RENJA 2020 44 KEC Genuk

RENJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Genuk Tahun 2020 merupakan tahun ke 4

pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 dan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari
tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada
Renstra tahun 2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga
dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Genuk Tahun 2020 juga merupakan
penyesuaian program berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan
mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan
baru menyesuaikan untuk mempersiapkan kesinambungannya berisikan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja OPD Kecamatan Genuk tahun lalu, juga mengimplementasikan Tujuan, Sasaran
yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis OPD Kecamatan Genuk tahun yang sudah
berjalan, dana indikatif berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk
menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi
Kecamatan Genuk, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana
Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan
dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran Kecamatan Genuk tahun 2020 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana
kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula
diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun
mitra kerja.
Kita berharap Renja ini dapat dilaksanakan dengan baik sebagai perwujudan kinerja
dalam rangka pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk upaya
mendukung dan mensukseskan Visi Misi Kota Semarang dan program Semarang HEBAT.
Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan akan terus
ditingkatkan karena tanpa peran serta masyarakat kesuksesan pembangunan tidak akan mudah
terwujud.
Semarang, Juli 2019
CAMAT GENUK
ALI MUHTAR, S.Sos., MM

Pembina Tk I
NIP 19701107 199101 1 001
PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

DAFTAR ISI
Halaman Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisa Kienrja Pelayanan OPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.2.1 Tujuan
3.2.2 Sasaran
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan struktur
organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi
Pembangunan Daerah, Kecamatan Genuk Kota Semarang menyusun Dokumen Renja.
Renja Kecamatan Genuk Tahun 2020 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Tahun 2020.
1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-
Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode
tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD
Kecamatan Genuk. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Genuk
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan Pemerintah Kota Semarang mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
program OPD Kecamatan Genuk yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan
disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
Renja Kecamatan Genuk Tahun 2020
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Genuk sebagai

wujud dari kinerja tahun 2019 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti
strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata
cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah.
1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusuinan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Genuk Kota
Semarang Tahun 2020 berpedoman pada :
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 18)
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 –
2021 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107 ) ;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 ( Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 61 );
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-

2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan Kota Semarang;
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang
Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan ;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008
tentang Pedoman Pemberdayaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah dilingkungan
Pemerintah Kota Semarang;
13. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Genuk
Tahun 2019
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Genuk Tahun 2020
adalah adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan
kegiatan Kecamatan Genuk di Tahun 2020, dengan berdasarkan pada RKPD Kota
Semarang Tahun 2020 dan Perubahan Renstra Kecamatan Genuk Tahun 2016-2021,
dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk secara
berkesinambungan.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja OPD
Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai acuan Kecamatan Genuk dalam mengoperasionalkan RKPD Kota
Semarang Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Genuk dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Genuk tahun 2020;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Kecamatan GenukTahun 2020;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
program dan kegiatan Kecamatan Genuk Tahun 2020.
5. Mewujudkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Genuk Tahun

2020 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2018)
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA OPD
Pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu dirumuskan kegiatan-kegiatan
perencanaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dimulai dari Rembug
Warga tingkat RT, RW, Kelurahan yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sampai tingkat Kecamatan.
Didalam musrenbang tersebut dititik beratkan penetapan Daftar Skala Prioritas (DSP).
Hasil Musrenbang dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembangunan wilayah dengan
pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat serta dukungan dana bantuan dari
pemerintah dimana pelaksanaan pembangunan diawali dengan penyusunan Rencana
Kerja (Renja) mengacu pada Renstra OPD Kecamatan Genuk Tahun 2016-2021 yang
telah disusun.
Kegiatan yang menjadi program Kecamatan Genuk pada tahun 2018 meliputi :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan pada pemenuhan upaya peningkatan pelayanan bidang
administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediuaan Alat Tulis Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5) Pengyediaan Makan dan Minuman
6) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
8) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
9) Penyediaan Operasional Kelurahan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor
meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja, pemeliharaan dan rehab
gedung kantor, dengan kegiatan :
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8) Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan
Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan kegiatan, laporan capaian
kinerja dan realisasi kinerja Keuangan di Kecamatan, dengan kegiatan :
1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

2) Penyusunan LKPJ OPD
3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
4) Penyusunan LKJIP
5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7) Penyusunan RENJA OPD
8) Penyusunan RKA dan DPA
c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kebersihan di lokasi titik pantau
penilaian kota sehat/adipura, dengan kegiatan :
1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kondisi masyarakat yang tertib,
tenteram dan nyaman, dengan kegiatan :
1) Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah

Rawan Trantibum
2) Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat terhadap kegiatan pembangunan dan fasilitasi kegiatan
penanggulangan kemiskinan, dengan kegiatan :

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta dan partisipasi
masyarakat dalam penanganan lingkungan baik penanganan sarana prasarana fisik
maupun kegiatan non fisik, dengan kegiatan :
1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

2) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4) Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
5) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan
6) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan
7) Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang
g. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum
Program ini diareahkan untuk mengembangkan pengetahuan, dengan kegiatan :
1) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan

kecamatan
2) Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
3) Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, dengan
kegiatan :
1) Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat
i. Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Program ini diarahkan pada pengendalian aset kecamatan di kelurahan, dengan
kegiatan :
1) Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
j. Program Peningkatan Intensifikasi PAD

Program ini diarahkan pada peningkatan optimalisasi penanganan PBB, dengan
kegiatan :
1) Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Kota Semarang
Kecamatan Genuk Kota Semarang
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV, Tahun 2018
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja Dan
Program/ Daerah pada Tahun 2021 Renstra Perangkat Daerah dan Anggaran Renja SKPD
No Program (outcome) / Renja SKPD Tahun (2018) Realisasi Anggaran Anggaran Renstra SKPD Realisasi Anggaran
kegiatan (Akhir Periode Renstra s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang
Kegiatan(output) yang dievaluasi Renja SKPD s/d Tahun 2018 Renstra SKPD s/d
Perangkat Daerah) Tahun Lalu (2017) Dievaluasi
Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%)
5 6 7 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100%
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Program Pelayanan Administrasi 100% 29.150.669.000 75 4.698.250.440 100.00 4.693.001.780 100 4.214.558.817 87.50 8.912.809.257 35.00 30.57%
Perkantoran 100.00 89.81 %
Prosentase layanan 100% 75 100% 100

administrasi
perkantoran yang baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100% 1.554.750.000 0 188.684.365 100% 123.851.780 10 89,185,062 0.00 277.869.427 0.00 17.87 %
Sumber Daya Air Dan Listrik 76.00 78.01 %
Langganan Telephon, 100% 0 100% 0 76.00%

Air, Listrik, koran dan
majalah di kecamatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 438.150.000 0 50.468.000 100% 24.000.000 25.00 19,057,500 25.00 69.525.500 5.00 15.87 %
77.00 79.41 %
Penyediaan ATK 100.00 0 100% 25.00 77.00%

Kecamatan
Penyediaan Barang Cetakan Dan 100% 274.595.000 0 31.353.875 100% 10.325.000 24.00 6,267,000 24.00 37.620.875 4.80 13.70 %
Penggandaan 60.70 60.70 %
Penyediaan barang 100% 0 100% 24.00 60.70%

cetakan dan
penggandaan kantor
kecamatan
Penyediaan Komponen Instalasi 100% 53.450.000 0 5.749.000 100% 10.000.000 21.00 6,005,000 21.00 11.754.000 4.20 21.99 %
Listrik / Penerangan Bangunan 76.00 60.05 %
Kantor
Penyediaan peralatan 100% 0 100% 21.00 76.00%

listrik dan
komponennya di kantor
kecamatan
Penyediaan Makanan Dan Minuman 100% 463.205.000 0 260.400.000 100% 42.000.000 0.00 32,200,000 0.00 292.600.000 0.00 63.17 %
76.67 76.67 %
kegiatan rapat 100% 0 100% 0.00 0.00%

Jamuan tamu, Rapat 100% 0 100% 0.00 0.00%
Kecamatan, pembinaan
aparatur
Rapat-rapat Koordinasi Dan 100% 5.230.229.500 0 3.682.055.500 100% 65.000.000 30.00 45,759,100 30.00 3.727.814.600 6.00 71.27 %
Konsultasi Ke Luar Daerah 78.67 79.67 %
koordinasi dan 100% 0 100% 60.00 78.67%

konsultasi ke luar
daerah yang dilakukan
Rapat/workshop, 0 0 100% 0.00 78.66%

kunker ASN ke luar
daerah
Rapat-rapat Koordinasi Dan 100% 16.528.923.500 0 0 100% 3.804.300.000 15.00 3,639,625,000 15.00 3.639.625.000 3.00 22.02 %
Konsultasi Dalam Daerah 77.00 95.67 %
Pengganti transport 0 0 100% 0.00 0.00%

ASN dalam kota
Pengganti transport 0 0 12 bulan 9.00 77.00%

Kegiatan LPMK, PKK,
Kegiatan FKK dan Keg.
Pemberdayaan
Perempuan
Pengganti transpor 0 0 12 bulan 3.00 25.00%
kegiatan Ketua RW 97
org, Ketua RT 668 org,
Ketua PKK RW 97 org,
Ketua PKK RT 668 org,
Ketua Karang Taruna
Kec dan Kel 14 org
Pengganti transpor 0 0 12 bulan 3.00 25.00%

pengiriman peserta
kegiatan non fisik hasil
musrenbang
koordinasi dan 100% 0 100% 0.00 0.00%

konsultasi dengan
perangkat
daerah/lembaga/
instansi lainnya terkait
kinerja program
Belanja Jasa Penunjang Administrasi 100% 186.066.000 2.73 479.539.700 100% 53.225.000 38.64 50,094,500 38.64 41.37 529.634.200 8.27 284.65 %
Perkantoran 94.12 %
Adminitrasi Tenaga 0 0 bulan 12 bulan 3.00

Honorer / TPHL

25.00%
Lembur Penyusunan 0 0 bulan 2 bulan 0.00 0.00%

Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja
Pelaporan Prognosis
Lembur Penyusunan 0 0 bulan 2 bulan 2.00 100.00

Pelaporan Ahir Tahun %

LKj-IP %

LKPJ %

RKA
Renja %
Lembur Piker Hari 0 0 bulan 6 hari 0.00 0.00%

Raya
Jumlah jasa tenaga 1 0 bulan 1 orang 0.00 0.00%
non ASN
untukmenunjang
administrasi
perkantoran
Jumlah kegiatan 100% 30 100% 0.00 0.00%
penunjang capaian bulan
kinerja
Penyediaan Operasional Kelurahan 100% 560.300.000 0 0 100% 560.300.000 50.00 326,365,655 50.00 326.365.655 10.00 58.25 %
58 58.25 %
Pemenuhan 0 0 13 kel 13.00 100.00

Pembayaran Rekening %
Telepon, Air, Listrik,
Koran, ATK, Fotocopy,
penggantian peralatan
listrik dan Makan
Minum Kelurahan
Operasional kantor 0 0 100% 0.00 0.00%
kelurahan yang
terpenuhi
2 Program Peningkatan Sarana Dan 100% 6.130.340.000 0 345.166.024 100.00 1.439.855.220 100.00 1.257.401.892 50.00 1.602.567.916 10.00 26.14%
Prasarana Aparatur 100.00 87.33 % %
Cakupan Pelayanan 100% 0 100% 100.00

Sarana dan Prasarana
Aparatur

Prosentase kecukupan 100% 0 100% 100.00
sarana dan prasarana
kerja aparatur yang
sesuai dengan standart
kerja
Pengadaan Perlengkapan Gedung 100% 190.500.000 0 0 100% 162.360.000 28.57 136,428,000 28.57 136.428.000 5.71 71.62 %
Kantor 28.57 84.03 %
Pengadaan 0 0 7 jenis 3.00 42.86%

Perlengkapan Kantor
(AC, TV LED, LCD
Projector, Layar
Projector, Mebel, Rak,
Kulkas)
Pemb. Ruang Paten 0 0 3 kel 0.00 0.00%
Kelurahan
Pengadaan 0 0 1 keg 1.00 100.00
perlengkapan ruang %
BLC
perlengkapan kantor 100% 0 100% 0.00 0.00%
yang mendukung kerja
pegawai tersedia
Pengadaan genset 0 1 unit 0.00 0.00%
Pengadaan Peralatan Gedung 100% 618.500.000 0 223.564.780 100% 103.581.220 50.00 99,441,220 50.00 323.006.000 10.00 52.22 %
Kantor 70.00 96.00 %
Pengadaan 0 0 1 keg 1.00 100.00

Perlengkapan ruang %
BLC (komputer, LCD)
peralatan kantor yang 100% 0 100% 0.00 0.00%

mendukung kerja
pegawai
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 100% 42.000.000 0 1.925.500 100% 2.600.000 13.33 1,711,000 13.33 3.636.500 2.67 8.66 %
Dinas 13.33 65.81 %
Pengadaan peralatan 0.00 0 15 jenis 4.00 26.67%

kebersihan dan bahan
pembersih
kegiatan pemeliharaan 100% 0 100% 0.00 0.00%

rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 100% 1.086.685.000 0 10.889.000 100% 469.600.000 37.25 468,514,700 37.25 479.403.700 7.45 44.12 %
Kantor 37.25 99.77 %
Belanja peralatan dan 0 0 100% 24.00 24.00%

bahan kebersihan
kantor kecamatan

Honor Tenaga tenaga 0 0 12 bulan 3.00 25.00%
kebersihan kantor kec
dan kelurahan 15 org
Belanja peralatan dan 0 0 13 kel 13.00 100.00

bahan kebersihan %
kantor kelurahan
Jumlah komponen 100% 0 100% 0.00 0.00%

gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
pada tahun berkenaan
Pemeliharaan Rutin/berkala 100% 562.900.000 766.67 72.827.744 100% 188.480.000 7.00 80,838,097 773.67 153.665.841 154.7 27.30 %
Kendaraan Dinas / Operasional 7.00 42.89 3%
Pemeliharaan rutin, 0 0 100% 14.00 14.00%

penyediaan BBM dan persen
suku cadang
kendaraan operasional
dinas
Jumlah Kendaraan 18 276 18 unit 0.00 0.00%
Dinas yang dilakukan persen
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala 100% 1.102.395.000 0 0 100% 25.000.000 5.00 17,775,000 5.00 17.775.000 1.00 1.61 %
Perlengkapan Gedung Kantor 5.00 71.10 %
Pemeliharaan kursi 0 0 100% 10.00 10.00%

tamu, meja, kulkas, AC
perlengkapan gedung 100% 0 100% 0.00 0.00%
kantor yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala 100% 239.380.000 0 29.785.000 100% 42.000.000 10.00 22,230,000 10.00 52.015.000 2.00 21.73 %
Peralatan Gedung Kantor 10.00 52.93 %
Pemeliharaan, 0 0 10 jenis 2.00 20.00%

Komputer, Laptop,
Printer, Genset, mesin
ketik dan komponennya
peralatan gedung 100% 0 100% 0.00 0.00%
kantor yang dipelihara
Jumlah perbaikan 0 0 3 unit 0.00
sedang/ berat gedung 0.00%
kantor
Jumlah perbaikan 0 0 3 unit 0.00 0.00%

sedang/ berat gedung
kantor
Jumlah perbaikan 6 0 1 jumlah 0.00 0.00%
sedang/berat gedung
kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & 100% 54.580.000 407.89 6.174.000 100% 13.000.000 9.00 3,919,875 9.00 416.89 10.093.875 83.38 18.49 %
Perijinan Kendaraan Dinas 30.15 %
Operasional
Penyediaan jasa 0 0 100% 18.00

perijinan / pajak persen 18.00%
kendaraan dinas
Jumlah jasa 19 155 18 0.00

pemeliharaan dan persen jumlah 0.00%
perijinan kendaraan
dinas operasional
3 Program Peningkatan 100% 984.639.000 0 85.913.010 99.00 157.894.500 100.97 115.069.500 100.97 50.48 200.982.510 10.17 20.41%
Pengembangan Sistem Pelaporan 72.88 % %
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Tertib pelaporan 100% 0 100% 100.00

capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase 99% 0 98% 99.90
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan
kecamatan
Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 100% 761.739.000 15 74.724.460 100% 145.056.000 15.50 102,373,500 15.50 30.50 177.097.960 6.10 23.25 %
Bendahara Dan Pembantu 70.58 %
Peningkatan Kinerja 0 0 bulan 100% 31.00 31.00%

PA, PPK, Bend
Pengeluaran, Bend
Pengeluaran Gaji
Pembantu, Pengurus
Barang dan Penyimpan
Barang
Prosentase Target 100 30 100% 0.00 0.00%
Kinerja PA, PPK, Bend bulan
Pengeluaran, Bend
Pengeluaran Pembantu
Penyusunan Lkpj Skpd 0% 16.000.000 5,000.0 1.964.000 100% 1.940.000 50.00 1,927,000 50.00 5,050. 3.891.000 1.00 24.32 %
0 99.33 00 %
dokumen LKPJ 0 0 1 1.00

persen dokumen 100.00%
Penyusunan Dokumen 1 100 1 0.00 0.00%

LKPJ Kecamatan persen dokumen
Penyusunan Laporan Capaian 100% 45.000.000 125.00 3.062.000 100% 1.915.000 0.00 1,910,000 0.00 125.00 4.972.000 25.00 11.05 %
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja %
Skpd

99.74
Pelaksanaan EKK dan 0 0 100% 0.00

Penyusunan pelaporan persen 0.00%
capaian kinerja
kecamatan
Laporan Capaian 100% 250 100% 0.00 0.00%

Kinerja dan Ihtisar persen
realisasi kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Lkjip 100% 15.000.000 5.000 1.948.000 100% 1.840.000 50.00 1,805,000 50.00 5,050. 3.753.000 1.00 25.02 %
98.10 00 %
dokumen LKj-IP 0.00 0 bulan 1 dok 1.00

100.00%
Jumlah LKJIP 1.00 100 1 dok 0.00 0.00%

Kecamatan bulan
Penyusunan Pelaporan Keuangan 100% 17.300.000 5 1.083.800 100% 1.915.000 50.00 1,895,000 50.00 5,050. 2.978.800 1.00 17.22 %
Akhir Tahun 98.96 00 %
Dokumen CALK 0.00 0 1 dok 1.00

persen 100.00%
Jumlah Laporan 1.00 100 1 dok 0.00 0.00%

Keuangan Akhir Tahun persen
Kecamatan
Penyusunan Pelaporan Prognosis 100% 14.000.000 5,000.0 886.000 100% 965.000 0.00 954 0.00 5,000. 1.840.000 1.00 13.14 %
Realisasi Anggaran 0 98.86 00 %
Dokumen pelaporan 0 0 1 dok 0.00

prognosis persen 0.00%
Jumlah Laporan 1.00 100 1 dok 0.00 0.00%

Prognosis Realisasi persen
Anggaran Kecamatan
Penyusunan Renja Skpd 100% 19.600.000 2,5 2.244.750 100% 1.970.000 0.00 1,945,000 0.00 2,500. 4.189.750 0.40 21.38 %
98.73 00 %
Dokumen Renja 0 0 2 dok 0.00
persen 0.00%
Jumlah Renja 2.00 100 2 dok 0.00 0.00%

Kecamatan yang persen
disusun

Penyusunan Rka Dan Dpa 100% 54.000.000 0.00 0 100% 2.293.500 0.00 2,260,000 0.00 0.00 2.260.000 0.00 4.19 %
98.54 %
Dokumen RKA /DPA 0 0 2 dok 0.00
Murni 0.00%
Dokumen RKA dan 0 0 2 dok 0.00 0.00%
DPP Perubahan
Dokumen RKA dan 4.00 0 4 dok 0.00 0.00%

DPA
4 Program Pengendalian Pencemaran 100 380.455.000 0 20.104.900 620.00 531.640.000 99.78 403.949.960 49.89 424.054.860 1.38 111.46%
Dan Perusakan Lingkungan Hidup kegiata 99.78 75.98 % %
n
Persentase jumlah titik 100% 0 100% 100.00

pantau Adipura yang
tertangani
Cakupan kegiatan 1,692 0 1140 keg 1,135.0
kebersihan yang kegiata 0
dilaksanakan oleh n
pemerintahan
kecamatan dan
kelurahan
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / 100% 258.327.000 13.00 20.104.900 100% 40.000.000 18.00 27,420,000 18.00 31.00 47.524.900 6.20 18.40 %
Adipura 68.55 %
Pengendalian 0 0 100% 36.00

lingkungan kebersihan kellurah 36.00%
dari pencemaran an
Prosentase jumlah titik 100 26 100% 0.00 0.00%

pantau penilaian kellurah
adipura di kelurahan an
yang tertangani
Peningkatan Operasi Dan 100% 122.128.000 0 0 100% 491.640.000 33.33 376,529,960 33.33 33.33 376.529.960 6.67 308.31 %
Pemeliharaan Prasarana Dan 76.59 %
Sarana Persampahan
Honor tenaga 0 0 9 orang 9.00

kebersihan wilayah 100.00%
Pemeliharaan Armada 0 0 1 keg 0.00 0.00%

kebersihan dan
peralatan kebersihan

Jumlah kegiatan 4,34 0 4340 keg 0.00 0.00%
kebersihan meliputi
bilas sampah,
bongkaran bangunan,
tebangan pohon dll
yang dilakukan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
5 Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 1.040.691.000 0 12.706.250 72.25 179.800.000 92.69 168.000.000 92.69 93.44 46.35 180.706.250 12.40 17.36%
Untuk Menjaga Ketertiban Dan % %
Keamanan
Presentase Jumlah 90% 0 82% 70.41

Siskampling di
lingkungan RT
Prosentase jumlah 70% 0 62.5% 62.20

sistem keamanan
lingkungan (siskamling)
RT
Pendampingan Penegakan Perda Di 100% 983.691.000 111.36 8.627.000 100% 176.600.000 50.00 168,000,000 50.00 161.36 176.627.000 32.27 17.96 %
Kecamatan Dan Pemantauan 95.13 %
Wilayah Rawan Trantibum
Patroli kamtibmas dan 0 0 13 kel 13.00 100.00

pembinaan lingkungan %
tertib
Tenaga keamanan 0 0 6 orang 6.00 100.00
kantor kecamatan %
Pendampingan Patroli, 0 0 100% 0.00 0.00%

Pemantauan
Pelanggaran Perda,
Siaga Bencana dan
Pendampingan
Penegakan Perda
Prosentase penurunan 55.00 245 29% 0.00 0.00%

jumlah pelanggaran persen
dan gangguan
trantibum di kecamatan
dan kelurahan
Peningkatan Kapasitas Perlindungan 100% 57.000.000 81.67 4.079.250 100% 3.200.000 8.33 0 90.00 4.079.250 18.00 7.16 %
Masyarakat 8.33 0.00 %

Pendampingan Patroli, 0 0 100% 25.00 25.00%
Pemantauan
Pelanggaran Perda,
Siaga Bencana dan
Pendampingan
Penegakan Perda
Patroli kamtibmas dan 0 0 13 kel 0.00 0.00%
pembinaan lingkungan
tertib
Prosentase RT di 100 245 88% 0.00 0.00%
Kelurahan yang persen
melaksanakan sistem
keamanan lingkungan
6 Program Peningkatan Keberdayaan 100 5.901.318.000 0 1.298.846.500 5,020.33 1.887.285.500 35.49 1.713.378.500 90.79 17.74 3.012.225.000 0.11 51.04%
Masyarakat Kelurahan Kel 35.49 % %
Jumlah kegiatan 1,466 0 14992.00 256.00

lembaga keg 0
pemberdayaan kegiatan
masyarakat
(kemasyarakatan)
Kelurahan
Fasilitasi 13 kel 0 63% 3.00
penanggulangan
kemiskinan (Gerbang
Hebat)
Fasilitasi Pelaksanaan 2 Kel 0 6 Kel 6.00
Kampung Tematik
Pemberdayaan Lembaga Dan 100% 270.818.000 18.17 294.485.500 100% 623.185.500 0.00 520,756,500 18.17 815.242.000 3.63 301.03 %
Organisasi Masyarakat Perdesaan 0.00 83.56 %
Kegiatan Kampung 0 0 6 kel 0.00 0.00%

Tematik
Fasilitasi Kegiatan PKK 0 0 100% 0.00 0.00%
Kec dan 13 PKK
kelurahan, LPMK Kec
dan 13 Kel, Pembinaan
Karang Taruna Kel,
Pramuka, FKKT
Kecamatan, dan Tokoh
Masyarakat.
Fasilitasi kegiatan 0 0 12 bln 0.00 0.00%
LPMK, Karang Taruna
Jumlah kegiatan 344 250 344 keg 0.00 0.00%

lembaga persen
kemasyarakatan
kelurahan

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan 100% 5.587.444.000 0 1.004.361.000 100% 1.264.100.000 6.25 1,192,622,000 6.25 6.25 2.196.983.000 1.25 39.32 %
Kemiskinan 94.35 %
Fasilitasi kegiatan 0 0 12 bln 3.00

LPMK, Karang Taruna kelurah 25.00%
an
Kegiatan Kampung 0 0 6 kel 0.00 0.00%

Tematik kelurah
an
Fasilitasi 2 2 6 kel 0.00 0.00%
KampungTematik kelurah
an
Fasilitasi Gerbang 2 0 3 kel 0.00 0.00%
Hebat kelurah
an
7 Program Peningkatan Partisipasi 100% 66.949.999.000 96 12.051.450.318 80.25 14.437.915.000 103.31 14.485.476.169 99.66 26.536.926.487 16.37 39.64%
Masyarakat Dalam Membangun 103.31 100.33 % %
Kelurahan
Persentase kehadiran 99.5 % 96 98.3% 97.45

RT dalam Musrenbang
Persentase jumlah RT 95% 100 91.44% 97.01

yang mengusulkan
pembangunan dalam
musrenbang
persentasi kondisi 55% 100 51% 53.40
sarpras kelurahan dan
kecamatan yang
ditangani melalui
musrenbang
Pembinaan Kelompok Masyarakat 100% 1.140.922.000 625.00 17.389.000 100% 138.750.000 33.33 131,089,100 658.33 148.478.100 131.6 13.01 %
Pembangunan Desa 33.33 94.48 7%
Kegiatan BBGRM tk 0 0 14 keg 0.00 0.00%

Kec dan 13 kelurahan persen
Kegiatan lomba K3 0 0 3 keg 1.00 33.33%

lingkungan kelurahan, persen
Lomba lurah peduli
lingkungan dan lomba
kelurahan ramah
lingkungan
Dokumen Rembug 0 0 15 dok 15.00 100.00
Warga, Dokumen persen %
Musrenbangkel dan
Musrenbangcam

Jumlah kegiatan 4 100 4 kelpk 0.00 0.00%
kelompok masyarakat persen
di Kelurahan sebagai
media pembinaanndan
pemberdayaan
Pelaksanaan Musyawarah 100% 383.301.000 238.10 61.070.500 100% 80.586.000 33.33 80,117,000 33.33 271.43 141.187.500 54.29 36.83 %
Pembangunan Desa 99.42 %
Pengadaan umpak, 0 0 1 keg 1.00

bendera dan umbul persen 100.00%
umbul
Dokumen Rembug 0 0 15 dok 0.00 0.00%

Warga, Dokumen persen
Musrenbangkel dan
Musrenbangcam
Daftar Skala Prioritas 14 100 14 dok 0.00 0.00%
Pembangunan Tingkat persen
RW. Kelurahan dan
Kecamatan tersusun
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 100% 61.300.000 580.56 7.344.000 100% 17.267.000 0.00 3,231,000 580.56 10.575.000 116.1 17.25 %
0.00 18.71 1%
Dokumen hasil 0 0 5 dok 0.00 0.00%

monitoring dan evaluasi persen
kegiatan pembangunan
wilayah
Lomba Pemberdayaan 0 0 13 kel 0.00 0.00%
Masyarakat Kelurahan persen
Laporan hasil monev 12 209 12 dok 0.00 0.00%

dan pelaporan persen
pelaksanaan kegiatan
hasil musrenbang
Fasilitasi Pelaksanaan 100% 12.506.710.000 0.26 2.089.840.000 100% 2.633.637.000 20.00 2,662,516,176 20.00 20.26 4.752.356.176 4.05 38.00 %
Pembangunan Hasil Musrenbang 101.10 %
Pemberdayaan Masyarakat Dalam 100% 28.870.553.320 1.27 5.885.503.409 100% 5.289.550.000 38.98 5,314,087,703 40.25 11.199.591.112 8.05 38.79 %
Peningkatan Kualitas Jalan Dan 38.98 100.46 %
Jembatan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam 100% 18.086.059.680 0.03 3.457.873.909 100% 4.658.850.000 40.74 4,794,312,690 40.77 8.252.186.599 8.15 45.63 %
Peningkatan Kualitas Saluran 40.74 102.91 %
Lingkungan
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 100% 5.035.000.000 0.05 532.429.500 100% 1.619.275.000 37.84 1,500,122,500 37.89 2.032.552.000 7.58 40.37 %
Hasil Musrenbang 37.84 92.64 %

8 Program Peningkatan Dan 100 1.818.157.000 0 0 199,032. 483.118.000 71.53 451.404.500 35.76 451.404.500 0.00 24.83%
Pengendalian Penyelenggaraan jumlah 00 71.53 93.44 % %
Pemerintahan Umum
Prosentase 100% 0 46% 61.54

peningkatan sarana
prasarana pelayanan
masyarakat berstandar
PATEN
Jumlah pelayanan 477,56 0 398,018 36,901.
administrasi kepada 1 jumlah 00
masyarakat di kantor jumlah
kecamatan dan
kelurahan
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 100% 40.846.000 0 0 100% 20.818.000 0.00 4,862,000 0.00 4.862.000 0.00 11.90 %
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 0.00 23.35 %
Kecamatan
Pelaksanaan Evaluasi 0 0 12 bulan 0.00 0.00%

Kinerja Lurah dan
Lomba Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Validasi data dan 0 0 1 keg 0.00 0.00%
monografi
Pembinaan Adm 0 0 13 kel 0.00 0.00%
kelurahan
Jumlah pembinaan, 12 0 12 keg 0.00 0.00%
monitoring dan evaluasi
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Pengembangan Budaya Kerja Dan 100% 54.000.000 0 0 100% 15.000.000 0.00 8,700,500 0.00 8.700.500 0.00 16.11 %
Pembinaan Mental Rohani Aparatur 0.00 58.00 %
Bintal aparatur 0 0 2 keg 0.00 0.00%

Bintal rohani aparatur 0 0 4 keg 0.00 0.00%
pada bulan ramadhan
Pembinaan Mental 6 0 6 keg 0.00 0.00%

Rohani Aparatur
Implementasi Penyelenggaraan 100% 1.523.311.000 0 0 100% 447.300.000 47.92 437,842,000 47.92 437.842.000 9.58 28.74 %
Pelayanan Administrasi Terpadu 47.92 97.89 %
Kecamatan (paten)
Pembangunan ruang 0 0 3 kel 2.00 66.67%

pelayanan kelurahan
dan ruang kerja lurah

Peningkatan pelayanan 0 0 100% 25.00 25%
kecamatan dan
kelurahan berbasis
paten
Honor tenaga IT 0 0 15 orang 15.00 100%
kelurahan, IT
Kecamatan dan CS
Kecamatan
Jumlah Pelayanan 14 0 14 0.00 0.00%
administrasi di Kantor jumlah
Kecamatan dan pelayana
Kelurahan n
9 Program Pengembangan Lingkungan 100 1.910.661.000 0 207.680.000 76.50 494.000.000 85.71 339.961.450 42.86 547.641.450 13.37 28.66%
Sehat jumlah 85.71 68.82 % %
kel
Persentase Kelurahan 17% 0 140% 100.00

yang Melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Jumlah kelurahan yang 13 0 13 13.00
melaksanakan program jumlah jumlah
LHBS dan PHBS kel kel
Fasilitasi Forum Kecamatan Dan 100% 1.910.661.000 88.65 207.680.000 100% 494.000.000 66.67 339,961,450 155.32 547.641.450 31.06 28.66 %
Kelurahan Sehat 66.67 68.82 %
Fasilitasi pembinaan 0 0 13 kel 13.00 100%

lingkungan sehat persen
Kegiatan FKK 0 0 1 1.00 100%

Kecamatan persen kegiatan
Prosentase jumlah 94 250 80% 0.00 0.00%
kelurahan yang persen
memenuhi kriteria
LHBS dan PHBS
10 Program Pengelolaan Asset 22 jmlh 947.761.000 0 0 312.00 17.000.000 6.09 0 3.04 % 0 1.61 0.00%
Pemerintah aset 6.09 0.00 %
jumlah aset daerah 22 jmlh 0 312 jmh 19.00

yang dikelola oleh aset aset
Pemerintah Kecamatan
/ Kelurahan
Monitoring Pengendalian Aset 100% 947.761.000 0 0 100% 17.000.000 7.95 0 7.95 0 1.59 0.00 %
Kecamatan 76,8 %
79
Prosentase Wajib 0 0 88% 21.00 23.86%
Pajak melaksanakan
kewajiban membayar
pajak
Pengamanan batas 0 0 19 0.00 0.00%
area / bidang aset bidang

Prosentase jumlah 100 0 100% 0.00 0.00%
asset yang tercatat dan
dikelola kecamatan dan
kelurahan
11 Program Peningkatan Intensifikasi 95690 114.752.000 0 0 91.50 15.000.000 68.67 11.142.000 34.34 11.142.000 14.95 9.71%
PAD % 68.6 74.2 % %
Prosentase jumlah WP 95.69 0 91500% 67.00

yang membayar PBB di %
Kecamatan dan
Kelurahan
Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh 100% 114.752.000 0 0 100% 15.000.000 5.26 11,142,000 77.28 77.28 5.26 11.142.000 1.05 9.71 %
Pemerintahan Kecamatan Dan %
Kelurahan
Pengamanan batas 0 0 19 19.00 100% 75.26
area / bidang aset bidang
Prosentase Wajib 0 0 88% 0.00 0.00%

Pajak melaksanakan
kewajiban membayar
pajak
Prosentase 90 0 84% 0.00 0.00%
peningkatan jumlah
pembayaran pajak
bumi dan bangunan di
kecamatan dan
kelurahan
Rata-rata capaian riil semua kegiatan 86.52 514,674,284.18 86.52 76.03 87.21 930,676,894.00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 76.26% 74.28%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 24,336,510,000 23,160,342,788
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11) 86.52 95.17
Sangat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11) Tinggi
Tinggi
Icon Skor
0 s/d <= 50
50.01 s/d <= 65
65.01 s/d <= 75
75.01 s/d <= 90

90.01 s/d < 100

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2018.
Uraian Urusan, Program Anggaran Realisasi %

No
dan Kegiatan (Rp) (Rp) capaian
1 Penyediuaan Alat Tulis 24.000.000 23.804.500 99,19

Kantor
2 Penyediaan Barang Cetakan 10.325.000 8.636.960 83,65

dan Penggandaan
3 Penyediaan Komponen 10.000.000 9.906.000 99,06

Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
4 Pengyediaan Makan dan 42.000.000 41.900.000 99,76

Minuman
5 Rapat Rapat Koordinasi dan 65.000.000 58.800.100 90,46

Konsultasi ke Luar Daerah
6 Rapat Rapat Koordinasi dan 96,20

Konsultasi Dalam Daerah 3.804.300.000 3.659.675.000
7 Belanja Jasa Penunjang 96,60

Administrasi Perkantoran 53.225.000 51.414.500
8 Penyediaan Operasional 76,93

Kelurahan 560.300.000 431.040.252
9 Pengadaan Perlengkapan 93,91

Gedung Kantor 162.360.000 152.478.000
10 Pengadaan Peralatan Gedung 98,90

Kantor 103.581.220 102.441.220
11 Pemeliharaan Rutin / 99,38

Berkala Rumah Dinas 2.600.000 2.584.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala 99,15

Gedung Kantor 469.600.000 465.620.200

Perlengkapan Gedung 25.000.000 23.450.000
Kantor
14 Rehabilitasi Sedang/Berat 98,46

Gedung Kantor 433.234.000 426.544.000
15 Penunjang Kinerja PA, PPK, 99,65

Bendahara dan Pembantu 145.056.000 144.553.500
16 Penyusunan LKPJ OPD 1.940.000 1.927.000 99,33
17 Penyusunan Laporan 1.915.000 1.910.000 99,74

Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
18 Penyusunan LKJIP 1.840.000 1.805.000 98,10
19 Penyusunan Pelaporan 98,96

No
Keuangan Akhir Tahun 1.915.000 1.895.000
20 Penyusunan Pelaporan 98,86

Prognosis Realisasi 965.000 954.000
Anggaran
21 Penyusunan RENJA OPD 1.970.000 1.945.000 98,73
22 Penyusunan RKA dan DPA 2.293.500 2.260.000 98,54
23 Koordinasi Penilaian Kota 96,08

Sehat / Adipura 40.000.000 38.430.000
24 Peningkatan Operasi dan 82,97

Pemeliharaan Prasarana dan 491.640.000 407.897.262
Sarana Persampahan
25 Pendampingan Penegakan 99,71

Perda di Kecamatan dan 176.600.000 176.091.000
Pemantauan Wilayah Rawan
Trantibum
26 Peningkatan Kapasitas 97,50

Perlindungan Masyarakat 3.200.000 3.120.000
27 Pemberdayaan Lembaga dan 99,00

Organisasi Masyarakat 623.185.500 616.974.500
Pedesaan
28 Fasilitasi Kegiatan 99,23

Penanggulangan Kemiskinan 1.264.100.000 1.254.429.000
29 Pembinaan Kelompok 94,48

Masyarakat Pembangunan 138.750.000 131.089.100
Desa
30 Pelaksanaan Musyawarah 99,42

Pembangunan Desa 80.586.000 80.117.000
31 Monitoring, Evaluasi dan 85,72

Pelaporan 17.267.000 14.801.000
32 Fasilitasi Pelaksanaan 99,51

Pembangunan Hasil 2.633.637.000 2.620.743.424
Musrenbang
33 Pemberdayaan Masyarakat 99,75

Dalam Peningkatan kualitas 5.289.550.000 5.276.419.897
Jalan dan Jembatan
34 Pemberdayaan Masyarakat 99,64

Dalam Peningkatan kualitas 4.658.850.000 4.641.893.310
saluran lingkungan
35 Fasilitasi kegiatan 93,08

kemasyarakatan hasil 1.619.275.000 1.507.182.500
Musrenbang
36 Pengembangan Budaya 95,87

Kerja dan Pembinaan Mental 15.000.000 14.380.500

No
Rohani Aparatur
37 Implementasi 99,33
Penyeleggaraan Pelayanan 447.300.000 444.318.000
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
38 Fasilitasi Forum Kecamatan 86,74

dan Kelurahan Sehat 494.000.000 428.493.900
39 Monitoring Pengendalian 81,35

Aset Kecamatan 17.000.000 13.829.500
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang tidak/kurang memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

No
1 Penyediaan Jasa 123.851.780 89.818.599 72,52

Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Kendaraan Dinas / 188.480.000 132.884.829
Operasional

Peralatan Gedung Kantor 42.000.000 29.800.000
4 Monitoring evaluasi dan 71,60

pelaporan penyelenggaraan 20.818.000 14.906.000
tata pemerintahan kecamatan
5 Optimalisasi Pemungutan 74,28

PBB oleh Pemerintah 15.000.000 11.142.000
Kecamatan dan Kelurahan
Alasan tidak tercapainya target yang direncanakan
Uraian Urusan, Program %

No Keterangan
dan Kegiatan capaian
1 Penyediaan Jasa 72,52 Menyesuaikan besaran tagihan

Komunikasi, Sumber Daya nota pembayaran
Air dan Listrik
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala 70,50 Penyesuaian kondisi fisik

Kendaraan Dinas / kendaraan
Operasional
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 70,95 Penyesuaian kebutuhan /

Peralatan Gedung Kantor kondisi obyek

Uraian Urusan, Program %
No Keterangan
dan Kegiatan capaian
4 Monitoring evaluasi dan 71,60 Efisiensi pelaksanaan evaluasi

pelaporan penyelenggaraan kinerja kelurahan
tata pemerintahan kecamatan
5 Optimalisasi Pemungutan 74,28 Kegiatan sosialisasi sering

PBB oleh Pemerintah disisipkan pada kegiatan lain/
Kecamatan dan Kelurahan rakor/ briefing
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.
Untuk kegiatan yang melebihi target pada tahun anggaran 2018 tidak ada.
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan dalam
menjalankan tugasnya melaksanakan Visi sesuai dengan Visi Pemerintah/Kab.
Demikian juga OPD Kecamatan Genuk mengikuti Visi Kota Semarang yaitu
“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang HEBAT Menuju Masyarakat
Semakin Sejahtera”
Dalam menjabarkan visi tersebut dengan jorgan Bergerak Bersama Membangun

Semarang serta dengan motto pelayanan “Kepuasan Masyarakat Prioritas Kami”
diupayakan memberi pelayanan yang optimal dengan memprioritaskan pada
kepuyasan masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan guna terwujudnya
kondisi masyarakat yang kondusif karena komunikasi yang baik dan masyarakat
merasakan dihargai karya dan karsanya dengan melaksanakan penyusunan bahan
perumusan kebijakan teknis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Masyarakat
(SPM)
Bentuk Pelayanan Masyarakat mengacu pada peraturan dan perundangan-

undangan yang berlaku diantaranya :
1. Keputusan MENPAN Nomor 20 / M.PAN/04 / 2006 tentang Pedoman

Penyusunan Standart Pelayanan Publik
2. Perda Kewenangan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang
3. Keputusan Walikota Semarang Nomor 130.2 / 339/2000 tentang
Penyerahan Tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas
Pertamanan dan UPD PKL kepada Camat

4. Perda Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang
Kaki Lima (PKL).
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan Kota Semarang;
6. Keputusan Camat Genuk Nomor 065/25/2004 tentang Standar Pelayanan
Masyarakat
Program yang telah dilaksanakan secara terpadu yaitu :
1. Pelaksanaan standar pelayanan prima pada masyarakat yang meliputi :

a. Legalisasi permohonan identitas kependudukan
b. Legalisasi permohonan surat keterangan
c. Legalisasi permohonan pelayanan kesehatan
d. Legalisasi permohonan proses NCTR
e. Legalisasi permohonan proses kepemilikan barang dan jasa
f. Pelaksanaan kebersihan lingkungan / jalan protokol
g. Dan bentuk pelayanan lainnya
1. Pelayanan perijinan
Bentuk perijinan yang menjadi kewenangan Camat sesuai dengan Peraturan
Walikota sebatas perijinan PKL sedangkan yang lainnya masih ditangani
oleh dinas tingkat kota
Guna menunjang keberhasilan melaksanakan programnya Pemerintah

Kecamatan Genuk mengembangkan beberapa aspek diantaranya adalah
1. Aspek Pengorganisasian (Organizing)

Pada tahap kegiatan pelaksanaan, selalu melibatkan dinas/instansi terkait
dalam pelaksanaan pengorganisasian sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisaik maupun non
fisik yang mengacu pada aturan perundangan yang berlaku. Peran serta
masyarakat menjadi sumber penting dalam menentukan kebijakan agar
kegiatan pembangunan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
2. Aspek Pelaksanaan (Actuality)

Untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk telah mendapat ploting
anggaran APBD baik itu secara rutin maupun dalam perubahan anggaran,

asecara umum program telah bisa diselesaikan secara maksimal walaupun
ada sebagaian yang capaian kinerja tidak tidak tuntas hal ini karena
berbagai hal diantaranya adanya kebijakan pemerintah daerah dan adanya
karena penghematan.
3. Aspek Koordinasi (Coordination)

Salah satu fungsi manajemen perkantoran yang harus dilaksanakan adalah
koordinasi kepada dinas instansi yang terkait baik teknis maupun non
teknis. Kecamatan Genuk pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan
fisik / non fisik selalu mengutamakan koordinasi untuk menyatukan
persepsi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memudahkan mencapai
target yang ditetapkan.
4. Aspek Pengawasan (Controling)

Dalam rangka mencapai tujuan yang baik, fungsi camat dalam pengawasan
selalu melekat pada setiap kegiatan melalui pengendalian dan monitoring
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip pengawasan
secara obyektif dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan kebijakan
yang berlaku.
Ada dua hal dalam sisitem pelaksanaan pengawasan yaitu melalui laporan
perkembangan kegiatan dan kunjungan lapangan secara langsung untuk
mengetahui kegiatan pembangunan fisik/non fisik.
Dengan slogan “Kepuasan Masyarakat Prioritas Kami” dan motto pelayanan

“Cepat, Tepat dan Akurat” dapat membuat para pegawai lebih meningkatkan
kwalitas pelayanan kepada masyarakat.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan

kepanjangan dari Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang
kemudian tugas dan fungsinya dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang
Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang, yang mana termuat pada
pasal 5 bahwa fungsi kecamatan adalah :
a. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

b. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan
Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan
sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

d. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. Penyelenggaraan pengisian e-Kinerja bagi setiap pegawai
f. Penyelenggaraan kerjasama;
g. Penyelenggaraan sekretariat;
h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
i. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di tingkat kecamatan;
j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

k. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota
yang didelegasikan kepada Camat;
l. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
m. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
n. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat kelurahan sebagaimana pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya Camat didampingin Sekretaris Kecamatan yang

mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
f. Pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, seksi pemerintahan, seksi
pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, seksi pelayanan publik, dan seksi
ketenteraman dan ketertiban umum;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
h. Pelaksanaankegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi,
dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana
kinerja tahunan;
j. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan;
k. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi kecamatan;
l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
kecamatan;
m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban
walikota;
n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah;
o. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
p. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan kecamatan;
q. Pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,
keprotokolan dan kehumasan kecamatan;
r. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
s. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan
tamu di lingkungan kecamatan;
t. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan
pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
u. Pelaksanaanpenatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
v. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
w. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi kecamatan;
x. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di kecamatan;
y. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
aa. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.
Berdasarkan keputusan Walikota Semarang Nomor 130.2 / 339/2000 tanggal 5

Agustus 2000 tentang Penyerahan Tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan,
Dinas Pertamanan dan UPD PKL, maka kecamatan diberikan pelimpahan sebagian
dari Dinas Terkait antara lain :
a. Pendataan dan Penarikan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL)

b. Penanganan Kebersihan
c. Pengawasan IMB / HO
d. Pelaksanaan Penghijauan
e. Pendataan dan Pelaporan Penerangan Jalan

f. Jalan dan Saluran
g. Sekolah dan Tempat Ibadah
Untuk meningkatkan capaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) OPD Kecamatan diberikan tugas pelayanan pembayaran PBB sistem online di
Kantor Kecamatan Genuk dan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang, sesuai pasal
4 disebutkan bahwa camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan

Genuk mempunyai beberapa kewenangan dan fungsi antara lain :
1. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

2. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan
Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan
sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

4. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
5. Penyelenggaraan kerjasama;
6. Penyelenggaraan sekretariat;
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
8. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di tingkat kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota
yang didelegasikan kepada Camat;
11. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
3.2.1 TUJUAN
Tujuan penyusunan Rencanas Kerja (Renja) Tahun 2020 adalah :
1. Memberikan landasan taktis strategis dan arah yang jelas bagi
pemerintahan Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam mencapai tujuan
dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis bagi
pemerintah Kecamatan Genuk Kota Semarang selama satu tahun ke depan
melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang.
3. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan
Perangkat Kerja (OPD) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3.2.2 SASARAN
Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas maka sasaran yang telah
ditetapkaan oleh Pemerintah Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan
umum kecamatan dan kelurahan.
2. Peran aktif masyarakat semakin meningkat dalam mendukung program-
program pemerintah.
3. Sarana Prasarana Publik/Masyakat yang memadai sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.
5. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Kecamatan Genuk tahun 2020
dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang
adalah :
3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program diatas adalah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Alat Tulis Kantor

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5) Penyediaan Makanan dan Minuman
6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
8) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
9) Operasional Kelurahan Sembungharjo
10) Operasional Kelurahan Kudu
11) Operasional Kelurahan Karangroto
12) Operasional Kelurahan Genuksari
13) Operasional Kelurahan Banjardowo
14) Operasional Kelurahan Gebangsari
15) Operasional Kelurahan Trimulyo
16) Operasional Kelurahan Penggaron Lor
17) Operasional Kelurahan Muktiharjo Lor
18) Operasional Kelurahan Bangetayu Kulon
19) Operasional Kelurahan Bangetayu Wetan
20) Operasional Kelurahan Terboyo Kulon
21) Operasional Kelurahan Terboyo Wetan
3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut :
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
4) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
6) Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
8) Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
3.3.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :
1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
2) Penyusunan LKPJ OPD

3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
4) Penyusunan LKj-IP
5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7) Penyusunan Renja OPD
8) Penyusunan RKA dan DPA
3.3.4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
3.3.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :
1) Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah
Rawan Trantibum
2) Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
3.3.6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
3.3.7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Kelurahan
1) Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :
2) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
3) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5) Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
6) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan
Jembatan
7) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran
Lingkungan
8) Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

9) Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Sembungharjo
Kelurahan Kudu
Kelurahan Karangroto
Kelurahan Genuksari
Kelurahan Banjardowo
Kelurahan Gebangsari
Kelurahan Trimulyo
Kelurahan Penggaron Lor
Kelurahan Muktiharjo Lor
Kelurahan Bangetayu Kulon
Kelurahan Bangetayu Wetan
Kelurahan Terboyo Kulon
Kelurahan Terboyo Wetan
3.3.8 Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum
1) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Kecamatan
2) Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
3) Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
3.3.9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat

3.3.10 Program Pengelolaan Asset Pemerintah
1) Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
3.3.11 Program Peningkatan Intensifikasi PAD

1) Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan

DRAFF MATRIK RENCANA KERJA OPD KECAMATAN GENUK TAHUN ANGGARAN 2020
PLAFON
OUTCOME PROGRAM/ SUMBER
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN (Rp.) PENDANAAN
1 2 3 4 5 6
3.1.06 PENUNJANG URUSAN 34.447.972.000
KEWILAYAHAN
3.1.06.01 PROGRAM PELAYANAN Prosentase layanan administrasi 13.953.690.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN perkantoran yang baik 100 %
3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Prosentase layanan administrasi Langganan rekening telepon, air, listrik dan 147.000.000 APBD
Daya Air Dan Listrik perkantoran yang baik 100 % koran kantor 100 %
3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase layanan administrasi alat tulis kantor yang disediakan pada tahun 139.192.000 APBD
perkantoran yang baik 100 % berkenaan 100 %
3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Prosentase layanan administrasi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.570.000 APBD
Penggandaan perkantoran yang baik 100 % kantor kecamatan 100 %
3.1.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Prosentase layanan administrasi Penyediaan peralatan listrik dan komponennya 10.000.000 APBD
Penerangan Bangunan Kantor perkantoran yang baik 100 % di kantor kecamatan 100 %
3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Prosentase layanan administrasi kegiatan rapat 100 % 714.900.000 APBD
perkantoran yang baik 100 %
3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Prosentase layanan administrasi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang 50.000.000 APBD
Ke Luar Daerah perkantoran yang baik 100 % dilakukan 100 %
3.1.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Prosentase layanan administrasi koordinasi dan konsultasi dengan perangkat 145.000.000 APBD
Dalam Daerah perkantoran yang baik 100 % daerah/lembaga/ instansi lainnya terkait kinerja
program 100 %
3.1.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Prosentase layanan administrasi 1. Jumlah kegiatan penunjang capaian kinerja 149.428.000 APBD
Perkantoran perkantoran yang baik 100 % 100 kegiatan
2. Jumlah jasa tenaga non ASN untuk
menunjang administrasi perkantoran 1 orang
3.1.06.01.201 Operasional Kelurahan Sembungharjo Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 1.235.600.000 APBD
perkantoran yang baik 100 % kelurahan 100 %
1.06.01.202 Operasional Kelurahan Kudu Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 908.600.000 APBD
perkantoran yang baik 100% kelurahan 100 %
3.1.06.01.203 Operasional Kelurahan Karangroto Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 1.859.000.000 APBD
3.1.06.01.204 Operasional Kelurahan Genuksari Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 1.339.400.000 APBD

1 2 3 4 5 6
3.1.06.01.205 Operasional Kelurahan Banjardowo Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 993.200.000 APBD
3.1.06.01.206 Operasional Kelurahan Gebangsari Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 1.071.800.000 APBD
3.1.06.01.207 Operasional Kelurahan Trimulyo Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 496.400.000 APBD
3.1.06.01.208 Operasional Kelurahan Penggaron Lor Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 681.800.000 APBD
3.1.06.01.209 Operasional Kelurahan Muktiharjo Lor Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 549.800.000 APBD
3.1.06.01.210 Operasional Kelurahan Bangetayu Kulon Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 1.538.000.000 APBD
3.1.06.01.211 Operasional Kelurahan Bangetayu Wetan Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 1.311.200.000 APBD
3.1.06.01.212 Operasional Kelurahan Terboyo Kulon Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 288.800.000 APBD
3.1.06.01.213 Operasional Kelurahan Terboyo Wetan Prosentase layanan administrasi Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor 314.000.000 APBD
3.1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN 1. Cakupan Pelayanan Sarana 1.039.489.000
SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Aparatur 100 %
APARATUR 2. Prosentase kecukupan sarana
dan prasarana kerja aparatur
yang sesuai dengan standart
kerja 100 %
3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Cakupan Pelayanan Sarana dan kegiatan pemeliharaan rumah dinas 100 % 2.600.000 APBD
Prasarana Aparatur 100 %
3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Cakupan Pelayanan Sarana dan Jumlah komponen gedung kantor yang 559.421.000 APBD
Kantor Prasarana Aparatur 100 % dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan
100 %
3.1.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Prosentase kecukupan sarana dan Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan 227.968.000 APBD
Dinas / Operasional prasarana kerja aparatur yang pemeliharaan 18 unit
sesuai dengan standart kerja 100 %
3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Cakupan Pelayanan Sarana dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 18.000.000 APBD
Gedung Kantor Prasarana Aparatur 100 % 100 %
3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Cakupan Pelayanan Sarana dan peralatan gedung kantor yang dipelihara 100 % 25.000.000 APBD
Gedung Kantor Prasarana Aparatur 100 %
3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Cakupan Pelayanan Sarana dan Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor 4 200.000.000
Prasarana Aparatur 100 % jumlah

1 2 3 4 5 6
3.1.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Prosentase kecukupan sarana dan Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan 6.500.000
Kendaraan Dinas Operasional prasarana kerja aparatur yang kendaraan dinas operasional 19 jumlah
sesuai dengan standart kerja 100 %
3.1.06.06 PROGRAM PENINGKATAN 1. Tertib pelaporan capaian kinerja 631.418.000
PENGEMBANGAN SISTEM dan keuangan 100 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 2. Prosentase peningkatan capaian
DAN KEUANGAN kinerja dan keuangan
kecamatan 99 %
3.1.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Tertib pelaporan capaian kinerja Prosentase Target Kinerja PA, PPK, Bend 612.818.000
Dan Pembantu dan keuangan 100 % Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pembantu 100
%
3.1.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Tertib pelaporan capaian kinerja Penyusunan Dokumen LKPJ Kecamatan 1 2.000.000
dan keuangan 100 % dokumen
3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Tertib pelaporan capaian kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi 2.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd dan keuangan 100 % kinerja Perangkat Daerah 100 %
3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip Tertib pelaporan capaian kinerja Jumlah LKJIP Kecamatan 1 dokumen 2.500.000
dan keuangan 100 %
3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tertib pelaporan capaian kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000
Tahun dan keuangan 100 % Kecamatan 1 dokumen
3.1.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tertib pelaporan capaian kinerja Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000
Anggaran dan keuangan 100 % Kecamatan 1 dokumen
3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd Prosentase peningkatan capaian Jumlah Renja Kecamatan yang disusun 2 2.100.000
kinerja dan keuangan kec. 99 % dokumen
3.1.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Prosentase peningkatan capaian Dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 6.500.000
kinerja dan keuangan kecamatan
99 %
3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN 1. Persentase jumlah titik pantau 549.315.800
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN Adipura yang tertangani 100
LINGKUNGAN HIDUP %
2. Cakupan kegiatan kebersihan
yang dilaksanakan oleh
pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 1.548 kegiatan
3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Persentase jumlah titik pantau Prosentase jumlah titik pantau penilaian adipura 11.750.000
Adipura yang tertangani 100 % di kelurahan yang tertangani 100 %

1 2 3 4 5 6
3.1.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1. Presentase Jumlah 224.590.200
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Siskampling di lingkungan
KETERTIBAN DAN KEAMANAN RT 80 %
2. Prosentase jumlah sistem
keamanan lingkungan
(siskamling) RT 68 %
3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Prosentase jumlah sistem Prosentase penurunan jumlah pelanggaran dan 219.590.200
Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah keamanan lingkungan (siskamling) gangguan trantibum di kecamatan dan
Rawan Trantibum RT 67.50 % kelurahan 40 %
3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan 1. Presentase Jumlah Siskampling Prosentase RT di Kelurahan yang 5.000.000
Masyarakat di lingkungan RT 80 % melaksanakan sistem keamanan lingkungan
2. Prosentase jumlah sistem 94%
keamanan lingkungan
(siskamling) RT 67.50 %
3.1.06.20 PROGRAM PENINGKATAN 1. Jumlah kegiatan lembaga 52.568.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT pemberdayaan masyarakat
KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan
1.332 kegiatan
2. Fasilitasi penanggulangan
kemiskinan (Gerbang Hebat)
10 kelurahan
3.1.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Jumlah kegiatan lembaga Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan 16.775.000
Masyarakat Perdesaan pemberdayaan masyarakat kelurahan 344 kegiatan
(kemasyarakatan) Kelurahan 1332
kegiatan
3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Fasilitasi penanggulangan Fasilitasi Gerbang Hebat 3 kelurahan 35.793.000
Kemiskinan kemiskinan (Gerbang Hebat) 2
kelurahan
3.1.06.21 PROGRAM PENINGKATAN 1. Persentase kehadiran RT dalam 17.367.446.000
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM Musrenbang 99 %
MEMBANGUN KELURAHAN 2. Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan
dalam musrenbang 94 %
3. persentasi kondisi sarpras
kelurahan dan kecamatan yang
ditangani melalui musrenbang
53 %

1 2 3 4 5 6
3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat persentasi kondisi sarpras Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 12.000.000
Pembangunan Desa kelurahan dan kecamatan yang Kelurahan sebagai media pembinaanndan
ditangani melalui musrenbang 53% pemberdayaan 4 kelompok
3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Persentase kehadiran RT dalam Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat 11.138.000
Desa Musrenbang 99.04 % RW. Kelurahan dan Kecamatan tersusun 14
dokumen
3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan persentasi kondisi sarpras Laporan hasil monev dan pelaporan 2.381.000
kelurahan dan kecamatan yang pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang 12
ditangani melalui musrenbang 53% dokumen
3.1.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil persentasi kondisi sarpras Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas 2.356.370.000
Musrenbang kelurahan dan kecamatan yang tahun berkenaan di kecamatan 16 jumlah lokasi
ditangani melalui musrenbang 53%
3.1.06.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam persentasi kondisi sarpras Jumlah kegiatan pemeliharaan jalan dan 5.451.288.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan kelurahan dan kecamatan yang jembatan di kecamatan dan kelurahan 74 titik
ditangani melalui musrenbang 53% lokasi
3.1.06.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam persentasi kondisi sarpras Jumlah kegiatan pemeliharaan saluran 3.481.343.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan kelurahan dan kecamatan yang lingkungan di kecamatan dan kelurahan 68
ditangani melalui musrenbang 53% kegiatan
3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Persentase jumlah RT yang Jumlah kegiatan non fisik masyarakat prioritas 440.024.000
Musrenbang mengusulkan pembangunan dalam tahun berkenaan 48 kegiatan
musrenbang 93.81 %
3.1.06.21.011 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana persentasi kondisi sarpras 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 353.000.000
Serta Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan dan kecamatan yang lingkungan kelurahan 6 lokasi
Kelurahan Sembungharjo ditangani melalui musrenbang 53% 2. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras
lingkungan kelurahan 4 lokasi
3.1.06.21.012 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana persentasi kondisi sarpras Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras lingkungan 353.000.000
Serta Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan dan kecamatan yang kelurahan 6 lokasi
Kelurahan Kudu ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Karangroto ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Genuksari ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Banjardowo ditangani melalui musrenbang 53%

1 2 3 4 5 6
Kelurahan Gebangsari ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Trimulyo ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Penggaron Lor ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Muktiharjo Lor ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Bangetayu Kulon ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Bangetayu Wetan ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Terboyo Kulon ditangani melalui musrenbang 53%
Kelurahan Terboyo Wetan ditangani melalui musrenbang 53%
3.1.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN 1. Prosentase peningkatan 620.955.000
PENGENDALIAN sarana prasarana pelayanan
PENYELENGGARAAN masyarakat berstandar
PEMERINTAHAN UMUM PATEN 85 %
2. Jumlah pelayanan
administrasi kepada
masyarakat di kantor
kecamatan dan kelurahan
44.268 jumlah
3.1.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Prosentase peningkatan sarana Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi 6.410.000
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan prasarana pelayanan masyarakat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 12
Kecamatan berstandar PATEN 85 % kegiatan

1 2 3 4 5 6
3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan rosentase peningkatan sarana Pembinaan Mental Rohani Aparatur 6 kegiatan 4.342.000
Pembinaan Mental Rohani Aparatur prasarana pelayanan masyarakat
berstandar PATEN 85 %
3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Jumlah pelayanan administrasi Jumlah Pelayanan administrasi di Kantor 610.203.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) kepada masyarakat di kantor Kecamatan dan Kelurahan 14 jumlah pelayanan
kecamatan dan kelurahan 44268
jumlah
3.1.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang 750.000
LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
165 %
2. Jumlah kelurahan yang
melaksanakan program LHBS dan
PHBS 13 jumlah kel
3.1.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan 1. Persentase Kelurahan yang Prosentase jumlah kelurahan yang memenuhi 750.000
Kelurahan Sehat Melaksanakan Sanitasi Total kriteria LHBS dan PHBS 92 %
Berbasis Masyarakat (STBM)
165.00 %
2. Jumlah kelurahan yang
melaksanakan program LHBS
dan PHBS 13.00 jumlah kel
3.1.06.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET jumlah aset daerah yang dikelola 7.241.000
PEMERINTAH oleh Pemerintah Kecamatan /
Kelurahan 19 bidang
3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan h Pemerintah Kecamatan / 1. Prosentase jumlah asset yang tercatat dan 7.241.000
Kelurahan 19.00 bidang dikelola kecamatan dan kelurahan 100 %
3.1.06.26 PROGRAM PENINGKATAN 1. Prosentase jumlah WP yang 509.000
INTENSIFIKASI PAD membayar PBB di Kecamatan
dan Kelurahan 94 %
3.1.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Prosentase jumlah WP yang Prosentase peningkatan jumlah pembayaran 509.000
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan membayar PBB di Kecamatan dan pajak bumi dan bangunan di kecamatan dan
Kelurahan 94.31 % kelurahan 86 %
JUMLAH 34.447.972.000

BAB IV
P E N U T U P
Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di PD Kecamatan setiap tahun selalu ada

permasalahan yang muncul yang dihadapi
Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020 akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatann Genuk
Kota Semarang, selain itu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 nanti akan dijadikan dasar
evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan Genuk Kota
Semarang dalam bentuk Laporan Akuntabilitas (LKj-IP) Pemerintah Kecamatan Genuk Kota
Semarang.
Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dalam satu tahun kedepan akan mampu
meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam membantu
Walikota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah.
Semarang, Juli 2019

CAMAT GENUK
ALI MUHTAR, S.Sos., MM

Pembina Tk I
NIP. 19701107 199101 1 001

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANANNYA
TAHUN ANGGARAN 2020
OPD : KECAMATAN GENUK
Prakiraan Maju Rencana Tahun

Indikator Kinerja Rencana Kerja Tahun 2020
2021
Kode OPD/Urusan/Program/Kegiatan Target Target
Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
3.1.06.09 KECAMATAN GENUK 34.447.972.000 28.904.087.000
3.1.06 PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN 34.447.972.000 28.904.087.000
3.1.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Prosentase layanan administrasi perkantoran 100% 13.953.690.000 100% 6.174.004.000
PERKANTORAN yang baik
3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Langganan rekening telepon, air, listrik dan Kecamatan Genuk 100% 147.000.000 100% 352.500.000
Air Dan Listrik koran kantor
3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor yang disediakan pada tahun Kecamatan Genuk 100% 139.192.000 100% 105.240.000
berkenaan
3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Genuk 100% 10.570.000 100% 78.900.000
Penggandaan kantor kecamatan
3.1.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penyediaan peralatan listrik dan Kecamatan Genuk 100% 10.000.000 100% 14.500.000
Penerangan Bangunan Kantor komponennya di kantor kecamatan
3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman kegiatan rapat Kecamatan Genuk 100% 714.900.000 100% 103.400.000
3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang Kecamatan Genuk 100% 50.000.000 100% 65.000.000
Luar Daerah dilakukan
3.1.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam koordinasi dan konsultasi dengan perangkat Kecamatan Genuk 100% 145.000.000 100% 4.114.398.000
Daerah daerah/lembaga/ instansi lainnya terkait
kinerja program
3.1.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang capaian kinerja Kecamatan Genuk 100 kegiatan 149.428.000 100 40.066.000
Perkantoran kegiatan
Jumlah jasa tenaga non ASN untuk menunjang Kecamatan Genuk 1 orang 1 orang
administrasi perkantoran
3.1.06.01.201 Operasional Kelurahan Sembungharjo Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 1.235.600.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.202 Operasional Kelurahan Kudu Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 908.600.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.203 Operasional Kelurahan Karangroto Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 1.859.000.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
2021
Kinerja Kinerja
3.1.06.01.204 Operasional Kelurahan Genuksari Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 1.339.400.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.205 Operasional Kelurahan Banjardowo Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 993.200.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.206 Operasional Kelurahan Gebangsari Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 1.071.800.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.207 Operasional Kelurahan Trimulyo Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 496.400.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.208 Operasional Kelurahan Penggaron Lor Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 681.800.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.209 Operasional Kelurahan Muktiharjo Lor Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 549.800.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.210 Operasional Kelurahan Bangetayu Kulon Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 1.538.000.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.211 Operasional Kelurahan Bangetayu Wetan Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 1.311.200.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.212 Operasional Kelurahan Terboyo Kulon Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 288.800.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.01.213 Operasional Kelurahan Terboyo Wetan Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kecamatan Genuk 100% 314.000.000 100% 100.000.000
kantor kelurahan
3.1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100% 1.039.489.000 100% 1.272.466.000
PRASARANA APARATUR Aparatur
Prosentase kecukupan sarana dan prasarana 100% 100%
kerja aparatur yang sesuai dengan standart
kerja
3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas kegiatan pemeliharaan rumah dinas Kecamatan Genuk 100% 2.600.000 100% 14.000.000
3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah komponen gedung kantor yang Kecamatan Genuk 100% 559.421.000 100% 339.000.000
dilakukan pemeliharaan pada tahun
berkenaan
3.1.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Kecamatan Genuk 18 unit 227.968.000 18 unit 129.260.000
/ Operasional pemeliharaan
3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kecamatan Genuk 100% 18.000.000 100% 186.046.000
Gedung Kantor
2021
Kinerja Kinerja
3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan peralatan gedung kantor yang dipelihara Kecamatan Genuk 100% 25.000.000 100% 61.560.000
Gedung Kantor
3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor Kecamatan Genuk 4 jumlah 200.000.000 6 jumlah 347.400.000
3.1.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan Kecamatan Genuk 19 jumlah 6.500.000 19 jumlah 10.200.000
Kendaraan Dinas Operasional kendaraan dinas operasional
3.1.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100% 631.418.000 100% 202.754.000
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN keuangan
KEUANGAN
Prosentase peningkatan capaian kinerja dan 99% 99%
keuangan kecamatan
3.1.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Prosentase Target Kinerja PA, PPK, Bend Kecamatan Genuk 100% 612.818.000 100% 146.254.000
Pembantu Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pembantu
3.1.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Dokumen LKPJ Kecamatan Kecamatan Genuk 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 3.500.000
3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kecamatan Genuk 100% 2.000.000 100% 9.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd kinerja Perangkat Daerah
3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip Jumlah LKJIP Kecamatan Kecamatan Genuk 1 dokumen 2.500.000 1 dokumen 3.500.000
3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Genuk 1 dokumen 2.500.000 1 dokumen 4.000.000
Kecamatan
3.1.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Genuk 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 3.500.000
Anggaran Kecamatan
3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah Renja Kecamatan yang disusun Kecamatan Genuk 2 dokumen 2.100.000 2 dokumen 4.500.000
3.1.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Dokumen RKA dan DPA Kecamatan Genuk 4 dokumen 6.500.000 4 dokumen 11.500.000
3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang 100% 549.315.800 100% 76.409.000
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP tertangani
Cakupan kegiatan kebersihan yang 1.548 1.692
dilaksanakan oleh pemerintahan kecamatan kegiatan kegiatan
dan kelurahan
2021
Kinerja Kinerja
3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Prosentase jumlah titik pantau penilaian Kecamatan Genuk 100% 11.750.000 100% 50.000.000
adipura di kelurahan yang tertangani
3.1.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas Kecamatan Genuk 4340 537.565.800 4.340 26.409.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan sampah, bongkaran bangunan, tebangan kegiatan kegiatan
pohon dll yang dilakukan Pemerintahan
3.1.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan 80% 224.590.200 90% 260.052.000
UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN RT
KEAMANAN
Prosentase jumlah sistem keamanan 68% 70%
lingkungan (siskamling) RT
3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Kecamatan Genuk 40% 219.590.200 55% 244.752.000
Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan dan gangguan trantibum di kecamatan dan
Trantibum kelurahan
3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Prosentase RT di Kelurahan yang Kecamatan Genuk 94% 5.000.000 100% 15.300.000
Masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan
3.1.06.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 1.332 52.568.000 1.466 1.315.119.000
MASYARAKAT KELURAHAN masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan kegiatan kegiatan
Fasilitasi penanggulangan kemiskinan 10 kelurahan 13

(Gerbang Hebat) kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan Kampung Tematik 2 Kelurahan 2
Kelurahan
3.1.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk 344 kegiatan 16.775.000 344 90.119.000
Masyarakat Perdesaan kelurahan kegiatan
3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Fasilitasi Kampung Tematik Kecamatan Genuk 1 kelurahan 35.793.000 1 kelurahan 1.225.000.000
Kemiskinan
Fasilitasi Gerbang Hebat Kecamatan Genuk 3 kelurahan 2 kelurahan
2021
Kinerja Kinerja
3.1.06.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99% 17.367.446.000 100% 18.400.741.000
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN
Persentase jumlah RT yang mengusulkan 94% 95%
pembangunan dalam musrenbang
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan 53% 55%
kecamatan yang ditangani melalui
musrenbang
3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kecamatan Genuk 4 kelompok 12.000.000 4 kelompok 291.156.000
Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaanndan
pemberdayaan
3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan Genuk 14 dokumen 11.138.000 14 70.625.000
Desa RW. Kelurahan dan Kecamatan tersusun dokumen
3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Laporan hasil monev dan pelaporan Kecamatan Genuk 12 dokumen 2.381.000 12 12.500.000
pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang dokumen
3.1.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas Kecamatan Genuk 16 jumlah 2.356.370.000 16 jumlah 2.507.350.000
Musrenbang tahun berkenaan di kecamatan lokasi lokasi
3.1.06.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah kegiatan pemeliharaan jalan dan Kecamatan Genuk 74 titik lokasi 5.451.288.000 80 titik 6.112.150.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan jembatan di kecamatan dan kelurahan lokasi
3.1.06.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah kegiatan pemeliharaan saluran Kecamatan Genuk 68 kegiatan 3.481.343.000 70 kegiatan 3.105.460.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan lingkungan di kecamatan dan kelurahan
3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Jumlah kegiatan non fisik masyarakat prioritas Kecamatan Genuk 48 kegiatan 440.024.000 50 kegiatan 1.207.000.000
Musrenbang tahun berkenaan
3.1.06.21.011 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras Kecamatan Genuk 6 lokasi 353.000.000 6 lokasi 360.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan
Sembungharjo
Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras Kecamatan Genuk 4 lokasi 4 lokasi
lingkungan kelurahan
Kudu
2021
Kinerja Kinerja
Karangroto
Genuksari
Banjardowo
Gebangsari
Trimulyo
Penggaron Lor
Muktiharjo Lor
Bangetayu Kulon
Bangetayu Wetan
Terboyo Kulon
Terboyo Wetan
2021
Kinerja Kinerja
3.1.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Prosentase peningkatan sarana prasarana 85% 620.955.000 100% 349.111.000
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN pelayanan masyarakat berstandar PATEN
PEMERINTAHAN UMUM
Jumlah pelayanan administrasi kepada 44.268 477.561
masyarakat di kantor kecamatan dan jumlah jumlah
kelurahan
3.1.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Kecamatan Genuk 12 kegiatan 6.410.000 12 kegiatan 6.370.000
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan
3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Pembinaan Mental Rohani Aparatur Kecamatan Genuk 6 kegiatan 4.342.000 6 kegiatan 17.000.000
Mental Rohani Aparatur
3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Jumlah Pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Genuk 14 jumlah 610.203.000 14 jumlah 325.741.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) Kecamatan dan Kelurahan pelayanan pelayanan
3.1.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan 165% 750.000 177% 392.030.000
SEHAT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah kelurahan yang melaksanakan 13 jumlah kel 13 jumlah

program LHBS dan PHBS kel
3.1.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Prosentase jumlah kelurahan yang memenuhi Kecamatan Genuk 92% 750.000 94% 392.030.000
Sehat kriteria LHBS dan PHBS
3.1.06.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET jumlah aset daerah yang dikelola oleh 19 bidang 7.241.000 22 bidang 432.283.000
PEMERINTAH Pemerintah Kecamatan / Kelurahan
3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset KecamatanProsentase jumlah asset yang tercatat dan Kecamatan Genuk 100% 7.241.000 100% 432.283.000
dikelola kecamatan dan kelurahan
3.1.06.26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di 94% 509.000 96% 29.118.000
3.1.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Prosentase peningkatan jumlah pembayaran Kecamatan Genuk 86% 509.000 90% 29.118.000
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan pajak bumi dan bangunan di kecamatan dan
kelurahan
JUMLAH 34.447.972.000 28.904.087.000
printer by simperda akhir 16/07/2019 - 14.11

RENJA 2020 44 KEC Genuk

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENJA 2020 44 KEC Genuk

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Genuk Tahun 2020 merupakan tahun ke 4

ALI MUHTAR, S.Sos., MM

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2018

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23

1.1. LATAR BELAKANG

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

1.2. LANDASAN HUKUM

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

Sistimatika yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Genuk Tahun

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

1) Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah

e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakan Kelurahan

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

g. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan

h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat

i. Program Pengelolaan Asset Pemerintah

1) Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

j. Program Peningkatan Intensifikasi PAD

1) Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

Prosentase layanan 100% 75 100% 100

Langganan Telephon, 100% 0 100% 0 76.00%

Penyediaan ATK 100.00 0 100% 25.00 77.00%

Penyediaan barang 100% 0 100% 24.00 60.70%

Penyediaan peralatan 100% 0 100% 21.00 76.00%

kegiatan rapat 100% 0 100% 0.00 0.00%

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

koordinasi dan 100% 0 100% 60.00 78.67%

Rapat/workshop, 0 0 100% 0.00 78.66%

Pengganti transport 0 0 100% 0.00 0.00%

Pengganti transport 0 0 12 bulan 9.00 77.00%

Pengganti transpor 0 0 12 bulan 3.00 25.00%

koordinasi dan 100% 0 100% 0.00 0.00%

Adminitrasi Tenaga 0 0 bulan 12 bulan 3.00

PD Kecamatan Genuk Tahun 2020

Lembur Penyusunan 0 0 bulan 2 bulan 0.00 0.00%

Lembur Penyusunan 0 0 bulan 2 bulan 2.00 100.00

Lembur Penyusunan 0 0 bulan 2 bulan 2.00 100.00

Lembur Penyusunan 0 0 bulan 2 bulan 2.00 100.00