FORMULA SATUAN TARGET INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 INDIKATOR 2019 2020 2021 2022
NO MISI RPJMD TUJUAN RPJMD SASARAN INDIKATOR INDIKATOR PERHITUNGAN SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 2020 2021 2022 KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
TUJUAN OPD PROGRAM KEGIATAN KINERJA PENANGGUNG JAWAB
RPJMD SASARAN TUJUAN OPD TUJUAN OPD PD SASARAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA PD PROGRAM PROGRAM PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET
KEGIATAN
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mendorong Meningkatkan Meningkatnya Indeks Kualitas Meningkatkan Indeks Kualitas IKLH = (30% x indeks Terw ujudnya Persentase Peningkatan % 60 62,67 65,33 68 Program Terkendalinya % 256.744.000 50 800.301.445 50 800.301.445 51 800.301.445 52 Pemantauan Jumlah Kali 110.000.000 2 78.890.000 2 78.890.000 2 78.890.000 2 Kepala Bidang
penguatan Kemandirian Kualitas Air, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kualitas air) + (30% x Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup
Rata-Rata Kriteria
Pengendalian Kualitas Air
Rumus index pencemaran air Kualitas Lingkungan Pemantauan Pengendalian
1. Kualitas Air
kemandirian Ekonomi yang Lingkungan Hidup Kualitas Udara, Lingkungan Hidup indeks kualitas udara) yang Berkualitas Pencemaran Kualitas Air Pencemaran dan
2. Kualitas Udara
ekonomi yang Berkelanjutan Indeks Tutupan + (40% x indeks 3. Kualitas Tutupan Hutan dan Perusakan Kerusakan Lingkungan
berbasis pada Hutan tutupan hutan) Lingkungan Hidup
pertanian dalam Hidup
arti luas, kelautan, Keterangan : Rumus 1 digunakan untuk parameter DO
industri serta Cim = nilai DO maks pada temperatur 250C yaitu 7.
pengelolaan Lij = konsentrasi DO sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas 2
potensi daerah
dan sumber
Ci baru = nilai Ci DO untuk dimasukkan pada rumus 2
energi dengan
memperhatikan
lingkungan hidup
Keterangan : P = 5
Keterangan :
Rumus ini digunakan setelah seluruh nilai Ci/Lij perparameter, nilai Ci/Lij maksimal dan nilai Ci/Lij
rata-rata 1 lokasi 1 waktu diketahui.
PIj : Pencemaran bagi Peruntukannya
PIj = (C1/L1j, C2/L2j,…,Ci/Lij)
(Cij/Lij)M : nilai maksimum dari Ci/Lij
(Cij/Lij)R : nilai rata-rata dari Ci/Lij
Keterangan: Pengkajian Dampak Jumlah Aktivitas Aktifitas 60.763.400 1 90.650.000 1 90.650.000 1 90.650.000 1
Lingkungan Operasional dan
a = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Memenuhi”. Pengadaan
b = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Ringan”. Bahan
c = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Sedang”. Laboratorium
d = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Berat”. Lingkungan
Hidup
Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu air. Jumlah jenis 85.980.600 28 - - - - - -
pengadaan alat
dan bahan
laboratorium
lingkungan
Jumlah Unit - - 579.651.445 1 579.651.445 1 579.651.445 1
Pengadaan Alat
Laboratorium
Lingkungan
Hidup
Program Terkendalinya % 60.000.000 63 86.540.000 66 86.540.000 69 86.540.000 72 Pengujian Jumlah Pengujian kali 60.000.000 2 52.560.000 2 52.560.000 2 52.560.000 2
Peningkatan Kualitas Udara Emisi/Polusi Udara Kualitas Udara
Pengendalian Akibat Aktifitas Perkotaan/Udara
Polusi Industri Ambien
Program Terkendalinya % 2.543.780.000 63 3.007.561.996 66 3.007.561.996 69 3.007.561.996 72 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Dokumen - - 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1
Pengelolaan Kualitas Udara analisis data/ Informasi
Ruang Terbuka informasi Pengelolaan RTH
Hijau (RTH) pengelolaan RTH
Jumlah lokasi
Penataan RTH Lokasi 226.725.000 3 257.382.000 4 257.382.000 4 257.382.000 4
penataan RTH
Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang RTH 2.317.055.000 43 2.294.994.126 43 2.294.994.126 43 2.294.994.126 43
terpelihara
Program Terkendalinya % 779.740.000 55 854.990.000 55 854.990.000 55 854.990.000 55 Pembibitan Jumlah Desa 779.740.000 6 - - - - - -
Penanaman Tutupan Hutan Penananaman dan Bangunan
Pohon Pada Pemeliharaan konservasi tanah
Lahan Di Luar Tanaman Pada dan air
Kaw asan Lahan di Luar
Kaw asan
Jumlah Tanaman batang - - 854.990.000 16.700 854.990.000 16.700 854.990.000 16.700
Kehutanan dan
MPTS yang
ditanam untuk
penghijauan
lingkungan
Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi yang dilindungi dan dikonservasi % 90 - - - Program Persentase Jumlah lubang biopori yang terpasang di kecamatan Arut % 34.413.500 90 - - - - - - Konservasi Sumber Jumlah lubang lubang 22.413.500 200 - - - - - -
Perlindungan dan Perlindungan Terlaksananya Selatan Daya Air dan biopori yang
Konservasi Sumber Daya dan Konservasi Perlindungan Pengendalian terpasang
Alam Sumber Daya dan Kerusakan Sumber-
Alam Konservasi Sumber Air
Sumber Daya
Air
Persentase Peningkatan % 90 90 90 90 Program Persentase % 107.445.700 95 367.600.000 95 367.600.000 95 367.600.000 95 Peningkatan Jumlah Kampung Kampung Organik 28.728.700 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 Kepala Bidang Tata
Dokumen Kapasitas pengelolaan
Kualitas dan Akses SDA dan LH
Peningkatan Penyediaan Edukasi dan Organik Lingkungan
Infromasi Sumber Daya Alam terlaksana Kualitas dan Data dan Komunikasi
dan Lingkungan Hidup Akses Akses Jumlah dokumen yang telah tersusun Masyarakat di
Informasi Informasi Bidang Lingkungan
x 100%
x Sumber Daya Sumber Daya Jumlah dokumen yang direncanakan
Dokumen Peningkatan kapasitas 100% Alam dan Alam dan
SDA dan LH Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup Yang
Berkualitas Pengembangan Jumlah Dokumen 48.717.000 22 - 14 - 14 - 14
Data dan Informasi Laporan/Data
Lingkungan Informasi
Lingkungan
Hidup
Persentase ketaatan dan Jumlah persentase ketaatan pemegang izin LH % 50 50 60 60 Program Persentase % 59.890.000 51 69.539.500 85,71 69.539.500 85,71 69.539.500 85,71 Pengaw asan Jumlah Pemegang 52.210.000 15 61.860.000 21 61.860.000 21 61.860.000 21 Kepala Bidang Penaatan
kesadaran pelaku usaha dan ditambah persentase peran serta masyarakat/lembaga Pengaw asan Ketaatan Penaatan Perijinan Perusahaan Perijinan dan Peningkatan
masyarakat dalam dalam peningkatan kapasitas LH ditambah persentase Penaatan Pemegang Ijin Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan Hidup Yang Dibina dan Lingkungan Hidup Kapasitas Lingkungan
Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
pengelolaan lingkungan pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi tiga Pemegang Lingkungan Diaw asi Hidup
Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah
hidup Perijinan Hidup terhadap izin
Daerah Kabupaten/Korta Yang
Lingkungan Menangani lingkungan
Hidup x 100%
Total Penanggung Jawab Usaha
dan Atau Kegiatan Yang Dibina
dan Diawasi Terhadap Izin
Lingkungan, Izin PPLH dan PUU
LH Yang Diterbitkan oleh Pembinaan Penilaian Jumlah Badan Usaha 7.680.000 8 7.679.500 2 7.679.500 2 7.679.500 2
Pemerintah Daerah Peringkat Kinerja Perusahaan Usulan Proper
Kabupaten/Kota Pengelolaan Yang Dinilai
Lingkungan Hidup Memenuhi
(Proper) Standar
Administrasi dan
Teknis
Program Persentase Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan adiw iyata % 331.634.000 70 317.761.000 70 617.761.000 80 617.761.000 80 Peningkatan Jumlah sekolah 150.325.000 20 96.741.000 7 96.741.000 7 96.741.000 7
Peningkatan peran serta dibagi jumlah sekolah yang diusulkan untuk memperoleh Kapasitas Pembinaan
Kapasitas dan masyarakat/lem penghargaan adiw iyata dikali 100% Masyarakat dalam Sekolah Calon
Peran Serta baga dalam Pengelolaan Adiw iyata
Masyarakat peningkatan Lingkungan Hidup
Dalam kapasitas
Pengelolaan lingkungan
Lingkungan hidup
Hidup
Jumlah Peserta peserta - - 36.020.000 600 91.020.000 600 91.020.000 600
Pelatihan
Lingkungan
Hidup
Program Persentase % 21.875.000 100 24.000.000 100 26.400.000 100 26.880.000 100 Penanganan Jumlah Kasus 21.875.000 5 24.000.000 5 26.400.000 10 26.880.000 12
Penanganan Pengaduan pengaduan kasus pelayanan dan
Pengaduan Masyarakat Yang DItangani
Pengaduan dan Masyarakat x 100% dan penyelesaian penyelesaian
Penyelesaian Terkait Izin Total Jumlah Pengaduan sengketa sengketa
Sengketa Lingkungan Masyarakat Yang Teregistrasi lingkungan hidup lingkungan hidup
Lingkungan Yang Telah
Hidup Diterbitkan
Persentase Jumlah Sampah % 50 50 50 50 Program Persentase % 12.462.295.600 50 10.958.964.827,00 50 12.054.861.309,70 60 12.054.861.309,70 60 Penyediaan Jumlah Unit 48.000.000 4 - - - - - - Kepala Bidang
dan Limbah B3 Yang Pengembangan Cakupan prasarana dan pembangunan/ Pengelolaan Sampah dan
Tertangani Jumlah Sampah yang Tertangani (ton) Kinerja Pelayanan sarana pengelolaan pengadaan Limbah B3
Pengelolaan Area Sampah L𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 persampahan sarana dan
Persampahan dan Limbah B3 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑘𝑚2/ℎ𝑎) prasarana
x 100% persampahan
x 100%
Total Jumlah Sampah di Kabupaten serta
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎 (𝑘𝑚2/ℎ𝑎) kelengkapan TPA
/Kota (ton)
Peningkatan operasi Jumlah Petugas Petugas 10.613.235.100 304 9.400.968.327 304 10.446.864.810 304 10.446.864.810 304
dan pemeliharaan Pengelola
prasarana dan Persampahan
sarana Yang
persampahan Terfasilitasi
Peningkatan peran Jumlah Peserta Peserta 64.000.000 150 20.712.300 75 35.712.300 100 35.712.300 100
serta masyarakat Sosialisasi
dalam pengelolaan Pengelolaan
persampahan Sampah
Berbasis
Masyarakat
Menyediakan Persentase Pemenuhan Rata-rata persentase capaian program % 90 90 90 90 Program Persentase Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan % 925.462.200 90 1.565.434.232 90 1.565.434.232 90 1.565.434.232 90 Penyediaan Jasa Jumlah Surat Paket/ Surat 250.000 10 250.000 10 250.000 10 250.000 10
Kebutuhan Penunjang Kebutuhan Penunjang Pelayanan Pemenuhan Surat Menyurat Yang Terkirim
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Administrasi Pelayanan
Dalam Melaksanakan Perkantoran Administrasi
Tugas dan Fungsi Perkantoran
Penyediaan Alat Jumlah Alat Tulis Jenis 42.177.800 44 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50
Tulis Kantor Yang Disediakan
Program Persentase Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan % 39.980.000 90 192.581.000 90 192.581.000 90 192.581.000 90 Pembangunan Jumlah Daya Unit - - 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1
Peningkatan Pemenuhan Gedung Kantor Listrik dan
Sarana dan Layanan Instalasi Yang
Prasarana Peningkatan Ditambah
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Persentase Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan % 66.000.000 90 66.000.000 90 66.000.000 90 66.000.000 90 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian Stel 66.000.000 110 66.000.000 110 66.000.000 110 66.000.000 110
Peningkatan Pemenuhan dinas beserta dinas beserta
Disiplin Layanan perlengkapannya perlengkapannya
Aparatur Peningkatan yang diadakan
Disipin
Aparatur
Program Persentase Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan % 119.197.000 90 116.080.000 90 116.080.000 90 116.080.000 90 Bimbingan teknis Jumlah Orang Orang Kali 119.197.000 10 116.080.000 12 116.080.000 12 116.080.000 12
Peningkatan Pemenuhan implementasi Yang Mengikuti
Kapasitas Layanan peraturan Bimbingan Teknis
Sumber Daya Peningkatan perundang- Implementasi
Aparatur Kapasitas undangan Peraturan
Sumber Daya Perundang-
Aparatur Undangan
Menyediakan Nilai Sakip Perangkat Daerah Formula : Range Nilai SAKIP Kategori A A A A Program Persentase Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan % 2.100.000 90 2.100.000 90 2.100.000 90 2.100.000 90 Penyusunan Jumlah laporan Laporan 750.000 8 750.000 8 750.000 8 750.000 8
Dukungan Bagi Nilai Peningkatan Pemenuhan laporan capaian capaian kinerja
Pencapaian Nilai SAKIP Pengembangan Dokumen kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar
SAKIP Perangkat Sistem Peningkatan realisasi kinerja realisasi kinerja
Daerah Pelaporan Pengembangan SKPD SKPD Yang
Capaian Kinerja Sistem Disusun
dan Keuangan Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan