PENDAHULUAN
” SISTEMATIKA PENULISAN ”
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang
2.1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II tahun 2018
dan Capaian Renstra PD, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD, 2.3)
Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, 2.4)
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB V PENUTUP
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2018 dan
Capaian Renstra PD
Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2017 dan perkiraan pencapaian
kinerja tahun 2018, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode
2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat
melaksanakan program dan kegiatannya.
Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 pada umumnya realisasi
program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah
terealisasikan. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dengan
adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber
dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2016 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan
adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja
dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas
sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang
terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia selain
itu kecepatan Obyek Pemeriksa (OBRIK) dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan
kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan
dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang
tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan.
Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran
untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan
penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya
dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan pemeriksaan, pengusutan,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Langsung
1 Terlaksananya 3.01 1 1 Program Pelayanan Prosentase Kepuasan 90% 75% 75% 75% 100% 78% 50%
tugas pokok Administrasi ASN Inspektorat Terhadap
fungsi Perkantoran pelayanan Administrasi
Inspektorat perkantoran Inspektorat
Kabupaten
Lamongan
3.01 1 1 1 Penyediaan jasa Jumlah Benda Pos Yang 5000 1000 1000 1000 100% 1000 surat 500 surat
Perkantoran Tersedia surat surat surat
Jumlah rekening Listrik, 5 Rekening 5 5 5 100% 5 Rekening 5
Air dan Telepon yang Rekening Rekening Rekening Rekening
terbayarkan
INSPEKTUR
KELOMPOK
SEKRETARIS
JABATAN
FUNGSIONAL ETIK SULISTYANI, S,Sos. M.Si.
AUDITOR
MADYA
AUDITOR
MUDA
AUDITOR
PERTAMA SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN UMUM
EVALUASI
MASHUDI, SE MUNAWAR, SE
A IMAM AMROZI, SE
Drs. TEGUH YUWONO KANDAM, S.Pd, M.Pd Drs. SUWADJI. M.Pd SAHABUDIN RUMALESSIN,
SE, MM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aspek Capaian/ KondisiSaat Ini Standar yang Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
digunakan Internal Eksternal Pelayanan
Kajian Inspektorat
Kepatuhan Masih adanya temuan Tidak adalagi temuan Unsur pembinaan Dorongan atasan Unsur pembinaan
terhadap berulang berulang dari APIP belum langsung belum maksimal APIP belum maksimal
perundang- Efektif (komitmen)
undangan
Kapabiltas Kopetensi APIP belum Seluruh APIP memiliki Jumlah Auditor Kuota diklat pembentukan Kopetensi APIP
APIP merata/sebagan blm kopetensi memadahi belum memadahi auditor terbatas dan masih perlu
memadahi rekruitmen CPNS belum ditingkatkan
ada.
Profesional Peningkatan Level kapabilitas APIP Kopetensi APIP dan Sebagian besar Terbatasnya
isme APIP profsionalisme APIP harus (Internal Audit Jumlah Auditor pembentukan auditor anggaran terhadap
ditingkatkan belum memadahi melalui impassing tidak peningkatan
melalui diklat profesionalisme APIP
pembentukan
Efektifitas Masih Belum Efektif, Semakinrendahnya Kualitas SDM Kurang Kurangnya komitmen
Dampak terlihat dari masih jumlahdan kualitas kepala Perangkat
Pemeriksa tingginya jumlah dan Temuanpemeriksaan auditor terbukanya obrik dalam Daerah terhadap
an kualitas temuan
memberikan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dari setiap
hasil pemeriksaan pemeriksaan antara
informasi kondisi nyata lain adanya temuan
dalam PD nya
pemeriksaan yang
berulang
3. Peluang (Opportunities)
a. Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk meningkatkan
independensi dan due professional care pengawas (fungsi pemeriksaan dan
fungsi konsultasi);
b. Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat
yakni setiap 2 (dua) tahun;
c. Adanya Pelatihan/bimtek audit bagi auditor dilingkungan Inspektorat.
Besaran / Catatan
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Penting
1 2 3 4 5 6
NIHIL
Tabel 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMD
KABUPATEN LAMONGAN
1 2 3 4
Jumlah PD dengan Jumlah PD dengan tingkat LHE SAKIP Irban I, II, III dan
tingkat maturitas maturitas SPIP Level PD IV serta Auditor
SPIP Level 2 2/Berkembang
/Berkembang
Urusan/Bidang
Sasaran Urusan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Tahun 2019
Pemerintahan Indikator Kinerja Catatan
Nomor
Daerah Program/Kegiatan Penting
Program/Kegiat Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Uraian Indikator Target an Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.01 1 1 Terlaksana Indeks Nilai IKM Program % Unit Kerja Kab. 80% Rp 727.637.000 Sumber 85% Rp 750.000.000
nya tugas Kepuasan Katagori Pelayanan Internal yang Lamongan APBD
pokok Masyarakat Baik Administrasi terlayani dengan
fungsi (IKM) Perkantoran baik
Inspektorat
Kabupaten
Lamongan
3.01 1 1 1 Penyediaan Jumlah Surat Yang 1000 surat Rp 273.637.000 1000 surat Rp 280.000.000
Jasa terkirim
Perkantoran
Jumlah Rekening 5 Rekening 5 Rekening
4.1 Kesimpulan
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat
pada Tahun 2018 telah disusun dalam Dokumen Renja Perubahan PD ini
berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan ditingkat vertikal sekaligus
mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru
kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi Perangkat daerah. Anggaran
Program dan Kegiatan Inspektorat terjadi perubahan sebesar Rp.126.394.000,00
dari rencana awal sebesar Rp. 4.257.543.020,00 menjadi Rp. 4.383.937.000,00
dengan menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Inspektorat sebanyak 7 Program dan 27 Kegiatan.
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN