Lap. Akhir PPAS Kutai Timur

RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2016
RANCANGAN PPAS KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. I-1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS ............................................................................... I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS ...................................................................... I-3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ........... II-1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ..................................................................... III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .............................................. IV-1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah ....................... 4-1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan ....................... 4-4
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga ...................................................................................... 4-110
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................... V-1
BAB VI PENUTUP ................................................................................................... VI-1
ii
RANCANGAN PPAS KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2017 ..................................................................................... II-7
Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan ....................................................................... III-3
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
dengan Bidang-Bidang Pembangunan Nasional ............................................. III-14
Tabel 3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2016 ................................................................................................. III-25
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan SKPD....... IV-2
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan .................. IV-5
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ..... IV-110
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 ......................... V-1
Tabel 5.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ............. V-2
iii
Rancangan PPAS Tahun 2017
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 34.
Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017. Rancangan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan PPAS diajukan ke DPRD untuk mencapai kesepakatan antara Kepala Daerah
dan DPRD. Selanjutnya kesepakatan tersebut menjadi pedoman SKPD dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
KUA dan PPAS merupakan satu kesatuan dokumen. KUA menguraikan kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang
dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas SKPD terkait.
Selain itu, PPAS juga menjabarkan pagu anggaran sementara masing-masing SKPD
berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut
akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui
bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, serta rancangan peraturan daerah
tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD.
Bab I Pendahuluan I-1

Sinkronisasi RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan KUA Tahun

Anggaran 2017 dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan
menurut RKPD yang berbasis pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD dengan
klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan
Wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan
ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan
dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, sosial, koperasi usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, ketahanan pangan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip daerah, Komunikasi dan
Informatika serta Perpustakaan. Sedangkan Urusan Pilihan meliputi bidang pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan,
perdagangan industri, dan transmigrasi.
Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 ditentukan
berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. Berdampak luas pada pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema
pembangunan tahun 2017;
2. Sasaran dan indikator kinerja yang terukur;
3. Penting untuk segera dilaksanakan;
4. Realistis untuk dilaksanakan;
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:
1. Membatasi alokasi dana dan sumberdaya bagi SKPD dalam menyusun
rancangan program dan kegiatan;
2. Sebagai referensi dalam menentukan program prioritas di SKPD;
3. Meminimalkan risiko dan ketidakpastian agar program dan kegiatan lebih
realistis dilaksanakan;
4. Menyelaraskan program dan kegiatan antara RKPD dan PPAS Tahun 2017;

5. Memedomani penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya menjadi dasar

penyusunan RAPBD.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
18. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

angka 35 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai nilai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa pembiayaan
adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah. Dalam menentukan besaran pendapatan daerah diperlukan perencanaan
yang cermat guna memenuhi kebijakan belanja daerah. Pendapatan daerah dapat
dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan
peraturan yang diberlakukan pada masing-masing obyek.
Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2017 ditargetkan sebesar
Rp2.167.642.813.262,00 atau turun sebesar Rp 1.408.811.751.899,00 (turun 39,39
persen) dibandingkan dengan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar
Rp3.576.454.565.161,00.
Jumlah penerimaan pendapatan daerah paling besar pada tahun 2017 berasal dari
sumber pos penerimaan Dana Perimbangan yang diproyeksikan sebesar
Rp1.744.604.183.950,00 dengan kontribusi 80,48 persen dari total proyeksi pendapatan
daerah. Proyeksi tersebut menurun sebesar Rp 1.204.020.789.211,00 (turun 40,83
persen) dibandingkan dengan proyeksi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp 2.948.624.973.161,00. Sementara itu, penerimaan dari sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp74.803.006.312,00 mengalami penurunan
Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-1

dibanding tahun 2016 sebesar Rp8.000.000.000,00, dengan kontribusinya sebesar 3,45

persen dari total proyeksi Pendapatan Daerah. Sedangkan dari sumber Lain-lain
Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp348.235.623.000,00 atau mengalami
penurunan sebesar Rp 199.593.969.000,00 (turun sebesar 36,43 persen), dimana
kontribusinya sebesar 16,07 persen dari total proyeksi pendapatan daerah tahun 2017.
Penjelasan mengenai target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai
berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penjelasan mengenai target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai
berikut:
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Proyeksi PAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 ditetapkan sebesar
Rp 81.515.678.872,00 naik sebesar 1,89 persen dibanding dengan proyeksi
tahun 2016 sebesar Rp80.000.000.000,00. Secara rinci proyeksi tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1) Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp 28.444.318.812,00 naik dibanding
proyeksi tahun 2016 sebesar Rp 27.089.827.440,00 (naik 5,00 persen).
Pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral bukan Logam dan
Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan.
2) Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp 6.608.687.500,00 naik sebesar
2,50 persen dibandingkan dengan proyeksi tahun 2016 sebesar
Rp6.447.500.000,00. Pungutan Retribusi Daerah di Kabupeten Kutai Timur
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Jasa Umum yang meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Parkir, Pelayanan Pasar, Pengujian

Kendaraan Bermotor, Penggantian Biaya Cetak Peta, Pengendalian Menara

Telekomunikasi dan lain-lain, serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar
Rp 8.000.000.000,00 sama dengan proyeksi tahun 2016;
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar
Rp38.462.672.560,00 sama sebagaimana proyeksi tahun 2016.
c. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp
2.716.819.896.810,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp155.517.100.351,00 (turun 5,41 persen) dari proyeksi tahun 2016 sebesar
Rp2.872.336.997.161,00. Pos Dana Perimbangan terdiri dari:
1) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak.
a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-
Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2016, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
b) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri
dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-
Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran
2017.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,

penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran
2016, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun
Anggaran 2014 dan 2015 serta mengantisipasi kemungkinan tidak
stabilnya harga dan hasil produksi/lifting (minyak dan gas bumi) tahun
2016.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-
SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-
Kehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraan alokasi DBH-
SDA tahun 2016 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya
atau selisih penerimaan tahun 2016, maka penerimaan lebih tersebut juga
dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Mengingat Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi DBH pajak dan
bukan pajak belum ditetapkan, serta memperhatikan proyeksi tahun 2016
dan mempertimbangkan realisasi tahun 2015, maka Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2017 memproyeksikan dana bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp2.608.904.183.950,00 atau
mengalami penurunan sebesar Rp155.517.100.351,00 (turun 6,99 persen)
dibanding tahun 2016 sebesar Rp 2.224.421.284.301,00.
2) Dana Alokasi Umum
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan
Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan

Kota Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa apabila
Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementeriaan Keuangan
dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada
alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.
Mengingat Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum tahun 2017
belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka besaran proyeksi DAU
Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 diproyeksikan sebesar
Rp548.540.956.000,00 sebagaimana proyeksi tahun 2016.
3) Dana Alokasi Khusus
Pada Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun 2017 ini, Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur belum menganggarkan proyeksi Dana Alokasi
Khusus, dengan pertimbangan belum terbitnya dasar hukum yang mendasari
perolehan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana DAK tahun 2017.
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 menyebutkan dalam hal Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan,
penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah Kabupaten Kutai
Timur Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh
Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN
Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran
2017 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala

daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Mengingat Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Khusus tahun 2017
belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka besaran proyeksi DAU
Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 diproyeksikan sebesar
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 diproyeksikan sebesar
Rp 590.707.075.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 33.410.493.000,00
(turun 5,35 persen) dari proyeksi tahun 2016 sebesar Rp 624.117.568.000,00
dengan rincian:
1) Pendapatan Hibah pada tahun 2017 belum diproyeksikan karena belum
adanya kepastian dasar hukum pendapatan hibah yang diterima
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.
2) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar
Rp348.235.623.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.237.693.000,00
(turun 2,58 persen) dibanding dengan tahun 2016 sebesar
Rp357.473.316.000,00.
3) Dana Penyesuaian tahun 2017 diproyeksikan Rp 76.287.976.000,00
sebagaimana proyeksi tahun 2016.
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi tahun 2017 juga diproyeksikan sebesar
Rp75.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.172.800.000,00
(turun 24,37 persen) dibanding tahun 2016 sebesar Rp99.172.800.000,00.
5) Pendapatan lainnya berupa alokasi dana desa sebesar

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2017 diproyeksikan

sebesar Rp 91.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan nilai proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2017
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN TARGET TAHUN
NO DASAR HUKUM
PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN BERKENAAN
(1) (2) (3) (4)
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 81.515.678.872,00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 28.444.318.812,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.608.687.500,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 8.000.000.000,00
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38.462.672.560,00
1.2 Dana Perimbangan 2.716.819.896.810,00
1.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 2.068.904.183.950,00
1.2.2 Pendapatan Dana Alokasi Umum 548.540.956.000,00
1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 99.374.756.860,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 590.707.075.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 348.235.623.000,00
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi 75.000.000.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian 76.287.976.000,00
1.3.5 Pendapatan Lainnya 91.183.476.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.389.042.650.682,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 91.000.000.000,00
3.1.1 SiLPA 91.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
JUMLAH DANA YANG TERSEDIA 3.480.042.650.682,00

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ke-2 RPJMD Tahun 2016-2021. Visi
Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2016-2021 (Rancangan
RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis

dan Agroindustri”
Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara
yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan
membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap
stakeholders pembangunan.
Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa
Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan
Agroindustri;
3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata;
4. Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkaan Kualitas Lingkungan
yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan
Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
Bab III Prioritas Belanja Daerah III-1

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur (Rancangan Akhir RPJMD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan dasar
b. Peningkatan infrastruktur
c. Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan
d. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan
e. Peningkatan daya saing produk unggulan
f. Peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
Sementara itu, RPJMD menetapkan tema pembangunan tahun 2017 adalah
Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perdesaan. Berdasarkan tema tersebut,
maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum
2. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan
3. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan
5. Peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi tepat guna dan kesejahteraan
masyarakat
6. Pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah
7. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata
terintegrasi (ekowisata).
8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah
Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017

merupakan penjabaran pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam RPJMD
untuk tahun 2017. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017,
dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi kinerja hingga tahun 2015
yang dapat menggambarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis terkini
serta mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan
keuangan daerah tahun 2017,

Berikut penjelasan 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2017 yang memuat

sasaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan serta nama program
yang akan dilaksanakan pada tahun 2017:
Tabel 3.1
Matriks Prioritas Pembangunan
Prioritas
Indikator Kinerja Target Tahun SKPD
No Pembangunan Urusan dan Program
Program 2017 Pelaksana
Tahun 2017
Peningkatan
Proporsi panjang Dinas
kualitas prasarana, Pekerjaan Umum dan
1 jaringan jalan dalam Pekerjaan
sarana dan utilitas Penataan Ruang
kondisi baik Umum
umum
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
Program Pembangunan Dinas Tata
drainase/saluran
Jalan Ruang
pembuangan air
(minimal 1,5 m)
Sempadan jalan yang
Program Perencanaan Jalan dipakai pedagang kaki
dan jembatan lima atau bangunan
rumah liar
Program Penyediaan Air Sempadan sungai yang
Bersih dan Air Minum dipakai bangunan liar
Program Pembangunan Rumah tangga
Jembatan pengguna air bersih
Program Inspeksi Kondisi Rumah tangga ber-
Jalan dan Jembatan Sanitasi
Program Preservasi Jalan
Rumah layak huni
dan Jembatan
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Rasio Jaringan Irigasi
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Pembangunan
Luas irigasi Kabupaten
Saluran Drainase / Gorong-
dalam kondisi baik
gorong
Program Pembangunan Rasio permukiman
Turap/Talud/Bronjong layak huni
Pembangunan turap di
wilayah jalan
Program DAK Subbid penghubung dan aliran
Sanitasi Kabupaten/Kota sungai rawan longsor
lingkup kewenangan
kota
Program Pembangunan Rasio Ruang Terbuka
Sarana dan Prasarana Hijau per Satuan Luas
Umum Wilayah ber HPL/HGB
Program Pembangunan
Ketaatan terhadap
Sarana dan Prasarana
RTRW
Pemerintahan
Program Pengadaan dan Rasio bangunan ber-
Pemasangan Jaringan Air IMB per satuan
Bersih Kecamatan bangunan
Program DAK Subbid Air
Minum Kabupaten/Kota
Program Perencanaan

Prioritas
Tahun 2017
Pembangunan 2017
Program Bina Jasa
Konstruksi
Program Pengendalian dan
Pemanfaatan Tata Ruang
Program Perencanaan Tata
Ruang
Dinas
Perhubungan
Perhubungan Angkutan Umum Darat 106.294
Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Angkutan Umum Laut/
755
Pelayanan Angkutan Udara
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Rasio ijin trayek 0,14
dan Fasilitas LLAJ
Program Pembangunan
Jumlah uji kir angkutan
Sarana dan Prasarana 416
umum
Perhubungan
Program Pengendalian dan
Terminal 14
Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan
Rasio panjang jalan per
Kelaikan Pengoperasian 0,67%
jumlah kendaraan
Kendaraan Bermotor
Jumlah orang/barang
melalui
Komunikasi, Informasi dan meningkat
dermaga/bandara/
Media Massa
terminal per tahun
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Pelabuhan Laut 4
Informasi
Pelabuhan Udara 11
Pemasangan Rambu-
sesuai standar
rambu
Kepemilikan KIR
100%
angkutan umum
Angkutan darat 0,87
Lama pengujian
maksimal 1
kelayakan angkutan
hari
umum (KIR)
Biaya pengujian
kelayakan angkutan sesuai standar
umum
Peningkatan
Jumlah Puskesmas
aksesibilitas, Dinas
2 Kesehatan Berserta Jaringannya 10
pemerataan dan Kesehatan
Sesuai Standar
kualitas kesehatan
Program obat dan Rasio Dokter Per
0,37 RSUD
perbekalan kesehatan 100.000 Penduduk
Program Upaya
Rasio Tenaga Medis
Peningkatan Kesehatan 0,58
Per Satuan Penduduk
Masyarakat
Program Pengawasan obat Rasio Posyandu Per
8,17
dan Makanan Satuan Balita
Program promosi Rasio Puskesmas,
kesehatan dan Poliklinik Dan Pustu Per 0,57
pemberdayaan masyarakat Satuan Penduduk

Prioritas
Tahun 2017
Program perbaikan gizi Rasio Rumah Sakit Per
0,02
masyarakat Satuan Penduduk
Program pengembangan Angka Usia Harapan
70,61
lingkungan sehat Hidup
Indeks Kepuasan
Pelayanan Kesehatan
Program pengamatan dan
(Puskesmas Dan 77,53
pencegahan penyakit
Jaringannya Serta RSU
Pratama)
Cakupan Komplikasi
Program Pengendalian
Kebidanan Yang 89,79 %
Penyakit
Ditangani
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Tenaga
Program standarisasi
Kesehatan Yang 95,79 %
pelayanaan kesehatan
Memiliki Kompetensi
Kebidanan
Program pengadaan,
Cakupan
peningkatan dan perbaikan
Desa/Kelurahan
sarana dan prasarana 76,15 %
Universal Child
puskesmas puskesmas
Immunization (UCI)
pembantu dan jaringannya
Program pengadaan,
Peningkatan sarana dan Cakupan Penemuan
prasarana rumah dan Penanganan
54,79 %
sakit/rumah sakit Penderita Penyakit TBC
jiwa/rumah sakit paru - BTA
paru/rumah sakit mata
Program peningkatan Cakupan Penemuan
keselamatan ibu Dan Penanganan Pen- 100 %
melahirkan dan anak derita Penyakit DBD
Program Upaya Kesehatan Cakupan Kunjungan
96,21
Khusus Bayi
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan Prevalensi HIV/AIDS 5,82
Kesehatan
Program pengembangan
Peserta Jaminan
dan pemberdayaan sumber 36,41
Kesehatan Masyarakat
daya manusia kesehatan
Program Peningkatan Cakupan Pelayanan
Sistem Jaminan Kesehatan Rujukan
100 %
Pemeliharaan Kesehatan Pasien Masyarakat
Masyarakat Miskin
Program Peningkatan
Cakupan Balita Gizi
Pembinaan dan
Buruk Mendapat 100 %
Pengawasan Sarana
Perawatan
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

Prioritas
Tahun 2017
Sistem Informasi Kesehatan
Program Kemitraan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Badan
Pemberdayaan
Pengendalian Penduduk Cakupan Peserta KB
69 Perempuan
dan Keluarga Berencana Aktif
dan Keluarga
Berencana
Program Keluarga
Berencana
Program pelayanan
kontrasepsi
Program Kesehatan
Reproduksi
Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling (PIK) KRR
Peningkatan Dinas
Sekolah Pendidikan
aksesibilitas, Pendidikan
3 Pendidikan SD/MI Kondisi 88,01 %
pemerataan dan dan
Bangunan Baik
kualitas pendidikan Kebudayaan
Sekolah Pendidikan
Program Pendidikan Anak
SMP/Mts Kondisi 88,95 %
Usia Dini
Bangunan Baik
Program pendidikan non- Rasio Ketersediaan
60,458
formal SD/MI Per Penduduk
Rasio Ketersediaan
Program Pendidikan luar
SMP/Mts Per 63,6
biasa
Penduduk
Program Peningkatan Mutu
Rasio Guru Dan Murid
Pendidik dan Tenaga 20
SD/MI
Pendidikan
Program Manajemen Rasio Guru Dan Murid
20
Pelayanaan Pendidikan SMP/Mts
Program Wajib Belajar 12
Rasio Guru/Murid Per
Tahun Pendidikan Dasar 69,67
Kelas Rata-Rata
dan Menengah
dan Pembinaan Organisasi Guru Yang Memenuhi
100 %
Kependidikan, Pemuda dan Kualifikasi S1 Dan D-IV
Olah Raga
Program Pembinaan dan Angka Partisipasi Kasar
105,07 %
Pemasyarakatan Olah Raga SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Kasar
Program Pengawas Sekolah 102,04 %
SMP/Mts/Paket B
Pengelolaan Kesenian dan Angka Partisipasi Murni
100 %
Kebudayaan Daerah SD/MI/Paket A
Program Peningkatan Angka Partisipasi Murni
96,93 %
Kerjasama SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi 100 %

Prioritas
Tahun 2017
Sekolah SD/MI 7-12
Thn
Angka Partisipasi
Sekolah SMP/MTs 13- 100 %
15 Thn
PAUD 74,60 %
Angka Rata-Rata Lama
9,68
Sekolah
Angka Putus Sekolah
0,10 %
SD/MI
Angka Putus Sekolah
0,28 %
SMP/Mts
Angka Kelulusan SD/MI 100 %
Angka Kelulusan
100 %
SMP/Mts
Angka Melanjutkan
91,99 %
SD/MI Ke SMP/Mts
Angka Melanjutkan
SMP/Mts Ke 97,81 %
SMA/SMK/MA
Jumlah
Penyelenggaraan
6
Festival Seni Dan
Budaya
Jumlah Sarana
Penyelenggaraan Seni 4
Dan Budaya
Jumlah Benda, Situs,
Dan Kawasan Cagar
75,37
Budaya Yang
Dilestarikan
Badan
Koleksi Buku Yang
Perpustakaan dan Perpustakaan
Tersedia Di 9.957 judul
Kearsipan dan Arsip
Perpustakaan
Daerah
Persentase SKPD yang
Program perbaikan sistem
Mengelola Arsip Secara 42 persen
administrasi kearsipan
Baku
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumentasi/
arsip daerah
Program Peningkatan
kualitas pelayanan
informasi
Peningkatan
Ketahanan dan Badan
Regulasi Ketahanan 2
4 Kemandirian Pangan Ketahanan
Pangan Perda/Perkada
Pangan Pangan
berkelanjutan
Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Badan
86,40%
Ketahanan Pangan Utama Penyuluhan
Dinas
Pertanian Produksi: Pertanian dan
Peternakan
Program Peningkatan 1. Daging 3.809 ton Dinas

Prioritas
Tahun 2017
Produksi Pertanian Perkebunan
Program Peningkatan
2. Telur 4.650 kg
Pemanfaatan Potensi Lahan
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit 3. Susu 16.500 liter
ternak
Program Peningkatan
Konsumsi daging 13
produksi hasil peternakan
Program Peningkatan
Panjang Jalan Usaha
pemasaran hasil produksi 60
Tani
pertanian/perkebunan
Program Peningkatan
Usaha Pertanian dan Produksi Pangan
Peternakan/Pengembangan Utama
Agribisnis
Program Peningkatan
Produksi a. Padi 47.710 ton
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana b. Palawija 5.758 ton
Perkebunan
Program Peningkatan Populasi Sumber
Perlindungan Tanaman Pangan Hewani
Program Peningkatan
Produksi a. Ternak Besar 22.942 ekor
Program Peningkatan
Organisasi dan b. Ternak Kecil 20.789 ekor
Kelembagaan Perkebunan
c. Unggas (Dalam
2.225 ekor
Ribuan)
Luas Areal Sawah
Tadah Hujan Dan 8.761 Ha
Sawah Beririgasi
Jumlah ALSINTAN Yang
1.300 Unit
Disalurkan
Benih Padi Yang
468 Ha
Disalurkan
Nilai Tukar Petani 96,97
Luas Perkebunan 508.620 Ha
Peningkatan Badan
kualitas SDM Pemberdayaan
Pemberdayaan
berbasis teknologi Pemberdayaan Masyarakat
5 Masyarakat dan 6 kegiatan
tepat guna dan Masyarakat dan Desa dan
Pemerintahan Desa
kesejahteraan Pemerintahan
masyarakat Desa
Program Peningkatan
Partisifasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan

Prioritas
Tahun 2017
Program Peningkatan
Kemandirian Dan
Keunggulan Ilmu
Pengetahuan Dan
Teknologi
Program Penanggulangan
Kemiskinan Dan
Kerentanan
Program Peningkatan
Partisifasi Masyarakat
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Cakupan Bina 49,40% Badan
Pangan
Kelompok Tani Penyuluhan
Program Pengembangan Cakupan Bina 92%
Informasi dan Teknologi Kelompok Nelayan
Dinas
Pertanian Pertanian dan
Peternakan
Peningkatan penerapan Dinas
teknologi pertanian Perkebunan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Program Penerapan
Teknologi Pertanian /
Perkebunan
Dinas Kelautan
Kelautan dan Perikanan
dan Perikanan
Program pemberdayaan
masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan
Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan
Effisiensi Perdagangan
dalam Negeri
Industri Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan
Kemampuan teknologi
Program Penataan Struktur
Industri Hulu-Hilir
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pembina IKM
Pengembangan Dinas
Produktivitas Padi per
6 komoditas Pertanian 37,00 Ha Pertanian dan
hektar
agribisnis unggulan Peternakan

Prioritas
Tahun 2017
daerah menuju
daya saing daerah
Program Peningkatan Pertumbuhan PDRB
Usaha Pertanian dan Subsektor Pertanian Dinas
31,90 %
Peternakan/Pengembangan (Tanpa Migas dan Perkebunan
Agribisnis Batubara)
Program Peningkatan
pemasaran hasil produksi
Program Peningkatan
peternakan
Program Perluasan
Komoditi Perkebunan
Program Peningkatan
Produksi
Konsumsi Ikan 48,40% Dinas Kelautan
Kelautan dan Perikanan
dan Perikanan
Program Identifikasi Ijin Produksi Perikanan 5385,51 Ton
Usaha Perikanan Bidang (Dalam Ribuan)
Usaha Tangkap, Budidaya,
dan Pengolahan Hasil
Perikanan
dan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan
Program Pengelolaan
Wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil
budidaya perikanan
Perikanan Tangkap
sistem Penyuluhan
perikanan
Program Peningkatan
Kerjasama
Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
dan Sentra- Industri
Program Peningkatan dan
Pengembangan Industri
Olahan Non Migas

Prioritas
Tahun 2017
Program Penyusunan dan
Sosialisasi Kebijakan
Pembangunan Industri
Dinas Koperasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Persentase Koperasi UKM dan
65,38
Menengah Aktif Ekonomi
Kreatif
Sistem Pendukung Usaha
Jumlah UKM 5702
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan
Kapasitas Koperasi dibidang
Pengendalian
Program Peningkatan
Sumber Daya Manusia
(UKM) Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan
Sumber Daya Manusia
Perkoperasian
Program Peningkatan
Usaha Dan Daya Saing
Koperasi
Program Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Rapat Anggota Tahunan
(RAT)
Peningkatan
pemanfaatan
Dnas
keanekaragaman
Pendidikan
7 budaya dan hayati Pendidikan
dan
sebagai wisata
kebudayaan
terintegrasi
(ekowisata).
Pengelolaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Dinas Pemuda
Pariwisata Jumlah Kegiatan : Olahraga dan
Pariwisata
a. Pariwisata 2
Pemasaran Pariwisata
Program Pembangunan
Kunjungan Wisatawan 26149 Orang
Kemitraan
Peningkatan Promosi
Pariwisata Dalam Negeri
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Peningkatan Dinas
Administrasi
kualitas SDM Kependudukan
8 Kependudukan dan
aparatur dan tata dan
Pencatatan Sipil
kelola Pencatatan

Prioritas
Tahun 2017
pemerintahan Sipil
daerah
Program Peningkatan
Pelayanan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Program Peningkatan
Pelayanan Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Cakupan Zona Bebas Inspektorat
Administrasi KeuDa, Korupsi per satuan 44% Wilayah
Perangkat Daerah, SKPD Daerah
Kepegawaian
Program Peningkatan
Dinas
Sistem Pengawasan Peningkatan SDM
7,43% Pendapatan
Internal dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan
Jumlah Produk Badan
profesionalisme Tenaga
Kelitbangan yang 18 Buku Penelitian dan
Pemeriksa dan Aparatur
Dihasilkan Pengembangan
Pengawasan
Program Penataan dan
Badan
Penyempurnna Kebijakan Persentase Distribusi
100% Kepegawaian
Sistem dan Prosedur ASN
Daerah
Pengawasan
Program Peningkatan Dinas
Kapasitas Sumber Daya Pendapatan
Aparatur Daerah
Kantor
Program Pembinaan dan Layanan
Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan
Keuangan Kabupaten/Kota Barang dan
Jasa
Badan
Program Pembinaan dan
Pendidikan
Pengembangan Aparatur
dan Pelatihan
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur Negara
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pemerintahan dan
Pendayagunaan Aparatur
Pengembangan Bidang
Kemasyarakatan dan
Hukum
Pengembangan Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan

Prioritas
Tahun 2017
Pengembangan Bidang
SDA dan Teknologi
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Belanja Pegawai, Belanja Pegawai,
Bidang-Bidang Subsidi, Hibah, Subsidi, Hibah, Bantuan
No Bantuan Sosial, Bagi Sosial, Bagi Hasil,
Pembangunan Nasional Program Program (Rp) Jumlah
Hasil, Bantuan Bantuang Keuangan,
Keuangan, Belanja Belanja Tidak Terduga
Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
1 Dimensi Pembangunan Program Pendidikan Anak Rp 429.509.094.877
Manusia Usia Dini, Program
pendidikan non- formal,
Program Pendidikan luar
biasa, Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Pendidikan, Program
Manejemen Pelayanaan
Pendidikan, Program
Manejemen Pelayanaan
Pendidikan, Program Wajib
Belajar 12 Tahun
Pendidikan Dasar dan
Menengah, Program
Pengembangan dan
Pembinaan Organisasi
Kependidikan, Pemuda dan
Olah Raga, Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga,
Program Pengawas
Sekolah, Program


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Peningkatan Kerjasama,
Program obat dan
perbekalan kesehatan,
Program Upaya
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat, Program
Pengawasan obat dan
Makanan, Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat,
Program perbaikan gizi
masyarakat, Program
pengembangan lingkungan
sehat, Program
pengamatan dan
pencegahan penyakit,
Program Pengendalian
Penyakit, Program
standarisasi pelayanaan
kesehatan, Program
pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas
puskesmas pembantu dan
jaringannya, Program
pengadaan, Peningkatan
sarana dan prasarana


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru -
paru/rumah sakit mata,
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak,
Program Upaya Kesehatan
Khusus, Program
Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan,
dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan,
Program Peningkatan
Sistem Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat, Program
Peningkatan Pembinaan
dan Pengawasan Sarana
Kesehatan, Program
Kesehatan Anak Balita,
rogram Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia, Program Kemitraan
Kesehatan, Program


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan,
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat,
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat, Program
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan, Program
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Rumah
Sakit, Program Manajemen
dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan,
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan,
Program Upaya Kesehatan,
Program Peningkatan
Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit,
Program Pemeliharaan
Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru2/RS Mata, Program
Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin, Program


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin, Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur,
Pengembangan Bidang
Pemerintahan dan
Pendayagunaan Aparatur,
Pengembangan Bidang
Kemasyarakatan dan
Hukum, Program Penelitian
dan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan, Program
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur,
Program Peningkatan
profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, Program
pembinaan dan
pengembangan aparatur,
budaya baca dan
pembinaan perpustakaan,
Program Kesehatan


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Reproduksi, Program
pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling (PIK) KRR,
Program Peningkatan
Pelayanan Pencatatan Sipil,
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan, Program
Sisten Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK),
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Daerah, Program
Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
2 Dimensi Pembangunan Pengelolaan Kesenian dan Rp 97.100.000.000,00
Sektor Unggulan Kebudayaan Daerah,
Pengembangan Bidang
SDA dan Teknologi,
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan, Pogram
Pemberdayaan Penyuluh


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Lapangan, Program
Kelembagaan Penyuluhan,
Program Optimalisasi
Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan,
Program Peningkatan
Dukungan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan,
Informasi dan Teknologi,
Program Peningkatan
Produksi Pertanian,
Peningkatan penerapan
teknologi pertanian,
Peningkatan Pemanfaatan
Potensi Lahan, Program
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak, Program
Peningkatan produksi hasil
peternakan, Program
Peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan,


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Program Peningkatan
peternakan, Program
Peningkatan Usaha
Pertanian dan
Peternakan/Pengembangan
Agribisnis, Program
Optimalisasi Lahan,
Program Perluasan
Komoditi Perkebunan,
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan,
Program Peningkatan
Perkebunan, Program
Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan,
Program Peningkatan
Perlindungan Tanaman,
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan,
Program Peningkatan
Perkebunan, Program


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Sumber Daya Manusia,
Program Peningkatan
Organisasi dan
Kelembagaan Perkebunan,
dan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan,
budidaya perikanan,
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah,
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri, Program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah,
Program Peningkatan
Kemampuan teknologi
Industri, Program Penataan
Struktur Industri Hulu-Hilir,
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
dan Sentra- Industri,
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Pembina IKM, Program
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata, Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah, Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi,
Program Peningkatan
Kapasitas Koperasi dibidang
Pengendalian, Program
Peningkatan Sumber Daya
Manusia Perkoperasian,
Program Peningkatan
Sumber Daya Manusia
(UKM) Usaha Kecil
Menengah,
3 Dimensi Pemerataan Program Penyediaan Air Rp 427.265.250.000
dan Kewilayahan Bersih dan Air Minum,
Program Perencanaan Jalan
dan jembatan, Program
Pembangunan Jalan,
Program Pembangunan
Jembatan, Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan


Tidak Terduga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5+6)
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya,
Program Pembangunan
Saluran Drainase / Gorong-
gorong, Program
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong,
Program Pemanfaatan Tata
Ruang, Program
Pengendalian Pemanfaatan
Tata Ruang, Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ, Program
Angkutan, Program
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan

Tabel 3.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2017
Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
No Prioritas Provinsi Belanja Tidak Jumlah
Belanja Langsung
Langsung
(1) (2) (3) (4) (5= 3+4)
1 Reformasi birokrasi dan tata Rp 146.501.022.317,00 Rp 146.501.022.317,00
kelola pemerintahan:
a. Standarisasi rencana
dan prosedur tiga
prioritas fokus;
b. Peningkatan kapasitas
dan manajemen
aparatur;
c. Percepatan
pencapaian target-
target
penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan
yang baik.
2 Peningkatan kualitas Rp 156.444.000.000,00 Rp 156.444.000.000,00
penyelenggaraan pendidikan:
a. Peningkatan
kesempatan belajar
anak
3 Peningkatan kualitas pelayanan Rp 90.564.072.560,00 Rp 90.564.072.560,00
kesehatan:
a.Peningkatan mutu di
bidang kesehatan.
4 Pengembangan agrobisnis:
Rp 6.000.000.000,00 Rp 6.000.000.000,00
a. Meningkatkan ekspor
produk olahan unggulan
daerah;
b. Penguatan mata rantai
kawasan-kawasan
agribisnis;


Belanja Langsung
Langsung
(1) (2) (3) (4) (5= 3+4)
c. Penerapan inovasi
teknologi agribisnis;
d. Pengembangan industri
pengolahan produk
unggulan daerah.
5 Peningkatan produksi pangan: Rp 31.250.000.000,00 Rp 31.250.000.000,00
a. Peningkatan areal
pertanian melalui cetak
sawah dan optimalisasi
lahan;
b. Penerapan mekanisasi
dan teknologi
pertanian;
c. Penyediaan tenaga
kerja petani melalui
program transmigrasi;
d. Peningkatan
infrastruktur pertanian;
e. Peningkatan
produktivitas pertanian;
f. Perbaikan tata niaga
produk pangan.
6 Pemenuhan kebutuhan energi
ramah lingkungan:
a. Peningkatan bauran
energi baru dan
terbarukan;
b. Peningkatan rasio
elektrifikasi.
7 Peningkatan kualitas Rp 382.440.000.000,00 Rp 382.440.000.000,00
infrastruktur dasar:
a. Peningkatan kualitas
dan kapasitas


Belanja Langsung
Langsung
(1) (2) (3) (4) (5= 3+4)
infrastruktur
transportasi;
b. Peningkatan kualitas
dan kapasitas
infrastruktur dan
transportasi di kawasan
Maloy, kawasan industri
lainnya dan pusat
pertumbuhan.
8 Percepatan pengentasan Rp 11.490.250.000,00 Rp 11.490.250.000,00
kemiskinan:
a. Pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat
miskin;
b. Penyediaan
infrastruktur dasar bagi

masyarakat miskin.
9 Peningkatan dan perluasan Rp 4.200.000.000,00 Rp 4.200.000.000,00
kesempatan kerja:
a. Peningkatan daya
saing tenaga kerja dan
pengembangan
kesempatan kerja.
10 Pengembangan ekonomi
Rp 9.000.000.000,00 Rp 9.000.000.000,00
kerakyatan:
a. Menjaga stabilitas harga
dan efisiensi distribusi
barang;
b. Peningkatan investasi
sektor UMKM;
c. Menjaga ekspektasi
masyarakat melalui
transparasi harga.


Belanja Langsung
Langsung
(1) (2) (3) (4) (5= 3+4)
11 Percepatan transformasi Rp 10.000.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00
ekonomi:
a. Peningkatan investasi
daerah dengan
menciptakan iklim
investasi yang berdaya
saing global;
b. Peningkatan nilai
tambah produk
pertanian dalam arti
luas (integrasi proses
hulu hilir);
c. Peningkatan ekspor
produk olahan;
d. Pengembangan
ekowisata.
12 Peningkatan Kualitas Rp 37.835.000.000,00 Rp 37.835.000.000,00
Lingkungan

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan
umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat, urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren
yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas :

a. Urusan Pemerintahan Wajib
b. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas (1) Pendidikan (2) Kesehatan (3)
Pekerjaan Umum (4) Perumahan (5) Penataan Ruang (6) Perencanaan Pembangunan (7)
Perhubungan (8) Lingkungan Hidup (9) Pertanahan (10) Kependudukan dan Catatan
Sipil (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (12) Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera (13) Sosial (14) Ketenagakerjaan (15) Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (16) Penanaman Modal (17) Kebudayaan (18) Pemuda dan Olah Raga (19)
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (21).
Ketahanan Pangan (22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (23) Statistik (24)
Kearsipan (25) Komunikasi dan Informatika (26) Perpustakaan.
Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
IV-1
Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan terbagi menjadi 8 urusan

kewenangan yaitu: (1) Pertanian (2) Kehutanan (3) Energi dan Sumberdaya Mineral (4)
Pariwisata (5) Kelautan dan Perikanan (6) Perdagangan (7) Perindustrian (8)
Transmigrasi. Untuk penjelasan masing-masing bidang urusan pemerintahan beserta
plafon anggaran sementara dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD
PLAFON ANGGARAN
NO URUSAN/SKPD KET.
SEMENTARA (RP)
(1) (2) (3) (4)
1.01 Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 151.444.000.000,00
1.02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan 50.864.072.560,00
1.02.02 Rumah Sakit Umum Sangatta 36.200.000.000,00
1.03 Pekerjaan Umum
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 680.500.000.000,00
1.05 Penataan Ruang
1.05.01 Dinas Tata Ruang 34.000.000.000,00
1.06 Perencanaan Pembangunan
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.444.000.000,00
1.07 Perhubungan
1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 6.940.000.000,00
1.08 Lingkungan Hidup
1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 3.835.000.000,00
1.10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.000.000.000,00
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3.500.000.000,00
1.13 Sosial
1.13.01 Dinas Sosial 3.990.250.000,00
1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.000.000.000,00
1.14 Ketenagakerjaan
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.200.000.000,00
1.15 Koperasi dan UKM

IV-2
PLAFON ANGGARAN
NO URUSAN/SKPD KET.
SEMENTARA (RP)
(1) (2) (3) (4)
1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif 3.000.000.000,00
1.16 Penanaman Modal
1.16.01 Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 5.000.000.000,00
Penanaman Modal Daerah
1.18 Pemuda dan Olahraga
1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 5.000.000.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.000.000.000,00
1.19.03 Badan Satuan Polisi Pamong Praja 5.000.000.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1.20.03 Sekretariat Daerah 359.001.022.317,00
1.20.04 Sekretariat DPRD 30.000.000.000,00
1.20.05 Sekretariat KORPRI 1.500.000.000,00
1.20.07 Inspektorat Wilayah Daerah 6.500.000.000,00
1.20.11 Dinas Pendapatan Daerah 10.000.000.000,00
1.20.12 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000.000,00
1.20.13 Badan Penelitian dan Pegembangan 4.000.000.000,00
1.20.14 Badan Kepegawaian Daerah 7.000.000.000,00
1.20.15 Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000.000,00
1.20.16-39 Kantor Kecamatan dan Kelurahan 31.650.000.000,00
1.21 Ketahanan Pangan
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan 3.000.000.000,00
1.21.02 Badan Penyuluhan 9.500.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 7.500.000.000,00
Desa
1.26 Perpustakaan
1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.000.000.000,00
2. URUSAN PILIHAN
2.01 Pertanian
2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 8.750.000.000,00
2.01.02 Dinas Perkebunan 7.500.000.000,00
2.02 Kehutanan
2.02.01 Dinas Kehutanan 2.400.000.000,00

IV-3
PLAFON ANGGARAN
NO URUSAN/SKPD KET.
SEMENTARA (RP)
(1) (2) (3) (4)
2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 2.000.000.000,00
2.05 Kelautan dan Perikanan
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.500.000.000,00
2.07 Industri
2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.000.000.000,00
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Plafon anggaran sementara untuk masing-masing SKPD sesuai bidang urusan

masing-masing dapat dilihat pada sub bab 4.1, namun demikian untuk lebih rinci perlu
disusun plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga sasaran program, kegiatan, capaian target dan
besaran anggaran perkegiatannya dapat diketahui dengan jelas.
Selain itu, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan tersebut

adalah untuk mengetahui komposisi belanja yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat dan belanja pendukung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Secara lebih rinci Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 (terlampir):

IV-4
Tabel 4.2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2017
URUSAN : PENDIDIKAN
SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Plafon Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2017
No Program/Kegiatan Sasaran Target
Sementara (Rp) Uraian Indikator Kinerja Target
28.900.000.000 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi 88,01 %
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bangunan Baik
Jumlah Rapat-rapat 250.000.000 Sekolah Pendidikan SMP/Mts Kondisi 88,95 %
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 kordinasi dan konsultasi ke Bangunan Baik
daerah
luar daerah
Jumlah Gaji PTT/TK2D yang 20.300.000.000 Rasio Ketersediaan SD/MI Per 60,458
2 Pembayaran Gaji PTT/TK2D 100%
dibayarkan Penduduk
Jumlah Pelayanan 2.000.000.000 Rasio Ketersediaan SMP/Mts Per 63,6
Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran
3 administrasi Perkantoran 100% Penduduk
UPT
UPT
Jumlah pembayaran jasa 3.000.000.000 Rasio Guru Dan Murid SD/MI 20
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
administrasi keuangan
Jumlah pembayaran Jasa 400.000.000 Rasio Guru Dan Murid SMP/Mts 20
5 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 100%
Administrasi Kepegawaian
Jumlah pembayaran 500.000.000 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata 69,67
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas
6 pengelola barang milik 100%
Pendidikan dan Kebudayaan
daerah
Jumlah pembayaran 750.000.000 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 100 %
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Dan D-IV
7 100%
Sekolah Menengah Pertama Negeri Perkantoran Sekolah
Menengah Pertama Negeri

IV-5

Jumlah pembayaran 1.500.000.000 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 105,07 %
8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi 100%
Perkantoran
Jumlah pembayaran 200.000.000 Angka Partisipasi Kasar 102,04 %
9 Pendampingan Pembayaran Gaji PTT/TK2D 100%
pendampingan SMP/Mts/Paket B
Program peningkatan sarana dan prasarana 1.050.000.000 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket 100 %
B
aparatur A
Jumlah dan Jenis sarana dan 300.000.000 Angka Partisipasi Murni 96,93 %
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
prasarana aparatur SMP/MTs/Paket B
Jumlah dan Jenis 250.000.000 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 7-12 100 %
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung Thn
kantor
Jumlah Pemeliharaan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan
3 rutin/berkala Peralatan 500.000.000 13-15 Thn
Rumah Tangga
Kantor dan Rumah Tangga
Program peningkatan pembangunan sistem PAUD 74,60 %
C 300.000.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,68
1 Jumlah laporan 100.000.000
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Angka Putus Sekolah SD/MI 0,10 %
2 Jumlah laporan interim 200.000.000
Aset Semesteran dan Akhir Tahun
D Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.200.000.000 Angka Putus Sekolah SMP/Mts 0,28 %
Jumlah dan jenis mebeluer Angka Kelulusan SD/MI 100 %
1 Pengadaan mebeluer sekolah 300.000.000
sekolah
Jumlah dan jenis alat praktik Angka Kelulusan SMP/Mts 100 %
2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 300.000.000
dan peraga siswa
Angka Melanjutkan SD/MI Ke 91,99 %
3 Lomba Gugus TK Jumlah lomba 100.000.000
SMP/Mts
Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke 97,81 %
4 Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Monev PAUD 50.000.000
SMA/SMK/MA

IV-6

Pembaharuan kurikulum Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni 6 Kegiatan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
5 dan jumlah bahan ajar dan 500.000.000 Dan Budaya
pembelajaran pendidikan anak usia dini
model pembelajaran PAUD
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni 4 Unit
6 Insentif Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jumlah pembayaran insentif 100% 900.000.000
Dan Budaya
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Jumlah Koordinasi dan Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan 75,37 %
7 50.000.000 Cagar Budaya Yang Dilestarikan
pendidikan anak usia dini kerjasama PAUD
E Program pendidikan non- formal 1.100.000.000
Jumlah peserta pembinaan
1 Pengentasan dan Pembinaan Buta Aksara 200.000.000
buta aksara
Jumlah peserta pendidikan
2 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 200.000.000
kecakapan hidup
Jumlah peserta pendidikan
3 Pengembangan pendidikan kewirausahaan 200.000.000
kewirausahaan
Jumlah biaya Pelayanan
4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Sanggar 100% 200.000.000
Administrasi Sanggar
Jumlah biaya Fasi Dan
5 Fasi Dan Wisuda santri 100% 100.000.000
Wisuda santri
Jumlah pelaksanaan Porseni
6 Porseni PTK-PAUDNI 200.000.000
PTK-PAUDNI
F Program Pendidikan luar biasa c 50.000.000
Jumlah biaya
1 Peningkatan sekolah inklusi penyelenggaraan sekolah 100% 50.000.000
inklusi
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
G 12.900.000.000
Pendidikan
Pengembangan mutu dan kualitas program
1 pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan Jumlah pelatihan/peserta 2.500.000.000
tenaga kependidikan
Pengembangan dan Pembinaan Pelaksanaan Jumlah peserta pembinaan
2 150.000.000
KTSP Melalui Sekolah Model KTSP

IV-7

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
3 Jumlah peserta didik 1.000.000.000
memenuhi standar kualifikasi
4 Tambahan Penghasilan untuk Guru TKA/TPA/TKQ Jumlah pembayaran 100% 9.000.000.000
5 Pembinaan KKG dan K3S Jumlah peserta pembinaan 250.000.000
H Program Manajemen Pelayanaan Pendidikan 1.000.000.000
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
1 Jumlah biaya 100.000.000
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 Pengembangan Data Base Informasi Pendidikan Jumlah dan jenis Data Base 200.000.000
3 Analisis dan Evaluasi Data Pendidikan Jumlah Analisis dan evaluasi 150.000.000
4 Humas dan Keprotokolan Jumlah pembayaran 100.000.000
5 Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah peringatan 200.000.000
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Jumlah penyelenggaraan,
6 250.000.000
Olimpiade Sains SD-SMP peserta olimpiade sains
Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan
I 100.444.000.000
Dasar dan Menengah
Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru Pada
1 Jumlah kegiatan sosialisasi 50.000.000
Pendidikan Dasar
2 Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SD/MI Jumlah kegiatan 1.500.000.000
Pendampingan BOSDA Provinsi dan BOSDA
3 Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
Kabupaten
Peningkatan Kualitas Sekolah dan pemanfaatan
4 Jumlah Biaya 100% 10.000.000.000
BOSDA pada SMP
Dana Pendamping Peningkatan Kualitas BOSDA
5 Jumlah Biaya 100% 1.000.000.000
pada Pendidikan Dasar
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana
Jumlah dan jenis
6 Pendidikan Dasar Zona 2.A dan 2.B Kabupaten 20.000.000.000
infrastruktur
Kutai Timur
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis
7 20.000.000.000
Pendidikan Dasar Zona 1.A dan 1.B Kabupaten infrastruktur

IV-8

Kutai Timur
8 Monitoring BOS/BOSDA Pada Pendidikan Dasar Jumlah Monitoring 150.000.000
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD dan Jumlah Festival dan lomba
9 200.000.000
SMP seni
10 Dana Pendampingan SD-SMP Sekolah Unggulan Jumlah Biaya 100.000.000
11 10.000.000.000
Pendidikan Dasar Zona 4 Kabupaten Kutai Timur infrastruktur
Jumlah lomba cerdas
12 Pelaksanaan Cerdas Cermat SD/MI, SMP/MTs 150.000.000
cermat
Jumlah kegiatan Pra UNAS
13 Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SMP/MTs 1.500.000.000
dan UNAS
14 10.000.000.000
Pendidikan Dasar Zona 3 Kabupaten Kutai Timur infrastruktur
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket A (Setara
15 Jumlah peserta 250.000.000
SD) Dan Paket B (Setara SMP)
Pengadaan Meubelair Untuk Pendidikan Dasar
16 (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah dan jenis 7.669.000.000
Wilayah 1 dan 2
Pengelolaan dapodik, Mutasi Siswa dan Beasiswa
17 Jumlah biaya pengelolaan 200.000.000
SD-SMP
Jumlah pelaksanaan
18 Akreditasi Sekolah TK, SD, dan SMP 300.000.000
akreditasi
19 Dana Dampingan Beasiswa Kaltim Cemerlang Jumlah biaya 75.000.000
Sosialisasi, Monev dan Pendampingan Tim Jumlah sosialisasi dan
20 200.000.000
Pengembang Kurikulum Pada Pendidikan Dasar monev
Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan Jumlah biaya Pemanfaatan
21 100% 17.000.000.000
BOSDA Pada Pendidikan Dasar BOSDA
Program Pengembangan dan Pembinaan
J Organisasi Kependidikan, Pemuda dan Olah 650.000.000
Raga

IV-9

Parade Seni Budaya Nusantara Dalam Rangka
1 Jumlah parade 100.000.000
HUT Kutai Timur
Jumlah biaya pembinaan
2 Pembinaan UKS SD dan SMP 100% 150.000.000
UKS
3 Gita Bahana Nusantara Jumlah biaya 100% 150.000.000
Pembinaan Ekstrakurikuler Pramuka Pelajar SD
4 Jumlah peserta pelajar 250.000.000
dan SMP
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
K 1.100.000.000
Raga
1 Penyelenggaraan Olahraga Guru Jumlah penyelenggaraan 300.000.000
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Jumlah biaya Bakat dan
2 300.000.000
dalam Olah Raga (Por SD dan SMP) Potensi
Jumlah biaya Identifikasi
Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olah
3 dan Pengembangan Olah 300.000.000
Raga Unggulan Daerah
Raga Unggulan Daerah
4 Liga Pendidikan Indonesia Jumlah pelaksanaan 200.000.000
L Program Pengawas Sekolah 100.000.000
1 Kunjungan dan Pengawasan sekolah Jumlah kunjungan 100.000.000
M Pengelolaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 800.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian
1 Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum dan Jumlah biaya 100% 200.000.000
Peninggalan Baag Air
2 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah biaya 100% 200.000.000
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
3 Jumlah biaya 100% 200.000.000
Daerah
4 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah Jumlah biaya 100% 200.000.000
N Program Peningkatan Kerjasama 850.000.000
1 Penyelenggaraan Kerjasama Aparatur dan Jumlah kerjasama 100.000.000

IV-10

Lembaga
2 Program Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi Jumlah kerjasama 250.000.000
Program Kerjasama Penanggulangan Kasus
3 Jumlah kerjasama 250.000.000
Kenakalan Pelajar
Pendampingan Program Kerjasama Pendidikan
Perguruan Tinggi
JUMLAH 151.444.000.000
URUSAN : KESEHATAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Jumlah Puskesmas Berserta 10
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.070.000.000
Jaringannya Sesuai Standar
1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah biaya 100% 50.000.000 Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk 0,37
Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan 0,58
2 Jumlah pemeliharaan 70.000.000
perlengkapan kantor Penduduk
Penyediaan komponen instalasi Rasio Posyandu Per Satuan Balita 8,17
3 Jumlah dan jenis 150.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor
Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu 0,57
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 100% 400.000.000
Per Satuan Penduduk
Rasio Rumah Sakit Per Satuan 0,02
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
Penduduk
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Angka Usia Harapan Hidup 70,61
6 Jumlah biaya 100% 50.000.000
listrik
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Indeks Kepuasan Pelayanan 77,53
7 Jumlah rapat 100.000.000
Daerah Kesehatan (Puskesmas Dan

IV-11

Jaringannya Serta RSU Pratama)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang 89,79 %
8 Jumlah kendaraan 200.000.000 Ditangani
Kendaraan Dinas/Operasional
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh 95,79%
Program peningkatan sarana dan prasarana
B 70.000.000 Tenaga Kesehatan Yang Memiliki
aparatur
Kompetensi Kebidanan
Cakupan Desa/Kelurahan Universal 76,15 %
1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis 70.000.000
Child Immunization (UCI)
Program peningkatan pengembangan sistim Cakupan Penemuan dan Penanganan 54,79 %
C 200.000.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penderita Penyakit TBC BTA
Cakupan Penemuan Dan Penanganan 100 %
1 Penyusunan Laporan Aset SKPD Jumlah Biaya 100% 50.000.000
Penderita Penyakit DBD
2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah biaya 100% 50.000.000 Cakupan Kunjungan Bayi 96,21 %
3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Jumlah Monev 100.000.000 Prevalensi HIV/AIDS 5,82 %
Peserta Jaminan Kesehatan 36,41 %
D Program obat dan perbekalan kesehatan 2.900.000.000
Masyarakat
Peningkatan dan Pemerataan Obat dan Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 %
1 Jumlah dan jenis 2.500.000.000
Perbekalan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat 100 %
dan RS Perawatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT.
Instalasi Farmasi
Program Upaya Peningkatan Kesehatan
E 17.462.672.560
Masyarakat
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sangatta Utara
Kaliorang
Sepaso

IV-12

Rantau Pulung
Sandaran
Muara Wahau II
Kongbeng
Teluk Pandan
Batu Ampar
Biaya Operasional dan pemeliharaan UPTD
Laboratorium Kesehatan Daerah
Muara Wahau I
Teluk Lingga
Telen
Muara Ancalong
Tepian Baru
Sangkulirang
Long Mesangat
Muara Bengkal
Busang
20 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah pembayaran 100% 500.000.000

IV-13

Karangan
Kaubun
Sangatta Selatan
Penyediaan Biaya Operasional Dana Kapitasi JKN
23 Jumlah pembayaran 100% 6.712.672.560
FKTP @ 21 Puskesmas
F Program Pengawasan obat dan Makanan 200.000.000
Peningkatan pengawasan sarana penyedia obat,
makanan, kosmetik, industri rumah tangga
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
G 1.861.400.000
masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi
1 Jumah media 300.000.000
sadar hidup sehat
Pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok
2 Jumlah biaya 100% 300.000.000
dan produk tembakau lainnya
Peningkatan Kemandiran dan Kesadaran
3 Jumlah biaya 100% 300.000.000
Masyarakat untuk Hidup Sehat
Pengembangan Kelompok Upaya Kesehatan
4 Jumlah biaya 100% 461.400.000
Bersumber Masyarakat (UKBM)
Penegakan hukum dalam kebijakan Kawasan
5 Jumlah biaya 100% 500.000.000
Tanpa Rokok (KTR)
H Program perbaikan gizi masyarakat 700.000.000
Pendampingan Manajemen dan Operasional
1 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Jumlah pembayaran 100% 150.000.000
Kabupaten
Pemantauan Pertumbuhan Balita, Balita Bawah
2 Garis Merah (BGM) dan Perawatan Balita Gizi Jumlah pembayaran 100% 200.000.000
Buruk
Penanggulangan Anemia Gizi Besi pada Ibu Hamil,
3 Jumlah kasus 250.000.000
Ibu Nifas dan WUS
4 Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Pada Balita Jumlah kasus 100.000.000

IV-14

I Program pengembangan lingkungan sehat 450.000.000
1 Pengkajian, Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah kajian 150.000.000
Peningkatan Pelayanan dalam Menciptakan
2 Jumlah pembayaran 200.000.000
Lingkungan Sehat
3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Jumlah Sosialisasi 100.000.000
J Program pengamatan dan pencegahan penyakit 750.000.000
1 Peningkatan Imunisasi Jumlah dan jenis imunisasi 500.000.000
Pengembangan surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (Wabah)
K Program Pengendalian Penyakit 650.000.000
Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular
1 Jumlah biaya 100% 250.000.000
Langsung
Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular
2 Jumlah biaya 100% 250.000.000
Bersumber Binatang
Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak
3 Jumlah biaya 100% 150.000.000
Menular
L Program standarisasi pelayanaan kesehatan 650.000.000
1 Peningkatan Akreditasi Jumlah akreditasi 200.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah biaya 100% 150.000.000
3 Peningkatan BLUD Puskesmas Jumlah biaya 100% 100.000.000
Evaluasi dan Pengembangan Standar pelayanan
4 Jumlah biaya 100% 100.000.000
kesehatan
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar Jumlah biaya 100% 50.000.000
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan
6 Jumlah dokumen 50.000.000
kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
M sarana dan prasarana puskesmas puskesmas 1.350.000.000
pembantu dan jaringannya
1 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, puskesmas Jumlah rehabilitasi 750.000.000

IV-15

pembantu dan jaringannya.
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas,
Pusban
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas beserta
Jaringannya
Program pengadaan, Peningkatan sarana dan
N prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah 4.500.000.000
sakit paru - paru/rumah sakit mata
Pengadaan Sarana dan prasarana Penunjang
Rumah Sakit Pratama
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit
2 Jumlah biaya 100% 1.500.000.000
Pratama Sangkulirang
3 Pengadaan Peralatan Rumah sakit Pratama Jumlah dan jenis 1.500.000.000
Program peningkatan keselamatan ibu
O 875.000.000
melahirkan dan anak
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Jumlah biaya 100% 25.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Jumlah biaya 100% 50.000.000
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah biaya 100% 100.000.000
4 Peningkatan Penanganan Komplikasi Kebidanan Jumlah biaya 100% 200.000.000
Peningkatan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga
5 Jumlah biaya 100% 200.000.000
Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pra
Sekolah
7 Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah Jumlah peserta 200.000.000
P Program Upaya Kesehatan Khusus 575.000.000
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Jumlah biaya 100% 100.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah biaya 100% 200.000.000
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indera Jumlah biaya 100% 100.000.000
4 Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana Jumlah biaya 100% 100.000.000

IV-16

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra Jumlah biaya 100% 75.000.000
Program Manajemen dan Kebijakan
Q 300.000.000
Pembangunan Kesehatan
Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang
Kesehatan
Pengembangan Sistem Perencanaan dan
2 Jumlah kegiatan 200.000.000
Penganggaran Kesehatan
Program pengembangan dan pemberdayaan
R 150.000.000
sumber daya manusia kesehatan
1 Monitoring dan Evaluasi PPDS Jumlah Monev 50.000.000
Peningkatan Pengawasan Perijinan serftifikasi
2 Jumlah Biaya 100% 100.000.000
tenaga kesehatan
Program Peningkatan Sistem Jaminan
S 14.750.000.000
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
1 Jumlah Biaya 100% 100.000.000
Masyarakat Miskin
2 Penyediaan Biaya Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah Biaya 100% 14.500.000.000
Biaya Operasional Satgas Jaminan Kesehatan
3 Jumlah Biaya 100% 150.000.000
Daerah
Program Peningkatan Pembinaan dan
T 100.000.000
Pengawasan Sarana Kesehatan
1 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Jumlah Biaya 100% 50.000.000
2 Penilaian FKTP dan Tenaga Kesehatan Berprestasi Jumlah Biaya 100% 50.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
U 400.000.000
Anak Balita
1 Pembinaan Pelayanan Neonatus ( 0 - 28 ) hari Jumlah Biaya 100% 150.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi Jumlah Biaya 100% 150.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Neonatus
3 Jumlah Biaya 100% 100.000.000
dengan Komplikasi
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
V 100.000.000
Lansia

IV-17

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut usia Jumlah Biaya 100% 100.000.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
W 600.000.000
Kesehatan
Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan
1 Jumlah kegiatan 300.000.000
Penyakit HIV/AIDs
Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Jumlah kegiatan
2 150.000.000
Penyakit Tuberkolusa
3 Kemitraan Pengendalian Penyakit Jantung Jumlah kegiatan 50.000.000
4 Kemitraan Pengendalian Penyakit Kanker Jumlah kegiatan 50.000.000
5 Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah kegiatan 50.000.000
Program Pengembangan Sistem Informasi
X 200.000.000
Kesehatan
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 Jumlah sistem 200.000.000
Daerah (SIKDA)
JUMLAH 50.864.072.560

IV-18
URUSAN : KESEHATAN
SKPD : RSUD SANGATTA
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Indeks Kepuasan Pelayanan 77,00
A 300.000.000
Masyarakat Kesehatan RSUD Sangatta
1 Pengembangan PKMRS Jumlah Biaya 100% 50.000.000
Pengembangan media promosi dan informasi
2 Jumlah Biaya 100% 100.000.000
sadar hidup sehat
3 Pengembangan Rencana Pemasaran Jumlah Biaya 100% 100.000.000
4 Pengembangan Pelayanan Konseling Kesehatan Jumlah Biaya 100% 50.000.000
B Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.550.000.000
1 Penyediaan makan minum pasien RS Jumlah Biaya 100% 1.550.000.000
C Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100.000.000
1 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah aktivitas 100.000.000
Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
D 200.000.000
Rumah Sakit
1 Pengembangan K3 Rumah Sakit Jumlah Biaya 100% 100.000.000
2 Pengendalian dan Pencegahan Infeksi RS Jumlah Biaya 100% 100.000.000
Program Manajemen dan Kebijakan
E 50.000.000
Pembangunan Kesehatan
1 Evaluasi Tarif RS Jumlah aktivitas 50.000.000
F Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 150.000.000
1 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah aktivitas 150.000.000
G Program Upaya Kesehatan 2.345.000.000
1 Pengembangan Medical Check Up Jumlah Biaya 100% 100.000.000
2 Pengembangan IGD Jumlah Biaya 100% 750.000.000
3 Pengembangan Poli Spesialis Jumlah Biaya 100% 650.000.000
4 Pengembangan OK Jumlah Biaya 100% 645.000.000

IV-19

Pengembangan Perinatologi/Rumah Sakit Sayang
5 Jumlah Biaya 100% 100.000.000
Ibu
Pelaksanaan Kegiatan MDG's (HIV /AIDS, PONEK,
6 Jumlah aktivitas 100.000.000
TB Dots)
H Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 350.000.000
1 Pengembangan Instrumen Manajemen Mutu Jumlah dokumen 50.000.000
2 Evaluasi SPM Jumlah evaluasi 50.000.000
3 Pengembangan SOP Jumlah dokumen 100.000.000
Penyempurnaan Pola Tata Kelola dan Medical
staff by law
Penyediaan perijinan alat dan kelengkapan
dokumen RS
Program Peningkatan Pembangunan Sistem
I 200.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj-IP)
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
3 Evaluasi Renstra Jumlah dokumen 50.000.000
4 Penyusunan Profil Kesehatan RS Jumlah dokumen 50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
J 597.000.000
Aparatur
Pelatihan, Kursus, Bimtek, workshop untuk
1 tenaga struktural, medis, teknis, dan tenaga Jumlah peserta 300.000.000
penunjang
2 In House Training Jumlah peserta 150.000.000
3 character building Jumlah peserta 147.000.000
Program Peningkatan Sistem Informasi
K 250.000.000
Manajemen Rumah Sakit
1 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Jumlah sistem 100.000.000

IV-20

2 Pengembangan Rekam Medik RS Jumlah Biaya 100% 150.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
L 1.050.000.000
Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru2/RS Mata
Pemeliharaan rutin berkala instalasi pengolahan
1 Jumlah biaya 100% 300.000.000,00
limbah RS
2 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kesehatan RS Jumlah biaya 100% 150.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor Jumlah biaya 100% 300.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan
4 Jumlah biaya 100% 300.000.000
perlengkapan kantor
M Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.608.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air,
1 Jumlah biaya 100% 250.000.000
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
2 Jumlah biaya 100% 50.000.000
Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
3 Jumlah biaya 100% 600.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah biaya 100% 2.800.000.000
5 Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah biaya 100% 1.900.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah biaya 100% 200.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah biaya 100% 300.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
8 Jumlah biaya 100% 60.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah biaya 100% 250.000.000
10 Penyediaan Makan dan Minum Pegawai Jumlah pegawai 125.000.000
11 Penyediaan Jasa Lembur Jumlah pembayaran 100% 593.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah rapat 300.000.000
Penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas
13 Jumlah kendaraan 80.000.000
Operasional

IV-21

14 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Jumlah Monev 100.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
N 100.000.000
Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
1 Pengadaan Linen Jumlah linen 100.000.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
O 150.000.000
Kesehatan Penduduk Miskin
Kerjasama Pelayanan Dokter Spesialis dengan
1 Jumlah kerjasama 150.000.000
Perguruan Tinggi/Rumah Sakit
P Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 21.200.000.000
1 Rujukan dan Pemulangan Pasien Jumlah pasien 200.000.000
2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jumlah biaya 100% 21.000.000.000
JUMLAH 36.200.000.000

IV-22
URUSAN : PEKERJAAN UMUM

: PENATAAN RUANG
: LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah biaya 100% 500.000.000
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis 6.000.000.000
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Jumlah Pembayaran 100% 7.000.000.000
Sekretariat
4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pembayaran 100% 3.000.000.000
Peningkatan Administrasian Perkantoran UPT.
KPP
Pelayanan Administrasi UPTD Laboratorium
Konstruksi dan UPR Jalan/Alat Berat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
B
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
1 Jumlah kendaraan dan jenis 2.000.000.000
Operasional
Pengadaan Peralatan UPT Laboratorium Kontruksi Jumlah dan jenis
2 500.000.000
dan UPR Jalan/ Alat Berat
C
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta 1.000.000.000
D Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pembayaran 100% 500.000.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan
E
Pencegahan Bahaya Kebakaran

IV-23

1 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran Jumlah dan jenis 1.000.000.000
Kesiap Siagaan Penanganan & Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
F
Kebakaran
1 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah mobil 1.000.000.000
Pembangunan Posko Pemadam Kebakaran Jumlah posko
2 500.000.000
Kecamatan
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan
G
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Pengangkutan Persampahan Mandiri Jumlah Pembayaran 100% 1.000.000.000
Program Pengadaan Peralatan Operasional
H
Kebersihan UPT. KPP
Pengadaan Peralatan Operasional Kebersihan
UPT. KPP
I Program Swakelola UPT. KPP
1 Swakelola UPT. KPP Jumlah Pembayaran 100% 500.000.000
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata
J
Ruang
1 Operasional Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Jumlah ijin 200.000.000
2 Operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Pembayaran 100% 800.000.000
K Program Bina Jasa Konstruksi
1 Operasional Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jumlah Pembayaran 100% 200.000.000
2 Pelatihan dan Sosialisasi Jasa Konstruksi Jumlah peserta 500.000.000
L Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
1 Jumlah dokumen 2.000.000.000
dan Peraturan Zonasi Kecamatan (Zona III)
Program Penataan Peraturan Perundang-
M
Undangan

IV-24

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
N Program Perencanaan Pembangunan 2017
1 DED IPA 10 L/DT Rantau Sentosa Busang Jumlah dokumen 500.000.000
2 DED IPA 50 L/DT Wahau-Kongbeng Jumlah dokumen 500.000.000
3 DED IPA 30 L/DT Muara Dun Jumlah dokumen 500.000.000
4 Perencanaan Masjid sangata selatan Jumlah dokumen 500.000.000
5 Masterplan pusat budaya dan olahraga Jumlah dokumen 1.000.000.000
Program DAK Subbid Air Minum
O
Kabupaten/Kota
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air
1 Jumlah Pembayaran 100%
Minum Kec. Muara Bengkal & Muara Ancalong
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air
Minum Sangatta
Pendamping Peningkatan Cakupan Sistem
3 Penyediaan Air Minum Kec. Muara Bengkal & Jumlah Pembayaran 100%
Muara Ancalong
Pendamping Peningkatan Cakupan Sistem
Penyediaan Air Minum Sangatta
Program Pengadaan dan Pemasangan Jaringan
P
Air Bersih Kecamatan
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi
1 Jumlah jaringan
Kecamatan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Q
Pemerintahan
1 Pembangunan Kantor BKD Kutai Timur Jumlah bangunan
2 Pembangunan Kantor Kehutanan Kutai Timur Jumlah bangunan
Pembangunan Gedung Reskrim Polres Kutai
3 Jumlah bangunan
Timur (Lanjutan)

IV-25

Lanjutan Pematangan Lahan Sarana Umum &
4 Jumlah pembayaran 100%
Pemerintahan
5 Pembangunan Kantor Camat Kaliorang Jumlah bangunan
6 Pembangunan Kantor Camat Teluk Pandan Jumlah bangunan
Pembangunan Sarana Penunjang UPT Kebersihan,
7 Pemakaman dan Pertamanan (Bantuan Keuangan Jumlah bangunan
Provinsi)
R
Umum
Pembangunan Lintasan Sa'i Sekitar Masjid Agung
Sangatta (Tahap II)
Pembangunan Gereja Kemah Injil Sangatta
(Lanjutan)
3 Pembangunan sarana dan prasarana Umum I Jumlah dan jenis
4 Pembangunan sarana dan prasarana Umum II Jumlah dan jenis
Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
5 Jumlah dan jenis
Kecamatan Zona I
6 Jumlah dan jenis
Kecamatan Zona II
7 Jumlah dan jenis
Kecamatan Zona III
8 Jumlah dan jenis
Kecamatan Zona IV
9 Jumlah dan jenis
Kecamatan Zona V
10 Sarana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Jumlah dan jenis 7.000.000.000
S Program DAK Subbid Sanitasi Kabupaten/Kota
Pembangunan IPAL Komunal dengan Jaringan
1 Panjang jaringan
Perpipaan Sangatta Utara
Pendamping DAK Subbidang Sanitasi
Kabupaten/Kota

IV-26

Pendamping DAK Subbidang Sanitasi
Kabupaten/Kota
Pembangunan Septiktank Komunal dengan
4 Jumlah dan luas
Jaringan Perpipaan Sangatta Utara
Pembangunan Septiktank Komunal dengan
5 Jumlah dan luas
Jaringan Perpipaan Bengalon
T Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum
1 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Jumlah Sarana Prasarana 5.000.000.000
U Program Perencanaan Jalan dan jembatan
1 DED Jembatan Sangata Lama-Sangata Sebrang Jumlah dokumen 500.000.000
V Program Pembangunan Jalan
1 Peningkatan Jalan Yos Sudarso (MY) Panjang jalan
2 Pembangunan Trotoar Jalan Yos Sudarso Panjang dan lebar trotoar 2.000.000.000
Peningkatan Jalan Simpang ADM - Rantau Pulung
3 Panjang jalan
(MY)
Peningkatan Jalan Ring Road II (APT. Pranoto -
4 Panjang jalan
Soekarno Hatta) MY
5 Pembangunan Jalan Kelinjau Ilir - Long Nah Panjang jalan 3.000.000.000
Peningkatan Jalan Simp.3 PDC - Jembatan
6 Panjang jalan 3.000.000.000
Gantung
7 Peningkatan Jalan Sei Benu Muda - Himba Lestari Panjang jalan 3.000.000.000
Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda
8 Panjang jalan
(DAK)
Peningkatan Jalan Tanjung Manis - Susuk
9 Panjang jalan
(Bantuan Keuangan Propinsi)
Peningkatan Jalan Peridan - Tanjung Manis
10 Panjang jalan
(Bantuan
11 Peningkatan Jalan SP. V Desa Suka Maju Panjang jalan

IV-27

12 Peningkatan Jalan Merpati Panjang jalan
13 Peningkatan Jalan Meranti Panjang jalan
14 Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Tahap IV Panjang jalan 3.000.000.000
15 Peningkatan Jalan H.M Ardan (KM 01) Panjang jalan 3.000.000.000
16 Peningkatan Jalan Himba Lestari - Beno Harapan Panjang jalan
Peningkatan Jalan Sepaso Barat - Tebangan
17 Panjang jalan
Lembak
18 Peningkatan Jalan Sepat Desa Sepaso Panjang jalan
19 Peningkatan Jalan Poros Desa Sepaso Timur Panjang jalan
Peningkatan Jalan Tanjung Labu-Simp. 3 Rantau
20 Panjang jalan
Makmur
Peningkatan Jalan Simpang Mawai Indah Menuju
21 Panjang jalan
Kantor Camat
Pembangunan Jalan Long Bentuk - Rantau
22 Panjang jalan
Sentosa
Peningkatan Jalan Jembatan Sangatta II - Kantor
23 Panjang jalan
Camat Sangatta Selatan
24 Peningkatan Jalan TMMD Sangatta Selatan Panjang jalan
25 Peningkatan Jalan Masjid Agung - Workshop Panjang jalan
26 Peningkatan Jalan Santai Panjang jalan
27 Peningkatan Jalan Cendrawasi Panjang jalan
28 Peningkatan Jalan Syaichona Cholil Panjang jalan
29 Peningkatan Jalan Karya Bakti Panjang jalan
30 Peningkatan Jalan Kayu Mas (Desa Suka Rahmat) Panjang jalan
31 Pembangunan Jalan Apu Lawai Panjang jalan
32 Peningkatan Jalan Sido Mulyo - Sri Pantun Panjang jalan

IV-28

33 Peningkatan Jalan Sri Pantun - Kongbeng Indah Panjang jalan
Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan
34 Panjang jalan
Kenyamukan
Peningkatan Jalan Nehes Liah Bing - Jembatan
35 Panjang jalan
Muara Wahau
36 Peningkatan Jalan Teluk Golok – Maloy Panjang jalan
37 Peningkatan Jalan Susuk – Perupuk Panjang jalan
38 Peningkatan Jalan Letjen S. Parman Panjang jalan
39 Peningkatan Jalan Desa Pengadan - Karangan Panjang jalan
Peningkatan Jalan Desa Kadungan Jaya - Desa
40 Panjang jalan
Pengadan Baru
41 Peningkatan Jalan Muara Bengkal - Ngayau Panjang jalan
Peningkatan Jalan Jembatan Ngayau - Jembatan
42 Panjang jalan
Kelinjau I
Peningkatan Jalan Benua Baru - Muara Bengkal
43 Panjang jalan
(Bantuan Keuangan Propinsi)
44 Peningkatan Jalan Jalur III Desa Kelinjau Panjang jalan
Peningkatan Jalan Sei Benu Muda - Himba Lestari
45 Panjang jalan
( DAK)
46 Peningkatan Jalan Desa Sungai Tabuan Panjang jalan
47 Peningkatan Jalan Muara Bengkal - Benua Baru Panjang jalan
Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Long
48 Panjang jalan
Mesangat
Pembangunan Jalan Jembatan Senyiur ke Desa
49 Panjang jalan
Senyiur
50 Peningkatan Jalan IKK Sangkulirang Panjang jalan
51 Peningkatan Jalan Bengkirai Poros Desa Pengadan Panjang jalan
52 Peningkatan Jalan Samudra Panjang jalan

IV-29

Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda
53 Panjang jalan
Tahap II (DAK)
W Program Pembangunan Jembatan
1 Pembangunan Jembatan Rimba Hijau Tahap III Panjang jembatan
2 Pembangunan Jembatan Kelinjau II Panjang jembatan
3 Pembangunan Jembatan Sungai Sekerat Panjang jembatan
4 Pembangunan Jembatan Beno Harapan Panjang jembatan
5 Pembangunan Jembatan Sungai Murung Panjang jembatan
6 Pembangunan Jembatan Sungai Perupuk Panjang jembatan
X Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1 Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Jumlah inspeksi
Y Program Preservasi Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Kota
1 Jumlah pemeliharaan
Sangatta (Swakelola)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pantai
(Swakelola)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pedalaman (Swakelola)
Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Batu Redi - Batu
Redi
5 Penanganan Longsoran Bukit Pelangi Jumlah kasus
6 Penanganan Longsoran Simpang Kabo - ADM Jumlah kasus
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Z Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1 DED Bendung Mandu Sangkulirang Jumlah dokumen 1.000.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D.I Tanah
2 Panjang jaringan
Abang Kec. Long Mesangat (Multy Years)

IV-30

Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Miau Baru
3 Panjang jaringan
Kec. Kongbeng
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suka Damai
4 Panjang jaringan 3.000.000.000
Kec. Teluk Pandan
Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D. I Pesap
(Tahap III) Kec. Kongbeng
Peningkatan Jaringan Irigasi KM I Sangkima
Sangatta Selatan
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Selangkau Kec.
Kaliorang
Perencanaan Jaringan Irigasi Tersier D. I Sungai
8 Jumlah dokumen
Busang Kec. Miau Baru
9 Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Telen Panjang jaringan
10 Operasional dan pemeliharaan I Jumlah pembayaran 100% 1.000.000.000
Program Pembangunan Saluran Drainase /
AA
Gorong-gorong
Peningkatan Saluran Drainase Jl. APT Pranoto
1 Panjang saluran
(Multy Years)
BB Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1 Pembangunan Turap Sungai dan Pantai Panjang turap
JUMLAH 80.500.000.000

IV-31
URUSAN : PENATAAN RUANG

: PERTANAHAN
SKPD : DINAS TATA RUANG
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketaatan terhadap RTRW 100%
Jumlah
1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100% 725.000.000
pembayaran
Jumlah
2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100% 375.000.000
pembayaran
Jumlah
3 Peningkatan pelayanan administrasi keuangan 100% 150.000.000
pembayaran
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat 500.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan 250.000.000
C Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah peserta 125.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
D
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Jumlah Monev 100.000.000
3 Penyusunan Renja Jumlah dokumen 75.000.000
4 Pameran / Expo Jumlah aktivitas 50.000.000
E Program Data dan Pelaporan Bidang Tata Ruang
1 Data dan Pelaporan Jumlah dokumen 100.000.000
F Program Pertanahan
Jumlah
1 Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan 100% 30.000.000.000
pembayaran
G Program Perencanaan Tata Ruang
1 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Jumlah rapat 100.000.000

IV-32

2 Survey dan Pemetaan Dalam Rangka Perencanaan Ruang Pesisir Jumlah aktivitas 100.000.000
3 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen 100.000.000
4 Pelatihan Aparatur Dalam Perencanaan Tata Ruang Jumlah peserta 100.000.000
H Program Pemanfaatan Tata Ruang
1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfatan ruang Jumlah dokumen 125.000.000
Jumlah
2 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 100% 125.000.000
pembayaran
3 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Jumlah aktivitas 150.000.000
4 Survey & pemetaan, ruang pesisir, pulau kecil, sungai dan udara Jumlah aktivitas 100.000.000
I Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Jumlah
1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100% 100.000.000
pembayaran
2 Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah aktivitas 100.000.000
3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan ruang Jumlah Monev 100.000.000
4 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi Wilayah Pesisir dan Sungai. Jumlah Monev 100.000.000
5 Pengembangan & Updating database daratan dengan aplikasi GIS Jumlah database 100.000.000
6 Pengembangan database ruang perkotaan Jumlah database 100.000.000
JUMLAH 34.000.000.000

IV-33
URUSAN : PERHUBUNGAN
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tersedianya pelayanan
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Ls 100.000.000
administrasi keuangan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terkoordinasinya Konsultasi
2 Ls 250.000.000
Daerah Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terkoordinasinya Konsultasi
3 Ls 100.000.000
Daerah Dalam Daerah
Terlaksananya pelayanan
4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi, operasional Ls 2.705.000.000
dan fasilitas perkantoran.
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Ls -
Terlaksananya kebersihan
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ls -
kantor
B
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya gedung
1 Ls 100.000.000
Gedung Kantor kantor kantor
Bertambahnya jumlah
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Ls -
kendaraan R4 dan R2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan
3 -
Dinas/Operasional kendaraan dinas
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terciptanya keseragaman
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1 berpakaian dalam lingkup 200 stel -
Perlengkapannya
Dishub Kominfo
D
Aparatur
Tersedianya sumber daya
1 Pendidikan dan pelatihan Teknis 30 org 200.000.000
aparatur yang handalhandal

IV-34

Tersedianya sumber daya
2 Penyusunan LAKIP SKPD 1 Dokumen 50.000.000
aparatur yang handal
Program Peningkatan pembangunan sistem
E
Tersusunnya rencana kerja
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Ls 50.000.000
Dishubkominfo
Tersusunnya Renstra
2 Penyusunan Renstra/Review SKPD Ls -
Dishubkominfo
Tersusunnya LKj-IP
3 Penyusunan LKj-IP Ls 50.000.000
Dishubkominfo
Tersusunnya pelaporan
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Ls -
keuangan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
F
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpeliharanya rambu-
Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas,
1 rambu lalu lintas, trafic light Ls 85.000.000
Trafic light serta RPPJ
serta RPPJ
Terselenggaranya pelayanan
G Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
angkutan
Terkoordinasinya
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan peningkatan pelayanan
1 Ls 75.000.000
Angkutan Bidang Perhubungan Laut angkutan demi mencapai
hasil yang optimal
Tersedianya dokumen
perhubungan darat sebagai
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang
2 acuan dalam pelaksanaan Ls 75.000.000
Perhubungan Darat
pembangunan di tahun
berikutnya
Tersedianya dokumen
perhubungan laut sebagai
3 acuan dalam pelaksanaan Ls 75.000.000
Perhubungan Laut
berikutnya

IV-35

Tersedianya dokumen
perhubungan udara sebagai
4 acuan dalam pelaksanaan Ls -
Perhubungan Udara
berikutnya
Koordinasi dan Sosialisasi/Penyuluhan dalam
5 Peningkatan Pelayanan Angkutan Lalu Lintas Jumlah aktivitas Ls 75.000.000
Perhubungan Darat
6 Peningkatan Pelayanan Angkutan Lalu Lintas Jumlah aktivitas Ls 75.000.000
Perhubungan Udara
7 Jumlah aktivitas Ls 75.000.000
Peningkatan Pelayanan Bidang Kominfo
H
Perhubungan
Tersedianya terminal dan
1 Pembangunan Terminal dan Sub Terminal sub terminal untuk Ls -
pengguna transportasi darat
Terbangunya dermaga-
2 Pembangunan Dermaga dermaga di Kecamatan Kab. Ls -
Kutai Timur
Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Terbangunnya pelabuhan
3 Ls -
(Kenyamukan) umum sangatta
Tersedianya data
4 Perencanaan Pembangunan Bandara Sangkima pembangunan bandara Ls -
Sangkima
Terbangunnya sisi darat dan
5 Pembangunan Bandara Uyang Lahai Ls -
udara
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
I
Lintas
Tersedianya rambu-rambu
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas lalu lintas guna tertibnya Ls -
berkendara dijalan

IV-36

Tertibnya pengguna
Operasi Penertiban Angkutan Umum dan Alat
2 angkutan umum dan alat Ls 150.000.000
Berat
berat
Terpantaunya keamanan
Operasional, Pemeliharaan dan Perawatan (Kapal perairan wilayah Kab. Kutai
3 Ls -
Patroli) Timur pada khususnya dan
NKRI pada umumnya
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
J
Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya Alat Uji
1 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Ls 100.000.000
Kendaraan Bermotor
Pengadaan Peralatan dan Bahan Cetakan UPT. Tersedia peralatan dan
2 Ls 400.000.000
PKB bahan cetakan UPT. PKB
Tersedianya Alat Pengujian
3 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Ls -
Kendaraan Bermotor
4 Penyempurnaan Balai PKB Ls -
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
K
dan Media Massa
Tertibnya Pengguna
Pembinaan dan Pengawasan Pengguna Frekuensi Frekuensi Radio, TV, Kabel,
1 Radio, TV, Kabel, Warung Internet, Tower dan Warung Internet, Tower dan Ls 75.000.000
Jasa Titipan Kab. Kutai Timur. Jasa Titipan Kab. Kutai
Timur.
Terpenuhinya akses jaringan
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan
2 komunikasi dan informasi di Ls 1.000.000.000
Komunikasi dan Internet dan Instalasi Internet
Kecamatan
Survey dan Updating Database Bidang
3 Jumlah aktivitas Ls -
Perhubungan dan Optimalisasi website
Tersebarnya informasi hasil
Penyebarluasan Informasi Melalui Media pembangunan, pariwisata
4 Ls 75.000.000
Elektronik (videotron) dan investasi melalui media
elektronik (TV. Iklan)
L Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

IV-37

Informasi
Terwujudnya Pelayanan
Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Siaran Informasi terhadap
1 Ls 500.000.000
Radio masyarakat Kutai Timur
melalui Siaran Radio
Tersebarnya berita
Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Siaran pembangunan, pendidikan
2 Ls 500.000.000
Televisi dan hiburan di 5 Kecamatan
melalui siaran TV
JUMLAH 6.940.000.000
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
A Penetapan Kelas Air 2 Sungai
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta 150.000.000 Penegakan Hukum Lingkungan 100 %
B Penurunan Emisi Total (dalam juta)
Aparatur
Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
1 Jumlah dan jenis
Perlengkapan Kantor Emisi Gas Rumah Kaca
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
Pembuatan Laporan dan Evaluasi Program dan
3 Jumlah dokumen
Kegiatan
C Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

IV-38

1 Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor Jumlah pembayaran 100% 309.751.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam
dan Luar Daerah
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
D
Daya Alam
1 Pendataan Keanekaragaman Hayati Jumlah aktivitas
2 Perlindungan kawasan karst Jumlah aktivitas
2 Perlindungan koridor orang utan Jumlah aktivitas 100.000.000
3 Perlindungan kawasan lahan basah Jumlah aktivitas 100.000.000
Penyusunan dan penetapan dokumen wilayah
4 Jumlah dokumen
ekoregion Kab. Kutai Timur
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa
E Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi
Laut dan Hutan
1 Promosi kawasan ekowisata Jumlah aktivitas
Edukasi dan sosialiasi sumber daya alam hayati di
2 Jumlah aktivitas
kawasan konservasi
Pengembangan kerjasama dalam penelitian di
kawasan konservasi
Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya
4 Jumlah kajian
Tampung Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan
F
Perusakan Lingkungan Hidup
1 Penetapan Kawasan Rawan Bencana Lingkungan Jumlah aktivitas
2 Pengendalian kerusakan Rawa Jumlah aktivitas
Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium
3 Jumlah peserta
Lingkungan Hidup
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
4 Jumlah dan jenis
Lingkungan

IV-39

5 Penataan Kelembagaan Laboratorium LH Jumlah aktivitas 100.000.000
6 Penetapan kelas air Jumlah kajian 100.000.000
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan
7 Jumlah aktivitas
sumber-sumber air
Penyusunan masterplan peningkatan kualitas air
sungai sangatta
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
9 Jumlah aktivitas
pengelolaan Sungai Sangatta
Pengawasan baku mutu air limbah di Sungai
10 Jumlah aktivitas
Sangatta
11 Reboisasi di area sempadan sungai sangatta Jumlah aktivitas
12 Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga Jumlah aktivitas
Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
perusahaan
Pengawasan Pengelolaan Limbah dan Limbah B3
14 Jumlah aktivitas
UKM
15 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan limbah Jumlah aktivitas
16 Pengujian kualitas udara ambien Jumlah aktivitas
17 Pengujian emisi gas buang industri Jumlah aktivitas
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah
cair
19 Pengujian kualitas tanah Jumlah aktivitas 100.000.000
20 Monitoring Sanitasi Jumlah aktivitas
21 Penanganan kasus lingkungan Jumlah kasus 100.000.000
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen (AMDAL,
UKL-UPL, SPPL)
Peningkatan Kapasitas Tim Komisi dan Tik teknis
23 Jumlah peserta
penilai amdal daerah
24 Penyusunan RPPLH Jumlah dokumen 100.000.000
25 Penyusunan SLHD Jumlah dokumen 100.000.000

IV-40

26 Penyusunan Database LH Jumlah aplikasi 100.000.000
Pengawasan pelaksanaan terhadap izin
lingkungan
Pembinaan pengelolaan lingkungann bagi pelaku
28 Jumlah peserta
usaha
Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian
29 Jumlah dokumen
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
30 Pemantauan kualitas air sungai Jumlah aktivitas 75.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
G
Persampahan
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan
1 Jumlah dokumen
sampah
2 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Jumlah aktivitas 100.000.000
3 Penerapan teknologi daur ulang sampah Jumlah aktivitas
Pemberian penghargaan bagi kecamatan
4 Jumlah aktivitas
terbersih
5 Bimbingan teknis pengelolaan persampahan Jumlah peserta
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
6 Jumlah aktivitas
pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
8 Persiapan dan evaluasi penilaian Kota Adipura Jumlah aktivitas 100.000.000
H Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Pengembangan kawasan RTH Jumlah aktivitas
JUMLAH 3.835.000.000

IV-41
URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
237.105
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.550.000.000 Kepemilikan KTP elektronik
Orang
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 135.052
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 100% 1.000.000.000
penduduk Orang
2 Penyusunan rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
(berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53/2014 )
Peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah ( LPPD, LKPJ dan Laporan Lainya )
Peningkatan SDM dan Aparatur Administrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perkantoran
Rapat - Rapat Koordinasi Administrasi
Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi
Perkantoran
B Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 325.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Administrasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Administrasi Perkawinan dan Perceraian
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Administrasi Pengangkatan,Pengakuan,
Pengesahan Anak, Perubahan dan Pembatalan
Akta
Kegiatan Isbat Massal Perkawinan yang Beragama
Islam
Peningkatan Pelayanan Administrasi
C 550.000.000
Kependudukan

IV-42

Peningkatan Pelayanan Publik dengan Sistem
Jemput Bola Administrasi Kependudukan
Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk (KTP -
El dan KK)
3 Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
Pendataan dan Pelayanan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Warga Negara Asing
Penyusunan Penyerasian, Kebijakan dan
Perencanaan Kependudukan
6 Penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
7 Pelayanan Penerbitan KK di Kecamatan Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK)
Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi
Informasi
10 Peningkatan Peralatan Pelayanan KTP-El dan KIA Jumlah dan jenis 150.000.000
Penyusunan data Statistik Administrasi
Kependudukan
Verifikasi dan validasi data Administrasi
Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Sisten Informasi
D 200.000.000
Administrasi Kependudukan (SIAK)
1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah kajian 50.000.000
2 Pengelolaan dan Pembuatan Stand Pameran Jumlah aktivitas 50.000.000
Pembuatan Database Kependudukan dalam
3 Jumlah aplikasi 50.000.000
Audio dan Visual
Penyusunan Buku Profil dan Data Agregat
Administrasi Kependudukan
JUMLAH 3.000.000.000

IV-43
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Jumlah Tenaga Kerja di 100 %
bawah Umur
Penyelesaian Pengaduan 100 %
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah aktivitas 50.000.000 Perlindungan Perempuan Dan Anak
Dari Tindakan Kekerasan
Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga 19,58 %
2 Penyedian jasa administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 100% 1.700.000.000
Sejahtera I
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Cakupan Peserta KB Aktif 69 %
kantor
4 Penyediaan pelayanan operasional kantor Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
B Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 450.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
dinas/Operasional
2 Rapat koordinasi dalam dan luar Dareah Jumlah aktivitas 50.000.000
3 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Jumlah aktivitas 50.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Jumlah pembayaran 100% 200.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
C 50.000.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Lakip Jumlah dokumen 50.000.000
Program Penguatan Kelembagaan
D 420.000.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak Jumlah peserta 20.000.000
2 Pertemuan Forum Anak Tk. Kabupaten Jumlah peserta 20.000.000
3 Pemberdayaan Forum Anak di Kecamatan Jumlah peserta 20.000.000
Parenting Skill di Sekolah dan di Lapisan
4 Masyarakat (Pembinaan Pola Asuh Terhadap Jumlah peserta 20.000.000
Anak)

IV-44

Seleksi Pengiriman Forum Anak dan Tunas Muda
Pemimpin Indonesia
Pembinaan Simulasi Pola Asuh Anak dalam
Keluarga dan penghapusan KDRT
7 Peringatan Hari Anak Jumlah aktivitas 20.000.000
8 Peringatan hari Ibu Jumlah aktivitas 20.000.000
9 Pembentukan P2TP2A di Kecamatan Jumlah biaya 100% 20.000.000
Penanganan Kasus Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
11 Peningkatan SDM pengurus P2TP2A Jumlah peserta 20.000.000
Penyusunan Perda Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak
13 Evaluasi/Laporan Akhir Pelaksanaan KLA Jumlah dokumen 50.000.000
Pembuatan Dokumentasi/ Fisualisasi (Profil Data
Anak)
Pelatihan Tenaga Konselor Penanganan Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
Aksi Damai dalam rangka Peringatan Hari
Perempuan Internasional
17 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Jumlah aktivitas 20.000.000
Bimbingan Teknis Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan & Anak di Kab/Kota
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
E 50.000.000
Perempuan
1 Peringatan Hari Kartini Jumlah aktivitas 50.000.000
Peningkatanan peran serta dan Kesetaraan
F 105.000.000
Gender dalam Pembangunan
1 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah peserta 25.000.000
Pameran Hasil Karya Perempuan dalam
Pembangunan
3 Pembinaan dan Pembentukan Model Desa PRIMA Jumlah biaya 30.000.000

IV-45

(Perempuan Indonesia Mandiri)
Kegiatan 5 Bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Teknis
Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan,
G 50.000.000
Kewirausahaan dan Manajemen Usaha bagi
Keluarga Sejahtera
1 Lomba UPPKS tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah aktivitas 50.000.000
H Program Keluarga Berencana 100.000.000
1 Rakor KB Tingkat Kabupaten Jumlah aktivitas 50.000.000
2 Pertemuan Pemantapan Pelayanan MKJP Jumlah aktivitas 50.000.000
I Program pelayanan kontrasepsi 110.000.000
1 Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB Jumlah orang 20.000.000
2 Pelayanan KB TKBK Melaluii Momentum Jumlah orang 20.000.000
3 Pengadaan Alat Obat Kontrasespsi Jumlah dan jenis 50.000.000
Partisipasi KB Pria dalam Pelaksanaan Pelayanan
KB
Peningkatan SDM Petugas Lini Lapangan
J 50.000.000
(PKB/TPD/Kader KB)
1 Memfasilitasi Terselenggaranya Akreditasi PKB Jumlah aktivitas 50.000.000
K Program Kesehatan Reproduksi 115.000.000
1 Sosialisasi Masalah Kesehatan Reproduksi Jumlah aktivitas 30.000.000
2 Bakti sosial deteksi dini CA-Cervix, Jumlah aktivitas 30.000.000
3 Pengadaan Pap Smear / IVA Test Kit ( 136 kit ), Jumlah dan jenis 30.000.000
4 Pembekalan pengelola PKBRS Jumlah peserta 25.000.000
Program pengembangan Pusat Pelayanan
L 50.000.000
Informasi dan Konseling (PIK) KRR

IV-46

1 Jambore PIK Kabupaten, Propinsi dan Nasional Jumlah peserta 50.000.000
Jumlah 3.500.000.000
URUSAN : SOSIAL
SKPD : DINAS SOSIAL
Rasio Penyandang Masalah 100 %
Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis 35.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah biaya 100% 30.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
dan ke Luar Daerah
B 100.000.000
Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional

IV-47

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
C 230.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1 Jumlah dokumen 50.000.000,00
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen 20.000.000,00
Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan
Sumberdaya Kesejahteraan Sosial berbasis
Teknologi Informasi (IT)
Penyusunan Dokumen SOP dan SP Dinas
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
D 630.000.000
1 Pengembangan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Jumlah biaya 100% 60.000.000
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan,
2 Jumlah biaya 100% 75.000.000
Keperintisan dan Kejuangan
Pemahaman dan Pengembangan Nilai
3 Jumlah biaya 100% 75.000.000
Kesetiakawanan Sosial
4 Rehabilitasi Vokasional Bagi Penyandang Cacat Jumlah biaya 100% 60.000.000
5 Pengembangan Kebijakan Pelayanan Sosial Jumlah biaya 100% 60.000.000
Pelayanan psikososial bagi PMKS di Rumah
6 Jumlah biaya 100% 300.000.000
Perlindungan Trauma Centre (RPTC)
E Program Pembinaan Anak Terlantar 175.000.000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja
bagi Anak Terlantar
Pemberian Bantuan Tambahan Gizi bagi Anak
2 Jumlah penerima 75.000.000
Balita Terlantar dan Kurang Mampu
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan
F 100.000.000
Trauma
1 Pendayagunaan para penyandang Disabilitas Jumlah peserta 100.000.000

IV-48

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
G Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan 180.000.000
Penyakit Sosial lainnya)
Rehabilitasi mental dan sosial pengemis dan
1 Jumlah orang 80.000.000
gelandangan
Advokasi dan Pelayanan Sosial Penyandang
HIV/AIDS berbasis komunitas
3 Bimbingan dan pembinaan wanita tuna susila Jumlah orang 50.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
H Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 300.000.000
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Perbaikan Sarana Prasarana Penunjang di
lingkungan KAT
Bimbingan keterampilan dan pengadaan bantuan
stimulan usaha bagi keluarga miskin
Bimbingan keterampilan dan pengadaan bantuan
stimulan usaha bagi lanjut usia potensial
I Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 50.000.000
1 Pelayanan sosial lanjut usia diluar panti Jumlah orang 50.000.000
Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan
J 150.000.000
Penanggulangan Bencana
Penanganan masalah-masalah strategis yang
1 menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian Jumlah kasus 150.000.000
luar biasa
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan
K 350.000.000
Sosial
Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan {Program
Keluarga Harapan (PKH)
2 Pembinaan KUBE PKH Jumlah aktivitas 100.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan
L 150.000.000
Peningkatan Peran Aktif Panti-panti Sosial
Berbasis Masyarakat

IV-49

Temu kosultasi WKSBM dalam pembangunan
kesejahteraan sosial
M Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial 50.000.000
Pengembangan informasi dan kampanye sosial
perlindungan anak
JUMLAH 3.990.250.000
URUSAN : SOSIAL
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Indeks Risiko Bencana 58
A 150.000.000
Penanggulangan Bencana Daerah
Identifikasi Daerah Rawan Bencana/Peta Cakupan Pelayanan Bencana 100 %
Kebencanaan Kabupaten
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah aktivitas 100.000.000
Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem
B 50.000.000
Informasi Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi
1 Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi informasi Jumlah aktivitas 50.000.000
Bencana Daerah)
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
C 270.000.000
Menghadapi Bencana
Pembentukan Kelompok Penanggulangan
Bencana Di tingkat Desa Dan Kecamatan
Peningkatan SDM dan Penanganan Bidang
Kedaruratan

IV-50

D 1.149.000.000
Kebencanaan
Penyediaan Peralatan dan Logistik Tanggap
Darurat Bencana
2 Penyiapan Posko Penanganan Bencana Jumlah aktivitas 199.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

dan Rekonstruksi
Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca
E 50.000.000
Bencana
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca
F 100.000.000
Bencana
Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana
Penanggulangan Bencana Daerah
Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan
Bencana Daerah
G 100.000.000
Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
H Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981.000.000
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis 50.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam

dan Keluar Daerah

IV-51

Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi Luar
Daerah
I 150.000.000
Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar
Reliasasi Kinerja SKPD
Jumlah 3.000.000.000
URUSAN : TENAGA KERJA

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas Dan Pruduktivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
A 150.000.000 76,00 %
Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja Yang
1 Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Pelatihan Jumlah peserta 50.000.000 831 Orang
Ditempatkan
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja
2 Kejuruan Otomotif 9LIGHT VICHEL/Kendaraan Jumlah peserta 100.000.000
Ringan)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan
B 100.000.000
Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan
1 Pelatihan Petugas Antar Kerja Jumlah peserta 50.000.000
2 Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah pembayaran 100% 50.000.000

IV-52

Program Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi
C 100.000.000
Pasar Kerja
Pembinaan Dan Monitoring Penempataan Tenaga
1 Kerja Antar Daearah (Akad) Dan Tenaga Kerja Jumlah peserta 100.000.000
Asing ( TKA)
Program Perlindungan Dan Pengembangan
D 75.000.000
Lembaga Ketenagakerjaan
1 Pemetaan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Anak Jumlah kajian 75.000.000
Program Pembinaan Dan Pengawasaan
E Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industri Dengan 275.000.000
Serikat Pekerja
1 Pemberdayaan Dewan Ketenagakerjaan Jumlah peserta 100.000.000
2 Monotoring Kepersertaan BPJS, UMK Dan UMSK Jumlah aktivitas 100.000.000
Pembinaan Pembuataan Dan Pengesahaan
3 Peraturan Perusahaan (PP) Serta Pembuataan Jumlah peserta 75.000.000
Dan Pendaftaraan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
F Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000.000
1 Penyediaan Pelayanaan Operasional Kantor Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
Pelayanaan Administrasi Perkantoran (BLK
MANDIRI)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Dan Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
G 200.000.000
Aparatur
Peningkatan Sarana Pendidikan Dan Pelatihan
BLK Mandiri
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah dan jenis 100.000.000
H 50.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhstiar Jumlah dokumen 50.000.000

IV-53

Program Pengembangan Kapasitas Dan
I 150.000.000
Penguatan Daerah
Inventarisasi Dan Penyelesaian Sertifikat Lahan
Transmigrasi (Pembentukan Tim Terpadu)
J Peningkatan Pembangunan Desa 200.000.000
Inventarisasi Dan Pengukuran Tapal Batas UPT
Dan HPL Transmigrasi (Pembentuka Tim Terpadu)
K Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Hinterland) 100.000.000
Pengembangan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
(TSM)
Program Peningkatan Kualitas Dan
L 800.000.000
Produktivitastenaga Kerja
Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif, Sepeda
Motor, Mekanik Alat Berat
Pendidikan Dan Pelatihan Alat Berat, Kejuruan,
Las, Kejuruan Instalasi Listrik
3 Pelatihan Berbasis Wira Usaha Jumlah peserta 100.000.000
4 Padat Karya Infratuktur,Padat Karya Produktif Jumlah peserta 100.000.000
JUMLAH 4.200.000.000

IV-54
URUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, DAN EKONOMI KREATIF
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Koperasi Aktif 65,38 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 1 Gedung 5.702 Unit
1 Jumlah pembayaran 100.000.000 Jumlah UKM
Kantor Kantor
80 Aparatur
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 500.000.000
SKPD
Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam
3 Jumlah aktivitas 45 Aparatur 200.000.000
Dan Luar Daerah
80 Aparatur
4 Peringatan HUT Koperasi, HUT Kutim / RI Jumlah aktivitas 50.000.000
SKPD
5 Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor Jumlah pembayaran 100%
B
Aparatur
1 gedung
1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis
kantor
5 unit
2 Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Jumlah dan jenis kendaraan R4:
2 kendaraan R2
1 Gedung
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah pembayaran
kantor
36 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Kendaraan
operasional Dinas/
Operasional
5 Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah biaya
1 Gedung
6 Pembangunan Gedung KUKM Center Jumlah biaya
KUKM Center
7 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah biaya 1 gudang file
C
Aparatur

IV-55

20 Aparatur
1 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis / Formal Jumlah peserta
SKPD
Peningkatan Kapasitas Pemahaman Struktur dan
25 Aparatur
2 tupoksi Organisasi Dan Pola Pendamping Jumlah peserta 100.000.000
SKPD
Aparatur
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian / Pakaian Batik / 80 Aparatur
1 Jumlah dan jenis
Seragam Olaharaga beserta kelengkapan atribut SKPD
Program Peningkatan Dan Pengembangan
E
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1 Jumlah dokumen 1 Dokumen 50.000.000
(LKjIP)
2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Jumlah dokumen 1 Dokumen 50.000.000
3 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Jumlah dokumen
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen 1 Dokumen 50.000.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung
F
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro
1 Jumlah aktivitas 5 Keg Promosi 200.000.000
Kecil Menengah dan Ekraf
Pelatihan/ Pengembangan Kerajinan Bagi UKM
2 Jumlah peserta 40 orang 100.000.000
dan Ekraf
Pendataan Dan pengembangan sektor ekonomi
3 Jumlah kecamatan 18 Kec 75.000.000
kreatif
4 Inventarisasi dan identifikasi UKM / Usaha Mikro Jumlah aktivitas 300 ukm 100.000.000
5 Pelatihan Tekhnologi Pasca Panen Jumlah peserta 40 orang
Pelatihan Tentang Kemitraan dan Investasi
6 peluang pasar serta Sumber Permodalan Bagi Jumlah peserta 20 orang
UKM
7 Peningkatan Sarana Usaha UKM Jumlah dan jenis 10 UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
G
Koperasi

IV-56

75 Kop di 18
1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Koperasi Jumlah aktivitas 100.000.000
Kec
300 UKM /
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan UKM dan
2 Jumlah aktivitas Ekraf di 18 Kec 100.000.000
Ekraf
Kab Kutim
3 Evaluasi Kemitraan Koperasi Perkebunan Jumlah aktivitas 15 kop 50.000.000
Evaluasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi
4 Jumlah aktivitas 10
Koperasi, UKM, LKM, KUB
Evaluasi Bantuan Sarana Usaha Bagi Koperasi
5 Jumlah aktivitas 10
Dan UKM
6 Pengendalian Kegiatan Bidang Usaha Koperasi Jumlah aktivitas 25 kop 100.000.000
7 Pengendalian Kegiatan Bidang UKM dan Ekraf Jumlah aktivitas 25 ukm 150.000.000
8 Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah aktivitas 30 Kop 100.000.000
9 Pemberian Ijin Koerasi Simpan Pinjam Jumlah ijin 5 Kop 75.000.000
10 Tata Laksana Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi 75 kop 18 kec 100.000.000
11 Bimtek Kelembagaan dan Manajemen Koperasi Jumlah peserta 40 kop 200.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Koperasi
H
dibidang Pengendalian
1 Peningkatan Akuntabilitas Koperasi Jumlah aktivitas 40 Kop
75 Kop di 18
2 Identifikasi Pendataan Kelembagaan Koperasi Jumlah aktivitas 100.000.000
Kec
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
I
(UKM) Usaha Kecil Menengah
Magang Kerja UKM, Sektor Jasa, Industri dan
1 Jumlah peserta 18 orang
Perdagangan
2 Pelatihan Managemen Marketing bagi UKM Jumlah peserta 40 orang
Pelatihan Pembukuan Sederhana Dan Akutansi
Dasar Bagi UKM
Sosialisasi Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro Kecil 18 kali di 18
4 Jumlah aktivitas
(IUMK) kec
J Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

IV-57

Perkoperasian
1 Pelatihan Akuntansi Koperasi Jumlah peserta 40 orang
Penyuluhan Kelembagaan Dan Manajemen
2 Jumlah peserta 30 kop
Perkoperasian
Sosialisasi Perkoperasian Melalui Gerakan Sadar
3 Jumlah aktivitas 4 zona
Koperasi
4 Penumbuhan Koperasi Siswa Jumlah peserta 12 kec 75.000.000
5 Pelatihan Penyusunan SOP dan SOM Jumlah peserta 40 kop
Program Peningkatan Usaha Dan Daya Saing
K
Koperasi
Kemitraan dan Pengembangan Jaringan Usaha
1 Jumlah aktivitas 30 orang
Perkebunan
2 Pemberdayaan Usaha Koperasi Jumlah peserta 18 Kec
3 Penngkatan Sarana Usaha Koperasi Jumlah dan jenis 10 kop
Binbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Dan
Peraturan Usaha Koperasi
Pelatihan Perencanaan Pelayanan dan Bisnis
Koperasi berbasis Kepentingan Ekonomi Anggota
Peningkatan Visi Bisnis dan Managemen Usaha
Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Organisasi Badan
L
Hukum
1 Temu Kelembagaan Koperasi Jumlah peserta 20 orang
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
M
Rapat Anggota Tahunan (RAT)
1 Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Jumlah peserta 36 orang 75.000.000
2 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Jumlah peserta 36 orang
3 Bimtek Penyusunan RAPBKOP Jumlah peserta 36 orang
JUMLAH 3.000.000.000

IV-58
URUSAN : PENANAMAN MODAL

SKPD : BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
A Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Masyarakat 75,05
Jumlah Jumlah Investor Berskala Nasional 17 Proyek
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 0
pembayaran (PMDN/PMA)
Jumlah Realisasi Nilai Investasi Berskala 14.538
2 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100%
pembayaran Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rp)
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Jumlah 60 TK2D; ... THL; 1 paket
4 1.000.000.000
Perkantoran pembayaran jasa ...; .... Cetak
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar daerah
B
Aparatur
1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung Gedung Sekretariat (PTSP)
2 Kegiatan pengadaan mobil Jabatan Jumlah mobil 2 Unit
Kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 2 : 5 Unit; roda 4 ; 1
3 Jumlah mobil
dinas/operasional Unit
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung
4 Jumlah dan jenis .... Unit ( .... Genset; ...) 100.000.000
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah
5 ..... Paket 100.000.000
kantor pembayaran
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah .... Unit mobil; ... Unit
6 400.000.000
dinas/operasional kendaraan motor
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah
7 ... Unit genset; ... Tenda
perlengkapan gedung kantor pembayaran
8 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah biaya 1 LS kamar mandi; ...
9 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah biaya 1 unit mobil operasional

IV-59

dinas/operasional
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan mesin/kartu absensi dan sistemnya Jumlah dan jenis 1 unit
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta
2 Jumlah dan jenis PSH : 120 stel; PSL : 17 Stel
Perlengkapannya
3 Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah dan jenis
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
4 Jumlah dan jenis 120 stel Batik Kutim
tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
D
Aparatur
1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Jumlah peserta 20 org 200.000.000
E
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
1 Jumlah dokumen 1 dok 50.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Program
2 Jumlah dokumen 1 dok 50.000.000
dan Kegiatan SKPD
3 Penyusunan Renja BPTSPPMD Jumlah dokumen 1 dokumen 50.000.000
4 Penyusunan Renstra BPTSPPMD Jumlah dokumen 1 dok renstra (review)
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen 1 dok 50.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
F
Investasi
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama
1 strategis antara usaha besar dan usaha kecil Jumlah dokumen 1 laporan 200.000.000
menengah
2 Pengembangan potensi unggulan daerah Jumlah kajian
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
3 Jumlah aktivitas 1 dokumen 150.000.000
pelaksanaan investasi PMA/PMDN

IV-60

Koordinasi perencanaan dan pengembangan
4 Jumlah aktivitas
penanaman modal
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
5 penanaman modal dengan instasi pemerintah Jumlah aktivitas 4 kegiatan 100.000.000
dan dunia usaha
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan
6 Jumlah aktivitas 3 dokumen 400.000.000
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
7 Penyelenggaraan pameran investasi 400.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
G
Realisasi Investasi
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang
1 Jumlah aktivitas 1 laporan 100.000.000
investasi
2 Kajian Kebijakan penanaman modal Jumlah kajian 1 dok 300.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Jumlah biaya 1 dokumen 100.000.000
(PTSP)
...
4 Kegiatan Penyelenggaraan Non Perizinan Jumlah dokumen 200.000.000
Rekomendasi/persetujuan
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,
H
Sarana dan Prasara Daerah
Kegiatan Kajian Sumberdaya yang terkait
1 Jumlah kajian 100.000.000
investasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
I
Informasi
Kegiatan penyusunan sistem Informasi terhadap
layanan publik
JUMLAH 5.000.000.000

IV-61
URUSAN : PEMUDA DAN OLAHRAGA

: PARIWISATA
SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Lapangan Olahraga 159 Unit
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 12 Bln 500.000.000 Jumlah Kegiatan :
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam a. Pariwisata 2
2 Jumlah aktivitas 12 Bln 100.000.000
dan Luar Daerah
b. Olahraga 10
3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana c. Pemuda 4

B
Aparatur
Kunjungan Wisatawan 26149
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Jumlah pembayaran 12 Bln
Orang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
2 Jumlah kendaraan 12 Bln 200.000.000
Operasional.
3 Peningkataan Sarana Dan Prasaranan Aparatur Jumlah dan jenis
4 Masterplan Kantor Jumlah dokumen 3 Dok
Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya
C
Aparatur.
1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah peserta
D
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 1 Dok 50.000.000
2 Penyusunan Rentra SKPD Jumlah dokumen -
3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah dokumen 1 Dok 50.000.000
E Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba
1 Jumlah peserta 150 Org
Dikalangan Generasi Muda

IV-62

2 Seleksi PASKIBRAKA Jumlah peserta 450 Org 100.000.000
3 Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi Jumlah peserta 18 Org
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSP3 Jumlah peserta - -
Pembinaan Peningkatan Iman Dan Taqwa
Pemuda
Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan Bagi
Pemuda
7 Penyelenggaraan Jambore Pemuda Daerah Jumlah peserta - -
8 Sosialisasi dan Pemilihan Pemuda pelopor Jumlah peserta 150 Org
9 Kapal Pemuda Nusantara Jumlah peserta 150 Org
10 Pemilihan Duta HIV dan Narkoba Jumlah peserta 150 Org
11 Pemilihan Duta Tertib Lalu Lintas Pelajar/Pemuda Jumlah peserta 150 Org
Pertukaran Pemuda Antar
Daerah/Provinsi/Negara
13 Ajang Kreasi Pemuda Jumlah peserta 200 Org
14 Pameran Karya Pemuda Jumlah peserta 50 Org
15 Kegiatan KMD dan KML Pramuka Jumlah peserta 50 Org
Program Pembinan dan Pemasyarakatan Olah
F
Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan
1 Jumlah peserta 11 Cabor
Berbakat
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah peserta 6 Cabor 200.000.000
Pembinaan Olahraga yang berkembang di
Masyarakat
4 Eksebisi Olahraga Jumlah peserta 4 Cabor
Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
(FORMI)
6 Peringatan Hari Olahraga Nasional Jumlah kegiatan 1 keg

IV-63

7 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar Jumlah kegiatan 4 Keg
8 Pekan Olahraga dan Seni ( Porseni ) SD Jumlah kegiatan - -
Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi
9 Jumlah kegiatan - -
(POPPROV )
10 Pekan Olahraga Pesantren ( POSPENAS ) Jumlah kegiatan - -
11 Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) Jumlah kegiatan 7 Keg
12 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah kegiatan 4 Keg
13 Pelatihan Pelatih Olahraga Jumlah peserta 20 Org
14 Pekan Olahraga Provinsi ( PORPROV ) Jumlah kegiatan 38 Cabor 2.000.000.000
15 Pekan Olahraga Provinsi (Bantuan Keuangan ) Jumlah kegiatan - -
Pekan Olahraga Masyarakat Kabupaten
16 Jumlah kegiatan 7 Cabor
(PORMASKAB)
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan
G
Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1 Jumlah dan jenis 7 Lap 300.000.000
Olahraga
2 Pembangunan Stadion Mini Jumlah biaya 1 Dok
3 Pengadaan Alat-alat Olahraga Jumlah dan jenis 38 Cabor
Program Pengembangan dan Pembinaan
H
Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga
1 Peringatan Sumpah pemuda Jumlah kegiatan - 300.000.000
2 Peringatan Hari - Hari Besar/ Pusdiklat-Paskibraka Jumlah kegiatan - 700.000.000
3 Anjangsana Tim Paskibraka Jumlah kegiatan -
4 Peringatan HUT Pramuka Jumlah peserta 1000 Org
5 Pendataan Potensi Pemuda Jumlah peserta 1500 Org
6 TOT Kepaskibrakaan Jumlah peserta 150 Org -
7 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta 200 Org
8 Sosialisasi UU Kepemudaan Jumlah peserta 150 Org

IV-64

9 Sosialisasi UU Kepramukaan Jumlah peserta 150 Org
I Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
1 Jumlah aktivitas 1 event
didalam dan diluar Negeri
2 Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah Jumlah aktivitas 4 Lomba 200.000.000
3 Pemilihan Duta Pariwisata Jumlah aktivitas 20 Org 100.000.000
4 Jejak Pesona Kab. Kutim Jumlah aktivitas 10 Kec
5 Gelar Seni dan Budaya Jumlah aktivitas 4 Etnis
J Program Pembangunan Kemitraan
Pembangunan dan Penguatan Litbang,
1 Jumlah aktivitas
Kebudayaan, dan Pariwisata
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
2 Jumlah peserta
Profesionalisme Bidang Pariwisata
3 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumlah peserta 100.000.000
K Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
1 Promosi Pariwisata Luar Daerah Jumlah aktivitas
L Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jumlah dan jenis
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2 Jumlah dan jenis
(Bantuan Keuangan Provinsi)
3 Pengadaan Alat - Alat Kesenian Jumlah dan jenis
M Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1 Jumlah dan jenis
Pemuda
2 Pengadaan Alat-alat Kepemudaan Jumlah dan jenis
JUMLAH - 5.000.000.000

IV-65
URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
A Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2.200.000.000 LSM, Ormas Dan OKP Yang Aktif 300 Orang
Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Persentase Pengurus Dan Anggota 80%
Daerah Keagamaan Yang Dibina
Jumlah Kegiatan Lembaga 18 Keg
2 Peningkatan Pelayanann Adminitrasi Perkantoran Jumlah pembayaran 100% 1.500.000.000
Keagamaan/FKUB
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah dokumen 200.000.000
B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 100.000.000
1 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah dan jenis 100.000.000
C Program Peningkatan Sumber Daya Manusia 200.000.000
1 Pembuatan Website SKPD Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
2 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
3 Penyusunan Lakip Jumlah dokumen 50.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
D 950.000.000
Dalam Organisasi Dan Forum
1 Pemantauan Kerawanan Konflik Sosial Jumlah aktivitas 150.000.000
2 Kegiatan FKUB Jumlah aktivitas 500.000.000
3 Tim Penanganan Kasus Konflik Sosial Masyarakat Jumlah kasus 150.000.000
4 Komunitas Intelejen Daerah KOMINDA Jumlah pembayaran 100% 150.000.000
Program Pembinaan, Pendataan Dan Pendidikan
E 400.000.000
Politik Masyarakat
1 Posko Bersama Tingkat Kab.Kec.Desa Jumlah posko 200.000.000
2 Pemuktahiran Data Ormas,LSM,OKP,Paguyuban Jumlah aktivitas 100.000.000
3 Pembinaan ORMAS,LSM,OKP,Paguyuban Jumlah peserta 100.000.000
F Program Ketahanan Ekonomi 150.000.000
Pemantauan / Monitoring Perkembangan
Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako Di Daerah
JUMLAH - 4.000.000.000

IV-66
URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD : BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program peningkatan keamanan dan Persentasi K3 yang ditangani 100%
A 400.000.000
kenyamanan lingkungan
1 pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembayaran 100% 200.000.000
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
B 1.450.000.000
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
2 Penegakan Perda/Operasi Yustisi yang Lain Jumlah aktivitas 500.000.000
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
4 Operasional patroli wilayah trantibum Jumlah aktivitas 500.000.000
Program peningkatan pemberantasan penyakit
C 50.000.000
masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
D Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.850.000.000
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pembayaran 100% 1.665.000.000
2 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pembayaran 100% 25.000.000
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis 10.000.000
Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pembayaran 100% 25.000.000
7 Biaya kegiatan satpol PP di 18 kecamatan Jumlah aktivitas 1.000.000.000

IV-67

E 150.000.000
aparatur
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah dan jenis 50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya
F 50.000.000
Aparatur
1 HUT Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Jumlah aktivitas 50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
G 50.000.000
Pemerintah Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)
JUMLAH 5.000.000.000
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Persentase Raperda dalam PROLEGDA 35%
Program peningkatan kapasitas lembaga
A 7.250.000.000 Menjadi PERDA (30 PERDA dalam 5
perwakilan rakyat daerah
tahun)
1 Kegiatan Reses Jumlah aktivitas 1.000.000.000
2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah aktivitas 250.000.000
3 Rapat-rapat paripurna Jumlah aktivitas 750.000.000

IV-68

4 Penyediaan Staf Ahli Jumlah pembayaran 100% 750.000.000
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
5 Jumlah peserta 2.500.000.000
DPRD
6 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah dokumen 1.500.000.000
7 Sosialisasi perturan perundang-undangan Jumlah aktivitas 500.000.000
B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.300.000.000
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah biaya 100% 150.000.000
3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah dan jenis 500.000.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pembayaran 100% 1.000.000.000
5 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pembayaran 100% 1.650.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
7 Jumlah kendaraan 3.500.000.000
kendaraan dinas/operasional
C 1.800.000.000
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis 1.000.000.000
D 200.000.000
Aparatur
Kegiatan Kursus-kursus , Sosialisasi bimtek
pegawai
Program peningkatan pembangunan sistim
E 1.250.000.000
1 Penyusunan Perencanaan SKPD Jumlah dokumen 750.000.000
Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan
F Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 3.000.000.000

IV-69

Informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
2 Jumlah pembayaran 100% 2.500.000.000
Pemerintah Daerah
Program peningkatan kapasitas lembaga
G 2.200.000.000
perwakilan rakyat daerah
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
1 Jumlah aktivitas 2.000.000.000
dalam daerah
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
2 pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh Jumlah aktivitas 200.000.000
agama
JUMLAH 30.000.000.000
SKPD : SEKRETARIAT KORPRI
A Program Kegiatan KORPRI 150.000.000 Persentase Aset Daerah Yang Terdata 100%
Pembentukkan Pengurus DP KORPRI Tahun 2016-
2021 100%
2 Pameran Expo dan MTQ Jumlah aktivitas 50.000.000
B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 560.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air 100%
dan Listrik
2 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Jumlah pembayaran 100% 315.000.000
3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Jumlah aktivitas 100.000.000

IV-70

dan Luar Daerah
4 Belanja Makan Minum Kantor Jumlah pembayaran 100% 75.000.000
C Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis 75.000.000
2 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pembayaran 100% 65.000.000
D Peningkatan Disiplin Aparatur 350.000.000
1 Pelaksanaan Apel Gabungan KORPRI Jumlah aktivitas 250.000.000
2 Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah aktivitas 100.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
E 200.000.000
1 Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan
Akhir Tahun
F Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100.000.000
1 Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Rohani Jumlah peserta 100.000.000
JUMLAH 1.500.000.000

IV-71
SKPD : INSPEKTORAT WILAYAH DAERAH
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Cakupan Zona Bebas Korupsi per 44%
A Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 3.145.000.000 satuan SKPD
Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah aktivitas 1.695.000.000
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4 Invetarisasi Temuan Pengawasan Jumlah aktivitas 200.000.000
5 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah aktivitas 500.000.000
6 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Jumlah aktivitas 150.000.000
7 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Jumlah aktivitas 150.000.000
Program Peningkatan profesionalisme Tenaga
B 300.000.000
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
C Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.250.000.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
listrik 100%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
kendaraan dinas/operasional
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pembayaran 100% 700.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis 100.000.000
7 Penyedian barang cetakan dan penggandaan Jumlah biaya 100% 50.000.000
8 Penyediaan kompunen instalasi Jumlah pembayaran 100% 50.000.000

IV-72

listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah dan jenis 200.000.000
10 Penyediaan makan minum rapat Jumlah pembayaran 100% 250.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Program Peningkatan sarana dan Prasarana
D 350.000.000
Aparatur
dinas/operasional
2 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Jumlah dan jenis 50.000.000
Porgam Peningkatan Pengembangan Sistem
E 105.000.000
Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar
realisasi SKPD
Program Penataan dan Penyempurnaa
F 200.000.000
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
G 150.000.000
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
JUMLAH 6.500.000.000

IV-73
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
A Program Pelayanana Administrasi Perkantoran Pertumbuhan Pendapatan Daerah -26,41 %
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 9 buku 850.000.000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis 35 Jenis 100.000.000
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah biaya 29 Jenis 100.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
4 Jumlah aktivitas 27 Kali 500.000.000
luar daerah
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan sarana
5 Jumlah pembayaran 10 Jenis 200.000.000
dan prasarana
6 Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor Jumlah pembayaran 8 Jenis 200.000.000
B
Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pembayaran 1 unit 500.000.000
2 Jumlah kendaraan 2,04 400.000.000
dinas/operasional
C
Aparatur
1 Rapat, Koordinasi, Seminar, diklat dan bintek Jumlah aktivitas 10 X diklat 200.000.000
Prorgam Peningkatan Pengembangan Sistem
D
1 Jumlah dokumen 2 buku 100.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2 Jumlah dokumen 5 buku 100.000.000
dan Akhir Tahun
3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 1 buku 50.000.000
4 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen -
5 Penyusunan LKjIP Jumlah dokumen 1 buku 50.000.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
E
Keuangan Kabupaten/Kota
1 Rapat Konsultasi dan Koordinasi dana Jumlah aktivitas 1 buku 300.000.000

IV-74

perimbangan dan optimalisasi sumber
penerimaan lain-lain
2 Penagihan PBB-P2 Jumlah wajib pajak 2 1.000.000.000
3 Rekonsiliasi Penerimaan Daerah Jumlah aktivitas 1 buku 300.000.000
Rapat Konsultasi, Koordinasi,dan rekonsiliasi
4 Jumlah aktivitas 1 Dokumen 300.000.000
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Rapat rekonsiliasi dan singkronisasi Penerinaan
5 Negara Bukan Pajak SDA pertambangan umum Jumlah aktivitas 1 Dokumen 50.000.000
antara pusat dan daerah
6 Evaluasi Realisasi Penerimaan Jumlah aktivitas 1 buku 400.000.000
Penyampaian SPPT PBB dan Buku DHKP PBB
7 Jumlah dokumen 7 300.000.000
Sektor Kota/Desa
8 Pendampingan Optimalisasi SIMDA Jumlah peserta 35 Org 300.000.000
Penggalian Potensi dan Ektensifikasi Penerimaan
9 Jumlah kajian 1 buku 200.000.000
Daerah
10 Penyusunan SISMIOP Jumlah dokumen 11 1.000.000.000
Konsultasi teknis pengelolaan Administrasi
11 Jumlah aktivitas 1 buku 50.000.000
pertanggungjawaban penggunaan dana
12 Optimalisasi Penerimaan bagi hasil pajak Jumlah aktivitas 1 buku 100.000.000
Sosialisasi paket regulasipajak dan retribusi
13 Jumlah aktivitas 2 Kec 500.000.000
daerah
14 Intensifikasi pajak dan retribusi daerah Jumlah aktivitas 14 1.000.000.000
15 Penagihan pajak dan retribusi daerahh Jumlah wajib pajak 15 500.000.000
Pengadministrasian dan pendistribusian
16 Jumlah aktivitas 16 300.000.000
ketetapan pajak daerah
17 Penyusunan Anggaran dan Program SKPD Jumlah dokumen 1 buku 50.000.000
JUMLAH 10.000.000.000

IV-75
SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peningkatan SDM Aparatur Sipil 7,43%
A 275.000.000
Aparatur Negara Negara
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
B 1.500.000.000
Aparatur
1 Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Jumlah peserta 1.500.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan
C 250.000.000
Aparatur
Diklat Fungsional Bendahara bagi Aparatur Di
Lingkungan SKPD
D 225.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah
1 Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
2 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Akhir Tahun
E Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.000.000
daerah
3 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 100% 800.000.000
listrik
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah dan jenis 200.000.000
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang cetakan dan
7 Jumlah biaya 100% 100.000.000
pengadaan
JUMLAH 4.000.000.000

IV-76
SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jumlah Produk Kelitbangan yang 18 Buku
Dihasilkan
listrik
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis 100.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan 100%
Penggandaan
5 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 100% 600.000.000
B 200.000.000
aparatur
dinas/operasional
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang
C 450.000.000
Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur
1 Kajian standar kebutuhan personil SKPD Jumlah kajian 250.000.000
2 Evaluasi kinerja SKPD Jumlah aktivitas 200.000.000
D 300.000.000
Kemasyarakatan dan Hukum
Kajian kehidupan sosial kemasyarakatan
berdasarkan kearifan lokal (budaya)
E 400.000.000
Ekonomi dan Pembangunan
Identifikasi lahan pertanian yang beralih fungsi
menjadi perkebunan
F 300.000.000
SDA dan Teknologi
Perekayasaan Teknologi Air Bersih yang Berbasis
Masyarakat
G Program peningkatan pembangunan sistem 225.000.000

IV-77

1 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan
akhir tahun
3 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Jumlah dokumen 100.000.000
225.000.000
H Pemerintah Daerah
1 Penyusunan SOP Jumlah dokumen 50.000.000
3 Sosialisasi dan Publikasi Kelitbangan Jumlah aktivitas 50.000.000
4 Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan Jumlah aktivitas 75.000.000
I Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 300.000.000
1 Pembangunan Sistem Informasi dan Aplikasi Jumlah aplikasi 100.000.000
2 Penyusunan Buku Hasil Kelitbangan Jumlah dokumen 100.000.000
3 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen 100.000.000
J Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 600.000.000
Jumlah aktivitas 200.000.000
1 daerah
Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Jumlah aktivitas 300.000.000
2 daerah
3 Rapat koordinasi kelitbangan Jumlah aktivitas 100.000.000
JUMLAH 4.000.000.000

IV-78
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program pembinaan dan pengembangan Persentase Distribusi ASN 100%
A 2.900.000.000
aparatur
1 Pengelolaan dokumen tata naskah kepegawaian Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
2 penempatan pns fungsional Jumlah orang 100.000.000
3 penempatan PNS Jumlah orang 100.000.000
4 Pelaksanaan sumpah dan janji PNS dan jabatan Jumlah orang 100.000.000
5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah peserta 500.000.000
6 Peningkatan layanan informasi kepegawaian Jumlah biaya 100% 100.000.000
Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
penataan sumber daya Aparatur sesuai dengan
kebutuhan dan kompetensi
Sosialisasi peraturan perundang-undangan PP 53
tahun 2010 tentang disiplin PNS
Penataan sisitem administrasi kenaikan pangkat
PNS
Pengembangan sisitem pelaporan data
11 Jumlah biaya 100% 100.000.000
kepegawaian
Proses penangann kasus-kasus pelangaran
disiplin PNS
13 Analisis pengembangan kepegawaian Jumlah kajian 50.000.000
14 Monotoring,evaluasi dan pelaporan Jumlah aktivitas 50.000.000
Penataan sumber daya fungsional sesuai
kebutuhan dqan kompetensi
Peningkataan pengelolaan sistem informasi 100%
kepegawaian
17 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah biaya 100% 700.000.000
18 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen 50.000.000

IV-79

19 Peremajaan data kepegawaian Jumlah biaya 100% 250.000.000
20 Kesejahteraan karir dan PNS Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
B Program Pelayanaan administrasi perkantoran 2.400.000.000
1 Penyediaan jasa administarsi Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
100%
2 Peningkataan pengelolaan pelayanan keuangan Jumlah pembayaran 100.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Peningkataan pelayanan administrasi 100%
5 Jumlah pembayaran 2.000.000.000
perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana 100%
C 450.000.000
aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah biaya 50.000.000
pememliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 100%
kantor
4 peningkatan fasilitas prasarana aparatur Jumlah biaya 100% 200.000.000
D 1.000.000.000
aparatur
1 seleksi assesment II,III dan IV Jumlah peserta 50.000.000
2 pembekalan purna tugas Jumlah peserta 500.000.000
3 ujian dinas Jumlah peserta 50.000.000
4 sosialiasai peraturan perundang-undangan Jumlah aktivitas 50.000.000
penyelengaraan diklat teknis analisis manajemen
kepegawaian

IV-80

6 seleksi Diklat PIM II,III dan IV Jumlah peserta 150.000.000
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dab fungsi
bagi PNS daerah
Program peningkatan pembangunan sisitim
E 250.000.000
1 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3 penyusunan rencana kerja dan anggaran Jumlah dokumen 50.000.000
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

(berdasarkan permen PAN & RB nomor 53/2014)
JUMLAH 7.000.000.000
SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.750.000.000 Rasio Lelang 100%
dan Luar Daerah
3 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pembayaran 100% 750.000.000
B 500.000.000
Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pembayaran 100% 500.000.000

IV-81

Dinas/Operasional
C 250.000.000
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta 250.000.000
JUMLAH 3.500.000.000
URUSAN : KETAHANAN PANGAN

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
2
A Program Peningkatan Ketahanan Pangan Regulasi Ketahanan Pangan
Perda/Perkada
Pengembangan dan pemantapan Sistem
1 Jumlah biaya 100% 100.000.000 Ketersediaan Pangan Utama 86,40%
kewapadaan pangan dan gizi (SKPG)
Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan
pangan (FSVA)
3 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah kasus 100.000.000
4 Analisis Ketersediaan pangan pemerintah daerah Jumlah kajian
5 Pengembangan cadangan pangan Jumlah biaya 100% 100.000.000
B Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Jumlah aktivitas
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang 100%
efisien
3 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Jumlah biaya 100% 100.000.000

IV-82

4 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah biaya 100% 100.000.000
C Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan
Suplai Pangan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 100%
dan Gizi (P2KPG) + Pemanfaatan pekarangan
3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah biaya 100% 150.000.000
D Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah pembayaran 100% 300.000.000
2 Pembangunan Lumbung Pangan Jumlah bangunan
3 Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Jumlah peserta 100.000.000
E Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pembayaran 250.000.000
2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 100% 550.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar
daerah
4 Perjalanan dinas dalam daerah Jumlah aktivitas 150.000.000
F
Aparatur
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah biaya 100% 130.000.000
2 Pengadaan sarana dan prasaranan apartur Jumalh dan jenis 60.000.000
G
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta 100.000.000
H

IV-83

1 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen 50.000.000
2 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen -
Kinerja SKPD
4 Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan Jumlah dokumen 50.000.000
JUMLAH 3.000.000.000
URUSAN : KETAHANAN PANGAN

SKPD : BADAN PENYULUHAN
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Bina Kelompok Tani 49,40%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Cakupan Bina Kelompok Nelayan 92%
1 Jumlah aktivitas 1 Paket 100.000.000
Daerah
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah biaya 1 Paket 100.000.000
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dan jenis 1 tahun 100.000.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis 1 Paket 100.000.000
Kantor Bapeluh
5 Penyediaan sewa gedung kantor Jumlah pembayaran 250.000.000
dan BP3K
670 Surat
masuk dan
6 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembayaran 1020 Surat
Keluar selama
1 tahun
Penyediaan jasa keamanan kantor/ Kantor Bapeluh
Gedung/tempat kerja dan 18 BP3K

IV-84

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah dan jenis Kantor Bapeluh
Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan
9 Jumlah dan jenis 1 Paket 100.000.000
kantor
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 1 Paket 100.000.000
11 Jumlah kendaraan 1 Paket
kendaraan dinas /operasional
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
12 Jumlah pembayaran 1 Tahun 100.000.000
listrik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
13 Jumlah aktivitas 1 Paket 200.000.000
daerah
14 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pembayaran 1 Tahun 50.000.000
15 Pengadaan Pakaian Batik dan Olah Raga Jumlah dan jenis Kantor Bapeluh
Kantor Bapeluh
16 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Jumlah pembayaran dan 18 BP3K 2.500.000.000
untuk 1 tahun
B
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
1 Jumlah pembayaran 1 Paket
kantor
2 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan 1 Roda 4
3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis 1 Paket
4 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah biaya - -
5 Pengadaan Mebeleur Jumlah dan jenis 1 Paket
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pembayaran 1 Paket
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
7 Jumlah kendaraan 1 Paket 250.000.000
dinas/operasional
Monitoring investigasi pengelolaan barang milik
8 Jumlah aktivitas 1 Paket
daerah
C Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah dan jenis 17 Stel Beskap

IV-85

perlengkapannya dan 17 Jas
D
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta 45 Orang
E
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
1 Jumlah aktivitas 1 Dokumen
Kegiatan SKPD
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 50.000.000
4 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen -
Pogram Pemberdayaan Penyuluh
F
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1 Penyuluh Pertanian Lapangan Jumlah peserta 143 2.500.000.000
G
Penyuluhan
Pengembangan Database Kelembagaan Penyuluh
dan Kelembagaan Petani
Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan
2 Jumlah peserta 18 PP3K 250.000.000
Kecamatan
Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani dan 21 Orang, 4
Penyuluh Kecamatan
4 Fasilitasi Peda KTNA Jumlah biaya 100% -
5 Fasilitasi PENAS KTNA Jumlah biaya 100% 1.000.000.000
Peningkatan Sumberdaya Manusia (Petugas dan
6 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Jumlah peserta 30 Orang
Kehutanan/Petani)
7 Pelatihan Manajemen Kelembagaan Petani Jumlah peserta 150 Orang

IV-86

8 Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan BP3K Jumlah peserta 30 Orang
Program Optimalisasi Penyelenggaraan
H Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
1 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah dokumen 1 Paket 200.000.000
2 Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Jumlah aktivitas 3 Kali Rapat
18 Kecamatan
3 Identifikasi Kebutuhan Kerjasama Jumlah kecamatan
/ BP3K
Pengembangan dan Peningkatan Kerjasama
4 Jumlah kecamatan 5 Kecamatan
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Program Peningkatan Dukungan Sarana dan
I
Prasarana Penyuluhan
Pembinaan dan Monitoring Sarana dan Prasarana
1 Jumlah aktivitas 100%
Penyuluhan
Pembinaan dan Monitoring Sarana dan Prasarana
2 Jumlah aktivitas 100%
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
3 Operasional Penyuluh Jumlah pembayaran 100% 300.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana
4 Jumlah dan jenis 100% 300.000.000
Operasional Penyuluh
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelaku Utama,
5 Jumlah peserta 100% 300.000.000
Pelaku Usaha dan P4S
Program Pengembangan Informasi dan
J
Teknologi
Sosialisasi 18
1 Penyebarluasan Informasi dan Teknologi Jumlah aktivitas 100.000.000
BP3K
2 Dokumen, 10
2 Pengumpulan Bahan Informasi dan teknologi Jumlah dokumen Lokasi, 1 100.000.000
Adopsi

IV-87

Pelatihan
Petugas
Penyuluh
Lapangan, 1
Kali Pameran
3 Penerapan Metode Penyuluhan Pertanian Jumlah peserta 100.000.000
dan Pembinaan
5 BP3K dan
Peningkatatan
wawasan
petugas/petani
3 Materi
4 Penyusunan dan Penyebaran Materi Penyuluhan Jumlah dokumen 20.000.000
Penyuluhan
JUMLAH 9.500.000.000
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pemberdayaan Masyarakat dan 6 kegiatan
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.000.000
Pemerintahan Desa
1 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis 100.000.000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam Daerah
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

IV-88

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
B 350.000.000
Aparatur
1 Kegiatan pemeliharaan kebersihan dan taman Jumlah biaya 100% 50.000.000
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional dan BBM
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
C 600.000.000
Kinerja Dan Keuangan
1 Kegiatan penyusunan renja dan renstra Jumlah dokumen 50.000.000
2 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen 200.000.000
3 Kegiatan pelaporan capaian kinerja keuangan Jumlah dokumen 250.000.000
Kegiatan pelaporan LKJ-IP, LPPD, Tepra dan
laporan akhir kegiatan
D 400.000.000
Aparatur
1 Kegiatan pembuatan produk hukum tentang desa Jumlah produk hukum 150.000.000
Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan dan
aset desa
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
E 200.000.000
Kinerja Dan Keuangan
Kegiatan supervisi,monitoring dan evaluasi tata
1 kelola pemerintahan,keuangan dan aset desa Jumlah aktivitas 200.000.000
serta penyelesaian kasus perangkat desa
F 500.000.000
Pemerintah Daerah
Kegiatan pendampingan dan fasilitasi pilkades
serta pelantikan BPD
Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat
G 200.000.000
1 Kegiatan fasilitasi pendamping desa Jumlah aktivitas 200.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
H 200.000.000
Pemerintah Desa
1 Kegiatan penilaian kepala desa/lurah berprestasi Jumlah desa 200.000.000

IV-89

dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan
I 150.000.000
Pemerintah Desa
Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa
dibidang teknologi informasi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
J 1.200.000.000
Pedesaan
Kegiatan Pelatihan pelaku usaha dibidang
keterampilan
Kegiatan pemetaan kebutuhan TTG dan fasilitasi
peralatan TTG
3 Pendampingan bantuan rumah layak huni Jumlah rumah 1.000.000.000
Program Peningkatan Kemandirian Dan
K 200.000.000
Keunggulan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1 Kegiatan lomba dan gelar TTG Jumlah aktivitas 200.000.000
Program Penanggulangan Kemiskinan Dan
L 200.000.000
Kerentanan
Kegiatan pembangunan MCK dan jamban
1 Jumlah keluarga 200.000.000
keluarga
M Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar 175.000.000
Kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana dan
prasarana air bersih
2 Kegiatan fasilitasi pengelolaan listrik desa Jumlah aktivitas 100.000.000
N 1.200.000.000
Kegiatan fasilitasi pencanangan BBGRM dan HKG
PKK
2 kegiatan Tim penggerak PKK Jumlah aktivitas 1.000.000.000
O 224.000.000
1 Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan KKN Jumlah aktivitas 224.000.000

IV-90

Mahasiswa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
P 50.000.000
Pedesaan
Kegiatan rapat koordinasi para pemangku
kepentingan
Program Penanggulangan Kemiskinan Dan
Q 51.000.000
Kerentanan
Kegiatan fasilitasi pengelolaan lumbung pangan
pedesaan
R 150.000.000
Pedesaan
1 Kegiatan fasilitasi pengelolaan dana bergulir Jumlah aktivitas 150.000.000
S 150.000.000
Pedesaan
1 Kegiatan pelatihan pengelola pasar desa Jumlah peserta 150.000.000
T 200.000.000
Pedesaan
1 Kegiatan pameran produk unggulan pelaku usaha Jumlah aktivitas 200.000.000
U Program Peningkatan Kawasan Pedesaan 100.000.000
Kegiatan pembentukan dan pembinaan kelompok
1 Jumlah desa 100.000.000
hutan desa
Program Partipasi Masyarakat Dalam
V 200.000.000
Membangun Desa
Kegiatan pembentukan dan pembinaan kelompok
prasarana pedesaan (KPP)
Kegiatan pengembangan usaha kelompok
pengelola prasarana pedesaan (KPP)
JUMLAH 7.500.000.000

IV-91
URUSAN : KEARSIPAN
: PERPUSTAKAAN
SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Program pengembangan budaya baca dan Koleksi Buku Yang Tersedia Di 9957 judul
A 150.000.000
pembinaan perpustakaan Perpustakaan
pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Persentase SKPD yang Mengelola 42 persen
1 untuk mendorong terwujudnya masyarakat Jumlah aktivitas 50.000.000 Arsip Secara Baku
pembelajar
2 Publikasi sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah aktivitas 100.000.000
B Program pelayanan Administrasi perkantoran 3.350.000.000
1 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Jumlah pembayaran 100% 2.500.000.000
2 penyusunan rencana kerja Jumlah dokumen 150.000.000
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhstiar
3 150.000.000
realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen
4 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pembayaran 100% 450.000.000
5 Peningkatan pelayanan Administrasi Jumlah pembayaran 100% 100.000.000
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
C 50.000.000
prasarana kearsipan
1 Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
Program Peningkatan kualitas pelayanan
D 600.000.000
informasi
1 Pembinaan Pengelolaan Kearsipan Jumlah peserta 100.000.000
2 Sosialisasi Sadar Arsip Jumlah peserta 100.000.000
3 Sosialisasi Tata Naskah Jumlah peserta
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
5 Pengelolaan sistem kearsipan berbasis TIK Jumlah biaya 100.000.000
6 Pembuataan pedoman kearsipan Jumlah dokumen 50.000.000

IV-92

7 Penyusunan arsip dan jadwal Retensi Arsip Jumlah dokumen 50.000.000
8 Klasifikasi kearsipan Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
9 Tata naskah kearsipan Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
Program perbaikan sistem administrasi
E 200.000.000
kearsipan
1 Pengumpulan data Jumlah biaya 100% 100.000.000
2 Pembenahan pengelolaan Arsip SKPD Jumlah biaya 100% 100.000.000
Program penyelamatan dan pelestarian
F 150.000.000
dokumentasi/ arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumentasi/arsip 100%
daerah
Penyulusaran Akuisisi khasanah arsip statis
kesejahteraan
Monitoring Penyelengaraan
3 pengelolaan/pelayanan arsip aktip kecamatan Jumlah aktivitas 50.000.000
kwelurahan dan desa
G 500.000.000
aparartur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Jumlah aktivitas 500.000.000
JUMLAH 5.000.000.000

IV-93
URUSAN : PERTANIAN
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Produktivitas Padi per hektar 37,00
Kw/Ha
Pertumbuhan PDRB Subsektor 31,90 %
Pertanian (Tanpa Migas dan Batubara)
Produksi:
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Daging 3.809 Ton

3 Jumlah pembayaran 8 UPT/8 paket 950.000.000
UPT
B Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Telur 4.650 Kg
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah dan jenis 3. Susu 16.500 Liter
Konsumsi daging 13
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah dan jenis
Kg/kap/th
Peningkatan pembangunan sistem pelaporan Panjang Jalan Usaha Tani 60 KM
C capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Produksi Pangan Utama
1 Jumlah dokumen 4 dokumen 50.000.000
2 Penyusunan RENSTRA SKPD 2016 - 2021 Jumlah dokumen a. Padi 47.710 Ton
3 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 1 50.000.000 b. Palawija 5.758 Ton
4 Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pertanian Jumlah dokumen 1 150.000.000 Populasi Sumber Pangan Hewani
D Program Peningkatan Produksi Pertanian a. Ternak Besar 22.942 Ekor
1 Penyediaan sarana produksi pertanian Jumlah dan jenis 500 400.000.000 b. Ternak Kecil 20.789 Ekor
Sinergsi Menunjang Program APBN Dirjen c. Unggas (Dalam Ribuan) 2.225 Ekor
2 Jumlah pembayaran 1 100.000.000
Tanaman Pangan ( TP )
Sinergis Menunjang Program APBN Dirjen Luas Areal Sawah Tadah Hujan Dan 8.761 Ha
3 Luas dan jenis lahan 30 100.000.000
Tanaman Hortikultura ( TP ) Sawah Beririgasi
4 Pengendalian dan Penanggulangan hama dan Jumlah unit 1665 100.000.000 Jumlah ALSINTAN Yang Disalurkan 1.300 Unit

IV-94

penyakit
5 Pengembangan tanaman Hortikultura Luas lahan 200.000.000 Benih Padi Yang Disalurkan 468 Ha
Program Peningkatan penerapan teknologi Nilai Tukar Petani 96,97
E
pertanian
1 Pengadaan alat mesin pertanian dan peternakan Jumlah dan jenis 400.000.000
Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi
F
Lahan
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
lahan dan air
Sinergis Menunjang Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pertanian (program APBN)
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan
lahan dan air kawasan peternakan
Program Pencegahan dan penanggulangan
G
penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
1 14.500 200.000.000
penyakit menular ternak Jumlah dan jenis ternak
H Program Peningkatan produksi hasil peternakan
1 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Jumlah dan jenis 150 800.000.000
2 Peningkatan produksi ternak kecil dan unggas Jumlah dan jenis 300 200.000.000
3 Pelaksanaan Inseminasi Buatan Jumlah aktivitas 1000 100.000.000

4 Penguatan Kawasan Sentra Peternakan rakyat Jumlah kawasan
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi
I
Promosi atas hasil pertanian unggulan daerah/
Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan
Penanganan pasca panen dan Pengolahan hasil
Pertanian
J Program Peningkatan pemasaran hasil produksi

IV-95

peternakan
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Usaha Pertanian dan
K
Peternakan/Pengembangan Agribisnis
1 Peningkatan usaha dan produksi pertanian Jumlah usaha 800.000.000
2 Peningkatan usaha dan produksi peternakan Jumlah usaha
JUMLAH 8.750.000.000
URUSAN : PERTANIAN
SKPD : DINAS PERKEBUNAN
A Program Optimalisasi Lahan Luas Perkebunan 508.620 Ha
1 Pendataan Calon Petani dan Calon Lahan Jumlah petani 750 180.000.000
2 Penataan Lahan Perkebunan Luas lahan 5.000 Ha 350.000.000
3 Peningkatan Jalan Produksi Panjang jalan 10.000 mtr
B Program Perluasan Komoditi Perkebunan
1 Pengawasan pelaksanaan Usaha Perkebunan Luas lahan 21.000 Ha 150.000.000
2 Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) Jumlah usaha 12 175.000.000
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /
3 Luas lahan 840 Ha 1.000.000.000
Perkebunan
Pengawasan Pelaksanaa Usaha Kemitraan
4 Luas lahan 2.000 Ha 350.000.000
Perkebunan

IV-96

Program Peningkatan Produksi
C
1 Rehabilitasi Komoditi Perkebunan Luas lahan 20 Ha 350.000.000
2 Pengawasan Sarana Produksi Jumlah kios 11 kios 150.000.000
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /
3 Luas lahan 215.000.000
Perkebunan
4 Pemeliharaan Kebun Induk Aren Genjah Kutim Jumlah pohon 800 phn 80.000.000
Penilaian Fisik Kebun Kemitraan Usaha
5 Luas lahan 3.525 ha 150.000.000
Perkebunan
D
Perkebunan
1 Pengadaan Sarana Pupuk Luas lahan 680 Ha 100.000.000
2 Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan Jumlah dan jenis 843 400.000.000
Inventarisasi dan Pembinaan penggunaan Alat
3 Jumlah dan jenis 12 100.000.000
dan Mesin Perkebunan
Program Penerapan Teknologi Pertanian /
E
Perkebunan
Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi
1 Jumlah dan jenis
Pertanian / Perkebunan Tepat guna
2 - APPO Jumlah dan jenis
3 - Alat Pemecah kakao dan Pemisah Biji Jumlah dan jenis
F Program Peningkatan Perlindungan Tanaman
1 Pengadaan Sarana Perlindungan Tanaman Jumlah dan jenis 394 500.000.000
Pembinaan dan Monitoring Konservasi Tanah Dan
2 Jumlah KT 20 PBS / 10 KT 100.000.000
Air
3 Pengamatan OPT Perkebunan Luas lahan 500 Ha 100.000.000
4 Pengendalian OPT Perkebunan Luas lahan 250 Ha 100.000.000
Identifikasi dan Sosialisasi Penanganan Gangguan
5 Jumlah orang 110 orang 100.000.000
Usaha Perkebunan

IV-97

Pembinaan dan Sosialisasi Pencegahan
6 Jumlah aktivitas
Pengendalian dan Penanggulang Kebakaran
Program Peningkatan Produksi
G
Penyebaran Harga dan Informasi Hasil
1 Jumlah aktivitas 8 Kmd 200.000.000
Perkebunan
H
Perkebunan
1 Pengadaan Sarana Pasca Panen Jumlah unit 13 unit 100.000.000
I
Manusia
1 Pelatihan Petani Perkebunan Jumlah peserta 130 orang 100.000.000
2 Pembinaan Kepada Petani Jumlah peserta 125 org 100.000.000
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
(SLPHT)
Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Lahan dan
4 Jumlah peserta 210 orang 100.000.000
Kebun
5 Pembinaan Teknis Budidaya Jumlah peserta 715 100.000.000
J
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta 30 Orang 100.000.000
Program Peningkatan Organisasi dan
K
Kelembagaan Perkebunan
1 Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Jumlah peserta 45 Orang 100.000.000
2 Kelembagaan Regu Proteksi Tanaman Jumlah peserta 40 Org 100.000.000
3 Pembentukan Asosiasi Jumlah asosiasi 5 asosiasi
4 Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan Jumlah peserta 100 orang
Program Pengembangan Informasi Data Statistik
L
dan sistim Pelaporan Perkebunan

IV-98

1 Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik Jumlah dokumen 2 Dok 150.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
2 Jumlah dokumen 1 Dok 100.000.000
Program Pembangunan Perkebunan
3 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 3 Dok 50.000.000
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
4 Jumlah dokumen
Perkebunan Kab. Kutai Timur
5 Jumlah dokumen 1 Dok 50.000.000
Peningkatan Manajemen pengelolaan keuangan
daerah
M
Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah pembayaran 1 unit 100.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
2 Jumlah kendaraan 56 Unit 300.000.000
Operasional
3 Penyediaan sarana dan prasarana apratur Jumlah dan jenis 50 unit 300.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah pembayaran I Unit 100.000.000
N Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 54 orang 500.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan
2 Jumlah dan jenis 2.226 Exp
Perundang-undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
3 Jumlah aktivitas 100 orang 150.000.000
daerah dan Ke Luar daerah
4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah pembayaran
JUMLAH 7.500.000.000

IV-99
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Konsumsi Ikan 48,40%
Produksi Perikanan (Dalam Ribuan) 5385,51
1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pembayaran 135 Orang 400.000.000
Ton
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran 1 750.000.000
B Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyusunan Laporan Pembangunan Pemerintah Buku Laporan
1 Daerah (LPPD) dan Pelayanan Publik Pemerintah Jumlah dokumen Pelayanan Publik 50.000.000
Daerah dan atau LPPD
C
aparatur
Pemeliharan rutin/berkala kendaraan
1 Jumlah kendaraan 32 Unit 200.000.000
dinas/operasional
2 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Jumlah biaya 2 Unit 100.000.000
D
2 PenyusunanRencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 50.000.000
Program peningkatan kesadaran dan penegakan
E
hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Penyuluhan peraturan perundang-undangan
1 Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pembuatan Jumlah biaya 1
Raperda
F
aparatur
Pelatihan Penyusunan Pertanggung Jawaban
Keuangan
2 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Jumlah peserta 15Orang

IV-100

Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan
G Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan
Pengolahan Hasil Perikanan
Nelayan Penangkap
Ikan, Pembudidaya
Identifikasi dan Sosialisasi Perijinan Kapal
1 Jumlah pembayaran Perikanan dan
Perikanan
Pengolahan Hasil
perikanan.
2 Penandaan Kapal Perikanan. Jumlah kapal 25 Kapal Perikanan.
Nelayan perikanan
tangkap,
Verifikasi lapangan pengurusan ijin atau yang
pembudidaya,
disamakan usaha perikanan (perikanan tangkap,
3 Jumlah ijin pengolah hasil
budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan,
perikanan dan
dan pesisir)
pemanfaatan
wilayah pesisir.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
H
Sumberdaya Kelautan
1 Rakorteknis Perikanan dan Kelautan Jumlah dokumen 1 Dokumen 100.000.000
Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-
I
pulau kecil
Peningkatan Potensi Aparatur dan Masyarakat
1 Jumlah peserta 7 kec. Pesisir
Pesisir
Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 2 kec 29 pulau 10
2 Jumlah wilayah
Kecil buku
Program pemberdayaan masyarakat dalam
J pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
5 kecamatan 5
1 Patroli Laut dan Perairan Umum Jumlah wilayah
aparatur
K Program pengembangan budidaya perikanan

IV-101

Paket Bantuan
Hibah 3 Kelompok
1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Jumlah dan jenis & Sosialisasi 200.000.000
Peraturan Hibah di
3 kecamatan
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2 Jumlah wilayah 4 kecamatan 100.000.000
Budidaya
Bimbingan Teknis Budidaya Kelautan dan
3 Jumlah peserta 3 Kec, 70 orang
Perikanan
Pendataan Statistik Perikanan Budidaya (Statistik
4 Jumlah dokumen 18 Kec 100.000.000
Perikanan)
Pengadaan indukan
(Patin, Lele, Nila)
Sarpras operasional
5 Pengembangan Balai Benih Ikan ( BBI ) Jumlah biaya
pembenihan ,
bimtek
Peningkatan SDM
Pengadaan pakan
ikan dan obat-
obatan, BBM
kendaraan dinas
6 Operasional Balai Benih ikan (BBI) Jumlah biaya operasional, 100.000.000
honorarium
staf/karyawan,
makan dan minum
pegawai/karyawan
Sosialisasi Pengendalian Obat Ikan Bahan Kimia
7 Jumlah aktivitas 3 kec, 75 orang
dan Biologi (OIKB)
L Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1 Sosialisasi dan Pelayanan Kartu Nelayan Jumlah layanan 500 kartu nelayan
2 Pemulihan Sumberdaya Ikan Jumlah wilayah 5 lokasi

IV-102

3 Pembinaan Nelayan Tangkap Jumlah kelompok 20 kelompok 100.000.000
Up date data
Pendataan Statistik Perikanan Tangkap (Statistik
4 Jumlah dokumen statistik perikanan 100.000.000
Perikanan)
tangkap
5 Fungsionalisasi PPI Jumlah biaya 1
6 Operasional PPI Jumlah biaya 1 unit 100.000.000
7 Pengembngan armada semut Jumlah unit 20 unit
8 Pengembangan Alat Penangkap Ikan Jumlah paket 30 paket
9 Pengembangan teknologi Penangkapan Ikan Jumlah paket 2 paket
Program pengembangan sistem Penyuluhan
M
perikanan
Bimbingan Teknis Budidaya Kelautan dan
1 Jumlah peserta 2 kec. 50 orang
Perikanan
N Program Peningkatan Kerjasama
2 Kajian
1 Studi/Kajian Kelautan dan Perikanan Jumlah kajian
Perikanan/Kelautan
Temu Kemitraan dan Pengembangan Usaha
2 Jumlah pertemuan 2 kali pertemuan
Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan
O
pemasaran produksi perikanan
1 Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah aktivitas bimtek 2 Kali Bimtek
2 Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Jumlah aktivitas pembinaan 2 kali Pembinaan
Apresiasi dan Orientasi Pemasaran hasil

3 Jumlah pertemuan 2 Kali Pertemuan
Perikanan
Pendataan Statistik pengolahan Hasil Perikanan
4 Jumlah dokumen 1 Dokumen Data
(Statistik Perikanan)
Identifikasi dan Orientasi Pengolahan, Pemasaran
5 Jumlah kecamatan 3 Kecamatan
dan UKM Perikanan
6 Temu UMKM Perikanan dan KKMB Jumlah pertemuan 1 kali pertemuan

IV-103

7 Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan Jumlah usaha 2 usaha Perikanan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan 2 Paket Sarana dan
8 Jumlah paket sarpras
dan Pemasaran Hasil Perikanan Prasarana
9 Promosi dan Pemasaran Potensi Usaha Perikanan Jumlah aktivitas/event 7 Event
5 Paket Alat
10 Alat Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah paket
Pengolahan
Program pengembangan kawasan budidaya
P
laut, air payau dan air tawar
1 Monitoring dan Evaluasi Kegitan DKP Jumlah dokumen 1 Dokumen
Rehab Bangunan
Peneduh, rumah
Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan
2 Jumlah rehabilitasi karyawan, turap
prasarana Pembenihan Ikan (Balai Benih Ikan)
kantor, parkiran,
irigasi/pipa air
JUMLAH 2.500.000.000
URUSAN : PERINDUSTRIAN
: PERDAGANGAN
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
A Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor Jumlah Pasar Tradisional 9 Unit
Koordinasi dan Pengolahan Data Ekspor dan 2 Jenis Produk Unggulan Bersertifikat 37 Unit
1 Jumlah jenis data
Impor data/Informasi
Pengembangan Ekspor dan Peningkatan Investasi 6 Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil 6,47 %
2 Jumlah institusi 100.000.000
Daerah Institusi/Lembaga dan Menengah

IV-104

B Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Pertumbuhan Industri Besar 5,26 %
1 Pemberian Kemudahan Jumlah IKM 6 IKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
C
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah IKM 18 IKM
Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi
2 Jumlah IKM 8 IKM 150.000.000
Produk
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
D
Dalam Negeri
Kegiatan Temu Usaha Dalam Rangka
1 Pengembangan Pasar dan Produk IKM di Kab. Jumlah IKM 15 IKM
Kutai Timur
2 Pasar Murah Kecamatan Jumlah RTM 10000 RTM 500.000.000
Pendataan dan Pembinaan Pedagang Formal & 2 Jenis
3 Jumlah jenis data 100.000.000
Informal data/Informasi
Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri dan
4 Jumlah ijin 860 Ijin 100.000.000
Perdagangan
5 Peningkatan Fasilitas Pasar Jumlah biaya 100%
6 UPTD Pasar Jumlah pembayaran 100% 1.000.000.000
Perencanaan Pembangunan Pasar Kabupaten
7 Jumlah dokumen
Kutai Timur
Jumlah dan jenis Sarana
8 Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Kecamatan
Prasarana Pasar Kecamatan
Monitoring Perkembangan Stock BBM dan Gas
9 Jumlah monitoring
LPG
E Program Peningkatan Kualitas Publik
Monitoring/Pemantauan Perkembangan Harga
1 Posisi Stock Kebutuhan Pokok dan Serta Jumlah monitoring
Pengumpulan Data Sarana Produksi
2 Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Jumlah dan jenis sarana

IV-105

Oleh Masyarakat informasi
3 Pemantauan Pupuk & Pestisida Jumlah pemantauan
Melakukan Operasi Pasar dalam Rangka
4 Jumlah operasi pasar
Stabilisasi Harga Bahan Pangan dan Pokok
Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok
5 Jumlah pemantauan
SP2KP
Program Perlindungan Konsumen dan
F
Pengamanan Perdagangan
Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa
Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan
2 Jumlah pengawasan
Jasa (Khusus minuman beralkohol)
Pengamanan Perdagangan pada peredaran
3 Jumlah pengamanan
produk barang yang dalam pengawasan
Pendataan dan identifikasi alat UTTP (ukur, takar,
4 Jumlah layanan
timbang dan perlengkapannya)
Operasional dan Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
6 Tindak Lanjut Metrologi Legal (Razia) Jumlah kasus
Peningkatan SDM dan aparatur Perlindungan
7 Jumlah SDM
Konsumen
8 Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi Label Halal Jumlah sertifikat
Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan
G
dalam Negeri
Pelatihan penerapan Standar Nasional Indonesia
1 Jumlah IKM 35 IKM -
(SNI) pada IKM Kutai Timur
Fasilitasi pendaftaran Hak Atas Karya Intelektual
(HAKI) bagi produk dan rekayasa teknologi IKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan
H
Menengah
1 Penyusunan Database dan Profil IKM Kabupaten Jumlah database Laporan

IV-106

Kutai Timur
2 Pembinaan dan Pemngembangan IKM Jumlah peserta 120 Orang 250.000.000
Pembangunan Workshop dan Rumah Promosi
3 Jumlah bangunan
Produk IKM
4 Kegiatan Dekranasda Jumlah peserta 100 Orang 1.000.000.000
5 Pelatihan IKM Pengolahan Pangan dan Kerajinan Jumlah peserta 100 Orang 250.000.000
6 Pelatihan Managerial Jumlah peserta
Program Peningkatan Kemampuan teknologi
I
Industri
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
1 Jumlah peserta 20 Orang 250.000.000
Tepat Guna bagi IKM
Pembinaan Pengelolaan Teknologi Pangan Yang
2 Jumlah peserta 120 Orang 250.000.000
Memenuhi Standart GMP
Pengadaan Mesin/Peralatan Industri Kecil dan
Menengah
J Program Penataan Struktur Industri Hulu-Hilir
1 Penyusunan standart Komoditi Industri (IKAHH) Jumlah dokumen Laporan / Data 150.000.000
Monitoring dan Evaluasi Industri Pengelolaan Non
2 Jumlah laporan Laporan / Data 100.000.000
Migas (IKAHH)
Pengembangan Industri Pengolahan Komoditi
unggulan
Program Pembangunan dan Pengembangan
K
Kawasan dan Sentra- Industri
1 Fasilitas Perizinan Industri Jumlah fasilitas
Fasilitasi dan Pengenmbangan Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy (KEK MBTK)
Fasilitasi dan Pengembangan Kawasan Industri
3 Jumlah biaya 100% 100.000.000
Kabupaten Kutai Timur
Program Peningkatan dan Pengembangan
L
Industri Olahan Non Migas

IV-107

Pelatihan Industri Logam,Mesin,Elektronika dan
1 Jumlah peserta 100 Orang
Aneka
Program Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan
2
Pembangunan Industri
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
3 Jumlah dokumen
Kabupaten Kutai Timur
4 Sosialisasi Kebijakan Perindustrian (IKM) Jumlah peserta 200 Orang
5 Sosialisasi Kebijakan Perindustrian (AGRO) Jumlah peserta 200 Orang
M
Pembina IKM
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan
1 Jumlah peserta
Lapangan (TPL) IKM
Peningkatan Kapasitas Fasilitator Gugus Kendali
2 Jumlah peserta 2 Fasilitator 200.000.000
Mutu (GKM)
N Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pembayaran 100%
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis 100.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran 100% 50.000.000
4 Penyediaan Peralatan Kerja Jumlah dan jenis
dan Luar Daerah
O
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah biaya 100%
4 Jumlah biaya 100% 100.000.000
dinas/operasional

IV-108

P Program Peningkatan Displin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 Jumlah pakaian
perlengkapannya
Q
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta
R
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan
akhir tahun
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
3 Jumlah monev
bidang industri dan perdagangan
S Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengelolaan sumber daya sistem informasi
bidang industri dan perdagangan
Koordinasi perencanaan industri dan
perdagangan (Renja/Renstra*)
JUMLAH 6.000.000.000

IV-109
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung ditentukan berdasarkan

kemampuan pendanaan, realisasi tahun sebelumnya, dan prediksi beban aktivitas yang
akan dilaksanakan pada tahun 2016. Proyeksi anggaran Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar
Rp1.066.517.913.534,00 tetap sebagaimana tahun 2016.
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:
- Belanja Pegawai pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp783.307.269.233,00
sama dengan tahun 2016
- Belanja Subsidi pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan sebagaimana tahun
2016 yakni sebesar Rp 16.250.000.000,00.
- Belanja Hibah pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 70.800.000.000 sama
dengan tahun 2016.
- Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan
sebagaimana tahun 2016 yakni sebesar Rp 10.845.000.000,00.
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada
tahun 2017 tidak mengalami perubahan sebagaimana tahun 2016 yakni sebesar
Rp 182.315.644.301,00.
- Belanja Tidak Terduga tahun 2017 dialokasikan tetap sebagaimana tahun 2016
yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,00.

IV-110
Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
No Uraian Plafon Anggaran Sementara (Rp)
(1) (2) (3)
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Subsidi
3 Belanja Hibah
4 Belanja Bantuan Sosial
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
6 Belanja Tidak Terduga

IV-111
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 mempunyai sumber penerimaan
pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
diperkirakan sebesar Rp 91.000.000.000,00, Sedangkan pengeluaran pembiayaan
dialokasikan sebesar Rp 91.000,000,000,00.
Secara rinci plafon anggaran pembiayaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017
dapat dilihat pada Tabel 5.1
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2017
Plafon Anggaran Sementara
No Uraian
(Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan Pembiayaan 91.000.000.000,00
1.1 SiLPA 91.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
2 Pengeluaran Pembiayaan 91.000.000.000,00
2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
- BPD 25.000.000.000,00
- Deposito 66.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto 0,00
Bab V Rencana Pembiayaan Daerah V-1

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun Anggaran 2017 dapat di lihat pada Tabel 5.2 berikut :
Tabel 5.2
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017
Kode Uraian Proyeksi Tahun 2017
(1) (2) (3)
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 81.515.678.872,00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 28.444.318.812,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.608.687.500,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.000.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38.462.672.560,00
1.2 Dana Perimbangan 2.716.819.896.810,00
1.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 2.608.904.183.950,00
1.2.4 Pendapatan Dana Alokasi Umum 518.540.956.000,00
1.2.5 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 99.374.756.860,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 590.707.075.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 348.235.813.262,00
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi 75.000.000.000,00
1.3.4 Pendapatan Lainnya 91.183.476.000,00
1.3.5 Dana Penyesuaian 76.287.976.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.389.042.650.682,00
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tak Langsung 1.059.741.109.845,00
2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.2 Belanja Langsung 2.329.301.540.837,00

Belanja Program SKPD 2.329.301.540.837,00
DEFISIT 0,00

Kode Uraian Proyeksi Tahun 2017

(1) (2) (3)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 91.000.000.000,00
3.1.1 SiLPA 91.000.000.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 91.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 91.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
SILPA/SIKPA 0,00
Sumber : TAPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

BAB VI
PENUTUP
Penyusunan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017. Rancangan PPAS yang selanjutnya dibahas bersama DPRD, nantinya merupakan
pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang berisi ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai
Timur sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun
2017 serta panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan
program dan kegiatan tahun 2017.
Demikian penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 untuk disepakati
oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kutai Timur sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
dalam penyusunan RAPBD Tahun 2017.
Sangatta, ……..Juni 2016
BUPATI
H. ISMUNANDAR
Bab VI Penutup VI-1

Lap. Akhir PPAS Kutai Timur

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lap. Akhir PPAS Kutai Timur

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................... i

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ........... II-1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ..................................................................... III-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................... V-1

BAB VI PENUTUP ................................................................................................... VI-1

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

1.1 Latar Belakang

Bab I Pendahuluan I-1

Sinkronisasi RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan KUA Tahun

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Bab I Pendahuluan I-2

5. Memedomani penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya menjadi dasar

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Bab I Pendahuluan I-3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang

Bab I Pendahuluan I-4

Bab I Pendahuluan I-5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-1

dibanding tahun 2016 sebesar Rp8.000.000.000,00, dengan kontribusinya sebesar 3,45

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-2

Kendaraan Bermotor, Penggantian Biaya Cetak Peta, Pengendalian Menara

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-3

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-4

Kota Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-5

daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-6

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2017 diproyeksikan

JUMLAH DANA YANG TERSEDIA 3.480.042.650.682,00

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-7

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis

Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-1

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur (Rancangan Akhir RPJMD

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-2

Berikut penjelasan 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2017 yang memuat

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-3

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-4

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-5

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-6

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-7

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-8

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-9

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-10

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-11

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-12