disusun Oleh:
D. CATATAN KEKURANGAN/KETIDAKPUASAN
Faktor yang menjadi penghambat dalam ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan
oleh Tim Belanja Pegawai kepada seluruh satuan kerja di Sekretariat Jenderal adalah
karena Belum adanya pencatatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar)
pembayaran Tunjangan kinerja yang di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.
Tim belanja pegawai menjadi pelayan yang melayani publik (satker yang mengajukan).
Dalam prosesnya sering terjadi masalah seperti ada satker yang tertinggal, telat
diproses, dll. Melalui pengamatan dan keluhan dari beberapa satker yang merasa
prosesnya terkadang lama dan mereka tidak dapat memantau progress nya karena
tidak mempunyai akun SAKTI, hal ini menjadi masalah dalam pelayanan yang diberikan
tim belanja pegawai Biro Umum dan PBJ kepada seluruh satker di Sekretariat Jenderal
disebabkan oleh pencatatan data tukin yang masuk tidak terstruktur dan tidak ada
pencatatan.
F. TUJUAN
Pencatatan pengajuan sebagai alat monitoring melalui google spreadsheet bertujuan
untuk memberikan pelayanan kepada seluruh satker dalam memantau status
pengajuan Tukin masing-masing sehingga tidak ada lagi kelalaian yang merugikan
kedua pihak antara tim belanja pegawai dan seluruh satker.
G. MANFAAT
Pembuatan pencatatan monitoring melalui google spreadsheet memberikan dampak
yang positif dan bermanfaat bagi seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Jenderal,
khususnya bagi pemangku kepentingan yang dapat memantau sejauh mana proses
yang sudah berlangsung dan bermanfaat bagi tim belanja pegawai dalam
mempermudah proses pengajuan dengan memperhatikan status pengajuan SPM
Tukin masing-masing satker.
Kegiatan:
1. Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Substansi
PPAK
2. Melakukan koordinasi dengan tim belanja pegawai
terkait proses yang akan dilaksanakan
2. Tahap 2: Adanya format draft dan data yang 9 Mei – 22 Mei
Membuat format draft yang akan diperlukan sebagai alat sudah diinput di google spreadsheet
monitoring
Kegiatan:
1. Membuat perumusan yang akan dituangkan di
google spreadsheet
2. membuat dan menyusun format pada google
spreadsheet bersama dengan tim belanja pegawai
3. Tahap 3: Terdapat hasil olahan data yang 23 Mei – 31 Mei
Melakukan uji coba pemanfaatan google spreadsheet mendukung proses monitoring
dalam monitoring pengajuan Tukin pegawai pengajuan tukin
Kegiatan:
1. Melakukan kordinasi dengan tim belanja pegawai
dalam melakukan uji coba
2. Mencatat segala kritik dan saran dari tim
I. JADWAL RENCANA PELAKSANAAN