RUMUS PENGHITUNGAN REALISASI INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN

Target
No Kode rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Tahun
2022

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan penunjang urusan 100%

PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan daerah dalam setahun
KABUPATEN/KOTA

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, 100%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen dan laporan keuangan yang 100%
Daerah disusun tepat waktu

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN yang terpenuhi administrasi 100%
Daerah kepegawaiannya dalam setahun

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi 100%
Umum dalam setahun

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan
kebutuhan dalam setahun

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dalam setahun

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun

5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD 100%
yang ditetapkan tepat waktu
 Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD 92%

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban 100%

Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan
Sesuai SAP

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran 100%
Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan 100%

Perbendaharaan Daerah Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat
waktu

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Persentase laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 100%
dan Pelaporan Keuangan Daerah APBD disusun tepat waktu dan Sesuai SAP

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Prosentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan 100%

Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dlm setahun

5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Prosentase Pengelolaan Data dan Implementasi 100%
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Lingkup Keuangan Daerah Keuangan Daerah dalam setahun

5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, 90%
Daerah Kategori Tertib

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah
yang disusun dan disampaikan tepat waktu

5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Persentase PAD terhadap APBD 8%

Daerah
5.02.04.2.01 Pengelolaan pendapatan Daerah Persentase Peningkatan PAD Dibanding Tahun 3%
sebelumnya
SI INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022
DAERAH : BADAN KEUANGAN
Rumus Penghitungan Realisasi Indikator
Program/Kegiatan Tahun 2022
Jumlah urusan penunjang terpenuhi dibagi jumlah
urusan penunjang yang harus dipenuhi dalam satu
tahun x 100
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu dibagi penganggaran dan evaluasi kinerja OPD
jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja OPD yang dibutuhkan dalam satu tahun
x 100
Jumlah dokumen dan laporan keuangan yang disusun -Jumlah dokumen dan laporan keuangan
tepat waktu dibagi jumlah dokumen dokumen dan
laporan keuangan yang dibutuhkan dalam satu tahun x
100
Jumlah ASN yang terpenuhi administrasi
kepegawaiannya dalam setahun dibagi jumlah ASN
yang harus terpenuhi administrasi kepegawaiannya
dalam setahun x 100
Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi umum
dibagi jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi
umum yang harus dipenuhi dalam setahun x 100
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah yang diadakan dibagi barang milik urusan pemerintah daerah yang diadakan
daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang
dibutuhkan dalam setahun x 100
Jumlah jasa penunjang yang dilakukan dibagi jumlah
jasa penunjang yang harus dipenuhi dalam satu tahun x
100
Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang
dilakukan dibagi jumlah pemeliharaan barang milik
daerah yang harus dipenuhi dalam satu tahun x 100
Jumlah Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang
ditetapkan tepat waktu dibagi jumlah Dokumen
Penetapan APBD dan PAPBD dalam setahun x 100
Data yang digunakan dalam rumus Keterangan
Penghitungan
-Jumlah urusan penunjang terpenuhi
-jumlah urusan penunjang yang harus
dipenuhi dalam satu tahun
-Jumlah dokumen perencanaan,
yang disusun tepat waktu
-jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja OPD
yang dibutuhkan dalam satu tahun
yang disusun tepat waktu
-jumlah dokumen dokumen dan laporan
keuangan yang dibutuhkan dalam satu
tahun
-Jumlah ASN yang terpenuhi administrasi
kepegawaiannya dalam setahun
-jumlah ASN yang harus terpenuhi
administrasi kepegawaiannya dalam
setahun
-Jumlah pemenuhan kebutuhan
administrasi umum
-jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi
umum yang harus dipenuhi dalam setahun
-Jumlah barang milik daerah penunjang
-jumlah barang milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan
dalam setahun
-Jumlah jasa penunjang yang dilakukan
-jumlah jasa penunjang yang harus dipenuhi
dalam satu tahun
-Jumlah pemeliharaan barang milik daerah
yang dilakukan
-jumlah pemeliharaan barang milik daerah
yang harus dipenuhi dalam satu tahun
-Jumlah Dokumen Penetapan APBD dan
PAPBD
Jumlah realisasi anggaran yang sesuai anggaran kas -Jumlah realisasi anggaran sesuai anggaran
dibagi Jumlah seluruh realisasi anggaran sesuai kas
anggaran kas x 100
-jumlah dokumen pertanggungjawaban
Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan pelaksanaan APBD
APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP dibagi
Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang disusun dan Sesuai SAP dalam setahun x
100
Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran yang Jumlah Dokumen Perencanaan
disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun
Perencanaan Penganggaran yang harus dipenuhi dalam
setahun x 100

Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan

Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat Perbendaharaan yang disusun
waktu dibagi Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan
Perbendaharaan yang harus dipenuhi dalam setahun x
100
Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah laporan pertanggungjawaban
APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP dibagi pelaksanaan APBD yang disusun tepat
Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan waktu dan Sesuai SAP
APBD yang harus dipenuhi dalam setahun x 100

Jumlah penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Jumlah penunjang urusan kewenangan

Keuangan Daerah yang terpenuhi dibagi jumlahurusan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus terpenuhi
dipenuhi dalam setahun x 100

Jumlah pengelolaan data dan implementasi Sistem Jumlah pengelolaan data dan implementasi
Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah Sistem Informasi Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan dibagi Jumlah pengelolaan data dan lingkup Keuangan Daerah yang dilaksanakan
implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
lingkup Keuangan Daerah dalam setahun x 100

Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah kategori tertib Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah
yang dilaksanakan dibagi jumlah pengelolaan Barang kategori tertib yang dilaksanakan
Milik Daerah dalam setahun x 100

Jumlah laporan/dokumen Barang Milik Daerah yang Jumlah laporan/dokumen Barang Milik
disusun dan disampaikan tepat waktu dibagi Julah Daerah yang disusun dan disampaikan tepat
laporan/dokumen Barang Milik Daerah yang harus waktu
dipenuhi dalam setahun x 100

Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD tahun berkenaan x 100 Jumlah PAD dan APBD

Jumlah selisih PAD tahun berjalan dengan tahun Julah PAD

sebelumnya dibagi jumlah PAD x 100

Ngawi, ………………………2022
Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi

Drs. TRI PUJO HANDONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 198602 1 002
Meningkatnya kualitas implementasi Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Barang Milik Keuangan, Kategori Tertib
Daerah
Persentase Pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) Kategori Tertib