Urusan Wajib Pelayanan Dasar - OK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
3.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang
Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain :
A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi Urusan

Pemerintahan Bidang :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.
B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

meliputi Urusan Pemerintahan Bidang :
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 di T.A. 2023 III-1

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.
C. Urusan Pilihan, meliputi Urusan Pemerintahan Bidang :
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :
1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penelitian dan Pengembangan
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat Daerah
G. Unsur Kewilayahan, yaitu Kecamatan.
H. Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik
Urusan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dalam
rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal
ini merupakan wujud dari asas otonomi yang memberikan keleluasaan dalam

mengembangkan kreatifitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan daerahnya
Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung

Timur pada tahun 2022 mengacu pada tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama
antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan
pembangunan yang telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Arah Kebijakan Umum APBD Tahun
2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan
KINERJA PENDANAAN
ORGANISASI
UPAYA TINDAK LANJUT
URUSAN PERANGKAT TINGKAT
NO KEBIJAKAN URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN PERMASALAHAN MENGATASI REKOMENDASI
PEMERINTAHAN DAERAH REALISASI REALISASI
PROGRAM/KEGIATAN/S TARGET REALISASI KINERJA ANGGARAN PERMASALAHAN DPRD
PELAKSANA ANGGARAN ANGGARAN
UB KEGIATAN (%)
(%)
1 2 3 4 5 6 8 12 13 14
URUSAN PEMERINTAHAN 756.132.95
BIDANG PENDIDIKAN 3.148 705.933.971.064
1 PENDIDIKAN DINAS meningkatkan I PROGRAM PENUNJANG Meningkatnya kualitas 12 bulan 12 bulan 100 92,22 ada pada lampiran
PENDIDIKAN DAN standar URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan urusan 552.408.493.507 509.446.721.830 rekomendasi
KEBUDAYAAN kualitas DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintahan daerah
pelayanan
SKPD
1 Kegiatan Perencanaan, Meningkatnya kualitas 98,94
Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen perencanaan 54.944.500 54.364.100
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
a. Penyusunan Dokumen Dokumen Renja dan 2 dokume 2 dokume 100 100,00

Perencanaan Perangkat Renstra n n 15.944.500 15.944.500
Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

Dokumen RKA-SKPD n n 6.000.000 6.000.000
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

Dokumen Perubahan RKA- Perubahan n n 6.000.000 6.000.000
SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

DPA-SKPD n n 6.000.000 6.000.000
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

perubahan DPA-SKPD Perubahan n n 6.000.000 6.000.000
LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-4

f. Evaluasi kinerja perangkat Jumlah Laporan 2 dokume 2 dokume 100 96,13

daerah Evaluasi Kinerja n n 15.000.000 14.419.600
Perangkat
Daerah
2 Kegiatan Adminitrasi Meningkatnya pelayanan 92,23

Keuangan Perangkat Daerah administrasi keuangan 549.930.664.529 507.201.557.404
dan dokumen pelaporan
keuangan
a. Penyediaan gaji dan tunjangan Gaji dan tunjangan PNS 550 bulan 544 bulan 98,91 92,23 Jumlah guru yang
ASN 5 5 549.187.526.529 506.511.258.404 pensiun meningkat.
b. Penyediaan Administrasi Honor Pengelola 12 bulan 12 bulan 100 91,96

pelaksanaan tugas ASN Keuangan dan Staf 570.350.000 524.500.000
Pengelola Keuangan
c. Pelaksanaan penatausahaan Jumlah Dokumen 12 bulan 12 bulan 100 94,62

dan pengujian/verifikasi Penatausahaan dan 127.188.000 120.348.000
keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan 1 dokume 1 dokume 100 99,45

laporan keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun n n 22.900.000 22.773.500
SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
e. Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan 1 dokume 1 dokume 100 99,82

laporan keuangan Keuangan Bulanan/ n n 12.700.000 12.677.500
bulanan/triwulanan/semesteran Triwulanan/ Semesteran
SKPD SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD
f. Penyusunan pelaporan dan Jumlah Dokumen 1 dokume 1 dokume 100 100,00

analisis prognosis realisasi Pelaporan dan n n 10.000.000 10.000.000
Anggaran Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

3 Kegiatan Adminitrasi barang Meningkatnya ketertiban 93,17

milik daerah pada perangkat administrasi dan 506.800.000 472.210.000
Daerah pelaporan aset/ barang
milik daerah
a. Pengamanan barang milik Jumlah Dokumen 48 unik 48 Unit 100 94,30

daerah SKPD Pengamanan Barang 80.000.000 75.440.000
Milik
Daerah SKPD berupa
proses sertifikasi tanah di
satuan pendidikan
b. Penatausahaan barang milik Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan 100 92,96

daerah pada SKPD Penatausahaan Barang 426.800.000 396.770.000
Milik
Daerah pada SKPD dan
penghapusan aset di
sekolah dan dinas
4 Kegiatan Adminitrasi Meningkatnya pelayanan 85,64

Kepegawaian Perangkat administrasi kepagawaian 108.600.000 93.000.000
Daerah dilingkungan Dikbud
a. Koordinasi dan pelaksanaan Jumlah Dokumen 2 dokume 2 dokume 100 85,64 SPD sebagian tidak
sistem informasi kepegawaian Hasil Koordinasi dan n n 108.600.000 93.000.000 keluar
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian
5 Kegiatan Adminitrasi umum Meningkatnya 88,73

perangkat daerah pelaksanaan operasional 412.922.900 366.374.300
dan kegiatan kantor
a. Penyediaan komponen Komponen instalasi listrik 20 jenis 20 jenis 100 99,86

instalansi listrik/penerangan 11.235.700 11.220.300
bangunan kantor
b. Penyediaan peralatan dan Jumlah Paket 3 jenis 3 jenis 100,00 99,93
perlengkapan kantor Peralatan dan 110.423.000 110.342.500
Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
berupa latop, printer,
lemari

c. Penyediaan peralatan rumah Jumlah Paket Peralatan 25 jenis 25 jenis 100 100,00
tangga Rumah Tangga yang 17.847.700 17.847.700
Disediakan berupa alat
kebersihan dan bahan
pembersih
d. Penyediaan barang cetakan Jumlah Paket Barang 50 rim 50 rim 100 99,70
dan penggandaan Cetakan dan 44.068.700 43.937.000
Penggandaan
yang Disediakan
e. Penyelenggaraan rapat Pelaksanaan rapat 12 bulan 12 bulan 100 41,26 SPD sebagian tidak
koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi 59.347.800 24.486.000 keluar
SKPD ke luar daerah
f. Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 bulan 12 bulan 100 93,26

Sistem Pemerintahan Berbasis Dukungan 170.000.000 158.540.800
Elektronik pada SKPD. Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD dan
pemanfaatan website
dinas
Kegiatan Penyediaan Jasa Meningkatnya kelancaran 90,89

Penunjang Urusan Pemerintah aktivitas kantor 984.431.578 894.709.505
Daerah
a. Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Laporan 12 bulan 12 bulan 100 50,64 SPD sebagian tidak
sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa 80.918.080 40.975.725 keluar
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Langganan
listrik dan internet)
b. Penyediaan jasa pelayanan Jumlah Laporan 12 bulan 12 bulan 100 94,49

umum kantor Penyediaan Jasa 903.513.498 853.733.780
Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan dan honor
PHL
7 Kegiatan Penyediaan jasa Meningkatnya 88,88

penunjang urusan pengelolaan dan 410.130.000 364.506.521
pemerintahan daerah pemeliharaan barang
milik daerah

a. Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan 8 unit 8 unit 100 84,42 SPD sebagian tidak
pemeliharaan,biaya Perorangan Dinas atau 292.460.000 246.904.190 keluar
pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas
kendaraan perorangan dinas Jabatan yang Dipelihara
atau kendaraan dinas jabatan dan dibayarkan Pajaknya
b. Pemeliharaan peralatan dan Jumlah Peralatan dan 12 bulan 12 bulan 100 99,62
mesin lainnya Mesin Lainnya yang 17.670.000 17.603.000
Dipelihara
c. Pemeliharaan/rehabilitasi Rehab gedung kantor 12 bulan 12 bulan 100 100,00

gedung kantor dan bangunan 100.000.000 99.999.331
lainnya
Meningkatkan II PROGRAM PENGELOLAAN APK (Paud, SD dan 96,32
mutu dan PENDIDIKAN SMP), APM (SD,SMP) 196.066.654.741 188.842.870.934
jangkauan
layanan
pendidikan
1 Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya 95,54

pendidikan sekolah dasar penyelenggaran 115.085.740.531 109.956.407.171
pendidikan Sekolah
Dasar.
a. Penambahan ruang kelas baru Jumlah Ruang Kelas 12 ruang 12 ruang 100 93,92
Baru yang Bertambah 1.991.836.300 1.870.664.850
b. Pembangunan saranan Jumlah Sarana, 185 Sekola 185 Sekola 100 96,13
prasarana dan utilitas sekolah Prasarana dan Utilitas h h 24.938.142.987 23.974.217.093
Sekolah
yang Telah Dibangun
(APBD dan DAK)
c. Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang kelas 20 ruang 20 ruang 100 92,48

ruang kelas sekolah yang Telah 2.557.531.844 2.365.238.270
Direhabilitasi
Sedang/Berat
d. Pengadaan mebel sekolah Jumlah Mebel sekolah 11 paket 11 paket 100 97,57
yang Tersedia 252.831.400 246.690.000
e. Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 16 paket 16 paket 100 98,12

sekolah Sekolah yang Tersedia 674.872.300 662.178.100
berupa peralatan
drumband dan media
pendidikan

f. Penyediaan biaya personil Jumlah Peserta Didik 216 orang 215 orang 100 99,94
peserta didik sekolah dasar Sekolah Dasar yang 70.000.000 69.958.900
Menerima Biaya Personil
Peserta Didik
g. Pengadaan alat praktik dan Jumlah Alat Praktik dan 4 paket 4 paket 100 95,35
peraga siswa Peraga Siswa yang 102.337.400 97.582.600
Tersedia berupa
peralatan PJOK
h. Penyelenggaraan proses Pelaksanaan ujian 2 kegiata 2 kegiata 100 46,79 SPD sebagian tidak
belajar dan ujian bagi peserta sekolah dan sosialisasi n n 192.000.000 89.841.300 keluar
didik AKM
i. Penyiapan dan tindak lanjut Monev BOS dan 12 kali 12 kali 100 93,53 SPD sebagian tidak
evaluasi satuan pendidikan pembangunan dibidang 56.220.600 52.582.300 keluar
dasar pendidikan
j. Pembinaan minat bakat dan Jumlah Siswa yang 4 kegiata 1 kegiata 25 77,50 Terkena efisiensi dan
kreativitas siswa Mengikuti Ajang n n 108.292.500 83.924.900 sebagian SPD tidak
Kompetisi/Lomba keluar
Akademik dan Non
Akademik
k. Pengembangan karir Penilaian dam 150 orang 150 orang 100 86,90 SPD sebagian tidak
pendidkan dan tenaga Pembinaan Kepala 230.000.000 199.860.600 keluar
kependidikan pada satuan Sekolah dan Peserta
pendidikan sekolah dasar Pengembangan Mutu dan
Kualitas Pendidikan
l. Pembinaan kelembagaan dan Jumlah peserta 100 orang 100 orang 100 48,71 SPD sebagian tidak
manajemen sekolah Sosialisasi pendidikan 170.000.000 82.808.900 keluar
anti korupsi
m. Peningkatan kapasitas Jumlah Peserta Bimtek 240 orang 0 orang 0 70,17 Terkena efisiensi dan
pengelolaan dana BOS Keuangan untuk 5.575.200 3.912.000 sebagian SPD tidak
Pengelolaan dana BOS keluar
bagi Operator dan
Bendahara Sekolah
Dasar

n. Pengelolaan dana BOS Pengelolaan Dana BOS 576 Sekola 576 Sekola 100 95,73
sekolah dasar SD h h 83.736.100.000 80.156.947.358

pendidikan sekolah menengah penyelenggaran 55.301.711.810 53.623.719.156
pertama pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
a. Penambahan ruang kelas baru Jumlah Ruang Kelas 5 ruang 5 ruang 100 91,52
Baru yang Bertambah 907.389.800 830.488.000
b. Pembangunan saranan Jumlah Sarana, 47 sekolah 47 sekolah 100 94,59

prasarana dan utilitas sekolah Prasarana dan Utilitas 7.613.374.433 7.201.274.604
Sekolah
yang Telah Dibangun
(APBD dan DAK)
c. Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang kelas 17 ruang 17 ruang 100 92,00

ruang kelas sekolah sekolah yang Telah 2.379.767.300 2.189.321.650
Direhabilitasi
Sedang/Berat
d. Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 16 paket 16 paket 100 98,73 181.402.100

sekolah Sekolah yang Tersedia 1.413.373.000 1.395.432.600
berupa alat drumband,
alat kesenian dan media
pendidikan
e. Penyediaan biaya personil Jumlah Peserta didik 70 orang 70 orang 100 100,00
peserta didik sekolah Sekolah Menengah 50.000.000 49.999.400
menengah pertama Pertama yang Menerima
Biaya Personil Peserta
Didik
f. Pengadaan alat praktik dan Jumlah Alat Praktik dan 7 paket 7 paket 100 93,79
peraga siswa Peraga Siswa yang 152.631.400 143.159.200
Tersedia berupa
peralatan PJOK
i. Penyelenggaraan proses Pelaksanaan ujian 2 kegiata 1 kegiata 50 24,03 SPD sebagian besar
belajar dan ujian bagi peserta sekolah dan sosialisasi n n 175.000.000 42.053.600 tidak keluar
didik AKM
j. Penyiapan dan tindak lanjut Monev BOS dan 12 bulan 12 bulan 100 98,82
evaluasi satuan pendidikan pembangunan dibidang 35.241.577 34.827.400
sekolah menengah pertama pendidikan

k. Pembinaan minat bakat dan Jumlah Siswa yang 3 kegiata 0 kegiata 0,00 9,60 Terkena efisiensi dan
kreativitas siswa Mengikuti Ajang n n 73.109.600 7.015.400 SPD tidak keluar
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
l. Pengembangan karir Pelaksanaan PAK, 2 kegiata 2 kegiata 100 63,79 SPD sebagian tidak
pendidikan dan tenaga Pembinaan kepala n n 138.636.200 88.436.000 keluar
kependidikan pada satuan sekolah dan guru
pendidikan sekolah menengah berprestasi
pertama
m. Peningkatan kapasitas Jumlah Peserta Bimtek 177 orang 0 orang 0 59,56 Terkena efisiensi dan
pengelolaan dana BOS Keuangan untuk 11.288.500 6.723.500 SPD tidak keluar
Pengelolaan dana BOS
bagi Operator dan
Bendahara Sekolah
Menengah Pertama
n. Pengelolaan dana BOS Pengelolaan Dana BOS 176 Sekola 176 Sekola 100 98,31
sekolah menengah pertama SD h h 42.351.900.000 41.634.987.802

Pendidikan Anak Usia Dini penyelenggaran 22.831.126.000 22.526.668.007
(PAUD) pendidikan anaka usia
dini (PAUD)
b. Pembangunan gedung/ruang Jumlah ruang kelas baru 8 ruang 8 ruang 100 93,40
kelas/ruang guru paud Paud yang dibangun 1.320.187.900 1.233.066.900
c. Pembangunan sarana Jumlah Sarana, 125 paket 125 paket 100 95,77
prasarana dan utilitas PAUD Prasarana dan Utilitas 2.156.062.200 2.064.872.500
PAUD
yang Telah Dibangun
berupa pembanguna
pagar dan APE luar
(APBD dan DAK)
d. Rehabilitas sedang/berat Jumlah ruang kelas 13 ruang 13 ruang 100 90,58

gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang direhabilitasi 1.113.977.100 1.009.030.350
PAUD
e. Pengadaan mebel Paud Jumlah Mebel PAUD 14 paket 14 paket 100 97,19
yang Tersedia 325.000.000 315.863.300
f. Pengadaan perlengkapan Jumlah perelengkapan 14 paket 14 paket 100 99,03
PAUD PAUD yang tersedia 465.228.800 460.727.600
berupa Pengadaan alat
drumband, laptop dan
media pendidikan

g. Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan 7 paket 7 paket 100 96,50
Peraga Siswa PAUD Peraga PAUD yang 181.852.400 175.483.800
Tersedia
h. Penyelenggaraan proses Operasional TK Pembina 12 bulan 12 bulan 100 98,92

belajar PAUD dan monev 110.117.600 108.927.600
i. Penyiapan dan tindak lanjut Jumlah PAUD yang 844 Lemba 844 Lemba 100 100,00
evaluasi satuan PAUD Siap Dievaluasi dan ga ga 170.000.000 170.000.000
Melaksanakan
Rekomendasi
j. Pembangunan karir pendidikan Jumlah tenaga pendidik 100 orang 100 orang 100 100,00
dan tenaga kependidikan pada yang menjadi peserta 150.000.000 150.000.000
satuan pendidikan PAUD pelatihan kompetensi
pendidik PAUD
k. Pembinaan kelembagaan dan Jumlah Peserta 485 orang 485 orang 100 100,00
manajemen PAUD sosialisasi parenting, 400.000.000 399.995.957
Gugus tugas dan gebyar
Paud
m. Pengelola dana BOP PAUD Pengelolaan dana BOP 844 Lemba 844 Lemba 100 100,00 -
Paud ga ga 16.438.700.000 16.438.700.000

pendidikan penyelenggaran 2.848.076.400 2.736.076.600
Nonformal/Kesetaraan pendidikan anaka
nonformal/kesetaraan
a. Penyelenggaraan proses Jumlah Peserta Didik 12 bulan 12 bulan 100 38,67 SPD sebagian besar
belajar nonformal/kesetaraan yang Mengikuti Proses 174.046.400 67.306.400 tidak keluar
Belajar dan operaional
SKB
b. Penyiapan tindak lanjut dan Jumlah dokumen 10 dokume 10 dokume 100 90,80
evaluasi pendidikan di satuan evaluasi dan studi n n 50.000.000 45.400.000
pendidikan pembelajaran di Solo
nonforma/kesetaraan Jawa Tengah
c. Pengembangan karir Jumlah Pendidik yang 50 orang 50 orang 100 99,45

pendidikan dan tenaga mendapapat pelatihan 120.000.000 119.340.200
kependidikan pada satuan pningkatan kompetensi
pendidikan (Tutor LKP)

d. Pembinaan kelembagaan dan Peserta pembinaan 50 orang 50 orang 100 100,00

manajemen sekolah lembaga kursus 117.940.000 117.940.000
e. Pengelolaan dana BOP Pengelolaan BOP 19 lembag 19 lembag 100 100,00

Nonformal/Kesetaraan Kesetaraan/pendidikan a a 2.386.090.000 2.386.090.000
nonformal
Meningkatkan III PROGRAM PENDIDIK DAN Jumlah Guru yang 99,82

mutu dan TENAGA KEPENDIDIKAN memiliki sertifikat 7.657.804.900 7.644.378.300
jangkauan sertifikasi
layanan
pendidikan
1 Kegiatan Pemerataan Meningkatnya 99,82
kuantitas dan kualitas pendidik kesejahteraan dan 7.657.804.900 7.644.378.300
dan tenaga kependidikan bagi kompetensi guru
satuan pendidikan dasar
PAUD dan pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
a. Perhitungan dan pemetaan Peserta sosialisasi 6 bulan 6 bulan 100 99,82

pendidik dan tenaga Sertifikasi dan bantuan 7.657.804.900 7.644.378.300
kependidikan satuan transport guru honor
pendidikan dasar PAUD dan jenjang Paud, SD dan
pendidikan SMP

JUMLAH 93,36
756.132.953.148 705.933.971.064

2. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan
KINERJA PENDANAAN
ORGANISASI TINDAK
TINGKAT UPAYA
URUSAN PERANGKAT PROGRAM / KEGIATAN/SUB PERMASALAHA LANJUT
KODE KEBIJAKAN CAPAIAN REALISAS MENGATASI
PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ REALISASI N REKOMENDASI
TARGET REALISASI KINERJA ANGGARAN I PERMASALAHAN
PELAKSANA SUB KEGIATAN ANGGARAN DPRD
(%) ANGGARA
N (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 KESEHATAN DINAS Pengembangan PROGRAM PENUNJANG Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79 0 93,62 Tidak ada survai Diusulkan pada
KESEHATAN manajemen informasi, URUSAN PEMERINTAHAN Terhadap Layanan Perangkat Daerah - 215.453.255.1 201.715.079.058 kepuasan tahun berikutnya.
penguatan penyusunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 87 masyarakat
program (perencanaan terhadap layanan
dan penganggaran) dan yang ada di
pengendalian program Dinas Kesehatan
pembangunan kesehatan
Persentase pemenuhan kebutuhan 100 % % 100
administrasi perkantoran (%) 100
Persentase pemenuhan layanan 100 % % 45
sarana dan prasarana kerja (%) 45

Perencanaan, Penganggaran, Persentase pemenuhan dokumen 100 % % 100,00 62,14
dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan dan evaluasi kinerja 100 100.462.500 62.428.000
Daerah OPD pada Dinas Kesehatan
Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan (perubahan 5 dokumen 100,00 94,41
Perencanaan Perangkat Daerah renstra, renja murni, renja perubahan, 5 dokume 11.637.500 10.987.100
PPAS murni dan PPAS perubahan ) n
Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Timur
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan (RKA murni) 1 Dokumen 100,00 55,75 SPD tidak
Dokumen RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten 1 Dokum 44.332.000 24.716.900 keluar/Efisiensi
Lampung Timur Tahun 2023 en

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan (RKA 1 Dokumen 100,00 58,58 SPD tidak
Dokumen Perubahan RKA- Perubahan) Dinas Kesehatan 1 Dokum 15.725.000 9.211.500 keluar/Efisiensi
SKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun en
2022
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan (DPA murni ) 1 Dokumen 100,00 25,28 SPD tidak
DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten 1 Dokum 7.912.000 2.000.000 keluar/Efisiensi

Lampung Timur Tahun Anggaran en
2023
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan (DPA 1 Dokumen 100,00 58,45 SPD tidak
Perubahan DPA- SKPD Perubahan) Dinas Kesehatan 1 Dokum 10.266.000 6.000.000 keluar/Efisiensi
Kabupaten Lampung Timur tahun en
Anggaran 2022
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja Dinas 2 Laporan 100,00 86,06
Laporan Capaian Kinerja dan Kesehatan Kabupaten Lampung 2 Lapora 6.407.000 5.513.800
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Timur (LKPJ dan LPPD) Tahun 2021 n
Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 100,00 95,59
Daerah Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 1 Dokum 4.183.000 3.998.700
Kesehatan en

Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan layanan % % 100,00 97,07
Perangkat Daerah administrasi keuangan 100 100 98.225.826.27 95.344.934.241
5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji dan tunjangan ASN pada Dinas 12 bulan bulan 100,00 94.587.904.840,7 97,31
ASN Kesehatan, RSUD Sukadana dan 12 97.205.722.47 4
Puskesmas 5
Penyediaan Administrasi Jasa pengelola administrasi 12 bulan bulan 83,33 70,46 Honor pengelola
Pelaksanaan Tugas ASN perkantoran (honor PA, KPA, PPTK, 10 626.160.000 441.166.500 administrasi
Pejabat Pengadaan, Pejabat keuangan hanya
Penerima, Tim tehnis PPK, Operator dibayarkan
SIRUP) pada Dinas Kesehatan selama 10 bulan
Pelaksanaan Penatausahaan Jasa pengelolaan administrasi 12 bulan bulan 83,33 79,91 Honor pengelola
dan Pengujian/Verifikasi keuangan (PPK, bendahara, staf 10 340.595.000 272.154.700 keuangan hanya
Keuangan SKPD pengelola keuangan dan Operator dibayarkan
SIMDA) pada Dinas Kesehatan selama 10 bulan
Koordinasi dan Pelaksanaan - - 0,00 0,00 Efisiensi
Akuntansi SKPD - - -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Dinas 1 laporan 100,00 99,38
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kesehatan 1 laporan 13.078.000 12.997.300
SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Laporan hasil review APIP 4 laporan 75,00 73,69 SPD tidak
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pelaksanaan DAK Fisik dan 3 laporan 34.600.000 25.495.100 keluar/Efisiensi
Penataan BOK Puskesmas pada
Dinas Kesehatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan semesteran Dinas 2 laporan 100,00 91,98
Laporan Keuangan kesehatan 2 laporan 5.670.800 5.215.800
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Administrasi Barang Milik Persentase Pemenuhan Layanan 100 % % 100,00 75,26
Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Aset pada Dinas 100 146.595.100 110.325.600
Kesehatan
Koordinasi dan Penilaian Jumlah dokumen penilaian Barang 2 dokumen 100,00 93,08
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah pada Dinas Kesehatan 2 dokume 19.258.900 17.926.300
n
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah monitoring persediaan Obat, 14 kali kali 100,00 98,20
Pengendalian Barang Milik BMHP dan vaksin di Puskesmas 14 12.500.000 12.274.800
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Rekonsiliasi pelaporan Aset dengan 2 kali kali 100,00 58,93 SPD tidak
Laporan Barang Milik Daerah Puskesmas 2 7.000.000 4.124.800 keluar/Efisiensi
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jasa penatausahaan barang 12 bulan bulan 83,33 70,48 Honor pengurus
Daerah pada SKPD ( pengurus/penyimpan barang) pada 10 107.836.200 75.999.700 barang hanya
Dinas Kesehatan dibayarkan 10
bulan

Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan layanan % % 100,00 33,09
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian pada Dinas 100 100 75.130.000 24.863.800
Kesehatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Jasa Operator SIGAP pada Dinas 12 bulan bulan 100,00 48,00 Honor operator
Sistem Informasi Kepegawaian Kesehatan 12 25.000.000 12.000.000 yang semula
dialokasikan
untuk 2 orang
terealisasi 1
orang.
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian PAK petugas fungsional 249 PAK PAK 76,31 25,66 SPD tidak
Penilaian Kinerja Pegawai kesehatan 190 50.130.000 12.863.800 keluar/Efisiensi

Administrasi Umum Perangkat Persentase pemenuhan layanan % % 100,00 72,11
Daerah administrasi umum pada Dinas 100 100 304.854.800 219.823.053
Kesehatan
Penyediaan komponen instalasi Suku cadang komponen listrik 12 bulan bulan 100,00 70,05 SPD tidak
listrik/penerangan bangunan /penerangan bangunan kantor 12 20.000.000 14.009.400 keluar/Efisiensi
kantor
Penyediaan Peralatan dan Peralatan kerja kantor 5 unit printer unit 100,00 83,15
Perlengkapan Kantor 5 printer 50.000.000 41.573.500
Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan kebersihan pada kantor 12 bulan bulan 100,00 56,02 SPD tidak
Tangga Dinas Kesehatan 12 10.000.000 5.601.600 keluar/Efisiensi
Penyediaan bahan logistik Logistik kantor (BBM Genset, Isi 12 bulan bulan 100,00 80,62
kantor Tabung LPG, bahan pembersih dan 12 15.000.000 12.093.400
bahan minuman) pada Kantor Dinas

Kesehatan
Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan bulan 100,00 68,04 SPD tidak
penggandaan Dinas Kesehatan 12 50.000.000 34.019.000 keluar/Efisiensi
Penyediaan bahan bacaan dan Bahan bacaan koran harian dan 12 bulan bulan 100,00 99,50
peraturan perundang-undangan mingguan 12 20.000.000 19.900.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan minum untuk tamu kedinasan 12 bulan bulan 25,00 24,75 SPD tidak
3 20.000.000 4.950.000 keluar/Efisiensi
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi dan 42 kali kali 83,33 73,15 SPD tidak
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi program pada Dinas 35 119.854.800 87.676.153 keluar/Efisiensi
SKPD Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase pemenuhan jasa layanan 100 % % 100,00 83,49
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang pada Dinas Kesehatan 100 575.242.860 480.251.763
Penyediaan jasa komunikasi, Jasa telpon, internet dan listrik pada 12 bulan bulan 100,00 85,65
sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Kesehatan 12 195.000.000 167.025.363
Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa layanan umum kantor (petugas 12 bulan bulan 100,00 82,38
Umum Kantor kebersihan kantor, penjaga malam, 12 380.242.860 313.226.400
sopir, honor daerah dan petugas IT)
pada kantor Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Barang Milik Persentase pemenuhan jasa % % 44,74 86,48
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan Aset pada Dinas 100 45 124.900.000 108.007.600
Pemerintahan Daerah Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa pemeliharaan dan BBM 12 bulan bulan 100,00 95,81
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan dinas operasional kantor 12 100.000.000 95.807.600
Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Kesehatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kerja pada Dinas 37 unit unit 45,95 49,00 SPD tidak
Mesin Lainnya Kesehatan yang mendapatkan 17 24.900.000 12.200.000 keluar/Efisiensi
perbaikan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Dinas 0 unit unit 0,00 0,00 Efisiensi
Gedung Kantor dan Bangunan Kesehatan yang mendapatkan gedung - gedung - -
Lainnya pemeliharaan

Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Badan Layanan Umum 34 100,00 90,91
Daerah (BLUD) pada Puskesmas puskesma 34 puskes 115.900.243.6 105.364.445.001
s mas 52
Pengelolaan Badan Layanan Umum 1 RS RS 100,00
Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit 1
Pelayanan dan Penunjang Operasional pelayanan dan 12 bulan bulan 100,00 87,71
Pelayanan BLUD (Puskesmas penunjang pelayanan puskesmas 12 1.060.301.641 930.021.319
Tanjung Harapan) BLUD di Puskesmas Tanjung
Harapan
Pelayanan BLUD (Puskesmas penunjang pelayanan puskesmas 12 554.674.586 478.063.619
Braja Caka) BLUD di Puskesmas Braja Caka

Pelayanan BLUD (Puskesmas penunjang pelayanan puskesmas 12 2.074.861.596 1.842.731.366
Pasir Sakti) BLUD di Puskesmas Pasir Sakti)
Karya Tani) BLUD di Puskesmas Karya Tani
Sumberejo) BLUD di Puskesmas Sumber Rejo
Sukaraja Tiga) BLUD di Puskesmas Sukaraja Tiga
Sukaraja Nuban) BLUD di Puskesmas Sukaraja Nuban
Sukadana) BLUD di Puskesmas Sukadana
Sribhawono) BLUD di Puskesmas Sribhawono)
Peniangan) BLUD di Puskesmas Peniangan
Jabung) BLUD di Puskesmas Jabung
Sidorejo) BLUD di Puskesmas Sidorejo
Way Jepara) BLUD di Puskesmas Way Jepara
Gantiwarno) BLUD di Puskesmas Gantiwarno
Pelayanan BLUD (Puskesmas penunjang pelayanan puskesmas 12 947.176.398 794.134.733,00
Tambah Subur) BLUD di Puskesmas Tambah Subur
Purbolinggo) BLUD di Puskesmas Purbolinggo

Adirejo) BLUD di Puskesmas Adirejo
Labuhan Maringgai) BLUD di Puskesmas Labuhan
Maringgai
Raman Utara) BLUD di Puskesmas Raman Utara
Pelayanan BLUD (Puskesmas penunjang pelayanan puskesmas 12 1.007.177.314 797.616.023,00
Trimulyo) BLUD di Puskesmas Trimulyo
Pakuan Aji) BLUD di Puskesmas Pakuan Aji
Pekalongan) BLUD di Puskesmas Pekalongan
Pugung Raharjo) BLUD di Puskesmas Pugung Raharjo
Pelayanan BLUD (Puskesmas penunjang pelayanan puskesmas 12 1.534.520.413 1.168.828.148,00
Wana) BLUD di Puskesmas Wana
Donomulyo) BLUD di Puskesmas Donomulyo
Mataram Baru) BLUD di Puskesmas Mataram Baru
Braja Harjosari) BLUD di Puskesmas Braja Harjosari
Sekampung) BLUD di Puskesmas Sekampung
Rejo Katon) BLUD di Puskesmas Rejo Katon
Margototo) BLUD di Puskesmas Margototo

Way Mili) BLUD di Puskesmas Way Mili
Batanghari) BLUD di Puskesmas Batanghari
Bumi Emas) BLUD di Puskesmas Bumi Emas
Raja Basa Lama) BLUD di Puskesmas Raja Basa Lama
Pelayanan BLUD (Rumah Sakit penunjang pelayanan puskesmas 12 67.092.967.80 65.220.830.783
Umum Daerah Sukadana) BLUD di RSUD Sukadana 9

Meningkatkan pelayanan PROGRAM PEMENUHAN Persentase Ketersediaan Obat dan % % 83,00 92,08
kesehatan primer, UPAYA KESEHATAN Vaksin (%) 100 83,0 91.467.603.84 84.220.739.312
kesehatan tradisional, PERORANGAN DAN UPAYA 0 2
kesehatan rujukan, KESEHATAN MASYARAKAT
pelayanan kefarmasian,
pelayanan laboratorium
kesehatan daerah,
akreditasi FKTP,
Akreditasi RS, dan
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
sesuai standar.
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) % % 91,98
(SPM) 95 87,3
8
Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan % % 92,59
(%) (SPM)(TPB) 93 86,1
1
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % % 92,35
(%) (SPM) (TPB) 97, 90,0
5 4
Pelayanan Kesehatan Balita (%) % % 103,75
(SPM) (TPB) 77 79,8
9
Pelayanan Kesehatan pada Usia % % 147,43
Pendidikan Dasar (%) (SPM) 65 95,8
3
Produktif (%) (SPM) 20 82,5
4
Lansia (%) (SPM) 73 77,9

6
Pelayanan Kesehatan Penderita % % 445,13
Hipertensi (%) (SPM) (TPB) 15 66,7
7
Pelayanan Kesehatan Penderita % % 145,02
Diabetes Melitus (%) (SPM) 55 79,7
6
Pelayanan Kesehatan Orang dengan % % 91,63
Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) 82 75,1
(TPB) 4
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga % % 72,78
Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB) 97, 70,9
5 6
Pelayanan Kesehatan Orang dengan % % 113,03
Resiko Terinfeksi Virus yang 62 70,0
melemahkan daya tahan tubuh 8
manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)
Persentase persalinan di fasilitas % % 93,60

pelayanan Kesehatan (%) (TPB) 92 86,1
1
Persentase imunisasi dasar lengkap % % 99,06
pada usia 12-23 bulan (%) (TPB) 85 84,2
0
Persentase temuan kasus TB baru % % 78,84
menggunakan indikator SPM (terduga 90 70,9
TB) (SPM) (TPB) 6
Persentase pelayanan Kesehatan % % 25,23
NAPZA yang ditangani (%) (TPB) 100 25,2
3

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase fasilitas kesehatan yang % % 99,98 89,72
Kesehatan untuk UKM dan UKP memiliki sarana prasarana dan alat 100 99,9 31.590.812.83 28.344.039.640
Kewenangan Daerah kesehatan untuk UKM dan UKP di 8 8
Kabupaten/Kota tingkat kabupaten
Pembangunan Puskesmas Jumlah bangunan puskesmas yang 1 1 100,00 99,69

dibayarkan retensinya puskesma puskes 191.170.642 190.570.642,00
s mas
Pembangunan Fasilitas Jumlah gedung pustu yang dibangun 1 unit pustu 1 unit 100,00 92,61
Kesehatan Lainnya pustu 338.200.000 313.215.438
Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Tenaga 1 unit rumah unit 100,00 100,00
Tenaga Kesehatan Kesehatan yang dibayarkan dinas 1 rumah 18.039.574 18.039.574,00
retensinya dinas
Pengembangan Rumah Sakit Jumlah gedung/bangunan Pediatric 1 unit unit 100,00 93,33
ICU (PICU) Rumah Sakit yang gedung 1 gedung 3.511.700.000 3.277.297.951,00
dibangun
Pengembangan Puskesmas Jumlah puskesmas yang 4 100,00 89,53
mendapatkan perluasan bangunan puskesma 4 puskes 6.220.911.001 5.569.755.117,00

PONED s mas
Jumlah bangunan perluasan 1 unit unit 100,00
puskesmas yang mendapatkan bangunan 1 bangun
retensi an
Pengembangan Fasilitas Jumlah gedung labkesda yang 1 unit unit 100,00 90,07
Kesehatan Lainnya direlokasi/diperluas sesuai standar gedung 1 gedung 3.000.000.000 2.702.024.388,00
BSL2
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah bangunan puskesmas yang 1 100,00 97,74
Puskesmas direhabilitasi mendapatkan retensi puskesma 1 puskes 36.425.000 35.600.000
s mas
Rehabilitasi dan pemeliharaan Jumlah gedung pustu yang 3 unit pustu unit 100,00 99,95
fasilitas kesehatan lainnya direhabilitasi mendapatkan retensi 3 pustu 29.277.556 29.262.500
Pengadaan Sarana Fasilitas Jumlah sarana puskesmas 104 item item 100,00 96,21
Pelayanan Kesehatan (ambulance, pusling roda 2, Sistem sarana 104 sarana 1.681.308.720 1.617.661.018
Informasi PSC dan Sistem Informasi
(Telekonsultasi) di puskesmas
Penyediaan sarana kegiatan 1 paket paket 100,00
lounching PIN MR 1
Pengadaan Prasarana dan Sarana air bersih (sumur bor) di 1 sumur bor sumur 100,00 94,70
Pendukung Fasilitas Pelayanan Puskesmas yang dibangun 1 bor 215.788.116 204.360.917,45
Kesehatan
Jumlah Sarana air bersih (sumur bor) 3 sumur bor sumur 100,00
di Puskesmas yang mendapatkan 3 bor
retensi
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Alat kesehatan untuk puskesmas, 315 item alat item 99,68 86,43 Ada 1 Alat yang Disusulkan kembali
Penunjang Medik Fasilitas Rumah Sakit dan Labkesda 314 alat 12.125.226.49 10.480.144.671 tidak dapat di tahun anggaran
Pelayanan Kesehatan 6 direalisasikan berikutnya.
karena harga di e
katalog melebihi
pagu anggaran.
Pengadaan Obat, Vaksin Obat Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket paket 100,00 90,52
(PKD) untuk pelayanan kesehatan di 1 2.927.996.763 2.650.491.560
Puskesmas dan jaringannya
Operasional pengambilan obat dan 29 kali kali 100,00
vaksin ke propinsi 29
Pengadaan Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 2 paket paket 100,00 97,18
untuk pelayanan kesehatan di 2 994.854.970 966.816.614
Puskesmas dan jaringannya
Pemeliharaan rutin dan berkala Jumlah monitoring pengelolaan 26 kali kali 100,00 89,43 SPD tidak
alat kesehatan/alat penunjang sarana prasarana dan ASPAK di 26 105.160.000 94.045.250 keluar/Efisiensi
medik Fasilitas Pelayanan puskesmas
Kesehatan
Jumlah puskesmas yang 7 100,00
mendapatkan pemeliharaan/kalibrasi puskesma 7 puskes
alat kesehatan s mas

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Operasional distribusi obat ke 34 5 kali kali 100,00 100,00
Vaksin, BMHP, Makanan dan puskesmas 5 194.754.000 194.754.000
Minuman ke Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Meningkatkan pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan Persentase Layanan Kesehatan 100 % % 90,30 93,33
surveilans dan imunisasi, untuk UKM dan UKP Rujukan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan 90,3 59.745.142.71 55.758.811.372
pencegahan dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UKP Rujukan, Tingkat Daerah 0 9
pengendalian penyakit Kabupaten
menular dan tidak
menular serta pelayanan
kesehatan pada situasi
KLB
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan 18. bumil bumil 87,38 93,51
Kesehatan Ibu Hamil pelayanan kesehatan sesuai standar 341 16.0 949.305.200 887.722.350
27
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu bersalin yang 175 Ibu Hamil ibu 86,11 19,94
Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan 08 15.0 bersalin 613.119.400 122.242.200
sesuai standar 76
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 16. BBL BBL 90,04 79,81
Kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan sesuai 674 15.0 189.156.400 150.974.300
standar 13
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang mendapatkan 65. balita balita 79,89 94,77
Kesehatan Balita pelayanan sesuai standar 264 52.1 1.015.904.500 962.773.200
38
Jumlah timbangan bayi untuk 5 Unit Unit
Posyandu (Pokir) 5
Pengelolaan pelayanan Jumlah Anak usia pendidikan dasar 178 anak anak 95,83 97,47
kesehatan pada usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan sesuai .71 171. 1.277.018.475 1.244.670.900
dasar standar 8 265
Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia produktif yang 678 Usia usia 82,54 96,42
Kesehatan pada Usia Produktif mendapatkan pelayanan sesuai .94 Produktif 560. produkti 2.165.678.800 2.088.147.200
standar 7 371 f
Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia lanjut yang 137 orang orang 77,96 86,61
Kesehatan pada Usia Lanjut mendapatkan pelayanan sesuai .45 107. 813.099.100 704.251.300
standar 7 162
Pengelolaan Pelayanan Jumlah kasus Hipertensi yang 270 kasus kasus 66,77 96,00
Kesehatan Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai .23 180. 285.873.242 274.436.000
standar 0 437
Hibah bansos pada Yayasan Jantung 1 paket paket 100,00
Indonesia 1
Jumlah Posbindu Kit untuk Posbindu 12 paket paket 100,00
di desa (Pokir) (tersebar 12 desa di 12
Kec. Purbolinggo)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah kasus Diabetes Melitus yang 13. kasus kasus 79,76 81,13
Kesehatan Penderita Diabetes mendapatkan pelayanan sesuai 062 10.4 29.920.000 24.275.000
Melitus standar 18
Pengelolaan Pelayanan Jumlah ODGJ yang mendapatkan 1.3 kasus kasus 75,14 93,74
Kesehatan orang Dengan pelayanan sesuai standar 88 1.04 131.445.000 123.210.500

Gangguan Jiwa Berat 3

Pengelolaan Pelayanan Jumlah kasus terduga TBC yang 12. kasus kasus 70,96 94,72
Kesehatan Orang Terduga mendapatkan pelayanan sesuai 922 9.17 1.351.136.000 1.279.822.600
Tuberkulosis standar 0
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang beresiko terinfeksi 22. kasus kasus 70,08 89,29
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV/AIDS mendapatkan screening 537 15.7 769.700.200 687.247.685
Terinfeksi HIV HIV/AIDS 93
Pengelolaan Pelayanan Jumlah desa yang mendapatkan 25 desa desa 100,00 89,62
Kesehatan Gizi Masyarakat pendampingan dalam program 25 1.343.029.300 1.203.667.900
penurunan stunting
Jumlah puskesmas yang 34 100,00
pelaksanakan program pelayanan gizi puskesma 34 puskes
masyarakat s mas
Pengelolaan Pelayanan Jumlah puskesmas yang 34 100,00 84,67
Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan kesehatan kerja puskesma 34 puskes 420.331.800 355.888.600
dasar dan olah raga s mas
Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan program puskesma 34 puskes 1.390.374.730 1.155.350.600
kesehatan lingkungan s mas
Pengelolaan Pelayanan Jumlah puskesmas yang 8 100,00 30,79 SPD tidak
Kesehatan Tradisional, melaksanakan pelayanan kesehatan puskesma 8 puskes 61.119.900 18.819.900 keluar/Efisiensi
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan tradisional s mas
Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Operasional pengelolaan survailance 12 bulan bulan 100,00 88,26
Kesehatan kesehatan di tingkat kabupaten dan 12 3.076.013.545 2.714.923.550
puskesmas
Kesehatan Jiwa dan NAPZA melaksanakan pelayanan kesehatan puskesma 34 puskes 521.792.900 457.489.800
jiwa dan NAPZA s mas
Pengelolaan Upaya Kesehatan Operasional Pelayanan Kesehatan 12 bulan bulan 100,00 84,08
Khusus pada situasi khusus (pelayanan 12 153.000.000 128.650.000
kesehatan pada hari-hari besar, Idul
Fitri, Natal dan Tahun Baru,
Pelayanan Kesehatan pada saat
pemberangkatan/pemulangan haji)
dan operasional PSC 119 di wilayah
Kabupaten Lampung Timur
Pelayanan Kesehatan Penyakit Jumlah fokus/titik kasus positif DBD 200 Titik/fokus 100,00 92,68
Menular dan Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan 200 Titik/Fo 5.191.930.075 4.811.798.000
penyemprotan/fogging DBD kus
Jumlah monitoring/bimtek terpadu 34 kali 34 kali 100,00
POPM Kecacingan ke puskesmas
Jumlah puskesmas yang 34 34 100,00
melaksanakan pelayanan kesehatan puskesma puskes
penyakit menular dan tidak menular s mas
(intervensi lanjutan PIS_PK)

Pengelolaan Jaminan Jumlah masyarakat miskin di luar jiwa jiwa 118,36 99,85
Kesehatan Masyarakat quota PBI pusat yang mendapatkan 32. 38.3 26.502.987.75 26.463.245.909
jaminan kesehatan dari Pemerintah 441 98 8
Daerah
Jumlah peserta BPJS mandiri kelas 3 peserta 100,00

yang mendapatkan bantuan iur dari 46. 46.4 peserta
Pemda 438 38
Hutang Pelayanan Kesehatan Gratis 1 paket paket 100,00
untuk masyarakat miskin yang tidak 1
memiliki jaminan kesehatan di RSUD
Sukadana Tahun 2020
Premi PBI Daerah (hutang tahun 1 paket paket 100,00
2021) 1
Pengambilan dan Pengiriman Operasional pengambilan dan 34 100,00 69,55 Realisasi sesuai
Spesimen Penyakit Potensial pengiriman sampel kasus yang puskesma 34 puskes 62.992.800 43.810.000 dengan kasus
KLB ke Laboratorium berpotensi KLB/Covid-19 s mas yang ada
Rujukan/Nasional
Penyediaan Telemedicine di Jumlah puskesmas yang 16 0,00 0,00 Pertemuan Kegiatan layanan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan program puskesma - - 109.018.700 - inhouse trainning Telemedicine akan
Telemedicine s maternal dilaksanakan di
neonatal bagi tahun berikutnya
dokter PKM dlm dengan anggaran
penggunaan operasonal dari
USG di 16 BLUD Puskesmas.
puskesmas tidak
dilaksanakan
karena sudah
dilatih oleh
propinsi (12
puskesmas) dan
oleh pusat (4
puskesmas).
Serta tidak
terserapnya Jasa
konsultasi
telemedicine
dikarenakan
USG baru
didistribusikan ke
puskesmas di
akhir Desember,
sehingga belum
ada layanan
untuk USG di
puskesmas.
Operasional Pelayanan Rumah Honor Tenaga BLUD Rumah Sakit 12 bulan bulan 100,00 92,67
Sakit Umum Sukadana 12 5.455.464.000 5.055.850.000

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 4 bulan bulan 100,00

Jaminan Kematian Kerja bagi Non 4
ASN di RSUD Sukadana
Operasional Pelayanan Dukungan manajemen pengelolaan 6 bulan bulan 100,00 80,71
Puskesmas BOK Puskesmas 6 3.659.360.058 2.953.449.270
Insentif UKM untuk petugas UKM 6 bulan bulan 100,00
Puskesmas 6
Operasional manajemen puskesmas 34 100,00
(BOK Puskesmas) puskesma 34 puskes
s mas
Operasional puskesmas baru (2 12 bulan bulan 100,00
puskesmas baru) 12
Operasional Pelayanan Fasilitas Jumlah parameter yang diperiksa 150 parameter 39,33 78,41
Kesehatan Lainnya dalam 1 tahun 59 parame 1.226.804.000 961.927.308
ter
Hibah operasional PMI Cabang 1 tahun tahun 100,00
Lampung Timur 1
Investigasi Awal Kejadian Tidak Operasional pelacakan/penyelidikan 34 100,00 85,95
Diharapkan (Kejadian Ikutan epidemiologi kasus KIPI puskesma 34 puskes 307.655.000 264.421.000
Pasca Imunisasi dan Pemberian s mas
Obat Massal )
Pelaksanaan kewaspadaan Dini Penyelidikan epidemiologi pada 24 100,00 92,10

dan Respon wabah kasus penyakit yang berpotensi kecamatan 24 kecama 521.911.836 480.672.800
menimbulkan wabah tan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Keluarga yang Sudah keluarga 62,93 92,72
Kesehatan Dasar Melalui Dikunjungi dan Diintervensi Masalah 265 167. keluarg 150.000.000 139.073.500
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga .35 000 a
Kesehatan Puskesmas 5
Penyelenggaraan Sistem Persentase pemenuhan layanan % % 100,00 94,69
Informasi Kesehatan secara sistem informasi kesehatan 100 100 62.768.285 59.436.700
Terintegrasi terintegrasi di tingkat Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Buku Profil Kesehatan 1 buku buku 100,00 93,37
Kesehatan Tingkat Kabupaten 1 22.390.000 20.906.200
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah puskesmas yang melakukan 34 100,00 95,42
Kesehatan implementasi Sistem Informasi puskesma 34 puskes 40.378.285 38.530.500
Puskesmas sesuai PMK No 31 Tahun s mas
2019
Penerbitan Izin Rumah Sakit Persentase Rumah Sakit dan 100 % % 100,00 84,86
Kelas C dan D serta Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100 68.880.000 58.451.600
Pelayanan Kesehatan Tingkat Tingkat Kabupaten yang berizin
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah puskesmas yang 34 34 100 84,86

Fasilitas Kesehatan mendapatkan pendampingan pasca puskesma puskes 68.880.000 58.451.600
akreditasi dan penguatan mutu s mas
managemen Puskesmas

Jumlah RS yang mendapatkan 5 Rumah 5 Rumah 100

pembinaan persiapan akreditasi Sakit Sakit

Penguatan pengelolaan PROGRAM PENINGKATAN Persentase cakupan tenaga % % 61,71 86,12
SDM Kesehatan, KAPASITAS SUMBER DAYA kesehatan terfasilitasi (%) 100 61,7 2.343.293.100 2.018.086.100
pengembangan MANUSIA KESEHATAN 1
pendidikan dan pelatihan.
Persentase Puskesmas dengan 9 % % 35,00
jenis tenaga kesehatan sesuai 42 14,7
standar (%)

Pemberian Izin Praktik Tenaga Persentase tenaga kesehatan yang 100 % % 61,71 99,09
Kesehatan di Wilayah memiliki izin praktek 61,7 5.500.000 5.449.800
Kabupaten/Kota 1
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah sarana pelayanan kesehatan 7 sarana 7 sarana 100,00 99,09
Tenaga Kesehatan serta Tindak swasta yang mendapatkan yankes yankes 5.500.000 5.449.800
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga pembinaan, pengawasan dan visitasi
Kesehatan perizinan

Perencanaan Kebutuhan dan Persentase pemenuhan sumber 100 % % 33,07 85,77

Pendayagunaan Sumberdaya daya manusia kesehatan untuk UKP 33,0 2.124.296.000 1.821.934.800
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten 7
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Jumlah tenaga dokter kontrak di 12 bulan 12 bulan 100,00 85,77
Daya Manusia Kesehatan puskesmas (36 dokter) 2.124.296.000 1.821.934.800
sesuai standar
Jumlah tenaga kontrak di puskesmas 12 bulan 12 bulan 100,00

(25 tenaga kesehatan kontrak)
Pengembangan Mutu dan Persentase petugas kesehatan yang 75 % 75 % 100,00 89,32

Peningkatan Kompetensi Teknis terlatih dan kompeten dalam 213.497.100 190.701.500
Sumber Daya Manusia pelaksanaan program kesehatan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Jumlah petugas pengelola PSC 119 70 petugas petugas 100,00 89,32
Peningkatan Kompetensi Teknis yang mendapatkan peningkatan 70 213.497.100 190.701.500
Sumber Daya Manusia kompetensi tentang Sistem Rujukan
Kesehatan Tingkat Daerah Fasilitas Kesehatan

Kabupaten/Kota
Jumlah petugas puskesmas yang 34 puskesma puskes
mendapatkan bimbingan tehnis s 34 mas
tentang program PIN MR

PROGRAM SEDIAAN Persentase Tempat Pengelolaan % 51,3 % 57,00 70,47

FARMASI, ALAT KESEHATAN Makanan yang memenuhi syarat (%) 90 238.542.000 168.105.400
DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase Fasilitas Pelayanan % 100 % 181,82
Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) 55
yang memenuhi standar dan
persyaratan perizinan
Persentase Sarana Produksi Usaha % 0 % 0,00

Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang 30
memenuhi standar dan persyaratan
perizinan

Penerbitan Sertifikat Produksi Persentase Industri Rumah Tangga 50 % 39,8 % 79,68 62,23
Pangan Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan 4 131.390.000 81.769.900
dan Nomor P-IRT sebagai izin Nomor_PIRT
produksi, untuk Produk
Makanan Minuman tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi 105 orang/ 105 orang/ 100,00 62,23 Karena adanya
serta Tindak Lanjut pemilik IRTP, Pemeriksaan Sarana sertifikat sertifika 131.390.000 81.769.900 pandemi Covid-
Pengawasan Sertifikat Produksi Produksi pada Industri Rumah t 19, sehingga
Pangan Industri Rumah Tangga Tangga Pangan (IRTP) waktu untuk
dan Nomor P-IRT Sebagai Izin melakukan
Produksi, untuk Produk pengawasan ke
Makanan Minuman Tertentu IRTP juga
yang dapat Diproduksi oleh terbatas.
Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Jumlah IRTP berizin yang 100 % 80,8 % 80,87 80,57
Hasil Pemeriksaan Post Market pengelolaannya sesuai standar 7 107.152.000 86.335.500
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Jumlah Industri Rumah Tangga 60 sarana 40 sarana 66,67 80,57 Karena adanya
Produk Makanan Minuman Pangan (IRTP) yang mendapatkan IRTP IRTP 107.152.000 86.335.500 pandemi Covid-
Industri Rumah Tangga yang pembinaan dan pengawasan post 19, sehingga
Beredar dan Pengawasan serta market dalam pengelolaan industri waktu untuk
Tindak Lanjut Pengawasan pangan rumah tangga melakukan
pengawasan ke
IRTP juga
terbatas.

Jumlah sampel produk pangan IRTP 26 sampel 26 sampel 100,00

yang memenuhi ketentuan
Meningkatkan pelayanan PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Desa Siaga Aktif dengan 35 % 59,5 % 170 88,66
kesehatan keluarga, MASYARAKAT BIDANG strata purnama mandiri 5.324.704.639 4.720.767.692
perbaikan status gizi KESEHATAN
masyarakat, peningkatan
kesling dan kesjaor,
penguatan promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat, serta
penguatan UKM
sekunder.

Advokasi, Pemberdayaan, Persentase Kecamatan yang 35 % 100 % 285,71 88,75

Kemitraan, Peningkatan Peran menerapkan kebijakan germas 4.501.360.539 3.995.155.792
Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Advokasi/sosialisasi PIN MR di 24 kecamatan 24 kecama 100,00 88,75
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan tingkat kecamatan tan 4.501.360.539 3.995.155.792
dan Pemberdayaan Masyarakat
n Gerakan masyarakat hidup sehat 24 kecamatan 24 kecama 100,00
(GERMAS) di tatanan mendukung tan
kluster fisik dan deteksi dini penyakit
di tingkat Kabupaten dan kecamatan
Jumlah kader yang mendapatkan 150 orang 150 orang 100,00

bimtek tentang kemanan pangan
dalam rangka menuju Desa Pangan
Aman
Jumlah masyarakat yang menerima 200 orang 200 orang 100,00
KIE tentang keamanan obat dan
makanan
Orientasi kader dan kampanye 24 kecamatan 24 kecama 100,00
pencegahan stunting tan
Peran SAKA Tingkat Nasiona 1 ivent 1 ivent 100,00
Pelaksanaan Sehat dalam Persentase paket pengadaan media 100 % 30,7 % 30,77 35,66
rangka promotif preventif promosi kesehatan dan gerakan 7 1.402.000 500.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hidup bersih dan sehat
Penyelenggaraan Promosi Cetak Spanduk PHBS 13 buah 4 buah 30,77 35,66 SPD tidak
Kesehatan dan Gerakan Hidup 1.402.000 500.000 keluar/Efisiensi
Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Persentase Kecamatan yang 65 % 100 % 153,85 88,22

Pelaksanaan Upaya Kesehatan melaksanakan pembinaan Posyandu 821.942.100 725.111.900
Bersumber Daya Masyarakat aktif

(UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Jumlah desa yang mendapatkan 264 desa 264 desa 100,00 88,22
pengembangan dan pembinaan UKBM 821.942.100 725.111.900
pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
JUMLAH 93,02
314.827.398.7 292.842.777.562
68

3. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KINERJA PENDANAAN
ORGANISASI TINDAK
URAIAN UPAYA
URUSAN PERANGKAT TINGKAT LANJUT
KODE KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB INDIKATOR CAPAIAN PERMASALAHAN MENGATASI
PEMERINTAHAN DAERAH REALISASI REALISASI REKOMENDASI
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB TARGET REALISASI KINERJA ANGGARAN PERMASALAHAN
PELAKSANA ANGGARAN ANGGARAN DPRD
KEGIATAN (%)
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 PEKERJAAN DINAS
UMUM PEKERJAAN PROGRAM PENUNJANG
UMUM DAN URUSAN PEMERINTAHAN
PENATAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
RUANG

Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran,
Laporan Laporan 100 95,53
Kinerja dan 8 8 1.800.000.000,00 1.719.531.400,00
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Dokumen Dokumen 100 95,40
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan 5 5 1.500.000.000,00 1.431.021.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana
Dokumen RKA-SKPD Kegiatan Anggaran 1 1 100.000.000,00 99.999.800,00
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Monitoring Dokumen Dokumen 100 92,34
1 1 150.000.000,00 138.510.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Jumlah Laporan SAKIP Dokumen Dokumen 100 100,00
Daerah 1 1 50.000.000,00 49.999.800,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Terselenggaranya Layanan Sub

Sub Kegiatan 100 88,12
Perangkat Daerah administrasi keuangan 6 Kegiatan 6 11.245.351.692,00 9.909.270.978,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan
Tahun Tahun 100 95,38
ASN Tunjangan ASN 1 1 9.447.611.692,00 9.011.431.678,00
Pengajuan Surat
Penyediaan Administrasi Honorarium ASN Pengelola Penyediaan Dana
Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan 1 1 1.514.340.000,00 614.440.000,00 (SPD) tidak
disetujui

Pelaksanaan Penatausahaan
Penatausahaan Keuangan
dan Pengujian/Verifikasi Tahun Tahun 100 100,00
SKPD 1 1 133.400.000,00 133.399.900,00
Keuangan SKPD


Laporan Keuangan Tahunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Dokumen 100 100,00
SKPD 1 1 40.000.000,00 40.000.000,00
SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan 1 1 30.000.000,00 29.999.500,00

Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran Dokumen Dokumen 100 100,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1 80.000.000,00 79.999.900,00
SKPD
SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Lancarnya Administrasi
Milik Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada % % 100 85,41
100 100 65.000.000,00 55.517.800,00
Daerah Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan
Jumlah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen Dokumen 100 95,47
Barang/Pemeliharaan 1 1 25.000.000,00 23.867.900,00
SKPD

Penatausahaan Barang Milik Tersedianya Penatausahaan
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah 1 1 40.000.000,00 31.649.900,00

Kegiatan Administrasi Lancarnya Pelayanan
% % 100 97,04
Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 100 100 80.000.000,00 77.628.200,00

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian Tahun Tahun 100 96,46
Administrasi Kepegawaian 1 1 60.000.000,00 57.878.500,00

Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN Yang Mengikuti
Orang Orang 100 98,75
Peraturan Perundang-Undangan pelatihan 10 10 20.000.000,00 19.749.700,00

Kegiatan Administrasi Umum Lancarnya pelayanan
% % 100 80,11
Perangkat Daerah Administrasi Umum 100 100 694.000.000,00 555.976.629,00


Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Tahun Tahun 100 99,95
1 1 9.000.000,00 8.995.300,00
Kantor Kantor
Pengajuan Surat
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Penyediaan Dana
Unit Unit 0 0,00
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 4 - 80.000.000,00 - (SPD) tidak
disetujui

Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Tangga 1 1 65.000.000,00 60.924.600,00

Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Bahan Logistik
Kantor Kantor 1 1 250.000.000,00 216.998.800,00

Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan dan Penggandaan 1 1 120.000.000,00 119.999.800,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Tersedianyan Bahan Bacaan Tahun Tahun 100 99,94
Peraturan Perundang-undangan 1 1 70.000.000,00 69.960.000,00
Penyelenggaraan Rapat
Tersedianya rapat dan
Koordinasi dan Konsultasi Tahun Tahun 100 79,10
Perjalanan Dinas 1 1 100.000.000,00 79.098.129,00
SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Tersedianya Barang Milik
Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang % % 0 0,00
100 - 50.000.000,00 -
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

Pengajuan Surat
Pengadaan Sarana dan
Jumlah Pengadaan Sarana Penyediaan Dana
Prasarana Gedung Kantor atau Unit Unit 0 0,00
dan Prasarana 10 - 50.000.000,00 - (SPD) tidak
Bangunan Lainnya
disetujui

Kegiatan Penyediaan Jasa Lancarnya layanan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan % % 100 97,13
100 100 1.430.726.240,00 1.389.637.856,00
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Pengadaan Surat Menyurat Tahun Tahun 100 100,00
Menyurat 1 1 15.000.000,00 15.000.000,00


Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik 1 1 140.000.000,00 105.232.996,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan
Kegiatan Kegiatan 100 99,83
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor 1 1 30.000.000,00 29.950.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Layanan Jasa
Umum Kantor Tenaga Kantor 1 1 1.245.726.240,00 1.239.454.860,00

Kegiatan Pemeliharaan Barang Lancarnya Pemanfaatan
Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah pada % % 100 94,07
100 100 710.000.000,00 667.862.573,00
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan
Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau 1 1 625.000.000,00 618.751.573,00
Operasional atau Lapangan Lapangan
Spesifikasi alat
berat yang ada
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Tersedianya Jasa kurang memadai,
Biaya Pemeliharaan dan Tahun Tahun 100 13,42
Pemeliharaan Alat Berat 1 1 35.000.000,00 4.696.000,00 sehingga
Perizinan Alat Besar
seringkali tidak
beroperasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah pekerjaan
Gedung Kantor dan Bangunan Unit Unit 100 88,83
pemeliharaan 1 1 50.000.000,00 44.415.000,00
Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN
-
SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman Pantai
Jumlah Pengelola SDA yang Kelompok/
pada Wilayah Sungai (WS) Kelompok/Orang 63 95,67
diberdayakan 84 Orang 53 10.231.260.000,00 9.788.646.200,00
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota


Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Perkumpulan Petani

Kelembagaan Pengelolaan SDA Pemakai Air yang Kelompok Kelompok 98 96,98
54 53 10.081.260.000,00 9.777.193.400,00
Kewenangan Kabupaten/Kota diberdayakan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengajuan Surat
Peningkatan Kapasitas Penyediaan Dana
Jumlah Peserta Bimtek Orang Orang 0 7,64
Kelembagaan Pengelolaan SDA 30 - 150.000.000,00 11.452.800,00 (SPD) tidak
Kewenangan Kabupaten/Kota disetujui

Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Panjang Saluran Irigasi dalam
KM KM 100 46,82
Daerah Irigasi yang Luasnya Kondisi Baik (KM) 2,08 2,08 7.000.000.000,00 3.277.561.984,14
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)

Penyusunan Rencana Teknis
Jumlah Dokumen
dan Dokumen Lingkungan
Perencanaan Bidang Dokumen Dokumen 100 90,49
Hidup untuk Konstruksi Irigasi 3 3 700.000.000,00 633.431.200,00
Pengairan
dan Rawa

Pembayaran
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Sauran Irigasi
KM KM 100 36,33 Pekerjaan Fisik
Permukaan Kondisi Baik 2,08 2,08 3.000.000.000,00 1.089.934.845,36
Masih Terhutang

Pembayaran
Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi Unit Unit 100 32,26 Pekerjaan Fisik
1 1 2.000.000.000,00 645.237.038,78
Masih Terhutang

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Daerah Irigasi Kondisi
Kawasan Kawasan 106 72,73
Jaringan Irigasi Permukaan Baik 50 53 1.100.000.000,00 800.009.000,00
Operasional Unit Pengelola tersedianya operasinal UPT

Irigasi Pengairan 1 1 100.000.000,00 99.999.800,00

Pengajuan Surat
Pengelolaan dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Air Penyediaan Dana
Alokasi Air Irigasi Irigasi 1 1 100.000.000,00 8.950.100,00 (SPD) tidak
disetujui

PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan
Jumlah rumah tangga
Pengembangan Sistem Rumah
pengguna sumber air minum Rumah Tangga 100
Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.559 Tangga 1.559 17.876.960.000,00 9.517.421.790,00
bersih
di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana,
Jumlah Perencanaan Bidang
Kebijakan, Strategi dan Teknis Dokumen Dokumen 100 98,40
Air Minum 1 1 350.000.000,00 344.395.500,00
SPAM

Pembangunan SPAM Jaringan
Terbangunnya sistem Rumah
Perpipaan di Kawasan Rumah Tangga 100 88,28
penyediaan air minum 72 Tangga 72 7.141.960.000,00 6.304.990.100,00
Perdesaan

Peningkatan SPAM Jaringan
Rumah
Perpipaan di Kawasan Penyediaan Air Minum Rumah Tangga 100 99,61
677 Tangga 677 300.000.000,00 298.817.000,00
Perdesaan

Pembangunan Baru SPAM Pembayaran
Rumah
Bukan Jaringan Perpipaan di Penyediaan Air Minum Rumah Tangga 100 25,48 Pekerjaan Fisik
810 Tangga 810 10.085.000.000,00 2.569.219.190,00
Kawasan Perdesaan Masih Terhutang

PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN -
SISTEM AIR LIMBAH

Pengembangan Sistem Air Rumah
Penyediaan Fasilitas BAB Rumah Tangga 100 95,31
Limbah Domestik dalam Daerah 350 Tangga 350 4.398.887.000,00 4.192.414.200,00
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Jumlah Perencanaan Bidang
Sistem Pengelolaan Air Limbah Dokumen Dokumen 100 94,28
Air Limbah 1 1 400.000.000,00 377.104.700,00
Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan/Penyediaan
Rumah
Sistem Pengelolaan Air Limbah Jumlah Fasilitas BAB Rumah Tangga 100 95,41
350 Tangga 350 3.998.887.000,00 3.815.309.500,00
Terpusat Skala Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN -

DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Pengembangan Sistem
Kawasan Tertangani Bebas
Drainase yang Terhubung % % 100 33,90
Genangan 100 100 11.000.000.000,00 3.728.877.441,06
Langsung dengan Sungai dalam

Penyusunan Outline Plan pada Jumlah Study Kawasan
Kawasan Genangan Genangan 1 1 350.000.000,00 338.173.700,00
Pembayaran
Pembangunan Sistem Drainase Panjang Saluran Drainase
KM KM 98 31,84 Pekerjaan Fisik
Lingkungan Lingkungan Terbangun 18 18 10.650.000.000,00 3.390.703.741,06
Masih Terhutang

PROGRAM PENGEMBANGAN
-
PERMUKIMAN
Kegiatan Penyelenggaraan
Infrastruktur pada Permukiman Panjang jalan dan Jembatan
KM KM 100 30,91
di Kawasan Strategis Daerah perdesaan terbangun 70 70 80.820.300.591,00 24.981.040.752,73
Kabupaten/Kota
Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur Pembayaran
Panjang jalan dan Jembatan
Kawasan Permukiman di KM KM 100 30,91 Pekerjaan Fisik
perdesaan terbangun 70 70 80.820.300.591,00 24.981.040.752,73
Kawasan Strategis Daerah Masih Terhutang
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN
-
BANGUNAN GEDUNG

Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Bangunan Gedung
% % 51 28,18
Pemberian Izin Mendirikan Tertangani 100 51 25.201.660.000,00 7.102.066.354,50
Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi
Jumlah Bangunan Gedung
(SLF), peran Tenaga Ahli Unit Unit 51 86,55
terlayani PBG 190 97 300.000.000,00 259.639.300,00
Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG


Perencanaan, Pembangunan,
Pembayaran
Pengawasan, dan Pemanfaatan Pembangunan Gedung
Unit Unit 100 27,59 Pekerjaan Fisik
Bangunan Gedung Daerah Daerah Kabupaten/Kota 10 10 20.551.660.000,00 5.670.753.954,10
Masih Terhutang
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi, Renovasi dan
Pembayaran
Ubahsuai Bangunan Gedung Rehabilitasi Gedung Daerah
untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 6 6 4.350.000.000,00 1.171.673.100,40
Masih Terhutang

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN -
LINGKUNGANNYA
Kegiatan Penyelenggaraan Terselenggaranya Penataan
Penataan Bangunan dan Bangunan dan 1
100 % %
Lingkungannya di Daerah Lingkungannya di Daerah 100 00 15.493.800.000 9.617.137.191,35
Kabupaten/Kota Kabupaten
Dokumen Rencana,
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Teknis Sistem Penataan Dokumen Dokumen 100 65,97
Sistem Penataan Bangunan dan 1 1 33.600.000,00 22.164.900,00
Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungan di Kabupaten/Kota
Kabupaten

Pembayaran
Penataan Bangunan dan Terlaksananya Pembangunan
Lingkungan Prasarana Gedung Kantor 24 24 15.460.200.000,00 9.594.972.291,35
Masih Terhutang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan Penyelenggaraan Panjang jalan dan Jembatan

KM KM 100 47,82
Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten terbangun 68 68 135.936.545.347,00 65.010.325.889,80
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, dan Strategi
Jumlah Dokumen
Pengembangan Jaringan Jalan
Perencanaan Dokumen Dokumen 100 91,84
Serta Perencanaan Teknis 1 1 747.800.000,00 686.770.800,00
Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
Pembebasan
Pembebasan Lahan/Tanah Pengadaan Lahan untuk
Lokasi Lokasi 0 11,19 Lahan tidak
untuk Penyelenggaraan Jalan Jalan Kabupaten 1 - 200.000.000,00 22.379.900,00
diperlukan

Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan Dokumen Dokumen 100 92,71
1 1 250.000.000,00 231.776.500,00
Jumlah Dokumen Survey
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Dokumen Dokumen 100 97,27
Kondisi Jalan 19 19 1.800.000.000,00 1.750.902.800,00

Pembayaran
Pembangunan Jalan Panjang Jalan Kondisi Baik KM KM 100 36,38 Pekerjaan Fisik
47 47 72.215.345.347,00 26.271.836.347,80
Masih Terhutang

Pembayaran
Panjang Jalan dalam Kondisi
Pemeliharaan Berkala Jalan KM KM 100 78,20 Pekerjaan Fisik
Baik 20 20 41.942.400.000,00 32.798.001.094,40
Masih Terhutang

Pembayaran
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan Kondisi Baik KM KM 100 72,61 Pekerjaan Fisik
0,50 0,50 835.000.000,00 606.276.332,00
Masih Terhutang

Pembayaran
Jumlah Pembangunan
Pembangunan Jembatan Unit Unit 100 12,61 Pekerjaan Fisik
Jembatan 1 1 15.896.000.000,00 2.004.002.415,00
Masih Terhutang

Pembayaran
Jumlah Jembatan Kondisi
Rehabilitasi Jembatan Unit Unit 100 46,82 Pekerjaan Fisik
Baik 1 1 550.000.000,00 257.494.439,00
Masih Terhutang
Pembayaran
Penanggulangan Penanggulangan
Kegiatan Kegiatan 100 25,39 Pekerjaan Fisik
Bencana/Tanggap Darurat Bencana/Tanggap Darurat 1 1 1.500.000.000,00 380.885.261,60
Masih Terhutang
PROGRAM PENGEMBANGAN

JASA KONSTRUKSI
Jumlah Tenaga Terampil
Pelatihan Tenaga Terampil Peserta Peserta 0 17,59 Refocusing
Konstruksi tersertifikasi 150 - 500.000.000,00 87.936.500,00
Konstruksi

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
Jumlah Peserta Pelatihan Peserta Peserta 0 17,67 sda
Terampil Konstruksi 90 - 300.000.000,00 53.020.000,00

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Jumlah Peserta Pelatihan
Peserta Peserta 0 17,46 sda
Terampil Konstruksi terfasilitas 60 - 200.000.000,00 34.916.500,00

Sistem Informasi Jasa Tersedianya Sistem Informasi
Konstruksi Cakupan Daerah Jasa Konstruks 1 - 250.000.000,00 135.434.400,00
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Operasional
Tersedianya layanan
Layanan Informasi Jasa Kegiatan Kegiatan 0 31,00 sda
informasi jasa konstruksi 1 - 50.000.000,00 15.498.900,00
Konstruksi

Jumlah Study identifikasi,
Penyusunan Data dan Informasi
analisis dan pengendalian
Potensi Risiko Investasi Dokumen Dokumen 100 87,87
risiko Pekerjaan Konstruksi 1 1 130.000.000,00 114.225.900,00
Infrastruktur
Tahun Berjalan
Jumlah Laporan Informasi
Penyusunan Data dan Informasi
Tenaga Kerja dan Badan Dokumen Dokumen 0 8,16 sda
Tenaga Kerja dan Badan Usaha 1 - 70.000.000,00 5.709.600,00
Usaha


Kegiatan Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib Penyelenggaraan Jumlah Peserta Pelatihan
Orang Orang 0 43,09
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Jasa Konstruksi 45 - 150.000.000,00 64.627.600,00
Konstruksi

Bimbingan Teknis tentang Tertib
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Jumlah Peserta Pelatihan
Orang Orang 0 43,09 sda
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Jasa Konstruksi 45 - 150.000.000,00 64.627.600,00
Konstruksi

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Kegiatan Penetapan Rencana
Jumlah Pembahasan
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Rencana Kebijakan Penataan Kegiatan Kegiatan 100 90,17
dan Rencana Rinci Tata Ruang 1 1 300.000.000,00 270.496.900,00
Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan
Jumlah Pembahasan
Substansi, Evaluasi, Konsultasi
Rencana Kebijakan Penataan Kegiatan Kegiatan 100 90,17
Evaluasi dan Penetapan RTRW 1 1 300.000.000,00 270.496.900,00
Ruang
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Jumlah Layanan rekomendasi
Pemanfaatan Ruang Daerah Kegiatan Kegiatan 307 56,43
Izin pemanfaatan ruang 30 92 600.000.000,00 338.608.500,00
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengajuan Surat
Pemanfaatan Ruang untuk Jumlah Layanan rekomendasi Penyediaan Dana
Investasi dan Pembangunan Izin pemanfaatan ruang 30 92 300.000.000,00 51.581.200,00 (SPD) tidak
Daerah disetujui

Sistem Informasi Penataan Tersedianya Informasi
Ruang Penataan Ruang 1 1 300.000.000,00 287.027.300,00

46,80
325.834.490.870,00 152.488.021.139,58

4. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TARGET REALISASI
URUSAN ORGANISASI PERANGKAT

KODE KEBIJAKAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PERMASALAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH PELAKSANA
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ ANGGARAN % CAPAIAN KINERJA SATUAN
SUB KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 13
JUMLAH
PERUMAHAN DINAS LINGKUNGAN Penataan dan 8.396.886.560 7.616.524.904
DAN HIDUP,PERUMAHAN,KAWASAN peningkatan kuantitas
PERMUKIMAN PERMUKIMAN DAN dan kualitas prasarana
PERTANAHAN umum dasar perumahan
dan kawasan
permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN 17.000.000 Prosentase warga negara 11.840.000 69,65 0 Unit Rumah
PERUMAHAN korban bencana kelompok
kabupaten yang memperolah
Rumah Layak Huni
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 17.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi 11.840.000 69,65 0 Unit Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Rumah bagi Korban
Kabupaten/Kota Bencana
Rehabilitasi Rumah bagi Korban 17.000.000 Jumlah Rumah Korban 11.840.000 69,65 0 Unit Rumah
Bencana Bencana Kabupaten/Kota
yang Terehabilitasi
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.215.900.000 Tertib dan berkembangnya 1.074.262.039 88,35
kawasan permukiman
Penerbitan Izin Pembangunan dan 415.700.000 Tersusunnya Dokumen 354.550.000 85,29 1 Dokumen
Pengembangan Kawasan Permukiman Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman dan
Permukiman Kumuh
Kabupaten
Penyusunan dan/atau Review serta 415.700.000 Jumlah Dokumen Rencana 354.550.000 85,29 1 Dokumen
Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman Pengembangan Kawasan
dan Permukiman Kumuh Permukiman dan
Permukiman Kumuh yang
Tersusun dan/atau Tereview
serta Terlegalisasi

Penataan dan Peningkatan Kualitas 170.000.000 Tersusunnya Rencana 116.914.000 68,77 2 Dokumen
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Pencegahan dan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Penyusunan Rencana Pencegahan dan 104.000.000 Jumlah Dokumen Rencana 79.591.000 76,53 1 Dokumen
Peningkatan Kualitas Perumahan Pencegahan dan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi 66.000.000 Jumlah Laporan Hasil 37.323.000 56,55 1 Laporan
Pengendalian Penataan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Pengendalian
kumuh Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan 630.200.000 Meningkatnya kualitas 602.798.039 95,65
Permukiman Kumuh dengan Luas di kawasan permukiman kumuh
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 566.200.000 Jumlah Rumah Tidak Layak 543.863.300 96,05 23 Unit Rumah
Huni yang diperbaiki
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak 64.000.000 Jumlah Dokumen 58.934.739 92,09 1 Dokumen
Layak Huni Beserta PSU Kesepakatan Kerja Sama
dalam Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Beserta
PSU
PROGRAM PENINGKATAN 7.163.986.560 Tersedianya Prasarana, 6.530.422.865 91,16 60 Lokasi
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Sarana, dan Utilitas Umum
UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU 7.163.986.560 Tersedianya Prasarana, 6.530.422.865 91,16 60 Lokasi 8.396.886.560
Perumahan Sarana, dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 7.163.986.560 Jumlah Lokasi Perumahan 6.530.422.865 91,16 60 Lokasi 7.616.524.904
Utilitas Umum di Perumahan untuk yang Disediakan Prasarana,
Menunjang Fungsi Hunian Sarana, dan Utilitas Umum
yang Menunjang Fungsi
Hunian

5. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
KINERJA PENDANAAN
ORGANISASI TINDAK
UPAYA
PERANGKAT PROGRAM/KEGIATAN/SUB LANJUT
KODE URUSAN PEMERINTAHAN KEBIJAKAN TINGKAT PERMASALAHAN MENGATASI
DAERAH KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN REKOMENDASI
REALISASI REALISASI PERMASALAHAN
PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET REALISASI KINERJA ANGGARAN DPRD
ANGGARAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN (%)
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 KETENTRAMAN DAN SATUAN POLISI
KETERTIBAN UMUM SERTA PAMONG PRAJA
PERLINDUNGAN 16.061. 15.638.
97,37
MASYARAKAT 541.360 322.794

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 14.983.688.267 14.578.147.794 97,29
Kabupaten/Kota

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi 5.313.396 5.232.100 98,47
Kinerja Perangkat Kerja
Jumlah Penyusunan
Penyusunan Dokumen dokumen perencanaan
Perencanaan Perangkat perangkat daerah (KUA- 4 Dokumen 4 Dokumen 100 3.740.998 3.661.700 97,88
Daerah PPAS, KUAPPAS-P,
Renstra dan Renja)
Jumlah evaluasi kinerja
Evalusi Kinerja Perangkat
perangkat daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 100 1.572.398 1.570.400 99,87
Daerah
(LPPD, LKPJ, LKPJIP)

Administrasi Keuangan
6.195.322.431 5.868.988.602 94,73
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji Tunjangan
1 Tahun 1 Tahun 100 6.024.554.131 5.729.190.302 95,10
Tunjangan ASN ASN


Jumlah Penyediaan
Penyediaan Administrasi administrasi pelaksnan
7 Orang 7 Orang 100 65.233.800 48.987.600 75,10
Pelaksanaan Tugas ASN tugas ASN selama 12
bulan
Jumlah pelaksanaan
Pelaksanaan Penatausahaan penata usahaan dan
dan Pengujian/Verifikasi pengujian/verfikasi 11 Orang 11 Orang 100 103.480.000 88.800.000 85,81
Keuangan SKPD keuangan SKPD selam
12 bulan
Jumlah Koordinasi dan
penyusunan laporan
Laporan Keuangan Akhir 3 Dokumen 1 Dokumen 33 2.054.500 2.010.700 97,87
keuangan akhir tahun
Tahun SKPD
SKPD

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat 13.200.000 11.000.000 83,33
Daerah
Jumlah rekonsiliasi dan

Rekonsiliasi dan Penyusunan
penyusunan laporan
Laporan Barang Milik Daerah 2 orang 2 orang 100 13.200.000 11.000.000 83,33
barang milik daerah paa
pada SKPD
SKPD

Administrasi Kepegawaian
324.080.000 313.720.000 96,80
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan
Beserta Atribut Pakaian Dinas Beserta 299.000.000 296.480.000 99,16
Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Pelaksana
Sistem Informasi Sistem Informasi dn 1 orang 1 orang 100 - -
Kepegawaian Kepegawaian

Jumlah Pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan pegawai 68,7
Pegawai Berdasarkan Tugas 22 Orang Orang 68 25.080.000 17.240.000
berdasarkan tugas dan 15 4
dan Fungsi
fungsi

Administrasi Umum
76.675.722 72.332.200 94,34
Perangkat Daerah

Jumlah penyediaan
Penyediaan Komponen
komponen instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan 7 Jenis 7 Jenis 100 6.549.645 6.369.200 97,24
listrik/penerangan
Bangunan Kantor
bangunan kantor


Jumlah penyediaan
Penyediaan Peralatan dan
peralatan dan 5 Jenis 5 Jenis 100 28.491.942 27.779.000 97,50
Perlengkapan Kantor
perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan
Penyediaan Peralatan
Peralatan Rumah 2 Jenis 2 Jenis 100 6.277.735 6.122.400 97,53
Rumah Tangga
Tangga

Jumlah penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan
barang cetak dan 2 Jenis 2 Jenis 100 18.226.400 18.115.600 99,39
dan Penggandaan
penggandaan

Jumlah
Penyelenggaraan rapat
Koordinasi dan Konsultasi 26 kali 22 kali 84,62 17.130.000 13.946.000 81,41
koordinasi dan
SKPD
konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang
8.114.518.118 8.074.177.766 99,50
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, sumber 2 Jenis 2 Jenis 100 48.668.960 38.915.878 79,96
Air dan Listrik daya air dan listrik

Jumlah Penyedin Jasa

Penyediaan Jasa Peralatan
Peralatan dan 2 Jenis 2 Jenis 100 4.808.438 3.305.000 68,73
dan Perlengkapan Kantor
Pelengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah pelayanan

3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 8.061.040.720 8.031.956.888 99,64
Umum Kantor umum kantor

Pemeliharan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 254.578.600 232.697.126 91,40
Pemerintah Daerah


Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan biaya
Pemeliharaan, dan Pajak pemeliharaan, pajak
11 Kendaraan 11 Kendaraan 100 254.578.600 232.697.126 91,40
Kendaraan Perorangan kendaraan perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas dimas atau kendaraan
Jabatan dinas jabatan

Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban 1.077.853.093 1.060.175.000 98,36
umum

Penanganan Gangguan dan
Ketertiban Umum dalam 1
1.046.718.953 1.029.375.300 98,34
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan
Jumlah pencegahan
Ketentraman dan Ketertiban
gangguan ketentraman 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100 1.006.818.353 1.001.477.300 99,47
umum melalui Deteksi Dini
dan ketertiban umum
dan Cegah

Jumlah Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban ketentraman dan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 11.200.000 11.182.009 99,84
Umum Serta Perlindungan ketertiban umum serta
Masyarakat perlindungan
masyarakat

Jumlah Peningkatan
Peningkatan Kapasitas SDM
Kapasits SDM satpol pp
Satuan Polisi Pamong Praja
dan satuan
dan Satuan Perlinungan
Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 28.700.600 27.898.000 97,20
Masyarakat termasuk
Pelaksanaan tugas yang
dalam pelaksanaan
Bernuansa Hak Asasi
tugas yng bernuansa
Manusia
hak asasi manusia


Penegakan peratura Daerah

Kabupaten/Kota dan 31.134.140 30.799.700 98,93
Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah sosialisasi
Sosialisasi Penegakan
penegakan peraturan
Peraturan Daerah dan 24 Kecamatan 20 Kecamatan 83 31.134.140 30.799.700 98,93
daerah dan peraturan
Peraturan Bupati/Wali Kota
bupati/walikota

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KINERJA PENDANAAN
ORGANISASI UPAYA TINDAK LANJUT
PERANGKAT KEBIJAKAN TINGKAT PERMASALAHAN MENGATASI REKOMENDASI
INDIKATOR CAPAIAN
DAERAH PELAKSANA REALISASI PERMASALAHAN DPRD
PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET REALISASI KINERJA ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN
SUB KEGIATAN (%)
(%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BADAN Meningkatkan
PENANGGULANGAN standar kualitas PROGRAM PENUNJANG
BENCANA DAERAH pelayanan URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dok dok 0 0 0

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7 -
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA dok dok 0 0 0
Dokumen RKA-SKPD 1 -
Koordinasi dan Penyusunana Jumlah dokumen dok dok 0 0 0
Dokumen Perubahan RKA-SKPD perubahan RKA SKPD 1 -
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian 5 lap 0 lap 0 0 0
Laporan capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar
ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
Administrasi Keuangan 2.864.551.555,00 2.602.130.057,00 90,84
Perangkat Daerah
Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan 100 91,29
Penyediaan Gaji & Tunjangan
pembayaran gaji dan 2.687.971.555,00 2.453.970.057
ASN
tunjangan ASN
Jumlah bulan penyedia 12 bulan 12 bulan 100 84,06
Penyediaan Administrasi
administrasi pelaksana 139.020.000 116.860.000
Pelaksanaan Tugas ASN
tugas ASN
Jumlah bulan pelaksana 12 bulan 0 83,33
Pelaksanaan Penatausahaan &
penatausahaan dan
Pengujian/verifikasi Keuangan 37.560.000 31.300.000
pengujian verifikasi
SKPD
keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah 32.160.000 20.680.000 64,30
pada Perangkat Daerah
Jumlah honor 5 org 5 org 100 64,30
Penataushaan Barang Milik
penatausahaan barang 32.160.000 20.680.000
Daerah pada SKPD
milik daerah SKPD
Perangkat Daerah
Pendidikan & Pelatihan Pegawai Jumlah SDM/pegawai 8 org 8 org 100 0 0
Berdasarkan Tugas & Fungsi yang mengikuti
Administrasi Umum Perangkat 154.696.631 127.997.400 82,74
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Jenis komponen instalasi 2 jns 2 jenis 100 4.897.000 2.891.400 59,04
Listrik/Penerangan Bangunan listrik yang tersedia
Kantor
Jenis peralatan dan 7 jenis 7 jenis 100 84,77
Penyediaan Peralatan &
perlengkapan yang 30.309.531 25.694.800
Perlengkapan Kantor
tersedia
Jenis penyediaan dan 5 jenis 5 jenis 100 76,05
Penyediaan Peralatan Rumah
perlengkapan kantor 12.821.100 9.750.300
Tangga
sebagai sarana kerja
Jenis ketersediaan 2 jenis 2 jenis 100 83,58
Penyediaan Barang cetakan &
barang cetak 43.419.000 36.291.700
Penggandaan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan & Jumlah berlangganan 12 bulan 12 bulan 100 81,00
koran/surat kabar 10.000.000 8.100.000
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah kali rapat 60 kali 60 kali 100 53.250.000 45.269.200 85,01
koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Koordinasi & Konsultasi SKPD
(kegiatan rapat dan
perjalanan dinas)
Penyediaan Jasa Penunjang 307.877.440 287.174.286 93,28
Jumlah materai yang 5000 lbr 5000 lbr 100 77,78
Penyediaan Jasa surat menyurat 2.250.000 1.750.000
tersedia
Jenis rekening 3 jenis 3 jenis 100 73,64
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya yang di
40.000.000 29.456.013
sumber daya air & Listrik bayarkan (telepon,
internet dan listrik)
Penyediaan jasa pelayanan Jasa pengemudi, 5 jenis 5 jenis 100 96,36
umum kantor kebersihan, penjaga
kantor dan tenaga 265.627.440 255.968.273
honorer administrasi
kantor
Pemeliharaan barang milik 247.405.220,00 184.408.130 74,54
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas 13 unit 13 unit 100 239.870.820 180.408.130 75,21
Biaya pemeliharaan dan pajak yang dipelihara
perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan
Pemeliharaan peralatan dan Peralatan kerja yang 34 unit 34 unit 100 53,09
7.534.400 4.000.000
mesin lainnya dipelihara
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Jumlah gedung kantor 1 gedung 1 gedung 100
yang dipelihara 0 0
kantor dan bangunan lainnya
PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
Pelayanan informasi rawan 305.883.900 269.103.900 87,98
bencana kabupaten/kota
Penyusunan Kajian Resiko Dokumen kajian mitigasi 1 dok 1 dok 100 305.883.900 269.103.900 87,98

Bencana bencana
Pelayanan pencegahan dan 490.538.739 462.078.078,45 94,20
kesiapsiagaan terhadap bencana
Pengendalian operasi dan Jenis sarpras, data pasca 2 jenis 2 jenis 100 94,03
penyediaan sarana prasarana bencana dan honorarium
199.411.000 187.498.000
kesiapsiagaan terhadap bencana PHL
kabupaten/kota
Penyediaan peralatan Jenis peralatan 9 jenis 9 jenis 100 89,73
perlindungan & kesiapsiagaan penunjang kesiapsiagaan 91.576.296 82.175.372
terhadap bencana terhadap bencana
Jenis sarpras, data pasca 3 jenis 3 jenis 100 96,42
Penanganan pasca bencana
bencana dan honorarium 199.551.443 192.404.706
Kabupaten/Kota
PHL
Pengembangan Kapasitas Tim Pelatihan SDM 15 org 0 org 0
Reaksi cepat (TRC) Bencana penanggulangan
Kabupaten/Kota bencana
Pelayanan Penyelamatan dan 853.977.920 709.727.352 83,11
Evakuasi Korban Bencana
Respon cepat darurat bencana Jumlah anggota satgas 26 org 26 org 100 97,92
kabupaten/kota penanggulangan
bencana Kabupaten
475.518.000 465.624.800
Lampung Timur dan
jumlah rapat koordinasi
tim reaksi cepat
Penyediaan logistik Jenis buffer stock 8 jenis 8 jenis 100 54,48 Pengeluaran Tidak ada Tidak ada
penyelamatan dan evakuasi penanggulangan berdasarkan KAK
korban bencana kabupaten/kota bencana
165.630.420 90.239.000
Jenis sarana prasarana 17 jenis 17 jenis 100 72,29

Respon cepat bencana non alam
dan jasa penanganan 212.829.500 153.863.552
epidemi/wabah penyakit
covid 19

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, 1.740.290.760 1.710.851.495 98,31
Pemadam, Penyelamat, dan
Penanganan bahan berbahaya
dan beracun kebakaran dalam
daerah
Pencegahan kebakaran dalam Sarana prasarana 9 jenis 9 jenis 100 94,24
daerah kabupaten/kota pencegahan kebakaran 261.728.700 246.641.795
yang di pelihari

Pemadam dan pengendalian Gaji dan tunjangan 2 jenis 2 jenis 100 99,03
kebakaran dalam daerah kecelakaan kerja dan 1.478.562.060 1.464.209.700
kabupaten/kota prasarana pemadaman

- Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KINERJA PENDANAAN
ORGANISASI
URUSAN UPAYA TINDAK LANJUT
KOD PERANGKAT TINGKAT
PEMERINTAHA KEBIJAKAN INDIKATOR PERMASALAHAN MENGATASI REKOMENDASI
E DAERAH CAPAIAN REALISASI REALISASI
N PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET REALISASI ANGGARAN PERMASALAHAN DPRD
PELAKSANA KINERJA (%) ANGGARAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB BADAN Meningkatkan
YANG PENANGGULANGA standar
PROGRAM PENUNJANG
BERKAITAN N BENCANA kualitas
URUSAN PEMERINTAHAN
DENGAN DAERAH pelayanan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PELAYANAN SKPD
DASAR
Perencanaan, Penganggaran, dok dok 0 0 0
dan Evaluasi Kinerja 7 -
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA dok dok 0 0 0
Dokumen RKA-SKPD 1 -
Koordinasi dan Penyusunana Jumlah dokumen dok dok 0 0 0
Dokumen Perubahan RKA- perubahan RKA SKPD 1 -
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian 5 lap 0 lap 0 0 0
Laporan capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar
ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
Administrasi Keuangan 2.864. 2.602.130. 90,84
Perangkat Daerah 551.555,00 057,00
Jumlah bulan pembayaran 12 bulan 12 bulan 100 91,29
Penyediaan Gaji & Tunjangan
gaji dan tunjangan ASN 2.687.971.555 2.453.970.057
ASN
,00
Jumlah bulan penyedia 12 bulan 12 bulan 100 84,06
Penyediaan Administrasi
administrasi pelaksana 139.020.000 116.860.000
tugas ASN
Jumlah bulan pelaksana 12 bulan 0 83,33
Pelaksanaan Penatausahaan
penatausahaan dan
& Pengujian/verifikasi 37.560.000 31.300.000
pengujian verifikasi
Keuangan SKPD
keuangan
Administrasi Barang Milik 32.160.000 20.680.000 64,30
Daerah pada Perangkat
Daerah
Jumlah honor 5 org 5 org 100 64,30
Penataushaan Barang Milik
penatausahaan barang 32.160.000 20.680.000
Daerah pada SKPD
milik daerah SKPD

Perangkat Daerah
Pendidikan & Pelatihan Jumlah SDM/pegawai yang 8 org 8 org 100 0 0
Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti
& Fungsi
Administrasi Umum Perangkat 154.696.631 127.997.400 82,74
Daerah
Penyediaan Komponen Jenis komponen instalasi 2 jns 2 jenis 100 4.897.000 2.891.400 59,04
Instalasi Listrik/Penerangan listrik yang tersedia
Bangunan Kantor
Jenis peralatan dan 7 jenis 7 jenis 100 84,77
Penyediaan Peralatan &
perlengkapan yang 30.309.531 25.694.800
Perlengkapan Kantor
tersedia
Jenis penyediaan dan 5 jenis 5 jenis 100 76,05
Penyediaan Peralatan Rumah
perlengkapan kantor 12.821.100 9.750.300
Tangga
sebagai sarana kerja
Penyediaan Barang cetakan & Jenis ketersediaan barang 2 jenis 2 jenis 100 83,58
43.419.000 36.291.700
Penggandaan cetak penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan & Jumlah berlangganan 12 bulan 12 bulan 100 81,00
Peraturan Perundang- koran/surat kabar 10.000.000 8.100.000
Undangan
Jumlah kali rapat 60 kali 60 kali 100 53.250.000 45.269.200 85,01
koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Koordinasi & Konsultasi SKPD
(kegiatan rapat dan
perjalanan dinas)
307.877.440 287.174.286 93,28
Penyediaan Jasa Penunjang

Jumlah materai yang 5000 lbr 5000 lbr 100 77,78

Penyediaan Jasa surat tersedia
2.250.000 1.750.000
menyurat
Jenis rekening 3 jenis 3 jenis 100 73,64

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya yang di
40.000.000 29.456.013
sumber daya air & Listrik bayarkan (telepon, internet
dan listrik)
Penyediaan jasa pelayanan Jasa pengemudi, 5 jenis 5 jenis 100 96,36
umum kantor kebersihan, penjaga kantor
265.627.440 255.968.273
dan tenaga honorer
administrasi kantor
Pemeliharaan barang milik 247.4 184.4 74,54
daerah penunjang urusan 05.220,00 08.130
pemerintah daerah
Penyediaan jasa Jumlah kendaraan dinas 13 unit 13 unit 100 180.408.130 75,21
pemeliharaan, Biaya yang dipelihara 239.870.820

pemeliharaan dan pajak

perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan
Pemeliharaan peralatan dan Peralatan kerja yang 34 unit 34 unit 100 53,09
7.534.400 4.000.000
mesin lainnya dipelihara
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah gedung kantor 1 gedung 1 gedung 100
gedung kantor dan bangunan yang dipelihara 0 0
lainnya
PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
Pelayanan informasi rawan 305.883.900 269.103.900 87,98
Penyusunan Kajian Resiko Dokumen kajian mitigasi 1 dok 1 dok 100 305.883.900 269.103.900 87,98
Bencana bencana
Pelayanan pencegahan dan 490.538.739 462.078.078,45 94,20
kesiapsiagaan terhadap
bencana
Pengendalian operasi dan Jenis sarpras, data pasca 2 jenis 2 jenis 100 94,03
penyediaan sarana prasarana bencana dan honorarium
199.411.000 187.498.000
kesiapsiagaan terhadap PHL
Penyediaan peralatan Jenis peralatan penunjang 9 jenis 9 jenis 100 89,73
perlindungan & kesiapsiagaan kesiapsiagaan terhadap 91.576.296 82.175.372
terhadap bencana bencana
Jenis sarpras, data pasca 3 jenis 3 jenis 100 96,42
Penanganan pasca bencana
bencana dan honorarium 199.551.443 192.404.706
Kabupaten/Kota
PHL
Pengembangan Kapasitas Pelatihan SDM 15 org 0 org 0
Tim Reaksi cepat (TRC) penanggulangan bencana
Bencana Kabupaten/Kota
853.977.920 709.727.352 83,11
Pelayanan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana
Respon cepat darurat Jumlah anggota satgas 26 org 26 org 100 97,92
bencana kabupaten/kota penanggulangan bencana
Kabupaten Lampung Timur
dan jumlah rapat
koordinasi tim reaksi cepat
475.518.000 465.624.800

Penyediaan logistik Jenis buffer stock 8 jenis 8 jenis 100 54,48 Pengeluaran Tidak ada Tidak ada
penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana berdasarkan KAK
korban bencana
kabupaten/kota
165.630.420 90.239.000
Jenis sarana prasarana 17 jenis 17 jenis 100 72,29

dan jasa penanganan
Respon cepat bencana non covid 19 212.829.500 153.863.552
alam epidemi/wabah penyakit
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, 1.740.290.760 1.710.851.495 98,31
Pemadam, Penyelamat, dan
Penanganan bahan
berbahaya dan beracun
kebakaran dalam daerah
Pencegahan kebakaran dalam Sarana prasarana 9 jenis 9 jenis 100 94,24
daerah kabupaten/kota pencegahan kebakaran 261.728.700 246.641.795
yang di pelihari
Pemadam dan pengendalian Gaji dan tunjangan 2 jenis 2 jenis 100 99,03
kebakaran dalam daerah kecelakaan kerja dan 1.478.562.060 1.464.209.700
kabupaten/kota prasarana pemadaman

6. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Sosial
KINERJA PENDANAAN
UPAYA
ORGANISASI TINDAK
URAIAN MENGATA
URUSAN PERANGKAT TINGKAT PERMASA LANJUT
KODE KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN SI
PEMERINTAHAN DAERAH REALISASI REALISASI LAHAN REKOMEND
SUB KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET REALISASI KINERJA ANGGARAN PERMASA
PELAKSANA ANGGARAN ANGGARAN ASI DPRD
SUB KEGIATAN (%) LAHAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 06 SOSIAL DINAS SOSIAL

Program Penunjang Nilai Indeks Kepuasan
1 06 01 Urusan Pemerintahan Masyarakat terhadap 100 Persen 100 Persen 100,00 89,66
4.252.550.274 3.812.885.409
Daerah Kab/Kota layanan perangkat daerah

2 Kegiatan Perencanaan,
Persentase Laporan
. Penganggaran, dan 19.999 19.
1 06 01 capaian kinerja dan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 98,01
0 Evaluasi Kinerja .900,00 602.100
keuangan tepat waktu
1 Perangkat Daerah

2
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
. 0
1 06 01 Perencanaan Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 94,84
0 1 5.000.000 4.741.900
Perangkat Daerah Daerah
1

2 Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan
. 0 SKPD dan Laporan Hasil
1 06 01 Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 98,60
0 2 Koordinasi Penyusunan 10.000.000 9.860.300
RKA-SKPD
1 Dokumen RKA-SKPD


Jumlah Laporan Capaian

Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
2
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Laporan
. 0
1 06 01 Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi 3 Laporan 3 Laporan 100,00 100,00
0 6 4.999.900 4.999.900
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
1
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2
Kegiatan Administrasi
. Cakupan administrasi 3.307.374
1 06 01 Keuangan Perangkat 12 Bulan 12 Bulan 100,00 89,44
0 keuangan perangkat daerah .821,00 2.957.997.458
Daerah
2
2
Jumlah Orang yang
. 0 Penyediaan Gaji dan
1 06 01 Menerima Gaji dan 31 orang/bln 31 orang/bln 100,00 89,01
0 1 Tunjangan ASN 3.178.865.121,00 2.829.488.158
Tunjangan ASN
2

2 Penyediaan
Jumlah Dokumen Hasil
. 0 Administrasi
1 06 01 Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 100,00
0 2 Pelaksanaan Tugas 104.109.900 104.109.700
2 ASN

2 Pelaksanaan Jumlah Dokumen

. 0 Penatausahaan dan Penatausahaan dan
1 06 01 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 100,00
0 3 Pengujian/ Verifikasi Pengujian/Verifikasi 19.399.800 19.399.700
2 Keuangan Daerah Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

2 Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan
. 0 Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi
1 06 01 1 Laporan 1 Laporan 100,00 100,00
0 5 Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan 5.000.000 4.999.900
2 SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD

2
. Terlaksananya administrasi
1 06 01 Barang Milik Daerah 12 Bulan 12 Bulan 100,00 86,42
0 barang milik daerah 22.980.000 19.859.900
pada Perangkat Daerah
3


2
Penatausahaan Barang Jumlah Laporan
. 0
1 06 01 Milik Daerah pada Penatausahaan Barang Milik 5 Laporan 5 Laporan 100,00 86,42
0 6 22.980.000 19.859.900
SKPD Daerah pada SKPD
3

2
. Capaian Administrasi Umum
1 06 01 Umum Perangkat 12 Bulan 12 Bulan 100,00 79,34
0 Perangkat Daerah 218.098.693 173.032.182
Daerah
6

Jumlah Paket Komponen
2 Penyediaan Komponen
Instalasi
. 0 Instalasi Listrik/
1 06 01 Listrik/Penerangan 12 paket 12 paket 100,00 89,17
0 1 Penerangan Bangunan 20.180.000 17.993.500
Bangunan Kantor yang
6 Kantor
Disediakan

2
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan
. 0
1 06 01 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang 31 paket 31 paket 100,00 76,70
0 2 47.335.030 36.306.500
Kantor Disediakan
6

2
Jumlah Paket Peralatan
. 0 Penyediaan Peralatan
1 06 01 Rumah Tangga yang 24 paket 24 paket 100,00 49,99
0 3 Rumah Tangga 25.000.000 12.497.000
Disediakan
6
2
. 0 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik
1 06 01 3 paket 3 paket 100,00 54,00
0 4 Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 25.000.000 13.500.000
6

2
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang
. 0
1 06 01 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 14 paket 14 paket 100,00 98,41
0 5 25.334.500 24.932.200
Penggandaan yang disediakan
6

2 Jumlah Dokumen Bahan

Penyediaan Bahan
. 0 Bacaan dan Peraturan
1 06 01 Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 100,00
0 6 Perundang-Undangan yang 9.600.000 9.600.000
Perundang-undangan
6 Disediakan


2 Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
. 0 Penyelenggaraan Rapat
1 06 01 Rapat Koordinasi dan 37 Laporan 37 Laporan 100,00 88,66
0 9 Koordinasi dan Konsultasi 65.649.163 58.202.982
Konsultasi SKPD
6 SKPD

2
Kegiatan Penyedia Tingkat layanan penyedian
.
1 06 01 Jasa Penunjang Urusan jasa penunjang urusan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 94,21
0 488.842.560 460.517.869
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
8

2 Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa
. 0 Jasa Komunikasi, Sumber
1 06 01 Komunikasi, Sumber 2 Laporan 2 Laporan 100,00 74,07
0 2 Daya Air dan Listrik yang 53.971.500 39.977.429
Daya Air dan Listrik
8 Disediakan

2 Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa
. 0 Jasa Peralatan dan
1 06 01 Peralatan dan 3 Laporan 3 Laporan 100,00 79,54
0 3 Perlengkapan Kantor yang 13.440.000 10.690.000
Perlengkapan Kantor
8 Disediakan

2
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
. 0
1 06 01 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum 6 Laporan 6 Laporan 100,00 97,25
0 4 421.431.060 409.850.440
Kantor Kantor yang Disediakan
8

2 Kegiatan Pemeliharaan Capaian Pemeliharaan

. Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 195. 181.
1 06 01 12 Bulan 12 Bulan 100,00 93,15
0 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 254.300 875.900
9 Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah


Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
2
Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas atau
. 0
1 06 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 10 Unit 10 Unit 100,00 93,15
0 1 195.254.300 181.875.900
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan
9
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Cakupan Potensi dan

Program Sumber Kesejahteraan 1.670. 1.500.9
1 06 02 89,87
Pemberdayaan Sosial Sosial (PSKS) yang 101.290 53.095
terfasilitasi (%) (TPB)

Kegiatan
2 Persentase Cakupan Potensi
Pengembangan Potensi
. Sumber Kesejahteraan 1.670. 1.500.
1 06 02 Sumber Kesejahteraan 89,87
0 Sosial (PSKS) yang 101.290 953.095
Sosial Daerah
3 terfasilitasi
Kaupaten/Kota

Peningkatan
2 Kemampuan Potensi Jumlah Keluarga yang
. 0 Sumber Kesejahteraan Meningkat Kapasitasnya
1 06 02 Unit Unit 100,00 93,41
0 3 Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ 35 35 988.272.900 923.192.495
3 Kewenangan Kota
Kabupaten/Kota

Peningkatan
Jumlah Sertifikat yang dari
Kemampuan Sumber
2 Hasil Peningkatan Sumber
Daya Manusia dan
. 0 Daya Manusia dan Lembaga
1 06 02 Penguatan Lembaga 24 sertifikat 24 sertifikat 100,00 84,74
0 5 Konsultasi Kesejahteraan 681.828.390 577.760.600
Konsultasi
3 Keluarga (LK3)
Kesejahteraan Keluarga
KewenanganKabupaten/Kota
(LK3)


Program Penanganan
Warga Negara Migran Cakupan warga negara 37.3
1 06 03 97,37
Korban Tindak migran terfasilitasi (%) 38.313.300 07.000
Kekerasan

Pemulangan Warga
Negara Migran Korban
2 Tindak Kekerasan dari Jumlah warga negara migran
. Titik Debarkasi di pemulangan dan masa 37.3
1 06 03 97,37
0 Daerah Kabupaten / adaptasi dengan 38.313.300 07.000
1 Kota untuk dipulangkan masyarakat/ lingkungan soial
ke Desa/ Kelurahan
Asal

Jumlah Warga Negara

Fasilitasi Pemulangan
Migran Korban Tindak
Warga Negara Migran
Kekerasan yang dipulangkan
2 Korban Tindak
dari Titik Debarkasi di
. 0 Kekerasan dari titik
1 06 03 Daerah Provinsi untuk 10 orang 0 orang 0,00 97,37
0 1 debarkasi di daerah 38.313.300 37.307.000
dipulangkan ke
1 Kabupaten/ Kota untuk
Desa/Kelurahan Asal
dipulangkan ke
Kewenangan
Desa/Kelurahan Asal
Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi Persentase PMKS ditangani

1 06 04 99,91
Sosial (%) 705.010.400 704.351.600


Kegiatan Rehabilitasi
Sosial Dasar
2 Penyandang Disabilitas
Persentase penyandang
. Terlantar, Anak
1 06 04 cacat yang trauma, yang 99,79
0 Terlantar, Lanjut Usia 320.033.000 319.374.600
mandiri
1 Terlantar,serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang

2 Mendapatkan Pemenuhan
. 0 Penyediaan Kebutuhan Permakanan
1 06 04 25 orang 25 orang 100,00 100,00
0 1 Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi 37.941.300 37.940.900
1 Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
2
Mendapatkan Alat Bantu
. 0
1 06 04 Penyediaan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan 33 orang 33 orang 100,00 99,77
0 3 282.091.700 281.433.700
Kewenangan
1
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
2 Cakupan (Eks
Kesejahteraan Sosial
. Narapidana,PSK, Narkoba
1 06 04 (PMKS) Lainnya Bukan 100,00
0 dan Penyakit Sosial Lainnya 384.977.400 384.977.000
Korban HIV/Aids dan
2 yang Mandiri)
Napza di Luar Panti
Sosial


2 Jumlah Orang Mendapatkan

. 1 Pemberian Layanan Layanan Rujukan
1 06 04 46 orang 46 orang 100,00 100,00
0 3 Rujukan Kewenangan 384.977.400 384.977.000
2 Kabupaten/Kota

Persentase PMKS yang
Program Perlindungan 867.4
1 06 05 memperoleh bantuan sosial 92,85
dan Jaminan Sosial 934.334.983 95.180
(%) (TPB)

2
Pengelolaan Data Fakir
. Cakupan PMKS yang 867.
1 06 05 Miskin Cakupan Daerah 92,85
0 difasilitasi 934.334.983 495.180
Kabupaten/ Kota
2

2
Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin
. 0
1 06 05 an Daerah Kabupaten/ Cakupan Daerah 131.563 orang 131.563 orang 100,00 85,02
0 1 18.213.000 15.485.480
Kota Kabupaten/Kota yang Didata
2

2 Jumlah Keluarga yang

Pengelolaan Data Fakir
. 0 Mendapatkan
1 06 05 Miskin Cakupan Daerah 105 orang 105 orang 100,00 87,85
0 2 Pengentasan Fakir Miskin 354.006.000 310.987.700
Kabupaten/ Kota
2 Kabupaten/Kota

2 Jumlah Keluarga yang

Fasilitasi Bantuan
. 0 Mendapatkan
1 06 05 Sosial Kesejahteraan 1.723 orang orang 81,02 96,25
0 3 Pengentasan Fakir Miskin 1.396 562.115.983 541.022.000
keluarga
2 Kabupaten/Kota


Jumlah korban bencana

Program Penanganan alam yang mendapatkan
1 06 06 87,97
Bencana pemenuhan kebutuhan dasar 255.920.000 225.137.400
(jiwa) (SPM)

Cakupan Korban Bencana
2 Perlindungan Sosial
Alam yang terpenuhi
. Korban Bencana Alam
1 06 06 kebutuhan kesejahteraan 87,97
0 dan Sosial 255.920.000 225.137.400
sosialnya yang sesuai
1 Kabupaten/Kota
standard

Jumlah Orang yang
2 Mendapatkan Permakanan
. 0 3x1 Hari dalam Masa
1 06 06 Penyediaan Makanan 965 paket 965 paket 100,00 87,97
0 1 Tanggap Darurat 255.920.000 225.137.400
1 (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan
Taman makam pahlawan 523.8
1 06 05 Taman Makam 97,45
berfungsi dengan baik (%) 537.506.700 23.300
Pahlawan

Persentase Areal makam

2 Pemeliharaan Taman
pahlawan yang ditangani,
. Makam Pahlawan 523.8
1 06 07 pemeliharaan sarana dan 97,45
0 Nasional 537.506.700 23.300
prasarana pemakaman serta
1 Kabupaten/Kota
peringatan hari Pahlawan

2 Pengamanan Taman Jumlah Laporan Hasil
. 0 Makam Pahlawan Pengamanan Taman Makam
1 06 07 21 orang 21 orang 100,00 97,45
0 3 Nasional Kabupaten/ Pahlawan Nasional 537.506.700 523.823.300
1 Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Anggaran 91,40

8.393.736.947 7.671.952.984

Urusan Wajib Pelayanan Dasar - OK

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Urusan Wajib Pelayanan Dasar - OK

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

3.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi Urusan

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 di T.A. 2023 III-1

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 di T.A. 2023 III-2

mengembangkan kreatifitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan

Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 di T.A. 2023 III-3

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Penyusunan Dokumen Dokumen Renja dan 2 dokume 2 dokume 100 100,00

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokume 1 dokume 100 100,00

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-4

f. Evaluasi kinerja perangkat Jumlah Laporan 2 dokume 2 dokume 100 96,13

2 Kegiatan Adminitrasi Meningkatnya pelayanan 92,23

b. Penyediaan Administrasi Honor Pengelola 12 bulan 12 bulan 100 91,96

c. Pelaksanaan penatausahaan Jumlah Dokumen 12 bulan 12 bulan 100 94,62

d. Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan 1 dokume 1 dokume 100 99,45

e. Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan 1 dokume 1 dokume 100 99,82

f. Penyusunan pelaporan dan Jumlah Dokumen 1 dokume 1 dokume 100 100,00

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-5

3 Kegiatan Adminitrasi barang Meningkatnya ketertiban 93,17

a. Pengamanan barang milik Jumlah Dokumen 48 unik 48 Unit 100 94,30

b. Penatausahaan barang milik Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan 100 92,96

4 Kegiatan Adminitrasi Meningkatnya pelayanan 85,64

5 Kegiatan Adminitrasi umum Meningkatnya 88,73

a. Penyediaan komponen Komponen instalasi listrik 20 jenis 20 jenis 100 99,86

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-6

f. Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 bulan 12 bulan 100 93,26

Kegiatan Penyediaan Jasa Meningkatnya kelancaran 90,89

b. Penyediaan jasa pelayanan Jumlah Laporan 12 bulan 12 bulan 100 94,49

7 Kegiatan Penyediaan jasa Meningkatnya 88,88

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-7

c. Pemeliharaan/rehabilitasi Rehab gedung kantor 12 bulan 12 bulan 100 100,00

1 Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya 95,54

c. Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang kelas 20 ruang 20 ruang 100 92,48

e. Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 16 paket 16 paket 100 98,12

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-8

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-9

2 Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya 96,97

b. Pembangunan saranan Jumlah Sarana, 47 sekolah 47 sekolah 100 94,59

c. Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang kelas 17 ruang 17 ruang 100 92,00

d. Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 16 paket 16 paket 100 98,73 181.402.100

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-10

3 Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya 98,67

d. Rehabilitas sedang/berat Jumlah ruang kelas 13 ruang 13 ruang 100 90,58

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-11

h. Penyelenggaraan proses Operasional TK Pembina 12 bulan 12 bulan 100 98,92

4 Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya 96,07

c. Pengembangan karir Jumlah Pendidik yang 50 orang 50 orang 100 99,45

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-12

d. Pembinaan kelembagaan dan Peserta pembinaan 50 orang 50 orang 100 100,00

e. Pengelolaan dana BOP Pengelolaan BOP 19 lembag 19 lembag 100 100,00

Meningkatkan III PROGRAM PENDIDIK DAN Jumlah Guru yang 99,82

a. Perhitungan dan pemetaan Peserta sosialisasi 6 bulan 6 bulan 100 99,82

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-13

2. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-14

LKPJ Bupati Lampung Timur Tahun 2022 Di T.A.2023 III-15