Formulir E.

80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kab. Luwu Timur
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
- Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No Sasaran Program Indikator Data Target Capaian Pada SKPD

Prioritas Kinerja Capaian Akhir Tahun Perencanaan Target Renstra Perangkat Daerah Kab./Kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
pada
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Awal
Perencan
1 2 3 4 aan
5 6 7 8 9 10 11 7 8 14 15 16 17 = (12/7 x 100%) 18 = (13/8 x 100%) 19 = (14/9 x 100%)
20 = (15/1021x =100%)
(16/11 x 100%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

Terwujudny Penjabaran 95 95 96 98 98 100 95 96 Bapelitba

a Konsistensi ngda
keselarasan Program
perencanaa RKPD
n kedalam
pembangun APBD (%)
an daerah

Penjabaran 85 90 92 96 98 100 90 92
Konsistensi
Program
RKPD
kedalam
APBD (%)

Program Jumlah 13 3.40 419,984,000 17 419,984,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 419,984,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban dokumen/
gan data
Data/Inform /informasi/
asi/Statistik statistik
Daerah daerah yang
termanfaatk
an
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah buku 12 99,480,000 12 99,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 99,480,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Profil profil Kab.
Kabupaten Luwu Timur
dan Profil dan profil
Kecamatan kecamatan
yang disusun
(buku)

Penyusunan Jumlah buku 1 77,217,500 1 77,217,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77,217,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perkembang perkembang
an an
Perekonomia perekonomia
n n Kab. Luwu
Timur yang
disusun
(Buku)

Penyusunan Jumlah buku 1 83,017,000 1 83,017,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83,017,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indikator indikator
Pembangun pembanguna
an Daerah n daerah
Kab. Luwu
Timur (Buku)

Penyusunan Jumlah buku 1 83,837,500 1 83,837,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83,837,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peta Tematik statistik
Potensi potensi desa
Desa (Buku)
Penyusunan Jumlah buku 1 76,432,000 1 76,432,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76,432,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indeks indeks
Kepuasan kepuasan
Masyarakat masyarakat
yang disusun
(Buku)

Program Jumlah 1 2 27,942,500 0 0 2 27,942,500 0 0 0 0 0 0 0 - 2 27,942,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Kerjasama MOU yang
Pembangun disepakati
an (MOU)

Koordinasi Jumlah Mou 2 27,942,500 0 0 2 27,942,500 0 0 0 0 0 0 0 - 2 27,942,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
kerjasama yang
pembanguna dihasilkan
n antar (Mou)
daerah

Program Jumlah 1 1 43,925,500 1 43,925,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,925,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa dokumen
n perencanaa
Pengemban n yang
gan Kota- dibuat untuk
kota mendukung
Menengah pengemban
dan Besar gan Kota-
Kota
Menengah
dan besar
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 1 43,925,500 1 43,925,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,925,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penanganan laporan hasil
Air Minum penanganan
dan Sanitasi air minum
Masyarakat dan sanitasi
masyarakat
(Lap)

Program Persentase 95 100 4,738,258,864 100 1,446,446,815 100 506,879,900 100 734,432,000 100 695,000,000 100 1,355,500,149 100 1,446,446,815 100 506,879,900 323,724,900 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 44.1
Perencanaa dokumen
n perencanaa
Pembangun n
an Daerah pembangun
an daerah
yang
ditetapkan
sesuai
peraturan
(%)

Penyusunan Jumlah 2 984,267,472 1 534,267,472 0 0 0 0 0 0 1 450,000,000 1 534,267,472 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rancangan dokumen
RPJMD RPJMD yang
disusun dan
ditetapkan
dengan
Perda
(Dokumen)

Penyelengga Jumlah 2 163,029,000 1 13,029,000 0 0 0 0 0 0 1 150,000,000 1 13,029,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raan dokumen
musrenbang musrenbang
RPJMD RPJMD yang
dibuat
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 10 1,209,784,053 2 231,778,704 2 242,525,200 2 320,480,000 2 200,000,000 2 215,000,149 2 231,778,704 2 242,525,200 2 43,923,000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 13.7
rancangan dokumen
RKPD RKPD yang
ditetapkan
dengan
Perkada
(Dokumen)

Penyelengga Jumlah 25 968,047,150 5 149,276,450 5 168,283,700 5 240,487,000 5 200,000,000 5 210,000,000 5 149,276,450 5 168,283,700 5 173,528,900 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 72.2
raan dokumen
musrenbang musrenbang
RKPD yang
dihasilkan
(Dokumen)
Monitoring, Jumlah 4 77,287,200 4 77,287,200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77,287,200 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Evaluasi, laporan
Pengendalia monitoring
n dan dan evaluasi
pelaporan pelaksanaan
pelaksanaan rencana
rencana pembanguna
pembanguna n daerah
n daerah (Lap)

Penyusunan Jumlah 16 265,546,000 0 0 4 36,516,000 4 63,530,000 4 65,000,000 4 100,500,000 0 0 4 36,516,000 4 37,780,000 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 59.5
Rancangan dokumen
KUA dan nota
PPAS kesepahama
n KUA dan
PPAS yang
di susun
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 5 397,479,000 1 67,989,000 1 59,555,000 1 109,935,000 1 80,000,000 1 80,000,000 1 67,989,000 1 59,555,000 1 68,493,000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.3
Laporan dokumen
Keterangan LKPJ bupati
Pertanggung yang disusun
jawaban (Dokumen)
(LKPJ)

Revisi Jumlah 1 372,818,989 1 372,818,989 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372,818,989 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPJPD dokumen
Revisi
RPJPD yang
disusun dan
ditetapkan
dengan
Perkada
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 8 300,000,000 0 0 0 0 0 0 4 150,000,000 4 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa dokumen
n Dana usulan Dana
Alokasi Alokasi
Khusus, Khusus
Dekonsentra (Dokumen)
si dan Tugas
Pembantuan

Program Persentase 90 99 2,765,112,248 95 0 100 73,503,800 100 421,505,000 100 1,131,103,448 100 1,139,000,000 95 0 100 73,503,800 194,508,700 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 46.1
Perencanaa pemanfaata
n n laporan
Pembangun koordinasi/d
an Ekonomi okumen
perencanaa
n bidang
ekonomi (%)

Penyusunan Jumlah 2 719,103,448 0 0 0 0 0 0 1 369,103,448 1 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masterplan Dokumen
Pembangun Masterplan
an Ekonomi Pembanguna
Daerah n Ekonomi
Daerah yang
Disusun
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 10 384,123,800 0 0 1 73,503,800 1 103,120,000 4 103,500,000 4 104,000,000 0 0 1 73,503,800 0 71,110,000 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 69.0
Perencanaa Laporan
n Hasil
Pembangun Koordinasi
an Bidang Perencanaan
Ekonomi Bidang
Ekonomi
yang
Disediakan
(Laporan)
Koordinasi Jumlah 9 189,675,000 0 0 0 0 1 59,175,000 4 60,500,000 4 70,000,000 0 0 0 0 0 11,445,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dan Laporan
Asistensi Hasil
Pemanfaata Koordinasi
n Dana Bagi dan Asistensi
Hasil Pajak Pemanfaatan
Rokok DBH Pajak
Rokok yang
Disediakan
(Laporan)

Fasilitasi Jumlah 9 245,425,000 0 0 0 0 1 80,925,000 4 82,000,000 4 82,500,000 0 0 0 0 0 15,952,200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rural Laporan
Empowerme Pelaksanaan
nt and Fasilitasi
Agriculture READ-SI
Development yang
-Scalling up Disediakan
Initiative (Laporan)
(READ-SI)

Koordinasi Jumlah 9 175,030,000 0 0 0 0 1 54,530,000 4 55,500,000 4 65,000,000 0 0 0 0 0 16,965,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban Laporan
gan Produk Hasil
Komoditi Koordinasi
Unggulan Pengembang
an Produk
Komoditi
Unggulan
Daerah yang
Disediakan
(Laporan)

Fasilitasi Jumlah 9 120,870,000 0 0 0 0 1 38,870,000 4 40,000,000 4 42,000,000 0 0 0 0 0 6,390,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban Laporan
gan Kakao Pelaksanan
Berkelanjuta Fasilitasi
n Pengembang
an Kakao
Berkelanjuta
n yang
Disediakan
(Laporan)

Koordinasi Jumlah 12 260,885,000 0 0 0 0 4 84,885,000 4 85,500,000 4 90,500,000 0 0 0 0 3 72,646,500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Investasi dan Laporan
Promosi Keikutsertaa
n dalam
Event
Promosi
(Pameran/Ek
spo/Eksebisi)
yang
Disediakan
(Laporan)

Inventarisasi Jumlah 8 150,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 75,000,000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Permasalaha Laporan
n, Isu Inventasrisas
Strategis dan i
Strategi Permasalaha
Program n, Isu
Pengemban Strategis dan
gan Urusan Strategi
Bidang Program
Ekonomi Pengembang
an Usaha
Bidang
Ekonomi
(Laporan)

Penyusunan Jumlah 2 150,000,000 0 0 0 0 0 0 1 75,000,000 1 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Database Database
dan dan Informasi
Informasi Penunjang
Penunjang Perencanaan
Perencanaa Pembanguna
n n Ekonomi
Pembangun (Dokumen)
an Ekonomi
Monitoring Jumlah 8 70,000,000 0 0 0 0 0 0 4 35,000,000 4 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dan Evaluasi Laporan
Pelaksanaan Monev
Rencana Triwulanan
Pembangun Pelaksanaan
an Ekonomi Rencana
Pembanguna
n Ekonomi
yang
Disediakan
(Laporan)

Penyusunan Jumlah 2 300,000,000 0 0 0 0 0 0 1 150,000,000 1 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Regulasi regulasi
Pembangun pembanguna
an Ekonomi n ekonomi
Daerah daerah yang
disusun
(Dokumen)

Program Persentase 90 99 3,261,357,200 95 269,091,100 100 63,527,100 100 667,119,000 100 1,346,620,000 100 915,000,000 95 269,091,100 100 63,527,100 126,667,000 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 19.0
Perencanaa pemanfaata
n Sosial n laporan
Budaya koordinasi/d
okumen
perencanaa
n bidang
sosial
budaya (%)

Koordinasi Jumlah 8 400,916,300 2 78,976,300 0 0 2 105,320,000 2 106,620,000 2 110,000,000 2 78,976,300 0 0 1 65,084,000 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa laporan
n dan kinerja TPKD
Pengendalia dan dokumen
n Program pelaksanaan
Penanggulan penanggulan
gan gan
Kemiskinan kemiskinan
Daerah daerah (Lap)

Koordinasi Jumlah 1 484,500,000 0 0 0 0 1 484,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,210,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
penyusunan dokumen
masterplan masterplan
kesehatan kesehatan
yang
dihasilkan
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 1 550,000,000 0 0 0 0 0 0 1 550,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
penyusunan dokumen
masterplan masterplan
pendidikan pendidikan
yang
dihasilkan
(Dokumen)

Indikator Jumlah Buku 1 77,834,000 1 77,834,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77,834,000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kualitas indikator
Hidup kualitas
Manusia hidup
manusia
sebagai
pedoman
perencanaan
pembanguna
n (Buku)

Penyusunan Jumlah Buku 1 73,650,000 1 73,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73,650,000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perkembang indikator
an kesejahteraa
Kesejahteraa n daerah
n Rakyat (Buku)
Koordinasi Jumlah 2 38,630,800 2 38,630,800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38,630,800 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penyusunan laporan
Perencanaa perencanaan
n Data tentang data
Pendidikan bidang
dan pendidikan
Kesehatan dan
kesehatan
(Lap)

Koordinasi Jumlah 10 315,826,100 0 0 1 63,527,100 1 77,299,000 4 85,000,000 4 90,000,000 0 0 1 63,527,100 1 57,373,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanaan laporan
pembanguna perencanaan
n bidang bidang sosial
sosial dan dan budaya
budaya (Lap)

Penyelengga Laporan 2 125,000,000 0 0 0 0 0 0 1 60,000,000 1 65,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raan musrenbang
Musrenbang anak yang
Anak dibuat.
(Laporan)

Koordinasi Jumlah 2 145,000,000 0 0 0 0 0 0 1 70,000,000 1 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Forum laporan
Pembinaan forum
Kabupaten pembinaan
Sehat kabupaten
sehat yang
dihasil.
(Laporan)

Koordinasi Jumlah 8 150,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa lapoan
n dan perencanaan
Penganggga dan
ran penganggara
Responsif n responsif
Gender. gender yang
dihasilkan.
(Laporan)

Penyusunan Jumlah 2 900,000,000 0 0 0 0 0 0 1 400,000,000 1 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masterplan dokumen
Pembangun masterplan
an Sosial bidang
Budaya pembanguna
n sosial
budaya
(Dokumen)

Program Persentase 90 96 1,939,377,800 90 0 95 676,190,800 97 493,187,000 98 385,000,000 100 385,000,000 90 0 95 676,190,800 87,628,000 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 17.8
Pengendalia pengendalia
n dan n dan
Evaluasi evaluasi
Kebijakan kebijakan
Pembangun program
an Daerah pembangun
an daerah
(%)

Evaluasi Jumlah 2 210,140,000 0 0 1 73,590,000 1 136,550,000 0 0 0 0 0 0 1 73,590,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPJMD dokumen
evaluasi
RPJMD yang
disusun .
(Dokumen)

Revisi Jumlah 1 478,901,000 0 0 1 478,901,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 478,901,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPJMD dokumen
Revisi
RPJMD yang
disusun dan
ditetapkan
dengan
Perda
(Dokumen)

Evaluasi Jumlah 8 133,083,400 0 0 4 11,808,400 4 121,275,000 0 0 0 0 0 0 4 11,808,400 3 7,200,000 0.0 0.0 100.0 100.0 75.0 5.9
RKPD dokumen
evaluasi
RKPD yang
disusun per
triwulan
(Dokumen)
Monitoring, jumlah 16 471,135,400 0 0 4 70,665,400 4 130,470,000 4 135,000,000 4 135,000,000 0 0 4 70,665,400 3 59,615,000 0.0 0.0 100.0 100.0 75.0 45.7
Evaluasi, laporan
Pengendalia monitoring
n dan dan evaluasi
pelaporan pelaksanaan
pelaksanaan rencana
rencana pembanguna
pembanguna n daerah
n daerah (Laporan)

Evaluasi Jumlah 2 90,856,000 0 0 1 41,226,000 1 49,630,000 0 0 0 0 0 0 1 41,226,000 0 16,073,000 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 32.4
Rencana dokumen
Investasi evaluasi
Infrastruktur rencana
Jangka investasi
Menengah infrastruktur
jangka
menengah
yang dibuat
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 12 155,262,000 0 0 0 0 4 55,262,000 4 50,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 3 4,740,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
aksi laporan
pencegahan pelaksanaan
dan aksi
pemberantas pencegahan
an korupsi dan
pemberantas
an korupsi
(Laporan)

Pengendalia Jumlah 4 400,000,000 0 0 0 0 0 0 2 200,000,000 2 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
n dan dokumen
Evaluasi pengendalian
Dokumen dan evaluasi
Perencanan perencanaan
Pembangun pembanguna
an Daerah n daerah
yang disusun
sesuai
dengan
aturan
(Dokumen)

Program Prosentase 0 85.00 386,106,910 0 0 82 236,263,910 85 149,843,000 0 0 0 0 0 0 82 236,263,910 38,573,100 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 25.7
Koordinasi tingkat
Pembangun efektifitas
an dan efisiensi
koordinasi
antar skpd.
(%)

Koordinasi Jumlah 2 138,402,100 0 0 1 63,792,100 1 74,610,000 0 0 0 0 0 0 1 63,792,100 1 10,782,500 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 14.5
Penanganan laporan hasil
Air Minum penanganan
dan Sanitasi air minum
Masyarakat dan sanitasi
masyarakat
(Laporan)

Koordinasi Jumlah 2 65,112,800 0 0 2 65,112,800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65,112,800 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Perencanaa laporan
n dan kinerja
Pengendalia TKPKD dan
n Program dokumen
Penanggulan pelaksanaan
gan penanggulan
Kemiskinan gan
kemiskinan
daerah
(Laporan)

Kegiatan Jumlah 14 137,442,010 0 0 7 62,209,010 7 75,233,000 0 0 0 0 0 0 7 62,209,010 0 27,790,600 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 36.9
Koordinasi lembaga
Peningkatan perkumpulan
Peranan petani
Kelembagaa pemakai air
n (P3A) yang
Pengelolaan difasilitasi
Irigasi Desa (Kelembagaa
n)
Kegiatan Jumlah 7 45,150,000 0 0 7 45,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 45,150,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Water lembaga
Resources perkumpulan
Irrigation petani
Sector pemakai air
Program (P3A) yang
(WISMP) difasiltasi
(Lembaga)

Program Persentase 90 93 1,602,500,000 90 0 90 0 95 0 95 960,000,000 95 642,500,000 90 0 90 0 0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa pemanfaata
n n laporan
Infrastruktur koordinasi/d
dan okumen
Pengemban perencanaa
gan Wilayah n bidang
Infrastruktur
dan
Pengemban
gan Wilayah
(%)

Koordinasi Jumlah 8 172,500,000 0 0 0 0 0 0 4 85,000,000 4 87,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penanganan laporan hasil
Air Minum penanganan
dan Sanitasi air minum
Masyarakat dan sanitasi
masyarakat
(Laporan)

Kegiatan Jumlah 4 105,000,000 0 0 0 0 0 0 2 50,000,000 2 55,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koordinasi lembaga
Peningkatan perkumpulan
Peranan petani
Kelembagaa pemakai air
n (P3A) yang
Pengelolaan difasilitasi
Irigasi Desa (Kelembagaa
n)

Koordinasi Jumlah 8 120,000,000 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 4 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban laporan
gan pengembang
Infrastruktur an
dan Wilayah infrastruktur
dan wilayah
yang
dihasilkan.
(Laporan)

Koordinasi Jumlah 8 155,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kawasan laporan
Perdesaan kawasan
Prioritas perdesaan
Nasional prioritas
nasional
yang
didampingi
(Laporan)

koordinasi Jumlah 8 100,000,000 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanaan laporan hasil
bidang koordinasi
perumahan, bidang
permukiman, perumahan,
pertanahan permukiman,
dan pertanahan
pehubungan dan
perhubungan
(Laporan)

Koordinasi Jumlah 8 100,000,000 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanan laporan hasil
bidang koordinasi
komunikasi bidang
informatika komunikasi,
dan informatika
kecamatan dan
kecamatan
(Laporan)
penyusunan Jumlah 2 250,000,000 0 0 0 0 0 0 1 100,000,000 1 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanaan dokumen
Pengemban perencanaan
gan pengembang
infrastruktur an
dan wilayah infrastruktur
dan wilayah
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 2 600,000,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000,000 1 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rencana dokumen
Tata Ruang rencana tata
Wilayah ruang
wilayah yang
disusun
(Dokumen)

Program Jumlah 7 7 200,666,200 7 200,666,200 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200,666,200 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban lembaga
gan, Pengelola
Pengelolaan Air
, dan (Lembaga)
Konservasi
Sungai,
Danau dan
Sumber
Daya Air
Lainnya

Koordinasi Jumlah 7 61,196,400 7 61,196,400 0 0 0 0 0 0 0 0 7 61,196,400 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkatan lembaga
Peranan perkumpulan
Kelembagaa petani
n pemakai air
Pengelolaan (P3A) yang
Irigasi Desa dibentuk
(Kelembagaa
n)

Water Jumlah 7 139,469,800 7 139,469,800 0 0 0 0 0 0 0 0 7 139,469,800 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resources lembaga
Irrigation perkumpulan
Sector petani
Program pemakai air
(WISMP) (P3A) yang
dibentuk
(Kelembagaa
n)

Program Persentase 75 83 1,512,057,600 75 31,708,900 80 1,430,718,700 85 49,630,000 85 0 90 0 75 31,708,900 80 1,430,718,700 37,309,000 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 75.2
Perencanaa pemanfaata
n Penataan n dokumen
Ruang tata ruang
untuk
perencanaa
n
pembangun
an daerah
(%)

Penyusunan Jumlah 1 693,550,800 0 0 1 693,550,800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693,550,800 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 #DIV/0! #DIV/0!
Rencana dokumen
Tata Ruang peninjauan
Wilayah kembali (PK)
dan revisi
rencana tata
ruang
wilayah Kab.
Luwu Timur
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 66 76,382,900 20 0 22 26,752,900 24 49,630,000 0 0 0 0 20 0 22 26,752,900 16 37,309,000 100.0 0.0 100.0 100.0 66.7 75.2
Penataan rekomendasi
Ruang penataan
Daerah ruang yang
dikeluarkan
(Rekomenda
si)
 Study Jumlah 1 710,415,000 0 0 1 710,415,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710,415,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 #DIV/0! #DIV/0!
Kelayakan dokumen
Bandara study
kelayakan
pembanguna
n bandara
yang disusun
(Dokumen)

Operasional Penguatan 1 31,708,900 1 31,708,900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31,708,900 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
badan fungsi
koordinasi kelembagaan
penataan penataan
ruang ruang di Kab.
daerah Luwu Timur
(kelembagaa
n)

Meningkatn Persentase 50 56 0 52 54 56 58 60 52 54 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

ya Implementa
pemanfaata si rencana
n hasil kelitbangan
penelitian (%)
dan
pengemban
gan daerah

Program Persentase 90 100 2,320,237,449 95 19,430,600 100 957,256,849 100 973,550,000 100 180,000,000 100 190,000,000 95 19,430,600 100 957,256,849 111,126,500 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 11.4
Pengemban data dan
gan informasi
data/inform pembangun
asi an daerah
yang
termanfaatk
an (%)

Sistem jumlah 5 174,882,500 1 19,430,600 1 29,356,900 1 46,095,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 19,430,600 1 29,356,900 1 25,344,500 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 55.0
Informasi aplikasi SIPD
Pembangun yang
an Daerah menyajikan
data pokok
dan informasi
(Aplikasi)

Sistem Jumlah 4 227,265,800 0 0 1 27,230,800 1 200,035,000 1 0 1 0 0 0 1 27,230,800 0 25,848,000 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 12.9
Informasi aplikasi GIS
Geografis yang memuat
(GIS) data dan
informasi
Kab. Luwu
Timur
(Aplikasi)

Sistem Jumlah 3 657,520,649 0 0 2 325,129,149 1 332,391,500 0 0 0 0 0 0 2 325,129,149 1 59,934,000 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 18.0
Informasi aplikasi
Perencanaa perencanaan
n pembanguna
Pembangun n daerah
an Daerah yang
dihasilkan
(Aplikasi)

Penyusunan Jumlah buku 2 163,836,500 0 0 1 81,449,000 1 82,387,500 0 0 0 0 0 0 1 81,449,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Indikator indikator
Pembangun pembanguna
an Daerah n daerah
Kab. Luwu
Timur (Buku)

Penyusunan Jumlah buku 2 165,304,000 0 0 1 82,166,500 1 83,137,500 0 0 0 0 0 0 1 82,166,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Gini Rasio gini rasio
(Buku)

Penyusunan Jumlah buku 2 154,222,500 0 0 1 76,760,000 1 77,462,500 0 0 0 0 0 0 1 76,760,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Indeks indeks
Kepuasan kepuasan
Masyarakat masyarakat
yang disusun
(Buku)
Penyusunan Jumlah Buku 2 154,459,500 0 0 1 76,596,500 1 77,863,000 0 0 0 0 0 0 1 76,596,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Indikator indikator
Kualitas kualitas
Hidup hidup
Manusia manusia
sebagai
pedoman
perencanaan
pembanguna
n (Buku)

Penyusunan Jumlah Buku 2 147,278,000 0 0 1 73,100,000 1 74,178,000 0 0 0 0 0 0 1 73,100,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Perkembang indikator
an kesejahteraa
Kesejahteraa n daerah
n Rakyat yang disusun
(Buku)

Penyusunan Jumlah 1 185,468,000 0 0 1 185,468,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185,468,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Sistem dokumen
Inovasi road map
Daerah sistem
inovasi
daerah
(Dokumen)

Penyusunan, Jumlah 8 290,000,000 0 0 0 0 0 0 4 140,000,000 4 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Updating, laporan data
Analisis data dan informasi
dan perencanaan
Informasi pembanguna
Perencanaa n daerah
n (Laporan)
Pembangun
an daerah

Program Persentase 90 95 2,302,892,500 90 0 90 5,200,000 95 432,392,500 95 888,800,000 95 976,500,000 90 0 90 5,200,000 77,309,000 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 17.9
Penelitian pemanfaata
dan n hasil
Pengemban kelitbangan
gan (%)

Study Jumlah 0 5,200,000 0 0 0 5,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kelayakan dokumen
Pembangun study
an Bandara kelayakan
pembanguna
n bandara
yang disusun
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 1 232,392,500 0 0 0 0 1 232,392,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,702,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rencana dokumen
Induk rencana
Kelitbangan induk
kelitbangan
yang dibuat.
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 1 200,000,000 0 0 0 0 1 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24,607,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kajian dokumen
Biopsikososi hasil sensus
al biopsikososia
l yang
ditindaklanjut
i (Dokumen)

Survey Jumlah 1 311,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 311,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengukuran dokumen
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasaan
Layanan layanan
Infarstruktur infrastruktur.
(Dokumen)

koordinasi Jumlah 8 145,000,000 0 0 0 0 0 0 4 70,000,000 4 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penelitian laporan hasil
dan koordinasi
pengembang litbang
an Daerah daerah
(Dokumen)
 Pengkajian, Jumlah 2 719,000,000 0 0 0 0 0 0 1 416,500,000 1 302,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penelitian dokumen
dan kajian,
Pengemban penelitian
gan bidang dan
Ekonomi dan pengembang
Infrastruktur an bidang
ekonomi dan
infrastruktur
(Dokumen)

Pengkajian, Jumlah 2 690,300,000 0 0 0 0 0 0 1 402,300,000 1 288,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penelitian dokumen
dan kajian,
Pengemban penelitian
gan bidang dan
Sosial pengembang
Budaya an bidang
sosial
budaya
(Dokumen)
Meningkatn Predikat C BB 0 C CC CC B BB C CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ya SAKIP
akuntabilita berdasarkan
s kinerja opini
pelayanan Inspektorat(
perangkat Nilai)
daerah

Program Persentase 85 95 3,946,483,269 92 616,633,776 93 781,457,493 94 821,084,000 95 842,900,000 95 884,408,000 92 616,633,776 93 781,457,493 398,253,382 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 48.5
Pelayanan rata-rata
Administras kinerja
i pelayanan
Perkantoran administrasi
perkantoran
(%)

Penyediaan Jumlah surat 1,650 8,112,000 0 0 0 0 0 0 800 3,612,000 850 4,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa Surat masuk dan
Menyurat keluar yang
diagenda
(Surat)

Penyediaan Jumlah 180 235,215,309 36 40,568,676 36 39,966,633 36 50,640,000 36 51,420,000 36 52,620,000 36 40,568,676 36 39,966,633 27 25,526,532 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 50.4
Jasa rekening
Komunikasi, telepon,
Sumber listrik dan air
Daya Air dan yang
Listrik terbayarkan
(Rekening)

Penyediaan Jumlah 10 99,550,000 0 0 5 38,210,000 5 61,340,000 0 0 0 0 0 0 5 38,210,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
jasa tenaga
administrasi administrasi
keuangan keuangan
yang
terbayarkan
(Orang)

Penyediaan Jumlah jenis 103 118,789,500 15 4,085,000 17 28,988,500 19 28,572,000 25 28,572,000 27 28,572,000 15 4,085,000 17 28,988,500 9 18,756,000 100.0 100.0 100.0 100.0 47.4 65.6
jasa alat dan
kebersihan bahan
kantor kebersihan
kantor (Jenis)

Penyediaan Jumlah 116 92,978,400 10 11,350,000 15 10,628,400 22 20,000,000 32 24,000,000 37 27,000,000 10 11,350,000 15 10,628,400 15 7,164,000 100.0 100.0 100.0 100.0 68.2 35.8
jasa Peralatan
perbaikan Kantor Yang
peralatan diperbaiki
kerja (Unit)

Penyediaan Jumlah alat 60 40,000,000 0 0 0 0 0 0 30 20,000,000 30 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alat Tulis tulis kantor
Kantor yang
disediakan
(Jenis)

Penyediaan Jumlah 6 62,000,000 0 0 0 0 0 0 3 30,000,000 3 32,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
barang barang cetak
cetakan dan dan
penggandaa penggandaa
n n yang
disediakan
(Jenis)
Penyediaan Jumlah 40 20,430,750 8 2,602,750 8 1,685,000 8 5,381,000 8 5,381,000 8 5,381,000 8 2,602,750 8 1,685,000 7 2,789,000 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 51.8
komponen Macam-
instalasi macam
listrik/penera Komponen
ngan instalasi
bangunan listrik dan
kantor alat listrik
(Jenis)

Penyediaan Jumlah 300 28,190,000 60 4,710,000 60 4,760,000 60 6,240,000 60 6,240,000 60 6,240,000 60 4,710,000 60 4,760,000 45 3,180,000 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 51.0
bahan eksemplar
bacaan dan koran lokal,
peraturan regional,
perundang- nasional
undangan yang
disiapkan
sebagai
bahan
bacaan
(Eksemplar)

Penyediaan Jumlah 2 7,500,000 0 0 0 0 0 0 1 3,500,000 1 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
bahan bahan
logistik logistik
kantor kantor yang
diadakan
(Jenis)

Penyediaan Jumlah 1,914 56,430,000 0 0 0 0 0 0 957 28,215,000 957 28,215,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
makanan makanan dan
dan minuman
minuman yang
disediakan
(Dos)

Rapat-rapat Jumlah 413 2,279,124,560 68 368,527,600 75 519,446,960 79 398,310,000 94 481,960,000 97 510,880,000 68 368,527,600 75 519,446,960 65 224,996,800 100.0 100.0 100.0 100.0 82.3 56.5
kordinasi Perjalanan
dan Dinas untuk
konsultasi ke Rapat-rapat
luar daerah koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah (Kali)

Penyediaan Jumlah 43 523,500,000 8 91,500,000 8 72,000,000 9 120,000,000 9 120,000,000 9 120,000,000 8 91,500,000 8 72,000,000 5 64,000,000 100.0 100.0 100.0 100.0 55.6 53.3
jasa tenaga Tenaga
pendukung Pendukung
administrasi/t Administrasi/
eknis Teknis
Perkantoran
dan
Keamanan
yang
terbayarkan
(Orang)

Penyediaan Jumlah 21 220,010,050 7 93,289,750 7 30,315,300 7 96,405,000 0 0 0 0 7 93,289,750 7 30,315,300 4 34,852,250 100.0 100.0 100.0 100.0 57.1 36.2
penunjang penunjang
administrasi administrasi
kesekretariat kesekretariat
an SKPD an SKPD
yang tersedia
(Jenis)

Kunjungan Jumlah 521 154,652,700 0 0 98 35,456,700 138 34,196,000 140 40,000,000 145 45,000,000 0 0 98 35,456,700 95 16,988,800 0.0 0.0 100.0 100.0 68.8 49.7
kerja dalam Perjalanan
daerah Dinas dalam
daerah yang
dilaksanakan
(Kali)

Program Persentase 95 100 3,987,413,110 100 437,019,205 100 333,663,905 100 2,363,460,000 100 425,270,000 100 428,000,000 100 437,019,205 100 333,663,905 731,431,430 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 30.9
Peningkata rata-rata
n Sarana sarana dan
dan prasarana
Prasarana aparatur
Aparatur dalam
kondisi baik
(%)

Pengadaan Jumlah 13 1,081,903,550 2 258,703,550 0 0 5 673,200,000 3 75,000,000 3 75,000,000 2 258,703,550 0 0 5 590,187,840 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kendaraan kendaraan
dinas/operas dinas/operasi
ional onal yang
diadakan
(Unit)
Pengadaan Jumlah 1 61,200,000 0 0 0 0 1 61,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perlengkapa perlengkapa
n gedung n gedung
kantor kantor yang
diadakan
(Paket)

Pengadaan Jumlah 79 497,494,350 17 38,000,000 17 202,164,350 23 99,560,000 10 77,770,000 12 80,000,000 17 38,000,000 17 202,164,350 23 94,127,200 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.5
Peralatan peralatan
dan dan
Perlengkapa perlengkapa
n Kantor n kantor yang
diadakan
(Unit)

Pembangun Jumlah paket 3 285,240,000 1 79,440,000 1 105,800,000 0 0 0 0 1 100,000,000 1 79,440,000 1 105,800,000 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
an Taman, pembanguna
Lapangan/Fa n
silitas Parkir taman/halam
an/fasiltas
parkir yang
dibangun
(paket)

Pemeliharaa Jumlah 5 78,027,700 1 14,345,000 1 3,682,700 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 14,345,000 1 3,682,700 1 14,997,500 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0
n gedung
rutin/berkala kantor yang
gedung terpelihara
kantor (Unit)

Pemeliharaa Jumlah 41 250,186,610 5 17,219,755 7 22,016,855 7 60,950,000 11 75,000,000 11 75,000,000 5 17,219,755 7 22,016,855 4 17,118,890 100.0 100.0 100.0 100.0 57.1 28.1
n kendaraan
rutin/berkala dinas/operasi
kendaraan onal yang
dinas/operas terpelihara
ional (Unit)

Rehabilitasi Jumlah 4 1,733,360,900 1 29,310,900 0 0 1 1,448,550,000 1 177,500,000 1 78,000,000 1 29,310,900 0 0 1 15,000,000 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sedang/berat gedung yang
gedung direhab
kantor (diperbaiki)
(Unit)

Program Persentase 50 80 60,290,000 100 16,120,000 0 0 100 10,500,000 100 19,420,000 100 14,250,000 100 16,120,000 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkata aparatur
n Disiplin yang
Aparatur mendapatka
n pakaian
dinas/pakain
kerja hari-
hari tertentu
(%)

Pengadaan Jumlah 74 35,540,000 32 16,120,000 0 0 0 0 42 19,420,000 0 0 32 16,120,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pakaian aparatur
dinas yang
beserta mendapatkan
perlengkapa pakaian
nnya dinas
(Orang)

Pengadaan Jumlah 87 24,750,000 0 0 0 0 42 10,500,000 0 0 45 14,250,000 0 0 0 0 38 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pakaian aparatur
khusus hari- yang
hari tertentu mendapatkan
pakaian hari-
hari tertentu
(Orang)

Program Persentase 50 60 483,034,811 50 164,305,661 55 18,729,150 55 100,000,000 55 100,000,000 60 100,000,000 50 164,305,661 55 18,729,150 33,103,400 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 33.1
Peningkata aparatur
n Kapasitas yang yang
Sumber ditingkatkan
Daya kapasitasny
Aparatur a (%)

Sosialisasi Jumlah 23 15,868,700 23 15,868,700 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15,868,700 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peraturan aparatur
Perundang- yang
undangan mengikuti
sosialisasi
(Org)
 Bimbingan Jumlah 115 467,166,111 23 148,436,961 23 18,729,150 23 100,000,000 23 100,000,000 23 100,000,000 23 148,436,961 23 18,729,150 20 33,103,400 100.0 100.0 100.0 100.0 87.0 33.1
Teknis aparatur
Implementas yang
i Peraturan mengikuti
Perundang- bimtek/diklat/
undangan workhshop/s
eminar
(Orang)

Program Persentase 95 100 97,794,600 100 11,785,000 100 2,009,600 100 4,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 11,785,000 100 2,009,600 2,825,000 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 70.6
Peningkata laporan
n kinerja dan
Pengemban keuangan
gan Sistem yang
Pelaporan tersusun
Capaian tepat waktu
Kinerja dan (%)
Keuangan

Penyusunan Jumlah 12 46,009,600 0 0 3 2,009,600 3 4,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 0 0 3 2,009,600 3 2,825,000 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 70.6
Pelaporan laporan
Akuntabilitas akuntabilitas
Kinerja kinerja
Instansi instansi
Pemerintah pemerintah
yang disusun
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 4 40,000,000 0 0 0 0 0 0 2 20,000,000 2 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Laporan laporan
Keuangan keuangan
Semesteran dan akhir
dan akhir tahun yang
tahun dibuat
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 9 11,785,000 9 11,785,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,785,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rancangan laporan
Program dan perencanaan
Monev. dan
Sistem penganggara
Evaluasi n SKPD yang
Kinerja tersusun
SKPD (Dokumen)

Program Persentase 90 95 58,845,800 95 0 95 8,845,800 95 10,000,000 95 20,000,000 95 20,000,000 95 0 95 8,845,800 2,187,500 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 21.9
Perencanaa dokumen
n dan perencanaa
Penganggar n dan
an SKPD penganggar
an.yang
disusun
tepat waktu
()

Penyusunan Jumlah 24 58,845,800 0 0 6 8,845,800 6 10,000,000 6 20,000,000 6 20,000,000 0 0 6 8,845,800 4 2,187,500 0.0 0.0 100.0 100.0 66.7 21.9
Dokumen dokumen
Perencanaa perencanaan
n dan dan
Penganggar pengganggar
an SKPD an SKPD
(Dokumen)

Meningkatn
13,100,000

13,300,000

0
13,300,000

0 0 0 0

13,300,000
0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ya realisasi
investasi
PMDN dan
PMA
500,000,000

520,000,000

0
520,000,000

0 0 0 0

520,000,000
0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Program Jumlah 3 5 329,429,000 5 329,429,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 329,429,000 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkata perusahaan
n Promosi yang
dan berinvestasi
Kerjasama di Kab.
Investasi Luwu Timur
(Perusahaan
)
 Peningkatan Jumlah 4 62,686,300 4 62,686,300 0 0 0 0 0 0 0 0 4 62,686,300 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kegiatan pemantau
Pemantauan PMA dan
, Pembinaan PMDN (Kali)
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

Penyelengga Jumlah 3 266,742,700 3 266,742,700 0 0 0 0 0 0 0 0 3 266,742,700 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raan keikutsertaan
Pameran pameran
Investasi investasi di
Tk. Propinsi,
Regional dan
Nasional
(Kali)

Program Jumlah 25 30 89,305,100 30 89,305,100 0 0 0 0 0 0 0 0 30 89,305,100 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkata minat dan
n Iklim rencana
Investasi investasi
dan (Perusahaan
Realisasi )
Investasi

Penyusunan Jumlah 1 89,305,100 1 89,305,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89,305,100 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
cetak biru dokumen
(master plan) master plan
pengembang pengembang
an an
penanaman penanaman
modal modal dan
dokumen
hasil evaluasi
master plan
(Dokumen)

Terwujudny Persentase 0 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a penguatan perangkat
sistem daerah yang
inovasi difasilitasi
daerah dalam
penerapan
inovasi
daerah. (%)

Program Persentase 0 100 350,000,000 0 0 0 0 0 0 50 175,000,000 50 175,000,000 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistem kebijakan
Inovasi inovasi yang
Daerah diterapkan
(SIDA) di daerah ()

Pengemban Jumlah 8 125,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
gan Sistem laporan
Inovasi inovasi
Daerah daerah yang
dikembangka
n (Laporan)

Penguatan Jumlah 2 125,000,000 0 0 0 0 0 0 1 50,000,000 1 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistem inovasi
Inovasi daerah yang
Daerah dioptimalkan
(Paket)

peningkatan Jumlah 80 100,000,000 0 0 0 0 0 0 40 50,000,000 40 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kapasitas aparatur
Sumber yang
Daya Sistem ditingkatkan
Inovasi kapasitasnya
Daerah terkait sistem
inovasi
daerah
(orang)
 30,923,014,461 4,095,850,857 5,122,189,507 7,230,702,500 7,209,113,448 7,265,158,149 4,095,850,857 5,122,189,507 2,164,646,912 0 0
Rata-rata capaian kinerja (%) 43.4 37.1 40.6 39.2 #DIV/0! #DIV/0!
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD
Kabupaten/kota berikutnya :

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD

Kabupaten/kota berikutnya :

Malili, Oktober 2018

Kepala BAPELITBANGDA,

Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661005 198603 1 012
 Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kab. Luwu Timur
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
- Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No Sasaran Program Indikator Kinerja Data Target Capaian Pada Akhir SKPD
Prioritas Capai Tahun Perencanaan Target Renstra Perangkat Daerah Kab./Kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
an
pada 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Tahun
Awal
1 2 3 4 Peren
5 6 7 8 9 10 11 7 8 14 15 16 17 = (12/7 x 100%) 18 = (13/8 x 100%) 19 = (14/9 x 100%)
20 = (15/1021
x=100%)
(16/11 x 100%)
canaa
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
n

1 Terwujudn Penjabaran 95 95 96 98 98 100 95 96 Bapelitba

ya Konsistensi ngda
keselarasa Program RKPD
n kedalam APBD
perencana (%)
an
pembangu
nan
daerah

Penjabaran 85 90 92 96 98 100 90 92
Konsistensi
Program RKPD
kedalam APBD
(%)

Program Jumlah 13 3.40 419,984,000 17 419,984,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 419,984,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban dokumen/
gan data /informasi/
Data/Inform statistik daerah
asi/Statistik yang
Daerah termanfaatkan
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah buku 12 99,480,000 12 99,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 99,480,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Profil profil Kab. Luwu
Kabupaten Timur dan profil
dan Profil kecamatan yang
Kecamatan disusun (buku)

Penyusunan Jumlah buku 1 77,217,500 1 77,217,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77,217,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perkembang perkembangan
an perekonomian
Perekonomi Kab. Luwu
an Timur yang
disusun (Buku)

Penyusunan Jumlah buku 1 83,017,000 1 83,017,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83,017,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indikator indikator
Pembangun pembangunan
an Daerah daerah Kab.
Luwu Timur
(Buku)
Penyusunan Jumlah buku 1 83,837,500 1 83,837,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83,837,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peta statistik potensi
Tematik desa (Buku)
Potensi
Desa

Penyusunan Jumlah buku 1 76,432,000 1 76,432,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76,432,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indeks indeks kepuasan
Kepuasan masyarakat
Masyarakat yang disusun
(Buku)

Program Jumlah MOU 1 2 27,942,500 0 0 2 27,942,500 0 0 0 0 0 0 0 - 2 27,942,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Kerjasama yang disepakati
Pembangun (MOU)
an

Koordinasi Jumlah Mou 2 27,942,500 0 0 2 27,942,500 0 0 0 0 0 0 0 - 2 27,942,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
kerjasama yang dihasilkan
pembanguna (Mou)
n antar
daerah

Program Jumlah 1 1 43,925,500 1 43,925,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,925,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa dokumen
n perencanaan
Pengemban yang dibuat
gan Kota- untuk
kota mendukung
Menengah pengembangan
dan Besar Kota-Kota
Menengah dan
besar
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah laporan 1 43,925,500 1 43,925,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,925,500 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penanganan hasil
Air Minum penanganan air
dan Sanitasi minum dan
Masyarakat sanitasi
masyarakat
(Lap)

Program Persentase 95 100 4,738,258,864 100 1,446,446,815 100 506,879,900 100 734,432,000 100 695,000,000 100 1,355,500,149 100 1,446,446,815 100 506,879,900 100 323,724,900 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 44.1
Perencanaa dokumen
n perencanaan
Pembangun pembangunan
an Daerah daerah yang
ditetapkan
sesuai
peraturan (%)

Penyusunan Jumlah 2 984,267,472 1 534,267,472 0 0 0 0 0 0 1 450,000,000 1 534,267,472 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rancangan dokumen
RPJMD RPJMD yang
disusun dan
ditetapkan
dengan Perda
(Dokumen)
Penyelengga Jumlah 2 163,029,000 1 13,029,000 0 0 0 0 0 0 1 150,000,000 1 13,029,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raan dokumen
musrenbang musrenbang
RPJMD RPJMD yang
dibuat
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 10 1,209,784,053 2 231,778,704 2 242,525,200 2 320,480,000 2 200,000,000 2 215,000,149 2 231,778,704 2 242,525,200 2 43,923,000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 13.7
rancangan dokumen RKPD
RKPD yang ditetapkan
dengan Perkada
(Dokumen)

Penyelengga Jumlah 25 968,047,150 5 149,276,450 5 168,283,700 5 240,487,000 5 200,000,000 5 210,000,000 5 149,276,450 5 168,283,700 5 173,528,900 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 72.2
raan dokumen
musrenbang musrenbang
RKPD yang dihasilkan
(Dokumen)

Monitoring, Jumlah laporan 4 77,287,200 4 77,287,200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77,287,200 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Evaluasi, monitoring dan
Pengendalia evaluasi
n dan pelaksanaan
pelaporan rencana
pelaksanaan pembangunan
rencana daerah (Lap)
pembanguna
n daerah

Penyusunan Jumlah 16 265,546,000 0 0 4 36,516,000 4 63,530,000 4 65,000,000 4 100,500,000 0 0 4 36,516,000 4 37,780,000 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 59.5
Rancangan dokumen nota
KUA dan kesepahaman
PPAS KUA dan PPAS
yang di susun
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 5 397,479,000 1 67,989,000 1 59,555,000 1 109,935,000 1 80,000,000 1 80,000,000 1 67,989,000 1 59,555,000 1 68,493,000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.3
Laporan dokumen LKPJ
Keterangan bupati yang
Pertanggung disusun
jawaban (Dokumen)
(LKPJ)

Revisi Jumlah 1 372,818,989 1 372,818,989 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372,818,989 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPJPD dokumen Revisi
RPJPD yang
disusun dan
ditetapkan
dengan Perkada
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 8 300,000,000 0 0 0 0 0 0 4 150,000,000 4 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa dokumen usulan
n Dana Dana Alokasi
Alokasi Khusus
Khusus, (Dokumen)
Dekonsentra
si dan Tugas
Pembantuan
Program Persentase 90 99 2,765,112,248 95 0 100 73,503,800 100 421,505,000 100 1,131,103,448 100 1,139,000,000 95 0 100 73,503,800 15 194,508,700 100.0 0.0 100.0 100.0 15.0 46.1
Perencanaa pemanfaatan
n laporan
Pembangun koordinasi/dok
an Ekonomi umen
perencanaan
bidang
ekonomi (%)

Penyusunan Jumlah 2 719,103,448 0 0 0 0 0 0 1 369,103,448 1 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masterplan Dokumen
Pembangun Masterplan
an Ekonomi Pembangunan
Daerah Ekonomi Daerah
yang Disusun
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah Laporan 10 384,123,800 0 0 1 73,503,800 1 103,120,000 4 103,500,000 4 104,000,000 0 0 1 73,503,800 0 71,110,000 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 69.0
Perencanaa Hasil Koordinasi
n Perencanaan
Pembangun Bidang Ekonomi
an Bidang yang Disediakan
Ekonomi (Laporan)

Koordinasi Jumlah Laporan 9 189,675,000 0 0 0 0 1 59,175,000 4 60,500,000 4 70,000,000 0 0 0 0 0 11,445,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dan Hasil Koordinasi
Asistensi dan Asistensi
Pemanfaata Pemanfaatan
n Dana Bagi DBH Pajak
Hasil Pajak Rokok yang
Rokok Disediakan
(Laporan)

Fasilitasi Jumlah Laporan 9 245,425,000 0 0 0 0 1 80,925,000 4 82,000,000 4 82,500,000 0 0 0 0 0 15,952,200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rural Pelaksanaan
Empowerme Fasilitasi READ-
nt and SI yang
Agriculture Disediakan
Developmen (Laporan)
t-Scalling up
Initiative
(READ-SI)

Koordinasi Jumlah Laporan 9 175,030,000 0 0 0 0 1 54,530,000 4 55,500,000 4 65,000,000 0 0 0 0 0 16,965,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban Hasil Koordinasi
gan Produk Pengembangan
Komoditi Produk Komoditi
Unggulan Unggulan
Daerah yang
Disediakan
(Laporan)
Fasilitasi Jumlah Laporan 9 120,870,000 0 0 0 0 1 38,870,000 4 40,000,000 4 42,000,000 0 0 0 0 0 6,390,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban Pelaksanan
gan Kakao Fasilitasi
Berkelanjuta Pengembangan
n Kakao
Berkelanjutan
yang Disediakan
(Laporan)

Koordinasi Jumlah Laporan 12 260,885,000 0 0 0 0 4 84,885,000 4 85,500,000 4 90,500,000 0 0 0 0 3 72,646,500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Investasi Keikutsertaan
dan Promosi dalam Event
Promosi
(Pameran/Ekspo
/Eksebisi) yang
Disediakan
(Laporan)

Inventarisasi Jumlah Laporan 8 150,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 75,000,000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Permasalah Inventasrisasi
an, Isu Permasalahan,
Strategis Isu Strategis dan
dan Strategi Strategi
Program Program
Pengemban Pengembangan
gan Urusan Usaha Bidang
Bidang Ekonomi
Ekonomi (Laporan)

Penyusunan Jumlah 2 150,000,000 0 0 0 0 0 0 1 75,000,000 1 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Database Database dan
dan Informasi
Informasi Penunjang
Penunjang Perencanaan
Perencanaa Pembangunan
n Ekonomi
Pembangun (Dokumen)
an Ekonomi

Monitoring Jumlah Laporan 8 70,000,000 0 0 0 0 0 0 4 35,000,000 4 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dan Evaluasi Monev
Pelaksanaan Triwulanan
Rencana Pelaksanaan
Pembangun Rencana
an Ekonomi Pembangunan
Ekonomi yang
Disediakan
(Laporan)

Penyusunan Jumlah regulasi 2 300,000,000 0 0 0 0 0 0 1 150,000,000 1 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Regulasi pembangunan
Pembangun ekonomi daerah
an Ekonomi yang disusun
Daerah (Dokumen)
Program Persentase 90 99 3,261,357,200 95 269,091,100 100 63,527,100 100 667,119,000 100 1,346,620,000 100 915,000,000 95 269,091,100 100 63,527,100 19 126,667,000 100.0 100.0 100.0 100.0 19.0 19.0
Perencanaa pemanfaatan
n Sosial laporan
Budaya koordinasi/dok
umen
perencanaan
bidang sosial
budaya (%)

Koordinasi Jumlah laporan 8 400,916,300 2 78,976,300 0 0 2 105,320,000 2 106,620,000 2 110,000,000 2 78,976,300 0 0 1 65,084,000 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa kinerja TPKD
n dan dan dokumen
Pengendalia pelaksanaan
n Program penanggulangan
Penanggula kemiskinan
ngan daerah (Lap)
Kemiskinan
Daerah

Koordinasi Jumlah 1 484,500,000 0 0 0 0 1 484,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,210,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
penyusunan dokumen
masterplan masterplan
kesehatan kesehatan yang
dihasilkan
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 1 550,000,000 0 0 0 0 0 0 1 550,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
penyusunan dokumen
masterplan masterplan
pendidikan pendidikan yang
dihasilkan
(Dokumen)

Indikator Jumlah Buku 1 77,834,000 1 77,834,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77,834,000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kualitas indikator kualitas
Hidup hidup manusia
Manusia sebagai
pedoman
perencanaan
pembangunan
(Buku)

Penyusunan Jumlah Buku 1 73,650,000 1 73,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73,650,000 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perkembang indikator
an kesejahteraan
Kesejahtera daerah (Buku)
an Rakyat

Koordinasi Jumlah laporan 2 38,630,800 2 38,630,800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38,630,800 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penyusunan perencanaan
Perencanaa tentang data
n Data bidang
Pendidikan pendidikan dan
dan kesehatan (Lap)
Kesehatan
Koordinasi Jumlah laporan 10 315,826,100 0 0 1 63,527,100 1 77,299,000 4 85,000,000 4 90,000,000 0 0 1 63,527,100 1 57,373,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanaan perencanaan
pembanguna bidang sosial
n bidang dan budaya
sosial dan (Lap)
budaya

Penyelengga Laporan 2 125,000,000 0 0 0 0 0 0 1 60,000,000 1 65,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raan musrenbang
Musrenbang anak yang
Anak dibuat.
(Laporan)

Koordinasi Jumlah laporan 2 145,000,000 0 0 0 0 0 0 1 70,000,000 1 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Forum forum
Pembinaan pembinaan
Kabupaten kabupaten sehat
Sehat yang dihasil.
(Laporan)

Koordinasi Jumlah lapoan 8 150,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa perencanaan
n dan dan
Penganggga penganggaran
ran responsif gender
Responsif yang dihasilkan.
Gender. (Laporan)

Penyusunan Jumlah 2 900,000,000 0 0 0 0 0 0 1 400,000,000 1 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masterplan dokumen
Pembangun masterplan
an Sosial bidang
Budaya pembangunan
sosial budaya
(Dokumen)

Program Persentase 90 96 1,939,377,800 90 0 95 676,190,800 97 493,187,000 98 385,000,000 100 385,000,000 90 0 95 676,190,800 46 87,628,000 100.0 0.0 100.0 100.0 47.4 17.8
Pengendali pengendalian
an dan dan evaluasi
Evaluasi kebijakan
Kebijakan program
Pembangun pembangunan
an Daerah daerah (%)

Evaluasi Jumlah 2 210,140,000 0 0 1 73,590,000 1 136,550,000 0 0 0 0 0 0 1 73,590,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPJMD dokumen
evaluasi RPJMD
yang disusun .
(Dokumen)

Revisi Jumlah 1 478,901,000 0 0 1 478,901,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 478,901,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPJMD dokumen Revisi
RPJMD yang
disusun dan
ditetapkan
dengan Perda
(Dokumen)
Evaluasi Jumlah 8 133,083,400 0 0 4 11,808,400 4 121,275,000 0 0 0 0 0 0 4 11,808,400 3 7,200,000 0.0 0.0 100.0 100.0 75.0 5.9
RKPD dokumen
evaluasi RKPD
yang disusun
per triwulan
(Dokumen)

Monitoring, jumlah laporan 16 471,135,400 0 0 4 70,665,400 4 130,470,000 4 135,000,000 4 135,000,000 0 0 4 70,665,400 3 59,615,000 0.0 0.0 100.0 100.0 75.0 45.7
Evaluasi, monitoring dan
Pengendalia evaluasi
n dan pelaksanaan
pelaporan rencana
pelaksanaan pembangunan
rencana daerah
pembanguna (Laporan)
n daerah

Evaluasi Jumlah 2 90,856,000 0 0 1 41,226,000 1 49,630,000 0 0 0 0 0 0 1 41,226,000 0 16,073,000 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 32.4
Rencana dokumen
Investasi evaluasi
Infrastruktur rencana
Jangka investasi
Menengah infrastruktur
jangka
menengah yang
dibuat
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah laporan 12 155,262,000 0 0 0 0 4 55,262,000 4 50,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 3 4,740,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
aksi pelaksanaan
pencegahan aksi
dan pencegahan dan
pemberanta pemberantasan
san korupsi korupsi
(Laporan)

Pengendalia Jumlah 4 400,000,000 0 0 0 0 0 0 2 200,000,000 2 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
n dan dokumen
Evaluasi pengendalian
Dokumen dan evaluasi
Perencanan perencanaan
Pembangun pembangunan
an Daerah daerah yang
disusun sesuai
dengan aturan
(Dokumen)

Program Prosentase 0 85.00 386,106,910 0 0 82 236,263,910 85 149,843,000 0 0 0 0 0 0 82 236,263,910 49 38,573,100 0.0 0.0 100.0 100.0 57.6 25.7
Koordinasi tingkat
Pembangun efektifitas dan
an efisiensi
koordinasi
antar skpd. (%)

Koordinasi Jumlah laporan 2 138,402,100 0 0 1 63,792,100 1 74,610,000 0 0 0 0 0 0 1 63,792,100 1 10,782,500 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 14.5
Penanganan hasil
Air Minum penanganan air
dan Sanitasi minum dan
Masyarakat sanitasi
masyarakat
(Laporan)

Koordinasi Jumlah laporan 2 65,112,800 0 0 2 65,112,800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65,112,800 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Perencanaa kinerja TKPKD
n dan dan dokumen
Pengendalia pelaksanaan
n Program penanggulangan
Penanggula kemiskinan
ngan daerah
Kemiskinan (Laporan)
Kegiatan Jumlah lembaga 14 137,442,010 0 0 7 62,209,010 7 75,233,000 0 0 0 0 0 0 7 62,209,010 0 27,790,600 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 36.9
Koordinasi perkumpulan
Peningkatan petani pemakai
Peranan air (P3A) yang
Kelembagaa difasilitasi
n (Kelembagaan)
Pengelolaan
Irigasi Desa

Kegiatan Jumlah lembaga 7 45,150,000 0 0 7 45,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 45,150,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Water perkumpulan
Resources petani pemakai
Irrigation air (P3A) yang
Sector difasiltasi
Program (Lembaga)
(WISMP)

Program Persentase 90 93 1,602,500,000 90 0 90 0 95 0 95 960,000,000 95 642,500,000 90 0 90 0 0 0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Perencanaa pemanfaatan
n laporan
Infrastruktu koordinasi/dok
r dan umen
Pengemban perencanaan
gan bidang
Wilayah Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah (%)

Koordinasi Jumlah laporan 8 172,500,000 0 0 0 0 0 0 4 85,000,000 4 87,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penanganan hasil
Air Minum penanganan air
dan Sanitasi minum dan
Masyarakat sanitasi
masyarakat
(Laporan)

Kegiatan Jumlah lembaga 4 105,000,000 0 0 0 0 0 0 2 50,000,000 2 55,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koordinasi perkumpulan
Peningkatan petani pemakai
Peranan air (P3A) yang
Kelembagaa difasilitasi
n (Kelembagaan)
Pengelolaan
Irigasi Desa

Koordinasi Jumlah laporan 8 120,000,000 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 4 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban pengembangan
gan infrastruktur dan
Infrastruktur wilayah yang
dan Wilayah dihasilkan.
(Laporan)

Koordinasi Jumlah laporan 8 155,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kawasan kawasan
Perdesaan perdesaan
Prioritas prioritas
Nasional nasional yang
didampingi
(Laporan)
koordinasi Jumlah laporan 8 100,000,000 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanaan hasil koordinasi
bidang bidang
perumahan, perumahan,
permukiman, permukiman,
pertanahan pertanahan dan
dan perhubungan
pehubungan (Laporan)

Koordinasi Jumlah laporan 8 100,000,000 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanan hasil koordinasi
bidang bidang
komunikasi komunikasi,
informatika informatika dan
dan kecamatan
kecamatan (Laporan)

penyusunan Jumlah 2 250,000,000 0 0 0 0 0 0 1 100,000,000 1 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perencanaan dokumen
Pengemban perencanaan
gan pengembangan
infrastruktur infrastruktur dan
dan wilayah wilayah
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 2 600,000,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000,000 1 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rencana dokumen
Tata Ruang rencana tata
Wilayah ruang wilayah
yang disusun
(Dokumen)

Program Jumlah 7 7 200,666,200 7 200,666,200 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200,666,200 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengemban lembaga
gan, Pengelola Air
Pengelolaa (Lembaga)
n, dan
Konservasi
Sungai,
Danau dan
Sumber
Daya Air
Lainnya

Koordinasi Jumlah lembaga 7 61,196,400 7 61,196,400 0 0 0 0 0 0 0 0 7 61,196,400 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkatan perkumpulan
Peranan petani pemakai
Kelembagaa air (P3A) yang
n dibentuk
Pengelolaan (Kelembagaan)
Irigasi Desa

Water Jumlah lembaga 7 139,469,800 7 139,469,800 0 0 0 0 0 0 0 0 7 139,469,800 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resources perkumpulan
Irrigation petani pemakai
Sector air (P3A) yang
Program dibentuk
(WISMP) (Kelembagaan)
 Program Persentase 75 83 1,512,057,600 75 31,708,900 80 1,430,718,700 85 49,630,000 85 0 90 0 75 31,708,900 80 1,430,718,700 66 37,309,000 100.0 100.0 100.0 100.0 77.6 75.2
Perencanaa pemanfaatan
n Penataan dokumen tata
Ruang ruang untuk
perencanaan
pembangunan
daerah (%)

Penyusunan Jumlah 1 693,550,800 0 0 1 693,550,800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693,550,800 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 #DIV/0! #DIV/0!
Rencana dokumen
Tata Ruang peninjauan
Wilayah kembali (PK)
dan revisi
rencana tata
ruang wilayah
Kab. Luwu
Timur
(Dokumen)

Koordinasi Jumlah 66 76,382,900 20 0 22 26,752,900 24 49,630,000 0 0 0 0 20 0 22 26,752,900 16 37,309,000 100.0 0.0 100.0 100.0 66.7 75.2
Penataan rekomendasi
Ruang penataan ruang
Daerah yang
dikeluarkan
(Rekomendasi)

Study Jumlah 1 710,415,000 0 0 1 710,415,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710,415,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 #DIV/0! #DIV/0!
Kelayakan dokumen study
Bandara kelayakan
pembangunan
bandara yang
disusun
(Dokumen)

Operasional Penguatan 1 31,708,900 1 31,708,900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31,708,900 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
badan fungsi
koordinasi kelembagaan
penataan penataan ruang
ruang di Kab. Luwu
daerah Timur
(kelembagaan)

16,897,288,822 2,411,822,515 3,015,026,710 2,515,716,000 4,517,723,448 4,437,000,149 2,411,822,515 3,015,026,710 808,410,700

Rata-rata capaian kinerja (%) 81.8 54.5 72.7 63.6 28.8 20.7
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian : - Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah
- Penerapan sistem informasi teknologi seperti e-planning, e-monev, e-database
- Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, baik formal maupun non formal
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Masih kurangnya komitmen dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan
- Kurang akuratnya data dan informasi pembangunan daerah

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD : - Diharapkan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala dan berjenjang
Kabupaten/kota berikutnya

- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi secara internal dan lintas perangkat daerah agar terbangun sinergitas dan konsistensi dokumen perencanaan
- Mendorong penyediaan data yang akurat sehingga dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD :
Kabupaten/kota berikutnya

Malili, Oktober 2018

Kepala BAPELITBANGDA,

Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661005 198603 1 012
 Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kab. Luwu Timur
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
- Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah

No Sasaran Program Indikator Data Target Capaian Pada SKPD

Prioritas Kinerja Capaian Akhir Tahun Perencanaan Target Renstra Perangkat Daerah Kab./Kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
pada
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Awal
Perencan
1 2 3 4 aan
5 6 7 8 9 10 11 7 8 14 15 16 17 = (12/7 x 100%) 18 = (13/8 x 100%) 19 = (14/9 x 100%)
20 = (15/1021x =100%)
(16/11 x 100%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

2 Meningkatn Persentase 50 56 0 52 54 56 58 60 52 54 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

ya Implementa
pemanfaata si rencana
n hasil kelitbangan
penelitian (%)
dan
pengemban
gan daerah

Program Persentase 90 100 2,320,237,449 95 19,430,600 100 957,256,849 100 973,550,000 100 180,000,000 100 190,000,000 95 19,430,600 100 957,256,849 38 111,126,500 100.0 100.0 100.0 100.0 38.0 11.4
Pengemban data dan
gan informasi
data/inform pembangun
asi an daerah
yang
termanfaatk
an (%)

Sistem jumlah 5 174,882,500 1 19,430,600 1 29,356,900 1 46,095,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 19,430,600 1 29,356,900 1 25,344,500 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 55.0
Informasi aplikasi SIPD
Pembangun yang
an Daerah menyajikan
data pokok
dan informasi
(Aplikasi)

Sistem Jumlah 4 227,265,800 0 0 1 27,230,800 1 200,035,000 1 0 1 0 0 0 1 27,230,800 0 25,848,000 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 12.9
Informasi aplikasi GIS
Geografis yang memuat
(GIS) data dan
informasi
Kab. Luwu
Timur
(Aplikasi)

Sistem Jumlah 3 657,520,649 0 0 2 325,129,149 1 332,391,500 0 0 0 0 0 0 2 325,129,149 1 59,934,000 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 18.0
Informasi aplikasi
Perencanaa perencanaan
n pembanguna
Pembangun n daerah
an Daerah yang
dihasilkan
(Aplikasi)

Penyusunan Jumlah buku 2 163,836,500 0 0 1 81,449,000 1 82,387,500 0 0 0 0 0 0 1 81,449,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Indikator indikator
Pembangun pembanguna
an Daerah n daerah
Kab. Luwu
Timur (Buku)

Penyusunan Jumlah buku 2 165,304,000 0 0 1 82,166,500 1 83,137,500 0 0 0 0 0 0 1 82,166,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Gini Rasio gini rasio
(Buku)
Penyusunan Jumlah buku 2 154,222,500 0 0 1 76,760,000 1 77,462,500 0 0 0 0 0 0 1 76,760,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Indeks indeks
Kepuasan kepuasan
Masyarakat masyarakat
yang disusun
(Buku)

Penyusunan Jumlah Buku 2 154,459,500 0 0 1 76,596,500 1 77,863,000 0 0 0 0 0 0 1 76,596,500 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Indikator indikator
Kualitas kualitas
Hidup hidup
Manusia manusia
sebagai
pedoman
perencanaan
pembanguna
n (Buku)

Penyusunan Jumlah Buku 2 147,278,000 0 0 1 73,100,000 1 74,178,000 0 0 0 0 0 0 1 73,100,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Perkembang indikator
an kesejahteraa
Kesejahteraa n daerah
n Rakyat yang disusun
(Buku)

Penyusunan Jumlah 1 185,468,000 0 0 1 185,468,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185,468,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Sistem dokumen
Inovasi road map
Daerah sistem
inovasi
daerah
(Dokumen)

Penyusunan, Jumlah 8 290,000,000 0 0 0 0 0 0 4 140,000,000 4 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Updating, laporan data
Analisis data dan informasi
dan perencanaan
Informasi pembanguna
Perencanaa n daerah
n (Laporan)
Pembangun
an daerah

Program Persentase 90 95 2,302,892,500 90 0 90 5,200,000 95 432,392,500 95 888,800,000 95 976,500,000 0 0 90 5,200,000 46 77,309,000 0.0 0.0 100.0 100.0 48.4 17.9
Penelitian pemanfaata
dan n hasil
Pengemban kelitbangan
gan (%)

Study Jumlah 0 5,200,000 0 0 0 5,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kelayakan dokumen
Pembangun study
an Bandara kelayakan
pembanguna
n bandara
yang disusun
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 1 232,392,500 0 0 0 0 1 232,392,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,702,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rencana dokumen
Induk rencana
Kelitbangan induk
kelitbangan
yang dibuat.
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 1 200,000,000 0 0 0 0 1 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24,607,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kajian dokumen
Biopsikososi hasil sensus
al biopsikososia
l yang
ditindaklanjut
i (Dokumen)

Survey Jumlah 1 311,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 311,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pengukuran dokumen
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasaan
Layanan layanan
Infarstruktur infrastruktur.
(Dokumen)
 koordinasi Jumlah 8 145,000,000 0 0 0 0 0 0 4 70,000,000 4 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penelitian laporan hasil
dan koordinasi
pengembang litbang
an Daerah daerah
(Dokumen)

Pengkajian, Jumlah 2 719,000,000 0 0 0 0 0 0 1 416,500,000 1 302,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penelitian dokumen
dan kajian,
Pengemban penelitian
gan bidang dan
Ekonomi dan pengembang
Infrastruktur an bidang
ekonomi dan
infrastruktur
(Dokumen)

Pengkajian, Jumlah 2 690,300,000 0 0 0 0 0 0 1 402,300,000 1 288,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penelitian dokumen
dan kajian,
Pengemban penelitian
gan bidang dan
Sosial pengembang
Budaya an bidang
sosial
budaya
(Dokumen)
4,623,129,949 19,430,600 962,456,849 1,405,942,500 1,068,800,000 1,166,500,000 19,430,600 962,456,849 188,435,500
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.0 50.0 100.0 100.0 43.2 14.6
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian : - Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah
- Adanya beberapa kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan lembaga/stakeholder lainnya
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Belum optimalnya kelembagaan kelitbangan di daerah
Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD : -Mengoptimalkan fungsi kelitbangan, inovasi daerah, kerjasama antar daerah dan memperbanyak kegiatan kajian/focus group discussion.
Kabupaten/kota berikutnya

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD :

Kabupaten/kota berikutnya

Malili, Oktober 2018

Kepala BAPELITBANGDA,

Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661005 198603 1 012
 Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kab. Luwu Timur
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
- Terwujudnya penguatan sistem inovasi daerah

No Sasaran Program Indikator Data Target Capaian Pada SKPD

Prioritas Kinerja Capaian Akhir Tahun Perencanaan Target Renstra Perangkat Daerah Kab./Kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
pada
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Awal
Perencan
1 2 3 4 aan
5 6 7 8 9 10 11 7 8 14 15 16 17 = (12/7 x 100%) 18 = (13/8 x 100%) 19 = (14/9 x 100%)
20 = (15/1021x =100%)
(16/11 x 100%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

3 Terwujudny Persentase 0 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a penguatan perangkat
sistem daerah yang
inovasi difasilitasi
daerah dalam
penerapan
inovasi
daerah. (%)

Program Persentase 0 100 350,000,000 0 0 0 0 0 0 50 175,000,000 50 175,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistem kebijakan
Inovasi inovasi yang
Daerah diterapkan
(SIDA) di daerah ()

Pengemban Jumlah 8 125,000,000 0 0 0 0 0 0 4 75,000,000 4 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
gan Sistem laporan
Inovasi inovasi
Daerah daerah yang
dikembangka
n (Laporan)

Penguatan Jumlah 2 125,000,000 0 0 0 0 0 0 1 50,000,000 1 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistem inovasi
Inovasi daerah yang
Daerah dioptimalkan
(Paket)

peningkatan Jumlah 80 100,000,000 0 0 0 0 0 0 40 50,000,000 40 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kapasitas aparatur
Sumber yang
Daya Sistem ditingkatkan
Inovasi kapasitasnya
Daerah terkait sistem
inovasi
daerah
(orang)

350,000,000 0 0 0 175,000,000 175,000,000 0 0 0

Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Predikat kinerja SR SR SR SR SR SR
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian : -Belum terlaksana sampaitahun 2018
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Kegiatan ini belum terlaksana pada periode tahun 2016-2018,
Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD : - Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2019
Kabupaten/kota berikutnya

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD :

Kabupaten/kota berikutnya

Malili, Oktober 2018

Kepala BAPELITBANGDA,

Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661005 198603 1 012
 Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kab. Luwu Timur
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah

No Sasaran Program Indikator Data Target Capaian Pada SKPD

Prioritas Kinerja Capaian Akhir Tahun Perencanaan Target Renstra Perangkat Daerah Kab./Kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
pada
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Awal
Perencan
1 2 3 4 aan
5 6 7 8 9 10 11 7 8 14 15 16 17 = (12/7 x 100%) 18 = (13/8 x 100%) 19 = (14/9 x 100%)
20 = (15/1021x =100%)
(16/11 x 100%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

4 Meningkatn Predikat C BB 0 C CC CC B BB C CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ya SAKIP
akuntabilita berdasarkan
s kinerja opini
pelayanan Inspektorat(
perangkat Nilai)
daerah

Program Persentase 85 95 3,946,483,269 92 616,633,776 93 781,457,493 94 821,084,000 95 842,900,000 95 884,408,000 92 616,633,776 93 781,457,493 69 398,253,382 100.0 100.0 100.0 100.0 73.4 48.5
Pelayanan rata-rata
Administras kinerja
i pelayanan
Perkantoran administrasi
perkantoran
(%)

Penyediaan Jumlah surat 1,650 8,112,000 0 0 0 0 0 0 800 3,612,000 850 4,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa Surat masuk dan
Menyurat keluar yang
diagenda
(Surat)

Penyediaan Jumlah 180 235,215,309 36 40,568,676 36 39,966,633 36 50,640,000 36 51,420,000 36 52,620,000 36 40,568,676 36 39,966,633 27 25,526,532 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 50.4
Jasa rekening
Komunikasi, telepon,
Sumber listrik dan air
Daya Air dan yang
Listrik terbayarkan
(Rekening)

Penyediaan Jumlah 10 99,550,000 0 0 5 38,210,000 5 61,340,000 0 0 0 0 0 0 5 38,210,000 0 0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
jasa tenaga
administrasi administrasi
keuangan keuangan
yang
terbayarkan
(Orang)

Penyediaan Jumlah jenis 103 118,789,500 15 4,085,000 17 28,988,500 19 28,572,000 25 28,572,000 27 28,572,000 15 4,085,000 17 28,988,500 9 18,756,000 100.0 100.0 100.0 100.0 47.4 65.6
jasa alat dan
kebersihan bahan
kantor kebersihan
kantor (Jenis)

Penyediaan Jumlah 116 92,978,400 10 11,350,000 15 10,628,400 22 20,000,000 32 24,000,000 37 27,000,000 10 11,350,000 15 10,628,400 15 7,164,000 100.0 100.0 100.0 100.0 68.2 35.8
jasa Peralatan
perbaikan Kantor Yang
peralatan diperbaiki
kerja (Unit)

Penyediaan Jumlah alat 60 40,000,000 0 0 0 0 0 0 30 20,000,000 30 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alat Tulis tulis kantor
Kantor yang
disediakan
(Jenis)

Penyediaan Jumlah 6 62,000,000 0 0 0 0 0 0 3 30,000,000 3 32,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
barang barang cetak
cetakan dan dan
penggandaa penggandaa
n n yang
disediakan
(Jenis)
Penyediaan Jumlah 40 20,430,750 8 2,602,750 8 1,685,000 8 5,381,000 8 5,381,000 8 5,381,000 8 2,602,750 8 1,685,000 7 2,789,000 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 51.8
komponen Macam-
instalasi macam
listrik/penera Komponen
ngan instalasi
bangunan listrik dan
kantor alat listrik
(Jenis)

Penyediaan Jumlah 300 28,190,000 60 4,710,000 60 4,760,000 60 6,240,000 60 6,240,000 60 6,240,000 60 4,710,000 60 4,760,000 45 3,180,000 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 51.0
bahan eksemplar
bacaan dan koran lokal,
peraturan regional,
perundang- nasional
undangan yang
disiapkan
sebagai
bahan
bacaan
(Eksemplar)

Penyediaan Jumlah 2 7,500,000 0 0 0 0 0 0 1 3,500,000 1 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
bahan bahan
logistik logistik
kantor kantor yang
diadakan
(Jenis)

Penyediaan Jumlah 1,914 56,430,000 0 0 0 0 0 0 957 28,215,000 957 28,215,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
makanan makanan dan
dan minuman
minuman yang
disediakan
(Dos)

Rapat-rapat Jumlah 413 2,279,124,560 68 368,527,600 75 519,446,960 79 398,310,000 94 481,960,000 97 510,880,000 68 368,527,600 75 519,446,960 65 224,996,800 100.0 100.0 100.0 100.0 82.3 56.5
kordinasi Perjalanan
dan Dinas untuk
konsultasi ke Rapat-rapat
luar daerah koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah (Kali)

Penyediaan Jumlah 43 523,500,000 8 91,500,000 8 72,000,000 9 120,000,000 9 120,000,000 9 120,000,000 8 91,500,000 8 72,000,000 5 64,000,000 100.0 100.0 100.0 100.0 55.6 53.3
jasa tenaga Tenaga
pendukung Pendukung
administrasi/t Administrasi/
eknis Teknis
Perkantoran
dan
Keamanan
yang
terbayarkan
(Orang)

Penyediaan Jumlah 21 220,010,050 7 93,289,750 7 30,315,300 7 96,405,000 0 0 0 0 7 93,289,750 7 30,315,300 4 34,852,250 100.0 100.0 100.0 100.0 57.1 36.2
penunjang penunjang
administrasi administrasi
kesekretariat kesekretariat
an SKPD an SKPD
yang tersedia
(Jenis)

Kunjungan Jumlah 521 154,652,700 0 0 98 35,456,700 138 34,196,000 140 40,000,000 145 45,000,000 0 0 98 35,456,700 95 16,988,800 0.0 0.0 100.0 100.0 68.8 49.7
kerja dalam Perjalanan
daerah Dinas dalam
daerah yang
dilaksanakan
(Kali)

Program Persentase 95 100 3,987,413,110 100 437,019,205 100 333,663,905 100 2,363,460,000 100 425,270,000 100 428,000,000 100 437,019,205 100 333,663,905 99 731,431,430 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 30.9
Peningkata rata-rata
n Sarana sarana dan
dan prasarana
Prasarana aparatur
Aparatur dalam
kondisi baik
(%)

Pengadaan Jumlah 13 1,081,903,550 2 258,703,550 0 0 5 673,200,000 3 75,000,000 3 75,000,000 2 258,703,550 0 0 5 590,187,840 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kendaraan kendaraan
dinas/operas dinas/operasi
ional onal yang
diadakan
(Unit)
Pengadaan Jumlah 1 61,200,000 0 0 0 0 1 61,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perlengkapa perlengkapa
n gedung n gedung
kantor kantor yang
diadakan
(Paket)

Pengadaan Jumlah 79 497,494,350 17 38,000,000 17 202,164,350 23 99,560,000 10 77,770,000 12 80,000,000 17 38,000,000 17 202,164,350 23 94,127,200 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.5
Peralatan peralatan
dan dan
Perlengkapa perlengkapa
n Kantor n kantor yang
diadakan
(Unit)

Pembangun Jumlah paket 3 285,240,000 1 79,440,000 1 105,800,000 0 0 0 0 1 100,000,000 1 79,440,000 1 105,800,000 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
an Taman, pembanguna
Lapangan/Fa n
silitas Parkir taman/halam
an/fasiltas
parkir yang
dibangun
(paket)

Pemeliharaa Jumlah 5 78,027,700 1 14,345,000 1 3,682,700 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 14,345,000 1 3,682,700 1 14,997,500 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0
n gedung
rutin/berkala kantor yang
gedung terpelihara
kantor (Unit)

Pemeliharaa Jumlah 41 250,186,610 5 17,219,755 7 22,016,855 7 60,950,000 11 75,000,000 11 75,000,000 5 17,219,755 7 22,016,855 4 17,118,890 100.0 100.0 100.0 100.0 57.1 28.1
n kendaraan
rutin/berkala dinas/operasi
kendaraan onal yang
dinas/operas terpelihara
ional (Unit)

Rehabilitasi Jumlah 4 1,733,360,900 1 29,310,900 0 0 1 1,448,550,000 1 177,500,000 1 78,000,000 1 29,310,900 0 0 1 15,000,000 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sedang/berat gedung yang
gedung direhab
kantor (diperbaiki)
(Unit)

Program Persentase 50 80 60,290,000 100 16,120,000 0 0 100 10,500,000 100 19,420,000 100 14,250,000 100 16,120,000 0 0 90 0 100.0 100.0 0.0 0.0 90.0 0.0
Peningkata aparatur
n Disiplin yang
Aparatur mendapatka
n pakaian
dinas/pakain
kerja hari-
hari tertentu
(%)

Pengadaan Jumlah 74 35,540,000 32 16,120,000 0 0 0 0 42 19,420,000 0 0 32 16,120,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pakaian aparatur
dinas yang
beserta mendapatkan
perlengkapa pakaian
nnya dinas
(Orang)

Pengadaan Jumlah 87 24,750,000 0 0 0 0 42 10,500,000 0 0 45 14,250,000 0 0 0 0 38 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pakaian aparatur
khusus hari- yang
hari tertentu mendapatkan
pakaian hari-
hari tertentu
(Orang)

Program Persentase 50 60 483,034,811 50 164,305,661 55 18,729,150 55 100,000,000 55 100,000,000 60 100,000,000 50 164,305,661 55 18,729,150 86 33,103,400 100.0 100.0 100.0 100.0 156.4 33.1
Peningkata aparatur
n Kapasitas yang yang
Sumber ditingkatkan
Daya kapasitasny
Aparatur a (%)

Sosialisasi Jumlah 23 15,868,700 23 15,868,700 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15,868,700 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peraturan aparatur
Perundang- yang
undangan mengikuti
sosialisasi
(Org)
 Bimbingan Jumlah 115 467,166,111 23 148,436,961 23 18,729,150 23 100,000,000 23 100,000,000 23 100,000,000 23 148,436,961 23 18,729,150 20 33,103,400 100.0 100.0 100.0 100.0 87.0 33.1
Teknis aparatur
Implementas yang
i Peraturan mengikuti
Perundang- bimtek/diklat/
undangan workhshop/s
eminar
(Orang)

Program Persentase 95 100 97,794,600 100 11,785,000 100 2,009,600 100 4,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 11,785,000 100 2,009,600 100 2,825,000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70.6
Peningkata laporan
n kinerja dan
Pengemban keuangan
gan Sistem yang
Pelaporan tersusun
Capaian tepat waktu
Kinerja dan (%)
Keuangan

Penyusunan Jumlah 12 46,009,600 0 0 3 2,009,600 3 4,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 0 0 3 2,009,600 3 2,825,000 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 70.6
Pelaporan laporan
Akuntabilitas akuntabilitas
Kinerja kinerja
Instansi instansi
Pemerintah pemerintah
yang disusun
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 4 40,000,000 0 0 0 0 0 0 2 20,000,000 2 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Laporan laporan
Keuangan keuangan
Semesteran dan akhir
dan akhir tahun yang
tahun dibuat
(Dokumen)

Penyusunan Jumlah 9 11,785,000 9 11,785,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,785,000 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rancangan laporan
Program dan perencanaan
Monev. dan
Sistem penganggara
Evaluasi n SKPD yang
Kinerja tersusun
SKPD (Dokumen)

Program Persentase 90 95 58,845,800 95 0 95 8,845,800 95 10,000,000 95 20,000,000 95 20,000,000 95 0 95 8,845,800 66 2,187,500 100.0 0.0 100.0 100.0 69.5 21.9
Perencanaa dokumen
n dan perencanaa
Penganggar n dan
an SKPD penganggar
an.yang
disusun
tepat waktu
()

Penyusunan Jumlah 24 58,845,800 0 0 6 8,845,800 6 10,000,000 6 20,000,000 6 20,000,000 0 0 6 8,845,800 4 2,187,500 0.0 0.0 100.0 100.0 66.7 21.9
Dokumen dokumen
Perencanaa perencanaan
n dan dan
Penganggar pengganggar
an SKPD an SKPD
(Dokumen)

8,633,861,590 1,245,863,642 1,144,705,948 3,309,044,000 1,447,590,000 1,486,658,000 1,245,863,642 1,144,705,948 1,167,800,712

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0 83.3 83.3 83.3 98.0 34.2
Predikat kinerja ST T T T ST SR
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian : - Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
- Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, baik formal maupun non formal
- Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Belum optimalnya evaluasi secara berkala dan berjenjang
- Serapan anggaran yang masih rendah pada tahun 2018 karena beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan dan pembuatan pertanggungjawaban sebagai syarat pencairan anggaran kegiatan tersebut.
Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD : - Peningkatan sarana dan parasarana, peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal senantiasa dilanjutkan
Kabupaten/kota berikutnya

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD :

Kabupaten/kota berikutnya

Malili, Oktober 2018

Kepala BAPELITBANGDA,

Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661005 198603 1 012
 Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kab. Luwu Timur
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
- Meningkatnya realisasi investasi PMDN dan PMA

No Sasaran Program Indikator Data Target Capaian Pada SKPD

Prioritas Kinerja Capaian Akhir Tahun Perencanaan Target Renstra Perangkat Daerah Kab./Kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
pada
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Awal
Perencan
1 2 3 4 aan
5 6 7 8 9 10 11 7 8 14 15 16 17 = (12/7 x 100%) 18 = (13/8 x 100%) 19 = (14/9 x 100%)
20 = (15/1021x =100%)
(16/11 x 100%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

5 Meningkatn 0 0 0 0 0 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13,100,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000
ya realisasi
investasi
PMDN dan
PMA

0 0 0 0 0 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

500,000,000

520,000,000

520,000,000

520,000,000
Program Jumlah 3 5 329,429,000 5 329,429,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 329,429,000 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkata perusahaan
n Promosi yang
dan berinvestasi
Kerjasama di Kab.
Investasi Luwu Timur
(Perusahaan
)

Peningkatan Jumlah 4 62,686,300 4 62,686,300 0 0 0 0 0 0 0 0 4 62,686,300 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kegiatan pemantau
Pemantauan PMA dan
, Pembinaan PMDN (Kali)
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

Penyelengga Jumlah 3 266,742,700 3 266,742,700 0 0 0 0 0 0 0 0 3 266,742,700 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raan keikutsertaan
Pameran pameran
Investasi investasi di
Tk. Propinsi,
Regional dan
Nasional
(Kali)

Program Jumlah 25 30 89,305,100 30 89,305,100 0 0 0 0 0 0 0 0 30 89,305,100 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peningkata minat dan
n Iklim rencana
Investasi investasi
dan (Perusahaan
Realisasi )
Investasi
 Penyusunan Jumlah 1 89,305,100 1 89,305,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89,305,100 0 0 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
cetak biru dokumen
(master plan) master plan
pengembang pengembang
an an
penanaman penanaman
modal modal dan
dokumen
hasil evaluasi
master plan
(Dokumen)

418,734,100 418,734,100 0 0 0 0 418,734,100 0 0

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Predikat kinerja ST ST SR SR SR SR
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian : - Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur sebagai dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga dilakukan penyesuaian program dan kegiatan seseuai kewenangannya.

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD : - Berdasarkan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kedua program tersebut hanya dilaksanakan pada Tahun 2016, tidak lagi dilanjutkan dalam sisa periode Revisi Renstra Bapelitbangda tahun 2016-2021
Kabupaten/kota berikutnya

Usulan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD :

Kabupaten/kota berikutnya

Malili, Oktober 2018

Kepala BAPELITBANGDA,

Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661005 198603 1 012