27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah
jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Persentase interval nilai realisasi Kinerja Renja n/a 100% 100% 100% 100% 100%
Kasubag Program
1 02 01 2 01 Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 60,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Rp 360,000,000
Data dan Evaluasi
(K1)
Persentase interval nilai realisasi Kinerja Renstra n/a 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah n/a 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 Dok
1 02 01 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah n/a Rp - 1 Dok Rp 10,000,000 1 Dok Rp 10,000,000 1 Dok Rp 10,000,000 3 Dok Rp 30,000,000 Dinkes
Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil RENJA n/a 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Lap
1 02 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 40,000,000 Dinkes
Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil RENSTRA n/a 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Lap
Dinkes, RS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat
1 02 01 2 02 100% 100% Rp 54,658,803,286 100% Rp 54,658,803,286 100% Rp 54,658,803,286 100% Rp 54,658,803,286 100% Rp 218,635,213,144 Kasubag Keuangan dan
(K2) Daerah
Puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Kasubag
1 02 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah (K6) Presentase Ketercapaian Adminstrasi Umum Perangkat daerah 100% 100% Rp 296,000,000 100% Rp 296,000,000 100% Rp 296,000,000 100% Rp 296,000,000 100% Rp 1,184,000,000 Kepgawaian dan Dinkes
umum
1 02 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor N/A 1 Pkt Rp 6,000,000 1 Pkt Rp 6,000,000 1 Pkt Rp 6,000,000 1 Pkt Rp 6,000,000 4 Paket Rp 24,000,000 Dinkes
1 02 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor 32 Item 34 item Rp 60,000,000 34 item Rp 60,000,000 34 item Rp 60,000,000 34 item Rp 60,000,000 34 item Rp 240,000,000 Dinkes
Kasubag
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah Dinkes dan
1 02 01 2 08 100% 100% Rp 81,000,000 100% Rp 81,000,000 100% Rp 81,000,000 100% Rp 81,000,000 100% Rp 324,000,000 Kepegawaian dan
Pemerintah Daerah (K8) daerah Puskesmas
Umum
125 surat 125 surat 125 surat 125 surat 125 surat
1 02 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar N/A Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Dinkes
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak
Dinkes dan
1 02 01 2 09 01 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang 38 Unit 13 Unit Rp 70,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000 Rp 280,000,000 Dinkes
Puskesmas
Dinas Operasional atau Lapangan memadai
Misi I :
Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
RPJMD
Meningkatkan Kualitas
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan 0.738 0.754 0.769 0.777 0.785 0.785
Sumber Daya Manusia
RENSTRA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
UHH 67,98 Th 69 Th 70 Th 70,5 Th 71 Th 71 Th Dinkes Dinkes/RS
RPJMD
Meningkatkan Kualitas
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Persentase Penurunan Prevalensi Stunting 18.70% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 7.00%
Sumber Daya Manusia
RENSTRA
Meningkatnya Intervensi Spesifik Penanganan Stunting
Persentase Balita Stunting 8.50% - 8% 7.50% - 7% - 7% Dinkes
18.70%
Persentase Balita Gizi Buruk 0.30% 0.20% - 0.15% - 0.10% 0.10% Dinkes
0.34%
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Misi IV :
Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak
RPJMD
RENSTRA
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 99% 100% 100% 100% 100%
95.29%
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Angka Harapan Hidup Perempuan 69% 70% 70.5% 71% 71%
67.98%
RPJMD
Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dan Terwujutnya pemberdayaan masyarakat dan responsif Gender Serta Perlindungan
Skor Pencapaian Kabupaten Layak Anak 60 450 600 750 800 800
Pengarustamaan Gender Anak serta mewujutkan manggarai timur layak anak
Serta Perlindungan Anak
RENSTRA
Misi V : Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat
RPJMD
RENSTRA
Meningkatnya PAD PAD Sektoral 10500 12700 16400 16700 16950 16950
RPJMD
RENSTRA
76,61- 76,61-
Meningkatnya Kinerja Pelayanaan Kesehatan IKM Dinas Kesehatan dan turunannya N/A 88,31-100 88,31-100 88,31-100
88,30 88,30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Rp 136,122,622,171 Rp 101,900,000,000 Rp 109,800,000,000 Rp 109,800,000,000
Angka Kematian Ibu per Kepala Bidang
1 02 02 100,000 kelahiran 187 0 0 0 0 0 Rp 455,682,622,171 Kesehatan
hidup Masyarakat
Kepala Bidang
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. 8 0 0 0 0 0 Kesehatan
Masyarakat
Kepala Bidang
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. 6 0 0 0 0 0 Kesehatan
Masyarakat
Kepala Bidang
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
Masyarakat
Kepala Bidang
Presentase Balita yang ditimbang 87.24 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
Masyarakat
KepalaBidang
Persentase bayi lahir hidup yang mendapat imunisasi dasar Pencegahan dan
88.70 90% 93.6 94.1 94.6 95
lengkap (IDL) Pengendalian
Penyakit
Kepala Bidang
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
99.11 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
sesuai standar
Masyarakat
Kepala Bidang
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
99.06 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
sesuai standar
Masyarakat
Kepala Bidang
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
78 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
standar
Masyarakat
Kepala Bidang
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang
36.5 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Masyarakat
KepalaBidang
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan Pencegahan dan
4.8 100% 100% 100% 100% 100%
layanan kesehatan sesuai standar Pengendalian
Penyakit
Kepala Bidang
Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
46.41 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan
kesehatan sesuai standar
Masyarakat
KepalaBidang
Jumlah warga negara penderita hipertensi mendapatkan Pencegahan dan
3.77 100% 100% 100% 100% 100%
layanan kesehatan sesuai standar Pengendalian
Penyakit
KepalaBidang
Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang Pencegahan dan
6.49 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Pengendalian
Penyakit
KepalaBidang
Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang Pencegahan dan
100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Pengendalian
4.82
Penyakit
Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang KepalaBidang
melemahakan daya tahan tuhbuh manusia (Human Pencegahan dan
102.33 100% 100% 100% 100% 100%
Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Pengendalian
sesuai standar Penyakit
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Kepala Bidang
Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 0 0.003 0.007 0.007 0.007 0.007
Pelayanan Kesehatan
Kepala seksi
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Jumlah rumah sakit beserta sarana dan prasana pendukungnya yang
1 02 02 2 01 01 1 unit 1 Unit Rp 30,182,426,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 2 unit Rp 30,182,426,000 Pelayanan Rujukan RS
Prasarana Pendukungnya dibangun
dan Khusus
Kepala seksi
1 02 02 2 01 05 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Penambahan gedung Rumah sakit N/A 0 Rp - 1 unit Rp 7,000,000,000 2 unit Rp 3,000,000,000 0 Rp - 3 unit Rp 10,000,000,000 Pelayanan Rujukan RS
dan Khusus
1 02 02 2 01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 Rp - 2 unit Rp 1,000,000,000 2 unit Rp 1,000,000,000 1 unit Rp 1,000,000,000 5 unit Rp 3,000,000,000 RS
Kepala seksi
Jumlah gedung rumah sakit yang Rehabilitasi Pelayanan Rujukan
dan Khusus
Jumlah Rumah dinas dokter yang di rehabilitasi dan pemeliharaan 0 4 Unit Rp 1,400,000,000 0 Rp - 3 Unit Rp 1,200,000,000 2 unit Rp 1,350,000,000 9 unit Rp 3,950,000,000 Kepala seksi Fasilitas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas
1 02 02 2 01 11 Kesehatan dan Puskesmas
Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Tenaga kesehatan yang direhabilitasi dan
3 unit 3 unit Rp 350,000,000 0 Rp - 2 Unit Rp 450,000,000 1 unit Rp 280,000,000 6 unit Rp 1,080,000,000 peningkatan mutu
pemeliharaan
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Jumlah Tembok penahan Tanah (TPT)Puskesmas yang dibangun 0 4 Unit Rp 372,000,000 3 Unit Rp 600,000,000 2 unit Rp 400,000,000 2 unit Rp 500,000,000 11 unit Rp 1,872,000,000
Jumlah Penyediaan Prasarana IFK 3 pkt 150 unit Rp 450,000,000 150 unit Rp 35,000,000 150 unit Rp 450,000,000 150 unit Rp 450,000,000 600 unit Rp 1,385,000,000
Jumlah kendaraan Puskesmas Roda 2 15 unit 9 unit 10 unit 10 unit 10 unit 39 unit
Kepala seksi Fasilitas
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 9 unit
1 02 02 2 01 13 Kesehatan dan Puskesmas
Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana listrik yang dipasang 4 unit peningkatan mutu
3 unit Rp 14,500,000,000 4 unit Rp 9,500,000,000 4 unit Rp 7,600,000,000 4 unit Rp 9,380,000,000 15 unit Rp 40,980,000,000
Jumlah Prasarana Air bersih yang dibangun 4 unit
12 unit
Jumlah ketersediaaan Cooldchain 0 1 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah Ketersediaaan Paket Meubeler Puskesmas 15 Unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
29 29
29 29 29
Puskesma Puskesma
Jumlah Fasilitas pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan Puskesmas Puskesmas Puskesmas
1 02 02 2 01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 29 Pusk Rp 2,500,000,000 Rp 3,000,000,000 Rp 3,500,000,000 s Rp 4,000,000,000 s Rp 13,000,000,000 Puskesmas
kebutuhan bahan habis pakai sesuai kebutuhan
1 5
Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan 1 1 1
1 02 02 2 01 18 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan 40 unit Rp 200,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Puskesma Rp 100,000,000 Puskesma Rp 500,000,000 Puskesmas
kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas
s s
30 30
25 29 29
Puskesma Puskesma
Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Jumlah chold chain yang terpelihara 1 pkt s s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Kepala Seksi
Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinkes dan
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100% 100% Rp 63,247,196,171 100% Rp 51,303,555,000 100% Rp 61,065,000,000 100% Rp 68,655,000,000 100% Rp 244,270,751,171 Pengendalian
untuk UKM dan UKP Rujukan di kabupaten Kota Puskesmas
1 02 02 2 02 Kabupaten/Kota Penyakit Menular
pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 23514 Kepala Seksi KIA dan Dinkes dan
1 02 02 2 02 01 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 5806 Jiwa 6113 jiwa Rp 2,400,000,000 5110 Rp 2,380,000,000 6428 jiwa Rp 2,580,000,000 5863 jiwa Rp 2,880,000,000 Rp 10,240,000,000
sesuai standar Jiwa Gizi Puskesmas
pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai 20573 Kepala Seksi KIA dan Dinkes dan
2 02 02 2 02 03 5281 Jiwa 5548 Jiwa Rp 2,660,000,000 5089 Jiwa Rp 2,000,000,000 5391 jiwa Rp 2,620,562,652 4545 jiwa Rp 2,660,000,000 Rp 9,940,562,652
Lahir standar jiwa Gizi Puskesmas
21782 21672 22654 88507 Kepala Seksi KIA dan Dinkes dan
2 02 02 2 02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 20265 Jiwa 22399 Jiwa Rp 2,300,000,000 Rp 2,450,000,000 Rp 2,440,000,000 Rp 2,000,000,000 Rp 9,190,000,000
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Gizi Puskesmas
pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Jumlah anak usia pelayanan dasar yang mendapatkan pelayanan 42456 38578 38578 Kepala Seksi KIA dan Dinkes dan
2 02 02 2 02 05 13743 Jiwa 42576 jiwa Rp 1,100,000,000 40521 jiwa Rp 1,200,000,000 Rp 2,300,000,000 Rp 2,100,000,000 Rp 6,700,000,000
pendidikan dasar sesuai standar jiwa jiwa jiwa Gizi Puskesmas
Kepala seksi
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah warga usia 15 tahun ke atas yang melakukan skrining Dinkes dan
2 02 02 2 02 06 12877 45334 Rp 1,200,000,000 45334 Rp 1,450,000,000 49867 Rp 2,430,000,000 54854 Rp 2,896,000,000 54854 Rp 7,976,000,000
Produktif kesehatan Puskesmas
Persentase pemeriksaan leher rahim (IVA) dan Payudara (Sadanis) 6410 8,000 10,000 12000 14000 15000
pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Jumlah Lansia yangmendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai 26871 27645 106200 Kepala Seksi KIA dan Dinkes dan
2 02 02 2 02 07 24345 Jiwa 25231 jiwa Rp 800,000,000 26453 jiwa Rp 780,000,000 Rp 850,000,000 Rp 869,000,000 Rp 3,299,000,000
lanjut standar jiwa jiwa Jiwa Gizi Puskesmas
Kepala seksi
pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan 54032 56 465 55345 221298 Dinkes dan
2 02 02 2 02 08 54250 Jiwa Rp 580,000,000 55456 jiwa Rp 594,000,000 Rp 642,000,000 Rp 789,000,000 Rp 2,605,000,000 Pengendalian Penyakit
penderita Hipertensi sesuai standar kasus jiwa jiwa kasus Puskesmas
Tidak Menular
Kepala seksi
pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan 23452 23255 22455 2135 71297 Dinkes dan
2 02 02 2 02 09 2251 Jiwa Rp 580,000,000 Rp 650,000,000 Rp 685,000,000 Rp 750,000,000 Rp 2,665,000,000 Pengendalian Penyakit
penderita Diabetes Melitus kesehatan sesuai standar kasus kasus kasus kasus kasus Puskesmas
Tidak Menular
Kepala seksi
pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada orang Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat 2305 Dinkes dan
2 02 02 2 02 10 415 Orang 450 kasus Rp 180,000,000 585 kasus Rp 225,000,000 620 kasus Rp 300,000,000 650 kasus Rp 350,000,000 Rp 1,055,000,000 Pengendalian Penyakit
dengan gangguan jiwa berat pelayanan dasar sesuai standar kasus Puskesmas
Tidak Menular
Kepala seksi
pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada orang Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan 5687 19933 Dinkes dan
2 02 02 2 02 11 3692 Jiwa 4.471 jiwa Rp 765,000,000 4.650 jiwa Rp 835,000,000 5125 jiwa Rp 925,000,000 Rp 985,000,000 Rp 3,510,000,000 Pengendalian Penyakit
terduga Tuberkulosis kesehatan sesuai standar jiwa jiwa Puskesmas
Menular
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kepala Seksi KIA dan Dinkes dan
2 02 02 2 02 15 Rp 270,000,000 Rp 350,000,000 Rp 4,500,000,000 Rp 540,000,000 Rp 5,660,000,000
Masyarakat Gizi Puskesmas
Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah 78 Jiwa 80 jiwa 85 jiwa 90 jiwa 90 jiwa 345 jiwa
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat PMT 69 Jiwa 120 jiwa 150 jiwa 160 jiwa 140 jiwa 570 jiwa
Persentase tempatpengelolaan makanan yang memenuhi syarat 19.00% 39 TPM 49 TPM 59 TPM 70 TPM 70 TPM
Kepala Seksi
Kesehatan Dinkes dan
2 02 02 2 02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 100,000,000 Rp 150,000,000 Rp 200,000,000 Rp 250,000,000 Rp 700,000,000
Lingkungan dan Puskesmas
Persentase Sarana Air Bersih yang memenuhi syarat 70.00% 12831 13633 14435 15238 15238 Kesehatan Kerja
Persentase Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang 106 103 127.323 148.544 169764 169764
37.00%
layak (Jamban Sehat) Jiwa JIwa Jiwa Jiwa Jiwa
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Jumlah media promosi kesehatan N/A 5 Media 5 Media 5 Media 5 Media 15 Media
Kepala seksi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dinkes dan
2 02 02 2 02 21 Jumlah Warga Negara orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 415 jiwa 532 jiwa Rp 100,000,000 540 jiwa Rp 100,000,000 550 jiwa Rp 100,000,000 558 jiwa Rp 100,000,000 558 jiwa Rp 400,000,000 Pengendalian Penyakit
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Puskesmas
Tidak Menular
Kepala seksi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Dinkes dan
2 02 02 2 02 22 N/A 0 Rp - 150 jiwa Rp 150,000,000 200 jiwa Rp 150,000,000 250 Jiwa Rp 150,000,000 600 jiwa Rp 450,000,000 Pengendalian Penyakit
NAPZA Jiwa dan NAPZA Puskesmas
Tidak Menular
Kepala Seksi
Jumlah Warga Negara yang mendapatkan upayan pelayanan Dinkes dan
2 02 02 2 02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus N/A 0 Rp - 50 jiwa Rp 100,000,000 100 jiwa Rp 100,000,000 125 jiwa Rp 100,000,000 275 jiwa Rp 300,000,000 Surveilance dan
Kesehatan khusus Puskesmas
Imunisasi
Kepala Seksi
Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Jumlah Warga Negara yang mendapatkan upayan pelayanan Resiko Dinkes dan
2 02 02 2 02 24 N/A 0 Rp - 200 jiwa Rp 250,000,000 225 jiwa Rp 250,000,000 250 jiwa Rp 250,000,000 675 jiwa Rp 750,000,000 Surveilance dan
Kesehatan dan Pasca krisis Kesehatan Krisis Kesehatan dan Pasca krisis Kesehatan Puskesmas
Imunisasi
Jumlah lokasi yang dilakukan fogging 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi
Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate) 33,8 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39
Persentase Balita Penderita Diare yang dilayani 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk seluruh golongan umur Penderita Diare yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% Kepala seksi
dilayani Dinkes dan
2 02 02 2 02 25 Rp 2,000,000,000 Rp 1,300,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 5,300,000,000 Pengendalian Penyakit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Puskesmas
Menular
Tidak Menular
Angka Kejadian Malaria (Annnual Prasite Incidence/API) 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode daerah penanggung
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kepala seksi Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah Dinkes dan
2 02 02 2 02 25 Rp 2,000,000,000 Rp 1,300,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp jawabPenyakit
5,300,000,000 Pengendalian
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan (2019) Puskesmas
Menular
Tidak Menular
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Jumlah Masyarakat yang diperiksa darah malarianya (Mass Blood 21.639 20.456 20.561 22.561 22.561
1095 jiwa
Survey/MBS) orang orang orang orang orang
Jumlah Ibu hamil yang discrenning darah malaria 5806 Jiwa 6113 jiwa 5.110 jiwa 6428 jiwa 5863 jiwa 5863 jiwa
629
Jumlah Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies yang dilayani. 929 kasus 879 kasus 829 kasus 729 Kaus 629 Kaus
Kasus
203.924 208.924 213.924 218.924 218.924
Jumlah Masyarakat Miskin yang memiliki jaminan kesehatan 202.614 jiwa
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa
203.924 208.924 213.924 218.924 218.924
Jumlah Mayarakat miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehatan 129.330 jiwa
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa
29 29 Kepala Seksi
29 29 29 Dinkes dan
2 02 02 2 02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 16,200,000,000 Rp 11,000,000,000 Rp 13,268,206,000 Puskesma Rp 17,268,768,652 Puskesma Rp 57,736,974,652 Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang mendapat Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
25 pusk s s Rujukan dan Khusus
JKN
Kepala seksi
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan Deteksi Dini Dinkes dan
2 02 02 2 02 27 N/A 0 Rp - 100 jiwa Rp 100,000,000 125 jiwa Rp 100,000,000 150 jiwa Rp 100,000,000 375 jiwa Rp 300,000,000 Pengendalian Penyakit
fasyankes dan sekolah Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah Puskesmas
Tidak Menular
4 7 Kepala seksi
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan Pelayanan 3 Dinkes dan
2 02 02 2 02 30 N/A 0 Rp - 0 Rp - Rp 150,000,000 Puskesma Rp 150,000,000 Puskesma Rp 300,000,000 Kesehatan Primer dan
Pelayanan Kesehatan Telemedicine Puskesmas Puskesmas
s s Tradisional
Kepala Seksi
Jumlah RS Rujukan Kab/Kota Yang memenuhi sarana, Prasarana 2 Rumah 2 Rumah 2 Rumah 2 Rumah
2 02 02 2 02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 1 RS Rp 19,302,196,171 Rp 14,000,000,000 Rp 13,169,676,348 Rp 19,567,676,348 Rp 66,039,548,867 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
dan Alat Kesehatan(SPA) sesuai standar Sakit Sakit Sakit Sakit
Rujukan dan Khusus
29 29
29 29
29 Puskesmas Puskesma Puskesma Kepala seksi Fasilitas
Jumlah puskesmas yang memenuhi sarana, Prasarana dan Alat Puskesmas Puskesmas Dinkes dan
2 02 02 2 02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 29 pusk Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 s Rp 500,000,000 s Rp 2,000,000,000 Kesehatan dan
Kesehatan(SPA) sesuai standar Puskesmas
peningkatan mutu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Investigasi Awal Kejadian Tidak Jumlah Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Kepala Seksi
2 02 02 2 02 36 diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat N/A 0 Rp 150,000,000 1 kali Rp 150,000,000 1 kali Rp 150,000,000 1 kali Rp 150,000,000 4 kali Rp 600,000,000 Surveilance dan
dan pemberian Obat Massal) Massal) Imunisasi
Dinkes dan
Puskesmas
Kepala Seksi
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon
2 02 02 2 02 37 Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah N/A 0 Rp 150,000,000 12 Bulan Rp 150,000,000 12 Bulan Rp 150,000,000 12 Bulan Rp 150,000,000 12 Bulan Rp 600,000,000 Surveilance dan
Wabah
Imunisasi
Kepala Seksi
Penyediaan Pengelolaan Sistem Penanganan Jumlah kegiatan Penyediaan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
2 02 02 2 02 38 N/A 0 Rp - 12 bulan Rp 1,000,000,000 12 bulan Rp 1,000,000,000 12 bulan Rp 1,000,000,000 12 bulan Rp 3,000,000,000 Pelayanan Kesehatan DINKES
Gawat Darurat Terpadu (SGDT) Darurat Terpadu (SGDT)
Rujukan dan Khusus
Kepala seksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Persentase pencapaian penyelenggaraan Sistem Informasi Dinkes dan
2 02 02 2 03 100% 100% Rp 500,000,000 100% Rp 480,000,000 100% Rp 480,000,000 100% Rp 480,000,000 100% Rp 1,940,000,000 Kesehatan Primer
Kesehatan secara Terintegrasi Kesehatan Secara Terintegrasi Puskesmas
dan Tradisional
Jumlah Puskemas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan N/A 29 Pusk 29 Pusk 30 Pusk 30 Pusk 30 Pusk
Kepala seksi
Dinkes dan
1 02 02 2 03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rp 70,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp 220,000,000 Kesehatan Primer dan
Puskesmas
Tradisional
Jumlah Pengelola SIK Puskesmas yang di lakukan Bimtek N/A 29 orang 29 orang 30 org 30 org 30 org
Kepala seksi
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Dinkes dan
1 02 02 2 03 03 Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan N/A 2 unit Rp 350,000,000 2 unit Rp 350,000,000 2 unit Rp 350,000,000 2 unit Rp 350,000,000 2 unit Rp 1,400,000,000 Kesehatan Primer dan
Kesehatan dan Jaringan Internet Puskesmas
Tradisional
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Kepala Seksi
2 02 02 2 04 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah N/A 100% Rp 800,000,000 100% Rp 800,000,000 100% Rp 800,000,000 100% Rp 800,000,000 100% Rp 3,200,000,000 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaen/Kota Rujukan dan Khusus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Peningkatan Tata Kelola Kepala Seksi
2 02 02 2 04 02 fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah N/A 1 RS Rp 200,000,000 1 RS Rp 200,000,000 2 RS Rp 200,000,000 2 RS Rp 200,000,000 2 RS Rp 800,000,000 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Rujukan dan Khusus
6 6
7 6
Puskesma Puskesma
1 Puskesmas Puskesmas
Jumlah puskesmas memiliki dokumen UPL dan UKL 3 Puskesmas s s
puskesmas
Jumlah pertemuan evaluasi dan kinerja puskesmas N/A 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kepala Seksi Fasilitas
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
2 02 02 2 04 03 Rp 400,000,000 Rp 400,000,000 Rp 400,000,000 Rp 400,000,000 Rp 1,600,000,000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kesehatan
dan Peningkatan Mutu
Kepala Seksi
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 2 2 2 7 Dinkes, RS dan
2 02 02 2 04 04 N/A 1 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000 Rp 400,000,000 Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Rujukan Rujukan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Puskesmas
Rujukan dan Khusus
Jumlah Tenaga Medis sesuai standar di puskesmas dan RS 13 org 28 org 50 org 60 org 70 80
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Jumlah kegiatan Sosialisasi E- Kinerja N/A 1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Luar Wilayah
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Persentase tenaga kesehatan yng mengikuti Pengembangan Kepala Seksi Sumber Kabupaten
1 02 03 2 03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 100% 100% Rp 1,470,000,000 100% Rp 1,680,000,000 100% Rp 300,000,000 100% Rp 300,000,000 100% Rp 3,750,000,000 Daya Manusia dan Luar
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan wilayah
Provinsi
151
Jumlah tenaga kesehatan yang berkompeten 0 100 org Rp 170,000,000 100 org Rp 230,000,000 100 org Rp 100,000,000 100 org Rp 100,000,000 Rp 600,000,000
Orang
145
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan 0 155 org Rp 850,000,000 30 Orang Rp 450,000,000 30 Orang Rp 100,000,000 30 Orang Rp 100,000,000 Rp 1,500,000,000
Orang Luar Wilayah
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kepala Seksi Sumber
Kabupaten dan
1 02 03 2 03 01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Daya Manusia
Luar wilayah
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan
Provinsi
Jumlah dokter yang mengikuti pendidikan spesialis 1 org 3 org 3 orang 4 orang 4 orang 4 orang
Tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan lanjutan 2 org 3 org 8 org 10 org 10 org 31 org
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, toko Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Kepala Seksi
1 02 04 2 01 Alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Optikal, Usaha Mikro, Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki 100% 100% Rp 15,000,000 100% Rp 10,000,000 100% Rp 10,000,000 100% Rp 10,000,000 100% Rp 45,000,000 Pelayanan Primer
obat Tradisional(UMOT) Izin dan Obat Tradisional
Apotek, Toko
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Obat, Toko
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Alat Kesehatan
Obat, Jumlah Apotek, Toko Obat, toko Alat kesehatan dan optikal, Usaha Kepala Seksi dan Optikal,
1 02 04 2 01 01 0 20 lokasi Rp 15,000,000 10 lokasi Rp 5,000,000 10 lokasi Rp 5,000,000 10 lokasi Rp 5,000,000 10 lokasi Rp 30,000,000
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Mikro obat Tradisional(UMOT) yg dilakukan pengawasan Kefarmasian Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT) Obat
Tradisional
(UMOT)
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Apotek, Toko
Obat, Toko
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Alat Kesehatan
Jumlah Dokumen Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin
dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, 4 4 4 Kepala Seksi dan Optikal,
1 02 04 2 01 02 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha N/A 0 Rp - 4 dokumen Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, dokumen dokumen dokumen Kefarmasian Usaha Mikro
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Obat
Tradisional
(UMOT)
Kepala Seksi
Penerbitan stiker pembinaan pada makanan Persentase pembinaan pada makanan jajanan dan sentra Kesehatan
1 02 04 2 05 N/A 100% Rp - 100% Rp 3,000,000 100% Rp 3,000,000 100% Rp 3,000,000 100% Rp 9,000,000
Jajanan dan sentra makanan jajanan makanan jajanan yang memiliki stiker pembinaan Lingkungan dan
Kesehatan Kerja
Kepala Seksi
Pengendalian Pengawasan serta tindak lanjut
Kesehatan
1 02 04 2 05 1 penerbitan stiker pembinaan pada makanan Jumlah Stiker pembinaan padan makanan jajanan yang diterbitkan N/A Rp - 20 Stiker Rp 3,000,000 20 Stiker Rp 3,000,000 20 Stiker Rp 3,000,000 80 Stiker Rp 9,000,000 Kecamatan
Lingkungan dan
jajanan dan sentra makanan jajanan
Kesehatan Kerja
Data pada
Unit kerja perangkat
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan tahun awal Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan Sasaran Kode Program dan kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 daerah penanggung Lokasi
kegiatan (output) perencanaan Renstra Perangkat Daerah jawab
(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Kepala Bidang
Persentase masyarakat Ber- PHBS 21.64 50 55 65 65 65 Kesehatan
Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 05 275,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1,025,000,000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Kepala Bidang
Persentase Desa STBM 22.16 42.05 50.57 59.1 59.1 59.1 Kesehatan
Masyarakat
N/A
Kepala Seksi
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Persentase Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan Promosi Promosi dan
1 02 05 2 02 Promotif Preventif Tingkat Daerah N/A 100% Rp 10,000,000 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp 10,000,000
kesehatan dan gerakan hidup bersih Pemberdayaan
Kabupaten/ Kota
Masyarakat