Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD

E 75
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Indikator
Program/Kegiatan
Kode Kinerja Program/ Kegiatan
-3
-1 -2 Renja
Program Pelayanan presentase pemenuhan kebutuhan

Administrasi Perkantoran dasar operasional OPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa komunikasi, sumberdaya air,

Sumberdaya Air dan Listrik dan listrik tersedia
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa komunikasi, sumberdaya air,

Sumberdaya Air dan Listrik dan listrik tersedia
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas terpelihara dan
dan Perizinan Kendaraan terdaftar
Dinas/Operasional

,biaya pemeliharaan oajak,dan terdaftar
perizinan kendaran dinas
operasional atau lapangan

,biaya pemeliharaan oajak,dan terdaftar
perizinan kendaran perorangan
dinas atau kendaraan dinas
jabatan
Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya jasa administrasi

Keuangan keuangan
pelaksanaan penataausahan dan Terbayarnya jasa administrasi
pengujian /verifikasi keungan keuangan
skpd
Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan peralatan dan tersedianya alat tulis kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan tersedianya barang cetakan dan
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan tersedianya barang cetakan dan
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan
Kantor kantor
Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan
Kantor kantor
Penyediaan Peralatan Rumah tersedianya peralatan rumah tangga

Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah tersedianya peralatan rumah tangga
Tangga
Penyediaan Makanan dan tersedianya makanan dan minuman
Minuman
Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan tersedianya biaya rapat koordinasi
Konsultasi Ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah
penyelenggaraan rapat tersedianya biaya rapat koordinasi
koordinasi dan konsultasi skpd dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Administrasi tersedianya jasa administrasi
Perkantoran perkantoran
penyediaan jasa pelayanan tersedianya jasa administrasi
umum kantor perkantoran
Program Peningkatan Saranan Pemenuhan kebutuhan inventaris
Dan Prasarana Aparatur kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung TerSedianya Perlengkapan Kantor
Kantor
Pengadaan sarana dan prasaran TerSedianya Perlengkapan Kantor
pendukung gedung kantor atau
bangunan lainnya
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Kantor

Kantor
Pengadaan sarana dan prasaran TerSedianya Perlengkapan Kantor
bangunan lainnya
Pengadaan Mebelaur Tersedianya Mebeleur

PENGADAAN MEUBEL Tersedianya Mebeleur
Pengadaan Peralatan Studio dan Tersedianya Peralatan Studio dan
Komunikasi Komunikasi
Pengadaan sarana dan prasaran Tersedianya Peralatan Studio dan
pendukung gedung kantor atau Komunikasi
bangunan lainnya
Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer PC /

PC/NoteBook dan NoteBook dan Kelengkapannya
Kelengkapannya
Pengadaan sarana dan prasaran Tersedianya Komputer PC /
pendukung gedung kantor atau NoteBook dan Kelengkapannya
bangunan lainnya
Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharannya Bangunan Gedung

Gedung Kantor Kantor
pemeliharaan /rehabilitasi Terpeliharannya Bangunan Gedung
gedung kantor dan bangunan Kantor
lainnya
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan yang terpeliharanya

Mobil Jabatan dengan Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan yang terpeliharanya
,biaya pemeliharaan oajak,dan dengan Baik
perizinan kendaran perorangan
dinas atau kendaraan dinas
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional yang

Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional yang
,biaya pemeliharaan oajak,dan Terpelihara dengan baik
perizinan kendaran dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan berkala perlengkapan

Perlengkapan Gedung kantor gedung kantor
pemeliharaan /rehabilitasi Pemeliharaan berkala perlengkapan
sarana dan prasarana gedung kantor
bangunan lainnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan kantor

Peralatan Gedung Kantor
pemeliharaan peralatan dan Terpeliharanya peralatan kantor
mesin lainnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Mebeleur
Pemeliharaan meubel Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Program Perencanaan presentase ketepatan waktu
Pengendalian Dan Evaluasi penyusunan dokumen
Kinerja perencanaan evaluasi kinerja
kecamatan
Penyusunan Perencanaan Kinerja Tersusunnya Dokumen
OPD Perencanaan OPD
Peningkatan efektifitas kegiatan Tersusunnya Dokumen
pemerintah di tingkat kecamatan Perencanaan OPD
Pengendalian Evaluasi dan Tersusunnya laporan Pengendalian
Pelaporan Kinerja Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Peningkatan efektifitas kegiatan Tersusunnya laporan Pengendalian
pemerintah di tingkat kecamatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan tersedianya Laporan Keuangan
Peningkatan efektifitas kegiatan tersedianya Laporan Keuangan
pemerintah di tingkat kecamatan
Program Peningkatan Kualitas Persentase pembinaan di bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan, keamanan dan
Dan Pembanguan ketertiban sosial, dan
pembangunan wilayah
Pelaksanaan Musyawarah Terselenggaranya Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Musrenbang
Koordinasi pemerintahan dengan Terselenggaranya Pelaksanaan
perangkat daerah dan instansi Musrenbang
vertikal terkait
Peningkatan Kualitas Terselenggaranya Pelaksanaan

Penanganan Ketentraman dan linmas / Terselenggaranya
Ketertiban di tingkat Kecamatan Pembinaan bagi anggota linmas
dan Kelurahan
sinergitas dengan kepolisian Terselenggaranya Pelaksanaan
negara republik linmas / Terselenggaranya
indonesia,teny=tara nasional Pembinaan bagi anggota linmas
indonesiandan instansi vertikal
di wilayah kecamatan
Forum Kegiatan Kelembagaan Terselenggaranya Administrasi

RT/RW dalam Peningkatan Kependudukan Tingkat RT/RW
Pelayanan Kepada Masyarakat
peningkatan efektifitas Terselenggaranya Administrasi
pelaksanaan pelyanan kepada Kependudukan Tingkat RT/RW
masyarakat diwilayah
kecamatan
Peningkatan Kualitas Terbinanya Pemberdayaan Lingkup
Kemasyarkatan Kecamatan dan PKK,LPM,dan Terselenggaranya
Kelurahan MTQ serta sarana Keagamaan
Peningkatan efektifitas kegiatan Terbinanya Pemberdayaan Lingkup
pemberdayaan masyarakat PKK,LPM,dan Terselenggaranya
diwilayah kecamatan MTQ serta sarana Keagamaan
Administrasi DAU Tambahan Terselenggaranya administrasi Dana

kelurahan
Pembangunan sarana prasarana Tersedianya Pembangunan
di lingkungan kelurahan Dikelurahan
Peningkatan Kapabilitas dan Terselenggaranya kapabilitas dan
Kemasyarakatan kemasyarakatan di kelurahan
Program Penguatan Lembaga Cakupan kelurahan yang
Pemerintah Kecamatan dimonitoring dibandingkan
Kelurahan seluruh kelurahan
Sewa Kantor Kecamatan dan Tersedianya Kantor Kelurahan

Kelurahan
pemeliharaan /rehabilitasi Tersedianya Kantor Kelurahan
gedung kantor dan bangunan
lainnya
contoh
Tahun 2020
Indikator
Kinerja Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Lokasi Dana
-3 -4 -5 -6
RKA Renja RKA Renja RKA Renja
presentase pemenuhan kebutuhan

dasar operasional OPD bandar lampung bandar lampung 98% 98% anggaran
APBD
dari
Jasa komunikasi, sumberdaya air,

dan listrik tersedia anggaran dari
98% 98%
APBD
Jasa komunikasi, sumberdaya air,

dan listrik tersedia
Kendaraan dinas terpelihara dan
terdaftar

terdaftar

terdaftar
Terbayarnya jasa administrasi

keuangan
Terbayarnya jasa administrasi
keuangan
tersedianya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor
tersedianya barang cetakan dan

penggandaan
tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya peralatan rumah tangga

tersedianya peralatan rumah tangga
tersedianya makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman

tersedianya biaya rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya biaya rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya jasa administrasi
perkantoran
perkantoran
Pemenuhan kebutuhan inventaris
kantor
TerSedianya Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Kantor
Tersedianya Mebeleur
Tersedianya Peralatan Studio dan
Komunikasi
Tersedianya Peralatan Studio dan
Komunikasi
Tersedianya Komputer PC / NoteBook

dan Kelengkapannya
Tersedianya Komputer PC / NoteBook

dan Kelengkapannya
Terpeliharannya Bangunan Gedung

Kantor
Terpeliharannya Bangunan Gedung
Kantor
Mobil Jabatan yang terpeliharanya

dengan Baik
Mobil Jabatan yang terpeliharanya
dengan Baik
Kendaraan Dinas/ Operasional yang

Terpelihara dengan baik
Kendaraan Dinas/ Operasional yang
Pemeliharaan berkala perlengkapan

gedung kantor
Pemeliharaan berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Terpeliharanya Mebeleur Kantor

presentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen perencanaan
evaluasi kinerja kecamatan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan

OPD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
OPD
Tersusunnya laporan Pengendalian
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan Pengendalian
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
tersedianya Laporan Keuangan
tersedianya Laporan Keuangan
Persentase pembinaan di bidang

pemerintahan, keamanan dan
ketertiban sosial, dan pembangunan
wilayah
Terselenggaranya Pelaksanaan
Musrenbang
Musrenbang
linmas / Terselenggaranya Pembinaan
bagi anggota linmas
linmas / Terselenggaranya Pembinaan
bagi anggota linmas
Terselenggaranya Administrasi
Kependudukan Tingkat RT/RW
Terselenggaranya Administrasi
Kependudukan Tingkat RT/RW
Terbinanya Pemberdayaan Lingkup
PKK,LPM,dan Terselenggaranya MTQ
serta sarana Keagamaan
Terbinanya Pemberdayaan Lingkup
PKK,LPM,dan Terselenggaranya MTQ
Terselenggaranya administrasi Dana

kelurahan
Tersedianya Pembangunan
Dikelurahan
Terselenggaranya kapabilitas dan
kemasyarakatan di kelurahan
Cakupan kelurahan yang
dimonitoring dibandingkan seluruh
kelurahan
Tersedianya Kantor Kelurahan
Tersedianya Kantor Kelurahan

Tahun 2021. Hasil
Tindak Tindak
Lanjut
Target Capaian Kesesuaian Evaluasi Lanjut
Dana Kinerja Dana

-6 -7 -8 -9 -10
RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak -11 -12 -13
anggaran dari
APBD
anggaran dari
APBD ya
anggaran dari anggaran dari

98% 98%
dpa dpa ya
TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ENGGAL
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2021
Unit
Target Renstra OPD Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja Dan perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan Sasaran Kode (Akhir Periode Renstra perangkat OPD s.d. Renja PD Tahun lalu Renja OPD Tahun berjalan (2020) Realisasi Anggaran Renja OPD s/d tahun 2019 (Akhir Periode Realisasi Anggaran Renstra daerah Ket.
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Renja OPD yang Dievaluasi (2019)
daerah) (2016, 2017 & 2019) yang dievaluasi (n-1) I II III IV OPD Tahun 2019 (%) Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019) OPD s.d Tahun 2019 (%) Penanggung
jawab
4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 16 17
Tolak Ukur Jenis K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Rp K Sat Rp K Rp
4 05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

4 05 09 KECAMATAN ENGGAL
Terwujudnya tata
kelola Meningkatnya Kualitas PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Presentase Pemenuhan
4 05 09 01 Absolut 100 % 8,721,878,082 50 % 6,702,914,062 100 % 431,625,728 25.00 % - 25.0 % - 25.0 0.0 66.7 % 6,702,914,062 66.7 76.9
Pemerintahan dan Kuantitas pelayanan PERKANTORAN kebutuhan dasar OPD
yang Efektif,
Efisien,
Akuntabel, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Jasa komunikasi,
Transaran, Taat 4 05 09 01 02 dan Listrik sumberdaya air, dan listrik Absolut 72 Bulan 227,225,310 36 Bulan 44,966,390 12 Bulan 30,599,998 3 Bulan - 3 Bulan 6,900,000 3 Bulan 6,900,000 3 Bulan 13,896,549 12 Bulan 27,696,549 100.0 90.5 48 Bulan 72,662,939 66.7 32.0
Hukum, tersedia
Partisipatif, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Jasa komunikasi,
Demokratis & 4 05 09 01 06 dan Listrik sumberdaya air, dan listrik Absolut 72 Bulan 73,253,020 36 Bulan 12,003,020 12 Bulan 6,550,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 5,455,200 3 Bulan 12 Bulan 5,455,200 100.0 83.3 48 Bulan 17,458,220 66.7 23.8
Responsif tersedia
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas

4 05 09 01 07 Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dan terdaftar Absolut 72 Bulan 541,625,000 36 Bulan 260,685,000 12 Bulan 66,600,000 3 Bulan - 3 Bulan 25,350,000 3 Bulan 37,850,000 3 Bulan 12 Bulan 63,200,000 100.0 94.9 48 Bulan 323,885,000 66.7 59.8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Kendaraan dinas
4 05 09 01 10 pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran terpelihara dan terdaftar Absolut 72 Bulan 157,717,792 36 Bulan 48,467,792 12 Bulan 15,361,500 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 13,424,900 3 Bulan 1,936,600 12 Bulan 15,361,500 100.0 100.0 48 Bulan 63,829,292 66.7 40.5
dinas operasional atau lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Kendaraan dinas
4 05 09 01 11 pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran terpelihara dan terdaftar Absolut 72 Bulan 134,230,000 36 Bulan 42,130,000 12 Bulan 12,347,870 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 10,813,500 3 Bulan 1,534,370 12 Bulan 12,347,870 100.0 100.0 48 Bulan 54,477,870 66.7 40.6
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya jasa
4 05 09 01 12 administrasi keuangan Absolut 72 Bulan 89,273,460 36 Bulan 15,360,360 12 Bulan 3,775,680 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 2,728,636 3 Bulan 1,047,044 12 Bulan 3,775,680 100.0 100.0 48 Bulan 19,136,040 66.7 21.4
pelaksanaan penataausahan dan pengujian Terbayarnya jasa
4 05 09 01 14 /verifikasi keungan skpd administrasi keuangan Absolut 72 Bulan 93,611,000 36 Bulan 25,111,000 12 Bulan 15,770,680 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 10,330,950 3 Bulan 5,439,730 12 Bulan 15,770,680 100.0 100.0 48 Bulan 40,881,680 66.7 43.7
Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis
4 05 09 01 17 kantor Absolut 72 Bulan 170,604,500 36 Bulan 59,812,500 12 Bulan 26,500,000 3 Bulan - 3 Bulan 13,350,000 3 Bulan 13,350,000 3 Bulan 12 Bulan 26,700,000 100.0 100.8 48 Bulan 86,512,500 66.7 50.7
4 05 09 01 18 Absolut 72 Bulan 97,000,000 36 Bulan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 14,170,600 12 Bulan 14,170,600 100.0 70.9 48 Bulan 34,170,600 66.7 35.2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya alat tulis
4 05 09 01 20 kantor Absolut 72 Bulan 7,137,338,000 36 Bulan 6,174,378,000 12 Bulan 234,120,000 3 Bulan - 3 Bulan 91,000,000 3 Bulan 104,860,000 3 Bulan 32,360,000 12 Bulan 228,220,000 100.0 97.5 48 Bulan 6,402,598,000 66.7 89.7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang 100.0 93.8 66.7 43.7
cetakan dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang ST ST S SR
Penyediaan Komponen Instalasi cetakan dankomponen
tersedianya penggandaan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan Absolut 100 % 1,539,150,102 50 % 331,644,102 40 % 328,324,902 25.00 % - 25.00 % - 25.00 % 25.00 % 64,727,225 100.0 % 64,727,225 250.0 19.7 66.7 % 396,371,327 66.7 25.8
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan

4 05 09 02 10 rumah tangga Absolut 72 Bulan 36 bulan 36 bulan - 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 12 bulan - 33.3 0.0 48 bulan - 66.7 0.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan
4 05 09 02 13 rumah tangga Absolut 72 Bulan 36 Bulan 36 bulan - 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 12 bulan - 33.3 0.0 48 bulan - 66.7 0.0
Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan
4 05 09 02 22 minuman Absolut 72 Bulan 101,950,000 36 Bulan 15,000,000 36 Bulan 25,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 25,000,000 3 Bulan 12 Bulan 25,000,000 33.3 100.0 48 Bulan 40,000,000 66.7 39.2
Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya makanan dan
4 05 09 02 23 minuman Absolut 72 Bulan 138,128,352 36 Bulan 33,532,088 36 Bulan 33,532,088 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 14,917,050 3 Bulan 17,292,600 12 Bulan 32,209,650 33.3 96.1 48 Bulan 65,741,738 66.7 47.6
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar tersedianya biaya rapat
4 05 09 02 24 Daerah koordinasi dan konsultasi Absolut 72 Bulan 1,039,138,950 36 Bulan 239,378,814 36 Bulan 239,378,814 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 21,832,250 3 Bulan 41,434,625 12 Bulan 63,266,875 33.3 26.4 48 Bulan 302,645,689 66.7 29.1
ke luar daerah
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya biaya rapat
4 05 09 02 26 skpd koordinasi dan konsultasi Absolut 72 Bulan 165,932,800 36 Bulan 21,733,200 36 Bulan 21,664,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 21,664,000 3 Bulan 12 Bulan 21,664,000 33.3 100.0 48 Bulan 43,397,200 66.7 26.2
ke luar daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran tersedianya jasa

4 05 09 02 28 administrasi perkantoran Absolut 72 Bulan 54,000,000 36 Bulan 13,000,000 36 Bulan 2,750,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 12 Bulan - 33.3 0.0 48 Bulan 13,000,000 66.7 24.1
penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedianya jasa
4 05 09 02 29 administrasi perkantoran Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 9,000,000 36 Bulan 6,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 6,000,000 12 Bulan 6,000,000 33.3 100.0 48 Bulan 15,000,000 66.7 37.5
Program Peningkatan Saranan Dan Prasarana Pemenuhan kebutuhan 33.3 52.8 66.7 25.5
Aparatur inventaris kantor
Predikat Kinerja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor TerSedianya Perlengkapan SR R S SR
Kantor
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung TerSedianya Perlengkapan
gedung kantor atau bangunan lainnya Kantor
4 05 09 34 Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 8,000,000 85 Bulan 8,215,600 20.00 Bulan - 20.00 Bulan - 20.00 Bulan 20.00 Bulan 3,139,000 80.0 Bulan 7,785,000 94.1 94.8 66.7 Bulan 15,785,000 92.6 39.5
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan

Kantor
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung TerSedianya Perlengkapan
4 05 09 34 01 gedung kantor atau bangunan lainnya Kantor Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 3,000,000 12 Bulan 3,139,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,139,000 12 Bulan 3,139,000 100.0 100.0 48 Bulan 6,139,000 66.7 15.3
4 05 09 34 02 Pengadaan Mebelaur Tersedianya Mebeleur Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 2,500,000 12 Bulan 2,576,600 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 2,446,000 3 Bulan 12 Bulan 2,446,000 100.0 94.9 48 Bulan 4,946,000 66.7 12.4
4 05 09 34 03 PENGADAAN MEUBEL Tersedianya Mebeleur Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 2,500,000 12 Bulan 2,500,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 2,200,000 3 Bulan 12 Bulan 2,200,000 100.0 88.0 48 Bulan 4,700,000 66.7 11.8
Rata-Rata Capaian Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
K Tersedianya Peralatan Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 100.0 94.3 66.7 13.2
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung Studio dan Komunikasi
Tersedianya Peralatan
Predikat Kinerja Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan ST ST S SR
gedung kantor atau bangunan lainnya Studio dan Komunikasi
Pengadaan Komputer PC/NoteBook dan Tersedianya Komputer
4 05 09 39 Kelengkapannya PC / NoteBook dan Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 2,315,118,740 100 Bulan 2,877,720,970 25.00 Bulan 845,800,000 25.00 Bulan 56,000,000 25.00 Bulan 25.00 Bulan 27,260,000 100.0 Bulan 2,540,630,800 100.0 88.3 66.7 Bulan 4,855,749,540 92.6 12139.4
Kelengkapannya
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung Tersedianya Komputer
gedung kantor atau bangunan lainnya PC / NoteBook dan Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan
Kelengkapannya
Pengadaan Penghias Rumah Tangga Tersedianya Penghiasan
4 05 09 39 01 Rumah Tangga Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,010,000 3 Bulan - 3 Bulan 18,000,000 3 Bulan 18,000,000 3 Bulan 12 Bulan 36,000,000 100.0 102.8 48 Bulan 71,000,000 66.7 177.5
4 05 09 39 02 Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 255,000,000 12 Bulan 293,831,600 3 Bulan 114,000,000 3 Bulan - 3 Bulan 179,831,600 3 Bulan 12 Bulan 293,831,600 100.0 100.0 48 Bulan 548,831,600 66.7 1372.1
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharannya Bangunan
4 05 09 39 03 Gedung Kantor Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 1,603,000,000 12 Bulan 1,929,020,000 3 Bulan 716,800,000 3 Bulan - 3 Bulan 1,180,470,000 3 Bulan 12 Bulan 1,897,270,000 100.0 98.4 48 Bulan 3,500,270,000 66.7 8750.7
pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Terpeliharannya Bangunan
4 05 09 39 04 bangunan lainnya Gedung Kantor Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 422,118,740 12 Bulan 499,909,370 3 Bulan 15,000,000 3 Bulan 38,000,000 3 Bulan 233,269,200 3 Bulan 12 Bulan 286,269,200 100.0 57.3 48 Bulan 708,387,940 66.7 1771.0
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Mobil Jabatan yang
4 05 09 39 05 terpeliharanya dengan Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan - 100 % 119,950,000 3 bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 27,260,000 12 bulan 27,260,000 12.0 22.7 48 bulan 27,260,000 66.7 68.2
Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya
Rata-Rata Capaian K Mobil Jabatan yang Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan 82.4 76.2 66.7 2427.9
pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran terpeliharanya dengan
Predikat Kinerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/ Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan T T S ST
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Baik
Dinas/Operasional OperasionalDinas/
yang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Kendaraan
pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran Terpelihara
Operasional dengan
yang baik
4 05 09 30 Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan - 100 % 420,828,000 25.00 % - 25.00 % - 25.00 % 25.00 % 213,640,500 100.0 % 213,640,500 100.0 50.8 33.3 % 213,640,500 46.3 534.1
dinas operasional atau lapangan Terpelihara dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan berkala

Gedung kantor perlengkapan gedung Absolut 72 Bulan 40,000,000 36 Bulan
kantor
pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Pemeliharaan berkala
4 05 09 30 01 pendukung gedung kantor atau bangunan perlengkapan gedung absolut 36 Bulan 70,138,000 0 0 - 100 % 70,138,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 28,700,500 12 bulan 28,700,500 12.0 40.9 12 bulan 28,700,500 33.3 40.9
lainnya kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan
4 05 09 30 02 Kantor kantor absolut 36 Bulan 70,138,000 0 0 - 100 % 70,138,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 70,138,000 12 bulan 70,138,000 12.0 100.0 12 bulan 70,138,000 33.3 100.0
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpeliharanya peralatan
4 05 09 30 03 kantor absolut 36 Bulan 70,138,000 0 0 - 100 % 70,138,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 28,700,500 12 bulan 28,700,500 12.0 40.9 12 bulan 28,700,500 33.3 40.9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur
4 05 09 30 04 Kantor absolut 36 Bulan 70,138,000 0 0 - 100 % 70,138,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 28,700,500 12 bulan 28,700,500 12.0 40.9 12 bulan 28,700,500 33.3 40.9
Pemeliharaan meubel Terpeliharanya Mebeleur
4 05 09 30 05 Kantor absolut 36 Bulan 70,138,000 0 0 - 100 % 70,138,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 28,700,500 12 bulan 28,700,500 12.0 40.9 12 bulan 28,700,500 33.3 40.9
Meningkatkan kualitas Program Perencanaan Pengendalian Dan presentase ketepatan
dan kuantitas pelayanan Evaluasi Kinerja waktu penyusunan
publik dengan dokumen perencanaan
meningkatkan penerapan 4 05 09 30 06 evaluasi kinerja absolut 36 Bulan 70,138,000 0 0 - 100 % 70,138,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 28,700,500 12 bulan 28,700,500 12.0 40.9 12 bulan 28,700,500 33.3 40.9
kecamatan
reformasi birokrasi di
kec. Tanjungkarang
Timur
Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD Tersusunnya Dokumen
4 05 09 30 Perencanaan OPD - 0 0 - 0 - 0 0 - 0.0 0.0 0 0 - 0.0 0.0
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di
Rata-Rata Capaian K Tersusunnya Dokumen 10.3 43.5 28.6 43.5
tingkat kecamatan
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perencanaan OPD
Tersusunnya laporan
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tersusunnya laporan
tingkat kecamatan Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
4 05 09 50 Absolut 100 % 1,800,000,000 0 0 - 100 % 1,800,000,000 20.00 % 527,702,307 30.00 % 92,595,000 20.00 % 30.00 % 1,179,291,408 100.0 % 1,799,588,715 100.0 100.0 33.3 % 1,799,588,715 33.3 100.0
Penyusunan Laporan Keuangan tersedianya Laporan

Keuangan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tersedianya Laporan
4 05 09 50 01 tingkat kecamatan Keuangan absolut 36 Bulan 300,000,000 0 0 - 100 % 300,000,000 3 bulan 150,000,000 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 150,000,000 12 bulan 300,000,000 12.0 100.0 12 bulan 300,000,000 33.3 100.0
Program Peningkatan Kualitas Persentase pembinaan di
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan bidang pemerintahan,
4 05 09 50 02 Pembanguan keamanan dan ketertiban absolut 36 Bulan 300,000,000 0 0 - 100 % 300,000,000 3 bulan 150,000,000 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 150,000,000 12 bulan 300,000,000 12.0 100.0 12 bulan 300,000,000 33.3 100.0
sosial, dan pembangunan
wilayah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Terselenggaranya
4 05 09 50 03 Pembangunan Pelaksanaan Musrenbang absolut 36 Bulan 77,992,800 0 0 - 100 % 77,992,800 3 bulan 77,992,800 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 77,992,800 12 bulan 155,985,600 12.0 200.0 12 bulan 155,985,600 33.3 200.0
Koordinasi pemerintahan dengan perangkat Terselenggaranya
4 05 09 50 04 daerah dan instansi vertikal terkait Pelaksanaan Musrenbang absolut 36 Bulan - 0 0 - 100 % - 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan - 12 bulan - 12.0 0.0 12 bulan - 33.3 0.0
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman Terselenggaranya
dan Ketertiban di tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan linmas /
Kelurahan Terselenggaranya
4 05 09 50 05 absolut 36 Bulan 40,159,507 0 0 - 100 % 40,159,507 3 bulan 40,159,507 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 12 bulan 40,159,507 12.0 100.0 12 bulan 40,159,507 33.3 100.0
Pembinaan bagi anggota
linmas
sinergitas dengan kepolisian negara republik Terselenggaranya

indonesia,teny=tara nasional indonesiandan Pelaksanaan linmas /
instansi vertikal di wilayah kecamatan Terselenggaranya
4 05 09 50 06 absolut 36 Bulan 172,807,085 0 0 - 100 % 172,807,085 3 bulan 109,550,000 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 12 bulan 109,550,000 12.0 63.4 12 bulan 109,550,000 33.3 63.4
Pembinaan bagi anggota
linmas
Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW dalam Terselenggaranya

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Administrasi
4 05 09 50 07 Kependudukan Tingkat absolut 36 Bulan 9,040,608 0 0 - 100 % 9,040,608 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 9,040,608 12 bulan 9,040,608 12.0 100.0 12 bulan 9,040,608 33.3 100.0
RT/RW
peningkatan efektifitas pelaksanaan pelyanan Terselenggaranya

kepada masyarakat diwilayah kecamatan Administrasi
4 05 09 50 08 Kependudukan Tingkat absolut 36 Bulan 79,875,900 0 0 - 100 % 79,875,900 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 3 bulan 79,875,900 12 bulan 79,875,900 12.0 100.0 12 bulan 79,875,900 33.3 100.0
RT/RW
Peningkatan Kualitas Kemasyarkatan Kecamatan Terbinanya Pemberdayaan

dan Kelurahan Lingkup PKK,LPM,dan
4 05 09 50 09 Terselenggaranya MTQ absolut 36 Bulan 65,172,000 0 0 - 100 % 65,172,000 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 3 bulan 65,172,000 12 bulan 65,172,000 12.0 100.0 12 bulan 65,172,000 33.3 100.0
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Terbinanya Pemberdayaan

masyarakat diwilayah kecamatan Lingkup PKK,LPM,dan
4 05 09 50 10 Terselenggaranya MTQ absolut 36 Bulan 54,814,600 0 0 - 100 % 54,814,600 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 3 bulan 54,814,600 12 bulan 54,814,600 12.0 100.0 12 bulan 54,814,600 33.3 100.0
Administrasi DAU Tambahan Terselenggaranya

4 05 09 50 11 administrasi Dana absolut 36 Bulan 100,137,500 0 0 - 100 % 100,137,500 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 3 bulan 100,157,500 12 bulan 100,157,500 12.0 100.0 12 bulan 100,157,500 33.3 100.0
kelurahan
Pembangunan sarana prasarana di lingkungan Tersedianya
kelurahan Pembangunan
4 05 09 50 12 Dikelurahan absolut 36 Bulan 300,000,000 0 0 - 100 % 300,000,000 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 3 bulan 300,000,000 12 bulan 300,000,000 12.0 100.0 12 bulan 300,000,000 33.3 100.0
Peningkatan Kapabilitas dan Kemasyarakatan Terselenggaranya

kapabilitas dan
4 05 09 50 13 kemasyarakatan di absolut 36 Bulan 39,422,000 0 0 - 100 % 39,422,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 39,422,000 12 bulan 39,422,000 12.0 100.0 12 bulan 39,422,000 33.3 100.0
kelurahan
Program Penguatan Lembaga Pemerintah Cakupan kelurahan yang

Kecamatan Kelurahan dimonitoring
4 05 09 50 14 dibandingkan seluruh absolut 36 Bulan 67,285,000 0 0 - 100 % 67,285,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 67,285,000 12 bulan 67,285,000 12.0 100.0 12 bulan 67,285,000 33.3 100.0
kelurahan
Sewa Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Kantor

Kelurahan
4 05 09 50 13 absolut 36 Bulan 67,956,000 0 0 - 100 % 67,956,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 3 bulan 67,956,000 12 bulan 67,956,000 12.0 100.0 12 bulan 67,956,000 33.3 100.0
pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Tersedianya Kantor

bangunan lainnya Kelurahan
4 05 09 50 14 absolut 36 Bulan 71,094,000 0 0 - 100 % 71,094,000 3 bulan - 3 bulan 55,927,000 3 bulan 3 bulan 12 bulan 55,927,000 12.0 78.7 12 bulan 55,927,000 33.3 78.7
Terlaksananya
Pembutan Gorong-gorong Kelurahan Pembangunan Gorong-
4 05 09 50 14 absolut 36 Bulan 54,243,000 0 0 - 100 % 54,243,000 3 bulan - 3 bulan 36,668,000 3 bulan 3 bulan 17,575,000 12 bulan 54,243,000 12.0 100.0 12 bulan 54,243,000 33.3 100.0
ENGGAL gorong Kelurahan
ENGGAL
12.0 96.6 33.3 96.6

SR ST SR ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5,866,715,200 1,373,502,307 148,595,000 - 1,488,058,133
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ......) 48.3 65.3 46.9 378.6
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ......) SR R SR ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2021
KOTA BANDAR LAMPUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Tahun 2019 Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2021)
Realisasi Target
Target Kinerja Target program
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Program dan kegiatan
Kode Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Program dan
Dan Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun Renja PD tahun
Keluaran Kegiatan
2021 berjalan (2021) Realisasi Capaian
s.d. tahun 2019 Tingkat Tingkat Capaian
Target Renja PD Realisasi Renja PD Program dan
Realisasi Realisasi Target
tahun lalu (2020) tahun lalu (2020) Kegiatan s.d. tahun
(%) Renstra (%)
berjalan (2021)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)
1 2 11 = (10/4) x100%
Tolak Ukur Jenis Nilai Satuan Nilai Satuan Nilai Satuan Nilai Satuan x100% Nilai Satuan Nilai Satuan
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

4 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran presentase pemenuhan kebutuhan dasar Absolut 100 PERSEN 90 PERSEN 100 PERSEN 100 PERSEN 100 100 PERSEN 100 PERSEN 100.00
operasional OPD
4 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
dan Listrik tersedia
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
dan Listrik tersedia
4 05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas terpelihara dan terdaftar Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Kendaraan dinas terpelihara dan terdaftar
pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Kendaraan dinas terpelihara dan terdaftar
pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran
4 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
pelaksanaan penataausahan dan pengujian Terbayarnya jasa administrasi keuangan

/verifikasi keungan skpd
4 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya alat tulis kantor

4 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
4 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

4 05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga Absolut 72 BULAN 46 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga
4 05 01 18 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya makanan dan minuman
4 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi Absolut 6 TAHUN 4 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 100 1 TAHUN 6 TAHUN 100.00
Daerah ke luar daerah
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi
skpd ke luar daerah
4 05 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran tersedianya jasa administrasi perkantoran Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedianya jasa administrasi perkantoran
4 05 02 Program Peningkatan Saranan Dan Prasarana Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Absolut 100 PERSEN 50 PERSEN 100 PERSEN 100 PERSEN 100 100 PERSEN 90 PERSEN 98.00
Aparatur
4 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor TerSedianya Perlengkapan Kantor Absolut 72 BULAN 24 BULAN 0 BULAN 0 BULAN - 12 BULAN 36 BULAN 50.00
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung TerSedianya Perlengkapan Kantor
gedung kantor atau bangunan lainnya
4 05 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Absolut 72 BULAN 24 BULAN 0 BULAN 0 BULAN - 12 BULAN 36 BULAN 50.00
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

Pengadaan sarana dan prasaran pendukung TerSedianya Perlengkapan Kantor
4 05 02 10 Pengadaan Mebelaur Tersedianya Mebeleur Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
PENGADAAN MEUBEL Tersedianya Mebeleur
4 05 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Absolut 72 BULAN 12 BULAN 0 BULAN 0 BULAN - 12 BULAN 24 BULAN 33.33
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi
4 05 02 13 Pengadaan Komputer PC/NoteBook dan Tersedianya Komputer PC / NoteBook dan Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Kelengkapannya Kelengkapannya
Pengadaan sarana dan prasaran pendukung Tersedianya Komputer PC / NoteBook dan
gedung kantor atau bangunan lainnya Kelengkapannya
4 05 02 15 Pengadaan Penghias Rumah Tangga Tersedianya Penghiasan Rumah Tangga Absolut 72 BULAN 12 BULAN 0 BULAN 0 BULAN - 0 BULAN 12 BULAN 16.67
4 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharannya Bangunan Gedung Kantor Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Terpeliharannya Bangunan Gedung Kantor
bangunan lainnya
4 05 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Mobil Jabatan yang terpeliharanya dengan Baik Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Mobil Jabatan yang terpeliharanya dengan Baik
pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran
4 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Dinas/Operasional dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara
pemeliharaan oajak,dan perizinan kendaran dinas dengan baik
4 05 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Gedung kantor
pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor
pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya
4 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan kantor Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Kantor
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpeliharanya peralatan kantor
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

4 05 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur Kantor Absolut 72 BULAN 48 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 72 BULAN 100.00
Pemeliharaan meubel Terpeliharanya Mebeleur Kantor
4 05 34 Program Perencanaan Pengendalian Dan presentase ketepatan waktu penyusunan Absolut 90 PERSEN 90 PERSEN 80 PERSEN 80 PERSEN 80 80 PERSEN 80 PERSEN 88.89
Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan evaluasi kinerja
kecamatan
4 05 34 01 Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Absolut 48 BULAN 24 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 48 BULAN 100.00
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD

tingkat kecamatan
4 05 34 02 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan Pengendalian Evaluasi dan Absolut 48 BULAN 24 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 48 BULAN 100.00
Pelaporan Kinerja
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tersusunnya laporan Pengendalian Evaluasi dan
tingkat kecamatan Pelaporan Kinerja
4 05 34 03 Penyusunan Laporan Keuangan tersedianya Laporan Keuangan Absolut 48 BULAN 24 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 12 BULAN 48 BULAN 100.00
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tersedianya Laporan Keuangan
tingkat kecamatan
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

4 05 39 Program Peningkatan Kualitas Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, Absolut 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 90.00
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan keamanan dan ketertiban sosial, dan
Pembanguan pembangunan wilayah
4 05 39 01 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Terselenggaranya Pelaksanaan Musrenbang Absolut 4 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100.00 1 Tahun 4 Tahun 100.00
Pembangunan
Koordinasi pemerintahan dengan perangkat Terselenggaranya Pelaksanaan Musrenbang
daerah dan instansi vertikal terkait
Ke 05 39 02 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman Terselenggaranya Pelaksanaan linmas / Absolut 4 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100.00 1 Tahun 4 Tahun 100.00
dan Ketertiban di tingkat Kecamatan dan Terselenggaranya Pembinaan bagi anggota linmas
Kelurahan
sinergitas dengan kepolisian negara republik Terselenggaranya Pelaksanaan linmas /

indonesia,teny=tara nasional indonesiandan Terselenggaranya Pembinaan bagi anggota linmas
instansi vertikal di wilayah kecamatan
4 05 39 03 Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW dalam Terselenggaranya Administrasi Kependudukan Absolut 4 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100.00 1 Tahun 4 Tahun 100.00
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Tingkat RT/RW
peningkatan efektifitas pelaksanaan pelyanan Terselenggaranya Administrasi Kependudukan

kepada masyarakat diwilayah kecamatan Tingkat RT/RW
Peningkatan Kualitas Kemasyarkatan Kecamatan Terbinanya Pemberdayaan Lingkup PKK,LPM,dan Absolut 4 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100.00 1 Tahun 4 Tahun 100.00
dan Kelurahan Terselenggaranya MTQ serta sarana Keagamaan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Terbinanya Pemberdayaan Lingkup PKK,LPM,dan

masyarakat diwilayah kecamatan Terselenggaranya MTQ serta sarana Keagamaan
Administrasi DAU Tambahan Terselenggaranya administrasi Dana kelurahan Absolut 24 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 24 BULAN 100.00
Pembangunan sarana prasarana di lingkungan Tersedianya Pembangunan Dikelurahan Absolut 24 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 24 BULAN 100.00
kelurahan
Peningkatan Kapabilitas dan Kemasyarakatan Terselenggaranya kapabilitas dan kemasyarakatan Absolut 24 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN 100 24 BULAN 100.00
di kelurahan
4 05 01 Program Penguatan Lembaga Pemerintah Cakupan kelurahan yang dimonitoring Absolut 100 PERSEN 100 PERSEN 100 PERSEN 100 PERSEN 100 100 PERSEN 90 PERSEN 90.00
Kecamatan Kelurahan dibandingkan seluruh kelurahan
4 05 01 10 Sewa Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Kantor Kelurahan Absolut 6 TAHUN 4 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 100 1 TAHUN 6 TAHUN 100.00
8 = (7/6)
1 2 11 = (10/4) x100%

pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Tersedianya Kantor Kelurahan
bangunan lainnya
TC 33 kecamatan…..
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2022 SUMBER CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023
KODE LOKASI
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DANA PENTING TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.15 KECAMATAN PANJANG 13.153.526.273,24 11.530.588.922,00
program penunjang urusan pemerintah daerah Pemenuhan kebutuhan inventaris B. Lampung 95,00% 45.000.000,00 APBD Program Baru 95,00% 20.000.000,00
kabupaten/kota kantor

Administrasi keuangan perangkat daerah B. Lampung 1 tahun 45.000.000,00 APBD 1 tahun 20.000.000,00
keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi tersedianya jasa administrasi
Keuangan SKPD keuangan
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemenuhan kebutuhan inventaris B. Lampung 90,00% 10.200.195,00 APBD Program Baru 90,00% 20.475.000,00
Pemerintah Daerah kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor B. Lampung 1 tahun 2.315.000,00 APBD 1 tahun 5.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga B. Lampung 1 tahun 5.425.000,00 APBD 1 tahun 10.475.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor B. Lampung 1 tahun 2.460.195,00 APBD 1 tahun 5.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD B. Lampung 1 tahun 2.460.195,00 APBD 1 tahun 5.000.000,00
Pengadaan Mebel B. Lampung 1 tahun 41.355.000,00 APBD 1 tahun 32.855.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas B. Lampung 1 tahun 2.344.720.000,00 APBD 1 tahun 1.164.520.000,00
Jabatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik B. Lampung 1 tahun 4.456.990.800,00 APBD 1 tahun 3.602.515.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor B. Lampung 1 tahun 1.466.895.000,00 APBD 1 tahun 1.282.895.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, DAU
B. Lampung 1 tahun 347.700.000,00 1 tahun 319.515.200,00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tambahan
DAU
Pemeliharaan Mebel B. Lampung 1 tahun 347.700.000,00 1 tahun 319.515.200,00
Tambahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya B. Lampung 1 tahun 347.700.000,00 DAU 1 tahun 319.515.200,00
Tambahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan DAU
Lainnya Tambahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana DAU
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tambahan
Koordinasi Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan B. Lampung 1 tahun 347.700.000,00 DAU 1 tahun 319.515.200,00
Instansi Vertikal Terkait Persentase pembinaan di bidang Tambahan
Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di pemerintahan, keamanan dan
tingkat kecamatan ketertiban sosial, dan pembangunan
Persentase pembinaan
wilayah di bidang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di pemerintahan, keamanan dan DAU
tingkat Kecamatan ketertiban sosial, dan pembangunan Tambahan
wilayah
Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan
KegiatanPemerintahan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat DAU
kecamatan Tambahan
Penyelenggaraaan urusan Pemerintahan yang tidak
pemerintahan, keamanan dan DAU
dilaksanakan olehunit kerja Perangkat Daerah yang ada di ketertiban sosial, dan pembangunan B. Lampung 1 tahun 18.299.998,24 Tambahan 1 tahun 164.253.800,00
Kecamatan
wilayah
peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di DAU
wilayah kelurahan dan kecamatan Tambahan
Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraham B. Lampung 1 tahun 18.299.991,00 1 tahun 164.253.800,00
ketertiban sosial,
Persentase dan pembangunan
pembinaan di bidang Tambahan
wilayah
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa B. Lampung 1 tahun 18.299.991,00 1 tahun 164.253.800,00
ketertiban sosial, dan pembangunan Tambahan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan wilayah DAU
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tambahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum B. Lampung 1 tahun 18.299.991,00 1 tahun 164.253.800,00
ketertiban sosial, dan pembangunan Tambahan
wilayah
Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan B. Lampung 1 tahun 18.299.991,00 DAU 1 tahun 164.253.800,00
Ketertiban Umum Tambahan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah B. Lampung 1 tahun 156.750.000,00 APBD 1 tahun 160.000.000,00
kecamatan
JUMLAH BELANJA 13.153.526.273,24 11.530.588.922,00

E 80
No Sasaran Program/
Kegiatan
-1 -2 (3))
Program Pelayanan Administrasi

meningkatnya kualitas Perkantoran
dan kuantitas
pelayanan
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

pemeliharaan oajak,dan perizinan
kendaran dinas operasional atau
lapangan
kendaran perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
pelaksanaan penataausahan dan
pengujian /verifikasi keungan skpd
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan bahan logistik kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah
penyelenggaraan rapat koordinasi dan

konsultasi skpd
Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran
penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Program Peningkatan Saranan Dan

Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan sarana dan prasaran

lainnya
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

lainnya
Pengadaan Mebelaur
PENGADAAN MEUBEL
Pengadaan Peralatan Studio dan
Komunikasi

lainnya
Pengadaan Komputer PC/NoteBook dan

Kelengkapannya

lainnya
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung

Kantor
pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor

dan bangunan lainnya
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil

Jabatan
kendaran perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
kendaran dinas operasional atau
lapangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung kantor
pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan

prasarana pendukung gedung kantor
atau bangunan lainnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor
pemeliharaan peralatan dan mesin

lainnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pemeliharaan meubel
Program Perencanaan Pengendalian
Dan Evaluasi Kinerja
meningkatkan
kualitas dan kuantitas
pelayanan publik
dengan meningkatkan
penerapan reformasi
birokrasi
Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
Peningkatan efektifitas kegiatan

Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja

Penyusunan Laporan Keuangan

Program Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
Pembanguan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan
Koordinasi pemerintahan dengan

perangkat daerah dan instansi vertikal
terkait
Peningkatan Kualitas Penanganan
Ketentraman dan Ketertiban di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
sinergitas dengan kepolisian negara

republik indonesia,teny=tara nasional
indonesiandan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

dalam Peningkatan Pelayanan Kepada
Masyarakat
peningkatan efektifitas pelaksanaan

pelyanan kepada masyarakat diwilayah
kecamatan
Peningkatan Kualitas Kemasyarkatan
Kecamatan dan Kelurahan

pemberdayaan masyarakat diwilayah
kecamatan
Administrasi DAU Tambahan
Pembangunan sarana prasarana di lingkungan

kelurahan
Peningkatan Kapabilitas dan Kemasyarakatan
Program Penguatan Lembaga Pemerintah Kecamatan

Kelurahan
Sewa Kantor Kecamatan dan Kelurahan
pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan

bangunan lainnya
Rata-rata capaian kinerja (% )
Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:
contoh
Data
Target Capaian
Capaian
pada Akhir
Pada Awal
Tahun
Tahun Target Renstra Perangkat Daerah
Perencanaa
Indikator Perencanaan
n
Kinerja
2016 2017
1 2
-6 -7 -8
-4 -5
K Rp K Rp K Rp
jumlah
presentase anggaran
pemenuhan liat target
dari apbd angka
kebutuhan dasar 98% 98% kinerja di
dari apbd
renstra
operasional OPD tahun201
Jasa komunikasi, 6-2021
sumberdaya air, dan
listrik tersedia
Jasa komunikasi,
sumberdaya air, dan
listrik tersedia
Kendaraan dinas
terpelihara dan
terdaftar
Kendaraan dinas
terpelihara dan
terdaftar
Kendaraan dinas
terpelihara dan
terdaftar
Terbayarnya jasa
administrasi
Terbayarnya jasa
keuangan
administrasi
keuangan
tersedianya alat tulis
kantor
tersedianya alat tulis
kantor
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya peralatan
rumah tangga
tersedianya peralatan
rumah tangga
tersedianya makanan
dan minuman
tersedianya makanan
dan minuman
tersedianya biaya
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
tersedianya biaya
daerah
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
tersedianya jasa
administrasi
perkantoran
tersedianya jasa
administrasi
perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
inventaris kantor
TerSedianya
Perlengkapan Kantor
TerSedianya
Perlengkapan Kantor
Kantor
TerSedianya
Perlengkapan Kantor
Studio dan
Komunikasi
Studio dan
Komunikasi
Tersedianya
Komputer PC /
NoteBook dan
Kelengkapannya
Tersedianya
Komputer PC /
NoteBook dan
Kelengkapannya
Terpeliharannya
Bangunan Gedung
Kantor
Terpeliharannya
Bangunan Gedung
Kantor
Mobil Jabatan yang
terpeliharanya
dengan Baik
Mobil Jabatan yang
terpeliharanya
dengan Baik
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Terpelihara dengan
baik
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Terpelihara dengan
baik
Pemeliharaan berkala
perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya
peralatan kantor
Terpeliharanya
peralatan kantor
Terpeliharanya
Mebeleur Kantor
Terpeliharanya
Mebeleur Kantor
presentase
ketepatan waktu
penyusunan
dokumen
perencanaan
evaluasi kinerja
kecamatan
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan OPD
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan OPD
Tersusunnya laporan
Pengendalian
Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
Pengendalian
Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
tersedianya Laporan
Keuangan
tersedianya Laporan
Keuangan
Persentase
pembinaan di bidang
pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban sosial,
dan pembangunan
wilayah
Terselenggaranya
Pelaksanaan
Musrenbang
Terselenggaranya
Pelaksanaan
Musrenbang
Terselenggaranya
Pelaksanaan linmas /
Terselenggaranya
Pembinaan bagi
anggota linmas
Terselenggaranya
Pelaksanaan linmas /
Terselenggaranya
Pembinaan bagi
anggota linmas
Terselenggaranya
Administrasi
Kependudukan
Tingkat RT/RW
Terselenggaranya
Administrasi
Kependudukan
Tingkat RT/RW
Terbinanya
Pemberdayaan
Lingkup
PKK,LPM,dan
Terselenggaranya
MTQ serta sarana
Keagamaan
Terbinanya
Pemberdayaan
Lingkup
PKK,LPM,dan
Terselenggaranya
MTQ serta sarana
Keagamaan
Terselenggaranya
administrasi Dana kelurahan
Tersedianya Pembangunan
Dikelurahan
Terselenggaranya kapabilitas
dan kemasyarakatan di
kelurahan
Cakupan kelurahan yang
dimonitoring dibandingkan
seluruh kelurahan
Tersedianya Kantor
Kelurahan
Tersedianya Kantor
Kelurahan
a Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-
2018 2019 2020 2021 2016

3 4 5 6 1
-9 -10 -11 12 -13
K Rp K Rp K Rp k Rp K Rp
persentas liat
e kinerja realisasi
lihat di e di E 81
81 atau atau lpj
lpj
Realisasi Capaian Tahun ke-
2017 2018 2019 2010 2021

2 3 4 5 6
-14 -16 -17 18 -19
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5
-20 -21 -22 -23 24
K
persentas Rp
presentas K Rp K Rp K Rp K Rp
e e angka
pembagia pembago
n target an dari
renstra angka
dan apbd dan
realisasi realisasi
Unit Penang-
gung Jawab
2021
6
25
-22
K Rp
TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2021
Kode Unit
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja Dan perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Renstra OPD Tahun 2021 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan Sasaran Realisasi Anggaran Renja OPD s/d tahun 2019 (Akhir Periode Realisasi Anggaran Renstra daerah Ket.
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Periode Renstra perangkat daerah) s.d. Renja PD Tahun lalu (n-2) Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi (n-1) Renja OPD yang Dievaluasi (2019)
I II III IV OPD Tahun 2019 (%) Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019) OPD s.d Tahun 2019 (%) Penanggung
jawab
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 3 16 17
Tolak Ukur Jenis K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Sat Rp K Rp K Sat Rp K Rp
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Tata Kelola
PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Perkantoran Dinas
KABUPATEN/KOTA yang Tertib Absolut #REF! 66,821,677,091.00 76,571,324,507.00 Pekerjaan
Administrasi Umum
1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dinas

Kinerja Perangkat Daerah Absolut 0.00 0.00 244,250,000.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan Dinas
Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja Absolut 0.00 0.00 100 % 244,250,000.00 Pekerjaan
OPD, harga satuan Umum
upah dan bahan
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas

Absolut 1,865,455,000.00 404,837,000.00 414,250,000.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Persentase Tersedianya Dinas
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dokumen evaluasi Absolut 1,288,410,000.00 73,270,000.00 12 bulan 376,750,000.00 Pekerjaan
kinerja OPD Umum
1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Persentase Tersedianya Dinas
Keuangan Akhir Tahun SKPD dokumen evaluasi Absolut 577,045,000.00 331,567,000.00 100 % 37,500,000.00 Pekerjaan
kinerja OPD Umum
1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Dinas
Daerah Absolut 450,000,000.00 51,500,000.00 42,000,000.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Dinas
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 450,000,000.00 100 % 51,500,000.00 96 pegawai 42,000,000.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas
Absolut 2,410,210,797.00 728,189,011.00 463,813,157.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Komputer
Kantor PC/Note Book dan
Kelengkapannya Dinas
Terpenuhinya alat tulis Absolut 689,133,001.00 229,105,400.00 199,712,900.00 Pekerjaan
kantor dalam setahun Umum
1 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan 511,457,796.00 387,016,000.00 21,219,500.00
rumah tangga dalam Dinas
setahun Absolut 1 paket 1 paket 1 paket Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor Dinas

12 bulan 151,250,000.00 12 bulan 12,900,000.00 12 bulan 13,521,200.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya peralatan
Penggandaan barang cetakan dan Dinas
penggandaan dalam Absolut 12 bulan 215,650,000.00 12 bulan 46,030,000.00 12 bulan 27,150,000.00 Pekerjaan
setahun Umum
1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan

Perundang- undangan bacaan dan peraturan Dinas
perundang- undangan Absolut 12 bulan 54,720,000.00 12 bulan 8,840,000.00 12 bulan 12,000,000.00 Pekerjaan
dalam setahun Umum
1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan dan

minum untuk rapat- Dinas
rapat dan tamu dalam Absolut 12 bulan 38,000,000.00 12 bulan 6,900,000.00 12 bulan 8,000,000.00 Pekerjaan
setahun Umum
1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya kegiatan Dinas

Konsultasi SKPD perjalanan dinas dalam Absolut 12 bulan 750,000,000.00 12 bulan 37,397,611.00 12 bulan 182,209,557.00 Pekerjaan
setahun Umum
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Dinas
Urusan Pemerintah Daerah Absolut 191,680,000.00 100 % 61,800,000.00 5 unit 0.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah meubelair Dinas
kantor Absolut 191,680,000.00 100 % 61,800,000.00 5 unit 0.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas
Pemerintah Daerah Absolut 193,376,228,396.00 64,672,857,382.00 74,003,256,974.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya jasa Absolut
Air dan Listrik komunikasi, sumber Dinas
daya air dan listrik 12 bulan 186,019,105,896.00 12 bulan 61,986,386,207.00 12 bulan 70,628,276,974.00 Pekerjaan
dalam setahun Umum
1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Absolut Dinas

12 bulan 7,357,122,500.00 12 bulan 2,686,471,175.00 12 bulan 3,374,980,000.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Absolut #REF! 902,493,698.00 1,403,754,376.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terlaksananya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan pemeliharaan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kendaraan mobil Dinas
Jabatan jabatan dalam setahun Absolut #REF! 100 % 22,857,250.00 3 unit 67,064,176.00 Pekerjaan
Umum
1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah unit

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas
Lapangan operasiona
Terpenuhinya Perizinan
Dinas
Sarana Kendaraan
Absolut 3,688,631,055.00 100 % 849,508,375.00 11 unit 1,277,440,200.00 Pekerjaan
Dinas/Operasional
Umum
dalam setahun
1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Dinas

pemeliharaan peralatan Absolut 253,200,000.00 30,128,073.00 59,250,000.00 Pekerjaan
gedung Umum
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA Dinas
AIR (SDA) Absolut 21,736,012,720.00 100 % 4,354,529,605.00 12,034,156,795.00 Pekerjaan
Umum
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Dinas
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Absolut 21,736,012,720.00 100 % 4,354,529,605.00 12,034,156,795.00 Pekerjaan
(satu) Daerah Umum
1 03 02 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Persentase Luas Dinas
Lainnya Embung yang di Absolut 800,000,000.00 100 % 497,336,000.00 81 % 196,562,100.00 Pekerjaan
Rehabilitasi Umum
1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang di Dinas
rehabilitasi Absolut 20,936,012,720.00 100 % 3,857,193,605.00 4 km 11,837,594,695.00 Pekerjaan
Umum
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Dinas
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN Absolut 26,734,575,250.10 100 % 4,121,573,830.00 61.8 % 9,421,037,660.00 Pekerjaan
AIR MINUM Umum
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Dinas
Minum (SPAM) di Kabupaten Absolut 26,734,575,250.10 100 % 4,121,573,830.00 61.8 % 9,421,037,660.00 Pekerjaan
Daerah/Kabupaten Umum
1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Persentase jumlah
Kawasan Perkotaan penduduk yang Dinas
memiliki akses air Absolut 26,734,575,250.10 100 % 4,121,573,830.00 61.8 % 9,421,037,660.00 Pekerjaan
bersih yang layak Umum

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Absolut 16,712,256,358.00 100 % 3,727,005,526.00 50.88 % 8,247,120,224.00 Pekerjaan
Umum
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Air Dinas
Limbah Domestik dalam Daerah Absolut 16,712,256,358.00 100 % 3,727,005,526.00 50.88 % 8,247,120,224.00 Pekerjaan
Kabupaten/Kota Umum
1 03 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Mobil Jabatan yang
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala terpeliharanya dengan Dinas
Permukiman Baik Absolut 16,712,256,358.00 100 % 3,727,005,526.00 50.88 % 8,247,120,224.00 Pekerjaan
Umum

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Absolut 84,385,131,490.00 100 % 17,630,637,525.00 % 40,329,340,120.00 Pekerjaan
Umum
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Kendaraan Dinas/ Dinas
Drainase yang Terhubung Langsung dengan Operasional yang Absolut 84,385,131,490.00 100 % 17,630,637,525.00 % 40,329,340,120.00 Pekerjaan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Terpelihara dengan baik Umum
1 03 05 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang saluran Dinas
drainase yang ditangani Absolut 46,101,647,490.00 100 % 10,293,474,825.00 90 % 32,889,674,375.00 Pekerjaan
Umum
1 03 05 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Panjang saluran Dinas
drainase yang ditangani Absolut 38,283,484,000.00 100 % 7,337,162,700.00 75 % 7,439,665,745.00 Pekerjaan
Umum
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas
PERMUKIMAN Absolut 386,200,262,261.50 47,148,805,969.00 141,270,351,561.00 Pekerjaan
Umum
1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Dinas
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Absolut 386,200,262,261.50 47,148,805,969.00 141,270,351,561.00 Pekerjaan
Kabupaten/Kota Umum
1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan "Besarnya Daya
Infrastruktur Kawasan Permukiman di "Besarnya KWH
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota meteran lampu
penerangan jalan umum
"Jumlah jenis peralatan
teknis lampu PJU
"Jumlah komponen
instalasi listrik
penerangan lampu jalan
"Jumlah lampu hias
jalan umum
"Jumlah lampu
"PJU yang hemat energi
"Jumlah titik penataan
lampu PJU
"Jumlah titik
terpasangnya stang PJU Dinas
lengkap Absolut 386,200,262,261.50 47,148,805,969.00 141,270,351,561.00 Pekerjaan
"Jumlah Tugu yang Umum
dipelihara Panjangnya
perbaikan dan
penggantian jaringan
kabel PJU
"Persentase Panjang
Jalan Lingkungan
dengan Kondisi Mantap
di Wilayah I
"Persentase Panjang
Jalan Lingkungan
di Wilayah II
"Persentase Panjang
Jalan Lingkungan
di Wilayah III
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Dinas
GEDUNG Absolut 732,550,167,759.40 149,811,857,395.00 329,056,442,711.00 Pekerjaan
Umum
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Absolut 732,550,167,759.40 149,811,857,395.00 329,056,442,711.00 Pekerjaan
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Umum
Gedung
1 03 10 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Persentase OPD yang Dinas
dan Pemanfaatan Bangunan Gedung memiliki kantor sendiri Absolut 732,550,167,759.40 149,811,857,395.00 329,056,442,711.00 Pekerjaan
Daerah Kabupaten/Kota Umum
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas
Absolut 914,951,990,668.00 103,173,222,277.00 179,084,373,124.50 Pekerjaan
Umum
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas
Absolut 914,951,990,668.00 103,173,222,277.00 179,084,373,124.50 Pekerjaan
Umum
1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Luas Lahan yang Dinas
Penyelenggaran Jalan dibebaskan Absolut 83,339,912,718.00 100 % 17,936,628,300.00 100 % 5,000,000,000.00 Pekerjaan
Umum
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Persentase panjang Dinas
jalan kota dalam Absolut 542,371,944,850.00 100 % 20,881,759,335.00 100 % 70,277,804,990.00 Pekerjaan
kondisi mantap Umum
1 03 10 2.02 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Cakupan Jalan Rusak Dinas
Yang direhabilitasi Absolut 70,441,866,000.00 100 % 14,723,815,420.00 100 % 25,459,597,374.00 Pekerjaan
Umum
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Persentase jumlah Dinas
jembatan dalam kondisi Absolut 16,333,615,650.00 100 % 1,914,728,485.00 88 % 6,144,737,302.50 Pekerjaan
baik Umum
1 03 10 2.01 13 Pembangunan Fly Over Jumlah Fly Over Dinas
Terbangun Absolut 198,480,480,450.00 100 % 46,550,797,000.00 11 unit 71,217,633,200.00 Pekerjaan
Umum
1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Cakupan Jembatan Dinas
Rusak Yang Absolut 3,984,171,000.00 100 % 1,165,493,737.00 100 % 984,600,258.00 Pekerjaan
direhabilitasi Umum
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Dinas
KONSTRUKSI Absolut 0.00 0.00 243,880,500.00 Pekerjaan
Umum
1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Dinas
Konstruksi Absolut 0.00 0.00 0.00 Pekerjaan
Umum
1 03 11 2.01 06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Terpenuhinya Tenaga Dinas
Konstruksi Terampil di Kota Bandar Absolut 0.00 0.00 0.00 Pekerjaan
Lampung Umum
1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaran dan Tertib Pemanfaatan Dinas
Jasa Kosntruksi Absolut 0.00 0.00 243,880,500.00 Pekerjaan
Umum
1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Persentase jasa

Tertib Penyelenggaraan dan Tertib konstruksi Dinas
Pemanfaatan Jasa Konstruksi menggunakan sistem Absolut 0.00 0.00 0.00 Pekerjaan
manajemen K3 Umum
1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Persentase jasa

Tertib Penyelenggaraan dan Tertib konstruksi Dinas
Pemanfaatan Jasa Konstruksi menggunakan sistem Absolut 0.00 0.00 243,880,500.00 Pekerjaan
manajemen K4 Umum
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas

Absolut 1,984,869,305.00 100 % 936,212,526.00 2.78 % 903,269,750.00 Pekerjaan
Umum
1 04 02 05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Dinas
Umum dan/atau Rumah Khusus Absolut 1,984,869,305.00 100 % 936,212,526.00 2.78 % 903,269,750.00 Pekerjaan
Umum
1 04 02 05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Persentase Luas
Umum dan/atau Rumah Khusus kawasan kumuh di kota Dinas
Bandar Lampung Absolut 1,984,869,305.00 100 % 936,212,526.00 2.78 % 903,269,750.00 Pekerjaan
Umum
Dinas
TAMBAHAN 34,883,859,660.00 847,850,000.00 Pekerjaan
Umum
Oprasional Unit Pelayanan Teknis Layanan Dinas
Pengadaan Barang dan Jasa (UPT-LPBJ) Absolut 3,209,646,400.00 Pekerjaan
Umum
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas
Absolut 225,000,000.00 Pekerjaan
Umum
Pengadaan Alat-alat Berat Dinas
Absolut 2,500,000,000.00 96.77 % 747,850,000.00 Pekerjaan
Umum
Dinas
Absolut 200 orang 100,000,000.00 Pekerjaan
Pengadaan pakaian khusus Umum
Perencanaan Teknis dan Pengawasan Dinas
Absolut 28,949,213,260.00 Pekerjaan
Umum
#REF! 397,725,521,744.00 798,009,146,952.50

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ......) #REF! #REF! #REF! #REF!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ......) #REF! #REF! #REF! #REF!
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
PEMETAAN RENJA
PERMENDAGRI 20 PERMENDAGRI 13
No Program/Kegiatan Program/Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Cap
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian

kinerja&ikhtisar realisasi kinerja OPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Ca
Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan PC/Notebook dan
Kelengkapannya
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perundang- undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Pelayanan Administrasi

SKPD Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubeleur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Program Pelayanan Administrasi
dan Listrik Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Program Peningkatan Sarana dan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Prasarana Aparatur
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Program Peningkatan Sarana dan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Prasarana Aparatur
Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

(SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Lainnya Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan

Bangunan Penampungan Air Lainnya
Normalisasi/Restorasi Sungai Program Pemeliharaan Sumber Daya Air
Normalisasi Sungai
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
(SPAM) di Kabupaten Daerah/Kabupaten
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kawasan Perkotaan
Sarana dan Prasarana Air Bersih
DAK Fisik Penugasan (Bidang Air Minum)
Sarana dan Prasarana Air Bersih dan
Sanitasi (DAK Reguler Bidang Perumahan,
Air Minum dan Sanitasi)
DAK Fisik Reguler (Bidang Air Minum)

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Program Pemberdayaan Masyarakat
Limbah Terpusat Skala Permukiman Bidang Infrastruktur
NUSP PHASE 2 (Pendamping dan
Administrasi)
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Pendamping
dan Administrasi)
KOTAKU (Pendamping dan Administrasi)

DAK Fisik Reguler (Bidang Sanitasi)
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Dak Fisik Penugasan (Bidang Sanitasi)

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Prasarana Sumber Daya Air
Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-
gorong
Program Pembangunan saluran
Drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/ gorong-
gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Program rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong
pemeliharaan rutin drainase I
pemeliharaan rutin drainase II
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman
di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Program Pengembangan Perumahan
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Pembangunan Jalan Lingkungan 1
Program Pembangunan Jalan Lingkungan
Perumahan
Program Penataan dan Pengembangan
Keindahan Kota
Penataan Lampu PJU
Pengadaan Peralatan Teknisi Lampu PJU
Perbaikan dan Pernggantian Jaringan Kabel
Bawah Tanah Lampu PJU
Penambahan Sarana dan Prasarana
Operasional
Pengadaan dan Pemasangan Stang PJU
Lengkap (Tersebar)
Penggantian Jaringan Lampu PJU dan
Tambah Daya
Pemasangan Lampu PJU
Pengadaan Lampu Hias Jalan Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik PJU
Pengecetan Tugu-tugu
Pemasangan KWH Meteran PJU
Pemeliharaan Dekorasi Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan

Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah program pembangunan dan pemeliharaan
Kabupaten/Kota
sarana prasarana keciptakaryaan
pembangunan gedung pemerintah

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
Prasarana umum
Pembangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaran Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Jalan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah
Pembangunan Jalan
Program pembangunan jalan dan

jembatan
Dak Infrastruktur Publik

Dak infrastruktur tambahan
DAK Fisik Penugasan (Bidang Jalan)
Pembangunan Infrastruktur (SMI)
DAK Fisik Reguler (Bidang Jalan)
Pembangunan Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan
program rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan
pemeliharaan rutin jalan I

pemeliharaan rutin jalan II
Pemeliharaan Jalan Perkotaan dan
Lingkungan
Pmerilaharaan rutin jalan
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan Rutin Jalan 1

Pemeliharaan Rutin Jalan 2
Pemeliharaan Rutin dan Jalan Perkotaan
dan Lingkungan
Pembangunan Jembatan Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jembatan
Pembangunan Fly Over Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan fly over
Pemeliharaan Rutin Jembatan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
Pemeliharaan Rutin Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kosntruksi
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur
Konstruksi
Pengawasan dan Sosialisasi Jasa Konstruksi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
dan/atau Rumah Khusus Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Pemeliharaan/Perawatan dan
Umum dan/atau Rumah Khusus Pembangunan Rusunawa Kota Bandar
Lampung
TAMBAHAN KEGIATAN
Perkantoran
Oprasional Unit Pelayanan Teknis Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa (UPT-LPBJ)
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Berat
Program Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian khusus

Program Perencanaan dan Pengendalian
Perencanaan Teknis dan Pengawasan
makanan
Realisasi
Realisasi
2016 2017 2018 2019
0 66,821,677,091.00
54,144,827,121 69,814,243,480
0 0
0 22,495,000
ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22,495,000.00
0 66,198,000 105,992,500 404,837,000.00
i Perkantoran
66,198,000.00 83,497,500.00 73,270,000.00
angan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
331,567,000.00
22,495,000.00
0 0 28,813,130 51,500,000.00
Sumber Daya Aparatur
28,813,130.00 51,500,000.00
0 262,800,882 349,624,310 728,189,011.00
0 229,105,400.00
79,732,750 154,844,350
i Perkantoran
79,732,750.00 89,344,350.00 98,485,400.00
130,620,000.00
48,000,000.00
82,620,000.00
65,500,000.00
0 387,016,000.00
5,736,000 5,873,900
381,027,000.00
5,989,000.00
5,736,000.00 5,873,900.00
12,900,000
i Perkantoran
43,800,000.00 30,223,000.00 46,030,000.00

i Perkantoran
8,840,000.00
9,175,000.00 9,080,000.00
6,900,000
37,397,611.00
124,357,132.00 149,603,060.00
0 61,800,000.00
38,580,000 0
38,580,000.00 61,800,000.00
0 64,672,857,382.00
52,902,440,188 68,636,582,340
61,986,386,207.00
51,549,940,188.00 67,013,752,210.00
i Perkantoran
1,352,500,000.00 1,622,830,130.00 2,686,471,175.00
0 902,493,698.00
874,808,051 670,736,200
19,742,875.00 21,065,250.00 22,857,250.00
849,508,375.00
833,174,150.00 631,326,330.00
0 21,891,026 18,344,620 30,128,073.00
19,378,073.00
19,378,073.00
18,666,026.00 16,344,620.00
n Prasarana Aparatur
10,750,000.00
3,225,000.00 2,000,000.00
1,628,243,100 4,354,529,605.00
1,653,714,009 6,768,248,220
1,628,243,100 4,354,529,605.00
1,653,714,009 6,768,248,220
497,336,000.00
282,103,900.00
1,628,243,100.00 1,653,714,009.00 6,486,144,320.00 3,857,193,605.00

1,496,899,200 4,121,573,830.00
6,541,588,850 6,218,700,350
1,496,899,200 4,121,573,830.00
6,541,588,850 6,218,700,350
1,496,899,200 6,541,588,850 6,218,700,350 4,121,573,830.00
679,911,000.00 3,311,639,200.00 2,628,665,350.00
3,229,949,650.00
816,988,200.00
5,125,468,350.00
1,492,908,480.00
1,093,232,000.00
230,040,131 3,727,005,526.00
1,771,459,743 3,739,760,180
230,040,131 3,727,005,526.00
1,771,459,743 3,739,760,180
230,040,131 3,727,005,526.00
404,661,743 3,739,760,180
118,865,631.00 278,368,000.00
220,613,993.00 810,421,550.00
111,174,500.00 1,302,671,690.00
184,047,750.00 698,952,630.00
73,386,000.00 161,436,000.00
2,157,000,000.00 1,984,529,836.00
1,366,798,000.00
9,340,222,800 17,630,637,525.00
8,685,288,425 20,325,031,800
9,340,222,800 17,630,637,525.00
8,685,288,425 20,325,031,800
1,510,259,600 1,879,720,200 12,800,348,100 10,293,474,825.00
10,293,474,825.00
1,879,720,200.00 12,800,348,100.00
1,510,259,600.00
7,829,963,200 7,337,162,700.00
6,805,568,225 7,524,683,700
2,779,342,325.00
4,026,225,900.00
7,829,963,200.00 7,524,683,700.00 7,337,162,700.00
10,322,757,100 23,154,613,515 65,847,957,650 47,148,805,969.00
10,322,757,100 47,148,805,969.00
23,154,613,515 65,847,957,650
10,322,757,100 0 0 0
3,913,525,200.00
4,555,689,700.00
1,853,542,200.00
0 39,702,572,269.00
13,213,444,215 44,993,523,160
1,858,141,850.00 15,551,649,850.00 13,279,548,320.00
6,631,902,615.00 12,990,485,610.00 12,298,832,219.00
4,723,399,750.00 9,913,348,200.00 4,543,592,455.00
6,538,039,500.00 9,580,599,275.00
0 7,446,233,700.00
9,941,169,300 20,854,434,490
434,490,000.00 605,157,000.00 785,640,600.00
197,058,000.00 98,004,000.00
193,710,000.00
198,870,000.00 783,947,000.00
199,967,000.00
502,402,000.00 8,915,595,000.00
682,680,000.00
462,737,800.00 1,384,390,000.00
4,047,205,000.00 1,663,902,000.00 857,499,600.00
957,987,500.00 1,091,617,500.00 797,087,000.00
2,745,451,000.00 5,407,489,990.00 2,942,558,500.00
195,190,000.00
199,778,000.00 605,157,000.00 195,144,000.00
397,179,000.00 693,943,000.00
26,238,204,750 56,631,496,290 166,002,242,340 149,811,857,395.00
26,238,204,750 149,811,857,395.00
56,631,496,290 166,002,242,340
26,238,204,750 56,631,496,290 166,002,242,340 149,811,857,395.00
25,547,955,150.00 19,950,453,340.00 81,509,732,840.00 68,707,851,500.00
690,249,600.00 5,261,685,650.00
495,087,000.00 3,193,042,500.00
36,185,955,950.00 81,299,467,000.00 75,842,320,245.00
70,040,533,350 260,234,910,677 156,536,778,300 103,173,222,277.00
70,040,533,350 260,234,910,677 156,536,778,300 103,173,222,277.00
30,826,678,250.00 9,837,550,000.00 369,035,000.00 17,936,628,300.00
9,554,273,600 20,881,759,335.00
217,609,221,277 113,151,912,250
7,939,440,600.00 22,290,237,427.00
32,994,828,100.00
160,761,100,200.00 79,948,449,300.00
15,581,002,000.00 11,049,331,575.00
1,614,833,000.00 1,563,055,550.00 17,622,460,950.00 9,832,427,760.00
9,028,009,700 14,723,815,420
10,086,623,900 14,122,869,000
14,723,815,420
14,723,815,420.00
9,028,009,700.00
5,081,828,400.00
5,004,795,500.00
14,122,869,000.00
1,446,415,800.00 1,128,980,400.00 3,045,720,550.00 1,914,728,485.00
19,185,156,000.00 20,545,255,600.00 24,737,936,500.00 46,550,797,000.00
1,027,279,500.00 1,109,305,000.00 1,165,493,737.00

0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
akat Bidang Infrastruktur
0 0 399,217,870 936,212,526.00
0 936,212,526.00
0 399,217,870
936,212,526.00
399,217,870.00
49,753,000
3,979,333,000 3,237,184,610
832,941,800.00 766,754,900.00
2,470,429,710.00 0.00
49,753,000.00 3,146,391,200.00
19,202,500.00 33,816,130.00
119,346,653,431 416,797,231,630 498,889,364,800 397,725,521,744

119,346,653,431.00 416,816,434,130.00 498,923,180,930.00 397,725,521,744.00
- -19,202,500 -33,816,130 0
0 0 0 0.00
2020 Total 16-21
66,569,028,613
44,250,000
44,250,000.00
168,050,000
130,550,000.00
37,500,000.00
32,000,000
32,000,000.00
168,216,817
25,893,860
25,893,860.00
10,644,500
10,644,500.00
26,225,000.00
11,075,000.00
94,378,457.00
0
65,090,128,333
62,083,152,141.00
3,006,976,192.00
1,066,383,463
36,916,875.00
1,007,426,175.00
22,040,413
3,680,413.00
18,360,000.00
3,812,929,975
3,812,929,975
192,176,000.00
3,620,753,975.00
2,819,022,310
2,819,022,310
2,819,022,310
2,819,022,310.00
2,116,493,544
2,116,493,544
2,116,493,544
773,393,900.00
98,842,100.00
1,244,257,544.00
11,455,158,175
11,455,158,175
6,040,061,770
6,040,061,770.00
5,415,096,405
5,415,096,405.00
39,837,808,105
39,837,808,105
0
35,186,648,605
7,852,876,600.00
11,360,281,720.00
9,406,610,590.00
6,566,879,695.00
4,651,159,500
799,110,000.00
148,491,000.00
196,031,000.00
397,581,000.00
1,284,264,500.00
246,978,000.00
968,099,000.00
610,605,000.00
140,944,317,575
140,944,317,575
140,944,317,575
68,013,860,365.00
5,013,685,840.00
67,916,771,370.00
52,286,615,550
52,286,615,550
379,410,000.00
10,694,017,640
4,651,590,675.00
6,042,426,965.00
10,210,136,340
10,210,136,340.00
440,897,010.00
29,666,985,260.00
895,169,300.00
0
0
0
721,299,995
721,299,995
721,299,995.00
98,450,000
0.00
98,450,000.00
20,540,625.00
320,661,123,842
320,681,664,467.00
(20,540,625)
0
E 80
No Sasaran Program/
Kegiatan
-1 -2 (3))
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
meningkatnya kualitas BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dan kuantitas
pelayanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

(SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai

pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air

Lainnya
Normalisasi/Restorasi Sungai

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
(SPAM) di Kabupaten Daerah/Kabupaten
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Air Limbah

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Terpusat Skala Permukiman

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman

di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten Kota
meningkatkan
kualitas dan kuantitas
pelayanan publik
dengan meningkatkan
penerapan reformasi
birokrasi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah

Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan

Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaran

Jalan
Pembangunan Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan
Pembangunan Jembatan
Pembangunan Fly Over
Pemeliharaan Rutin Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil

Konstruksi
Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran

dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kosntruksi
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib

Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Konstruksi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum

dan/atau Rumah Khusus
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun

Umum dan/atau Rumah Khusus
TAMBAHAN
Oprasional Unit Pelayanan Teknis Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa (UPT-LPBJ)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Alat-alat Berat
Pengadaan pakaian khusus
Perencanaan Teknis dan Pengawasan
Rata-rata capaian kinerja (% )
Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Data
Target Capaian
Capaian
pada Akhir
Pada Awal
Tahun
Tahun
Perencanaa
Indikator Perencanaan
n
Kinerja
2016
1
-6 -7
-4 -5
K Rp K Rp
jumlah
anggaran
liat target
dari apbd
98% 98% kinerja di angka apbd
dari
renstra
tahun2016
-2021
Persentase Tata Kelola

Pelayanan Perkantoran 3,160,651,800
yang Tertib Administrasi
Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
OPD, harga satuan upah 0
dan bahan
361,810,000
Persentase Tersedianya
dokumen evaluasi kinerja
349,260,000
OPD
Persentase Tersedianya
dokumen evaluasi kinerja 12,550,000
OPD
50,000,000
50,000,000
320,226,700
Jumlah Komputer
PC/Note Book dan
Kelengkapannya
Terpenuhinya alat tulis 93,286,700
kantor dalam setahun
Tersedianya peralatan
rumah tangga dalam
7,330,000
setahun
Tersedianya peralatan
barang cetakan dan
penggandaan dalam 45,250,000
setahun
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan 24,360,000
perundang- undangan
dalam setahun
Tersedianya makan dan
minum untuk rapat-rapat
dan tamu dalam setahun
Terlaksananya kegiatan
perjalanan dinas dalam 150,000,000
setahun
12,000,000
Jumlah meubelair kantor
12,000,000
1,574,511,500
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik dalam 524,000,000
setahun
1,050,511,500
842,103,600
Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
mobil jabatan dalam 100,500,000
setahun
Jumlah unit pemeliharaan

kendaraan dinas
operasiona Terpenuhinya
Perizinan Sarana
678,378,600
Kendaraan
Dinas/Operasional dalam
setahun
Terlaksananya
pemeliharaan peralatan 63,225,000
gedung
4,006,600,000
4,006,600,000
Persentase Luas Embung

yang di Rehabilitasi
Panjang Sungai yang di

rehabilitasi
4,006,600,000
4,849,502,000
4,849,502,000
Persentase jumlah
penduduk yang memiliki
akses air bersih yang
4,849,502,000
layak
1,773,250,000
1,773,250,000
Mobil Jabatan yang

terpeliharanya dengan
Baik
1,773,250,000
16,455,010,000
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
16,455,010,000
Panjang saluran drainase

yang ditangani
4,015,900,000
Panjang saluran drainase

yang ditangani 12,439,110,000
57,146,300,000
57,146,300,000
"Besarnya Daya
"Besarnya KWH meteran
lampu penerangan jalan
umum
"Jumlah jenis peralatan
teknis lampu PJU
"Jumlah komponen
instalasi listrik
penerangan lampu jalan
"Jumlah lampu hias jalan
umum
"Jumlah lampu
"PJU yang hemat energi
"Jumlah titik penataan
lampu PJU
"Jumlah titik
terpasangnya stang PJU
lengkap 57,146,300,000
"Jumlah Tugu yang
dipelihara Panjangnya
perbaikan dan
penggantian jaringan
kabel PJU
"Persentase Panjang Jalan
Lingkungan dengan
Kondisi Mantap di
Wilayah I
Lingkungan dengan
Kondisi Mantap di
Wilayah II
Lingkungan dengan
Kondisi Mantap di
Wilayah III
Lingkungan dengan 59,268,855,000
Kondisi Mantap di
Wilayah IV
59,268,855,000
Persentase OPD yang

memiliki kantor sendiri 59,268,855,000
174,372,131,000
174,372,131,000
Luas Lahan yang

dibebaskan 43,050,000,000
Persentase panjang jalan
kota dalam kondisi
mantap 74,810,244,000
Cakupan Jalan Rusak
Yang direhabilitasi 13,691,062,000
Persentase jumlah
jembatan dalam kondisi 5,012,950,000
baik
Jumlah Fly Over
Terbangun 37,807,875,000
Cakupan Jembatan Rusak

Yang direhabilitasi 0
Terpenuhinya Tenaga
Terampil di Kota Bandar
Lampung
Persentase jasa
konstruksi menggunakan
sistem manajemen K3 0
Persentase jasa
konstruksi menggunakan
sistem manajemen K4 0
Persentase Luas kawasan

kumuh di kota Bandar 0
Lampung
16,225,246,460
1,049,033,200
225,000,000
14,951,213,260
337,257,546,260
337,293,796,260
-36,250,000
0.00
makanan 36,250,000.00
contoh
Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-
2017 2018 2019

2 3 4
-8 -9 -10
K Rp K Rp K Rp
60,064,717,949 70,843,014,222 68,291,730,973
0 0 0
0 0 0
310,060,000 536,790,000 656,795,000
297,510,000 349,140,000 292,500,000

12,550,000 187,650,000 364,295,000
50,000,000 50,000,000 300,000,000
50,000,000 50,000,000 300,000,000
455,321,650 460,330,247 985,082,200
106,749,650 227,214,451 261,882,200
83,762,000 19,165,796 401,200,000
55,450,000 54,950,000 60,000,000
9,360,000 9,000,000 12,000,000
200,000,000 150,000,000 250,000,000
38,600,000 38,580,000 102,500,000
38,600,000 38,580,000 102,500,000
57,891,509,699 68,875,693,425 65,034,513,772

56,278,577,699 67,178,363,925 62,038,164,272
1,612,932,000 1,697,329,500 2,996,349,500
1,319,226,600 881,620,550 1,212,840,001
125,500,000 20,895,520 67,064,176
1,122,501,600 797,475,030 1,090,275,825
71,225,000 63,250,000 55,500,000
2,628,825,000 7,596,176,020 7,504,411,700
2,628,825,000 7,596,176,020 7,504,411,700
300,000,000 500,000,000
2,628,825,000 7,296,176,020 7,004,411,700
7,944,012,000 7,074,836,800 6,866,224,450
7,944,012,000 7,074,836,800 6,866,224,450

7,944,012,000 7,074,836,800 6,866,224,450
3,742,138,000 4,744,214,358 6,452,654,000
3,742,138,000 4,744,214,358 6,452,654,000
3,742,138,000 4,744,214,358 6,452,654,000
18,981,465,000 25,372,476,800 23,576,179,690
18,981,465,000 25,372,476,800 23,576,179,690
9,596,955,000 17,154,736,800 15,334,055,690
9,384,510,000 8,217,740,000 8,242,124,000
50,384,502,550 74,083,301,630 63,315,806,521
50,384,502,550 74,083,301,630 63,315,806,521

50,384,502,550 74,083,301,630 63,315,806,521
127,148,150,000 230,735,386,164 315,397,776,595
127,148,150,000 230,735,386,164 315,397,776,595
127,148,150,000 230,735,386,164 315,397,776,595
397,401,094,718 190,643,065,450 152,535,699,500
397,401,094,718 190,643,065,450 152,535,699,500
16,420,877,718 5,000,000,000 18,869,035,000

308,829,930,000 130,652,494,450 28,079,276,400
18,699,462,000 21,000,000,000 17,051,342,000
3,818,150,000 4,650,137,600 2,852,378,050
48,019,675,000 28,169,262,400 84,483,668,050
1,613,000,000 1,171,171,000 1,200,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 850,000,000 1,134,869,305
0 850,000,000 1,134,869,305
0 850,000,000 1,134,869,305
15,216,663,200 3,441,950,000 0
1,218,663,200 941,950,000 0
0 0 0
0 2,500,000,000 0
0 0 0
13,998,000,000 0 0
683,511,568,417 615,384,421,444 645,075,352,734

683,574,068,417 615,435,671,444 645,114,602,734
-62,500,000 -51,250,000 -39,250,000
0.00 0.00 0.00
62,500,000.00 51,250,000.00 39,250,000.00

ta Tahun ke-
2020 2021 2016

5 6 1
-11 12 -13
K Rp k Rp K Rp
persentas
e kinerja liat realisasi di E 81
lihat di e atau lpj
81 atau
lpj
76,571,324,507 0
244,250,000 0
244,250,000 0
414,250,000 0
376,750,000 0
37,500,000 0
42,000,000 0
42,000,000 0
463,813,157 0
199,712,900 0
21,219,500 0
13,521,200 0
27,150,000 0
12,000,000 0
8,000,000 0
182,209,557 0
0 0
74,003,256,974 0
70,628,276,974 0
3,374,980,000 0
1,403,754,376 0
67,064,176 0
1,277,440,200 0
59,250,000 0
12,034,156,795 1,628,243,100
12,034,156,795 1,628,243,100
196,562,100 0
11,837,594,695 1,628,243,100
9,421,037,660 0 1,496,899,200
9,421,037,660 0 1,496,899,200
9,421,037,660 1,496,899,200
8,247,120,224 0 230,040,131
8,247,120,224 0 230,040,131
8,247,120,224 230,040,131
40,329,340,120 0 9,340,222,800
40,329,340,120 0 9,340,222,800
32,889,674,375 1,510,259,600
7,439,665,745 7,829,963,200
141,270,351,561 0 10,322,757,100
141,270,351,561 0 10,322,757,100
141,270,351,561 10,322,757,100
329,056,442,711 0 26,238,204,750
329,056,442,711 0 26,238,204,750
329,056,442,711 26,238,204,750
179,084,373,125 0 70,040,533,350
179,084,373,125 0 70,040,533,350
5,000,000,000 30,826,678,250
9,554,273,600
70,277,804,990
25,459,597,374 9,028,009,700
6,144,737,303 1,446,415,800
71,217,633,200 19,185,156,000
984,600,258 0
243,880,500 0
0 0
243,880,500 0
0
0
243,880,500 0
903,269,750 0
903,269,750 0
903,269,750 0
847,850,000 0 49,753,000
0 0 0
0 0 0
747,850,000 0 0
100,000,000 0 0
0 0 49,753,000
798,009,146,953 119,346,653,431
798,009,146,952.50 119,346,653,431.00
- 0.00
Realisasi Capaian Tahun ke-
2017 2018 2019

2 3 4
-14 -16 -17
K Rp K Rp K Rp
54,144,827,121 69,814,243,480 66,821,677,091
0 22,495,000 0
0 22,495,000 0
66,198,000 105,992,500 404,837,000
0 0 0
66,198,000 83,497,500 73,270,000

0 22,495,000 331,567,000
0 28,813,130 51,500,000
0 28,813,130 51,500,000
262,800,882 349,624,310 728,189,011
79,732,750 154,844,350 229,105,400
5,736,000 5,873,900 387,016,000
0 0 12,900,000
43,800,000 30,223,000 46,030,000
9,175,000 9,080,000 8,840,000
0 0 6,900,000
124,357,132 149,603,060 37,397,611
38,580,000 0 61,800,000
38,580,000 61,800,000
52,902,440,188 68,636,582,340 64,672,857,382

51,549,940,188 67,013,752,210 61,986,386,207
1,352,500,000 1,622,830,130 2,686,471,175
874,808,051 670,736,200 902,493,698
19,742,875 21,065,250 22,857,250
833,174,150 631,326,330 849,508,375
21,891,026 18,344,620 30,128,073
1,653,714,009 6,768,248,220 4,354,529,605
1,653,714,009 6,768,248,220 4,354,529,605
0 282,103,900 497,336,000
1,653,714,009 6,486,144,320 3,857,193,605
6,541,588,850 6,218,700,350 4,121,573,830
6,541,588,850 6,218,700,350 4,121,573,830

6,541,588,850 6,218,700,350 4,121,573,830
1,771,459,743 3,739,760,180 3,727,005,526
1,771,459,743 3,739,760,180 3,727,005,526
1,771,459,743 3,739,760,180 3,727,005,526
8,685,288,425 20,325,031,800 17,630,637,525
8,685,288,425 20,325,031,800 17,630,637,525
1,879,720,200 12,800,348,100 10,293,474,825
6,805,568,225 7,524,683,700 7,337,162,700
23,154,613,515 65,847,957,650 47,148,805,969
23,154,613,515 65,847,957,650 47,148,805,969

23,154,613,515 65,847,957,650 47,148,805,969
56,631,496,290 166,002,242,340 149,811,857,395
56,631,496,290 166,002,242,340 149,811,857,395
56,631,496,290 166,002,242,340 149,811,857,395
260,234,910,677 156,536,778,300 103,173,222,277
260,234,910,677 156,536,778,300 103,173,222,277
9,837,550,000 369,035,000 17,936,628,300

217,609,221,277 113,151,912,250 20,881,759,335
10,086,623,900 14,122,869,000 14,723,815,420
1,128,980,400 3,045,720,550 1,914,728,485
20,545,255,600 24,737,936,500 46,550,797,000
1,027,279,500 1,109,305,000 1,165,493,737
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 399,217,870 936,212,526
0 399,217,870 936,212,526
0 399,217,870 936,212,526
3,979,333,000 3,237,184,610 0
832,941,800 766,754,900 0
0 0 0
0 2,470,429,710 0
0 0 0
3,146,391,200 0
416,797,231,630 498,889,364,800 397,725,521,744

416,816,434,130.00 498,923,180,930.00 397,725,521,744.00
-19,202,500.00 -33,816,130.00 0.00
0.00 0.00
19,202,500.00 33,816,130.00
Rasio Ca
2020 2021 2016 2017

5 6 1 2
18 -19 -20 -21
K Rp K Rp K
persentas Rp
presentas K Rp
e e angka
pembagia pembago
n target an dari
renstra angka
dan apbd dan
realisasi realisasi
66,569,028,613 0 0
44,250,000 0 0
44,250,000 0 0
168,050,000 0 0
130,550,000
37,500,000
32,000,000 0
32,000,000
168,216,817 0
25,893,860
10,644,500
26,225,000
11,075,000
94,378,457
0 0
65,090,128,333
0
62,083,152,141
3,006,976,192
1,066,383,463 0
36,916,875
1,007,426,175
22,040,413
3,812,929,975 0
3,812,929,975 0
192,176,000
3,620,753,975
2,819,022,310 0
2,819,022,310 0
2,819,022,310
2,116,493,544 0
2,116,493,544 0
2,116,493,544
11,455,158,175 0
11,455,158,175 0
6,040,061,770
5,415,096,405
39,837,808,105 0
39,837,808,105 0
39,837,808,105
140,944,317,575 0
140,944,317,575 0
140,944,317,575
52,286,615,550 0
52,286,615,550 0
379,410,000
10,694,017,640
10,210,136,340
440,897,010
29,666,985,260
895,169,300
0 0
0 0
0 0
721,299,995
721,299,995
721,299,995
98,450,000 0
0 0
0 0
0 0
98,450,000 0
0 0
320,661,123,842
320,681,664,467.00
-20,540,625.00
0.00
20,540,625.00
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit Penang-
gung Jawab
2018 2019 2020 2021

3 4 5 6
-22 -23 24 25
-22
K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

E 75

Kode Kinerja Program/ Kegiatan

Program Pelayanan presentase pemenuhan kebutuhan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa komunikasi, sumberdaya air,

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa komunikasi, sumberdaya air,

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas terpelihara dan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas terpelihara dan

Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya jasa administrasi

Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan Peralatan Rumah tersedianya peralatan rumah tangga

Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Kantor

Pengadaan Mebelaur Tersedianya Mebeleur

Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer PC /

Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharannya Bangunan Gedung

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan yang terpeliharanya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional yang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan berkala perlengkapan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan kantor

Pelaksanaan Musyawarah Terselenggaranya Pelaksanaan

Peningkatan Kualitas Terselenggaranya Pelaksanaan

Forum Kegiatan Kelembagaan Terselenggaranya Administrasi

Administrasi DAU Tambahan Terselenggaranya administrasi Dana

Sewa Kantor Kecamatan dan Tersedianya Kantor Kelurahan

Kinerja Program/ Kegiatan

RKA Renja RKA Renja RKA Renja

presentase pemenuhan kebutuhan

Jasa komunikasi, sumberdaya air,

Jasa komunikasi, sumberdaya air,

Kendaraan dinas terpelihara dan

Kendaraan dinas terpelihara dan

Terbayarnya jasa administrasi

tersedianya alat tulis kantor

tersedianya barang cetakan dan

tersedianya komponen instalasi

tersedianya peralatan rumah tangga

tersedianya makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman

TerSedianya Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor

TerSedianya Perlengkapan Kantor

Tersedianya Komputer PC / NoteBook

Tersedianya Komputer PC / NoteBook

Terpeliharannya Bangunan Gedung

Mobil Jabatan yang terpeliharanya

Kendaraan Dinas/ Operasional yang

Pemeliharaan berkala perlengkapan

Terpeliharanya peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Terpeliharanya Mebeleur Kantor

Terpeliharanya Mebeleur Kantor

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Persentase pembinaan di bidang

Terselenggaranya administrasi Dana

Tersedianya Kantor Kelurahan

Tersedianya Kantor Kelurahan

Target Capaian Kesesuaian Evaluasi Lanjut

Dana Kinerja Dana

RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak -11 -12 -13

anggaran dari anggaran dari

4 05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas

Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan