KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2014-2018
BAB I
PENDAHULUAN
25.000.000,00 18.045.848,60
15.945.609,06
20.000.000,00 14.060.872,14
12.519.634,46
15.000.000,00
10.000.000,00
6.759.495,41 7.746.278,09
5.962.262,39
7.226.418,36
5.000.000,00 6.327.278,13
0,00
2009 2010 2011 2012* 2013**
ADHB ADHK
14.821.321
13.235.034
11.693.937
10.411.474
9.497.677
0
2009 2010 2011 2012* 2013**
94,35
94,5
93,79
94
93,5
92,86 92,89 92,92
93
92,5
92
2009 2010 2011 2012 2013
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn 124.810 125.712 126.653 127.556
bersekolah di SD/MI
1.2. Jumlah penduduk kelompok 120.260 119.760 119.610 120.460
usia 7-12 tahun
1.3. APK SD/MI 103,78 104,97 105,89 105,89
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn 66.028 65.231 64.220 67.445
bersekolah di SMP/MTS
2.2. Jumlah penduduk kelompok 64.377 63.877 63.377 65.322
usia 13-15 tahun
2.3. APK SMP/MTs 102,56 102,12 101,33 103,25
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn 54.155 54.662 56.595 60.588
bersekolah di SMA/SMK/MA
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn 111.113 112.761 114.078 115.124
bersekolah di SD/MI
1.2. Jumlah penduduk kelompok 120.260 119.760 119.610 120.460
usia 7-12 tahun
Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
No. Kecamatan penddk
murid penddk murid murid penddk
APM usia APM APM
usia 7- usia 7- usia 13- usia 16- usia 16-
13-15
12 th 12 th 15 th 18 th 18 th
th
1 Bandarkdm 4.113 5.075 81,04 1.344 1.736 77,42 805 2.248 35,81
2 Perak 4.823 4.969 97,06 2.615 3.414 76,60 4.036 2.723 148,22
3 Gudo 4.600 5.452 84,37 1.403 2.168 64,71 737 2.649 27,82
4 Diwek 9.624 9.795 98,25 5.639 5.763 97,85 2.928 4.761 61,50
5 Ngoro 10.114 7.976 126,81 3.272 4.181 78,26 1.932 3.708 52,10
6 Mojowarno 8.031 9.294 86,41 2.555 3.350 76,27 773 4.458 17,34
7 Bareng 4.251 5.690 74,71 1.833 2.221 82,53 626 2.845 22,00
8 Wonosalam 2.946 3.487 84,49 1.299 1.496 86,83 546 1.786 30,57
9 Mojoagung 7.476 8.271 90,39 3.392 4.243 79,94 4.030 3.948 102,08
10 Somobito 6.984 8.075 86,49 2.548 3.436 74,16 1.165 3.796 30,69
11 Jogoroto 6.430 6.909 93,07 3.282 3.968 82,71 1.613 2.699 59,76
12 Peterongan 5.622 5.768 97,47 3.524 3.774 93,38 3.321 2.867 115,84
13 Jombang 13.588 8.862 153,33 9.057 9.009 100,53 16.261 6.447 252,23
14 Megaluh 3.236 3.510 92,19 1.471 1.839 79,99 402 1.530 26,27
15 Tembelang 4.821 4.914 98,11 2.293 3.457 66,33 1.082 1.927 56,15
16 Kesamben 5.369 6.302 85,20 3.151 2.339 134,72 776 3.115 24,91
Jumlah 115.124 120.460 95,57 55.551 65.322 85,04 45.947 61.046 75,27
2) Urusan Kesehatan
a) Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan
alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat
kesehatan pada khususnya.
Perkembangan angka harapan hidup selama 3 tahun terakhir
mengalami peningkatan sebesar 0,75 tahun, dari sebesar 71,18 tahun
pada 2010 menjadi 71,29 tahun pada 2011 kemudian meningkat lagi
menjadi 71,93 tahun pada 2012. Capaian pada tahun 2012 mengalami
penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2013, sehingga menjadi 71,92.
Peningkatan tersebut bisa merupakan dampak dari peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2012
seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut:
Grafik 2.7.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang
Tahun 2010-2012
72 71,93
71,5
71,29
71,18
71
70,5
2010 2011 2012
Jombang 74,35
71,16
Diwek 69,94
69,45
Sumobito 72,13
73,22
Mojowarno 72,32
73,12
Wonosalam 64,88
69,22
Gudo 69,32
71,27
Bandarkedungmulyo 72,54
67,91
Kesamben 71,19
67,31
Ploso 73,4
71,78
Kudu 74,2
67,67
Plandaan 73,2
60 62 64 66 68 70 72 74 76
Chart Title
35
30
25
Axis Title
20
15
10
5
0
2009 2010 2011 2012 2013
Jombang 10,3 10,2 14,5 12,11 14,25
Jawa Timur 31,41 29,99 29,24 26,95
#REF! 1
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2013
0,02
0,01
0
2010
2011
2012
Jumlah Kepesertaan
Kategori
2013
2009 2010 2011 2012
(Tribulan I)
80 65
60 40
40
5 10
20
0
2009 2010 2011 2012
11
12
10
8 6
5
6 4 4
4
2
0
2009 2010 2011 2012 2013
b) Lapangan Olahraga
Sampai dengan tahun 2012, jumlah lapangan olahraga sebanyak
932 buah terdiri dari lapangan volley sebanyak 388 buah, lapangan
sepak bola sebanyak 349 buah, lapangan basket sebanyak 91 buah,
lapangan bulutangkis sebanyak 79 buah dan kolam renang sebanyak
25 buah.
Dengan ketersediaan jumlah lapangan olahraga yang ada
tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah peningkatan
kualitas lapangan olah raga sesuai standar nasional, serta
pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dengan tersedianya lapangan
olahraga yang memenuhi standar, maka diharapkan mampu
mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga di Kabupaten
Jombang.
2.3 Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Layanan Urusan Wajib
1) Urusan Pendidikan
a) Angka Partisipasi Sekolah
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya
perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid
kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang
masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia
pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang dapat
dilihat dalam dua tabel sebagai berikut:
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn 123.252 123.144 121.239 122.192
bersekolah di SD/MI
1.2. Jumlah penduduk kelompok 120.260 119.760 119.610 120.460
usia 7-12 tahun
1.3. APS SD/MI 102,49 102,83 101,36 101,44
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn 64.953 66.196 63.920 66.139
bersekolah di SMP/MTS
2.2. Jumlah penduduk kelompok 64.377 63.877 63.377 65.322
usia 13-15 tahun
2.3. APS SMP/MTs 100,89 103,63 100,86 101,22
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn 42.344 43.490 46.686 50.516
bersekolah di SMA/SMK/MA
Jumlah Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
No. Kecamatan murid murid
murid penddk penddk penddk
APS usia APS usia APS
usia 7- usia 7- usia 13- usia 16-
13-15 16-18
12 th 12 th 15 th 18 th
th th
1 Bandarkdm 4.269 5.075 84,12 1.342 1.736 77,30 1.333 2.248 59,30
2 Perak 5.073 4.969 102,09 3.414 3.414 100,00 3.114 2.723 114,36
3 Gudo 4.805 5.452 88,13 1.350 2.168 62,27 806 2.649 30,43
4 Diwek 10.468 9.795 106,87 7.144 5.763 123,96 4.794 4.761 100,69
5 Ngoro 10.943 7.976 137,20 3.770 4.181 90,17 3.035 3.708 81,85
6 Mojowarno 8.870 9.294 95,44 3.092 3.350 92,30 1.140 4.458 25,57
7 Bareng 4.458 5.690 78,35 2.077 2.221 93,52 625 2.845 21,97
8 Wonosalam 2.983 3.487 85,55 1.231 1.496 82,29 315 1.786 17,64
9 Mojoagung 8.027 8.271 97,05 4.197 4.243 98,92 1.992 3.948 50,46
10 Somobito 7.435 8.075 92,07 3.136 3.436 91,27 2.913 3.796 76,74
11 Jogoroto 6.830 6.909 98,86 3.814 3.968 96,12 2.510 2.699 93,00
12 Peterongan 6.029 5.768 104,52 4.561 3.774 120,85 3.018 2.867 105,27
13 Jombang 14.910 8.862 168,25 11.339 9.009 125,86 8.790 6.447 136,34
14 Megaluh 3.283 3.510 93,53 1.675 1.839 91,08 563 1.530 36,80
15 Tembelang 4.975 4.914 101,24 2.776 3.457 80,30 8.898 1.927 461,75
16 Kesamben 5.603 6.302 88,91 3.866 2.339 165,28 1.251 3.115 40,16
17 Kudu 2.423 2.916 83,09 1.364 1.498 91,05 785 1.715 45,77
18 Ploso 3.188 3.850 82,81 1.585 2.166 73,18 2.907 2.353 123,54
19 Kabuh 3.080 3.719 82,82 1.355 1.681 80,61 572 2.204 25,95
20 Plandaan 2.802 3.429 81,71 1.399 1.773 78,91 617 2.045 30,17
21 Ngusikan 1.738 2.197 79,11 1.652 1.810 91,27 538 1.222 44,03
Jumlah 122.192 120.460 101,44 66.139 65.322 101,22 50.516 61.046 82,75
1 SD/MI
2 SMP/MTs
3 SMA/MA/SMK
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 8.941 9.101 9.018 9,179
1.2. Jumlah Murid 124.709 125.718 126.653 127.556
1.3. Rasio 13,95 13,81 14,04 14,00
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 5.714 5.742 5.645 5724
2.2. Jumlah Murid 65.555 65.245 64.220 67.445
2.3. Rasio 11,47 11,36 11,38 12,00
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah Guru 5.271 5.333 5.371 5.369
3.2 Jumlah Murid 53.435 54.664 56.595 60.588
3.3 Rasio 10,14 10,25 10,54 11,00
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
d) Fasilitas Pendidikan
Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada
masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang bersama seluruh
stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan
sekolah dalam kondisi baik.
Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik
selama dua tahun terakhir menunjukan tren yang naik. Untuk SD/MI
mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yakni
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA
2010 63,00 82,58 90,21
2011 57,47 83,99 91,25
2012 81,98 97,68 91,25
3) Urusan Perumahan
Kabupaten Jombang sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur
bahwasannya berdasarkan rencana struktur ruang khususnya dalam
rencana sistem perkotaan adalah sebagai Pengembangan Kegiatan
Lokal, atau masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan dari
Germakertasusila Plus yang diarahkan untuk pengembangan tanaman
pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan,
pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata,
transportasi, dan industri. Disamping hal itu Kabupaten Jombang
juga dilewati jalur jalan tol trans jawa yang memungkinkan Kabupaten
Jombang akan menjadi daerah tujuan investasi di Jawa Timur,
memperhatikan hal tersebut Kabupaten Jombang dalam jangka waktu
5 (lima) tahun kedepan perlu mempersiapkan prasarana, sarana serta
utilitas yang salah satunya adalah perumahan baik yang
diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh
pengembang. Jika ditinjau dari data yang ada saat ini yaitu sampai
dengan tahun 2013 jumlah rumah sebanyak 394.202 unit, dengan
rata-rata pertambahan rumah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir sebesar 7,5%. Dari kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan
jumlah backlog rumah yang ada di Kabupaten Jombang dengan
asumsi 1 Kepala Keluarga menempati 1 Rumah dimana sampai
dengan akhir tahun 2013 jumlah Kepala Keluarga sebanyak 442.054
KK, maka pada tahun 2013 masih terdapat adanya kekurangan
hunian sebesar 47.852 unit.
Dalam rencana penataan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten
Jombang, disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka yang
dipandang perlu untuk menjadi perhatian adalah berkenaan dengan
keberadaan kawasan permukiman yang tertata maupun yang tidak
tertata. Makna dari kawasan permukiman yang tertata disini adalah
kawasan permukiman yang tertib baik konfigurasi tapaknya yaitu
kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan dan lahan yang tidak
melanggar aturan dan kaidah tata ruang dan ketentuan zonasi serta
memiliki legalitas. Dari data yang ada saat ini kawasan permukiman di
Kabupaten Jombang seluas 27.862,05 Ha, berdasarkan total luasan
10.000.000.000.000
9.000.000.000.000
8.000.000.000.000
7.000.000.000.000
6.000.000.000.000
5.000.000.000.000
4.000.000.000.000
3.000.000.000.000
2.000.000.000.000
1.000.000.000.000
-
Realisasi Investasi PMA/PMDN Investasi PMA/PMDN
2009 2010 2011 2012 2013*)
100
90
80
70 2009
60 2010
50
2011
40
2012
30
2013
20
10
0
% Koperasi sehat % Koperasi Aktif
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2010 2011 2012 2013
KTP 85.453 71.424 211.788 50.310
KK 74.579 59.708 101.129 41.892
Mutasi 23.359 106.397 19.683 23.835
7) Urusan Ketenagakerjaan
a) Tingkat Pengangguran Terbuka
Grafik 2.20
Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Jombang
Tahun 2009 - 2012
6 6,69 5,6
6,19
5 5,27 4,24
4
1
2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 2.22
Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein
Tahun 2009-2013
210,82 Ketersediaa
200 n Protein
AKP
150 Hewani
140,92
115,1
100 101,47 101,46
58,77
50 45,47 46,1 44,2
SPM AKP 57
0
gr/kap/hr
2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 2.24
Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi
Tahun 2009-2013
Grafik 2.25
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan
Tahun 2009-2012
92,00%
90,00%
88,00%
SPM PPH
86,00% 90%
Axis Title
84,00%
82,00%
80,00%
78,00%
76,00%
2009 2010 2011 2012
Skor PPH 90,20% 90,40% 89,50% 81,70%
CAPAIAN
NO INDIKATOR SAT
2009 2010 2011 2012
Jumlah
1. Kasus 71 92 70 65
kejadian
Sumber : BPPKB
Grafik 2.24
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2012
Grafik 2.25
IKM Kabupaten JombangTahun 2009 - 2012
13
14
12
9
10
8 7
5
6 4
0
2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 2.27
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
100000
80000
86.666
87.355
73.230
60000
44.900
40000
20000 19.614
0
2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 2.28
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan
12.000,00
10.000,00
9.158,60
8.000,00
9.060,40
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-
2009 2010 2011 2012 2013
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
Ton
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
Padi Jagung Kedelai
2009 426.092 180.820 7.070
2010 464.833 188.392 8.886
2011 382.588 186.873 8.707
2012 462.385 242.666 13.000
2013 418.050 193.842 9.017
Produktivitas (Kw/Ha)
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
Ton
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-
Tebu Tembakau (daun Kakao
basah)
2009 1.008.056,25 20.012,83 177,83
2010 1.038.943,30 5.775,64 134,82
2011 787.974,53 47.509,00 136,47
2012 974.115,80 66.896,78 141,30
2013 1.137.084,30 47.402,47 141,30
Grafik 2.34
Perkembangan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Tebu,
Tembakau dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
Kg/Ha
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-
Tebu Tembakau (daun Kakao
basah)
2009 886,24 5.199,80 186,25
2010 883,00 1.290,00 174,86
2011 692,59 11.500,00 177,00
2012 795,92 14.100,00 183,27
2013 871,02 11.116,00 183,27
Grafik 2.36
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
Populasi (ekor)
18.000
16.000
14.000
12.000
Produksi
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
Daging (ton) Telur (ton) Susu (000 liter)
2009 15.851 14.600 5.104,46
2010 16.311 11.931 5.824,85
2011 17.640 12.207 5.591,61
2012 17.222 13.116 6.452,00
3. Urusan Kehutanan
a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan
a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan
Grafik 2.38
3.000,00
2.209,18
m3
2.500,00
1.762,28
2.000,00 Produksi Hasil
1.500,00 hutan Kayu
1.000,00
500,00
-
2009 2010 2011 2012 2013
Produksi Hasil Hutan Kayu
3.500,00 3.138,77
3.000,00 2.748,87
2.465,82
2.500,00 2.066,50
2.000,00
Rehabilitasi
1.500,00 1.097,03 hutan dan
lahan
1.000,00
500,00
-
2009 2010 2011 2012 2013
b. Potensi Pertambangan
Berdasarkan hasil kajian, bahwa Kabupaten Jombang
memiliki cadangan sumber daya mineral, yang terdiri atas bahan
galian tanah urug, lempung, pasir batu, dan andesit. Berdasarkan
5. Urusan Perindustrian
a) Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah
298.885.786.100 315.752.080.000
271.714.351.000
250 210
Jumlah IKM yg memiliki izin
200 (Kumulatif)
150
100
50
0
2009 2010 2011 2012 2013
6. Urusan Pariwisata
b) Jumlah Kunjungan Wisata
Wisata Religi merupakan salah satu jenis wisata yang menjadi
andalan di Kabupaten Jombang. Keberadaan makam Presiden
Abdurahman Wahid pahlawan Nasional turut andil memberikan
dampak signifikan terhadap jumlah wisatawan yang mengunjungi
Kabupaten Jombang. Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten
Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan yang
signifikan, yaitu dari sebanyak 146.548 orang pada tahun 2009,
menjadi sebanyak 1.424.404 orang wisatawan pada tahun 2012.
Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang selama 5
tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :
Grafik 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2009-2013 Tribulan I
PENDAPATAN
DAERAH
2.000.000.000.000
PAD
1.500.000.000.000
DANA
1.000.000.000.000 PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
500.000.000.000 PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gambar 3.2
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 (%)
100
17,7 19,27 20,57
25,09 24,69 28,66 LAIN-LAIN PENDAPATAN
80 DAERAH YANG SAH
60 DANA PERIMBANGAN
71,59 69,3 67,62 59,36 54,43
64,62
40
PAD
20
10,71 11,42 11,81 15,95 16,91
10,29
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2016
b. Belanja Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah terdiri dari:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.yang terdiri dari
jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d)
500.000.000.000
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tabel 3.3
Kontribusi Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (%)
TAHUN ANGGARAN
URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014 2015
BELANJA DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 64,11 70,04 49,97 44,21 48,78 50,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG 713.193.997.107 785.048.378.231 880.163.495.301 1.026.658.376.568 1.010.946.833.803 1.250.258.205.803 12,20
Belanja Bantuan Sosial 49.008.489.366 30.816.080.000 8.068.830.000 5.322.850.000 7.737.150.000 1.480.050.000 (36,10)
Belanja Bantuan Keuangan 44.886.133.616 54.840.257.219 64.813.994.953 77.236.032.470 74.744.060.356 241.573.383.144 55,90
Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga 35.000.000 59.943.000 88.885.000 174.771.300 150.400.000 - 20,45
Belanja Barang dan Jasa 185.117.373.931 251.033.120.319 241.473.480.584 235.387.735.592 375.193.719.118 461.266.682.369 22,32
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan
surplus atau untuk menutup defisit. Pada tahun 2010-2014, realisasi APBD
Kabupaten Jombang mengalami surplus anggaran karena terlampauinya
pendapatan daerah dari target yang ditetapkan serta sisa anggaran belanja daerah
yang tidak terserap. Kondisi APBD yang mengalami surplus tersebut berpengaruh
dominan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun
berkenaan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap total penerimaan
pembiayaan pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2015, realisasi APBD mengalami
defisit yang menggambarkan bahwa realisasi pendapatan daerah tidak dapat
menutup realisasi belanja daerah. Hal ini disebabkan oleh pendapatan transfer dari
pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang tidak terealisasi. Kondisi ini perlu
menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam penganggaran masa mendatang.
Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana
cadangan dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan
lebih banyak digunakan untuk investasi pemerintah dalam pembiayaaan BUMD
dan juga dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka
kebutuhan pendanaan pemilihan kepala daerah yang baru. Secara lengkap
komposisi penutup defisit dan surplus riil anggaran tahun 2010-2015 sebagaimana
tabel berikut:
3 PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
83.277.000.021 94.993.051.784 161.013.065.692 231.904.720.247 235.949.735.109 355.708.270.892
DAERAH
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.500.000.000 3.499.149.361 22.784.504.800 5.000.000.000 6.500.000.000 5.597.542.500
DAERAH
Jumlah SiLPA 97.102.130.667 100,00 160.830.924.453 100,00 214.067.716.949 100,00 235.468.644.157 100,00 355.195.113.339 100,00 336.445.575.812 100,00
Pelampauan 7.889.134.498 8,12 8.872.727.044 5,52 24.777.233.142 11,57 11.877.646.011 5,04 49.684.579.244 13,99 47.469.825.616
penerimaan 14,11
PAD
Pelampauan 8.279.535.185 8,53 13.666.650.996 8,50 14.989.855.407 7,00 (5.607.552.198) (2,38) (11.077.683.601) (3,12) (28.055.263.050) (8,33)
penerimaan
dana
perimbangan
Pelampauan 11.361.461.520 11,70 14.989.178.511 9,32 2.004.027.652 0,94 (11.506.077.224) (4,89) 37.435.304.379 10,54 (3.992.030.597) (1,19)
penerimaan
lain-lain
pendapatan
daerah yang
sah
Sisa 69.571.999.464 71,65 123.302.367.902 76,67 172.296.600.748 80,49 240.704.627.568 102,22 279.152.913.317 78,59 321.023.043.843 95,41
penghematan
belanja atau
akibat lainnya
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2016
A Belanja Tidak Langsung 544.351.934.031 609.086.810.229 648.619.431.111 679.977.844.720 719.384.530.103 828.550.540.674 8.64
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 496.572.200.415 552.556.904.362 594.091.170.712 622.973.623.391 650.837.996.711 698.534.559.484 7.28
2 Belanja Penerimaan Anggota 2.893.600.000 2.890.200.000 4.154.400.000 4.285.700.000 4.379.600.000 4.380.000.000 9.05
dan Pimpinan DPRD serta
Operasional KDH/WKDH
3 Belanja Bunga -
4 Belanja Bagi Hasil (bantuan 44.886.133.616 53.639.705.867 50.373.860.399 52.718.521.329 64.166.933.392 125.635.981.190 22.96
keuangan pemerintah desa)
1 Belanja Honorarium PNS 2.884.075.000 2.973.077.000 1.694.920.000 3.021.800.000 2.781.155.000 2.795.060.775 (5.30)
(khusus untuk guru dan
tenaga medis)
2 Belanja Beasiswa Pendidikan 96.712.000 60.904.000 49.591.000 28.085.860 19.050.000 57.080.000 47.46
PNS
3 Belanja Jasa Kantor (khusus 15.535.365.415 15.577.433.637 15.882.109.875 16.263.987.525 17.529.781.826 23.381.578.049 10.83
tagihan bulanan kantor seperti
listrik, air, telepon dan
sejenisnya)
PROYEKSI RPJMD
No. URAIAN REALISASI 2014 REALISASI 2015 P-APBD 2016 R-APBD 2017
TA 2018
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.523.181.128 2.844.232.695 2.728.700.000 3.083.855.255 3.083.855.255
d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 202.216.249.128 240.858.577.971 223.627.988.868 217.616.496.000 240.435.501.000
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 470.504.152.487 616.541.944.396 409.557.721.291 361.741.445.791 369.307.295.791
a Pendapatan Hibah 1.143.652.011 917.108.600 2.170.340.000 2.434.150.000 -
b Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 128.828.661.413 121.442.913.796 137.561.480.791 137.561.480.791 137.561.480.791
Daerah Lainnya
c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 283.632.541.000 325.278.336.000 45.035.219.000 30.000.000.000 40.000.000.000
III
TOTAL PENERIMAAN DAERAH 2.141.810.106.384 2.506.996.144.945 2.571.970.482.912 2.523.927.286.614 2.484.848.680.627
(I+II)
IV Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta 962.888.079.404 1.194.237.227.085 1.473.094.930.550 1.348.522.302.035 1.468.777.852.033
Prioritas Utama
VI Dana Cadangan - 0 0 0
VII Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (III-IV-V-VI) 1.172.422.026.980 1.307.258.917.860 1.098.875.552.362 1.175.404.984.579 1.016.070.828.594
E. Revitalisasi Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB
Kabupaten Jombang. Sektor pertanian juga merupakan penyumbang terbesar
dalam hal penyerapan angkatan kerja, karena sektor industri olahan belum
berkembang secara optimal. Dalam perkembangannya sektor pertanian
mengalami perlambatan pertumbuhan.
Sektor pertanian di Kabupaten Jombang menghadapi tantangan-
tantangan yang tidak ringan. Para petani menghadapi turunnya kualitas
kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim
yang tidak menentu. Selain itu, para petani belum mampu mengolah hasilnya
untuk mendapatkan nilai tambah. Sebagian besar, produk pertanian dijual
dalam bentuk bahan mentah. Produk-produk pertanian belum dimanfaatkan
secara lebih baik untuk menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi
maupun jadi.
Dalam pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu
menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir
sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Jombang dikerjakan secara
tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sektor pertanian, dengan
harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian yang
diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.
F. Masih Rendahnya Daya Saing Produk (Pertanian, Usaha Kecil dan Mikro)
Berskala Internasional Serta Daya Saing Sumberdaya Manusia
Bersertifikasi Internasional
Indeks Revealed Comparative Advantages (RCA) memperkirakan daya
saing produk industri Indonesia pada tahun 2015 dan 2020, berada di posisi
kelima, di bawah negara ASEAN lainnya, Singapura, Thailand, Malaysia, dan
Vietnam. Pada tahun 2015, diperkirakan dari 5.017 produk hanya 1.122 produk
yang berdaya saing kuat, dimana sebanyak 929 atau 82,79% merupakan produk
industri. Sementara pada tahun 2020, diperkirakan total produk Indonesia yang
berdaya saing kuat sebanyak 1.141 produk, dimana 946 produk atau 82,90% di
antaranya merupakan produk industri. Produk industri Indonesia yang berdaya
saing sekitar 22,15%, sedangkan Singapura telah mencapai 41,95% dan
Thailand 38,78%.
K. Reformasi Birokrasi
Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan agenda
reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas
aparatur, pengawasan dan pelayanan publik.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengupayakan beberapa hal
terkait reformasi birokrasi. Perubahan mind-set dan culture-set serta
pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan
korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance),
pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas KKN.
Dalam rangka mewujudkan good governance telah disusun Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah pusat yang harus dilaksanakan
secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah. Ketentuan pelaksanaan lebih
lanjut dari road map tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di
seluruh tingkatan, khususnya pada komponen penataan dan penguatan
organisasi, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, persepsi korupsi dan
upaya untuk dapat mempertahankan Opini WTP.
A. Isu Internasional
1. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca
2015
Memberikan arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan
berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus
bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk
melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain
permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi,
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu,
SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs
lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim,
ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan
240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:
a. Penghapusan Kemiskinan;
b. Penghapusan Kelaparan;
c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
d. Pendidikan Berkualitas;
e. Kesetaraan Gender;
f. Air Bersih dan Sanitasi;
g. Energi Bersih dan Terjangkau;
h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
i. Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif.
Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen
menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan
strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,
peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi,
5.1 V I S I
Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih,
sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon
Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah
kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan ketiga dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun
2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2010-2014 serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil
integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yaitu:
5.2 MISI
Sesuai dengan harapan dari visi “Jombang Sejahtera Untuk Semua”,
maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan
sebagaimana berikut:
Misi 1
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan penjelasan
sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang
agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang
aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial
budaya. Dengan latar belakang masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki
kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan
pondok pesantren yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan
kualitas kehidupan sosial dan beragama.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Menjaga 1. Nilai Peduli Hak N/A 79 80 85 90 1. Terwujudnya 1. Prosentase % 100 100 100 100 100 100
Kerukunan Umat Asasi Manusia Kerukunan Di penyelesaian
Beragama, (HAM) Dalam potensi
Kehidupan Sosial Kehidupan konflik SARA
Dan Sosial Dan
Pemberdayaan Beragama
Masyarakat
2. Terpeliharanya 2. Angka % 8 6,95 6,94 6,93 6,92 6,92
Keamanan Kriminalitas
Dan Ketertiban
Umum
3. Terpulihkanny 3. Persentase % 4,63 4,47 3,990 3,82 3,61 3,61
a Fungsi Sosial PMKS
Masyarakat
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Masyarakat
dan korban
bencana
4. Persentase % 80,43 87 90 90 90 90
korban
bencana
yang
terpenuhi
kebutuhann
ya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4. Meningkatnya 5. Jumlah Prestasi 40 59 27 27 40 40
Kapasitas Prestasi
kepemudaan, Olahraga
olah raga dan
seni budaya
6. Jumlah Prestasi N/A N/A 7 7 7 7
Pemuda
berprestasi
7. Persentase % 92 94 96 97 98 98
Seni Budaya
Lokal yang
lestari
2. Indek 76,26 76,26 73 74 75 5. Meningkatnya 8. Indek % 66,12 67,75 68,25 68,75 69,25 69,25
Pembangunan Kesetaraan Pemberdaya
Gender Dan Keadilan an Gender
Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2. Terwujudnya 3. Indeks 69,07 69,60 71,06 71,09 71,11 6 Meningkatnya 9 Indeks Pendidikan indeks 59,36 60,83 64,41 64,91 65,41 65,41
Pembangunan Pembangunan Derajad
Manusia Yang Manusia Pendidikan
Berdaya Saing dan
Berkelanjutan
7 Meningkatnya 10 Angka Harapan tahun 73,77 71,83 72,14 71,66 72,00 72,00
Usia Harapan Hidup
Hidup
8. Meningkatnya 11 Indeks Standar Indeks 69,03 69,53 69,54 69,60 69,67 69,67
pendapatan Hidup Layak atau
masyarakat Indeks
Pengeluaran
3. Mengendalikan 4. Laju 0,52 0,527 0,640 0,500 0,489 9 Terkendalinya 12 Laju Pertumbuhan % 0,52 0,527 0,640 0,500 0,489 0,489
Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Penduduk Penduduk
4. Meningkatkan 5. Rasio Ketersedian 1,67 4,53 1 1,25 1,25 10 Terwujudnya 13 Cadangan Pangan ton/thn 100 100 100 100 100 100
Kemandirian dan Kebutuhan Ketahanan Pemerintah
Pangan Daerah Pangan Pangan Daerah (Ton/Th) Dan
Masyarakat kg/trib 260 364,97 500 550 600 600
(Kg/Tribulan) ulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5. Meningkatkan 6. Pertumbuhan 5,42 5,36 5,4 5,65 5,65 11 Meningkatkan 15 Persentase Sub % 21,31 21,04 20,22 21,39 21,43 21,43
Pertumbuhan PDRB Kotribusi Sektor Pertanian
Ekonomi Dan Sektor Peternakan
Pendapatan Pertanian dan Perburuan dan
Masyarakat Perikanan Jasa Pertanian
Terhadap PDRB
16 Persentase Sub % 0,36 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36
Sektor Perikanan
Terhadap PDRB
12 Tumbuh- 17 Persentase Sub % 19,97 19,83 19,64 19,48 19,32 19,32
Kembangnya Sektor Industri
Sentra-Sentra Olahan Terhadap
Industri Olahan PDRB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Meningkatkan 8 Indeks Kualitas 51% 54% 56% 58% 61% 16 Meningkatnya 23 Persentase % 55% 62% 70% 76% 85% 85%
. infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Panjang Jalan
dasar yang Dasar dalam Kondisi
memadai Masyarakat Baik
dan Daerah
17 Terciptanya 26 Persentase % 5% 5% 5% 5% 5% 5%
keamanan, Penurunan
Keselamatan, Kecelakaan Lalu
Ketertiban dan Lintas
Kelancaran
Lalu Lintas
9 Indek Kualitas 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 18 Meningkatnya 27 Indeks Kualitas % 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 65-70
Lingkungan Kualitas Lingkungan
HIdup (IKLH) Lingkungan Hidup (IKLH)
Hidup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7. Menciptakan 10 Indek N/A N/A N/A N/A C 19 Meningkatkan 28 Nilai SAKIP Nilai CC CC CC B BB BB
tata Kelola Reformasi Penyelenggaraan
penyelenggar Birokrasi Pemerintahan
aan Yang Bersih Dan
pemerintahan Akuntabel
yang
profesional
29 Nilai LPPD Status status status status status status status
tinggi tinggi tinggi sangat sangat sangat
tinggi tinggi tinggi
30. Opini BPK opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Terhadap dengan
Laporan paragraf
Keuangan penjelas
Daerah
11 Indek 76,18 76,45 77,73 78,12 78,50 20 Terwujudnya 31. Prosentase % 75 80 85 90 95 95
Kepuasan Pelayanan Prima Layanan
Masyarakat Sesuai Publik dengan
Kebutuhan Dan Nilai Survey
Harapan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
Mnimal Baik
≤ 50 + Kurang
51-69 = Cukup
70-85 = Baik
86-100 =
Sangat Baik
STRATEGI
INDIKATOR ARAH
TUJUAN SASARAN SKPD
TUJUAN KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2014 2015 2016 2017 2018
yang kurang
Optimal
6 Meningkatkan 1 Memfasilitasi V V V V V Satuan Polisi
Peran dan pemenuhan Pamong Praja
Pemberdayaan kebutuhan
Satlinmas Sarana dan
Prasarana
Satlinmas
terhadap
Satlinmas
2 Melatih Satlinmas V V V V V Satuan Polisi
Pamong Praja
3 Meningkatkan V V V V V Satuan Polisi
Pemberdayaan Pamong Praja
Satlinmas
7 Melatih 1 Meningkatkan V V V V V Satuan Polisi
kemampuan kemampuan Pamong Praja
dan Ikut serta Aparatur Satuan
dalam Polisi Pamong
kegiatan Praja
Kepamong Ikutserta dalam V V V V V Satuan Polisi
Prajaan bagi Peningkatan Pamong Praja
Aparatur kemampuan
Satuan Polisi Aparatur Satuan
Pamong Praja Polisi Pamong
Kabupaten Praja Di Luar
Jombang Daerah
3 Penyediaan V V V V V Dinas
informasi pasar Perindustrian
dan pasokan
bagi industri
kecil menengah
(IKM)
13 Meningkatnya 1 Meningkatkan 1 Meningkatkan V V V V V Dinas
Kontribusi potensi pemasaran dan Kebudayaan
Sub Sektor jaringan dan Pariwisata
Pariwisata pariwisata serta
Daerah kerjasama antar
daerah
2 Menguatkan V V V V V Dinas
SDM pariwisata Kebudayaan
melalui dan Pariwisata
pelatihan yang
relevan dan
berkelanjutan
3 Mengembangkan V V V V V Dinas
dan membangun Kebudayaan
pusat-pusat dan Pariwisata
wisata unggulan
14 Meningkatnya 1 Meningkatkan 1 Penguatan V V V V V Dinas
Keberdayaan pemberdayaan perekonomian Pemberdayaan
Ekonomi dan penguatan desa melalui Masyarakat
Masyarakat lembaga BUMDes dan dan Desa
ekonomi desa lembaga
dan lembaga ekonomi desa
kemasyarakatan
desa
2 Peningkatan V V V V V Dinas
pemberdayaan Pemberdayaan
lembaga Masyarakat
kemasyarakatan dan Desa
desa
2 Menguatan 1 Penguatan V V V V V Dinas
kelembagaan kelembagaan Koperasi dan
dan menciptkan dan peningkatan Usaha Mikro
iklim usaha daya saing
yang kompetitif produk koperasi
dan kondusif dan Usaha
bagi koperasi mikro
dan Usaha 2 Fasilitasi V V V V V Dinas
Mikro informasi Koperasi dan
peluang pasar Usaha Mikro
jaringan
pemasaran dan
kemitraan usaha
bagi koperasi
dan Usaha
Mikro
3 Fasilitasi akses V V V V V Dinas
permodalan dan Koperasi dan
pasar bagi Usaha Mikro
koperasi dan
Usaha Mikro
1. Terwujudnya Peningkatan peran Melestarikan nilai-nilai Pengembangan Wawasan Jumlah menurunnya kasus 5 4,61 Badan Kesatuan
Kerukunan Di serta masyarakat kepahlawanan dan Kebangsaan dan HAM pelanggaran HAM Bangsa dan Politik
Dalam dalam menjaga keperintisan
Jumlah tidak terjadinya Tidak ada Tidak ada Badan Kesatuan
Kehidupan kondusifitas daerah
konflik SARA di Kabupaten kasus SARA kasus SARA Bangsa dan Politik
Sosial Dan
Jombang
Beragama
Kemitraan pengembangan Prosentase peserta yang 0 peserta, 100% Badan Kesatuan
wawasan kebangsaan telah mengikuti kegiatan dengan target Bangsa dan Politik
3300 peserta
2. Terpeliharanya Peningkatan kualitas Meningkatkan kapasitas Peningkatan ketentraman Prosentase penyelesaian 60% 90% Satuan Polisi
Keamanan Dan SDM Linmas dan aparat dalam rangka dan ketertiban umum gangguan ketentraman dan Pamong Praja
Ketertiban Satpol PP pelaksanaan ketertiban umum
Umum siskamswakarsa di
daerah Peningkatan pemberantasan Prosentase penurunan 8,38% 8,33% Badan Kesatuan
penyakit masyarakat (PEKAT) jumlah kasus penyakit Bangsa dan Politik
masarakat
Peningkatan Meningkatkan Pemeliharaan keamanan, Prosentase tidak adanya - Tidak terjadi Badan Kesatuan
kepatuhan kewaspadaan dini dan ketentraman dan ketertiban AGHT yang terjadi AGHT Bangsa dan Politik
masyarakat terhadap pengendalian gangguan mastarakat
peraturan dan ketentraman umum
perundangan yang Pemeliharaan kamtribmas Prosentase tidak terjadi tidak terjadi tidak terjadi Badan Kesatuan
berlaku dan pencegahan tindak kerawanan daerah kerawanan kerawanan Bangsa dan Politik
kriminal pada pada
masyarakat masyarakat
Peningkatan Meningkatkan Pendidikan politik Prosentase meningkatnya 70,26 85% Badan Kesatuan
pemberdayaan dan pemahaman masyarakat Jumlah pemilih Bangsa dan Politik
partisipasi masyarakat terhadap menggunakan hak pilihnya
masyarakat dalam peraturan perundangan
pemeliharaan yang berlaku
keamanan,
ketentraman, dan
ketertiban umum
Peningkatan Meningkatkan peran Prosentase orkesmas yang Jumlah 33% Badan Kesatuan
kesadaran politik partai politik dan aktif Orkesmas 216 Bangsa dan Politik
dan berdemokrasi organisasi 135 yang aktif
bagi masyarakat kemasyarakatan dalam
kehidupan
berdemokrasi
Menuntaskan Memantauan/ Peningkatan kepatuhan Prosentase penanganan 10% 40% Satuan Polisi
Penanganan/ Mengidentifikasi, terhadap peraturan daerah pelanggaran perda dan Pamong Praja
Penegakan Kasus Mengawasi dan dan peraturan kepala daerah peraturan kepala daerah
Pelanggaran Mengendalikan
Peraturan Daerah Pelanggaran Perda dan
dan Peraturan Peraturan Kepala
Kepala Daerah yang Daerah di Kabupaten
efektif Jombang
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah serta
pengajuan Proses
Hukum utuk
menimbulkan efek jera
Mengevaluasi terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah yang
kurang Optimal
Meningkatkan Peran Memfasilitasi Peningkatan keamanan dan Prosentase aparatur 50% 50% Satuan Polisi
dan Pemberdayaan pemenuhan kebutuhan kenyamanan lingkungan satlinmas yang terlatih Pamong Praja
Satlinmas Sarana dan Prasarana
Satlinmas terhadap
Satlinmas
Melatih Satlinmas
Meningkatkan
Pemberdayaan
Satlinmas
Melatih kemampuan Meningkatkan Peningkatan SDM aparatur Prosentase Polisi Pamomg 20% 45% Satuan Polisi
dan Ikut serta dalam kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Praja terlatih Pamong Praja
kegiatan Kepamong Satuan Polisi Pamong
Prajaan bagi Praja
Aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja Ikutserta dalam
Kabupaten Jombang Peningkatan
kemampuan Aparatur
Satuan Polisi Pamong
Praja Di Luar Daerah
3. Terpulihkannya Peningkatan Meningkatkan kapasitas Program penanganan PMKS Persentase PMKS yang 10% 50% Dinas Sosial
Fungsi Sosial aksesibilas PMKS Potensi Sumber mendapatkan pemberdayaan
Masyarakat dalam memperoleh Kesejahteraan Sosial
Penyandang pelayanan dan (PSKS) Program partisipasi sosial Jumlah tokoh perintis Belum Terdapat 2 Dinas Sosial
Masalah rehabilitasi masyarakat kepahlawanan yang terdapat tokoh tokoh
Kesejahteraan teridentifikasi yang pahlawan yang
Masyarakat dan teridentifikasi diakui
korban bencana Meningkatkan kuantitas Program penyediaan sarana Rasio LKS dgn PMKS 100 : 58.142 100 : 54.219 Dinas Sosial
dan kualitas prasarana dan prasarana sosial
dan sarana pelayanan
sosial
Meningkatkan Program pemberdayaan Persentase Lembaga 59 dari 100 75% dari 100 Dinas Sosial
pemberdayaan, kelembagaan kesejahteraan Kesejahteraan Sosial akftif LKS LKS
rehabilitasi, pemberian sosial melakukan pelayanan
jaminan dan kesejahteraan sosial
perlindungan PMKS
Program Perlindungan Prosentase penerima 80% 80% Dinas Sosial
Jaminan Sosial bantuan sosial
Terpenuhinya Menurunnya prosentase Rehabilitasi dan Prosentase kerusakan yang 100% 100% BPBD
kebutuhan korban korban dan kerugian rekonstruksi daerah terrehabilitasi
bencana dan dampak bencana terdampak bencana (struktural/non struktural)
kebakaran dan terekonstruksi
(struktural)
Tanggap darurat Prosentase pemenuhan 100% 100% BPBD
penanggulangan bencana kebutuhan dasar bagi
dan kebakaran korban bencana dan
kebakaran
Pencegahan dini dan Prosentase ancaman rawan 100% 100% BPBD
kesiapsiagaan bencana dan kebakaran
penanggulanan bencana dan (jumlah kejadian bencana /
kebakaran desa rawan bencana)
4. Meningkatnya Peningkatan budaya Meningkatkan Program Pembinaan dan Prosentase cabang olah raga 100% 100% Dinas Kepemudaan
Kapasitas dan prestasi olah pembinaan olah raga Pemasyarakatan Olah Raga yang dibina dan Olahraga
kepemudaan, raga prestasi dan olahraga
olah raga dan rekreasi
seni budaya
Meningkatkan sarana Program Peningkatan Sarana Prosentase Sarpras Olah 100% 100% Dinas Kepemudaan
dan prasarana olah raga dan Prasarana Olah Raga Raga yang dilakukan dan Olahraga
pemeliharaan(%)
Peningkatan Pembinaan pemuda dan Program peningkatan peran Prosentase organisasi 12% 60% Dinas Kepemudaan
partisipasi dan peran organisasi kepemudaan serta kepemudaan pemuda yang mendapatkan dan Olahraga
aktif pemuda dalam pembinaan
pembangunan
Pelestarian dan Penguatan terhadap Program pengembangan nilai Prosentase jumlah kelompok 5% 12% Dinas Kebudayaan
pengembangan seni kelompok dan pelaku budaya seni, seniman, dan budaya dan Pariwisata
dan budaya daerah seni dan budaya lokal yang difasilitasi
Meningkatkan apresiasi Program pengelolaan Prosentase event seni dan 100% 100% Dinas Kebudayaan
masyarakat terhadap keragaman budaya budaya yang terlaksana dan Pariwisata
seni dan budaya lokal
Peningkatan sarana dan Program Pengembangan Prosentase kerjasama 100% 84% Dinas Kebudayaan
prasarana kesenian kerjasama pengelolaan budaya yang terlaksana dan Pariwisata
kekayaan budaya
5. Meningkatnya Peningkatan kualitas Meningkatkan KIE Program Peningkatan Presentase organisasi 85% 100% Dinas
Kesetaraan Dan hidup perempuan tentang Kualitas Hidup Perempuan perempuan dan kelompok Pemberdayaan
Keadilan Gender dan anak pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender binaan yang difasilitasi Perempuan dan
gender dan Perlindungan Anak
pemberdayaan
perempuan
Pembinaan dan Program keserasian Presentase jumlah peraturan 100% 100% Dinas
pemberdayaan Kebijakan Peningkatan terkait kesetaraan gender, Pemberdayaan
organisasi perempuan Kualitas Anak dan pemberdayaan perempuan, Perempuan dan
Perempuan dan perlindungan anak Perlindungan Anak
Penguatan Pencegahan dan Program Perlindungan Persentase Lembaga yang 60% 60% Dinas
perlindungan penanggulangan segala Perempuan dan Anak aktif melakukan pelayanan Pemberdayaan
terhadap perempuan bentuk kekerasan perlindungan perempuan Perempuan dan
dan anak terhadap perempuan dan anak dari tindak Perlindungan Anak
dan anak kekerasan
Fasilitasi kelembagaan Program Peningkatan Persentase Kecamatan 96% 96% Dinas
pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak Layak Anak Pemberdayaan
gender, pemberdayaan Perempuan dan
perempuan, dan Perlindungan Anak
perlindungan anak
8. Meningkatnya Mendorong Mengembangkan / Peningkatan Kesempatan Persentase pencari kerja 75% 80% Dinas Tenaga
pendapatan terciptanya menciptakan Kerja yang ditempatkan antar Kerja
masyarakat kesempatan kerja negara
lapangan usaha
yang seluas- melalui
luasnya dan
kewirausahaan
meningkatkan
kapasitas
ketrampilan dan
sikap perilaku
pencari kerja
9 Terkendalinya Pengendalian Meningkatkan Program Keluarga Persentase peserta KB 100% 100% Dinas
Pertumbuhan pertumbuhan pembinaan, Berencana terhadap pasangan usia Pengenddalian
Penduduk penduduk tumbuh kepesertaan, dan subur Penduduk dan
seimbang kemandirian ber-KB KB
Mewujudkan pola Penyuluhan Program Jumlah konsumsi energi 1.804 2.000 Dinas Ketahanan
konsumsi dan Pembinaan dan Penganekaragaman Pangan perkapita per hari kal/kap/hr kal/kap/hr Pangan
pemanfaatan pengembangan
pangan yang penganekaragam-an
memenuhi kaidah konsumsi pangan
mutu Peningkatan Jumlah konsumsi protein 44,2 54
keanekaragaman Pengetahuan perkapita per hari gr/kap/hr gr/kap/hr
kandungan gizi Keterampilan dan
keamanan dan Sikap konsumsi
kehalalan pangan pada Program Pembinaan Persentase implementasi N/A 90% Dinas Ketahanan
masyarakat lingkungan sosial bidang olahan pangan lokal Pangan
ketahanan pangan
1 Meningkatkan Meningkatkan Optimalisasi penerapan Program Peningkatan Produktivitas tembakau 11.116 16.628 ha Dinas Pertanian /
Kotribusi Sektor produksi dan teknologi peningkatan Kualitas Bahan Baku Kg/ha/tahun Dinas Kehutanan
Pertanian dan produktivitas sub produksi melalui daun basah dan Perkebunan
Perikanan sektor pertanian pemanfaatan teknik
perkebunan budidaya dengan
peternakan dan produktivitas tinggi
perikanan berbasis yang berkelanjutan
teknologi
keunggulan Peningkatan kerjasama Program Pembinaan Luas tanam komoditas
sumberdaya lokal dengan balai penelitian Lingkungan Sosial Bidang perkebunan:
dan berkelanjutan dalam rangka tranfer Perkebunan
Tebu (Ha) 11.756,76 ha 11.565 ha
teknologi untuk
peningkatan Kopi (Ha) 1.193 ha 883 ha
produktivitas
Cengkeh (Ha) 1.841 ha 1.896 ha
Program Pemantauan dan Prosentase ternak betina yang - 17% Dinas Peternakan
Pengendalian Pemotongan dipotong di RPH
Hewan di Rumah Potong
Hewan (RPH)
Program Penyusunan Data, Persentase ketersediaan 98,75% 99,08% Dinas Peternakan
Informasi, Monitoring dan laporan perkembangan
Evaluasi Peternakan pembangunan peternakan (%)
Madya 19,41747573
Utama 2,912621359
Mengembangkan dan pengembangan pemasaran prosentase event promosi 100% 100% Dinas Kebudayaan
membangun pusat- pariwisata yang terlaksana dan Pariwisata
pusat wisata unggulan
4 Meningkatnya Meningkatkan Penguatan Program pembentukan/ Proseeentase BUMDes yang 100% 100% Dinas
Keberdayaan pemberdayaan dan perekonomian desa pengembangan BUMDes mendapatkan pembinaan Pemberdayaan
Ekonomi penguatan lembaga melalui BUMDes dan Masyarakat dan
Masyarakat ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa Desa
lembaga
Peningkatan Program pengembangan Persentase LKM yang 100% 100% Dinas
kemasyarakatan
pemberdayaan lembaga lembaga ekonomi mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan
desa
kemasyarakatan desa masyarakat desa Masyarakat dan
Desa
Program peningkatan Prosentase Pengurus LPMD 80% 80% Dinas
keberdayaan lembaga yang terlatih Pemberdayaan
kemasyarakatan desa Masyarakat dan
Desa
Program peningkatan Persentase desa menetapkan 80% 80% Dinas
partisipasi masyarakat RPJMDes dan RKPDes Pemberdayaan
dalam membangun desa Masyarakat dan
Desa
Penyediaan informasi Peningkatan Efisiensi Prosentase partisipasi pelaku 35% 50% Dinas
pasar dan pasokan Perdagangan Dalam Negeri usaha (IKM/UKM) dalam Perdagangan
bahan pangan pokok event-event perdagangan
1 Meningkatnya Mempercepat Percepatan penanganan Program Perencanaan Persentase penyediaan tanah 74,20% 89% Dinas Pekerjaan
Infrastruktur pemerataan kerusakan jalan melalui Umum Jalan dan Jembatan untuk pembangunan jalan Umum dan
Dasar pembangunan pemeliharaan dan jembatan Penataan Ruang
Masyarakat dan prasarana dan rutin/berkala, dan
Daerah sarana rehabilitasi untuk
infrastruktur jalan mempertahankan
Program Pengawasan dan Persentase jaringan jalan dan 20% 100,00% Dinas Pekerjaan
untuk mengurangi kinerja aset dan
Pengendalian jembatan yang di inspeksi Umum dan
disparitas wilayah menjaga agar kondisi
Penataan Ruang
jaringan jalan tetap
berfungsi; serta Program Pembangunan Persentase panjang jalan dan - - Dinas Pekerjaan
Peningkatan kapasitas Jalan dan Jembatan jembatan yang dibangun Umum dan
untuk mendukung Penataan Ruang
perkembangan wilayah
dan menambah tingkat Program Persentase Panjang Jalan 55,36% 85,38% Dinas Pekerjaan
pelayanan dan Rekonstruksi/Peningkatan Kabupaten Dalam kondisi Umum dan
aksesibilitas jaringan Struktur Jalan baik Penataan Ruang
jalan Program Persentase penanganan jalan 55,36% 85,38% Dinas Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan kabupaten dalam kondisi Umum dan
Struktur Jalan di Kawasan rusak berat Penataan Ruang
Agropolitan
Program Pemeliharaan Rutin Persentase penanganan jalan 12,66% 3,25% Dinas Pekerjaan
Jalan kabupaten dalam kondisi Umum dan
rusak ringan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi Jalan Persentase penanganan jalan 13,91% 1,56% Dinas Pekerjaan
kabupaten dalam kondisi Umum dan
rusak sedang Penataan Ruang
Program Rehabilitasi Jalan Persentase penanganan jalan 13,91% 1,56% Dinas Pekerjaan
di Kawasan Agropolitan kabupaten dalam kondisi Umum dan
rusak sedang Penataan Ruang
Program Penanganan Persentase Ruas Jalan yang 55,36% 85,38% Dinas Pekerjaan
Bangunan Pelengkap Jalan terbangun dinding penahan Umum dan
jalan Penataan Ruang
Program Penanganan Persentase Ruas Jalan yang 55,36% 85,38% Dinas Pekerjaan
Bangunan Pelengkap Jalan terbangun dinding penahan Umum dan
di Kawasan Agropolitan jalan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi Jalan Presentase penanganan jalan 15,05% 62,00% Dinas Perumahan
Desa Penghubung Antar desa dalam kondisi rusak dan Pemukiman
Permukiman sedang
Penyediaan prasarana Program Penerangan Jalan Persentase titik lampu PJU 37,80% 66,90% Dinas Pekerjaan
dan sarana penerangan Umum yang terpasang di jalan Umum dan
jalan umum maupun kabupaten Penataan Ruang
listrik perdesaan
Program Pembangunan, Jumlah rumah tangga yang 122 RTM - Dinas Pekerjaan
Pengembangan dan mendapatkan layanan Umum dan
Pengelolaan Energi Tidak sambungan listrik Penataan Ruang
Terbarukan
Meningkatnya Penerapan manajemen Program Pengembangan Presentase Peningkatan SKT 100% 100,00% Dinas Perumahan
Kapasitas dan mutu dan tertib Jasa Konstruksi pada Penyedia Jasa dan Pemukiman
kualitas jasa penyelenggaraan Konstruksi yang terbina
konstruksi konstruksi
infrastruktur
Meningkatnya Percepatan penyediaan Program Pengembangan Presentase rumah tangga 78,07% 80,00% Dinas Perumahan
Kualitas Air prasarana dan sarana Kinerja Pengelolaan Air memiliki sarana dan dan Pemukiman
Minum Dan air bersih dan sanitasi Limbah Domestik prasarana sanitasi layak
Sanitasi bagi masyarakat
Program Pengembangan Presentase rumah tangga 75,43% 76,45% Dinas Perumahan
Permukiman
Kinerja Pengelolaan Air menggunakan air bersih dan Pemukiman
Perkotaan
Minum/Air Bersih terlindungi
Percepatan penanganan Program Pembangunan Persentase area penanganan 13,07% - Dinas Perumahan
drainase permukiman Drainase/Trotoar genangan di wilayah dan Pemukiman
perkotaan
Program Persentase jaringan drainase 3,27% 86,00% Dinas Perumahan
Rehabilitasi/Pemeliharaan dalam kondisi baik diwilayah dan Pemukiman
Drainase/Trotoar perkotaan
Memperluas akses Percepatan penanganan Program Pengembangan Presentase desa yang - 100,00% Dinas Perumahan
terhadap tempat rehabilitasi rumah tidak Perumahan Swadaya menangani rumah tidak layak dan Pemukiman
tinggal yang layak layak huni huni
Program Pengembangan Presentase PSU Perumahan - 80,00% Dinas Perumahan
Perumahan Formal Formal dalam kondisi baik dan Pemukiman
Program Pengembangan dan Presentase PSU Perumahan 80% 80,00% Dinas Perumahan
Pengelolaan Perumahan Formal dalam kondisi baik dan Pemukiman
Program Rehabilitasi Rumah Presentase rumah tangga 2,74% 20,00% Dinas Perumahan
Tidak Layak Huni miskin yang memiliki rumah dan Pemukiman
layak huni
Program Pengembangan Presentase luas permukiman - 100,00% Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani dan Pemukiman
Khusus
Program Pengembangan Presentase PSU Perumahan 80% - Dinas Perumahan
Perumahan Formal dalam kondisi baik dan Pemukiman
untuk ketahanan Program Pengelolaan Persentase panjang jaringan 6,36% 5,18% Dinas Pekerjaan
pangan Jaringan Irigasi irigasi dalam kondisi rusak Umum dan
ringan diluar kawasan Penataan Ruang
agropolitan
Program Pengendalian dan Persentase kualitas air dan - 80% Dinas Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan udara Non kegiatan industri Hidup
Hidup yang memenuhi baku mutu
Program Pengendalian Persentase kegiatan usaha - 10% Dinas Lingkungan
Pencemaran Lingkungan yang telah melakukan upaya Hidup
pengelolaan lingkungan
Program Adaptasi dan Persentase ternak sapi yang - 11% Dinas Lingkungan
Mitigasi Perubahan Iklim limbahnya dikelola Hidup
Program Pengelolaan Ruang Persentase luasan RTH 7,86 ha 0,40% Dinas Lingkungan
Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang Hidup
dikelola
Meningkatkan Peningkatan efektivitas Program Pemanfaatan Persentase layanan 100% 100,00% Dinas Pekerjaan
kualitas pengendalian Ruang Keterangan Rencana Umum dan
pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Penataan Ruang
penataan ruang
Program Pengendalian Persentase penyediaan 100% 100,00% Dinas Pekerjaan
Rencana Rinci Tata Ruang informasi tata ruang Umum dan
Penataan Ruang
1 Meningkatkan Penyusunan Penataan kebijakan dan Peningkatan sistem Persentase Penyelesaian N/A 100% Inspektorat
Penyelenggaraan program kerja sistem pengawasan pengawasan internal dan Tindak Lanjut Hasil
Pemerintahan pengawasan berbasis kinerja pengendalian pelaksanaan Pemeriksaan Kasus, Monev
Yang Bersih Dan tahunan serta kebijakan kepala daerah dan APBDes
Akuntabel kebijakan
pengawasan
pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan Persentase Penyelesaian N/A 120% Inspektorat
dalam rangka Peningkatan Tindak Lanjut Hasil
Akuntabilitas Keuangan dan Pemeriksaan dan Hasil Reviu
Kinerja
Peningkatan dan Total capaian laba BUMD (Rp) 2.779.433.821 26.482.320.873 Bagian
Pengembangan Pengelolaan Administrasi
BUMD Perekonomian
Capaian laba PDAM Kab (1.080.816.729) 1.456.981.576
Jombang (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Tingkat inflasi daerah 7,45 5,0 - 6,0 Bagian
Evaluasi Kebijakan Administrasi
Pemerintah dan Perekonomian
Pembangunan
Sosialisasi Ketentuan di Persentase ketentuan bidang - 75% Bagian
Bidang Cukai cukai yang tersosialisasi Administrasi
Perekonomian
Pembinaan dan Penataan Persentase hasil evaluasi 100% 100% Bagian Organisasi
Kelembagaan kelembagaan yang
ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang memiliki 38 SOP 65 SOP
SOP SKPD SKPD
Peningkatan tertib Program Peningkatan dan Prosentase data aset sesuai 90% 90% BPKAD
administrasi aset Pengembangan Pengelolaan dengan SAP akrual
daerah serta Aset/Barang Milik Daerah
optimalisasi
pemanfaatan asset
daerah guna
peningkatan PAD
Penyusunan laporan Program Perencanaan Persentase Pelaksanaan 100% 100% BPKAD
keuangan daerah yang Strategis dan Pelaporan Administrasi Capaian Kinerja
akurat dan memenuhi Capaian Kinerja serta dan Keuangan
standar serta Keuangan OPD
penyampaian laporan
keuangan daerah yang
tepat waktu setiap
tahunnya
Peningkatan PAD Program Intensifikasi dan Prosentase kesadaran wajib NA 100% Badan Pendapatan
khususnya pajak Eketensifikasi Sumber- pajak dalam membayar pajak Daerah
daerah sumber Pendapatan Daerah daerah
Meningkatkan Program Perencanaan Tata Persentase Rencana Umum 50% 50,00% BAPPEDA
perencanaan, Ruang Tata Ruang dan Rencana
pengendalian dan Rinci Tata Ruang serta
pengawasan dalam Peraturan Zonasi yang telah
pemanfaatan menjadi produk hukum
pengunaan lahan daerah
sesuai dengan arahan
pola maupun struktur
ruang
pelayanan perizinan
Peningkatan tertib Program Peningkatan Jumlah investor PMA/PMDN 17 PMA / 28 investor DPM PTSP
administrasi pelayanan Promosi dan Kerjasama yang masuk PMDN PMA/PMDN
perizinan pengawasan Investasi
perijinan dan
Program Peningkatan Iklim Nilai realisasi investasi 842.707.632.8 825.000.000.0 DPM PTSP
penyelesaian
Investasi dan Realisasi (PMDN & PMA) thn (n) 28 00
pengaduan masyarakat
Investasi
serta meningkatan
partisipasi masyarakat Program penyiapan potensi Jumlah pengunjung yang NA 200 DPM PTSP
di bidang perizinan sumber daya sarana dan mengakses informasi potensi Pengunjung
prasarana daerah investasi
Program peningkatan mutu Prosentase penerbitan izin 70% 80% DPM PTSP
pelayanan perizinan sesuai standar
Program validasi dokumen Persentase validasi dokumen 70% 85% DPM PTSP
perizinan perizinan
Program pengendalian dan Persentase perizinan yang NA 85% DPM PTSP
pengawasan perizinan terawasi dan terkendali
Program Penanganan Persentase pengaduan NA 85% DPM PTSP
Pengaduan Perizinan dan masyarakat dibidang
Penanaman Modal perizinan dan penanaman
Modal yang ditangani
Meningkatnya Prosentase Cakupan Pelayanan Pendaftaran Prosentase pengajuan KK 80% 100% Dina
layanan dan Penerbitan KK Penduduk yang di terbitkan Kependudukan
Kualitas Pelayanan dan Pencatatan
Administrasi Prosentase Cakupan Prosentase pengajuan KTP 80% 100% Sipil
Kependudukan Penerbitan KTP Elektronik yang di terbitkan
Elektronik
Prosentase Prosentase Penerbitan KK - 80%
penyelesaian penerbitan Tepat Waktu
KK kurang dari 5 hari
kerja
Meningkatnya Tata Meningkatkan Program penyelamatan dan Prosentase peningkatan 52,72% 51,72% Perpustakaan dan
Kelola Kearsipan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip arsip/dokumen yang Arsip
pelestarian daerah tersimpan
dokumen/arsip daerah
Peningkatan Meningkatkan jumlah Program pengembangan prosentase perpustakaan yang 25,75% 32,09% Perpustakaan dan
Kualitas dan dan koleksi buku budaya baca dan pembinaan aktif Arsip
Kapasitas perpustakaan daerah perpustakaan
Perpustakaan serta pembinaan
perpustakaan yang
dikelola oleh
masyarakat.
Peningkatan Fasilitasi dan Fasilitasi dan Koordinasi Meningkatnya persentase 25,75% 32,09% 21 kecamatan
kualitas layanan koordinasi Penyelenggaraan ketersediaan laporan
dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah pelaksanaan fasilitasi dan
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan pemerintahan wilayah
kecamatan
Meningkatnya Penguatan media Program pengembangan Meningkatnya persentase 76% 93% Dinas Komunikasi
akses masyarakat center, media komunikasi, informasi dan dokumentasi dan visualisasi dan Informatika
terhadap informasi komunitas, media media massa kegiatan pembangunan
publik publik dan kelompok
informasi masyarakat
sebagai media Program kerjasama Meningkatnya kerjasama 12 media 12 media Dinas Komunikasi
penyebaran informasi informasi dengan mas media informasi dengan mass media dan Informatika
publik
Program peningkatan Meningkatnya instansi 276 instansi 388 instansi Dinas Komunikasi
jaringan komunikasi dan terkoneksi jaringan internet dan Informatika
informasi
Program pengembangan Persentase penyediaan data - 100% Dinas Komunikasi
data/ informasi/statistik statistik untuk perencanaan dan Informatika
daerah daerah
Program sosialisasi Meningkatnya informasi 100% 100% Dinas Komunikasi
ketentuan di bidang cukai ketentuan di bidang cukai dan Informatika
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 37.989.000 100% 63.944.000 100% 65.000.000 100% 131.260.000 100% 131.260.000 100% 429.453.000 Dinas Pendidikan
aparatur aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 100% 322.570.100 100% 519.798.850 100% 727.930.500 100% 320.000.000 100% 320.000.000 100% 2.210.299.450 Dinas Pendidikan
Sumber Daya Aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 32.318.200 100% 43.799.000 100% 60.000.000 100% 55.000.000 100% 55.000.000 100% 246.117.200 Dinas Pendidikan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program pendidikan anak usia 1 APK PAUD 96% 96% 463.668.225 96% 733.676.950 96% 5.110.660.000 96% 451.185.000 96% 451.185.000 96% 7.210.375.175 Dinas Pendidikan
dini
Program pendidikan non formal 1 Angka Melek Huruf 96% 96% 646.792.500 96% 1.004.575.000 97% 955.310.000 97% 239.000.000 97% 239.000.000 97% 3.084.677.500 Dinas Pendidikan
Program pendidikan luar biasa 1 Persentase SLB mendapatkan 100% 100% 299.379.500 100% 480.203.685 100% 173.525.000 - - 100% 953.108.185 Dinas Pendidikan
fasilitasi
Program peningkatan mutu 1 Presentase guru PAUD yang 60% 65% - 70% - 70% - 75% - Dinas Pendidikan
pendidik dan tenaga bersertifikasi
kependidikan
2 Presentase guru SD yang 59,29% 64,29% - 0,00% - - 64,29% -
bersertifikasi
3 Presentase guru SMA/SMK 13,00% 12,58% 922.432.000 16,58% 1.503.513.100 22,25% 1.997.260.000 24,50% 1.880.000.000 26,50% 1.786.000.000 26,50% 8.089.205.100
yang bersertifikasi
Program manajemen pelayanan 1 Persentase sekolah yang 13% 13% 922.432.000 17% 1.503.513.100 22% 1.997.260.000 25% 1.880.000.000 27% 1.880.000.000 27% 8.183.205.100 Dinas Pendidikan
pendidikan terakreditasi A
2 Persentase sekolah yang 71% 62% - 64% - 64% - 66% -
terakreditasi B
3 Persentase sekolah yang 12.28% 7% - 4% - 4% - 2% -
terakreditasi C
Program peningkatan mutu 1 Angka kelulusan SD 100% 100% 12.247.210.943 100% 7.222.949.595 100% 11.385.777.747 100% 10.162.529.000 100% 10.162.529.000 100% 51.180.996.285 Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 6 tahun
Program peningkatan akses 1 Persentase sekolah SMP dalam 97,78% 98,00% 10.833.792.950 98,00% 11.776.812.100 98,00% 280.000.000 98,00% 2.329.155.400 98,00% 2.329.155.400 97,84% 27.548.915.850 Dinas Pendidikan
layanan pendidikan dasar 9 kondisi baik
tahun
Program peningkatan mutu 1 Angka kelulusan SMP 98,02% 98,00% 8.665.799.979 98,00% 8.690.354.380 98,00% 10.726.533.500 98,00% 8.457.005.600 98,00% 8.457.005.600 98,02% 44.996.699.059 Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 9 tahun
Program peningkatan akses 1 Prosentase SMA dalam kondisi 95% 95% 8.184.304.150 95% 6.065.471.675 - - - 95% 14.249.775.825 Dinas Pendidikan
layanan pendidikan menengah baik
Program peningkatan mutu 1 Angka kelulusan SMA 99% 99% 1.921.849.470 99% 1.910.021.565 99% 692.566.500 - - 99% 4.524.437.535 Dinas Pendidikan
pendidikan menengah
Peningkatan akses layanan 1 Presentase jumlah sekolah - - - 93% - Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 6 tahun dasar yang dilakukan
(rehabilitasi ringan) rehabilitasi ringan
Peningkatan akses layanan 1 Persentase sekolah dasar dalam - - - 92% - Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 6 tahun kondisi baik
(rehabilitasi sedang/berat)
Program 1 Prosentase sarana dan 80,38% 84,88% 1.180.637.750 86,81% 671.000.000 89,20% 1.573.500.000 91,89% 1.573.500.000 91,89% 4.998.637.750 Dinas Pendidikan
Pembangunan/peningkatan prasarana sekolah dasar dalam
lapangan olah raga sekolah keadaan baik
dasar
Program peningkatan sarana 1 Rata-rata Nilai UASBN/ UAS SD 7,6 7,6 1.911.255.058 7,6 4.577.006.000 7,6 2.493.612.503 7,67 443.684.440 7,67 443.684.440 7,67 9.869.242.441 Dinas Pendidikan
penunjang mutu pendidikan
dasar 6 tahun
Program peningkatan prasarana 1 Jumlah sekolah SMP yang 67% 67% 119.088.600 70% 291.428.000 73% 1.799.844.600 73% 1.799.844.600 76% 4.010.205.800 Dinas Pendidikan
penunjang mutu pendidikan memenuhi standar sarpras/
dasar 9 tahun jumlah seluruh sekolah SMP
Program peningkatan sarana 1 Rata-rata Nilai UAN/UAS 7,25 7,25 5.512.405.430 7,25 4.037.250.000 7,25 300.000.000 7,25 300.000.000 7,25% 10.149.655.430 Dinas Pendidikan
penunjang mutu pendidikan
dasar 9 tahun
Program peningkatan prasarana 1 Persentase sekolah SMA 63% 63% 1.490.170.680 - - - 72% 1.490.170.680 Dinas Pendidikan
penunjang mutu pendidikan memenuhi standar sarpras
menengah
Program Peningkatan Sarana 1 Rata-rata Nilai UAN/UAS 7,47 7,47 2.105.217.950 7,47 1.014.240.000 - - 7,47 3.119.457.950 Dinas Pendidikan
Penunjang Mutu Pendidikan
Menengah
Program pengembangan 1 Persentase anak berkebutuhan 74% 74% 22.711.000 74% 49.110.000 75% 77.343.000 - - 78% 149.164.000 Dinas Pendidikan
pendidikan inklusi khusus mendapatkan layanan
pendidikan
Program peningkatan prasarana 1 Rasio bangku per siswa 1:1 1:1 2.556.000.000 1:1 949.000.000 1:1 - - - 1:2 3.505.000.000 Dinas Pendidikan
penunjang sekolah dasar
Peningkatan akses layanan 1 Peningkatan jumlah sekolah 92% 92% 109.319.000 92% 859.472.150 93% 807.620.000 94% 1.190.100.000 94% 1.190.100.000 94% 4.156.611.150 Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 6 tahun dasar yang dilakukan
(rehabilitasi ringan) rehabilitasi ringan
Peningkatan akses layanan 1 Persentase sekolah dasar dalam 92,50 % 92,50 % 18.717.634.200 92,50 % 16.109.909.250 94% 4.093.343.250 94% 6.930.360.160 94% 6.930.360.160 95% 52.781.607.020 Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 6 tahun kondisi baik
(rehabilitasi sedang/berat)
Peningkatan akses layanan 1 Rasio kelas per siswa 6% 6% 13.537.924.300 6% 9.743.693.550 6% 4.895.060.000 6% 10.831.009.400 6% 10.831.009.400 6% 49.838.696.650 Dinas Pendidikan
pendidikan dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 2.334.887.095 100% 2.801.575.560 100% 3.543.844.836 100% 4.107.356.445 100% 4.107.356.445 1 paket 16.895.020.381 Dinas Kesehatan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 248.234.706 100% 395.280.800 100% 408.023.400 100% 407.980.000 100% 407.980.000 100% 1.867.498.906 Dinas Kesehatan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 159 stel 100% 27.625.250 100% 27.812.500 100% 32.500.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 157.937.750 Dinas Kesehatan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 38.169.000 100% 28.692.000 100% 20.000.000 100% 150.523.800 100% 150.523.800 100% 387.908.600 Dinas Kesehatan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 857.773.531 100% 1.357.157.075 100% 2.235.318.600 100% 2.839.596.570 100% 2.839.596.570 100% 10.129.442.346 RSUD PLOSO
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 125.490.800 100% 234.396.675 100% 282.825.000 100% 338.625.000 100% 338.625.000 100% 1.319.962.475 RSUD PLOSO
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 32.542.700 100% 70.428.850 100% 44.380.000 100% 45.500.000 100% 45.500.000 100% 238.351.550 RSUD PLOSO
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 2.483.000 100% 1.081.000 100% 4.000.000 100% 41.000.000 100% 41.000.000 100% 89.564.000 RSUD PLOSO
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program standarisasi pelayanan 1 Meningkatnya kepuasan 78 78 362.043.200 78 405.776.950 79 984.150.064 80 766.805.000 80 766.805.000 80 3.285.580.214 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat terhadap layanan
kesehatan
2 Meningkatnya jumlah 35 60 - 76 - 76 - 100 -
puskesmas yang terakreditasi
Program peningkatan aparatur 1 Jumlah tenaga dokter yang 3,1 3,1 106.217.000 3,1 231.425.350 4,1 193.031.250 5,1 239.288.000 6,1 239.288.000 6,1 1.009.249.600 Dinas Kesehatan
kesehatan mempunyai kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/ ACLS
2 Jumlah tenaga perawat yang 4,1 6,1 - 8,1 - 8,1 - 10 -
mempunyai kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/ ACLS
Program obat dan perbekalan 1 Tersedianya Obat untuk 24% 24% 6.757.272.676 24% 4.129.390.694 28% 5.151.508.102 27% 3.713.614.230 26% 3.713.614.230 20 23.465.399.932 Dinas Kesehatan
kesehatan pelayanan kesehatan dasar
Program pengawasan obat dan 1 Menurunnya penyalahggunaan 2,1 2,1 23.996.400 2,1 28.843.000 23 42.062.300 20 94.901.700 Dinas Kesehatan
makanan bahan berbahaya pada
makanan
Program upaya kesehatan 1 Meningkatnya cakupan 53,1% 60 39.655.530.086 65 49.620.311.158 70 89.645.504.617 75 62.151.057.905 75 62.151.057.905 75 303.223.461.671 Dinas Kesehatan
masyarakat jaminan pemeliharaan
kesehatan pra bayar (non
maskin)
2 Meningkatnya cakupan 100 100 - 100 - 100 - 100 -
pelayanan kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin
3 Meningkatnya cakupan 100 100 - 100 - 100 - 100 -
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
Program promosi dan 1 Cakupan desa siaga aktif 100 100 801.215.200 100 1.235.527.000 100 1.298.561.500 100 870.491.500 100 870.491.500 100 5.076.286.700 Dinas Kesehatan
pemberdayaan masyarakat
Program pengembangan 1 Penerapan tatanan desa sehat 15 15 493.919.600 15 472.125.900 20 474.012.500 30% 1.440.058.000 Dinas Kesehatan
lingkungan sehat
2 Meningkatnya cakupan rumah 73 7,1 - - - 76% -
sehat
Program pencegahan dan 1 Menurunnya angka kesakitan 38 38 1.179.231.250 38 1.063.344.000 37 1.580.206.750 36/100.000 3.822.782.000 Dinas Kesehatan
penanggulangan penyakit (Insindens Rate) DBD pddk
menular
2 Menurunkan angka kematian <1 <1 - - - <1 -
(CFR) kasus DBD
3 Meningkatnya rumah/ 90 92 - - - 95 -
bangunan yang bebas jentik
nyamuk Aides
4 Meningkatnya penemuan dan 100 100 - - - 100 -
penanganan penderita DBD
Program peningkatan pelayanan 1 Menurunkan angka kematian 11 11 35.892.500 10 38.941.600 8 per 1000 KH 74.834.100 Dinas Kesehatan
kesehatan anak balita anak balita
2 Meningkatnya cakupan 80 85 - - - 90% -
pelayanan anak balita
3 Meningkatnya cakupan deteksi 71 72 - - - 7,1 -
dini tumbuh anak balita
Program peningkatan pelayanan 1 Cakupan pelayanan kesehatan 100 100 33.484.000 100 94.971.050 50 68.404.950 70 196.860.000 Dinas Kesehatan
kesehatan lansia pra lansia dan lansia
Program pengawasan dan 1 Meningkatnya jumlah industri 1320 1320 58.575.900 1320 62.255.700 1480 74.250.600 1560 195.082.200 Dinas Kesehatan
pengendalian kesehatan rumah tangga pangan (IRTP)
makanan yang mempunyai sertifikat
penyuluhan keamanan pangan
(SPKP) sebanyak 816 IRTP pada
akhir tahun 2018
Program Pengembangan 1 Persentase desa sehat 23,52% 501.080.000 24% 501.080.000 24% 1.002.160.000 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat dan
Kesehatan Matra
Program Pencegahan dan 1 Persentase angka kematian ( Persentase 1.753.827.500 Persentase 1.753.827.500 Persentase 3.507.655.000 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit CFR ) kasus DBD < 1, UCI angka kematian angka kematian angka kematian
Menular dan Tidak Menular 100%, angka kesembuhan TB ( CFR ) kasus ( CFR ) kasus ( CFR ) kasus
paru ( BTA + ) 92%, PTM tidak DBD < 1, UCI DBD < 1, UCI DBD < 1, UCI
termasuk di 10 besar penyakit 100%, angka 100%, angka 100%, angka
kesembuhan TB kesembuhan TB kesembuhan TB
paru ( BTA + ) paru ( BTA + ) paru ( BTA + )
92%, PTM tidak 92%, PTM tidak 92%, PTM tidak
termasuk di 10 termasuk di 10 termasuk di 10
besar penyakit besar penyakit besar penyakit
Program pengawasan, 1 Menurunnya Penyalahgunaan 22% 85.014.544 22% 85.014.544 22% 170.029.088 Dinas Kesehatan
pengendalian obat dan Bahan Berbahaya Pada
kesehatan makanan Makanan
Program peningkatan kualitas 1 Prosentase mahasiswa praktek N/A NA 119.472.277.000 NA 134.400.000.000 NA 150.997.610.000 85% 177.000.000.000 90% 188.575.433.000 95% 770.445.320.000 RSUD Jombang
layanan kesehatan rujukan yg Lulus
RSUD Jombang
2 Prosentase Penelitian yang N/A NA NA NA 85% 90% 90%
Lulus kelayakan
3 BOR (Bed Occupancy Rate) N/A 6536% 6890% 7757% 60-85% 60-85% 60-85%
Prosentase pemakaian tempat
tidur pada suatu waktu
tertentu.
4 ALOS (Average Length Of 520% 540% 550% 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
Stay)Rata-rata Lama rawatan
seorang Pasien
5 TOI (Turn Over Internal): Rata- 240% 210% 140% 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
rata hari tempat tidur yang
tidak ditempati dari saat terisi
sampai saat terisi berikutnya.
6 BTO (Bed Turn Over)frekwensi 5320% 5420% 5980% 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali
pemakaian tempat tidur berapa
kali dalam satu satuan waktu
tertentu.
7 NDR (Net Death Rate)angka 6720% 7030% 6210% < 25‰ < 25‰ < 25‰
kematian 48 jam setelah
dirawat untuk tiap-tiap 1000
penderita keluar.
8 GDR (Gross Death Rate)angka 9920% 10700% 10400% < 45‰ < 45‰ < 45‰
kematian umum untuk tiap-tiap
1000 penderita keluar.
Program pengadaan, peningkat 1 Terpenuhinya Sarana Prasarana 75% 80% 468.556.000 85% 13.334.872.000 90% 9.664.004.706 95% 5.000.000.000 100% 5.000.000.000 100% 33.467.432.706 RSUD Jombang
sarana dan prasarana RSUD Penunjang Layanan Kesehatan
Jombang Rujukan di RSUD Jombang
Program Pembinaan 1 Terpenuhinya Sarana dan 60% 66% 4.763.133.201 67% 4.836.853.529 68% 3.136.345.534 75% 2.844.935.900 80% 2.418.195.515 80% 17.999.463.679 RSUD Jombang
Lingkungan Sosial pada RSUD Prasarana Pelayanan Kesehatan
Jombang Untuk Penderita Dampak Asap
Rokok di RSUD Jombang
Program Peningkatan Kualitas 1 Terpenuhinya kualitas 100% 115.832.982.081 - - - 100% 115.832.982.081 RSUD Jombang
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Program Jaminan Kesehatan 1 Persentase Pasien KJS di RSUD 70% 75% 19.714.750.000 80% 22.318.423.214 85% 10.433.073.000 90% 40.422.500.000 95% 40.988.000.000 95% 133.876.746.214 RSUD Jombang
Daerah bagi masyarakat Jombang yang terlayani
Program pelayanan kesehatan 1 Persentase capaian SPM 80% 80% 4.763.133.201 80% 4.807.453.529 90% 3.493.440.350 90% 2.844.935.900 90% 2.844.935.900 100% 18.753.898.880 RSUD Ploso
RSUD Ploso layanan kesehatan rujukan di
RSUD Ploso
Program pendukung pelayanan 1 Persentase capaian jumlah kunjungan rawat kunjungan 2.651.604.401 kunjungan 3.860.252.574 kunjungan rawat 4.368.636.050 kunjungan 4.796.175.530 kunjungan 4.796.175.530 kunjungan 20.472.844.085 RSUD Ploso
kesehatan RSUD Ploso kunjungan rawat jalan dan inap 6.072 dan rawat inap rawat inap inap 6.982 dan rawat inap rawat inap rawat inap
rawat inap RSUD Ploso rawat jalan 6.072 dan 6.072 dan rawat rawat jalan 6.982 dan rawat 6.982 dan rawat 9.233 dan rawat
12.903 rawat jalan jalan 12.903 14.838 jalan 14.838 jalan 14.838 jalan 19.622
12.903
Program Pembinaan Peningkatan Kepuasan 80% 1.517.020.000 80% 1.300.000.000 80% 1.300.000.000 80% 4.117.020.000 RSUD Ploso; Dinas
Lingkungan Sosial Bidang Masyarakat Kesehatan
Kesehatan
Program Pembinaan Peningkatan Kepuasan 100% 1.947.999.000 100% 2.760.050.000 100% 2.760.050.000 100% 7.468.099.000 RSUD Ploso
Lingkungan Sosial pada RSUD Masyarakat
Ploso
Program pengadaan, 1 Persentase capaian Standar 100% 100% 4.665.686.770 100% 8.486.450.000 100% 30.123.200.000 100% 30.123.200.000 100% 73.398.536.770 RSUD Ploso
peningkatan sarana dan Minimal Sarana Prasarana
prasarana RSUD Ploso Penunjang layanan rujukan di
RSUD Ploso
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 15.359.879.005 100% 21.847.516.000 100% 24.431.381.000 100% 28.597.464.400 100% 20.453.750.000 100% 110.689.990.405 Dinas Pekerjaan
Perkantoran kelancaran administrasi Umum dan Penataan
perkantoran Ruang
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 605.351.223 100% 4.250.483.000 100% 3.069.650.000 100% 2.770.000.000 100% 1.300.000.000 100% 11.995.484.223 Dinas Pekerjaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Umum dan Penataan
menunjang kinerja pelayanan Ruang
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 93.153.900 100% 50.000.000 100% 171.000.000 100% 136.000.000 100% 50.000.000 100% 500.153.900 Dinas Pekerjaan
aparatur aparatur Umum dan Penataan
Ruang
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 43.877.000 100% 22.500.000 100% 90.000.000 100% 80.000.000 100% 45.000.000 100% 281.377.000 Dinas Pekerjaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Umum dan Penataan
serta Keuangan SKPD Ruang
Program Perencanaan Umum 1 Persentase penyediaan tanah 74,20% 74,20% 3.677.402.500 80,22% 4.155.717.990 85,00% 4.637.191.000 88,00% 12.248.000.000 89,00% 12.400.000.000 89% 37.118.311.490 Dinas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan untuk pembangunan jalan dan Umum dan Penataan
jembatan Ruang
Program Pengawasan dan 1 Persentase jaringan jalan dan 20% 20% 129.342.500 40% 38.855.500 60% 274.400.000 80% 694.400.000 100% 274.400.000 100% 1.411.398.000 Dinas Pekerjaan
Pengendalian jembatan yang di inspeksi Umum dan Penataan
Ruang
Program Peningkatan Peralatan 1 Persentase kondisi sarana 80% 80% 1.462.612.110 82% 1.949.922.200 83% 531.000.000 85% 5.430.000.000 87% 823.013.600 87% 10.196.547.910 Dinas Pekerjaan
dan Perbekalan prasarana kebinamargaan Umum dan Penataan
dalam kondisi baik Ruang
Program Penyelenggaraan 1 Persentase pelayanan 100% 100% 86.128.200 100% 86.231.750 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 562.359.950 Dinas Pekerjaan
Laboratorium Kebinamargaan laboratorium jalan Umum dan Penataan
Ruang
Program Pembangunan Jalan 1 Persentase panjang jalan dan 220.000.000 100% 220.000.000 Dinas Pekerjaan
dan Jembatan jembatan yang dibangun Umum dan Penataan
Ruang
Program Pemeliharaan Rutin 1 Persentase penanganan jalan 13% 13% 2.673.223.615 10% 4.309.992.800 8% 5.570.400.000 5% 3.475.000.000 3% 3.475.000.000 3% 19.503.616.415 Dinas Pekerjaan
Jalan kabupaten dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
ringan Ruang
Program Pemeliharaan Berkala 1 Persentase penanganan jalan 18% 18% 8.652.818.550 16% 2.139.642.100 14% 1.767.771.100 14% 6.806.374.000 10% 33.407.732.500 10% 52.774.338.250 Dinas Pekerjaan
Jalan kabupaten dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
sedang diluar kawasan kawasan Ruang
agropolitan
Program Rehabilitasi Jalan 1 Persentase penanganan jalan 14% 14% 146.668.000 12% 4.083.846.973 9% 11.550.359.000 5% 8.250.000.000 2% 2% 24.030.873.973 Dinas Pekerjaan
kabupaten dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
sedang Ruang
Program 1 Persentase Panjang Jalan 55,36% 55,36% 25.052.430.400 61,65% 81.355.307.131 69,80% 88.937.368.400 76,09% 35.766.878.050 85,38% 50.300.000.000 85% 281.411.983.981 Dinas Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan Kabupaten Dalam kondisi baik Umum dan Penataan
Struktur Jalan Ruang
Program Penanganan Bangunan 1 Persentase Ruas Jalan yang 55% 55% 8.694.857.810 62% 32.484.520.936 70% 13.227.500.000 76% 3.431.600.000 85% 900.000.000 85% 58.738.478.746 Dinas Pekerjaan
Pelengkap Jalan terbangun dinding penahan Umum dan Penataan
jalan Ruang
Program Pembangunan 1 Persentase penanganan 21% 21% 4.560.257.000 19% 6.212.066.190 13% 3.663.131.000 7% 2.700.000.000 2% - 2% 17.135.454.190 Dinas Pekerjaan
Jembatan jembatan dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
berat Ruang
Program 1 Persentase penanganan 27% 27% 1.341.390.500 24% - 21% 830.000.000 21% - 15% - 15% 2.171.390.500 Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
Jembatan sedang Diluar Kawasan Ruang
Agropolitan
Program Pembangunan Jalan 1 Ruas jalan desa yang dilakukan 3 ruas 889.446.000 - - - - - 3 ruas 889.446.000 Dinas Pekerjaan
Desa pembangunan Umum dan Penataan
Ruang
Program Pemeliharaan Berkala 1 Presentase jalan desa dalam - 10.033.182.000 - - - - - - - - - 10.033.182.000 Dinas Pekerjaan
Jalan Desa kondisi rusak sedang diluar Umum dan Penataan
kawasan agropolitan Ruang
Program 1 Ruas jalan desa yang dilakukan - 26 ruas 7.856.384.500 - - - - - 26 ruas 7.856.384.500 Dinas Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan peningkatan Umum dan Penataan
Struktur Jalan Desa Ruang
Program Penanganan Bangunan 1 Persentase penanganan - 9.292.868.000 - - - - - - - - - 9.292.868.000 Dinas Pekerjaan
Pelengkap Jalan Desa bangunan pelengkap jalan desa Umum dan Penataan
diluar kawasan agropolitan Ruang
Program Pemeliharaan Berkala 1 Persentase penanganan jalan 18% 18% 3.489.547.500 - - - - - - - 5.500.000.000 18% 8.989.547.500 Dinas Pekerjaan
Jalan di Kawasan Agropolitan kabupaten dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
sedang dikawasan agropolitan Ruang
Program 1 Persentase penanganan jalan 55,36% 55,36% 7.666.129.300 61,65% 29.092.290.890 69,80% 20.603.651.000 76,09% 13.888.809.964 85,38% 35.500.000.000 85,38% 106.750.881.154 Dinas Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan kabupaten dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
Struktur Jalan di Kawasan berat Ruang
Program Penanganan Bangunan 1 Persentase Ruas Jalan yang 55,36% 55,36% 2.824.959.900 61,65% 8.985.083.050 69,80% 2.570.000.000 76,09% 750.000.000 85,38% 300.000.000 85,38% 15.430.042.950 Dinas Pekerjaan
Pelengkap Jalan di Kawasan terbangun dinding penahan Umum dan Penataan
Agropolitan jalan Ruang
Program Pembangunan 1 Persentase penanganan 20,87% 20,87% 2.211.267.000 18,68% 1.862.547.000 12,78% 674.737.000 - - - - 2% 4.748.551.000 Dinas Pekerjaan
Jembatan di Kawasan jembatan dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
Agropolitan berat Ruang
Program Pemeliharaan Berkala 1 Presentase jalan desa dalam 0% - 1.379.789.500 - - - - - - - - - 1.379.789.500 Dinas Pekerjaan
Jalan Desa di Kawasan kondisi rusak sedang Umum dan Penataan
Agropolitan dikawasan agropolitan Ruang
Program 1 Ruas jalan desa yang dilakukan - 5 ruas 1.060.914.000 - - - - - 5 ruas 1.060.914.000 Dinas Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan peningkatan berkala di kawasan Umum dan Penataan
Struktur Jalan Desa di Kawasan agropolitan Ruang
Agropolitan
Program Penanganan Bangunan 1 Persentase penanganan - 3.013.854.000 - - - - 3.013.854.000 Dinas Pekerjaan
Pelengkap Jalan Desa di bangunan pelengkap jalan desa Umum dan Penataan
Kawasan Agropolitan di kawasan agropolitan Ruang
Program Rehabilitasi Jalan di 1 Persentase penanganan jalan 13,91% 13,91% 41.090.000 12,45% 3.899.740.000 8,52% 5.234.988.000 0,00% 2.000.000.000 0,00% 1,56% 11.175.818.000 Dinas Pekerjaan
Kawasan Agropolitan kabupaten dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
sedang Ruang
Program 1 Persentase penanganan - - - - - - - Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
Jembatan di Kawasan sedang Dikawasan Agropolitan Ruang
Agropolitan
Program Peningkatan Partisipasi 1 Persentase lembaga GHIPPA 33,33% 33,33% 979.777.300 38,33% 1.877.593.500 43,33% 1.060.321.500 48,33% 2.556.452.014 53,33% 2.556.452.014 53,33% 9.030.596.328 Dinas Pekerjaan
Masyarakat Dalam Pengelolaan yang berpartisipasi dalam Umum dan Penataan
Sumber Daya Air pengelolaan jaringan irigasi Ruang
Program Perencanaan Umum 1 Persentase jaringan irigasi 15,00% 15,00% 127.016.000 30,00% 155.000.000 0,00% - 45,00% 1.398.664.500 60,00% 1.398.664.500 60,00% 3.079.345.000 Dinas Pekerjaan
Jaringan Irigasi setengah teknis dalam kondisi Umum dan Penataan
baik Ruang
Program Pengelolaan Jaringan 1 Persentase panjang jaringan 6,36% 6,36% 2.333.690.000 5,63% 2.211.000.000 5,55% 3.323.000.000 5,38% 3.823.000.000 5,18% 3.823.000.000 5,18% 15.513.690.000 Dinas Pekerjaan
Irigasi irigasi dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
ringan diluar kawasan Ruang
agropolitan
Program Pemeliharaan Berkala 1 Persentase panjang jaringan 9,54% 9,54% 18.944.441.600 8,45% 21.071.320.900 8,33% 30.982.085.800 8,06% 12.731.936.230 7,76% 6.228.980.950 7,76% 89.958.765.480 Dinas Pekerjaan
Jaringan Irigasi irigasi dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
sedang diluar kawasan Ruang
agropolitan
Program Rehabilitasi Jaringan 1 Persentase panjang jaringan 84,10% 84,10% 5.296.577.000 85,92% 6.101.803.900 86,12% 1.194.075.850 86,56% 6.891.500.000 87,06% 4.130.400.000 87,06% 23.614.356.750 Dinas Pekerjaan
Irigasi irigasi dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
berat diluar kawasan Ruang
agropolitan
Program Pengembangan, 1 Persentase area layanan irigasi 71,43% 71,43% 156.177.000 71,43% 200.000.000 71,43% 7.500.000.000 71,43% 7.856.177.000 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan, dan Konservasi Umum dan Penataan
Sumber Daya Air Ruang
Program Pemeliharaan Berkala 1 Persentase panjang jaringan 9,54% 9,54% 5.665.481.900 8,45% 3.073.206.000 8,33% 7.720.753.700 8,06% 1.560.487.440 7,76% 1.581.250.000 7,76% 19.601.179.040 Dinas Pekerjaan
Jaringan Irigasi di Kawasan irigasi dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
Agropolitan sedang di kawasan agropolitan Ruang
Program Rehabilitasi Jaringan 1 Persentase panjang jaringan 84,10% 84,10% 2.711.278.500 85,92% 1.942.578.800 86,12% 399.718.000 86,56% 5.762.610.000 87,06% 933.000.000 87,06% 11.749.185.300 Dinas Pekerjaan
Irigasi di Kawasan Agropolitan irigasi dalam kondisi rusak Umum dan Penataan
berat di kawasan agropolitan Ruang
Program Peningkatan Peralatan 1 Persentase sarana dan 85,92% 563.328.000 86,12% 513.264.000 86,56% 713.264.000 0,00% 713.264.000 86,56% 2.503.120.000 Dinas Pekerjaan
dan Perbekalan Sumber Daya prasarana peralatan irigasi Umum dan Penataan
Air dalam kondisi baik Ruang
Program Pengawasan dan 1 Persentase sarana dan 30,00% 54.000.000 40,00% 81.000.000 45,00% 81.000.000 60,00% 81.000.000 60,00% 297.000.000 Dinas Pekerjaan
Pengendalian Sumber Daya Air prasarana jaringan irigasi Umum dan Penataan
Ruang
Program 1 Persentase jaringan irigasi 86,56% 2.454.000.000 86,56% 2.454.000.000 Dinas Pekerjaan
Peningkatan/Pembangunan dalam kondisi baik Umum dan Penataan
Jaringan Irigasi Ruang
Program Pemanfaatan Ruang 1 Persentase layanan Keterangan 100,00% 100,00% 75.000.000 100,00% 100.000.000 100,00% 75.000.000 100,00% 100.000.000 100,00% 75.000.000 100,00% 425.000.000 Dinas Pekerjaan
Rencana Kabupaten Umum dan Penataan
Ruang
Program Pengendalian Rencana 1 Persentase penyediaan 100,00% 100,00% 61.580.000 100,00% 261.580.000 100,00% 161.580.000 100,00% 241.580.000 100,00% 266.580.000 100,00% 992.900.000 Dinas Pekerjaan
Rinci Tata Ruang informasi tata ruang Umum dan Penataan
Ruang
Program Rencana Rinci 1 Persentase penggunaan lahan 100,00% 50.000.000 100,00% 50.000.000 100,00% 100.000.000 Dinas Pekerjaan
Penataan Ruang dengan dokumen rencana rinci Umum dan Penataan
tata ruang Ruang
Program Perencanaan Tata 1 Persentase Rencana Umum Tata 50,00% 50,00% 730.814.000 50,00% 801.918.259 50,00% 441.949.665 50,00% 247.000.000 50,00% 282.500.000 50,00% 282.500.000 Badan Perencanaan
Ruang Ruang dan Rencana Rinci Tata Pembangunan Daerah
Ruang serta Peraturan Zonasi
yang telah menjadi produk
hukum daerah
Pengendalian pemanfaatan 1 Persentase kesesuaian rencana 70,00% 70,00% 71.451.300 75,00% 96.173.700 80,00% 122.813.480 90,00% 118.750.000 90,00% 125.000.000 90,00% 125.000.000 Badan Perencanaan
ruang tata ruang terhadap Pembangunan Daerah
penggunaan lahan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang - 100% 1.951.392.000 100% 1.862.992.000 100% 1.684.292.000 100% 1.844.157.000 100% 1.684.292.000 100% 9.027.125.000 Dinas Perumahan dan
Perkantoran kelancaran administrasi Permukiman
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan - 100% 5.073.874.800 100% 7.336.139.000 100% 2.724.500.000 100% 1.324.500.000 100% 3.362.250.000 100% 19.821.263.800 Dinas Perumahan dan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Permukiman
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja - - 100% 176.800.000 100% 160.000.000 100% 30.000.000 100% 159.250.000 100% 526.050.000 Dinas Perumahan dan
aparatur aparatur Permukiman
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP - 100% 143.000.000 100% 97.500.000 100% 90.000.000 100% 110.000.000 100% 90.000.000 100% 530.500.000 Dinas Perumahan dan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Permukiman
serta Keuangan SKPD
Program Pengembangan dan 1 Presentase PSU Perumahan 80% 80% 50.000.000 80% 1.310.000.000 80% 550.000.000 80% 1.910.000.000 Dinas Perumahan dan
Pengelolaan Perumahan Formal dalam kondisi baik Permukiman
Program Pengelolaan Areal 1 Presentase lingkungan 10% 10% 300.000.000 30% 3.107.295.000 40% 250.000.000 50% 250.000.000 60% 250.000.000 60% 4.157.295.000 Dinas Perumahan dan
Pemakaman Pemakaman di perkotaan dalam Permukiman
kondisi baik
Program Rehabilitasi Rumah 1 Presentase rumah tangga 3% 3% 301.850.000 6% 250.000.000 11% 250.000.000 - - 20% 801.850.000 Dinas Perumahan dan
Tidak Layak Huni miskin yang memiliki rumah Permukiman
layak huni
Program Pengembangan 1 Presentase desa yang 100% 4.300.000.000 100% 100% 4.300.000.000 Dinas Perumahan dan
Perumahan Swadaya menangani rumah tidak layak Permukiman
huni
Program Pengembangan 1 Presentase PSU Perumahan 80% 618.922.400 80% 80% 618.922.400 Dinas Perumahan dan
Perumahan Formal Formal dalam kondisi baik Permukiman
Program Pengembangan 1 Presentase luas permukiman 100% 3.823.500.000 100% 3.823.500.000 100% 7.647.000.000 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Khusus kumuh yang tertangani Permukiman
Program Pengembangan 1 Presentase PSU Perumahan 80% 80% 500.000.000 80% 500.000.000 Dinas Perumahan dan
Perumahan Formal dalam kondisi baik Permukiman
Program Pembangunan Jalan 1 Ruas jalan desa yang dilakukan - - - 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Perumahan dan
Desa Penghubung Antar pembangunan Permukiman
Permukiman
Program Pemeliharaan Rutin 1 Persentase penanganan jalan 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 Dinas Perumahan dan
Jalan Desa Penghubung Antar desa dalam kondisi rusak Permukiman
Permukiman ringan
Program Pemeliharaan Berkala 1 Presentase penanganan jalan 21% 252.425.000 18% 2.340.000.000 14% 1.208.000.000 - - 53% 3.800.425.000 Dinas Perumahan dan
Jalan Desa Penghubung Antar desa dalam kondisi rusak Permukiman
Permukiman ringan
Program Rehabilitasi Jalan Desa 1 Presentase penanganan jalan 15% 15% 97.045.000 14% 5.597.017.000 13% 7.680.000.000 12% 4.725.800.000 8% 4.300.000.000 62% 22.399.862.000 Dinas Perumahan dan
Penghubung Antar Permukiman desa dalam kondisi rusak Permukiman
sedang
Program 1 Presentase penanganan jalan 42% 42% 654.776.617 48% 27.380.422.000 55% 47.145.113.671 62% 47.274.922.000 71% 84.357.050.600 71% 206.812.284.888 Dinas Perumahan dan
Rekonstruksi/Peningkatan desa dalam kondisi baik Permukiman
Struktur Jalan Desa
Penghubung Antar Permukiman
Program Penanganan Bangunan 1 Persentase penanganan - - 54% 21.905.571.000 70% 5.631.700.000 76% 2.595.600.000 80% 2.595.600.000 80% 32.728.471.000 Dinas Perumahan dan
Pelengkap Jalan Desa bangunan pelengkap jalan desa Permukiman
Penghubung Antar Permukiman
Program Pembangunan Jalan 1 Persentase penanganan jalan 85,56% 85,56% 14.584.875.664 1 lokasi 500.000.000 90,00% 2.000.000.000 94,44% 2.000.000.000 94,00% 19.084.875.664 Dinas Perumahan dan
dan Jembatan Di Lingkungan lingkungan perkotaan Permukiman
Permukiman
Program 1 Presentase penanganan jalan 81% 81% 14.587.526.728 - - 81% 14.587.526.728 Dinas Perumahan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan lingkungan permukiman Permukiman
Jalan dan Jembatan Di perkotaan
Lingkungan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja 1 Presentase rumah tangga 78% 78% 2.270.825.000 78% 1.145.000.000 78% 2.771.934.500 79% 3.354.000.000 80% 3.354.000.000 80% 12.895.759.500 Dinas Perumahan dan
Pengelolaan Air Limbah memiliki sarana dan prasarana Permukiman
Domestik sanitasi layak
Program Pemeliharaan Berkala 1 Presentase penanganan jalan - - 18% 2.050.000.000 - - 18% 2.050.000.000 Dinas Perumahan dan
Jalan Desa Penghubung Antar desa dalam kondisi rusak Permukiman
Permukiman di Kawasan ringan
Agropolitan
Program Pengembangan Kinerja 1 Presentase rumah tangga 75% 75% 3.978.971.800 76% 6.226.034.000 76% 6.386.552.000 76% 7.401.000.000 77% 7.401.000.000 77% 31.393.557.800 Dinas Perumahan dan
Pengelolaan Air Minum/Air menggunakan air bersih Permukiman
Bersih terlindungi
Program Pengembangan Kinerja 1 presentase bangunan yang 100% 100% 303.600.000 100% 640.000.000 100% 4.480.000.000 100% 7.255.000.000 100% 7.255.000.000 100% 19.933.600.000 Dinas Perumahan dan
Penataan Bangunan dan memiliki IMB Permukiman
Lingkungan Permukiman
Program Pengembangan Jasa 1 Presentase Peningkatan SKT 100% 100% 50.000.000 100% 42.500.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 242.500.000 Dinas Perumahan dan
Konstruksi pada Penyedia Jasa Konstruksi Permukiman
yang terbina
Program Rehabilitasi Jalan Desa 1 Presentase penanganan jalan - 0% - 0% 13% 1.200.000.000 12% 400.000.000 8% 600.000.000 33% 2.200.000.000 Dinas Perumahan dan
Penghubung Antar Permukiman desa dalam kondisi rusak Permukiman
di Kawasan Agropolitan sedang
Program 1 Presentase jalan ditingkatkan 42% 42% 207.417.000 48% 6.998.799.000 55% 7.571.108.880 62% 14.299.902.000 71% 19.727.668.000 71% 48.804.894.880 Dinas Perumahan dan
Rekonstruksi/Peningkatan struktur jalan desanya di Permukiman
Struktur Jalan Desa kawasan agropolitan
Penghubung Antar Permukiman
di Kawasan Agropolitan
Program Penanganan Bangunan 1 Persentase penanganan - - 50% 5.097.429.000 60% 900.000.000 - 70% 1.000.000.000 70% 6.997.429.000 Dinas Perumahan dan
Pelengkap Jalan Desa bangunan pelengkap jalan desa Permukiman
Penghubung Antar Permukiman
di Kawasan Agropolitan
Program Pembangunan 1 Persentase area penanganan 13% 13% 9.276.690.322 15% 1.245.000.000 35% 9.665.850.000 - 1.614.168.048 63% 21.801.708.370 Dinas Perumahan dan
Drainase/Trotoar genangan di wilayah perkotaan Permukiman
Program 1 Persentase jaringan drainase 3% 3% 2.484.145.960 14% 2.300.000.000 19% 3.424.862.686 23% 6.715.000.000 27% 1.095.370.111 86% 16.019.378.757 Dinas Perumahan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan dalam kondisi baik diwilayah Permukiman
Drainase/Trotoar perkotaan
Program Pengembangan 1 Terfasilitasinya sarana dan - Dinas Perumahan dan
kawasan prioritas prasarana pada kawasan Permukiman
perbatasan antar daerah
Program Perencanaan Umum 1 Persentase dokumen 100% 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Dinas Perumahan dan
Jembatan dan Jalan Desa perencanaan yang Permukiman
Penghubung Antar Permukiman ditindaklanjuti penanganannya
-
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 317.624.215 100% 354.950.820 100% 502.162.500 100% 448.618.060 100% 448.618.060 100% 2.071.973.655 Badan Kesatuan
Perkantoran kelancaran administrasi Bangsa dan Politik
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 77.191.000 100% 115.636.500 100% 48.500.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 100% 373.327.500 Badan Kesatuan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Bangsa dan Politik
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.500.000 100% 7.000.000 100% 6.500.000 100% 7.000.000 100% 7.000.000 100% 31.000.000 Badan Kesatuan
aparatur aparatur Bangsa dan Politik
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 23.602.000 100% 23.113.900 100% 20.622.500 100% 28.780.000 100% 28.780.000 100% 124.898.400 Badan Kesatuan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Bangsa dan Politik
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 442.194.430 100% 519.980.366 100% 638.662.900 100% 666.403.700 100% 666.403.700 100% 2.933.645.096 Satuan Polisi Pamong
Perkantoran kelancaran administrasi Praja
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 95.201.476 100% 413.873.900 100% 232.736.000 100% 152.225.000 100% 152.225.000 100% 1.046.261.376 Satuan Polisi Pamong
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Praja
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 177.088.000 100% 126.316.000 100% 244.724.000 100% 129.403.200 100% 129.403.200 100% 806.934.400 Satuan Polisi Pamong
aparatur aparatur Praja
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 10.118.000 100% 21.805.000 100% 28.580.000 100% 54.950.000 100% 54.950.000 100% 170.403.000 Satuan Polisi Pamong
dan Pelaporan Capaian Kinerja Praja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 388.380.913 100% 423.871.331 100% 605.480.000 100% 591.305.700 100% 591.305.700 100% 2.600.343.644 Badan
Perkantoran kelancaran administrasi Penanggulangan
perkantoran Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 115.155.998 100% 261.983.248 100% 283.700.000 100% 320.950.000 100% 320.950.000 100% 1.302.739.246 Badan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Penanggulangan
menunjang kinerja pelayanan Bencana Daerah
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 20.100.000 100% 22.945.000 100% 47.000.000 100% 18.900.000 100% 18.900.000 100% 127.845.000 Badan
aparatur aparatur Penanggulangan
Bencana Daerah
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 20.225.375 100% 8.430.000 100% 9.215.000 100% 18.675.000 100% 18.675.000 100% 75.220.375 Badan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Penanggulangan
serta Keuangan SKPD Bencana Daerah
Program pengembangan 1 jumlah menurunnya kasus 5,00 4,93 107.477.250 4,86 138.894.250 4,78 217.598.000 4,69 4,61 4,61 463.969.500 Badan Kesatuan
wawasan kebangsaan pelanggaran HAM Bangsa dan Politik
2 jumlah tidak terjadinya konflik Tidak ada kasus Tidak ada Tidak ada kasus Tidak ada kasus Tidak ada Tidak ada kasus Tidak ada
SARA di Kabupaten Jombang SARA kasus SARA SARA SARA kasus SARA SARA kasus SARA
Program kemitraan 1 Prosentase peserta yang telah 0 peserta, dengan 20% 58.213.550 40% 55.140.500 60% 44.512.000 80% 87.400.000 100% 87.400.000 100% 332.666.050 Badan Kesatuan
pengembangan wawasan mengikuti kegiatan target 3300 Bangsa dan Politik
kebangsaan peserta
Program peningkatan keamanan 1 prosentase aparatur satlinmas 50% 35% 221.082.100 40% 175.790.100 45% 123.710.000 50% 123.710.000 50% 644.292.200 Satuan Polisi Pamong
dan kenyamanan lingkungan yang terlatih Praja
Program peningkatan sdm 1 Persentase polisi pamong praja 20% 25% 67.240.000 30% 97.336.000 35% 47.425.000 40% 87.409.000 45% 87.409.000 45% 386.819.000 Satuan Polisi Pamong
aparatur satuan polisi pamong terlatih Praja
praja
Program peningkatan 1 Prosentase penurunan jumlah 8,38% 8,37% 285.667.500 8,36% 422.150.000 8,35% 528.022.000 8,34% 265.350.000 8,33% 240.450.000 8,33% 1.741.639.500 Badan Kesatuan
pemberantasan penyakit kasus penyakit masarakat Bangsa dan Politik
masyarakat (pekat)
Program peningkatan 1 Menurunnya kasus pelanggaran menurun 8 kasus menurun 8 74.510.500 menurun 8 146.550.344 menurun 8 kasus 91.417.415 24 Pelanggaran 312.478.259 Badan Kesatuan
pemahaman aparatur HAM kasus kasus Bangsa dan Politik
pemerintah dan masyarakat
terhadap peraturan perundang-
undangan
Program peningkatan 1 Prosentase penanganan 10% 20% 41.866.500 25% 27.810.000 30% 85.320.000 35% 46.720.500 40% 46.720.500 40% 248.437.500 Satuan Polisi Pamong
kepatuhan terhadap peraturan pelanggaran perda dan Praja
daerah dan peraturan kepala peraturan kepala daerah
daerah
Program peningkatan 1 Persentase penyelesaian 60% 70% 372.490.000 75% 448.751.800 80% 519.762.000 85% 419.487.740 90% 419.487.740 90% 2.179.979.280 Satuan Polisi Pamong
ketentraman dan ketertiban gangguan ketentraman dan Praja
umum ketertiban umum
Program pemeliharaan 1 Tidak terjadi kerawanan daerah Tidak terjadi Tidak terjadi 563.875.000 Tidak terjadi 331.250.000 Tidak terjadi 356.848.485 Tidak terjadi 352.037.500 Tidak terjadi 352.037.500 Tidak terjadi 1.956.048.485 Badan Kesatuan
kamtribmas dan pencegahan kerawanan daerah kerawanan kerawanan kerawanan daerah kerawanan kerawanan kerawanan Bangsa dan Politik
tindak kriminal daerah daerah daerah daerah daerah
Program pemeliharaan 1 Prosentase tidak adanya AGHT Tidak terjadi Tidak terjadi 248.622.150 Tidak terjadi 290.007.000 Tidak terjadi 363.662.100 Tidak terjadi 363.787.200 Tidak terjadi 363.787.200 Tidak terjadi 1.629.865.650 Badan Kesatuan
keamanan, ketentraman, dan yang terjadi AGHT AGHT AGHT AGHT AGHT AGHT AGHT Bangsa dan Politik
ketertiban masyarakat
Program pengembangan Tidak terjadi konflik SARA dan Tidak ada kasus Tidak ada kasus 215.503.000 Tidak ada kasus 215.503.000 Tidak ada kasus 431.006.000 Badan Kesatuan
wawasan kebangsaan dan Hak Pelanggaran HAM di Jombang SARA SARA SARA SARA Bangsa dan Politik
Asasi Manusia
Program pendidikan politik 1 Meningkatnya persentase 70.26% 70.26% 382.346.550 0% 379.130.000 0% 211.855.000 85% 253.900.000 85% 253.900.000 85% 1.481.131.550 Badan Kesatuan
masyarakat pemilih menggunakan hak menggunakan menggunaka Bangsa dan Politik
pilihnya hak pilih n hak pilih
2 Prosentase organisasi Jumlah Orkesmas 15% 22% 30% - 32% 33% 33% -
kemayarakatan yang aktif 216 135 yang
aktif
Program pencegahan dini dan 1 Persentase ancaman bencana 49% 49% 1.248.669.425 49% 755.617.000 44% 702.775.000 39% 417.665.000 39% 417.665.000 34% 3.542.391.425 Badan
kesiapsiagaan penanggulangan (Jumlah Kejadian Penanggulangan
bencana dan kebakaran bencana/Desa rawan bencana) Bencana Daerah
> 103/175= 58,86%
Program tanggap darurat 1 Presentase pemenuhan 80% 85% 480.936.500 90% 373.148.650 100% 784.280.000 100% 700.775.000 100% 700.775.000 100% 3.039.915.150 Badan
penanggulangan bencana dan kebutuhan dasar bagi korban Penanggulangan
kebakaran bencana Bencana Daerah
Program rehabilitasi dan 1 Prosentase kerusakan yang 60% daerah 65% daerah 1.215.000 60% daerah 8.813.000 75% daerah 28.550.000 90% daerah 18.640.000 90% daerah 18.640.000 100% daerah 75.858.000 Badan
rekonstruksi daerah terdampak terehabilitasi (struktural/non- terdampak terdampak terdampak terdampak terdampak terdampak terdampak Penanggulangan
bencana struktural) dan terekonstruksi bencana bencana bencana bencana bencana bencana bencana Bencana Daerah
(struktural) rekonstruksi rekonstruksi rekonstruksi rekonstruksi rekonstruksi rekonstruksi rekonstruksi
Sosial
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 288.609.556 100% 406.935.260 100% 533.866.200 100% 303.093.625 100% 303.093.625 100% 1.835.598.266 Dinas Sosial
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 235.276.500 100% 80.547.250 100% 57.154.996 100% 49.020.000 100% 49.020.000 100% 471.018.746 Dinas Sosial
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 7.820.000 100% 8.750.000 100% 12.000.000 100% 6.250.000 100% 6.250.000 100% 41.070.000 Dinas Sosial
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 16.972.000 100% 15.155.000 100% 11.000.000 100% 41.440.000 100% 41.440.000 100% 126.007.000 Dinas Sosial
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program partisipasi sosial 1 Jumlah tokoh perintis Belum terdapat Kajian 100.000.000 Pengusulan 25.000.000 Munculnya 2 25.000.000 Sosialisasi 161.400.000 Peningkatan 40.400.000 Terdapat 2 351.800.000 Dinas Sosial
masyarakat kepahlawanan yang tokoh yang sejarah dan nama tokoh nama tokoh terhadap nama sarana tokoh pahlawan
teridentifikasi teridentifikasi seminar pahlawan tokoh prasarana yang diakui
makan
pahlawan
Program penanganan PMKS 1 Persentase PMKS yang 10% 10% 975.000.000 10% 908.000.000 10% 11.000.000 10% 41.440.000 10% 39.368.000 50% 1.974.808.000 Dinas Sosial
mendapatkan pemberdayaan
Program penyediaan sarana dan 1 Rasio LKS dgn PMKS 100 : 58.142 100 : 57.109 60.000.000 100 : 56.530 550.000.000 100 : 55.093 671.477.400 100 : 54.656 416.936.750 100 : 54.219 118.300.000 100 : 54.219 1.816.714.150 Dinas Sosial
prasarana sosial
Program pemberdayaan 1 Persentase Lembaga 59 dari 100 LKS 59% 446.004.500 100% 179.316.500 100% 347.445.400 70% 325.660.000 70% 309.377.000 70% 1.607.803.400 Dinas Sosial
kelembagaan kesejahteraan Kesejahteraan Sosial akftif
sosial melakukan pelayanan
kesejahteraan sosial
Program Perlindungan Jaminan 1 Prosentase penerima bantuan 80% 5.205.924.731 80% 5.205.924.731 80% 10.411.849.462 Dinas Sosial
Sosial sosial
Program pembinaan lingkungan 1 Persentase PMKS yang 3825 PMKS yang 3825 PMKS 221.830.300 - - - - 221.830.300 Dinas Sosial
sosial bidang sosial mendapatkan pemberdayaan mendapatkan yang
dari anggaran DBHCHT pemberdayaan mendapatkan
dari 7650 jumlah pemberdayaa
PMKS n dari 7650
jumlah PMKS
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 0% - - - 100% 6.250.000 100% 6.250.000 100% 12.500.000 Dinas Tenaga Kerja
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 0% - - - 100% 41.600.000 100% 41.600.000 100% 83.200.000 Dinas Tenaga Kerja
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program peningkatan kualitas 1 9 80% 80% 170.522.000 80% 14.330.000 80% 202.522.000 80% 120.000.000 80% 120.000.000 80% 627.374.000 Dinas Tenaga Kerja
dan produktivitas tenaga kerja
Program peningkatan 1 Persentase pencari kerja yang 80% 80% 227.362.500 80% 370.574.045 65% 451.134.900 38% 411.263.269 38% 411.263.269 38% 1.871.597.983 Dinas Tenaga Kerja
kesempatan kerja ditempatkan
Program perlindungan dan 1 9 80% 80% 466.454.500 80% 416.889.600 80% 454.058.500 80% 376.225.000 80% 376.225.000 80% 2.089.852.600 Dinas Tenaga Kerja
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Program pembinaan lingkungan 1 1 75% 75% 288.772.000 75% 89.092.000 NA - - - - - 75% 377.864.000 Dinas Tenaga Kerja
sosial bidang tenaga kerja
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja - - - 100% 9.025.000 100% 9.025.000 100% 18.050.000 Dinas Pemberdayaan
aparatur aparatur Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP - - - 100% 38.000.000 100% 38.000.000 100% 76.000.000 Dinas Pemberdayaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Perempuan dan
serta Keuangan SKPD Perlindungan Anak
Program keserasian Kebijakan Presentase jumlah peraturan 100% 100% 153.675.000 100% 134.609.000 100% 152.797.500 100% 441.081.500 Dinas Pemberdayaan
Peningkatan Kualitas Anak dan terkait kesetaraan gender, Perempuan dan
Perempuan pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak
perlindungan anak
Program Penguatan Persentase penyelesaian 100% 100% 803.792.350 100% 621.175.450 100% 734.153.750 100% 2.159.121.550 Dinas Pemberdayaan
Kelembagaan Pengarusutamaan pengaduan perlindungan Perempuan dan
Gender dan Anak perempuan dan anak dari Perlindungan Anak
tindakan kekerasan dan jumlah
lembaga pemerhati perempuan
dan anak
Program Peningkatan Kualitas Persentase Cakupan SPM 100% 100% 111.557.000 100% 70.900.000 100% 91.806.000 100% 274.263.000 Dinas Pemberdayaan
Hidup dan Perlindungan layanan terpadu bagi Perempuan dan
Perempuan perempuan dan anak korban Perlindungan Anak
kekerasan
Program peningkatan peran Persentase organisasi 100% 100% 153.675.000 100% 134.609.000 100% 152.797.500 100% 441.081.500 Dinas Pemberdayaan
serta dan kesetaraan jender perempuan yang dibina Perempuan dan
dalam pembangunan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas persentase organisasi 69% 76% 636.250.000 84% 604.437.500 84% 604.437.500 Dinas Pemberdayaan
Hidup Perempuan dan perempuan dan kelompok Perempuan dan
Kesetaraan Gender binaan yang difasilitasi Perlindungan Anak
Program Peningkatan Persentase Kecamatan Layak 29% 43% 480.000.000 52% 456.000.000 52% 456.000.000 Dinas Pemberdayaan
Pemenuhan Hak Anak Anak Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Perlindungan Persentase lembaga yang aktif 16% 50% 343.250.000 60% 326.087.500 60% 326.087.500 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Anak melakukan pelayanan Perempuan dan
perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak
anak dari tindak kekerasan
Pangan
Penguatan ketersediaan dan 1 Jumlah cadangan pangan di N/A N/A 4.271.874.450 N/A 410.967.000 N/A 1.217.176.012 500 1.611.000.000,00 500 543.000.000,00 500 8.054.017.462 Dinas Ketahanan
cadangan pangan tingkat desa (kg/tribulan) Kg/tribulan Kg/tribulan Kg/tribulan Pangan
2 Jumlah ketersediaan energi 4.100 kal/kap/hr 4.100 4.117 4.036 kal/kap/hr 4.200 4.300 4.300 - Dinas Ketahanan
perkapita perhari kal/kap/hr kal/kap/hr kal/kap/hr kal/kap/hr kal/kap/hr Pangan
3 Jumlah ketersediaan protein 110 gr/kap/hr 110 102,48 100 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr Dinas Ketahanan
perkapita perhari gr/kap/hr gr/kap/hr Pangan
Program Peningkatan Distribusi 1 Persentase ketersediaan 80% 90% 24.970.000 90% 212.900.000 90% 58.000.000 90% 57.000.000,00 90% 57.000.000,00 90% 409.870.000 Dinas Ketahanan
dan Akses Pangan informasi pasokan, harga dan Pangan
akses pangan (%)
2 Prosentase fluktuasi harga 15% 7,6% 10% 10% 10% 10% -
harga dan pasokan pangan (%)
Program Penganekaragaman 1 Jumlah konsumsi energi 1.804 kal/kap/hr 1.772,7 249.788.500 1.815 408.061.516 1.819 kal/kap/hr 403.251.400 2.000 380.000.000,00 2.000 214.200.000,00 2.000 1.655.301.416 Dinas Ketahanan
Pangan perkapita per hari kal/kap/hr kal/kap/hr kal/kap/hr kal/kap/hr kal/kap/hr Pangan
2 Jumlah konsumsi protein 44,2 gr/kap/hr 47 50 gr/kap/hr 50,2 gr/kap/hr 53 gr/kap/hr 54 gr/kap/hr 54 gr/kap/hr
perkapita per hari gr/kap/hr
Program Peningkatan 1 9 50% 80% 309.093.000 85% 428.623.750 90% 414.625.000 80% 135.000.000,00 80% 135.000.000,00 90% 1.422.341.750 Dinas Ketahanan
Keamanan Pangan Pangan
Program Penanganan 1 Persentase penanganan daerah 50% 60% 190.200.000 65% 148.000.000 55% 97.548.765 55% 435.748.765 Dinas Ketahanan
Kerawanan Pangan rawan pangan (%) Pangan
Program Ketersediaan dan 1 9 Program 0% 451.000.000,00 0% 451.000.000,00 0% 902.000.000 Dinas Ketahanan
Kerawanan Pangan Ketersediaan dan Pangan
Kerawanan
Pangan
Program Pembinaan lingkungan 1 Persentase implementasi olahan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90% 319.000.000,00 90% 940.000.000,00 90% 1.259.000.000 Dinas Ketahanan
sosial bidang ketahanan pangan pangan lokal Pangan
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang Program 0% 200.483.826 0% 250.100.000 0% 300.706.100 0% 371.994.720,00 0% 371.994.720,00 0% 1.495.279.366 Dinas Ketahanan
Perkantoran kelancaran administrasi Pelayanan Pangan
perkantoran Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan Program 0% 74.355.225 0% 582.400.000 0% 80.000.000 0% 1.126.200.000,00 0% 1.126.200.000,00 0% 2.989.155.225 Dinas Ketahanan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Peningkatan Pangan
menunjang kinerja pelayanan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja Program 0% 3.000.000 0% 4.200.000 0% 7.500.000 0% 12.500.000,00 0% 12.500.000,00 0% 39.700.000 Dinas Ketahanan
aparatur aparatur peningkatan Pangan
disiplin aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP Program 0% 28.036.800 0% 25.000.000 0% 13.500.000 0% 63.000.000,00 0% 63.000.000,00 0% 192.536.800 Dinas Ketahanan
dan Pelaporan Capaian Kinerja perencanaan Pangan
serta Keuangan SKPD Strategis dan
Pelaporan
Capaian Kinerja
serta Keuangan
SKPD
Pertanahan -
Program Perencanaan Penataan, 1 Persentase inventarisasi aset - - - - 50% 135.000.000.000 60% 135.000.000.000 60% 270.000.000.000 Dinas Perumahan dan
Penguasaan, Penatagunaan pertanahan Permukiman
Tanah, Pengurusan Hak-hak
atas Tanah, dan Penanganan
Masalah Pertanahan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 5.100.000 100% 8.750.000 100% 9.000.000 100% 163.125.000 100% 163.125.000 100% 349.100.000 Dinas Lingkungan
aparatur aparatur Hidup
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 9.547.500 100% 14.325.900 100% 13.500.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 187.373.400 Dinas Lingkungan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Hidup
serta Keuangan SKPD
Program Penataan Lingkungan 1 Presentase kegiatan usaha yang 60% 60% 943.131.095 70% 990.636.520 80% 591.304.000 90% 64.250.000 100% 64.250.000 100% 2.653.571.615 Dinas Lingkungan
mendapatkan rekomendasi Hidup
lingkungan
Program Peningkatan Kualitas 1 Persentase dokumen informasi 100% 100% 106.356.592 100% 67.676.900 100% 53.572.000 0% 0% 100% 227.605.492 Dinas Lingkungan
dan Akses Informasi Sumber lingkungan hidup Hidup
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian 1 Presentase hasil uji kualitas 40% 40% 1.245.758.348 50% 911.761.302 60% 1.338.770.000 60% 3.496.289.650 Dinas Lingkungan
Pencemaran dan Perusakan lingkungan yang memenuhi Hidup
Lingkungan Hidup baku mutu
Program Perlindungan dan 1 Persentase sumber mata air 8 lokasi 8 lokasi 883.867.100 13 lokasi 139.861.000 10 lokasi 320.325.000 12 lokasi 523.060.000 12 lokasi 523.060.000 - 2.390.173.100 Dinas Lingkungan
Konservasi dan Sumber Daya yang dilakukan pendampingan Hidup
Alam
Program Pembinaan 1 Presentase hasil uji kualitas 70% 95.000.000 75% 80.000.000 80% 80.000.000 80% 255.000.000 Dinas Lingkungan
Lingkungan Sosial Bidang lingkungan sekitar industri Hidup
Lingkungan Hidup rokok yang memenuhi baku
mutu
Program Peningkatan 1 Persentase peningkatan 14 pokja, 140 14 Pokmas, 358.743.762 19 pokmas, 200 275.716.150 14 pokmas, 200 288.667.000 0% 0% 14 pokmas, 200 923.126.912 Dinas Lingkungan
Peranserta Masyarakat Bidang kelompok binaan kader 140 kader kader kader kader Hidup
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan 1 Persentase peningkatan - 0% 0% 0% 159 kelompok 708.275.000 173 kelompok 708.275.000 173 kelompok 1.416.550.000 Dinas Lingkungan
Kerjasama dan Peranserta kelompok binaan Hidup
Masyarakat Bidang Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian 1 Persentase kegiatan usaha yang 0% 0% 0% 0% 7% 100.000.000 10% 100.000.000 10% 200.000.000 Dinas Lingkungan
Pencemaran Lingkungan telah melakukan upaya Hidup
pengelolaan lingkungan
Program Pembinaan dan 1 Persentase pengaduan kasus 0% 0% 0% 0% 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 130.000.000 Dinas Lingkungan
Penegakan Hukum Lingkungan lingkungan yang ditindaklanjuti Hidup
Program Pengendalian dan 1 Persentase kualitas air dan 0% 0% 0% 0% 70% 110.915.000 80% 110.915.000 80% 221.830.000 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup udara Non kegiatan industri Hidup
yang memenuhi baku mutu
Program Pembinaan dan 1 Persentase kegiatan usaha 0% 0% 0% 0% 5 kali 40.000.000 12 kali 40.000.000 5 kali 80.000.000 Dinas Lingkungan
Pengelolaan SDA pertambangan yang melakukan Hidup
upaya pengelolaan lingkungan
Program Adaptasi dan Mitigasi 1 Persentase ternak sapi yang - 0% 0% 0% 4 kelompok 49.000.000 4 kelompok 150.000.000 4 kelompok 199.000.000 Dinas Lingkungan
Perubahan Iklim limbahnya dikelola Hidup
Program Pengelolaan 1 Persentase parameter uji yang - 0% 0% 0% 75% 230.000.000 85% 230.000.000 85% 460.000.000 Dinas Lingkungan
Laboratorium Lingkungan terakreditasi Hidup
Hidup
Program Pengelolaan Ruang 1 Persentase luasan RTH kawasan 7,86 ha 7,86 ha 3.926.200.000 7,86 ha 6.032.947.000 7,86 ha 4.500.000.000 0,38% 2.117.000.000 0,40% 2.117.000.000 0,40% 18.693.147.000 Dinas Lingkungan
Terbuka Hijau perkotaan yang dikelola Hidup
Program Pengembangan Kinerja 1 Persentase peningkatan volume 11 ton/hari 11 ton/hari 11.023.420.000 13 ton/hari 10.054.545.000 14 ton/hari 9.268.420.000 11% 10.683.420.000 16% 10.683.420.000 16% 51.713.225.000 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Persampahan sampah terangkut Hidup
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 9.275.000 100% 16.250.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 85.525.000 Dinas Kependudukan
aparatur aparatur dan Pencatatan Sipil
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 38.334.000 100% 18.730.900 0% - 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 127.064.900 Dinas Kependudukan
dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Pencatatan Sipil
serta Keuangan SKPD
Program penataan administrasi 1 Cakupan Penerbitan KK, 100% 100% 711.322.500 100% 603.695.955 100% 324.350.000 100% - 100% - 100% 1.639.368.455 Dinas Kependudukan
kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 Prosentase pengajuan KTP 80% 80% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
Elektronik yang di terbitkan
3 Prosentase Penerbitan KK Tepat - - - - - - - 80% - 80% - 80% -
Waktu
4 Prosentase Penrbitan KTP el - - - - - - - 80% - 80% - 80% -
Tepat Waktu
Program Pelayanan Pencatatan 1 Prosentase pengajuan Akte 60% 60% 246.090.000 65% 254.970.000 70% 155.000.000 75% 130.300.000 80% 130.300.000 80% 916.660.000 Dinas Kependudukan
Sipil kelahiran yang di terbitkan dan Pencatatan Sipil
2 Prosentase pengajuan Akte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perceraian yang di terbitkan
3 Prosentase pengajuan Akte 69% 69% 70% 72% 100% 100% 100%
perkawinan yang di terbitkan
4 Prosentase pengajuan Akte 20% 20% 30% 40% 50% 60% 35%
kematian yang di terbitkan
Program pengelolaan Informasi 1 Prosentase perekaman KTP - - - - 100% 100.000.000 100% 85.000.000 100% 185.000.000 Dinas Kependudukan
Administrasi Kependudukan Elektronik bagi wajib KTP dan Pencatatan Sipil
Program Pemanfaatan Data dan 1 Prosentase Pengajuan - - - - 100% 101.000.000 100% 85.850.000 100% 186.850.000 Dinas Kependudukan
Inovasi Perjanjian Kerjasama dan Pencatatan Sipil
Pemanfaatan Data dengan
instansi lain yang di sahkan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 438.354.694 100% 506.071.711 100% 480.209.700 100% 498.170.500 100% 498.170.500 100% 2.420.977.105 Badan Pemberdayaan
Perkantoran kelancaran administrasi Masyarakat dan Desa
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 125.964.000 100% 129.776.000 100% 126.452.000 100% 95.107.000 100% 95.107.000 100% 572.406.000 Badan Pemberdayaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Masyarakat dan Desa
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 5.425.000 100% 8.250.000 100% 6.240.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 39.915.000 Badan Pemberdayaan
aparatur aparatur Masyarakat dan Desa
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 38.515.000 100% 33.383.950 100% 23.750.000 100% 34.200.000 100% 34.200.000 100% 164.048.950 Badan Pemberdayaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Masyarakat dan Desa
serta Keuangan SKPD
Program pembentukan/ 1 Persentase desa memiliki 100% 100% 72.200.000 100% 56.865.000 100% 71.216.250 100% 100% 100% 200.281.250 Badan Pemberdayaan
pengembangan BUMDes BUMDes Masyarakat dan Desa
Program pengembangan 1 Meningkatnya persentase LKM 100% 100% 41.365.000 100% 138.640.000 100% 116.200.000 100% 100% 100% 296.205.000 Badan Pemberdayaan
lembaga ekonomi masyarakat yang mendapat pelatihan, Masyarakat dan Desa
desa meningkatnya persentase LKM
yang mendapatkan bantuan
permodalan
Program peningkatan 1 Pengurus LPMD yang terlatih, 80% 80% 381.150.250 80% 379.441.250 80% 2.075.372.974 80% 2.835.964.474 Badan Pemberdayaan
keberdayaan lembaga jumlah posyandu aktif Masyarakat dan Desa
kemasyarakatan desa (meningkatnya persentase
partisipasi masyarakat dalam
aktifitas sosial)
Program peningkatan partisipasi 1 persentase desa menetapkan 85% 85% 498.828.450 85% 491.038.700 85% 367.641.306 85% 1.357.508.456 Badan Pemberdayaan
masyarakat dalam membangun RPJMDes dan RKPDes Masyarakat dan Desa
desa
Program Pemberdayaan Diketahuinya 3 juara lomba 3 juara lomba 1.341.270.229 3 juara lomba 1.341.270.229 3 juara lomba 2.682.540.458 Badan Pemberdayaan
Kelembagaan dan Partisipasi desa, meningkatnya kesadaran desa; desa; desa; Masyarakat dan Desa
Masyarakat partisipasi BBGRM di peningkatan peningkatan peningkatan
Kabupaten, peningkatan kemampuan kemampuan kemampuan
kemampuan 100 kader 100 kader 100 kader 100 kader
posyandu, tersedianya data
profil 306 desa, serta
terwujudnya perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan
manajemen pembangunan
partisipatif
Program Pemberdayaan Meningkatnya kemandirian 100% 318.250.000 100% 318.250.000 100% 636.500.000 Badan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat masyarakat di pedesaan, Masyarakat dan Desa
Meningkatnya pengetahuan
pengelolaan pasar desa sarana
dan prasarana pasar,
Terwujudnya pemanfaatan
potensi sumber daya alam (SDA)
serta Teknologi Tepat Guna
(TTG), Tersedianya Inventarisasi
data
Program Pembangunan Desa Terwujudnya pembangunan 100% 737.017.686 100% 737.017.686 100% 1.474.035.372 Badan Pemberdayaan
desa yang terencana, dapat Masyarakat dan Desa
dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat desa serta
akuntabel
Program Bina Pemerintahan Terwujudnya pemerintahan 100% 786.755.780 100% 786.755.780 100% 1.573.511.560 Badan Pemberdayaan
Desa desa yang maju, mandiri, dan Masyarakat dan Desa
profesional.
Program peningkatan kapasitas 1 Meningkatnya persentase 80% 80% 1.512.784.800 80% 1.638.373.900 80% 770.197.770 80% 3.921.356.470 Badan Pemberdayaan
aparatur pemerintah desa aparatur desa yang terlatih Masyarakat dan Desa
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 100% 20.615.000 100% 24.500.000 100% 35.000.000 100% 33.250.000 100% 33.250.000 100% 146.615.000 Dinas Pengendalian
aparatur aparatur Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 34.391.000 100% 25.087.000 100% 43.200.000 100% 52.250.000 100% 52.250.000 100% 207.178.000 Dinas Pengendalian
dan Pelaporan Capaian Kinerja Penduduk dan
serta Keuangan SKPD Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana Meningkatnya rasio peserta KB 77% 77% 1.538.079.250 77% 1.607.760.090 77% 884.999.344 77,10% 631.009.000 77% 631.009.000 77% 5.292.856.684 Dinas Pengendalian
dengan pasangan usia subur Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Menurunnya rasio persentase 100% 100% 238.874.000 100% 225.580.000 100% 213.066.000 100% 90.250.000 100% 90.250.000 100% 858.020.000 Dinas Pengendalian
Remaja perkawinan pertama wanita < Penduduk dan
20 tahun Keluarga Berencana
Program pembinaan peran serta Persentase anggota keluarga 100% 100% 1.735.759.500 100% 1.819.131.300 100% 1.538.328.650 100% 1.444.200.000 100% 1.444.200.000 100% 7.981.619.450 Dinas Pengendalian
masyarakat dalam pelayanan tribina dan UPPKS yang ber-KB Penduduk dan
KB/KR yang mandiri Keluarga Berencana
Program pengembangan model Meningkatnya persentase Bina 100% 100% 18.000.000 100% 603.824.600 100% 12.630.000 100% 301.390.000 100% 301.390.000 100% 1.237.234.600 Dinas Pengendalian
operasional BKB-Posyandu- Keluarga Balita-Posyandu- Penduduk dan
PADU Pendidikan Anak Dini Usia Keluarga Berencana
Program Pengendalian Menurunnya rata-rata jumlah 1,73% 1,73% 299.679.900 1,73% 351.939.285 1,72% 261.724.000 1,71% 282.491.000 1,70% 282.491.000 1,7% 1.478.325.185 Dinas Pengendalian
Penduduk jiwa dalam keluarga Penduduk dan
Keluarga Berencana
Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 2.005.705.175 100% 2.211.470.000 100% 2.265.661.000 100% 2.860.949.130 100% 2.860.949.130 100% 12.204.734.435 Dinas Perhubungan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 308.353.246 100% 735.580.000 100% 843.900.000 100% 1.080.980.000 100% 1.080.980.000 100% 4.049.793.246 Dinas Perhubungan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 110.033.400 100% 139.900.000 100% 150.400.000 100% 207.505.000 100% 207.505.000 100% 815.343.400 Dinas Perhubungan
aparatur aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 Indeks Kepuasan Masyarakat - - - - Dinas Perhubungan
Sumber Daya Aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 16.579.700 100% 26.800.000 100% 55.000.000 100% 85.724.000 100% 85.724.000 100% 269.827.700 Dinas Perhubungan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pelayanan angkutan 70% 361.950.000 361.950.000 Dinas Perhubungan
Angkutan yang baik
Program peningkatan kelaikan 1 Persentase Pengujian 100% 100% 674.551.400 100% 379.108.000 100% 1.032.965.000 100% 558.274.000 100% 558.274.000 100% 3.203.172.400 Dinas Perhubungan
pengoperasian kendaraan Kendaraan Bermotor
bermotor
Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pelayanan angkutan 60% 60% 256.981.000 70% 460.950.000 80% 477.450.000 90% 503.200.000 100% 503.200.000 100% 2.201.781.000 Dinas Perhubungan
Angkutan yang baik
Program Peningkatan Prasarana 1 Persentase Fasilitas 75% 75% 1.038.370.200 80% 737.980.000 85% 686.560.000 90% 499.120.000 100% 499.120.000 100% 3.461.150.200 Dinas Perhubungan
dan Fasilitas Transportasi LLAJ Transportasi yang terbangun
Program Pengendalian, 1 Persentase fasilitas 60% 60% 2.354.654.200 70% 1.875.000.000 80% 1.704.399.000 90% 1.739.700.000 100% 1.739.700.000 100% 9.413.453.200 Dinas Perhubungan
Pengamanan Lalu Lintas dan perlengkapan jalan dalam
Peningkatan Fasilitas kondisi baik
Perlengkapan Jalan
Program Pengelolaan 1 Persentase target PAD sektor 100% 100% 1.286.436.000 100% 1.962.000.000 100% 2.088.900.000 100% 2.414.680.000 100% 2.414.680.000 100% 10.166.696.000 Dinas Perhubungan
Perparkiran transportasi
Program peningkatan kelaikan 1 Persentase Pengujian - 70% 389.392.000 - - - 100% 389.392.000 Dinas Perhubungan
pengoperasian kendaraan Kendaraan Bermotor
bermotor
Program Peningkatan 1 Persentase Angka Kecelakaan 80% 80% 95.351.100 75% 96.000.000 70% 76.750.000 65% 95.000.000 60% 95.000.000 60% 458.101.100 Dinas Perhubungan
Kesadaran dan Keselamatan
Lalu Lintas
Program Pembinaan dan 1 Persentase penataan 100% 100% 186.258.800 100% 25.050.000 - 211.308.800 Dinas Perhubungan
Pengelolaan Sistem Transportasi transportasi lokal
Darat
program pembangunan sarana 1 Tertatanya manajemen - 1 dokumen 137.670.700 - - - - 1 dokumen 137.670.700 Dinas Perhubungan
dan prasarana perhubungan transportasi di wilayah
pada Kawasan Sekitar interchange tol
Interchange Tol
Program Pengelolaan dan 1 Persentase sarana dan 60% - - 70% 433.475.000 100 548.100.000 - - 100% 981.575.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan Sarana dan prasarana area parkir khusus
Prasarana Terminal Barang angkutan barang
Program Pengelolaan dan 1 Persentase sarana dan 60% 90% 365.500.000 100% 365.500.000 100% 731.000.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan sarana dan prasarana area parkir khusus
prasarana Area Parkir Khusus angkutan barang
Angkutan Barang
Program Penerangan Jalan 1 Persentase titik lampu PJU 38% 38% 406195530000% 45% 469189222000% 53% 640000000000% 59% 594500000000% 67% 510100000000% 67% 26.199.847.520 Dinas Pekerjaan
Umum yang terpasang di jalan Umum dan Penataan
kabupaten Ruang
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 119.250.000 100% 226.470.000 100% 56.450.000 100% 62.378.000 100% 62.378.000 100% 526.926.000 Dinas Komunikasi dan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Informatika
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 9.150.000 100% 20.500.000 100% 20.500.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 94.150.000 Dinas Komunikasi dan
aparatur aparatur Informatika
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 10.684.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 48.000.000 100% 48.000.000 100% 131.684.000 Dinas Komunikasi dan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Informatika
serta Keuangan SKPD
Program sosialisasi ketentuan di 1 Meningkatnya informasi - 100% 200.000.000 100% 225.000.000 100% 200.000.000 100% 100.000.000 100% 100% 725.000.000 Dinas Komunikasi dan
bidang cukai ketentuan di bidang cukai Informatika
Program pengembangan 1 Presentase publikasi kegiatan - 76% 992.190.000 81% 1.503.400.000 87% 1.412.099.000 93% 514.750.000 93% 413.750.000 93% 4.836.189.000 Dinas Komunikasi dan
komunikasi, informasi dan pembangunan Informatika
media massa
Program kerjasama informasi 1 Meningkatnya jumlah - 12 media 773.800.000 12 media 1.280.000.000 12 media 1.035.950.000 12 media 1.095.560.000 12 media 1.095.560.000 12 media 5.280.870.000 Dinas Komunikasi dan
dengan mas media kerjasama informasi dengan Informatika
mass media
Program Pengembangan 1 Meningkatnya pengembangan - - 100% 296.714.000 100% 153.275.000 100% 1.459.200.000 100% 1.304.040.000 100% 3.213.229.000 Dinas Komunikasi dan
Komunikasi dan Informatika komunikasi dan informatika Informatika
Program peningkatan jaringan 1 Meningkatnya jumlah instansi - 276 instansi 468.125.000 332 instansi 1.114.839.588 388 instansi 1.359.211.000 388 instansi 2.942.175.588 Dinas Komunikasi dan
komunikasi dan informasi terkoneksi jaringan internet Informatika
Program Pengembangan 1 Meningaktnya persentase - 100% 164.267.000 - - - - 100% 164.267.000 Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika pengembangan komunikasi dan
informatika
Program Pengembangan 1 Persentase produk unggulan NA 6% 1.048.079.450 6% 502.919.550 6% 259.669.500 27,78% 688.000.000,00 27,78% 2.498.668.500 Dinas Koperasi dan
Kewirausahaan dan Keunggulan baru Usaha Mikro
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Program penciptaan iklim usaha 1 Prosentase wirausaha baru dari NA 12% 352.740.000 15% 368.514.000 15% 240.855.000 15% 117.000.000,00 15% 37.569.274,00 15% 1.116.678.274 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah yang hasil pelatihan Usaha Mikro
kondusif
Program Pengembangan Sistem 1 Persentase Klaster usaha mikro NA 8% 733.595.000 10% 640.531.500 11% 604.314.700 12% 803.784.428,00 12% 309.636.700,00 12% 3.091.862.328 Dinas Koperasi dan
Pendukung Usaha Bagi Usaha yang dibentuk terhadap jumlah Usaha Mikro
Mikro Kecil Menengah potensi klaster usaha mikro
Program Peningkatan Kualitas 1 Persentase Koperasi yang NA NA 970.353.500 NA 384.087.700 NA 271.456.900 0% 399.945.000,00 0% 399.945.000,00 73% 2.425.788.100 Dinas Koperasi dan
Kelembagaan Koperasi melaksanakan RAT tepat waktu Usaha Mikro
Peningkatan Kualitas Usaha 1 Prosentase peningkatan NA NA NA 7% 371.623.000 16% 179.666.200 19% 170.000.000,00 25% 229.765.500,00 25% #VALUE! Dinas Koperasi dan
Koperasi koperasi yang memiliki usaha Usaha Mikro
selain simpan pinjam
Pemberdayaan perempuan 1 Prosentase Koperasi wanita aktif NA NA NA NA 372.075.000 NA 154.192.000 90% 90.000.000 90% 114.502.500 90% #VALUE! Dinas Koperasi dan
melalui koperasi wanita Usaha Mikro
Program Pembinaan Jumlah koperasi yang 50 Kop 2.408.895.000 50 Kop 2.408.895.000 Dinas Koperasi dan
Lingkungan Sosial Bidang mempunyai usaha selain Usaha Mikro
Koperasi dan UMKM Simpan Pinjam (kop)
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 453.513.159 100% 750.002.450 100% 746.042.870 100% 679.241.440,00 100% 679.241.440,00 100% 3.308.041.359 Dinas Koperasi dan
Perkantoran kelancaran administrasi Usaha Mikro
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 173.302.000 100% 433.990.000 100% 310.580.330 100% 78.400.000,00 100% 78.400.000,00 100% 1.074.672.330 Dinas Koperasi dan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Usaha Mikro
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 7.875.000 100% 11.000.000 100% 11.750.000 100% 12.250.000,00 100% 12.250.000,00 100% 55.125.000 Dinas Koperasi dan
aparatur aparatur Usaha Mikro
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 26.067.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 75.000.000,00 100% 75.000.000,00 100% 256.067.000 Dinas Koperasi dan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Usaha Mikro
serta Keuangan SKPD
Program Penyusunan Data, 1 Prosentase Dokumen NA 60% 20.000.000,00 60% 20.000.000,00 60% 40.000.000 Dinas Koperasi dan
Informasi, Monitoring dan Perencanaan Strategis dan Usaha Mikro
Evaluasi Koperasi dan Usaha Pelaporan yang sesuai aturan
Mikro
Revitalisasi Koperasi berbasis 1 Jumlah koperasi aktif di 121 5.932.000 - - - 121 5.932.000 Dinas Koperasi dan
Agribisnis di Kawasan wilayah agropolitan (koperasi); Usaha Mikro
Agropolitan SKPP I
Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 805.092.708,00 100% 805.092.708,00 100% 1.610.185.416 Dinas Penanaman
Perkantoran kelancaran administrasi Modal dan Pelayanan
perkantoran Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 267.500.000,00 100% 267.500.000,00 100% 535.000.000 Dinas Penanaman
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Modal dan Pelayanan
menunjang kinerja pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100 % 39.000.000,00 100 % 39.000.000,00 100% 78.000.000 Dinas Penanaman
aparatur aparatur Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100 % 75.000.000,00 100 % 75.000.000,00 100% 150.000.000 Dinas Penanaman
dan Pelaporan Capaian Kinerja Modal dan Pelayanan
serta Keuangan SKPD Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program Peningkatan Promosi 1 Jumlah investor PMA/PMDN 17 PMA / PMDN 20 investor 1.011.106.700 22 investor 1.520.514.525 24 investor (PMA 1.259.363.320 26 investor 974.145.850,00 28 investor 763.510.850,00 28 investor 5.528.641.245 Dinas Penanaman
dan Kerjasama Investasi yang masuk (PMA / (PMA / PMDN) / PMDN) (PMA/PMDN) (PMA / PMDN) PMA/PMDN Modal dan Pelayanan
PMDN) Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program peningkatan Iklim 1 Nilai realisasi investasi (PMDN Rp. 61.470.300 Rp. 78.750.000 Rp. 32.590.000 Rp. 110.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Rp. 392.810.300 Dinas Penanaman
investasi dan realisasi investasi & PMA) thn (n) 12.942.699.6 12.760.185.021. 13.510.185.021.6 14.260.185.021. 15.010.185.021. 15.010.185.021. Modal dan Pelayanan
92.234 678 78 678 678 678 Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program penyiapan potensi 1 Jumlah pengunjung yang NA - - 125 pengunjung 56.570.000 150 pengunjung 65.000.000,00 200 Pengunjung 65.000.000,00 200 Pengunjung 186.570.000 Dinas Penanaman
sumberdaya, sarana, dan mengakses informasi potensi Modal dan Pelayanan
prasarana daerah investasi Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program validasi dokumen 1 9 Program validasi 0,00% 92.183.900 0% 179.540.000 0% 157.500.000 0% 165.000.000,00 0% 165.000.000,00 0% 759.223.900 Dinas Penanaman
perizinan dokumen Modal dan Pelayanan
perizinan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Program peningkatan mutu 1 9 Program 0,00% 204.407.250 0% 309.445.000 0% 271.685.000 0% 314.000.000,00 0% 314.000.000,00 0% 1.413.537.250 Dinas Penanaman
pelayanan perizinan peningkatan mutu Modal dan Pelayanan
pelayanan Terpadu Satu Pintu
perizinan (PTSP)
Program Penanganan 1 8 Program 0% 70.100.000,00 0% 70.100.000,00 0% 140.200.000 Dinas Penanaman
Pengaduan Perizinan dan Penanganan Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Pengaduan Terpadu Satu Pintu
Perizinan dan (PTSP)
Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 144.363.461 100% 183.395.000 100% 199.726.680 100% 527.485.141 Kantor Penanaman
Perkantoran kelancaran administrasi Modal
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 186.386.900 100% 130.400.000 100% 32.500.000 100% 349.286.900 Kantor Penanaman
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Modal
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 2.100.000 100% 1.875.000 100% 3.250.000 100% 7.225.000 Kantor Penanaman
aparatur aparatur Modal
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 22.651.500 100% 14.500.000 100% 15.000.000 100% 52.151.500 Kantor Penanaman
dan Pelaporan Capaian Kinerja Modal
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 96,54% 420.228.108 100% 658.295.000 100% 687.710.000 100% 1.766.233.108 Badan Pelayanan
Perkantoran kelancaran administrasi Perijinan (Merger)
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 93,49% 155.173.100 100% 627.862.500 100% 263.320.000 100% 1.046.355.600 Badan Pelayanan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Perijinan (Merger)
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 23.175.000 100% 24.750.000 100% 30.000.000 100% 77.925.000 Badan Pelayanan
aparatur aparatur Perijinan (Merger)
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 93,93% 29.283.600 100% 35.900.000 100% 35.000.000 100% 100.183.600 Badan Pelayanan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Perijinan (Merger)
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 822.142.017 100% 848.514.870 100% 848.494.500 100% 575.695.500 100% 575.695.500 100% 3.670.542.387 Dinas Kepemudaan
Perkantoran kelancaran administrasi dan Olah Raga
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 503.314.300 100% 359.500.244 100% 144.200.000 100% 278.454.500 100% 278.454.500 100% 1.563.923.544 Dinas Kepemudaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang dan Olah Raga
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 11.375.000 100% 16.000.000 100% 19.800.000 100% 16.800.000 100% 16.800.000 100% 80.775.000 Dinas Kepemudaan
aparatur aparatur dan Olah Raga
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 29.376.750 100% 24.092.250 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 163.469.000 Dinas Kepemudaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Olah Raga
serta Keuangan SKPD
Program pembinaan dan 1 Prosentase cabang olah raga 100% 100% 2.091.372.500 100% 2.997.081.750 100% 97.185.000 100% 107.185.000 100% 101.825.750 100% 5.394.650.000 Dinas Kepemudaan
pemasyarakatan olah raga yang dibina dan Olah Raga
Program peningkatan sarana 1 Prosentase Sarpras Olah Raga 100% 296.280.700 100% 567.650.200 100% 705.000.000 100% 520.000.000 100% 494.000.000 100% 2.582.930.900 Dinas Kepemudaan
dan prasarana olah raga yang dilakukan dan Olah Raga
pemeliharaan(%)
Program peningkatan peran 1 Prosentase organisasi pemuda 12% 822.142.017 12% 848.514.870 12% 848.494.500 12% 575.695.500 12% 548.672.775 60% 3.643.519.662 Dinas Kepemudaan
serta kepemudaan yang mendapatkan pembinaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah sarana dan prasarana 1 unit - 1 unit 584.396.400 1 unit 584.396.400 Dinas Kepemudaan
dan Prasarana Kepemudaan kepemudaan yang terpenuhi dan Olah Raga
Program Pembinaan 1 Presentase lingkungan 100% 100% - 100% 144.457.500 100% 144.457.500 Dinas Kepemudaan
Lingkungan Sosial Pemuda dan Lingkungan Sosial Pemuda dan dan Olah Raga
Olah Raga Olah Raga yang terbina
Statistik
Program pengembangan data/ 1 Tersedianya data statistik untuk 90% 90% 495.873.000 90% 743.985.725 90% 745.629.150 12 bulan 150.000.000 12 bulan 150.000.000 12 bulan 2.285.487.875 Dinas Komunikasi dan
informasi/statistik daerah perencanaan daerah Informatika
Persandian
Program penyelenggaraan 1 Terselenggaranya urusan - - - - 12 bulan 11.800.000 12 bulan 11.800.000 12 bulan 23.600.000 Dinas Komunikasi dan
persandian daerah persandian daerah Informatika
Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang 100% 648.294.000 100% 648.294.000 100% 1.296.588.000 Dinas Kebudayaan
Perkantoran kelancaran administrasi dan Pariwisata
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan 100% 202.232.400 100% 202.232.400 100% 404.464.800 Dinas Kebudayaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang dan Pariwisata
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 19.800.000 100% 19.800.000 100% 39.600.000 Dinas Kebudayaan
aparatur aparatur dan Pariwisata
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 80.000.000 Dinas Kebudayaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Pariwisata
serta Keuangan SKPD
Program pengembangan nilai 1 Persentase kelompok seni dan 4% 5% 290.855.000 4% 195.550.000 8% 26.000.000 8% 100.000.000 8% 100.000.000 8% 712.405.000 Dinas Kebudayaan
budaya budaya yang mendapatkan dan Pariwisata
fasilitasi
Program pengelolaan 1 Prosentase jumlah kelompok 5% 5% 632.549.500 6% 969.849.000 8% 523.984.500 10% 472.993.600 12% 472.993.600 12% 3.072.370.200 Dinas Kebudayaan
keragaman budaya seni, seniman, dan budaya yang dan Pariwisata
difasilitasi
Program pengembangan 1 Prosentase kerjasama budaya 100% 100% 126.200.000 100% 81.000.000 100% 25.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 382.200.000 Dinas Kebudayaan
kerjasama pengelolaan yang terlaksana dan Pariwisata
kekayaan budaya
Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang 100% 585.550.000 100% 585.550.000 100% 1.171.100.000 Dinas Perpustakaan
Perkantoran kelancaran administrasi dan Kearsipan
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan 100% 85.500.000 100% 85.500.000 100% 171.000.000 Dinas Perpustakaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang dan Kearsipan
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 16.000.000 100% 16.000.000 100% 32.000.000 Dinas Perpustakaan
aparatur aparatur dan Kearsipan
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 31.180.000 100% 31.180.000 100% 62.360.000 Dinas Perpustakaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Kearsipan
serta Keuangan SKPD
Program Pengembangan Budaya 1 Prosentase perpustakaan yang 25,75% 25,75% 387.724.350 28,46% 597.686.950 29,81% 294.640.172 31,28% 305.100.000 32,09% 305.100.000 32,09% 1.890.251.472 Dinas Perpustakaan
Baca dan Pembinaan aktif dan Kearsipan
Perpustakaan
Kearsipan -
Program penyelamatan dan 1 Prosentase peningkatan 52,72% 52,72% 220.308.100 68,88% 175.500.000 52,87% 135.746.600 53,57% 82.820.000 51,72% 82.820.000 51,72% 697.194.700 Dinas Perpustakaan
pelestarian dokumen/arsip arsip/dokumen yang tersimpan dan Kearsipan
daerah
URUSAN PILIHAN
Kelautan dan Perikanan -
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 546.600.962 100% 1.031.029.880 100% 1.348.758.013 100 % 439.385.000,00 100% 3.365.773.855 Dinas Perikanan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 508.638.900 100% 773.886.000 100% 505.267.628 100 % 302.184.446,00 100% 2.089.976.974 Dinas Perikanan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 24.600.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100 % 20.000.000,00 100% 124.600.000 Dinas Perikanan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 35.881.300 100% 64.675.000 100% 27.956.709 100 % 50.000.000,00 100% 178.513.009 Dinas Perikanan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Optimalisasi 1 Tingkat konsumsi makan ikan 14,32 65.807.000 14,46 76.388.700 16,57kg/kap/th 93.233.100 16,9 kg/kap/th 164.000.000,00 17 kg/kap/th 140.000.000,00 17 kg/kap/th 539.428.800 Dinas Perikanan
pengelolaan dan pemasaran kg/kap/th kg/kap/th
produksi perikanan
Program pengembangan 1 Prosentase produksi ikan hasil 99% 98,83% 772.123.955 98,92% 483.660.812 98,98% 1.382.809.750 99,09% 1.973.344.000,00 99,08 1.960.000.000,00 0,99 6.571.938.517 Dinas Perikanan
budidaya perikanan budidaya terhadap total
produksi ikan
Program Peningkatan Produksi 1 9 0% 150.000.000,00 0% 150.000.000,00 - 300.000.000 Dinas Perikanan
Perbenihan
Program pengembangan 1 Prosentase produksi ikan hasil 1,25% 1% 1,08% 1,02% 1,00% 125.000.000,00 1,00% 90.000.000,00 1,00% 215.000.000 Dinas Perikanan
perikanan tangkap tangkap terhadap total produksi
ikan
Program Pembinaan 1 Prosentase jumlah kelompok 0,00% 5,32% 258.636.700 10,20% 1.704.524.000,00 9,71% 1.704.524.000,00 25,23% 3.667.684.700 Dinas Perikanan
Lingkungan Sosial Bidang yang memperoleh pelatihan dan
Perikanan bantuan sarana usaha dari
DBHCHT
Program Pembinaan 1 Kelompok yang difasilitasi 27 kelompok 1.840.907.300 27 kelompok 1.840.907.300 Dinas Perikanan
Lingkungan Sosial Bidang dalam bidang
Peternakan dan Perikanan peternakan/perikanan
Pengembangan Kawasan 1 Prosentase produksi ikan di 58,71% 50,34% 45.914.600 48,61% 13.676.700 49,87% 59.591.300 Dinas Perikanan
Agropolitan cluster Perikanan Kawasan Agropolitan
PARIWISATA
Program pengembangan 1 prosentase event promosi yang 100% 100% 156.273.500 100% 39.151.600 100% 42.350.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 100% 577.775.100 Dinas Kebudayaan
pemasaran pariwisata terlaksana dan Pariwisata
Program pengembangan 1 prosentase jumlah kunjungan 9% 109% 119.096.300 104% 1.612.469.441 84% 874.336.000 85% 8.860.000.000 86% 8.860.000.000 86% 20.325.901.741 Dinas Kebudayaan
destinasi pariwisata Gus Dur dan Tirtawisata dan Pariwisata
Program pengembangan 1 prosentase terbentuknya 50% 50% 171.905.500 100% 289.195.200 150% 41.400.000 200% 310.000.000 200% 310.000.000 200% 1.122.500.700 Dinas Kebudayaan
kemitraan stakeholder yang dibina dan Pariwisata
PERTANIAN
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100 % 808.280.000,00 100 % 808.280.000,00 100% 1.616.560.000 Dinas Peternakan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100 % 280.000.000,00 100 % 280.000.000,00 100% 560.000.000 Dinas Peternakan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100 % 40.000.000,00 100 % 40.000.000,00 100% 80.000.000 Dinas Peternakan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100 % 50.000.000,00 100 % 50.000.000,00 100% 100.000.000 Dinas Peternakan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Penyusunan Data, 1 Persentase ketersediaan data 100 % 15.000.000,00 100 % 15.000.000,00 100% 30.000.000 Dinas peternakan
Informasi, Monitoring dan dan informasi pembangunan
Evaluasi Peternakan peternakan (%)
Program peningkatan produksi 1 Luas tanam komoditas tanaman 3.943.584.200 4.205.055.000 3.272.535.000 980.265.000,00 650.000.000,00 13.051.439.200 Dinas Pertanian
pertanian pangan dan hortikultura
Pembinaan lingkungan sosial 1 Prosentase luas lahan N/A - - 1,38% 2.017.523.000 0,33% 637.007.800 0,17% 900.000.000,00 0,18% 900.000.000,00 0,18% 4.454.530.800 Dinas Pertanian /
bidang pertanian hortikultura dari dana DBHCHT Dinas Kehutanan dan
terhadap luas lahan Perkebunan
hortikultura
Program peningkatan 1 Produktivitas komoditas 668.965.800 2.570.000.000 1.746.000.000 339.500.000,00 250.000.000,00 5.574.465.800 Dinas Pertanian
penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura
Padi 57.03 kw/ha 62,4 ku/Ha 60,58 ku/Ha 60,19 ku/Ha 61,00 kw/ha 62,00 kw/ha 62,00 kw/ha
Jagung 69,47 kw/ha 76,44 Ku/Ha 71,80 Ku/Ha 76,30 Ku/Ha 76,50 kw/ha 76,5 kw/ha 76,5 kw/ha
Kedelai 16,18 kw/ha 18,04 Ku/Ha 17,80 Ku/Ha 13,33 Ku/Ha 13,50 kw/ha 13,5 kw/ha 13,5 kw/ha
Cabe 24,93 kw/ha 29,15 ku/ha 46,16 ku/ha 43,6 ku/ha 45,00 kw/ha 47,00 kw/ha 47,00 kw/ha
Program Perlindungan tanaman 1 Prosentase gangguan OPT N/A 5% 716.054.000,00 5% 716.054.000,00 5% 1.432.108.000 Dinas Pertanian
Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
Program Pengelolaan Lahan 1 Persentase peningkatan jalan 9,52% 8.484.202.775 2,26% 3.194.414.600 4,81% 75.000.000,00 4,81% 75.000.000,00 11,75% 11.828.617.375 Dinas Pertanian
Tanaman Pertanian Usaha tani dalam Kondisi baik
(%)
Program Pengelolaan Lahan 1 Persentase peningkatan jalan 3,80% 5.474.788.600 3,80% 5.474.788.600 Dinas Pertanian
Tanaman Perkebunan Usaha tani dalam Kondisi baik
(%)
Program Pengelolaan Lahan dan 1 Indeks pertanaman 190,35 92.100.200 190,35 92.100.200 Dinas Pertanian
Air Tanaman Pangan
Program Pembangunan 1 Tercapainya Indeks pertanaman 190,35 9.535.776.400 190,35 9.535.776.400 Dinas Pertanian
Infrastruktur Pengelolan Air
Tanaman Perkebunan
Program Pembangunan 1 Indeks pertanaman 201,20 13.349.975.500 205 16.288.840.000 207 210 4.905.210.000 210 34.544.025.500 Dinas Pertanian
Infrastruktur Pengeloaan Air
Tanaman Pertanian
Program Rehabilitasi 1 Prosentase jaringan irigasi yang N/A - - 5% 5.221.905.000 10% 120.000.000 0% - 10% 100.000.000 25% 5.441.905.000 Dinas Pertanian
Infrastruktur Pengelolaan Air ditingkatkan kualitasnya
Tanaman Pertanian
Pembangunan / Rehabilitasi 1 Jumlah sarana prasarana air 27 unit 1.947.350.200 27 Unit 1.947.350.200 Dinas Pertanian
Sarana dan Prasarana Sumur (sumur dangkal) yang
Dangkal Pertanian / terbangun/terehabilitasi (Unit)
Perkebunan
Pembangunan / Rehabilitasi 1 jumlah sarana prasarana air 119 unit 3.426.862.000 100 unit 9.514.500.000 2 unit 2.640.000.000 25 unit 4.520.000.000,00 12 unit 4.520.000.000,00 306 unit 24.621.362.000 Dinas Pertanian
Sarana dan Prasarana Sumur (sumur dangkal) yang
Dangkal Pertanian terbangun/terehabilitasi (unit)
Pembangunan / Rehabilitasi 1 Jumlah Dam parit yang 8 unit 836.000.000 8 uniy 836.000.000 Dinas Pertanian
sarana dan prasarana dam parit terbangun/terehabilitasi (unit)
Pertanian
Program Peningkatan 1 Prosentase kelompok P3A yang N/A - - 3,20% 386.250.000 3,90% 201.500.000 4,20% 507.870.000,00 2,60% 125.000.000,00 10,40% 1.220.620.000 Dinas Pertanian
Pengelolaan Irigasi Partisipatif meningkat kemampuannya
Peningkatan daya dukung Prosentase kenaikan N/A - - 0,14% 275.000.000 0,71% 345.250.000 0,75% 170.000.000,00 1,00% 100.000.000,00 1,00% 890.250.000 Dinas Pertanian
lahan, air dan lingkungan kandungan Bahan Organik (BO)
pertanian lahan pertanian
Program pemberdayaan 1 Rasio penyuluh pertanian 0,45 2.017.079.300 0,47 375.000.000 0,48 769.753.000 0,49 1.734.175.775,00 0,50 1.862.515.354,00 0,50 6.758.523.429 Dinas Pertanian
penyuluh pertanian lapangan terhadap jumlah desa
Peningkatan produksi 1 Luas tanam komoditas 528.960.000 449.883.900 100.000.000 199.242.700,00 200.000.000,00 1.478.086.600 Dinas Pertanian
perkebunan perkebunan
Tebu 11.840 ha 11.756,76 Ha 11.601 ha 9.589 ha 11.414 ha 11.565 ha 11.565 ha
Program peningkatan 1 Meningkatnya produktivitas - - tebu 83.450 1.048.986.600 - tebu 82.670 812.000.000,00 tebu 82.670 812.000.000,00 tebu 82.670 2.672.986.600 Dinas Pertanian
penerapan teknologi tanaman perkebunan (kg/ha) kg/ha/th; kopi kg/ha/th; kopi kg/ha/th; kopi kg/ha/th; kopi
perkebunan 600,24 637 kg/ha/th; 640 kg/ha/th; 640 kg/ha/th;
kg/ha/th; cengkeh 443 cengkeh 450 cengkeh 450
cengkeh 391 kg/ha/th; kg/ha/th; kg/ha/th;
kg/ha/th; kakao 601 kakao 619 kakao 619
kakao 646,84 kg/ha/th kg/ha/th kg/ha/th
kg/ha/th
Pembangunan / Rehabilitasi 1 Jumlah sumur dangkal yang - - 4 unit 105.000.000 1 unit 40.000.000 5 unit 145.000.000 Dinas Pertanian
Sarana dan prasarana Sumur terbangun/terehabilitasi (unit)
Dangkal Perkebunan
Peningkatan kualitas bahan 1 Produktivitas tembakau 11.116 12.919 kg/ha 4.648.310.800 13.197,61 5.498.994.982 13.500 kg/ha/th 6.571.733.500 14.883 4.935.336.000,00 16.628 ha 5.009.007.000,00 16.628 ha 26.663.382.282 Dinas Pertanian /
baku Kg/ha/tahun daun basah kg/ha/th kg/ha/th Dinas Kehutanan dan
daun basah Perkebunan
Program Pengelolaan Lahan 1 jumlah Jalan usaha tani yang 3 unit 432.423.500 - - 3 Unit 432.423.500 Dinas Pertanian
Tanaman Perkebunan terbangun di kawasan
perkebunan (unit)
Rehabilitasi infrastruktur 1 Panjang JITUT yang 137 m 59.400.000 137 m 59.400.000 Dinas Pertanian
pengelolaan air tanaman terehabilitasi (m)
perkebunan
pembangunan/ rehabilitasi Terbangunnya sumur dalam - - Dinas Pertanian
sarana prasarana sumur dalam (unit)
pertanian / perkebunan
Program Pemberdayaan 1 Jumlah kelompok binaan yang 4 kelompok 434.318.500 4 kelompok 434.318.500 Dinas Pertanian
Penyuluh Pertanian / bermitra
Perkebunan Lapangan
2 Peningkatan status kelompok -
binaan:
3 Kel. Lanjut 1.093 1.093 kelompok -
kelompok
4 Kel. Mandiri 35 kelompok 35 kelompok -
Program Pemberdayaan 1 Jumlah kelompok binaan yang 2 Kelompok 183.073.600 2 Kelompok 337.013.000 4 kelp 520.086.600 Dinas Pertanian
Penyuluh Perkebunan Lapangan bermitra
Pengembangan Kawasan 1 Produktivitas padi di Kawasan 56,68 kw/ha 58.8 kw/ha 210.000.000 60,9 kw/ha 360.000.000 61,5 kw/ha 125.000.000,00 62,5 kw/ha 50.000.000,00 62,5 kw/ha 745.000.000 Dinas Pertanian
Agropolitan cluster tanaman agropolitan
pangan
2 Produktivitas jagung di 61,59 kw/ha 75,07 kw/ha 76,30 kw/ha 72 kw/ha 72,5 kw/ha 72,5 kw/ha -
Kawasan agropolitan
3 Produktivitas kedelai di 16,97 kw/ha 17,22 kw/ha 13,33 kw/ha 18,5 kw/ha 19 kw/ha 19 kw/ha
Kawasan agropolitan
Pembangunan Infrastruktur 1 persentase peningkatan 15% 36.050.000 20% 6.354.016.725 25% 3.420.920.000 25% 9.810.986.725 Dinas Pertanian
Kawasan Agropolitan cluster infrastruktur pertanian di
tanaman pangan kawasan agropolitan dalam
kondisi baik (%)
Rehabilitasi Infrastruktur 1 Prosentase infrastruktur 10% 72.000.000 10% 72.000.000 Dinas Pertanian
Kawasan Agropolitan cluster pertanian yang ditingkatkan
tanaman pangan kualitasnya di kawasan
agropolitan (%)
Pengembangan kawasan 1 Produktivitas Cabe (ku/Ha) 26,74 kw/ha 46,16 kw/ha 255.000.000 43,6 kw/ha 279.487.500 41,95 kw/ha 125.000.000,00 42,37 kw/ha 75.000.000,00 42,37 kw/ha 734.487.500 Dinas Pertanian
agropolitan cluster hortikultura
2 Produktivitas salak (kg/pohon) N/A 7,1 kg/pohon 6,5 kg/pohon 6,7 kg/pohon 6,8 kg/pohon 6,8 kg/pohon -
3 Produktivitas durian (Kg/pohon) 61,38 kg/pohon 72,75 kg/pohon 79,91 kw/ha 54,70 kg/pohon 55,24 kg/pohon 55,24 kg/pohon
Pengembangan Kawasan 1 Meningkatnya produksi dan kopi 598,03 1.176.854.100 kopi 600,24 270.000.000 kopi 636 220.630.000 kopi 637 kopi 640 2.054.374.700 kopi 640 3.721.858.800 Dinas Pertanian
Agropolitan Cluster Perkebunan produktivitas tanaman kg/ha/th; kg/ha/th; kg/ha/th; kg/ha/th; kg/ha/th; kg/ha/th;
perkebunan di kawasan cengkeh cengkeh 391 cengkeh 430 cengkeh 443 cengkeh 450 cengkeh 456
agropolitan (kg/ha/th) 414,31 kg/ha/th; kg/ha/th; kakao kg/ha/th; kg/ha/th; kg/ha/th;
kg/ha/th; kakao 646,84 580 kg/ha/th kakao 600 kakao 600 kakao 619
kakao 454,67 kg/ha/th kg/ha/th kg/ha/th kg/ha/th
kg/ha/th
2 kopi 713,45 kopi 716,09 ton; kopi 541 ton; kopi 562 ton; kopi 565 ton; kopi 585 ton; - Dinas Pertanian
ton; cengkeh cengkeh 720 cengkeh 850 ton; cengkeh 850 cengkeh 853 cengkeh 1.102
763,16 ton; ton; kakao 206 kakao 151 ton ton; kakao 157 ton; kakao 163 ton; kakao 163
kakao 131,40 ton ton ton ton
ton
Pengembangan Kawasan 1 Meningkatnya produksi dan kopi 598,03 162.622.000 kopi 598,03 162.622.000 Dinas Pertanian
Agropolitan cluster Perkebunan produktivitas tanaman kg/ha/th; kg/ha/th;
di Wonosalam, Bareng, Ngoro perkebunan di kawasan cengkeh cengkeh 414,31
dan Mojowarno agropolitan 414,31 kg/ha/th;
kg/ha/th; kakao 454,67
kakao 454,67 kg/ha/th
kg/ha/th
Pembinaan lingkungan sosial 1 Tercapainya jumlah petani yang 150 petani 2.473.355.000 150 petani 2.473.355.000 Dinas Pertanian
meningkat pendapatannya
melalui usaha tani tembakau
dan cengkeh
Pembinaan lingkungan sosial 1 Luas tanam komoditas 961.502.750 1.343.829.500 1.034.015.500,00 1.050.000.000,00 6.862.702.750 Dinas Pertanian/
bidang Perkebunan perkebunan: Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Program Pengelolan Lahan 1 panjang jalan usaha tani yang 15,591 km 1.129.919.900 3,262 km 852.000.000 0,647 km 141.979.000 19,5 Km 2.123.898.900 Dinas Pertanian
Tanaman Perkebunan terbangun (km)
pembangunan infrastruktur 1 Panjang saluran irigasi tersier 0,5 km 1.260.000.000 0,5 km 1.260.000.000 Dinas Pertanian
pengelolaan air tanaman yang dibangun (km)
perkebunan
Program Rehabilitasi 1 Panjang saluran irigasi tersier 0,5 km 60.000.000 0,5 km 60.000.000 Dinas Pertanian
Infrastruktur Pengelolaan Air yang terehabilitasi (km)
Tanaman Perkebunan
Program peningkatan produksi 1 Populasi Ternak : 2.215.387.220 13.092.361.350 846.592.800 2.125.000.000,00 1.516.399.000,00 19.795.740.370 Dinas Peternakan
hasil peternakan
a. Ruminansia 276.619 ekor 271.855 ekor 279.751 ekor 297.143 ekor 304.215 ekor 312.025 ekor 312.025 ekor
b. Unggas 8.143.389 ekor 7.940.652 7.979.056 ekor 8.697.000 ekor 8.848.000 ekor 9.058.000 ekor 9.058.000 ekor
ekor
Program pencegahan dan 1 Prosentase angka kejadian 35% 30% 647.161.130 7% 328.478.791 7% 844.625.200 6% 518.000.000,00 5% 165.300.000,00 5% 2.503.565.121 Dinas Peternakan
penanggulangan penyakit penyakit ternak
ternak
2 Prosentase angka kematian 12% 9% 5%
ternak
Program peningkatan 1 Populasi dan Produksi hasil - 49.886.000 - 20.000.000,00 15.000.000,00 #VALUE! Dinas Peternakan
penerapan teknologi peternakan ternak dan unggas di kawasan
Agropolitan :
Daging 3.393 ton 2.401,56 ton 3.212,02 ton 3.860 ton 2.586,22 ton 4.167 ton 4.167 ton -
Telur 152 ton 100,93 ton 222,05 ton 178 ton 154,61 ton 195 ton 195 ton -
Susu 5.562 ton 5.574,34 ton 6900,61 6.423 ton 6.433,48 ton 7.071 ton 7.071 ton -
populasi ruminansia 56.227 ekor 44.602 ekor 46.437 ekor 64.859 ekor 52.407.ekor 71.640 ekor 71.640 ekor -
populasi unggas 2.178.700 ekor 1.155.012 2.670.175 ekor 2.456.958 ekor 1.273.516 ekor 2.660.389 ekor 2.660.389 ekor
ekor
Program Pemantauan dan 1 Prosentase ternak betina yang 23% 20% 19% 18% 25.000.000,00 17% 25.000.000,00 17% 50.000.000 Dinas Peternakan
Pengendalian Pemotongan dipotong di RPH
hewan di Rumah Potong Hewan
(RPH)
Program Pembinaan 1 Terciptanya lapangan usaha 160 petani 1.039.529.400 160 petani 700.000.000 320 petani 1.739.529.400 Dinas Peternakan
Lingkungan Sosial Bidang baru melalui pembinaan
Peternakan dan Perikanan kemampuan dan keterampilan
usaha budidaya ternak dan
bantuan sarana produksi
(petani)
Program Pembinaan 1 Kontribusi ternak 2.420 ekor 82.092.700 69.833 ekor 2.339.795.800,00 69.833 ekor 2.339.795.800,00 142.086 ekor 4.761.684.300 Dinas Peternakan
Lingkungan Sosial Bidang kambing/domba dari dana
Peternakan DBHCT terhadap populasi
ternak kambing/domba
Pemberdayaan Penyuluh 1 Tercapinya jumlah kelompok 6 Kelompok 131.822.000 2 kelompok 36.386.500 12 kelompok 252.732.000 18 kelompok 38 Kelompok 420.940.500 Dinas Peternakan
Peternakan/Perikanan ternak/ ikan binaan
Lapangan
2 Tercapinya jumlah kelompok 20% 20% 20% 20% 20% - Dinas Peternakan
binaan yang bermitra
3 Tercapainya klasifikasi 201 Kelompok Kelompok Madya Kelompok Kelompok - Dinas Peternakan
kelompok ternak: a. Pemula b. kelompok Madya 5, dan 10, dan kelompok Madya 15, dan Madya 35, dan
Madya c. Mandiri Pemula, 5 kelompok utama utama 4 kelompok utama kelompok utama
Kelompok 3 6 14
Madya dan 1
Kelompok
Mandiri
4 Tercapainya klasifikasi 50 Kelompok Kelompok Kelompok Madya Kelompok Kelompok - Dinas Peternakan
kelompok ikan: a. Pemula b. Pemula, 12 Madya 22, 25, kelompok Madya 30, Madya 30,
Madya c. Mandiri Kelompok kelompok utama utama 2 kelompok utama kelompok utama
Madya 2 3 3
Program Pemberdayaan 1 Prosentase kelompok ternak : 131.822.000 36.386.500 252.732.000 135.000.000,00 104.000.000,00 659.940.500 Dinas Peternakan
Penyuluh Peternakan Lapangan
a.Pemula 50% 38% 54% 53% 59% 59% 59% -
b.Lanjut 38% 44% 31% 33% 28% 28% 0,2846 -
c.Madya 11% 17% 13% 12% 11% 11% 0,1067
d.Utama 1% 2% 2% 2% 2% 2% 0,0198
Program peningkatan 1 Tercapainya jumlah pola 6 gapoktan 213.225.000 6 gapoktan 345.000.000 6 gapoktan 442.050.000 6 gapoktan 1.000.275.000 Dinas Pertanian
pemasaran hasil produksi kemitraan jaringan pemasaran
pertanian hasil produksi pertanian
(gapoktan)
2 Terbangunnya pola agribisinis 5 gapoktan 10 gapoktan 15 gapoktan 21 gapoktan 21 gapoktan -
hulu hilir (gapoktan)
Program Peningkatan 1 Jumlah poktan yang terfasilitasi N/A - - - - - 0 1,50% 856.600.000,00 1,60% 450.000.000,00 1,60% 1.306.600.000 Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi pemasaran hasil produksi
Tanaman Pangan, Hortikultura (gapoktan)
dan Perkebunan
Program Peningkatan mutu dan 1 jumlah lembaga yang fasilitasi N/A 5% 200.000.000,00 5% 300.000.000,00 5% 500.000.000 Dinas Pertanian
legalisasi produk tanaman produk tanamannya (lembaga)
pangan, hortikultura dan
perkebunan
Program peningkatan 1 Prosentase peningkatan 10% 10% 1.839.359.900 4% 888.660.200 4% 1.759.266.100 4% 105.052.200,00 4% 87.294.370,00 26% 4.679.632.770 Dinas Peternakan
pemasaran hasil produksi kemitraan jaringan pemasaran
peternakan hasil produksi peternakan
Pengembangan produk hasil 1 Prosentase produksi beras N/A - - 50% 100.000.000 60% 150.000.000 70% 250.000.000,00 72% 150.000.000,00 72% 650.000.000 Dinas Pertanian
agribisnis menjadi bahan jadi petani terhadap total produksi
atau setengah jadi beras Kabupaten
Peningkatan Kesejahteraan 1 Tercapainya NTP Subsektor 107,25 317.238.000 114,86 375.000.000 111 376.500.000 112 112 112 1.068.738.000 Dinas Pertanian
Petani Tanaman Pangan Tanaman Pangan
Program Peningkatan 1 NTP Subsektor Perkebunan 122,93 92.530.500 107,0 86.500.000 107,5 0 108,0 108,5 108,5 179.030.500 Dinas Pertanian
Kesejahteraan Petani
Perkebunan
Program Peningkatan 1 NTP Tanaman Pangan 106,45 107,25 317.238.000 114,9 375.000.000 111,0 380.000.000 112 654.400.000,00 112 125.000.000,00 112 1.851.638.000 Dinas Pertanian
Kesejahteraan Petani Tanaman
Pangan, Hortikultura dan 2 NTP Hortikultura 100 0,00 0,0 0,0 107 107 107
Perkebunan 3 NTP Perkebunan 102,93 106,50 107,0 107,5 108 108,5 108,5
Program Pemberdayaan 1 Prosentase kelompok Perikanan 123.290.778,00 95.000.000,00 218.290.778 Dinas Perikanan
Penyuluh Perikanan Lapangan :
Pemula 79,37 78,67 79,79 7857% 7767% 7767% -
Madya 19,05 18,67 28,72 18,36734694 19,41747573 19,41747573 -
Utama 1,59 2,67 2,13 3,06122449 2,912621359 2,912621359
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 997.179.617 100% 1.363.806.500 100% 1.907.268.675 100% 1.795.419.000,00 100% 1.795.419.000,00 100% 7.859.092.792 Dinas Pertanian
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 210.970.991 100% 127.667.500 100% 208.023.725 100% 244.775.000,00 100% 244.775.000,00 100% 1.036.212.216 Dinas Pertanian
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 31.500.000 100% 55.000.000 100% 50.000.000 100% 64.500.000,00 100% 64.500.000,00 100% 265.500.000 Dinas Pertanian
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 39.167.000 100% 36.000.000 100% 35.000.000 100% 70.000.000,00 100% 70.000.000,00 100% 250.167.000 Dinas Pertanian
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Penyusunan Data, 1 9 N/A 0% 158.800.000,00 100 % 158.800.000,00 100 % 317.600.000 Dinas Pertanian
Informasi, Monitoring dan
Evaluasi Pertanian
KEHUTANAN -
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 540.963.901 100% 831.187.500 100% 817.600.000 100% 2.189.751.401 Dinas Kehutanan dan
Perkantoran kelancaran administrasi Perkebunan
perkantoran (Kewenangan Provinsi)
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 538.640.289 100% 221.065.000 100% 329.783.000 100% 1.089.488.289 Dinas Kehutanan dan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Perkebunan
menunjang kinerja pelayanan (Kewenangan Provinsi)
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 14.983.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 64.983.000 Dinas Kehutanan dan
aparatur aparatur Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 30.120.700 100% 36.000.000 100% 35.000.000 100% 101.120.700 Dinas Kehutanan dan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Perkebunan
serta Keuangan SKPD (Kewenangan Provinsi)
Program rehabilitasi hutan dan 1 Berkurangnya lahan kritis (ha) - 1.085.158.750 - 515.984.400 400 ha 440.800.000 1.037.217.500 400 ha 3.079.160.650 Dinas Kehutanan dan
lahan Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
Program rehabilitasi hutan dan 1 Tercapainya penyelamatan 2 unit 231.440.000 - - - 2 unit 231.440.000 Dinas Kehutanan dan
lahan (TEBING) tebing (unit) Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
Program rehabilitasi hutan dan 1 Terseianya Sumur Resapan 16 unit 316.176.300 - - - 16 unit 316.176.300 Dinas Kehutanan dan
lahan (RESAPAN) (unit) Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
Program perlindungan dan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan - - dam penahan 5 1.995.204.800 pemanfatan 1.267.558.600 dam penahan 5 3.262.763.400 Dinas Kehutanan dan
konservasi sumber daya hutan dengan pembangunan sipil unit, gully plug lahan dan unit, gully plug Perkebunan
teknis dan vegetatif (unit) 5 unit, vegetatif tegakan 50 ha 5 unit, vegetatif (Kewenangan Provinsi)
200 ha dan peningkatan 200 ha;
kualitas SDM 2 pemanfatan
KHTR dan lahan dan
pemberdayaan tegakan 50 ha
masyarakat desa dan
hutan (MDH) 5 peningkatan
desa kualitas SDM 2
KHTR dan
pemberdayaan
masyarakat
desa hutan
Program pemanfaatan potensi 1 Produksi hasil hutan kayu (m3) 6.622,546 624.462.299 6.774,220 m3 605.022.000 2.200 m3 364.391.000 15.596,766 m3 1.593.875.299 Dinas Kehutanan dan
sumber daya hutan m3 Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
Program pembinaan dan 1 Terwujudnya industri hasil 2 unit 298.626.000 1 unit 137.850.000 1 unit 80.000.000 4 unit 516.476.000 Dinas Kehutanan dan
penertiban industri hasil hutan hutan yang berkelanjutan (unit) Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
2 Jumlah industri hasil hutan 5 industri 1 industri 6 industri - Dinas Kehutanan dan
bersertifikat SVLK (industri) Perkebunan
(Kewenangan Provinsi)
Program Pembinaan 1 Jumlah Industri hasil hutan 1 industri 302.839.000 1 industri 302.839.000 Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Sosial Bidang skala kecil baru hasil Perkebunan
Kehutanan pembinaan kemampuan dan (Kewenangan Provinsi)
keterampilan IKM dan bantuan
sarana produksi (Industri)
Program Peningkatan 1 Persentase kegiatan - 1 laporan 16.181.000 1 laporan 53.438.100 - - - - 2 laporan 69.619.100 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan pertambangan tanpa izin Hidup
Pertambangan
Program Pembangunan, 1 Persentase desa mandiri energi - 20% 423.685.500 - 40% 228.900.000 40% 652.585.500 Dinas Lingkungan
Pengembangan dan Pengelolaan Hidup
Energi Terbarukan
PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi 1 9 100 % 476.000.000,00 100 % 476.000.000,00 100% 952.000.000 Dinas Perdagangan
Perkantoran Pasar Daerah
Program Pelayanan Administrasi 1 8 95% 30.000.000,00 100 % 30.000.000,00 100% 60.000.000 Dinas Perdagangan
Perkantoran Metrologi Legal
Program Penyusunan Data, 1 Prosentase Dokumen NA 50% 10.000.000,00 50% 8.500.000,00 50% 18.500.000 Dinas Perdagangan
Informasi, Monitoring dan Perencanaan Strategis dan
Evaluasi Perdagangan Pelaporan yang sesuai aturan
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 887.878.893 100% 1.230.772.500 100% 1.424.309.293 100 % 1.196.483.900,00 100 % 1.196.483.900,00 100% 5.935.928.486 Dinas Perdagangan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 250.782.875 100% 229.048.000 100% 193.185.877 100 % 186.000.000,00 100 % 186.000.000,00 100% 1.045.016.752 Dinas Perdagangan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 16.800.000 100% 22.000.000 100% 26.500.000 100 % 22.750.000,00 100 % 22.750.000,00 100% 110.800.000 Dinas Perdagangan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 33.789.700 100% 30.674.600 100% 15.914.600 100 % 50.000.000,00 100 % 50.000.000,00 100% 180.378.900 Dinas Perdagangan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Penataan dan penyediaan pasar 1 Prosentase partisipasi NA 26% 73.667.000 31% 45.318.000 25% 45.000.000,00 25% 38.250.000,00 25% 202.235.000 Dinas Perdagangan
pengumpul distribusi di IKM/UKM dalam pemasaran
Kawasan Agropolitan kawasan agropolitan
Program Sistem Resi Gudang 1 Prosentase sarana prasarana NA 75% 25.500.000 75% 25.500.000 Dinas Perdagangan
resi gudang dalam kondisi baik
Program peningkatan dan 1 Jumlah nilai ekspor (dalam US 94351272 US $ 31.603.100.000 2961091.05US 44.618.500 2961091.65US $ 1.854.000 132.000.000US 26.217.950,00 135.960.000 22.285.257,50 135.960.000 31.698.075.708 Dinas Perdagangan
pengembangan ekspor $) 130.117.267 $ 4 US $ US $
US$
Program peningkatan efisiensi 1 Prosentase partisipasi pelaku 35% 30% 261.859.575 36% 386.060.440 27% 353.952.572 18% 240.000.000,00 50% 204.000.000,00 50% 1.445.872.587 Dinas Perdagangan
perdagangan dalam negeri usaha (IKM/UKM) dalam event-
event perdagangan
Program pembinaan pedagang 1 Peningkatan jumlah PKL dan 604 PKL 23.603.200 604 PKL 1.946.400 625 PKL 90.000.000,00 675 PKL 90.000.000,00 675 PKL 205.549.600 Dinas Perdagangan
kakilima dan asongan asongan yang terbina (PKL)
Program Fasilitasi, Pemantauan 1 prossentase rekomendasi ijin NA - 100% 91.701.200,00 100% 77.946.020,00 100% 169.647.220 Dinas Perdagangan
dan Pengendalian Perijinan pelaku usaha yang di terbitkan
Usaha Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar 1 Prosentase realisasi PAD Pasar 101% 104% 3.545.585.250 102% 3.624.121.100 103% 114.143.650 100% 6.612.620.442,00 100% 5.620.727.376,00 100% 19.517.197.818 Dinas Perdagangan
Daerah Daerah
Program perlindungan 1 Persentase kualitas barang 65% 70% 63.500.000 75% 249.599.000 80% 523.230.000 80% 215.000.000,00 80% 182.750.000,00 80% 1.234.079.000 Dinas Perdagangan
konsumen dan pengamanan beredar yang diawasi
perdagangan
Program Standardisasi Metrologi 1 Prosentase UTTP yang ditindak 100% 24.420.000,00 100% 24.420.000,00 100% 48.840.000 Dinas Perdagangan
Legal lanjuti
Pembinaan lingkungan sosial 1 Prosentase UKM yang mengikuti NA 60% 200.000.000,00 60% 200.000.000,00 60% 400.000.000 Dinas Perdagangan
bidang perdagangan pembinaan kemampuan dan
ketrampilan
PERINDUSTRIAN
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100 % 509.580.800,00 100 % 509.580.800,00 100% 1.019.161.600 Dinas Perindustrian
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100 % 110.700.000,00 100 % 110.700.000,00 100% 221.400.000 Dinas Perindustrian
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100 % 8.500.000,00 100 % 8.500.000,00 100% 17.000.000 Dinas Perindustrian
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100 % 50.000.000,00 100 % 50.000.000,00 100% 100.000.000 Dinas Perindustrian
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Penyusunan Data, 1 Persentase ketersediaan data 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 100% 20.000.000 Dinas perindustrian
Informasi, Monitoring dan dan informasi pembangunan
Evaluasi Perindustrian industri (%)
Program penataan struktur 1 Prosentase IKM alas kaki yang 42,86% 64.980.000 57,14% 58.370.000 57,14% 123.350.000 Dinas perindustrian
industri difasilitasi
Program pengembangan sentra- 1 Prosentase sentra industri yang 1,95% 1,91% 108.990.000 2,53% 123.229.500 3,75% 52.263.700 3,75% 284.483.200 Dinas perindustrian
sentra industri potensial berkembang
Program pengembangan 1 Prosentase IKM agro dan hasil 18,88% 20,42% 305.522.440 20,55% 652.659.732 21,01% 496.284.844 21,18% 427.208.680,00 21,61% 399.408.680,00 21..61% 2.281.084.376 Dinas perindustrian
industri kecil dan menengah hutan yang berkembang
dibandingkan seulruh IKM
Program peningkatan kapasitas 1 Prosentase IKM industri kreatif 23,12% 23,73% 148.200.400 24,95% 230.045.100 25,00% 89.646.663 25,31% 400.939.526,00 25,89% 380.939.526,00 25,89% 1.249.771.215 Dinas perindustrian
iptek sistem produksi dan logam yang berkembang
dibandingkan seluruh IKM
Program Pembinaan Lingkugan 1 Kontribusi pelatihan usaha bagi 38,04% 344.875.000 39,50% 447.585.200,00 35,71% 447.585.200,00 37,75% 1.240.045.400 Dinas perindustrian
Sosial Bidang Perindustrian IKM dari DBHCHT
Program Pembinaan Industri 1 Prosentase Industri Hasil 100% 100% 2.680.000 100% 24.358.600 85,71% 75% 56.165.000,00 75% 56.165.000,00 75% 139.368.600 Dinas perindustrian
Tembakau yang memenuhi
standar mutu
Program Pembinaan 1 Kontribusi pelatihan usaha bagi NA 7,53% 39.258.000 32,11% 689.435.500 32,11% 728.693.500 Dinas perindustrian
Lingkungan Sosial bidang IKM dari DBHCHT
Perindustrian dan Perdagangan
TRANSMIGRASI
Pengembangan kerjasama 1 Persentase transmigran yang 80% 80% 72.920.000 80% 48.247.100 80% 47.222.600 80% 45.000.000 80% 45.000.000 80% 258.389.700 Dinas Sosial
dengan wilayah pengiriman diberangkatkan
transmigran
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 7.040.000 100% 11.250.000 100% 11.500.000 100% 13.750.000 100% 13.750.000 100% 57.290.000 Badan Perencanaan
aparatur aparatur Pembangunan Daerah
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 38.362.000 100% 32.806.100 100% 30.000.000 100% 62.550.000 100% 62.550.000 100% 226.268.100 Badan Perencanaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
serta Keuangan SKPD
Program perencanaan 1 Persentase keselarasan RPJMD 70% 70% 850.846.100 75% 1.062.743.101 90% 1.024.056.830 90% 1.400.752.532 90% 1.400.752.532 90% 5.739.151.095 Badan Perencanaan
pembangunan daerah dengan RKPD Pembangunan Daerah
Program perencanaan 1 Persentase dokumen 90% 90% 909.236.300 90% 991.740.075 90% 831.205.200 90% 843.695.000 90% 843.695.000 90,00% 4.419.571.575 Badan Perencanaan
pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah
ekonomi yang ditindaklanjuti
Program perencanaan sosial 1 Persentase kesesuaian indikator 90% 90% 1.011.795.952 90% 1.051.421.730 90% 1.035.000.000 90% 3.098.217.682 Badan Perencanaan
dan budaya dan target program - program Pembangunan Daerah
pembangunan Sosial Budaya
dalam RKPD dengan RPJMD
Program pengembangan 1 Persentase data yang digunakan 100% 536.750.000 100% 536.750.000 2 Dokumen 1.073.500.000 Badan Perencanaan
data/informasi untuk mendukung perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan 1 Persentase keselarasan RPJMD, 80% 80% 832.130.639 82% 826.993.302 84% 429.404.500 86% 1.034.383.086 88% 1.034.383.086 88% 4.157.294.613 Badan Perencanaan
Prasarana Sarana Wilayah dan Renstra, RKPD dan Renja Pembangunan Daerah
Sumber Daya Alam rentang koordinasi bidang
prasarana wilayah dan tata
ruang
Program Pengendalian Evaluasi 1 Persentase SKPD yang 70,00% 70% 273.241.000 75,00% 290.193.600 90% 104.958.400 90% 95.000.000 90% 95.000.000 90% 858.393.000 Badan Perencanaan
Kinerja Program menyampaikan laporan tepat Pembangunan Daerah
waktu
Program perencanaan bidang 1 Persentase dokumen 100% 973.750.000 100% 973.750.000 100% 1.947.500.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Manusia dan perencanaan bidang Pembangunan Daerah
Masyarakat pembangunan manusia dan
masyarakat yang dapat
ditindaklanjuti
Program perencanaan bidang 1 Persentase dokumen program 100% 902.500.000 100% 902.500.000 100% 1.805.000.000 Badan Perencanaan
Bidang Aparatur Pemerintahan, perencanaan bidang Bidang Pembangunan Daerah
Budaya dan Pariwisata Aparatur Pemerintahan, Budaya
dan Pariwisata yang dapat
ditindaklanjuti
Program peningkatan kapasitas 1 Persentase ketersediaan laporan 80,00% 80% 263.699.320 82,50% 38.600.700 87,50% 10.000.000 90,00% 23.750.000 90,00% 23.750.000 92.50% 359.800.020 Badan Perencanaan
kelembagaan perencanaan hasil peningkatan kapasitas Pembangunan Daerah
pembangunan daerah kelembagaan perencanaan
pembangunan
Program Kerjasama 1 Persentase keselarasan program 100,00% 100,00% 33.098.615 100,00% 31.973.400 100,00% 104.795.000 100,00% 76.000.000 100,00% 76.000.000 100% 321.867.015 Badan Perencanaan
Pembangunan CSR/PKBL dengan program Pembangunan Daerah
pemerintah daerah
-
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100 % 775.640.000,00 100 % 775.640.000,00 100% 1.551.280.000 Badan Pendapatan
Perkantoran kelancaran administrasi Daerah
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100 % 220.000.000,00 100 % 220.000.000,00 100% 440.000.000 Badan Pendapatan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Daerah
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100 % 28.750.000,00 100 % 28.750.000,00 100% 57.500.000 Badan Pendapatan
aparatur aparatur Daerah
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100 % 65.000.000,00 100 % 65.000.000,00 100% 130.000.000 Badan Pendapatan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Daerah
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 2.293.967.113 100% 2.239.129.809 100% 2.161.280.538 100 % 802.140.000,00 100 % 802.140.000,00 100% 8.298.657.460 Badan Pengelolaan
Perkantoran kelancaran administrasi Keuangan dan Aset
perkantoran Daerah (SKPD)
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 422.514.096 100% 487.555.000 100% 129.865.000 100 % 353.858.707,00 100 % 353.858.707,00 100% 1.747.651.510 Badan Pengelolaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Keuangan dan Aset
menunjang kinerja pelayanan Daerah (SKPD)
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 29.975.000 100% 55.200.000 100% 53.888.000 100 % 40.250.000,00 100 % 40.250.000,00 100% 219.563.000 Badan Pengelolaan
aparatur aparatur Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 84.653.125 100% 61.680.000 100% 22.153.625 100 % 65.000.000,00 100 % 65.000.000,00 100% 298.486.750 Badan Pengelolaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset
serta Keuangan SKPD Daerah (SKPD)
Program Peningkatan dan 1 Prosentase Penerbitan SPD dan 100% 226.993.500 100% 300.753.000 100% 235.029.200 100% 312.365.000,00 100% 312.365.000,00 100% 1.387.505.700 Badan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan SP2D secara tepat waktu Keuangan dan Aset
Manajemen Perbendaharaan Daerah (SKPD)
Daerah
Program peningkatan dan 1 Prosentase penyusun laporan 100% 1.037.661.075 100% 935.109.000 100% 990.264.500 100% 1.135.000.000,00 100% 1.135.000.000,00 100% 5.233.034.575 Badan Pengelolaan
pengembangan Pelaporan keuangan daerah yang sesuai Keuangan dan Aset
keuangan daerah SAP dan tepat waktu Daerah (SKPD)
Program pembinaan dan 1 Jumlah desa yang terbina dan 302 Desa 282.886.250 302 Desa 501.609.000 302 Desa 300.240.400 302 Desa 1.084.735.650 Dinas Pemberdayaan
fasilitasi pengelolaan keuangan terfasilitasi pengelolaan Masyarakat dan Desa
desa keuangan desanya (desa)
Program Peningkatan Kapasitas 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 7.500.000 100% 40.000.000 100% 47.500.000 Badan Pengelolaan
Sumber Daya Aparatur Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
Program Peningkatan dan 1 Prosentase dokumen APBD yang 100% 1.243.148.885 100% 1.797.925.600 100% 2.226.389.850 100% 2.173.848.492,00 100% 2.173.848.492,00 100% 9.615.161.319 Badan Pengelolaan
Pengembangan Perencanaan tersusun secara tepat Keuangan dan Aset
Anggaran Pendapatan dan Daerah (SKPD)
Belanja Daerah (APBD)
Program Peningkatan dan 1 Prosentase data aset sesuai 0,9 90% 1.199.104.740 90% 915.140.000 90% 434.506.500 90% 471.400.000,00 90% 471.400.000,00 90% 3.491.551.240 Badan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan dengan SAP akrual Keuangan dan Aset
Aset/Barang Milik Daerah Daerah (SKPD)
Program Peningkatan dan 1 Prosentase Penerbitan Dokumen NA NA 2.662.602.061 NA 3.552.600.000 NA 3.213.682.387 100% 460.000.000,00 100% 460.000.000,00 100% 10.348.884.448 Badan Pendapatan
Pengembangan Pengelolaan Ketetapan Pajak Daerah Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Program Intensifikasi dan 1 Prosentase kesadaran wajib NA NA NA NA 100% 472.061.053,00 100% 472.061.053,00 100% 944.122.106 Badan Pendapatan
Eketensifikasi Sumber-sumber pajak dalam membayar pajak Daerah
Pendapatan Daerah daerah
Program Optimalisasi 1 Prosentase Realisasi NA NA NA NA 100% 1.796.000.000,00 100% 1.796.000.000,00 100% 3.592.000.000 Badan Pendapatan
Pemungutan Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah Daerah
Kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 473.425.186 100% 607.633.644 100% 693.648.950 100% 801.800.000 100% 785.729.100 100% 3.362.236.880 Badan Kepegawaian
Perkantoran kelancaran administrasi Daerah, Pendidikan
perkantoran dan Pelatihan
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 380.310.000 100% 387.973.199 100% 233.627.600 100% 243.933.650 100% 268.326.800 100% 1.514.171.249 Badan Kepegawaian
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Daerah, Pendidikan
menunjang kinerja pelayanan dan Pelatihan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 17.115.000 100% 24.300.000 100% 24.500.000 100% 35.620.000 100% 29.262.000 100% 130.797.000 Badan Kepegawaian
aparatur aparatur Daerah, Pendidikan
dan Pelatihan
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 32.817.935 100% 34.290.690 100% 33.000.000 100% 120.420.300 100% 4.996.210 100% 225.525.135 Badan Kepegawaian
dan Pelaporan Capaian Kinerja Daerah, Pendidikan
serta Keuangan SKPD dan Pelatihan
Program pembinaan aparatur 1 Prosentase pegawai yang NA 2% 367.733.705 2% 834.790.758 2% 957.191.750 1% 927.411.450 1% 917.190.931 1% 4.004.318.594 Badan Kepegawaian
terkena sanksi hukuman Daerah, Pendidikan
disiplin dan Pelatihan
Program pengembangan 1 Prosentase CPNS yang dapat 100% 100% 4.473.758.727 100% 3.032.444.339 100% 3.052.159.650 100% 3.889.289.800 100% 6.939.099.900 100% 21.386.752.416 Badan Kepegawaian
aparatur diangkat menjadi PNS Daerah, Pendidikan
dan Pelatihan
Program Peningkatan Karir 1 Prosentase aparatur yang NA 100% 392.478.500 100% 475.305.750 100% 475.305.750 Badan Kepegawaian
Aparatur mendapatkan layanan karir Daerah, Pendidikan
kepegawaian pada tahun dan Pelatihan
berkenaan
Program Pendidikan, Pelatihan 1 Prosentase jumlah aparatur NA 85% 2.433.575.550 85% 3.971.480.550 85% 3.971.480.550 Badan Kepegawaian
dan Peningkatan Kompetensi yang mengikuti pendidikan dan Daerah, Pendidikan
Aparatur pelatihan dan Pelatihan
Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Persentase Penyelesaian Tindak NA 60% 1.527.954.460 60% 1.944.616.987 60% 2.280.190.000 60% 2.648.868.000 60% 2.803.970.000 60% 11.205.599.447 Inspektorat
Pengawasan Internal dan Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pengendalian Pelasanaan Kasus, Monev dan APBDes
Kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan Jumlah pejabat fungsional 29 Auditor 29 Auditor 149.810.200 29 Auditor 299.051.500 33 Auditor 241.000.000 38 Auditor 358.202.500 42 Auditor 358.540.000 42 Auditor 1.406.604.200 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga auditor yang jenjang karirnya
Pemeriksa dan Aparatur meningkat berdasarkan
Pengawasan sertifikasi keahlian
Program Pembinaan dan Persentase Penyelesaian Tindak NA - - - 60% 1.515.100.000 60% 1.515.100.000 60% 3.030.200.000 Inspektorat
Pengawasan dalam rangka Lanjut Hasil Pemeriksaan dan
Peningkatan Akuntabilitas Hasil Reviu
Keuangan dan Kinerja
Program Optimalisasi Persentase SKPD yang NA - - - 60% 220.500.000 60% 220.500.000 60% 441.000.000 Inspektorat
Pengendalian Intern melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 660.331.077 100% 649.028.403 100% 939.015.000 100% 929.015.000 100% 625.500.000 100% 3.802.889.480 Inspektorat
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 138.691.580 100% 4.590.050.000 100% 594.750.000 100% 352.500.000 100% 3.972.525.000 100% 9.648.516.580 Inspektorat
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 8.225.000 100% 12.500.000 100% 13.750.000 100% 15.000.000 100% 10.000.000 100% 59.475.000 Inspektorat
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 16.485.450 100% 25.234.975 100% 17.050.000 100% 31.850.000 100% 25.864.500 100% 116.484.925 Inspektorat
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Administrasi Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 133.925.000 100% 136.900.000 100% 194.063.100 100% 180.360.000 100% 180.360.000 100% 825.608.100 Bagian Administrasi
Perkantoran kelancaran administrasi Pembangunan
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 31.500.000 100% 31.500.000 100% 16.500.000 100% 17.500.000 100% 17.500.000 100% 114.500.000 Bagian Administrasi
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Pembangunan
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.625.000 100% 2.625.000 100% 3.250.000 100% 3.250.000 100% 3.250.000 100% 15.000.000 Bagian Administrasi
aparatur aparatur Pembangunan
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 8.200.000 100% 38.200.000 Bagian Administrasi
dan Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan
serta Keuangan SKPD
Program Fasilitasi/Koordinasi 1 persentase tertib administrasi 80% 80% 810.020.000 85% 1.157.600.000 85% 1.256.986.900 90% 1.062.300.000 95% 1.062.300.000 100% 5.349.206.900 Bagian Administrasi
Bidang Administrasi pembangunan Pembangunan
Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 269.096.000 100% 186.113.560 100% 180.391.640 100% 635.601.200 Bagian SDA
Perkantoran kelancaran administrasi (Kewenangan Provinsi)
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 39.000.000 100% 24.900.000 100% 22.400.000 100% 86.300.000 Bagian SDA
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang (Kewenangan Provinsi)
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 1.750.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 6.750.000 Bagian SDA
aparatur aparatur (Kewenangan Provinsi)
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 13.875.000 100% 13.835.000 100% 12.035.000 100% 39.745.000 Bagian SDA
dan Pelaporan Capaian Kinerja (Kewenangan Provinsi)
serta Keuangan SKPD
Program fasilitasi/ koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 103.275.000 90% 122.025.000 90% 144.335.000 100% 369.635.000 Bagian SDA
pengembangan dan pengelolaan rekomendasi bidang sumber (Kewenangan Provinsi)
bidang sumber daya alam daya alam
Program fasilitasi/ koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 22.825.000 90% 23.625.000 90% 26.900.000 100% 73.350.000 Bagian SDA
pengembangan dan pengelolaan rekomendasi bidang energi (Kewenangan Provinsi)
bidang energi
Program fasilitasi/ koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 15.028.600 90% 22.493.600 90% 29.803.000 100% 67.325.200 Bagian SDA
pengembangan dan pengelolaan rekomendasi bidang pertanian (Kewenangan Provinsi)
bidang pertanian
Program peningkatan dan 1 Total capaian laba BUMD (Rp) 2.779.433.821 2.779.433.821 77.890.000 3.007.757.052 38.350.000 5.888.341.200 56.398.750 7.101.731.736 87.000.000,00 7.705.057.064 87.000.000,00 26.482.320.873 346.638.750 Bag. Adm.
pengembangan pengelolaan Perekonomian
BUMD
2 Capaian laba PDAM Kab (1.080.816.729) (1.080.816.729) (638.251.425) 940.593.775 1.233.636.883 1.001.819.072 1.456.981.576 Bag. Adm.
Jombang (Rp) Perekonomian
3 Capaian labaPD. Aneka Usaha 7.906.095,83 7.906.095,83 120.124.006 132.370.416 143.761.068 158.137.175 562.298.761 Bag. Adm.
Seger (Rp) Perekonomian
4 Capaian laba PD. BPR Bank 3.655.267.000 3.655.267.000 3.332.689.000 4.454.586.180 5.345.503.416 6.147.328.928 22.935.374.524 Bag. Adm.
Jombang (Rp) Perekonomian
5 Capaian laba PD. Perkebunan 197.077.454 197.077.454 193.195.471 360.790.829 378.830.369 397.771.889 1.527.666.012 Bag. Adm.
Panglungan (Rp) Perekonomian
Program koordinasi, 1 Tingkat inflasi daerah 7,45 7,45 281.808.615 5,0 - 6,0 549.985.600 5,0 - 6,0 513.203.234 5,0 - 6,0 87.000.000,00 5,0 - 6,0 87.000.000,00 5,0 - 6,0 1.518.997.449 Bag. Adm.
sinkronisasi dan evaluasi Perekonomian
kebijakan pemerintah dan
pembangunan
Program pemberantasan barang 1 Prosentase rokok yang dilekati 0,05% 0,05% 46.056.800 0,05% 15.000.000 0,05% 61.056.800 Bag. Adm.
kena cukai ilegal atau tidak dilekati cukai ilegal Perekonomian
(%)
Program Sosialisasi Ketentuan 1 Persentase ketentuan bidang 75% 81.500.000 75% 155.625.000,00 75% 155.625.000,00 75% 392.750.000 Bag. Adm.
di Bidang Cukai cukai yang tersosialisasi (%) Perekonomian
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 124.840.478 100% 142.804.400 100% 167.291.548 95% 164.437.000,00 95% 180.350.520 100% 779.723.946 Bag. Adm.
Perkantoran kelancaran administrasi Perekonomian
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 37.617.500 100% 46.930.000 100% 57.571.468 95% 67.000.000,00 95% 60.500.000 100% 269.618.968 Bag. Adm.
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Perekonomian
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.275.000 100% 2.750.000 100% 2.750.000 100% 5.000.000,00 100% 3.500.000 100% 16.275.000 Bag. Adm.
aparatur aparatur Perekonomian
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 13.421.950 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 25.421.950 Bag. Adm.
dan Pelaporan Capaian Kinerja Perekonomian
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 2.889.085.509 100% 3.316.682.580 100% 41.711.146 100% 4.699.701.146 100% 3.345.657.460 100% 14.292.837.841 Sekretariat Dewan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 2.506.167.965 100% 3.909.628.998 100% 1.458.104.550 100% 1.465.804.550 100% 2.986.201.488 100% 12.325.907.551 Sekretariat Dewan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 478.525.000 100% 340.573.000 100% 426.000.000 100% 426.000.000 100% 503.100.000 100% 2.174.198.000 Sekretariat Dewan
aparatur aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 100% 52.000.000 100% 144.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 56.045.000 100% 552.045.000 Sekretariat Dewan
Sumber Daya Aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 38.140.000 100% 28.565.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 69.705.000 Sekretariat Dewan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 267.993.000 100% 237.465.888 100% 270.000.000 100% 32.100.000 100% 262.000.000 100% 1.069.558.888 Bag. Adm. Kesra
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 28.500.000 100% 18.990.500 100% 2.100.000 100% 35.000.000 100% 28.500.000 100% 113.090.500 Bag. Adm. Kesra
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.975.000 100% 2.516.000 100% 100.000 100% 6.000.000 100% 2.975.000 100% 14.566.000 Bag. Adm. Kesra
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 20.000.000 100% - 100% 12.750.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 67.750.000 Bag. Adm. Kesra
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang 100% 100% 6.790.975.000 100% 5.700.953.544 100% 7.729.748.000 100% 8.623.264.000 100% 8.623.264.000 100% 37.468.204.544 Bagian Umum dan
Perkantoran kelancaran administrasi Protokol
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan 100% 100% 373.230.000 100% 3.564.177.382 100% 3.842.750.000 100% 6.705.640.000 100% 6.705.640.000 100% 21.191.437.382 Bagian Umum dan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Protokol
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 100% 73.875.000 100% 74.000.000 100% 78.000.000 100% 80.500.000 100% 80.500.000 100% 386.875.000 Bagian Umum dan
aparatur aparatur Protokol
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 35.100.000 100% 41.070.875 100% 69.550.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 100% 277.720.875 Bagian Umum dan
dan Pelaporan Capaian Kinerja Protokol
serta Keuangan SKPD
Program peningkatan pelayanan Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 2.690.000.000 100% 2.032.557.378 10000% 2.589.280.000 100% 3.020.000.000 100% 3.020.000.000 100% 13.351.837.378 Bagian Umum dan
kedinasan kepala daerah/wakil pelaksanaan fasilitasi dan Protokol
kepala daerah koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang 100% 100% 292.094.700 100% 244.693.692 100% 286.286.855 100% 198.627.570 100% 198.627.570 100% 1.220.330.387 Bagian Hukum
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan 100% 100% 38.300.000 100% 27.266.549 100% 26.163.000 100% 18.685.000 100% 18.685.000 100% 129.099.549 Bagian Hukum
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.450.000 100% 1.487.500 100% 1.417.500 100% 3.500.000 100% 3.500.000 100% 12.355.000 Bagian Hukum
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 10.000.000 100% 8.479.500 100% 8.100.000 100% - 100% - 100% 26.579.500 Bagian Hukum
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Penataan Peraturan Persentase ketersediaan produk 90% 90% 1.010.705.500 100% 1.630.972.178 100% 803.610.645 100% 590.356.010 100% 590.356.010 100% 4.626.000.343 Bagian Hukum
Perundang-Undangan hukum yang ditetapkan
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang 100% 100% 82.180.000 100% 103.795.071 100% 102.740.500 100% 99.981.160 100% 99.981.160 100% 488.677.891 Bagian Organisasi
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan 100% 100% 26.210.000 100% 28.603.000 100% 25.635.000 100% 11.500.000 100% 11.500.000 100% 103.448.000 Bagian Organisasi
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 100% 1.575.000 100% 2.250.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 11.325.000 Bagian Organisasi
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 20.000.000 100% 15.790.000 100% 11.729.000 100% 138.682.000 100% 138.682.000 100% 324.883.000 Bagian Organisasi
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Peningkatan Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 80% 77% 676.897.500 77% 935.005.432 78% 925.978.500 78% 760.413.500 79% 760.413.500 79% 4.058.708.432 Bagian Organisasi
Pemerintah Daerah
Program Pembinaan dan Persentase hasil evaluasi 100% 100% 328.980.680 100% 442.449.000 100% 426.570.000 100% 212.427.000 100% 212.427.000 100% 1.622.853.680 Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan kelembagaan yang
ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang memiliki 38 SOP 47 SOP - 56 SOP - 65 SOP - 65 SOP -
SOP SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang - 100% 784.590.000 100% 784.590.000 100% 1.569.180.000 Bagian Pengadaan
Perkantoran kelancaran administrasi Barang/Jasa
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan - 100% 409.750.000 100% 409.750.000 100% 819.500.000 Bagian Pengadaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Barang/Jasa
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja - 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 10.000.000 Bagian Pengadaan
aparatur aparatur Barang/Jasa
Program Pengadaan Barang dan Persentase realisasi pengadaan - 100% 4.475.625.000 100% 4.475.625.000 100% 8.951.250.000 Bagian Pengadaan
Jasa barang/jasa pemerintah secara Barang/Jasa
elektronik
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penunjang 100% 100% 133.925.000 100% 131.683.002 100% 132.500.000 100% 132.500.000 100% 132.500.000 100% 663.108.002 Bagian Administrasi
Perkantoran kelancaran administrasi Pembangunan
perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan 100% 100% 31.500.000 100% 21.962.500 100% 31.500.000 100% 31.500.000 100% 31.500.000 100% 147.962.500 Bagian Administrasi
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Pembangunan
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.625.000 100% 2.275.000 100% 2.625.000 100% 2.625.000 100% 2.625.000 100% 12.775.000 Bagian Administrasi
aparatur aparatur Pembangunan
Program perencanaan Strategis Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 15.000.000 100% 13.934.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 73.934.000 Bagian Administrasi
dan Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 245.354.055 100% 255.007.181 100% 262.160.000 100% 19.045.155 100% 19.045.155 100% 800.611.546 Bag. Adm.
Perkantoran kelancaran administrasi Pemerintahan
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 18.850.000 100% 9.099.000 100% 17.000.000 100% 18.850.000 100% 18.850.000 100% 82.649.000 Bag. Adm.
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Pemerintahan
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.700.000 100% 4.250.000 100% 5.000.000 100% 2.700.000 100% 2.700.000 100% 17.350.000 Bag. Adm.
aparatur aparatur Pemerintahan
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 13.602.000 100% 13.575.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 82.177.000 Bag. Adm.
dan Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintahan
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 77.511.110 100% 103.795.071 100% 105.022.835 100% 82.180.000 100% 82.180.000 100% 450.689.016 Bagian Organisasi
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 23.180.000 100% 28.603.000 100% 14.485.000 100% 26.210.000 100% 26.210.000 100% 118.688.000 Bagian Organisasi
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 1.575.000 100% 2.250.000 100% 2.500.000 100% 1.575.000 100% 1.575.000 100% 9.475.000 Bagian Organisasi
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 19.176.000 100% 15.790.000 100% 12.929.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 87.895.000 Bagian Organisasi
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 1.833.597.473 100% 2.305.547.791 100% 2.386.310.000 100% 2.624.941.000 100% 2.887.435.100 100% 12.037.831.364 Bag. Perlengkapan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 59.779.557.367 100% 17.529.797.747 100% 5.002.200.000 100% 2.051.150.000 100% 1.984.800.000 100% 86.347.505.114 Bag. Perlengkapan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.756.367.826 100% 2.918.614.750 100% 3.813.275.000 100% 3.439.600.000 100% 3.439.600.000 100% 16.367.457.576 Bag. Perlengkapan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 5.886.500 100% 5.047.500 100% 5.047.500 100% 5.047.500 100% 5.047.500 100% 26.076.500 Bag. Perlengkapan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 91.865.717 100% 204.750.716 100% 343.615.014 100% 102.041.514 100% 102.041.514 100% 844.314.475 Kec. Bandar KM
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 96.991.000 100% 34.116.000 100% 326.195.000 100% 47.668.500 100% 54.945.000 100% 559.915.500 Kec. Bandar KM
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 4.200.000 100% 4.025.000 100% 6.000.000 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 23.225.000 Kec. Bandar KM
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 19.823.000 100% 12.415.800 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 82.238.800 Kec. Bandar KM
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 110.510.458 100% 137.311.907 100% 136.419.399 100% 124.719.399 100% 124.719.399 100% 633.680.562 Kec. Bareng
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 83.071.170 100% 52.570.454 100% 38.000.000 100% 15.500.000 100% 33.000.000 100% 222.141.624 Kec. Bareng
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.000.000 100% 3.570.000 100% 4.200.000 100% 4.200.000 100% 4.200.000 100% 19.170.000 Kec. Bareng
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 11.893.500 100% 11.100.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 72.993.500 Kec. Bareng
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 125.388.206 100% 129.279.620 100% 144.122.579 100% 114.899.070 100% 114.899.070 100% 628.588.545 Kec. Diwek
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 83.567.633 100% 252.223.500 100% 52.900.000 100% 64.323.500 100% 64.323.500 100% 517.338.133 Kec. Diwek
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.277.500 100% 3.500.000 100% 4.200.000 100% 3.500.000 100% 3.500.000 100% 17.977.500 Kec. Diwek
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 16.309.500 100% 14.730.000 100% 14.500.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 75.539.500 Kec. Diwek
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 122.220.735 100% 141.010.917 100% 154.792.264 100% 130.777.264 100% 130.777.264 100% 679.578.444 Kec. Gudo
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 95.280.000 100% 248.058.000 100% 37.295.000 100% 39.560.000 100% 39.560.000 100% 459.753.000 Kec. Gudo
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.450.000 100% 3.450.000 100% 5.750.000 100% 5.750.000 100% 5.750.000 100% 24.150.000 Kec. Gudo
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 19.989.000 100% 11.895.000 100% 12.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 83.884.000 Kec. Gudo
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 116.942.021 100% 118.594.028 100% 117.044.800 100% 107.144.800 100% 107.144.800 100% 566.870.449 Kec. Jogoroto
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 85.113.000 100% 52.049.500 100% 299.633.500 100% 51.283.500 100% 101.283.500 100% 589.363.000 Kec. Jogoroto
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.850.000 100% 2.850.000 100% 4.500.000 100% 2.850.000 100% 2.850.000 100% 15.900.000 Kec. Jogoroto
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 16.512.500 100% 9.720.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 71.232.500 Kec. Jogoroto
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 103.902.213 100% 125.632.465 100% 193.638.000 100% 188.243.500 100% 117.361.000 100% 728.777.178 Kec. Jombang
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 190.323.000 100% 81.787.500 100% 52.535.500 100% 76.842.500 100% 276.842.500 100% 678.331.000 Kec. Jombang
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 9.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 39.000.000 Kec. Jombang
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 17.305.350 100% 14.962.500 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 87.267.850 Kec. Jombang
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 97.057.533 100% 110.968.764 100% 112.667.750 100% 98.267.729 100% 98.267.729 100% 517.229.505 Kec. Kabuh
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 55.231.776 100% 350.487.400 100% 61.979.918 100% 61.979.918 100% 61.979.918 100% 591.658.930 Kec. Kabuh
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.988.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 14.988.000 Kec. Kabuh
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 9.129.850 100% 10.380.120 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 64.509.970 Kec. Kabuh
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 121.049.001 100% 129.353.197 100% 144.229.022 100% 115.052.272 100% 115.052.272 100% 624.735.764 Kec. Kesamben
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 64.805.975 100% 29.575.850 100% 22.607.895 100% 27.053.895 100% 27.053.895 100% 171.097.510 Kec. Kesamben
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.000.000 100% 3.600.000 100% 5.250.000 100% 3.600.000 100% 3.600.000 100% 19.050.000 Kec. Kesamben
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 17.986.500 100% 10.250.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 73.236.500 Kec. Kesamben
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 97.749.765 100% 101.978.720 100% 14.552.100 100% 13.562.100 100% 13.562.100 100% 241.404.785 Kec. Kudu
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 80.680.200 100% 51.221.400 100% 254.785.000 100% 50.970.000 100% 150.970.000 100% 588.626.600 Kec. Kudu
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.325.000 100% 3.325.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 21.650.000 Kec. Kudu
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 10.856.500 100% 14.394.000 100% 17.500.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 82.750.500 Kec. Kudu
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 88.295.896 100% 114.394.210 100% 135.644.287 100% 103.739.287 100% 103.739.287 100% 545.812.967 Kec. Megaluh
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 100.163.500 100% 339.100.000 100% 22.395.000 100% 43.450.000 100% 113.450.000 100% 618.558.500 Kec. Megaluh
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.975.000 100% 3.150.000 100% 3.150.000 100% 3.150.000 100% 3.150.000 100% 15.575.000 Kec. Megaluh
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 17.180.500 100% 5.337.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 72.517.500 Kec. Megaluh
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 127.067.481 100% 126.619.845 100% 141.802.618 100% 105.077.618 100% 105.077.618 100% 605.645.180 Kec. Mojoagung
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 96.650.000 100% 61.000.000 100% 41.950.000 100% 316.500.000 100% 66.500.000 100% 582.600.000 Kec. Mojoagung
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 4.025.000 100% 4.025.000 100% 8.050.000 100% 8.050.000 100% 8.050.000 100% 32.200.000 Kec. Mojoagung
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 15.000.000 100% 6.000.000 100% 18.000.000 100% 51.000.000 Kec. Mojoagung
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 113.438.592 100% 127.926.382 100% 13.952.100 100% 117.816.533 100% 117.816.533 100% 490.950.140 Kec. Mojowarno
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 89.321.000 100% 59.186.000 100% 49.827.533 100% 59.785.000 100% 259.785.000 100% 517.904.533 Kec. Mojowarno
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.850.000 100% 3.325.000 100% 3.675.000 100% 3.325.000 100% 3.325.000 100% 16.500.000 Kec. Mojowarno
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 19.213.000 100% 19.915.500 100% 20.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 89.128.500 Kec. Mojowarno
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 118.623.686 100% 126.794.300 100% 136.306.000 100% 123.871.000 100% 123.871.000 100% 629.465.986 Kec. Ngoro
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 77.085.700 100% 33.835.000 100% 27.800.000 100% 29.800.000 100% 129.800.000 100% 298.320.700 Kec. Ngoro
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.150.000 100% 3.500.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 24.650.000 Kec. Ngoro
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 18.990.500 100% 12.750.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 76.740.500 Kec. Ngoro
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 86.449.864 100% 102.420.713 100% 117.395.000 100% 87.695.000 100% 87.695.000 100% 481.655.577 Kec. Ngusikan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 96.940.500 100% 55.626.200 100% 291.849.651 100% 54.199.651 100% 149.199.651 100% 647.815.653 Kec. Ngusikan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.700.000 100% 3.400.000 100% 4.250.000 100% 4.250.000 100% 4.250.000 100% 18.850.000 Kec. Ngusikan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 18.195.000 100% 14.722.400 100% 19.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 86.917.400 Kec. Ngusikan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 95.494.133 100% 112.066.739 100% 122.657.930 100% 110.957.930 100% 110.957.930 100% 552.134.662 Kec. Perak
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 90.542.000 100% 36.460.000 100% 35.242.000 100% 39.242.000 100% 130.242.000 100% 331.728.000 Kec. Perak
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.150.000 100% 3.300.000 100% 3.300.000 100% 3.300.000 100% 3.300.000 100% 16.350.000 Kec. Perak
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 19.331.000 100% 12.520.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 81.851.000 Kec. Perak
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 114.547.394 100% 121.167.189 100% 120.790.000 100% 123.199.000 100% 123.199.000 100% 602.902.583 Kec. Peterongan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 59.160.000 100% 1.506.907.600 100% 29.300.000 100% 35.507.000 100% 35.507.000 100% 1.666.381.600 Kec. Peterongan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.450.000 100% 4.750.000 100% 5.000.000 100% 4.750.000 100% 4.750.000 100% 22.700.000 Kec. Peterongan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 15.342.500 100% 910.000 100% 3.655.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 49.907.500 Kec. Peterongan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 83.013.875 100% 109.406.592 100% 100.879.000 100% 101.555.000 100% 101.555.000 100% 496.409.467 Kec. Plandaan
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 52.394.000 100% 269.708.200 100% 69.220.000 100% 35.184.100 100% 12.684.100 100% 439.190.400 Kec. Plandaan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 2.850.000 100% 2.850.000 100% 2.850.000 100% 2.850.000 100% 2.850.000 100% 14.250.000 Kec. Plandaan
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 14.446.900 100% 13.416.500 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 72.863.400 Kec. Plandaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 102.835.750 100% 157.518.116 100% 175.922.246 100% 100.818.246 100% 100.818.246 100% 637.912.604 Kec. Ploso
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 99.985.200 100% 83.390.900 100% 271.000.000 100% 47.150.000 100% 47.150.000 100% 548.676.100 Kec. Ploso
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.300.000 100% 5.500.000 100% 5.500.000 100% 5.500.000 100% 5.500.000 100% 25.300.000 Kec. Ploso
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 20.000.000 100% 8.259.000 100% 8.259.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 66.518.000 Kec. Ploso
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 112.101.612 100% 136.134.667 100% 151.496.168 100% 122.246.168 100% 122.246.168 100% 644.224.783 Kec. Sumobito
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 92.849.000 100% 45.400.000 100% 2.033.900.000 100% 43.900.000 100% 43.900.000 100% 2.259.949.000 Kec. Sumobito
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.450.000 100% 3.000.000 100% 6.250.000 100% 6.600.000 100% 6.600.000 100% 25.900.000 Kec. Sumobito
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 14.429.000 100% 10.607.500 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 70.036.500 Kec. Sumobito
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 119.922.158 100% 133.566.807 100% 13.438.100 100% 10.813.100 100% 10.813.100 100% 288.553.265 Kec. Tembelang
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 70.160.000 100% 37.034.000 100% 33.800.000 100% 2.051.000.000 100% 51.000.000 100% 2.242.994.000 Kec. Tembelang
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.300.000 100% 4.000.000 100% 7.750.000 100% 7.750.000 100% 7.750.000 100% 30.550.000 Kec. Tembelang
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 19.208.500 100% 14.900.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 79.108.500 Kec. Tembelang
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program Pelayanan Administrasi 1 Persentase Penunjang 100% 100% 96.363.067 100% 109.510.243 100% 112.883.850 100% 108.489.800 100% 104.479.850 100% 531.726.810 Kec. Wonosalam
Perkantoran kelancaran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana 1 Persentase sarana dan 100% 100% 98.671.000 100% 34.792.000 100% 33.693.000 100% 429.987.000 100% 31.797.000 100% 628.940.000 Kec. Wonosalam
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
menunjang kinerja pelayanan
Program peningkatan disiplin 1 Persentase kualitas kinerja 100% 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 4.500.000 100% 19.500.000 Kec. Wonosalam
aparatur aparatur
Program perencanaan Strategis 1 Nilai evaluasi AKIP 100% 100% 14.654.500 100% 14.581.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 74.235.500 Kec. Wonosalam
dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program peningkatan sarana 1 Persentase sarana dan 83% - - 85% 5.605.550.000 87% 5.912.500.000 90% 52.500.000 92% 11.570.550.000 Bag. Adm. Kesra
prasarana ibadah, lembaga dan prasarana ibadahyang dibantu
kegiatan keagamaan
2 Persentase lembaga dan 83% 85% - 87% - 90% - 92% - Bag. Adm. Kesra
kegiatan keagamaan yang
difasilitasi
Program penataan peraturan 1 Persentase ketersediaan produk 90% - - 90% 75.000.000 90% 75.000.000 90% 75.000.000 90% 225.000.000 Sekretariat Dewan
perundang-undangan hukum yang ditetapkan
Program penataan peraturan 1 Persentase ketersediaan produk 90% 90% 922.084.500 90% 800.257.010 90% 842.375.800,00 90% 2.564.717.310 BAGIAN HUKUM
perundang-undangan hukum yang ditetapkan
Program fasilitasi perumusan 1 Persentase kajian naskah 90% 90% 51.139.690 90% 107.129.600 90% 375.808.000 95% 375.808.000 100% 438.528.000 100% 1.348.413.290 Sekretariat Dewan
produk hukum DPRD akademik terhadap rancangan
peraturan daerah inisiatif
Program peningkatan kapasitas 1 Rasio perda yang ditetapkan 75% 90% 15.486.529.666 90% 8.915.361.823 90% 17.766.930.200 95% 17.466.930.200 100% 20.361.199.200 100% 79.996.951.089 Sekretariat Dewan
lembaga perwakilan rakyat terhadap program legislasi
daerah daerah
Program Inventarisasi Asset Presentase akuntable 100% 27.000.000 100% 27.000.000 100% 54.000.000 Bag. Perlengkapan
Daerah pengelolaan inventaris dilingkup
Sekretariat Daerah
Program peningkatan dan 1 Meningkatnya standarisasi 17 bidang barang 41.140.000 17 bidang barang 67.510.000 17 bidang 79.100.000 17 bidang 79.100.000 17 bidang 266.850.000 Bag. Perlengkapan
pengembangan pengelolaan harga barang barang barang
keuangan daerah
Program peningkatan 1 Presentase kecamatan yang 90% 90% 1.692.624.250 90% 5.039.454.200 90% 55.244.100 90% 487.061.000 90% 526.769.000 90% 7.801.152.550 Bag. Adm.
fasilitasi/koordinasi berkinerja baik Pemerintahan
administrasi pemerintahan
Peningkatan sarana dan 1 Persentase terlaksananya - 100% 1.639.439.600 100% 1.639.439.600 Bag. Adm. Kesra
prasarana ibadah, lembaga dan fasilitasi sarana prasarana
kegiatan keagamaan ibadah serta lembaga
keagamaan
Program fasilitasi administrasi 1 Prosentase penyelenggaraan 80% 90% 3.000.117.000 90% 3.354.956.968 95% 3.645.772.500 100% 4.465.525.000 100% 3.048.000.000 100% 17.514.371.468 Bag. Adm. Kesra
kesejahteraan rakyat hari besar agama dan nasional
Program Pengadaan barang dan 1 Prosentase realisasi pengadaan 97% 718.247.427 97% 539.776.100 0% 2.083.359.000 97% 1.888.114.900 97% 5.229.497.427 Bag. Perlengkapan
jasa melalui ULP barang dan jasa pemerintah
daerah secara elektronik
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 100% 127.113.750 100% 128.660.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 654.773.750 Kec. Bandar KM
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 102.473.550 90% 92.117.500 90% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 539.591.050 Kec. Bareng
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 105.051.000 90% 114.988.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 565.039.000 Kec. Diwek
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 109.775.500 90% 114.700.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 569.475.500 Kec. Gudo
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 117.953.500 90% 116.851.450 100% 117.196.500 100% 117.196.500 100% 117.196.500 100% 586.394.450 Kec. Jogoroto
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 90% 90% 601.005.918 90% 603.012.613 100% 745.280.000 100% 745.280.000 100% 745.280.000 100% 3.439.858.531 Kec. Jombang
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 96.758.100 90% 111.349.375 100% 115.000.000 100% 137.500.000 100% 137.500.000 100% 598.107.475 Kec. Kabuh
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 129.148.800 90% 123.050.000 100% 115.619.250 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 633.818.050 Kec. Kesamben
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 114.018.500 90% 121.656.050 100% 13.261.000 100% 13.261.000 100% 13.261.000 100% 275.457.550 Kec. Kudu
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 129.182.063 90% 131.094.500 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 659.276.563 Kec. Megaluh
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 119.750.000 90% 119.710.000 100% 115.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 100% 594.460.000 Kec. Mojoagung
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 123.212.500 90% 114.197.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 582.409.500 Kec. Mojowarno
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 116.696.200 90% 130.467.500 100% 135.000.000 100% 135.000.000 100% 135.000.000 100% 652.163.700 Kec. Ngoro
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 115.366.200 90% 121.950.000 100% 120.000.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 623.316.200 Kec. Ngusikan
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 100% 105.700.000 90% 113.095.900 100% 116.000.000 100% 116.000.000 100% 120.000.000 100% 570.795.900 Kec. Perak
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 90% 120.080.000 90% 106.179.000 100% 11.915.000 100% 113.853.000 100% 113.853.000 100% 465.880.000 Kec. Peterongan
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 90% 119.390.000 90% 128.188.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 646.578.000 Kec. Plandaan
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 90% 112.990.500 90% 100.229.500 100% 100.287.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 579.507.000 Kec. Ploso
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 90% 93.463.550 90% 105.766.500 100% 120.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 100% 559.230.050 Kec. Sumobito
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 90% 136.857.500 90% 132.930.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 668.787.500 Kec. Tembelang
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi 1 Persentase ketersediaan laporan 100% 90% 116.287.450 90% 124.601.500 100% 125.800.000 100% 125.800.000 100% 128.000.000 100% 620.488.950 Kec. Wonosalam
Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan fasilitasi dan
Wilayah Kecamatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
5 Meningkatnya persentase tenaga keolahragaan yang 13% 13% 13% 13% 13% 13% 66%
bersertifikat
3 Meningkatnya persentase linmas terlatih 841 total anggota 150 orang 300 orang 450 orang 600 orang 750 orang 17,68%
terlatih
4 Meningkatnya persentase polisi pamong praja terlatih 31 latsar, 20 jambore, 50 60 Linmas 70 Linmas 80 Linmas 80 Linmas 70,62%
6 ppns dari 194
5 Menurunnya angka kriminalitas personil
Belum ada data 125 orang 150 orang 200 orang 250 orang 350 orang 8,31
tersedia
6 Menurunnya kasus pelanggaran HAM 96 pelanggaran turun 8 kasus 88 pelanggaran 80 pelanggaran 72 pelanggaran 64 pelanggaran 64 Pelanggaran
7 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan belum ada data 70% 75% 80% 85% 90% 90%
Kepala Daerah
8 Persentase peningkatan penyelesaian gangguan Belum ada data 20% 25% 30% 3500% 40% 40%
ketentraman dan ketertiban umum tersedia
9 Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak 701.741 Pemilih / 81% 60 % menggunakan 70% 80% 90% 100% 90%
pilihnya hak pilih
10 Prosentase orkesmas yang aktif
11 Menurunnya persentase ancaman bencana 59% 54% 49% 44% 39% 34% 34%
12 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi korban 80% 80% 90% 100% 100% 100% 90%
bencana
13 Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi 80% 80% 90% 100% 100% 100% 90%
dan terekonstruksi
14 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 81% _ _ _ _ 90% 90%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Tersediannya dokumen perencanaan umum jaringan _ 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 15 dokumen
irigasi
2 Jumlah embung/ waduk yang dibangun _ _ _ _ _ _ 2 embung
3 Panjang saluran irigasi yang dibangun _ _ _ _ _ _ 500 m
4 Persentase air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi _ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang sudah ada
5 Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara _ 1 dam; 2 embung; 1 dam; 4140 saluran 2930 saluran irigasi 4090 saluran irigasi 3660 saluran irigasi 2 dam
7105 saluran irigasi irigasi
6 Jumlah embung yang dipelihara _ _ _ _ _ _ 2 embung
7 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara _ _ _ _ _ _ 21970 saluran irigasi
8 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi _ 7 dam; 1 embung; 3 dam; 2 embung; 2 embung; 6550 1 dam;1 embung; 1 embung; 1950 11 dam
7530 saluran irigasi 9110 saluran irigasi saluran irigasi 4600 saluran irigasi saluran irigasi
9 Jumlah embung yang direhabilitasi _ _ _ _ _ _ 7 embung
10 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi _ _ _ _ _ _ 29740 saluran irigasi
11 Meningkatnya GHIPPA yang dibina _ 10 Lembaga 15 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 14 Lembaga 79 lembaga
45 Panjang jalan desa yang ditingkatkan struktur _ 6,3 129,7245 116,3625 84,3545 93,8495 430.591 m
perkerasannya
46 Meningkatnya penanganan bangunan pelengkap jalan _ 4.020 m _ _ _ _ 4.020 m tembok
desa (tembok penahan) penahan jalan
47 Tersusunnya dokumen perencanaan umum, jalan dan _ 1196 drum, 1 buah, 1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah 5 dokumen
jembatan 0,25 Ha
48 Tersedianya kebutuhan aspal _ _ _ _ _ _ 6.396 drum
49 Terwujudnya pembebasan lahan seluas _ _ _ _ _ _ 0,25 ha
50 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan _ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
pengendalian
51 Optimalnya pelayanan laboratorium kebinamargaan _ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52 Tersedianya peralatan dan perbekalan _ 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%
53 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun _ 48,221 m' 50000 m' 50000 m' 50000 m' 50000 m' 248.221 m'
54 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun di unit 1 1 1 1 1 5 unit
lingkungan permukiman dalam kondisi baik
55 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dipelihara 30.925 m' 40.000 40.000 40.000 40.000 190.925 m'
56 Terpeliharanya jumlah jembatan di lingkungan unit 1 1 1 1 1 5
permukiman
57 Meningkatnya pengembangan prasarana, sarana dan 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 10 lokasi perum
utilitas perumahan
58 Meningkatnya MCK komunal yang dibangun unit 51 46 32 30 22 22
59 Meningkatnya IPAL Komunal yang dibangun unit 8 unit 8 unit 8 unit 6 unit 6 unit 36
60 Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih lokasi 0 3 2 2 0 7
12 Dokumen Status Lingkungan Hiudp Daerah, Menuju 2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 12 dokumen
Indonesia Hijau, dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya
Alam
13 Meningkatnya sarana imbuhan air tanah 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 titik
14 Meningkatnya upaya konservasi dan perlindungan pada 104 mata air 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 40 lokasi
sumber-sumber mata air
15 Dokumen kajian lingkungan hidup 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 9 dokumen
16 Terselenggaranya pengelolaan Kehati secara optimal _ 3 _ _ _ _ 5 dokumen
17 Jumlah perusahaan mengikuti program penilaian 4 perusahaan 6 perusahaan 8 perusahaan 10 perusahaan 12 perusahaan 15 perusahaan 15 perusahaan
peringkat kinerja perusahaan
18 Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata 70 sekolah 80 sekolah 90 sekolah 100 sekolah 110 sekolah 110 sekolah
19 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam 4 pokmas & 40 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 60 kader 4 pokmas & 60 kader 20 pokmas dan 260
pengelolaan lingkungan hidup kader
20 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan 70% _ _ _ _ 100% 100%
21 Meningkatnya jumlah kader lingkungan 40 kader _ _ _ _ 260 kader 260 kader
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil _ _ _
3 Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan 10 kasus 9 kasus 9 kasus 7 kasus 5 kasus 5 kasus 5 kasus
industrial
4 Meningkatnya persentase pencari kerja yang 8.240 pencari kerja 1% 1% 1% 1% 1% 5%
mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1 Tercapainya jumlah koperasi di kawasan agropolitan 123 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
2 Tercapainya jumlah koperasi aktif di kawasan agropolitan 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
3 Tercapaianya jumlah koperasi sehat di kawasan 1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop 10 Kop 10 Kop
agropolitan
4 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan 123 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
5 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan; 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
6 Jumlah koperasi sehat 1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop 10 Kop 10 Kop
7 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing 10 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 10 produk UMKM
8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru 75 wirausaha baru 96 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru 608 wirausaha baru
9 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha) 0 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM 25 UMKM
10 Meningkatnya persentase koperasi aktif 766 Kop 686 Kop 686 Kop 606 Kop 606 Kop 526 Kop 526 Kop
11 Meningkatnya persentase koperasi berkualitas 0 Kop 3 Kop 3 Kop 3 Kop 3 Kop 12 Kop
12 Meningkatnya persentase jumlah koperasi sehat 7 Kop 10 Kop 14 Kop 18 Kop 22 Kop 26 Kop K26 op
13 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan
14 Tersediannya Kelembagaan penunjang agribisnis 121 koperasi 121 koperasi 121 koperasi
15 Meningkatnya akses permodalan wirausaha 75 wirausaha baru _ _ _ _ 608 wirausaha baru 608 wirausaha baru
16 Terwujudnya one village one product 10 jenis produk _ _ _ _ 10 jenis produk 10 jenis produk
unggulan unggulan unggulan
17 Meningkatnya persentase koperasi sehat 1% _ _ _ _ 2% 2%
18 Persentase koperasi wanita aktif 99,69% _ _ _ _ 100% 100%
Penanaman Modal
1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA) 17 PMA dan PMDN (11 20 PMA dan PMDN (12 22 PMA dan PMDN (13 24 PMA dan PMDN (14 26 PMA dan PMDN (15 28 PMA dan PMDN (17 28 PMA/PMDN
PMA dan 6 PMDN) PMA dan 8 PMDN) PMA dan 9 PMDN) PMA dan 10 PMDN) PMA dan 11 PMDN) PMA dan 11 PMDN)
2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA) 11.260.185.021.678 12.010.185.021.678 12.760.185.021.678 13.510.185.021.678 14.260.185.021.678 15.010.185.021.678 15.010.185.021.678
3 Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di 5% (14.104 pekerja) 0,01% (terdapat 0,01% (terdapat 0,01% (terdapat 0,01% (terdapat 0,01% (terdapat 5,05% (total tambahan
sektor industri tambahan 142 orang tambahan 142 orang tambahan 142 orang tambahan 142 orang tambahan 142 orang orang yang bekerja
yang bekerja, total yang bekerja, total yang bekerja, total yang bekerja, total yang bekerja, total sejumlah 14.814
pekerja pada tahun pekerja pada tahun pekerja pada tahun pekerja pada tahun pekerja pada tahun orang)
2014 sejumlah 14.246 2014 sejumlah 14.388 2014 sejumlah 14.530 2014 sejumlah 14.672 2014 sejumlah 14.814
orang) orang) orang) orang) orang)
10 Menurunnya luasan daerah rawan pangan 0 (tidak ada daerah 0 (tidak ada daerah 0 (tidak ada daerah 0 (tidak ada daerah 0 (tidak ada daerah 0 (tidak ada daerah 0 (tidak ada daerah
rawan pangan) rawan pangan) rawan pangan) rawan pangan) rawan pangan) rawan pangan) rawan pangan)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Persentase desa memiliki BUMDes _ 20% 40% 60% 80% 100% 100%
2 Meningkatnya persentase lembaga usaha ekonomi _ 20% 40% 60% 80% 100% 100%
masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan
3 Meningkatnya persentase Pengurus LPMD yang terlatih _ 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4 Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
dan RKPDes
5 Meningkatnya persentase aparatur desa yang terlatih 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Keuangan
1 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan SKPD 75% 80% 85% 90% 95% 1
terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas
SKPD
2 Terkendalinya tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 75% 80% 85% 90% 95% 95%
bulan gaji ditambah 10%
3 Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Tersusunnya Laporan
memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan keuangan daerah keuangan daerah keuangan daerah keuangan daerah keuangan daerah keuangan daerah Keuangan Daerah
daerah yang tepat waktu setiap tahunnya Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017
4 Meningkatnya prosentase pembinaan dan fasilitasi 302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa
pengelolaan keuangan desa
5 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu; Tepat
Tepat
waktu
waktu(5 (5 Bulan Tepat
dari awal
waktu
proses(5sampai
Bulan Tepat
dari
disahkan)
awal
waktu
proses(5sampai
Bulan Tepat
dari
disahkan)
awal
waktu
proses(5sampai
Bulan Tepat
dari
disahkan)
awal
waktu
proses(5sampai
Bulan dari
disahkan)
awal proses sampai
Tepat waktu
disahkan)
(5 bulan
Bulan dari awal proses dari awal proses
sampai disahkan) sampai disahkan)
6 Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
BUPATI JOMBANG,