EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2023 TRIWULAN 4

Tingkat
Capaian
Realisasi Kinerja Realisasi
Realisasi Kinerja
S pada Triwulan Realisasi Tingkat Kinerja
Capaian Kinerja Target Kinerja dan
a Indikator Kinerja Target RPJMD Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan
RPJMD dan Anggaran Realisasi Perangkat
s Urusan/ Program Kabupaten/ dan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Kabupaten/ RKPD Anggaran Daerah
No a Kode Program/ (Outcome)/ Kota RKPD Anggaran RPJMD
Kota Kabupaten/Kota RPJMD Penanggung
r Kegiatan Kegiatan pada Kabupaten RKPD Kabupaten/
sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten/ Jawab
a (Output) Tahun 2023 Kota Kabupaten/Kota Kota
RKPD yang dievaluasi Kota
n yang Dievaluasi yang Dievaluasi s/d Tahun
Tahun 2023 I II III IV s/d tahun
2023
2023
(%)

6 7 8 9 10 11 12 13 14=13/8*100 15=7+13 16=14/6x100

1 2 3 4 5 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 4.01.0.00.0.00.3..0000 BAGIAN PEMBANGUNAN

3 4 UNSUR PENDUKUNG

4 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

5 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Penyediaan Administrasi Rp. Rp. Rp.
7 4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 200 Rp. 590.495.000 128 Rp. 449.466.976 200 Rp. 590.495.000 1 3 66 58 Rp. 242.571.439 128 Rp. 449.466.976 64% 76%
Pelaksanaan Tugas ASN 37.200.000 115.143.712 54.551.825
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan
Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Rp.
8 4.01.01.2.02.07 Koordinasi Penyusunan 72 Rp. 324.900.000 58 Rp. 255.905.000 72 Rp. 324.900.000 0 Rp. 0 6 Rp. 7.800.000 16 36 Rp. 138.882.000 58 Rp. 255.905.000 81% 79%
Bulanan/Triwulanan/Semest 109.223.000
Laporan Keuangan
eran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

9 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti

Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Rp.
10 4.01.01.2.05.11 Implementasi Peraturan 100 Rp. 298.200.000 74 Rp. 270.350.000 100 Rp. 298.200.000 0 Rp. 0 0 Rp. 0 15 59 Rp. 208.850.000 74 Rp. 270.350.000 74% 91%
Peraturan Perundang- 61.500.000
Perundang-Undangan
Undangan

11 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan

Penyediaan Peralatan dan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
12 4.01.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor yang 15 15 15 2 2 0 Rp. 0 11 15 100% 98%
Perlengkapan Kantor 1.490.173.000 1.455.031.000 1.490.173.000 116.736.000 137.050.000 1.201.245.000 1.455.031.000
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Rp. Rp.

13 4.01.01.2.06.04 4 Rp. 94.673.400 4 Rp. 79.526.872 4 Rp. 94.673.400 0 Rp. 0 1 1 2 Rp. 50.571.600 4 Rp. 79.526.872 100% 84%
Kantor Kantor yang disediakan 16.184.872 12.770.400

Jumlah Paket Barang Cetakan

Penyediaan Barang Cetakan Rp.
14 4.01.01.2.06.05 dan Penggandaan yang 10 Rp. 240.500.000 7 Rp. 156.413.115 10 Rp. 240.500.000 1 1 Rp. 2.100.000 1 Rp. 8.610.000 4 Rp. 132.965.315 7 Rp. 156.413.115 70% 65%
dan Penggandaan 12.737.800
disediakan

15 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan

16 4.01.01.2.08.01 12 Rp. 5.025.000 12 Rp. 4.100.000 12 Rp. 5.025.000 1 Rp. 600.000 2 Rp. 900.000 3 Rp. 900.000 6 Rp. 1.700.000 12 Rp. 4.100.000 100% 82%
Menyurat Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
17 4.01.01.2.08.02 Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Rp. 5.280.000 12 Rp. 619.058 12 Rp. 5.280.000 0 Rp. 0 2 Rp. 160.394 3 Rp. 208.648 7 Rp. 250.016 12 Rp. 619.058 100% 12%
Sumber Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik yang disediakan
 Tingkat
Capaian
Realisasi Kinerja Realisasi
Realisasi Kinerja
S pada Triwulan Realisasi Tingkat Kinerja
Capaian Kinerja Target Kinerja dan
a Indikator Kinerja Target RPJMD Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan
RPJMD dan Anggaran Realisasi Perangkat
s Urusan/ Program Kabupaten/ dan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Kabupaten/ RKPD Anggaran Daerah
No a Kode Program/ (Outcome)/ Kota RKPD Anggaran RPJMD
Kota Kabupaten/Kota RPJMD Penanggung
r Kegiatan Kegiatan pada Kabupaten RKPD Kabupaten/
sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten/ Jawab
a (Output) Tahun 2023 Kota Kabupaten/Kota Kota
RKPD yang dievaluasi Kota
n yang Dievaluasi yang Dievaluasi s/d Tahun
Tahun 2023 I II III IV s/d tahun
2023
2023
(%)

6 7 8 9 10 11 12 13 14=13/8*100 15=7+13 16=14/6x100

1 2 3 4 5 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Laporan Penyediaan

Penyediaan Jasa Peralatan Jasa Peralatan dan Rp. Rp.
18 4.01.01.2.08.03 4 Rp. 87.000.000 4 Rp. 62.718.844 4 Rp. 87.000.000 1 Rp. 123.844 2 1 0 Rp. 32.405.000 4 Rp. 62.718.844 100% 72%
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 14.945.000 15.245.000
Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan

Penyediaan Jasa Pelayanan Rp. Rp. Rp.
19 4.01.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Rp. 821.310.000 10 Rp. 675.984.951 12 Rp. 821.310.000 3 3 0 4 Rp. 293.308.480 10 Rp. 675.984.951 83% 82%
Umum Kantor 88.290.059 205.452.100 88.934.312
yang Disediakan

20 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan, Biaya
Dinas atau Kendaraan Dinas
21 4.01.01.2.09.01 Pemeliharaan dan Pajak 1 Rp. 26.000.000 1 Rp. 10.019.494 1 Rp. 26.000.000 1 Rp. 637.296 0 Rp. 2.439.658 0 Rp. 6.817.540 0 Rp. 125.000 1 Rp. 10.019.494 100% 39%
Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan Dinas
dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya
Operasional atau Lapangan
22 4.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan 9 Rp. 45.350.000 8 Rp. 26.214.354 9 Rp. 45.350.000 1 Rp. 249.996 3 Rp. 7.187.337 1 Rp. 5.651.053 3 Rp. 13.125.968 8 Rp. 26.214.354 89% 58%
yang Dipelihara dan dibayarkan
Perizinan Kendaraan Dinas
Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan

23 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

24 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Fasilitasi Penyusunan Program Rp. Rp.
25 4.01.03.2.02.01 Penyusunan Program 3 Rp. 662.925.000 3 Rp. 559.932.548 3 Rp. 662.925.000 1 Rp. 1.581.750 2 0 0 Rp. 267.947.340 3 Rp. 559.932.548 100% 84%
Pembangunan 21.497.958 268.905.500
Pembangunan Daerah

26 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Rata - Rata Capaian (%) 68% 54%

Predikat Sedang Rendah

Jember, 12 Januari 2024

Disusun Disetujui
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Jember KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM ARIEF TYAHYONO, S.E

NIP. 19780518 200212 2 004 NIP. 19661015 199602 1 001