BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Berfungsinya sarana 12 Bulan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
komunikasi, listrik dan SDA listrik
- Tersedianya alat-alat kebersihan 12 Bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor
kantor
- Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan - Penyediaan alat tulis kantor
- Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
penggandaan
- Tersedianya komponen listrik/ 12 Bulan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
penerangan kantor bangunan kantor
- Tersedianya makan dan minum 11 Bulan - Penyediaan makanan dan minuman
pegawai
- Terpenuhinya undangan rapat- 12 Bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
- Tersedianya jasa pelelangan 10 Bulan - Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang
dan pengadaan barang dan jasa
Indikator Kinerja
Target Capaian Realisasi Target Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/
Capaian Program Tahun 2016
Kinerja Renstra Kinerja Hasil Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Urusan Pemerintahan (outcome)
SKPD tahun Program dan Target Program/ Kegiatan Cat
Kode Daerah dan
2022 (akhir Keluaran Renja SKPD Tahun 2017 .
Program/Kegiatan
periode Renstra Kegiatan s/d Tingkat Tingkat
Keluaran Kegiatan SKPD) Tahun 2015 Target Realisasi Realisa Realisasi Capaian Realisa
(output)
si (%) si (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1100% 12
Lancarnya
Program Pelayanan
0 0 pelaksanaan
1 Administrasi 100% 59% 20% 20% 20% 99%
7 1 administrasi
Perkantoran
perkantoran
Berfungsinya
Kegiatan penyediaan jasa
0 0 0 sarana
1 komunikasi, SDA dan bln bln 12 bln bln 100% 12 bln 60 bln 100%
7 1 2 Komunikasi, 60 36 12
listrik
Listrik dan SDA
Pembayaran jasa
Kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan dan
0 0 0 pemeliharaan dan
1 perizinan - - - - - - 0%
7 1 6 perizinan kendaraan -
kendaraaan
dinas/operasional
dinas/operasional
Pembiayaan rapat-
Kegiatan Rapat-rapat
0 0 1 rapat koordinasi
1 Koordinasi dan bln bln 12 bln bln 100% 12 bln 60 bln 100%
7 1 8 dan konsultansi 60 36 12
Konsultasi Keluar Daerah
keluar daerah
Pembayaran jasa
Kegiatan Pelayanan Jasa
0 0 1 Pelelangan dan
1 Pelelangan/Pengadaan bln bln 10 bln bln 100% 10 bln 48 bln 100%
7 1 9 pengadaan 46 28 10
Barang
Barang dan Jasa
Pembayaran biaya
lembur
Kegiatan Penyediaan
pegawai/Pembaya
0 0 2 Jasa Tenaga Pendukung
1 ran jasa tenaga bln bln 12 bln bln 100% 12 bln 60 bln 100%
7 1 0 Administrasi /teknis 60 36 12
pendukung
perkantoran
administrasi
perkantoran
Gedung Media
0 0 0 Kegiatan Pembangunan
1 Center yang keg keg - - - - 3 keg 100%
7 2 3 Gedung Kantor 3 3
disediakan
bh bh - - - 29 bh
29 29
- - - - - - 100%
-
unit unit - - - 139 unit
139 139
set set - - - 2 set
2 2
keg keg - - - 5 keg
5 5
Pembelian
0 0 0 Kegiatan Pengadaan
1 peralatan gedung unit unit 8 unit unit 7 unit 48 unit
7 2 9 Peralatan Gedung Kantor 48 33 8
kantor 100% 100%
bh bh - - - - - 44 bh
44 44
0 0 1 Kegiatan Pengadaan Pembelian
1 bln unit - - - - 96 unit 100%
7 2 0 Mebeleur Mebeleur kantor 96 96
Kegiatan Pemeliharaan
0 0 2 Pemeliharaan
1 Rutin/Berkala Gedung keg keg 1 keg keg 100% 2 keg 5 keg 100%
7 2 2 gedung kantor 5 2 1
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan
0 0 2
Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan Dinas/ bln bln 5 bln bln 12 bln 53 bln
1
7 2 4 53 36 5
Dinas/operasional Operasional
51.53 ltr 27.96 ltr ltr ltr ###### ltr 51.530 ltr
6.318 6.318
0 0 100% 100%
unit unit 1 unit unit - 6 unit
6 5 1
kali - 11 kali kali 11 kali 22 kali
22 11
keg - 1 keg keg - 1 keg
1 1
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan
0 0 2 Rutin/Berkala
1 Perlengkapan unit unit 32 unit unit 28 unit 138 unit
7 2 6 Perlengkapan Gedung 138 78 32
Gedung Kantor 100% 100%
Kantor
keg keg - - - 1 keg
1 1
bh bh - - 377 bh 708 bh
708 331
Jumlah pakaian
0 0 0 Kegiatan Pengadaan kerja lapangan bh bh bh
1 - - - 752
7 3 3 Pakaian Kerja Lapangan pegawai yang 752 (rompi) 752 (rompi) (rompi)
disediakan
psg psg psg
(pakaia (pakaia (pakaia
- - - 20
20 n 20 n n
parkir) parkir) parkir)
bertambahnya
jumlah
prasarana dan
Program fasilitas
0 1 Pembangunan perhubungan
1 100% 99% 1% 1% 0% 100%
7 5 Prasarana dan guna
Fasilitas Perhubungan peningkatan
pengelolaan
terminal darat
dan ASDP
Jumlah
Kegiatan Perencanaan Perencanaan
0 1 0 Pembangunan Prasarana Pembangunan
1 kali keg - - - 1 keg 10 keg 100%
7 5 1 dan Fasilitas Prasarana dan 10 9
Perhubungan Fasilitas
Perhubungan
Jumlah sarana
Kegiatan Peningkatan
dan prasarana
0 1 0 Pengelolaan Terminal
1 pelabuhan bln bln 10 bln bln 5 bln 43 bln
7 5 6 Angkutan Sungai Danau 43 28 10
penyeberangan
dan Penyeberangan
yang dipelihara
- - - - -
- 100% 100%
keg keg 12 keg keg 1 keg 40 keg
40 27 12
ltr ltr - - - 1.414 ltr
1.414 1.414
- - - - -
-
bertambahnya
umur prasarana
Program dan fasilitas
0 1 Rehabilitasi/Pemelihar LLAJ guna
1 100% 18% 76% 76% 6% 100%
7 6 aan Prasarana dan peningkatan
Fasilitas LLAJ keselamatan
pengguna
jasa/jalan
0 1 0 Jumlah simpang
1 Kegiatan bln bln - - - 12 bln
7 6 5 rambu-rambu lalu 12 12
Rehabilitasi/pemeliharaa
lintas yang
n rambu-rambu lalu lintas
dipelihara unit unit - - - 23 unit
23 23
100% 100%
keg keg 3 keg 3 keg 2 keg 18 keg
18 13
spg spg - - - 18 spg
18 18
kali - - - 10 kali 10 kali
10
meningkatnya
pelayanan jasa
angkutan dan
menurunnya
0 1 Program Peningkatan
1 jumlah 100% 73% 11% 11% 16% 100%
7 7 Pelayanan Angkutan
kecelakaan lalu
lintas serta
tertibnya lalu
lintas jalan
Kegiatan Uji kelayakan
Jumlah plat, STUK
0 1 0 Sarana Transportasi bln bln bln bln bln bln
1 dan stiker TUK 4 4 28
7 7 4 Guna Keselamatan 28 (Honor) 20 (Honor) (Honor) 4 (Honor) (Honor) (Honor)
yang disediakan 100% 100%
Penumpang
bh bh bh bh bh bh
- - - 5.050
5.050 (map) 5.050 (map) (map) (map) (map) (map)
bh bh bh bh bh bh
19.50 (Buku 11.00 (Buku (Buku (Buku 3.000 (Buku 19.500 (Buku
5.500 5.500
0 Uji) 0 Uji) Uji) Uji) Uji) Uji)
Terpenuhinya
Sosialisasi/penyuluhan
0 1 1 sosialisasi bln bln bln
1 ketertiban lalu lintas dan - - - 3 3
7 7 4 ketertiban lalu 3 (Honor) (Honor) (Honor)
angkutan
lintas dan
angkutan kepada
sekolah
org - - - - 130 org 130 org 100%
130
bh - - - 1 set 1 set
1
kali - - - 6.520 lbr 6.520 lbr
6.520
buku - - - 24 ktk 24 ktk
24
bertambahnya
sarana dan
Program prasarana
0 1 Pembangunan sarana perhubungan
1 100% 100% 0% 0% 0% 100%
7 8 dan prasarana guna
perhubungan mengoptimalka
n pelayanan
publik
bertambahnya
fasilitas
Program Pengendalian perlengkapan
0 1
1 9 dan Pengamanan Lalu jalan guna 72% 66% 0% 0% 7% 73%
7
Lintas peningkatan
keselamatan
pengguna jalan
Jumlah sarana
dan prasarana
0 1 0 Kegiatan Pengadaan bln bln bln bln bln bln
1 Rambu-rambu 6 6 7 25
7 9 1 Rambu-rambu Lalu Lintas 25 (Honor) 12 (Honor) (honor) (honor) (honor) (honor)
Lalu Lintas yang
disediakan
- - - - - -
-
100%
keg keg 10 keg keg 6 keg 39 keg 100%
39 23 10
unit unit unit unit 282 unit 1.280 unit
1.280 802 196 196
M M M
16.50 (marka 16.50 (marka - - - 16.500 (marka
0 ) 0 ) )
spg spg - - - 3 spg
3 3
Panjang Marka
0 1 0 Kegiatan Pengadaan
1 Jalan yang bln bln - - - 18 bln
7 9 2 Marka Jalan 18 18
disediakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A PERHUBUNGAN
6 Keselamatan
10 Keselamatan
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
• Kekuatan (Strenghs)
1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang
• Kelemahan (weaknesses)
1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan
pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme
koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan
kompetensinya.
• Peluang (Opportunity)
1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas
Perhubungan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake
holder lainnya
• Tantangan (threat)-
1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang
baik
3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang
berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum
tergarap secara maksimal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lancarnya Lancarnya
Program Pelayanan pelaksanaan Program Pelayanan pelaksanaan
I Administrasi Perkantoran administrasi
20%
2.733.625.020 Administrasi Perkantoran administrasi
20%
2.733.625.020
perkantoran perkantoran
1 Kegiatan penyediaan jasa Berfungsinya sarana bln Kegiatan penyediaan jasa Berfungsinya sarana bln
komunikasi, SDA dan listrik Banda Komunikasi, Listrik dan 12 482.607.300 komunikasi, SDA dan listrik Banda Komunikasi, Listrik dan 12 482.607.300
Aceh SDA Aceh SDA
2 Kegiatan penyediaan jasa Pembayaran jasa - - Kegiatan penyediaan jasa Pembayaran jasa - -
pemeliharaan dan perizinan Banda pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan Banda pemeliharaan dan
kendaraan Aceh perizinan kendaraaan kendaraan Aceh perizinan kendaraaan
dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran jasa bln Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran jasa bln
Kebersihan Kantor Banda kebersihan kantor 12 22.575.420 Kebersihan Kantor Banda kebersihan kantor 12 22.575.420
Aceh Aceh
4 Kegiatan Penyediaan Alat Pembelian Alat tulis bln Kegiatan Penyediaan Alat Pembelian Alat tulis bln
Tulis Kantor Banda kantor 12 52.500.000 Tulis Kantor Banda kantor 12 52.500.000
Aceh Aceh
5 Kegiatan Penyediaan Pembayaran barang bln Kegiatan Penyediaan Barang Pembayaran barang bln
Barang Cetak dan Banda cetakan dan 12 47.250.000 Cetak dan Penggandaan Banda cetakan dan 12 47.250.000
Penggandaan Aceh penggandaan Aceh penggandaan
7 Kegiatan Penyediaan Pembelian makan dan bln Kegiatan Penyediaan Pembelian makan dan bln
Makanan dan Minuman Banda minum Pegawai 11 218.017.800 Makanan dan Minuman Banda minum Pegawai 11 218.017.800
Aceh Aceh
8 Kegiatan Rapat-rapat Pembiayaan rapat- bln Kegiatan Rapat-rapat Pembiayaan rapat-rapat bln
Koordinasi dan Konsultasi Banda rapat koordinasi dan 12 173.250.000 Koordinasi dan Konsultasi Banda koordinasi dan 12 173.250.000
Keluar Daerah Aceh konsultansi keluar Keluar Daerah Aceh konsultansi keluar daerah
daerah
9 Kegiatan Pelayanan Jasa Pembayaran jasa bln Kegiatan Pelayanan Jasa Pembayaran jasa bln
Pelelangan/Pengadaan Banda Pelelangan dan 10 13.912.500 Pelelangan/Pengadaan Banda Pelelangan dan 10 13.912.500
Barang Aceh pengadaan Barang dan Barang Aceh pengadaan Barang dan
Jasa Jasa
10 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran biaya bln Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran biaya lembur bln
Tenaga Pendukung Banda lembur 12 1.718.241.000 Tenaga Pendukung Banda pegawai/Pembayaran 12 1.718.241.000
Administrasi /teknis Aceh pegawai/Pembayaran Administrasi /teknis Aceh jasa tenaga pendukung
perkantoran jasa tenaga pendukung perkantoran administrasi perkantoran
administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Lancarnya Program Peningkatan Lancarnya
II Sarana dan Prasarana pelaksanaan tugas 20%
372.442.980
Sarana dan Prasarana pelaksanaan tugas 20%
372.442.980
Aparatur kantor Aparatur kantor
03 Kegiatan Pembangunan Gedung Media Center - - Kegiatan Pembangunan Gedung Media Center - -
Gedung Kantor Banda yang disediakan Gedung Kantor Banda yang disediakan
Aceh Aceh
ltr ltr
17.25 17.25
2 2
- -
kali kali
11 11
- -
26 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan unit Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan unit
Rutin/Berkala Perlengkapan Banda Perlengkapan Gedung 28 4.504.500 Rutin/Berkala Perlengkapan Banda Perlengkapan Gedung 28 4.504.500
Gedung Kantor Aceh Kantor Gedung Kantor Aceh Kantor
- -
27 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan - Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan -
Rutin/Berkala peralatan Banda peralatan gedung 7.035.000 Rutin/Berkala peralatan Banda gedung kantor 7.035.000
Gedung Kantor Aceh kantor Gedung Kantor Aceh
unit unit
33 33
29 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan - - Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan mebeluer - -
Rutin/Berkala Mebeluer Banda mebeluer Rutin/Berkala Mebeluer Banda
Aceh Aceh
Program Peningkatan Meningkatnya Program Peningkatan Meningkatnya disiplin
III Disiplin Aparatur disiplin aparatur
20%
109.903.500 Disiplin Aparatur aparatur
20%
109.903.500
- -
bh bh
377 377
03 Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian kerja - Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian kerja -
Pakaian Kerja Lapangan Banda lapangan pegawai yang 34.020.000 Pakaian Kerja Lapangan Banda lapangan pegawai yang 34.020.000
Aceh disediakan Aceh disediakan
- -
psg psg
72 (pakaia 72 (pakaia
n n
kontrak) kontrak)
- -
05 Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian khusus - - - Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian khusus - - -
Pakaian Khusus hari-Hari Banda dan hari-hari tertentu Pakaian Khusus hari-Hari Banda dan hari-hari tertentu
tertentu Aceh pegawai yang tertentu Aceh pegawai yang disediakan
disediakan
bertambahnya
jumlah prasarana bertambahnya jumlah
dan fasilitas prasarana dan fasilitas
Program Pembangunan Program Pembangunan
perhubungan guna perhubungan guna
IV Prasarana dan Fasilitas 20%
210.000.000
Prasarana dan Fasilitas 20%
210.000.000
peningkatan peningkatan
Perhubungan Perhubungan
pengelolaan pengelolaan terminal
terminal darat dan darat dan ASDP
ASDP
01 Kegiatan Perencanaan Jumlah Perencanaan keg Kegiatan Perencanaan Jumlah Perencanaan keg
Pembangunan Prasarana Banda Pembangunan 1 52.500.000 Pembangunan Prasarana Banda Pembangunan Prasarana 1 52.500.000
dan Fasilitas Perhubungan Aceh Prasarana dan Fasilitas dan Fasilitas Perhubungan Aceh dan Fasilitas
Perhubungan Perhubungan
- -
keg keg
1 1
- -
- -
bertambahnya umur
bertambahnya umur
Program prasarana dan Program
prasarana dan fasilitas
Rehabilitasi/Pemeliharaa fasilitas LLAJ guna Rehabilitasi/Pemeliharaa
V 20%
359.646.000
LLAJ guna peningkatan 20%
359.646.000
n Prasarana dan Fasilitas peningkatan n Prasarana dan Fasilitas
keselamatan
LLAJ keselamatan LLAJ
pengguna jasa/jalan
pengguna jasa/jalan
01 Kegiatan Jumlah sarana alat - - Kegiatan Jumlah sarana alat - -
Rehabilitasi/pemeliharaan Banda pengujian kendaraan Rehabilitasi/pemeliharaan Banda pengujian kendaraan
sarana alat pengujian Aceh bermotor yang sarana alat pengujian Aceh bermotor yang dipelihara
kendaraan bermotor dipelihara kendaraan bermotor
04 Kegiatan Jumlah lokasi pada bln Kegiatan Jumlah lokasi pada bln
Rehabilitasi/pemeliharaan Banda terminal/pelabuhan 12 139.146.000 Rehabilitasi/pemeliharaan Banda terminal/pelabuhan yang 12 139.146.000
terminal/pelabuhan Aceh yang dipelihara terminal/pelabuhan Aceh dipelihara
- -
- -
kali kali
3 3
05 Kegiatan Jumlah simpang - Kegiatan Jumlah simpang rambu- -
Rehabilitasi/pemeliharaan Banda rambu-rambu lalu 220.500.000 Rehabilitasi/pemeliharaan Banda rambu lalu lintas yang 220.500.000
rambu-rambu lalu lintas Aceh lintas yang dipelihara rambu-rambu lalu lintas Aceh dipelihara
- -
2 keg 2 keg
- -
kali kali
10 10
- bh - bh
(map) (map)
psg psg
9.400 (plat uji) 9.400 (plat uji)
bh bh
3.000 (Buku 3.000 (Buku
Uji) Uji)
psg psg
5.500 (stiker 5.500 (stiker
sampin sampin
g TUK) g TUK)
- -
kali kali
1 1
unit unit
10 10
05 Kegiatan Pengendalian Jumlah angkutan bln Kegiatan Pengendalian Jumlah angkutan umum bln
Disiplin Pengoperasian Banda umum di jalan raya 10 1.892.100.000 Disiplin Pengoperasian Banda di jalan raya yang terjaring 10 1.892.100.000
Angkutan Umum di Jalan Aceh yang terjaring razia Angkutan Umum di Jalan Aceh razia
Raya Raya
unit unit
17 17
keg keg
9 9
- -
- -
unit unit
5 5
- -
10 Kegiatan Pelayanan Cepat, Tersedianya depo 6 bln Kegiatan Pelayanan Cepat, Tersedianya depo 6 bln
Tepat, Murah dan Mudah Banda angkutan massal (honor) 3.677.205.000 Tepat, Murah dan Mudah Banda angkutan massal (honor) 3.677.205.000
Aceh Aceh
keg keg
2 2
11 Kegiatan Pengumpulan dan terlaksananya survey - - Kegiatan Pengumpulan dan terlaksananya survey - -
analisis data base Banda analisis data base Banda
pelayanan jasa angkutan Aceh pelayanan jasa angkutan Aceh
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14 Sosialisasi/penyuluhan Terpenuhinya bln Sosialisasi/penyuluhan Terpenuhinya sosialisasi bln
ketertiban lalu lintas dan Banda sosialisasi ketertiban 3 (Honor) 36.750.000 ketertiban lalu lintas dan Banda ketertiban lalu lintas dan 3 (Honor) 36.750.000
angkutan Aceh lalu lintas dan angkutan Aceh angkutan kepada sekolah
angkutan kepada
sekolah
org org
130 130
set set
1 1
bertambahnya
bertambahnya sarana
sarana dan
Program Pembangunan Program Pembangunan dan prasarana
prasarana
VII sarana dan prasarana 0% - sarana dan prasarana perhubungan guna 0% -
perhubungan guna
perhubungan perhubungan mengoptimalkan
mengoptimalkan
pelayanan publik
pelayanan publik
01 Kegiatan Pembangunan Jumlah fasilitas di - - Kegiatan Pembangunan Jumlah fasilitas di - -
Gedung Terminal (fasilitas Banda terminal yang Gedung Terminal (fasilitas Banda terminal yang terbangun
terminal) Aceh terbangun terminal) Aceh
- -
bertambahnya bertambahnya
fasilitas fasilitas perlengkapan
Program Pengendalian Program Pengendalian
VII perlengkapan jalan jalan guna
dan Pengamanan Lalu 20%
2.974.786.500
dan Pengamanan Lalu 20%
2.974.786.500
I guna peningkatan peningkatan
Lintas Lintas
keselamatan keselamatan
pengguna jalan pengguna jalan
01 Kegiatan Pengadaan Jumlah sarana dan 7 bln Kegiatan Pengadaan Jumlah sarana dan 7 bln
Rambu-rambu Lalu Lintas Banda prasarana Rambu- (honor) 257.369.700 Rambu-rambu Lalu Lintas Banda prasarana Rambu-rambu (honor) 257.369.700
Aceh rambu Lalu Lintas yang Aceh Lalu Lintas yang
disediakan disediakan
- -
keg keg
6 6
unit unit
282 282
- -
- -
02 Kegiatan Pengadaan Marka Panjang Marka Jalan - Kegiatan Pengadaan Marka Panjang Marka Jalan -
Jalan Banda yang disediakan 1.607.461.800 Jalan Banda yang disediakan 1.607.461.800
04 Kegiatan Pengamanan Jumlah petugas parkir bln Kegiatan Pengamanan Jumlah petugas parkir bln
Lapangan dan Penertiban Banda yang disediakan 6 (Honor) 1.109.955.000 Lapangan dan Penertiban Banda yang disediakan 6 (Honor) 1.109.955.000
Juru Parkir Aceh Juru Parkir Aceh
keg keg
3 3
- -
- -
- -
bh bh
300 300
JUMLAH 12.799.930.500 JUMLAH 12.799.930.500
b. Misi
c. Tujuan
d. Sasaran
Data Capaian Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/ Bidang Urusan Indikator kinerja program
pada Tahun Catatan
Kode Pemerintahan daerah dan (outcome) dan Kegiatan
Awal Penting
Program/ Kegiatan (output) Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Perencanaan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembayaran jasa
Kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan Banda
1 07 01 06 pemeliharaan dan perizinan - - - APBK -
kendaraaan Aceh
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
Program Peningkatan
Lancarnya pelaksanaan
1 07 02 Sarana dan Prasarana 100% 20%
372.442.980
20% 391.065.129
tugas kantor
Aparatur
Kegiatan Pengadaan
Pembelian kendaraan Banda
1 07 02 05 Kendaraan - - - APBK - -
dinas/operasional Aceh
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan kendaraan
1 07 02 24 Rutin/Berkala Kendaraan 12 bln 12 bln 12 bln
Dinas/ Operasional
Dinas/operasional
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan Perlengkapan
1 07 02 26 Rutin/Berkala Perlengkapan - Banda 28 unit 28 unit
Gedung Kantor 4.504.500 APBK 4.729.725
Gedung Kantor Aceh
- - -
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan peralatan
1 07 02 27 Rutin/Berkala peralatan 12 bln Banda - -
gedung kantor 7.035.000 APBK 7.386.750
Gedung Kantor Aceh
- 33 unit 33 unit
204 bh bh bh
377 377
Jumlah pakaian kerja
Kegiatan Pengadaan Pakaian lapangan pegawai yang
1 07 03 03 220 bh (rompi) - -
Kerja Lapangan disediakan
- - -
Banda
APBK 35.721.000
Aceh 34.020.000
psg psg
- 72 (pakaian 72 (pakaian
kontrak) kontrak)
- - -
bertambahnya jumlah
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas
1 07 15 Prasarana dan Fasilitas perhubungan guna 100% 20%
210.000.000
20% 220.500.000
Perhubungan peningkatan pengelolaan
terminal darat dan ASDP
bertambahnya umur
Program
prasarana dan fasilitas
Rehabilitasi/Pemeliharaan
1 07 16 LLAJ guna peningkatan 15% 20%
359.646.000
20% 377.628.300
Prasarana dan Fasilitas
keselamatan pengguna
LLAJ
jasa/jalan
- - -
- 10 kali 10 kali
bh bh
1500 bh (map) - -
(map) (map)
bh bh
3500 bh (Buku Banda (Buku APBK (Buku
Uji) Aceh 3.000 220.321.500 3.000 231.337.575
Uji) Uji)
psg psg
200 psg (stiker (stiker (stiker
samping TUK) 5.500 samping 5.500 samping
TUK) TUK)
- - -
- 1 kali 1 kali
- 10 unit 10 unit
Kegiatan Pengendalian Jumlah angkutan umum di
Disiplin Pengoperasian jalan raya yang terjaring razia
1 07 17 05 Angkutan Umum di Jalan - 10 bln 10 bln
Raya
Banda
APBK
Aceh 1.892.100.000 1.986.705.000
- 17 unit 17 unit
- 9 keg 9 keg
Banda
3 keg - APBK -
Aceh 213.150.000 223.807.500
4 pkt - -
9 unit 5 unit 5 unit
- - -
- - -
- - -
Banda
- - - APBK - -
Aceh
- - -
- - -
- - -
- - -
- lbr lbr
6.520 6.520
bertambahnya sarana
Program Pembangunan dan prasarana
1 07 18 sarana dan prasarana perhubungan guna 0% 0% - 0% -
perhubungan mengoptimalkan
pelayanan publik
Kegiatan Pembangunan Jumlah fasilitas di terminal
1 07 18 01 Gedung Terminal (fasilitas yang terbangun - - -
terminal) Banda
- APBK -
Aceh
- - -
bertambahnya fasilitas
Program Pengendalian
perlengkapan jalan guna
1 07 19 dan Pengamanan Lalu 70% 20%
2.974.786.500
20% 3.123.525.825
peningkatan keselamatan
Lintas
pengguna jalan
4 pkt - -
Banda
2 keg 6 keg APBK 6 keg
Aceh 257.369.700 270.238.185
- unit unit
282 282
- - -
- - -
- bh bh
300 300
12.799.930.500 13.439.927.025