RENCANA KERJA, PROGRAM, KEGIATAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Prakiraan Capaian 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Target RKPD Tahun
Kegiatan Kegiatan RPD (2026) RKPD Tahun 2021 Sasaran Penanggung Jawab
2022 Pagu Prioritas Pagu
Target 2023 Lokasi Sumber Dana Target
Indikatif Indikatif
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 108.834.000.000 8.788.239.704 27.252.658.943 13.089.983.979 13.089.983.979
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 108.834.000.000 8.788.239.704 27.252.658.943 13.089.983.979 13.089.983.979

DAN OLAHRAGA

2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelaksanaan Penunjang 81.945.000.000 4.664.191.680 20.932.658.943 8.419.983.979 8.419.983.979
DAERAH PROVINSI Urusan Pemerintah Daerah
2 19 01 1,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Perencanaan, 3.794.000.000 306.644.918 518.428.327 1.271.983.979 1.271.983.979
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2 19 01 1,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1.800.000.000 - 228.428.327 771.983.979 Manokwari OTSUS 771.983.979
Daerah Daerah PENERIMAAN
UMUM (BG)
2 19 01 1,01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 740.000.000 104.266.418 - 200.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 200.000.000 Dinas Kepemudaan
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- (DBH) PAJAK dan Olahraga
SKPD
2 19 01 1,01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 540.000.000 38.834.000 - 120.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 120.000.000 Dinas Kepemudaan
Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan (DBH) PAJAK dan Olahraga
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 19 01 1,01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan - - 125.000.000 - -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
2 19 01 1,01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan - - 80.000.000 - -
SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 19 01 1,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 450.000.000 163.544.500 50.000.000 80.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 80.000.000 Dinas Kepemudaan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil (DBH) PAJAK dan Olahraga
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 19 01 1,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 264.000.000 - 35.000.000 100.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 100.000.000 Dinas Kepemudaan
Daerah (DBH) PAJAK dan Olahraga

2 19 01 1,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan 62.667.000.000 1.233.787.120 16.594.778.303 2.120.000.000 2.120.000.000
Perangkat Daerah
2 19 01 1,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 54.367.000.000 - 14.752.658.943 - -
Tunjangan ASN
2 19 01 1,02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 7.600.000.000 1.183.955.120 1.667.119.360 1.900.000.000 Manokwari DANA ALOKASI 1.900.000.000 Dinas Kepemudaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UMUM (DAU) dan Olahraga
2 19 01 1,02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 300.000.000 - 100.000.000 120.000.000 Manokwari OTSUS 120.000.000 Dinas Kepemudaan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD PENERIMAAN dan Olahraga
UMUM (BG)
2 19 01 1,02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 400.000.000 49.832.000 75.000.000 100.000.000 Manokwari DANA ALOKASI 100.000.000 Dinas Kepemudaan
Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi UMUM (DAU) dan Olahraga
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
2 19 01 1,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Administrasi Barang Milik 400.000.000 - - - -
Perangkat Daerah Daerah pada
Perangkat Daerah
2 19 01 1,03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 200.000.000 - - - -
Barang Milik Daerah pada SKPD Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada
SKPD
2 19 01 1,03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 200.000.000 - - - -
Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
2 19 01 1,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian 2.440.000.000 249.627.730 249.806.095 - -
Perangkat Daerah
2 19 01 1,05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 200.000.000 - - - -
Pegawai Prasarana
Disiplin Pegawai
2 19 01 1,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 600.000.000 - 249.806.095 - -
Kelengkapannya Kelengkapan
2 19 01 1,05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan 140.000.000 - - - -
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2 19 01 1,05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan - 249.627.730 - - -
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
2 19 01 1,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 300.000.000 - - - -
Peraturan Perundang-Undangan
2 19 01 1,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 1.200.000.000 - - - -
Perundang-Undangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Prakiraan Capaian 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Target RKPD Tahun
Kegiatan Kegiatan RPD (2026) RKPD Tahun 2021 Sasaran Penanggung Jawab
2022 Pagu Prioritas Pagu
Target 2023 Lokasi Sumber Dana Target
Indikatif Indikatif
Nasional Daerah
2 19 01 1,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum 6.984.000.000 920.294.185 1.538.996.440 2.500.000.000 2.500.000.000
Perangkat Daerah
2 19 01 1,06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1.000.000.000 - - - -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
2 19 01 1,06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 800.000.000 124.200.000 240.781.215 250.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 250.000.000 Dinas Kepemudaan
Kantor (DBH) PAJAK dan Olahraga
yang Disediakan
2 19 01 1,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang - 20.000.000 - - -
Disediakan

2 19 01 1,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 600.000.000 77.000.000 150.000.000 200.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 200.000.000 Dinas Kepemudaan
Penggandaan yang Disediakan (DBH) PAJAK dan Olahraga

2 19 01 1,06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 1.384.000.000 - 298.523.225 250.000.000 Manokwari DANA BAGI HASIL 250.000.000 Dinas Kepemudaan
Disediakan (DBH) PAJAK dan Olahraga

2 19 01 1,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - 150.000.000 - -

2 19 01 1,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 3.200.000.000 699.094.185 699.692.000 1.800.000.000 Luar DANA BAGI HASIL 1.800.000.000 Dinas Kepemudaan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah dan (DBH) PAJAK dan Olahraga
Dalam
Daerah
Perjalanan Dinas 1.600.000.000 1.600.000.000
Makan Minum Tamu 200.000.000 200.000.000
2 19 01 1,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pengadaan Barang Milik - - 330.799.778 - -
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
2 19 01 1,07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional - - 330.799.778 - -
Lapangan atau
Lapangan yang Disediakan
2 19 01 1,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 1.660.000.000 663.458.308 689.850.000 878.000.000 878.000.000
Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintahan Daerah
2 19 01 1,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 60.000.000 - 9.900.000 - -
Menyurat
2 19 01 1,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1.000.000.000 263.610.058 249.950.000 358.000.000 Manokwari OTSUS 358.000.000 Dinas Kepemudaan
dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENERIMAAN dan Olahraga
yang Disediakan UMUM (BG)
Internet 48.000.000 48.000.000
Listrik 250.000.000 250.000.000
Air 60.000.000 60.000.000
2 19 01 1,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 600.000.000 399.848.250 430.000.000 520.000.000 Manokwari OTSUS 520.000.000 Dinas Kepemudaan
Umum Kantor yang Disediakan PENERIMAAN dan Olahraga
UMUM (BG)
Alat Tulis Kantor 250.000.000 250.000.000
Sewa Mobil Dinas Jabatan 270.000.000 270.000.000
2 19 01 1,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pemeliharaan Barang Milik 4.000.000.000 1.290.379.419 1.010.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2 19 01 1,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 600.000.000 255.144.800 270.000.000 350.000.000 Manokwari OTSUS 350.000.000 Dinas Kepemudaan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara PENERIMAAN dan Olahraga
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya UMUM (BG)
Pemeliharaan Kendaraan 250.000.000 250.000.000
Bahan Bakar Minyak (BBM) 100.000.000 100.000.000
2 19 01 1,09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 400.000.000 - - - -
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan
Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya
2 19 01 1,09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 600.000.000 - - - -
2 19 01 1,09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 600.000.000 - 195.450.000 250.000.000 Manokwari OTSUS 250.000.000 Dinas Kepemudaan
Dipelihara PENERIMAAN dan Olahraga
UMUM (BG)
2 19 01 1,09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 600.000.000 895.234.619 150.000.000 350.000.000 Manokwari OTSUS 350.000.000 Dinas Kepemudaan
Bangunan Lainnya Lainnya PENERIMAAN dan Olahraga
yang Dipelihara/Direhabilitasi UMUM (BG)
Pengecetan Gedung Kantor 350.000.000 350.000.000
2 19 01 1,09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 600.000.000 - 300.000.000 400.000.000 Manokwari OTSUS 400.000.000 Dinas Kepemudaan
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang PENERIMAAN dan Olahraga
Dipelihara/Direhabilitasi UMUM (BG)

Pemasangan Keramik 400.000.000 400.000.000

2 19 01 1,09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 600.000.000 140.000.000 94.550.000 300.000.000 Manokwari OTSUS 300.000.000 Dinas Kepemudaan
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang PENERIMAAN dan Olahraga
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi UMUM (BG)

Pemeliharaan Lainnya 300.000.000 300.000.000

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Prakiraan Capaian 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Target RKPD Tahun
Kegiatan Kegiatan RPD (2026) RKPD Tahun 2021 Sasaran Penanggung Jawab
2022 Pagu Prioritas Pagu
Target 2023 Lokasi Sumber Dana Target
Indikatif Indikatif
Nasional Daerah
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Cakupan sarana dan - - - - -
SAING KEPEMUDAAN prasarana kepemudaan
Provinsi yang terkelola dan
termanfaatkan
Cakupan Kegiatan peningkatan 12.458.000.000 1.724.215.129 3.000.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
kapasitas
kepemimpinan, kepeloporan
dan kesukarelawanan dari
seluruh kabupaten kota yang
terselenggara
Cakupan organisasi - - - - -
kepemudaan provinsi yang
ditingkatkan kapasitasnya
2 19 02 1,01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Persentase Penyadaran, 12.458.000.000 1.724.215.129 2.300.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pemberdayaan, dan Pengembangan
Kewenangan Provinsi Kepemudaan
2 19 02 1,01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari 1.800.000.000 - 500.000.000 Luar OTSUS Pemuda Usia 500.000.000 Dinas Kepemudaan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Daerah PENERIMAAN 16-30 Tahun dan Olahraga
Pelopor Provinsi Kapasitas UMUM (BG)
Daya Saingnya
Seleksi dan Pengiriman Peserta Pertukaran 500.000.000 500.000.000
Pemuda (PPAP dan PPAN)
2 19 02 1,01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari 1.000.000.000 428.091.000 350.000.000 350.000.000 Dalam OTSUS Wirausaha 350.000.000 Dinas Kepemudaan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Daerah PENERIMAAN Muda Usia 16- dan Olahraga
Muda Provinsi Kapasitas UMUM (BG) 30 Tahun
Daya Saingnya
Wirausaha Muda 350.000.000 350.000.000
2 19 02 1,01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh 700.000.000 - 500.000.000 100.000.000 Manokwari OTSUS Pemuda Usia 100.000.000 Dinas Kepemudaan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas PENERIMAAN 16-30 Tahun dan Olahraga
Kader Provinsi Daya Saingnya UMUM (BG)

Upacara Menyambut Hari Sumpah Pemuda 100.000.000 100.000.000

2 19 02 1,01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang 6.058.000.000 300.000.000 1.200.000.000 - -
Pengibar Bendera terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan
Pengibar Bendera
2 19 02 1,01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan 2.900.000.000 996.124.129 250.000.000 850.000.000 Luar OTSUS Pemuda Usia 850.000.000 Dinas Kepemudaan
Kesukarelawanan Pemuda Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Daerah dan PENERIMAAN 16-30 Tahun dan Olahraga
Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Dalam UMUM (BG)
Seluruh Kabupaten/Kota Daerah
Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (PKPI) 350.000.000 350.000.000
Pelatihan IMTAQ 200.000.000 200.000.000
Pentas Pemuda 300.000.000 300.000.000
2 19 02 1,02 Pemberdayaan dan Pengembangan Persentase Pemberdayaan, dan - - 700.000.000 - -
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Pengembangan Organisasi
Provinsi Kepemudaan
2 19 02 1,02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan - - 700.000.000 - -
Provinsi Kapasitas
Organisasi Kepemudaan Provinsi
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Prakiraan Capaian 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Target RKPD Tahun
Kegiatan Kegiatan RPD (2026) RKPD Tahun 2021 Sasaran Penanggung Jawab
2022 Pagu Prioritas Pagu
Target 2023 Lokasi Sumber Dana Target
Indikatif Indikatif
Nasional Daerah
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING Cakupan sarana dan - - 1.100.000.000 - -
KEOLAHRAGAAN prasarana olahraga Provinsi
yang termanfaatkan
Cakupan pusat pembinaan 2.900.000.000 498.639.595 200.000.000 650.000.000 650.000.000
dan pelatihan olahraga yang
diselenggarakan oleh
masyarakat dan dunia usaha
yang mendapat
pengembangan
Cakupan kejuaraan olah raga 10.031.000.000 1.631.193.300 1.750.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000
tingkat provinsi yang
terlaksana
Cakupan Pembinaan Atlet Berprestasi - - - - -
Cakupan organisasi - - - - -
keolahragaan yang
memperoleh pengembangan
kapasitas
2 19 03 1,01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Persentase Fasilitas Pengembangan - - 1.100.000.000 - -
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Olahraga pada Jenjang Pendidikan
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Pusat Pembinaan dan - - - - -
Pelatihan Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha yang
Dikembangkan
Jumlah Dokumen Hasil - - - - -
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
oleh Perkumpulan Olahraga dan
Satuan Pendidikan Menengah dan
Khusus
Persentase Cabang Olahraga yang - - - - -
difasilitasi dalam Pengembangan
2 19 03 1,01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga - - 1.100.000.000 - -
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan
Provinsi
2 19 03 1,02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan 5.058.000.000 631.325.500 1.350.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Olahraga
Persentase Atlet yang Mengikuti 4.973.000.000 999.867.800 400.000.000 700.000.000 700.000.000
Kejuaraan Olahraga
2 19 03 1,02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 5.058.000.000 631.325.500 1.350.000.000 1.250.000.000 Dalam OTSUS Olahragawan 1.250.000.000 Dinas Kepemudaan
dan Single Event Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah PENERIMAAN Provinsi dan Olahraga
Multi event dan Single Event Tingkat UMUM (BG)
Provinsi
Pertandingan Futsal dalam Rangka Hari Olahraga 150.000.000 150.000.000
Nasional (HAORNAS)
Pertandingan Sepak Bola dalam Rangka HUT 250.000.000 250.000.000
Provinsi Papua Barat
Lomba Lari 10K dalam Rangka Hari Olahraga 150.000.000 150.000.000
Nasional (HAORNAS)
Pertandingan Volly antar OPD dalam Rangka 100.000.000 100.000.000
HUT Provinsi Papua Barat
Pertandingan Futsal antar OPD dalam Rangka 200.000.000 200.000.000
HUT Provinsi Papua Barat
Gerak Jalan menyambut 17 Agustus 2023 400.000.000 400.000.000
2 19 03 1,02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Jumlah Dokumen Penyelenggaraan - - - - -
Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi Kejuaraan
Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan
Paralimpik Pelajar Provinsi
2 19 03 1,02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam 4.973.000.000 999.867.800 400.000.000 700.000.000 Luar OTSUS Atlit Provinsi 700.000.000 Dinas Kepemudaan
Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Daerah PENERIMAAN Menuju dan Olahraga
dan Single Event Event dan Single Event UMUM (BG) Prestasi
Pengiriman Kontingen Papua Barat pada Pekan 450.000.000 450.000.000
Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
Pemberian Penghargaan 250.000.000 250.000.000
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Prakiraan Capaian 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Target RKPD Tahun
Kegiatan Kegiatan RPD (2026) RKPD Tahun 2021 Sasaran Penanggung Jawab
2022 Pagu Prioritas Pagu
Target 2023 Lokasi Sumber Dana Target
Indikatif Indikatif
Nasional Daerah
2 19 03 1,03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Persentase Atlet yang difasilitasi 500.000.000 249.224.700 - - -
Prestasi Tingkat Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

Persentase SDM Olahraga yang 2.400.000.000 - - 650.000.000 650.000.000

difasilitasi dalam Pengembangan
Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
Persentase Dokumen Evaluasi dan - 249.414.895 200.000.000 - -
Monitoring Perkembangan Atlet
2 19 03 1,03 01 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 500.000.000 249.224.700 - -
2 19 03 1,03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang 2.400.000.000 - - 650.000.000 Luar OTSUS Atlit Provinsi 650.000.000 Dinas Kepemudaan
dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Daerah dan PENERIMAAN Menuju dan Olahraga
Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Dalam UMUM (BG) Prestasi
Daerah
Training Center (TC) Pekan Olahraga Pelajar 250.000.000 250.000.000
Nasional (POPNAS)
SDM Keolahragaan 100.000.000 100.000.000
Peralatan dan Perlengkapan Kontingen Papua 300.000.000 300.000.000
Barat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional
(POPNAS)
2 19 03 1,03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi - 249.414.895 200.000.000 - -
yang
Menerima Penghargaan
2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Cakupan kegiatan 1.500.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000
KEPRAMUKAAN kepramukaan provinsi yang
terlaksana
Cakupan SDM Kepramukaan - - - - -
Provinsi yang memperoleh
peningkatan kapasitas
Cakupan organisasi - - - - -
kepramukaan provinsi yang
meningkat kapasitasnya
2 19 04 1,01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Peserta yang dibina dalam 1.500.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000
Kepramukaan Pengembangan Organisasi
Kepramukaan
2 19 04 1,01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan - 270.000.000 270.000.000 - -
Provinsi Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di
Daerah Provinsi
yang Berkualitas
2 19 04 1,01 04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang 1.500.000.000 - - 270.000.000 Luar OTSUS Kwartir Cabang 270.000.000 Dinas Kepemudaan
Kepramukaan di Daerah Provinsi Meningkat Kapasitasnya Daerah dan PENERIMAAN dan Olahraga
Dalam UMUM (BG)
Daerah
Kepramukaan 270.000.000 270.000.000

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA BARAT

HANS LODEWYK MANDACAN

NIP. 19650918 199203 1 009