Formulir E.

81

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Kota Padang

Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi TW I TW II TW III TW IV
Kerja 52.55 % (Sangat Tinggi) (Kondisi Sampai Dengan TW III) 24.87 % 8.35 % 19.34 % 0%
Kinerja 31.38 % (Rendah) (Kondisi Sampai Dengan TW III) 11.9 % 6.83 % 12.65 % 0%
Anggaran 41.52 %
(29.636.952.407 Dari 71.382.402.460) 1.500.881.075 28.136.071.332 20.899.545.234 0
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Anggaran
Realisasi Kinerja dan
Realisasi Capaian Target Kinerja dan Capaian Renstra
Satuan Anggaran Renstra
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Perangkat
Indikator Kinerja Kinerja Perangkat Daerah s/d
Daerah Tahun 2024 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Anggaran Renja Renja Daerah s/d Unit Perangkat
No Program Program Tahun 2022 (Akhir Daerah
Program/Sub Kegiatan Periode Renstra Perangkat Sampai Dengan Tahun Berjalan Perangkat Daerah Yang Perangkat Tahun 2022
(Outcome)/Sub (Outcome)/Sub Tahun Pelaksanaan
Daerah) Renja Tahun Lalu (2022) Yang Dievaluasi (2022) Daerah (%) (Akhir Penanggung
Kegiatan (Output) Kegiatan Renja Perangkat Jawab
(2021) Dievaluasi Yang Tahun
(Output) Daerah Tahun 2024)
Dievaluasi Pelaksanaan
I II III IV
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2024)
Prog Keg SubKeg K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
22 = 23 =
26 = 27 =
20 = 21 = 20/10 21/11 24 =
1 2 # 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 = 9+21 24/6 * 25/7 * 28
12+14+16+18 13+15+17+19 * * 8+20
100% 100%
100% 100%
Persentase Peningkatan
Meningkatnya Penyediaan
Prasarana, Sarana dan 16,73
1 Prasarana, Sarana dan Utilitas 15,10 15.12 16,56
Utilitas Umum (PSU) %
Umum (PSU) Perumahan
Perumahan
Meningkatnya Rumah Layak Cakupan Ketersediaan 96.84
2 96,167 96,18
Huni Rumah Layak Huni %
Persentase Penduduk
Meningkatnya Air Minum 78,00
3 yang Terlayani Air 73,06 73,75
Layak %
Minum Layak
Berkurangnya Kawasan Luas kawasan kumuh
4 63,95 39,68 42,20
Kumuh yang ditangani
Persentase penduduk
Meningkatnya Sanitasi yang
5 yang terlayani sanitasi 76,58 74,08 74,50
Layak dan Aman
yang layak dan aman
Persentase
PROGRAM PENUNJANG
Ketercapaian
URUSAN PEMERINTAHAN
422_ Penunjang Urusan % 100 25 50 70
DAERAH
Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten Kota
Persentase
Perencanaan, Penganggaran, Sinkronisasi
422_ 1860_ dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan % 85 21 42 63
Perangkat Daerah Pelaksanaan Kinerja
Perangkat Daerah
DINAS
Jumlah Dokumen PERUMAHAN
Penyusunan Dokumen 100
422_ 1860_ 8857_ Renstra dan Renja dokumen 9 310.414.200 3 41.887.200 2 31.879.200 1 0 0.25 15.044.500 0.75 0 0 0 2 15.044.500 47.19 3 56.931.700 33.33 18.34 RAKYAT DAN
Perencanaan Perangkat Daerah asd
yang Disusun KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah dokumen PERUMAHAN
Koordinasi dan Penyusunan 75
422_ 1860_ 8858_ RKA-SKPD yang dokumen 4 203.797.500 1 38.749.000 1 45.262.500 0 0 0 6.143.500 0.75 1.486.500 0 0 0.75 6.143.500 13.57 1 44.892.500 25 22.03 RAKYAT DAN
Dokumen RKA-SKPD asd
disusun KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen PERUMAHAN
70
422_ 1860_ 8859_ Dokumen Perubahan RKA- perubahan RKA- dokumen 4 203.673.500 1 33.787.000 1 44.978.500 0 0 0 0 0.7 4.782.750 0 0 0.7 0 0 1 33.787.000 25 16.59 RAKYAT DAN
asd
SKPD SKPD yang disusun KAWASAN
PERMUKIMAN
 DINAS
Jumlah dokumen PERUMAHAN
Koordinasi dan Penyusunan 100
422_ 1860_ 8860_ DPA-SKPD yang dokumen 4 203.877.500 1 48.435.000 1 45.342.500 1 6.113.000 0 585.000 0 457.000 0 0 1 6.698.000 14.77 1 55.133.000 25 27.04 RAKYAT DAN
DPA-SKPD asd
disusun KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah dokumen PERUMAHAN
Koordinasi dan Penyusunan
422_ 1860_ 8861_ perubahan DPA-SKPD dokumen 4 193.881.000 1 23.852.500 1 45.366.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 1 23.852.500 25 12.3 RAKYAT DAN
Perubahan DPA-SKPD
yang disusun KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Koordinasi dan Penyusunan
PERUMAHAN
Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen 100
422_ 1860_ 8862_ dukumen 12 168.992.500 3 21.466.200 3 35.177.500 3 0 0 13.659.500 0 0 0 0 3 13.659.500 38.83 3 35.125.700 25 20.79 RAKYAT DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja evaluasi yang disusun asd
KAWASAN
SKPD
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah dokumen PERUMAHAN
Evaluasi Kinerja Perangkat 75
422_ 1860_ 8863_ evaluasi Kinerja dokumen 4 196.323.500 1 37.687.500 1 44.838.500 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0.75 0 0 1 37.687.500 25 19.2 RAKYAT DAN
Daerah asd
Triwulan KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase Tertib
Administrasi Keuangan Administrasi % 100 25 50 70
422_ 1861_
Perangkat Daerah Keuangan
DINAS
Jumlah ASN dan calon PERUMAHAN
Penyediaan Gaji dan ASN yang disediakan Orang 75
422_ 1861_ 8864_ 265 26.699.374.290 55 5.420.489.276 60 6.926.070.323 48 1.204.568.642 48 1.453.023.357 48 1.242.098.586 0 0 60 2.657.591.999 38.37 55 8.078.081.275 20.75 30.26 RAKYAT DAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan asd
KAWASAN
[Tagging]
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah ASN yang PERUMAHAN
Penyediaan Administrasi 50
422_ 1861_ 8865_ mendapatkan honor Orang 138 4.276.862.850 33 460.130.352 35 899.452.000 35 80.812.238 35 123.225.738 0 92.594.488 0 0 35 204.037.976 22.68 33 664.168.328 23.91 15.53 RAKYAT DAN
Pelaksanaan Tugas ASN asd
[Tagging] KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase Tertib
Administrasi Umum Perangkat
422_ 1865_ Administrasi Umum % 100 25 50 70
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Komponen DINAS
Penyediaan Komponen Instalasi PERUMAHAN
66.67
422_ 1865_ 8897_ Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan jenis 59 101.725.287 6 5.744.271 15 30.000.000 5 0 3 6.904.800 2 0 0 0 10 6.904.800 23.02 6 12.649.071 10.17 12.43 RAKYAT DAN
asd
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang KAWASAN
disediakan PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah peralatan dan PERUMAHAN
Penyediaan Peralatan dan 83.33
422_ 1865_ 8898_ perlengkapan kantor jenis 44 1.271.751.106 9 278.166.800 3 70.180.000 1 0 0.5 0 1 0 0 0 2.5 0 0 9 278.166.800 20.45 21.87 RAKYAT DAN
Perlengkapan Kantor asd
yang disediakan KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah Bahan Logistik PERUMAHAN
Penyediaan Bahan Logistik 94.2
422_ 1865_ 8900_ Kantor yang jenis 299 584.796.570 55 95.757.860 69 221.681.300 25 0 10 41.494.500 30 0 0 0 65 41.494.500 18.72 55 137.252.360 18.39 23.47 RAKYAT DAN
Kantor asd
disediakan KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah jenis Barang DINAS
85.71
Cetakan yang PERUMAHAN
Penyediaan Barang Cetakan jenis 182 8 14 5 2 5 0 12 asd 97182 26.02
422_ 1865_ 8901_ disediakan 245.000.000 49.163.350 84.000.000 0 16.436.200 0 0 16.436.200 19.57 65.599.550 26.78 RAKYAT DAN
dan Penggandaan Lembar 373530 97182 76348 23796 15000 15000 0 53796 70.46 97182 26.02
Jumlah Penggandaan KAWASAN
asd
yang disediakan PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan PERUMAHAN
dan Peraturan eksemplar x 72.25
422_ 1865_ 8902_ Peraturan Perundang- 3249 83.732.000 453 17.640.000 2717 20.000.000 793 1.660.000 570 4.460.000 600 4.800.000 0 0 1963 6.120.000 30.6 453 23.760.000 13.94 28.38 RAKYAT DAN
Perundang-undangan bulan asd
undangan KAWASAN
yang disediakan
PERMUKIMAN
DINAS
PERUMAHAN
Jumlah Tamu yang 69.56
422_ 1865_ 8904_ Fasilitasi Kunjungan Tamu Orang 3895 134.360.000 941 24.121.900 1554 39.990.000 611 0 170 9.729.500 300 5.024.250 0 0 1081 9.729.500 24.33 941 33.851.400 24.16 25.19 RAKYAT DAN
dilayani asd
KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah Laporan hasil
rapat koordinasi dan 64.71 DINAS
Penyelenggaraan Rapat PERUMAHAN
konsultansi dokumen 330 80 85 15 10 30 0 55 asd 1528 25.82
422_ 1865_ 8905_ Koordinasi dan Konsultasi 1.480.000.000 263.693.747 577.390.000 25.874.152 54.750.113 51.562.162 0 80.624.265 13.96 344.318.012 23.26 RAKYAT DAN
Jumlah rapat yang Kotak 5918 1528 1382 517 175 300 0 992 71.78 1528 25.82
SKPD KAWASAN
disediakan asd
PERMUKIMAN
konsumsinya
 DINAS
Jumlah Arsip Dinamis PERUMAHAN
Penatausahaan Arsip Dinamis 74
422_ 1865_ 8906_ pada SKPD yang arsip 300 168.904.000 0 0 100 47.124.000 24 0 25 0 25 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
pada SKPD asd
dikelola KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase
Pengadaan Barang Milik
ketersediaan Barang
422_ 1866_ Daerah Penunjang Urusan % 100 7,5 17 30
Milik Daerah sesuai
Pemerintah Daerah
dengan perencanaan
DINAS
PERUMAHAN
Jumlah mebel yang
422_ 1866_ 8912_ Pengadaan Mebel unit 129 663.404.016 0 0 93 173.404.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
disediakan
KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase
Penyediaan Jasa Penunjang ketersediaan Jasa
422_ 1867_ % 100 25 50 70
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
DINAS
PERUMAHAN
Penyediaan Jasa Surat jumlah materai yang 90
422_ 1867_ 8919_ Lembar 13500 80.850.000 6000 4.400.000 5000 50.000.000 1500 0 1500 0 1500 2.000.000 0 0 4500 0 0 6000 4.400.000 44.44 5.44 RAKYAT DAN
Menyurat diadakan asd
KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah kapasitas
tagihan internet yang
dibayarkan 75
asd DINAS
Jumlah rekening mbps 0 0 100 25 25 25 0 75 0 0 PERUMAHAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, tagihan telfon / fax 50
422_ 1867_ 8920_ rekening 0 690.593.072 0 100.810.222 2 196.602.000 2 32.219.918 2 30.204.747 0 36.963.442 0 0 2 62.424.665 31.75 0 163.234.887 0 23.64 RAKYAT DAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan asd
kVA 0 0 8500 2173 2077 2077 0 6327 0 0 KAWASAN
[Tagging] 74.44 PERMUKIMAN
Jumlah tagihan listrik asd
(PLN) yang
dibayarrkan
DINAS
PERUMAHAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah bulan area 75
422_ 1867_ 8921_ bulan 48 125.000.000 12 26.400.000 12 30.000.000 3 4.800.000 3 7.200.000 3 7.200.000 0 0 9 12.000.000 40 12 38.400.000 25 30.72 RAKYAT DAN
Perlengkapan Kantor parkir yang disewa asd
KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah tenaga
pelayanan umum 50 DINAS
kantor yang tersedia PERUMAHAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Orang 158 2 2 2 2 0 0 2 asd 4 23.53
422_ 1867_ 8922_ [Tagging] 744.000.000 239.742.394 306.577.650 10.434.248 73.571.271 57.436.298 0 84.005.519 27.4 323.747.913 43.51 RAKYAT DAN
Umum Kantor Orang / Bulan 17 4 5 5 5 0 0 5 50 4 23.53
Jumlah CS yang KAWASAN
asd
dibayarkan PERMUKIMAN
[Tagging]

Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang

422_ 1868_ Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah yang % 100 20 50 70
Pemerintahan Daerah berkondisi baik
Jumlah kendaraan
dinas operasional atau
lapangan yang
76.19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dipelihara asd DINAS
Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan unit 0 0 21 6 4 6 0 16 0 0 PERUMAHAN
53.33
422_ 1868_ 8924_ dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional unit 112 1.514.294.813 0 159.278.261 30 393.960.000 5 30.456.908 5 37.435.150 6 34.491.106 0 0 16 67.892.058 17.23 0 227.170.319 0 15 RAKYAT DAN
asd
Dinas Operasional atau yang dibayarkan liter 0 0 25600 6870 1663 4000 0 12533 0 0 KAWASAN
Lapangan pajaknya 48.96 PERMUKIMAN
asd
jumlah kendaraan
dinas yang tersedia
BBM
DINAS
PERUMAHAN
jumlah pemeliharaan
422_ 1868_ 8927_ Pemeliharaan Mebel unit 160 58.600.000 0 5.500.000 85 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 5.500.000 0 9.39 RAKYAT DAN
mebel
KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah pemeliharaan PERUMAHAN
Pemeliharaan Peralatan dan 51.16
422_ 1868_ 8928_ Peralatan dan Mesin unit 75 227.300.000 0 11.198.000 43 59.400.000 11 0 1 1.500.000 10 6.555.000 0 0 22 1.500.000 2.53 0 12.698.000 0 5.59 RAKYAT DAN
Mesin Lainnya asd
Lainnya KAWASAN
PERMUKIMAN
 Jumlah security yang
bekerja, jumlah bulan
gaji dan jaminan
kesehatan/keselamatan
kerja pengamanan
kantor yang DINAS
dibayarkan 50
Pemeliharaan/Rehabilitasi PERUMAHAN
[Tagging] Orang, bulan 0 0 8 8 8 0 0 8 asd 1 3.7
422_ 1868_ 8931_ Gedung Kantor dan Bangunan 1.048.231.404 528.480.393 411.414.750 4.840.242 112.342.343 84.196.802 0 117.182.585 28.48 645.662.978 61.6 RAKYAT DAN
jumlah tenaga honorer Orang / Bulan 27 1 1 1 1 0 0 1 50 1 3.7
Lainnya KAWASAN
yang dibayarkan, asd
PERMUKIMAN
jumlah bulan gaji dan
jaminan
kesehatan/keselamatan
kerja tenaga honorer
yang dibayarkan
[Tagging]
DINAS
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah sarana dan
PERUMAHAN
Sarana dan Prasarana Gedung prasarana gedung 50
422_ 1868_ 8932_ unit 68 110.000.000 50 5.445.000 50 35.000.000 13 0 2 4.365.000 10 0 0 0 25 4.365.000 12.47 50 9.810.000 73.53 8.92 RAKYAT DAN
Kantor atau Bangunan kantor yang dipelihara asd
KAWASAN
Lainnya / rehab
PERMUKIMAN
Persentase Perumahan
PROGRAM
Layak Huni yang
226_ PENGEMBANGAN % 31
Dikembangkan bagi
PERUMAHAN
Masyarakat
Pendataan Penyediaan dan Persentase perumahan
Rehabilitasi Rumah Korban layak huni yang
226_ 1464_ % 31 5 20
Bencana atau Relokasi dikembangkan
Program Kabupaten/Kota bagimasyarakat
Jumlah kawasan/lokasi
DINAS
Identifikasi Perumahan di perumahan yang
PERUMAHAN
Lokasi Rawan Bencana atau berada lokasi rawan 22.22
226_ 1464_ 5181_ kawasan 9 629.388.250 3 44.021.750 9 353.184.500 0 0 2 135.113.900 0 75.725.500 0 0 2 135.113.900 38.26 3 179.135.650 33.33 28.46 RAKYAT DAN
Terkena Relokasi Program bencana atau terkena asd
KAWASAN
Kabupaten/Kota relokasi program kota
PERMUKIMAN
yang diidentifikasi
DINAS
Pengumpulan Data Rumah
PERUMAHAN
Korban Bencana Kejadian
226_ 1464_ 2500335_ 0 0 44.651.450 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Sebelumnya yang Belum
KAWASAN
Tertangani
PERMUKIMAN
DINAS
PERUMAHAN
Pendataan Tingkat Kerusakan
226_ 1464_ 2500313_ 0 0 44.651.450 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Rumah Akibat Bencana
KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah Penerima
Pendataan dan Verifikasi Rumah bagi Korban DINAS
Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam
tau PERUMAHAN
226_ 1464_ 2500311_ Bencana Alam atau Terkena Terkena Relokasi kawasan 300000000 299.651.450 0 0 1 44.651.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Relokasi Program Program KAWASAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang PERMUKIMAN
didata/diverifikasi
Sosialisasi dan Persiapan
Persentase perumahan
Penyediaan dan Rehabilitasi
layak huni yang
226_ 1465_ Rumah Korban Bencana atau % 30 0 0
dikembangkan
Relokasi Program
bagimasyarakat
Kabupaten/Kota
DINAS
Pembentukan dan Pelatihan PERUMAHAN
226_ 1465_ 5190_ Tim Satgas, Tim Pendamping 0 0 53.968.650 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
dan Fasilitator KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah warga / DINAS
Rembug Warga untuk kelompok masyarakat PERUMAHAN
226_ 1465_ 2500379_ Menentukan Calon Penerima yang kegiatan 5 274.715.900 0 0 5 74.715.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Rumah bagi Korban Bencana mengikutikegiatan KAWASAN
rembug warga PERMUKIMAN
DINAS
PERUMAHAN
Koordinasi untuk Menyepakati Jumlah koordinasi /
226_ 1465_ 2500262_ koordinasi 5 262.055.600 0 0 5 62.055.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Penerima dan Jenis Pelayanan rapat
KAWASAN
PERMUKIMAN
 Pembangunan dan Rehabilitasi Persentase perumahan
Rumah Korban Bencana atau layak huni yang
226_ 1466_ % 30 0 0
Relokasi Program dikembangkan
Kabupaten/Kota bagimasyarakat
DINAS
Jumlah rumah yang
PERUMAHAN
Rehabilitasi Rumah bagi diperbaiki bagi
226_ 1466_ 5193_ unit 0 3.153.110.850 0 1.956.000 15 837.456.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 1.956.000 0 0.06 RAKYAT DAN
Korban Bencana masyarakat korban
KAWASAN
bencana alam
PERMUKIMAN
Luas lahan yang
dilakukan penyusunan
Penyusunan Site Plan dan/atau DINAS
siteplan/DED untuk
Detail Engineering Design PERUMAHAN
SPM
226_ 1466_ 2500370_ (DED) bagi Rumah Korban lokasi 1 500.000.000 0 0 1 499.554.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
bidangperumahan dan
Bencana atau Relokasi KAWASAN
kawasan permukiman
Program Kabupaten/Kota PERMUKIMAN
serta Rusunawa
Pemerintah Kota
DINAS
Pengadaan Lahan untuk PERUMAHAN
226_ 1466_ 5195_ Pembangunan Rumah bagi 0 0 1.247.441.800 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Korban Bencana KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah rumah layak
PERUMAHAN
Pembangunan Rumah bagi huni bagi masyarakat
226_ 1466_ 2500295_ unit 20 2.495.657.750 0 0 16 888.537.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Korban Bencana korban bencana alam
KAWASAN
yang dibangun
PERMUKIMAN
Jumlah rumah layak DINAS
Pembangunan Rumah Khusus
huni bagi masyarakat PERUMAHAN
beserta PSU bagi Korban
226_ 1466_ 2500296_ relokasi program unit 3000000000 2.997.542.850 0 0 13 1.737.622.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Bencana atau Relokasi
pemerintah kotayang KAWASAN
Program Kabupaten/Kota
dibangun PERMUKIMAN
DINAS
Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah lokasi PERUMAHAN
Lingkungan Perumahan pada
226_ 1466_ 2500276_ perumahan SPM PKP lokasi 1 598.016.300 0 0 1 198.016.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Relokasi Program
yang diperbaiki KAWASAN
Kabupaten/Kota
PERMUKIMAN
Persentase
Pendistribusian dan Serah Pendistribusian dan
Terima Rumah bagi Korban Serah Terima Rumah
226_ 2500228_ % 10 0 0
Bencana atau Relokasi bagi Korban Bencana
Program Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupaten / Kota
jumlah rumah layak DINAS
Pelaksanaan Pembagian
huni yang dibagikan PERUMAHAN
Rumah bagi Korban Bencana
226_ 2500228_ 2500287_ untuk korban bencana unit 100000000 0 0 0 25 48.701.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Kabupaten/Kota atau Relokasi
kabupaten/kota atau KAWASAN
Program Kabupaten/Kota
relokasi PERMUKIMAN
Jumlah rumah layak
huni bagi korban
bencana DINAS
Penatausahaan Serah Terima
kabupaten/kota atau PERUMAHAN
Rumah bagi Korban Bencana
226_ 2500228_ 2500309_ relokasi program unit 100000000 0 0 0 25 49.051.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Kabupaten/Kota atau Relokasi
kabupaten / kota yang KAWASAN
Program Kabupaten/Kota
dilakukan PERMUKIMAN
penatausahaan serah
terima
Pembinaan Pengelolaan
226_ 1468_ Rumah Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
DINAS
Fasilitasi Pengelolaan jumlah lokasi sarana
PERUMAHAN
Kelembagaan dan dan prasarana serta 33.33
226_ 1468_ 5201_ lokasi 15 749.283.000 2 147.936.265 3 299.707.253 0 0 0 0 1 13.480.950 0 0 1 0 0 2 147.936.265 13.33 19.74 RAKYAT DAN
Pemilik/Penghuni Rumah utilitas Rusunawa yang asd
KAWASAN
Susun diperbaiki
PERMUKIMAN
jumlah lokasi
rusunawa yang
75 DINAS
terpelihara dan
Penatausahaan Pemanfaatan PERUMAHAN
dikelola lokasi 12 3 3 3 3 3 0 3 asd 12 25
226_ 1468_ 5202_ Rumah Susun Umum dan/atau 2.914.857.951 426.324.500 1.133.071.949 81.111.927 115.202.486 178.465.866 0 196.314.413 17.33 622.638.913 21.36 RAKYAT DAN
[Tagging] monev 48 12 12 3 3 3 0 9 75 12 25
Rumah Khusus KAWASAN
Jumlah monitoring dan asd
PERMUKIMAN
evaluasi terhadap
Rusunawa dan Rusus
 Persentase Penerbitan
Penerbitan Izin Pembangunan
Izin Pembangunan dan
226_ 1469_ dan Pengembangan % 20 2 5 11
Pengembangan
Perumahan
Perumahan
jumlah lokasi /
kawasan perumahan
Fasilitasi Pemenuhan DINAS
yang dilakukan 25
Komitmen Penerbitan Izin PERUMAHAN
pendataan
spatial di lokasi 12 1 4 0 0 1 0 1 asd 5 33.33
226_ 1469_ 5203_ Pembangunan dan 1.092.057.000 85.456.600 612.891.200 0 41.727.900 80.162.500 0 41.727.900 6.81 127.184.500 11.65 RAKYAT DAN
Kota Padang koordinasi 15 5 5 1 1 0 0 2 40 5 33.33
Pengembangan Perumahan KAWASAN
jumlah rapat / asd
Terintegrasi secara Elektronik PERMUKIMAN
koordinasi serta
fasilitasi
DINAS
Penguatan dan Pembinaan
PERUMAHAN
kepada BLU/BUMD untuk
226_ 1469_ 2500333_ 0 0 98.198.600 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Penyelenggaraan Rumah
KAWASAN
Sederhana
PERMUKIMAN
Jumlah dokumen
pendataan kinerja
urusan perumahan
rakyat
dan kawasan
permukiman
Jumlah dokumen
rumah tidak layak huni
yang di data/validasi
Jumlah koordinasi 66.67
antar anggota POKJA asd
danpihak pelaksana di laporan 7 3 3 0 1 1 0 2 100 0 0 DINAS
Koordinasi dan Sinkronisasi bidang dokumen 3 1 1 0 0 1 0 1 asd 0 0 PERUMAHAN
Pengendalian Pembangunan PerumahanKawasan
226_ 1469_ 5205_ kali 12 4.601.100.000 6 317.169.500 6 977.352.550 0 9.000.000 2 94.810.000 0 11.672.000 0 0 2 103.810.000 33.33 10.62 0 420.979.500 0 9.15 RAKYAT DAN
dan Pengembangan Permukiman
monev 36 12 12 3 3 0 0 6 asd 0 0 KAWASAN
Perumahan Jumlah monitoring,
aplikasi 0 0 1 0 0 0 0 0 50 0 0 PERMUKIMAN
evaluasi dan pelaporan
asd
terhadap hasil
pelaksanaan program 0 asd
dan kegiatan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah sistem
informasi dan
publikasi perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS
Kerjasama Pemerintah Daerah PERUMAHAN
226_ 1469_ 2500250_ dengan Badan Usaha 0 0 19.772.500 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
(KPDBU) Perumahan KAWASAN
Umum/Rumah Susun Umum PERMUKIMAN
Persentase Penerbitan
Penerbitan Sertifikat
Sertifikat Kepemilikan
226_ 2500229_ Kepemilikan Bangunan % 10 0 0
Bangunan Gedung
Gedung (SKGB)
(SKGB)
DINAS
Koordinasi dan Sinkronisasi
PERUMAHAN
Penerbitan Sertifikat jumlah rapat /
226_ 2500229_ 2500255_ koordinasi 9 274.615.850 0 0 2 57.655.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Kepemilikan Bangunan koordinasi
2
KAWASAN
Gedung (SKGB)
PERMUKIMAN
Persentase kawasan
PROGRAM KAWASAN permukiman kumuh
227_ % 41,67 22 26
PERMUKIMAN yang ditingkatkan
kualitasnya
Persentase Penerbitan
Penerbitan Izin Pembangunan
Izin Pembangunan dan
227_ 1471_ dan Pengembangan Kawasan % 40 23 28 30
Pengembangan
Permukiman
Kawasan Permukiman
jumlah dokumen dan
Penyusunan dan/atau Review
legalisasi Rencana DINAS
serta Legalisasi Rencana
Pembangunan dan PERUMAHAN
Pembangunan dan 95
227_ 1471_ 5225_ Pengembangan dokumen 1 1.392.614.900 0 411.561.000 1 99.853.900 0 0 0.25 478.000 0.7 0 0 0 0.95 478.000 0.48 0 412.039.000 0 29.59 RAKYAT DAN
Pengembangan Kawasan asd
Perumahan dan KAWASAN
Permukiman dan Permukiman
Kawasan Permukiman PERMUKIMAN
Kumuh
(RP3KP) Kota Padang
 Jumlah dokumen
inventarisasi dan
verifikasi terhadap
data pendukung SPM
95
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang sanitasi dan air DINAS
asd
Pengendalian Pembangunan minum dokumen 200000000 1 1 0 0.25 0.7 0 0.95 2 33.33 PERUMAHAN
66.67
227_ 1471_ 5226_ dan Pengembangan Kawasan Jumlah dukungan kegiatan 3 6.555.000.000 1 264.168.110 3 739.693.050 1 0 1 152.160.100 0 35.970.000 0 0 2 152.160.100 20.57 2 416.328.210 33.33 6.35 RAKYAT DAN
asd
Permukiman dan Permukiman pelaksanaan kegiatan koordinasi 6 2 4 1 1 0 0 2 2 33.33 KAWASAN
Kumuh penanganan kawasan 50 PERMUKIMAN
kumuh asd
jumlah
rapat/koordinasi Pokja
PKP dan forum PKP
Persentase Penataan
Penataan dan Peningkatan
dan Peningkatan
Kualitas Kawasan
Kualitas Kawasan
227_ 1472_ Permukiman Kumuh dengan % 35 15 15 17
Permukiman Kumuh
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
dengan Luas Dibawah
Ha
10 Ha
jumlah dokumen dan
DINAS
Penyusunan Rencana legalitasi RP2KPKPK
PERUMAHAN
Pencegahan dan Peningkatan atau informasi
227_ 1472_ 5228_ dokumen 3 1.060.989.650 1 180.306.700 1 299.099.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 1 180.306.700 33.33 16.99 RAKYAT DAN
Kualitas Perumahan Kumuh perumahan dan
KAWASAN
dan Permukiman Kumuh kawasan permukiman
PERMUKIMAN
(PKP)
DINAS
Pembentukan/Pembinaan jumlah kelompok
PERUMAHAN
Kelompok Swadaya swadaya masyarakat
227_ 1472_ 2500299_ kelompok 9 256.954.650 0 0 3 56.954.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Masyarakat di Permukiman yang mengikuti
KAWASAN
Kumuh pembinaan
PERMUKIMAN
DINAS
Koordinasi dan Sinkronisasi
PERUMAHAN
Pengendalian Penataan jumlah rapat /
227_ 1472_ 2500256_ koordinasi 6 157.138.000 0 0 2 51.138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Pemugaran/Peremajaan koordinasi
KAWASAN
Permukiman Kumuh
PERMUKIMAN
DINAS
Jumlah kebijakan PERUMAHAN
Penyusunan/Review/Legalisasi
227_ 1472_ 2500371_ bidang perumahan dan dokumen 3 299.706.350 0 0 1 99.706.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Kebijakan Bidang PKP
kawasan permukiman KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase
Peningkatan Kualitas Kawasan
Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh dengan
227_ 1473_ Kawasan Permukiman % 50 28 34 40
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Kumuh dengan Luas
Ha
Dibawah 10 Ha
Penyusunan Rencana Tapak Jumlah lokasi DINAS
(Site Plan) dan Detail permukiman kumuh PERUMAHAN
100
227_ 1473_ 2500213_ Engineering Design (DED) yang disusun site plan lokasi 32 3.294.962.150 4 326.966.951 9 1.000.473.100 0 0 7 620.833.609 2 301.997.736 0 0 9 620.833.609 62.05 4 947.800.560 12.5 28.77 RAKYAT DAN
asd
Peremajaan/Pemugaran dan DED KAWASAN
Permukiman Kumuh peremajaan/pemugaran PERMUKIMAN
jumlah rumah tidak
layak huni yang 19.77 DINAS
PERUMAHAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak diperbaiki unit 165 84 86 0 0 17 0 17 asd 0 0
227_ 1473_ 5236_ 7.590.000.000 3.704.249.554 4.698.794.000 0 134.849.300 1.142.208.318 0 134.849.300 2.87 3.839.098.854 50.58 RAKYAT DAN
Huni jumlah sub kegiatan usulan 0 0 28 0 0 11 0 11 39.29 0 0 KAWASAN
strategis yang asd PERMUKIMAN
dilaksanakan
jumlah rumah tidak DINAS
Kerja Sama Perbaikan Rumah layak huni yang PERUMAHAN
25
227_ 1473_ 5237_ Tidak Layak Huni Beserta dilaksanakan unit 0 600.000.000 0 84.172.950 100 360.241.000 25 0 0 54.320.000 0 17.259.900 0 0 25 54.320.000 15.08 0 138.492.950 0 23.08 RAKYAT DAN
asd
PSU pendampingan KAWASAN
perbaikan (BSPS) PERMUKIMAN
 Jumlah kegiatan
pendampingan
pelaksanaan DAK Air
Minum Kota Padang
Jumlah kegiatan 65
pendampingan asd
pelaksanaan Pamsimas kegiatan 4 1 1 0.25 0.25 0.15 0 0.65 65 1 25 DINAS
Koordinasi dan Sinkronisasi
PERUMAHAN
Pengendalian Penyelenggaraan Kota Padang kegiatan 4 1 1 0.25 0.25 0.15 0 0.65 asd 1 25
227_ 1473_ 5238_ 2.800.000.000 592.367.575 711.024.150 0 159.168.000 46.010.000 0 159.168.000 22.39 751.535.575 26.84 RAKYAT DAN
Pemugaran/Peremajaan Jumlah Kegiatan kegiatan 4 1 1 0.25 0.25 0.15 0 0.65 65 1 25
KAWASAN
Permukiman Kumuh Pendampingan kegiatan 4 1 1 0.25 0.25 0.15 0 0.65 asd 1 25 PERMUKIMAN
Pelaksanaan Program 65
Sanimas di Kota asd
Padang
Jumlah pendampingan
pelaksanaan DAK
sanitasi Kota Padang
Jumlah Infrastruktur
sanitasi layak di
lingkungan kawasan
permukiman kumuh
(APBD)
Jumlah Infrastruktur
sanitasi layak di
lingkungan kawasan
permukiman (DAK)
Jumlah pemugaran
/peremajaan PSU
kawasan kumuh 0 asd
Jumlah rumah yang 37.72
terlayani sarana unit 0 15 36 0 0 0 0 0 asd 3 0
Infrastruktur jaringan unit 0 740 806 0 89 215 0 304 66.67 3 0 DINAS
Pelaksanaan Pembangunan air minum dan sanitasi lokasi 0 0 3 0 0 2 0 2 asd 3 0 PERUMAHAN
227_ 1473_ 5240_ Pemugaran/ Peremajaan yang memadai di 26.082.325.461 7.951.716.824 12.453.431.959 0 2.515.467.604 5.568.785.243 0 2.515.467.604 20.2 10.467.184.428 40.13 RAKYAT DAN
SR 0 170 57 0 0 0 0 0 0 asd 3 0
Permukiman Kumuh lingkungan kawasan KAWASAN
pemukiman SR 0 1145 720 0 0 226 0 226 31.39 3 0 PERMUKIMAN
(PAMSIMAS) Lokasi 0 3 4 0 0 2 0 2 asd 3 0
Jumlah rumah yang 50
terlayani sarana asd
Infrastruktur jaringan
air minum yang
memadai di
lingkungan kawasan
pemukiman (DAK)
Jumlah lokasi yang
tersedia infrastruktur
air minum layak di
lingkungan kawasan
permukiman kumuh
(APBD)
Jumlah dokumen data
sarana sanitasi dan air
minum layak Kota
Padang
Jumlah dokumen
kebijakan dan strategi
daerah 50
penyelenggaraan asd
sistem penyediaan air dokumen 0 1 2 0 0.5 0.5 0 1 95 0 0 DINAS
Pendataan dan Verifikasi limbah dokumen 1 0 1 0 0.25 0.7 0 0.95 asd 0 0 PERUMAHAN
227_ 1473_ 5241_ Penyelenggaraan Kawasan 2.457.150.850 218.757.223 635.070.850 0 31.811.800 13.960.000 0 31.811.800 5.01 250.569.023 10.2 RAKYAT DAN
Permukiman Kumuh Jumlah dokumen dokumen 1 0 1 0 0.25 0.7 0 0.95 95 0 0 KAWASAN
kebijakan dan strategi dokumen 1 0 1 0 0.25 0.7 0 0.95 asd 0 0 PERMUKIMAN
daerah 95
penyelenggaraan asd
sistem penyediaan air
minum
Jumlah dokumen
pemutakhiran / review
dokumen RISPAM
Kota Padang
 Persentase Perumahan
dan Kawasan
PROGRAM PERUMAHAN Permukiman Kumuh
3710_ DAN KAWASAN diluar Kawasan % 15
PERMUKIMAN KUMUH Kumuh yang
Ditingkatkan
Kualitasnya
Persentase Pencegahan
Pencegahan Perumahan dan Perumahan dan
3710_ 2500227_ Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman % 10 2 2 4
pada Daerah Kabupaten/Kota Kumuh pada Daerah
Kabupaten / Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan
DINAS
terhadap Tumbuh dan jumlah rumah tidak
PERUMAHAN
Berkembangnya Permukiman layak huni diluar 66.67
3710_ 2500227_ 2500372_ unit 25 1.098.854.800 0 0 9 498.854.800 0 0 0 16.070.000 6 15.550.100 0 0 6 16.070.000 3.22 0 16.070.000 0 1.46 RAKYAT DAN
Kumuh diluar Kawasan kawasan permukiman asd
KAWASAN
Permukiman Kumuh dengan kumuh yang diperbaiki
PERMUKIMAN
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Ha
jumlah rumah tidak
Kerja Sama Perbaikan Rumah
layak huni diluar DINAS
Tidak Layak Huni Beserta
kawasan permukiman PERUMAHAN
PSU diluar Kawasan 33.33
3710_ 2500227_ 2500248_ kumuh yang unit 0 151.461.600 0 0 9 51.461.600 3 0 0 2.694.300 0 4.832.750 0 0 3 2.694.300 5.24 0 2.694.300 0 1.78 RAKYAT DAN
Permukiman Kumuh dengan asd
dilaksanakan KAWASAN
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
pendampingan PERMUKIMAN
Ha
perbaikan
Pemberian Bantuan Uang
Sewa Rumah Tinggal
Sementara bagi Masyarakat DINAS
yang Terkena Program PERUMAHAN
3710_ 2500227_ 2500300_ Peremajaan Permukiman 0 0 32.937.100 0 0 0 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
Kumuh diluar Kawasan KAWASAN
Permukiman Kumuh dengan PERMUKIMAN
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Ha
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Prasarana
PRASARANA, SARANA Sarana dan Utilitas
229_ % 33
DAN UTILITAS UMUM Umum (PSU) yang
(PSU) Ditingkatkan
Persentase Urusan
Urusan Penyelenggaraan PSU
229_ 1475_ Penyelenggaraan PSU % 33 8 17 19
Perumahan
Perumahan
Jumlah dokumen DINAS
perencanaan prasarana, PERUMAHAN
Perencanaan Penyediaan PSU 15.38
229_ 1475_ 5250_ sarana dan utilitas Dokumen 60 4.959.229.554 27 1.717.738.054 13 1.241.491.500 2 872.300 0 110.166.882 0 103.351.360 0 0 2 111.039.182 8.94 27 1.828.777.236 45 36.88 RAKYAT DAN
Perumahan asd
yang ditingkatkan dan KAWASAN
direhabilitasi PERMUKIMAN
 Jumlah lokasi
jembatan lingkungan
perumahan yang
dilakukan operasional
dan pemeliharaan rutin
Jumlah sarana dan
prasarana publik
perumahan / kawasan
permukiman yang
representatif 0 asd
Panjang drainase lokasi 12 0 3 0 0 0 0 0 0 asd 0 0
lingkungan perumahan unit//kawasan 78 45 13 0 0 0 0 0 0 0 DINAS
Penyediaan Prasarana, Sarana, 14.2
yang dibangun dan PERUMAHAN
dan Utilitas Umum di meter 7200 2200 2000 0 0 284 0 284 asd 0 0
229_ 1475_ 5251_ diperbaiki 99.177.541.331 34.537.447.908 27.243.784.960 6.139.000 2.489.299.073 9.080.671.605 0 2.495.438.073 9.16 37.032.885.981 37.34 RAKYAT DAN
Perumahan untuk Menunjang meter 2100 0 900 0 0 0 0 0 0 asd 0 0
Panjang drainase KAWASAN
Fungsi Hunian km 92 32 30 0 0 7.13 0 7.13 23.77 0 0
lingkungan perumahan PERMUKIMAN
yang dilakukan km 7 0 3 0 0 0 0 0 asd 0 0
operasional dan 0 asd
pemeliharaan rutin
Panjang jalan
lingkungan perumahan
yang direhabilitasi dan
diperbaiki
Panjang jalan
lingkungan yang
dilakukan operasional
dan pemeliharaan rutin
Jumlah koordinasi dan
sinkronisasi 20 DINAS
Koordinasi dan Sinkronisasi
PERUMAHAN
dalam rangka Penyediaan Jumlah koordinasi dan koordinasi 36 10 10 2 0 0 0 2 asd 0 0
229_ 1475_ 5252_ 0 0 790.197.400 1.978.500 51.159.000 9.704.700 0 53.137.500 6.72 53.137.500 0 RAKYAT DAN
Prasarana, Sarana, dan Utilitas verifikasi PSU koordinasi 26 0 10 2 0 0 0 2 20 0 0
KAWASAN
Umum Perumahan permukiman dari asd
PERMUKIMAN
pengembang
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
Persentase
KUALIFIKASI,
Peningkatan Pelayanan
3709_ KLASIFIKASI, DAN % 20
Perizinan Pengembang
REGISTRASI BIDANG
Perumahan
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Sertifikasi
Sertifikasi dan Registrasi bagi dan Registrasi bagi
Orang atau Badan Hukum Orang / Badan Hukum
yang Melaksanakan yang Melaksanakan
Perancangan dan Perencanaan Perancangan dan
3709_ 2500239_ % 20 2 5
Rumah serta Perencanaan Perencanaan Rumah
Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Perencanaan
Umum PSU Tingkat Prasarana Sarana dan
Kemampuan Kecil Utilitas Umum tingkat
Kemampuan Kecil
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS
Penerbitan Sertifikasi dan PERUMAHAN
jumlah koordinasi dan
3709_ 2500239_ 2500254_ Registrasi Pengembang koordinasi 0 268.621.500 0 0 3 52.191.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asd 0 0 0 0 0 RAKYAT DAN
sinkronisasi
Perumahan dengan Kualifikasi KAWASAN
Kecil PERMUKIMAN

Padang,04-10-2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Upaya dan Saran Untuk Percepatan Kinerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya