Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja
(Perubahan Renja-PD) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2023 dapat diselesaikan.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja-PD) Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan salah satu
bagian dari siklus perencanaan daerah yang memuat Perubahan Pagu Indikatif
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengacu pada RKPD Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2023.
Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam memberikan arah
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran
diharapkan dapat mendorong tercapainya target kinerja dan target keluaran (output)
sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan/sub kegiatan
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat
kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan
dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dimaksud untuk masa mendatang.
Semoga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja-PD) Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat bermanfaat dan
memberikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta
peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagaimana amanat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tara cara perencanaan, pengendarian Dan Evaluasi pembargunan Daerah, Tara cara
Evaluasi Rancangan peraturan Daerah rentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja pemerintah Daerah) pasar 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
kabupaten Kutai kartanegara berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA-PD)
Tahun 2023.
Rancangan Akhir ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih
dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung
dalam Perubahan RKPD Tahun 2022;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja
dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA-PD Kutai Kartanegara
2023, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi
serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2O22 oleh BPK.
1
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ;
e.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Remcana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
m. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 Tanggal, 07 Juli 2023;
n. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2021-2026;
o. Surat Edaran Bupati Kutai kartanegara Nomor : B-1690/BAPP/065.11/07/2023
tentang pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat daerah
(RENJA-PD) Tahun 2023 .
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-PD) Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan.
2
2. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Perubahan RENJA-PD Tahun 2023 adalah untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023, agar sejalan dengan
target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RENJA-PD, proses
penyusunan Perubahan RENJA-PD, keterkaitan antara RENJA-PD dengan dokumen
RKPD, RENSTRA_PD, dengan RENJA K/l dan RENJA provinsy'kabupaten/kota,
serta tinctati tanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Organisasi perangkat Daerah, serta pedoman yang dijaclikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan RENJA-PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA-PD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP
3
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023
4
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdapat 4 Kegiatan dan 10 sub
kegiatan.
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan pendanaan Rp
17,084,633,506.00. Sampai dengan triwulan II (Dua) tahun 2023 total anggaran yang
mampu diserap adalah sebesar Rp 7,163,641,029.00 atau sebesar 41,93% dari
keseluruhan total anggaran. Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
disajikan dalam tabel I .
Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II (Dua),
analisis masing-masing capaian sebagai berikut :
5
TABEL 1
REKAPITULASI EAVLUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2023
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Perkiraan
Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target renstra-PD
kegiatan Tahun Berjalan 2023
s/d Tahun
Realisai berjalan (2023)
Target Realisa
Urusan/ Bidang Kinerja si
Target Kinerja
Urusan pemerintah Hasil Capaia
Indikator Kinerja Capaian Catata
Daerah dan Program n Tingkat
Kode Program/ Program n
Program/ dan Realisasi Progra Capaia
Kegiatan (Renstra-PD) Penting
Kegiatn/Sub Keluaran RENJA- m dan n
Tahun 2021 Target RENJA- Tingkat Realisasi
Kegiatan Kegiatan PD kegiata realisas
PD Tahun (2023) (%)
s/d Tahun Triwulan n s/d i Target
2022 II Tahun Renstra
Berjala s (%)
n
(Tahun
2023)
10=(5+7 11=(10/
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9
+9) 4)
BIDANG URUSAN
PENATAAN
RUANG
6
1 3 1 PROGRAM Persentase 60.33 Persen 65 70 Persen 70 100%
2 PENYELENGGAR Ketaatan 135.00 44.69
AAN PENATAAN Terhadap RTRW
RUANG
1 3 1 2 Penetapan Indeks 9 Persen 9 Persen 9 100%
2 . Rencana Tata Perencanaan 19.00 47.37
0 Ruang Wilayah Tata Ruang
1 (RTRW) dan
10
Rencana Rinci
Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
1 3 1 2 2 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dokum 1 1 Dokume 1 100%
2 . Persetujuan Persetujuan en n 2.00 50.00
0 Substansi, Evaluasi, Substansi, Evaluasi
1 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan 4
dan Penetapan RRTR
RRTR Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1 3 1 2 4 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Dokumen Dokum 0 4 Dokume 4 100%
2 . dan Peraturan Sosialisasi Kebijakan en n 4.00 -
0 Perundang-undangan dan Peraturan
0
1 Bidang Penataan Perundang-
Ruang undangan Bidang
Penataan ruang
1 3 1 2 Koordinasi dan Indeks Persen Persen 100%
2 . Sinkronisasi Pelaksanaan 16.77 38.58 -
0 Perencanaan Tata Tata Ruang 0 21.81 21.81
2 Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
7
1 3 1 2 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dokum 1 Dokume 1 100%
2 . Sinkronisasi Koordinasi dan en 1 n 2.00 -
0 Penyusunan RRTR Sinkronisasi 0
2 Kabupaten/Kota Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota
1 3 1 2 3 Peningkatan Peran Jumlah Dokumen Dokum 1 Dokume 1 100%
2 . Masyarakat dalam Peningkatan en - n 1.00 -
0 Penataan Ruang pemahaman dan 0
2 tanggung jawab
Masyarakat
1 3 1 2 Koordinasi dan Indeks Persen Persen 100%
2 . Sinkronisasi Pemanfaatan 4.89 9.92 -
0 Pemanfaatan Tata Ruang 0 5.03 5.03
3 Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 1 2 1 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 100%
2 . Sinkronisasi Koordinasi dan Dokum 1 Dokume 2.00 -
0 Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi en n
3 untuk Investasi dan Pemanfaatan Ruang 0
Pembangunan untuk Investasi dan
Daerah Pembangunan
Daerah
1 3 1 2 2 Sistem Informasi Jumlah Data dan 20 20 100%
2 . Penataan Ruang Informasi yang Dokum 20 Dokume 40.00 -
0 Dihasilkan dari 0 en n
3 Sistem Informasi
Penataan Ruang
8
1 3 1 2 Koordinasi dan Indeks Persen Persen 100%
2 . Sinkronisasi Pengendalian 6.87 13.74 -
0 Pengendalian Tata Ruang
0 6.87 6.87
4 Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 1 2 1 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 100%
2 . Sinkronisasi Koordinasi dan Dokum 1 Dokume 2.00 -
0 Pemberian Insentif Sinkronisasi en, n,
4 dan Disinsentif Pemberian Insentif
Bidang Penataan dan Disinsentif
Ruang Bidang Penataan 0
Ruang
2 URUSAN
PEMERINTAHAN -
WAJIB YANG
TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
2 1 URUSAN
0 PEMERINTAHAN -
BIDANG
PERTANAHAN
2 1 1 PROGRAM Nilai SAKIP Nilai 74 75 Nilai 75 100%
0 PENUNJANG Perangkat 149.00 48.99
URUSAN Daerah
PEMERINTAHAN 73
DAERAH
KABUPATEN/KO
TA
2 1 1 2 Perencanaan, Jumlah dokumen Doku 15 Doku 100%
0 . Penganggaran, evaluasi men men 30.00 50.00
0 dan Evaluasi 15 15 15
1 Kinerja Perangkat
Daerah
10
2 1 1 2 1 Penyusunan Jumlah Dokumen Dokum 10 Dokume 100%
0 . Dokumen Perencanaan en n 20.00 50.00
10 10 10
0 Perencanaan Perangkat Daerah
1 Perangkat Daerah
2 1 1 2 7 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Lapora 5 Laporan 100%
0 . Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja n 10.00 50.00
5 5 5
0 Perangkat Daerah
1
2 1 1 2 Administrasi Jumlah Laporan Lapor 2 Lapora 100%
0 . Keuangan Administrasi an n 4.00 50.00
0 Perangkat Daerah Keuangan
2 2 2
2 perangkat
daerah yang
tepat waktu
2 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/ 76 74 Orang/ 74 100%
0 . Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Bulan Bulan 150.00 50.67
76
0 Tunjangan ASN
2
2 1 1 2 7 Koordinasi dan Jumlah Laporan Lapora 2 2 Laporan 2 100%
0 . Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ n 4.00 50.00
0 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
2 Triwulanan/ Semesteran SKPD
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi 2
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
11
2 1 1 2 Administrasi Jumlah Dokumen Dokum 1 1 Dokume 1 100%
0 . Barang Milik Barang Milik en n 2.00 50.00
0 Daerah pada Daerah (BMD) 1
3 Perangkat Daerah Pada Perangkat
Daerah
2 1 1 2 5 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Lapora 1 1 Laporan 1 100%
0 . Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan n 2.00 100.00
0 Barang Milik Daerah Penyusunan
2
3 pada SKPD Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD
2 1 1 2 Administrasi
0 . Kepegawaian - -
0 Perangkat
4 Daerah
2 1 1 2 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Paket 0 Paket 100%
0 . 7 Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas 1.00 -
0.00 1 1
0 Kelengkapannya beserta Atribut
4 Kelengkapan
2 1 1 2 1 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Orang 0 Orang 100%
0 . 8 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 30.00 -
0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
4 dan Fungsi Mengikuti 0.00 30 30
Pendidikan dan
Pelatihan
12
2 1 1 2 Administrasi Jumlah layanan Layana 7 7 Layana 7
0 . Umum Perangkat Administrasi n n 14.00 50.00
7
0 Daerah Umum Perangkat
6 Daerah
2 1 1 2 1 Penyediaan Jumlah Paket Paket 1 1 Paket 1 100%
0 . Komponen Instalasi Komponen Instalasi 2.00 50.00
0 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1
6 Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
2 1 1 2 2 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Paket 45 45 Paket 45 100%
0 . dan Perlengkapan Peralatan dan 90.00 33.33
0 Kantor Perlengkapan 30
6 Kantor yang
Disediakan
2 1 1 2 4 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Paket 1 Paket 1 100%
0 . Logistik Kantor Logistik Kantor 1 2.00 50.00
1
0 yang Disediakan
6
2 1 1 2 5 Penyediaan Barang Jumlah Paket Paket 1 Paket 1 100%
0 . Cetakan dan Barang Cetakan dan 1 2.00 50.00
1
0 Penggandaan Penggandaan yang
6 Disediakan
2 1 1 2 6 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Dokum 1 1 Dokume 1 100%
0 . Bacaan dan Bahan Bacaan dan en n 2.00 50.00
0 Peraturan Peraturan
1
6 Perundang-undangan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
13
2 1 1 2 2 Penyediaan Paket 0 1 Paket 1 100%
0 . 4 Bahan/Material 1.00 -
0.00
0
6
2 1 1 2 9 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Lapora 15 20 Laporan 20 100%
0 . Rapat Koordinasi Penyelenggaraan n 35.00 42.86
0 dan Konsultasi Rapat Koordinasi 15
6 SKPD dan Konsultasi
SKPD
2 1 1 2 1 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Dokum 1 1 Dokume 1 100%
0 . 0 Dinamis pada SKPD Penatausahaan en n 2.00 50.00
0 Arsip Dinamis pada 1
6 SKPD
2 1 1 2 Pengadaan
0 . Barang Milik -
0 Daerah Penunjang
7 Urusan
Pemerintah
Daerah
2 1 1 2 6 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Unit 15 50 Unit 50 100%
0 . dan Mesin Lainnya Peralatan dan 65.00 -
0 0
Mesin Lainnya
7 yang Disediakan
2 1 1 2 1 Pengadaan Jumlah Unit Unit 0 2 Unit 2 100%
0 . Kendaraan Kendaraan 2.00 -
0 Perorangan Dinas Perorangan Dinas
7 atau Kendaraan 0
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Dinas Jabatan
yang Disediakan
14
2 1 1 2 Penyediaan Jasa Jumlah waktu Lapor 7 7 Lporan 7
0 . Penunjang Urusan penyediaan Jasa an 14.00 50.00
0 Pemerintahan Penunjang
8 Daerah Urusan 7
Pemerintahan
Daerah yang
disediakan
2 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Lapran Lapran 100%
0 . Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa 5 10.00 50.00
0 Daya Air dan Listrik Komunikasi,
8 Sumber Daya Air 5 5 5
dan Listrik yang
Disediakan
15
2 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit 6 11 Unit 11 100%
0 . Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas 17.00 35.29
0 Pemeliharaan, dan atau Kendaraan
9 Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas Dipelihara dan 6
atau Kendaraan dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya
16
2 1 2 PROGRAM Persentase Persen Persen 100%
0 PENGELOLAAN pemanfaatan 15 45.00 -
IZIN LOKASI tanah yang sesuai
dengan n/a 30 30
peruntukkan
tanahnya diatas
izin lokasi
2 1 2 2 Pemberian Izin Jumlah Laporan Lapora Laporan 100%
0 . Lokasi Dalam 1 Hasil Kegiatan n 1 2.00 -
0 (satu) Daerah PemberianIzin
0 1 1
1 Kabupaten/Kota Lokasi Dalam
1(Satu)DaerahKa
bupaten/Kota
2 1 2 2 1 Koordinasi dan Jumlah laporan hasil Doku 1 1 Doku 1 100%
0 . Sinkronisasi kegiatan koordinasi men men 2.00 -
0 Pemberian Izin dan sinkronisasi
1 Lokasi Penanaman pemberian izin
0
Modal dan lokasi penanaman
Kemudahan modal dan
Berusaha kemudahan
berusaha
2 1 4 PROGRAM Persentase Persen Persen 100%
0 PENYELESAIAN Penanganan 80 165.00 45.45
SENGKETA Sengketa tanah
75 85 85
TANAH GARAPAN garapan yang
dilakukan melaui
mediasi
17
2 1 4 2 Penyelesaian Jumlah laporan Lapora 22 Laporan 100%
0 . Sengketa Tanah hasil n 45.00 6.67
0 Garapan dalam penyelesaian
1 Daerah sengketa Tanah 3 23 23
Kabupaten/Kota Garapan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2 1 4 2 1 Inventarisasi Jumlah Data Dokum Dokume 100%
0 . Sengketa, Konflik, Sengketa, Konflik en 2 n 4.00 25.00
0 dan Perkara dan Perkara dalam 1
1 Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 2 2
Kabupaten/Kota
18
2 1 5 PROGRAM Persentase Persen Persen 107%
0 PENYELESAIAN penetapan tanah 70 145.00 44.83
GANTI untuk
KERUGIAN DAN pembangunan
SANTUNAN fasilitas umum 65 70 75
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
20
2 1 6 2 2 Inventarisasi dan Jumlah Data Dokum 1 Dokume 1 100%
0 . Rekomendasi Objek Inventarisasi dan en - n 1.00 -
0 Redistribusi Tanah Rekomendasi Obyek
1 Redistribusi Tanah 0
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
22
2 1 7 PROGRAM Persentase Persen 15 Persen 100% -
0 PENETAPAN tersedianya 45.00
TANAH ULAYAT Penetapan Tanah n/a 30 30
Ulayat
23
2 1 8 PROGRAM Persentase Persen 55 Persen 100%
0 PENGELOLAAN Tanah Aset 115.00 45.22
TANAH KOSONG Pemerintah 52 60 60
Daerah yang
Bersertifikat
2 1 8 2 Penyelesaian Jumlah Laporan Lapora 1 Lapora 100%
0 . Masalah Tanah hasil n n 2.00 -
0 Kosong penyelesaian 0 1 1
1 masalah tanah
kosong
2 1 8 2 1 Koordinasi dan Jumlah Laporan Lapora 1 Lapora 100%
0 . Sinkronisasi Koordinasi dalam n 1 n 1 2.00 -
0 Penyelesaian Tanah Rangka
0
1 Kosong di dalam 1 Penyelesaian Tanah
(satu) Daerah Kosong
Kabupaten/Kota
2 1 8 2 Inventarisasi dan Jumlah Dokum 2 Dokum 100%
0 . Pemanfaatan Inventarisasi dan en en 4.00 -
0 Tanah Kosong Pemanfaatan 0 2 2
2 Tanah Kosong
24
2 1 8 2 2 Pemanfaatan Tanah Jumlah Dokumen Dokum 1 Dokum 100%
0 . Kosong Pemanfaatan Tanah en 1 en 1 2.00 -
0 Kosong 0
2
25
2 1 1 PROGRAM Persentase Persen 76 Persen 100%
0 0 PENATAGUNAAN tersedianya 153.00 49.02
TANAH Penatagunaan 75 77 77
Tanah
27
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan. Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikelompokkan beberapa
program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran sebesar 35.000.000 terserap
sebesar Rp. 0 dengan persentase 0% belum terealisasi dikarenakan masih dalam tahap
pergeseran anggaran kas yang awalnya di triwulan IV digeser di triwulan 2.
2. Program Penetapan Tanah Ulayat dengan Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang
Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar 100.000.000 terserap sebesar Rp. 0 dengan
persentase 0% dikarenakan pagu anggaran digeser di sub kegiatan lain.
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar
350.000.000 terserap sebesar RP. 32.865.000,00 dengan persentase 9,39% untuk
mengoptimalkan output Pada Penganggaran Pengadaan Tanah APBD Murni hanya
tersedia sampai tahap Perencanaan sehingga diperlukan penambahan belanja jasa tenaga
ahli dan Modal Tanah;
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
1. Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota,
3. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee dengan Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka
Tanah
5. Program Penatagunaan Tanah dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah
Kosong dan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
28
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaraan yang
direncanakan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapaianya, Terpenuhinya, Atau Melebihi Target Kinerja
Program/Kegiatan. faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan.
Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan
adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kerja yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang contohnya Alat ukur GPS Geodetik yang diperlukan untuk
pengukuran dan pemetaan.
2. Kurangnya Tenaga Tekhnis dilapangan, yang ada mayoritas tidak memiliki latar
belakang dan atau keterampilan teknis pemetaan.
2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Pertanahan Dan
Penataan Ruang
1. Meningkatnya status legalitas tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, yang akan berpengaruh terhadap opini Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
2. Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang
sangat diperlukan dalam pencapaian target pembangunan;
3. Tertib administrasi pertanahan dengan penerbitan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah) menjadi dasar bagi perhitungan PBB dan menjadi sumber PAD Kabupaten Kutai
Kartanegara;
4. Membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memperoleh legalitas atas
penguasaan tanah nya;
5. Terfasilitasinya beberapa kasus sengketa pertanahan yang perlu penyelesaian sehingga
memperkecil jumlah konflik pertanahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.
29
2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
factor-faktor penyebab tersebut Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Pengaggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
1. Mengoptimalisasikan capaian dokumen yang akan dilanjutkan dalam proses
legalitas/sertifikasi lahan aset Pemerintah Daerah dengan membangun komunikasi dan
kerjasama yang baik kepada instansi vertikal lainya yaitu Badan Pertanahan Nasional
(BPN);
TABEL 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara
SP REALISASI PROY
TARGET RENSTRA-PD
M/ CAPAIAN EKSI
STA CAT
ATA
ND
NO INDIKATOR IKK TAHU N
AR TAHUN TAHU TAHU TAHUN TAHUN TAHU TAHUN ANA
N
NAS 2022 N 2023 N 2024 2025 2026
2021
N 2022 2023 LISIS
ION
AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase Jumlah
Penanganan sengketa tanah
Sengketa garapan yang
Tanah ditangani /
Garapan Jumlah 80 85 90 100 100 80
-
Dalam pengaduan
Daerah sengketa tanah
Kabupaten/ garapan
Kota *100%
30
SP REALISASI PROY
TARGET RENSTRA-PD
M/ CAPAIAN EKSI
STA CAT
ATA
ND
NO INDIKATOR IKK TAHU N
AR TAHUN TAHU TAHU TAHUN TAHUN TAHU TAHUN ANA
N
NAS 2022 N 2023 N 2024 2025 2026
2021
N 2022 2023 LISIS
ION
AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Persentase Jumlah
penetapan penetapan
tanah untuk tanah untuk
pembanguna pembangunan
n fasilitas fasilitas umum
umum / Jumlah
kebutuhan 70 75 80 85 90 70
tanah untuk -
pembangunan
fasilitas umum
* 100%
3 Persentase Jumlah
tersedianya penerima
tanah objek tanah obyek
landreform landreform
yang siap di dengan luasan
redistribusika yang diterima
n ke lebih besar
Masyarakat sama dengan
83 86 90 95 100 83
0.5 ha / -
Jumlah
penerima
tanah obyek
landreform
*100 %
31
SP REALISASI PROY
TARGET RENSTRA-PD
M/ CAPAIAN EKSI
STA CAT
ATA
ND
NO INDIKATOR IKK TAHU N
AR TAHUN TAHU TAHU TAHUN TAHUN TAHU TAHUN ANA
N
NAS 2022 N 2023 N 2024 2025 2026
2021
N 2022 2023 LISIS
ION
AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Persentase Jumlah
Tanah Aset Bidang Tanah
Pemerintah Aset Pemda
Yang yang
Bersertifikat Bersertifikat /
Jumlah
Bidang Tanah 55 60 65 70 75 55
-
Aset Pemdase
yang akan di
disertifikatkan
*100 %
6 Persentase Realisasi
ketaatan RTRW /
terhadap Rencana
RTRW Peruntukanny 65 70 75 80 85 65
-
a * 100 %
32
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Selain Visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan
Kukar tahun 2021-2024 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti
sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk
akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah
satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong
kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing
kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegisitas antara pemerintah
kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar
lebih baik ke depan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai
33
Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :
1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia,
Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar
Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan
Lingkungan;
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang
Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi,
sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan
Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Isu dasar yang dipertimbangkan dalam rangkaian pecapaian visi misi
daerah melalui Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun
2021 yaitu:
a. Pencapaian SDG’s
b. Pengentasan kemiskinan
c. Pencapaian NSPK dan NSPM
Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung
pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :
1. Pencapaian Misi I : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan
Melayani
Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :
34
Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
Sasaran : Meningkatnya penataan,penguasaan dan pemanfaatan
pertanahan
35
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan, Sebanyak 1 (satu) kegiatan. penyesuaian dilakukan dalam
hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong ,1 (satu) kegiatan dilakukan
penambahan pagu anggaran dan 1 (satu) kegiatan dilakukan dilakukan
pergeseran pagu belanja ke sub kegiatan lain.
8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, 1 (Satu) kegiatan penyesuaian
dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.
36
TABEL 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1 3 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
37
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 3 1 2. Penetapan Indeks Perencanaan 9 Pers Kab. Kutai Jumlah Dokumen 9 Per Kab. Persen
2 0 Rencana Tata Tata Ruang en Kartanegara 500,000,000 Persetujuan sen Kutai 806,038,000. 306,038,000 11 1,050,000,0
1 Ruang Wilayah .00 Substansi, Evaluasi Kartaneg 00 00
(RTRW) dan dan Penetapan ara
Rencana Rinci RTRW
Tata Ruang Kabupaten/Kota
(RRTR)
Kabupaten/Kota
1 3 1 2. 1 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dok Kab. Kutai Jumlah Dokumen 1 Dok Kab. Dokumen
2 0 Persetujuan Persetujuan ume Kartanegara 300,000,00 Persetujuan Doku um Kutai 448,955,000. 148,955,000 1 400,000,00
1 Substansi, Substansi, Evaluasi n 0.00 Substansi, Evaluasi men en Kartaneg 00 0
Evaluasi, dan Penetapan RRTR dan Penetapan ara
Konsultasi Kabupaten/Kota RRTR
Evaluasi dan Kabupaten/Kota
Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
38
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 3 1 2. 2 Penetapan Jumlah Dokumen - Dok Kab. Kutai Jumlah Dokumen 0 Dok Kab. Dokumen
2 0 Kebijakan dalam Kebijakan ume Kartanegara - Kebijakan um Kutai - - 2 400,000,00
1 rangka Perda/Perkada selain n Perda/Perkada en Kartaneg 0
Pelaksanaan RTRW selain RTRW ara
Penataan Ruang Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot
1 3 1 2. 3 Sosialisasi Jumlah Dokumen 4 Dok Kab. Kutai Jumlah Dokumen 4 Dok Dokumen
2 0 Kebijakan dan Sosialisasi Kebijakan ume Kartanegara 200,000,00 Sosialisasi Doku um 357,083,000. 157,083,000 1 250,000,00
1 Peraturan dan Peraturan n 0.00 Kebijakan dan men en 00 0
Perundang- Perundang-undangan Peraturan
undangan Bidang Penataan Perundang-
Bidang Penataan ruang undangan
Ruang Bidang
Penataan ruang
1 3 1 2. Koordinasi dan Indeks Pelaksanaan 21. Pers Indeks Pelaksanaan 21.8 Per Persen
2 0 Sinkronisasi Tata Ruang 8 en 600,000,000 Tata Ruang sen 1,048,865,00 448,865,000 15 1,500,000,0
2 Perencanaan .00 0.00 00
Tata Ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
39
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 3 1 2. 4 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Muara Dokumen
2 0 Sinkronisasi Koordinasi dan ume 400,000,00 Koordinasi dan Doku um Muntai, 663,365,000. 263,365,000 1 1,200,000,0
2 Penyusunan Sinkronisasi n 0.00 Sinkronisasi men en Sebulu, 00 00
RRTR Penyusunan RRTR Penyusunan RRTR Marang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kayu,
Anggana,
Loa Kulu
1 3 1 2. Koordinasi dan Indeks Pemanfaatan 5.0 Pers Indeks 5.03 Per Persen
2 0 Sinkronisasi Tata Ruang 3 en 950,000,000 Pemanfaatan Tata sen 1,850,000,00 900,000,000 5.03 550,000,00
3 Pemanfaatan .00 Ruang 0.00 0
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
40
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 3 1 2. 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 20 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Tenggaro Dokumen
2 0 Sinkronisasi Koordinasi dan ume 800,000,00 Koordinasi dan Doku um ng, Kab. 1,600,000,00 800,000,000 20 400,000,00
3 Pemanfaatan Sinkronisasi n 0.00 Sinkronisasi men en Kutai 0.00 0
Ruang untuk Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Kartaneg
Investasi dan untuk Investasi dan Ruang untuk ara
Pembangunan Pembangunan Investasi dan
Daerah Daerah Pembangunan
Daerah
1 3 1 2. 7 Sistem Informasi Jumlah Data dan 1 Dok Jumlah Data dan 1 Dok Muara Dokumen
2 0 Penataan Ruang Informasi yang Dok ume 150,000,00 Informasi yang Doku um Badak, 250,000,000. 100,000,000 1 150,000,00
3 Dihasilkan dari um n 0.00 Dihasilkan dari men en Samboja, 00 0
Sistem Informasi en Sistem Informasi Muara
Penataan Ruang Penataan Ruang Jawa
1 3 1 2. Koordinasi dan Indeks Pengendalian 6.8 Pers Indeks 6.87 Per Persen
2 0 Sinkronisasi Tata Ruang 7 en 750,000,000 Pengendalian Tata sen 791,667,500. 41,667,500 3.75 1,000,000,0
4 Pengendalian .00 Ruang 00 00
Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
41
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 3 1 2. 8 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Muara Dokumen
2 0 Sinkronisasi Koordinasi dan Dok ume 200,000,00 Koordinasi dan Doku um Muntai, 212,752,500. 12,752,500 1 300,000,00
4 Pemberian Sinkronisasi um n 0.00 Sinkronisasi men en Loa 00 0
Insentif dan Pemberian Insentif en Pemberian Janan,
Disinsentif dan Disinsentif Insentif dan Muara
Bidang Penataan Bidang Penataan Disinsentif Bidang Badak,
Ruang Ruang Penataan Ruang Kota
Bangun,
Muara
Kaman,
Muara
Jawa
1 3 1 2. 9 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Loa Dokumen
2 0 Sinkronisasi Koordinasi dan ume 200,000,00 Koordinasi dan Doku um Janan, 200,000,000. - 1 250,000,00
4 Penertiban dan Sinkronisasi n 0.00 Sinkronisasi men en Mauara 00 0
Penegakan Penertiban dan Penertiban dan Badak,
Hukum Bidang Penegakan Hukum Penegakan Kota
Penataan Ruang Bidang Penataan Hukum Bidang Bangun,
Ruang Penataan Ruang Samboja,
Muara
Jawa,
Tenggaro
ng
Seberang
, Muara
Wis
42
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
1 3 1 2. 10 Operasionalisasi Jumlah kasus yang 20 Kasu Jumlah kasus yang 10 Kas Loa Kulu, Kasus
2 0 Tugas dan Ditangani Penyidik s 150,000,00 Ditangani Penyidik Kasus us Loa 162,752,500. 12,752,500 20 150,000,00
4 Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 0.00 Pegawai Negeri Janan, 00 0
Pegawai Negeri (PPNS) Bidang Sipil (PPNS) Bidang Muara
Sipil (PPNS) Penataan Ruang Penataan Ruang Badak
Bidang Penataan
Ruang
43
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 # URUSAN
PEMERINTAHAN -
BIDANG
PERTANAHAN
2 # 1 PROGRAM Nilai SAKIP Perangkat 75 Nilai Nilai SAKIP 75 Nila Tenggaro Nilai
PENUNJANG Daerah 10,799,833, Perangkat Daerah i ng, Kab. 16,375,989,1 5,576,155,29 76 13,522,674,
URUSAN 842.00 Kutai 35.00 3 467
PEMERINTAHAN Kartaneg
DAERAH ara
KABUPATEN/KO
TA
2 # 1 2. Perencanaan, Jumlah dokumen 15 Doku Jumlah dokumen 15 Lap Tenggaro Dokumen
0 Penganggaran, evaluasi men 125,000,000 evaluasi ora ng, Kab. 125,000,000. - 15 425,000,00
1 dan Evaluasi .00 n Kutai 00 0
Kinerja Kartaneg
Perangkat ara
Daerah
2 1 1 2. 12 Penyusunan Jumlah Dokumen 10 Dok Jumlah Dokumen 10 Lap Dokumen
0 0 Dokumen Perencanaan ume 75,000,000. Perencanaan Doku ora 75,000,000.0 - 10 375,000,00
1 Perencanaan Perangkat Daerah n 00 Perangkat Daerah men n 0 0.00
Perangkat
Daerah
44
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2. 13 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 5 Lapo Jumlah Laporan 5 Ora Tenggaro Laporan
0 0 Perangkat Evaluasi Kinerja ran 50,000,000. Evaluasi Kinerja Lapor ng/ ng, Kab. 50,000,000.0 - 5 50,000,000.
1 Daerah Perangkat Daerah 00 Perangkat Daerah an Bul Kutai 0 00
an Kartaneg
ara
2 1 1 2. 14 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang 74 Oran Jumlah Orang yang 74 Ora Orang/bulan
0 0 dan Tunjangan Menerima Gaji dan g/bu 7,884,028,3 Menerima Gaji dan Orang ng/ 8,010,827,25 126,798,893 74 8,320,708,9
2 ASN Tunjangan ASN lan 58.00 Tunjangan ASN /Bula Bul 1.00 83
n an
45
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2. 15 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 Lapo Jumlah Laporan 2 Lap Tenggaro Laporan
0 0 Penyusunan Keuangan Bulanan/ ran 250,000,00 Keuangan Lapor ora ng, Kab. 250,000,000. - 2 250,000,00
2 Laporan Triwulanan/ 0.00 Bulanan/ an n Kutai 00 0
Keuangan Semesteran SKPD Triwulanan/ Kartaneg
Bulanan/ dan Laporan Semesteran SKPD ara
Triwulanan/ Koordinasi dan Laporan
Semesteran Penyusunan Laporan Koordinasi
SKPD Keuangan Penyusunan
Bulanan/Triwulanan Laporan Keuangan
/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
2 # 1 2. Administrasi Jumlah Dokumen 2 Doku Jumlah Dokumen 1 Dok Dokumen
0 Barang Milik Barang Milik Daerah men 50,000,000. Barang Milik um 75,000,000.0 25,000,000 1 75,000,000
3 Daerah pada (BMD) Pada 00 Daerah (BMD) Pada en 0
Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
2 1 1 2. 16 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan 2 Lapo Jumlah Laporan 1 Dok Tenggaro Laporan
0 0 Penyusunan Rekonsiliasi dan ran 50,000,000. Rekonsiliasi dan Lapor um ng, Kab. 75,000,000.0 25,000,000 1 75,000,000
3 Laporan Barang Penyusunan Laporan 00 Penyusunan an en Kutai 0
Milik Daerah Barang Milik Daerah Laporan Barang Kartaneg
pada SKPD pada SKPD Milik Daerah pada ara
SKPD
2 # 1 2. Administrasi Jumlah Dokumen 0 Doku Jumlah layanan 1 Dok Dokumen
0 Kepegawaian Administrasi men - Administrasi Umum um 501,330,000. 501,330,000 1 360,000,00
4 Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah en 00 0
46
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2. 17 Pengadaan Jumlah Paket Pakaian 0 Pake Jumlah Paket 1 Pak Tenggaro Stel
0 0 Pakaian Dinas Dinas beserta Atribut t - Pakaian Dinas et ng, Kab. 241,330,000. 241,330,000 156 160,000,00
4 Beserta Atribut Kelengkapan beserta Atribut Kutai 00 0
Kelengkapannya Kelengkapan Kartaneg
ara
2 1 1 2. 18 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 0 Oran Jumlah Pegawai 30 Ora Tenggaro Orang
0 0 Pelatihan Berdasarkan Tugas g - Berdasarkan Tugas Orang ng ng, Kab. 260,000,000. 260,000,000 30 200,000,00
4 Pegawai dan Fungsi yang dan Fungsi yang Kutai 00 0
Berdasarkan Mengikuti Mengikuti Kartaneg
Tugas dan Pendidikan dan Pendidikan dan ara
Fungsi Pelatihan Pelatihan
2 # 1 2. Administrasi Jumlah layanan 7 Laya Jumlah layanan 7 Lay Tenggaro Layanan
0 Umum Perangkat Administrasi Umum nan 755,000,000 Administrasi Umum ana ng, Kab. 980,000,000. 225,000,000 7 910,000,00
6 Daerah Perangkat Daerah .00 Perangkat Daerah n Kutai 00 0
Kartaneg
ara
2 1 1 2. 19 Penyediaan Jumlah Paket 1 Pake Jumlah Paket 1 Pak Tenggaro Paket
0 0 Komponen Komponen Instalasi t 35,000,000. Komponen Paket et ng, Kab. 35,000,000.0 - 1 35,000,000
6 Instalasi Listrik/Penerangan 00 Instalasi Kutai 0
Listrik/Penerang Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Kartaneg
an Bangunan yang Disediakan Bangunan Kantor ara
Kantor yang Disediakan
47
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2. 21 Penyediaan Jumlah Paket Bahan 1 Pake Jumlah Paket 1 Lap Tenggaro Paket
0 0 Bahan Logistik Logistik Kantor yang t 210,000,00 Bahan Logistik Paket ora ng, Kab. 210,000,000. - 3 210,000,00
6 Kantor Disediakan 0.00 Kantor yang n Kutai 00 0
Disediakan Kartaneg
ara
2 1 1 2. 22 Penyediaan Jumlah Paket Barang 1 Pake Jumlah Paket 1 Dok Tenggaro Paket
0 0 Barang Cetakan Cetakan dan t 60,000,000. Barang Cetakan Paket um ng, Kab. 60,000,000.0 - 4 60,000,000
6 dan Penggandaan yang 00 dan Penggandaan en Kutai 0
Penggandaan Disediakan yang Disediakan Kartaneg
ara
48
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2 27 Pengadaan Jumlah Unit 0 Unit Jumlah Unit 167 Uni Tenggaro Unit
0 Peralatan dan Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Unit t ng, Kab. 3,036,790,47 3,036,790,47 20 200,000,00
Mesin Lainnya Lainnya yang Mesin Lainnya yang Kutai 2.00 2 0
Disediakan Disediakan Kartaneg
ara
2 1 1 2. 30 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 2 Lapo Jumlah Laporan 2 Per Tenggaro Laporan
0 0 Pelayanan Penyediaan Jasa ran 1,203,305,4 Penyediaan Jasa Lapor sen ng, Kab. 1,208,565,01 5,259,528 59 1,203,305,4
8 Umum Kantor Pelayanan Umum 84.00 Pelayanan Umum an Kutai 2.00 84
Kantor yang Kantor yang Kartaneg
Disediakan Disediakan ara
2 # 1 2. Pemeliharaan Jumlah Barang Milik 12 Unit Jumlah Barang 20 Unit Tenggaro Unit
0 Barang Milik Daerah 317,500,000 Milik Daerah ng, Kab. 1,653,136,40 1,335,636,40 16 1,563,660,0
9 Daerah .00 Kutai 0.00 0 00
Penunjang Kartaneg
Urusan ara
Pemerintahan
Daerah
2 1 1 2. 31 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 11 Unit Jumlah Kendaraan 11 Uni Tenggaro Unit
0 0 Pemeliharaan, Perorangan Dinas 67,500,000. Perorangan Dinas Unit t ng, Kab. 67,500,000.0 - 11 67,500,000
9 Biaya atau Kendaraan 00 atau Kendaraan Kutai 0
Pemeliharaan, Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang Kartaneg
dan Pajak Dipelihara dan Dipelihara dan ara
Kendaraan dibayarkan Pajaknya dibayarkan
Perorangan Pajaknya
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
51
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2. 32 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 Unit Jumlah Kendaraan 6 Unit Uni Tenggaro Unit
0 0 Pemeliharaan, Dinas Operasional 250,000,00 Dinas Operasional t ng, Kab. 500,000,000. 250,000,000 5 650,000,00
9 Biaya atau Lapangan yang 0.00 atau Lapangan Kutai 00 0
Pemeliharaan, Dipelihara dan yang Dipelihara Kartaneg
Pajak dan dibayarkan Pajak dan dan dibayarkan ara
Perizinan Perizinannya Pajak dan
Kendaraan Dinas Perizinannya
Operasional atau
Lapangan
2 1 1 2. 33 Pemeliharaan/R Jumlah Gedung yang 0 Unit Jumlah Gedung 2 Unit Uni Tenggaro Unit
0 0 ehabilitasi dilakukan Rehab - yang dilakukan t ng, Kab. 1,022,226,00 1,022,226,00 1 846,160,00
9 Gedung Kantor Rehab Kutai 0.00 0 0
dan Bangunan Kartaneg
Lainnya ara
2 1 1 2. 34 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 0 Unit Jumlah Peralatan 1 Unit Uni Tenggaro -
0 0 Peralatan dan dan Mesin yang - dan Mesin yang t ng, Kab. 63,410,400.0 63,410,400 - -
9 Mesin Lainnya dipelihara dipelihara Kutai 0
Kartaneg
ara
52
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
53
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 2 2. 35 Koordinasi dan Jumlah laporan hasil 1 Dok Jumlah laporan 1 Dok Loa Kulu, -
0 0 Sinkronisasi kegiatan koordinasi ume 100,000,00 hasil kegiatan um Loa 175,000,000. 75,000,000 -
1 Pemberian Izin dan sinkronisasi n 0.00 koordinasi dan en Janan, 00
Lokasi pemberian izin lokasi sinkronisasi Muara
Penanaman penanaman modal pemberian izin Badak,
Modal dan dan kemudahan lokasi penanaman Kota
Kemudahan berusaha modal dan Bangun,
Berusaha kemudahan Kembang
berusaha Janggut,S
amboja,
Muara
Jawa,
Tenggaro
ng
Seberang
2 # 4 PROGRAM Persentase 85 Pers Persentase 85 Per Persen
PENYELESAIAN Penanganan Sengketa en 300,000,000 Penanganan sen 400,000,000. 100,000,000 90 500,000,00
SENGKETA tanah garapan yang .00 Sengketa tanah 00 0
TANAH dilakukan melaui garapan yang
GARAPAN mediasi dilakukan melaui
mediasi
54
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 4 2. 37 Mediasi Jumlah Berita Acara 21 Berit Jumlah Berita 21 Beri Anggana, Berita Acara
0 0 Penyelesaian Hasil Mediasi a 100,000,00 Acara Hasil Mediasi ta Muara 100,000,000. - 21 200,000,00
1 Sengketa Tanah Penyelesaian Kasus Acar 0.00 Penyelesaian Kasus Aca Badak, 00 0
Garapan dalam 1 Sengketa dan Konflik a Sengketa dan ra Sebulu,
(satu) Daerah Tanah Garapan Konflik Tanah Semua
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Garapan dalam 1 Kenohan,
Daerah (Satu) Daerah Kembang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Janggut,
55
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
Samboja,
Muara
Jawa,
Sanga
Sanga, ,
Marang
Kayu.
2 # 5 PROGRAM Persentase penetapan 75 Pers Persentase 75 Per Persen
PENYELESAIAN tanah untuk en 350,000,000 penetapan tanah sen 34,731,000,0 34,381,000,0 80 4,850,000,0
GANTI pembangunan .00 untuk 00.00 00 00
KERUGIAN DAN fasilitas umum pembangunan
SANTUNAN fasilitas umum
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
56
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 5 2. 38 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 5 Dok Jumlah Dokumen 26 Dok Muara Dokumen
0 0 Sinkronisasi Koordinasi dan ume 350,000,00 Koordinasi dan um Badak, 34,731,000,0 34,381,000,0 5 4,850,000,0
1 Penyelesaian Sinkronisasi n 0.00 Sinkronisasi en Kembang 00.00 00 00
Masalah Ganti Penyelesaian Penyelesaian Janggut.
Kerugian dan Masalah Ganti Masalah Ganti
Santunan Tanah Kerugian dan Kerugian dan
untuk Santunan Tanah Santunan Tanah
Pembangunan untuk Pembangunan untuk
oleh Pemerintah oleh Pemerintah Pembangunan oleh
Daerah Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
57
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
58
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
59
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
60
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
61
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 6 2. 42 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Kembang Dokumen
0 0 Sinkronisasi Hasil Koordinasi dan ume 100,000,00 Hasil Koordinasi um Janggut, 100,000,000. - 1 100,000,00
1 Penataan Akses Sinkronisasi n 0.00 dan Sinkronisasi en Long 00 0
dalam Penataan Akses Penataan Akses Beleh
Pemanfaatan dalam Pemanfaatan dalam Pemanfaatan Haloq,
Redistribusi Redistribusi Tanah Redistribusi Tanah Kembang
Tanah dalam 1 dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu) Janggut,
(satu) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Long
Kabupaten/Kota Beleh
Modang,
Tabang,
Gunung
Sari,
Tabang,
Long
Lalang,
Marang
Kayu,
Santan
Ulu,
Marang
Kayu,
Santan
Tengah
, Marang
Kayu,
Semangk
o.
62
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 # 6 2. Penetapan Ganti Jumlah Laporan Hasil 2 Lapo Jumlah Laporan 2 Lap Dokumen
0 Kerugian Tanah Kegiatan Penetapan ran 200,000,000 Hasil Kegiatan ora 200,000,000. - 2 200,000,00
2 Kelebihan Ganti Kerugian Tanah .00 Penetapan Ganti n 00 0
Maksimum dan Kelebihan Maksimum Kerugian Tanah
Tanah Absentee dan Tanah Absentee Kelebihan
Lintas Daerah Lintas Daerah Maksimum dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tanah Absentee
dalam 1 (Satu) dalam 1 (satu) Lintas Daerah
Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2 1 6 2. 43 Inventarisasi Jumlah Data 1 Dok Jumlah Data 1 Dok Kota Dokumen
0 0 Tanah Kelebihan Inventarisasi Tanah ume 100,000,00 Inventarisasi um Bangun, 100,000,000. - 1 200,000,00
2 Maksimum dan Kelebihan Maksimum n 0.00 Tanah Kelebihan en Kenohan, 00 0
Tanah Absentee dan Tanah Absentee Maksimum dan Muara
dalam 1 (satu) dalam 1 (Satu) Tanah Absentee Kaman.
Daerah Daerah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
63
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
64
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 # 7 2. Penetapan Tanah Jumlah laporan hasil 2 Doku Jumlah laporan 2 Dok - Dokumen
0 Ulayat yang penetapan Tanah men 200,000,000 hasil penetapan um 100,000,000. 100,000,000 2 175,000,00
1 Lokasinya dalam Ulayat yang lokasinya .00 Tanah Ulayat yang en 00 0
Daerah dalam Darah lokasinya dalam
Kabupaten/Kota kabupaten/kota Darah
kabupaten/kota
65
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
67
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 8 2. 48 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Lapo Jumlah Laporan 1 Lap Anggana, - Laporan
0 0 Sinkronisasi Koordinasi dalam ran 100,000,00 Koordinasi dalam ora Muara 72,530,000.0 27,470,000 1 100,000,00
1 Penyelesaian Rangka Penyelesaian 0.00 Rangka n Badak. 0 0
Tanah Kosong di Tanah Kosong Penyelesaian
dalam 1 (satu) Tanah Kosong
Daerah
Kabupaten/Kota
68
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
69
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
Muara
Badak, ,
Tenggaro
ng,
Sebulu,
Kota
Bangun,
Kenohan,
Kembang
Janggut,
Muara
Kaman,
Tabang,
Samboja,
Muara
Jawa,
Tenggaro
ng
Seberang
.
2 # 9 PROGRAM Persentase 83 Pers Persentase 83 Per Persen
PENGELOLAAN tersedianya tanah en 200,000,000 tersedianya tanah sen 400,000,000. 200,000,000 84 391,989,00
IZIN MEMBUKA untuk masyarakat .00 untuk masyarakat 00 0
TANAH
70
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 9 2. 51 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Kab. Dokumen
0 0 Sinkronisasi Kegiatan Koordinasi ume 100,000,00 Kegiatan um Kutai 100,000,000. - 1 192,545,00
1 Pemberian Izin dan Sinkronisasi n 0.00 Koordinasi dan en Kartaneg 00 0
Membuka Tanah dalam rangka Sinkronisasi dalam ara,
Pemberian Izin rangka Pemberian Muara
Membuka Tanah Izin Membuka Muntai,
Tanah Semua
Keluraha
n
Kab.
Kutai
Kartaneg
ara, Loa
Kulu,
Semua
Keluraha
n
Kab.
Kutai
Kartaneg
ara, Loa
71
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
Janan,
Semua
Keluraha
n
Kab.
Kutai
Kartaneg
ara,
Anggana,
Semua
Keluraha
n
Kab.
Kutai
Kartaneg
ara,
Muara
Badak,
Tenggaro
ng,
Sebulu,
Kota
Bangun,
Kenohan,
Kembang
Janggut,
Muara
72
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
Kaman,
Tabang,
Samboja,
Muara
Jawa,
Sanga
Sanga,
Tenggaro
ng
Seberang
, Marang
Kayu,
Muara
Wis.
2 1 9 2. 52 Pengendalian Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Loa Dokumen
0 0 Pemanfaatan Kegiatan ume 100,000,00 Kegiatan um Janan, 300,000,000. 200,000,000 1 199,444,00
1 Tanah Negara Pengendalian n 0.00 Pengendalian en Muara 00 0
Pemanfataan Tanah Pemanfataan Badak,
Negara Tanah Negara Kota
Bangun,
Kembang
Janggut,
Samboja.
73
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
74
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
2 1 1 2. 53 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Lapo Jumlah Laporan 1 Lap Kota Laporan
0 0 0 Sinkronisasi Koordinasi dan ran 100,000,00 Koordinasi dan ora Bangun. 100,000,000. - 1 750,000,00
1 Perencanaan Sinkronisasi 0.00 Sinkronisasi n 00 0
Penggunaan Perencanaan Perencanaan
Tanah Penggunaan Tanah Penggunaan Tanah
dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2 1 1 2. 55 Koordinasi Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Muara Dokumen
0 0 0 Pemetaan Zona Koordinasi dan ume 100,000,00 Koordinasi dan um Badak. 300,000,000. 200,000,000 1 300,000,00
1 Nilai Tanah Sinkronisasi untuk n 0.00 Sinkronisasi untuk en 00 0
Kewenangan Menetapkan Zona Menetapkan Zona
Kabupaten/Kota Nilai Tanah sebagai Nilai Tanah sebagai
Dasar Pelayanan Dasar Pelayanan
Informasi Nilai Tanah Informasi Nilai
dan Pelayanan Tanah dan
Pertanahan Lainnya Pelayanan
Pertanahan
Lainnya
2 1 1 2. 56 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dok Jumlah Dokumen 1 Dok Kota - Dokumen
0 0 0 Sinkronisasi Koordinasi dan ume 100,000,00 Koordinasi dan um Bangun. 38,000,000.0 62,000,000 1 100,000,00
1 Pelaksanaan Sinkronisasi n 0.00 Sinkronisasi en 0 0
Konsolidasi Pelaksanaan Pelaksanaan
Tanah Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
75
Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan
pemerintah Terget Pagu Terget Pagu Terget Capaian
Bertambah/
Kode Daerah dan Capaian Indikatif Capaian Indikatif Kinerja
berkurang
Program/ Kinerja Kinerja Pagu
Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Kegiatn/Sub Indikatif
Kegiatan
76
BAB V
PENUTUP
77
3. Dengan mempertimbangkan berbagai hal di luar kendali Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang yang dapat berpengaruh terhadap
capaian target kinerja, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan
dapat ditinjau kembali
Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 10 Juli 2023
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
78
Matrik Perubahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lampiran 1
PERUBAHAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023
Program/Kegiatan Renja/ RKPD 2023 APBD 2023 Usulan Perubahan / P-RKPD 2023 Selisih Antara Pagu Alasan Perubahan
Cara
Kode /Sub Kegiatan/ Indikator Satuan Target Kelompok Sumber Target Sumber Target APBD 2023 dengan
Hitung Lokasi Lokasi Kelompok Sasaran
Paket Pekerjaan Kinerja Rp Sasaran Usulan Kinerja Rp Usulan Kinerja Rp Usulan Perubahan
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1 3 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1 3 12 2. 2 Sistem Informasi Jumlah Data dan Dokumen 1 Dokum penyusunan aplikasi pelayanan
03 Penataan Ruang Informasi yang en publik bidang penataan ruang
Dihasilkan dari Kelompok, (pelanggaran, simtaru)
Sistem Informasi Masyarakat 1 Kelompok, Masyarakat (Dokumen Aplikasi pengaduan
Penataan Ruang Kab. Kutai Kab. Kutai
150.000.000,00 dan APBD Dokume 150.000.000,00 dan Stakeholder APBD 1 Dokumen 250.000.000,00 100.000.000,00 tata ruang)
Kartanegara Kartanegara
Stakeholder n Lainnnya
Lainnnya
2 10 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN
-
2 10 1 2. Penyediaan Jasa Jumlah waktu Bulan 12 Bula
08 Penunjang Urusan penyediaan n
Pemerintahan Jasa
Daerah Penunjang
Urusan 1.418.305.484,00 12 1.418.305.484,00 12 1.423.565.012,00 5.259.528,00
Pemerintahan
Daerah yang
disediakan
2 10 2 2. 1 Koordinasi dan Jumlah laporan Dokumen 1 Dokum pagu dari sub kegiatan
01 Sinkronisasi hasil kegiatan en Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberian Izin Lokasi koordinasi dan Pengakuan dan Pengukuhan
Penanaman Modal sinkronisasi Masyarakat Hukum Adat dalam
dan Kemudahan pemberian izin 1 (satu) Daerah
Berusaha lokasi Masyarakat Kabupaten/Kota untuk
penanaman Kab. Kutai dan Kab. Kutai Masyarakat dan
100.000.000,00 APBD 1 100.000.000,00 APBD 1 175.000.000,00 75.000.000,00 identifikasi HGU (Dokumen/
modal dan Kartanegara Stakeholder Kartanegara Stakeholder Lainnya laporan hasil kegiatan
kemudahan Lainnya koordinasi dan sinkronisasi
berusaha pemberian izin lokasi
penanaman modal dan
kemudahan berusaha)
2 10 4 2. 1 Inventarisasi Sengketa, Jumlah Data Dokumen 2 Dokum Rakor Pertanahan dan Fasilitasi
01 Konflik, dan Perkara Sengketa, en kegiatan sengketa terkait
Pertanahan dalam 1 Konflik dan Masyarakat pensertifikatan lahan (Dokumen
(satu) Daerah Perkara dalam 1 Kab. Kutai dan Kab. Kutai Masyarakat dan sengketa pertanahan dan
200.000.000,00 APBD 2 200.000.000,00 APBD 2 300.000.000,00 100.000.000,00
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kartanegara Stakeholder Kartanegara Stakeholder Lainnya Dokumen Konflik pertanahan)
Kabupaten/Kot Lainnya
a
2 10 7 2. 2 Koordinasi dan Jumlah Perkada Dokumen 1 Dokum Anggaran di 0 kan dan dipindah
01 Sinkronisasi Tentang en ke sub kegiatan lain
Pengakuan dan Pengukuhan
Pengukuhan Masyarakat Masyarakat
Masyarakat Hukum Hukum Adat dan Tanah
Kab. Kutai Kab. Kutai Masyarakat dan Tanah
Adat dalam 1 (satu) dalam 1 (Satu) 100.000.000,00 Aset APBD 1 100.000.000,00 APBD 0 - (100.000.000,00)
Kartanegara Kartanegara Aset Pemerinta Daerah
Daerah Daerah Pemerinta
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot Daerah
a
Program/Kegiatan Renja/ RKPD 2023 APBD 2023 Usulan Perubahan / P-RKPD 2023 Selisih Antara Pagu Alasan Perubahan
Cara
Kode /Sub Kegiatan/ Indikator Satuan Target Kelompok Sumber Target Sumber Target APBD 2023 dengan
Hitung Lokasi Lokasi Kelompok Sasaran
Paket Pekerjaan Kinerja Rp Sasaran Usulan Kinerja Rp Usulan Kinerja Rp Usulan Perubahan
2 10 8 PROGRAM Persentase Persen 60 Perse
PENGELOLAAN Tanah Aset n
TANAH KOSONG Pemerintah 934.799.664,00 60 1.434.799.664,00 60 1.173.078.464,00 - 261.721.200,00
Daerah yang
Bersertifikat