RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :  
Capaian Program : Indikator Target
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan dan pelaporan 100 Persen
administrasi perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 442.000.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 442.000.000

Keluaran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum 1 Tahun

Hasil pelayanan administrasi umum berjalan dengan lancar 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai RS

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan
Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keluaran Sub Kegiatan
: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
: Kab. Kepulauan Selayar,,Bontoharu,Bontobangung
: Januari s.d. Desember
: Indikator Target
Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Umum 1 tahun

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 157.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 157.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 154.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 154.000.000

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 12.000.000

  [#] Alat dan Bahan Kebersihan Rp. 12.000.000

  [-]  

Bahan Kimia Untuk Pembersih

  225 Per Bungkus Bungkus 20.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : Pembersih Lantai @ 800 ml

Bahan Kimia Untuk Pembersih

  125 Botol Botol 60.000 0 Rp. 7.500.000
Spesifikasi : Hit Semprot @ 600 ml

5.1.02.01.01.0007 Belanja Bahan-Barang dalam Proses Rp. 11.400.000

  [#] alat listrik Rp. 11.400.000

  [-]  

Lampu Listrik
  Spesifikasi : - Balon lampu Philips LED 100 Buah buah 65.000 0 Rp. 6.500.000
14,5 WATT

Lampu Listrik
  Spesifikasi : - Balon Lampu Philips LED 9 98 Buah buah 50.000 0 Rp. 4.900.000
WATT

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 44.000.000
  [#] Alat Tulis Kantor Rp. 40.000.000

  [-]  

Kertas Hvs
  200 Rim Rim 80.000 0 Rp. 16.000.000
Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram F4

Ordner Dan Map

  1375 Lembar Lembar 1.000 0 Rp. 1.375.000
Spesifikasi : Map Biasa

Tinta/Toner Printer
  125 Botol Botol 181.000 0 Rp. 22.625.000
Spesifikasi : Tinta Epson

  [#] Belanja Materai/Perangko Rp. 4.000.000

  [-]  

Materai
571.42857142857
  Spesifikasi : MATERAI 6000 DAN BENDA Lembar 7.000 0 Rp. 4.000.000
Lembar
POS LAINNYA

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 18.600.000

  [#] alat listrik Rp. 18.600.000

  [-]  

Alat Listrik Lainnya

  100 Buah Buah 35.000 0 Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Terminal 2 Lubang

Alat Listrik Lainnya

  100 Buah Buah 45.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : Terminal 3 Lubang

Alat Listrik Lainnya

  100 Buah Buah 55.000 0 Rp. 5.500.000
Spesifikasi : Terminal 5 Lubang

Batu Baterai
  300 Buah Buah 9.500 0 Rp. 2.850.000
Spesifikasi : Bateray AAA

Saklar
  1 Buah Buah 625.000 0 Rp. 625.000
Spesifikasi : MCCB 50 A

Saklar
  1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp. 1.625.000
Spesifikasi : MCCB 150 A

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 18.000.000

  [#] Alat dan Bahan Kebersihan Rp. 18.000.000

  [-]  

Keset Dan Tempat Sampah

  2000 Lembar Lembar 4.000 0 Rp. 8.000.000
Spesifikasi : Kantong Sampah L

Keset Dan Tempat Sampah

  1000 Lembar Lembar 3.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Kantong Sampah S

Keset Dan Tempat Sampah

  2000 Lembar Lembar 3.500 0 Rp. 7.000.000
Spesifikasi : Kantong Sampah M

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 50.000.000

  [#] Makan Minum Rapat Rp. 50.000.000

  [-]  

Beban makanan dan minuman rapat

  Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi 625 Kotak Dos 24.000 0 Rp. 15.000.000
Snack/Kue

Beban makanan dan minuman rapat

  Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi 1000 Kotak Dos 35.000 0 Rp. 35.000.000
Makan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 3.000.000

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp. 3.000.000

  [#] Paket Pengiriman Rp. 3.000.000

  [-]  

beban jasa paket pengiriman

  40 Kali Paket 75.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : jasa pengiriman

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 157.000.000

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar,,Bontoharu,Bontobangung
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Terlaksananya Penggadaan Rumah Sakit 1 Tahun

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 35.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 35.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 35.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 35.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 35.000.000

  [#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 35.000.000

  [-]  

Beban Cetak 116666.6667

  Lembar 300 0 Rp. 35.000.000
Spesifikasi : Foto Copy Lembar

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.000.000

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar,,Bontoharu,Bontobangung
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1 Tahun

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 250.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 250.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 250.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 250.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 250.000.000

  [#] Biaya Perjalanan Dinas Rp. 16.000.000

  [-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi  

Beban perjalanan dinas luar daerah

Spesifikasi : Biaya Perjalan Dinas Jabatan
  80 Kali OH 200.000 0 Rp. 16.000.000
Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Saku
Tingkat B1

  [#] Perjalanan Dinas Rp. 8.000.000

  [-] Uang Makan  

Beban perjalanan dinas luar daerah

Spesifikasi : Biaya Perjalan Dinas Jabatan
  80 Kali OH 100.000 0 Rp. 8.000.000
Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Makan
Tingkat B1

  [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 14.000.000

  [-] Transport Lokal  

Beban perjalanan dinas dalam daerah

Spesifikasi : Biaya Perjalan Dinas Jabatan
Orang /
  Dalam Daerah Uang Transport Lokal 200 Kali 70.000 0 Rp. 14.000.000
Hari
Dilaksanakan Kurang Dari 8 (Delapan)
Jam Tingkat B1

  [#] Transpor lokal Rp. 10.400.000

  [-] Biaya Perjalanan Dinas  

Beban perjalanan dinas luar daerah

Spesifikasi : Biaya Perjalan Dinas Jabatan
  80 Kali OH 130.000 0 Rp. 10.400.000
Luar Daerah Dalam Provinsi Uang
Transport Lokal Tingkat B1

  [#] Transport Rp. 120.000.000

  [-] Transport Pesawat  

Beban perjalanan dinas luar daerah

Spesifikasi : Uang Transport
  80 Kali Orang/Kali 1.500.000 0 Rp. 120.000.000
Menggunanakan Transportsi Umum
(Pesawat) (Pergi Pulang)

  [#] Uang Penginapan Rp. 81.600.000

   [-] Biaya Penginapan  

Beban perjalanan dinas luar daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan
Orang /
  Dinas Jabatan Di Luar Kabupaten 80 Kali 1.020.000 0 Rp. 81.600.000
Hari
Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan B1-
B2

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 250.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 442.000.000

  Kabupaten Kepulauan Selayar , Tanggal

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.