RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR R

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 1.18.01.00

KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : 1.18 - Pemuda dan Olahraga
Organisasi : 1.18.01 - Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Pidie Jaya
Program : 1.18.01.00.20 - Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan : 1.18.01.00.20.65 - Kegiatan Pertandingan PS.Pidie Jaya Divisi I Tahap IV
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2014
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pidie Jaya
Sumber Dana : APBK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya prestasi PS.Pidie Jaya di tingkat nasional
MASUKAN Adanya Pelaksanaan Pembibitan dan Pembinaan
KELUARAN Tercapainya Pembibitan dan Pembinaan Pemain PS.Pidie Jaya
HASIL Meningkatkan Prestasi dalam cabang olahraga sepak bola
Kelompok Sasaran Kegiatan : PS.Pidie Jaya dan Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya
Rincian anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitunga
Rekening Uraian
Volume Satuan Harg

1 2 3 4
5 Belanja Daerah
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorium PNS
5.2.1.01.01 Honorium Penanggungjawab Kegiatan 1 kegiatan
5.2.1.02 Honorium Non PNS
5.2.1.02.02 Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap
- Insentif pengurus, pelatih, ass.pelatih dan pemain PS.Pidie Jaya 1 kegiatan

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor
- Belanja alat tulis kantor 1 paket
5.2.2.01.09 Belanja dokumentasi/Publik
- Belanja dokumentasi /Publik media masa 1 paket

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.17 Belanja Jasa Transportasi
- Jasa transportasi panitia, pelatih, ass.pelatih dan pemain 1 paket
- Jasa transportasi lokal panitia, pelatih, ass.pelatih dan pemain 1 paket

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Penginapan Panitia, Pelatih, Ass.Pelatih, dan Pemain
Selama pelaksanaan pertandingan 8 hr x 20 kamar 160 OH

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 2 3 4
- Makan selama kegiatan 8 hr x 3 kali x 24 org 576 kotak
- Aqua selama kegiatan 8 hr x 10 ktk 24 80 kotak
- Snack selama pertandingan 8 hr x 2 kali x 24 ktk 384 kotak
- Pudding pemain Selama pertandingan 8 hr x 2 kali x 24 org 384 orang

DINA

NI
 NOMOR RKA SKPD
20 62 5 2 Formulir
RKAP
SKPD-2.2.1

Target Kinerja
1 Tahun
Rp 150,000,000

90%

Daerah
Perhitungan
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5 6=(3x5)
#REF!

150,000,000
78,500,000 s
3,500,000
3,500,000 3,500,000

75,000,000
75,000,000 75,000,000

71,500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000

21,500,000
21,500,000
15,000,000 15,000,000
6,500,000 6,500,000

32,000,000
32,000,000

200,000 32,000,000

16,000,000
16,000,000
 5 6=(3x5)
15,000 8,640,000
20,000 1,600,000
5,000 1,920,000
10,000 3,840,000

Meureudu, Juli 2014

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PIDIE JAYA

ISLAMUDDIN,S.Pd
NIP. 19660822 198901 1 001
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN NOMOR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 1.18.01.00 1
KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : 1.18 - Pemuda dan Olahraga
Organisasi : 1.18.01 - Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Pidie Jaya
Program : 1.18.01.00.20 - Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan : 1.18.01.00.20,50 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2014
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pidie Jaya
Sumber Dana : DAU
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Pembibitan dan Pembinaan
MASUKAN Adanya Pelaksanaan Pembibitan dan Pembinaan
KELUARAN Tercapainya Pembibitan dan Pembinaan
HASIL Meningkatkan Potensi Pelajar pada cabang Olahraga
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar dalam Kabupaten Pidie Jaya
Rincian anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitung
Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA DAERAH
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.02 Honorium Non PNS
5.2.1.02.01 Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga ahli/Instuktur/Narasumber
5.2.1.05 Uang di Berikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.02 Uang di Berikan Kepada Masyarakat
- Bonos Kepada atlet Popda yang mendapat Mendali 1 paket
5.2.1.06 Intensif

5.2.1.06.01 Intensif
- Pan + Pel + Off selama seleksi 33 org x 5 hr 165 OH
- Pan + Pel + Off selama TC jalan 33 0rg x 30 hr 990 OH
- Atlet selama TC jalan 77 0rg x 30 hr 2310 OH
- Pan + Pel + Off selama TC penuh 33 0rg x 20 hr 660 OH
- Atlet selama TC penuh 77 0rg x 20 hr 1540 OH
- Keberangkatan Pan + Pel + Off + Atlet 110 0rg x 8 hr 880 OH
- Insentif Tim Kesehatan 2 org x 8 hr 16 OH
- Tim Aju 2 0rg 1 paket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja Alat tulis kantor
5.2.2.06 Belanja Cetak dan penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak laporan Kegiatan 4 exs

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.17 Belanja jasa Transpotasi
- Biaya Transportasi PP 112 Orang 112 OH
- Biaya Transportasi Lokal 7 Cabor 1 paket
- Biaya Try in dalam Daerah 7 cbr x 2 kl 14 Kali
- Biaya Try out ke Luar Daerah 7 cbr x 2 kl 14 Kali
5.2.2.03 Belanja Dokumentasi/ Publikasi
- Belanja Dokumentasi
- Belanja Spanduk 2 lembar x 7 cabor 14 lbr
 1 2 3 4

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minum

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan
- Aqua Selama Seleksi 5 hr x 8 ktk 40 kotak
- Aqua Selama Tc jalan 30 hr x 8 ktk 240 kotak
- Aqua selama tc penuh 30 hr x 8 ktk 240 kotak
- aqua keberangkatan 20 hr x 8 ktk 160 kotak
- snack selama seleksi 20 hr x 112 ktk 2240 kotak
- Snack selama Tc Jalan 8 hr x 112 ktk 896 kotak
- Snack selama Tc penuh 20 hr x 112 ktk 2240 kotak
- Pudding Selama Tc Penuh 20 hr x 112 ktk 2240 kotak
- Snack Keberangkatan 8 hr x 112 ktk 896 kotak
- Biaya makan selama Keberangkatan 112 Or x 3 kl x 8 hr 2688 kotak

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga
- Belanja Baju Oblong 127 bh
- Belanja Sepatu Sport 112 pasang
- Belanja Kaos kaki 112 pasang
- Belanja Topi Pet 112 Bh
- Belanja Baju Tanding 142 pasang
- Belanja Training Spack 112 bh
- Belanja Tas kontingen 112 bh
- Belanja Anduk kecil 100 lbr
- Belanja Sepatu tanding Sepak bola 18 pasang

- Belanja sepatu lomba Atletik 16 pasang

- Belanja sepatu tanding Basket 10 pasang
- Belanja Sepatu tanding tenis Meja 6 pasang
- Belanja sepatu Tanding bola voli 10 pasang
- Belanja sepatu tanding sepak takraw 6 pasang
- Belanja Baju Tanding Pencak silat 12 pasang

5.2.2.01.11 Belanja Peralatan dan perlengkapan olahraga

- Belanja Bola Kaki 8 bh
- Belanja Bola basket 6 bh
- Belanja Bola Voli 8 bh
- Belanja Bola Sepak Takraw 12 bh
- Belanja bola tenis meja 20 gros
- Belanja Net Bola Voli 2 bh
- Belanja Net tenis meja 2 bh
- Belanja Bet tenis Meja 2 bh
- Belanja Rompi Bola kaki 2 set

5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum

5.2.2.11.02 Belanja Minum/Ekstra Pooding

Atlet
-Bola Voli Putra 10 org x 9 bln 90 orang
-Bola Kaki 16 org x 9 bln 144 orang
 1 2 3 4
-Cabang Atletik 8 org x 9 bln 72 orang
-Cabang Pencak silat 6 org x 9 bln 54 orang
5.2.2.15
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dan dalam
Provinsi aceh
- Pengiriman Atlet dan pendamping 1 paket

Biaya transportasi Pelatih Binaan Dispora Kab.pidie jaya

-Bola Voli Putra 1 org x 9 bln 9 orang
-Bola Kaki 1 org x 9 bln 9 orang
-Cabang Atletik 1 org x 9 bln 9 orang
-Cabang Pencak silat 1 org x 9 bln 9 orang

Biaya transportasi assisten Pelatih Binaan Dispora Kab.pidie jaya

-Bola Voli Putra 1 org x 9 bln 9 orang
-Bola Kaki 2 org x 9 bln 18 orang
-Cabang Atletik 1 org x 9 bln 9 orang
-Cabang Pencak silat 1 org x 9 bln 9 orang

Biaya transportasi Atlet Binaan Dispora Kab.pidie jaya

-Bola Voli Putra 10 org x 9 bln 90 orang
-Bola Kaki 16 org x 9 bln 144 orang
-Cabang Atletik 8 org x 9 bln 72 orang
-Cabang Pencak silat 6 org x 9 bln 54 orang

Mengesahkan
Kepala Bapeda
Kabupaten Pidie Jaya

Drs.H.Zulfikar
NIP. 195709191982101001
Pembina Utama Muda

Rencana Belanja per Triwulan TIM VERIFIKASI RKA

Triwulan I Rp - NO NAMA NIP
Triwulan II Rp -
1 Bukhari,SE 196112311986031003
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
2 Saiful,M.Pd 197319101998011001
Jumlah Rp 888,826,000

3 T.Muslem,SE 196808302002121002

4 Ibni Matrizal,SP,M.Si 197705152006041008

5 Drs.Bukhari M.Isa,M. 195712311985032019

6 Usman,SE,MM 196112311992031027
 NOMOR RKA SKPD
20 26 5 5 2 Formulir
RKA -
SKPD-2.2.1

Target Kinerja
1 Tahun
Rp 888,826,000

70%

Daerah
Perhitungan
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5 6=(3x5)
888,826,000 888,826,000

100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000

423,950,000 423,950,000
50,000 8,250,000
70,000 69,300,000
40,000 92,400,000
100,000 66,000,000
60,000 92,400,000
100,000 88,000,000
100,000 1,600,000
6,000,000 6,000,000

364,876,000 364,876,000

60,000 60,000
15,000 60,000

34,440,000 34,440,000
120,000 13,440,000
7,000,000 7,000,000
300,000 4,200,000
700,000 9,800,000

4,200,000 4,200,000
300,000 4,200,000
 5 6=(3x5)

67,096,000 67,096,000
15,000 600,000
15,000 3,600,000
15,000 3,600,000
15,000 2,400,000
3,000 6,720,000
3,000 2,688,000
3,000 6,720,000
5,000 11,200,000
3,000 2,688,000
10,000 26,880,000

129,830,000 129,830,000
90,000 11,430,000
250,000 28,000,000
20,000 2,240,000
30,000 3,360,000
150,000 21,300,000
250,000 28,000,000
100,000 11,200,000
20,000 2,000,000
250,000 4,500,000

400,000 6,400,000
300,000 3,000,000
150,000 900,000
300,000 3,000,000
150,000 900,000
300,000 3,600,000

15,100,000 15,100,000
350,000 2,800,000
400,000 2,400,000
250,000 2,000,000
125,000 1,500,000
50,000 1,000,000
300,000 600,000
100,000 200,000
800,000 1,600,000
1,500,000 3,000,000

36,000,000 36,000,000
100,000 9,000,000
100,000 14,400,000
 5 6=(3x5)
100,000 7,200,000
100,000 5,400,000

30,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000

5,400,000 5,400,000
150,000 1,350,000
150,000 1,350,000
150,000 1,350,000
150,000 1,350,000

6,750,000 6,750,000
150,000 1,350,000
150,000 2,700,000
150,000 1,350,000
150,000 1,350,000

36,000,000 36,000,000
100,000 9,000,000
100,000 14,400,000
100,000 7,200,000
100,000 5,400,000

Meureudu, Mei 2013

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. MAHMUDDIN
NIP. 19591231 198902 1 005
Pembina Utama Muda

KASI RKA SKPD

JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA