RENCANA KERJA
TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN
PujiSyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena rohmat dan
hidayahNya Rencana Kerja – Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD ) Dinas
Yth. Seluruh jajaran staf Dinas Perhubungan , atas masukan dan kerjasamanya yang baik selama ini.
Selanjutnya kami berharap, agar Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA-OPD) ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan
Kami sadar bahwa Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD )
ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan pada masa yang akan datang, kami berharap ada masukan dan
Demikian Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD ) ini kami buat,
semoga ada guna dan manfaatnya.
Lamongan, Agustus 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN
A. FARIKH, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003
RencanaKerja (RENJA)
i
DAFTAR ISI
BAB III :
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……….......
17
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional…………………………..
17
3.2. Perubahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat
Daerah…………………..……………….............................................
18
3.3. Perubahan Program dan kegiatan………........................................
21
BAB IV : PENUTUP...................................................................................................
: 22
LAMPIRAN
RencanaKerja (RENJA-PD)
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja
Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana
Kerja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembagunan
Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan
tahapan. :
a. Persiapan Penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penysunan rancangan
d. Perumusan rancangan akhir dan
e. Penetapan,
3
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Lamongan tahun 2018;
17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018 tentang
Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 – 2021.
4
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 untuk mengarahkan semua unsur
kekuatan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk mencapai strategi pada
prinsip – prinsipPemerintah yang baik (Good Government).
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :
1. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat
3. Meningkatnya kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas.
1.4 SistematikaPenulisan
Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2018
program. Disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini memuat
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
S/D TRIWULAN II 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA PD
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan PD/ S/D Triwulan II Tahun 2018
dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
5
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini memuat
3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Perubhan Tujuan dan Sasaran Dishub Tahun 2018
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2018
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN
6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU
9
6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kedaraan
bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000,- dan
terealisasi Rp 69.840.000,- atau 93,12%;
b) Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dengan alokasi dana
sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi Rp 29.725.000,- atau
99,08%;
c) Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo dengan
alokasi dana Rp 100.000.000,- dan terelaisasi 99.692.000 atau
99,69%
d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan dengan
alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi Rp
98.034.577,- atau 98,03%
e) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre
dengan alokasi dana sebesar Rp 175.000.000 dan terealisasi
174.651.400,- atau 99,80%
f) Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis IT dengan anggaran
Rp100.000.000,- dan Terealisasi Rp 99.504.000,- atau 99,55%
7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a) Koordinasi dan Intensifikasi Forum Lalu Lintas dengan anggaran
sebesar Rp 75.000.00,- dan terealisasi Rp 68.000.000,- atau
90,67
b) Kegiatan Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang dengan
alokasi dana sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi Rp
28.158.000,- atau 93,86%;
c) Survay Angkutan Umum dengan alokasi dana sebesar
20.000.000,- dan terealisasi 18.110.000 atau 90,55%
8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a) Pembangunan gedung terminal dengan alokasi dana sebesar Rp
125.000.000,- dan terealisasi Rp 124.320.000,- atau 99,46%;
b) Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dengan alokasi
dana sebesar Rp 250.000.000,- dan terealisasi Rp 240.785.000,-
atau 96,31%;
10
c) Pembangunan pos jaga perlintasan sebidang dengan alokasi
dana sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi Rp 0,- atau 0%;
ket :
9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan alokasi dana sebesar
Rp 848.890.000,- dan terealisasi Rp 824.195.000,- atau 97,09%;
b) Pengadaan marka jalan dengan alokasi dana sebesar Rp
200.000.000,- dan terealisasi Rp 196.035.000,- atau 98,02%;
c) Pengaturan penertiban lalu lintas dengan alokasi dana sebesar
Rp 70.000.000,- dan terealisasi Rp 68.955.000,- atau 98,51%;
d) Operasional terpadu pengamaan penertiban lalu lintas dengan
alokasi dana sebesar Rp 70.000.000,- dan terealisasi Rp
69.115.000,- atau 98,74%;
e) Pemeliharaan dan perbaikan TL, WL, dan rambu dengan alokasi
dana sebesar Rp 150.000.000,- dan terealisasi Rp 147.183.000,-
atau 98,12%;
f) Survey lalu lintas dengan alokasi dana sebesar Rp 31.500.000,-
dan terealisasi Rp 30.958.000,- atau 98,28%;
g) Penertiban lalu lintas dan angkutan dengan alokasi dana sebesar
Rp 70.000.000,- dan terealisasi Rp 68.775.000,- atau 98,25%.
11
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaS/D Triwulan II Tahun 2018 dan
Capaian Rentra Dinas Perhubungan
Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan
perkiraan pencapaian kinerja tahun 2018, serta progres pencapaian kinerja
dalam Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai
sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melaksanakan
program dan kegiatannya.
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan
program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah
adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan
program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan.
Evaluasi Program Tahun 2017
Pada tahun 2017 Total Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 9.406.957.915,
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.347.127.530, Terealisasi Rp.
5.210.641.571 atau (97.45%)
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 4.007.615.385, Terealisasi Rp.
3.808.879.993 atau (95.04%)
Sedangkan Untuk capaian Kinerja pada tahun Berjalan 2018 kami
perkirakan Bahwa Pelaksanaan Program/ Kegiatannya akan sesuai
dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat
dikaitkan pencapaian terget pencapaian kinerja tahunan dalam rencana
strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan kabupaten lamongan perode
2016-2021, dikarenakan rencana kerja 2018 masih dalam tahun
berjalan.
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan Pencapaian
RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sampai dengan
tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :
TABEL 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II
Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
(terlampir)
12
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Di atas,
Disimpulkan Sebagai Berikut :
1. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan didukung oleh 10 Program, dimana di dalamnya terdiri dari 6
program utama dan 4 program pendukung yang mana target kinerjanya
telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, target kinerja
program yang telah tercapai meliputi :
1. Program Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
5. Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ;
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Program Peningkatan dan Pengamanan lalu Lintas.
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2. Untuk mendukung Pelaksanaan dari Program yang ada Dinas
Perhubungan memiliki 34 kegiatan dengan rincian 23 kegiatan pendukung
dan 11 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan
tersebut telah terealisasi dengan target yang telah di tetapkan
Faktor Penyebab Terpenuhinya Realisasi Program / Kegiatan yang sesuai
dengan terget kinerja program dan kegiatan yang telah di tetapkan adalah :
a. Adanya perancanaan yang matang dalam penyusunan rencana
kinerja sehingga realiasasi program/ kegiatan dapat di capai sesuai
harapan.
b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan
dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi
antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
c. Adanya sumberdaya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung
serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 yang selaras dengan pencapain target
masing-masing kegiatan.
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan, yakni
antara lain :
1. Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PERDA Nomor 11 Tahun
2016).
2. Jenis Pelayanan Parkir Berlangganan (PERDA Nomor 15 Tahun 2010).
3. Jenis Pelayanan Kartu Pengawasan (KPS)/ Ijin Trayek (PERDA Nomor 26
Tahun 2010).
Adapun prosedur persyaratan pelayanan yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
a. Persyaratan pelayanan, baik administrasi maupun teknis.
b. Biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
c. Waktu penyelesaian pelayanan.
d. Spesifikasi produk/pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.
e. Prosedur pengajuan layanan yang harus diikuti oleh setiap pelanggan.
f. Prosedur proses penyelesaian layanan.
g. Kompetensi masing-masing petugas yang terlibat dalam proses.
h. Sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan SOP.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan
(Terlampir)
14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Demi mewujudkan transportasi yang tertib, lancar dan aman maka Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan berupaya untuk meningkatkan sarana dan
prasarana Perhubungan serta meningkatkan pengawasan, pengendalian dan
penertiban lalu lintas.
Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan antara lain :
Terbatasnya anggaran Dinas Perhubungan sehingga upaya peningkatan sarana
dan prasarana kurang optimal. Contoh Peningkatan Sarana Prasarana Berbasis
IT yang memang membutuhkan dana yang besar.
Seandainya Sarana Prasarana Berbasis IT dapat terwujud, maka akan mudah
melakukan pengawasan pengendalian dan penertiban lalu lintas di Kabupaten
Lamongan. Tempat – tempat yang strategis dan berpotensi menimbulkan dampak
bangkitan lalu lintas akan di pasang CCTV yang terkoneksi dengan APPIL ( Alat
Pemberi Isyarat Lalu Lintas ) sehingga kelancaran lalu lintas dapat terwujud.
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) apabila bebrbasis IT maka terwujud
peningkatan pelayanan ketepatan trasnportasi dan kemudahan bagi masyarakat
kota optimalisasi kendaraan laik jalan. Untuk meningkatkan upaya mewujudkan
hal tersebut, maka Dinas Perhubungan mengajukan bantuaan keuangan ke
Propinsi dan Dana Alokasi Khusus ke pusat.
15
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja (RENJA )Perubahan merupakan Proses Penjabaran dari
sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah
daerah (RKPD) Perubahan tahun 2018.
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan setiap rencana kerja (RENJA) Perubahan tahun
2018 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin di capai
indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur
keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan, disamping itu juga dokumen rencana kerja Perubahan tahun 2018
yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator
kinerja, dan rencana capaiannya, melalui dokumen rencana kerja (renja)
Perubahan ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran,
kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten lamongan.
Program dan kegiatan tahun 2018 yang telah diusulkan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan rancangan awal kerja ( RENJA)
Perubahan yang akan dilaksanakan tahun 2018 dan telah ditetapkan dalam
peraturan Bupati Lamongan
TABEL 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Lamongan
(terlampir)
16
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain
didasarkan pada rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Dinas
Perhubungan Kepala Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan
nasional.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, adalah :
1. Prioritas Nasional 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai
Keseimbangan Pembangunan
Arah Kebijakan :
- Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
- Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan
industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan
penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung
kerjasama regional dan global;
- Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional
dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
- Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk
mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri
Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di
wilayah non-koridor ekonomi;
- Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah
lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan
keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan
pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban
kecelakaan transportasi;
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber
daya manusia.
17
2. Prioritas Nasional 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan
Arah kebijakan :
- Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan
maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan
fasilitas alih moda terpadu;
18
bersaing secara optimal dengan mengembangkan den memanfaatkan
segala potensi yang dimiliki dalam persaingan tingkat global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-
2021, maka ditempuh 5 (lima) misi berikut:
Misi 1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan
dengan menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mongoptimalkan potensi daerah, denganpenjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten
Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan
mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah
sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertania, perikanan,
peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar
berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, sartea sarana
penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang
akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,
dengan penjelasan sebagai berikut:
19
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut
dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan
mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Misi 5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui
pemenuhan kebutihan dasar pangan, sandang, dan papan dengan didukung
kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tentram serta
menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima)
tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 3 (tiga) dan tujuan 1 (satu) dari
RPJMD Kabupaten Lamongan.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu
pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021, yaitu:
Tujuan
Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan
Indikator :
Indeks Layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Sasaran
Meningkatnya pelayanan transportasi darat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Transportasi
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas
Indikator :
a. Ratio Jaringan Kinerja Jalan
b. Accident Rate
20
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018
Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah sebagaimana berikut
:
Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
(terlampir)
21
BAB IV
PENUTUP
22
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dishub Kabupaten Lamongan
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
A. FARIKH, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003
23
24
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
Jl. JA Suprapto Nomor 39 Lamongan Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321987 Fax : 316330 E-mail : dishub@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id
MEMUTUSKAN
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikumudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Agustus 2018
A. FARIKH, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003
TABEL 2.1
REKAPITULSI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya 01 02 09 01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase Sarana Prasarana
efektivitas kinerja Perkantoran Aparatur yang Layak Fungsi
1. pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37%
Perhubungan
01 02 09 01 01 Penyedia Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Perkantoran yang 160 kali, 12 Bulan, 160 kali, 12 160 kali, 12 160 kali, 12 100% 160 kali, 12 30 kali, 6 Bulan,
disediakan 1 Tahun, 6 unit Bulan, 1 Tahun, Bulan, 1 Bulan, 1 Tahun, Bulan, 1 6 bulan, 3 unit
dan 19 Unit, 27 6 unit dan 19 Tahun, 6 unit 6 unit dan 19 Tahun, 6 unit dan 9 Unit, 9
buku, 610 lembar, Unit, 27 buku, dan 19 Unit, Unit, 27 buku, dan 19 Unit, buku, 305
10 orang, 610 lembar, 10 27 buku, 610 610 lembar, 10 27 buku, 610 lembar, 10
126orang orang, 126orang lembar, 10 orang, 126orang lembar, 10 orang, 126
orang, orang, orang
126orang 126orang
01 02 09 01 02 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah Barang Pakai Habis yang42 item, 32 item,1 42 item, 32 42 item, 32 42 item, 32 100% 42 item, 32 17 item, 0
perkantoran Tersedia item dan 5 item, 9 item,1 item dan 5 item,1 item item,1 item dan item,1 item item,1 item dan
item, 1 tahun, 1 item, 9 item, 1 dan 5 item, 9 5 item, 9 item, 1 dan 5 item, 9 5 item, 9 item, 6
tahun tahun, 1 tahun item, 1 tahun, tahun, 1 tahun item, 1 tahun, bulan, 6 bulan
1 tahun 1 tahun
01 02 09 01 03 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Jumlah Rapat Koordinasi dan 75 kali dan 38 kali 75 kali dan 38 kali 75 kali dan 75 kali dan 38 100% 75 kali dan 38 28 kali dan 14
luar daerah konsultasi keluar daerah 38 kali kali kali kali
Meningkatnya 01 02 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Peningkatan Sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22,03%
efektivitas kinerja Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur
2.
pelayanan
Perhubungan
01 02 09 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Jumlah penyediaan perlengkapan 9 unit , 2 item 9 unit , 2 item 9 unit , 2 item 9 unit , 2 item 100% 9 unit , 2 item 3 unit , 1 item
kantor dan peralatan gedung kantor
01 02 09 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor 8 item 8 item 8 item 8 item 100% 8 item 4 item
dan Perlengkapan Kantor zang dipelihara
01 02 09 02 06 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 1 lokasi 0 lokasi
direhab
01 02 09 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang 2 unit, 6 unit R4 2 unit, 6 unit R4 2 unit, 6 unit 2 unit, 6 unit R4 100% 2 unit, 6 unit 2 unit, 3 unit R4
Dinas/operasional dipelihara dan 20 unit R2 dan 20 unit R2 R4 dan 20 dan 20 unit R2 R4 dan 20 unit dan 10 unit R2
unit R2 R2
Meningkatnya 01 02 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan
efektivitas kinerja Disiplin Aparatur
3. pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Perhubungan
01 02 09 03 03 Pengadaan Pakain Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 105 Buah 105 Buah 105 Buah 105 Buah 100% 105 Buah 0 Buah
yang terbeli
Meningkatnya 01 02 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26,45%
efektivitas kinerja Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya
4.
pelayanan Aparatur
Perhubungan
01 02 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan
formal yang dilaksanakan 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang
Meningkatnya 01 02 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,99%
efektivitas kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem
5. pelayanan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Perhubungan Keuangan
01 02 09 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% 14 Laporan 6 Laporan
secara Berkala tersusun
01 02 09 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% 6 dokumen 2 dokumen
Evaluasi dan evaluasi
Meningkatnya 01 02 09 16 Program Rehabilitasi dan Prosentase Rehabilitasi dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15,70%
Kelancaran dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pemeliharaan Prasarana Dan
6. Keselamatan LLAJ Fasilitas LLAJ
Lalu Lintas
01 02 09 16 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat Jumlah alat perlengkapan jalan 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 2 paket
perlengkapan jalan yang dipelihara
0
01 02 09 16 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Jumlah Traffic Management 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100% 11 Unit 6 Unit
Management Center Centre yang dipelihara
01 02 09 16 15 Survey Sarana dan Prasarana Jalan Prosentase Peningkatan Sarana 50 ruas jalan 50 ruas jalan 50 ruas jalan 50 ruas jalan 100% 50 ruas jalan 11 ruas jalan
dan
Prasarana Jalan
Meningkatnya 01 02 09 17 Program Peningkatan Pelayanan Prosentase Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,45%
Pelayanan Angkutan Pelayanan Angkutan
7. Transportasi
Darat
01 02 09 17 01 Kegiatan Penyuluhan bagi para Jumlah Penyuluhan bagi juru mudi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 0
sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang
01 02 09 17 03 Pembinaann Petugas pengamanan Jumlah petugas yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Perlintasan sebidang
01 02 09 17 04 Monitoring dan Evaluasi Lokasi Jumlah lokasi yang disurvey 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Pengamanan Perlintasan sebidang
01 02 09 17 05 Pengadaan sarana Prasana Alat Jumlah Sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Pengamanan Petugas Perlintasan
sebidang
01 02 09 17 24 Survey Angkutan Umum Jumlah Survey angkutan umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Meningkatnya 01 02 09 18 Program Pembangunan Sarana dan Prosentase Pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,30%
Kelancaran dan Prasarana Perhubungan Sarana dan Prasarana
8. Keselamatan Perhubungan
Lalu Lintas
01 02 09 18 07 Pembangunan Halte, Terminal dan Cargo Prosentase pembangunan halte, 0% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0
Terminal dan Cargo
01 02 09 18 09 0 0 0 0 0 1 Tahun 0
Pengadaan alat kelengkapan jalan Jumlah alat perlengkapan jalan
(BK.Propinsi) yang di pelihara
01 02 09 18 10 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 100% 1 ruas 0
01 02 09 19 04 Pengaturan Penertiban lalu Iintas (PAM) Jumlah penertiban dalam satu 390 Kegiatan 390 Kegiatan 390 Kegiatan 390 Kegiatan 100% 390 Kegiatan 195 Kegiatan
tahun
01 02 09 19 05 Operasi Terpadu pengamanan dan Jumlah kegiatan operasi yang 18 kegiatan 18 kegiatan 18 kegiatan 18 kegiatan 100% 18 kegiatan 5 kegiatan
penertiban lalu lintas Ketertiban dilaksanakan
01 02 09 19 08 Survey Lalu Lintas Jumlah Ruas jalan yang diaudit 12 ruas 12 ruas 12 ruas 12 ruas 100% 12 ruas 12 ruas
dan dimanajemen
01 02 09 19 09 Koordinasi,Identifikasi, Analisis dan Jumlah kegiatan peningkatan 3 dokumen dan 15 3 dokumen dan 3 dokumen 3 dokumen dan 100% 3 dokumen 0
Evaluasi Kondisi Lalu Lintas (WTN) kelancaran & keselamatan lalu kegiatan 15 kegiatan dan 15 15 kegiatan dan 15
lintas (Wahana Tata Nugraha) kegiatan kegiatan
01 02 09 19 10 Monitoring dan Intensifikasi Parkir Jumlah titik lokasi parkir yang 89 lokasi, hadiah 89 lokasi, hadiah 89 lokasi, 89 lokasi, 100% 89 lokasi, 4 lokasi, hadiah
dimonitoring 19 unit, pakaian 19 unit, pakaian hadiah 19 hadiah 19 unit, hadiah 19 unit, 0 unit, pakaian
operasional 100 operasional 100 unit, pakaian pakaian pakaian operasional 0
stel stel operasional operasional 100 operasional stel
100 stel stel 100 stel
01 02 09 19 11 Manajemen dan Rekayasa Potensi Jumlah lokasi yang dilaksanakan 15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi 100% 15 Lokasi 5 Lokasi
Andalalin monitoring andal lalin
01 02 09 19 12 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Jumlah pertemuan rapat forum 12 Pertemuan 12 Pertemuan 12 Pertemuan 12 Pertemuan 100% 12 Pertemuan 4 Pertemuan
Lalu Lintas lalu lintas
01 02 09 19 13 Pembinaan Dasar Kelalulintasan Jumlah peserta yang dilakukan 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang
pembinaan
Meningkatnya 01 02 09 20 Program Peningkatan Kelaikan Prosentase Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,24%
Pelayanan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kelaikan Pengoperasian
10.
Transportasi Kendaraan Bermotor
Darat
01 02 09 20 04 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Jumlah alat uji yang siap pakai 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 13 Unit 0
Kendaraan Bermotor
Kendaraan
01 02 09 20 05 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Jumlah alat uji yang laik 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 0
Bermotor
01 02 09 20 07 Pemeliharaan prasarana pengujian Jumlah ruang tunggu dan lahan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0
kendaraan bermotor parkir yang laik
01 02 09 20 08 Pengadaan Alat Penguji Emisi Gas Jumlah alat uji 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
No Indikator SPM/ IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Proyeksi Catatan
Standar Capaian
Nasional
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis
1 Indeks Meningkatnya 63 64 65 66 67 63 2,45 65 66 67 Terpenuhi
Kepuasan pelayanan
Masyarakat Transportasi
Darat
2 Ratio Kinerja Meningkatkan 0,47 0,44 0,44 0,43 0,43 0,47 0,30 0,44 0,43 0,43 Terpenuhi
Jaringan Jalan Kelancaran dan
keselamatan Lalu
Lintas
3 Accident Rate Meningkatkan 9,55 9,45 9,30 9,15 9,00 9,55 0,30 9,30 9,15 9,00 Terpenuhi
Kelancaran dan
keselamatan Lalu
Lintas
TABEL 2.3
USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6
A Program Pelayanan Administrasi Dinas Perhubungan Prosentase Sarana Prasarana 100%
Perkantoran Aparatur yang Layak Fungsi 1,967,878,200
1 Penyedia Jasa Perkantoran Dinas Perhubungan Jumlah Jasa Perkantoran yang 160 kali, 12 Bulan, 1 1,312,628,200
disediakan Tahun, 6 unit dan 19
Unit, 27 buku, 610
lembar, 10 orang,
126orang
2 Penyediaan Barang Pakai Habis Dinas Perhubungan Jumlah Barang Pakai Habis yang 42 item, 32 item,1 600,250,000
perkantoran Tersedia item dan 5 item, 9
item, 1 tahun, 1 tahun
3 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dinas Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi dan 75 kali dan 38 kali 55,000,000
luar daerah konsultasi keluar daerah
B Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Peningkatan Sarana 100% 320,000,000
Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dinas Perhubungan Jumlah penyediaan perlengkapan 9 unit , 2 item 100,000,000
kantor dan peralatan gedung kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dinas Perhubungan Jumlah peralatan gedung kantor 8 item 30,000,000
dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara
3 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor Dinas Perhubungan Jumlah gedung kantor yang 1 lokasi 60,000,000
direhab
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Perhubungan Jumlah kendaraan dinas yang 2 unit, 6 unit R4 dan 130,000,000
Dinas/operasional dipelihara 20 unit R2
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan Prosentase Peningkatan 100% 130,000,000
Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakain Kerja Lapangan Dinas Perhubungan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 105 Buah 130,000,000
yang terbeli
D Program Peningkatan Kapasitas Kab. Lamongan Prosentase Peningkatan 100% 68,800,000
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Lamongan Jumlah pendidikan dan pelatihan 68,800,000
formal yang dilaksanakan 2 orang
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Dinas Perhubungan Jumlah laporan keuangan yang 14 Laporan 10,000,000
Berkala tersusun
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dinas Perhubungan Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 20,000,000
Evaluasi dan evaluasi
F Program Rehabilitasi dan Dinas Perhubungan Prosentase Rehabilitasi dan 100% 555,000,000
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pemeliharaan Prasarana Dan
LLAJ Fasilitas LLAJ
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Kab. Lamongan Jumlah Perbaikan Halte, Terminal 1 unit 150,000,000
Terminal dan Cargo dan Cargo
2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat Kab. Lamongan Jumlah alat perlengkapan jalan 3 paket 250,000,000
perlengkapan jalan yang dipelihara
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Kab. Lamongan Jumlah Traffic Management 11 Unit 125,000,000
Management Center Centre yang dipelihara
4 Survey Sarana dan Prasarana Jalan Kab. Lamongan Prosentase Peningkatan Sarana 50 ruas jalan 30,000,000
dan
Prasarana Jalan
G Program Peningkatan Pelayanan Kab. Lamongan Prosentase Peningkatan 100% 135,000,000
Angkutan Pelayanan Angkutan
1 Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru Kab. Lamongan Jumlah Penyuluhan bagi juru mudi 1 tahun 30,000,000
mudi untuk peningkatan keselamatan
penumpang
2 Pembinaann Petugas pengamanan Kab. Lamongan Jumlah petugas yang dibina 100% 30,000,000
Perlintasan sebidang
3 Monitoring dan Evaluasi Lokasi Kab. Lamongan Jumlah lokasi yang disurvey 100% 15,000,000
Pengamanan Perlintasan sebidang
4 Pengadaan sarana Prasana Alat Kab. Lamongan Jumlah Sarana 100% 30,000,000
Pengamanan Petugas Perlintasan
sebidang
5 Survey Angkutan Umum Kab. Lamongan Jumlah Survey angkutan umum 100% 30,000,000
H Program Pembangunan Sarana dan Kab. Lamongan Prosentase Pembangunan 100% 400,000,000
Prasarana Perhubungan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1 Pembangunan Halte, Terminal dan Cargo Kab. Lamongan Prosentase pembangunan halte, 1 Unit 200,000,000
Terminal dan Cargo
2 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan Kab. Lamongan Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas 200,000,000
I Program Peningkatan dan Kab. Lamongan Penurunan Pelanggaran Lalu 100% 890,000,000
Pengamanan Lalu Lintas Lintas Angkutan Jalan
1 Pengaturan Penertiban lalu Iintas (PAM) Kab. Lamongan Jumlah penertiban dalam satu 390 Kegiatan 150,000,000
tahun
2 Operasi Terpadu pengamanan dan Kab. Lamongan Jumlah kegiatan operasi yang 18 kegiatan 150,000,000
penertiban lalu lintas Ketertiban dilaksanakan
3 Survey Lalu Lintas Kab. Lamongan Jumlah Ruas jalan yang diaudit 12 ruas 35,000,000
dan dimanajemen
4 Koordinasi,Identifikasi, Analisis dan Kab. Lamongan Jumlah kegiatan peningkatan 3 dokumen dan 15 150,000,000
Evaluasi Kondisi Lalu Lintas (WTN) kelancaran & keselamatan lalu kegiatan
lintas (Wahana Tata Nugraha)
5 Monitoring dan Intensifikasi Parkir Kab. Lamongan Jumlah titik lokasi parkir yang 89 lokasi, hadiah 19 255,000,000
dimonitoring unit, pakaian
operasional 100 stel
6 Manajemen dan Rekayasa Potensi Kab. Lamongan Jumlah lokasi yang dilaksanakan 15 Lokasi 30,000,000
Andalalin monitoring andal lalin
7 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Kab. Lamongan Jumlah pertemuan rapat forum 12 Pertemuan 70,000,000
Lalu Lintas lalu lintas
8 Pembinaan Dasar Kelalulintasan Kab. Lamongan Jumlah peserta yang dilakukan 60 Orang 50,000,000
pembinaan
J Program Peningkatan Kelaikan UPT Pengujian Prosentase Peningkatan 100% 490,000,000
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
1 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian UPT Pengujian Jumlah alat uji yang siap pakai 13 Unit 75,000,000
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Kendaraan
2 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan UPT Pengujian Jumlah alat uji yang laik 8 Unit 30,000,000
Bermotor Kendaraan Bermotor
3 Pemeliharaan prasarana pengujian UPT Pengujian Jumlah ruang tunggu dan lahan 1 Unit 190,000,000
kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor parkir yang laik
4 Pengadaan Alat Penguji Emisi Gas UPT Pengujian Jumlah alat uji 1 Unit 195,000,000
Kendaraan Bermotor
TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN PERUBAHAN / PERGESERAN ALOKASI ANGGARAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
KODE REKENING PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KETERANGAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH /
TARGET TARGET
PROGRAM / KEGIATAN / KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
1 2 3 4 5 6
01 02 09 01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase Sarana Prasarana Prosentase Sarana Prasarana
Perkantoran Aparatur yang Layak Fungsi Aparatur yang Layak Fungsi
01 02 09 01 01 Penyedia Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Perkantoran yang 160 kali, 12 Jumlah Jasa Perkantoran yang 160 kali, 12 Dinas Dinas Perhubungan 1,312,628,200 1,437,103,200 124,475,000 Penambahan THR,
disediakan Bulan, 1 Tahun, disediakan Bulan, 1 Tahun, 6 Perhubungan belanja listrik dan
6 unit dan 19 unit dan 19 Unit, Buku cek 5 buku
Unit, 27 buku, 27 buku, 610 diganti materai 6000
610 lembar, 10 lembar, 10 orang, 104 lembar
orang, 126orang 126orang 13 bulan
01 02 09 01 02 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah Barang Pakai Habis yang Jumlah Barang Pakai Habis yang Dinas Dinas Perhubungan 600,250,000 610,450,000 10,200,000 Penambahan 510
perkantoran Tersedia Tersedia Perhubungan buku kir dan Belanja
pemeliharaan
peralatan kantor tidak
ada penambahan
dana tapi
penggunaan belanja
42 item, 32 42 item, 32 item,1 harus di rinci
item,1 item dan 5 item dan 5 item, 9
item, 9 item, 1 item, 1 tahun, 1
tahun, 1 tahun tahun
01 02 09 01 03 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Jumlah Rapat Koordinasi dan 75 kali dan 38 kali Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 143 kali Dinas Dinas Perhubungan 55,000,000 103,700,000 48,700,000 68 kali perjalanan
luar daerah konsultasi keluar daerah dan konsultasi keluar daerah Perhubungan dinas luar daerah
01 02 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Peningkatan Sarana Prosentase Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur
01 02 09 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Jumlah penyediaan perlengkapan 9 unit , 2 item Jumlah penyediaan perlengkapan Dinas Dinas Perhubungan 100,000,000
kantor dan peralatan gedung kantor dan peralatan gedung kantor Perhubungan
01 02 09 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor 8 item Jumlah pemeliharaan peralatan Dinas Dinas Perhubungan 30,000,000
dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara gedung kantor Perhubungan
01 02 09 02 06 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor Jumlah gedung kantor zang 1 lokasi Jumlah rehabilitasi gedung kantor 2 Lokasi Dinas Dinas Perhubungan 60,000,000 140,000,000 80,000,000 Rehab gedung kantor
direhab Perhubungan bidang angkutan dan
lalu lintas
01 02 09 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang 2 unit, 6 unit R4 Jumlah kendaraan dinas yang 2 unit, 6 unit R4 Dinas Dinas Perhubungan 130,000,000 186,363,250 56,363,250 Belanja BBM
Dinas/operasional dipelihara dan 20 unit R2 tersedia dan 20 unit R2 Perhubungan Pertamax 3581 liter,
pertalite 2200 liter,
solar 1200 liter
01 02 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Prosentase Peningkatan Disiplin
Aparatur Aparatur
01 02 09 03 03 Pengadaan Pakain Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 105 Buah Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Dinas Dinas Perhubungan 130,000,000
yang terbeli yang terbeli Perhubungan
01 02 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan Prosentase Peningkatan
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur
01 02 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan 2 orang PPNS Penguji, Barang dan Jasa Kab. Lamongan Kab. Lamongan 68,800,000
formal yang dilaksanakan
01 02 09 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan Dinas Dinas Perhubungan 20,000,000
Evaluasi dan evaluasi evaluasi Perhubungan
01 02 09 16 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Jumlah Perbaikan Halte, Terminal 1 unit Jumlah Perbaikan Halte, Terminal 2 Unit Kab. Lamongan Kab. Lamongan 150,000,000 225,000,000 75,000,000 Rehab halte
Terminal dan Cargo dan Cargo dan Cargo Kec.Lamongan,
Rehab halte Kec.
Ngimbang
01 02 09 16 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat Jumlah alat perlengkapan jalan 3 paket Jumlah alat perlengkapan jalan 4 Paket Kab. Lamongan Kab. Lamongan 250,000,000 425,000,000 175,000,000 Penggantian tiang TL
perlengkapan jalan yang dipelihara yang dipelihara Simpang Barat
Pemda
01 02 09 16 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Jumlah Traffic Management 11 Unit Jumlah Traffic Management Centre Kab. Lamongan Kab. Lamongan 125,000,000
Management Center Centre yang dipelihara yang dipelihara
01 02 09 16 15 Survey Sarana dan Prasarana Jalan Prosentase Peningkatan Sarana 50 ruas jalan Prosentase Peningkatan Sarana 50 ruas jalan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000 70,000,000 40,000,000 Studi kajian
dan dan penempatan CCTV
Prasarana Jalan Prasarana Jalan
Kajian Penempatan CCTV 100% Kab. Lamongan
01 02 09 17 24 Survey Angkutan Umum Jumlah Survey angkutan umum 100% Jumlah Survey angkutan umum Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000
01 02 09 18 Program Pembangunan Sarana dan Prosentase Pembangunan Prosentase Pembangunan
Prasarana Perhubungan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Perhubungan Perhubungan
01 02 09 18 07 Pembangunan Halte, Terminal dan Cargo Prosentase pembangunan halte, 1 Unit Prosentase pembangunan halte, Kab. Lamongan Kab. Lamongan 200,000,000 (200,000,000) Karena
Terminal dan Cargo Terminal dan Cargo membutuhkan DED
terminal dahulu
sebelum membangun
01 02 09 18 10 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas Kab. Lamongan Kab. Lamongan 200,000,000 250,000,000 50,000,000 Pengadaan WL
01 02 09 19 05 Operasi Terpadu pengamanan dan Jumlah kegiatan operasi yang 18 kegiatan Jumlah kegiatan operasi yang Kab. Lamongan Kab. Lamongan 150,000,000
penertiban lalu lintas Ketertiban dilaksanakan dilaksanakan
01 02 09 19 08 Survey Lalu Lintas Jumlah Ruas jalan yang diaudit 12 ruas Jumlah Ruas jalan yang diaudit dan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 35,000,000
dan dimanajemen dimanajemen
01 02 09 19 09 Koordinasi,Identifikasi, Analisis dan Jumlah kegiatan peningkatan 3 dokumen dan Jumlah kegiatan peningkatan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 150,000,000
Evaluasi Kondisi Lalu Lintas (WTN) kelancaran & keselamatan lalu 15 kegiatan kelancaran & keselamatan lalu
lintas (Wahana Tata Nugraha) lintas (Wahana Tata Nugraha)
01 02 09 19 10 Monitoring dan Intensifikasi Parkir Jumlah titik lokasi parkir yang 89 lokasi, hadiah Jumlah titik lokasi parkir yang Kab. Lamongan Kab. Lamongan 255,000,000
dimonitoring 19 unit, pakaian dimonitoring
operasional 100
stel
01 02 09 19 11 Manajemen dan Rekayasa Potensi Jumlah lokasi yang dilaksanakan 15 Lokasi Jumlah lokasi yang dilaksanakan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000
Andalalin monitoring andal lalin monitoring andal lalin
01 02 09 19 12 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Jumlah pertemuan rapat forum 12 Pertemuan Jumlah pertemuan rapat forum lalu 12 Pertemuan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 70,000,000 95,000,000 25,000,000 Penambahan jumlah
Lalu Lintas lalu lintas lintas pertemuan rapat
forum lalu lintas
01 02 09 19 13 Pembinaan Dasar Kelalulintasan Jumlah peserta yang dilakukan 60 Orang Jumlah peserta yang dilakukan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 50,000,000
pembinaan pembinaan
01 02 09 20 Program Peningkatan Kelaikan Prosentase Peningkatan Prosentase Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kelaikan Pengoperasian Pengoperasian Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor
01 02 09 20 04 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Jumlah alat uji yang siap pakai 13 Unit Jumlah alat uji yang siap pakai UPT Pengujian UPT Pengujian 75,000,000
Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
01 02 09 20 05 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Jumlah alat uji yang laik 8 Unit Jumlah alat uji yang laik UPT Pengujian UPT Pengujian 30,000,000
Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor
01 02 09 20 07 Pemeliharaan prasarana pengujian Jumlah ruang tunggu dan lahan 1 Unit Jumlah ruang tunggu dan lahan UPT Pengujian UPT Pengujian 190,000,000
kendaraan bermotor parkir yang laik parkir yang laik Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor
01 02 09 20 08 Pengadaan Alat Penguji Emisi Gas Jumlah alat uji 1 Unit Jumlah alat uji UPT Pengujian UPT Pengujian 195,000,000
Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor
01 02 09 20 09 Pengujian kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi dan Piranti Elektronic 1 Paket UPT Pengujian UPT Pengujian 100,000,000 Penambahan
IT Kendaraan Kendaraan Bermotor Kegiatan
Bermotor
01 02 09 16 Program Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas
LLAJ
01 02 09 16 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal, Jumlah perbaikan Halte, Terminal 6 Paket Kab. Lamongan 850,000,000
Cargo, dan Halte (BK. Prop) dan Cargo
01 02 09 18 09 Pengadaan Traffic Management Centre Jumlah Penambahan Traffic 2 Paket 1 Unit Kab. Lamongan 550,000,000
Management Centre