Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2022
TRIWULAN KE 2 2022

Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01 PROGRAM Pajak 53.173.049.043,22 13.780.350.405,00 25,92 100.00 % 9,52 4,08
PENUNJANG Daerah,Dana Persentase
URUSAN Transfer Administrasi
PEMERINTAHAN Umum-Dana Pelaporan
DAERAH PROVINSI Alokasi Umum yang tepat
waktu

1.03.1.01.01 Perencanaan, Pajak Daerah 671.225.000,00 0,00 0,00 100.00 % 9,20 0.00 % 0,00
Penganggaran, dan Persentase
Evaluasi Kinerja Administrasi
Perangkat Daerah Pelaporan
yang tepat
waktu

Halaman 1 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.01.01 Penyusunan Pajak Daerah 451.600.000,00 0,00 0,00 4.00 dokumen 9,65 0.00 dokumen 0,00
Dokumen Persentase
Perencanaan Administrasi
Perangkat Daerah Pelaporan yang
tepat waktu

1.03.1.01.01.06 Koordinasi dan Pajak Daerah 76.960.000,00 0,00 0,00 12.00 dokumen 8,71 0.00 dokumen 0,00
Penyusunan Persentase
Laporan Capaian Administrasi
Kinerja dan Ikhtisar Pelaporan yang
Realisasi Kinerja tepat waktu
SKPD

1.03.1.01.01.07 Evaluasi Kinerja Pajak Daerah 142.665.000,00 0,00 0,00 1.00 dokumen 9,22 0.00 dokumen 0,00
Perangkat Daerah Persentase
Administrasi
Pelaporan yang
tepat waktu

Halaman 2 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.02 Administrasi Dana Transfer 30.228.747.000,00 10.098.224.141,00 33,41 100.00 % 6,96 109.13 % 7,14
Keuangan Perangkat Umum-Dana Persentase
Daerah Alokasi Umum Tersedianya
Dokumen
Laporan
Capaian
Keuangan

1.03.1.01.02.01 Penyediaan Gaji dan Dana Transfer 29.982.429.000,00 10.049.787.141,00 33,52 100.00 % 8,66 109.83 % 10,27
Tunjangan ASN Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum tersedianya
Dokumen
Laporan Capaian
Keuangan

Halaman 3 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.02.04 Koordinasi dan Dana Transfer 56.204.000,00 18.520.600,00 32,95 1.00 dokumen 9,17 0.00 dokumen 9,99
Pelaksanaan Umum-Dana Persentase
Akuntansi SKPD Alokasi Umum tersedianya
Dokumen
Laporan Capaian
Keuangan

1.03.1.01.02.05 Koordinasi dan Dana Transfer 20.498.000,00 0,00 0,00 1.00 dokumen 0,00 0.00 dokumen 0,00
Penyusunan Umum-Dana Persentase
Laporan Keuangan Alokasi Umum tersedianya
Akhir Tahun SKPD Dokumen
Laporan Capaian
Keuangan

Halaman 4 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.02.06 Pengelolaan dan Dana Transfer 140.302.000,00 22.600.800,00 16,11 1.00 dokumen 7,61 0.00 dokumen 7,13
Penyiapan Bahan Umum-Dana Persentase
Tanggapan Alokasi Umum tersedianya
Pemeriksaan Dokumen
Laporan Capaian
Keuangan

1.03.1.01.02.07 Koordinasi dan Dana Transfer 29.314.000,00 7.315.600,00 24,96 18.00 dokumen 9,38 4.00 dokumen 8,31
Penyusunan Umum-Dana Persentase
Laporan Keuangan Alokasi Umum tersedianya
Bulanan/Triwulanan/ Dokumen
Semesteran SKPD Laporan Capaian
Keuangan

Halaman 5 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.03 Administrasi Barang Pajak Daerah 211.072.000,00 6.783.700,00 3,21 100.00 % 8,85 1.73 % 3,12
Milik Daerah pada Persentase
Perangkat Daerah Rencana
Kebutuhan
Barang dan
Pengolalaan
Aset yang
Baik

1.03.1.01.03.06 Penatausahaan Pajak Daerah 211.072.000,00 6.783.700,00 3,21 1.00 dokumen 8,85 0.00 dokumen 3,12
Barang Milik Daerah Persentase
pada SKPD Rencana
Kebutuhan
Barang dan
Pengelolaan
Aset yang Baik

Halaman 6 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.05 Administrasi Pajak 1.760.871.029,78 173.213.303,00 9,84 100.00 % 9,97 11.19 % 5,22
Kepegawaian Daerah,Dana Persentase
Perangkat Daerah Transfer Meningkatnya
Umum-Dana Profesionalis
Alokasi Umum me Aparatur
yang Disiplin
dan
Profesional

1.03.1.01.05.03 Pendataan dan Dana Transfer 74.187.000,00 11.736.000,00 15,82 2.00 dokumen 8,82 0.00 dokumen 6,80
Pengolahan Umum-Dana Persentase
Administrasi Alokasi Umum Meningkatnya
Kepegawaian Profesionalisme
Aparatur yang
Disiplin dan
Profesional

Halaman 7 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.05.09 Pendidikan dan Pajak Daerah 1.006.346.029,78 100.883.600,00 10,02 100.00 % 7,20 12.53 % 3,85
Pelatihan Pegawai Persentase
Berdasarkan Tugas Meningkatnya
dan Fungsi Profesionalisme
Aparatur yang
Disiplin dan
Profesional

1.03.1.01.05.10 Sosialisasi Pajak Daerah 680.338.000,00 60.593.703,00 8,91 100.00 % 13,89 8.91 % 5,02
Peraturan Persentase
Perundang-Undanga Meningkatnya
n Profesionalisme
Aparatur yang
Disiplin dan
Profesional

Halaman 8 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.06 Administrasi Umum Pajak 2.508.657.124,44 219.346.067,00 8,74 100.00 % 8,10 9.66 % 3,91
Perangkat Daerah Daerah,Dana Persentase
Transfer Administrasi
Umum-Dana Perkantoran
Alokasi Umum yang Tertib
dan baik

1.03.1.01.06.01 Penyediaan Pajak Daerah 114.825.000,00 23.154.000,00 20,16 2.00 unit 8,33 0.00 unit 4,29
Komponen Instalasi Persentase
Listrik/Penerangan Administrasi
Bangunan Kantor Perkantoran
yang tertib dan
baik

Halaman 9 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.06.03 Penyediaan Pajak 9.834.424,44 0,00 0,00 36.00 unit 0,00 0.00 unit 0,00
Peralatan Rumah Daerah,Dana Persentase
Tangga Transfer Administrasi
Umum-Dana Perkantoran
Alokasi Umum yang tertib dan
baik

1.03.1.01.06.04 Penyediaan Bahan Pajak Daerah 584.967.300,00 25.979.500,00 4,44 1878.00 barang 8,08 83.00 barang 1,78
Logistik Kantor Persentase
Administrasi
Perkantoran
yang tertib dan
baik

Halaman 10 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.06.05 Penyediaan Barang Dana Transfer 59.955.000,00 15.937.500,00 26,58 544.00 barang 8,33 144.00 barang 8,86
Cetakan dan Umum-Dana Persentase
Penggandaan Alokasi Umum Administrasi
Perkantoran
yang tertib dan
baik

1.03.1.01.06.07 Penyediaan Bahan / Dana Transfer 216.111.400,00 87.511.000,00 40,49 2641.00 barang 11,11 1069.00 barang 9,23
Material Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum Administrasi
Perkantoran
yang tertib dan
baik

Halaman 11 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Dana Transfer 204.924.000,00 29.646.000,00 14,47 6379.00 8,33 923.00 orang/kali 4,68
Tamu Umum-Dana orang/kali
Alokasi Umum Persentase
Administrasi
Perkantoran
yang tertib dan
baik

1.03.1.01.06.09 Penyelenggaraan Pajak Daerah 620.192.000,00 37.118.067,00 5,98 573.00 orang/kali 10,00 42.00 orang/kali 2,45
Rapat Koordinasi Persentase
dan Konsultasi Administrasi
SKPD Perkantoran
yang tertib dan
baik

Halaman 12 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.06.11 Dukungan Pajak Daerah 697.848.000,00 0,00 0,00 1.00 dokumen 10,62 0.00 dokumen 0,00
Pelaksanaan Sistem Persentase
Pemerintahan Administrasi
Berbasis Elektronik Perkantoran
pada SKPD yang tertib dan
baik

1.03.1.01.07 Pengadaan Barang Pajak Daerah 4.518.145.129,00 348.351.300,00 7,71 100.00 % 12,50 17.60 % 6,24
Milik Daerah Persentase
Penunjang Urusan Sarana
Pemerintah Daerah Prasarana
dalam kondisi
baik

Halaman 13 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.07.03 1.760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.01.07.06 Pengadaan Pajak Daerah 2.366.025.129,00 348.351.300,00 14,72 189.00 unit 0,00 38.00 unit 12,49
Peralatan dan Mesin Persentase
Lainnya Sarana dan
Prasarana dalam
Kondisi Baik

1.03.1.01.07.09 Pengadaan Gedung Pajak Daerah 392.120.000,00 0,00 0,00 2.00 unit 25,00 0.00 unit 0,00
Kantor atau Persentase
Bangunan Lainnya Sarana dan
Prasarana dalam
Kondisi Baik

Halaman 14 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.08 Penyediaan Jasa Pajak 9.329.285.000,00 2.747.723.854,00 29,45 100.00 % 9,03 96.80 % 4,73
Penunjang Urusan Daerah,Dana Persentase
Pemerintahan Daerah Transfer Penydiaan
Umum-Dana Jasa
Alokasi Umum Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

1.03.1.01.08.01 Penyediaan Jasa Dana Transfer 13.500.000,00 375.000,00 2,78 100.00 % 12,50 2.78 % 4,17
Surat Menyurat Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Halaman 15 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.08.02 Penyediaan Jasa Pajak Daerah 734.640.000,00 159.248.854,00 21,68 100.00 % 8,33 21.68 % 6,05
Komunikasi, Persentase
Sumber Daya Air Penyediaan Jasa
dan Listrik Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

1.03.1.01.08.04 Penyediaan Jasa Dana Transfer 8.581.145.000,00 2.588.100.000,00 30,16 100.00 % 6,26 103.44 % 3,98
Pelayanan Umum Umum-Dana Persentase
Kantor Alokasi Umum Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Halaman 16 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.09 Pemeliharaan Barang Pajak 3.945.046.760,00 186.708.040,00 4,73 100.00 % 11,57 4.84 % 2,29
Milik Daerah Daerah,Dana Persentase
Penunjang Urusan Transfer Sarana dan
Pemerintahan Daerah Umum-Dana Prasarana
Alokasi Umum dalam kondisi
baik

1.03.1.01.09.02 Penyediaan Jasa Pajak Daerah 1.147.075.000,00 179.351.840,00 15,64 39.00 unit 12,50 5.00 unit 5,84
Pemeliharaan, Biaya Persentase
Pemeliharaan, Pajak Sarana dan
dan Perizinan Prasarana dalam
Kendaraan Dinas Kondisi Baik
Operasional atau
Lapangan

Halaman 17 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.01.09.03 Penyediaan Jasa Pajak Daerah 200.015.000,00 981.200,00 0,49 12.00 unit 13,89 0.00 unit 3,33
Pemeliharaan, Biaya Persentase
Pemeliharaan dan Sarana dan
Perizinan Alat Besar Prasarana dalam
Kondisi Baik

1.03.1.01.09.06 Pemeliharaan Pajak Daerah 343.600.000,00 6.375.000,00 1,86 193.00 unit 8,10 3.00 unit 0,00
Peralatan dan Mesin Persentase
Lainnya Sarana dan
Prasarana dalam
Kondisi Baik

1.03.1.01.09.09 Pemeliharaan/Rehab Dana Transfer 2.254.356.760,00 0,00 0,00 4.00 unit 11,80 0.00 unit 0,00
ilitasi Gedung Umum-Dana Persentase
Kantor dan Alokasi Umum Sarana dan
Bangunan Lainnya Prasarana dalam
Kondisi Baik

Halaman 18 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10 PROGRAM Pajak 653.205.533.175,73 26.562.479.757,00 4,07 76.00 % 8,77 4,00
PENYELENGGARAA Daerah,Dana Persentase
N JALAN Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Jalan
Umum,DAK Provinsi
Fisik-Bidang pada Akhir
Jalan-Reguler-Ja Tahun
lan,DAK
Fisik-Bidang
Jalan-Penugasa
n-Jalan,Pinjama
n Daerah dari
Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
(LKBB)

Halaman 19 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10 PROGRAM Pajak 653.205.533.175,73 26.562.479.757,00 4,07 76.82 % 8,77 4,00
PENYELENGGARAA Daerah,Dana Persentase
N JALAN Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Jalan
Umum,DAK Provinsi
Fisik-Bidang pada Akhir
Jalan-Reguler-Ja Tahun
lan,DAK
Fisik-Bidang
Jalan-Penugasa
n-Jalan,Pinjama
n Daerah dari
Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
(LKBB)

Halaman 20 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01 Penyelenggaraan Pajak 653.205.533.175,73 26.562.479.757,00 4,07 3.06 % 8,77 5.08 % 4,00
Jalan Provinsi Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Jalan Provinsi
Umum,DAK pada Akhir
Fisik-Bidang Tahun
Jalan-Reguler-Jal
an,DAK
Fisik-Bidang
Jalan-Penugasan-
Jalan,Pinjaman
Daerah dari
Lembaga
Keuangan Bukan
Bank (LKBB)

Halaman 21 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.01 Penyusunan Pajak 20.735.097.521,00 327.951.750,00 1,58 51.00 dokumen 11,45 1.00 dokumen 1,62
Rencana, Kebijakan, Daerah,Dana Persentase
Strategi Transfer Kondisi
Pengembangan Umum-Dana Kemantapan
Jaringan Jalan serta Alokasi Umum Jalan Provinsi
Perencanaan Teknis pada akhir tahun
Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan

1.03.1.10.01.03 Pengelolaan Leger Pajak Daerah 2.740.675.000,00 0,00 0,00 4.00 dokumen 10,61 0.00 dokumen 0,00
Jalan Persentase
Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 22 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.04 Survei Kondisi Dana Transfer 3.129.296.000,00 0,00 0,00 7.00 dokumen 9,18 0.00 dokumen 0,00
Jalan/Jembatan Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

1.03.1.10.01.05 Pembangunan Jalan Pajak 38.540.031.277,00 40.093.000,00 0,10 3.04 km 10,31 0.00 km 3,48
Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Umum Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 23 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.06 Pelebaran Jalan Dana Transfer 2.316.383.100,00 6.607.400,00 0,29 0.35 km 9,13 0.00 km 5,50
Menuju Standar Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

1.03.1.10.01.07 Pelebaran Jalan Pajak Daerah 38.971.632.940,00 2.201.351.100,00 5,65 2.00 km 8,46 0.00 km 7,11
Menambah Lajur Persentase
Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 24 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.08 Rekonstruksi Jalan Pajak 247.949.463.800,00 5.117.833.800,00 2,06 71.10 km 7,31 0.00 km 4,02
Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Jalan Provinsi
Umum,DAK pada akhir tahun
Fisik-Bidang
Jalan-Reguler-Ja
lan,Pinjaman
Daerah dari
Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
(LKBB)

Halaman 25 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.09 Rehabilitasi Jalan Pajak 171.289.473.370,00 4.840.095.100,00 2,83 38.52 km 6,27 0.00 km 3,98
Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Jalan Provinsi
Umum,DAK pada akhir tahun
Fisik-Bidang
Jalan-Reguler-Ja
lan,DAK
Fisik-Bidang
Jalan-Penugasa
n-Jalan

Halaman 26 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.10 Pemeliharaan Pajak 1.433.797.000,00 7.328.200,00 0,51 0.50 km 7,77 0.00 km 5,17
Berkala Jalan Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Umum Jalan Provinsi
pada akhir tahun

1.03.1.10.01.11 Pemeliharaan Rutin Pajak Daerah 80.818.536.340,00 11.967.061.457,00 14,81 789.00 km 9,35 0.00 km 6,47
Jalan Persentase
Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 27 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.12 Pembangunan Pajak 16.800.310.000,00 1.710.488.500,00 10,18 4.00 unit 8,79 0.00 unit 5,76
Jembatan Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Umum Jalan Provinsi
pada akhir tahun

1.03.1.10.01.18 Rehabilitasi Pajak 2.272.263.327,73 9.878.000,00 0,43 5.00 unit 7,65 0.00 unit 4,36
Jembatan Daerah,Dana Persentase
Transfer Kondisi
Umum-Dana Kemantapan
Alokasi Umum Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 28 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.19 Pemeliharaan Rutin Dana Transfer 2.638.979.500,00 57.739.650,00 2,19 8578.10 m 9,89 0.00 m 5,99
Jembatan Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

1.03.1.10.01.22 Pemantauan dan Pajak Daerah 1.510.178.000,00 187.862.000,00 12,44 2.00 dokumen 9,07 0.00 dokumen 5,63
Evaluasi Persentase
Penyelenggaraan Kondisi
Jalan/ Jembatan Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 29 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.10.01.23 Pengawasan Teknis Pajak Daerah 22.059.416.000,00 88.189.800,00 0,40 82.00 dokumen 6,33 0.00 dokumen 0,85
Penyelenggaraan Persentase
Jalan / Jembatan Kondisi
Kemantapan
Jalan Provinsi
pada akhir tahun

Halaman 30 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

1.03.1.11 PROGRAM Pajak 2.801.677.235,60 209.115.600,00 7,46 100.00 % 7,94 3,02

PENGEMBANGAN Daerah,Dana Jumlah
JASA KONSTRUKSI Transfer Penyedia
Umum-Dana Jasa dan
Alokasi Umum SDM Tenaga
Kerja
Konstru ksi
yang
profesional
dan
berkualitas

Halaman 31 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

1.03.1.11.01 Penyelenggaraan Pajak Daerah 2.757.677.235,60 209.115.600,00 7,58 100.00 % 9,62 9.83 % 6,05
Pelatihan Tenaga Ahli Jumlah
Konstruksi Penyedia
Jasa dan
SDM Tenaga
Kerja
Konstruksi
yang
Profesional
dan
berkualitas

1.03.1.11.01.04 Pelaksanaan Pajak Daerah 2.320.541.235,60 140.600.000,00 6,06 270.00 tenaga 9,40 17.00 tenaga ahli 3,82
Pelatihan Tenaga ahli Jumlah
Ahli Konstruksi Penyedia Jasa
dan SDM Tenaga
Kerja Konstruksi
yang Profesional
dan Berkualitas

Halaman 32 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

ANGGARAN TARGET KINERJA/FISIK REALISASI KINERJA/FISIK

KODE PROGRAM/
CAPAIAN KELUARAN / KELUARAN / KELUARAN / REALISASI / REALISASI / KELUARAN /
SUB KEGIATAN SUMBER DANA
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB- OUTPUT
REKENING KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN BELANJA KEGIATAN KEGIATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.03.1.11.01.07 Pembinaan dan Pajak Daerah 437.136.000,00 68.515.600,00 15,67 2.00 pelatihan 9,85 0.00 pelatihan 8,28
Peningkatan Jumlah
Kapasitas Penyedia Jasa
Kelembagaan dan SDM Tenaga
Konstruksi Kerja Konstruksi
yang Profesional
dan Berkualitas

Halaman 33 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

1.03.1.11.02 Penyelenggaraan Dana Transfer 44.000.000,00 0,00 0,00 100.00 % 6,25 0.00 % 0,00
Sistem Informasi Jasa Umum-Dana Jumlah
Konstruksi (SIPJAKI) Alokasi Umum Penyedia
Cakupan Daerah Jasa dan
Provinsi SDM Tenaga
Kerja
Konstruksi
yang
Profesional
dan
berkualitas

1.03.1.11.02.01 Pengelolaan Dana Transfer 44.000.000,00 0,00 0,00 12.00 bulan 6,25 0.00 bulan 0,00
Operasional Umum-Dana Jumlah
Layanan Informasi Alokasi Umum Penyedia Jasa
Jasa Konstruksi dan SDM Tenaga
Kerja Konstruksi
yang Profesional
dan Berkualitas

Halaman 34 / 35
Dicetak dari: SiTAPIS Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

JUMLAH TOTAL 1.362.385.792.630,28 67.114.425.519,00 4,93 11,67 5,03

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

KEPALA DINAS

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST. MT.

19730222 200312 1 010

Halaman 35 / 35