Tabel 5.

1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERHUBUNGAN
Tahun 2018-2022
Visi Renstra : MENUJU BOLAANG MONGONDOW HEBAT (Perubahan)
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Data Capaian
Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Sasaran Program pada Tahun 2018 2019 2020 2021 2022
No Tujuan Renstra Sasaran Renstra Kode Rekening Program dan Kegiatan Renstra Renstra SKPD SKPD Penang- Lokasi
Renstra (Outcome) dan Awal
gungjawab
Kegiatan Perencanaan
(Output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja Cakupan layanan 60 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00
pelayanan aparatur dinas aparatur dinas administrasi
Cakupan layanan 80 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00
sarana dan prasarana
Persentase sumber 35.71 47.61 59.52 62.50 71.42 83.33
daya aparatur yang
Tingkat kepatuhan 70 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00
aparatur (%)
1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 60 80.00 1,112,800,000 85.00 1,112,800,000 90.00 1,112,800,000 95.00 4,520,744,943 100.00 4,520,744,943 90.00 12,379,889,886
Perkantoran layanan
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah 1,750.00 10,500,000 1,750.00 10,500,000 1,750.00 10,500,000 1,750.00 10,500,000 1,750.00 10,500,000 52,500,000
Dokumen
Penyediaan jasa surat menyurat - - - - - -
Penyediaan jasa komunikasi sumber Waktu 12.00 52,800,000 12.00 52,800,000 12.00 52,800,000 12.00 52,800,000 12.00 52,800,000 264,000,000
daya air dan listrik penyediaan jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat- 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000 1,500,000,000
keluar Daerah rapat koordinasi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis 17.00 15,000,000 17.00 15,000,000 17.00 15,000,000 17.00 15,000,000 17.00 15,000,000 75,000,000
perizinan kendaraan dinasoperasional kendaraan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu 12.00 135,000,000 12.00 135,000,000 12.00 135,000,000 12.00 135,000,000 12.00 135,000,000 675,000,000
penyediaan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis 20.00 25,000,000 20.00 25,000,000 20.00 25,000,000 20.00 25,000,000 20.00 25,000,000 125,000,000
alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan jenis 3,600.00 12,500,000 3,600.00 12,500,000 3,600.00 12,500,000 3,600.00 12,500,000 3,600.00 12,500,000 62,500,000
penggandaan barang cetakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan 7.00 30,000,000 7.00 30,000,000 7.00 30,000,000 7.00 30,000,000 7.00 30,000,000 150,000,000
perundang-undangan bacaan dan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang 1,000.00 25,000,000 1,000.00 25,000,000 1,000.00 25,000,000 1,000.00 25,000,000 1,000.00 25,000,000 125,000,000
yang disediakan
Penyediaan Jasa Administrasi Umum Waktu 12.00 507,000,000 12.00 507,000,000 12.00 507,000,000 12.00 507,000,000 12.00 507,000,000 2,535,000,000
penyediaan jasa
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji - .00 - - .00 - - .00 - 14.00 3,407,944,943 - .00 3,407,944,943 6,815,889,886
ASN (14)
tersedianya - .00 - .00 - .00 14.00 - .00
tunjangan ASN
2 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan 80 85.00 637,000,000 90.00 816,685,000 95.00 1,120,500,000 100.00 185,000,000 100.00 910,000,000 100.00 3,669,185,000
Prasarana Aparatur layanan sarana
Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah - .00 - 1.00 179,685,000 1.00 200,000,000 - .00 - - .00 - 379,685,000
roda empat kendaraan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis 10.00 75,000,000 10.00 75,000,000 15.00 75,000,000 15.00 25,000,000 15.00 75,000,000 325,000,000
perlengkapan
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya 5.00 50,000,000 5.00 50,000,000 5.00 60,500,000 5.00 25,000,000 5.00 50,000,000 235,500,000
Jenis peralatan
Pemeliharaan rutin berkala gedung Waktu 12.00 35,000,000 12.00 35,000,000 12.00 35,000,000 12.00 35,000,000 12.00 35,000,000 175,000,000
kantor pemeliharaan
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Jumlah dan jenis 17.00 477,000,000 18.00 477,000,000 26.00 750,000,000 26.00 100,000,000 26.00 750,000,000 2,554,000,000
dinas operasional kendaraan
3 Program Peningkatan Disiplin Tingkat 70 80.00 105,500,000 85.00 85,500,000 90.00 135,500,000 95.00 85,500,000 100.00 105,500,000 100.00 517,500,000
Aparatur kepatuhan
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian 57.00 85,500,000 57.00 85,500,000 57.00 85,500,000 57.00 85,500,000 57.00 85,500,000 427,500,000
perlengkapannya dinas dan
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya - .00 - - .00 - 3.00 30,000,000 - .00 - - .00 - 30,000,000
Pakaian Kerja
Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian 42.00 20,000,000 - .00 - 72.00 20,000,000 - .00 - 42.00 20,000,000 60,000,000
tertentu Khusus Hari hari
5 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 35.71 47.61 150,000,000 59.52 150,000,000 62.50 150,000,000 71.42 100,000,000 83.33 150,000,000 83.33 700,000,000
Sumber Daya Aparatur sumber daya
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur 5.00 100,000,000 5.00 100,000,000 9.00 100,000,000 10.00 50,000,000 11.00 100,000,000 450,000,000
yang mengikuti
Bimbingan teknis implementasi Jumlah aparatur 3.00 50,000,000 3.00 50,000,000 7.00 50,000,000 8.00 50,000,000 9.00 50,000,000 250,000,000
peraturan perundang-undangan yang mengikuti
Peningkatan akses Meningkatnya pelayanan Persentase 51.3 60.00 70.00 80.00 85.00 95.00
transportasi perhubungan transportasi kepada kepemilikan kiur
Rasio angkutan darat 2 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
(%)
16 Program Rehabilitasi dan Persentase 50 - .00 - - .00 - 80.00 175,000,000 90.00 100,000,000 95.00 200,000,000 95.00 475,000,000
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas sarana dan
Rehabilitasi prasarana fasilitas LLAJ Tersedianya - .00 - - .00 - 8.00 175,000,000 8.00 100,000,000 8.00 200,000,000 475,000,000
Jenis Prasarana
17 Program peningkatan pelayanan Cakupan 394 350.00 310,000,000 300.00 310,000,000 250.00 310,000,000 200.00 235,000,000 150.00 310,000,000 150.00 1,475,000,000
angkutan jumlah sopir
Kegiatan penyuluhan bagi para sopirjuru Jumlah peserta 50.00 70,000,000 50.00 70,000,000 50.00 70,000,000 50.00 20,000,000 50.00 70,000,000 300,000,000
mudi untuk peningkatan keselamtan penyuluhan
Pengumpulan dan analisis data base Jumlah Database 1.00 50,000,000 1.00 50,000,000 1.00 50,000,000 1.00 50,000,000 1.00 50,000,000 250,000,000
pelayanan jasa angkutan Angkutan
Kegiatan pemilihan dan pemberian Jumlah Sopir 3.00 75,000,000 3.00 75,000,000 3.00 75,000,000 3.00 75,000,000 3.00 75,000,000 375,000,000
penghargaan sopirjuru mudikawak Teladan (orang)
Sosialisasi disiplin berlalu lintas bagi Jumlah peserta 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 50,000,000 100.00 75,000,000 350,000,000
pelajar sosialisasi
Operasi Uji Petik Kendaraan Bermotor Waktu Uji Petik 12.00 40,000,000 12.00 40,000,000 12.00 40,000,000 12.00 40,000,000 12.00 40,000,000 200,000,000
Kendaraan (kali)
20 Program Pengelolaan Prasarana dan Persentase 40 50.00 950,000,000 55.00 300,000,000 60.00 8,300,000,000 70.00 50,000,000 80.00 50,000,000 80.00 9,650,000,000
Fasilitas Perhubungan sarana dan
Studi SOIL Bandar Udara Jumlah dokumen 1.00 150,000,000 - .00 - - .00 - - .00 - - .00 - 150,000,000
studi soil
Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Jumlah 1.00 500,000,000 - .00 - - .00 - - .00 - - .00 - 500,000,000
Dokumen
Pembangunan Terminal Tipe C Jumlah - .00 - - .00 - 1.00 8,250,000,000 - .00 - - .00 - 8,250,000,000
Bangunan
Studi Perencanaan TerminaL Tipe C Jumlah 1.00 250,000,000 1.00 250,000,000 - .00 - - .00 - - .00 - 500,000,000
Dokumen
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Jumlah peserta 50.00 50,000,000 50.00 50,000,000 50.00 50,000,000 50.00 50,000,000 50.00 50,000,000 250,000,000
Perhubungan sosialisasi
21 Program peningkatan kelaikan Jumlah 1793 2,000.00 50,000,000 2,200.00 5,000,000,000 2,700.00 5,000,000,000 3,000.00 1,700,750,000 3,200.00 - 3,200.00 11,750,750,000
pengoperasian kendaraan bermotor kendaraan yang
Pembangunan balai pengujian kendaraan Jumlah Gedung 1.00 50,000,000 - .00 100,000,000 - .00 - - .00 - - .00 - 150,000,000
bermotor PKB yang
Pengadaan alat pengujian kendaraan Jumlah Alat Uji - .00 - - .00 4,900,000,000 1.00 5,000,000,000 7.00 1,600,750,000 - .00 - 11,500,750,000
bermotor yang diadakan
Penataan Halaman Balai Pengujian tersedianya lahan - .00 - - .00 - - .00 - 4,000.00 100,000,000 - .00 - 100,000,000
Kendaraan Bermotor parkir balai
22 Program Pengendalian dan Angka 394 350.00 1,570,000,000 300.00 1,770,000,000 250.00 3,550,000,000 200.00 1,079,184,870 150.00 3,026,000,000 150.00 10,995,184,870
pengamanan lalu lintas kecelakaan lalu
 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu 50.00 150,000,000 50.00 150,000,000 50.00 150,000,000 50.00 100,000,000 50.00 100,000,000 650,000,000
Lalu Lintas yang
Pengadaan Deliniator Jumlah 120.00 175,000,000 120.00 175,000,000 120.00 175,000,000 120.00 100,000,000 120.00 100,000,000 725,000,000
Delineator yang
Pengadaan Marka Jalan Panjang Marka 7,500.00 160,000,000 7,500.00 160,000,000 7,500.00 160,000,000 7,500.00 50,000,000 7,500.00 160,000,000 690,000,000
Jalan (meter)
Pengadaan Kaca Cembung Kaca Jumlah Kaca 12.00 175,000,000 12.00 175,000,000 12.00 175,000,000 12.00 50,000,000 12.00 175,000,000 750,000,000
Tikungan Tikungan yang
Pengadaan Warning Light Jumlah Warning 2.00 100,000,000 2.00 100,000,000 2.00 100,000,000 2.00 50,000,000 2.00 100,000,000 450,000,000
Light yang
Pengadaan Traffic Corn Jumlah Traffic 50.00 135,000,000 50.00 135,000,000 50.00 135,000,000 50.00 50,000,000 50.00 135,000,000 590,000,000
Corn yang
Pengadaan Traffic Light Jumlah Traffic 1.00 500,000,000 1.00 500,000,000 1.00 500,000,000 1.00 50,000,000 1.00 500,000,000 2,050,000,000
Light yang
Pembangunan Halte BUS Jumlah Halte - .00 - 4.00 200,000,000 4.00 200,000,000 4.00 24,184,870 4.00 100,000,000 524,184,870
BUS yang
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah RPPJ 12.00 175,000,000 12.00 175,000,000 12.00 175,000,000 12.00 50,000,000 12.00 175,000,000 750,000,000
RPPJ yang diadakan
Zona selamat sekolah Terciptanya - .00 - - .00 - 5.00 250,000,000 6.00 50,000,000 7.00 150,000,000 450,000,000
Keselamatan
Rute aman selamat sekolah Terwujudnya - .00 - - .00 - 5.00 250,000,000 6.00 25,000,000 7.00 100,000,000 375,000,000
Pemahaman
Pembangunan pagar pengaman jalan Terwujudnya - .00 - - .00 - 6.00 1,080,000,000 6.00 400,000,000 6.00 1,131,000,000 2,611,000,000
(Guardrail) Keselamatan
Lampu penerangan jalan umum (Solar Terwujudnya - .00 - - .00 - 5.00 200,000,000 5.00 80,000,000 5.00 100,000,000 380,000,000
cell) Penerangan
TOTAL 4,885,300,000 9,544,985,000 19,853,800,000 8,056,179,813 9,272,244,943 51,612,509,756
1