Proker QHSE 2022 (1)

BSC Duration
Bulan
Strategic Objective Key Performance Indocator Formulation Bobot Program Kerja Target Q1 Q2 Q3 Q4 Budget Total budget Start End PIC Plan/Actual Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Perspective (Week)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Minimalisasi penggunaan kertas untuk Plan 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
4% Jan Mar 12 Hani
dokumen QHSE Actual
((Biaya Operasional 2022-Biaya
% Penurunan Biaya Operasional 12% Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Financial Menurunkan biaya operasional Operasional 2021)/Biaya 2.Instalasi WWTP untuk limbah cair 2,5% Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Jan Jul 28 Ardi
Operasional 2021)x 100% Actual
Plan 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
3. Integrasi sistem manajemen (dokumen) 5% Aug Sep 8 Hani
Actual

1. Sertifikasi ISO 9001 5%

Plan 0,5%
Persetujuan proposal 0,5% Jan Jan 1
Actual 0,5%
Plan 0,5%
Fiksasi Jadwal Audit 0,5% Jan Jan 1
Rp 80.000.000,00 Hani Actual 0,5%
Plan 1,0%
Initial Audit 1,0% Feb Feb 1
Actual 1,0%
Plan 1,0%
Main Audit ( dan ISO 14001) 1,0% Feb Feb 1
Actual 1,0%
Plan 1,0%
Penyelesaian tindak lanjut temuan 1,0% Apr Apr 1
Actual 1,0%
Plan 1,0%
Mendapatkan sertifikat ISO 9001 1,0% May May 1
Actual
2. Sertifikasi ISO 45001 5,0%
Identifikasi kegiatan, dokumen dan prosedur ISO Plan 1,0%
1% Jan Jan 1
45001:2018 Actual 1,0%
Pembuatan dokumen dan prosedur ISO Plan 0,5% 0,5%
1% Jan Feb 2
45001:2018 Actual 0,5% 0,5%
Sosialisasi dokumen dan prosedur ISO Bekti Plan 1,0%
1% Feb Feb 1
45001:2018 Actual 1,0%
Pendampingan dalam implementasi ISO Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
1% Feb June 16
45001:2018 Actual
Pendampingan audit sertifikasi ISO 45001:2018 Plan 0,3% 0,3% 0,3%
1% Jun Jul 3
dan tindak lanjut temuan audit Actual
3. Sertifikasi SMK3 6%
Plan 0,5%
Gap Analysis 0,5% Rp 139.000.000,00 Jan Jan 1
Actual 0,5%
Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja Plan 0,5% 0,5%
1% Jan Feb 2
dan Form K3 Actual 0,5% 0,5%
Pembuatan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Plan 0,5%
0,5% Feb Feb 1
Risiko (IBPR) Actual 0,5%
Dinda Plan 1,0%
Pembuatan Struktur Organisasi P2K3 1% Feb Feb 1
Actual 1,0%
Pembuatan dokumen P2K3 di Disnaker DKI dan Plan 0,5% 0,5%
1% Feb Mar 2
audit internal SMK3 Actual 0,5% 0,5%
Audit Eksternal SMK3 oleh PT. Biro Klasifikasi Plan 1,0%
1% Mar Mar 1
Indonesia Actual
Tindak Lanjut Audit Internal dan penerbitan
Plan 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Berita Acara Audit oleh PT.Biro Klasifikasi dan 1% Mar Apr 4
Kemnaker RI Actual
4. Sertifikasi ISO 17065 8%
Plan 0,4%
Kick off & Gap Analysis 0,4% Jan Jan 1
Actual 0,4%
Plan 0,4%
Training Awareness ISO 17065:2012 0,4% Jan Jan 1
Actual 0,4%
1. % Peningkatan Jumlah Inovasi 1. ((Ruang Lingkup 2022-Ruang
1. Meningkatkan inovasi produk Produk Lingkup 2021)/(Ruang Lingkup Konsultasi Isu, Pihak Terkait, Ruang Lingkup, Plan 0,2% 0,2%
Internal 0,4% Jan Jan 2
/ jasa 2. % Hasil uji akurat 2021))*100% Kebijakan dan Sasaran
Bussiness 31% Rp 443.000.000,00 Actual 0,2%
2. Meningkatkan kualitas 3. % kesalahan berulang 2. (Hasil uji yang akurat/Jumlah Plan 0,2% 0,2%
Process Konsultasi Risiko Manajemen 0,4% Jan Feb 2
produksi 3. Tersertifikasi ISO 9001, SMK3 dan pengujian sampel) x 100% Actual
45001
Konsultasi Pengembangan Manual Penilaian Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,4% Jan feb 4
Kesesuaian
Actual
Plan 0,1% 0,1% 0,1%
Konsultasi Penetapan Prosedur 0,4% Feb Mar 3
Actual 0,1%
Konsultasi Pengembangan Instruksi Kerja dan Plan 0,2% 0,2%
0,4% Mar Mar 2
Formulir Pendukung
Actual
Plan 0,4%
Pelatihan Training Audit Internal 0,4% Apr Apr 1
Actual
Plan 0,4%
Internal Audit dan Manajemen Review 0,4% Apr Apr 1
Rp 93.000.000,00 Hani Actual
Plan 0,4%
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 0,4% Apr Apr 1
Actual
Review Hasil Internal Audit dan Tinjauan Plan 0,4%
0,4% May May 1
Manajemen Actual
Plan 0,4%
Audit Konsultan 0,4% May May 1
Actual
Plan 0,4%
Review Hasil Audit Konsultan 0,4% May May 1
Actual
Plan 0,4%
Pra Asesmen 0,4% May May 1
Actual
Plan 0,4%
Kajian Permohonan dan Sumber Daya 0,4% May May 1
Actual
Plan 0,4%
Persiapan Asesmen 0,4% Jun Jun 1
Actual
Plan 0,2% 0,2%
Audit Dokumen dan Rekaman LPK 0,4% Jun Jun 2
Actual
Plan 0,2% 0,2%
Asesmen Lapangan 0,4% Jul Jul 2
Actual
Plan 0,2% 0,2%
Penyaksian Unjuk Kerja LPK 0,4% Jul Jul 2
Actual
Plan 0,4%
Tindakan Perbaikan Asesmen 0,4% Jul Jul 1
Actual
5. Optimalisasi ERP Mutu (untuk proses audit Plan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,8% - Jan Jun 24 Hani
internal dan kaji ulang dokumen) Actual 0,0%
6. Perbarui HSE Induction Visitor dan internal Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
1,4% Rp 1.000.000,00 Jan Jul 28 Indah
HSE Induction (materi dan soal) Actual
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
7. Alarm dan Radio Sistem 1,3% Rp 130.000.000,00 Jan Apr 16 Indah
Actual
8.Verifikasi penambahan parameter ruang Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
1,3% - Jan Mar 12 Hani & Bekti
lingkup dari teknis
Actual
9. Optimalisasi Ticketing (untuk keluhan Plan 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
1,3% - Jan Jan 4 Bekti
internal)
Actual 1,3%
10. Evaluasi tindakan perbaikan dan intervensi
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
bersama divisi terkait terhadap keluhan 1,3% - Jan Dec 12 Bekti
pelanggan (hasil uji)
Actual
1. Surveilance ISO 17025 Lab Pengujian 4%
Plan 1,0%
Submit Dokumen PRL 1% Apr Apr 1
Actual
Rp 42.000.000,00 Hani & Bekti Plan 1,0%
Pelaksanaan Surveilance Eksternal 1% Jun Jun 1
Actual
Plan 2,0%
Penyelesaian tindak lanjut temuan 2% Ags Ags 1
Actual
2. Surveilance ISO 17025 Lab Kalibrasi 2%
Plan 1,0%
Submit Dokumen PRL 1% Rp 15.500.000,00 Okt Okt 1 Sari & Widya
Actual
Plan 1,0%
Pelaksanaan Surveilance ISO 17025 Lab Kalibrasi 1% Dec Dec 1
Actual
3. Audit Internal Gabungan Lab. Pengujian dan
5%
Lab. Kalibrasi 2022
Plan 1,0%
Perencanaan audit 1% Ags Ags 1
Actual
Plan 1,0%
Penetapan auditor dan dokumen kerjanya 1% Ags Ags 1
Rp 1.500.000,00 Hani dan Bekti Actual
Plan 1,0%
Pelaksanaan Audit 1% Ags Ags 1
Actual
Plan 1,0%
Tindak Lanjut kesesuaian 1% Okt Okt 1
Actual
Plan 1,0%
Pelaporan hasil audit Internal 1% Nov Nov 1
Actual
4. KUM 3%
Jadwal Kaji Ulang Manajemen 2022 dan review Plan 1,0%
1% Dec Dec 1
Pemenuhan Persyaratan Sistem Terlaksana, tersedia laporan untuk kebijakan K3L Actual
Routine
Manajemen dan Legal KUM/KUD dan tidak ada drop - 34% Pembuatan laporan Kaji Ulang Manajemen - Rp 17.000.000,00 M & DM Plan 1,0%
Agenda 1% Feb Feb 1
Compliance parameter (KUM) 2021 Actual
Plan 1,0%
Distribusi laporan KUM 2021 1% Mar Mar 1
Actual
5. KUD 3% -
Plan 1,0%
Jadwal Kaji Ulang Dokumen 2022 1% Sep Sep 1
Actual
Pembuatan laporan Kaji Ulang Dokumen (KUD) Sari Plan 1,0%
1% Feb Feb 1
2021 Actual
Plan 1,0%
Distribusi laporan KUD 2021 1% Mar Mar 1
Actual
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
6. Pencatatan Energi dan SDA 1% - Jan Dec 12 Ardi
Actual
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
7. Pemutakhiran Peraturan dan Perundangan 2% - Jan Apr 16 Sari
Actual 0,1% 1,9%
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
8. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 2% Rp 9.300.000,00 Jan Jul 16 Ardi dan Indah
Actual
Plan 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
9. Pengelolaan Limbah 2% Rp 303.000.000,00 Jan Des 12 Ardi
Actual
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
10.Inspeksi K3L (Include GM Walks) 2% - Jan Des 24 Indah
Actual
Plan 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
11. Pelaporan K3L 2% - Jan Des 48 Ardi dan Indah
Actual
Plan 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
12. Environmental Monitoring 2% Rp 17.000.000,00 Jan Des 48 Ardi
Actual
Plan 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
13. Industrial Hygiene Monitoring 2% - Jan Des 12 Indah
Actual
Plan 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
14. CSMS 2% - Jan Des 48 Indah dan Sari
Actual

Plan 1,0% 1,0%

1. Evaluasi Kinerja ( semester awal dan akhir) 2% - Jun Des 2 Hani
Actual
2,0%
2. QHSE Award 2% Rp 3.000.000,00 Jul Jul 1 Indah & Widya Plan
1. Meningkatkan Awareness Actual
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
HSE karyawan
1. (Bobot pertanyaan x jumlah 3. QHSE Talk (Include GM Talks) 2% - Jan Des 12 Indah & Widya Plan
Learn & 2. Meningkatkan kompetensi Actual
Terlaksana sesuai jadwal responden)/Bobot maksimum 24% Rp 175.000.000,00 Plan 1,3% 1,3%
Growth personil 4. Sport Competition 2,5% Rp 35.000.000,00 Mar Sep 2 Indah
2. Jumlah accident 2022 Actual
3. Mewujudkan zero accident
Plan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
5. Pengembangan portal HSE 2,5% - Jan Jun 24 Dinda
Actual
Plan 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
7,5%
6. Pelatihan Rp 137.000.000,00 Jan Sep 36 Hani Actual
Plan 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
5,0% -
7. Sharing Session Mar Jul 7 Hani Actual 0,7%
 100% Rp 1.406.300.000,00 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 6% 2% 5% 2% 4% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 103%
Notes : Cumulative Plan 4% 8% 12% 15% 18% 21% 24% 30% 32% 37% 39% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 57% 59% 61% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 77% 79% 81% 84% 86% 88% 89% 91% 93% 94% 95% 95% 97% 97% 97% 98% 99% 101% 102% 102% 103%
Main Proker Actual 4,3% 1,4% 1,2% 1,0% 1,5% 1,9% 0,5% 1,0% 0,6% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,6%
Initiative Strategies Cumulative Actual 4,3% 5,7% 6,9% 7,9% 9,4% 11,3% 11,8% 12,8% 13,4% 13,4% 13,4%

PROGR AM KERJA QHSE 2022

Strategic Objectives
Menurunkan biaya operasional
Proker 2022 Bobot Biaya
Paperless, WWTP, Integrasi SM 12% Rp 400.000.000,00
Sertifikasi (ISO 9001, 45001,SMK3
dan 17065), Pengembangan ERP dan
Portal HSE, Alarm dan Radio Sistem, Menurunkan biaya
Verifikasi penambahan RL dan operasional
evaluasi dan intervensi thd keluhan 12%

Meningkatkan Kualitas dan inovasipelanggan

produk/jasaterkait Produk/Jasa. 29% Rp 443.000.000,00
Meningkakan awareness,
Surveilance, KUD, KUM, Inspeksi K3L, kompetensi dan zero accident
Pengelolaan limbah, CSMS dan 25%
400.000 K
Pemenuhan Persyaratan SM dan Legal
Pemantauan
Compliance
dan Pengukuran Env/IH. 34% Rp 388.300.000,00
QHSE award, QHSE Talk, Sport Compt,
Training, Sharing session dan Evaluasi 175.000 K
Meningkakan awareness, kompetensi
Kinerja
danQHSE
zero accident 25% Rp 175.000.000,00
100% Rp 1.406.300.000,00
Meningkatkan Kualitas dan
inovasi produk/jasa
29%
413.000 K
Pemenuhan Persyaratan SM
dan Legal Compliance
34%

388.300 K