Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran,
maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPJMD dan Renstra,
sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) SKPD tahun 2017 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2017.
Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Sekrertariat DPRD Tahun 2017
hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan
pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus
memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun
provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor …………. Tahun ……………… tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan
Bupati Bandung Nomor …………. Tahun …………….. tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat
DPRD Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur
Pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Terkait dengan kebijakan nasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

selaku sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, masuk kedalam Prioritas
Pembangunan Nasional (NAWACITA) Prioritas 2 yakni Membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan arah kebijakan
menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah
daerah.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara

efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai
pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Sekretariat DPRD yang akan mengisi
lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan
profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain
meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada
upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta
tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-1

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna
Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam

merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci
utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus
mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu
pengetahuan secara sistematis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, maka
perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang
dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Tetapi
saat penyusunan Renja Sekretariat DPRD tahun 2017 ini seiring sejalan dengan penyusunan
Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021.
Adapun tujuan dan sasaran yang sudah tercantum dalam Renstra 2016-2021 adalah
sebagai:
1. Meningkatkan Kinerja pelayanan tugas dan Fungsi Setwan

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )
3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi
masyarakat kepada dewan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran secretariat DPRD Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut:

Sasaran
Tujuan
Uraian Indikator ( IKU )
1. Meningkatkan Kualitas Persentase Fasilitasi Kegiatan
pelayanan dalam rangka Pimpinan dan Anggota DPRD
memfasilitasi setiap Tepat Waktu
kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
Meningkatkan Kinerja
2. Meningkatkan
pelayanan tugas dan Fungsi Akutanbilitas Kinerja Hasil Penilaian Inspektorat
Instansi Setwan ( SKPD )
Setwan
3. Meningkatnya kualitas Persentase/keluhan
pelayanan fasilitasi masyarakat yang ditindaklanjuti
aspirasi masyarakat
kepada dewan

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-2

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan pelaksanaan
kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak
Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang
terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program),
dengan ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan tujuan dan sasaran
Setwan, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai
berikut:
Belanja Langsung Disetiap SKPD
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.850.000, Kegiatan ini menghasilkan
terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 136.164.000. Kegiatan yang dilaksanakan
untuk:
 Tersedianya jasa instalasi listrik selama 12 bulan
 Tersedianya jasa air minum Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon
selama 12 bulan
 Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet selama 12 bulan

c) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.070.000,00. Kegiatan ini melaksanakan
instalansi dan pemasangan Jaringnan Telekomunikasi.

d) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.440.000,00. Kegiatan ini melaksanakan
penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 208.764.000. Kegiatan ini melaksanakan
penyediaan jasa cleaning sevice dan petugas kebersihan pemeliharaan halaman
kantor dan taman, serta penyediaan peralatan kebersihan untuk satu tahun
anggaran.
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 79.676.000. Kegiatan ini melaksanakan
penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan
peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam
perbaikan peralatan tersebut selama 12 bulan.
g) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 271.509.000. Kegiatan ini melaksanakan
pengadaan Alat Tulis Kantor untuk satu tahun anggaran
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 372.168.000. Kegiatan ini melaksanakan
pengadaan barang cetakan kantor yiatu Kop DPRD, Kop Setwan, Kop Komisi, Kop

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-3

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

AKD Amplop DPRD, Ampol Setwan dan penggadaan bahan yang terkait dengan
administrasi perkantoran.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.116.000. Kegiatan ini melaksanakan
pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan
pelayanan perkantoran.
j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar 561.150.000. Kegiatan ini melaksanakan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran.
k) Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.571.000. Kegiatan ini melaksanakan
pengadaan peralatan rumah tangga.

l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 381.400.000. Kegiatan ini untuk membiayai
langanan bulanan surat kabar lokal, surat kabar regional, surat kabar nasional, dan
pengadaan buku perundang-undangan.

m) Penyediaan Logistik Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 164.116.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai
sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

n) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 996.382.000. Kegiatan ini melaksanakan
penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan
makanan dan minuman kegiatan.
o) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.367.958.000. Kegiatan ini melaksanakan
biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi,
regional dan nasional.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.235.135.000,- kegiatan ini dilaksankan untuk
pengadaan perlengkapan gedung

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 131.890.000. Kegiatan ini melaksanakan
pemeliharaan gedung kantor.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 916.983.000. Kegiatan ini melaksanakan
pemeliharaan kendaraan dinas operasional, kendaraan roda empat dan kendaraan
roda dua, penyediaan bahan bakar serta perpanjangan STNK kendaraan
operasional kantor.

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-4

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3. Program peningkatan disiplin aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 209.050.000, Kegiatan ini dilaksanakan untuk
pengadaan pakaian dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
b) Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,00, kegiatan ini dilaksanakan untuk
pengadaan pakaian kerja lapangan pegawai sekretariat DPRD
c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 64.770.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk
pengadaan pakaian olah raga.pakaian korpri.pakaian hitam putih untuk pegawai
Sekretariat DPRD

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 719.246.000,00 . kegiatan ini melaksanakan
bimbingan dan konseling bagi Pegawai Sekretariat DPRD

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan

Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.333.867.500 Kegiatan ini melaksanakan
Penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan
(LAPTAH), dan Rencana Kerja (RENJA) SETWAN dan penyusunan SOP.
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 41.382.000. Kegiatan ini melaksanakan
Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II.
c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.754.000 Kegiatan ini melaksanakan
Penyusunan Laporan Prognosis , Realisasi Anggaran , Pelapaoran Pajak.
d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.080.000 Kegiatan ini melaksanakan
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK).

6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.178.869.000 Kegiatan ini melaksanakan
penyusunan dan pembahasan Raperda.

b) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.936.112.575,00 Kegiatan ini melaksanakan
Rapat Pimpinan,Rapat Banmus,Rapat Komisi, Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

c) Rapat-Rapat Paripurna
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 740.810.000,00 Kegiatan ini melaksanakan
Rapat Paripurna Istimewa. Rapat Paripurna Internal.Rapat Pelantikan PAW
Anggota DPRD.

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-5

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

d) Reses
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.051.979.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan
dalam rangka penyerapan Aspirasi Anggota DPRD sesuai dengan Daerah
Pemilihan.

e) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.562.693.000,00 Kegiatan ini melaksanakan
koordinasi ke daerah/tingkat kecamatan
.
f) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.470.919.750,00 Kegiatan ini melaksanakan
Bimtek.medical chek-up

g) Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 216.000.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan
untuk jasa Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun

7. Program peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesasr Rp. 411.370.372,00. Kegiatan ini melaksanakan
publikasi kegiatan,penyusunan naskah, website.

8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a) Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 97.738.000,00 Kegiatan ini melaksanakan
koordinasi mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan.

b) Kajian Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 810.012.300,00 Kegiatan ini melaksanakan
kajian terhadap peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang
baru atau lebih tinggi.

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-6

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

TABEL T-VI.C.10
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD

Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Rutin
Prosentase pemenuhan
Program Pelayanan Administrasi
x xx 1 operasional administrasi 100 % 5.851.334.000.00 100% 4.948.234.115
Perkantoran
perkantoran
APBD
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 160.850.000 35,000,000
Kabupaten
Jumlah Pembuatan Surat Masuk Kabupaten
Penyediaan jasa surat menyurat 7500 Buah 160.850.000.00 SKPD 8000 Buah 125.885.000
dan Keluar (Buah) Bandung

Penyediaan jasa komunikasi, sumber APBD

x xx 1 2 136.164.000.00 128.764.000
daya air dan listrik Kabupaten
Jumlah Penyediaan Listrik,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Kabupaten
12 Bulan 128.764.000 SKPD 12 Bulan 128.764.000
daya air dan listrik Bersih, Telekomunikasi dan Bandung
Internet

Penyediaan jasa peralatan dan APBD

x xx 1 3 50.048.000
perlengkapan kantor Kabupaten

Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Penyediaan jasa Kabupaten

6 jasa 50.048.000 SKPD 12 Bulan 40.000.000
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkpan kantor Bandung
Penyediaan jasa jaminan barang APBD
x xx 1 5 50.048.000 50.048.000
milik daerah Kabupaten
Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Kabupaten
12 Bulan 50.048.000 SKPD 12 Bulan 50.048.000
daerah Daerah Bandung

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-9

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif
Penyediaan jasa pemeliharaan dan APBD
x xx 1 6
perizinan kendara Kabupaten
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendara
APBD
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 179.300.000 179.300.000
Kabupaten
Jumlah pelayanan kebersihan Kabupaten
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 179.300.000 SKPD 12 Bulan 179.300.000
kantor dan halaman Bandung

Penyediaan jasa perbaikan peralatan APBD

x xx 1 9 79.676.000 79.676.000
kerja Kabupaten

Penyediaan jasa perbaikan peralatan Jumlah penyediaan jasa servis Kabupaten

11 jenis 79.676.000 SKPD 11 jenis 79.676.000
kantor dan penyediaan sukucadang pemeliharaan sarana kantor Bandung
APBD
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 271.509.000 271.509.000
Kabupaten
Penyediaan alat tulis kantor dan Jumlah penyediaan alat tulis kantor Kabupaten
61 jenis 271.509.000 SKPD 61 bjenis 271.509.000
meterai dan perangko Bandung

Penyediaan barang cetakan dan APBD

x xx 1 11 282.633.000 282.633.000
penggandaan Kabupaten

Penyediaan barang cetakan dan Kabupaten

Jumlah penyediaan bahan cetakan 56 Jenis 282.633.000 SKPD 56 jenis 282.633.000
penggandaan Bandung

Penyediaan komponen instalasi APBD

x xx 1 12 26.166.000 26.116.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten

Perbaikan instalasi listrik dan Jumlah alat-alat listrik dan Kabupaten

12 Jenis 26.166.000 SKPD 12 26.1666.000
honorarium elektronik Bandung

Penyediaan peralatan dan APBD

x xx 1 13 165.000.000 165.000.000
perlengkapan kantor Kabupaten

Penyediaan peralatan dan Kabupaten

4 jenis 165.000.000 SKPD 4 jenis 165.000.000
perlengkapan kantor Bandung
APBD
x xx 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.571.000 15.571.000
Kabupaten

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-10

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif

Jumlah Penyediaan Peralatan Kabupaten

Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Jenis 15.571.000 SKPD 12 15.571.000
Rumah Tangga Bandung

Penyediaan Bahan Bacaan dan APBD

x xx 1 15 395.000.000 395.000.000
Peraturan perundang - undangan Kabupaten
Penyediaan koran, Peraturan
Kabupaten
Perundang-undangan dan Ilmu Jumlah penyediaan bahan bacaan 26 Jenis 395.000.000 SKPD 26 Jenis 395.000.000
Bandung
pengetahuan
APBD
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman 604.136.115 604.136.115
Kabupaten
Jumlah penyediaan makanan dan Kabupaten
Makan tamu dan makan rapat 8 keg 604.136.115 SKPD 250 HOK 604.136.115
minuman Rapat dan tamu Bandung
Penunjang Perayaan Hari-hari Besar
x xx 1 18
Bersejarah

Penunjang Perayaan Hari-hari Besar

SKPD 70.000.000
Bersejarah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi APBD

x xx 1 20 2.406.000.000 2.406.000.000
ke luar daerah Kabupaten
Jumlah pegawai memenuhi
Perjalanan dinas luar baik dalam undangan tingkat provinsi, luar
Kabupaten
Provinsi Jabar maupun luar Provinsi kabupaten dalam provinsi dan 21 keg 2.406.000.000 SKPD 21 keg 2.406.000.000
Bandung
Jabar ibukota negara dan luar Provinsi
Jawa Barat dan Ibukota Negara
Prosentase Pemenuhan Sarana
Program peningkatan sarana dan APBD
x xx 2 dan Prasarana Penunjang 100 100 1.202.598.000 100% 1.202.598.000
prasarana aparatur Kabupaten
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan gedung
x xx 2 7
kantor
pengadaan Perlengkapan gedung
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung APBD

x xx 2 22 235.640.000 SKPD 235.640.000
kantor Kabupaten

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-11

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif

Terpeliharanya gedung dan prasarana Jumlah pemeliharaan gedung Kabupaten

3 gdng1 Paket 235.640.000 SKPD 3 gdng 235.640.000
kantor kantor Bandung

Pemeliharaan rutin/berkala APBD

x xx 2 24 966.958.000 966.958.000
kendaraan dinas/operasional Kabupaten

Pemeliharaan rutin kendaraan roda Jumlah pemeliharaan kendaraan Kabupaten

21 Unit 966.958.000 SKPD 21 Unit 966.958.000
empat dan roda dua roda empat dan roda dua Bandung
Untuk
menunjang
kinerja
Program peningkatan disiplin Jumlah Penunjang Disiplin kerja
x xx 3 100 % 282.820.000 aparatur dalam 100% 282.820.000
aparatur Aparatur
peningkatan
disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta APBD
x xx 3 2 224,000.000 -224,000.000
perlengkapannya Kabupaten

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Kabupaten

50 stel 224,000.000 SKPD 50 stel -224,000.000
kelengkapannya (Stel) Bandung

APBD
x xx 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 9.000.000. 9.000.000.
Kabupaten

Jumlah penyediaan pakaian kerja Kabupaten

Pengadaa Pakaian kerja lapangan 10 stel 9.000.000. SKPD 10 stel 9.000.000.
lapangan Bandung

Pengadaan pakaian khusus hari-hari APBD

x xx 3 5 49.820.000 -49.820.000
tertentu Kabupaten

Jumlah penyediaan Pakaian Kabupaten

Pengadaan pakaian olah raga 65 stel 49.820.000 SKPD 65 stel 49.820.000
Olahraga (Stel) Bandung
Untuk
menunjang
Program Peningkatan Kapasitas APBD
x xx 5 100% 307.000.000 peningkat 307.000.000
Sumber Daya Aparatur Kabupaten
sumder daya
pegawai

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-12

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif

Jumlah terlaksananya bimbingan Kabupaten APBD

x xx 5 5 Bimbingan dan Konseling 15 keg 307.000.000 15 keg 307.000.000
dan konseling Bandung Kab.Bandung

Program peningkatan Prosetanse Ketersediaan

x xx 6 pengembangan sistem pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan 100 % 276.532.000 100% 276.532.000
capaian kinerja dan keuangan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja APBD

x xx 6 1 61.371.000 61.371.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten

Jumlah Penyusunan Dokumen

Penyusunan LAKIP, Laptah, Renja, dan Kabupaten
(LAKIP, Laptah, Renja, dan 6 Dokumen 61.371.000 SKPD 6 61.371.000
Laporan Triwulanan) Bandung
Laporan Triwulanan)

Penyusunan laporan keuangan APBD

x xx 6 2 59.944.000 59.944.000
semesteran Kabupaten
Jumlah dokumen laporan
Kabupaten
Penyusunan Laporan Semesteran keuangan semester I dan semester 2 lap 59.944.000 SKPD 2 lap 59.944.000
Bandung
II
Penyusunan pelaporan prognosis APBD
x xx 6 3 107.237.000 107.237.000
realisasi anggaran Kabupaten
Jumlah dokumen laporan
Penyusunan Laporan Prognosis dan Kabupaten
prognosis realisasi anggaran 2 Buku/lap 107.237.000 SKPD 2 bk/lap 107.237.000
Realisasi Anggaran Bandung
Tahun 2017
Penyusunan pelaporan keuangan APBD
x xx 6 4 47.980.000 47.980.000
akhir tahun Kabupaten

Jumlah dokumen laporan Kabupaten

Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 lap 47.980.000 SKPD 1 lap 47.980.000
keuangan akhir tahun 2017 Bandung

Jumlah Belanja Renja Rutin 7.017.184.115 7.087.184.115

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-13

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif
Belanja Renja

1 Urusan Wajib
Tingkat pemanfaatan fungsi-
Program peningkatan kapasitas Kabupaten APBD
1 20 fungsi lembaga perwakilan 70 % 16.194.442.000
lembaga perwakilan rakyat daerah Bandung Kabupaten
rakyat daerah
Pembahasan rancangan peratuaran
1 20 15 01 4.356.865.000 4.356.865.000
daerah
Pembahasan rancangan peratuaran Kabupaten
Terbahasnya RAPERDA 22 raperda 4.356.865.000 SKPD 24 raperda 4.356.865.000
daerah Bandung
Rapat-Rapat Alat kelengkapan APBD
1 20 15 03 5.134.946.000 5.134.946.000
Dewan Kabupaten

Terlaksananya keggiatan Rapat Kabupaten

Rapat-rapat Alat kelengkapan dewan 8 AKD 5.134.946.000 SKPD 5.134.946.000
Alat kelengkapan dewan Bandung

APBD
1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna 245.028.000 245.028.000
Kabupaten
Kabupaten
Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna 25 keg SKPD 25 keg
Bandung
1 20 15 05 Kegiatan Reses 2.692.411.000 2.692.411.000

Jumlah Kegiatan Reses Anggota Kabupaten Masa 3 masa

Kegiatan Reses 3 2.692.411.000 SKPD 2.692.411.000
/Pimpinan DPRD Bandung sidang sidang

Kunjungan kerja Pimpinan dan APBD

1 20 15 06 495.493.000 495.493.000
Anggota DPRD dalam daerah Kabupaten

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan Kabupaten
16 hari 495.493.000 SKPD 16 hari 495.493.000
DPRD dalam daerah dan Anggota DPRD dalam daerah Bandung

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-14

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Jumlah Peningkatan kapasitas Kabupaten

1 20 15 07 100 % 3.089.699.000 100% 3.089.699.000
Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Bandung

Terwujdunya peningkatan
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan APBD
kapasitas bagi Pimpinan dan 11 keg 3.089.699.000 SKPD 11 keg 3.089.699.000
Anggota DPRD Kabupaten
Anggota DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundan-

1 20 15 08 - -
Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundan- APBD
85.911.221
Undangan Kabupaten

1 20 15 09 Penyediaan Jasa tenaga Ahli 180.000.000 180.000.000

Jumlah Penyediaan jasa tenaga Kabupaten APBD

Penyediaan Jasa tenaga Ahli 12 Bln 180.000.000 SKPD 12 bln 180.000.000
ahli fraksi Bandung Kabupaten

1 20 15 10 Hearing/Dialog

APBD
Hearing/Dialog
Kabupaten

Program peningkatan kerjasama

1 20 25 100 %
antar Pemerintah Daerah

Peyebarluasan informasi
1 20 25 06 penyelenggaraan pemerintahan 211.000.772 211.000.772
daera

Peyebarluasan informasi Kabupaten APBD

211.000.772 SKPD 211.000.772
penyelenggaraan pemerintahan daera Bandung Kabupaten

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-15

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Target Capaian
Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif
Program Penataan Peraturan Kabupaten APBD
1 20 26 211.000.772 211.000.772
Perundang-undangan Bandung Kabupaten
Koordinasi kerjasama permasalahan
1 20 26 01 97.738.000 97.738.000
peraturan perundang-undangan
Jumlah Koordinasi kerjasama
Koordinasi kerjasama permasalahan Kabupaten
permasalahan peraturan 14 keg 97.738.000 SKPD 14 keg 97.738.000
peraturan perundang-undangan Bandung
perundang-undangan
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap peraturan
peraturan perundang-undangan APBD
1 20 26 06 105.728.000 105.728.000
yang baru, lebih tinggi dari Kabupaten
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Jumlah Kajian peraturan
Kajian peraturan perundang-undangan perundang-undangan daerah
daerah terhadap peraturan peraturan terhadap peraturan peraturan
Kabupaten
perundang-undangan yang baru, lebih perundang-undangan yang baru, 4 keg 105.728.000 SKPD 4 keg 105.728.000
Bandung
tinggi dari keserasian antar peraturan lebih tinggi dari keserasian antar
perundang-undangan daerah peraturan perundang-undangan
daerah
Jumlah Belanja Renja Sektor 16.608.908.772 16.608.908.772
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan - -
Jumlah Total 23.626.092.887 23.696.092.887

Soreang, Juni 2016

Mengetahui/Menyetujui Verifikator,
a.n. Kepala Bappeda
Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Kasubid Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NIA NINDHIAWATI, SH., M.Si

NIP. 19730326 199903 2 003 NURHAZANAH, S.STP CAKRA AMIYANA, ST., MA
NIP. 19840307 200312 2 001 NIP. 19681226 199703 1 004

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-16

 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017 III-17