INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NAMA INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SASARAN STRATEGI / SASARAN
NO
OUTCOME / KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kemampuan
Pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah
PENJELASAN ( MAKNA INDIKATOR, ALASAN
INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA JAWAB
INDIKATOR )
Laporan Realisasi
Persentase kenaikan PAD Realisasi dibagi Target Bidang Pendapatan
Pendapatan Daerah
setiap tahunnya
Jumlah dokumen APBD/P yg
ditetapkan tepat waktu dibagi jumlah Bidang Anggaran Dokumen Perda APBD
Ketepatan waktu dokumen APBD/P yg ditetapkan
penetapan Perda APBD
Jumlah dokumen APBD/P yg
Dokumen Perda
Ketepatan waktu ditetapkan tepat waktu dibagi jumlah Bidang Anggaran
Peruabahn APBD
penetapan Perda dokumen APBD/P yg ditetapkan
Perubahan APBD
Persentasi Ketepatan Laporan Semesteran
waktu penyampaian Laporan dibagi Jumlah SKPD Bidang Aset dan Tahunan BMD
laporan semesteran BMD SKPD
dan laporan tahunan
BMD
Laporan Keuangan
Persentase ketepatan Laporan dibagi Jumlah SKPD Bidang Akuntansi
SKPD
waktu penyampaian
laporan keuangan SKPD
Ketepatan waktu Jlh Dokumen & LK tepat waktu dibagi
Jumlah Dokumen &nLaporan Bidang Akuntansi Laporan Keuangan
penyampaian LKD Daerah
tahunan keuangan keuangan yg diterbitkan
daerah
 LAMPIRAN KETETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NAMA INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN STRATEGI / SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN ( MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, PENANGGUNG
NO SUMBER DATA
OUTCOME / KINERJA UTAMA UTAMA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR ) JAWAB

Meningkatnya Kemampuan
1 Pengelolaan keuangan dan Peningkatan PAD ( Pajak Bidang Pendapatan Laporan Keuangan
Aset Daerah Daerah ) Peningkatan PAD (pajak daerah )

Tepat waktu/tidak Bidang Anggaran Laporan Hasil

Ketepatan waktu Pelaksanaan Kegiatan
penetapan Perda APBD

Ketepatan waktu Laporan Hasil

penetapan Perda Tepat waktu/tidak Bidang Anggaran
Pelaksanaan Kegiatan
Perubahan APBD

Ketepatan waktu Ketepatan waktu penyampaian Laporan

Laporan Hasil
penyampaian laporan Semesteran BMD dan Laporan Tahuan Bidang Aset Pelaksanaan Kegiatan
semesteran BMD dan BMD
laporan tahunan BMD

Ketepatan waktu Laporan Hasil

penyampaian laporan Tepat waktu/tidak Bidang Akuntansi
Pelaksanaan Kegiatan
keuangan daerah

Tingkat Kemandirian
Daerah Total PAD/Total Pendapatan

Ketepatan waktu dalam

proses pengelolaan Rata-rata lama waktu penerbitan sp2d/sop
keuangan penerbitan sp2d
 lama waktu penyelesaian apbd/ sop
penyelesaian apbd

lama waktu penyelesaian laporan

keuangan/ sop penyelesaian laporan
keuangan

Keteptan waktu dalam

pengelolaan aset daerah

NAMA INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN STRATEGI / SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN ( MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, PENANGGUNG
NO SUMBER DATA
OUTCOME / KINERJA UTAMA UTAMA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR ) JAWAB

Meningkatnya Kemampuan Laporan Realisasi

1 Pengelolaan keuangan dan Persentase kenaikan PAD Realisasi dibagi Target Bidang Pendapatan Pendapatan Daerah
Aset Daerah setiap tahunnya

Laporan Keuangan
Persentase ketepatan Laporan dibagi Jumlah SKPD Bidang Akuntansi
SKPD
waktu penyampaian
laporan keuangan SKPD
 Jlh Dokumen & LK tepat waktu dibagi
Ketepatan waktu Laporan Keuangan
Jumlah Dokumen &nLaporan keuangan yg Bidang Akuntansi
penyampaian laporan Daerah
diterbitkan
semesteran dan tahunan
keuangan daerah

Persentasi Ketepatan Laporan Semesteran

waktu penyampaian Laporan dibagi Jumlah SKPD Bidang Aset dan Tahunan BMD
laporan semesteran BMD SKPD
dan laporan tahunan
BMD

Jumlah dokumen APBD/P yg ditetapkan

Ketepatan waktu tepat waktu dibagi jumlah dokumen Bidang Anggaran
penetapan Perda APBD APBD/P yg ditetapkan
1

Ketepatan waktu Jumlah dokumen APBD/P yg ditetapkan

penetapan Perda tepat waktu dibagi jumlah dokumen Bidang Anggaran
Perubahan APBD APBD/P yg ditetapkan

Tersusunnya Perda APBD

Tersusunnya Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

Tersusunnya Perda
Perubahan APBD

Tersusunnya Peraturan
Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran
APBD
 Persentasi tercetaknya
daftar gaji PNS Kab. Tapin

persentase ketepatan Jlh Dokumen & LK tepat waktu dibagi

1 penerbitan dokumen & Jumlah Dokumen &nLaporan keuangan yg
LKD SKPD diterbitkan

Persentase Ketepanan Jumlah dokumen APBD/P yg ditetapkan

Waktu Penetapan tepat waktu dibagi jumlah dokumen
APBD/P APBD/P yg ditetapkan

Terwujudanya tata Terwujudanya audit BPK :

pemerintahan yg baik (good WTP (wajar Tanpa
governance ) Pengcualian )
 LAMPIRAN KETETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NAMA INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PENJELASAN ( MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA
SASARAN STRATEGI / SASARAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN INDIKATOR ) PENANGGUNG
NO SUMBER DATA
OUTCOME / KINERJA UTAMA UTAMA ALASAN PEMILIHAN CARA PERHITUNGAN JAWAB
MAKNA INDIKATOR
INDIKATOR INDIKATOR

1 Jumlah diterima Kabid Pendapatan / Bulanan

Meningkatnya Kapasitas
Pembiayaan Pembangunan
Daerah
% Tercapainya Target Kadis
Dana Perimbangan Peningkatan
Pembangunan Daerah Untuk memastikan dana
Pemerintah Pusat yang dapat dipergunakan X 100 %
utk pelaksanaan kegatan Target
pemerintah daerah

% Tercapainya Target Peningkatan Untuk memastikan dana Jumlah diterima Bulanan

PAD yang bersumber Pembangunan Daerah yang dapat dipergunakan
dari Pajak dn Retribusi utk pelaksanaan kegatan X 100 %
pemerintah daerah Target
% Tersusunnya RKBU
2 dan RKPBU SKPD Untuk memenuhi Jumlah RKBU dan Kabid Aset / Kadis Tahunan
Meningkatnya Pengelolaan dan RKPBU
Tertibnya Administrasi ketentuan Permendagri
Penatausahaan Aset Daerah X 100%
Aset dan terencananya
pengadaan /
pemeliharaan aset Jumlah SKPD
daerah dengan benar

% Laporan Semesteran Tertibnya Administrasi Jumlah RKBU dan Semesteran

Untuk memenuhi RKPBU dan Tahunan
dan Laporan Tahunan Aset ketentuan Permendagri
Barang Milik Daerah dan melihat sejauhmana
SKPD perkembangan aset X 100%
daerah pada SKPD Jumlah SKPD

Meningkatnya Pengelolaan dan Untuk memenuhi Jumlah Laporan Kabid Akuntansi / Semesteran
3 Penatausahaan Laporan % Laporan Semesteran Tertibnya Administrasi ketentuan Permendagri Semesteran Kadis dan Tahunan
Keuangan Daerah SKPD Tepat Waku Laporan Keuangan X 100 %
dan melihat sejauhmana
Realisaisi APBD Jumlah SKPD
% LaporanTahunan Jumlah Laporan Semesteran
SKPD Tepat Waku Tertibnya Administrasi Untuk memenuhi Semesteran X 100 % dan Tahunan
Laporan Keuangan ketentuan Permendagri
dan melihat sejauhmana Jumlah SKPD
Realisaisi APBD

NAMA INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SASARAN STRATEGI / SASARAN
NO
OUTCOME / KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya kemampuan
pengelolaan keuangan daerah
2 Meningkatnya penatausahaan
laporan barang milik daerah
yang tertib
Meningkatnya kualitas
3 penatausahaan laporan
keuangan daerah yang tepat
waktu
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN ( MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PENANGGUNG
UTAMA PERHITUNGAN INDIKATOR ) JAWAB
Peningkatan PAD dari Realisasi PAD x 100% Bidang Pendapatan
sektor pajak daerah
Target PAD
Ketepatan waktu 31 x 100% batas waktu 31 Bidang Anggaran
Desember
penetapan PERDA APBD
tgl penetapan perda APBD
Persentase laporan
JLh lap BMD SKPD yg disampaikan x 100% 44 SKPD Bidang Aset
barang milik daerah
Jumlah SKPD
Persentase ketepatan Jlh lap. SKPD yg disampaikan tepat waktu x 100% Bidang Akuntansi
waktu penyampaian batas waktu 60 hari
laporan keuangan SKPD sejak T.A. berakhir
Jlh lap. SKPD yg disampaikan tepat waktu dibagi
Jlh. Lap SKPD
Ketepatan waktu
penyampaian LKD 31
tahunan keuangan 100% batas waktu ( 31 Bidang Akuntansi
x
daerah Maret)
tgl penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK
 SUMBER DATA

Laporan Realisasi
Pendapatan Daerah

Dokumen PERDA

Laporan Tahunan BMD

SKPD

Laporan Keuangan
SKPD

Laporan Keuangan
Daerah
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

PENJELASAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
ALASAN/MAKNA INDIKATOR FORMULASI

Meningkatnya kemampuan
1
pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan PAD dari sektor Realisasi Pajak Daerah Laporan Realisasi
pajak daerah X 100% Bidang Pendapatan
APBD
Target Pajak Daerah

Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun

Prosentase waktu penyelesaian 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Meningkatnya layanan
2 SP2D yang dinyatakan lengkap Keuangan Daerah, bahwa sesuai Pasal Bidang Anggaran SP2D
penatausahaan keuangan sesuai dan sah sesuai ketentuan secara 217, maka penerbitan SP2D paling lama Jumlah SP2D yang terbit
peraturan perundangan tepat waktu X 100%
tepat waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak di
terimanya pengajuan SPM
Jumlah seluruh SP2D yang
di terbitkan

Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun

Meningkatnya penatausahaan
3 aset sesuai peraturan
perundangan
Prosentase kesesuaian data Jumlah Rincian Total BMD di
rincian total BMD dengan aktiva 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Rincian Total BMD
Keuangan Daerah, maka jumlah neraca SIMDA BMD X 100% Bidang Aset
tetap di Neraca Pemerintah dan Neraca
SKPD termasuk rincian total BMD harus Data Aset pada Neraca
Kabupaten Tapin
sesuai Pemkab. Tapin

1. OTW ( Opini Tidak

Wajar)

Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun 2. Disclaimer (Tidak

Meningkatnya kualitas 2006 tentang Pedoman Pengelolaan beropini)
Opini BPK terhadap laporan Hasil Pemeriksaan
4 penatausahaan laporan Keuangan Daerah, maka DPPKAD harus Bidang Akuntansi
keuangan daerah BPK
keuangan daerah melakukan tertib administrasi 3. WDP ( Wajar Dengan
pengelolaan keuangan Pengecualian )

4. WTP ( Wajar Tanpa

Pengecualian )
 LAMPIRAN KETETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN STRATEGI / SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN ( MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHA
NO
OUTCOME / KINERJA UTAMA UTAMA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR )

Meningkatnya Kapasitas % Tercapainya Target

Pembiayaan Pembangunan Dana Perimbangan Jumlah diterima
Daerah Pemerintah Pusat
Target

% Tercapainya Target
PAD yang bersumber dari Jumlah diterima
Pajak dn Retribusi
Target
% Tersusunnya RKBU dan
Meningkatkan Pengelolaan dan RKPBU SKPD
Penatausahaan Aset Daerah Jumlah RKBU dan RKPBU
yang konfrehensif
Jumlah SKPD

% Laporan Semesteran
dan Laporan Tahunan Jumlah RKBU dan RKPBU
Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah SKPD

Meningkatnya Pengelolaan dan

Penatausahaan Laporan % Laporan Semesteran Jumlah Laporan Semesteran
Keuangan Daerah SKPD Tepat Waku
Jumlah SKPD

% LaporanTahunan SKPD Jumlah Laporan Semesteran

Tepat Waku
Jumlah SKPD
TAMA (IKU)

ATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, PENANGGUNG

SUMBER DATA
TUNGAN INDIKATOR ) JAWAB

X 100 %
Bulanan

X 100 %
Bulanan

X 100%
Tahunan

X 100%
Semesteran dan
Tahunan

X 100 % Semesteran dan

Tahunan

X 100 % Semesteran dan

Tahunan
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

PENJELASAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
ALASAN/MAKNA INDIKATOR FORMULASI

Meningkatnya kemampuan
1
pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan PAD dari sektor Realisasi Pajak Daerah Laporan Realisasi
pajak daerah X 100% Bidang Pendapatan
APBD
Target Pajak Daerah

Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun

Prosentase waktu penyelesaian 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Meningkatnya layanan
2 SP2D yang dinyatakan lengkap Keuangan Daerah, bahwa sesuai Pasal Bidang Anggaran SP2D
penatausahaan keuangan sesuai dan sah sesuai ketentuan secara 217, maka penerbitan SP2D paling lama Jumlah SP2D yang terbit
peraturan perundangan tepat waktu X 100%
tepat waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak di
terimanya pengajuan SPM
Jumlah seluruh SP2D yang
di terbitkan

Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun

Meningkatnya penatausahaan
3 aset sesuai peraturan
perundangan
Prosentase kesesuaian data Jumlah Rincian Total BMD di
rincian total BMD dengan aktiva 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Rincian Total BMD
Keuangan Daerah, maka jumlah neraca SIMDA BMD X 100% Bidang Aset
tetap di Neraca Pemerintah dan Neraca
SKPD termasuk rincian total BMD harus Data Aset pada Neraca
Kabupaten Tapin
sesuai Pemkab. Tapin

1. OTW ( Opini Tidak

Wajar)

Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun 2. Disclaimer (Tidak

Meningkatnya kualitas 2006 tentang Pedoman Pengelolaan beropini)
Opini BPK terhadap laporan Hasil Pemeriksaan
4 penatausahaan laporan Keuangan Daerah, maka DPPKAD harus Bidang Akuntansi
keuangan daerah BPK
keuangan daerah melakukan tertib administrasi 3. WDP ( Wajar Dengan
pengelolaan keuangan Pengecualian )

4. WTP ( Wajar Tanpa

Pengecualian )
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

PENJELASAN
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
ALASAN/MAKNA INDIKATOR FORMULASI

Meningkatkan pengelolaan
1 keuangan daerah yang Meningkatnya kemampuan Peningkatan PAD dari sektor pajak
pengelolaan keuangan daerah daerah ( Persen )
optimal Dalam rangka memberikan kontribusi untuk Laporan Realisasi
meningkatkan kemampuan keuangan daerah Realisasi Pajak Daerah X 100% Bidang Pendapatan
APBD
Target Pajak Daerah

Terwujudnya Meningkatnya layanan Persentase waktu penyelesaian

2 penatausahaan keuangan penatausahaan keuangan sesuai SP2D yang dinyatakan lengkap dan Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun
daerah sesuai peraturan peraturan perundangan yang sah sesuai ketentuan secara tepat 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
perundangan yang berlaku berlaku waktu (Persen) Keuangan Daerah, bahwa sesuai Pasal 217,
Jumlah SP2D yang terbit Bidang Anggaran SP2D
maka penerbitan SP2D paling lama 2 (dua)
hari kerja terhitung sejak di terimanya tepat waktu X 100%
pengajuan SPM
Jumlah seluruh SP2D yang
di terbitkan

Terwujudnya Persentase kesesuaian data rincian Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun
Meningkatnya penatausahaan
3 penatausahaan aset daerah aset sesuai peraturan total BMD dengan aktiva tetap di 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
sesuai peraturan Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin Keuangan Daerah, maka jumlah neraca SKPD
perundangan yang berlaku
perundangan yang berlaku ( Persen ) termasuk rincian total BMD harus sesuai
Jumlah Rincian Total BMD di Rincian Total BMD
Bidang Aset
SIMDA BMD X 100% dan Neraca
Data Aset pada Neraca
Pemkab. Tapin

Sesuai amanat Permendagri No.17 tahun

Persentase aset tetap tanah yang
2007 Pasal 46 ayat (1) Barang Milik Daerah
bersertifikat/bukti kepemilikan Bidang Aset Rekap KIB A Tanah
berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
( Persen )
Pemerintah Daerah Realisasi aset tanah yang
bersertifikat X 100%
Target aset tanah yang
bersertifikat

Terwujudnya laporan Meningkatnya kualitas

Persentase laporan keuangan SKPD
4 keuangan daerah yang penatausahaan laporan Sesuai amanat Permendagri No.13 Tahun
yang sesuai dengan SAP ( Persen )
berkualitas keuangan daerah 2006 tentang Pedoman Pengelolaan jumlah lap.keu yang
Bidang Akuntansi Hasil Pemeriksaan
Keuangan Daerah, maka DPPKAD harus sesuai SAP x 100% BPK
melakukan tertib administrasi pengelolaan
keuangan Jumlah lap.keu SKPD
 Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BLH KABUPATEN TAPIN

Target Kinerja Sasaran pada tahun

NO. TUJUAN SASARAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
(realisasi) (realisasi) (realisasi) (Target) (Target)
1 URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR SASARAN 5 6 7 8 9

Meningkatkan Meningkatnya
1 pengelolaan keuangan Peningkatan PAD dari sektor 100% kemampuan pengelolaan Peningkatan PAD dari sektor 144% 143% 109% 100% 100%
daerah yang optimal pajak daerah ( Persen ) keuangan daerah pajak daerah ( Persen )

Terwujudnya Persentase waktu Persentase waktu

penatausahaan penyelesaian SP2D yang Meningkatnya layanan penyelesaian SP2D yang
2 keuangan daerah sesuai dinyatakan lengkap dan sah 100% penatausahaan keuangan dinyatakan lengkap dan sah 92.00% 94.00% 95.27% 100% 100%
peraturan perundangan sesuai ketentuan secara tepat sesuai peraturan sesuai ketentuan secara tepat
yang berlaku waktu (Persen) perundangan yang berlaku waktu (Persen)

Terwujudnya Persentase kesesuaian data Meningkatnya Persentase kesesuaian data

penatausahaan aset rincian total BMD dengan rincian total BMD dengan
daerah sesuai peraturan aktiva tetap di Neraca penatausahaan aset sesuai aktiva tetap di Neraca 100% 100% 100% 100% 100%
perundangan yang Pemerintah Kabupaten Tapin peraturan perundangan Pemerintah Kabupaten Tapin (
berlaku ( Persen ) yang berlaku Persen )
3 100%

Persentase aset tetap tanah

yang bersertifikat/bukti 70% 50% 20% 100% 100%
kepemilikan ( Persen )

Terwujudnya laporan Persentase laporan keuangan Meningkatnya kualitas Persentase laporan keuangan
4 keuangan daerah yang SKPD yang sesuai dengan SAP 100% penatausahaan laporan SKPD yang sesuai dengan SAP 100% 100% 100% 100% 100%
berkualitas ( Persen ) keuangan daerah ( Persen )
 Tabel 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI :Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

MISI I : Mengoptimalkan pendapatan daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan pengelolaan keuangan Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait dalam Melaksanakan Koordinasi dalam pengelolaan dan
daerah yang optimal daerah mencapai target PAD yang ditetapkan peningkatan PAD khususnya pajak daerah

Peningkatan kemampuan SDM dalam upaya
meningkatkan penerimaan pajak daerah
Pengembangan sistem informasi pendapatan
Peningkatan kesadaran wajib pajak
Optimalisasi pengawasan dan pengkoordinasian
pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah
Mengikuti sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku
Melaksanakan Pengembangan sistem informasi
manajemen objek pajak (SISMIOP)
Melaksanakan Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi
daerah
Melaksanakan Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan
pajak daerah

MISI II : Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung SDM yang berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya penatausahaan keuangan Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang di
dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana
daerah sesuai peraturan perundangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kelengkapan penerbitan
yang berlaku
Terwujudnya aparatur pemerintahan Meningkatnya aparatur pemerintahan yang Peningkatan sumber daya aparatur yang terampil Melaksanakan bimtek bagi Sumber Daya Apartur
yang berkualitas berkualiatas

MISI III : Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya penatausahaan aset Meningkatnya penatausahaan aset sesuai Peningkatan sistem pengelolaan barang milik daerah Mengembangkan SIMDA BMD yang lebih optimal
daerah sesuai peraturan perundangan peraturan perundangan yang berlaku
yang berlaku
Terwujudnya laporan keuangan daerah Meningkatnya kualitas penatausahaan laporan Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah Mengembangkan sistem informasi keuangan Daerah
yang berkualitas keuangan daerah (SIMDA)

MISI IV : Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran yang lancar
Mewujudkan sarana dan prasarana
perkantoran yang memadai
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana administrasi perkantoran
yang lancar Meningkatkan efisisiensi Pengunaan BHP administrasi
perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Meningkatan kualitas dan kuantitas sarana perkantoran

MISI V : Mewujudkan anggaran daerah yang tepat waktu

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas penganggaran Meningkatnya kualiatas penganggaran sesuai Optimalisasi koordinasi dengan semua unsur terkait Meningkatkan koordinasi dengan TAPD
sesuai aturan jadwal waktu aturan jadwal waktu dalam menunjang proses penganggaran yang tepat
waktu
 Rencana Program, Kegia

Indikator
Kinerja Program dan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Kegiatan
(outcome) / (output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatkan Meningkatnya
Persentase Kegiatan
pelayanan pelayanan
Administrasi
administrasi administrasi
Perkantoran dengan
perkantoran yang perkantoran yang
kinerja 100%
lancar lancar

Mewujudkan
Meningkatnya
sarana dan Persentase sarana dan
sarana dan
prasarana prasarana dalam
prasarana yang
perkantoran yang kondisi baik
memadai
memadai

Program Pelayanan Cakupan pelayanan

20 5 01 01 Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran ( persen )

output : Waktu
Penyediaan jasa surat
05 01 01 01 penyediaan jasa surat
menyurat
menyurat
( BULAN )

Penyediaan jasa output : Waktu

05 01 01 02 komunikasi, sumber penyediaan jasa telepon,
daya air listrik internet, listrik dan air

( BULAN )

Penyediaan alat tulis output :Waktu penyediaan

05 01 01 10
kantor alat tulis kantor

( BULAN )

Penyediaan barang output :Waktu penyediaan

05 01 01 11 cetakan dan barang cetakan &
penggandaan penggandaan

( BULAN )

Penyediaan
komponen instalasi output :Waktu penyediaan
05 01 01 12
listrik/penerangan komponen instalasi listrik
bangunan kantor
( BULAN )

output :Waktu penyediaan

Penyediaan bahan
buku, majalah dan
05 01 01 15 bacaan dan peraturan
peraturan undang-
perundang-undangan
undangan

( BULAN )

output :Waktu penyediaan

Penyediaan makanan
05 01 01 17 makan dan minuman pns,
dan minuman
tamu dan rapat

( BULAN )

05 01 01 18 Perjalanan dinas
 output : Waktu
05 01 01 18 Perjalanan dinas terlaksananya perjalanan
dinas
( BULAN )

output : Waktu
Penyediaan jasa penyediaan jasa petugas
05 01 01 25 kebersihan dan kebersihan dan keamanan
keamanan kantor kantor

( BULAN )

output : Waktu
Pembuatan Data-data
05 01 01 21 penyediaan Data-data
Organisasi Kantor
organisasi kantor
( BULAN )

output : Jumlah Laporan

Penyediaan jasa
05 01 01 38 bulanan keuangan dan
administrasi keuangan
akhir tahun

( dokumen )

output : Waktu
Operasional UPT PBB
05 01 01 39 pelaksanaan operasional
dan BPHTB
UPT PBB dan BPHTB

( BULAN )

Operasional output : Waktu

05 01 01 22 pelayanan belanja pelaksanaan pelayanan
PPKD/SKPD belanja PPKD/SKPD

( BULAN )

Program
Peningkatan Sarana Persentase Tersedianya
20 05 01 02
dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Aparatur

output : Jumlah peralatan

Penyediaan Peralatan
05 01 02 12 Rumah Tangga yang
Rumah Tangga
disediakan

( unit/buah/paket )

output :Waktu
Pemeliharaan rutin/ pelaksanaanpemeliharaan
05 01 02 22
berkala gedung kantor rutin/ berkala gedung
kantor

( BULAN )

output :Waktu
Pemeliharaan rutin/ pelaksanaan
05 01 02 24 berkala kendaraan pemeliharaan rutin/
dinas/operasional berkala kendaraan
dinas /operasional

( BULAN )

Penyediaan output :Jumlah

05 01 02 13 Perlengkapan gedung perlengkapangedung
kantor kantor yang disediakan
( UNIT )

Pemeliharaan rutin/
05 01 02 28 berkala peralatan
gedung kantor
 output :Waktu
Pemeliharaan rutin/ pelaksanaan
05 01 02 28 berkala peralatan pemeliharaan rutin/
gedung kantor berkala peralatan gedung
kantor

( BULAN )

output :Waktu
Pemeliharaan rutin/
05 01 02 30 pelaksanaan
berkala Genset
pemeliharaan Genset
( BULAN )

Pembangunan output :Jumlah gudang

05 01 02 65
Gudang Arsip arsip yang dibangun
(BUAH)

output : Jumlah
05 01 02 19 Pengadaan komputer pengadaan komputer
( UNIT )

output: Jumlah taman

Pembuatan taman
05 01 02 49 kantor yang dibuat
kantor
( PAKET )

Rasio aparatur yang

Terwujudnya Meningkatnya
mengikuti bimtek
aparatur yang aparatur yang
dengan jumlah SKPD
terampil terampil
(persen)

Program Persentase aparatur

20 05 01 03 peningkatan disiplin yang mengikuti upacara
aparatur hari besar (persen)

Pengadaan pakaian Output : Jumlah

05 01 03 05 khusus hari - hari tersedianya pakaian
tertentu khusus hari tertentu (stel )

Program
Persentase realisasi
peningkatan
20 05 01 05 pelaksanaan bimtek
kapasitas sumber
(Persen)
daya aparatur

Peningkatan Output : Terlaksananya

05 01 05 10 Wawasan Aparatur bimtek/sosialisasi aparatur
Dinas PPKAD DPPKAD (KALI)

Bimtek output: Terlaksananya

05 01 05 06 Penatausahaan Aset Bimtek Penatausahaan
Daerah Aset Daerah ( KALI )

Bimtek Sistem output : Terlaksananya

Akuntansi Pemerintah Bimtek Sistem Akuntansi
05 01 05 07
Daerah berbasis Pemerintah Daerah
Akrual Berbasis Akrual ( KALI )

Terwujudnya Meningkatnya
Persentase laporan
laporan keuangan kualitas
keuangan SKPD yang
daerah yang penatausahaan
sesuai dengan SAP
transparan dan laporan keuangan
( Persen )
akuntabel daerah

Program
peningkatan Persentase laporan
Pengembangan keuangan SKPD yang
20 05 01 06
Sistem Pelaporan sesuai dengan SAP
Capaian Kinerja dan ( Persen )
Keuangan

Penyusunan laporan output : Jumlah laporan

capaian kinerja dan capaian kinerja dan
05 01 06 01 ikhtisar realisasi kinerja
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD SKPD
 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
05 01 06 01
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

( dokumen )

Penyusunan laporan
output :Jumlah laporan
keuangan keuangan semesteran/
05 01 06 05
semesteran/ akhir akhir tahun
tahun
( dokumen )

Penyusunan Laporan
output : Jumlah laporan
Keuangan Daerah
05 01 06 06 Keuangan Daerah Akhir
(LKD) Akhir Tahun
Tahun Pemkab. Tapin
Pemkab. Tapin

( dokumen )

Penyusunan Laporan output : Jumlah laporan

Realisasi Semester I Realisasi Semester I
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
05 01 06 07 Pemkab. Tapin dan
Pemkab. Tapin dan
Prognosis 6 Bulan Prognosis 6 Bulan
berikutnya berikutnya

( dokumen )

Pra Penyusunan
Laporan Keuangan output : Jumlah Laporan
05 01 06 08
Daerah (LKD) Akhir inventarisasi pos-pos lkpd
Tahun Pemkab. Tapin
( dokumen )

Penyajian kembali output : Jumlah laporan

05 01 06 10 Neraca Pemerintah nerca pemerintah daerah (
Daerah dokumen )

Rasio aparatur yang

Terwujudnya Meningkatnya
mengikuti bimtek
aparatur yang aparatur yang
dengan jumlah SKPD
terampil terampil
(persen)

Program
Peningkatan Persentase realisasi
20 05 01 12 Profesionalisme pelaksanaan sosialisasi
Aparatur Pemerintah dan bimtek (persen)
Daerah

output :Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan sosialisasi Peraturan
05 01 7 01
Perundang Undangan PerUU

( KALI )

Bimbingan Teknis output : Terlaksananya

05 01 12 02 Pengelolaan Barang Bimtek Pengelolaan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
( KALI )

Bimbingan Teknis output : Terlaksananya

05 01 12 03 Penatausahaan Bimtek Penatausahaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
( KALI )

outpt : Terlaksananya
Bimtek Pengelolaan
05 01 12 02 Bimtek pengelolaan
Keuangan Daerah
keuangan daerah ( KALI )

Meningkatkan Meningkatnya
Peningkatan PAD dari
pengelolaan kemampuan
sektor pajak daerah
keuangan daerah pengelolaan
( Persen )
yang optimal keuangan daerah
 Meningkatnya
Terwujudnya Persentase waktu
layanan
penatausahaan penyelesaian SP2D yang
penatausahaan
keuangan daerah dinyatakan lengkap dan
keuangan sesuai
sesuai peraturan sah sesuai ketentuan
peraturan
perundangan yang secara tepat waktu
perundangan yang
berlaku (Persen)
berlaku

Terwujudnya Meningkatnya Persentase kesesuaian

penatausahaan aset penatausahaan data rincian total BMD
daerah sesuai aset sesuai dengan aktiva tetap di
peraturan peraturan Neraca Pemerintah
perundangan yang perundangan yang Kabupaten Tapin
berlaku berlaku ( Persen )

Persentase aset tetap

tanah yang
bersertifikat/bukti
kepemilikan ( Persen )

Meningkatkan Meningkatnya
kualitas kualiatas
Penetapan APBD yang
penganggaran penganggaran
tepat waktu
sesuai aturan sesuai aturan
jadwal waktu jadwal waktu

Program
Peningkatan dan Peningkatan PAD dari
20 05 01 17 Pengembangan sektor pajak daerah
Pengelolaan ( Persen )
Keuangan Daerah

Persentase waktu
penyelesaian SP2D yang
dinyatakan lengkap dan
sah sesuai ketentuan
secara tepat waktu
(Persen)

Persentase kesesuaian
data rincian total BMD
dengan aktiva tetap di
Neraca Pemerintah
Kabupaten Tapin
( Persen )

Persentase aset tetap

tanah yang
bersertifikat/bukti
kepemilikan ( Persen )

Penetapan APBD yang

tepat waktu

Penyusunan Standar output :Jumlah Standar

05 01 17 02
Satuan Harga Satuan Harga Kabupaten

(BUKU)

Penyusunan Raperda output :Jumlah Raperda

05 01 17 06
tentang APBD tentang APBD
 Penyusunan Raperda
05 01 17 06
tentang APBD
(BUKU)

Penyusunan
output :Jumlah Raperbup
05 01 17 07 Raperbup tentang
tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
(BUKU)

Penyusunan Raperda
output :Jumlah Raperda
05 01 17 08 tentang Perubahan
tentang Perubahan APBD
APBD
(BUKU)

Penyusunan
output :Jumlah Raperbup
Raperbup tentang
05 01 17 09 tentang Penjabaran
Penjabaran
Perubahan APBD
Perubahan APBD

(BUKU)

Penyusunan Raperda output :Jumlah Raperda

tentang tentang
05 01 17 10 Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD

( dokumen )

Penyusunan
output :Jumlah Raperbup
Raperbup tentang
tentang Penjabaran
05 01 17 11 Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD

( dokumen )

Peningkatan
output : Terlaksananya
Manajemen
05 01 17 16 perbaikan sistem dan
Aset/Barang Milik
aplikasi SIMDA BMD
Daerah
( KALI )

Penetapan Target output :Jumlah Laporan

05 01 17 20 Target Pendapatan
Pendapatan

( dokumen )

output :Terselenggaranya
05 01 17 21 Tapin Expo
Tapin Expo

( KALI )

Penyusunan dan
Pembuatan output : Jumlah
Keputusan Kdh Keputusan Kdh tentang
tentang Pejabat Pejabat Pengelolaan dan
05 01 17 22
Pengelolaan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan
Penatausahaan Daerah
Keuangan Daerah
( BUKU )

output : Terlaksananya
Intensifikasi dan intensifiasi dan
05 01 17 20 Ekstensifikasi Pajak
ekstensifikasi pajak
Daerah daerah

( KALI )

output : Terlaksananya
Intensifikasi dan
intensifiasi dan
05 01 17 21 Ekstensifikasi ekstensifikasi retribusi
Reribusi Daerah daerah
 Intensifikasi dan
05 01 17 21 Ekstensifikasi
Reribusi Daerah

( KALI )

Intensifikasi dan output : Terlaksananya

Ekstensifikasi Dana intensifiasi dan
05 01 17 22
Bagi Hasil Pajak ekstensifikasi retribusi
Provinsi daerah

( KALI )

Terlaksananya
Intensifikasi dan
intensifikasi dan
05 01 17 23 Ekstensifikasi Dana
ekstensifikasi dana
Perimbangan Pusat
perimabangan pusat

( KALI )

Pemutakhiran Data
output :Tersedianya data
05 01 17 27 PBB Perdesaan dan
Pemutkhiran PBB P2
Perkotaan (PBB P2)
( orang )

Penyuluhan dan
output :Terlaksananya
Sosialisasi PBB
05 01 17 29 penyuluhan dan
Perdesaan dan
sosialisasi PBB P2
Perkotaan (PBB P2)
( KALI )

Penambahan output : Tersedianya

05 01 17 28 perangkat software perangkat software dan
dan hardware PBB hardware PBB

( PAKET ) ( PAKET )

Penyusunan/
output : Jumlah DPPA
05 01 17 30 Pembuatan DPPA-
SKPD yang disusun
SKPD
(BUKU)

Penyusunan/
output : Jumlah DPPA
05 01 17 31 Pembuatan DPA-
SKPD yang disusun
SKPD
(BUKU)

output : Tersedianya data

Pendataan Belanja
05 01 17 32 belanja modal seluruh
Modal
SKPD
( dokumen )

Penyusunan Raperda
output : Jumlah Raperda
tentang Penyertaan
05 01 17 51 Penyertaan Modal
Modal Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

( dokumen )

Peningkatan output : Terlaksananya

Pelayanan pelayanan penyelesaian
05 01 17 36
Penyelesaian SP2D SP2D dan SPD dengan
dan SPD baik dan lancara

( BULAN )

Pengelolaan output : Terlaksananya

Administrasi Gaji pelayanan gaji aparatur
05 01 17 34
Pegawai se sipil negara se Kabupaten
Kabupaten Tapin Tapin

( BULAN )

Operasional dan
Pemeliharaan
05 01 17 38 Jaringan Komputer
Aplikasi SIMDA
Kabupaten Tapin
 Operasional dan
output : Waktu
Pemeliharaan
pemeliharaan Jaringan
05 01 17 38 Jaringan Komputer
Komputer Aplikasi SIMDA
Aplikasi SIMDA
Kabupaten Tapin
Kabupaten Tapin

( BULAN )

Operasional output : Terlaksananya

05 01 17 39 Pelaksanaan e-Audit operasioanl e-audit SKPD
Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin
( BULAN )

output : Jumlah data

Penataan barang milik
05 01 17 38 barang milik daerah tiap
daerah
SKPD
( dokumen )

Penyusunan Rencana
output : Tersedianya data
Kebutuhan dan
rencana kebutuhan dan
05 01 17 39 Rencana
rencana pemeliharaan
Pemeliharaan Barang
BMD
Milik Daerah (BMD)

( dokumen )

Identifikasi potensi output : Tersedianya data

pajak daerah dan potensi pajak daerah dan
05 01 17 42
retribusi daerah Kab. retribusi daerah Kab.
Tapin Tapin

( dokumen )

output : Jumlah DPA

05 01 17 44 Penyusunan/pembuata
SKPD TA 2014
(BUKU)

Intensifikasi dan output : Terlaksananya

05 01 17 20 ekstensifikasi intensifikasi dan
pendapatan daerah ekstensifikasi ( KALI )

Penetapan pajak output : Jumlah surat

05 01 17 24
daerah ketetapan pajak daerah
( surat )

output : Terlaksananya
Penagihan pajak penagihan pajak daerah
05 01 17 25
daerah yang belum dibayar ( KALI
)

( KALI )

output : Terlaksananya
Monitoring dan
monitoring dan evaluasi
evaluasi pajak daerah,
05 01 17 26 pajak daerah, retribusi
retribusi daerah dan
daerah dan penerimaan
penerimaan lain-lain
lain-lain ( KALI )

Pendataan, output : Tersedianya data

pendaftaran, dan pendaftaran dan
05 01 17 24
pemutakhiran data pemutakhiran PBB P2
PBB P2 ( orang )

Pendataan, output : Tersedianya data

pendaftaran, dan pendaftaran dan
05 01 17 28 pemutakhiran data pemutakhiran Pajak
Pajak Daerah dan Daerah dan Retribusi
Retribusi Daerah Daerah ( orang )

Peningkatan output : Terlaksananya

05 01 17 37 Wawasan Aparatur sosialisasi/pelatihan
Dinas PPKAD aparatur (KALI )
 Penatausahaan output : Tersedianya data
05 01 17 40 penyertaan modal laporan investasi daerah
Pemerintah Daerah ( dokumen )

output : Terseianya data

Penatausahaan
05 01 17 38 pinjaman daerah
pinjaman daerah
( dokumen )

Pendataan hasil
output : Tersedianya data
pengadaan dan
05 01 17 42 penetapan status
penetapan status
pengguna BMD ( skpd )
penggunaan BMD

output : Tersedianya data

Penghapusan dan
penghapusan dan
05 01 17 43 pemindahtanganan
pemindahtanganan BMD
BMD Kab. Tapin
Kab. Tapin ( unit )

output : Tersusunnya
Penyusunan laporan
05 01 17 44 laporan barang milik
BMD Kab. Tapin
daerah ( dokumen )

output : Terlaksananya
Rekonsiliasi data rekonsiliasi data
05 01 17 45
keuangan keuangan Pemkab. Tapin
( BULAN )

output : Tersusunnya
Penyusunan laporan
05 01 17 46 laporan pendapatan
pendapatan
( dokumen )

output : Terlaksananya
Rekonsiliasi
05 01 17 47 rekonsiliasi pendapatan
pendapatan daerah
daerah ( dokumen )

output : Tercetaknya
Pengeloaan surat
05 01 17 48 surat-surat berharga
berharga
( buku )

Pemutakhiran data
output : Tersedianya data
gaji PNS se
05 01 17 46 gaji PNS yang di
Kabupaten Tapin TA
mutkahirkan ( dokumen )
2014

Penyusunan
output : Tersusunya
kebijakan akuntansi
05 01 17 47 kebijakan akuntansi
dan sistem akuntansi
daerah ( dokumen )
daerah

output : Tersedianya
Analisis Investasi dokumen analisis
05 01 17 52
Daerah investasi daerah untuk
BUMD ( dokumen )

output : tersedianya data

Update data
05 01 17 50 penyusutan aset tetap
penyusutan aset tetap
( kertas kerja/buah)

output : terlaksananya uji

Uji petik pajak daerah
05 01 17 55 pajak petik daerah dan
dan retribusi daerah
retribusi daerah ( KALI )

Penyusunan revisi output : jumlah raperbup

kebijakan akuntansi tentang revisi kebijakan
05 01 17 58
dan sistem akuntansi akuntansi pemerintah
pemerintah daerah daerah ( DOKUMEN )
 Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PPKAD
Pemerintah Kabupaten Tapin

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian
pada Tahun
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Awal
Perencanaa
n target Rp target Rp target Rp target
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

100 100 100 100

100 100 100 100

100 1,043,085,545 100 1,272,515,818 100 1,356,804,064 100

100% 12 4,003,000 12 2,175,000 12 5,514,500 12

100% 12 106,780,789 12 110,696,477 12 186,440,805 12

100% 12 39,837,000 12 35,418,100 12 34,619,400 12

100% 12 122,215,700 12 32,818,900 12 34,108,200 12

100% 12 11,557,125 12 14,600,000 12 28,765,000 12

100% 12 665,000 12 1,000,000 0 - 12

100% 12 102,329,150 12 108,691,600 12 118,789,500 12

100% 12 411,398,431 12 359,447,781 12 441,463,882 12

100% 12 411,398,431 12 359,447,781 12 441,463,882 12

100% 12 49,063,000 12 60,672,000 12 60,770,500 12

100% 12 1,900,000 0 - 12 4,975,000 12

100% 2 50,398,550

100% 12 142,937,800 12 462,913,960 12 431,989,377 12

100% 12 84,082,000 12 9,367,900 12

100 100 495,086,490 100 451,035,055 100 774,384,460 100

100% 1 3,460,000 2 16,366,000 1 9,299,000 11

100% 12 36,018,300 12 71,079,000 12 89,402,000 12

100% 12 42,024,190 12 59,416,055 12 74,742,360 12

100% 12 202,561,000 15 82,945,000 6 572,141,100 5

100% 12 15,290,000 12 12,375,000 12 9,975,000 12

100% 12 15,290,000 12 12,375,000 12 9,975,000 12

100% 12 8,485,000 12 10,080,000 12 18,825,000 12

100% 1 187,248,000

100% 11 164,124,000

100% 1 34,650,000

100% 100 100 100 100

100% 98% 8,736,000 0 0 0

100% 32 8,736,000

100 100 11,203,000 0 0 100 127,116,100 100

100% 1 11,203,000

100% 1 70,081,000 1

100% 1 57,035,100

100% 100 100 100 100

100 100 309,612,750 100 379,540,550 100 368,125,100 100

100% 5 3,072,000 5 7,326,000 9 5,635,500 9

100% 5 3,072,000 5 7,326,000 9 5,635,500 9

100% 2 8,961,900 2 7,379,000 2 7,270,500 2

100% 1 182,084,750 1 280,890,950 1 264,003,300 1

100% 1 72,863,300 1 55,376,600 1 34,221,100 1

100% 44 42,630,800 44 28,568,000 44 19,788,700 44

100% 1 37,206,000

100% 100 100 100 100

100% 100% 140,614,500 100% 62,508,200 0 0 100

100% 0 - 0 - 0 - 1

100% 1 68,898,000 0 -

100% 1 71,716,500

100% 1 62,508,200

144% 143% 109% 100%

 92.00% 94.00% 95.27% 100%

100% 100% 100% 100%

70% 50% 20% 100%

144% 2,696,452,705 143% 2,961,370,802 109% 3,588,158,481 100%

92.00% 94.00% 95.27% 100%

100.00% 100.00% 100.00% 100%

70.00% 50.00% 20.00% 100%

100% 90 50,508,000 95 58,762,900 110 71,309,900 100

100% 95 440,985,100 90 431,937,000 100 445,226,600 100

100% 95 440,985,100 90 431,937,000 100 445,226,600 100

100% 100 105,762,800 90 133,977,000 95 107,151,000 100

100% 90 352,881,150 90 348,500,000 100 382,603,400 100

100% 95 86,957,800 95 147,868,200 100 110,942,851 100

100% 1 264,774,080 1 268,706,100 1 247,448,700 1

100% 1 70,590,400 1 78,818,800 1 50,515,800 1

100% 2 102,483,350 1 83,230,700 1 30,648,840 2

100% 2 9,585,500 2 13,601,400 2 15,235,400 2

100% 1 19,928,700 1 20,000,000 1 29,947,500 1

100% 200 29,706,175 200 24,047,200 200 16,474,000 200

100% 3 70,510,650 4

100% 4 71,099,750
100% 4 71,099,750

100% 4 14,176,250

100% 4 61,751,400

100% 0 - 3,500 22,368,000 3,700

100% 12 80,890,000 11 54,197,000 11 54,475,000

100% 1 163,860,000

100% 100 47,622,600 100 40,301,600 100 44,821,000 100

100% 100 56,879,900 100 66,521,600 100 44,870,000 100

100% 1 28,486,650 1 28,353,050 1 5,247,500 1

100% 1 9,822,000 0 - 1 17,838,150 1

100% 12 130,575,900 12 185,743,150 12 136,970,600 12

100% 12 159,833,600 12 150,943,000 12 171,184,800 12

100% 12 43,223,450 12 53,355,000 12 113,248,100 12

100% 12 43,223,450 12 53,355,000 12 113,248,100 12

0 12 76,306,550 12 36,991,800 12 228,635,700 12

100% 44 48,081,400 44 113,198,700 44 367,148,000 44

100% 44 28,383,650 0 - 90 121,970,300 90

100% 1 70,785,900

100% 100 -

100% 4 54,450,000 4 223,899,300 0

100% 300 26,292,600 310 36,466,330 360

100% 10 49,491,600 11 94,463,950 12

100% 0 - 11 19,829,400 12

100% 0 -

100% 200 22,122,300 300 39,459,270 360

100% 2 61,599,200 1 35,247,000 1

100% 0 - 7 15,022,000 7

100% 0 - 0 -

100% 0 - 10,268,800

100% 81,353,200 0 -

100% 0 - 12 14,831,100 12

100% 12 31,118,000 12 2,924,000 12

100% 2 53,518,800 2 19,680,000 2

100% 12 71,663,202 12 82,328,090 12

100% 88,886,000 93,087,500

100% 0 -

100% 23,769,300

100% 7 58,052,400 7

100% 44 28,432,100 44

100% 10 35,938,500

4,704,790,990 5,126,970,425 6,214,588,205

D

an Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir SKPD
Tahun 2016 Tahun 2017
periode Renstra SKPD Penang-
gung-jawab
Rp target Rp target Rp
(15) (16) (17) (18) (19) (20)

100 100

100 100%

1,643,275,000 100 1,752,175,000 100 6,934,405,527

6,000,000 12 6,000,000 100% 23,692,500 Sekretariat

201,000,000 12 224,500,000 100% 829,418,071

50,000,000 12 50,000,000 100% 209,874,500

50,000,000 12 50,000,000 100% 289,142,800

28,875,000 12 28,875,000 100% 112,672,125

6,000,000 12 6,000,000 100% 13,665,000

133,000,000 12 155,400,000 100% 618,210,250

450,000,000 12 500,000,000 100% 2,162,310,094

450,000,000 12 500,000,000 100% 2,162,310,094

67,000,000 12 70,000,000 100% 307,505,500

6,000,000 12 6,000,000 100% 18,875,000

100% 50,398,550

UPT PBB
605,400,000 12 655,400,000 100% 2,298,641,137
BPHTB

40,000,000 12 61,600,000 100% 195,049,900

255,000,000 100 316,000,000 100 1,796,419,515

5,000,000 12 16,000,000 100% 195,049,900 Sekretariat

75,000,000 12 75,000,000 100% 78,750,000

70,000,000 12 70,000,000 100% 73,500,000

50,000,000 12 100,000,000 100% 105,000,000

30,000,000 12 30,000,000 100% 31,500,000

 30,000,000 12 30,000,000 100% 31,500,000

25,000,000 12 25,000,000 100% 26,250,000

100% 187,248,000

100% 100%

85,000,000

85,000,000 1 93,000,000

100 100

416,000,000 100 432,500,000 100 454,125,000

7,500,000 9 20,000,000 100% 21,000,000 Sekretariat

 7,500,000 9 20,000,000 100% 21,000,000 Sekretariat

7,500,000 2 7,500,000 100% 7,875,000

340,000,000 1 342,000,000 100% 359,100,000 Avisetlapkeu

40,000,000 1 42,000,000 100% 44,100,000

21,000,000 44 21,000,000 100% 22,050,000

100 100

30,000,000 0 0 100 0

30,000,000 1 30,000,000 100% 31,500,000

100% -

100% -

100%

100% 100%
 100% 100%

100% 100%

100% 100%

4,981,050,000 100% 5,303,728,400 100% 3,116,557,500

100% 100%

100% 100%

100% 100%

80,000,000 100 108,000,000 100% 113,400,000 Bidang Belanj

464,000,000 100 473,500,000 100% 497,175,000

464,000,000 100 473,500,000 100% 497,175,000

93,500,000 100 100,000,000 100% 105,000,000

380,500,000 100 382,500,000 100% 401,625,000

117,000,000 100 127,000,000 100% 26,000,000

260,000,000 1 283,000,000 100% 297,150,000

55,000,000 1 47,000,000 100% 49,350,000

151,000,000 2 140,000,000 100% 147,000,000 Avisetlapkeu

21,950,000 2 37,000,000 100% 38,850,000 Bidang Penda

25,000,000 1 30,000,000 100% 31,500,000

31,500,000 200 35,000,000 100% 36,750,000 Sekretariat

231,900,000 100% - Bidang Penda

100% -
 100% -

100% -

100% -

124,065,000 3,700 125,250,000 0% 131,512,500 UPT PBB BP

100% -

50,000,000 100 50,000,000 100% 52,500,000 Bidang Belanj

50,000,000 100 50,000,000 100% 52,500,000

15,500,000 1 14,000,000 100% 14,700,000 Avisetlapkeu

35,000,000 1 35,000,000 100% 36,750,000

167,600,000 12 223,200,000 100% 234,360,000

160,000,000 12 167,200,000 100% 175,560,000

350,000,000 12 350,000,000 100% 367,500,000

350,000,000 12 350,000,000 100% 367,500,000

317,500,000 12 317,500,000 100% 333,375,000

496,000,000 44 496,000,000

194,000,000 90 205,000,000

100% -

100% -

- 4 238,400,000

39,500,000 360 55,000,000 100% 57,750,000

167,900,000 12 177,400,000

46,000,000 12 54,000,000

58,900,000 360 64,900,000

50,000,000 1 50,000,000
 25,000,000 7 25,000,000

25,000,000 25,000,000

90,000,000 151,300,000

32,000,000 12 34,800,000

25,000,000 12 45,000,000

19,735,000 2 25,000,000

112,500,000 12 125,000,000

93,000,000 103,500,000

50,000,000 7 46,778,400

85,500,000 44 85,500,000

110,000,000 121,000,000

80,000,000 80,000,000

7,410,325,000 7,804,403,400 16,796,037,842

Rantau, Juni 2016

Kepala Dinas PPKAD

Drs. H. Samsi
NIP. 19640120 199203 1 011
 Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Target Kinerja Sasaran pada tahun

NO. TUJUAN SASARAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
(realisasi) (realisasi) (realisasi) (Target) (Target)
1 URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR SASARAN 5 6 7 8 9
Peningkatan PAD dari sektor
Meningkatkan Meningkatnya pajak daerah ( Persen )
1 pengelolaan keuangan Peningkatan PAD dari sektor 100% kemampuan pengelolaan 144% 143% 109% 100% 100%
daerah yang optimal pajak daerah ( Persen ) keuangan daerah

Persentase waktu
Terwujudnya Persentase waktu penyelesaian SP2D yang
penatausahaan penyelesaian SP2D yang Meningkatnya layanan dinyatakan lengkap dan sah
2 keuangan daerah sesuai dinyatakan lengkap dan sah 100% penatausahaan keuangan sesuai ketentuan secara tepat 92.00% 94.00% 95.27% 100% 100%
peraturan perundangan sesuai ketentuan secara tepat sesuai peraturan waktu (Persen)
yang berlaku waktu (Persen) perundangan yang berlaku

Persentase kesesuaian data

Terwujudnya Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan
Meningkatnya aktiva tetap di Neraca
penatausahaan aset rincian total BMD dengan penatausahaan aset sesuai Pemerintah Kabupaten Tapin (
daerah sesuai peraturan aktiva tetap di Neraca peraturan perundangan Persen ) 100% 100% 100% 100% 100%
perundangan yang Pemerintah Kabupaten Tapin yang berlaku
berlaku ( Persen )
3 100%
Persentase aset tetap tanah
yang bersertifikat/bukti
kepemilikan ( Persen )
70% 50.00% 20% 100% 100%

Persentase laporan keuangan

Terwujudnya laporan Persentase laporan keuangan Meningkatnya kualitas SKPD yang sesuai dengan SAP
4 keuangan daerah yang SKPD yang sesuai dengan SAP 100% penatausahaan laporan ( Persen ) 100% 100% 100% 100% 100%
berkualitas ( Persen ) keuangan daerah
 Tabel T-III.1
Tujuan dan Sasaran SKPD DPPKAD
Kabupaten Tapin

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

Meningkatkan pengelolaan Meningkatnya kemampuan Peningkatan PAD dari sektor

1
keuangan daerah yang optimal pengelolaan keuangan daerah pajak daerah ( Persen )

Meningkatnya layanan Persentase waktu penyelesaian

Terwujudnya penatausahaan
penatausahaan keuangan sesuai SP2D yang dinyatakan lengkap
2 keuangan daerah sesuai peraturan peraturan perundangan yang dan sah sesuai ketentuan secara
perundangan yang berlaku
berlaku tepat waktu (Persen)

Persentase kesesuaian data

Terwujudnya penatausahaan aset Meningkatnya penatausahaan aset
3 daerah sesuai peraturan sesuai peraturan perundangan rincian total BMD dengan aktiva
perundangan yang berlaku yang berlaku tetap di Neraca Pemerintah
Kabupaten Tapin ( Persen )

Persentase aset tetap tanah

yang bersertifikat/bukti
kepemilikan ( Persen )

Meningkatnya kualitas Persentase laporan keuangan

Terwujudnya laporan keuangan
4 penatausahaan laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP
daerah yang berkualitas
daerah ( Persen )
 TARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN

Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir

(Target) Periode

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
 Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD DPPKAD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tapin

Nama SKPD: SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2017 (Rp.) Jenis SKPD Penanggung
Prakiraan Maju Kegiatan Jawab
Kode Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan
APBD KAB APBD PROV APBN Tahun 2018
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terwujudnya
Pelaksanaan Cakupan pelayanan
Program Pelayanan aparatur
1 20 01 reformasi Kab. Tapin administrasi 100 1,812,595,000 1,903,224,750 1 DPPKAD
Administrasi Perkantoran pemerintahan
birokrasi perkantoran
yang berkualitas

Penyediaan jasa surat menyurat Waktu penyediaan jasa

1 20 01 01 Kab. Tapin surat menyurat (bulan) 12 6,000,000 6,300,000 1 DPPKAD

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa
1 20 01 02 Kab. Tapin komunikasi sumber daya air 12 223,320,000 234,486,000 1 DPPKAD
dan listrik (bulan)

Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat tulis

1 20 01 10 Kab. Tapin kantor (bulan) 12 50,000,000 52,500,000 1 DPPKAD

Penyediaan barang cetakan dan Waktu penyediaan barang

1 20 01 11 penggandaan Kab. Tapin cetakan dan penggandaan 12 50,000,000 52,500,000 1 DPPKAD
(bulan)
Penyediaan komponen instalasi Waktu penyediaan
listrik/penerangan bangunan komponen instalasi
1 20 01 12 Kab. Tapin listrik/penerangan kantor 12 28,875,000 30,318,750 1 DPPKAD
kantor
(bulan)
Penyediaan bahan bacaan dan Waktu penyediaan bahan
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan
1 20 01 15 Kab. Tapin perundang-undangan ( bulan 12 6,000,000 6,300,000 1 DPPKAD
)
Penyediaan makanan dan Waktu penyediaan konsumsi
1 20 01 17 minuman Kab. Tapin PNS, tamu dan peserta rapat 12 155,400,000 163,170,000 1 DPPKAD
(bulan)
Perjalanan dinas Waktu terlaksananya
perjalanan dinas dalam
1 20 01 19 Kab. Tapin daerah dan luar daerah 12 500,000,000 525,000,000 1 DPPKAD
(bulan)
Penyediaan jasa kebersihan dan Waktu penyediaan jasa
1 20 01 20 keamanan kantor Kab. Tapin kebersihan dan keamanan 12 70,000,000 73,500,000 1 DPPKAD
kantor
Pembuatan data-data organisasi Waktu penyediaan data-data
1 20 01 21 kantor Kab. Tapin organisasi kantor (bulan) 12 6,000,000 6,300,000 1 DPPKAD

Operasional pelayanan belanja

Waktu pelaksanaan
PPKD/SKPD
1 20 01 22 Kab. Tapin operasioanl pelayanan 12 61,600,000 64,680,000 1 DPPKAD
belanja PPKD/SKPD ( bulan )

Operasional UPT PBB dan BPHTB Waktu terlaksananya

1 20 01 23 Kab. Tapin pelayanan pengelolaan PBB 12 655,400,000 688,170,000 1 DPPKAD
dan BPHBT (bulan)

Terwujudnya
Pelaksanaan Persentase
Program Peningkatan Sarana aparatur
1 20 02 reformasi Tapin Tersedianya Sarana 100 316,000,000 331,800,000 1 DPPKAD
dan Prasarana Aparatur pemerintahan
birokrasi dan Prasarana
yang berkualitas

100
 Penyediaan peralatan rumah Jumlah peralatan rumah
1 20 02 12 tangga Kab. Tapin tangga (unit/buah/paket) 1 16,000,000 16,800,000 1 DPPKAD

Penyediaan perlengkapan Jumlah

gedung kantor perlengkapan/peralatan
1 20 02 13 Kab. Tapin gedung kantor (unit/buah) 12 100,000,000 105,000,000 1 DPPKAD

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan

gedung kantor rutin/berkala gedung kantor
( bulan )
1 20 02 22 Kab. Tapin 12 75,000,000 78,750,000 1 DPPKAD

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
1 20 02 24 Kab. Tapin dinas/operasioanl (bulan) 12 70,000,000 73,500,000 1 DPPKAD

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan

peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan
1 20 02 28 Kab. Tapin gedung kantor (bulan) 12 30,000,000 31,500,000 1 DPPKAD

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan

genset rutin/berkala genset (bulan)
1 20 02 30 Kab. Tapin 12 25,000,000 26,250,000 1 DPPKAD

Terwujudnya
Program Peningkatan Pelaksanaan Persentase realisasi
aparatur
1 20 05 Kapasitas Sumber Daya reformasi Kab. Tapin pelaksanaan bimtek 100 93,300,000 97,965,000 1 DPPKAD
pemerintahan
Aparatur birokrasi (Persen)
yang berkualitas

Bimtek Penatausahaan Aset Terselenggaranya Bimtek

1 20 05 06 Daerah Kab. Tapin Penatausahaan Aset 44 93,300,000 97,965,000 1 DPPKAD
( SKPD )

Terwujudnya
Program Peningkatan Persentase laporan
Pelaksanaan tata kelola
Pengembangan Sistem keuangan SKPD
1 20 06 reformasi pemerintahan Kab. Tapin 100 432500000 452750000 1 DPPKAD
Pelaporan Capaian Kinerja yang sesuai dengan
birokrasi yang transparan
dan Keuangan SAP ( Persen )
dan akuntabel

Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtiasr realisasi
1 20 06 01 Kab. Tapin kinerja SKPD (dokumen) 9 20,000,000 20,000,000 1 DPPKAD
kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun semesteran dan akhir tahun
1 20 06 05 SKPD Kab. Tapin SKPD (dokumen) 2 7,500,000 7,500,000 1 DPPKAD

Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan

daerah (LKD) akhir tahun daerah (LKD) akhir tahun
1 20 06 06 Pemkab. Tapin Kab. Tapin Pemkab. Tapin (dokumen) 1 342,000,000 359,100,000 1 DPPKAD

Penyusunan laporan realisasi

semester I pelaksanaan APBD Jumlah laporan realisasi
Pemkab. Tapin dan prognosis 6 semester I pelaksanaan APBD
1 20 06 07 Kab. Tapin 1 42,000,000 44,100,000 1 DPPKAD
bulan berikutnya Pemkab. Tapin dan prognosis
6 bulan berikutnya (bulan)
 Pra penyusunan laporan Jumlah laporan inventarisasi
keuangan daerah (LKD) Pemkab. pos pos LKPD (dokumen)
1 20 06 08 Tapin TA. 2015 Kab. Tapin 44 21,000,000 22,050,000 1 DPPKAD

Terwujudnya
Persentase realisasi
Program Peningkatan Pelaksanaan tata kelola
pelaksanaan
1 20 07 Profesionalisme Aparatur reformasi pemerintahan Kab. Tapin 100 30000000 31500000 1 DPPKAD
sosialisasi dan
Pemerintah Daerah birokrasi yang transparan
bimtek (persen)
dan akuntabel

Sosialisasi peraturan perundang- 30,000,000

Terlaksananya sosialisasi
undangan
1 20 07 01 Kab. Tapin peraturan perundang- 1 31,500,000 1 DPPKAD
undangan (kali )

Terwujudnya
Program Peningkatan dan Pelaksanaan tata kelola Peningkatan PAD
1 20 17 Pengembangan Pengelolaan reformasi pemerintahan Kab. Tapin dari sektor pajak 100 5,303,728,400 5,568,914,820 1 DPPKAD
Keuangan Daerah birokrasi yang transparan daerah ( Persen )
dan akuntabel

Persentase waktu
penyelesaian SP2D
yang dinyatakan
Kab. Tapin lengkap dan sah 100
sesuai ketentuan
secara tepat waktu
(Persen)

Prosentase
kesesuaian data
rincian total BMD
dengan aktiva tetap
Kab. Tapin 100
di Neraca
Pemerintah
Kabupaten Tapin
(persen)

Persentase aset
tetap tanah yang
bersertifikat/bukti 80
kepemilikan ( Persen
)

Penyusunan standar satuan Jumlah standar satuan

1 20 17 02 Kab. Tapin 100 108,000,000 113,400,000 1 DPPKAD
harga harga kabupaten (buku)
Penyusunan rancangan Jumlah rancangan perda
1 20 17 06 peraturan daerah tentang APBD Kab. Tapin APBD (buku) 100 473,500,000 497,175,000 1 DPPKAD

Penyusunan rancangan Jumlah rancangan KDH

peraturan KDH tentang tentang penjabaran APBD
1 20 17 07 Kab. Tapin Kab. Tapin (buku) 100 100,000,000 105,000,000 1 DPPKAD
penjabaran APBD

Penyusunan rancangan Jumlah rancangan perda

peraturan daerah tentang tentang perubahan APBD
1 20 17 08 perubahan APBD Kab. Tapin Kab. Tapin (buku) 100 382,500,000 401,625,000 1 DPPKAD

Penyusunan rancangan Jumllah rancangan

peraturan KDH tentang peraturan KDH tentang
1 20 17 09 Penjabaran Perubahan APBD Kab. Tapin penjabaran perubahan APBD 100 127,000,000 133,350,000 1 DPPKAD
Kab. Tapin (buku)
 Penyusunan rancangan Jumlah Rancangan perda
peraturan daerah tentang tentang pertanggungjawaban
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemkab
1 20 17 10 pelaksanaan APBD Kab. Tapin Tapin (dokumen) 1 283,000,000 297,150,000 1 DPPKAD

Penyusunan rancangan Jumlqah Rancangan

peraturan KDH tentang peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban penjabaran
pelaksanaan APBD pertanggungjawaban
1 20 17 11 Kab. Tapin pelaksanaan APBD Pemkab 1 47,000,000 49,350,000 1 DPPKAD
Tapin (dokumen)

Peningkatan manajemen Jumlah terlaksananya

aset/barang milik daerah perbaikan sistem dan aplikasi
1 20 17 16 Kab. Tapin SIMDA BMD (kali) 12 140,000,000 147,000,000 1 DPPKAD

Penetapan target pendapatan Jumlah Laporan target

1 20 17 20 Kab. Tapin pendapatan (dokumen) 2 37,000,000 38,850,000 1 DPPKAD

Tapin Expo Terlaksananya kegiatan

1 20 17 21 Kab. Tapin Tapin Expo (kali) 1 30,000,000 31,500,000 1 DPPKAD

Penyusunan dan pembuatan Jumlah keputusan kdh

keputusan KDH tentang pejabat tentang pejabat pengelolaan
pengelola dan pelaksana pelaksanaan penatausahaan
1 20 17 22 penatausahaan keuangan daerah Kab. Tapin keungan daerah (buku) 200 35,000,000 36,750,000 1 DPPKAD

Intensifikasi dan ekstensifikasi Terlaksananya intensifikasi

pendapatan daerah dan ekstensifikasi pendaptan
1 20 17 23 Kab. Tapin daerah ( kali ) 4 238,400,000 250,320,000 1 DPPKAD

Penetapan pajak daerah Terhitungnya surat

1 20 17 24 Kab. Tapin ketetapan pajak daerah 360 55,000,000 57,750,000 1 DPPKAD
( surat )
Penagihan pajak daerah Terlaksanya penagihan
1 20 17 25 Kab. Tapin pajak daerah dari wajib pajak 24 177,400,000 186,270,000 1 DPPKAD
(kali)
Monitoring dan evaluasi pajak Terlaksanaya Monitoring dan
daerah, retribusi daerah dan evaluasi pajak daerah,
1 20 17 26 penerimaan lain-lain Kab. Tapin retribusi daerah dan 12 54,000,000 56,700,000 1 DPPKAD
penerimaan lain-lain (kali)

Pemutakhiran data PBB Tersedianya data

perdesaan dan perkotaan (PBB pemutakhiran PBB P2
1 20 17 27 Kab. Tapin (orang) 3700 125,250,000 131,512,500 1 DPPKAD
P2)

Pendataan, pendaftaran dan Terlaksanya Pendataan,

pemutakhiran pajak daerah dan pendaftaran dan
pemutakhiran pajak daerah
1 20 17 28 retribusi daerah Kab. Tapin dan retribusi daerah (wajib 360 64,900,000 68,145,000 1 DPPKAD
pajak )

Penyusunan/pembuatan DPA-
1 20 17 30 SKPD Kab. Tapin Jumlah DPA SKPD (buku) 100 50,000,000 52,500,000 1 DPPKAD

Penyusunan/pembuatan DPPA-
1 20 17 31 Kab. Tapin Jumlah DPA SKPD (buku) 100 50,000,000 52,500,000 1 DPPKAD
SKPD
Pendataan belanja modal Tersedianya data belanja
modal seluruh SKPD
1 20 17 32 Kab. Tapin (dokumen) 1 14,000,000 14,700,000 1 DPPKAD
 Peningkatan pelayanan Terlaksananya kegiatan
penyelesaian penerbitan SP2D pelayanan penyelesaian
1 20 17 33 dan SPD Kab. Tapin penerbitan SP2D dan SPD 12 223,200,000 234,360,000 1 DPPKAD
yang baik dan lancar (bulan)

Pengelolaan administrasi gaji Terlaksanya pelayanan

pegawai se kabupaten Tapin administrasi gaji pegawai di
1 20 17 34 Kab. Tapin kab. Tapin ( bulan) 12 167,200,000 175,560,000 1 DPPKAD

Operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Operasional

jaringan komputer aplikasi dan pemeliharaan jaringan
1 20 17 35 SimDa kab. Tapin Kab. Tapin komputer aplikasi SimDa 12 350,000,000 367,500,000 1 DPPKAD
kab. Tapin (bulan)

Operasional pelaksanaan E-Audit Terlaksanya operasional

1 20 17 36 kabupaten Tapin Kab. Tapin pelaksanaan E-Audit Kab. 12 317,500,000 333,375,000 1 DPPKAD
Tappin (bulan)

Peningkatan wawasan aparatur Terlaksananya

1 20 17 37 DPPKAD Kab. Tapin sosialisasi/bimtek aparatur 1 50,000,000 52,500,000 1 DPPKAD
(kali)
Penataan barang milik daerah Tersdianya data barang milik
1 20 17 38 Kab. Tapin daerah SKPD (dokumen) 44 496,000,000 520,800,000 1 DPPKAD

Penyusunan rencana kebutuhan Tersedianya data rencana

dan rencana pemeliharaan BMD kebutuhan dan rencana
1 20 17 39 Kab. Tapin pemeliharaan BMD 44 205,000,000 215,250,000 1 DPPKAD
(dokumen)

Penatausahaan penyertaan Tersdianya data laporan

1 20 17 40 modal pemerintah daerah Kab. Tapin investasi daerah (dokumen) 7 25,000,000 26,250,000 1 DPPKAD

Pendataan hasil pengadaan dan Tersedianya data penetapan

penetapan status penggunaan status pengguna BMD (skpd)
1 20 17 42 Kab. Tapin 44 25,000,000 26,250,000 1 DPPKAD
BMD

Penghapusan dan Tersedianya data

pemindahtanganan BMD penghapusan dan
1 20 17 43 pemerintah kabupaten Tapin Kab. Tapin pemindahtanganan BMD 10 151,300,000 158,865,000 1 DPPKAD
(SKPD)

Penyusunan laporan barang milik Tersusunnya laporan barang

daerah pemerintah kabupaten milik daerah (dokumen)
1 20 17 44 Kab. Tapin 11 34,800,000 36,540,000 1 DPPKAD
Tapin

Rekonsiliasi data keuangan Terlaksananya Rekonsiliasi

data keuangan pemerintah
1 20 17 45 Kab. Tapin kabupaten tapin (bulan) 12 45,000,000 47,250,000 1 DPPKAD

Penyusunan laporan pendapatan Jumlah laporan pendapatan

yang disusun (dokumen)
1 20 17 46 Kab. Tapin 2 25,000,000 26,250,000 1 DPPKAD

Rekonsiliasi pendapatan daerah Terlaksanya rekonsiliasi

1 20 17 47 Kab. Tapin pendapatan (kali) 12 125,000,000 131,250,000 1 DPPKAD

Pengelolaan surat-surat berharga Jumlah surat-surat berharga

1 20 17 48 Kab. Tapin yang di cetak (buku) 103,500,000 108,675,000 1 DPPKAD

Update Data Penyusutan Aset Tersedianya data

penyusutan aset tetap (buah)
1 20 17 50 Tetap Kab. Tapin 44 85,500,000 89,775,000 1 DPPKAD
 Penyusunan Raperda Tentang Jumlah Raperda tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal
1 20 17 51 Daerah Kab. Tapin Pemerintah Daerah 1 35,000,000 36,750,000 1 DPPKAD
(dokumen)

Analisis Investasi Daerah Jumlah dokumen analisa

investasi daerah untuk
1 20 17 52 Kab. Tapin BUMB (dokumen) 7 46,778,400 49,117,320 1 DPPKAD

Uji petik pajak daerah dan Terlaksanya uji petik daerah

retribusi daerah dan retribusi daerah (kali)
1 20 17 55 Kab. Tapin 10 121,000,000 127,050,000 1 DPPKAD

Penyusunan Revisi Kebijakan Jumlah Raperbub tentang

Akuntansi dan Sistem Akuntansi revisi kebijakan akuntansi
dan sistem akuntansi
1 20 17 58 Pemerintah Daerah Kab. Tapin pemerintah daerah 1 80,000,000 84,000,000 1 DPPKAD
(dokumen)

JUMLAH 7,988,123,400 - 8,386,154,570