RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi Kegiatan : Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 97.799.900
Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase layanan UKM sesuai standar 100 %

Capaian Program
Persentase pelayanan UKP sesuai standar 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 97.799.900

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen

Hasil Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 97.799.900

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 97.799.900

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 97.799.900

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 45.159.900

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 45.159.900

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 9.900

[#] Foto Copy

  Rp. 9.900
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Fotocopy
  33 Lembar Lbr 300 0 Rp. 9.900
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 45.150.000

[#] makan
  Rp. 2.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor
   
resiko dan PTM ( DAK NON FISIK)

Biaya Makan dan Minum

  80 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

[#] MAKAN
  Rp. 19.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Biaya Makan dan Minum

  760 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 19.000.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

[#] Makan dan Minum Rapat

  Rp. 7.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Snack Kotak
  760 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 7.600.000
Spesifikasi : Snack Kotak

[#] makan minum

  Rp. 2.700.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Snack Kotak
  270 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Snack Kotak

[#] Makan Minum Rapat

  Rp. 6.750.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Biaya Makan dan Minum

  270 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 6.750.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

[#] Makmin
  Rp. 4.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] pembinaan pendampingan teknis penerapan KTR di 7 tatanan  

Biaya Makan dan Minum

  180 Per Bungkus bks 25.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : Nasi Bungkus

[#] snack
  Rp. 800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor
   
resiko dan PTM ( DAK NON FISIK)

Snack Kotak
  80 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : Snack Kotak

  [-] pembinaan pendampingan teknis penerapan KTR di 7 tatanan  

Snack Kotak
  180 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Snack Kotak

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.000.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 5.000.000

[#] Honor Narasumber

  Rp. 1.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Honorarium Narasumber/Pembahas Provinsi

  4 Orang / Jam OJ 350.000 0 Rp. 1.400.000
Spesifikasi : Eselon III/sederajat

[#] narasumber
  Rp. 3.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Honorarium Narasumber/Pembahas Tingkat Kota

  6 Orang / Jam OJ 300.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : PNS

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor
   
resiko dan PTM ( DAK NON FISIK)

Honorarium Narasumber/Pembahas Tingkat Kota

  6 Orang / Jam OJ 300.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : PNS

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 47.640.000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 47.640.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 18.900.000

[#] perjalanan dinas luar kota

  Rp. 7.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor
   
resiko dan PTM ( DAK NON FISIK)

Uang Harian Perjalanan dinas

  Spesifikasi : Perjalanan dinas luar kota dalam 24 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp. 7.200.000
provinsi

[#] transport pendampingan

  Rp. 3.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Uang Harian Perjalanan dinas

  Spesifikasi : Perjalanan dinas luar kota dalam 12 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp. 3.600.000
provinsi

[#] Uaang Transport

  Rp. 2.700.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (one Orang/
  12 Orang / Hari 225.000 0 Rp. 2.700.000
way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Padang

[#] UAng Transport

  Rp. 5.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor
   
resiko dan PTM ( DAK NON FISIK)

Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (one Orang/
  24 Orang / Hari 225.000 0 Rp. 5.400.000
way) Kali
Spesifikasi : Payakumbuh Kota Padang

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 28.740.000

[#] Dinas Dalam Kota

  Rp. 240.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] Pendampingan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penemuan Kasus Pencegahan

   
Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 4 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 240.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

[#] perjalanan dinas

  Rp. 14.880.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] Pembinaan dan pendampingan teknis pelaksanaan imunisai  

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 80 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor
   
resiko dan PTM ( DAK NON FISIK)

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 168 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 10.080.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota

  Rp. 540.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 9 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 540.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

[#] transport pendampingan

  Rp. 2.880.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan konseling upaya berhenti merokok di

   
FKTP

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 48 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 2.880.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

[#] uang transport

  Rp. 10.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  [-] pembinaan pendampingan teknis penerapan KTR di 7 tatanan  

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 90 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 5.400.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

[-] pendampingan pelaksanaan pemberian obat pencegahan massal

   
filariasis/cacingan/frambusia dan pemantauan kejadian ikutan pasca POPM

Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota

  Payakumbuh 80 Orang / Hari OH 60.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : PNS/ non PNS

Grand Total : Rp. 97.799.900

Kota Payakumbuh ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

Wawan Sofianto, SKM, M.Si

NIP. 198111232003121006