RKPD ENDE 2018

KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat,
karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2018
dapat diselesaikan dengan baik.
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Keempat Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Keuda RPJMD Kabupaten Ende Tahun
2014-2019.
Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018, adalah : “Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
Ekonomi yang Berkarakteristik menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema
pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh aktifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun keempat
RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019.
RKPD Tahun 2018 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada
tahun anggaran 2018 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis,
bottom up-top down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan di Kabupaten Ende pada tahun 2017 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah
dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan
terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende.
Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2018 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk
melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang
akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten
Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi
aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan
Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dapat
terwujud.
i Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. v
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................................ viii
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................... I - 4
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................................... I - 5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................................................ I - 6
1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 6
BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ............................... II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................... II - 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.......................................................................... II - 1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................................... II - 10
2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam .......................................................................... II - 12
2.1.1.4. Demografi ............................................................................................................. II - 13
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................... II - 14
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................. II - 14
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................................. II - 17
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga........................................................................ II - 19
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................... II - 19
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........... II - 20
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .. II - 27
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan............................................................................. II - 30
2.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang ....................................................................... II - 33
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................. II - 35
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah................................................................... II - 35
2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur .................................................................. II - 37
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................................... II - 39
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................................. II - 40
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan
tahun 2016.................................................................................................................................... II - 41
ii Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................................... II - 65
2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ............. II - 65
2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................ II - 65
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................................................... III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................... III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan perkiraan sampai Tahun 2017 ........................ III - 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ................................................................ III - 5
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah ......................................................................................................... III - 6
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................................................... III - 6
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................... III - 15
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III - 15
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja ......................................................................................... III - 16
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan ................................................................................. III - 18
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV - 1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018 ............................................................................................. IV - 8
4.2.1. Perumusan Prioritas Pembangunan ................................................................................... IV - 8
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2018 ...................................................... IV-12
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1
BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1
iii Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Lainnya ................................................................................................................... I - 5
Gambar 4.1. Program Pembangunan Daerah Tahun 2018 ................................................................................ IV-13
Gambar 4.2. Pendekatan Perencanaan Prioritas Pendidikan ............................................................................. IV-14
Gambar 4.3. Pendekatan Perencanaan Prioritas Kesehatan ............................................................................. IV-14
Gambar 4.4. Pendekatan Perencanaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata ......................................................... IV-15
Gambar 4.5. Pendekatan Perencanaan Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ....................................... IV-15
Gambar 4.6. Pendekatan Perencanaan Prioritas Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberdayaan Masy,
Hukum, HAM dan Kamtib ............................................................................................................... IV-16
iv Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan .................................... II - 1
Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan..................................... II - 2
Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut
Ketinggian per Kecamatan.................................................................................................................. II - 7
Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende .................................... II - 8
Tabel 2.5. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan .................................................... II - 8
Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende .................................................................... II - 9
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende ............................................................................................. II - 10
Tabel 2.8. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ..................................................................................... II - 12
Tabel 2.9. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende ................................................ II - 12
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk, Ratio dan Kepadatan Penduduk.......................................................................... II - 13
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2014-2015.............................. II - 14
Tabel 2.12 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Tahun 2013 - 2015.................................................. II - 15
Tabel 2.13 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Ende ADHB kurun waktu 2010 - 2014 .......... II - 15
Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan ( % ) Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2013 - 2015 ............................................ II - 15
Tabel 2.15 PDRB Pengeluaran ADHK Tahun 2013 - 2016 .................................................................................. II - 16
Tabel 2.16 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010 – 2014 ................................................... II - 17
Tabel 2.17 Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2010-2016 ............................................................................. II - 17
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
Tahun 2011 - 2016 ............................................................................................................................. II - 17
Tabel 2.19 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2011-2016 ...................................... II - 18
Tabel 2.20 Angkatan Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2013-2015 ....................................................................... II - 18
Tabel 2.21 Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Ende 2015 ....................................................................... II - 18
Tabel 2.22 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ende Tahun 2013 - 2015 ........................ II - 19
Tabel 2.23 Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ende Tahun 2013 - 2015 .................................. II - 19
Tabel 2.24 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013 - 2016 ....................... II - 25
Tabel 2.25 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013 - 2016......................... II - 25
Tabel 2.26 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013 - 2016 ................................. II - 26
Tabel 2.27 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan 2013-2016 ............ II - 27
Tabel 2.28 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pangan Tahun 2013 - 2016 ............................... II - 27
Tabel 2.29 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2016 .............. II - 27
Tabel 2.30 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2013 - 2016 .................................................................................................. II - 27
Tabel 2.31 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013 - 2016.............................................................................................................................. II - 28
Tabel 2.32 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2016...................... II - 28
Tabel 2.33 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 - 2016 .......... II - 29
Tabel 2.34 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2012 - 2016 ............................................................ II - 31
Tabel 2.35 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013 - 2016 ......................................................... II - 31
Tabel 2.36 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013 - 2016 ................................. II - 32
v Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013 - 2016 ................ II - 33
Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011 - 2016 ...................... II - 33
Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Administrasi Pemerintahan, Keuangan,
Pengawasan, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 - 2016 ............................... II - 33
Tabel 2.40 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2015 ................. II - 35
Tabel 2.41 Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2014-2015 ............................................................................... II - 36
Tabel 2.42 Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010 - 2015 .............. II - 37
Tabel 2.43 Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2015 ...................................................................... II - 38
Tabel 2.44 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang
Dimiliki Tahun 2012-2015 ................................................................................................................... II - 40
Tabel 2.45 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2015 ............................................... II - 40
Tabel 2.46 Target Makro RPJMD 2014 – 2019 dan Capaian pada Tahun 2014/2015 ......................................... II - 41
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Masing-Masing Misi RPJMD 2014 - 2019 ............................................................... II - 42
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Masing-Masing Misi RPJMD 2014 - 2019 menurut Perangkat Daerah ................... II - 44
Tabel 2.49 Identfikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah....................................................... II - 65
Tabel 2.50 Identfikasi Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ........................................................... II - 67
Tabel 3.1 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2016 terhadap target RPJMD 2014 - 2019 ....................... III - 7
Tabel 3.2 Perbandingan Target Pendapatan pada APBD Tahun 2016 - 2017 ................................................... III - 8
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017 ...................................... III - 8
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 ............................... III - 6
Tabel 3.4 Perbandingan Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat RPJMD dengan RKPD Tahun 2018 ............ III - 12
Tabel 3.5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2018 (dalam jutaan) ................................................................................................................ III - 13
Tabel 3.6 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 .................................................. III - 14
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2018 - 2019.................................... III - 18
Tabel 4.1 Sasaran Makro RPJMN Tahun 2015 - 2019 ...................................................................................... IV - 3

Tabel 4.2 Hubungan Visi dan Misi RPJMD 2014 – 2019 dengan Arahan RPJP 2005 - 2025 ........................... IV - 4
Tabel 4.3 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende ...................................... IV - 5
Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dengan Proritas Pembangunan Tahun 2018 .............. IV- 12
Tabel 4.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ( Proritas Pendidikan ) ............................ IV- 19
Tabel 4.6 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, OPD Penanggungjawab ( Proritas Pendidikan ) ......... IV- 20
Tabel 4.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ( Proritas Kesehatan ) ............................. IV- 25
Tabel 4.8 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, OPD Penanggungjawab (Proritas Kesehatan ) .......... IV- 27
Tabel 4.9 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ( Proritas Ekonomi dan Pariwisata ) ....... IV- 34
Tabel 4.10 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, OPD Penanggungjawab (Proritas Ekonomi dan
Pariwisata) ........................................................................................................................................ IV- 37
Tabel 4.11 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ( Proritas Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup ) ........................................................................................................................... IV- 48
Tabel 4.12 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, OPD Penanggungjawab (Proritas Infrastruktur
dan Lingkungan Hidup ) .................................................................................................................... IV- 50
vi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Tabel 4.13 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ( Prioritas PB, PPA, Pemberdayaan
Masyarakat, Hukum, HAM dan Trantib ) ........................................................................................... IV- 57
Tabel 4.14 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, OPD Penanggungjawab ( Prioritas PB, PPA,
Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Trantib ) .................................................................. IV- 60
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 .............................................. V – 2
vii Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Rakortek Penyusunan RKPD Tahun 18
BAB I
PENDAHULUAN
Bagian ini merupakan pengantar dengan substansi pokok uraian

kedudukan RKPD 2018 dalam konteks perencanaan pembangunan di
Kabupaten Ende, proses pendekatan dan tahapan
penyusunan,pelaksanaan Musrenbang RKPD, kebijakan utama
perencanaan pembangunan (P3DK khususnya inovasi kebijakan
PIDES PIKEL), serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Danau Tiga Warna Kelimutu
Kabupaten Ende Tahun 2018.
1.1. Latar Belakang

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten
Ende Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun keempat atau tahun pemantapan, dengan
konsentrasi pokok untuk memastikan dan memantapkan seluruh sasaran dan target
pembangunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Sejalan dengan tema pembangunan
nasional dan provinsi, serta memerhatikan visi Kabupaten Ende, ditetapkan Tema RKPD
Kabupaten Ende Tahun 2018 yaitu pemantapan pembangunan infrastuktur dan ekonomi
yang berkarakteristik menuju masyarakat yang mandiri sejahtera dan berkeadilan. Dalam
rangkaian perjalanan rencana pembangunan, tahapan ini merupakan kelanjutan dari Tahun
Perubahan pada tahun 2016 dan Tahun Investasi pada yang dilaksanakan pada tahun berjalan
(2017).
Untuk mengimplementasikan target pembangunan sebagaimana direncanakan diatas
perlu dirumuskan dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2018 . RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran rencana jangka menengah atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RKPD merupakan
implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (bidang perencanaan dan
penganggaran) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Secara substansi RKPD memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan
kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan
daerah, rencana kerja dan pendanaan suatu daerah dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun. PENDEKATAN
PERENCANAAN
Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018
politik, teknokratik,
dilakukan dengan menerapkan 5 pendekatan perencanaan bottom up, top down
yaitu politik, teknokratik, top - down dan bottom - up, dan partisipatif
serta partisipatif. Pendekatan Politik memandang bahwa
proses penyusunan rencana mengedepankan kehendak dan
kepentingan rakyat yang sudah memberikan pilihan berdasarkan program pembangunan
daerah (Tri Warna Program Pembangunan/Tiwu Telu) yang menjadi komitmen Bupati dan
Wakil Bupati Ende periode 2014-2019. Pendekatan politik dilakukan melalui pelibatan anggota
DPRD dalam rangkaian proses Musrenbang dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD yang secara
khusus dikemas dalam Program Pengembangan Kecamatan. Selain itu pada hari Kamis tanggal
09 Pebruari 2017 dilakukan Uji Publik, membahas Rancangan Awal RKPD 2018 yang dihadiri
DPRD, unsur perguruan tinggi, dunia perbankan dan jasa konstruksi, unsur pemerhati masalah
pendidikan dan kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh
pemuda.
Pendekatan teknokratik mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir
ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro
Bab I - 1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018
dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik
dilakukan untuk memastikan penyusunan RKPD dilaksanakan melalui dukungan data dan
informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis masalah dilakukan dengan
memerhatikan informasi telaahan capaian pembangunan yang secara lengkap dituangkan pada
Bab 2 RKPD ini. Sementara itu terkait telahaan kebijakan keuangan dan ekonomi didasarkan
pada sumber data yang valid, seperti publikasi BPS, Bank Indonesia dan laporan kinerja
keuangan daerah, serta LKPJ 2016. Untuk memastikan capaian target dalam hubungan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan RPKD memastikan seluruh program dan
kegiatan dilengkapi indikator kinerja yang terukur. Selain itu penguatan kapasitas SDM
perencana melalui Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk seluruh aparatur perencana
Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Pebruari 2017 di Hotel Flores Mandiri,
serta pendampingan dan asistensi oleh Bappeda dalam proses Musrenbang dan penyusunan
Renja Perangkat Daerah.
Pendekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas
pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN 2015-2019, RKP 2018, prioritas
pembangunan provinsi NTT yang tercantum dalam RPJMD NTT 2014-2018 dan RKPD Provinsi
NTT Tahun 2018, serta kegiatan prioritas usulan Perangkat Daerah. Pendekatan bottom-up
dan partisipatif dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan dan kecamatan
melalui forum Musdus/lingk, Musdes/kel, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat
Daerah dan Musrebang RKPD Kabupaten. Pendekatan ini secara substansi diarahkan untuk
mengakomodasi keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam memberikan masukan
dalam perumusan program pembangunan daerah dan
ASPEK YANG MENJADI memastikan seluruh usulan masyarakat diakomodir dalam
PERHATIAN DALAM Dokumen RKPD.
PENYUSUNAN RKPD Dalam rangka menjamin kualitas dokumen, penyusunan
keterkaitan, konsitensi, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018, diarahkan untuk menjamin
kelengkapan dan keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta
kedalaman, keterukuran keterukuran. Untuk menjaga keterkaitan antar dokumen,
perumusan strategi dan kebijakan RKPD diarahkan dalam rangka
pencapaian visi, misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-
2019, serta prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melanjutkan tahun sebelumnya, pendekatan penyusunan RKP
2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program dengan
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Pada tataran penyusunan RKPD
Kabupaten Ende diterjemahkan sebagai berikut : pertama, perkuatan perencanaan dan
penganggaran, melalui penetapan skala prioritas kegiatan sebagai dasar alokasi anggaran,
keterkaitan program dengan sasaran RPJMD, memastikan ketersediaan anggaran melalui kajian
kemampuan keuangan daerah yang terukur, serta perkuatan kendali program melalui
penguatan fungsi koordinasi Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait, Kedua, pengendalian
perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun program prioritas pembangunan hingga
“satua 3” u tuk e astika pere ca aa dijala ka de ga baik. Ketiga, perkuatan
perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan program dan kegiatan
hingga detail rencana lokasi. Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, melalui
telaahan yang cermat keterkaitan program dengan intervensi sumber pendanaan (APBDes,
APBD Provinsi, APBN, Swasta/BUMN serta swadaya masyarakat).
Aspek konsistensi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 dilaksanakan
melalui perumusan program serta pendanaan yang memerhatikan prioritas pembangunan dan
isu strategis berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Sementara itu terkait
aspek kelengkapan dan kedalaman, kerangka ekonomi, pendanaan dan kebijakan keuangan
diuraikan secara lengkap berdasarkan kebutuhan perumusan prioritas, dan dilaksanakan
melalui dukungan data dan informasi yang valid. Sumber data dan informasi utama berasal dari
sumber resmi antara lain : publikasi BPS, Bank Indonesia Cabang NTT, data laporan realisasi
keuangan dan LKPJ 2016. Sementara itu terkait proyeksi target ekonomi dan keuangan,
dilaksanakan melalui review series data tahun-tahun sebelumnya, dan diperkuat asumsi yang
dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penguatan aspek data ekonomi dan keuangan, pada
pelaksanaan Musrenbang Kabupaten diikutsertakan nara sumber dari Bank Indonesia
Perwakilan NTT dengan materi Struktur Ekonomi NTT dan Kabupaten Ende. Materi ini menjadi
salah satu referensi pokok dalam perumusan kebijakan ekonomi.
Aspek keterukuran, dijaga melalui perumusan sasaran pembangunan, hasil program
dan output kegiatan yang sejalan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi
RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (241 indikator), serta dilengkapi dengan prakiraan
maju anggaran untuk tahun 2019.
Memerhatikan ketentuan Pasal 4 Permendagri TAHAPAN
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja PENYUSUNAN
Pemerintah Daerah Tahun 2018, Penyusunan RKPD persiapan, perumusan
Kabupaten Ende Tahun 2018 dilaksanakan dalam 5 (lima) rancangan awal, Rancangan
RKPD, Pelaksanaan Musrenbang
tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan, 2) Penyusunan , perumusan rancangan akhir
Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) dan penetapan dengan
Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan 5) Perumusan Peraturan Bupati
Rancangan Akhir dan 6) Penetapan RKPD dengan Peraturan
Bupati Ende.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun,
orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD, yang
merupakan dokumen yang berfungsi sebagai koridor perencanaan dan menjadi panduan bagi
SKPD dalam menyusun Rancangan Renja. Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan,
dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan pada forum konsultasi publik untuk
mendapat masukan. Selanjutnya melalui keterpaduan dengan rancangan Renja SKPD,
sinkronisasi rancangan kebijakan provinsi dan nasional, serta penelahaan pokok pikiran DPRD,
rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD selanjutnya
menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang, yang merupakan forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD, untuk disempurnakan menjadi RKPD.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ende dilaksanakan
INOVASI untuk mengimplementasikan penerapan PAGU INDIKATIF
INOVASI PROSES PERENCANAAN
DESA/KELURAHAN (PIDES/PIKEL), serta penguatan revitalisasi
PIDES/PIKEL, KETERWAKILAN
proses perencanaan melalui 3 (tiga) spirit Ende Tinggal Landas
MASYARAKAT, KETERSEDIAAN
INFORMASI USULAN DAN
yaitu inovasi, desentralisasi dan kolaborasi, dengan fokus tahun
JUSTIFIKASI PENETAPAN HASIL 2018 sebagai Tahun Pemantapan. Pides/Pikel merupakan inovasi
Pemerintah Kabupaten Ende yang diarahkan dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan
optimalisasi pendekatan bottom up/partisipatif. PIDES/PIKEL merupakan platform kebijakan
Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2014-2019, sebagaimana tertuang dalam Program
Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan (P3DK). Besaran PIDES/PIKEL untuk Tahun 2017
mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yaitu sebesar 200 Milyard (Tabel
3.17 RPJMD). Besaran angka dialokasikan untuk 278 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten
Ende. Perumusan alokasi indikatif dana untuk masing-masing desa/kelurahan didasarkan pada
kriteria terukur antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas wilayah, jumlah
penduduk miskin dan jumlah dusun.
Sementara itu untuk menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD, alokasi pides/pikel
dirumuskan dalam bidang prioritas RPJMD (Tiwu Telu), dengan proporsi yaitu pendidikan 20
persen, kesehatan 10 persen, ekonomi dan pariwisata 25 persen, infrastruktur dan lingkungan
hidup 35 persen, dan penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, hukum, HAM, keamanan dan ketertiban sebesar 10 persen. Pada
tataran regulasi mekanisme penentuan besaran alokasi Pides/Pikel telah dikukuhkan dengan
Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penentuan Besaran dan
Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahaan (Pides/Pikel).
Alokasi Pides/Pikel selanjutnya menjadi acuan/ pedoman bagi desa dan kelurahan
untuk merumuskan usulan program dan kegiatan dalam proses musrenbang desa/kelurahan.
Hasil usulan yang dirumuskan dari masing-masing desa/kelurahan dibahas dalam forum
musrenbang RKPD di Kecamatan, dengan keterlibatan aktif perwakilan masyarakat
desa/kelurahan melalui Delegasi Desa/Kelurahan. Delegasi masing-masing desa/kelurahan
merupakan perwakilan kelompok masyarakat di desa/kelurahan beranggotakan minimal 5
orang, dengan keterwakilan 2/3 berasal dari kelompok marginal/perempuan. Pembahasan
usulan Pides/Pikel dari desa/kelurahan dihadiri anggota DPRD berdasarkan dapil, Bappeda,
BPKAD dan perwakilan Perangkat Daerah.
Mekanisme selanjutnya adalah pembahasan usulan masing-masing kecamatan pada
forum Perangkat Daerah, yang menghadirkan delegasi kecamatan. Delegasi kecamatan
beranggotakan 7 orang (termasuk camat dan kasie PMD), merupakan perwakilan kecamatan
yang telah disepakati oleh seluruh perwakilan desa/kelurahan dalam kecamatan yang
bersangkutan pada forum musrenbang RKPD di kecamatan. Forum Perangkat Daerah
dilaksanakan untuk mempertajam usulan yang telah dibahas secara mendalam pada forum
musrenbang RKPD di kecamatan. Keseluruhan proses didokumentasikan secara baik melalui
berita acara dan catatan-catatan pembahasan yang ditandatangani oleh semua pihak yang
terlibat (delegasi kecamatan, camat, perwakilan Perangkat Daerah dan Bappeda selaku
koordinator).
Hasil usulan Pides/pikel yang telah disepakati pada Forum Perangkat Daerah,
selanjutnya diserahkan secara resmi oleh Bupati pada acara penandatanganan berita acara
kesepakatan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu 21 camat, pimpinan DPRD,
Bappeda, BPKAD, Perangkat Daerah dan perwakilan pemerintah provinsi NTT. Setiap pihak
menindaklanjuti penyerahan usulan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Penyerahan
usulan kepada camat merupakan implementasi akuntabilitas dan keterbukaan proses
perencanaan, dimana seluruh proses pembahasan pides/pikel diinformasikan kembali kepada
masyarakat. Hal ini juga merupakan penjabaran ketentuan Permendagri Nomor 114 tentang
perencanaan pembangunan desa. Penyerahan kepada pimpinan DPRD merupakan
implementasi Segitiga Pendekatan membangun Ende, dan dimaksudkan agar sejak proses
perencanaan anggota DPRD sudah mengetahui usulan masyarakat, yang nantinya akan
dituangkan dalam RKPD, untuk selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan umum dan prioritas
APBD Tahun 2018. Sementara itu penyerahan kepada Bappeda dan Perangkat Daerah
dimaksudkan agar keseluruhan usulan Pides/Pikel dapat dirumuskan dalam rancangan akhir
RKPD dan Renja, dan tentunya memastikan bahwa seluruh (100%) usulan masyarakat dalam
proses musrenbang dituangkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ende melalui sinergi dengan
pendekatan top down Perangkat Daerah, alokasi pendanaan rutin Perangkat Daerah, alokasi
kegiatan strategis, serta memerhatikan kebijakan nasional dan provinsi pada forum
musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan Akhir RKPD untuk
selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. Perumusan alokasi pagu
indikatif pada Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 didasarkan pada kriteria terukur
antara lain klasifikasi Perangkat Daerah, besaran indikator kinerja, tingkat koordinasi, jumlah
desa/kelurahan, jarak ke ibukota kabupaten dan pertimbangan obyektif lainnya. RKPD
Kabupaten Ende Tahun 2018 dalam proses penganggaran menjadi acuan dalam perumusan
Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende
Tahun 2018.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri RI Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah;
10. Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah;
12. Permendagri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
13. Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;
14. Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
15. Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-
2031;
16. Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019;
17. Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program,
Perangkat Daerah Penanggungjawab dan Penambahan/Penghapusan Indikator Kinerja dalam
RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018.
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ende
2014-2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende 2005-2025. Dalam
rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan pula RPJMD Provinsi
NTT Tahun 2013-2018, RKPD Provinsi NTT Tahun 2018, RPJMN 2015-2019 dan Rancangan RKP
Tahun 2018. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan
Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi
NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep
perencanaan dan penganggaran terpadu, menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan
kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2018.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar
dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil
pelaksanaan RKPD 2016 dan 2017, evaluasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan.
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah
kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan
prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2018.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan
prioritas daerah sesuai fungsi Perangkat Daerah.
BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak
lanjut pelaksanaan RKPD 2018.
1.5. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk:
a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka
penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018.
b) Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
2. Tujuan
Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2018
KERANGKA DOKUMEN RKPD
KABUPATEN ENDE TAHUN 2018
PENDAHULUAN
kedudukan RKPD, gambaran proses dan pendekatan dalam
penyususunan, inovasi, dasar hukum, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya
DATA/INFORMASI, PERMASALAHAN DAN KAPASITAS

KEUANGAN DAERAH
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun
Rancangan Ekonomi dan Kebijakan
sebelumnya dan Capaian
Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(RKP 2018) PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTT
(Pergub NTT 20/2017 ttg RKPD Provinsi NTT Prioritas Pembangunan 2018 untuk
Sasaran Jangka Menengah
2018) menjawab sasaran jangka
Nasional, Provinsi dan Kabupaten
menengah (RPJMD 2014-2019)
PERKIRAAN MAJU 2018
(referensi RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017
- Perbup 19/2016)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

(detail Program, Kegiatan, Lokasi, Sasaran, Indikator, Capaian sd
2016, Pagu Indikatif, SKPD Penanggungjawab, Perkiraan Maju
Tahun 2018
PENUTUP
Kaidah Pelaksanaan RKPD 2018
Sejalan dengan revitalisasi perencanaan dan penganggaran, proses penyusunan RKPD Kabupaten
Ende Tahun 2018, melibatkan semua pemangku kepentingan
B A B II
EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Bagian secara substansi menggambarkan kondisi umum Kabupaten
Ende, capaian kinerja pembangunan dan permasalahan yang masih
dihadapi, Uraian bagian menjadi penting, krena merupakan basis
data/informasi perumusan program dan kegiatan
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2
(NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,59 km , dengan batas-batas sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Laut Flores
 Sebelah Timur : Kabupaten Sikka
 Sebelah Selatan : Laut Sawu
 Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo
Secara administrasi terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan.
Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan
Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori (0,29%). Berdasarkan jenis pemerintahan,
terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan
Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan Kelurahan dan 9 (sembilan)
kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan.
Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan

No. Kecamatan Nama Jarak ke Luas wilayah Jumlah
Ibukota Ibukota Kab.
( km ) ( km2 ) % Desa Kel. Dusun
1 Nangapanda Ndorurea 27,55 213,17 10,42 28 1 89
2 Pulau Ende Kemo 17,87 63,03 3,08 9 - 26
3 Maukaro Maukaro 90,47 102,6 5,01 11 - 35
4 Ende Nangaba 8,25 179,5 8,77 32 - 91
5 Ende Selatan Mbongawani 0,02 12,65 0,62 - 5 24
6 Ende Timur Wolowona 4,55 38,76 1,89 3 3 24
7 Ende Tengah Paupire 3,5 7,43 0,36 - 4 13
8 Ende Utara Kotaratu 0,75 48,55 2,37 6 4 39
9 Ndona Ndona 6,3 106,47 5,20 12 2 37
10 Ndona Timur Ratedanga 35,1 40,24 1,97 7 - 21
11 Wolowaru Bokasape 58,27 66,84 3,27 16 1 57
12 Wolojita Wolojita 59,57 32,9 1,61 5 1 24
13 Lio Timur Watuneso 72,2 46,79 2,29 12 1 48
14 Kelimutu Woloara 49,45 58,94 2,88 9 - 30
15 Ndori Maubasa 67,32 5,94 0,29 10 - 29
16 Maurole Maurole 75,6 155,94 7,62 13 - 39
17 Kotabaru Kotabaru 110 179,81 8,79 13 - 38
18 Detukeli Watunggere 55,37 198,81 9,71 13 - 41
19 Lepembusu Kelisoke Peibenga 39,57 136,2 6,65 14 - 41
20 Detusoko Detusoko 29,75 194,07 9,48 20 1 74
21 Wewaria Welamosa 50,35 157,95 7,72 22 - 73
Total 2046,59 100 255 23 893
Sumber Data : Ende Dalam Angka 2015 dan BPMPD Kabupaten Ende 2014
2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan

a. Posisi Astronomis
Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6, ” sampai
dengan kordinat 122° 1’ 2 ,1 ” Bujur Timur dan 08° 55’ 2 ,35” sampai dengan 08° 2 ’ 4,1 ” Lintang
Selatan.
Bab II -1 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

b. Posisi Geostrategik
Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan
antara lain :
1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi
NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai,
Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu
: Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik
Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa
Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores.
2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia,
karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan
Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu.
3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan f o c a l
p o i n t keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores.
4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat
pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan tempat
permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila.
c. Kondisi/Kawasan
1) Wilayah Pedalaman
Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15
Kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria,
Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan
Kecamatan Ende Timur.
2) Wilayah Terpencil
Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu :
Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur,
Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke.
3) Kawasan Pesisir/Kepulauan
Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara
dan selatan, yaitu :
o Kawasan Pesisir Utara, meliputi : Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru.
o Kawasan P esisir Selatan, meliputi : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan,
Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende.
o Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu : Pulau Ende.
4) Kawasan Pegunungan
Hampir sebagain besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua)
gunung berapi aktif, yaitu : Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan
lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemam Boleng yang berada pada
wilayah bagian tengah pegunungan yang ada diKabupaten Ende.
d. Pembagian Wilayah Pelayanan

Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, pada
prinsipnya menitikberatkan pembangunan dari Desa dan Kelurahan berdasarkan karakteristik
wilayah setempat. Oleh karena itu telah ditetapkan klasifikasi Wilayah Pelayanan Keputusan Bupati
Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah
Pelayanan di Kabupaten Ende sebagai berikut:
Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan
KLASIFIKASI DESA
NO KECAMATAN, DESA/KELURAHAN
DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL
1. NANGAPANDA Pedalaman
1) Kelurahan Ndorurea Pedalaman
2) Desa Ondorea Pedalaman
3) Desa Nggorea Pedalaman
4) Desa Raporendu Pedalaman
5) Desa Bheramari Pedalaman
6) Desa Kerirea Terpencil
7) Desa Tendarea Terpencil
8) Desa Tendambepa Terpencil
9) Desa Rapowawo Pedalaman

KLASIFIKASI DESA
10) Desa Watumite Terpencil
11) Desa Zozozea Pedalaman
12) Desa Ndorurea I Pedalaman
13) Desa Ndeturea Pedalaman
14) Desa Sanggarhorho Pedalaman
15) Desa Tiwerea Terpencil
16) Desa Jegharangga Pedalaman
17) Desa Penggajawa Pedalaman
18) Desa Ondorea Barat Pedalaman
19) Desa Uzuzozo Terpencil
20) Desa Timbazia Pedalaman
21) Desa Mbobhenga Pedalaman
22) Desa Malawaru Terpencil
23) Desa Anaraja Pedalaman
24) Desa Kekandere Pedalaman
25) Desa Tanazozo Pedalaman
26) Desa Tenda Ondo Terpencil
27) Desa Jemburea Terpencil
28) Desa Embuzozo Pedalaman
29) Desa Romarea Terpencil
2. PULAU ENDE Pedalaman
1) Desa Rorurangga Pedalaman
2) Desa Puutara Pedalaman
3) Desa Aejeti Pedalaman
4) Desa Paderape Pedalaman
5) Desa Ndorywoy Pedalaman
6) Desa Rendoraterua Pedalaman
7) Desa Redodory Pedalaman
8) Desa Kazo Kapo Pedalaman
9) Desa Renga Menge Pedalaman
3. ENDE Pedalaman
1) Desa Rukuramba Pedalaman
2) Desa Riaraja Pedalaman
3) Desa Mbotutenda Terpencil
4) Desa Wologai Terpencil
5) Desa Ndetundora I Pedalaman
6) Desa Ndetundora II Pedalaman
7) Desa Tomberabu I Pedalaman
8) Desa Tomberabu II Terpencil
9) Desa Nakuramba Pedalaman
10) Desa Wolokaro Pedalaman
11) Desa Ja Mokeasa Terpencil
12) Desa Emburia Pedalaman
13) Desa Randotonda Pedalaman
14) Desa Raburia Terpencil
15) Desa Tinabani Terpencil
16) Desa Ndetundora III Pedalaman
17) Desa Uzuramba Terpencil
18) Desa Tonggopapa Pedalaman
19) Desa Embutheru Pedalaman
20) Desa Nua Ja Pedalaman
21) Desa Wawonato Terpencil
22) Desa Jejaraja Terpencil
23) Desa Nemboramba Pedalaman
24) Desa Embu Ngena Pedalaman
25) Desa Rhandorama Pedalaman
26) Desa Tendambonggi Pedalaman
27) Desa Wologai Dua Terpencil
28) Desa Worhopapa Pedalaman
29) Desa Ranoramba Pedalaman
30) Desa Peozakaramba Pedalaman
31) Desa Uzuramba Barat Terpencil
32) Desa Wajakea Jaya Pedalaman
4. ENDE SELATAN Kota
1) Kelurahan Paupanda Kota
2) Kelurahan Rukunlima Kota
3) Kelurahan Mbongawani Kota
4) Kelurahan Tetandara Kota
5) Kelurahan Tanjung Kota

KLASIFIKASI DESA
5. NDONA Kota Pedalaman
1) Kelurahan Lokoboko Kota
2) Kelurahan Onelako Kota
3) Desa Nanganesa Kota
4) Desa Manulondo Kota
5) Desa Wolotopo Pedalaman
6) Desa Wolotopo Timur Pedalaman
7) Desa Ngaluroga Pedalaman
8) Desa Ngalupolo Pedalaman
9) Desa Kekasewa Terpencil
10) Desa Nila Terpencil
11) Desa Puutuga Pedalaman
12) Desa Wolokota Terpencil
13) Desa Kelikiku Pedalaman
14) Desa Reka Pedalaman
6. DETUSOKO Pedalaman
1) Kelurahan Detusoko Pedalaman
2) Desa Nuaone Pedalaman
3) Desa Ranga Pedalaman
4) Desa Wolomage Pedalaman
5) Desa Golulada Pedalaman
6) Desa Rateroru Pedalaman
7) Desa Dile Pedalaman
8) Desa Roa Pedalaman
9) Desa Wolotolo Pedalaman
10) Desa Wolotolo Tengah Pedalaman
11) Desa Randoria Pedalaman
12) Desa Wolomasi Pedalaman
13) Desa Saga Pedalaman
14) Desa Ndito Pedalaman
15) Desa Niowula Pedalaman
16) Desa Wolofeo Pedalaman
17) Desa Sipijena Pedalaman
18) Desa Detusoko Barat Pedalaman
19) Desa Wologai Pedalaman
20) Desa Wologai Tengah Pedalaman
21) Desa Turunalu Pedalaman
7. WEWARIA Pedalaman
1) Desa Mukusaki Pedalaman
2) Desa Aemuri Pedalaman
3) Desa Ekoae Pedalaman
4) Desa Wewaria Pedalaman
5) Desa Fataatu Timur Pedalaman
6) Desa Fataatu Pedalaman
7) Desa Welamosa Pedalaman
8) Desa Nuangenda Pedalaman
9) Desa Detubela Pedalaman
10) Desa Tanali Pedalaman
11) Desa Ratewati Pedalaman
12) Desa Mautenda Barat Terpencil
13) Desa Mbotulaka Terpencil
14) Desa Mautenda Pedalaman
15) Desa Kelitembu Pedalaman
16) Desa Numba Terpencil
17) Desa Aelipo Terpencil
18) Desa Ratewati Selatan Terpencil
19) Desa Waka Terpencil
20) Desa Wolooja Terpencil
21) Desa Ekolea Pedalaman
22) Desa Aendoko Pedalaman
8. WOLOWARU Pedalaman
1) Kelurahan Bokasape Pedalaman
2) Desa Mbuliwaralau Pedalaman
3) Desa Mbuliloo Pedalaman
4) Desa Jopu Pedalaman
5) Desa Rindiwawo Pedalaman
6) Desa Lisedetu Pedalaman
7) Desa Mbuliwaralau Utara Pedalaman
8) Desa Bokasape Timur Pedalaman
9) Desa Nualise Pedalaman

KLASIFIKASI DESA
10) Desa Liselowobora Pedalaman
11) Desa Likanaka Terpencil
12) Desa Wolokoli Pedalaman
13) Desa Wolosoko Pedalaman
14) Desa Niramesi Terpencil
15) Desa Nakambara Pedalaman
16) Desa Tana Lo'o Pedalaman
17) Desa Lise Pu'u Pedalaman
9. WOLOJITA Pedalaman
1) Kelurahan Wolojita Pedalaman
2) Desa Nuamulu Pedalaman
3) Desa Nggela Pedalaman
4) Desa Pora Pedalaman
5) Desa Tenda Pedalaman
6) Desa Wiwipemo Pedalaman
10. MAUROLE Pedalaman
1) Desa Maurole Pedalaman
2) Desa Mausambi Pedalaman
3) Desa Watukamba Pedalaman
4) Desa Aewora Pedalaman
5) Desa Keliwumbu Pedalaman
6) Desa Ranokolo Pedalaman
7) Desa Ranokolo Selatan Pedalaman
8) Desa Otogedu Terpencil
9) Desa Detuwulu Terpencil
10) Desa Woloau Pedalaman
11) Desa Ngalukoja Pedalaman
12) Desa Niranusa Pedalaman
13) Desa Uludala Pedalaman
11. MAUKARO Pedalaman
1) Desa Kamubheka Pedalaman
2) Desa Kebirangga Pedalaman
3) Desa Kebirangga Selatan Terpencil
4) Desa Nabe Pedalaman
5) Desa Kobaleba Pedalaman
6) Desa Boafeo Terpencil
7) Desa Magekapa Pedalaman
8) Desa Mundinggasa Pedalaman
9) Desa Kolikapa Pedalaman
10) Desa Kebirangga Tengah Pedalaman
11) Desa Natanangge Pedalaman
12. LIO TIMUR Pedalaman
1) Kelurahan Watuneso Pedalaman
2) Desa Hobatuwa Pedalaman
3) Desa Wolosambi Pedalaman
4) Desa Woloaro Pedalaman
5) Desa Detupera Terpencil
6) Desa Wololele A Terpencil
7) Desa Liabeke Pedalaman
8) Desa Fatamari Terpencil
9) Desa Ranggatalo Pedalaman
10) Desa Nualima Pedalaman
11) Desa Tanaroga Pedalaman
12) Desa Bu Tanalagu Terpencil
13) Desa Mbewawora Terpencil
13. KOTA BARU Pedalaman
1) Desa Kotabaru Pedalaman
2) Desa Tou Pedalaman
3) Desa Tou Timur Pedalaman
4) Desa Loboniki Pedalaman
5) Desa Hangalande Terpencil
6) Desa Ndondo Pedalaman
7) Desa Niopanda Terpencil
8) Desa Tiwusora Terpencil
9) Desa Tou Barat Pedalaman
10) Desa Liselande Terpencil
11) Desa Rangalaka Pedalaman
12) Desa Pise Terpencil
13) Desa Neotonda Pedalaman
14) Desa Nuanaga Pedalaman

KLASIFIKASI DESA
14. KELIMUTU Pedalaman
1) Desa Nduaria Pedalaman
2) Desa Nuamuri Pedalaman
3) Desa Nuamuri Barat Pedalaman
4) Desa Woloara Pedalaman
5) Desa Koanara Pedalaman
6) Desa Pemo Pedalaman
7) Desa Waturaka Pedalaman
8) Desa Detuena Pedalaman
9) Desa Wolokelo Pedalaman
15. DETUKELI Terpencil
1) Desa Maurole Selatan Terpencil
2) Desa Detumbewa Terpencil
3) Desa Nggesa Terpencil
4) Desa Watunggere Terpencil
5) Desa Nida Terpencil
6) Desa Kanganara Terpencil
7) Desa Kebesani Terpencil
8) Desa Detukeli Terpencil
9) Desa Wolomuku Terpencil
10) Desa Unggu Terpencil
11) Desa Nggesa Biri Terpencil
12) Desa Watunggere Marilonga Terpencil
13) Desa Jeo Du'a Terpencil
16. NDONA TIMUR Terpencil
1) Desa Kurulimbu Terpencil
2) Desa Sokoria Terpencil
3) Desa Demulaka Terpencil
4) Desa Roga Terpencil
5) Desa Kurulimbu Selatan Terpencil
6) Desa Ngguwa Terpencil
7) Desa Sokoria Selatan Terpencil
17. NDORI Terpencil
1) Desa Wonda Terpencil
2) Desa Maubasa Terpencil
3) Desa Serandori Terpencil
4) Desa Kelisamba Terpencil
5) Desa Maubasa Timur Terpencil
6) Desa Mole Terpencil
7) Desa Lunggaria Terpencil
8) Desa Aebara Terpencil
9) Desa Ratemangga Terpencil
10) Desa Maubasa Barat Terpencil
18. ENDE UTARA Kota
1) Kelurahan Kotaratu Kota
2) Kelurahan Kotaraja Kota
3) Kelurahan Roworena Kota
4) Kelurahan Roworena Barat Kota
5) Desa Borokanda Kota
6) Desa Watusipi Pedalaman
7) Desa Gheoghoma Kota
8) Desa Mbomba Kota
9) Desa Embundoa Kota
10) Desa Raterua Kota
19. ENDE TENGAH Kota
1) Kelurahan Potulando Kota

2) Kelurahan Onekore Kota
3) Kelurahan Kelimutu Kota
4) Kelurahan Paupire Kota
20. ENDE TIMUR Kota
1) Kelurahan Mautapaga Kota
2) Kelurahan Rewarangga Kota
3) Kelurahan Rewarangga Sel. Kota
4) Desa Ndungga Pedalaman
5) Desa Tiwutewa Pedalaman
6) Desa Kedebodu Pedalaman

KLASIFIKASI DESA
21. LEPEMBUSU KELISOKE Terpencil

1) Desa Wologai Timur Terpencil
2) Desa Nggumbelaka Terpencil
3) Desa Mukureku Terpencil
4) Desa Kuru Terpencil
5) Desa Ndenggarongge Terpencil
6) Desa Ndikosapu Terpencil
7) Desa Tanalangi Terpencil
8) Desa Taniwoda Terpencil
9) Desa Detuara Terpencil
10) Desa Kuru Sare Terpencil
11) Desa Lise Kuru Terpencil
12) Desa Rutu Jeja Terpencil
13) Desa Mukereku Sa Ate Terpencil
JUMLAH DESA & KELURAHAN 25 163 90
Sumber data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015
3. Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah
tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara
2
keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km ) berada pada ketinggian lebih dari
500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur
(1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).
Tabel 2.3. Ketinggian Rata2 dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan
Tinggi Rata- Total Luas
% Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL
Kecama rata
No. Wilayah
tan Dari 25 – 100
Permukaan 0 – 25 m 100 – 500 m > 500 m (km2)
m
1 Nangapanda Laut
441(m) 0,71 15,55 50,91 32,83 213,17
2 Pulau Ende 229 - - - - 63,03
3 Maukaro 589 - - - - 102,6
4 Ende 589 1,78 7,73 45,80 44.69 179,5
5 Ende Selatan 306 12,65
6 Ende Timur 351 1 003 1 971 384 64 38,76
7 Ende Tengah 317 7,43
8 Ende Utara 351 1 003 1 971 384 64 48,55
9 Ndona 698 7,80 10.58 31,44 50,18 106,47
10 Ndona Timur 1148 7,80 10.58 31,44 50,18 40,24
11 Wolowaru 777 - 0,51 72,77 26,72 66,84
12 Wolojita 847 - 26,90 71,77 1,39 32,9
13 Lio Timur 814 - 14,08 75,62 10,30 46,79
14 Kelimutu 988 58,94
15 Ndori 319 5,94
16 Maurole 587 9,9 12.15 33.6 44.33 155,94
17 Kotabaru 783 7,80 10,58 31,44 40.18 179,81
18 Detukeli 911 - 8,08 12,16 90,24 198,81
19 Lepembusu Kelisoke 913 136,2
20 Detusoko 891 - 5,46 36,62 57,92 194,07
21 Wewaria 506 - 25,47 52,61 21,91 157,95
Sumber : BPS, Ende Dalam Angka 2015 dan Bappeda Kab. Ende 2015

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ± 1.195 km2)
berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada
tabel berikut :
Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende
Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)
No Kecamatan 0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope

Luas Luas Luas Luas
% % % %
( km2 ) ( km2 ) ( km2 ) ( km2 )
1 Nangapanda 5,20 11,08 6,56 13,98 83.81 178,66 4,43 9,44
2 Pulau Ende 5,50 3,47 7,01 4,42 5.34 3,37 82,15 51,78
3 Maukaro 2,30 2,36 4,12 4,23 23.55 24,16 70,03 71,85
4 Ende 2,41 4,33 8,49 15,24 8.68 15,58 80,42 144,35
5 Ende Selatan 6,60 0,83 22,08 2,79 36.11 4,57 35,21 4,45
6 Ende Timur 4,71 1,83 15,26 5,91 17.58 6,81 62,45 24,21
7 Ende Tengah 7,97 0,59 34,44 2,56 22.62 1,68 34,97 2,60
8 Ende Utara 4,21 2,04 15,23 7,39 13.03 6,33 67,53 32,79
9 Ndona 0,41 0,44 0,00 22.73 24,20 76,86 81,83
10 Ndona Timur 0,28 0,11 0,00 21.31 8,58 78,41 31,55
11 Wolowaru - 0,00 3,38 2,26 17.73 11,85 78,89 52,73
12 Wolojita - 0,00 3,43 1,13 22.32 7,34 74,25 24,43
13 Lio Timur - 0,00 3,28 1,53 17.40 8,14 79,32 37,11
14 Kelimutu - 0,00 5,11 3,01 26.20 15,44 68,89 40,60
15 Ndori - 0,00 2,94 0,17 29.76 1,77 67,30 4,00
16 Maurole 3,94 6,14 5,78 9,01 42.72 66,62 47,56 74,17
17 Kotabaru 0,33 0,59 5,62 10,11 46.59 83,77 47,46 85,34
18 Detukeli 6,60 13,12 8,21 16,32 17.45 34,69 67,74 134,67
19 Lepembusu Kelisoke 1,32 1,80 4,28 5,83 12.39 16,88 82,01 111,70
20 Detusoko 3,21 6,23 6,14 11,92 40.58 78,75 50,07 97,17
21 Wewaria 3,61 5,70 6,49 10,25 40.30 63,65 49,60 78,34
Total Luasan ( km2 ) 60,67 128,08 662,84 1195,12
% Terhadap Total Wilayah 2,96 6,26 32,39 58,40
Sumber : Ende Dalam Angka 2015 dan Bappeda Kab. Ende 2015
4. Geologi
Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas : 52,96 % wilayah
memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; dan 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm;
serta 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; sementara itu 5,50 % wilayah kedalaman
tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk
wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur
tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan.
Tabel 2.5. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan
Jenis Tekstur Total Luas
No. Kecamatan
Sedang Kasar Halus Wilayah (km2)
1 Nangapanda 35.13 33.69 31.18 213.17
2 Pulau Ende 35.28 33.71 31.01 63.03
3 Maukaro 33.05 34.19 32.67 102.6
4 Ende 50.09 49.91 - 179.5
5 Ende Selatan 49.92 50.08 - 12.65
6 Ende Timur 49.89 50.11 - 38.76
7 Ende Tengah 50.14 49.86 - 7.43
8 Ende Utara 49.90 50.10 - 48.55
9 Ndona 49.67 50.33 - 106.47
10 Ndona Timur 40.64 50.36 - 40.24
11 Wolowaru 49.70 50.30 - 66.84
12 Wolojita 49.71 50.29 - 32.9
13 Lio Timur 49.71 50.29 - 46.79
14 Kelimutu 49.63 50.37 - 58.94
15 Ndori 49.71 50.29 - 5.94
16 Maurole 50.00 50.00 - 155.94
17 Kotabaru 50.00 50.00 - 179.81
18 Detukeli 50.00 50.00 - 198.81
19 Lepembusu Kelisoke 33.42 33.55 33.03 136.2

Jenis Tekstur Total Luas
No. Kecamatan
Sedang Kasar Halus Wilayah (km2)
20 Detusoko 33.30 33.56 33.14 194.07
21 Wewaria 33.35 33.61 33.04 157.95
Sumber : Ende Dalam Angka 2015 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)
5. Hidrologi
Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai
(DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali
Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata
air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada,
diantaranya : Mata Air Woloare, aekipa, Aepana, nangapanda, Ae ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena
Fiko dan Lio Lo’o telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan air
bersih masyarakat kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole.
Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.
Tabel 2.6.Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende
Nama Mata Air
No Kecamatan Nama Sungai (DAS) Keterangan
(debit-liter/detik)
1 Nangapanda Lowo Nangapanda Mata Air Nangapanda (10) PDAM Nangapanda
2 Pulau Ende
Lowo Bengge, Ae Molumbai,
3 Maukaro
Rowo
Rheo
4 Ende Lowo Nangaba PDAM / IKK Nangaba
5 Ende Selatan
6 Ende Timur Lowo Wolowona Mata Air Aewanda
7 Ende Tengah
Mata air Woloare (4), Mata air
8 Ende Utara Manungae PDAM Kota Ende
Aemuri (5)
Mata air aepana (19), Mata air PDAM Kota Ende dan
9 Ndona Lowo Wolotopo dan Ngalupolo
Aekipa (12) Ndona
10 Ndona Timur Lowo Aebai, Lowo Ria
Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele
11 Wolowaru Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo PDAM Wolowaru
(-)
12 Wolojita Lowo Aebai
13 Lio Timur Lowo Lise
14 Kelimutu Lowo Aebara, Lowo Ria Mata air Moni (4)
15 Ndori Lowo Ria
16 Maurole Lowo bajo Mata Air Ae Ino (7) PDAM Maurole
17 Kotabaru Lowo Ndondo, Lowo Lande
18 Detukeli Lowo Laka, Lowo Pemoria
19 Lepembusu Kelisoke Lowo Lise, Lowo Pombo
20 Detusoko Lowo Ria Mata Air Kena Fiko PDAM Detusoko
21 Wewaria Lowo Rea
Sumber : Ende Dalam Angka 2014 dan 2015
6. Klimatologi
Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22,5 – 340 C. Curah hujan berkisar
antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari,
dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,4 gr/m3,
dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7 gr/m3 dan maksimum sebesar 89 gr/m3.
7. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende
Tahun 2011-2031. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi : Kawasan Lindung seluas
77.669,33 ha (37,95 %) dan Kawasan Budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian luas masing-
masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende
NO Penggunaan Lahan Luas (km2) %
I Kawasan Lindung 77,669.33 37,95
1 Kawasan Hutan Lindung 31,689.95 15.48

* Hutan Lindung 24,193.34 11.82
* Cagar Alam 1,958.24 0.96
* Taman Nasional 5,538.37 2.71
Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan
2 33,295.46 16.27
Bawahannya
* Kawasan Resapan Air 26,236.67 12.82
* Sempadan Pantai 1,971.28 0.96
* Sempandan Sungai 4,484.47 2.19
* Hutan Bakau (Mangrove) 603.04 0.29
3 Kawasan Perlindungan Setempat 12,683.92 6.20
* Kawasan Rawan Bencana Gunung Api 390.91 0.19
* Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah 12,293.01 6.01
II Kawasan Budidaya 126,990.72 62.05
1 Daerah Permukiman 12,935.72 6.32

2 Kawasan Kebun Campuran 14,365.98 7.02
3 Lahan Penggembalaan 9,279.23 4.53
4 Pertanian Lahan Basah 1,935.55 0.95
5 Pertanian Lahan Kering 38,236.64 18.68
6 Hutan Produksi
* Hutan Produksi 35,290.94 17.24
* Hutan Produksi Terbatas 6,150.63 3.01
* Hutan Produksi Konversi 1,186.03 0.58
7 Pertambangan 7.610 3.72
TOTAL I + II 204,660.05 100
Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende,
dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
Potensi sektor menurut Rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende meliputi 5 (lima)
Wilayah Pengembangan sebagai berikut:
a) Wilayah Pengembangan I (WP I)
Wilayah Pengembangan I, meliputi : Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende
Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri.
Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan
taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan
sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan
dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada
pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki
nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten
Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil.
b) Wilayah Pengembangan II (WP II)
Wilayah Pengembangan II, meliputi : Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur
dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan
pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan
pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya
(sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman
dari buah-buahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan
Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah,

tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri,
terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan
NdonaTimur.
c) Wilayah Pengembangan III (WP III)
Wilayah Pengembangan III, meliputi : Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan
Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian,
industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu
dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun
ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta
pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan
kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan
adalah kopi dan kakao.
d) Wilayah Pengembangan IV (WP IV)
Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP
adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata,
perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit)
di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan
kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang
dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan
Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor
pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan
Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.
e) Wilayah Pengembangan V (WP V)
Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah
Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan,
perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat
ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak
sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai
Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri
berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada
pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores.
Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan
pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai
kabupaten yang berbatasan langsung , yang meliputi :
a. Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung
kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala
Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional
Kelimutu;
b. Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus
pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai
pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis;
c. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada
pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang
pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan
di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru;
d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan
pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah,
pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan
pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam
a) Gempa Bumi
Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai
pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan
sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi
Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling
bergeseknya tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi
dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale.
Tabel 2.8 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende
Zonasi Wilayah Kecamatan Gambaran Bahaya Gempa Bumi
Bahaya Gempa sangat Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan
tanah(jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan
Tinggi Dan Detukeli
lukuifaksi
Bahaya Gempa Tinggi Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan
tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan
bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah
Bahaya/kerentanan Maukaro, Ende , Detusoko, Wewaria, Maurole, dan likuifaksi tanah sedang, retakan tanah dan
Goncangan
gempa Sedang Detukeli dan Kotabru patahan
Bahaya Gempa Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende gempa, sertatanah,
Goncangan likuifaksi
gerakan tanah (jatuhan batuan,
Sedang-Rendah Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, rayapan tanah, glinciran rombakan)
Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu,
Wewaria, Maurole, Kotabaru
Bahaya Gempa Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah
Rendah Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona,
Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur,
Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole,
Kotabaru
b) Tsunami dan Gelombang Pasang

Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai
kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende.
Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain :
Tabel 2.9 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende

No Kecamatan Desa/Kelurahan
Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea
1 Nangapanda
1, Nggorea, Penggajawa.
2 Pulau Ende Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape
3 Ende Desa Rukuramba
4 Ende Selatan Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung
5 Ende Utara Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma
6 Ende Timur Kelurahan Mautapaga
Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa,
7 Ndona
Ngaluroga
8 Wewaria Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria
9 Maukaro Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe
10 Maurole Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu
11 Kotabaru Desa Loboniki dan Desa Kotabaru
12 Wolowaru Desa Mbuliwaralau
13 Lio Timur Desa Hobatua
14 Ndori Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori
c) Letusan Gunung Berapi

Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi
ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur,
Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita
d) Debris Flow
Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui
celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat

mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur
jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi
mengalami debris flow, kecuali Kecamatan Ende Tengah
e) Banjir
Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya
(sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang
dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali
Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea.
f) Tanah Longsor
Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten
Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada
badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat
pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah
Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah.
g) Kekeringan
Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan
lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember -
maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis,
kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan
ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan
kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende
Selatan, Ende Utara, dan Ende
h) Angin Ribut
Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan
di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin
ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole.
2.1.1.4. Demografi
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2015 mencapai 281.518 jiwa terdiri atas
135.183 jiwa (48,19 %) penduduk laki-laki dan 146.335 jiwa (51,98 %) penduduk perempuan. Jika
dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), terjadi peningkatan sebesar 20.913 jiwa
dari keadaan 260.605 jiwa pada tahun 2010.
Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±31,38%%),
terutama di Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik
utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan,
bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa
dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada
di Kecamatan Ende Tengah sebanyak 28.244 jiwa, disusul Kecamatan Nangapanda sebanyak 24.274 jiwa dan
Ende Selatan sebanyak 23.529 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur,
yaitu sebanyak 6.056 jiwa.
Dengan luas wilayah 2.046 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende Tahun 2015 adalah
sebesar 136 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende
Tengah (3.786 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Detukeli dengan tingkat
kepadatan 38 jiwa/km2 . Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun
2014 adalah sebesar 92.
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk, Ratio, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Jumlah Penduduk Rasio Jenis L.Wilayah Kepadatan
KECAMATAN
Kelamin (Km2) Penduduk
L P Total
01. Nangapanda 11.812 12.462 24.274 95 213,17 114
02. Pulau Ende 3.945 4.385 8.330 90 102,6 132
03. Maukaro 3.880 3.868 7.748 100 63,0 75
04. Ende 9.145 9.456 18.601 97 179,5 104
05. Ende Selatan 11.688 11.841 23.529 99 12,65 1.860
06. Ende Timur 8.921 9.625 18.546 93 38,76 478
07. Ende Tengah 12.999 15.245 28.244 85 7,43 3.786

Jumlah Penduduk Rasio Jenis L.Wilayah Kepadatan
KECAMATAN
Kelamin (Km2) Penduduk
L P Total
08. Ende Utara 8.664 9.335 17.999 93 48,55 353
09. Ndona 6.457 7.462 13.919 87 106,47 131
10. Ndona Timur 2.926 3.130 6.056 93 40,24 144
11. Wolowaru 8.228 8.871 17.099 93 66,84 256
12. Wolojita 2.843 3.499 6.342 81 32,9 193
13. Lio Timur 4.122 4.491 8.613 92 46,79 132
14. Kelimutu 3.468 4.335 7.803 80 58,94 132
15. Ndori 2.896 3.306 6.202 88 5,94 1.044
16. Maurole 6.194 6.272 12.466 99 155,94 80
17. Kotabaru 5.325 5.465 10.790 97 179,81 60
18. Detukeli 3.662 3.857 7.519 95 198,81 38
19. Lepembusu
3.058 3.228 6.286 95 136,2 46
Kelisoke
20. Detusoko 6.248 7.092 13.340 88 194,07 69
21. Wewaria 8.702 9.110 17.812 96 157,95 113
2015 135.183 146.335 281.518 92 2.046,60 136
2014 134.615 145.461 280.076 93 2.046,60 136
2013 133.743 144.795 278.538 92 2.046,60 136
2012 127.957 141.672 269.629 90 2.046,60 132
2011 123.122 138.781 261.903 89 2.046,60 128
2010 123.825 136.780 260.605 91 2.046,60 127
Sumber Data : BPS, Registrasi Penduduk Kab. Ende 2015
Dari total jumlah penduduk Kabupaten Ende merupakan penduduk usia produktif / dewasa (15-49 tahun)
dengan proporsi 50,63 %, meningkat apabila dibanding tahun sebelumnya (2014) dengan proporsi 50,51%.
Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 - 2015
Tahun 2014 Tahun 2015
USIA
L P Total % L P Total %
Anak-anak 31,21
43.566 41.720 85.286 31,79 42.979 42.213 84.192
(0 - 14 Tahun)
Dewasa
62.264 73.260 135.524 50,51 62.945 73.618 136.563 50,63
(15 - 49 Tahun)
Lanjut Usia
21.246 26.258 47.504 17,70 21.798 27.171 48.969 18,15
(Diatas 50 Tahun)
Total 127.076 141.238 268.314 100 127.722 142.002 269.724 100
Sumber Data: BPS – Ende Dalam Angka 2015
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Produk Dosmestik Regional Bruto
Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2015 mencapai 4,5 Triyun, dimana didominasi oleh
sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar kurang lebih 1, 2 Trilyun atau 26,45 persen .
Diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar kurang lebih
746 Miliar (16,31 persen). Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2013 – 2015
fluktuatif diatas 5 persen, dimana mencapai 5,33 % pada tahun 2013, menurun menjadi 5,18 % pada
tahun 2104, dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 5,29 %.

Tabel 2.12. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2013-2015
Uraian 2013 2014 2015
Nilai PDRB (dalam Juta Rupiah)
 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 3.705.663 4.131.987 4.578.454
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 3.077.031 3.236.537 3.407.662
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%) 5,33 5,18 5,29
Sumber : BPS Ende, Ende Dalam Angka 2015
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir peranan Sektor Pertanian terus cenderung menurun. Hal ini
mengindikasikan bahwa secara perlahan perekonomian di Kabupaten Ende sudah bergeser mengarah
pada struktur jasa yaitu Sektor Pendidikan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor. Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi kedua sektor ini cenderung
mengalami peningkatan.
Tabel 2.13. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu 2010 – 2014
Sektor 2011 2012 2013 2014*) 2015

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,0 27,0 27,0 26,8 26,45
B. Pertambangan dan Penggalian 1,5 1,5 1,5 1,4 1,43
C. Industri Pengolahan 0,1 1,4 1,4 1,5 1,47
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,1 0,04 0,044 0,04 0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
0,1 0,1 0,1 0,1 0,07
Limbah/ Daur Ulang
F. Konstruksi 10,6 10,6 10,3 10,2 9,81
G. Perdagangan Besar Eceran, Reparasi
16,3 16,2 16,4 16,4 16,31
Mobil/Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 6,1 6,2 6,4 6,4 6,60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,3 0,3 0,3 0,3 0,31
J. Informasi dan Komunikasi 5,0 5,0 5,1 5,1 4,91
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,7 3,8 3,9 3,9 3,88
L. Real Estate 3,0 3,0 2,9 2,9 3,06
M, N. Jasa Perusahaan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
10,5 10,7 10,3 10,2 10,23
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 9,6 9,6 9,8 10,1 10,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,9 1,8 1,8 1,8 1,76
R, S, T, U Jasa lainnya 2,4 2,4 2,4 2,5 2,37
PDRB (ADHB) 100 100 100 100 100
Sumber :BPS Ende, PDRB Kabupaten Ende Tahun 2011-2015
Dari sisi pertumbuhan terjadi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya dengan rata-
rata pertumbuhan dibawah 10 %, kecuali Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami
pertumbuhan 10,07 persen pada tahun 2015.
Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan ( % ) Sektor Ekonomi 2013-2015
Sektor 2013 2014 2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,01 5,30 4,92

B. Pertambangan dan Penggalian 5,02 2,89 5,61
C. Industri Pengolahan 5,77 5,57 5,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas 8,03 5,57 10,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,60 2,71 4,69
F. Konstruksi 4,39 2,84 1,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,19 5,69 5,94
H. Transportasi dan Pergudangan 7,42 5,59 6,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,05 6,33 6,95

Sektor 2013 2014 2015
J. Informasi dan Komunikasi 5,76 5,64 7,51

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 5,73 6,41 4,74
L. Real Estate 6,12 4,03 4,08
M, N. Jasa Perusahaan 6,31 7,46 7,54
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,55 5,34 5,57
P. Jasa Pendidikan 7,45 6,92 7,87
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,31 3,15 3,93
R, S, T, U Jasa lainnya 5,55 3,16 4,21
Laju Pertumbuhan PDRB 5,33 5,18 5,29
Sumber :BPS Ende, PDRB Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015
Berdasarkan PDRB Penggunaan, perekonomian Kabupaten lebih banyak dimanfaatkan untuk komsumsi
rumah tangga. Investasi belum memberi andil signifikan sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Nilai
negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih
banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende.
Tabel 2.15. PDRB Pengeluaran ADHK 2013-2016
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Juta Rupiah)
Komponen
2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
Konsumsi Rumah
74,31% 74,70% 75,47% 77,19%
Tangga 2.286.443,420 2.413.673,150 2.562.761,890 2.753.822,070
Konsumsi
Lembaga Swasta 2,69% 2,92% 2,89% 2,76%
82.749,570 94.273,620 98.024,550 98.306,350
Nirlaba
Konsumsi
26,30% 25,12% 24,29% 23,14%
Pemerintah 809.175,150 811.537,280 824.932,400 825.627,110
Pembentukan
39,04% 42,57% 46,14% 46,15%
Modal Tetap Bruto 1.201.376,080 1.375.579,500 1.566.852,760 1.646.334,350
Perubahan
1,49% 1,11% 0,89% 0,11%
Inventori 45.996,430 35.995,010 30.158,980 3.944,550
Ekspor 4,97% 6,45% 7,86% 10,14%
152.888,170 208.476,490 267.059,330 361.830,260
Impor 48,80% 52,87% 57,55% 59,49%
1.501.597,010 1.708.336,250 1.954.087,600 2.122.333,580
Produk Domestik
3.077.031,820 100% 3.231.198,790 100% 3.395.702,310 100 % 3.567.531,110 100 %
Regional Bruto
Sumber : Publikasi Website BPS Ende
2. PDRB Perkapita
Publikasi Ende Dalam Angka 2016 menunjukan adanya trend kenaikan PDRB Perkapita di Kabupaten Ende,
dimana PDRB ADHB Perkapita pada tahun 2013 sebesar Rp 13.844, meningkat menjadi Rp 15.400 pada tahun
2014 dan Rp 16.975 pada tahun 2015. Sementara PDRB ADHK Perkapita sebesar Rp 11.528 pada tahun 2013,
meningkat menjadi Rp 12.062 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 pada angka Rp 12.634,-
3. Laju inflasi
Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu
2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59
persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94
persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian
menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86
persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2% dan pada tahun 2013 kembali menurun di angka
4,45 %. Selanjutnya angka inflasi pada tahun 2014 pada angka 2,6 % dan sedikit meningkat menjadi 4,92 pada
tahun 2015.
4. Angka Kemiskinan
Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis
kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pun berubah dari tahun ke tahun, sesuai
dengan perkembangan harga. Pada tahun 2010 garis kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 182,8 ribu
rupiah, dan meningkat menjadi 286,03 ribu rupiah pada tahun 2014.

Berdasarkan garis- garis kemiskinan tersebut di atas, diketahui jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende
cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebesar 51.700 (23,01 %), dan terakhir pada keadaan 54.700
jiwa (20,37%) pada keadaan tahun 2014. Data selengkapnya perkembangan jumlah penduduk miskin
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.16 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2014
Garis Kemiskinan (Rp
Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%)
Tahun /kap/bulan)
Ende NTT Ende NTT Ende NTT
2010 182.800 193.298 51,7 1.021 23,01 21,77
2011 206.900 198.553 56,4 1.013 21,65 21,23
2012 230.100 222.507 54,5 1.000 20,37 20,41
2013 255.800 251.080 55,3 1.007 20,71 20,24
2014 286.030 268.536 54,74 992 20,37 19,60
Sumber : BPS , Susenas
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Sekolah, Rata-
Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. IPM Kabupaten Ende
terus mengalami peningkatan dimana keadaan terakhir tahun 2016 sebesar 65,74, menduduki rangking 2
IPM Kabupaten/Kota se NTT. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk
Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi
kebutuhan hidup layak.
Tabel 2.17. Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2010-2016
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Usia Harapan Hidup 64.82 65.05 65.29 65.31 64.27 64.37 64.42
Angka Harapan Lama
11.82 12.09 13.05 13.49 13.71 13.73 13.74
Sekolah
Rata2 Lama Sekolah 6.67 6.96 7 7.03 7.30 7.37 7.38
Pengeluaran Riil Perkapita 8.068 8.227 8.322 8.491 8.551 8678.65 8.801
IPM Ende 61.92 62.78 63.93 64.64 65.25 65.54 65.74
IPM NTT 59,21 60,24 60,81 61,68 62,26 62,67 63,13
Sumber : Publikasi BPS NTT
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM di Kabupaten Ende untuk semua tingat pendidikan cenderung
fuktuatif dalam kurun 2011-2016 . Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2011-2016 disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2011-2016
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. APK SD/MI 126,10 119,76 117,24 112,51 104,99 112,96
2. APK SMP/MTs 98,80 102,37 101,11 87,91 95,69 96,52
3. APK SMA/MA/SMK 91,53 101 109,10 93,39 74,92 87,08
4. APM SD/MI 104,32 98,69 96,76 93,34 89,23 92,20
5. APM SMP/MTs 68,86 64,52 63,52 70,02 64,05 64,01
6. APM SMA/MA/SMK 57,89 75,13 80,58 83,98 51,70 58,74
Sumber: LKPJ Kab.Ende Tahun 2016
3. Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu tahun 20112016 APS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data
menunjukan sejak Tahun 2013 terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang
pendidikan.

Tabel. 2.19. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2011-2016
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. APs SD/MI 0,38 0,6 0,5 0,02 0,020 0,03

2. APs SMP/MTs 0,02 0,65 0,61 0,34 0,03 0,07
3. APs SMA/MA 0,10 1,32 1,25 0,26 3,28 0,02
4 APs SMK - 1,12 1,09 0,07 29,20 -
Sumber: LKPJ Kab.Ende Tahun 2016
4. Pendidikan yang Ditamatkan

Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari
proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan
menurut jenjang pendidikan tertentu. Data Susenas menunjukan pada tahun 2015 di Kabupaten Ende masih
banyak penduduk yang tidak punya ijazah dan hanya tamat pendidikan sekolah dasar (±58%).
5. Angka Kematian Bayi
Angka kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun) di Kabupaten Ende masih cukup tinggi, dimana pada
tahun 2015 terdapat 69 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 4.527 jumlah bayi yang lahir
hidup dan selanjutnya pada tahun 2016 terjadi 74 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari
3.693 jumlah bayi yang lahir hidup.
6. Kematian ibu melahirkan
Kasus kematian Ibu adalah Jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan
dan nifas. Khusus pada indikator ini kematian ibu yang terjadi sebagai akbat dari kelainan atau resiko
kehamilan, persalinan dan nifas. Data Tahun 2013, menunjukan kasus kematian ibu melahirkan sebesar 8
(delapan) kasus dari toleransi, dan pada tahun 2016 menunjukan kasus kematian ibu melahirkan sebesar
11 Kasus dari toleransi 5 kasus. Kematian ini disebabkan oleh karena Ibu Hamil dan keluarga lebih
utamakan dukun keluarga dari pada tenaga kesehatan, juga kurangnya motivasi dari tenaga kesehatan dan
kunjungan rumah
7. Balita Gizi Buruk

Selama periode 2009 – 2013, Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan
tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % Tahun 2010 dan 2011 serta menurun
menjadi 3,01 pada tahun 2014 dan keadaan terakhir tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk menurun
menjadi 0,52 %.
8. Angkatan Kerja
Pada tahun 2015, total jumlah
penduduk usia kerja di Kabupaten
Ende adalah sebesar 185.745 orang
dengan rincian 136.842 orang
angkatan kerja dan 48.903 orang
bukan angkatan kerja. Lebih dari 50
persen dari total PUK adalah
perempuan, sedangkan sisanya
yaitu sebesar 45,68 persen adalah
PUK berjenis kelamin laki-laki.
Data Susenas juga

menunjukan bahwa dari
keseluruhan Angkatan Kerja
pada tahun 2015 sebagian
besar menekuni sektor
Primer (53,37 %), diikuti
sektor tersier (31,69%) dan
sektor sekunder sebesar
14,94 %.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPAK diperoleh dengan cara
membandingkan antara jumlah Angkatan
Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK).
TPAK di Kabupaten Ende secara keseluruhan
pada tahun 2013 – 2015 cenderung
bertambah. Berawal pada 67,97 persen
pada tahun 2013 menjadi 73,67 persen pada
tahun 2015. Artinya, pada tahun 2015 dari
100 penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 74 orang tersedia untuk memproduksi pada periode
tertentu.
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah
rasio antara jumlah penganggur terbuka
terhadap angkatan kerja. Data Susenas
mengindikasikan angka TPT di Kabupaten
Ende sebesar 3,40 pada keadaan tahun 2015.
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya
Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende
terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap yaitu
Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada
pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 20 komunitas adat yang bermukim di
sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu.
Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2015
terdapat 12 situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain : Rumah Adat Wiwipemo, Kampung
Adat Koanara, Sa’o Ria Raja Nggaji-Wolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung
Karno, Situs Rumah Adat Bhisu One-Jopu, Megalitik Wolotopo, Musium Tenun Ikat, Musium Bahari,
Taman Bung Karno dan Situs Gedung Imaculata.
Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan
musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun
nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2015,
sebanyak 67 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk melestarikan dan
keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : upacara adat Pati Ka Dua
Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail
Indoesia dengan titik singgah di Kecamatan Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII dan Jambore
Pariwisata Tingkat Provinsi.
b. Olahraga
Dalam rangka pengembangan olah raga sepak bola telah ditingkatkan fasilitas Stadion Marilonga, baik
kapasitas stadion, maupun pemasangan lampu yang memungkinkan dilaksanakan pertandingan pada
malam hari. Beberapa even seperi turnamen futsal dan volley juga rutin dilaksanakan.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
1) Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI
Rasio Guru berbanding murid pada jenjang SD/MI pada Tahun 2016 sebesar 881/10.000 siswa SD/MI yang
merupakan hasil perbandingan dari 3.356 guru SD/MI terhadap 38.095 Siswa SD/MI.
2) Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs
Rasio Guru berbanding murid pada jenjang SMP/MTS pada Tahun 2016 sebesar 886/10.000 siswa
SMP/MTS yang merupakan hasil perbandingan dari 1.479 guru SMP/MTS terhadap 16.689 Siswa
SMP/MTS.
3) Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK
Rasio Guru berbanding murid pada jenjang SMA/MA/SMK pada Tahun 2016 sebesar 880/10.000 siswa
SMA/MA/SMK yang merupakan hasil perbandingan dari 1.290 guru SMA/MA/SMK terhadap 14.655 Siswa
SMA/MA/SMK.

4) Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru SDMI berkeahlian/ berkompeten untuk Tahun 2016 sebesar 68,62% yaitu 2.303 guru
yang berijazah S1 dan S2 dari 3.356 guru SD/MI.
5) Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru SMP/MTS berkeahlian/ berkompeten untuk tahun 2016 sebesar 87,69% yaitu 1.297 guru
yang berijazah S1 dan S2 dari 1.479 guru SMP/MTS.
6) Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru SMA/MA berkeahlian/ berkompeten untuk Tahun 2016 sebesar 95,02% yaitu 764 guru
yang berijazah S1 dan S2 dari 804 guru SMA/MA.
7) Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru SMK berkeahlian/ berkompeten untuk Tahun 2016 sebesar 93,10% yaitu 472 guru yang
berijazah S1 dan S2 dari 507 guru SMK.
8) Angka Kelulusan SD/MI
Angka kelulusan SD/ MI pada Tahun 2016 yaitu 99,29 % dimana sebanyak 6.073 siswa yang mengikuti
Ujian dan memperoleh kelulusan sebanyak 6.030 siswa.
9) Angka Kelulusan SMP/MTs
Angka kelulusan SMP/MTS pada Tahun 2016 yaitu 98,98 % dimana sebanyak 5.770 siswa yang mengikuti
Ujian dan memperoleh kelulusan sebanyak 5.711 siswa.
10) Angka Kelulusan SMA/MA
Angka kelulusan SMA/MA pada Tahun 2016 yaitu 99,09 % dimana sebanyak 3.613 siswa yang mengikuti
Ujian dan yang memperoleh kelulusan sebanyak 3.580 siswa.
11) Angka Kelulusan SMK
Angka kelulusan SMK pada Tahun 2016 yaitu 99,44 % dimana sebanyak 1.254 siswa yang mengikuti Ujian
dan yang lulus sebanyak 1.247 siswa.
12) Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI
Rasio ketersediaan sekolah berbanding usia sekolah untuk jenjang SD/MI pada Tahun 2016 yaitu 102
sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI, merupakan hasil perbandingan dari 345 sekolah
SD/MI terhadap 36.998 penduduk usia 7-12 Tahun. .
13) Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs.
Rasio ketersediaan sekolah berbanding usia sekolah untuk jenjang SMP/MTS pada Tahun 2016 yaitu 55
sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTS, merupakan hasil perbandingan dari 95
sekolah SMP/MTS terhadap 17.290 penduduk usia 13-15 Tahun.
14) Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah.
Rasio ketersediaan sekolah berbanding usia untuk jenjang pendidikan menengah pada Tahun 2015 yaitu
26 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah, merupakan hasil
perbandingan dari 43 sekolah pendidikan menengah terhadap 16.830 penduduk usia 16-18 Tahun.
15) Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak
Ruang kelas untuk SD/MI pada Tahun 2016 dengan kategori layak sebanyak 1.828 ruang atau 79,34% dari
total ruang kelas SD/MI sebanyak 2.304 ruangan.
16) Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak
Ruang kelas untuk SMP/MTS pada Tahun 2016 dengan kategori layak sebanyak 562 ruang atau 80,06%
dari total ruang kelas SD/MI sebanyak 702 ruangan.
17) Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak
Ruang kelas untuk SMA/MA pada Tahun 2016 dengan kategori layak sebanyak 294 ruang atau 85,47%
dari total ruang kelas SMA/MA sebanyak 344 ruangan.
18) Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak
Ruang kelas untuk SMK pada Tahun 2016 dengan kategori layak sebanyak 142 ruang atau 80,68% dari
total ruang kelas SMA/MA sebanyak 176 ruangan.
19) Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2016 sebanyak 11.032 siswa atau sebesar 67,76%
dari 16.281 jiwa penduduk usia 4–6 tahun dan telah melampaui 4,18 % dari target yang ditetapkan pada
Indikator RPJMD Periode 2014-2019 sebesar 63,58% di Tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD sesuai dengan
usia anak.
20) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada Tahun 2016 sebesar 93,22 %
yaitu prosetase dari 5.621 siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang
SD/MI sebanyak 6.030 siswa.
21) Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTS ke jenjang SMA/MA/SMK pada Tahun 2016 besar
91,02 % yaitu prosetase dari 5.198 siswa baru tingkat SMA/MA/SMK dengan jumlah siswa yang lulus pada
jenjang SMP/MTS sebanyak 5.711 siswa.

22) Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman
Angka penyediaan rumah mess guru bagi guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman sebanyak 7
buah pada Tahun 2015 dan 19 buah pada Tahun 2016 sehingga menjadi 26 buah mess guru dari 346
sekolah yang dikategorikan berada pada wilayah terpencil dan pedalaman atau 7,51%. Dari data tersebut
di atas maka secara keseluruhan perlu adanya penambahan rumah dinas / mess guru, sehigga semua
sekolah terpencil mempunyai mess guru.
2. Kesehatan
1) Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk
Pada tahun 2016, Rasio Puskesmas per satuan penduduk ditarget sebesar 0,09 perseribu. Target tahun
2016, direncanakan penambahan 1(satu) Puskesmas menjadi 25 Puskesmas dari 24 Puskesmas yang ada
pada tahun 2015.
2) Ratio Pustu Persatuan Penduduk.
Pada tahun 2015 Ratio Pustu Per satuan Penduduk sebasar 0,193, terdapat 53 buah Pustu untuk melayani
278,538 penduduk yang ada, dan pada tahun 2016 ditargetkan pada angka ratio sebasar 0,196
pencapaian target tetap. Hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi penambahan Pustu pada tahun 2016.
Dari 53 buah Pustu tetap melayani jumlah penduduk sebesar 281.858 Jiwa pada tahun 2016.
3) Ratio Poskesdes terhadap Jumlah Desa.
Data tahun 2015, ratio poskesdes persatuan penduduk sebesar 0,241, dimana pada tahun 2015 terjadi
penambahan poskesdes sebanyak 19 Unit. Dan pada tahun 2016 berdasarkan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 dan Petunjuk kementerian Kesehatan berdasarkan Renstra Kementerian RI Tahun 2015-2019,
adalah menjadi kemenangan desa.
4) Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada wilayah terpencil
dan pedalaman.
Sampai keadaan Tahun 2016 telah tersedia 154 buah dari kebutuhan 196 buah rumah medis dan
paramedic didaerah terpencil dan pedalaman.
5) Rasio Tenaga Dokter
Pada tahun 2014 jumlah ratio dokter persatuan penduduk sebesar 0,152 dimana jumlah dokter sebanyak
33 orang untuk melayani 278.538 jumlah penduduk yang ada. Tahun 2015 ditargetkan rationya
meningkat menjadi 0,156, dan belum memenuhi target yang ditetapkan, dimana terdapat sebanyak 32
orang dokter yang ada untuk melayanai 280.076 jumlah penduduk. Pada tahun 2016 ditargetkan
meningkat menjadi 0,156 sementara capaian kinerja sebesar 0,114 hal ini menunjukan bahwa tidak ada
penambahan tenaga dokter pada tahun 2016 untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada.
6) Rasio Tenaga Bidan
Pada tahun 2014 jumlah ratio Bidan per satuan penduduk sebesar 1,25 dimana jumlah Bidan sebanyak
348 orang untuk melayani 278.538 jumlah penduduk yang ada. Tahun 2015 rationya menurun menjadi
0,90 dimana terdapat pengurangan jumlah bidan sebanyak 96 orang Bidan sehingga menjadi 252 orang
Bidan untuk melayani 280.076 jumlah penduduk yang ada. Sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan
meningkat menjadi 1,15 sementara capaian kinerja sebesar 0,89 hal ini menunjukan bahwa terdapat
penguarangan tenaga Bidan pada tahun 2016 sehingga menjadi 251 untuk melayani 281 858 jumlah
penduduk yang ada.
7) Rasio Tenaga Perawat
Pada tahun 2014 jumlah ratio Perawat per satuan penduduk sebesar 1,10 dimana jumlah Perawat
sebanyak 306 orang untuk melayani 278.538 jumlah penduduk yang ada. Tahun 2015 rationya menurun
menjadi 1,42 sementara capaian kinerja menurun menjadi sebesar 0,79 dimana terdapat pengurangan
sebanyak 85 orang menjadi 221 orang perawat untuk melayani 280.076 jumlah penduduk yang ada.
Pengurangan ini disebabkan adanya perawat yang pindah ke daerah lain dan ada yang mengikuti
pendidikan. Sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 1,42 sementara capaian kinerja
sebesar 0,78 hal ini menunjukan bahwa tenaga perawat yang ada pada tahun 2016 sehingga menjadi 221
untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka tenaga
perawat yang ada tetap. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2014 maka terjadi peningkatan pada tahun
2014 sebanyak 85 orang
8) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, yang memiliki Kompetensi Kebidanan.
Capain kinerja pada tahun 2015 sebesar 95,65% dan belum mencapai target, dimana terdapat 4.423
orang Ibu hamil yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan dari target 4.625 orang sasaran ibu
hamil. Dan pada Pada Tahun 2016, target jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan sebasar 98% dari sasaran ibu hamil, Capain kinerja pada tahun 2016
sebesar 86,87% dan belum mencapai target, dimana terdapat 3.783 orang Ibuhamil yang melahirkan
ditolong oleh tenaga kesehatan dari target 4.365 orang sasaran ibu hamil.

9) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Pada Tahun 2015, ditargetkan meningkat menjadi 95,97% sementara capaian kinerja menurun menjadi
47,62% dimana terdapat 3308 orang Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dari 6947
sasaran ibu hamil yang ada. Dan pada Pada Tahun 2016, ditargetkan meningkat menjadi 96,58%
sementara capaian kinerja menurun menjadi 45,19% dimana terdapat 3783 orang Ibu hamil yang
memperoleh pelayanan antenatal K4 dari 4365 sasaran ibu hamil yang ada. Jika dibandingkan target
pencapaian Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 maka terjadi penurunan yang sangat
besar pada tahun 2016.
10) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
Pelayanan Nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca
persalinan samapi dengan 3 hari. Pada Tahun 2015, target pelayanan ibu nifas sebasar 94,97% dari target
ibu melahirkan, Capain kinerja menurn menjadi 83% dimana terdapat 3721 ibu nifas yang memperoleh
pelayanan kesehatan dari 4483 sasaran ibu nifas yang ada. Dan pada Pada Tahun 2016, target pelayanan
ibu nifas sebasar 95,58% dari target ibu melahirkan, Capain kinerja menurn menjadi 93,29% dimana
terdapat 4072 ibu nifas yang memperoleh pelayanan kesehatan dari 4365 sasaran ibu nifas yang ada.
11) Cakupan Kunjungan Bayi
Pada Tahun 2015, target Cakupan kunjungan bayi sebesar 90,15%, Capain kinerja menurun menjadi
sebesar 74,46%. dimana terdapat 2970 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan
kesehatan dari 4043 jumlah seluruh bayi yang lahir. Dan pada Pada Tahun 2016, target Cakupan
kunjungan bayi sebesar 96,55% Capain kinerja menurun menjadi sebesar 78,50%. dimana terdapat 3219
orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari 4101 jumlah seluruh bayi yang
lahir.
12) Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani
Pada Tahun 2015, target Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani sebesar 100%, Capain kinerja
sebesar 100%. dimana terdapat 67 orang neonatus yang mengalami komplikasi semuanya ditangani dan
sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan pada Pada Tahun 2016, target Neonatal dengan Komplikasi
yang ditangani sebesar 100%, Capain kinerja sebesar 100%. dimana terdapat 140 orang neonatus yang
mengalami komplikasi semuanya ditangani dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
13) Cakupan Pelayanan Anak Balita
Pada Tahun 2015, target anak balita yang memperolah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan minimal 8 kali belum mengalami peningkatan sebesar 90,64% Capain kinerja sebesar
81,59%. dimana dari 14323 anak balita yang memperolah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan minimal 8 kali dari 17.554 total sasaran Balita. Dan pada Pada Tahun 2016, target anak
balita yang memperolah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali sebesar
94,71% Capain kinerja belum mengalami peningkatan sebesar 68,97%. dimana dari 12.728 anak balita
yang memperolah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali dari 18.455
total sasaran Balita.
14) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Imunization (UCI)
Pada Tahun 2015, mengalami penurunan sebesar 62,59% Desa/Kelurahan UCI dimana sebanyak 174
Desa/Kelurahan UCI dari total 278 desa/kelurahan. Dan pada Pada Tahun 2016, target Desa/kelurahan
UCI sebesar 100%, Capaian Kinerja mengalami penurunan sebesar 73,12% Desa/Kelurahan UCI dimana
sebanyak 204 Desa/Kelurahan UCI dari total 279 desa/kelurahan.
15) Cakupan Penemuan Penanganan Penderita Penyakit: Pneomonia Balita
Penemuan Penangan Penderita Penyakit: Pneomonia Balita Pada Tahun 2014, target sebesar 36,26%
Capain kinerja sebesar 4,24%. dimana terdapat 136 Balita dengan pneomonia yang ditangani dari total
3211 Balita dengan Pneomonia. Pada Tahun 2015, target sebesar 57,54% Capain kinerja sebesar 6,15%.
dimana terdapat 108 Balita dengan pneomonia yang ditangani dari total 1755 Balita dengan Pneomonia.
Dan pada Pada Tahun 2016, target sebesar 78,82% Capain kinerja sebesar 6,12%. dimana terdapat 113
Balita dengan pneomonia yang ditangani dari total 1845 Balita dengan Pneomonia.
16) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA+
Pada Tahun 2015, target Jumlah Penemuan Baru Penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati sebesar
62,52 persen, Capaian target tahun 2015 sebesar 18,94 persen dimana terdapat 111 orang Penderita Baru
TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati dari total 586 orang Penderita TBC BTA+ yang ditemukan. Hal ini
menunjkan bahwa penderita dengan TBC masi cukup tinggi, dan perlu dilakukan pengawasan dan
intervensi.
17) Cakupan Penemuan dan Penderita Penyakit DBD
Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100 persen dimana dari 53 Orang Penderita Penyakit DBD yang
ditemukan dan ditangani sesuai SOP dari total 53 Orang Penderita DBD ditemukan. Pada tahun 2016,
Target Jumlah Penemuan Penderita Penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP sebesar 100 persen, Capaian
kinerja tahun 2016 sebesar 100 persen dimana dari 121 Orang Penderita Penyakit DBD yang ditemukan
dan ditangani sesuai SOP dari total 121 Orang Penderita DBD ditemukan.

18) Cakupan Penemuan dan Penderita Penyakit Acute Flacite Pralysis (AFP)
Pada tahun 2015, Target Jumlah Penemuan Kasus AFP Non Polio yang ditemukan sebesar 0,009 persen,
Capaian target tahun 2015 sebesar 0,009 persen dimana terdapat 8 Orang Penderita Kasus AFP Non Polio
yang ditemukan dari total 84834 Orang jumlah penduduk diatas 15 Tahun. Pada tahun 2016, Target
Jumlah Penemuan Kasus AFP Non Polio yang ditemukan sebesar 0,008 persen, Capaian target tahun 2016
sebesar 0,001 persen dimana terdapat 9 Orang Penderita Kasus AFP Non Polio yang ditemukan dari total
84834 Orang jumlah penduduk diatas 15 Tahun. Hal ini menunjukan bahwa tidak mencapai target.
19) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Capaian target tahun 2015 sebesar 45,21 persen dimana dari 8.152 Orang Jumlah Murid SD dan Setingkat
semuanya di periksa kesehatannya oleh nakes atau tenaga terlatih dari total 18.031 Orang Jumlah Murid
SD dan Setingkat. Pada tahun 2016 mencapai 97,63 persen dimana dari 1.195 Orang Jumlah Murid SD
dan setingkat semuanya di periksa kesehatannya oleh nakes atau tenaga terlatih dari total 1.224 Orang
Jumlah Murid SD dan setingkat.
20) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare
Pada tahun 2015 target Jumlah Penderita Diare yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan sebesar
86,78 persen, Capaian target tahun 2015 sebesar 54,16 persen dimana terdapat 6.215 Penderita Diare
yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dari total 11.475 Penderita Diare. Pada tahun 2016 target
Jumlah Penderita Diare yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan sebesar 93,04 persen, Capaian
target tahun 2016 sebesar 65,14 persen dimana terdapat 3.939 Penderita Diare yang datang dan dilayani
di Sarana Kesehatan dari total 6.032 Penderita Diare.
21) Cakupa Desa/Keluraha e gala i KLB ya g dilakuka Pe yelidika Epide iologi ≤ 24 Ja
Pada Tahu 2 15, Target Ju lah 5 KLB di Desa/Keluraha ya g dita ga i ≤ 2 ja dala priode terte tu
sebesar 100 persen, Capaian target tahun 2015 sebesar 100 persen dimana dari 5 KLB di desa/kelurahan
se ua ya dita ga i ≤ 2 ja se ua ya dita ga i pada tahu 2 15 sebesar 1 %. Pada Tahu 2 1 ,
Target Ju lah KLB di Desa/Keluraha ya g dita ga i ≤ 2 jam dalam priode tertentu sebesar 100 persen,
Capaian target tahun 2016 sebesar 0 persen dimana dari 5 KLB di desa/kelurahan, dimana pada tahun
2016 tidak ada KLB.
22) Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS
Capaian target tahun 2015 sebesar 100 persen dimana terdapat 27 Penderita HIV/AIDS yang dan
semuanya diberikan pelayanan sesuai standar . Pada Tahun 2016 Target Jumlah Kasusu HIV/AIDS yang
diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sebesar 100 persen, Capaian target tahun 2016 sebesar
100 persen dimana terdapat 24 Penderita HIV/AIDS semuanya diberikan pelayanan sesuai standar .
23) Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin
Pada tahun 2015, Target Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 sebesar 73,88
persen. Capaian target tahun 2015 sebesar 98,28 persen dimana terdapat 179.044 Jumlah Kunjungan
Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 182.180 jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada.
Pada tahun 2016, Target Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 sebesar 78,31
persen. Capaian target tahun 2016 sebesar 46,63 persen dimana terdapat 84.949 Jumlah Kunjungan
Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 182.180 jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada.
24) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 1,92 persen dimana terdapat 3.504 Jumlah Kunjungan Pasien Miskin
di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 182.180 jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada Tahun 2016,
Target Jumlah rujukan masyarakat Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dan 2 sebesar 0,61 persen.
Capaian Kinerja tahun 2016 sebesar 0,90 persen dimana terdapat 1.639 Jumlah Kunjungan Pasien Miskin
di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 182.180 jumlah seluruh masyarakat miskin.
25) Meningkatnya kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan
Pada Tahun 2015, Target Jumlah Sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 33,21
persen. Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 35,66 persen dimana terdapat 5645 Jumlah Sarana air minum
yang memenuhi syarat kesehatan dari total 15.828 jumlah seluruh sarana air minum. Pada Tahun 2016,
Target Jumlah Sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 36,53 persen. Capaian kinerja
tahun 2015 sebesar 52,94 persen dimana terdapat 13.375 Jumlah Sarana air minum yang memenuhi
syarat kesehatan dari total 25.263 jumlah seluruh sarana air minum.
26) Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)
Pada Tahun 2015, Target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis masyarakat
(STBM) sebesar 7,91 persen . Capaian Kinerja Tahun 2015 sebesar 46,71 persen dimana terdapat 130
desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) dari total 278
Desa/kelurahan. Pada Tahun 2016, Target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total
berbasis masyarakat (STBM) sebesar 8,63 persen . Capaian Kinerja Tahun 2016 sebesar 46,59 persen
dimana terdapat 130 desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) dari
total 279 Desa/kelurahan.

27) Meningkatnya kualitas Hygiene dan Sanitasi tempat pengolahan makanan / Minman.
Pada tahun 2014,Target Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 46,24 persen. Capaian
kinerja tahun 2014 sebesar 46,59 persen dimana terdapat 130 Jumlah Sarana yang memenuhi syarat
kesehatan dari total 279 jumlah seluruh TPM. Pada tahun 2015,Target Jumlah TPM yang memenuhi
syarat kesehatan sebesar 50,90 persen. Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 76,42 persen dimana
terdapat 188 buah Sarana yang memenuhi syarat kesehatan dari total 246 buah TPM. Pada tahun
2016,Target Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 55,91 persen. Capaian kinerja tahun
2016 sebesar 41,75 persen dimana terdapat 167 buah Sarana yang memenuhi syarat kesehatan dari total
400 buah TPM.
28) Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan swasta
Kerja Sama antara pemerintah Daerah dengan lembaga kesehatan swasta dalam penyelenggaraan
kesehatan di Kabupaten Ende. Pada Tahun 2014, Target Jumlah Kerja Sama antara pemerintah Daerah
dengan lembaga kesehatan swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende sebesar 5 LSM.
Capaian target tahun 2014 sebesar 5 LSM . Tahun 2015, Target Jumlah Kerja Sama antara pemerintah
Daerah dengan lembaga kesehatan swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende sebesar
5 LSM. Capaian target tahun 2014 sebesar 5 LSM, (AIPMNH, Pencerah Nusantara/Mercy Corps, KPAD,WVI
dan Plan Indonesia). Tahun 2016, Target Jumlah Kerja Sama antara pemerintah Daerah dengan lembaga
kesehatan swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende sebesar 5 LSM. Capaian target
tahun 2016 sebesar 3 LSM, (KPAD,WVI dan Plan Indonesia)
29) Ratio Posyandu Persatuan balita
Pada Tahun 2014, Target Jumlah Posyandu sebesar 45,54 persen. Capaian target tahun 2014 sebesar
21,39 persen dimana terdapat 627 Jumlah posyandu per total 29246 jumlah Balita. Pada Tahun 2015,
Target Jumlah Posyandu sebesar 50,13 persen. Capaian target tahun 2015 sebesar 35,95 dan belum
memenuhi target yang ditetapkan dimana terdapat 631 posyandu per total 17554 jumlah Balita yang
ada. Pada Tahun 2016, Target Jumlah Posyandu sebesar 55,12 persen. Capaian target tahun 2016
sebesar 34,19 dan belum memenuhi target yang ditetapkan dimana terdapat 631 posyandu per total
18455 jumlah Balita yang ada.
30) Cakupan Desa Siaga Aktif,
Capaian target cakupan desa siaga sampai dengan tahun 2016 sebesar 97,06 persen dimana terdapat 66
Jmlah Desa Siaga aktif bertambah sebanyak 14 buah desa siaga aktif dari total 68 desa siaga yang
dibentuk.
Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan
Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan
yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain :
31) Bed Occupancy Rate (BOR)
Indikator ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit,
yang dapat dilihat dari persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. BOR Tahun
2016 sebesar 67,22%. Angka ini sudah berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen
Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005, yaitu berkisar 60 - 85%.
32) Average Length of Stay (ALOS)
Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran
tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan
pengamatan yang lebih lanjut. ALOS RSUD Ende tahun 2014 selama 3,21 hari. Pada tahun 2015
ditargetkan ALOS selama 3 hari, sementara capaian indikator ini menunjukkan angka selama 3,37 hari.
Sedang di tahun 2016 ditargetkan 3 hari dan capaiannya 4 hari. Capaian tersebut melebihi target namun
masih dibawah kisaran standar ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen
Kesehatan tahun 2005 yaitu 6-9 hari dengan pertimbangan dampak dari mutu pelayanan yang meningkat
menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit.
33) Bed Turn Over (BTO)
Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat
tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur
tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa angka BTO sebesar
62,93 kali/tahun dan tahun 2015 ditargetkan menurun menjadi sebesar 58,16 kali/tahun, sementara
capaian kinerja sebesar 69,87 kali/tahun. Sedangkan di tahun 2016 ditargetkan 58,16 kali dengan capaian
70,73 kali atau belum memenuhi target yang ditetapkan
34) Turn Over Interval (TOI)
Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat
terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.
Pada tahun 2016 pada kisaran 2 hari dan berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen
Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 – 3 hari.

35) Gross Death Rate (GDR)
Indikator Gross Death Rate (GDR) menggambarkan angka kematian umum untuk setiap 1.000
penderita/pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari
jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Tahun 2016 angka GDR RSUD Ende
ditargetka 31 ‰ de ga capaia ki erja 3 ,25 ‰, belu e e uhi target ya g ditetapka . Masih
tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal rumah sakit, dimana
pasien terlambat dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam
keadaan kritis serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten .
36) Net Death Rate (NDR)
Indikator Net Death Rate (NDR) menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di
Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar
(hidup+mati). Tahun 2016 ND‘ ‘SUD E de 1 , ‰ atau belu e e uhi target ya g ditetapka .
37) Angka Kematian Bayi di RSUD
Indikator ini menggambarkan tingkat kematian bayi (<1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup di rumah sakit
(RS), yang gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah bayi (<1 tahun) mati di rumah sakit. Pada tahun
2 1 target ya g ditetapka sebesar 22 ‰ da capaia ki erja sebesar 3 , ‰ sesuai de ga tolera si
yang ditetapkan. Angka ini diperoleh dari jumlah kematian bayi di RSUD sebanyak 45 kasus dari total bayi
yang mati dan hidup, sebanyak 2.025 orang. Ini menggambarkan bahwa setiap 1.000 bayi lahir terdapat
34 bayi yang mati.
.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelayananan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan,
drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.24. Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan

Pemukiman Penduduk (Desa) yang Dilalui Roda 4 dalam Kondisi 31,80 34,64 40,74 42,62
Baik ( % )
2 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( % ) 62,69 65,35 69,54 82,09
3 Jumlah Jembatan yang Dibangun ( buah ) 34 38 42 52
4 Jumlah Jembatan dalam kondisi baik ( % ) 53,97 60,32 66,67 82,54
5 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase ( % ) 14,44 14,44 14,56 16,63
6 Drainase dalam keadaan baik ( % ) 43,71 47,31 53,40 55
7 Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian 6,11 6,76 7,47 8,78
8 Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ( % ) 32,07 35,47 39,22 46,07
Sumber : LKPJ 2016
Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan
peruntukkannya. Keadaan sampai tahun 2016 menunjukan bahwa ratio Rasio bangunan ber- IMB per satuan
bangunan sebesar 0,99 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum
memiliki IMB. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas
PU, Bappeda dan KPTSP. Sementara itu untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) yang tersedia
sebesar 12,29 persen dan cukup sulit untuk memenuhi standar seluas 20 persen, dikarenakan ketiadaan lahan
dalam kota Ende yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kondisi ruang terbuka hijau yang ada ini
sedapat mungkin dipertahankan agar tidak beralih fungsi.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi
dan lingkungan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.25. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013-2016
No. Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Rumah Layak Huni ( % ) 64,33 64,36 65,15 65,29
Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Sumber Air
,
2 82,65 85,04 74,28 90,30
Permukaan ( % )
3 Desa yang terakses Air Bersih ( % ) 83,14 93,73 93,73 95,69
4 Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Keluarga ( % ) 38,34 38,54 40,07 40,43
Sumber : LKPJ 2016

5. Sosial
Layanan Urusan Sosial ditunjukan dengan indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Memperoleh Bantuan Sosial, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana
Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Penyediaan Rencana
Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) dan
Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif.
Tabel 2.26. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 38,42 28,12 29,83 26,45%
2 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 15,50 18,57 23,43 25,00%
Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima
3 100 100 100 100%
Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat
4 Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD,
- - 25 50%
RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) ( % )
5 Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif 8,27 10,07 14,39 19,78%
Sumber : LKPJ 2016
6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi : pembinaan politik dan ormas,
penciptaan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Capaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri antara lain:
1) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan nilai-nilai
luhur budaya bangsa ( Apel Kesadaran ), kegiatan fasilitasi penguatan forum kerukunan umat beragama (
sosialisasi peraturan bersama menteri dalam negeri ) sekaligus fasilitasi pembentukan FPK di kecamatan.
2) Pembinaan Politik Daerah
Target capaian indikator ini adalah melaksanakan minimal sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan yang berkaitan
dengan Pembinaan Politik di Daerah. Pada tahun 2016 dilaksanakan 3 kali kegiatan antara lain koordinasi
forum diskusi politik melalui pertemuan dengan partai politik (5 Mei 2016), Penyusunan Data Base Partai
Politik dengan sasaran 12 parpol), dan verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol.
3) Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional
Sebanyak 2 kegiatan besar yang sukses dilaksanakan yatiu Parade Kebangsaan Hari Lahir Pancasila dan
Perayaan Hari Kemerdekaan.
4) Kasus Konflik Sosial yang terjadi
Capain Indikator pada tahun 2016 kurang menggembirakan dimana terjadi kenaikan kasus konflik sosial,
dimana pada tahun 2015 tejadi 5 kasus, meningkat pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus.
5) Presentase Kasus Konflik Sosial yang Diselesaikan
Seluruh permasalahan sosial yang terjadi selama tahun 2016 selalu ditangani secara baik melalui
peningkatan sistem pelaporan (1x24 jam oleh masyarakat kepada Bupati Ende) dan koordinasi dengan
pihak-pihak berwajib dan pendakatan kepada pihak yang bersengketa. Beberapa kasus yang ditangani
selama kurun waktu 2016 antara lain:
 Penyerangan terhadap Nikolaus Pedho oleh pihak Martinus Mithe;
 Unjuk rasa damai dari forum peduli air bersih yang dikoordinir oleh sdr. Antonius Renaldi Resi di kantor
Bupati Ende;
 Pembunuhan pelaku atas nama Adrianus Tibo Rago, mengenai masalah sengketa tanah korban tanah
ulayat.
 Penangkapan saudara Sebastianus Rera, alamat desa Nila dusun Wologeru kampong Wologai;
 Unjuk rasa mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU tentang orang adat menjadi UU dan adanya
Perda masyarakat oleh barisan pemuda adat nusantara ( BPAN ) dikoordinasi Rafael Ndau;
 Unjuk rasa damai dari PMKRI meminta Kapolres segera mengalihkan kasus dugaan ganti tiket oknum
anggota DPRD End ke Kapolda, minta Kejari melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Nangaba Pemo;
 Perdebatan Mosalaki di lokasi seremonial adat antara warga desa Wolotopo dan desa Manulando;
 Unjuk rasa bisu dalam rangka menyerukan anti korupsi di Indonesia oleh mahasiswa STPM Ende yang
dikoordinir oleh Mansyur Rahmat.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan indikator Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan dan Penyelesaian Pengaduan
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
Tabel 2.27. Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Persentase Kasus KDRT 0,11 0,08 0,03 0,06%
2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 97,32 96,87 98,20 98,20%

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan
3 100 100 85,00 100
Anak dari Tindakan Kekerasan
Sumber : LKPJ 2016
2. Pangan
Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukan dengan indikator, antara lain : ketersediaan regulasi yang
mengikat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, tingkat ketersediaan Pangan Utama dan Cakupan
kelompok tani yang dibina. Gambaran capain sampai dengan keadaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.28. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pangan Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan ( regulasi ) 2 - 1 1
2 Ketersediaan Pangan Utama ( % ) 86,70 88,10 85,13 86,92
Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya 70,63
3 55,82 73,03 74,24
(%)
Sumber: LKPJ 2016
3. Lingkungan Hidup
Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi : Ketaatan terhadap dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL,
UKL/UPL) yang dipersyaratkan bagi perusahaan, Pencemaran status mutu air, Penghijauan wilayah sumber
mata air dan Penanganan sampah.
Tabel 2.29. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2016
2016
No Uraian 2013 2014 2015
1 Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan

8,00 12,00 16,00 40
Hidup (AMDAL, UKL/UPL) ( % )
2 Presentase Pencemaran Status Mutu Air ( % ) 62,50 50,00 62,50 87,50
3 Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 64,71 70,59 79,41 95,59
4 Penyediaan TPA ( unit ) - - - -
5 Presentase Penanganan Sampah ( % ) 70,58 61,33 78,24 62,70
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan
6 12,51 17,31 38,44 49,48
penduduk ( % )
Sumber : LKPJ 2016
4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukan dengan indikator Kepemilikan KTP Berbasis NIK,
Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.
Tabel 2.30. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk ( % ) 71,79 100 75,79 81,28%
2 Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran 7,77 25,88 17,76 15,88%
3 Rasio Pasangan ber-Akte Nikah ( % ) 29,50 9,01 9,53 11,55%
4 Kepemilikan Akte Kelahiran ( % ) 43,82 45,47 45,20 51,71%
5 Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Ada Ada Ada Ada
Sumber : LKPJ 2016
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditunjukan dengan 5 indikator dengan gambaran tingkat
capaian sampai dengan keadaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31. Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa
1 2,35 2,35 15,69 20,39
(BUMDes)
Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan
2 16,19 78,06 80,12 85,61
Administrasi dengan Baik
Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan
3 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan 14,39 14,39 14,39 25,18
Kemasyarakatan dengan Baik
4 Persentase PKK Aktif 66,67 74,43 76,00 77,6
5 Persentase Posyandu Aktif 100 100 100 100

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan
6 4,36 6,05 19,63 19,63
Masyarakat Desa
Sumber: LKPJ 2016
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta
membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan
urusan KB dan KS antara lain :
1) Persentase Akseptor KB
Persentase akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 9,18% yang merupakan hasil perbandingan dari 3.405
jumlah akseptor KB terhadap 34.700 jumlah seluruh PUS yang ada. Angka tersebut diatas apabila
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator RPJMD periode 2014-2019 yaitu 18,69%, maka
belum mencapai target yang diharapan.
2) Cakupan Peserta KB Aktif
Pada tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebesar 66,35% dengan jumlah peserta program KB aktif
sebanyak 23.025 dan jumlah Pasangan Usia Subur yang ada sebanyak 34.700. Apabila dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada indicator RPMD periode 2014-2019 yaitu 100% maka belum memenuhi target.
Hal ini disebabkan kurang optimalnya kegiatan pembinaan ulang terhadap akseptor yang disebabkan
kurangnya tenaga petugas lapangan KB di kecamatan.
3) Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)
Indikator ini untuk menunjukkan tingkat pelayanan KB terhadap PUS yang berkeinginan mengikutinya. Pada
tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebesar 34,51% dengan jumlah peserta PUS Unmeet Need sebanyak
11.675 dan jumlah Pasangan Usia Subur yang ada sebanyak 34.700.
4) Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan
Di tahun 2016 ratio petugas lapangan KB/ penyuuh KB ( PLKB/PKB ) 1 ( satu ) petugas di setiap desa/
kelurahan sebesar 0,25 dengan 66 PLKB/PKB dan jumlah desa sebanyak 278 desa. Sedangkan target RPJMD
2014-2019 sebesar 0,5 maka kegiatan ini belum mencapai target. Kondisi yang ideal jumlah PLKB/PKB di
tiap lapangan adalah 1 orang menangani 1 desa/kelurahan namun kondisi saat ini 1 orang petugas untuk 4
desa.
5) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan
Jumlah kader PPKBD tahun 2016 ditargetkan tersedia untuk masing-masing 278 Desa dan Kelurahan dan
capaian kinerja sebesar 100% atau telah tersedia PPKBD sebanyak 1 (satu) orang di setiap Desa/Kelurahan.
6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I pada tahun 2015 ditargetkan menurun menjadi 30 %
sementara capaian kinerja sebesar 85,48 % dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan di
tahun 2016 ditargetkan sebesar 85,48% dengan jumlah keluarga sejahtera dan pra sejahtera sebanyak
51.448 dan jumlah seluruh keluaraga yang ada. Hal tersebut belum mencapai target yang diharapkan.
7. Perhubungan
Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta
dukungan distribusi arus barang dan jasa.
Tabel 2.32. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- Rambu 37,63 62,58 71,52 78,59
- Marka 39,21 58,21 72,31 83,25
- Guard Drill 9,33 14,52 20,60 34,00
2 Persentase Uji KIR Kendaraan 73,12 83,70 91,69 176,51
3 Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85,71 85,71 85,71 85,71
Sumber : LKPJ 2016

8. Komunikasi dan Informasi
Urusan Komunikasi dan Informasi lebih ditujukan untuk penerapan pengelolaan pemerintahan yang
berbasiskan Teknologi Informasi (TI), dengan indikatornya adalah SKPD yang Memiliki Akses Internet, dimana
pada tahun 2016 sebanyak 37 SKPD telah terakses internet dari 53 SKPD. Untuk indikator SKPD yang memiliki
website, baru sebanyak 9 SKPD. Minimnya capaian ini membutuhkan upaya advokasi dan sosialiasi kepada
setiap SKPD untuk dapat menyediakan anggarannya dalam mengakses internet serta membuat website
masing-masing untuk membudahkan komunikasi data dan informasi baik untuk kebutuhan antar SKPD maupun
yang bersifat informasi kepada publik.
9. Koperasi dan UMKM

Layanan Urusan Koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian
UMKM. Capaian pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende sampai keadaan 2016 adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.33. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Persentase Koperasi Aktif 80,95 81,90 84,76 34.15
2 Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif 54,74 56,57 60,93 56,99
3 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina 5,31 6,48 6,67 10,36
4 Persentase UMKM Mandiri 34,51 34,51 34,15 84.76
Sumber: LKPJ 2016
10. Penanaman Modal

Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi
yang mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata
serta kerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR).
1) Meningkatnya Investasi di Bidang Industri
Sektor Industri; pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 16,26%, realisasi investasi dibidang industri
meningkat menjadi 24,28% yaitu sebesar Rp. 1.075.200 yang merupakan total investasi 14 buah
perusahaan kecil.
2) Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan
Sektor Perdagangan; pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 10,44% realisasi investasi disektor perdagangan
mengalami penurunan menjadi -1,13 % yaitu sebesar Rp. 22.265.397.253,- yang merupakan total investasi
dari 9 buah perusahaan menengah dan 105 buah perusahaan kecil dengan penyerapan tenaga kerja
sebanyak 208 orang.
3) Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata
Sektor Pariwisata; pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 1,67%, realisasi investasi sektor pariwisata
meningkat menjadi 76,45% yaitu sebesar Rp. 13.585.000.000,- yang merupakan total investasi dari 23
perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 103 orang.
4) Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha Lainnya
Sektor lainnya; pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 1,67%, realisasi investasi disektor lainnya menurun
menjadi 83,61% yaitu sebesar Rp. 26.395.681.384,- yang merupakan total investasi dari 98 buah
perusahaan (Leveransir, Konstruksi dan Jasa Konsultansi ) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 279
orang.
5) Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/Lembaga/ Swasta/Asosiasi
Kegiatan CSR ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,33% dari yang ditargetkan sebesar 30%
dimana jumlah kegiatan CSR oleh BUMN/BUMD/Perusahaan/Asosiasi/Lembaga Swasta sebanyak 4
kegiatan dibanding jumlah BUMN/BUMD/Perusahaan/Asosiasi/Lembaga Swasta yang ada sebanyak 30
perusahaan.
11. Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksakan pembinaan kepemudaan dan
Olahraga, yang dapat dilihat dari Cakupan pembinaan kegiatan kepemudaan sebesar 33,33 persen dimana
jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan yang direncanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, yaitu : PASKIBRA,
Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) serta kegiatan Kewirausahaan
Pemuda namun yang dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan. Untuk kegiatan keolahragaan, Cakupan
pembinaan kegiatan olahraga pada tahun 2016 sebesar 25 persen dimana dari 4 (empat) jenis kegiatan
Pembinaan Olahraga yang akan direncanakan yaitu : kegiatan O2SN, Siruit Atletik (Olahraga Tradisional)
kegiatan Turnamen Olahraga Prestasi, dan kegiatan Pelatihan Atletik dan Tinju, namun yang dapat
dilaksanakan adalah 1(satu) jenis kegiatan yaitu kegiatan O2SN.

12. Statistik
Pelayanan Urusan Statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan
dalam rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Sampai
keadaan tahun 2016 seluruh dokumen antara lain : Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi
Penduduk, PDRB, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende tersedia baik melalui
publikasi maupun koordinasi kebutuhan data dengan pihak BPS Kabupaten Ende dan Provinsi NTT.
Permasalahan terkait waktu publikasi disesuaikan dengan ketentuan teknis penyajian data statistik yang berlaku
pada intansi BPS. Selain mengacu pada BPS, sumber-sumber yang relevan untuk penyediaan kebutuhan data
daerah juga menjadi referensi antara lain Publikasi Bank Indonesia Cabang NTT dan media online lainnya.
13. Perpustakaan
Pelayanan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat,
menunjukan capaian yang cukup baik. Data tahun 2016 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke
perpustakaan sebanyak 68.756 orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 65.771
orang. Sementara terkait ketersediaan judul buku juga mengalami peningkatan sebanyak 243 judul sehingga
keadaan tahun 2016 telah tersedia 6.426 judul buku.
14. Kearsipan
Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diukur dalam jumlah
SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2016 menunjukan capaian sebesar
18,82 persen, dimana terdapat 18 OPD yang telah diakuisisi. Sementara untuk peningkatan SDM pengelola
kearsipan dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari : 1 (satu) kali Bimtek
Aparatur Kantor Perpustakaan; 2 (dua) kali Akuisisi Arsip ke SKPD; 8 (delapan) kali Pembinaan Arsip
Desa/Kelurahan; dan 1 (satu) kali Bimtek Kearsipan bagi Pengelola Arsip Desa/Kelurahan.
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi
perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan
kelompok-kelompok nelayan, pembudidayadan pemasar hasil perikanan serta kontribusi Dinas Kelautan dan
Perikanan terhadap PAD.
1) Meningkatnya Produksi Ikan
Target produksi hasil Perikanan pada Tahun 2016 sebesar 0,55 % sementara capaian kinerja sebesar 2,37
% dan melampaui target atau produksi hasil perikanan sebanyak 8.422,144 Ton. Peningkatan
Produktivitas ini, sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan melalui penambahan jumlah
Sarana dan Penangkapan, Sarana produksi Budidaya yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat
(Nelayan dan Pembudidaya),dalam upaya meningkatkan produktivitas perikanan.
2) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan
Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ende yang dapat terpenuhi sebanyak 31,57 kg / kapita,
yang diperoleh dari produksi ikan yang ada di Kabupaten Ende melalui hasil tangkapan, budidaya dan
pengolahan. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan untuk target produksi dalam memenuhi
tingkat konsumsi ikan masyarakat sebanyak 35 Ton / tahun.
3) Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut

Target luas lahan budi daya rumput laut sebesar 2,23 % dari Luas Potensi Lahan Budidaya Rumput Laut
yang ada di Kabupaten Ende seluas 987 Ha, yang sudah diusahakan bertambah seluas 10, 8 Ha menjadi
seluas 24,8 Ha atau sebesar 2,51 % dan telah melampaui target.
4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan
Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan yang Mendapatkan
Binaan pada tahun 2014, sebanyak 28 kelompok dari 235 kelompok yang ada atau sebesar 11,91 % dan
pada tahun 2015 ditargetkan meningkat menjadi 32,77 %, sementara capaian kinerja sebesar 25,96 %
dan belum mencapai target atau bertambah sebanyak 33 kelompok menjadi sebanyak 61 kelompok yang
dibina dari 235 kelompok yang ada.
5) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD)

Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp. 32.600.000,- dan
pada tahun 2015 ditargetkan kenaikan sebesar 233,48 % atau sebesar Rp. 123.500000,- sementara
capaian kinerja menurun menjadi sebesar Rp.30.380.000,-.

2. Pariwisata
Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah yang mendukung
upaya pengembangan perekonomian masyarakat dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten
Ende, dengan indikator sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Se Pekan Pesta Danau Kelimutu pada tanggal 10 s/d 14 Agustus
2016, dengan beberapa rangkaian kegiatan yaitu Kelimutu Expo, Parade Busana Nusantara, Pagelaran
Budaya dan Lomba Treking dan Penyelenggaraan Ritual Pati Ka Dua Bapu Ata Mata.
2) Persentase Pengembangan obyek daya tarik wisata.
Sampai dengan Tahun 2016 telah dikembangkan 30 buah obyek daya tarik wisata (ODTW)
3) Meningkatnya kunjungan wisatawan ke obyek daya tarik wisata
Pada tahun 2015, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende berjumlah 62.957 orang. Pada tahun 2016
kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende mengalami peningkatan yakni berjumlah 81.332 orang atau
29,17 % dari target sebesar 35 %.
4) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD.
Total Kontribusi sektor Pariwisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ende tahun 2015, sejumlah Rp.
40.050.000.- dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 39.390.000.- capaian
kinerjanya sebesar : -2 % dari target sebesar 10 %.
3. Pertanian
Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran
Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan, yang ditunjukan dengan indikator
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.34. Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2012-2016

No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Basah ( Ha ) 8.054 8.154 8.278 8.339
2 Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering (Ha) 2.100 2.583 3.868,25 4.274,25
6,80
3. Produktivitas Padi Sawah (ton/ha) 6,81 6,76 6,77
2,90
2 Produktivitas Padi Ladang (ton/ha) 2,69 2,76 2,86
3,34
3 Produktivitas Jagung (ton/ha) 3,41 3,38 3,19
11,96
4 Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha) 10,56 11,86 11,89
8,31 8,32 8,39

5 Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha) 7,95
1,26 2,04 1,80

6 Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha) 1,23
1,60
7 Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) 1,52 1,55 1,55
8 Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) 1,66 1,67 1,67 1,69
9 Produktivitas Sorghum (ton/ha) 1,68 1,80 1,95 1,96

10 Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian
173,465 198,992 156,233 179,562
terhadap PAD ( juta )
Sumber: LKPJ 2016
Tabel 2.35. Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013-2016

No Produksi Daging dan Telur 2013 2014 2015 2016
1 Produksi Daging Sapi ( kg ) 345.450 354.270 361.110 392.784
2 Produksi Daging Kerbau ( kg ) 3.602 7.032 8.678 7.203
3 Produksi Daging Babi ( kg ) 70.335 70.335 85.680 79.695
4 Produksi Daging Kambing ( kg ) 25.456 20.081 20.694 21.414
5 Produksi Daging Ayam ( kg ) 89.517 102.710 142.550 152.524
6 Produksi Telur ( kg ) 84.636 122.331 167.109 209.859
Sumber: LKPJ Tahun 2016
4. Kehutanan
Pelayanan Urusan Kehutanan dengan sasaran pengendalian terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan
dengan hutan, melalui upaya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan peningkatan produksi hasil
perkebunan khususnya 7 (tujuh) komoditi unggulan daerah Kabupaten Ende,.

Tabel 2.36. Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2016
No Produksi Daging dan Telur 2013 2014 2015 2016
1 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ( % ) 1,15 1,86 2,04 0,0031
2 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan ( % ) 0,17 0,17 0,21 0,46
3 Produksi Kelapa ( Ton / Tahun ) 8.171,85 8.574,37 8.747,88 8.099
4 Produksi Kakao ( Ton / Tahun ) 3.442,368 3.920,64 4.469,84 3.421
5 Produksi Jambu Mete ( Ton / Tahun ) 3.691 3.663,82 3.673,47 3.694
6 Produksi Kopi ( Ton / Tahun ) 3.416 3.298,61 3.105,13 3.442
7 Produksi Kemiri ( Ton / Tahun ) 5.270 5.322,46 5.337,79 5.240
8 Produksi Cengkeh ( Ton / Tahun ) 314 295,95 299,93 330
9 Produksi Pala ( Ton / Tahun ) 12 9,15 9,14 17
5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan dalam rangka peningkatan akses terhadap
energi (listrik) bagi masyarakat, Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih khususnya yang bersumber
dari air bawah tanah dan Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Kinerja
pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukan dengan indikator sebagai berikut :
1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 89,82 % dimana terdapat
sebanyak 60.612 rumah tangga yang menggunakan listrik dari 67.482 rumah tangga yang ada dan pada
tahun 2016 meningkat menjadi 84,68 %, dimana sebanyak 60.936 rumah tangga telah menggunakan
listrik dari 71.960 rumah tangga yang ada.
2) Persentase Desa yang Terkases Listrik
Pada tahun 2015, jumlah Desa yang terakses listrik di Kabupaten Ende sebesar 66,27 % dimana terdapat
sebanyak 169 Desa yang sudah terakses listrik dari 255 Desa yang ada dan pada tahun 2016 ditargetkan
Desa yang terakses listrik meningkat menjadi sebesar 70,20 %, sementara capaian kinerja sampai dengan
tahun 2015 sebesar 73,33 %, dimana terdapat sebanyak 187 Desa yang telah terakses listrik dari 255
Desa yang ada. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan.
3) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumur Mata Air Bawah Tanah)
Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang terakses air bersih dari sumber mata air bawah tanah
sebanyak 1.250 rumah tangga dari 67.482 rumah tangga yang ada. Keadaan pada Tahun 2016 terdapat
1.725 rumah tangga (bertambah sebanyak 515 RT) dari 71.960 rumah tangga yang ada. Meskipun belum
mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah rumah tangga
yang terakses air bersih dari sumber mata air bawah tanah.
4) Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin
Pada tahun 2015 jumlah lokasi penambangan liar yang ditertibkan sebanyak 14 lokasi dari 67 lokasi
penambangan dan pada tahun 2016 bertambah sebanyak 3 (tiga) lokasi penambangan liar yang
ditertibkan, sehingga menjadi sebanyak 17 lokasi dari 64 lokasi penambangan liar yang ada.
6. Perdagangan dan Industri

Pelayanan Urusan Perdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi
masyarakat dan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi perdagangan.
1) Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah
Pada tahun 2015, cakupan bina kelompok Usaha Industri Kecil Dan Menengah ditargetkan sebesar 18,89
%, sementara capaian kinerja sebesar 22,97% dimana terdapat 48 Kelompok yang mendapat
binaan/bantuan dari 209 Kelompok yang ada. Dan di tahun 2016 ditargetkan 47,39%, sedangkan capaian
kinerja 25,47% dimana terdapat 120 kelompok yang mendapat binaan/bantuan dari 471 kelompok yang
ada.
2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

Pada tahun 2015, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal ditargetkan sebesar 18,89 %,
sementara capaian kinerja sebesar 22,97% dimana terdapat 48 Kelompok yang mendapat
binaan/bantuan dari 209 Kelompok yang ada. Sedangkan di tahun 2016 target Cakupan Bina Kelompok
Pedagang/ Usaha Informal sebesar 18,92%, sementara capaian kinerja sebesar 16% dimana terdapat 40
Kelompok yang mendapat binaan/bantuan dari 249 Kelompok yang ada.

3) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri Serta Peredaran Barang Dan
Jasa
Pada tahun 2015, ditargetkan sebesar 18,89 %, sementara capaian kinerja sebesar 22,97% dimana
terdapat 48 Kelompok yang mendapat binaan/bantuan dari 209 Kelompok yang ada. Sedangkan di tahun
2016 Pembinaan dan Pengawasan ditargetkan sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100 %.
4) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada tahun 2016 Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende ditargetkan
sebesar 5 % dan realisasi 5 % .
Tabel 2.37. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal 16,06
1 14,19 18,86 22,97
(%)
Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan 25,48
2 17,35 28,32 25,93
Menengah ( % )
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan 100
3
Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang 100 100 100
dan Jasa ( % )
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD
4 967,705 949,768 1.066,561
Perdagangan dan Industri terhadap PAD ( juta )
7. Transmigrasi
Untuk pelayanan Urusan Transmigrasi, secara umum dilaksanakan dalam rangka penataan kawasan
Transmigrasi yang ada melalui penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi para
transmigran yang pada umumnya merupakan masyarakat lokal atau yang pindah dari desa lainnya yang ada
di Kabupaten Ende. Kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Ende, yaitu : Kawasan Transmigrasi
Wewaria di Kecamatan Wewaria dan Kawasan Transmigrasi Kolikapa di Kecamatan Maukaro .
2.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

1. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan
pelaksanaan anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya
proses perencanaan dalam penganggaran.
Tabel 2.38. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011-2016
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Persentase Kegiatan yang Ditetapkan dalam
57,07 55,07 49,04 50,90 86,13 53,31
APBD Berbanding Kegiatan yang Direncanakan
2 Tersedianya
dalam RKPD Dokumen Perencanaan
100 100 100 100 100 100
Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) ( %
3 )
Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD,
100 100 100 100 100 100
KUA,
PPAS) secaraPelaksanaan
Persentase tepat waktuKoordinasi,
(%)
4 Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan 100 100 100 100 78,51 100
dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang
5 dilaksanakan
Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan 2 2 2 1 4 3
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian
6 100 100 100 100 100 100
yang Dilaksanakan
Persentase Desa & Kelurahan yang
Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan
7 - - - 100 100 100
APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai
dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan
Sumber : LKPJ 2016
2. Urusan Administrasi Pemerintahan, Keuangan, Pengawasan, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan
pemerintahan umum disajikan sebagai berikut :
Tabel 2.39. Perkembangan capaian Indikator Layanan Administrasi Pemerintahan, Keuangan,
Pengawasan, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013-2016
No Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Perda yang Dihasilkan ( buah ) 2 15 4 14
2 Kegiatan Reses yang Dilaksanakan ( kali ) 2 2 3 2

No Uraian 2013 2014 2015 2016
3 Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan ( kali ) 1 2 2 1
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

4 2 2 2 2
Dewan yang Dilaksanakan (kali )
Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

5 502 50 55 8,57
Daerah ( kasus )
6 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan 66,33 12,00 80,85 80,85
Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat

7 27,69 20 20 20
Pengawas Pemerintah
8 Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat
18,46 6,15 1,54 23,08
Pengawas Pemerintah yang Berkompoten
9 Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan
100 100 100 100
Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik
10 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi

11 100 100 100 100
pemerintahan dengan baik
12
Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan 100 100 100 100
Kemasyarakatan dengan Baik
13 Pertemuan dengan Tokoh Adat ( kali ) - 1 1 1
Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda (

14 2 15 4 68,75
buah )
15 Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat ( buah ) - 1 2 22, 22
16 SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP 14 29 52 47, 27
17 Pertemuan dengan Tokoh Agama - 1 1 100
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang

18 100 100 100 100
dilaksanakan
19 Persentase kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan
90,91 105 96,48 90,68
(RUP) yang dilaksanakan melalui LPSE
20 Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan ( % ) 100 100 100 100

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan (
21 50 100 90 100
%)
22 Peningkatan Pajak Daerah ( milyar ) 7,343 8,413 9,705 35,77
23 Peningkatan Retribusi Daerah ( milyar ) 5,628 6,568 4,175 -6,39

Persentase Ketepatan Penerbitan Dokumen & Laporan
24 100 91,67 91,67 91,67
Keuangan
Persentase SKPD yang Menyampaikan Surat
25 62,34 77,92 68,83 64,94
Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Waktu
26 Berkurangnya Temuan Audit BPK ( temuan ) 70 15 15 24, 29
Presentase Pejabat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan

27 35,41 35,69 35,71 32,27
Pelatihan Kepemimpinan
28 Persentase Struktur Jabatan yang Terisi 83,63 82,70 85,11 86,28
Sumber : LKPJ 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga
Pola konsumsi seseorang secara
tidak langsung dipepengaruhi oleh
tingkat pendapatan orang tersebut.
Semakin tinggi pendapatan seseorang
pada umumnya akan semakin rendah
proporsi yang digunakan untuk konsumsi
makanan, sementara proporsi untuk
konsumsi barang-barang non makanan
(termasuk barang mewah) justru akan
meningkat. Sebaliknya, bagi penduduk
yang berpendapatan rendah, sebagian
besar pendapatannya akan habis
digunakan untuk membiayai konsumsi
makanannya. Berdasarkan kenyataan ini,
maka sangat masuk akal untuk
menggunakan pola konsumsi sebagai
salah satu indikator dalam mengukur
tingkat kesejahteraan penduduk.
Pola Pengeluaran / Konsumsi Penduduk Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk
Kabupaten Ende pada tahun 2014 adalah sebesar 575.520 rupiah yang kemudian naik pada tahun 2015
menjad sebesar 586.990 rupiah. Pada kedua tahun tersebut, pengeluaran untuk makanan masih
mendominasi total keseluruhan pengeluaran lebih dari 56 persen. Pada tahun 2014, pengeluaran rata-rata
per kapita selama sebulan untu komoditi makanan adalah sebesar 327.976 rupiah. Sedangkan sisanya yaitu
247.554 rupiah dikeluarkan selama sebulan untuk komoditi bukan makanan. Sedangkan untuk tahun 2015
dengan pengeluaran rata-rata selama sebula sebesar 575.520 rupiah, distribusi untuk komoditi makanan
adalah sebesar 338.518 rupiah atau 57,67 persen dari total pengeluaran. Komoditi bukan makanan
memberi peranan sebesar 42,33 persen pada tahun 2015.
Tabel 2.40. Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2015
Tahun Makanan Bukan Makanan Seluruh Pengeluaran
2009 188.771 ( 61,35 % ) 118.938 ( 38,65% ) 307.709
2010 212.714 ( 61,33 % ) 134.139 ( 38,67% ) 346.853
2011 231.248 ( 59,99 % ) 154.223 ( 40,01 % ) 385.471
2012 295.873 ( 56,94 % ) 223.715 ( 43,06 % ) 519.588
2013 216.823 ( 57,91 % ) 216.823 ( 42,09 % ) 515.147
2014 327.976 ( 56,99 % ) 247.544 ( 43,01 % ) 575.520
2015 338.518 (57,67 %) 248.472 (42,33%) 586.990
Sumber : Susenas 2009-2015
b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga
yang dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan
kebutuhan dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan
menjual hasil produksinya. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka
meningkatkan nilai tukar petani atau menaikkan harga yang diterima petani. Beberapa upaya yang
dilakukan antara lain berkerjasama dengan LSM untuk mendorong pengolahan komoditi yang dihasilkan
sebelum dipasarkan menjadi barang setengah jadi agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi melalui berbagai
kegiatan peningkatan kapasitas petani, demikian juga terhadap pengolahan hasil untuk menjamin kualitas
produk komoditi yang dihasilkan sehingga bisa bersaing di pasaran dengan harga jual yang terjaga.
c. Produktifitas Daerah
Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja
yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.
Berdasarkan data PDRB dan tenaga kerja per sector diketahui, pada Tahun 2015 produktifitas total daerah
Kabupaten Ende sebesar Rp 34.242.533,- dengan rincian produktifitas Sektor Primer sebesar
Rp. 17.785.462,- Sektor Sekunder sebesar Rp. 28.753.140 ,- dan Sektor Tersier sebesar Rp 64.539.895.

Tabel 2.41. Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2014 – 2015
Pembagian (PDRB ADHB (dalam jutaan) Jumlah Tenaga Produktifitas

Sektor
Sektor
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Pertanian,
Kehutanan dan Primer 1,116,562.20 1,254,711.00 50,358 70,547 22,172,154 17,785,462
Perikanan
1,116,562.20 1,254,711.00
Pertambangan
57,662.70 61,329.90
dan Penggalian
Industri
60,224.50 68,121.80
Pengolahan
Pengadaan
1,880.30 2,431.50
Listrik dan Gas Sekunder 31,141. 19,742. 17,187,758 28,753,140
Pengadaan Air,
Pengelolaan
3,126.80 3,244.70
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
Konstruksi 412,362.50 432,516.60
535,256.80 567,644.50
Perdagangan
Besar dan
Eceran, Reparasi 647,202.90 713,573.40
Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi &
272,124.90 310,863.40
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan 12,564.90 14,685.70
Makan Minum
Informasi dan
206,153.30 218,428.60
Komunikasi
Jasa Keuangan
167,050.80 184,669.90
dan Asuransi
Real Estate Tersier 127,735.10 142,569.30 45,764. 41,897 53,750,726 64,539,895
Jasa Perusahaan 17,617.10 19,709.30

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 413,070.90 450,752.40
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 428,239.90 465,429.70
Jasa Kesehatan
dan Kegiatan 68,655.80 74,804.40
Sosial
Jasa lainnya 99,459.20 108,541.90
2,459,874.80 2,704,028.00
Jumlah 4,111,693.80 4,526,383.50 127,265 132,186 32,308,127 34,242,533
Sumber data : PDRB Kab. Ende 2015 dan Indikator Ekonomi (diolah)

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
a. Sarana Transportasi
Jalan sebagai sarana penunjang transportasi
memiliki peran penting khususnya untuk
transportasi darat. Guna mendukung
transportasi darat, di kabupaten Ende telah
dibangun jalan sepanjang 1453,9 km yang terdiri
dari jalan Negara sepanjang dan 130,30 km, jalan
provinsi 160,30 km, jalan kabupaten 824,60 km
dan jalan poros desa sepanjang 338,70 km. Dari
total panjang jalan yang ada, 656,57 km sudah
diaspal, dan sisanya sepanjang 797,33 km bukan
aspal.
Bila dilihat dari sisi alat angkutan, angkutan darat

masih didominasi oleh Sepeda Motor dengan
jumlah pada tahun 2015 sebanyak 41.098 sepeda
motor yang terus mengalami peningkatan selama
kurun waktu tiga tahun terakhir. Angkutan udara
jumlah pesawat yang melalui kabupaten Ende tidak
mengalami perubahan yang signifikan dalam
periode 2013-2015 dengan jumlah pesawat yang
datang dan berangkat sebanyak 2.298 pesawat.
Demikian pula pada angkutan laut jumlah kapal
yang datang dan berangkat sama untuk setiap
tahunnya dan tidak mengalami perubahan yang
signifikan dengan jumlah kapal pada tahun 2015
sebanyak 544. Jumlah penumpang dan barang bila
dibandingkan antara angkutan laut dan udara, maka sangat terlihat jelas perbedaan jumlah penumpang
dan barang yang diangkut. Penumpang terbanyak memilih menggunakan pesawat daripada kapal sebagai
sarana angkutannya. Sedangkan untuk barang terjadi sebaliknya.
b. Sarana Telekomunikasi
Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP),
dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Data Inkesra
Tahun 2015 menunjukan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Ende (83,95%) memiiliki
telepon seluler, dengan kepemilikan 1 nomor HP sebanyak 94,55 persen. Selengkapnya banyaknya rumah
tangga di kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi sebagaimana disajikan pada table
berikut.
Tabel 2.46. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010-2015
No Kepemilikan Sarana Komunikasi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Telepon rumah 3,62 4,81 2,79 2,91 4,27 2,67
2 Telepon seluler 59,45 68,29 75,92 82,00 84,41 83,95
3 Komputer 7,63 9,24 5,96 4,20 3,43 17,79
4 Punya 1 nomor HP 54,97 45,56 46,36 52,59 39,87 94,55
5 Punya 2 nomor HP 28,20 24,23 25,13 27,92 32,50 5,22
6 Punya 3 nomor HP 9,66 10,55 14,75 9,04 17,91 0,23
7 Punya lebih dari 3 nomor HP 7,16 19,66 13,76 10,45 8,81 0,00
Sumber data : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (BPS Ende)
c. Perbankan
Perkembangan sektor perbankan di kabupaten Ende selama periode 2013-2015 mengalami peningkatan
jumlah simpanan. Tabungan menyumbang jumlah tertinggi dari total dana bank yang tersimpan pada tahun
2015 dengan jumlah 371.379,3 miliar rupiah, selanjutnya simpanan berjangka sebanyak 88.776,1 miliar
rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2014. Dana Giro yang disimpan di bank pada tahun 2015
mencapai 67.033,9 miliar rupiah meningkat dari 49.206,9 miliar rupiah pada tahun 2014. Sementara itu,
posisi tabungan ONH pada tahun 2015 sebanyak 2.774,6 juta rupiah, masih sama dengan tahun 2014.
Gambaran posisi simpanan masyarakat pada beberapa bank di Kabupaten Ende menurut jenisnya kurun
waktu 2013-2015 dalam miliar rupiah sebagaimana disajikan berikut.

Posisi pinjaman yang diberikan beberapa Bank di
kabupaten Ende dalam kurun waktu 2013- 2015
terus meningkat. Pada tahun 2013 posisi pinjaman
bank sebanyak 479.686 miliar rupiah meningkat
menjadi 527,234 miliar rupiah pada tahun 2014,
dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 668.652
miliar rupiah. Dilihat menurut sektor ekonomi,
posisi pinjaman yaitu: pertanian (0,18 persen),
pertambangan (0.03) industri (0,69 persen),
perdagangan (29,24 persen) dan lain-lain (69,86
persen).
d. Jumlah Perusahaan
Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende cukup banyak, yang terdiri dari : jumlah PT pada
tahun 2015 sebanyak 4 buah, sedangkan jumlah CV menurun dari 137 buah pada tahun 2014 menjadi
sebanyak sebanyak 126 buah pada tahun 2015, sementara itu unntuk PO sebanyak 44 buah pada tahun
2016.
Tabel 2.43. Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2015
Jumlah
Bentuk Perusahaan
2011 2012 2013 2015
PT 14 12 16 4
CV 100 147 137 126
PO 68 84 122 44
Sumber data : Ende Dalam Angka 2015, BPS
e. Fasilitas Penginapan (Hotel)

Pada tahun 2015 terdapat 40 usaha akomodasi di
kabupaten Ende, bertambah 6 penginapan dari tahun
sebelumnya. Sementara jumlah kamar yang tersedia 438
kamar dengan penambahan 79 kamar dari tahun 2014, dan
tempat tidur yang tersedia menjadi 880 tempat tidur yang
tahun sebelumnya berjumlah 733 tempat tidur.
f. Air Bersih
Di antara sekian banyak jenis sumber air, Air sungai
dan Hujan merupakan sumber air yang paling
banyak digunakan sebagai air minum oleh rumah
tangga di Kabupaten Ende. Pada tahun 2015, rumah
tangga yang memenuhi keperluan air minumnya
berasal dari sumber mata air sebanyak 55,78
persen,di ikuti sumber leding 20,01 persen. Selain
mata air, leding , sumur juga banyak digunakan di
kabupaten ende sebanyak 16,28 persen dan air
kemasan 5,13 persen dan air hujan 2,81 persen.

Dilihat dari fasilitas air minum yang dimiliki, sebagian rumah tangga di
kabupaten Ende (43,43 persen) menggunakan fasilitas air minum umum.
Selain itu rumah tangga yang menggunakan fasilitas air minum bersama
sebesar 31,46 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan
fasilitas sendiri sebesar25,46 persen.Sementara itu masih ada rumah
tangga yang tidak memiliki/tidak ada fasilitas air minum yaitu 0,06
persen.Hal ini menunjukkan masih terdapat rumah tangga yang
mengalami kesulitan dalam memperoleh air atau belum dapat menikmati
air bersih dengan mudah.
g. LIstrik
Sebagai sumber
penerangan dan energi lain baik di sektor rumahtangga
maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat
vital. Produksi listrik di kabupaten Ende berfluktuasi
selama periode tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada
tahun 2012 jumlah listrik yang dibangkitkan sebesar
43,30 juta kWh, menurun pada tahun 2013 menjadi
40,59 juta kWh, dan meningkat pada tahun 2014 menjadi
49,31 juta kWh
Sementara itu bila dilihat dari jumlah pelanggan, maka
terjadi peningkatan yang signifikan selama tahun 2012
sampai tahun 2014 jumlah pelanggan pada PT. PLN Cabang
Ende lama kurun waktu 2012 tercatat sebanya 7.844
pelanggan, meningkat menjadi 41.21 pelanggan pada tahun
2013, dan terus meningkat menjadi 43.031 pelanggan pada
tahun 2014.
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas
Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim
investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif
biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Data BPS dalam Ende Dalam Angka Tahun 2015, menunjukan
bahwa pada Tahun 2015 sebanyak 123 kasus menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 terdapat
sebanyak 110 kasus, dengan rincian antara lain : 8 kasus pelanggaran terhadap ketertiban umum;
Kesusilaan 7 kasus; Perjudian 5 kasus; penganiayaan sebanyak 15 kasus; pencurian 15 kasus; perampokan
1 kasus, pemerasan 1 kasus, Penggelapan 3 kasus, dan lain-lain sebanyak 56 kasus.
2) Demonstrasi / Unjuk Rasa
Jumlah domontrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada tahun 2015 dan terdata oleh Badan
Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, sebanyak 11 (sebelas) kasus, yaitu yang berkaitan dengan urusan
penanganan kasus korupsi sebanyak 2 (dua) kasus, yang berkaitan dengan transportasi kota sebanyak 2
(dua) kasus, yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan air minum sebanyak 5 (lima) kasus, yang
berkaitan dengan perekonomian sebanyak 1 (satu) kasus dan yang berkaitan dengan kemasyarakatan
sebanyak 1 (satu) kasus.
3) Kemudahan Investasi
Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten
Ende sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian,
dengan menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA
MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan
perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan kemudahan
pelayanan perijinan bagi inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
oleh KPTSP, dapat dilihat dari Indeks kepuasan masyarakat yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan
hasil survey, menunjukkan Angka Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang diperoleh
pada tahun 2015 sebesar 80,85. Angka kepuasan masyarakat ini meningkat jika dibandingkan dengan
tahun 2013 sebesar 74,11 persen. Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh KPTSP, berupa 36 layanan
perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan 2 – 14 hari.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
1) Kualitas Tenaga Kerja
Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan
masyarakat. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk usia 10 tahun ke
atas sebagian besar tidak punya ijazah yaitu sebesar 30,01 persen, diikuti yang menamatkan pendidikan
Sekolah Dasar (SD) sebesar 28,02 persen.
Tabel 2.44. Persentase Penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang
Dimiliki Tahun 2012-2015
2) Tingkat Ketergantungan
Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara
kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah
yang sedang berkembang. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi.
Selama periode 2010-2015, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami
penurunan dari 68,12 persen pada tahun 2012 menjadi 65,35 persen pada tahun 2013,dan pada tahun
2014 sampai 2015 kembali menurun menjadi 59,14 persen sampai 51,26 persen . Bila dilihat menurut
angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua
(usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2013 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 10,00 dan
angka ketergantungan penduduk muda sebesar 55,35. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif
menanggung 10 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan 55-56 orang anak. Berdasarkan angka yang
disajikan pada Tabel 1.3 maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten
Ende masih didominasi oleh penduduk muda
Tabel 2.45. Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2015

Ratio Beban Ketergantungan
Tahun Total
Anak Lanjut Usia
2009 58,59 9,23 68,12
2010 50,34 11,21 61,55
2011 58,84 10,87 69,71
2012 58,89 9,23 68,12
2013 55,35 10,00 65,35
2014 50,17 9,24 59,41
2015 47,22 6,04 51,26
Sumber: BPS Susenas 2010-2014

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan 2016
1. Capaian Target Makro RPJMD 2014-2019

Target makro RPJMD 2014-2019 merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende
2005-2025 untuk tahapan III kurun waktu tahun 2014-2019. Target makro ini menggambarkan dampak
pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan
tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum.
Mengacu pada target makro yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dan kondisi capaian kinerja
sampai tahun 2016, dirumuskan capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.46. Target Makro RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada Tahun 2015/2016
Target Capaian
No Uraian Keterangan
2019 2015/2016
(+) perkiraan Trend terus meningkat diprediksi sampai
1. Indeks Pembangunan Manusia 73,3 65,74 tahun 2019 tercapai
20,37 % (data (+) perkiraan Trend terus menurun diprediksi sampai

2. Kemisikinan 15 %
2014) tahun 2019 tercapai
3. Angka Buta Aksara 2,5% 2,43 % (+) toleransi penduduk lanjut usia yang buta huruf
4. Angka Kematian Bayi 5/1000 16/1000 (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan
5. Kasus Kematian Ibu 3 kasus 11 kasus (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan
(+) menjadi perhatian mengingat tingginya

ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan
5,06 % (data pada pertumbuhan inklusif dengan mengarahkan
6. Pertumbuhan Ekonomi 6%
2016) kegiatan ekonomi ke wilayah perdesaan melalui
pengembangan ekonomi kerakyatan dan diprediksi
sampai tahun 2019 tercapai
 Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi kelima RPJMD
2014-2019 telah berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak
terjadi permasalahan yang signifikan.
 Secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya,
Menciptakan iklim politik yang
baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan seluruh
7. kondusif dan partisipasi politik
komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda,
rakyat
pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb)
 program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan
kebangsaan, dengan sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tetap menjadi prioritas
• Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah
dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan
publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan
Tata kelola kepemerintahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga
8. yang baik dan penegakan terkait, Selain itu dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas
hukum dan HAM pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat
kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan.
• Pada tahun 2016 Kabupetan Ende mendapatkan Peringkat I Anugerah Pangripta
Nusantara Tingkat Provinsi NTT sebagai Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik dan
Juara II Tingkat Nasional.
• Pembangunanyang rebsponsif Gender secara kualitatif dapat dilihat dari beberapa
kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende yang berpihak kepada kaum Permpuan dengan
adanya Perda terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perda Kesehatan Ibu,
Pembangunan yang responsif Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak (KIBBLA);
9.
gender • Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam
pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan
dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG di Kabupaten
Ende.
Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan
Meningkatkan kesadaran melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
masyarakat akan keselamatan menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman
10.
bumi dan pelestarian pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan dukungan
lingkungan. dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air,
serta program bakaunisasi.
2. Capaian Pelaksanaan Program

Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010
yaitu : i terval 1% ≤ 1 % sa gat ti ggi (ST , % ≤ % ti ggi (T , % ≤ 5% seda g (S , 51% ≤ 5% re dah
(‘ da ≤ 5 % sa gat re dah (S‘ .

a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019
Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja
pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Ende tahun 2014-2019. Dari pencapaian 253 indikator RPJMD
dirumuskan ringkasan capaian visi dan misi sebagai berikut.
Tabel 2.47. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019
Uraian Capaian Kategori Keterangan

Kinerja
MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK
KABUPATEN ENDE DENGAN
253 Indikator Kinerja
MEMBANGUN DARI DESA DAN
Visi 81,58 % Tinggi yang ditetapkan, sebesar
KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT
81,58 %
YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
MISI 1 : 40 Indikator Kinerja
• 25 Indikator meningkat dibandingkan tahun
lalu, dimana :
- 9 indikator melampau target,
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang - 16 indikator tidak mencapai target.
Misi 1 83,28 % Tinggi
Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi • 1 indikator tetap dan tidak melampaui target
• 14 indikator menurun jika dibandingkan dengan
tahun lalu, dimana :
- 4 indikator melampau target dan
- 10 tidak mencapai target
• 20 indikator meningkat dibandingkan tahun
2015, dimana :
- 13 indikator melampaui target,
- 7 indikator belum mencapai target
Meningkatkan Kualitas Pelayanan • 13 indikator tetap dibandingkan tahun lalu,
Misi 2 Kesehatan yang Merata dan Terjangkau 69,69 % Sedang dimana :
bagi Seluruh Masyarakat - 10 indikator mencapai target dan
- 3 indikator menurun
• 18 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu,
dimana :
• 1 Indikator tidak dapat terukur
• 36 Indikator meningkat dari tahun lalu, dimana
:
- 1 indikator mencapai target dan
Percepatan Pembangunan Perekonomian - 12 indikator belum mencapai target
Misi 3 dan Pariwisata yang Kompetitif dan 84,05 % Tinggi • 6 indikator tetap dibandingkan tahun lalu,
Berkelanjutan dimana “
- 4 indikator mencapai target dan
dimana :
- 7 indikator melampau target dan
- 14 indikator belum mencapai target.
Membangun, Menata, dan Meningkatkan • 20 Indikator meningkat dibandingkan tahun
Sarana dan Prasarana Penunjang secara lalu, dimana :
Misi 4 Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai 82,20 % Tinggi - 16 indiator melampaui target dan
Potensi dan Kebutuhan Daerah yang - 4 indikator tidak mencapai target
Ramah Lingkungan • 6 Indikator tetap dibandingkan tahun lalu,
dimana :

Uraian Capaian Kategori Keterangan
Kinerja
- 6 indikator tidak mencapai target
dimana :
• 23 Indikator meningkat dibandingkan tahun
lalu, dimana :
- 3 idikator melampaui target,
- 5 indikator mencapai target,
Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, - 15 indikator tidak mencapai target
Transparan dan Berkualitas serta Rasa • 28 Indikator tetap dibandingkan tahun lalu,
Misi 5 Aman, Tertib dan Nyaman bagi 85,68 % Tinggi dimana :
Pengembangan Usaha dan Kehidupan - 1 indikator mencapai target dan
Masyarakat - 21 Indikator mencapai target
• 18 Indikator Menurun dibandingkan tahun lalu,

dimana :
- 16 indikator tidak mencapai indikator
b. Capaian Sasaran RPJMD 2014-2019

Capaian sasaran RPJMD 2014-2019 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan
keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-
masing Perangkat Daerah dan masing-masing sasaran setiap misi. Berdasarkan PD diketahui bahwa
terdapat 4 PD dengan capaian kinerja SANGAT RENDAH, 7 PD dengan capaian kinerja RENDAH, 2 PD
dengan capaian kinerja SEDANG, 8 PD dengan capaian kinerja TINGGI, dan 60 PD dengan capaian kinerja
SANGAT TINGGI. Gambaran capaian kinerja berdasarkan perangkat daerah dan sasaran selengkapnya
sebagaimana disajikan pada tabel- tabel berikut.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 menurut Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019
PROGRAM KEGIATAN Meningkat/

VISI / MISI / SKPD Jumlah
Belum Mencapai Melampaui Tidak Capaian
Indikator Tetap Menurun Kriteria
Rutin Urusan Rutin Urusan Mencapai Target Target Terukur Target
Kinerja
Target
Mewujudka Karakteristik Kabupate E de de ga
Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju
261 209 1,243 624 253 59 62 59 5 67 1 83.28% TINGGI
Masayarakat yang Mandiri Sejahtera dan
Berkeadila
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
1. yang Berkualitas dan Berdaya Saing 5 9 34 66 40 1 14 17 0 8 0 83.28% TINGGI
Tinggi
1 DINAS PPO 4 6 18 60 38 1 14 17 0 6 82.40% TINGGI
KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP SANGAT
2 3 1 19 6 2 0 0 0 0 2 100%
DAERAH TINGGI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan

2. Kesehatan yang Merata dan Terjangkau 5 21 37 66 52 13 17 7 0 14 1 71.70% SEDANG
bagi Seluruh Masyarakat
1) DINKES 3 13 19 50 38 11 14 5 0 7 1 76.34% TINGGI
2) RSUD - 2 7 8 1 1 0 0 6 0 62.22% RENDAH
3) BKKBS 2 6 18 9 6 1 2 2 0 1 0 55.00% RENDAH

Percepatan Pembangunan
3. Perekonomian dan Pariwisata yang 35 49 189 146 63 7 19 14 0 23 0 85.64% TINGGI
Kompetitif dan Berkelanjutan
SANGAT
1) DISNAKER-TRANS 3 5 15 16 7 0 1 1 0 5 0 99.83%
TINGGI
SANGAT
2) DISTANAK 2 8 16 25 18 0 7 6 0 5 0 94.13%
TINGGI
SANGAT
3) BKP3 4 4 18 17 3 1 1 1 0 0 0 98.86%
TINGGI
4) DKP 3 8 17 13 5 1 1 2 0 1 0 54.54% RENDAH
SANGAT
5) DISHUTBUN 4 4 18 8 7 0 0 0 0 7 0 100.00%
TINGGI
6) DISPERINDAG 4 4 18 8 5 2 3 0 0 0 0 66.89% SEDANG


Kinerja
Target
SANGAT
7) DINKOP & UKM 3 4 18 11 4 0 1 0 0 3 0 99.55%
TINGGI
8) BKPMD 4 1 18 5 5 1 3 1 0 0 0 60.00% RENDAH
SANGAT
9) DPPKAD 4 1 22 4 2 - 0 1 0 1 50.00%
RENDAH
SANGAT
10) DISBUDPAR 2 6 15 17 6 2 2 1 0 1 0 92.85%
TINGGI
SANGAT
11) BPMPD 2 4 14 22 1 0 0 1 0 0 0 43.33%
RENDAH
Membangun, Menata, dan

Meningkatkan Sarana dan Prasarana
4. Penunjang secara Kuantitatif maupun 15 31 90 87 29 5 2 6 0 16 0 82.44% TINGGI
Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan
Daerah yang Ramah Lingkungan
SANGAT
1) Dinas PU 4 12 24 17 14 1 0 3 0 10 0 93.49%
TINGGI
SANGAT
2) DISHUB 4 4 23 27 3 1 0 0 0 2 0 98%
TINGGI
3) BLHD 3 6 17 16 3 0 0 1 0 2 0 66.67% SEDANG
KANTOR PERTAMANAN &

4) 2 2 13 7 3 1 1 0 0 1 0 59.52% RENDAH
KEBERSIHAN
5) DISTAMBEN 2 3 13 8 4 2 0 1 - 1 0 74.74% SEDANG
6) DISHUTBUN 0 4 - 12 2 - 1 1 0 0 56.31% RENDAH
Menciptakan Pemerintahan yang Bersih,

Transparan dan Berkualitas serta Rasa
5. Aman, Tertib dan Nyaman bagi 201 99 893 259 69 33 10 15 5 6 0 84.86% TINGGI
Pengembangan Usaha dan Kehidupan
Masyarakat
1) DISPENDUK & CAPIL 3 1 15 6 5 1 1 3 0 0 0 64.67% RENDAH


Kinerja
Target
2) Badan Kesbangpolinmas 4 6 21 12 5 5 0 0 0 0 0 80.00% TINGGI
SANGAT
3) SATPOL PP. 3 2 13 2 2 2 0 - 0 - 0 100%
TINGGI
SANGAT
4) BAPPEDA 3 10 18 18 8 4 3 - 1 0 0 95.83%
TINGGI
5) SEKRETARIAT DPRD 5 1 32 8 4 3 0 0 1 0 0 90.91% TINGGI
6) DPPKAD - 2 - 39 3 1 1 1 0 0 88.31% TINGGI

SANGAT
7) INSPEKTORAT DAERAH 3 2 19 6 4 2 1 1 0 0 0 46.06%
RENDAH
8) BKD 3 1 22 12 2 0 1 1 0 0 0 80.59% TINGGI
9) BPMPD - 1 - 4 5 2 - 2 0 1 0 83.29% TINGGI

SANGAT
10) BKPMD - 1 - 1 1 0 0 0 0 1 0 100%
TINGGI
KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP SANGAT

11) - 2 - 5 2 0 0 0 1 1 0 100%
DAERAH TINGGI
SANGAT
12) KPDT 3 3 15 7 2 1 0 1 0 0 0 46.96%
RENDAH
13) KPPTSP 4 1 16 3 2 - 1 1 - - 89.21% TINGGI
14) DINAS SOSIAL 3 8 17 11 3 1 1 0 0 1 0 86.53% TINGGI

SANGAT
15) BPBD 3 1 17 11 3 1 - 1 1 0 0 96.72%
TINGGI
16) SEKRETARIAT DAERAH 5 13 24 26 18 10 1 4 1 2 0 92.31% TINGGI
Akumulasi kinerja 21 Kecamatan termasuk dalam Indikator Kinerja dan SANGAT

17) KECAMATAN 72 21 338 42 2 100%
Dilaporkan oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ende TINGGI
Akumulasi kinerja 23 Kelurahan termasuk dalam Indikator Kinerja yg SANGAT

18) KELURAHAN 87 23 326 46 2 100%
Dilaporkan BPMPD Kab. Ende TINGGI

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Sasaran masing-masing Misi RPJMD 2014-2019
STATUS
Evaluasi Capaian SKPD

Realisasi
Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Target Realisasi Penanggung
Data Awal Target Akhir s/d Realisasi s/d Tingkat
RPJMD s/d Tahun Jawab
Tahun 2013 RPJMD 2019 Tahun Tahun 2015 Realisasi Status
2016 2016
2014 (%)
MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI
Sasaran Indikator Kinerja
Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI 770 770 853 856 770 881 87.41% Menurun DINAS PPO
Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs 900 944 1082 896 922 886 96.09% Menurun DINAS PPO
Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK 720 720 858 955 720 955 75.37% Menurun DINAS PPO
Melampaui
Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 22.47% 22.84% 48.71% 62.76% 0 68.62% 302.90% DINAS PPO
Target
Melampaui
Terciptanya Proses Pendidikan yang Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 82.83% 83.65% 70.42% 83.93% 0 87.69% 105.30% DINAS PPO
Target
Berkualitas pada Semua Jenjang
Melampaui
Pendidikan termasuk Pendidikan Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 95.25% 96.07% 86.91% 95.41% 95.42% 95.41% 99.99% DINAS PPO
Target
bagi Masyarakat Berkebutuhan
Khusus (Difabel) Melampaui
Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 90.63% 92.33% 80.31% 93.97% 91.19% 93.97% 103.05% DINAS PPO
Target
Angka Kelulusan SD/MI 90.43% 99.44% 99.98% 99.98% 98.77% 99.98% 101.23% Tetap DINAS PPO
Angka Kelulusan SMP/MTs 96.83% 99.38% 99.98% 99.61% 97.68% 99.61% 101.98% Menurun DINAS PPO
Angka Kelulusan SMA/MA 98.04% 100% 99.33% 99.18% 98.75% 99.18% 100.44% Menurun DINAS PPO
Melampaui
Angka Kelulusan SMK 94.65% 99.59% 99.67% 100.00% 96.30% 100.00% 103.85% DINAS PPO
Target
KANTOR
Mencapai
Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun 22.16% 22.84% 22.54% 24.39% 24.39% 24.39% 100.02% PERPUSTAKAAN
Target
Meningkatnya Minat Baca DAN ARSIP
Masyarakat KANTOR
Melampaui
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 84.44% 100% 87.55% 91.05% 90.66% 91.05% 100.43% PERPUSTAKAAN
Target
DAN ARSIP
Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Melampaui
97 97 101 93 97 93 104.33% DINAS PPO
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Usia Sekolah untuk SD/MI Target
Belajar secara Seimbang pada Semua Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk
59 59 56 54 59 54 91.85% Menurun DINAS PPO
Jenjang Pendidikan termasuk Usia Sekolah untuk SMP/MTs
pendidikan bagi masyarakat Belum
berkebutuhan khusus (difabel) Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk
33 33 24 25 33 25 74.34% Mencapai DINAS PPO
Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah
Target

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi
60.14% 80.28% 81.63% 78.53% 67.13% 78.53% 116.97% Menurun DINAS PPO
Bangunannya Baik/Layak
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi 100.00
94.16% 100% 88.62% 82.24% 82.24% 82.24% Menurun DINAS PPO
Bangunannya Baik/Layak %
Belum
Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi
91.21% 100% 78.93% 92.51% 94.38% 92.51% 98.03% Mencapai DINAS PPO
Target
Belum
Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi
85.22% 100% 57.64% 80.79% 94.31% 80.79% 85.67% Mencapai DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Melek Huruf 95.00% 95.06% 95.00% 96.34% 95.01% 96.34% 101.40% DINAS PPO
Target
Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Melampaui
59.77% 67.40% 25.57% 69.92% 62.31% 69.92% 112.21% DINAS PPO
Usia Dini (PAUD) Target
Belum
114.42
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 117.24% 108.77% 112.51% 104.99% 104.99% 108.98% Mencapai DINAS PPO
%
Target
Belum
100.74
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 101.11% 100.12% 87.91% 95.69% 95.69% 94.98% Mencapai DINAS PPO
%
Target
107.47
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 109.10% 104.20% 93.39% 74.92% 74.92% 69.71% Menurun DINAS PPO
%
Meningkatnya Akses Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 96.76% 99.30% 93.34% 89.23% 97.61% 89.23% 91.41% Menurun DINAS PPO
sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan
Melampaui
Masyarakat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 63.52% 78.47% 70.02% 64.05% 68.51% 64.05% 93.50% DINAS PPO
Target
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket
80.58% 92.83% 83.98% 51.70% 84.66% 51.70% 61.06% Menurun DINAS PPO
C
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 968 993 933 892 976 892 91.41% Menurun DINAS PPO
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 635 785 700 640 685 640 93.50% Menurun DINAS PPO
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 806 928 840 517 847 517 61.06% Menurun DINAS PPO
Melampaui
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.50% 0.21% 0.02% 0.00% 0.40% 0.00% 15704.34% DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.61% 0.24% 0.34% 0.03% 0.49% 0.03% 1614.63% DINAS PPO
Target
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 1.25% 0.31% 0.26% 3.28% 0.94% 3.28% 28.50% Menurun DINAS PPO

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Angka Putus Sekolah (APS) SMK 1.09% 0.29% 0.07% 2.84% 0.83% 2.84% 29.20% Menurun DINAS PPO
100.00
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 101.20% 100% 92.59% 92.46% 92.46% 92.46% Menurun DINAS PPO
%
Belum
100.00
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 104.30% 100% 77.01% 80.00% 80.00% 80.00% Mencapai DINAS PPO
%
Target
Terpenuhinya Kesejahteraan dan
Belum
Sarana Prasarana Pendukung bagi Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada
- 15% - 2.02% 3.18% 2.02% 63.64% Mencapai DINAS PPO
Tenaga Pendidik Berdasarkan Wilayah Terpencil dan Pedalaman
Target
Karakteristik Wilayah
Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 75% 100% 75.00% 16.67% 75.00% 16.67% 22.22% Menurun DINAS PPO
Meningkatnya Pembinaan
Kepemudaan dan Olahraga Belum
Pembinaan Kegiatan Olahraga 67% 100% 33.33% 50.00% 66.67% 50.00% 75.00% Mencapai DINAS PPO
Target
Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT

Belum
Rasio Puskesmas per satuan Penduduk 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 96.27% DINKES
Mencapai
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Melampaui
Pelayanan Kesehatan yang Rasio Pustu per satuan Penduduk 0.189 0.205 0.19 0.2 0.193 0.2 104% DINKES
Target
Berkualitas sesuai Kebutuhan
Melampaui
Rasio Poskesdes per satuan Penduduk 0.167 0.311 0.187 0.254 0.241 0.254 105% DINKES
Target
Terpenuhinya Kesejahteraan dan
Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di
Sarana Prasarana Pendukung bagi Melampaui
Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah 61.22% 67.35% 61.22% 76.02% 63.27% 76.02% 120.16% DINKES
Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target
Terpencil dan Pedalaman
Rasio Dokter per satuan Penduduk 0.104 0.168 0.118 0.114 0.156 0.114 73.37% Menurun DINKES
Terpenuhinya Tenaga Kesehatan

Rasio Bidan per satuan Penduduk 1.02 1.35 1.25 0.9 1.15 0.9 78.53% Menurun DINKES
yang Merata dan Berkualitas
Rasio Perawat per satuan Penduduk 1.42 1.42 1.1 0.79 1.42 0.79 55.42% Menurun DINKES

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Melampaui
Bed Occupancy Rate (BOR) 53.93% 71.83% 54.49% 65.23% 59.46% 65.23% 109.70% RSUD
Target
Melampaui
Average Length of Stay (ALOS) 3.29 3 3.21 3.37 3 3.37 89.01% RSUD
Target
Bed Turn Over (BTO) 59.77 55.2 62.94 69.87 58.16 69.87 83.24% Menurun RSUD
Turn Over Interval (TOI) 2.81 3 2.4 1.82 3 1.82 60.54% Menurun RSUD
BLUD RSUD Ende Mandiri dalam
Memberikan Pelayanan Kesehatan Gross Death Rate (GDR) 36 6 37.04 36.72 26 36.72 70.81% Menurun RSUD
yang Berkualitas kepada Masyarakat
Belum
Net Death Rate (NDR) 17.31 1 17.2 16.58 7 16.58 42.21% Mencapai RSUD
Target
Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000
1.28 1.05 0 2.61 1.05 2.61 40.29% Menurun RSUD
KH) di RSUD
Mencapai
Angka Kematian Bayi di RSUD 24.2 17.6 27.49 22.22 22 22.22 99.01% RSUD
Target
Menurunnya Kasus Kematian Ibu 8 3 4 6 6 6 100% Menurun DINKES
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% Mencapai DINKES
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
95.01% 100% 96.18% 95.63% 97.00% 95.63% 98.59% Menurun DINKES
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 62.24% 99.12% 64.47% 47.62% 95.97% 47.62% 49.62% Menurun DINKES
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 75.89% 99.16% 88.90% 83.00% 94.97% 83.00% 87.40% Menurun DINKES
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi
dan Balita
Angka Kelangsungan Hidup Bayi 15 4 11.59 15.24 10.9 15.24 71.52% Menurun DINKES
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 11 5 10.12 11.93 9.05 11.93 75.87% Menurun DINKES
Cakupan Kunjungan Bayi 77.87% 99.16% 82.25% 73.46% 90.15% 73.46% 81.48% Menurun DINKES
100.00
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Mencapai DINKES
%
Belum
Cakupan Pelayanan Anak Balita 82.70% 100% 37.42% 81.59% 90.64% 81.59% 90.02% DINKES
Mencapai

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 100.00
55.40% 100% 79.14% 62.59% 62.59% 62.59% Menurun DINKES
Immunization (UCI) %
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Belum
Meningkatnya Status Gizi 14.98% 100% 4.24% 6.15% 57.54% 6.15% 10.70% DINKES
Penyakit: Pneumonia Balita Mencapai
Masyarakat
Persentase Balita Gizi Buruk 0.88% 0.31% 0.69% 0.52% 0.55% 0.52% 105.27% Melampaui DINKES
100.00
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Mencapai DINKES
%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
34.27% 100% 25.71% 18.94% 62.52% 18.94% 30.30% Menurun DINKES
(Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 100.00 Mencapai

100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% DINKES
Penyakit DBD % Target
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Mencapai

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 97.53% DINKES
Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP) Target
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 100.00

Penurunan Angka Kesakitan 93.30% 100% 100.00% 45.21% 45.21% 45.21% Menurun DINKES
Setingkat %
Masyarakat
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Belum
73.54% 100% 13.10% 54.16% 86.78% 54.16% 62.41% DINKES
Penyakit : Diare Mencapai
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang 100.00 Mencapai

100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% DINKES
Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam % Target
Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) 24.83 12.88 21.94 11.33 20.11 11.33 177.52% Melampaui DINKES
100.00
Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Mencapai DINKES
%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Melampaui
68.97% 98.43% 70.50% 98.28% 73.88% 98.28% 133.03% DINKES
Miskin Target
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Tidak
0% 100% 0.00% 0.00% 50.01% 0.00% 0.00% DINKES
Masyarakat Miskin Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin Terukur
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

0.40% 1.06% 7.60% 1.92% 0.51% 1.92% 377% Menurun DINKES
Masyarakat Miskin

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Melampaui
27.45% 48.22% 30.31% 35.66% 33.21% 35.66% 107.40% DINKES
Syarat Kesehatan Target
Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Melampaui
Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3.96% 10.79% 4.32% 46.76% 7.91% 46.76% 590.91% DINKES
Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Target
(STBM)
Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Melampaui

41.94% 73.12% 46.59% 76.42% 50.90% 76.42% 150.15% DINKES
Pengolahan Makanan/Minuman Target
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan

Meningkatnya Kerjasama dengan Mencapai
Lembaga Swasta dalam Penyelengaraan Kesehatan di 5 5 5 5 5 5 100.00% DINKES
Lembaga Kesehatan Swasta Target
Kabupaten Ende
Belum
Meningkatnya Partisipasi Rasio Posyandu per Satuan Balita 41.41 72.71 21.44 35.95 50.13 35.95 71.70% DINKES
Mencapai
Masyarakat dalam Bidang
Kesehatan Melampaui
Cakupan Desa Siaga Aktif 53.45% 100% 89.66% 97.06% 79.31% 97.06% 122% DINKES
Target
Belum
Persentase Akseptor KB 14.16% 24.66% 10.27% 10.95% 16.99% 10.95% 64% BKBKS
Mencapai
Meningkatnya Peserta KB Aktif
100.00 Belum
Cakupan Peserta KB Aktif 72.00% 100% 54.95% 65.49% 65.49% 65.49% BKBKS
% Mencapai
Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi

Penurunan Angka Unmet Need 16.73% 2.50% 30.02% 34.51% 12.50% 34.51% 36% Menurun BKBKS
(unmet need)
Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) Belum

0.2 0.5 0.22 0.22 0.4 0.22 54.95% BKBKS
1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan Mencapai
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas
Tenaga Penyuluh KB
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Mencapai
1 1 1 1 1 1 100% BKBKS
(PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan Target
Meningkatnya Ketahanan dan Belum

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 32.38% 26.00% 82.32% 71.49% 30.00% 71.49% 42% BKBKS
Kesejahteraan Keluarga Mencapai

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Misi 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF

DAN BERKELANJUTAN
Meningkatnya Luas Lahan Pertanian : Melampaui

Pengembangan Lahan dan 8,054 1.26% 1.26% 1.56% 1.26% 1.56% 124% DISTANAK
Peningkatan Produksi Pertanian, • Pertanian Lahan basah ( Ha ) Target
Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Luas Lahan Pertanian : Melampaui
2,100 5.00% 24.15% 64.26% 5.00% 64.26% 1285% DISTANAK
• Pertanian Lahan Kering ( Ha ) Target
Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama
DISTANAK
Pangan Lainnya :
Belum
a. Padi Sawah ( Ton/Ha ) 6.81 7.02 6.76 6.77 6.88 6.77 98.36% DISTANAK
Mencapai
Melampaui
b. Padi Ladang ( Ton/Ha ) 2.69 2.86 2.76 2.86 2.75 2.86 103.87% DISTANAK
Target
c. Jagung ( Ton/Ha ) 3.41 4.32 3.38 3.19 3.69 3.19 86.39% Menurun DISTANAK
Melampaui
d. Ubi Kayu ( Ton/Ha ) 10.56 14.15 11.86 11.89 11.65 11.89 102.06% DISTANAK
Target
Belum
e. Ubi Jalar ( Ton/Ha ) 7.95 10.66 8.31 8.32 8.77 8.32 94.93% DISTANAK
Mencapai
Melampaui
f. Kacang Kedelai ( Ton/Ha ) 1.23 1.43 1.26 2.04 1.29 2.04 157.89% DISTANAK
Target
Belum
g. Kacang Tanah ( Ton/Ha ) 1.52 1.76 1.55 1.55 1.6 1.55 97.06% DISTANAK
Mencapai
Belum
h. Kacang Hijau ( Ton/Ha ) 1.66 1.77 1.67 1.67 1.7 1.67 98.41% DISTANAK
Mencapai
Melampaui
i. Shorgum ( Ton/Ha ) 1.68 2.55 1.8 1.95 1.85 1.95 105.12% DISTANAK
Target
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7
DISHUTBUN
Komoditi Unggulan Daerah):
Melampaui
a. Kelapa 0.80% 1.20% -1.00% 2.02% 1.00% 2.02% 104.94% DISHUTBUN
Target
Melampaui
b. Kakao 0.22% 1.50% 0.36% 14.01% 0.50% 14.01% 128,5 6% DISHUTBUN
Target

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Belum
c. Jambu Mete 0.16% 2.00% 0.10% 0.26% 0.50% 0.26% 98.54% DISHUTBUN
Mencapai
d. Kopi 0.26% 1.50% 0.25% -5.87% 0.50% -5.87% 90.00% Menurun DISHUTBUN
Belum
e. Kemiri 0.21% 1.30% 0.10% 0.29% 1.00% 0.29% 99.78% DISHUTBUN
Mencapai
Belum
f. Cengkeh 5.37% 4.00% 1.30% 1.34% 2.00% 1.34% 92.72% DISHUTBUN
Mencapai
g. Pala 9.09% 3.00% 0.30% -0.11% 1.50% -0.11% 74.30% Menurun DISHUTBUN
Melampaui
Meningkatnya Produksi Ikan 0.34% 1.00% -2.47% 2.37% 0.55% 2.37% 430.64% DKP
Target
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Belum

88.74% 93.26% 80.29% 90.20% 90.89% 90.20% 99.24% DKP
Konsumsi ikan Mencapai
Melampaui
Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut 1.42% 3.84% 1.42% 2.51% 2.23% 2.51% 112.68% DKP
Target
Mencapai
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan 2 1 0% 1 1 1 100.00% BKP3
Target
Ketersediaan Pangan Utama 88.76% 90.00% 88.10% 85.13% 90.00% 85.13% 94.59% Menurun BKP3
Meningkatnya Produksi hasil Ternak:
a. Sapi ( Kg ) 345,450 5.00% 2.55% 1.93% 5.00% 1.93% 94.81% Menurun DISTANAK
b. Kerbau ( Kg ) 3,602 5.00% 95.22% 23.41% 5.00% 23.41% 218.53% Menurun DISTANAK
Melampaui
Meningkatnya Produksi Ternak c. Babi ( Kg ) 70,335 3.00% 0.00% 21.82% 3.00% 21.82% 114.82% DISTANAK
Target
Melampaui
d. Kambing ( Kg ) 25,456 2.00% -21.11% 3.05% 2.00% 3.05% 78.14% DISTANAK
Target
Melampaui
e. Ayam ( Kg ) 89,517 3.00% 14.74% 38.79% 3.00% 38.79% 150.10% DISTANAK
Target
f. Telur ( Kg ) 84,636 3.00% 44.54% 36.60% 3.00% 36.60% 186.11% Menurun DISTANAK
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Mencapai

Pelestarian Budaya Lokal 45.45% 72.72% 50.00% 54.55% 54.55% 54.55% 100.00% DISBUDPAR
Dilestarikan Target

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Meningkatnya Pembinaan Kelompok Melampaui
Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah 12.07% 100% 60.34% 100.00% 51.72% 100.00% 193.33% DISBUDPAR
Seni Budaya Lokal Target
Mencapai
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 0 1 100% 1 1 1 100.00% DISBUDPAR
Target
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya

Pengembangan Pariwisata Daerah 600 orang 51.85% 207.23% 15.09% 35.07% 15.09% 43.04% Menurun DISBUDPAR
Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Melampaui

4.63% 75% 9.26% 24.07% 18.52% 24.07% 130.00% DISBUDPAR
(ODTW) Target
Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Melampaui

55.82% 82.62% 73.03% 74.24% 63.68% 74.24% 116.58% BKP3
Statusnya Target
Meningkatnya Pembinaan Kelompok
Tani dan Nelayan
Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Belum
6.38% 100% 11.91% 25.96% 32.77% 25.96% 79.22% DKP
Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Mencapai
Melampaui
Persentase Koperasi Aktif 80.95% 87.62% 81.90% 84.76% 83.81% 84.76% 101.14% DINKOP & UKM
Target
Melampaui
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif 54.74% 61.31% 56.57% 60.93% 56.93% 60.93% 107.02% DINKOP & UKM
Target
Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi dan UMKM Melampaui
Persentase UMKM yang Dibina 5.31% 6.53% 6.48% 6.67% 5.68% 6.67% 117.44% DINKOP & UKM
Target
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah

34.51% 50.44% 34.51% 34.15% 39.82% 34.15% 85.75% Menurun DINKOP & UKM
(UMKM) Mandiri
Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan

17.35% 50.88% 28.32% 25.93% 46.12% 25.93% 56.22% Menurun DISPERINDAG
Menengah
Pengembangan dan Pembinaan Melampaui
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal 14.19% 19.00% 18.29% 22.97% 18.89% 22.97% 121.59% DISPERINDAG
Sektor Industri, Perdagangan dan Target
Usaha Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
100.00 Mencapai
Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% DISPERINDAG
% Target
dan Jasa
Penyediaan Payung Hukum untuk 100.00

Penyediaan Regulasi yang mendukung iklim investasi 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% Menurun BKPMD
Mendukung Investasi %

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat 100.00
Meningkatnya akses terhadap 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% Menurun DISPERINDAG
Kabupaten Ende %
Informasi Perdagangan dan Lembaga
Ekonomi Mikro Berbasis Potensi
Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Belum
Desa 2.35% 100% 2.35% 15.69% 27.45% 15.69% 57.14% BPMPD
Desa (BUMDes) Mencapai
Belum
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 79.21% 84.09% 73.06% 77.62% 80.81% 77.62% 96.05% DISNAKERTRANS
Mencapai
Penyediaan dan Penyerapan Tenaga
Kerja Masyarakat yang Berkualitas Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12.24% 13.38% 2.53% 10.96% 12.61% 10.96% 86.98% Belum DISNAKERTRANS
Tingkat Pengangguran Terbuka 2.84% 0.24% 4.31% 2.00% 1.84% 2.00% 108.62% Belum DISNAKERTRANS
Melampaui
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja 37.20% 87.20% 56.52% 65.72% 53.38% 65.72% 123.12% DISNAKERTRANS
Target
Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program
62.76% 67.42% 66.12% 61.42% 64.28% 61.42% 95.55% Menurun DISNAKERTRANS
Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja
Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan 100.00
100% 100% 100% 91.67% 91.67% 91.67% Menurun DISNAKERTRANS
Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah %
Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-

4.11% 1.21% 1.21% 2.84% 3.14% 2.84% 110.69% Menurun DISNAKERTRANS
Pekerja per Tahun
Persentase Peningkatan Pajak Daerah 7,343 Milyar 2.00% 14.57% 17.60% 2.00% 17.60% 439.91% Melampaui DPPKAD
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah 5,628 Milyar 6.00% 16.70% -42.52% 4.00% -42.52% -607.41% Menurun DPPKAD
Meningkatnya Investasi di Bidang Industri 1,2875 Milyar 22.03% 33.00% 3.69% 14.23% 3.69% 25.93% Menurun BKPMD
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan 334,759 Milyar 10.47% 12.50% 20.78% 10.43% 20.78% 199.24% BKPMD
Melampaui
1107.44
Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata 1,210 Milyar 2.30% 199.59% 1.46% 199.59% 13670.33% BKPMD
% Melampaui
2248.88 154032.88 Melampaui
Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya 5 Milyar 2.30% 2248.88% 1.46% 2248.88% BKPMD
% %
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian
173,465 Juta 5.00% 198,992 -21.49% 5.00% -21.49% 81.69% Menurun DISTANAK
terhadap PAD
Meningkatnya Kontribusi Sektor
terhadap PAD
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan 233.78
35,280 Juta 13.00% -7.60% -5.28% -5.28% 25% Menurun DKP
dan Perikanan terhadap PAD %

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata Melampaui
20,302 Juta 10.00% 0.98% 110.00% 10.00% 110.00% 176.03% DISBUDPAR
terhadap PAD
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Melampaui

967,70 Juta 5.00% -1.85% 10.22% 5.00% 10.22% 102.16% DISPERINDAG
Perdagangan dan Industri terhadap PAD
Misi 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN
DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke

Melampaui
Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui 31.80% 38.88% 34.64% 40.74% 34.16% 40.74% 119% DINAS PU
Target
roda 4 dalam kondisi baik
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi

62.69% 69.96% 65.35% 69.54% 65.11% 69.54% 107% Melampaui DINAS PU
baik
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Belum

14.44% 29.00% 14.44% 14.56% 19.29% 14.56% 75% DINAS PU
drainase/Saluran Pembuangan Air Mencapai
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persentase Drainase dalam keadaan baik 43.71% 62.26% 47.31% 53.40% 49.89% 53.40% 107% Melampaui DINAS PU
Jalan dan Perhubungan
Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
a. Rambu 37.63% 100% 62.58% 71.52% 62.58% 71.52% 114% Melampaui DISHUB
b. Marka 39.21% 100% 58.21% 72.31% 63.53% 72.31% 114% Melampaui DISHUB
c. Guard Driil 9.33% 24.33% 14.52% 20.60% 14.33% 20.60% 144% Melampaui DISHUB
Persentase Uji KIR Kendaraan 73.12% 100% 83.70% 91.69% 81.06% 91.69% 113% Melampaui DISHUB
Mencapai
Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85.71% 100% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 100% DISHUB
Target
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jumlah jembatan yang dibangun 53.97% 63.49% 60.32% 66.67% 57.14% 66.67% 117% Melampaui DINAS PU
Jembatan Jumlah jembatan dalam kondisi baik 53.97% 63.49% 60.32% 66.67% 57.14% 66.67% 117% Melampaui DINAS PU
Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian 6.11 7.71 6.76 7.47 6.64 7.47 112% Melampaui DINAS PU
Pertanian Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 32.07% 40.47% 35.47% 39.22% 34.87% 39.22% 112.46% Melampaui DINAS PU

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Meningkatnya Akses Listrik untuk Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik 67.19% 77.39% 89.82% 84.68% 70.59% 84.68% 119.96% Menurun DISTAMBEN
Masyarakat Persentase Desa yang terkases Listrik 62.75% 85.88% 66.27% 73.33% 70.20% 73.33% 104.47% Melampaui DISTAMBEN
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih:
a. Sumber Mata Air Permukaan 82.65% 97.95% 85.04% 74.28% 87.75% 74.28% 84.65% Menurun DINAS PU
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk
Belum
Masyarakat b. Sumber Mata Air Bawah Tanah 1.91% 5.34% 1.85% 2.45% 3.05% 2.45% 80.30% DISTAMBEN
Mencapai
Melampaui
Presentase desa yang terakses air bersih 83.14% 94.90% 93.73% 93.73% 87.06% 93.73% 107.66% DINAS PU
Target
Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Belum
Rasio rumah layak huni 64.33% 68.97% 64.36% 65.15% 65.88% 65.15% 98.90% DINAS PU
Masyarakat Mencapai
Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban Melampaui
38.34% 40.49% 38.54% 40.07% 39.06% 40.07% 102.58% DINAS PU
Perumahan Warga keluarga Target
Belum
Penyediaan TPA 0 1 0% 0% 70% 0% 0% KPK
Mencapai
Belum
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Presentase Penanganan Sampah 70.58% 85.97% 61.33% 78.24% 78.28% 78.24% 99.95% KPK
Mencapai
Sarana Pengelolaan Persampahan
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Melampaui
25.01% 92.16% 17.31% 38.44% 36.00% 38.44% 107% KPK
penduduk Target
Belum
Meningkatnya Pengendalian Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 1.80% 4.02% 0.87% 0.93% 2.52% 0.93% 36.72% DINAS PU
Mencapai
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Belum
Perkotaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12.29% 12.34% 12.29% 12.29% 12.30% 12.29% 100% DINAS PU
Mencapai
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen Belum
8.00% 96.00% 12.00% 16.00% 40.00% 16.00% 40.00% BLHD
lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Mencapai
Melampaui
Presentase Pencemaran status mutu air 62.50% 12.50% 50.00% 62.50% 37.50% 62.50% 60% BLHD
Target
Melampaui
Meningkatnya Pengendalian Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 64.71% 100% 70.59% 79.41% 77.94% 79.41% 102% BLHD
Target
terhadap Kerusakan Lingkungan Belum
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 1.15% 2.94% 1.86% 2.04% 2.24% 2.04% 90.82% DISHUTBUN
Mencapai
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0.17% 0.12% 0.17% 0.21% 0.16% 0.21% 76% Menurun DISHUTBUN
Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Belum
35.00% 100% 20.90% 26.56% 76.67% 26.56% 68.94% DISTAMBEN
Ijin Mencapai

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Misi 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS

SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT
Sasaran Indikator Sasaran
Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Melampaui

49.00% 100% 50.90% 86.13% 75.00% 86.13% 114.84% BAPPEDA
berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Target
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan 100.00 Mencapai

100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100% BAPPEDA
(RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) % Target
Penyampaian Dokumen Perencanaan 100.00 Mencapai

Meningkatnya Kualitas Perencanaan 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100% BAPPEDA
(RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu % Target
dan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam
Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi 100.00 Mencapai
100% 100% 85.71% 100.00% 100.00% 100% BAPPEDA
Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil % Target
Daerah)
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian

100.00
dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan 100% 100% 100.00% 78.57% 78.57% 79% Menurun BAPPEDA
%
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & 100.00 Belum
100% 100% 75.00% 91.67% 91.67% 92% DPPKAD
Laporan Keuangan % Mencapai
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat 100.00
62.34% 100% 77.92% 68.83% 68.83% 69% Menurun DPPKAD
Keuangan Daerah Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu %
Melampaui
Berkurangnya Temuan Audit BPK 100% 48.57% 100% 21.43% 83% 21.43% 386.67% DPPKAD
Target
Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang SETDA (BAGIAN

Mencapai
Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PEMERINTAHAN
Target
Meningkatnya Penyelenggaran dengan Baik UMUM)
Pemerintahan yang Berkualitas
SETDA (BAGIAN
Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Tepat Tepat Mencapai
Tepat waktu 100% 100% Tepat Waktu 100% PEMERINTAHAN
Waktu Waktu Waktu Target
UMUM)

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
SETDA (BAGIAN
Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Mencapai PEMERINTAHAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
administrasi dengan baik Target UMUM dan
KECAMATAN)
SETDA (BAGIAN
Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan
Mencapai PEMERINTAHAN
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target UMUM dan
Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
KECAMATAN)
Persentase Desa dan Kelurahan yang Melampaui BPMPD dan

16.19% 100% 78.06% 80.22% 71.94% 80.22% 112%
Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Target KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Belum

BPMPD dan
Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan 14.39% 100% 14.39% 14.39% 75.54% 14.39% 19.05% Mencapai
KELURAHAN
Pelaks. Pembangunan dan Kemasyarakatan dgn Baik Target
Melampaui SETDA (BAGIAN

Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP 12.73% 33.64% 26.36% 47.27% 16.36% 47.27% 289%
Target ORGANISASI)
Meningkatnya Penyelenggaran KANTOR
Mencapai
Pemerintahan yang Berkualitas Pengelolaan Arsip secara Baku 14.12% 28.24% 16.47% 18.82% 18.82% 18.82% 100% PERPUSTAKAAN
Target
DAN ARSIP
KANTOR
Melampaui
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 14% 100% 28.57% 46.43% 42.86% 46.43% 108% PERPUSTAKAAN
Target
DAN ARSIP
Mencapai
Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet 55% 100% 60.38% 69.81% 69.81% 69.81% 100% KPDT
Target
Belum
Persentase SKPD yang Memiliki Website 6% 100% 7.79% 10.39% 51.95% 10.39% 20% KPDT
Mencapai
Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan 100.00 Belum
51.70% 100% 73.24% 77.45% 77.45% 77.45% KPTSP
sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan % Mencapai
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap
74.11 82.5 110% 108% 75% 108% 108% Menurun KPTSP
Pelayanan Perijinan yang Diperoleh
SETDA (BAGIAN
Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan 100.00
90.91% 100% 105.00% 96.48% 96.48% 96% Menurun ADMINISTRASI
melalui LPSE %
PEMBANGUNAN)
Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi 100.00 SETDA (BAGIAN
22.22% 100% 88.24% 57.14% 57.14% 57.14% Menurun
Perda % HUKUM)

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Belum SETDA (BAGIAN
0% 93.33% 6.67% 10.53% 18.18% 10.53% 57.89%
Masyarakat Mencapai HUKUM)
SETDA (BAGIAN
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Mencapai UMUM &
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dilaksanakan Target BAGIAN
EKONOMI)
Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang 100.00 Mencapai SETDA (BAGIAN
68.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Dipublikasikan % Target HUMAS)
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang SETDA (BAGIAN

50.00% 100% 100.00% 90.00% 87.50% 90.00% 102.86% Menurun
Meningkatnya Penyelenggaran Dipublikasikan HUMAS)
Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Temuan Atas pengawasan
100% 70.00% 9.96% 10.96% 90.04% 10.96% 821.82% Menurun INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.00 Belum
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan 66.33% 100% 12.00% 80.85% 80.85% 80.85% INSPEKTORAT
% Mencapai
Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Belum

27.69% 64.62% 20.00% 20.00% 40.00% 20.00% 50.00% INSPEKTORAT
Pengawas Pemerintah Mencapai
Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat

18.46% 73.85% 6.15% 1.54% 36.92% 1.54% 4.17% Menurun INSPEKTORAT
Pengawas Pemerintah yang Berkompoten
100.00 SEKRETARIAT
Perda yang dihasilkan 17% 100% 107.14% 28.57% 28.57% 28.57% Menurun
% DEWAN
100.00 SEKRETARIAT
Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% Mencapai
% DEWAN
Penguatan Kapasitas Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 100.00 SEKRETARIAT
Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% Mencapai
% DEWAN
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 100.00 Mencapai SEKRETARIAT

100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Anggota Dewan yang Dilaksanakan % Target DEWAN

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Persentase Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Belum
35.41% 70.74% 35.69% 35.71% 36.81% 35.71% 97.02% BKD
Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai dan Pelatihan Kepemimpinan Mencapai
Kompetensi
Belum
Persentase Struktur Jabatan yang Terisi 83.63% 100% 82.70% 85.11% 92.21% 85.11% 92.31% BKD
Mencapai
Persentase Kasus KDRT 0.11% 0.05% 0.08% 0.03% 0.09% 0.03% 324% Melampaui
SETDA (BAGIAN
Meningkatnya Perlindungan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 97.32% 99.70% 96.87% 98.20% 98.00% 98.20% 100% Melampaui PEMBERD.
Perempuan dan Anak
PEREMPUAN)
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
86.57% 100% 100% 85% 100% 85% 85% Menurun
dan Anak dari Tindakan Kekerasan
Belum
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 38.42% 50.33% 28.12% 29.83% 42.39% 29.83% 70% DINSOS
Mencapai
Meningkatnya Perlindungan Sosial
Kemasyarakatan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Melampaui
15.50% 21.50% 18.57% 23.43% 17.50% 23.43% 134% DINSOS
Kesejahteraan Sosial Target
Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota

Mencapai
yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINSOS
Target
Darurat
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan

Mencapai
Bencana (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & 0% 100% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100% BPBD
Target
Rekon)
Belum
Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif 8.27% 38.13% 10.07% 14.39% 16.55% 14.39% 86.96% BPBD
Mencapai
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana 100% 100% 25.00% 100% 100% 100% 100% Mencapai BPBD
Melampaui KESBANGPOLINM
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 1 2 2 1 2 200%
Target AS
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Mencapai KESBANGPOLINM
dan Karakter Masyarakat yang Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3 3 4 3 3 3 100%
target AS
Pancasilais
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Mencapai KESBANGPOLINM
1 2 2 2 2 2 100%
Nasional Target AS

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
KESBANGPOLINM
5 1 5 6 3 6 50% Menurun
AS
KESBANGPOLINM
80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mencapai
Meningkatnya Keamanan dan AS
Ketertiban Masyarakat
5 1 1 2 2 2 100% Menurun SATPOL PP
Persentase Pelanggaran terhadap Perda yang Mencapai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATPOL PP
Diselesaikan Target
SETDA (BAGIAN
Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Belum
56.17% 84.94% 56.91% 58.05% 61.54% 58.05% 94.34% PEMERINTAHAN
Sertifikasi Mencapai
UMUM)
Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan
Masyarakat
SETDA (BAGIAN
Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Belum
0 90 0 0 50 0 0% PEMERINTAHAN
Sertifikasi Mencapai
UMUM)
DISPENDUK &
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk 71.79% 99.00% 143.52% 75.79% 85.99% 75.79% 88% Menurun
CAPIL
DISPENDUK &
Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran 7.77% 95.00% 25.88% 17.76% 29.63% 17.76% 60% Menurun
CAPIL
Meningkatnya Kepemilikan
Belum DISPENDUK &
Dokumen Kependudukan dan Rasio Pasangan ber-Akte Nikah 29.50% 95.23% 9.01% 9.53% 39.97% 9.53% 23.85%
Mencapai CAPIL
Catatan Sipil bagi Masyarakat
Belum DISPENDUK &
Kepemilikan Akta Kelahiran 43.82% 94.84% 44.28% 45.20% 53.47% 45.20% 84.53%
Mencapai CAPIL
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala DISPENDUK &

Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% Mencapai
Kabupaten CAPIL
Mencapai
Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan 2 2 100% 200% 200% 200% 200% BAPPEDA
Target
Meningkatnya Kerjasama Penelitian
dengan Lembaga Perguruan Tinggi Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Mencapai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
Dilaksanakan Target

STATUS

Realisasi
2016 2016
2014 (%)
Meningkatnya Kerjasama Jumlah Kegiatan CSR dengan

Melampaui
Pembangunan dengan Perusahaan/ BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga 20% 40.00% 40% 40% 27% 40% 150% BKPMD
Target
Asosiasi/Lembaga Swasta Swasta/Asosiasi
Belum
Persentase PKK Aktif 66.67% 100% 74.33% 76.00% 77.00% 76.00% 99% BPMPD
Mencapai
Mencapai
Persentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPMPD
Target
Meningkatnya Daya Dukung
Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Melampaui
Masyarakat dalam Pembangunan 4.36% 20.33% 6.05% 19.63% 7.99% 19.63% 246% BPMPD
Pemberdayaan Masyarakat Desa Target
Daerah
Belum SETDA (BAGIAN
Pertemuan dengan Tokoh Agama - 2 1 1 2 1 50%
Mencapai KESRA)
Mencapai SETDA (BAGIAN
Pertemuan dengan Tokoh Adat - 1 1 1 1 1 100%
Target KESRA)
Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan

Meningkatnya Kemandirian dan
Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten Melampaui
Partisipasi Masyarakat dalam - 100% 76% 139% 75% 139% 185.51% BAPPEDA
sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Target
Pembangunan Desa dan Kelurahan
Desa/Kelurahan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan
pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Prioritas Utama RPJMD 2014-2019. Secara teknis
permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana
disajikan pada subbab terdahulu. Gambaran permasalahan pokok yang masih dihadapi dan perlu
mendapat prioritas pada Tahun 2018, antara lain :
1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan
pedalaman. .
2. Masih belum memadainya kualitas proses pembelajaran.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan, peralatan kesehatan dan ketersediaan tenaga
kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman;
4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu.
5. Persebaran penduduk masih terpusat di wilayah perkotaan yang berimplikasi pada tingginya resiko
sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di
perdesaan.
6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional.
7. Sektor Primer yang merupakan sektor dominan dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak,
dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan.
8. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik
9. Masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap peningkatan PAD dan secara umum belum
memberikan dampak yang dignifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah
produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan.
11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama
di wilayah perdesaan.
12. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi
pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang
mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi
anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan
penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan
relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik;
2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan
masing-masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap PD. Suatu identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan potensi masalah pada masa
mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
Perumusan masalah diuraikan dalam 2 (dua) bagian yaitu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. KInerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah meliputi 2 aspek yaitu Pengambilan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan. Sementara Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah berkaitan dengan permasalahan layanan Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan yang diemban.
Tabel 2.49. Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
Ketentraman dan ketertiban umum Secara umum tidak ada permasalahan

1 Kerja sama pemerintah dan masyarakat
daerah yang mendesak
2 Keselarasan dan efektivitas hubungan
antara pemerintahan daerah dan Kelancaran informasi dan komunikasi
Pemerintah serta antarpemerintahan Secara umum tidak ada permasalahan
pemerintah Kabupaten Ende dan
daerah dalam rangka pengembangan yang mendesak
pemerintah pusat serta provinsi NTT
otonomi daerah
Bab II -65
3 Keselarasan antara kebijakan Kelancaran informasi dan komunikasi

pemerintahan daerah dengan Secara umum tidak ada permasalahan
pemerintah Kabupaten Ende dan
kebijakan Pemerintah yang mendesak
pemerintah pusat dan provinsi NTT
4
Efektivitas hubungan antara Secara umum tidak ada permasalahan
Komunikasi efektif dengan DPRD
pemerintah daerah dan DPRD yang mendesak
5 Efektivitas proses pengambilan

keputusan oleh DPRD beserta tindak Secara umum tidak ada permasalahan
Komunikasi efektif dengan DPRD
lanjut pelaksanaan keputusan yang mendesak
6 Efektivitas proses pengambilan

Kelancaran informasi dan komunikasi
keputusan oleh Kepala Daerah Secara umum tidak ada permasalahan
pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh
beserta tindak lanjut pelaksanaan yang mendesak
stakeholders pembangunan
keputusan
7
Ketaatan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Komitmen pemerintah , DPRD dan Secara umum tidak ada permasalahan
daerah pada peraturan perundang- masyarakat pada penghormatan hukum yang mendesak
undangan
8 Intensitas dan efektivitas proses • Belum dilaksanakan secara efektif

konsultasi publik antara pemda • Perlu diefektifkan konsep Lika
Membangun komunikasi dengan seluruh
dengan masyarakat atas penetapan Mboko Telu dan Segitiga Kekuatan
pemangku dan pengampu kepentingan
kebijakan publik yang strategis dan Bekerja Membangunan Kabupaten
pembangunan di Kabupaten Ende
relevan untuk Daerah Ende sampai ke tingkat Desa /
Kelurahan
Laporan terkait pelaksanaan seluruh
Transparansi dalam pemanfaatan Pengembangan informasi dan pelaksanaan anggaran belum terintegrasi secara
9 alokasi, pencairan dan penyerapan seluruh anggaran bersumber dari APBD baik. Berimplikasi pada rendahnya
DAU, DAK, dan Bagi Hasil ataupun sumber lainnya akuntablitas dan penyediaan informasi
bagi publik.
10 Masih terbatasnya kecukupan
Intensitas, efektivitas, dan Komitmen pemerintah , DPRD dan personil dan sarana prasarana dan
transparansi pemungutan sumber- masyarakat tentang kesepakatan pungutan kepercayaan serta kesadaran
sumber pendapatan asli daerah dan PDRD masyarakat tentang pajak dan
pinjaman/obligasi daerah pungutan daerah dan respon atas UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD
Ketertiban waktu, kesepahaman dan
Efektivitas perencanaan,
Komitmen pemerintah , DPRD dan komitmen bersama pemerintah kota
penyusunan, pelaksanaan tata usaha,
11 masyarakat pada proses perencanaan dan dan DPRD untuk prioritas alokasi
pertanggung jawaban, dan
penganggaran perencanaan dan penganggaran
pengawasan APBD
masih perlu ditingkatkan
Keterbatasan kemampuan kreativitas
Kapabilitas inovasi Pemerintah Kabupaten
12 Pengelolaan potensi daerah untuk mencari terobosan inovatif
Ende
pengelolaan
Pengembangan Strategi Inovasi
Daerah masih dianggap belum
Terobosan/ inovasi baru dalam
Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten memiliki peran yang strategik, dimana
13 penyelenggaraan pemerintahan
Ende proses penelitian dan pengembangan
daerah
masih dianggap sebagai biaya
daripada investasi bagi daerah
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Kajian komprehensif terus menerus Belum maksimal kajian terhadap

Kebijakan teknis penyelenggaraan
1 terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh penyelenggaraan urusan
urusan pemerintahan
urusan wajib. pemerintahan
Komitmen dan pemahaman tentang Minimnya pemahaman ASN tentang

Ketaatan terhadap peraturan
2 keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan regulasi teknis terkait bidang tugas
perundang-undangan
pemerintahan dan fungsinya
Review target SPM berdasarkan UU 23 Belum tersedia regulasi turunan dari

3 Tingkat capaian SPM
Tahun 2014 UU 23 Tahun 2014
Evaluasi capaian PD dalam rangka

Kajian OPD dalam kerangka peningkatan
4 Penataan kelembagaan daerah layanan public belum dilaksanakan
layanan wajib bagi masyarakat
secara baik.
Sistem Kepegawaian belum baik, dari
Penyempurnaan Sistem Pengelolaan
5 Pengelolaan kepegawaian daerah perencanaan, pengembangan dan
Kepegawaian
promosi
Bab II -66
 Penyusunan dokumen perencana yang

berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi  Dokumen rencana belum
 Diklat teknis perencana daerah
spenuhnya menjadi acuan dalam
 Koordinasi teknis para pejabat

6 Perencanaan pembangunan daerah penyusunan anggaran
 Belum meratanya kapasitas
perencana (agen perencana PD) dengan perencana pada PD
Bappeda
 Postur APBD belum berpihak pada
 Membangun sistem keuangan yang kepentingan publik.
transparan dan akuntabel  Lambatnya proses
 Kesamaan pemahaman seluruh unsur
7 Pengelolaan keuangan daerah
pertanggungjawaban penggunaan
pengelola keuangan daerah keuangan dan APBD
 Masih tingginya SiLPA
 Kapasitas SDM pengelolah barang
di SKPD kurang memadai
Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah  Pengelolaan administrasi belum
8 Pengelolaan barang milik daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi meliputi seluruh asset milik
barang Pemerintah Daerah (masih cukup
banyak lahan/tanah yang belum
memiliki sertifkat)
Belum dilaksanakan secara baik. Masih
Diperkuat pada proses penganggaran,
Pemberian fasilitasi terhadap dilaksanakan pada tataran
9 pelaksanaan dan pertanggungjawaban
partisipasi masyarakat perencanaan, melalui mekanisme
APBD
Musrenbang dan Forum SKPD
Tabel 2.50. Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah
No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan
A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Masih rendah pada angka 5,29 %, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi
1 Pertumbuhan Ekonomi
regional dan nasional, serta belum belum kuat struktur perekonomian
Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang
2 Pendapatan Per Kapita
kurang seimbang
Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat,
3 Inflasi
ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa
Angka kemiskinan masih tinggi ( 20,37 % ) dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak
4 Kemiskinan
penduduk kategori hampir miskin)
5 Pengangguran Masih tingginya angka pengangguran (3,40 % Pengangguran terbuka)
B. PELAYANAN UMUM
Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan
baik, dengan indikator antara lain :
 Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi
1 Urusan Pendidikan
khususnya untuk tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka.

 Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata
 Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 62,76 % . Sedangkan untuk
tingkat SMP/SMA/SMK rata-rata diatas 80%;
 Tantagan ke depan untuk melaksanakan Kurikulum 2013 serta Pelaksanaan Ujian
Nasional Berbasis Komputerisasi (UNBK).
Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang
pendidikan, dengan indikator:
 Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik ( SD : 78,53 %, SMP 82,24 %, SMA 92,51 %
dan SMK 80,79 % )
 Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 344
buah, SLTP 94 buah, SLTA 27 buah, SMK 13 buah), namun belum tersebar secara
merata dan menjangkau daerah terpencil.
 Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA
sangat terbatas)
 Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah
Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai
potensi dan kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator :
 Masih adanya siswa yang Putus Sekolah, khususya pada jejang SMA/SMK mencapai
247 siswa
 Partisipasi sekolah di atas 15 tahun masih rendah ( SLTA : 71,61 %, pendidikan tinggi
35,02 % ) menunjukan banyak tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan
tinggi, dan banyaknya tamatan SMP tidak melanjutkan ke pendidikan menengah
 Jumlah anak yang mengikuti PAUD masih rendah ( 69,92 % )
Bab II -67
Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai
kecenderungan tidak betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas
 Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk,
pendukung yang terbatas
 Belum seluruh desa memiliki Poskesdes

namun terkait penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan.
Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat
 Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang
 Masih kurangnya jumlah Dokter

sulit, pusat pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpencil,
 Blum meratanya penyebaran Bidan dan tidak menetapnya Bidan di wilayah tugas
 Kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah.
Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan
dengan indikator:
 Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah
2 Urusan Kesehatan  Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas
 Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi

kepada masyarakat, antara lain:
 Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan ( Bed
Turn Over Rate (BTO). Dll. yang masih dibawah standar )
Belum adanya kebijakan dan prosedur operasional maupun optimalisasi modul inventory
SIMRS di RSUD, menyebabkan keterlamatan belum akuratnya data akuntansi
Belum dilaksanakannya survey dan analisis terhadap kepuasan pelanggan secara periodik
Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas
kesehatan
Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah
terpencil sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas
Masih terbatasnya penganggaran untuk membuka 5 (lima) ruas Jalan Paralel yang
direncanakan
Masih cukup panjang jalan Kabupaten dalam kondisi belum baik
3 Urusan Pekerjaan Umum Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah
Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik
Masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil
yang topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik
4 Urusan Perumahan  Hanya 65,15 % masyarakat yang menikmati rumah layak huni
 Belum adanya RDTRK menyebabkan belum efektifnya penendalian dan pengawasan
5 Urusan Penataan Ruang
 Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya
pembangunan fisik perkotaan
SDM perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai

Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses
6 Urusan Perencanaan perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses
penganggaran.
Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
7 Urusan Perhubungan Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai
 Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana
 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga

8 Urusan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah komunal
 kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS

 Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset
9 Urusan Pertanahan
 Belum semua tanah masyarakat memiliki sertifikat
pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan
Urusan Kependudukan Dan  Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen
10
 Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) untuk dijadikan acuan perencanaan
kependudukan.
Capil
 Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani.
Urusan Pemberdayaan
 Belum efektifnya kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

11 Perempuan dan Perlindungan
Anak
 Masih rendahnya Aseptor KB ( 19,95 % ) dan Cakupan Peserta KB aktif ( 65,49 % )
Urusan KB dan Keluarga  Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme
12
 Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I ( 71,49 % )
operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program
Sejahtera
 Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran.

 Belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan program
13 Urusan Sosial  Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari
 Belum terpadu dan komprehensif berbagai program di bidang sosial

program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan.
Bab II -68
 Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja.
 Minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia
 Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan
14 Urusan Tenaga Kerja
 Masih lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja

 Masih lemahnya kapasits pengurus LKM
 Masih rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
 Masih lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha
Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa
kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk
15 Urusan Koperasi dan UMKM menciptakan peluang usaha.
Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah
Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang
sehat)
Masih rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM
memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan
Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga
berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi
16 Urusan Penanaman Modal Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang
memadai
Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan
17 Urusan Kebudayaan Masih rendahnya pelestarian budaya lokal
 Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya
 Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even
ketersedian data kelompok pemuda.
18 Urusan Pemuda dan Olahraga
pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program
 Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga

terukur dan berkesinambungan
 Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda

19 Urusan Kesbangpollinmas  Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas
 Masih terjadinya Pelanggaran terhadap Perda
 Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah dan bergantung kepada transfer pusat
 Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
 Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
Banyak pejabat structural orang pejabat yang telah menduduki eselon II, III, dan IV yang
belum mengikuti diklat PIM
Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah
Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah
Otonomi Daerah,
maupun masyarakat
Pemerintahan Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas
Umum, Administrasi pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan
20 Keuangan Daerah, kabupaten kapada Camat maupun Lurah
Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
Perangkat Daerah,
Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan
Kepegawaian Dan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan
Persandian kurang jelas.
Masih belum optimalnya Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap
saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan
Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada
pemeriksaan berikutnya.
Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta
masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah
Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD
CUkup banyak kapasitas kelembagaan petani yang masih rendah
Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan
Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan

21 Urusan Ketahan Pangan
Pemahaman program Desa Mandiri Pangan yang masih kurang
Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan
pengembangan unit bisnis pangan
Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian
produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi
 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

yang ada
 Belum semua PKK aktif

 Belum semua Desa yang memiliki BUMDes ( 15,69 % ) dan pengembangan BUMDes
Urusan Pemberdayaan
22
Masyarakat Desa
yang telah ada belum optimasl serta belum memberikan dampak yang signifikan dalam
pengembangan ekonomi masyarakat
Bab II -69
 Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan
 Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan Desa / Kelurahan.

(semangat gotong royong, musyawah, dsb)
Masih ada PD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi
23 Urusan Statistik maupun sosial secara menyeluruh
Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan PD terkait
Belum optimalnya penataan arsip di PD dengan berbagai sebab, antara lain : kurangnya
24 Urusan Kearsipan perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana
kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan
 Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD
Urusan Informasi dan dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik
 Belum semua SKPD memiliki website untuk menyamipakan informasi public kepada
25
Komunikasi
masyarakat
 Judul dan jumlah buku yang masih terbatas
 Belum semua Desa dan Kelurahan memiliki Perpustakaan
 Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian
26 Urusan Perpustakaan
masih terbatas
Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi dan produtivitas
Pertanian
Belum optimalnya peran kelompok P3A, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan pada
areal sawah beririgasi belum berjalan dengan baik
Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan
27 Urusan Pertanian ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun
pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan
Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi
biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih
sangat terbatas
Masih terjadinya pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan ( RPH ) yang telah
disediakan
28 Urusan Kehutanan Masih terjadinya erusakan hutan dan lahan ( ± 139,5 Ha ), serta permasalahan tapal batas
kawasan hutan
Urusan Energi dan Sumberdaya Belum semua masyarakat dapat mengakses listrik
29
Mineral Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan
dan merupakan pertambangan liar ( 47 lokasi )
30 Urusan Pariwisata Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal
Masih minimnya produksi Ikan dan tingginya konsumsi ikan serta harga jual yang tinggi,
31 Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari belum berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan dan Optimalisasi
pemanfaatan Dermaga Ikan serta SDM Nelayan yang minim dalam penggunaan alat
tangkap modern
31 Urusan Perdagangan Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan
harga yang menguntungkan bagi petani
Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.
Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku
Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.

33 Urusan Industri
Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.
Masih cukup banyak sarana dan prasarana pada permukiman Transmigrasi dalam kondisi
34 Urusan Transmigrasi rusak
Masih kurangnya kesadaran masayarakat penghuni di kawasan transmigrasi dalam
memelihara dan menjaga sarana dan prasarana transmigrasi dengan baik
Bab II -70
REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA KABUPATEN ENDE TAHUN 2018 - 2019
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun

2010, bab ini memuat uraian Kondisi Ekonomi Kabupaten
Ende, Prospek dan Tantangan, serta Arah Kebijakan
Ekonomi yang direncanakan pada Tahun 2018.
Perkembangan ekonomi, dalam konteks penyusunan RKPD
2018 berpengaruh signifikan terhadap penetapan asumsi
besaran penerimaan daerah, untuk selanjutnya dengan
memerhatikan kebijakan keuangan negara menjadi dasar perumusan kebijakan belanja dan pembiayaan
daerah. Penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat menjadi syarat bagi perumusan
kebijakan keuangan daerah yang tepat menuju postur APBD Kabupaten Ende yang benar-benar
menggambarkan fungsinya sebagai instrumen fiskal yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan sampai Tahun 2017
a. Perkembangan Ekonomi Global
Laporan Bank Dunia (World Bank) sebagaimana dipublikasikan dalam Perkembangan
Triwulan Perekonomian Indonesia (Maret 2017) memperkirakan perekonomian global akan
cukup kuat pada tahun 2017, setelah bergejolak pada tahun 2016. Hasil dari referendum di
Inggris dan pemilihan presiden AS di bulan November 2016 menyebabkan pasar keuangan
global secara mengejutkan mereda dan mendukung aktivitas perekonomian global. Bank Dunia
merilis laporan yang memperkirakan ekonomi global akan mengalami pemulihan moderat di
2017 dan 2018. Perkiraan ekonomi dunia bisa tumbuh 2,7 persen pada 2017 dan 2,9 persen di
2018, atau terdapat perbaikan dibandingkan pertumbuhan 2016 yang ditaksir hanya 2,3
persen.
Laporan Bank Dunia menyebutkan perbaikan harga komoditas dan redanya tekanan
penghambat pertumbuhan akan memulihkan perekonomian banyak negara berkembang.
Negara-negara berkembang diprediksi mampu tumbuh 4,2 persen pada 2017 dan 4,6 persen di
2018, atau meningkat dari 3,4 persen pada 2016. Kontribusi negara-negara berkembang bagi
pertumbuhan global bisa mencapai 1,6 persen.
Untuk Cina, Bank Dunia mempertahankan proyeksinya yang memperkirakan ada
pertumbuhan di sana sebesar 6,5 persen pada 2017 dan 6,3 persen di 2018. Sementara negara-
negara maju lain diprediksi hanya mengalami pertumbuhan sedang yakni 1,8 persen pada
tahun 2017 dan 2018. Adapun AS diperkirakan akan tumbuh 2,2 persen di tahun 2017 dan 2,1
persen pada tahun 2018, dengan catatan pengaruh kebijakan ekonomi pemerintahan Trump.
Bank Dunia berpendapat rencana pemangkasan pajak mungkin akan berdampak positif bagi
ekonomi AS, tetapi kebijakan proteksionis akan berakibat sebaliknya.
Sementara itu Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi
dunia bisa mencapai 3,4 persen pada tahun 2017 dan 3,6 persen pada tahun 2018. Kepala
Ekonom IMF, Maurice Obstfeld menyatakan perkiraan lembaganya itu didasarkan optimisme
terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak sejak paruh kedua 2016 lalu. Optimisme
IMF tetap memerhatikan ketidakpastian yang mengancam perlambatan ekonomi dunia.
Perkiraan pertumbuhan akan didorong oleh prospek perbaikan di Amerika Serikat (AS), Cina,
Eropa dan Jepang. IMF juga masih berharap realisasi prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun
2017 bisa didukung oleh perbaikan kondisi pasar di negara-negara berkembang dan
berpenghasilan rendah yang tertekan hebat sepanjang 2016.
b. Perkembangan Ekonomi Nasional
Ditengah ketidakpastian kebijakan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun
2016 menguat didukung oleh pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi. Perkiraan
kondisi perekonomian tetap positif, didukung oleh proyeksi peningkatan perekonomian
global dan pemulihan harga komoditas, yang menyebabkan meningkatnya nilai investasi dan
Bab III -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018
ekspor. Pertumbuhan PDB riil di Triwulan ke-4 tahun 2016 melambat menjadi 4,9 persen yoy
dari 5,0 persen di Triwulan ke-3, karena belanja pemerintah terus mengalami kontraksi dan
pertumbuhan impor kembali meningkat. Penurunan belanja pemerintah sebesar 4,0 persen ini
merupakan yang penurunan terbesar sejak Triwulan ke-1 tahun 2010. Penurunan ini sebagian
disebabkan oleh pengaruh dasar dari pertumbuhan belanja pemerintah yang tinggi di Triwulan
ke-4 tahun 2015. Sementara itu pertumbuhan investasi meningkat dan pertumbuhan ekspor
berubah positif setelah kontraksi yang terjadi selama delapan triwulan, sejalan dengan harga
komoditas yang lebih tinggi.
Sementara penerimaan dari program amnesti pajak meningkatkan penerimaan secara
keseluruhan, penerimaan dari sektor non-amnesti pajak melemah pada 2016. Kredibilitas
kebijakan fiskal meningkat melalui pemotongan belanja pemerintah, sejalan dengan target
penerimaan yang lebih realistis pada APBN tahun 2017, yang akhirnya akan meningkatkan
kepercayaan investor. APBN 2017 meliputi percepatan perbaikan dalam komposisi belanja,
termasuk alokasi berkelanjutan yang lebih tinggi untuk sektor-sektor infrastruktur, kesehatan
dan bantuan sosial, serta perbaikan dalam penetapan target untuk program-program subsidi
energi dan bantuan sosial. Defisit fiskal pada tahun 2016 adalah sebesar 2,5 persen dari PDB,
lebih rendah dari yang diperkirakan dan lebih kecil dari defisit fiskal sebesar 2,6 persen pada
tahun 2015.
Sektor eksternal juga diperkuat dengan defisit transaksi berjalan yang menurun ke level
terendah selama lima tahun, sebesar 0,8 persen dari PDB pada Triwulan ke-4 2016, dari 1,9
persen pada Triwulan ke-3 2016. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan
ekspor manufaktur. Secara keseluruhan, pada tahun 2016 neraca transaksi berjalan menurun
menjadi 1,8 persen per PDB dari 2,0 persen per PDB pada tahun 2015, juga merupakan yang
level terendah dalam lima tahun.
Tingkat kemiskinan resmi turun sebesar 0,4 persen antara September 2015 dan
September 2016 menjadi 10,7 persen. Hal ini menunjukkan berlanjutnya peningkatan laju
penurunan tingkat kemiskinan di antara bulan Maret 2015 dan Maret 2016, yang didukung oleh
pertumbuhan PDB yang tinggi, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran inti yang
terendah sejak 2012. Namun demikian, penurunan ini masih lebih rendah dari tingkat
penurunan kemiskinan yang dicapai antara tahun 2007 dan 2011, dengan rata-rata sebesar 1,1
persen pertahun.
Dengan memperkirakan bahwa seluruh komponen pengeluaran menjadi lebih stabil
(firm up), pertumbuhan PDB riil di proyeksikan naik menjadi 5,2 persen pada tahun 2017, dan
mencapai 5,3 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan
akan meningkat karena nilai rupiah yang stabil meningkatkan kepercayaan konsumen,
sementara upah riil ang lebih tinggi dan angka pengangguran yang terus menurun memberi
dukungan bagi peningkatan daya beli konsumen. Pertumbuhan investasi swasta juga
diperkirakan meningkat oleh karena harga komoditas yang sudah pulih kembali, serta efek dari
pelonggaran moneter pada tahun 2016 serta reformasi ekonomi baru-baru ini.
Inflasi harga konsumen diperkirakan akan melonjak dari sebesar 3,5 persen pada 2016
menjadi 4,3 persen pada tahun 2017, karena adanya kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan
bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan menurun pada tahun 2018 oleh karena
hilangnya efek kenaikan harga.
c. Perkembangan Ekonomi Regional Nusa Tenggara Timur
Bank Indonesia Perwakilan NTT dalam Publikasi Kajian Ekonomi dan regional NTT yang
diterbitkan pada bulan Pebruari 2017, mempublikasikan bahwa perkembangan ekonomi NTT
pada Tahun 2016 menunjukan perkembangan yang relatif lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada tahun 2016 mencapai Rp
84,17 triliun (harga berlaku) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18% (yoy). Angka ini
meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 5,03% (yoy) dan nasional yang
sebesar 5,02% (yoy). Komponen pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun
2016 terutama adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh mencapai 6,80% (yoy). Perbaikan
daya beli masyarakat timbul karena peningkatan pendapatan seiring adanya gaji ke-13 & 14
PNS, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan kegiatan proyek-proyek
Pemerintah dan Swasta. Selain itu, kegiatan bersifat regional maupun nasional di NTT, seperti
Hari Keluarga Nasional (Harganas), Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Pameran Pembangunan, dan
Tour De Flores memberikan andil signifikan dalam mendorong tumbuhnya konsumsi
masyarakat di NTT.
Pada sisi penggunaan keuangan pemerintah daerah, kumulatif realisasi APBN, APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data
sementara per 30 Desember 2016, realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada
hingga akhir tahun 2016 telah mencapai Rp 25,99 triliun atau 104,27% dari total rencana
pendapatan Tahun 2016 sebesar Rp 24,92 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp
30,95 triliun atau 87,11% dari pagu belanja tahun 2016 sebesar Rp 35,52 triliun. Jumlah
tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp 24,98 triliun.
Perkembangan inflasi juga menunjukan hal positif, dimana Inflasi Provinsi NTT tahun
2016 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 4,92% (yoy) di
tahun 2015 menjadi 2,48% (yoy) di tahun 2016, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang
sebesar 3,02% (yoy) atau rata-rata inflasi NTT dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 5,05%
(yoy). Hal ini menjadikan inflasi tahunan NTT menjadi capaian inflasi terendah setidaknya
dalam 15 tahun terakhir. Besarnya penurunan tersebut, selain disebabkan oleh kondisi pasokan
yang relatif lebih terjaga dibanding tahun sebelumnya, juga disebabkan oleh kenaikan inflasi di
triwulan IV 2016 yang tidak setinggi tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan mengalami
penurunan. Komoditas padi-padian, sayur sayuran serta daging dan hasil-hasilnya yang pada
tahun sebelumnya menjadi penyumbang utama inflasi NTT, cenderung relatif stabil dan bahkan
untuk komoditas padi-padian mengalami penurunan di tahun 2016. Penurunan inflasi juga
didorong kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami
deflasi seiring adanya penurunan tarif penerbangan sebagai dampak positif bertambahnya
jumlah penerbangan di NTT.
Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2016 menunjukkan
perbaikan walaupun tidak terlalu signifikan menjadi 22,01% dibandingkan dengan Maret 2016
yang sebesar 22,19% dan September 2015 (22,58%). Menurunnya presentase penduduk miskin
ini juga dibarengi dengan menurunnya angka indeks kedalaman kemiskinan dan indeks
keparahan kemiskinan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial masyarakat NTT
pada tahun 2016 dibandingkan 2015 dan potensi penurunan penduduk miskin di masa datang
Sementara itu, terkait pertumbuhan pada kondisi akhir tahun 2016, PDRB NTT pada
triwulan IV-2016 mencapai Rp 22,09 triliun (ADHB) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar
5,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,11% (yoy) dan nasional
yang sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan
konsumsi rumah tangga yang mencapai 7,27% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto
sebesar 4,45% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada periode triwulan III-
2016. Peningkatan ini ditengarai disebabkan oleh musim panen komoditas perkebunan seperti
jambu mete, kopra dan kakao dan telah masuknya panen komoditas padi, serta adanya momen
natal, libur sekolah dan menjelang akhir tahun. Sementara itu, peningkatan kegiatan investasi
didorong oleh beberapa kegiatan proyek pemerintah dan swasta, diantaranya bendungan,
sarana irigasi dan perairan, gedung pemerintahan, pasar, pos lintas batas negara, rumah sakit,
sarana perbelanjaan dan hotel.
Selanjutnya memasuki Tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) NTT mencatat ekonomi
daerah berpenduduk 5,03 juta jiwa pada triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 (y-on-y)
tumbuh 4,98 persen. Pertumbuhan ini umumnya terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta pengadaan listrik dan
gas yang mengalami kontraksi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,38 persen, menyusul
perdagangan 7,34 persen dan jasa keuangan 6,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Perubahan Inventori. Ekonomi NTT triwulan I-
2017 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 5,08
persen (q-to-q), sehingga perlu digenjot agar bisa tumbuh untuk memberikan andil bagi
pertumbuhan ekonomi triwulan II 2017. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi
pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 1,29 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang
dan jasa (0,90 persen).
Sejalan dengan BPS, Bank Indonesia Perwakilan NTT melaporkan bahwa secara
tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT triwulan I 2017 mencapai 4,98% (yoy) atau
melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 5,19% (yoy) begitu pula dibandingkan
periode yang sama tahun 2016 yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
tercatat berada di bawah nasional yang sebesar 5,01% (yoy). Perlambatan ekonomi
disebabkan peningkatan produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta
peningkatan kegiatan perdagangan besar dan eceran belum mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi dikarenakan menurunnya pengeluaran pada sektor jasa pemerintahan, pertahanan
dan jaminan sosial wajib.
Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi terlihat dari pertumbuhan investasi yang
tidak setinggi triwulan yang sama tahun sebelumnya dikarenakan perpanjangan proyek yang
hanya 50 hari, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 90 hari. Lebih rendahnya
nilai proyek pemerintah diduga turut berkontribusi terhadap perlambatan yang terjadi.
Pada tataran belanja pemerintah daerah, realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi
NTT pada triwulan I-2017 tercatat Rp 5,99 triliun atau 23,38% dari total rencana pendapatan
tahun 2017 sebesar Rp 25,67 triliun, meningkat apabila dibandingkan triwulan I 2016 yang
sebesar 20,73%. Peningkatan lebih disebabkan oleh realisasi dana alokasi umum yang
meningkat cukup besar pada beberapa kabupaten, sehingga meningkatkan realisasi
pendapatan pemerintah secara total. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 3,13
triliun atau 8,91% dibandingkan pagu belanja tahun 2017 sebesar Rp 35,19 triliun, sedikit
meningkat dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar 8,70%. Namun demikian secara nominal,
realisasi belanja hanya meningkat 1,39%.
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2017 masih relatif terkendali yaitu pada angka 2,95
persen pada triwulan I 2017 dan 3,15 persen pada bulan April 2017. Adanya kenaikan inflasi di
bulan Januari dan Februari dapat diredam oleh deflasi yang cukup besar di bulan Maret 2017.
Kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan inflasi komoditas administered prices seiring
dengan kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya 900VA, kenaikan biaya
perpanjangan STNK ataupun kenaikan tarif cukai rokok. Adapun inflasi komoditas volatile food
dan inflasi inti masih relatif terjaga. Inflasi pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami
kenaikan yang cukup besar terutama disebabkan oleh adanya kenaikan listrik rumah tangga
dengan daya 900VA yang ketiga serta adanya Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni
2017
Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2017 diperkirakan mengalami peningkatan yang
didorong oleh pertumbuhan pada sektor perdagangan seiring tibanya momen bulan Puasa
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta mulai meningkatnya sektor konstruksi dan administrasi
pemerintahan seiring berjalannya proyek-proyek pemerintah dan swasta. Ke depan,
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT triwulan III 2017 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,0-
5,4% (yoy). Sementara perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sepanjang tahun
2017 diperkirakan masih berada pada rentang proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%-5,5% (yoy),
sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5,18% (yoy). Adapun inflasi
pada triwulan III 2017 diperkirakan berada pada rentang 5,0-5,4% (yoy) dan pada akhir tahun
2017 berkisar 4,4-4,8% (yoy) atau lebih tinggi daripada 2016 yang sebesar 2,48% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 diperkirakan didorong oleh peningkatan investasi dan
realisasi anggaran belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan sektor konstruksi serta
administrasi pemerintahan. Sementara itu, tekanan inflasi pada triwulan III 2017 diperkirakan
sedikit mereda seiring penurunan konsumsi masyarakat pasca libur sekolah dan perayaan Hari
Raya Idul Fitri
d. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende
Data dan informasi perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Ende pada saat
penyusunan RKPD belum tersedia, oleh karena itu perkembangan ekonomi dilaksanakan
dengan memerhatikan perkembangan ekonomi regional NTT. Pertimbangannya bahwa kondisi
relatif ekonomi makro Kabupaten Ende tidak berbeda jauh dalam konteks regional NTT.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende pada tahun 2016 diperkirakan mencapai
rentang 5,20 – 5,40 % (yoy). Angka perkiraan ini dengan memerhatikan trend perbandingan
pertumbuhan ekonomi provinsi NTT dengan Kabupaten Ende pada 3 (tiga) tahun terakhir.
Pada tahun 2013, saat ekonomi NTT bertumbuh 5,41 persen, perekonomian Kabupaten Ende
pada angka 5,33 persen, selanjutnya pada tahun 2014 pada angka 5,18 persen (NTT sebesar
5,05 persen), dan berlanjut pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,29 persen (NTT sebesar 5,05
persen). Selain itu memerhatikan realitas bahwa pertumbuhan ekonomi masuk dalam kategori
tingkat pertumbuhan yang tinggi di provinsi NTT. Komponen pendorong utama pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Ende diperkirakan masih didominasi konsumsi rumah tangga..
Peningkatan daya beli masyarakat timbul karena semakin baiknya arus barang dan jasa akibat
pulihnya aktifitas bongkar muat Pelabuhan Ippi dan Ende. Selain adanya gaji ke-13 & 14 PNS,
peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan kegiatan proyek-proyek pemerintah,
serta beberapa even lokal berskala besar yang sukses dilaksanakan antara lain dan Tour De
Flores, Pesta Danau Kelimutu dan Parade Kebangsaan juga turut memberikan andil signifikan
dalam mendorong tumbuhnya konsumsi masyarakat di Kabupaten Ende. Sejalan dengan
kondisi regional NTT, ekonomi Kabupaten Ende Triwulan I diperkirakan belum tumbuh
signifikan. Perekonomian Kabupaten Ende pada Triwulan II diperkirakan lebih baik dari
triwulan I, sejalan dengan semakin tingginya belanja pemerintah, adanya kegiatan skala
nasional dan provinsi Parade Kebangsaan dan Bulan Soekarno pada bulan mei dan Juni 2017,
momentum Idul Fitri dan cuti bersama.
Kondisi inflasi Kabupaten Ende kurun waktu 2016 dan awal 2017 menunjukan hal yang
positif seiring terkendalinya harga pada tataran regional provinsi NTT. Kondisi riil menunjukan
tidak terjadi lonjakan harga yang berarti. Kondisi infrastruktur perhubungan laut dan
transportasi antar wilayah yang semakin baik, memberi andil bagi kelancaran pergerakan arus
barang dan jasa di Kabupaten Ende dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Ende Tahun 2018 diperkirakan akan semakin baik,
sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi regional NTT dan Indonesia yang berada
dalam siklus yang terus meningkat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia Tahun 2018 pada kisaran 5,1 persen sampai 5,5 persen pada 2018
mendatang. Proyeksi BI lebih rendah dari asumsi Rancangan APBN yang mematok target
pertumbuhan mencapai 5,4 – 6,1 persen. Prospek ekonomi 2018 akan ditopang permintaan
domestik, terutama dalam bentuk investasi baik bangunan maupun non bangunan. Bank
Indonesia merilis bahwa pertumbuhan investasi akan meningkat lantaran Indonesia berhasil
e ga to gi rati g layak i vestasi dari tiga le aga pe eri gkat yaitu Fit h, Moody’s da
“ta dar da Poor’s, sehi gga alira i vestasi asi g aik erupa i vestasi la gsu g aupu
portofolio diproyeksikan meningkat. Selain itu sentimen positif juga dipengaruhi perbaikan
pertumbuhan ekonomi dunia dan perbaikan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh pada
peningkatan nilai ekspor.
Meski demikian, terdapat risiko ketidakstabilan kondisi global yang akan mengganggu
pertumbuhan ekonomi dunia dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Laporan
Perkembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2016 (Publikasi Bank Indonesia) menyebutkan bahwa
resiko dan tantangan ekonomi nasional (tantangan eksternal) meliputi upaya meningkatkan
penerimaan pajak, kecepatan penyelesaian proses konsolidasi korporasi dan perbankan,
peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan tekanan inflasi. Sementara dari sisi
domestik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2018 ditargetkan pada kisaran 5,2 –
5,5 persen, serta target inflasi yang rendah (dibawah 5 persen). Optimisme ini tetap
memperhatikan tantangan (internal) klasik yang masih dihadapi antara lain keterbatasan
infrastruktur, ketersediaan SDM, iklim investasi, rendahnya produktifitas sektor pertanian
sebagai sektor dominan, serta pengembangan potensi ekonomi unggulan yang belum optimal.
Memerhatikan tantangan tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Ende akan terus
mendorong pembangunan infrastruktur jalan melalui prioritas program pembangunan 5 (lima)
ruas jalan paralel yang menghubungkan wilayah utara (jalan strategis nasional Pantura) dengan
jalur tengah dan selatan (jalan negara Nangamboa- Ende-Maumere), serta jalan strategis
daerah lainnya. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas SDM masyarakat dilaksanakan
melalui pelatihan pengembangan usaha ekonomi, pelatihan bagi petani, revitalisasi Balai
Latihan kerja, penguatan pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing
masyarakat Kabupaten Ende. Peningkatan investasi digerakan melalui penyederhanaan
prosedur perijinan, pemberian jaminan keamanan investasi, serta dukungan penyediaan
infrastruktur pendukung seperti jalan, pengembangan akses pelabuhan laut dan pasokan
energi lsitrik. Pada tataran ekonomi lokal desa/kelurahan, pertumbuhan ekonomi akan
didorong melalui penyerapan penggunaan dana desa dari APBN, serta program/kegiatan
berbasis desa/kelurahan, revitalisasi pasar-pasar kecamatan serta distribusi alokasi tunjangan
daerah pedalaman dan terpencil.
Pengembangan sektor pertanian diperkirakan akan memberi andil signifikan, melalui

pemantapan karakter ekonomi masyarakat. Efektifitas pelaksanaan konsep ini akan
menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis produk unggulan lokal, yang tentunya akan
berimplikasi pada keunggulan komparatif produk wilayah bersangkutan. Pengembangan
potensi pariwisata melalui inovasi pelaksanaan even rutin seperti Prosesi kebangsaan,
Festival Danau Kelimutu, Tour de Flores, dan revitalisasi wisata budaya, diperkirakan
mendorong pertumbuhan sektor lain, serta berpotensi menyediakan pasar bagi produk yang
dihasilkan masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan perencanaan melalui PIDES/PIKEL
diharapkan mendorong penetrasi peredaran uang dan kegiatan ekonomi sampai ke level
ekonomi desa/kelurahan, dan diharapkan akan menjawab permasalahan ketimpangan
ekonomi wilayah.
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah
RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak
terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului
dengan analisis keuangan, yang dilakukan melalui penalaahan kinerja dan kebijakan
pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan anggaran
jangka menengah (RPJMD). Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 didasarkan
pada data dokumen APBD kurun waktu 2013-2017 , LKPJ Tahun 2016, Laporan Keuangan,
sumber-sumber relevan serta memerhatikan kebijakan anggaran RPJMD 2014-2019 untuk
tahun 2018.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan
penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pengeluaran daerah
(belanja wajib dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara rasional dan terukur.
Perumusan proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan, didasarkan pada kertas kerja
(working paper), yang meliputi analisis sumber-sumber pendapatan, kinerja realisasi
pendapatan, analisis pertumbuhan belanja dan neraca daerah. Dalam konteks formulasi
kebijakan anggaran (budget policy formulation) perumusan kebijakan keuangan diarahkan
dalam rangka implementasi visi, misi RPJMD Tahun 2014-2019.
Kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018
dirumuskan dengan skema (A+B = C+D) atau digambarkan sebagai berikut :
PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH
B. Proyeksi Penerimaan
A. Proyeksi Pendapatan Daerah
Pembiayaan
ALOKASI PENGELUARAN DAERAH

C. Alokasi Belanja Periodik Wajib D. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan
dan Terikat Daerah (kerangka pendanaan)
A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2018 dirumuskan berdasarkan evaluasi
Target pendapatan RPJMD (dalam rangka menjamin konsistensi capain kinerja), data rata-rata
pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan keuangan negara, asumsi ekonomi dan
kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dan akan akan dilakukan, serta memerhatikan
data-data wajib pajak dan obyek pendapatan sesuai perkembangan regulasi keuangan yang
relevan.
Gambaran faktor-faktor yang memengaruhi proyeksi pendapatan Kabupaten Ende Tahun
2018 diuraikan sebagai berikut :
1) Evaluasi Target Pendapatan RPJMD 2014-2019
Realisasi Pendapatan RPJMD pada Tahun 2017 hanya sebesar 83,07 persen atau terjadi
Under Target (UT) kurang lebih 17 persen. Data menunjukan terjadi selisih yang signifikan
antara target RPJMD dengan target pendapatan pada penetapan APBD 201, dimana
komponen PAD hanya sebesar 65,93 persen, Dana Perimbangan sebesar 99,45 persen dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah sebesar 52,67 persen.
Gambaran realisasi atau penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 terhadap target
RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1.
berikut.
Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2016 terhadap Target RPJMD 2014-2019
Target RPJMD Penetapan APBD Capaian

U R A I AN Selisih
Tahun 2017 Induk 2017 Target
PENDAPATAN 1.339.062.000.000 (226.712.595.144) 83,07%

1.112.349.404.856
PENDAPATAN ASLI DAERAH 89.396.000.000 58.939.956.662 (30.456.043.338) 65,93%
Hasil Pajak Daerah 23.040.000.000 13.170.254.494 (9.869.745.506) 57,16%
Hasil Retribusi Daerah 16.992.000.000 3.885.447.600 (13.106.552.400) 22,87%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4.813.000.000 4.245.409.287 (567.590.713) 88,21%
Dipisahkan
Lain2 PAD yang syah 44.551.000.000 37.638.845.281 (6.912.154.719) 84,48%
DANA PERIMBANGAN 844.830.000.000 840.186.272.415 (4.643.727.585) 99,45%
Dana Bagi Hasil Pajak 13.310.000.000 16.471.663.843 3.161.663.843 124%
Dana Alokasi Umum 738.350.000.000 645.087.233.572 (93.262.766.428) 87%
Dana Alokasi Khusus 93.170.000.000 178.627.375.000 85.457.375.000 192%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH 404.836.000.000 213.223.175.779 (191.612.824.221) 52,67%
Pendapatan Hibah - -
Dana Darurat - -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda

21.600.000.000 20.499.711.779 (1.100.288.221) 94,91%
lainnya
Target RPJMD Penetapan APBD Capaian
U R A I AN Selisih
Tahun 2017 Induk 2017 Target
Dana Penyesuaian dan Otsus 125.816.000.000 192.723.464.000 66.907.464.000 153,18%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
2.420.000.000 - (2.420.000.000) 0,00%
Lainnya
Pendapatan lainnya -Dana Desa (UU 14/2014) 255.000.000.000 - (255.000.000.000) 0,00%
 Untuk kepentingan analisis belum menyesuaian penstrukturan APBD terbaru

Sumber : RPJMD 2014-2019 dan APBD 2017 (Olahan Bappeda)
Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh, penurunan capaian target dilakukan evaluasi
antara APBD 2016 terhadap APBD 2017. Dari hasil analisis menunjukan secara signifikan juga
terjadi penurunan sebesar 77,53 persen. Gambaran perbandingan target APBD Tahun 2016
dan 2017 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.
Tabel 3.2. Perbandingan Target Pendapatan pada APBD Tahun 2016 dan 2017
Penetapan APBD Tahun Penetapan APBD

U R A I AN Selisih Capaian Target
2016 Induk 2017
PENDAPATAN 1.434.816.674.000 1.112.349.404.856 77,53%

(322.467.269.144)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 62.500.000.000 58.939.956.662 94,30%
(3.560.043.338)
Hasil Pajak Daerah 15.085.897.366 13.170.254.494 87,30%
(1.915.642.872)
Hasil Retribusi Daerah 4.929.195.000 3.885.447.600 78,83%
(1.043.747.400)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.209.975.349 4.245.409.287 35.433.938 100,84%
Yang Dipisahkan
Lain2 PAD yang syah 38.274.932.285 37.638.845.281 (636.087.004) 98,34%
DANA PERIMBANGAN 984.948.674.000 840.186.272.415 85,30%

(144.762.401.585)
Dana Bagi Hasil Pajak 17.000.000.000 16.471.663.843 (528.336.157) 97%
Dana Alokasi Umum 621.695.004.000 645.087.233.572 23.392.229.572 104%
Dana Alokasi Khusus 346.253.670.000 178.627.375.000 52%

(167.626.295.000)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
387.368.000.000 213.223.175.779 55,04%
YANG SYAH (174.144.824.221)
Pendapatan Hibah - -
Dana Darurat - -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

18.000.000.000 20.499.711.779 2.499.711.779 113,89%
Pemda lainnya
Dana Penyesuaian dan Otsus 112.168.000.000 192.723.464.000 80.555.464.000 171,82%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
2.200.000.000 - 0,00%
Pemda Lainnya (2.200.000.000)
Pendapatan lainnya -Dana Desa (UU
255.000.000.000 - 0,00%
14/2014) (255.000.000.000)
2) Analisis rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Sementara itu dari data trend pendapatan, diketahui secara keseluruhan rata-rata
pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Ende kurun waktu 2013-2016 sebesar 12,44
%, dengan rincian PAD sebesar 16 %, Dana Perimbangan 9,81 % dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Syah sebesar 29 %.
Tabel 3.3.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2017 (dalam jutaan)

URAIAN 2013 2014 2015 2016 APBD 2017 RATA2
PENDAPATAN 689.785 772.689 922.465 1.156.247 1.112.349 12,4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.292 61.000 59.449. 68.865 58.939 16
Hasil Pajak Daerah 7.343 8.413 9.705 12.332 13.170 20,56
Hasil Retribusi Daerah 5.628 6.568 4.175 3.815 3.885 (26,10)
URAIAN 2013 2014 2015 2016 APBD 2017 RATA2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 4.245 7,25
Dipisahkan 3.220 3.860 4.209. 4.245
Lain2 PAD yang syah 26.100. 42.158 41.358 48.471 37.638 44,55
DANA PERIMBANGAN 585.134 609.345 685.705 883.958 840.186 9,81

Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak 16.471 (6)
dan bukan Pajak 18.789 12.813 12.503 13.930
Dana Alokasi Umum 506.181 546.281 580.052 621.695 645.087 6
Dana Alokasi Khusus 60.164. 50.250 93.150. 248.333 178.627 27
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 62.359 102.344 177.310 203.422 213.223 29
SAH
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 20.449 21
Pemerintah Daerah Lainnya 5.731 13.516 15.306 17.037
Dana Penyesuaian dan Otsus 56.627 87.034 158.537 184.729 192.723 30
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 4
Pemerintah Daerah Lainnya 1.794 1.845. 1.656
Alokasi Dana Desa /Pendapatan Lannya 1.621
Sumber : LKPJ 2016 dan APBD kab. Ende 2017 (Olahan Bappeda)
3) Kebijakan Keuangan Negara

Dengan kondisi fiskal yang sebagian besar masih didominasi Dana Trasfer dan Dana
Desa (94,7% dari total pendapatan pada APBD 2017) penelaahan yang cermat dan terukur
atas kebijakan APBN sebagaimana dirumuskan dalam RKP, akan menghasilkan rumusan
proyeksi keuangan Kabupaten Ende yang lebih terukur dan rasional.
Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yaitu; Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan . Implementasi tema tersebut, dalam
konteks pembangunan daerah, dirumuskan melalui 3 (tiga) Kebijakan Umum Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu
a. TKDD dialokasikan sesuai money follow program untuk mendukung Nawacita Ketiga
b. Penguatan affrimasi kepada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan
c. Penganggaran, pengalokasian dan penyaluran berdasarkan penyerapan anggaran dan
capaian output.
Untuk masing-masing komponen pendapatan, diuraikan masing-masing kebijakan sebagai
berikut:
Dana Alokasi Umum
 Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN Neto
 Porsi gaji PNSD dalam perhitungan DAU semakin menurun secara gradual
 Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan
 Minimal 25 persen DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur layanan publik.
Dana Bagi Hasil
 Alokasi Bagi Hasil Pajak dan PNBP SDA berdasarkan prinsip by origin
 Penyaluran dana berbasis realisasi penerimaan
 Perluasan penggunaan DBH Cukai Hasil tembakau dan DBH Dana Reboisasi
 Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara.
Dana Insentif Daerah
 Diberikan kepada daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah antara
lain e planing, e budgeting dan e procurement, pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
DAK Fisik
 Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antar daerah
 Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output
 Sinkronisasi DAK Fisik antar program, antar daerah dan antar sumber pendanaan
 Penguatan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat
 Pengalokasian DAK Affirmasi bagi daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan
Dana Desa
 Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke
daerah untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014.
 Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek
pemerataan dan keadilan, yang dilaksanakan melalui penyesuaian bobot variabel dengan
penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin, perubahan formulasi proporsi Alokasi
Dasar (AD) untuk pemerataan dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel untuk
distribusi yang lebih berkeadilan, serta kebijakan affirmasi dalam perhitungan Dana Desa
kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahaan
untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan dan
kepulauan.
Memerhatikan hasil evaluasi target pendapatan, realisasi rata-rata pertumbuhan

pendapatan, kebijakan keuangan negara, serta didasarkan pada kertas kerja (perhitungan
analisa sumber pendapatan dan kinerja realisasi pendapatan), diproyeksikan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 sebesar Rp 1.436.000.000.000, yang terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 69 Miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp
1.367.000.000.000,-
Gambaran rencana masing-masing Pos Pendapatan diuraikan sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pajak Daerah diproyesikan sebesar Rp 14.000.000.000,- atau naik 7,5 % dari target APBD
2017 sebesar Rp 13.170.254.494. Persentase kenaikan dikoreksi dari rata –rata
pertumbuhan pada angka negatif 20,56 %, dengan pertimbangan trend realisasi pajak yang
selama kurun waktu 2013-2016 yang fluktuatif dan pada keadaan 2 tahun terakhir
menunjukan trend meningkat. Data terakhir LKPJ 2016, menunjukan realiasi pos ini cukup
baik (82 persen), setelah sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 61,03 persen.
b. Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp 4.500.000.000,- atau naik sebesar 5 % dari
target APBD 2017 sebesar Rp 3.885.447.600,- Persentase kenaikan dikoreksi dari data rata-
rata pertumbuhan sebesar minus 26,10%. Koreksi perlu dilakukan karena trend rata-rata
pertumbuhan negatif lebih disebabkan karena pergeseran pos retribusi daerah (penerimaan
jasa pelayanan RSUD) sejak tahun 2013. Sementara penetapan target kenaikan dilaksanakan
dengan memerhatikan realisasi pos ini pada tahun 2016 yang mencapai 77 % (cukup baik),
serta potensi riil peningkatan retribusi daerah dengan adanya pembangunan fasilitas publik
seperti Stadion Marilonga.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp
4.500.000.000,- atau meningkat sebesar 7,5 % dari keadaan Rp 4.245.409.287 pada
penetapan target APBD 2017. Pencapaian target pos ini pada tahun 2016 sebesar 100 % dan
merupakan bagian laba atas penyertaan modal.
d. Lain-lain PAD yang Syah diproyeksikan sebesar Rp 46.000.000.000, meningkat 20% dari
target APBD 2017 sebesar Rp 37.638.845.281. Target ini mengalami koreksi dari data trend
pertumbuhan sebesar 44,44 %. Pos ini didominasi oleh pendapatan BLUD RSUD Ende dan
Kapitasi JKN. Kenaikan proyeksi juga memerhatikan kondisi realisasi tahun 2016, dimana
tampak bahwa target penerimaan pos ini mencapai di 126 %.
2. Pendapatan Transfer
Target penerimaan dari Pos Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan
transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat yang diperkirakan diterima terdiri atas Dana
Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara transfer antar daerah
diperkirakan berasal dari pos bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi NTT.
Gambaran proyeksi penerimaan dari pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut:
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
 Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan sebesar Rp 17.000.000.000, meningkat 5 % dari
target pada APBD 2017 sebesar Rp 16.471.663.483
 Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp 710.000.000.000 meningkat 10
% dari target APBD 2017 sebesar Rp 645.087.233.572
 Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp 345.000.000.000 dari keadaan
Rp 178.627.375.000 pada target APBD 2017. Target DAK ini terdiri atas DAK Fisik dan
Non fisik. Sejalan dengan kebijakan DAK sebagaimana yang telah disajikan diatas,
diharapkan terjadi peningkatan alokasi DAK dalam Rancangan APBN untuk Kabupaten
Ende. Usulan pemerintah Kabupaten Ende untuk DAK Fisik berdasarkan Surat
Pengantar Usulan Proposal DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Nomor
BU.059/Bappeda.13/475/V/2017 dan Usulan Perubahan Nomor:
BU.917/Bappeda.18/546/VII/2017, dengan nilai usulan sebesar 674 miliar.
Sementara DAK Non fisik terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, Dana BOK dan BOKB, Dana P2D2 dan Dana PK2UKM dan Naker.
2) Dana Desa
Dana desa diproyeksikan sebesar Rp 275.000.000.000. Proyeksi ini memerhatikan pokok
kebijakan trasfer dana desa dalam RKP yang mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari
dan di luar tranfer ke daerah. Perhitungan dana desa di kabupaten Ende Tahun 2018
memerhatikan alokasi dana desa tahun 2016 yang telah mencapai angka Rp
192.723.464.000,-.
3) Dana Insentif Daerah (DID)
Perencanaan tahun 2018 tidak mempertimbangkan alokasi DID, mengingat setelah
memperoleh DID pada Tahun 2016, Kabupaten Ende tidak mendapatkan alokasi lanjutan.
Namun sejalan dengan kebijakan DID dalam RKP, diharapkan adanya alokasi pada Tahun
2018, mengingat keberhasilan Kabupaten Ende dalam tata kelola perencanaan dan
penganggaran yang baik, dengan mendapat Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017.
b. Tranfer antar Daerah
1) Pendapatan bagi Hasil , yang merupakan bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan
sebesar Rp 20.000.000.000, dari keadaan Rp 20.499.711.799 pada target APBD 2017.
Proyeksi ini mengalami koreksi dari data trend rata-rata pertumbuhan sebesar 21 %.
2) Bantuan Keuangan Keuangan Provinsi, diperkirakan pada tahun 2018 tidak mendapat
alokasi, mengingat keadaan yang sama pada tahun 2017, sebagai implikasi penyerahan
urusan/tanggungjawab provinsi kepada Kabupaten kota di bidang pendidikan dasar
khususnya pembiayaan honorarium guru kontrak.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah
Sejalan dengan pergeseran struktur pendapatan, diperkirakan belum ada potensi penerimaan
dari Lain- lain Pendapatan daerah yang Syah pada tahun 2018.
B. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Dari analisis sumber penerimaan pembiayaan, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan
Kabupaten Ende masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya. Data terakhir menunjukan bahwa pada Tahun 2016 terdapat SiLPA
sebesar kurang lebih 163 Milyard. Namun dengan memerhatikan perubahan kebijakan transfer,
diperkirakan pada tahun 2017 terjadi penurunan SiLPA yang cukup signifikan. Dalam konteks
perhitungan penerimaan daerah untuk perencanaan 2018, SiLPA harus dikurangi komponen
kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan, untuk diperoleh SiLPA riil yang secara nyata dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2018.
Perhitungan proyeksi SiLPA riil pada tataran perencanaan menggunakan pendekatan trend
realisasi belanja. Data menunjukan bahwa realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar 82 persen,
sementara realisasi pendapatan sebesar 93 persen atau dengan trend selisih di atas 10 persen.
Dengan asumsi kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan berkisar 8 persen dari SiLPA, maka
SiLPA riil diasumsikan kurang lebih 2 % dari target pendapatan atau sebesar ±20 Milyard. Pada
tataran pengeluaran, pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal sebesar 2,5 miliar.
C. Pengeluaran Periodik Wajib dan terikat
Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak
dapat ditunda pembayarannya. Adapun komponen pengeluaran wajib dan mengikat meliputi gaji
dan tunjangan pegawai, gaji anggota dewan, bunga, jasa kantor (listrik, air dan telepon) dan
belanja beasiswa dengan ikatan kontrak yang jelas. Dari hasil analisis diperkirakan besaran
pengeluaran periodik wajib dan terikat pada RPJMD tahun 2018 adalah sebesar Rp
660.654.000.000,-. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada perencanaan RKPD 2018 sebesar
Rp 286.687.000.000,- atau menjadi Rp 947.341.000.000.
Perbedaan (selisih lebih) proyeksi RKPD 2018 terhadap perkiraan RPJMD Kabupaten Ende
2014-209 diuraikan sebagai berikut:
1) Penyesuaian pengelompokan pengeluaran antara lain komponen Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa, bantuan parpol, pengembangan kelurahan, Dana Desa dari APBN, serta
pengeluaran untuk tenaga kontrak daerah, sebesar 355 Miliar
2) Penurunan target belanja pegawai sebesar 69 Miliar
3) Adanya alokasi Belanja Bagi Hasil sebesar sebesar 1,5 Miliar
4) Kenaikan alokasi belanja beasiswa terkat PNS sebesar 441 Miliar
5) Penghematan pada pos jasa kantor wajib dan terikat (listrik, air dan telepon) sebesar 788 juta
Tabel 3.4. Perbandingan Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat RPJMD dengan RKPD Tahun 2018 (dalam
Jutaan)
Uraian Proyeksi Proyeksi RKPD Selisih Keterangan
RPJMD Tahun Tahun 2018
2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG 654.466 936.500 282.034
Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan)
585.000 (69.466)
Termasuk Ooperasional KDH 654.466
Belanja Bagi Hasil - 1.500 1.500
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa dan BantuaN Parpol, Penyesuaian Pengelompokan
- 350.000 350.000
Dana Pengembangan Kelurahan dan Pengeluaran
DANA DESA dari APBN
Uraian Proyeksi Proyeksi RKPD Selisih Keterangan
RPJMD Tahun Tahun 2018
2018
BELANJA LANGSUNG : 6.188 10.841 4.653
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 400 841 441
Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan
bulanan kantor seperti listrik, air, telepon 5.000 (788)
5.788
dan sejenisnya
Program/kegiatan yang menampung
belanja honorarium PNS khusus untuk Penyesuaian Pengelompokan
- 5.000 5.000
guru dan tenaga medis. (Tenaga Kontrak Pengeluaran
Daerah)
Total 660.654 947.341 286.687
Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD 2014-2019 dan kertas kerja RKPD 2018)
D. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Kerangka Pendanaan)

Kerangka pendanaan merupakan gambaran bagaimana kapasitas riil keuangan daerah
diarahkan penggunaannya agar sesuai dengan arahan prioritas pembangunan. Kapasitas riil
keuangan daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan
mengikat. Dari data perhitungan pendapatan daerah dan alokasi belanja perodik wajib dan
terikat diketahui kapasitas riil keuangan Kabupaten Ende Tahun 2018 adalah sebesar Rp
508.659.000.000, yang diperoleh dari selisih pendapatan sebesar Rp 1.456.000.000.000 dan
alokasi pengeluaran periodik wajib dan terikat sebesar p 947.341.000.000,-.
Ringkasan alokasi kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 disajikan
sebagai berikut:
Tabel 3.5. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 (dalam jutaan)
Proporsi
Rencana Rencana Selisih thp
No Uraian thd Kap.Riil Keterangan
RPJMD RKPD RPJMD
(%)
A. Prioritas I 494.573 324.549 63,93 (170.023)

1 Program Percepatan
Pembangunan Desa Dan
Kelurahan
PIDES/PIKEL 200.000 160.477 31,61 (39.522)
Dana Pengembangan Kecamatan 10.368 11.000 3,68 13.857
Kegiatan Strategis - 42.500 2,17 632
2 Prioritas Utama Lainnya

BPJS Kesehatan dan
18.169 10.571 2,08 (7.597)
Ketenagakerjaan
Pembangunan Jalan Paralel, Pesta Kenaikan signifikan
Danau Kelimutu, Prosesi sehubungan dengan
Kebangsaan, Segitiga Membangun 11.036 100.000 19.70 88.963 meningkatnya alokasi
Kabupaten Ende, Pengembangan DAK bidang
Bumdes/Informasi Komoditi Infrastruktur Jalan
3 Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Penyesuaian ke
Tahun 2014 255.000 0 - (255.000) Belanja Periodik Wjaib
dan Terikat
B Prioritas II 173.725 178.609 35,18 4.883
1 Alokasi Program Kegiatan Rutin

48.739 46.331 9,12 (2.407)
Kantor selain Jasa Kantor
2 Program dan Kegiatan (Top down)
114.618 132.277 26,05 17.659
SKPD
Penyesuaian ke
3 Jasa Pendukung (Kontrak Daerah) 10.368 - (10.368) Belanja Periodik Wjaib
dan Terikat
Proporsi
Rencana Rencana Selisih thp
No Uraian thd Kap.Riil Keterangan
RPJMD RKPD RPJMD
(%)
C Prioritas III 176.716 4.500 0,88 (172.216)

Penyesuaian ke
1 Tambahan Tunjangan berdasarkan
68.014 - (68.014) Belanja Periodik Wajib
geografis tempat kerja
dan Terikat
2 Bansos 6.192 1.000 0,33 (3.760)
3 Hibah 6.750 1.000 2,45 9.374
4 Belanja Tidak Terduga 1.728 1.000 0.197 560

Bantuan Keuangan kepada Pem Penyesuaian ke
Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD 91.312 (91.312) Belanja Periodik Wjaib
5 dll), bantuan parpol dan Terikat
6 Penyertaan Modal 2.000 2.500 0,49 3.000
TOTAL (A+B+C) 845.015 508.659 100 (337.356)
Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD 2014-2019 dan kertas kerja RKPD 2018)
Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan

dirumuskan Skema Alokasi Penerimaan Daerah Dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 3.6 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018
PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH

A PENDAPATAN DAERAH 1.436.000.000.000 C BELANJA PERIODIK WAJIB
DAN TERIKAT 947.341.000.000
a PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.000.000.000 a Belanja Tidak Langsung 936.500.000.000

Hasil Pajak Daerah 14.000.000.000 b Belanja Langsung 10.841.000.000
Hasil Retribusi Daerah 4.500.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan D ALOKASI KAPASITAS RIIL
611.039.000.000
Daerah Yang Dipisahkan 4.500.000.000 KEUANGAN DAERAH
Lain2 PAD yang syah 46.000.000.000 a Prioritas I 324.549.614.430
b PENDAPATAN TRANSFER 1.367.000.000.000 b Prioritas II 178.609.385.570
Tranfer Pemerintah Pusat 1.347.000.000.000 c Prioritas III 5.500.000.000
Dana Perimbangan 1.072.000.000.000
Transfer Umum (DBH) 17.000.000.000
Transfer Umum (DAU) 710.000.000.000
Transfer Khusus (DAK) 345.000.000.000
Dana Desa 275.000.000.000
Dana Insentif Daerah (DID)
Transfer Antar Daerah 20.000.000.000
Pendapatan Bag Hasil 20.000.000.000
Bantuan keuangan Provinsi -

c LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SYAH -
B PEMERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000
SiLPA 20.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan

PENGELUARAN
PENERIMAAN DAERAH 1.456.000.000.000 1.456.000.000.000
DAERAH
Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD 2014-2019 dan Kertas Kerja RKPD 2018)
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan menggambarkan uraian kebijakan perencanaan
pendapatan dan upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pencapaian target.
Gambaran kebijakan pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2018 dirumuskan berdasarkan
hasil analisis kinerja pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta pertimbangan
kebutuhan pendanaan di masa mendatang.
1) Perencanaan Pendapatan Daerah
a. Perencanaan Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2018 dilaksanakan dengan
memerhatikan capaian kinerja pendapatan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan Laporan realisasi keuangan 2016 dan LKPJ Tahun 2016 menunjukan
bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016 cukup baik, yaitu sebesar
Rp.1.156.247.543.981 atau 93% dari target sebesar Rp. 1.242.822.151.544. Dari
realisasi penerimaan tersebut pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai 110
% sementara yang bersumber dari Dana Perimbangan mencapai 91% dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 98. Kontribusi pendapatan daerah terbesar
berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 76%, diikuti Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Syah sebesar 18 % dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6 %.
b. Dirumuskan dengan memerhatikan arah kebijakan fiskal dan kebijakan terkait
Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018
c. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,436 Trilyun, menurun ±28 miliar
dari proyeksi RPJMD sebesar Rp 1,464 Trilyun.
d. Proporsi sumber pendapatan daerah didominasi pendapatan tranfer yang berasal
dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 1.347.000.000.000,- ( 93,80%), diikuti PAD
sebesar Rp 69.000.000.000 (4,80%), dan transfer antar daerah sebesar Rp
20.000.000.000,- (1,39 %).
2) Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah
Memerhatikan isu pokok capaian kinerja pendapatan diatas, kebijakan keuangan
negara, serta mempertimbangkan kondisi riil ketergantungan fiskal daerah, diperlukan
upaya-upaya terencana dan terpadu agar target pendapatan daerah dapat dicapai,
antara lain:
a. Melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek pajak dan retribusi
yang telah ditetapkan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya
realisasi.
b. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembenahan
manajemen data pajak dan retribusi, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah
ada, menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif
PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit
menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian.
c. Tetap melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba pada
komponen bagian hasil Pengelolaan kekayaan daerah. Data LKPJ setiap tahun
menunjukan capaian signifikan pos pendapatan ini.
d. Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Syah, melalui upaya antara lain kebijakan
penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga
deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap
pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah,
pengembalian dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN.
e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik baik di daerah
maupun nasional, dalam rangka dalam rangka updating dan penyesuaian data
perhitungan/ pembobotan dan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas
wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK),
f. Koordinasi usulan DAK yang telah disampaikan, melalui penyediaan data dukung
yang valid dan dapat dipertanggungjwabkan
g. Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2017, karena menjadi dasar
perhitungan alokasi DAK Tahun 2018
h. Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka
penyesuaian data potensi penerimaan bagi hasil.
i. Rekonsiliasi data-data terkait alokasi DAK Non Fisik, antara lain data sekolah dan
guru, data pengelolaan PAUD, data kesehatan, data pengelolan KB, data koperasi
dan ketenegakerjaan.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja
Secara umum kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2018 diarahkan untuk
pemenuhan belanja periodik wajib dan terikat dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu difokuskan pula pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain
yang sifatnya wajib dan mengikat. Belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
merupakan implementasi kebijakan pokok RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yaitu
pembangunan berbasis desa dan kelurahan dengan memperkuat pendanaan yang berpihak
pada kepentingan masyarakat.
Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2018
disesuaikan dengan proyeksi pendapatan, asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan
penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan
yang berlaku. Gambaran arah kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Belanja daerah terlebih dahulu dialokasikan untuk pemenuhan belanja mengikat dan
wajib sebagaimana diamanatkan Pasal 106 Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Pada Tahun 2018 dialokasikan sebesar
Rp 947.341.000.000,- yang terdiri atas komponen Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp 936.500.000.000, dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.841.000.000,-.
Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan
ASN, gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati, gaji dan tunjangan pimpinan dan
anggota DPRD, tunjangan dokter spesialis dan tunjangan berdasarkan kondisi
geografis) sebesar Rp 585.000.000.000,-, Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 1.500.000.000,-
dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, Dana Parpol, Dana Pengembangan
Kelurahan dan Dana Desa dari APBN sebesar Rp 350.000.000.000,-. Sementara pada
Pos Belanja Langsung terdiri atas belanja beasiswa sebesar Rp 841.000.000, belanja
listrik, air dan telepon sebesar Rp 5.000.000.000,- serta penyediaan jasa tenaga
pendukung (kontrak daerah) sebesar Rp 5.000.000.000,-.
2. Selanjutnya selisih penerimaan dan alokasi belanja periodik, yang merupakan Kapasitas
Riil Keuangan Daerah, dialokasikan berdasarkan prioritas pencapaian Visi dan Misi
RPJMD 2014-2019 sebagai berkut:
1) Prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang
menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati Ende dan kebijakan
nasional untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan
minimal 10 % (sepuluh persen). Program pada prioritas I memiliki kepentingan dan
nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya
ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
Belanja prioritas I terdiri atas :
a. Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), dialokasikan
sebesar kurang lebih 213,977 Miliar, yang terdiri atas :
 PIDES/PIKEL dialokasikan sebesar 160,477 milyard, merupakan alokasi
yang diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan untuk
merencanakan program dan kegiatan pada proses Musrenbang RKPD
(pendekatan partisipatif dan bottom up). PIDES/PIKEL menjadi prioritas
utama RPJMD dan merupakan inovasi pemerintah Kabupaten Ende di
bidang perencanaan dan penganggaran.
 Kegiatan Strategis dialokasikan sebesar 42,5 Miliar, merupakan indikatif
Pides/Pikel skala Kabupaten, yang diperuntukan masing-masing untuk
operasional RS Pratama Wewaria sebesar 2,5 miliar dan dukungan
pembangunan Jalan Paralel sebesar 40 miliar.
 Dana Pengembangan Kecamatan dialokasikan sebesar 11 miliar. Dana
Pengembangan Kecamatan dialokasikan untuk mengakomodir telaahan
pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan
pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat
dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses
yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang telah
diparipurnakan.
b. Program prioritas lainnya dialokasikan sebesar kurang lebih 110 miliar, yang
meliputi BPJS, Pembangunan jalan paralel, pengembangan BUMDES,
pelaksanaan Pesta Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan, serta
pelaksanaan kebijakan Segitiga Membangun Kabupaten Ende melalui
pertemuan tokoh adat dan tokoh agama.
2) Prioritas II dialokasikan sebesar 178,609 milyar, merupakan prioritas program
ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang
berhubungan dengan SKPD terkait, meliputi alokasi kegiatan rutin perkantoran
sebesar 46,331 miliar dan Top Down SKPD sebesar 132,277 miliar.
3) Prioritas III dialokasikan sebesar 5,5 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan
modal sebesar 2,5 juta , dan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja
tidak terduga masing-masing sebesar 1 miliar.
3. Selain kebijakan belanja terkait alokasi, memerhatikan pula kebijakan umum belanja
lainnya, yang meliputi :
1) Belanja Kabupaten Ende memberi prioritas pada belanja wajib terkait pelayanan
dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri
atas urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, serta belanja urusan sosial.
2) Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga (sesuai dengan Permendagri 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan
Kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan
daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan
mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan
efektif. Kebijakan pembiayaan Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:
a. Kebijakan utama pembiayaan adalah memanfaatkan pembiayaan netto untuk menutup
defisit anggaran (menghindari idle money)
b. Diproyeksikan masih terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.
Kebijakan penerimaan SiLPA akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendanai kegiatan
lanjutan atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan
dipergunakan untuk menutup defisit anggaran, yang dalam konteks APBD wajib
dilaksanakan untuk menghidari dana menganggur (idle money). Besaran SiLPA riil
diperkirakan kurang lebih 20 Miliar.
c. Melakukan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal
sebesar 2,5 miliar.
Dari gambaran kebijakan ekonomi dan keuangan, dirumuskan ringkasan Proyeksi APBD Kabupaten Ende
Tahun 2018, yang secara fungsi merupakan instrumen atau alat utama dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal
ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan penerimaan dan
pengeluaran daerah, untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi Kabupaten Ende, dengan target utama
adalah pencapaian 241 indikator RPJMD. Dalam konteks yang lebih luas akan berimplikasi pada penyediaan
dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan 280.076 jiwa penduduk Kabupaten
Ende.
Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2018-2019
U R A I AN PROYEKSI 2018 PROYEKSI 2019

PENDAPATAN 1.436.000.000.000 1.520.500.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.000.000.000 75.500.000.000
Hasil Pajak Daerah 14.000.000.000 14.500.000.000
Hasil Retribusi Daerah 4.500.000.000 6.000.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.500.000.000 5.000.000.000
Lain2 PAD yang syah 46.000.000.000 50.000.000.000
PENDAPATAN TRANSFER 1.367.000.000.000 1.445.000.000.000
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 1.347.000.000.000 1.425.000.000.000
Dana Perimbangan 1.072.000.000.000 1.150.000.000.000
* DBH 17.000.000.000 20.000.000.000
* DAU 710.000.000.000 780.000.000.000
* DAK 345.000.000.000 350.000.000.000
Dana Desa 275.000.000.000 275.000.000.000
DID
TRANSFER ANTAR DAERAH 20.000.000.000 20.000.000.000
Pendapatan Bag Hasil 20.000.000.000 20.000.000.000
Bantuan keuangan Provinsi -
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - -
BELANJA DAERAH 1.453.500.000.000 1.538.000.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 939.500.000.000 983.000.000.000
Belanja Pegawai 585.000.000.000 628.500.000.000
Belanja Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 1.000.000.000
U R A I AN PROYEKSI 2018 PROYEKSI 2019
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes 1.500.000.000 1.500.000.000
Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik 350.000.000.000 350.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000

BELANJA LANGSUNG 514.000.000.000 555.000.000.000
Belanja Pegawai 40.000.000.000 45.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa 160.000.000.000 170.000.000.000
Belanja Modal 314.000.000.000 340.000.000.000
SURPLUS / (DEFISIT) (17.500.000.000) (17.500.000.000)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah 20.000.000.000 20.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 20.000.000.000 20.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.500.000.000 2.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah 2.500.000.000 2.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 17.500.000.000 17.500.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - -
Sumber : Olahan Bappeda (Kertas kerja RKPD 2017)
Bupai Ende bersa a para “is a/i “DK Ende
Bupai Ende eneri a Penghargaan Juara 1 - APN Tingkat Pro . NTT Tahun 17
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini memuat penjelasan tentang Tujuan, Sasaran

dan Prioritas yang menjadi fokus pembangunan suatu
daerah. Mengingat bahwa pembangunan Tahun 2018
merupakan penjabaran Tahun Keempat atau tahun
Pemantapan, maka perumusan prioritas dan sasaran,
diarahkan dalam rangka memastikan dan memantapkan
seluruh sasaran dan target pembangunan RPJMD.
Disajikan dalam 2 (dua) bagian yaitu 1) Tujuan dan
Sasaran Pembangunan, yang menggambarkan arah
kebijakan pembangunan jangka menengah, dan 2)
Prioritas Pembangunan Daerah, yang menggambarkan
prioritas pembangunan jangka menengah pada tahun
rencana (2018).
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.
Visi ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi yaitu
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
kebudayaan, telah dirumuskan SEMBILAN AGENDA PRIORITAS yang disebut NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Bab IV -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Agenda Nawa Cita, ditetapkan STRATEGI
PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 yang dirumuskan dalam: (1) Norma Pokok
pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas Pembangunan yang dibagi dalam 3 dimensi
pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam
Tema Pembangunan.
NORMA POKOK PEMBANGUNAN

•Pembangunan bersifat holistik komprehensif memerhatikan seluruh dimensi terkait;
•Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat
untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah
(entitled society)
•Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
•Pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan
ekosistem
•Pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan justru tidak
mematikan usaha yang sudah ada
DIMENSI PEMBANGUNAN
•PEMBANGUNAN MANUSIA : Revolusi Mental (NC 8 dan NC 9) , Pendidikan,
Kesehatan dan Perumahan (NC 5)
•PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangana, kedaulatan
Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan
Industri (NC 6 dan NC 7
•PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN : antar kelompok pendapatan, Antar
Wilayah (1) Desa (2) Perbatasan (3) Tertinggal (4) Perkotaan ( NC 3)
KONDISI PERLU
•KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM (NC 4)
•KEAMANAN DAN KETERTIBAN (NC 1)
•POLITIK DAN DEMOKRASI (NC 9)
•TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI (NC 2)
Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN :

RKP 2015 : Melanjutkan reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang
berkeadilan
RKP 2016 : Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi
pembangunan yang berkualitas
RKP 2017 : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antara Wilayah
RKP 2018 : MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN
PEMERATAAN
Strategi dan pencapaian visi misi dan Agenda Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran ekonomi makro dan
pembangunan manusia dan masyarakat, serta sasaran tematik lainnya yaitu pembangunan
sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan wilayah/antarwilayah dan politik,
hukum, pertahanan dan keamanan.
Sasaran makro yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam sinergi
mendukung capaian target nasional adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. Sasaran Makro RPJMN 2015-2019
INDIKATOR MAKRO 2014

(BASELINE) 2015 2016 2017 2018 2019
PERTUMBUHAN EKONOMI 5,0 4,8 5,3** 5,5-5,9 5,8-6,6 6,4-7,4
Target Awal (RPJMN 2015-2019) 5,1 5,8 6,6 7,1 7,5 8
PENGANGGURAN (%) 5,94 6,18 5,2-5,5 5,3-5,6 5,0-5,3 4,0-4,5
Target Awal (RPJMN 2015-2019) 5,6-5,9 5,5 – 5,8 5,0-5,3 4,6-5,1 4,0-4,5
ANGKA KEMISKINAN (%) 10,96 11,13 9-10 9,5-10 8,0-9,5 7,0-8,0
Target Awal (RPJMN 2015-2019) 9-10 9,5-10,5 9 -10 8,5-9,5 7,5 – 8,5 7 -8
GINI RATIO (INDEKS) 0,41 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36
Target Awal (RPJMN 2015-2019) n.q 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36
IPM 73,8 74,8 75,3 75,7 n.a 76,3
INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT 0,59 n.a n.a n.a n.a meningkat
Sumber : Review RPJMN 2015-2019
Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan
yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Te a
pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan
infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018
mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun
antar wilayah. Semntara untuk Prioritas Pembangunan Nasional ditetapkan 10 (sepuluh)
prioritas antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4)
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7)
Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9)
Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan. Keseluruhan
prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental,
kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sepuluh Prioritas Nasional ini harus didukung oleh Program dan Kegiatan
Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas dan
didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui
pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.
4.1.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Kebijakan pembangunan Provinsi NTT kurun waktu 2014-2018 tertuang dalam Perda
Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2014-2018, dengan visi
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA
DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dengan
8 (delapan) Misi yaitu
1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan,
kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat
dijangkau seluruh masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan
mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan
hidup
6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta
perlindungan dan kesejahteraan anak
7. Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan
8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan
perbatasan.
Kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan)

agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu
Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan
Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui
4 (Empat) Strategi Pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan,
peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Terdapat 71
tujuan dan 71 sasaran pembangunan provinsi yang harus mendapat perhatian pemerintah
Kabupaten Ende dalam konteks sinergi pencapaiannya.
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende
Mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJP 2005-2025),
serta memerhatikan kondisi riil, permasalahan, dan isu-isu strategis, telah dirumuskan Visi
Kabupaten Ende dalam RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 yaitu MEWUJUDKAN
KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU
MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.
Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 5 Misi Pembangunan yaitu
1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh
Masyarakat
3) Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan
Berkelanjutan
4) Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara
Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah
Lingkungan
5) Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman,
Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat
Tabel 4.2. Hubungan Visi Misi RPJMD 2014-2019 dengan arahan RPJP 2005-2025
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
VISI RPJMD 2014-2019 VISI RPJP 2005-2025

MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE YANG MANDIRI,
DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA
MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
DAN BERKEADILAN INDONESIA
MISI RPJMD KAB. ENDE ARAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025
 MISI 1: 
TAHUN 2014-2019 ( Periode Ketiga RPJMD )
Kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang saing global;
Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi Meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu

pendidikan;
 MISI 2: 
Relevansi pendidikan serta daya saing lulusan.
Meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan status gizi.
yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh
 MISI 3: 
Masyarakat

Meningkatnya pendapatan per kapita;

Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;
Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

Memiliki ketahanan ekonomi;
Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,
perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumber
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
daya lainnya secara terencana dan terkoordinasi

serta berkelanjutan;
Peningkatan promosi wisata budaya, bahari dan

alam melalui jaringan teknologi informatika;
Mengoptimalkan potensi di bidang kelautan dan

perikanan;
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

perikanan;

Peningkatan produksi dan jaringan pemasaran;

Peningkatan SDM nelayan;
Perlindungan dan pengawasan habitat laut;

termasuk pengembangan budi daya rumput laut;
Pengembangan industri kelautan berbasis
 MISI 4: 
masyarakat.

Pembukaan daerah-daerah terisolasi dan terpencil;

Membangun, Menata, dan Meningkatkan Pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan;
Sarana dan Prasarana Penunjang secara Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi.
Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan
Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan
 MISI 5:  Peningkatan peran perempuan dan perlindungan
Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, 

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, anak;
Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha 

Memiliki ketahanan sosial, politik dan keamanan;
Meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan
dan Kehidupan Masyarakat alam melalui jaringan teknologi informatika.
Sumber: RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019(disesuaikan)
Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ditetapkan 20 tujuan dan 61 sasaran
pembangunan Kabupaten Ende, yang menjadi rujukan utama dalam penyusunanan prioritas
pembangunan tahunan (RKPD). Tujuan dan sasaran merupakan prioritas tertinggi yang
menggambarkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan.
Gambaran hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende
MISI TUJUAN SASARAN
VI“I : MEWUJUDKAN KARAKTERI“TIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DE“A DAN
KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
1. Meningkatkan 1.1. Meningkatkan Kecerdasan 1.1.1. Terciptanya Proses Pendidikan yang
Sumber Daya Masyarakat Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan
Manusia Yang termasuk Pendidikan dengan fokus pada
Berkualitas Dan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Berdaya Saing
Tinggi Dasar bagi Masyarakat Berkebutuhan
Khusus (Difabel);
1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.
1.2. Menigkatkan Akses 1.2.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar
Pendidikan yang Berkualitas secara Seimbang pada Semua Jenjang
Pendidikan dengan fokus pada Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar ;
1.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai
dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat;
1.2.3. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana
Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik
Berdasarkan Karakteristik Wilayah.
1.3. Peningkatan Partisipasi 1.3.1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan
Pemuda dalam Olahraga.
Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan 2.1. Meningkatkan Akses 2.1.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai
Pelayanan Berkualitas Kebutuhan;
MISI TUJUAN SASARAN
Kesehatan yang 2.1.2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana
Merata dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga
Terjangkau bagi Kesehatan Berdasarkan Karakteristik
Seluruh
Wilayah;
Masyarakat
2.1.3. Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang
Merata dan Berkualitas;
2.1.4. BLUD RSUD Ende Mandiri dalam
Memberikan Pelayanan Kesehatan yang
Berkualitas kepada Masyarakat.
2.2. Meningkatnya Derajat dan 2.2.1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan
Kualitas Kesehatan Balita;
Masyarakat 2.2.2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
2.2.3. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat;
2.2.4. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin;
2.2.5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat.
2.3. Membangun Kemitraan 2.3.1. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga
dalam Pelayanan Kesehatan Kesehatan Swasta;
2.3.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
dalam Bidang Kesehatan.
2.4. Pengendalian Angka 2.4.1. Meningkatnya Peserta KB Aktif;
Kelahiran 2.4.2. Penurunan Angka Unmet Need;
2.4.3. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga
Penyuluh KB;
2.4.4. Meningkatnya Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
3. Percepatan 3.1. Mengembangkan Sektor 3.1.1. Pengembangan Lahan dan peningkatan
Pembangunan Ekonomi sesuai Potensi, produksi Pertanian, Perkebunan dan
Perekonomian Kesesuaian Lahan dan Perikanan;
dan Pariwisata Karakteristik Masyarakat
3.1.2. Meningkatnya Produksi Ternak.
yang Kompetitif
dan 3.2. Mengembangkan 3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal;
Berkelanjutan Pariwisata dan Pelestarian 3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni
Budaya Lokal sesuai dengan Budaya Lokal
Potensi yang Dimiliki
3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah
3.3. Meningkatkan Kapasitas 3.3.1. Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani
Kelembagaan Ekonomi dan Nelayan;
Masyarakat 3.3.2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi
dan UMKM;
3.3.3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor
Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi
Kreatif.
3.4. Menciptakan Iklim Usaha 3.4.1. Penyediaan Payung Hukum untuk
yang Kompetitif Mendukung Investasi;
3.4.2. Meningkatnya akses terhadap Informasi
Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro
Berbasis Potensi Desa;
3.4.3. Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Masyarakat yang Berkualitas;
3.4.4. Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan.
3.5. Meningkatnya Kemandirian 3.5.1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Keuangan Daerah (PAD);
3.5.2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap
PAD.
MISI TUJUAN SASARAN
4. Membangun, 4.1. Meningkatkan Akses 4.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
Menata, dan Masyakat terhadap dan Perhubungan;
Meningkatkan Infrastruktur dan 4.1.2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Sarana dan Kebutuhan Dasar
Jembatan;
Prasarana
Penunjang 4.1.3. Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk
secara Pertanian;
Kuantitatif 4.1.4. Meningkatnya Akses Listrik untuk
maupun Masyarakat;
Kualitatif sesuai 4.1.5. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk
Potensi dan Masyarakat;
Kebutuhan
4.1.6. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi
Daerah yang
Ramah Masyarakat.
Lingkungan 4.2. Meningkatkan Kualitas 4.2.1. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di
Pengelolaan Lingkungan Perumahan Warga;
Hidup secara Berkelanjutan 4.2.2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana
Pengelolaan Persampahan;
4.2.3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perkotaan;
4.2.4. Meningkatnya Pengendalian terhadap
Kerusakan Lingkungan.
5.1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan
5. Menciptakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
Pemerintahan
5.1. Menyelenggarakan 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
yang Bersih,
Transparan Pemerintahan yang Bersih, Keuangan Daerah;
dan Transparan dan Berkualitas 5.1.3. Meningkatnya Penyelenggaran
Berkualitas Pemerintahan yang Berkualitas;
serta Rasa 5.1.4. Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan
Aman, Tertib Perwakilan Rakyat Daerah.
dan Nyaman
bagi 5.2. Menciptakan Aparatur 5.2.1. Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai
Pengembanga Pegawai Negeri Sipil yang
Kompetensi
n Usaha dan Berkompoten
Kehidupan
5.3.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan
Masyarakat 5.3. Menjamin Penegakkan Anak;
Hukum, HAM, Perlindungan
5.3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial
Perempuan dan Anak dan
Kemasyarakatan;
Perlindungan Sosial
5.3.3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana
5.4.1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Masyarakat yang Pancasilais;
5.4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Masyarakat;
Tertib, dan Nyaman bagi 5.4.3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan
Kehidupan Bermasyarakat Masyarakat;
5.4.4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Catatan Sipil bagi
Masyarakat.
5.5. Meningkatkan Kerjasama 5.5.1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan

antar Lembaga (Keagamaan, Lembaga Perguruan Tinggi;
Adat, Kemasyarakatan/ 5.5.2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan
LSM, Ormas dan Perguruan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga
Tinggi) Swasta.
5.6.1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat
5.6. Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Daerah;
Masyarakat dalam 5.6.2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi
Pembangunan Daerah Masayarakat dalam Pembangunan Desa dan
Kelurahan.
Sumber: RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018
Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2018, merupakan penjabaran program
pembangunan Kabupaten Ende (TRI WARNA PEMBANGUNAN/TIWU TELU), yang disusun
untuk menjawab isu strategis pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende pada
tahun 2018. Prioritas Pembangunan memuat program unggulan Bupati /Wakil Bupati Ende
periode 2014-2019 dan program prioritas seluruh OPD lingkup Pemkab Ende.
Sejalan dengan ketentuan, tidak semua program pembangunan daerah dirumuskan
menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunanan menekankan pada program yang
secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD (241 indikator),
bersifat mendesak dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian kinerja. Program
yang mengarah pada sasaran RPJMD yang belum signifikan pencapaiannya, menjadi fokus
utama, selain tetap memerhatikan sasaran yang telah berjalan sesuai rencana.
Prioritas pembangunan Tahun 2018 menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan
masing-masing program (berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagamana diuraikan
pada Bab III) dan dijabarkan oleh OPD dalam rincian program dan kegiatan. Pada tataran
pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan diarahkan untuk
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi NTT.
4.2.1. Perumusan Prioritas Pembangunan
Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan
pembangunan Kabupaten Ende, dihubungkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD) dan kemungkinan perubahannya. Secara teknis perumusan Prioritas Pembangunan
Tahun 2018 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD dan permasalahan (sebagaimana
disajikan pada Bab II), perkiraan maju pada RKPD 2017, memerhatikan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi NTT (sebagaimana disajikan pada Bab IV.1), serta
perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang relevan.
Tahapan perumusan Prioritas Pembangunan 2018 adalah sebagai berikut:
1. Review pencapaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD sampai tahun berjalan,
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2016 dan perkiraan
sampai tahun 2017 sebagaimana disajikan pada Bab II RKPD dan perkiraan maju OPD
dalam RKPD Tahun 2017;
2. Telahaan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2018, prioritas pembangunan
Provinsi NTT dalam RKPD 2018
3. Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada bagian
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan (Bab III RKPD)
4. Review Kebijakan Umum RPJMD dan Program Pembangunan Daerah
5. Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2018
review
• KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH •PRIORITAS
• PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN
• TRIWARNA PEMBANGUNAN
• TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI,
PEMBANGUNAN (TIWU
• KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TELU)
• KERANGKA PENDANAAN RKPD 2018
RPJMD 2014-
2019
A. Review Kinerja RPJMD dan Perkiraan Maju
Berdasarkan hasil review capaian pelaksanaan RKPD dan perkiraan maju pada
RKPD 2017, disimpulkan beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas
pembangunan Tahun 2018 antara lain:
1) Perlunya penyesuaian kinerja dan anggaran untuk percepatan capaian target
RPJMD yang belum maksimal. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah mencapai
target tetap dijaga konsistensi pencapaian sesuai arahan RPJMD
2) Adanya kegiatan baru (inisiatif baru) yang diarahkan dalam rangka mempercepat
capaian indikator, serta merupakan arahan kebijakan nasional dan provinsi,
sepertinya lanjutan Tour de Flores, pengembangan industri berbasis kawasan,
pengembangan pariwisata flores, deregulasi dan fokus pembangunan infrastruktur
3) Adanya usulan masyarakat melalui PIDES/PIKEL, kunjungan kerja bupati dan Wakil
Bupati, pokok-pokok pikiran DPRD yang harus diakomodir.
4) Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program)
5) Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian
perkiraan maju RKPD Tahun 2017.
B. Telaahan RKP Tahun 2018
1) Tema RKP 2018 : Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan
Pemerataan. Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan
percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi
ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.
2) Pendekatan Penyusunan RKP
Pendekatan penyusunan RKP 2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan
kebijakan Money Follow Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif,
dan Spasial, dengan memperhatikan pada: pertama, perkuatan perencanaan dan
penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional
dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara
Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Kedua, pengendalian perencanaan, yang
dilakuka de ga e yusu proyek prioritas pe ba gu a hi gga “satua 3”
untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan
perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek
prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi
sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BelanjaK/L dan Pemerintah Daerah maupun
Dana Alokasi Khusus (DAK).
3) Prioritas Pembangunan Nasional
Terdapat 10 Prioritas Nasional untuk perencanaan Tahun 2018 antara lain: (1)
Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan
Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7)
Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9)
Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.
Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan
yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata
kelola pemerintahan yang baik.
10 (sepuluh) Prioritas Nasional tersebut diuraikan ke dalam 30 (tiga puluh) Program
Prioritas, yakni:
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
9. Pengembangan 3 KI
10. Pengembangan 5 KEK
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
15. Peningkatan Produksi Pangan
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
25. Reforma Agraria
26. Percepatan Pembangunan Papua
27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi
Selain itu, pada 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan Asian
Para Games 2018. Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas nasional
tersebut, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental,
kesetaraan gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola
pemerintahan yang baik.
C. Telahaan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018

1) Tema RKPD Provinsi NTT : Memantapkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang
bertumpu pada Sumber Daya Manusia Berkualitas serta Pemanfaatan Teknologi
dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai.
2) Prioritas Pembangunan Provinsi NTT
a. Pembangunan Pendidikan
b. Pembangunan Kesehatan
c. Pembangunan Ekonomi dan pariwisata
d. Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas
e. Pembangunan Infrastruktur
f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
g. Pembangunan Kelautan dan Perikanan
h. Penanganan masalah Kemiskinan, Perbatasan dan Penanganan/mitigasi Bencana
D. Kemampuan Keuangan Daerah
Besaran kemampuan keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka
menjawab Prioritas Pembangunan sebesar Rp 1.456.000.000.000,- sebagaimana telah
dirumuskan pada Bab III RKPD.
E. Review Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD
Secara umum kebijakan pokok dalam proses pelaksanaan, percepatan dan
pemantapan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Ende adalah optimalisasi peran
dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan Model Segitiga
Membangun Kabupaten Ende yaitu:
a. Segitiga Pendekatan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat,
pemerintah dan DPRD
b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi triparted antara
eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat
dan yudikatif dalam tataran penegakan hukum.
c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara
pemerintah sebagai pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana
Kalo) dan tokoh agama selaku pemimpin umat
Sementara itu, Program Pembangunan Kabupaten Ende sebagaimana telah
ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 disebut TRI WARNA PEMBANGUNAN atau TIWU
TELU. TIWU TELU meliputi: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Ekonomi dan
Pariwisata, yang didukung 2 program penunjang yaitu 4) Infrastruktur dan Lingkungan
Hidup; dan 5) Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban. Secara substansi
TIWU TELU berisikan program strategis terkait pencapaian Visi dan Misi, dan program
operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan TIWU TELU meliputi 1) Program
Rutin Perkantoran dan 2) Program terkait urusan pemerintahan (wajib dan pilihan).
Sementara itu dalam konteks program prioritas diterjemahkan dalam 2 (dua) bagian
yaitu:
1. Program Pembangunan Daerah: merupakan program unggulan daerah yang disebut
Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK)
a. Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL)
Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD,
berisikan program dan kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada
Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan sasaran RPJMD merupakan
penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan indikator
alokasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan minimal 750 juta – 1 Milyard. Pada
tataran bidang pembangunan merupakan penjabaran TIWUTELU, dengan
proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut:
1) Pendidikan : 20 %
2) Kesehatan : 10 %
3) Ekonomi dan Pariwisata : 25 %
1) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup : 35 %
2) Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat, KUM, HAM dan Kamtib : 10 %
b. Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab
pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti
rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan
partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam RKPD.
c. Program terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam
membangun yang meliputi program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh
adat dan tokoh masyarakat (Penjabaran Model Segitiga Membangun Ende).
d. Program terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi
pembangunan jalan paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif,
program pengembangan sistem informasi komoditi, program pengembangan
kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan even skala
kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan
Peringatan Hari Lahir Pancasila.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya, merupakan program
terkait pemenuhan layanan dasar dan mendukung program prioritas provinsi dan
nasional. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan prioritas
urusan yang belum tercakup dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang
antara lain meliputi pelayanan kesehatan rujukan (RSUD), perencanaan dan statistik
daerah, pengembangan perhubungan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat, pelayanan
pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah, pengelolaan dan
pengawasan keuangan daerah, mitigasi dan penanganan bencana, pelayanan
informasi penyelenggaraan pemerintahan.
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2018

Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada subbab 4.2.1, serta
memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan (sub bab 4.1.3), ditetapkan 5 (lima)
Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2018 yaitu
1. Prioritas Pendidikan
2. Proritas Kesehatan
3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
5. Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban
Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam hubungan dengan Program
Pembangunan Daerah (TIWU TELU) digambarkan dalam keterkaitan sebagaimana disajikan
pada tabel berikut.
Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan 2018
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/TIWU PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2018)
TELU (RPJMD 2014-2019) TAHUN 2018
A Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan (P3DK)
1 Program Percepatan Pembangunan Prioritas terkait Usulan Pides/Pikel dan Pokir DPRD
Desa/Kelurahan (melalui alokasi PIDES/PIKEL 1. Prioritas Pendidikan
minimal 750 juta – 1 Milyard per
2. Prioritas Kesehatan
desa/kelurahan) dan Percepatan
3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
Pembangunan Kecamatan melalui alokasi
4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Pagu Kewilayahan Kecamatan (PIK)
5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan
Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum
dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban (terpilih)
2 Program terkait penguatan partisipasi Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan,
kelompok masyarakat dalam membangun pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta
Ende keamanan dan ketertiban
3 Program terkait upaya pengembangan 1. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
ekonomi masyarakat 2. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
B. Program terkait Penyelenggaraan Umum 1. Prioritas Pendidikan (top down SKPD/BTL)
Pemerintahan 2. Prioritas Kesehatan (layanan rujukan dan top
down)
3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (top down/BTL)
4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (top
down/LH)
5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan
Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum
dan HAM, serta keamanan dan ketertiban
Secara skema digambarkan dalam diagram berikut :
Gambar 4.1. Program Pembangunan Daerah Tahun 2018
Selanjutnya masing-masing Prioritas Pembangunan, dijelaskan dalam program

prioritas. Untuk menjamin program prioritas, mampu menjawab tujuan dan sasaran
pembangunan sesuai prioritas berkenan, penyajian diawali dengan uraian strategi dan arah
kebijakan, diikuti dengan penyajian rincian program prioritas, sasaran yang dituju, kinerja
(indikator dan target), kategori prioritas, dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi,
dan SKPD penanggungjawab.
Sementara itu terkait Pendekatan Holistik-tematik, Integrasi dan Spasial dalam

perumusan program prioritas RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018 djelaskan sebagai berikut:
1. Holistik Tematik diimplementasikan pada perumusan program dan kegiatan yang
terintegrasi antar SKPD. Proses penggalian usulan Pides/Pikel dari masing-masing
desa/kelurahan diarahkan untuk menjawab program tiwu telu yaitu pendidikan, kesehatan,
ekonomi dan pariwisata, yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup,
serta reformasi birokrasi, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, hukum HAM dan
keamanan dan ketertiban.
2. Sejalan dengan implementasi pendekatan holistik dan tematik, dihasilkan usulan program
yang terintegrasi, misalnya pembangunan sekolah, disinergikan dengan pembangunan jalan
dan fasilitas air bersih ke lokasi sekolah.
3. Pendekatan spasial diarahkan bahwa usulan yang disampaikan harus memastikan detail
lokasi, berskala desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kawasan), skala kecamatan, dan
skala kabupaten.
Gambar 4.2. Pendekatan Perencanaan Prioritas Pendidikan
Gambar 4.3. Pendekatan Perencanaan Prioritas Kesehatan
Gambar 4.4. Pendekatan Perencanaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
Gambar 4.5. Pendekatan Perencanaan Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Gambar 4.6 Pendekatan Perencanaan Prioritas Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberdayaan Masy, Hukum,
HAM dan Kamtib
PENJELASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KE DALAM PROGRAM PRIORITAS
Penyajian masing-masing Prioritas Pembangunan PERUMUSAN KEGIATAN

meliputi 3 bagian sebagai berikut: BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS
 SETIAP OPD MERUJUK TANGGUNGJAWABNYA SESUAI

1) Arah Kebijakan
2) Uraian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah DENGAN PROGRAM PRIORITAS.
Kebijakan, yang menggambarkan hubungan tujuan,  PROGRAM PRIORITAS DITERJEMAHKAN DALAM
sasaran yang harus dicapai, serta bagaimana upaya KEGIATAN, DENGAN MEME‘HATIKAN SASA‘AN DAN
TA‘GET KINE‘JA’.
 SETIAP OPD MEMAHAMI TUJUAN DARI SETIAP SASARAN
atau cara dalam mencapai tujuan dan sasaran
 SETIAP OPD MEMAHAMI BAGAIMANA CARA MENCAPAI
pembangunan
3) Uraian Program Prioritas, yang menggambarkan TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN STRATEGI DAN
Program, Sasaran, kinerja, kategori prioritas, ARAH KEBIJAKAN
dukungan sinkronsasi dengan prioritas nasional dan  DALAM RANGKA SINERGISITAS DENGAN PEMERINTAH
provinsi dan OPD Penanggungjawab. PUSAT (KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT),
MEMAHAMI PULA ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG
TERKAIT PRIORITAS BIDANG SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
OPD
Keterangan Prioritas Nas dan Provinsi untuk penyajian Tabel
Prioritas Nasional: ILUSTRASI PENERAPAN

 Pendidikan (N1)
 Kesehatan (N2)  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
 Perumahan dan Permukiman (N3)
 BAGAIMANA MENERJEMAHKAN PROGRAM INI DALAM

 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (N4)
 Ketahanan Energi (N5)
KEGIATAN, SEHINGGA MENJAWAB TUJUAN DAN SASARAN

 Ketahanan Pangan (N6)
SALAH SATU SASARAN ADALAH TERPENUHINYA
 Penanggulangan Kemiskinan (N7)
KESEJAHTERAAN DAN SARANA PRASARANA
 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (N8)
PENDUKUNG BAGI TENAGA PENDIDIK
 Pembangunan Wilayah (N9)
BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH

 Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan (N10)

STRATEGI (CARA) : MENYEDIAKAN INSENTIF DAN
Pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender,
SARANA PRASARANA BAGI TENAGA PENDIDIK
perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang
YANG BERTUGAS DIWILAYAH TERPENCIL DAN
baik (NP 11)
PEDALAMAN, DENGAN ARAH KEBIJAKAN :
Prioritas Provinsi: PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI TENAGA
 Pembangunan Pendidikan (P1) PENDIDIK DI WILAYAH TERPENCIL DAN
 Pembangunan Kesehatan (P 2) PEDALAMAN.
 Pembangunan Ekonomi dan pariwisata (P3)  SASARAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN
 Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas (P4) AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS.
 Pembangunan Infrastruktur (P5)  KEGIATAN YANG HARUS DIRENCANAKAN:
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P6) PEMBANGUNAN MESS GURU yang diarahkan untuk
 Pembangunan Kelautan dan Perikanan (P7) diprioritaskan pada sekolah-sekolah di WILAYAH
 Penanganan masalah Kemiskinan, Perbatasan dan Penanganan/ TERPENCIL DAN PEDALAMAN. (RUJUKAN LOKASI
mitigasi Bencana (P7) BERDASAR PERATURAN BUPATI TTG KETEGORI WILAYAH)
Bagian ini menjadi rujukan dan pedoman bagi OPD untuk dapat merumuskan
kegiatan secara lebih terukur dan tepat sasaran
.
Prioritas Pendidikan
ARAH KEBIJAKAN
1) Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan
2) Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
3) Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
4) Penyediaan bahan bacaan yang bermutu
5) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai
6) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang layak untuk proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan
7) Pemberantasan buta huruf
8) Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan
9) Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik
10) Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman
11) Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman
12) Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan
13) Pembinaan dan Pengembangan kegiatan olahraga bagi kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan
Tabel 4.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS PENDIDIKAN)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
MENINGKATKAN Terciptanya Proses Pendidikan Menyelenggarakan proses pendidikan Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada
KECERDASAN MASYARAKAT yang Berkualitas pada Semua bermutu yang mampu menghasilkan semua jenis dan jenjang pendidikan
Jenjang Pendidikan termasuk lulusan yang berkualitas pada semua jenis
Pendidikan dengan fokus pada dan jenjang pendidikan dengan fokus pada Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan jenjang pendidikan
Pendidikan Dasar bagi Dasar termasuk pendidikan berkebutuhan
Masyarakat Berkebutuhan khusus (difabel) Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
Khusus (Difabel)
Meningkatnya Minat Baca Meningkatkan sarana dan prasarana
Penyediaan bahan bacaan yang bermutu
Masyarakat perpustakaan serta memotivasi minat baca
masyarakat
Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai
MENINGKATKAN AKSES Terpenuhinya Sarana dan Meningkatkan kualitas sarana dan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang layak untuk proses
PENDIDIKAN YANG Prasarana Belajar secara prasarana pendidikan belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan
BERKUALITAS Seimbang pada Semua Jenjang
Pendidikan
Meningkatnya Akses Pendidikan Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pemberantasan buta huruf
sesuai dengan Potensi dan pendidikan sejak usia dini
Kebutuhan Masyarakat Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan
Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Menyediakan Insentif dan Sarana Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan
Sarana Prasarana Pendukung Prasarana bagi tenaga pendidik yang pedalaman
bagi Tenaga Pendidik betugas di wilayah terpencil dan
Berdasarkan Karakteristik pedalaman Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan
Wilayah pedalaman
Meningkatnya Pembinaan Meningkatkan keterlibatan generasi muda
MENINGKATKAN Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan
Kepemudaan dan Olahraga secara aktif dalam pembangunan melalui
PARTISIPASI PEMUDA kegiatan kepemudaan dan olahraga
DALAM PEMBANGUNAN Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga bagi Kaum muda dari tingkat desa dan
DAERAH kelurahan
Tabel 4.6 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan OPD Penanggungjawab (PRIORITAS PENDIDIKAN)
PROGRAM
Capaian
PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS Kategori Sinkronisasi
sampai TARGET TARGET
NO TAHUN 2018 (RPJMD PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR Kebijakan Pendanaan OPD
dengan 2017 2018
2014-2019) DAERAH (RKPD)
2016 Nas
TAHUN 2018 PU PPL Prov
PRIORITAS
I
PENDIDIKAN
Dinas P dan K,
Persentase Dinas/ Kantor Dinas
Meningkatnya
yang menyelenggarakan Kepemudaan
(Program-program Rutin (Program-program Penyelenggaran
1 administrasi dan 100 100% 100% v N1 P1 Rp 8.540.119.717 dan Olahraga
Perkantoran) Rutin Perkantoran) Pemerintahan yang
pemerintahan dengan dan Dinas
Berkualitas
baik Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya Akses Persentase siswa yang
Program 67,76% 64.85% 67,40%
Program Pendidikan Pendidikan sesuai mengikuti PAUD
2 Pendidikan Anak v N1 P1 2.312.000.000 Dinas P dan K
Anak Usia Dini dengan Potensi dan
Usia Dini Angka Melek Huruf 97,08% 95.03% 95,06%
Kebutuhan Masyarakat
3 Program Wajib Program Wajib Terciptanya Proses
Rasio Guru berbanding
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Pendidikan yang 881 770 770 v N1 P1 36.128.102.086 Dinas P dan K
murid SD/MI
Sembilan Tahun Sembilan Tahun Berkualitas pada Semua
Jenjang Pendidikan
termasuk Pendidikan
bagi Masyarakat Rasio Guru berbanding
886 930 937 v
Berkebutuhan Khusus murid SMP/MTs
(Difabel
Rasio ketersediaan
sekolah berbanding
102 97 97 v
penduduk usia sekolah
untuk SD/MI
Rasio ketersediaan
Terpenuhinya Sarana
sekolah berbanding
dan Prasarana Belajar 55 59 59 v
penduduk usia sekolah
secara Seimbang pada
untuk SMP/MTs
Semua Jenjang
Persentase ruang kelas
Pendidikan
SD/MI yang kondisinya 79,34% 73.84% 80,28% v
Baik/Layak
SMP/MTs yang kondisi 80,06% 100% 100% v
bangunannya baik/layak
Meningkatnya Akses Angka Partisipasi Kasar
112,96% 111.60% 110,19% v
Pendidikan sesuai (APK) SD/MI
PROGRAM
Capaian
dengan 2017 2018
2016 Nas
dengan Potensi dan Angka Partisipasi (APK)
96,52% 100.37% 100,18% v
Kebutuhan Masyarakat SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni
92,20% 98.46% 98,88% v
(APM) SD/MI/Paket A
64,01% 73.49% 75,98% v
(APM) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi
922 985 989 v
Sekolah SD/MI
Angka Partisipasi
640 760 760 v
Sekolah SMP/MTs
Angka Putus Sekolah
0,03% 0.31% 0,26% v
(APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah
0,07% 0.36% 0,30% v
(APS) SMP/MTs
Angka Melanjutkan dari
93,22% 100.0% 100% v
SD/MI ke SMP/MTs
Terpenuhinya
Kesejahteraan dan Penyediaan Rumah
Sarana Prasarana Mess Guru bagi Guru
7,51% 9% 12% v
Pendukung bagi Tenaga tetap pada wilayah
Pendidik Berdasarkan terpencil dan pedalaman
Meningkatnya Akses
Program
Program Pendidikan Non Pendidikan sesuai
5 Pendidikan Non Angka Melek Huruf 97,08% 95.03% 95,05% v N1 P1 650.500.000 Dinas P dan K
Formal dengan Potensi dan
Formal
Kebutuhan Masyarakat
Meningkatnya Akses
Pendidikan sesuai dengan
6 Pendidikan Luar Biasa Angka Melek Huruf 97,08% 95.03% 95,05% N1 P1
Potensi dan Kebutuhan
Masyarakat
Terciptanya Proses Guru SD/MI yang
Pendidikan yang memenuhi kualifikasi 68,62% 22.72% 22,78% v
Program
Berkualitas pada Semua S1/D-IV
Program Peningkatan Peningkatan Mutu
Jenjang Pendidikan
7 Mutu Pendidik dan Pendidik dan N1 P1 2.654.500.000 Dinas P dan K
termasuk Pendidikan Guru SMP/MTs yang
Tenaga Kependidikan Tenaga
bagi Masyarakat memenuhi kualifikasi 87,69% 83.38% 83,52% v
Kependidikan
Berkebutuhan Khusus S1/D-IV
(Difabel)
PROGRAM
Capaian
dengan 2017 2018
2016 Nas
Terciptanya Proses
Pendidikan yang Angka Kelulusan SD/MI 99,29% 99.11% 99,28% v
Program Berkualitas pada Semua
Program Manajemen Manajemen Jenjang Pendidikan
8 N1 P1 1.240.000.000 Dinas P dan K
Pelayanan Pendidikan Pelayanan termasuk Pendidikan
Pendidikan bagi Masyarakat Angka Kelulusan
98,98% 98.53% 98,96% v
Berkebutuhan Khusus SMP/MTs
(Difabel)
Program Pengembangan
Cakupan Pembinaan
9 dan Keserasian Kebijakan 33,33% 100% 100%
kegiatan kepemudaan
Pemuda
Program Dinas
Program peningkatan Cakupan Pembinaan
10 peningkatan peran 33,33% 100% 100% v N1 P1 606.100.000 Kepemudaan
peran serta kepemudaan kegiatan kepemudaan
serta kepemudaan dan Olahraga
Program peningkatan
upaya penumbuhan
Cakupan Pembinaan
11 kewirausahaan dan 33,33% 100% 100%
kegiatan kepemudaan
kecakapan hidup
pemuda
Program upaya
Cakupan Pembinaan
12 pencegahan 25,00% 100% 100%
Meningkatnya kegiatan olahraga
penyalahgunaan narkoba
Pembinaan
Program Kepemudaan dan
Program Pengembangan Pengembangan Olahraga Dinas
Cakupan Pembinaan
13 Kebijakan dan Kebijakan dan 25,00% 100% 100% v N1 P1 82.200.000 Kepemudaan
kegiatan olahraga
Manajemen Olahraga Manajemen dan Olahraga
Olahraga
Program
Program Pembinaan dan Dinas
Pembinaan dan Cakupan Pembinaan
14 Pemasyarakatan 25,00% 100% 100% v N1 P1 751.700.000 Kepemudaan
Pemasyarakatan kegiatan olahraga
Olahraga dan Olahraga
Olahraga
Program
Program Peningkatan Peningkatan Dinas
Cakupan Pembinaan
15 Sarana dan Prasarana Sarana dan 25,00% 100% v N1 P1 686.450.000 Kepemudaan
kegiatan olahraga
Olahraga Prasarana dan Olahraga
Olahraga
PROGRAM
Capaian
dengan 2017 2018
2016 Nas
Dinas
Persentase pengunjung Perpustakaan
27,18% 26.61% 27,73% v
perpustakaan per tahun dan Kearsipan
Daerah
Dinas
Koleksi buku yang
Perpustakaan
Program tersedia di perpustakaan 94,83% 96.88% 100,00% v
dan Kearsipan
Program Pengembangan Pengembangan daerah
Meningkatnya Minat Daerah
16 Budaya Baca dan Budaya Baca dan N1 P1 1.214.000.000 Dinas
Baca Masyarakat Persentase Ketersediaan
Pembinaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan Perpustakaan Desa dan v
dan Kearsipan
Kelurahan
Daerah
Dinas
Koleksi Buku yang
Perpustakaan
Tersedia di Perpustakaan v
dan Kearsipan
Desa dan Kelurahan
Daerah
Prioritas Kesehatan
ARAH KEBIJAKAN
 Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan
 Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dengan kemampuan
fiskal dan ketenagaan serta sarana dan prasarana pendukungnya
 Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman
 Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman
 Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan serta pendistribusian di sarana kesehatan
 Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya, yang disesuaikan dengan
kapasitas fiskal daerah
 Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil dan pedalaman
 Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende
 Pengembangan layanan kesehatan spesialistik menuju rumah sakit rujukan daratan Flores Lembata
 Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-daratan Flores-Lembata
 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak
 Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil/ pedalaman
 Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita
 Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
 Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB
 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan
 Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin
 Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
 Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman
 Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraaan kesehatan
 Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, dan Rumah Tunggu bagi ibu hamil
 Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas Kesehatan
 Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi
 Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB
 Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan
 Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan
 Pembinaan keluarga peserta KB
 Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga Sejahtera
Tabel 4.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS KESEHATAN)
Meningkatkan Akses Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan
Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Sarana dan
Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya
yang Berkualitas Prasarana Pelayanan Kesehatan
berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dengan
yang Berkualitas sesuai Kebutuhan
kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan prasarana pendukungnya
Terpenuhinya Kesejahteraan dan Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan
Menyediakan Insentif dan sarana prasana
Sarana Prasarana Pendukung bagi pedalaman
pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di
Tenaga Kesehatan Berdasarkan Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah
wilayah terpencil dan pedalaman
Karakteristik Wilayah terpencil dan pedalaman
Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan serta
pendistribusian di sarana kesehatan
Meningkatkan upaya pemenuhan jumlah, jenis,
Terpenuhinya Tenaga Kesehatan Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk
kompetensi, mutu dan distribusi tenaga kesehatan
yang Merata dan Berkualitas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya,
secara berkeadilan
yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah
Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah
terpencil dan pedalaman
BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende
Memberikan Pelayanan Kesehatan Pengembangan layanan kesehatan spesialistik menuju rumah sakit rujukan daratan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD
yang Berkualitas kepada Flores Lembata
yang berkualitas kepada masyarakat
Masyarakat Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-
daratan Flores-Lembata
Meningkatnya Derajat Penurunan Angka Kematian Ibu, Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian
dan Kualitas Kesehatan Bayi dan Balita dan anak ibu, bayi baru lahir dan anak
Masyarakat Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing tenaga
Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil dan pedalaman
Mendorong terwujudnya pengambilan keputusan di
Meningkatnya Status Gizi
tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan gizi Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita
Masyarakat
masyarakat
Meningkatkan upaya pengendalian dan Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Penurunan Angka Kesakitan
penanggulangan penyakit menular dan tidak Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak
Masyarakat
menular menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya Pelayanan Meningkatkan jumlah dan jangkauan pelayanan serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan
Kesehatan Masyarakat Miskin kesehatan masyarakat miskin
Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin
Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Lingkungan dan Perilaku Hidup
perilaku hidup sehat (STBM)
Sehat
Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman
Melaksanakan kemitraan dengan lembaga swasta

Meningkatnya Kerjasama dengan dalam mendukung program dan kegiatan Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam
Lembaga Kesehatan Swasta pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai penyelenggaraaan kesehatan di Kabupaten Ende
Membangun Kemitraan
masalah di bidang kesehatan
dalam Pelayanan
Kesehatan Meningkatnya Partisipasi
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, dan
kesehatan Rumah Tunggu bagi ibu hamil
Kesehatan
Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas
Berencana kepada masyarakat secara berkualitas Kesehatan
Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi

Penurunan Angka Unmet Need Meningkatkan pelayanan kepada unmet need
Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB
Pengendalian Angka
Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan
Kelahiran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh KB
Tenaga Penyuluh KB sesuai standar kebutuhan
Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan
Pembinaan keluarga peserta KB

Meningkatnya Ketahanan dan Meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan
Kesejahteraan Keluarga keluarga peserta KB Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi
keluarga Sejahtera
Tabel 4.8 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan OPD Penanggungjawab (PRIORITAS KESEHATAN)
PROGRAM PRIORITAS Capaian Kategori Sinkronisasi

PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN sampai TARGET TARGET Kebijakan
NO TAHUN 2018 (RPJMD SASARAN INDIKATOR Pendanaan OPD
DAERAH (RKPD) dengan 2017 2018
2014-2019)
TAHUN 2018 2016
PU PPL Nas Prov
PRIORITAS
II
KESEHATAN
Dinkes, RSUD
Persentase Dinas/ Kantor yang dan Dinas
(Program-program (Program-program Meningkatnya Penyelenggaran Rp
1 menyelenggarakan administrasi 100 100% 100% v N2 P2 Pengendalian
Rutin Perkantoran) Rutin Perkantoran) Pemerintahan yang Berkualitas 8.964.984.226
dan pemerintahan dengan baik Penduduk dan
KB
Program Obat dan Program Obat dan Mencakup beberapa sasaran Dukungan terhadap pencapaian
2 v N2 P2 Dinkes
Perbekalan Kesehatan Perbekalan Kesehatan program terkait berbagai indikator Kesehatan 2.430.841.600
Menurunnya Kasus Kematian
11 4 3 v Dinkes
Ibu;
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
20 7.00 5,00 v Dinkes
(Angka Kematian Bayi);
Cakupan komplikasi kebidanan
Penurunan Angka Kematian 100,00% 100% 100% v Dinkes
yang ditangani;
Ibu, Bayi dan Balita
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang 86,67% 99.00% 100,00% v Dinkes
memiliki kompetensi kebidanan;
Cakupan neonatal dengan
100,00% 100% 100% v Dinkes
komplikasi yang ditangani;
Program Upaya Program Upaya
3 Cakupan penemuan dan N2 P2
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 19.307.875.971
penanganan penderita (pasien 18,85% 90.77% 100,00% v Dinkes
baru) penyakit TBC BTA +
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit 100,00% 100% 100% v Dinkes
Penurunan Angka Kesakitan DBD;
Masyarakat Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita penyakit: 0,011% 0.007% 0,006% v Dinkes
AFP.
Cakupan penjaringan kesehatan
97,63% 100% 100% v Dinkes
siswa SD dan setingkat;
Meningkatnya Pelayanan Cakupan Pelayanan Kesehatan
46,63% 84.58% 93,04% v Dinkes
Kesehatan Masyarakat Miskin Dasar Masyarakat Miskin
PROGRAM PRIORITAS
2014-2019)
TAHUN 2018 2016
PU PPL Nas Prov
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien Masyarakat 0,90% 0.70% 0,88% v Dinkes
Miskin
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya kualitas hygiene
Program Pengawasan Program Pengawasan
4 Kesehatan Lingkungan dan sanitasi tempat pengolahan 41,75% 61.29% 67,03% v N2 P2 Dinkes
Obat dan Makanan Obat dan Makanan 50.120.000
Perilaku Hidup Sehat makanan/minuman
11 4 3 v
Ibu;
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
20 7 5 v
(Angka Kematian Bayi);
Penurunan Angka Kematian
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0
Ibu, Bayi dan Balita 16 7 6 ˅
- 28 hari)
Program Promosi Program Promosi
Cakupan Kunjungan Bayi; 80,27% 102.54% 92,96% ˅
Kesehatan dan Kesehatan dan
5 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil N2 P2 Dinkes
Pemberdayaan Pemberdayaan 45,20% 97.57% 98,67% ˅ 473.064.604
Masyarakat Masyarakat K4;
Cakupan Pemberian Makanan
Meningkatnya Pelayanan
Pendamping ASI pada Anak usia 0,00% 100.00% 100,00% v
Kesehatan Masyarakat Miskin
6-24 bulan Keluarga Miskin.
Meningkatnya Partisipasi Rasio Posyandu per Satuan Balita 34,19 60.63 66,67 v
Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif 97,06% 93.10% 100,00% v
Persentase balita gizi buruk; 0,46% 0.43% 0,37% v
Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi Meningkatnya Status Gizi
6 Cakupan Balita Gizi Buruk N2 P2 Dinkes
Masyarakat Masyarakat Masyarakat 100,00% 100.00% 100% v 1.853.718.163
mendapat perawatan.
Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita penyakit: 65,14% 100,00% 100,00% v
Masyarakat
Diare
Program Program Meningkatnya Kualitas Air
7 Pengembangan Pengembangan Minum yang Memenuhi Syarat 52,94% 40.18% 44,20% v N2 P2 Dinkes
Meningkatnya Kualitas 600.195.000
Lingkungan Sehat Lingkungan Sehat Kesehatan;
Kesehatan Lingkungan dan
Meningkatnya Jumlah Desa yang
Perilaku Hidup Sehat
Melaksanakan Sanitasi Total 46,76% 9.35% 10,07% v
Berbasis Masyarakat (STBM).
Program Pencegahan Program Pencegahan Cakupan Desa/kelurahan
8 dan Penanggulangan dan Penanggulangan Universal Child Immunization 73,38% 93.53% 100,00% v N2 P2 Dinkes
Ibu, Bayi dan Balita 920.851.646
Penyakit Menular Penyakit Menular (UCI)
PROGRAM PRIORITAS
2014-2019)
TAHUN 2018 2016
PU PPL Nas Prov
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
100,00% 100,00% 100% v
penyelidikan epidemiologi <24
Penurunan Angka Kesakitan jam;
Dinkes
Masyarakat Cakupan pelayanan penderita
100,00% 100.00% 100% v
HIV/AIDS.
Angka Kejadian Malaria (per
5,52 16.14 14,48 v
1.000 penduduk)
Rasio dokter per satuan
0,114 0.162 0,165 v
penduduk;
Terpenuhinya Tenaga
Program Standarisasi Program Standarisasi Rasio Bidan per satuan
9 Kesehatan yang merata dan 0,89 1.25 1,30 v N2 P2 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan penduduk; 1.545.000.000
berkualitas
Rasio Perawat per satuan
0,78 1.42 1,42 v
penduduk;
Rasio Puskesmas per satuan
0,09 0.09 0,09 v
Terpenuhinya Sarana dan penduduk;
Program Pengadaan, Program Pengadaan, Prasarana Pelayanan Kesehatan Rasio Pustu per satuan
0,206 0.198 v
Peningkatan dan Peningkatan dan yang Berkualitas sesuai penduduk; 0,201
Perbaikan Sarana dan Perbaikan Sarana dan Kebutuhan Rasio Poskesdes per satuan
0,259 0.293 v
10 Prasarana Prasarana penduduk. 0,293 N2 P2 Dinkes
16.465.798.319
Puskesmas/Puskesmas Puskesmas/Puskesmas Terpenuhinya Kesejahteraan
Penyediaan Rumah Medis dan
Pembantu dan Pembantu dan dan Sarana Prasarana
Paramedis di Puskesmas, Pustu
Jaringannya Jaringannya Pendukung bagi Tenaga 78,57% 65.31% 66,33% v
dan Poskesdes pada Wilayah
Kesehatan Berdasarkan
Terpencil dan Pedalaman
Bed Occupancy Rate (BOR) 67,22% 65.55% 68,83% v
Program Pelayanan Program Pelayanan Average Length of Stay (ALOS) 3,50 3 3 v

11 N2 P2 RSUD Ende
BLUD BLUD Bed Turn Over (BTO) 70,73 55.64 55,91 v 21.535.000.000
Turn Over Interval (TOI) 2 3 3 v

BLUD RSUD Ende Mandiri
dalam Memberikan Pelayanan RSUD Ende dan
Gross Death Rate (GDR) 37,25 16 11 v
Program Pengadaan, Program Pengadaan, Kesehatan yang Berkualitas Dinkes
Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana kepada Masyarakat
dan Prasarana rumah dan Prasarana rumah Net Death Rate (NDR) 19,60 2 1 v RSUD Ende
12 N2 P2
sakit/rumah sakit sakit/rumah sakit 13.500.000.000
Angka Kematian Ibu Melahirkan
jiwa/rumah sakit paru - jiwa/rumah sakit paru - 2,53 1.05 1,05 v RSUD Ende
(150 per 100.000 KH) di RSUD
paru/rumah sakit mata paru/rumah sakit mata
Angka Kematian Bayi di RSUD 34,07 0.20 18,70 v RSUD Ende
PROGRAM PRIORITAS
2014-2019)
TAHUN 2018 2016
PU PPL Nas Prov
Kerjasama antara pemerintah
Program Kemitraan Meningkatnya Kerjasama
daerah dengan lembaga swasta
13 Peningkatan Pelayanan dengan Lembaga Kesehatan 5 5 5 Dinkes
dalam penyelengaraan
Kesehatan Swasta
kesehatan di Kabupaten Ende
11 4 3 v
Ibu;
penanganan penderita penyakit: 6,12% 100,00% 100,00% v
Pneumonia Balita.
Program Peningkatan Program Peningkatan Ibu, Bayi dan Balita
14 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Desa/kelurahan N2 P2 Dinkes
73,38% 100,00% 100,00% v 55.000.000
Anak Balita Anak Balita Universal Child Immunization
Cakupan pelayanan anak balita 68,97% 98.85% 100,00% v
Meningkatnya Pelayanan
Pendamping ASI pada Anak usia 0,00% 100,00% 100,00% v
Kesehatan Masyarakat Miskin
6-24 bulan Keluarga Miskin.
Program Peningkatan Program Peningkatan Cakupan penemuan dan
15 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan penanganan penderita (pasien 18,85% 90.77% 100,00% v N2 P2 Dinkes
Masyarakat 47.215.216
Lansia Lansia baru) penyakit TBC BTA +
Program Pengawasan Program Pengawasan Meningkatnya Kualitas Meningkatnya kualitas hygiene

16 dan Pengendalian dan Pengendalian Kesehatan Lingkungan dan sanitasi tempat pengolahan 41,75% 61.29% 67,03% v N2 P2 Dinkes
55.000.000
Kesehatan Makanan Kesehatan Makanan Perilaku Hidup Sehat makanan/minuman
11 4 3 v
Ibu;
Program Peningkatan Program Peningkatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Penurunan Angka Kematian 20 7 5 v
17 Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu (Angka Kematian Bayi); N2 P2 Dinkes
Ibu, Bayi dan Balita 247.937.656
Melahirkan dan Anak Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan Ibu Nifas. 93,29% 96.57% 97,68% v
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0
16 7 6 v
- 28 hari)
Persentase akseptor KB; 9,81% 20.56% 22,61% v Dinas
Pengendalian
Program Keluarga Program Keluarga
18 N2 P2 Penduduk dan
Berencana Berencana Cakupan peserta KB aktif. 66,35% 100.00% 100% v 2.293.333.511
KB
Dinas
Program Kesehatan Program Kesehatan Pengendalian
19 Persentase akseptor KB 9,81% 20.56% 22,61% v N2 P2
Reproduksi Remaja Reproduksi Remaja 262.522.064 Penduduk dan
KB
PROGRAM PRIORITAS
2014-2019)
TAHUN 2018 2016
PU PPL Nas Prov
Dinas
Cakupan peserta KB aktif 66,35% 100.00% 100% v
Program Pelayanan Program Pelayanan Pengendalian
20 N2 P2
Kontrasepsi Kontrasepsi 1.112.750.000 Penduduk dan
Persentase akseptor KB 9,81% 20.56% 22,61% v
KB
Persentase akseptor KB; 9,81% 20.56% 22,61% v
Program Pembinaan Program Pembinaan Meningkatnya Peserta KB Aktif
Dinas
Peran Serta Peran Serta Cakupan peserta KB aktif; 66,35% 100.00% 100% v
Pengendalian
21 Masyarakat dan Masyarakat dan N2 P2
Meningkatnya Jumlah dan Ratio Pembantu Pembina 400.450.000 Penduduk dan
Pelayanan KB KR yang Pelayanan KB KR yang
Kualitas Tenaga Penyuluh KB Keluarga Berencana (PPKBD 1 KB
mandiri mandiri 1,00 1.00 1,00 v
(satu) petugas di setiap Desa /
Kelurahan.
Program Program Dinas
pengembangan pusat pengembangan pusat Cakupan PUS yang ingin ber KB Pengendalian
22 Penurunan Angka Unmet Need 33,65% 7.50% 5,00% v N2 P2
pelayanan informasi pelayanan informasi tidak terpenuhi 410.000.000 Penduduk dan
dan konseling KRR dan konseling KRR KB
Program Program
Pengembangan bahan Pengembangan bahan Dinas
Imformasi tentang Imformasi tentang Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Pra Sejahtera dan Pengendalian
23 85,48% 28.00% 27,00% v N2 P2
Pengasuhan dan Pengasuhan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Sejahtera I 10.000.000 Penduduk dan
Pembinaan Tumbuh Pembinaan Tumbuh KB
Kembang Anak Kembang Anak
Program promosi
Dinas
kesehatan ibu, bayi
Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Pra Sejahtera dan Pengendalian
24 dan anak melalui 85,48% 28.00% 27,00%
Kesejahteraan Keluarga Keluarga Sejahtera I Penduduk dan
kelompok kegiatan di
KB
masyarakat
Program Penyiapan Program Penyiapan Dinas
Tenaga Pendamping Tenaga Pendamping Pengendalian
25 Meningkatnya Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif 66,35% 100.00% 100% v N2 P2
Kelompok Bina Kelompok Bina 448.342.024 Penduduk dan
Keluarga Keluarga KB
Program Dinas
Pengembangan Model Pengendalian
26 Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase akseptor KB 9,81% 20.56% 22,61%
Operasional BKB Penduduk dan
Posyandu PADU KB
Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
Arah Kebijakan
 Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan
 Pemanfaatan lahan tidur
 Pengembangan sawah tadah hujan
 Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi lahan kering
 Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian dan perkebunan
 Peningkatan sarana prasarana pertanian, dan perkebunan
 Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian dan perkebunan
 Optimalisasi Penyuluhan Pertanian
 Pengembangan pembangunan pertanian bebasis kawasan
 Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan
 Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
 Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan
 Peningkatan konsumsi ikan masyarakat
 Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya
 Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat
 Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat
 Peningkatan populasi ternak
 Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat
 Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya ternak
 Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner
 Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah
 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
 Pembinaan lembaga/kelompok seni budaya
 Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks
destinasi wisata
 Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media
 Pembenahan obyek wisata unggulan
 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan
 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan
 Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi produk, mutu serta nilai tambah produk usaha
 Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal
 Peningkatan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM
 Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan
 Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM
 Peningkatan kapasitas pengurus LKM
 Pengembangan permodalan LKM
 Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM
 Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha
 Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi kreatif serta kemitraan antar industr
 Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok industri kecil dan menengah
 Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif)
 Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang efektif dan efisien
 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
 Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta mendukung iklim investasi berusaha
 Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan
 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja
 Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan
 Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja
 Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita
 Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri
 Memberikan kepastian adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 Perlindungan pengupahan
 Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan
 Peningkatan pajak dan retribusi daerah
 Peningkatan investasi di daerah
 Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD, dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan
 Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insustri dan dan sektor
pertambangan (mineral bukan non logam dan batuan)
Tabel 4.9 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA)

Mengembangkan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Mempertahankan dan menggantikan luas Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung
sektor ekonomi sesuai Produksi Pertanian, Perkebunan dan baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan
potensi, kesesuaian Perikanan dari pertanian ke non pertanian Pemanfaatan lahan tidur
lahan dan karakteristik
masyarakat Pengembangan sawah tadah hujan
Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi
lahan kering
Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian dan perkebunan
Peningkatan sarana prasarana pertanian, dan perkebunan

Meningkatkan produksi dan inovasi hasil
Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian dan perkebunan
pertanian, dan perkebunan berbasis potensi
lokal Optimalisasi Penyuluhan Pertanian
Pengembangan pembangunan pertanian bebasis kawasan
Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin
kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan
Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Meningkatkan produksi dan pengolahan Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan
hasil perikanan budidaya dan tangkap serta
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat
pengelolaan potensi sumberdaya kelautan
Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya
Meningkatkan ketersediaan, akses pangan Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat
masyarakat, keragaman, kualitas, dan
keamanan pangan Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat
Peningkatan populasi ternak
Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat
Meningkatkan produksi dan pengolahan Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya
Meningkatnya Produksi Ternak
hasil ternak ternak
Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner
Mengembangkan Meningkatkan kajian budaya, kesenian Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah
pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal tradisional dan peninggalan sejarah budaya
pelestarian budaya lokal Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
lokal sesuai dengan Meningkatnya Pembinaan Kelompok Meningkatkan pembinaan lembaga/
Pembinaan lembaga/kelompok seni budaya
potensi yang dimiliki Seni Budaya Lokal kelompok seni dan budaya
Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan
Meningkatkan keunggulan daya tarik dan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata
promosi wisata
Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media
Pengembangan Pariwisata Daerah Pembenahan obyek wisata unggulan
Meningkatkan manajemen dan rencana
pengelolaan pariwisata daerah Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan
Meningkatkan kesadaran dan apresiasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan
masyarakat terhadap budaya daerah
Meningkatkan Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi
Meningkatnya Pembinanan Kelompok Meningkatkan kapasitas kelembagaan
kapasitas kelembagaan produk, mutu serta nilai tambah produk usaha
Tani dan Nelayan usaha kelompok tani dan nelayan
ekonomi masyarakat Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal
Meningkatkan manajemen koperasi dan Peningkatan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM
UMKM Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan
Mengembangkan skala usaha koperasi dan
Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM
UMKM
Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Peningkatan kapasitas pengurus LKM
Pengembangan dan Pembinaan (LKM) Pengembangan permodalan LKM
Koperasi dan UMKM
Meningkatkan keterampilan dan
kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi
manajerial, kualitas produk, pakcaging, Koperasi dan UMKM
TTG, dll)
Meningkatnya peran koperasi dalam Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku
mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat usaha
Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi
kreatif serta kemitraan antar industri
Meningkatkan daya saing industri
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok industri kecil dan menengah
Pengembangan dan Pembinaan Sektor
Industri, Perdagangan dan Usaha Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif)
Ekonomi Kreatif Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang
barang efektif dan efisien
Meningkatkan sarana dan prasarana
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
perdagangan
Menciptakan iklim Penyediaan Payung Hukum untuk Menyediakan payung hukum untuk Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta
usaha yang kompetitif Mendukung Investasi kepastian berusaha mendukung iklim investasi berusaha
Meningkatnya akses terhadap Mengembangkan sistem informasi Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan
Informasi Perdagangan dan Lembaga perdagangan dan lembaga Ekonomi Mikro
Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Berbasis Potensi Desa Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja
Penyediaan dan Penyerapan Tenaga
mampu mandiri dan bersaing dalam pasar
Kerja Masyarakat yang Berkualitas
tenaga kerja Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan
Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja
Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita
Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri

Meningkatnya Perlindungan Meningkatkan keamanan dan kesejahteran
Ketenagakerjaan pekerja
Memberikan kepastian adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Perlindungan pengupahan
Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan
Peningkatan pajak dan retribusi daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan sumber-sumber pendapatan
(PAD) PAD
Peningkatan investasi di daerah
Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD,
Kemandirian Keuangan dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan
Daerah Meningkatkan kontribusi PAD sektor
Meningkatnya Kontribusi Sektor
pertanian, peternakan, perikanan,
terhadap PAD Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian,
pariwisata, perdagangan dan industri
peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insustri dan dan sektor pertambangan
(mineral bukan non logam dan batuan)
Tabel 4.10 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, OPD Penanggungjawab (PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA)
Sinkronisasi
PROGRAM PRIORITAS Capaian Kategori
PROGRAM PRIORITAS Kebijakan
PEMBANGUNAN sampai TARGET TARGET
2014-2019) P PP Prov
TAHUN 2018 2016
Nas
U L
PRIORITAS EKONOMI
III
DAN PARIWISATA
Persentase Dinas/
Kantor yang N4,
(Program-program (Program-program Meningkatnya Penyelenggaran menyelenggarakan N6,
1 100% 100% 100% v P4 Rp 8.829.719.000 11 OPD terkait
Rutin Perkantoran) Rutin Perkantoran) Pemerintahan yang Berkualitas administrasi dan N7,
pemerintahan dengan N8,
baik N9
Program Peningkatan Program Peningkatan
Kualitas dan Kualitas dan Persentase Pencari Dinas
12.99% 13,18% v N7 P8 5.420.400.000
2 Produktifitas Tenaga Produktifitas Tenaga kerja yang ditempatkan Transnaker
Kerja Kerja
Penyediaan dan Penyerapan
Tenaga Kerja Masyarakat yang Tingkat partisipasi
77.62% 82.43% 83,26% v
Berkualitas angkatan kerja;
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase Pencari Dinas
10.96% 12.99% 13,18% v N7 P8 311.600.000
3 Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja kerja yang ditempatkan Transnaker
Tingkat pengangguran
2.00% 0.84% 0,34% v
terbuka.
Perentase Penurunan
Dinas
sengketa pengusaha- 2,30% 2.17% 1,69% v
Transnaker
pekerja per tahun;
Persentase Keselamatan Dinas
70,92% 70.29% 70.29% v
& perlindungan kerja; Transnaker
Program Perlindungan Program Perlindungan Persentase Pekerja yang
dan Pengembangan dan Pengembangan Meningkatnya Perlindungan Menjadi Peserta Dinas
84,96% 65.85% 66,64% v N7 P8 195.000.000
4 Lembaga Lembaga Ketenagakerjaan Program Jamsostek/BPJS Transnaker
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Tenaga Kerja;
Persentase Penyelesaian
Perselisihan buruh dan
Dinas
pengusaha terhadap 100,00% 100% 100% v
Transnaker
kebijakan pemerintah
daerah.
Program
Pemenuhan Rumah Layak Huni Dinas
Pemberdayaan Rasio rumah layak huni 65,15% 67.42% 68,20%
5 bagi masyarakat Transnaker
Komunitas Perumahan
Sinkronisasi
2014-2019)
TAHUN 2018 2016 P PP Prov
Nas
U L
Program Program
Dinas
Pengembangan Pengembangan Rasio rumah layak huni 65,15% 67.42% 68,20% v N9 P5 564.000.000
6 Transnaker
Wilayah Transmigrasi Wilayah Transmigrasi
Program penciptaan Program penciptaan
Iklim Usaha Kecil Iklim Usaha Kecil Persentase UKM non Dinkop dan
56,99% 59.12% 60,22% v N4 P3 1.058.700.000
7 Menengah yang Menengah yang BPR/LKM UKM Aktif; UMKM
Kondusif Kondusif
Program Program
Pengembangan Pengembangan
Pengembangan dan Persentase UMKM yang Dinkop dan
Kewirausahaan dan Kewirausahaan dan 10,36% 6.10% 6,31% v N4 P3 635.000.000
8 Pembinaan Koperasi dan dibina UMKM
keunggulan keunggulan
UMKM
komperatif KUKM komperatif KUKM
Program Program
Pengembangan sistim Pengembangan sistim Persentase Usaha Mikro
Dinkop dan
pendukung usaha bagi pendukung usaha bagi Kecil dan Menengah 84.76% 43.70% 47,79% v N4 P3 406.300.000
9 UMKM
usaha mikro kecil dan usaha mikro kecil dan (UMKM) Mandiri
menegah menegah
Pengembangan dan Pembinaan Persentase koperasi Dinkop dan
Kualitas kelembagaan Kualitas kelembagaan 34.15% 85.71% 86,67% v N4 P3 702.000.000
10 Koperasi dan UMKM aktif UMKM
Koperasi Koperasi
Meningkatnya Investasi
242,08% 18.30% 20,03% v
di Bidang Industri
Meningkatnya Investasi Dinas
Program Peningkatan Program Peningkatan -113,03% 10.45% 10,46% v
Meningkatnya Kontribusi di Bidang Perdagangan Penanaman
Promosi Dan Promosi Dan N4 P3 949.000.000
11 Sektor terhadap PAD Meningkatnya Investasi Modal dan
Kerjasama Investasi Kerjasama Investasi 76,45% 1.88% 2,09% v
di Bidang Pariwisata PPTSP
Meningkatnya Investasi
505,45% 1.88% 2,09% v
di Bidang Usaha lainnya
Dinas
Program Peningkatan Program Peningkatan Penyediaan Regulasi
Penyediaan Payung Hukum Penanaman
Iklim Investasi dan Iklim Investasi dan yang Mendukung Iklim 0% 1 0 v N4 P3 75.000.000
12 untuk Mendukung Investasi Modal dan
Realisasi Investasi Realisasi Investasi Investasi
PPTSP
Dinas
Cakupan bina kelompok
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Pembinanan Ketahanan
tani yang meningkat 70,63% 72,75% 77,68% v N6 P3 1.538.779.028
13 Kesejahteraan Petani Kesejahteraan Petani Kelompok Tani Pangan/Dinas
statusnya
Pertanian
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Program
Pengembangan sarana Dinas
14 dan Prasarana Pertanian
Penyuluh
Meningkatnya
produktivitas padi dan
bahan utama pangan
lainnya
a. Padi Sawah 6,80 6,89 6,98 v
b. Padi Ladang 2,90 2,81 2,83 v
Program Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Lahan dan c. Jagung 3,34 3,49 4,15 v Dinas
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan peningkatan produksi
Pertanian
15 (Pertanian/ (Pertanian/ Pertanian, Perkebunan dan d. Ubi kayu 11,96 10,64 13,48 v
Perkebunan) Perkebunan) Perkanan
e. Ubi jalar 8,39 8,03 10,15 v
f. Kacang kedelai 1,80 1,3 1,39 v
g. Kacang Tanah 1,60 1,67 1,72 v
h. Kacang hijau 1,69 1,71 1,75 v N6 P3 3.364.850.000
i. Shorgum 1,96 1,78 2,15 v
Meningkatnya Produksi
Tanaman Perkebunan ( Dinas
v
7 Komoditi Unggulan Pertanian
Daerah):
a. Kelapa 97,89% 1,20% 1,20% v
b. Kakao 99,97% 1,00% 1,50% v
c. Jambu Mente 100,11% 1,00% 1,50% v
d. Kopi 101,30% 1,50% 1,50% v
e. Kemiri 100,02% 1,10% 1,20% v
f. Cengkeh 100,18% 4,00% 4,00% v
g. Pala 104,12% 3,00% 3,00% v
Penyediaan Regulasi
100% - 0 v Dinas
Ketahanan Pangan;
N6 P3 4.090.000.000 Ketahanan
Ketersediaan Pangan
86,92% 90% 90% v Pangan
Utama.
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Pengembangan Lahan dan Meningkatnya
peningkatan produksi produktivitas padi dan
Program Peningkatan Program Peningkatan Idem Idem Idem v
Pertanian, Perkebunan dan bahan utama pangan
Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi Dinas
Perkanan lainnya N6 P3 1.888.750.000
16 Pertanian Pertanian Pertanian
/Perkebunan /Perkebunan Meningkatnya Pembinanan
tani yang meningkat 70,63% 72,75% 77,68% v
Kelompok Tani
statusnya
Dinas
Idem Idem Idem v Ketahanan
Pangan
Perikanan lainnya
Meningkatnya Produksi Dinas
v
hasil Ternak : Pertanian
Dinas
a. Sapi 8,77% 5,00% v
419.897 Pertanian
Program Program Dinas
b. Kerbau -17,00% 5,00% v
Pemberdayaan Pemberdayaan 4.282 Pertanian
17 N6 P3 1.176.100.000 Dinas
Penyuluh Penyuluh Meningkatnya Produksi Ternak c. Babi -6,99% 3,00% v
Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan 79.163 Pertanian
Dinas
d. Kambing 3,48% 2,00% v
26.490 Pertanian
Dinas
e. Ayam 7,00% 3,00% v
100.752 Pertanian
Dinas
f. Telur 25,58% 3,00% v
88.027 Pertanian
Meningkatnya Pembinanan Cakupan bina kelompok Dinas
70,63% 72.75% 77,68% v
Kelompok Tani tani Pertanian
Meningkatnya luas
Dinas
lahan pertanian: Lahan 0,77% 8454 1,26% v
Pertanian
Basah
Pengembangan Lahan dan Meningkatnya luas
Program Peningkatan Program Peningkatan Dinas
peningkatan produksi lahan pertanian: Lahan 20,29% 3100 5,00% v
18 Produksi Produksi N6 P3 4.281.123.937 Pertanian
Pertanian, Perkebunan dan Kering
Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan
Perikanan Meningkatnya
Dinas
produktivitas padi dan
v Ketahanan
bahan utama pangan
Pangan
lainnya
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Tanaman Perkebunan Dinas
v
(7 Komoditi Unggulan Pertanian
Daerah):
Persentase peningkatan
Meningkatnya Kontribusi Dinas
kontribusi SKPD 14,93% 1.76 5,00% v
Sektor terhadap PAD Pertanian
Pertanian terhadap PAD.
Program Pencegahan Program Pencegahan
dan penanggulangan dan penanggulangan
19 N6 P3 618.509.150
Penyakit Menular Penyakit Menular
Meningkatnya Produksi Dinas
Ternak Ternak Meningkatnya Produksi Ternak v
hasil Ternak Pertanian
Program Peningkatan
Program Peningkatan
20 Produksi Hasil N6 P3 2.894.800.000
Produksi Peternakan
Peternakan
21 penerapan Teknologi penerapan Teknologi N6 P3 1.685.000.000
Peternakan Peternakan Meningkatnya Kontribusi Dinas
kontribusi SKPD 14,93% 210.846. 5,00% v
Program Peningkatan Sektor terhadap PAD Pertanian
Pertanian terhadap PAD. 000
22 Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Dinas
Program Penyediaan Program Penyediaan Ketahanan
dan Pengembangan dan Pengembangan Pangan
23 Perikanan lainnya
Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana
Pertanian Pertanian Persentase peningkatan
kontribusi SKPD 210.846. 5,00% v N6 P3 17.080.937.885
Sektor terhadap PAD Pertanian
Pertanian terhadap PAD. 000
Program Program
nelayan dan
Pemberdayaan Pemberdayaan Meningkatnya Pembinanan
24 Pembudidaya dan 44,68% 72.34% 100,00% v N8 P7 342.000.000 Dinas Perikanan
Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat Kelompok Tani dan Nelayan
pengelola serta pemasar
Pesisir Pesisir
hasil perikanan
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Program Program
Pemberdayaan Pemberdayaan
Pengembangan Lahan dan
Masyarakat Dalam Masyarakat Dalam
peningkatan produksi Meningkatnya Produksi
25 Pengawasan Dan Pengawasan Dan 0,31% 36.38% 0,75% v N8 P7 45.000.000
Pertanian, Perkebunan dan Ikan
Pengendalian Sumber Pengendalian Sumber
Perikanan
Daya Kelautan Dan Daya Kelautan Dan
Perikanan Perikanan

Kesadaran Dan Kesadaran Dan Pengembangan Lahan dan
Penegakan Hukum Penegakan Hukum peningkatan produksi Meningkatnya Produksi
26 0,31% 36.38% 0,75% v N8 P7 103.000.000
Dalam Dalam Pertanian, Perkebunan dan Ikan
Pendayagunaan SD Pendayagunaan SD Perikanan Dinas Perikanan
Laut Laut
Program Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Lahan dan

Mitigasi Bencana Alam Mitigasi Bencana Alam peningkatan produksi Meningkatnya Produksi
27 0,31% 36.38% 0,75% v N8 P7 90.000.000
Laut Dan Prakiraan Laut Dan Prakiraan Pertanian, Perkebunan dan Ikan
Iklim Laut Iklim Laut Perikanan
Program Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Lahan dan

Budaya Kelautan Dan Budaya Kelautan Dan peningkatan produksi Meningkatnya Produksi
28 0,31% 36.38% 0,75% v N8 P7 125.000.000
Wawasan Maritim Wawasan Maritim Pertanian, Perkebunan dan Ikan
Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Perikanan
Pengembangan Lahan dan 0,31% 36.38% 0,75% v
Program Program Ikan;
peningkatan produksi
29 Pengembangan Pengembangan N8 P7 632.500.000 Dinas Perikanan
Pertanian, Perkebunan dan Meningkatnya
Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya
Perikanan Pemenuhan Kebutuhan 4,59% 92.46% 92,86% v
akan Konsumsi ikan.
Pengembangan Lahan dan 0,31% 36.38% 0,75% v Dinas Perikanan
Program Program Ikan;
peningkatan produksi
30 Pengembangan Pengembangan N8 P7 3.456.931.000
Pertanian, Perkebunan dan Meningkatnya
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
Perikanan Pemenuhan Kebutuhan 4,59% 92.46% 92,86% v Dinas Perikanan
akan Konsumsi ikan.
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Program
peningkatan produksi Meningkatnya Produksi
31 Pengembangan sistim 0,31% 36.38% 0,75% v N8 P7 375.000.000 Dinas Perikanan
Pertanian, Perkebunan dan Ikan;
penyuluhan perikanan
Perikanan
Program Optimalisasi Program Optimalisasi Persentase peningkatan
Pengelolaan Dan Pengelolaan Dan Meningkatnya Kontribusi kontribusi SKPD
32 -100,00% 11.00% 12,00% v N8 P7 835.000.000 Dinas Perikanan
Pemasaran Produksi Pemasaran Produksi Sektor terhadap PAD Kelautan dan Perikanan
Perikanan Perikanan terhadap PAD
0,31% 36.38% 0,75% v Dinas Perikanan
Ikan
Program Program Cakupan Bina Kelompok
Pengembangan Lahan dan Nelayan, Pembudidaya
Pengembangan Pengembangan 44,68% 72.34% 100,00% v Dinas Perikanan
peningkatan produksi dan Pengolah serta
33 Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya N8 P7 737.000.000
Pertanian, Perkebunan dan Pemasar Hasil Perikanan
Laut, Air Payau dan Air Laut, Air Payau dan Air
Perikanan Persentase peningkatan
Tawar Tawar
kontribusi SKPD
-100,00% 11.00% 12,00% v Dinas Perikanan
Kelautan dan Perikanan
terhadap PAD
Pembinaan dan
Program Perlindungan Program Perlindungan Pengawasan Dinas
Konsumen dan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan
34 100,00% 100% 100% v N4 P3 250.000.000
Pengamanan Pengamanan perdagangan dan dan
Pengembangan dan pembinaan
Perdagangan Perdagangan industri serta Peredaran Perindustrian
Sektor Industri, Perdagangan
Barang dan Jasa
dan Usaha Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan Dinas
Program Peningkatan
kontribusi SKPD Perdagangan
35 dan Pengembangan 4,79% 5.00% 5,00%
Perdagangan dan dan
Ekspor
Industri terhadap PAD Perindustrian
Dinas
Penyediaan Informasi
Perdagangan
Perdagangan Komoditi 0 7 7 v
dan
Tingkat Kabupaten Ende
Meningkatnya akses terhadap Perindustrian
Informasi Perdagangan dan Pembinaan dan
36 Efisiensi Perdagangan Efisiensi Perdagangan N4 P3 5.513.518.104
Lembaga Ekonomi Mikro Pengawasan Dinas
Dalam Negeri Dalam Negeri
Berbasis Potensi Desa Pengembangan Perdagangan
100,00% 100% 100% ˅
perdagangan dan dan
industri serta Peredaran Perindustrian
Barang dan Jasa
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Dinas
Program Pembinaan Program Pembinaan Cakupan bina kelompok
Perdagangan
37 Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima Pedagang/ Usaha 16,06% 18.95% 18,97% ˅ N4 P3 210.000.000
dan
dan Asongan dan Asongan Informal
Perindustrian
Pembinaan dan
Sektor Industri, Perdagangan
Pengawasan Dinas
Program Peningkatan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Pengembangan Perdagangan
38 Kapasitas Iptek Sistem 100,00% 100% 100%
perdagangan dan dan
Produksi
Barang dan Jasa
Dinas
Pengembangan dan pembinaan Cakupan Bina Kelompok
Perdagangan
Sektor Industri, Perdagangan Usaha Industri Kecil dan 25,48% 48.61% 49,77% ˅
Program Program dan
dan Usaha Ekonomi Kreatif Menengah;
Pengembangan Pengembangan Perindustrian
39 N4 P3 2.745.481.896
Industri Kecil dan Industri Kecil dan Persentase peningkatan Dinas
Menengah Menengah Meningkatnya Kontribusi kontribusi SKPD Perdagangan
4,79% 10,00% 5,00% v
Sektor terhadap PAD Perdagangan dan dan
Pembinaan dan
Pengawasan Dinas
Program Peningkatan Pengembangan dan pembinaan
40 Kemampuan Sektor Industri, Perdagangan 100,00% 100% 100%
perdagangan dan dan
Teknologi Industri dan Usaha Ekonomi Kreatif
Barang dan Jasa
Pembinaan dan
Pengawasan Dinas
Sektor Industri, Perdagangan 100,00% 100% 100%
Program perdagangan dan dan
dan Usaha Ekonomi Kreatif
Pengembangan industri serta Peredaran Perindustrian
41
sentra-sentra industri Barang dan Jasa
potensial Persentase peningkatan Dinas
Meningkatnya Kontribusi kontribusi SKPD Perdagangan
4,79% 5.00% 5,00%
Sektor terhadap PAD Perdagangan dan dan
Program Program Benda, Situs dan
42 Pengembangan Nilai Pengembangan Nilai Pelestarian Budaya Lokal Kawasan Cagar Budaya 54,55% 63.64% 68,18% ˅ N4 P3 1.373.628.197 Dinas P dan K
Budaya Budaya yang dilestarikan
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Benda, Situs dan
Program pengelolaan
43 Kawasan Cagar Budaya 54,55% 63.64% 68,18% Dinas P dan K
kekayaan budaya
yang dilestarikan
Program Pengelolaan Program Pengelolaan Meningkatnya Pembinaan Cakupan Bina Kelompok

44 95,52% 86.21% 100,00% ˅ N4 P3 838.700.000 Dinas P dan K
Keragaman Budaya Keragaman Budaya Kelompok Seni Budaya Lokal Seni Budaya Daerah
Program
Pengembangan Benda, Situs dan
45 Kerjasama Pelestarian Budaya Lokal Kawasan Cagar Budaya 54,55% 63.64% 68,18% Dinas P dan K
Pengelolaan Kekayaan yang dilestarikan
Budaya
Penyelenggaraan
Festival Seni dan Budaya Dinas
100% 1,00% 1 v
(se-Pekan Pesta Danau Pariwisata
Kelimutu)
Pengembangan Pariwisata
Meningkatnya
Program Program Daerah
Kunjungan Wisatawan
46 Pengembangan Pengembangan N4 P3 1.209.000.000 Dinas
ke Obyek Daya Tarik 29,17% 8,00% 65% v
pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata Pariwisata
Wisata (ODTW) yang
Dikembangkan.
kontribusi SKPD -8,50% 10,00% 10% v
Sektor terhadap PAD Pariwisata
Pariwisata terhadap PAD
Persentase
Pengembangan Obyek Dinas
26,85% 55.00% 42,59% v
Daya Tarik Wisata Pariwisata
(ODTW)
Meningkatnya
Program Program Daerah
Kunjungan Wisatawan
47 Pengembangan Pengembangan N4 P3 4.360.750.314 Dinas
destinasi pariwisata destinasi pariwisata Pariwisata
Wisata (ODTW) yang
Dikembangkan;
kontribusi SKPD -8,50% 10,00% 10% v
Sektor terhadap PAD Pariwisata
Pariwisata terhadap PAD
Sinkronisasi
2014-2019)
Nas
U L
Persentase
Pengembangan Obyek Dinas
26,85% 55.00% 42,59% v
Daya Tarik Wisata Pariwisata
(ODTW)
Program Program
48 Pengembangan Pengembangan N4 P3 455.249.686
Daerah Meningkatnya
Kemitraan Kemitraan
Kunjungan Wisatawan
Dinas
Pariwisata
Wisata (ODTW) yang
Dikembangkan;
Badan
Persentase Peningkatan
Program peningkatan Program peningkatan 35,77% 94,00% 2,00% v Pendapatan
Pajak Daerah;
dan Pengembangan dan Pengembangan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
49 N4 P3 1.670.000.000
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan Daerah (PAD) Badan
daerah daerah Persentase Peningkatan
-6,39% 89,00% 5,00% v Pendapatan
Retribusi Daerah.
Daerah
Program Program Meningkatnya akses terhadap Dinas

Persentase Desa yang
pengembangan pengembangan Informasi Perdagangan dan Pemberdayaan
50 memiliki Badan Usaha 20,39% 70.59% 100,00% v N4 P3 177.350.000
lembaga ekonomi lembaga ekonomi Lembaga Ekonomi Mikro Masyarakat dan
Milik Desa (BUMDes)
pedesaan pedesaan Berbasis Potensi Desa Desa
Prioritas Infrastuktur dan Lingkungan Hidup
Arah Kebijakan
 Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
 Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
 Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas
 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi
 Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
 Peningkatan konservasi sumber daya air
 Peningkatan pendayagunaan sumber daya air
 Peningkatan pengendalian daya rusak air
 Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
 Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan
 Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS)
 Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan
 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan
 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih
 Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal
 Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat
 Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan
 Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang berkualitas
 Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air besar sembarangan (stop BABS)
 Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk menampung sampah rumah tangga dan pengolahan sampah perkotaan
 Peningkatan peran dan fungsi bank sampah
 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan
 Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan perkotaan
 Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
 Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)
 Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat
 hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
 Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut
 Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
 Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan
Tabel 4.11 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)
Strategi Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran
Meningkatkan Meningkatnya Kualitas Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan
Akses Masyakat Infrastruktur Jalan dan mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
terhadap Perhubungan untuk menunjang aktivitas perekonomian
Infrastruktur dan masyarakat Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
Kebutuhan Dasar
Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi
Membangun dan Meningkatkan kondisi jembatan

Meningkatnya Kualitas guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang
Infrastruktur Jembatan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
masyarakat
Peningkatan konservasi sumber daya air
Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air
Meningkatnya Akses Air Peningkatan pendayagunaan sumber daya air
dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber
Irigasi untuk Pertanian Peningkatan pengendalian daya rusak air
daya air, serta pengendalian daya rusak air
Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat
Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan
Meningkatnya Akses Listrik terhadap ketenagalistrikan
untuk Masyarakat Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air
Mengembangkan sumber Energi Terbarukan (ET)
(PLTM), dan energi matahari (PLTS)
Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat
Meningkatnya Akses Air Mengembangkan sistem pendistribusian air bersih perkotaan
Bersih untuk Masyarakat untuk masyarakat Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih
Pemenuhan Rumah Layak Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan
Huni bagi Masyarakat perumahan layak huni bagi masyarakat pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sanitasi
Meningkatkan lingkungan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai program dan kegiatan
Kualitas yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan
Meningkatnya Sanitasi
Pengelolaan
Lingkungan di Perumahan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang
Lingkungan Hidup
Warga berkualitas
secara Memberdayakan masyarakat dalam membangun
Berkelanjutan sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air
besar sembarangan (stop BABS)
Strategi Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran
Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk menampung sampah rumah tangga dan
pengolahan sampah perkotaan
Meningkatnya Kuantitas dan
Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan
Kualitas Sarana Pengelolaan
persampahan Peningkatan peran dan fungsi bank sampah
Persampahan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan

Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan
Meningkatnya Pengendalian Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk
Pembangunan Sarana dan perkotaan
mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien,
Prasarana Perkotaan
berkelanjutan dan berdaya saing
Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL,
UKL/UPL)
Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat
Meningkatnya Pengendalian
Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
terhadap Kerusakan
lingkungan hidup
Lingkungan
Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut
Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan
Tabel 4.12 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan OPD Penanggungjawab (PRIORITAS INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)
Capaian Sinkronisasi
PROGRAM PRIORITAS Kategori
PROGRAM PRIORITAS TAHUN sampai TARGET Kebijakan
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN INDIKATOR TARGET Pendanaan OPD
2018 (RPJMD 2014-2019) dengan 2018
(RKPD) TAHUN 2018 2017
2016 Nas
PU PPL Prov
IV PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Dinas/ Kantor
Meningkatnya N3,
yang menyelenggarakan
(Program-program Rutin (Program-program Rutin Penyelenggaran N8, 4 OPD
1 administrasi dan 100% 100% 100% v P4 Rp 4.846.452.417
Perkantoran) Perkantoran) Pemerintahan yang N9, terkait
pemerintahan dengan
Berkualitas N11
baik
Jalan Penghubung dari
Ibukota Kecamatan ke
Meningkatnya Kawasan Pemukiman
42,62% 36.52% 37,70% V Dinas PUPR
Kualitas Penduduk (Desa) yang
Infrastruktur Jalan dilalui roda 4 dalam
Program Pembangunan Jalan dan Program Pembangunan dan Perhubungan kondisi baik
2 N8 P5 34.208.371.276
Jembatan Jalan dan Jembatan Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
77,25% 67.54% 68,75% V Dinas PUPR
Meningkatnya
Kualitas Jumlah jembatan yang
82,54% 60.32% 61,90% V Dinas PUPR
Infrastruktur dibangun
Jembatan
3 Meningkatnya Panjang jalan kabupaten
Program Program Rehabilitasi/ 77,25% 67.54% 68,75% V Dinas PUPR
Kualitas dalam kondisi baik
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan dan N8 P5 66.496.575.826
Infrastruktur Jalan Jumlah jembatan dalam
dan Jembatan Jembatan
dan Perhubungan
82,54% 60.32% 61,90% V Dinas PUPR
kondisi baik
Persentase Panjang Jalan
Program Pembangunan
Program Pembangunan Saluran yang Memiliki
4 Saluran Drainase/Gorong- 16,64% 24.15% 26,57% V N8 P5 3.962.229.590 Dinas PUPR
Drainase/Gorong-gorong Meningkatnya drainase/Saluran
gorong
Kualitas Pembuangan Air
Infrastruktur Jalan Persentase Drainase
55,00% 56.08% 59,17% V Dinas PUPR
Program Pembangunan Program Pembangunan dan Perhubungan dalam keadaan baik
5 N8 P5 7.704.215.810
Turap/Talud/Bronjong Turap/Talud/Bronjong Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
77,25% 67.54% 68,75% V Dinas PUPR
Persentase Drainase
Program Program Rehabilitasi/
dalam keadaan baik
55,00% 56.08% 59,17% V Dinas PUPR
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan N8 P5 50.000.000
Panjang jalan kabupaten
Talud/Bronjong Talud/Bronjong
dalam kondisi baik
77,25% 67.54% 68,75% V Dinas PUPR
NO
2018 (RPJMD 2014-2019)
PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN INDIKATOR
dengan
TARGET
2018
Pendanaan OPD
(RKPD) TAHUN 2018 2017 Nas
2016 PU PPL Prov
Meningkatnya
Program peningkatan
Program peningkatan sarana dan Kualitas Panjang jalan kabupaten
7 sarana dan prasarana 77,25% 67.54% 68,75% V N8 P5 450.000.000 Dinas PUPR
prasarana kebinamargaan Infrastruktur Jalan dalam kondisi baik
kebinamargaan
dan Perhubungan
Rasio jaringan Irigasi
Program Pengembangan terhadap luas lahan 8,78 7.18 7,44 V Dinas PUPR
Program Pengembangan dan Meningkatnya
dan Pengelolaan Jaringan pertanian
8 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Akses Air Irigasi N8 P5 11.426.166.135
Irigasi, Rawa & Jaringan Panjang irigasi
& Jaringan Pengairan Lainnya untuk Pertanian
Pengairan Lainnya Kabupaten dalam kondisi 46,07% 37.67% 39,07% V Dinas PUPR
baik
Rasio jaringan Irigasi
Program Pengembangan, Program Pengembangan, terhadap luas lahan 8,78 7,18 7,44 V Dinas PUPR
Meningkatnya
Pengelolaan dan Konversi Sungai, Pengelolaan dan Konversi pertanian
9 Akses Air Irigasi N8 P5 245.436.953
Danau dan Sumber Daya Air Sungai, Danau dan Sumber Panjang irigasi
untuk Pertanian
Lainnya Daya Air Lainnya Kabupaten dalam kondisi 46,07% 37.67% 39,07% V Dinas PUPR
baik
Meningkatnya
Kualitas Infrastruktur 77,25% 67.54% 68,75% V Dinas PUPR
dalam kondisi baik
Jalan & Perhubungan
Program Pengendalian
10 Program Pengendalian Banjir Meningkatnya N8 P5 4.349.761.255
Banjir
Kualitas Jumlah jembatan dalam
82,54% 60.32% 61,90% V Dinas PUPR
Infrastruktur kondisi baik
Jembatan
Meningkatnya
Kualitas Panjang jalan kabupaten
Infrastruktur Jalan dalam kondisi baik
77,25% 67.54% 68,75% V Dinas PUPR
dan Perhubungan
Program pengembangan Meningkatnya
Program pengembangan wilayah
11 wilayah strategis dan cepat Kualitas Jumlah jembatan dalam N8 P5 270.000.000
strategis dan cepat tumbuh 82,54% 60.32% 61,90% V Dinas PUPR
tumbuh Infrastruktur kondisi baik
Jembatan
Meningkatnya
Presentase desa yang
Akses Air Bersih 95,69% 90.98% 92,94% V Dinas PUPR
terakses air bersih
untuk Masyarakat
Meningkatnya Ibukota Kecamatan ke
Program Pembangunan Program Pembangunan Kualitas Kawasan Pemukiman
12
Infrastruktur Perdesaan Infrastruktur Perdesaan Infrastruktur Jalan Penduduk (Desa) yang
42,62% 36.52% 37,70% V N8 P5 37.885.226.743 Dinas PUPR
dan Perhubungan dilalui roda 4 dalam
kondisi baik
NO
2018 (RPJMD 2014-2019)
dengan
TARGET
2018
Pendanaan OPD
2016 PU PPL Prov
Meningkatnya
Presentase desa yang
Akses Air Bersih 95,69% 90.98% 92,94% V Dinas PUPR
terakses air bersih
untuk Masyarakat
Persentase Rumah
Meningkatnya
Program penyediaan dan Tangga Pengguna Air
13 Akses Air Bersih 93,88% 95,40% Dinas PUPR
pengolahan air baku Bersih (Sumber Mata Air
untuk Masyarakat
Permukaan)
Persentase Rumah
Program pengembangan kinerja Meningkatnya
Tangga Pengguna Air
14 pengelolaan air minum dan air Akses Air Bersih 93,88% 95,40% Dinas PUPR
Bersih (Sumber Mata Air
limbah untuk Masyarakat
Permukaan)
Pemenuhan Rumah Dinas

Layak Huni bagi Rasio rumah layak huni 65,29% 67.42% 68,20% v Perumahan
Masyarakat Rakyat, KPP
Program Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat
15 Meningkatnya N3 P8 2.656.750.000
Perumahan Perumahan Persentase rumah tinggal Dinas
Sanitasi Lingkungan
yang memiliki jamban 40,43% 39.77% 40,13% v Perumahan
di Perumahan
keluarga Rakyat, KPP
Warga
Program Pengembangan Program Pengembangan
16 Layak Huni bagi Rasio rumah layak huni 65,29% 67.42% 68,20% v N3 P8 5.736.593.083 Perumahan
Perumahan Perumahan
Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan
17 Layak Huni bagi Rasio rumah layak huni 65,29% 67.42% 68,20% v N3 P8 500.000.000 Perumahan
Komunitas Perumahan Komunitas Perumahan
Program Perbaikan Perumahan
Akibat Bencana Pemenuhan Rumah Dinas
Program Pemberdayaan
18 Alam/SosialProgram Perbaikan Layak Huni bagi Rasio rumah layak huni 65,29% 67.42% 68,20% v N3 P8 81.000.000 Perumahan
Komunitas Perumahan
Perumahan Akibat Bencana Masyarakat Rakyat, KPP
Alam/Sosial
Program Perencanaan Tata
19 Program Perencanaan Tata Ruang v N9 P4 2.000.000.000 Dinas PUPR
Ruang Meningkatnya Rasio bangunan ber- IMB
Pengendalian 0,99% 3.24% 3,60%
per satuan bangunan
20 Program Pemanfaatan Ruang Pembangunan v N9 P4 1.174.660.001 Dinas PUPR
Sarana dan
Program Pengendalian Program Pengendalian Prasarana Penyediaan Ruang
21 Perkotaan 12,29% 20.00% 12,33% N9 P4 917.980.911 Dinas PUPR
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik
NO
2018 (RPJMD 2014-2019)
dengan
TARGET
2018
Pendanaan OPD
2016 PU PPL Prov
Program Pembangunan
Program Pembangunan Prasarana Persentase Peningkatan
22
dan Fasilitas Perhubungan
Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Terminal
85,71% 20.00% 100% v N8 P5 5.022.000.000 Dishub
Perhubungan
Program Pembangunan
Program Pembangunan Sarana Persentase Peningkatan
23 Sarana dan Prasarana 85,71% 20.00% 100% v N8 P5 100.000.000 Dishub
dan Prasarana Perhubungan Pelayanan Terminal
Perhubungan
Persentase Penyediaan
Meningkatnya
Fasilitas Perlengkapan v Dishub
Kualitas
Jalan
Program Rehabilitasi dan Program Rehabilitasi dan Infrastruktur Jalan
24 Pemeliharaan Prasarana dan Pemeliharaan Prasarana dan Perhubungan * Rambu 78,59% 87.53% 100,00% v N8 P5 300.000.000 Dishub
Fasilitas LLAJ dan Fasilitas LLAJ
* Marka 83,25% 87.84% 100,00% v Dishub
* Guard Drill 34,00% 18.33% 21,83% v Dishub

85,71% 87.50% 100% v Dishub
Program peningkatan pelayanan Program peningkatan Pelayanan Terminal
25 N8 P4 372.000.000
angkutan pelayanan angkutan Persentase Uji KIR
176,51% 91.64% 96,93% v Dishub
Kendaraan
Meningkatnya Persentase Penyediaan

Kualitas Fasilitas Perlengkapan
v Dishub
Program pengendalian dan Program pengendalian dan Infrastruktur Jalan Jalan (rambu, marka dan
26 dan Perhubungan guard drill) N8 P5 925.000.000
pengamanan lalu lintas pengamanan lalu lintas
Persentase Uji KIR
Kendaraan
176,51% 91.64% 96,93% v Dishub
Program peningkatan kelaikan Program peningkatan
Persentase Uji KIR
27 pengoperasian kendaraan kelaikan pengoperasian
Kendaraan
176,51% 91.64% 96,93% v N8 P4 195.000.000 Dishub
bermotor kendaraan bermotor
Program Pengendalian Persentase perusahaan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Meningkatnya yang mentaati dokumen
28 Pencemaran dan Perusakan 40,00% 72% 88% v N11 P4 218.137.000 DLH
Perusakan Lingkungan Pengendalian lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Hidup terhadap (AMDAL, UKL/UPL)
Kerusakan
Program perlindungan dan
Program perlindungan dan Lingkungan Cakupan penghijauan
29 konservasi sumber daya 95,59% 92.65% 100,00% v N11 P4 515.000.000 DLH
konservasi sumber daya alam wilayah sumber mata air
alam
NO
2018 (RPJMD 2014-2019)
dengan
TARGET
2018
Pendanaan OPD
2016 PU PPL Prov
Program Rehabilitasi dan Program Rehabilitasi dan

Cakupan penghijauan
30 Pemulihan Cadangan Sumber daya Pemulihan Cadangan 95,59% 92.65% 100,00% v N11 P4 50.000.000 DLH
wilayah sumber mata air
Alam Sumber daya Alam
DLH
Meningkatnya Persentase perusahaan
Program Peningkatan Pengendalian yang mentaati dokumen
40,00% 72% 88% v
Program Peningkatan Kualitas dan Kualitas dan Akses terhadap lingkungan hidup
31 Akses Informasi Sumber Daya Informasi Sumber Daya Kerusakan (AMDAL, UKL/UPL) N11 P4 70.000.000
Alam dan Lingkungan Hidup Alam dan Lingkungan Lingkungan
Hidup Presentase Pencemaran DLH
87,50% 12.50% 12,50% v
status mutu air
Program Peningkatan Program Peningkatan Presentase Pencemaran DLH

32 87,50% 12.50% 12,50% v N11 P4 60.000.000
Pengendalian Polusi Pengendalian Polusi status mutu air
DLH
Presentase Penanganan
62,70% 82.89% 84,43% v
Meningkatnya Sampah
Program Pengembangan Kuantitas dan
Program Pengembangan Kinerja
33 Kinerja Pengelolaan Kualitas Sarana Rasio Tempat N8 P4 1.684.863.000
Pengelolaan Persampahan
Persampahan Pengelolaan Pembuangan Sampah
Persampahan 49,48% 61.36% 77,16% v
(TPS) per satuan
penduduk
Meningkatnya
Pengendalian
Program Pengelolaan Ruang Pembangunan Penyediaan Ruang
34 12,29% 20.00% 12,33% DLH
Terbuka Hijau Sarana dan Terbuka Hijau Publik
Prasarana
Perkotaan
Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban
Arah Kebijakan
1. Peningkatan kualitas tenaga perencana
2. Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
3. Penyelenggaraan e-Government di lingkup penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu
5. Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan
6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
7. Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah
8. Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu
9. Peningkatan kualitas aparatur
10. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11. Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
12. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
13. Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah
15. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD
16. Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan
17. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian
18. Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan
19. Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki
20. Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja
21. Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak
22. Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG)
23. Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak
24. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
25. Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan
kemiskinan
26. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS
27. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui bantuan usaha ekonomi produktif
28. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya
29. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah
30. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana
31. Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan
32. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi: penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana
33. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
34. Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945
35. Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila
36. Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun
37. Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai
38. Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum
39. Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat
40. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat tanah
41. Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda
42. Stimulan bagi penyediaan sertfikat tanah masyarakat
43. Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan
44. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah
45. Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah
46. Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat
47. Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan / lembaga swasta
48. Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
49. Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi yang ada di masyarakat
50. Peningkatan koordinasi kolaborasi Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku (Pemerintah dan Rakyat, Agama dan Ulayat, Mosalaki dan Faiwalu Anakalo)
51. Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyard untuk masing-masing Desa dan Kelurahan
52. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan melalui kegiatan yang diswakelolakan kepada
masyarakat
53. Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas adat
54. Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa
Tabel 4.13 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS PB, PPA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM HAM DAN TRANTIB)

Menyelenggarakan Meningkatnya Kualitas Menyediakan dokumen perencanaan Peningkatan kualitas tenaga perencana
Pemerintahan yang Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah secara tepat waktu Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan,
Bersih, Transparan dan Pembangunan Daerah kecamatan dan kabupaten
Berkualitas
Penyelenggaraan e-Government di lingkup penyelenggara Pemerintahan Daerah
Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk
menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu
Meningkatkan Keselarasan, Integrasi, Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan
Sinkronisasi dan Harmonisasi pelaksanaan Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
pembangunan dengan dokumen perencanaan daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan daerah secara transparan Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah dan akuntabel Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu
Peningkatan kualitas aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Meningkatnya Penyelenggaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Prosedur (SOP)
Pemerintahan yang Berkualitas efektif dan efisien Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah
Penguatan Kapasitas Lembaga Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan
Dewan Perwakilan Rakyat
terhadap kinerja DPRD Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan
Daerah
Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian
Menciptakan Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan PNS Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Peningkatan kuantitas dan kualitas PNS
sesuai Kompetensi Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki
yang Berkompoten
Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja
Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak
Menjamin Penegakkan Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan
Hukum, HAM Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan Gender (PUG)
Meningkatnya Perlindungan Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup
Perlindungan dalam pembangunan serta meningkatkan
Perempuan dan Anak perempuan dan anak
Perempuan dan Anak perlindungan perempuan dan anak
dan Perlindungan Sosial Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta
perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya Perlindungan Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir
Sosial Kemasyarakatan miskin, dan PMKS
Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui bantuan usaha
Meningkatkan ketahanan sosial individu, ekonomi produktif
keluarga dan komunitas masyarakat
Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana

Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan
Meningkatnya Kualitas program penanggulangan bencana daerah Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan
Penanganan Bencana berdasarkan rencana strategis yang terkoordinasi
Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi:
dan tepat sasaran
penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana
Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
Meningkatkan Rasa Meningkatnya Wawasan Membangun karakater masyarakat untuk Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di
Aman, Tertib, dan Kebangsaan dan Karakter mencapai cita-cita dan tujuan bersama tanpa dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Nyaman bagi Masyarakat yang Pancasilais memandang perbedaan etnis, ras, agama dan
Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila
Kehidupan golongan
Bermasyarakat Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun
Membangun kesadaran masyarakat untuk Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana aman, tertib
Meningkatnya Keamanan dan dan damai
berperan aktif demi terciptanya Ketentraman
Ketertiban Masyarakat
dan Ketertiban umum Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum
Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat
Meningkatkan kesigapan pemerintah dan
kesadaran masyarakat tentang manfaat sertifikat Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat
Sertifikasi Tanah Milik Pemda tanah
dan Masyarakat
Pensertfikatan tanah milik pemda dan Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda
masyarakat Stimulan bagi penyediaan sertfikat tanah masyarakat
Meningkatnya Kepemilikan
Menjamin jumlah kepemilikan dokumen
Dokumen Kependudukan dan Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan
kependudukan
Catatan Sipil bagi Masyarakat
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu

Meningkatnya Kerjasama strategis pembangunan daerah
Meningkatkan kerjasama Penelitian antara
Penelitian dengan Lembaga
Meningkatkan Pemerintah dengan Lembaga Perguruan Tinggi Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan
Perguruan Tinggi
Kerjasama antar kegiatan pembangunan daerah
Lembaga (Keagamaan,
Adat, Kemasyarakatan/
LSM, Ormas dan Meningkatnya Kerjasama Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap
Meningkatkan dukungan Perusahaan / Asosiasi / proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat
Perguruan Tinggi) Pembangunan dengan
Lembaga Swasta dalam mengatasi permasalahan
Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga
daerah Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan /
Swasta
lembaga swasta
Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
kelembagaannya dalam program dan kegiatan
Meningkatkan
Meningkatnya Daya Dukung yang dilaksanakan pemerintah Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat dalam yang ada di masyarakat
dalam Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah
Melaksanakan Pemberdayaan Komunitas
Peningkatan koordinasi kolaborasi Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku (Pemerintah dan
Masyarakat Adat dalam mendukung
Rakyat, Agama dan Ulayat, Mosalaki dan Faiwalu Anakalo)
pembangunan daerah
Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1
(satu) milyard untuk masing-masing Desa dan Kelurahan
Meningkatkan Meningkatnya Kemandirian dan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi
Memberi ruang seluas-luasnya kepada
Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan yang diswakelolakan kepada masyarakat
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
dalam Pembangunan Pembangunan Desa dan
pembangunan desa
Daerah Kelurahan Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas adat
Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa
Tabel 4.14 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan OPD Penanggungjawab (PRIORITAS PB, PPA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM HAM DAN TRANTIB)
PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS Kategori
sampai TARGET TARGET Kebijakan
NO TAHUN 2018 (RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN INDIKATOR Pendanaan OPD
dengan 2017 2018
2014-2019) (RKPD) TAHUN 2018
2016 Nas Prov
PU PPL
PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,
V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
37 OPD terkait
Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor yang
N7, (termasuk 21
(Program-program (Program-program Rutin Penyelenggaran menyelenggarakan P4,
1 100,00% 100% 100% v N10, Rp 36.851.832.095 Kecamatan dan
Rutin Perkantoran) Perkantoran) Pemerintahan administrasi dan P6, P8
N11 Sekretariat
yang Berkualitas pemerintahan dengan baik
Korpri)
Meningkatnya
Persentase Pelaksanaan
Kualitas
Koordinasi, Pengendalian dan
Perencanaan dan
Pengawasan Perencanaan dan 100,00% 100% 100% v Bappeda
Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan
Program Kerjasama Program Kerjasama Daerah yang dilaksanakan
2 Daerah N11 P4 349.850.000
Pembangunan Pembangunan
Meningkatnya Kerjasama Penelitian yang
100,00% 2 2 v Bappeda
Kerjasama dilaksanakan
Penelitian dengan Persentase tindak lanjut atas
Lembaga hasil penelitian yang 100,00% 100% 100% v Bappeda
Perguruan Tinggi dilaksanakan
Meningkatnya
Program Perencanaan Kualitas
Pengembangan Wilayah Perencanaan dan
3 Pengawasan Perencanaan dan 100,00% 100% 100% v Bappeda
Strategis dan Cepat Pelaksanaan
Tumbuh Pembangunan
Daerah yang dilaksanakan
Daerah
Meningkatnya
Program Perencanaan Kualitas
Program Perencanaan Koordinasi, Pengendalian dan
Pengembangan Kota- Perencanaan dan
4 Pengembangan Kota-kota Pengawasan Perencanaan dan 100,00% 100% 100% v N11 P4 721.000.000 Bappeda
kota menengah dan Pelaksanaan
menengah dan besar Pelaksanaan Pembangunan
besar Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
Program peningkatan Program peningkatan Kualitas
kapasitas kelembagaan kapasitas kelembagaan Perencanaan dan
5 Pengawasan Perencanaan dan 100,00% 100% 100% v N11 P4 210.000.000 Bappeda
perencanaan perencanaan Pelaksanaan
pembangunan daerah pembangunan daerah Pembangunan
Daerah
dengan 2017 2018
2014-2019) (RKPD) TAHUN 2018 Nas Prov
2016 PU PPL
Persentase Kegiatan yang
ditetapkan dalam APBD
53,31% 90% 100% v Bappeda
berbanding kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD
Tersedianya Dokumen
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan 100,00% 100% 100% v Bappeda
Kualitas (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);
Program perencanaan Program perencanaan Perencanaan dan Penyampaian Dokumen
6 N11 P4 1.187.000.000
pembangunan daerah pembangunan daerah Pelaksanaan Perencanaan
100,00% 100% 100% v Bappeda
Pembangunan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat
Daerah waktu
Pengawasan Perencanaan dan 100,00% 100% 100% v Bappeda
Program perencanaan Program perencanaan
7 100,00% 100% 100% N11 P4 677.000.000 Bappeda
pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi Meningkatnya
Kualitas
Program perencanaan Program perencanaan Koordinasi, Pengendalian dan
8 Perencanaan dan 100,00% 1000% 100% N11 P4 252.000.000 Bappeda
sosial budaya sosial budaya Pengawasan Perencanaan dan v
Pelaksanaan
Program perencanaan Pembangunan
9 prasarana wilayah dan Daerah 100,00% 100% 100%
sumber daya alam
Meningkatnya
Kualitas
Program
Program pengembangan Perencanaan dan Penyediaan data daerah (Profil
10 pengembangan data 100,00% 100% 100% v N11 P4 102.410.000 Bappeda
data dan informasi Pelaksanaan Daerah)
dan informasi
Pembangunan
Daerah
Perda yang dihasilkan 63,64% 100% 100% v Setwan
Kegiatan Reses yang
Penguatan 100,00% 100% 100% v Setwan
Program peningkatan Dilaksanakan
Program peningkatan Kapasitas Kegiatan Pansus yang
kapasitas lembaga 100,00% 100% 100% v Setwan
11 kapasitas lembaga Lembaga Dewan Dilaksanakan N11 P4 7.849.000.000
perwakilan rakyat
perwakilan rakyat daerah Perwakilan Rakyat Kegiatan Peningkatan
daerah
Daerah. Kapasitas Pimpinan dan
100,00% 100% 100% v Setwan
Anggota Dewan yang
Dilaksanakan
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Meningkatnya
Persentase Pelayanan
Penyelenggaran 12 Bagian Setda
Kedinasan Kepala Daerah yang 100,00% 100% 100% v
Pemerintahan Ende
Program peningkatan Program peningkatan Dilaksanakan;
yang Berkualitas
pelayanan kedinasan pelayanan kedinasan Bagian
12 Meningkatnya Pertemuan dengan Tokoh 1.912.466.100
kepala daerah/ wakil kepala daerah/ wakil 100,00% 2 2 v Kesra/Badan
daya dukung Agama;
kepala daerah kepala daerah Kesbangpol
masyarakat dalam
pembangunan Pertemuan dengan Tokoh Bagian Pem dan
100,00% 1 kali 1 v
Daerah Adat. Otda /DPMD
Berkurangnya Temuan Audit
24,29% 65.71% 57,14% v BPKAD
BPK
Persentase Ketepatan
Program peningkatan Program peningkatan dan Meningkatnya
penerbitan dokumen & 91,67% 100% 100% v BPKAD
dan Pengembangan Pengembangan Kualitas
13 Laporan Keuangan N11 P4 5.072.650.000
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan Pengelolaan
Persentase SKPD yang
daerah daerah Keuangan Daerah
menyampaikan Surat
64,94% 100% 100% v BPKAD
Pertanggungjawaban (SPJ)
tepat waktu
Program pembinaan dan
14 fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota
Program pembinaan dan
15 fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Berkurangnya Temuan Audit

24,29% 65.71% 57,14% v BPKAD
BPK
Meningkatnya Persentase Ketepatan
Kualitas penerbitan dokumen & 91,67% 100% 100% v BPKAD
Program peningkatan N11 P4 60.000.000
Program peningkatan Pengelolaan Laporan Keuangan
sistem pengawasan
16 sistem pengawasan Keuangan Daerah Persentase SKPD yang
internal dan
internal dan pengendalian menyampaikan Surat
pengendalian 64,94% 100% 100% v BPKAD
pelaksanaan kebijakan Pertanggungjawaban (SPJ)
pelaksanaan kebijakan
KDH tepat waktu
KDH
Persentase Kecamatan yang
Meningkatnya
menyelenggarakan pembinaan
Penyelenggaran Kecamatan dan
dan pengawasan pelaksanaan 100,00% 100,00% 100% v N11 P4 3.090.406.715
Pemerintahan Kelurahan
pembangunan dan
yang Berkualitas
kemasyarakatan dengan baik;
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Persentase Temuan Atas
Inspektorat
pengawasan Penyelenggaraan 8,57% 80% 75% v
Daerah
Pemerintahan Daerah; N11 P4 1.664.041.000
Persentase Tindak Lanjut atas Inspektorat
80,85% 100% 100% v
hasil pengawasan; Daerah
Persentase Ketersediaan
Inspektorat
Tenaga Auditor dan Pejabat 20,00% 52.31% 58,46% v
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Daerah
Pengawas Pemerintah;
Profesionalisme tenaga Profesionalisme tenaga Penyelenggaran
17 Persentase Ketersediaan N11 P4 500.000.000
pemeriksa dan aparatur pemeriksa dan aparatur Pemerintahan
Tenaga Auditor dan Pejabat Inspektorat
pengawasan pengawasan yang Berkualitas 23,08% 55.38% 64,62% v
Pengawas Pemerintah yang Daerah
berkompoten;
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
18
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Optimalisasi
19 Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Mengintensifkan
20 Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Meningkatnya
Program Peningkatan Persentase Pelayanan
Penyelenggaran Bagian Pem Dan
21 Kerjasama Antar Kedinasan Kepala Daerah yang 100,00% 100,00% 100%
Pemerintahan Otda Setda Ende
Pemerintah Daerah Dilaksanakan;
yang Berkualitas
Persentase SKPD yang telah Bagian
47,27% 22.73% 28,18% v N11 P4 37.000.000
memiliki SPM/SOP. Organisasi
Meningkatnya
Program Penataan Program Penataan Ranperda yang diajukan dan
Penyelenggaran 68,75% 100.00% 100,00% v N11 P4 119.986.080 Bagian Hukum
22 Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- ditetapkan menjadi Perda
Pemerintahan
undangan undangan Persentase Perda yang
yang Berkualitas
disosialisasikan kepada 22,22% 92.31% 92,86% v N11 P4 280.000.000 Bagian Hukum
masyarakat
Meningkatnya
Program Penataan Program Penataan Daerah Penyelenggaran Bagian Pem Dan
23 Kedinasan Kepala Daerah yang 100,00% 100% v N11 P4 59.562.000
Daerah Otonomi Baru Otonomi Baru Pemerintahan Otda Setda Ende
Dilaksanakan;
yang Berkualitas 100,00%
Terpenuhinya Persentase pejabat yang telah
Program Pendidikan
24 Kebutuhan PNS mengikuti pendidikan dan 32,27% 93.01% 62,16% BKPSDM
Kedinasan
sesuai Kompetensi pelatihan kepemimpinan
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Persentase struktur jabatan
86,28% 96.96% 100,00%
yang terisi
Persentase pejabat yang telah
Program Pembinaan mengikuti pendidikan dan 32,27% 93.01% 62,16% v
Program Pembinaan dan
25 dan Pengembangan pelatihan kepemimpinan N11 P4 4.421.964.110 BKPSDM
Pengembangan Aparatur
Aparatur Persentase struktur jabatan
86,28% 96.96% 100,00% v
yang terisi
Meningkatnya Bagian Pem Dan
Program Pelaporan dan Program Pelaporan dan
Penyelenggaran Penyampaian LPPD Tepat Tepat Otda dan Bagian
26 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 100% tepat waktu v N11 P4 285.000.000
Pemerintahan waktu Waktu Organisasi Setda
Kepala Daerah Kepala Daerah
yang Berkualitas Ende
Bagian
Administrasi
Program Pembinaan Meningkatnya
Program Pembinaan dan Persentase kegiatan dalam Pembangunan
dan Pengendalian Penyelenggaran
27 Pengendalian Pelaksanaan RUP yang dilaksanakan melalui 90,68% 100% 100% v N11 P4 370.007.400 dan Bagian
Pelaksanaan Pemerintahan
Pembangunan Daerah; LPSE Perekonomian
Pembangunan Daerah yang Berkualitas
dan SDA Setda
Ende
Meningkatnya
Program Pelayanan Program Pelayanan Urusan Penyelenggaran Bagian Kesra
28 Kedinasan Kepala Daerah yang 100,00% 100% v N11 P4 88.225.500
Urusan Haji Haji Pemerintahan Setda Ende
Dilaksanakan;
yang Berkualitas 100%
11,69% 100.00% 100% v
memiliki website;
N11 P4 945.515.000 Diskominfo
Program Meningkatnya 69,81% 100.00% 100% v
Program Pengembangan memiliki Akses Internet
Pengembangan Penyelenggaran
29 Komunikasi, Informasi dan Jumlah Kegiatan Pimpinan
Komunikasi, Informasi Pemerintahan 36,22% 100% 100% v
Media Massa Daerah Yang dipublikasikan; Bagian
dan Media Massa yang Berkualitas
Jumlah Penyelenggaraan Protokoler dan
Pemerintah yang 100,00% 100% 100% v Humas
dipublikasikan
Diskominfo,
Program fasilitasi Meningkatnya
Program fasilitasi Bagian
Peningkatan SDM Penyelenggaran Persentase SKPD yang
30 Peningkatan SDM bidang 69,81% 100.00% 100% v N11 P4 943.550.000 Protokoler dan
bidang komunikasi dan Pemerintahan memiliki Akses Internet
komunikasi dan informasi Humas Setda
informasi yang Berkualitas
Ende
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Jumlah Kegiatan Pimpinan
36,22% 100% 100% v
Daerah Yang dipublikasikan;
Jumlah Penyelenggaraan N11 P4 382.250.000 Diskominfo
Meningkatnya Pemerintah yang 100,00% 100% 100% v
Program kerjasama Program kerjasama dipublikasikan
Penyelenggaran
31 informasi dengan media informasi dengan media
Pemerintahan Jumlah Kegiatan Pimpinan
massa massa 36,22% 100% 100% v
yang Berkualitas Daerah Yang dipublikasikan; Bagian
Jumlah Penyelenggaraan N11 P4 31.075.000 Protokoler dan
Pemerintah yang 100,00% 100% 100% v Humas
dipublikasikan
Meningkatnya Penyediaan data statistik
Program Kualitas daerah (Ende Dalam Angka,
Pengembangan Perencanaan dan Kecamatan Dalam Angka,
32 Data/Informasi/Statistik 100,00% 100% 100% v 46.225.000 Diskominfo
Data/Informasi Statistik Pelaksanaan PDRB, Registrasi Penduduk,
Daerah
Daerah Pembangunan Indikator Ekonomi, Indikator
Daerah Kesra)
Dinas
Program perbaikan
Program perbaikan sistem Perpustakaan
33 sistem administrasi Pengelolaan arsip secara baku 21,18% 23,53% 25,88% v N11 P4 30.000.000
administrasi kearsipan dan Kearsipan
kearsipan
Daerah
Program penyelamatan Program penyelamatan Dinas
Pengelolaan Arsip Desa dan
34 dan pelestarian dan pelestarian Meningkatnya 9,7% 12,59% 19,78% v N11 P4 270.000.000 Perpustakaan
Kelurahan secara Baku
dokumen/arsip daerah dokumen/arsip daerah Penyelenggaran dan Kearsipan
Program pemeliharaan Pemerintahan Dinas
Program pemeliharaan yang Berkualitas
rutin/berkala sarana Pengelolaan Arsip Desa dan Perpustakaan
35 rutin/berkala sarana dan 9,7% 12,59% 19,78% v N11 P4 45.000.000
dan prasarana Kelurahan secara Baku dan Kearsipan
prasarana kerasipan
kerasipan Daerah
Program peningkatan Program peningkatan Dinas
Peningkatan SDM pengelola
36 kualitas pelayanan kualitas pelayanan 67,86% 71% 86% v N11 P4 195.000.000 Perpustakaan
kearsipan
informasi informasi dan Kearsipan
Rasio penduduk berKTP per
81,28% 96.48% 98,47% v
Menjamin satuan penduduk
Kepemilikan Persentase bayi berakte
Program Penataan Program Penataan 15,88% 66.51% 83,88% v Dinas
Dokumen kelahiran;
37 Administrasi Administrasi N11 P4 2.452.000.000 Kependudukan
Kependudukan
Kependudukan Kependudukan Rasio pasangan berakte nikah; 11,55% 68.87% 86,90% v dan Capil
dan Catatan Sipil
bagi Masyarakat Kepemilikan akta kelahiran
51,71% 74.52% 84,54% v
per 1000 penduduk;
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Ketersediaan Data Base

Kependudukan Skala Ada Ada Ada v
Kabupaten.
Program Pembangunan Sertifikasi tanah Dinas

Program Pembangunan Persentase tanah milik pemda
38 Sistem Pendaftaran Milik Pemda dan 58,79% 71.15% 78,13% v N3 P4 100.000.000 Perumahan
Sistem Pendaftaran Tanah yang dilakukan sertifikasi
Tanah Masyarakat Rakyat, KPP
Program Penataan Program Penataan

Dinas
penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemilikan, Persentase tanah milik pemda
39 58,79% 71.15% 78,13% v N3 P4 196.000.000 Perumahan
penggunaan dan penggunaan dan yang dilakukan sertifikasi
Sertifikasi tanah Rakyat, KPP
pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah
Milik Pemda dan
Masyarakat
Program Penyelesaian Persentase tanah milik Dinas
Program Penyelesaian
40 konflik-konflik masyarakat yang dilakukan 0% 70 80 v N3 P4 50.000.000 Perumahan
konflik-konflik pertanahan
pertanahan sertifikasi Rakyat, KPP
Program keserasian Program keserasian

kebijakan peningkatan kebijakan peningkatan Dinas Sosial dan
41 Persentase kasus KDRT; 0,06% 7% 0,06% v N11 P6 252.000.000
kualitas Anak dan kualitas Anak dan PPA
Perempuan Perempuan
Program Penguatan Program Penguatan Meningkatnya

Perlindungan Penyelesaian pengaduan
Kelembagaan Kelembagaan Dinas Sosial dan
42 Perempuan dan perlindungan perempuan dan 100,00% 100% 100% v N11 P6 63.500.000
Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender PPA
Anak anak dari tindakan kekerasan;
Gender dan Anak dan Anak

peran serta dan peran serta dan Partisipasi angkatan kerja Dinas Sosial dan
43 98,20% 99% 99,50% v N11 P6 135.000.000
kesetaraan jender kesetaraan jender dalam perempuan PPA
dalam pembangunan pembangunan
Program Peningkatan Meningkatnya Persentase kasus KDRT; 0,06% 7% 0,06% v

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Dinas Sosial dan
44 Kualitas Hidup dan Penyelesaian pengaduan N11 P6 664.250.000
Perlindungan Perempuan dan PPA
Perlindungan Perempuan perlindungan perempuan dan 100,00% 100% 100% v
Perempuan Anak
anak dari tindakan kekerasan;
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Fakir Miskin, Komunitas Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) Adat Terpencil (KAT) dan Dinas Sosial dan
45 26,45% 46.36% 48,35% v N7 P8 217.307.000
dan Penyandang Penyandang Masalah PPA
Masalah Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial
Sosial (PMKS) Lainnya (PMKS) Lainnya
Persentase PMKS yang
Program pembinaan Program pembinaan anak memperoleh bantuan sosial Dinas Sosial dan
46 26,45% 46.36% 48,35% v N7 P8 59.000.000
anak terlantar terlantar PPA
Program pembinaan Program pembinaan para

Dinas Sosial dan
47 para penyandang cacat penyandang cacat dan 26,45% 46.36% 48,35% v N7 P8 363.307.000
Meningkatnya PPA
dan trauma trauma
Perlindungan
Program pembinaan Sosial
Program pembinaan panti Kemasyarakatan Dinas Sosial dan
48 panti asuhan/ panti 25,00% 19.50% 20,50% v N7 P8 130.000.000
asuhan/ panti jompo PPA
jompo
Program pembinaan eks Program pembinaan eks
penyandang penyakit penyandang penyakit
Persentase Penanganan Dinas Sosial dan
49 sosial (eks narapidana, sosial (eks narapidana, 25,00% 19.50% 20,50% v N7 P8 98.000.000
penyandang masalah PPA
PSK, narkoba dan PSK, narkoba dan penyakit
kesejahteraan sosial
penyakit sosial lainnya) sosial lainnya)

Dinas Sosial dan
50 Kelembagaan Kelembagaan 25,00% 19.50% 20,50% v N7 P8 1.932.000.000
PPA
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Presentase korban bencana

Program Pelayanan dan Program Pelayanan dan
kualitas skala kabupaten/kota yang Dinas Sosial dan
51 Rehabilitasi Rehabilitasi Kesejahteraan 100,00% 100% 100% v N7 P8 873.500.000
penanganan menerima bantuan sosial PPA
Kesejahteraan Sosial Sosial
bencana selama masa tanggap darurat;
Meningkatnya
wawasan
Penyelenggaraan Prosesi
Program Pengelolaan kebangsaan dan Dinas Sosial dan
52 Kebangsaaan dan hari besar 2 2 2
Areal Pemakaman Karakter PPA
Nasional
masyarakat yang
Pancasilais
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Penyediaan Rencana
Penanggulangan Kebencanaan
50% 75% 100% BPBD
(RPBD, RADPRB, Protap,
Program Pencegahan Meningkatnya
Program Pencegahan Dini Renkon, ROTD, RAR & K);
Dini dan kualitas
53 dan Penanggulangan Desa/Kelurahan Siaga Bencana v N7 P8 2.808.000.000
Penanggulangan penanganan 19,78% 27.34% 32,73% BPBD
Korban Bencana yang Aktif;
Korban Bencana bencana
Penanggulangan Daerah
100,00% 100% 100% BPBD
Resiko Bencana.
Program Peningkatan Meningkatnya Tingkat waktu tanggap

Program Peningkatan 100%
Kesiagaan dan Keamanan dan (response time rate) daerah 100%
54 Kesiagaan dan Pencegahan (≤ 15 v P4 190.400.000 Dinas Satpol PP
Pencegahan Bahaya Ketertiban layanan wilayah Manajemen (≤ 15 e it
Bahaya kebakaran menit)
kebakaran Masyarakat Kebakaran (WMK)
Program
Program pengembangan Kegiatan pembinaan terhadap Badan
55 pengembangan Meningkatnya 200% 1 1 v N10 P4 435.000.000
wawasan kebangsaan LSM, Ormas dan OKP; Kesbangpol
wawasan kebangsaan wawasan
kebangsaan dan
Program kemitraan Program kemitraan Karakter Penyelenggaraan Prosesi
masyarakat yang Badan
56 pengembangan pengembangan wawasan Kebangsaaan dan hari besar 100% 2 2 v N10 P4 75.000.000
Pancasilais Kesbangpol
wawasan kebangsaan kebangsaan Nasional
Meningkatnya
wawasan
Program pendidikan Program pendidikan politik kebangsaan dan Kegiatan pembinaan politik Badan
57 100% 3 3 v N10 P4 384.000.000
politik masyarakat masyarakat Karakter daerah Kesbangpol
masyarakat yang
Pancasilais
Meningkatnya Badan
Program peningkatan Program peningkatan 1 1 1 N10 P4 125.000.000
Keamanan dan Menurunnya kasus konflik Kesbangpol
58 keamanan dan keamanan dan
Ketertiban sosial yang terjadi
kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan 1 1 1 N10 P4 792.000.000 Dinas Satpol PP
Masyarakat
Program pemberdayaan 1 1 1 N10 P4 600.000.000 Dinas Satpol PP
Program pemberdayaan
masyarakat untuk v
59 masyarakat untuk menjaga Meningkatnya
menjaga ketertiban dan Badan
ketertiban dan keamanan Keamanan dan Menurunnya kasus konflik 1 1 1 N10 P4 151.500.000
keamanan Kesbangpol
Ketertiban sosial yang terjadi
Program peningkatan Masyarakat
60 pemberantasan penyakit 1 1 1
masyarakat (pekat)
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Badan
Idem Indikator Satpol PP Idem Idem Idem v N10 P4 125.000.000
Kesbangpol
Menurunnya kasus konflik
50% 1 1 v Dinas Satpol PP
sosial yang terjadi
Program pemeliharaan Program pemeliharaan Meningkatnya Presentase kasus konflik sosial
kantrantibmas dan kantrantibmas dan Keamanan dan 100,00% 100% 100% v Dinas Satpol PP
61 yang diselesaikan;
pencegahan tindak pencegahan tindak Ketertiban
Persentase pelanggaran N10 P4 85.000.000
kriminal kriminal Masyarakat
terhadap Perda yang 100,00% 100% 100% v Dinas Satpol PP
diselesaikan;
Menurunnya pelanggaran
100% 1 1 v Dinas Satpol PP
terhadap Perda
Meningkatnya
Kerjasama Dinas
Program peningkatan Jumlah kegiatan CSR dengan
Pembangunan Penanaman
62 promosi dan kerjasama BUMN/BUMD/Perusahaan/ 13,33% 33.00% 37% v
dengan Modal dan
investasi Lembaga Swasta
Perusahaan/ PPTSP
Lembaga Swasta
Meningkatnya
Daya Dukung
Program Solidaritas
Masyarakat Pertemuan dengan Tokoh
63 Kerukunan Antar Umat 100,00% 2 2 v Bagian Kesra
dalam Agama;
Beragama
Pembangunan
Daerah
Persentase Desa/Kelurahan
yang menyelenggarakan 85,61% 100% 100% v Dinas PMD
administrasi dengan baik;
Penyelenggaran Persentase Desa/Kelurahan
Pemerintahan yang menyelenggarakan
yang Berkualitas pembinaan dan pengawasan
Program peningkatan Program peningkatan 25,18% 100% 100% v Dinas PMD
pelaksanaan pembangunan
64 kapasitas aparatur kapasitas aparatur dan kemasyarakatan dengan N11 P4 3.248.150.000
pemerintah desa pemerintah desa baik
Meningkatnya
Daya Dukung Persentase Pelaksanaan
Masyarakat Pembinaan dan
19,63% 13.65% 17.00% v Dinas PMD
dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Desa
Daerah
dengan 2017 2018
2016 PU PPL
Meningkatnya Persentase PKK Aktif 77,67% 94.00% 100,00% v Dinas PMD

Daya Dukung Persentase Posyandu Aktif 100,00% 100% 100% v Dinas PMD
Masyarakat
65 Keberdayaan Keberdayaan Masyarakat Persentase Pelaksanaan N11 P4 1.187.500.000
dalam
Masyarakat Pedesaan Pedesaan Pembinaan dan
Pembangunan 19,63% 13.65% 17,00% v Dinas PMD
Daerah Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Meningkatnya
Persentase PKK Aktif 77,67% 94.00% 100,00% v Dinas PMD
Daya Dukung
Program peningkatan Program peningkatan
Masyarakat
66 peran perempuan di peran perempuan di N11 P6 512.000.000
dalam
perdesaan perdesaan Persentase Posyandu Aktif 100,00% 100% 100% v
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
Program peningkatan Daya Dukung Persentase Pelaksanaan
Program peningkatan
partisipasi masyarakat Masyarakat Pembinaan dan
67 partisipasi masyarakat 19,63% 13.65% 17,00% v N11 P4 455.800.000 Dinas PMD
dalam membangun dalam Pemberdayaan Masyarakat
dalam membangun desa
desa Pembangunan Desa
Daerah
Penyediaan
Dinas
Program Peningkatan Program Peningkatan Iklim Payung Hukum
Penyediaan Regulasi yang Penanaman
68 Iklim Investasi dan Investasi dan Realisasi untuk 0% 1 0 ˅ N4 P3 190.000.000
Mendukung Iklim Investasi Modal dan
Realisasi Investasi Investasi Mendukung
PPTSP
Investasi
Persentase Dokumen Perijinan Dinas
yang diselesaikan sesuai Penanaman
78,43% 100,00% 100,00% v
dengan Standar Pelayanan Modal dan
Program Peningkatan Program Peningkatan Penyelenggaran
yang Ditetapkan PPTSP
69 Pelayanan Publik di Pelayanan Publik di bidang Pemerintahan N4 P3 360.000.000
Meningkatnya kepuasan Dinas
bidang Perijinan Perijinan yang Berkualitas
masyarakat terhadap Penanaman
1,07 78.75% 8000% v
pelayanan perijinan yang Modal dan
diperoleh PPTSP
TOTAL 514.000.000.000
Foru Gabungan OPD Tahun 17
X
Program dan Kegiatan Prioritas, adalah
program dan kegiatan yang diselenggarakan
oleh OPD secara langsung maupun tidak
langsung dalam rangka mendukung capaian
Program Pembangunan Daerah, serta
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar dan Standar Pelayanan Minimal.
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada

bab IV, dirumuskan rencana program dan kegiatan prioritas (sesuai arahan Lampiran I Permendagri
32/2017) yang menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas, Prioritas dan Sasaran Daerah, Detail
Lokasi, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Perkiraan Maju, OPD Penanggungjawab, dan Jenis Program dan
Kegiatan. Selain itu ditambahkan kolom Pendekatan Perencanaan. Tambahan informasi pendekatan
perencanaan, dimaksudkan untuk membedakan pendekatan usulan kegiatan berdasarkan 5 (lima)
pendekatan perencanaan. Secara kebijakan diarahkan untuk memastikan Program Utama/Inovasi,
yaitu : Pides/Pikel mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan anggaran.
Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, secara garis besar rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2018 dirumuskan mengacu pada Kebijakan
Keuangan sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi Alokasi Belanja Wajib dan Terikat,
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah dan Alokasi Rencana Pengeluaran Pembiayaan.
Khusus untuk rencana Belanja Langsung program dan kegiatan prioritas pada tahun 2018,
diproyeksikan sejumlah Rp. 514.000.000.000,- (lima ratus empat belas milyar rupiah), terdiri dari :
 Proyeksi dana DAK yang terjawab sesuai dengan menu usulan yang telah disampaikan melalui
aplikasi e-planning DAK tahun 2018 kepada Bappenas RI dan Kementerian Keuangan RI sejumlah
Rp. 207.265.000.000,- (dua ratus tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) atau sebesar
31 % dari total usulan DAK sejumlah Rp. 669.910.000.000,- (enam ratus enam puluh sembilan
milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); dan
 Proyeksi DAU sejumlah Rp. 306.735.000.000,- (tiga ratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima
juta rupiah), termasuk alokasi anggaran untuk menjawab Pokok-Pokok Pikiran DPRD sejumlah
Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
Secara umum dapat digambarkan rencana proyeksi alokasi anggaran pada tahun 2018 untuk
program dan kegiatan prioritas pada masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende, sebagai
berikut :
Bab V -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018
 Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi,
dialokasikan Belanja Langsung sejumlah Rp. 54.420.521.803,- (lima puluh empat milyar
delapan empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga
rupiah) atau sebesar 10,59 % dari proyeksi Belanja Langsung tahun 2018;
 Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh
Masyarakat, dialokasikan Belanja Langsung sejumlah Rp. 92.990.000.000,- (sembilan
puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sebesar 18,09 % dari
proyeksi Belanja Langsung tahun 2018;
 Misi 3 : Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan

Berkelanjutan, dialokasikan Belanja Langsung sejumlah Rp. 83.755.828.197,- (delapan
puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu
seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 16,29 % dari proyeksi Belanja
Langsung tahun 2018;
 Misi 4 : Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara
Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah
Lingkungan, dialokasikan Belanja Langsung sejumlah Rp. 194.473.420.000,- (seratus
sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh
ribu rupiah) atau sebesar 37,84 % dari proyeksi Belanja Langsung tahun 2018;
 Misi 5 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman,
Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat, dialokasikan
Belanja Langsung sejumlah Rp. 88.360.230.000 ,- (delapan puluh delapan milyar tiga
ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 17,19 % dari
proyeksi Belanja Langsung tahun 2018.
Anggaran Belanja Langsung untuk masing-masing Misi pada tahun 2018 yang diproyeksikan ini, akan
mengalami fluktasi anggaran (naik dan turun), sangat bergantung terhadap besaran alokasi DAK untuk
Kabupaten Ende pada Tahun 2018.
PROPORSI BL RKPD KAB. ENDE TAHUN 2018
PROYEKSI BELANJA LANGSUNG

MISI % dari BL
TAHUN 2018
MISI 1 54.420.521.803 10,59%
MISI 2 92.990.000.000 18,09%
MISI 3 83.755.828.197 16,29%
MISI 4 194.473.420.000 37,84%
MISI 5 88.360.230.000 17,19%
TOTAL 514.000.000.000 100,00%
Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2018
yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui
Musrenbang, Pendekatan Teknokratik OPD, Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui alokasi
Program Pengembangan Kecamatan, Prioritas Utama RPJMD lainnya, serta Belanja Wajib dan Terikat,
disajikan selengkapnya pada tabel berikut ini.
Bab V -2 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018
DAFTAR HALAMAN
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Provinsi NTT /Kabupaten Ende
NO. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URUSAN HALAMAN KETERANGAN NO. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URUSAN HALAMAN KETERANGAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ( DINAS P dan K ) PENDIDIKAN 1 Prioritas Bidang I
22 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( DINAS SATPOL PP ) UMUM SERTA PERLINDUNGAN 175 Prioritas Bidang V
KEBUDAYAAN 23 Prioritas Bidang V
MASYARAKAT
2 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERPUSTAKAAN 26 Prioritas Bidang I

23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) FUNGSI PENUNJANG : PERENCANAAN 178 Prioritas Bidang V
KEARSIPAN 29 Prioritas Bidang V
3 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30 Prioritas Bidang I FUNGSI PENUNJANG : ADMINISTRASI
24 SEKRETARIAT DEWAN ( SETWAN ) 182 Prioritas Bidang V
4 DINAS KESEHATAN ( DINKES ) KESEHATAN 33 Prioritas Bidang II PEMERINTAHAN
5 BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ( BLUD RSUD ) KESEHATAN 61 Prioritas Bidang II 25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH FUNGSI PENUNJANG : KEUANGAN 185 Prioritas Bidang V
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
6 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 62 Prioritas Bidang II 26 INSPEKTORAT DAERAH FUNGSI PENUNJANG : PENGAWASAN 190 Prioritas Bidang V
KELUARGA BERENCANA
27
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEBANGAN SDM (BKPSDM) FUNGSI PENUNJANG : KEPEGAWAIAN 192 Prioritas Bidang V
7 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA ( DISTRANSNAKER ) KETENAGAKERJAAN 68 Prioritas Bidang III
TRANSMIGRASI 75 Prioritas Bidang III 28 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMPD), PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
195 Prioritas Bidang V
Kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes DESA
KOPERASI DAN USAHA KECIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
8 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ( DINKOP DAN UKM ) 75 Prioritas Bidang III 201 Prioritas Bidang III
MENENGAH DESA ( BUMDes)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU
9 PENANAMAN MODAL 80 Prioritas Bidang III 29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 202 Prioritas Bidang V
PINTU ( DPMPPTSP )
PENANAMAN MODAL (Perijinan) 83 Prioritas Bidang V STATISTIK 207 Prioritas Bidang V
30 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA PEREMPUAN DAN
10 DINAS KETAHANAN PANGAN ( DKP ) KETAHANAN PANGAN 84 Prioritas Bidang III SOSIAL 208 Prioritas Bidang V
PERLINDUNGAN ANAK ( DINSOS, PPPA )
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 214 Prioritas Bidang V
11 DINAS PERTANIAN ( DISTAN ) PERTANIAN 88 Prioritas Bidang III
PERLINDUNGAN ANAK
FUNGSI PENUNJANG : ADMINISTRASI
12 DINAS PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 118 Prioritas Bidang III 31 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) 216 Prioritas Bidang V
PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG : ADMINISTRASI
32 SEKRETARIAT DAERAH 219 Prioritas Bidang V
13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ( DISPERINDAG ) PERDAGANGAN 125 Prioritas Bidang III PEMERINTAHAN
PERINDUSTRIAN 128 Prioritas Bidang III
14 DINAS PARIWISATA PARIWISATA 132 Prioritas Bidang III
15 BADAN PENDAPATAN DAERAH ( BAPENDA ) FUNGSI PENUNJANG : KEUANGAN 136 Prioritas Bidang III
16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ( DINAS PUPR ) PEKERJAAN UMUM 139 Prioritas Bidang IV
17 PERUMAHAN RAKYAT DAN 155 Prioritas Bidang IV

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN 160 Prioritas Bidang IV
18 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ( DLH ) LINGKUNGAN HIDUP 161 Prioritas Bidang IV
19 DINAS PERHUBUNGAN ( DISHUB ) PERHUBUNGAN 165 Prioritas Bidang IV

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
20 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ( DISPENDUK CAPIL ) 169 Prioritas Bidang V
DAN PENCATATAN SIPIL
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
21 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UMUM SERTA PERLINDUNGAN 172 Prioritas Bidang V
MASYARAKAT
Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V -1
DAFTAR HALAMAN
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Provinsi NTT /Kabupaten Ende
NO. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URUSAN HALAMAN KETERANGAN NO. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URUSAN HALAMAN KETERANGAN
FUNGSI PENUNJANG : URUSAN FUNGSI PENUNJANG : URUSAN

33 KECAMATAN ENDE 230 Prioritas Bidang V 40 KECAMATAN NDONA 250 Prioritas Bidang V
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG : URUSAN

34 KECAMATAN ENDE TENGAH 232 Prioritas Bidang V - Kelurahan Lokoboko
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- Kelurahan Paupire - Kelurahan Onelako
- Kelurahan Onekore 41 KECAMATAN DETUSOKO 253 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Potulando - Kelurahan Detusoko
- Kelurahan Kelimutu 42 KECAMATAN KELIMUTU 255 Prioritas Bidang V
FUNGSI PENUNJANG : URUSAN FUNGSI PENUNJANG : URUSAN
35 KECAMATAN ENDE SELATAN 235 Prioritas Bidang V 43 KECAMATAN DETUKELI 257 Prioritas Bidang V
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- Kelurahan Mbongawani 44 KECAMATAN WOLOWARU 259 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Paupanda - Kelurahan Bokasape
- Kelurahan Rukunlima 45 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE 261 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Tanjung 46 KECAMATAN MAUROLE 263 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Tetandara 47 KECAMATAN LIO TIMUR 265 Prioritas Bidang V
36 KECAMATAN ENDE TIMUR 239 Prioritas Bidang V - Kelurahan Watuneso
- Kelurahan Mautapaga 48 KECAMATAN KOTABARU 267 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Rewarangga Selatan 49 KECAMATAN MAUKARO 269 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Rewarangga 50 KECAMATAN WOLOJITA 270 Prioritas Bidang V
37 KECAMATAN ENDE UTARA 242 Prioritas Bidang V - Kelurahan Wolojita
- Kelurahan Kotaraja 51 KECAMATAN WEWARIA 273 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Kotaratu 52 KECAMATAN NDONA TIMUR 275 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Roworena 53 KECAMATAN NDORI 277 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Roworena Barat
38 KECAMATAN PULAU ENDE 246 Prioritas Bidang V
39 KECAMATAN NANGAPANDA 247 Prioritas Bidang V
- Kelurahan Ndorurea
Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V -2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
PROVINSI NTT / KABUPATEN ENDE
Kode Lokasi Indikator Kinerja Keterangan

Urusan/ Urusan/Bidang Urusan
Prioritas Pendekatan Jenis
OPD/ Pemerintahan Daerah dan Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting
Daerah Kecamatan Desa /Kelurahan Keterangan Perencanaan OPD Kegiatan
Program/ Program/Kegiatan
Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
I. PRIORITAS PENDIDIKAN
Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 51.482.000.000
WAJIB YANG BERKAITAN
1 DENGAN PELAYANAN Perkiraan Maju 2019 : Rp 56.074.555.104
DASAR
1.01 Pendidikan
Dinas Pendidikan dan
1.01.1.01
Kebudayaan
Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor
Dinas
1.01.1.01. Program Pelayanan Penyelenggaran yang menyelenggarakan
Pendidikan 100% Rp 6.671.002.000 Rp 7.004.552.100 Pendidikan dan
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan
Kebudayaan
Berkualitas pemerintahan dengan baik
1.01.1.01. Terlaksananya pengiriman laporan Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas PK 12 bulan 100 % Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down Dinas PK
01.01.01 bulanan/dokumen Perkantoran Berjalan
Pembayaran rekening telepon,

1.01.1.01. Penyediaan jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas PK internet, air dan jasa radiogram 12 bulan 12 bulan Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down Dinas PK
01.01.02 sumber daya air dan listrik Perkantoran Berjalan
Penyediaan jasa pemeliharaan Pembayaran pajak STNK

1.01.1.01. Kelancaran Pelayanan Sedang
dan perizinan kendaraan Dinas PK kendaraan dinas (3 Buah Roda 18 unit 18 unit Rp 115.000.000 Rp 120.750.000 Top Down Dinas PK
01.01.06 Perkantoran Berjalan
dinas/operasional Empat dan 15 roda dua)
1.01.1.01. Penyediaan jasa kebersihan Pembayaran gaji jasa tenaga Kebersihan kantor Sedang
Dinas PK 16 Orang 12 bulan Rp 192.000.000 Rp 201.600.000 Top Down Dinas PK
01.01.08 kantor kebersihan terjaga Berjalan
Penyediaan alat tulis kantor Dinas PK Tersedianya ATK sesuai kebutuhan 12 bulan 12 bulan Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down Dinas PK
1.01.1.01. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan untuk Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas PK 12 bulan 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down Dinas PK
01.01.11 penggandaan cetak dan penggandaan Perkantoran Berjalan
1.01.1.01. Penyediaan bahan bacaan dan Pembayaran rekening surat kabar : Terpenuhinya Sedang
Dinas PK 12 bulan 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down Dinas PK
01.01.15 peraturan perundang-undangan Pos Kupang, Flores Pos, Expo kebutuhan informasi Berjalan
Tersedianya Makanan dan

Manajemen Minuman Rapat yg disediakan
1.01.1.01. Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan Sedang
Perkantoran Dinas PK (Kebutuhan Pegawai (Staf PPO, 12 bulan 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down Dinas PK
01.01.17 minuman dan minuman Berjalan
(Rutin) UPTD, Pengawas) dan Guru serta
Tamu Undangan Rapat Lainnya)
Terselenggaranya sejumlah Rapat

Terlaksananya
/ Kegiatan / Koordinasi /
1.01.1.01. Rapat-rapat kordinasi dan koordinas dan Sedang
Dinas PK Konsultasi di Luar Daerah dihadiri 100 % 12 bulan Rp 180.000.000 Rp 189.000.000 Top Down Dinas PK
01.01.18 konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar Berjalan
/ diikuti / Dilaksanakan oleh
daerah
Utusan Dinas PK Kab. Ende
Terlaksananya
Keikutsertaan dalam Rapat /
1.01.1.01. Rapat -rapat koordinasi dan evaluasi dan Sedang
Dinas PK Kegiatan / Koordinasi / Monitoring 21 kec 21 kec Rp 300.000.000 Rp 315.000.000 Top Down Dinas PK
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah pelaporan Berjalan
di dalam Daerah
administrasi
Penyediaan peralatan
1.01.1.01. Kebersihan kantor Sedang
kebersihan dan bahan Dinas PK Sejumlah Alat-alat Kebersihan 12 bulan 12 bulan Rp 69.850.000 Rp 73.342.500 Top Down Dinas PK
01.01.20 terjaga Berjalan
pembersih
Terlaksananya
- Gaji Pegawai Kontrak Dinas
1.01.1.01. Penyediaan jasa tenaga pembayaran untuk Sedang
Dinas PK - Gaji Guru Kontrak Kabupaten 303 Orang 12 bulan Rp 5.289.152.000 Rp 5.553.609.600 Top Down Dinas PK
01.01.21 pendukung tenaga kontrak Berjalan
- Gaji Guru Kontrak Provinsi
daerah
Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V - 3
1.01.1.01. Program Peningkatan Sarana Penyelenggaran yang menyelenggarakan
Pendidikan 100% Rp 468.417.717 Rp 491.838.603 Dinas PK
01.02 dan Prasarana Aparatur Pemerintahan yang administrasi dan
1.01.1.01. Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas PK 1 Paket 100% Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down Dinas PK
01.02.05 dinas/operasional dinas/operasional Perkantoran Berjalan
1.01.1.01. Tersedianya Meubeler Gedung Kelancaran Pelayanan Sedang

Pengadaan mebeleur Dinas PK 1 Paket 100% Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down Dinas PK
01.02.10 Kantor Perkantoran Berjalan
1.01.1.01. Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung UPTD PPO Kab Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas PK 1 paket 100% Rp 90.000.000 Rp 94.500.000 Top Down Dinas PK
01.02.22 gedung kantor Ende yang direhab Perkantoran Berjalan
1.01.1.01. Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran Pelayanan Sedang

Dinas PK Jumlah Kendaraan Dinas yg 18 unit 100% Rp 78.417.717 Rp 82.338.603 Top Down Dinas PK
01.02.24 kendaraan dinas/operasional Perkantoran Berjalan
diservice dan dilayani kebutuhan
1.01.1.01. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaran yang menyelenggarakan
01.03 Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang administrasi dan
Meningkatnya
1.01.1.01. Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Pelatihan Bagi Sedang
Dinas PK 1 paket wawasan ASN dalam 10 orng Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down Dinas PK
01.03.01 formal Aparatur Sipil Negara Berjalan
melaksanakan tugas
Terlaksananya penyusunan uraian

Meningkatnya
1.01.1.01. Bimbingan teknis implementasi jabatan fungsional umum dan Sedang
Dinas PK 1 paket wawasan ASN dalam 10 orang Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down Dinas PK
01.03.03 peraturan perundang-undangan sistem penilaian kinerja individu Berjalan
melaksanakan tugas
ASN
1.01.1.01. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara Sedang
Dinas PK Terlaksananya diklat bagi aparatur 1 paket 10 orang Rp 45.000.000 Rp 47.250.000 Top Down Dinas PK
01.03.04 PNS Daerah yang berkompetensi Berjalan
Program Peningkatan Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor
1.01.1.01. Pengembangan Sistem Penyelenggaran yang menyelenggarakan
01.06 Pelaporan Capaian Kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan
Keuangan Berkualitas pemerintahan dengan baik
Laporan capaian
Penyusunan laporan capaian Penyusunan laporan capaian
1.01.1.01. kinerja dan ikhtisar Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas PK kinerja dan ikhtisar realisasi 2 dok 2 dok Rp 70.000.000 Rp 73.500.000 Top Down Dinas PK
01.06.01 realisasi kinerja OPD, Berjalan
kinerja OPD kinerja OPD, inventarisasi aset
inventarisasi aset
1.01.1.01. Penyusunan laporan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Sedang
Dinas PK 2 dok 2 dok Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down Dinas PK
01.06.02 semesteran dan Aset dan aset Berjalan
Dokumen LAKIP,
1.01.1.01. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA Penyusunan LAKIP,LPPD,Laporan Sedang
Dinas PK 3 dok LPPD, Laporan 3 dok Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down Dinas PK
01.06.05 dan Anggaran Kas Keuangan Dinas PK Berjalan
Keuangan
Meningkatnya Akses Persentase siswa yang
1.01.1.01. Program Pendidikan Anak Pendidikan sesuai dengan mengikuti Pendidikan Anak 66,12% Rp 2.312.000.000 Rp 2.427.600.000
Pendidikan
01.15 Usia Dini Potensi dan Kebutuhan Usia Dini (PAUD)
Masyarakat Angka Melek Huruf 95,05%
1.01.1.01. Pembangunan Sarana Air Bersih Pengembangn Jaringan Perpipaan Lingkungan sekolah Sedang
Detusoko Wolofeo TKK Wolofeo 1 unit 100 % Rp 25.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.15.14 dan Sanitari (MCK) Air Minum yang bersih dan sehat Berjalan
Kelurahan Pembangunan Sarana Air Bersih Sedang
Ndona TK Maria Virgo 1 unit Rp 25.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Onelako dan Sanitasi ( MCK) Berjalan
1.01.1.01. Pengadaaan alat praktik dan Tersedianya sarana bermain bagi 13 PAUD/ Meningkatnya siswa Sedang
66,12% Pides/Pikel Dinas PK
01.15.18 peraga siswa murid PAUD TK yang mengikuti PAUD Berjalan
Kelurahan Pengadaan Alat Permainan Sedang

Wolojita TK Darma Wanita 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Wolojita Edukatif (APE) dalam ruangan Berjalan
Pembangunan/bantuan sarana
Kelurahan Sedang
Ndona PAUD Perapawe dan prasarana bermain 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Onelako Berjalan
(Pengadaan APE)
Kelurahan PAUD Kembang Pengadaan alat praga edukatif Sedang
Ende Selatan 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Mbongawani Lestari (APE dalam ruangan) Berjalan
Kelurahan Rukun Sedang
Kober Tunas Bangsa 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Lima Berjalan
Kelurahan Sedang
PAUD Dewi Lestari 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Paupanda Berjalan
Kelurahan PAUD Harapan Sedang
1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Paupanda Bunda Berjalan
Kelurahan Pengadaan alat praga edukatif Sedang
PAUD Al-Ilmu 1 paket Rp 70.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Paupanda (APE dalam dan luar ruangan) Berjalan
Kelurahan Pengadaan alat praga edukatif Sedang

Kober PATAS 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Paupanda (APE dalam ruangan) Berjalan
Kelurahan APE luar ruangan ( 1 unit ayunan, Sedang

Ende Tengah TKK Nurul Hidayah 1 paket Rp 4.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Kelimutu 1 unit jungkitan, 1 unit perosotan) Berjalan
TK. Kusuma Pengadaan alat praga edukatif Sedang

Kelurahan Paupire 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Udayana 2 (APE dalam ruangan) Berjalan
Kelurahan Alat Permainan /Praga Edukatif Sedang

Ende Timur TK. Rerhedja II 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Mautapaga (APE luar ruangan) Berjalan
Kelurahan Sedang
Kober Intan 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Rewarangga Berjalan
Kelurahan Pengadaan Alat Peraga Luar Sedang

Ende Utara TK. Aeisa St. Yosep 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Roworena Barat Ruangan Berjalan
Terpenuhi kebutuhan
1.01.1.01. Pengadaan sarana meubeler bagi Mebeler untuk Sedang
Pengadaan mebeleur sekolah 6 paket 6 PAUD Pides/Pikel Dinas PK
01.15.19 PAUD/Kober mendukung proses Berjalan
pembelajaran siswa
Kelurahan PAUD Harapan Pengadaan Meubeler Sekolah Sedang

Tanjung Bunda (Lemari dan Kursi Meja Guru) Berjalan
Kelurahan 2 buah lemari buku, 5 buah meja Sedang

Ende Tengah TKK Nurul Hidayah 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Kelimutu dan 5 buah kursi Berjalan
3 buah lemari Kelas dan kantor, 3
buah meja guru 1/2 biro, 10 buah Sedang
Kelurahan Paupire TK Bunga Bangsa 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
kursi guru dan tamu, 1buah meja Berjalan
loket
Kelurahan PAUD Solidaritas Pengadaan Meubeler sekolah Sedang
Potulando Bunda (meja, kursi, Lemari) Berjalan
Pengadaan Meubeler sekolah (60
Kelurahan TK. Kusuma Sedang
buah kursi, 30 buah meja, 4 buah 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Kelimutu Udayana 2 Berjalan
lemari)
Pengadaan Meubeler Sekolah
Kelurahan Sedang
Ende Timur TK Rerhedja II (Lemari Arsip 1 buah dan Kursi 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Rewarangga Berjalan
Siswa 20 buah)
1.01.1.01. Pengadaan Perlengkapan Terpenuhi kebutuhan Sedang

Detusoko Wolofeo TKK Wolofeo Pengadaan Laptop dan Printer 1 paket 1 PAUD Rp 10.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.15.20 Sekolah perlengkapan sekolah Berjalan
1.01.1.01. Rehabilitasi sedang/berat ruang Tersedianya Gedung Sekolah yang Terpenuhi kebutuhan Sedang
6 ruang 240 anak Pides/Pikel Dinas PK
01.15.45 kelas sekolah layak pakai ruang untuk PAUD Berjalan
Kelurahan TK MNU Fatimah Az Rehabilitasi sedang/berat ruang Sedang

Tanjung Zahrah kelas (kusen dan jendela) Berjalan
Kelurahan Rehabilitasi sedang/berat ruang Sedang
Ende Tengah TK. Kristoregi 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Tetandara sekolah Berjalan
Kelurahan Kober Arrahman Rehabilitasi sedang/berat ruang Sedang
Ende Utara 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Tetandara Ippi kelas (ruang belajar siswa) Berjalan
Kelurahan Rehabilitasi sedang/berat ruang Sedang

TKK Al Hikmah 1 paket Rp 29.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Kelimutu kelas sekolah (rehab plafon) Berjalan
Rehabilitasi sedang/berat ruang

Kelurahan Sedang
TK. Bunga Bangsa kelas sekolah (pemasangan 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Paupire Berjalan
keramik dan pintu panel)
Kelurahan TK dan Kober Rehabilitasi sedang/berat ruang Sedang
Kotaratu Tarbiyah kelas (Plafon) Berjalan
Terlaksananya Bimtek Penilian Meningkatnya
1.01.1.01. Pelatihan Kompetensi Tenaga Sedang
Kinerja Guru dengan Tugas 3 paket Kompetensi Tenaga 100% Pides/Pikel Dinas PK
01.15.57 Pendidik (PAUD) Berjalan
Tambahan Pendidik PAUD
Sedang
Detusoko Niowula Pelatihan Tenaga Pendidik (PAUD) 4 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
Sedang
Nangapanda Tenda Ondo Pelatihan Kompetensi Guru TKK 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
Pelatihan kompetensi tenaga
Kelurahan pendidik Jenjang PAUD (KOBER +
Sedang
Ende Timur Rewarangga Selatan TK) (4 org Guru Kober, 3 orang 1 paket Rp 12.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
dan Ndungga. Guru TK Melati, 5 org Guru TKK
Putra Ndungga)
1.01.1.01. Pengembangan pendidikan Kekutsertaan dalam Peningkatan bakat Sedang

Kabupaten Ende 1 kali 120 siswa Rp 220.000.000 Rp 242.000.000 Top Down Dinas PK
01.15.58 anak usia dini penyelenggaraan Porseni PAUD siswa PAUD Berjalan
Terselengaranya
1.01.1.01. Penyelenggaraan pendidikan Tersedianya operasional PAUD operasional PAUD Sedang
Kabupaten Ende 264 PAUD 264 PAUD Rp 363.000.000 Rp 399.300.000 Top Down Dinas PK
01.15.59 anak usia dini (honorarium dan lain-lain) (honorarium dan lain- Berjalan
lain)
Penyelenggaraan koordinasi Meningkatnya
1.01.1.01. Terlaksananya koordinasi Sedang
dan kerjasama pendidikan anak Kabupaten Ende 264 PAUD kualitas pelaksanaan 264 PAUD Rp 165.000.000 Rp 181.500.000 Top Down Dinas PK
01.15.63 penyelenggaraan PAUD Berjalan
usia dini PAUD
Terlaksananya
1.01.1.01. Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monitoring sosialisasi dan Monev Sedang
Kabupaten Ende 12 bulan 12 bulan Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down Dinas PK
01.15.66 pelaporan pelaksanaan program PAUD Pendidikan Non Berjalan
Formal
1.01.1.01. Terselenggaranya lomba Tersalurnya minat Sedang

Lomba kreatifitas PAUD Kabupaten Ende 1 kali 264 PAUD Rp 202.000.000 Rp 222.200.000 Top Down Dinas PK
01.15.67 kreatifitas anak PAUD kreatifitas anak PAUD Berjalan
Tersalurnya minat
1.01.1.01. Peningkatan Minat Bakat dan Terlaksananya pembinaan minat, Sedang
Kabupaten Ende 264 PAUD bakat dan kreativitas 264 PAUD Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down Dinas PK
01.15.68 Kreatifitas Siswa bakat dan kreatifitas Siswa PAUD Berjalan
siswa PAUD
1.01.1.01. Pembangunan Pagar,tembok Pembangunan Pagar PAUD yang Keamanan gedung Sedang
5 PAUD 6 PAUD Pides/Pikel Dinas PK
01.15.70 penyokong menjaga keamanan PAUD dan fasiilitas PAUD Berjalan
Kelurahan Sedang
Ndona TKK Kapolando Pembangunan TPT 1 paket Rp 27.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Manulondo Berjalan
Kelurahan Kober Darul Akram Sedang
Ende Selatan Pembangunan Tembok Penyokong 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Tetandara Arubara Berjalan
Kelurahan Pembangunan Pagar Pengaman Sedang
Ende Timur TKN Pembina 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Mautapaga Lingkungan PAUD Berjalan
Kelurahan Pembangunan Pagar Pengaman Sedang
Ende Timur TK. Rerhedja II 1 paket Rp 70.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Rewarangga Lingkungan PAUD Berjalan
Kelurahan TK St. Paulus VI Sedang
Detusoko Pembangunan TPT sekolah 1 paket Rp 95.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Detusoko Detusoko Berjalan
1. Terciptanya Proses
1.01.1.01. Program Wajib Pendidikan Rasio Guru berbanding murid
Pendidikan Pendidikan yang 770 Rp 35.028.102.086 Rp 38.530.912.295 Dinas PK
01.16 Dasar Sembilan Tahun SD/MI
Berkualitas pada Semua
Jenjang Pendidikan
Rasio Guru berbanding murid
termasuk Pendidikan bagi 937
SMP/MTs
Masyarakat Berkebutuhan
Rasio ketersediaan sekolah
berbanding penduduk usia 97
sekolah untuk SD/MI
Rasio ketersediaan sekolah
2. Terpenuhinya Sarana dan berbanding penduduk usia 59
Prasarana Belajar secara sekolah untuk SMP/MTs
Seimbang pada Semua Persentase ruang kelas
Jenjang Pendidikan SD/MI yang kondisinya 77,09%
Baik/Layak
SMP/MTs yang kondisi 100%
bangunannya baik/layak
3. Meningkatnya Akses Angka Partisipasi Kasar (APK)
110,19%
Pendidikan sesuai dengan SD/MI
Potensi dan Kebutuhan Angka Partisipasi (APK)
100,18%
Masyarakat SMP/MTs
98,88%
(APM) SD/MI/Paket A
75,98%
(APM) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Sekolah
989
SD/MI
Angka Partisipasi Sekolah
760
SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APS)
0,26%
SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS)
0,30%
SMP/MTs
100.0%
SD/MI ke SMP/MTs
100.0%
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
4. Terpenuhinya
Kesejahteraan dan Sarana Penyediaan Rumah Mess
Prasarana Pendukung bagi Guru bagi Guru tetap pada
12%
Tenaga Pendidik wilayah terpencil dan
Berdasarkan Karakteristik pedalaman
Wilayah
Terpenuhinya Kesejahteraan
Pembangunan Rumah Dinas dan Sarana Prasarana
1.01.1.01. Terlaksananya pembangunan Terpenuhinya Top Down dan Sedang
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Pendidikan Pendukung bagi Tenaga 27 unit 12% Dinas PK
01.16.02 rumah dinas ( mess guru) kebutuhan mess guru Pides/Pikel Berjalan
Sekolah Pendidik Berdasarkan
Lio Timur Tana Roga SDK Wolomota Rp 123.000.000 Pides/Pikel

Lio Timur Mbewawora SDK Wolobheto Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Ndona Kelikiku SDK Dedu Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Lepembusu
Wologai Timur SDI Soko Loo Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu
Nggumbelaka SDK Peibenga Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu
Taniwoda SDK Nuawika Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu Guru SDN
Taniwoda Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Kelisoke Ratenggoji
SDN Wolomoni - Sedang
Detusoko Niowula Rp 117.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Dusun III Berjalan
Detusoko Randoria SDK Wologeru Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Kurulimbu Selatan guru SDK Landokura Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Detukeli Wolomuku SDK Wolomuku Rp 103.000.000 Pides/Pikel

Detukeli Detukeli SMPK Detukeli Rp 103.000.000 Pides/Pikel
Sedang
Detukeli Watunggere SMPN Inepare Rp 103.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
Detukeli Nggesa SDK Nggesa Rp 104.141.086 Pides/Pikel
Watunggere
Detukeli SDK Watunggere Rp 103.000.000 Pides/Pikel
Marilonga
Detukeli Detukeli SDI Aedari Rp 103.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Koanara SMPK Moni Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Ende Nuaja SDI Nuaja I Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Ende Randoramba SDK Aekoro Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Ende Rukuramba SDK Puubheto Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Ende Raburia SMP Satap Raburia Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Ende Tonggopapa SDK Woloora Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Pulau Ende Rendoraterua SDI Rendomaupandi Rp 123.000.000 Pides/Pikel

SMPN 3
Nangapanda Tandembepa Rp 123.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda
SMPN 1
Nangapanda Tandembepa Rp 75.000.000 Top Down
Nangapanda
Ndona Puutuga Guru SDK Puutuga Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Ndona Kelikiku SDI Koagata Rp 100.170.000 Pides/Pikel
Kotabaru Hangalande SMPN Hangalande Rp 75.000.000 Top Down
Wewaria SMPN Wolooja 2 Rp 75.000.000 Top Down

SMPK Madani
Kotabaru Ndondo Rp 75.000.000 Top Down
Ndondo
Ndona Timur SMPN Sekolengo Rp 75.000.000 Top Down
Terpenuhinya Sarana dan
Terlaksananya pembangunan Terpenuhinya ruang
1.01.1.01. Pembangunan Gedung/Ruang Prasarana Belajar secara sesuai sasaran daerah Sedang
Pendidikan Gedung/ruang kelas Sekolah 23 unit kelas yang layak bagi 640 siswa Pides/Pikel Dinas PK
01.16.03 Kelas Sekolah Seimbang pada Semua berkenaan Berjalan
siswa
Jenjang Pendidikan
Kotabaru Niopanda SDK Niopanda Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru Ndondo SDI Rojabai Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Lio Timur SDK Ase Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Watuneso
Lio Timur Nualima SDK Ngebondana Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Hobatuwa SDI Satap Aeteka Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Lepembusu
Tana Langi SDK Detu Elu Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu
Tanalangi SDN Detubela II Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu
Ndenggarongge SDK Kedo Gaja Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu
Kuru Sare SDN Sare Laka Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Lepembusu
Rutujeja SDN Rutujeja Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Detukeli Unggu SDI Lewagare Rp 165.000.000 Pides/Pikel
Keliwumbu dan
Maurole SDI Ropa Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Uludala
Woloau dan Sedang
Maurole SMPN Sokoria Rp 148.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Ranokolo Selatan Berjalan
Aewora dan
Maurole SMPN Aewora Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Ngalukoja
Ndona Wolotopo SDK Wolotopo I Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Ende Randoramba SDN Nakawara Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Ende Timur Kedebodu SDN Kedebodu Rp 148.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Embuzozo SDI Kekakeu Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Uzuzozo SDN Ndetuwaru Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Tiwerea SDI Tiwerea Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Kerirea SDK Paumere Rp 140.800.000 Pides/Pikel
Wolowaru Niramesi SDK Oka Rp 150.000.000 Top Down
Detusoko Wologai SMP Satap Wologai Rp 100.000.000 Top Down

Terlaksanaanya pemambahan Terpenuhinya
1.01.1.01. Penambahan Ruang Guru Prasarana Belajar secara sesuai sasaran daerah 13 Sedang
Pendidikan ruang guru 13 unit kebutuhan ruang Pides/Pikel Dinas PK
01.16.04 Sekolah Seimbang pada Semua berkenaan sekolah Berjalan
guru
Jenjang Pendidikan
Kebirangga
Maukaro SDI Ratesuba Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Tengah
Lepembusu
Detuara Guru SDK Detuara Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Maurole Detuwulu SDK Detuwulu Pembangunan Kantor Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Aemuri SDK Waka Rp 130.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Mbotulaka SDN Woimite Rp 130.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Mukusaki SDK Mukusaki Rp 130.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Woloara SDI Woloara Pembangunan ruangan Kepsek Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Detuena SDI Detuena Pembangunan ruangan Kepsek Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Ende Wologai SMP Satap Wologai Rp 100.500.000 Pides/Pikel
Ende Wologai II SDK Wologai Rp 100.500.000 Pides/Pikel

Ja Mokeasa,
Ende SDN Maranua Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Jejaraja
Ende Tomberabu I SDK Aefeo Rp 100.500.000 Pides/Pikel
Ende Utara Borokanda SD Barai 2 Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Terpenuhinya Sarana dan Tersedianya
Terlaksananya pembangunan
1.01.1.01. Pembangunan Laboratorium Prasarana Belajar secara Laboratorium dan Sedang
Pendidikan Laboratorium dan penyediaan alat 7 lab 7 Sekolah Pides/Pikel Dinas PK
01.16.05 dan Ruang Pratikum Sekolah Seimbang pada Semua Praktikum yang Berjalan
Praktikum yang memadai
Jenjang Pendidikan memadai
Detukeli Detukeli SMPK Detukeli Rp 182.369.000 Pides/Pikel
Detukeli Maurole Selatan SMPN Detukeli Rp 182.369.000 Pides/Pikel
Ende Riaraja SMPK Wawonato Rp 185.000.000 Pides/Pikel

SMPN 7
Nangapanda Bheramari Rp 242.369.000 Pides/Pikel
Nangapanda
SMPN 6
Nangapanda Tendarea Rp 242.369.000 Pides/Pikel
Nangapanda
Detusoko SMPN Detusoko Rp 100.000.000 Top Down
SMPN Satap
Wewaria Rp 100.000.000 Top Down
Wolooja 2
Terpenuhinya Sarana dan Terpenuhinya

Pembangunan Taman,
1.01.1.01. Prasarana Belajar secara Pembangunan Lantai halaman kebutuhan lapangan Sedang
Lapangan Upacara dan Fasilitas Pendidikan Detusoko Wolofeo SDK Wolofeo 1 Sekolah 1 sekolah Rp 72.250.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.09 Seimbang pada Semua sekolah tempat upacara Berjalan
Parkir
Jenjang Pendidikan sekolah

Terlaksananya Pembangunan
1.01.1.01. Pembangunan ruang unit Prasarana Belajar secara Terpebuhinya Sedang
Pendidikan Ende Tinabani SDK Buubei Ruang UKS & perlengkapannya 1 unit 1 sekolah Rp 150.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.10 kesehatan sekolah Seimbang pada Semua Kebutuhan ruang UKS Berjalan
(6x6 m)
Jenjang Pendidikan
Terlaksananya Pembangunan Sedang

Ende Utara Rate Rua SDI Barai 1 1 unit Rp 83.500.000 Pides/Pikel Dinas PK
ruang UKS (5x6 m) Berjalan

Terpebuhinya
1.01.1.01. Pembangunan Perpustakaan Prasarana Belajar secara 25 Sedang
Pendidikan 25 paket Kebutuhan Pides/Pikel Dinas PK
01.16.12 Sekolah Seimbang pada Semua sekolah Berjalan
perpustakaan sekolah
Jenjang Pendidikan
Guru dan siswa SDI
Kotabaru Nuanaga 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Nuanaga
Guru dan siswa SDK
Kotabaru Pise 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Pise
Wolowaru Bokosape Timur SDN Moletebosama 1 paket Rp 160.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Woloaro SDI Detubelo 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel

Ndori Aebara SDK Aebara 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Guru SDK
Maukaro Kobaleba Selatan 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Mbakaondo
Maukaro Kolikapa SDI Kolikapa 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Lepembusu
Mukureku Sa Ate Siswa SDK Detuelu 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Detusoko Ranga SDK Ranga 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Detukeli Detumbewa SDK Detumbewa 1 paket Rp 105.000.000 Pides/Pikel
Watukamba dan
Maurole SDK Watukamba 1 paket Rp 138.000.000 Pides/Pikel
Otogedu
SMPK Emanuel
Wewaria Welamosa 1 paket Rp 185.500.000 Pides/Pikel
Mautenda
Ndona Ngaluroga SDK Mondo 1 paket Rp 134.000.000 Pides/Pikel
Ndona Kekasewa SDK Kekasewa 1 paket Rp 134.000.000 Pides/Pikel
Ndona Nanganesa SDK Ndona 1 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Ende Woropapa SDI Reda 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Ende Tomberabu II SDI Lianggere 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Kota
Ende Utara SDK Ende 6 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Raja
Ende Utara Watusipi SDK Watusipi 1 paket Rp 115.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Ndeturea SDI Pu'u Pau 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Malawaru SDI Malawaru 1 paket Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Nggorea SDN Maunggora 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Tiwerea SDK Tanajea 1 paket Rp 128.000.000 Pides/Pikel
SMP Negeri 1 Ende
Ende Selatan 1 paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Selatan
Terpenuhinya Sarana dan Terpenuinya
Pembangunan jaringan instalasi Pemasangan sarana dan
1.01.1.01. Prasarana Belajar secara SDN Mole kebutuhan listrik Sedang
listrik sekolah dan Pendidikan Ndori Mole prasarana Listrik/penerangan 1 unit 1 Sekolah Rp 8.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.13 Seimbang pada Semua Kelisamba untuk kelancaran Berjalan
perlengkapannya (Generator)
Jenjang Pendidikan KBM yang Optimal

Pembangunan Sarana Air Terpenuhinya
1.01.1.01. Prasarana Belajar secara Pembangunan Prasarana MCK 14 Sedang
Bersih, Sanitasi Serta Kamar Pendidikan 14 unit kebutuhan MCK Pides/Pikel Dinas PK
01.16.14 Seimbang pada Semua Sekolah sekolah Berjalan
Mandi dan WC untuk siswa
Jenjang Pendidikan
Guru dan siswa SDK Pembangunan MCK Sekolah SDK
Liselande Kotabaru 1 unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Lokaoja Lokaoja
Boafeo Maukaro SDK Boafeo Pembangunan Saluran Drainase 1 unit Rp 51.000.000 Pides/Pikel
Mbuliwaralau
Wolowaru SD Wolooja 1 Pembangunan WC SD Wolooja 1 1 unit Rp 14.500.000 Pides/Pikel
Utara
Pembangunan MCK SDI
Tanalo'o Wolowaru SDI Watubewa 1 unit Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Watubewa
Mbulilo'o Wolowaru SDK Ratembu'e Pembangunan MCK 1 unit Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Golulada Detusoko SDK Buungenda Pembangunan MCK 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Wolofeo Detusoko SDK Wolofeo Pembangunan MCK 1 unit Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Dile Detusoko SMPS Taruna Desa Pembangunan MCK 1 unit Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan Sarana Air Bersih
Welamosa Wewaria SMPN 1 Detusoko 1 unit Rp 70.000.000 Pides/Pikel
dan Sanitary
SMPK Emanuel Pembangunan Sarana Air Bersih
Welamosa Wewaria 1 unit Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Mautenda dan Sanitary
Kelurahan
Ende Selatan SDI Paupanda 2 Pembangunan WC Sekolah 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tanjung
Kelurahan Pembangunan Sarana Air Bersih
Ende Tengah SDN Ende 5 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Potulando dan Sanitasi (MCK)
Kelurahan Kota
Ende Utara SDS Muhamadiyah Pembangunan MCK 1 unit Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Ratu
Mbomba Ende Utara SDI Woroja Pembangunan MCK 1 unit Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Ende Tengah SDK Ende 8 Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Wolojita SDK Waga Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Wolojita SDK Nggela 1 Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Wewaria SDI Wiwipemo Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Kotabaru SDK Lokaoja Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Ndori SDI Wonda Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Wolojita SDI Mbuja Lo'o Pembangunan MCK 1 unit Rp 15.000.000 Top Down
Meningkatnya Akses Pemenuhan bahan

Terlaksananya pengadaan Buku
1.01.1.01. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Pendidikan sesuai dengan Perpustakaan Sekolah 21 Sedang
Pendidikan Perpustakaan Sekolah 21 Paket Pides/Pikel Dinas PK
01.16.15 Tulis Siswa Potensi dan Kebutuhan yang mendukung Sekolah Berjalan
Masyarakat KBM
Guru dan siswa SDK Pengadaan Buku-buku dan Alat

Kotabaru Niotonda 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pena Tulis Siswa
Kebirangga Pengadaan buku - buku SDI
Maukaro SDI Ratesuba 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tengah Ratesuba
Pengadaan buku-buku pegangan
Maukaro Boafeo SDK Boafeo 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
guru dan murid
SDI Jopu 5 & SDK
Wolowaru Wolokoli Pengadaan buku 1 paket Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Jopu 3
5 desa 1 Pengadaan Buku-buku Kurikulum
Wolojita SMPN Kec. Wolojita 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
kelurahan 13
Kelurahan Pengadaan Buku-buku Kurikulum
Wolojita SDI Wolojita 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Wolojita 14
Pengadaan buku-buku pelajaran
Detusoko Wolomage SDK Wolomage 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
(Buku Pelajaran K 13)
guru dan siswa SDK Pengadaan buku-buku pelajaran Sedang

Ndona Timur Roga 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Toba (Buku perpustakaan) Berjalan
guru dan siswa SDK Pengadaan buku-buku pelajaran
Ndona Timur Demulaka 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Paapingga (Buku K13)
Ndona Timur Sokoria 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Sokoria 1 (untuk guru dan siswa)

Ndona Timur Kurulimbu 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kurulimbu (untuk guru dan siswa)

Ndona Timur Ngguwa 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Seulako (untuk guru dan siswa)

Ndona Timur Sokoria selatan 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Sokoria 2 (untuk guru dan siswa)
Pengadaan Buku Pelajaran SDI
Detukeli Maurole Selatan SDI Aekora 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Aekora
Kelimutu Woloara SDI Woloara Pengadaan Buku kurikulum 13 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pengadaan Buku-buku dan alat

Ndona Kelikiku SDK Dedu 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
tulis siswa (buku Kurikulum)
Pengadaan buku-buku
Ende Randotonda SDK Kekawii perpustakaan dan pelatihan 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
tenaga perpustakaan
Pengadaan buku-buku
Ende Wawonato SDN Sogaroga perpustakaan dan pelatihan 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
tenaga perpustakaan
Ende Mbotutenda SDN Mokeasa Pengadaan buku pelajaran K13 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pengadaan Buku - buku
Ende Wolokaro SDK Paanamata 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pembelajaran
SDK Pisombopo,
Nangapanda Sangarhorho Pengadaan Buku K 13 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
SDK Ndetufeo
Ende Selatan SDI Boanawa I Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Maukaro SDK Aiwora Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Wolojita SDN Woogawi Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Lio Timur SDK Wolosambi Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Detukeli SDK Magekoba Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Maukaro SDI Kolikapa Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Lepembusu
SDI Ratengoji Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Kelisoke
Lepembusu
SDK Kedo Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Kelisoke
Kelimutu SDI Nuamuri Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Kelimutu SDK Woloara Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Ndona Timur SDI Nuapu Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Ndori SDI Iliwodo 2 Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Ndori SDI Wonda Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Wolowaru SDK Oka Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Ndori SDK Aebara Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Ndori SDI Hobakua Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Pulau Ende SDI Mauau Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Pulau Ende SDI Metinumba 1 Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Pulau Ende SDI Metinumba 2 Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Wewaria SDI Waka Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Wewaria SDI Ekotaru Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Wewaria SDK Detubela 1 Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Wewaria SDI Raaweka Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Ende SDK Buubei Pengadaan Buku 1 paket Rp 20.000.000 Top Down
Terpenuhinya
kebutuhan alat
1.01.1.01. Pengadaan Alat Praktik dan Pengadaan Alat Peraga Sekolah 16 Sedang
Pendidikan 16 Paket peraga untuk Pides/Pikel Dinas PK
01.16.18 Peraga Siswa yang mendukung KBM Sekolah Berjalan
mendukung mutu
KBM
Kotabaru Tou Timur SDN Nusanggala Infocus dan Komputer 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru Nuanaga SDI Nuanaga Pengadaan komputer 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru Hangalande SDK Hangalande Pengadaan komputer 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Tanaroga SDK Wolomota Pengadaan Alat Peraga 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan SMPN 3 Wolowaru

Lio Timur Pengadaan Alat Peraga 1 paket Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Watuneso di Watuneso
SDN Mole Pengadaan Laptop,Printer dan
Ndori Mole 1 paket Rp 56.000.000 Pides/Pikel
Kelisamba Ifokus
Pengadaan Laptop,Printer dan
Ndori Maubasa Barat SDI Iliwodo 2 1 paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Infokus
Ndori Maubasa Mis Nur Ikhsan 1 paket Rp 56.000.000 Pides/Pikel
Infokus
Ndori Ratemangga SDI Wonda 1 paket Rp 56.000.000 Pides/Pikel
Infokus
Ndori Wonda SDK Wonda 1 paket Rp 56.000.000 Pides/Pikel
Infokus
Kebirangga Pengadaan alat praga
Maukaro SDI RATESUBA 1 paket Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Tengah pembelajaran
Pengadaan Peralatan IPS, IPA dan
Wolowaru Lisedetu SMPN 2 wolowaru 1 paket Rp 155.000.000 Pides/Pikel
Matematika
Mbuliwaralau
Wolowaru SDI Wolooja 1 Pengadaan alat peraga 1 paket Rp 62.000.000 Pides/Pikel
Utara
Detukeli, Maurole
Pengadaan peralatan
Detukeli Selatan, SMPN Detukeli 1 paket Rp 155.000.000 Pides/Pikel
Laboratorium IPA SMP
Watunggere
Keliwumbu dan
Maurole SMPN Keliwumbu Pengadaan alata peraga 1 paket Rp 65.000.000 Pides/Pikel
Uludala
Maurole Niranusa SDI Niranusa Pengadaan alata peraga 1 paket Rp 62.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan/bantuan sarana
SDI Otombamba &
Ndona Nanganesa dan prasarana bermain 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
SDK Ndona 1
(Pengadaan APE)
1.01.1.01. Pengadaan Mebeluer Ruang Meubelair SD/MI yang Terpenuhinya 78 Sedang
Pendidikan 78 Paket Pides/Pikel Dinas PK
01.16.19 Kelas/Sekolah mendukung KBM kebutuhan meubelair Sekolah Berjalan
Guru dan siswa SDI
Kotabaru Nuanaga Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Nuanaga
Guru dan siswa SDK
Kotabaru Liselande Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Lokaoja
Guru dan siswa SDK
Kotabaru Hangalande Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Hangalande
Wolowaru Mbuliwaralau SDN Wolohepo Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Mbuliwaralau SDI Wolooja 3 Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Lio Timur Fatamari SDK Detupera Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Ranggatalo SDI Ranggatalo Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Wolosambi SDK Wolosambi Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Lio Timur Liabeke SDK Fendo Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Lio Timur Bu Tanalagu SDK Gana Rp 27.500.000 Pides/Pikel
SDN Mole
Ndori Mole Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Kelisamba
Ndori Maubasa Mis Nur Ikhsan Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Kobaleba SDN Kobaleba Rp 82.500.000 Pides/Pikel
Kebirangga
Maukaro SDK Mbakaondo Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Kebirangga Sedang
Maukaro SDI RATESUBA Rp 27.500.000 Pides/Pikel Dinas PK
Tengah Berjalan
3 desa
(Kamubheka,
Maukaro SDK Kamubheka Rp 165.000.000 Pides/Pikel
Natanangge,
Mundinggasa)
5 Desa
(Kebirangga,
K.Tengah,
Maukaro SMPN Maukaro Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Kolikapa,
Mbakaondo,
Boafeo)
Lepembusu Siswa SDK Pisa Tana
Ndikosapu Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Au
Lepembusu
Wologai Timur Siswa/I SDI Sokolo'o Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Kelisoke
SDI jopu 5,SDK Jopu
Wolowaru Wolokoli Rp 55.000.000 Pides/Pikel
3
Wolowaru Likanaka SDK Likanaka Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Lisepu'u SDK Nuaulu Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Liselowobora SDK Wololele B Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Bokasape Timur SDN Moletebosama Rp 25.000.000 Pides/Pikel

Wolowaru Liselowobora SDK Wololele B Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Wolojita SDK Wolojita Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Wolojita
Wolojita Wiwipemo SDN Wiwipemo Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Siswa dan Guru SDK
Wolojita Pora Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Pora
Wolojita Nuamulu SDK Wololanu, Rp 27.500.000 Pides/Pikel
SMP St. Theresia
Wolojita Nggela Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Nggela
Detusoko Rateroru SDK Rateroru Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Maurole Woloau SDK JOGE Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Maurole Ranokolo Selatan SMPN SOKORIA Rp 35.000.000 Pides/Pikel

Keliwumbu dan
Maurole SDI ROPA Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Uludala
Maurole Niranusa SDI NIRA NUSA Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Maurole Detuwulu SDK Detuwulu Rp 22.500.000 Pides/Pikel
Watukamba dan
Maurole SDK Watukamba Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Otogedu
Sedang
Wewaria Numba SDK Numba Rp 55.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
Wewaria Fataatu SDI Wolokoli Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Wolooja SDN Wolooja 2 Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Kelitembu SDI Kelitembu Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Ekoae SMP Negeri Ekoae Rp 65.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Ekolea SDI Ekolea Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Mautenda Barat SDI Raaweka Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Aemuri SDK Waka Rp 25.000.000 Pides/Pikel

Wewaria Mbotulaka SDN Woimite Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Mukusaki SDK Mukusaki Rp 25.000.000 Pides/Pikel
SMPK Emanuel
Wewaria Welamosa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Mautenda
Wewaria Waka SDI Waka Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Fataatu Timur SDI Niosanggo Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Wewaria Detubela SDK Detubela 1 Rp 27.500.000 Pides/Pikel

Kelimutu Waturaka SDK Waturaka Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Kelimutu Pemo SDK Pemo 1 Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Kelimutu Nuamuri SDI Nuamuri Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Nduaria SDK Nduaria Rp 82.500.000 Pides/Pikel
Ndona Wolokota SDK Wolokota Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Nemboramba,
Ende SDK Puubheto Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Rukuramba
Ende Ndetundora II SDK Nuabosi Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Ende Woropapa SDI Reda Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Ende Tomberabu II SDI Lianggere Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Rukun SMP Islam
Ende Selatan Rp 32.500.000 Pides/Pikel
Lima Muthmainnah
Kelurahan Rukun
Ende Selatan SDN Roja I Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Lima
Kelurahan
Ende Selatan SDN Ippi Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Tetandara
Kelurahan
Ende Selatan SDN Roja 3 Arubara Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Tetandara
Ende Tengah Kelurahan Paupire SDK Paupire Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ende Timur SDI Ende 16 Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Mautapaga
Kelurahan Kota
Ende Utara SDI Ende 15, Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Ratu
Kelurahan Kota SMPS
Ende Utara Rp 32.500.000 Pides/Pikel
Ratu Muhammadyah
Pulau Ende Mauau SDI Mauau Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Pulau Ende Rendoraterua SDI Rendomaupandi Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Embuzozo SDI Kekakeu Rp 55.000.000 Pides/Pikel

Nangapanda Ondorea SDI Pu'ukungu Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Zozozea SDK Nirananga Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Uzuzozo SDN Ndetuwaru Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Ndeturea SDI Pu'u Pau Rp 22.500.000 Pides/Pikel
Nangapanda Malawaru SDI Malawaru Rp 22.500.000 Pides/Pikel
Nangapanda Nggorea SDN Maunggora Rp 22.500.000 Pides/Pikel
Nangapanda Tiwerea SDK Tanajea Rp 22.500.000 Pides/Pikel

Pemenuhan
1.01.1.01. Pengadaan Perlengkapan Prasarana Belajar secara 15 Sedang
Pendidikan Tersedianya perlengkapan sekolah 15 unit kebutuhan Pides/Pikel Dinas PK
01.16.20 sekolah Seimbang pada Semua Sekolah Berjalan
perlengkapan sekolah
Jenjang Pendidikan
Pengadaan Komputer 2 unit dan 1
Niramesi Wolowaru SDI Nuatu Rp 24.000.000 Pides/Pikel
unit Infokus
Kelisamba Ndori SMPN SATAP Aerea Rp 56.000.000 Pides/Pikel
Infokus
(Pengadaan laptop/proyektor +
Nuaone Detusoko SDK Wolondopo II Rp 12.000.000 Pides/Pikel
layar)
(Pengadaan laptop/proyektor +
Wologai Detusoko SDK Ekoleta Rp 12.000.000 Pides/Pikel
layar)
Bantuan Sarana dan Prasarana
Ngalupolo Ndona SDI Ngalupolo (Pengadaan Komputer dan Printer Rp 10.000.000 Pides/Pikel
)
Sedang
Ngalupolo Ndona SDK Ngalupolo (Pengadaan Komputer dan Printer Rp 10.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
)
Ngalupolo Ndona SMPN 2 Ndona (Pengadaan Komputer dan Printer Rp 10.000.000 Pides/Pikel
)
Nila Ndona SDI Loworongga (Pengadaan Komputer dan Printer Rp 10.000.000 Pides/Pikel
)
Ndungga Ende Timur SDK Detumbawa Pengadaan Proyektor/Infokus Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Pengadaan Komputer 3 unit
Bokasape Timur Wolowaru SDI Moletebosama Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Komputer dan 1 unit infokus
Tanalo'o Wolowaru SDI Watubewa Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Liselowobora Wolowaru SDK Wololele B Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Pengadaan Komputer 1 unit dan 1
Mbulilo'o Wolowaru SDI Mbulilo'o Rp 16.000.000 Pides/Pikel
unit Infokus
Pengadaan Komputer 1 unit SDK
Mbulilo'o Wolowaru SDK Ratembu'e Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Ratembu'e
1.01.1.01. Pembangunan Jaringan listrik Prasarana Belajar secara Wolowaru Terlaksananya Pengadaan Genzet kelayakan ruang Sedang
Pendidikan Likanaka SDK Likanaka 3 Unit 1 sekolah Rp 6.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.34 sekolah dan perlengkapannya Seimbang pada Semua untuk SDK Likanaka kelas untuk Berjalan
Jenjang Pendidikan pembelajaran siswa
Terpenuhinya Kesejahteraan
Rehabilitasi sedang/berat dan Sarana Prasarana
1.01.1.01. Terlaksananya pembangunan Terpenuhinya Sedang
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Pendidikan Pendukung bagi Tenaga 3 unit 12% Pides/Pikel Dinas PK
01.16.42 rumah dinas ( mess guru) kebutuhan mess guru Berjalan
Guru, Penjaga Sekolah Pendidik Berdasarkan
Maurole Maurole SDI Maurole Rp 100.170.000 Pides/Pikel

Maurole Mausambi SDN Kedoboro Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Ndona Wolotopo SDI Wolotopo Rp 50.000.000
Kelurahan
Ende Tengah SDN Ende 5 Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Potulando
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.1.01. Prasarana Belajar secara kelayakan ruang 36 Sedang
Ruang Kelas Sekolah Pendidikan Terlaksananya Rehab Ruang Kelas 36 unit Pides/Pikel Dinas PK
01.16.44 Seimbang pada Semua kelas untuk sekolah Berjalan
Jenjang Pendidikan pembelajaran siswa
Guru dan Siswa SDK
Kotabaru Tou Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Detukou
Kelurahan
Ende Tengah SMPK Yos Soedarso Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Onekore
Lio Timur Wololele A SDK Wololele A Rp 108.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Fatamari SDN Wolonio Rp 75.000.000 Pides/Pikel
SMPN 5 Wolowaru
Ndori Maubasa Barat Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ndori
Maukaro Nabe SDK NABE Rp 77.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Kebirangga SDI Nioniba Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Wolokoli SDI Jopu 5 Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Jopu SDK Jopu 2 Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Mbulilo'o SDI Mbulilo'o Rp 98.140.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolomage SDK Wolomage Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai Tengah SDK Wologai Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Turunalu SDN Turunalu Rp 90.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Ekoae SDK Ekoae Rp 90.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Numba SDK Numba Rp 140.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Nuamuri Barat SDI Nuamuri Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Nduaria SDK Nduaria Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Ndona Reka SDK Reka Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Sedang
Ndona Wolotopo Timur SDK Wolotopo 2 Rp 78.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
Ende Embunggena SDK Magengura Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ende Ja Mokeasa SMPN 3 Ende Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ende Selatan SDI Paupanda 2 Rp 59.500.000 Pides/Pikel
Tanjung
Kelurahan
Ende Selatan SDI Mbongawani Rp 87.000.000 Pides/Pikel
Mbongawani
Ende Tengah Kelurahan Paupire SDK Paupire Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ende Tengah SDI Tetandara Rp 42.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu
Kelurahan
Ende Tengah SDI Ende 13 Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Potulando
Kelurahan
Ende Tengah SDI Ende 10 Rp 27.905.000 Pides/Pikel
Potulando
Kelurahan
Ende Timur SDK Roworeke 2 Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga
Kelurahan Kota
Ende Utara SD Ende 1 Rp 61.500.000 Pides/Pikel
Raja
Pulau Ende Puutara SDN Puutara Rp 100.500.000 Pides/Pikel
Pulau Ende Anarewa SDN Anarewa Rp 92.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Tanazozo SDI Tanari Rp 175.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Kekandere SDK Kekandere 2 Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Jegharangga SDK Ndetukune Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Nangapanda SDN Nangapanda 3 Rp 82.500.000 Pides/Pikel
Ndorurea
Nangapanda Rapowawo SDK Kekandere 1 Rp 98.992.000 Pides/Pikel
1.01.1.01. Rehabilitasi sedang/berat ruang Terlaksananya Rehab Gedung Terpenuhinya kantor Sedang
Pendidikan Ede Utara Gheo Ghoma SDK Mbomba 1 paket 1 sekolah Rp 97.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.45 guru /kantor sekolah kantor (atap dan kantor) sekolah yang layak Berjalan
Rehabilitasi sedang/berat
1.01.1.01. laboratorium dan praktikum Terlaksananya rehabilitasi Lab sekolah yang Sedang
Pendidikan Welamosa Wewaria SMPN 1 Detusoko 1 unit 1 sekolah Rp 90.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.46 sekolah laboratorium berfungsi kembali Berjalan
Terciptanya Proses
Pendidikan yang Berkualitas
Pelatihan kompetensi tenaga pada Semua Jenjang Meningkatnya
1.01.1.01. Terlaksananya Bimtek / pelatihan 46 paket Sedang
pendidik Pendidikan Pendidikan termasuk Kompetensi Tenaga 100% Pides/Pikel Dinas PK
01.16.57 kompotensi tenaga pendidik pelatihan Berjalan
Pendidikan bagi Masyarakat Pendidik
Berkebutuhan Khusus
(Difabel)
Kotabaru Nuanaga Guru SDI Nuanaga Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru Niopanda Guru SDK Niopanda Rp 35.000.000 Pides/Pikel

Guru SDK
Kotabaru Hangalande Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Hangalande
Guru SDN
Kotabaru Tou Timur Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Nusanggala
Kotabaru Tiwusora Guru SDK Detudenu Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Semua Desa Semua Sekolah Rp 105.881.000 Pides/Pikel

Ndori Maubasa Barat SDI Iliwodo 2 Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Ndori Maubasa Mis Nur Ikhsan Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Ndori Ratemangga SDI Wonda Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Ndori Wonda SD dan TK Wonda Rp 20.000.000 Pides/Pikel

SD/SMP SATAP
Ndori Kelisamba Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Aerea
Ndori Serandori SDI dan TK Rp 25.000.000 Pides/Pikel
SDK Wonda dan SDI
Ndori Wonda, Aebara Rp 34.250.000 Pides/Pikel
Aebara
Kebirangga
Maukaro SDK Mbakaondo Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Selatan
UPTD P dan K Kec.
Maukaro 11 Desa Rp 17.260.000 Pides/Pikel
Mauakro
Lepembusu
Ndenggarongge SDK Kedogaja Rp 120.500.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Wolowaru Likanaka SDK Likanaka Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Tanalo'o SDI Watubewa Rp 11.000.000 Pides/Pikel
SDI Jopu 5 & SDK
Wolowaru Wolokoli Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Jopu 3
SDN Wolowaru 3,
Kelurahan
Wolowaru SDK Wolowaru 1 & Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Bokasape
SDI Wolowaru 5
5 desa 1
Wolojita SD se Kecamatan Rp 125.000.000 Pides/Pikel
kelurahan
6 desa 1
Wolojita SMP se Kecamatan Rp 43.000.000 Pides/Pikel
kelurahan
5 desa 1 TK, dan Kober Kec.
Wolojita Rp 18.000.000 Pides/Pikel
kelurahan Wolojita
6 desa 1
Wolojita SD se Kecamatan Rp 28.000.000 Pides/Pikel
kelurahan
7 desa 1
Wolojita SMP Kec. Wolojita Rp 8.000.000 Pides/Pikel
kelurahan
Detusoko Wolofeo SDK Wolofeo Rp 11.000.000 Pides/Pikel
SDK Saga dan SDK
Detusoko Wolomasi Rp 65.000.000 Pides/Pikel
dedu
Detusoko Wolotolo Tengah SDI Detuwira Rp 45.000.000 Pides/Pikel
guru-guru SD se-
Ndona Timur Roga Rp 100.000.000 Pides/Pikel
kecamatan
Demulaka,
Sokoria,
guru-guruSD dan
Ndona Timur Kurulimbu, Rp 50.000.000 Pides/Pikel
SMP se-kecamatan
Ngguwa, Sokoria
Selatan
14 SD se-Kec.
Detukeli 13 desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Detukeli
3 SMP se-Kec.
Detukeli
Maurole 13 Desa 13 SD Rp 104.000.000 Pides/Pikel
Wewaria 22 Desa SD Rp 90.000.000 Pides/Pikel
Wewaria 22 Desa SMP Rp 51.597.000 Pides/Pikel
Pemo dan SDK Pemo dan SDI

Kelimutu Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri Barat Nuamuri Barat
SDK Lokoboko,SDI
Kelurahan
Ndona Lokoboko,MIS Al- Rp 89.600.000 Pides/Pikel
Lokoboko
Alamanah
SD Se wilayah
Ende 32 Desa Rp 50.000.000 Pides/Pikel
kec.Ende
Kelurahan
Ende Selatan Gugus 3 Ensel Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Tetandara
SDI Ende 10, SDI
Kelurahan
Ende Tengah Ende 13, SDN Ende Rp 26.000.000 Pides/Pikel
Potulando
5
SD, SMP
Kelurahan
Ende Tengah Sekelurahan Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Onekore
Onekore
Kelurahan
Ende Timur Rewarangga SMPS Rewarangga Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Kelurahan
SDI Wolowona I,
Ende Timur Rewarangga Rp 35.000.000 Pides/Pikel
SDK Detumbawa
Selatan, Ndungga
Kelurahan
Forum Guru SDI
Ende Timur Rewarangga Rp 4.000.000 Pides/Pikel
Wolowona I
Selatan
Kelurahan
Ende Timur Gugus 3 Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga
Nangapanda 29 desa/kel SD Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Penyediaan Bantuan
Meningkatnya Akses Terlaksananya Penyediaan
Operasional Sekolah (BOS) Operasional Sekolah
1.01.1.01. Pendidikan sesuai dengan Bantuan Operasional Sekolah Sedang
Jenjang SD/MI/SDLB dan Pendidikan 21 Kecamatan 12 bulan dapat berjalan 12 bulan Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.63 Potensi dan Kebutuhan (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan Berjalan
SMP/MTs serta Pesantren dengan baik
Masyarakat SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya
Sulafiya
Siswa gagal UN dapat
1.01.1.01. Penyelenggraan paket B setara Terselenggaranya Ujian Nasional melanjutkan ke Sedang
Pendidikan 22 Kecamatan 1 kali 200 orang Rp 100.000.000 Rp 220.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.68 SMP Gagal UN Paket B jenjang sekolah Berjalan
berikutnya
Siswa yang dapat
1.01.1.01. Pembinaan minat, bakat dan Bantuan paket untuk pembinaan Sedang
Pendidikan 3 paket mengembangkan 9 sekolah Pides/Pikel Dinas PK
01.16.70 kreativitas siswa bakat dan kreativitas siswa Berjalan
bakat dan minat
Mbuliwaralau SMPN Satap
Wolowaru Pengadaan alat musik (Drumband) 1 paket Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Utara Wolooja
Pengadaan alat olah raga (Bola
Detusoko Wologai Tengah SDK Wologai 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Volly, Net, bola kaki)
Kelurahan SD, SMP se- Lomba Sains, O2SN, Lomba Tari
Ende Tengah 1 paket Rp 117.000.000 Pides/Pikel
Onekore Kelurahan Onekore dan Menyanyi
Pengembangan Materi belajar
Siswa yang dapat
1.01.1.01. mengajar dengan mengunakan Bantuan paket untuk pembinaan 49 paket 49 Sedang
Pendidikan mengembangkan Pides/Pikel Dinas PK
01.16.72 teknologi informasi dan bakat dan kreativitas siswa bantuan sekolah Berjalan
bakat dan minat
komunikasi
SDI wolooja 3 (3
Wolowaru Mbuliwaralau unit komputer dan 1 Rp 32.000.000 Pides/Pikel
unit infokus)
SMPN 1 Wolowaru
Wolowaru Kecamatan Rp 517.500.000 Pides/Pikel
& SMPK Wolowaru
Maurole Mausambi SDN Kedoboro Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Ndori Kelisamba SMPN SATAP Aerea Pengadaan Peralatan UNBK SMP Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Pengadaan Laptop dan Printer
Maukaro Kobaleba SDN Kobaleba Rp 33.900.000 Pides/Pikel
SDN Kobaleba
3 desa
SMPN Satap Pengadaan Komputer dan Server
Maukaro (Magekapa, Nabe, Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Nggemo SMP Satap Nggemo Magekapa
Kobaleba)
Maukaro Nabe SDK NABE Pengadaan Komputer 3 Unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel

3 desa
(Kamubheka, SMPN SATAP Pengadaan Multimedia SMP
Maukaro Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Natanangge, Mundinggasa SATAP Mundinggasa
Mundinggasa)
PENGADADAAN KOMPUTER DAN
SMP SWD,
Maukaro Kebirangga IN FOKUS SMP SWADAYA Rp 41.000.000 Pides/Pikel
MAUKARO
MAUKARO
2 Desa
Maukaro (Natanangge, SDK Kamubheka Pengadaan Multimedia Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kamubheka)
Pengadaan Komputer Untuk Sedang
Wolowaru Wolokoli SDK Wolokoli Rp 18.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
sekolah Berjalan
Pengadaan komputer dan
Wolowaru Jopu SDK Jopu 1 Rp 68.000.000 Pides/Pikel
Perlengkapan SDK Jopu 1
SDK Tenda dan SDK
Wolojita Tenda Pengadaan LCD Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Liakamba
SDK Wololanu, SDK
Wolojita Nuamulu Nuamulu, SDI Pengadaan Komputer Rp 48.000.000 Pides/Pikel
Watumoto
SDK Nggela 1,SDI
Wolojita Nggela Nggela 2, SMP St. Pengadaan Komputer Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Theresia
Detusoko Sipijena SDK Wolofeo Pengadaaan Komputer Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo SMPK Wolotolo Pengadaaan Komputer Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo SDK Wolotolo Pengadaaan Komputer Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Saga SDK Saga Pengadaaan Komputer Rp 137.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo Tengah SDI Detuwira Pengadaaan Komputer Rp 68.500.000 Pides/Pikel

SMPK
Detusoko Detusoko Barat Pengadaaan Komputer Rp 258.750.000 Pides/Pikel
MARSUDIRINI
Detusoko Roa SDI Roa Pengadaaan Komputer Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Ndito SDI Ndito Pengadaaan Komputer Rp 68.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Randoria SDK Wologeru Pengadaaan Komputer Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai SDK Ekoleta Pengadaaan Komputer Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Nuaone SDK Wolondopo II Pengadaaan Komputer Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Dile SMPS Taruna Desa Pengadaaan Komputer Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Roga SDI Nuapu Pengadaan Laptop dan Infokus Rp 12.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Demulaka SDK Paapingga Pengadaan 2 Laptop dan 2 Infokus Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Sokoria SDK Sokoria 1 Pengadaan 2 Laptop dan 2 Infokus Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur SMPN Sekolengo Pengadaan 2 Laptop dan 2 Infokus Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Kurulimbu SDK Kurulimbu Pengadaan 2 Laptop dan 2 Infokus Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Ngguwa SDK Seulako Pengadaan 2 Laptop dan 2 Infokus Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur Sokoria Selatan SDK Sokoria 2 Pengadaan 2 Laptop dan 2 Infokus Rp 24.000.000 Pides/Pikel
SMP Negeri 1 Pengadaan Komputer dan Internet
Detusoko Sekolah
Wewaria Mukusaki SDK Mukusaki Pengadaan Peralatan TIK SD Rp 68.500.000 Pides/Pikel
Ende Riaraja SMPK Wawonato Pengadaan Komputer untuk UNBK Rp 300.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ende Timur Rewarangga SMPS Rewarangga Pengadaan Peralatan UNBK Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Kelurahan SMPN 2 Ensel Pengadaan LCD untuk kegiatan
Roworena Roworena belajar mengajar
Pengadaan Laptop + Infocus +
Ende Utara Mbomba SDI Woroja Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Printer
Pengadaan Peralatan TIK SD
Ende Utara Rate Rua SDI Barai 1 Rp 60.000.000 Pides/Pikel
(Infocus dan Laptop)
Pengadaan Peralatan TIK SD
Ende Utara Gheo Ghoma SDK Mbomba Rp 10.000.000 Pides/Pikel
(Laptop dan Printer)
SMPN Satap Pengadaan Komputer dan Server
Pulau Ende 3 Desa Ekoreko (Pengadaan di Desa Paderape, Rorurangga, Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Peralatan UNBK) Rengamenge
SMPN 2
Pulau Ende Pengadaan Peralatan UNBK Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Nangapanda
Pengadaan 11 Unit Kompter & 1
Pulau Ende MTs Nurul Ummah Rp 133.000.000 Pides/Pikel
unit Server
Nangapanda Bheramari SD dan SMP Pengadaan alat UNBK Rp 150.000.000 Pides/Pikel
SMP N 7
Nangapanda Ndorurea I Pengadaan Peralatan UNBK SMP Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Nangapanda
Nangapanda Ndorurea I SMPK Ine Mete Pengadaan Peralatan UNBK SMP Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Kelurahan Pengadaan Peralatan UNBK (Skala
Ndona SMPN 1 Ndona Rp 258.750.000 Pides/Pikel
Lokoboko Kecamatan)
Proses pembelajaran
sekolah yang
1.01.1.01. Penyelenggaraan Akreditasi 14 Sedang
Pendidikan Terlaksananya Akreditasi Sekolah 14 sekolah memenuhi Top Down Dinas PK
01.16.76 Sekolah sekolah Berjalan
berkualitas dan
memenuhi syarat
Detusoko Wologai SDK Ekoleta Rp 2.000.000 Top Down

Kelimutu Woloara Semua Sekolah Rp 14.000.000 Top Down
SDI Otombamba &
Ndona Nanganesa Rp 4.000.000 Top Down
SDK Ndona 1
Ndona Reka SDK Reka Rp 2.000.000 Top Down
SDN Wologawi, SDK
Kelurahan wolojita, SDI
Wolojita Rp 8.000.000 Top Down
Wolojita Mbujalo'o dan
SMPK Wolojita
SDK Nggela 1, SDI

Wolojita Nggela Nggela 2 dan SMPK Rp 6.000.000 Top Down
St. Theresia Nggela
SDK Wololanu, SDK

Wolojita Nuamulu Nuamulu dan SDI Rp 6.000.000 Top Down
Watumoto
SDK Pora, SDK
Wolojita Pora Waga dan SMPK Rp 6.000.000 Top Down
Pancasila Pora
SDK Tenda dan SDK
Wolojita Tenda Rp 4.000.000 Top Down
Liakamba
Wolojita Wiwipemo SDN wiwipemo Rp 2.000.000 Top Down
Wolowaru Bokasape Timur SDN Moletebosama Rp 2.000.000 Top Down

SMPK Nirmala Jopu,
SDK Jopu 1, SDK
Wolowaru Jopu Rp 8.000.000 Top Down
Jopu2 dan SDI Jopu
4
SDK Oka dan SDK
Wolowaru Niramesi Rp 4.000.000 Top Down
Nuatu
Wolowaru Rindiwawo SDK Pemo 2 Rp 2.000.000 Top Down
tersedianya
Terlaksananya monitoring dan bahan/referensi
1.01.1.01. Monitoring, evaluasi dan 1 Sedang
Pendidikan 21 Kecamatan evaluasi pelaksanaan program 12 bulan dalam pengendalian Rp 130.000.000 Rp 143.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.78 pelaporan dokumen Berjalan
wajib belajar sembilan tahun dan evaluasi
peaksanaan program
Seluruh siswa peserta

1.01.1.01. Penyelenggaraan seluruh tahapan 333 dapat mengikuti 5000 Sedang
Ujian Nasional SD/MI Pendidikan 21 Kecamatan Rp 1.320.000.000 Rp 1.452.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.79 dan proses UN SD/MI/SDLB Sekolah proses UN dengan siswa Berjalan
baik
Seluruh siswa peserta
1.01.1.01. Ujian Nasional Penyelenggaraan seluruh tahapan dapat mengikuti 3000 Sedang
Pendidikan 21 Kecamatan 94 sekolah Rp 790.000.000 Rp 869.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.80 SMPLBN/MTs/SMPLBN dan proses UN SD/MI/SDLB proses UN dengan siswa Berjalan
baik
Meningkatnya Akses
1.01.1.01. Olimpiade Sains Nasional Pendidikan sesuai dengan Terlaksananya Lomba Sains Siswa SMP/MTS yang 94 Sedang
Pendidikan Dinas PK 1 kali Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.83 Tingkat SMP Potensi dan Kebutuhan SMP/MTs berdaya saing tinggi sekolah Berjalan
Masyarakat
Terciptanya Proses
Pendidikan yang Berkualitas
pada Semua Jenjang Tersedianya Kepala
1.01.1.01. Kelurahan Forum Guru SMPS Terlaksananya penguatan MGMP, Sedang
Penguatan MGMP SMP Pendidikan Pendidikan termasuk Ende Timur 1 kali Sekolah dan Guru 333 orang Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.84 Rewarangga Rewarangga MKKS Berjalan
Pendidikan bagi Masyarakat yang berkompeten
Berkebutuhan Khusus
(Difabel)
Terlaksananya kreatifitas budaya

1.01.1.01. Pembinaan budaya, Sedang
Lomba Story Telling Tk SMP Pendidikan Dinas PK (Lomba Story Telling dll) Tingkat 1 kali 90 % Rp 220.000.000 Rp 242.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.85 bahasa dan prestasi Berjalan
SMP
Kekutsertaaan wakil
peserta dari
1.01.1.01. Kabupaten Ende Sedang
Olimpiade MIPA SD Pendidikan Dinas PK Terlaksananya Olimpiade MIPA SD 1 kali 20 siswa Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.87 untuk Mengikuti Berjalan
Lomba di Tingkat
Propinsi dan Nasional
Tersedianya informasi
1.01.1.01. 1 Sedang
Lomba Gugus SD Pendidikan Dinas PK Terlaksananya Lomba Gugus SD 1 kali (basis data) prestasi Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.89 dokumen Berjalan
akademik Gugus SD
Meningkatnya
Meningkatnya Akses Pengelolaan
Terlaksananya Monitoring dan
1.01.1.01. Pengawasan/Pengendalian Pendidikan sesuai dengan 420 Monitoring dan 420 Sedang
Pendidikan 21 Kecamatan Dinas PK Pelaporan Program BSM / Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down Dinas PK
01.16.91 Pengelolaan Beasiswa Miskin Potensi dan Kebutuhan sekolah Pelaporan Program Sekolah Berjalan
Program Indonesia Pintar (PIP)
Masyarakat BSM / Program
Indonesia Pintar (PIP)

1.01.1.01. Pembangunan Pagar, Tembok Prasarana Belajar secara Keamanan aset 19 Sedang
Pendidikan Pembangunan Pagar sekolah 19 paket Pides/Pikel Dinas PK
01.16.92 Penyokong SD/SLB Seimbang pada Semua sekolah sekolah Berjalan
Jenjang Pendidikan
Guru dan siswa SDK
Kotabaru Tiwusora Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Detudenu
Lio Timur Bu Tana Lagu SDK Gana Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Ndori Aebara SDK Aebara Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Golulada SDK Buungenda Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai Tengah SDK Wologai Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Rateroru SDK Rateroru Rp 81.000.000 Pides/Pikel

TKK dan SDK
Detusoko Wolomage Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Wolomage
SDI-SMP SATAP
Detusoko Wologai Tengah Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Pasado'o
Detusoko Dile SDK Dile Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Roa SDI Roa Rp 62.000.000 Pides/Pikel
SDI Nuapu Dan

Ndona Timur Roga Rp 117.000.000 Pides/Pikel
SMPN Satap Nuapu
Wewaria Ratewati SDI Detuete Rp 70.000.000 Pides/Pikel

Wewaria Wewaria SDI Ekotaru Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Aendoko SDI Wolomage Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Tanali SDK Kombo Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Kota
Ende Utara SD Onekore 4 Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Ratu
Kelurahan Kota SDI Ende 11, Ende
Ratu 15
Maurole Ranokolo SDK Ranakolo Rp 106.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Nakambara MIS Wolonawa Rp 120.000.000 Pides/Pikel

1.01.1.01. Pembangunan Pagar, Tembok Prasarana Belajar secara Keamanan aset Sedang
Pendidikan Detusoko, Wolotolo SMPK Wolotolo Pembangunan Pagar sekolah 1 paket 1 sekolah Rp 31.500.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.92 Penyokong SMP/MTs Seimbang pada Semua sekolah Berjalan
Jenjang Pendidikan
Terpenuhinya
1.01.1.01. kebutuhan tempat Sedang
Pembangunan Asrama Pendidikan Ende Nakuramba SDK Worombera Pembangunan asrama sekolah 2 unit 2 sekolah Rp 100.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
01.16.102 tinggal yang layak Berjalan
bagi siswa
SMPN 4
Nangapanda Rapowawo Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda
Meningkatnya Akses
1.01.1.01. Program Pendidikan Non Pendidikan sesuai dengan
Pendidikan Angka Melek Huruf 95.03 % Rp 650.500.000 Rp 715.550.000 Dinas PK
01.18 Formal Potensi dan Kebutuhan
Masyarakat
1.01.1.01. Pengembangan pendidikan Terlaksananya Pengembangan Meningkatnya angka Sedang
Kabupaten Ende 1 paket 95,03% Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas PK
01.18.04 keaksaraan Pendidikan Keaksaraan melek huruf Berjalan
Meingkatnya
1.01.1.01. Pengembangan pendidikan Terselenggaranya Pendidikan Sedang
Kabupaten Ende 1 paket pendiidkasn 100% Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas PK
01.18.05 kecakapan hidup Kecakapan Hidup Berjalan
Kecakapan Hidup
1.01.1.01. Pengembangan kebijakan Pelaksanaan Hari Aksara Meningkatnya angka Sedang
Kabupaten Ende 1 kali 95,03% Rp 150.500.000 Rp 165.550.000 Top Down Dinas PK
01.18.08 pendidikan non formal Internasional melek huruf Berjalan
1.01.1.01. Terselenggaranya Kelompok Meningkatnya angka Sedang
Pendidikan paket B setara SMP Kabupaten Ende 1 paket 95,03% Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down Dinas PK
01.18.15 Belajar Paket B melek huruf Berjalan
Terciptanya Proses
Pendidikan yang Guru SD/MI yang memenuhi
22,78% Rp 2.304.500.000 Rp 2.592.250.000 Dinas PK
Program Peningkatan Mutu Berkualitas pada Semua kualifikasi S1/D-IV
1.01.1.01.
Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang Pendidikan
01.20 Guru SMP/MTs yng
Kependidikan termasuk Pendidikan bagi
memenuhi kualifikasi S1/ D- 83,52%
Masyarakat Berkebutuhan
IV
Khusus (Difabel)
Terlaksananya Pelaksanaan Guru dan Pengawas

1.01.1.01. Sedang
Pelaksanaan sertifikasi pendidik Kabupaten Ende Sertifikasi Pendidik dan 83,52% Sekolah memperoleh 90 % Rp 100.000.000 Rp 242.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.01 Berjalan
Kependidikan sertifikat
Terlaksananya Sosialisasi jabatan Terlaksananya Uji

Pelaksanaan Uji Kompetensi
1.01.1.01. Fungsional Guru dan Angka Kredit Kompetensi Pendidik Sedang
Pendidik dan Tenaga Kabupaten Ende 90 % 90 % Rp 100.000.000 Rp 120.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.02 Terlaksananya Penilaian Angka dan Tenaga Berjalan
Kependidikan
Kredit Kependidikan
Terlaksananya Pelaksanaan Tersedianya pendidik

1.01.1.01. Pelatihan bagi pendidik untuk Sedang
Kabupaten Ende pendidik untuk memenuhi standar 90 % yang memenuhi 90 % Rp 150.000.000 Rp 170.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.03 memenuhi standar kompetensi Berjalan
kompetensi standar kompetensi
Terlaksananya Diklat Penulisan

Karya Ilmiah pendidik dan tenaga
1 paket Rp 250.000.000 Rp 270.000.000 Top Down
kependidikan (guru, pengawas,
TU)
Terukurnya
1.01.1.01. Pembinaan kelompok kerja guru Terlaksananya kegiatan Sedang
26 Paket Kompetensi Tenaga 90 % Top Down Dinas PK
01.20.04 (KKG) Kompotensi Tenaga Pendidik Berjalan
Pendidik
Detusoko Dile SDK Dile Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Ndito SDI Ndito Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Niowula SDN Wolomoni Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Randoria SDK Wologeru Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Ranga SDK Ranga Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Ranga SDK Ranga Diklat Manajemen Kepsek 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Penguatan KKG, 1 Sekolah Guru
Detusoko Rateroru SDK Rateroru 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Penguatan KKG
Detusoko Roa SDN Turunalu Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Turunalu SDK Wolofeo Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wolofeo SDI Rateroru Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wolomage SDK Wolomage Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wolomasi SDK Saga Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wolotolo SDK Wolotolo Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wologai SDK Ekoleta KKG guru mata Pelajaran 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wologai SDK Wologai Penguatan KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Detusoko Wologai SDK Wologai Penguatan KKKS 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Diklat MGMP, KKG, MKKS, Forum
Kelimutu Koanara 9 SD, 3 SMP 1 paket Rp 14.000.000 Top Down
Guru
Kelimutu Koanara 9 SD, 3 SMP Kegiatan MGMP, KKG 1 paket Rp 10.000.000 Top Down
Kelurahan 3 SD SD Ndona 2,3
Ndona Kegiatan KKG dan KKKS 1 paket Rp 6.000.000 Top Down
Onelako dan 4
SDI Otombamba &
Ndona Nanganesa Penguatan KKG 1 paket Rp 4.000.000 Top Down
SDK Ndona 1
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Ndona Timur Ngguwa SDK Se'ulako 1 paket Rp 4.000.000 Top Down
Pendidik (KKG,K3S)
Wolowaru Lise Puu SDK Nuaulu Penguatan Gugus KKG 1 paket Rp 2.000.000 Top Down
Mbuliwaralau 32 Orang Guru dan
Wolowaru Penguatan Gugus KKG 32 Orang Rp 2.000.000 Top Down
Utara Murid
Wolowaru Wolosoko SDK Wolosoko 1 paket Rp 3.000.000 Top Down
Tersedianya
Pendidikan Lanjutan Bagi Terlaksananya Pendidikan
1.01.1.01. Pendidikan dan mutu Sedang
Pendidik untuk Memenuhi Kabupaten Ende Lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga 90 % 90 % Rp 605.000.000 Rp 665.500.000 Top Down Dinas PK
01.20.07 pendidikan yang Berjalan
Standar Kualifikasi (PPGT) kependidikan
unggul
Pengembangan Mutu dan Terlaksananya Pengembangan Meningkatnya
1.01.1.01. Kualitas Program Pendidikan Mutu dan Kualitas Program kompetensi Pendidik Sedang
Kabupaten Ende 1 paket 90 % Rp 302.500.000 Rp 332.750.000 Top Down Dinas PK
01.20.08 dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Pendidikan dan Pelatihan bagi dan Tenaga Berjalan
Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Penilaian kinerja
1.01.1.01. Penilaian kinerja Kepala Sekolah Sedang
Kabupaten Ende kinerja Kepala Sekolah Tingkat 1 tahun Kepala Sekolah 90 % Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.15 Tingkat SMP/MTs Berjalan
SMP/MTs Tingkat SMP/MTs
1.01.1.01. Kegiatan Penilaian Kinerja Terlaksananya Kegiatan Penilaian Penilaian Kinerja Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun 90 % Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.16 Kepala Sekolah SD/MI Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Kepala Sekolah SD/MI Berjalan
1.01.1.01. Guru yang berkinerja Sedang
Penilai Kinerja Guru SD Kabupaten Ende Terpenuhinya kompetensi guru 80 % 90 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.32 baik Berjalan
1.01.1.01. Terlaksananya Diklat MGMP, Diklat MGMP, Sedang
Diklat KKG, MGMP, MKKS, SD Kabupaten Ende 80 % 90 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.34 MKKS SD MKKS SD Berjalan
1.01.1.01. Terlaksananya Diklat MGMP, Diklat MGMP, Sedang
Diklat MGMP, MKKS SMP Kabupaten Ende 90 % 90 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.35 MKKS SMP MKKS SMP Berjalan
1.01.1.01. Terlaksananya Penilaian Kinerja Sedang
Penilaian kinerja guru SMP Kabupaten Ende 90 % Kinerja Guru optimal 90 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas PK
01.20.36 Guru Berjalan
Terciptanya Proses
Pendidikan yang Angka Kelulusan SD/MI 99,28% Rp 1.240.000.000 Rp 1.364.000.000 Dinas PK
Berkualitas pada Semua
1.01.1.01. Program Manajemen
Pendidikan Jenjang Pendidikan
01.22 Pelayanan Pendidikan
termasuk Pendidikan bagi
Masyarakat Berkebutuhan Angka Kelulusan SMP/MTs 98,96%
Khusus (Difabel)
Terkendalinya
1.01.1.01. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Terlaksananya Evaluasi Hasil Sedang
Kabupaten Ende 1 paket program dan kegiatan 100 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas PK
01.22.01 Kinerja Bidang Pendidikan Kinerja Bidang Pendidikan Berjalan
Pendidikan
Meningkatnya
Pelaksanaan Kerjasama secara Terlaksananya Pelaksanaan dukungan lintas
1.01.1.01. Sedang
Kelembagaan di Bidang Kabupaten Ende Kerjasama secara Kelembagaan di 1 paket sektor terhadap 100% Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas PK
01.22.02 Berjalan
Pendidikan Bidang Pendidikan Pembangunan
Pendidikan
Database
1.01.1.01. Penerapan sistem dan informasi Tersedianya Data dan Informasi Sedang
Kabupaten Ende 90 % Perencanaan yang 90% Rp 220.000.000 Rp 242.000.000 Top Down Dinas PK
01.22.07 manajemen pendidikan manajemen Profil Pendidikan Berjalan
terukur dan valid
Penyelenggaraan pelatihan, Terlaksananya Penyelenggaraan Meningkatnya kinerja
1.01.1.01. seminar dan lokakarya serta Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Pembangunan Sedang
Kabupaten Ende 90 % 100 % Rp 250.000.000 Rp 275.000.000 Top Down Dinas PK
01.22.08 diskusi ilmiah tentang berbagai serta Diskusi Ilmiah tentang Pendidikan Tingkat Berjalan
isu pendidikan Berbagai Isu Pendidik Kabupaten
Terwujudnya
Terlaksananya Pengembangan Penerapan sistem
1.01.1.01. Pengembangan Teknologi Sedang
Kabupaten Ende Teknologi Informasi dan 80 % dan informasi 90 % Rp 250.000.000 Rp 275.000.000 Top Down Dinas PK
01.22.12 Informasi dan Komunikasi (ICT) Berjalan
Komunikasi (ICT) dan Pendataan manajemen
pendidikan
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Perencanaan, Sinkronisasi prog. dan
1.01.1.01. Perencanaan dan Penggangaran, Sedang
Pelaksanaan dan Pelaporan Kabupaten Ende 90 % keg. Pendidikan dgn 100% Rp 220.000.000 Rp 242.000.000 Top Down Dinas PK
01.22.14 Pelaks. dan Pelaporan Bidang Berjalan
Bidang Pendidikan Provinsi dan Pusat
Pendidikan
III. PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA
2 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16 Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
1.01.1.01
Kebudayaan
Benda, Situs dan Kawasan
2.16.1.01. Program Pengembangan Nilai Ekonomi dan
Pelestarian Budaya Lokal Cagar Budaya yang 68.18 % Rp 1.348.778.197 Rp 1.416.217.107 Dinas PK
01.15 Budaya Pariwisata
dilestarikan
2.16.1.01. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Terlaksananya kegiatan penataan Tertatanya Sedang
21 lokasi 100 % Pides/Pikel Dinas PK
01.15.01 Budaya Daerah kampung adat perkampungan adat Berjalan
Penataan kampung adat Desa

Kotabaru Tiwusora 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Tiwusora
Penataan kampung adat Desa
Sedang
Kotabaru Ndondo Ndondo (Pembangunan Jalan 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
Berjalan
Setapak)
Wewaria Nuangenda Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Fataatu Timur Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Kelitembu Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Penataan Kompleks rumah adat

Wolowaru Lisedetu 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Hanga
Detusoko Niowula Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolofeo Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 115.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo Tengah Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Detusoko Barat Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolomage Pembangunan TPT Kampung Adat 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Saga Pembangunan MCK 1 paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Penataan Kampung Adat

Detukeli Kanganara 1 paket Rp 82.813.556 Pides/Pikel
Kanganara
Detukeli Kebesani Penataan Kampung Adat Nuapu 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Detukeli Nggesa Biri Penataan Kampung Adat Tebegai 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Watunggere
Detukeli Pagar Keliling Benteng Marilonga 1 paket Rp 71.943.461 Pides/Pikel
Marilonga
Penataan Kampung Adat Nuapu'u
Detukeli Watunggere 1 paket Rp 21.121.720 Pides/Pikel
(Jalan Setapak)
Penataan pelataran Hanga tanah
Detukeli Detumbewa 1 paket Rp 84.729.460 Pides/Pikel
persekutuan Aelora
Penataan Kampung Adat Dusun
Detukeli Unggu 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Bengepau
Lepembusu
Ndenggarongge Penataan Perkampungan Adat 1 paket Rp 35.020.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Kelurahan Kota Penataan Pelataran Tubu Musu
Ende Utara 1 paket Rp 23.000.000 Pides/Pikel
Ratu Oranata
Lio Timur Ranggatalo Penataan Kampung Adat 1 paket Rp 90.000.000 Pides/Pikel
Pemberian Terlaksananya kegiatan "Pati Ka

2.16.1.01. Pelestarian Budaya Sedang
Dukungan,Penghargaan dan Kelimutu Dua Bapu Ata Mata" di Danau 1 paket 100 % Rp 75.150.000 Top Down Dinas PK
01.15.05 Lokal Berjalan
Kerjasama di Bidang Budaya Kelimutu
Meningkatnya Pembinaan
2.16.1.01. Program Pengelolaan Ekonomi dan Cakupan Bina Kelompok Seni
Kelompok Seni Budaya 100% Rp 1.208.700.000 Rp 1.269.135.000 Dinas PK
01.17 Keragaman Budaya Pariwisata Budaya Daerah
Lokal
2.16.1.01. Pengembangan kesenian dan Terlaksananya pemberian bantuan Tersedianya alat Sedang
27 kelompk 100 % Pides/Pikel Dinas PK
01.17.01 kebudayaan daerah alat musik dan pembinaan sanggar musik tradisional Berjalan
Pengadaan alat musik tradisional
Kotabaru Tou Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Desa Tou
Pembinaan/Pelatihan Sanggar
Detusoko Wologai Tengah Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Seni
Pengadaan Alat musik tradisional
Ndona Timur Kulimbu Selatan Rp 8.700.000 Pides/Pikel
(Nggo lamba)
Ndona Timur Kurulimbu Rp 10.000.000 Pides/Pikel
(Nggo lamba feko genda)
Pengadaan Alat Musik Tradisional Sedang
Wewaria Mukusaki Rp 30.000.000 Pides/Pikel Dinas PK
(Nggo Lamba) Berjalan
Pengadaan Alat Musik Tradisional
Wewaria Detubela Rp 30.000.000 Pides/Pikel
(Nggo Lamba)
Wewaria Aelipo Rp 30.000.000 Pides/Pikel
(Nggo Lamba)
Wewaria Numba Rp 30.000.000 Pides/Pikel
(Nggo Lamba)
(Nggo Lamba)
Kelurahan Rukun Pengadaan Alat Musik Tradisional
Lima (Kasidah)
Penguatan Organisasi Sanggar

Maukaro 11 Desa Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Seni Kecamatan Maukaro
Pengadaaan alat musik Tradisional

Maukaro Natanangge Rp 25.000.000 Pides/Pikel
(LPA)
Pengadaan gong dan peralatan

Wolowaru Nualise Rp 25.000.000 Pides/Pikel
sanggar seni (Sawe Sami)

Detusoko Turunalu Rp 45.000.000 Pides/Pikel
(Nggo, Lamba)
Detusoko Rateroru Rp 25.000.000 Pides/Pikel
(Nggo, Lamba)
Ndona Timur Kurulimbu Selatan Rp 25.000.000 Pides/Pikel
(Nggo-lamba)

Ndona Timur Kurulimbu Rp 38.000.000 Pides/Pikel
(Nggo-lamba dan Veko-Genda)
Bantuan Alat Musik Tradisional

Detukeli Kebesani Kampung Adat Wolobheto (nggo Rp 25.000.000 Pides/Pikel
lamba)

Detukeli Nggesa Biri Rp 25.000.000 Pides/Pikel
untuk Kampung Adat Tebegai
Pengadaan Alat Musik Adat (Gong

Detukeli Nggesa Rp 25.000.000 Pides/Pikel
& Gendang)
Detukeli Detumbewa Rp 25.000.000 Pides/Pikel
(Nggo-Lamba)
Detukeli Unggu Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Dusun Lewagare
Ndona Kelikiku Pengadaan Alat Musik Tradisional Rp 50.000.000 Pides/Pikel

Ende Ndetundora II Rp 25.000.000 Pides/Pikel
(Nggo Lamba)
Ende Tengah Kelurahan Paupire Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Nggo Lamba
Pelatihan dan Pengadaan
Ende Timur Kedebodu Perlengkapan alat musik Rp 52.000.000 Pides/Pikel
tradisional
Ende Timur Tiwerea Rp 25.000.000 Pides/Pikel
(Tarian Dowe Dera)
Meningkatnya
2.16.1.01. Fasilitasi Penyelenggaraan Sedang
Ende Tengah Onekore Terlaksananya Festival Naro 1 paket pembinaan kelompok 100 % Rp 70.000.000 Top Down Dinas PK
01.17.05 Festival Budaya Daerah Berjalan
Seni Budaya Daerah
Terlaksananya keikutsertaan Kab. Sedang

1 paket Rp 100.000.000 Top Down Dinas PK
Ende dalam even Pesta Kesenian Berjalan
Terlaksananya keikutsertaan Kab.

Sedang
Ende dalam Jambore 1 paket Rp 200.000.000 Top Down Dinas PK
Berjalan
Wisata/Kebudayaan
Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 2.254.000.000
2.17 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perkiraan Maju 2019: Rp 1.885.400.000
2.17.01 Perpustakaan
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas
Pendidikan 100% Rp 381.000.000 Rp 419.100.000 Perpustakaan
dan Kearsipan
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan Tersedianya meterai dan biaya 100 lbr dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % Rp 1.200.000 Rp 1.320.000 Top Down DPK
01.01.01 dan Kearsipan pengiriman surat 1 paket Perkantoran Berjalan
2.17.2.17. Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Perpustakaan Tersedianya biaya listrik, air dan Kelancaran Pelayanan Sedang
12 bulan 100 % Rp 46.200.000 Rp 50.820.000 Top Down DPK
01.01.02 sumber daya air dan listrik dan Kearsipan telepon Perkantoran Berjalan
Tersedianya jasa service
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, roda 3
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan pelaksanaan kegiatan Sedang
dan perizinan kendaraan dan roda 4 serta pembayaran 4 unit 100 % Rp 5.550.000 Rp 6.105.000 Top Down DPK
01.01.06 dan Kearsipan adminitrasi Berjalan
dinas/operasional surat tanda nomor kendaraan
perkantoran
(STNK)
Kelancaran
2.17.2.17. Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas Perpustakaan Sedang
Tersedianya cleaning Service 2 Orang Pekayanan 100 % Rp 24.000.000 Rp 26.400.000 Top Down DPK
01.01.08 Kantor dan Kearsipan Berjalan
Perkantoran
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down DPK
01.01.10 dan Kearsipan Perkantoran Berjalan
Tersedianya kebutuhan
2.17.2.17. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Perpustakaan Kelancaran Pelayanan Sedang
penggandaan dan penjilidan 1 tahun 100 % Rp 1.000.000 Rp 1.100.000 Top Down DPK
01.01.11 penggandaan dan Kearsipan Perkantoran Berjalan
Dokumen/Laporan
Tersedianya
Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya pembelian
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan penerangan Sedang
listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik 12 bulan 100 % Rp 2.500.000 Rp 2.750.000 Top Down DPK
01.01.12 dan Kearsipan bangunan kantor Berjalan
kantor penerangan bangunan kantor
yang memadai
Tersedianya bahan bacaan, surat
kabar untuk kebutuhan Terpenuhinya
2.17.2.17. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Perpustakaan Sedang
pemustaka (Flores Pos, Pos 4 terbitan informasi yang aktual 100 % Rp 4.500.000 Rp 4.950.000 Top Down DPK
01.01.15 peraturan perundang-undangan dan Kearsipan Berjalan
Kupang, Kompas dan Majalah melalui bahan bacaan
Kunang-Kunang)
Terpenuhinya
Tersedianya makanan dan
2.17.2.17. Penyediaan makanan dan Dinas Perpustakaan kebutuhan makanan Sedang
minuman rapat dan tamu 12 bulan 100 % Rp 7.500.000 Rp 8.250.000 Top Down DPK
01.01.17 minuman dan Kearsipan dan minuman rapat Berjalan
pimpinan
dan tamu
Terlaksananya keikutsertaan Terkoordinasinya

Dalam Pulau Flores,
2.17.2.17. Rapat-rapat kordinasi dan pimpinan dan staf pada rapat- program dan kegiatan Sedang
Sumba, Kupang, 12 bulan 100 % Rp 130.000.000 Rp 143.000.000 Top Down DPK
01.01.18 konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke dengan Provinsi dan Berjalan
Jakarta, Denpasar
luar daerah Pusat
Meningkatnya
koordinasi dan
Terlaksananya rapat-rapat
Penyebarluasan
2.17.2.17. Rapat -rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke Sedang
21 Kecamatan 12 bulan informasi Perpust. 100 % Rp 131.050.000 Rp 144.155.000 Top Down DPK
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah wilayah kecamatan/kelurahan dan Berjalan
dan Kearsipan ke
desa
wilayah kec,. kel. dan
desa
penyediaan peralatan Tersedianya peralatan dan bahan
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan Kantor terawat bersih Sedang
kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan 12 bulan 100 % Rp 7.500.000 Rp 8.250.000 Top Down DPK
01.01.20 dan Kearsipan dan rapih Berjalan
pembersih kantor
Dinas
Pendidikan 100 % Rp 105.000.000 Rp 115.500.000 Perpustakaan
dan Kearsipan
2.17.2.17. Pengadaan Kendaraan Dinas Perpustakaan Tersedianya kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang
1 unit 100 % Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down DPK
01.02.05 Dinas/Operasional dan Kearsipan dinas/operasional roda 2 Perkantoran Berjalan
2.17.2.17. Pengadaan perlengkapan Dinas Perpustakaan Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
1 paket 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down DPK
01.02.07 gedung kantor dan Kearsipan kantor Perkantoran Berjalan
2.17.2.17. Pengadaan peralatan gedung Dinas Perpustakaan Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
01.02.09 kantor dan Kearsipan kantor Perkantoran Berjalan
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan Tersedianya meubeler gedung Kelancaran Pelayanan Sedang

Pengadaan mebeleur 1 paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down DPK
01.02.10 dan Kearsipan kantor Perkantoran Berjalan
2.17.2.17. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Perpustakaan Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor yang Sedang
01.02.22 gedung kantor dan Kearsipan gedung kantor terawat dengan baik Berjalan
Terlaksananya pemeliharaan Terawatnya
2.17.2.17. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Perpustakaan Sedang
kendaraan dinas/operasional 1 paket kendaraan dinas 100 % Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down DPK
01.02.24 kendaraan dinas/operasional dan Kearsipan Berjalan
kantor dengan baik
2.17.2.17. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Perpustakaan Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung Sedang
01.02.26 perlengkapan gedung kantor dan Kearsipan perlengkapan gedung kantor kantor terawat baik Berjalan
Peralatan gedung
2.17.2.17. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Perpustakaan Terlaksananya pemeliharaan Sedang
1 paket kantor yang terawat 100 % Rp 7.500.000 Rp 8.250.000 Top Down DPK
01.02.28 peralatan gedung kantor dan Kearsipan peralatan gedung kantor Berjalan
baik
Dinas
2.17.2.17. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaran yang menyelenggarakan
Pendidikan 100 % Rp 14.000.000 Rp 15.400.000 Perpustakaan
dan Kearsipan
Terlaksananya diklat formal bagi Meningkatnya
2.17.2.17. Pendidikan dan pelatihan Sedang
Luar Provinsi NTT aparatur Dinas Perpustakaan dan 1 orang kualitas SDM 100 % Rp 14.000.000 Rp 15.400.000 Top Down DPK
01.05.01 formal Berjalan
Kearsipan aparatur
2.17.2.17. Program Pengembangan Meningkatnya Minat Baca Persentase pengunjung
Pendidikan 27,73% Rp 1.214.000.000 Rp 1.335.400.000
01.21 Budaya Baca dan Pembinaan Masyarakat perpustakaan per tahun
Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di
100%
perpustakaan daerah Dinas
Perpustakaan
Perpustakaan Desa dan 28,06%
dan Kearsipan
Kelurahan
Koleksi Buku yang Tersedia
di Perpustakaan Desa dan 96,32%
Kelurahan
Pemasyarakatan Minat dan
Terlaksananya pelayanan Meningkatnya
2.17.2.17. Kebiasaan Membaca untuk Dinas Perpustakaan Sedang
perpustakaan sore hari kepada 6 orang pengunjung 27,73% Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down DPK
01.21.01 Mendorong Terwujudnya dan Kearsipan Berjalan
pengunjung perpustakaan perpustakaan daerah
Masyarakat Pembelajar
Mundinggasa Maukaro 1 paket Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Pides/Pikel
Perpustakaan Desa
Kelurahan Terlaksananya Pembangunan
Wolowaru 1 paket Rp 107.750.000 Rp 118.525.000 Pides/Pikel
Bokasape Taman Bacaan Desa
Terlaksananya lomba minat dan

Dinas Perpustakaan
2.17.2.17. Pengembangan Minat dan budaya Baca dalam rangka 30 Sedang
dan Kearsipan , Terwujudnya Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down DPK
01.21.02 Budaya Baca membudayakan kegemaran Nominasi Berjalan
Kupang dan Jakarta kebiasaan dan gemar
membaca masy. 27,73%
membaca dikalangan
4 Kecamatan Tersedianya Brosur Perpustakaan 1 paket masyarakat/pelajar Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi
2 Kecamatan 1 paket Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Perpustakaan
Supervisi, Pembinaan dan
Stimulasi pada Perpustakaan Terlaksananya supervisi dan
2.17.2.17. Meningkatnya minat Sedang
Umum, Perpustakaan Khusus, pembinaan Perpus Umum, 1 paket 27,73% Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down DPK
01.21.03 baca masyarakat Berjalan
Perpustakaan Sekolah dan Sekolah, Perpus Masyarakat
Perpustakaan Masyarakat
Terlaksananya Keikutsertaan Meningkatnya

2.17.2.17. Pelaksanaan Koordinasi Jakarta, Kupang, Sedang
Aparatur pada berbagai event 1 paket kapasitas aparatur 100,00% Rp 276.580.000 Rp 304.238.000 Top Down DPK
01.21.04 Pengembangan Kepustakaan Labuan Bajo Berjalan
Pepustakaan Perpustakaan
Terlaksanan Kegiatan Klasifikasi

dan Katalogisasi Bahan Pustaka
Meningkatnya Koleksi
Terlaksananya bantuan
Penyediaan Bantuan Buku yang Tersedia
2.17.2.17. Kelurahan pengembangan koleksi/bahan 4 Desa / Sedang
Pengembangan Perpustakaan Wolowaru di Perpustakaan Desa 96,32% Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel DPK
01.21.05 Bokasape pustaka untuk Perpustakaan Kel. Berjalan
dan Minat Baca di Daerah dan
Desa/Kelurahan dan Sekolah
Kelurahan
Ende Tendambonggi SDK Buubei 1 SDK Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Pides/Pikel

Kelurahan
Ende Tengah SDK Ende 8, SDI Tetandara 2 SDK Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu
Ende Utara Mbomba SDI Woroja 1 SDI Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel
Meningkatnya jumlah
Penyediaan Bahan Pustaka Terlaksananya pengadaan koleksi
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan koleksi yang tersedia Sedang
pada Perpustakaan Umum bahan pustaka untuk kebutuhan 200 Judlul 100% Rp 71.700.000 Rp 78.870.000 Top Down DPK
01.21.09 dan Kearsipan di perpustakaan Berjalan
Daerah perpustakaan umum daerah
umum daerah
Terlaksananya Monitoring,
Meningkatnya tata
2.17.2.17. Monitoring, Evaluasi dan Dinas Perpustakaan Evaluasi dan Pelaporan terhadap Sedang
21 Kec. kelola perpustakaan 100% Rp 67.000.000 Rp 73.700.000 Top Down DPK
01.21.10 Pelaporan dan Kearsipan pengelolaan perpustakaan Berjalan
secara baik
desa/kelurahan dan sekolah
Terlaksananya Kegiatan
Pemantauan dan Evaluasi 50
Pelaksanaan Pengembangan, perpustaka Rp 23.060.000 Rp 25.366.000 Top Down
Pengolahan dan Pelestarian an
Koleksi Perpustakaan
Terlaksananya Kegiatan Job Meningkatnya

2.17.2.17. Peningkatan Kapasitas Dinas Perpustakaan
Training Bahan Pustaka Bagi 20 Orang kapasitas aparatur 100,00% Rp 51.610.000 Rp 56.771.000 Top Down
01.21.11 Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelola Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Meningkatnya
Dinas Perpustakaan Terlatihnya Pengelola kapasitas aparatur
30 Orang 100,00% Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down
dan Kearsipan Perpustakaan Desa/Kelurahan Perpustakaan
Desa/Kelurahan
Meningkatnya
Terlaksananya Diklat Tenaga Sedang
Detusoko Wologai Tengah 1 paket kapasitas aparatur 100,00% Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel DPK
Pustaka SDI Roa Berjalan
Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya Pelayanan
Perpustakaan di Kecamatan , Desa
2.17.2.17. Dinas Perpustakaan Meningkatnya minat
Pelayanan Perpustakaan Keliling , Kelurahan dan Sekolah pada 3 Kec. 27,73% Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
01.21.12 dan Kearsipan baca masyarakat
Kecamatan di luar Kota Ende
(MPK)
Terlaksananya pelayanan
Meningkatnya minat
perpustakaan Motor Pintar Dalam 4 Kec. 27,73% Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
baca masyarakat
Kota Ende
10 Unit Mesin Press,1 Unit
2.17.2.17. Pengadaan Sarana dan Dinas Perpustakaan mesin potong kerta, 2 unit Tersedianya Sarana Pengolahan Meningkatnya minat
1 paket 27,73% Rp 33.300.000 Rp 36.630.000 Top Down
01.21.13 Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan laptop, 2 printer dan 1 bh dan Perbaikan Bahan Pustaka baca masyarakat
lemari
2.17.2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Perpustakaan Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Terpeliharanya bahan
1 paket 100,00% Rp 26.500.000 Rp 29.150.000 Top Down
01.21.14 Bahan Pustaka dan Kearsipan dan Penyelamatan Bahan Pustaka pustaka
V. PRIORITAS PENATAAN BIROKRASI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 540.000.000
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2 Perkiraan Maju 2019: Rp 594.000.000
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18 Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan
2.17.01.01
Kearsipan
2.18.2.17. Program Perbaikan Sistem Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara
Prioritas 5 25,88% Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Dinas
01.15 Administrasi Kearsipan Penyelenggaran Baku
Perpustakaan
Pemerintahan yang Pengelolaan Arsip Desa dan
19,78% dan Kearsipan
Berkualitas Kelurahan secara Baku
Meningkatnya Dinas
2.18.2.17. Dinas Perpustakaan Sedang
Pengumpulan Data Tersedianya data kearsipan daerah 1 OPD pengelolaan arsip 25,88% Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Perpustakaan
01.15.02 dan Kearsipan Berjalan
secara baku dan Kearsipan
Meningkatnya Dinas
2.18.2.17. Dinas Perpustakaan Tersedianya data arsip yang telah Sedang
Pengklasifikasian Data 1 OPD pengelolaan arsip 25,88% Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Perpustakaan
01.15.03 dan Kearsipan diklasifikasikan Berjalan
Meningkatnya Dinas
2.18.2.17. Penyusunan Sistem Katalog Dinas Perpustakaan Sedang
Tersedianya katalog data 1 OPD pengelolaan arsip 25,88% Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Perpustakaan
01.15.04 Data dan Kearsipan Berjalan
Tersedianya sarana penyimpan Dinas
2.18.2.17. Pengadaan Sarana Dinas Perpustakaan Terpeliharanya arsip Sedang
arsip (1 Buah Rk arsip media audio 1 paket 100,00% Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Perpustakaan
01.15.05 Penyimpanan dan Kearsipan daerah Berjalan
visual, 1 buah lemari arsip foto) dan Kearsipan
2.18.2.17. Program Penyelamatan & Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara
Prioritas 5 25,88% Rp 270.000.000 Rp 297.000.000 Dinas
01.16 Pelestarian Dokumen / Arsip Penyelenggaran Baku
Perpustakaan
Daerah Pemerintahan yang Pengelolaan Arsip Desa dan
19,78% dan Kearsipan
Berkualitas Kelurahan secara Baku
Tersedianya Box Arsip untuk 5 rak dan Dinas
2.18.2.17. Pengadaan Sarana Pengolahan Dinas Perpustakaan Terpeliharanya arsip Sedang
sarana penyimpanan dan 500 boks 100,00% Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Perpustakaan
01.16.01 dan Penyimpanan Arsip dan Kearsipan daerah Berjalan
penataan dokumen/arsip daerah arsip dan Kearsipan
Terdata dan
Terlaksananya kegiatan pendataan Dinas
2.18.2.17. Pendataan dan Penataan tertatanya arsip-arsip Sedang
Kabupaten Ende dan penataan dokumen/arsip 4 OPD 25,88% Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Perpustakaan
01.16.02 Dokumen/Arsip Daerah keuangan OPD Berjalan
keuangan di OPD-OPD dan Kearsipan
dengan baik
Terlaksananya Penelusuran Arsip
3 OPD Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
Statis
Terlaksananya Pendataan
1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Informasi Arsip Statis
Terlaksananya Penyusunan
Inventaris Arsip Statis
Penduplikatan Dokumen/Arsip Meningkatnya Dinas

2.18.2.17. Dinas Perpustakaan Terlaksananya penduplikatan 100 berkas Sedang
Daerah dalam Bentuk pengelolaan arsip 25,88% Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down Perpustakaan
01.16.03 dan Kearsipan dokumen/arsip daerah dan 20 foto Berjalan
Informatika secara baku dan Kearsipan
Meningkatnya
pengetahuan
Terlaksananya kegiatan Dinas
2.18.2.17. pengelola arsip dan Sedang
Pembinaan Arsip Masuk Desa Pembinaan Arsip Masuk Desa di 7 Desa/ Kel 19,78% Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down Perpustakaan
01.16.06 terwujudnya tertib Berjalan
desa dan kelurahan dan Kearsipan
arsip di desa dan
kelurahan
Meningkatnya
Program Pemeliharaan Dinas
2.18.2.17. Penyelenggaraan Peningkatan SDM pengelola
Rutin/Berkala Sarana dan Prioritas 5 86% Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Perpustakaan
01.17 Pemerintahan yang kearsipan
Prasarana Kearsipan dan Kearsipan
Berkualitas
Dinas
2.18.2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Perpustakaan Terlaksananya pemeliharaan rutin Terpeliharanya arsip Sedang
1 Paket 100,00% Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down Perpustakaan
01.17.02 Arsip Daerah dan Kearsipan / berkala arsip daerah daerah Berjalan
dan Kearsipan
Meningkatnya Dinas
2.18.2.17. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monitoring Evaluasi 15 Sedang
Kabupaten Ende pengelolaan arsip 25,88% Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Perpustakaan
01.17.03 Pelaporan Kondisi Situasi Data dan Pelaporan Desa/Kel Berjalan
Meningkatnya
Dinas
2.18.2.17. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Peningkatan SDM pengelola
Prioritas 5 86% Rp 195.000.000 Rp 214.500.000 Perpustakaan
01.18 Pelayanan Informasi Pemerintahan yang kearsipan
dan Kearsipan
Berkualitas
Meningkatnya akses Dinas
2.18.2.17. Penyediaan Sarana Layanan Dinas Perpustakaan Tersedianya sarana layanan Sedang
1 paket terhadap kearsipan 100% Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Perpustakaan
01.18.02 Informasi Arsip dan Kearsipan informasi arsip Berjalan
daerah dan Kearsipan
Meningkatnya
Sosialisasi/Penyuluhan Dinas
2.18.2.17. Dinas Perpustakaan Terlaksanannya Kegiatan pengetahuan 100 Sedang
Kearsipan Dilingkungan Instansi 1 paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Perpustakaan
01.18.03 dan Kearsipan sosialisasi kearsipan aparatur tentang orang Berjalan
Pemerintah/Swasta dan Kearsipan
Kearsipan daerah
Meningkatnya
Terlaksanannya Kegiatan Bimtek pengetahuan Dinas
2.18.2.17. Dinas Perpustakaan Sedang
Bimbingan Teknis Kearsipan Kearsipan bagi Sekretaris 1 paket Sekretaris 50 orang Rp 70.000.000 Rp 77.000.000 Top Down Perpustakaan
01.18.05 dan Kearsipan Berjalan
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan dan Kearsipan
tentang Kearsipan
Nama OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 2.737.000.000
02.13 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perkiraan Maju 2019: Rp 2.617.090.000
2.13.01 Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
2.13.01.01
Olahraga
Dinas
Pendidikan 100% Rp 369.700.000 Rp 388.185.000 Kepemudaan
dan Olahraga
Tersampaikannya
informasi laporan Dinas
2.13.2.13. Dinas Kepemudaan Terlaksananya pengiriman laporan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun bulanan/dokumen/ad 100 % Rp 3.000.000 Rp 3.150.000 Top Down Kepemudaan
01.01.01 dan Olahraga bulanan/dokumen Berjalan
minitrasi lomba ke dan Olahraga
provinsi dan pusat
Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Kepemudaan Tersedianya biaya listrik, air dan Sedang
12 bulan Pelayanan 100 % Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down Kepemudaan
01.01.02 sumber daya air dan listrik dan Olahraga telepon Berjalan
Perkantoran dan Olahraga
Tersedianya jasa service
Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, roda 3 Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Dinas Kepemudaan Sedang
dan perizinan kendaraan dan roda 4 serta pembayaran 1 tahun Pelayanan 100 % Rp 12.000.000 Rp 12.600.000 Top Down Kepemudaan
01.01.06 dan Olahraga Berjalan
dinas/operasional surat tanda nomor kendaraan Perkantoran dan Olahraga
(STNK)
Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Penyediaan jasa kebersihan Dinas Kepemudaan Tersedianya tenaga cleaning Sedang
1 tahun Pelayanan 100 % Rp 12.240.000 Rp 12.852.000 Top Down Kepemudaan
01.01.08 kantor dan Olahraga service Berjalan
Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Dinas Kepemudaan Sedang
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan Pelayanan 100 % Rp 40.000.000 Rp 42.000.000 Top Down Kepemudaan
01.01.10 dan Olahraga Berjalan
Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Kepemudaan Terlaksananya penggandaan dan Sedang
1 paket Pelayanan 100 % Rp 8.000.000 Rp 8.400.000 Top Down Kepemudaan
01.01.11 penggandaan dan Olahraga penjilidan Dokumen/Laporan Berjalan
Terpenuhinya Dinas
2.13.2.13. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Kepemudaan Tersedianya bahan bacaan untuk Sedang
2 SKHU kebutuhan bacaan 100 % Rp 2.700.000 Rp 2.835.000 Top Down Kepemudaan
01.01.15 peraturan perundang-undangan dan Olahraga aparatur Berjalan
bagi aparatur dan Olahraga
Terpenuhinya
Tersedianya makanan dan Dinas
2.13.2.13. Penyediaan makanan dan Dinas Kepemudaan kebutuhan makanan Sedang
minuman untuk aparatur dan 1 tahun 100 % Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down Kepemudaan
01.01.17 minuman dan Olahraga dan minuman bagi Berjalan
tamu pimpinan dan Olahraga
aparatur dan tamu
Terlaksananya keikutsertaan Tersinkronisasinya

Dinas
2.13.2.13. Rapat-rapat kordinasi dan pimpinan dan staf pada rapat- program dan kegiatan Sedang
Luar Provinsi NTT 1 tahun 100 % Rp 200.000.000 Rp 210.000.000 Top Down Kepemudaan
01.01.18 konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke dengan Provinsi dan Berjalan
dan Olahraga
luar daerah Pusat
Terkendalinya Dinas
2.13.2.13. Rapat -rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun program dan kegiatan 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down Kepemudaan
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah wilayah kecamatan/kelurahan dan Berjalan
tingkat Kabupaten dan Olahraga
desa
Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan dan bahan Dinas
2.13.2.13. Dinas Kepemudaan Kantor terawat bersih Sedang
kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan 12 bulan 100 % Rp 6.760.000 Rp 7.098.000 Top Down Kepemudaan
01.01.20 dan Olahraga dan rapi Berjalan
pembersih kantor dan Olahraga
Dinas
Pendidikan 100 % Rp 244.500.000 Rp 48.825.000 Kepemudaan
dan Olahraga
Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Pengadaan kendaraan Dinas Kepemudaan Tersedianya kendaraan Sedang
1 unit Pelayanan 100 % Rp 198.000.000 Top Down Kepemudaan
01.02.05 dinsa.operasional dan Olahraga dinas/operasional roda 4 Berjalan
Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Pengadaan peralatan gedung Dinas Kepemudaan Terlaksananyaperalatan gedung Sedang
1 paket Pelayanan 100 % Rp 16.500.000 Rp 17.325.000 Top Down Kepemudaan
01.02.09 kantor dan Olahraga kantor Berjalan
Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran Dinas
2.13.2.13. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Kepemudaan Sedang
kendaraan dinas/operasional 1 paket Pelayanan 100 % Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down Kepemudaan
01.02.24 kendaraan dinas/operasional dan Olahraga Berjalan
kantor Perkantoran dan Olahraga
Program Peningkatan Meningkatnya Persentase Dinas / Kantor
Manajemen Dinas
2.13.2.13. Pengembangan Sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
Perkantoran 100% Rp 31.350.000 Rp 104.812.117 Top Down Kepemudaan
(Rutin) dan Olahraga
Tersedianya dokumen Dinas

1.02.1.02. Penyusunan Pelaporan Dinas Kepemudaan Terlaksananya pengelolaan dan Sedang
1 Paket SPJ keuangan dan 1 Paket Rp 15.675.000 Rp 16.458.750 Top Down Kepemudaan
01.06.04 Keuangan Akhir Tahun dan Olahraga pelaporan keuangan OPD Berjalan
pelaporan keuangan dan Olahraga
Tersedianya dokumen
Terlaksananya perencanaan, perencanaan, Dinas
1.02.1.02. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA Dinas Kepemudaan Sedang
penganggaran, dan pelaporan 1 Paket penganggaran dan 1 Paket Rp 15.675.000 Rp 16.458.750 Top Down Kepemudaan
01.06.05 dan Anggaran Kas dan Olahraga Berjalan
program dan kegiatan pelaporan kinerja dan Olahraga
OPD
Dinas
2.13.2.13. Program peningkatan peran Meningkatnya Pembinaan Cakupan Pembinaan Kegiatan
01.16 serta kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga kepemudaan
dan Olahraga
Terlaksananya Dinas
2.13.2.13. Tersedianya pasukan pengibar Sedang
Seleksi dan Latihan Paskibraka Kabupaten Ende 1 tahun Pengibaran Bendera 100% Rp 535.000.000 Rp 588.500.000 Top Down Kepemudaan
01.16.10 Bendera Nasional Berjalan
Nasional dan Olahraga
Meningkatnya Dinas
2.13.2.13. Pengembangan Minat, Bakat Terselenggaranya audisi lomba Sedang
Kabupaten Ende 1 kali pembinaan 100% Rp 66.100.000 Rp 72.710.000 Top Down Kepemudaan
01.16.14 dan Kreatifitas Kepemudaan mirip Bung Karno dan Ibu Inggit Berjalan
kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Dinas

2.13.2.13. Meningkatnya Pembinaan Cakupan Pembinaan kegiatan
Kebijakan dan Manajemen Pendidikan 100 % Rp 82.200.000 Rp 90.420.000 Kepemudaan
01.19 Kepemudaan dan Olahraga olahraga
Olah Raga dan Olahraga
Pengembangan Sistem Tersedianya pelatih brsertifikat : Meningkatnya Dinas

2.13.2.13. Sedang
Sertifikasi dan Standarisasi Kabupaten Ende Tinju, Silat, Taekwondo, Atletik 5 orang pembinaan 100% Rp 41.100.000 Rp 45.210.000 Top Down Kepemudaan
01.19.02 Berjalan
Profesi dan Kempo keolahragaan dan Olahraga
Terlaksanaya pendidikan dan Meningkatnya Dinas

2.13.2.13. Pelatihan Guru Olahraga untuk Sedang
Kabupaten Ende pelatihan cabang olahraga tingkat 1 tahun pembinaan 100% Rp 41.100.000 Rp 45.210.000 Top Down Kepemudaan
01.19.09 Memenuhi Standar Kompetensi Berjalan
Kabupaten Ende keolahragaan dan Olahraga
Dinas
2.13.2.13. Program Pembinaan dan Meningkatnya Pembinaan Cakupan Pembinaan kegiatan
01.20 Pemasyarakatan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga olahraga
dan Olahraga
Terlaksanaya pembibitan dan Meningkatnya Dinas
2.13.2.13. Pembibitan dan pembinaan Sedang
Ende, Kupang pembinaan olahragawan berbakat 1 tahun pembinaan 100% Rp 631.100.000 Rp 694.210.000 Top Down Kepemudaan
01.20.03 olahragawan berbakat Berjalan
(POPDA) keolahragaan dan Olahraga
Peningkatan Jumlah Kualitas
Meningkatnya Dinas
2.13.2.13. serta Kompetensi Pelatih, Sedang
Nasional Tersedianya pelatih dan wasit 1 paket pembinaan 100% Rp 40.600.000 Rp 44.660.000 Top Down Kepemudaan
01.20.13 Peneliti, Praktisi dan Teknisi Berjalan
keolahragaan dan Olahraga
Olahraga
Meningkatnya Dinas
2.13.2.13. Pembinaan Olahraga yang Sedang
Nasional Tersedianya pelatih dan wasit 1 paket pembinaan 100% Rp 70.000.000 Rp 0 Pides/Pikel Kepemudaan
01.20.14 Berkembang di Masyarakat Berjalan
keolahragaan dan Olahraga
Wajakeajaya,
Ende Karang Taruna Pengadaan Alat-alat olah raga Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ndetundora I
Kotabaru Nuanaga SDI Nuanaga Pengadaan Alat-alat olah raga Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Kolikapa SDI Kolikapa Pengadaan Alat-alat olah raga Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Dinas
2.13.2.13. Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Pembinaan Cakupan Pembinaan kegiatan
01.21 dan Prasarana Olah Raga Kepemudaan dan Olahraga olahraga
dan Olahraga
Peningkatan Pembangunan Meningkatnya Dinas
2.13.2.13. Tersedianya lapang olahraga bagi Sedang
Sarana dan Prasarana Olah 6 paket pembinaan 100% Rp 538.450.000 Rp 0 Pides/Pikel Kepemudaan
01.20.02 siswa dan masyarakat Berjalan
Raga keolahragaan dan Olahraga
Pembangunan lapangan voly SDK
Kotabaru Hangalande SDK Hangalande 1 paket Rp 82.000.000 Pides/Pikel
Hangalande
Pembangunan lapangan Olah
Detusoko Turunalu SMPN Turunalu 1 paket Rp 71.450.000 Pides/Pikel
Raga/Volly SMPN Turunalu
Uzuramba Barat, Pembangunan Lapangan Olah

Ende SDK Kekajodho 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Uzuramba Raga SD (Lapangan Volly)
Pembangunan TPT dan
Penggusuran Lapangan Bola
Detusoko Ndito 1 paket Rp 185.000.000 Pides/Pikel
(Lapangan Bola Kaki Desa Ndito di
Puuboro)
SMPN 5 Pembangunan Lapangan Serba
Nangapanda Ondorea Barat 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Guna
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas
2.13.2.13. Terlaksananya pemeliharaan Terpeliharanya Sedang
Sarana dan Prasarana Olah 1 tahun 100% Rp 88.000.000 Rp 96.800.000 Top Down Kepemudaan
01.20.07 Stadion Marilonga Stadion Marilonga Berjalan
Raga dan Olahraga
Dinas
Tersedianya mesin pompa air dan Sedang
1 paket Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down Kepemudaan
selang serta perlengkapannya Berjalan
dan Olahraga
II. PRIORITAS KESEHATAN
Nama OPD : DINAS KESEHATAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 47.253.000.000

1.02 WAJIB YANG BERKAITAN
Perkiraan Maju 2019: Rp 56.180.077.517
1.02.01 Kesehatan
1.02.01.01 Dinas Kesehatan
Meningkatnya Persentase Dinas / Kantor
Manajemen
1.02.1.02. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Rutin
Perkantoran 100% Rp 725.381.825 Rp 762.450.008 Dinas Kesehatan
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan Perkantoran
(Rutin)
Tersedianya Materai yang
1.02.1.02. Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan diperlukan untuk administrasi 200 lembar Rp 7.580.000 Rp 3.520.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.01 Berjalan
Perkantoran
Kelancaran
Terlaksananya Pengiriman Surat - 48 Surat
Dinas Kesehatan Administrasi dan 1 tahun
Surat Kedinasan Dinas
tugas kantor
Tersedianya Meterai, jasa
48 Surat
Dinas Kesehatan pengiriman surat dan informasi
Dinas
pengadaan
1.02.1.02. Penyediaan jasa komunikasi, Sedang

Dinas Kesehatan Terlaksanaya Pembayaran telepon 12 bulan Rp 111.600.000 Rp 122.760.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.02 sumber daya air dan listrik Berjalan
Kelancaran Pelayanan
Terlaksanannya jasa pembayaran
Dinas Kesehatan 12 bulan Administrasi dan 1 tahun
air bersih
tugas kantor
Terlasaksananya pembayaran jasa
Dinas Kesehatan 12 bulan
Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa
Dinas Kesehatan 12 bulan
internet/jasa Faximili
Penyediaan jasa pemeliharaan
1.02.1.02. Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4, Sedang
dan perizinan kendaraan Dinas Kesehatan 12 unit Kendaraan Rp 37.500.000 Rp 41.250.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.06 yang terbayar (STNK) Pajak Berjalan
dinas/operasional dinas/operasional 100 %
yang siap pakai
Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2,
Dinas Kesehatan 12 unit
yang terbayar (STNK) Pajak
Terlaksananya Pembayaran 36
1.02.1.02. Penyediaan jasa kebersihan Lingkungan kantor 36 Orang, Sedang
Dinas Kesehatan Upah/Honor Tenaga Cleaning Orang,12 Rp 39.600.000 Rp 39.600.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.08 kantor yang bersih dan indah 12 Bulan Berjalan
Service/Penjaga Kantor bulan
1.02.1.02. Terlaksananya Pengadaan ATK Tersedianya ATK Sedang
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan 1 Paket 1 Paket Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.10 Perkantoran Rutin Perkantoran Berjalan
Tersedianya Barang Cetakan, Foto
1.02.1.02. Penyediaan barang cetakan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kesehatan copy/penggandaan dan Dokumen 12 bulan 100 % Rp 32.500.000 Rp 32.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.11 penggandaan Perkantoran Berjalan
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
1.02.1.02. Jumlah Suku Cadang Alat Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan Dinas Kesehatan 47 buah 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.12 Elektronik yang diperlukan Perkantoran Berjalan
kantor
Tersedianya Surat
1.02.1.02. Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Belanja Surat Kabar (Pos 720 expl. Sedang
Dinas Kesehatan Kabar (Pos Kupang 100 % Rp 1.920.000 Rp 1.920.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.15 peraturan perundang-undangan Kupang dan Flores Pos) 12 Bln Berjalan
dan Flores Pos)
Terpenuhinya
1.02.1.02. Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Sedang
Dinas Kesehatan 1 tahun kebutuhan makan 100 % Rp 47.700.000 Rp 47.700.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.17 minuman Minuman Rapat Berjalan
dan minum rapat
- Rapat Koordinas Teknis Dinkes
Dinas Kesehatan 180 Ok
dan Puskesmas
Dinas Kesehatan - Rapat Evaluasi Bulanan Kegiatan 360 Ok
Tesedianya Makanan dan Minum
Dinas Kesehatan 1 tahun
Tamu
Telaksananya Rapat Koordinasi

dan Sinkronisasi Perencanaan/ Terkoordinasinya
1.02.1.02. Rapat-rapat kordinasi dan Pengganggaran, Nakes, program dan kegiatan Sedang
Dinas Kesehatan 1 tahun 1 tahun Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Kepegawaian, Evaluasi Raker Kabupaten dengan Berjalan
Kesehatan dan Program Pelayanan Pusat dan Provinsi
Kesda & Rujukan
Terlaksannya rapat-rapat Terkendalinya

1.02.1.02. Rapat -rapat koordinasi dan koordinasi dan sinkronisasi Program dan Sedang
Dinas Kesehatan 1 tahun 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah perencanaan tingkat kecamatan, Kegiatan tingkat Berjalan
monev dan pelaporan Kabupaten
Penyediaan peralatan Meningkatnya
1.02.1.02. Tersedianya peralatan kebersihan Sedang
kebersihan dan bahan Dinas Kesehatan 1 tahun kebersihan 100 % Rp 7.181.825 Rp 7.900.008 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.20 dan bahan pembersih Berjalan
pembersih lingkungan kantor
Terbayarnya Upah
1.02.1.02. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya/Honor Tenaga Sedang
Dinas Kesehatan 7 orang Honorarium Tenaga 100 % Rp 124.800.000 Rp 124.800.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.01.21 pendukung Kontrak Daerah Berjalan
Kontrak Daerah
Manajemen
1.02.1.02. Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
Perkantoran 100% Rp 615.000.000 Rp 676.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
(Rutin)
Kelancaran
1.02.1.02. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya Peralatan Gedung Sedang
Dinas Kesehatan 1 Paket Administrasi dan 100 % Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.02.09 kantor Kantor Berjalan
tugas kantor
1.02.1.02. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Terpeliharanya Sedang
Dinas Kesehatan 1 Paket 100 % Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.02.22 gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor Berjalan
Tersedianya
Terlaksananya pemeliharaan
1.02.1.02. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas Sedang
Dinas Kesehatan kendaraan operasional (Dinas dan 1 paket 100 % Rp 450.000.000 Rp 495.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.02.24 kendaraan dinas/operasional operasional yang Berjalan
Puskesmas)
layak pakai
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Tersedianya
1.02.1.02. Pemeliharaan rutin/berkala Sedang
Dinas Kesehatan (Komputer/Laptop/ Printer/ 1 unit Peralatan kantor yang 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.02.26 perlengkapan gedung kantor Berjalan
Scanner, Internet) siap pakai
Tersedianya
1.02.1.02. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Sedang
Dinas Kesehatan 1 Paket Peralatan Gedung 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.02.28 peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Berjalan
yang layak pakai
Manajemen
1.02.1.02. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
(Rutin)
Jumlah aparatur yang menigikuti
1.02.1.02. Pendidikan dan pelatihan Disesuaikan dengan Pelatihan Sertifikasi bagi Tenaga Tersedianya tenaga Sedang
1 orang 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.05.01 formal kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa PBJ yang berkualitas Berjalan
Pemerintah
Tersedianya tenaga
Disesuaikan dengan JJumlah aparatur yang menigikuti Penyusunan Program Sedang
1 Paket 1 Paket Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
kebutuhan Pelatihan Penyusunan SKP dan kepegawaian Berjalan
yang berkualitas
Manajemen
(Rutin)
Tersedianya dokumen
1.02.1.02. Penyusunan Pelaporan Terlaksananya pengelolaan dan Sedang
Dinas Kesehatan 1 Paket SPJ keuangan dan 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.06.04 Keuangan Akhir Tahun pelaporan keuangan OPD Berjalan
pelaporan keuangan
Tersedianya dokumen
Terlaksananya perencanaan,
1.02.1.02. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA perencanaan, Sedang
Dinas Kesehatan penganggaran, dan pelaporan 1 Paket 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.06.05 dan Anggaran Kas penganggaran dan Berjalan
program dan kegiatan
pelaporan kinerja
1.02.1.02. Program Obat dan Perbekalan 1. Penurunan Angka Penanganan Penderita
Kesehatan 100% Rp 2.425.841.600 Rp 2.668.425.760 Dinas Kesehatan
01.15 Kesehatan Kesakitan Masyarakat (Pasien Baru) Penyakit TBC
BTA +
Penanganan Penderita 100%
Penyakit DBD
Penanganan Penderita
0,006%
Penyakit: Acute Flacid
Paralysis (AFP)
Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SD dan 100%
Setingkat
Penanganan Penderita 100%
Penyakit : Diare
Mengalami KLB yang
100%
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi <24 jam
14,48%
1.000 penduduk)
Cakupan Pelayanan Penderita
100%
HIV/AIDS
Meningkatnya Kualitas Air
Minum yang Memenuhi 44%
2. Meningkatnya Kualitas Syarat Kesehatan
Kesehatan Lingkungan dan Meningkatnya Kualitas
Perilaku Hidup Sehat Hygienis Sanitasi Tempat
67,03%
Pengolahan
Makanan/Minuman
1.02.1.02. Pengadaan obat dan Perbekalan Penurunan Angka Kesakitan Tersediannya Obat- Sedang
Kesehatan Dinas Kesehatan Pengadaan Obat - obatan 1 Paket 100 % Rp 1.250.000.000 Rp 1.375.000.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.15.01 kesehatan Masyarakat obatan Berjalan
Tersediannya BHP
Pengadaan BHP Farmasi 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000
Farmasi
Pengadaan VAR 1 Paket Tersediannya VAR Rp 75.000.000 Rp 82.500.000
Tersediannya Kendaraan Meningkatnya

operasional Gudang Faramasi 1 Paket Kualitas Pelayanan 100 % Rp 500.000.000
(Kendaraan Roda 4) Farmasi
1.02.1.02. Peningatan Pemerataan Obat Penurunan Angka Kesakitan Tersedianya Reagen, Abate, Meningkatnya Sedang
Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Paket 1 tahun Rp 224.525.000 Rp 246.977.500 Topdown Dinas Kesehatan
01.15.02 dan Perbekalan Kesehatan Masyarakat Kaporit dan Icon/Malation pelayanan kesehatan Berjalan
Ndori Maubasa Timur Pengadaan Abate) Rp 6.000.000 Pides/Pikel
Maukaro 11 Desa Pengadaan Abate Rp 12.000.000 Pides/Pikel
Maurole 13 Desa Pengadaan Abate dan Kaporit Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Koanara,
Sedang
Kelimutu Waturaka, dan Pengadaan Abate Rp 25.000.000 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
Berjalan
Wolokelo
Kelurahan
Ende Tengah Pengadaan abate dan kaporit Rp 20.816.600 Pides/Pikel
Kelimutu
Kelurahan
Ende Tengah Pengadaan abate dan kaporit Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Onekore
Rewarangga
Selatan,
Mautapaga,
Ende Timur Rewarangga, Pengadaan abate dan kaporit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kedebodu,
Ndungga,
Tiwutewa
Ende Utara Watusipi Pengadaan Abate Rp 7.500.000 Pides/Pikel
29 Desa/
Nangapanda Pengadaan Abate dan Kaporit Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Pusk. Riaraja 21 Desa Pengadaan Reagen Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Meningkatnya
1.02.1.02. Peningkatan mutu penggunaan Penurunan Angka Kesakitan Tersedianya RKO Obat dan SOP Sedang
Kesehatan Dinas Kesehatan 1 paket Kualitas Pelayanan 100 % Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.15.05 obat dan perbekalan kesehatan Masyarakat Pelayanan Kefarmasian Berjalan
Farmasi
Meningkatnya
Terlaksananya Pengawasan dan Pengawasan dan
1.02.1.02. Monitoring, Evaluasi dan Penurunan Angka Kesakitan Sedang
Kesehatan Kabupaten Ende Pelaporan Program Obat & 1 tahun Pelaporan Program 100 % Rp 65.000.000 Rp 71.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.15.06 Pelaporan Masyarakat Berjalan
Perbekalan Kesehatan Obat & Perbekalan
Kesehatan
1. Penurunan Angka
1.02.1.02. Program Upaya Kesehatan Menurunnya Kasus Kematian
Kesehatan Kematian Ibu, Bayi dan 3 kasus Rp 19.262.875.971 Rp 26.532.098.968 Dinas Kesehatan
01.16 Masyarakat Ibu
Balita
Angka Kelangsungan Hidup 5 per
Bayi (Angka Kematian Bayi) 1000 KH
Cakupan komplikasi
100%
kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
100%
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan neonatal dengan
100%
komplikasi yang ditangani
penanganan penderita
100%
(pasien baru) penyakit TBC
BTA +
2. Penurunan Angka penanganan penderita 100%
Kesakitan Masyarakat penyakit DBD
penanganan penderita 0,006%
penyakit : AFP
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan 100%
setingkat
Cakupan Pelayanan
3. Meningkatnya Kesehatan Dasar Masyarakat 93,04%
Pelayanan Kesehatan Miskin
Cakupan Pelayanan
Masyarakat Miskin
Kesehatan Rujukan Pasien 0,88%
Masyarakat Miskin
Pelayanan Kesehatan Penduduk Meningkatnya
1.02.1.02. Pelayanan Kesehatan masyarakat Sedang
Miskin di Puskesmas dan Kesehatan 21 Kecamatan 24 Puskesmas 1 tahun Pelayanan Kesehatan 100% Rp 7.500.000.000 Rp 8.250.000.000 Top Down JKN Dinas Kesehatan
01.16.01 Miskin JKN (Kapitasi) Berjalan
Jaringanya bagi Masyrakat
Pelayanan Kesehatan masyarakat
Sedang
21 Kecamatan 24 Puskesmas melalui Asuransi Kesehatan (Non 1 tahun Rp 1.571.643.996 Rp 1.728.808.396 Top Down JKN Dinas Kesehatan
Berjalan
Kapitasi)

21 Kecamatan 24 Puskesmas Miskin melalui Jaminan Kesehatan 1 tahun Rp 1.500.000.000 Rp 1.650.000.000 Top Down Jamkesda
Daerah (Jamkesdai)
6 DESA (Wologai,
Wologai 2,
Uzuramba,
Kec. Ende Miskin melalui Jaminan Kesehatan 1 tahun Meningkatnya Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Pides/Pikel
Uzuramba Barat,
Daerah (Jamkesdai) Pelayanan Kesehatan
Jamokeasa, 100%
bagi Masyrakat
Wawonato
Miskin
Pengawasan, Pengendalian dan
Bidang Yankes Pelaporan Pelayanan Penduduk 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Miskin
1.02.1.02. Pemeliharaan dan Pemulihan Bimtek Kesehatan Kerja dan Sedang
Kesehatan Kab. Ende 1 Paket Meningkatnya Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.16.02 Kesehatan Olahraga Berjalan
pelayanan kesehetan 1 tahun
Sosialisasi Kesehatan Kerja dan
Kab. Ende 1 Paket masyarakat Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Olahraga
Pengadaan, Peningkatan, dan
1.02.1.02. Tersedianya Alat Meningkatnya Top Down dan Sedang
Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan 29 Paket 1 tahun Rp 4.873.108.000 Rp 5.360.418.800 Dinas Kesehatan
01.16.03 Kesehatan/Kedokteran Umum pelayanan Kesmas Pides/Pikel Berjalan
Puskesmas dan Jaringannya
Lepembusu pengadaan Posbindukit Pusk Meningkatnya

Peibenga 1 Paket 1 tahun Rp 16.000.000 Rp 17.600.000 Pides/Pikel
Kelisoke Peibenga pelayanan Kesmas
Ndori Wonda Pengadaan Alkes Pustu 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Pides/Pikel

Pengadaaan alat kesehatan
Maukaro Kobaleba 1 Paket Rp 2.500.000 Rp 2.750.000 Pides/Pikel
(Tempat tidur) pasien Pustu
Pengadaan Alat Kesehatan
Maukaro Magekapa 1 Paket Rp 14.500.000 Rp 15.950.000 Pides/Pikel
Puskesmas(Alat Pem.darah)
Maukaro Kamubheka Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) 1 Paket Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel
Pustu Kurulimbu
Ndona Timur Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Selatan
Puskesmas
Detukeli Pengadaan ALKES Puskesmas 1 Paket Rp 237.000.000 Rp 260.700.000 Pides/Pikel
Watunggere
Pengadaan Alat Kesehatan (alat
Detusoko Saga 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Pides/Pikel
pengisap lendir)
Pengadaan Alkes ( doopler,
Kelimutu Pustu Nuamuri 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
timbangan berdiri )
Pengadaan Alat Kesehatan ( Set
Ndona Lokoboko Partus,Set Keating,Implant 1 Paket Rp 7.000.000 Rp 7.700.000 Pides/Pikel
Kit,Tensi Meter )
Ndona Ngaluroga Pengadaan Alat Kesehatan 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Ndona Nila Pengadaan Alat Kesehatan 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Pengadaan Alkes ( Oksigen ruang
Ndona Manulondo VK, Dopler, Tiang Infus, Fatom 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Gigi)
Ndona Pusk Ngalupolo pengadaan Posbindu kit 1 Paket Rp 7.000.000 Rp 7.700.000 Pides/Pikel
Ende Puskesmas Riaraja Pengadaan inkubator 1 Paket Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Pides/Pikel
Ende Puskesmas Riaraja Brancar 1 Paket Rp 8.000.000 Rp 8.800.000 Pides/Pikel

Puskesmas
Ende Pengadaan Tempat Tidur Pasien 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Pides/Pikel
Ndetundora II
Puskesmas
Ende Pengadaan Mikroskop binocculer 1 Paket Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel
Ndetundora II
Pengadaan Alkes (Oksigen listrik,
Pulau Ende Puskesmas A. Yani tempat tidur bayi dan dewasa, alat 1 Paket Rp 41.000.000 Rp 45.100.000 Pides/Pikel
diagnostik set)
Puskesmas Pengadaan Alkes Puskesmas
Nangapanda 1 Paket Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Nangapanda
Nangapanda Pustu Tendarea Pengadaan Alkes 1 Paket Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Pengadaan Alat Kesehatan(
Ende Tengah Onekore 1 Paket Rp 7.500.000 Rp 8.250.000 Pides/Pikel
Posbindu KIT )
Puskesmas Pengadaan Timbangan Obat dan
Ende Timur 1 Paket Rp 8.000.000 Rp 8.800.000 Pides/Pikel
Rewarangga Alat Pemadam Api
Puskesmas
Pengadaan Alat Kesehatan
Ende Timur Rewarangga dan 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Puskesmas
Pusk. Kota
Pengadaan Alkes Puskesmas
Puskesmas Kota
Ende Utara (Timbangan Stetosop,berdiri, 1 Paket Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Pides/Pikel
Ratu
microtois, pita centi, Pita lila)
Pengadaan Alat Diagnosa Kasus
Ende Utara Pustu Watusipi 1 Paket Rp 11.000.000 Rp 12.100.000 Pides/Pikel
Gigi
Pengadaan Alkes Laboratotrium
UPTD Labkesling 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Kesehatan Lingkungan
UPTD Instalasi
Pengadaan Cold Chain 1 Paket Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Top Down
Farmasi
Pengadaan Alkes Puskesmas dan
Dinkes 1 Paket Rp 3.273.608.000 Rp 3.600.968.800 Top Down
Pustu
1.02.1.02. Meningkatnya Status 24 Top Down dan Sedang
Revitalisasi Sistem Kesehatan Kesehatan Terlaksanya Akreditasi Puskesmas 9 Paket Rp 726.069.985 Rp 798.676.984 Dinas Kesehatan
01.16.06 Puskesmas Puskes. Pides/Pikel Berjalan
Puskesmas Meningkatnya Status
Detukeli Peibenga Pendampingan Akreditasi 1 paket 1 Puskes. Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Watunggere Puskesmas
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Workshop Penggalangan Meningkatnya Status
Ndetundora, 1 paket 8 Puskes. Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Komitmen Akreditasi Puskesmas Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Pemahaman Standar dan Meningkatnya Status
Ndetundora, 1 paket 8 Puskes. Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Instrument Akreditasi Puskesmas Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Self Assesment dan Penyusunan Meningkatnya Status
Nddetundora, 1 paket 8 Puskes. Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
POA Akreditasi Puskesmas Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Pendampingan Penyusunan Meningkatnya Status
Dokumen Akreditasi Puskesmas Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Pendampingan Implementasi Meningkatnya Status
Dokumen Akreditasi Puskesmas Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Meningkatnya Status
Nddetundora, Pra Survey Akreditasi puskesmas 1 paket 8 Puskes. Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Puskesmas
Watunggere,
Wolojita, Saga,
Meningkatnya Status
Nddetundora, Survey Akreditasi puskesmas 1 paket 8 Puskes. Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Puskesmas
Ngalupolo,
Peibenga, Maukaro
dan Kotabaru
Meningkatnya
16 Puskesmas Yang Pendampingan Pasca Akreditasi 16
1 paket Kualitas Pelayanan Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
Sudah Terakreditasi puskesmas Puskes.
Puskesmas
Meningkatnya
Terlaksanya Pelatihan Kader Pengetahuan dan
1 paket 100 %
Kesehatan : ketrampilan Kader
Posyandu
Lio Timur semua desa Refresing Kader Posyandu 15 orang Rp 28.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Semua Desa Refresing kader posyandu 10 Orang Rp 27.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolomage Pelatihan Kader Posyandu 10 Orang Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Detukeli Maurole Selatan Pelatihan Kader Posyandu 13 orang Rp 41.000.000 Pides/Pikel
Maurole 13 Desa Pelatihan Kader Posyandu 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel

Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Waturaka, Pemo, Refreshing kader Posyandu 2 kali Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri,
Wolokelo, dan
Nduaria
11 Desa 1
Ndona Refresing Kader Posyandu 135 orang Rp 18.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Kelurahan Rukun
Ende Selatan Lima, Kelurahan Refresing Kader Posyandu 1 paket Rp 20.294.985 Pides/Pikel
Tetandara
Kelurahan 45 org
Ende Tengah Refreshing kader posyandu Rp 13.500.000 Pides/Pikel
Kelimutu kader aktif
14
Kelurahan
Ende Tengah Refreshing kader posyandu Posyandu Rp 9.275.000 Pides/Pikel
Onekore
(70 orang)
Kelurahan
Rewarangga
Selatan,
Kelurahan
Mautapaga,
Ende Timur Refreshing Kader Posyandu 1 Paket Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Rewarangga,
Kedebodu,
Ndungga,
Tiwutewa
Ende Utara Roworena Refreshing Kader Posyandu 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Mbomba Refreshing Kader Posyandu 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Rate Rua Refreshing Kader Posyandu 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kader Posyandu
Ndori Maubasa Barat 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Bersakala Desa
Tersedianya Tenaga
1.02.1.02. Peningkatan Kesehatan Terlaksananya Pelatihan Teknis yang memiliki Top Down dan Sedang
Kesehatan 1 Paket 100 % Rp 783.492.170 Rp 861.841.387 Dinas Kesehatan
01.16.09 Masyarakat Fungsional Pengetahuan dan Pides/Pikel Berjalan
ketrampilan
Pelatihan Tim RHA dan Reaksi

Bidang P2P Cepat Penanggulangan Krisis 35 Org Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Kesehatan bagi petugas kesehatan
Pelatihan Imunisasi Petugas

Bidang P2P RS,BP,Pustu dan 50 Org Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down
Poskesdes/Polindes
Pelatihan Program TB bagi
Bidang P2P 31 Org Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Pengelola Program TB
Pelatihan bagi Analis untuk Prog
Malaria dan TB
Pelatihan Pandu PTM (penyakit
Bidang P2P Tidak Menular) bagi Petugas Kab 30 Org Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
dan Puskesmas
Bidang P2P Pelatihan Kader Posbindu PTM 57 Org Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down
Pelatihan Upaya Berhenti
Bidang P2P Merokok (UBM) bagi Petugas 35 Org Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Kesehatan dan Pendidik
Pelatihan Deteksi Hipertensi dan
DM bagi Petugas Kesehatan
Pelatihan Deteksi Kanker Leher
Rahim dan Payudara
Pelatihan Deteksi dan
Penatalaksanaan Gangguan Jiwa
Dewasa dan Usila bagi Tenaga
Kesehatan
Pelatihan Penanganan Dampak
Psikologis pada anak korban
kekerasan dan krisis kesehatan
bagi Tenaga Kesehatan
Pelatihan PITC dan PMTC HIV AIDS

Bagi petugas Puskesmas
Bidang P2P Pelatihan Kader Jumatik 50 Org Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down
Pelatihan PONED bagi dokter,
Wolowaru Semua Desa Bidang SDK Bidan dan Perawat Pusk. 1 Paket Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru
Kebirangga Pelatihan PONED bagi dokter,
Maukaro Bidang SDK 1 Paket Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Pides/Pikel
Selatan Bidan dan Perawat Pusk. Maukaro
Lepembusu Magang Tenaga Laboratorium

Bidang SDK 1 Paket Rp 34.338.085 Rp 37.771.894 Pides/Pikel
Kelisoke (Pusk. Peibenga)
Magang Pelayanan Klinik
Detukeli Maurole Selatan Bidang SDK 1 Paket Rp 5.439.543 Rp 5.983.497 Pides/Pikel
Kebidanan (Pusk.Detukeli)
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Pelatihan PONED bagi dokter,
Kelimutu Waturaka, Pemo, Bidang SDK 1 Paket Rp 16.000.000 Rp 17.600.000 Pides/Pikel
Bidan dan Perawat Pusk. Kelimutu
Nuamuri,
Wolokelo, dan
Nduaria
Magang Tenaga Laboratorium
Pulau Ende Rendoraterua Bidang SDK 1 Paket Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Pides/Pikel
(Pulau Ende )
29 Desa/
Nangapanda Bidang SDK Pelatihan PPGDON (Nangapanda) 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Pelatihan Manajemen Pusk
Kelurahan
Nangapanda Bidang SDK (Kepala dan KTU Puskesmas 1 Paket Rp 40.764.542 Rp 44.840.996 Pides/Pikel
Ndorurea
Nangapanda)
Pelatihan motivator pendamping
Kelimutu Nuamuri Barat Bidang SDK 10 Orang Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Pides/Pikel
asi
Pelatihan Kalibrasi Alat Kesehatan
Bidang SDK bagi Tenaga Teknis Elekrtomedik 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
Kabupaten
Magang Perencanaan Tenaga

Bidang SDK Kesehatan dan Analisis Beban 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
Kerja (ABK) Lokasi PPSDM Jakarta
Pelatihan Penyusunan Profil

Bidang SDK 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Tenaga Kesehatan Lokasi Provinsi
Sosialisasi Legalitas Tenaga

Bidang SDK Kesehatan dengan organisasi 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Profesi Lokasi Kabupaten
Pemutahiran Data Dasar Saran
Bidang SDK dan Prasarana Kesehatan tk 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Kabupaten
Pelatihan Pemeriksaan Kualitas Air
UPTD Labkesling 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
dan Makanan
Magang Bagi Tenaga Pengelola
UPTD Instalasi Vaksin Kabupaten ke Gudang
Farmasi Pengelolaan Vaksin dan Obat
Provinsi NTT di Kupang
Kapus dan
Bidang Yankes Pelatihan Manajemen Puskesmas Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
KTU
Kapus dan
Bidang Yankes Pelatihan Penyusunan RUK Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
KTU
Pelatihan Selfcare Ramuan dan Pengelola
Bidang Yankes Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Pemanfatan TOGA Batra
Pelatihan Wusan (Wirausahawan 24
Bidang Kesmas Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Sanitasi) Sanitarin
Pelatihan Perubahan Iklim 24

Terhadap Sanitasi Lingkungan Sanitarian
Bidang Kesmas Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk 24 TGP Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Bidang Kesmas Pelatihan PPGDON Bidan Desa Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Dokter,
Bidang Kesmas Pelatihan PONED Bidan, Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Perawat
Tenaga
Bidang Kesmas Magang PONED Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
Poned
Bidang Kesmas Pelatihan PWS KIA Bidkoor Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Bidan/
Bidang Kesmas Pelatihan Kelas Ibu dan Balita Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Perawat
Pelatihan PKPR Bagi Pengelola Pengelola
Remaja Remaja
Pelatihan Pembuatan Media Pengelola
Promosi Kesehatan Promkes
Pelatihan Pendekatan Keluarga

Bidang Kesmas 120 orang Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
Sehat (Penyuluh Kesehatan)
Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya Sosialisasi dan Meningkatnya

1.02.1.02. Sedang
Penanggulangan Masalah Kesehatan ipaya peningkatan Kesmas dan 1 paket pelayanan kesehatan 1 tahun Rp 140.164.820 Rp 154.181.302 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
01.16.12 Berjalan
Kesehatan anak sekolah masyarakat
Sosialisasi Rencana Kontijensi
24 Puskesmas Krisis Kesehatan (Banjir) Kluster 1 kelmpk Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
Kesehatan
Meningkatnya
Rapat Koordinasi Penanganan
24 Puskesmas 2 kelmpk pelayanan kesehatan 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
Krisis Kesehatan Kluster Kesehatan
masyarakat
Simulasi Rencana Kontijensi Krisis
24 Puskesmas Kesehatan (Bencana Banjir) 1 kelmpk Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
Kluster Kesehatan
Orientasi petugas pemeriksaan Meningkatnya
24 Puskesmas dan Penjaringan kesehatan 1 paket Pelayanan Kesehatan 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
peserta didik bagi Anak Sekolah
Pendampingan Pemeriksaan dan

24 Puskesmas 1 paket Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Dowm
penjaringan anak sekolah
Monitoring Evaluasi (MONEV)
24 Puskesmas 1 paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
Penjaringan Kesehatan
Orientasi Pemeriksaan dan
24 Puskesmas Penjaringan Kesehatan Peserta 24 Orang Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
Didik Bagi Petugas
Bimtek Tenaga Pengelola
24 Puskesmas 24 Orang Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Dowm
UKS/UKGS
Lokarya dan Pembinaan Guru UKS
Maukaro Kobaleba 1 paket Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Pides/Pikel
dan Dokter Kecil
Wolowaru Mbuliwaralau Penjaringan Siswa 1 paket Rp 600.000 Rp 660.000 Pides/Pikel
Rewarangga
Ende Timur Penjaringan anak SD 1 paket Rp 8.000.000 Rp 8.800.000 Pides/Pikel
Selatan, Ndungga
Meningkatnya
Wolowaru Likanaka Pelayanan daerah terpencil 1 paket pelayanan kesehatan 1 tahun Rp 1.564.820 Rp 1.721.302 Pides/Pikel
masyarakat
Tersedianya Biaya Operasional Meningkatnya Kinerja
1.02.1.02. Penyediaan Biaya Operasional 24 Sedang
Kesehatan Dinas Kesehatan Bidang ,UPT Dinas, Puskesmas, UPT Dinkes dan 100 % Rp 2.108.397.000 Rp 7.662.172.100 Top Down Dinas Kesehatan
01.16.13 dan Pemeliharaan Puskesmas Berjalan
Pustu Kecamatan
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya Kualitas
1.02.1.02. Program Pengawasan Obat dan hygiene sanitasi tempat
Kesehatan Kesehatan Lingkungan dan 67.38 % Rp 50.120.000 Rp 55.132.000 Dinas Kesehatan
01.17 Makanan pengolahan
Perilaku Hidup Sehat
makanan/minuman
Terlaksananya Pemberd.
Meningkatnya
Konsumen/masy. melalui
Peningkatan Pemberdayaan Pemberdayaan
1.02.1.02. Sosialisasi Kebijakan Sarana Sedang
Konsumen/Masyarakat di Kesehatan Bid SDK Dinkes 1 Paket Konsumen 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Topdown Pemilik sarana IRTP Dinas Kesehatan
01.17.01 Industri Rumah Tangga Berjalan
Bidang Obat dan Makanan Masyarakat di Bidang
Pangan(PKP) dan Sertifikasi
Obat dan Makanan
Produk Pangan ( SPP-IRT)
Peningkatan Pengawasan Terjaminnya Mutu
1.02.1.02. Terlaksananya Pengawasan Toko - toko / kios Sedang
Keamanan Pangan dan Bahan Kesehatan Bid SDK Dinkes Obat, makanan, dan Rp 10.120.000 Rp 11.132.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.17.02 Keamanan Pangan dan Bahan 1 Paket 100 % makanan / minuman Berjalan
Berbahaya Kosmetik yang
Berbahaya
Maurole 13 Desa didistribusikan Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Terlaksananya Pengawasan Terjaminnya Mutu

1.02.1.02. Monitoring, Evaluasi dan Apotik, Toko Obat dan Toko 21 Obat, makanan, dan Sedang
Kesehatan Bid SDK Dinkes 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.17.05 Pelaporan Makan dan Industri Rumah Kecamatan Kosmetik yang Berjalan
Tangga Pangan (IRTP) didistribusikan
1. Penurunan Angka
1.02.1.02. Program Promosi Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup 5 per
Kesehatan Kematian Ibu, Bayi dan Rp 473.064.604 Rp 520.371.064 Dinas Kesehatan
01.19 dan Pemberdayaan Masyarakat Bayi (Angka Kematian Bayi) 1000 KH
Balita
3 kasus
Ibu
Cakupan Kunjungan Bayi 92.96 %
Cakupan Kunjungan Ibu
98.67 %
Hamil K4
Angka Kematian Neonatal 6 per
(Bayi 0 - 28 hari) 1000 KH
2. Meningkatnya
Pendamping ASI pada Anak
Pelayanan Kesehatan 100%
usia 6-24 bulan Keluarga
Masyarakat Miskin
Miskin
66.67
3. Meningkatnya Partisipasi Rasio Posyandu per Satuan
per
Masyarakat dalam Bidang Balita
seribu
Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif 100%
Meningkatnya
1.02.1.02. Pengembangan Media Promosi Tersedianya Media Promosi & Kesadaran Sedang
Kesehatan 1 Paket 100% Rp 85.000.000 Rp 93.500.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.19.01 & Informasi Sadar Hidup Sehat Informasi Sadar Hidup Sehat masyarakat dalam Berjalan
PHBS
Meningkatnya
Seksi Promosi dan
1.02.1.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Partisipasi Sedang
Kesehatan 4 Kecamatan Pemberdayaan Siaran Keliling (dlm Kota) 1 Paket 1 tahun Rp 3.000.000 Rp 3.300.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.19.02 Hidup Sehat Masyarakat dalam Berjalan
Masyarakat
Bidang Kesehatan
Seksi Promosi &
21 Kecamatan HKN 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Topdown
Pemberd. Masy.
Ndori Maubasa Barat Penyuluhan KIA 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Penyuluhan PHBS Tatanan Rumah
Wolowaru Mbuliwaralau 1 kali Rp 2.950.000 Pides/Pikel
Tangga
Wolowaru Niramesi PHBS Rumah Tangga 1 kali Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Nualise PHBS Rumah Tangga 1 kali Rp 3.342.736 Pides/Pikel
Wolowaru Tanalo'o Penyuluhan PHBS Rumah Tangga 30 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Liselowobora PHBS Rumah Tangga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel

Kelurahan Penyuluhan PHBS Tatanan Rumah
Wolowaru 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bokasape Tangga
Wolowaru Wolosoko Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Tangga
Wolowaru Bokasape Timur 1 paket Rp 14.268.811 Pides/Pikel
Tangga
Penyuluhan pola asuh anak dan
Wolowaru Tanalo'o 60 ORANG Rp 15.000.000 Pides/Pikel
remaja
Kelurahan
Wolowaru Penyuluhan PHBS Tatanan Sekolah 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bokasape
Penyuluhan Masyarakat Pola
Detusoko Semua desa 1 hari Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Hidup Sehat
Kelurahan
Rewarangga
Selatan,
Kelurahan
Mautapaga, Penyuluhan Masyarakat Pola
Ende Timur 1 Paket Rp 27.600.000 Pides/Pikel
Kelurahan Hidup Sehat
Rewarangga,
Kedebodu,
Ndungga,
Tiwutewa
Kelurahan Penyuluhan masyarakat pola
Ende Tengah 1 kali Rp 6.403.057 Pides/Pikel
Kelimutu hidup sehat
Kelurahan Penyuluhan Masyarakat Pola
Onekore Hidup Sehat
Terlaksananya Penguatan dan
Meningkatnya
1.02.1.02. Penyuluhan Peningkatan Pembinaan Desa Siaga melalui Top Down dan Sedang
Kesehatan 1 Paket Pemanfaatan sarana 100 % Rp 115.000.000 Rp 30.054.983 Dinas Kesehatan
01.19.03 Pemanfaatan Sarana Kesehatan Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Pides/Pikel Berjalan
kesehatan
Kesehatan didesa
Seksi Promosi dan Meningkatnya

Pemberdayaan Pembinaan desa siaga 21 Kec. Pembinaan Desa 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Masyarakat Siaga
Seksi Promosi dan Pemantauan peningkatan dan

24 Puskes. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Pemberd. Masy. pengutaan UKBM
Seksi Promosi dan Pendampingan penyuluhan

24 Puskes. Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Pemberd. Masy. pemanfaatan sarkes
Wolowaru Mbuliwaralau FGD desa Siaga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel

Wolowaru Nualise FGD desa Siaga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Tanalo'o FGD desa Siaga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Liselowobora FGD desa Siaga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Wolosoko FGD desa Siaga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Bokasape Timur FGD desa Siaga 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Terlaksananya pendidikan bagi

Seksi Promosi dan Meningkatnya
1.02.1.02. Peningkatan Pendidikan Tenaga tenaga penyuluh kesehatan Sedang
Kesehatan Pemberdayaan 24 Puskes. Pelayanan di Desa 100 % Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.19.04 Penyuluh Kesehatan Workshop Pembuatan Media Berjalan
Masyarakat Siaga
Promosi Kesehatan
1.02.1.02. Program Perbaikan Gizi Dinas Kesehatan
Kesehatan Persentase Balita Gizi Buruk 0.37 % Rp 1.853.718.163 Rp 2.039.089.979
01.20 Masyarakat Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk
100 %
mendapat perawatan
1.02.1.02. Penyusunan Peta Informasi Loka Karya Pembuatan Peta Tersedianya Data Sedang
Puskesmas 24 Puskes. 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.20.01 Masyarakat Kurang Gisi Informasi Masyarakat Kurang Gizi Kasus Gizi Buruk Berjalan
Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi
Bumil 53
1.02.1.02. Pemberian Tambahan Makanan Belanja Bahan Penolong Makanan Orang dan Menurunnya Balita Sedang
24 Puskesmas 100 % Rp 100.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.20.02 dan Vitamin Tambahan dan Vitamin Balita 80 Gizi Kurang Berjalan
Orang
Distribusi Bahan PMT Pemulihan

24 Puskesmas 3 kali Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
oleh Tim Panitia dan Seksi Kesga
Bimbingan Teknis (Bimtek)
24 Puskesmas pedoman pemberian makanan 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
tambahan
Pengambilan Buffer Stock, Vitamin
Provinsi 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
dan Mineral
PMT bagi bayi,Balita,Ibu Hamil
Lio Timur Semua desa 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
dan Lansia
Ndori Ratemangga PMT balita, Bayi dan Ibu Hamil 1 Lokal Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kebirangga Pengadaan PMT Pemulihan Ibu
Maukaro 1 Paket Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Tengah Hamil KEK
Lepembusu
Semua desa PMT balita, Bayi dan Ibu Hamil 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Wolowaru Nakambara PMT Bumil Kek 2 Psy. Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Wolokoli PMT Bayi Balita 2 Psy. Rp 15.317.392 Pides/Pikel
Wolowaru Nakambara PMT Bayi Balita 2 Psy. Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Wolokoli PMT Bumil Kek 2 Psy. Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Rindiwawo PMT pemulihan 1 kali Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Rindiwawo PMT Ibu Hamil 1 kali Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Likanaka PMT Pemulihan 1 Kali Rp 3.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Likanaka PMT Bumil/Kek 1 Kali Rp 4.050.000 Pides/Pikel
Wolowaru Bokasape Timur PMT Pemulihan 1 Kali Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Mbuliwaralau PMT pemulihan 1 Kali Rp 1.200.000 Pides/Pikel

Wolowaru Mbuliwaralau PMT Bumil Kek 1 Kali Rp 2.250.000 Pides/Pikel
Wolowaru Mbuliwaralau PMT Pemulihan 3 orang Rp 3.000.000 Pides/Pikel
1X
Wolowaru Mbuliwaralau PMT Bumil Kek Rp 4.050.000 Pides/Pikel
Kegiatan
Wolowaru Nualise PMT Pemulihan 4 kali Rp 10.800.000 Pides/Pikel
Wolowaru Nualise PMT Bumil Kek 4 kali Rp 8.100.000 Pides/Pikel
Wolowaru Lisedetu PMT pemulihan 3 orang Rp 3.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Lisedetu PMT Bumil Kek 3 orang Rp 4.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Lisepu'u PMT Gizi buruk 1 kali Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Lisepu'u PMT Pemulihan 12 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Lisepu'u Makanan sehat Bumil 3 bulan 1 kali Rp 19.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Semua desa PMT Pemulihan 1 paket Rp 65.700.000 Pides/Pikel

PMT Gizi Buruk, Gizi Kurang dan
Ndona Timur 7 Desa 7 Paket Rp 21.000.000 Pides/Pikel
Bumil KEK
Pengadaan PMT Pemulihan Ibu
Detukeli Maurole Selatan 13 Desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Hamil dan balita
Koanara,
Woloara,
Detuena,
PMT Pemulihan bumil KEK, bayi 25
Kelimutu Waturaka, Pemo, Rp 125.000.000 Pides/Pikel
dan balita gizi kurang Posyandu
Nuamuri,
Wolokelo, dan
Nduaria
Reka, Ngalupolo,
Wolotopo Timur,
PMT Pemulihan bayi,balita gizi
Kakasewa,
Ndona buruk dan gizi kurang,ibu 1 Paket Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Wolokota,
hamil,kek
Nanganesa,
Puutuga, Nila
Pengadaan PMT Pemulihan bumil
Ende 32 Desa KEK, balita gizi buruk dan gizi 1 Paket Rp 33.000.000 Pides/Pikel
kurang
Kelurahan Pengadaan Makanan Tambahan
Ende Selatan 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Tetandara Bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK
Kelurahan PMT Pemulihan Bayi, Balia dan
Ende Tengah 500 orang Rp 10.514.000 Pides/Pikel
Kelimutu Bumil KEK
Kelurahan PMT Pemulihan Bayi, Balia dan
Ende Tengah 1 Paket Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Potulando Bumil KEK
PMT Pemulihan Bayi, Balia dan
Ende Tengah Kelurahan Paupire 1 kali Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Bumil KEK
Kelurahan PMT Pemulihan Bayi, Balia dan 13
Ende Tengah Rp 23.500.000 Pides/Pikel
Onekore Bumil KEK Posyandu
Kelurahan
Rewarangga
Pemberian Tambahan Makanan
Selatan,
dan Vitamin untuk Gizi
Ende Timur Kelurahan 10 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kurang/Gizi Buruk bagi Bayi,
Rewarangga,
Balita, Bumil KEK dan Lansia
Ndungga, Tiwu
Tewa
Ende Utara Rate Rua PMT Pemulihan Bayi 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Watusipi PMT Pemulihan 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Pemberian Makanan tambahan

Ende Utara Embu Ndoa 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
bagi bayi balita dan Ibu Hamil
29 Desa/ PMT Pemulihan ( Ibu Hamil KEK,
Nangapanda 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Balita Gizi Buruk )
Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
1.02.1.02. Pendampingan Pelacakan Kasus Meningkatnya status Sedang
Gangguan Akibat Kurang Puskesmas 24 Puskes. 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.20.03 Gizi Buruk gizi masyarakat Berjalan
Yodium (GAKI), Kurang Vitamin
A, dan Gizi Mikro Lainnya
Puskesmas Orientasi Surveylans Gizi 24 Puskes. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Puskesmas Orientasi pembinaan Kelas Gizi 24 Puskes. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Lokakarya Pemberian TTD, Mineral
Puskesmas 24 Puskes. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
mix dan vitamin
1 kali
Wolowaru Niramesi PSG (Pemantauan Status Gizi) Rp 3.000.000 Pides/Pikel
kegiatan
2 kali
Wolowaru Liselowobora Penentuan status Gizi Rp 10.000.000 Pides/Pikel
kegiatan
Kelurahan
Wolowaru Penentuan status Gizi 1 paket Rp 4.800.000 Pides/Pikel
Bokasape
1 kali
Wolowaru Mbulilo'o Penentuan Status gizi Rp 12.617.312 Pides/Pikel
kegiatan
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Waturaka, Pelacakan gizi buruk 1 paket Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri Barat,
Wolokelo, dan
Nduaria
Kelimutu Nuamuri barat Pemantauan status gizi 1 kali Rp 2.000.000
Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP),Anemia Gizi Besi,
Rewarangga Gangguan akibat kurang yodium
Ende Timur 1 Paket Rp 5.000.000
Selatan (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
kekurangan Zat gizi Mikro lainnya
(SOSIALISASI GAKY)
Meningkatnya
Pemberdayaan Masyarakat pemahaman
1.02.1.02. Lokakarya KADARZI (keluarga Sedang
Untuk Mencapai Keluarga Sadar 21 kecamatan 1 Paket Masyarakat dalam 100 % Rp 15.000.000 Rp 181.676.772 Top Down Dinas Kesehatan
01.20.04 Sadar Gizi) Berjalan
Gizi Pengolahan makanan
bergizi bagi keluarga
Orientasi pembinaan pola makan

24 Puskesmas keluarga berbasis menu gizi 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
seimbang
Lokakarya pembinaan menu
24 Puskesmas 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
pangan lokal
Belanja Bahan Bahan percontohan
21 kecamatan 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
PMT penyuluhan
Wolowaru Nakambara PMT Penyuluhan 1 Paket Rp 10.150.000 Rp 22.000.000 Pides/Pikel

Wolowaru Wolokoli PMT Penyuluhan 2 Psy. Rp 11.150.000 Pides/Pikel
Wolowaru Rindiwawo PMT penyuluhan 2 Psy. Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Likanaka PMT Penyuluhan 1 kali Rp 2.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Bokasape Timur PMT Penyuluhan 1 Kali Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Mbuliwralau PMT penyuluhan 1 Kali Rp 2.250.000 Pides/Pikel

Mbuliwralau
Wolowaru PMT penyuluhan 1 Kali Rp 1.000.000 Pides/Pikel
Utara
Wolowaru Nualise PMT penyuluhan 3 orang Rp 4.800.000 Pides/Pikel
4X
Wolowaru Lisedetu PMT penyuluhan Rp 2.500.000 Pides/Pikel
Kegiatan
Detusoko Semua desa PMT Penyuluhan 2 Psy. Rp 111.847.426 Pides/Pikel
PMT penyuluhan kepada bumil

Kelimutu Nuamuri Barat 2 PAKET Rp 30.000.000 Pides/Pikel
KEK, bayi dan balita gizi kurang
10 Desa 1 PMT Penyuluhan bayi, Ibu Hamil
Ndona 1 Paket Rp 28.800.000 Pides/Pikel
Kelurahan dan balita
PMT Penyuluhan Bumil, Bayi dan
Ndona Lokoboko 30 orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Balita
10 Desa 1
Ndona Sosialisasi kadarzi 3 Paket Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Kelurahan PMT Penyuluhan dan pemulihan
Ende Tengah 1 Paket Rp 3.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Bayi, Bumil, Balita
Kelurahan
Ende Tengah Pemberian PMT Penyuluhan 500 orang Rp 3.000.000 Pides/Pikel
Potulando
Kelurahan
Ende Tengah PMT Penyuluhan 1 Paket Rp 3.000.000 Pides/Pikel
Onekore
13
Ende Tengah Kelurahan Paupire PMT Penyuluhan Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Posyandu
Desa Ndungga,
Kelurahan
Rewarangga
PMT Penyuluhan dan PMT
Ende Timur Selatan, 1 kali Rp 15.300.000 Pides/Pikel
Penyuluhan untuk Lansia
Kelurahan
Rewarangga,
Kedebodu
Ende Utara Watusipi PMT Penyuluhan 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Lepembusu
Semua desa Sosialisasi Kadarsi 1 Paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Sosialisasi Gizi Mayarakat 1 Paket Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Waturaka,
Wolokelo, dan
Nduaria
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Sosialisasi IMD dan ASI 1 kali Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Waturaka, Pemo,
Wolokelo, dan
Nduaria
Ndori semua desa Sosialisasi kadarsi 1 kali Rp 28.456.817 Pides/Pikel
Wolowaru Tanalo'o Sosialisasi Kadarsi 1 paket Rp 14.565.216 Pides/Pikel
Sosialisasi Sadar Gizi dan Pola
Detusoko Rateroru 1 paket Rp 36.000.000 Pides/Pikel
Asuh Anak
Detukeli Maurole Selatan Sosialisasi KADARZI 40 Orang Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Koanara,
Detuena,
Waturaka, Pemo,
Kelimutu Kelas Gizi 13 Desa Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri,
Wolokelo, dan
Nduaria
Ende Utara Embu Ndoa Sosialisasi Kadarzi 1 Paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel

Terkendalinya
1.02.1.02. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Program dan Sedang
Kab. Ende 24 Puskes. 100 % Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.20.05 Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan tingkat Berjalan
Kabupaten
1.02.1.02. Program Pengembangan 1. Penurunan Angka
Kesehatan penanganan penderita 100 % Rp 600.195.000 Rp 660.214.500 Dinas Kesehatan
01.21 Lingkungan Sehat Kesakitan Masyarakat
penyakit : Diare
Meningkatnya Kualitas Air
Minum yang Memenuhi 44.20 %
2. Meningkatnya Kualitas Syarat Kesehatan
Kesehatan Lingkungan dan Meningkatnya Jumlah Desa
Perilaku Hidup Sehat yang Melaksanakan Sanitasi
10.07 %
Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Meningkatnya
1.02.1.02. Pengkajian Pengembangan Terlaksananya Pengkajian 278 Desa/ Kualitas Lingkungan Sedang
Kab. Ende 100 % Rp 63.200.000 Rp 69.520.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.21.01 Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat Kel tempat tinggal Berjalan
masyarakat
Meningkatnya
1.02.1.02. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Kualitas Lingkungan Sedang
Ndori 10 Desa Sosialisasi STBM 1 paket 100 % Rp 32.000.000 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
01.21.03 Sehat tempat tinggal Berjalan
masyarakat
Sosialisasi kebijakan lingkungan
Lio Timur Tana Roga 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
sehat
Maukaro Maukaro Kegiatan STBM 1 paket Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Sosialisasi Pembentukan Tim
Kec. Wolowaru Likanaka 1 kali Rp 31.000.000 Pides/Pikel
STBM
Kec. Wolowaru Lisedetu Kegiatan STBM 1 kali Rp 31.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Detusoko Barat Pemicuan dan Monev STBM 1 PAKET Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Ndito Pemicuan dan Monev STBM 1 PAKET Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Randoria Pemicuan dan Monev STBM 1 PAKET Rp 10.000.000 Pides/Pikel
sosialisasi & Pembentukan Tim
Ndona Ngalupollo 1 Paket Rp 5.795.000 Pides/Pikel
STBM
Ndona Reka Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndona Nila Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndona Ngaluroga Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndona Wolokota Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndona Manulondo Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndona Nanganesa Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ndona Kakasewa Sosialisasi STBM 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ende Tengah Kelurahan Paupire Sosialisasi STBM 1 kali Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Desa Ndungga,
Kelurahan
Ende Timur Penyuluhan dan pemicuhan STBM 25 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga,
kedebodu
Ende Utara Mbomba Pemicuan STBM 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Rate Rua Pemicu STBM 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
29 Desa/ Sosialisasi dan Orienatasi Desa
Kelurahan STBM )
7 Desa
(Mbotutenda,
Tendambonggi,
Riaraja, Sosialisasi, Pemicuhan,
Ende 1 Paket Rp 105.000.000 Pides/Pikel
Tonggopapa, Monitoring, deklarasi STBM
Nuaja,
Embuterhu,
Uzuramba)
Meningkatnya
1.02.1.02. Monitoring, Evaluasi, dan Terlaksananya Monev Perilaku Top Down dan Sedang
1 Paket Perilaku STBM Desa 100 % Rp 52.200.000 Rp 33.000.000 Dinas Kesehatan
01.21.04 Pelaporan STBM Desa dan Masyarakat Pides/Pikel Berjalan
dan Masyarakat
Kab. Ende Monev Kegiatan STBM 60 Desa Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Kab. Ende Bimtek Kesehatan Lingkungan 24 Puskes. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Detusoko Wolomasi Monev STBM 12 Orang Rp 7.600.000 Pides/Pikel

Detusoko Saga Monev STBM 1 Paket Rp 7.600.000 Pides/Pikel
Sedang
Detusoko Wologai Tengah Pemeriksaan Kualitas Air Minum 1 Paket Rp 2.000.000 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
Berjalan
Sedang
Detusoko Sipijena Pemeriksaan Kualitas Air Minum 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
Berjalan
Program Pencegahan dan 1. Penurunan Angka Cakupan Desa/kelurahan
1.02.1.02.
Penanggulangan Penyakit Kesehatan Kematian Ibu, Bayi dan Universal Child Immunization 100 % Rp 900.851.646 Rp 990.936.811 Dinas Kesehatan
01.22
Menular Balita (UCI)
mengalami KLB yang
100 %
dilakukan penyelidikan
2. Penurunan Angka epidemiologi <24 jam
Cakupan pelayanan penderita
Kesakitan Masyarakat 100 %
HIV/AIDS
14.48
per
1.000 penduduk)
seribu
21 Kecamatan / 278
Meningkatnya
desa seseuai
1.02.1.02. Penyemprotan/Foging Sarang Penyemprotan/Foging Sarang penanggulangan Sedang
terjadinya 55 kali 100 % Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.22.01 Nyamuk Nyamuk penyakit Malaria dan Berjalan
peningkatan kasus
DBD
DBD dan Malaria
Kecamatan Ende
Penyemprotan/Foging Sarang
Selatan (TPA Desa 1 kali Rp 3.000.000 Rp 3.300.000 Top Down
Lalat
Rate)
Pemberantasan Nyamuk Malaria
Ndori Ratemangga 1 Lokal Rp 12.000.000 Pides/Pikel
Voging
Penyemprotan/fogging sarang 1 paket dan
nyamuk 396 jiwa
Pem berantasan Demam berdarah

Ende Tengah Kelurahan Paupire di sekolah dan masyarakat 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
(pengasapan/Foging)
Kelurahan Penyemprotan/Foging Sarang
Ende Tengah 1 kali Rp 6.000.000 Pides/Pikel
Onekore Nyamuk
Ende Utara Embu Ndoa Pengasapan / Foging Nyamuk 1 PAKET Rp 10.000.000 Pides/Pikel
29 Desa/
Nangapanda Foging 1 Paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
1.02.1.02. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Terlaksananya Vaksinasi Anak Pelayanan Vaksin Sedang
Kab. Ende 1 Paket 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
01.22.04 dan Anak Sekolah Sekolah Anak Sekolah Berjalan
Jumlah Kecamatan
Kelimutu, Ende dan Desa yang
Pelayanan Pencegahan dan Timur, Ende menyelenggarakan
1.02.1.02. Sedang
Penanggulangan Penyakit Tengah, Ende, Zero Survey HIV AIDS (Mobile VCT) 10 lokasi Pelayanan 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.22.05 Berjalan
Menular Maurole, Pencegahan dan
Kotabaru Penanggulangan
Penyakit Menular
Rapat Koordinas Pelayanan

Pencegahan dan Penanggulangan
Kabupaten Penyakit Menular dengan Jejaring 4 kl Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
RS, RS Swasta, BP Swasta dan
Dokter Prakter (TB,HIV,Malaria)
Ende Utara,
Ende Timur,
Ende Tengah, Pembentukan POKJA DBD TK Kec
Ende Selatan, dan Orientasi Program DBD bagi 8 Kec. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Lio Timur, POKJA DBD
Maurole, Ende,
Nangapanda
Supervisi dan Bimtek Program TB

Kecamatan HIV ke Puskesmas dan RS, BP 31 UPK Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Swasta
Supervisi dan Bimbingan Teknis
Kabupaten 24 Puskes. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
PTM
Sosialisasi/Advokasi dan
Kabupaten Koordinasi Penerapan Kawasan 1 kali Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Tanpa Rokok
Penyuluhan Tentang Penyakit
Wolowaru Jopu 20 Orang Rp 3.000.000 Pides/Pikel
Tidak Menular
Kelurahan
Rewarangga
Selatan, Ndungga, Penyuluhan Kesehatan Tentang
Tiwutewa, Penyakit Berbasis Lingkungan
Kelurahan
Rewarangga
Penyuluhan TB dan penjaringan 1 kali
Wolowaru Niramesi Rp 13.000.000 Pides/Pikel
suspect TB kegiatan
Kelurahan
Wolowaru Penyuluhan DBD 20 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bokasape
Sipijena,
Detusoko Barat,
Nuaone, Sipijena, Penyuluhan Kanker Servis
Detusoko 1 Hari Rp 83.900.000 Pides/Pikel
Roa, Rateroru, (pemeriksaan IVA)
Wologai, Ranga,
Wolotolo
Penyuluhan Kanker Payudara,

Detusoko Golulada Kanker Serviks, Pemeriksaan IVA 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
TESTSADARO dan Pelayanan KB
Ngalupolo,
Nanganesa,
Manulondo, Reka,
Wolokota, Penyuluhan Pemeriksaan
Puutuga, IVA/Kanker Leher Rahim)
Wolotopo Timur,
Nila, Ngaluroga,
Kakasewa
Ngalupolo,
Ngaluroga,
Evaluasi Pasca Pengobatan Vilaria
Ndona Manulondo, 1 Paket Rp 12.000.000 Pides/Pikel
dan survey darah jari filaria
Nanganesa,
Puutuga
Kelurahan Kota Penyuluhan Kanker dan
Ratu Pemeriksaaan IVA
Kelurahan Penyuluhan Kanker dan
Roworena Barat Pemeriksaaan IVA
Kelurahan Kota Deteksi Faktor Resiko Penyakit
Ende Utara 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ratu Tidak Menular
Ende Utara Watusipi Iva Test Masal 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Wolowaru Sosialisasi HIV AIDS dan IMS 1 hari Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Bokasape
Watunggere
Detukeli Sosialisasi HIV AIDS 13 Desa Rp 26.000.000 Pides/Pikel
Marilonga
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Waturaka, Sosialisasi UKGM 1 Paket Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri Barat,
Wolokelo, dan
Nduaria
Sosialisasi dan Deteksi Dini kasus
Ndona 10 Desa 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
penyakit tidak menular
Nanganesa,
Ngalupolo,
Wolotopo Timur,
Kelikiku, Penyuluhan penyakit yang dapat
Manulondo, Nila, dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Puutuga,
Ngaluroga,
Kekasewa, Reka
Ngalupolo,
Manulondo,
Kakasewa,
Sosialisasi HIV Aids dan Penyakit
Ndona Kelikiku, Puutuga, 1 Paket Rp 37.000.000 Pides/Pikel
Menular
Wolotopo Timur,
Wolokota,
Nanganesa
Sosialisasi dan Penyuluhan

Ende 32 Desa 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Penyakit Tidak Menular
Sosialisasi Penanggulangan
Ende Tengah Kelurahan Paupire 1 kali Rp 10.000.000 Pides/Pikel
HIV/Aids
Kelurahan
Rewarangga
Ende Timur Sosialisasi HIV / AIDS 1 Pket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Selatan,
Rewarangga
Kelurahan Kota Penyuluhan tentang penyakit tidak
Ende Utara 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ratu menular
Jumlah Kecamatan
Terlaksananya Pencegahan yang dicegah
1.02.1.02. Pencegahan Penularan Penyakit Sedang
6 Kecamatan Penularan Penyakit Epidemik dan 1 Paket penularan penyakit 6 Kec. Rp 68.600.000 Rp 75.460.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.22.06 Endemik/Epidemik Berjalan
Endemik Epidemik dan
Endemik
Meningkatnya
1.02.1.02. 24 Sedang
Peningkatan Imunisasi 24 Puskesmas Terlaksananya Imunisasi Dasar 1 Paket pelayanan Imunisasi Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.22.08 Puskes. Berjalan
Dasar
Meningkatnya
Peningkatan Surveylance
1.02.1.02. Penyelidikan Kasus dan penanggulangan Sedang
Epidemologi dan 21 Kecamatan 55 Lokasi 100% Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.22.09 Penanggulangan KLB penyakit tidak Berjalan
Penanggulangan Wabah
menuar
Pengiriman Spesimen ke Balai
Kab. Ende Rp 3.600.000 Rp 3.960.000 Top Down
Laboratorium untuk Diagnosa
Worshop Surveilans Epidemiologi

Penyakit Tidak Menular
Worshop Surveilans Epidemiologi

Penyakit Berpotensi KLB
Sosialisasi/Advokasi Kesehatan
24 Puskesmas Jiwa dalam rangka Ende Bebas 1 kali Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Pasung
Ngalupolo,
Manulondo, Upaya Pencegahan dan
Kakasewa, Pengendalian Kesehatan Jiwa dan
Wolokota, NAPZA(Pendataan dan
Nanganesa, Penyuluhan).
Puutuga
Kelurahan Survalance Penyakit Berpotensi
Rewarangga KLB
Kelurahan Kota Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan
Ratu Napza
Kelurahan Kota
Ende Utara Sosialisasi Kesehatan Jiwa 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Raja
Terpenuhinya Tenaga 0.165
1.02.1.02. Program Standarisasi Rasio Dokter per satuan
Kesehatan Kesehatan yang merata dan per Rp 1.545.000.000 Rp 1.699.500.000 Dinas Kesehatan
01.23 Pelayanan Kesehatan penduduk
berkualitas seribu
Rasio Bidan per satuan 1.30 per
penduduk seribu
Rasio Perawat per satuan 1.42 per
penduduk seribu
Terlaksananya Pendataan Sarkes, Meningkatnya

1.02.1.02. Penyusunan Standar Pelayanan Sedang
Dinas Kesehatan Penilaian Puskesmas Berprestasi, 1 Paket Standar Pelayanan 100 % Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.23.01 Kesehatan Berjalan
Pembinaan dan penilaian TOGA Kesehatan
Tersedianya Tenaga Dokter Meningkatnya

1.02.1.02. Evaluasi dan Pengembangan Sedang
Dinas Kesehatan Umum, Paramedis dan Tenaga 1 Paket Standar Pelayanan 100 % Rp 1.440.000.000 Rp 1.584.000.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.23.02 Standar Pelayanan Kesehatan Berjalan
Promkes Kesehatan
Meningkatnya
1.02.1.02. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monev Bidang Sedang
Dinas Kesehatan 1 Paket Standar Pelayanan 100 % Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.23.06 Pelaporan Yankes dan Bidang SDK Berjalan
Kesehatan
1.02.1.02. Program Pengadaan, Rasio Puskesmas per satuan 0.09 per
Peningkatan dan Perbaikan Kesehatan Rp 15.735.798.319 Rp 17.309.378.151 Dinas Kesehatan
01.25 penduduk 1000
Sarana dan Prasarana 1. Terpenuhinya Sarana dan 0.201
Rasio Pustu per satuan
Puskesmas/Puskesmas Prasarana Pelayanan per
penduduk
Pembantu dan Jaringannya Kesehatan yang Berkualitas 1000
sesuai Kebutuhan 0.293
Rasio Poskesdes per satuan
per
penduduk
1000
2. Terpenuhinya
Penyediaan Rumah Medis
Kesejahteraan dan Sarana
dan Paramedis di Puskesmas,
Prasarana Pendukung bagi
Pustu dan Poskesdes pada 66.33 %
Tenaga Kesehatan
Wilayah Terpencil dan
Berdasarkan Karakteristik
Pedalaman
Wilayah
termasuk Konsultan
1.02.1.02. Terlaksananya Pembangunan Tesedianya Fasilitas Top Down dan Sedang
Pembangunan Puskesmas Perencana/Pengawas dan 100 % Rp 3.021.056.974 Rp 3.323.162.671 Dinas Kesehatan
01.25.01 Sarana dan Prasarana Puskesmas Kesehatan Pides/Pikel Berjalan
Administrasi Kegiatan
Pembangunan Gedung Instalasi
Kec Ende Timur Dinkes 1 Paket Rp 1.000.000.000 Rp 1.100.000.000 Top Down
Farmasi
Puskesmas Pembangunan Ruangan Rawat
Kotabaru Tou Timur 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Kotabaru Inap Puskesmas
Puskesmas Pembangunan Ruangan VK
Ndona Ngalupolo 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Ngalupolo Puskesmas
Pembangunan Gedung Kantor
Ende Riaraja Puskesmas Riaraja 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Puskesmas Riaraja
Pembangunan Gedung Obat
Ende Riaraja Puskesmas Riaraja 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Puskesmas Riaraja
Puskesmas Pembangunan ruang rawat inap
Lio Timur Watuneso 1 Unit Rp 431.860.711 Pides/Pikel
Watuneso puskesmas Watuneso
Puskesmas Pengembangan Ruangan Rawat
Wewaria Welamosa 1 Paket Rp 450.000.000 Pides/Pikel
Welamosa Inap Puskesmas
Tanjung,
Peningkatan/Pengembangan
Tetandara, Rukun Puskesmas Rukun
Ende Selatan Pembangunan Puskesmas Rukun 1 Paket Rp 339.196.263 Pides/Pikel
Lima, Paupanda, Lima
Lima
Mbongawani
Terlaksananya kegiatan Tersedianya sarana

1.02.1.02. Pengadaan Sarana dan Top Down dan Sedang
pengadaan sarana dan prasarana 1 Paket dan prasarana 1 Paket Rp 2.984.463.983 Rp 3.282.910.381 Dinas Kesehatan
01.25.06 Prasarana Puskesmas Pides/Pikel Berjalan
puskesmas puskesmas
Puskesmas
Kotabaru Tou Timur Pembangunan Rumah Para Medis 1 Unit Rp 200.000.000 Top Down
Kotabaru
Puskesmas
Lio Timur Watuneso Pembangunan Rumah Para Medis 1 Unit Rp 200.000.000 Top Down
Watuneso
Ende Riaraja Puskesmas Riaraja Pembangunan Rumah Para Medis 1 Unit Rp 200.000.000 Top Down
Ende Riaraja Puskesmas Riaraja Pembangunan Rumah Medis 1 Unit Rp 200.000.000 Top Down
Bid. SDK Dinkes
Pengadaan Tool KIT Set 1 Set Rp 7.000.000 Rp 7.700.000 Top Down
(Seksi Sarkes)
Pengadaan Meteran Listrik dan
Puskesmas Instalasi Jaringan Listrik dalam
Wewaria Welamosa 1 Paket Rp 15.000.000 Top Down
Welamosa Gedung Poliklinik dan Ruang
Bersalin
Puskesmas Penataan jalan masuk Puskesmas
Kotabaru 14 Desa 1 Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru Kotabaru
Lepembusu Puskesmas Pengadaan Meubelair Puskesmas
Peibenga 1 Paket Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Peibenga Peibenga
Lepembusu Puskesmas Pembangunan TPT Puskesmas
Peibenga 400 Meter Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Peibenga Peibenga
Puskesmas Pembangunan Pagar Keliling
Ndori Maubasa 50 Meter Rp 141.000.000 Pides/Pikel
Maubasa Puskesmas Maubasa
Puskesmas
Ndori Ratemangga Pengadaan Genzet Puskesmas 1 Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Maubasa
Puskesmas Pengadaan Meubeler untuk
Ndori Lunggaria 1 Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Maubasa Puskesmas
Puskesmas Pengadaan kendaraan Roda Dua
Ndori Lunggaria 1 Rp 17.000.000 Pides/Pikel
Maubasa untuk puskesmas
Pengadaan kendaraan Roda Dua
Maukaro 11 Desa Puskesmas Maukaro 6 Unit Rp 88.000.000 Pides/Pikel
untuk puskesmas
Pemasangan Pavil Blok + Rabat
Maukaro 11 Desa Puskesmas Maukaro 1 Paket Rp 87.358.812 Pides/Pikel
Jalan masuk puskesmas
Kebirangga
Maukaro Puskesmas Maukaro Pengadaan meubeler Puskesmas 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tengah
Puskesmas Pengadaan sarana dan Prasarana
Wolowaru Tanalo'o 1 Paket Rp 7.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Puskesmas
Lanjutan Pagar Keliling Puskesmas
Ndona Timur 7 Desa Puskesmas Roga 250 Meter Rp 65.845.171 Pides/Pikel
Roga
Puskesmas
Detukeli Maurole Selatan Pengadaan Meubeler Puskesmas 1 Paket Rp 42.000.000 Pides/Pikel
Watunggere
Puskesmas
Detukeli Maurole Selatan Kendaraan Operasional Roda Dua 3 Unit Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Watunggere
Pusk.Detusoko dan
Detusoko 21 Desa Pengadaan Genset Puskesmas 2 Unit Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Puskesmas Saga
Maurole 13 Desa Puskesmas Maurole Pengadaan Kendaraan Roda 2 4 Unit Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Puskesmas
Wewaria Welamosa Pembangunan selasar 1 Paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Welamosa
Puskesmas Pengemb. Jaringan Perpipaan Air
Wewaria Welamosa 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Welamosa Minum Bersih
Puskesmas
Wewaria Welamosa Pengadaan Meubeler Puskesmas 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Welamosa
Puskesmas Pembangunan TPT Puskesmas
Wewaria Welamosa 100 Meter Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Welamosa Welamosa
Puskesmas
Wewaria Welamosa Pembangunan Tempat Parkir 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Welamosa
Puskesmas
Ndona Ngalupolo Pembangunan Rumah Para Medis 1 Unit Rp 234.260.000 Pides/Pikel
Ngalupolo
Riaraja,
Ende Puskesmas Riaraja Pengadaan Meubeler Puskesmas 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Nakuramba
Tomberabu II dan Puskesmas Pengadaan Meubeler Puskesmas
Ende 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ndetundora II Ndtundora Ndetundora
29 Desa/ Puskesmas Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
Nangapanda 2 Unit Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Nangapanda Dua
29 Desa/ Puskesmas Pengadaan Meubeler Puskesmas
Kelurahan Nangapanda Nangapanda (Ruang Rawat Inap )
29 Desa/ Puskesmas Pembangunan Pagar Rumah Dinas
Kelurahan Nangapanda Dokter
Pengadaan Bangku Panjang
Ende Timur Mautapaga Puskesmas Kota Untuk Ruang Tunggu Puskesmas 1 Unit Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Kota Ende
Pembangunan pintu gerbang
Ende Timur Mautapaga Puskesmas Kota 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Puskesmas Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Ende Timur Mautapaga Puskesmas Kota 1 Unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Puskesmas (Genset/Generator)
Rewarangga
Selatan, Puskesmas
Ende Timur Rewarangga, Rewarangga, Pengadaan Kendaraan Roda Dua 4 Unit Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Kedebodu, Tiwu Puskesmas Kota
Tewa, Mautapaga
Lanjutan pembangunan pagar

Pulau Ende Rendoraterua Puskesmas A. Yani 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
tembok pengaman Puskesmas
Pengadaan Sarana dan Terlaksananya pengadaan sarana Tersedianya sarana

1.02.1.02. Biaya sudah termasuk Sedang
prasarana Puskesmas dan prasaran Puskesmas 1 Paket dan prasarana 100 % Rp 562.089.168 Rp 618.298.085 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
01.25.07 Administrasi kegiatan Berjalan
Pembantu Pembantu puskesmas pembantu
Puskesmas
Lepembusu
Detuara Peibenga Pengadaan Genset 1 Paket Rp 12.000.000 Rp 13.200.000 Pides/Pikel
Kelisoke
(Poskesdes Detuara)
Maukaro Kamubheka Pustu Pengadaan Genset 1 Paket Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Pides/Pikel
Bides/Perawat
Sokoria dan
Ndona Timur Pustu Sokoria dan Pengadaaan Kendaraan Roda 2 2 Unit Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Pides/Pikel
Kurulimbu Selatan
Kurulimbu Selatan
Pustu Sokoria dan Pustu Sokoria dan Pengadaan Papan Nama Pustu
Ndona Timur 2 Unit Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Kurulimbu Selatan Kurulimbu Selatan Sokoria (Permanen)
Pembangunan Tembok Keliling
Detukeli Wolomuku Pustu Wolomuku 50 Meter Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Pustu
Petugas Pustu
Detusoko Wologai Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Unit Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Ekoleta
Petugas Pustu
Detusoko Wologai Pengadaan Meubeler 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Ekoleta
Pengadaan Meteran dan Instalasi
Detusoko Wolotolo Pustu Wolotolo 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Listrik
Detusoko Rateroru Pembangunan Pagar Pustu 90 Meter Rp 98.000.000 Rp 107.800.000 Pides/Pikel
Pengadaan Meubeler poskesdes (
Kelimutu Nuamuri Pustu Nuamuri tempat tidur UGD 1, kursi kayu 2, 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
bangku panjang 1)
Pustu Wolotopo
Ndona Wolotopo Timur Pengadaan Meubeler 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Timur
Ndona Manulondo Pustu Manulondo Pengadaan Meubeler 1 Paket Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Pides/Pikel
Ndona Nila Pustu Nila Pengadaan Genzet 1 Paket Rp 7.000.000 Rp 7.700.000 Pides/Pikel
Pustu Wolotopo
Ndona Wolotopo Timur Instalasi Listrik dan Meteran 1 Paket Rp 6.000.000 Rp 6.600.000 Pides/Pikel
Timur
Ndona Wolotopo Timur Wolotopo Timur Lanjutan Pembangunan Pagar 1 Paket Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Pides/Pikel
Penggajawa,
Pustu Penggajawa,
Numba, Oja,
Numba, Oja, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
Nangapanda Watumite, 6 Unit Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Pides/Pikel
Watumite, Ondorea Dua
Ondorea Barat
Barat dan Tendarea
dan Tendarea
Nangapanda Timbazia Pustu Tendarea Pengadaan Meubeler Pustu 1 Unit Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Ende Selatan Tetandara Pustu Tetandara Pengadaan Meubeler 1 Unit Rp 19.089.168 Rp 20.998.085 Pides/Pikel
tersedianya sarana
terlaksananya kegiatan pengadaan
1.02.1.02. Pengadaana Sarana dan biaya sudah termasuk dengan dan prasarana Top Down dan Sedang
sarana dan prasarana puskesmas 5 unit 100 % Rp 2.450.000.000 Rp 2.145.000.000 Dinas Kesehatan
01.25.09 Prasarana Puskesmas Keliling administrasi kegiatan Puskesmas Keliling Pides/Pikel Berjalan
keliling
yang memadai
Kelurahan Puskesmas
Detusoko Pengadaan Mobil ambulance 1 Unit Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Top Down
Detusoko Detusoko
Kotabaru 14 Desa Pusesmas Kotabaru Pengadaan Mobil Ambulance 1 Unit Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Pides/Pikel
Maurole 13 Desa Puskesmas Maurole Pengadaan Mobil ambulance 1 Unit Rp 500.000.000 Rp 495.000.000 Pides/Pikel
Ende 32 Desa Puskesmas Riaraja Pengadaan Mobil ambulance 1 Unit Rp 450.000.000 Rp 550.000.000 Pides/Pikel
29 Desa/ Puskesmas
Nangapanda Pengadaan Mobil ambulance 1 Unit Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Nangapanda
tersedianya sarana
Terlasananya kegiatan rehabilitasi
1.02.1.02. Rehabilitasi sedang/berat Pides/Pikel (anggaran dan prasarana Top Down dan Sedang
sedang berat puskesmas 14 Paket 100 % Rp 1.177.252.951 Rp 1.294.978.246 Dinas Kesehatan
01.25.21 puskesmas pembantu kegiatan termasuk biaya AP) Puskesmas Pembantu Pides/Pikel Berjalan
pembantu
Yang memadai
Kotabaru Niopanda Pustu Niopanda Rehab Sedang Pustu Niopanda 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Wolojita Nggela Pustu Nggela Rehab Sedang Pustu Nggela 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Ndona Manulondo Pustu Manulondo Rehab Sedang Pustu Manulondo 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Ndona Puutuga Pustu Puutuga Rehab Berat Pustu Puutuga 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Lepembusu
Taniwoda Pustu Taniwoda Rehab Berat Pustu Taniwoda 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Kelisoke
Ndona Nila Pustu Nila Rehab Berat Pustu Nila 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Lepembusu Rehabilitasi Ringan Gedung Pustu
Ratenggoji Pustu Ratenggoji 1 Paket Rp 62.133.986 Pides/Pikel
Kelisoke Ratenggoji
Maukaro Boafeo Pustu Boafeo Renofasi Gedung Pustu 1 Unit Rp 50.089.654 Pides/Pikel
Maukaro Nabe Pustu Nabe Rehab Ruangan pustu Nabe 1 paket Rp 140.801.700 Pides/Pikel
Mbuliwaralau
Wolowaru Pustu Mbuli Rehap Sedang/berat Pustu Mbuli 1 Paket Rp 176.977.611 Pides/Pikel
Utara
Detukeli Detukeli Pustu Detukeli Rehab Ringan Pustu 1 Paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Ndona Puutuga Pustu Puutuga Rehab Ringan Lantai Pustu 1 Unit Rp 22.250.000 Pides/Pikel
Pulau Ende Redodori Pustu Redodori Rehab ringan Pustu Redodori 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Pustu Roworena
Ende Utara Roworena Barat Rehab Pustu Roworena Barat 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Barat
Terwujudnya Monitoring/Evaluasi
1.02.1.02. Monitoring/Evaluasi dan Meningkatnya Sedang
dan Pelaporan Sarpras Kesehatan 1 Paket 100 % Rp 68.000.000 Rp 74.800.000 Topdown Dinas Kesehatan
01.25.23 Pelaporan Pelayanan Kesehatan Berjalan
di Puskesmas
1.02.1.02. Rehabilitasi sedang/berat terlaksananya Rehabilitasi Sedang Meningkatnya Top Down dan Sedang
32 Paket 100 % Rp 5.472.935.243 Rp 6.020.228.767 Dinas Kesehatan
01.25.24 puskesmas berat puskesmas Pelayanan Kesehatan Pides/Pikel Berjalan
Puskesmas Rehab ringan Ruang Rawat Inap

Ndori Maubasa 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
Maubasa Puskesmas Maubasa Kec.Ndori
Rehabilitasi Sedang /berat Rumah

Kota Baru Tou Timur 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Para medis Puskesmas Kota Baru

Kota Baru Tou Timur 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Dinas Dokter Puskesmas Kota Baru

Maurole Maurole 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Para medis Puskesmas Maurole
Maurole Maurole Dinas Dokter Gigi Puskesmas 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Maurole
Wolojita Wolojita 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Para medis Puskesmas Wolojita

Wolowaru Bokasape 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Para medis Puskesmas Wolowaru
Detukeli Watunggere Para medis Puskesmas 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Watunggere
Detukeli Watunggere 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Dokter Puskesmas Watunggere
Rehabilitasi Sedang /berat Gedung

Wewaria Welamosa 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Poloklinik Puskesmas Welamosa
Rehabilitasi Sedang /berat Gedung
Wewaria Welamosa VK Persalinan Puskesmas 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Welamosa
Rehabilitasi Sedang Rumah
Paramedis Puskesmas Welamosa
Rehabilitasi Sedang Rumah Dokter
Detusoko Detusoko 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Puskesmas Detusoko
Detusoko Detusoko 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Paramedis Puskesmas Detusoko

Paramedis Puskesmas Welamosa
Rehabilitasi Sedang Rumah Dokter
Ndori Maubasa 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Puskesmas Maubasa
Rehabilitasi Sedang Rumah Medis
Lio Timur Watuneso 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Puskesmas Watuneso
Rehabilitasi Berat Rumah
Lio Timur Watuneso 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Paramedis Puskesmas Watuneso
Rehabilitasi Berat Rumah Medis

Nangapanda Nangapanda 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Puskesmas Nangapanda

Pulau Ende Rendoraterua Puskesmas A.Yani 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Paramedis Puskesmas A. Yani

Ende Riaraja 1 Paket Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
Paramedis Puskesmas Riaraja
Puskesmas Rehab sedang/berat gedung rawat

Kotabaru 14 Desa 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru inap Puskesmas Kotabaru
Puskesmas Rehab ringan puskesmas
Detukeli Maurole Selatan 1 Paket Rp 85.000.000 Pides/Pikel
Watunggere Watunggere
5 Desa 1
Wolojita Puskesmas Wolojita Rehabilitasi rumah paramedis 1 Paket Rp 260.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Puskesmas Perluasan Ruangan Laboratorium
Ende Ndetundora II 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ndetundora Puskesmas Ndetundora
Rehab sedang / berat puskesmas

Pulau Ende Rendoraterua Puskesmas A. Yani 1 Paket Rp 320.000.000 Pides/Pikel
rawat jalan di Desa Randoraterua
29 Desa/ Puskesmas Rehab Berat dan Pengembangan

Kelurahan Nangapanda Rumah Dinas Perawat
Kelurahan Rehab dan Pertisi/sekat ruangan
Ende Tengah Puskesmas Onekore 1 Paket Rp 45.935.243 Pides/Pikel
Onekore Puskesmas Onekore
Kelurahan Kota Rehab Ringan Pagar Puskesmas
Ende Utara Puskesmas Kotaratu 1 Paket Rp 27.000.000 Pides/Pikel
Raja Kotaratu
Rehab ringan Puskesmas
Kelurahan Kota Puskesmas Kota
Ende Utara (pembangunan Pagar dan ruang 1 Paket Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Raja Ratu
Tunggu Puskesmas Kotaratu)
Ndona Timur 7 Desa Puskesmas Rehap Rumah Medis 1 Paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur 7 Desa Puskesmas Rehap Rumah Para Medis 1 Paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Program Pengadaan,
1.02.1.02. Peningkatan Sarana dan Penurunan Angka Kesakitan
Kesehatan Semua Indikator Kesehatan 1 Tahun Rp 2.500.000.000 Rp 1.650.000.000 Dinas Kesehatan
01.26 Prasarana Rumah Sakit Masyarakat
(Pelayanan Kesehatan Rujukan)
1.02.1.02. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS. PRATAMA di Tersedianya Peralatan Kesehatan Meningkatnya
Wewaria 1 Paket 100 % Rp 900.000.000 Rp 990.000.000 Top Down Dinas Kesehatan Altenatif
01.26.18 Rumah Sakit Wilayah Utara RS. PRATAMA di Wilayah Utara Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Ambulance /Mobil

1.02.1.02. Pengadaan Ambulance/Mobil RS. PRATAMA di Meningkatnya
Wewaria Jenazah Rumah Sakit Pratama Tipe 3 unit 100 % Rp 1.500.000.000 Rp 550.000.000 Top Down Dinas Kesehatan Altenatif
01.26.20 Jenazah Wilayah Utara Pelayanan Kesehatan
D
1.02.1.02. Pengadaan Mebeuleur Rumah RS. PRATAMA di Tersedianya Meubeler Rumah Meningkatnya
Wewaria 1 Paket 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas Kesehatan Altenatif
01.26.26 Sakit Wilayah Utara Sakit Pratama Tipe D Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan 1. Penurunan Angka

1.02.1.02. Angka kelangsungan hidup 5 per
Pelayanan Kesehatan Anak Kesehatan Kematian Ibu, Bayi dan Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Dinas Kesehatan
01.29 bayi 1000 KH
Balita Balita
penanganan penderita 100 %
penyakit : Pneumonia Balita
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization 100 %
(UCI)
Cakupan pelayanan anak
100 %
balita
Cakupan pemberian makanan
2. Meningkatnya
pendamping ASI pada anak
Pelayanan Kesehatan 100 %
usia 6-24 bulan keluarga
Masyarakat Miskin
miskin
Cakupan Pelayanan
1.02.1.02. Penyuluhan Kesehatan Anak Terlaksananya Penyuluhan Top Down dan Sedang
1 Paket Kesehatan bagi Anak 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Dinas Kesehatan
01.29.01 Balita Kesehatan bagi Anak Balita Pides/Pikel Berjalan
Balita
Sosialisasi pelaksanaan Kelas Anak

balita
Wolowaru Lisepu'u Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Cakupan Pelayanan
1.02.1.02. Pelatihan dan Pendidikan Terlaksananya Bimtek Tenaga Sedang
24 Puskesmas 1 Paket Kesehatan bagi Anak 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.29.04 Perawatan Anak Balita Pengelola Anak Puskesmas Berjalan
Balita
Cakupan Pelayanan
1.02.1.02. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monev pelaksanaan Sedang
24 Puskesmas 1 Paket Kesehatan bagi Anak 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Dinas Kesehatan
01.29.07 Pelaporan kelas balita Berjalan
Balita

1.02.1.02. Program Peningkatan Penurunan Angka Kesakitan penanganan penderita
Kesehatan 100% Rp 47.215.216 Rp 51.936.738 Dinas Kesehatan
01.30 Pelayanan Kesehatan Lansia Masyarakat (pasien baru) penyakit TBC
BTA +
Terlaksananya Pelayanan
Meningkatnya
1.02.1.02. Kesehatan Lansia dan Peningkatan Top Down dan Sedang
Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Paket Pelayanan Kesehatan 100 % Rp 47.215.216 Rp 33.000.000 Dinas Kesehatan
01.30.06 Kapasitas Petugas Pelayanan Pides/Pikel Berjalan
Lansia
Lansia
Orientasi Peningkatan Petugas

24 Puskesmas Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Pelayanan Lansia
Bimtek Tenaga Pengelola Lansia
24 Puskesmas Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
Puskesmas
Tanalo'o,
Wolowaru Penyuluhan Kesehatan Lansia Rp 5.215.216 Pides/Pikel
Mbulilo'o
Ngalupolo,
Nanganesa,
Wolotopo Timur,
Wolokota,
Ndona Pelayanan kesehatan Lansia Rp 2.000.000 Pides/Pikel
Manulondo,
Puutuga,
Onelako,
Ngaluroga
Kelurahan Kota
Ende Utara Pelayanan kesehatan bagi Lansia Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ratu
Meningkatnya kualitas
Program Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas
1.02.1.02. hygiene sanitasi tempat
Pengendalian Kesehatan Kesehatan Kesehatan Lingkungan dan 67.03 % Rp 55.000.000 Rp 60.000.000 Dinas Kesehatan
01.31 pengolahan
Makanan Perilaku Hidup Sehat
makanan/minuman
80 DAMIU, 6 Buah
Terlaksananya pengawasan sarana Meningkatnya Distribusi Air Tangki,
Pengawasan dan Pengendalian
air minum, Tempat Umum dan kualitas hygiene 104 Titik Sampel
1.02.1.02. Keamanan dan Kesehatan Sedang
Kab. Ende Tempat Pengolahan makanan 1 Paket sanitasi tempat 67,03% Rp 55.000.000 Rp 60.000.000 Top Down Jaringan Pipa PDAM, Dinas Kesehatan
01.31.02 Makanan Hasil Produksi Rumah Berjalan
(TPM) yang memenuhi Syarat pengolahan 1500 titik sampel
Tangga
Kesehatan makanan/ minuman mata air dan 185 buah
rumah makan
Program Peningkatan
1.02.1.02. Penurunan Angka Kematian Menurunnya Kasus Kematian
Keselamatan Ibu Melahirkan Kesehatan 3 orang Rp 247.937.656 Rp 272.731.422 Dinas Kesehatan
01.32 Ibu, Bayi dan Balita Ibu
dan Anak
Angka Kelangsungan Hidup 5 per
Bayi (Angka Kematian Bayi) seribu
Cakupan pelayanan Ibu Nifas 97,68%
Angka Kematian Neonatal 6 per

(Bayi 0 - 28 hari) seribu
Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Meningkatnya

1.02.1.02. Terlaksananya Penyuluhan Top Down dan Sedang
Hamil dari Keluarga Kurang 1 Paket Pelayanan Kesehatan 100 % Rp 165.437.656 Rp 49.500.000 Dinas Kesehatan
01.32.01 Kesehatan bagi Ibu Hamil Pides/Pikel Berjalan
Mampu bagi Ibu Hamil
Orientasi Pembinaan Kelas Ibu
Hamil
24 Puskesmas Orientasi ANC Terpadu 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
MONEV ANC Terpadu di
Puskesmas
Bokasape Timur,
Niramesi,
Mbuliwaralau 1 kali Sedang
Wolowaru Penyuluhan KIA Rp 4.550.000 Pides/Pikel Dinas Kesehatan
Utara, Tanalo'o, kegiatan Berjalan
Kelurahan
Bokasape
Penyuluhan resiko persalinan di

Wolowaru Mbulilo'o 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
rumah
Kelurahan
Wolowaru Kelas Ibu Hamil 20 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bokasape
1 kali
Wolowaru Niramesi Kelas Ibu Hamil Rp 4.887.656 Pides/Pikel
kegiatan
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Waturaka, Pemo, Kelas Ibu Hamil 1 Paket Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri,
Wolokelo, dan
Nduaria
Kelimutu semua desa sosialisasi KIA 1 Paket Rp 27.500.000 Pides/Pikel

Ngalupolo,
Nanganesa,
Ndona Manulondo, Penyuluhan Kelas Ibu Hamil 10 orang Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Puutuga,
Wolotopo
Ende Timur Ndungga Kegiatan Kelas Ibu hamil 30 orang Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Penyuluhan Kesehatan Ibu dan

Ende Utara Watusipi 1 paket Rp 5.500.000 Pides/Pikel
Anak
29 Desa/
Nangapanda Kelas Ibu Hamil 1 Paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Meningkatnya
Perawatan Secara Berkala bagi Terlaksananya Perawatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02. Topdown dan Sedang
Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang Kesehatan Berkala bagi Ibu Hamil 1 Paket bagi Ibu Hamil dari 100 % Rp 82.500.000 Rp 27.500.000 Dinas Kesehatan
01.32.02 Pides/Pikel Berjalan
Mampu dari Keluarga Kurang Mampu Keluarga Kurang
Mampu
24 Puskesmas Audit Maternal Perinatal (AMP) 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Je'o Dua, Maurole

Detukeli Kemitraan Bidan dan Dukun 1 Paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Wolowaru Wolosoko Kemitraan Bidan dan Dukun 1 Pket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Waturaka, Kemitraan Bidan dan Dukun 1 Paket Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri,
Wolokelo, dan
Nduaria
Ende Timur Kede Bodu Kemitraan Bidan dan Dukun 1 Pket Rp 13.500.000 Pides/Pikel
Nangapanda 29 Desa/ Kel. Kemitraan Bidan dan Dukun 1 Paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Nama OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 39.000.000.000
1 Perkiraan Maju 2019: Rp 41.800.000.000
1.02 Kesehatan
1.02.1.02 RSUD Ende
1.02.1.02. Program Pengadaan, BLUD RSUD Ende Mandiri
Kesehatan Bed Occupancy Rate (BOR) 68.83 % Rp 11.000.000.000 Rp 11.000.000.000
02.26 Peningkatan Sarana dan dalam Memberikan BLUD RSUD
Prasarana Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan yang Average Length of Stay Ende
3 Hari
Berkualitas kepada (ALOS)
Masyarakat 55.91
Bed Turn Over (BTO)
Kali/Thn
Turn Over Interval (TOI) 3 Hari

11
Gross Death Rate (GDR)
permil
Net Death Rate (NDR) 1 permil
Angka Kematian Ibu
1.05
Melahirkan (150 per 100.000
permil
KH) di RSUD
Angka Kematian Bayi di 18.70
RSUD permil
Meningkatnya
1.02.1.02. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Tersedianya peralatan kesehatan BLUD RSUD Sedang
1 Paket peralatan kesehatan 1 tahun Rp 7.430.000.000 Rp 8.000.000.000 Top Down
02.26.18 Rumah Sakit Daerah rumah sakit Ende Berjalan
RS
Tersedianya gedung penunjang Meningkatnya
1.02.1.02. Rehabilitasi Bangunan Rumah Rumah Sakit Umum BLUD RSUD Sedang
pelayanan Rumah Sakit yang 1 Paket Sarpras kesehatan 1 tahun Rp 3.220.000.000 Rp 3.000.000.000 Top Down
02.26.17 Sakit Daerah Ende Berjalan
memadai rumah sakit
Meningkatnya
1.02.1.02. Rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Tersedianya gedung Pemulasaran BLUD RSUD Sedang
1 Paket Sarpras kesehatan 1 tahun Rp 350.000.000 Rp 0 Top Down
02.26 Pemulasaran Jenazah Daerah Jenazah yang memadai Ende Berjalan
rumah sakit
1.02.1.02. Program Peningkatan Mutu BLUD RSUD Ende Mandiri

Kesehatan Bed Occupancy Rate (BOR) 68.83 % Rp 28.000.000.000 Rp 30.800.000.000
02.33 Pelayanan Kesehatan BLUD dalam Memberikan BLUD RSUD
Pelayanan Kesehatan yang Average Length of Stay Ende
Berkualitas kepada 3 Hari
(ALOS)
Masyarakat 55.91
Bed Turn Over (BTO)
Kali/Thn
Turn Over Interval (TOI) 3 Hari
11
Gross Death Rate (GDR)
permil
Net Death Rate (NDR) 1 permil
Angka Kematian Ibu
1.05
Melahirkan (150 per 100.000
permil
KH) di RSUD
Angka Kematian Bayi di 18.70
RSUD permil
Terlaksananya kegiatan Meningkatnya
1.02.1.02. Rumah Sakit Umum BLUD RSUD Sedang
Kegiatan Pelayanan operasional pelayanan kesehatan 12 bulan kualitas pelayanan 1 tahun Rp 20.835.000.000 Rp 22.918.500.000 Top Down
02.33.01 Daerah Ende Berjalan
rujukan Rumah Sakit
Meningkatnya
Rumah Sakit Umum Terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD RSUD Sedang
12 bulan kualitas pelayanan 1 tahun Rp 6.465.000.000 Rp 7.111.500.000 Top Down
Daerah umum dan administrasi Ende Berjalan
Rumah Sakit
Terlaksananya
Rumah Sakit Umum kegiatan pelayanan BLUD RSUD Sedang
Tersedianya biaya investasi 12 bulan 1 tahun Rp 700.000.000 Rp 770.000.000 Top Down
Daerah umum dan Ende Berjalan
administrasi
Nama OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 5.937.000.000
Wajib yang Tidak Berkaitan
2 Perkiraan Maju 2019 : Rp 5.537.100.000
dengan Pelayanan Dasar
Pengendalian Penduduk dan
2.08
KB
Dinas Pengendalian Penduduk
02.08.2.08
dan KB
Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor Dinas
Manajemen
02.08.2.08. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Pengendalian
Perkantoran 100% Rp 742.602.401 Rp 730.100.000
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan Penduduk dan
(Rutin)
Berkualitas pemerintahan dengan baik KB
Kelancaran
02.08.2.08. Tersedianya biaya pengiriman pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat DPP dan KB 12 bulan 100 % Rp 900.000 Rp 1.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.01 surat administrasi Berjalan
perkantoran
Kelancaran pelayanan
02.08.2.08. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi listrik Sedang
DPP dan KB 12 bulan administrasi 100 % Rp 19.000.000 Rp 20.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.02 sumber daya air dan listrik dan air Berjalan
perkantoran
93 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan Kelancaran pelayanan
02.08.2.08. Tersedianya biaya pajak roda dua, 4 Sedang
dan perizinan kendaraan DPP dan KB administrasi 100 % Rp 33.500.000 Rp 44.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.06 kendaraan bermotor buah roda Berjalan
dinas/operasional perkantoran
empat
02.08.2.08. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya biaya jasa petugas Sedang
DPP dan KB 12 bulan administrasi 100 % Rp 24.000.000 Rp 24.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.08 kantor kebersihan Berjalan
perkantoran
02.08.2.08. Sedang
Penyediaan alat tulis kantor DPP dan KB Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket administrasi 100 % Rp 30.000.000 Rp 24.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.10 Berjalan
perkantoran
02.08.2.08. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya biaya penggandaan Kelancaran pelayanan Sedang
DPP dan KB 1 Paket 100 % Rp 7.602.401 Rp 8.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.11 penggandaan dan penjilidan perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan/ koran Kelancaran pelayanan Sedang
DPP dan KB 2 jenis 100 % Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Top Down DPP dan KB
01.01.15 peraturan perundang-undangan ( Pos Kupang dan Flores ) perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan 12 Kali Kelancaran pelayanan Sedang
DPP dan KB 100 % Rp 21.000.000 Rp 22.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.17 minuman minuman rapat rapat perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Rapat-rapat kordinasi dan Tersedianya biaya perjalanan Kelancaran pelayanan Sedang
01.01.18 konsultasi ke luar daerah dinas luar daerah perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Rapat -rapat koordinasi dan Tersedianya biaya perjalanan Kelancaran pelayanan Sedang
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah dinas dalam daerah perkantoran Berjalan
penyediaan peralatan
02.08.2.08. Tersedianya peralatan kebersihan Kelancaran pelayanan Sedang
kebersihan dan bahan DPP dan KB 1 Paket 100 % Rp 5.000.000 Rp 6.000.000 Top Down DPP dan KB
01.01.20 dan bahan pembersih perkantoran Berjalan
pembersih
02.08.2.08. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya biaya jasa tenaga Kelancaran pelayanan Sedang
DPP dan KB 9 Orang 100 % Rp 168.600.000 Rp 168.600.000 Top Down DPP dan KB
01.01.21 pendukung kontrak perkantoran Berjalan
Manajemen
02.08.2.08. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
Perkantoran 100% Rp 237.000.000 Rp 152.000.000 DPP dan KB
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan
(Rutin)
02.08.2.08. Welamosa (UPTD Kelancaran pelayanan Sedang
Pembangunan gedung kantor Wewaria DPP dan KB Tangga UPTD DPPKB , dan 1 Paket 100 % Rp 20.000.000 Rp 0 Pides/Pikel DPP dan KB
01.02.03 Wewaria) perkantoran Berjalan
Perbaikan Pintu
02.08.2.08. Pengadaan perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran pelayanan Sedang
01.02.07 gedung kantor kantor perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung Kelancaran pelayanan Sedang
01.02.09 kantor kantor perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Kelancaran pelayanan Sedang

Pengadaan Mebeleur DPP dan KB Tersedianya mebeleur 1 Paket 100 % Rp 50.000.000 Rp 20.000.000 Top Down DPP dan KB
01.02.10 perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran pelayanan Sedang

DPP dan KB Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 100 % Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Top Down DPP dan KB
01.02.22 gedung kantor perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya biaya pemeliharaan 9 Kelancaran Pelayanan Sedang

DPP dan KB 100 % Rp 80.000.000 Rp 80.000.000 Top Down DPP dan KB
01.02.24 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/ operasional kendaraan Perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya biaya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan Sedang

01.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor Perkantoran Berjalan
02.08.2.08. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya biaya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan Sedang

01.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor Perkantoran Berjalan
Kelurahan
02.08.2.08. Terlaksananya pembangunan Kelancaran Pelayanan Sedang
Penataan Lingkungan Kantor Ende Selatan Tetandara (UPTD DPP dan KB 1 Paket 100 % Rp 40.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.02.45 pagar keliling UPTD DPPKB Perkantoran Berjalan
Ende Selatan)
Program peningkatan Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor
Manajemen
02.08.2.08. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan
(Rutin)
keuangan Berkualitas pemerintahan dengan baik
Tersedianya LAKIP,
02.08.2.08. Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, Tersusunya LAKIP, RKA, DPA, 5 Sedang
DPP dan KB 5 dokumen RKA, DPA, DPPA dan Rp 20.000.000 Rp 10.000.000 Top Down DPP dan KB
01.06.05 DPPA dan Anggaran Kas DPPA, Anggaran Kas dokumen Berjalan
Anggaran Kas
02.08.2.08.
Program Keluarga Berencana Kesehatan Meningkatnya Peserta KB Persentase akseptor KB 22.61 % Rp 2.293.333.511 Rp 2.265.000.000 DPP dan KB
01.15
Aktif
Cakupan peserta KB aktif 100 %
Penyediaan Pelayanan KB dan Terlaksananya pelayanan KB bagi Meningkatnya
02.08.2.08. 8 Kecama- Sedang
Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Pasangan Usia Subur Keluarga cakupan peserta KB 100 % Rp 202.000.000 Rp 250.000.000 Pides/Pikel . DPP dan KB
01.15.01 tan Berjalan
Miskin Miskin Aktif
Ndori Maubasa Barat 20 Orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Ratemangga 20 Orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Wonda 20 Orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Aebara 20 Orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Lunggaria 20 Orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Mole 68 Orang Rp 17.000.000 Pides/Pikel
Ndona Timur 7 Desa 28 Orang Rp 7.000.000 Pides/Pikel
Detusoko 20 Desa 1 Kel 200 Orang Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Wewaria 22 Desa 40 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ndona 14 Desa 80 Orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ende 32 Desa 192 Orang Rp 48.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda 29 Desa/Kel 60 Orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Embundoa 40 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Terlaksananya pelayanan KIE
(melalui penyuluhan kelompok,
02.08.2.08. 9 kecama- Peningkatan cakupan Sedang
Pelayanan KIE media tradisional, media luar 100 % Rp 158.500.000 Rp 160.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.15.02 tan peserta KB Aktif Berjalan
ruang, media massa, MUPEN,
BP4)
Ndori Aebara 3 kali Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Lunggaria 3 kali Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Kebirangga 10 kali Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo Tengah 9 kali Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Ndona 14 Desa 6 kali Rp 9.500.000 Pides/Pikel

Wewaria 22 Desa 30 kali Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ende 32 Desa 10 kali Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Tengah Paupire 10 kali Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Tengah Potulando 5 kali Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda 29 Desa / Kel. 10 kali Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Tanjung,
Ende Selatan 4 kali Rp 7.000.000 Pides/Pikel
Tetandara
Terlaksananya kegiatan
1 kali Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Top Down
HARGANAS
Tersedianya Mobil Unit
1 unit Rp 680.000.000 Top Down
Penerangan (MUPEN)
Tersedianya media penyuluhan
(KIE KIT, LCD Projektor, Personal 1 paket Rp 340.000.000 Rp 300.000.000 Top Down
Komputer)
Meningkatnya
02.08.2.08. Terlaksananya bimbingan dan 14 Sedang
Pembinaan Keluarga Berencana cakupan peserta KB 100 % Rp 402.833.511 Rp 450.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.15.05 pelestarian KB (Penyuluhan KB) kecamatan Berjalan
Aktif
Ndori Mole 35 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ndori Maubasa Barat 17 orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Ratemangga 17 orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Wonda (Ndori) 17 orang Rp 6.000.000 Pides/Pikel
Ndori Aebara (Ndori) 17 orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Lunggaria (Ndori) 17 orang Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Kelisamba (Ndori) 34 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel

12 Desa, 1 Kel (Lio
Lio Timur 390 Orang Rp 109.500.000 Pides/Pikel
Timur)
16 Desa 1 Kel
Wolowaru 197 Orang Rp 55.050.000 Pides/Pikel
(Wolowaru)
20 Desa 1 Kel
Detusoko 70 Orang Rp 19.944.882 Pides/Pikel
(Detusoko)
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Kelimutu Waturaka, Pemo, 90 Orang Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri,
Wolokelo,
Nduaria
Maurole 13 Desa Rp 17.638.629 Pides/Pikel
Ndona 14 Desa Rp 16.500.000 Pides/Pikel
Ende Tengah Kelimutu Rp 5.700.000 Pides/Pikel
Nangapanda 29 Desa /Kel Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Tanjung,
Tetandara
Ende Utara Watusipi Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Embundoa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wolojita 5 Desa 1 Kel Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kec. Ndona,
Peningkatan Partisipasi Pria Ende, Terlaksananya promosi dan KIE KB Meningkatnya
02.08.2.08. 6 lokasi (6 Sedang
dalam Keluarga Berencana dan Nangapanda, Pria, pengembangan jejaring KB Partisipasi Peserta KB 50 % Rp 20.000.000 Rp 75.000.000 Top Down DPP dan KB
01.15.08 kelp) Berjalan
Kesehatan Reproduksi Pulau Ende, Pria Pria
Ende Tengah
Kebijakan baru yang dimulai Tersedianya biaya oprasional Balai Meningkatnya

02.08.2.08. Bantuan Operasional Keluarga Kabupaten Sedang
UPTB Kec pada Tahun 2016 untuk Penyuluhan KB di tingkat 21 Lokasi cakupan peserta KB 100 % Rp 420.000.000 Rp 1.000.000.000 Top Down DPP dan KB
01.15.09 Berencana Ende Berjalan
kegiatan DAK Non Fisik kecamatan Aktif
Tersedianya biaya distribusi alat Meningkatnya
Sedang
dan obat kontrasepsi ke faskes/ 100 Klinik Pelayanan KB bagi 1 tahun Rp 10.000.000 Top Down DPP dan KB
Berjalan
klinik kb masyarakat
Tersedianya dukungan dana
integrasi program KKBPK dan Meningkatnya
Sedang
Kampung KB program pembangunan lainnya di 100 Klinik Pelayanan KB bagi 2 lokasi Rp 30.000.000 Top Down DPP dan KB
Berjalan
Kampung KB. masyarakat
02.08.2.08. Program Kesehatan Reproduksi Meningkatnya Peserta KB

Kesehatan Persentase akseptor KB 22.61 % Rp 262.522.064 Rp 300.000.000 DPP dan KB
01.16 Remaja Aktif
Advokasi dan KIE tentang Menurunnya jumlah

02.08.2.08. Meningkatnya Peserta KB Terlaksannya Sosialisasi Kespro 11 kecama- Sedang
Kesehatan Reproduksi Remaja PUS yang menikah di 3.5 % Rp 262.522.064 Rp 300.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.16.01 Aktif Remaja dan GENRE tan Berjalan
(KRR) usia < 20 tahun
Ndori Mole Rp 28.000.000 Pides/Pikel

Kebirangga
Maukaro Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Detusoko Wolotolo Tengah Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Roa Rp 10.000.000 Pides/Pikel

Woloara,
Detuena, Pemo
Ndona Ngalupolo Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndona Puutuga Rp 3.750.000 Pides/Pikel
Ndona Manulondo Rp 2.000.000 Pides/Pikel
Ndona Wolokota Rp 2.000.000 Pides/Pikel
Ndona Nanganesa Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ende Timur Tiwu Tewa Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ende Timur Kedebodu Rp 8.000.000 Pides/Pikel
Ende Tengah Kelimutu Rp 6.772.064 Pides/Pikel
Ende Tengah Paupire Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda 29 Desa /Kel Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Kotaratu Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Watusipi Rp 15.000.000 Pides/Pikel
02.08.2.08. Program Pelayanan Meningkatnya Peserta KB
Kesehatan Persentase akseptor KB 22.61 % Rp 1.112.750.000 Rp 810.000.000 DPP dan KB
01.17 Kontrasepsi Aktif
Cakupan peserta KB aktif 100 %
02.08.2.08. Pelayanan Pemasangan Kabupaten Tersedianya biaya operasional Meningkatnya Sedang

100 Klinik 100 % Rp 20.000.000 Rp 60.000.000 Top Down DPP dan KB
01.17.02 Kontrasepsi KB Ende klinik KB kualitas pelayanan KB Berjalan
Terlaksananya Pelatihan CTU KB

Rp 222.750.000 Rp 250.000.000 Pides/Pikel
untuk bidan dan dokter
5 Desa 1 Kel
Wolojita Rp 50.000.000 Pides/Pikel
(Wolojita)
20 Desa 1 Kel
Detusoko Rp 50.000.000 Pides/Pikel
(Detusoko)
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Waturaka,
Wolokelo,
Nduaria
22 Desa
Wewaria Rp 50.000.000 Pides/Pikel
(Wewaria)
Ende Timur Mautapaga Rp 36.250.000 Pides/Pikel
Randoraterua
Pulau Ende Rp 6.500.000 Pides/Pikel
(Pulau Ende
Tersedianya peralatan
Meningkatnya
pemasangan kontrasespsi (Obgyn Sedang
1 Paket kualitas pelayanan 100 % Rp 570.000.000 Rp 500.000.000 Top Down DPP dan KB
Bed, IUD KIT, Implant KIT, Tempat Berjalan
program KB
penyimpanan Alkon)
Meningkatnya
Tersedianya Mobil Distribusi Alat Sedang
1 Paket kualitas pelayanan 100 % Rp 300.000.000 Top Down DPP dan KB
dan Obat Kontrasepsi Berjalan
program KB
02.08.2.08.
Program Pembinaan Peran Kesehatan Persentase akseptor KB 22.61 % Rp 400.450.000 Rp 400.000.000 DPP dan KB
01.18
Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Cakupan peserta KB aktif 100 %
02.08.2.08. Fasilitasi Pembentukan Terlaksananya Pelatihan PPKBD Peningkatan cakupan Sedang

1 paket 100 % Rp 271.100.000 Rp 200.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.18.01 Masyarakat Peduli KB dan Sub PPKBD peserta KB Aktif Berjalan
Lepembusu
13 Desa 39 Orang Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
5 Desa dan 1
Wolojita 18 Orang Rp 21.600.000 Pides/Pikel
Kelurahan
16 Desa dan 1
Wolowaru 51 Orang Rp 45.500.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ndona Timur 7 Desa 21 Orang Rp 18.000.000 Pides/Pikel
20 Desa dan 1
Detusoko 63 orang Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Koanara,
Woloara,
Detuena,
Waturaka,
Nuamuri,
Wolokelo,
Nduaria
(Kelimutu)
Ende 32 Desa 96 Orang Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ndori Aebara Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Ndori Kelisamba Rp 5.000.000 Pides/Pikel

Terlaksananya fasilitasi kegiatan
Kab. Ende Koalisi Kependudukan dan Rp 20.000.000 Rp 50.000.000 Top Down
Fapsedu
Tersedianya data
02.08.2.08. Pengelolaan Data dan Informasi Tersedianya data dan informasi base program 1 Sedang
DPP dan KB 1 dokumen Rp 50.000.000 Rp 150.000.000 Top Down DPP dan KB
01.18.02 Program KB Program Keluarga Berencana Keluarga Berencana dokumen Berjalan
Kabupaten Ende
Lepembusu Terlaksananya Pembinaan RR
1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Klinik KB
Maurole Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ndona Rp 9.350.000 Pides/Pikel
Ende Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Program Pengembangan Pusat
02.08.2.08. Penurunan Angka Unmet Cakupan PUS yang ingin ber
Pelayanan Informasi dan Kesehatan 5% Rp 410.000.000 Rp 330.000.000 DPP dan KB
01.20 Need KB tidak terpenuhi
Konseling KRR
Menurunnya jumlah
02.08.2.08. Pendirian Pusat Pelayanan Terlaksananya Pembentukan Sedang
1 paket PUS yang menikah di 3% Rp 60.000.000 Rp 30.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.20.01 Informasi dan Konseling KRR Kelompok PIK R/ M Berjalan
usia <20 tahun
Lepembusu
3 Kelp Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
Ende 4 Desa 4 kelp Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda 29 Desa / Kel Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Roworena Rp 10.000.000 Pides/Pikel
DPP dan KB Tersedianya GENRE KIT 2 unit Rp 300.000.000 Rp 250.000.000 Top Down
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Menurunnya jumlah
02.08.2.08. bagi Kelompok Remaja dan Terlaksananya Pelatihan Pendidik PUS yang menikah di Sedang
Ende 32 Desa 5 Kelompok 3% Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
01.20.02 Kelompok Sebaya di luar Konselor Sebaya PIK RM usia < 20 tahun Berjalan
Sekolah
Meningkatnya Ketahanan Menurunnya Keluarga Pra
1.12.1.12.12 bahan Imformasi tentang
Kesehatan dan Kesejahteraan Sejahtera dan Keluarga 77,35% Rp 10.000.000 Rp 40.000.000 DPP dan KB
.22 Pengasuhan dan Pembinaan
Keluarga Sejahtera I
Tumbuh Kembang Anak
Pengumpulan bahan informasi Penurunan jumlah

Tersedianya APE (alat permainan 1500 KKA,
1.12.1.12.12 tentang pengasuhan dan keluarga pra Sedang
DPP dan KB edukasi), bahan dan materi BKB 50 Buku 30% Rp 10.000.000 Rp 40.000.000 Top Down DPP dan KB
.22.01 pembinaan tumbuh kembang sejahtera dan Berjalan
Kit, KKA (kartu kembang anak) BKB
anak sejahtera I
1.12.1.12.12 Meningkatnya Peserta KB

Program Penyiapan Tenaga Kesehatan Persentase akseptor KB 22.61 % Rp 448.342.024 Rp 500.000.000 DPP dan KB
.23 Aktif
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga Cakupan peserta KB aktif 100 %
Pelatihan Tenaga Pendamping Terlaksananya Pembentukan

1.12.1.12.12 Peningkatan Cakupan Sedang
Kelompok Bina Keluarga di Kelompok BKB dan pelatihan 16 paket 100 % Rp 448.342.024 Rp 500.000.000 Pides/Pikel DPP dan KB
.23.01 Peserta KB Aktif Berjalan
Kecamatan kader BKB
Pembentukan Kelp BKB Ndori Maubasa Barat 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Kebirangga
Pelatihan Kelp BKB Maukaro 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Pelatihan Kelp BKB Maukaro Kolikapa 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Wolowaru 16 Desa, 1 Kel 1 paket Rp 40.355.000 Pides/Pikel
Watunggere
Pelatihan Kelp BKB Detukeli 1 paket Rp 28.000.000 Pides/Pikel
Marilonga
Pelatihan Kelp BKB Detusoko Saga 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Detusoko Wolotolo 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Kelimutu Pemo 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Ende 32 Desa 1 paket Rp 240.000.000 Pides/Pikel
Pembentukan Kelp BKB Ende Tengah Potulando 1 paket Rp 5.287.024 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Ende Tengah Potulando 1 paket Rp 8.500.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Nangapanda 29 Desa /Kel 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Tanjung,
Pelatihan Kelp BKB Ende Selatan 1 paket Rp 18.200.000 Pides/Pikel
Tetandara
Pelatihan Kelp BKB, BKR,
Ende Utara Mbomba 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
BKL
Pelatihan Kelp BKB Raterua Ende Utara 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Kelp BKB Ende Utara Watusipi 1 paket Rp 23.000.000 Pides/Pikel

Nama OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 7.091.000.000
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN Perkiraan Maju 2019: Rp 8.067.583.610
PELAYANAN DASAR
2.01 Ketenagakerjaan
2.01.2.01 Dinas Transnaker
Manajemen
2.01.2.01. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Transmigrasi
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan dan Tenaga
(Rutin)
Berkualitas pemerintahan dengan baik Kerja
Kelancaran
2.01.2.01. Tersedianya materai untuk Dinas Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Distransnaker 310 lembar administrasi dan 12 bulan Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Top Down
01.01.01 administrasi kantor Transnaker Berjalan
tugas perkantoran
Kelancaran
2.01.2.01. Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening telepon, 72 Dinas Sedang
Distransnaker administrasi dan 12 bulan Rp 70.000.000 Rp 93.150.000 Top Down
01.01.02 sumber daya air dan listrik listrik dan air Rekening Transnaker Berjalan
tugas perkantoran
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya pajak kendaraan
2.01.2.01. 10 administrasi dan Dinas Sedang
dan perizinan kendaraan Distransnaker dinas (STNK) kendaraan 12 bulan Rp 6.000.000 Rp 6.900.000 Top Down
01.01.06 kendaraan pelaksanaan tugas Transnaker Berjalan
dinas/operasional dinas/operasional kantor
perkantoran
Kelancaran
2.01.2.01. Dinas Sedang
Penyediaan alat tulis kantor Distransnaker Tersedianya alat tulis kantor 34 jenis administrasi dan 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
01.01.10 Transnaker Berjalan
tugas perkantoran
26750
2.01.2.01. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang penggandaan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker lembar ). 12 bulan Rp 15.500.000 Rp 16.500.000 Top Down
01.01.11 penggandaan dan penjilidan Perkantoran Transnaker Berjalan
buku
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi
2.01.2.01. Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
listrik/penerangan bangunan Distransnaker listrik dan penerangan bangunan 5 jenis 12 bulan Rp 3.000.000 Rp 7.500.000 Top Down
01.01.12 Perkantoran Transnaker Berjalan
kantor kantor
2.01.2.01. Penyediaan bahan bacaan dan Terbayarnya biaya berlangganan 36 Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker 12 bulan Rp 2.500.000 Rp 6.500.000 Top Down
01.01.15 peraturan perundang-undangan surat kabar eksempar Perkantoran Transnaker Berjalan
Tersedianya makanan dan
2.01.2.01. Penyediaan makanan dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker minuman untuk rapat, tamu dan 26 Kali 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 36.000.000 Top Down
01.01.17 minuman Perkantoran Transnaker Berjalan
lembur
Terlaksananya konsultasi dan
2.01.2.01. Rapat-rapat kordinasi dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker koordinasi dengan provinsi dan 7 Kali 12 bulan Rp 188.000.000 Rp 310.000.000 Top Down
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Perkantoran Transnaker Berjalan
kupang
Kelancaran
2.01.2.01. Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Dinas Sedang
Distransnaker 29 Kali administrasi dan 12 bulan Rp 86.000.000 Rp 95.000.000 Top Down
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah konsultasi dengan lintas sektor Transnaker Berjalan
tugas perkantoran
penyediaan peralatan Kelancaran
2.01.2.01. Tersedianya peralatan kebersihan Dinas Sedang
kebersihan dan bahan Distransnaker 16 jenis administrasi dan 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 19.550.000 Top Down
01.01.20 dan bahan pembersih Transnaker Berjalan
pembersih tugas perkantoran
Manajemen
2.01.2.01. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Transmigrasi
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan dan Tenaga
(Rutin)
2.01.2.01. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker 4 jenis 12 bulan Rp 40.000.000 Rp 46.000.000 Top Down
01.02.09 kantor kantor Perkantoran Transnaker Berjalan
Kelancaran
2.01.2.01. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sedang
Distransnaker Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket administrasi dan 100 % Rp 30.000.000 Rp 46.000.000 Top Down
01.02.22 gedung kantor Transnaker Berjalan
tugas perkantoran
Kelancaran
2.01.2.01. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Dinas Sedang
Distransnaker 10 unit administrasi dan 12 bulan Rp 85.000.000 Rp 97.750.000 Top Down
01.02.24 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Transnaker Berjalan
tugas perkantoran
2.01.2.01. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker 1 tahun 12 bulan Rp 10.000.000 Rp 12.500.000 Top Down
01.02.28 peralatan gedung kantor kantor Perkantoran Transnaker Berjalan
Manajemen
2.01.2.01. Program peningkatan kapasitas Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Transmigrasi
01.05 sumber daya aparatur Pemerintahan yang administrasi dan dan Tenaga
(Rutin)
Jumlah PNS yang mengikuti Kelancaran
2.01.2.01. Pendidikan dan pelatihan Dinas Sedang
Yogya kursus, pelatihan sosialisasi dan 6 Orang pelaksanaan tugas 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 130.000.000 Top Down
01.05.01 formal Transnaker Berjalan
bimtek perkantoran
Program peningkatan Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor Dinas
Manajemen
2.01.2.01. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Transmigrasi
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan dan Tenaga
(Rutin)
keuangan Berkualitas pemerintahan dengan baik Kerja
Kelancaran
Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen
2.01.2.01. 93 administrasi dan Dinas Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Distransnaker perencanaan dan penganggaran 12 bulan Rp 17.000.000 Rp 23.000.000 Top Down
01.01 dokumen pelaksanaan tugas Transnaker Berjalan
kinerja OPD serta laporan realisasi kerja
perkantoran
Penyediaan dan Dinas
2.01.2.01. Program Peningkatan Kualitas Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja Transmigrasi
13.18 % Rp 5.320.400.000 Rp 5.512.613.240
01.15 dan Produktifitas Tenaga Kerja Pariwisata Masyarakat yang yang ditempatkan dan Tenaga
Berkualitas Kerja
2.01.2.01. Penyusunan Database tenaga Terlaksananya penyusunan data Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Distransnaker 1 dokumen 12 bulan Rp 40.562.293 Rp 80.742.000 Top Down
01.15.01 kerja daerah dan informasi tenaga kerja tugas perkantoran Transnaker Berjalan
Pengadaan peralatan Tersedianya peralatan kerja/usaha Meningkatnya

pendidikan dan keterampilan Distransnaker bagi peserta pendidkan dan 37 paket produktifitas tenaga 100 % Rp 1.349.500.000 Rp 1.511.871.240 Pides/Pikel
01.15.03 Transnaker Berjalan
bagi pencari kerja pelatihan kerja
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Kota Baru Loboniki Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Pertukangan Kayu Kota Baru Niopanda Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Pertukangan Kayu Kota Baru Nuanaga Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Pertukangan Kayu Ndori Maubasa Barat Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Detusoko Turunalu Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Detusoko Wolomasi Rp 18.400.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Wolowaru Nualise Rp 42.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Perbengkelan Kayu Wolojita Pora Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Ndona Timur Kurulimbu Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Kejuruan Mesin Peralatan Dinas Sedang
Ndona Timur Kurulimbu Selatan Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Mebeler Kayu Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Kelimutu Detuena, Pemo Rp 115.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Pertukangan Kayu Detukeli Nida Rp 44.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Pertukangan Kayu Detukeli Unggu Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Lokoboko, Nila,
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Ndona Wolokota, Rp 161.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Onelako
Ndoriwoy,
Dinas Sedang
Kejuruan Mebeler Kayu Pulau Ende Paderape, Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Puutara
Dinas Sedang
Kejuruan Otomotif Roda 2 Ndori Maubasa Barat Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Otomotif Roda 2 Kota Baru Kota Baru Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Otomotif Roda 2 Kota Baru Nuanaga Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Otomotif Roda 2 Kelimutu Waturaka Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Menjahit Detusoko Wologai Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Tou Barat, Dinas Sedang
Kejuruan Menjahit Kota Baru Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Tiwusora, Ndondo Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Menjahit Kota Baru Niopanda Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Lepembusu Dinas Sedang
Kejuruan Menjahit Tanalangi Rp 43.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Menjahit Detukeli Nida Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Menjahit Ende Utara Kotaraja Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Anyaman Bambu Detusoko Wolomage Rp 17.500.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Tenun Ikat Kelimutu Koanara Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Pangkas Rambut Ende Tengah Onekore Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Procesing Detukeli Nggesabiri Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Kecantikan Detukeli Maurole Selatan Rp 12.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Kecantikan Ende Tengah Kelimutu Rp 28.300.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Kejuruan Kecantikan Ende Tengah Paupire Rp 28.300.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Peralatan Cetak/Pres Batako Ende Tengah Kelimutu Rp 42.700.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Peralatan Usaha Tahu Dinas Sedang
Ende Tengah Paupire Rp 11.300.000 Pides/Pikel
Tempe Transnaker Berjalan
Terlaksananya kegiatan diklat bagi

2.01.2.01. Pendidikan dan ketrampilan Meningkatnya Dinas Sedang
Distransnaker pencari kerja dan tersedianya 100 % Rp 3.850.337.707 Rp 3.800.000.000 Pides/Pikel
01.15.06 bagi pencari kerja kualitas tenaga kerja Transnaker Berjalan
peralatan kerja
Ndeturea,
Bheramari,
Jegarangga,
Pelatihan Menjahit dan Dinas Sedang
Nangapanda Rapowawo, 4 orang Rp 295.000.000 Pides/Pikel
Bantuan Peralatan Transnaker Berjalan
Sangharhoro,
Watumite,
Anaraja, Tanazozo

Kotabaru Niopanda 1 kelompok Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Menjahit dan Tou Barat, Dinas Sedang

Kotabaru 6 orang Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Bantuan Peralatan Tiwusora, Ndondo Transnaker Berjalan
Lepembusu Dinas Sedang
Pelatihan Menjahit Tanalangi 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Menjahit Wolowaru Niramesi 8 orang Rp 36.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Menjahit Wolowaru Nualise 1 paket Rp 37.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Menjahit Detukeli Maurole Selatan 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Kelimutu Nuamuri Barat 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Menjahit dan Kelimutu,Paupir Dinas Sedang

Bantuan Peralatan e,Potulando Transnaker Berjalan
Mbongawani Ende Selatan 10 orang Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ndona Manulondo 8 orang Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Wawonato,
Tinabani,
Nakuramba,
Rukuramba,
Peozakaramba,
Nemboramba,
Naroramba, masing-
Ende Riaraja, masing 1 Rp 660.000.000 Pides/Pikel
Mbotutenda, kelompok
Randotonda,
Embughena,
Worhopapa,
Jejaraja,
Ndetundora 3,
Tinabani
Pelatihan
Aemuri, Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Wewaria 1 paket Rp 100.000.000 Topdown
Mautenda Transnaker Berjalan
dan Bantuan Peralatan
Pelatihan Dinas Sedang

Kotabaru Loboniki 1 kelompok Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Mebeler/Pertukangan Kayu Transnaker Berjalan

Kotabaru Niopanda 1 kelompok Rp 40.000.000 Pides/Pikel

Kotabaru Nuanaga 1 kelompok Rp 40.000.000 Pides/Pikel

Kotabaru Liselande 2 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan
Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Wolowaru Wolokoli 1 paket Rp 48.767.392 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Pelatihan
Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Wolowaru Likanaka 15 orang Rp 57.600.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan

Wolowaru Bokasape Timur 1 kelompko Rp 15.600.000 Pides/Pikel
Pelatihan
Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Wolowaru Mbuliwaralau 2 paket Rp 90.100.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Pelatihan Mebeler Kayu Dinas Sedang
Wolowaru Lisepu'u 2 x keg Rp 29.370.315 Pides/Pikel
Lanjutan Transnaker Berjalan
Wolowaru Liselewobora 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pengembangan dan
Dinas Sedang
pengadaan peralatan Wolowaru Liselewobora 2 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Mebeler Kayu
Detusoko Turunalu 3 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel

Detusoko Wolomasi 5 orang Rp 130.000.000 Pides/Pikel

Ndona Timur Kurulimbu 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel

Ndona Timur Kurulimbu Selatan 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Ndetuena, Pemo, Dinas Sedang

Kelimutu 2 paket Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Mebeler/Pertukangan Kayu Waturaka Transnaker Berjalan
Lokoboko, Nila,
Ndona Timur Wolokota, 1 kelompok Rp 112.700.000 Pides/Pikel
Onelako
Pelatihan
Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Ende Utara Mbomba 16 orang Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Ndoriwoy,
Pulau Ende Paderape, 16 orang Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Puutara
Ndeturea,
Pelatihan
Watumite, Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Nangapanda 4 orang Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Jejarangha, Transnaker Berjalan
Rapowawo
Ndeturea,
Pelatihan
Watumite, Dinas Sedang
Mebeler/Pertukangan Kayu Nangapanda 8 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Jejaranggha, Transnaker Berjalan
Rapowawo
masing-
Ende 31 Desa masing 1 Rp 465.000.000 Pides/Pikel
kelompok
Dinas Sedang
Pelatihan Otomotif Roda 2 Kotabaru Kotabaru 1 kelompok Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Otomotif Roda 2 Kotabaru Nuanaga 1 kelompok Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Lio Timur Liabeke 8 orang Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Perbengkelan/Otomotif Transnaker Berjalan
Wolowaru Bokasape Timur 1 kelompok Rp 16.500.000 Pides/Pikel
Perbengkelan/Otomotif Transnaker Berjalan
Pelatihan
Dinas Sedang
Perbengkelan/Otomotif dan Wolowaru Jopu 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Bantuan Peralatan
Pelatihan
Dinas Sedang
Perbengkelan/Otomotif dan Wolowaru Mbulilo'o 2 paket Rp 32.500.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Bantuan Peralatan
Pelatihan
Dinas Sedang
Perbengkelan/Otomotif dan Wewaria Welamosa 1 paket Rp 42.500.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Bantuan Peralatan
Dinas Sedang
Pelatihan Otomotif Roda 2 Ndona Lokoboko 1 kelompok Rp 35.500.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Otomotif Roda 2 Ende Tengah Paupire 8 orang Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Rewarangga Dinas Sedang
Pelatihan Otomotif Roda 2 Ende Timur 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Selatan Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Otomotif Roda 2 Pulau Ende Ndoriwoy 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Pelatihan Procesing/Tata Dinas Sedang
Kotabaru Liselande 10 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Boga Transnaker Berjalan
Lio Timur Wololele A 15 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Dinas Sedang
Pelatihan Lio Timur Nualima 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Detukeli Nggesa Biri 1 paket Rp 34.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Procesing/Tata Rando Tonda dan Dinas Sedang
Ende 2 kelompok Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Boga dan Bantuan Peralatan Mbotu Tenda Transnaker Berjalan
Ende Tengah PAupire 8 orang Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Las Listrik dan Dinas Sedang
Ende Timur Tiwutewa 1 paket Rp 65.000.000 Pides/Pikel
bantuan Peralatan Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Anyaman Bambu Ende Tengah Onekore 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan Mebeler Bambu Detusoko Wolomage 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Pelatihan Tempurung Dinas Sedang
Lio Timur Liabeke 10 orang Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Kelapa Transnaker Berjalan
Pelatihan Elekronik Kursus Dinas Sedang
Detusoko Sipijena 5 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Halus Transnaker Berjalan
Pelatihan Elekronik dan
Dinas Sedang
Bantuan Peralatan Ende Ndetundora III 1 kelompok Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Elektronik
Pelatihan / Kursus Dinas Sedang
Detukeli Maurole Selatan 1 paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Kecantikan Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan/Kursus Kecantikan Ende Tengah Kelimutu 1 kelompok Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pelatihan/Kursus Kecantikan Ende Tengah Paupire 1 kelompok Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Pelatihan Pembuatan Dinas Sedang
Ende Tengah Kelimutu 1 kelompok Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Batako Transnaker Berjalan
Meningkatnya
2.01.2.01. Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya pemiliharaan Dinas Sedang
Distransnaker 1 Paket dukungan sarana dan 100 % Rp 40.000.000 Rp 65.000.000 Top Down
01.15.07 sarana dan prasarana BLK sarana prasarana BLK Transnaker Berjalan
prasarana BLK
Tersedianya dokumen data hasil Terkendalinya prog.

2.01.2.01. Monitoring, Evaluasi dan monev dan pelaporan Peningkatan Peningkatan Kualitas Dinas Sedang
Distransnaker 1 Paket 100 % Rp 40.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
01.15.09 Pelaporan Kualitas dan Produktifitas Tenaga dan Produktifitas Transnaker Berjalan
Kerja Naker
2.01.2.01. Program Peningkatan Ekonomi dan Penyediaan dan Tingkat partisipasi angkatan Dinas
83.26 % Rp 311.600.000 Rp 361.720.370
01.16 Kesempatan Kerja Pariwisata Penyerapan Tenaga Kerja kerja Transmigrasi
Masyarakat yang Persentase Pencari kerja dan Tenaga
13.18 %
Berkualitas yang ditempatkan Kerja
Tingkat Pengangguran
0,34%
Terbuka
2.01.2.01. Penyusunan Informasi Bursa Terlaksananya penyusunan 12 Buku Tersedianya informasi Dinas Sedang
Distransnaker 100 % Rp 40.000.000 Rp 34.500.000 Top Down
01.16.01 Tenaga Kerja informasi bursa tenaga kerja Laporan bursa tenaga kerja Transnaker Berjalan
Kec. Pulau
Tersebarnya
2.01.2.01. Penyebarluasan Informasi Bursa Ende, Ende Semua Desa dan Tersebarnya informasi 3 Dinas Sedang
Kab. Ende informasi bursa 100 % Rp 54.000.000 Rp 93.000.000 Pides/Pikel
01.16.02 Tenaga Kerja Timur, dan Ende Kelurahan penempatan tenaga kerja Kecamatan Transnaker Berjalan
tenaga kerja
Utara
Meningkatnya
Pengembangan Kelembagaan Tersedianya bantuan
2.01.2.01. kemampuan dan Dinas Sedang
Produktifitas dan Pelatihan Kab. Ende pengembangan usaha bagi 100 % Rp 47.600.000 Pides/Pikel
01.16.05 ketrampilan bagi Transnaker Berjalan
Kewirausahaan masyarakat
pencari kerja
Bantuan Ternak Kambing,
Tersedianya bantuan ternak Dinas Sedang
Kacang untuk Tenaga Pulau Ende Redodori 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel
Kambing Kacang Transnaker Berjalan
Migran
Pelatihan Migran dan Terlaksanaya pelatihan bagi Dinas Sedang
Ende Ja Mokeasa 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Perantauan pekerja Migran Transnaker Berjalan
Dinas Sedang
Pengadaan Bibit Ternak Babi Nangapanda Timbazia Tersedianya bantuan ternak Babi 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
2.01.2.01. Peningkatan Kesempatan Kerja Terlaksananya kegiatan padat Pides Desa Timbazia, Dinas Sedang
Kab. Ende 3000 meter pengangur dan 50 Rupiah Rp 120.000.000 Pides/Pikel
01.16.08 sistem padat karya karya produktif Kec. Nangapanda Transnaker Berjalan
setengah
pengangguran di
Desa
Meningkatnya
Terlaksananya pembinaan
2.01.2.01. Monev perluasann kesempatan 23 efektifitas kelomopk Dinas Sedang
Kab. Ende kelompok usaha ekonomi tenaga 100 % Rp 50.000.000 Rp 37.500.000 Top Down
01.16.09 kerja kelompok usaha dalam Transnaker Berjalan
kerja mandiri
pengelolaan usaha
Program Perlindungan Meningkatnya

2.01.2.01. Ekonomi dan Persentase Keselamatan dan
Pengembangan Lembaga Perlindungan 78,74% Rp 195.000.000 Rp 244.700.000 Dinas
01.17 Pariwisata Perlindungan Kerja
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Transmigrasi
Persentase Pekerja yang dan Tenaga
Menjadi Peserta Program 66,64% Kerja
Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja
Persentase Penyelesaian
Perselisihan Buruh dan
Pengusaha terhadap 100%
Kebijakan Pemerintah
Daerah
Menurunnya Persentase
Penurunan Kasus Sengketa 1,69%
Pengusaha-Pekerja per Tahun
Meningkatnya
Fasilitasi penyelesaian prosedur, Terfasilitasinya penyelesaian
2.01.2.01. prosentase Dinas Sedang
penyelesaian perselisihan Distransnaker masalah dalam hubungan 8 kasus 100% Rp 25.000.000 Rp 27.750.000 Top Down
01.17.02 penyelesaaian kasus Transnaker Berjalan
hubungan industrial industrial
tenaga kerja
Meningkatnya
Fasilitasi penyelesaian prosedur persentase
Terfasilitasinya pemberian
2.01.2.01. pemberian perlindungan hukum 7 perusahaan yang Dinas Sedang
Kab. Ende perlindungan hukum dan 100 % Rp 20.000.000 Rp 37.000.000 Top Down
01.17.03 dan jaminan sosial kecamatan menjadi peserta Transnaker Berjalan
jamsostek bagi tenaga kerja
ketenagakerjaan jamsostek/BPJS
ketenagakerjaan
Ende Selatan
Meningkatnya
Sosialisasi Berbagai Peraturan Ende Tengah
2.01.2.01. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemahaman Dinas Sedang
Pelaksanaan Tentang Ende Timur 30 orang 100 % Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down
01.17.04 norma ketenagakerjaan masyarakat tentang Transnaker Berjalan
Ketenagakerjaan Maurole
Ketenagakerjaan
Wolowaru
Peningkatan Pengawasan, Meningkatnya

Terlaksananya pengawasan,
2.01.2.01. Perlindungan dan Penegakan persentase Dinas Sedang
Kebupaten Ende perlindungan dan penegakan 1 tahun 100 % Rp 50.000.000 Rp 51.000.000 Top Down
01.17.05 Hukum TerhadapKeselamatan perusahaan yang Transnaker Berjalan
hukum terhadap keselamatan
dan Kesehatan Kerja menerapkan SMK3
Meningkatnya
kesadaran
perusahaan dalam
2.01.2.01. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya pembinaan kepada 400 Dinas Sedang
Kab. Ende melaksanakan 100 % Rp 30.000.000 Rp 29.700.000 Top Down
01.17.08 Pelaporan perusahaan dan tenaga kerja perusahaan Transnaker Berjalan
kewajibannya
terhadap tenaga
kerja
Tersedianya data
2.01.2.01. Tersedianya Laporan Harga Dinas Sedang
Suvey Kebutuhan Hidup Layak Kab. Ende 21 laporan dukung untuk 100 % Rp 30.000.000 Rp 34.500.000 Top Down
01.17.09 Kebutuhan Hidup Layak Transnaker Berjalan
penetapan UMP
3 PILIHAN
3.08 Transmigrasi
3.08.01 Dinas Transnaker
3.08.01.14.0 Program Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Rumah Layak Dinas
Rasio rumah layak huni 68.20 % Rp 564.000.000 Rp 983.500.000
1.15 Wilayah Transmigrasi Pariwisata Huni bagi Masyarakat Transnaker
Penyediaan dan Pengelolaan Meningkatnya

Tersedianya sarana dan prasarana
3.08.01.14.0 Prasarana dan Sarana Sosial kualitas sarana dan Dinas Sedang
Kabupaten Ende yang memadai di lokasi 1 Paket 100 % Rp 100.000.000 Rp 160.500.000 Top Down
1.15.03 dan Ekonomi di kawasan prasarana di lokasi Transnaker Berjalan
transmigrasi
transmigrasi transmigrasi
Dinas Sedang
Pengerjakan 4 buah deker Wewaria Wewaria Tersedianya Deker 4 Buah Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Transnaker Berjalan
Perencanaan Teknis Tersedianya dokumen

Dinas Sedang
Pengembangan Wewaria Wewaria perencanaan teknis 1 paket Rp 200.000.000 Rp 550.000.000 Top Down
Transnaker Berjalan
Ketransmigrasian pengembangan Ketransmigrasian
Pengerahan dan fasilitasi

3.08.01.14.0 perpindahan serta penempatan Terlaksananya konsultasi Terlaksananya Dinas Sedang
Kabupaten Ende 1 Kali 35 KK Rp 124.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
1.15.05 transmigrasi untuk memenuhi penempatan transmigrasi regional transmigrasi regional Transnaker Berjalan
kebutuhan SDM
Meningkatnya
3.08.01.14.0 Terlaksananya pelatihan di lokasi Dinas Sedang
Pelatihan Transmigrasi Lokal Aekole, Aemuri Wewaria 1 Kali kualitas hidup warga 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
1.15.06 transmigran Transnaker Berjalan
transmigran
Terlaksananya monitoring, Meningkatnya

3.08.01.14.0 Monitoring, Evaluasi dan Dinas Sedang
Kabupaten Ende evaluasi dan pelaporan di lokasi 1 Kali kualitas hidup warga 1 paket Rp 50.000.000 Rp 53.000.000 Top Down
1.15.07 Pelaporan Ketransmigrasian Transnaker Berjalan
transmigran transmigran
Nama OPD : DINAS KOPERASI DAN UKM Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 3.052.000.000
WAJIb YANG TIDAK
2. BERKAITAN DENGAN Perkiraan Maju 2019: Rp 3.266.100.000
PELAYANAN DASAR
Koperasi dan Usaha Kecil
2.11
Menengah
2.11.01.01 Dinas Koperasi & UKM
Manajemen
2.11.2.11. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Koperasi
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan & UKM
(Rutin)
2.11.2.11. Dinas Koperasi & Terlaksananya kegiatan Surat Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 100 % Rp 1.000.000 Rp 1.050.000 Top Down
01.01.01 UKM dan UMKM menyurat Perkantoran UKM Berjalan
Terlaksananya kegiatan rutinitas

2.11.2.11. Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Koperasi & Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
kantor 12 bulan 100 % Rp 18.000.000 Rp 18.900.000 Top Down
01.01.02 sumber daya air dan listrik UKM dan UMKM Perkantoran UKM Berjalan
2.11.2.11. Penyediaan jasa jaminan barang Dinas Koperasi & Kesejahteraan Penjaga malam adanya keamanan Dinas Koperasi & Sedang
12 bulan 100 % Rp 13.200.000 Rp 13.860.000 Top Down
01.01.05 milik daerah UKM dan UMKM terlaksana Barang milik daerah UKM Berjalan

2.11.2.11. Dinas Koperasi & Terlaksananya pembayaran STNK Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
dan perizinan kendaraan 1 tahun 100 % Rp 8.500.000 Rp 8.925.000 Top Down
01.01.06 UKM dan UMKM Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran UKM Berjalan
dinas/operasional
2.11.2.11. Penyediaan jasa kebersihan Dinas Koperasi & Tersedianya Keesejahtraan Clining Terpeliharanya Dinas Koperasi & Sedang
01.01.08 kantor UKM dan UMKM service Kebersihan kantor UKM Berjalan
2.11.2.11. Dinas Koperasi & Tersedianya ATK yang Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 100 % Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down
01.01.10 UKM dan UMKM dibutuhakan Perkantoran UKM Berjalan
2.11.2.11. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Koperasi & Terlaksananya kegiatan rutinitas Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
1 tahun 100 % Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down
01.01.11 penggandaan UKM dan UMKM kantor Perkantoran UKM Berjalan
2.11.2.11. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Koperasi & Tersedianya Bahan bacaan Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
01.01.15 peraturan perundang-undangan UKM dan UMKM Perkantoran UKM Berjalan
2.11.2.11. Penyediaan makanan dan Dinas Koperasi & Terlaksananya Rapat Staf Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
01.01.17 minuman UKM dan UMKM Perkantoran UKM Berjalan
Terkoordinasinya
2.11.2.11. Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Koperasi & Terlaksanannya koordinasi dan program dan kegiatan Dinas Koperasi & Sedang
01.01.18 konsultasi ke luar daerah UKM dan UMKM sinkronisasi program dengan Provinsi dan UKM Berjalan
Pusat
KUMKM dapat
Terlaksananya Monev bagi
2.11.2.11. Rapat -rapat koordinasi dan Dinas Koperasi & termonitoring dan Dinas Koperasi & Sedang
KUMKM 1 tahun 100 % Rp 110.775.000 Rp 116.313.750 Top Down
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah UKM dan UMKM dievaluasi secara UKM Berjalan
berkala
2.11.2.11. Dinas Koperasi & tersedianya peralatan dan bahan terpeliharanya Dinas Koperasi & Sedang
kebersihan dan bahan 12 bulan 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.250.000 Top Down
01.01.20 UKM dan UMKM pembersih kantor kebersihan kantor UKM Berjalan
pembersih
2.11.2.11. Penyediaan jasa tenaga Dinas Koperasi & Tersedianya Jasa Tenaga Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
01.01.21 pendukung UKM dan UMKM Pendukung Perkantoran UKM Berjalan
Manajemen
2.11.2.11. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Koperasi
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan & UKM
(Rutin)
Terpenuhinya perlengkapan
2.11.2.11. Pengadaan perlengkapan Dinas Koperasi & Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
gedung kantor (sound system dan 2 unit 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
01.02.07 gedung kantor UKM dan UMKM Perkantoran UKM Berjalan
camera
Tersedianya peralatan gedung
2.11.2.11. Pengadaan peralatan gedung Dinas Koperasi & Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
kantor yang memadai (komputer, 6 unit 100 % Rp 55.000.000 Rp 57.750.000 Top Down
01.02.09 kantor UKM dan UMKM Perkantoran UKM Berjalan
laptop, printer)
2.11.2.11. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Koperasi & Kenyamanan dalam Dinas Koperasi & Sedang
Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 100 % Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down
01.02.22 gedung kantor UKM dan UMKM bekerja UKM Berjalan
2.11.2.11. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Koperasi & Tersedianya kendaraan Dinas yang Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
01.02.24 kendaraan dinas/operasional UKM dan UMKM siap pakai Perkantoran UKM Berjalan
2.11.2.11. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Koperasi & Terpeliharanya perawatan Kelancaran Pelayanan Dinas Koperasi & Sedang
01.02.26 perlengkapan gedung kantor UKM dan UMKM perlengkapan kantor Perkantoran UKM Berjalan

Manajemen
2.11.2.11. Program Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Koperasi
01.05 sumber daya aparatur Pemerintahan yang administrasi dan & UKM
(Rutin)
Tersedianya Bimtek kepada Ketersediaan SDM
2.11.2.11. Bimbingan teknis implementasi Dinas Koperasi & Sedang
Jakarta aparatur dalam meningkatkan 1 paket aparatur yang 100 % Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Top Down
01.05.03 peraturan perundang-undangan UKM Berjalan
SDM yang lebih baik memadai
Program Peningkatan Meningkatnya Persentase Dinas/ Kantor
Manajemen
2.11.2.11. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Koperasi
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan & UKM
(Rutin)
Penyusunan laporan capaian Terlaksananya penyusuanan Tersedianya dokumen

2.11.2.11. Dinas Koperasi & Dinas Koperasi & Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan iktisiar kinerja 1 tahun capaian kinerja dan 100 % Rp 12.000.000 Rp 12.600.000 Top Down
01.06.01 UKM dan UMKM UKM Berjalan
kinerja OPD OPD yang lebih baik dan terkontrol iktisiar OPD
Program Penciptaan Iklim Pembinaan dan
2.11.2.11. Ekonomi dan Persentase UKM non Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah yang Pengembangan Koperasi 60.22 % Rp 558.700.000 Rp 601.635.000
01.15 Pariwisata BPR/LKM UKM Aktif & UKM
Kondusif dan UMKM
Persentase UMKM yang
6,31%
dibina
Persentase Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) 47,79%
Mandiri
Tersusunnya PERDA
2.11.2.11. Penyusunan Kebijakan Tentang Dinas Koperasi & Dinas Koperasi & Sedang
Tersusunnya PERDA tentang UKM 1 tahun tentang UKM Kab. 100 % Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
01.15.01 UKM UKM dan UMKM UKM Berjalan
Ende
UMKM mengetahui
2.11.2.11. Sosialisasi Kebijakan tentang Terlaksananya sosialisasi tentang 3.322 Dinas Koperasi & Sedang
tentang kebijakan 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
01.15.02 Usaha Kecil Menengah kebijakan ijin UKM UMKM UKM Berjalan
perijinan
(Pe gadaa 3 eja ½
2.11.2.11. Pengembangan Jaringan Kelurahan KSP Kelurahan Tersalurnya bantuan peralatan Meningkatnya biro, 4 bh kursi, 1 unit Dinas Koperasi & Sedang
Ende Tengah 1 paket 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Pides/Pikel
01.15.07 Infrastruktur Kelimutu Kelimutu bagi koperasi/UKM pembinaan UMKM komputer PC dan UKM Berjalan
Printer)
2.11.2.11. Tersalurnya Bantuan peralatan Meningkatnya Dinas Koperasi & Sedang
Fasilitasi Pengembangan UKM 7 paket 100 % Rp 208.700.000 Rp 219.135.000 Pides/Pikel
01.15.08 dekorasi bagi UKM pembinaan UMKM UKM Berjalan
Bantuan peralatan Usaha

Kelompok
Ende Tengah Kelurahan Paupire pembuatan roti untuk Kelompok 1 Kelompok Rp 16.700.000 Pides/Pikel
Dasawisma
Dasawisma di RT.03B/RW. 05)
Kelurahan RT.15/RW.02 Bantuan pengadaan Etalase
Ende Tengah 2 unit Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Onekore (klmpk. Crisant) (untuk 2 kelompok)
Bantuan bahan perkiosan untuk
Detukeli Kebesani Anggota Kelompok 1 kel. Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Usaha Kecil & Menengah
Pengadaan Mesin Pembuatan
Ndona Kekasewa 1 kelompok 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kripik Pisang
Lingk. Ateau,
Aembonga, Memfasilitasi Peningkatan
Kelurahan
Ende Selatan Kp.Baru, Mbonga Kemitraan Usaha bagi UMKM 10 unit Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Mbongawani
Wawo dan (Pengadaan Gerobak Kue)
Pertokoan
Memfasilitasi Peningkatan
Kelurahan
Ende Selatan RT. 07. Ippi Kemitraan Usaha bagi UMKM 2 unit Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Tetandara
(Pengadaan Gerobak Kue)
Kelurahan Lingkungan
Ende Timur Pengadaan tenda Dagang 5 unit Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Mautapaga Mautapaga Atas
2.11.2.11. Program Pengembangan Ekonomi dan Pembinaan dan Persentase UKM non Dinas Koperasi
60.22 % Rp 635.000.000 Rp 679.250.000
01.16 Kewirausahaan dan Pariwisata Pengembangan Koperasi BPR/LKM UKM Aktif & UKM
Keunggulan Kompetitif Usaha dan UMKM Persentase UMKM yang
6,31%
Kecil Menengah dibina
Mandiri
Meningkatnya
pengetahuan dan
2.11.2.11. Penyelenggaraan Pelatihan Terlaksananya pelatihan Dinas Koperasi & Sedang
Kabupaten Ende 1 paket keterampilan bisnis 100 % Rp 250.000.000 Rp 275.000.000 Top Down
01.16.06 Kewirausahaan kewirausahaan bagi UMKM UKM Berjalan
bagi para pelaku
UMKM
Terlaksananya Bimtek dan
Meningkatnya kinerja
2.11.2.11. Pelatihan Manajemen pelatihan bagi pengurus koperasi Top Down dan Dinas Koperasi & Sedang
17 paket pengelolaan 100 % Rp 385.000.000 Rp 404.250.000
01.16.07 Pengelolaan Koperasi / KUD di bidang manajemen pengelolaan Pides/Pikel UKM Berjalan
koperasi/KUD
koperasi/KUD
Pengawas,
pengurus dan
Ndori Maubasa Barat Pelatihan Manajemen Koperasi 20 orang Rp 11.000.000 Pides/Pikel
anggota koperasi
Nanganambo
Pengawas,
pengurus dan
Ndori Wonda Pelatihan Manajemen Koperasi 35 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
anggota koperasi
Sinar Harapan
Mayarakat Ndona Pelatihan Pengurus Koperasi dan
Ndona Timur 7 Desa 42 orang Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Timur pengawas koperasi
Pelatihan Manajemen Koperasi
Kelimutu 9 Desa 1 Paket Rp 45.000.000 Pides/Pikel
untuk Pengurus
Pelatihan Manajemen Pengurus
Ende Jejaraja Pengurus Koperasi 20 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Koperasi
Pelatihan management
Maukaro Nabe Pengurus Koperasi 15 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Perkoperasian
Pengurus Koperasi Pelatihan management

Maukaro Magekapa 15 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Purnama Mandiri Perkoperasian
Koperasi Gapindo
Detusoko Ndito Pelatihan Manajemen Koperasi 1 Paket Rp 14.000.000 Pides/Pikel
(47 Orang)
Pelatihan Manajemen Pengurus 12

Detusoko Wologai Tengah Gapoktan Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Koperasi Kelompok
Pelatihan Manajemen Pengurus
Detusoko Wologai Pengurus Koperasi 7 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Koperasi
Pelatihan Manajemen Koperasi
Ndona Kelikiku Pengurus Koperasi 6 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
utk pengurus dan pengawas
Mbuliwaralau Peningkatan kapasitas Pengurus

Wolowaru Pengurus Koperasi 15 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Utara Koperasi Anggur Merah
Terlaksananya pelatihan bagi para
Kabupaten Ende 21 Kec. Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
pengurus koperasi
Terlaksananya pelatihan akuntansi
21 Kecamatan 30 orang Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down
bagi pengelola Koperasi
Terlaksananya pelatihan
komputerisasi akuntansi untuk
Kabupaten Ende 10 Koperasi Rp 35.000.000 Rp 36.750.000 Top Down
pengelola Koperasi Konsumen dan
KSP
Terlaksananya workshop
Kabupaten Ende 30 Koperasi Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down
penyusunan Renstra Koperasi
Terlaksananya pelatihan
Kabupaten Ende manajemen bagi pengurus 30 Koperasi Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down
Koperasi
2.11.2.11. Ekonomi dan Persentase UKM non
Program Pengembangan Pembinaan dan 60.22 % Rp 406.300.000 Rp 426.615.000
01.17 Pariwisata BPR/LKM UKM Aktif Dinas Koperasi
Sistem Pendukung Usaha Bagi Pengembangan Koperasi
Persentase UMKM yang & UKM
Usaha Mikro Kecil Menengah dan UMKM 6,31%
dibina
Mandiri
Baru -
Meningkatnya Iptek
2.11.2.11. Terselenggaranya pelatihan bagi Dinas Koperasi & Mempercep
Pengembangan Klaster Bisnis Ende, Kupang 3 Kelompk dalam 100 % Rp 65.000.000 Rp 68.250.000 Top Down
01.17.02 kelompok tenun ikat UKM at Capaian
pengembangan bisnis
Target
Meningkatnya
Koordinasi Penggunaan Dana Terlaksananya pemutakhiran data
2.11.2.11. pembinaan bagi Pra Dinas Koperasi & Sedang
Pemerintah bagi Usaha Mikro Kabupaten Ende dana bergulir dari pemerintah bagi 100 UKM 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
01.17.04 Koperasi/ UKM Berjalan
Kecil Menengah KUMKM
Koperasi/UKM
Terlaksananya koordinasi dan
Ende, Kupang,
konsultasi penggunaan dana 1 paket Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
Jakarta
Pemerintah
Pemantauan Pengelolaan Meningkatnya
2.11.2.11. Penggunaan Dana Pemerintah Terlaksanaya pemantauan pembinaan Pra Dinas Koperasi & Sedang
Kabupaten Ende 21 Kec. 100 % Rp 15.640.000 Rp 16.422.000 Top Down
01.17.05 Bagi Usaha Mikro Kecil penggunaan dana dari Pemerintah Koperasi/Koperasi/U UKM Berjalan
Menengah KM
Ketrampilan, kualitas
2.11.2.11. Penyelenggaraan Promosi Ende, Kupang, Terlaksananya kegiatan pameran Dinas Koperasi & Sedang
33 kali produk UMKM 100 % Rp 155.660.000 Rp 163.443.000 Top Down
01.17.09 Usaha Mikro Kecil Menengah Jakarta produk bagi UMKM UKM Berjalan
meningkat
Terawasinya
pengembangan usaha
2.11.2.11. Monitoring Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring usaha 86 Koperasi Dinas Koperasi & Sedang
Kabupaten Ende koperasi yang sesuai 100 % Rp 70.000.000 Rp 73.500.000 Top Down
01.17.11 Pelaporan koperasi yang ada di Kab. Ende Aktif UKM Berjalan
dengan petunjuk
pelaksanaannya
Pengembangan dan
2.11.2.11. Program Peningkatan Kualitas Ekonomi dan Persentase Koperasi Dinas Koperasi
Pembinaan Koperasi dan 86.67 % Rp 702.000.000 Rp 768.350.000
01.18 Kelembagaan Koperasi Pariwisata Aktif & UKM
UMKM
Koordinasi Pelaksanaan Meningkatnya
2.11.2.11. konsultasi pengembangan Dinas Koperasi & Sedang
Kebijakan dan Progran Kabupaten Ende 21 Kec. pembinaan Pra 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down
01.18.01 kelembagaan koperasi dan UKM Berjalan
Pembangunan Koperasi Koperasi/Koperasi
prakoperasi
100
Terlaksananya bimtek
Koperasi
Kabupaten Ende kelembagaan bagi koperasi dan Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
dan 25
prakoperasi
Prakop
Terlaksananya proses pembuatan
10 Kecamatan 10 Koperasi Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
Akta dan Akta pendirian
Terlaksananya fasilitasi penguatan
Kabupaten Ende 1 paket Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
DEKOPINDA
Terlaksananya rapat koordinasi
Kabupaten Ende 30 orang Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down
Koperasi Siswa dan Mahasiswa
Terlaksananya rapat koordinasi
Kabupaten Ende perencanaan pengembangan 200 orang Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Koperasi
Pembangunan Sistem Informasi Terwujudnya evaluas programi Meningkatnya
2.11.2.11. Dinas Koperasi & Dinas Koperasi & Sedang
Perencanaan Pengembangan lintas sektor antara Dinas terkait 1 paket pembinaan Pra 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
01.18.03 UKM dan UMKM UKM Berjalan
Perkoperasian dengan KUMKM Koperasi/Koperasi
Ende, Kupang, Terlaksananya proses sinkronisasi
Jakarta data KUMKM
Terlaksananya proses
perencanaan program dan
kegiatan Perkoperasian
(Musrenbangcam)
Terlaksananya sosialisasi Perda Meningkatnya
2.11.2.11. Sosialisasi Prinsip-prinsip Dinas Koperasi & Dinas Koperasi & Sedang
tentang pengembangan dan 1 paket pembinaan Pra 100 % Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
01.18.04 Pemahaman Koperasi UKM dan UMKM UKM Berjalan
pemberdayaan Koperasi Koperasi/Koperasi
12 kali
Terlaksananya sosialisasi
Dinas Koperasi & dialog dan
Perkoperasian melalui media cetak Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down
UKM dan UMKM 1000
dan elektronik
eksmp.
25 Koperasi
Dinas Koperasi & Terlaksananya sosialisasi tentang
dan 15 Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down
UKM dan UMKM prinsip-prinsip Perkoperasian
Prakop
Dinas Koperasi & Terlaksananya pembuatan leaflet 1000

Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down
UKM dan UMKM Perkoperasian lembar
Pembinaan Pengawasan dan Meningkatnya

2.11.2.11. Terlaksananya pengawasan dan 100 Dinas Koperasi & Sedang
Penghargaan Koperasi 21 Kecamatan pembinaan Pra 100 % Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
01.18.05 audit Koperasi UKM Berjalan
Berprestasi Koperasi/Koperasi
Terlaksananya pembinaan dan
evaluasi RAT
Terlaksananya penilaian Koperasi
Berprestasi
21 Kecamatan Terlaksananya refitalisasi Koperasi 20 Koperasi Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
Terlaksananya refitalisasi
pembubaran Koperasi
Terlaksananya pemeringkatan
Koperasi
Terlaksananya pembinaan
21 Kecamatan administrasi organisasi, usaha dan 15 Koperasi Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
keuangan
Peningkatan dan Meningkatnya

2.11.2.11. Terlaksananya peningkatan dan Dinas Koperasi & Sedang
Pengembangan Jaringan Ende, Kupang 67 Koperasi pembinaan bagi Pra 100 % Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
01.18.06 pengembangan usaha Koperasi UKM Berjalan
Kerjasama Usaha Koperasi Koperasi/Koperasi
Kelurahan Kota Kelompok wanita RT Bantuan peralatan Koperasi

Ende Utara 1unit Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Pides/Pikel
Ratu 01 Onewitu Wanita (PC,Printer, 1 meja biro)
Kelurahan Koperasi wanita Sa
Wolojita Bantuan Peralatan memasak 1 Kelompk Rp 17.000.000 Rp 17.850.000 Pides/Pikel
Wolojita Ate
Pengadaan Paket TIK (Komputer,
Ende Raburia KSU Raburia 1 paket Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Pides/Pikel
Printer, Meja) dan Instalasi Listrik
Anggota Koperasi
Peningkatan Unit Penanganan
Detusoko Wolotolo Boka Ki Bere Ae (51 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Pides/Pikel
Pengaduan
orang)
Nama OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 3.074.000.000
WAJIB YANG TIDAK
PELAYANAN DASAR
2.12 Penanaman modal
2.12.01.01 DPM & PPTSP
Manajemen Dinas
2.12.2.12. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
Perkantoran 100% Rp 755.000.000 Rp 792.750.000 Penanaman
(Rutin) Modal & PPTSP
2.12.2.12. Tersedianya Kebutuhan Benda Pos Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat DPM & PPTSP 1 tahun 100 % Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.01 dan Materai Perkantoran Berjalan
2.12.2.12. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya pelayanan listrik/air Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP 12 bulan 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.02 sumber daya air dan listrik kantor Perkantoran Berjalan
Terpeliharanya
2.12.2.12. Penyediaan jasa jaminan barang Sedang
DPM & PPTSP Tersedianya jasa penjaga malam 1 orang Keamanan 100 % Rp 12.000.000 Rp 12.600.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.05 milik daerah Berjalan
Lingkungan Kantor
2.12.2.12. Terurusnya surat-surat kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang
dan perizinan kendaraan DPM & PPTSP 12 unit 100 % Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.06 bermotor dengan tepat waktu Perkantoran Berjalan
dinas/operasional
Terciptanya
2.12.2.12. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa cleaning service Sedang
DPM & PPTSP 1 orang lingkungan kantor 100 % Rp 12.000.000 Rp 12.600.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.08 kantor yang memadai Berjalan
yang bersih
Penyediaan alat tulis kantor DPM & PPTSP Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down DPM & PPTSP
2.12.2.12. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Sedang
DPM & PPTSP 12 bulan Administrasi 100 % Rp 54.000.000 Rp 56.700.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.11 penggandaan penggandaan dan penjilidan Berjalan
Perkantoran

2.12.2.12. Tersedianya Komponen Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan DPM & PPTSP 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.12 penerangan bangunan kantor Perkantoran Berjalan
kantor
Terlaksananya Penyediaan
2.12.2.12. Penyediaan peralatan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP Perlengkapan dan Peralatan 1 Paket 100 % Rp 180.000.000 Rp 189.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.13 perlengkapan kantor Perkantoran Berjalan
Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan bahan
2.12.2.12. Penyediaan bahan bacaan dan bacaan bagi aparatur (Surat Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP 1 paket 100 % Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.15 peraturan perundang-undangan Kabar, buku peraturan, UU, Perkantoran Berjalan
Literatur Organisasi)
2.12.2.12. Penyediaan makanan dan Terpenuhinya kebutuhan akan Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP 1 tahun 100 % Rp 35.000.000 Rp 36.750.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.17 minuman makanan dan minuman Perkantoran Berjalan
Meningkatnya
2.12.2.12. Rapat-rapat kordinasi dan koordinasi dengan Sedang
Jakarta, Kupang konsultasi dengan Provinsi tingkat 25 kali 100 % Rp 200.000.000 Rp 210.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Provinsi dan Berjalan
I dan Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat
Meningkatnya
koordinasi dan
2.12.2.12. Rapat -rapat koordinasi dan TerlaksananyaKegiatan monitoring Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun pengendalian dan 100 % Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah dan evaluasi dalam daerah Berjalan
pelaporan
pembangunan
Penyediaan peralatan Terciptanya
kebersihan dan bahan DPM & PPTSP 1 Paket lingkungan kantor 100 % Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.20 dan bahan pembersih kantor Berjalan
pembersih yang bersih dan indah
2.12.2.12. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP 1 orang 100 % Rp 27.000.000 Rp 28.350.000 Top Down DPM & PPTSP
01.01.21 pendukung pendukung yang memadai Perkantoran Berjalan

Manajemen
Perkantoran 100% Rp 557.000.000 Rp 200.550.000 DPM & PPTSP
(Rutin)
Tersedianya kendaraan
2.12.2.12. Pengadaan kendaraan 1 unit dan Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP dinas/operasional roda 4 dan roda 100 % Rp 366.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.02.05 dinas/operasional 2 unit Perkantoran Berjalan
2
2.12.2.12. Pengadaan perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP 1 Paket 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.02.07 gedung kantor kantor Perkantoran Berjalan

Pengadaan mebeleur DPM & PPTSP Tersedianya mebeleur kantor 1 Paket 100 % Rp 33.000.000 Rp 34.650.000 Top Down DPM & PPTSP

DPM & PPTSP Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 100 % Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.02.22 gedung kantor Perkantoran Berjalan
2.12.2.12. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya suku cadang untuk Kelancaran Pelayanan Sedang
DPM & PPTSP 1 tahun 100 % Rp 53.000.000 Rp 55.650.000 Top Down DPM & PPTSP
01.02.24 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Perkantoran Berjalan
2.12.2.12. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Sedang
DPM & PPTSP 1 tahun Administrasi 100 % Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down DPM & PPTSP
01.02.28 peralatan gedung kantor kantor Berjalan
Perkantoran
Manajemen
2.12.2.12. Program peningkatan kapasitas Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
01.05 sumber daya aparatur Pemerintahan yang administrasi dan
(Rutin)
2.12.2.12. Pendidikan dan Pelatihan Jakarta, Surabaya, Terlaksanananya bimbingan teknis Meningkatnya Sedang
12 bulan 100 % Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.05.01 Formal Kupang bagi aparatur kapasitas aparatur Berjalan
2.12.2.12. Sosialisasi Peraturan Perundang- Jakarta, Surabaya, Terlaksanananya bimbingan teknis Meningkatnya Sedang
12 bulan 100 % Rp 70.000.000 Rp 73.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.05.02 undangan Kupang bagi aparatur kapasitas aparatur Berjalan
Manajemen
(Rutin)
Penyusunan laporan capaian
2.12.2.12. Tersusunnya laporan capaian kerja Terukurnya Capaian Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi DPM & PPTSP 5 dokumen 100 % Rp 12.000.000 Rp 12.600.000 Top Down DPM & PPTSP
01.06.01 organisasi kerja organisasi Berjalan
kinerja SKPD
2.12.2.12. Penyusunan pelaporan Tersusunnya laporan keuangan Terukurnya realisasi Sedang

DPM & PPTSP 2 dokumen 100 % Rp 6.000.000 Rp 6.300.000 Top Down DPM & PPTSP
01.06.04 keuangan akhir tahun akhir tahun anggaran Berjalan
2.12.2.12. Program Peningkatan Promosi Ekonomi dan Meningkatnya Pendapatan Meningkatnya Investasi di
20,03% Rp 949.000.000 Rp 677.500.000 DPM & PPTSP
01.15 dan Kerjasama Investasi Pariwisata Asli Daerah (PAD) Bidang Industri
Meningkatnya Investasi di
10.46 %
Bidang Perdagangan
2,09%
Bidang Pariwisata
2,09%
Bidang Usaha lainnya
Tersedianya Leaflet, Buku Profil Meningkatnya

Potensi dan Rencana Umum informasi dan RUPM
2.12.2.12. Pengembangan Potensi Sedang
Kabupaten Ende Penanaman Modal (RUPM), 1 paket tentang potensi dan 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.15.02 Unggulan Daerah Berjalan
peluang investasi daerah Kab. peluang investasi bagi
Ende investor/ dunia usaha
Adanya kesepakatan /
Koordinasi Antar Lembaga kesepahaman dalam hal
2.12.2.12. dalam Pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan Meningkatnya Sedang
Jakarta, Kupang 8 kali 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.15.04 Pelaksanaan Investasi investasi PMDN/PMA dan investasi di daerah Berjalan
PMDN/PMA sinkronisasi program / kegiatan
lembaga penanaman modal
Tersedianya data
Peningkatan Pemantauan Terlaksananya Kegiatan
2.12.2.12. realisasi investasi dan Sedang
Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Ende Pemantauan, Pembinaan dan 12 bulan 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.15.08 laporan kegiatan Berjalan
Pelaksanaan PM Pengawasan PM
penanaman modal
Peningkatan kualitas SDM guna Terwujudnya

2.12.2.12. Jakarta, Surabaya, Sedang
peningkatan pelayanan Tersedianya SDM yang berkualitas 35 orang pelayanan investasi 100 % Rp 399.000.000 Rp 100.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.15.09 Bandung, Jogya Berjalan
investasi yang memadai
Promosi potensi
Terlaksananya Kegiatan Temu
2.12.2.12. Penyelenggaraan Pameran Kupang, Jakarta, unggulan daerah Sedang
Kemitraan antara Pengusaha 12 bulan 100 % Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.15.10 Investasi Sunda Kelapa kepada investor dan Berjalan
Besar dan UKM
dunia usaha
Program Peningkatan Iklim
2.12.2.12. Ekonomi dan Penyediaan Payung Hukum Penyediaan regulasi yang
Investasi dan Realisasi 1 buah Rp 75.000.000 Rp 78.750.000 DPM & PPTSP
01.16 Pariwisata untuk Mendukung Investasi mendukung investasi
Investasi
Terjaminnya
2.12.2.12. Kajian Kebijakan Penanaman Tersedianya Produk Hukum Sedang
DPM & PPTSP 1 dok. Penanaman Modal di 100 % Rp 75.000.000 Rp 78.750.000 Top Down DPM & PPTSP
01.16.07 Modal Penanaman Modal Berjalan
Daerah
Nama OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.12 Penanaman Modal
2.12.01.01 DPM & PPTSP
Penataan
Birokrasi, PP
Meningkatnya Kerjasama
Program Peningkatan Iklim dan PA, Jumlah Kegiatan CSR dengan
2.12.2.12. Pembangunan dengan
Investasi dan Realisasi Pemberd BUMN/BUMD/Perusahaan/ 37% Rp 190.000.000 Rp 199.500.000 DPM & PPTSP
01.16 Perusahaan/
Investasi Masy. KUM, Lembaga Swasta/Asosiasi
Asosiasi/Lembaga Swasta
HAM dan
Kamtib
Adanya dukungan
Terlaksananya koordinasi di pendanaan
2.12.2.12. Memfasilitasi dan Koordinasi Ende, Surabaya, bidang investasi, temu kemitraan pembangunan dari Sedang
1 tahun 100 % Rp 190.000.000 Rp 199.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.16.02 Kerjasama Di Bidang Investasi Jakarta antara Pengusaha, PT, BUMN, pihak Berjalan
BUMD, Perseroan/Perum swasta/perusahaan
dalam bentuk CSR
Meningkatnya Persentase Dokumen

Program Peningkatan Penataan Penyelenggaraan
2.12.2.12. Perijinan yang Diselesaikan
Pelayanan Publik di Bidang Birokrasi, PP Pemerintahan yang 100 % Rp 360.000.000 Rp 378.000.000 DPM & PPTSP
01.45 sesuai dengan Standar
Perijinan dan PA, Berkualitas Pelayanan yang Ditetapkan
Pemberd
Masy. KUM, Meningkatnya Kepuasan
HAM dan Masyarakat terhadap
80%
Kamtib Pelayanan Perijinan yang
Diperoleh
Masyarakat
Penyebarluasan Informasi Terlaksananya Penyebarluasan Memahami Tentang
2.12.2.12. Sedang
Penyelenggaraan PTSP Kepada Kabupaten Ende Informasi Penyelenggaraan PTSP 21 Kec. Pentingnya 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.45.01 Berjalan
Masyarakat pada Masyarakat Kepemilikan
Dokumen Perijinan
Meningkatnya
2.12.2.12. Pelayanan Pro Aktif Perijinan Terlaksananya kepemilikan Ijin Pelayanan Perijinan Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun 100 % Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.45.02 Kepada Masyarakat Usaha bagi para pelaku usaha Kepada Masyarakat Berjalan
dan dunia usaha
Terpenuhinya Data
2.12.2.12. Survey Lokasi/Pemeriksaan Terlaksananya Survey Lokasi / perijinan kepada Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun 100 % Rp 200.000.000 Rp 210.000.000 Top Down DPM & PPTSP
01.45.03 Lokasi Pemeriksaan Lapangan masyarakat dan dunia Berjalan
usaha yang Akurat
Terpantaunya
Terlaksananya Monitoring, kegiatan pelayanan
2.12.2.12. Monitoring, Evaluasi dan Sedang
Kabupaten Ende Evaluasi dan Pelaporan dalam 1 tahun perijinan kepada 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down DPM & PPTSP
01.45.04 Pelaporan Berjalan
Bidang Perijinan masyarakat dan dunia
usaha

Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 5.071.000.000
WAJIB YANG TIDAK
PELAYANAN DASAR
2.03 Pangan
2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan
Manajemen Dinas
Perkantoran 100% Rp 301.500.000 Rp 331.650.000 Ketahanan
(Rutin) Pangan
Terlaksananya pengiriman surat
Penyediaan jasa surat menyurat DKP menyurat dan administrasi sesuai 12 bulan 100% Rp 3.300.000 Rp 3.630.000 Top Down DKP
01.01.01 administrasi kantor Berjalan
kebutuhan yang diperlukan
Jasa komunkasi,
sumber daya air dan
2.03.2.03. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi listrik dapat Sedang
DKP 12 bulan 100 % Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down DKP
01.01.02 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik dimanfaatkan untuk Berjalan
operasional
perkantoran
Terciptanya Iklim
2.03.2.03. Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan barang yang aman di areal Sedang
01.01.05 milik daerah milik daerah Perkantoran dan Berjalan
sekitarnya
Tersedianya
Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan dan
2.03.2.03. Kendaraan dinas Sedang
dan perizinan kendaraan DKP perijinan kendaraan dinas 12 bulan 100 % Rp 7.700.000 Rp 8.470.000 Top Down DKP
01.01.06 operasional yang Berjalan
dinas/operasional operasional
layak pakai
Terlaksananya
2.03.2.03. Tersedianya kebutuhan Alat tulis kegiatan administrasi Sedang
Penyediaan alat tulis kantor DKP 12 bulan 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down DKP
01.01.10 Kantor perkantoran dan Berjalan
pelaksanaan tugas
Pelaksanaan tugas
2.03.2.03. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang 41227 administrasi Sedang
DKP 100 % Rp 14.595.900 Rp 16.055.490 Top Down DKP
01.01.11 penggandaan cetakan dan penggandaan lembar perkantoran dapat Berjalan
dilakukan
Terpenuhinya
2.03.2.03. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan 288 kebutuhan bacaan Sedang
DKP 100 % Rp 3.200.000 Rp 3.520.000 Top Down DKP
01.01.15 peraturan perundang-undangan Perundang-undangan eksemplar dan informasi Berjalan
aparatur
Terlaksananya
2.03.2.03. Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Sedang
DKP 4 Kali Evaluasi Kinerja 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down DKP
01.01.17 minuman minuman Rapat Berjalan
Penyuluh
Terciptanya
Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi
2.03.2.03. Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Sedang
DKP 12 op Pusat/Propinsi/daera 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down DKP
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Berjalan
h dalam Kegiatan
Penyuluh
Pembangunan
2.03.2.03. Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Kegiatan Monitoring Sedang
DKP 211 oh 100 % Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down DKP
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Konsultasi ke Dalam Daerah dan Evaluasi Berjalan
2.03.2.03. Tersedianya peralatan kebersihan Terjaganya Sedang
kebersihan dan bahan DKP 12 bulan 100 % Rp 4.504.100 Rp 4.954.510 Top Down DKP
01.01.20 dan bahan pembersih Kebersihan Kantor Berjalan
pembersih
Manajemen Dinas
(Rutin) Pangan
Tersedianya Kedaraan Dinas
2.03.2.03. Pengadaan kendaraan Operasional ( 1 bh kendaraan roda
engadaan 9 unit administrasi 100 % Rp 240.000.000 Rp 264.000.000 Top Down DKP Alternatif
01.05 dinas/operasional 4 utk mobilitas kantor dan roda 2
perkantoran
utk 8 kepala UPTD)
Perlengkapan Kelancaran pelayanan

2.03.2.03. Pengadaan perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung Sedang
Kantor utk 8 UPTD 1 Paket administrasi 12 bulan Rp 160.000.000 Rp 176.000.000 Top Down DKP
01.07 gedung kantor kantor Berjalan
definitif perkantoran
2.03.2.03. Pengadaan peralatan gedung Peralatan Kantor Tersedianya peralatan gedung Kelancaran pelayanan Sedang
1 Paket 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down DKP
01.09 kantor utk 8 UPTD definitif kantor perkantoran Berjalan

Pengadaan mebeleur DKP Tersedianya meubeler 12 bulan 100 % Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down DKP
01.10 perkantoran Berjalan
2.03.2.03. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kelancaran pelayanan Sedang

DKP 1 Paket 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down DKP
01.22 gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor perkantoran Berjalan
2.03.2.03. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Kendaraan dinas Kelancaran pelayanan Sedang

01.24 kendaraan dinas/operasional operasional yang layak pakai perkantoran Berjalan
2.03.2.03. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kelancaran pelayanan Sedang

01.26 perlengkapan gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor perkantoran Berjalan
2.03.2.03. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharan Kelancaran pelayanan Sedang

01.28 peralatan gedung kantor Rutin//Peralatan Gedung Kantor perkantoran Berjalan
Manajemen Dinas
(Rutin) Pangan
Tersedianya Aparatur
2.03.2.03. Bimbingan Teknis Implemtasi Terlaksananya Pendidikan dan Sedang
Jakarta 2 orang yang berkompeten 2 orang Rp 42.000.000 Rp 46.200.000 Top Down DKP
01.05.03 Peraturan Perundang-undangan Pelatihan formal bagi aparat Berjalan
dan profesional
Program peningkatan Meningkatnya Persentase Dinas / Kantor
Manajemen Dinas
(Rutin) Pangan
2.03.2.03. Terlaksananya Penyusunan, Lakip, Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi DKP 12 bulan Lakip, Renstra, Renja, 5 dok. Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down DKP
01.06.01 Renstra, Renja, RKA dan DPA Berjalan
kinerja OPD RKA dan DPA
Program Peningkatan Pengembangan Lahan dan Meningkatnya produktivitas
2.03.2.03. Ekonomi dan Dinas
Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi padi dan bahan utama Ton/Ha Rp 4.060.000.000 Rp 4.466.000.000
01.16 Pariwisata Ketahanan
(Pertanian/Perkebunan) Pertanian, Perkebunan dan pangan lainnya
Pangan
Perikanan a. Padi Sawah 6,98
b. Padi Ladang 2,83
c. Jagung 4,15
d. Ubi Kayu 13,48
e. Ubi Jalar 10,15
f. Kacang Kedelai 1,39
g. Kacang Tanah 1,72
h. Kacang Hijau 1,75
i. Shorgum 2,15
Penyediaan Regulasi
1
Ketahanan Pangan
Ketersediaan Pangan
UtamaKetersediaan Pangan 90%
Utama
Terlaksananya
Bantuan beras pangan kepada
2.03.2.03. Penanganan Daerah Rawan 278 penanggulangan Sedang
Kab. Ende kepala keluarga yang terindikasi 100 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down DKP
01.16.01 Pangan Desa/Kel masyarakat rawan Berjalan
rawan pangan
pangan
Terlaksananya Kegiatan Tersajinya Informasi

Analisis dan Penyusunan Pola
2.03.2.03. Pengumpulan data pola konsumsi 1 Ketersediaan Bahan Sedang
Konsumsi dan Suplai Pangan DKP 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down DKP
01.16.03 dan suplay pangan serta kabupaten Makanan dan volume Berjalan
(Pola Pangan Harapan / PPH)
penyusunan PPH kandungan Nilai Gizi
DKP dan
* Telaksananya Pengumpulan Dta Tersajinya data
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Penyuluhan
2.03.2.03. Produksi Pangan laporan situasi Sedang
Terhadap Jumlah Kebutuhan Pertanian (DKP) dan 12 bulan 4 Kali Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down DKP
01.16.04 * Kompilasi dan Analisis data pangan Berjalan
Pangan 278 Desa /
produksi pangan
Kelurahan
Terlaksananya pengembangan
Pemanfaatan Pekarangan untuk Kebun Bibit Kelompok dan
2.03.2.03. Pengembangan Pangan Pemanfaatan pekarangan anggota Ketahanan Pangan Sedang
26 Paket 100 % Rp 910.000.000 Rp 1.001.000.000 Pides/Pikel DKP
01.16.09 (Kawasan Rumah Pangan kelompok Keluarga Berjalan
Lestari / KRPL) Terlaksananya Diklat Pendamping
KRPL
Kotabaru Kotabaru Poktan Pides/Pikel
Lio Timur Detupera Poktan Pides/Pikel
Wolowaru Lisepuu Dasawisma Pides/Pikel
Wolowaru Tanaloo Dasawisma Pides/Pikel
Wolowaru Kel Wolojita Dasawisma Pides/Pikel
Detukeli Watunnggere Kel. Amas Pides/Pikel
Wewaria Welamosa Dasawisma Pides/Pikel
Kelimutu Wolokelo Dasawisma Pides/Pikel
Ende Tomerabu II Poktan Pides/Pikel
Ende Ndetundora Masyarakat Pides/Pikel
Ende Selatan Tetandara Kel Acil Pides/Pikel
Rewarangga Poktan Pantang
Ende Timur Pides/Pikel
Selatan Mundur
Kelurahan
Ende Timur Kel Mautapaga Pides/Pikel
Mautapaga
Kel Aeporo dan Kel
Ende Timur Kedebodu Pides/Pikel
Tiwu
Ende Timur Ndungga Desa Ndungga Pides/Pikel
Ende Timur Mautapaga Lingk Perumnas Pides/Pikel
Nangapanda Ondorea Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Bheramari Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Tendambepa Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Tanazozo Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Uzuzozoz Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Kekandere Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Jemburea Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Penggajawa Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Ondorea Barat Poktan Pides/Pikel
Nangapanda Ndeturea Poktan Pides/Pikel
* Terpantaunya kemampuan akses * Tersedianya data
2.03.2.03. Pemantauan dan Analisis Akses Sedang
DKP pangan masyarakat 12 Kali dan peta akses 1 Kali Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down DKP
01.16.10 Pangan Masyarakat Berjalan
dan Pemetaan akses pangan pangan masyarakat
* Terlaksananya pemantauan dan

pengumpulan data harga pangan
pokok
Tersedianya informasi
* Terbentuknya tim pemantau
2.03.2.03. Pemantauan dan Analisis Harga Pasar di Kota Ende ketersediaan dan Sedang
harga pangan 1 Paket 1 Kab Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down DKP
01.16.11 Pangan Pokok dan Sekitarnya harga pangan pokok Berjalan
* Terpantaunya jaringan distribusi
di Kab Ende
pangan masyarakat
* Terselenggaranya rapat - rapat
tim pemantau harga pangan
*Meningkatnya
pengetahuan dan
* Terlaksananya kegiatan Lomba
keterampilan
Cipta Menu B2SA Tingkat
masyarakat dlm
2.03.2.03. Penanganan Pasca Panen dan Kabupaten dan Prop, Sedang
DKP 1 Kali pengolahan pangan 21 Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down DKP
01.16.12 Pengolahan Hasil Pertanian * Terlaksananya Apresiasi cipta Berjalan
lokal kecamata
menu B2SA bagi Pokja 3 PKK Kec
*Meningkatnya n
se kab Ende
apreasisi/kepedulian
masyarakat terhadap
menu/masakan
Terlaksananya Pelatihan 4 Kecama- /olahan pangan lokal Sedang
Detusoko Turunalu Rp 355.000.000 Rp 390.500.000 Pides/Pikel DKP
Pengolahan Pangan Lokal tan Berjalan
Embutheru,
Ende Randorama, Pides/Pikel
Embunggena
Kel Kelimutu,
Ende Timur Paupire dan Pides/Pikel
Potulando
Kel Rewarangga
Ende Timur Pides/Pikel
Selatan
Ende Timur Kel Rewarangga Pides/Pikel
Nangapanda Tendambepa Pides/Pikel

* Pendampingan DMP di desa
Terwujudnya
* Terlaksananya Evaluasi
ketahanan pangan
Pelaksanaan Kegiatan DMP
2.03.2.03. Pengembangan Desa Mandiri keluarga dan 12 Desa/ Sedang
DKP * Pembinaan dan monitoring 1 Paket Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down DKP
01.16.14 Pangan masyarakat rawan Kawasan Berjalan
* Pelatihan DMP
pangan dan gizi.
* Bantuan usaha ekonomi
produktif mandiri pangan
Bertumbuhnya
2.03.2.03. Pengembangan Lumbung * Pengisian lumbung pangan desa Kelembagaan Sedang
DKP 1 Paket 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down DKP
01.16.18 Pangan Desa (bantuan beras) Lumbung Desa dan Berjalan
Distribusi Pangan
Pembangunan gudang lumbung
Masyarakat 6 Kecama- Sedang
Ndori Maubasa pangan desa dan pengisian Rp 1.035.000.000 Rp 1.138.500.000 Pides/Pikel DKP
Maubasa tan Berjalan
lumbung
Gapoktan Embu
Wolojita Kel Wolojita Pengisian Lumbung Pides/Pikel
Kelibara
Maurole Nira Nusa Gapoktan Pides/Pikel
Ende Ja Mokeasa Gapoktan Pides/Pikel
Nangapanda Sangarhorho Masyarakat Pides/Pikel
Nangapanda Mbobhenga Petani Pides/Pikel
Nangapanda Kekandere Petani Pides/Pikel
Nangapanda Uzuzozoz Petani Pides/Pikel
Nangapanda Jemburea Petani Pides/Pikel
Nangapanda Ondorea Barat Petani Pides/Pikel
Nangapanda Tendaondo Petani Pides/Pikel
Pulau Ende Rorungga Masyarakat Pides/Pikel
*Terlaksananya Sidak Makanan,

Minuman kadaluarsa dan obat-
obatan yang tidak Meningkatnya
direkomendasikan pada pasar pengetahuan dan
dalam wilayah kota, dan Pasar kesadaran
Watuneso masyarakat
2.03.2.03. Peningkatan Mutu dan *Uji Labotaroium sampel pangan (konsumen dan 278 Sedang
DKP 1 paket Rp 520.000.000 Rp 572.000.000 Top Down DKP
01.16.22 Keamanan Pangan segar *Sosialisasi pelaku usaha) akan desa/kel Berjalan
kewaspadaan dan keamanan pentingnya
pangan bagi masyarakat keamanan mutu
*Diklat Petugas Pengambil Sampel pangan baik segar
*Pengadaan alat uji Keamanan maupun olahan
Pangan Segar Asal Tumbuhan
(Rapid test Kit)
* Penyelenggaraan / perayaan * Meningkatnya

2.03.2.03. puncak peringatan HPS tingkat kesadaran masy.akan 1 kabupa- Sedang
Peringatan Hari Pangan Sedunia DKP 1 Kali Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down DKP
01.16.38 kabupaten, provinsi dan pusat pentingnya masalah ten Berjalan
*Pemilihan Duta Pangan Lokal pangan
* Pembuatan Peta Kerawanan

Pangan dari tingkat Desa sampai Terkendalinya
2.03.2.03. Pemetaan daerah rawan
DKP tingkat Kabupaten 1 Paket ketersediaan Pangan 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down DKP Alternatif
01.16.39 pangan
*Sosiallisasi tentang daerah rawan Daerah
pangan
Terkendalinya
2.03.2.03. Operasi Dewan Ketahanan Terlaksananya operasional Dewan
DKP 1 Paket ketersediaan Pangan 1 tahun Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down DKP Alternatif
01.16.40 Pangan Ketahanan Pangan
Daerah
Terwujudnya
* Terlaksananya Monev
pelaksanaan
* Terlaksananya Rapat Evaluasi
2.03.2.03. Penguatan Lembaga Distribusi pembinaanan , Sedang
DKP Berkala dengan Pengurus 1 Paket 1 Paket Rp 90.000.000 Rp 99.000.000 Top Down DKP
01.16.41 Pangan Masyarakat monitoring dan Berjalan
Gapoktan Tingkat Kabupaten
evaluasi kegiatan
* Lomba LDPM berperstasi
LDPM
Nama OPD : DINAS PERTANIAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 34.190.000.000
3 Pilihan Perkiraan Maju 2019: Rp 36.999.189.000

3.03 Pertanian
3.03.01.01 Dinas Pertanian
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 496.150.000 Rp 558.260.000 Dinas Pertanian
(Rutin)
Terpenuhinya
3.03.3.03. Tersedianya meterai dan benda Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pertanian 400 lembar kebutuhan jasa surat 12 bulan Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.01 pos lainnya Berjalan
menyurat
Terpenuhinya
3.03.3.03. Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening listrik dan 16 Sedang
Dinas Pertanian kebutuhan akan listrik 12 bulan Rp 40.000.000 Rp 40.700.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.02 sumber daya air dan listrik air Rekening Berjalan
dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan 14 unit
3.03.3.03. Terbayarnya pajak kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang
dan perizinan kendaraan Dinas Pertanian roda 4 dan 12 bulan Rp 17.500.000 Rp 19.250.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.06 dinas operasional Perkantoran Berjalan
dinas/operasional roda 2
Tersusunnya laporan relaisasi

3.03.3.03. Penyediaan jasa administrasi Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Pertanian anggaran dan pertanggung 12 bulan 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.07 keuangan Perkantoran Berjalan
jawaban keuangan
Terpeliharanya
3.03.3.03. Penyediaan jasa kebersihan Terbayarnya upah tenaga kebersihan dan Sedang
Dinas Pertanian 12 bulan 12 buah Rp 10.000.000 Rp 10.560.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.08 kantor kebersihan (cleaning service) keindahan lingkungan Berjalan
kantor
Terpenuhinya
3.03.3.03. Sedang
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pertanian Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket kebutuhan akan alat 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 35.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.10 Berjalan
tulis kantor
Terpenuhinya
Terlaksanannya penjilidan
3.03.3.03. Penyediaan barang cetakan dan kebutuhan untuk Sedang
Dinas Pertanian dokumen perencanaan, anggaran 60 eksemp. 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 35.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.11 penggandaan pengandaan dan dan Berjalan
dan laporan-laporan
penjilidan
Terlaksananya penggandaan surat- 70000 Sedang
Dinas Pertanian Top Down Dinas Pertanian
surat dan laporan lembar Berjalan
Terpenuhinya
Penyediaan komponen instalasi kebutuhan akan
3.03.3.03. Tersedianya komponen instalasi Sedang
listrik/penerangan bangunan Dinas Pertanian 10 jenis peralatan listrik dan 100 % Rp 10.000.000 Rp 12.500.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.12 listrik dan penerangan bangunan Berjalan
kantor penerangan
bangunan
Terpenuhinya
kebutuhan akan
3.03.3.03. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Sedang
Dinas Pertanian 3 jenis bahan bacaan dan 12 bulan Rp 3.000.000 Rp 3.300.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.15 peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Berjalan
peraturan
perundangan
Terpenuhinya
kebutuhan makanan
3.03.3.03. Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan minum Sedang
Dinas Pertanian 400 oh dan minuman untuk 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.17 minuman untuk rapat rapat dan tamu Berjalan
rapat-rapat &
pelayanan tamu
Terkoordinasinya
Terlaksananya keikutsertaan
program dan kegiatan
3.03.3.03. Rapat-rapat kordinasi dan aparatur dalam rapat-rapat Sedang
Dinas Pertanian 28 oh pembangunan 1 tahun Rp 185.000.000 Rp 220.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.18 konsultasi ke luar daerah koordinasi/ konsultasi ke luar Berjalan
dengan Prov. Dan
daerah
Pusat
Berjalannya
koordinasi, konsultasi
aparatur dalam rapat-rapat
serta pembinaan,
3.03.3.03. Rapat -rapat koordinasi dan koordinasi, konsultasi serta Sedang
Dinas Pertanian 200 oh monitoring dan 12 bulan Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah pembinaan, monitoring dan Berjalan
evaluasi program dan
evaluasi program dan kegiatan
kegiatan
pembangunan
pembangunan
Penyediaan peralatan Terpeliharanya

kebersihan dan bahan Dinas Pertanian 27 jenis kebersihan kantor 12 bulan Rp 8.000.000 Rp 8.800.000 Top Down Dinas Pertanian
pembersih dan lingkungannya
Tersedianya tenaga pendukung

3.03.3.03. Penyediaan jasa tenaga Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Pertanian untuk pengelolaan administrasi 12 bulan 1 Orang Rp 53.650.000 Rp 53.650.000 Top Down Dinas Pertanian
01.01.21 pendukung Perkantoran Berjalan
perkantoran

Manajemen
(Rutin)

Dinas Pertanian 3 unit 12 bulan Rp 45.000.000 Rp 50.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.02.05 dinas/operasional dinas/operasional roda 2 Perkantoran Berjalan

Dinas Pertanian 4 paket 12 bulan Rp 40.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Dinas Pertanian
3.03.3.03. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Pertanian 1 Paket 12 bulan Rp 25.000.000 Rp 44.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.02.09 kantor kantor Perkantoran Berjalan
Tersedianya peralatan dan bahan
3.03.3.03. Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya gedung Sedang
Dinas Pertanian untuk pemeliharaan gedung 1 Paket 12 bulan Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down Dinas Pertanian
01.02.22 gedung kantor kantor Berjalan
kantor
Terbayarnya jasa tenaga kerja

(sopir) dan Tersedianya jasa
Terpeliharannya
3.03.3.03. Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan, penggantian suku 1 Orang / Sedang
Dinas Pertanian kendaraan 20 unit Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.02.24 kendaraan dinas/operasional cadang, bahan bakar minyak dan 20 Paket Berjalan
dinas/operasional
pelumas untuk kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharannya
3.03.3.03. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya jasa pemeliharaan Sedang
Dinas Pertanian 1 Paket peralatan gedung 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Dinas Pertanian
01.02.26 perlengkapan gedung kantor peralatan gedung kantor Berjalan
kantor
Terpeliharannya
3.03.3.03. Rehabilitasi Sedang/Berat Tersedianya gedung kantor yang Sedang
Dinas Pertanian 1 Paket peralatan gedung 12 bulan Rp 105.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.02.42 Gedung Kantor memadai gedung kantor Berjalan
kantor
Manajemen
(Rutin)
Meningkatnya
3.03.3.03. Pendidikan dan pelatihan Terlaksanannya Diklat Teknis/ pengetahuan dan Sedang
Luar Provinsi NTT 3 Orang 3 Orang Rp 50.000.000 Rp 75.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.05.01 formal Fungsional bagi aparatur ketrampilan petugas Berjalan
teknis/ fungsional

Manajemen
(Rutin)
Terlaksananya
Penyusunan laporan capaian Tersedianya biaya lembur dan
3.03.3.03. penyusunan laporan Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas Pertanian bahan penysunan laporan kinerja 1 Paket 1 tahun Rp 10.000.000 Rp 8.250.000 Top Down Dinas Pertanian
01.05.01 kinerja dan keuangan Berjalan
kinerja OPD dan keuangan
secara baik
3.03.3.03. Program Peningkatan Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan

Cakupan bina kelompok tani 77.68 % Rp 1.508.779.028 Rp 1.600.000.000 Dinas Pertanian
01.15 Kesejahteraan Petani Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan
Meningkatnya
pengetahuan dan
3.03.3.03. Pelatihan Petani dan Pelaku Terlaksananya pelatihan bagi 11 paket Sedang
ketrampilan petani 100 % Rp 327.000.000 Rp 350.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.15.01 Agribisnis petani pelaku agribisnis pelatihan Berjalan
dalam manajemen
kelembagaan tani
Kebirangga Pelatihan Budidaya Tanaman
Maukaro 25 orang Rp 25.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Salika
Selatan Kakao
Kebirangga Pelatihan budidaya tanaman
Maukaro 25 orag Rp 20.000.000 Pides/Pikel 8 Poktan
Tengah kakao
Kebirangga Pelatihan budidaya tanaman padi
Maukaro 25 org Rp 20.000.000 Pides/Pikel kelompok tani
Tengah sawah
Pelatihan Pemberantasan Hama
Lepembusu
Detuara pada tanaman kopi dan kakao dan 1 Paket Rp 27.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelisoke
Peralatannya
Lepembusu Pelatihan Konservasi Lahan Kritis
Nggumbela ka 4 ha Rp 25.000.000 Pides/Pikel 6 Kelompok Tani
Kelisoke pada lahan hortikulutura
Wolowaru Tanalo'o Pelatihan Petani Kakao 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 4 Klmpk Tani
Wolowaru Wolosoko Studi Banding Petani Kakao 2 Orang Rp 30.000.000 Pides/Pikel 1 X Kegiatan
Pelatihan budidaya tanaman
Wolojita Wiwipemo 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Wua Mesu
kakao
Pelatihan Tekhnis Cara
Ndona Manulondo Pencegahan Hama Kakao dan 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 8 Kelompok Tani
Tanaman Lainnya
Ende Jejaraja Pelatihan bagi Petani Hortikultura 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
4285 stek
Pelatihan budidaya tanaman naga dan 285
Paderape,
Pulau Ende serta bantuan stek dari anakan tiang Rp 100.000.000 Pides/Pikel Kel. Tani di 2 desa
Rendoraterua
naga dan tiang penyangga penyang
gah
Meningkatnya
Terlaksanannya pelatihan pengetahuan dan
3.03.3.03. Peningkatan Kemampuan 22 paket Sedang
manajemen kelembagaan tani dan ketrampilan petani 100 % Rp 517.000.000 Rp 550.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.15.03 Lembaga Tani pelatihan Berjalan
Penyusunan Programa dalam manajemen
kelembagaan tani
1 Gapoktn
Kelurahan Pelatihan Administrasi Gapoktan Gapoktan Embu
Wolojita dan 16 Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Wolojita dan Kelompok tani Kelibara dan Kel.Tani
kel.Tani
Pelatihan Mangemen Kelompok
Wolojita Nggela 25 org Rp 20.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Nua pu'u
Tani
Pelatihan Manajemen Kelompok
Wolowaru Rindiwawo 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 17 Klmpk
Tani
Wolowaru Likanaka 15 Orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Tani
Pealatihan Manajemen Kelompok
Wolowaru Mbuliwaralau 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Tani
Pelatihan Manajemen Kelompok 1X
Wolowaru Lisepu'u Rp 20.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Tani Kegiatan
Anggota Kelompok
(Kel. Lasugolo,
Detukeli Kecamatan Pelatihan Kelompok Tani 75 orang Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Fongasama, Tunas
Baru)
3 Kelas/ 75
Maurole 13 Desa Manajemen Kelompok Tani Rp 65.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
orang
Pelatihan Administrasi Keuangan LKMA Gapoktan
Ndona Wolotopo 30 Orang Rp 13.000.000 Pides/Pikel
LKMA Gapoktan ) Bersatu
Ndona Kelikiku Pelatihan Manajemen Beternak 4 kelompk Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ndona Ngalupolo 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 5 kelompok
Tani
Ndona Manulondo 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 8 Kelompok
Tani
Pelatihan manajemen kelompok
Ende Randotonda 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
tani
Ende Ndetundora II 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
tani
Ende Ndetundora III 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
tani
Ende Nuaja 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
tani
Ende Woropapa 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
tani
Peningkatan Kemampuan
Ende Timur Ndungga 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Desa Ndungga
Lembaga Tani
Kelurahan Penilaian dan Pengukuran
Ende Timur 8 kelompk Rp 14.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Rewarangga Kenaikan Kelas Kelompok Tani
Ende Timur Tiwu Tewa Pelatihan Pengurus Gapoktan 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Semua Masyarakat
Kelurahan Pelatihan Manajemen Kelompok
Nangapanda 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel Poktan
Ndorurea Tani
Ndona Kelikiku 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 4 kelompok
Tani
Terlaksananya
3.03.3.03. Pengembangan Agribisnis Tersedianya bibit/benih Sedang
24 Paket pengembangan 100 % Rp 664.779.028 Rp 700.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.15.09 Hortikultura hortikultura Berjalan
agribisnis hortikultura
Lepembusu Pengadaan Bibit Tomat Hibrida,

Detuara 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Kelisoke Bawang merah, dan Bawang Putih
Lepembusu
Mukureku Sa Ate Pengadaan Bibit Jahe/Halia 1,5 Ton Rp 25.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelisoke
Lepembusu
Tanalangi Pengadaan bibit kentang 1,4 Ton Rp 52.000.000 Pides/Pikel 3 Kelompok
Kelisoke
Lepembusu
Nggumbela ka Pengadaan bibit kentang 850 Kg Rp 25.000.000 Pides/Pikel 6 Kelompok Tani
Kelisoke
Pengadaan Bibit Tanaman
Ndona Onelako Horticultura Panah Merah (Kacang 6 kelompk Rp 7.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Panjang, Paria,
Cabai, Keriting, Terong, dan
Ndona Manulondo Mentimun ) serta pupuk dan Obat 1 Paket Rp 12.000.000 Pides/Pikel 8 Kelompok Tani
Pestisida lainnya
Ende Tendambonggi Pengadaan anakan Buah Naga 2000 stek Rp 14.000.000 Pides/Pikel 1 Ha
Pengadaan benih sayur-sayuran

Jejaraja,
Ende (terung, sawi, paria, salada, cabe 2 paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ndetundora II
keriting dan kacang panjang)
Kelurahan Pengadaan Benih dan Sayur untuk

Ende Timur 1 paket Rp 18.500.000 Pides/Pikel Kelurahan Mautapaga
Mautapaga TP-PKK dan Polyback
Pengadaan Obat Untuk Hama 40 ltr & 15

Wolowaru Jopu Rp 17.585.000 Pides/Pikel 3 Klmpk Tani
Tanaman Tomat 2 Jenis ltr
Bantuan Sarana Produksi

Wolowaru Mbuliwaralau 1 Paket Rp 14.195.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Hortikultural
160 kg
bawang
Pengadaan bibit bawang merah merah dan 6 (enam) Kelompok
Wolojita Tenda Rp 10.000.000 Pides/Pikel
dan bawang putih 150 kg Tani
bawang
putih
Kelompok Sama Fonga

Ndona Timur Demulaka Bantuan Bibit Wortel 13 Ha Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Dusun Keudoa
Kelompok Pake Sare
Ndona Timur Demulaka Bantuan Bibit Kentang 1,8 Ha Rp 65.000.000 Pides/Pikel dan Anggrek Dusun
Mbujaria
Pengembangan Tanaman Kelompok Bhoti Kamo
Ndona Timur Kurulimbu 968 Kg Rp 15.500.000 Pides/Pikel
Holtikultura Jahe Dusun III
Pengembangan Tanaman Kelompok Flamboyan
Holtikultura Bawang Merah Dusun I
Pengembangan Tanaman Kelompok Kasih Abadi
Holtikultura Bawang Putih Dusun I
Pengembangan Tanaman Kelompok Gae Dau Tei
Holtikultura Brenebon Dusun II
Gapoktan Sijel (56

Detusoko Sipijena Pengadaan Anakan Strowberry 200 anakan Rp 10.000.000 Pides/Pikel
orang)
Kentang Kel tani Tiwu Telu

2,8 ton; (Woloara) dan Kel tani
Kol, karya bersama, tana
Woloara, Pengadaan benih holtikultura (
kentang, sari, putra mandiri
Kelimutu Nuamuri barat Benih kol, wortel, kentang, tomat Rp 150.000.000 Pides/Pikel
tomat dan karya mulia (Nuamuri
dan Nduaria dan cabe keriting )
cabe Barat) serta Kel tani
keriting Karang Taruna
1 paket (Nduaria)
Gapoktan Kelimutu
Pemo dan (pemo) dan Kel tani
Kelimutu Pengadaan Bibit Kentang 1000 Kg Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Nduaria Karang Taruna
Nduaria
Pengadaan Holtikultura (sayur-
Ndori Maubasa Timur 1 paket Rp 5.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
sayuran)
626
Nangapanda Bheramari Pengadaan Anakan Rambutan Rp 25.000.000 Pides/Pikel Poktan
Anakan
856
Wewaria Ekoae Pengadaan Anakan Mangga Madu Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Anakan
Program Peningkatan Pengembangan Lahan dan Meningkatnya produktivitas

3.03.3.03. Ekonomi dan
Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi padi dan bahan utama Ton/Ha Rp 3.264.850.000 Rp 3.311.000.000 Dinas Pertanian
01.16 Pariwisata
(Pertanian/Perkebunan) Pertanian, Perkebunan dan pangan lainnya
Perikanan
a. Padi Sawah 6,98
b. Padi Ladang 2,83
c. Jagung 4,15
d. Ubi Kayu 13,48
e. Ubi Jalar 10,15
i. Shorgum 2,15
Terlaksananya
Tersedianya mesin Penggiling padi,
3.03.3.03. Penanganan Pasca Panen dan penganganan pasca Sedang
Mesin penggiling jagung, Mesin 18 Paket 100 % Rp 481.850.000 Rp 500.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.16.12 Pengolahan Hasil Pertanian panen secara baik Berjalan
perontok padi, lantai jemur gabah
pada kelompok tani
Pengadaan Mesin Penggiling
Detukeli Nida 1 unit Rp 12.000.000 Pides/Pikel Anggota Kelompok
Jagung
Kotabaru Liselande Pengadaan Mesin Giling Jagung 2 unit Rp 24.750.000 Pides/Pikel Masyarakat
Kotabaru Tou Barat Pengadaan Mesin Giling Jagung 1 paket Rp 24.750.000 Pides/Pikel Masyarakat
Kotabaru Nuanaga Pengadaan Mesin Giling Padi 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel 10 Ha Sawah
Liselande (Dusun
Kotabaru Pengadaan Mesin Perontok Padi 1 Unit Rp 24.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Lokaoja)
Kotabaru Tou Barat Pengadaan Mesin Perontok Padi 1 Unit Rp 12.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Lio Timur Woloaro Pengadaan Mesin Perontok Padi 1 Unit Rp 12.000.000 Pides/Pikel Poktan
Bantuan Mesin Perontok Padi Tipe
Deturau dan
Lio Timur Fatamari Roda untuk Deturau dan 2 Unit Rp 24.000.000 Pides/Pikel
Mulawatu
Mulawatu
Bantuan Mesin Penggiling Jagung
Lio Timur Nualima 2 Unit Rp 24.650.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
untuk 4 Kelompok
Gapoktan Kita
Maukaro Kolikapa Bantuan Mesin Penggilingan Padi 1 unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel
bersaudara
Bantuan Mesin Penggilingan Gapoktan Kita
Maukaro Kolikapa 2 unit Rp 24.700.000 Pides/Pikel
Jagung bersaudara
Lepembusu (Pengadaan Mesin Penggiling
Wologai Timur 1 Unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelisoke Padi)
Wolowaru Liselowobora Pengadaan Mesin Rontok Padi 1 Unit Rp 12.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Bantuan Peralatan mesin potong Gapoktan Sa Ate
Wolojita Nuamulu 2 unit Rp 18.000.000 Pides/Pikel
padi tipe gendong Nuamulu
Wewaria Fataatu Timur Pengadaan Mesin Perontok Padi 2 Unit Rp 24.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Wewaria Wolooja Pengadaan mesin penggiling padi 1 Unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelompok Sama Rasa,

Pengadaan Mesin Perontok Padi
Ndona Timur Sokoria 4 unit Rp 48.000.000 Pides/Pikel Wula Leja, Eko Doa,
(Power trasher Biasa)
Paga Ana
3 Kelompok
Detusoko Ranga Pengadaan Mesin Rontok 1 unit Rp 12.000.000 Pides/Pikel (Watugana, Sa'ate,
Perawat II)
Terlaksananya
Tersedaanya sarana produksi
3.03.3.03. Pengembangan Intensifikasi pengembangan Sedang
untuk pengembangan intensifikasi 5 Paket 100 % Rp 175.000.000 Rp 200.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.16.15 Tanaman Padi Palawija intensifikasi tanaman Berjalan
tanaman padi palawija
padi palawija
Terlaksananya pengembangan Tersediaanya data
3.03.3.03. Pengembangan Sistim Informasi Sedang
Dinas Pertanian sistim informasi pasar hasil 1 Paket informasi pasar hasil 12 bulan Rp 75.000.000 Rp 1.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.16.21 Pasar Berjalan
pertanian pertanian
Tersedianya data
3.03.3.03. Pendataan Statistik Tanaman Terlaksananya pendataan statistik statistik tanaman Sedang
Dinas Pertanian 12 Paket 12 bulan Rp 185.000.000 Rp 200.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.16.32 Pangan dan Hortikultura tanaman pangan dan hortikultura pangan dan Berjalan
hortikultura
Meningkatnya usaha
Terlaksananya pembinaan, ekonomi pedesaaan
3.03.3.03. 211 Sedang
Operasional Kegiatan PUAP Dinas Pertanian monitoring, pengawasan dan 1 tahun dan berkembangnya Rp 200.000.000 Rp 250.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.16.33 Gapoktn Berjalan
evaluasi pemanfatan dana PUAP usaha agribisnis
gapoktan pedesaan

Tersedianya hand tractor type
3.03.3.03. Pengembangan Alat dan Mesin Ekonomi dan Peningkatan Produksi ketersediaan Sedang
sedang,hand tractor type capung, 44 unit 100 % Rp 2.088.000.000 Rp 2.100.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.16.34 Pertanian Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan alasintan di tingkat Berjalan
pompa air
Perikanan petani
Kotabaru Rangalaka Pengadaan Handtraktor sedang 1 Unit Rp 28.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kotabaru Hangalande Pengadaan Handtraktor Capung 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel 1 Kel. Tani
Kotabaru Pise Pengadaan Handtraktor sedang 3 Unit Rp 84.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kotabaru Tou Barat Pengadaan Handtraktor sedang 3 Unit Rp 84.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Lio Timur Fatamari Bantuan 2 Dim mesin pompa air 2 Unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel Poktan
Bantuan Handsprayer Deturau, Wolonio,
Lio Timur Fatamari untuk Deturau, Wolonio, 21 buah Rp 16.000.000 Pides/Pikel Wolobetho dan
Wolobetho dan Mulawatu Mulawatu
Lepembusu Pengadaan Hand Traktor Mini
Wologai Timur 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelisoke (capung )
Pengadaan Handtraktor Sedang( 1 Klmpk Tani (Klpk.
Wolowaru Wolokoli 1 Unit Rp 28.000.000 Pides/Pikel
Kmpk. Kalombale) Kalombale)
Pengadaan Hendtraktor Mini
Wolowaru Jopu 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel 1 Klmpk Tani
(Capung)
Pengadaan Mesin Pompa Air (4
Wolowaru Likanaka Dim), Klmpk Ema Mara & Tani 2 Unit Rp 54.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Karya
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan Handtrator sedang 2 Unit Rp 56.000.000 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Pengadaan Handtraktor Mini

Wolowaru Lisedetu 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
(Capung)
Pengadaan Mesin Pengisap Air 2
Wolowaru Liselowobora 2 Unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Dim
Pengadaan Handtraktor Mini (Tipe
Capung)
Pengdaan Handtraktor Mini
Wolowaru Wolosoko 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel 1 Klmpok Tani
(Capung)
Kelurahan Kel.Tani Kema Sama

Wolojita Pengadaan Handtractor 2 unit Rp 56.000.000 Pides/Pikel
Wolojita dan Rina Mbale 2
Pengadaan Mesin Pembuat Gapoktan Sijel (56

Detusoko Sipijena 1 Rp 52.000.000 Pides/Pikel
Bedengan orang)
Gapoktan Sijel (56
Detusoko Sipijena Pengadaan Mesin Pompa Air 8 PK 1 Rp 27.000.000 Pides/Pikel
orang)
Kelompok Kema Sama
Pengadaan Handtraktor Mini (21 Orang),
Detusoko Ranga 2 Rp 40.000.000 Pides/Pikel
(Capung) Klpk.Sukadamai (18
Orang)
5 Kelompok Tani (Klp.
IKW-17 orang,
Klp.Sama Rasa-30
Kelurahan Pengadaan Handtractor Mini
Detusoko 5 Rp 100.000.000 Pides/Pikel orang, Klp.Pin-16
Detusoko (Capung)
orang, Klp.Mudika-30
orang, Baru Mekar-16
orang)
Pengadaan Handtractor Mini Gapoktan Wologai (77

Detusoko Wologai 3 Rp 60.000.000 Pides/Pikel
(Capung) Orang)
Kelompok Tani Usaha
Detukeli Detukeli Hand Traktor Mini 1 buah Rp 20.000.000 Pides/Pikel Bersama dan Amal
Sedo
Maurole Ranokolo Pengadaan Hand Traktor 3 unit Rp 65.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Keliwumbu Pengadaan Hand Traktor 2 unit Rp 25.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Uludala Pengadaan Hand Traktor 2 unit Pides/Pikel Kel Anakalo I dan II
Maurole Maurole Pengadaan Hand Traktor 2 unit Rp 65.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Watukamba Pengadaan Hand Traktor 2 unit Rp 65.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Ngalukoja Pengadaan Hand Traktor 1 unit Rp 28.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Keliwumbu Pengadaan Mesin Pompa 3 dim 5 unit Rp 75.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Uludala Pengadaan Mesin Pompa 3 dim 4 Unit Rp 84.000.000 Pides/Pikel poktan
Maurole Mausambi Pengadaan Mesin Pompa 3 dim 6 Unit Rp 126.000.000 Pides/Pikel poktan
Pengadaan Handtraktor type mini

Wewaria Wolooja 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(capung)
Pengadaan Handtraktor type
Wewaria Fataatu 3 Unit Rp 84.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Sedang 3 unit
Wewaria Tanali 2 Unit Rp 56.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Sedang 2 unit
Wewaria Kelitembu 1 Unit Rp 28.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Sedang 1 unit
Wewaria Mukusaki 2 Unit Rp 56.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Sedang 2 unit
Wewaria Fataatu Timur Pengadaan mesin isap air 2 Unit Rp 42.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelimutu Nuamuri barat Pengadaan mesin pompa air 2 Dim Rp 15.000.000 Pides/Pikel Kel tani karya bersama
1 unit Gapoktan
Pemo, Nuamuri Kelimutu (pemo), Kel
dan Nuamuri Pengadaan traktor tipe mini tani ana gone 2 unit
Kelimutu 5Unit Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Barat dan (capung) (Nuamuri) dan 1 unit
Woloara Kel tani tana sari
Nuamuri Barat
Pengadaan Hand Tractor 2 unit

Ndona Onelako 6 unit Rp 76.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
dan Trailer 2 : 2 unit
Pengadaan Trailer Hand Tractor
Ndona Lokoboko 1 unit Rp 10.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(Mini Trailer Tractor)
Ndetundora II, Pengadaan hand traktor tipe
Ende 5 unit Rp 140.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Randotonda sedang
Kelurahan Pengadaan Mesin Hisap diesel SPK
Ende Timur 1 unit Rp 15.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Rewarangga (pompa air) 2 Dim
Nangapanda Uzuzozo Pengadaan Hand ttraktor Mini 1 Unit Rp 28.000.000 Pides/Pikel Poktan

3.03.3.03. Operasional Pengendalian Ekonomi dan Peningkatan Produksi Terlaksananya Pengendalian Hama Meningkatnya Sedang
1 paket 1 tahun Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.16.35 Hama dan Penyakit Tanaman Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan dan Penyakit Tanaman produksi pertanian Berjalan
Perikanan
Program Peningkatan 1. Pengembangan Lahan Meningkatnya produktivitas

3.03.3.03. Ekonomi dan
Penerapan Teknologi Pertanian dan Peningkatan Produksi padi dan bahan utama Ton/Ha Rp 1.868.750.000 Rp 2.000.000.000 Dinas Pertanian
01.18 Pariwisata
/Perkebunan Pertanian, Perkebunan dan pangan lainnya
Perikanan
a. Padi Sawah 6,98
b. Padi Ladang 2,83
c. Jagung 4,15
d. Ubi Kayu 13,48
e. Ubi Jalar 10,15
i. Shorgum 2,15
Tanaman Perkebunan (7 %
Komoditi Unggulan Daerah)
Kelapa 1,20%
Kakao 1,50%
Jambu Mete 1,50%
Kopi 1,50%
Kemiri 1,20%
Cengkeh 4,00%
Pala 3,00%
2. Meningkatnya
Pembinaan Kelompok Tani Cakupan Bina Kelompok Tani 77,68%
dan Nelayan
Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan
Ketersediaan sarana
3.03.3.03. Prasarana Teknologi Tersedianya Sarana dan Prasarana Sedang
34 paket dan prasarana 100% Rp 1.068.750.000 Rp 1.100.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.18.02 Pertanian/Perkebunan Tepat Teknologi Pertanian Tepat Guna Berjalan
teknologi pertanian
guna
tepat guna
Klpk. Nenas (15

orang), Klpk. Usaha
Mandiri (12 Orang),
Detusoko Wolofeo Pengadaan Miss Blower 10 unit Rp 35.000.000 Pides/Pikel Klpk.Pama Gemi (12
Orang), Klpk. Sawa
Segi (16 Orang), Klpk.
Sama Dei (12 orang).
Kelompok Watugana,
Detusoko Ranga Pengadaan Miss Blower 2 Rp 7.000.000 Pides/Pikel
Pawerewo
Pengadaan Tangki Semprot hama
Kotabaru Tou Barat 4 unit Rp 3.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(handsprayer)
Kotabaru Loboniki 4 unit Rp 3.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(handsprayer)
Kotabaru Nuanaga (Dusun Aeipo) 5 unit Rp 3.750.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(handsprayer)
Kebirangga Pengadaan Peralatan
Maukaro 2 unit Rp 7.000.000 Pides/Pikel klp tiwulewu
Tengah pertanian/misblower
Pengadaan Mesin Pengolahan
Wolowaru Likanaka 1 Unit Rp 29.500.000 Pides/Pikel 1 Unit
Pupuk
Handspray
Bantuan Obat-obatan dan
er 6 unit,
Wolojita Tenda peralatan penyemprotan (tangki Rp 15.700.000 Pides/Pikel Gapoktan Dau Sare
obat2an 1
semprot)
paket
Bantuan Peralatan Penyemprotan
Wolojita Wiwipemo 10 unit Rp 7.500.000 Pides/Pikel Gapoktan Wua Mesu
Hama (Tangki Semprot)
Pengadaan peralatan & Pestisida
Detukeli Je'o Du'a 1 Paket Rp 11.000.000 Pides/Pikel Petani
hama Kakao
Bantuan Mesin Semprot/Mesin
Detukeli Kebesani 12 unit Rp 10.000.000 Pides/Pikel Anggota Kelompok
cuci bagi kelompok Tani
Kel tani Tiwu Telu

Woloara dan Pengadaan mesin pencacah
Kelimutu 2 Unit Rp 40.000.000 Pides/Pikel Woloara dan Kel tani
Nuamuri rumput
Mekar Indah Nuamuri
Pengadaan Alat Semprot /
Ndona Manulondo 20 unit Rp 15.000.000 Pides/Pikel 8 Kelompok Tani
Handsprayer
Pengadaan alat pertanian Alat
Ende Tinabani 35 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Tanam Jagung
Ende Rukuramba 35 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Tanam Jagung
Ende Nemboramba 35 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Tanam Jagung
Pengadaan Alat Semprot /
Ende Nuaja 5 unit Rp 11.250.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Handsprayer
Pengadaan handplayer & obat-
Woropapa,
Ende obatan kakao Saprodi Tanaman 10 unit Rp 31.700.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Rukuramba
Kakao
Ende Rukuramba Pengadaan paranet 1 unit Rp 15.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ende Mbotutenda Pengadaan Misbblower 5 unit Rp 17.500.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelurahan Pengadaan Mesin Pencacah untuk

Ende Timur 1 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Rewarangga Pembuatan Pupuk Bokasi
Pengadaan alat pembuatan pupuk

Ende Timur Ndungga 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Desa Ndungga
organik dan pelatihan
Pengadaan mesin Semprot bagi
Ende Utara Mbomba 11 unit Rp 8.250.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
kelompok tani
Pengadaan Obat Pembasmi Hama
Nangapanda Ndorurea I 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel Poktan
Kakao dan Peralatan
10 unit
Pengadaan handsprayer dan obat-
Nangapanda Ondorea handspraye Rp 15.000.000 Pides/Pikel Poktan
obatan tanaman kakao dan Kopi
r
Bantuan Penggiling Kopi Basah
Detukeli Kebesani 2 paket Rp 6.500.000 Pides/Pikel Anggota Kelompok
Kel. Kema Sama Wolopaku
Lepembusu
Lise Kuru Pengadaan Penggiling kopi basah 1 Unit Rp 6.500.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelisoke
Lepembusu
Lise Kuru Pengadaan Penggiling kopi Kering 1 Unit Rp 15.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kelisoke
Lepembusu Pengadaan mesin penggiling kopi
Nggumbela ka 2, Unit Rp 13.000.000 Pides/Pikel 2 Kelompok Tani
Kelisoke basah
Nuaja, Bantuan alat penggilingan dan
Ende 2 unit Rp 90.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Tomberabu II Pengupas kopi
Pengadaan mesin penggiling Kopi
Ende Raburia 1 unit Rp 15.600.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
basah
Bantuan Mesin Penggilingan Kopi Kelompok Raja Nanga
Ndona Timur Sokoria Selatan 3 unit Rp 46.500.000 Pides/Pikel
Kering Dusun Nuanoka
Kelompok Watujaji,
Bantuan Mesin Penggilingan Kopi
Ndona Timur Sokoria Selatan 3 unit Rp 19.500.000 Pides/Pikel Ulueko, Maju ....
Basah
Dusun Watujaji
16 DESA
(Embuterhu,
Randorama,
Wologai, Wologai
II, Ja Mokeasa,
Mbotutenda,
Worhopapa,
Wawonato,
Ende Pengadaan alat pemecah kemiri 16 unit Rp 375.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Jejaraja,
Wolokaro,
Tonggopapa,
Uzuramba Barat,
Uzuramba,
Peozakaramba,
Ranoramba,
Raburia)
Meningkatnya
Pelatihan dan Bimbingan
Terlaksananya pelatihan pengetahuan dan
3.03.3.03. Pengoperasian Teknologi Sedang
pembuatan pupuk organik dan 10 paket ketrampilan 100% Rp 405.000.000 Rp 450.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.18.05 Pertanian/Perkebunan Tepat Berjalan
penyediaan sarana pendukungnya pembuatan pupuk
Guna
organik
Pelatihan dan pengadaan mesin
Ende Mbotutenda 25 orang Rp 50.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
pencacah pupuk organik
Kotabaru Liselande Pelatihan Pembuatan Pupuk Alami 24 Orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kebirangga Pelatihan Pembuatan Pupuk
Maukaro 25 orag Rp 20.000.000 Pides/Pikel 8 Poktan
Tengah Organik
Lepembusu Pelatihan pembuatan pupuk
Nggumbela ka 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel 6 Kelompok Tani
Kelisoke organik
Pelatihan Pembuatan Pupuk
Wolowaru Jopu 2 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Kompos
Pelatihan Pembuatan pupuk
Ende Jejaraja 75 orang Rp 60.000.000 Pides/Pikel 3 kelompok
bokasi
Pelatihan pengolahan pupuk

organik untuk (3 Kelompok
Kelimutu, Dasawisma : Dasawisma Romeo 1 kelas (25
Ende Tengah Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Dasa Wisma
Potulando 27, Dasawisma Sa Ate, Dasawisma org)
Kasih Ibu; Potulando RT 01/03, RT
03/03 Kelompok Maju)
Pelatihan Pembuatan Pupuk 1 unit dan

Paderape,
Pulau Ende Organik dan bantuan alat 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Kel. Tani
Puutara
pembuat pupuk organik pelatihan
Pelatihan pembuatan pupuk

Kelimutu Nuamuri organik dan pengadaan sarana 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Kel tani mekar indah
dan prasarana (Gedung )
Pelatihan pembuatan pupuk
Kelimutu Nduaria 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kel tani Karang Taruna
kompos
Meningkatnya
pengetahuan dan
Pelatihan Penerapan Teknologi Terlaksananya SL dan Pelatihan
3.03.3.03. ketrampilam dalam Sedang
Pertanian / Perkebunan Budidaya Tanaman Kakao dan 10 paket 100% Rp 395.000.000 Rp 450.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.18.06 Budidaya Tanaman Berjalan
Modern Bercocok Tanam Kopi
Pangan dan
Perkebunan'
Jejaraja,
Pelatihan dan Peningkatan
Ranoramba, masing-masing
Ende Kapasitas Petani Kakao (Pelatihan 4 kelompk Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Raburia, kelompok 25 orang
P3S Kakao)
Rukuramba
Pelatihan sekolah Lapangan Petani
Maukaro Mundinggasa 25 orag Rp 40.000.000 Pides/Pikel 4 Poktan
Terpadu
Kelompok Tani
Detusoko Nuaone Sekolah Lapangan Padi Sawah 1 Paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Wolondopo
Sekolah Lapang Pertanian/
Maurole 13 Desa 1 Paket Rp 65.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Perkebunan
Ende Ndetundora II Sekolah Lapangan tanaman Cabe 25 orang Rp 60.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
Detukeli Je'o Du'a Pelatihan Petani Kakao 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Petani
Klp. Pipi Fau (21
Detusoko Turunalu Pelatihan Peremajaan Kopi 2 kelompk Rp 20.000.000 Pides/Pikel orang), Klp.Bei Raja
(15 orang)
Pelatihan Pengendalian Hama
Ende Utara Borokanda 6 Kelompk Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kakao
Pelatihan Pengendalian Hama
Ende Utara Watusipi 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Petani
Kakao
Pelatihan Pengolahan Lahan
Ende Nemboramba 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Kering
3.03.3.03. Program Peningkatan Produksi Ekonomi dan 1. Pengembangan Lahan Meningkatnya luas lahan
Pertanian/Perkebunan 8554 Ha Rp 4.231.123.937 Rp 4.300.000.000 Dinas Pertanian
01.19 Pariwisata dan Peningkatan Produksi pertanian: Lahan Basah
Pertanian, Perkebunan dan Meningkatnya luas lahan
Perikanan 3300 Ha
pertanian: Lahan Kering
Meningkatnya produktivitas
padi dan bahan utama Ton/Ha
pangan lainnya
a. Padi Sawah 6,98
b. Padi Ladang 2,83
c. Jagung 4,15
d. Ubi Kayu 13,48
e. Ubi Jalar 10,15
i. Shorgum 2,15
Kelapa 1,20%
Kakao 1,50%
Jambu Mete 1,50%
Kopi 1,50%
Kemiri 1,20%
Cengkeh 4,00%
Pala 3,00%
2. Meningkatnya
Pembinaan Kelompok Tani Cakupan bina kelompok tani 77,68%
dan Nelayan
Persentase peningkatan Rp.
3. Meningkatnya Kontribusi
kontribusi OPD Pertanian 221.388
Sektor terhadap PAD
terhadap PAD .000
* Tersediaanya pupuk
(urea,NPK,TSP dan organik)
* Tersediaanya obat-obatan
* Tersediaanya benih padi sawah
Meningkatnya
3.03.3.03. Penyediaan Sarana Produksi * Tersediaanya benih padi ladang Sedang
56 Paket ketersediaan sarana 100 % Rp 1.762.041.873 Rp 1.800.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.19.02 Pertanian / Perkebunan * Tersediaanya benih jagung Berjalan
produksi
* Tersediaanya benih kacang
tanah
* Tersediaanya benih kacang hijau
* Tersediaanya tanaman lokal
Pengadaan pupuk bersubsidi

Kotabaru Tou Barat 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
unorganik
Pengadaan pupuk bersubsidi
Kotabaru Neotonda (Pena) 1 paket Rp 23.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
unorganik
bantuan saprodi dan obat-obatan
tanaman pangan bersubsidi Sedang
Lio Timur Bu Tana Lagu 1 paket Rp 16.600.000 Pides/Pikel kelompok tani Dinas Pertanian
(pupuk subsidi dan obat2an padi Berjalan
sawah)
Bantuan Pupuk Bersubsidi untuk
Lio Timur Fatamari Deturau, Wolonio, Wolobetho dan 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Mulawatu
Bantuan Obat - Obatan Untuk
Tanaman Pertanian dan Tanaman
Lio Timur Fatamari Kakao untuk Dusun Deturau, 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Wolonio, Wolobetho dan
Mulawatu
Bantuan Obat-Obat Pembasmi
Lio Timur Nualima 1 Paket Rp 18.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
Hama Kakao untuk 4 Kelompok
Pengadaan Pupuk bersubsidi,

Urea, UNPK, SP 36 dan Organik
Ndori Maubasa 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
(urea 1,38 ton, NPK 1,08 ton, SP
36 1,25 ton, organik 5 ton)
Pengadaan Pupuk NPK dan Urea

Ndori Maubasa Timur 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
(NPK 4, 34 ton, urea 5,55 ton)
Ndori Aebara Pengadaan Pupuk Bokasi 500 Kg Rp 2.000.000 Pides/Pikel Gapoktan

Pengadaan alat Saprodit (obat
Ndori Kelisamba 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
pestisida kakao)
Kebirangga Pengadaan Obat-Obatan untuk
Maukaro 1 Paket Rp 12.000.000 Pides/Pikel klp tiwulewu
Tengah padi sawah
Wolowaru Nakambara Pengadaan Pupuk Organik 6.250 Kg Rp 6.250.000 Pides/Pikel 13 Kelompok
Wolowaru Nakambara Pengadaan Pupuk Urea 2.500 Kg Rp 5.750.000 Pides/Pikel 13 Kelompok
Wolowaru Nakambara Pengadaan Pupuk NPK 3.500 Kg Rp 9.800.000 Pides/Pikel 13 Kelompok
Wolowaru Wolokoli Pengadaan Pupuk Organik 10.500 Kg Rp 10.500.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Wolowaru Wolokoli Pengadaan Pupuk NPK 8750 Kg Rp 24.000.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Wolowaru Wolokoli Pengadaan Pupuk Urea 3500 Kg Rp 8.050.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Bantuan Sarana Produksi
Wolowaru Wolokoli 1 Paket Rp 25.483.483 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Hortikultural
Wolowaru Jopu Pengadaan Plastik Mulsang 4 Rol Rp 4.000.000 Pides/Pikel 3 Klmpk Tani
pengadaan benih padi Sawa label
Wolowaru Jopu 1 Paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel 5 Klmpk Tani
biru
Wolowaru Rindiwawo Pengadan Pupuk NPK Merah 6950 Kg Rp 19.500.000 Pides/Pikel 4 Klmpk Tani
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan Pupuk Organik 10.800 Kg Rp 10.800.000 Pides/Pikel 10 Klmpk Tani
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan Pupuk NPK 9000 Kg Rp 25.200.000 Pides/Pikel 11 Klmpk Tani
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan Pupk Urea 3600 Kg Rp 8.280.000 Pides/Pikel 12 Klmpk Tani
Wolowaru Lisedetu Pengadaan Pupuk NPK 8750 Kg Rp 24.500.000 Pides/Pikel 9 Klmpk Tani
Wolowaru Lisedetu Pengadaan Pupuk Uruea 3500 Kg Rp 8.050.000 Pides/Pikel 9 Klmpk Tani
Pengadaan Obat Hama Tanaman
Wolowaru Liselowobora LS Rp 10.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Padi
Kelurahan Peangadaan Pupuk Organik, Urea,
Wolowaru 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Bokasape NPK dan ZA
Wolowaru Wolosoko Pengadaan Plastik Mulsa 4 Rol Rp 25.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Pengadaan pupuk bersubsidi dan
obat-obatan perangsang
buah,bunga dan wereng (Pupuk
Wolojita Nggela 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Nua Pu'u
urea 2,7 ton, SP 36 2,5 Ton; ZA 3,6
ton; NPK 2,17 ton; dan Obat2 1
paket)
Klpk.Ternak (22
Pengadaan pupuk, pestisida dan Orang), Klpk. Kema
Detusoko Wolomage 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
obat-obatan Sama (12 orang), Klpk.
Dau Bugu (12 Orang)
Pengadaan Pupuk organik cair dan

Detusoko Detusoko Barat padat untuk Tanaman Holtikultura 8 ton Rp 20.000.000 Pides/Pikel klmpk debar (20 org)
dan tanaman Pangan
Penyediaan sarana produksi untuk
Maurole Otogedu 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel poktan
perkebunan
Maurole Watukamba 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel poktan
sub sektor pangan
Maurole Ranokolo 1 Paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel poktan
sub sektor pangan
Maurole Mausambi Pengadaan Pupuk Urea 4000 kg Rp 8.000.000 Pides/Pikel poktan
1 paket Kel tani Tiwu Telu (
Woloara, Pupuk cair , Woloara ), Kel tani
Kelimutu Wolokelo dan Pengadaan pupuk organik 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel Ama Dala ( Wolokelo )
Nduaria pupuk dan Kel tani Karang
padat Taruna (Nduaria )
Penyediaan Sarana Produksi
Ndona Manulondo Pertanian ( Pengadaan Pupuk NPK 65 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel 8 Kelompok Tani
)
Ndona Puutuga Pertanian (Pengadaan Pupuk 5.850 Kg Rp 13.100.000 Pides/Pikel Gapoktan
Urea)
Ndona Kelikiku Pertanian (Pengadaan Pupuk SP36 400 kg Rp 4.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
dan ZA)
Kel. Pamaimu I,II dan
Ndona Nanganesa Pertanian ( Pengadaan Pupuk 3 kelompok Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Suka Maju
Urea,SP36,ZA)
Ende Rukuramba Pengadaan pupuk organik bokasi 5 Ton Rp 15.000.000 Pides/Pikel Poktan
Woropapa,
Mbotutenda,
Pengadaan pupuk NPK PONSKA,
Ende Wolokaro, 5 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
UREA dan Petroganik
Randorama,
Wajakeajaya
Pengadaan pupuk dan obat -
Ende Utara Mbomba obatan tanaman kakao bagi 1 paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok Tani
kelompok tani
Wolowaru Lisepu'u Pengadaan Bibit Padi Ladang 950 Kg Rp 9.500.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Wolowaru Lisedetu Pengadaan Benih Padi sawah 715 Kg Rp 9.296.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Wolowaru Lisepu'u Pengdaan Bibit Jagung manis 61 Kg Rp 30.500.390 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Wolojita Wiwipemo Pengadaan benih jagung komposit 1480 kg Rp 26.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Wua Mesu
Maurole Detuwulu Pengadaan bibit jagung Hibrida 150 Kg Rp 10.500.000 Pides/Pikel poktan
Pengadaan benih padi,pupuk dan
Wewaria 22 Desa 1 Paket Rp 650.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Pestisida
Ende Mbotutenda Bantuan benih jagung Manis 4 Ha Rp 38.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Jejaraja,
Pengadaan benih jagung manis
Ende Wajakeajaya, 3 paket Rp 55.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
dan saprodi
Rukuramba
Pulau Ende Ndoriwoy Pengadaan Stek Ubi Kayu Kunig 10000 stek Rp 10.000.000 Pides/Pikel Kel. Tani Amburebotu
Pengembangan Tanaman Kelompok Meko Sare
Holtikultura Kedelai Dusun III
Kelompok Ulueko
Ndona Timur Sokoria Selatan Pengadaan Bibit Kedelai 200 Kg Rp 4.382.000 Pides/Pikel
Dusun Nuanoka
Kelompok Watujaji
Ndona Timur Sokoria Selatan Pengadaan Bibit Kacang Tanah 114 Kg Rp 4.000.000 Pides/Pikel
Dusun Kopoone
Meningkatnya
3.03.3.03. Pengembangan Bibit Unggul Tersedianya benih/bibit Sedang
97 Paket ketersediaan bibit 1 tahun Rp 2.469.082.064 Rp 2.500.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.19.08 Pertanian/Perkebunan perkebunan Berjalan
tanaman perkebunan
2666
Kotabaru Pise Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 40.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan
6250
Kotabaru Ndondo Pengadaan Anakan Kakao Rp 50.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan
1750
Kotabaru Pise Pengadaan Anakan Kakao Rp 14.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan
4545
Kotabaru Ndondo Pengadaan Anakan Kelapa Rp 50.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan
Pengadaan benih padi ladang dan
Kotabaru Loboniki 12 Kelompk Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
jagung
Pengadaan benih Pala, stek naga,
dan anakan kakao (Pala 333
Kotabaru Loboniki 1 paket Rp 13.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan, kakao 625 anakan dan
naga 428 stek)
Bantuan Anakan Cengkeh untuk Kelompok Tani
Lio Timur Mbewawora Kelompok Tani Gedomite dan 2204 Rp 33.070.000 Pides/Pikel Gedomite dan
Serowawu Serowawu
Bantuan Anakan Merica Wolomota dan
Lio Timur Tana Roga 2625 Rp 21.000.000 Pides/Pikel
Wolomota dan Ratemangu Ratemangu
Bantuan Anakan Cengkeh Dusun Dusun Wolomota,
Lio Timur Tana Roga Wolomota, Wolowuwu dan 3033 Rp 45.500.000 Pides/Pikel Wolowuwu dan
Ratemangu Ratemangu
Wolomota,
Bantuan Anakan Pala Wolomota,
Lio Timur Tana Roga 3600 Rp 54.000.000 Pides/Pikel Wolowuwu dan
Wolowuwu dan Ratemangu
Ratemangu
Bantuan Anakan Cengkeh untuk 4
Lio Timur Woloaro 2933 Rp 44.000.000 Pides/Pikel 4 Dusun
Dusun
Bantuan Anakan Pala untuk 4 5200
Lio Timur Woloaro Rp 78.000.000 Pides/Pikel 4 Dusun
Dusun Anakan
Bantuan Anakan Kakao Untuk 7 7000
Lio Timur Liabeke Rp 140.000.000 Pides/Pikel 7 Kelompok Tani
Kelompok Tani anakan
Bantuan Anakan Kakao
(Sambungan Pucuk) untuk Jitapanda, Tebowea,
Lio Timur Wolosambi 5812 Rp 46.500.000 Pides/Pikel
Jitapanda, Tebowea, Pu'ujita, Pu'ujita, Wolofeo
Wolofeo
Lio Timur Hobatuwa 2600 Rp 39.000.000 Pides/Pikel 4 Dusun
Dusun
Lio Timur Tana Roga Bantuan anakan vanili 1111 Rp 30.000.000 Pides/Pikel poktan
Lio Timur Bu Tana Lagu 1733 Rp 26.000.000 Pides/Pikel 6 Kelompok
Kelompok
1000
Ndori Maubasa Pengadaan Anakan kakao Rp 8.000.000 Pides/Pikel Masyarakat maubasa
anakan
Ndori Maubasa Pengadaan Anakan Cengkeh 466 anakan Rp 7.000.000 Pides/Pikel Masyarakat maubasa
2500
Ndori Maubasa Timur Pengadaan Bibit Marica Rp 20.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
Ndori Maubasa Timur Pengadaan Kelapa Dalam 450 anakan Rp 5.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Maubasa Timur Pengadaan Anakan Cengkeh 333 anakan Rp 5.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Maubasa Timur Pengadaan Buah Naga 714 anakan Rp 5.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
3200
Ndori Wonda Pengadaan Bibit Cengkeh Rp 49.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
Ndori Aebara Pengadaan Anakan Cengkeh 866 anakan Rp 13.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Aebara Pengadaan Anakan Kakao 800 anakan Rp 8.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
1200
Ndori Aebara Pengadaan Anakan Pala Rp 18.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
1033
Ndori Lunggaria Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 20.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
1500
Ndori Lunggaria Pengadaan Anakan Kakao Rp 12.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
1800
Ndori Lunggaria Pengadaan Anakan Pala Rp 27.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
1800
Ndori Lunggaria Pengadaan Bibit Marica Rp 15.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
5000
Ndori Serandori Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 68.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
anakan
Kebirangga
Maukaro Pengadaan Benih Padi Chiherang 1.250 kg Rp 10.000.000 Pides/Pikel keompok tani
Tengah
Kegiatan Pengembangan Bibit
Lepembusu 1000 Sedang
Mukureku Sa Ate Unggul pertanian/perkebunan Rp 15.000.000 Pides/Pikel 3 Kelompok Tani Dinas Pertanian
Kelisoke anakan Berjalan
(Pengadaan Anakan Pala)
Kegiatan Pengembangan Bibit

Lepembusu
Kuru Sare Unggul pertanian/perkebunan 1700 Rp 26.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok tani
Kelisoke
(Pengadaan Anakan Pala)
866
Wolowaru Wolokoli Pengadaan Anakan Pala Rp 13.000.000 Pides/Pikel 1 Pket
Anakan
400
Wolowaru Jopu Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 6.000.000 Pides/Pikel 5 Klmpk Tani
Anakan
Pengadaan Anakan Cengkeh 1000
Wolowaru Rindiwawo Rp 15.000.000 Pides/Pikel 1 Klmpk Tani
(Klmpok Tiros) Anakan
2.200
Wolowaru Bokasape Timur Pengadaan anakan Kakao Rp 17.600.000 Pides/Pikel 6 Klmpk
Anakan
850
Wolowaru Mbuliwaralau Pengadaan Anakan Cengke Rp 12.750.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Anakan
1000
Wolowaru Mbuliwaralau Pengadaan Anakan Kelapa Rp 10.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Anakan
1200
Wolowaru Mbuliwaralau Pengadaan anakan Pala Rp 18.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Anakan
7.400
Wolowaru Niramesi Pengadaan Anakan Kopi Cengkeh Rp 111.000.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Anakan
5.200
Wolowaru Niramesi Pengadaan Anakan Arabika Rp 46.800.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Anakan
1.037
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan anakan Cengkeh Rp 15.555.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Anakan
1.037
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan anakan Pala Rp 15.555.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Anakan
3112
Wolowaru Mbuli Utara Pengadaan anakan Kakao Rp 24.869.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Anakan
1300
Wolowaru Nualise Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 19.500.000 Pides/Pikel Masyarakat
Anakan
1000
Wolowaru Nualise Pengadaan Bibit Pala Rp 15.000.000 Pides/Pikel 5 Kmpok Tani
Anakan
1000
Wolowaru Lisepu'u Pengadaan Bibit Pala Rp 15.000.000 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Anakan
802
Wolowaru Liselowobora Pengadaan Anakan Kelapa Dalam Rp 8.826.288 Pides/Pikel Kmpk Tani
Anakan
Kelurahan 700
Wolowaru Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 10.500.000 Pides/Pikel 1 Pket
Bokasape Anakan
Kelurahan 700
Wolowaru Pengadaan Anakan Pala Rp 10.500.000 Pides/Pikel 1 Pket
Bokasape Anakan
Kelurahan 650
Wolowaru Pengadaan Anakan Kelapa Rp 7.150.000 Pides/Pikel 1 Pket
Bokasape Anakan
1000
Wolowaru Mbulilo'o Pengadaan Anak Pala Rp 15.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
Anakan
1000
Wolowaru Mbulilo'o Pengadaan Anak Cengkeh Rp 15.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
Anakan
Pengadaan bibit cengkeh,pala dan
marica (1500 anakan
Wolojita Pora 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Pomewa
cengkeh,1500 anakan Pala,1500
anakam merica)
Pengadaan bibit cengkeh,pala,

marica dan stek vanilli (650
Wolojita Tenda anakan cengkeh; 650 anakan Pala; 1 paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Dau Sare
375 anakan merica; 450 stek
vanili)
3 Kelompok
1000
Detusoko Ranga Pengadaan Anakan Pala Rp 15.000.000 Pides/Pikel (Watugana, Sa'ate,
anakan
Perawat II)
1033 Kelompok Dole Relu
Ndona Timur Demulaka Pengadaan Bibit Cengkeh Rp 15.500.000 Pides/Pikel
Anakan Dusun Mbujaria
3330 Masyarakat Desa
Ndona Timur Ngguwa Pengadaan Bibit Cengkeh Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Anakan Ngguwa
5757 Masyarakat Desa Sedang
Ndona Timur Ngguwa Pengadaan Bibit Pala Rp 86.356.776 Pides/Pikel Dinas Pertanian
Anakan Ngguwa (Deturia) Berjalan
1250
Detukeli Je'o Du'a Bantuan stek Merica Rp 10.000.000 Pides/Pikel Petani
anakan
2000
Maurole Detuwulu Pengadaaan Anakan Cengkeh Rp 30.000.000 Pides/Pikel poktan
anakan
3000
Maurole Detuwulu Pengadaan Bibit Pala Rp 45.000.000 Pides/Pikel poktan
anakan
3000
Maurole Otogedu Pengadaan Bibit Pala Rp 45.000.000 Pides/Pikel poktan
anakan
3300
Maurole Detuwulu Pengadaan Bibit Kakao Rp 26.400.000 Pides/Pikel poktan
anakan
3300
Maurole Otogedu Pengadaan Bibit Kakao Rp 26.400.000 Pides/Pikel poktan
anakan
3300
Maurole Watukamba Pengadaan Bibit Kakao Rp 26.400.000 Pides/Pikel poktan
anakan
660
Wewaria Wolooja Pengadaan Anakan Pala Rp 10.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Anakan
1000
Wewaria Tanali Pengadaan Anakan Kakao Rp 8.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Anakan
1000
Wewaria Aemuri Pengadaan Anakan Kakao Rp 8.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Anakan
1800
Wewaria Ekoae Pengadaan Anakan Jambu Mete Rp 15.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Anakan
1000
Kelimutu Pemo Pengadaan Anakan Cengkeh Rp 15.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Kelimutu
anakan
Ndona Nila Pengadaan Anakan Merica 400 anakan Rp 3.200.000 Pides/Pikel Masyarakat
Ndona Nila Pengadaan Anakan Cengkeh 400 anakan Rp 6.200.000 Pides/Pikel Masyarakat
1500
Ndona Wolokota Pengadaan Anakan Pala Rp 22.500.000 Pides/Pikel Masyarakat
anakan
2000
Ndona Nila Pengadaan Anakan Pala Rp 30.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
anakan
1300
Ndona Ngaluroga Pengadaan Anakan Pala Rp 20.000.000 Pides/Pikel 4 kelompok tani
anakan
Pala 530;
Pengadaan Anakan Pala, Cengkeh, cengkeh Gapoktan dan
Ndona Wolotopo Rp 20.000.000 Pides/Pikel
dan Merica bagi Masyarakat 530, Masyarakat
merica 500
1000
Ende Randorama Pengadaan Anakan Pala Rp 15.000.000 Pides/Pikel Poktan
anakan
Ende Mbotutenda 150 Pala, Merica 150 Anakan 300 anakan Rp 3.450.000 Pides/Pikel 2 kelompok
2500
Ende Tendambonggi Merica 2500 Anakan Rp 20.000.000 Pides/Pikel Poktan
anakan
3000
Ende Jejaraja 1500 Pala, Merica 1500 Anakan Rp 34.500.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan
3000
Ende Jejaraja Pengadaan anakan Cengkeh Rp 45.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
anakan
Pengadaan anakan kakao 3750
Ende Tomberabu II Rp 22.500.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(sambung Pucuk) anakan
Pengadaan anakan Kopi 3800
Ende Tendambonggi Rp 35.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Robusta/Arabika anakan
Kelurahan Pengadaan bibit Kakao (sambung
Ende Timur 625 anakan Rp 5.000.000 Pides/Pikel 3 Kelompok Tani
Rewarangga Pucuk)
Ende Timur Ndungga Pengadaan anakan marica 1000 stek Rp 8.000.000 Pides/Pikel Desa Ndungga
Ende Utara Roworena Bantuan Pengadaan anakan pala 766 anakan Rp 11.500.000 Pides/Pikel Masyarakat 30 orang
680 Sedang
Ende Utara Rate Rua Pengadaan Bibit Kelapa Dalam Rp 7.500.000 Pides/Pikel Kelompok Tani Dinas Pertanian
Anakan Berjalan
Pulau Ende Ndoriwoy Pengadaan bibit kelapa dalam 900 anakan Rp 10.000.000 Pides/Pikel Kel. Tani
1.000
Nangapanda Sangarhorho Pengadaan anakan cengkeh Rp 15.000.000 Pides/Pikel Poktan
Anakan
2000
Nangapanda Romarea Pengadaan Anakan Pala Rp 30.000.000 Pides/Pikel Poktan
Anakan
2.000
Nangapanda Mbobhenga Pengadaan anakan cengkeh Rp 30.000.000 Pides/Pikel Petani
Anakan
2.000
Nangapanda Zozozea Pengadaan anakan cengkeh Rp 30.000.000 Pides/Pikel Poktan
Anakan
2000
Nangapanda Timbazia Pengadaan Anakan Pala Rp 30.000.000 Pides/Pikel Poktan
Anakan
3.03.3.03. Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan
Penyuluh Pertanian/ Cakupan bina kelompok tani 77,68% Rp 1.176.100.000 Rp 1.425.000.000
01.20 Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan
Perkebunan Lapangan
Peningkatan Kapasitas Tenaga

3.03.3.03. Tersedianya tenaga Penyuluh yang Meningkatnya Pelatihan kapasitas Sedang
Penyuluh Maukaro 11 Desa 1 Paket 100% Rp 55.000.000 Rp 60.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.20.01 berkualitas kapasitas PPL PPL Berjalan
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan Tersedianya sarana pendukung Meningkatnya

3.03.3.03. Top Down dan Sedang
Tenaga Penyuluh pelayanan dan honor bagi 1 Paket kesejahteraan 1 tahun Rp 353.500.000 Rp 365.000.000 Dinas Pertanian
01.20.02 Pides/Pikel Berjalan
Pertanian/Perkebunan penyuluh Penyuluh
Kebirangga Pengadaan Kendaraan Dinas Roda

Maukaro 1 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel PPL
Selatan 2 untuk PPL
Pengadaan kendaraan roda dua
Maukaro Natanangge 1 unit Rp 31.000.000 Pides/Pikel Penyuluh Desa
penyuluh
Rewarangga
Selatan, BPP Kecamatan Ende
Ende Timur 1 paket Rp 42.500.000 Pides/Pikel
Rewarangga, Timur
Ndungga
Tersedianya Honorarium PPL-
Kabupaten Ende 1 paket Rp 250.000.000 Top Down
THLTBPP dan Pengolah Data
3.03.3.03. Penyuluhan dan Pendampingan Top Down dan Sedang

1 Paket 1 tahun Rp 767.600.000 Rp 1.000.000.000 Dinas Pertanian
01.20.03 bagi Pertanian/Perkebunan Pides/Pikel Berjalan
Pembentukan pos penyuluhan

Ende Timur Ndungga 1 paket Rp 10.600.000 Pides/Pikel Gapoktan Paringe
Desa
Wolowaru Nakambara Penyusunan Programa Desa 1 paket Rp 1.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Wolowaru Wolokoli Penusunan Programa Desa 1 Paket Rp 1.000.000 Pides/Pikel 8 Klmpk Tani
Wolowaru Likanaka Penyusunan Programa Desa 9 Klmpk Rp 1.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Wolowaru Mbuliwaralau Penyusunan Programa Desa 1 kali Rp 1.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Wolowaru Nualise Penyusunan Programa Desa 1 Paket Rp 1.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Wolowaru Lisepu'u Penyusunan Programa Desa 1 kali Rp 1.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Wolowaru Lisedetu Penyusunan Programa Desa 1 kali Rp 1.000.000 Pides/Pikel Para Petani
PEDA/PENAS dan Penyusunan
Kabupaten Ende 1 paket Rp 750.000.000 Top Down
Programa Penyuluhan Pertanian
Se Kab. Ende
3.03.3.03. Program Pencegahan dan
Ekonomi dan 1. Meningkatnya Produksi a. Sapi ( kg ) 440891 Rp 618.509.150 Rp 665.000.000
01.21 Penanggulangan Penyakit Dinas Pertanian
Pariwisata Hasil Ternak
Ternak b. Kerbau ( kg ) 4452
c. Babi ( kg ) 81538
d. Kambing ( kg ) 26755
e. Ayam ( kg ) 103775
f. Telur ( kg ) 88953
Sektor terhadap PAD
terhadap PAD .000
Meningkatnya
Pelayanan
Pemeliharaan Kesehatan dan
3.03.3.03. Terlaksananya Vaksinasi Rabies, pemeliharaan Pides/Pikel dan Sedang
Pencegahan Penyakit Menular 10 Paket 1 tahun Rp 318.509.150 Rp 350.000.000 Dinas Pertanian
01.21.02 Antrax dan SE kesehatan dan Top Down Berjalan
Ternak
pencegahan penyakit
menular ternak
Vaksinasi Antrax dan Septiceae
Kotabaru Nuanaga 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Epizootika (SE)
Kotabaru Hangalande 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel

Wolowaru Nualise 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Pencegahan Penyakit Ternak
Wolowaru Liselowobora 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Faksinasi & Obat-obatan
Detukeli Kebesani Ternak Kecil /Besar Gapoktan 1 paket Rp 7.400.000 Pides/Pikel
Mamo Pama
Maurole 13 Desa Pencegahan Penyakit Menular 1 Paket Rp 65.000.000 Pides/Pikel
Ternak
Vaksinasi ternak ayam, sapi, babi
Ende Rukuramba 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
dan kambing
Ende utara Roworena Barat Sosialisasi Vaksinasi Rabies 1 Paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Wewaria 22 Desa Vaksinasi ternak sapi dan babi 1 Paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel

Kabupaten Ende 1 Paket Rp 81.109.150 Top Down
Pencegahan Penyakit Ternak
3.03.3.03. Operasional Laboratorium Tipe Terlaksananya operasional Sedang
Dinas Pertanian 1 unit Teridentifikasinya Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.21.06 C Laboratorium Tipe C Berjalan
penyakit hewan
Terlaksananya kegiatan 1 tahun
menular dari Sedang
Dinas Pertanian pengambilan dan pemeriksaan 5 jenis Top Down Dinas Pertanian
pemeriksaan sampel Berjalan
sampel
Terjaminnya
3.03.3.03. Operaional Rumah Potong Terlaksananya rehab. pagar RPH pengendalian Sedang
Dinas Pertanian 2 Paket 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.21.07 Hewan dan kios penjualan daging kesehatan masy. Berjalan
veteriner
Pemeriksaan ante mortem dan
post mortem ternak yang akan Sedang
Dinas Pertanian 2750 ekor Top Down Dinas Pertanian
dipotong (sapi,kerbau Berjalan
kambing,babi)
Terlaksananya operasional Rumah Sedang
Dinas Pertanian 1 Paket Top Down Dinas Pertanian
Potong Hewan Berjalan
Terlaksananya
Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan
3.03.3.03. Operasional Pusat Kesehatan 12 Sedang
Dinas Pertanian pelayanan Pusas Kesehatan hewan, produksi 10 tahun Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas Pertanian
01.21.08 Hewan Puskeswan Berjalan
Hewan peternakan dan
kesehatan veteriner
3.03.3.03. Program Peningkatan Produksi
Ekonomi dan Meningkatnya Produksi a. Sapi ( kg ) 440891 Rp 2.794.800.000 Rp 3.000.000.000 Dinas Pertanian
01.22 Hasil Peternakan
Pariwisata Hasil Ternak
b. Kerbau ( kg ) 4452
c. Babi ( kg ) 81538
e. Ayam ( kg ) 103775
f. Telur ( kg ) 88953
* Tersedianya bibit ternak sapi

Meningkatnya
* Tersedianya bibit ternak
3.03.3.03. Pendistribusian Bibit Ternak ketersediaan bibit Sedang
kambing 97 paket 100 % Rp 2.794.800.000 Rp 3.000.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.22.03 Kepada Masyarakat ternak pada Berjalan
* Tersedianya bibit ternak babi
masyarakat
* Tersedianya bibit ternak ayam
Bantuan Bibit Ternak Kambing

Lio Timur Ranggatalo Jantan dan Betina 1 Kelompok 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok Tani
Tani
Bantuan Bibit Babi Untuk
Lio Timur Ranggatalo 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok Wesi Mbale
Kelompok Wesi Mbale
Bantuan Bibit Babi Batam Jantan
Lio Timur Nualima 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
dan Betina untuk 1 Kelompok
Lio Timur Wolosambi Jantan dan Betina untuk Dusun 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Dusun Wolofeo
Wolofeo
Bantuan Bibit Ternak Babi Jantan
1 Kelompok di
Lio Timur Hobatuwa dan Betina untuk 1 Kelompok di 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Wologomo
Wologomo
Lio Timur Hobatuwa 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok
Jantan dan Betina
Lio Timur Bu Tana Lagu Jantan dan Betina untuk 1 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
Kelompok
Bantuan Bibit Ternak
Bantuan Bibit Ternak Babi Jantan
Kelurahan Babi Jantan dan Betina
Lio Timur dan Betina untuk Masyarakat 1 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Watuneso untuk Masyarakat 1
kelompok
kelompok
Bantuan Bibit Ternak Kambing Kambing Jantan dan
Kelurahan
Lio Timur Jantan dan Betina untuk 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Betina untuk
Watuneso
Masyarakat 1 kelomppk Masyarakat 1
kelomppk
Bantuan Bibit Ternak Sapi Jantan
Kelurahan Sapi Jantan dan Betina
Lio Timur dan Betina untuk Masyarakat 1 10 Ekor Rp 67.500.000 Pides/Pikel
Watuneso untuk Masyarakat 1
kelompok
kelompok
Bantuan Bibit Ternak Ayam Jantan Ayam Jantan dan
Kelurahan
Lio Timur dan Betina untuk Masyarakat 3 100 Ekor Rp 17.600.000 Pides/Pikel Betina untuk
Watuneso
Lingkungan Masyarakat 3
Lingkungan
Ndori Mole Ternak Sapi 8 ekor Rp 57.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
Maubasa pengadaan Kambing untuk 3
Ndori 20 ekor Rp 44.200.000 Pides/Pikel 2 Kelompok
Barat Kelompok Tani
Maubasa
Ndori Pengadaan Bibit Kambing Lokal 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Gapoktan
Timur
Ndori Wonda Pengadaan Ternak Babi Batam 20 ekor Rp 32.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Aebara Pengadaan Bibit babi Lokal 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Aebara Pengadaan Bibit Kambing Kacang 20 ekor Rp 33.200.000 Pides/Pikel 2 Kelompok
Ndori Lunggaria Pengadaan Bibit Kambing Kacang 20 ekor Rp 33.200.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Kelisamba Pengadaan Bibit Babi Banpres 10 ekor Rp 15.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
Sedang
Ndori Kelisamba Pengadaan Bibit Kambing Lokal 20 ekor Rp 30.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Dinas Pertanian
Berjalan
Ndori Kelisamba Pengadaan Bibit Ayam Buras 100 ekor Rp 17.600.000 Pides/Pikel Gapoktan
Ndori Kelisamba Pengadaan Bibit Ayam Buras 100 ekor Rp 17.600.000 Pides/Pikel Gapoktan
Kebirangga
Maukaro Pengadaan Bibit Babi L24 30 Ekor Rp 48.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Salika
Selatan
Maukaro Kebirangga Pengadaan Babi Batam 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel klp Wonga soko
Pendistribusian bibit ternak

Lepembusu 32 Pasang
Detuara kepada masyarakat (Pengadaan Rp 48.000.000 Pides/Pikel 3 Kelompok
Kelisoke = 64 Ekor
Ternak Babi Peranaka/Banpres)

Lepembusu
Lisekuru kepada masyarakat (Pengadaan 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
Kelisoke
Ternak Kambing)

Lepembusu Ndengga
kepada masyarakat (Pengadaan 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
Kelisoke rongge
Ternak Kambing)
Kec.
Wolowaru Wolokoli Pengadaan Bibit kambing lokal Rp 16.600.000 Pides/Pikel 1 Klmpk Tani
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Jopu Pengadaan Bibit Sapi Rp 67.600.000 Pides/Pikel 1 Klmpk Tani
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Rindiwawo Pengadaan Ternak Ayam Buras Rp 17.600.000 Pides/Pikel 1 Klmpk Tani
Wolowaru
Bokasape Pengadaan Bibit Kambing (Klmpk Kec.

Wolowaru Rp 17.600.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Timur Kemasama) Wolowaru
Bokasape Kec.
Wolowaru Pengadaan Bibit Ayam Kampung Rp 35.200.000 Pides/Pikel 2 Klmpk
Timur Wolowaru
Kec.
Wolowaru Mbuliwaralau Pengadaan Bibi Ayam Buras Rp 17.500.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Nualise Bantuan Bibit Kambing Rp 33.200.000 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Lisepu'u Pengadaan Bibit kambing lokal Rp 33.200.000 Pides/Pikel 2 Klmpk
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Tanalo'o Pengadaan Ayam Buras Dewasa Rp 17.600.000 Pides/Pikel 1 Klmpk Tani
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Lisedetu Pengadaan Bibit kambing lokal Rp 16.600.000 Pides/Pikel 1 Klmpk
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Liselowobora Pengadaan Bibit Bebek Itik Rp 24.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani
Wolowaru
Kelurahan Kec.
Wolowaru Pengadaan Bibit kambing lokal Rp 33.200.000 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Bokasape Wolowaru
Kec.
Wolowaru Mbulilo'o Pengadaan Bibit kambing lokal Rp 33.200.000 Pides/Pikel 2 Klmpok
Wolowaru
Kec.
Wolowaru Wolosoko Pengadaan Bibit kambing lokal Rp 33.200.000 Pides/Pikel 2 Klmpk Tani
Wolowaru
Kel.Ternak
Wolojita Wiwipemo Bantuan bibit anak babi batam 20 ekor Rp 32.000.000 Pides/Pikel SaoAbawatu dan
Kel.Embu Dhewa
Bantuan bibit anak babi jenis
Wolojita Tenda 20 ekor Rp 32.000.000 Pides/Pikel Gapoktan Dau Sare
Durok
kelmpk Muri Pawe (12
Detusoko Turunalu Pengadaan ternak Kambing 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel
orang)
Detusoko Kelompok Watugana Sedang
Detusoko Pengadaan Anak Babi Batam 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
Barat (10 Orang) Berjalan
Kelompok Dalawela
Detusoko Rateroru Pengadaan Anak Babi Batam 20 Ekor Rp 32.000.000 Pides/Pikel (14 Orang), Murisama
(9 Orang)
Detusoko Ranga Pengadaan Anak Babi Batam 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok Sa'ate
Kelompok Usaha
Detusoko Roa Pengadaan bibit sapi (SIWAB) 10 Ekor Rp 67.600.000 Pides/Pikel
Bersama (20 Orang)
Kelompok Kema Dau

Ndona Timur Roga Bantuan Ternak Kambing Kacang 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel
Mbale Dusun Aegomo
Kelompok OMK Dusun
Ndona Timur Demulaka Bantuan Ternak Kambing Kacang 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel
Keudoa
Kurulimbu Kelompok Tedo Tembu
Ndona Timur Bantuan Ternak Kambing Kacang 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel
Selatan Dusun Koarada
Kelompok Maju
Sokoria
Ndona Timur Bantuan Ternak Kambing Kacang 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Bersama Dusun
Selatan
Kopoone
Kelompok Mbelo
Kurulimbu
Ndona Timur Pengadaan Anak Babi Batam 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Dheko Dusun
Selatan
Landokura
Sokoria Kelompok Cinta Kasih
Ndona Timur Pengadaan Anak Babi Batam 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Selatan Dusun Kopoone
Detukeli Wolomuku Bantuan Ternak Babi 4 Kelmp Rp 64.000.000 Pides/Pikel Anggota Kelompok
Watunggere
Detukeli Bantuan Bibit Sapi Bali 10 ekor Rp 67.600.000 Pides/Pikel Masyarakat
Marilonga
Detukeli Watunggere Pengadaan Ternak Sapi 5 Ekor Pides/Pikel 1 Kelompok Tani
Pengadaan Bibit Babi Batam Kel Kelompok tani
Detukeli Detumbewa 20 ekor Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Lodolata Lodolata Grup
Bantuan Ternak Kambing Dusun
Detukeli Unggu 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Masyarakat
Bengepau
Pengadaan bibit ternak babi L24 10
Wewaria 22 Desa Rp 352.600.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
(1 desa 20 ekor) Ekor/Desa
Kelurahan
Ndona Pengadaan anakan kambing 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Lokoboko
Ndona Ngalupolo Pengadaan anakan kambing 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ndona Nila Pengadaan anakan kambing 3 kelompok Rp 49.800.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ndona Nanganesa Pengadaan anakan kambing 1 kelompok Rp 16.600.000 Pides/Pikel Kel. Kemasama
Ndona Manulondo Pengadaan anakan kambing 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ndona Ngalupolo Pengadaan anakan babi 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Masyarakat

Ndona Nila Pengadaan anakan babi 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel 1 kelompok
Ndona Manulondo Pengadaan anakan babi 10 Ekor Rp 32.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
Wolotopo
Ndona Pengadaan anakan babi 50 ekor Rp 80.000.000 Pides/Pikel 5 Kelompok
Timur
Ndona Wolokota Pengadaan anakan babi 40 ekor Rp 64.000.000 Pides/Pikel 4 Kelompok
Ndona Wolotopo Pengadaan anakan babi 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ndona Nila Pengadaan bibit Ternak Sapi 10 ekor Rp 67.600.000 Pides/Pikel Masyarakat
Ende Ndetundora III Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ende Ndetundora III Pengadaan bibit ayam buras 100 ekor Rp 17.600.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ende Tomberabu I Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok
Ende Rukuramba Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Poktan
Ende Emburia Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Poktan
Ende Nemboramba Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Poktan
Sedang
Ende Ndetundora II Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Poktan Dinas Pertanian
Berjalan
Ende Ndetundora II Pengadaan bibit ayam buras 100 ekor Rp 17.600.000 Pides/Pikel Poktan
Ende Wajakeajaya Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel gapoktan
Ende Mbotutenda Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Eks Migran
Ende Jejaraja Pengadaan anakan Babi L24 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Poktan
Pengadaan anakan kambing
Ende Wajakeajaya 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel gapoktan
kacang
Ende Emburia Pengadaan anakan kambing 20 ekor Rp 33.200.000 Pides/Pikel gapoktan
Kelurahan RT 02/06, RT 02/03,
Ende Tengah Pengadaan bibit ayam buras 100 ekor Rp 17.600.000 Pides/Pikel
Potulando RT 02/04, RT 01/06
Ende Timur Kede Bodu Bantuan ternak babi unggul 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok (aroma)
Pengadaan bibit ternak kambing
Ende Timur Ndungga 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Dusun Ndungga
kacang
Ende Timur Kede Bodu Bantuan ternak babi unggul 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok (aroma)
Masyarakat Klpk sama -

Roworena sama mau RT 08 Sare
Ende Utara Bantuan Bibit ternak Kambing 1 Kelompok Rp 16.600.000 Pides/Pikel
Barat Pawe, RT 09 Bugu Utu,
RT 06
Roworena Masyarakat Kelpk Kalo
Ende Utara Bantuan Bibit ternak Babi 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Barat Mbale RT 10
Ende Utara Roworena Pengadaan anakan babi batam 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Ende Utara Mbomba Pengadaan Babi Batam 10 ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tani
Ende Utara Rate Rua Pengadaan Bibit Kambing 10 Ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel Masyarakat
Masy. Desa Tiga
Ende Utara Gheo Ghoma Pengadaan Babi Batam 10 Ekor Rp 16.000.000 Pides/Pikel
Dusun
Pengadaan ternak Kambing Masy. Desa Dusun
Ende Utara Gheo Ghoma 10 ekor Rp 16.600.000 Pides/Pikel
Kacang Mbomba I
Pengadaan ternak Kambing
Ende Utara Gheo Ghoma 30 Ekor Rp 49.800.000 Pides/Pikel Kel.Ternak Tiga Dusun
Kacang
3.03.3.03. Program Peningkatan
Ekonomi dan 1. Meningkatnya Produksi a. Sapi ( kg ) 440891 Rp 1.685.000.000 Rp 1.750.000.000 Dinas Pertanian
01.24 Penerapan Teknologi
Pariwisata Ternak
Petemakan b. Kerbau ( kg ) 4452
c. Babi ( kg ) 81538
e. Ayam ( kg ) 103775
f. Telur ( kg ) 88953
Sektor terhadap PAD
terhadap PAD .000
Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya pengembangan
3.03.3.03. Meningkatnya mutu Sedang
Teknologi Peternakan Tepat Wewaria 22 Desa inseminasi buatan pada ternak 1 Paket 250 ekor Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.24.01 genetik ternak Berjalan
guna sapi
Peningkatan
Pengadaan Sarana dan
3.03.3.03. Tersedianya alat/ mesin ketersedian peralatan Sedang
Prasarana Teknologi Peternakan 25 Paket 25 Paket Rp 562.000.000 Rp 600.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.24.02 pengolahan pakan ternak teknologi peternakan Berjalan
Tepat Guna
tepat guna
Pengadaan Mesin Pencacah

Ndori Aebara 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Gapoktan
pembuat Pupuk
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan
Wolowaru Mbuliwaralau 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Klmpk Tani Bunga Lera
Ternak
Wolowaru Lisedetu 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Ternak
Ternak
Wolowaru Wolosoko 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel Masyarakat
Ternak
Pengadaan Mesin Pencacah Sedang
Ndona Kekasewa 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 3 kelompok Dinas Pertanian
Makanan Ternak Babi Berjalan
Pengadaan Mesin Pencacah Gapoktan " Mekar
Ndona Nila 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Makanan Ternak Babi Baru "
pengadaan mesin pencacah pakan
Ende Ndetundora II 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Masyarakat
ternak
pengadaan mesin pencacah pakan
Ende Rukuramba 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Masyarakat
ternak
Pengadaan Mesin Giling Pakan
Lio Timur Desa Detupera 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Masyarakat 4 Dusun
Ternak untuk Masyarakat 4 Dusun
Bantuan Alat Pengolahan Pakan
Kelurahan
Lio Timur Ternak (Tipe/ Ukuran Besar) 3 Unit Rp 60.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
Watuneso
untuk 1 Kelompok
Lio Timur Nualima Ternak (Tipe/ Ukuran Besar) 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok
untuk 1 Kelompok
Lio Timur Wolosambi 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel 4 Dusun
Ternak untuk 4 Dusun
Lio Timur Bu Tana Lagu 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel 4 Dusun
Ternak untuk Masyarakat 4 Dusun
2 Kelompok di Dusun
Lio Timur Hobatuwa Ternak untuk 2 Kelompok di Dusun 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Potu
Potu
Bantuan Peralatan /mesin 2 Klpk ( tonaoa dan
Maukaro Kamubheka 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Pencacah Pakan Ternak Babi Kramai)
Pengadaan Alat Pencacah Pakan
Maukaro Natanangge 2 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel masyarakat
ternak Babi
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Kelompok Jalan
Detusoko Detusoko Barat 1 Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ternak Sumbu (30 Orang)
Pengadaan Alat Pencacah Pakan
Detukeli Wolomuku 5 Kelmp Rp 20.000.000 Pides/Pikel Anggota Kelompok
Ternak
Pengadaan Mesin Pengolah Pakan
Detukeli Nida 1 unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Anggota Kelompok
Ternak
Bantuan Mesin Pencacah Pakan
Detukeli Unggu 2 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Poktan Sa'ate
Ternak Babi
Pengadaan Mesin Pengolah pakan
Detukeli Watunggere 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel Kelompok Tunas Baru
Ternak
Pengadaan Mesin Pencacah
Maurole Maurole 2 Unit Rp 40.000.000 Pides/Pikel poktan
Rumput, HMT, Jerami (Choper)
Ende Timur Kede Bodu alat pencacah makanan ternak 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel 1 Kelompok (aroma)
Pengadaan Bibit pakan ternak
Wolowaru Tanalo'o 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel 4 Klmpk Tani
Kingres
Meningkatnya SDM
Terlaksananya pelatihan petani/peternak
Pelatihan dan bimbingan manajemen pemeliharaan ternak dalam manajemen
3.03.3.03. Sedang
pengoperasian teknologi sapi, kambing, babi, ayam, 25 Paket pemeliharaan ternak 25 paket Rp 1.023.000.000 Rp 1.050.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.24.05 Berjalan
peternakan tepat guna pembuatan kompos/ pupuk dan pembuatan
organik, pengolahan limbah kakao pakan dan pupuk
organik
Pelatihan Pengelolaan Pakan

Lio Timur Detupera 1 Paket Rp 20.000.000 4 Kelompok Tani
Ternak 4 Kelompok Tani
Pelatihan manajemen dan
Lio Timur Detupera integrasi kakao dan ternak babi 1 Paket Rp 20.000.000 4 Kelompok Tani
untuk 4 Kelompok Tani
Pelatihan pengolahan pakan
Lio Timur Nualima ternak dan bantuan mesin 1 Paket Rp 48.000.000 Kelompok Tani
pencacah ternak
Bimtek/Pelatihan Cara Pengolahan
Lio Timur Ranggatalo Limbah Kakao Menjadi Pakan 1 Paket Rp 20.000.000 Kelompok Tani
Ternak untuk Kelompok Tani
Pelatihan Pengolahan Pakan

Wolowaru Wolosoko 25 Orang Rp 20.000.000 Kelmpok Tani
Ternak
Pelatihan Pengolahan pakan

Kotabaru Loboniki ternak Sapi dan Babi dan mesin 10 Kelompk Rp 45.000.000 Masyarakat
pencacah makanan ternak
Pelatihan pengolahan Pakan Klpk.Muri Sama (18

Detusoko Turunalu 1 kelompk Rp 20.000.000
Ternak Sapi orang)
Ndona Nanganesa Pelatihan Penggemukan Babi 1 Kelompk Rp 20.000.000 Kel. Kemasama
Pelatiihan Pengolahan Pakan

Ndona Nanganesa 1 Kelompk Rp 20.000.000 Kel. Dasawisma
Kambing
Pelatihan Pengolahan Pakan Ayam
Ndona Nanganesa 1 Kelompk Rp 20.000.000 Kel. Duna Pa Dee
Buras Super
manajamen pemeliharaan ternak
Ende Ndetundora I 25 orang Rp 20.000.000 Poktan
sapi dan babi
Ende Ndetundora II 25 orang Rp 20.000.000 Poktan
sapi dan babi
Ende Nemboramba 25 orang Rp 20.000.000 Poktan
sapi dan babi
Ende Embunggena 25 orang Rp 20.000.000 Poktan
sapi dan babi
Jejaraja,
Ndetundora I, Pelatihan pengolahan pakan Kelompok Ternak
Ende Tinabani, ternak dan bantuan mesin 5 Kelompk Rp 100.000.000 (masing-masing Desa
Ndetundora III, pencacah makanan ternak 25 orang)
Randotonda

Detukeli Kebesani Ternak Kambing Kelompok Mamo 1 paket Rp 20.000.000 Anggota Kelompok
Pama
Pelatihan Sistim Pengolahan

Detukeli Wolomuku 2 Kelmp Rp 40.000.000 Anggota Kelompok
Pakan Ternak
pelatihan dan pengadaan Mesin

Wewaria 22 Desa 1 Paket Rp 280.000.000 Kelompok Tani
Pencacah ternak 10 unit
Rewarangga PELATIHAN budi daya ternak babi,

Ende Timur 3 paket Rp 60.000.000 GAPOKTAN
Selatan ayam, kambing
Pelatihan & Pengadaan Alat

Ende Utara Mbomba 1 Paket Rp 40.000.000 Kelompok Tani
pencacah pakan ternak
Pelatihan Pembuatan Pakan

Ende Utara Rate Rua 10 Orang Rp 20.000.000 Kelompok Tani
Ternak babi dan kambing
chooper 1
unit/
Ende Utara Embu Ndoa Ternak dan Pengadaan Mesin Rp 40.000.000 Masyarakat
pelatihan
Pencacah Pakan Ternak
20 orang
Pelatihan pengolahan pakan

Kelurahan
Nangapanda ternak dan bantuan mesin 2 Poktan Rp 50.000.000 Poktan
Ndorurea
pencacah makanan ternak
Kebirangga
Maukaro Pelatihan Budidaya ternak Babi 25 org Rp 20.000.000 8 Poktan
Tengah
Pelatihan Budidaya ternak Besar (

Wolowaru Lisedetu 25 Orang Rp 20.000.000 7 Klmpk Tani
Sapi, kambing & Babi)
Meningkatnya produktivitas
3.03.3.03. Program Penyediaan dan Ekonomi dan 1. Pengembangan Lahan
padi dan bahan utama Ton/Ha Rp 16.080.937.885 Rp 17.838.679.000 Dinas Pertanian
01.25 Pengembangan Prasarana dan Pariwisata dan Peningkatan Produksi
Pertanian, Perkebunan dan pangan lainnya
Sarana Pertanian
Perikanan
a. Padi Sawah 6,95
b. Padi Ladang 2,80
c. Jagung 3,99
d. Ubi Kayu 12,84
e. Ubi Jalar 9,67
i. Shorgum 2,04
Kelapa 1,20%
Kakao 1,50%
Jambu Mete 1,50%
Kopi 1,50%
Kemiri 1,20%
Cengkeh 4,00%
Pala 3,00%
kontribusi OPD Pertanian 210,846
Sektor terhadap PAD
terhadap PAD juta
Terlaksananya penyediaan sarana Meningkatnya

dan prasarana pertanian ketersediaan sarana
3.03.3.03. Penyediaan fisik sarana dan Top Down dan Sedang
pembangunan saluran irigasi, 42 Paket dan prasarana 42 Paket Rp 9.024.100.000 Rp 10.738.679.000 Dinas Pertanian
01.25.01 prasarana pertanian Pides/Pikel Berjalan
sumur bor, irigasi air pertanian yang
permukaan/perpipaan memadai
Masyarakat (Aradaga,
Kotabaru Tou Pembangunan Irigasi 1 paket Rp 135.000.000 Pides/Pikel
Rapuria, Napundura)
Lanjutan
Lanjutan pembangunan saluran
Lio Timur Hobatuwa 1 Paket Rp 75.000.000 Pides/Pikel pembangunan saluran
irigasi
irigasi
Lepembusu
Mukureku Pembangunan Embung Mini 1, Unit Rp 120.000.000 Pides/Pikel Masyarakat Desa
Kelisoke
Lepembusu
Kuru Sare Pembangunan Embung Mini 1, Unit Rp 120.000.000 Pides/Pikel Masyarakat Desa
Kelisoke
Kelurahan
Wolowaru Saluran irigasi tersier 1 Paket Rp 135.000.000 Pides/Pikel Para Petani
Bokasape
Detusoko Dile Pembangunan Irigasi tersier 100 M Rp 129.000.000 Pides/Pikel Masyarakat Desa
Pembangunan Lanjutan Saluran
Detusoko Roa 1 paket Rp 75.000.000 Pides/Pikel Desa Roa
Irigasi Desa
Rabat Jalan Tani dari
Detusoko Wolomage 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel Wangu-Detusule-
Irigasi Desa
Detumeja
Rabat Jalan Usaha Tani
Detusoko Detusoko Barat 1 paket Rp 196.000.000 Pides/Pikel dari Tana Bara -
Irigasi Desa
Meramangu
Detukeli Je'o Du'a Peningkatan Irigasi Rakapea 1 Paket Rp 106.900.000 Pides/Pikel Petani
Maurole Ranokolo Selatan Pembangunan Saluran Tersier 1 paket Rp 137.000.000 Pides/Pikel Persawa han
Pembangunan Saluran Irigasi Air
Ndona Wolotopo 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Dusun Wolosambi
Permukaan
Pembangunan Irigasi Air Tanah
Maurole Ranokolo Selatan 3 paket Rp 225.000.000 Top Down Usulan DAK
Dangkal
Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang
Ranokolo 3 paket Rp 225.000.000 Top Down Usulan DAK Dinas Pertanian
Dangkal Berjalan
Kotabaru Kotabaru 3 paket Rp 225.000.000 Top Down Usulan DAK
Dangkal
Wewaria Aemuri 3 paket Rp 225.000.000 Top Down Usulan DAK
Dangkal
Ekoae 3 paket Rp 225.000.000 Top Down Usulan DAK
Dangkal
Maurole Aewora 1 paket Rp 175.000.000 Top Down Usulan DAK
Dalam
Kotabaru Nuanaga 1 paket Rp 175.000.000 Top Down Usulan DAK
Dalam
Wewaria Wewaria 1 paket Rp 175.000.000 Top Down Usulan DAK
Dalam
Kelitembu 2 paket Rp 350.000.000 Top Down Usulan DAK
Dalam
Maurole Aewora Pembangunan Embung 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Lepembusu
Ndenggarongge Pembangunan Embung 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Kelisoke
Tanalangi Pembangunan Embung 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK

Taniwoda Pembangunan Embung 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Maukaro Kamubheka Pembangunan Embung 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Maurole Woloau Pembangunan Dam Parit 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Detusoko Wolomage Pembangunan Dam Parit 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Detukeli Jeodua Pembangunan Dam Parit 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Wolojita Kel. Wolojita Pembangunan Dam Parit 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Wewaria Fataatu Timur Pembangunan Dam Parit 1 unit Rp 200.000.000 Top Down Usulan DAK
Wewaria Fataatu Timur Pembangunan Long Storage 1 unit Rp 487.600.000 Top Down Usulan DAK
Tanali Pembangunan Long Storage 1 unit Rp 487.600.000 Top Down Usulan DAK
Ende Utara Roworena Barat Pembangunan BPP 1 unit Rp 450.000.000 Top Down Usulan DAK
Kotabaru Perbaikan BPP 1 unit Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK

Lepembusu
Perbaikan BPP 1 unit Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
Kelisoke
Wolojita Perbaikan BPP 1 unit Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
Ndona Perbaikan BPP 1 unit Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
Maukaro Perbaikan BPP 1 unit Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
18 BPP Sarana Pendukung BPP 18 paket Rp 540.000.000 Top Down Usulan DAK
Sarana Pendukung Balai/ Instalasi
Detusoko Wolofeo Perbibitan Ternak dan Hijauan 1 paket Rp 100.000.000 Top Down Usulan DAK
Pakan Ternak
Ndona Nanganesa Sarana Pendukung RPH 1 paket Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
Ndona Pembangunan Puskeswan 1 paket Rp 350.000.000 Top Down Usulan DAK
Wolojita Pembangunan Puskeswan 1 paket Rp 350.000.000 Top Down Usulan DAK
Kotabaru Perbaikan Puskeswan 1 paket Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
Maurole Perbaikan Puskeswan 1 paket Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
Wewaria Perbaikan Puskeswan 1 paket Rp 50.000.000 Top Down Usulan DAK
12 Puskeswan
Sarana Pendukung Puskeswan 1 paket Rp 360.000.000 Top Down Usulan DAK
Kecamatan
Meningkatnya
3.03.3.03. Penyediaan Sarana Distribusi Terlaksananya pembangunan jalan ketersediaan akses Sedang
48 Paket 48 Desa Rp 7.056.837.885 Rp 7.100.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
01.25.02 Hasil Pertanian/ Perkebunan usaha tani petani menuju lahan Berjalan
pertanian
Nangapanda Zozozea Pembukaan Jalan produksi 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Kazoweta-Ae Koe
Nangapanda Tendarea Pembukaan Jalan produksi 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Pu'uko'u-Nio Pu'e
Kotabaru Hangalande Pembangunan jalan Pertanian 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel (Dusun Nuabaru)
Kotabaru Neotonda Pembangunan jalan Pertanian 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel (Pena)
Kotabaru Tou Pembangunan jalan Pertanian 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel (Kota Siga - Woloba)
Pembukaan Jalan Tani

Lio Timur Mbewawora Pembangunan jalan tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Watuwisa ke Napuria
Peningkatan jalan tani (Rabat
Maukaro Boafeo 1 paket Rp 145.000.000 Pides/Pikel
Beton)
Pembukaan jalan tani Kotakadhe-
Maukaro Kebirangga 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
obo
Penyediaan Sarana Distribusi Hasil
Lepembusu Pertanian/ Perkebunan
Kuru 1000, m Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke (Pembukaan Jalan Tani Warundari
dan Watusesu)
Lepembusu Pembukaan Jalan Tani Sokomoda -
Rutujeja 1200 Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Seranggo
Pembukaan Jalan Usaha Tani dari
Wolowaru Nakambara 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
CWC ke Magemi
Pembukaan Jalan Tani Wolomage -
Wolowaru Bokasape Timur 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Wolola
Detusoko Niowula 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
(pembukaan baru)
Detusoko Wolotolo 1 paket Rp 115.000.000 Pides/Pikel Wolotolo
(pembukaan baru)
Detusoko Golulada 1 paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
(pembukaan baru)
Kelurahan Pembukaan Jalan Tani
Detusoko 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel Kelurahan Detusoko
Detusoko (pembukaan baru)
Detusoko Wolofeo Peningkatan Jalan Usaha Tani 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Dile Peningkatan Jalan Tani 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Ndito Peningkatan Jalan Tani 1 paket Rp 141.700.000 Pides/Pikel
Detusoko Saga Peningkatan Jalan Tani 1 paket Rp 103.300.000 Pides/Pikel
Detusoko Ranga Peningkatan Jalan Tani 1 paket Rp 192.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Nuaone Peningkatan Jalan Tani 1 paket Rp 42.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai Tengah Peningkatan Jalan Tani 1 paket Rp 89.000.000 Pides/Pikel
Lanjutan Pembukaan Jalan Tani
Ndona Timur Sokoria 1 Paket Rp 102.337.885 Pides/Pikel Desa Sokoria
Aebela-Vanggo
Peningkatan Jalan Produksi/Rabat
Detukeli Nggesa 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Beton Dusun Aedero
Pembukaan Jalan Tani Aekora-
Detukeli Maurole Selatan 1 paket Rp 133.000.000 Pides/Pikel
Nituria
Detukeli Detukeli Pembukaan Jalan Usaha Tani 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel Detukeli
Pembangunan jalan tani jalur
Maurole Woloau 1 paket Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Mautenda 4
Dusun Lowobewa
Koanara dan
Kelimutu Pembukaan jalan usaha tani 1 paket Rp 200.000.000 Pides/Pikel Koanara dan Desa
Detuena
Detuena
Peningkatan jalan usaha tani
Kelimutu Nuamuri 1 paket Rp 160.000.000 Pides/Pikel
Nuamuri, Mopo-Loworea
Ndona Ngalupolo Lanjutan Pekerjaan Jalan Tani 1 Paket Rp 171.600.000 Pides/Pikel

Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha
Ende Tomberabu II 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Wolokaro 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Embuterhu 1 Paket Rp 121.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Raburia 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Wologai 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Embunggena 1 Paket Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Uzuramba 1 Paket Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Tani
Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Sedang
Ende Nuaja 1 Paket Rp 125.000.000 Pides/Pikel Dinas Pertanian
Tani Berjalan
Ende Woropapa 1 Paket Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Ranoramba 1 Paket Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Jejaraja 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Randotonda 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Ende Tonggopapa 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Tani
Pulau Ende Ndoriwoy Pembangunan jalan usaha tani 150 m Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Embuzozo Pembukaan Jalan UsahaTani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Randokoro-Aemuri
Tani Ngendu-Ae Sio-
Nangapanda Malawaru Pembukaan Jalan Tani Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Poma Meye
Nangapanda Romarea Pembukaan Jalan Tani Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Malaara-Watuwuda
Nangapanda Tiwerea Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Pu'ugawa-Worotero

Nangapanda Tiwerea Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 114.900.000 Pides/Pikel Markoja-Mbesi
Nangapanda Raporendu Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Maurongga-Uzu Ae
Nangapanda Tenda Ondo Pembukaan Jalan produksi 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Ndangakapa-Mbesi
Nangapanda Kerirea Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Paumere
Nangapanda Timbazia Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Mbesi-Ndangakapa
Nangapanda Ondorea Barat Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Nangamboa
Nangapanda Ndorurea I Pembukaan Jalan Tani 1 Paket Rp 120.000.000 Pides/Pikel Zoka-Ndoru
Pembukaan Jalan Usaha tani
Wewaria Ratewati 1 Paket Rp 200.000.000 Pides/Pikel
Ratewati - Ekoae
Nama OPD : DINAS PERIKANAN Pagu Indikatif Tahun 2018 : Rp 6.725.000.000
3.01 Kelautan dan Perikanan
3.01.01.01 Dinas Perikanan
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 476.685.000 Rp 500.519.250 Dinas Perikanan
(Rutin)
3.01.3.01. Tersedianya Kebutuhan Benda Pos Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perikanan 1 tahun 100% Rp 2.625.000 Rp 2.756.250 Top Down Dinas Perikanan
01.01.01 dan Materai Perkantoran Berjalan
Terlaksananya Pembayaran
3.01.3.01. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya listrik Sedang
Dinas Perikanan Rekening Jasa Listrik, Air dan 12 bulan 100 % Rp 45.000.000 Rp 47.250.000 Top Down Dinas Perikanan
01.01.02 sumber daya air dan listrik penerangan kantor Berjalan
Telepon
Tersedianya
3.01.3.01. Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Sedang
dan perizinan kendaraan Dinas Perikanan 18 unit 18 unit Rp 8.135.000 Rp 8.541.750 Top Down Dinas Perikanan
01.01.06 Kendaraan Dinas / Operasional Operasional yang siap Berjalan
dinas/operasional
pakai
Meningkatnya
Kualitas Kebersihan
3.01.3.01. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya Jasa Petugas Sedang
Dinas Perikanan 2 orang dan Terciptanya 100% Rp 22.600.000 Rp 23.730.000 Top Down Dinas Perikanan
01.01.08 kantor Kebersihan Kantor Berjalan
Kenyamanan
Lingkungan Kerja

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perikanan Tersedianya Kebutuhan ATK 1 tahun 100 % Rp 14.437.000 Rp 15.158.850 Top Down Dinas Perikanan
3.01.3.01. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan hasil Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Perikanan 1 tahun 100 % Rp 5.801.000 Rp 6.091.050 Top Down Dinas Perikanan
01.01.11 penggandaan cetakan dan Penggandaan Perkantoran Berjalan
Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya

3.01.3.01. Tersedianya Pengadaan Alat Listrik Sedang
listrik/penerangan bangunan Dinas Perikanan 1 paket Kualitas Penerangan 100 % Rp 2.537.000 Rp 2.663.850 Top Down Dinas Perikanan
01.01.12 dan Penerangan Kantor Berjalan
kantor Kantor
Tersedianya
3.01.3.01. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan bagi Sedang
Dinas Perikanan 3 jenis kebutuhan bacaan 100 % Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Top Down Dinas Perikanan
01.01.15 peraturan perundang-undangan Aparatur Berjalan
aparatur
3.01.3.01. Penyediaan makanan dan Tersedianya kebutuhan Makanan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Perikanan 1 tahun 100 % Rp 8.925.000 Rp 9.371.250 Top Down Dinas Perikanan
01.01.17 minuman dan Minuman rapat Perkantoran Berjalan
Terkoordinasinya
Terlaksananya keikutsertaan Rapat
3.01.3.01. Rapat-rapat kordinasi dan program dan kegiatan Sedang
Dinas Perikanan Konsultasi dan Koordinasi ke Luar 20 Kali 100 % Rp 264.280.000 Rp 277.494.000 Top Down Dinas Perikanan
01.01.18 konsultasi ke luar daerah dengan Pusat dan Berjalan
Daerah
Provinsi
Terkendalinya
3.01.3.01. Rapat -rapat koordinasi dan pelaksanaan program Sedang
Dinas Perikanan dalam Rapat Konsultasi dan 1 tahun 100 % Rp 76.145.000 Rp 79.952.250 Top Down Dinas Perikanan
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah dan kegiatan dalam Berjalan
Koordinasi Dalam Daerah
daerah
Penyediaan peralatan Meningkatnya
3.01.3.01. Terlaksananya Penyediaan Sedang
kebersihan dan bahan Dinas Perikanan 10 jenis Kualitas kebersihan 100 % Rp 2.200.000 Rp 2.310.000 Top Down Dinas Perikanan
01.01.20 Peralatan dan Pembersih Kantor Berjalan
pembersih Kantor
3.01.3.01. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya Jasa Tenaga Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Perikanan 1 orang 100 % Rp 21.500.000 Rp 22.575.000 Top Down Dinas Perikanan
01.01.21 pendukung Pendukung Perkantoran Berjalan
Manajemen
(Rutin)
Terlaksananya Pengadaan
3.01.3.01. Pengadaan kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Perikanan Kendaraan Dinas / Operasional 4 unit 100 % Rp 100.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.02.05 dinas/operasional Perkantoran Berjalan
Roda dua
3.01.3.01. Pengadaan perlengkapan Terlaksananya Pengadaan 3 Unit Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Perikanan 5 unit 100 % Rp 16.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.02.07 gedung kantor Lemari Arsip + 2 Unit Meja Biro Perkantoran Berjalan
Terrlaksananya Pengadaan 2 Unit
3.01.3.01. Pengadaan peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Perikanan Laptop + 1 Unit Printer + 1 unit 3 paket 100 % Rp 75.000.000 Rp 40.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.02.09 kantor Perkantoran Berjalan
GPS GARMIN Aera 795
3.01.3.01. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang

Dinas Perikanan 1 unit 100 % Rp 52.000.000 Rp 54.600.000 Top Down Dinas Perikanan
01.02.24 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yan siap pakai Perkantoran Berjalan
Lingkungan kantor
3.01.3.01. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Sedang
Dinas Perikanan 2 unit yang bersih dan 100 % Rp 2.214.000 Rp 2.324.700 Top Down Dinas Perikanan
01.02.26 perlengkapan gedung kantor Unit Potong Rumput Berjalan
nayaman
Terlaksananya Keg. Pemeliharaan

Peralatan Kantor (Service dan
Dinas Perikanan Penggantian Suku Cadang 3 Unit 1 paket 100 % Rp 5.500.000 Rp 5.775.000 Top Down Dinas Perikanan
01.02.29 peralatan gedung kantor Perkantoran Berjalan
AC + 3 Unit Komputer +
3 Unit Printer + 2 Laptop)

Manajemen
(Rutin)
Meningkatnya jumlah
3.01.3.01. Pendidikan dan pelatihan Jawa Barat, Jawa Terlaksananya DIKLAT PPNS SDM Apartur yang Sedang
3 orang Pendidikan dan Pelatihan Tekinis 3 Org 100 % Rp 68.670.000 Rp 72.103.500 Top Down Dinas Perikanan
01.05.01 formal Timur dan Kupang dan Sertifikasi Barang/ Jasa memiliki kemampuan Berjalan
Perikanan bagi Aparatur
Teknis Perikanan

Manajemen
(Rutin)
Meningkatnya Sistem
Penyusunan laporan capaian Terlaksananya Penyusunan
3.01.3.01. Pelaporan dan Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas Perikanan Laporan Kinerja dan Laporan 12 laporan 100 % Rp 7.500.000 Rp 7.875.000 Top Down Dinas Perikanan
01.06.01 Pertanggung jawaban Berjalan
kinerja OPD Keuangan Internal Dinas
Kegiatan
Cakupan Bina Kelompok
3.01.3.01. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan Nelayan, Pembudidaya dan
100% Rp 342.000.000 Rp 376.200.000 Dinas Perikanan
01.15 Ekonomi Masyarakat Pesisir Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan Pengolah serta Pemasar Hasil
Perikanan
Pulau Ende,
Terlaksananya Keg. Monev dan Meningkatnya
Ende, Ende
Pembinaan Kelompok Nelayan, Intensitas
3.01.3.01. Pembinaan Kelompok Ekonomi Tengah, Ndori, Sedang
Pembudidaya dan Poklahsar (30 55 kelompk Pendampingan 100 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.15.01 Masyarakat Pesisir Lio Timur, Berjalan
Klmpk. Nelayan, 15 Klmpk. Kelompok di
Maukaro dan
Pembudidaya & 10 Poklahsar) Lapangan
Maurole
Meningkatnya
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Kegiatan Diklat Ketrampilan Teknis
3.01.3.01. Sedang
Non Formal bagi Kelompok Kabupaten Ende Teknis Non Formal bagi Kelompok 1 paket Pembuatan Pakan 100 % Rp 67.000.000 Rp 211.200.000 Top Down Dinas Perikanan
01.15.02 Berjalan
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir Ikan bagi
Pembudidaya Ikan
Wewaria 11 Desa Pelatihan pembuatan pakan ikan 1 Paket Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Ende Tomberabu II Pelatihan pengolahan pakan ikan 30 orang Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Reparasi Mesin Ketinting

Ndori Maubasa 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Dalam inbox Mesin Diesel
Ndori Maubasa Timur Pelatihan Permesinan 12 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ende Tengah Pelatihan pembuatan pakan ikan 4 kelompk Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Potulando
Program Pemberdayaan Pengembangan Lahan dan

3.01.3.01. Masyarakat dalam Pengawasan Ekonomi dan peningkatan produksi
Meningkatnya Produksi Ikan 0,75% Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Dinas Perikanan
01.16 dan Pengendalian Sumberdaya Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan
Kelautan Perikanan
Meningkatnya
Partisipasi
Pembentukan Kelompok
3.01.3.01. Wolojita, Terlaksananya Keg. Pembentukan Masyarakat dalam Sedang
Masyarakat Swakarsa 2 kelompk 100 % Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down Dinas Perikanan
01.16.01 Maurole POKWASMAS menjaga keamanan Berjalan
Pengamanan SD. Kelautan
dan kelestarian
lingkungan pesisir
Program Peningkatan Pengembangan Lahan dan

3.01.3.01. Kesadaran dan Penegakan Ekonomi dan peningkatan produksi
01.17 Hukum dalam Pendayagunaan Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan
Sumberdaya Laut Perikanan
Meningkatnya
Terlaksananya Keg. Sosialisasi dan
Kesadaran dan
Penyuluhan Hukum dan Peraturan
3.01.3.01. Penyuluhan Hukum dalam Ketaatan masyarakat Sedang
Kotabaru Nuanaga Perikanan bagi Masyarakat 1 Desa 100 % Rp 48.000.000 Rp 52.800.000 Pides/Pikel Dinas Perikanan
01.17.01 Pendayagunaan SD. Laut terhadap penerapan Berjalan
(Sosialisasi Undang-Undang
Hukum dan Peraturan
Perikanan dan Kelautan)
Perikanan
Terlaksananya Keg. Patroli
Menurunnya
Terpadu Pengawasan Wilayah
Wil. Perairan Pesisir Tindakan Pelanggaran
3.01.3.01. Pengawasan dan Patroli Perairan Pantai Kab. ende, Sedang
Pantai Utara dan 7 wilayah pemanfaatan SD. 1 tahun Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Top Down Dinas Perikanan
01.17.02 Terpadu Pengadaan Mobil Patroli dan Berjalan
Selatan Kab. Ende Kelautan dan
Rehabilitasi sedang Speed Boat
Perikanan
Patroli
Program Peningkatan Mitigasi
3.01.3.01. Ekonomi dan peningkatan produksi
Bencana Alam Laut dan Meningkatnya Produksi Ikan 0,75% Rp 90.000.000 Rp 357.000.000 Dinas Perikanan
01.18 Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan
Prakiraan Iklim Laut
Perikanan
Pulau Ende, Terlaksananya Keg. Pemetaan
Nangapanda, Potensi daerah-daerah Wilayah
3.01.3.01. Kajian Mitigasi Bencana Alam Tersedianya data Sedang
Ende Selatan, Pesisir rawan Abarasi dan 2 dokumen 100 % Rp 50.000.000 Rp 200.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.18.01 Laut dan Prakiraan Iklim Laut potensi rawan abrasi Berjalan
Ende Utara dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam
Ndori Laut
Meningkatnya jumlah
kawasan pesisir yang
Terlaksananya Terlaksananya
3.01.3.01. Penataan Lingkungan Wilayah Wewaria, Aemuri, terlindungi dari Sedang
Wewaria Konservasi Mangrove / 3 Desa 2 Ha Rp 40.000.000 Rp 157.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.18.02 Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Waka potensi bahaya abrasi Berjalan
Bakaunisasi
dan gelombang
pasang

Program Peningkatan Kegiatan
3.01.3.01. Ekonomi dan peningkatan produksi
Budaya Kelautan dan Wawasan Meningkatnya Produksi Ikan 0,75% Rp 125.000.000 Rp 137.500.000 Dinas Perikanan
01.19 Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan
Maritim kepada Masyarakat
Perikanan
Keg. Upacara Meningkatnya Rasa

Bendera, Kecintaan terhadap
3.01.3.01. Terlaksananya Keg. Peringatan Sedang
Peringatan Hari Nusantara Kotabaru Perlombaan Olah 3 Kegiatan Budaya bahari dan 100 % Rp 125.000.000 Rp 137.500.000 Top Down Dinas Perikanan
01.19.03 Bahari Tingkat. Kabupaten Ende Berjalan
raga Bahari dan Kepedulian terhadap
Bhakti Sosial kelestariannya
3.01.3.01. Program Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Lahan dan Meningkatnya Produksi Ikan 0,75% Rp 582.500.000 Rp 640.750.000 Dinas Perikanan
01.20 Budidaya Perikanan Pariwisata peningkatan produksi
Meningkatnya Pemenuhan
Pertanian, Perkebunan dan
Kebutuhan akan Konsumsi 92.86 %
Perikanan
ikan
Meningkatnya Pembinanan Nelayan, Pembudidaya dan
100%
Kelompok Tani dan Nelayan Pengolah serta Pemasar Hasil
Perikanan
Tersedianya Produk
Terlaksananya Pengadaan Bibit Hasil Perikanan
3.01.3.01. Pengembangan Bibit Ikan Sedang
Ikan Unggul untuk Kelompok 1 paket Budidaya yang 4 jenis Rp 269.000.000 Rp 295.900.000 Pides/Pikel Dinas Perikanan
01.20.01 Unggul Berjalan
Pembudidaya ikan berkualitas dan siap
dipasarkan
Kelurahan Kelompok Petani
Wolojita 2.500 Ekor Rp 11.000.000 Pides/Pikel
Wolojita Wologawi
2.500 Ekor
Wewaria 11 Desa Kelompok Tani Rp 121.000.000 Pides/Pikel
/ Desa
Kel tani Ikan Mas
Woloara dan Woloara dan Kel
Kelimutu 4.900 Ekor Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Waturaka tani Panah Merah
Waturaka
Tomberabu II, 2 Kelompok 4.000 Ekor
Ende Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Jejaraja Pembudidaya / Desa
Kelurahan Kelompok Ternak
Ende Tengah 2.500 Ekor Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Onekore Ikan Lele di RT. 41
Rorurangga & 1.500 Ekor
Pulau Ende Kelompok Nelayan Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Puutaru / Desa
Welamosa,
Fataatu, Fataatu Terlakasananya Pendampingan
Wewaria, Timur, Ranga, Pada pembudidaya ikan
3.01.3.01. Pendampingan pada Kelompok Sedang
Detusoko, Ende Wologai, Dile, (Penambahan bibit : 40 Pasang 3 paket Meningkatnya 100 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.20.02 Tani Pembudidaya Ikan Berjalan
Timur Rewarangga, Induk Ikan Mas, Nila, Lele dan
Rewarangga Patin)
Selatan
Tersedianya
Kebutuhan Pakan
3.01.3.01. Pembinaan dan Pengembangan Sedang
Ikan buatan bagi 100 % Rp 163.500.000 Rp 179.850.000 Pides/Pikel Dinas Perikanan
01.20.03 Perikanan Berjalan
Kelompok
Pembudidaya Ikan
Sedang
Kelimutu Waturaka Pengadaan Mesin Pelet 1 unit Rp 13.500.000 Pides/Pikel Dinas Perikanan
Berjalan
Sedang
Kotabaru Tou Timur Pengadaan KJA Air Tawar 1 unit Rp 150.000.000 Pides/Pikel Dinas Perikanan
Berjalan
3.01.3.01. Program Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Lahan dan
Meningkatnya Produksi Ikan 0,75% Rp 2.706.931.000 Rp 2.977.624.100 Dinas Perikanan
01.21 Perikanan Tangkap Pariwisata peningkatan produksi
Pertanian, Perkebunan dan Meningkatnya Pemenuhan
Perikanan Kebutuhan akan Konsumsi 92.86 %
ikan
100%
Perikanan
Tersedianya Sarana
3.01.3.01. Pendampingan pada Kelompok Terlaksananya Pengadaan Sarana Top Diown dan Sedang
1 paket penangkapan Ikan 1 paket Rp 2.600.000.000 Rp 2.860.000.000 Dinas Perikanan
01.21.01 Nelayan Perikanan Tangkap Penangkapan Ikan Pides/Pikel Berjalan
yang berkualitas
Kotabaru Aewora Klpk nelayan Motorisasi Gilnet 2 Unit Rp 165.000.000 Pides/Pikel

5 Pcs Gill et Mo ofila e t 2,5”
Kotabaru Aewora Klpk Rokatenda II 1 paket Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Nmr. 60
Kotabaru Aewora Klpk nelayan Rumpon Laut Dangkal 1 Unit Rp 41.250.000 Top Down
Pulau Ende Puutara Klpk nelayan Rumpon Laut Dangkal 1 Unit Rp 41.250.000 Pides/Pikel
Pulau Ende Kazokapo Klpk nelayan Rumpon Laut Dangkal 2 Unit Rp 154.000.000 Pides/Pikel
20 Pcs Gillnet Multifilament
Pulau Ende Kazokapo Klpk nelayan 1 Unit Rp 72.000.000 Top Down
D/12 4,5"
Pulau Ende Rendoraterua Klpk nelayan Lampu Celup bawah Air 6 Unit Rp 12.000.000 Pides/Pikel
20 Pcs Gillnet Multifilament
Pulau Ende Redodori Klpk nelayan 1 Unit Rp 72.000.000 Top Down
D/12 4,5"
Pulau Ende Ndoriwoi Klpk nelayan Kapal Multi Purpose 3 GT 1 Unit Rp 241.000.000 Top Down
Kelurahan Kelompok Iya Mbi'a

Ende Selatan Rumpon Laut Dalam 2 Unit Rp 154.000.000 Pides/Pikel
Tanjung dan Tau Pawe
Kelurahan
Ende Selatan Kel. Bajak Laut Motorisasi Ketinting 1 Unit Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Tetandara
20 Pcs Gillnet Multifilament D/6
Ende Wajakeajaya Klpk nelayan 1 Unit Rp 65.000.000 Pides/Pikel
2,5"
Ende Wajakeajaya Klpk nelayan Mesin Jiandong 16 PK 1 Unit Rp 39.600.000 Pides/Pikel
Ende Rukuramba Klpk nelayan Motorisasi Ketinting 1 Unit Rp 38.500.000 Pides/Pikel
30 Piece Gilnet Monofilament
Ndori Serandori Klpk nelayan 1 Unit Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Senar No 70
Ndori Serandori Klpk nelayan Mesin Ketinting 5,5 PK 1 Unit Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Ndori Maubasa Timur Klpk nelayan Mesin Ketinting 5,5 PK 2 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Penggajawa Klpk nelayan Motorisasi Ketinting 1 Unit Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Nangapanda Penggajawa Klpk nelayan Rumpon Laut Dangkal 1 Unit Rp 42.250.000 Pides/Pikel
Nangapanda Raporendu Klpk nelayan Webbing Purseine 8 bantal Rp 46.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Nangapanda Klpk nelayan Mesin Ketinting 8 unit Rp 66.700.000 Pides/Pikel
Ndorurea
Kelurahan Kel. Nelayan Kuzazo
Ende Utara Motorisasi Ketinting 1 Unit Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Kotaratu 2
Kelompok Nelayan
Kelurahan
Ende Utara Lingkungan Motorisasi Ketinting 1 Unit Rp 38.500.000 Pides/Pikel
Kotaraja
Embutonda
Maukaro Magekapa Klpk nelayan Mesin Ketinting 5,5 Pk 7 Unit Rp 61.200.000 Pides/Pikel
Maukaro Magekapa Klpk nelayan Kelong/ Bagan 5 GT 1 Unit Rp 300.875.000 Top Down
Maukaro Nabe Klpk nelayan Kelong/ Bagan 5 GT 1 Unit Rp 300.875.000 Top Down
10 Pcs Gillnet Multifilament D/6
Ndona Ngalupolo Klpk nelayan 1 Unit Rp 33.000.000 Pides/Pikel
2,5"
Ndona Wolokota Klpk nelayan Motorisasi Ketinting 3 unit Rp 115.500.000 Pides/Pikel
Pengadaan Alat Penangkap Ikan (

Ndona Manulondo Klpk nelayan 1 Unit Rp 18.000.000 Pides/Pikel
Pukat,Tali,Pelampung, Motor )
Ende Timur Mautapaga Klpk nelayan Kapal Multi Purpose 3 GT 1 Unit Rp 241.000.000 Top Down
3 Orang
Pengembangan Lembaga Usaha Meningkatnya
3.01.3.01. Terlaksananya Magang pada Nelayan + 2 Sedang
Perdagangan Perikanan kapasitas Nelayan 100% Rp 106.931.000 Rp 117.624.100 Top Down Dinas Perikanan
01.21.05 Galangan Kapal Fiber Glass Org Berjalan
Tangkap dan Aparatur
Aparatur
01.22 Sistem Penyuluhan Perikanan Pariwisata peningkatan produksi
Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan
100%
Perikanan
3.01.3.01. Apresiasi dan Validasi Data Penyuluhan Perikanan (6 Org Sedang
15 Kecamatan 21 Orang 100 % Rp 375.000.000 Rp 412.500.000 Top Down Dinas Perikanan
01.22.02 Statistik Perikanan tanaga Penyuluh dan 15 tenaga Berjalan
Enumerator Perikanan)
Program Optimalisasi Persentase peningkatan

3.01.3.01. Ekonomi dan Meningkatnya Kontribusi
Pengelolaan dan Pemasaran kontribusi OPD Kelautan dan 12% Rp 815.000.000 Rp 896.500.000 Dinas Perikanan
01.23 Pariwisata Sektor terhadap PAD
Produksi Perikanan Perikanan terhadap PAD
Terlaksananya Lomba UKM dan

Ndona, Ende Pameran Promosi Produk
Kajian Optimalisasi Pengelolaan Meningkatnya
3.01.3.01. Timur, Ende Unggulan Perikanan TK. Sedang
dan Pemasaran Produksi Kupang 5 Kec. kontribusi terhadap 12% Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.01 Utara, Ende, Lio Kabupaten dan Provinsi, Fasilitasi Berjalan
Perikanan PAD
Timur Pengurusan Perijinan Bid.
Perikanan
Tersedianya Produk
3.01.3.01. Terlaksananya Keg. Pembangunan hasil perikanan yang Sedang
Optimalisasi Pabrik Es Pulau Ende Aejeti 1 paket 2 jenis Rp 306.000.000 Rp 336.600.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.02 Gedung Pabrik Es Mini hieginis dan layak Berjalan
konsumsi
Tersedianya Produk
Pengadaan Sarana dan Terlaksananya Pengadaan Sarana
3.01.3.01. hasil perikanan yang Top Down dan Sedang
Prasarana Pengolahan dan Pendingin dan Pemasaran hasil 133 unit 2 jenis Rp 434.000.000 Rp 477.400.000 Dinas Perikanan
01.23.03 hieginis dan layak Pides/Pikel Berjalan
Pemasaran Hasil Perikanan Perikanan
konsumsi
Ndori Maubasa Pengadaan Coolbox 5 unit Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Nggorea Pengadaan Box Stery Foam 52 buah Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Anaraja Pengadaan Cool Box 5 unit Rp 22.000.000 Pides/Pikel
Nangapanda Penggajawa Pengadaan Frezer Mini 4 unit Rp 26.000.000 Pides/Pikel
Ende Timur,
Wolojita,
Motor Coolbox Insulin 5 unit Rp 314.000.000 Top Down
Wolowaru,
Wewaria, Ndori
Wolowaru Bokasape Pengolahan Pengasapan Ikan 1 unit Rp 25.000.000 Top Down
Meningkatnya
Ropa, Kelurahan Psr. Ropa, Psr. Terlaksananya Kegiatan Intensitas Pengujian kadar
Maurole,
3.01.3.01. Pemantauan dan Evaluasi Detusoko, Maukaro, Psr. Pemantauan dan Pengujian Mutu Pengawasan Mutu Formalin pada Produk Sedang
Detusoko, 1 paket 100 % Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.04 Terhadap Mutu Hasil Perikanan Kelurahan Detusoko dan Psr. Produk Perikanan Basah dan Produk Perikanan Basah dan Berjalan
Wolowaru
Bokasape Wolowaru Kering Perikananyang layak Kering
Konsumsi
Kawasan Budidaya Laut, Air Meningkatnya Produksi Ikan 0,75% Rp 737.000.000 Rp 810.700.000 Dinas Perikanan
01.24 Pariwisata peningkatan produksi
Payau dan Air Tawar Pertanian, Perkebunan dan
Meningkatnya Luas Lahan
Perikanan 3,44%
Budi Daya Rumput Laut
100%
Perikanan
Meningkatnya Kontribusi
kontribusi OPD Kelautan dan 12%
Sektor terhadap PAD
Perikanan terhadap PAD
Tersedianya Data
Detukeli, Potensi, Jenis Usaha,
Kotabaru, SDM Masyarakat
3.01.3.01. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Terlaksananya kajian Sedang
Maurole, 1 paket serta Peluang 6 Kec. Rp 37.000.000 Rp 40.700.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.01 Air Payau dan Air Tawar pengembangan kawasan budidaya Berjalan
Wewaria, Ende Pengembangan
Selatan, Ende Usaha Perikanan
Budidaya
Terlaksananya
Detusoko,
Terlaksananya Pekerjaan kolam Pengembangan
3.01.3.01. Pengembangan Budidaya Air Wewaria, Sedang
ikan permanen dan Pekerjaan 1 paket Usaha Perikanan 4 Kec. Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.02 Laut, Air Payau, Air Tawar Maukaro, Berjalan
Tambak Ikan Budidaya Air Tawar
Kelimutu
dan Air Payau
3.01.3.01. Wewaria dan Terlaksananya Pengadaan Peningkatan Produksi Sedang

Pengembangan Tambak Garam 1 paket 2 Kec. Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.03 Maukaro SARPRAS Tambak Garam Garam Berjalan
Meningkatnya
Penanganan Kesehatan Ikan
3.01.3.01. Terlaksananya Pengadaan pengawasan Sedang
dan Lingkungan Pembudidaya Dinas Perikanan 1 paket 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Dinas Perikanan
01.23.04 peralatan Lab. Perikanan terhadap produksi Berjalan
Ikan
perikanan
Nama OPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 10.016.000.000
3 PILIHAN Perkiraan Maju 2019: Rp 9.674.078.313
3.06 Perdagangan
Dinas Perdagangan dan
3.07.01.01
Perindustrian
Manajemen Dinas
Perkantoran 100% Rp 812.000.000 Rp 893.200.000 Perdagangan
(Rutin) dan Industri

Penyediaan jasa surat menyurat Disperdagin tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1 tahun Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Top Down Disperdagin
3.07.3.07. Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Sedang
Disperdagin 12 bulan 12 bulan Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Disperdagin
01.01.02 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik Perkantoran Berjalan
Peningkatan
3.07.3.07. Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan barang keamanan bangunan Sedang
Disperdagin 4 orang 12 bulan Rp 65.000.000 Rp 71.500.000 Top Down Disperdagin
01.01.05 milik daerah milik daerah (penjaga malam) beserta peralatan Berjalan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan terlaksananya pembayaran pajak 2 unit roda

dan perizinan kendaraan Disperdagin kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dan 4 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Disperdagin
dinas/operasional empat unit roda 2

Penyediaan alat tulis kantor Disperdagin Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 100 % Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Disperdagin
3.07.3.07. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang Kelancaran Pelayanan Sedang
Disperdagin 12 bulan 100 % Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down Disperdagin
01.01.11 penggandaan cetakan dan penggandaan Perkantoran Berjalan

3.07.3.07. Tersedianya peralatan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan Disperdagin 1 paket 100 % Rp 3.000.000 Rp 3.300.000 Top Down Disperdagin
01.01.12 komponen instalasi listrik Perkantoran Berjalan
kantor
Peningkatan
3.07.3.07. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan berupa Sedang
Disperdagin 3 SKH pengetahuan dan 100 % Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Top Down Disperdagin
01.01.15 peraturan perundang-undangan surat kabar Berjalan
wawasan aparatur
3.07.3.07. Penyediaan makanan dan Tersedianya kebutuhan makanan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.17 minuman dan minuman Perkantoran Berjalan
Peningkatan
koordinasi dengan
3.07.3.07. Rapat-rapat kordinasi dan Pemerintah Provinsi, Sedang
Kupang, Jakarta konsultasi teknis kegiatan Indag ke 12 bulan 100 % Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Top Down Disperdagin
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Pusat dan daerah Berjalan
Provinsi dan Pusat
lainnya sesuai
pelaksanaannya
Terlaksananya kegiatan Terkendalinya

3.07.3.07. Rapat -rapat koordinasi dan koordinasi, Musrenbang, Monev Program dan Sedang
Kabupaten Ende 12 bulan 100 % Rp 250.000.000 Rp 275.000.000 Top Down Disperdagin
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah dan kegiatan lainnya di lingkup Kegiatan tingkat Berjalan
Pemkab Ende Kabupaten
Penyediaan peralatan Lingkungan kantor
kebersihan dan bahan Disperdagin 12 bulan yang bersih dan 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Disperdagin
pembersih nayaman
01.01.21 pendukung pendukung Perkantoran Berjalan
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 330.000.000 Rp 132.000.000 Disperdagin
(Rutin)

Disperdagin 5 unit 100 % Rp 150.000.000 Top Down Disperdagin
01.02.05 dinas/operasional dinas.operasional roda 2 Perkantoran Berjalan

Disperdagin 1 paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down Disperdagin
3.07.3.07. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
01.02.09 kantor kantor Perkantoran Berjalan

Pengadaan mebeleur Disperdagin Tersedianya meubeler kantor 1 paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down Disperdagin
3.07.3.07. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Bangunan Kantor Sedang

01.02.22 gedung kantor gedung kantor rapih dan bersih Berjalan
Disperdagin rutin/berkala kendaraan 1 tahun 100 % Rp 80.000.000 Rp 88.000.000 Top Down Disperdagin
dinas/operasional
3.07.3.07. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan Sedang

3.07.3.07. Tersedianya pelataran parkiran Kelancaran Pelayanan Sedang

Penataan Lingkungan Kantor Disperdagin 1 paket 100 % Rp 60.000.000 Top Down Disperdagin
Manajemen
(Rutin)
Terlaksananya Kegiatan Diklat
Formal (Bimtek tentang Meningkatnya
3.07.3.07. Pendidikan dan pelatihan Sedang
Disperdagin Penyusunan Laporan Keuangan kapasitas sumber 100 % Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down Disperdagin
01.05.01 formal Berjalan
dan Bimtek tentang Penyusunan daya aparatur
laporan Capaian Kinerja OPD)
Manajemen
(Rutin)
kinerja dan ikhtisar realisasi Disperdagin perencanaan anggaran dan 12 bulan 100 % Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down Disperdagin
kinerja OPD pelaporan dinas (10 dok)
3.07.3.07. Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.06.02 semesteran semesteran Perkantoran Berjalan
Pengembangan dan Pembinaan dan Pengawasan

Program Perlindungan
3.07.3.07. Ekonomi dan Pembinaan Sektor Industri, Pengembangan perdagangan
Konsumen dan Pengamanan 100 % Rp 250.000.000 Rp 110.000.000 Disperdagin
01.15 Pariwisata Perdagangan dan Usaha dan industri serta Peredaran
Perdagangan
Ekonomi Kreatif Barang dan Jasa
Peningkatan
Terlaksananya kegiatan perlindungan
3.07.3.07. Peningkatan Pengawasan Sedang
Disperdagin peningkatan pengawasan 12 bulan konsumen dan 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Disperdagin
01.15.03 Peredaran Barang dan Jasa Berjalan
peredaran barang dan jasa pengamanan
perdagangan
Peningkatan
Tersedianya peralatan
Operasionalisasi dan perlindungan
3.07.3.07. Laboratorium Kemetrologian dan 2.900 alat Sedang
Pengembangan UPT Disperdagin konsumen dan 100 % Rp 150.000.000 Disperdagin
01.15.04 pengembangan UPT UTTP Berjalan
Kemetrologian Daerah pengamanan
Kemetrologian Daerah
perdagangan
Meningkatnya akses Penyediaan Informasi
3.07.3.07. Program Peningkatan Efisiensi Ekonomi dan
terhadap Informasi Perdagangan Komoditi 7 unit Rp 5.513.518.104 Rp 5.346.469.036 Disperdagin
01.18 Perdagangan Dalam Negeri Pariwisata
Perdagangan dan Lembaga Tingkat Kabupaten Ende
Ekonomi Mikro Berbasis
Potensi Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan perdagangan
100 %
dan industri serta Peredaran
Barang dan Jasa
Peningkatan
3.07.3.07. Pengembangan Pasar dan Terlaksananya pembangunan los Top Down dan Sedang
12 bulan distribusi bahan 100 % Rp 5.146.200.000 Rp 5.146.200.000 Disperdagin
01.18.03 Distribusi Barang/Produk pasar Pides/Pikel Berjalan
pokok di Kecamatan
Penambahan Pembangunan Los
Ndona Timur Roga 1 paket Rp 646.200.000 Pides/Pikel
Pasar Wenda
Pembangunan Los Pasar
Ende Selatan Mbongawani 1 paket Rp 3.000.000.000 Top Down
Mbongawani
Pembangunan Los Pasar
Wolowaru Wolowaru 1 paket Rp 1.500.000.000 Top Down
Wolowaru
Terlaksananya fasilitasi
3.07.3.07. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Sedang
21 Kecamatan Kemudahan Perijinan 21 Kec. Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Disperdagin
01.18.02 Pengembangan Usaha Berjalan
Pengembangan Usaha
Kecamatan
Ende Selatan,
Ende Tengah, (Terlaksananya Monitoring
Ende Timur, Perkembangan harga & stok Peningkatan
Nangapanda, Pasar Potensial di sembako & barang penting/ pengawasan dan
3.07.3.07. Peningkatan sistem dan Sedang
Wolowaru, Wilayah Kabupaten strategis lainnya antar 1 tahun pengendalian harga, 100 % Rp 152.062.760 Rp 167.269.036 Top Down Disperdagin
01.18.06 jaringan informasi perdagangan Berjalan
Kelimutu, Ende Pulau,penyebarluasan informasi bahan pokok dan
Maukaro, harga melaui Media Cetak& komoditi daerah
Maurole, Elektronik &Konsultasi Teknis)
Detusoko, Lio
Timur
Terlaksananya Pengembangan
Pengembangan Unit Informasi
18 Kecamatan Unit Informasi perdagangan 18 Kec. Rp 75.255.344 Rp 82.780.878 Top Down
perdagangan Komoditi)
Komoditi)
Pembinaan,Penataan & Terlaksananya Pembinaan,

21 Kecamatan 21 Kec. Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down
Penertiban Pasar Penataan & penertiban Pasar
Ende Selatan,
Ende Timur,
Ende Tengah,
Ende Utara,
Nangapanda,
Ende,
Wolowaru,
Terlaksananya kegiatan (sosialisasi
Pendataan, Pembinaan dan Kelimutu, Peningkatan jumlah
3.07.3.07. 18 Kecamatan Wajib Daftar Perusahaan bagi Sedang
Pengawasan Wajib Daftar Maurole, 18 Kec. perusahaan yang 100 % Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down Disperdagin
01.18.09 Potensial para pengusaha dalam wilayah Berjalan
Perusahaan (WDP) Wewaria, terdaftar
Kabupaten Ende
Detusoko,
Ndona, Kota
Baru, Pulau
Ende, Wolojita,
Ndori, Lio
Timur,
Maukaro.
Pengembangan dan
3.07.3.07. Program Pembinaan Pedagang Ekonomi dan Pembinaan Sektor Industri, Cakupan Bina Kelompok
18.97 % Rp 210.000.000 Rp 193.600.000 Disperdagin
01.19 Kaki Lima dan Asongan Pariwisata Perdagangan dan Usaha Pedagang/ Usaha Informal
Ekonomi Kreatif
Terlaksananya Bantuan tenda Peningkatan hasil

Fasilitasi Modal Usaha Bagi
3.07.3.07. dagang, coolbox, etalase, gerobak 23 paket dagang dan ekonomi Top Down dan Sedang
Pedagang Kaki Lima dan 100 % Rp 210.000.000 Rp 193.600.000 Disperdagin
01.19.04 dorong dan penyuluhan bagi dan 21 Kec. bagi pedagang kaki Pides/Pikel Berjalan
Asongan
pedagang kaki lima dan asongan lima dan asongan
Pengadaan Coolbox) Nangapanda Anaraja Terlaksananya bantuan cool box 5 unit Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Wolowaru Mbuli Waralau 7 unit Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down
Pengadaan Etalase Lio Timur Watuneso Terlaksananya Bantuan Etalase 5 Unit Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down
Pengadaan Gerobak dorong Ende Tengah Potulando 2 Unit Rp 34.000.000 Pides/Pikel
Gerobak Dorong
Wolowaru Bokasape 6 unit Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down
Gerobak Dorong
Lio Timur Watuneso 4 unit Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Gerobak Dorong
Penyuluhan Peningkatan Terlaksananya Penyuluhan
Disiplin Pedagang Kaki Lima & 21 Kecamatan Peningkatan Disiplin Pedagang 21 Kec. Rp 31.000.000 Rp 34.100.000 Top Down
Asongan Kaki Lima & Asongan
3.07 Perindustrian
3.07.01.01 Dinas Perdagangan dan Industri

3.07.3.07. Program Pengembangan Ekonomi dan Cakupan Bina Kelompok
18.97 % Rp 2.745.481.896 Rp 2.836.059.277 Disperdagin
01.16 Industri Kecil dan Menengah Pariwisata Pengembangan dan Pedagang/ Usaha Informal
Pembinaan Sektor Industri,
Perdagangan dan Usaha
kontribusi OPD Perdagangan 5%
Ekonomi Kreatif
dan Industri terhadap PAD
Peningkatan arus
Terlaksananya Monitoring dan
informasi bidang
Pengembangan dan Evaluasi IKM Tahun Sebelumnya,
Fasilitasi Industri Kecil industri, SDM,
3.07.3.07. Ekonomi dan Pembinaan Sektor Industri, Evaperta (evaluasi perencanaan Top Down dan Sedang
Menengah (IKM) terhadap 12 bulan kualitas produksi IKM 100 % Rp 2.595.481.896 Rp 2.671.059.277 Disperdagin
01.16.01 Pariwisata Perdagangan dan Usaha tahunan) bagi IKM, Terlaksananya Pides/Pikel Berjalan
pemanfaatan sumber daya di Kabupaten Ende
Ekonomi Kreatif Rakor, Pameran Produk IKM dan
dan peningkatan
Bantuan pada masyarakat
ekomomi masyarakat
Terlaksananya Evaluasi &

Evaluasi & Pertanggungjawaban Sedang
21 Kecamatan Pertanggungjawaban Tahunan 12 bulan Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Disperdagin
Tahunan (Evaperta) IKM Berjalan
(Evaperta) IKM
Monitoring & Evaluasi (Monev) Terlaksananya Monitoring &
21 Kecamatan 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down
IKM Evaluasi (Monev) IKM
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Kabupaten Kab. Ende 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
Kabupaten
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama
Industri Mikro, Kecil & Kab. Ende Kemitraan Industri Mikro, Kecil & 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
Menengah dengan swasta Menengah dengan swasta
Konsultasi / Koordinasi / Rakor Terlaksananya Konsultasi /

Provinsi dan Pusat 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
Propinsi / Pusat Koordinasi / Rakor Propinsi / Pusat
GKM - IKM ,Aplikasi Pendataan Terlaksananya GKM - IKM ,Aplikasi

IKM,Upakarti Pendataan IKM,Upakarti
Fasilitasi bantuan mesin/ Terlaksananya Fasilitasi bantuan
peralatan IK.press batako 4 Detupera Lio Timur mesin/ peralatan IK.press batako 4 1 Unit Rp 60.000.000 Pides/Pikel
batu batu
Bimtek & Fasilitasi Terlaksananya Bimtek & Fasilitasi
Mesin/Peralatan IK. Pengolahan Kobaleba Maukaro Mesin/Peralatan IK. Pengolahan 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Kripik Pisang Kripik Pisang
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Pengolahan Kopi Boafeo Maukaro 1 kelompk Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pengolahan Kopi
Fasilitasi Mesin/peralatan Terlaksananya Fasilitasi
Mukureku Sa Lepembusu
mesin Rosting IK.Pengolahan Mesin/peralatan mesin Rosting 1 Unit Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ate Kelisoke
Kopi IK.Pengolahan Kopi
Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Terlaksananya Bimtek dan

Bahan Baku /penolong IK. Jopu Wolowaru Fasilitasi Bantuan Bahan Baku 4 Klpk. Rp 40.900.000 Pides/Pikel
Tenun Ikat /penolong IK. Tenun Ikat
Fasilitasi Bantuan bahan Terlaksananya Fasilitasi Bantuan

baku/penolong IK. Tenun Ikat bahan baku/penolong IK. Tenun
Rindiwawo Wolowaru 4 Klpk. Rp 56.000.000 Pides/Pikel
(Pengadaan Benang dan Obat Ikat (Pengadaan Benang dan Obat
Celup ) Celup )
Terlaksananya Fasilitasi Bahan

Fasilitasi Bahan baku/penolong
baku/penolong IK. Tenun Ikat
IK. Tenun Ikat (Pengadaan Obat
Bokasape Timur Wolowaru (Pengadaan Obat Celup 3 wrna, 6 klpk. Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Celup 3 wrna, benang Bordil 4
benang Bordil 4 Warna& Benang
Warna& Benang Delup)
Delup)
Fasilitasi bantuan bahan Terlaksananya Fasilitasi bantuan

baku/Penolong IK. Tenun Ikat bahan baku/Penolong IK. Tenun
Mbuliwaralau Wolowaru 20 klpk. Rp 200.000.000 Pides/Pikel
(Pengadaan Bahan / Ikat (Pengadaan Bahan /
Perlengkapan Tenun Ikat) Perlengkapan Tenun Ikat)
Fasilitasi Bantuan bahan Terlaksananya Fasilitasi Bantuan

Baku/Penolong IK. Tenun ikat bahan Baku/Penolong IK. Tenun
Mbuli Utara Wolowaru 1 klpk Rp 31.000.000 Pides/Pikel
(Pengadaan Benang dan Obat ikat (Pengadaan Benang dan Obat
Celup Tenun Ikat) Celup Tenun Ikat)
Pelatihan Keterampian Terlaksananya Pelatihan
Menjahit dan Bantuan Lisedetu Wolowaru Keterampian Menjahit dan 6 org Rp 47.081.896 Pides/Pikel
Peralatan Bantuan Peralatan
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Fasilitasi Bantuan Bahan Kelurahan
Wolowaru Bahan baku/Penolong IK. Tenun 2 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
baku/Penolong IK. Tenun Ikat Bokasape
Ikat
Bimtek Dan Fasilitasi Bantuan Terlaksananya Bimtek Dan
Bahan Baku Benang IK. Tenun Mbulilo"o Wolowaru Fasilitasi Bantuan Bahan Baku 7 klpk. Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Ikat Benang IK. Tenun Ikat
Terlaksananya Fasilitasi bantuan
Fasilitasi bantuan Bahan
Tenda Wolojita Bahan baku/penolong IK. Tenun 1 klpk Rp 10.000.000 Pides/Pikel
baku/penolong IK. Tenun Ikat
Ikat

Fasilitasi bantuan Bahan Sedang
Wwiwpemo Wolojita Bahan baku/penolong IK. Tenun 3 klpk Rp 30.000.000 Pides/Pikel Disperdagin
baku/penolong IK. Tenun Ikat Berjalan
Ikat
Bimtek Pembuatan Sari Terlaksananya Bimtek Pembuatan
Minuman Segar (STMJ)/Beras Wologai Tengah Detusoko Sari Minuman Segar (STMJ)/Beras 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
kencur kencur
Fasilitasi Bantuan Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Mesin/peralatan IK. Pengolahan Mesin/peralatan IK. Pengolahan
Wologai Detusoko 4 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kopi (Pengadaan Penggiling Kopi (Pengadaan Penggiling
Tepung Kopi dan Beras) Tepung Kopi dan Beras)
Fasilitasi bantuan Terlaksananya Fasilitasi bantuan

Mesin/Peralatan IK. Pengolahan Wologai Detusoko Mesin/Peralatan IK. Pengolahan 4 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kripik Ubi/pisang Kripik Ubi/pisang
Telaksananya Bimtek dan Fasilitasi
Bimtek dan Fasilitasi Bantuan
Maurole Maurole Bantuan Peralatan Mesin IK 1 Paket Rp 65.000.000 Pides/Pikel
Peralatan Mesin IK Batako
Batako
Terlaksananya Bimtek dan
Bimtek dan Fasilitasi Bantuan
Ngalukoja Maurole Fasilitasi Bantuan Peralatan Mesin 1 Paket Rp 65.000.000 Pides/Pikel
Peralatan Mesin IK Batako
IK Batako
Pelatihan pembuatan saos Terlaksananya Pelatihan
Koanara Kelimutu 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
tomat dan cabe pembuatan saos tomat dan cabe
Fasilitasi bantuan
Mesin/peralatan Ik. Parut
Reka Ndona Mesin/peralatan Ik. Parut Kelapa 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kelapa (Pengadaan mesin parut
(Pengadaan mesin parut kelapa)
kelapa)
Fasilitasi Bantuan Bahan Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Baku/penolong IK. Tenun Ikat Bahan Baku/penolong IK. Tenun
Ngalupolo Ndona 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
(Pengadaan Benang dan Obat Ikat (Pengadaan Benang dan Obat
Pencelupan) Pencelupan)
Fasilitasi Bantuan Mesin Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
/Peralatan IK. Tenun Ikat Wolotopo Mesin /Peralatan IK. Tenun Ikat
(Pengadaan Alat tenun dan Timur (Pengadaan Alat tenun dan
Benang) Benang)
Baku/penolong IK. Tenun Ikat Kekasewa Ndona Bahan Baku/penolong IK. Tenun 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
(Pengadaan Benang) Ikat (Pengadaan Benang)
Bimtek& Fasilitasi bantuan Terlaksananya Bimtek& Fasilitasi

Bahan baku/penolong Ik. Tenun bantuan Bahan baku/penolong Ik.
Kekasewa Ndona 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ikat (Pelatihan dan Pengadaan Tenun Ikat (Pelatihan dan
Peralatan Tenun Ikat) Pengadaan Peralatan Tenun Ikat)
Bimtek& Fasilitasi bantuan Terlaksananya Bimtek& Fasilitasi

Bahan baku/penolong Ik. Tenun Kelompok Mangga bantuan Bahan baku/penolong Ik.
Onelako Ndona 2 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ikat (Pelatihan dan Pengadaan & Bou Sama Tenun Ikat (Pelatihan dan
Peralatan Tenun Ikat) Pengadaan Peralatan Tenun Ikat)
Fasilitasi bantuan Mesin Terlaksananya Fasilitasi bantuan

/peralatan IK. Tenun Ikat Mesin /peralatan IK. Tenun Ikat
Wolokota Ndona 3 paket Rp 60.000.000 Pides/Pikel
(Pengadaan Alat tenun dan (Pengadaan Alat tenun dan
Benang) Benang)
Fasilitasi Bantuan Bahan
Embu Nggenda Ende Bahan Baku/Penolong IK. Tenun 5 Unit Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Baku/Penolong IK. Tenun Ikat
Ikat

Kelurahan
Baku/Penolong Industri Kecil Ende Selatan Bahan Baku/Penolong Industri 4 unit Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Mbongawani
Tenun Ikat Kecil Tenun Ikat
Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Terlaksananya Bimtek dan

Mesin/ Peralatan IK Roti, Kue Kelurahan Fasilitasi Bantuan Mesin/ Sedang
Ende Selatan 1 paket Rp 27.900.000 Pides/Pikel Disperdagin
dan Sejenisnya ( Pelatihan Tata Mbongawani Peralatan IK Roti, Kue dan Berjalan
Boga) Sejenisnya ( Pelatihan Tata Boga)
Bimtek Peningkatan Kapasaitas Kelurahan Terlaksananya Bimtek Peningkatan

Ende Selatan 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
IK. Tenun Ikat Sa Ate Tetandara Kapasaitas IK. Tenun Ikat Sa Ate
Bantuan Peralatan Jahit dan Kelurahan Kelompok Bunga Terlaksananya Bantuan Peralatan
Ende Selatan 1 Paket Rp 24.500.000 Pides/Pikel
Bahan Souvenir Tetandara Kenanga Jahit dan Bahan Souvenir

Kelurahan RT.01 : Rp 13 Juta &
Mesin/peralatan IK. Tenun Ikat Ende Selatan Mesin/peralatan IK. Tenun Ikat 2 Klpk Rp 20.500.000 Pides/Pikel
Paupanda RT. 09 : Rp 7,5 juta
(Pengadaan Alat dan Bahan ) (Pengadaan Alat dan Bahan )

Baku/Penolong IK. Tenun Ikat ( Bahan Baku/Penolong IK. Tenun
Kelurahan
Kengo Sare Rt.12, Sare Sito RT. Ende Tengah Ikat ( Kengo Sare Rt.12, Sare Sito 7 Kpk. Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Onekore
18, Naga Nai, RT. 05, Bunga RT. 18, Naga Nai, RT. 05, Bunga
Kengo RT. 22) Kengo RT. 22)
Pelatihan Pangan Lokal untuk Terlaksananya Pelatihan Pangan

Kelompok Ibu-ibu yang Kelurahan Lokal untuk Kelompok Ibu-ibu
mempunyai usaha kuliner di Onekore yang mempunyai usaha kuliner di
RT.41/RW.10 RT.41/RW.10
Fasilitasi bantuan Mesin/ Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi bantuan

Ende Tengah 1 klpk Rp 6.000.000 Pides/Pikel
peralatan IK.Tenun Ikat Onekore Mesin/ peralatan IK.Tenun Ikat
Terlaksananya Bimtek/Pelatihan
Bimtek/Pelatihan IK. Tenun Ikat Kelurahan
Ende Tengah IK. Tenun Ikat untuk 3 (tiga) 30 Orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
untuk 3 (tiga) kelompok Mautapaga
kelompok
Fasilitasi Bantuan Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Ende Tengah 2 Klpk Rp 50.000.000 Pides/Pikel
mesin/Peralatan IK. Tenun Ikat Mautapaga mesin/Peralatan IK. Tenun Ikat
Fasilitasi Bantuan Kelurahan terlaksananya Fasilitasi Bantuan

Ende Timur 4 Klpk. Rp 10.000.000 Pides/Pikel
mesin/Peralatan IK. Tenun Ikat Rewarangga mesin/Peralatan IK. Tenun Ikat

Tiwu Tewa Ende Timur Bahan Baku/Penolong IK. Tenun 2 klpk Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ikat
Fasilitasi Bantuan
Kelurahan Onewitu dan Kuzazo terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Mesin/Peralatan IK. Meubel Ende utara 1 klpk. Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kotaratu 2 Mesin/Peralatan IK. Meubel Kayu
Kayu
Kelurahan Masy. Rt.01,Rt.03
mesin/Peralatan IK. Keripik Ende utara mesin/Peralatan IK. Keripik 2 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Kotaratu Onewitu
Pisang/Ubi Pisang/Ubi
Fasilitasi Bantuan bahan Baku / Kelurahan Fonga sama Rt.
Ende Utara bahan Baku / penolong IK kain 3 Klpk. Rp 50.000.000 Pides/Pikel
penolong IK kain Tenun Roworena Barat 08,RT.09,Bunga
Tenun
Bimtek dan fasilitas Bantuan Terlaksananya Bimtek dan fasilitas

Kelurahan Klpk. Sa Ate Tau
bahan baku/ Penolong Ik. Tenun Ende Utara Bantuan bahan baku/ Penolong Ik. 1 klpk. Rp 47.400.000 Pides/Pikel
Roworena Barat Pawe
Ikat Tenun Ikat
TerlaksananyaFasilitasi Bantuan
Fasilitasi Bantuan Bahan Kelurahan
Ende Utara Bahan baku/Penolong IK. Tenun 8 Klpk. Rp 120.000.000 Pides/Pikel
baku/Penolong IK. Tenun Ikat Roworena
Ikat
Fasilitasi bantuan Terlaksananya Fasilitasi bantuan

Kelurahan
Mesin/Peralatan IK. Anyaman Ende utara Mesin/Peralatan IK. Anyaman 2 klpk Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Roworena
Bambu Bambu
Fasilitasi bantuan Bantuan TerlaksananyaFasilitasi bantuan

bahan baku/Penolong IK. Tenun Borokanda Ende utara Bantuan bahan baku/Penolong IK. 10 klpk, Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Ikat Tenun Ikat
Terlaksananya Bimtek dan fasilitasi

Bimtek dan fasilitasi Bahan Sedang
Gheogoma Ende utara Bahan Baku /penolong IK. Tenun 1 Klpk Rp 49.100.000 Pides/Pikel Disperdagin
Baku /penolong IK. Tenun Ikat Berjalan
Ikat
Bimtek dan Fasilitasi bantuan Terlaksananya Bimtek dan

bahan baku / penolong IK Anaraja Nangapanda Fasilitasi bantuan bahan baku / 1 Klpk. Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tenun Ikat penolong IK Tenun Ikat

Tana Loo Wolowaru Bahan Baku/ Penolong IK. Tenun 3 Klpk. Rp 70.100.000 Pides/Pikel
Ikat

Mesin/peralatan IK. Press Nggorea Nangapanda Mesin/peralatan IK. Press Batako 1 Paket Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Batako dan Perlengkapannya dan Perlengkapannya

bahan baku / penolong IK Nggorea Nangapanda Fasilitasi bantuan bahan baku / 2 klpk. Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Tenun Ikat penolong IK Tenun Ikat

Kelurahan
Bahan Baku/Penolong IK Tenun Nangapanda Fasilitasi bantuan Bahan 1 Paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ndorurea
Ikat Baku/Penolong IK Tenun Ikat

Pora Wolojita Bahan baku/Penolong IK. Tenun 5 klpk. Rp 50.000.000 Pides/Pikel
baku/Penolong IK. Tenun Ikat
Ikat

Nuamulu Wolojita Bahan baku/Penolong IK. Tenun 1 klpk. Rp 10.000.000 Pides/Pikel
baku/Penolong IK. Tenun Ikat
Ikat
Magang Proses Produksi Terlaksananya Magang Proses

Magekapa Maukaro Klpk. Petani Garam 1 klpk. Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Iodisasi Garam Produksi Iodisasi Garam
Peningkatan Kualitas
Pengembangan dan
Pembinaan IKM dalam Terlaksananya biaya Operasional hasil produksi IKM
3.07.3.07. Ekonomi dan Pembinaan Sektor Industri, Sedang
memperkuat jaringan klaster Disperdagin UPTD Lokabinkra, dan Operasional 12 bulan dan Operasional 100 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down Disperdagin
01.16.02 Pariwisata Perdagangan dan Usaha Berjalan
industri UPTD Garam UPTD Garam dan
Ekonomi Kreatif
Lokabinkra
Biaya Operasional UPTD Tersedianya Biaya Operasional

Ende Tengah Mautapaga 12 bulan Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down
Lokabinkra untuk UPTD Lokabinkra
Tersedianya Biaya Operasional
Biaya Operasional UPTD Garam Wewaria Woloau 12 bulan Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down
UPTD Garam
Nama OPD : DINAS PARIWISATA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 6.709.000.000
3.02 Pariwisata
3.02.01.01 Dinas Pariwisata
Manajemen Dinas
Perkantoran 100% Rp 515.090.700 Rp 566.599.770 Kebudayaan dan
(Rutin) Pariwisata
Tersedianyameterai dan jasa
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pariwisata pengiriman dokumen, laporan, 12 bulan 100 % Rp 2.475.000 Rp 2.722.500 Top Down Dinas Pariwisata
surat ke luar daerah
3.02.3.02. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya biaya listrik, air dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Pariwisata 12 bulan 100 % Rp 28.600.000 Rp 31.460.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.02 sumber daya air dan listrik telepon Perkantoran Berjalan

3.02.3.02. Tersedianya jasa perijinan Kelancaran Pelayanan Sedang
dan perizinan kendaraan Dinas Pariwisata 9 unit 100 % Rp 6.500.000 Rp 7.150.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.05 kendaraan dinas Perkantoran Berjalan
dinas/operasional
Terciptanya
3.02.3.02. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa petugas lingkungan kantor Sedang
Dinas Pariwisata 5 Orang 100 % Rp 67.500.000 Rp 74.250.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.08 kantor kebersihan kantor yang bersih dan Berjalan
nyaman
3.02.3.02. Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kelancaran Pelayanan Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata 12 bulan 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
3.02.3.02. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya biaya cetak dan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.11 penggandaan penggandaan Perkantoran Berjalan

3.02.3.02. Tersedianya komponen instalasi Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan Dinas Pariwisata 12 bulan 100 % Rp 5.750.000 Rp 6.325.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.12 listrik Perkantoran Berjalan
kantor
Kelancaran urusan
Dinas Pariwisata 12 bulan administrasi 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.15 peraturan perundang-undangan aturan perundang-undangan Berjalan
perkantoran
3.02.3.02. Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.17 minuman minuman untuk urusan kantor Perkantoran Berjalan
Jakarta, Denpasar, Terkoordinasinya

3.02.3.02. Rapat-rapat kordinasi dan Surabaya, Bandung, Terlaksananya Rapat Koordinasi ke program dan kegiatan Sedang
12 bulan 100 % Rp 226.336.000 Rp 248.969.600 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Jogyakarta dan Luar Daerah. dengan Pusat dan Berjalan
Kabupaten Lainnya Provinsi
Terkendalinya prog
Terlaksananya Rapat Koordinasi
3.02.3.02. Rapat -rapat koordinasi dan dan kegiatan Sedang
21 Kecamatan dan Monev Pembangunan Dalam 12 bulan 100 % Rp 99.359.700 Rp 109.295.670 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Kepariwisataan di Berjalan
Daerah
Daerah
Terciptanya
3.02.3.02. Tersedianya peralatan kebersihan lingkungan Kantor Sedang
kebersihan dan bahan Dinas Pariwisata 12 bulan 100 % Rp 9.130.000 Rp 10.043.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.01.20 dan bahan pembersih bersih, rapih dan Berjalan
pembersih
nyaman

Manajemen
Perkantoran Rp 168.909.300 Rp 185.800.230 Dinas Pariwisata
(Rutin)
3.02.3.02. Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan dinas Kelancaran Pelayanan Sedang

Dinas Pariwisata 4 unit 100 % Rp 84.942.000 Rp 93.436.200 Top Down Dinas Pariwisata
01.02.05 dinas/operasional operasional perkantoran Berjalan
3.02.3.02. Pengadaan perlengkapan Tersedianya lemari arsip, Meja 1/2 Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Pariwisata 1 paket 100 % Rp 15.906.300 Rp 17.496.930 Top Down Dinas Pariwisata
01.02.07 gedung kantor biro dan kursi kayu Perkantoran Berjalan
3.02.3.02. Pengadaan Peralatan gedung Tersedianya laptop, komputer dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Pariwisata 1 paket 100 % Rp 22.707.300 Rp 24.978.030 Top Down Dinas Pariwisata
01.02.09 kantor printer Perkantoran Berjalan
3.02.3.02. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya biaya pemeliharaan Terpeliharanya Sedang

01.02.22 gedung kantor bangunan gedung kantor gedung kantor Berjalan
3.02.3.02. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya jasa service Kendaraan dinas Sedang

Dinas Pariwisata 7 unit 100 % Rp 24.691.700 Rp 27.160.870 Top Down Dinas Pariwisata
01.02.24 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas operasional layak jalan Berjalan
Penyelenggaraan Festival
3.02.3.02. Program Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Pariwisata
Seni dan Budaya (se-Pekan 1 kali Rp 1.209.000.000 Rp 1.329.900.000 Dinas Pariwisata
01.15 Pemasaran Pariwisata Pariwisata Daerah
Pesta Danau Kelimutu)
Meningkatnya Kunjungan
Wisatawan ke Obyek Daya
65%
Tarik Wisata (ODTW) yang
Dikembangkan
kontribusi OPD Pariwisata 10 %
Sektor terhadap PAD
terhadap PAD
Analisa pasar untuk promosi
3.02.3.02. Tersedianya brosur, leaflet, dan Tersebarluasnya Sedang
dan pemasaran objek Dinas Pariwisata 3 jenis 100 % Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.15.01 peta wisata Kab. Ende informasi pariwisata Berjalan
pariwisata
Terlaksananya kerjasama promosi
Tersebarluasnya
3.02.3.02. Pengembangan jaringan kerja pariwisata melalui Tabloid Ultimo Sedang
Bali 1 tahun informasi pariwisata 100 % Rp 144.000.000 Rp 158.400.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.15.03 sama promosi pariwisata Paradiso, neon box di bandara dan Berjalan
Kabupaten Ende
promosi digital
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
3.02.3.02. Terlaksananya promosi pariwisata Meningkatnya Sedang
Nusantara di dalam dan di luar Kabupaten Ende 4 event 1 tahun Rp 1.000.000.000 Rp 1.100.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.15.05 Kab. Ende promosi wisata Berjalan
negeri
Prosesi Kebangsaan mengenang
Kabupaten Ende Terlaksananya Prosesi Kebangsaan 1 paket Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down
Kelahiran Pancasila
Terlaksananya event Se Pekan
Se-Pekan Pesta Danau Kelimutu Kelimutu Kabupaten Ende 1 paket Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Top Down
Pesta Danau Kelimutu
Dukungan pelaksanaan Tour de Terlaksananya event Tour de
Kabupaten Ende 1 paket Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 Top Down
Flores 2017 Flores 2018
Terlaksananya event Jambore dan
Jambore dan Festival Rayon II Kabupaten Ende 1 paket Rp 190.000.000 Rp 209.000.000 Top Down
Festival Rayon II
3.02.3.02. Pelatihan Pemandu Wisata Terlaksananya pelatihan Pemandu Meningkatnya Sedang
Wolojita Nggela Sanggar Xotik 4 event 1 tahun Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Pides/Pikel Dinas Pariwisata
01.15.08 Terpadu wisata promosi wisata Berjalan
Persentase Pengembangan
Obyek Daya Tarik Wisata 42,59% Rp 4.360.750.314 Rp 4.570.225.345 Dinas Pariwisata
01.16 Destinasi Pariwisata Pariwisata Daerah
(ODTW)
Wisatawan ke ODTW yang 65%
Dikembangkan;
kontribusi OPD Pariwisata 10 %
Sektor terhadap PAD
terhadap PAD
Terlaksananya SID, dan
3.02.3.02. Pengembangan Obyek Wisata terlaksananya pembangunan lopo, Meningkatnya DOTW Sedang
8 lokasi 8 lokasi Rp 2.399.921.906 Rp 2.639.914.097 Pides/Pikel Dinas Pariwisata
01.16.01 Unggulan gapura dan pembukaan jalan yang dikembangkan Berjalan
masuk menuju obyek
Pembangunan kolam air panas Ndori Ratemangga Kolam air panas Terbangunnya kolam air panas 1 paket Rp 132.000.000 Pides/Pikel
Survey dan penataan kawasan
Kawasan danau Terlaksananya survey & penataan
danau Ranoria, pembangunan Detusoko Golulada 1 paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ranoria kawasan danau Ranoria
sarpras
Terlaksananya penataan lokasi
Penataan lokasi wisata Detusoko Roa Lokasi wisata Roa 1 paket Rp 60.000.000 Pides/Pikel
wisata
Peningkatan jalur trekking Pere Jalur trekking Pere Terbangunnya jalur trekking Saga-
Detusoko Saga 1 paket Rp 40.348.751 Pides/Pikel
Saga Wawo Saga Wawo Kelimutu
Penataan kolam air panas Kolam air panas Tertatanya kolam air panas dan
Kelimutu Waturaka 1 paket Rp 42.573.155 Pides/Pikel
Kolorongo dan parkir Kolorongo tempat parkir
Pembangunan lopo-lopo Ndona Wolotopo Timur Pantai Wolotopo Terbangunnya lopo 3 unit Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Penataan lokasi bersejarah lokasi wisata Watu
Ndori Maubasa Timur Terlaksanya SID lokasi wisata 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Watu Bhetu Bhetu
Pengembangan Taman Wisata Tertatanya Taman Wisata Alam
Ende Selatan Tetandara Gunung Meja 1 paket Rp 2.000.000.000 Pides/Pikel
Alam/TWA Gunung Meja Gunung Meja
Peningkatan pembangunan
3.02.3.02. Terlaksananya pembangunan Meningkatnya DOTW Sedang
sarana dan prasarana 7 lokasi 7 lokasi Rp 1.754.828.408 Rp 1.930.311.249 Pides/Pikel Dinas Pariwisata
01.16.02 sarana pariwisata. yang dikembangkan Berjalan
pariwisata
Rehabilitasi rumah di kawasan Terbangunnya rumah penjaga

Wolojita Nggela 1 paket Rp 66.213.326 Pides/Pikel
Ae Wau dilokasi air panas Ae Wau
Pembangunan Rest Area dan Terbangunnya Rest Area di
Detusoko Detusoko Barat 1 paket Rp 73.615.082 Pides/Pikel
Toilet Wisata Detusoko Barat
Pembangunan Rest Area dan Nangapanda
Terbangunnya Rest Area 1 paket Rp 500.000.000 Pides/Pikel
Toilet Wisata dan Kelimutu
Pengadaan panggung bongkar Woloara dan Tersedianya tenda bongkar pasang
Kelimutu 1 paket Rp 50.000.000 Pides/Pikel
pasang untuk pementasan Waturaka untuk pertunjukan.
Pembangunan tangga ke lokasi Terbangunnya akses jalan menuju
Ende Tonggopapa 1 paket Rp 500.000.000 Pides/Pikel
air terjun lokasi air terjun
Pembangunan bungalow Sao Terbangunnya buanglow SaO Ria
Kelimutu Koanara 1 paket Rp 415.000.000 Pides/Pikel
Ria Wisata Wisata
Pembangunan Kolam air panas Tertatanya kolam air panas
Detusoko Detusoko 1 paket Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Detusoko
3.02.3.02. Pengembangan Jenis dan Paket Tersedianya paket wisata yang Meningkatnya DOTW Sedang
Kab. Ende 1 paket 7 lokasi Rp 26.000.000 Rp 28.600.000 Pides/Pikel Dinas Pariwisata
01.16.03 Wisata Unggulan dikembangkan yang dikembangkan Berjalan
Terlaksananya Penyusunan SID

Penyusunan SID Kab. Ende 4 lokasi Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
ODTW
Pengembangan, Sosialisasi, dan Terlaksananya pendataan,

3.02.3.02. Meningkatnya DOTW Sedang
Penerapan serta Pengawasan Kab. Ende pembinaan serta pengawasan 7 lokasi 7 lokasi Rp 80.000.000 Rp 88.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.16.07 yang dikembangkan Berjalan
Standardisasi usaha pariwisata
Persentase Pengembangan
Obyek Daya Tarik Wisata 42,59% Rp 455.249.686 Rp 500.774.655
01.17 Kemitraan Pariwisata Daerah
(ODTW)
Dinas Pariwisata
Wisatawan ke ODTW yang 65%
Dikembangkan
Tersedianya database
3.02.3.02. Pengembangan dan Penguatan, Terinventarisasinya data-data Sedang
Kab. Ende 1 paket Pariwisata Kabupaten 100 % Rp 50.249.686 Rp 55.274.655 Top Down Dinas Pariwisata
01.17.01 Informasi dan Database kepariwisataan Kabupaten Ende Berjalan
Ende
Terjalinnya kesamaan
Pelaksanaan koordinasi
3.02.3.02. Terlaksananya koordinasi dengan persepsi dalam Sedang
pembangunan kemitraan 1 paket 100 % Rp 90.000.000 Rp 99.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.17.05 para stakeholders pariwisata pembangunan Berjalan
pariwisata
pariwisata Kab. Ende
Ada kelembagaan
Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan Evaluasi lembaga desa wisata dan
3.02.3.02. Sedang
pelaksanaan program Desa Wisata desa wisata dan Gerakan bersih 10 lokasi terpeliharanya 100 % Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.17.06 Berjalan
pengembangan kemitraan desa kebersihan desa
wisata
Meningkatnya
Pengembangan sumber daya Pemo, Onelako, kemampuan
3.02.3.02. Kelimutu, Terlaksananya pelatihan desa Sedang
manusia dan profesionalisme Ndetundora I dan 4 Desa masyarakat dalam 100 % Rp 85.000.000 Rp 93.500.000 Pides/Pikel Dinas Pariwisata
01.17.07 Ndona, Ende wisata Berjalan
bidang pariwisata Jejaraja mengelola Desa
Wisata
Peningkatan peran serta
3.02.3.02. masyarakat dalam Terlaksananya sosialisasi sadar Masyarakat yang Sedang
Kab. Ende 1 lokasi 100 % Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down Dinas Pariwisata
01.17.08 pengembangan kemitraan wisata sadar wisata Berjalan
pariwisata
Nama OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 2.793.000.000
4 FUNGSI PENUNJANG Perkiraan Maju 2019: Rp 2.951.875.000

4.04 Keuangan
4.04.06.01 Badan Pendapatan Daerah
Manajemen Badan
Perkantoran 100% Rp 747.000.000 Rp 821.700.000 Pendapatan
(Rutin) Daerah
4.04.4.04. Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat BAPENDA Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan dan administrasi 1 tahun Rp 7.701.100 Rp 8.471.210 Top Down BAPENDA
06.01.01 Berjalan
Perkantoran
4.04.4.04. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Sedang
BAPENDA 12 bulan 12 bulan Rp 20.295.000 Rp 22.324.500 Top Down BAPENDA
06.01.02 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik Perkantoran Berjalan
Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pembayaran pajak

dan perizinan kendaraan BAPENDA kendaraan dinas roda 2 dan roda 5 unit 100 % Rp 7.500.000 Rp 8.250.000 Top Down BAPENDA
dinas/operasional empat
4.04.4.04. Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa cleaning service Kelancaran Pelayanan Sedang
BAPENDA 12 bulan 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down BAPENDA
06.01.08 Kantor yang memadai Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya jasa perbaikan Kelancaran Pelayanan Sedang
BAPENDA 1 paket 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down BAPENDA
06.01.09 Peralatan Kerja peralatan kerja Perkantoran Berjalan

Penyediaan alat tulis kantor BAPENDA Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 100 % Rp 66.503.900 Rp 73.154.290 Top Down BAPENDA

4.04.4.04. Tersedianya peralatan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan BAPENDA 1 paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down BAPENDA
06.01.12 komponen instalasi listrik Perkantoran Berjalan
kantor
4.04.4.04. Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
06.01.13 perlengkapan kantor perlengkapan kantor Perkantoran Berjalan
Peningkatan
4.04.4.04. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan berupa Sedang
BAPENDA 3 SKH pengetahuan dan 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down BAPENDA
06.01.15 peraturan perundang-undangan surat kabar Berjalan
wawasan aparatur
4.04.4.04. Penyediaan makanan dan Tersedianya kebutuhan makanan Kelancaran Pelayanan Sedang
06.01.17 minuman dan minuman Perkantoran Berjalan
Peningkatan
Terlaksananya koordinasi dan koordinasi dengan
4.04.4.04. Rapat-rapat kordinasi dan Sedang
Kupang, Jakarta konsultasi teknis kegiatan Indag ke 12 bulan Pemerintah Provinsi, 100 % Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down BAPENDA
06.01.18 konsultasi ke luar daerah Berjalan
Provinsi dan Pusat Pusat dan daerah
lainnya
Terlaksananya kegiatan Terkendalinya
4.04.4.04. Rapat -rapat koordinasi dan koordinasi, Musrenbang, Monev Program dan Sedang
Kabupaten Ende 12 bulan 100 % Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down BAPENDA
06.01.19 konsultasi ke dalam daerah dan kegiatan lainnya di lingkup Kegiatan tingkat Berjalan
Pemkab Ende Kabupaten
kebersihan dan bahan BAPENDA 12 bulan yang bersih dan 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down BAPENDA
pembersih nayaman
Manajemen Badan
(Rutin) Daerah
4.04.4.04. Pengadaan perlengkapan Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan Sedang

06.02.07 gedung kantor rutin/berkala gedung kantor Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Pengadaan peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan Sedang

06.02.09 kantor rutin/berkala gedung kantor Perkantoran Berjalan

Pengadaan mebeleur BAPENDA Tersedianya meubeler kantor 1 paket 100 % Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down BAPENDA
4.04.4.04. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Terpeliharanya Sedang

06.02.22 gedung kantor gedung kantor gedung kantor Berjalan
BAPENDA rutin/berkala kendaraan 21 unit 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down BAPENDA
dinas/operasional

06.02.26 perlengkapan gedung kantor peralatan gedung kantor Perkantoran Berjalan

4.04.4.04. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pelataran parkiran Kelancaran Pelayanan Sedang

BAPENDA 1 paket 100 % Rp 3.500.000 Top Down BAPENDA
06.02.29 mebeleur kantor Perkantoran Berjalan

Manajemen Badan
4.04.4.04. Program Peningkatan Disiplin Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
Perkantoran 100% Rp 7.500.000 Rp 0 Pendapatan
06.03 Aparatur Pemerintahan yang administrasi dan
(Rutin) Daerah
4.04.4.04. Tersedianya mesin absensi Meningkatnya disiplin Sedang

Pengadaan mesin/kartu absensi BAPENDA 1 paket 100 % Rp 7.500.000 Top Down BAPENDA
06.03.01 pegawai aparatur Berjalan

Manajemen Badan
(Rutin) Daerah
Terlaksananya bimtek paket Meningkatnya

4.04.4.04. Bimbingan teknis implementasi Sedang
BAPENDA regulasi tentang pengelolaan 1 paket kapasitas sumber 100 % Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down BAPENDA
06.05.03 peraturan perundang-undangan Berjalan
keuangan daerah daya aparatur
Program peningkatan Meningkatnya Persentase Badan yang

Manajemen Badan
4.04.4.04. pengembangan sistem Penyelenggaraan menyelenggarakan
(Rutin) Daerah

4.04.4.04. Tersedianya dokumen laporan Kelancaran Pelayanan Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi BAPPENDA 12 bulan 100 % Rp 85.000.000 Rp 89.250.000 Top Down BAPENDA
06.06.01 kinerja OPD Perkantoran Berjalan
kinerja OPD
4.04.4.04. Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan Kelancaran Pelayanan Sedang
BAPPENDA 4 dok. 100 % Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down BAPENDA
06.06.02 semesteran semesteran Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Program Peningkatan

Ekonomi dan Meningkatnya Pendapatan Persentase Peningkatan
06.17 Pengembangan Pengelolaan 2% Rp 1.670.000.000 Rp 1.734.425.000 Badan
Pariwisata Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah
Keuangan Daerah Pendapatan
Persentase Peningkatan Daerah
5%
Retribusi Daerah
Penyusunan Rancangan Tersusunnya regulasi tentang Meningkatnya
4.04.4.04. Sedang
Peraturan Daerah Tentang BAPENDA penerimaan pajak dan retribusi 2 dok penerimaan Pajak 7% Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down BAPENDA
06.17.05 Berjalan
Pajak Daerah dan Restribusi daerah dan Retribusi daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya

4.04.4.04. Sedang
Sumber-Sumber Pendapatan BAPENDA intensifikasi sumber-sumber 1 paket penerimaan Pajak 7% Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down BAPENDA
06.17.19 Berjalan
Daerah pendapatan Daerah dan Retribusi daerah
Terwujudnya
Penyuluhan dan Sosialisasi
4.04.4.04. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Masyarakat yang Sedang
tentang Pajak Daerah dan BAPENDA 1 paket 100 % Rp 130.000.000 Rp 143.000.000 Top Down BAPENDA
06.17.24 dan Retribusi Daerah paham tentang pajak Berjalan
Retribusi Daerah
dan retribusi
Kebirangga
Maukaro 25 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tengah
Tersedianya Data
4.04.4.04. Rekonsiliasi Data Pajak dan Rekonsiliasi penerimaan antara Sedang
BAPENDA 12 bulan Penerimaan daerah 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down BAPENDA
06.17.26 Retribusi Daerah Bapenda dengan Bank NTT Berjalan
yang akurat
Rekonsialisasi Penerimaan SKPD Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down
Adanya
4.04.4.04. kesepakatan/rekome Sedang
Evaluasi Penerimaan Pajak BAPENDA Rapat koordinasi PAD 12 bulan 100 % Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down BAPENDA
06.17.28 ndasi yang diambil Berjalan
utk peningkatan PAD
Meningkatnya
Evaluasi penerimaan pajak dan
1 tahun penerimaan Pajak 7% Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
retribusi daerah
dan Retribusi daerah
4.04.4.04. Penyediaan Administrasi Pajak Penyusunan target Penerimaan Sedang
BAPENDA 1 paket Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down BAPENDA
06.17.81 dan Retribusi Pendapatan Berjalan
Penerbitan dan Pendistribusian
SKP/SKR
Pembukuan dan pelaporan
1 tahun Rp 40.000.000 Rp 44.000.000 Top Down
penerimaan daerah
Pelayanan dan Pengadministrasian
1 tahun Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down
Benda Berharga
Pendataan dan pendaftaran Penambahan Potensi

4.04.4.04. Pendataan dan Penyempurnaan Sedang
BAPENDA subyek dan obyek pajak dan 1 tahun obyek Pajak Baru / 100 % Rp 26.750.000 Rp 29.425.000 Top Down BAPENDA
06.17.83 Data Objek dan Subjek Pajak Berjalan
retribusi daerah Data Akurat
Kelurahan Kota
Ende utara 1 Paket Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Ratu
Kelurahan Kota
Raja
Kelurahan
Roworena Barat
Pengendalian, Pengawasan dan
Penertiban Obyek Pajak dan 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Retribusi Daerah
Pendataan Obyek Pajak PBB 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
Terlaksananya Pengelolaan Meningkatnya

4.04.4.04. Inventarisasi Data Piutang PBB Sedang
BAPENDA piutang pajak daerah dan retribusi 1 tahun penerimaan Pajak 7% Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down BAPENDA
06.17.85 P2 Berjalan
daerah dan Retribusi daerah
Terlaksananya Pemungutan dan Meningkatnya

4.04.4.04. Operasional Pajak dan Retribusi
BAPENDA Penagihan Pajak dan Retribusi 12 bulan penerimaan Pajak 7% Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down
06.17.86 Daerah
Daerah dan Retribusi daerah
Pendropingan dan Pengendalian
Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down
SPPT PBB
Penagihan dan Monitoring PBB Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Top Down
Penelitian dan Verifikasi Lapangan

dan Penelitian Individu SSPD PBB- Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down
P2 dan BPHTB
Pembinaan Aparatur Pelaksana
Pemungut Pajak dan Retribusi 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down
Daerah
Terlaksananya Penanganan
4.04.4.04. Layanan Pengaduan Pajak dan Keberatan, Pengurangan dan
1 tahun Meningkatnya PAD 1 tahun Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down
06.17.105 Retribusi Daerah Kompensasi Pajak dan retribusi
Daerah
IV. PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 168.550.420.000
WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR
Pekerjaan Umum dan
1.03
Penataan Ruang
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum & PR
Manajemen Dinas Pekerjaan
Perkantoran 100 % Rp 831.300.000 Rp 839.865.000 Umum & PR dan
(Rutin) PR
1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun 100% Rp 3.500.000 Rp 3.675.000 Top Down Dinas PU & PR
01.01.01 Umum & PR Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Sedang
1 tahun 100% Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.01.02 sumber daya air dan listrik Umum & PR sumberdaya air dan listrik Perkantoran Berjalan

1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa servis, jasa KIR Kelancaran Pelayanan Sedang
dan perizinan kendaraan 1 tahun 100% Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down Dinas PU & PR
01.01.06 Umum & PR dan STNK Perkantoran Berjalan
dinas/operasional
1.03.1.03. Penyediaan jasa perbaikan Dinas Pekerjaan Tersedianya biaya Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.09 peralatan kerja Umum & PR servis/laptop/printer Perkantoran Berjalan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 100% Rp 25.800.000 Rp 27.090.000 Top Down Dinas PU & PR
1.03.1.03. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Pekerjaan Tersedianya kebutuhan Cetak dan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.11 penggandaan Umum & PR Penggandaan Perkantoran Berjalan

1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Tersedianya listrik penerangan Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan 1 tahun 100% Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down Dinas PU & PR
01.01.12 Umum & PR kanto Perkantoran Berjalan
kantor
1.03.1.03. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Pekerjaan Tersedianya bahan bacaan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.15 peraturan perundang-undangan Umum & PR peraturan perundang-undangan Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Penyediaan makanan dan Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Sedang

Tersedianya jamuan untuk rapat 1 tahun 100% Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.01.17 minuman Umum & PR Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Pekerjaan Terlaksananya koordinasi dengan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Umum & PR Pemerintah Pusat dan Provinsi Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Rapat -rapat koordinasi dan Dinas Pekerjaan Perjalanan Dinas dalam daerah Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Umum & PR (Musrenbang dan Monitoring) Perkantoran Berjalan

1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Tersedianya bahan pembersih dan Sedang
kebersihan dan bahan 1 tahun yang bersih dan 100% Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Top Down Dinas PU & PR
01.01.20 Umum & PR alat alat pembersih Berjalan
pembersih nayaman
1.03.1.03. Penyediaan jasa tenaga Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa Tenaga Kelancaran Pelayanan Sedang
01.01.21 pendukung Umum & PR pendukung yang diperlukan Perkantoran Berjalan

Perkantoran 100 % Rp 1.370.000.000 Rp 1.438.500.000 Umum & PR dan
(Rutin) PR
1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Tersedianya gedung kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang
Pembangunan gedung kantor 1 tahun 100% Rp 400.000.000 Rp 420.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.02.03 Umum & PR memadai Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Pengadaan kendaraan Dinas Pekerjaan Tersedianya kendaraan dinas Kelancaran Pelayanan Sedang
1 paket 100% Rp 700.000.000 Rp 735.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.02.04 dinas/operasional Umum & PR operasional Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Pengadaan perlengkapan Dinas Pekerjaan Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
01.02.07 gedung kantor Umum & PR kantor Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Pengadaan peralatan gedung Dinas Pekerjaan Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
01.02.09 kantor Umum & PR kantor Perkantoran Berjalan

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 1 paket 100% Rp 5.000.000 Rp 5.250.000 Top Down Dinas PU & PR
1.03.1.03. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pekerjaan Tersedianya gedung kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang
01.02.22 gedung kantor Umum & PR memadai Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pekerjaan Tersediannya suku cadang dan Kelancaran Pelayanan Sedang
01.02.24 kendaraan dinas/operasional Umum & PR BBM Perkantoran Berjalan

Perkantoran 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Umum & PR dan
(Rutin) PR
Terlaksananya Bimbingan teknis

1.03.1.03. Bimbingan teknis implementasi Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Sedang
bagi pegawai kantor Dinas PU & 9 Orang 100% Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down Dinas PU & PR
01.05.03 peraturan perundang-undangan Umum & PR Perkantoran Berjalan
PR

Manajemen
1.03.1.03. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Pekerjaan
Perkantoran 100 % Rp 33.495.500 Rp 35.170.275
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan Umum & PR
(Rutin)
1.03.1.03. Penyusunan pelaporan Dinas Pekerjaan Terlaksananya penyusunan Kelancaran Pelayanan Sedang
22 buku 100% Rp 6.495.500 Rp 6.820.275 Top Down Dinas PU & PR
01.06.04 keuangan akhir tahun Umum & PR laporan keuangan akhir tahun Perkantoran Berjalan
1.03.1.03. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA Dinas Pekerjaan Terlaksananya Penyusunan Kelancaran Pelayanan Sedang
57 buku 100% Rp 27.000.000 Rp 28.350.000 Top Down Dinas PU & PR
01.06.05 dan Anggaran Kas Umum & PR RKA/DPA, Lakip, LKPJ, LPPD, Renja Perkantoran Berjalan

Infrastruktur 1. Meningkatnya Kualitas Ibukota Kecamatan ke
1.03.1.03. Program Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan
dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Kawasan Pemukiman 37.70 % Rp 33.208.371.276 Rp 34.868.789.840
01.15 dan Jembatan Umum & PR
Hidup Perhubungan Penduduk (Desa) yang dilalui
68,75%
dalam kondisi baik
2. Meningkatnya Kualitas Jumlah Jembatan yang
61.90 %
Infrastruktur Jembatan Dibangun
Jumlah Jembatan dalam
61.90 %
Kondisi Baik
Ibukota Kecamatan ke
1.03.1.03.
Pembangunan Jalan 1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Pemukiman 36.52 % Terhubungnya
01.15.03 Top Down dan Sedang
Infrastruktur Jalan dan Penduduk (Desa) yang dilalui Terlaksananya pembangunan Jalan 13 Paket aksesibilitas 37,70% Rp 10.208.371.276 Rp 10.718.789.840 Dinas PU & PR
Pides/Pikel Berjalan
Perhubungan roda 4 dalam kondisi baik Transportasi
67,54%
dalam kondisi baik
Pembangunan Jalan (Niopanda-
Kotabaru Niopanda 1,2 KM Rp 440.000.000 Pides/Pikel
Nida)
Penggusuran Jalan Aebela ke
Lio Timur Hobatuwa 100 Meter Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Nualo'o
Pembukaan jalan untuk
Lio Timur Tana Roga masyarakat 3 Dusun (Wolowuwu 530 Meter Rp 190.000.000 Pides/Pikel
ke Oka)
Pembukaan Jalan Poros Desa
Maukaro Kobaleba Kobaleba-Kampung Anarepi/Desa 100 M Rp 95.000.000 Pides/Pikel
Mbotulaka
Watukamba Peningkatan ruas jalan jala senga-
Maurole Otogedu dan watukamba-otogedu-wolobalu 940 m Rp 594.659.637 Pides/Pikel
Detuwulu (rabat)
Redodori - Pembangunan jalan (jalan tengah)

Pulau Ende 1300 m Rp 718.711.639 Pides/Pikel
Rorurangga Desa Redodori-Rorurangga
2 Desa (Timbazia, Pembukaaan Jalan Baru

Nangapanda 430 x 4 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Kerirea) Worowatu-Woropau
Pembukaan jalan ke tempat

Wolojita Nuamulu 570 meter Rp 110.000.000 Pides/Pikel
wisata tana daki gua kelelawar
Pembangunan Jalan Pu'umbara -

Ende Borokanda 5 Km Rp 250.000.000 Top Down
Nuabosi
Pembangunan Jalan Nangaba -
Ende Nangaba 7 Km Rp 300.000.000 Top Down
Nuabosi
Pembangunan Jalan Otoboti -
Detukeli Kebesani 4 Km Rp 200.000.000 Top Down
Wolowi'a
Watuneso-
Detupera- Pembangunan Jalan Watuneso -
Lio Timur 10 Km Rp 5.000.000.000 Top Down
Wololele A - Detupera - Wololele A - Kotabaru
Kotabaru
Reka, Wolokota, Pembangunan Jalan Reka -
Ndona 10 Km Rp 2.000.000.000 Top Down
Nila Wolokota - Nila
Terhubungnya
1.03.1.03. 2. Meningkatnya Kualitas Jumlah jembatan yang Terlaksananya pembangunan Top Down dan Sedang
Pembangunan Jembatan 60.32 % 8 paket aksesibilitas 5 unit Rp 23.000.000.000 Rp 24.150.000.000 Dinas PU & PR
01.15.05 Infrastruktur Jembatan dibangun jembatan Pides/Pikel Berjalan
Transport
Ende Wologai II Pembangunan jembatan Kali Wani 10 m Rp 500.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan Jembatan banjir
Ende Jejaraja 30 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
limpas
2 Desa
Pembangunan Jembatan
Nangapanda (Bheramari, 8m Rp 750.000.000 Pides/Pikel
Umasawa
Jegharangga)
Pembangunan Jembatan Lowo
Wolowaru Niramesi 15 m Rp 2.000.000.000 Top Down
Homba
Maukaro Ratesuba Pembangunan Jembatan Ratesuba 30 M Rp 3.500.000.000 Top Down
Lepembusu
Detuara Pembangunan Jembatan Detuara 30 M Rp 3.500.000.000 Top Down
Kelisoke
Nangapanda Ndetufeo Pembangunan Jembatan Ndetufeo 40 M Rp 9.000.000.000 Top Down

Pembangunan Jembatan
Kotabaru Hangalande 30 M Rp 3.500.000.000 Top Down
Hangalande
Persentase Panjang Jalan
Infrastruktur Meningkatnya Kualitas
1.03.1.03. Program Pembangunan Saluran yang Memiliki Dinas Pekerjaan
dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan 26,57% Rp 4.662.229.590 Rp 4.895.341.070
01.16 Drainase/Gorong-gorong drainase/Saluran Umum & PR
Hidup Perhubungan
Pembuangan Air
Persentase Drainase dalam
59,17%
keadaan baik
Tersedianya sistem
jaringan drainase
skala kawasan dan
skala kota sehingga
Terlaksananya pekerjaan
1.03.1.03. Pembangunan saluran tidak terjadi Sedang
pembangunan Saluran 33 Paket 100% Rp 4.662.229.590 Rp 4.895.341.070 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.16.03 drainase/gorong-gorong genangan lebih dari Berjalan
Drainase/Gorong -gorong
30 cm selama 2
(dua)tahun dan tidak
lebih dari 2 (dua) kali
setahun
Kelurahan Pembangunan Drainase pada

Lio Timur 174 M Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Watuneso lingkungan watuneso wawo
Kebirangga
Maukaro Pembangunan Drainase 241 M Rp 140.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Pembangunan Drainase Moni -
Wolowaru Mbulilo'o 1 paket Rp 110.918.000 Pides/Pikel
Jopu
Wolowaru Wolosoko Pembangunan Saluaran Drainase 149 KK Rp 163.635.000 Pides/Pikel
Pembangunan Saluran Drainase
Detusoko Turunalu 273 m Rp 157.399.852 Pides/Pikel
dan Gorong-gorong
Detusoko Rateroru Pembangunan Saluran Drainase 284 m Rp 163.349.212 Pides/Pikel
Maurole Keliwumbu Pembangunan saluran Drainase 336 m Rp 193.535.322 Pides/Pikel
Maurole Maurole Rehab Berat saluran Drainase 405 m Rp 232.892.204 Pides/Pikel

Pembuatan drainase dalam
Kelimutu Waturaka 57 m Rp 30.000.000 Pides/Pikel
kampung
Ndona Onelako Pembangunan Drainase 73 m Rp 42.000.000 Pides/Pikel
Ndona Onelako Pembangunan Drainase 73 m Rp 42.000.000 Pides/Pikel
Ndona Onelako Pembangunan Drainase 73 M Rp 42.000.000 Pides/Pikel
Ndona Manulondo Pembangunan Drainase 100 m Rp 61.500.000 Pides/Pikel
Ndona Kelikiku Pembangunan Drainase 238 m Rp 137.300.000 Pides/Pikel
Ndona Puutuga Pembangunan Drainase 180 M Rp 103.800.000 Pides/Pikel
Ndona Onelako Pembangunan Deker 1 buah Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Pembangun Drainase Jalan
Ndetundora I, II
Ende Kabupaten SD Inpres Kekawii- 539 m Rp 310.000.000 Pides/Pikel
dan III
Puskesmas Ndetundora
Rukuramba, Pembangunan Drainase jalan
Ende 520 m Rp 300.000.000 Pides/Pikel
Nemboramba antar desa
Kelurahan
Ende Selatan Pembangunan Drainase 136 m Rp 116.000.000 Pides/Pikel
Tanjung
Kelurahan Rehab Saluran Drainase/Gorong-
Ende Selatan 43.47 m Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Mbongawani Gorong
Kelurahan Pembangunan Drainase/Gorong-
Ende Selatan 104 m Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Mbongawani Gorong
Kelurahan Pembangunan Saluran Drainase
Tetandara (Depan SDN Ippi)
Kelurahan
Ende Tengah Pembangunan Saluran Drainase 99,5 meter Rp 57.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu
P: 117 m,
Kelurahan Pembangunan Saluran/drainase T: 0,80, L:
Ende Tengah Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Onekore 100 m kategori rawan 0,4 m T:
0,5 m
Kelurahan Kota
Ende Utara Rehab Drainase 87 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ratu
Kelurahan Kota
Ende Utara Rehab Selokan/Drainase 55 m Rp 32.000.000 Pides/Pikel
Ratu
Kelurahan Kota Pembangunan Penutup Saluran
Ende Utara 51 m Rp 70.000.000 Pides/Pikel
Ratu Drainase
Kelurahan Pembangunan Penutup Saluran
Kotaraja Drainase
Kelurahan Pembangunan Penutup Saluran
Roworena Barat Drainase
Kelurahan
Ende Utara Pembangunan Drainase 130 m Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Roworena
Nangapanda Ndorurea I Pembangunan Drainase 174 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Nangapanda Pembangunan Drainase 174 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Ndorurea
Kelurahan
Ende Timur Pembangunan Drainase 190 m Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga
Pembangunan Drainase Lorong
Ende Timur Mautapaga 1 paket Rp 1.200.000.000 Top Down
Asri
1.03.1.03. Program Pembangunan Panjang jalan kabupaten
dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan 68,75% Rp 7.204.215.810 Rp 7.564.426.601 Dinas PU & PR
01.17 Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baik
Hidup Perhubungan
Tersedia turap di
Terlaksananya pekerjaan wilayah jalan
1.03.1.03. Pembangunan pembangunan penghubung dan Sedang
53 Paket 53 Paket Rp 7.204.215.810 Rp 7.564.426.601 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.17.03 turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong aliran sungai rawan Berjalan
longsor lingkup
kewenangan kota
Kotabaru Pise Pembangunan Tembok Penyokong 90 M Rp 175.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Boafeo Pembuatan TPT Pemukiman 52 M Rp 65.000.000 Pides/Pikel

Bronjonisasi DAS Kolikapa-
Maukaro Kolikapa 57 M Rp 200.000.000 Pides/Pikel
Ndetundopo
Maukaro Kobaleba Pembangunan TPT SDN Kobaleba 23 M Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Lepembusu Pembangunan Talud/Bronisasi

Wologai Timur 94 m Rp 184.885.397 Pides/Pikel
Kelisoke (TPT Wolofai) Sokolo'o
Lepembusu Pembangunan Talud/Bronisasi

Detuara 50 m Rp 198.914.547 Pides/Pikel
Kelisoke Detuara dan Detulate (TPT)
Bronjonisasi pengaman sekolah
Wolowaru Nakambara 102 Rp 199.500.000 Pides/Pikel
Kuruoka
Pembangunan TPT dusun
Wolowaru Tanalo'o masyarakat Rp 177.290.000 Pides/Pikel
Wolowuwu, Watubewa
Wolowaru Jopu Pembangunan TPT Kampung 70 m Rp 140.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan TPT perkampungan
Wolojita Pora 160 meter Rp 210.000.000 Pides/Pikel
adat
Wolojita Nggela Pembangunan TPT Pemukiman 165 meter Rp 210.000.000 Pides/Pikel
Bronjongnisasi (SDK Wolondopo
Detusoko Nuaone 80 m Rp 311.190.578 Pides/Pikel
II)
Bronjongnisasi (Jalan Desa di
Detusoko Nuaone 43 m Rp 85.000.000 Pides/Pikel
Wolondopo)
Pembangunan Bronjonisasi dan
Detusoko Wolotolo Tengah 40 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
TPT (Pemukiman Wolotolo Wawo)
Detusoko Saga Pembangunan TPT 148 m Rp 186.000.000 Pides/Pikel

Detusoko Randoria Pembangunan TPT 79 m Rp 155.208.028 Pides/Pikel
Kelurahan Pembangunan tembok penyokong

Detusoko 123 m Rp 80.200.000 Pides/Pikel
Detusoko perkampungan Wologeru
Pembangunan tembok penyokong

Sedang
Detusoko Wologai perkampungan Wologeru (Polsek 108 m Rp 140.000.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
Berjalan
Detusoko-Kelameta)
Pembangunan tembok penyokong

Detusoko Wolotolo Tengah 54 m Rp 67.500.000 Pides/Pikel
perkampungan Wolotolo Tengah
Pembangunan TPT Pengaman
Detukeli Detumbewa 51 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Kampung
Pembangunan Tembok Pengaman
Maurole Mausambi 175 m Rp 219.390.770 Pides/Pikel
Kampung
Pemo, Nuamuri
Pembangunan tembok penahan 120 m,
Kelimutu Barat dan Rp 250.000.000 Pides/Pikel
tanah tinggi 2 M
Wolokelo
Ndona Onelako Pembangunan TPT 15 x 3 m Rp 38.668.000 Pides/Pikel
Ndona Onelako Pembangunan TPT 15 x 3 m Rp 38.668.000 Pides/Pikel
Ndona Kekasewa Pembangunan TPT 65 x 2,5 m Rp 125.000.000 Pides/Pikel
Lanjutan Pembangunan Tembok
Ndona Lokoboko 26 X 2,5 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Penahan Badan Jalan
Bronjongnisasi (TPT) Pengamanan
Ndona Kekasewa 48 x 2,5 m Rp 92.750.000 Pides/Pikel
Kampung
Pembangunan TPT Pemukiman
Ndona Wolotopo 35 x 4 m Rp 139.275.000 Pides/Pikel
Warga
Ndona Wolotopo Timur Pembangunan TPT Bak Air Minum 24 x 3 m Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan Turab /Talud /
Ndona Manulondo 84 x 1 m Rp 55.000.000 Pides/Pikel
Bronjongnisasi
Kelurahan
Ende Selatan Pembangunan Tembok Penyokong 25,64 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Tanjung
Kelurahan Pembangunan Tembok Penahan
Mbongawani Tanah
Kelurahan P:24 x T:
Ende Tengah Pembangunan TPT Rp 33.970.000 Pides/Pikel
Potulando 4m
Kelurahan 153 x 1
Ende Tengah Pembangunan TPT Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Onekore meter
Pembangunan Bronjong
Ende Timur Ndungga pengaman abutmen jembatan 45 x 2 m Rp 160.000.000 Pides/Pikel
gantung menuju Satap Koawena
Ende Timur Tiwu Tewa Pembangunan Bronjongnisasi 72 x 1,5 m Rp 200.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan Pembangunan Tembok Penahan

Ende Utara 85x1,2 m Rp 85.000.000 Pides/Pikel
Roworena Barat Tanah ( TPT )
Kelurahan Pembanguanan Tembok Penahan

Ende Utara 85x1,2 m Rp 85.000.000 Pides/Pikel
Roworena Barat Tanah ( TPT )
Kelurahan
Ende Utara Pembangunan TPT 150x1,2 m Rp 151.187.434 Pides/Pikel
Roworena Barat
Ende Utara Raterua Pembangunan TPT 95x1,5 m Rp 118.510.234 Pides/Pikel
Ende Utara Borokanda Pembangunan TPT Pemukiman 128x2 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan TPT dan Drainase

Ende Utara Watusipi 76x1 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
tembus ke kali Nuawarhi
Pembanguan TPT Kampung
Ende Utara Watusipi 218x1,5m Rp 273.160.000 Pides/Pikel
Puumbangga
Kelurahan Kota Pembangunan TPT/Penahan
Ende Utara 80x1m Rp 52.000.000 Pides/Pikel
Ratu Badan Jalan
Ende Utara Mbomba Bronjongnisasi 19x3 m Rp 105.797.822 Pides/Pikel
Ende Utara Roworena Bronjongnisasi 27x1,5m Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Embu Ndoa Bronjongnisasi 109x1,5 m Rp 300.000.000 Pides/Pikel
Pemb. TPT Pemukiman desa
Pulau Ende Kazokapo 47 m Rp 123.000.000 Pides/Pikel
Kazokapo
Kelurahan
Lio Timur Bronjonisasi Pengaman Kampung 88 M Rp 180.000.000 Pides/Pikel
Watuneso
Pembangunan Tembok Penahan
Lio Timur Wolosambi 82 M Rp 160.000.000 Pides/Pikel
Tanah (TPT) di Dusun Jitapanda
Pembangunan Tembok Penahan

Lio Timur Bu Tana Lagu 51 Meter Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Tanah (TPT) di Dusun Aungga'a
Ndona Wolotopo Timur Pembangunan TPT 250 x 3 m Rp 175.000.000 Pides/Pikel
Ndona Nanganesa Pembangunan TPT 31x7x1 M Rp 202.150.000 Pides/Pikel

Program Infrastruktur Meningkatnya Kualitas
1.03.1.03. Panjang jalan kabupaten Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan 68,75% Rp 64.496.575.826 Rp 67.721.404.617
01.18 dalam kondisi baik Umum & PR
Jalan dan Jembatan Hidup Perhubungan
Kenyamanan dan
keselamatan
1.03.1.03. Panjang jalan yang Top Down dan Sedang
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 42 paket pengguna jasa serta 100% Rp 64.496.575.826 Rp 67.721.404.617 Dinas PU & PR
01.18.03 direhab/ditingkatkan Pides/Pikel Berjalan
kelancaran
Transportasi
Peningkatan Jalur Jalan dari 1100
Ndori 10 Desa Rp 1.800.000.000 Pides/Pikel
Lianunu ke Mbangga Meter
Peningkatan jalan Peibenga -
Lepembusu Mukureku Sa Ate-
Ndikosapu (Peibenga, Pisa Tana 498 m Rp 299.223.033 Pides/Pikel
Kelisoke Ndikosapu
Au)
Lepembusu Peningkatan Jalan Peibenga -
Nggumbelaka 277 m Rp 490.855.343 Pides/Pikel
Kelisoke Wololele
Lepembusu Peningkatan Jalan Taniwoda-
Rutujeja 238 m Rp 174.062.934 Pides/Pikel
Kelisoke Rutujeja
Lepembusu Peningkatan Jalan Mokeobo - Kuru
Kurusare 122 m Rp 89.351.028 Pides/Pikel
Kelisoke Baru (keriselo)
Peningkatan Jalan Mbuja -
Wolojita 2 Desa 1 Kel. 700 meter Rp 550.000.000 Pides/Pikel
Wiwipemo , Mbuja - Tenda
Pengerjaan Telfor/Rabat Jalan
Detusoko Wologai Tengah 190 m Rp 80.000.000 Pides/Pikel
(Mbotujita)
Lanjutan Peningkatan Jalan Saga-
Ndona Timur 7 Desa 540 m Rp 1.323.958.102 Pides/Pikel
Sokoria-Roga-Aeladu
Kebesani, Je'o Peningkatan Jalan Wolomuku-
Detukeli 920 M Rp 581.141.470 Pides/Pikel
Du'a, Wolomuku Tanali
Peningkatan Jalan Mbotu Pau -
Detukeli Nida 640 M Rp 404.103.444 Pides/Pikel
Lewagare
Watunggere
Peningkatan Jalan Lokalea-
Detukeli Marilonga dan 610 m Rp 385.119.849 Pides/Pikel
Otogedu
Maurole Selatan
Peningkatan Jalan dari Pertigaan

Detukeli Watunggere Detuara Desa Maurole Selatan ke 220 m Rp 138.450.311 Pides/Pikel
Nuamuri Desa Watunggere
Tanali, Detubela,
Nuangenda,
Wewaria Jalan Tanali-Wolooja 1100 m Rp 1.094.957.224 Pides/Pikel
Wolooja, Fataatu,
Welamosa
Ekolea, Fataatu
Peningkatan Jalan Ekolea -
Wewaria Timur, Aendoko, 600 m Rp 635.537.028 Pides/Pikel
Aendoko (Telford)
Aelipo
Ratewati,
Ratewati Selatan,
Mautenda, Jalan Ekotaru-Tendaleo (Rabat
Wewaria 1250 m Rp 1.329.902.665 Pides/Pikel
Mautenda Barat, Lapen)
Wewaria, Numba,
Mbotulaka
Wewaria Aemuri Peningkatan Jalan Aemuri - Waka 1300 m Rp 845.413.395 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Nuabaru- Sedang
Wewaria Fataatu 220 m Rp 142.500.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
Detudena Berjalan
Peningkatan Jalan km 18-
Tomberabu II,
Ende Tomberabu II -Tendambonggi- 150 m Rp 300.000.000 Pides/Pikel
Tinabani
Tinabani
Tomberabu II,
Peningkatan Jalan Tendambonggi-
Tomberabu I,
Ende Tomberabu II-Tomberabu I- 710 m Rp 450.000.000 Pides/Pikel
Raburia, Ja
Raburia-Ja Mokeasa
Mokeasa
Rukuramba, -
Peozakaramba,
Nakuramba, Peningkatan Jalan Irupara
Ende 290 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Uzuramba, Rukuramba-Uzuramba)
Uzuramba Barat,
Ranoramba
Rabat dan Pelebaran jalur Jalan
Ende Timur Kedebodu 310 x 3 m Rp 200.000.000 Pides/Pikel
Kedebodu - Nuabosi
Ende Utara Mbomba Peningkatan Jalan (Rabat) 41x 3 m Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Embu Ndoa Peningkatan Jalan (Rabat) 123 x 3 m Rp 90.000.000 Pides/Pikel
Redodori - Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan

Pulau Ende 1500 m Rp 970.000.000 Pides/Pikel
Rorurangga desa Ekoreko - Metinumba
7 Desa
(Sanggarhorho,
Embuzozo,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Tanazozo,
Nangapanda (Titik start : Kekandere, 2.000 m Rp 1.842.000.000 Pides/Pikel
Zozozea,
Rapowawo)
Rapowawo,
Kekandere,
Uzuzozo)
7 Desa (Ondorea,
Tiwerea,
Timbazia, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Nangapanda Tendarea, (pembangunan deker dan 200 m Rp 8.800.000.000 Pides/Pikel
Tendambepa, drainase)
Mbobhenga,
Malawaru)
3 Desa
(Bheramari, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Nangapanda 750 m Rp 750.000.000 Pides/Pikel
Jegharangga, (Titik start: Ndetukune)
Kekandere)
3 Desa (Ondorea
Nangapanda Barat, Tenda Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 650 m Rp 650.000.000 Pides/Pikel
Ondo, Watumite)
Peningkatan Jalan Aekipa-

Ndona Timur 7 Desa 13000 M Rp 3.000.000.000 Top Down
Kurulimbu-Sokoria-Aeladu
Peningkatan Jalan Wologai -
Detukeli Wologai Tengah 14 Km Rp 1.500.000.000 Top Down
Detukeli
Pembangunan Jalan Ende -
Ende Utara Roworena Barat 4 Km Rp 1.000.000.000 Top Down
Nuabosi
Ende Utara Roworena Peningkatan Jalan Woloare B 1 Km Rp 1.000.000.000 Top Down
Peningkatan Jalan Pemo -

Wolojita Tenda dan Pemo 6 Km Rp 600.000.000 Top Down
Ratenggo'i
Peningkatan Jalan Ratebata -
Wolojita Tenda 4 Km Rp 400.000.000 Top Down
Liakamba
Kelimutu Woloara Peningkatan Jalan Woloara - Pemo 5 Km Rp 500.000.000 Top Down
Peningkatan Jalan Manulondo -

Ndona Manulondo 4 Km Rp 800.000.000 Top Down
Mbu'u
Nangaba -
Wologai- Peningkatan Jalan Nangaba -
Ende 8 Km Rp 10.000.000.000 Top Down
Mbotutenda- Wologai - Mbotutenda - Boafeo
Boafeo
Magekoba - Peningkatan Jalan Magekoba -
Detukeli 8 Km Rp 9.000.000.000 Top Down
Maurole Maurole
Peningkatan Jalan Detunawu -
Detukeli Nggesa Biri 1 Km Rp 1.000.000.000 Top Down
Wolobalu
Lepembusu Nduaria - Peningkatan Jalan Nduaria -
4 Km Rp 5.000.000.000 Top Down
Kelisoke Kotabaru Kotabaru
Dalam Kota Peningkatan Jalan Dalam Kota
Dalam Kota Ende 10 Km Rp 2.000.000.000 Top Down
Ende Ende
Ndona - Aekipa - Peningkatan Jalan Ndona - Aekipa -

Ndona 12 Km Rp 3.000.000.000 Top Down
Puutuga - Roa Puutuga - Roa
Wolowaru - Peningkatan Jalan Wolowaru -

Wolojita 4 Km Rp 1.000.000.000 Top Down
Nggela Nggela
1.03.1.03. Program Peningkatan Sarana Panjang jalan kabupaten Dinas Pekerjaan
dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan 68,75% Rp 450.000.000 Rp 472.500.000
01.23 dan Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik Umum & PR
Hidup Perhubungan
Terpeliharanya
1.03.1.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat- Dinas Pekerjaan Kondisi alat berat baik dan siap peralatan berat milik Sedang
1 Tahun 100% Rp 450.000.000 Rp 472.500.000 Top Down Dinas PU & PR
01.23.10 alat berat Umum & PR pakai Dinas Pekerjaan Berjalan
Umum & PR
1.03.1.03. Program Pengembangan dan Meningkatnya Akses Air Rasio jaringan Irigasi
Infrastruktur 7,44 Rp 10.926.166.135 Rp 11.472.474.442
01.24 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Irigasi untuk Pertanian terhadap luas lahan pertanian Dinas Pekerjaan
dan Lingk.
Rawa dan Jaringan Pengairan Umum & PR
Hidup Panjang irigasi Kabupaten
Lainnya 39,07%
dalam kondisi baik
Tersedianya air bersih
1.03.1.03. Pembangunan Jaringan Air Terlaksananya pembangunan Sedang
13 Paket untuk kebutuhan 1 tahun Rp 2.568.166.135 Rp 2.696.574.442 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.24.06 Bersih/ Air Minum jaringan air bersih( perpipaan) Berjalan
masyarakat
(Mbuuberu- Pembangunan Jaringan Air Minum
Kotabaru Desa Liselande 1,6 Km Rp 265.000.000 Pides/Pikel
Lokaoja) Bersih
(Dusun Nuabaru Perluasan Jaringan Air Minum
Kotabaru Hangalande 450 M Rp 75.000.000 Pides/Pikel
dan Sokonaja) Bersih
Wolowaru Lisedetu Jaringan air bersih (perpipaan) 1065 m Rp 200.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Liselowobora Pembangunan air minum bersih 982 m Rp 175.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan Jaringan Perpipaan
Maurole Ngalukoja 1100 m Rp 190.000.000 Pides/Pikel
Air Minum Bersih
Pembangunan Jaringan Perpipaan
Maurole Uludala 1100 m Rp 187.166.135 Pides/Pikel
Air Minum Bersih
Pembangunan Jaringan Air Minum
Ende Ranoramba 2400 meter Rp 400.000.000 Pides/Pikel
Bersih
Ende Woropapa 300 meter Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Bersih
Ende Woropapa 900 meter Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Bersih
Ende Nemboramba 600 meter Rp 175.000.000 Pides/Pikel
Bersih
Ende Wawonato 1800 meter Rp 300.000.000 Pides/Pikel
Bersih
Perluasan Jaringan Perpipaan dan
Ende Utara Gheo Ghoma 311 m Rp 51.000.000 Pides/Pikel
Air Minum
Embuterhu,
Ende Pembangunan jaringan air bersih 20 unit Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Randorama
Meningkatnya rasio
Terlaksananya
jaringan irigasi yang
1.03.1.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang
3 Paket kondisinya baik 39,04% Rp 495.000.000 Rp 519.750.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.24.10 jaringan Irigasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Berjalan
terhadap luas lahan
Pelengkap
pertanian
Kotabaru Hangalande Pembangunan irigasi 268 M Rp 210.000.000 Pides/Pikel

Rehabilitasi bendungan / pintu air
Kotabaru Kotabaru 261 M Rp 205.000.000 Pides/Pikel
tiwu mboja
Kelimutu Koanara Rehab saluran irigasi Detudepa 95 m Rp 80.000.000 Pides/Pikel
Tersedianya air bersih

1.03.1.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Optimalisasi fungsi jaringan yang Sedang
15 Paket untuk kebutuhan 1 tahun Rp 520.000.000 Rp 546.000.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.24.11 Jaringan Air Bersih/Air Minum Umum & PR telah dibangun Berjalan
masyarakat
Rehabilitasi jaringan perpipaan air
Wolowaru Mbulilo'o 727 m Rp 120.000.000 Pides/Pikel
minum
Rehap dan Pengembangan
Wolowaru Likanaka jaringan Perpipaan air minum 1380 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
bersih
Ende Tendambonggi Rehabilitasi SAB 300 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ende Nuaja Rehabilitasi SAB 300 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ende Emburia Rehabilitasi SAB 300 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Meningkatnya rasio
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang
1.03.1.03. Optimalisasi fungsi jaringan yang Sedang
Jaringan Irigasi yang telah 7 Paket kondisinya baik 7,44% Rp 3.900.000.000 Rp 4.095.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.24.15 telah dibangun Berjalan
Dibangun terhadap luas lahan
pertanian
Kelimutu Kojanara DI Detudepa 1 paket Rp 550.000.000 Top Down
Detukeli Detukeli DI Lowolengge II 1 paket Rp 550.000.000 Top Down

Kelurahan
Lio Timur DI Watuneso I - II 1 paket Rp 550.000.000 Top Down
Watuneso
Ende Ja Mokeasa DI Kojanara 1 paket Rp 550.000.000 Top Down
Kotabaru Kotabaru DI Tiwumboja 1 paket Rp 550.000.000 Top Down
Ndori Wonda DI Wonda 1 paket Rp 650.000.000 Top Down
Kotabaru Hangalande DI Hangalande 1 paket Rp 500.000.000 Top Down
Meningkatnya Rasio
1.03.1.03. Peningkatan/Pembangunan Rehabilitasi /Pemeliharaan Sedang
10 Paket jaringan Irigasi yang 7,44% Rp 3.443.000.000 Rp 3.615.150.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.24.19 Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Berjalan
kondisinya baik
Pembangunan Bendungan dan

Detusoko Wolomage 1 Paket Rp 600.000.000 Pides/Pikel
Irigasi (Rano) DI Wolomage
Pengembangan Jaringan Irigasi

Detusoko Niowula 127 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Permukaan Ae Dheke-Nabe
Pembangunan Saluran Irigasi Air
Detusoko Roa Permukaan Lowo Nipa ke Dataran 140 m Rp 130.000.000 Pides/Pikel
Loko
Pembangunan Saluran Irigasi
Detusoko Sipijena 400 m Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Permanen (Ra'a Ndai)
Pembangunan Saluran Irigasi
Detukeli Nggesa Persawahan Detu Du,u & Mesu 195 m Rp 153.000.000 Pides/Pikel
Gaka
Pembangunan saluran irigasi
Kelimutu Detuena 188 m Rp 350.000.000 Pides/Pikel
Dusun Oka(DI Detu Oka)
Kelurahan
Detusoko DI Detuoka 700 M Rp 550.000.000 Top Down
Detusoko
Detusoko Roa DI Rangaria / Kanganara 500 M Rp 450.000.000 Top Down
Detusoko Sipijena DI Ramanelo 500 M Rp 450.000.000 Top Down
Wolojita Nggela DI Aerea 500 M Rp 550.000.000 Top Down

Program Pengembangan, Infrastruktur Meningkatnya Kualitas
1.03.1.03. Pengelolaan dan Konversi Rasio jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan
dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan 7,44 Rp 195.436.953 Rp 205.208.801
01.26 Sungai, Danau dan Sumber terhadap luas lahan pertanian Umum & PR
Hidup Perhubungan
Daya Air Lainnya
Meningkatnya Kualitas Panjang irigasi Kabupaten
39,07%
Infrastruktur Jembatan dalam kondisi baik
Pemukiman
penduduk, Lahan
Pembangunan Embung dan
1.03.1.03. Terlaksananya Pembangunan Usaha dan Sedang
Bangunan Penampung Air Detukeli Nggesa Biri 1 Paket 100% Rp 195.436.953 Rp 205.208.801 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.26.01 Embung infrastruktur Berjalan
Lainnya
pemerintah menjadi
aman
1.03.1.03. Panjang jalan kabupaten Dinas Pekerjaan
Program Pengendalian Banjir dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan 68,75% Rp 4.049.761.255 Rp 4.252.249.318
01.28 dalam kondisi baik Umum & PR
Hidup Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Jumlah jembatan dalam
61.90 %
Infrastruktur Jembatan kondisi baik
Pemukiman
penduduk, Lahan
1.03.1.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terlaksananya Pembangunan Usaha dan Top Down dan Sedang
13 Paket 100% Rp 2.858.761.255 Rp 3.001.699.318 Dinas PU & PR
01.28.03 Bantaran dan Tanggul Sungai Konstruksi Pengaman Sungai infrastruktur Pides/Pikel Berjalan
pemerintah menjadi
aman
Pembangunan Bronjongnisasi Kali
Lio Timur Hobatuwa 28 M Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Wasawae
Pembangunan Bronjongnisasi Kali
Lio Timur Detupera 71 M Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Lowo Poni
Bronjongnisasi Daerah
Detusoko Sipijena 18 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Persawahan Ramanelo
Maurole Niranusa Bronjongnisasi kali Tiwulanu 69 m Rp 190.616.099 Pides/Pikel
Maurole Woloau Bronjongnisasi kali Puu Rau 84 m Rp 193.145.156 Pides/Pikel

Maurole Aewora Normalisasi Kali Moroha 74 m Rp 175.000.000 Pides/Pikel
86 x 2
Ende Rukuramba Bronjongnisasi Kali Puubheto Rp 300.000.000 Pides/Pikel
meter
14 x 2
Ende Embunggena Bronjongnisasi Kali Rp 150.000.000 Pides/Pikel
meter
86 x 2
Ende Wajakeajaya Bronjongnisasi Kali (Kali mati) Rp 300.000.000 Pides/Pikel
meter
46 x 2
Ende Nemboramba Bronjongnisasi Kali Toposoke Rp 200.000.000 Pides/Pikel
meter
143 x 2
Ende Jejaraja Bronjongnisasi Kali Rp 500.000.000 Pides/Pikel
meter
Bronjongnisasi dan Normalisasi
Wewaria Tana Li 200 M Rp 200.000.000 Top Down
Sungai Lowodaga
Bronjongnisasi dan Sungai
Nangapanda Nangamboa 200 M Rp 200.000.000 Top Down
Nangamboa
1.03.1.03. Pembangunan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Top Down dan Sedang
4 Paket Rp 1.191.000.000 Rp 1.250.550.000 Dinas PU & PR
01.28.09 Pengaman Pantai Konstruksi Pengaman Pantai Pides/Pikel Berjalan
Lanjutan pembangunan Tembok Pengamanan
Maukaro Magekapa Penahan Air laut di Lokasi Sawah 84 M Pemukiman Rp 126.000.000 Pides/Pikel
Garam penduduk, Lahan
100%
Pemb. Tembok Penahan Abrasi Usaha dan
Pulau Ende Rendoraterua 73 m Rp 115.000.000 Pides/Pikel
desa Rendoraterua infrastruktur
Tanggul Penahan Abrasi Pantai pemerintah
Nangapanda Nangapanda (Belakang SMAN 1 ) 50 M Rp 450.000.000 Top Down
Nangapanda
Tanggul Penahan Abrasi Pantai
Ende Brai 50 M Rp 500.000.000 Top Down
Brai
Program Pengembangan Meningkatnya Kualitas
1.03.1.03. Infrastruktur Panjang jalan kabupaten Dinas Pekerjaan
Wilayah Strategis dan Cepat Infrastruktur Jalan dan 68,75% Rp 270.000.000 Rp 283.500.000
01.29 dan dalam kondisi baik Umum & PR
Tumbuh Perhubungan
Lingkungan
Meningkatnya Kualitas Jumlah jembatan dalam
Hidup 61.90 %
Infrastruktur Jembatan kondisi baik
Meningkatnya Akses Air Presentase desa yang
92.94 %
Bersih untuk Masyarakat terakses air bersih
Tersedianya produk
1.03.1.03. Perencanaan Pengembangan Dinas Pekerjaan Terlaksananya perencanaan Sedang
45 buku perencanaan bidang 45 buku Rp 120.000.000 Rp 126.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.29.01 Infrastruktur Umum & PR bidang ke-PU-an Berjalan
ke-PU-an
Terlaksananya Monitoring,
1.03.1.03. Monitoring, Evaluasi dan Dinas Pekerjaan Terkendalinya Sedang
Pengendalian kegiatan fisik di 1 tahun 1 tahun Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down Dinas PU & PR
01.29.03 Pelaporan Umum & PR program dan kegiatan Berjalan
Lapangan

Infrastruktur
Meningkatnya Kualitas Ibukota Kecamatan ke
1.03.1.03. Program Pembangunan dan Dinas Pekerjaan
Infrastruktur Jalan dan Kawasan Pemukiman 37.70 % Rp 36.710.226.743 Rp 14.686.350.000
01.30 Infrastruktur Perdesaaan Lingkungan Umum & PR
Perhubungan Penduduk (Desa) yang dilalui
Hidup
Penataan Lingkungan Terlaksananya pekerjaan Meningkatnya

1.03.1.03. Sedang
pemukiman Penduduk pembangunan infrastruktur 60 Paket penataan lingkungan 100% Rp 6.954.048.158 Rp 7.301.750.566 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.30.01 Berjalan
Perdesaan perdesaan perdesaan yang baik
Kotabaru Rangalaka (Boto-Nida) Peningkatan Jalan Antar Desa 275 m Rp 200.000.000 Pides/Pikel
(Fataledu -
Kotabaru Tou Barat Rabat Jalan Baru 240 m Rp 175.000.000 Pides/Pikel
Panalato)
Kotabaru Tou Timur (Wolotou-nuabaru) Rabat jalan 247 m Rp 180.000.000 Pides/Pikel
Peningkatan Rabat Jalan Lowoperi -
Lio Timur Wololele A 246 Meter Rp 180.000.000 Pides/Pikel
Wololele A
Rabat Jalan dari Aemosi ke
Lio Timur Woloaro 250 M Rp 185.000.000 Pides/Pikel
Aetembu
Rabat Jalan Antar Desa Jurusan
Maukaro Kamubheka 205 M Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Kamubheka- Kolikapa
Lepembusu Rehabilitasi Jalan Kedo - Paubewa
Tanalangi 254 m Rp 185.099.690 Pides/Pikel
Kelisoke (Rabat Jalan)
Wolowaru Lisepuu Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp 175.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Nualise Pembangunan Rabat Beton 216 m Rp 160.000.000 Pides/Pikel
Peningkatan jalan (rabat Beton)

Wolowaru Niramesi 235 m Rp 175.000.000 Pides/Pikel
dari Oka ke Kembo Dusun III
Peningkatan jalan Desa (Rabat

Wolowaru Rindiwawo beton) dari Cabang kantor Desa Ke 318 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
dusun Woloboa
Peningkatan Rabat beton jalan
Wolowaru Wolokoli 264 m Rp 200.000.000 Pides/Pikel
usaha tani
Kelurahan Rabat jalan Jeruk, Boganvile dan
Wolowaru 123 m Rp 90.000.000 Pides/Pikel
Bokasape Kenari
Rehap Rabat jalan di dusun
Wolowaru Mbuli Utara 194 m Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Wakule'u
Rabat Jalan Poros Desa
Detusoko Golulada 185 m Rp 180.000.000 Pides/Pikel
(Bu'ungenda - Tinabani)
Perbaikan/Peningkatan/Rabat
Kelurahan
Detusoko Jalan (Kampung Pemoria - 137 m Rp 110.000.000 Pides/Pikel
Detusoko
Nuanggela)
Pembangunan Rabat beton Jalan
Detusoko Randoria 204 m Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Desa
Pembangunan jalan rabat beton
Detukeli Watunggere 50 Rp 50.000.000 Pides/Pikel
dari menuju kantor camat
Peningkatan Jalan Detukeli -
Detukeli Kanganara 138 m Rp 100.944.056 Pides/Pikel
Kanganara
Ranokolo Selatan
Maurole Pembangunan Rabat Beton 576 m Rp 420.020.125 Pides/Pikel
dan Ranokolo
Kelimutu Semua Desa Jalan masuk menuju puskesmas 124 M Rp 89.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Semua Desa Jalan masuk menuju kantor camat 124 M Rp 89.000.000 Pides/Pikel
Jalan masuk dan menuju pasar
Kelimutu Semua Desa 124 M Rp 89.000.000 Pides/Pikel
baru
Pembangunan jalan lingkungan

Kelimutu Woloara 195 m Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Woloki - Kopobhobhe
Pembangunan jalur tracking
Kelimutu Waturaka 140x1,5 m Rp 60.000.000 Pides/Pikel
agrowisata di semua dusun
Pembuatan rabat beton jalan
Sedang
Kelimutu Nuamuri barat masuk kampung nuanggo Dusun 137 M Rp 100.000.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
Berjalan
Detubu
Pembangunan Rabat Jalan )Dusun
Ndona Nila 192 x 3 m Rp 140.000.000 Pides/Pikel
Nuabaru)
Rabat Jalan Ke Pekuburan Muslim
Ndona Lokoboko 70 x 2,5 m Rp 40.000.000 Pides/Pikel
(RT.10 Lingkungan Wolomere)
Rabat Jalan (Tapal batas Desa

Ndona Ngaluroga 380 x 3 m Rp 280.350.000 Pides/Pikel
Nuamulu- Desa Ngaluroga)
Pembangunan jalan rabat beton
Ndona Reka 130 x 3 m Rp 95.150.000 Pides/Pikel
(Sambi Ria)
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Ndona Manulondo 2 km Rp 78.000.000 Pides/Pikel
Watuwuli - Mbuu
Kelurahan Pembangunan Trotoar (RT 02
Ende Selatan 116,98 Rp 61.065.097 Pides/Pikel
Mbongawani Aembonga)
Kelurahan Pembangunan Jalan Setapak (RT.
Ende Selatan 188 x 1,5 m Rp 78.722.000 Pides/Pikel
Tetandara 05 Pu'u Naka)
Ende Selatan 100 x 1,5 m Rp 41.900.000 Pides/Pikel
Tetandara 04 - Arubara)
Kelurahan Rehabilitasi Jalan Setapak (RT. 02 -
Ende Selatan 60x1,5m Rp 25.140.000 Pides/Pikel
Tetandara Aemuri)
Kelurahan Pembangunan Jalan Setapak (RT
Tetandara 01 & 02 Waniwona)
Kelurahan Pembangunan Jalan Setapak Baru
Ende Selatan 120x1,5 m Rp 50.280.000 Pides/Pikel
Tetandara (RT. 02 - Hawu)
Kelurahan Pembangunan jalan Setapak (RT.
Ende Selatan 90x1,5 m Rp 37.710.000 Pides/Pikel
Tetandara 01 - Puunaka)
Kelurahan Pembangunan Rabat Beton (RT.
Ende Selatan 50x3 m Rp 36.450.000 Pides/Pikel
Tetandara 01 & 03. Ippi)
Ende Tengah 143 x 1,5 m Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu 29)
Ende Tengah 68 x 1,2 m Rp 28.559.324 Pides/Pikel
Kelimutu 32)
Kelurahan Pembangunan setapak dan TPT
Ende Tengah 30 meter Rp 20.460.401 Pides/Pikel
Kelimutu (RT.18)
137 x 1,5
Pembangunan Rabat (RT. 05 / RW.
Ende Tengah Kelurahan Paupire m, Tebal 15 Rp 100.000.000 Pides/Pikel
02)
cm
Rehabilitasi Rabat jalan (RT. 03 /
Ende Tengah Kelurahan Paupire 110 x 3 m Rp 80.000.000 Pides/Pikel
RW. 04)
Pembangunan Rabat jalan setapak
Ende Tengah Kelurahan Paupire 175 x 1,2 m Rp 73.000.000 Pides/Pikel
(RT. 02 / RW. 04)
Kelurahan
Ende Tengah Rehab jalan setapak (RT 02/01) 83 x 3 m Rp 60.670.000 Pides/Pikel
Potulando
Kelurahan
Ende Tengah Rehab jalan setapak (RT 02/04) 70 x 1,2 m Rp 29.330.000 Pides/Pikel
Potulando
Kelurahan
Ende Tengah Rehab jalan setapak (RT 02/06) 120 x 1,2 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Potulando
Kelurahan usulan awal RT.01, RW. 02 : Peningkatan jalan lingkungan (RT
Ende Tengah 70 x 3 m Rp 51.000.000 Pides/Pikel
Potulando sudah didanai di 2017) 03/04)
Kelurahan Penataan Lingkungan Permukiman

Onekore (Pengadaan Papan Nama Jalan)
Kelurahan Rehabilitasi sedang/berat rabat

Ende Timur Rewarangga setapak (RT 03 Samping rumah 68 x 3 m Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Selatan Bapak Yosef/ Mama Efi)
Kelurahan
Rehabilitasi sedang/berat rabat
Ende Timur Rewarangga 102 x 3 m Rp 75.000.000 Pides/Pikel
setapak (Rt 02)
Selatan
Rehabilitasi sedang/berat rabat
Kelurahan
Ende Timur setapak (RT 11 dan RT 12 Lingk. 124 x 4 m Rp 130.000.000 Pides/Pikel
Mautapaga
Perumnas)
Kelurahan Pembangunan Rabat Jalan
Ende Timur 137 x 3 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga Kampung (RT Waturoga)
Kelurahan Pembangunan Jalan Setapak (RT
Ende Timur 192 x 3 m Rp 140.000.000 Pides/Pikel
Mautapaga 06 Lingk. Watujara)
Kelurahan Kota Rehab Setapak di Perkuburan (Rt.
Ende Utara 62x2,5m Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Ratu 05 Onewitu)
Kelurahan Kota Rehab Setapak (Lingkungan
Ende Utara 100x2m Rp 52.200.000 Pides/Pikel
Raja Ambugaga Lorong PM)
Pembangunan Rabat Jalan
2 Desa
(Lanjutan
Nangapanda (Sanggarhorho, 350 x 3 m Rp 250.000.000 Pides/Pikel
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kerirea)
Pisombopo-Arawea)
Pembangunan Rabat Beton
2 Desa (Romarea, (Lanjutan
Watumite) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Watumite-Romarea)
2 Desa/Kel. Pembangunan Rabat Jalan
(Kelurahan (Lanjutan
Ndorurea, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jemburea) Aeka-Rarajemu-Arawea)
Pembukaan Jalan Baru dari Jalan Meningkatnya

1.03.1.03. Pembangunan Jalan dan Sedang
Ndona Puutuga Kabupaten Ke Pemukiman 350 x 4 m penataan lingkungan 100% Rp 126.125.000 Rp 16.977.326.911 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.30.02 Jembatan Perdesaan Berjalan
Nuarapa perdesaan yang baik
Pembangunan Sarana dan Meningkatnya

1.03.1.03. Terlaksananyapembangunan Sedang
Prasarana Air Bersih 15 Paket penataan lingkungan 100% Rp 15.463.053.585 Rp 16.236.206.264 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.30.03 sarana dan prasarana air bersih Berjalan
Perdesaaan perdesaan yang baik
Lepembusu Pembangunan Sarana Air Minum

Kuru 1233 m Rp 203.193.324 Pides/Pikel
Kelisoke Bersih (Lowonunu - Faipanda)
Lepembusu Taniwoda dan Pembangunan Bak Penampung Air

12 unit Rp 184.860.261 Pides/Pikel
Kelisoke Rutujeja Hujan (Taniwoda - Rutujeja)
Lepembusu Pembangunan Sarana Air Minum

Ndenggarongge 471 m Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke Bersih (Keriselo, Nualeta
Rehabilitasi Perpipaan tertutup di
Ndona Onelako 121 m Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tara Kata
Kelurahan Pembangunan Bak Penampung Air
Ende Tengah 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Onekore (RT.22/RW.06)
Kelurahan Pembangunan Bak Penampung Air

Ende Tengah 1 Unit Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Onekore Bersih (RT.31/RW.08)
Welamosa,
Pembangunan sarana dan
Wewaria Nuangenda, 1 paket Rp 400.000.000 Pides/Pikel
prasarana air bersih perdesaaan
Fataatu
Kelurahan Kota Pembuatan Sumur gali dan Rehab
Ratu sumur gali (Ndao, Ambundai)
Pembangunan Sarana dan

Ende Embunggena 1 Paket Rp 1.500.000.000 Pides/Pikel
Prasarana Air Bersih
Ende Riaraja 1 Paket Rp 2.500.000.000 Pides/Pikel
Kebirangga Pembangunan Sarana dan
Maukaro 1 Paket Rp 2.000.000.000 Pides/Pikel
Tengah Prasarana Air Bersih
Ndori Mole 1 Paket Rp 2.000.000.000 Pides/Pikel
Wewaria Mautenda Barat 1 Paket Rp 2.500.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Likanaka 1 Paket Rp 2.500.000.000 Pides/Pikel
Wolowaru Wolosoko 1 Paket Rp 1.500.000.000 Pides/Pikel
Meningkatnya
1.03.1.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya pekerjaan Sedang
2 Paket penataan lingkungan 100% Rp 180.000.000 Rp 189.000.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.30.05 dan Jembatan Perdesaaan rehabilitasi jalan lingkungan Berjalan
perdesaan yang baik
Rehab Ringan Jembatan Gantung

Lio Timur Detupera 120 M Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Alo untuk Masyarakat Dusun Alo
Ndona Lokoboko Rehab Berat Jembatan Gantung 1 paket Rp 130.000.000 Pides/Pikel
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya pekerjaan Meningkatnya

1.03.1.03. Sedang
Sarana dan Prasarana Air Bersih pembangunan infrastruktur 15 Paket penataan lingkungan 100% Rp 13.987.000.000 Rp 14.686.350.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.30.06 Berjalan
Perdesaaan perdesaan perdesaan yang baik
Rehab Bak Kaptering dan Bak

Detusoko Golulada 2 buah Rp 85.000.000 Pides/Pikel
Induk
Rehab Jaringan Perpipaan Air
Detusoko Niowula 446 m Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Minum (3 dusun)
Rehab Jaringan Perpipaan Air
Detusoko Wologai Tengah 467 m Rp 77.000.000 Pides/Pikel
Minum
Peningkatan Kapasitas Sistem
Wolojita Nuamulu 4 KM Rp 1.500.000.000 Top Down
Terpasang untuk SPAM

Ndona Kelikiku 10 KM Rp 1.000.000.000 Top Down

Wewaria Tanali 10 Km Rp 1.500.000.000 Top Down
Wolomasi dan Peningkatan Kapasitas Sistem
Detusoko 12 Km Rp 1.500.000.000 Top Down
Saga Terpasang untuk SPAM
Detusoko Nuone 9 Km Rp 2.500.000.000 Top Down
Ende Wawonato 5 Km Rp 1.000.000.000 Top Down
Maukaro Boafeo 5 Km Rp 800.000.000 Top Down
Maukaro Magekapa 2 Km Rp 350.000.000 Top Down
Maukaro Kebirangga 3 km Rp 450.000.000 Top Down
Ndona Timur Ngguwa 7 Km Rp 2.500.000.000 Top Down
Kotabaru Nuanaga 5 Km Rp 250.000.000 Top Down
Nangapanda Bheramari 7 km Rp 400.000.000 Top Down
1.03.1.03. Program Perencanaan Tata Infrastruktur Meningkatnya Rasio bangunan ber- IMB per
3.60 % Rp 1.900.000.000 Rp 1.207.500.000
01.31 Ruang dan Pengendalian satuan bangunan Dinas Pekerjaan
Lingkungan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Ruang Terbuka Umum & PR
12,33%
Hidup Prasarana Perkotaan Hijau Publik
Terlaksananya Penyusunan
1.03.1.03. Penyusunan rencana detail tata Tersedianya Top Down dan Sedang
Rencana Detail Tata Ruang 3 Kec. 3 Kec. Rp 1.050.000.000 Rp 1.102.500.000 Dinas PU & PR
01.31.05 ruang kawasan Dokumeman RDTR Pides/Pikel Berjalan
Kawasan
Penyusunan Rencana Rinci
Kotabaru 14 Desa Kawasan Strategis Kecamatan 1 Paket Rp 280.000.000 Rp 294.000.000 Pides/Pikel
Kotabaru
16 Desa dan 1 Rencana Detail Tata Ruang
Wolowaru 1 Paket Rp 170.000.000 Rp 178.500.000 Pides/Pikel
kelurahan Perkotaan
Penyusunan Rencana Rinci
Nangapanda Kawasan Strategis Kecamatan 1 Paket Rp 600.000.000 Rp 630.000.000 Top Down
Nangapanda
Sosialisasi Peraturan Perundang- Terkendalinya
1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Terlaksananya sosialisasi regulasi Sedang
undangan tentang Rencana 1 Paket Pemanfaatan Tata 100% Rp 750.000.000 Top Down Dinas PU & PR
01.31.03 Umum & PR tentang Penataan Ruang Berjalan
Tata Ruang Ruang Kab. Ende
Terlaksananya kegiatan survei dan Tersedianya

1.03.1.03. Kelurahan Sedang
Survey dan pemetaan Wolojita pemetaan (Pengadaan peta dasar 1 paket Dokumen Survei dan 1 dok. Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Pides/Pikel Dinas PU & PR
01.31.13 Wolojita Berjalan
ibukota Kecamatan Wolojita) Pemetaan
1.03.1.03. Infrastruktur Meningkatnya Rasio bangunan ber- IMB per
Program Pemanfaatan Ruang 3.60 % Rp 1.174.660.001 Rp 170.211.300
01.32 dan Pengendalian satuan bangunan Dinas Pekerjaan
12,33%
Terkendalinya
1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Terlaksananya Pelepasan Parsial Sedang
Survey dan Pemetaan 1 paket Pemanfaatan Tata 100% Rp 1.012.554.001 Rp 0 Top Down Dinas PU & PR
01.32.05 Umum & PR Kawasan Hutan Produksi Berjalan
Ruang Kab. Ende
Terkendalinya
1.03.1.03. Pelatihan Aparat dalam Dinas Pekerjaan Terlaksananya Pelatihan Aparat Sedang
1 paket Pemanfaatan Tata 100% Rp 162.106.000 Rp 170.211.300 Top Down Dinas PU & PR
01.32.06 Pemanfaatan Ruang Umum & PR terkait pemanfaatan ruang Berjalan
Ruang Kab. Ende
1.03.1.03. Program Pengendalian Infrastruktur Meningkatnya Rasio bangunan ber- IMB per
3.60 % Rp 917.980.911 Rp 963.879.957
01.33 Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian satuan bangunan Dinas Pekerjaan
12,33%
Pelatihan Aparat dalam Terlaksananya Pelatihan Aparat Menciptakan kota
1.03.1.03. Dinas Pekerjaan Sedang
Pengendalian Pemanfaatan terkait perencanaan pengendalian 1 paket yang tertib sesuai 100% Rp 807.609.911 Rp 847.990.407 Top Down Dinas PU & PR
01.33.04 Umum & PR Berjalan
Ruang pemanfaatan ruang peruntukan
Terkendalinya
1.03.1.03. Pengawasan Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Terlaksananya Revisi RTRW Sedang
1 paket Pemanfaatan Tata 100% Rp 110.371.000 Rp 115.889.550 Top Down Dinas PU & PR
01.33.05 Ruang Umum & PR Kabupaten Ende Berjalan
Ruang Kab. Ende
Nama OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 9.355.000.000
1.04.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Manajemen
1.04.1.04. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Pera, KP
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan dan Pertanahan
(Rutin)
1.04.1.04. Penyediaan Jasa Surat Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun 100% Rp 1.575.000 Rp 1.653.750 Top Down
01.01.01 Menyurat Umum & PR Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
2 rekening 100% Rp 14.000.000 Rp 14.700.000 Top Down
01.01.02 sumber daya air dan listrik Umum & PR sumberdaya air dan listrik Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Penyediaan Jasa Jaminan Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa jaminan barang Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
2 orang 100% Rp 24.346.917 Rp 25.564.263 Top Down
01.01.05 Barang Milik Daerah Umum & PR milik daerah Perkantoran dan Pertanahan Berjalan

1.04.1.04. Dinas Pekerjaan Tersedianya jasa servis, jasa KIR Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
dan perizinan kendaraan 1 unit 100% Rp 4.000.000 Rp 4.200.000 Top Down
01.01.06 Umum & PR dan STNK Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
dinas/operasional
1.04.1.04. Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
Tersedianya jasa cleaning service 1 orang 100% Rp 1.006.000 Rp 1.056.300 Top Down
01.01.08 Kantor Umum & PR Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 10 jenis 100% Rp 11.312.000 Rp 11.877.600 Top Down
01.01.10 Umum & PR Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Pekerjaan Tersedianya kebutuhan Cetak dan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
1 tahun 100% Rp 21.180.000 Rp 22.239.000 Top Down
01.01.11 penggandaan Umum & PR Penggandaan Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Pekerjaan Tersedianya bahan bacaan dan Meningkatnya Dinas Pera, KP Sedang
1 tahun 100% Rp 500.000 Rp 525.000 Top Down
01.01.15 peraturan perundang-undangan Umum & PR peraturan perundang-undangan wawasan aparatur dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Penyediaan makanan dan Dinas Pekerjaan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
Tersedianya jamuan untuk rapat 1 tahun 100% Rp 1.680.000 Rp 1.764.000 Top Down
01.01.17 minuman Umum & PR Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi program

1.04.1.04. Rapat-rapat kordinasi dan Dinas Pekerjaan Dinas Pera, KP Sedang
konsultasi dengan Pemerintah 1 tahun dan kegiatan dengan 100% Rp 211.930.000 Rp 222.526.500 Top Down
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Umum & PR dan Pertanahan Berjalan
Pusat dan Provinsi Provinsi dan Pusat
Terkendalinya
1.04.1.04. Rapat -rapat koordinasi dan Dinas Pekerjaan Perjalanan Dinas dalam daerah Dinas Pera, KP Sedang
1 tahun program dan kegiatan 100% Rp 56.850.000 Rp 59.692.500 Top Down
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Umum & PR (Musrenbang dan Monitoring) dan Pertanahan Berjalan
tingkat Kabupaten
Lingkungan kantor
1.04.1.04. Penyediaan jasa tenaga Dinas Pekerjaan Tersedianya Jasa Tenaga Dinas Pera, KP Sedang
1 orang yang bersih dan 100% Rp 22.000.000 Rp 23.100.000 Top Down
01.01.21 pendukung Umum & PR pendukung dan Pertanahan Berjalan
nyaman

Manajemen
1.04.1.04. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Pera, KP
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan dan Pertanahan
(Rutin)
1.04.1.04. Pengadaan peralatan gedung Dinas Pekerjaan Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
1 paket 100% Rp 32.890.000 Rp 34.534.500 Top Down
01.02.09 kantor Umum & PR kantor Perkantoran dan Pertanahan Berjalan

Pengadaan Mebeleur Tersedianya meubeler kantor 1 paket 100% Rp 44.750.000 Rp 46.987.500 Top Down
01.02.10 Umum & PR Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pekerjaan Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
01.02.22 gedung kantor Umum & PR rutin/berkala gedung kantor Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
1.04.1.04. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pekerjaan tersediannya suku cadang dan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
01.02.24 kendaraan dinas/operasional Umum & PR BBM Perkantoran dan Pertanahan Berjalan

Manajemen
1.04.1.04. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Pera, KP
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan dan Pertanahan
(Rutin)
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya Penyusunan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Kinerja dan Laporan 5 dokumen 100% Rp 2.602.000 Rp 2.732.100 Top Down
01.01 Umum & PR Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
Kinerja SKPD Keuangan OPD
1.04.1.04. Penyusunan Pelaporan Dinas Pekerjaan Tersediaya dokumen laporan Kelancaran Pelayanan Dinas Pera, KP Sedang
1 paket 100% Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Top Down
01.04 Keuangan Akhir Tahun Umum & PR Keuangan Akhir Tahun Perkantoran dan Pertanahan Berjalan
Infrastruktur
1.04.1.04. Program Pengembangan dan Pemenuhan Rumah Layak Dinas Pera, KP
Rasio rumah layak huni 68,20% Rp 5.163.593.083 Rp 5.679.952.391
01.15 Perumahan Lingkungan Huni bagi Masyarakat dan Pertanahan
Hidup
Meningkatnya
Fasilitasi dan Stimulasi
1.04.1.04. Tersedianya Rumah Layak Huni pemenuhan rumah Top Down dan Dinas Pera, KP Sedang
Pembangunan Perumahan 33 Paket 68,20% Rp 5.103.593.083 Rp 5.613.952.391
01.15.06 bagi Masyarakat layak huni bagi Pides/Pikel dan Pertanahan Berjalan
Masyarakat Kurang Mampu
masyarakat miskin
Bantuan stimulan perumahan
Kotabaru Ndondo 6 unit Rp 180.000.000 Pides/Pikel
swadaya
Kotabaru Tiwusora 6 unit Rp 180.000.000 Pides/Pikel
swadaya
Kotabaru Loboniki 6 unit Rp 180.000.000 Pides/Pikel
swadaya
Kotabaru Neotonda 6 unit Rp 180.000.000 Pides/Pikel
swadaya
Bantuan Stimulan Perumahan
Lepembusu
Lise Kuru Swadaya Berbasis Komunitas 12 unit Rp 180.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
(Wolola dan Mbe'indori)

Lepembusu
Mukureku Swadaya Berbasis Komunitas 10 unit Rp 150.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
(Mukureku dan Detuelu)

Lepembusu Dinas Pera, KP Sedang
Mukureku Sa Ate Swadaya Berbasis Komunitas 14 unit Rp 213.593.083 Pides/Pikel
Kelisoke dan Pertanahan Berjalan
(Peibenga Pisa Tana Au)

Lepembusu
Taniwoda Swadaya Berbasis Komunitas 8 unit Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Kelisoke
(Detuelu, Balelamba)
Detusoko Wolomasi Pembangunan Rumah Layak Huni 7 unit Rp 240.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo Pembangunan Rumah Layak Huni 5 buah Rp 165.000.000 Pides/Pikel

Koanara,
Waturaka,
Kelimutu Bantuan rumah layak huni 26 Unit Rp 390.000.000 Pides/Pikel
Wolokelo, dan
Nduaria
Kelurahan
Ndona Pembangunan Rumah Layak Huni 3 unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Lokoboko
Ndona Nila Pembangunan Rumah Layak Huni 5 unit Rp 75.000.000 Pides/Pikel
Ndona Wolotopo Timur Pembangunan Rumah Layak Huni 2 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Bantuan Bahan Bangunan Rumah
Ndetundora III,
Ende untuk kepala keluarga korban 2 KK Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Tomberabu I
Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Pendukung bagi Keluarga Fakir
Ende Selatan 2 unit Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Tetandara Miskin Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kelurahan
Ende Timur Rewarangga Rehabilitasi rumah tidak layak huni 3 unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Pembangunan Rumah Tidak Layak
Ende Utara Rate Rua 7 unit Rp 105.000.000 Pides/Pikel
Huni
Ende Utara Mbomba Rumah tidak Layak Huni 3 unit Rp 45.000.000 Pides/Pikel
Ende Utara Watusipi Pembangunan Rumah Layak Huni 13 unit Rp 195.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan Bantuan Stimulan

Redodori, Renga
Pulau Ende Perumahan Swadaya Redodori (4 8 unit Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Mange
unit), Renga Mange (4 unit)
Pembangunan Bantuan Stimulan

Paderape,
Perumahan Swadaya (Paderape 2
Pulau Ende Puutara, 8 unit Rp 120.000.000 Pides/Pikel
unit; Puutara 2 unit; Rorurangga 4
Rorurangga
unit
Peningkatan kualitas perumahan

29 Desa/
Nangapanda swadaya masyarakat 42 Unit Rp 630.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
berpenghasilan rendah
Wolojita Nuamulu Perumahan Tidak layak huni 13 Buah Rp 210.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Perumahan Layak Huni
Lio Timur Liabeke 13 Unit Rp 200.000.000 Pides/Pikel
untuk KK Miskin
Pembangunan Rumah Layak Huni
Lio Timur Detupera 13 Unit Rp 75.000.000 Pides/Pikel
untuk Masyarakat
Pembangunan Perumahan Layak
Lio Timur Fatamari 13 Unit Rp 200.000.000 Pides/Pikel
Huni
Lio Timur Ranggatalo 12 Unit Rp 185.000.000 Pides/Pikel
Huni
Lio Timur Hobatuwa 12 Unit Rp 180.000.000 Pides/Pikel
Huni
Lio Timur Nualima Bantuan Perumahan Layak Huni 8 Unit Rp 120.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Magekapa Rumah Layak Huni 4 unit Rp 60.000.000 Pides/Pikel
Maukaro Natanangge Pembangunan Rumah layak Huni 5 Unit Rp 75.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Rumah Layak Huni 10
Maukaro Mundinggasa 10 Unit Rp 150.000.000 Pides/Pikel
unit
Terlaksananya Pembangunan Baru Meningkatnya

1.04.1.04. (PB) / Perbaikan Total Perumahan pemenuhan rumah Dinas Pera, KP Sedang
Prasarana Rumah Sederhana Kabupaten Ende 68,20% Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down
01.15.07 Swadaya bagi Masyarakat layak huni bagi dan Pertanahan Berjalan
Sehat
Berpenghasilan Rendah ( MBR ) masyarakat miskin
1.04.1.04. Program Lingkungan Sehat Pemenuhan Rumah Layak

Infrastruktur Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 68,20% Rp 3.128.750.000 Rp 566.500.000
01.16 Perumahan
dan Dinas Pera, KP
Lingkungan Meningkatnya Sanitasi Persentase rumah tinggal dan Pertanahan
Hidup Lingkungan di Perumahan yang memiliki jamban 40,13%
Warga keluarga
Meningkatkan akses
Penyediaan Sarana Air Bersih Penyediaan sarana air bersih dan
1.04.1.04. asyarakat terhadap Topdown dan Dinas Pera, KP Sedang
dan Sanitasi Dasar terutama sanitasi dasar bagi masyarakat 8 Paket 40,13% Rp 515.000.000 Rp 566.500.000
01.16.02 air minum dan Pides/Pikel dan Pertanahan Berjalan
bagi Masyarakat Miskin miskin
sanitasi dasar
Pembangunan MCK Pasar

Ende Rukuramba 1 km Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Nangaba
Kelurahan
Ende Selatan Rehabilitasi MCK 2 unit Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Tetandara
Nangapanda Kerirea Pembangunan MCK 4 Unit Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Ende Tengah Kelurahan Paupire Pembuatan Sumur Resapan 4 Unit Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ende Tengah Pembangunan Sumur Resapan 4 Unit Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Onekore
3 Titik,
Panjang 70
Ende Tengah Kelurahan Paupire Pembuatan Saluran air limbah Meter, Rp 40.000.000 Pides/Pikel
lebar. 0,6
meter
Kelurahan Kota
Ende Utara Pembangunan SPAL RS. SSPS Ende 1 paket Rp 300.000.000 Pides/Pikel
Raja
Ende Woropapa Pembangunan SPAL Pemukiman 400 m Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pembangunan baru SPALD

Terpusat skala permukiman yang
terdiri dari IPALD permukiman
Kabupaten Ende skala komunal, jaringan Rp 35.750.000 Rp 39.325.000 Top Down
pengumpul dan SR dengan jumlah
layanan minimal 25 KK serta
parasarana MCK
Pembangunan tangki septik skala

Kabupaten Ende komunal (5-10 KK) di kawasan Rp 525.000.000 Rp 577.500.000 Top Down
permukiman kumuh
Nangapanda Kerirea Pembangunan MCK Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down
Kabupaten Ende Pembangunan MCK++ Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 Top Down
Pembangunan Instalasi
Kabupaten Ende Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 Top Down
Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
Kabupaten Ende Pengadaan Truck Tinja Rp 600.000.000 Rp 660.000.000 Top Down
Kabupaten Ende Pembangunan TPS 3R Rp 103.000.000 Rp 113.300.000 Top Down
Kabupaten Ende Pembangunan IPAL Kawasan Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Top Down
1.04.1.04. Program Pemberdayaan Pemenuhan Rumah Layak

Infrastruktur Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 68,20% Rp 200.000.000 Rp 220.000.000
01.17 Komunitas Perumahan
dan Dinas Pera, KP
Lingkungan Meningkatnya Sanitasi Persentase rumah tinggal dan Pertanahan
Hidup Lingkungan di Perumahan yang memiliki jamban 40,13%
Warga keluarga
Fasilitasi Pembangunan Meningkatkan akses

Penyediaan sarana air bersih dan
1.04.1.04. Prasarana dan Sarana Dasar asyarakat terhadap Dinas Pera, KP Sedang
Kabupaten Ende sanitasi dasar bagi masyarakat 8 Paket 40,13% Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Topdown
01.17.02 Pemukiman Berbasis air minum dan dan Pertanahan Berjalan
miskin
Masyarakat sanitasi dasar
1.04.1.04. Program Perbaikan Perumahan Pemenuhan Rumah Layak

Akibat Bencana Infrastruktur Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 68,20% Rp 81.000.000 Rp 89.100.000
01.18
Alam/SosialProgram Perbaikan dan Dinas Pera, KP
Perumahan Akibat Bencana Lingkungan Meningkatnya Sanitasi Persentase rumah tinggal dan Pertanahan
Alam/Sosial Hidup Lingkungan di Perumahan yang memiliki jamban 40,13%
Warga keluarga
Meningkatkan akses
Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan sarana air bersih dan
1.04.1.04. asyarakat terhadap Dinas Pera, KP Sedang
Rehabilitasi Rumah Akibat Kabupaten Ende sanitasi dasar bagi masyarakat 8 Paket 40,13% Rp 81.000.000 Rp 89.100.000 Topdown
01.18.02 air minum dan dan Pertanahan Berjalan
Bencana Alam miskin
sanitasi dasar
URUSAN WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.04.01 Pertanahan
2.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.04.2.04. Program Pembangunan Sistem Penataan Sertifikasi Tanah Milik Persentase Tanah Milik
01.15 Pendaftaran Tanah Birokrasi, PP Pemda dan Masyarakat Dinas Pera, KP
Pemda yang Dilakukan 78,13% Rp 100.000.000 Rp 105.000.000
dan PA, dan Pertanahan
Sertifikasi
Pemberd.
Persentase Tanah Milik
Masy, Kum,
Masyarakat yang Dilakukan 80,00%
HAM dan
Sertifikasi
Kamtib
Meningkatnya tanah
2.04.2.04. Sosialisasi Sistem Pendaftaran Terlaksananya sosialisasi sistem Dinas Pera, KP Sedang
Kabupaten Ende 1 paket masyarakat yang 80% Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down
01.15.02 Tanah pendaftaran tanah dan Pertanahan Berjalan
bersertifikat
2.04.2.04. Program Penataan Penguasaan, Penataan Sertifikasi Tanah Milik Persentase Tanah Milik
01.16 Pemilikan, Penggunaan dan Birokrasi, PP Pemda dan Masyarakat Dinas Pera, KP
Pemanfaatan Tanah dan PA, dan Pertanahan
Sertifikasi
Pemberd.
Masy, Kum, Persentase Tanah Milik
HAM dan Masyarakat yang Dilakukan 80,00%
Kamtib Sertifikasi
Penataan Penguasaan,
2.04.2.04. Terlaksananya Pengukuruan dan Meningkatnya tanah Dinas Pera, KP Sedang
Pemilikan, Penggunaan dan 2 paket 2 paket Rp 16.000.000 Rp 16.800.000 Pides/Pikel
01.16.01 Pensertifikatan tanah yang bersertifikat dan Pertanahan Berjalan
Pemanfaatan Tanah
Maukaro Kebirangga Dusun 1,2,3 Pengukuran Bidang Tanah (Proda) 1 paket Rp 6.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Randoria Persertifikatan Tanah Poskesdes 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Meningkatnya tanah
2.04.2.04. Terlaksananya Penyuluhan Dinas Pera, KP Sedang
Penyuluhan Hukum Pertanahan 6 paket masyarakat yang 80% Rp 130.000.000 Rp 136.500.000 Pides/Pikel
01.16.02 tentang Regulasi Pertanahan dan Pertanahan Berjalan
bersertifikat
Kelurahan
Ende Timur Rewarangga Masyarakat 13 Desa Penyuluhan Hukum Pertanahan 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Selatan
Kebirangga
Maukaro Sosialisasi Tentang Hukum Agraria 25 ORG Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Tengah
Maukaro Kebirangga Penyuluhan Hukum Pertanahan 50 orang Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ende Riaraja Sosialisasi Pertanahan 1 Paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ndona Sosialisasi UU Pertanahan 30 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Onelako
Kelurahan Kota
Ende utara Sosialisasi Hukum Pertanahan 1 Paket Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Ratu, Embu Ndoa
2.04.2.04. Program Penyelesaian Konflik- Penataan Sertifikasi Tanah Milik Persentase Tanah Milik
01.17 Konflik Pertanahan Birokrasi, PP Pemda dan Masyarakat Dinas Pera, KP
dan PA, dan Pertanahan
Sertifikasi
Pemberd.
Persentase Tanah Milik
Masy, Kum,
Masyarakat yang Dilakukan 80,00%
HAM dan
Sertifikasi
Kamtib
2.04.2.04. Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Terlaksananya penyelesaian Penyelesaian kasus Dinas Pera, KP Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun 100% Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
01.17.01 Konflik Pertanahan konfflik pertanahan pertanahan dan Pertanahan Berjalan
IV. PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 3.058.000.000
URUSAN WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN Perkiraan Maju 2019 : Rp 3.387.493.000
PELAYANAN DASAR
2.05 Lingkungan Hidup
2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup
Manajemen Dinas
Perkantoran 100% Rp 477.000.000 Rp 522.330.000 Lingkungan
(Rutin) Hidup
2.05.2.05. Tersedianya biaya pengiriman Kelancaran Pelayanan Sedang

Penyediaan jasa surat menyurat DLH 12 bulan 100 % Rp 1.200.000 Rp 1.000.000 Top Down DLH
01.01.01 surat dan laporan perkantoran Berjalan
2.05.2.05. Penyediaan jasa komunikasi, DLH dan Tersedianya Biaya Telpon, Air dan Kelancaran Pelayanan Sedang
12 bulan 100 % Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down DLH
01.01.02 sumber daya air dan listrik Laboratorium listrik perkantoran Berjalan
Kelancaran
2.05.2.05. Pembayaran Pajak Kendaraan administrasi dan 11 unit roda 4 dan 11 Sedang
dan perizinan kendaraan DLH 22 unit 100 % Rp 33.000.000 Rp 36.300.000 Top Down DLH
01.01.06 Bermotor pelaksanaan tugas unit roda 2 Berjalan
dinas/operasional
perkantoran
2.05.2.05. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa petugas Kelancaran Pelayanan Sedang
DLH 12 bulan 100 % Rp 41.000.000 Rp 43.050.000 Top Down DLH
01.01.08 kantor kebersihan perkantoran Berjalan

Penyediaan alat tulis kantor DLH Tersedianya Alat tulis Kantor 12 bulan 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down DLH
Kelancaran
2.05.2.05. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya biaya penggandaan administrasi dan Sedang
DLH 12 bulan 100 % Rp 12.700.000 Rp 13.970.000 Top Down DLH
01.01.11 penggandaan dan penjilidan pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
2.05.2.05. Tersedianya listrik penerangan Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan DLH 1 paket 100 % Rp 23.000.000 Rp 25.300.000 Top Down DLH
01.01.12 laboratorium lingkungan perkantoran Berjalan
kantor
2.05.2.05. Penyediaan bahan bacaan dan Kelancaran Pelayanan Sedang

DLH Tersedianya bahan bacaan/koran 12 bulan 100 % Rp 2.160.000 Rp 2.376.000 Top Down DLH
01.01.15 peraturan perundang-undangan perkantoran Berjalan
DLH 1 tahun 100 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down DLH
01.01.17 minuman minuman untuk rapat perkantoran Berjalan
Terkoordinasinya
2.05.2.05. Rapat-rapat kordinasi dan Kupang, Denpasar, Terlaksanaya Koordinasi Program prgram dan kegiatan Sedang
1 tahun 100 % Rp 153.440.000 Rp 168.784.000 Top Down DLH
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Yogyakarta, Jakarta dan Kegiatan ke Luar Daerah dengan Provinsi dan Berjalan
Pusat
Terlaksanaya Koordinasi dan Terkendalinya

2.05.2.05. Rapat -rapat koordinasi dan Sedang
Kabupaten Ende Pengawasan Program dan 1 tahun program dan kegiatan 100 % Rp 70.000.000 Rp 77.000.000 Top Down DLH
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Berjalan
Kegiatan Dalam Daerah tingkat Kabupaten
2.05.2.05. Tersedianya Biaya Peralatan Kelancaran Pelayanan Sedang
kebersihan dan bahan DLH 1 tahun 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down DLH
01.01.20 Keersihan Dan Bahan Pembersih perkantoran Berjalan
pembersih
Kelancaran
2.05.2.05. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya Jasa Tenaga administrasi dan Sedang
DLH 4 orang 100 % Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Top Down DLH
01.01.21 pendukung Pendukung pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 108.000.000 Rp 126.800.000 DLH
(Rutin)
2.05.2.05. Pengadaan Perlengkapan Kelancaran Pelayanan Sedang

DLH Tersedianya Meubeller 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 15.000.000 Top Down DLH
2.05.2.05. Pengadaan Peralatan Gedung Kelancaran Pelayanan Sedang

DLH Tersedianya Meubeller 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 15.000.000 Top Down DLH
01.02.09 Kantor perkantoran Berjalan

Pengadaan mebeleur DLH Tersedianya Meubeller 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down DLH

DLH Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down DLH
2.05.2.05. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya biaya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan 2 kendaraan roda 4, Sedang
DLH 13 unit 100 % Rp 48.000.000 Rp 52.800.000 Top Down DLH
01.02.24 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional perkantoran 11 kendaraan roda 2 Berjalan
2.05.2.05. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Peralatan Gedug Kelancaran Pelayanan Sedang

DLH 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down DLH
01.02.26 perlengkapan gedung kantor Kantor perkantoran Berjalan

DLH 1 Paket 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down DLH
01.02.28 peralatan gedung kantor Gedung Kantor perkantoran Berjalan

Manajemen
Perkantoran 100% Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 DLH
(Rutin)
Jumlah Pegawai DLH Untuk
2.05.2.05. Pendidikan dan pelatihan Kelancaran Pelayanan Sedang
Yogyakarta Mengikuti Diklat Teknis bidang 1 Orang 100 % Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Top Down DLH
01.05.01 formal perkantoran Berjalan
administrasi perkantoran
Program peningkatan Persentase Dinas / Kantor
2.05.2.05. pengembangan sistem yang menyelenggarakan
100% Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 DLH
01.06 pelaporan capaian kinerja dan administrasi dan
keuangan pemerintahan dengan baik
Kelancaran
2.05.2.05. Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, administrasi dan Sedang
DLH 5 dokumen 100 % Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Top Down DLH
01.06.05 DPPA dan Anggaran Kas DPPA, Anggaran Kas pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
2.05.2.05. Program Pengembangan Infrastruktur Meningkatnya Kuantitas Presentase Penanganan
84,43% Rp 1.634.863.000 Rp 1.857.485.000
01.15 Kinerja Pengelolaan dan Lingk. dan Kualitas Sarana Sampah
DLH
Persampahan Hidup Pengelolaan Persampahan Rasio TPS per satuan
77,16%
penduduk
Meningkatnya kinerja
2.05.2.05. Penyediaan sarana prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Sedang
DLH 1 Paket pengelolaan 100 % Rp 461.350.000 Rp 507.485.000 Top Down DLH
01.15.02 pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan Berjalan
persampahan
Detusoko Sipi Jena motor sampah Rp 45.000.000
Detusoko Wolotolo motor sampah Rp 45.000.000
Detusoko Wologai tengah motor sampah 1 unit Rp 45.000.000
Detusoko Dile motor sampah 1 unit Rp 45.000.000

Detusoko Rate Roru motor sampah 1 unit Rp 45.000.000
Detusoko Wolotolo tong sampah 4 unit Rp 16.000.000
Detusoko Wologai tengah tong sampah 7 unit Rp 32.000.000

Detusoko Detusoko barat tong sampah 4 unit Rp 16.000.000
Detusoko Sipi Jena tong sampah 2 unit Rp 10.000.000
Ndona Wolotopo motor sampah 1 unit Rp 45.000.000
Kelurahan
Ende Tengah gerobak sampah 3 unit Rp 15.000.000
Kelimutu
Kelurahan 8 RT di Lingkungan
Ende Tengah Bin Box 12 unit Rp 9.600.000
Onekore IV
Kelurahan
Ende Tengah RT.39, RT.19/RW.05 Kontainer Sampah 1 unit Rp 55.000.000
Onekore
Kelurahan
Ende Utara RW 01 KM 1 tong sampah 6 unit Rp 27.000.000
Roworena
Kelurahan
Ende Selatan Sosialisasi penanganan sampah 1 paket Rp 10.750.000
Tetandara
Peningkatan Operasi Kelancaran
2.05.2.05. Terpeliharanya Sarana dan Sedang
Pemeliharaan Prasarana dan DLH 10 unit operasioanl 100 % Rp 1.064.952.000 Rp 500.000.000 Top Down DLH
01.15.04 Prasarana Persampahan Berjalan
Sarana Persampahan kendaraan sampah
Meningkatnya Peran
Peningkatan peran serta
2.05.2.05. Tersedianya Jasa Petugas Penyapu Serta Masyarakat Sedang
masyarakat dalam pengelolaan DLH 1 paket 100 % Rp 108.561.000 Rp 850.000.000 Top Down DLH
01.15.11 Jalan dan Pengangkut Sampah dalam Pengelolaan Berjalan
persampahan
Persampahan
Persentase perusahaan yang

Program Pengendalian Infrastruktur Meningkatnya
2.05.2.05. mentaati dokumen
Pencemaran dan Perusakan dan Lingk. Pengendalian terhadap 88% Rp 208.137.000 Rp 357.000.000 DLH
01.16 lingkungan hidup (AMDAL,
Lingkungan Hidup Hidup Kerusakan Lingkungan
UKL/UPL)
2.05.2.05. Koordinasi Penilaian Kota 4 Kecamatan dalam Meningkatnya Sedang
Terlaksananya kegiatan Adipura 1 tahun 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 25.000.000 Top Down DLH
01.16.01 Sehat/Adipura kota kualitas lingkungan Berjalan
2.05.2.05. Pemantauan Kualitas Tersedianya data Kualitas Meningkatnya Sedang

Kabupaten Ende 1 tahun 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 30.000.000 Top Down DLH
01.16.03 Lingkungan Lingkungan Hidup (Air dan Udara) kualitas lingkungan Berjalan
Terlaksananya Pengawasan
Prosentase
Pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan
2.05.2.05. 30 Usaha/ Perusahaan Yang Sedang
Kebijakan Bidang Lingkungan Kabupaten Ende Lingkungan Hidup Pada 88% Rp 22.512.000 Rp 50.000.000 Top Down DLH
01.16.04 Kegiatan Mentaati Dokumen Berjalan
hidup Usaha/Kegiatan Yang Telah
Lingkungan
Memiliki Ijin Lingkungan
Terselesainya penyelesaian
Kabupaten Ende Rp 10.000.000 Rp 27.000.000 Top Down
pengaduan sengketa lingkungan
Terciptanya
Lingkungan yang
tidak dicemari oleh
2.05.2.05. Terlaksananya Pengawasan 50 Usaha/ Sedang
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten Ende Bahan Beracun 100 % Rp 20.625.000 Rp 50.000.000 Top Down DLH
01.16.06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Kegatan Berjalan
Berbahaya dari Usaha
yang beresiko
mencemari
Tersedianya biaya konsultasi

Penyusunan Kebijakan koordinasi dan Bimtek tentang
2.05.2.05. Meningkatnya Sedang
Pengendalian Pencemaran dan DLH penyusunan kebijakan 1 paket 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 30.000.000 Top Down DLH
01.16.12 kualitas lingkungan Berjalan
Perusakan Lingkungan Hidup pengendalian pencemaran
kerusakan lingkungan
Usaha/Kegiatan Yang
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan
2.05.2.05. Memiliki Dokumen Sedang
Koordinasi Penyusunan AMDAL DLH Penyusunan Dokumen Kelayakan 12 bulan 100 % Rp 35.000.000 Rp 50.000.000 Top Down DLH
01.16.13 Kelayakan Lingkungan Berjalan
Lingkungan Hidup
Hidup
Peningkatan Peran Serta Pembinaan dan motifasi kepada Penerimaan

2.05.2.05. 4 Kelompk Sedang
Masyarakat Dalam Kabupaten Ende kelompok tani dalam pengelolaan Penghargaan 1 tahun Rp 25.000.000 Rp 50.000.000 Top Down DLH
01.16.14 Tani Berjalan
Pengendalian Lingkungan Hidup lingkungan hidup Kalpataru Tk. Provinsi
Terselenggaranya kegiatan
sosialisasi pengendalian Meningkatnya Sedang
1 paket 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 25.000.000 Top Down DLH
pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan Berjalan
lingkungan
2.05.2.05. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monev dan Meningkatnya Sedang

Kabupaten Ende 21 Kec. 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 20.000.000 Top Down DLH
01.16.16 Pelaporan pelaporan program dan kegiatan kualitas lingkungan Berjalan
Infrastruktur Meningkatnya
2.05.2.05. Program Perlindungan dan Cakupan penghijauan wilayah
dan Lingk. Pengendalian terhadap 100% Rp 415.000.000 Rp 456.500.000 DLH
01.17 Konservasi Sumber Daya Alam sumber mata air
Hidup Kerusakan Lingkungan
Meningkatnya
Konservasi Sumber Daya Air dan
2.05.2.05. Kelurahan Terlaksananya Pembangunan 2 unit tong konservasi daerah Sedang
Pengendalian Kerusakan Ende Timur 1 lokasi Rp 40.000.000 Pides/Pikel DLH
01.17.01 mautapaga sumur resapan sampah tangkapan air dan Berjalan
Sumber-Sumber Air
sumber air
Kelurahan Sedang
Ende Tengah 5 unit 1 lokasi Rp 75.000.000 Pides/Pikel DLH
Kelimutu Berjalan
Kelurahan Kota
Ende Utara 1 unit 1 lokasi Rp 15.000.000 Pides/Pikel
raja
Terlaksananya penanaman di 1100
Detusoko Sipi Jena Rp 20.000.000 Pides/Pikel
sumber mata air anakan
1100
Detusoko Dile Rp 20.000.000 Pides/Pikel
anakan
1100
Detusoko Turu Nalu Rp 20.000.000 Pides/Pikel
anakan
Jeo Dua dan 2777
Detukeli Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Nggesa anakan
Embung Nggena,
8331
Ende Nembo ramba, Rp 150.000.000 Pides/Pikel
anakan
Jaja Raja
1300
Nangapanda Sanggarhoho Rp 25.000.000 Pides/Pikel
anakan
Program Rehabilitasi dan Infrastruktur Meningkatnya
2.05.2.05. Cakupan penghijauan wilayah
Pemulihan Cadangan Sumber dan Lingk. Pengendalian terhadap 100% Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 DLH
01.18 sumber mata air
Daya Alam Hidup Kerusakan Lingkungan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Meningkatnya
Pengadaan Bibit Pohon Waru di
2.05.2.05. Terumbu Karang, Mangrove, 2777 konservasi daerah Sedang
Ende Utara Wajakeajaya Sempadan Pantai (untuk 1 lokasi Rp 50.000.000 Pides/Pikel DLH
01.18.01 Padang Lamun, Estuaria dan anakan tangkapan air dan Berjalan
pencegah abrasi pantai)
Teluk sumber-sumber air
Program Peningkatan Kualitas Persentase perusahaan yang
2.05.2.05. dan Akses Informasi Sumber mentaati dokumen
dan Lingk. Pengendalian terhadap 88% Rp 70.000.000 Rp 85.000.000 DLH
01.19 Daya Alam dan Lingkungan lingkungan hidup (AMDAL,
Hidup UKL/UPL)
Presentase Pencemaran
12,50%
status mutu air
Cakupan penghijauan wilayah
100%
sumber mata air
Ende Selatan,
Peningkatan Edukasi dan Pembinaan kepada sekolah- Meningkatnya
2.05.2.05. Ende Tengah, Sedang
Komunikasi Masyarakat di sekolah dalam pengelolaan 1 paket pemahaman siswa 100 % Rp 30.000.000 Rp 35.000.000 Top Down DLH
01.19.01 Ende Timur, Berjalan
Bidang Lingungan Hidup lingkungan hidup tentang LH
Ende Utara.
Ende Selatan,
Penyusunan informasi kinerja Peningkatan Kualitas
2.05.2.05. Pengembangan Data dan Ende Tengah, Sedang
pengelolaan lingkungan hidup 1 Paket Produk Informasi 100 % Rp 40.000.000 Rp 50.000.000 Top Down DLH
01.19.02 Informasi Lingkungan Ende Timur, Berjalan
daerah (IKPLHD) Kab. Ende Lingkungan
Ende Utara.
2.05.2.05. Program Peningkatan Presentase Pencemaran
dan Lingk. Pengendalian terhadap 12,50% Rp 60.000.000 Rp 105.000.000 DLH
01.20 Pengendalian Polusi status mutu air
Ende Tengah PLTD Tersedianya data

Ende Timur Mautapaga,PLTU hasil analisis udara
2.05.2.05. Pengujian Emisi/Polusi Udara Tersedianya data kualitas udara 1 Sedang
Maurole Ropa,PLTD 1 Paket dan kebisingan dari Rp 10.000.000 Rp 50.000.000 Top Down DLH
01.20.02 Akibat Aktivitas Industri sumber tidak bergerak dokumen Berjalan
Pulau Ende Wolowaru, permintaan pihak
Wolowaru PLTD Ndoriwoy ketiga
*Tersedianya Data
Hasil analisis kualitas
air dan limbah cair
Infrastruktur permitaan pihak ke
Meningkatnya Pengendalian Terlaksananya pengujian kualitas
2.05.2.05. Pengujian Kadar Polusi Limbah dan Kabupaten Presentase Pencemaran tiga *Tersedianya 1 Sedang
terhadap Kerusakan 12.5 % air dan limbah cair atas permitaan 1 dokumen Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down DLH
01.20.03 Padat/Limbah Cair Lingkungan Ende status mutu air Data Pencemaran dokumen Berjalan
Lingkungan pihak ke tiga
Hidup Limbah Cair
Usaha/Kegiatan
*Tersedianya Data
Kualitas Air
Nama OPD : DINAS PERHUBUNGAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 7.871.000.000

WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN DENGAN Perkiraan Maju 2019 : Rp 13.491.132.078
PELAYANAN DASAR
2.09 Perhubungan
2.09.01.01 Dinas Perhubungan
Manajemen
2.09.2.09. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas
Perkantoran 100% Rp 1.076.674.000 Rp 1.130.507.700
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan Perhubungan
(Rutin)
2.09.2.09. Jumlah surat yang terkirim selama Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perhubungan 1500 Surat 12 bulan Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Top Down
01.01.01 1 Tahun Perkantoran Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Penyediaan jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang

Dinas Perhubungan Tersedianya air, listrik dan telpon 12 bulan 12 bulan Rp 35.000.000 Rp 36.750.000 Top Down
01.01.02 sumber daya air dan listrik Perkantoran Perhubungan Berjalan

2.09.2.09. Tersedianya surat-surat kendaraan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
dan perizinan kendaraan Dinas Perhubungan 9 unit 12 bulan Rp 40.000.000 Rp 42.000.000 Top Down
01.01.06 bermotor Perkantoran Perhubungan Berjalan
dinas/operasional
2.09.2.09. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa cleaning service Lingkungan kantor Dinas Sedang
Dinas Perhubungan 4 Orang 12 bulan Rp 48.000.000 Rp 50.400.000 Top Down
01.01.08 kantor yang memadai yang bersih dan rapih Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya alat kerja kantor Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Dinas Perhubungan 2 Paket 12 bulan Rp 6.000.000 Rp 6.300.000 Top Down
01.01.09 peralatan kerja yang siap pakai Perkantoran Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 12 bulan Rp 40.000.000 Rp 42.000.000 Top Down
01.01.10 Perkantoran Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Dinas Perhubungan 1 tahun 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down
01.01.11 penggandaan penggandaan dan penjilidan Perkantoran Perhubungan Berjalan

2.09.2.09. Tersedianya komponen Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
listrik/penerangan bangunan Dinas Perhubungan 1 Paket 12 bulan Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down
01.01.12 penerangan bangunan kantor Perkantoran Perhubungan Berjalan
kantor
2.09.2.09. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan bahan Meningkatnya Dinas Sedang
Dinas Perhubungan 1 tahun 1 tahun Rp 3.600.000 Rp 3.780.000 Top Down
01.01.15 peraturan perundang-undangan bacaan bagi aparatur wawasan aparatur Perhubungan Berjalan
Terpenuhinya kebutuhan akan

2.09.2.09. Penyediaan makanan dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Dinas Perhubungan makanan dan minuman rapat dan 1 tahun 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down
01.01.17 minuman Perkantoran Perhubungan Berjalan
tamu
Terlaksana dan ikut serta dalam

2.09.2.09. Rapat-rapat kordinasi dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Jakarta dan Kupang kegiatan rapat-rapat koordinasi 47 Kali 12 bulan Rp 528.000.000 Rp 554.400.000 Top Down
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Perkantoran Perhubungan Berjalan
dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya dan ikut serta

2.09.2.09. Rapat -rapat koordinasi dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
21 kecamatan dalam monitoring dan evaluasi 280 Kali 12 bulan Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Perkantoran Perhubungan Berjalan
dalam daerah
penyediaan peralatan Tersedianya perlengkapan Lingkungan kantor
kebersihan dan bahan Dinas Perhubungan kebersihan kantor secara 1 Paket yang bersih, rapih 12 bulan Rp 3.574.000 Rp 3.752.700 Top Down
01.01.20 Perhubungan Berjalan
pembersih memadai dan nyaman
2.09.2.09. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Dinas Perhubungan 5 Orang 12 bulan Rp 80.000.000 Rp 84.000.000 Top Down
01.01.21 pendukung pendukung Perkantoran Perhubungan Berjalan

Manajemen
2.09.2.09. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan Perhubungan
(Rutin)
Tersedianya mesin potong

2.09.2.09. Pengadaan Perlengkapan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Dinas Perhubungan rumput, almari kantor, AC, meja, 6 Paket 12 bulan Rp 12.727.000 Rp 13.363.350 Top Down
01.02.07 gedung kantor Perkantoran Perhubungan Berjalan
kursi, amplifair, toa
2.09.2.09. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya Komputer, Laptop Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
01.02.09 kantor dan Printer Perkantoran Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang

Dinas Perhubungan Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 12 bulan Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down
01.02.22 gedung kantor Perkantoran Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang

Dinas Perhubungan 1o unit 12 bulan Rp 74.599.000 Rp 78.328.950 Top Down
01.02.24 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang siap pakai Perkantoran Perhubungan Berjalan
2.09.2.09. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya freon AC dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
01.02.26 perlengkapan gedung kantor pemeliharaan AC gedung kantor Perkantoran Perhubungan Berjalan

Manajemen
2.09.2.09. Program peningkatan kapasitas Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas
01.05 sumber daya aparatur Pemerintahan yang administrasi dan Perhubungan
(Rutin)
2.09.2.09. Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya diklat teknis bidang Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
Jakarta dan Bali 6 Orang 12 bulan Rp 90.000.000 Rp 94.500.000 Top Down
01.05.01 formal perhubungan Perkantoran Perhubungan Berjalan

Manajemen
2.09.2.09. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas
01.05 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan Perhubungan
(Rutin)
Tersedianya dokumen system

Penyusunan laporan capaian pelaporan capaian konerja dan
2.09.2.09. 10 Kelancaran Pelayanan Dinas Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas Perhubungan keuangan (RKA, RKAP, DPA, DPPA, 12 bulan Rp 70.000.000 Rp 73.500.000 Top Down
01.06.01 dokumen Perkantoran Perhubungan Berjalan
kinerja OPD LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dan
Laporan Keuangan, Laporan Aset)
Infrastruktur
Program Pembangunan Meningkatnya Kualitas
2.09.2.09. dan Persentase Peningkatan Dinas
Prasarana dan Fasilitas Infrastruktur Jalan dan 100% Rp 5.022.000.000 Rp 5.273.100.000
01.15 Lingkungan Pelayanan Terminal Perhubungan
Perhubungan Perhubungan
Hidup
Adanya standar
Penyusunan Norma, Kebijakan, pelayanan minimal
2.09.2.09. Tersedianya standar dan prosedur Dinas Sedang
Standar dan Prosedur Bidang Ndori, Wewaria 2 dokumen dan standar 100 % Rp 22.000.000 Rp 23.100.000 Top Down
01.15.02 Pelayanan Bidang Perhubungan Perhubungan Berjalan
Perhubungan operasional prosedur
yang baik
Tersedinya tambatan perahu, Meningkatnya mutu

2.09.2.09. Pembangunan Fasilitas Dinas Sedang
Kab. Ende dermaga mini, truck tenda dan 4 paket pelayanan jasa 100 % Rp 5.000.000.000 Rp 5.250.000.000 Top Down DAK Usulan 2018
01.15.09 Perhubungan Perhubungan Berjalan
Kapal angkutan masyarakat angkutan
2.09.2.09. Infrastruktur Persentase Penyediaan Dinas

Program Rehabilitasi dan Meningkatnya Kualitas
dan % Rp 300.000.000 Rp 315.000.000
01.16 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan
Lingkungan
Lintas Angkutan Jalan Perhubungan * Rambu 100
Hidup
* Marka 100
* Guard Drill 21,83
Terjaminnya
Rehabilitasi/Pemeliharaan keselamatan bagi
2.09.2.09. Terpeliharanya sarana pengujian Dinas Sedang
Sarana Alat Pengujian Dinas Perhubungan 1 Paket para pengmudi 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
01.16.01 kendaraan bermotor Perhubungan Berjalan
Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor
dan penumpang
Terpeliharanya faslitas terminal Meningkatnya

2.09.2.09. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dalam Dinas Sedang
sehingga berfungsi sebagai mana 3 Paket pelayanan angkutan 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
01.16.04 Terminal/Pelabuhan Kota Ende Perhubungan Berjalan
mestinya bagi masyarakat
Ende Selatan, Meningkatnya

Terpeliharanya faslitas traffic light
2.09.2.09. Rehabilitasi/pemeliharaan Ende Tengah, ketertiban dan Dinas Sedang
sehingga berfungsi sebagai mana 7 titik appil 100 % Rp 200.000.000 Rp 210.000.000 Top Down
01.16.05 traffic ligt Ende Timur, keamanan berlalu Perhubungan Berjalan
mestinya
Ende Utara. lintas
2.09.2.09. Program Peningkatan Persentase Peningkatan Dinas

Infrastruktur 100% Rp 372.000.000 Rp 5.640.600.000
01.17 Pelayanan Angkutan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terminal Perhubungan
dan
Infrastruktur Jalan dan
Lingkungan
Perhubungan
Hidup Persentase Uji KIR Kendaraan 96,93%
Pengendalian Disiplin Kec. Lio Timur, Meningkatnya

2.09.2.09. Tersedianya data tentang fasilitas Dinas Sedang
Pengoperasian Angkutan Umum Kec. Kotabaru, 1 dokumen pelayanan angkutan 100 % Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down
01.17.05 perlengkapan jalan Perhubungan Berjalan
di Jalan Raya Kec. Maurole bagi masyarakat
Meningkatnya mutu
2.09.2.09. Pengumpulan dan analisa Data Dinas Sedang
Tersedinya data base angkutan 2 dokumen pelayanan jasa 100 % Rp 97.000.000 Rp 101.850.000 Top Down
01.17.11 Base Pelayanan Angkutan Perhubungan Berjalan
angkutan
Tersedianya data arus lalu lintas

Kab, Ende 1 dokumen Rp 75.000.000
angkutan udara
Tersedianya data tentang perahu

Maukaro dan
motor yang ukurannya 7GT ke 1 dokumen Rp 22.000.000
Kotabaru
bawah
Meningkatnya
pemahaman
Sosialisasi / Penyuluhan
2.09.2.09. Terlaksananya kegiatan sosialisasi masyarakat tentang Dinas Sedang
ketertiban lalu lintas dan Kab. Ende 200 Orang 100 % Rp 75.000.000 Rp 78.750.000 Top Down
01.17.14 keselamatan lalu lintas pentingnya Perhubungan Berjalan
angkutan
keselamatan lalu
lintas
Kegiatan Pemilihan dan

Pemberian Penghargaan Meningkatnya mutu
2.09.2.09. Terpilihnya Sopir Teladan tingkat Dinas Sedang
Sopir/Juru Mudi/Awak Kab. Ende, Kupang 1 paket pelayanan jasa 100 % Rp 70.000.000 Rp 73.500.000 Top Down
01.17.15 Kabopaten Ende Perhubungan Berjalan
Kendaraaan Angkutan Umum angkutan
Teladan
Meningkatnya
Operasional Petugas Penjagaan, keamanan dan
2.09.2.09. Pelabuhan Ippi dan Terlaksananya kegiatan penjagaan Dinas Sedang
Pengaturan, Penertiban dan 12 bulan kenyamanan di 1 tahun Rp 40.000.000 Rp 42.000.000 Top Down
01.17.18 Pelabuhan Ende dan penertiban pelabuhan Perhubungan Berjalan
Pengawasan Pelabuhan Laut sekitar areal parkir
pelabuhan
Tersosialisasinya
Terjaminnya kelancaran, masyarakat pengguna
2.09.2.09. Sosialissasi Keselamatan Nangapanda Dinas Sedang
keamanan dan kenyamanan 2 Kec. angkutan laut akan 100 % Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down
01.17.19 Angkutan Laut dan Ndori Perhubungan Berjalan
angkutan laut pentingnya
keselamatan di laut
Meningkatnya
pemahaman
Ende Selatan masyarakat tentang
2.09.2.09. Sosialisasi / Penyuluhan Terlaksananya sosialisasi Dinas Sedang
dan 2 kali pentingnya 100 % Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down
01.17.20 keselamatan penerbangan keselamatan penerbangan Perhubungan Berjalan
Ende Timur keselamatan
penerbangan (Areal
Bandara )
2.09.2.09. Program Penegndalian dan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Persentase Penyediaan Dinas
% Rp 625.000.000 Rp 632.832.078
01.19 Pengamanan Lalu Lintas dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan
Hidup Perhubungan * Rambu 100
* Marka 100
* Guard Drill 21,83
Persentase Uji KIR Kendaraan 96,93%
Terwujudnya
2.09.2.09. Pengadaan Rambu-rambu lalu Jalan Kabupupaten Tersedia dan terpasangnya rambu- Dinas Sedang
1 Paket ketertiban lalu lintas 100 % Rp 127.697.217 Rp 134.082.078 Top Down
01.19.01 lintas Ende rambu lalu lintas Perhubungan Berjalan
bagi pemakai jalan
Pengadaan Papan Nama Jalan Ende Tengah Onekore Tersedianya papan nama jalan 1 paket Rp 22.302.783 Pides/Pikel
Terwujudnya
2.09.2.09. Jalan dalam Terlaksananya pengecatan marka Dinas Sedang
Pengadaan Marka Jalan 375 m2 ketertiban lalu lintas 100 % Rp 70.000.000 Rp 73.500.000 Top Down
01.19.02 Kota Ende jalan Perhubungan Berjalan
bagi pemakai jalan
Terwujudnya
Jalan Ngalupolo-
keamanan dan
2.09.2.09. Pengadaan Pagar Pengaman Reka dan Jalan Terpasangnya Pagar Pengaman Top Down dan Dinas Sedang
Ndona Reka 2 Paket kenyamanan lalu 100 % Rp 300.000.000 Rp 315.000.000
01.19.03 Jalan dalam wilayah Kab. Jalan (Guadril) Pides/Pikel Perhubungan Berjalan
lintas bagi pemakai
Ende
jalan
Ende Selatan Terurusnya
2.09.2.09. Ende Tengah Terciptanya tertib administrasi kelengkapan surat- Dinas Sedang
Pelaksanaan Tilang Gabungan 1 Kali 100 % Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down
01.19.04 Ende Timur kendaraan surat kendaraan Perhubungan Berjalan
Ende Utara bermotor
Terwujudnya
Ende
ketertiban, keamanan
Ende Selatan
2.09.2.09. Terlaksananya kegiatan operasi dan kenyamanan bagi Kegiatan operasi Dinas Sedang
Operasi Ketupat Lilin Ende Tengah 5 Kali 1 tahun Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down
01.19.05 ketupat/lilin para pemeluk agama ketupat/lilin Perhubungan Berjalan
Ende Timur
dalam menjalankan
Ende Utara
ibadahnya
Ende Selatan
Terlaksananya kegiatan operasi Ketertiban,
2.09.2.09. Ende Tengah Dinas Sedang
Pengawasan Lalu Lintas penertiban dan keamanan lalu 5 Kali keamanan dan 100 % Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down
01.19.07 Ende Timur Perhubungan Berjalan
lintas kelancaran lalu lintas
Ende Utara
Program Peningkatan Kelaikan
2.09.2.09. Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Persentase Penyediaan Dinas
Pengoperasian Kendaraan % Rp 195.000.000 Rp 204.750.000
01.20 dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan
Bermotor
Hidup Perhubungan
* Rambu 100
* Marka 100
* Guard Drill 21,83
Persentase Uji KIR Kendaraan 96,93%
100%
Pelayanan Terminal
Detusoko, Ende
Timur, Ende Tertib administrasi Kegiatan operasi uji
2.09.2.09. Pelaksanaan Uji Petik Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Dinas Sedang
Utara, 6 lokasi bagi kendaraan wajib 100 % Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down petik bagi kendaraan
01.20.03 Kendaraan Bermotor Perhubungan Berjalan
Maukaro, uji dan ITR wajib uji dan ITR
Maurole
Letertiban, keamanan
2.09.2.09. Terlaksananya kegiatan Dinas Sedang
Operasional Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan 1 tahun dan kenyamanan lalu 100 % Rp 130.000.000 Rp 136.500.000 Top Down
01.20.04 Operasional Parkir dan Terminal Perhubungan Berjalan
lintas
Terciptanya tertib
Pengadaan tanda
2.09.2.09. Pengadaan Tanda Bukti Lulus administrasi bagi Dinas Sedang
Dinas Perhubungan Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji 2 Paket 100 % Rp 40.000.000 Rp 42.000.000 Top Down bukti lulus uji beserta
01.20.06 Uji kendaraan wajib uji Perhubungan Berjalan
kelengkapannya
dan ITR
Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 3.202.000.000
2 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perkiraan Maju 2019: Rp 3.342.865.900
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pendaftaran Penduduk
2.06.01.01
dan Catatan Sipil
Manajemen
2.06.2.06. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dispenduk &
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan Capil
(Rutin)
Kelancaran
2.06.2.06. Tersedianya jasa pengiriman surat 1 pket dan Dispenduk & Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Dispenduk & Capil Pelayanan 12 bulan Rp 1.840.000 Rp 2.000.000 Top Down
01.01.01 dan meterai 200 lembar Capil Berjalan
Perkantoran
Kelancaran
2.06.2.06. Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 12 bulan Pelayanan 12 bulan Rp 89.000.000 Rp 95.000.000 Top Down
01.01.02 sumber daya air dan listrik Telpon,Air, dan Listrik Capil Berjalan
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan Kelancaran
2.06.2.06. Terlaksananya Pembayaran Pajak Dispenduk & Sedang
dan perizinan kendaraan Dispenduk & Capil 6 unit Pelayanan 12 bulan Rp 3.268.000 Rp 6.500.000 Top Down
01.01.06 Kendaraan Dinas Capil Berjalan
dinas/operasional Perkantoran
2.06.2.06. Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya Pembayaran Upah Lingkungan kantor Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 2 orang 100 % Rp 20.451.000 Rp 20.451.000 Top Down
01.01.08 kantor Kerja Petugas Kebersihan yang bersih dan rapih Capil Berjalan
Kelancaran
2.06.2.06. Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya Peralatan dan Dispenduk & Sedang
01.01.09 peralatan kerja Perlengkapan Kantor Capil Berjalan
Perkantoran
Kelancaran
2.06.2.06. Dispenduk & Sedang
Penyediaan alat tulis kantor Dispenduk & Capil Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Pelayanan 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 18.000.000 Top Down
01.01.10 Capil Berjalan
Perkantoran
Kelancaran
2.06.2.06. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Dokumen Dispenduk & Sedang
01.01.11 penggandaan Penggandaan dan Pencetakan Capil Berjalan
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi Kelancaran
2.06.2.06. Tersedianya Komponen Instalasi Dispenduk & Sedang
listrik/penerangan bangunan Dispenduk & Capil 1 Paket Pelayanan 12 bulan Rp 5.127.000 Rp 5.000.000 Top Down
01.01.12 Listrik Capil Berjalan
kantor Perkantoran
Kelancaran
2.06.2.06. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Surat Kabar yang Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 2 jenis SK Pelayanan 100 % Rp 5.040.000 Rp 5.040.000 Top Down
01.01.15 peraturan perundang-undangan dibutuhkan Capil Berjalan
Perkantoran
Tersedianya Makanan dan Kelancaran
2.06.2.06. Penyediaan makanan dan Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil Minuman untuk rapat koordinasi 10 Kali Pelayanan 12 bulan Rp 22.770.000 Rp 16.350.000 Top Down
01.01.17 minuman Capil Berjalan
intern dinas Perkantoran
Keikutsertaan dalam Rapat
Kelancaran
2.06.2.06. Rapat-rapat kordinasi dan Kupang, Jakarta, Koordinasi dan Konsultasi Dispenduk & Sedang
23 Kali Pelayanan 100 % Rp 227.150.000 Rp 240.000.000 Top Down
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Surabaya, Denpasar dukungan pelaksanaan tugas ke Capil Berjalan
Perkantoran
tingkat provinsi dan pusat
Terlakasananya Monitoring dan Kelancaran
2.06.2.06. Rapat -rapat koordinasi dan 21 kecama- Dispenduk & Sedang
Kabupaten Ende Evaluasi ke Kecamatan Pelayanan 12 bulan Rp 136.175.000 Rp 150.000.000 Top Down
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah tan Capil Berjalan
Desa/Kelurahan Perkantoran
penyediaan peralatan Lingkungan kantor
2.06.2.06. Tersedianya Peralatan Kebersihan Dispenduk & Sedang
kebersihan dan bahan Dispenduk & Capil 12 bulan yang bersih, rapih 12 bulan Rp 5.626.500 Rp 6.200.000 Top Down
01.01.20 dan Bahan Pembersih Capil Berjalan
pembersih dan nyaman
Kelancaran
2.06.2.06. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya Jasa Tenaga Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 1 orang Pelayanan 12 bulan Rp 21.100.000 Rp 21.100.000 Top Down
01.01.21 pendukung Pendukung Capil Berjalan
Perkantoran
Manajemen
2.06.2.06. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dispenduk &
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan Capil
(Rutin)
Kelancaran
2.06.2.06. Pengadaan Perlengkapan Tersedianya lemari, filling cabinet Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 1 paket Pelayanan 100 % Rp 25.000.000 Rp 17.000.000 Top Down
01.02.07 Gedung Kantor dan pintu kaca Capil Berjalan
Perkantoran
Tersedianya Peralatan Gedung Kelancaran
2.06.2.06. Pengadaan peralatan gedung Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil Kantor Laptop 2 buah,Printer 3 5 unit Pelayanan 12 bulan Rp 28.000.000 Rp 42.000.000 Top Down
01.02.09 kantor Capil Berjalan
buah Perkantoran
Kelancaran
2.06.2.06. Tersedianya Kursi kerja, Meja 1/2 5 buah dan Dispenduk & Sedang
Pengadaan mebeleur Dispenduk & Capil Pelayanan 12 bulan Rp 18.750.000 Rp 21.000.000 Top Down
01.02.10 biro 4 buah Capil Berjalan
Perkantoran
Tersedianya Kendaraan Dinas Siap Kelancaran
2.06.2.06. Pemeliharaan rutin/berkala Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil Pakai (biaya servis dan suku 1 unit Pelayanan 12 bulan Rp 61.629.500 Rp 65.000.000 Top Down
01.02.24 kendaraan dinas/operasional Capil Berjalan
cadang) Perkantoran
Terpeliharanya
2.06.2.06. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Perlengkapan Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 12 bulan Perlengkapan Gedung 100 % Rp 5.397.000 Rp 6.000.000 Top Down
01.02.26 perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor yang Siap Pakai Capil Berjalan
Kantor
Tersedianya peralatan Kantor Terpeliharanya
2.06.2.06. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil yang Siap Pakai (AC 2 unit dan 5 unit peralatan Gedung 100 % Rp 5.000.000 Rp 6.000.000 Top Down
01.02.28 Peralatan Gedung Kantor Capil Berjalan
Laptop 3 unit) Kantor
Kelancaran
2.06.2.06. Tersedianya pintu pagar besi Dispenduk & Sedang
Penataan Lingkungan Kantor Dispenduk & Capil 2 buah Pelayanan 100 % Rp 15.250.000 Rp 17.000.000 Top Down
01.02.45 Kantor Capil Berjalan
Perkantoran

Manajemen
2.06.2.06. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dispenduk &
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan Capil
(Rutin)
Terlaksananya penyusunan LAKIP Kelancaran

2.06.2.06. OPD, laporan keuangan, laporan 4 dok. dan administrasi dan Dispenduk & Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Dispenduk & Capil 12 bulan Rp 19.765.000 Rp 22.000.000 Top Down
01.06.01 bulanan, dokumen perencanaan Laporan pelaksanaan tugas Capil Berjalan
kinerja OPD
OPD perkantoran
2.06.2.06. Program Penataan Penataan Meningkatnya Rasio penduduk berKTP per Dispenduk &
98,47% Rp 2.452.000.000 Rp 2.539.224.900
01.15 Administrasi Kependudukan Birokrasi, PP Kepemilikan Dokumen satuan penduduk Capil
dan PA, Kependudukan dan Catatan Persentase bayi berakte
Pemberd. Sipil bagi Masyarakat 83,88%
kelahiran
Masy, Kum,
HAM dan Rasio pasangan berakte nikah 86,90%
Kamtib
Kepemilikan akta kelahiran
84,54%
per 1000 penduduk
Ketersediaan Data Base
Kependudukan Skala Ada
Kabupaten
Optimalisasi fungsi
Pembangunan dan
2.06.2.06. Tersedianya Perangkat Pendukung pelayanan Dispenduk & Sedang
Pengoperasian SIAK secara Dispenduk & Capil 20 unit 100 % Rp 524.310.000 Rp 550.000.000 Top Down
01.15.01 SIAK dan perlengkapannya kependudukan bagi Capil Berjalan
Terpadu
masyarakat
Tersedianya laporan
Pengolahan Data penyusunan Kependudukan dan
2.06.2.06. Terlaksananya penyusunan Dispenduk & Sedang
Laporan Informasi Dispenduk & Capil 12 bulan update data 1 dok. Rp 214.055.000 Rp 250.000.000 Top Down
01.15.06 laporan bulanan kependudukan Capil Berjalan
Kependudukan kependudukan di
provinsi dan nasional
Masyarakat
mengetahui dan
Penyampaian spot informasi memahami
2.06.2.06. Penyediaan Informasi yang Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil kependuukan melalui radio dan 1 paket pentingnya 21 Kec. Rp 11.545.000 Rp 15.000.000 Top Down
01.15.07 dapat di Akses Masyarakat Capil Berjalan
baliho adminsitrasi
Dokumen
Kependudukan
Pelayanan Penerbitan
Tersedianya server 1 unit, ups 1
2.06.2.06. Peningkatan Pelayanan Publik Dokumen Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil unit, switch hub 2 unit, laptop 2 7 unit 100 % Rp 1.182.931.000 Rp 1.185.000.000 Top Down
01.15.08 Dalam Bidang Kependudukan Kependudukan yang Capil Berjalan
buah dan AC 1 unit
berkualiatas
Data Base
2.06.2.06. Pengembangan Data Base Tersedianya Data Base Dispenduk & Sedang
Dispenduk & Capil 1 dok 1 dok. Kependudukan yang 1 dok. Rp 116.800.000 Rp 120.000.000 Top Down
01.15.09 Kependudukan Kependudukan Skala Kabupaten Capil Berjalan
Faktual
Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas Aparat
2.06.2.06. Keikutsertaan operator dan ASN Sumber Daya Dispenduk & Sedang
Kependudukan dan Pencatatan Jakarta 16 Orang 7 Orang Rp 266.700.000 Rp 270.000.000 Top Down
01.15.11 Dispenduk dalam pelatihan teknis Aparatur Pengelola Capil Berjalan
Sipil
SIAK
Meningkatnya
Detukeli,
Pengetahuan tentang
2.06.2.06. Sosialisasi Kebijakan Maurole, Ende, Terlaksananya Kegiatan Sosilisasi Top Down dan Dispenduk & Sedang
11 Kec. Kepengurusan 100 % Rp 135.659.000 Rp 149.224.900
01.15.12 Kependudukan Ende Utara, Kependudukan Pides/Pikel Capil Berjalan
Dokumen
Kelimutu
Kependudukan
Nama OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 1.958.000.000
Ketentraman dan Ketertiban
1.05 Umum serta Perlindungan
Masyarakat
1.05.01.01 Badan Kesbangpol
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 438.000.000 Rp 548.800.000 Kesbangpol
(Rutin)

Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kesbangpol Tersedianya kebutuhan meterai 1 tahun 12 bulan Rp 900.000 Rp 990.000 Top Down Kesbangpol
1.05.1.05. Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening telepon, air Kelancaran Pelayanan Sedang
Badan Kesbangpol 36 rekening 12 bulan Rp 24.000.000 Rp 26.400.000 Top Down Kesbangpol
01.01.02 sumber daya air dan listrik dan listrik Perkantoran Berjalan
Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya STNK

1.05.1.05. Pembayaran pajak dan stnk Sedang
dan perizinan kendaraan Badan Kesbangpol 12 unit untuk semua 12 bulan Rp 6.000.000 Rp 6.600.000 Top Down Kesbangpol
01.01.06 kendaraan bermotor Berjalan
dinas/operasional kendaraan dinas
Lingkungan Kantor
1.05.1.05. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya tenaga cleaning Sedang
Badan Kesbangpol 9 orang yang bersih dan 1 tahun Rp 44.900.000 Rp 49.390.000 Top Down Kesbangpol
01.01.08 kantor service Berjalan
nyaman
1.05.1.05. Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya peralatan komunikasi Kelancaran Pelayanan Sedang
Badan Kesbangpol 1 paket 12 bulan Rp 3.500.000 Rp 3.850.000 Top Down Kesbangpol
01.01.09 peralatan kerja yang siap pakai Perkantoran Berjalan
1.05.1.05. Tersedianya kebutuhan Alat tulis Kelancaran Pelayanan Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Badan Kesbangpol 12 bulan 12 bulan Rp 29.000.000 Rp 31.900.000 Top Down Kesbangpol
01.01.10 kantor yang memadai Perkantoran Berjalan
1.05.1.05. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Kelancaran Pelayanan Sedang
Badan Kesbangpol 12 bulan 12 bulan Rp 13.000.000 Rp 14.300.000 Top Down Kesbangpol
01.01.11 penggandaan penggandaan dan penjilidan Perkantoran Berjalan

1.05.1.05. Tersedianya peralatan listrik dan Tersedianya Sedang
listrik/penerangan bangunan Badan Kesbangpol 1 paket 12 bulan Rp 1.500.000 Rp 1.650.000 Top Down Kesbangpol
01.01.12 penerangan bangunan kantor penerangan kantor Berjalan
kantor
Meningkatnya
1.05.1.05. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya kebutuhan bahan wawasan Sedang
Badan Kesbangpol 2 SKH 12 bulan Rp 3.200.000 Rp 3.520.000 Top Down Kesbangpol
01.01.15 peraturan perundang-undangan bacaan (koran) pengetahuan dan Berjalan
informasi aparatur
1.05.1.05. Penyediaan makanan dan Kelancaran Pelayanan Sedang

Badan Kesbangpol Tersedianya makan minum rapat 12 bulan 12 bulan Rp 9.100.000 Rp 10.010.000 Top Down Kesbangpol
01.01.17 minuman Perkantoran Berjalan
Terkoordinasinya
1.05.1.05. Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi program dan kegiatan Sedang
Badan Kesbangpol 1 tahun 12 bulan Rp 150.000.000 Rp 180.000.000 Top Down Kesbangpol
01.01.18 konsultasi ke luar daerah dan konsultasi luar daerah dengan Provinsi dan Berjalan
Pusat
Terkendalinya
Terlaksananya koordinasi,
1.05.1.05. Rapat -rapat koordinasi dan pelaksanaan program Sedang
Badan Kesbangpol konsultasi dan pemantauan dalam 1 tahun 12 bulan Rp 150.000.000 Rp 217.000.000 Top Down Kesbangpol
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah dan kegiatan dalam Berjalan
daerah
daerah
1.05.1.05. Tersedianya alat kebersihan dan Lingkungan Kantor Sedang
kebersihan dan bahan Badan Kesbangpol 1 tahun 12 bulan Rp 2.900.000 Rp 3.190.000 Top Down Kesbangpol
01.01.20 bahan pembersih kantor yang bersih dan indah Berjalan
pembersih
Manajemen
(Rutin)
Badan Kesbangpol Tersedianya peralatan kantor 1 paket 12 bulan Rp 75.000.000 Rp 120.500.000 Top Down Kesbangpol
Terawatnya gedung
1.05.1.05. Pemeliharaan rutin/berkala kantor dan Sedang
Badan Kesbangpol perlengkapan gedung kantor dan 12 bulan 12 bulan Rp 23.300.000 Rp 25.630.000 Top Down Kesbangpol
01.02.22 gedung kantor Tersedianya tenaga Berjalan
honorarium pegawai honorer
honorer
Tersedianya
Terlaksananya pemeliharahan
1.05.1.05. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Sedang
Badan Kesbangpol kendaraan dinas/operasional dan 12 bulan 12 bulan Rp 41.000.000 Rp 45.100.000 Top Down Kesbangpol
01.02.24 kendaraan dinas/operasional Operasional yang Berjalan
honorarium tenaga pengemudi
Layak dan siap pakai
Terlaksananya pemeliharahan Perlengkapan gedung

1.05.1.05. Pemeliharaan rutin/berkala Sedang
Badan Kesbangpol rutin/berkala perlengkapan 12 bulan kantor berfungsi 12 bulan Rp 900.000 Rp 990.000 Top Down Kesbangpol
01.02.26 perlengkapan gedung kantor Berjalan
gedung kantor dengan baik
Tersedianya perlatan
1.05.1.05. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Sedang
Badan Kesbangpol 12 bulan gedung kantor yang 12 bulan Rp 1.200.000 Rp 1.320.000 Top Down Kesbangpol
01.02.28 peralatan gedung kantor kantor Berjalan
siap pakai
Manajemen
(Rutin)
Keikkutsertaan pegawai untuk Meningkatnya SDM
1.05.1.05. Pendidikan dan Pelatihan Sedang
Jakarta mengikuti diklat teknis, bimtek 2 Orang aparatur sesuai 2 orang Rp 77.605.000 Rp 85.365.500 Top Down Kesbangpol
01.05.01 Formal Berjalan
dan lain lain bidang tugasnya

Manajemen
(Rutin)
Penyusunan laporan capaian Tersedianya LAKIP,

1.05.1.05. Tersusunnya LAKIP, RKA/DPA, Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Badan Kesbangpol 12 bulan RKA/DPA, LKPJ, 1 tahun Rp 5.495.000 Rp 5.495.000 Top Down Kesbangpol
01.06.01 LKPJ, Renja, RKT, PK Berjalan
kinerja OPD Renja, RKT, PK
Priotitas 5 :
Penataan
Birokrasi, PP
Program Peningkatan
1.05.1.05. dan PA, Meningkatnya Keamanan Menurunnya kasus konflik
Keamanan dan Kenyamanan 1 kasus Rp 125.000.000 Rp 307.500.000 Kesbangpol
01.15 Pemberd. dan Ketertiban Masyarakat sosial yang terjadi
Lingkungan
Masy, Kum,
HAM dan
Kamtib
Masyarakat merasa
1.05.1.05. Pengendalian keamanan Terciptanya keamanan dan aman dan nyaman Sedang
Badan Kesbangpol 21 Kec. 1 tahun Rp 125.000.000 Rp 307.500.000 Top Down Kesbangpol
01.15.05 lingkungan kenyamanan lingkungan dari gangguan Berjalan
keamanan
1.05.1.05. Program Pemeliharaan Meningkatnya Keamanan Menurunnya kasus konflik
Priotitas 5 1 kasus Rp 125.000.000 Rp 130.000.000 Kesbangpol
01.16 Kantrantibmas dan dan Ketertiban Masyarakat sosial yang terjadi
Pencegahan Tindak Kriminal Presentase kasus konflik
100%
sosial yang diselesaikan
Terhimpunnya
1.05.1.05. Fasilitasi dan penguatan Terlaksananya fasilitas kegiatan informasi aktual Sedang
Badan Kesbangpol 12 bulan 1 tahun Rp 125.000.000 Rp 130.000.000 Top Down Kesbangpol
01.16.06 KOMINDA Kabupaten Ende Kominda Kabupaten Ende secara dini (cegah, Berjalan
tindak, lapor dini)
Kegiatan Pembinaan
1.05.1.05. Program Pengembangan
Priotitas 5 Meningkatnya Wawasan terhadap LSM, Ormas dan 1 kali Rp 435.000.000 Rp 396.000.000 Kesbangpol
01.17 Wawasan Kebangsaan
Kebangsaan dan Karakter OKP
Masyarakat yang Penyelenggaraan Prosesi
Pancasilais Kebangsaaan dan hari besar 2 kali
Nasional
Terlaksananya upacara apel HUT Meningkatnya
Peningkatan kesadaran RI ke-73 tahun 2018, kegiatan kesadaran
1.05.1.05. Sedang
masyarakat akan nilai-nilai luhur Badan Kesbangpol prosesi kebangsaan dan hari lahir 1 Paket masyarakat akan nilai - 1 tahun Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down Kesbangpol
01.17.03 Berjalan
budaya bangsa pancasila 1 juni 2018 serta apel nilai luhur budaya
kesadaran bangsa
Terlaksananya fasilitasi FKUB dan Terlaksananya

1.05.1.05. Fasilitasi penguatan dan upaya Sedang
Badan Kesbangpol sosialisasi kerukunan umat 1 paket peningkatan toleransi 1 tahun Rp 235.000.000 Rp 176.000.000 Pides/Pikel Kesbangpol
01.17.04 pemantapan (FKUB) Berjalan
beragama ditingkat Kecamatan umat beragama
Detukeli 13 Desa Pelatihan Wawasan Kebangsaan 13 Desa Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Pides/Pikel

Sosialisasi dan Pembentukan
Wewaria 22 Desa 22 Desa Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Pides/Pikel
Forum
Terlaksananya Sosialisasi 4
1.05.1.05. Pendidikan Wawasan Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Sedang
Kab. Ende 1 paket Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Kesbangpol
01.17.06 Kebangsaan UUD'45, Bhineka Tunggal Ika, Berjalan
NKRI)
Meningkatnya Wawasan
Program Kemitraan Kegiatan Pembinaan
1.05.1.05. Kebangsaan dan Karakter
Pengembangan Wawasan Priotitas 5 terhadap LSM, Ormas dan 1 kali Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Kesbangpol
01.18 Masyarakat yang
Kebangsaan OKP
Pancasilais
Terbentuknya Forum
Terlaksananya kegiatan fasilitasi
1.05.1.05. Fasilitasi dan penguatan forum Pembauran Sedang
Wolojita penguatan Forum Pembauran 1 Kec. 1 Kec. Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Kesbangpol
01.18.04 pembauran kebangsaan (FPK) Kebangsaan (FPK) Berjalan
Kebangsaan (FPK)
Kecamatan
1.05.1.05. Meningkatnya Keamanan Menurunnya kasus konflik
Masyarakat Untuk Menjaga Priotitas 5 1 kasus Rp 151.500.000 Rp 166.650.000 Kesbangpol
01.19 dan Ketertiban Masyarakat sosial yang terjadi
Ketertiban dan Keamanan
Sosialisasi dan Pembentukan Menurunnya kasus
1.19.1.19.01 Terlaksananya Kegiatan sosialisasi Sedang
Forum Kewaspadaan Dini 2 Kec. konflik sosial yang 1 tahun Rp 151.500.000 Rp 166.650.000 Pides/Pikel Kesbangpol
.19.04 dan pembentukan FKDM Berjalan
Masyarakat Kecamatan terjadi
Sosialisasi dan Pembentukan

Wewaria 22 Desa Forum Kewaspadaan Dini 1 Kec. Rp 75.000.000 Rp 85.250.000 Pides/Pikel
Masyarakat FKDM)
Pembentukan forum kewaspadaan
Ende 32 Desa 1 Kec. Rp 76.500.000 Rp 81.400.000 Pides/Pikel
dini masyarakat
Meningkatnya Wawasan
1.05.1.05. Program Pendidikan Politik Kebangsaan dan Karakter Kegiatan Pembinaan Politik
Priotitas 5 3 kali Rp 384.000.000 Rp 390.900.000 Kesbangpol
01.21 Masyarakat Masyarakat yang Daerah
Pancasilais
Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya
1.05.1.05. Sedang
Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyuluhan tentang Undang- 300 orang wawasan kebangsaan 100% Rp 90.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Kesbangpol
01.21.01 Berjalan
undang Politik bagi masyarakat
Terwujudnya
pemahaman politik
1.05.1.05. Koordinasi forum-forum diskusi Terlaksananya forum diskusi yang berbudaya bagi Sedang
Ndori 50 orang 1 tahun Rp 44.000.000 Rp 48.400.000 Pides/Pikel Kesbangpol
01.21.03 politik politik pelaksanaan Berjalan
pembangunan
didaerah
Ende Timur,
Tersedianya data
1.05.1.05. Penyusunan data base partai Ende Tengah, Terlaksananya penyusunan data Sedang
12 buku base parpol, ormas, 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Kesbangpol
01.21.04 politik Ende Utara, Parpol, Ormas dan LSM Berjalan
Lsm
Ende Selatan
Ende Selatan,
Tersedianya data dan
1.05.1.05. Ende Tengah, Sedang
Pembentukan Desk Pilkada Terlaksananaya Desk Pilkada 1 Paket informasi terkait 1 tahun Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Top Down Kesbangpol
01.21.07 Ende Timur, Berjalan
Pilkada
Ende Utara.
Terwujudnya
Verifikasi bantuan keuangan
Ende Timur, Terlaksananya verifikasi rekomendasi bantuan
kepada Parpol dan fasilitasi
1.05.1.05. Ende Tengah, administrasi dan fasilitasi kinerja keuangan dan Sedang
kinerja dan akuntabilitas 1 Paket 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Kesbangpol
01.21.08 Ende Utara, parpol yang mendapatkan meningkatnya kinerja Berjalan
bantuan keuangan kepada
Ende Selatan bantuan keuangan partai politik tingkat
parpol
kabupaten ende
Nama OPD : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 2.288.000.000
1 DENGAN PELAYANAN Perkiraan Maju 2019 : Rp 2.519.785.000
DASAR
Ketentraman dan Ketertiban
1.05 Umum serta Perlindungan
Masyarakat
1.05.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Manajemen
1.05.1.05. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Satuan Polisi
03.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan Pamong Praja
(Rutin)
1.05.1.05. Satuan Polisi Kelancaran pelayanan Sedang

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 150 lbr 12 bulan Rp 750.000 Rp 810.000 Top Down Satpol PP
03.01.01 Pamong Praja perkantoran Berjalan
Kelancaran
1.05.1.05. Penyediaan jasa komunikasi, Satuan Polisi administrasi dan Sedang
Tersedianya Telepon Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan Rp 7.800.000 Rp 8.580.000 Top Down Satpol PP
03.01.02 sumber daya air dan listrik Pamong Praja pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan 3 unit 4 &
1.05.1.05. Satuan Polisi Tersedianya kendaraan dinas yang administrasi dan Sedang
dan perizinan kendaraan 12 unit 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Satpol PP
03.01.06 Pamong Praja siap pakai pelaksanaan tugas Berjalan
dinas/operasional roda 2)
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Satuan Polisi Tersedianya ATK untuk administrasi dan Sedang
Penyediaan alat tulis kantor 1 paket 12 bulan Rp 30.440.000 Rp 33.484.000 Top Down Satpol PP
03.01.10 Pamong Praja administrasi kantor pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Penyediaan barang cetakan dan Satuan Polisi Tersedianya barang cetak dan administrasi dan Sedang
1 paket 12 bulan Rp 22.600.000 Rp 24.860.000 Top Down Satpol PP
03.01.11 penggandaan Pamong Praja penggandaan pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Satuan Polisi Tercapainya Kebutuhan administrasi dan Sedang
listrik/penerangan bangunan 1 paket 12 bulan Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Satpol PP
03.01.12 Pamong Praja Perlengkapan Penerangan Kantor pelaksanaan tugas Berjalan
kantor
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Penyediaan bahan bacaan dan Satuan Polisi Tersedianya Bahan Bacaan dan administrasi dan Sedang
12 bulan 12 bulan Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Satpol PP
03.01.15 peraturan perundang-undangan Pamong Praja Peraturan undang-undang pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Penyediaan makanan dan Satuan Polisi Tersedianya makanan dan administrasi dan Sedang
12 bulan 12 bulan Rp 35.000.000 Rp 38.500.000 Top Down Satpol PP
03.01.17 minuman Pamong Praja minuman Rapat pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan administrasi dan Sedang
Provinsi dan Pusat 1 paket 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Satpol PP
03.01.18 konsultasi ke luar daerah Konsultasi ke luar daerah pelaksanaan tugas Berjalan
perkantoran
Kelancaran
Terlaksananya Koordinasi dan
1.05.1.05. Rapat -rapat koordinasi dan administrasi dan Sedang
Kabupaten Ende Konsultasi program kegiatan 12 bulan 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Satpol PP
03.01.19 konsultasi ke dalam daerah pelaksanaan tugas Berjalan
tingkat kabupaten
perkantoran
Kelancaran
1.05.1.05. Satuan Polisi Tersedianya Peralatan Kebersihan administrasi dan Sedang
kebersihan dan bahan 1 paket 12 bulan Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Top Down Satpol PP
03.01.20 Pamong Praja Kantor pelaksanaan tugas Berjalan
pembersih
perkantoran
Penambahan kebutuhan
Kelancaran
Anggota Bantuan Satpol PP
1.05.1.05. Penyediaan jasa tenaga Satuan Polisi Tersedianya Jasa Tenaga administrasi dan Sedang
(Banpol) untuk mendukung 5 orang 12 bulan Rp 81.100.000 Rp 89.210.000 Top Down Satpol PP
03.01.21 pendukung Pamong Praja Pendukung pelaksanaan tugas Berjalan
kelancaran Tugas dan
perkantoran
Kegiatan Operasional
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 150.250.000 Rp 165.275.000 Satpol PP
(Rutin)
1.05.1.05. Pengadaan Peralatan Gedung Satuan Polisi Sedang
Tersedianya Komputer 1 unit Administrasi 1 tahun Rp 6.000.000 Rp 6.600.000 Top Down Satpol PP
03.02.09 Kantor Pamong Praja Berjalan
Perkantoran
1.05.1.05. Satuan Polisi Tersedianya Meja Kursi Sedang
Pengadaan Meubeller 10 unit Administrasi 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Satpol PP
03.02.10 Pamong Praja Kerja,lemari arsip Berjalan
Perkantoran
Terpeliharanya
1.05.1.05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Satuan Polisi Terdesianya Kendaraan Sedang
3 unit kendaraan dinas 1 paket Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down Satpol PP
03.02.24 Kendaraan Dinas/Operasional Pamong Praja Dinas/Operasional yang siap pakai Berjalan
operasional
Terpeliharanya
1.05.1.05. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Satuan Polisi Tersedianya peralatan gedung Sedang
5 unit perlengkapan gedung 1 tahun Rp 4.250.000 Rp 4.675.000 Top Down Satpol PP
03.02.28 Peralatan Gedung Kantor Pamong Praja kantor yang siap pakai Berjalan
kantor
1.05.1.05. Rehablitasi Sedang/Berat Satuan Polisi Tersedianya gedung kantor yang Terpeliharanya Sedang
1 unit 1 tahun Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Satpol PP
03.02.42 Gedung Kantor Pamong Praja memadai Gedung kantor Berjalan
Manajemen
1.05.1.05. Program peningkatan disiplin Penyelenggaraan yang menyelenggarakan
03.03 aparatur Pemerintahan yang administrasi dan
(Rutin)
Aparatur yang Disiplin

1.05.1.05. Pengadaan pakaian kerja Satuan Polisi Tersedianya Pakaian Kerja Sedang
1 tahun dan Siap 1 paket Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down Satpol PP
03.03.03 lapangan Pamong Praja Lapangan Berjalan
Melaksanakan Tugas

Manajemen
(Rutin)
Meningkatkan
Terlatihnya aparatur Satuan Polisi Kemampuan dan
1.05.1.05. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Sedang
Pamong Praja di Bidang 1 orang Pengetauan Anggota 100% Rp 15.800.000 Rp 17.380.000 Top Down Satpol PP
03.05.01 Formal Pamong Praja Berjalan
Kepegawaian Satuan Polisi Pamong
Praja

Manajemen
(Rutin)
Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya laporan capaian Terkendalinya

1.05.1.05. Satuan Polisi Sedang
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi 3 dokumen pelaksanaan program 100% Rp 4.860.000 Rp 5.346.000 Top Down Satpol PP
03.06.01 Pamong Praja Berjalan
Kinerja SKPD kinerja SKPD dan kegiatan
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Priotitas 5 1 kasus Rp 792.000.000 Rp 874.200.000 Satpol PP
Lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Terwujudnya
1.05.1.05. Meningkatnya Keamanan Tersedianya Honor bagi Tenaga 10 org Sedang
Kemanan dan Kenyamanan Kab. Ende pengendalian 1 tahun Rp 120.000.000 Rp 135.000.000 Top Down Satpol PP
03.15.01 dan Ketertiban Masyarakat Banpol Banpol Berjalan
Lingkungan kamtibmas
Terpenuhinya makanan dan Terwujudnya
1.05.1.05. Pengendalian Keamanan Meningkatnya Keamanan Sedang
Kab. Ende minuman untuk Piket dan Patroli 1 Paket pengendalian 1 tahun Rp 540.000.000 Rp 594.000.000 Top Down Satpol PP
03.15.05 Lingkungan dan Ketertiban Masyarakat Berjalan
Aparat Satpol PP kamtibmas
Ende Tengah,
Pides/Pikel
Kotabaru,
(Onekore, Tou
Ndori, Meningkatnya
1.05.1.05. Pelatihan Bela Negara Bagi Meningkatnya Keamanan Timur, 10 Desa di Pides/Pikel dan Sedang
Maukaro, Kab. Ende Terlaksananya Pelatihan Hansip 1 Paket kapasitas aparatur 1 Paket Rp 132.000.000 Rp 145.200.000 Satpol PP
03.15.07 Apartur Satuan Linmas/Hansip dan Ketertiban Masyarakat Ndori, Kebirangga Top Down Berjalan
Deukeli) dan Satpol PP
Tengah, 13 Desa
Kecamatan
di Detukeli)
Lainnya
1.05.1.05. Program Pemeliharaan Meningkatnya Keamanan Menurunnya kasus konflik
Priotitas 5 1 kasus Rp 85.000.000 Rp 93.500.000 Satpol PP
03.16 Kantrantibmas dan dan Ketertiban Masyarakat sosial yang terjadi
Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Kasus Konflik
100%
Sosial yang Diselesaikan
Menurunnya Kasus
1 kasus
Pelanggaran terhadap Perda
Persentase Pelanggaran
terhadap Perda yang 100%
Diselesaikan
Kerjasama Pengembangan
Terwujudnya
1.05.1.05. Kemampuan Aparat Polisi Meningkatnya Keamanan Terlaksanya Pemantauan, Sedang
Ende Tengah Kel Onekore 1 kegiatan pengendalian 1 tahun Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Pides/Pikel Satpol PP
03.16.03 Pamong Praja Dengan dan Ketertiban Masyarakat Pengawasan dan Razia Bersama Berjalan
kamtibmas
TNI/POLRI dan Kejaksaan
Terwujudnya
1.05.1.05. Penertiban Anak Sekolah, Kos Meningkatnya Keamanan Kel.kelimutu & Terlaksananya operasi Penertiban Pides/Pikel dan Sedang
Ende Tengah 2 kegiatan pengendalian 1 tahun Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Satpol PP
03.16.07 dan Asrama dan Ketertiban Masyarakat Onekore asrama/kos-kosan Top Down Berjalan
kamtibmas
Ende Tengah Terlaksananya sosialisasi Perda Terwujudnya
1.05.1.05. Meningkatnya Keamanan Pides/Pikel 4 Kecama- Pides/Pikel dan Sedang
Sosialisasi Penegakan Perda dan Kec. Kab. Ende Nmr 12 Thn 1986, Nmr 15 Thn pengendalian 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Satpol PP
03.16.09 dan Ketertiban Masyarakat (Kel.Onekore) tan Top Down Berjalan
Lainnya 1989, Nmr 7 Thn 2011 kamtibmas
Masyarakat Untuk Menjaga Priotitas 5 1 kasus Rp 600.000.000 Rp 660.000.000 Satpol PP
Ketertiban dan Keamanan
Terwujudnya
1.05.1.05. Pengadaan Kelengkapan Meningkatnya Keamanan Tersedianya pakaian Linmas dan Sedang
Satpol PP 675 TPS pengendalian 1 tahun Rp 600.000.000 Rp 660.000.000 Top Down Satpol PP
03.19.03 Ketertiban dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atribut Berjalan
kamtibmas
Tingkat Waktu Tanggap
Program Peningkatan 100%
1.04.1.04. Meningkatnya Keamanan (Respon Time Rate) Daerah
Kesiagaan dan Pencegahan Priotitas 5 (≤15 Rp 190.400.000 Rp 209.440.000 Satpol PP
03.19 dan Ketertiban Masyarakat Layanan Wilayah Manajemen
Bahaya kebakaran menit)
Kebakaran (WMK)
Terlaksananya sosialisasi kepada
Sosialisasi norma, standar, pemilik/pengelola bangunan Terwujudnya
1.04.1.04. Meningkatnya Keamanan Sedang
prosedur, dan manual Kab. Ende gedung tentang 1 paket pengendalian 1 tahun Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down Satpol PP
03.19.02 dan Ketertiban Masyarakat Berjalan
pencegahan bahaya kebakaran norma,standar,prosedur dan yang kamtibmas
ditetapkan
Terwujudnya
1.05.1.05. Pengadaan Kelengkapan Meningkatnya Keamanan Sedang
Kab. Ende Tersedianya HT 20 buah pengendalian 1 tahun Rp 17.500.000 Rp 19.250.000 Top Down Satpol PP
03.19.03 Ketertiban dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berjalan
kamtibmas
Terwujudnya
1.05.1.05. Pengadaan Kelengkapan Meningkatnya Keamanan Tersedianya Honor Tenaga Sedang
Satpol PP 10 org pengendalian 1 tahun Rp 120.400.000 Rp 132.440.000 Top Down Satpol PP
03.19.03 Ketertiban dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Damkar Berjalan
kamtibmas
Terwujudnya
1.05.1.05. Pengadaan Kelengkapan Meningkatnya Keamanan Meningkatkan keahlian petugas Sedang
Kab. Ende 8 org pengendalian 1 tahun Rp 42.500.000 Rp 46.750.000 Top Down Satpol PP
03.19.03 Ketertiban dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pemadam kebakaran Berjalan
kamtibmas
Nama OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 4.500.000.000
4.03 Perencanaan
4.03.01.01 BAPPEDA
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 654.300.000 Rp 713.200.000 BAPPEDA
(Rutin)
4.03.4.03.
Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Tersedianya Perangko dan meterai 295 lembar
01.01.01 Kelancaran pelayanan Sedang
12 bulan Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Top Down BAPPEDA
perkantoran Berjalan
Tersedianya jasa pengiriman surat 12 bulan
4.03.4.03. Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening telepon,air dan Kelancaran pelayanan Sedang
Bappeda 3 Rekening 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down BAPPEDA
01.01.02 sumber daya air dan listrik listrik perkantoran Berjalan
4.03.4.03. Penyediaan jasa jaminan barang Kelancaran pelayanan Sedang

Bappeda Tersedianya jasa penjaga kantor 1 Orang 12 bulan Rp 12.300.000 Rp 12.300.000 Top Down BAPPEDA
01.01.05 milik daerah perkantoran Berjalan
Kelancaran
4.03.4.03. Terlaksananya pembayaran pajak administrasi dan Sedang
dan perizinan kendaraan Bappeda 18 unit 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down BAPPEDA
01.01.06 kendaraan dinas/operasional pelaksanaan tugas Berjalan
dinas/operasional
perkantoran
Lingkungan kantor
4.03.4.03. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa dan kebersihan Sedang
Bappeda 12 bulan yang bersih dan 12 bulan Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down BAPPEDA
01.01.08 kantor kantor dan retribusi sampah Berjalan
nyaman
4.03.4.03. Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya jasa perbaikan Kelancaran pelayanan Sedang
Bappeda 1 Paket 12 bulan Rp 14.000.000 Rp 15.400.000 Top Down BAPPEDA
01.01.09 peralatan kerja peralatan kerja perkantoran Berjalan

Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Top Down BAPPEDA
4.03.4.03. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Kelancaran pelayanan Sedang
01.01.11 penggandaan penggandaan perkantoran Berjalan
4.03.4.03. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar lokal dan 4 surat Kelancaran pelayanan Sedang
Bappeda 12 bulan Rp 6.000.000 Rp 6.600.000 Top Down BAPPEDA
01.01.15 peraturan perundang-undangan nasional kabar perkantoran Berjalan
4.03.4.03. Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kelancaran pelayanan Sedang
Bappeda 30 Kali 12 bulan Rp 70.000.000 Rp 77.000.000 Top Down BAPPEDA
01.01.17 minuman minuman untuk rapat dan tamu perkantoran Berjalan
Terlaksananya perjalanan dinas ke Kelancaran

4.03.4.03. Rapat-rapat kordinasi dan Provinsi, Pusat dan luar daerah untuk mengikuti rapat administrasi dan Sedang
1 tahun 12 bulan Rp 247.000.000 Rp 271.700.000 Top Down BAPPEDA
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Lainnya koordinasi, konsultasi dan pelaksanaan tugas Berjalan
kegiatan penting lainnya perkantoran
Terlaksananya perjalanan dinas ke Kelancaran

4.03.4.03. Rapat -rapat koordinasi dan dalam daerah untuk mengikuti administrasi dan Sedang
Kabupaten Ende 50 Kali 12 bulan Rp 61.000.000 Rp 67.100.000 Top Down BAPPEDA
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah rapat koordinasi, konsultasi dan pelaksanaan tugas Berjalan
kegiatan penting lainnya perkantoran
Penyediaan Peralatan Lingkungan kantor

Kebersihan dan Bahan Bappeda 12 bulan yang bersih dan 12 bulan Rp 4.000.000 Rp 4.400.000 Top Down BAPPEDA
Pembersih nyaman
4.03.4.03. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya kompensasi (jasa) Kelancaran pelayanan Sedang
Bappeda 5 Orang 12 bulan Rp 53.000.000 Rp 53.000.000 Top Down BAPPEDA
01.01.21 pendukung bagi pegawai kontrak daerah perkantoran Berjalan

Manajemen
(Rutin)
4.03.4.03. Pengadaan perlengkapan Terlaksananya pengadaan Kelancaran pelayanan Sedang

01.07 gedung kantor perlengkapan gedung kantor perkantoran Berjalan
4.03.4.03. Pengadaan peralatan gedung Terlaksananya pengadaan Kelancaran pelayanan Sedang

01.02.09 kantor peralatan gedung kantor perkantoran Berjalan
4.03.4.03. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung kantor Kelancaran pelayanan Sedang

01.02.22 gedung kantor secara rutin/berkala perkantoran Berjalan
Terpeliharanya kendaraan
4.03.4.03. Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran pelayanan Sedang
Bappeda dinas/operasional secara 1 Paket 12 bulan Rp 79.860.000 Rp 87.846.000 Top Down BAPPEDA
01.02.24 kendaraan dinas/operasional perkantoran Berjalan
rutin/berkala
4.03.4.03. Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya rehabilitasi Kelancaran pelayanan Sedang

01.02.42 rumah gedung kantor sedang/berat gedung kantor perkantoran Berjalan

Manajemen
(Rutin)
4.03.4.03. Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti Kelancaran pelayanan Sedang
Luar Daerah 2 Orang 12 bulan Rp 39.930.000 Rp 43.923.000 Top Down BAPPEDA
01.05.01 formal pendidikan dan pelatihan perkantoran Berjalan

Manajemen
(Rutin)

kinerja dan ikhtisar realisasi Bappeda Tersusunnya LAKIP OPD 1 dokumen 12 bulan Rp 39.930.000 Rp 43.923.000 Top Down BAPPEDA
kinerja OPD
Prioritas 5 :
Penataan
Birokrasi, PP Meningkatnya Kualitas
4.03.4.03. Program Pengembangan dan PA, Perencanaan dan Penyediaan Data Statistik
100 % Rp 102.410.000 Rp 50.000.000 BAPPEDA
01.15 Data/Informasi Pemberd. Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Profil Daerah)
Masy, Kum, Daerah
HAM dan
Kamtib
4.03.4.03. Jumlah dokumen profil daerah Tersedianya dokumen Sedang

Penyusunan Profil Daerah Bappeda 50 buku 12 bulan Rp 102.410.000 Rp 50.000.000 Top Down BAPPEDA
01.15.05 yang disusun profil daerah Berjalan
Meningkatnya Kualitas Koordinasi, Pengendalian dan
4.03.4.03. Program Kerjasama Perencanaan dan Pengawasan Perencanaan
100 % Rp 349.850.000 Rp 384.835.000 BAPPEDA
01.16 Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Daerah Pembangunan Daerah yang
Prioritas 5 : dilaksanakan
Penataan Kerjasama Penelitian yang
Birokrasi, PP Meningkatnya Kerjasama 2
dilaksanakan
dan PA, Penelitian dengan Lembaga Persentase tindak lanjut atas
Pemberd. Perguruan Tinggi hasil penelitian yang 100 %
Masy, Kum, dilaksanakan
HAM dan Persentase desa dan
Kamtib kelurahan yang mendapat
Meningkatnya Kemandirian
alokasi anggaran
dan Partisipasi Masyarakat
pembangunan APBD 100 %
dalam Pembangunan Desa
Kabupaten sebesar 700 juta
dan Kelurahan
sd 1 Milyard per
desa/kelurahan
Adanya rekomendasi
4.03.4.03. Fasilitasi kerjasama dengan Jumlah kegiatan penelitian yang pengambilan Sedang
Kabupaten Ende 2 penelitian 1 tahun Rp 211.750.000 Rp 232.925.000 Top Down BAPPEDA
01.16.03 dunia usaha/lembaga dilaksanakan kebijakan Berjalan
pembangunan daerah
Terlaksananya monev program Terlaksananya

4.03.4.03. Koordinasi Dalam Pemecahan Kabupaten Ende, terkait intervensi daerah tertinggal koordinasi program Sedang
1 Paket 1 tahun Rp 138.100.000 Rp 151.910.000 Top Down BAPPEDA
01.16.04 Masalah-Masalah Daerah Provinsi dan Pusat yang dilaksanakan dan koordinasi Kementerian Desa Berjalan
ke tingkat Pusat PDTT di Kab. Ende
Program Perencanaan
4.03.4.03. Perencanaan dan Pengawasan Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Prioritas 5 100 % Rp 721.000.000 Rp 518.100.000 BAPPEDA
01.19 Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Menengah dan Besar
dilaksanakan
4.03.4.03. Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Program Terkendalinya Sedang

Kabupaten Ende 1 Paket 100% Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down BAPPEDA
01.19.07 Penanganan Perumahan Perencanaan BSPS program perumahan Berjalan
Terlaksananya koordinasi Terkendalinya

Koordinasi Perencanaan Air
4.03.4.03. perencanaan pembangunan pembangunan air Sedang
Minum, Drainase dan Sanitasi Kabupaten Ende 1 Paket 100% Rp 371.000.000 Rp 408.100.000 Top Down BAPPEDA
01.19.09 bidang Air Minum, Drainase dan minum, drainase dan Berjalan
Perkotaan
Sanitasi Perkotaan sanitasi perkotaan
Terkendalinya
4.03.4.03. Penyusunan Masterplan Terlaksananya penyusunan Sedang
Kabupaten Ende 1 Paket pembangunan 100% Rp 250.000.000 Top Down BAPPEDA
01.19.12 Drainase Perkotaan Masterplan Drainnase Perkotaan Berjalan
drainase perkotaan
Program Peningkatan Kapasitas
4.03.4.03. Perencanaan dan Pengawasan Perencanaan
Kelembagan Perencaan Prioritas 5 100 % Rp 210.000.000 Rp 226.000.000 BAPPEDA
01.20 Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
dilaksanakan
4.03.4.03. Peningkatan Kemampuan Jumlah aparatur yang mengikuti Meningkatnya Sedang
Luar Daerah 4 Orang 2 Orang Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down BAPPEDA
01.20.01 Teknis Aparat Perencana diklat kapasitas aparatur Berjalan
Meningkatnya
Pelaksanaan bimtek tentang
Bimbingan Teknis tentang kualitas dokumen
4.03.4.03. Perencanaa, pengendalian dan Sedang
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende 1 Paket perencanaan dan 77 OPD Rp 150.000.000 Rp 160.000.000 Top Down BAPPEDA
01.20.03 evaluasi serta pelaksanaan rakor Berjalan
Daerah evaluasi
aparatur perencana OPD
pembangunan daerah
Meningkatnya Kualitas Persentase Kegiatan yang
4.03.4.03. Program Perencanaan Perencanaan dan ditetapkan dalam APBD
Prioritas 5 100 % Rp 1.187.000.000 Rp 1.344.200.000 BAPPEDA
01.21 Pembangunan Daerah Pelaksanaan Pembangunan berbanding kegiatan yang
Daerah direncanakan dalam RKPD
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan 100 %
(RPJMD, RKPD, KUA, PPAS)
Penyampaian Dokumen
Perencanaan
100 %
(RKPD,KUA,PPAS) secara
tepat waktu
Pengawasan Perencanaan
100 %
dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah yang
dilaksanakan
Terlaksanaya Penyusunan Tersedianya dokumen
4.03.4.03. dokumen Rancangan awal dan Rancangan awal dan 2 Sedang
Penyusunan rancangan RKPD BAPPEDA 2 dokumen Rp 90.000.000 Rp 99.000.000 Top Down BAPPEDA
01.21.08 Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Akhir RKPD Kab. Ende dokumen Berjalan
Ende Tahun 2018 2018
Pelaksanaan seluruh tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Tersedianya dokumen
21 Kecamatan, Musrenbang RKPD 2018 Tingkat Kecamatan dan
4.03.4.03. Penyelenggaraan Musrenbang Hasil 21 Sedang
Ende, Kupang, (Kecamatan, Forum OPD, Kabupaten, Forum OPD, serta 1 Kali Rp 470.000.000 Rp 517.000.000 Top Down BAPPEDA
01.21.09 RKPD Musrenbangcam/ Dokumen Berjalan
Jakarta Kabupaten, Provinsi dan keikutsertaan dalam Musrenbang
Kab dan Forum OPD
Nasional) Prov. dan Nas.
Terlaksananya penyusunan Tersedianya Perbup
4.03.4.03. Sedang
Penetapan RKPD BAPPEDA Peraturan Daerah tentang RKPD 1 Perda tentang RKPD Tahun 1 Perda Rp 90.000.000 Rp 99.000.000 Top Down BAPPEDA
01.21.10 Berjalan
Kabupaten Ende Tahun 2017 2018
Terlaporkannya
pertanggung jawaban
Koordinasi Penyusunan Laporan
4.03.4.03. Tersedianya dokumen LKPJ Tahun hasil-hasil Sedang
Keterangan Kabupaten Ende 10 buku 1 Tahun Rp 75.000.000 Rp 121.000.000 Top Down BAPPEDA
01.21.12 2016 pelaksanaan Berjalan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
pembangunan di
Kabupaten Ende
Terkendalinya
Tersedianya Laporan Pengendalian
Monitoring, Evaluasi dan perencanaan dan
4.03.4.03. dan Evaluasi Pembangunan Sedang
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kabupaten Ende 4 laporan pelaksanaan 1 Tahun Rp 262.000.000 Rp 288.200.000 Top Down BAPPEDA
01.21.14 Daerah Kabupaten Ende Tahun Berjalan
Pembangunan Daerah pembangunan di
Anggaran 2018
Kabupaten Ende
Tersedianya Dokumen KU-APBD,
Meningkatnya
4.03.4.03. PPAS ABPD Perubahan TA.2017 Sedang
Penyusunan KU-APBD dan PPAS Kabupaten Ende 2 dokumen kualitas perencanaan 1 tahun Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down BAPPEDA
01.21.17 dan Dokumen KU-APBD, PPAS Berjalan
pembangunan daerah
ABPD TA.2018
4.03.4.03. Program Perencanaan Perencanaan dan Pengawasan Perencanaan
Prioritas 5 100 % Rp 677.000.000 Rp 726.100.000 BAPPEDA
01.22 Pembangunan Ekonomi Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
dilaksanakan
Terlaksananya koordinasi Terkendalinya

4.03.4.03. Koordinasi Perencanaan Kabupaten Sedang
Kabupaten Ende perencanaan pembangunan 1 Paket pembangunan daerah 100% Rp 251.000.000 Rp 276.100.000 Top Down BAPPEDA
01.22.04 Pembangunan Bidang Ekonomi Ende Berjalan
bidang ekonomi di bidang Ekonomi
Terkendalinya
4.03.4.03. Monitoring, Evaluasi dan Kabupaten Terlaksananya monitoring, Sedang
Kabupaten Ende 201 Desa pembangunan daerah 100% Rp 426.000.000 Rp 450.000.000 Top Down BAPPEDA
01.22.08 Pelaporan Ende evaluasi dan pelaporan Berjalan
di bidang Ekonomi
4.03.4.03. Program Perencanaan Sosial Perencanaan dan Pengawasan Perencanaan
Prioritas 5 100 % Rp 252.000.000 Rp 268.900.000 BAPPEDA
01.23 dan Budaya Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
dilaksanakan
Terkendalinya
Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah
4.03.4.03. Sedang
Pembangunan Bidang Sosial Kabupaten Ende perencanaan pembangunan di 100 % di Air Minum dan 100% Rp 137.000.000 Rp 150.700.000 Top Down BAPPEDA
01.23.03 Berjalan
Budaya bidang sosial budaya Penyehatan
Lingkungan
Terlaksananya monitoring, Terkendalinya

Kabupeten Ende evaluasi dan pelaporan di bidang 1 Paket pembangunan daerah 100% Rp 62.000.000 Rp 68.200.000 Top Down BAPPEDA
sosial budaya di bidang Sosbud
Terkendalinya
4.03.4.03. Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya Rapat Koordinasi Sedang
Bappeda 2 Kali pembangunan daerah 100% Rp 53.000.000 Rp 50.000.000 Top Down BAPPEDA
01.23.05 Kemiskinan Daerah Kemiskinan Berjalan
di bidang Sosbud
Nama OPD : SEKRETARIAT DEWAN Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 10.849.000.000
4.01 Administrasi Pemerintahan

4.01.04.01 SEKRETARIAT DEWAN
Manajemen
4.01.4.01. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan SEKRETARIAT
Perkantoran 100% Rp 2.005.729.500 Rp 2.665.854.150
04.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan DEWAN
(Rutin)
4.01.4.01. Tersedianya Meterai dan biaya Kelancaran pelayanan 4500 SEKRETARIAT Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 1 tahun Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Top Down
04.01.01 pengiriman perkantoran buah DEWAN Berjalan
4.01.4.01. Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya tagihan rekening atas Tersedianya Listrik, SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 12 bulan 12 bulan Rp 209.040.000 Rp 209.040.000 Top Down
04.01.02 sumber daya air dan listrik jasa pemakaian Air dan Telepon DEWAN Berjalan
Terjaminnya
4.01.4.01. Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya Petugas Keamanan Keamanan Kantor SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 5 Orang 12 bulan Rp 60.300.000 Rp 60.300.000 Top Down
04.01.05 milik daerah Kantor DPRD DPRD Kabupaten DEWAN Berjalan
Ende
Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya Pembayaran
4.01.4.01. Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
dan perizinan kendaraan Sekretariat DPRD Perijinan dan Pemeliharaan 13 unit 1 tahun Rp 119.868.850 Rp 119.868.850 Top Down
04.01.06 perkantoran DEWAN Berjalan
dinas/operasional Kendaraan dinas / Operasional
Terciptanya
Terlasananya Kebersihan Gedung
Kebersihan dan
4.01.4.01. Penyediaan jasa kebersihan dan Halaman Kantor melalui SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 13 orang Keindahanserta 12 bulan Rp 156.400.000 Rp 156.400.000 Top Down
04.01.08 kantor penyediaan petugas kebersihan DEWAN Berjalan
Kenyamanan Pegawai
kantor
dalam beraktifitas
4.01.4.01. Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan Rp 150.104.650 Rp 169.473.300 Top Down
04.01.10 perkantoran DEWAN Berjalan
Tersedianya Barang Cetakan dan

4.01.4.01. Penyediaan barang cetakan dan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD Penggandaan untuk Kebutuhan 12 bulan 12 bulan Rp 194.200.000 Rp 220.000.000 Top Down
04.01.11 penggandaan perkantoran DEWAN Berjalan
Sekretariat DPRD
Terpenuhinya
Tersedianya Bahan Bacaan untuk kebutuhan Bacaan
4.01.4.01. Penyediaan bahan bacaan dan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD 12 bulan untuk Pimpinan dan 12 bulan Rp 21.000.000 Rp 21.000.000 Top Down
04.01.15 peraturan perundang-undangan DEWAN Berjalan
berupa Surat Kabar dan Majalah Anggota DPRD serta
Setwan
Tersedianya Makanan dan
4.01.4.01. Penyediaan makanan dan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD Minuman bagi PNS dan Tamu 12 bulan 12 bulan Rp 50.000.000 Rp 80.000.000 Top Down
04.01.17 minuman perkantoran DEWAN Berjalan
Pimpinan DPRD
Terciptanya
kesamaan presepsi
Terlaksananya Rapat-rapat
4.01.4.01. Rapat-rapat kordinasi dan dalam tugas dan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD Koordinasi dan Konsultasi Keluar 12 bulan 12 bulan Rp 525.360.000 Rp 858.510.000 Top Down
04.01.18 konsultasi ke luar daerah pelayanan sesuai DEWAN Berjalan
Daerah bagi PNS
peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya Perjalanan Dinas Terlaksananya

4.01.4.01. Rapat -rapat koordinasi dan Dalam Daerah untuk Sekretariat Fasilitasi untuk SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 12 bulan 12 bulan Rp 479.250.000 Rp 712.250.000 Top Down
04.01.19 konsultasi ke dalam daerah DPRD dalam pendampingan Kelancaran Tugas- DEWAN Berjalan
Kunjungan Kerja dan Reses DPRD tugas DPRD
Terciptanya
Terlaksananya Kebersihan Gedung
penyediaan peralatan Kebersihan dan
4.01.4.01. Kantor dan Halaman Kantor SEKRETARIAT Sedang
kebersihan dan bahan Sekretariat DPRD 12 bulan Keindahan serta 12 bulan Rp 18.806.000 Rp 37.612.000 Top Down
04.01.20 melalui Peyediaan Peralatan DEWAN Berjalan
pembersih kenyamanan dalam
Kebersihan
Beraktifitas
4.01.4.01. Penyediaan jasa tenaga Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang

Sekretariat DPRD Tersedianya honor staf pendukung 1 orang 12 bulan Rp 16.400.000 Rp 16.400.000 Top Down
04.01.21 pendukung perkantoran DEWAN Berjalan
Manajemen
4.01.4.01. Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan SEKRETARIAT
04.02 dan Prasarana Aparatur Pemerintahan yang administrasi dan DEWAN
(Rutin)
4.01.4.01. Pengadaan peralatan gedung Terlaksananya Pengadaan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 1 paket 1 paket Rp 20.950.000 Rp 21.000.000 Top Down
04.02.09 kantor Peralatan Gedung Kantor perkantoran DEWAN Berjalan
4.01.4.01. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin Terwujudnya rumah SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun Rp 80.685.000 Rp 80.685.000 Top Down
04.02.20 rumah jabatan / berkala Rumah Jabatan dinas yang nyaman DEWAN Berjalan
Terlaksananya Pemeliharaan
4.01.4.01. Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD Gedung Kantor DPRD secara 1 tahun 1 tahun Rp 160.491.000 Rp 160.491.000 Top Down
04.02.22 gedung kantor perkantoran DEWAN Berjalan
rutin/berkala
4.01.4.01. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan mobil Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 3 unit 1 tahun Rp 111.766.000 Rp 111.766.000 Top Down
04.02.23 mobil jabatan jabatan secara rutin / berkala perkantoran DEWAN Berjalan
kendaraan dinas secara
4.01.4.01. Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD rutin/berkala (jasa pemeliharaan 1 tahun 1 tahun Rp 115.766.000 Rp 115.766.000 Top Down
04.02.24 kendaraan dinas/operasional perkantoran DEWAN Berjalan
penyediaan suku cadang dan
bahan BBM)
4.01.4.01. Pemeliharaan rutin/berkala Teraksananya pemeliharaan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang

04.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor perkantoran DEWAN Berjalan
4.01.4.01. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang

04.02.28 peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor perkantoran DEWAN Berjalan

Manajemen
4.01.4.01. Program peningkatan disiplin Penyelenggaraan yang menyelenggarakan SEKRETARIAT
04.03 aparatur Pemerintahan yang administrasi dan DEWAN
(Rutin)
4.01.4.01. Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas dan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 1 Paket 1 tahun Rp 288.950.000 Rp 288.950.000 Top Down
04.03.02 beserta perlengkapannya atribut bagi anggota DPRD perkantoran DEWAN Berjalan
Manajemen
(Rutin)
Tersedianya tenaga-
tenaga trampil dan
Terlaksananya peningkatan
4.01.4.01. Pendidikan dan pelatihan profesional dalam SEKRETARIAT Sedang
Jakarta kualitas SDM melalui Pendidikan 6 orang 1 tahun Rp 156.960.000 Rp 313.920.000 Top Down
04.05.01 formal memfasilitasi DEWAN Berjalan
dan Pelatihan Formal
pelaksanaan kegiatan
DPRD

Manajemen
(Rutin)
Terukurnya tingkat
kinerja dan
4.01.4.01. Penyusunan pelaporan Terlaksanaya penyusunan laporan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 1 tahun terevaluasinya 1 tahun Rp 12.900.000 Rp 12.900.000 Top Down
04.04 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun DEWAN Berjalan
pelaksanaan program
dan kegiatan
Tersedianya
4.01.4.01. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA Terlaksanya penyusunan Lakip, Dokumen Lakip, RKA, SEKRETARIAT Sedang
04.05 dan Anggaran Kas RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas DPA, DPPA dan DEWAN Berjalan
Anggaran Kas
1.20.1.20.04 Program Peningkatan Kapasitas Penataan Penguatan Kapasitas
Perda yang dihasilkan 100% Rp 7.849.000.000 Rp 10.084.613.000
.15 Lembaga Perwakilan Rakyat Birokrasi, PP Lembaga Dewan SEKRETARIAT
Daerah dan PA, Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Reses yang DEWAN
100%
Pemberd. Dilaksanakan
Masy, Kum, Kegiatan Pansus yang
100%
HAM dan Dilaksanakan
Kamtib Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
100%
Anggota Dewan yang
Dilaksanakan
Ditetapkannya
Terlaksananya proses
1.20.1.20.04 Pembahasan Rancangan 10 Ranperda menjadi SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD pemabahasan Ranperda menjadi 1 Paket Rp 703.700.000 Rp 703.700.000 Top Down
.15.01 Peraturan Daerah Ranperda Perda melalui Sidang DEWAN Berjalan
Perda
Paripurna
Terjaring dan
Terlaksananya Hearing , Dialog Teridentifikasi seluruh
Hearing / Dialog dan Koordinasi
dan Koordinasi antar Pejabat masalah yang timbul
1.20.1.20.04 dengan Pejabat Pemerintah SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD Pemda dan Tomas / Toga 30 kali untuk dibahas guna 1 tahun Rp 145.699.000 Rp 291.200.000 Top Down
.15.02 Daerah dan Tokoh Masyarakat / DEWAN Berjalan
terhadap masalah yang timbul pengambilan
Tokoh Agama
sesuai Bidang Tugas keputusan / kebijakan
politik
Terakomodirnya
seluruh aspirasi
1.20.1.20.04 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Terlaksananya Rapat-Rapat Alat masyarakat dalam SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun Rp 1.810.681.000 Rp 1.963.513.000 Top Down
.15.03 Dewan Kelengkapan Dewan bentuk perumusan DEWAN Berjalan
pendapat alat
kelengkapan dewan
Tersedianya
1.20.1.20.04 Terselenggaranya Rapat-rapat Keputusan Perda dan SEKRETARIAT Sedang
Rapat-rapat Paripurna Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun Rp 394.690.000 Rp 655.930.000 Top Down
.15.04 Paripurna Kebijakan Politik DEWAN Berjalan
DPRD
Terselenggaranya kegiatan Reses Terakomodirnya

Pimpinan dan Anggota DPRD ke 21 aspirasi masyarakat
1.20.1.20.04 3 Kali 3 Kali SEKRETARIAT Sedang
Kegiatan Reses Sekretariat DPRD Kecamatan se-Kabupaten Ende melalui kegiatan Rp 1.239.000.000 Rp 1.858.500.000 Top Down
.15.05 Kegiatan Kegiatan DEWAN Berjalan
sesuai dengan Dapil masing- Reses sesuai Daerah
masing Pemilihan
Terpantaunya
Pelaksanaan Kegiatan
1.20.1.20.04 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD 27 kali Sosial Kemasy., 1 tahun Rp 606.030.000 Rp 529.050.000 Top Down
.15.06 Anggota DPRD dalam Daerah Anggota DPRD ke 21 Kecamatan DEWAN Berjalan
Pemerintahan dan
Se Kabupaten Ende
Pembangunan
Menigkatnya
Peningkatan Kapasitas pemahaman dalam
1.20.1.20.04 Terlaksananya Kegiatan Kapasitas SEKRETARIAT Sedang
Pimpinan dan Anggota Dewan Sekretariat DPRD 1 tahun pelaksanaan fungsi 1 tahun Rp 569.400.000 Rp 569.400.000 Top Down
.15.07 Pimpinan dan Anggota DPRD DEWAN Berjalan
Perwakilan Rakyat Daerah dan peran DPRD
sesuai bidang tugas
Terjalinnya hubungan
kemitraan yang baik
Koordinasi dan Konsultasi
1.20.1.20.04 Terlaksananya kegiatan rapat- antara legislatif dan SEKRETARIAT Sedang
Kegiatan Kepemerintahan dan Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun Rp 2.237.140.000 Rp 3.335.660.000 Top Down
.15.09 rapat koordinasi dan Konsultasi eksekutif baik Pusat, DEWAN Berjalan
Kemasyarakatan
Propinsi maupun
Daerah
Diketahuinya
Dokumentasi melalui : Buletin,
Terdokumentasinya dan kegiatan DPRD oleh
1.20.1.20.04 Peningkatan Dokumentasi profil, kalender, siaran SEKRETARIAT Sedang
Sekretariat DPRD terpublikasinya kegiatan-kegiatan 1 tahun Masyarakat melalui 1 tahun Rp 142.660.000 Rp 177.660.000 Top Down
.15.10 Kegiatan DPRD langsung, dialog dan DEWAN Berjalan
DPRD Media massa, cetak
parlementaria
dan Elektronik
Nama OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 7.405.000.000
4.04 Keuangan
4.04.05.01 BPKAD
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 851.500.000 Rp 894.075.000 BPKAD
(Rutin)
4.04.4.04. Tersedianya kebutuhan jasa surat Kelancaran Pelayanan Sedang

Penyediaan jasa surat menyurat BPKAD 12 bulan 1 tahun Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down BPKAD
05.01.01 menyurat Perkantoran Berjalan
Tersedianya kebutuhan akan

4.04.4.04. Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhi jasa listrik, Sedang
BPKAD komunikasi sumber daya air dan 12 bulan 12 bulan Rp 6.000.000 Rp 6.300.000 Top Down BPKAD
05.01.02 sumber daya air dan listrik air dan komunikasi Berjalan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan BPKAD dan perijinan kendaraan dinas 1 tahun 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down BPKAD
dinas/operasional operasional
Terwujudnya
4.04.4.04. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Sedang
BPKAD 12 bulan lingkungan kantor 1 tahun Rp 24.000.000 Rp 25.200.000 Top Down BPKAD
05.01.08 kantor kantor Berjalan
yang bersih dan rapi

Penyediaan alat tulis kantor BPKAD Tersedianya ATK 12 bulan 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down BPKAD
4.04.4.04. Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya barang cetak dan Kelancaran Pelayanan Sedang
BPKAD 12 bulan 1 tahun Rp 80.000.000 Rp 84.000.000 Top Down BPKAD

4.04.4.04. Tersedianya komponen Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan BPKAD 1 paket 1 tahun Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down BPKAD
kantor
4.04.4.04. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
05.01.15 peraturan perundang-undangan peraturan perundang - undangan Perkantoran Berjalan
05.01.17 minuman minuman kantor Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Rapat-rapat kordinasi dan Provinsi, Luar Terlaksananya Rapat kordinasi dan Kelancaran Pelayanan Sedang
1 tahun 1 tahun Rp 350.000.000 Rp 367.500.000 Top Down BPKAD
05.01.18 konsultasi ke luar daerah Provinsi dan Pusat konsultasi keluar daerah Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat kordinasi dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun 1 tahun Rp 90.000.000 Rp 94.500.000 Top Down BPKAD
05.01.19 konsultasi ke dalam daerah konsultasi dalam daerah Perkantoran Berjalan
Terpenuhinya
4.04.4.04. Tersedianya peralatan kebersihan kebutuhan peralatan Sedang
kebersihan dan bahan BPKAD 12 bulan 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down BPKAD
05.01.20 dan bahan pembersih kebersihan dan bahan Berjalan
pembersih
pembersih
4.04.4.04. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya tenaga kontrak Kelancaran Pelayanan Sedang
05.01.21 pendukung daerah Perkantoran Berjalan

Manajemen
(Rutin)
4.04.4.04. Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang

BPKAD 1 unit 1 tahun Rp 474.300.000 Top Down BPKAD
05.02.05 Dinas/Operasional dinsa/operasioanl roda 4 Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Pengadaan perlengkapan Tersedianya perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan Sedang

BPKAD 1 paket 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down BPKAD
05.02.07 gedung kantor yang memadai Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang
05.02.09 kantor memadai Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Tersedianya Meubeler kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang

Pengadaan mebeleur BPKAD 1 paket 1 tahun Rp 71.550.000 Rp 75.127.500 Top Down BPKAD
05.02.10 memadai Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan dinas Kelancaran Pelayanan Sedang

05.02.24 kendaraan dinas/operasional operasional yang siap pakai Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan Sedang

05.02.26 perlengkapan gedung kantor yang memadai Perkantoran Berjalan
4.04.4.04. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya peralatan kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang
05.02.28 peralatan gedung kantor memadai Perkantoran Berjalan
Manajemen
(Rutin)
Terlaksananya Bimtek paket Tersedianya aparatur
4.04.4.04. Bimbingan teknis implementasi Sedang
BPKAD regulasi tentang pengelolaan 1 paket yang profesional dan 100 % Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down BPKAD
05.05.03 peraturan perundang-undangan Berjalan
keuangan daerah handal
Manajemen
(Rutin)
Tersedianya Laporan
4.04.4.04. Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya Penyusunan Sedang
BPKAD 2 dokumen Keuangan 1 tahun Rp 85.000.000 Rp 89.250.000 Top Down BPKAD
05.06.02 semesteran Pelaporan Keuangan Semesteran Berjalan
Semesteran
Tersedianya Laporan
4.04.4.04. Penyusunan pelaporan Terlaksananya penyusunan Sedang
BPKAD 1 dokumen Keuangan Akhir 1 tahun Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down BPKAD
05.06.04 keuangan akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Berjalan
Tahun
Tersedianya LAKIP,
4.04.4.04. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Terlaksananya penyusunan LAKIP, Sedang
BPKAD 5 dokumen RKA, DPA, DPPA dan 1 tahun Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down BPKAD
05.06.06 Anggaran Kas RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Berjalan
Anggaran Kas
Program Peningkatan Penataan Meningkatnya Kualitas
4.04.4.04. Berkurangnya Temuan Audit
Pengembangan Pengelolaan Birokrasi, PP Pengelolaan Keuangan 57,14% Rp 5.072.650.000 Rp 5.326.282.500 BPKAD
05.17 BPK
Keuangan Daerah dan PA, Daerah
Pemberd. Persentase Ketepatan
Masy, Kum, penerbitan dokumen & 100%
HAM dan Laporan Keuangan
Kamtib Persentase OPD yang
menyampaikan Surat
100%
Pertanggungjawaban (SPJ)
tepat waktu
Tersusunnya Perbup
Terlaksananya penyusunan Bupati ttg. Standar
Standar Satuan Harga Barang & Satuan Harga dan
4.04.4.04. Penyusunan Standar Satuan Jasa, Standar Biaya, Standar Biaya SBU serta Biaya Sedang
BPKAD 1 paket 1 paket Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down BPKAD
05.17.02 Harga Perjalanan Dinas, Revisi standar Khusus, Standar Berjalan
harga/biaya dan tunjangan Biaya Perjalanan
kesejahteraan daerah Dinas, Revisi standar
harga/biaya dan TKD
Tersedianya Perda
untuk
Penyusunan Rancangan Tersedianya Dokumen Peraturan
4.04.4.04. penyelenggaraan Sedang
Peraturan Daerah Tentang BPKAD Daerah tentang perubahan APBD 12 bulan 100 % Rp 300.000.000 Rp 315.000.000 Top Down BPKAD
05.17.08 pengelolaan Berjalan
Perubahan APBD TA. 2018 Kab. Ende T.A. 2018
keuangan daerah 1
tahun
Tersedianya Perbup
Penyusunan Rancangan untuk
Tersusunnya perbup tentang
4.04.4.04. Peraturan Bupati Tentang penyelenggaraan Sedang
BPKAD penjabaran perubahan APBD Kab. 1 paket 1 paket Rp 320.000.000 Rp 336.000.000 Top Down BPKAD
05.17.09 Penjabaran Perubahan APBD pengelolaan Berjalan
Ende T.A. 2018
T.A. 2018 keuangan daerah 1
tahun
Tersusunnya Rancangan Peraturan Tersedianya Laporan
Penyusunan Rancangan termasuk Neraca Akhir per 31
4.04.4.04. Daerah Tentang Pertanggungjawaban Sedang
Peraturan Daerah Tentang BPKAD Desember 2016 beserta 1 paket 1 paket Rp 280.000.000 Rp 294.000.000 Top Down BPKAD
05.17.10 Pertanggungjawaban APBD Tahun Pelaksanaan APBD TA Berjalan
Pertanggungjawaban Laporan Arus Kas TA 2016
2017 2016
Penyusunan Rancangan Tersusunnya Rancangan Perbup Tersusunnya Perbup

4.04.4.04. Peraturan KDH Tentang tentang Penjabaran tentang Penjabaran Sedang
BPKAD 1 paket 1 paket Rp 280.000.000 Rp 294.000.000 Top Down BPKAD
05.17.11 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggung jawaban Berjalan
Pertanggungjawaban APBD APBD Pelaks. APBD
Bimtek Implementasi Paket

4.04.4.04. PPK, Bendahara dan Pengelola Tersedianya aparatur yang Meningkatnya kinerja Sedang
Regulasi Tentang Pengelolaan BPKAD 1 paket 1 tahun Rp 277.000.000 Rp 290.850.000 Top Down BPKAD
05.17.15 Barang pada OPD profesional dan handal pengelolaan Keuda Berjalan
Keuangan Daerah
Tersusunnya dokumen neraca

4.04.4.04. OPD (jurnal, sub buku besar, buku Tersedianya Neraca Sedang
Penyusunan Neraca Daerah BPKAD 12 bulan 12 bulan Rp 200.000.000 Rp 210.000.000 Top Down BPKAD
05.17.21 besar, LRA, Lap. Pajak, Lap. Daerah Berjalan
Rekonsiliasi aset) di Kab. Ende
Pelaporan pengelolaan gaji pns,

Terlaksananya Pelaporan Penyampaian
4.04.4.04. tpg pnsd dan tamsil guru pnsd, Sedang
BPKAD Pengelolaan Gaji, TPG, TAMSIL 12 bulan Laporan yang tepat 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down BPKAD
05.17.23 rekonsiliasi data gaji dan Berjalan
dan Rekon data gaji dan PFK waktu
rekonsiliasi PFK
Verifikasi SPJ Belanja gaji dan Laporan pertanggung

4.04.4.04. Terlaksananya verifikasi SPJ dan Sedang
rekonsiliasi belanja gaji pada BPKAD 12 bulan jawaban belanja gaji 100 % Rp 90.650.000 Rp 95.182.500 Top Down BPKAD
05.17.34 rekonsiliasi belanja gaji Berjalan
OPD yang benar
Tersedianya perda
untuk
Penyusunan Rancangan
4.04.4.04. Tersusunya perda APBD Kab. Ende penyelenggaraan Sedang
Peraturan Daerah Tentang BPKAD 70 buku 100 % Rp 280.000.000 Rp 294.000.000 Top Down BPKAD
05.17.39 T.A. 2018 pengelolaan Berjalan
APBD T.A. 2018
keuangan daerah 1
tahun
Tersedianya dokumen
Penyusunan Rancangan Tersusunnya dokumen perbup perbup untuk
4.04.4.04. Sedang
Peraturan Bupati Tentang BPKAD tentang penjabaran APBD Kab. 200 buku penyelenggaraan 100 % Rp 280.000.000 Rp 294.000.000 Top Down BPKAD
05.17.40 Berjalan
Penjabaran APBD T.A. 2018 Ende T.A. 2018 pengelolaan Keuda 1
tahun
Kelancaran
4.04.4.04. Terlaksananya Koordinasi Sedang
Rekonsiliasi Belanja OPD BPKAD 12 bulan penyaluran anggaran 100 % Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down BPKAD
05.17.45 Penatausahaan Keuangan Berjalan
belanja langsung
Meningkatnya
Sistem Informasi Manajemen
4.04.4.04. Tersedianya Program Aplikasi kemudahan Sedang
Barang Milik Daerah (SIMDA BPKAD 12 bulan 100 % Rp 55.000.000 Rp 57.750.000 Top Down BPKAD
05.17.47 SIMDA BMD pengelolaan data dan Berjalan
BMD)
pelaporan BMD
Kelancaran
Verifikasi kelengkapan adm gaji, Penyaluran gaji
4.04.4.04. Tercetaknya daftar gaji seluruh Sedang
pemutakhiran data base gaji BPKAD 12 bulan PNS/CPNS se 100 % Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down BPKAD
05.17.48 OPD Berjalan
dan penyusunan daftar gaji Kabupaten Ende
Setiap bulannya
Peningkatan kualitas
4.04.4.04. Peghapusan Barang Milik Terlaksananya Penghapusan BMD Sedang
BPKAD 12 bulan rasionalisasi nilai 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down BPKAD
05.17.55 Daerah yang rusak berat Berjalan
BMD
Peningkatan kualitas
4.04.4.04. Penyusunan Perencanaan dan Tersedianya DRKB, DRKPB, DKB, Sedang
BPKAD 12 bulan perencanaan dan 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down BPKAD
05.17.56 pelaporan Pengelolaan Barang DKPB, DHP Berjalan
pelaporan BMD
Tersusunnya Perda
Tersusunnya Perda dana cadangan untuk
4.04.4.04. Penyusunan Regulasi Sedang
BPKAD pemilihan kepala daerah dan wakil 12 bulan penyelenggaraan 100 % Rp 225.000.000 Rp 236.250.000 Top Down BPKAD
05.17.57 Pengelolaan Keuangan Daerah Berjalan
KDH pengelolaan
keuangan daerah
4.04.4.04. Terbitnya laporan hasil rekonsilisai Validitas posisi Kas Sedang

Rekonsiliasi Kas Daerah BPKAD 12 bulan 100 % Rp 85.000.000 Rp 89.250.000 Top Down BPKAD
05.17.66 kas daerah Dearah Berjalan
Tersedianya fasilitas
Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya evaluasi dan
4.04.4.04. dan tersalurnya Sedang
Keuangan Belanja Tidak BPKAD pelaporan keuangan belanja tidak 12 bulan 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down BPKAD
05.17.73 anggaran belanja Berjalan
Langsung langsung
tidak lanjut
Kelancaran
4.04.4.04. Tersusunnya laporan pengelolaan penerimaan dana Sedang
Pengelolaan Dana Perimbangan BPKAD 12 bulan 100 % Rp 200.000.000 Rp 210.000.000 Top Down BPKAD
05.17.76 dana perimbangan perimbangan ke kas Berjalan
daerah
Terwujudnya
4.04.4.04. Penerbitan dan Pencermatan Terlaksananya Penerbitan dan Penerbitan dan Sedang
BPKAD 12 bulan 100 % Rp 80.000.000 Rp 84.000.000 Top Down BPKAD
05.17.87 DPA OPD Pencermatan DPA-OPD Pencermatan DPA- Berjalan
OPD
4.04.4.04. Verifikasi dan Inventarisasi Terlaksananya verifikasi dan Peningkatan Akurasi Sedang
BPKAD 12 bulan 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down BPKAD
05.17.89 Barang Milik Daerah inventarisasi BMD Data BMD Berjalan
Terlaksananya penetapan status

4.04.4.04. Peningkatan Kualitas Sedang
Penataan Aset BPKAD penggunaan BMD, penaksiran nilai 12 bulan 100 % Rp 150.000.000 Rp 157.500.000 Top Down BPKAD
05.17.90 Pengelolaan BMD Berjalan
BMD dan penertiban BMD
Meningkatnya
pemahaman
4.04.4.04. Peningkatan SDM Aparatur Terlaksananya Pelatihan Sedang
BPKAD 12 bulan pengurus barang 100 % Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down BPKAD
05.17.91 Pemda Pengelolaan Barang Milik Daerah Berjalan
terhadap aturan yang
berlaku
Penerbitan SP2D
Pengujian Kelengkapan keabsahan Kelengkapan dokumen
4.04.4.04. belanja langsung dan Sedang
Dokumen SPM Belanja BPKAD SPM belanja langsung dan tidak 12 bulan 100 % Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down BPKAD
05.17.95 tidak langsung dari Berjalan
Langsung dan Tidak Langsung langsung
BUD
Pelaksanaan
Terlaksananya verifikasi
4.04.4.04. Verifikasi Ketersediaan Dana pencairan dana Sedang
BPKAD ketersediaan dana dan penerbitan 12 bulan 100 % Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Top Down BPKAD
05.17.99 dan Penerbitan SP2D sesuai peraturan Berjalan
SP2D
perundang-undangan
4.04.4.04. Tersedianya fasilitas SIMDA Terwujudnya aplikasi Sedang

Pengelolaan Simda Keuda BPKAD 12 bulan 100 % Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down BPKAD
05.17.100 pengelolaan Keuangan Daerah SIMDA Berjalan
Program Peningkatan Sistem Prioritas 5 Meningkatnya Kualitas

4.04.4.04. Berkurangnya Temuan Audit
Pengawasan Internal dan Pengelolaan Keuangan 57,14% Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 BPKAD
05.20 BPK
Pengendalian Pelaksanaan Daerah
Kebijakan KDH Persentase Ketepatan
penerbitan dokumen & 100%
Laporan Keuangan
Persentase OPD yang

menyampaikan SPJ tepat 100%
waktu
Tersedianya Dokumen SKTJM dan Pemulihan kerugian

4.04.4.04. Tindak Lanjut Hasil Temuan Sedang
BPKAD Surat Teguran sebagai tindak 12 bulan daerah 100 % Rp 60.000.000 Rp 63.000.000 Top Down BPKAD
05.20.06 Pengawasan Berjalan
lanjut temuan BPK dan APIP
Nama OPD : Inspektorat Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 3.000.000.000
4.02 Pengawasan
4.02.01.01 Inspektorat
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 490.959.000 Rp 540.054.900 Inspektorat
(Rutin)
4.02.4.02. Tersedianya biaya pengiriman Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat 120 surat 100% Rp 3.500.000 Rp 3.850.000 Top Down Inspektorat
01.01.01 surat dan laporan Perkantoran Berjalan
4.02.4.02. Penyediaan jasa komunikasi, Kelancaran Pelayanan Sedang

Inspektorat Tersedianya telepon, air dan listrik 3 Rekening 100% Rp 42.020.000 Rp 46.222.000 Top Down Inspektorat
01.01.02 sumber daya air dan listrik Perkantoran Berjalan
Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya pembayaran pajak

dan perizinan kendaraan Inspektorat kendaraan bermotor (1 unit roda 11 unit 100% Rp 12.705.000 Rp 13.975.500 Top Down Inspektorat
dinas/operasional empat dan 10 unit roda dua)
4.02.4.02. Tersedianya kebutuhan alat tulis Kelancaran Pelayanan Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat 39 jenis 100% Rp 80.000.000 Rp 88.000.000 Top Down Inspektorat
4.02.4.02. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Inspektorat 4 jenis 100% Rp 22.350.000 Rp 24.585.000 Top Down Inspektorat

4.02.4.02. Tersedianya peralatan listrik dan Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan Inspektorat 57 buah 100% Rp 8.000.000 Rp 8.800.000 Top Down Inspektorat
kantor
Menambah wawasan
4.02.4.02. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan buku dan ilmu bagi Sedang
Inspektorat 3 jenis 100% Rp 5.500.000 Rp 6.050.000 Top Down Inspektorat
01.01.15 peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan pegawai ASN Berjalan
Inspektorat
Inspektorat 12 Kali 100% Rp 70.884.000 Rp 77.972.400 Top Down Inspektorat
01.01.17 minuman minuman untuk rapat dan tamu Perkantoran Berjalan
Terlaksananya rapat-
4.02.4.02. Rapat-rapat kordinasi dan rapat dalam rangka Sedang
Inspektorat koordinas dan konsultasi luar 8 Kali 100% Rp 175.000.000 Rp 192.500.000 Top Down Inspektorat
01.01.18 konsultasi ke luar daerah koordinasi dan Berjalan
daerah
konsultasi luar daerah
Pegawai ASN
Inspektorat yang
melaksanakan
4.02.4.02. Rapat -rapat koordinasi dan perjalanan dalam Sedang
Inspektorat koordinasi dan konsultasi dalam 7 Kali 100% Rp 45.000.000 Rp 49.500.000 Top Down Inspektorat
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah rangka melakukan Berjalan
daerah
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terwujudnya Kondisi
4.02.4.02. Tersedianya peralatan kebersihan Kantor yang bersih Sedang
kebersihan dan bahan Inspektorat 104 buah 95 % Rp 6.000.000 Rp 6.600.000 Top Down Inspektorat
01.01.20 dan bahan pembersih dan tertata dengan Berjalan
pembersih
rapi
4.02.4.02. Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga Sedang
Inspektorat 1 Orang Administrasi 95 % Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Inspektorat
01.01.21 pendukung pendukung Berjalan
Perkantoran
Manajemen
(Rutin)
4.02.4.02. Pengadaan perlengkapan Tersedianya perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan Sedang
Inspektorat 2 unit 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Inspektorat
01.02.07 gedung kantor (1 unit (AC), 1 bh Rak Persediaan) Perkantoran Berjalan
Tersedianya peralatan kantor (1
Inspektorat Laptop , 3unit PC, 2 bh printer, 3 9 unit 100 % Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Inspektorat
set TV LCD,)
4.02.4.02. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya gedung kantor yang Terpeliharanya Sedang
Inspektorat 1 tahun 100 % Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down Inspektorat
01.02.22 gedung kantor memadai Gedung kantor Berjalan
Tersedianya biaya Pembayaran

Inspektorat pajak bagi 1 unit kendaraan roda 13 unit 100 % Rp 60.000.000 Rp 66.000.000 Top Down Inspektorat
empat dan 12 kendaraan roda dua
Tersedianya biaya pemeliharaan

rutin /berkala peralatan dan
Inspektorat perlengkapan gedung kantor (9 13 unit 100 % Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down Inspektorat
01.02.26 perlengkapan gedung kantor Perkantoran Berjalan
unit AC, 3 bh printer,1 Unit Mesin
Potong)
Manajemen
(Rutin)
Adanya laporan
capaian kinerja dalam
Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan capaian 20
4.02.4.02. bentuk LAKIP, Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Inspektorat kinerja dan ikhtisar realisasi Dokumen 100 % Rp 15.000.000 Rp 16.500.000 Top Down Inspektorat
01.06.01 Renja,RKA,DPA dan Berjalan
kinerja OPD kinerja OPD & Lapora
Laporan Keuangan
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Penataan Meningkatnya Persentase Temuan Atas

4.02.4.02. Pengawasan Internal dan Birokrasi, PP Penyelenggaran pengawasan
75% Rp 1.664.041.000 Rp 1.830.445.100 Inspektorat
01.15 Pengendalian Pelaksanaan dan PA, Pemerintahan yang Penyelenggaraan
Kebijakan KDH Pemberd. Berkualitas Pemerintahan Daerah;
Masy, Kum,
Persentase Tindak Lanjut atas
HAM dan 100%
hasil pengawasan;
Kamtib
Terwujudnya tertib
4.02.4.02. Pelaksanaan pengawasan Terlaksananya pemeriksaan secara administrasi Sedang
Inspektorat 80 LHP 12 bulan Rp 800.000.000 Rp 880.000.000 Top Down Inspektorat
01.15.01 internal secara berkala berkala / PKPT (reguler) keuangan di OPD se Berjalan
Kab.Ende
Terlaksananya penanganan
Sedang
Inspektorat pengaduan ( pemeriksaan Khusus 8 LHP 12 bulan Rp 189.041.000 Rp 207.945.100 Top Down Inspektorat
Berjalan
)
Terwujudnya data
yang telah
4.02.4.02. Inventarisasi temuan Tersedianya data tindak lanjut Sedang
OPD dan Desa 8 dokumen ditindaklanjut 12 bulan Rp 25.000.000 Rp 27.500.000 Top Down Inspektorat
01.15.05 pengawasan hasil temuan pengawasan Berjalan
berdasarkan hasil
temuan pengawasan
Terwujudnya
Terlaksananya koordinasi
4.02.4.02. Koordinasi pengawasan yang OPD dan Desa se koordinasi Sedang
pengawasan yang lebih 12 Kali 12 bulan Rp 200.000.000 Rp 220.000.000 Top Down Inspektorat
01.15.07 lebih komprehensif Kab. Ende pengawasan yang Berjalan
komprehensif
lebih komprehensif
Terwujudnya evaluasi
4.02.4.02. Evaluasi berkala temuan hasil Terlaksananya evaluasi berkala yang dilakukan secara Sedang
Inspektorat 5 Kali 12 bulan Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Inspektorat
01.15.08 pengawasan temuan hasil pemeriksaan berkala terhadap Berjalan
hasil temuan
Terlaksananya review
Tersedianya review Laporan Laporan keuangan
4.02.4.02. Reviu Laporan Keuangan keuangan daerah, evaluasi LAKIP daerah, evaluasi Sedang
Inspektorat 4 Kali 1 tahun Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Top Down Inspektorat
01.15.09 Pemerintah Daerah dan pelaksanaan SPIP di seluruh LAKIP dan Berjalan
OPD pelaksanaan SPIP di
seluruh OPD
4.02.4.02. Terlaksananya Sosialisasi & Menurunnya kasus Sedang

Sapu Bersih Pungutan Liar Inspektorat 1 tahun 100% Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Top Down Inspektorat
01.15.13 Operasi Pungli pungutan liar Berjalan
Program Peningkatan Penataan Meningkatnya
4.02.4.02. Profesionalisme tenaga Birokrasi, PP Penyelenggaran
Tenaga Auditor dan Pejabat 58,46% Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Inspektorat
01.16 pemeriksa dan aparatur dan PA, Pemerintahan yang
Pengawas Pemerintah
pengawasan Pemberd. Berkualitas
Masy, Kum,
Tenaga Auditor dan Pejabat
HAM dan 63,62%
Pengawas Pemerintah yang
Kamtib
berkompoten
Terwujudnya tenaga
Pelatihan pengembangan
4.02.4.02. BPKP Pusat dan Tersedianya tenaga pemeriksa pemeriksa dan Sedang
tenaga pemeriksa dan aparatur 22 Orang 100% Rp 450.000.000 Rp 495.000.000 Top Down Inspektorat
01.16.01 Propinsi yang profesional aparatur pengawas Berjalan
pengawasan
yang profesional
Pelatihan teknis pengawasan Terlaksananya Pelatihan Terwujudnya tenaga

4.02.4.02.
dan penilaian akuntabilitas Inspektorat Pengembangan tenaga pemeriksa 30 0rang aparatur pengawas 100% Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Top Down Inspektorat Alternatif
01.16.02
kinerja PKS/Bimtek yg berkualitas
Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 5.172.000.000
4.05 Kepegawaian
4.05.09.01 BKPSDM
Manajemen Badan
Perkantoran 100% Rp 406.035.890 Rp 426.337.685 Kepegawaian &
(Rutin) PSDM
350 surat
Penyediaan jasa surat menyurat BKPSDM Jumlah surat yang terkirim dan 400 12 bulan Rp 4.840.000 Rp 5.082.000 Top Down BKPSDM
materai
4.05.4.05. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya listrik air, telepon dan Kelancaran Pelayanan Sedang
BKPSDM 12 bulan 12 bulan Rp 36.229.600 Rp 38.041.080 Top Down BKPSDM
09.01.02 sumber daya air dan listrik internet Perkantoran Berjalan
Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pembayaran

4.05.4.05. Kendaraan dinas yang Sedang
dan perizinan kendaraan BKPSDM pajak(8 buah motor dan 1 buah 9 Unit 100 % Rp 5.000.000 Rp 5.250.000 Top Down BKPSDM
09.01.06 layak digunakan Berjalan
dinas/operasional mobil)

Penyediaan alat tulis kantor BKPSDM 12 bulan 12 bulan Rp 41.253.740 Rp 43.316.427 Top Down BKPSDM
4.05.4.05. Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya bahan cetakan dan Kelancaran Pelayanan Sedang
BKPSDM 12 bulan 12 bulan Rp 15.381.960 Rp 16.151.058 Top Down BKPSDM
Terpenuhnya
4.05.4.05. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan sebagai Sedang
BKPSDM 2 SKHU kebutuhan bacaan 12 bulan Rp 2.244.000 Rp 2.356.200 Top Down BKPSDM
09.01.15 peraturan perundang-undangan sumber informasi bagi PNS Berjalan
bagi aparatur
Terpenuhinya
makanan dan
4.05.4.05. Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Sedang
BKPSDM 1 tahun minuman peserta 1 tahun Rp 31.570.000 Rp 33.148.500 Top Down BKPSDM
09.01.17 minuman minuman Berjalan
rapat, tamu dan
lembur
Terkoordinasinya
4.05.4.05. Rapat-rapat kordinasi dan program dan kegiatan Sedang
BKPSDM koordinasi dan konsultasi luar 31 Kali 1 tahun Rp 117.647.200 Rp 123.529.560 Top Down BKPSDM
09.01.18 konsultasi ke luar daerah dengan Pemerintah Berjalan
daerah
Pusat dan Provinsi
Terkendalinya
4.05.4.05. Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat Konsultasi Program dan Sedang
BKPSDM 60 Kali 1 tahun Rp 40.535.000 Rp 42.561.750 Top Down BKPSDM
09.01.19 konsultasi ke dalam daerah dan Koordinasi dalam daerah Kegiatan Tingkat Berjalan
Kabupaten
Penyediaan peralatan Lingkungan Kantor
kebersihan dan bahan BKPSDM 1 Paket yang bersih dan 1 tahun Rp 1.534.390 Rp 1.611.110 Top Down BKPSDM
pembersih nyaman
BKPSDM 4 Orang 12 bulan Rp 109.800.000 Rp 115.290.000 Top Down BKPSDM
Manajemen Badan
(Rutin) PSDM
4.05.4.05. Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
BKPSDM 3 unit 12 bulan Rp 7.000.000 Rp 7.350.000 Top Down BKPSDM
09.02.07 Gedung Kantor kantor yang memadai Perkantoran Berjalan
4.05.4.05. Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
09.02.08 Kantor kantor yang memadai Perkantoran Berjalan
4.05.4.05. Tersedianya Meubeler kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang

Pengadaan Mebeleur BKPSDM 5 unit 12 bulan Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down BKPSDM
09.02.10 memadai Perkantoran Berjalan
4.05.4.05. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Kendaraan dinas yang Kelancaran Pelayanan Sedang
09.02.24 kendaraan dinas/operasional siap pakai Perkantoran Berjalan
4.05.4.05. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang

09.02.26 perlengkapan gedung kantor kantor yang siap pakai Perkantoran Berjalan
4.05.4.05. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya sarana yang memadai Kelancaran Pelayanan Sedang
09.02.28 peralatan gedung kantor dalam pelaksanaan tugas Perkantoran Berjalan
Manajemen Badan
(Rutin) PSDM
Meningkatnya
Terlaksananya sosialisasi
4.05.4.05. Sosialisasi peraturan perundang- pemahaman PNS Sedang
Kabupaten Ende peraturan perundang-undangan 21 Kali 12 bulan Rp 97.500.000 Rp 102.375.000 Top Down BKPSDM
09.05.02 undangan tentang aturan Berjalan
kepegawaian
kepegawaian
Meningkatnya
4.05.4.05. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Terlaksananya Diklat Teknis dan Sedang
Jakarta 4 Orang pengetahuan dan 12 bulan Rp 75.000.000 Rp 78.750.000 Top Down BKPSDM
09.05.04 PNS Daerah Fungsi PNS Daerah Berjalan
keterampilan PNS
Manajemen Badan
(Rutin) PSDM
4.05.4.05. Penyusunan pelaporan Tersusunannya laporan keuangan Tersedianya laporan Sedang
BKPSDM 1 dokumen 1 tahun Rp 12.500.000 Rp 13.125.000 Top Down BKPSDM
09.06.04 keuangan akhir tahun akhir tahun keuangan akhir tahun Berjalan
Tersedianya dokumen
4.05.4.05. Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA Tersusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Sedang
BKPSDM 5 dokumen LAKIP, RKA, DPPA dan 12 bulan Rp 18.500.000 Rp 19.425.000 Top Down BKPSDM
09.06.05 dan Anggaran Kas Anggaran Kas Berjalan
Anggaran Kas
Penataan
Birokrasi, PP
dan PA, Badan
4.05.4.05. Program Pembinaan dan Terpenuhinya Kebutuhan Persentase struktur jabatan
Pemberd. 100% Rp 4.421.964.110 Rp 4.643.062.316 Kepegawaian &
09.17 Pengembangan Aparatur PNS sesuai Kompetensi yang terisi
Masy, Kum, PSDM
HAM dan
Kamtib
Terpenuhnya
4.05.4.05. Seleksi Penerimaan Calon Terlaksananya seleksi CPNSD 1500 Sedang
BKPSDM 12 bulan kebutuhan PNS di Rp 120.000.000 Rp 126.000.000 Top Down BKPSDM
09.17.02 Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 Orang Berjalan
kabupaten Ende
Terlaksananya pengurusan
4.05.4.05. Penataan Sistim Administrasi BKPSDM, Kupang, PNS menerima Sedang
kenaikan pangkat PNS periode 12 bulan 500 SK Rp 175.000.000 Rp 183.750.000 Top Down BKPSDM
09.17.04 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Denpasar, Jakarta pangkat tepat waktu Berjalan
April dan Oktober 2018
Tersedianya data
base PNS yang
Pembangunan/ Pengembangan
4.05.4.05. BKPSDM, Denpasar, Terlaksananya update data PNS lengkap dan Sedang
Sistem Informasi Kepegawaian 12 bulan 3000 file Rp 75.000.000 Rp 78.750.000 Top Down BKPSDM
09.17.05 Jakarta melalui aplikasi data simpeg terintegrasi dalam Berjalan
Daerah
Simpeg Daerah dan
nasional
Terlaksananya Pelaksanaan
4.05.4.05. Proses Penanganan Kasus-Kasus Meningkatnya disiplin Sedang
BKPSDM Penanganan Kasus-Kasus Disiplin 1 tahun 100% Rp 75.000.000 Rp 78.750.000 Top Down BKPSDM
09.17.09 Disiplin PNS ASN Berjalan
PNS
Bandung, Yogya, Bantuan pendidikan bagi DOkter Tersedianya sumber
4.05.4.05. Pemberian Bantuan Tugas Sedang
Surabaya, Umum, Dokter spesialis, Dokter 12 bulan daya aparatur yang 29 Orang Rp 700.000.000 Rp 735.000.000 Top Down BKPSDM
09.17.11 Belajar dan Ikatan Dinas Berjalan
Denpasar, Kupang Hewan dan PNS S2 profesional
Penyesuaian gaji
Terlaksananya pengurusan
4.05.4.05. pokok PNS sesuai Sedang
Impasing Gaji PNS BKPSDM inpasing bagi PNS lingkup pemkab. 12 bulan 7000 SK Rp 79.000.000 Rp 82.950.000 Top Down BKPSDM
09.17.17 Peraturan Berjalan
Ende
Pemerintah
4.05.4.05. Pengurusan Pensiun dan Taspen Terlaksananya pengurusan Tersedianya dokumen Sedang
BKPSDM 12 bulan 175 SK Rp 85.000.000 Rp 89.250.000 Top Down BKPSDM
09.17.18 PNS Pensiun PNS SK pensiun Berjalan
4.05.4.05. Terlaksananya pengurusan Tersedianya Karpeg, Sedang

Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu BKPSDM 12 bulan 350 kartu Rp 73.000.000 Rp 76.650.000 Top Down BKPSDM
09.17.19 Karpeg, Karis/Karsu Karis/Karsu Berjalan
Terisinya jabatan
Perencanaan dan Pengangkatan
4.05.4.05. Terlaksananya pelantikan PNS struktural/ fungsional 500 Sedang
PNS dalam Jabatan BKPSDM 12 bulan Rp 300.000.000 Rp 315.000.000 Top Down BKPSDM
09.17.20 sesuai kebutuhan OPD pada OPD lingkup Pejabat Berjalan
Struktural/Fungsional
Pemkab. Ende
Peserta memahami
4.05.4.05. Terlaksananya rakor kepegawaian 250 Sedang
Rakor Kepegawaian Daerah BKPSDM 1 kali ketentuan dan aturan Rp 110.000.000 Rp 115.500.000 Top Down BKPSDM
09.17.21 daerah Orang Berjalan
kepegawaian
4.05.4.05. Terlaksananya kegitan sumpah Pengukuhan menjadi Sedang

Sumpah Janji PNS BKPSDM 1 paket 300 ASN Rp 50.000.000 Rp 52.500.000 Top Down BKPSDM
09.17.22 janji PNS PNS sesuai regulasi Berjalan
Terpenuhnya
4.05.4.05. administrasi Sedang
Ujian Dinas BKPSDM Terlaksananya ujian Dinas 1 paket 200 PNS Rp 45.000.000 Rp 47.250.000 Top Down BKPSDM
09.17.23 penyesuaian ijasah Berjalan
dan kenaikan pangkat
Meningkatnya
4.05.4.05. Terlaksananya Diklat Prajabatan 150 Sedang
Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kupang 1 paket pengetahuan dalam Rp 479.000.000 Rp 502.950.000 Top Down BKPSDM
09.17.24 bagi CPNSD CPNSD Berjalan
bidang pemerintahan
Meningkatnya
pengetahuan dan
4.05.4.05. Diklat Struktural bagi PNS Terlaksananya Diklat struktural Top Down dan Sedang
Kupang, Surabaya 12 bulan kemampuan bagi 1 paket Rp 2.055.964.110 Rp 2.158.762.316 BKPSDM
09.17.27 Daerah bagi ASN Daerah Pides/Pikel Berjalan
pejabat struktural
PNS daerah
Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 6.122.000.000
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.01 DPMPD
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 475.000.000 Rp 498.750.000 DPMPD
(Rutin)
2.07.2.07. Tersedianya materai & biaya Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat DPMPD 100 lembar 12 bulan Rp 2.000.000 Rp 2.100.000 Top Down DPMPD
01.01.01 pengiriman Perkantoran Berjalan
2.07.2.07. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Kelancaran Pelayanan Sedang
DPMPD 12 bulan 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down DPMPD
01.01.02 sumber daya air dan listrik Telepon Kantor Perkantoran Berjalan
Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya kendaraan

dan perizinan kendaraan DPMPD operasional yang siap pakai & 2 unit 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down DPMPD
dinas/operasional perpanjangan STNK
Terciptanya
2.07.2.07. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya petugas cleaning Sedang
DPMPD 1 orang lingkungan kantor 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 15.750.000 Top Down DPMPD
01.01.08 kantor service Berjalan
yang bersih dan rapih

Penyediaan alat tulis kantor DPMPD 1 tahun 12 bulan Rp 35.000.000 Rp 36.750.000 Top Down DPMPD
DPMPD 1 tahun 12 bulan Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down DPMPD
Terpenuhinya bahan
2.07.2.07. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya koran harian Flores Sedang
DPMPD 3 jenis bacaan bagi 12 bulan Rp 9.500.000 Rp 9.975.000 Top Down DPMPD
01.01.15 peraturan perundang-undangan Pos, Pos Kupang, Pelita Desa Berjalan
aparatur/pegawai
DPMPD 1 tahun 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 31.500.000 Top Down DPMPD
01.01.17 minuman minuman rapat Perkantoran Berjalan
Terkoordinasinya
2.07.2.07. Rapat-rapat kordinasi dan Provinsi, Pusat dan Terlaksananya rapat - rapat program dan kegiatan Sedang
1 tahun 12 bulan Rp 190.000.000 Rp 199.500.000 Top Down DPMPD
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Lainnya koordinasi keluar daerah dengan Provinsi dan Berjalan
Pusat
Terlaksananya
2.07.2.07. Rapat -rapat koordinasi dan Sedang
Kabupaten Ende Tersedianya data dan informasi 1 tahun kegiatan monitoring 12 bulan Rp 100.000.000 Rp 105.000.000 Top Down DPMPD
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Berjalan
dan evaluasi
2.07.2.07. Tersedianya peralatan kebersihan Kantor bersih dan Sedang
kebersihan dan bahan DPMPD 1 Paket 12 bulan Rp 3.500.000 Rp 3.675.000 Top Down DPMPD
01.01.20 kantor rapih Berjalan
pembersih
2.07.2.07. Penyediaan jasa tenaga Kelancaran Pelayanan Sedang
DPMPD Tersedianya jasa tenaga kontrak 1 Orang 12 bulan Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down DPMPD
01.01.21 pendukung Perkantoran Berjalan
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 76.200.000 Rp 74.800.000 DPMPD
(Rutin)
DPMPD 1 Paket 12 bulan Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down DPMPD
2.07.2.07. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya gedung kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang
DPMPD 1 Paket 12 bulan Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down DPMPD
01.02.22 gedung kantor baik dan memadai Perkantoran Berjalan
2.07.2.07. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan dinas yang Kegiatan operasional Sedang
DPMPD 4 unit 12 bulan Rp 46.200.000 Rp 48.510.000 Top Down DPMPD
01.02.24 kendaraan dinas/operasional memadai dan siap pakai kantor berjalan lancar Berjalan
2.07.2.07. Program Peningkatan Meningkatnya Daya
Prioritas 5 : Persentase PKK Aktif 100 % Rp 1.187.500.000 Rp 1.246.875.000 DPMPD
01.15 Keberdayaan Masyarakat Dukung Masyarakat dalam
Pedesaan Penataan
Pembangunan Daerah Persentase Posyandu Aktif 100 %
Birokrasi, PP
dan PA, Persentase Pelaksanaan
Pemberd. Pembinaan dan
17,00%
Masy, Kum, Pemberdayaan Masyarakat
HAM dan Desa
Kamtib Pertemuan dengan Tokoh
1 kali
Adat
*Terbentuknya Desa
Siaga dan
meningkatnya
kemampuan
pengurus Desa Siga,
*Terlaksananya Pembinaan Desa
*Terlaksananya
Siaga,* Terlaksananya dialog
kegiatan
dengan para mosalaki dan
2.07.2.07. Pemberdayaan Lembaga dan dialog/audiens Top Down dan Sedang
penguatan kapasitas 1 Tahun 1 paket Rp 912.500.000 Rp 958.125.000 DPMPD
01.15.01 Organisasi Perdesaan dengan tokoh - tokoh Pides/Pikel Berjalan
kelembagaan, *Terlaksananya
masyarakat,
Pembinaan pengurus PKK,
*Meningkatnya
Posyandu
keberdayaan
masyarakat
perdesaan khususnya
PKK, Posyandu dan
Dasawisma
Rapat Koordinasi Tiga Batu

Tungku (Taga Kamba/ Wela Terlaksananya dialog dan Meningkatnya
Kamba),Penataan Lembaga Kabupaten Ende meningkatnya peran Mosalaki dukungan Toga dan 100% Rp 400.000.000 Top Down
Adat & Organisasi Masyarakat dalam Membangun Desa Toma
Perdesaan
Desa Tana Roga,
Wololele A,
Mbewawaro,
Fatamari,
Pelatihan PKK Desa bagi Kader Detupera, Terlaksananya Pelatihan PKK bagi
Lio Timur 10 Desa Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 100.000.000 Pides/Pikel
PKK Nualima, Kader PKK
Woloaro,
Wolosambi,
Hobatuwa, Bu
Tana Lagu
Pembinaan dan Pendampingan 16 Desa 1
Wolowaru Terlaksananya pembinaan TP. PKK Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 150.000.000 Pides/Pikel
TP PKK. Kec/ Desa/Kel Kelurahan
Pelatihan Keterampilan Bagi Terlaksananya Pelatihan
Detukeli Kebesani 1 Desa Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 15.000.000 Pides/Pikel
PKK Desa Kebesani Keterampilan Bagi PKK Desa
Onelako,
Pelatihan Pembenahan Terlaksananya Pelatihan Pelatihan 2 Kel. dan 1
Ndona Lokoboko, Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Administrasi PKK Pembenahan Administrasi PKK Desa
Manulondo
Peningkatan Kapasitas PKK (10
Ende Utara Desa Raterua Peningkatan Kapasitas PKK (10 1 Desa Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 10.000.000 Pides/Pikel
kader PKK)
kader PKK)
Pelatihan Peningkatan Terlaksananya kegiatan
Ende Utara Gheogoma 1 Desa Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Kapasitas PKK Peningkatan Kapasitas PKK
Terlaksananya pelatihan Dasa
Pelatihan Dasawisma Onekore Ende Tengah 1 Kel. Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wisma
Terlaksananya pelatihan Dasa
Mautapaga Ende Timur 1 Kel. Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Wisma
Pelatihan LP3 (Latihan
Kamubheka,
Pengelolaan dan Penyuluhan Maukaro Terlaksananya pelatihan LP3 PKK 2 Desa Prosentasi PKK Aktif 100% Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Natananggge
Program) PKK
Terlaksananya Pelatihan Desa Meningkatnya Desa
Pelatihan Desa Siaga Wolowaru Jopu 1 Desa 1 Desa Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Siaga Siaga Aktif
Rukuramba,
Randotonda,
Mbotutenda,
Terlaksananya Pelatihan Jejaring Meningkatnya Desa
Pelatihan Jejaring Desa Siaga Ende Tomberabu 7 Desa 5 Desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Desa Siaga Siaga Aktif
II,Uzuramba,
Emburia,
Tonggopapa
Embunggena,
Randorama, Ja
Terlaksananya Pelatihan Jejaring Meningkatnya Desa
Pembentukan Desa Siaga Ende Mokeasa, 5 Desa 5 Desa Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Desa Siaga Siaga Aktif
Tomberabu II,
Wajakeajaya
Ende,
Nangapanda,
Ende Utara,
Ende Selatan,
Ende Tengah,
Pembinaan, Monitoring dan Ende Timur, Prosentase Badan Kemitraan yang Prosentase Badan
RSUD Ende 100% Rp 50.000.000 Top Down
Evaluasi Badan Kemitraan Detusoko, Aktif Kemitraan yang Aktif
Wolowaru,
Ndona Timur,
Lio Timur,
Kotabaru,
Wewaria
TK. Kecamatan,
Rapat Kerja Pokjanal Posyandu Terlaksananya Raker Pokjanal Meningkatnya
Kabupaten, dan 1 kali 100% Rp 25.000.000 Top Down
dan Desa Siaga Posyandu Posyandu Aktif
Provinsi
Meningkatnya
keberdayaan
Penyelenggaraan Pendidikan kelembagaan dan
2.07.2.07. Pengolahan Makanan Lokal, Top Down dan Sedang
dan Pelatihan Tenaga Teknis 7 paket organisasi 100% Rp 120.000.000 Rp 126.000.000 DPMPD
01.15.02 Manajmen PKK, Jambore Pides/Pikel Berjalan
Masyarakat masyarakat
Posyandu, Tungku Hemat Energi
perdesaan khususnya
PKK
Pelatihan Pengelolaan Pangan Sedang
Maukaro Mundinggasa Pengolahan Makanan Lokal (Kripik 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel DPMPD
Lokal Berjalan
Ubi)
Detusoko Ranga, Rateroru 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Pengolahan Pangan Lokal
Maurole Selatan,
Pelatihan Pengolahan Pangan
Detukeli Watunggere 1 paket Rp 26.500.000 Pides/Pikel
Lokal
Marilonga
PelatihanPangan Lokal
Kelimutu Detuena 1 paket Rp 15.000.000 Pides/Pikel
(Pembuatan Mie dari ubi kayu)
Peningkatan Kapasitas PKK Desa Detuena, Terlaksananya Kegiatan Sedang

Kelimutu 1 paket Rp 25.500.000 Pides/Pikel DPMPD
(Keg. Jambore Kader) Waturaka Peningkatan Kapasitas PKK Desa Berjalan
Pelatihan Administrasi dan
Ndona Manulondo Administrasi dan Manajemen 1 paket Rp 13.000.000 Pides/Pikel
Manajemen Keuangan
Keuangan bagi PKK Desa
Terlaksananya Pelatihan dan
Pelatihan dan Bantuan Kelurahan
Ende Tengah Bantuan Peralatan Tungku Hemat 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Peralatan Tungku Hemat Energi Onekore
Energi
Meningkatnya
2.07.2.07. Penyelenggaraan Diseminasi Terlaksananya Kegiatan TTG di Sedang
Provinsi , Pusat 1 paket pembinaan 1 Tahun Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down DPMPD
01.15.03 informasi bagi masyarakat desa Tingkat Pusat dan Provinsi Berjalan
masyarakat Desa
Pengadaan Sarana Layanan Tersedianya Sarana Layanan
DPMD 1 paket Rp 130.000.000 Rp 136.500.000 Top Down
Informasi Digital Informasi Digital yang Memadai
Program Peningkatan Meningkatnya Daya
2.07.2.07. Pembinaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas 5 Dukung Masyarakat dalam 17,00% Rp 455.800.000 Rp 436.590.000 DPMPD
01.17 Pemberdayaan Masyarakat
Membangun Desa Pembangunan Daerah
Desa
Terlaksananya BBGRM, Lomba
Meningkatnya
2.07.2.07. Pembinaan Kelompok Desa/Kel., Pelatihan Kader Top Down dan Sedang
6 Paket pembinaan 1 tahun Rp 80.000.000 Rp 84.000.000 DPMPD
01.17.01 Masyarakat Pembangunan Desa Posyandu dan Fasilitasi Kerjasama Pides/Pikel Berjalan
masyarakat Desa
antar Desa
Fasilitasi Kerjasama Desa Reka,

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama
Wolokota, Kekasewa, dan Desa
Empat Desa dalam Pemanfaatan
Nila untuk Perintisan Jalan Ndona 4 Desa Rp 10.000.000 Top Down
Dana Desa untuk Pembangunan
Antar Desa Reka- Nila dengan
Jalan Antar Desa
sumber dana Desa dan PIDES
Pembinaan Kelompok Terlaksananya Sosialisasi dan

Masyarakat Membangunan Detusoko Niowula Pembinaan Masyarakat tentang 1 Desa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Desa Kebersamaan dan gotong Royong
Kelurahan Terlaksananya Pelatihan Kader
Pelatihan Kader Posyandu Ende Timur 1 Kel. Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Mautapaga Posyandu
Terlaksananya Pelatihan Kader
Pelatihan Kader Posyandu Detukeli 13 Desa 13 Desa Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Posyandu
Meningkatnya
2.07.2.07. Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Musyawarah Partisipasi Sedang
4 Paket 1 tahun Rp 174.000.000 Rp 182.700.000 Top Down DPMPD
01.17.02 Pembangunan Desa Pembangunan Desa masyarakat Berjalan
Membangun Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Pra
Terlaksananya Rapat Pra 278
Musyawarah Pembangunan 21 Kecamatan Rp 40.000.000 Top Down
MusrenbangDes Desa/Kel
Desa (MusrenbangDes)
Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Musyawarah

Musyawarah Pembangunan 21 Kecamatan Perencanaan Kecamatan Tepat 21 Kec. Rp 42.000.000 Top Down
Kecamatan (MsrenbangCam) Waktu
Fasilitasi Pembentukan Perda

BPD dan Perangkat Desa (Perda Tersedianya 2 Dokumen Perda
DPMD 2 Perda Rp 62.000.000 Top Down
BPD dan Reviuw Perda Nomor (Perda BPD dan Perangkat Desa)
04 Tahun 2015 tntg Pilkades
Terlaksananya Rapat Kerja
Rapat Kerja Pengelolaan Dana
Kabupaten/ Pengelolaan Dana Desa (Tingkat
Desa (Tingkat Kecamatan, 1 Paket Rp 30.000.000 Top Down
Provinsi/ Pusat Kecamatan, Kabupaten, Prov. dan
Kabupaten, Provinsi dan Pusat)
Pusat)
Terkendalinya
2.07.2.07. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monev Program Sedang
113 Desa 19 Kec. 1 tahun Rp 161.800.000 Rp 169.890.000 Top Down DPMPD
01.17.04 Pelaporan Pembangunan Desa Pemberdayaan Berjalan
Masyarakat Desa
Monev RKP Desa dan RPJM Tersedianya Dokumen RKP Desa
19 Kecamatan 19 Kec. Rp 36.000.000 Top Down
Desa dan RPJM Desa
Monitoring dan Evaluasi LKPJ
19 Kecamatan Tersedianya Dokumen LKPJ Desa 19 Kec. Rp 36.000.000 Top Down
Desa
Monitoring dan Evaluasi
19 Kecamatan Tersedianya Dokumen APBDes 19 Kec. Rp 36.000.000 Top Down
APBDes
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan APBDes (DD dan 255 Desa Pengelolaan APBDes (DD dan ADD, 255 Desa Rp 53.800.000 Top Down
ADD) Tersedianya Laporan Realisasi
Dana)
Pelaksanaan Bulan Bakti
2.07.2.07. 278 Desa/ Kabupaten/ Terlaksananya Pencanangan Sedang
Gotong Royong Masyarakat 21 Kecamatan 1 kali Rp 30.000.000 Top Down DPMPD
01.17.05 Kelurahan Provinsi/ Pusat BBGRM Berjalan
(BBGRM)
2.07.2.07. Lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Sedang
21 Kecamatan 1 tahun Rp 10.000.000 Top Down DPMPD
01.17.08 Tingkat Kabupaten Desa dan Kelurahan Berjalan
1. Penyelenggaran Persentase Desa/Kelurahan
2.07.2.07. Program Peningkatan Kapasitas
01.18 Aparatur Pemerintah Desa Penataan Pemerintahan yang yang menyelenggarakan 100 % Rp 3.238.150.000 Rp 3.561.965.000 DPMPD
Birokrasi, PP Berkualitas administrasi dengan baik
dan PA, Persentase Desa/Kelurahan
Pemberd. yang menyelenggarakan
Masy, Kum, pembinaan dan pengawasan
100 %
HAM dan pelaksanaan pembangunan
Kamtib dan kemasyarakatan dengan
baik
2. Meningkatnya Daya
Pembinaan dan
Dukung Masyarakat dalam 17,00%
Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Daerah
Desa
Aparat Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Terlaksananya Pelatihan Aparatur
2.07.2.07. memahami Top Down dan Sedang
Desa dalam Bidang Pengelolaan Pemerintah Desa dalam Bidang 6 paket 100% Rp 241.700.000 Rp 253.785.000 DPMPD
01.18.02 pengelolaan Pides/Pikel Berjalan
Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
keuangan desa
Pendapingan Administrasi
Detusoko Wolofeo Rp 16.700.000 Pides/Pikel
Pengelolaan Keuangan
Bimtek Manajemen Keuangan Detusoko Ranga Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bimtek pengelolaan keuangan
dan tata naskah dinas Ndona Timur 7 Desa Rp 50.000.000 Pides/Pikel
pemerintah desa
Bimtek tentang Pengelolaan
Keuangan desa
Pelatihan Manejemen
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pelatihan Manejemen
Kepemerintahan Desa
Terlaksananya Bimtek Pengelolaan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Kasie PMD & Kasie
19 Kecamatan Keuangan Manajemen Desa 19 Kec. Rp 40.000.000 Top Down
Manajemen Desa (SiskeuDes) Pem
(SiskeuDes)
Aparat desa dan BPD

Pelatihan aparatur pemerintah
2.07.2.07. Terlaksananya Bimtek manajemen memahami Sedang
desa dalam bidang manajemen 16 Kecamatan 16 Kec. 100% Rp 1.072.700.000 Rp 1.126.335.000 Pides/Pikel DPMPD
01.18.03 pemerintahan desa manajemen Berjalan
pemerintahan desa
pemerintahan desa
14 desa se-
Pelatihan Aparatur Desa Kotabaru Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Kecamatan
14 desa se-
Pelatihan Aparatur Desa Kotabaru Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Kecamatan
Pelatihan peningkatan kapasitas 14 desa se-
Kotabaru Rp 50.000.000 Pides/Pikel
BPD Kecamatan
Liabeke,
Ranggatalo,
Bimtek/Pelatihan Aparat Desa Wololele A,
dan BPD Tentang Tata Naskah Mbewawora,
Dinas Desa dan Kelurahan dan Fatamari,
Worskop Tentang Standar Lio Timur Detupera Rp 100.000.000 Pides/Pikel
Operasional Prosedur (SOP) Nualima,
Desa dan Kelurahan bagi Woloaro,
Perangkat Desa dan BPD Wolosambi,
Hobatua, Bu Tana
Lagu
Pelatihan Aparat Pemerintah
Ndori 10 Desa Rp 160.000.000 Pides/Pikel
Desa
Bimtek Aparatur Desa Dan
Maukaro Mundinggasa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lembaga Desa
Penguatan Kapasitas Aparatur
Maukaro Kebirangga Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Desa
Pemilihan dan Pelantikan Lepembusu
Ndenggarongge Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Kepala Desa Kelisoke
Bimtek Manajemen
Wolowaru Lisepu'u Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Pemerintahan Desa
Bimtek Tupoksi RT/RW Detusoko Niowula Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bimtek Aparat Desa,

Detusoko Niowula Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Kelembagaan Desa dan BPD
Bimtek Aparat Desa,

Detusoko Wolomasi Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bimtek Aparat Desa,

Detusoko Nuaone Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Bimtek Aparat Desa,

Detusoko Randoria Rp 6.000.000 Pides/Pikel
Pelatihan Admintrasi
Detusoko Turunalu Rp 5.200.000 Pides/Pikel
Perkantoran
Detusoko Rateroru Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Perkantoran
Detusoko Sipijena Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Perkantoran
Detusoko Wolotolo Tengah Rp 4.000.000 Pides/Pikel
Perkantoran
Detusoko Detusoko Barat Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Perkantoran
Detusoko Dile Rp 5.000.000 Pides/Pikel
Perkantoran
Bimtek tentang perencanaan

pembangunan desa
Bimtek Tata Naska Dinas &
Workshop Penerapan SOP Detukeli Nggesa Biri Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Tingkat Desa
Koanara,
Waturaka,
Pelatihan Manajemen Aparatur Nuamuri,
Desa &BPD Nuamuri Barat,
Wolokelo, dan
Nduaria
Kelurahan
Onelako,
Pelatihan Penguatan
Ndona Ngaluroga, Rp 54.000.000 Pides/Pikel
Kelembagaan RT/RW
Puutuga,
Manulondo
Pembinaan Administrasi
Ndona Manulondo Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Pemerintah Desa
Kelurahan
Pelatihan Lembaga
Mbongawani,
Pemberdayaan Masyarakat
Ende Selatan Kelurahan Rukun Rp 50.000.000 Pides/Pikel
Desa/Kelurahan (Diklat
Lima, Kelurahan
Aparatu/Perangkat RT/RW)
Tetandara
Kelurahan
Peningkatan kapasitas Kepala
Paupire,
lingkungan, Ketua RW dan Ende Tengah Rp 34.500.000 Pides/Pikel
Kelurahan
Ketua RT
Onekore
Ndungga,
Kelurahan
Pelatihan Peningkatan
Rewarangga
Kapasitas aparatur Desa, RT, Ende Timur Rp 35.000.000 Pides/Pikel
Selatan,
RW
Kelurahan
Mautapaga
Pelatihan RT / RW Ende utara Embu Ndoa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pulau Ende Semua Desa Rp 45.000.000 Pides/Pikel

Bimtek Bagi Anggota BPD desa
Pulau Ende Ndoriwoy Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ndoriwoy
Bimtek Tata Naskah Dinas Nangapanda Nangapanda Rp 108.500.000 Pides/Pikel
Tersedianya data
Terlaksananya kegiatan pengelolaan
Kabupaten Ende monitoring, evaluasi dan 21 Kec. keuangan desa dan 1 tahun Rp 63.750.000 Rp 66.937.500 Top Down DPMPD
pelaporan manajemen
Pemerintahan Desa
2.07.2.07. Pemilihan dan Pelantikan Terlaksananya Pemilihan Kepala Terpilihnya Kepala Sedang
Kabupaten Ende 70 Desa 70 Desa Rp 1.860.000.000 Top Down DPMPD
01.18.05 Kepala Desa Desa Serentak Desa Berjalan
Pemilihan Kepala Desa serentak Terlaksananya Pemilihan Kepala
70 Desa 70 Desa Rp 1.800.000.000 Top Down
Putaran Kedua Desa serentak
Fasilitasi Pengambilan Sumpah Terlaksananya Kegiatan
& Pelantikan Ketua dan Pengambilan Sumpah &
70 Desa 70 Desa Rp 25.000.000 Top Down
Anggota BPD, Penjabat Kepala Pelantikan Ketua dan Anggota
Desa BPD
Fasilitasi Penyerahan Surat Terlaksananya Acara Penyerahan
Keputusan (SK) Bupati Kepada 70 Desa SK Bupati Kepada Kepala Desa 70 Desa Rp 35.000.000 Top Down
Kepala Desa terpilih Terpilih
2.07.2.07. Program Peningkatan Peran Prioritas 5 Meningkatnya Daya Persentase PKK Aktif 100% Rp 512.000.000 Rp 537.600.000 DPMPD
01.19 Perempuan di Perdesaan Dukung Masyarakat dalam
Pembangunan Daerah Persentase Posyandu Aktif 100%
Pelatihan Perempuan di Meningkatnya
2.07.2.07. Terlaksananya Pelatihan Kelompok
Perdesaan dalam Bidang Usaha 1 Kecamatan 2 Desa 1 paket kapasitas perempuan Rp 10.000.000 Rp 10.500.000 Top Down
01.19.01 Usaha Ekonomi Produktif Desa
Ekonomi Produktif Desa
Mantapnya
21
2.07.2.07. Pemberdayaan Kesejahteraan Terlaksananya 10 program pokok kelembagaan dan Sedang
21 Kecamatan 21 Kec. kecamata Rp 500.000.000 Rp 525.000.000 Top Down DPMPD
01.19.02 dan Keluarga PKK terlaksananya 10 Berjalan
n
program pokok PKK
Bantuan Kegiatan Jambore PKK Terlaksananya Kegiatan Jambore

Ndona Wolotopo 1 kali Rp 2.000.000 Rp 2.100.000 Pides/Pikel
Tingkat Kecamatan Ndona PKK Tingkat Kecamatan Ndona

Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.01 DPMPD
Meningkatnya akses
terhadap Informasi Persentase Desa yang Dinas Pemberd.
2.07.2.07. Program Pengembangan Ekonomi dan
Perdagangan dan Lembaga memiliki Badan Usaha Milik 100% Rp 177.350.000 Rp 186.217.500 Masyarakat dan
01. 16 Lembaga Ekonomi Pedesaan Pariwisata
Ekonomi Mikro Berbasis Desa (BUMDes) Desa
Potensi Desa
Pelatihan Ketrampilan Tersedianya Pengurus dan
Meningkatnya
2.07.2.07. Manajemen Badan Usaha Milik anggota BUMDES yang memiliki Top Down dan Sedang
5 paket kualitas pengelolaan 100% Rp 80.000.000 Rp 84.000.000 DPMPD
01.16.02 Desa ketrampilan dalam pengelolaan Pides/Pikel Berjalan
Bumdes
BUMDES
Pelatihan Manajemen Terlaksananya Pelatihan
Ende 8 Desa 1 paket Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Kepengurusan Bumdes Kepengurusan Bumdes
Terlaksananya Pelatihan dan
Pelatihan Penguatan Kapasitas Kebirangga
Maukaro Meningkatnya Pengetahuan 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
BumDes Selatan
Pengurus BumDes
Golulada,
Pelatihan Manajemen Terlaksananya Pelatihan
Detusoko Wolofeo, 30 orang Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Keuangan Bumdes Manajemen Keuangan BUMDes
Turunalu
2.07.2.07. Pelatihan Ketrampilan Usaha Terlaksananya Pemberdayaan
Kelimutu Pemo 1 paket Rp 10.000.000 Pides/Pikel
01.16.03 Industri Kerajinan Kelompok Tenun Ikat
Terlaksananya sosialisasi, Tersedianya Bumdes

2.07.2.07. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan pembentukan BUMDES dan dan Terfasilitasya Top Down dan Sedang
4 paket 4 paket Rp 77.350.000 Rp 81.217.500 DPMPD
01.16.06 UKM Perdesaan Fasilitasi kemitraan dengan kemitraan dengan Pides/Pikel Berjalan
Swasta Swasta
Uzuramba Barat,
Terlaksananya Pembentukan
Pembentukan Bumdes Ende Rukuramba, 3 Desa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bumdes
Jejaraja
Sosialisasi Pembentukan Terlaksananya Sosialisasi
Detukeli Unggu 1 Desa Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Bumdes Pembentukan Bumdes
Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan
Fasilitasi Kemitraan DPMD,
Kabupaten Ende Pemda, Swasta, dan Petani 1 paket Rp 12.350.000 Top Down
Yayasan Veco dan Tananua
(DPMD, Veco, Tananua Petani)
Fasilitasi Kemitraan UKM, Terlaksananya kegiatan Fasilitasi

21 Kec 255 Desa 1 paket Rp 25.000.000 Rp 26.250.000 Top Down
Pemerintah Desa dan Bank UKM, Desa dan Bank
Terlaksananya Perlombaan Produk

Fasilitasi Kemitraan Bumdes, 108 BUMDES/ Unggulan Bumdes/ Bumdes
1 paket Rp 10.000.000 Top Down
UKM, Bank dan Bayers Bumdes Bersama Bersama yang difaslitasi oleh Bank
dan Bayers
Terlaksananya monev dan
pelaporan pengembangan 1 tahun Rp 20.000.000 Rp 21.000.000 Top Down DPMPD
lembaga perekonomian desa
Monitoring Evaluasi Bumdes
Terlaksananya Monitoring Evaluasi Terpantaunya
yang mendapat bantuan dari 10 Desa 10 Desa Rp 5.000.000 Top Down
Bumdes pengembangan
Menteri Desa 100%
Ndona Timur, lembaga
Wolojita, perekonomian Desa
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi
Fasilitasi Pengalihan UPK ke Maukaro,
Pengalihan UPK ke Bumdes 1 paket Rp 15.000.000 Top Down
Bumdes Bersama Lepembusu
Bersama
Kelisoke,
Detukeli
Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 2.903.000.000
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.01.01 Dinas Kominfo
Manajemen
Perkantoran 100% Rp 282.360.000 Rp 310.596.000 Dinas Kominfo
(Rutin)
2.10.2.10. Tersedianya Meterai dan Biaya Kelancaran Pelayanan Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Paket 1 tahun Rp 1.200.000 Rp 1.320.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.01 Pengiriman Perkantoran Berjalan
Tersedianya jasa komunikasi,
2.10.2.10. Penyediaan jasa komunikasi, Kelancaran pelayanan Sedang
Dinas Kominfo sumber daya air, listrik dan 2 Rekening 1 tahun Rp 37.200.000 Rp 40.920.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.02 sumber daya air dan listrik perkantoran Berjalan
internet
Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pengurusan STNK

dan perizinan kendaraan Dinas Kominfo kendaraan dinas/operasional roda 4 Unit 1 tahun Rp 1.760.000 Rp 1.936.000 Top Down Dinas Kominfo
dinas/operasional 2 tepat waktu
2.10.2.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Kebersihan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo 12 bulan 12 bulan Rp 10.200.000 Rp 11.220.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.08 Kebersihan Kantor Kantor Perkantoran Berjalan

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kominfo Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 Jenis 12 bulan Rp 17.000.000 Rp 18.700.000 Top Down Dinas Kominfo
18.000
2.10.2.10. Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pencetakan, lembar dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo 1 tahun Rp 6.000.000 Rp 6.600.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.11 penggandaan penggandaan dan penjilidan 30 Jilidan Perkantoran Berjalan
Buku
Tersedianya komponen instalasi
2.10.2.10. listrik/penerangan bangunan Kelancaran Pelayanan Sedang
listrik/penerangan bangunan Dinas Kominfo 1 Paket 1 tahun Rp 1.300.000 Rp 1.430.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.12 kantor (15 buah lampu, 7 Perkantoran Berjalan
kantor
terminal)
Terpenuhinya
kebutuhan bahan
Dinas Kominfo 2 SKH bacaan dan 1 tahun Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.15 peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Berjalan
peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya
2.10.2.10. Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan 14 kali Sedang
Dinas Kominfo penyediaan makanan 1 tahun Rp 16.500.000 Rp 18.150.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.17 minuman minuman rapat Berjalan
dan minuman
2.10.2.10. Rapat-rapat kordinasi dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo dalam rapat koordinasi teknis dan 1 Tahun 1 tahun Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.18 konsultasi ke luar daerah Perkantoran Berjalan
konsultasi
2.10.2.10. Rapat -rapat koordinasi dan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo dalam rapat kerja dan monitoring, 1 tahun 1 tahun Rp 75.000.000 Rp 82.500.000 Top Down Dinas Kominfo
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah Perkantoran Berjalan
evaluasi
2.10.2.10. Tersedianya peralatan kebersihan Kelancaran Pelayanan Sedang
kebersihan dan bahan Dinas Kominfo 1 tahun 1 tahun Rp 4.200.000 Rp 4.620.000 Top Down Dinas Kominfo
pembersih
Manajemen
(Rutin)
Tersedianya Kendaraan
2.10.2.10. Pengadaan Kendaraan Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo Dinas/Operasional (roda 2 dan 3 unit 1 tahun Rp 347.250.000 Top Down Dinas Kominfo
01.05 Dinas/Operasional Perkantoran Berjalan
roda 4)
2.10.2.10. Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang

Dinas Kominfo 1 Paket 1 tahun Rp 25.025.000 Rp 27.527.500 Top Down Dinas Kominfo
01.07 Gedung Kantor kantor Perkantoran Berjalan
2.10.2.10. Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo 1 Paket 1 tahun Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Dinas Kominfo
01.09 Kantor kantor Perkantoran Berjalan

Pengadaan Meubelair Dinas Kominfo Tersedianya Sofa dan Kursi tamu 1 Set 1 tahun Rp 9.000.000 Rp 9.900.000 Top Down Dinas Kominfo
01.10 Perkantoran Berjalan
2.10.2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya gedung kantor yang Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo 1 Tahun 1 tahun Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Dinas Kominfo
01.22 Gedung Kantor memadai Perkantoran Berjalan
Tersedianya kendaraan
2.10.2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo dinas/operasional kendaraan roda 4 unit 1 tahun Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Top Down Dinas Kominfo
01.24 Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran Berjalan
2 yang layak pakai
2.10.2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan Sedang

Dinas Kominfo 1 Tahun 1 tahun Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Dinas Kominfo
01.26 Perlengkapan Gedung Kantor kantor (AC) yang memadai Perkantoran Berjalan
2.10.2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Sofa dan Meubeler Kelancaran Pelayanan Sedang
Dinas Kominfo 1 paket 1 tahun Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Top Down Dinas Kominfo
01.29 Meubeler Kantor yang memadai Perkantoran Berjalan

Manajemen
(Rutin)
Terlaksananya pendidikan dan Tersedianya aparatur

2.10.2.10. Pendidikan dan Pelatihan Sedang
Kupang dan Jakarta pelatihan formal bagi aparatur di 2 Orang yang berkompoten 2 Orang Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 Top Down Dinas Kominfo
01.05.01 Formal Berjalan
bidang komunikasi dan informasi dalam bidang tugas

Manajemen
(Rutin)
Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan kinerja OPD Terlaporkannya

2.10.2.10. Sedang
kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas Kominfo (LAKIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi 5 Dokumen pertanggung jawaban 1 tahun Rp 7.500.000 Rp 8.250.000 Top Down Dinas Kominfo
01.06,01 Berjalan
kinerja OPD Kinerja SKPD, RENJA SKPD) kinerja OPD
Program Pengembangan Prioritas 5 :

2.10.2.10. Komunikasi, Informasi dan Penataan Persentase OPD yang
100 % Rp 933.090.000 Rp 1.026.399.000 Dinas Kominfo
01.15 Media Massa Birokrasi, PP Meningkatnya Memiliki Website
dan PA, Penyelenggaraan
Pemberd. Pemerintahan yang
Masy, Kum, Berkualitas Persentase OPD yang
100 %
HAM dan Memiliki Akses Internet
Kamtib
Pemasangan Akses TerlaksananyaPengadaan Kelancaran
Pembinaan dan Pengembangan
2.10.2.10. Internet di Kec. Perangkat Keras dan WIFI, transformasi data Top Down dan Sedang
Jaringan Komunikasi dan 21 OPD 1 tahun Rp 430.765.000 Rp 473.841.500 Dinas Kominfo
01.15.02 Kelimutu dan 20 Pemeliharaan Infrastruktur dan informasi melalui Pides/Pikel Berjalan
Informasi
OPD Jaringan SITEL Pemkab Ende internet dan intranet
Terpenuhinya
Pembinaan dan Pengembangan Pemutahiran Data dan Informasi kebutuhan data dan
2.10.2.10. 1 Unit Sedang
Sumber Daya Komunikasi dan Dinas Kominfo pada DBMS Kabupaten dan informasi 1 tahun Rp 39.000.000 Rp 42.900.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.03 DBMS Berjalan
Informasi Kecamatan pembangunan di
Kabupaten Ende
Pengadaan dan
Tersedianya Data dan Informasi Kelancaran
Pembangunan
2.10.2.10. Pengkajian dan Pengembangan melalui Website Desa; adanya transformasi data Top Down dan Sedang
Website Desa di 1 Paket 1 tahun Rp 160.000.000 Rp 176.000.000 Dinas Kominfo
01.15.06 Sistem Informasi kajian dan pengembangan sistem dan informasi melalui Pides/Pikel Berjalan
Kec. Kelimutu dan
informasi, sewa bandwith internet dan intranet
Wilayah Kab. Ende
Tersedianya Rencana dan

Kelancaran
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
2.10.2.10. transformasi data Sedang
Pengembangan Kebijakan Dinas Kominfo Komunikasi dan Informasi Jumlah 1 Paket 1 tahun Rp 82.500.000 Rp 90.750.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.07 dan informasi melalui Berjalan
Komunikasi dan Informasi Dokumen Perencanaan Bidang
internet dan intranet
Komunikasi dan Informasi
Kelancaran
Tersedianya Media Radio untuk
2.10.2.10. Peningkatan Komunikasi dan transformasi data Sedang
Dinas Kominfo meningkatkan Komunikasi dan 1 Paket 1 tahun Rp 39.325.000 Rp 43.257.500 Top Down Dinas Kominfo
01.15.08 Informasi melalui Media Radio dan informasi melalui Berjalan
Informasi
Pemasangan
Tersedianya Akses Internet dan Kelancaran
Pembangunan dan Jaringan Internet,
2.10.2.10. Aplikasi Layanan Publik transformasi data Sedang
Pengembangan Desa/Kelurahan Web Desa, SID dan 1 Paket 1 tahun Rp 41.250.000 Rp 45.375.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.09 Desa/Kelurahan Digital yang dan informasi melalui Berjalan
Digital di Kabupaten Ende UKM/BUMDES
terbangun internet dan intranet
Online
Kelancaran
Pengembangan Infrastruktur Aplikasi dan Layanan Akses Publik
2.10.2.10. transformasi data Sedang
Teknologi Informasi dan Dinas Kominfo TIK yang terbangun menuju Ende 1 Paket 1 tahun Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.10 dan informasi melalui Berjalan
Komunikasi (TIK) Smart City
Kelancaran
Tersedianya LPSE untuk
2.10.2.10. Layanan Pengadaan Secara transformasi data Sedang
Dinas Kominfo Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 tahun Rp 41.250.000 Rp 45.375.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.11 Elektronik dan informasi melalui Berjalan
Instansi Pemerintah
Kelancaran
Pengembangan Perangkat dan
2.10.2.10. Tersedianya aplikasi Ende Satu transformasi data Sedang
System Data Centre (Ende Satu Dinas Kominfo 1 Paket 1 tahun Rp 27.500.000 Rp 30.250.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.12 Data dan informasi melalui Berjalan
Data)
Meningkatkan Kinerja
2.10.2.10. Monitoring, Evaluasi dan Terkendalinya Program dan Sedang
Dinas Kominfo 1 Tahun Bidang E-Gov, Pos 1 tahun Rp 16.500.000 Rp 18.150.000 Top Down Dinas Kominfo
01.15.13 Pelaporan KegiatanPemngembangan TIK Berjalan
dan Telekomunikasi
Meningkatnya
Program Fasilitasi Peningkatan
2.10.2.10. Penyelenggaraan Persentase OPD yang
SDM Bidang Komunikasi Dan Prirotas 5 100 % Rp 934.525.000 Rp 1.027.977.500 Dinas Kominfo
01.17 Pemerintahan yang Memiliki Website
Informasi
Berkualitas
Tersedianya Aparatur Desa yang Meningkatnya
2.10.2.10. Pelatihan SDM dalam Bidang Top Down dan Sedang
11 Kecamatan mampu dan terampil di Bidang 295 orang kelancaran 100% Rp 814.525.000 Rp 895.977.500 Dinas Kominfo
01.17.01 Komunikasi dan Informasi Pides/Pikel Berjalan
Komunikasi dan informasi pelaksanaan tupoksi
Ende Timur 10 Orang Rp 30.000.000 Pides/Pikel

Mautapaga
Ndona Kekasewa 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Kelimutu Woloara 5 orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Kelimutu Koanara 6 orang Rp 16.250.000 Pides/Pikel
Kelimutu Waturaka 6 orang Rp 16.250.000 Pides/Pikel
Kelimutu Nuamuri 6 orang Rp 16.250.000 Pides/Pikel
Kelimutu Nuamuri Barat 6 orang Rp 16.250.000 Pides/Pikel
Maurole Uludala 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Mausambi 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Otogedu 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Detuwulu 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Watukamba 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Ranokolo 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Ranokolo Selatan 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Nira Nusa 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel

Maurole Keliwumbu 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Ngalukoja 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Aewora 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel
Maurole Woloau 1 Orang Rp 2.925.000 Pides/Pikel

Maurole Maurole 1 Orang Rp 2.900.000 Pides/Pikel
Detukeli Nida 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Kebasani 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Kanganara 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Watunggere 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Wolomuku 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Watunggere
Detukeli 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Marilonga
Detukeli Unggu 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Jeo Dua 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Maurole Selatan 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Nggesa Biri 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel

Detukeli Nggesa 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Detukeli Detumbewa 1 Orang Rp 3.850.000 Pides/Pikel
Sedang
Detukeli Detukeli 1 Orang Rp 3.800.000 Pides/Pikel Dinas Kominfo
Berjalan
Detusoko Ndito 3 Orang Rp 7.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Ranga 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Randoria 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Saga 10 Orang Rp 27.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Roa 6 Orang Rp 17.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Sipijena 6 Orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolomasi 6 Orang Rp 18.375.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai Tengah 6 Orang Rp 18.325.000 Pides/Pikel
Detusoko Rateroru 6 Orang Rp 15.500.000 Pides/Pikel

Detusoko Wolomage 6 Orang Rp 15.875.000 Pides/Pikel
Detusoko Turunalu 6 Orang Rp 15.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Golulada 6 Orang Rp 18.250.000 Pides/Pikel
Detusoko Niowula 6 Orang Rp 18.250.000 Pides/Pikel
Detusoko Dile 5 Orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Detusoko Barat 5 Orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Nuaone 5 Orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolotolo 5 Orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolofeo 5 Orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Wolowaru Niramesi 3 Orang Rp 9.200.000 Pides/Pikel
Lepkes Wologai Timur 5 Orang Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Lio Timur Liabeke 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Ranggatalo 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Wololele A 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Mbewawora 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Fatamari 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Detupera 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Nualima 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Lio Timur Bu Tana Lagu 4 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Kota Baru Liselande 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Ndondo 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Rangalaka 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Tou Barat 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Tiwusora 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Neotonda 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Nuanaga 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Hangalande 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Kota Baru 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Kota Baru Niopanda 3 Orang Rp 8.400.000 Pides/Pikel
Peningkatan Pengetahuan Terlaksananya Peningkatan

Teknis pada Bidang bagi Kupang dan Jakarta Pengetahuan Teknis bagi Aparatur 1 paket Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down
Aparatur di Dinas Kominfo di Dinas Kominfo
2.10.2.10. Program Kerjasama Informasi Jumlah Kegiatan Pimpinan

Prirotas 5 Meningkatnya 100 % Rp 282.250.000 Rp 310.475.000 Dinas Kominfo
01.18 dan Media Massa Daerah Yang dipublikasikan
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Jumlah Penyelenggaraan
Berkualitas Pemerintah yang 100 %
dipublikasikan
Penyebarluasan
Penyebarluasan Informasi Tersedianya Website Resmi
2.10.2.10. 1 Unit informasi Sedang
Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Ende yang 100 % Rp 66.000.000 Rp 72.600.000 Top Down Dinas Kominfo
01.18.02 website penyelenggaraan Berjalan
Daerah Informatif dan Komunikatif
pembangunan daerah
Penyebarluasan Informasi Yang Terlaksananya sosialisasi Pemerataan akses

2.10.2.10. Sedang
Bersifat Penyuluhan Bagi Dinas Kominfo pemanfaatan INternet Sehat dan 10 Sekolah informasi kepada 100 % Rp 82.500.000 Rp 90.750.000 Top Down Dinas Kominfo
01.18.03 Berjalan
Masyarakat amAN (INSAN) Siswa Sekolah
Pemerataan akses
2.10.2.10. Penyebarluasan Informasi Tersedianya Tabloid Sedang
Dinas Kominfo 1 paket informasi kepada 100 % Rp 120.000.000 Rp 132.000.000 Top Down Dinas Kominfo
01.18.05 melalui Media Massa www.endekab.go.id Berjalan
masyarakat
Terpeliharanya
2.10.2.10. Layanan Pemeliharaan Aplikasi Terlaksanaya pemeliharaan Sedang
Dinas Kominfo 2 paket Aplikasi 1 Tahun Rp 13.750.000 Rp 15.125.000 Top Down Dinas Kominfo
01.18.06 Kepemerintahan dan Publik Aplikasi Kepemerintahan Berjalan
Kepemerintahan
2.14 Statistik
2.10.01.01 Dinas Kominfo
Penyediaan Data Statistik

Meningkatnya Kualitas Daerah (Ende Dalam Angka,
2.14.2.10. Perencanaan dan Kecamatan Dalam Angka,
Data/Informasi/Statistik Prioritas 5 100 % Rp 32.000.000 Rp 35.200.000 Dinas Kominfo
01.16 Pelaksanaan Pembangunan PDRB, Registrasi Penduduk,
Daerah
Daerah Indikator Ekonomi, Indikator
Kesra)
Tersedianya dokumen
2.14.2.10. Penyusunan dan Pengumpulan Jumlah dokumen statistik yang publikasi Daerah Sedang
Dinas Kominfo 7 dokumen 85.72 % Rp 32.000.000 Rp 35.200.000 Top Down Dinas Kominfo
01.16.01 Data dan Statistik Daerah disediakan Dalam Angka 2017 Berjalan
kerjasama dgn BPS
Nama OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pagu Indikatif tahun 2018 : Rp 5.504.000.000
1 WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perkiraan Maju 2019: Rp 6.446.900.400
1.06 Sosial
1.06.01.01 Dinas Sosial, PP & PA
Manajemen
1.06.1.06. Program Pelayanan Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Sosial, PP
01.01 Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang administrasi dan & PA
(Rutin)
1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Tersedianya pengiriman surat- Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 12 bulan Rp 5.000.000 Rp 6.500.000 Top Down
01.01.01 PA menyurat Perkantoran & PA Berjalan
1.06.1.06. Penyediaan jasa komunikasi, Dinas Sosial, PP & Pembayaran rekening air, telepon Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
1 tahun 12 bulan Rp 18.500.000 Rp 20.000.000 Top Down
01.01.02 sumber daya air dan listrik PA dan listrik Perkantoran & PA Berjalan

1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Pembayaran pajak dan stnk Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
dan perizinan kendaraan 1 paket 12 bulan Rp 15.000.000 Rp 17.000.000 Top Down
01.01.06 PA kendaraan bermotor Perkantoran & PA Berjalan
dinas/operasional
1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK yang memadai 1 Paket 12 bulan Rp 17.500.000 Rp 23.000.000 Top Down
01.01.10 PA Perkantoran & PA Berjalan
1.06.1.06. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Sosial, PP & Tersedia penggandaan dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
01.01.11 penggandaan PA penjilidan Perkantoran & PA Berjalan

1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Tersedianya peralatan listrik Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
listrik/penerangan bangunan 1 Paket 12 bulan Rp 4.000.000 Rp 6.000.000 Top Down
01.01.12 PA bangunan kantor Perkantoran & PA Berjalan
kantor
Terpenuhinya
1.06.1.06. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Sosial, PP & Tersedianya bahan bacaan/koran ( Dinas Sosial, PP Sedang
3 jenis kebutuhan bacaan 12 bulan Rp 2.760.000 Rp 3.000.000 Top Down
01.01.15 peraturan perundang-undangan PA flores pos, pos kupang dan ekspo ) & PA Berjalan
bagi aparatur
1.06.1.06. Penyediaan makanan dan Dinas Sosial, PP & Tersedianya makanan dan Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
01.01.17 minuman PA minuman rapat Perkantoran & PA Berjalan
Terkoordinasinya
1.06.1.06. Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat konsultasi ke program dan kegiatan Dinas Sosial, PP Sedang
Pusat, Kupang 1 tahun 1 tahun Rp 140.000.000 Rp 200.000.000 Top Down
01.01.18 konsultasi ke luar daerah luar daerah dengan Provinsi dan & PA Berjalan
Pusat
Terkendalinya
1.06.1.06. Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat konsultasi ke pelaksanaan program Dinas Sosial, PP Sedang
Kabupaten Ende 1 tahun 1 tahun Rp 35.476.000 Rp 60.000.000 Top Down
01.01.19 konsultasi ke dalam daerah dalam daerah dan kegiatan dalam & PA Berjalan
daerah
Keindahan dan
1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Tersedianya bahan kebersihan dan kenyamanan Dinas Sosial, PP Sedang
kebersihan dan bahan 1 tahun 1 tahun Rp 15.000.000 Rp 16.000.000 Top Down
01.01.20 PA bahan pembersih lingkungan & PA Berjalan
pembersih
perkantoran
1.06.1.06. Penyediaan jasa tenaga Dinas Sosial, PP & Tersedianya jasa tenaga Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
01.01.21 pendukung PA administrasi keuangan Perkantoran & PA Berjalan
Manajemen
1.06.1.06. Program peningkatan sarana Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Sosial, PP
01.02 dan prasarana aparatur Pemerintahan yang administrasi dan & PA
(Rutin)
1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Tersedianya gedung kantor yang Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
Pembangunan gedung kantor 1 paket 100 % Rp 500.000.000 Rp 750.000.000 Top Down
01.02.03 PA memadai Perkantoran & PA Berjalan
1.06.1.06. Pengadaan peralatan gedung Dinas Sosial, PP & 2 buah, 1 Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
Tersedianya laptop dan printer 100 % Rp 25.000.000 Rp 45.000.000 Top Down
01.02.09 kantor PA buah Perkantoran & PA Berjalan
1.06.1.06. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial, PP & Tersedianya gedung kantor yang Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
1 Paket 100 % Rp 20.000.000 Rp 20.250.000 Top Down
01.02.22 gedung kantor PA memadai Perkantoran & PA Berjalan
1.06.1.06. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial, PP & Tersedianya kendaraan Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
14 unit 12 bulan Rp 85.000.000 Rp 178.000.000 Top Down
01.02.23 kendaraan dinas/operasional PA dinas/operasional yang siap pakai Perkantoran & PA Berjalan
1.06.1.06. Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial, PP & Tersedianya peralatan gedung Kelancaran Pelayanan Dinas Sosial, PP Sedang
1 Paket 12 bulan Rp 4.000.000 Rp 6.000.000 Top Down
01.02.28 peralatan gedung kantor PA kantor yang siap pakai Perkantoran & PA Berjalan
Manajemen
1.06.1.06. pengembangan sistem Penyelenggaraan yang menyelenggarakan Dinas Sosial, PP
01.06 pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan yang administrasi dan & PA
(Rutin)
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, DPA, RKA, Tersedianya dokumen
1.06.1.06. Dinas Sosial, PP & Dinas Sosial, PP Sedang
Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja LKPJ, LPPD, DPPA dan Anggaran 7 dokumen Pelaporan dan 12 bulan Rp 30.000.000 Rp 36.000.000 Top Down
01.06.01 PA & PA Berjalan
SKPD Kas anggaran
Prioritas 5 :
Meningkatnya
1.06.1.06. Program Pemberdayaan Fakir Penataan Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Perlindungan Sosial 48,35% Rp 217.307.000 Rp 239.037.700
01.15 Miskin, Komunitas Adat Birokrasi, PP Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Kemasyarakatan
Terpencil (KAT) dan dan PA,
Penyandang Masalah Pemberd Persentase Penanganan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Masy. KUM, Penyandang Masalah 20,50%
Lainnya HAM dan Kesejahteraan Sosial
Kamtib
Peningkatan Kemampuan
(Capacity Building) Petugas dan
Tersedianya petugas
Pendamping Sosial Terlaksananya peningkatan
1.06.1.06. dan pendamping Dinas Sosial, PP Sedang
Pemberdayaan Fakir Miskin, Kabupaten Ende kemampuan petugas dan 21 0rang 21 orang Rp 50.000.000 Rp 60.000.000 Top Down
01.15.01 sosial yang & PA Berjalan
KAT dan Penyandang Masalah pendamping sosial
berkualitas
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Bantuan Peralatan Tata Boga Bagi
1.06.1.06. Fasilitasi manajemen usaha bagi Dinas Sosial, PP Sedang
Lio Timur Woloaro Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 5 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
01.15.03 keluarga miskin & PA Berjalan
(Persosek)
2 orang/
Bantuan Sosial Bagi Wanita Rawan
Ndona Timur 7 Desa desa (14 Rp 42.307.000 Pides/Pikel
Sosial Ekonomi Meningkatnya
orang)
Bantuan/Pelatihan Bagi Wanita penanganan
20,50%
Ende Wologai Warsosek/Janda (Pelatihan 10 orang penyandang masalah Rp 50.000.000 Pides/Pikel
menjahit) kesos
Fasilitasi Manajemen usaha bagi
Kelurahan 1 klpk 5
Ende Timur Keluarga miskin (KUBE FM)- Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga orang
Bantuan Ternak Babi
Kelurahan Bantuan KUBE Perkiosan bagi
Ende Timur 5 orang Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Mautapaga lansia produktif
Program Pelayanan dan 1. Meningkatnya
1.06.1.06. Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Rehabilitasi Kesejahteraan Prioritas 5 Perlindungan Sosial 48,35% Rp 833.500.000 Rp 916.850.000
01.16 Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Sosial Kemasyarakatan
Presentase korban bencana
2. Meningkatnya Kualitas skala kabupaten/kota yang
100 %
Penanganan Bencana menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
1.06.1.06. Pelayanan dan Perlindungan Bantuan Usaha Pekerja Migran Dinas Sosial, PP Sedang
Wolowaru Jopu 5 org Rp 20.000.000 Pides/Pikel
01.16.02 Sosial dan Hukum Bagi Korban dan Perantau & PA Berjalan
Eksploitasi Perdagangan Pelatihan dan Perlindungan Sosial
Perempuan dan Anak bagi Korban Exploitasi Meningkatnya
Detusoko Dile 3 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Perdagangan Perempuan dan penanganan
Anak 20,50%
penyandang masalah
Bantuan ternak untuk Kelompok kesos
Ende Ndetundora II 5 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Usaha Bersama bagi Migran
Ndetundora III, Bantuan Bahan Tenun Ikat dan
Ende 10 orang Rp 92.000.000 Pides/Pikel
Tomberabu II Bibit Ternak
1.06.1.06. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sedaratan Flores-
Pemulangan orang terlantar ke Dinas Sosial, PP Sedang
01.16.07 Sarana dan Prasarana Lembata dan 1 Paket Rp 20.000.000 Top Down
daerah asalnya masing-masing & PA Berjalan
Rehabilitasi Kesejahteraan Kupang
Sosial Bagi PMKS Bantuan bahan permakanan bagi Dinas Sosial, PP Sedang
Kotabaru Rangalaka 25 orang Rp 50.000.000 Pides/Pikel
lanjut usia (lansia) & PA Berjalan
Wolowaru Jopu Idem 15 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolomage Idem 10 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wologai Idem 5 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Wolomasi Idem 20 orang Rp 43.000.000 Pides/Pikel
Meningkatnya
Detusoko Randoria Idem 6 orang penanganan Rp 12.500.000 Pides/Pikel
Ndona Manulondo Idem 6 orang 20,50% Rp 11.000.000 Pides/Pikel
penyandang masalah
Tomberabu I, kesos
Ende Embunggena, Idem 10 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Rukuramba
Ende Embunggena Idem 10 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Ende Rukuramba Idem 8 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Randorama Idem 5 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Ende Tomberabu II Idem 8 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Ende Tendambonggi Idem 8 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Wologai Ende Idem 8 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Koordinasi Perumusan Terlaksananya perumusan
Meningkatnya
Kebijakan dan Sinkronisasi kebijakan dan sinkronisasi
1.06.1.06. penanganan Dinas Sosial, PP Sedang
Pelaksanaan Upaya-Upaya Kabupaten Ende pelaksanaan upaya-upaya 1 Paket 20,50% Rp 115.000.000 Rp 115.000.000 Top Down
01.16.09 penyandang masalah & PA Berjalan
Penanggulangan Kemiskinan penanggulangan kemiskinan dan
kesos
dan Penurunan Kesenjangan penurunan kesenjangan
1.06.1.06. Penanganan Masalah-Masalah Dinas Sosial, PP Sedang

Kabupaten Ende Terlaksananya pemberian bantuan 1 Paket Menigkatnya Rp 225.000.000 Rp 250.000.000 Top Down
01.16.10 Strategis Yang Menyangkut & PA Berjalan
BBR bagi korban bencana alam penanganan korban 100%
Tanggap Cepat Darurat dan
dan bencana sosial lainnya bencana
Kejadian Luar Biasa Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Tomberabu II 2 KK Rp 50.000.000 Pides/Pikel
& PA Berjalan
Meningkatnya
1.06.1.06. Program Pembinaan Anak Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Prioritas 5 Perlindungan Sosial 48,35% Rp 59.000.000 Rp 64.900.000
01.17 Terlantar Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Kemasyarakatan
Persentase Penanganan
Penyandang Masalah 20,50%
Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Keterampilan dan
1.06.1.06. Terlaksananya pendidikan dan Dinas Sosial, PP Sedang
Praktek Belajar Kerja bagi Anak Lio Timur Ranggatalo 5 Orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
01.17.02 pelatihan kerja bagi anak terlantar & PA Berjalan
Terlantar
Meningkatnya Dinas Sosial, PP Sedang
Ende utara Mbomba idem 1 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
penanganan & PA Berjalan
20,50%
penyandang masalah Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Ndetundora II idem 2 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
kesos & PA Berjalan
2 kelmpk
Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Selatan Tanjung idem (Praktek Tata Boga) (4 Rp 24.000.000 Pides/Pikel
& PA Berjalan
org/Klpk)
Meningkatnya
1.06.1.06. Program Pembinaan Para Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Prioritas 5 Perlindungan Sosial 48,35% Rp 363.307.000 Rp 399.637.700
01.18 Penyandang Cacat dan Trauma Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Kemasyarakatan
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Bantuan untuk kaum
1.06.1.06. Dinas Sosial, PP Sedang
Penyandang Cacat dan Eks Wolowaru Bokasape Timur Difabel/cacat ( Bimtek dan 3 orang Rp 15.000.000 Pides/Pikel
01.18.03 Meningkatnya & PA Berjalan
Trauma bantuan Peralatan )
Bantuan Sosial Bagi Penyandang 2 orang/ penanganan Dinas Sosial, PP Sedang
Ndona Timur 7 Desa 20,50% Rp 42.307.000 Pides/Pikel
Cacat desa penyandang masalah & PA Berjalan
Nuamuri, kesos
Bantuan & Pelatihan untuk Dinas Sosial, PP Sedang
Kelimutu Wolokelo dan 12 orang Rp 76.000.000 Pides/Pikel
penyandang disabilitas & PA Berjalan
Nduaria
Tinabani,
Randorama,
Ndetundora II, Pelatihan dan bantuan bagi Dinas Sosial, PP Sedang
Ende 6 Paket Rp 170.000.000 Pides/Pikel
Embunggena, Penyandang cacat & PA Berjalan
Ndetundora III,
Rukuramba
Pendidikan dan Pelatihan bagi Meningkatnya
Kelurahan Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Selatan Penyandang Cacat dan Eks 2 orang penanganan Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Tetandara & PA Berjalan
Ttrauma (Pengadaan Mesin Jahit) penyandang masalah
kesos
Onekore & PA Berjalan
Pendidikan dan Pelatihan
Ende Timur berusaha bagi eks Penyandang 5 orang Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Rewarangga & PA Berjalan
penyakit sosial
Ende utara 5 orang Rp 25.000.000 Pides/Pikel
Kotaraja & PA Berjalan
1.06.1.06. Program Pembinaan Panti Meningkatnya Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Prioritas 5 48,35% Rp 130.000.000 Rp 150.000.000
01.19 Asuhan/ Panti Jompo Perlindungan Sosial Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Kemasyarakatan Persentase Penanganan
Terpenuhinya
Peningkatan Pemenuhan Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar
Kebutuhan Dasar Bahan Kabupaten Ende kebutuhan dasar bahan makanan 13 Panti penghuni panti 12 bulan Rp 130.000.000 Rp 150.000.000 Top Down
01.19.07 & PA Berjalan
Permakanan Panti jompo di Kabupaten Ende asuhan/panti jompo
bagi klien panti
1.06.1.06. Program Pembinaan Eks Meningkatnya Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Prioritas 5 48,35% Rp 98.000.000 Rp 107.800.000
01.20 Penyandang Penyakit Sosial Perlindungan Sosial Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Kemasyarakatan Persentase Penanganan
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya pendidikan dan Meningkatnya
keterampilan berusaha bagi eks Ende Selatan Mbongawani pelatihan keterampilan kerja bagi 2 orang pengetahuan PMKS Rp 10.000.000 Pides/Pikel
01.20.01 & PA Berjalan
penyandang penyakit sosial eks PMKS tentang keterampilan 100%
berusaha dan bahaya
Dinas Sosial, PP Sedang
Detukeli 13 desa Sosialisasi HIV/AIDS 2 org/desa sosial Rp 50.000.000 Pides/Pikel
& PA Berjalan
Penyuluhan Tentang
Meningkatnya Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Tengah Kelimutu Penanggulangan Narkoba, PMS 15 orang Rp 8.000.000 Pides/Pikel
pengetahuan PMKS & PA Berjalan
dan HIV/AIDS
Sosialisasi Kenalakan Remaja dan tentang keterampilan 100% Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Timur Ndungga 25 orang Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Bahaya Narkoba berusaha dan bahaya & PA Berjalan
Sosialisasi Kenalakan Remaja dan sosial Dinas Sosial, PP Sedang
Ende Utara Kotaratu 1 paket Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Bahaya Narkoba & PA Berjalan
Program Pemberdayaan Meningkatnya
1.06.1.06. Persentase PMKS yang Dinas Sosial, PP
Kelembagaan Kesejahteraan Prioritas 5 Perlindungan Sosial 48,35% Rp 1.732.000.000 Rp 1.905.200.000
01.21 Memperoleh Bantuan Sosial & PA
Sosial Kemasyarakatan
Meningkatnya
Peningkatan Jejaring Kerjasama
Kerjasama Pelaku-
1.06.1.06. Pelaku-Pelaku Usaha Dinas Sosial, PP Sedang
Ndori 10 Desa Bantuan bagi Karang Taruna 100 buah Pelaku Usaha 10 Desa Rp 60.000.000 Pides/Pikel
01.21.02 Kesejahteraan Sosial & PA Berjalan
Masyarakat
Masyarakat
Mbewawora, Meningkatnya
10
Lio Timur Detupera, Bimtek Karang Taruna kapasitas Karang 3 Desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
org/desa
Woloaro Taruna
Meningkatnya
Maukaro Nabe Bantuan bagi Karang Taruna 200 buah Kerjasama Pelaku- 1 Desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Pelaku Usaha
2 tenda+ Kesejahteraan Sosial
Wolowaru Nakambara Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 36.000.000 Pides/Pikel
Kursi Masyarakat
3 tenda+ 4
Wolowaru Bokasape Timur Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 71.000.000 Pides/Pikel
Kursi
1 tenda+
Wolowaru Mbuliwaralau Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 28.000.000 Pides/Pikel
Kursi
Kelurahan 2 tenda+
Wolowaru Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 40.000.000 Pides/Pikel
Bokasape Kursi
Wolowaru Nualise Bantuan bagi Karang Taruna kursi 1 Desa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
Detusoko Niowula Bimtek Karang Taruna 10 orang Meningkatnya 1 Desa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
kapasitas Karang
Detusoko Wologai Bimtek Karang Taruna 10 orang Taruna 1 Desa Rp 10.000.000 Pides/Pikel
100 buah
Detusoko Roa Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 15.000.000 Pides/Pikel
kursi
2 tenda
Detusoko Roa Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
jadi
Meningkatnya
2 tendal + Kerjasama Pelaku-
Detusoko Wologai Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 50.000.000 Pides/Pikel
kursi Pelaku Usaha
2 tenda + Kesejahteraan Sosial
Detusoko Dile Bantuan bagi Karang Taruna 1 Desa Rp 55.000.000 Pides/Pikel
kursi Masyarakat
Watunggere
Detukeli Bantuan bagi Karang Taruna 2 tenda 1 Desa Rp 30.000.000 Pides/Pikel
Marilonga
Ndona Lokoboko Bantuan bagi Karang Taruna 100 Buah 1 Desa Rp 14.000.000 Pides/Pikel
Kelmpk KT,
OMK dan
Ndona Ngalupolo Pembinaan Kaum Muda Meningkatnya 1 Desa Rp 15.000.000 Pides/Pikel
Remaja
kapasitas Karang
Mesjid
Taruna
Ndona Reka Pembinaan Kaum Muda 1 Kelompk 1 Desa Rp 6.000.000 Pides/Pikel
Tenda Jadi
Ndona Wolotopo Bantuan bagi Karang Taruna 2 dan kursi 1 Desa Rp 50.000.000 Pides/Pikel
100 buah Meningkatnya
Kerjasama Pelaku-
Ndona Manulondo Bantuan bagi Karang Taruna 1 paket Pelaku Usaha 1 Desa Rp 20.000.000 Pides/Pikel
Masyarakat
Ndet

RKPD ENDE 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD ENDE 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KATA PENGANTAR

i Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1

BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD

ii Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1

BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1

iii Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Gambar 4.1. Program Pembangunan Daerah Tahun 2018 ................................................................................ IV-13

Gambar 4.2. Pendekatan Perencanaan Prioritas Pendidikan ............................................................................. IV-14

Gambar 4.3. Pendekatan Perencanaan Prioritas Kesehatan ............................................................................. IV-14

iv Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

v Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Tabel 4.1 Sasaran Makro RPJMN Tahun 2015 - 2019 ...................................................................................... IV - 3

vi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

vii Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Bagian ini merupakan pengantar dengan substansi pokok uraian

1.1. Latar Belakang

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5. Maksud dan Tujuan

DATA/INFORMASI, PERMASALAHAN DAN KAPASITAS

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan

2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan

Bab II -1 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

d. Pembagian Wilayah Pelayanan

Bab II -2 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Bab II -3 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Bab II -4 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Bab II -5 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

19. ENDE TENGAH Kota

1) Kelurahan Potulando Kota

Bab II -6 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

21. LEPEMBUSU KELISOKE Terpencil

JUMLAH DESA & KELURAHAN 25 163 90

Sumber data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015

Bab II -7 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

No Kecamatan 0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope

Bab II -8 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Bab II -9 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

NO Penggunaan Lahan Luas (km2) %

I Kawasan Lindung 77,669.33 37,95

1 Kawasan Hutan Lindung 31,689.95 15.48

1 Daerah Permukiman 12,935.72 6.32

TOTAL I + II 204,660.05 100

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Bab II -10 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Bab II -11 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

b) Tsunami dan Gelombang Pasang

Tabel 2.9 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende

c) Letusan Gunung Berapi

Bab II -12 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Bab II -13 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018

Sumber Data : BPS, Registrasi Penduduk Kab. Ende 2015

Sumber Data: BPS – Ende Dalam Angka 2015

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bab II -14 Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018