Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.

03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Sebelum Setelah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
5.1 BELANJA OPERASI 36,700,000 36,700,000 -
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36,700,000 36,700,000 -
5.1.02.01 Belanja Barang 4,900,000 16,580,000 11,680,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,900,000 16,580,000 11,680,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,400,000 5,980,000 1,580,000
[#] Alat Tulis Kantor 4,400,000 5,980,000 1,580,000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan
Spesifikasi : Spanduk/baliho 50 Meter 55,000 2,750,000 56 Meter 55,000 3,080,000 330,000
Barang Cetakan
Spesifikasi : X-Banner Ukuran Umum Perkantoran (60x160 cm) 10 Buah 165,000 1,650,000 10 Buah 165,000 1,650,000 -
Fotocopy
Spesifikasi : Fotocopy 0 Lembar 500 - 2500 Lembar 500 1,250,000 1,250,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 500,000 - (500,000)
[#] Alat Tulis Kantor 500,000 - (500,000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Alat Tulis Kantor
Fotocopy
Spesifikasi : Fotocopy 1000 Lembar 500 500,000 0 Lembar 500 - (500,000)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - 10,600,000 10,600,000

[#] Makan - Minum Rapat - 10,600,000 10,600,000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Makan - Minum Rapat
Nasi Bungkus
Spesifikasi : Biasa 0 Bungkus 30,000 - 200 Bungkus 30,000 6,000,000 6,000,000
 Sebelum Setelah
Bertambah /
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa 0 Kotak 11,500 - 400 Kotak 11,500 4,600,000 4,600,000

5.1.02.02 Belanja Jasa 20,250,000 600,000 (19,650,000)

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20,250,000 - (20,250,000)
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20,250,000 - (20,250,000)
[#] Faket Fullday 20,250,000 - (20,250,000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Paket Fullday
Belanja Sewa Hotel

Spesifikasi : 75 Orang/ 270,000 20,250,000 0 Orang/ 270,000 - (20,250,000)

Acara Acara

5.1.02.02.01 Belanja Jasa …………………………….. - 600,000 600,000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - 600,000 600,000
[#] Jasa Kebersihan K3 - 600,000 600,000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Jasa Petugas Pendukung pada Acara-Acara Daerah
Nasi Bungkus

Spesifikasi : Jasa Petugas K3, (Non PNS) 0 Orang/ 75,000 - 8 Orang/ 75,000 600,000 600,000
Hari Hari

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11,550,000 19,520,000 7,970,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11,550,000 19,520,000 7,970,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 19,520,000 19,520,000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota - 19,520,000 19,520,000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota 0 Tahun - - 1 Tahun 19,520,000 19,520,000 19,520,000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11,550,000 - (11,550,000)
[#] Honorarium 3,650,000 - (3,650,000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Honorarium
Belanja Jasa pada Acara-Acara yang Berskala Kabupaten
 Sebelum Setelah
Bertambah /
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
Orang/ Orang/
Spesifikasi : Honorarium Moderator 1 Acara 150,000 150,000 0 Acara 150,000 - (150,000)

Belanja Jasa pada Acara-Acara yang Berskala Kabupaten

Spesifikasi : Pembawa Acara/MC 1 Orang/ 100,000 100,000 0 Orang/ 100,000 - (100,000)

Acara Acara
Jasa Narasumber bagi Bupati/Wakil Bupati sebagai Keynote Speaker
Orang/ Orang/
Spesifikasi : Bupati 2 Acara 1,400,000 2,800,000 0 Acara 1,400,000 - (2,800,000)

Jasa Narasumber/Fasilitator (PNS)

Spesifikasi : Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar), untuk kegiatan
sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan lain-lain yang Orang/ Orang/
6 100,000 600,000 0 100,000 - (600,000)
sejenis dengan itu, 2. Dalam hal Narasumber atau pembahas berasal Jam Jam
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

[#] Transportasi 7,900,000 - (7,900,000)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Transportasi
Belanja Jasa Transportasi
Spesifikasi : Peserta Sosialisasi Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
Orang/ Orang/
Sejenisnya, dalam Kabupaten 75 Hari 100,000 7,500,000 0 Hari 100,000 - (7,500,000)

Transportasi Narasumber/Fasilitator

Spesifikasi : Dalam Kabupaten 4 Orang/ 100,000 400,000 0 Orang/ 100,000 - (400,000)

PP PP
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1250 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Sebelum Setelah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
5.1 BELANJA OPERASI 94,224,800 94,224,800 -
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94,224,800 94,224,800 -
5.1.02.01 Belanja Barang 24,836,000 14,306,000 (10,530,000)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24,836,000 14,306,000 (10,530,000)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20,025,000 9,495,000 (10,530,000)
[#] Alat Tulis Kantor 17,200,000 1,995,000 (15,205,000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Alat Tulis Kantor
Bill Restoran
Spesifikasi : 250 Buku 35,000 8,750,000 5 Buku 35,000 175,000 (8,575,000)
Blanko SPTPD Air Tanah
Spesifikasi : 5 Buku 130,000 650,000 0 Buku 130,000 - (650,000)
Blanko SPTPD Hotel
Spesifikasi : 10 Buku 130,000 1,300,000 2 Buku 130,000 260,000 (1,040,000)
Blanko SPTPD Mineral Bukan Logam
Spesifikasi : 10 Buku 130,000 1,300,000 2 Buku 130,000 260,000 (1,040,000)
Blanko SPTPD Restoran
Spesifikasi : 20 Buku 130,000 2,600,000 5 Buku 130,000 650,000 (1,950,000)
Blanko SSPD
Spesifikasi : 20 Buku 130,000 2,600,000 5 Buku 130,000 650,000 (1,950,000)

[#] Barang Cetakan 2,825,000 7,500,000 4,675,000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Barang Cetakan
Spesifikasi : Cetak Stiker 25 Meter 113,000 2,825,000 500 Lembar 15,000 7,500,000 4,675,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,811,000 4,811,000 -

[#] Makan - Minum Lembur 2,736,000 2,736,000 -
 Sebelum Setelah
Bertambah /
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Makan - Minum Lembur
Nasi Bungkus
Spesifikasi : Biasa 60 Bungkus 22,600 1,356,000 60 Bungkus 22,600 1,356,000 -
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa 120 Kotak 11,500 1,380,000 120 Kotak 11,500 1,380,000 -

[#] Makan - Minum Rapat 2,075,000 2,075,000 -

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Makan - Minum Rapat
Nasi Bungkus
Spesifikasi : Biasa 50 Bungkus 30,000 1,500,000 50 Bungkus 30,000 1,500,000 -
Snack Kotak
Spesifikasi : Biasa 50 Kotak 11,500 575,000 50 Kotak 11,500 575,000 -

5.1.02.02 Belanja Jasa 54,388,800 54,388,800 -

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54,060,000 54,060,000 -
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50,000,000 50,000,000 -
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50,000,000 50,000,000 -
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Belanja Jasa ke-13 Tenaga Harian Lepas
Orang/ Orang/
Spesifikasi : 2 Tahun 500,000 1,000,000 2 Tahun 500,000 1,000,000 -

Belanja Jasa ke-14 Tenaga Harian Lepas

Spesifikasi : 2 Orang/ 500,000 1,000,000 2 Orang/ 500,000 1,000,000 -

Tahun Tahun
Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Orang/ Orang/
Spesifikasi : Tenaga Administrasi 24 Bulan 2,000,000 48,000,000 24 Bulan 2,000,000 48,000,000 -

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4,060,000 4,060,000 -

[#] Lembur Hari Libur 4,060,000 4,060,000 -
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Lembur Hari Minggu
Uang Lembur
 Sebelum Setelah
Bertambah /
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
Orang/ Orang/
Spesifikasi : Hari libur, PNS Golongan I dan II, Non PNS 68 Jam 15,000 1,020,000 68 Jam 15,000 1,020,000 -

Uang Lembur

Spesifikasi : Hari libur, PNS Golongan III 120 Orang/ 17,000 2,040,000 120 Orang/ 17,000 2,040,000 -
Jam Jam
Uang Lembur
Orang/ Orang/
Spesifikasi : Hari libur, PNS Golongan IV 50 Jam 20,000 1,000,000 50 Jam 20,000 1,000,000 -

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 328,800 328,800 -

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 146,400 146,400 -
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 146,400 146,400 -
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Spesifikasi : 24 Orang/ 6,100 146,400 24 Orang/ 6,100 146,400 -

Tahun Tahun

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 182,400 182,400 -
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 182,400 182,400 -
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
Orang/ Orang/
Spesifikasi : 24 Tahun 7,600 182,400 24 Tahun 7,600 182,400 -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15,000,000 25,530,000 10,530,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,000,000 25,530,000 10,530,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,000,000 10,000,000 (5,000,000)
[#] Perjalanan Dinas 15,000,000 10,000,000 (5,000,000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Spesifikasi : Biasa 1 Tahun 15,000,000 15,000,000 1 Tahun 10,000,000 10,000,000 (5,000,000)

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 15,530,000 15,530,000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota - 15,530,000 15,530,000
 Sebelum Setelah
Bertambah /
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.) Koefisien Satuan Harga Jumlah (Rp.)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota 0 Tahun - - 1 Tahun 15,530,000 15,530,000 15,530,000