RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BANJARBARU UTARA

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan :
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Sub Kegiatan :
Terkait

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kota Banjarbaru

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 28.999.900

Jumlah 2025 : Rp. 30.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Utara) 82,5 Nilai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 28.999.900

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Keluaran 1 Laporan
Instansi Vertikal Terkait

Hasil Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 28.999.650

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.999.650

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.999.650

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.049.650

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.049.650

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.549.650

[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrenbang

Rp. 1.715.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Buku Tulis/Notes ( 70 Peserta x 1 Kegiatan )

Alat Tulis Kantor

70 Buah Buah 10.000 0% Rp. 700.000
Spesifikasi : Buku Tulis/Notes

[ - ] Pulpen ( 70 Peserta x 1 Kegiatan )

Alat Tulis Kantor

70 Buah Buah 6.000 0% Rp. 420.000
Spesifikasi : Pulpen

[ - ] Tas Plastik Peserta ( 70 Peserta x 1 Kegiatan )

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor

70 Buah Buah 8.500 0% Rp. 595.000
Spesifikasi : Tas Plastik

[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi

Rp. 2.450.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Buku Tulis/Notes ( 50 Peserta x 2 Kegiatan )

Alat Tulis Kantor

100 Buah Buah 10.000 0% Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Buku Tulis/Notes

[ - ] Pulpen ( 50 Peserta x 2 Kegiatan )

Alat Tulis Kantor

100 Buah Buah 6.000 0% Rp. 600.000
Spesifikasi : Pulpen

[ - ] Tas Plastik Peserta ( 50 Peserta x 2 Kegiatan )

Alat Tulis Kantor

100 Buah Buah 8.500 0% Rp. 850.000
Spesifikasi : Tas Plastik

[ # ] Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang

Rp. 572.150
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Fotocopy Musrenbang

Barang Cetakan
399 Lembar Lembar 350 0% Rp. 139.650
Spesifikasi : Fotocopy

[ - ] Cetak Spanduk/Baliho

Barang Cetakan
5 Meter Meter 55.000 0% Rp. 275.000
Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho

[ - ] Cetak Jilid Biasa Softcover Hasil Musrebang

Barang Cetakan
5 Buah Buah 31.500 0% Rp. 157.500
Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover

[ # ] Belanja Cetak Kegiatan Sosialisasi

Rp. 812.500
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Fotocopy Sosialisasi

Barang Cetakan
750 Lembar Lembar 350 0% Rp. 262.500
Spesifikasi : Fotocopy

[ - ] Cetak Spanduk/Baliho

Barang Cetakan
10 Meter Meter 55.000 0% Rp. 550.000
Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.500.000

[ # ] Belanja Makan dan Minum Musrenbang

Rp. 3.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan Kotak ( 70 Orang x 1 Kegiatan )

Beban Makanan dan Minuman Rapat

70 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 2.450.000
Spesifikasi : Makanan Kotak

[ - ] Snack Kotak ( 70 Orang x 1 Kegiatan )

Beban Makanan dan Minuman Rapat

70 Kotak Kotak 15.000 0% Rp. 1.050.000
Spesifikasi : Snack Kotak

[ # ] Belanja Makan dan Minum Sosialisasi

Rp. 5.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan Kotak ( 50 Orang x 2 Kegiatan )

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Makanan dan Minuman Rapat

100 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Makanan Kotak

[ - ] Snack Kotak ( 50 Orang x 2 Kegiatan )

Beban Makanan dan Minuman Rapat

100 Kotak Kotak 15.000 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Snack Kotak

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.450.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.450.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 5.850.000

[ # ] Belanja Jasa Kegiatan Musrenbang

Rp. 1.950.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pembawa Acara ( 1 Orang x 1 Kegiatan )

Beban Honorarium Narasumber atau

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
1 Orang / Kali Orang / Kali 200.000 0% Rp. 200.000
Panitia
Spesifikasi : Pembawa Acara

[ - ] Moderator ( 1 Orang x 1 Kegiatan )

Moderator
1 Orang / Kali Orang / Kali 250.000 0% Rp. 250.000
Spesifikasi : Moderator

[ - ] Pembaca Do'a ( 1 Orang x 1 Kegiatan )

Beban Honorarium Narasumber atau

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
1 Orang / Kali Orang / Kali 150.000 0% Rp. 150.000
Panitia
Spesifikasi : Pembaca Doa

[ - ] Narasumber Musrenbang

Narasumber
3 Orang / Kali Orang / Kali 450.000 0% Rp. 1.350.000
Spesifikasi : Narasumber

[ # ] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi

Rp. 3.900.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pembawa Acara ( 1 Orang x 2 Kegiatan )

Beban Honorarium Narasumber atau

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
2 Orang / Kali Orang / Kali 200.000 0% Rp. 400.000
Panitia
Spesifikasi : Pembawa Acara

[ - ] Moderator ( 1 Orang x 2 Kegiatan )

Beban Honorarium Narasumber atau

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
2 Orang / Kali Orang / Kali 250.000 0% Rp. 500.000
Panitia
Spesifikasi : Moderator

[ - ] Pembaca Do'a ( 1 Orang x 2 Kegiatan )

Beban Honorarium Narasumber atau

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
2 Orang / Kali Orang / Kali 150.000 0% Rp. 300.000
Panitia
Spesifikasi : Pembaca Doa

[ - ] Narasumber Sosialisasi ( 3 Orang x 2 Kegiatan )

Narasumber
6 Orang / Kali Orang / Kali 450.000 0% Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Narasumber

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 600.000

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Rp. 600.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Petugas Kebersihan ( 2 Orang x 3 Kegiatan )

Beban Jasa Tenaga Kebersihan

6 Orang / Kali Orang / Kali 100.000 0% Rp. 600.000
Spesifikasi : Petugas Kebersihan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 8.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 8.500.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 8.500.000

[ # ] Transport Peserta Musrenbang

Rp. 3.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Transport Peserta Musrenbang

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

70 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0% Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Transport Peserta

[ # ] Transport Peserta Sosialisasi

Rp. 5.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Transport Peserta Sosialisasi

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

100 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0% Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Transport Peserta

Grand Total : Rp. 28.999.650

Kota Banjarbaru,..............................
Kepala KECAMATAN BANJARBARU UTARA

H. INDRA PUTERA, S.STP, MM

NIP. 198305052002121001