RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RKA -
KOTA PALU OPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 7 Unsur Kewilayahan
Bidang Urusan : 7 01 Kecamatan
Program : 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum
Capaian Program : Presentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi
Kegiatan : 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7 01 01 01 Kecamatan Palu Barat
Unit Organisasi
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T : Rp 88,082,379
Alokasi Tahun T+1 : Rp 96,890,617
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Penunjang Utama Penunjang
Capaian Kegiatan Terpenuhinya alat alat kebersihan Terpenuhinya alat alat kebersihan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 88,082,379
Keluaran Terpeliharanya kebersihan kantor 100%
Hasil Ruangan kerja yang nyaman dan bersih 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 88,082,379
5 02 BELANJA MODAL 88,082,379
5 02 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88,082,379
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah
5 02 02 05 88,082,379
Tangga
5 02 02 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 19,604,288
- Meja 1/2 Biro Kel. Ujuna 4 Buah 1,266,072 5,064,288
- Meja 1 Biro Kel. Ujuna 1 Buah 4,940,000 4,940,000
- Meja 1/2 Biro Kel. Lere 5 Buah 1,200,000 6,000,000
- Meja 1/2 Biro Kecamatan 3 Buah 1,200,000 3,600,000

5 02 02 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 15,500,000

- Kursi Putar Sandaran Rendah 4 Buah 1,625,000 6,500,000
- Kursi Sandaran Rendah Kel. Baru 1 Buah 1,625,000 1,625,000
- Kursi Chitose Kel. Lere 10 Buah 300,000 3,000,000
- Kursi Plastik Kel. Lere 25 Buah 120,000 3,000,000
- Kursi Kerja Kerja Putar kel. Lere 1 Buah 1,800,000 1,800,000
- Kursi Antiran Kel. Lere 2 Buah 2,700,000 5,400,000

5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

- Daun Pintu Kantor 1 Buah 3,463,591 3,463,591
- Daun Pintu Pagar 1 Buah 5,259,500 5,259,500

- Pengadaan Pintu Kamar mandi Kelurahan Siranindi 1 Buah 1,000,000 1,000,000

- Kursi Tamu Ruang Camat 18 Buah 500,000 9,000,000

5 02 02 05 03 0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 10,430,000

- Kursi Sofa Kel. Baru 1 Set 8,000,000 8,000,000

- Kursi Tunggu Kel. Siranindi 1 buah 2,430,000 2,430,000

5 02 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 12,500,000

- Lemari Arsip Kecamatan 5 unit 2,500,000 12,500,000
- Lemari Arsip Kantor kelurahan Balaroa 1 unit 3,500,000 3,500,000
- Pengadaan Pintu Kamar Mandi Kel. Siranindi 2 unit 1,000,000 2,000,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 88,082,379

JUmlah Anggaran Kegiatan 88,082,379
Palu, 2023
CAMAT PALU BARAT

KAPAU BAUWO, S.Sos

NIP. 19650209 199803 1 002

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dias Atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 67,900,000
5 02 BELANJA MODAL 67,900,000
5 02 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 5 02 02 02 Belanja Modal Alat Angkutan
5 02 02 02 01 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 67,900,000
5 1 02 02 01 0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 67,900,000
- Kendaraan Roda Dua ( Kecamatan ) 2 unit 22,950,000 45,900,000
- Kendaraan Roda Dua (Lurah Kamonji) 1 unit -
- Kendaraan Roda Dua Kel. Baru (Terkunci) 1 unit 22,000,000 22,000,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 67,900,000

JUmlah Anggaran Kegiatan 67,900,000
Palu, 2023
CAMAT PALU BARAT

KAPAU BAUWO, S.Sos

NIP. 19650209 199803 1 002

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 19,021,250
5 2 BELANJA MODAL 19,021,250
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19,021,250
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah
5 2 02 05 19,021,250
Tangga
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19,021,250
5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin
- Belanja AC 1 PK x 1 Unit 1 unit 5,771,250 5,771,250
- Kipas Angin 3 unit 750,000 2,250,000

- Pengadaan AC Kantor 1/2 PK Kel. Balaroa 2 Unit 3,500,000 7,000,000

- Kipas Angin Aula Kelurahan Siranindi 4 Unit 1,000,000 4,000,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 19,021,250

JUmlah Anggaran Kegiatan 19,021,250
Palu, 2022
CAMAT PALU BARAT

KAPAU BAUWO, S.Sos

NIP. 19650209 199803 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Asisten Administrasi Umum
2 Kepala Bidang Anggaran BPKAD
3 Kepala Bidang Akuntansi
4 Kepala Bidang Perencanaan Bappeda
5 Kasubid Belanja Langsung
6 Kasubid Ekonomi dan Keuangan Bappeda
7 Kasubag Penatausahaan dan Pengendalian BMD
8 Kasubag Kelembagaan
9 Hadi Purwanto SH Operator
10
lere 27,923,091

Ujuna 16,504,288
88,082,379
baru 9,625,000
Siranindi 4,430,000

88,082,379
5,064,288 5,064,288
4,940,000 4,940,000
6,000,000 6,000,000
3,600,000 3,600,000
- -
- -
6,500,000 6,500,000
1,625,000 1,625,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
1,800,000 1,800,000
5,400,000 5,400,000
- -
- -
3,463,591 3,463,591
5,259,500 5,259,500
- -
1,000,000 1,000,000
- -
- -
9,000,000 9,000,000
- -
- -
- - -
8,000,000 8,000,000
-
2,430,000 2,430,000
- -
- -
- -
- - -
### 12,500,000 12,500,000
3,500,000 3,500,000
2,000,000 2,000,000
- -
- -
- - -
### - -
-
PIK POERKANTORAN KELURAHAN KAMONJI
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - OPD
KOTA PALU 2.2.1
Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 7 Unsur Kewilayahan
Bidang Urusan : 7 01 Kecamatan
Program : 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum
Capaian Program : Presentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi
Kegiatan : 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7 01 01 01 Kecamatan Palu Barat
Unit Organisasi
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T : Rp 96,963,926
Alokasi Tahun T+1 : Rp 106,660,319

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Penunjang Utama Penunjang
Capaian Kegiatan Terpenuhinya alat alat kebersihan Terpenuhinya alat alat kebersihan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 96,963,926
Keluaran Terpeliharanya kebersihan kantor 100%
Hasil Tersediaanya Kebutuhan Perlengkapan Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7 01 01 2.06 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 96,963,926
5 2 BELANJA MODAL 96,963,926
5 2 02 06 Belanja Modal aAlat Studio, Komunikasi dan Pemancar 96,963,926
5 2 02 06 01 Belanja Modal Alat Studio 96,963,926
5 2 02 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio video dan film 96,963,926
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
- CCTV UJUNA 1 Set x 1 Kantor 1 Set 7,932,926 7,932,926
- CCTV Kel. Lere 1 Set x 1 Kantor 1 Set 10,000,000 10,000,000
- Camera 7 Unit 1,000,000 7,000,000
-

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer 34,775,000

5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 34,775,000
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer 33,275,000
- Laptop Kel. Ujuna 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Laptop Kel. Siranindi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Laptop Kecamatan 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Laptop Kel. Lere 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Computer All In One Kel. Siranindi 1 Unit 9,275,000 9,275,000

- Printer Kelurahan Lere 1 Unit 2,756,000 2,756,000

5 2 02 10 01 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1,500,000

- Hardisk Eksternal 1 Unit 1,500,000 1,500,000

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer -
- Scanner 1 unit 15,000,000 -
- Scanner Kel. Baru 1 unit 10,000,000 10,000,000

- Pengadaan TV LED 32" Kel. Balaroa 1 Unit 4,500,000 4,500,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 96,963,926

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 225,475,600
5 1 BELANJA OPERASI 225,475,600
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 225,475,600
5 1 02 01 BELANJA BARANG 225,475,600
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,475,600
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 24,819,600
Kecamatan Ampl 5,670,900
- Amplop op 10 dos 32,750 327,500
- Ballpoint Biasa 10 Dos 41,650 416,500
- Ballpoint Baliner 4 pak 246,950 987,800
- Buku agenda Besar 10 Buah 41,650 416,500
- Buku agenda surat keluar masuk 5 Buah 41,650 208,250
- Buku Album Kecil isi 100 lbr 10 Buah 17,850 178,500
- Buku Ekspedisi 3 Buah 17,850 53,550
- Kertas Karbon 3 Pak 101,150 303,450
- Isi hekter besar 11 Pak 30,950 340,450
- Isi hekter kecil 7 Pak 56,550 395,850
- Klip binder besar Uk. 260 10 Dos 25,000 250,000
- Klip binder sedang Uk. 155 10 Dos 16,100 161,000
- Klip binder kecil Uk. 107 15 Dos 5,950 89,250
- Koreksi pen/typeex 6 Botol 10,750 64,500
- Lem Kertas 6 Botol 9,200 55,200
- Map Batik 12 Lembar 7,450 89,400
- Odner Bantex 10 Buah 41,650 416,500
- Map snelhekter plastik 34 buah 6,550 222,700
- Map stop map kertas 10 Pak 44,650 446,500
Spidol besar 1 Lusin 119,000 119,000
- Tinta stempel yamura 5 Buah 16,100 80,500
- Nota Kontan 22 buah 3,500
- Kwitansi 8 buku 6,000 48,000

Kelurahan 19,148,700
- Amplop 8 dos x 6 Kelurahan 48 dos 32,750 1,572,000
- Ballpoint Biasa 3 dos x 6 Kelurahan 18 Dos 41,650 749,700
- Ballpoint Baliner 2 pak x 6 Kelurahan 12 pak 246,950 2,963,400
- Buku agenda Besar 3 Buah x 6 Kelurahan 18 Buah 41,650 749,700
- Buku agenda surat keluar masuk 5 Buah x 6 Kelurahan 30 Buah 41,650 1,249,500
- Buku Album Kecil isi 100 lbr 1 Buah x 6 Kelurahan 6 Buah 17,850 107,100
- Buku expedisi 2 Buah x 6 Kelurahan 12 Buah 17,850 214,200
- Isi hekter besar 5 pak x 6 Kelurahan 30 pak 30,950 928,500
- Isi hekter kecil 2 pak x 6 Kelurahan 12 Pak 56,550 678,600
- Klip binder besar Uk. 260 8 dos x 6 Kelurahan 48 Dos 25,000 1,200,000
 - Klip binder sedang Uk. 155 8 dos x 6 Kelurahan 48 Dos 16,100 772,800
- Koreksi pen/typeex 3 Botol x 6 Kelurahan 18 Botol 10,750 193,500
- Lem Kertas 4 Botol x 6 Kelurahan 24 Botol 9,200 220,800
- Odner Bantex 10 Buah x 6 Kelurahan 60 Buah 41,650 2,499,000
- Map snelhekter plastik 25 buah x 6 Kelurahan 150 buah 6,550 982,500
- Map stop map kertas 10 pak x 6 Kelurahan 60 Pak 44,650 2,679,000
- Spidol besar 1 lusin x 6 Kelurahan 6 Lusin 119,000 714,000
- Tinta stempel yamura 4 Botol x 6 Kelurahan 24 Botol 16,100 386,400
- Nota Kontan 12 buah x 6 Kelurahan 72 buah 3,500
- Kwitansi 8 buah x 6 Kelurahan 48 buku 6,000 288,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 27,693,100
Kecamatan 7,898,500
- Kertas HVS Folio 70 Gram 100 Rim 72,000 7,200,000
- Kertas Kwarto 70 gram 10 Rim 69,850 698,500

Kelurahan 19,794,600
- Kertas HVS Folio 70 gram 40 Rim x 6 Kelurahan 240 Rim 72,000 17,280,000
- Kertas Kwarto 70 gram 6 Rim x 6 Kelurahan 36 Rim 69,850 2,514,600

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 11,500,000

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 11,500,000
Kecamatan 2,500,000
- Materai 10000 250 Lembar 10,000 2,500,000

Kelurahan 9,000,000
- Materai 10000 150 Lembar x 6 Kelurahan 900 Lembar 10,000 9,000,000

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Computer 44,316,580

Kecamatan 9,672,160
- Tinta EPSON L110/210 BLACK 23 Botol 178,090 4,096,070
- Tinta EPSON L110/210 COLOR 21 Botol 125,290 2,631,090
- Tinta Printer Canon 15 Botol 55,000 825,000
- Cartidge Canon Hitam 4 Buah 250,000 1,000,000
- Cartidge Canon Warna 4 Buah 280,000 1,120,000

Kelurahan 34,644,420
- Tinta EPSON L110/210 BLACK 8 Botol x 6 Kelurahan 48 Botol 178,090 8,548,320
- Tinta EPSON L110/210 COLOR 15 Botol x 6 Kelurahan 90 Botol 125,290 11,276,100
- Tinta Printer Canon 16 Botol x 6 Kelurahan 96 Botol 55,000 5,280,000
- Cartidge Canon Hitam 3 Buah x 6 Kelurahan 18 Buah 250,000 4,500,000
- Cartidge Canon Warna 3 Buah x 6 Kelurahan 18 Buah 280,000 5,040,000 mita tambah anggaran

5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13,733,820
Kecamatan 2,646,300
- Cairan pembersih lantai 10 Botol 22,600 226,000
- Pengharum ruangan 7 Buah 32,500 227,500
- Sapu lidi 6 Buah 17,900 107,400
- Sapu Lantai / Plastik 5 Buah 89,540 447,700
- Tissue 20 Buah 25,500 510,000
- Ember Plastik 3 Buah 52,200 156,600
- Sabun Cuci Piring (750 ml) 12 botol 33,800 405,600
- Sikat Closet 2 Buah 37,700 75,400
- Cairan Pembersih Closet 10 Botoh 28,100 281,000
- Sikat Lantai Tangkai Panjang 1 Buah 69,100 69,100
- Serok Sampah 4 Buah 35,000 140,000

Kelurahan 11,087,520
- Cairan pembersih lantai 9 Botol x 6 Kelurahan 54 Botol 22,600 1,220,400
- Pengharum ruangan 3 Botol x 6 Kelurahan 18 Buah 32,500 585,000
- Sapu lidi 5 Buah x 6 Kelurahan 30 Buah 17,900 537,000
- Sapu Lantai / Plastik 3 Buah x 6 Kelurahan 18 Buah 89,540 1,611,720
- Tissue 10 Buah x 6 Kelurahan 60 Buah 25,500 1,530,000
- Ember Plastik 3 Buah x 6 Kelurahan 18 Buah 52,200 939,600
- Sabun Cuci Piring (750 ml) 10 Buah x 6 Kelurahan 60 botol 33,800 2,028,000
- Sikat Closet 2 Buah x 6 Kelurahan 12 Buah 37,700 452,400
- Cairan Pembersih Closet 8 Buah x 6 Kelurahan 48 Botoh 28,100 1,348,800
- Sikat Lantai Tangkai Panjang 1 Buah x 6 Kelurahan 6 Buah 69,100 414,600
- Serok Sampah 2 Buah x 6 Kelurahan 12 Buah 35,000 420,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103,412,500

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kecamatan
- Snack 23 dos x 11 Bulan 253 Dos 12,500 3,162,500

Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Lembaga Seni dan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan
- Snack 20 Org x 6 Kel x 4 TW 480 Dos 12,500 6,000,000

Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba Kelurahan

- Snack 20 Org x 6 Kel x 5 Hari x 2 Keg 1200 Dos 12,500 15,000,000

Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba Kecamatan

- Snack 20 Org x 10 Hari x 2 Keg 400 Dos 12,500 5,000,000

Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan

- Snack 30 Org x 11 Kali 330 Dos 12,500 4,125,000

Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Kelurahan

- Snack 25 Org x 11 Kali x 6 Kel 1650 Dos 12,500 20,625,000

Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Keagamaan, Lembaga Adat dan BKM
- Snack 25 Org x 11 kali x 6 kel 1650 Dos 12,500 20,625,000

Makanan dan Minuman Kegiatan Rembuk Stunting di Kecamatan dan Kelurahan

- Snack 30 Org x 11 kali x 7 Kantor 2310 Dos 12,500 28,875,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 225,475,600

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 43,718,800
5 1 BELANJA OPERASI 43,718,800
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 43,718,800
5 1 02 01 BELANJA BARANG 43,718,800
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 43,718,800
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5 1 02 01 01 0026 43,718,800
Bahan Cetak
- Spanduk 6 lbr x 7 kantor 42 300,000 12,600,000
- Fotocopy Kecamatan 20,000 lembar 350 7,000,000
- Fotocopy Kelurahan 10,000 lbr x 6 Kntr x 1 Thn 60,000 Lembar 350 21,000,000
- Jilid Laporan Kecamatan 60 Dok 11,300 678,000
- Jilid Laporan Kelurahan 36 lap x 6 Kntr x 1 Thn 216 Laporan 11,300 2,440,800
 Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 43,718,800

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 15,450,000
5 1 BELANJA OPERASI 15,450,000
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 15,450,000
5 1 02 02 BELANJA JASA 15,450,000
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 15,450,000
5 1 02 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14,400,000
- Biaya Surat Kabar 2 Media x 1 Kec x 12 Bulan 24 kali 150,000 3,600,000
- Biaya Surat Kabar 1 Media x 6 Kel x 12 Bulan 72 kali 150,000 10,800,000

5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1,050,000

- Ucapan di Media Cetak / Elektronik 3 Kali x 1 Media 3 kali 350,000 1,050,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 15,450,000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 21,450,000
5 1 BELANJA OPERASI 21,450,000
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 21,450,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 21,450,000
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21,450,000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan
5 1 02 01 01 0053 21,450,000
Tamu
Makan Minum Tamu Kecamatan 4,290,000
- Snack 15 Org x 11 Bulan 165 Dos 12,500 2,062,500
- Air Mineral Botol 3 Dos x 11 Bulan 33 Dos 67,500 2,227,500

Makan Minum Tamu Kelurahan 17,160,000

- Snack 10 Org x 6 Kel x 11 Bulan 660 Dos 12,500 8,250,000
- Air Mineral Botol 2 Dos x 6 Kel x 11 Bulan 132 Dos 67,500 8,910,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 21,450,000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7 01 01 2.06 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 161,318,000
5 1 BELANJA OPERASI 161,318,000
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 161,318,000
5 1 02 04 BELANJA PERJALANAN DINAS 161,318,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161,318,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161,318,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 161,318,000
Perjalanan dinas dalam rangka Orientasi Tugas 21,442,000
21,442,000
- Tiket 1 org x 2 kali 2 Ok 5,113,000 10,226,000
- Uang Harian 1 org x 4 Hari x 2 Kali 8 Ok 530,000 4,240,000
- Penginapan 1 org x 3 Hari x 2 Kali 6 Ok 992,000 5,952,000
- Uang Taxi Luar Sulawesi Tengah (PP) 1 org x 2 Kali 2 Ok 512,000 1,024,000

Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Esselon III (Sekcam) 10,721,000

- Tiket 1 org x 1 kali 1 Ok 5,113,000 5,113,000
- Uang Harian 1 org x 4 Hari x 1 Kali 4 Ok 530,000 2,120,000
- Penginapan 1 org x 3 Hari x 1 Kali 3 Ok 992,000 2,976,000
- Uang Taxi Luar Sulawesi Tengah (PP) 1 org x 1 Kali 1 Ok 512,000 512,000

Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Esselon IV (LURAH) 59,610,000

- Tiket 6 org x 1 kali 6 Ok 5,113,000 30,678,000
- Uang Harian 6 org x 4 Hari x 1 Kali 24 Ok 530,000 12,720,000
- Penginapan 6 org x 3 Hari x 1 Kali 18 Ok 730,000 13,140,000
- Uang Taxi Luar Sulawesi Tengah (PP) 6 org x 1 Kali 6 Ok 512,000 3,072,000

Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Esselon IV (KASI KEC) 69,545,000

- Tiket 7 org x 1 kali 7 Ok 5,113,000 35,791,000
- Uang Harian 7 org x 4 Hari x 1 Kali 28 Ok 530,000 14,840,000
- Penginapan 7 org x 3 Hari x 1 Kali 21 Ok 730,000 15,330,000
- Uang Taxi Luar Sulawesi Tengah (PP) 7 org x 1 Kali 7 Ok 512,000 3,584,000
Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Esselon IV (KASUB. PERENCANAAN) -
- Tiket 1 org x 1 kali 1 Ok 5,113,000 -
- Uang Harian 1 org x 4 Hari x 1 Kali 4 Ok 530,000 -
- Penginapan 1 org x 3 Hari x 1 Kali 3 Ok 730,000 -
- Uang Taxi Luar Sulawesi Tengah (PP) 1 org x 1 Kali 1 Ok 512,000 -

Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Non Eselon ( staf ) -

- Tiket 8 org x 1 kali 8 Ok 5,113,000
- Uang Harian 8 org x 4 Hari x 1 Kali 32 Ok 530,000
- Penginapan 8 org x 3 Hari x 1 Kali 24 Ok 730,000
- Uang Taxi Luar Sulawesi Tengah (PP) 8 org x 1 Kali 8 Ok 512,000

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 161,318,000

96,963,926 143,299,300 111,963,926

7,932,926 10,000,000 7,932,926 -

10,000,000 10,000,000 -
7,000,000 7,000,000 7,000,000 -
- 1,755,000 - -
- - -
- - 34,775,000
- - 34,775,000
- - 33,275,000
12,000,000 80,219,300 12,000,000 -
10,000,000 10,000,000 -
12,000,000 12,000,000 -
10,000,000 10,000,000 -
9,275,000 27825000 9,275,000 -
- - -
2,756,000 2,756,000 -
- - -
- - 1,500,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 -
- - -
- - -
- - -
15,000,000 15,000,000 (15,000,000)
10,000,000 10,000,000 -
- - -
4,500,000 4,500,000 -
- -
- 96,963,926

269281600
269,281,600
269,281,600
269281600
269,281,600
24819600
5670900

327,500 -
416,500 -
987,800 -
416,500 -
208,250 -
178,500 -
53,550 -
303,450 -
340,450 -
395,850 -
250,000 -
161,000 -
89,250 -
64,500 -
55,200 -
89,400 -
416,500 -
222,700 -
446,500 -
119,000 -
80,500 -

48,000 -

19,148,700 -
1,572,000 -
749,700 -
2,963,400 -
749,700 -
1,249,500 -
107,100 -
214,200 -
928,500 -
678,600 -
1,200,000 -
 772,800 -
193,500 -
220,800 -
2,499,000 -
982,500 -
2,679,000 -
714,000 -
386,400 -
-
288,000 -
-
25,749,100 1,944,000
5,954,500 1,944,000
5,256,000 1,944,000
698,500 -

-
-
-
-
19,794,600 -
17,280,000 -
2,514,600 -
-
-
11,500,000 -
11,500,000 -
2,500,000 -
2,500,000 -
-
9,000,000 -
9,000,000 -
-
44,316,580 -
9,672,160 -
4,096,070 -
2,631,090 -
825,000 -
1,000,000 -
1,120,000 -
-
34,644,420 -
8,548,320 -
11,276,100 -
5,280,000 -
4,500,000 -
mita tambah anggaran 5,040,000 -
-
13,733,820 -
2,646,300 -
226,000 -
227,500 -
107,400 -
447,700 -
510,000 -
156,600 -
405,600 -
75,400 -
281,000 -
69,100 -
140,000 -
-
11,087,520 -
1,220,400 -
585,000 -
537,000 -
1,611,720 -
1,530,000 -
939,600 -
2,028,000 -
452,400 -
1,348,800 -
414,600 -
420,000 -
-
149,162,500 (45,750,000)
-
3,162,500 -
-
-
6,000,000 -
-
-
15,000,000 -
-
-
5,000,000 -
-
-
6,000,000 (1,875,000)
-
-
30,000,000 (9,375,000)
-
-
30,000,000 (9,375,000)
-
-
54000000 (25,125,000)
-
269281600 (43,806,000)

12,600,000
7,000,000 -
21,000,000 -
678,000 -
2,440,800 -
 15,450,000

3,600,000 -
10,800,000 -

1,050,000 -

21,450,000

2,062,500
2,227,500

8,250,000
8,910,000

172,039,000 (80,266,000)

10,226,000 -
4,240,000 -
5,952,000 -
1,024,000 -

10,226,000 (5,113,000)
4,240,000 (2,120,000)
5,952,000 (2,976,000)
1,024,000 (512,000)

66,469,000 (35,791,000)
27,560,000 (14,840,000)
28,470,000 (15,330,000)
6,656,000 (3,584,000)
-
- -
- -
- -
- -
-
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA-
KOTA PagU OPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 7 Unsur Kewilayahan
Bidang Urusan : 7 01 Kecamatan
Program : 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7 00 00 01 Kecamatan Palu Barat
Unit Organisasi
agokasi Tahun T-1 : Rp -
agokasi Tahun T : Rp -
agokasi Tahun T+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Penunjang Utama Penunjang
Capaian Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp -
Keluaran Dokumen Renstra dan Renja 5 Dok
Hasil Tersusunnya dokumen renstra dan renja OPD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7 1 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Pagu
Sub Keluaran : Renstra . Renja
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 1,006,390,897

5 1 BELANJA OPERASI 102,513,237
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 102,513,237
BELANJA BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK DISERAHKAN/DIJUAL/DIBERIKAN KEPADA
5 1 02 05 Belanja Barang dan/atau Jasa yang 102,513,237
MASYARAKAT/PIHAK KETIGA
5 1 02 05 01 Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 102,513,237
Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5 1 02 01 01 0039 102,513,237

KELURAHAN BALAROA 60,000,000

- Pekerjaan Pembuatan Gerbang Masuk Huntap Balaroa Bentangan 12 Meter (Kel. Balaroa) 1 Paket 60,000,000 60,000,000

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-BangunanGedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor
- Rehab ringan Posyandu IV RT 02 / RW 07 (Kel. Ujuna) 1 Paket 35,000,000 35,000,000

- Pemeliharaan / Pengecetan Pagar Kantor Kelurahan Siranindi 1 Paket 15,000,000 15,000,000

- Pengecattan Gedung Kantor Kelurahan Balaroa 1 Paket 7,000,000 7,000,000

- Perbaikan Pintu dan Pagar Kantor Kelurahan Balaroa 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Pengadaan Atap Parkir Kedaraan Roda Dua Kantor Kelurahan 1 Paket 10,000,000 10,000,000

5 1 02 03 03 0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota

- Pekerjaan Pengerukan Jl. RW. Supratman (Kel. Lere 1 Paket 13,063,979 13,063,979

5 1 02 03 04 0075 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan

- Pemasangan grill besi penutup drainase RT 03/RW 05 (Kel. Ujuna) 1 Paket 20,000,000 20,000,000

5 1 02 03 03 0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain

Pemeliharaan pengadaan lampu untuk penerangan Aula Kelurahan Siranindi 1 Paket 7,700,000 7,700,000
( Lampu, Kabel, piting dan cok ( 1 set )

5 2 04 02 Belanja Modal Bangunan Air

5 2 04 02 01 Balanja Modal Bangunan Air Kotor
5 2 04 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
- Pekerjaan Rehab Drainase RT. 02 / RW. 03 50 meter (Kel. Ujuna) 1 Paket 35,299,422 35,299,422

KELURAHAN LERE
- Pekerjaan Rehap Darinase JL. Tompe 1 Paket 36,000,000 36,000,000
- Pekerjaan Rehap Drainase 1 Paket 870,000 87,000,000

5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8,713,591

- Daun Pintu Kantor Kel. Lere (Perkantoran) 1 Paket 3,463,591 3,463,591
- Pintu Pagar kantor Kel. Lere (Perkantoran) 1 Paket 5,250,000 5,250,000

5 2 BELANJA MODAL
5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigas
5 2 04 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5 2 04 01 01 0004 Belanja Modal Jalan Kota
KELURAHAN SIRANINDI
- Pekerjaan Rabat Beton RT 004 / RW 002 (Kel. Siranindi) 1 Paket 40,000,000 40,000,000
- Pekerjaan Rabat Beton dan draenase kecil ( spal ) RT. 004 / RW. 003 1 Paket 40,000,000 40,000,000
Pembuatan Rabat Beton Lorong Lestari RT 001 Rw 001 1 Paket 26,527,361 26,527,361
Rehab Gapura Jaln Siranindi kelurahan Siranindi 1 Paket 40,195,000 40,195,000

KELURAHAN BARU
- Pekerjaan Rabat Beton RT. 001 / RW 003 1 Paket 23,000,000 23,000,000
- Pekerjaan Rabat Beton RT. 002 / RW 003 1 Paket 105,687,173 105,687,173

KELURAHAN BALAROA
- Pekerjaan Jalan Ling. Rabat Beton ( 2 x 33 x 0,2 ) Jalan Sumur Yuga Bawah 1 Paket 22,472,323 22,472,323
- Pekerjaan Jalan Ling. Rabat Beton ( 1,5 x 20 x 0,2 ) Jalan Sumur Yuga Atas A 1 Paket 10,100,000 10,100,000
- Pekerjaan Jalan Ling. Rabat Beton ( 2 x 28 x 0,2 ) Jalan Sumur Yuga Atas B 1 Paket 17,954,027 17,954,027
- Peningkatan Rabat Beton Jalan Manggis Lorong Kodok ( 2,5 x 45 x 0,15 ) 1 Paket 19,987,900 19,987,900

5 2 04 01 01 0004 Belanja Modal Jalan Khusus

- Pekerjaan Pembatas Aula Publik Hunap Satelit Balaroa 1 Paket 14,448,680 14,448,680 U
B
J
A
KELURAHAN UJUNA U
L
- Pemasangan paving blok di RT 04 / RW 02 1 Unit 42,513,237 N
42,513,237 A
A
R
5 2 04 04 02 0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya O
A
- Pengadaan Istalasi Listrik Baruga Kelurahan Balaroa 1 Paket 2,500,000 2,500,000
Pengadaan Kilometer Litsrik Poskesdes 1 Paket 2,500,000 2,500,000

PEMBERDAYAAN KELURAHAN KAMONJI 130,333,109

PERKANTORAN KELURAHAN KAMONJI 52,133,244

HADIAH LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN BARU 66,261,851

Sub Kegiatan : 7 1 03 2.02 03 Permberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Palu
Sub Keluaran :
Waktu Pelaksanaan : Januari Desember
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 3,728,252,864
5 1 BELANJA OPERASI 3,728,252,864
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 3,728,252,864
5 1 02 01 Belanja Barang 3,728,252,864
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3,728,252,864
3,728,252,864
5 1 02 01 01 0024 Pelatihan Dasar Menjahit Gorden, Seprei, Dan Prakarya ( Kel.Ujuna ) 1,308,150
Belanja ATK 519,750
- Buku Album 7 Buah Rp 35,000 245,000
- Balpoint 7 Buah Rp 4,550 31,850
- Mistar bening 1 meter 7 Buah Rp 34,700 242,900

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua Rt Dan Rw ( Kel.Ujuna )

Belanja ATK 394,200
- Blok Note 36 Buah 6,400 230,400
- Ballpoint 36 Buah 4,550 163,800

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua Rt Dan Rw ( Kel.siranindi ) 394,200

- Blok Note 36 Buah 6,400 230,400
- Ballpoint 36 Buah 4,550 163,800

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua Rt Dan Rw ( Kel.Lere) 427,050

- Blok Note 39 Buah 6,400 249,600
- Ballpoint 39 Buah 4,550 177,450

Pelatihan dasar pengelolaan ikan dan sejenisnya (Kel. Lere) 438,000

- Blok Note 40 Buah 6,400 256,000
- Ballpoint 40 Buah 4,550 182,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

5 1 02 01 01 0026 4500 Lembar 350 1,575,000
Bahan Cetak
- Foto Copy (Padat Karya)

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW ( kel.ujuna )

Belanja Foto Copy
- Foto Copy 200 Lembar Rp 350 70,000

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Ujuna 680,350

- Foto Copy 1621 Lembar 350 567,350
- Jilid Laporan Dokumen 1 Dokumen x 10 Rangkap 10 Dok 11,300 113,000

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Ujuna Rp 3,000,000

- Cetak Papan Monografi Kelurahan ukuran 120 x 80 12 Buah Rp 250,000 Rp 3,000,000

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW ( kel.siranindi)

Belanja Foto Copy
- Foto Copy 185 Lembar Rp 350 64,750

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Kelurahan Siranindi 756,500

- Foto copy 2000 Lembar 350 700,000
- Jilid Laporan Dokumen 5 Dokumen 11,300 56,500

Pelatihan Pemanfaatan Limbah sampah bungkus/gabus buah Kel. Siranindi 479,800

- Dokumentasi 20 lbr 2,990 59,800
- Spanduk 1 lbr 350,000 350,000
- Foto Copy 200 lbr 350 70,000

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Siranindi 756,500

- Foto copy 2000 lbr 350 700,000
- Jilid Laporan Dokumen 1donkumen x 5 dok 11,300 56,500

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan

- Foto Copy 3750 lbr 350 1,312,500
- Jilid Laporan Dokumen 1 Dokumen x 10 Rangkap 10 dok 11,300 113,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Cetak
- Cetak Papan Profil Kelurahan Baru 1 Buah z 1,000,000

Pembuatan Profil keurahan Lere

- Jilid 5 Dok 11,300 56,500

Kegiatan Bimtek Peninkatan Kapasitasn Kinerja RT/RW 52,500

- Foto copy 150 Lembar 350 52,500

Pelatihan dasar pengelolaan ikan dan sejenisnya (Kel. Lere) 52,500

- Foto copy 150 Lembar 350 52,500

Belanja Alat Perlengkapan Pelatihan - Bahan -bahan 1,849,837

Pelatihan dasar Pengolahan Ikan dan sejenisnya Kel. Lere
- Belanja Bahan - bahan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah Kel. Siranindi 1 kali 1,849,837 1,849,837

Belanja Alat Perlengkapan Pelatihan - Bahan -bahan 350,000

- Belanja Bahan - bahan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah Kel. Siranindi 1 kali 350,000 350,000

Pelatihan Pembuatan Jajan Pangan Lokal Kelurahan Siranindi 429,800

- Dokumentasi 20 lbr 2,990 59,800
- Spanduk 1 lbr 300,000 300,000
- Foto Copy 200 lbr 350 70,000

Belanja Alat Perlengkapan Pelatihan - Bahan -bahan

- Belanja Bahan - bahan Pelatihan Pembuatan Jajan Pangan Lokal 1 kali 350,000 350,000

5 1 2 1 1 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1,420,000

Belanja Materai Padat Karya 1,420,000
- Materai 10.000 142 Lembar 10,000 1,420,000

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Ujuna 50,000

- Materai 10000 5 Lembar 10,000 50,000

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Ujuna 50,000

- Materai 10000 5 Lembar 10,000 50,000

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Baru 5 Lembar 10,000 50,000

- Materai 10000

5 1 02 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 60,024,000

Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Kecamatan 60,024,000

- Pengelolaan pengembangan Usaha Mikro Pengadaan Booth Portable lipat diserahkan untuk 10 unit 1,000,000 10,000,000
Karang Taruna Kelurahan Siranindi
 Pengelolaan pengembangan Usaha Mikro Pengadaan Booth Portable lipat diserahkan untuk
Karang Taruna Kelurahan Siranindi

- Pengadaan Alat kesenian Sanggar Seni Maradhika 20,423,312

,- Kakula 1 Set 19,973,312 19,973,312
,- Samrah 1 Buah 450,000 450,000

KELURAHAN BARU
- Pengadaan Kursi Kelurahan baru 480 Buah 100,000 48,000,000

- Pengadaan Karpet Majelis Taklim Al Jamiah 5 Buah 1,500,000 7,500,000

- Rabana Set (9 Buah) 1 Set 4,373,500 4,373,500
- Tamborine 1 Buah 312,500 312,500
- Combal 1 Buah 1,187,500 1,187,500
- Bas Habib Syeh 1 Buah 3,062,500 3,062,500
- Sound Sytem 1 Set 10,776,304 10,776,304
- Pengadaan Meja Posyandu Lansia 2 Buah 1,000,000 2,000,000

Hadiah Lomba Kebersihan 60,024,000

Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 1 31,674,000
- Mesin Potong Rumput 12 Buah/Kel 1,625,000 19,500,000
- Arco 6 Buah/Kel 850,000 5,100,000
- Sapu Lidi 54 Buah/Kel 15,000 810,000
- Sekop 54 Buah/Kel 116,000 6,264,000

Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 2 19,050,000

- Mesin Potong Rumput 6 Buah/Kel 1,625,000 9,750,000
- Arco 6 Buah/Kel 850,000 5,100,000
- Sapu Lidi 48 Buah/Kel 15,000 720,000
- Sekop 30 Buah/Kel 116,000 3,480,000

Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 3 9,300,000

- Arco 6 Buah/Kel 850,000 5,100,000
- Sapu Lidi 48 Buah/Kel 15,000 720,000
- Sekop 30 Buah/Kel 116,000 3,480,000

5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 85,386,000
- Kelurhan Balaroa
Pengadaan Alat Seni Marwas Risma An-Naim 53,586,000
- Rebana Set ( 9 Buah ) 1 Set 4,373,500 4,373,500
- Tambourine 1 Buah 312,500 312,500
- Cimbals 1 Buah 1,187,500 1,187,500
- Bas Habib Syech 1 Buah 3,062,500 3,062,500

Pengadaan Alat Kesenian Sanggar Seni Ana Tovea

- Kakula 1 Set 15,000,000 15,000,000
- Gimba 2 Buah 1,000,000 2,000,000
- Lalove 1 Buah 1,000,000 1,000,000
- Jimbe 2 Buah 150,000 300,000
- Suling 2 Buah 100,000 200,000
- Samrah 10 Buah 450,000 4,500,000
- Biola 1 Buah 750,000 750,000
- Key Board 1 Buah 19,000,000 19,000,000
- Mic 2 Buah 450,000 900,000
- Jack (Sambungan Kabel Mic) Panjang 15 M 2 Buah 250,000 500,000
- Tiang Mic 2 Buah 250,000 500,000
- Pengadaan Terpal Tenda Terowongan Ukuran 5 x 7 Meter 2 Lembar 600,000 1,200,000
- Pengadaan Tenda Terowongan Ukuran 3 x 4 Meter 4 Petak 6,000,000 24,000,000
- Pengadaan Kursi Plastik Kelurahan Balaroa 60 Buah 110,000 6,600,000

KELURAHAN LERE 70,081,000

- Sound System "TPQ Dapur Belajar" 1 Set 5,219,500 5,219,500
- Timbangan Bayi Manual 5 Buah 1,100,000 5,500,000
- Pengadaan Meja Lipat Mengaji TPQ 100 Buah 200,000 20,000,000
- Rebana (9 Majelis Taklim Kel. Lere) 9 Set 4,373,500 39,361,500

Kelurahan Ujuna
Pelatihan Dasar Menjahit Gorden, Seprei, Dan Prakarya 6,487,846
- Kain Gorden 50 Meter 60,000 3,000,000
- Kain Seprei 40 Meter 40,000 1,600,000
- Smokrin 1 Pak 500,000 500,000
- Pengeras Gorden 20 Meter 8,000 160,000
- Benang 5 Lusin 30,000 150,000
- Gunting 7 Buah 62,500 437,500
- Pendedel 1 Dos 175,000 175,000
- Jarum Pentul 1 Dos 325,346 325,346
- Meteran 7 Buah 20,000 140,000

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ujuna 17,500,000

- Mesin Jahit Manual - 7 Unit Rp 2,500,000 17,500,000

Belanja Bahan Pelatihan UJUNA 6,245,400

- Rotan AB 100 Kg Rp 30,000 3,000,000
- Paku Skrup 3 dos Rp 176,300 528,900
- Paku I V 30 1 dos Rp 75,000 75,000
- Paku U 416 1 dos Rp 50,000 50,000
- Mata gergaji kecil dan gagang 7 bg Rp 97,000 679,000
- Mata obeng untuk bor 7 bh Rp 62,500 437,500
- Meteran 7 bh Rp 85,000 595,000
- Staples I 1 bh Rp 400,000 400,000
- gunting rotan 2 bh Rp 187,500 375,000
- Gas elpiji 3 kg Rp 35,000 105,000

Alat rebana / hadroh Ujuna 2 unit Rp 5,545,200 11,090,400

5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

5 1 02 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
- Sewa mobil transport untuk mengangkut rotan 1 Keg Rp 250,000 250,000

5 1 02 02 05 Belanja Sewa Gedung dan bangunan

5 1 02 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertemuan
Belanja sewa
- Sewa Tempat Pelatihan Dasar Membuat Rangka Kursi Rotan 1 Kegiatan 7,500,000 7,500,000

5 1 02 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22,175,000

Kelurahan Ujuna
Pelatihan Dasar Menjahit Gorden, Seprei, Dan Prakarya
Honorarium Non PNS 8,200,000
- Ketua Panitia 1 Ok Rp 350,000 350,000
- Sekretaris 1 Ok Rp 300,000 300,000
- Anggota 5 Ok Rp 250,000 1,250,000
- Honorarium instruktur 7 hari x 6 jam x 2 orang 84 HJO Rp 75,000 6,300,000

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW Ujuna

Honorarium Non PNS 4,925,000
- Ketua Panitia 1 Ok 350,000 350,000
- Sekretaris 1 Ok 300,000 300,000
- Anggotta 5 Ok 250,000 1,250,000
- Honorarium Peserta 27 Ok 75,000 2,025,000
- Honorarium Narasumber 2 Ok 500,000 1,000,000

Pelatihan Dasar membuat Rangka Kursi Rotan Ujuna

Honorarium Non PNS 4,800,000
- Ketua Panitia 1 Ok 350,000 350,000
- Sekretaris 1 Ok 300,000 300,000
- Anggota 5 Ok 250,000 1,250,000
 - Honorarium instruktur 5 hari x 2 orang 10 Ok 275,000 2,750,000
- Honorarium buruh angkut rotan 2 Ok 75,000 150,000

Honorarim Tim Penyusun Profil Kelurahan Ujuna 1,900,000

- Ketua 1 Org x 1 Keg 1 OK 350,000 350,000
- Sekertaris 1 Org x 1 Keg 1 OK 300,000 300,000
- Anggota 5 Org x 1 Keg 5 OK 250,000 1,250,000

Honorarim RT (Sumber Data) Profil Kelurahan Ujuna

- Kuisioner Survey Responden 20 Org x 1 keg 20 Orang 300,000 6,000,000

Honorarim RT (Sumber Data) Profil Kelurahan Lere

- Honororium Tim Penyusun 3 Org x 1 keg 3 Orang 300,000 900,000
- Honororium Tim responden) 36 Org x 1 keg 36 Orang 75,000 2,700,000

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW ( kel. Siranindi )

Honorarium Non PNS 4,250,000
- Ketua Panitia 1 Ok 350,000 350,000
- Sekretaris 1 Ok 300,000 300,000
- Anggotta 5 Ok 250,000 1,250,000
- Honorarium Peserta 27 Ok 50,000 1,350,000
- Honorarium Narasumber 2 Ok 500,000 1,000,000

Tim Pendata Profil Kelurahan Siranindi

- Anggota 10 org x 1 keg 10 OK 300,000 3,000,000

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Honorarium Tim Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah 1,150,000
- Narasumber 1 org x 1 kl 1 OK 500,000 500,000
- Instruktur 1 org x 1 kl 1 OK 350,000 350,000
.- Asisten Instruktur 1 org x 1 kl 1 OK 300,000 300,000

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

- Belanja Narasumber Pelatihan Pembuatan Jajan Pangan Lokal 1,150,000
- Narasumber 1 org x 1 hr 1 OK 500,000 500,000
- Instruktur 1 org x 1 hr 1 OK 350,000 350,000
.- Asisten Instruktur 1 org x 1 hr 1 OK 300,000 300,000

Tim Pendata Profil Kelurahan Siranindi 3,000,000

- Anggota 10 org x 1 keg 10 OK 300,000 3,000,000

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW ( Kel. Lere)

Honorarium Non PNS 1,550,000
- Ketua Panitia 1 Ok 300,000 300,000
- Sekretaris 1 Ok 250,000 250,000
- Anggotta 5 Ok 200,000 1,000,000

Pelatihan dasar Pengolahan Ikan dan sejenisnya Kel. Lere

Honorarium Non PNS 2,250,000
- Ketua Panitia 1 Ok 300,000 300,000
- Sekretaris 1 Ok 250,000 250,000
- Anggotta 5 Ok 200,000 1,000,000
- Narasumber 2 Ok 350,000 700,000

Honorarim Tim Penyusun Profil Kelurahan 2,400,000

- Ketua 1 Org x 1 Keg 1 OK 500,000 500,000
- Sekertaris 1 Org x 1 Keg 1 OK 400,000 400,000
- Anggota 5 Org x 1 Keg 5 OK 300,000 1,500,000

Honorarim RT (Sumber Data) 3,900,000

- Kuisioner Survey Responden 13 Org x 1 keg 13 Orang 300,000 3,900,000

5 1 2 01 01 0052 Belanja Makan Minum Rapat 16,745,000

- Belanja Makan Minum 3,060,000
- Nasi Dos 72 dos 30,000 2,160,000
- Snack 72 dos 12,500 900,000

Kelurahan Ujuna
Pelatihan Dasar Menjahit gorden, seprei, dan prakarya ujuna
Belanja Makan Minum 5,775,000
- Makan 7 hari x 1 kali x 15 orang 105 dos Rp 30,000 3,150,000
- Snack 7 hari x 2 kali x 15 orang 210 dos Rp 12,500 2,625,000

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW ( kel.ujuna )

Belanja Makan Minum 1,530,000
- Makan 36 Ok Rp 30,000 1,080,000
- Snack 36 Ok Rp 12,500 450,000

Pelatihan Dasar membuat Rangka Kursi Rotan 4,400,000

- Makan 5 hari x 1 kali x 16 orang 80 dos Rp 30,000 2,400,000
- Snack 5 hari x 2 kali x 16 orang 160 dos Rp 12,500 2,000,000

Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan Ujuna 5,057,500

- Nasi Dos 7 Org x 17 hari 119 Dos 30,000 3,570,000
- Snack 7 Org x 17 hari 119 Dos 12,500 1,487,500

Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan 550,000

- Snack 10 org x 1 Keg x 2 kali 20 Dos Rp 12,500 250,000
- Nasi Dos 10 org x 1 keg x 1 kali 10 Dos Rp 30,000 300,000

Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW ( kel.siranindi )

Belanja Makan Minum 1,980,000
- Makan 36 Ok Rp 30,000 1,080,000
- Snack 72 Ok 12,500 900,000

5 1 02 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 550,000

Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan (Kel. Siranindi)
- Snack 10 org x 1 Keg x 2 kali 20 Dos 12,500 250,000
- Nasi Dos 10 org x 1 keg x 1 kali 10 Dos 30,000 300,000

- Belanja Makan dan Minum - Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah Kel. Siranindi 2,255,000
- Snack 41 org x 2 kl 82 kali 12,500 1,025,000
- Nasi Dos 41 org x 1 kl 41 kali 30,000 1,230,000

Belanja Makan dan Minum - Pelatihan Pembuatan Jajan Pangan Lokal Kel. Siranindi 2,255,000
- Snack 41 org x 2 kl x 1 hr 82 OHK 12,500 1,025,000
- Nasi Dos 41 org x 1 kl x 1 hr 41 OHK 30,000 1,230,000

Belanja Makan dan Minum - Bimtek Peningkatan Kapasitas RT/RW Kel. Lere 487,500
- Snack 41 org x 2 kl x 1 hr 39 Dos 12,500 487,500

Pelatihan dasar Pengolahan Ikan dan sejenisnya Kel. Lere 500,000

- Snack 40 org x 1 kl x 1 hr 40 Dos 12,500 500,000

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan Baru
- Nasi Dos 13 Org x hari 30 Dos 30,000 900,000
- Snack 13 Org x hari 30 Dos 12,500 375,000

5 1 2 01 01 0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3,107,400,000
Operator 3,107,400,000
- Jasa Tenaga Peserta Padat Karya Operator 1 org x 12 12 bulan 500,000 6,000,000
Pengawas
 - Jasa Tenaga Peserta Padat Karya Pengawas 12 org x 12 144 0B 800,000 115,200,000
Pengendali
- Jasa Tenaga Peserta Padat Karya Pengendali 1 org x 12 12 bulan 600,000 7,200,000
Peserta P Karya
- Jasa Tenaga Peserta Padat Karya Peserta 331 org x 12 3972 0B 750,000 2,979,000,000

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 64,260,000

5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi NON ASN 64,260,000
- BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Peserta Padat Karya 338 Org x 12 4,056 OB 6,800 27,580,800
- BPJS Jaminan Kematian Peserta Padat Karya 338 Org x 12 4,056 OB 8,500 34,476,000
- BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Pengawas Padat Karya 12 Org x 12 144 OB 6,800 979,200
- BPJS Jaminan Kematian Pengawas Padat Karya 12 Org x 12 144 OB 8,500 1,224,000

5 1 02 04 BELANJA PERJALANAN DINAS

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transportasi Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah Kel. Siranindi
- Peserta Kegiatan 38 org x 1 kl 38 OK 50,000 1,900,000

Pelatihan Pembuatan Jajan Pangan Lokal Kel. Siranindi

- Transportasi peserta Kegiatan 38 org x 1 hr 38 OK 50,000 1,900,000

Peningkatan Kapasitas RT/RW Kel Lere

- Transportasi peserta Kegiatan 39 org x 1 hr 39 OK 50,000 1,950,000

Pelatihan dasar Pengolahan Ikan dan sejenisnya Kel. Lere

- Transportasi peserta Kegiatan 40 org x 1 hr 40 OK 50,000 2,000,000

KAMONJI 78,199,865

Jumlah Anggaran Sub. Kegiatan 3,728,252,864

 887,995,802

PERKANTORAN
UJUNA 132,812,659 132,812,659 -
SIRANINDI 146,722,361 146,722,361 - 22,700,000
KEL. BARU 128,687,173 128,687,173 -
BALAROA 144,962,930 144,962,930 - 92,000,000
LERE 136,063,979 136,063,979 -
KAMONJI 130,333,109 130,333,109 (0)
TOTAL 819,582,211 (186,808,686)

60,000,000
-
- l
-
-
-
35,000,000
-
15,000,000
-
7,000,000
15,000,000
10,000,000
-
-
13,063,979
-
-
20,000,000
-
-
-
7,700,000
-
-
-
-
-
35,299,422
-
-
36,000,000
87,000,000
- 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
-
3,463,591
5,250,000
-
-
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000
26,527,361
40,195,000
-
-
23,000,000 23,000,000
105,687,173 105,687,173 261,000 404.931697318008
-
- 404.931697318008
22,472,323
10,100,000
17,954,027 404,931,697,318,008
19,987,900
-
-
14,448,680
-
-
42,513,237
-
-
2,500,000
2,500,000
-
BELUM ADA 130,333,109
BELUM ADA -
-
 #VALUE!
KAMONJI 30% PROFIL
#VALUE! #VALUE! UJUNA 79,687,596 16,687,850
SIRANINDI 53,148,362 4,306,500
LERE 81,638,387 3,706,500
BARU 77,212,304 10,050,500
BALAROA 85,386,000

3,650,052,999 #VALUE!
519,750
245,000
31,850
242,900
-
-
-
230,400
163,800 rt/rw siranindi profil siranindi daur ulang
-
- 394,200
230,400
163,800
- 4,467,050
- rt/rw
- 427,050
249,600
177,450 6,590,337
- ikan
- 438,000
256,000
182,000
-
-
1,575,000
-
-
-
-
70,000
- 7,259,534
-
567,350
113,000
-
-
3,000,000
-
-
-
-
64,750 64,750
- profil
- 756,500
700,000
56,500
- 6,134,800
- daur ulang
- 479,800
59,800
350,000
70,000
-
-
700,000
56,500
-
-
1,312,500
113,000
-
-
#VALUE!
-
-
56,500
-
- 52,500
52,500
-
- 52,500
52,500
-
-
-
1,849,837 1,849,837
-
- 350,000
350,000
- 6,084,800
- jajan lokal
- 429,800
59,800
300,000
70,000
-
-
350,000 350,000
-
-
-
1,420,000 2,953,034
-
-
50,000
-
-
50,000
-
50,000
-
-
-
-
-
10,000,000
 -
-
-
19,973,312
450,000
-
-
48,000,000
-
7,500,000
4,373,500
312,500
1,187,500
3,062,500
10,776,304
2,000,000
-
-
-
19,500,000
5,100,000
810,000
6,264,000
-
-
9,750,000
5,100,000
720,000
3,480,000
-
-
5,100,000
720,000
3,480,000
-
-
-
-
-
-
4,373,500
312,500
1,187,500
3,062,500
-
-
15,000,000
2,000,000
1,000,000
300,000
200,000
4,500,000
750,000
19,000,000
900,000
500,000
500,000
1,200,000
24,000,000
6,600,000
-
-
5,219,500
5,500,000
20,000,000
39,361,500
-
-
-
- 6,487,846
3,000,000
1,600,000
500,000
160,000
150,000
437,500
175,000
325,346
140,000
-
-
17,500,000
-
-
-
-
- 6,245,400
3,000,000
528,900
75,000
50,000
679,000
437,500
595,000
400,000
375,000
105,000
-
11,090,400 -
-
-
-
250,000
-
-
-
-
-
7,500,000
-
-
-
-
- 8,200,000
350,000
300,000
1,250,000
6,300,000
-
-
- 4,925,000
350,000
300,000
1,250,000
2,025,000
1,000,000
-
-
-
350,000
300,000
1,250,000
2,750,000
150,000
-
-
-
-
350,000
300,000
1,250,000
-
-
6,000,000
-
-
900,000
2,700,000
-
-
- 4,250,000
350,000
300,000
1,250,000
1,350,000
1,000,000
-
-
3,000,000 3,000,000
-
-
- 1,150,000
500,000
350,000
300,000
-
-
- 1,150,000
500,000
350,000
300,000
-
-
3,000,000
-
-
-
- 1,550,000
300,000
250,000
1,000,000
-
-
- 2,250,000
300,000
250,000
1,000,000
700,000
-
-
500,000
400,000
1,500,000
-
-
3,900,000
-
-
-
-
2,160,000
900,000
-
-
-
- 5,775,000
3,150,000
2,625,000
-
-
-
1,080,000
450,000
-
-
2,400,000
2,000,000
-
-
3,570,000
1,487,500
-
-
250,000
300,000
-
-
- 1,980,000
1,080,000
900,000
-
-
- 550,000
-
250,000
300,000
-
- 2,255,000
1,025,000
1,230,000
-
- 2,255,000
1,025,000
1,230,000
-
- 487,500
487,500
-
-
500,000
-
-
-
900,000
375,000
-
-
-
-
6,000,000
-
 115,200,000
-
7,200,000
-
2,979,000,000
-
-
-
-
27,580,800
34,476,000
979,200
1,224,000
-
-
-
-
-
1,900,000 1,900,000
- 6,134,800
- 10,524,800
1,900,000 limbah kurang 4,390,000 1,900,000
-
-
1,950,000 1,950,000
-
- 6,084,800
2,000,000 2,000,000

78,199,865

#VALUE! #REF! #REF!

 RT/RW SIRANINDI 38,841,946

16,687,850

74,975,100 70081000

680,350

Rp 3,000,000

756,500

1,312,500
113,000

1,000,000

3,706,500
56,500

50,000

50,000

50,000
1,900,000

6,000,000

900,000
2,700,000

3,000,000

500,000
400,000
1,500,000

3,900,000

5,057,500

550,000

900,000
375,000