KERANGKA ACUAN KERJA / (TERM OF REFERENCE)

TAHUN ANGGARAN 2024

Program 025.0
025.01.WA
Program Dukungan Manajemen
KRO : 2103.EBA,, RO : 2103.EBA.994
WA.2103.EBA.994
.EBA.994.002.A
Operasional dan Pemeliharaan Kantor

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023
 KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
WA.2103.EBA.994.002.A
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2024
Kementerian Negara/Lembaga : 025-Kementerian Agama Republik Indonesia
Unit Eselon/Satker : 01.05-Setjen / Kankemenag. Kab. Musi Banyuasin
Program : 025.01.WA- Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program : 01- Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian
Agama
Indikator Kinerja Program : 01.01- Persentase Laporan Keuangan satuan kerja
yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Kegiatan : 2103- Pembinaan Administrasi Umum
Sasaran Kegiatan : 2103.3- Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan
rumah tangga
Indikator Kinerja Kegiatan : 2103.3.1- Persentase kepuasan pelayanan tamu
pimpinan
Keluaran (Output) Kegiatan : 2103.EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator Keluaran Kegiatan : 2103.EBA.994- Layanan Perkantoran
Volume : 1
Satuan ukur : Layanan
Alokasi dana : Rp. 783.098.000,-,-

I. Latar Belakang
A. Dasar Hukum
1. PMK No. 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
2. PMA. No. 6 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Pada Kementerian
Agama, Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri.
3. PMK No. 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan.Dan Penelaahan
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 631 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024
5. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Nomor
253 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024, BAB II Tujuan dan Sasaran, pada
sasaran kegiatan no. SK.34 dan BAB III. Target Kinerja dan Kerangka
Pendanaan no 34.1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II
yang sesuai standar dan tepat waktu dan 34.2. Persentase realisasi
pelaksanaan anggaran yang optimal;

B. Gambaran umum
Jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
sampai dengan akhir Mei 2022 sebanyak 663 orang, Berdasarkan golongan
terdiri dari golongan IV sebanyak 196 orang; golongan III sebanyak 406 orang
dan golongan II sebanyak 31 orang. Sedangkan berdasarkan Jabatan terdiri dari
jabatan sturuktural sebanyak 14 orang, Analis Kepegawaian 2 orang, Perencana
2 orang, Pranata Kuangan APBN 2 orang, Pranata komputer 2 orang, Penyuluh
 agama islam 17 orang, Penghulu 32 orang, Pengawas Madrasah/PAI 37 orang,
guru 439 orang dan jabatan fungsional umum sebanyak 86 orang, berdasarkan
golongan dan jabatan pegawai tersebut di atas perlu dialokasikan dana untuk
pembayaran gaji rutin setiap bulannya. Untuk mendukung terciptanya kondisi
kearsipan dan dokumentasi yang tertib, teratur, tertata rapi dan terpelihara
dengan baik maka diperlukan berbagai jenis bahan/barang yang diperlukan
seperti ATK. Kondisi kearsipan, sangat perlu diperhatikan karena arsip
merupakan sarana pembuktian yang sewaktu-waktu dapat dimintai/diperlukan
kembali. Agar kondisi arsip tetap terjaga dengan baik, maka perlu adanya
pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana penataan arsip, seperti
ordner, box arsip dan lainya. Untuk menjaga kondisi gedung kantor Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto agar tetap terjaga/terpelihara dengan
baik maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan secara rutin
seperti pengecatan, penggantian kunci-kunci yang rusak dan penataan ruangan.
Demikian pula pada halaman atau taman kantor perlu dilakukan pemeliharaan
taman (pemupukan tanaman, penggantian tanaman, pot-pot bunga dll) dan
menjaga kebersihan halaman tersebut.
Kondisi peralatan-peralatan kantor yang sudah ada juga memerlukan
pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Untuk mobilitas dan operasional
perkantoran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memiliki
kendaraan bermotor roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan bermotor roda
dua sebanyak 5 unit. Agar kondisi kendaraan tersebut tetap dapat beroperasi
dengan baik maka perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin.
Selanjutnya untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan yang
bersifat administratif maupun teknis, maka diperlukan dukungan sarana
telekomunikasi, sumber energi listrik dan juga suplai air PDAM untuk seluruh
kegiatan yang ada di kantor, sehingga dapat memberikan pelayanan secara
maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan pada berbagai jenis kebutuhan
tersebut di atas maka sangat diperlukan dukungan pendanaan yang cukup

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen
Internal berupa Layanan Belanja Pegawai Operasional secara langsung adalah
ASN di Sub. Bag. TU sebanyak 20 orang, penerima manfaat secara tidak
langsung adalah semua masyarakat yang menerima layanan Sub Bag. TU di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran dilakukan melalui
anggaran DIPA dalam bentuk penggantian Uang Persediaan (GUP), LS
(langsung) bendahara atau LS ke rekening penerima
Layanan Perkantoran pada Kankemenag Kab. Musi Banyuasin selama 12 bulan
layanan berupa belanja barang yang meliputi 4 macam
 Kebutuhan sehari hari perkantoran meliputi
 Honor pramubakti … honor yang dikeluarkan untuk membiayai pramubakti
atau PTT, disiapkan bukti kerjasama, kontrak atau SK yang menyatakan
keberadaan pramubakti atau PTT tersebut
 Perlengkapan fotocopy…berupa pengeluaran untuk fotocopy selama satu
tahun
  Perlengkapan/pemeliharaan peralatan dan mesin…. Berupa biaya yang
diperlukan untuk pemeliharaan atau untuk perlengkapan perkantoran
 Barang persediaan
 ATK… berupa keperluan Alat tulis kantor yang diperlukan untuk pelayanan
dalam satu tahun
 Honor Operasional Satuan Kerja
Untuk digunakan pembayaran tim pengelola keuangan yang terdiri dari
 Kuasa Pengguna Anggara
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
 Bendahara Pengeluaran
 PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai)
 Staf Pengelola SAKPA (Operator Keuangan)
 Langganan Daya dan jasa
 Secara garis berar langgaran daya dan jasa terdiri dari Gas/air, Internet,
jasa pos/giro, listrik, telepon, sewa gedung/kantor, sewa kendaraan
dinas, sewa mesin fotocopy. Semua pengeluaran daya dan jasa tersebut
diisi jumlah tertinggi dari pengeluaran masing-masing biaya dalam tahun
2024, bukti pembayaran
 Biaya operasional Perkantoran untuk perjalanan dinas
 Untuk belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan jenis transportasi yang
digunakan untuk operasional (darat, laut, udara) dengan jenis perjalanan
 Untuk menentukan besar biaya yang mengacu pada Standar biaya umum
antara lain
o Perjalanan dari Kankemenag Kab. Musi Banyuasin ke kecamatan
ditetapkan besar transport Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang
dibawah ketentuan SBU
o Perjalanan dari Kankemenag Kab. Musi Banyuasin ke Kantor
Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo ditetapkan
transport dan uang harian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) yang dibawah ketentuan SBU

B. Tahapan pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran untuk operasional dan
pemeliharaan perkantoran melalui beberapan tahapan sebagai berikut :
1. Melakukan klarifikasi data kebutuhan
2. Menyusun Proposal
3. Pemilihan pihak ketiga
4. Membuat SPP dan SPM
5. Mengajukan ke KPPN
6. Merakap dan mengarsip dokumen pelaporan
7. Melaksanakan evaluasi

Matrik Rencana Pelaksanaan operasional perkantoran

Kode Komponen Tahun 2024
Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des

002 Layanan Perkantoran:

Kebutuhan sehari hari
A V V V V V V V V V V V V
perkantoran
B Barang persediaan V V V V V V V V V V V
Honor Operasional
C V V V V V V V V V V V
Satuan Kerja
 Langganan Daya dan
D V V V V V V V V V V V V
jasa
Biaya operasional
E Perkantoran untuk V V V V V V V V V V V
perjalanan dinas

IV. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mewujudkan dan pelaksanaan, asumsi dalam kurun waktu yang
diperlukan selama satu tahun ((bulan januari s.d. desember)) sebagaimana matrik
pelaksanaan kegiatan

V. Biaya Yang Diperlukan

Untuk mencukupi terlaksananya kegiatan tersebut diperlukan rincian
rencana biaya anggaran yang digunakan untuk
 Keperluan Perkantoran
 Barang Persediaan Barang Konsumsi
 Sewa
 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 Perjalanan Dinas Biasa
 Langganan Listrik
 Langganan Telepon
 Langganan Daya dan Jasa Lainnya
 Honor Operasional Satuan Kerja
Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Layanan Perkantoran
(Operasional
Operasional dan pemeliharaan
pemeliharaan)) total kebutuhan biaya untuk kegiatan 001
(Layanan Perkantoran) akan dibebankan pada DIPA 2024 Sekretariat Jenderal
Kankemenag Kab. Musi Banyuasin sejumlah Rp. 783.098.000,-- (Tujuh Ratus
Tujuh Ratus Delapan Puluh Tuga Juta Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu
Rupiah) sebagaimana RAB masing
masing-masing
masing Komponen Kegiatan terlampir.

Sekayu, 5 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

H. Muhamad Makki
NIP. 197509092005011007