BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan telah ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi untuk Tahun 2013 – 2018,
maka ditetapkan pula sebanyak 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 79 (tujuh
puluh sembilan) Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terbagi dalam 2 (dua)
jenis Belanja Langsung yaitu Belanja Langsung Non Urusan dengan 5 (lima)
Program yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kegiatan serta Belanja Langsung
Urusan dengan 2 (dua) Program yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Kegiatan di
Tahun Anggaran 2014.

5.1 BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN

Jenis Belanja Langsung Penunjang Urusan terdiri dari beberapa Program, antara
lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mempunyai tujuan sebagai penunjang dalam pelaksanaan seluruh

Program dan Kegiatan yang ada pada BPKAD Kota Bekasi dan memiliki sasaran
yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pada bidang administrasi
perkantoran.Indikator hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi
barang daerah. Sifatkegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan
prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran melalui
kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan yang
menunjang jasa surat menyurat dalam lingkup BPKAD Kota Bekasi baik
internal maupun eksternal SKPD yang tercatat dalam bentuk surat-surat
sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan
statis.

99
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan akan pelayanan komunikasi,
pemenuhan kebutuhan akan Sumber Daya Listrik dan Air oleh pihak
penyedia untuk menunjang program administrasi perkantoran.
d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan
operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak
serta sebagai wujud dari pengamanan pada aset kendaraan bermotor milik
BPKAD Kota Bekasi.
e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi

keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran
berjalan.
f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kondisi SKPD yang bersih
sehingga dapat menunjang suasana kerja yang nyaman di dalamnya dan
meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja.
g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan
alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran
sehingga dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran tersedia peralatan kerja
yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran.
h. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari tersedianya Alat Tulis
Kantor yang dapat menunjang program administrasi perkantoran di BPKAD
Kota Bekasi.

i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan keuangan
dan aset daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan
kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menunjang program administrasi

perkantoran melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana penerangan dan
instalasi listrik bangunan kantor.

99
k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan
peralatan kerjasebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran
dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur.
l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator hasil : Tersedianya peralatan rumah tangga.
m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Buku-buku literatur dan bahan bacaan sangat diperlukan sebagai
media informasi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan program
administrasi perkantoran.
n. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan jamuan makanan
dan minuman dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas baik didalam
maupun diluar lingkungan BPKAD Kota Bekasi.
o. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini bertujuan menyediakan uang perjalanan dinas dalam dan luar
daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan untuk
semua aparatur BPKAD Kota Bekasi.
p. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan ini bertujuan menyediakan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dalam
menjalankan Program Administrasi Perkantoran Pada BPKAD Kota Bekasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Kota Bekasi ketersediaan sarana dan
prasarana serta cara pengoptimalannya adalah hal yang sangat penting untuk
dipenuhi dikarenakan akan sangat menunjang dalam pelaksanaan proses
administrasi perkantoran sebagai indikator hasilnya, untuk itu diharapkan
Program ini dapat menunjang dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana
tersebut. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah terciptanya suasana kantor yang
nyaman dan terpelihara karena adanya perawatan rutin/berkala.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Terpeliharanya kondisi kendaraan
dinas milik
BPKAD Kota Bekasi dengan baik sebagai sarana mobilisasi.
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini memiliki indikator hasil yaitu terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor dalam menunjang kegiatan pada BPKAD Kota Bekasi.

99
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi di lingkungan kerja Pemerintah Kota
Bekasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan indikator hasil dari program
ini adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat meningkatkan disiplin
Pegawai dengan kegiatannya antara lain :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Indikator hasil : tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bagi
aparatur BPKAD Kota Bekasi.
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian bagi aparatur
untuk dipakai pada hari-hari tertentu.
c. Pengadaan Pakaian Olah Raga
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian olahraga bagi
aparatur .

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini mempunyai tujuan menciptakan dan meningkatkan kualiltas sumber

daya manusia yang handal dan professional, dengan adanya program ini
indikator hasil yang diharapkan adalah terwujudnya organisasi/SKPD yang
memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten dalam
menunjang terciptanya Pemerintahan yang berprinsip Good Governance melalui
kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini memiliki indikator hasil yaitu terciptanya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) BPKAD yang berkompeten melalui berbagai
Diklat Formal dan Pelatihan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Laporan Keuangan

Dalam sebuah kelembagaan diperlukan suatu proses manajemen dalam

penyusunan laporan-laporan kegiatan yang terukur dan bisa
menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang capaian dari target dan
sasaran yang direncanakan, berhasil atau tidaknya kegiatan dari SKPD yang
transparan dan bertanggungjawab. Adapun kegiatannya adalah sebagai
berikut :

99
 a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Indikator hasil : tersedianya berbagai Laporan Capaian Kinerja BPKAD
sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Indikator hasil : tersedianya Laporan Keuangan per semester.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator hasil : tersedianya Laporan Keuangan per tahun.
d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Indikator hasil : tersedianya Laporan Keuangan per bulan.

5.2 BELANJA LANGSUNG URUSAN

Belanja Langsung Urusan terbagi dalam 2 (dua) Program yang terdiri dari 54
(lima puluh empat) Kegiatan, antara lain :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang professional,

akuntabel dan transparan melalui suatu program yang terdiri dari kegiatan-
kegiatan yang menunjang kepada proses menuju Pemerintahan yang Good
Governance dan mendukung Visi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan
Ihsan, maka diperlukan adanya Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator hasilnya dapat dilihat dari
tersajinya laporan pelaksanaan program yang akuntabel, transparan dan
bertanggungjawab sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
bagi perencanaan pembangunan Kota Bekasi di masa sekarang dan masa
depan. Program ini ditunjang oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Pendampingan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
Indikator hasil : Peningkatan pemahaman dan pembinaan serta
pendampingan terhadap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan
PPK-SKPD atas tersajinya Laporan Keuangan SKPD yang akuntabel,
transparan dan up to date.
2. Penyusunan dan Penggandaan Laporan Keuangan
Indikator hasil : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD
Triwulan, Semster dan Tahunan ke DPRD Kota Bekasi, Kemendagri,
Kemenkeu dan Provinsi Jawa Barat.
3. Penyusunan Ikhtisar BUMD
Indikator hasil : Laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah sebagai
lampiran atas penyampaian Laporan Keuangan Kota Bekasi.

99
4. Kodefikasi Dokumen Sumber Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada
bukti yang telah terkodefikasi (SP2D, STS Pengembalian dan Belanja,
B.IX dan Rekening Koran).

5. Rekonsiliasi Pengelolaan Data Administrasi Keuangan untuk

Sinkronisasi Data SIMONTEP Tingkat Nasional. Indikator hasil :
Pengumpulan, pengelolaan data administrasi keuangan untuk
sinkronisasi data SIMONTEP Tingkat Nasional dari SKPD terkait dan
penyampaian laporannya.
6. Peningkatan Kemampuan dan Pemahaman Aparatur Pengelolaan
Keuangan Daerah Tingkat SKPD dalam Rangka Implementasi
Permendagri No. 64 Tahun 2013
Indikator hasil : Meningkatnya kemampuan Bendahara Penerimaan /
Pengeluaran, PPK-SKPD dan Bendahara Barang.
7. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi
Indikator hasil : Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Akhir setiap
tahun.
8. Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W)
Indikator hasil : Tersedianya Laporan Dana Tugas Pembantuan yang
Akuntabel.
9. Bimtek Pencatatan Persediaan dan Aset SKPD
Indikator Hasil : Terciptanya Pencatatan Persediaan dan Aset SKPD
yang akuntabel.
10. Validasi Akun pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi.
Indikator hasil : Tersedianya bukti pendukung untuk akun yang ada di
Neraca Daerah yang Valid.
11. Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Terwujudnya validasi nilai aset antara Neraca
Keuangan dengan Neraca BMD.
12. Rekonsiliasi Penerimaan Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Terwujudnya klasifikasi nilai penerimaan Kas Daerah.
13. Penyelenggaraan Pelayanan SP2D
Indikator hasil : Terbitnya SP2D, 12 bulan laporan realisasi penerbitan
SP2D (UP,GU,TU,LS dan Nihil).
14. Pengelolaan Gaji PNS Daerah

99
 Indikator hasil : Terwujudnya daftar gaji tepat waktu, tersusunnya
laporan realisasi gaji PNS, laporan iuran wajib Pegawai (IWP) dan
laporan penerbitan SP2D Gaji.
15. Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan.
Indikator hasil : Meningkatkan pemahaman dalam perpajakan,
perbendaharaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban untuk mencapai opini Wajar Tanpa
Pengecualian.

16. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelolaan Perbendaharaan

Indikator hasil : Tersedianya Aparatur yang paham tentang pengelolaan
keuangan daerah.
17. Penyusunan Laporan PPN dan PPh Kota Bekasi sesuai Instruksi
Mendagri No.1 Tahun 2000. Indikator hasil : Tersusunnya Laporan PPN
dan PPh Kota Bekasi sesuai Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2000.
18. Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan
Indikator hasil : Meningkatkan pemahaman Bendahara Penerimaan
dalam hal pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan
keuangan dan laporan pertanggungjawaban di SKPD.
19. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah
Indikator hasil : Tersusunnya laporan posisi kas bulanan, triwulan dan
tahunan, laporan penerimaan jasa giro RKUD, laporan penerimaan
bunga deposito dan rekonsiliasi Bank.
20. Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Aplikasi Pengelolaan Kas
Daerah
Indikator hasil : Terpeliharanya informasi data pengelolaan kas daerah
yang akuntabel .
21. Rekonsiliasi Secara Berkala Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
dan Pihak Bank.
Indikator hasil : Terwujudnya pencocokan data penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah berupa R/C, Rekonsiliasi Bank, BKU
Pemerintah Kota dan Laporan Pengeluaran SP2D.
22. Penyusunan Standar Harga Belanja Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Tersedianya Pedoman Standar Harga dalam
Penyusunan Anggaran.
23. Pensertifikatan Tanah.
Indikator hasil : Terinventarisasinya Aset Pemerintah Kota Bekasi
dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah
Kota Bekasi.

99
24. Pemasangan Plang Aset
Indikator hasil : Tertibnya Administrasi Pengelolaan Aset dengan
tersedianya Plang Aset.
25. Penunjang Penelitian Proposal Pemanfaatan Lahan Fasilitas Sosial
(FASOS)
Indikator hasil : Meningkatnya jumlah/rasio pemanfaatan lahan fasos
yang tertib hukum dengan diterbitkannya Rekomendasi pemanfaatan
lahan Fasos.
26. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos
Indikator hasil : Tersedianya data administrasi pemanfaatan lahan
fasos.
27. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Indikator hasil : Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
28. Penggandaan Draft RAPBD dan buku APBD
Indikator hasil : tersedianya Draft RAPBD dan Buku APBD Kota Bekasi
Tahun 2013.
29. Pembekalan Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang
Penyusunan APBD.
Indikator hasil : Terselenggaranya Bintek bagi TAPD tentang Teknis
Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan APBD.
30. Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman
Penyusunan RKA SKPD.
Indikator hasil : Tersusun dan tersosialisasinya Surat Edaran Walikota
tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.
31. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Indikator hasil : Terkoordinasinya permasalahan Hibah di Kota Bekasi
antara SPKPD dengan Pemerintah Kota Bekasi.
32. Penyusunan dan Verifikasi serta Pengendalian DPA SKPD
Indikator hasil : Tersedianya Penggandaan DPA-SKPD dan SPD.
33. Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)
Indikator hasil : Tersedianya print out SPD untuk seluruh SKPD.
34. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi
Triwulan Belanja Bagi SKPD.
Indikator hasil : tersedianya dokumen dalam perencanaan kas
Pemerintah Kota Bekasi serta tersedianya pagu alokasi triwulan bagi
SKPD dalam penyusunan DPA-SKPD.
35. Pemeliharaan, Pengendalian Pengembangan Sistem Aplikasi
Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dan Peningkatan
Operator SIMDA

99
 Indikator hasil : Terlaksananya pemeliharaan SIMDA melalui
pemutakhiran sistem dan pemeliharaan sistem serta terlaksananya
pembinaan bagi Operator SIMDA.
36. Peningkatan Kualitas Aparatur BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Indikator Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur BPKAD terhadap
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
37. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Indikator hasil : Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan
Hibah dan Bantuan Sosial;
38. Pengelolaan Data Aset SIMBADA
Indikator hasil : Tersedianya Data Aset Daerah.
39. Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Indikator hasil : Tersedianya data inventaris barang daerah sebagai
bahan.
40. Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR)
Indikator hasil : Terlaksananya penyelesaian pemulihan kerugian
Daerah (TPTGR).
41. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD
Indikator hasil : Dimanfaatkannya Draft RAPBD TA. 2015 dan Draft
RAPBD TA.2014 untuk bahan penyusunan APBD serta Evaluasi
Gubernur.
42. Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Indikator hasil : Terpenuhinya tertib administrasi Dokumen RKA.
43. Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
Indikator hasil : Peningkatan Pengetahuan Aparatur tentang Perjalanan
Dinas.
44. Penyusunan Perwal tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Aparatur sesuai dengan kriteria yang jelas menurut ketentuan yang
berlaku.

Dari kegiatan-kegiatan Urusan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan

baik dan dapat menunjang Visi dan Misi BPKAD Kota Bekasi dalam rangka
mensukseskan Program Kerja, Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2013 – 2018 Revisi.

99
Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Rencana Alokasi
Pendanaan Indikatif dari semua Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kota
Bekasi selama 5 tahun ke depan dapat dililhat dalam Tabel berikut :

99