MISI ke-7 Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat
RPJMD KOTA
INDIKATOR Persentase realisasi pajak daerah Opini BPK terhadap laporan keuangan Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik
PROGRAM
Target tahun 2022
KEGIATAN Pengelolaan Pendapatan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah
eselon IV
Pertanggungjawab
an
INDIKATOR SUB Jumlah Laporan Jumlah laporan Presentase Jumlah obyek Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dana Jumlah Laporan Jumlah rancangan Jumlah Peserta Jumlah OPD yang Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Rencana Jumlah aset tanah Jumlah aset yang Jumlah data aset
KEGIATAN Analisa, pendapatan Piutang Pajak pajak daerah yang KUA dan PPAS perubahan KUA Perda APBD dan Perda P-APBD transfer yang di Penatausahaan/Pe juknis pengelolaan Bimbingan Paket melaksanakan laporan Standar satuan Kebutuhan barang yang tersertifikat direvaluasi daerah yang
Pengembangan daerah yang Daerah Tertagih dilakukan yang disusun dan dan perubahan Perwali dan Perwali proses sesuai ngelolaan Kas keuangan daerah Regulasi rekonsiliasi data keterangan harga yang milik daerah yang diupdate
dan Penyusunan disusun pendataan tepat waktu PPAS yang Penjabaran APBD Penjabaran P- regulasi yang yang diproses Pengelolaan sistem informasi pertanggungjawab disusun disusun
Kebijakan Pajak disusun dan tepat yang disusun dan APBD yang berlaku sesuai peraturan Keuangan Daerah pengelolaan an yang disusun
daerah waktu tepat waktu disusun dan tepat yang berlaku keuangan daerah
waktu
Intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcom
kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan Terlaksananya penyusunan rencana Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan Terlaksananya pelaksanaan akuntansi dan Terlaksananya pengelolaan baran
daerah anggaran daerah daerah pelaporan keuangan daerah Indikator :
Indikator : Persentase realisasi pajak daerah Indikator : Indikator : Indikator : Persentase barang milik daerah yang
Persentase dokumen rencana anggaran daerah Persentase Pelayanan Pengelolaan Perbendaharaan Persentase laporan keuangan OPD yang disusun dengan baik
yang disusun dan tepat waktu Daerah tepat waktu dan sesuai SAP
kegiatan
Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Pajak Terlaksananya koordinasi dan penyusunan KUA Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas Terlaksananya rekonsiliasi data sistem informsi Terlaksananya penyusunan sta
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan PPAS daerah pengelolaan keuangan daerah Indikator :
sub kegiatan Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Jumlah Dokumen Standar satuan ha
Jumlah Laporan Analisa, Pengembangan dan Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan Jumlah dana transfer yang di proses sesuai regulasi Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data
Penyusunan Kebijakan Pajak daerah tepat waktu yang berlaku sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan Tersedianya laporan pertanggungjawaban APBD Terlaksananya penyusunan perenca
Daerah perubahan KUA dan perubahan PPAS pengeluaran Kas Indikator : barang milik daerah
Indikator : Indikator : Jumlah dokumen laporan keterangan Indikator :
Indikator : Jumlah dokumen perubahan KUA dan Jumlah Laporan Penatausahaan/Pengelolaan Kas pertanggungjawaban yang disusun Jumlah Dokumen Standar satuan ha
Jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun perubahan PPAS yang disusun dan tepat yang diproses sesuai peraturan yang berlaku
waktu
sub kegiatan
Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis
pengawasan pajak Daerah Koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD Terlaksananya pengamanan baran
dan Perda tentang Penjabaran APBD Administrasi Keuangan Indikator :
Indikator : Indikator : Jumlah Rencana Kebutuhan barang
Indikator : Jumlah rancangan juknis pengelolaan keuangan
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang Jumlah dokumen Perda APBD dan Perwali yang disusun
Penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu daerah
ditindaklanjuti
Terlaksananya pengolahan basis data pajak daerah Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Koordinasi dan penyusunan Perda tentang Terlaksananya penilaian barang
Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Indikator : Indikator :
Indikator : Jumlah Peserta Bimbingan Paket Regulasi
Jumlah obyek pajak daerah yang dilakukan Perubahan APBDerah Jumlah aset yang direvaluasi
Indikator : Pengelolaan Keuangan Daerah
pendataan
Jumlah dokumen Perda P-APBD dan Perwali
Penjabaran P-APBD yang disusun dan tepat waktu
Intermediate Outcome
3. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah
Indikator :
1. Nilai SAKIP
2. Indeks Manajemen Resiko
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
Intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome
ya pengelolaan barang milik daerah Terselenggaranya administrasi keuangan tepat Terselenggaranya administrasi barang milik Terselenggaranya administrasi umum tepat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya
waktu dan sesuai standard daerah sesuai standard waktu dan sesuai standard Urusan Pemerintah Daerah
arang milik daerah yang dikelola Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator :
Persentase administrasi keuangan perangkat daerah Persentase administrasi barang milik daerah pada Persentase administrasi umum perangkat daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan Persentase ja
yang terpenuhi perangkat daerah yang terpenuhi yang terpenuhi pemerintah daerah yang disediakan daerah yang d
ksananya penyusunan standar harga Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah Tersedianya komponen listrik/penerangan Tersedianya sarana prasarana gedung kantor
: Indikator : Indikator : bangunan kantor Indikator :
okumen Standar satuan harga yang disusun Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu Indikator : Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
bangunan kantor yang disediakan disediakan
anya penyusunan perencanaan kebutuhan Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
barang milik daerah Indikator :
: Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya Indikator :
okumen Standar satuan harga yang disusun dibayarkan tepat waktu Jumlah ATK yang disediakan
nanya pengamanan barang milik daerah Terlaksannya penyusunan laporan keuangan tepat Tersedianya bahan logistik kantor
: waktu
ncana Kebutuhan barang milik daerah Indikator : Indikator :
un Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Jumlah bahan logistik yang disediakan
sananya penilaian barang milik daerah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
:
et yang direvaluasi Indikator :
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
q
nya pembinaan pengelolaan barang milik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
daerah perundang-undangan
: Indikator :
a aset daerah yang diupdate Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan
Listrik dinas
Indikator : Indikator :
Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
yang dibayar tepat waktu
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin
Indikator : lainnya
Jumlah petugas keamanan yang honornya dibayar Indikator :
tepat waktu Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
1.2
1.3
1.4
1.1
1.2
1.3
1.4
2 Koordinasi dan Pe
1.1
1.2
1.3
1.4
3 Koordinasi dan Pe
1.1
1.2
PROGRAM PENGELOL
Persentase aset yang dikelola
Persentase tanah yang 1 Pengelolaan Baran
bersertifikat
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
IKM 1.1
1.2
1.3
2 Administrasi Baran
2.1
3 Administrasi Umum
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4 Pengadaan Baran
4.1
5. Penyediaan Jasa P
5.1
5.2
6. Pemeliharaan Bara
Daerah
6.1
6.2
6.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
v v v
Persentase realisasi pajak daerah
v v v
Jumlah Laporan Analisa, Pengembangan dan
Penyusunan Kebijakan Pajak daerah
v v v
Jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun v v v
Presentase Piutang Pajak Daerah Tertagih v v v
Jumlah obyek pajak daerah yang dilakukan pendataan
v v v
Indikator
AUDITOR MUDA
AUDITOR PERTAMA
yelenggaraan Pemerintah Daerah
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
Pelaksanaan koordinasi
pencegahan tindak pidana
korupsi