RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BANJARBARU UTARA

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kota Banjarbaru

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 91.569.000

Jumlah 2025 : Rp. 78.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Utara) 87,5 Nilai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 91.569.000

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 4 Laporan

Hasil Persentase Pelayanan yang Terverifikasi 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 91.569.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 91.569.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 91.569.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 76.819.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 76.819.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.183.000

[ # ] Belanja ATK Kegiatan MTQ

Rp. 134.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Map Odner Kertas

Alat Tulis Kantor

2 Buah Buah 27.000 0% Rp. 54.000
Spesifikasi : Map Odner Kertas

[ - ] Map Kertas Biasa

Alat Tulis Kantor

20 Lembar Lembar 4.000 0% Rp. 80.000
Spesifikasi : Map Kertas Biasa

[ # ] Belanja ATK Kegiatan PKK

Rp. 320.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Lem Kertas Stik

Alat Tulis Kantor

5 Buah Buah 20.000 0% Rp. 100.000
Spesifikasi : Lem Kertas Stik
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Map Kertas Biasa

Alat Tulis Kantor

30 Lembar Lembar 4.000 0% Rp. 120.000
Spesifikasi : Map Kertas Biasa

[ - ] Ballpoint

Alat Tulis Kantor

4 Pack Pack 25.000 0% Rp. 100.000
Spesifikasi : Ballpoint

[ # ] Belanja Cetak Kegiatan PKK

Rp. 729.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Cetak Blanko

Barang Cetakan
2 Rim Rim 35.000 0% Rp. 70.000
Spesifikasi : Cetak Blanko

[ - ] Cetak Jilid Biasa Softcover

Barang Cetakan
6 Buah Buah 31.500 0% Rp. 189.000
Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover

[ - ] Cetak Jilid Biasa Hardcover

Barang Cetakan
5 Buah Buah 52.000 0% Rp. 260.000
Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Hardcover

[ - ] Fotocopy kegiatan PKK

Barang Cetakan
600 Lembar Lembar 350 0% Rp. 210.000
Spesifikasi : Fotocopy

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 421.000

[ # ] Belanja Kertas & Cover Kegiatan MTQ

Rp. 126.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Kertas F4 80 Gram

Kertas dan Cover

2 Rim Rim 63.000 0% Rp. 126.000
Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram

[ # ] Belanja Kertas & Cover Kegiatan PKK Kecamatan

Rp. 295.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Kertas F4 70 Gram

Kertas dan Cover

5 Rim Rim 59.000 0% Rp. 295.000
Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 865.000

[ # ] Bahan Komputer Kegiatan MTQ

Rp. 865.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Cartridge Printer Hitam

Bahan Komputer
1 Buah Buah 328.000 0% Rp. 328.000
Spesifikasi : Cartridge Printer

[ - ] Refill/Tinta Botol

Bahan Komputer
1 Botol Botol 115.000 0% Rp. 115.000
Spesifikasi : Refill/Tinta Botol

[ - ] Cartridge Printer Multi Colour

Bahan Komputer
1 Buah Buah 422.000 0% Rp. 422.000
Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi PKK Kecamatan

Rp. 5.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan Kotak

Beban Makanan dan Minuman Rapat

100 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Makanan Kotak

[ - ] Snack Kotak

Beban Makanan dan Minuman Rapat

100 Kotak Kotak 15.000 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Snack Kotak

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 55.350.000

[ # ] Belnja Makanan dan Minuman Pembinaan PKK Kecamatan

Rp. 23.100.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan Operasional Lapangan

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 660 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 23.100.000
Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan Posyandu

Rp. 10.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 300 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 10.500.000
Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan MTQ

Rp. 18.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan Operasional Lapangan (40 Kotak X 3 Orang X 3 Hari)

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 360 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 12.600.000
Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan

[ - ] Snack Operasional Lapangan (40 Kotak X 3 Orang X 3 Hari)

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 360 Kotak Kotak 15.000 0% Rp. 5.400.000
Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Operasional Lapangan Kegiatan Lomba Posyandu

Rp. 3.750.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan Operasional Lapangan

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 75 Kotak Kotak 35.000 0% Rp. 2.625.000
Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan

[ - ] Snack Operasional Lapangan

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 75 Kotak Kotak 15.000 0% Rp. 1.125.000
Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 14.000.000

[ # ] Belanja Seragam Official & Peserta MTQ

Rp. 14.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Seragam Official & Peserta MTQ

Beban Pakaian Batik Tradisional

40 Lembar Lembar 350.000 0% Rp. 14.000.000
Spesifikasi : Seragam Sasirangan Peserta

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.500.000

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 5.500.000

[ # ] Belanja Tenaga Supir Mobil Jenazah

Rp. 5.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Petugas Mobil Jenazah

Beban Jasa Tenaga Supir

10 Orang / Bulan Orang / Bulan 550.000 0% Rp. 5.500.000
Spesifikasi : Petugas Mobil Jenazah

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.000.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.000.000

[ # ] Belanja Uang Transport Peserta MTQ

Rp. 6.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Transport Peserta MTQ (40 Orang X 3 Hari)

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

120 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0% Rp. 6.000.000
Spesifikasi : Transport Peserta

[ # ] Transport Peserta PKK

Rp. 1.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Transport Peserta PKK

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

20 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0% Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Transport Peserta

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 2.250.000

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 2.250.000

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 2.250.000

[ # ] Belanja Uang Pembinaan hadiah Juara Lomba Posyandu

Rp. 2.250.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Juara I Uang Pembinaan Lomba Posyandu

Hadiah yang Bersifat Perlombaan

1 Orang Orang 1.000.000 0% Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara I

[ - ] Juara II Uang Pembinaan Lomba Posyandu

Hadiah yang Bersifat Perlombaan

1 Orang Orang 750.000 0% Rp. 750.000
Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara II

[ - ] Juara III Uang Pembinaan Lomba Posyandu

Hadiah yang Bersifat Perlombaan

1 Orang Orang 500.000 0% Rp. 500.000
Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara III

Grand Total : Rp. 91.569.000

Kota Banjarbaru,..............................
Kepala KECAMATAN BANJARBARU UTARA

H. INDRA PUTERA, S.STP, MM

NIP. 198305052002121001