LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

BELANJA DAERAH SUB KEGIATAN APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022
UNIT KERJA : KECAMATAN BUKIT BATU
KONDISI S/D TANGGAL 31 OKTOBER 2022

Jumlah Dana DPA-SKPD KHUSUS GAJI : 3,968,179,575.00

Jumlah Sub Kegiatan : 1.00
Realisasi Fisik Tertimbang (%) : 86.26
Realisasi Keuangan (%) : 78.14 -
Jumalah Realisasi Anggaran : 3,100,683,115.00

VOLUME TARGET BLN

NO PROGRAM/ KEGIATAN/ PEKERJAAN/ LOKASI/ PA/ PPTK JUMLAH ANGGARAN BOBOT REALISASI NAMA PERUSAHAAN SISA ANGGARAN (Rp) KET
KEGIATAN KEUANGAN BERIKUTNYA
FISIK (%) TERTIM FISIK KEU NILAI KONTRAK (Rp)
MASA KONTRAK (MULAI/AKHIR)
% BANG % (Rp) (%) (%)
WAKTU PELAKSANAAN (HK)
(%) (%) % (Rp) (%) (%) MASA KONTRAK (MULAI/AKHIR) (Rp)
WAKTU PELAKSANAAN (HK)

I PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3,968,179,575.00 1 Keg 100.00 63.04 86.26 78.14 3,100,683,115.00 - 867,496,460.00
Kabupaten/ Kota

1.2 KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,968,179,575.00 100.00 86.26 86.26 78.14 3,100,683,115.00 867,496,460.00
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,968,179,575.00 1 Keg 100.00 86.26 86.26 78.14 3,100,683,115.00 867,496,460.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Pegawai -
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,969,173,542.00 49.62 83.46 14.11 80.31 1,581,538,129.00 387,635,413.00
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,361,539,996.00 34.31 86.68 10.14 83.53 1,137,361,007.00 224,178,989.00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS 161,361,388.00 4.07 76.88 1.07 73.73 118,976,098.00 42,385,290.00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118,867,000.00 3.00 78.26 0.80 75.11 89,280,000.00 29,587,000.00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45,171,000.00 1.14 89.10 0.35 85.95 38,825,000.00 6,346,000.00
- Belanja Tunjangan Beras PNS 111,298,677.00 2.80 78.24 0.75 75.09 83,572,680.00 27,725,997.00
- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS 34,650,000.00 0.87 12.04 0.04 8.89 3,082,061.00 31,567,939.00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 253,650.00 0.01 10.94 0.00 7.79 19,758.00 233,892.00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 123,740,724.00 3.12 85.04 0.90 81.89 101,332,039.00 22,408,685.00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS 4,091,107.00 0.10 58.69 0.02 55.54 2,272,379.00 1,818,728.00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8,200,000.00 0.21 86.29 0.06 100.00 6,817,107.00 1,382,893.00
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,713,456,033.00 43.18 79.72 11.73 76.57 1,311,964,986.00 401,491,047.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 687,788,320.00 17.33 79.77 4.71 76.62 527,009,541.00 160,778,779.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS 50,835,395.00 1.28 73.76 0.32 70.61 35,893,044.00 14,942,351.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS 974,832,318.00 24.57 79.99 6.70 76.84 749,062,401.00 225,769,917.00
- Tambahan Pengahsilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
277,390,000.00 6.99 77.84 1.85 74.69 207,180,000.00 70,210,000.00
Lainnya ASN
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
277,390,000.00 6.99 77.84 1.85 74.69 207,180,000.00 70,210,000.00
- Honorarium Belanja Barang dan Jasa
8,160,000.00 0.21 3.15 0.00 - - 8,160,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : HASANUDIN, SE -
-
Total 3,968,179,575.00 31 Sub Keg 100.00 86.26 86.26 78.14 3,100,683,115.00 867,496,460.00

Sungai Selari, 3 November 2022

CAMAT BUKIT BATU

ACIL ESYNO, S.STP, M,Si

PEMBINA
NIP. 19851208 200412 1 001
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BELANJA DAERAH SUB KEGIATAN APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022
UNIT KERJA : KECAMATAN BUKIT BATU
KONDISI S/D TANGGAL 31 OKTOBER 2022

Jumlah Dana DPA-SKPD GABUNGAN TANPA GAJI : 7,676,670,363.00

Jumlah Sub Kegiatan : 35.00
Realisasi Fisik Tertimbang (%) : 71.34
Realisasi Keuangan (%) : 61.19 -
Jumalah Realisasi Anggaran : 4,697,689,403.00

VOLUME TARGET BLN

NO PROGRAM/ KEGIATAN/ PEKERJAAN/ LOKASI/ PA/ PPTK JUMLAH ANGGARAN BOBOT REALISASI NAMA PERUSAHAAN SISA ANGGARAN (Rp) KET
KEGIATAN KEUANGAN BERIKUTNYA
FISIK (%) TERTIM FISIK KEU NILAI KONTRAK (Rp)
MASA KONTRAK (MULAI/AKHIR)
% BANG % (Rp) (%) (%)
WAKTU PELAKSANAAN (HK)
(%) (%) % (Rp) (%) (%) MASA KONTRAK (MULAI/AKHIR) (Rp)
WAKTU PELAKSANAAN (HK)

I PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3,377,764,115.00 44.00 63.04 24.19 59.89 1,705,021,715.00 - 1,672,742,400.00
Kabupaten/ Kota
1.1 KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
86,025,200.00 1.12 89.17 1.00 86.02 73,995,200.00 12,030,000.00
Perangkat Daerah
1 SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
80,914,000.00 1 Keg 1.05 99.00 1.04 85.13 68,884,000.00 12,030,000.00
Daerah
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 2,064,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 2,064,000.00 -
- Honorarium Tim Pelaksana Kegaitan dan Sekretariat Tim
51,750,000.00 0.67 100.00 0.67 100.00 51,750,000.00 -
Pelaksana Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,100,000.00 0.35 58.76 0.21 55.61 15,070,000.00 12,030,000.00
-
2 SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
5,111,200.00 1 Keg 0.07 103.15 0.07 100.00 5,111,200.00 -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,651,200.00 0.02 100.00 0.02 100.00 1,651,200.00 -
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,460,000.00 0.05 103.15 0.05 100.00 3,460,000.00 -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : EFRIZAL, SE

1.3 KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

261,600,000.00 3.41 80.14 2.73 76.99 201,400,000.00 60,200,000.00
Daerah
1 SUB KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
261,600,000.00 1 Keg 3.41 80.14 2.73 76.99 201,400,000.00 60,200,000.00
Pegawai
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan 261,600,000.00 3.41 80.14 2.73 76.99 201,400,000.00 60,200,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : IDRUS, M.Pd
1.4 KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
121,413,000.00 1.58 98.10 1.55 53.14 64,520,000.00 56,893,000.00
1 SUB KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
5,500,000.00 1 Keg 0.07 84.97 0.06 81.82 4,500,000.00 1,000,000.00
Pegawai
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5,500,000.00 0.07 84.97 0.06 81.82 4,500,000.00 1,000,000.00
2 SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
115,913,000.00 1 Keg 1.51 55.00 0.83 51.78 60,020,000.00 55,893,000.00
Perundang- Undangan
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bimbingan Teknis 65,000,000.00 0.85 65.10 0.55 61.54 40,000,000.00 25,000,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50,913,000.00 0.01 43.25 0.00 39.32 20,020,000.00 30,893,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : EFRIZAL, SE -
-
1.5 KEGIATAN : Administrasi Umum Prangkat Daerah 949,923,780.00 12.37 61.58 7.62 58.43 554,995,185.00 394,928,595.00
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
38,163,000.00 1 Keg 0.50 65.05 0.32 60.70 23,166,000.00 14,997,000.00
Penerangan Bangunan Kantor
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 38,163,000.00 0.50 65.15 0.32 60.70 23,166,000.00 14,997,000.00
BELANJA MODAL -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
2 SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
83,809,700.00 1 Keg 1.09 64.30 0.70 61.15 51,253,500.00 32,556,200.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi 390,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 390,000.00 -
- Belanja Bahan - Bahan Kimia 7,558,000.00 0.10 78.00 0.08 73.11 5,526,000.00 2,032,000.00
- Belanja Bahan - Bahan Lainnya 13,708,000.00 0.18 80.00 0.14 74.79 10,252,000.00 3,456,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
37,827,500.00 0.49 52.64 0.26 47.14 17,832,300.00 19,995,200.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
400,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 400,000.00 -
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23,926,200.00 0.31 73.59 0.23 70.44 16,853,200.00 7,073,000.00
3 SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130,000,000.00 1 Keg 1.69 71.32 1.21 68.17 88,615,000.00 41,385,000.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38,000,000.00 0.50 89.90 0.45 86.75 32,965,000.00 5,035,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42,500,000.00 0.55 45.00 0.25 40.00 17,000,000.00 25,500,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 49,500,000.00 0.64 81.23 0.52 78.08 38,650,000.00 10,850,000.00
4 SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
190,690,080.00 1 Keg 2.48 27.60 0.69 24.45 46,619,080.00 144,071,000.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 171,190,080.00 2.23 27.75 0.62 24.60 42,119,080.00 129,071,000.00
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenis/ Cendera
4,500,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 4,500,000.00 -
Mata
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
15,000,000.00 0.20 - - - - 15,000,000.00
5 SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
41,690,000.00 1 Keg 0.54 100.00 0.54 75.99 31,680,000.00 10,010,000.00
Perundang- Undangan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah 41,690,000.00 0.54 80.00 0.43 75.99 31,680,000.00 10,010,000.00
6 SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
465,571,000.00 1 Keg 6.06 73.00 4.43 67.37 313,661,605.00 151,909,395.00
Konsultasi SKPD
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214,361,000.00 2.79 60.00 1.68 56.82 121,802,998.00 92,558,002.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 251,210,000.00 3.27 80.00 2.62 76.37 191,858,607.00 59,351,393.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi - -
PPTK : HASANUDIN, SE - -
- -
1.6 KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
364,183,000.00 4.74 46.96 2.23 43.82 159,585,000.00 204,598,000.00
Pemerintah Daerah
1 SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebel 46,843,000.00 1 Keg 0.61 100.00 0.61 100.00 46,843,000.00 -
BELANJA MODAL -
Belanja Modal Alat Rumah Tangga -
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 28,211,000 0.37 100.00 0.37 100.00 28,211,000.00 -
Belanja Modal Mebel 15,432,000 0.20 100.00 0.20 100.00 15,432,000.00 -
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3,200,000 0.04 100.00 - 100.00 3,200,000.00 -

2 SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

317,340,000.00 1 Keg 4.13 38.68 1.60 35.53 112,742,000.00 74,278,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
BELANJA MODAL - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan Konstruksi 2,795,000.00 0.04 3.15 0.00 - - 2,795,000.00
- Belanja Bahan Suku-Suku Cadang Linya 1,500,000.00 0.02 3.15 0.00 - - 1,500,000.00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 76,208,000.00 0.99 100.00 0.99 94.53 72,042,000.00 4,166,000.00
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10,160,000.00 0.13 100.00 0.13 100.00 10,160,000.00 -
- Belanja Modal Alat kantor Lainya 30,328,000.00 0.40 - - - - 30,328,000.00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainya (Home use) 6,416,000.00 0.08 - - - - 6,416,000.00
- Belanja Modal Alat Studio Gambar 22,200,000.00 0.29 100.00 0.29 100.00 22,200,000.00 -
- Belanja Modal Peralatan Studio Pemotretan/ alat ukut tanah 2,500,000.00 0.03 100.00 0.03 - - 2,500,000.00
- Belanja Modal Alat Studio lainnya 8,340,000.00 0.11 100.00 0.11 100.00 8,340,000.00 -
- Belanja lat Komuikasi Telepon 30,868,000.00 0.40 - - - - 30,868,000.00
- Belanja modal Alat kedokteran linya 207,000.00 0.00 - - - - 207,000.00
- Belanja Modal Personal Computer 13,440,000.00 0.18 - - - - 13,440,000.00
- Belanja Modal Peralatan komputer lainnya 5,888,000.00 0.02 100.00 0.02 235.52 5,888,000.00 -
 - Belanja Modal Alat Penolong 101,191,000.00 0.02 - 0.02 235.52 - 101,191,000.00
- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 5,299,000.00 0.02 100.00 0.02 235.52 5,299,000.00 -
-
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : EFRIZAL, SE -
-
1.7 KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
431,473,135.00 5.62 78.30 4.40 76.27 329,068,732.00 102,404,403.00
Daerah
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 130,256,320.00 1 Keg 1.70 68.79 1.17 65.64 85,500,000.00 44,756,320.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Barang dan Jasa -
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5,500,000.00 0.07 100.00 0.07 100.00 5,500,000.00 -
- Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi 33,600,000.00 0.44 69.82 0.31 66.67 22,400,000.00 11,200,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86,400,000.00 1.13 69.82 0.79 66.67 57,600,000.00 28,800,000.00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN 2,113,920.00 0.03 3.15 0.00 - - 2,113,920.00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN 2,642,400.00 0.03 3.15 0.00 - - 2,642,400.00
2 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
282,016,815.00 1 Keg 3.67 82.71 3.04 79.56 224,368,732.00 57,648,083.00
dan Listrik
BELANJA OPERASI -
Belanja Barang dan Jasa -
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 50,400,000.00 0.66 78.15 0.51 75.00 37,800,000.00 12,600,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 48,000,000.00 0.63 78.15 0.49 75.00 36,000,000.00 12,000,000.00
- Belanja Tagihan Air 3,000,000.00 0.04 89.93 0.04 86.78 2,603,500.00 396,500.00
- Belanja Tagihan Listrik 130,816,815.00 1.70 82.62 1.41 79.47 103,965,232.00 26,851,583.00
- Belanja Kawat/ Fakasimill/ Internet/ TV Langganan 49,800,000.00 0.65 91.50 0.59 88.35 44,000,000.00 5,800,000.00
3 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19,200,000.00 1 Keg 0.25 78.15 0.20 100.00 19,200,000.00 -
BELANJA OPERASI -
Belanja Barang dan Jasa -
- Belanja Jasa Tenaga Supir 19,200,000.00 0.25 78.15 0.20 100.00 19,200,000.00 -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : DARMAWATI, SE -
-
1.8 KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1,163,146,000.00 15.15 30.79 4.66 27.64 321,457,598.00 841,688,402.00
Urusan Pemerintahan Daerah
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 52,110,000.00 1 Keg 0.68 75.00 0.51 71.64 37,329,800.00 14,780,200.00
Kendaraan Dinas Jabatan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,400,000.00 0.19 - - - - 14,400,000.00
- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan 4,150,000.00 0.05 95.00 0.05 90.84 3,769,800.00 380,200.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat-
33,560,000.00 0.44 100.00 0.44 100.00 33,560,000.00 -
Kendaraan Bermotor Penumpang
-
2 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 83,176,000.00 1 Keg 1.08 76.00 0.82 68.10 56,641,500.00 26,534,500.00
atau Lapangan
BELANJA OPERASI - -
 Belanja Barang dan Jasa - -
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,192,000.00 0.34 - - - - 26,192,000.00
- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan 13,466,000.00 0.18 100.00 0.18 100.00 13,466,000.00 -
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 6,808,000.00 0.09 105.46 0.09 102.31 6,965,500.00 - 157,500.00
- Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor 500,000.00 0.01 3.15 0.00 - - 500,000.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
36,210,000.00 0.47 100.00 0.47 100.00 36,210,000.00 -
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
-
3 SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan
230,400,000.00 1 Keg 3.00 78.15 2.35 75.00 172,800,000.00 57,600,000.00
Bangunan Lainnya
BELANJA OPERASI -
Belanja Barang dan Jasa -
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 230,400,000.00 3.00 78.15 2.35 75.00 172,800,000.00 57,600,000.00
-
4 SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan
797,460,000.00 1 Keg 10.39 63.91 6.64 60.76 54,686,298.00 742,773,702.00
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
BELANJA OPERASI -
Belanja Barang dan Jasa -
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,870,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 3,870,000.00 -
- Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alinnya 5,950,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 5,950,000.00 -
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain
9,275,000.00 0.12 3.15 0.00 - - 9,275,000.00
Arsitektural
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
27,700,000.00 0.36 36.44 0.13 33.29 9,220,770.00 18,479,230.00
lainya
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 36,975,000.00 0.48 23.91 0.12 20.76 7,675,932.00 29,299,068.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5,000,000.00 0.07 100.00 0.07 100.00 5,000,000.00 -
Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
3,900,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 3,900,000.00 -
Kantor-Alat Kantor Lainnya
- Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal
10,950,000.00 0.14 100.00 0.14 100.00 10,950,000.00 -
Computer
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
4,140,000.00 0.05 100.00 0.05 98.06 4,059,798.00 80,202.00
Komputer Lainnya
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
25,000,000.00 0.33 21.74 0.07 16.24 4,059,798.00 20,940,202.00
Tempat kerja-Bangunan Parkir
BELANJA MODAL - - -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
- Belanja Modal Bangunan Gedung 664,700,000.00 8.66 3.15 0.27 - - 664,700,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : ARIEF EFENDI, SSTP, M.AP -
-
II PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
983,221,000.00 12.81 85.00 10.89 81.85 804,754,000.00 178,467,000.00
Publik
2.1 KEGIATAN : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintan di
939,229,000.00 12.23 88.83 10.87 85.68 804,754,000.00 134,475,000.00
Tingkat Kecamatan
1 SUB KEGIATAN : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 18,932,000.00 1 Keg 0.25 100.00 0.25 100.00 18,932,000.00 -
dan Intansi Vertikal Terkait
BELANJA OPERASI -
 Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4,782,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 4,782,000.00 -
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,000.00 0.13 100.00 0.13 100.00 10,000,000.00 -
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3,750,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 3,750,000.00 -
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
400,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 400,000.00 -
Acara dan Panitia
-
2 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
749,897,000.00 1 Keg 9.77 90.90 8.88 87.75 658,022,000.00 91,875,000.00
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 9,583,000.00 0.12 100.00 0.12 100.00 9,583,000.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 440,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 440,000.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34,171,000.00 0.45 98.82 0.44 95.67 32,691,000.00 1,480,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
4,700,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 4,700,000.00 -
Pendukung Olahraga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 2,275,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 2,275,000.00 -
Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 6,000,000.00 -
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2,250,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 2,250,000.00 -
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20,020,000.00 0.26 3.15 0.01 - - 20,020,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 140,750,000.00 1.83 100.00 1.83 100.00 140,750,000.00 -
Belanja Pakaian Adat Daerah 32,500,000.00 0.42 100.00 0.42 100.00 32,500,000.00 -
Belanja Pakaian Batik Tradisional 5,400,000.00 0.07 100.00 0.07 100.00 5,400,000.00 -
Belanja Pakaian Olahraga 15,400,000.00 0.20 100.00 0.20 - - 15,400,000.00
Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9,400,000.00 0.12 100.00 0.12 100.00 9,400,000.00 -
Acara dan Panitia
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 36,000,000.00 0.47 78.15 0.37 75.00 27,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 106,125,000.00 1.38 94.67 1.31 91.52 97,125,000.00 9,000,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 15,000,000.00 0.20 100.00 0.20 100.00 15,000,000.00 -
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20,000,000.00 0.26 100.00 0.26 100.00 20,000,000.00 -
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4,500,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 4,500,000.00 -
Belanja Sewa Bangunan Terbuka 2,700,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 2,700,000.00 -
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15,000,000.00 0.20 100.00 0.20 100.00 15,000,000.00 -
Belanja Dinas Perjalanan Dinas Dalam Kota 50,750,000 0.66 51.97 0.34 48.82 24,775,000.00 25,975,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 99,600,000 1.30 92.11 1.20 88.96 88,600,000.00 11,000,000.00
Belanja Penghargaan atas suatu prestasi 12,000,000 0.16 100.00 0.16 100.00 12,000,000.00 -
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 79,000,000 1.03 100.00 1.03 100.00 79,000,000.00 -
Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat 25,500,000.00 0.33 100.00 0.33 100.00 25,500,000.00 -
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 833,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 833,000.00 -
-
-
2.2 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
170,400,000.00 1 Keg 2.22 78.15 1.73 75.00 127,800,000.00 42,600,000.00
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi 170,400,000.00 2.22 78.15 1.73 75.00 127,800,000.00 42,600,000.00
 PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : SRI NURMALA -
-
2.2 KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Di
43,992,000.00 0.57 3.15 0.02 - - 43,992,000.00
Limpahkan Kepada Camat
1 SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
43,992,000.00 1 Keg 0.57 3.15 0.02 - - 43,992,000.00
dengan Kewenangan lain yang dlimpahkan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 13,752,000.00 0.18 3.15 0.01 - - 13,752,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,015,000.00 0.07 3.15 0.00 - - 5,015,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,600,000.00 0.14 3.15 0.00 - - 10,600,000.00
- Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan 4,500,000.00 0.06 3.15 0.00 - - 4,500,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,125,000.00 0.13 3.15 0.00 - - 10,125,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : IDRUS, M. Pd -
-
III PROGRAM : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2,697,425,148.00 35.14 67.36 23.67 64.21 1,732,095,788.00 965,329,360.00
3.1 KEGIATAN : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1,075,534,048.00 14.01 90.56 12.69 87.41 940,168,848.00 135,365,200.00
1 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Kagiatan Pemberdayaan
1,075,534,048.00 1 Keg 14.01 90.56 12.69 87.41 940,168,848.00 135,365,200.00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
Belanja Bahan-Bahan Kimia 1,350,000 0.02 100.00 0.02 100.00 1,350,000.00 -
Belanja Bahan- Bahan Lainnya 2,439,000 0.03 100.00 0.03 100.00 2,439,000.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,094,100 0.08 100.00 0.08 100.00 6,094,100.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 408,000 0.01 100.00 0.01 100.00 408,000.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 33,814,948 0.44 100.00 0.44 89.76 30,353,748.00 3,461,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5,000,000 0.07 100.00 0.07 100.00 5,000,000.00 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,802,000 0.05 3.15 0.00 - - 3,802,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan
6,933,000 0.09 76.34 0.07 73.19 5,074,000.00 1,859,000.00
Kantor Lainnya
Belanja Makanan/Minuman Rapat 4,440,000 0.06 100.00 0.06 100.00 4,440,000.00 -
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8,040,000 0.10 100.00 0.10 100.00 8,040,000.00 -
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 88,370,000 1.15 100.00 1.15 100.00 88,370,000.00 -
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11,250,000 0.15 100.00 0.15 100.00 11,250,000.00 -
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15,000,000 0.20 100.00 0.20 100.00 15,000,000.00 -
Belanja Pakaian Adat Daerah 89,500,000 1.17 100.00 1.17 100.00 89,500,000.00 -
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
13,300,000 0.17 100.00 0.17 70.68 9,400,000.00 3,900,000.00
Acara dan Panitia
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5,050,000 0.07 100.00 0.07 100.00 5,050,000.00 -
Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19,200,000 0.25 86.48 0.22 83.33 16,000,000.00 3,200,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 31,000,000 0.40 100.00 0.40 90.32 28,000,000.00 3,000,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 73,200,000 0.95 100.00 0.95 100.00 73,200,000.00 -
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 52,000,000 0.68 100.00 0.68 100.00 52,000,000.00 -
 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9,000,000 0.12 100.00 0.12 100.00 9,000,000.00 -
Belanja Sewa Bangunan Terbuka 18,000,000 0.23 100.00 0.23 10.00 1,800,000.00 16,200,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40,000,000 0.52 100.00 0.52 100.00 40,000,000.00 -
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59,458,000 0.77 100.00 0.77 7.95 4,725,000.00 54,733,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,885,000 0.14 100.00 0.14 43.41 4,725,000.00 6,160,000.00
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan 180,800,000 2.36 100.00 2.36 94.55 170,950,000.00 9,850,000.00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 80,000,000 1.04 103.15 1.07 100.00 80,000,000.00 -

Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 60,000,000 0.78 86.48 0.68 83.33 50,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Masyarakat 147,200,000 1.92 90.11 1.73 86.96 128,000,000.00 19,200,000.00
- -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : MARINA, SE -
-
3.2 KEGIATAN : Pemberdayaan Kelurahan 1,621,891,100.00 21.13 51.98 10.98 48.83 791,926,940.00 829,964,160.00
1 SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
525,000,000.00 1 Keg 6.84 7.23 0.49 4.08 21,416,340.00 503,583,660.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain
21,500,000.00 0.28 4.15 0.01 1.00 21,416,340.00 83,660.00
Arsitektural
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 21,500,000.00 0.28 3.15 0.01 - - 21,500,000.00
- Belanja Modal Sumur Lainnya 10,000,000.00 0.13 3.15 0.00 - - 10,000,000.00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 39,000,000.00 0.51 3.15 0.02 - - 39,000,000.00
- Belanja Modal jalan Desa 433,000,000.00 5.64 3.15 0.18 - - 433,000,000.00
-
2 SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1,096,891,100.00 1 Keg 14.29 73.39 10.49 70.24 770,510,600.00 326,380,500.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
Belanja Bahan-Bahan Kimia 1,120,000 0.01 100.00 0.01 100.00 1,120,000.00 -
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3,135,000 0.04 103.15 0.04 100.00 3,135,000.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19,502,100 0.25 76.45 0.19 73.30 14,295,000.00 5,207,100.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,284,400 0.30 63.23 0.19 60.08 13,989,500.00 9,294,900.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1,441,000 0.02 45.90 0.01 42.75 616,000.00 825,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 400,000 0.01 100.00 0.01 100.00 400,000.00 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
2,000,000 0.03 103.15 0.03 100.00 2,000,000.00 -
Pendukung Olahraga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
35,957,800 0.47 100.00 0.47 20.63 7,417,300.00 28,540,500.00
Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Obat- Obatan- Obat 938,800 0.01 100.00 0.01 100.00 938,800.00 -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000 0.10 81.15 0.08 78.00 5,850,000.00 1,650,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15,000,000 0.20 100.00 0.20 100.00 15,000,000.00 -
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 5,000,000 0.07 100.00 0.07 - - 5,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 56,330,000 0.73 46.79 0.34 43.64 24,580,000.00 31,750,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 34,200,000 0.45 103.15 0.46 100.00 34,200,000.00 -
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 8,750,000 0.11 3.15 0.00 - - 8,750,000.00
Belanja Pakaian Adat Daerah 16,200,000 0.21 100.00 0.21 100.00 16,200,000.00 -
 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12,600,000 0.16 100.00 0.16 100.00 12,600,000.00 -
Belanja Pakaian Olahraga 7,500,000 0.10 3.15 0.00 - - 7,500,000.00
Belanja Pakaian Jas/Safari 22,000,000 0.29 100.00 0.29 100.00 22,000,000.00 -
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 39,200,000 0.51 26.11 0.13 22.96 9,000,000.00 30,200,000.00
Acara dan Panitia
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
28,650,000 0.37 46.26 0.17 43.11 12,350,000.00 16,300,000.00
Pelaksana Kegiatan
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1,600,000 0.02 100.00 0.02 100.00 1,600,000.00 -
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8,400,000 0.11 3.15 0.00 - - 8,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan
299,400,000 3.90 85.28 3.33 82.13 245,900,000.00 53,500,000.00
Perlindungan Masyarakat
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 133,200,000 1.74 86.48 1.50 83.33 111,000,000.00 22,200,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,000,000 0.13 100.00 0.13 100.00 10,000,000.00 -
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2,000,000 0.03 53.15 0.01 50.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10,800,000 0.14 100.00 0.14 100.00 10,800,000.00 -
Belanja Jasa Penyelenggara Acara 40,940,000 0.53 45.69 0.24 42.54 17,415,000.00 23,525,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 3,500,000 0.05 100.00 0.05 100.00 2,000,000.00 1,500,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3,000,000 0.04 100.00 0.04 100.00 3,000,000.00 -
Belanja Sewa Bangunan Terbuka 8,400,000 0.11 100.00 0.11 100.00 8,400,000.00 -
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 10,000,000 0.13 100.00 0.13 100.00 10,000,000.00 -
Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 1,800,000 0.02 100.00 0.02 100.00 1,800,000.00 -
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,322,000 0.03 3.15 0.00 - - 2,322,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000 0.00 3.15 0.00 - - 300,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 29,150,000 0.38 100.00 0.38 90.57 26,400,000.00 2,750,000.00
Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi 4,000,000 0.05 53.15 0.03 50.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 26,500,000 0.35 100.00 0.35 100.00 26,500,000.00 -

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 54,100,000 0.70 84.48 0.60 81.33 44,000,000.00 10,100,000.00

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat 74,900,000 0.98 70.57 0.69 67.42 50,500,000.00 24,400,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 22,200,000 0.29 3.15 0.01 - - 22,200,000.00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 3,556,000 0.05 3.15 0.00 - - 3,556,000.00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3,610,000 0.05 3.15 0.00 - - 3,610,000.00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama 201,000 0.00 100.00 0.00 100.00 201,000.00 -
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:
600,000 0.01 100.00 0.01 100.00 600,000.00 -
Keterampilan
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 285,000 100.00 100.00 285,000.00 -
Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 1,418,000 100.00 100.00 1,418,000.00 -
-
-
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : M. ABDITIANSYAH,SSTP,MSI -
-
-
IV PROGRAM : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
129,013,900.00 1.68 75.13 1.26 71.98 92,864,900.00 36,149,000.00
4.1 KEGIATAN : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
105,999,900.00 1.38 84.39 1.17 81.24 86,114,900.00 19,885,000.00
Ketertiban Umum
SUB KEGIATAN : Harmonisasi Hubungan Degan Tokoh Agama dan
1 105,999,900.00 1 Keg 1.38 84.39 1.17 81.24 86,114,900.00 19,885,000.00
Tokoh Masyarakat
 BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
3,900.00 0.00 100.00 0.00 100.00 3,900.00 -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 12,721,000.00 0.17 84.28 0.14 81.13 10,321,000.00 2,400,000.00
- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
2,000,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 2,000,000.00 -
Pendukung Olahraga
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 26,535,000.00 0.35 75.32 0.26 72.17 19,150,000.00 7,385,000.00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11,340,000.00 0.15 100.00 0.15 100.00 11,340,000.00 -
- Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan
400,000.00 100.00 - 100.00 400,000.00 -
Panitia
- Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan 9,600,000.00 0.13 100.00 0.13 100.00 9,600,000.00 -
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 14,400,000.00 0.19 74.68 0.14 71.53 10,300,000.00 4,100,000.00
- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18,000,000.00 0.23 100.00 0.23 100.00 18,000,000.00 -
- Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat 11,000,000.00 0.14 48.60 0.07 45.45 5,000,000.00 6,000,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : MARINA, SE -
-
4.2 KEGIATAN : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan
23,014,000.00 0.30 32.48 0.10 29.33 6,750,000.00 16,264,000.00
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 SUB KEGIATAN : Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah
Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
23,014,000.00 1 Keg 0.30 32.48 0.10 29.33 6,750,000.00 16,264,000.00
Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 994,000.00 0.01 3.15 0.00 - - 994,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2,920,000.00 0.04 3.15 0.00 - - 2,920,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,250,000.00 54.58 - 51.43 2,700,000.00 2,550,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
2,000,000.00 0.03 3.15 0.00 - - 2,000,000.00
Acara dan Panitia
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 3,750,000.00 0.05 3.15 0.00 - - 3,750,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,100,000.00 0.11 53.15 0.06 50.00 4,050,000.00 4,050,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : ARIEF EFENDI, S,STP, M,AP -
-
V PROGRAM : Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum 457,759,200.00 5.96 76.77 4.58 73.62 337,016,000.00 120,743,200.00
5.1 KEGIATAN : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
457,759,200.00 5.96 76.77 4.58 73.62 337,016,000.00 120,743,200.00
sesuai Penugasan Kepala Daerah
1 SUB KEGIATAN : Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 112,323,200.00 1 Keg 1.46 68.31 1.00 65.16 73,186,800.00 39,136,400.00
Nasional
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
11,756,000.00 0.15 64.97 0.10 61.82 7,268,000.00 4,488,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 12,137,200.00 0.16 66.58 0.11 63.43 7,698,800.00 4,438,400.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18,000,000.00 0.23 69.82 0.16 66.67 12,000,000.00 6,000,000.00
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
11,850,000.00 0.15 69.82 0.11 66.67 7,900,000.00 3,950,000.00
Acara dan Panitia
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 35,000,000.00 0.46 67.72 0.31 64.57 22,600,000.00 12,400,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,580,000.00 0.31 69.82 0.21 66.67 15,720,000.00 7,860,000.00
-
2 SUB KEGIATAN : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
138,098,000.00 1 Keg 1.80 100.00 1.80 95.47 131,848,000.00 6,250,000.00
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,935,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 1,935,000.00 -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 3,392,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 3,392,000.00 -
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
16,575,000.00 0.22 100.00 0.22 62.29 10,325,000.00 6,250,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan
10,000,000.00 0.13 100.00 0.13 100.00 10,000,000.00 -
Kantor lainnya
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13,000,000.00 0.17 100.00 0.17 100.00 13,000,000.00 -
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17,850,000.00 0.23 100.00 0.23 100.00 17,850,000.00 -
- Belanja Pakaian Olahraga 6,000,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 6,000,000.00 -
- Belanja Pakaian Paskibraka 16,250,000.00 0.21 100.00 0.21 100.00 16,250,000.00 -
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
800,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 800,000.00 -
Acara dan Panitia
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
3,550,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 3,550,000.00 -
Pelaksana Kegiatan
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 33,000,000.00 0.43 100.00 0.43 100.00 33,000,000.00 -
- Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan 2,000,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 2,000,000.00 -
- Belanja Sewa Bangunan Terbuka 3,000,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 3,000,000.00 -
- Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan 1,500,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 1,500,000.00 -
- Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi 6,000,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 6,000,000.00 -
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3,000,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 3,000,000.00 -
- Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 246,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 246,000.00 -
- -
3 SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan
207,338,000.00 1 Keg 2.70 66.81 1.80 63.66 131,981,200.00 75,356,800.00
di Kecamatan
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 345,800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 345,800.00 -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4,057,200.00 0.05 100.00 0.05 79.10 3,209,200.00 848,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,950,000.00 0.06 42.54 0.03 39.39 1,950,000.00 3,000,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 46,970,000.00 0.61 34.11 0.21 30.96 14,540,000.00 32,430,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
6,900,000.00 0.09 100.00 0.09 100.00 6,900,000.00 -
Acara dan Panitia
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
30,440,000.00 0.40 81.99 0.33 78.84 24,000,000.00 6,440,000.00
Pelaksana Kegiatan
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18,050,000.00 0.40 100.00 0.40 100.00 18,050,000.00 -
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 26,250,000.00 0.34 3.15 0.01 - - 26,250,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,080,000.00 0.30 75.47 0.23 72.32 16,691,200.00 6,388,800.00
- Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak
9,375,000.00 0.12 100.00 0.12 100.00 9,375,000.00 -
Ketiga/ Pihak Lain
 - Belanja Modal alat Pemadam Kebakaran 36,920,000.00 0.48 100.00 0.48 100.00 36,920,000.00 -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : IDRUS, M.Pd -
-
VI PROGRAM : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
31,487,000.00 0.41 85.52 0.35 82.37 25,937,000.00 5,550,000.00
6.1 KEGIATAN : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
31,487,000.00 0.41 85.52 0.35 82.37 25,937,000.00 5,550,000.00
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1 SUB KEGIATAN : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
14,837,000.00 1 Keg 0.19 100.00 0.19 100.00 14,837,000.00 -
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 612,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 612,000.00 -
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 375,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 375,000.00 -
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
2,400,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 2,400,000.00 -
Acara dan Panitia
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,750,000.00 0.09 100.00 0.09 100.00 6,750,000.00 -
- Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan 4,700,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 4,700,000.00 -
-
2 SUB KEGIATAN : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
16,650,000.00 1 Keg 0.22 69.82 0.15 66.67 11,100,000.00 5,550,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BELANJA OPERASI -
Belanja Brang dan Jasa -
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4,500,000.00 0.06 69.82 0.04 66.67 3,000,000.00 1,500,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,150,000.00 0.16 69.82 0.11 66.67 8,100,000.00 4,050,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi -
PPTK : SRI NURMALA -
-

Total 7,676,670,363.00 31 Sub Keg 100.00 71.34 71.34 61.19 4,697,689,403.00 2,978,980,960.00

Sungai Selari, 3 November 2022

CAMAT BUKIT BATU

ACIL ESYNO, S.STP, M,Si

PEMBINA
NIP. 19851208 200412 1 001
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BELANJA DAERAH SUB KEGIATAN APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022
UNIT KERJA : KECAMATAN BUKIT BATU
KONDISI S/D TANGGAL 31 OKTOBER 2022

Jumlah Dana DPA-SKPD (Gabungan Seluruh Kegiatan) : 11,644,849,938.00

Jumlah Sub Kegiatan : 36.00
Realisasi Fisik Tertimbang (%) : 80.08
Realisasi Keuangan (%) : 71.93
Jumalah Realisasi Anggaran : 7,793,523,518.00

VOLUME TARGET BLN

NO PROGRAM/ KEGIATAN/ PEKERJAAN/ LOKASI/ PA/ PPTK JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN BOBOT REALISASI BERIKUTNYA
KEUANGAN
FISIK (%) TERTIM FISIK

% BANG % (Rp) (%)

(%) (%) % (Rp) (%)

I PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7,345,943,690.00 - 63.08 63.04 45.34 59.89 4,800,855,830.00
Kabupaten/ Kota
1.1 KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
86,025,200.00 0.74 89.17 0.66 86.02 73,995,200.00
Perangkat Daerah
1 SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
80,914,000.00 1 Keg 0.69 99.00 0.69 85.13 68,884,000.00
Daerah
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 2,064,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,064,000.00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegaitan dan Sekretariat Tim
51,750,000.00 0.44 100.00 0.44 100.00 51,750,000.00
Pelaksana Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,100,000.00 0.23 58.76 0.14 55.61 15,070,000.00

2 SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

5,111,200.00 1 Keg 0.04 103.15 0.05 100.00 5,111,200.00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,651,200.00 0.01 100.00 0.01 100.00 1,651,200.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,460,000.00 0.03 103.15 0.03 100.00 3,460,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : EFRIZAL, SE

1.2 KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,968,179,575.00 34.08 86.26 29.39 78.14 3,100,683,115.00
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,968,179,575.00 1 Keg 34.08 86.26 - 29.39 78.14 3,100,683,115.00
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,969,173,542.00 16.91 83.46 14.11 80.31 1,581,538,129.00
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,361,539,996.00 11.69 86.68 10.14 83.53 1,137,361,007.00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS 161,361,388.00 1.39 76.88 1.07 73.73 118,976,098.00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118,867,000.00 1.02 78.26 0.80 75.11 89,280,000.00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45,171,000.00 0.39 89.10 0.35 85.95 38,825,000.00
- Belanja Tunjangan Beras PNS 111,298,677.00 0.96 78.24 0.75 75.09 83,572,680.00
- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS 34,650,000.00 0.30 12.04 0.04 8.89 3,082,061.00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 253,650.00 0.00 10.94 0.00 7.79 19,758.00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 123,740,724.00 1.06 85.04 0.90 81.89 101,332,039.00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS 4,091,107.00 0.04 58.69 0.02 55.54 2,272,379.00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8,200,000.00 0.07 86.29 0.06 83.14 6,817,107.00
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,713,456,033.00 14.71 79.72 11.73 76.57 1,311,964,986.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 687,788,320.00 5.91 79.77 4.71 76.62 527,009,541.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS 50,835,395.00 0.44 73.76 0.32 70.61 35,893,044.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS 974,832,318.00 8.37 79.99 6.70 76.84 749,062,401.00
- Tambahan Pengahsilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
277,390,000.00 2.38 77.84 1.85 74.69 207,180,000.00
Lainnya ASN
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
277,390,000.00 2.38 77.84 1.85 74.69 207,180,000.00
- Honorarium Belanja Barang dan Jasa
8,160,000.00 0.07 3.15 0.00 -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : HASANUDIN, SE

1.3 KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

261,600,000.00 2.25 80.14 1.80 76.99 201,400,000.00
Daerah
1 SUB KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
261,600,000.00 1 Keg 2.25 80.14 1.80 76.99 201,400,000.00
Pegawai
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan 261,600,000.00 2.25 80.14 1.80 76.99 201,400,000.00
 PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : IDRUS, M.Pd

1.4 KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

121,413,000.00 1.04 98.10 1.02 53.14 64,520,000.00
1 SUB KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
5,500,000.00 1 Keg 0.05 84.97 0.04 81.82 4,500,000.00
Pegawai
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5,500,000.00 0.05 84.97 0.04 81.82 4,500,000.00
2 SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
115,913,000.00 1 Keg 1.00 55.00 0.55 51.78 60,020,000.00
Perundang- Undangan
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bimbingan Teknis 65,000,000.00 0.56 65.10 0.36 61.54 40,000,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50,913,000.00 0.00 43.25 0.00 39.32 20,020,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : EFRIZAL, SE

1.5 KEGIATAN : Administrasi Umum Prangkat Daerah 949,923,780.00 8.16 61.58 5.02 58.43 554,995,185.00
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
38,163,000.00 1 Keg 0.33 65.05 0.21 60.70 23,166,000.00
Penerangan Bangunan Kantor
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 38,163,000.00 0.33 65.15 0.21 60.70 23,166,000.00
BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2 SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
83,809,700.00 1 Keg 0.72 64.30 0.46 61.15 51,253,500.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi 390,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 390,000.00
- Belanja Bahan - Bahan Kimia 7,558,000.00 0.06 78.00 0.05 73.11 5,526,000.00
- Belanja Bahan - Bahan Lainnya 13,708,000.00 0.12 80.00 0.09 74.79 10,252,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
37,827,500.00 0.32 52.64 0.17 47.14 17,832,300.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
400,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 400,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23,926,200.00 0.21 73.59 0.15 70.44 16,853,200.00
3 SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130,000,000.00 1 Keg 1.12 71.32 0.80 68.17 88,615,000.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38,000,000.00 0.33 89.90 0.29 86.75 32,965,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42,500,000.00 0.36 45.00 0.16 40.00 17,000,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 49,500,000.00 0.43 81.23 0.35 78.08 38,650,000.00
4 SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
190,690,080.00 1 Keg 1.64 27.60 0.45 24.45 46,619,080.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 171,190,080.00 1.47 27.75 0.41 24.60 42,119,080.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenis/ Cendera
4,500,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 4,500,000.00
Mata
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
15,000,000.00 0.13 - - - -
5 SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
41,690,000.00 1 Keg 0.36 100.00 0.36 75.99 31,680,000.00
Perundang- Undangan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah 41,690,000.00 0.36 80.00 0.29 75.99 31,680,000.00
6 SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
465,571,000.00 1 Keg 4.00 73.00 2.92 67.37 313,661,605.00
Konsultasi SKPD
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214,361,000.00 1.84 60.00 1.10 56.82 121,802,998.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 251,210,000.00 2.16 80.00 1.73 76.37 191,858,607.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : HASANUDIN, SE

1.6 KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

364,183,000.00 3.13 46.96 1.47 43.81 159,536,000.00
Pemerintah Daerah
1 SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebel 46,843,000.00 1 Keg 0.40 100.00 0.40 99.90 46,794,000.00
BELANJA MODAL
 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 28,211,000 0.24 100.00 0.24 100.00 28,211,000.00
Belanja Modal Mebel 15,432,000 0.13 100.00 0.13 99.68 15,383,000.00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3,200,000 0.03 100.00 - 100.00 3,200,000.00

2 SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

317,340,000.00 1 Keg 2.73 38.68 1.05 35.53 112,742,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan Konstruksi 2,795,000.00 0.02 3.15 0.00 - -
- Belanja Bahan Suku-Suku Cadang Linya 1,500,000.00 0.01 3.15 0.00 - -
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 76,208,000.00 0.65 100.00 0.65 94.53 72,042,000.00
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10,160,000.00 0.09 100.00 0.09 100.00 10,160,000.00
- Belanja Modal Alat kantor Lainya 30,328,000.00 0.26 - - - -
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainya (Home use) 6,416,000.00 0.06 - - - -
- Belanja Modal Alat Studio Gambar 22,200,000.00 0.19 100.00 0.19 100.00 22,200,000.00
- Belanja Modal Peralatan Studio Pemotretan/ alat ukut tanah 2,500,000.00 0.02 100.00 0.02 - -
- Belanja Modal Alat Studio lainnya 8,340,000.00 0.07 100.00 0.07 100.00 8,340,000.00
- Belanja lat Komuikasi Telepon 30,868,000.00 0.27 - - - -
- Belanja modal Alat kedokteran linya 207,000.00 0.00 - - - -
- Belanja Modal Personal Computer 13,440,000.00 0.12 - - - -
- Belanja Modal Peralatan komputer lainnya 5,888,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 5,888,000.00
- Belanja Modal Alat Penolong 101,191,000.00 0.02 - 0.02 - -
- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 5,299,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 5,299,000.00

PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi

PPTK : EFRIZAL, SE

1.7 KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

431,473,135.00 3.71 78.30 2.90 75.15 324,268,732.00
Daerah
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 130,256,320.00 1 Keg 1.12 68.79 0.77 65.64 85,500,000.00
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5,500,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 5,500,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi 33,600,000.00 0.29 69.82 0.20 66.67 22,400,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86,400,000.00 0.74 69.82 0.52 66.67 57,600,000.00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN 2,113,920.00 0.02 3.15 0.00 - -
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN 2,642,400.00 0.02 3.15 0.00 - -
2 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
282,016,815.00 1 Keg 2.42 82.71 2.00 79.56 224,368,732.00
dan Listrik
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 50,400,000.00 0.43 78.15 0.34 75.00 37,800,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 48,000,000.00 0.41 78.15 0.32 75.00 36,000,000.00
- Belanja Tagihan Air 3,000,000.00 0.03 89.93 0.02 86.78 2,603,500.00
- Belanja Tagihan Listrik 130,816,815.00 1.12 82.62 0.93 79.47 103,965,232.00
- Belanja Kawat/ Fakasimill/ Internet/ TV Langganan 49,800,000.00 0.43 91.50 0.39 88.35 44,000,000.00
3 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19,200,000.00 1 Keg 0.16 78.15 0.13 75.00 14,400,000.00
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Supir 19,200,000.00 0.16 78.15 0.13 75.00 14,400,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : DARMAWATI, SE

1.8 KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

1,163,146,000.00 9.99 30.79 3.08 27.64 321,457,598.00
Urusan Pemerintahan Daerah
1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 52,110,000.00 1 Keg 0.45 75.00 0.34 71.64 37,329,800.00
Kendaraan Dinas Jabatan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14,400,000.00 0.12 - - - -
- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan 4,150,000.00 0.04 95.00 0.03 90.84 3,769,800.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat-
33,560,000.00 0.29 100.00 0.29 100.00 33,560,000.00
Kendaraan Bermotor Penumpang
2 SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 83,176,000.00 1 Keg 0.71 76.00 0.54 68.10 56,641,500.00
atau Lapangan
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,192,000.00 0.22 - - - -
- Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan 13,466,000.00 0.12 100.00 0.12 100.00 13,466,000.00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 6,808,000.00 0.06 105.46 0.06 102.31 6,965,500.00
- Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor 500,000.00 0.00 3.15 0.00 - -
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
36,210,000.00 0.31 100.00 0.31 100.00 36,210,000.00
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

3 SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan

230,400,000.00 1 Keg 1.98 78.15 1.55 75.00 172,800,000.00
Bangunan Lainnya
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 230,400,000.00 1.98 78.15 1.55 75.00 172,800,000.00

4 SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan

797,460,000.00 1 Keg 6.85 63.91 4.38 60.76 54,686,298.00
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,870,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,870,000.00
- Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alinnya 5,950,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 5,950,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain
9,275,000.00 0.08 3.15 0.00 - -
Arsitektural
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
27,700,000.00 0.24 36.44 0.09 33.29 9,220,770.00
lainya
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 36,975,000.00 0.32 23.91 0.08 20.76 7,675,932.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5,000,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 5,000,000.00
Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
3,900,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,900,000.00
Kantor-Alat Kantor Lainnya
- Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal
10,950,000.00 0.09 100.00 0.09 100.00 10,950,000.00
Computer
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
4,140,000.00 0.04 100.00 0.04 98.06 4,059,798.00
Komputer Lainnya
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
25,000,000.00 0.21 21.74 0.05 16.24 4,059,798.00
Tempat kerja-Bangunan Parkir
BELANJA MODAL -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
- Belanja Modal Bangunan Gedung 664,700,000.00 5.71 3.15 0.18 - -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : ARIEF EFENDI, SSTP, M.AP

II PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

983,221,000.00 8.44 85.00 7.18 81.85 804,754,000.00
Publik
2.1 KEGIATAN : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintan di
939,229,000.00 8.07 88.83 7.16 85.68 804,754,000.00
Tingkat Kecamatan
1 SUB KEGIATAN : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 18,932,000.00 1 Keg 0.16 100.00 0.16 100.00 18,932,000.00
dan Intansi Vertikal Terkait
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4,782,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 4,782,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,000.00 0.09 100.00 0.09 100.00 10,000,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3,750,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,750,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
400,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 400,000.00
Acara dan Panitia

2 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan

749,897,000.00 1 Keg 6.44 90.90 5.85 87.75 658,022,000.00
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 9,583,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 9,583,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 440,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 440,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34,171,000.00 0.29 98.82 0.29 95.67 32,691,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
Pendukung Olahraga 4,700,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 4,700,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor Lainnya 2,275,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,275,000.00
 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 6,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2,250,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,250,000.00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20,020,000.00 0.17 3.15 0.01 - -
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 140,750,000.00 1.21 100.00 1.21 100.00 140,750,000.00
Belanja Pakaian Adat Daerah 32,500,000.00 0.28 100.00 0.28 100.00 32,500,000.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 5,400,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 5,400,000.00
Belanja Pakaian Olahraga 15,400,000.00 0.13 100.00 0.13 - -
Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
9,400,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 9,400,000.00
Acara dan Panitia
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 36,000,000.00 0.31 78.15 0.24 75.00 27,000,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 106,125,000.00 0.91 94.67 0.86 91.52 97,125,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 15,000,000.00 0.13 100.00 0.13 100.00 15,000,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20,000,000.00 0.17 100.00 0.17 100.00 20,000,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4,500,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 4,500,000.00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka 2,700,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,700,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15,000,000.00 0.13 100.00 0.13 100.00 15,000,000.00
Belanja Dinas Perjalanan Dinas Dalam Kota 50,750,000 0.44 51.97 0.23 48.82 24,775,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 99,600,000 0.86 92.11 0.79 88.96 88,600,000.00
Belanja Penghargaan atas suatu prestasi 12,000,000 0.10 100.00 0.10 100.00 12,000,000.00
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 79,000,000 0.68 100.00 0.68 100.00 79,000,000.00
Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat 25,500,000.00 0.22 100.00 0.22 100.00 25,500,000.00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 833,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 833,000.00

2.2 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan

170,400,000.00 1 Keg 1.46 78.15 1.14 75.00 127,800,000.00
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi 170,400,000.00 1.46 78.15 1.14 75.00 127,800,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : SRI NURMALA

2.2 KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Di

43,992,000.00 0.38 3.15 0.01 - -
Limpahkan Kepada Camat
1 SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
43,992,000.00 1 Keg 0.38 3.15 0.01 - -
dengan Kewenangan lain yang dlimpahkan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 13,752,000.00 0.12 3.15 0.00 - -
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,015,000.00 0.04 3.15 0.00 - -
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10,600,000.00 0.09 3.15 0.00 - -
- Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan 4,500,000.00 0.04 3.15 0.00 - -
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,125,000.00 0.09 3.15 0.00 - -
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : IDRUS, M. Pd

III PROGRAM : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2,697,425,148.00 23.16 67.36 15.60 64.21 1,732,095,788.00
3.1 KEGIATAN : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1,075,534,048.00 9.24 90.56 8.36 87.41 940,168,848.00
1 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Kagiatan Pemberdayaan
1,075,534,048.00 1 Keg 9.24 90.56 8.36 87.41 940,168,848.00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
Belanja Bahan-Bahan Kimia 1,350,000 0.01 100.00 0.01 100.00 1,350,000.00
Belanja Bahan- Bahan Lainnya 2,439,000 0.02 100.00 0.02 100.00 2,439,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,094,100 0.05 100.00 0.05 100.00 6,094,100.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 408,000 0.00 100.00 0.00 100.00 408,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 33,814,948 0.29 100.00 0.29 89.76 30,353,748.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5,000,000 0.04 100.00 0.04 100.00 5,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,802,000 0.03 3.15 0.00 - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan 6,933,000 0.06 76.34 0.05 73.19 5,074,000.00
Kantor Lainnya
Belanja Makanan/Minuman Rapat 4,440,000 0.04 100.00 0.04 100.00 4,440,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8,040,000 0.07 100.00 0.07 100.00 8,040,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 88,370,000 0.76 100.00 0.76 100.00 88,370,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11,250,000 0.10 100.00 0.10 100.00 11,250,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15,000,000 0.13 100.00 0.13 100.00 15,000,000.00
Belanja Pakaian Adat Daerah 89,500,000 0.77 100.00 0.77 100.00 89,500,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
13,300,000 0.11 100.00 0.11 70.68 9,400,000.00
Acara dan Panitia
 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 5,050,000 0.04 100.00 0.04 100.00 5,050,000.00
Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19,200,000 0.16 86.48 0.14 83.33 16,000,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 31,000,000 0.27 100.00 0.27 90.32 28,000,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 73,200,000 0.63 100.00 0.63 100.00 73,200,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 52,000,000 0.45 100.00 0.45 100.00 52,000,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9,000,000 0.08 100.00 0.08 100.00 9,000,000.00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka 18,000,000 0.15 100.00 0.15 10.00 1,800,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40,000,000 0.34 100.00 0.34 100.00 40,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59,458,000 0.51 100.00 0.51 7.95 4,725,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,885,000 0.09 100.00 0.09 43.41 4,725,000.00
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan 180,800,000 1.55 100.00 1.55 94.55 170,950,000.00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 80,000,000 0.69 103.15 0.71 100.00 80,000,000.00

Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 60,000,000 0.52 86.48 0.45 83.33 50,000,000.00

Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Masyarakat 147,200,000 1.26 90.11 1.14 86.96 128,000,000.00
-
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : MARINA, SE

3.2 KEGIATAN : Pemberdayaan Kelurahan 1,621,891,100.00 13.93 51.98 7.24 48.83 791,926,940.00
1 SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
525,000,000.00 1 Keg 4.51 7.23 0.33 4.08 21,416,340.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain
21,500,000.00 0.18 4.15 0.01 1.00 21,416,340.00
Arsitektural
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 21,500,000.00 0.18 3.15 0.01 - -
- Belanja Modal Sumur Lainnya 10,000,000.00 0.09 3.15 0.00 - -
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 39,000,000.00 0.33 3.15 0.01 - -
- Belanja Modal jalan Desa 433,000,000.00 3.72 3.15 0.12 - -

2 SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1,096,891,100.00 1 Keg 9.42 73.39 6.91 70.24 770,510,600.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
Belanja Bahan-Bahan Kimia 1,120,000 0.01 100.00 0.01 100.00 1,120,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3,135,000 0.03 103.15 0.03 100.00 3,135,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19,502,100 0.17 76.45 0.13 73.30 14,295,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,284,400 0.20 63.23 0.13 60.08 13,989,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1,441,000 0.01 45.90 0.01 42.75 616,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 400,000 0.00 100.00 0.00 100.00 400,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 2,000,000 0.02 103.15 0.02 100.00 2,000,000.00
Pendukung Olahraga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
35,957,800 0.31 100.00 0.31 20.63 7,417,300.00
Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Obat- Obatan- Obat 938,800 0.01 100.00 0.01 100.00 938,800.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000 0.06 81.15 0.05 78.00 5,850,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15,000,000 0.13 100.00 0.13 100.00 15,000,000.00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 5,000,000 0.04 100.00 0.04 - -
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 56,330,000 0.48 46.79 0.23 43.64 24,580,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 34,200,000 0.29 103.15 0.30 100.00 34,200,000.00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 8,750,000 0.08 3.15 0.00 - -
Belanja Pakaian Adat Daerah 16,200,000 0.14 100.00 0.14 100.00 16,200,000.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 12,600,000 0.11 100.00 0.11 100.00 12,600,000.00
Belanja Pakaian Olahraga 7,500,000 0.06 3.15 0.00 - -
Belanja Pakaian Jas/Safari 22,000,000 0.19 100.00 0.19 100.00 22,000,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 39,200,000 0.34 26.11 0.09 22.96 9,000,000.00
Acara dan Panitia
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan 28,650,000 0.25 46.26 0.11 43.11 12,350,000.00

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1,600,000 0.01 100.00 0.01 100.00 1,600,000.00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8,400,000 0.07 3.15 0.00 - -
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan
299,400,000 2.57 85.28 2.19 82.13 245,900,000.00
Perlindungan Masyarakat
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 133,200,000 1.14 86.48 0.99 83.33 111,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,000,000 0.09 100.00 0.09 100.00 10,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2,000,000 0.02 53.15 0.01 50.00 1,000,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10,800,000 0.09 100.00 0.09 100.00 10,800,000.00
Belanja Jasa Penyelenggara Acara 40,940,000 0.35 45.69 0.16 42.54 17,415,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 3,500,000 0.03 100.00 0.03 100.00 2,000,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3,000,000 0.03 100.00 0.03 100.00 3,000,000.00
 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 8,400,000 0.07 100.00 0.07 100.00 8,400,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 10,000,000 0.09 100.00 0.09 100.00 10,000,000.00
Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 1,800,000 0.02 100.00 0.02 100.00 1,800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,322,000 0.02 3.15 0.00 - -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000 0.00 3.15 0.00 - -
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 29,150,000 0.25 100.00 0.25 90.57 26,400,000.00
Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi 4,000,000 0.03 53.15 0.02 50.00 2,000,000.00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 26,500,000 0.23 100.00 0.23 100.00 26,500,000.00

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 54,100,000 0.46 84.48 0.39 81.33 44,000,000.00

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat 74,900,000 0.64 70.57 0.45 67.42 50,500,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 22,200,000 0.19 3.15 0.01 - -
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 3,556,000 0.03 3.15 0.00 - -
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3,610,000 0.03 3.15 0.00 - -
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama 201,000 0.00 100.00 0.00 100.00 201,000.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:
600,000 0.01 100.00 0.01 100.00 600,000.00
Keterampilan
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 285,000 100.00 100.00 285,000.00
Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 1,418,000 100.00 100.00 1,418,000.00

PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi

PPTK : M. ABDITIANSYAH,SSTP,MSI

IV PROGRAM : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

129,013,900.00 1.11 75.13 0.83 71.98 92,864,900.00
4.1 KEGIATAN : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
105,999,900.00 0.91 84.39 0.77 81.24 86,114,900.00
Ketertiban Umum
SUB KEGIATAN : Harmonisasi Hubungan Degan Tokoh Agama dan
1 105,999,900.00 1 Keg 0.91 84.39 0.77 81.24 86,114,900.00
Tokoh Masyarakat
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
3,900.00 0.00 100.00 0.00 100.00 3,900.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 12,721,000.00 0.11 84.28 0.09 81.13 10,321,000.00
- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
2,000,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,000,000.00
Pendukung Olahraga
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 26,535,000.00 0.23 75.32 0.17 72.17 19,150,000.00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11,340,000.00 0.10 100.00 0.10 100.00 11,340,000.00
- Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan
400,000.00 100.00 - 100.00 400,000.00
Panitia
- Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan 9,600,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 9,600,000.00
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 14,400,000.00 0.12 74.68 0.09 71.53 10,300,000.00
- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18,000,000.00 0.15 100.00 0.15 100.00 18,000,000.00
- Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat 11,000,000.00 0.09 48.60 0.05 45.45 5,000,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : MARINA, SE

4.2 KEGIATAN : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan

23,014,000.00 0.20 32.48 0.06 29.33 6,750,000.00
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 SUB KEGIATAN : Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah
Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
23,014,000.00 1 Keg 0.20 32.48 0.06 29.33 6,750,000.00
Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 994,000.00 0.01 3.15 0.00 - -
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2,920,000.00 0.03 3.15 0.00 - -
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5,250,000.00 54.58 - 51.43 2,700,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
2,000,000.00 0.02 3.15 0.00 -
Acara dan Panitia
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 3,750,000.00 0.03 3.15 0.00 - -
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,100,000.00 0.07 53.15 0.04 50.00 4,050,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : ARIEF EFENDI, S,STP, M,AP

V PROGRAM : Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum 457,759,200.00 3.93 76.77 3.02 73.62 337,016,000.00
5.1 KEGIATAN : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
457,759,200.00 3.93 76.77 3.02 73.62 337,016,000.00
sesuai Penugasan Kepala Daerah
1 SUB KEGIATAN : Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 112,323,200.00 1 Keg 0.96 68.31 0.66 65.16 73,186,800.00
Nasional
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
11,756,000.00 0.10 64.97 0.07 61.82 7,268,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 12,137,200.00 0.10 66.58 0.07 63.43 7,698,800.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18,000,000.00 0.15 69.82 0.11 66.67 12,000,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
11,850,000.00 0.10 69.82 0.07 66.67 7,900,000.00
Acara dan Panitia
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 35,000,000.00 0.30 67.72 0.20 64.57 22,600,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,580,000.00 0.20 69.82 0.14 66.67 15,720,000.00

2 SUB KEGIATAN : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

138,098,000.00 1 Keg 1.19 100.00 1.19 95.47 131,848,000.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,935,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 1,935,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 3,392,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,392,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
16,575,000.00 0.14 100.00 0.14 62.29 10,325,000.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan
10,000,000.00 0.09 100.00 0.09 100.00 10,000,000.00
Kantor lainnya
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13,000,000.00 0.11 100.00 0.11 100.00 13,000,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17,850,000.00 0.15 100.00 0.15 100.00 17,850,000.00
- Belanja Pakaian Olahraga 6,000,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 6,000,000.00
- Belanja Pakaian Paskibraka 16,250,000.00 0.14 100.00 0.14 100.00 16,250,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
800,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 800,000.00
Acara dan Panitia
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
3,550,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,550,000.00
Pelaksana Kegiatan
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 33,000,000.00 0.28 100.00 0.28 100.00 33,000,000.00
- Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan 2,000,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,000,000.00
- Belanja Sewa Bangunan Terbuka 3,000,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,000,000.00
- Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan 1,500,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 1,500,000.00
- Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi 6,000,000.00 0.05 100.00 0.05 100.00 6,000,000.00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3,000,000.00 0.03 100.00 0.03 100.00 3,000,000.00
- Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 246,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 246,000.00
-
3 SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan
207,338,000.00 1 Keg 1.78 66.81 1.19 63.66 131,981,200.00
di Kecamatan
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 345,800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 345,800.00
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4,057,200.00 0.03 100.00 0.03 79.10 3,209,200.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,950,000.00 0.04 42.54 0.02 39.39 1,950,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 46,970,000.00 0.40 34.11 0.14 30.96 14,540,000.00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
6,900,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 6,900,000.00
Acara dan Panitia
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
30,440,000.00 0.26 81.99 0.21 78.84 24,000,000.00
Pelaksana Kegiatan
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18,050,000.00 0.26 100.00 0.26 100.00 18,050,000.00
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara 26,250,000.00 0.23 3.15 0.01 - -
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,080,000.00 0.20 75.47 0.15 72.32 16,691,200.00
- Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak
9,375,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 9,375,000.00
Ketiga/ Pihak Lain
- Belanja Modal alat Pemadam Kebakaran 36,920,000.00 0.32 100.00 0.32 100.00 36,920,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : IDRUS, M.Pd

VI PROGRAM : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

31,487,000.00 0.27 85.52 0.23 82.37 25,937,000.00
6.1 KEGIATAN : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
31,487,000.00 0.27 85.52 0.23 82.37 25,937,000.00
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1 SUB KEGIATAN : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
14,837,000.00 1 Keg 0.13 100.00 0.13 100.00 14,837,000.00
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
- Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 612,000.00 0.01 100.00 0.01 100.00 612,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 375,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 375,000.00
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa
2,400,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 2,400,000.00
Acara dan Panitia
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,750,000.00 0.06 100.00 0.06 100.00 6,750,000.00
- Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan 4,700,000.00 0.04 100.00 0.04 100.00 4,700,000.00

2 SUB KEGIATAN : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan

16,650,000.00 1 Keg 0.14 69.82 0.10 66.67 11,100,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BELANJA OPERASI
Belanja Brang dan Jasa
300 4,500,000.00 0.04 69.82 0.03 66.67 3,000,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,150,000.00 0.10 69.82 0.07 66.67 8,100,000.00
PA : ACIL ESYNO,SSTP, MSi
PPTK : SRI NURMALA

Total 11,644,849,938.00 31 Sub Keg 100.00 80.08 80.08 71.93 7,793,523,518.00

LISASI FISIK DAN KEUANGAN
D KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN BUKIT BATU
TANGGAL 31 OKTOBER 2022

TARGET BLN
BERIKUTNYA NAMA PERUSAHAAN SISA ANGGARAN (Rp) KET

KEU NILAI KONTRAK (Rp)

(%) MASA KONTRAK (MULAI/AKHIR)

WAKTU PELAKSANAAN (HK)
(%) MASA KONTRAK (MULAI/AKHIR) (Rp)
WAKTU PELAKSANAAN (HK)

- 2,545,087,860.00

12,030,000.00

12,030,000.00

-
-
12,030,000.00
-

-
-
-

867,496,460.00
867,496,460.00

387,635,413.00
224,178,989.00
42,385,290.00
29,587,000.00
6,346,000.00
27,725,997.00
31,567,939.00
233,892.00
22,408,685.00
1,818,728.00
1,382,893.00
401,491,047.00
160,778,779.00
14,942,351.00
225,769,917.00

70,210,000.00

70,210,000.00

8,160,000.00

60,200,000.00

60,200,000.00

60,200,000.00
 56,893,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

55,893,000.00

25,000,000.00
30,893,000.00

394,928,595.00

14,997,000.00

14,997,000.00

32,556,200.00

-
2,032,000.00
3,456,000.00

19,995,200.00

7,073,000.00
41,385,000.00

5,035,000.00
25,500,000.00
10,850,000.00
144,071,000.00

129,071,000.00

15,000,000.00

10,010,000.00

10,010,000.00
151,909,395.00

92,558,002.00
59,351,393.00
-
-
-

204,647,000.00

49,000.00
 -
49,000.00
-

74,278,000.00
-

2,795,000.00
1,500,000.00
4,166,000.00
-
30,328,000.00
6,416,000.00
-
2,500,000.00
-
30,868,000.00
207,000.00
13,440,000.00
-
101,191,000.00
-

107,204,403.00
44,756,320.00

-
11,200,000.00
28,800,000.00
2,113,920.00
2,642,400.00

57,648,083.00

12,600,000.00
12,000,000.00
396,500.00
26,851,583.00
5,800,000.00
4,800,000.00

4,800,000.00

841,688,402.00

14,780,200.00

14,400,000.00
380,200.00
-
 26,534,500.00

-
-
26,192,000.00
-
- 157,500.00
500,000.00

57,600,000.00

57,600,000.00

742,773,702.00

-
-

9,275,000.00

18,479,230.00

29,299,068.00

80,202.00

20,940,202.00

-
-
664,700,000.00

178,467,000.00

134,475,000.00

-
-
-

91,875,000.00

1,480,000.00

-
 -
-
20,020,000.00
-
-
-
15,400,000.00

9,000,000.00
9,000,000.00
-
-
-
-
-
25,975,000.00
11,000,000.00
-
-
-
-

42,600,000.00

42,600,000.00

43,992,000.00

43,992,000.00

13,752,000.00
5,015,000.00
10,600,000.00
4,500,000.00
10,125,000.00

965,329,360.00

135,365,200.00

135,365,200.00

-
-

3,461,200.00
-
3,802,000.00

1,859,000.00

-
-
-
-
-
-

3,900,000.00
 -

3,200,000.00
3,000,000.00
-
-
-
16,200,000.00
-
54,733,000.00
6,160,000.00
9,850,000.00
-

10,000,000.00

19,200,000.00

829,964,160.00

503,583,660.00

83,660.00

21,500,000.00
10,000,000.00
39,000,000.00
433,000,000.00

326,380,500.00

-
-

5,207,100.00

9,294,900.00
825,000.00
-

28,540,500.00

-
1,650,000.00
-
5,000,000.00
31,750,000.00
-
8,750,000.00
-
-
7,500,000.00
-

30,200,000.00

16,300,000.00

-
8,400,000.00

53,500,000.00

22,200,000.00
-
1,000,000.00
-
23,525,000.00
1,500,000.00
-
 -
-
-
2,322,000.00
300,000.00
2,750,000.00
2,000,000.00
-

10,100,000.00

24,400,000.00
22,200,000.00
3,556,000.00
3,610,000.00
-

-
-

36,149,000.00

19,885,000.00

19,885,000.00

2,400,000.00

7,385,000.00
-

-
4,100,000.00
-
6,000,000.00

16,264,000.00

16,264,000.00

994,000.00
2,920,000.00
2,550,000.00

2,000,000.00

3,750,000.00
4,050,000.00

120,743,200.00

120,743,200.00
39,136,400.00

4,488,000.00

4,438,400.00
6,000,000.00

3,950,000.00

12,400,000.00
7,860,000.00

6,250,000.00

-
-

6,250,000.00

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

75,356,800.00

-
848,000.00
3,000,000.00
32,430,000.00

6,440,000.00

-
26,250,000.00
6,388,800.00

5,550,000.00

5,550,000.00

-
-
 -

-
-

5,550,000.00

1,500,000.00
4,050,000.00

3,851,326,420.00

Sungai Selari, 3 November 2022

CAMAT BUKIT BATU

ACIL ESYNO, S.STP, M,Si

PEMBINA
NIP. 19851208 200412 1 001