NOMOR

: 134

BERITA DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 22 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI
Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2015 ;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara atau Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517) ;
10. Peraturan

Daerah

Nomor

10

Tahun

2011

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
11.

Peraturan

Daerah

Nomor

11

Tahun

2011

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun
2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
12.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

117).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah
adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20052025.

5.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20102015.

6.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1)

RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.

(2)

Dokumen RKPD Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.
Pasal 3

(1)

RKPD Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 2015.

(2)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.
Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 21 Mei 2014
BUPATI WONOGIRI,
CAP TTD
DANAR RAHMANTO
Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
CAP TTD
SUHARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014.
NOMOR : 134

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan, yang
mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
memiliki kedudukan strategis, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah
dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Mengingat strategisnya kedudukan RKPD, maka dalam penyusunannya
melalui tahapan yang panjang dan dilakukan secara berjenjang, dengan mensinergikan
seluruh proses pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan politis, teknokratis,
partisipatif, bottom dan dan top down, sehingga diharapkan mampu menemukenali seluruh
permasalahan yang ada guna menentukan program dan kegiatan yang tepat.
Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat strategis, karena tahun 2015
merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015, tahun
terakhir pelaksanaan RPJMNas 2009-2015, dan juga tahun akhir pencapaian target
pembangunan milenium atau MDGs, sehingga RKPD 2015 ini akan menjadi sasaran
pencapaian target-target pembangunan yang ada.
Dalam penyusunan RKPD tahun 2015, mengacu pada (1) hasil musyawarah
perencanaan pembangunan tahun 2014 pada setiap tingkatan (2) prioritas nasional
sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2009-2015 (3) prioritas pembangunan Jawa
Tengah tahun 2015 (4) Rencana Aksi Daerah pencapaian target Millenium Development
Goals Kabupaten Wonogiri (5) empat pilar pembangunan, yaitu pro poor, pro job, pro
growth dan pro environment (6) Master Plan Percepatann dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan Perluasan Penanggulangan
Kemiskinan Indonesia dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen RKPD Kabupaten

Wonogiri Tahun 2015 bernilai strategis dan

penting, antara lain (1) merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; (2) menjadi acuan
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (3) merupakan upaya menjaga
konsistensi pencapaian target-target RPJMD (4) menjadi landasan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon untuk menyusunan Rancangan APBD
dan (5) menjadi pedoman evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2014.
Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 dan Tahun 2008, serta Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri
tahun 2015 dilakukan melalui tahapan :
1.

Persiapan Penyusunan RKPD

Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah
tentang pembentukan tim penyusun RKPD, (b) penyusunan agenda tim penyusun
RKPD serta (c) penyiapan data dan informasi.

2.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) pengolahan data dan informasi, (b) analisis
gambaran umum kondisi daerah, (c) analisis ekonomi dan keuangan daerah, (d)
evaluasi kinerja tahun sebelumnya, (e) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, (f)
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, (g) perumusan permasalahan pembangunan
daerah, (h) perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah, (i) perumusan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah beserta

pagu indikatif, (j) perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, (k) pelaksanaan
forum konsultasi publik, (l) penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta
pagu indikatif.
3.

Penyusunan Rancangan RKPD

Tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Adapun
kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan (a) plafon indikatif SKPD, (b)
penyusunan rancangan Renja SKPD, (c) Forum SKPD, (d) verifikasi Renja SKPD dan
(e) penyajian Rancangan RKPD.

4.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dilaksanakan guna menajamkan, menyelaraskan dan mencari
kesepakatan terhadap Rancangan RKPD, meliputi : (a) usulan program dan kegiatan
hasil Musrenbang Kabupaten, (b) Kebijakan, prioritas program, kegiatan dan sasaran
pembangunan nasional, (c) indikator dan target kinerja program dan kegiatan

pembangunan kabupaten (d) prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja

pendanaan dan sinergitas dengan RKP.
5.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi
Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2014 menjadi bahan masukan
bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

6.

Penetapan RKPD
Mengacu pada ketentuan yang ada RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah
paling lambat Minggu II Bulan Juni tahun n-1.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun
2015 adalah :
1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di

lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286)

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844).
5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3459);

8.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik I ndonesia Tahun 2005

Nomor

137,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah

Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2005

Nomor

140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah
Negara Republik

Nomor 73

Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi

Pelaksanaan

Indonesia Tahun 2006

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Nomor

96,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara
Penyusunan, Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi awa

Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 97);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 99);
23. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 118)

C. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 memliki keterkaitan erat dan sejalan
dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen

perencanaan

pembangunan, baik nasional, provinsi Jawa tengah maupun Kabupaten Wonogiri.

Selain itu penyusunan RKPD mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan
multi sektor di tingkat nasional maupun propinsi, antara lain Road Map Pencapaian
Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
2011-2015, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Grand Design
reformasi Birokrasi 2010-2015.
RKPD Kabupaten Wonogiri

juga disusun dengan mempedomani berbagai

dokumen perencanaan multi sektor di tingkat kabupaten, antara lain RTRW Kabupaten
Wonogiri 2011-2031, RAD MDGs Kabupaten Wonogiri, Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten Wonogiri.

D. Kaidah Pelaksanaan
1. RKPD tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan
mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya.
2. Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 285 dan Permendagri
nomor 32 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 pada Lampiran I, perubahan RKPD dapat
dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi ;
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah.
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan pada tahun berjalan.
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
d. pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
E. Sistematika RKPD
Bab I Pendahuluan
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan
Antar Dokumen, Kaidah Pelaksanaan dan Sistematika.
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
Penyelangaraan Pemerintah.
Memuat Gambaran Umum Wilayah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan
kinerja pembangunan daerah.
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan
prospek perekonomian daerah tahun perencanaan, arah kebijakan pembangunan
ekonomi daerah dan analisis perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta
kebijakan keuangan daerah.
Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan.
Memuat arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas Pembangunan
Tahun 2015 dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Memuat Rencana Program dan Kegiatan tahun 2015.
Bab VI Penutup

F. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 adalah untuk
menjabarkan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015 ke dalam program dan
kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, dengan
memperhatikan pencapaian sasaran dan program RPJMN dan RPJM Kabupaten
Wonogiri dan mensikronkan pencapaian sasaran dan program hasil Musrenbang tahun
2013 sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun 2015.
Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri,
penyusunan

rancangan

APBD

Kabupaten

Wonogiri

tahun

2015.

BAB II
HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Kondisi Umum Daerah

1. Kondisi Geografis
Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59%
dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan secara geografis terletak antara 7032
dan 8015 Lintang Selatan (LS) dan 110041 dan 111018 Bujur Timur (BT) dengan
batas-batas sebagai berikut :
-

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten

Karanganyar.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo

Provinsi Jawa Timur.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Provinsi jawa Timur dan
Samudra Indonesia.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.
Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan,

251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Topografi Kabupaten

Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan + 20% bagian
wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan
Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 300,
sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya
yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda. Hanya sebagian kecil
wilayah yang memiliki kesuburan dan potensial untuk pertanian.
Secara Klimatologi, Kabupaten Wonogiri beriklim tropis, mempunyai 2
musim yaitu penghujan dan kemarau dengan suhu rata - rata antara 240 320 C
dengan curah hujan rata-rata 1,845 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata
100 hari/tahun. Besarnya hujan potensial pertahun rata-rata 3.631.708.820 m3
dengan tingkat evaporasi sebesar 10% maka jumlah air hujan efektif di Kabupaten
Wonogiri pertahun rata-rata sebesar 3.268.537.937 m3 dengan penyebaran daerah
hujan yang tidak merata.
2. Gambaran Umum Demografi
Kondisi demografi di suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh perubahan
tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat Kematian (mortalitas) dan meningkatnya arus

perpindahan antar daerah (migrasi). Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada

tahun 2009 sejumlah 1.234.880 jiwa, meningkat menjadi 1.252.506 jiwa pada tahun
2013, dimana

rata-rata komposisi penduduk pada periode tersebut 50,23%

merupakan penduduk laki-laki dan 49,76% penduduk perempuan. Rata-rata

pertumbuhan penduduk dalam periode 2009-2013 sebesar

1,2%, dengan

pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2009 sebesar 14,190%, dan pertumbuhan

terendah tahun 2012 sebesar -0,03%.

1.245.923

1.252.930

1.252.506

1.234.880
1.212.677

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 2.1. Penduduk Wonogiri Tahun 2009-2013.

Sumber : Wonogiri Dalam Angka 2009-20013, Dispendukcapil Tahun 2013.

Jika dilihat dari komposisi penduduk, 50,9% penduduk Wonogiri tahun 2013
berada pada kelompok umur 25-60 tahun dan 16% penduduk berumur lebih dari 60
tahun. Penduduk yang berada pada kelompok umut 16-19 tahun 7% dan penduduk
yang berada pada kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 7%. Kondisi ini memberi
gambaran bahwa sebagian besar penduduk Wonogiri merupakan penduduk usia
produktif, sehingga menuntut penyediaan lapangan kerja untuk menyerap penduduk
yang memasuki usia kerja.
Tabel 2.1
Data Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
No.
1
2
3
4
5
6

Kelompok Umur
05
6 15
16 19
20 25
26 60
60 Keatas
Jumlah :

Jumlah Penduduk
71.489
166.894
88,036
87,682
637.497
200.908
1.234.880

%
5,7
13,3
7
7
50,9
16
100

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012

Komposisi penduduk Wonogiri antara tahun 2009 dan 2012 menunjukkan

perubahan, terutama pada kelompok umur 25-60 tahun, dimana pada tahun 2009
sebesar 65,26%, namun pada tahun 2012 turun menjadi 50,9%. Selain itu komposisi
penduduk usia sekolah (6-19 th) semakin membesar menjadi 20,3%, dan prosentase
penduduk di atas 60 tahun meningkat dari 14,34% pada tahun 2009 menjadi 16%
pada tahun 2012.
Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan memberi gambaran kualitas
penduduk suatu daerah. Dari Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 1,31%
penduduk Wonogiri

hanya tamat Sekolah Dasar, 1,13% penduduk tamat SLTP atau

sederajat, 0,25 % penduduk tamat SLTA atau sederajad dan hanya 0,23% penduduk yang
berpendidikan Diploma 1 ke atas, sedangkan penduduk yang tidak tamat SD cukup besar
mencapai 9,69%.
Tamat Sekolah
Lanjutan
Atas/SLA/Sedera
jat
0,25%

Tamat D1 Ke
atas
0,23%

Tamat Sekolah
Lanjutan
Pertama/SLP/Se
derajat
1,13%

Tidak/Belum
Sekolah
Tidak Tamat
4,87%
Sekolah
Dasar/SD/Seder
ajat
9,69%

Tamat Sekolah
Dasar/SD/Seder
ajat
1,31%

Gambar 2.2. Data Penduduk Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Pendidikan

Yang di

Tamatkan Tahun 2013.

Sumber data : Dispendukcapil 2013.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Produk Domestik Regional Bruto
Gambaran kondisi ekonomi daerah dapat diketahui dari data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah
dari 9 (sembilan) sektor perekonomian Kabupaten Wonogiri. Nilai PDRB
Kabupaten Wonogiri tahun 2008 (Harga Konstan 2000) sebesar Rp. 2,78 triliun
dan meningkat 19% pada tahun 2012 (angka sangat sementara) menjadi Rp.
3,325 triliun.

10

7.504.189

7.173.709,05
6.444.585
5.734.448

5.268.669

2.784.436

2008

3.134.182,28

3.071.963

2.901.577

2009

2010

3.325.053

2011

Harga Konstan (juta)

2012

Harga berlaku (juta)

Gambar 2.3 Nilai PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2012

(ADK 2000)
Sumber :Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-20012, BPS Th. 2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri pada tahun secara agregat

adalah sebesar 5,89%. Selama periode 2008 sampai dengan 2012 pertumbuhan
ekonomi Wonogiri bertumbuh dikisaran 2,24 5,89%. Pada kurun waktu lima
tahun terakhir (2008-2012) pertumbuhan ekonomi cukup berfluktuasi.
Pertumbuhan melambat menjadi 2,24 % pada tahun 2011, tapi kemudian
meningkat kembali menjadi 5,89% di tahun 2012. Fluktuasi pertumbuhan yang
cukup besar di dua tahun terakhir disebabkan oleh turun/naiknya produksi
pertanian sebagai sektor dengan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten
Wonogiri.

5,9
4,8

5,6

4,2

2,0

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun 2008-2012.

Sumber :Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2012, BPS Th. 2013

11

Apabila dilihat

dari

kontribusi

masing-masing sektor ekonomi

menunjukkan bahwa Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling dominan

memberikan kontribusi terhadap perekonomian Wonogiri. Dalam tahun 20082012 kontribusi rata-rata sektor pertanian dalam pembentukan nilai tambah
perekonomian mencapai 50,83%, sektor Perdagangan sebesar 13,28% dan
Sektor Jasa-Jasa sebesar 12,5%.
Tabel 2.2.
Kontribusi Sektor Ekonomi Pembentuk Nilai Tambah
(ADK 2000)
NO.

SEKTOR

RATARATA

TAHUN
2008
51,0

2009
50,4

2010
50,5

2011
51,0

2012
51,3

50,8

Pertambangan dan
bahan galian

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,8

Industri Pengolahan

4,6

4,6

4,6

4,6

5,4

4,8

Listrik, Gas dan Air

Bersih
Bangunan

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,6

4,1

4,2

4,2

4,1

3,4

4,0

Perdagangan, Hotel
dan Restoran

13,1

13,5

13,1

13,2

13,5

13,3

Pengangkutan dan
Komunikasi

9,3

9,3

9,3

9,4

7,8

9,0

Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan.
Jasa-Jasa

4,4

4,2

4,2

4,3

3,8

4,2

12,1

12,3

12,6

12,1

13,4

12,5

Pertanian

Sumber :Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2012, BPS Th. 2013

Dari sisi pertumbuhan sektoral, sebagaimana tabel 2.3 menunjukkan ada

kecenderungan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, dari 3,6% pada
tahun 2008, menjadi 6,10% pada tahun 2012. Terjadi recoveri pertumbuhan
pada sektor pertanian, setelah pada tahun 2011 sektor ini tumbuh -1,25%. Sektor
Perdagangan Hotel dan Restoran,

fluktuatif namun menunjukkan trend

pertumbuhan yang menurun, dari 8,7% tahun 2008 menjadi 4,93% tahun 2012.
Sektor Pengangkutan juga menunjukkan hal serupa, meskipun pada tahun 20082010 menurun, namun mulai tahun 2011 sudah menunjukkan perbaikan, dan
tahun 2012 tumbuh sebesar 5,03%. Hanya sektor keuangan yang menunjukkan
trend pertumbuhan yang selalu meningkat, dari 1,45% pada tahun 2008 menjadi
9,09% pada tahun 2012.

12

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Tahun 2008-20012
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RataRata

TAHUN

SEKTOR
2009

2010

2011

2012*

Pertanian

2008
3,60

4,38

5,58

-0,91

5,30

3,68

Pertambangan dan bahan

galian
Industri Pengolahan

4,66

4,85

5,27

4,12

6,75

5,13

4,72

4,13

7,33

5,60

5,40

5,21

Listrik, Gas dan Air Bersih

3,56

3,45

6,54

6,42

4,43

5,06

Bangunan

7,33

5,41

8,63

7,75

8,96

7,25

Perdagangan, Hotel dan

Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi

4,59

4,67

6,06

3,44

4,47

4,71

4,67

3,81

2,61

4,48

6,44

4,12

Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan.
Jasa-Jasa

1,45

3,89

6,81

5,95

6,56

5,44

6,22

7,31

7,47

7,21

7,71

6,36

4,27

4,73

5,87

2,24

5,89

4,50

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri 2008-2012, BPS Tahun 2013, data diolah.

Jika dikelompokan berdasarkan Sektor Primer, Sektor Sekunder dan

Sektor Tersier menunjukkan bahwa dalam tahun 2008-2012 kontribusi sektor
primer (Pertanian dan Pertambangan) masih tetap dominan, mencapai rata-rata
sebesar 51,60%, dengan trend yang cenderung tetap.
51,82

51,24

51,33

51,78

51,83

38,85

39,36

39,22

39,01

38,53
Primer
Sekunder
Tersier

9,32

9,41

9,45

9,21

9,64

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 2.5 Kontribusi Sektor Utama Perekonomian tahun 2008-2012

(ADK 2000)
Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri 2009-2012, BPS Tahun 2013
Sementara kontribusi sektor sekunder (Industri, Listrik, Gas dan Air Minum,
Bangunan) dan tersier (Perdagangan, Pengangkutan Komunikasi, Keuangan dan
Jasa-Jasa) rata-rata sebesar 9,41% dan 39% dengan trend yang juga cenderung
tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa signyal terjadinya transformasi
perekonomian, dari sektor primer menuju sektor tersier sangat lambat.
13

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari nilai

pendapatan perkapita penduduk. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten
Wonogiri tahun 2007 sebesar Rp. 2.671.144 dan tahun 2011 meningkat menjadi
Rp. 3.308.121 atau naik 23%.

7.714.744
7.251.969
6.145.061
5.618.296
adhb

4.830.494

adhk

2.671.144
2007

2.819.800

2008

2.954.281

2009

3.109.344

2010

3.308.121

2011

Gambar 2.6. Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonogiri tahun 2007-2012

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2012.

Tingkat inflasi juga merupakan salah satu indikator makro ekonomi

penting guna mengukur kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam
mengendalikan gejolak harga. Inflasi menggambarkan kecenderungan kenaikan
harga barang-barang konsumsi tertentu, yang diukur dengan Index Harga
Konsumen. Kenaikan IHK merupakan cerminan terjadinya

inflasi. Inflasi

sangat terkait dengan daya beli masyarakat, semakin tinggi inflasi, semakin
rendah daya beli masyarakat pada level pendapatan yang sama. Data yang ada
menunjukkan bahwa inflasi tahun 2008 sebesar 11,54%, tahun 2009 sebesar
2,89%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 6,66%. Pada tahun 2011
dan 2012 inflasi cenderung turun, masing-masing menjadi 3% dan 3,43%.
. Tabel 2.4
Laju Inflasi Kota Wonogiri Tahun 2009 2013.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.

Kelompok
(2)
Makanan
Makanan Jadi, Minuman Rokok
dan Tembakau
Perumahan, Listrik, Gas dan Air
Sandang
Kesehatan

2009
(3)
10,29

2010
(4)
22,94

Tahun
2011
(5)
1,37

2012
(6)
1,35

5,69
4,07
3,51
2,48

6,57
8,98
6,67
10,52

4,65
6,33
11,76
2,02

17,42
1,37
12,33
11,52

2013
(7)
20,09
15,14
5,25
22,05
15,27

14

No.
6.
7.

Kelompok
Pendidikan, Rekreasi dan
Olahraga
Transport dan Komunikasi
UMUM

2009
4,91

2010
3,72

Tahun
2011
0,46

2012
4,70

2013
8,77

-0,27
2,89

1,15
6,66

1,38
3,00

0,26
3,43

2,48
4,5

Sumber : Buku IHK dan Laju Inflasi Kota Wonogiri, Tahun 2008-2012.
. Kualitas penduduk Kabupaten Wonogiri dapat diketahui dari nilai
Human Development Index (Index Pembangunan Manusia), yang merupakan
Index Komposit dari Index Harapan Hidup, Index

Pendidikan dan Index

Konsumsi Riil Perkapita. Nilai IPM Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun
menunjukkan perbaikan dari 77,66 pada tahun 2008, meningkat menjadi 78,08
tahun 2009, kemudian 78,1 tahun 2010, kemudian 78,6 tahun 2011dan tahun
2012 mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 78,76. Nilai IPM
yang terus meningkat menunjukkan perbaikan pada komponen-komponen yang
ada di dalamnya, baik itu harapan hidup penduduk, angka melek hurup dan
konsumsi riil perkapita (PPP).

78,76

78,08

78,1

77,66

2008

2009

2010

2011

Gambar 2.7 Nilai IPM Kabupaten Wonogiri tahun 2008-2012

Sumber : Buku IPM Tahun 2012
b. Ketimpangan Wilayah

Pembangunan yang dilaksanakan memang telah membawa banyak

kemajuan, namun demikian ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tetap
terjadi, karena masing-masing wilayah memiliki permasalahan dan potensi yang
berbeda-beda. Ketimpangan wilayah yang diukur dengan menggunakan Index
Wiliamson, menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2008-2011 ketimpangan
pendapatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri tergolong rendah yaitu dari 0,254
tahun 2008 tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 0,280. Jika dilihat
15

kecenderungan dari ketimpangan yang ada, menunjukkan bahwa ketimpangan antar

wilayah yang terjadi cenderung menurun. Penurunan ketimpangan ini meneruskan
pola yang telah terjadi dari tahun 1998, dimana ketimpangan pendapatan yang ada
semakin mengecil, atau dengan kata lain pemerataan pendapatan antar wilayah
semakin membaik, namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan angka
ketimpangan.
0,322
0,275

0,290

0,303 0,303

0,313

0,281
0,240

0,250 0,253 0,254 0,248

0,209

0,220

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gambar 2.8 Index Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 1998-2011

Sumber : Data diolah.
c. Nilai Tukar Petani
Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan antara harga-harga hasil pertanian
yang diterima petani dengan harga-harga input pertanian yang harus dibayar petani
merupakan gambaran daya beli petani. Pada tahun 2010 Nilai Tukar Petani (NTP)
sebesar 100,8, kemudian di tahun 2011 sebesar 105,5 dan tahun 2012 sebesar 108,5.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin meningkat, karena
harga-harga hasil pertanian yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan
dengan harga-harga yang harus dibayar petani.
d. Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri dalam periode 2008-2011
menunjukkan penurunan. Berdasarkan Data Susenas (BPS), jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Wonogiri tahun 2008 sebesar 201.100 jiwa atau 20,71% dari
jumlah penduduk, menurun menjadi 146.300 jiwa atau 15,74% di tahun 2011.

16

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2011
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
2008
201.100
2009
184.900
2010
145.500
2011
146.300
Sumber : Susenas (BPS).
TAHUN

% TERHADAP TOTAL
PENDUDUK
20,71
19,08
16,68
15,74

Berdasarkan data PPLS jumlah penduduk miskin kabupaten Wonogiri, dengan

menggunakan kriteria Rumah Tangga/Individu dengan tingkat kesejahteraan sampai
dengan 30% terendah sebanyak 74.208 Rumah Tangga atau 280.516 jiwa. Apabila
menggunakan kriteria Rumah Tangga/Individu dengan tingkat kesejahteraan sampai
dengan 20% terendah, penduduk miskin tahun 2011 sebanyak 52.870 Rumah
Tangga atau 221.556 jiwa. Jika dilihat penurunan jumlah penduduk miskin, dengan
krieria RT/individu dengan tingkat kesejahteraan 20% terendah, jumlah RT miskin
menurun 33,9% dan jumlah penduduk miskin 5,8% dibanding tahun 2008.
Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan Data PPLS Tahun 2008 dan 2011
RUMAH TANGA
JUMLAH PENURUNAN
2008
79.986
2011
52.870
-33,9
Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011
TAHUN

JIWA
JUMLAH PENURUNAN
235.100
221.566
-5,8

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka menurut data BPS, dalam tahun 2008-2011
menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2008 angka pengangguran
sebesar 5,73%, kemudian cenderung menurun menjadi 5,03% tahun 2009, kemudian
4,70 tahun 2010, 3,41% tahun 2011 dan 3,6% tahun 2012.

B. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013

1.

Evaluasi Penyerapan RKPD Ke Dalam APBD Tahun 2013

Total

belanja

urusan

pada

RKPD

Tahun

2013

sebesar

Rp.

857.117.181.680 dan teralokasikan sebesar Rp. 418.532.519.450 atau 45% dalam

APBD Tahun 2013. Alokasi tertinggi pada Urusan Kesehatan yang mencapai 69%
dari RKPD dan terendah pada Urusan Pekerjaan Umum yang hanya teranggarkan
41% dari rencana pada RKPD.

17

Tabel 2.7
Perbandingan Belanja Urusan Pada RKPD Tahun 2013 dan APBD TA 2013
NO.

URUSAN

RKPD
246.161.129.980
86.883.200.000
172.995.000.000
4.310.000.000

APBD TAHUN
2013
128.406.067.650
59.892.5165.300
71.718.971.000
1.279.000.000

1
2
3
4

Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan

52
69
41
30

5
6
7
8
9
10
11

Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

2.400.000.000
5.407.000.000
12.284.190.000
38.260.127.000
7.560.000.000
894.000.000

3.095.000.000
4.464.750.000
8.4665.630.000
6.021.812.000
4.625.550.000
7.218.539.000
1.025.539.000

12

Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

4.229.400.000

2.358.515.000

13
14
15

Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah

4.330.440.000
8.680.150.000
8.737.000.000

3.302.050.000
6.661.750.000
2.336.712.000

76
77
27

16
17
18
19

Penanaman Modal
Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri

1.066.500.000
1.864.000.000
2.676.000.000
3.986.250.000

707.455.000
1.355.500.000
951.000.000
2.665.250.000

66
73
36
67

20

Otda, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian.

36.699.575.700

53.323.748.000

145

21
22

Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

3.281.250.000
8.203.000.000

1.852.063.000
2.650.700.000

2
32

Statistik
625.000.000
505.000.000
Kearsipan
285.000.000
257.750.000
Komunikasi dan Informatika
4.289.980.000
2.159.000.000
Perpustakaan
303.000.000
165.500.000
Pertanian
8.662.730.000
20.087.314.000
Kehutanan
3.309.000.000
2.731.719.000
Energi dan Sumberdaya Mineral
3.075.000.000
2.315.000.000
Urusan Pariwisata
75.242.500.000
8.110.436.500
Urusan Kelautan dan Perikanan
490.000.000
2.347.967.000
Perdagangan
3.697.500.000
3.969.199.000
Industri
2.465.000.000
1.230.000.000
Ketransmigrasian
675.000.000
275.000.000
JUMLAH
857.117.181.680,- 418.532.519.450,Sumber : Buku RKPD Tahun 2013 dan APBD Perubahan TA. 2013

81
90
50
55
232
83
75
11
479
107
50
41

129
83
69
16
49
95
115

56

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

18

2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

Dari sisi kinerja pembangunan capaian pada tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%.

b.

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8.366.157, meningkat
32,84% dibanding tahun 2008 sebesar Rp. 5.618.296

c.

Angka Melek Huruf tercapai 99,5%.

d.

Angka rata-rata lama sekolah 9,1%.

e.

APM SD/MI/ Paket A sebesar 97,64%.

f.

APM SMP/MTS/Paket B sebesar 83,79%.

g.

APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 61,99%

h.

Angka kelangsungan hidup bayi mencapai 6,58% per 100.000 kelahiran

hidup

i.

Angka Harapan Hidup mencapai 71,26 tahun

j.

Prosentase balita gizi buruk 1%.

k.

Penduduk yang bekerja 95,5%.

b. Aspek Pelayanan Umum

a.

Partisipasi sekolah PAUD sebesar 55,50%.

b.

Partisipasi sekolah SD/MI sebesar 98,48%.

c.

Partsipasi sekolah SMP/MTS sebesar 94,86%.

d.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:16

e.

Rasio Guru Murid sebesar 1:7

f.

Rasio guru terhadap murid rata-rata kelas 1:9

g.

Rasio Posyandu per satuan balita 0,033.

h.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk 0,0000326

i.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,0000071

j.

Rasio dokter per satuan penduduk 11,57 (rasio per 100.000 penduduk0

k.

Prosentase penanganan sampah sebesar 70%.

l.

Prosentase penduduk berakses air minum sebesar 61,34%.

m. Panjang Jalan kondisi baik mencapai 60,85%.

n.

Rasio jaringan irigasi 0,68%.

o.

Prosentase rumah tinggal bersanitasi 39,29%.

p.

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk 74%.

q.

Rasio rumah layak huni 94,69%.

19

r.

Jumlah investor bersekala nasional mencapai 1.025 investor dengan total

investasi sebesar Rp. 625.193.855.000.

s.
c.

Prosesntase koperasi aktif sebesar 82,3% dari jumlah koperasi yang ada.

Aspek Daya Saing

a.

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 0,57%.

b.

Fasilitasn lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 20 unit.

c.

Lembaga asuransi 7 unit.

d.

Ketersediaan air bersih yang ditunjukkan dengan prosentase RT yang

menggunakan air bersih mencapai 92%.

e.

Tingkat elektrifikasi 84,4%.

f.

Lama pengurusan perizinan 4-14 hari

g.

Perda pendukung investasi 3 buah.

h.

Kualitas SDM, lulusan D1/D2/D4/S1/S2/S3 mencapai 5,3% dari total

jumlah penduduk.
Terkait dengan pencapaian target MDGs yang harus dicapai tahun 2015,

sampai dengan akhir Desember 2012, sebanyak 15 sasaran telah tercapai dan 3
sasaran perlu perhatian khusus, sisanya akan tercapai.

20

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
KABUPATEN WONOGIRI

A. Prospek Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri

Kondisi ekonomi makro yang baik, yang ditandai dengan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, dan juga tingkat pengangguran yang
rendah merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan, karena selain akan
menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor, juga akan menjadi daya ungkit
bagi perkembangan sektor-sektor pembangunan di luar sektor ekonomi.
1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
Dalam perekonomian yang semakin terbuka, pengaruh perkembangan
ekonomi global terhadap perekonomian daerah sangat terasa. Kondisi ini bisa dilihat
dari perkembangan ekonomi Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu tahun 2009-2013
yang cenderung fluktuatif.

Walaupun secara agregat ekonomi kabupaten Wonogiri

meningkat, namun pertumbuhannya tidak konsisten. Dilihat dalam periode 2009-2013,

nampak bahwa dalam tahun 2009 perekonomian tumbuh sekitar 4,27%, namun
demikian tahun 2010 ekonomi mengalami pertumbuhan yang mencapai 5,87%. pada
tahun 2011, karena anjlognya nilai tambah pada sektor partanian, perekonomian hanya
tumbuh sebesar 2,24%. Tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 5,89% dan Tahun 2013
berdasarkan angka prediksi, perekonomian Wonogiri mampu tumbuh 4,02%.

5,9

5,6

4,2

4,02

2,0

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2013

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2012, BPS Tahun 2013

21

Salah satu penyebab fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten

terutama disebabkan

Wonogiri,

struktur ekonomi yang sangat sangat tergantung pada Sektor

Pertanian (51%), sementara produksinya sangat rentan terhadap perubahan musim, serta
gejolak harga.
Dari sisi penggunaan,

perekonomian Wonogiri pada tahun 2012 sangat

tergantung pada konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 66,56% atau Rp. 4,7 triliun.
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 21,97% atau Rp. 1,57 triliun, dan pengeluaran
konsumsi lembaga swasta nir laba sebesar 2,56% atau Rp. 190,085 milyar. Pembentukan
Modal Tetap Bruto pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 9,67% atau Rp. 693
milyar, meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 9,54% atau Rp. 642,7 milyar.
Ekspor barang dan jasa memberi kontribusi sebesar Rp. 2,87 triliun atau 40,07%,
sementara import sebesar -Rp. 2,856 milyar atau -39,82%.
80%
40,38

40,07

Ekspor Barang dan Jasa

9,54

9,67

40%

22,06
2,67

21,97
2,65

Pembentukan Modal Tetap

Bruto

20%

65,26

66,56

60%

Pengeluaran Konsumsi Lembaga

Swasta Nirlaba
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga

0%

-20%

Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

-38,95

-39,82

-0,96

-1,10

Perubahan Stok
Impor Barang dan Jasa

-40%

Gambar 3.2. Proporsi PDRB Penggunaan Tahun 2011 dan 2012

Sumber : Buku PDRB Tahun 2012.
Meskipun tahun 2013 perekonomian dunia sudah mengalami pemulihan,
namun demikian pemulihan yang terjadi masih lambat, sehingga secara keseluruhan
perekonomian global diperkirakan masih lemah. Terkanan terhadap perekonomian
nasional terutama yang terkait dengan eskspansi ekspor masih cukup kuat. Target
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dalam APBN adalah sebesar 6,8 persen,
namun ada downside risk ke arah 6,6 persen. Pengaruh perubahan peraturan yang terkait
dengan upah minimum dan perburuhan memberi pangaruh pada perekonomian. Selain
itu permasalahan kenaikan harga komoditas produk-produk pertanian yang merupakan
kebutuhan pokok diperkirakan akan tetap terjadi dan memberikan kontribusi pada
kenaikan inflasi pada tahun 2013. Terlebih dengan kebijakan energi terutama BBM
22

yang belum pasti, disatu sisi akan menekan pertumbuhan sektor pengangkutan, dan pada
sisi yang lain akan mendorong kenaikan inflasi, karena terganggunya mobilitas barang
akibat kelangkaan BBM berdampak pada kenaikan harga-harga barang di pasar. Kondisi
ini apabila berlanjut akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, karena
konsumsi masyarakat akan tertekan.
2. Prospek Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 dan 2015
Melihat fundamental perekonomian Kabupaten Wonogiri, serta tantangan
perekonomian global yang dinamis, maka prediksi indikator-indikator ekonomi makro
Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 dan 2014 adalah :
Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator-Indikator Makro Tahun 2014
NO.

INDIKATOR

TAHUN 2014

TAHUN 2015

PDRB Harga berlaku (juta)*

7.911.570

8.354.618

PDRB Harga Konstan (juta)*

3.489.458

3.684.868

3.

Pertumbuhan Ekonomi (%)*

5,42%

5,6%

4.

Pendapatan Perkapita (Rp)*

2,452.613

2,477,178

5.

Inflasi (%)*

4,5

4,5

6.

Kebutuhan Investasi (juta)**

693.028
656.276

Sumber : * RPJMD tahun 2010-2015

** Hasil Perhitungan

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2015

Guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada tahun
2015, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Wonogiri adalah :
1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan di seluruh sektor
ekonomi.
2. Karena struktur perekonomian masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga,
maka konsumsi rumah tangga harus dipertahankan atau ditingkatkan. Kebijakan
ini harus didukung dengan kebijakan peningkatan daya beli masyarakat,
diantaranya :
a. meningkatkan investasi untuk menyerap lapangan kerja bagi penduduk usia
produktif.
b. meningkatkan

keberpihakan

kepada

masyarakat

miskin

dengan

pengembangan UMKM.
c. kebijakan-kebijakan guna menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok.
23

3. Perlu ditingkatkan disiplin penggunaan anggaran, sehingga efektivitas anggaran

meningkat.
4. Mendorong investasi pada sektor-sektor produktif, dengan kebijakan pendukung:
a. Perbaikan iklim investasi, yang dititikberatkan pada penyederhanaan
prosedur investasi dan prosedur berusaha.
b. Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
c. Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan energi.
d. Penyiapan SDM sesuai dengan kompetensi yang di minta oleh pasar kerja.
e. Meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi.
5. Mendorong

percepatan

transformasi

ekonomi

dari

sektor-sektor

yang

produktivitasnya rendah (primer), ke sektor-sektor ekonomi yang memiliki

produktivitas tinggi (tersier).
6. Upaya-upaya untuk mendorong pemasaran potensi daerah.
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Wonogiri
Belanja daerah dari APBD tetap memberikan kontribusi yang besar bagi upaya
menggerakan seluruh sektor pembangunan. Karena besarnya peran belanja daerah
tersebut, maka pemahaman terhadap perkembangan APBD dari tahun ke tahun sangat
penting, guna memberikan arah proyeksi belanja untuk sektor-sektor pembanguna di
tahun 2014.Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 tetap dalam kerangka
pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Kemandirian daerah yang rendah,
yang ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana
perimbangan, perlu didukung upaya-upaya nyata untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah Data menunjukkan bahwa pendapatan daerah cenderung meningkat dalam tahun
2009-2014, dari Rp. 823,38 Milyar menjadi Rp. 1,418 triliun, dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 11,7% per tahun.
Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)
NO.
1

PAD

URAIAN

2009
56.428,6

2010
65.907,7

2011
69.959,9

2012
81.980,1

2013
87.845,0

2014
140.193,08

DANA PERIMBANGAN

722.527,9

729.808,3

800.456,2

947.813,6

1.038.703,4

1.091.689,30

37.574,5

40.464,4

40.591,3

44.282,0

45.521,0

30.918,74

- DAU

614.599,5

616.996,0

682.033,2

828.479,5

917.476,6

1.001.378,44

- DAK

70.354,0

72.347,9

77.831,7

75.052,1

75.705,9

59.392,12

LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG
SAH

51.766,8

184.318,9

272.722,9

295.282,6

292.177,8

306.507,53

830.723,4

980.034,9

1.143.139,0

1.325.076,3

1.418.726,2

1.538.389,92

- BAGI HASIL PAJAK

JUMLAH

Sumber : Buku APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2014

Dari aspek kontribusi

sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana

Gambar 3.3 menunjukkan dengan jelas bahwa secara rata-rata dalam tahun 2009-2014,
24

sekitar 76,8% pendapatan daerah berasal dari

Dana Perimbangan, kemudian 17%

berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 6,2% dari Pendapatan Asli
Daerah.
84,6

87,0
74,5

70,0

23,9

18,8
5,3

10,1

2008*
PAD

6,8

2009*

6,2

6,7

2010*

DANA PERIMBANGAN

71,5

6,1

2011*

73,2

22,3
6,2

2012*

20,6
6,2

2013

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH

Gambar 3.3. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2014

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2013, dan Penetapan
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggara 2014.
Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah juga cenderung fluktuatif. Hanya
pertumbuhan PAD yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,4%.
Pertumbuhan dana perimbangan memiliki kecenderungan meningkat dalam tahun 20102012, namun turun dalam tahun 2013 dengan rata-rata sebesar 8,5%. Begitu juga untuk
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah cenderung meningkat dalam tahun 2009 dan 2010,
namun menurun dalam tahun 2011 sampai tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 54,7%. Kondisi kenaikan dana perimbangan yang fluktuatif ini perlu diantisipasi
dan disikapi, sehingga kedepan tidak menggangu kondisi keuangan daerah.

25

256,1

48,0
29,8
3,7

16,8
1,0

2009*
(37,7)
PAD

2010*

9,7

6,1

2011*

DANA PERIMBANGAN

18,4

17,2
8,3

9,6

2012*

7,2
(1,1)

2013

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH

Gambar 3.4. Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013

Sumber : Data diolah dari Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 20082012, dan Penetapan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggara
2013.
Indikator lain yang menggambarkan keterbatasan keuangan daerah adalah
Ruang Fiskal, yang menggambarkan kondisi keleluasaan/fleksibilatas

daerah untuk

mengalokasikan anggaran yang ada. Semakin besar ruang fiskal, menandakan

tersedianya lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk program-program prioritas
daerah. Dalam periode

tahun 2008-2013

ruang fiskal daerah

menunjukkan pola

penurunan dalam tahun 2008-2010, kemudian mulai menunjukkan kenaikan dalam

tahun 2011 hingga tahun 2013. Semakin membaiknya Ruang Fiskal daerah, memberi
harapan bagi upaya pengelolaan anggaran berdasarkan prioritas daerah yang semakin
besar.

21,6

20,7
15,0

14,8
10,4

2008

2009

2010

10,2

2011

2012

2013

Gambar 3.5. Ruang Fiskal Daerah Tahun 2009-2014

Sumber : Data Diolah dari Buku APBD Tahun 2009-2014
26

Dalam hal belanja daerah, khususnya Belanja Langsung nampaknya pola

tahun 2014 tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana sekitar
74,6% anggaran Belanja Langsung untuk membiayai Urusan Pendidikan, Urusan
Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah, sementara sisanya digunakan untuk membiayai 30 urusan lainnya. Gambar
3.6 memberi penjelasan bahwa dalam periode 2006-2013, secara rata-rata Urusan
Pendidikan menyerap 24 % anggaran Belanja Langsung, Urusan Kesehatan 15,1%,
Urusan Pekerjaan Umum 22,9%, Urusan Pemerintahan Umum dan Otda menyerap
13,6% dan 30 Urusan Pemerintahan lainnya menyerap 25,4%.
30 Urusan
Lainnya; 25,4 %

Pendidikan;
24,0%

Pemereintahan
Umum; 13,6%

Kesehatan;
15,1 %
Pekerjaan
Umum; 22,9 %

Gambar 3.6 Proporsi Alokasi Belanja Langsung Tahun 2006-2013.

Sumber : Data Diolah
Berdasarkan gambaran keuangan daerah tersebut di atas,kebijakan pendapatan
dan belanja tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan Pendapatan
Kebijakan-kebijakan pengelolaan pendapatan yang harus ditempuh di tahun 2015:
Penyempurnaan regulasi bidang pendapatan daerah.
a. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada potensi, terukur
secara rasional yang bisa dicapai.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan.
c. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah (terutama untuk
obyek pungutan yang dikecamatan).
d. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.
e. Peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi.
f. Penerapan rewards dan punishment bagi wajib pajak dan retribusi.
g. Penguatan dan peningkatan kinerja BUMD, sehingga mendorong peningkatan
kontribusi pendapatan daerah.
h. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dalam
pemungutan retribusi daerah secara selektif.

27

i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah

propinsi, serta dengan pihak swasta.
j. Pendelegasian sebagian wewenang pemungutan pendapatan asli daerah kepada
camat.
k. Proaktif memenuhi

berbagai persyaratan dan ketentuan teknis yang

dipersyaratkan guna mendapatkan dana transfer, baik dari pemerintah pusat,

pemerintah propinsi maupun pihak ketiga lainnya.
2. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah tahun 2015, diantaranya adalah :
a. Mengutamakan Belanja Wajib (fixed Cost) dan mengikat untuk menjamin
pelayanan dasar masyarakat.
b. Hemat dan efisien
c. Terarah sesuai skala prioritas, mengacu upaya pencapaian visi misi daerah,
ketentuan perundangan yang berlaku dan menjaga harmonisasi dengan prioritas
pusat dan propinsi.
d. Meningkatkan qualitas anggaran.
e. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja.
f. Memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan keterpaduan, program kegiatan
SKPD antar wilayah, pemerintah pusat dan provinsi.
g. Memperhatikan belanja yang dilarang dan di batasi.
h. Berorientasi pada anggaran kinerja.
i. Taat asas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2015

1. Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Prioritas pembangunan tahun 2014 disesuaikan dengan tema pembangunan tahun
2015, yaitu Perluasan kerjasama dan cakupan investasi untuk melanjutkan
pengembangan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sarana dan prasarana
daerah, sosial dan budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi
menuju masyarakat Wonogiri bebas kemiskinan.. Berdasarkan tema pembangunan
tersebut, perlu penekanan terhadap dua arah kebijakan, yaitu pada upaya peningkatan nilai
tambah produk-produk unggulan dan peningkatan layanan dasar. Penekanan pada kedua
aspek tersebut, dilatarbelakang oleh sebuah pemikiran karena kedua-duanya merupakan
bentuk investasi, yaitu investasi riil dan investasi sumber daya manusia. Peningkatan nilai
tambah produk unggulan merupakan bentuk investasi riil, karena akan menjadi pengungkit
bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan sektor-sektor lainnya.
Peningkatan layanan dasar, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan
bentuk investasi sumber daya manusia, karena sebagian besar program dan kegiatan
diarahkan pada upaya perbaikan kualitas SDM, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi
kesehatan, sehingga nantinya juga aka menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi
(engine of ecocomic growth). Apabila keduanya dibangun secara bersamaan, akan mampu
menciptakan lebih banyak sektor-sektor produktif, sehingga akan mendorong perbaikan
aspek-aspek non ekonomi.
Penetapan prioritas daerah memperhatikan prioritas nasional sebagaimana
tercantum dana RPJMNas tahun 2009-2014, dimana terdapat 11 (sebelas) prioritas dan
3(tiga) prioritas lainnya. Sementara proritas propinsi Jawa Tengah tahun 2015 mengacu
pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk prioritas kabupaten
secara garis besar ditetapkan 7 prioritas, selengkapnya sebagaimana Gambar 4.1.
Penetapan prioritas pembangunan tahun 2015 diharapkan mampu mendorong pencapaian
target-target pambangunan dan visi misi daerah. Antar prioritas pembangunan saling
berkait erat dengan muara pada peningkatan kesejehtaraan rakyat.
Sinergitas antar bidang pembangunan diperlukan agar keseluruhan program
pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada pencapaian sasaran yang ditetapkan
dengan mobilisasi sumberdaya secara efisien. Pembangunan pada Bidang Pemerintahan
diarahkan pada upaya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahahan yang baik
dan bersih, dengan muara pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien,

29

karena akan semakin besar sumberdaya yang diarahkan pada program-program yang
mengarah pada upaya peningkatan kesejahtaraan rakyat.
Pembangunan pada bidang ekonomi diarahkan pada upaya peningkatan daya
saing daerah dengan mengoptimalkan produk-produk unggulan daerah dengan kebijakan
pendukung berupa kemudahan perizinan, penyediaan insentif dan penyediaan infrastruktur
pendukung.
Kebijakan pada bidang infrastruktur pengembangan wilayah diarahkan pada
upaya peningkatan konektivitas antar daerah, sehingga mengurangi ekonomi biaya tinggi,
memperlancar mobilitas ekonomi dan sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat juga
meningkat.
Prioritas Pusat

Prioritas Propinsi

Prioritas Kabupaten

Reformasi birokrasi dan tata kelola

Pendidikan
Kesehatan
Penanggulangan kemiskinan
Ketahanan Pangan
Infrastruktur
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Energi
Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana.
Daerah tertinggal, terluar,
terdepan dan pasca konflik.
Kebudayaan, kreativitas dan
inovasi teknologi
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Bidang Ekonomi
Bidang Kesra

Penurunan Penduduk Miskin

Peningkatan daya saing ekonomi
berbasis potensi unggulan daerah
Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesra
Pembangunan Infrastruktur
Wilayah
Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup serta mitigasi bencana
Mewujudkan clean goverment dan
goog governance
Memantapkan pelaksanaan
demokratisasi dan Konusivitas
daerah

Pengurangan penduduk miskin

dan Peningkatan Kesra
Peningkatan daya saing produk
unggulan daerah
Peningkatan kualitas layanan
dasar masyarakat.
Peningkatan Infrastruktur Wilayah
Penimgkatan kualitas SDM
Peningkatan daya saing daerah.
Mewujudkan clean goverment dan
good god governance
Mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan dan
peningkatan manajemen mitigasi
bencana.

Gambar 4.1: Prioritas Nasional,Prioritas Propinsi dan Prioritas Kabupaten Wonogiri Tahun
2015.
Mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencangan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa, serta memperhatikan tema pembangunan tahun
ke-5 RPJM Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015, maka program dan kegiatan tahun
2015 diarahkan pada upaya mengatasi permasalahan utama daerah, yaitu :
a.

Pengurangan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pengurangan penduduk miskin, diprioritaskan pada pengembangan penghidupan
penduduk miskin dan rentan, peningkatan produktivitas usaha mikro, tindaklanjut
kebijakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan (demand side).
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penduduk miskin, peningkatan
jumlah siswa kategori penduduk miskin penerima beasiswa, dan jumlah penganggur
yang mempunyai pekerjaan sementara. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan
rakyat, program pembangunan diarahkan

pada peningkatan kerukunan beragama,

peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata, peningkatan

30

kapasitas

kelembagaan

pengarusutamaan

gender

(PUG)

dan

pemberdayaan

perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak

kekerasan, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang
pembangunan, dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Selain itu upaya-upaya
untuk menjaga kondusvitas daerah, terutama terkait pelaksanaan pemilihan legislatif
dan presiden. Hal ini bertujuan untuk meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan
suasana yang aman dan damai dikalangan umat beragama, meningkatnya kualitas dan
kuantitas penataan kelembagaan, SDM dan objek wisata, meningkatnya peran PUG di
bidang

pendidikan,

kesehatan,

politik,

dan

ketenagakerjaan,

meningkatnya

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja
perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya wawasan
pemuda di bidang kebangsaan dan pelestarian lingkungan, kepemimpinan dan
kewirausahaan pemuda, meningkatnya prasarana dan sarana keolahragaan serta
pembinaan olahraga prestasi untuk meraih juara pada tingkat regional maupun
nasional.
b.

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilaksanakan mulai dari hulu sampai
hilir, mulai dari tingkatan budi daya, pasca panen sampai pada proses peningkatan
rantai nilai dari seluruh produk unggulan daerah yang ada. Kebijakan ini harus
didukung dengan kebijakan membuka kesempatan investasi bagi para para investor,
dengan kebijakan pendukung berupa peningkatan kemudahan berusaha, penurunan
biaya logistik, serta memperkuat kelembagaan hubungan industrial. Hal ini bertujuan
untuk menurunkan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama, dan
mempercepat waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan di bidang pembinaan
pasar dan distribusi barang/jasa.
Selain itu upaya bagi peningkatan ketahanan pangan, terutama pangan berbagan baku
lokal, diprioritaskan untuk mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton dan
peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan
petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal tersebut bertujuan untuk
peningkatan luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi dan produksi bahan
pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan perikanan

c.

Peningkatan Kualitas Layanan Dasar

Peningkatan layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan harus mendapat
perhatian penuh, mengingat dengan mengacu pada PP Nomor 8 tahun 2008 prioritas
pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkeseinambungan dan berkelanjutan

31

Pembangunan Bidang Pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan akses Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikan menengah
yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan
Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses pendidikan tinggi
berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme,
peningkatan jumlah siswa penerima dana BOS, dan peningkatan persentase sekolah
yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan.
Pembangunan Bidang Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu
dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang
merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang
kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka
peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, serta
penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal
tersebut bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan
oleh komplikasi kehamilan dan ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin
yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, penurunan AKB, penurunan prevalensi
kekurangan gizi, penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR).
d.

Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Pembangunan Infrastruktur, diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk
menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusatpusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi
kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan
pangan dan energi.
Khusus untuk pembangunan sektor energi, diprioritaskan pada peningkatan rasio
elektrifikasi, dan diversifikasi pemanfaatan energi.

e.

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas SDM sifatnya menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan dan
pengembangan karakter. Kabijakan ini diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi
sumber daya manusia, sehingga mampu memenuhi permintaan tenaga kerja yang
kompeten. Program yang dilaksanakan diinergikan dengan program pembangunan
pada bidang pendidikan, kesehatan, serta berbagai pelatihan.

f.

Peningkatan Daya Saing Daerah

32

Peningkatan daya saing daerah mencakup peningkatan daya saing potensi daerah dan
daya saing sumber daya manusia. Selain program dan kegiatan yang mengarah pada
optimalisasi produk unggulan dan peningkatan kompetensi SDM, pengembangan
Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi juga perl;u mendapatkan
perhatian, terutama diprioritaskan pada penguatan jati diri bangsa dan pelestarian
budaya, peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam
rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan jumlah paket difusi dan pemanfaatan iptek.
g.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih.
Reformasi birokrasi dan tata kelola, diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi
birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi
(IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor
integritas

pelayanan

publik,

meningkatkan

peringkat

kemudahan

berusaha,

peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan meningkatkan kinerja pemerintahan

provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
h.

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Mitigasi

Bencana.
Pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana merupakan
isu sentral pembangunan daerah. Progrtam-program pembangunan bidang Lingkungan
Hidup dan pengelolaan bencana, diprioritaskan pada pengukuhan Kawasan dan
Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan
perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, serta peningkatan kapasitas
mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan hutan kota, dan
fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

2. Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada sasaran RPJM tahun ke lima (2015),
yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek Daya Saing
daerah. Sasaran makro pmbangunan tahun 2015 adalah :
-

Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,98%.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%

Index ketimpangan pendapatan antar wilayah (Index Williamson) sebesar 0,232

Angka Pengangguran sebesar 3,4%.

33

Secara lengkap sasaran pembangunan ekonomi tahun 2014, yang meliputi aspek
Kesejehteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah,
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2015
NO

Indikator*)

Tahun 2015

1
A.
1.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi
a. Pertumbuhan PDRB

5,6%

b. Laju inflasi Kab. Wonogiri

4,50%

c. PDRB per kapita

2.477.178

d. Indeks Gini
e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

2.

f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan

Regional)
Kesejahteraan Sosial

0,232

Pendidikan
a. Angka melek huruf

99,5

b. Angka rata-rata lama sekolah

9 tahun

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

97.94%

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

92%

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C
Kesehatan

69%

a. Angka kelangsungan hidup bayi

12,1

b. Angka usia harapan hidup

71,32 tahun

c. Persentase balita gizi buruk

Kemiskinan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

87,02%

Kepemilikan tanah
Persentase penduduk yang memiliki lahan

80%

Kesempatan kerja
Rasio penduduk yang bekerja

96,66

Kriminalitas
Angka kriminalitas yang tertangani
3.

80%

Seni Budaya dan Olah Raga

a. Jumlah grup kesenian

28

b. Jumlah gedung kesenian

34

NO

B.

Indikator*)

Tahun 2015

c. Jumlah klub olahraga

25

d. Jumlah gedung olahraga

35

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Dasar

1.

Pendidikan
Pendidikan dasar
a. Angka partisipasi sekolah
1.PAUD

56%

2.SD/MI

99,62%

3.SMP/MTS

92%

4.SLTA

69%

b. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

0,215277778

c. Rasio guru/murid

1:07

d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1:10

Pendidikan menengah:

2.

3.

4.

a. Angka partisipasi sekolah

61,50%

b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah
c. Rasio guru terhadap murid

1:14

d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

1:22

1:13

Kesehatan
a. Rasio posyandu per satuan balita

1:30

b. Rasio puskesmas,poliklinik,pustu per satuan penduduk.

0,33

c. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,0053

d. Rasio dokter per satuan penduduk

40

e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

50

Lingkungan hidup
a. Persentase penanganan sampah

85%

b. Persentase penduduk berakses air minum

85%

c. Persentase luas permukiman yang tertata

95%

Sarana dan Prasarana Umum

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

60,60%

b. Rasio jaringan irigasi

0,06%

c. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

0,145833333

d. Persentase rumah tinggal bersanitasi

38%

e. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

0,388888889

f. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk
g. Rasio rumah layak huni

79%

h. Rasio permukiman layak huni

85%

94,50%

35

NO
5.

6.

Indikator*)

Tahun 2015

Penataan Ruang
a. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB

80%

b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

70%

Perhubungan
a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

170

b. Rasio ijin trayek

0,00123

c. Jumlah uji kir angkutan umum

350

d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

25

Pelayanan Penunjang
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Penanaman Modal
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

1.200

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

124.827

c. Rasio daya serap tenaga kerja

KUKM
a. Persentase koperasi aktif

83.4 %

b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

99.750

c. Jumlah BPR/LKM

22/75

Kependudukan dan catatan sipil

a. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

1,88

b. Rasio bayi berakte kelahiran

0,985

c. Rasio pasangan berakte nikah

100

Ketenagakerjaan
a. Angka partisipasi angkatan kerja

85,9

b. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

0,5

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah
b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

0.71

c. Jumlah KDRT

0.000031

d. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0.049

0.42

KB dan KS
a. Rata-rata jumlah anak per keluarga

1.01

b. Rasio akseptor KB

10.35

Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah jaringan komunikasi

19-Sep

b. Rasio wartel-terhadap penduduk

12%

c. Jumlah surat kabar nasional

d. Jumlah surat kabar lokal

e. Jumlah penyiaran radio

36

NO

Indikator*)
f. Jumlah penyiaran TV lokal

8.

10.

11.

12.

C.
1.

Pertanahan
Jumlah tanah bersertifikat

9.

Tahun 2015

569.892

Pemberdayaan masyarakat dan desa

a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM)
b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

9%

c. Jumlah LSM

29

8.50 %

Perpustakaan
a. Jumlah perpustakaan

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

22,877

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat
a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

20

b. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

125

c. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

20

Pemuda dan olahraga

a. Jumlah organisasi pemuda

325

b. Jumlah organisasi olah araga

25

c. Jumlah kegiatan kepemudaan

18

d. Jumlah kegiatan olahraga

23

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Angka konsumsi RT per kapita

80%

b. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan

35%

c. Produktivitas total daerah pada 9 sektor:

2.

1) Pertanian

4,966.221

2) Pertambangan dan penggalian

24,336.96

3) Industri pengolahan

6,551.539

4) Listrik

-8,281.816

5) Bangunan

3,693.633

6) Perdagangan

4,257.585

7) Pengangkutan dan komunikasi

22,697.80

8) Keuangan

91,083.66

9) Jasa

9,875.212

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Aksesibilitas daerah
a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0.012%

b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

36.000

c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/

terminal per tahun
Penataan wilayah

432.000

37

NO

Indikator*)

Tahun 2015

a. Ketaatan terhadap RTRW

80%

b. Luas wilayah produktif

72,72%

c. Luas wilayah industri

4 lokasi

d. Luas wilayah kebanjiran

101 desa

e. Luas wilayah kekeringan

9 kec

f. Luas wilayah perkotaan

48.095,84 ha

Fasilitas bank dan non bank

a. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

10

b. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

Ketersediaan air bersih

a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air
bersih
Fasilitas listrik dan telepon

98%

a. Rasio ketersediaan daya listrik

84%

b. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

96,50%

c. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

28%

Ketersediaan restoran
a. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

35

Ketersediaan penginapan
a. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
3.

4.

18

Iklim Berinvestasi
a. Angka kriminalitas

b. Jumlah demo

c. Lama proses perijinan

14 hari

d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total

desa
Sumber Daya Manusia

88%

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

20%

b. Tingkat ketergantungan (Rasio ketergantungan)

96,66%

Sumber : RPJMD Tahun 2010-2015

38

BAB V
PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
Program-program yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran pembangunan
di tahun 2015 adalah :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

URUSAN PENDIDIKAN
Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Program Pendidikan Dasar
Program Program Pendidikan Menengah
Program Program Pendidikan Non formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusatakaan
Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
URUSAN KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Program Pukesmas/Pustu dan jaringannya
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Daerah
Program Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Program Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru
Program Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Program Jiwa/Rumah Sakit Paru
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program pembangunan Turap/Talud/bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa da Jaringan
Program Pengairan lainnya.
Program Penanganan Pasca Bencana Alam

39

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

URUSAN PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
URUSAN PENATAAN RUANG
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data infomasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Program Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
URUSAN PERHUBUNGAN
Program Pengembangan Prasarana dan Fasiitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pemangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
Program Penegakan Hukum Lingkungan
Program Pembangunan Hutan Kota
URUSAN PERTANAHAN
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Program Pengembangan Sistem informasi pertanahan
URUSAN KEPENDUDUKAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keselarasan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Pengawasan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Pemasyarakatan Pengarusutamaan Gender dan Anak
URUSAN KB
Program

Keluarga Berencana

40

82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Program
Program

Kesehatan Reproduksi Remaja

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan koseling KKR
Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/Aids
Program Pelayanan Kontrasepsi
Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Program Tumbuh kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina keluarga
Program Pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-PADU
URUSAN SOSIAL
Program Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kes.
Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma
Program Pembinaan ex Penyandang Penyakit Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Pengamalan Agama
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
URUSAN KETENAGAKERJAAN
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
Program Perluasan Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan
Program Perluasan Kerja Masyarakat miskin
URUSAN KOPERASI
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
URUSAN PENANAMAN MODAL
Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah
URUSAN KEBUDAYAN
Program
Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olah Raga
Program Pembinaan dan Pemsayarakatan OR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OR
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

41

121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantratntibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan
URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Program Kebijakan Daerah
Peningkatan Proofesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Program Pengawasan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Penataan peraturan Perundang-Undangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program Pengembangan Otonomi Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Program Daerah
Program Operasional Dukungan Santel
URUSAN KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Peningkatan pemberdayaan Kelembagaan Desa/kelurahan
Program Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin
Program Peningkatan Kualaitas pemukiman Masyarakat miskin
URUSAN STATISTIK
Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah
URUSAN KEARSIPAN
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelematan Dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
URUSAN PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

42

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Program Fasiltitasi komunikasi dan informasi publik
Program Peningkatan Layanan Pos
Program Penataan dan Pengendalian pengendalian telekomunikasi
URUSAN PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)
Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan produksi Pertanian/perkebunan
Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak
Program Peningkatan produksi Hasil peternakan
Program Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan
Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Pemberdayaan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
URUSAN KEHUTANAN
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
URUSAN ENERGI
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak
Lingkungan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas
Program Pengembangan Geologi dan Mitigasi bencana Alam
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
URUSAN KELAUTAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Pengembangan Budidaya perikanan
Program Pengembangan Sistem penyuluhan perikanan
Program Pengembangan Otonomi Daerah
Program Pengembngan Perikanan Tangkap
URUSAN PERDAGANGAN
Program Pemberdayaan Pasar tradisional
Program Perlidngan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program Peningkatan Kerjasama perdagangan Internasional
Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri
Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan
URUSAN INDUSTRI
43

202
203
204
205
206

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program peningkatan kemampuan Teknologi Industri
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
URUSAN TRANMIGRASI
207 Program Transmigrasi Regional

44

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun

2015

merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015, sehingga menjadi penentu bagi keberhasilan pencapaian
pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun kelima, yaitu Perluasan kerjasama dan cakupan
investasi untuk melanjutkan pengembangan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi,
sarana dan prasarana daerah, sosial dan budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa
diskriminasi menuju masyarakat Wonogiri bebas kemiskinan.. yang akan menjadi pedoman bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu
satu tahun guna pencapaian keseluruhan target RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2015
selain menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD, dan penyusunan APBD tahun 2015,
juga menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, dunia usaha maupun
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan
evaluasi pembangunan daerah guna mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
daerah yang telah ditetapkan.
Hal yang perlu yang perlu menjadi perhatian bahwa seluruh SKPD perlu secara konsisten
mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berbagai program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan berikut penetapan target yang ingin dicapai dalam RKPD tahun
2015, kesemuanya masih dalam perspektif perencanaan. Adapun implementasi serta keberhasilan
pencapaian target dari rencana program dan kegiatan tergantung pada dukungan serta ketersediaan
sumberdaya yang diimiliki. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun
2015 juga perlu melihat seluruh potensi pembiayan yang ada, baik dari pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan
sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Implementasi RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2015 secara konsisten diharapkan dapat
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonogiri yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wongiri tahun 2010-2015, yaitu Terwujudnya
Pemerintahan Wonogiri Yang Kredibel dan Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat
yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia, Bebas dari Kemiskinan.

BUPATI WONOGIRI
CAP TTD
DANAR RAHMANTO

45

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KAB. WONOGIRI TAHUN 2013
SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengiriman surat dan pemeteraian dokumen

12 Bulan

4.000.000

4.400.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penggunaan sumber daya komunikasi, air dan listrik

12 Bulan

105.000.000

120.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pemeliharaan kebersihan gedung kantor

12 Bulan

12.000.000

15.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

75.000.000

65.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan kegiatan penggandaan

12 Bulan

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

1 Paket

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer

1 Paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumahtangga

1 Paket

6.000.000

8.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas

1 Paket

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi ke luar daerah

12 Bulan

80.000.000

100.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam daerah Wonogiri

12 Bulan

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

12 Penyediaan Jasa Tenaga Non Pegawai

Terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja non PNS

143 orang/12
Bulan

1.398.000.000

1.398.000.000 APBD KAB

13 Pengelolaan Administrasi Gaji

Pencetakan daftar gaji pegawai,Pembuatan daftar rapel,pengamanan gaji pegawai,

pengajuan SPP gaji pegawai

12 Bulan

110.000.000

110.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.900.000.000

1.952.400.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhi Perlengkapan gedung kantor

1 Paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terfasilitasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 Paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan kab. Wonogiri

1 Paket

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan

1 Paket

75.000.000

80.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

Terfasilitasinya Perwatan alat kantor

1 Paket

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Terfasilitasinya Perawatan alat kantor,perwatan komputer,perwatan risograph

1 Paket

20 Pembangunan/rehab Gedung Dinas Pendidikan Kab Wonogiri

Tersedianya kantor yang representatif

42 X 8 M 2

21 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah

terpeliharanya aset daerah

1 paket

22 Pengadaan Mobil dan Sepeda Motor

Tersedianya alat transportasi dinas

1 mobil, 33
sepeda motor

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

VIII - 1

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

1.100.000.000

800.000.000 APBD KAB

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

910.000.000

500.000.000 APBD KAB

2.405.000.000

1.712.000.000

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terfasilitasinya pelaksanaan peningkatan SDM

...orang

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

24 Penyelenggaraan Bintek Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46/2010)

Terselenggaranya Bintek Penilaian Prestasi Kerja PNS

800 orang

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

120.000.000

135.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Terselesaikannya Penyusunan laporan keuangan bulanan

1 Paket

62.220.000

62.220.000 APBD KAB

26 Pembuatan Aplikasi pengelolaan Keuangan

Terwujudnya Penyediaan aplikasi pengelolaan keuangan

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya pembuatan laporan akuntabilitas kinerja

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselesaikannya Penyusunan laporan keuangan semesteran

1 Paket

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

Terselesaikannya Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tahunan

1 Paket

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

30 Penyusunan rencana kerja SKPD

Terselesaikannya susunnya dokumen rencana kerja

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

139.220.000

139.220.000

4.564.220.000

3.938.620.000

URUSAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
31 Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini

Terwujudnya lomba PAUD

10 lomba

32 Pendampingan MOU PAUD

Terwujudnya MOU PAUD

1 MOU

33 Penyediaan BOP TK Negeri

Tersedianya KBM TK Negeri

25 TK

34 Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal

..... Pendidik
PAUD

35 Bantuan Operasional PAUD

Terselenggaranya PAUD

.... PAUD

130.000.000

135.000.000 APBD KAB

36 Pembangunan UGB TK Negeri Pembina

Terselenggaranya USB TK Negeri Kec. Nguntoronadi

1 TK

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

37 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke-S1/D4 Pendidikan PAUD (Bantuan Prov)

Terwujudnya bantuan Peningkatan Kualifikasi keS1/D IV Pendidikan PAUD

143.500.000

143.500.000 APBD PROV

38 Pendampingan bantuan transport tutor paud non formal provinsi

Terfasilitasinya kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal

121 Pendidik
PAUD

180.000.000

180.000.000 APBD KAB

39 Rehabilitasi gedung TK

Terselenggaranya Rehabilitasi gedung TK

10 Paket

250.000.000

250.000.000

40 Pelatihan untuk pendidik PAUD Non Formal

Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD Non Formal

....orang

75.000.000

100.000.000 APBD KAB

41 Fasilitasi lomba gugus PAUD Tingkat Kabupaten dan Karesidenan

Terselenggaranya lomba gugus PAUD Tingkat Kabupaten dan Karesidenan

1 Paket

30.000.000

45.000.000 APBD KAB

42 Bantuan Lomba PTK PAUD

Terselenggaranya lomba PTK PAUD

1 Paket

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

1 Paket

0 APBD KAB

43 Study Banding PAUD ke Jembrana

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

0 APBD KAB

250.000.000

300.000.000 APBD KAB

1.080.625.000

1.080.625.000 APBD PROV

44 Fasilitasi Pembangunan Gedung PAUD

Terwuudnya Fasilitasi Pembangunan Gedung PAUD

1 Keg

750.000.000

1.125.000.000 APBD KAB

45 BOP TK Se-Kab. Wonogiri

Terselenggaranya BOP TK Se-Kab. Wonogiri

1 Paket

125.000.000

125.000.000 APBD KAB

46 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal(Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal

1 Paket

400.000.000

400.000.000 APBD PROV

VIII - 2

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

47 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD(Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya Gebyar PAUD(Bantuan Provinsi)

1 Paket

15.000.000

15.000.000 APBD PROV

48 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK

Berprestasi(Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

1 Paket

18.000.000

18.000.000 APBD PROV

49 Pendampingan pembangunan gedung PAUD

Terselenggaranya Pendampingan pembangunan gedung PAUD

75.000.000

90.000.000

JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

3.772.125.000

4.277.125.000

50 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Pendampingan BOS) Jenjang SD/MI/SDLB

dan SMP/MTs SMPLB Negeri

Terwujudnya pemberian bantuan operasional sekolah

7.945.272.000

7.945.272.000 APBD KAB

51 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Terselenggaranya kegiatan PNF Kejar Paket B Setara SMP

57.500.000

57.500.000 APBD KAB

52 Fasilitasi pelaksanaan regrouping SD

Terfasilitasinya pendataan SD yang memenuhi syarat di regrouping

6 SD

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

53 Kegiatan lomba-lomba SD

Terwujudnya lomba SD

1 Paket

54 DAK Pendidikan SD dan Pendampingannya

Terwujudnya rehab ruang kelas dan pembangunan ruang perpustakaan

55 Penyelenggaraan SSN SD

Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan SSN SD

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

112.500.000
28.371.398.000

56 Bantuan pengembangan Kurikulum/perangkat kurikulum SD

125.000.000 APBD KAB

28.371.398.000 DAK + APBD
KAB

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

57 Bantuan buku Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya pengadaan buku mulok bahasa jawa SD/MI

58 Bantuan MBS SD (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya MBS SD

59 Bantuan Penjaminan Mutu SD RSBI (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya bantuan penjaminan mutu SD SBI

0 APBD PROV

60 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (bantuan Propinsi)

Terfasilitasinya pemberian bantuan operasional sekolah

3.064.324.500

3.064.324.500 APBD PROV

61 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (bantuan Propinsi)

Terfasilitasinya pemberian bantuan operasional sekolah

1.723.700.000

1.723.700.000 APBD PROV

62 Penunjang DAK SD

Terfasilitasinya penunjang DAK SD

63 Penunjang DAK SMP

Terfasilitasinya penunjang DAK SMP

64 Bantuan Penjaminan Mutu SMP SBI (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya kegiatan penjaminan mutu SMP SBI

65 Fasilitasi pendidikan inklusi SD (Bntuan Provinsi)

Tersalurkannya bantuan fasilitas pendidikan inklusi SD

1 Paket

66 Pengadaan Meubelair SD/MI

8.000.000

8.000.000 APBD PROV

50.000.000

50.000.000 APBD PROV

500.000.000

500.000.000 APBD KAB

165.000.000

180.000.000 APBD KAB

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

67 Fasilitas OSN dan OOSN PL2SN SMP

Terfasilitasinya kegiatan OSN,OOSN dan FL2SN SMP

100 Siswa

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

68 Fasilitas PPD SD,SMP,SMA Dan SMK

Terfasilitasinya penerimaan peserta didik SMP/MTs

1 Paket

13.000.000

13.000.000 APBD KAB

1 SKB dan 4
UPT

600.000.000

600.000.000 APBD KAB

320.000.000

320.000.000 APBD PROV

69 Rehabilitasi kantor UPT dan SKB Dinas Pendidikan

70 Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya Rehab ruang kelas yang memadai

8 SMP

71 Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)

Terpenuhinya buku perpustakaan SMP/SMPLB

7 SMP

72 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya pengadaan alat laboratorium IPA SMP

18 SMP

73 DAK Pendidikan Bidang SD (Luncuran Kegiatan Th. 2010)

74 Bantuan Fasilitasi pendidikan inklusi SMP (Bntuan Provinsi)

70.000.000

70.000.000 APBD PROV

1.350.000.000

1.350.000.000 APBD PROV

0
Tersalurkannya bantuan fasilitasi pendidikan inklusi SMP
VIII - 3

4 Sekolah

60.000.000

0
60.000.000 APBD PROV

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

75 Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya pembangunan R Perpustakaan SD/SDLB

360.000.000

360.000.000 APBD PROV

76 Bantuan Rehab Ruang kelas rusak SD/SDLB (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya rehabilitasi r kelas SD/SDLB

510.000.000

510.000.000 APBD PROV

120.000.000

120.000.000 APBD PROV

6.426.211.000

7.711.453.200 DAK + APBD

KAB

10.000.000

10.000.000 APBD PROV

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

38.400.000

38.400.000 APBD PROV

77 Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi)

78 DAK pendidikan bidang SMP dan Pendampingannya

Terpenuhinya sekolah penerima DAK

1 paket

79 Biaya umum kegiatan bantuan provinsi TK/SD

80 Biaya umum kegiatan bantuan provinsi SMP

Terpenuhinya biaya umum kegiatan bantuan provinsi sarpras SMP

1 paket

81 Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) ( Bantuan

Provinsi)
82 Bantuan Fasilitasi Kantin Sehat (Bntuan Provinsi)
83 Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMP/SMPLB (Bntuan Provinsi)

Tersedianya mebelair

5 SMP

84 Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SD (Bntuan Provinsi)

85 DAK Pendidikan Bidang SMP (Luncuran 2011)
86 Bantuan MBS SMP (Bantuan Propinsi)

22.500.000

22.500.000 APBD PROV

100.000.000

100.000.000 APBD PROV

120.000.000

120.000.000 APBD PROV

0
Terselenggaranya MBS SMP

2 Sekolah

20.000.000

20.000.000 APBD PROV

87 Biaya Umum Bantuan Propinsi Tahun 2013 KPM Bidang TK/SD

40.000.000

40.000.000 APBD PROV

88 Biaya Operasional Kegiatan Seksi Sarpras TK/SD Bantuan Propinsi Tahun 2013

35.000.000

35.000.000 APBD PROV

89 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi 2013 (Seksi Sarpras TK/SD )

210.000.000

210.000.000 APBD PROV

90 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Sarpras SMP

117.500.000

117.500.000 APBD PROV

91 DAK Bidang Pendidikan Bidang SD (Luncuran Kegiatan Tahun 2011)

92 Pembangunan talud / pagar SD

Terbangunnya Talut/pagar SD

10 Paket

500.000.000

500.000.000 APBD KAB

93 Bantuan untuk lomba kreativitas siswa

Terlaksanya Kegiatan Lomba SMP/SMA

150 Siswa

30.250.000

30.250.000 APBD KAB

94 Luncuran DAK SMP 2012

95 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan
SMP/SMPLB(Bantuan provinsi) Luncuran 2012

96 DAK Bidang Pendidikan SD (Luncuran Tahun 2012)

97 Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi) Luncuran

Kegiatan Tahun 2012

98 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan
SD/SDLB (Luncuran Kegiatan Tahun 2012)

99 Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Provinsi)

120.000.000

100 Bantuan buku Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (Bantuan Provinsi)

Meningkatkan Kecintaan Siswa terhadap budaya lokal bahasa jawa

2 Sekolah

101 Bantuan Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya sosialisasi kurikulum

1 Paket

102 Bantuan fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan
Provinsi)
JUMLAH PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
VIII - 4

120.000.000 APBD PROV

8.000.000

8.000.000 APBD PROV

20.000.000

30.000.000 APBD PROV

17.500.000

17.500.000 APBD PROV

53.606.055.500

54.928.797.700

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

103 Pengadaan Meubelair sekolah

Terselenggarnya meubelair sekolah

104 Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu(bantuan Propinsi)

Terwujudnya Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu(bantuan

Propinsi)

105 penyelenggaraan paket C setara SMA

Terselenggaranya kegiatan PNF paket C setara SMA

106 Penunjang bantuan khusus murid (BKM)

Terselenggaranya Penunjang bantuan khusus murid (BKM)

107 Promosi kompetensi siswa SMK

Terwujudnya siswa yang berkompetensi

108 Bantuan Rehab gedung SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya Rehab ruang kelas yang memadai

109 Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Tersedianya ruang kelas baru yang memadai

110 Bantuan fasilitasi penelitian IPA/IPS siswa SMA (Bantuan Propinsi)

terfasilitasinya penelitian IPA/IPS siswa SMA

111 Bantuan biaya operasional pendidikan SMA dan SMK Negeri

Terselenggarnay Bantuan biaya operasional pendidikan SMA dan SMK Negeri

90.000.000
360.000.000

360.000.000 APBD PROV

70.000.000

70.000.000 APBD KAB

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

2 sekolah

120.000.000

120.000.000 APBD PROV

9 sekolah

810.000.000

810.000.000 APBD PROV

1 sekolah

40.000.000

40.000.000 APBD PROV

1100 Siswa

500.000.000

112 Bantuan Pengembangan SMA RSBI (Bantuan Provinsi)

113 Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Bantuan Provinsi

Terfasilitasinya pelaksanaan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

114 Bantuan Pembangunan Lab IPA SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terbangunnya Lab IPA SMA/SMK

90.000.000

1 sekolah

500.000.000 APBD KAB

0

20.000.000

20.000.000 APBD PROV

140.000.000

140.000.000 APBD PROV

115 Bantuan fasilitasi peningkatan kemampuan bahasa inggris guru SMA RSBI (Bantuan
Provinsi)

116 Bantuan pengadaan alat IPA SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

117 Pengadaan alat bengkel SMK (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya alat bengkel SMK

350.000.000

350.000.000 APBD PROV

118 Bantuan Fasilitasi Career Centre SMK (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya kegiatan Carier Center SMK

50.000.000

50.000.000 APBD PROV

119 Bantuan pengadaan komputer SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya pengadaan komputer SMA/SMK

40.000.000

40.000.000 APBD PROV

120 bantuan lomba mapel SMK

Terselenggaranya lomba mapel SMK

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

121 Bantuan fasilitasi penelitian IPA/IPS siswa SMA RSBI (Bantuan Provinsi)

122 Pemilihan Siswa Berprestasi SLTP/SLTA

Terpilihnya siswa berprestasi SLTP/SLTA

123 Pengembangan Kurikulum SMK

Terwujudnya pelaksanaan pengembangan kurikulum SMK

140 Siswa

124 Bantuan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs Inggris Guru SMK RSBI(Bantuan
Provinsi)

20.000.000 APBD KAB

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

125 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terfasilitsinya Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

126 Pemberian bea siswa bakat dan berprestasi siswa SLTP dan SLTA

Terselenggaranya Pemberian bea siswa bakat dan berprestasi siswa SLTP dan SLTA

127 Fasilitas OSN dan OOSN,FL2SN SMA

Terfasilitasinya OSN dan OOSN,FL2SN SMA

128 fasilitasi pemilihan siswa berprestasi SMK

Terfasilitasinya pemilihan siswa berprestasi SMK

129 Bantuan Pengembangan RSBI SMK (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK

131 Bant fasilitasi kantin kejujuran (bantuan Propinsi)

Terfasilitasinya kantin kejujuran SMK

VIII - 5

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

128 Siswa

28.000.000

28.000.000 APBD KAB

64 Siswa

16.500.000

16.500.000 APBD KAB

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

130 Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

20.000.000

140.000.000

140.000.000 APBD PROV

10.000.000

10.000.000 APBD PROV

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

132 Pengembangan Vokasi

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

Terwujudnya pelaksanaan Pengembangan Vokasi

20.000.000

134 Bantuan fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (bantuan Propinsi)

Terfasilitasinya pemasaran tamatan SMK

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

135 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Kurikulum Bidang SMK

Terselenggaranya bantuan Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Kurikulum Bidang

SMK

15.000.000

15.000.000 APBD PROV

136 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Sarpras SMA

Terfasilitasinya Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Sarpras SMA

55.000.000

55.000.000 APBD PROV

137 Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Sarpras SMK

Terfasilitasinya Biaya Umum Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi Sarpras SMK

28.435.000

28.435.000 APBD PROV

138 Bantuan Fasilitas MKKS SMK

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan MKKS SMK

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

139 Bantuan Fasilitas MGMP SMK

Terfasilitasinya MGMP SMK

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

133 Perintisan USB SMKN 1 Jatiroto

20.000.000 APBD KAB

0

140 Pembangunan pagar SMA

141 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan di
SMA (Bantuan Propinsi) Luncuran 2012

142 Bantuan pengadaan alat IPA SMA/SMK Bantuan Provinsi (Luncuran 2012)
143 DAK pendidikan bidang SMA dan Pendampingannya

Terselenggaranya DAK pendidikan bidang SMA dan Pendampingannya

3.131.238.000

144 Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan di
SMK (Luncuran 2012)

3.131.238.000 DAK + APBD

KAB
0

145 DAK pendidikan bidang SMK dan Pendampingannya

Terselenggaranya DAK pendidikan bidang SMK dan Pendampingannya

146 Perintisan USB SMKN 1 Jatiroto

Terbangunnya USB SMK Jatiroto

3 Lokal

750.000.000

750.000.000

147 Pendampingan rintisan pembangunan USB SMK Pracimantoro

Terbangunnya USB SMK Pracimantoro

3 Lokal

750.000.000

750.000.000

148 Bantuan Pembangunan USB SMK (Bantuan Provinsi)

terselenggaranya Pembangunan USB SMK

250.000.000

500.000.000

149 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan bursa Kerja Khusus (BKK) SMK(Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya Pengelolaan bursa Kerja Khusus (BKK) SMK

150 Bantuan Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK(Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya implementasi SMM ISO SMA/SMK

151 Penunjang DAK SMA

Tersedianya dana penunjang DAK SMA

152 Pembangunan USB SMK Negeri

Terselenggaranya Pembangunan USB SMK Negeri

14.234.875.000

14.234.875.000 DAK + APBD

KAB

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

1 Sekolah

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

1 paket

56.931.600

56.931.600 APBD KAB

2 Paket

1.500.000.000

1.500.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

23.848.479.600

24.098.479.600

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

153 Hari Aksara Internasional (HAI) Bantuan Provinsi

Terwujudnya pameran Hari Aksara Internasional

1 paket

15.000.000

25.000.000 APBD PROV

154 Fasilitasi Rumah Pintar

Terfasilitasinya operasional rumah, mobil dan motor pintar kab. Wonogiri

1 paket

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

155 Penyelenggaraan pemberantasan buta aksara (Jaring Garap)

Terwujudnya pembinaan dan koordinasi terhadap kelompok keaksaraan

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

156 Bantuan pengarusutamaan gender (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya sosialisasi pengembangan model, penanggulangan kekerasan berbasis gender

dan penggandaan modul dan monev

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD PROV

157 Operasional UPT SKB Dinas Pendidikan

Tefasilitasinya operasional UPT SKB Dinas Pendidikan

12 Bulan

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

158 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan ( Bantuan Propinsi)

Terwujudnya program keaksaraan lanjutan

1 paket

180.000.000

180.000.000 APBD PROV

VIII - 6

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

159 Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi ( Bantuan Propinsi)

Terfasilitasimya pemguatan manajemen desa vookasi

160 Bantuan Operasional Paket A.B,C

161 Bantuan Operasional Bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Pendidikan
Masayarakat

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

105.000.000

105.000.000 APBD PROV

Terfasilitasinya program Paket A, B, C

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

Terfasilitasinya program program dikmas

70.000.000

75.000.000 APBD KAB

162 Operasional kursus-kursus UPT SKB

Terselenggarnya Operasional kursus-kursus UPT SKB

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

163 Penyelenggaraan lomba tutor Paket A B C

Terselenggarannya lomba tutor Paket A B C

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

164 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

berprestasi(Bantuan Provinsi)

Terwujudnya Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

berprestasi

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

620.000.000

650.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

165 Bantuan Oprasional SLBN dan Swasta

Terwujudnya bantuan operasional untuk SLB

6 SLB

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

166 PORSENI SLB

Terwujudnya porseni SLB

6 SLB

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

115.000.000

115.000.000

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

167 Pendataan dan Insentif GTT dan TTT dan Guru Bantu

Terfasilitasinya pendataan GTT,TTT dan Guru Bantu dan terlaksananya pemberian insentif
GTT, TTT dan Guru Bantu

168 Penilaian Angka Kredit Guru TK/SD

Terselesaikannya penilaian angka kredit guru TK/SD

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

169 Seleksi Kepala Sekolah TK/SD

Terselesaikannya seleksi kepala sekolah

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

170 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMK

Terselesaikannya penilaian kinerja kepaa sekolah SMK

6.050.000

6.050.000 APBD KAB

171 Pemilihan guru Berprestasi TK/RA, SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Terselenggaranya Pemilihan guru Berprestasi TK/RA, SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

172 Penilaian Angka Kredit Guru SMP/SMA

Terselesaikannya penilaian angka kredit SMP dan SMA

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

173 Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)

Tersedianya pusat database berbasis web

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

174 Operasional sertifikasi guru TK/SD

Terfasilitasinya sertifikasi guru TK/SD

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

175 Fasilitasi Pendataan NUPTK guru SMP/SMA

Terfasilitasinya Pendataan NUPTK guru SMP/SMA

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

176 Penilaian kinerja Kepala SMP/SMA

Terselesaikannya Penilaian kenerja ka sekolah

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

177 Fasilitasi NUPTK Guru SMK

Terfasilitasinya NUPTK Guru SMK

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

178 Penilaian Angka Kredit SMK

Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit SMK

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

179 Fasilitas Guru Berprestasi dan Siswa berprestasi

Terfasilitasinya Guru Berprestasi dan Siswa berprestasi

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

180 Fasilitasi pengawas SMP/SMA

Terfasilitasinya pengawas SMP/SMA

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

181 Penyusunan Formasi Guru SMP/SMA

Terselesaikannya Penyusunan Formasi Guru SMP/SMA

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

182 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD

Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

183 pendampingan sertifikasi guru SMP / SMA

Terfasilitasinya sertifikasi guru SMP/SMA

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

184 Pengadaan Buku rapot

Terfasilitasinya pengadaan buku raport

180.000.000

210.000.000 APBD KAB

VIII - 7

2.473.072.000

2.473.072.000 APBD PROV

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

185 Pendampingan Ujian Nasional SMP,SMA, dan SMK

Terfasilitasinya pemberian bantuan pengembangan profesi guru SD,SMP,SMA dan SMK

186 Seleksi Kepala SMP dan SMA

187 Evaluasi sertifikasi guru SMK
188 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya penyerahan bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bakti pendidikan

189 Bantuan penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Formal(Bantuan Provinsi)

Terselesaikannya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan

190 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik Formal (Bantuan Provinsi)

Terwujudnya pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S1 pendidik formal

191 Bantuan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Bantuan Provinsi)
192 Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal (Bantuan Provinsi)

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

280.000.000

280.000.000 APBD KAB

Terselenggaranya Seleksi Kepala SMP dan SMA

60.500.000

60.500.000 APBD KAB

Terfasilitasinya sertifikasi guru SMK

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

1.064.700.000

1.064.700.000 APBD PROV

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

339.500.000

339.500.000 APBD PROV

Terwujudnya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi guru

25.000.000

25.000.000 APBD PROV

Terfasilitasinya pemberian bantuan pengembangan profesi guru SD,SMP,SMA dan SMK

35.000.000

35.000.000 APBD PROV

193 Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas SMP/SMA

Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas SMP/SMA

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

194 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Seksi PTK Tahun 2012

Terfasilitasinya bantuan keuangan propinsi

27.000.000

27.000.000 APBD KAB

195 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Pendidikan Formal

Terfasilitasinya biaya operasional kegiatan bantuan provinsi

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

196 Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas TK/SD

Terselesaikannya seleksi calon pengawas SMP dan SMA

33.000.000

33.000.000 APBD KAB

197 Pendamping Program Bermutu

Terfasilitasinya Pendamping Program Bermutu

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

198 Monitoring Guru TK/SD yang Bersertifikasi

Terselenggaranya Monitoring Guru TK/SD yang Bersertifikasi

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

199 Monev Kinerja Guru SMP, SMA dan SMK bersertifikasi

Terselenggaranya Monev Kinerja Guru SMP, SMA dan SMK bersertifikasi

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.933.322.000

4.963.322.000

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

200 Validasi APBS SLTP/SLTA

Terwujudnya validasi APBS SLTP/SLTA

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

201 Penyelenggaraan Gelar Potensi Pendidikan

Terwujudnya penyelenggaraan gelar potensi pendidikan

40.000.000

60.000.000 APBD KAB

202 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan

Terfasilitasinya kegiatan dewan pendidikan

55.000.000

55.000.000 APBD KAB

203 Operasional pelayanan pendidikan di 25 UPT Pendidikan Kecamatan

Terfasilitasinya operasional pelayanan pendidikan

750.000.000

750.000.000 APBD KAB

204 UASBN SD

Terwujudnya UASBN SD

148.500.000

160.000.000 APBD KAB

205 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan propinsi)

Terselesaikannya pengumpulan dan pengolahan datbase pendataan

156.450.000

156.450.000 APBD PROV

206 Bantuan Ujian Sekolah Dasar

Terselenggaranya ujian sekolah dasar

100.000.000

125.000.000 APBD KAB

207 Pendataan dan Pelaporan Rutin

Lancarnya pendataan dan pelaporan rutin

11.000.000

11.000.000 APBD KAB

208 Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA/SM)

Terfasilitasinya Unit Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

209 Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur
pendidikan (bantuan provinsi)

Terselenggarnya kegiatan nasionalisme

100.000.000

100.000.000 APBD PROV

210 Penyusunan Data Kepegawaian

Tersusunnya data Profil, Formasi, Validasi Bezetting

6.500.000

6.500.000 APBD KAB

211 Penyusunan Bezetting

Tersedianya data kekuatan (bezetting) pegawai

8.900.000

8.900.000 APBD KAB

212 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I dan II

200 PNS telah mengikuti Sumpah dan Janji PNS

7.000.000

7.000.000 APBD KAB

VIII - 8

SD

SD

250 Siswa

SKPD :

10101 DINAS PENDIDIKAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

213 Penyelesaian Administarsi Kenaikan Pangkat PNS Dan Inventarisasi Data

Kepegawaian

4000 PNS telah menyelesaikan administrasi kenaikan pangkat melalui inventarisasi

kepegawaian

14.000.000

14.000.000 APBD KAB

214 Penyusunan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

Terselesaikannya administrasi kenaikan gaji berkala sejumlah 4000 org

14.318.000

14.318.000 APBD KAB

215 Penyelesaian PAK Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar

Penilaian angka kredit sejumlah 200 org

12.452.000

12.452.000 APBD KAB

216 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN dan UNPK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya UAN SMP/SMA/SMK

400.000.000

450.000.000 APBD PROV

217 Penyusunan Mekanisme Pegawai

tersedia data kepegawaian per jenis kelompok (Status, Gol, Pend, Usia)

7.000.000

7.000.000 APBD KAB

218 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Terselesaikannya pembinaan adimistrasi kepegawaian sejumlah 15 Kasus

13.449.000

13.449.000 APBD KAB

219 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.924.569.000

2.031.069.000

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN

220 Bantuan Beasiswa untuk siswa Miskin

Terbantunya biaya pribadi kebutuhan siswa miskin untuk sekolah

1986 Siswa

JUMLAH PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN

JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN
JUMLAH

VIII - 9

500.000.000

500.000.000 APBD KAB

500.000.000

500.000.000

89.319.551.100

91.563.793.300

93.883.771.100

95.502.413.300

SKPD :

10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat keluar yang dikirim tepat waktu dan tepat tujuan

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi sunber daya air dan listrik

Penyedia jasa komunikasi, air dan listrik kantor terbayar

1 pt

85.000.000

130.000.000 APBD KAB

3 penyediaan Jasa kebersihan Kantor

tersedianya jenis dan volume alat kebersihan

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan alat tulis kantor

Terbelinya semua jenis dan jumlah ATK

1 pt

30.000.000

55.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan

1 pt

15.000.000

30.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terbelinya semua jenis dan jumlah alat listrik

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

7 penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah, jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 pt

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan alat Rumah Tangga

Jumlah , jenis dan volume peralatan rumah tangga tersedia

1 pt

2.000.000

5.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia

1 pt

3.000.000

7.500.000 APBD KAB

10 Penyediaan Bahan logistik Kantor

Semua bahan laboratorium terpakai

1 pt

15.000.000

30.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah, jenis dan volume makanan dan minuman tersedia

1 pt

6.000.000

15.000.000 APBD KAB

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Perjalanan dinas keluar daerah terlaksana

1 pt

55.000.000

95.000.000 APBD KAB

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

14 Penyediaan Jasa Tenaga Honorer/THL

Tersedia jasa tenaga kerja non pegawai

1 pt

1.033.000.000

1.800.000.000 APBD KAB

1.284.000.000

2.242.500.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan kantor terlaksana

1 pt

14.000.000

25.000.000 APBD KAB

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan kantor terlaksana

1 pt

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksana pemeliharaan gedung kantor

1 pt

10.000.000

17.500.000 APBD KAB

18 pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Semua kendaraan dinas yang digunakan operasional

1 pt

105.000.000

175.000.000 APBD KAB

19 pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung kantor

Semua perlengkapan terpelihara

1 pt

25.000.000

45.000.000 APBD KAB

20 pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor

Semua peralatan terpelihara

1 pt

10.000.000

17.500.000 APBD KAB

21 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

Rehabilatsi gedung kantor terlaksnan

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

204.000.000

345.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

22 Penyusunan Data Kepegawaian

Penyusunan data dan laporan kepegawaian terlaksana

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

23 Pembinaan Administrasi kepegawaian

Pembinaan administrasi kepegawaian terlaksana

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

10.000.000

20.000.000

35.872.000

65.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

24 Bimtek Pengelolaan Adm Puskesmas

Bimtek pengelolaan administrasi perkantaoran terlaksana

VIII - 10

1 pt

SKPD :

10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

25 Penilaian angka kredit Pejabat fungsional

Penilaian angka kredit jabatan fungsional terlaksana

VOLUME

1 pt

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tahun 2014

9.000.000
44.872.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

15.000.000 APBD KAB

80.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
26 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan keuangan semesteran terlaksana

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun terlaksana

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Renja SKPD tersusun

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

30 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan bulanan terlaksana

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

31 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

Laporan realisasi anggaran dan CALK

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

32 Penyusunan RKA dan DPA

Renja SKPD tersusun

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

35.000.000

70.000.000

1.577.872.000

2.757.500.000

URUSAN KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
33 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Pengadaan Reagen laboratorium terlaksana

1 pt

70.000.000

125.000.000 APBD KAB

34 Operasional Pelayanan Kesehatan korban bencana

Daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan kesehatan

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

35 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium

Bahan/alat untuk kegiatan operaional pelayanan dan pemeliharaan di UPT laboratorium

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

36 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Petugas kesehatan dan masyarakat mendapat pembinaan kesehatan jiwa

1 pt

6.000.000

10.000.000 APBD KAB

37 Operasional Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas Perbatasan

Petugas puskesmas dan puskesmas perbatasan mendapat bimbingan dan supervisi

1 pt

8.000.000

15.000.000 APBD KAB

38 Penemuan dan tata laksana penyakit tidak menular

Terselenggara pelatihan kader posbindu PTM

1 pt

4.000.000

7.500.000 APBD KAB

39 PPPK Kabupaten

Semua kegiatan didampingi petugas kesehatan dan semua pos kesehatan mendapatkan
bantuan transport

1 pt

10.000.000

17.500.000 APBD KAB

40 Pelayanan Puskesmas dengan UKGS

Semua sekolah melaksanakan pembinaan UKGS di SD

1 pt

8.000.000

15.000.000 APBD KAB

41 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian SPM Kesehatan

Jenis dan volume m akanan dan minuman tersedia

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

42 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji

Semua Calon jamaah haji mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan

1 pt

7.500.000

15.000.000 APBD KAB

43 Bimbingan Teknis Upaya Kesehatan Pelayanan Swasta

Semua pengelola unit pelayanan dasar di bina

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

44 Penunjang operasional Puskesmas

Terlaksananya Pengembalian Jasa Pelayanan

1 pt

4.904.658.000

8.000.000.000 APBD KAB

5.068.158.000

8.295.000.000

JUMLAH PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
45 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya

Semua tempat pengelolaan makanan dan bahan berbahaya yang sehat

1 pt

10.000.000

17.500.000 APBD KAB

46 Peningkatam kapasitas laboratorium untuk pengawasan makanan minuman dan

kwalitas lingkungan

Alat-alat laboratorium yang diperlukan

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

VIII - 11

SKPD :

10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Tahun 2014

25.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

42.500.000

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

47 Pengawasan Obat tradisional Indonesia yang beredar di pasaran

Jumlah pedagang obat tradisional yang diawasi

1 pt

7.500.000

15.000.000 APBD KAB

48 Pembinaan dan pemberdayaan produksi tanaman obat

Jumlah petani tanaman obat tradisional di bina

1 pt

7.500.000

15.000.000 APBD KAB

49 Bintek Pengobatan Tradisional

Pengobat tradisional mendapat pembinaan

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

20.000.000

40.000.000

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

50 Pengembangan media promkes dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah media promkes dan informasi sadar hidup sehat tersedia

1 pt

15.000.000

50.000.000 APBD KAB

51 Pemberdayaan Masyarakat mencapai keluarga sehat

Jumlah desa dibina PHBS

1 pt

15.000.000

30.000.000 APBD KAB

52 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Peningkatan strata posyandu, pos UKK dan UKS

1 pt

30.000.000

55.000.000 APBD KAB

53 Pengembangan dan pembinaan Desa Siaga Sehat

Jumlah desa siaga sehat

1 pt

45.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

105.000.000

210.000.000

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

54 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk

Keluarga sadar gizi, konsumsi garam beryodium, balita berstatus gizi baik

1 pt

60.000.000

100.000.000 APBD KAB

55 Penyelenggaraan Klinik Gizi di Puskesmas

Terselenggaranya klinik gizi di puskesmas

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

80.000.000

135.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

56 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan

Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

57 Kegiatan pengembangan wilayah sehat

Terlaksanakannya pengembangan wilayah sehat

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

58 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih

Kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

59 Peningkatan perumahan sehat bagi KK Miskin sekali

Masyarakat menempati rumah sehat

1 pt

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

60 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas

Jumlah petugas puskesmas melaksanakan DESK (Perencanaan manajemen pelayanan

puskesmas)

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

61 Fasilitasi kegiatan Pamsimas bidang kesehatan

terlaksanakannya kegiatan pemicuan ditingkat dusun desa pamsimas

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

62 Penunjang Program 10.000 Desa STBM

Penerapan 5 pilar STBM didesa

1 pt

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

63 Surveylance Kesehatan Lingkungan

Tersedianya dokumen analisa data kesehatan lingkungan

1 pt

10.000.000

17.500.000 APBD KAB

64 Pendukung Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Bidang Kesehatan

Terlaksananya studi EHRA

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

155.000.000

262.500.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

65 Peningkatan surveillains epidemiologi dan penanggulangan wabah

Terlaksanakannya gerakan PSN DBD didesa endemis dan penanggulangan KLB/Wabah

1 pt

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

66 Imunisasi pada ibu hamil dan bayi

Ibu hamil, bayi anak SD kelas 1,2,3, mendapatkan imunisasi dan kelurahan mencapai UCI

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

67 Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko (Fogging)

Terlaksanannya fogging fokus

1 pt

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

VIII - 12

SKPD :

10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

68 Penemuan dan tata laksana penyakit menular

Terlaksananya penemuan dan tatalaksana penyakit

1 pt

69 Penanggulangan Flu Burung

Tersosialisasinya penyakit flu burung pada masyarakat

70 Penanggulangan Penyakit HIV

Jumlah kasus HIV/AIDS ditangani

71 Penanggulangan Penyakit TBC

72 Pengembangan Supportive imunisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

8.000.000

15.000.000 APBD KAB

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

Jumlah BTA Positip ditemukan

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

Jumlah cakupan dan mutu imunisasi ditangani

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

128.000.000

220.000.000

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

73 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Puskesmas

Jumlah petugas puskesmas melaksanakan DESK (Perencanaan manajemen pelayanan

puskesmas)

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

74 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Jumlah petugas dipuskesmas dibina akreditasi

1 pt

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

75 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas (Tenaga Kesehatan Teladan)

Jumlah nakes yang dinilai kinerjanya

1 pt

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

76 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK

Tersusunnya dokumen profil kesehatan tahun 2012

1 pt

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

77 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Terlaksananya pengolahan data informasi kesehatan

1 pt

35.000.000

60.000.000 APBD KAB

78 Penelitian dan Pengembangan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah pedagang obat tradisional indonesia yang diawasi

1 pt

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

79 Pengembangan Potensi sumberdaya manusia kesehatan

Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan

1 pt

7.500.000

15.000.000 APBD KAB

80 Pengembangan profesi sumberdaya kesehatan

Profesi kesehatan yang dikembangkan

1 pt

9.500.000

20.000.000 APBD KAB

81 Penyusunan Standart Kesehatan

Tersusunnya petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten wonogiri

1 pt

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

147.000.000

260.000.000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

82 Operasi Katarak dan Bibir sumbing

Jumlah penderita kelainan mata dan bibir sumbing yang mendapat skrining

1 pt

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

83 Bantuan Kaca Mata bagi anak sekolah keluarga miskin

Jumlah anak sekolah mendapat bantuan kacamata

1 pt

25.000.000

45.000.000 APBD KAB

50.000.000

85.000.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
84 Pengadaan alat medis dan non medis, Farmasi, pembangunan / rehab sarana dan
prasarana farmasi, puskesmas, pustu dan jejaringnya (DAK)

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas dan pembangunan/rehab gedung

puskesmas

1 pt

JUMLAH PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

5.345.047.000

9.000.000.000 APBD KAB

5.345.047.000

9.000.000.000

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

85 Pembangunan asuransi kesehatan berbasis masyarakat dengan JPKM

Tersosialisasinya program jamkesda dan jampersal

1 pt

25.000.000

45.000.000 APBD KAB

86 Pelayanan ASKES

Terlaksananya pelayan Askes di puskesmas

1 pt

1.000.000.000

1.750.000.000 APBD KAB

87 Operasional Pelayanan Kesehatan Jamkesda

Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung program Jamkesda

1 pt

75.000.000

130.000.000 APBD KAB

88 Pelayanan Kesehatan Jamkesda

Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin

1 pt

250.000.000

500.000.000 APBD KAB

89 Pelayanan Kesehatan Jamkesda Rujukan Luar Kabupaten Sharing Propinsi

Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin

1 pt

350.000.000

600.000.000 APBD KAB

VIII - 13

SKPD :

10201 DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

90 Pelayanan Kesehatan Jamkesda Rujukan

VOLUME

Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin

1 pt

JUMLAH PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

1.000.000.000

1.750.000.000 APBD KAB

2.700.000.000

4.775.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

91 Pelayanan kesehatan Balita

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1 pt

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

92 Pengadaan Buku KIA dan cetak kohort

Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan kohort KB

1 pt

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

50.000.000

80.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
93 Pengawasan Keamanan Pangan

Tercapainya pengawasan keamanan pangan yang beredar dipasaran

1 pt

10.000.000

17.500.000 APBD KAB

94 Pengawasan higiene dan sanitasi makanan hasil industri Rumah Tangga

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1 pt

8.000.000

15.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

18.000.000

32.500.000

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

25.000.000

40.000.000

13.916.205.000

23.477.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

95 Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi

1 pt

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

JUMLAH URUSAN KESEHATAN
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
96 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Tersedianya benda-benda berharga/alat pungut

1 pt

53.000.000

90.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

53.000.000

90.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

53.000.000

90.000.000

15.547.077.000

26.325.000.000

JUMLAH

VIII - 14

SKPD :

10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Kegiatan Penyediaan Naker Non Pegawai

3 org/ 12 bln

29.700.000

29.700.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

29.700.000

29.700.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

29.700.000

29.700.000

URUSAN KESEHATAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
2 Kegiatan Pelay Kes Rujukan Non Jamkesda

12 bulan
JUMLAH PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

450.000.000

650.000.000 APBD KAB

450.000.000

650.000.000

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
3 Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan

1 paket

1.000.000.000

1.000.000.000 APBD KAB

4 Kegiatan Peningkatan Sarpras RS (DAK Rujukan)

1 paket

5.121.250.000

5.121.250.000 APBD KAB

5 Kegiatan Belanja Operasional DAK Rujukan

1 paket

45.000.000

45.000.000 APBD KAB

6 Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan

1 paket

2.000.000.000

2.000.000.000 APBD KAB

7 Kegiatan Belanja Pengadaan Alkes (Bant Provinsi)

1 paket

4.000.000.000

4.000.000.000 APBD PROV

8 Kegiatan Belanja OP Pengadaan Alkes (Bant Provinsi)

1 paket

42.526.000

1 paket

15.310.000.000

15.310.000.000 APBN

27.518.776.000

27.518.776.000

9 Kegiatan Belanja Pengadaan Alkes (TP-APBN)

JUMLAH PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

42.526.000 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD

10 Kegiatan Pelayanan BLUD

12 bulan

28.088.000.000

30.896.800.000 APBD KAB

11 Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD

12 bulan

7.057.500.000

7.791.480.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD

35.145.500.000

38.688.280.000

JUMLAH URUSAN KESEHATAN

63.114.276.000

66.857.056.000

63.143.976.000

66.886.756.000

JUMLAH

VIII - 15

SKPD :

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai dan pengiriman surat

12 bl

1.000.000

1.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa langganan air, telepon, spedy, dan listrik

12 bl

130.000.000

130.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa sewa tenda, sound system dan kursi untuk kegiatan upacara / hari besar /
hari jadi

1 pkt

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 pkt

35.000.000

30.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya cetak blanko, surat dan foto copy

12 bl

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik

1 pkt

10.000.000

8.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan kantor dan APAR

1 pkt

49.750.000

50.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 pkt

2.300.000

2.500.000 APBD KAB

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar dan buku-buku peraturan perundang-undangan

12 bl

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum rapat dinas dan tamu

12 bl

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselesaikannya koordinasi luar daerah

12 bl

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terselesaikannya koordinasi dalam daerah

12 bl

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Tersedianya tenaga harian/kontrak

12 bl

884.400.000

884.400.000 APBD KAB

14 Penyediaan jasa lembur kantor

Tersedianya lembur jaga malam kantor DPU

12 bl

7.000.000

7.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.209.450.000

1.202.900.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

12 bln

350.000.000

320.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya computer dan printer

12 bln

9.000.000

9.500.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeliar

1 pkt

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

18 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terselesaikannya rehab sedang/berat gedung kantor

1 pkt

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

19 Pembangunan Gedung Arsip DPU

Pembangunan Gedung Arsip

1 pkt

500.000.000

0 APBD KAB

20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan roda empat eselon II : 1 bh ; operasional : 2 bh dan sepeda motor 4 bh

1 pkt

720.000.000

0 APBD KAB

21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya gorden

1 pkt

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Komputer, Laptop, Printer, Camera, Filling Cabinet, AC dan Genset

1 pkt

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

23 Pengadaan mebeleur

Meja kerja : 16 bh ; kursi kerja : 15 bh

1 pkt

30.000.000

15.000.000 APBD KAB

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor DPU, UPTD dan UPT PMK

1 pkt

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.875.500.000

611.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

25 Penyusunan Data Kepegawaian

Terselesaikannya penyusunan data kepegawaian

VIII - 16

1 pkt

8.000.000

5.000.000 APBD KAB

SKPD :

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

26 Pengadaan pakaian batik

Pengadaan pakaian batik lurik

1 pkt

50.000.000

0 APBD KAB

27 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SKPD

1 pkt

30.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

88.000.000

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

28 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselesaikannya sosialisasi peraturan kepegawaian

1 pkt

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

29 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek

Terselesaikannya bintek / kursus singkat

1 pkt

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

79.000.000

79.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya LAKIP

1 pkt

8.000.000

8.000.000 APBD KAB

31 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terselesaikannya Laporan Keuangan 2013

1 pkt

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

32 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Terselesaikannya penyusunan laporan spj bulanan, semesteran, SPJ GU

1 pkt

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

33 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang

Terselesaikannya penyusunan laporan inventaris barang bulanan, triwulanan, semesteran

dan akhir

1 pkt

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

34 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terselesaikannya penyusunan dokumen RENJA, RKA, DPA, DPPA

1 pkt

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

35 Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)

Terselesaikannya penngembangan program SIMBADA

1 pkt

15.000.000

7.500.000 APBD KAB

36 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Terpeliharanya SIKD Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi

1 pkt

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

37 Pengelolaan Website Sub Domain

Terselesaikannya pengelolaan Website DPU

1 pkt

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

143.000.000

135.500.000

3.394.950.000

2.033.400.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
38 Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bantuan Provinsi)

Pembangunan jalan kabupaten (Bantuan Prov)

1 pkt

1.208.000.000

1.208.000.000 APBD PROV

39 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri

Pembangunan jalan kabupaten

1 pkt

8.000.000.000

9.000.000.000 APBD KAB

40 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik Penanganan Pasca Bencana Alam di

Kab.Wonogiri

0 APBD KAB

41 Pembangunan Jalan Lingkar Kota (JLK)

Pembangunan jalan lingkar kota Wonogiri

1 pkt

1.000.000.000

1.000.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

10.208.000.000

11.208.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

42 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase

1 pkt

4.000.000.000

5.000.000.000 APBD KAB

43 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Bantuan Propinsi)

Pembangunan saluran drainase (Bantuan Prov)

1 pkt

2.807.600.000

2.807.600.000 APBD PROV

44 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran

Terpeliharaanya saluran drainase

1 pkt

1.500.000.000

2.000.000.000 APBD KAB

VIII - 17

SKPD :

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Tahun 2014

8.307.600.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

9.807.600.000

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG

45 Pembangunan Turap/Talud/ Brojong

Pembangunan talud jalan

1 pkt

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG

600.000.000

600.000.000 APBD KAB

600.000.000

600.000.000

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

46 Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan APBN (DAK)

Terselesaikannya pemeliharaan berkala jalan

1 pkt

5.501.284.000

5.501.284.000 DAK

47 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Wonogiri

Terselesaikannya pemeliharaan rutin jalan

1 pkt

6.950.000.000

7.000.000.000 APBD KAB

48 Pemeliharaan Berkala Jalan

Terselesaikannya pemeliharaan berkala jalan

1 pkt

3.400.000.000

3.500.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

15.851.284.000

16.001.284.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

49 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

Terpeliharaannya alat-alat berat

1 pkt

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

40.000.000

50.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR

LIMBAH
50 BOP PPIP

Terselesaikannya kegiatan BOP PPIP

1 pkt

150.000.000

51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Bantuan APBN (DAK)

1 pkt

1.315.950.000

1.315.950.000 DAK

52 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAU)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1 pkt

2.500.000.000

2.500.000.000 APBD KAB

53 BOP PAMSIMAS

Terselesaikannya kegiatan BOP P2KP

1 pkt

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

54 BOP P2KP

Terselesaikannya kegiatan BOP P2KP

1 pkt

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

55 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)

Pembangunan Saniltasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)

1 pkt

737.860.000

737.860.000 DAK

56 Fasilitasi SLBM (DAK)

Terbayarnya honor fasilitator lapangan

1 pkt

65.000.000

65.000.000 APBD KAB

57 Pendampingan Fasilitator Desa Replika PAMSIMAS

Terbayarnya honor fasilitator desa replikasi PAMSIMAS

1 pkt

117.000.000

117.000.000 APBD KAB

58 Pendampingan SANIMAS

Terbayarnya honor fasilitator SANIMAS

1 pkt

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

59 BOP SANIMAS

Terselesaikannya kegiatan BOP SANIMAS

1 pkt

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

60 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Bantuan Provinsi)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Bantuan Provinsi

1 pkt

411.500.000

411.500.000 APBD PROV

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR

LIMBAH

150.000.000 APBD KAB

5.607.310.000

5.607.310.000

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

61 Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan rabat jalan

1 pkt

5.000.000.000

5.000.000.000 APBD KAB

62 Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri

Tersedianya data perumahan

5 kec

300.000.000

300.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

5.300.000.000

5.300.000.000

Program Percepatan Sanitasi Permukiman

63 Pendukung Program Percepatan Sanitasi Permukiman

Terselesaikannya kegiatan PPSP

VIII - 18

1 pkt

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

SKPD :

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH Program Percepatan Sanitasi Permukiman

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tahun 2014

Tahun 2015

40.000.000

40.000.000

45.954.194.000

48.614.194.000

SUMBER
DANA

URUSAN PERUMAHAN
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
64 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Terpeliharanya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum

1 pkt

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

65 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Terselesaikannya pengadaan lampu penerangan jalan umum

1 pkt

580.000.000

600.000.000 APBD KAB

66 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum

Terselesaikannya meterisasi lampu penerangan jalan umum

1 pkt

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

67 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan

Terselesaikannya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana LPJU

12 bln

64.000.000

64.000.000 APBD KAB

68 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Terselesaikannya fasilitasi untuk rumah tidak layak huni

1 pkt

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.094.000.000

1.114.000.000

1.432.900.000

1.432.900.000 APBD PROV

1.432.900.000

1.432.900.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

69 Pembangunan Infrastruktur (Bantuan Propinsi)

Terselesaikannya pembangunan rabat jalan desa

1 pkt

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
70 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran

Terselesaikannya sosialisasi perda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

1 pkt

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

71 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Terselesaikannya pemeliharaan sarpras pencegahan bahaya kebakaran

12 bln

310.000.000

350.000.000 APBD KAB

72 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Terselesaikannya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

1 pkt

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

73 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Terselesaikannya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1 pkt

57.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN

442.000.000

455.000.000

2.968.900.000

3.001.900.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
74 Peningkatan Keindahan Kota

Pembangunan / Rehab Trotoir / Taman

1 pkt

2.000.000.000

2.000.000.000 APBD KAB

75 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan

Terselesaikannya pemeliharaan trotoir / taman / lapangan

1 pkt

500.000.000

500.000.000 APBD KAB

76 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terselesaikannya kegiatan POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 pkt

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

77 Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah

(RP4D)

Terselesaikannya kegiatan RP4D

1 pkt

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

78 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota

Tepeliharanya kendaraan operasional taman

1 pkt

175.000.000

175.000.000 APBD KAB

79 Fasilitasi Perubahan Perda IMB

Terselesaikannya fasilitasi perubahan Perda IMB

1 pkt

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

VIII - 19

2.925.000.000

2.925.000.000

SKPD :

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

Tahun 2014

2.925.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

2.925.000.000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
80 Penyusunan Database Drainase Perkotaan

Terselesaikannya penyusunan database drainase

1 pkt

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

81 Pemeliharaan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan se Kabupaten Wonogiri

Terpeliharaan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan

1 pkt

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

207.500.000

207.500.000

JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

207.500.000

207.500.000

520.000.000

600.000.000 APBD KAB

1.075.000.000

1.100.000.000 APBD KAB

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
82 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pengadaan truck 1 bh ; pengadaan pick up sampah 1 bh ; 2 bh sepeda motor dan peralatan

kebersihan

1 pkt

83 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Terpeliharaan kendaraan sampah, back hoe dan bulldozer

12 bln

84 Peningkatan/Pembangunan TPS se Kab Wonogiri

Terselesaikannya pembangunan TPS

1 pkt

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

85 Operasional Mesin Pencacah Sampah

Terselesaikannya pencacahan sampah non organik

1 pkt

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

86 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (3R)

Terselesaikannya pengadaan tempat sampah pilah

1 pkt

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

87 Peningkatan / Pembangunan TPA

Terselesaikannya pembangunan TPA

1 pkt

850.000.000

900.000.000 APBD KAB

88 Intensifikasi Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan

Terselesaikannya penyusunan potensi retribusi kebersihan & pelayanan pemungutan retribusi

kebersihan

1 pkt

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.750.000.000

2.905.000.000

JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2.750.000.000

2.905.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
89 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Terselesaikannya pengadaan karcis retribusi sampah

1 pkt

7.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

7.000.000

10.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

7.000.000

10.000.000

58.207.544.000

59.696.994.000

JUMLAH

VIII - 20

SKPD :

10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian Perangko, meterai dan benda pos lainnya

1 tahun

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran Jasa Telepon, Listrik dan Air

1 tahun

45.000.000

45.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya Lingkungan Kantor yang bersih

1 tahun

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Pembelian Alat Tulis Kantor

1 tahun

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembayaran Barang Cetakan dan Photocopy

1 tahun

12.500.000

12.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Pembelian Alat Listrik dan Elektronik

1 tahun

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Langganan Surat Kabar / majalah dan Buku Peraturan

1 tahun

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat

1 tahun

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

1 tahun

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

1 tahun

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (PNS)

Pembayaran Upah/Honorarium Tenaga Harian/Tenaga Kerja Non PNS

1 tahun

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

419.000.000

419.000.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Kelancaran dan kenyaman kerja

1 paket

65.780.000

70.000.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pembayaran Tenaga kerja dan Bahan Pemeliharaan Gedung

1 tahun

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dinas

Pembelian Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/ Operasional

1 tahun

85.000.000

85.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembayaran Pemeliharaan Komputer dan Alat-Alatnya

1 tahun

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

17 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Roda 2

Pembelian kendaraan operasional dinas roda dua

1 tahun

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

282.780.000

287.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

18 Penyusunan Data Kepegawaian

Buku Data Kepegawaian

1 dokumen

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

2.500.000

2.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

19 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pengiriman Peserta Pelatihan, Bintek, Sosialisasi, Kursus, Seminar dan Workshop

20 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

60.000.000

60.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Buku LAKIP SKPD

8 Eksp

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 Eksp

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

VIII - 21

SKPD :

10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

22 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Buku Renja SKPD

8 Eksp

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

23 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan

3 Eksp/
Triwulan

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

24 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tertibnya Pengelolaan Keuangan

1 tahun

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

25 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang

Buku Laporan Inventaris Barang

1 dokumen

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

RKA dan DPA SKPD

2 dokumen

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

45.000.000

45.000.000

809.280.000

813.500.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
27 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri

Perbaikan Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi

1 Paket

4.538.605.000

4.993.000.000 APBD KAB

28 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri

Perbaikan Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi

1 Paket

1.700.000.000

1.870.000.000 APBD KAB

29 Pendampingan WISMP

Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket

169.252.000

186.000.000 APBD KAB

30 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri

Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket

500.000.000

550.000.000 APBD KAB

31 Operasional Rutin Peralatan Keirigasian

Pembelian Sarana Operasional Peralatan Keirigasian

1 Paket

100.000.000

110.000.000 APBD KAB

32 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket

1.000.000.000

1.100.000.000 APBD KAB

33 Water Resource And Irrigation Sector Management Program (WISMP II) Dana Hibah

Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket

394.920.000

434.000.000 APBD KAB

34 Pemutakhiran Bangunan Irigasi

Data Bangunan Irigasi

1 Paket

50.000.000

100.000.000 APBD KAB

35 Rekonstruksi Bangunan Irigasi Pasca Bencana Alam

Perbaikan Jaringan Irigasi Lokasi Pasca Bencana

1 Paket

600.000.000

660.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

9.052.777.000

10.003.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU

DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
36 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,

DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

400.000.000

440.000.000 APBD KAB

400.000.000

440.000.000

9.452.777.000

10.443.000.000

URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
37 Pembinaan Usaha Pertambangan

Pembinaan Usaha Pertambangan Yang Baik dan Benar

1 tahun

38 Pengawasan Pertambangan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemegang IUP dan IPR

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

39 Optimalisasi Pendapatan Bidang Pertambangan

Rapat, Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Kepada Negara dan
Daerah oleh para Pemegang IUP dan IPR

1 Paket

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

VIII - 22

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

SKPD :

10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40 Pemberdayaan Masyarakat disekitar Wilayah Pertambangan

Pendampingan Kegiatan CSR Pemegang IUP dan IPR

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

41 Pemberian WIUP/WPR dan Rekomendasi Teknis IUP/IPR

Evaluasi Terhadap Permohonan Pencadangan Wilayah serta Permohonan IUP/IPR

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

42 Bimbingan Teknis Tentang K3 bagi Pemegang IUP dan IPR

Pelatihan Bagi Pemegang IUP dan IPR tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

43 Bantuan Alat Pelindung Diri (ADP) Kepada Pelaku Pertambangan Rakyat

Pemberian Bantuan APD kepada Pelaku Pertambangan

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

44 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Sumber Daya Mineral

Diklat, Sosialisasi dan Bintek bagi Aparatur Bidang Sumber Daya Mineral

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

45 Sosialisasi Perda dan Perbub Pengelolaan Pertambangan

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bintek bagi Aparatur Bidang Sumber Daya Mineral

50 orang

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

46 Penyusunan Perbub Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pasca Tambang
oleh Pemegang IUP dan IPR

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

47 Penyusunan Perbub Tentang Penetapan Harga Dasr Batuan

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Batuan sebagai Pelaksanaan
ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral
dan Batubara

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

48 Belanja Modal Peralatan Pelayanan Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan

Pembelian Peralatan Sistem Informasi Geografis Wilayah Informasi Pertambangan dalam

rangka meningkatkan PAD sektor Pertambangan

1 Paket

85.000.000

85.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

565.000.000

565.000.000

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG

BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
49 Penanganan Pertambangan Tanpa Izin

Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin

1 Paket

50 Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Rakyat

Monitoring dan Penanganan Lingkungan Pertambangan Rakyat

1 Paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

51 Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Rakyat

Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang telah ditinggalkan

2 hektar

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

52 Bimbingan Teknis Tentang Pengalihan Profesi Bagi Penambang Rakyat

Pembimbingan bagi pelaku Pertambangan Rakyat tak Berizin yang berlokasi pada wilayah
yang tidak memungkinkan untuk berikan izin agar dapat melakukan alih profesi

30 orang

80.000.000

80.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG

BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

240.000.000

240.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS

53 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan

Terpasangnya Jaringan Listrik Pedesaan

4 lokasi

800.000.000

800.000.000 APBD KAB

54 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Terwujudnya Bantuan Biogas

10 unit

90.000.000

90.000.000 APBD KAB

55 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Daerah

Laporan Rutin Penghematan Energi dan Air serta Pemanfaatan Potensi Energi Daerah

1 dokumen

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

56 Penyusunan Rancangan Teknis Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan

Rancangan Teknis Pembangunan Jaringan Listik

1 dokumen

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS

955.000.000

955.000.000

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM

57 Pemanfaatan Potensi Air Tanah

Tersedianya Saran untuk Pemanfaatan Potensi Air Tanah

1 paket

58 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Laporan Hasil Pegawasan Pemanfaatan Air Tanah

1 dokumen

59 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi

Terlaksananya Penanganan Mitigasi Bencana Geologi

1 paket

60 Pemetaan Tahanan Jenis (Resistivity)

Peta Tahanan Jenis (Resistivity) Kecamatan Wonogiri

1 dokumen

VIII - 23

45.000.000

45.000.000 APBD KAB

110.000.000

110.000.000 APBD KAB

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

SKPD :

10302 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

61 Fasilitasi Geopark

VOLUME

Terlaksananya Fasilitasi Geopark

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM

JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
JUMLAH

VIII - 24

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

555.000.000

555.000.000

2.315.000.000

2.315.000.000

12.577.057.000

13.571.500.000

SKPD :

10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa Layanan Surat-Menyurat

12 bulan

3.000.000

3.000.000 APBD
Kabupaten

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Jasa Layanan Telpon, Internet, Listrik dan Air

12 bulan

114.000.000

120.000.000 APBD
Kabupaten

3 Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Jasa Layanan perizinan kendaraan dinas

5 Mobil, 17
motor

10.000.000

10.000.000 APBD
Kabupaten

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis kantor

1 paket

30.000.000

35.000.000 APBD
Kabupaten

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cetak Amplop, Map, kwitansi dan fotocopy dokumen

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD
Kabupaten

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD
Kabupaten

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD
Kabupaten

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Langganan Koran, Majalah dan Buku

2 koran, 1
majalah

3.000.000

4.000.000 APBD
Kabupaten

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Jamuan makan minum tamu dan prtemuan

1 paket

13.000.000

13.000.000 APBD
Kabupaten

10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa kebersihan kantor

12 bulan

47.000.000

48.000.000 APBD
Kabupaten

11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Perjalanan dinas koordinasi dalam daerah

1 paket

7.000.000

7.000.000 APBD
Kabupaten

12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Daerah

Perjalanan dinas koordinasi luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi

1 paket

100.000.000

115.000.000 APBD
Kabupaten

13 Penyediaan Jasa Tenaga non Pegawai

Jasa tenaga non pegawai

5 orang

46.500.000

48.000.000 APBD
Kabupaten

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

433.500.000

463.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Peralatan Kantor /

Peralatan kantor

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD
Kabupaten

15 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan gedung kantor

1 paket

35.000.000

40.000.000 APBD
Kabupaten

16 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional

Jasa service dan spare part kendaraan dinas

5 Mobil, 10
motor

50.000.000

60.000.000 APBD
Kabupaten

17 Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 paket

10.000.000

15.000.000 APBD
Kabupaten

VIII - 25

SKPD :

10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

18 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Rumah Tangga

Jasa pemeliharaan peralatan rumah tangga

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD
Kabupaten

19 Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur

Jasa pemeliharaan meubelair

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD
Kabupaten

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

135.000.000

160.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

20 Pengelolaan Data Kepegawaian

Pembaharuan data kepegawaian.

5 dokumen

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

3.000.000

4.000.000 APBD
Kabupaten

3.000.000

4.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

21 Pengiriman Pelatihan Formal / informal PNS

Pendidikan dan Latihan, Lokakarya, Seminar, Workshop

10 (diklat/
workshop/semi
nar dll)/

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

30.000.000

40.000.000 APBD
Kabupaten

30.000.000

40.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan Bulanan

10 buku

6.000.000

6.000.000 APBD
Kabupaten

23 Penyusunan Lapuran Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

10 buku

6.000.000

6.000.000 APBD
Kabupaten

24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 buku

6.000.000

6.000.000 APBD
Kabupaten

25 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

Rencana Kerja BAPPEDA

10 buku

6.000.000

6.000.000 APBD
Kabupaten

26 Penyusunan LAKIP Bappeda

Lakip BAPPEDA

10 buku

6.000.000

6.000.000 APBD
Kabupaten

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

30.000.000

30.000.000

631.500.000

697.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
27 Fasilitasi Pokja Perencanaan Tata Ruang

Terfasilitasinya kegiatan Pokja Perencanaan Tata Ruang

12 kali

50.000.000

75.000.000 APBD Kab.

28 Fasilitasi BKPRD

Terfasilitasinya kegiatan BKPRD Wonogiri

25 Kecamatan

75.000.000

100.000.000 APBD Kab.

29 Penyusunan RDTR Kota Pracimantoro

Tersusunnya RDTR Kota Pracimantoro

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

30 Penyusunan RDTR Kota Jatisrono

tersusunnya RDTR Kota Jatisrono

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

VIII - 26

SKPD :

10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

31 Penyusunan RDTR Kota Ngadirojo

tersusunnya RDTR Kota Ngadirojo

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

32 Penyusunan RDTR Kota Wuryantoro

tersusunnya RDTR Kota Wuryantoro

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

33 Penyusunan RDTR Kota Tirtomoyo

tersusunnya RDTR Kota Tirtomoyo

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

34 Penyusunan RDTR Kota eromoko

tersusunnya RDTR Kota Eromoko

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

35 Penyusunan RDTR Kota sidoharjo

tersusunnya RDTR Kota Sidoharjo

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

36 Penyusunan RDTR Kota slogohimo

tersusunnya RDTR Kota Slogohimo

10 Dokumen
dan album\

300.000.000

0 APBD Kab.

37 Penetapan Perda RDTRK Wonogiri

ditetapkannya perda RDTR Wonogiri

1 perda

200.000.000

0 APBD Kab.

38 Penetapan Perda RDTRK Selogiri

ditetapkannya perda RDTR Selogiri

1 perda

200.000.000

0 APBD Kab.

39 Penetapan Perda RDTRK Purwantoro

ditetapkannya perda RDTR Purwantoro

1 perda

200.000.000

0 APBD Kab.

40 Penetapan Perda RDTRK Baturetno

ditetapkannya perda RDTR Baturetno

1 perda

200.000.000

0 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

3.325.000.000

175.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

3.325.000.000

175.000.000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
41 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Tahun (Bantuan Propinsi)

Buku Profil Daerah Tahun 2013 dan Peta Sebaran Potensi Daerah

60 Buku

50.000.000

65.000.000 APBD Kab.

42 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah

Buku Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014

30 Buku

35.000.000

50.000.000 APBD Kab.

43 Penyusunan Dokumentasi hasil-hasil Pembangunan

Tersusunya Buku Dokumentasi hasil-hasil pembangunan tahun 2013

50 Buku

35.000.000

55.000.000 APBD Kab.

44 Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Tersusunya Buku Index Pembangunan Manusia Tahun 2013

60 Buku

30.000.000

45.000.000 APBD Kab.

45 Penunjang Bant. Prop Pengembangan Profil Daerah Tahun

Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2013

8 kali

45.000.000

75.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

195.000.000

290.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

46 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

Rencana Pembangunan Tahunan Desa/kelurahan, DUP Desa/Kelurahan dan RPTK

294 Desa /
Kelurahan dan
25 Kecamatan

35.000.000

50.000.000 APBD
kabupaten

47 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

65 SKPD

40.000.000

50.000.000 APBD
kabupaten

48 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

Musywarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonogiri

1 kali

50.000.000

60.000.000 APBD
kabupaten

49 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah

Dokumen Rencana Indikasi Program dan Kegiatan pembangunan secara bottom up yang
diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Jateng

15 Buku

25.000.000

37.500.000 APBD
kabupaten

VIII - 27

SKPD :

10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

50 Fasilitasi Musrenbang Nasional

Buku Rencana pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat

10 Buku

25.000.000

50.000.000 APBD
kabupaten

51 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah

200 Buku

40.000.000

50.000.000 APBD
kabupaten

52 Penyusunan Proposal Program Strategis Daerah Kabupaten Wonogiri

Proposal Strategis Daerah

10 Buku

20.000.000

40.000.000 APBD
kabupaten

53 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014

Buku KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013

150 Buku

90.000.000

80.000.000 APBD
kabupaten

54 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2015

Buku KUA , PPAS APBD

200 Buku

118.000.000

130.000.000 APBD
kabupaten

55 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa

tersusunnya Peraturan desa tentang RPJM Desa

70 desa

70.000.000

80.000.000 APBD
kabupaten

56 Evaluasi dan monitoring perencanaan

terwujudnya perencanaan yang berkualitas

1 paket

20.000.000

20.000.000 APBD
kabupaten

57 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

3 kali

25.000.000

40.000.000 APBD
kabupaten

58 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Keg.

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK dan bantuan keuangan

Terselenggaranya Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Keg.

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK dan bantuan keuangan Tahun 2011

30 Buku

35.000.000

50.000.000 APBD
kabupaten

JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

593.000.000

737.500.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

59 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks.
2P0A

Terfasilitasinya Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya (FEDEP)

1 Paket

85.000.000

85.000.000 APBD Provinsi

60 Pendampingan Fasilitasi forum pengembangan ekonomi dan sumber daya (FPESD)

Terfasilitasinya Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya (FEDEP)

1 Paket

60.000.000

70.000.000 APBD
kabupaten

61 Prima tani dana bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah

terlaksananya pemberdayaan kelompok tani pelaksana prima tani

1 gapoktan

75.000.000

75.000.000 APBD Provinsi

62 Pendampingan prima tani

terlaksananya pemberdayaan kelompok tani pelaksana prima tani

1 gapoktan

60.000.000

65.000.000 APBD
kabupaten

63 Penyusunan Nilai Tukar Petani

meningkatnya ketersediaan dokumen bagi perencanaan pembangunan ekonomi

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD
Kabupaten

64 Penyusunan Kajian perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri

meningkatnya kualitas perencanaan ekonomi makro daerah Kab. Wonogiri

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD
kabupaten

65 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi wilayah

meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD
kabupaten

66 Penyusunan analisis perkembangan ekonomi kreatif di Kab. Wonogiri

tersedianya dokumen perencanaan untuk mengembangkan ekonomi kreatif

1 paket

150.000.000

0 APBD
Kabupaten

67 Fasilitasi Inovasi Teknologi produk unggulan daerah

terwujudnya tahapan pembangunan klaster unggulan daerah sesuai perkembangan enovasi

teknologi

1 paket

55.000.000

55.000.000 APBD
Kabupaten

VIII - 28

SKPD :

10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

68 Fasilitasi perencanaan dan evaluasi PUAP

terfasilitasinya kegiatan PUAP

Gapoktan yang
mendapat
PUAP

69 Penyusunan kajian pemanfaatan asset daerah untuk peningkatan PAD

tersedianya dokumen perencanaan untuk pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD

70 Penyusunan master plan kawasan minapolitan

71 Fasilitasi evaluasi kegiatan bidang ekonomi

Tahun 2014

Tahun 2015

20.000.000

20.000.000 APBD
Kabupaten

1 paket

200.000.000

0 APBD
Kabupaten

tersedianya dokumen perencanaan untuk pengembangan minapolitan

1 paket

150.000.000

0 APBD
kabupaten

tersedianya dokumen hasil kinerja bidang ekonomi

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD
kabupaten

JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.010.000.000

530.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

72 Fasilitasi Implementasi Anggaran Responsif Gender

Buku Laporan Fasilitasi Anggaran Respinsif Gender

10 buku

65.000.000

65.000.000 APBD Kab

73 Evaluasi Pencapaian Target MGD's Kab. Wonogiri

Buku Evaluasi Pencapaian Target MGD's Kab. Wonogiri

20 buku

47.500.000

50.000.000 APBD Kab

74 Koordinasi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan TMMD Sengkuyung 1 & Sengkuyung

2 Kab. Wonogiri

Kegiatan Koordinasi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan TMMD Sengkuyung 1 &

Sengkuyung 2 Kab. Wonogiri

25 Instansi
terkait

100.000.000

100.000.000 APBD Kab

75 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Wonogiri

Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. Wonogiri

60 Buku

40.000.000

40.000.000 APBD Kab

76 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

40 orang

50.000.000

50.000.000 APBD Kab

77 Koordinasi Perencanaan Program PNPM Mandiri

Kegiatan Koordinasi PNPM Kabupaten Wonogiri

25 instansi
terkait

40.000.000

40.000.000 APBD Kab

78 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Kegiatan Koordinasi Program PUSKabupaten Wonogiri

20 instansi
terkait

25.000.000

25.000.000 APBD Kab

79 Bantuan Fasilitasi Pengembangan PUS Kabupaten (Bantuan Provinsi)

Laporan Tahunan Kegiata PUS

20 buku

50.000.000

50.000.000 APBD Provinsi

80 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK

Kabupaten)

Kegiatan Koordinasi TKPKD

40 insansi
terkait

120.000.000

120.000.000 APBD Kab

81 Koordinasi Pelaksanaan RAD AMPL

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RAD AMPL

34 instansi
terkait

50.000.000

50.000.000 APBD Kab

82 Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Kegiatan Koordinasi Program percepatan Pembangunan Sanitasi permukiman

25instansi
terkait

100.000.000

100.000.000 APBD Kab

687.500.000

690.000.000

JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
83 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Wonogiri

Terfaslitasinya kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air

30 kelompok

175.000.000

200.000.000 APBD Kab.

84 Fasilitasi Gerakan Nasional Penyelamatan Air (GNKPA)

Terfaslitasinya kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)

26 kkta

200.000.000

250.000.000 APBD Kab.

85 Kegiatan water resources and irigatiaon sector management program (HIBAH)

terlaksananya kegiatan WISMP hibah

6 GP3A

72.760.000

72.760.000 hibah (LOAN

NO.8027-ID)

86 Pendampingan WISMP

terlaksananya kegiatan pendampingan WISMP

6 GP3A

35.000.000

35.000.000 APBD Kab.

87 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri

Tersusunnya Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri

1 buah

10.000.000

15.000.000 APBD Kab.

VIII - 29

SKPD :

10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

88 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan Solo

Terfasilitasinya kegiatan Kolaborasi Penanganan DAS Bengawan Solo.

6 rakor, 10
dokumen

50.000.000

75.000.000 APBD Kab.

89 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Wilayah

Dokumen sinkronisasi Program Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Wilayah

12 kali

75.000.000

100.000.000 APBD Kab.

90 fasilitasi perencanaan dan evaluasi PNPM-MP dan PPIP

terfasilitasinya perencanaan dan evaluasi

2 kali

50.000.000

60.000.000 APBD Kab.

91 inventarisasi dan pemetaan Luweng kabupaten wonogiri

tersusunnya inventarisasi luweng dk Kabupaten wonogiri

10 dokumen

150.000.000

0 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA

ALAM
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

817.760.000

807.760.000

3.303.260.000

3.055.260.000

URUSAN STATISTIK
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
92 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Angka 2013

Tersusunnya Buku Wonogiri Dalam Angka Tahun 2013

225 buku

75.000.000

85.000.000 APBD Kab.

93 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013

Tersusunnya Buku Kecamatan i Dalam Angka Tahun 2013

350 buku

65.000.000

75.000.000 APBD Kab.

94 Penyusunan PDRB Kabupaten Tahun 2013

Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Tahun 2013

125 buku

75.000.000

85.000.000 APBD Kab.

95 Penyusunan PDRB Tahun 2013 Kecamatan

Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan Tahun 2013

125 buku

60.000.000

65.000.000 APBD Kab.

96 Penyusunan Buku IHK

tersusunnya buku IHK tahun 2013

100 buku

30.000.000

40.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

305.000.000

350.000.000

JUMLAH URUSAN STATISTIK

305.000.000

350.000.000

7.564.760.000

4.277.260.000

JUMLAH

VIII - 30

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya meterai untuk administrasi perkantoran (SPJ)

1 tahun

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telephone, air dan listrik

1 tahun

125.000.000

125.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (obat-obatan)

1 tahun

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terlaksananya penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan

1 tahun

500.000

500.000 APBD KAB

5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2

1 tahun

8.000.000

8.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

42.000.000

42.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan surat kabar

1 tahun

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

11 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

1 tahun

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

1 tahun

60.500.000

60.500.000 APBD KAB

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

1 tahun

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

14 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

Terlaksananya penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

1 tahun

230.500.000

230.500.000 APBD KAB

15 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer]

1 tahun

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

580.500.000

580.500.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 tahun

32.000.000

45.000.000 APBD KAB

17 Penyediaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor (AC, dan komputer note book/laptop)

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

18 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor (komputer dan printer)

1 set

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 tahun

65.000.000

65.000.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

23 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 set

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

24 Rehabilitasi sedang /berat gedung Kantor dan tempat peribadatan

Terlaksananya Rehabilitasi sedang /berat gedung Kantor dan tempat peribadatan

1 paket

300.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

469.000.000

232.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

25 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya kelengkapan kerja lapangan

1 paket

130.000.000

37.500.000 APBD KAB

26 Penyusunan data kepegawaian

Tersusunnya data pegawai

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

VIII - 31

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tahun 2014

133.000.000

Tahun 2015

40.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

27 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

1 tahun

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan angka kredit pejabat fungsional

Tersusunnya penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional

1 tahun

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

29 Pembinaan para bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara pengeluaran

Pembantu

Terlaksananya pembinaan para bendahara penerimaan

1 tahun

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

29.000.000

30.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
30 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

1 tahun

11.000.000

12.000.000 APBD KAB

31 Pengelolaan administrasi keuangan

Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan

1 tahun

20.500.000

20.500.000 APBD KAB

32 Sinkronisasi pelaporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran

pembantu

Terlaksananya Sinkronisasi pelaporan bendahara penerimaan pembantu

1 tahun

13.000.000

14.000.000 APBD KAB

33 Pembuatan data inventaris barang dan Pelaporan inventaris barang

Terlaksananya Pembuatan data inventaris barang

1 tahun

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

34 Pembuatan Aplikasi Keuangan

Tersedianya Aplikasi Keuangan

1 Paket

35.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

85.500.000

52.500.000

1.297.000.000

935.500.000

URUSAN PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN
35 Pemeliharaan alat-alat apung bermotor

Terwujudnya Pemeliharaan alat-alat apung bermotor

1 pkt

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

36 Pembangunan/pengadaan halte-halte se-Kabupaten Wonogiri

Terwujudnya Pembangunan/pengadaan halte-halte se-Kabupaten Wonogiri

1 pkt

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

37 Inventarisasi Kantong Parkir se-Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya Inventarisasi Kantong Parkir se-Kabupaten Wonogiri

1 pkt

22.500.000

30.000.000 APBD KAB

38 Pengadaan papan parkir

Tersedianya papan sosialisasi peraturan perparkiran

25 buah

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

39 Updating Profil Dinhubkominfo

Terwujudnya Profil Dinhubkominfo

1 pkt

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

40 Rakor Pengelolaan Perparkiran

Meningkatnya mekanisme pelayanan dan pendapatan

4 kali

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

41 Kerjasama Subosukowonosraten

Terwujudnya Kerjasama Subosukowonosraten

1 pkt

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

42 Rehabilitasi/pemeliharaan area parkir pengujian kendaraan bermotor

Terwujudnya area parkir pengujian kendaraan bermotor yang bersih, memadai

1 pkt

450.000.000

0 APBD KAB

43 Fasilitasi uji petik kelaikan jalan kendaraan

Terciptanya operasi/uji petik kendaraan laik jalan

1 pkt

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

44 Pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor portabel

Terwujudnya kendaraan bermotor yang laik uji

1 pkt

750.000.000

0 APBD KAB

45 Rehablitasi/peeliharaan ruang tunggu penumpang kapal di WGM

Terwujudnya ruang tunggu penumpang kapal di WGM

1 pkt

50.000.000

0 APBD KAB

46 Pengadaan garasi kapal/rumah kapal

Tersedianya garasi kapal/rumah kapal

1 pkt

175.000.000

0 APBD KAB

47 Pengadaan pagar terminal type A Krisak

Terpasangnya pagar terminal type A Krisak

1 unit

1.500.000.000

0 APBD KAB

48 Pengadaan Gapura pintu masuk angkutan

Terbangunnya Gapura Pintu Masuk Angkutan

3 unit

1.000.000.000

0 APBD KAB

VIII - 32

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

49 Pengembangan SIM pelayanan tempat khusus parkir RSUD

Tersedianya sistem informasi yang akurat dan optimalisasi pendapatan parkir

1 paket

50 Pengadaan kendaraan operasional patroli perparkiran

Tersedianya kendaraan operasional patroli parkir

51 Pembangunan Fly over Jalan Masuk Waduk Gajah Mungkur

Terlaksnanya Pembangunan Fly over Jalan Masuk Waduk Gajah Mungkur

Tahun 2014

Tahun 2015

125.000.000

0 APBD KAB

1 unit

300.000.000

0 APBD KAB

1 unit

3.000.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN

7.617.500.000

300.000.000

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS

LLAJ
52 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi
alat)

Terpeliharanya Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

53 Pengecatan marka jalan dan area parkir

Penataan alur kendaraan di lingkungan terminal

1 paket

150.000.000

100.000.000 APBD KAB

54 Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan flash light

Penanganan trouble shoot

8 TL & 32 FL

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

55 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas terminal

Optimalisasi kegunaan rambu LL

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

56 Pemeliharaan repiter

Optimalisasi komunikasi radio

10 unit

15.000.000

10.000.000 APBD KAB

57 Rehabilitasi/pemeliharaan RPPJ

Optimalisasi kegunaan RPPJ

se-Kab

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

58 Rehabilitasi/pemeliharaan guard rail

Kondisi guard rail dalam keadaan baik

se-Kab

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

59 Pemeliharaan taman terminal se-kabupaten wonogiri

Tertatanya wilayah hijau di terminal

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

60 Pemeliharaan pelataran terminal se-kabupaten Wonogiri

Terbangunnya Pelataran terminal yang menunjang keselamatan

1 paket

600.000.000

500.000.000 APBD KAB

61 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas

Optimalisasi kegunaan rambu LL

20 unit

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

62 Keselamatan transportasi darat (DAK)

Terpasangnya alat keselamatan LLAJ

1 paket

JUMLAH PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

920.000.000

0 DAK
765.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

63 Pengendalian dan Pengawasan angkutan jalan

Terwujudnya Tertib angkutan Jalan

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

64 Wahana Tata Nugraha

Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Angkutan dalam Kota

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

65 Operasional Bus Sekolah

Meningkatnya anak sekolah

1 unit

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

66 Pengadaan Stiker Angkudes

Terpasangnya Stiker angkudes

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

67 Pembinaan Pool dan Agen

Terbinanya Pool dan Agen

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

80.000.000

85.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

68 Pengadaan Papan Nama Jalan

Terpasangnya informasi nama jalan

20 unit

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

69 Pengadaan/pemasangan Guardrail

Terpasangnya guard rail

200 m

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

70 Pengecatan Zona Parkir

Tersedianya sarana dan prasarana perparkiran memadai

300 m

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

71 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

Terpasangnya rambu lalu lintas

100 unit

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

72 Pengadaan dan Pemasangan Warning Lamp

Terpasangnya warning lamp

2 unit

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

VIII - 33

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

73 Pengadaan dan pemasangan RPPJ

Terpasangnya RPPJ

8 unit

70.000.000

50.000.000 APBD KAB

74 Pengadaan Peralatan Survey Bidang Perhubungan

Tersedianya peralatan survey

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

75 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan 10x10x2

Terpasangnya paku jalan

1.000 buah

55.000.000

55.000.000 APBD KAB

76 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

Terpasangnya traffic lihgt

1 simpang

320.000.000

0 APBD KAB

77 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Terpasangnya cermin tikungan

3 lokasi

23.000.000

23.000.000 APBD KAB

78 Pengadaan Truck Crane

Tersedianya sarana moveable crane

1 unit

600.000.000

0 APBD KAB

79 Pengadaan Kendaraan Inspeksi Keselamatan

Tersedianya sarana inspeksi keselamatan

1 unit

300.000.000

0 APBD KAB

80 Pengadaan Kerucut Lalu Lintas

Tersedianya kerucut lalu lintas

50 buah

20.000.000

0 APBD KAB

81 Pembangunan Repiter

Terpasangnya repiter diwilayah timur

1 lokasi

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

82 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Terpasangnya rambu lalu lintas di terminal

20 unit

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

83 Pengadaan dan Pemasangan Warning Lamp Terminal

Terpasangnya warning lamp di terminal

2 unit warning
lamp solar cell

90.000.000

100.000.000 APBD KAB

84 Pengadaan Kendaraan Patroli Terminal

Tersedianya kendaraan patroli terminal

1 unit roda 4, 2
unit roda 2

300.000.000

0 APBD KAB

85 Pengadaan Kerucut Lalu Lintas

Pengarah lajur dan alur kendaraan di terminal

50 buah

0 APBD KAB

86 Pengadaan Radio Komunikasi Terminal

Tersedianya sarana komunikasi di terminal

1 reecht, 10 HT

20.000.000

0 APBD KAB

87 Pengadaan Papan Informasi Videotron Terminal

Terpasangnya papan informasi videotron

200.000.000

100.000.000 APBD KAB

88 Pemasangan Pita Penggaduh Terminal

Terpasangnya pita penggaduh di terminal

20.000.000

0 APBD KAB

89 Pengadaan Mebeleur Terminal

Tercukupinya mebeleur di terminal

50.000.000

0 APBD KAB

90 Pengadaan Bangku Ruang Tunggu Terminal

Terpasangnya bangu ruang tunggu terminal

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

91 Pembangunan Pos Penarikan Retribusi Terminal Angkudes

Tersedianya pos penarikan retribusi di terminal angkuta

1 lokasi

25.000.000

0 APBD KAB

92 Pengadaan Peralatan Parkir

Tersedianya peralatan parkir

1 paket

40.000.000

45.000.000

2.878.000.000

1.123.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
93 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor (KBWU) yang tidak melaksanakan pengujian

500 unit

12.000.000

15.000.000 APBD KAB

94 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi

Terdatanya jumlah perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi.

50 lokasi

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

95 Penyelenggaraan uji kendaraan bermotor

Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

12.000 kend.

280.000.000

320.000.000 APBD KAB

302.000.000

350.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
96 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Terselenggaranyaangkutan lebaran, natal dan tahun baru

se kabupaten

45.000.000

45.000.000 APBD KAB

97 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan

Pelaksanaan operasi laik jalan

20 kegiatan

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

98 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan

Pelaksanaan survey

4 kajian

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

VIII - 34

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

99 Pemilihan AKUT

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

Terselenggaranya Pemilihan AKUT

1 paket

15.000.000

100 Monitoring dan Evaluasi Perparkiran

Tercapainya ketertiban dan peningkatan PAD

25 Kec.

22.500.000

101 Operasional Pos Terpadu

Terselenggaranya Operasional Pos Terpadu

102 Penyediaan operasional kendaraan patroli dan pengamanan

Kelancaran operasional kend.patroli

2 mobil, 2
motor

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

103 Penyediaan operasional kapal patroli

Kelancaran operasional kapal patroli

2 kapal, 1
speedboat

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

104 Pengendalian dermaga wisata dan dermaga kapal kerja

Kelancaran keg. Naik/turun penumpang

2 ponton, 2
permanen

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

105 Sosialisasi peraturan lalu lintas

Pelaksanaan sosialisasi lalu lintas

3 keg, cetak
leaflet

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

106 Monitoring dan evaluasi terminal

Terselenggaranya kontrol terhadap kinerja terminal

6 kegiatan

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

107 Penyelenggaraan lelang Parkir

Terselenggaranya pelelangan Lahan Parkir

1 paket

22.500.000

25.000.000 APBD KAB

108 Perbaikan Halte

Terlaksananya halte yang terpelihara

1 paket

10.000.000

0 APBD KAB

109 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir

Meningkatnya SDM para jukir dan meningkatnya pelayanan masyarakat pengguna jasa parkir

120 orang

125.000.000

130.000.000 APBD KAB

110 Fasilitasi pengaturan parkir tamu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten

Pelaksanaan pengaturan parkir tamu tk.nasional, prov. dan kab.

16 kegiatan

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

111 Operasional Ketertiban, Kelancaran, Keselamatan Terminal

Terselenggaranya Operasional Ketertiban, Kelancaran, Keselamatan Terminal

5.000.000

0 APBD KAB

112 Forum lalu lintas dan angkutan jalan

Pelaksanaan sidang forum LLAJ

6 kegiatan

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

113 Fasilitasi pelayanan perijinan Angkutan Sungai dan Danau

Cetak buku STK, registrasi dll

se-Kab

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

114 Pengawasan kapal dan perahu nelayan di area WGM

Pelaksanaan pengawasan kapal dan perahu

se-Kab

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

115 Sosialisasi Perparkiran

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perparkiran

25 Kec.

100.000.000

125.000.000 APBD KAB

116 Bantuan Biaya Angkutan Lebaran, Mudik Bali Deso Bangun Deso

Terlaksananya Bantuan Para Pemudik Gratis

17.500.000

0 APBD KAB

117 Operasional Penyelenggaraan Parkir Insidentil

Terselenggaranya parkir insidentil

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

118 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ

5.000.000

0 APBD KAB

119 Pemeliharaan Pos Terpadu

Terwujudnya Pengaturan lalulintas di Pos Terpadu

10.000.000

0 APBD KAB

120 Pengadaan sarana kebersihan terminal

Tersedianya sarana kebersihan terminal

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

121 Honorarium tenaga ahli IT terminal

Kesiapan aplikator IT di terminal

10 orang

93.000.000

93.000.000 APBD KAB

122 Fasilitasi pengaturan parkir kegiatan gugah desa

Pelaksanaan pengaturan parkir kegiatan gugah desa

25 kegiatan

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

123 Monitoring dan evaluasi keselamatan Jalan

Terselenggaranya monev keselamatan

6 kegiatan

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

124 Inspeksi keselamatan jalan

Terselenggaranya inspeksi keselamatan

6 kegiatan

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

125 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN

VIII - 35

25.000.000

1 paket

0
25.000.000 APBD KAB
0

783.000.000

750.500.000

12.580.500.000

3.373.500.000

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
126 Penyediaan cetak karcis dan benda-benda berharga

Tersedianya karcis dan benda-benda berharga

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

100.000.000

100.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

100.000.000

100.000.000

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
127 Monitoring PLIK, MPLIK dan desa dering

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian operasionalisasi internet kecamatan dan desa

25 kecamatan

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

128 Migrasi menuju open source software

Terlaksananya migrasi menuju open source software

55 SKPD

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

129 Pembangunan SIMADES

Terbangunnya aplikasi SIMADES

1 paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

130 Pembangunan aplikasi e-office

Terbangunnya aplikasi e-office

1 paket

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

131 Penerapan interkoneksi jaringan pemerintah

Terbangunnya interkoneksi jaringan pemerintah

1 tahun

80.000.000

90.000.000 APBD KAB

132 Pembangunan jaringan pengendalian dan pelaporan (CCTV)

Terbangunnya jaringan pengendalian dan pelaporan

4 lokasi

120.000.000

120.000.000 APBD KAB

133 Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi WAV LAN

Terbangunnya data dan informasi jaringan WAV LAN

56 lokasi

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

134 Revitalisasi peralatan jaringan WAV LAN SKPD Badan/Dinas/Kantor

Terpeliharanya jaringan WAV LAN SKPD

1 paket

75.000.000

85.000.000 APBD KAB

135 Kajian TIK Kabupaten Wonogiri

Terbangunnya data teknis peralatan TIK yang sudah ada

1 paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

136 Pengembangan teknologi internet dan intranet

Terbangunnya subdomain

5 subdomain

75.000.000

87.500.000 APBD KAB

137 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah SIEDA

Terbangunnya SIEDA

1 paket

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

138 Up Date Web

Ter-Up datenya Website www.wonogirikab.go.id

1 website

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

139 Bintek Operator Komputer PDF

Terlaksananya bintek operator PDF

110 orang

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

140 Pengembangan SIM Kecamatan

Terbangunnya SIM Kecamatan

1 paket

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

141 Pembinaan pengawasan dan pengendalian internet aman dan sehat

Terlaksananya pembinaan internet sehat dan aman

25 kecamatan

35.000.000

45.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

745.000.000

872.500.000

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI
142 Assistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik

Terlaksananya asistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik

55 SKPD

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

143 Assistensi bintek bidang pos dan telekomunikasi

Terlaksananya asistensi bintek bidang pos dan telekomunikasi

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

35.000.000

45.000.000

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
144 Fasilitasi kelembagaan KIM dan LKM

Terfasilitasinya kelembagaan KIM dan LKM

VIII - 36

80 kelompok

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

145 Penyebarluasan informasi publik bidang cukai tembakau melalui iklan radio, dialog
interaktif, leaflet, stiker dan baliho

Tersebarnya informasi tentang cukai tembakau

25 kecamatan

146 Fasilitasi operasional kegiatan FK METRA

Terlaksananya fasilitasi bagi kegiatan FK METRA

147 Penyebarluasan informasi publik , peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi

dan dialog ( contoh : UU Pornografi, UU ITE, UU Lalu lintas, dsb.)

Tahun 2014

Tahun 2015

150.000.000

175.000.000 APBD KAB

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

Tersebarnya informasi publik, peraturan perundang-undangan tentang pornografi, ITE, lalu

lintas dsb.

1 paket

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

148 Pendayagunaan media center

Terbentuknya media center

1 paket

100.000.000

125.000.000 APBD KAB

149 Operasional lembaga penyiaran publik lokal Radio Giri Swara Kab. Wonogiri

Penyebarluasan informasi melalui radio

1 paket

318.143.000

349.957.300 APBD KAB

658.143.000

764.957.300

JUMLAH PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
150 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri

Terselenggaranya Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri

1 Tahun

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

151 Dialog Interaktif Bupati Medalimas

Terselenggaranya Dialog Interaktif Bupati Medalimas

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

152 Liputan Siaran Langsung RSPD

Terlaksananya Liputan Siaran Langsung RSPD

1 Paket

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

153 Penyebarluasan informasi outdoor

Terpublikasinya informasi

25 kecamatan

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

154 Peningkatan layanan pengelolaan data fungsional

Terlaksananya peningkatan layanan pengelola data fungsional

110 orang

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

155 Penyediaan jasa komunikasi internet se-Kabupaten Wonogiri

Tersedianya akses internet

1 tahun

400.000.000

450.000.000 APBD KAB

156 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan

Terwujudnya Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan

12.500.000

0 APBD KAB

157 Pemeliharaan jaringan WAN/WAV LAN SKPD

Terpeliharanya jaringan WAN/WAV LAN SKPD

150 client

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

158 E-Audit untuk akses data dan tanggungjawab keuangan

Terlaksananya audit akses data dan pertanggungjawaban keuangan

1 paket

90.000.000

100.000.000 APBD KAB

159 Pembangunan sistem informasi manajemen terminal type A Kabupaten Wonogiri

(Penerapan teknologi informasi terminal)

Terbangunnya aplikasi komputer dalam penerapan pengelolaan berbasis teknologi informasi

1 paket

700.000.000

750.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1.372.500.000

1.505.000.000

PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

160 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terlaksananya proses pengadaan secara elektronik

1 paket

150.000.000

175.000.000 APBD KAB

161 Penyebarluasan informasi melalui jingle spot di radio

Tersebarnya informasi kepada masyarakat

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

162 Penguatan komunikasi dan informasi publik

Terbangunnya informasi publik

55 SKPD

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

163 Penyebarluasan informasi melalui forum media tradisional

Tersebarnya informasi melalui forum media tradisional

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

210.000.000

250.000.000

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS

164 Fasilitasi operasional pos dan pelayangan desa

Terlaksananya fasilitasi bagi petugas pelayangan desa

3 kecamatan

27.500.000

35.000.000 APBD KAB

165 Pembinaan dan pengawasan pos dan jasa titipan (paket)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaku jastip

25 kecamatan

7.000.000

9.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS

34.500.000

44.000.000

12.500.000

15.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI

166 Fasilitasi kelembagaan telekomunikasi

Terlaksananya pembentukan lembaga yang bergerak dibidang telekomunikasi

VIII - 37

25 kecamatan

SKPD :

10701 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

167 Monitoring perkembangan sarana dan prasarana telekomunikasi

Terbangunnya data dan informasi kondisi menara BTS dan perijinannya

25 kecamatan

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

168 Set audit menara telekomunikasi

Terbangunnya data dan informasi penggunaan peralatan menara BTS

25 kecamatan

80.000.000

85.000.000 APBD KAB

169 Intensifikasi retribusi pengendalian menara

Terbangunnya data/SKRD menara telekomunikasi

25 kecamatan

80.000.000

85.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

TELEKOMUNIKASI
JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JUMLAH

VIII - 38

182.500.000

200.000.000

3.237.643.000

3.681.457.300

17.215.143.000

8.090.457.300

SKPD :

10801 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Perangko dan meterai

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Jasa Telepon, Air dan listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

STNK Kendaraan Dinas

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alat kebersihan

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.000.000

2.000.000

33.000.000

35.000.000

4.000.000

4.000.000

2.500.000

3.000.000

ATK

20.000.000

20.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cetakan dan Penggandaan

10.000.000

10.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor

Alat listrik dan penerangan

4.000.000

4.000.000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

BM alat rumah tangga

2.500.000

3.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Koran, Majalah

3.000.000

3.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minum tamu/rapat

10.000.000

15.000.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Perjalananan Dinas Rapat, koordinasi dll

35.000.000

40.000.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Perjalananan Dinas Rapat, koordinasi dll

6.000.000

6.000.000

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Honorarium tenaga kontrak

54.720.000

60.000.000

186.720.000

205.000.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor

15 Pengadaan Gedung Kantor

Pembuatan Gedung Kantor LH

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7.000.000

7.000.000

500.000.000

Laptop/printer

16.000.000

20.000.000

17 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Pemel. Bangunan

20.000.000

20.000.000

18 Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Listrik

Perbaikan jaringan

40.000.000

5.000.000

19 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

30.000.000

35.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Ac dll

5.000.000

6.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan komputer/laptop dll

10.000.000

13.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar/Taman

Pemeliharaan taman

5.692.000

6.000.000

133.692.000

612.000.000

2.000.000

2.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
23 Penyusunan Data Kepegawaian

Data kepegawaian

24 Peningkatan SDM

Peningkatan SDM PNS

28.000.000

28.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

30.000.000

30.000.000

VIII - 39

SUMBER
DANA

SKPD :

10801 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan

2.000.000

2.000.000

26 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

buku

3.000.000

3.000.000

27 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

laporan

10.000.000

10.000.000

28 Pengolahan Administrasi Keuangan

honorarium pelaksana keuangan

15.000.000

15.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

30.000.000

30.000.000

380.412.000

877.000.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
29 Pelatihan pengelolaan sampah

pelatihan

40.000.000

70.000.000

30 Sosialisasi dan publikasi undang-undang persampahan

Sosialisasi

15.000.000

15.000.000

31 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

294 Desa

60.000.000

70.000.000

115.000.000

155.000.000

30.000.000

40.000.000

885.272.000

1.100.000.000

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
32 Program Peringkat Perusahaan (PROPER)

pengawasan perusahaan

33 DAK bidang Lingkungan Hidup dan pendampingan

294 lokasi

34 Pemantauan berkala kualitas air sungai Bengawan Solo/Prokasih

pemantauan air pada 6 titik lokasi

20.000.000

25.000.000

35 Pemantauan berkala status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

pemantauan lahan

20.000.000

20.000.000

36 Inventarisasi dan Identifikasi limbah B3

pemantauan limbah B3

20.000.000

20.000.000

37 Peningkatan Kinerja Tata Praja Lingkungan Adipura

7 lokasi kelurahan

316.040.000

350.000.000

38 Pengendalian Pencemaran

294 lokasi

48.000.000

65.000.000

39 Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

Pengawasan perusahaan

33.000.000

35.000.000

40 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

kegiatan

15.000.000

25.000.000

1.387.312.000

1.680.000.000

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
41 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

kegiatan

59.000.000

70.000.000

42 Fasilitasi Seleksi Kalpataru/Sekolah Adiwiyata

kegiatan

75.000.000

100.000.000

43 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam

kegiatan

20.000.000

25.000.000

44 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Petani Tembakau dan Cengkeh

(DBHCHT)

VIII - 40

SKPD :

10801 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

45 Pengadaan alat pencacah sampah organik untuk petani tembakau (DBHCHT)

46 Pembuatan bangunan resapan air/biopori (DBHCHT)

kegiatan
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Tahun 2014

Tahun 2015

154.000.000

195.000.000

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

47 Pelestarian Telaga dan Sumber Air

kegiatan

30.000.000

30.000.000

48 Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang

kegiatan

30.000.000

35.000.000

JUMLAH PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA

ALAM

60.000.000

65.000.000

49 Penyusunan SLHD

buku

25.000.000

50.000.000

50 Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKAWONOSRATEN

kegiatan

7.000.000

10.000.000

51 Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup

kegiatan

30.000.000

40.000.000

52 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

Sarasehan

20.000.000

20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

53 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Petani Tembakau (DBHCHT)

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

82.000.000

120.000.000

54 Pemantauan Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Transportasi

pemantauan pada 5 titik lokasi

20.000.000

20.000.000

55 Pembangunan Instalasi Biogas

Instalasi biogas

130.000.000

150.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

150.000.000

170.000.000

56 Pembangunan Hutan Kota

luas hutan kota

100.000.000

125.000.000

57 Penyusunan dan analisisdata pengelolaan ruang terbuka hijau

Data

45.000.000

25.000.000

58 Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sosialisasi

10.000.000

15.000.000

59 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

luas RTH

20.000.000

20.000.000

60 Fasilitasi Pembangunan Taman Hijau

40 lokasi

100.000.000

100.000.000

275.000.000

285.000.000

2.223.312.000

2.670.000.000

2.603.724.000

3.547.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

61 Biaya Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman pada Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH

VIII - 41

SKPD :

11001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasionalroda 2 dan 4

16 unit/th

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengka- pan Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan per- lengkapan gedung kantor

2 pkt/th

14.000.000

15.000.000 APBD KAB

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan sa- rana dan prasarana perkantoran

2 pkt/th

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Terwujudnya meubelair per- kantoran yang baik/ memadai

1 pkt/th

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

5 Rehab Halaman Kantor

Terwujudnya halaman kantor yang memadai

1 pkt/th

88.539.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

172.539.000

90.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

6 Penyusunan Data Kepegawaian

Terwujudnya tertib dokumen dan data kepegawaian

1 pkt/th

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

4.000.000

4.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

7 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya kursus-kursus singkat/ pelatihan/sosilaisasi dan bintek aparatur

1 pkt/th

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

20.000.000

25.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Terwujudnya buku laporan dokumen kinerja aparatur

1 pkt/20 bk

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

9 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semesteran

Terwujudnya dokumen laporan pengelolaan keuangan semes teran

2 keg/th

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

10 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terwujudnya buku dokumen laporan pengelolaan keuangan akhir tahun

1 keg/10 bk

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

11 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Terwujudnya buku rencana kerja tahunan SKPD

1 pkt/20 bk

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

12 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Terwujudnya buku laporan pengelolaan keuangan bulanan

12 keg/th

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

13 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang

Terwujudnya dokumen laporan inventaris barang bulanan, semesteran dan tahunan

1 pkt/th

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

29.000.000

29.000.000

225.539.000

148.500.000

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
14 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Laporan Kependudukan

1 pkt/th

400.000.000

400.000.000 APBD KAB

15 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Penerbitan KK dan e-KTP

1 pkt/th

3.600.000.000

3.600.000.000 APBD KAB

16 Pengembangan Data Base Kependudukan

Pengolahan Data SIAK

1 pkt/th

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

17 Akuisisi Data Register Akta Kelahiran

Buku Register Akta Kelahiran

400 buku/th

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

18 Verifikasi Pelayanan Pindah Penduduk

Penataan administrasi kependudukan

1 pkt/th

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

VIII - 42

SKPD :

11001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

19 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil

Tersedianya dokumen pelayanan akta-akta pencatatan sipil

1 pkt/th

20 Sosialisasi Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil Melalui Media

Pemahaman prosedur pencatatan akta pencatatan sipil

1 pkt/th

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

21 Penataan Arsip/File Akta-akta Pencatatan Sipil

Tertatanya arsip/file akta pencatatan sipil

1 pkt/th

500.000.000

550.000.000 APBD KAB

22 Pelaksanaan Penerapan e-KTP

Penataan administrasi kependudukan

1 pkt/th

1.000.000.000

1.000.000.000 APBD KAB

23 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk

Laporan perkawinan,perceraian, rujuk dan talak

1 pkt/th

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

24 Pendataan Penduduk yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

Penerbitan NIK

1 pkt/th

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

25 Verifikasi Penerapan Sanksi Administrasi Kependudukan

Penataan administrasi kependudukan

1 pkt/th

250.000.000

250.000.000 APBD KAB

26 Pelayanan Sidang Keliling Penerbitan Akta-akta Pencatatan Sipil

Terselesaikannya penerbitan akta kelahiran

1 pkt/th

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

27 Komputerisasi Register Pencatatan Sipil

Tersedianya Data Base Pencatatan sipil

1 pkt/th

400.000.000

200.000.000 APBD KAB

28 Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran

Terlaksananya jemput bola akta kelahiran

1 pkt/th

90.000.000

100.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Profil perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil

1 pkt/125bk

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

400.000.000

400.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

7.145.000.000

7.035.000.000

JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

7.145.000.000

7.035.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
30 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda berharga

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah

1 pkt/th

27.500.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

27.500.000

30.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

27.500.000

30.000.000

7.398.039.000

7.213.500.000

JUMLAH

VIII - 43

SKPD :

11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa surat menyurat

Jumlah Benda-benda Pos

12 bulan

2.445.000

2.689.500

2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sarana Telpon, Listrik, dan Air

12 bulan

67.000.000

73.700.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pajak Kendaraan

6 roda 4 dan 96
roda 2

18.000.000

19.800.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan

12 bulan

23.820.000

26.202.000

5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Jumlah keberhasilan kantor

12 bulan

15.000.000

16.500.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah perbaikan Peralatan Mesin Ketik

1 macam

2.500.000

2.750.000

7 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor

12 bulan

14.000.000

15.400.000

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang-barang cetakan

12 bulan

12.101.000

13.311.100

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik

18 ruangan

2.000.000

2.200.000

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah kelengkapan komputer dan sarana kantor

3 macam

10.000.000

11.000.000

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Gas Elpiji

12 bulan

2.000.000

2.200.000

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar dan buku Peraturan Perundangan

12 bendel

2.800.000

3.080.000

13 Penyediaan makan dan minum

Jumlah makanan dan minuman

12 bulan

17.549.000

19.303.900

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Informasi Data dan Rakor Luar Daerah

12 bulan

45.000.000

49.500.000

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Informasi Data dan Rapat Koordinasi Dalam Daerah

12 bulan

10.000.000

11.000.000

16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Jumlah honor pegawai honorer, Petugas Keamanan Kantor dan 1 orang pengemudi

12 bulan

215.700.000

237.270.000

17 Penataan arsip kantor

Jumlah file yang diarsipkan

12 bulan

2.100.000

2.310.000

462.015.000

508.216.500

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Gorden dan taplak meja rapat

14 Gedung

10.000.000

11.000.000

19 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah inventaris printer , LCD dan Kamera

5 macam

12.400.000

13.640.000

20 Pengadaan mebeleur

Jumlah pengadaan mebeleur

4 macam

44.400.000

48.840.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

1 jenis

20.000.000

22.000.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah suku cadang dan bahan pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2

6 kendaraan
roda 4 dan 1
roda 2

75.500.000

83.050.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah inventaris yang dirawat

pintu dan teralis

7.500.000

8.250.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlahperawatan alat kantor dan rumah tangga

4 jenis

11.000.000

12.100.000

25 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

Jumlah inventaris mebel yang mendapat perawatan

2 jenis

2.000.000

2.200.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar/Taman

Jumlah taman yang dirawat

1 macam

5.000.000

5.500.000

VIII - 44

SUMBER
DANA

SKPD :

11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

27 Up Date Data Website

Jumlah Data SKPD yang diupde pada Website SKPD

1 tahun

11.303.000

12.433.300

28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

1 gedung dan
Talud

60.000.000

66.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

259.103.000

285.013.300

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

29 Penyusunan Data Kepegawaian

Jumlah dokumen kepegawaian

12 bulan

3.634.000

3.997.400

30 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Jumlah penilaian angka kredit

12 bulan

5.325.000

5.857.500

8.959.000

9.854.900

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
31 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

90 orang

20.000.000

22.000.000

32 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek

Jumlah kursus-kursus singkat

12 bulan

12.500.000

13.750.000

32.500.000

35.750.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

13 buku

15.750.000

17.325.000

34 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran

2 buku

6.313.000

6.944.300

35 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun

1 buku

4.000.000

4.400.000

36 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

3 buku

5.700.000

6.270.000

37 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan

4 buku

6.600.000

7.260.000

38 Penyusunan Laporan Pengelolaan Penata Usahaan Keuangan

Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang

Daerah

12 bulan

12.600.000

13.860.000

39 Penyusunan Profil

Jumlah Dokumen Prifil SKPD

1 buku

7.500.000

8.250.000

58.463.000

64.309.300

821.040.000

903.144.000

35.000.000

38.500.000

35.000.000

38.500.000

5.000.000

5.500.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
40 Fasilitasi Advokasi Komisi Perlindungan Anak

Meningkatnya kebijakan tentang perlindungan anak

875 orang

JUMLAH PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
ANAK
41 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
(KKG)

Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG

VIII - 45

500 lb leaflet

SKPD :

11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

42 Fasilitasi Forum Anak

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum Anak

75 orang

32.500.000

35.750.000

43 Peningkatan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Hak Anak

Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan

100 orang

20.000.000

22.000.000

44 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Peningkatan Pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeraasan bagi
P2TP2A

75 orang

90.000.000

99.000.000

45 Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Terwujudnya Program Keserasian Kebijakan Kabupaten Layak Anak

100 orang

65.000.000

71.500.000

46 Penyusunan Data Gender dan Anak

Tertatanya data bidang Pemberdayaan Perempuan

1 buku

25.000.000

27.500.000

47 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender

Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG

45 anggota
Pokja PUG

11.500.000

12.650.000

48 Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Jumlah Fasilitasi PPRG

8 SKPD

30.000.000

33.000.000

49 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point

Jumlah Rakor Angota Focal Point

45 anggota
Focal Point

8.350.000

9.185.000

287.350.000

316.085.000

JUMLAH PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN ANAK

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

50 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

Peningkatan Jumlah Petugas Pencatatan dan Pelaporan KDRT

50 orang

20.000.000

22.000.000

51 Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Jumlah penyelenggaraan Pelatihan

75 orang

11.500.000

12.650.000

31.500.000

34.650.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
52 Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Jumlah pertemuan yang diselenggarakan

50 orang

15.000.000

16.500.000

53 Peringatan Hari Perempuan Nasional

Jumlah Pelaksanaan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender

200 orang

56.000.000

61.600.000

54 Fasilitasi Hari Tanpa Kekerasan

Jumlah simpatisan masyarakat mengenai penghapusan KDRT

90 oang

4.600.000

5.060.000

55 Pelatihan Bulumata

Terlaksananya Pelatihan

1 Kegiatan

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

80.600.000

88.660.000

434.450.000

477.895.000

10.000.000

11.000.000

7.500.000

8.250.000

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PROGRAM KELUARGA BERENCANA
56 Penyediaan Pelayanan KB bagi KK Miskin yang Mengalami Komlikasi/Kegagalan

Jumlah ayoman peserta KB yang mengalami komplikasi/kegagalan

20 akseptor

57 Pelayanan KIE

Jumlah pencapaian peserta KB Baru terhadap PPM

2 Keg

58 Pembinaan KB

Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola Program KB

100 orang

12.000.000

13.200.000

59 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan

Gerak PKK

Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK

3 Kecamatan

28.225.000

31.047.500

60 Pembinaan Kelompok Prio Utomo

Jumlah Pembinaan Kelompok Prio Utomo

25 Kelompok

20.000.000

22.000.000

VIII - 46

SKPD :

11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

61 Rapat Kerja Daerah Program KB.KS dan PP

Jumah evaluasi Perencanaan dan Pengkoordinasian kegiatan pencapaian target program KB,
KS dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS dan PP

120 orang

20.000.000

22.000.000

62 Fasilitasi Hari Keluarga Nasional

Jumlah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga

menuju keluarga berkualitas

25 Kecamatan

10.000.000

11.000.000

63 DAK Bidang Keluarga Berencana

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

14 balai
penyuluhan KB

1.107.495.000

1.218.244.500

64 Luncuran DAK Bidang Keluarga Berencana Tahun 2011 dan 2012

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

1 balai
penyuluhan KB

164.287.000

180.715.700

65 Penyelenggaraan KB Keliling

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB

16.000
Akseptor

22.500.000

24.750.000

66 Fasilitasi Kualisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga
Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)

Terfasilitasinya kegiatan Kualisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu
Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)

2 Keg

25.000.000

27.500.000

1.427.007.000

1.569.707.700

JUMLAH PROGRAM KELUARGA BERENCANA

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
67 Orientasi KRR bagi konselor sebagaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah

Jumlah Orientasi KRR (bagi Konselor Sebaya, Organisasi Pemuda dan Siswa Sekolah)

1.700 orang

65.000.000

71.500.000

68 Operasional BP4

Jumlah BP4 yang mendapat bantuan operasional

25 kecamatan

10.000.000

11.000.000

75.000.000

82.500.000

JUMLAH PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
69 Pelayanan Konseling KB

Jumlah konseling bagi peserta KB

100 Akseptor

5.000.000

5.500.000

70 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah Peserta KB Baru Medis Operasi yang mendapatkan fasilitasi

10 Akseptor

5.000.000

5.500.000

71 Pelayanan KB Medis Operasi

Jumlah pemasangan kontrasepsi KB

250 Akseptor

15.000.000

16.500.000

72 Operasional Petugas RR Klinik KB

Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan operasional

46orang

27.600.000

30.360.000

52.600.000

57.860.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK
KEGIATAN DI MASYARAKAT
73 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim melalui Papsmear

Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear

64 orang

JUMLAH PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI

KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING
KRR
74 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR

50 orang

10.000.000

11.000.000

75 Pertemuan Pengelola PIK-KRR

Jumlah Pertemuan bagi Pengelola PIK-KRR

32 kelp

19.500.000

21.450.000

29.500.000

32.450.000

15.000.000

16.500.000

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN

KONSELING KRR
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK
HIV/ AIDS
76 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Jumlah penyuluhan bahaya narkoba, PMS, HIV/AIDS

VIII - 47

155 orang

SUMBER
DANA

SKPD :

11101 BADAN KB, KS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK

HIV/ AIDS

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

15.000.000

16.500.000

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN

PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
77 Pengadaan Alat Permainan Edukatif

Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif

14 Klp

78 Pengadaan Kartu Kembang Anak

Terlaksananya Pengadaan Kartu Kembang Anak

1500 lembar

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN

DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

15.000.000

16.500.000

3.000.000

3.300.000

3.000.000

3.300.000

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

79 Temu Kader IMP, Catur Bina dan UPPKS Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Jumlah temu Kader/Jambore IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana

1 tahun

JUMLAH PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB
KR YANG MANDIRI
80 Fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan kelompok kegiatan/institusi masyarakat terbaik
(BKB, BKR,BKL,PKBRT,Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis
Sejahtera dan Akseptor Lestari 10,15 dan 20 tahun)

Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat (BKB, BKR, BKL, PKB RT,
SUB PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 10, 15
dan 20 Tahun)

36 Kelp

40.500.000

44.550.000

81 Pelatihan Ketrampilan Usaha Kelompok UPPKS

Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat Ketrampilannya

90 kelp

28.500.000

31.350.000

82 Pertemuan Kader Sub PPKBD

Jumlah pertemuan kader sub PPKBD

294 orang

36.750.000

40.425.000

83 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS

Jumlah orientasi manajemen kelompok UPPKS

90 kelp

72.620.000

79.882.000

84 Gelar Potensi Daerah

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pameran/gelar Potensi Daerah hasil Produksi kelompok

UPPKS

25 kelp

7.500.000

8.250.000

85 Fasilitasi Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

Jumlah kader yang terfasilitasi dalam pemutakhiran data keluarga

294 Desa/Kel

64.125.000

70.537.500

86 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD

Jumlah petugas PPKBD yang hadir dalam pembinaan

294 orang

555.800.000

611.380.000

87 Pertemuan Petugas PPKBD di Tk. Eks Distrik

Jumlah pertemuan Petugas PPKBD di tingkat Distrik

294 orang

21.500.000

23.650.000

88 Pelatihan Kader BKB, BKR, BKL

Terselenggaranya Pelatihan Kader BKB, BKR, BKL

1 Kegiatan

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

89 Orientasi Desa Percontohan KB

Terselenggaranya Orientasi Desa Percontohan KB

1 Keg

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

90 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Tri Bina

Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Tri Bina

375 Kader

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

91 Fasilitasi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Terfasilitasinya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

1 Paket

30.000.000

33.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM

KB KR YANG MANDIRI
JUMLAH URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
JUMLAH

VIII - 48

887.295.000

976.024.500

2.519.402.000

2.771.342.200

3.774.892.000

4.152.381.200

SKPD :

11301 DINAS SOSIAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah Surat Keluar Masuk & Pembelian perangko, meterai dan amplop

3090
eksemplar/pucu
k ( 2.215 surat
masuk dan 875
surat keluar )

2.000.000

3.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penggunaan listrik , telopon dan air

7.800 no telp ,
850 M3 ,
1.200.000nkwh

45.000.000

46.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diperpanjang perijinan

4 Kendaraan
roda 4 , 1 unit
Truck dan 28
Kendaraan
roda 2

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah & macam peralatan kebersihan kantor

689 M2

7.000.000

9.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah & Jenis alat tulis kantor

40 jenis/bh/rim

17.000.000

20.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan

Jumlah & Jenis barang cetak dan penggandaan

7 Jenis

17.000.000

17.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis alat-alat listrik kantor

10 jenis

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Jumlah & Jenis peralatan Rumah tangga ( Umbul-umbul. Bendera,gas dll )

18
Umbul-umbul,
18 Bambu, 6
Bendera ,
rontek, 24 Isi
ulang Gas 13
Kg )

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan

Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yg dibeli

12
eksemplar/Tah
un

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Teh, gula , Snak , makan rapat

12 paket
prasmana/121
org

35.650.000

35.650.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan pegawai untuk rapat/koordinasi keluar Kabupaten

15 org keluar
propinsi, 80 org
dlm provinsi

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah perjalanan pegawai untuk rapat/koordinasi ke dalamKabupaten

40 org dalam
Kabupaten

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Jumlah Pegawai Non PNS

9 org

86.400.000

91.800.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
VIII - 49

286.050.000

299.450.000

SKPD :

11301 DINAS SOSIAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah & Jenis bahan perawatan gedung Kantor, LBK dan TMP

3 Unit

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah servise, penggantian suku cadang ;BBM Kendaraan Dinas Operasional

6 servis
sedang/ringan
dan 4 x periode
belnja STNK

55.000.000

55.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah servise/pemeliharaan perlengkapan Kantor

2 x servis
sedang/ringan

6.000.000

6.250.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Jumlah servise/pemeliharaan peralatan Kantor & Rumah Tangga

2x servis bert,
4x servis
sedang, 12 x
servis ringan

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah servise/pemeliharaan mebeleur

3x servis
sedang/ringan

3.000.000

5.500.000 APBD KAB

19 Fasilitasi Pengolahan Sub-Domain SKPD

Keberlangsungan Sub-Domain SKPD selalu menyajikan informasi pelayanan publik Bidang

Sosial.

1 paket/th

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

20 Perbaikan Instalasi dan Penambhan daya Listrik

Jumlah Daya listrik yang akan di tambah

1 paket

5.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

134.000.000

131.750.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan Data dan Laporan Kepegawaian

Jumlah data & lap kepegawaian

Perbulan 12
Lap,
Pertriwulan 4
lap ,
Persemesteran
2x periode,
Tahunan 1
laporan

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

22 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Jumlah dokumen penilaian angka kredit pejabat fungsional khusus

4 berkas

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

14.000.000

14.000.000

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

25.000.000

25.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan Pelatihan formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan Sosialisasi

17 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen buku LAKIP & LKPJ

2 Jenis

6.000.000

10.000.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Jumlah dok. laporan keuangan Semesteran

4
set//eksemplar

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dok. laporan keuangan Akhir Tahun

2
set//eksemplar

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

VIII - 50

SKPD :

11301 DINAS SOSIAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Renja

2
set//eksemplar

28 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

29 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan

Jumlah Dokumen laporan keuangan Bulanan

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

4 buku

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

12 berkas

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

59.000.000

68.000.000

518.050.000

538.200.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
LAINNYA
30 Pelatihan UEP bagi Keluarga Veteran dan Pembentukan KUBE

Jumlah keluarga Veteran yang dilatih dan dibantu

20 org

15.000.000

50.000.000 APBD KAB

31 Penyantunan LU Non Produktif Luar Panti

Jumlah Lanjut Usia yang dibantu

180 org

100.000.000

90.000.000 APBD KAB

32 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera (TASKIN)

Jumlah keluarga miskin yang dilatih dan dibantu

180 orang

100.000.000

200.000.000 APBD KAB

33 Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Luar Panti melalui UKS

Jumlah Lanjut Usia luar Panti yang dilatih dan dibantu

40 orang

50.000.000

90.000.000 APBD KAB

34 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Jumlah WRSE yang dilatih dan dibantu

100 orang

75.000.000

150.000.000 APBD KAB

35 Pembinaan KUBE Perempuan Sosial

Jumlah KUBE PBS yang dibina

8 klp

20.000.000

90.000.000 APBD KAB

36 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban Tindak kekerasan

Jumlah perempuan korban tindak kekerasan yang ditangani dan dibantu

48 org

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

37 KIE Perlindungan Sosial dan trafficking terhadap Anak

Jumlah peserta sosialisasi KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking

35 org

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

38 Pendampingan Program Keluarga Harapan ( PKH )

Fasilitasi Kegiatan PKH

1 paket

125.000.000

250.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

565.000.000

1.010.000.000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

39 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah orang kehabisan bekal/Terlantar yang ditangani

150 org

8.000.000

25.000.000 APBD KAB

40 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan PGOT/ WTS dan Operasional Barak
Sosial

Jumlah PGOT/WTS yang ditangani

80 org

25.000.000

70.000.000 APBD KAB

41 Pendampingan Kegiatan Pemutakhiran & Pemetaan Data PMKS & PSKS

Jumlah dokumen data base PMKS & PSKS

1 paket

10.000.000

25.000.000 APBD KAB

42 Perawatan dan pengobatan bagi penyandang sakit jiwa

Jumlah orang yang sakit jiwa yang dibantu

10 org

11.000.000

70.000.000 APBD KAB

43 Penyediaan Jasa Pemakaman PGOT dan Kelayan Panti jompo

Jumlah penguburan PGOT dan kelayan Panti Jompo yang di bantu

12 org

15.000.000

22.500.000 APBD KAB

44 Pemberian Bantuan bagi Korban bencana Alam dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial
( PMKS ) lainnya

Jumlah Korban bencana Alam dan PMKS lainnya yang di bantu

600 kk

200.000.000

290.000.000 APBD KAB

45 Penyuluhan sosial

Prosentase Masyarakat yang akan mendapat Penyuluhan sosial

200 org/kec

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

46 Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia

Jumlah Lanjut usia yang dibantu

1 Paket

10.000.000

25.000.000 APBD KAB

Prosentase Penyandang Petgas Pendamping akan di bantu

25 org

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

47 Pendampingan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Penyandang Catat

berat

( JSPC )

VIII - 51

SKPD :

11301 DINAS SOSIAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

48 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang cacat ( HIPENCA )

Terfasilitasinya Peyelenggaraan partisipasi penyelenggaraan HIPENCA

14 0rg

49 Fasilitasi Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial ( HKSN )

Terfasilitasinya Penyelenggaraan HKSN

1 paket

5.000.000

50.000.000 APBD KAB

50 Bantuan kesejahteraaan intensip Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan ( TKSK )

Jumlah TKSK yang akan di beri insentif

25 orang

90.000.000

120.000.000 APBD KAB

51 Fasilitasi Pendampingan bantuan sosial kepada Individu dan/Keluarga yang tidak dapat
direncakan sebelumnya

Jumlah orang yang dibantu

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

10.000.000

454.000.000

100.000.000 APBD KAB

877.500.000

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

52 Pemberian Bantuan kepada Balita Terlantar

Prosentase Balita Terlantar yang tertangani

45 anak

53 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar

Prosentase Anak Terlantar dari Keluarga miskin yang ditangani

210 Anak

54 Pengiriman Anak/ Remaja Putus Sekolah ke Panti Sosial

Prosentase Remaja Putus Sekolah yang tertangani

15 anak

55 Pembinaan Anak remaja Putus Sekolah

Prosentase Remaja Putus Sekolah yang tertangani

60 org

56 Pengiriman anak remaja putus sekolah ke Balai Rehabilitasi Anak Nakal dan Anak
Jalanan " Kartini" Tawangmangu

Prosentase anak kurang mampu mengikuti Latihan ketrampilan di Balai Rehabilitasi anak
Nakal dan Anak Jalanan " Kartini " Tawangmangu

57 Pembinaan Lanjut ( Binjut ) Anak jalanan

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

40 anak

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

Prosentase Anak jalanan yang tertangani

3 klp

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

58 Pembinaan lanjut dan pemberia bantuan sosial kepada kelayan Eks Panti Sosial

Prosentase Anak Eks kelayan panti yang tertangani

50 anak

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

59 Fasilitasi kerjasama kegiatan pelayanan perlindungan sosial

Terfasilitasi kerjasama kegiatan pelayanan perlindungan sosial

1 paket

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

( Anjal )

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

325.000.000

390.000.000

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

60 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat Produktif

Prosentase Penyandang cacat yang memiliki ketrampilan yang mendapat bantuan

100 org

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

61 Pengembangan KUBE Penyandang Cacat

Prosentase KUBE penyandang cacat yang mendapat bantuan

25 org ( 5 klp )

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

62 Pembinaan dan Pemberian Bantuan kepada Penyandang Cacat non Produktif

ProsentasePenyandang cacat non produktif yang terbina dan terbantu

100 org

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

63 Pembinaan , Pelatihan Ketrampilan dan Pemberian Bantuan Sosial kepada eks

Penyandang Penyakit Kronis.

Prosentase Eks penyandang penyakit kronis yang terbina dan terbantu

30 org

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

64 Pelatihan bagi Penyandang Cacat di Loka Bina Karya (LBK)

Prosentase penyandang cacat yang mendapat pelatihan & di bantu di LBK

20 org

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

65 Falisitasi Bantuan sosial alat Bantu Penyandang Cacat

Prosentase penyandang cacat yang akan dibantu peralatan alat bantu

27 org

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

66 Pegiriman Penyandang cacat ke Panti-Panti & Tempat Pelatihan

Prosentase Penca yang mendapat bantuan Individu ke Panti

10 org

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

67 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel ( TAD ) Kab. Wonogiri

Terfasilitasinya Kegiatan TAD Kab. Wonogiri

25 org

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

68 Bantuan biaya pengobatan Penyendang cacat dan penyandang penyakit kronis

Prosentase Penca dan Penyandang Kronis yang mendapat bantuan biaya pengobatan

50 orag

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

333.000.000

433.000.000

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS

NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
69 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sosial kepada Eks PGOT

Prosentase Eks PGOT yang mendapat bantuan

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
VIII - 52

20 org

10.000.000

14.000.000 APBD KAB

10.000.000

14.000.000

SKPD :

11301 DINAS SOSIAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

70 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ( FKPSM, K3S, Komda Lansia,
GNOTA, LK3, FK AP, FK TKSK & KT Kabupaten

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang akan diperdayakan

7 lembaga

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

71 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Pembentukan
KUBE KT

Prosentase massyarakat /Anggota Karang Taruna yang mendapat latihan & Bantuan

15 KUBE ( 200
org )

10.000.000

75.000.000 APBD KAB

72 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pembentukan KUBE PSM

Prosentase Kader PSM yang mendapat pelatihan ketrampilan

5 KUBE

11.000.000

75.000.000 APBD KAB

73 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS

Prosentase masyarakat /Wanita mendapat latihan kepemimpinan

3 klp

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

74 Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan sosial dan Kepahlawanan

Jumlah peserta kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawan

100 org/kec

19.000.000

35.000.000 APBD KAB

75 Pengiriman peningkatan kualitas SDM bagi PSKS TOGA/TOMA

Prosentase PSKS TOGA/TOMA yang dikirim mengikuti pelatihan

83 PSKS

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

76 Fasilitasi Kegiatan Petugas Sosial Kecamatan

Jumlah Petugas Sosial yang ditugaskan di Kecamatan

42 Kegiatan

16.000.000

12.000.000 APBD KAB

77 Fasilitasi kegiatan Penyuluh

Jumlah Penyuluh sosial di Kabupaten Wonogiri

4 berkas

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

JUMLAH URUSAN SOSIAL
JUMLAH

VIII - 53

136.000.000

323.000.000

1.823.000.000

3.047.500.000

2.341.050.000

3.585.700.000

SKPD :

11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya

12 bulan

750.000

900.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja telepon, internet, air dan listrik

12 bulan

90.000.000

99.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

12 bulan

8.500.000

9.350.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Belanja peralatan, bahan pembersih dan jasa tenaga kerja non pegawai kebersihan

12 bulan

27.500.000

30.250.000 APBD KAB

5 Penyediaan alat tulis kantor

Belanja alat tulis kantor dinas dan UPT

12 bulan

12.500.000

13.750.000 APBD KAB

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja cetak dan penggandaan dinas dan UPT

12 bulan

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja alat listrik dan elektronik

12 bulan

3.000.000

3.300.000 APBD KAB

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja modal laptop, printer laser berwarna dan AC

12 bulan

16.500.000

18.150.000 APBD KAB

9 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Belanja surat kabar dan majalah

12 bulan

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

10 Penyediaan bahan makanan dan minuman kantor

Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

4.500.000

4.950.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

45.000.000

49.500.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

13 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai

Belanja jasa petugas keamanan

12 bulan

61.000.000

67.100.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

287.750.000

316.600.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Belanja perawatan gedung kantor

1 paket

35.000.000

45.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja jasa service, penggantian suku cadang dan BBM

1 paket

54.000.000

60.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja perawatan alat rumah tangga kantor

1 paket

3.000.000

5.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Belanja perawatan : alat bengkel mesin BLK dan komputer

1 paket

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Belanja perawatan mebelair

1 paket

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Belanja modal rehab gedung kantor

1 paket

120.000.000

100.000.000 APBD KAB

20 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik

Belanja perbaikan instalasi listrik

1 paket

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

21 Update Website SKPD

Belanja update website SKPD

12 bulan

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

22 Pengadaan Kendaraan Bermotor

Belanja modal kendaraan bermotor roda 2

3 unit

55.000.000

60.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

326.000.000

342.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

23 Penyusunan data kepegawaian

Belanja kursus singkat, pelatihan, bintek dan sosialisasi

12 bulan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

6.000.000

7.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

24 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

VIII - 54

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

SKPD :

11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

25 Penilaian angka kredit pejabat fungsional

Penyusunan angka kredit pejabat fungsional

VOLUME

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tahun 2014

6.000.000

Tahun 2015

7.000.000 APBD KAB

36.000.000

37.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
26 Penyusunan laporan keuangan bulanan

12 bulan

12.500.000

13.750.000 APBD KAB

27 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 kegiatan

6.000.000

7.500.000 APBD KAB

28 Penyusunan laporan akhir tahun

1 kegiatan

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 kegiatan

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

30 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan penatausahaan keuangan

1 kegiatan

3.000.000

3.300.000 APBD KAB

31 Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas

1 kegiatan

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

41.500.000

46.550.000

697.250.000

749.150.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN KETANAGAKERJAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
32 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi bagi tenaga kerja (institusional dan non
institusional)

Pelaksanaan pelatihan kerja

120 orang

410.000.000

500.000.000 APBD KAB

33 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja Berbasis masyarakat

Pelaksanaan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja

60 orang

350.000.000

150.000.000 APBD KAB

34 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/ Instruktur

1 paket

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

35 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Komputer

1 paket

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

36 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Automotif

1 paket

35.000.000

50.000.000 APBD KAB

37 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non

Institusional) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil
Tembakau (IHT)-(DBHCHT)

240 orang

450.000.000

500.000.000 APBD KAB DBHCHT

38 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri

1 paket

10.000.000

25.000.000 APBD KAB

39 Pengadaan Peralatan Processing untuk Pelatihan.

1 paket

10.000.000

0 APBD KAB

40 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1 dok.

7.000.000

7.700.000 APBD KAB

41 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelatihan (Kursi Vecta untuk ruang belajar)

1 paket

25.000.000

20.000.000 APBD KAB

42 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi)

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

43 Monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja di LPKS dan

LPKP

Pelaksanaan monitoring pelatihan di LPKS dan LPKP

1 dok.

5.000.000

7.500.000 APBD KAB

44 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri

Terlaksananya Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri

1 Paket

350.000.000

500.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

VIII - 55

1.727.000.000

1.846.200.000

SKPD :

11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

45 Penempatan tenaga Kerja melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/ Mandiri

6 paket

250.000.000

275.000.000 APBD KAB

46 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan Tenaga Kerja (CTKI)

35 lokasi

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

47 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG

30 orang

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

48 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)

2000 lowongan
kerja

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

49 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Swasta (LPS)

30 lokasi

5.000.000

8.000.000 APBD KAB

50 Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur Dengan

Pemberian Kerja Darurat (PKD)

Pengerahan dan pemberdayaan penganggur dan setengah penganggur

80 lokasi

3.000.000.000

51 Pemetaan Data Penganggur

25 kec.

100.000.000

125.000.000 APBD KAB

52 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pengembangan Kewirausahaan Dengan

Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan
Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

Pengembangan kewirausahaan

6 paket

300.000.000

500.000.000 APBD KAB DBHCHT

53 Monitoring penempatan tenaga kerja

3 perush

100.000.000

125.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

3.800.000.000

5.000.000.000 APBD KAB DBHCHT

6.082.500.000

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

54 Pengembangan Kebebasan Berserikat di Perusahaan

40 orang

55 Bintek PP, PKWT dan Fasilitasi Perundingan PKB

56 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan

57 Monitoring Kerawanan dan Bintek PHI/PHK

5.000.000

25.000.000 APBD KAB

100 / 5
orang/prus

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

25 kec.

22.500.000

15.000.000 APBD KAB

120/ 60
prus/orang

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

58 Survei KHL, Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK

4/ 120/ 200
pasar,
bulan/perush/or
ang,prush

45.000.000

30.000.000 APBD KAB

59 Pemeriksaan dan Pengawasan Program Jamsostek

120 prush

10.000.000

25.000.000 APBD KAB

60 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak

25 kecamatan

30.000.000

55.000.000 APBD KAB

61 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan

120 prush

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

62 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Perusahaan

25 orang

10.000.000

30.000.000 APBD KAB

63 Bimtek Tatacara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit

30/3 orang/prus

5.000.000

50.000.000 APBD KAB

64 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon Tenaga Kerja

50 orang

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

65 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab)

5 sidang

7.000.000

7.700.000 APBD KAB

66 Pengujian sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

30 perus

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

67 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja

30 orang

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

68 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan

1 paket

30.000.000

33.000.000 APBD KAB

VIII - 56

SKPD :

11401 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN
JUMLAH URUSAN KETANAGAKERJAAN

Tahun 2014

Tahun 2015

229.500.000

362.200.000

5.756.500.000

8.290.900.000

SUMBER
DANA

URUSAN KETRANSMIGRASIAN
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
69 Penyuluhan calon transmigrasi regional

Peningkatan kualitas calon transmigran

20 lokasi

70 Pelatihan transmigrasi regional

30 KK

30.000.000

25.000.000 APBD KAB

71 Penanganan dan Pemberangkatan Transmigrasi Umum

Fasilitasi penanganan dan penempatan Transmigrasi Umum

20 KK

270.000.000

300.000.000 APBD KAB

72 Identifikasi Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Umum

3 lokasi

60.000.000

85.000.000 APBD KAB

73 Monitoring dan evaluasi program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat

transmigran

3 lokasi

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

430.000.000

500.000.000

JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASIAN

430.000.000

500.000.000

6.883.750.000

9.540.050.000

JUMLAH

VIII - 57

SKPD :

11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedia layanan Jasa Surat Menyurat/ materai,prangko

1 Paket

3.000.000

4.000.000 APBD KAB

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksana layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Paket

95.000.000

95.000.000 APBD KAB

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksana layanan jasa pemeliharaan dan perijinan/ STNK dinas/operasional

1 Paket

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksana layanan Jasa administrasi keuangan

1 Paket

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksana layanan Jasa Kebersihan Kantor

1 Paket

90.000.000

100.000.000 APBD KAB

6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksana penyediaan alat tulis kantor

1 Paket

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksana Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksana penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Paket

3.000.000

5.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksana penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksana penyediaan peralatan rumah tangga

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Terlaksana penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Paket

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksana penyediaan makanan dan minuman

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

1 Paket

80.000.000

80.000.000 APBD KAB

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

1 Paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Terlaksana pembayaran honor tenaga kerja non pegawai

1 Paket

700.000.000

700.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.116.000.000

1.135.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksana Pengadaan Peralatan gedung Kantor

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

17 Pengadaan Mebeleur

Terlaksana Pengadaan mebeleur

1 Paket

25.000.000

50.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor

1 Paket

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

1 Paket

90.000.000

100.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

Terlaksana Pemeliharaan rutin/Berkala mebeleur

1 Paket

2.000.000

3.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

247.000.000

283.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

23 Penyusunan Data Kepegawaian

Terlaksananya penyusunan data kepegawaian

1 Paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

10.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

24 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

VIII - 58

1 Paket

SKPD :

11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tahun 2014

50.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Dinas Perindagkop dan UMKM

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Tersusunnya laporan keuangan bulanan

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

30 Penyusunan Laporan Inventaris Barang

Terlaksananya penyusunan data Barang Inventaris

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

31 Penataan Kearsipan dan SJDI Dinas

Terlaksananya Penataan Kearsipan dan SJDI Dinas

1 Paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

32 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi

Tersedianya aplikasi/software sistem informasi keuangan dan akuntansi

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

95.000.000

95.000.000

1.518.000.000

1.573.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
33 Fasilitasi Promosi Produksi Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Harkop Provinsi Jawa
Tengah

Terwjudnya perluasan akses pasar produk KUMKM pada level regional Jateng.

1 paket

80.000.000

90.000.000 APBD KAB

34 Fasilitasi Promosi Produksi Koperasi dan KUMKM Dalam Rangka HARKOP Nasional.

Terwjudnya perluasan akses pasar produk KUMKM pada level Nasional.

1 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

35 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi pelaku UMKM

Terwujudnya peningkatan kapabilitas pelaku UMKM dalam manajemen usahanya.

40 pelaku
UMKM

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

36 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Bantuan bagi Pengurus Koperasi dan pelaku
UMKM serta Fasilitasi Pengajuan Proposal Bantuan KUMKM.

Terwujudkan peningkatan ketrampilan bagi Pengurus Koperasi dan pelaku UMKM dalam
menyusun proposal permohonan bantuan.

30 KUMKM

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

270.000.000

285.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH
37 Pemeliharaan dan Pengembangan Data Base Koperasi dan UMKM

Terwujudnya data base kop & UMKM yg valid dan mampu memberikan layanan informasi
lebih lengkap.

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

30.000.000

35.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

38 Sosialisasi proses Perubahan Aggaran Dasar Koperasi sesuai UU No. 17 tahun 2012

Terwujudnya pemahaman yg sama oleh Koperasi terhadap proses Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi berdasar UU 17/2012

50 Kop

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

39 Penyuluhan Koperasi Produksi bagi pelaku UMKM di wilayah sentra produksi

pengolahan hasil pertanian

Terwujudnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya berkoperasi

1 paket

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

VIII - 59

SKPD :

11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40 Fasilitasi Pendirian dan asistensi pengelolaan usaha bagi Koperasi Produksi pada
wilayah sentra produk unggulan daerah.

Terwujudnya pendirian dan Koperasi Produksi yg dapat menjalankan usahanya di wilayah

sentra produk unggulan daerah

1 Kop

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

41 Fasilitasi Asistensi pengelolaan Koperasi Petani Tembakau di Kab. Wonogiri

(DBHCHT).

Terwujudnya pelaksanaan usaha sector riil bagi koperasi Petani Tembakau di Wonogiri.

17 Koperasi
petani
tembakau

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

42 Penilaian Kesehatan Bagi KSP dan KJKS di Kabupaten Wonogiri

Terwujudnya pengawasan kesehatan usaha simpan pinjam pada KSP dan KJKS di Kab.
Wonogiri

100 KSP dan

40 KJKS

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

43 Pemeringkatan Koperasi se Kabupaten Wonogiri.

Terwujudnya pengawasan kelembagaan Koperasi berbadan hukum se- Kab. Wonogiri.

350 Koperasi

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

44 Koordinasi Pemahaman Nilai nilai dan prinsip-prinsip Koperasi sesuai dengan

ketentuan per UU-an.

Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan langkah seluruh pemangku kepentingan gerakan

koperasi di Wonogiri.

12 kali Rakor/
sosialisasi

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

45 Penertiban dan pemeriksaan Koperasi di Kabupaten Wonogiri

Terwujudnya peningkatan koperasi aktif di Kabupaten Wonogiri

20 Koperasi

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

46 Fasilitasi Penerbitan Pengesahan Pendirian Koperasi, Ijin operasional KSP/KJKS,

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pembentukan Kantor Cabang dan Kantor Kas
Pembantu Koperasi sesuai UU No. 17 th. 2012.

Terwujudnya pelayanan prima terhadap permohonan pelayanan

50 permohonan

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

47 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi melalui Lomba

Koperasi RT.

Terwujudnya peningkatan jumlah Koperasi RT yg berkualitas di Kab. Wonogiri

25 Koperasi RT
nominasi

110.000.000

120.000.000 APBD KAB

48 Fasilitasi dan asistensi perijinan usaha bagi produk Koperasi yang bergerak di sector riil

Terwujudnya peningkatan kualitas produk Koperasi yang mampu berdaya saing di pasar
modern.

1 Koperasi
Produksi

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

49 Pembinaan Koperasi dan UMKM penerima Dana bergulir Pemerintah dan BUMN

Terwujudnya kelancaran angsuran bagi Koperasi & UMKM penerima dana bergulir
pemerintah dan BUMN.

100 KUMKM

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

50 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi RT

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi RT

600 orang

175.000.000

185.000.000 APBD KAB

51 Fasilitasi Pembentukan Sekunder Koperasi RT dan atau Koperasi Desa di tingkat Desa.

Terwujudnya Koperasi sekunder dan atau Koperasi Desa yg mewadahi Koperasi RT tiap
Desa.

25 Kop

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

840.000.000

920.000.000

1.140.000.000

1.240.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
52 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga

Tersedianya karcis tanda retribusi pengelolaan pasar, pajak daerah dan retribusi lainnya

1 paket

300.000.000

310.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

300.000.000

310.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

300.000.000

310.000.000

URUSAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
53 Pendampingan Pelaksanaan Tera Ulang Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya pendampingan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya di
Kabupaten Wonogiri

VIII - 60

25 Kecamatan

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

SKPD :

11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

54 Pengawasan Barang Beredar

Terlaksananya pengawasan barang beredar

1 tahun

20.000.000

55 Pengadaan Peralatan untuk Pendirian UPTD Metrologi

Terlaksananya pengadaan peralatan minimal sebagai prasyarat pendirian UPTD Metrologi di

Kabupaten Wonogiri

1 paket

1.000.000.000

JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

1.035.000.000

Tahun 2015

25.000.000 APBD KAB

0 APBN

45.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

56 Pameran Inacraft di Jakarta

Terlaksananya Pameran Inacraft di Jakarta

1 kali

80.000.000

100.000.000 APBD KAB

57 Pameran PKB di Bali

Terlaksananya Pameran PKB di Bali

1 kali

100.000.000

120.000.000 APBD KAB

58 Pameran Otonomi Expo

Terlaksananya Pameran Otonomi Expo

1 kali

80.000.000

100.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

260.000.000

320.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

59 Pameran Produk Ekspor di Yogyakarta

Terlaksananya Pameran Produk Ekspor di Yogyakarta

1 kali

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

60 Pameran Produk Unggulan Jawa Tengah

Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Jawa Tengah

1 kali

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

61 Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri

1 kali

150.000.000

175.000.000 APBD KAB

62 Operasional Showroom

Terlaksananya operasional Ruang Pamer Giri Kriya Tama secara intensif

1 tahun

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

63 Pameran Even-even Tertentu

Terlaksananya Pameran Even-even tertentu

3 kali

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

64 Pameran Subosukawonosraten dan Pawonsari

Terlaksananya Pameran Subosukawonosraten dan Pawonsari

6 kali

60.000.000

80.000.000 APBD KAB

65 Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya fasilitasi kegiatan (pameran) Dekranasda Kabupaten Wonogiri

1 paket

80.000.000

90.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

490.000.000

585.000.000

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI

66 Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok

Terlaksananya Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok

1 tahun

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

67 Monitoring Distribusi Barang Penting

Terlaksananya Monitoring Distribusi Barang Penting

1 tahun

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

68 Fasilitasi Keikutsertaan Pasar Lelang Komodity Agro Jawa Tengah

Terlaksananya Fasilitasi Keikutsertaan Pasar Lelang Komodity Agro Jawa Tengah

5 kali

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

69 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

25 lokasi

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

70 Pengawasan Distribusi LPG 3 kg

Terlaksananya Pengawasan Distribusi LPG 3 kg

25 lokasi

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

71 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya Pelaksanaan SRG

1 tahun

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

72 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah

Terlaksananya Operasional Pasar murah

1 tahun

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

440.000.000

465.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI

PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
73 Penertiban Angsuran/ Cicilan dan Tunggakan Lelang Kios dan Los

Terlaksananya Penertiban Angsuran/ Cicilan dan Tunggakan Lelang Kios dan Los

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

74 Intensifikasi Pendapatan Pasar

Terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Pasar

1 paket

300.000.000

300.000.000 APBD KAB

75 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Ijin Kios/KTP Los

Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Ijin Kios/KTP Los

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

76 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/ Prasarana Pasar Tradisonal

Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/ Prasarana Pasar Tradisonal

1 paket

450.000.000

600.000.000 APBD KAB

VIII - 61

SKPD :

11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

77 Pembinaan Pedagang Pasar

Terlaksananya Pembinaan Pedagang Pasar

1 paket

78 Operasional Pengolahan Sampah

Terlaksananya Operasional Pengolahan Sampah

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

79 Peningkatan K3 Pasar Tradisonal

Terlaksananya Peningkatan K3 Pasar Tradisonal

1 paket

125.000.000

150.000.000 APBD KAB

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

1.005.000.000

1.200.000.000

JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN

3.230.000.000

2.615.000.000

URUSAN INDUSTRI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
80 PTP IKM Konveksi

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Konveksi 1 kelompok.

20 orang

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

81 PTP IKM Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Peralatan Rumah Tangga.

20 orang

65.000.000

75.000.000 APBD KAB

82 PTP IKM Kerajinan Bambu

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Kerajinan Bambu

20 orang

83 PTP IKM Simplisia Tanaman Obat

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Simplisia Tanaman Obat

100 orang
( 5 Kelompok )

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

75.000.000

85.000.000 APBD KAB

125.000.000

130.000.000 APBD KAB

325.000.000

360.000.000

150.000.000

160.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

84 Fasilitasi Packing dan Labelling IKM Makanan Olahan di Daerah Sekitar Penghasil
Tembakau (DBHCHT)

Terlaksananya kegiatan pelatihan Packing dan Labelling IKM Makanan Olahan di Daerah
Sekitar Penghasil Tembakau

100 orang
( 5 Kelompok )

85 Monitoring dan Pembinaan IKM se Kabupaten Wonogiri

Terbinanya IKM Penunggak Kredit

2.497 orang

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

86 Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK, Golem & Usaha Kecil Lainnya

Terbinanya IK, Golem dan Usaha Kecil Lainnya

25 IKM

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

87 Operasional Penyuluhan IKM

Terbinanya IKM yang mendapat penyuluhan lapangan

25 IKM

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

88 Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelatihan

Terbinanya IKM yang mendapat bantuan & pelatihan

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

89 Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal

Meningkatnya IKM yang disubsidi

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

0 APBD KAB

90
91 Pelatihan PTP IKM Genteng

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Genteng

20 orang

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

92 Pelatihan PTP IKM Bata

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Bata

20 orang

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

93 Pelatihan PTP IKM Mie Basah

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Mie Basah

20 orang

77.000.000

80.000.000 APBD KAB

94 Pelatihan PTP IKM Tahu

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Tahu

40 orang

70.000.000

75.000.000 APBD KAB

95 Pelatihan PTP IKM Pertukangan

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Pertukangan

20 orang

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

96 Pelatihan PTP IKM Mocaf

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Mocaf

40 orang

76.000.000

80.000.000 APBD KAB

97 Pelatihan PTP IKM Kerajinan Topeng dan Handycraft Karya Utama

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan Handycraft

20 orang

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

98 Pelatihan PTP IKM Makanan Olahan

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan Olahan

20 orang

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

99 Pelatihan dan Bantuan Alat PTP IKM Batako di Daerah Sekitar Penghasil Tembakau
(DBHCHT)

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Batako

20 orang

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

Terlaksananya kegiatan pelatihan IK Mebel

20 orang

75.000.000

85.000.000 APBD KAB

100 PTP IKM Mebel "Lumintu"

VIII - 62

SKPD :

11502 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

101 PTP IKM Tapioka

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Tapioka

100 orang
( 5 Kelompok )

150.000.000

160.000.000 APBD KAB

102 Fasilitasi Packing dan Labelling IKM Makanan Olahan

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan olahan

100 orang
( 5 Kelompok )

150.000.000

160.000.000 APBD KAB

103 Pelatihan Produksi Bersih IKM Makanan Olahan

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan Olahan

80 orang
(
4 Kelompok )

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1.218.000.000

1.315.000.000

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

104 Database Perindustrian

Tersedianya data IRT dan IKM

25 Kecamatan

300.000.000

0 APBD KAB

105 Pelatihan Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Atsiri di Lingkungan Daerah

Sekitar Penghasil Tembakau dan Cengkeh (DBHCHT)

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Minyak Atsiri

40 orang

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

450.000.000

150.000.000

JUMLAH PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
106 PTP IKM Mebel Kayu

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Mebel Kayu

20 orang

85.000.000

85.000.000 APBD KAB

107 Pelatihan Pengembangan Teknologi IKM Makanan Olahan

Terlaksananya kegiatan pelatihan IKM Makanan Olahan

20 orang

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

JUMLAH URUSAN INDUSTRI
JUMLAH

VIII - 63

135.000.000

135.000.000

2.128.000.000

1.960.000.000

8.316.000.000

7.698.000.000

SKPD :

11601 KANTOR PENANAMAN MODAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Meterai, BBM

12

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening Telepon,Air dan Listik

12

7.500.000

13.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Pajak Kendaraan Dinas Operasional

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran Honorarium petugas kebersihan.Keamanan dan bahan-bahan pembersih

12

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

ATK

12

17.500.000

19.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Barang Cetakan / Penggandaan

Barang Cetakan/Penggandaan

12

7.500.000

9.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alat-alat Listrik dan Elektronik

12

2.000.000

3.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan/Perlengkapan Kantor

12

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan/bahan pembersih /peralatan rumah tangga

12

2.000.000

5.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Surat kabar dan Peraturan Perundangan

12

2.000.000

4.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Makanan dan Minuman

12

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pembayaran perjalanan dinas SPT,SPPD,BBM

12

20.455.000

30.000.000 APBD KAB

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Pembayaran perjalanan dinas SPT,SPPD,BBM

12

7.000.000

9.000.000 APBD KAB

( Fotocopy )

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100.455.000

128.500.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

0 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor

Perawatan Rutin/ berkala gedung kantor

12

5.000.000

9.500.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12

14.000.000

15.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

12

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

23.000.000

29.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

19 Penyusunan Data Kepegawaian

Data/ Administrasi Kepegawaian yang tertib dan akurat

12

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

3.000.000

4.000.000 APBD KAB

3.000.000

4.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

20 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pengiriman peserta kursus,sosialisasi,workshop dan bintek bagi aparatur KPM

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

19.000.000

19.500.000 APBD KAB

19.000.000

19.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran dan pronogsis

VIII - 64

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

SKPD :

11601 KANTOR PENANAMAN MODAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan akhir tahun

3.000.000

6.000.000 APBD KAB

23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Renja SKPD

12

4.000.000

6.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Pelaporan Keuangan Bulanan

12

3.000.000

5.000.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Pelaporan pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

12

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan LAKIP

LAKIP

3.000.000

6.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

21.000.000

32.000.000

166.455.000

213.500.000

URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
27 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM

Fasilitasi Kerjasama / Kemitraan antara Pengusaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

20.000.000

27.500.000 APBD KAB

28 Koordinasi Perencanaan dan Pemgembangan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri

- Rapat Koordinasi Tim percepatan pengembangan investasi daerah

- Lokakarya Bidang Investasi dalam rangka peningkatan daya saing Daerah

6 kali rapat
dan 1 kali
Workshop

22.500.000

27.500.000 APBD KAB

29 Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelakssanaan Investasi Pemerintah

dan Dunia Usaha

Terjalinnya koordinasi antara Pemerintah dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan investasi

25.000.000

38.500.000 APBD KAB

30 Peningkatan Fasilitasi Pameran

Promosi Potensi Peluang Investasi

4 kegiatan

170.500.000

253.000.000 APBD KAB

31 Fasilitasi CJIBF

Surat pernyataan kepeminatan Letter of Intent (LOI) Calon Investor

3 ( LOI )

18.000.000

19.800.000 APBD KAB

32 Fasilitasi koordinasi dan Kerjasama di bidang penanaman modal Perbatasan Jateng

dan Jatim

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal Daerah Perbatasan

Jateng Jatim

10 kali dan 1
kali

22.000.000

24.750.000 APBD KAB

33 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM

Fasilitasi Kerjasama/kemitraan antara pengusaha Besar dan UKM

2 Pengusaha
Besar
60 UKM

20.000.000

27.500.000 APBD KAB

34 Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Bimtek Spipise dan PTSP

1 kali

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

313.000.000

435.050.000

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

35 Pemberian Insentif Investasi

Koordinasi Tim Verifikasi dan penilaian keg. pemberian insentif daerah dan pemberian
kemudahan penanaman modal

6 kali rapat
dalam 1 (satu)
tahun

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

36 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penanaman Modal

Sosialisasi Peraturan Bupati ttg Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kab. Wonogiri,

Perbup. RUPM Kab. Wonogiri, dan Insentif Kemudahan Penanaman Modal kepada SKPD
terkait, pengusaha ,Investor/Calon Investor/NGO

1 kali

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

37 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Kunjungan Perusahaan dalam rangka Pengendalian Penanaman Modal

Klinik LKPM

50 pengusaha

20.000.000

60.000.000

44.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA
DAERAH
VIII - 65

SKPD :

11601 KANTOR PENANAMAN MODAL

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

38 Pengelolaan Website Penanaman Modal dan GIS Potensi Investasi 'wonogirikab.com"

- Informasi terkait Penanaman modal

39 Penyusunan Profil/Survey Potensi dan Peluang Investasi Sektor Potensial

40 Identifikasi subjek potensi kemitraan UMK dan UMB

VOLUME

- Sewa Web Hosting

Tahun 2014

Tahun 2015

- 60 Informasi
dalam 1 Tahun
- 1 Tahun
periode
Agustus 2013 Sept 2014

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

- Buku Data Base Potensi Investasi

- Booklet Peluang Investasi
- Up date Aplikasi Data Base Potensi Investasi di Kabupaten Wonogiri

20 Buku, 1
Aplikasi data
sektoral, 500
Booklet

20.000.000

0 APBD KAB

- Kunjungan lapangan dan Buku Profil Potensi kemitraan UMK dan UMB Kab. Wonogiri

20 kali
50 Buku

15.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN

PRASARANA DAERAH
JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
JUMLAH

VIII - 66

50.000.000

16.500.000

423.000.000

495.550.000

589.455.000

709.050.000

SKPD :

11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Materai

570 materai

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan rekening yang terbayar

3 Rekening/Bln.

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah obat-obatan yang disediakan

2 jenis

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah PBB yang terbayar

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.000.000

3.200.000 APBD KAB

200.000.000

225.000.000 APBD KAB

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

7 lokasi/Thn.

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

Jumlah jenis jasa kebersihan yang tersedia

10 cleaning
service

75.000.000

80.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang diadakan

57 jenis

37.500.000

40.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan

13.857 bh,
80.000 lb.

25.000.000

26.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Komponen & Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah lampu dan paralatan listrik yang diadakan

92 buah

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis perlengkapan komputer yang diadakan

10 jenis

12.000.000

15.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar yang disediakan

2 buah/Hari

2.500.000

3.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makan, minum, dan tamu

600 Orang

15.000.000

16.000.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah

230 kali

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah

100 kali

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Jumlah tenaga Honda, Harian dan Kontrak yang dibayar

22 Oang

250.000.000

275.000.000 APBD KAB

697.000.000

768.700.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis pengadaan kamera, Handycam/Video Camera

1 (satu) unit

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis pengadaan komputer

3 (tiga) unit

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

17 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah pengadan peralatan rumah tangga yang diadakan

3 (tiga) unit

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah jenis jaringan yang dipelihara

3 (tiga) jenis

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

7 Roda 4,
8 Roda 2

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

3 (tiga) jenis

12.000.000

15.000.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Jumlah meja dan kursi kerja/rapat yang dipelihara

1(satu) paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan semesteran yang disusun

2 (dua) laporan

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

23 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan akhir tahun yang disusun

1 (satu) kali

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Renja yang tersusun

1 Renja

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

jumlah laporan keuangan bulanan

12 Bulan

12.000.000

13.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan LAKIP

Jumlah LAKIP yang disusun

1 LAKIP

6.000.000

7.500.000 APBD KAB

VIII - 67

SKPD :

11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tahun 2014

275.500.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

309.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

27 Penyusunan Data Kepegawaian

Jumlah data kepegawaian yang disusun

12 Bulan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

7.500.000

8.500.000 APBD KAB

7.500.000

8.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

28 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan sosialisasi/Bintek

Jumlah pelaksanaan Bintek/kursus/pelatihan

1 (satu) Tahun

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

15.000.000

20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

1 laporan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

7.500.000

8.000.000

1.002.500.000

1.114.700.000

URUSAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
30 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Kebudayaan Daerah

Jumlah adat kebudayaan daerah yang dilestarikan

3 kegiatan

31 Penyelenggaraan Event Bulan Suro

Jumlah event bulan Suro

1 kali

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

130.000.000

140.000.000 APBD KAB

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

150.000.000

165.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

32 Festifal Karawitan Tingkat Kabupaten

Jumlah festifal karawitan yang diadakan

1 kali

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

33 Pengelolaan Benda Koleksi Museum

Jumlah benda koleksi museum yang dikelola

13 jenis
wayang

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

34 Pembinaan Pelaku Seni

Jumlah pelaku seni yang dibina

4 kali

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

35 Apresiasi Seni dan Budaya

Jumlah pentas seni yang diadakan

1 kali

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

120.000.000

145.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

36 Fasilitasi Pagelaran Seni di Kabupaten wonogiri

Jumlah pagelaran seni yang difasilitasi

4 group

30.000.000

37.000.000 APBD KAB

37 Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian

Jumlah barang bercorak kesenian yang dipelihara

5 jenis

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

38 Pemeliharaan Bangunan Bersejarah

Jumlah bangunan bersejarah yang dipelihara

1 gedung

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

39 Workshop dan Festival Karawitan Pelajar Se Kab. Wonogiri

Workshop dan festival karawitan yang dibina

6 group

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

40 Pengadaan Gamelan Susukan, Pare, Selogiri

Jumlah pengadaan gamelan

1 perangkat

100.000.000

APBD KAB

41 Perawatan Gamelan Rw 11 & 14 Desa Jaten Selogiri

Jumlah gamelan yang dirawat

1 perangkat

10.000.000

APBD KAB

42 Penataan Taman Sekitar Tugu Penyimpanan Pusaka Kaliancar, Selogiri

Jumlah penataan taman

30 x 30 m

200.000.000

APBD KAB

VIII - 68

SKPD :

11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

43 Rehab Sendang Sinongko Keloran, Selogiri

Jumlah rehab Sendang Sinongko

20 x 20 m

44 Rehab Makam Hasan Nuriman Desa Jaten, Selogiri

Jumlah rehab Makam Hasan Nuriman

1 unit

45 Bantuan Keuangan Untuk Group Kesenian Kelurahan Kaliancar, Selogiri

Jumlah group yang mendapat bantuan keuangan

3 group

JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

70.000.000

APBD KAB

150.000.000

APBD KAB

1.500.000
616.500.000

APBD KAB
107.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA
46 Pengiriman Duta Seni

Jumlah pengiriman duta Seni

3 kali

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

47 Penyelenggaraan susuk Wangan

Jumlah penyelenggaraan susuk wangan

1 kali

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

80.000.000

90.000.000

966.500.000

507.000.000

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA
JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
48 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina

30 organisasi

49 Pengadaan Seragam Karang Taruna Kelurahan Kaliancar

Jumlah seragam yang diadakan

50 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Gemantar

20.000.000

22.500.000 APBD KAB

10 kelpk

2.500.000

APBD KAB

Jumlah seragam yang diadakan

7 kelpk

1.750.000

APBD KAB

51 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Nambangan

Jumlah seragam yang diadakan

7 kelpk

1.750.000

APBD KAB

52 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Sendang Ijo

Jumlah seragam yang diadakan

8 kelpk

2.000.000

APBD KAB

53 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Jaten

Jumlah seragam yang diadakan

14 kelpk

3.500.000

APBD KAB

54 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Pule

Jumlah seragam yang diadakan

8 kelpk

2.000.000

APBD KAB

55 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Kepatihan

Jumlah seragam yang diadakan

6 kelpk

1.500.000

APBD KAB

56 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Jendi

Jumlah seragam yang diadakan

9 kelpk

2.250.000

APBD KAB

57 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Singodutan

Jumlah seragam yang diadakan

8 kelpk

2.000.000

APBD KAB

58 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Keloran

Jumlah seragam yang diadakan

7 kelpk

1.750.000

APBD KAB

59 Pengadaan Seragam Karang Taruna Desa Pare

Jumlah seragam yang diadakan

11 kelpk

2.750.000

APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

43.750.000

22.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

60 Seleksi Lomba Tata Upacara Bendera / Peraturan Baris Berbaris (TUB/BB)

Jumlah peserta seleksi lomba TUB/BB

50 orang

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

61 Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA

Jumlah peserta dan seleksi pelatihan PASKIBRAKA

60 orang

35.000.000

37.500.000 APBD KAB

62 Pelestarian Nilai-nilai Sumpah Pemuda

Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai Sumpah Pemuda

50 orang

15.000.000

17.500.000 APBD KAB

63 Fasilitasi Kegiatan dan Seleksi Kapal Pemuda Nusantara

Jumlah kegiatan dan seleksi Kapal Pemuda Nusantara yang difasilitasi

50 orang

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

64 Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi

Jumlah peserta Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Provinsi

40 orang

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

65 Fasilitasi Kelengkapan Baju PASKIBRAKA

Jumlah kelengkapan baju PASKIBRAKA yang difasilitasi

50 orang

40.000.000

44.000.000 APBD KAB

VIII - 69

SKPD :

11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

66 Lomba Kreatifitas Siswa dan Remaja

Jumlah peserta lomba Kreatifitas Siswa dan Remaja

VOLUME

50 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Tahun 2014

15.000.000
150.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

17.500.000 APBD KAB

167.500.000

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
67 Pemilihan Pemuda Pelopor

Jumlah peserta pemilihan Pemuda Pelopor

5 orang

20.000.000

22.500.000 APBD KAB

68 Sosialisasi dan Pemberian Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif
(KUPP)

Jumlah KUPP yang menerima bantua modal usaha

40 orang & 75
kelompok

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

69 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Kelurahan Kaliancar Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

70 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Gemantar Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

71 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Nambangan Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

72 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Sendang Ijo Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

73 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Jaten Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

74 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Pule Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

75 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Kepatihan Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

76 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Jendi Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

77 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Singodutan Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

78 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Keloran Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

79 Bantuan Kelompok Pemuda Produktif Desa Pare Kec. Selogiri

Jumlah KUPP yang menerima bantuan modal usaha

1 kelompok

5.000.000

APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

135.000.000

92.500.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

80 POPDA SD / SLTP / SLTA

Jumlah POPDA SD/SLTP/SLTA tingkat Kabupaten

3 kegiatan

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

250.000.000

275.000.000 APBD KAB

250.000.000

275.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

81 Penyelenggaraan dan Pengiriman Gerak Jalan 28 KM

Jumlah penyelenggaraan dan pengiriman gerak jalan 28 km

1 kegiatan

25.000.000

27.000.000 APBD KAB

82 Pekan Olah Raga Seni Pondok Pesantren

Jumlah atlet Pondok Pesantren yang terpilih

1 kegiatan

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

83 Fasilitasi Hari Olah Raga Nasional

Jumlah petugas upacara yang difasilitasi

1 kegiatan

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

84 Kejurnas Cabang Olah Raga Marathon

Jumlah Kejurnas cabang olahraga Marathon yang diselenggarakan

1 kegiatan

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

85 Kejurnas 10 K

Jumlah Kejurnas yang diadakan

1 kegiatan

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

86 Festifal Olah Raga Tradisional Tingkat Kab. Wonogiri

Jumlah Festifal Olah Raga Tradisional Tingkat Kab. Wonogiri yang diselenggarakan

1 kegiatan

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

165.000.000

186.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

87 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah bangunan sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

VIII - 70

1 lokasi

75.000.000

80.000.000 APBD KAB

SKPD :

11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

88 Bantuan tropi Kejuaraan

Jumlah bantuan Trophy kejuaraan

25 buah

89 Lapangan Sepak Bola desa Pulutan Kulon

Jumlah Lapangan

1 Unit

90 Bantuan Keuangan Untuk Club Olah Raga Kel. Kaliancar, Selogiri

Jumlah Club Yang mendapat bantuan

10 Club

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

35.000.000

APBD KAB

4.000.000

APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

121.500.000

88.000.000

JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

865.250.000

831.500.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
91 Penyediaan cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga

Penyediaan cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga yang diadakan

1 paket

75.000.000

85.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

75.000.000

85.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

75.000.000

85.000.000

URUSAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
92 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Jumlah peserta pemandu wisata terpadu

15 orang

15.000.000

17.500.000 APBD KAB

93 Intensifikasi Pendapatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Jumlah penerima pendapatan tempat rekreasi dan olah raga

70 orang

80.000.000

90.000.000 APBD KAB

94 Pembinaan dan Pengembangan Pokdarwis

Jumlah peserta Pokdarwis yang diina

10 orang

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

95 Pengelolaan Atraksi wisata Waduk Gajah Mungkur

Jumlah pelaksanaan gebyar syawalan wisata WGM

10 hari

339.348.000

350.000.000 APBD KAB

96 Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kabupaten

Jumlah peserta pemilihan Duta Wisata TK. Kab.

30 orang

50.000.000

52.500.000 APBD KAB

97 Pengelolaan Atraksi Wisata di Luar Waduk Gajah Mungkur

Jumlah pentas seni atraksi wisata di luar WGM

5 hari

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

98 Promosi Kepariwisataan

Jumlah pengadaan untuk promosi kepariwisatan

1 paket

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

99 Road Show Kepariwisataan

Jumlah peserta dalam kegiatan roadshow

30 orang

15.000.000

17.500.000 APBD KAB

100 Fasilitasi Jateng Promo

jumlah bantuan Penjaga stand yang difasilitasi

3 orang

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

101 Fasilitasi Event-event Promosi Kepariwisataan di Tingkat Regional, Nasional

Jumlah event promosi kepariwisataan yang difasilitasi

4 lokasi

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

102 Pembuatan Peta Kepariwisataan (Tourism Map)

Jumlah peta kepariwisataan yang dibuat

34 buah

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

103 Rakor Kepariwisataan Tingkat Kabupaten Wonogiri

Jumlah paserta Rakor

40 orang

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

104 Pembinaan Pengelola Usaha Jasa Pariwisata (UJSP)

Jumlah pengajar dan peserta

3 orang & 30
orang

15.000.000

17.500.000 APBD KAB

105 Koordinasi Lintas Daerah Se Joglo Semar, Subosukowonosraten, Pawonsari,

Karismapawirogo

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dikunjungi

2 lokasi

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

106 Penyusunan Buku Profil Tempat Wisata

Jumlah buku profil tempat wisata yang disusun

1 paket

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

107 Pengiriman Duta Wisata Tingkat Jawa Tengah

Jumlah Duta Wisata yang dikirim ke Propinsi

2 orang

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

VIII - 71

SKPD :

11701 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Tahun 2014

784.348.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

850.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

108 Pemeliharaan Bangunan Obyek Wisata sendang Asri

Jumlah bangunan obyek wisata yang dipelihara

1 paket

75.000.000

80.000.000 APBD KAB

109 Pemeliharaan Bangunan Gedung PT. PRPP (Anjungan Wonogiri)

Jumlah gedung yang dipelihara

1 gedung

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

110 Pemeliharaan Kandang Hewan

Jumlah kandang hewan/ternak yang dipelihara

80.000.000

85.000.000 APBD KAB

111 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman

Jumlah hewan, ternak dan tanaman yang dipelihara

2 jenis

125.000.000

150.000.000 APBD KAB

112 Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata Sendang Asri

Jumlah sarana dan prasarana OW yang dipelihara

1 lokasi

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

113 Pemeliharaan Obyek Wisata Luar waduk Gajah Mungkur

Jumlah bangunan diluar WGM yang dipelihara

5 OW

100.000.000

110.000.000 APBD KAB

114 Pemeliharaan Alat-alat Musik dan Sound System Obyek Wisata Sendang

Jumlah alat musik dan sound system yang dipelihara

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

115 Operasional Kegiatan Obyek Wisata di Luar Waduk Gajah Mungkur

Jumlah kegiatan operasional OW diluar waduk

3 OW

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

116 Pemeliharaan Perahu wisata

Jumlah perahu wisata yang dipelihara

5 perahu

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

117 Operasional Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur

Jumlah jenis operasional OW WGM yang diadakan

1 paket

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

118 Monitoring dan Evaluasi Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

jumlah booklet profil usaha jasa pariwisata yang dicetak

176 buah

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

119 Pengembangan Wisata Air terjun Desa Keloran Kec. Selogiri

Jumlah pengembangan wisata air Terjun

9 lokasi

900.000.000

APBD KAB

120 Rehab Jalan Ke Claket Sendang Ijo, Selogiri

Jumlah rehab jalan

1000x3 m

200.000.000

APBD KAB

121 Bantuan Pengerasan Jalan Dusun Selomoyo , Desa Selomarto, Kec. Giriwoyo

Jumlah pengerasan jalan

1.500 m

250.000.000

APBD KAB

122 Pengembangan Kerjasama kemitraan Kepariwisataan

Jumlah program kemitraan yang diikuti

3 program

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1.995.000.000

746.000.000

JUMLAH URUSAN PARIWISATA

2.779.348.000

1.596.000.000

5.688.598.000

4.134.200.000

JUMLAH

VIII - 72

SKPD :

11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Jenis

12 bulan

1.500.000

1.650.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

3 Jaringan

12 bulan

23.000.000

25.300.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Kendaraan Roda 4,7 Kendaraan Roda 2

12 bulan

2.000.000

2.200.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

33.000.000

36.300.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

50 Jenis ATK

12 bulan

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan

12 bulan

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lampu TL,Batu Baterai,Isolasi

12 bulan

1.000.000

1.100.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Jenis Bahan Kelengkapan Kantor

12 bulan

1.500.000

1.650.000 APBD KAB

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jenis Pengisian Tabung Gas

12 bulan

1.000.000

1.100.000 APBD KAB

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-Undangan

Surat Kabar / Majalah

12 bulan

3.000.000

3.300.000 APBD KAB

11 Penyediaan Makanan Dan Minuman

12 kali rapat - rapat

12 bulan

6.500.000

7.150.000 APBD KAB

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

12 bulan

40.000.000

44.000.000 APBD KAB

13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

11.000.000

12.100.000 APBD KAB

14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Dana untuk Honor Tenaga Kerja Non Pegawai

5 orang

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

15 Penataan Arsip kantor

Tertibnya Penataan Arsip Kantor

12 bulan

6.000.000

6.600.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

204.500.000

224.950.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya dana Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

12 bulan

25.000.000

27.500.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Kendaraan Suku Cadang,Jasa dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan

30.000.000

33.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor yang cukup

12 bulan

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair

Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala mebelair

12 bulan

3.000.000

3.300.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor

Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor

12 bulan

3.000.000

3.300.000 APBD KAB

23 Rehab gedung

Meningkatnya kenyamanan gedung yang ada

12 bulan

500.000.000

0 APBD KAB

24 Belanja Alat - alat Studio dan Alat-alat Komunikasi

Adanya Alat - alat Studio dan Alat-alat Komunikasi yang memadai

12 bulan

20.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

611.000.000

100.100.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

25 Penyusunan Data Kepegawaian

Tertibnya administrasi kepegawaian yang rapi

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
VIII - 73

12 bulan

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

3.500.000

3.850.000

SKPD :

11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

26 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Meningkatnya hasil SDM yangberkualitas

12 bulan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

15.000.000

16.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan rencana kerja SKPD

Dokumen SKPD

1 dokumen

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan laporan keuangan bulanan

12 dokumen laporan keuangan bulanan

12 dokumen

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

30 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

31 Penyusunan data base

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

32 Penyusunan Lakip

1 dokumen

1 dokumen

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

33 Penyusunan Renja

1 dokumen

1 dokumen

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

36.000.000

43.000.000

870.000.000

388.400.000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
34 Penguatan Nilai - Nilai Budaya Lokal bagi Aparatur

Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Lokal bagi Aparatur

25 orang

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

35 Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Kab. Wonogiri.

1 Tahun 20 kali

1 Tahun 20 kali

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

36 Monitoring/Pemantauan Pelaksana, Survey, Penelitian, KKN.

1 Tahun 20 kali

1 Tahun 20 kali

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

37 Pembudayaan 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).

Jumlah peserta 200 orang.

200 orang

60.000.000

80.000.000 APBD KAB

38 Pengelolaan Ijin Penelitian.

Jumlah pencari ijin 600 orang.

600 orang.

6.000.000

10.000.000 APBD KAB

39 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Anak Sekolah

Jumlah peserta 200 orang.

200 orang.

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

40 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat.

Jumlah peserta 200 orang.

200 orang.

275.000.000

300.000.000 APBD KAB

41 Fasilitasi forum dialog wawasan kebangsaan bagi Orkemas dan lembaga nirlaba
laininya

50 orang

50 orang

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

42 Pembinaan seni budaya daerah

50 orang

50 orang

50.000.000

100.000.000 APBD KAB

43 Fasilitasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Wonogiri

200 orang

200 orang

150.000.000

250.000.000 APBD KAB

671.000.000

912.000.000

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
44 Pengiriman Peserta Sosialisasi Kerukunan Antar Etnis se Jawa Tengah.

Jumlah peserta yang dikirim 1 Tahun 8 orang.

1 Tahun 8
orang

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

45 Pengiriman peserta Penataran Pendahuluan Kesadaran Bela Negara /PKBN Tingkat

Kodam.

4 org/th

4 org/th

7.000.000

10.000.000 APBD KAB

VIII - 74

SKPD :

11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Tahun 2014

12.000.000

Tahun 2015

20.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN
46 Pengamanan lebaran, natal serta tahun baru

Kegiatan

300 orang

125.000.000

125.000.000 APBD KAB

47 Pengiriman Personil dalam Peringatan HUT HANSIP/LINMAS tk Prop. Jawa Tengah

34 org/th

34 orang/th

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

48 Latsar bagi anggota Linmas Desa/Kel se Kabupaten Wonogiri.

150 org/th

150 org/th

50.000.000

70.000.000 APBD KAB

49 Pengerahan anggota Linmas dalam Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara penting
lainnya.

400 org/th

4 org/th

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

50 Pengiriman peserta Peningkatan Ketrampilan Linmas bagi anggota Linmas Tingkat

Prop.Jateng.

4 org/th

4 org/th

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

51 Pengiriman peserta Peningkatan Ketrampilan Linmas bagi Komandan Satlinmas

Tingkat Prop. Jateng.

4 org/th

4 org/th

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

52 Pengamanan Terbuka dalam rangka pemilihan anggota legislatif

500 orang

500 orang

400.000.000

0 APBD KAB

53 Pengamanan Terbuka dalam rangka pemilihan presiden

500 orang

500 orang

400.000.000

0 APBD KAB

54 Pengamanan Tertutup Dalam Rangka Pemilihan Umum ( PILEG ) Tahun 2014.

20 Orang

30 Orang

60.000.000

0 APBD KAB

55 Pengamanan Tertutup Dalam Rangka Pemilihan Umum Presiden( PILPRES ) Tahun

2014.

30 Orang

30 Orang

70.000.000

0 APBD KAB

56 Pengiriman Peserta Peningkatan Kemampuan Pertahanan Wilayah Bagi Anggota

Linmas Tingkat Prop Jateng.

4 org/th

4 org/th

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

57 Pengiriman Peserta Peningkatan Kemampuan Rakyat Terlatih Tingkat Prop Jateng.

4 org/th

4 org/th

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

58 Pengiriman peserta Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Penyelamatan di Air Tingkat

Prop Jateng.

4 org/th

4 org/th

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

59 Pengiriman Peserta Peningkatan wawasan Kebangsaan Tingkat Prop Jateng.

4 org/th

4 org/th

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

60 Gladi Lapang bagi anggota Linmas dalam kegiatan Pilpres/Pileg dan Pilkada.

100 org/th

100 org/th

50.000.000

0 APBD KAB

61 Orientasi Kesiapan Satlinmas desa/Kel jelang Pilpres/Pileg 2014 dan Pilkada 2015.

100 org/th

100 org/th

30.000.000

0 APBD KAB

62 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan/ PDL Linmas bagi anggota Linmas Inti Kabuipaten

100 org/th

100 org/th

100.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN

1.360.000.000

310.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

(PEKAT)
63 Sweeping/Operasi lapangan oleh Bakoppar terhadap anak sekolah yang berkeliaran
diluar sekolah pada jam pelajaran sekolah.

1 Tahun 10 kali

1 Tahun 10 kali

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

64 Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)/P4GN (Pencegahan, Pemberantasan

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba).

Jumlah peserta 200 orang/ Tahun

200 orang.

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

65 Sosialisasi /Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja Dan

Pornografi oleh Bakoppar kepada Anak Sekolah.

Jumlah peserta 200 orang

200 orang.

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

66 Sosialisasi /Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja Dan

Pornografi oleh Bakoppar kepada Anak Putus Sekolah.

Jumlah peserta 200 orang.

200 orang

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

VIII - 75

SKPD :

11901 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

(PEKAT)

Tahun 2014

Tahun 2015

170.000.000

SUMBER
DANA

205.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

67 Bintek Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, LSM, dan Ormas lainnya

40 Orang

40 Orang

68 Sosialisasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2012

75 Orang

75 Orang

69 Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

120 Orang

120 Orang

70 Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik bagi Perempuan

50 Orang

50 Orang

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

71 Forum Silahturohmi Antar LSM, Ormas, Orsospol dan Organisasi Profesi

50 Orang

50 Orang

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

72 Verifikasi Bantuan Partai Politik

7 Parpol

7 Parpol

73 Fasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

25 Kecamatan

25 Kecamatan

74 Fasilitasi Bantuan Partai Politik

7 Parpol

7 Parpol

75 Penertiban Pemasangan Atribut Partai politik, LSM, Ormas.

25 Kecamatan

25 Kecamatan

76 Fasilitasi Pemutakhiran Data G. 30 S / PKI dan Paham Lain

25 Kecamatan

25 Kecamatan

7.000.000

8.000.000 APBD KAB

77 Fasilitasi kegiatan FKUB Kabupaten Wonogiri

25 kecamatan

25 kecamatan

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

78 Fasilitasi Kegiatan KOMINDA

14 bulan

12 bulan

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

79 Monitoring Bantuan Parpol , LSM, Yayasan dan Ormas lainnya

32 Organisasi

32 Organisasi

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

80 Cipta kondisi di wilayah kab Wonogiri

50 orang

50 orang

100.000.000

110.000.000 APBD KAB

81 Pembinaan kepada orkemas, orsospol organisasi nirlaba lainnya dll

50 org

50 org

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

82 Pendidikan politik bagi masyarakat

100 orang

100 orang

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

20.000.000 APBD KAB

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

7.000.000

7.000.000 APBD KAB

125.000.000

150.000.000 APBD KAB

7.000.000

7.000.000 APBD KAB

15.000.000

7.000.000 APBD KAB

631.000.000

739.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

ALAM
83 Operasional Piket Posko Kewaspadaan Dini BAKESBANG POLINMAS Kabupaten
Wonogiri

Kegiatan Operasional Piket Posko Kewaspadaan Dini BAKESBANG POLINMAS Kabupaten

Wonogiri

35 orang

84 Operasional Sekretariat SAR Kabupaten Wonogiri

Kegiatan Operasional Sekretariat SAR Kabupaten Wonogiri

1 tahun

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

85 Operasional Tim SAR Kabupaten Wonogiri (Divisi Darat dan Air)

Kegiatan Operasional Tim SAR Kabupaten Wonogiri (Divisi Darat dan Air)

1 tahun

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

86 Pelatihan bagi masyarakat daerah rawan bencana

Kegiatan Pelatihan bagi masyarakat daerah rawan bencana

250 orang

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

87 Sosialisasi daerah rawan bencana

Kegiatan Sosialisasi daerah rawan bencana

250 orang

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

88 Operasional Penanggulangan Bencana

Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana

25 kec

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

89 Operasional piket posko bencana Satlak PBP kab Wonogiri

70 orang

70 orang

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM
JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
JUMLAH
VIII - 76

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

190.000.000

190.000.000

3.034.000.000

2.376.000.000

3.904.000.000

2.764.400.000

SKPD :

11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksana administrasi surat menyurat

1 Tahun

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kondisi kantor yang bersih,nyaman

1 Tahun

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan peri-jinan kendaraan Dinas/Operasional

Mobilitas yang memadai

1 Tahun

11.000.000

12.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan ATK

- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran

1 Tahun

15.000.000

16.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran

1 Tahun

8.500.000

9.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran

1 Tahun

2.500.000

3.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran

1 Tahun

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

'- Pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga

1 Tahun

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penambahan wawasan

1 Tahun

2.500.000

3.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan makanan dan minuman

- Tersedianya makan dan minum rapat

1 Paket

3.500.000

4.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat koordinasi konsultasi luar daerah

- Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1 Tahun

33.000.000

33.500.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat koordinasikonsultasi dalam daerah

- Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

28.000.000

28.500.000 APBD KAB

13 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

- Kenyamanan ruang kerja

2 Unit

13.500.000

14.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.000.000

127.000.000

2.500.000 APBD KAB

134.500.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Operasional

- Kelancaran pelaksana mobilitas

8 Unit

28.500.000

29.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala per lengkapan gedung kantor

1 Tahun

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair

- Terlaksananya pemeliha raan Meubelair

1 Paket

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

32.500.000

34.000.000

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

55.000.000

60.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

17 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

- Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengka pannya

1 Paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
18 Bimbingan teknis/kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

- Meningkatnya sumber daya aparatur

1 Paket

18.000.000

18.500.000 APBD KAB

19 Database

- Tersedianya dat-data

1 Tahun

3.000.000

4.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

21.000.000

22.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

- Tertib laporan capaian dan Realisasi Kinerja

1 Tahun

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

21 Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Tertib laporan keuangan

1 Tahun

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

VIII - 77

SKPD :

11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

22 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

- Tertib laporan keuangan

1 Tahun

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

23 Penyusunan laporan keuangan bulanan

- Tertib laporan keuangan

1 Tahun

3.500.000

4.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Profil

- Tertib penyusunan laporan

1 Tahun

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

25 Penyusunan LAKIP

- Tertib penyusunan laporan

1 Tahun

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

21.000.000

23.500.000

256.500.000

274.500.000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
26 Pengamanan aset-aset daerah

Terlaksananya PAM aset-aset daerah

1 Tahun

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

27 Pengamanan perayaan Hari Besar agama

Terciptanya pengamanan perayaan Hari Besar

1 Tahun

16.000.000

17.000.000 APBD KAB

28 Pengamanan kegiatan Seremonial

- Terlaksana Pam kegiatan seremonial

1 Tahun

16.000.000

17.000.000 APBD KAB

29 Penyediaan jasa tenagakerja non PPNS

- Tercukupinya upah tenaga kontrak

1 Tahun

122.500.000

122.500.000 APBD KAB

164.500.000

167.500.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
30 Pembekalan Ke Satpol PP an

- Terlaksananya pembeka- lan ke Satpol PP an bagi personel Satpol dan Kasi Trantib
Kecamatan

1 Tahun

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

31 Fasilitasi pengupulaninformasi hasil temba-kau yang dilekati pitacukai palsu dan tidak
dilekati pita cukai d KabWonogiri (DBHCHT )

- Terlaksana pengawasan barang kena cukai ilegal

1 Tahun

140.000.000

140.000.000 APBD KAB

32 Peningkatan Kesemaptaan bagi Satpol PP

- Terlaksananya peningka tan Kesemaptaan bagi Satpol pp

1 Tahun

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

33 Operasi terpadu seSubosukowonosraten

-Terlaksananya operasi terpadu se Subosukowo nosraten

1 Tahun

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

34 Operasi terpadu se Pawonsari

- Meningkatnya kerjasama

1 Tahun

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

35 Operasi terpadu se Karismapawirogo

- Meningkatnya kerjasama

1 Tahun

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

36 Monitoring dan penda-taan gangguan TibunTranmas

- Terlaksana pembinaan Tibum Tranmas

1 Tahun

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

37 Pengiriman Gelar Pasukan dan Jambore

- Terlaksana pengiriman gelar pasukan

1 Tahun

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

290.000.000

315.000.000

PROGRAM PENEGAKAN PERDA

38 Penertiban pelaksana Perda

Terlaksananya penertibanpelaksana Perda

1 Tahun

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

39 Penyidikan pelanggaranPerda Kabupaten Wonogiri oleh PPNS

- Terlaksananya peningkat- an kompentasi/pembina- an PPNS se Kab. Wonogiri

1 Tahun

11.000.000

12.000.000 APBD KAB

40 Koordinasi peningkatan efektifitas pelaksana Perda

- Pemberdayaan dan pe- ningkatan tugas dan fungsi PPNS se Kab Wonogiri

1 Tahun

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

71.000.000

83.000.000

525.500.000

565.500.000

JUMLAH PROGRAM PENEGAKAN PERDA

JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
VIII - 78

SKPD :

11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PERDAGANGAN
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
41 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Terlaksana pembinaan Pedagang Kaki Lima

1 Tahun

25.000.000

26.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

25.000.000

26.000.000

JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN

25.000.000

26.000.000

807.000.000

866.000.000

JUMLAH

VIII - 79

SKPD :

12004 SEKRETARIAT DEWAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tercukupi kebutuhan surat menyurat ( surat keluar dan surat masuk ), dan meterai

12 bulan

15.000.000

18.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

Tercukupinya kebutuhan telepon 8 line, listrik 60 KVA dan air

12 bulan

157.341.000

188.900.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan fotocopy 1 buah dan peralatan lainnya

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan

1 paket

75.000.000

90.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya tenaga, jasa kebersihan lingkungan kerja kantor

12 bulan

62.000.000

74.400.000 APBD KAB

6 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun

1 paket

60.000.000

72.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya kebutuhan bahan cetak administrasi kantor selama satu tahun

1 paket

53.000.000

63.600.000 APBD KAB

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan penerangan bangunan kantor

1 paket

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan alat studio conference sistem kantor

1 paket

60.000.000

72.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya kebutuhan alat-alat rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD

1 paket

35.000.000

42.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan buku baru dan bahan bacaan surat kabar/majalah, serta aplikasi
komputer perpustakaan

1 paket

65.000.000

78.000.000 APBD KAB

12 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman dan jamuan kantor

1 paket

35.000.000

42.000.000 APBD KAB

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tresedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

1 paket

15.000.000

18.000.000 APBD KAB

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah

1 paket

75.000.000

90.000.000 APBD KAB

15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja non Pegawai

Tersedianya jasa tenaga kerja

6 orang

59.000.000

70.800.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

796.341.000

955.700.000

100.000.000

120.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kebutuhan alat-alat kantor

1 kali

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung gedung /kantor

1 paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional

1 paket

460.132.000

555.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung/kantor

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya meja ,kursi almari kantor

1 paket

3.000.000

3.600.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon,Air, dan Jaringan komputer

internet

Terpeliharanya jaringan listrik, telepon, air minum, dan internet

1 paket

12.500.000

15.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

650.632.000

783.600.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

22 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tercukupinya pakaian seragam satpam

1 paket

3.000.000

3.600.000 APBD KAB

23 Pengelolaan data kepegawaian

Tertib administrasi kepegawaian

1 paket

2.000.000

2.400.000 APBD KAB

5.000.000

6.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 80

SKPD :

12004 SEKRETARIAT DEWAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

24 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Partisipasi bintek peraturan perundang-undangan

1 paket

225.000.000

270.000.000 APBD KAB

25 Studi banding

Study banding ke luar daerah

1 kali

120.000.000

144.000.000 APBD KAB

345.000.000

414.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja Sekretariat DPRD untuk semesteran dan tahunan, dan program
administrasi keuangan

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

17.000.000

20.400.000 APBD KAB

17.000.000

20.400.000

1.813.973.000

2.179.700.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
27 Pembahasan Rancangan Perda / Non Raperda

Peraturan daerah

20 paket

28 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya public hearing

36 kali

29 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Terlaksananya rapat -rapat

1 paket

47.000.000

56.400.000 APBD KAB

30 Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya Rapat rapat

1 tahun

110.000.000

132.000.000 APBD KAB

31 Kegiatan reses

Terselenggaranya penyerapan aspirasi

1 paket

1.885.000.000

2.262.000.000 APBD KAB

32 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Tersedianya biaya kinjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1 paket

160.000.000

192.000.000 APBD KAB

33 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya diklat anggota DPRD

1 paket

2.500.000.000

3.000.000.000 APBD KAB

34 Studi Banding ke Luar Daerah Kabupaten Wonogiri

Terselenggaranya study banding alat kelengkapan dewan

1 paket

1.340.000.000

1.608.000.000 APBD KAB

35 Fasilitasi Tenaga Ahli DPRD

Tersedianya tenaga ahli DPRD

1 paket

285.000.000

342.000.000 APBD KAB

36 Pembuatan Media Cetak (tabloid, buletin dll) DPRD

Tersedianya Tabloid DPRD

2 edisi

72.000.000

86.400.000 APBD KAB

37 Penyusunan dan penggandaan Produk Hukum DPRD

Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD tahun 2013

1 tahun

36.000.000

43.200.000 APBD KAB

38 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya pakaian seragam dinas

1 paket

575.000.000

690.000.000 APBD KAB

39 Pelayanan Rumah Tangga DPRD

Tercukupi kebutuhan pelayanan rumah tangga DPRD selama 1 tahun

1 tahun

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

40 Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi dalam Daerah Kabupaten dan Luar Daerah

Tersedianya biaya koordinasi /konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah

1 paket

425.000.000

510.000.000 APBD KAB

41 Fasilitasi Iuran Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Untuk Peningkatan Kapasitas

Lembaga DPRD

Terfasilitasinya organisasi adkasi dan asdeksi

1 paket

56.000.000

67.200.000 APBD KAB

42 Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Peningkatan Kapasitas tugas tugas DPRD

1 paket

371.000.000

445.200.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Protokoler Kegiatan Alat kelengkapan Dewan

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi alat kelengkapan dewan

1 paket

130.000.000

156.000.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Terselenggaranya fasilitasi tenaga ahli

1 paket

145.000.000

174.000.000 APBD KAB

45 Fasilitasi Penyusunan Prolegda DPRD Kabupaten Wonogiri

Tersedianya Prolegda

1 paket

140.000.000

168.000.000 APBD KAB

VIII - 81

900.000.000

1.080.000.000 APBD KAB

47.000.000

56.400.000 APBD KAB

SKPD :

12004 SEKRETARIAT DEWAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

46 Pembuatan Memori DPRD 2009 - 2014

Tersedianya buku memori DPRD

1 paket

75.000.000

47 Pelantikan DPRD 2014 - 2019

Terlantiknya Anggota DPRD Periode 2014-2019

1 paket

200.000.000

0 APBD KAB

48 Raperda inisiatif

Terlaksananya hak inisiatif DPRD

1 paket

400.000.000 APBD KAB

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

9.524.000.000

11.498.800.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

9.524.000.000

11.498.800.000

11.337.973.000

13.678.500.000

JUMLAH

VIII - 82

SKPD :

12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian perangko, materai, amplop dan pengiriman paket

12 bulan

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Pembayaran jasa listrik, telepon dan air

12 bulan

123.000.000

127.000.000 APBD KAB

3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

12 bulan

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bulan

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

130.000.000

140.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

125.000.000

140.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

9.000.000

10.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian kelengkapan rizograph, penghias ruangan dan perlengkapan pemadam kebakaran

12 bulan

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Pembayaran langganan surat kabar dan pembelian buku-buku peraturan

perundang-undangan

12 bulan

3.500.000

4.500.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makanan minuman kantor

12 bulan

19.000.000

21.000.000 APBD KAB

11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pembayaran perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

85.000.000

90.000.000 APBD KAB

12 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

9.000.000

10.000.000 APBD KAB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai

12 bulan

79.200.000

85.200.000 APBD KAB

14 Pengelolaan SJDI

Pembelian buku/literatur sebagai sumber informasi hukum yang lengkap, akurat dan
akuntabel

12 bulan

9.000.000

10.000.000 APBD KAB

15 Belanja Listrik PJU

Pembayaran belanja listrik/penerangan jalan umum

12 bulan

8.000.000.000

9.000.000.000 APBD KAB

16 Penataan Arsip Kantor

Penataan Arsip Kantor

12 bulan

20.000.000

15.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

8.766.700.000

9.832.700.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

17 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0 APBD KAB

18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian rak arsip/almari dan kelengkapan genset

1 paket

18.000.000

19.000.000 APBD KAB

19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor, laptop, komputer, dll

1 paket

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

20 Pengadaan Meubeleur

Pembelian meubeleur

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Biaya pemeliharaan gedung kantor

1 paket

70.000.000

60.000.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas

1 paket

100.000.000

130.000.000 APBD KAB

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Biaya pemelliharaan perlengkapan gedung kantor

1 paket

13.000.000

20.000.000 APBD KAB

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 paket

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

Biaya pemeliharaan meubeleur

1 paket

2.500.000

2.800.000 APBD KAB

26 Pembangunan Kamar Mandi / WC

Pembayaran Pengadaan Kamar Mandi/WC

1 paket

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

VIII - 83

318.500.000

356.800.000

SKPD :

12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

27 Penyusunan Data Kepegawaian

Susunan data kepegawaian

12 bulan

9.000.000

10.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan Bezeting

Susunan bezetting pegawai

12 bulan

8.000.000

10.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Mekanisme Pegawai

Urusan mekanisme pegawai/karis, karsu, askes dan lain-lain lancar

12 bulan

8.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

25.000.000

20.000.000

70.000.000

85.000.000 APBD KAB

70.000.000

85.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

30 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 kali

8.000.000

10.000.000 APBD KAB

32 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan keuangan semesteran

1 kali

8.000.000

10.000.000 APBD KAB

33 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun

1 kali

8.000.000

10.000.000 APBD KAB

34 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Menyusun rencana kerja

1 kali

13.000.000

15.000.000 APBD KAB

35 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

12 kali

75.000.000

90.000.000 APBD KAB

36 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Mengelola administrasi keuangan

1 paket

50.000.000

70.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

162.000.000

205.000.000

9.342.200.000

10.499.500.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
37 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014

Buku Peraturan Daerah APBD TA. 2014

1 perda

38 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014

Buku Peraturan KDH APBD TA. 2014

1 perbup

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014

Buku Peraturan Perubahan APBD TA. 2014

1 perda

125.000.000

170.000.000 APBD KAB

40 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA

2014

Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD TA. 2014

1 perbup

115.000.000

140.000.000 APBD KAB

41 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA

2013

Buku Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2013

170 bendel
buku

130.000.000

180.000.000 APBD KAB

42 Penyusunan Rancangan PerKDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2013

Buku Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2013

170 bendel
buku

115.000.000

150.000.000 APBD KAB

43 Validasi RKA - SKPD APBD TA 2014

Tervalidasinya RKA - SKPD APBD TA. 2014

55 SKPD

30.000.000

32.000.000 APBD KAB

44 Penyusunan dan Pengesahan DPA - SKPD APBD 2014

Surat keputusan pengesahan DPA - SKPD APBD

55 SKPD

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

45 Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD 2014

Surat keputusan pengesahan SPD APBD 2014

55 SKPD

20.000.000

24.000.000 APBD KAB

VIII - 84

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

SKPD :

12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

46 Validasi RKA - SKPD Perubahan APBD 2014

Dokumen RKA - SKPD perubahan APBD TA. 2014

55 SKPD

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

47 Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD Perubahan APBD 2014

Surat Keputusan pengesahan DPPA SKPD TA. 2014

55 SKPD

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

48 Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD 2014

Surat Keputusan pengesahan SPD perubahan APBD TA. 2014

55 SKPD

10.000.000

16.000.000 APBD KAB

49 Penyusunan Pelaporan Semesteran Pelaksanaan APBD

Buku laporan semesteran APBD

55 SKPD

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

50 Pembinaan Bendahara

Peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan bendahara

630 orang

75.000.000

60.000.000 APBD KAB

51 Pemutakhiran Data Gaji PNS dan Komputerisasi Cetak Daftar Gaji

Pembayaran gaji PNS dan pemeliharaan komputer

55 SKPD

68.000.000

70.000.000 APBD KAB

52 Operasional Penyelesaian SP2D

Penerbitan SP2D - SKPD

55 SKPD

68.000.000

80.000.000 APBD KAB

53 Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK

Bantuan sektoral dan DAK lancar

1 paket

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

54 Pengurusan SKPP

Penerbitan SKPP PNS yang pensiun

1 paket

20.000.000

24.000.000 APBD KAB

55 Pemeliharaan Program SAKD

Kelancaran program SAKD

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

56 Pengelolaan Validasi, Pembuatan dan Penggandaan SK Bendahara SKPD se-Kab.

Wonogiri

SK bendahara SKPD se-Kabupaten Wonogiri

55 SKPD

30.000.000

39.000.000 APBD KAB

57 Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Penyerapan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

1 paket

75.000.000

80.000.000 APBD KAB

58 Kegiatan MPT - GR

Penyelesaian permasalahan ganti rugi/pemasukan dari ganti rugi

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

59 Rakor Keuangan Daerah

Penyelenggaraan rapat koordinasi keuangan daerah kepada pengelola keuangan daerah

1 kali

75.000.000

65.000.000 APBD KAB

60 Pengelolaan Kas Daerah

Kelancaran aliran kas umum daerah

12 bulan

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

61 Validasi RKA - SKPD APBD TA 2015

Validnya RKA - SKPD 2015

55 SKPD

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

62 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015

Rancangan peraturan daerah APBD TA. 2015

1 perda

130.000.000

170.000.000 APBD KAB

63 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2015

Rancangan peraturan KDH APBD TA. 2015

1 perda

110.000.000

140.000.000 APBD KAB

64 Pengurusan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

Penyerapan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

65 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan sosialisasi perda pendapatan daerah kepada wajib pajak

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

66 Tertib Administrasi Pendapatan Daerah

Data pendapatan daerah yang up to date

1 tahun

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

67 Operasional Penyelesaian, Penelitian / Verifikasi SPM

Selesainya penelitian dan verifikasi SPM

55 SKPD

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

68 Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD

Validnya laporan keuangan seluruh SKPD

55 SKPD

30.000.000

60.000.000 APBD KAB

69 Pengelolaan File Perencanaan Anggaran

Pedoman perencanaan anggaran

1 paket

12.000.000

13.000.000 APBD KAB

70 Hadiah Pelunasan PBB

Pembelian kursi hadiah pelunasan PBB

25 kecamata

600.000.000

610.000.000 APBD KAB

71 Pengelolaan Sarana dan Prasarana MCK

Pendapatan daerah dari pengelolaan MCK

1 paket

30.000.000

57.000.000 APBD KAB

72 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis

Pendapatan daerah dari benda berharga/karcis

1 paket

15.000.000

30.000.000 APBD KAB

73 Penagihan Pendapatan Daerah

Pemasukan pendapatan daerah

13 SKPD

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

74 Rakor Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan rakor pendapatan daerah

4 kali

26.000.000

30.000.000 APBD KAB

75 Pendataan Potensi Pendapatan Daerah

Data potensi pendapatan daerah

1 paket

35.000.000

55.000.000 APBD KAB

76 Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD

Buku pedoman penatausahaan APBD

130 buku

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

VIII - 85

SKPD :

12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

77 Validasi dan Pengkajian Penempatan Uang dan Penerimaan Jasa Giro, Deposito serta
DOC

Pendapatan daerah dari jasa giro, deposito dan DOC

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

78 Penataan File Bidang Perbendaharaan

Pedoman bidang perbendaharaan

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

79 Validasi dan Pembukuan SP2D

Validasi SP2D - SKPD

8500 Lembar
SP2D

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

80 Pendataan Wajib Retribusi

Dokumen data retribusi yang up to date

1 tahun

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

81 Pengelolaan Simpatda dan BPHTB

Data dan komputer simpatda dan BPHTB terawat

1 paket

80.000.000

100.000.000 APBD KAB

82 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah

1 paket

380.000.000

415.000.000 APBD KAB

83 Pemeliharaan Aplikasi PBB

Aplikasi PBB lancar dan terawat

1 paket

90.000.000

120.000.000 APBD KAB

84 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pendapatan Daerah dan Petunjuk

Pelaksanaan

Rancangan perda pendapatan daerah

1 paket

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

85 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Karcis dan benda-benda berharga

1 paket

420.000.000

420.000.000 APBD KAB

86 Sinkronisasi Penyusunan Neraca SKPD

Dokumen neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

55 SKPD

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

87 Perawatan Komputer Program Aplikasi SISTU

Program aplikasi SISTU yang terawat

1 paket

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

88 Pemeliharaan Program Aplikasi DARA

Data program DARA terawat

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

89 Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri TA. 2013 sinkron

55 SKPD

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

90 Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah

Buku laporan semesteran inventarisasi barang daerah

1 kali

13.000.000

10.000.000 APBD KAB

91 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah

Buku laporan akhir tahun inventarisasi barang daerah

1 kali

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

92 Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah

Menata dan memelihara dokumen kepemilikan aset

55 SKPD

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

93 Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1 paket

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

94 Sosialisasi dan Koordinasi Pendaerahan PBB

Pelunasan PBB sesuai target dan tepat waktu

1 paket

40.000.000

0 APBD KAB

95 Pemeliharaan Aplikasi SAP

Pemeliharaan Aplikasi SAP

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

96 Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB

Penyelenggaraan koordinasi dan sosialisasi BPHTB

1 paket

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

97 Penyediaan Blanko BPHTB

Mencetak blanko pemungutan BPHTB

1 paket

50.000.000

70.000.000 APBD KAB

98 Operasional UPT Keuangan Daerah

Operasional UPT Keuangan Daerah berjalan optimal dan efisien

12 bulan

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

99 Sinkronisasi Laporan ASKES

Laporan jumlah setoran ASKES

12 bulan

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

Buku Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

60 buah

20.000.000

22.000.000 APBD KAB

100 Penyusunan Profil Pendapatan Daerah

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

4.002.000.000

4.632.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN
101 Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah

Terlaksananya koordinasi pengurus barang daerah

172 UPB

150.000.000

200.000.000 APBD KAB

102 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

Penyelenggaraan pembinaan pengurus barang daerah

1067 UPB

61.000.000

85.000.000 APBD KAB

103 Sensus Barang Daerah

Terlaksananya kegiatan sensus barang daerah

100% PAKET

250.000.000

350.000.000 APBD KAB

VIII - 86

SKPD :

12005 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

104 Pemeliharaan dan Perbaikan Aset-aset Pemerintah Kabupaten

Renovasi gedung kantor milik pemda non SKPD

1 paket

105 Pengadaan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset

Terlaksananya pemasangan plakat dan papan nama kepemilikan aset

120 bidang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

Tahun 2014

Tahun 2015

145.000.000

200.000.000 APBD KAB

90.000.000

90.000.000 APBD KAB

696.000.000

925.000.000

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

106 Pengelolan Data Realisasi Pendapatan Daerah

Mengelola data realisasi pendapatan daerah

13 SKPD

25.000.000

37.500.000 APBD KAB

107 Pemantauan Pendapatan Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa

Pendapatan dari hasil lelang tanah eks bondo desa

25 kecamata

20.000.000

35.000.000 APBD KAB

108 Penertiban Reklame

Penertiban reklame se-Kabupaten Wonogiri

12 bulan

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

109 Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB

Pembelian sarana pengelolaan PBB

1 paket

500.000.000

0 APBD KAB

110 Penyediaan Jasa Aplikasi Online di Loket Pembayaran PBB

Penyediaan jasa aplikasi online di loket-loket pembayaran PBB

1 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

111 Cetak Blanko PBB

Blanko pemungutan PBB

1 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

112 Peningkatan SDM Pengelola PBB

Peningkatan kualitas SDM pengelola PBB

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

113 Pemantauan PAD di Kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Wonogiri

Pemantauan pengelolaan PAD skala Kecamatan di 24 Kecamatan

12 bulan

20.000.000

24.000.000 APBD KAB

JUMLAH Program Peningkatan Pendapatan Daerah

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
JUMLAH

VIII - 87

825.000.000

361.500.000

5.523.000.000

5.918.500.000

14.865.200.000

16.418.000.000

SKPD :

12006 INSPEKTORAT DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Perangko dan materai

300 buah

1.500.000

1.700.000 APBD KAB

2 Penyediaan Biaya Komunikasi, Sumber Daya, Air, Listrik

Rekening jasa telepon, listrik dan air

12 bulan

20.300.000

22.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2

4 roda 4 7 roda
2

4.500.000

5.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembayaran upah/gaji tenaga kebersihan kantor dan penyediaan kelengkapan kebersihan

1 paket

19.500.000

19.500.000 APBD KAB

5 Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor

37 jenis

15.600.000

17.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang-barang cetakan dan foto copy

3 jenis / 18400
lbr

11.000.000

12.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu, kabel dll perlengkapan listrik

16 jenis

1.500.000

1.700.000 APBD KAB

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bahan kelengkapan komputer

5 unit

10.070.000

12.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Pengisian tabung pemadam kebakaran

2 unit

340.000

340.000 APBD KAB

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan.

Surat kabar , majalah dan buku peraturan

3 Srt Kbr/ hari

1Mjlh / bln/ 1
pkt bk
peraturan

8.200.000

8.200.000 APBD KAB

11 Penyediaan makan dan minum

Minum harian serta makan dan minum rapat dinas rutin seta tamu.

36 pegawai/
230 tamu

16.500.000

16.500.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah

36 orang

36.200.000

42.000.000 APBD KAB

13 Penyediaan Rapat dan Biaya Konsultasi ke Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah

36 orang

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

14 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai.

Pembayaran upah/gaji tenaga keamanan dan pengemudi kantor

7 orang

63.000.000

63.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

213.210.000

227.440.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15 Pembangunan gedung kantor

16 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Almari file kaca dan meja kerja

18 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.000.000.000 -

0 APBD KAB

2 Almari file
kaca, 4 meja
kerja

9.000.000

11.000.000 APBD KAB

Komputer

2 Unit

5.000.000

7.000.000 APBD KAB

19 Pengadaan AC ruang kerja

AC

1 Unit

7.400.000

9.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bahan dan ongkos tukang

1 gedung / 1
tahun

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Sukucadang, BBM dan biaya servis kendaraan roda 2 dan 4

5 roda 4
6 roda 2

43.500.000

50.000.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Instalasi listrik

2 unit

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

VIII - 88

SKPD :

12006 INSPEKTORAT DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

23 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Pembayaran ongkos perawatan AC, mesin ketik, komputer

3 jenis

24 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Pembayaran ongkos perawatan mebelair

10 buah

25 Rehab sedang/berat gedung kantor

Penyekat ruang kerja

1 unit

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tahun 2014

Tahun 2015

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

12.000.000

15.000.000 APBD KAB

100.400.000

1.123.500.000

8.930.000

9.000.000

8.930.000

9.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

26 Penyusunan Laporan/Data Kepegawaian

Laporan Kepegawaian

6 laporan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan laporan Pengelolaan dan penatausahaan keuangan

Laporan keuangan

12 bulan

14.800.000

15.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan LAKIP SKPD

LAKIP SKPD

1 LAKIP

10.000.000

12.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Renja SKPD

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

0 -

24.800.000

27.000.000

347.340.000

1.386.940.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
30 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD, Sekolah dan BUMD.

LHA

80 Obrik

31 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

LHA

12 Kasus /
aduan

32 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

33 Inventarisasi temuan pengawasan

Data temuan hasil pemeriksaan pada SIMP-HP.

34 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

315.000.000

360.000.000 APBD KAB

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

50.000.000 APBD KAB

400 temuan

11.000.000

15.000.000 APBD KAB

Rakorwas Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Regional

8 kali

80.000.000

90.000.000 APBD KAB

35 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

36 Reviu Laporan Keuangan Pemkab Wonogiri

Laporan Reviu Keuangan Daerah

2 kali

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

37 Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

LHA

24 LHA

60.000.000

95.000.000 APBD KAB

38 Koordinasi, monitoring dan evaluasipelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.

Laporan hasil kormonev

2 kali

28.000.000

33.000.000 APBD KAB

39 Penyusunan PKPT Tahun 2015

PKPT

1 PKPT

13.000.000

15.000.000 APBD KAB

40 Pengelolaan LP2P.

LP2P

1 kali

26.500.000

28.000.000 APBD KAB

41 Evaluasi LAKIP.

LHE LAKIP SKPD

20 Lakip SKPD

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

42 Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)

Rapat Dinas LARWASDA

1 kali

42.000.000

45.000.000 APBD KAB

43 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

LHA APIP dan APEP

100 LHA

32.000.000

35.000.000 APBD KAB

VIII - 89

0 -

SKPD :

12006 INSPEKTORAT DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

44 Pemeriksaan Khusus Dana BOS SD

LHA

16 SD

55.000.000

75.000.000 APBD KAB

45 Pemeriksaan Khusus DAK

LHA

1 LHA

80.000.000

95.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

852.500.000

1.076.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN
46 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

PKS, Bintek, Seminar , Study Banding, dll

36 orang

65.820.000

65.000.000 APBD KAB

47 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

PAK

14 Auditor

15.000.000

17.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

80.820.000

82.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

933.320.000

1.158.000.000

1.280.660.000

2.544.940.000

JUMLAH

VIII - 90

SKPD :

12007 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor

1 paket

1.000.000

2.500.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya komunikasi/informasi, penerangan dan kebutuhan air

1 paket

35.000.000

42.500.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya kelancaran tugas

1 paket

2.500.000

3.500.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kelancaran operasional kantor

1 paket

2.000.000

3.500.000 APBD KAB

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya kebesihan kantor

1 paket

9.000.000

12.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan/tugas

1 paket

16.000.000

20.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya kelancaran pelayanan perijinan

1 paket

8.500.000

12.000.000 APBD KAB

8 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pedoman kerja

1 paket

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kelancaran kegiatan rapat

1 paket

7.000.000

7.000.000 APBD KAB

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya kelancaran/koordinasi pelaksanaan tugas

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Meningkatnya kelancaran/koordinasi pelaksanaan tugas

1 paket

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor

1 paket

37.500.000

37.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

163.000.000

185.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13 Pengadaan komputer

Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor

1 paket

100.000.000

150.000.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya gedung kantor representatif

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional

1 paket

18.000.000

18.000.000 APBD KAB

Meningkatnya disiplin pegawai

1 paket

12.500.000

12.500.000 APBD KAB

16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

140.500.000

190.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

18 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

35.000.000

35.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
19 Penyusunan LAKIP

Terwujudnya dokumen lakip

1 paket

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

20 Penyusunan Renja

Terwujudnya dokumen lakip

1 paket

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

21 Penyusunan laporan keuangan bulanan

Meningkatnya ketertiban laporan keuangan bulanan

1 paket

7.500.000

9.000.000 APBD KAB

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Meningkatnya ketertiban laporan keuangan semesteran

1 paket

5.000.000

6.500.000 APBD KAB

23 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Meningkatnya ketertiban laporan keuangan akhir tahun

1 paket

6.000.000

7.500.000 APBD KAB

VIII - 91

SKPD :

12007 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

Tahun 2014

Tahun 2015

28.500.000

35.000.000

367.000.000

445.500.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
24 Penyusunan pendelegasian wewenang Bupati

Tersedianya peraturan kewenangan tentang perijinan

1 paket

75.000.000

0 APBD KAB

25 Penyusunan SOP dan mekanisme Pelayanan Perijizinan

Tersedianya standart operasional prosedure pelaksanaan perijinan

1 paket

50.000.000

0 APBD KAB

26 Percepatan pengolahan perijinan

Meningkatnya penerbitan ijin sesuai standart waktu

1 paket

125.000.000

150.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

250.000.000

150.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

250.000.000

150.000.000

617.000.000

595.500.000

JUMLAH

VIII - 92

SKPD :

12008 KECAMATAN WONOGIRI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya Kelancaran Kegiatan surat menyurat

60 lb dan 60 lb

540.000

600.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Meningkatnya Kelancaran Kegiatan pemerintahan dan pelayanan

1 nomor telp,
15.000m3,11.0
00kwh

8.500.000

12.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja

550 m2

6.900.000

7.250.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

27 jenis ATK

11.500.000

12.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

145 buku dan

9000 lembar

4.375.000

4.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

8 jenis
komponen

750.000

1.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kelancaran rapat dan pertemuan

480 orang

7.500.000

9.350.000 APBD KAB

8 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi

108 kali

7.740.000

18.144.000 APBD KAB

9 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi

15 kali

3.110.000

3.500.000 APBD KAB

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Meningkatnya pelayanan masyarakat dan keamanan kantor

12 orang

136.200.000

138.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

1 buah

1.500.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

188.615.000

211.844.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

10 M

1.200.000

14.000.000 APBD KAB

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

22 M

6.500.000

10.000.000 APBD KAB

14 Pengadaan mebeleir

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

2 buah meja

1.500.000

3.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya usia gedung dan kerapian rumah dinas

99 m2

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja

480 m2

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional

1 service berat,
3 service
sedang, 4
service ringan

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya kondisi dan daya peralatan gedung kantor

1 service berat,
10 service
sedang, 15
service ringan

3.500.000

4.500.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Meningkatnya kondisi dan daya guna mebeulair

16 service
sedang

750.000

1.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kondisi dan daya perlengkapan kantor

2.750.000

3.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

VIII - 93

30.700.000

52.000.000

SKPD :

12008 KECAMATAN WONOGIRI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan data kepegawaian

54 orang

22 Penyusunan bezeting

54 orang

250.000

500.000 APBD KAB

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

50 orang

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

5.850.000

7.250.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

600.000

750.000 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja SKPD

3 set/eksemplar

300.000

500.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

24
set/eksemplar

750.000

750.000 APBD KAB

26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

6 set/eksemplar

750.000

750.000 APBD KAB

27 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

4 set/eksemplar

750.000

750.000 APBD KAB

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran SKPD

4 set/eksemplar

300.000

1.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Lakip

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja SKPD

3 set/eksemplar

300.000

750.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.150.000

4.500.000

228.315.000

275.594.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
30 Pembangunan infrastruktur Pedesaan

Meningkatnya kualitas infrastuktur kelurahan

27 kegiatan

375.000.000

380.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

375.000.000

380.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

375.000.000

380.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
31 Penataan Lingkungan Kota kecamatan

Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan kota kecamatan

500 M2

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

65.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

65.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
32 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan

VIII - 94

15
desa/kelurahan

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

SKPD :

12008 KECAMATAN WONOGIRI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

33 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan

15
desa/kelurahan

4.500.000

4.500.000 APBD KAB

34 Penyelenggaraan Lomba Desa

meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan kualitas pelayanan

masyarakat

15
desa/kelurahan

6.800.000

7.750.000 APBD KAB

35 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

100 orang

5.500.000

5.500.000 APBD KAB

36 Dana Operasional Kelurahan Wonoboyo

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat

24 rekening
belanja

71.675.000

78.842.000 APBD KAB

37 Dana Operasional Kelurahan Wuryorejo

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat

28 rekening
belanja

62.100.000

68.310.000 APBD KAB

38 Dana Operasional Kelurahan Giripurwo

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat

26 rekening
belanja

88.000.000

96.800.000 APBD KAB

39 Dana Operasional Kelurahan Giritirto

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat

29 rekening
belanja

81.500.000

89.650.000 APBD KAB

40 Dana Operasional Kelurahan Giriwono

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat

26 rekening
belanja

76.000.000

83.600.000 APBD KAB

41 Dana Operasional Kelurahan Wonokarto

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat

22 rekening
belanja

74.000.000

81.400.000 APBD KAB

42 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa/kelurahan

15
desa/kelurahan

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Meningkatnya kesadarandan kecintaan berbangsa dan bernegara

3 keg.
(upacara,
tirakatan,
pengobatan
gratis)

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said

Meningkatnya kecintaan masyarakat pada Wonogiri

2 keg.
(tirakatan,
napak tilas)

3.500.000

4.500.000 APBD KAB

45 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Meningkatnya keakuratan data desa/kelurahan

17
set/eksemplar

900.000

1.000.000 APBD KAB

46 Penyusunan Profil Kecamatan

Meningkatnya keakuratan data Kecamatan

17
set/eksemplar

1.000.000

1.500.000 APBD KAB

47 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Meningkatnya pemasukan PBB

15 orang

2.250.000

3.000.000 APBD KAB

48 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Meningkatnya keamanan dan ketertiban

45 orang

1.000.000

1.500.000 APBD KAB

49 Fasilitasi Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kesadaran tanggap bencana

45 orang

1.000.000

1.500.000 APBD KAB

50 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Meningkatnya kesejahteraan keluarga

1 TP PKK

3.000.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

496.725.000

549.352.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

496.725.000

549.352.000

1.160.040.000

1.269.946.000

JUMLAH
VIII - 95

SKPD :

12009 KECAMATAN SELOGIRI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan

1.575.000

0 APBD KAB

2 Penyed.Jasa Komunik, Sumberdaya Air dan Listrik

12 bulan

8.400.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

6.300.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan

5.250.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

4.200.000

0 APBD KAB

6 Penyed.Komponen Instalasi List/Pener. Kant.

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

2.100.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 bulan

9.450.000

0 APBD KAB

9 Rapat-rapat Koord. & Konsultasi Dlm Daerah

12 bulan

7.350.000

0 APBD KAB

12 bulan

55.125.000

0 APBD KAB

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100.800.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1 unit

2.100.000

0 APBD KAB

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 bulan

3.675.000

0 APBD KAB

13 Pemel.Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional

12 bulan

7.875.000

0 APBD KAB

14 Pemel.Rutin/Berkala Peralatan Ged.Kantor.

12 bulan

5.775.000

0 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

16 BM.Pengadaan LCD Monitor

1 paket

8.400.000

0 APBD KAB

17 BM.Pengadaan Lap Top

1 paket

9.450.000

0 APBD KAB

18 BM.Pengadaan Komputer

1 paket

7.875.000

0 APBD KAB

19 BM.Pengadaan Mesin Genset

1 paket

10.500.000

0 APBD KAB

20 BM.Pengadaan filling kabinet

2 bh

5.250.000

0 APBD KAB

21 BM.Pengadaan Kursi Rapat/lipat

50 bh

12.375.000

0 APBD KAB

22 BM. Pengadaan Kursi Panjang/Tunggu pelayanan

4 bh

2.100.000

0 APBD KAB

23 BM. Pengadaaan Meja Rapat

1 bh

2.100.000

0 APBD KAB

24 BM. Pengadaan Sound Sistem

1 unit

3.675.000

0 APBD KAB

25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 paket

100.000.000

0 APBD KAB

26 Rehab Pagar Kantor Kecamatan

1 paket

0 APBD KAB

27 Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor

1 unit

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

VIII - 96

182.200.000

SKPD :

12009 KECAMATAN SELOGIRI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

29 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

30 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

31 Penyusunan Rencana Strategis

12 bulan

3.150.000

0 APBD KAB

32 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

33 Penyusunan Lakip

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

34 Penyusunan Propil Kecamatan

12 bulan

1.050.000

0 APBD KAB

9.450.000

292.450.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
35 Pembangunan Jalan Pancuran - Klampisan

1 unit

105.000.000

0 APBD KAB

36 Pembangunan Jalan Air Mancur - Kalmpisan

1 unit

105.000.000

0 APBD KAB

37 Rehab Balai Kelurahan Kaliancar

1 unit

35.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

245.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

245.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
38 Pembinaan Desa/Kelurahan

12 bulan

6.300.000

0 APBD KAB

39 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

12 bulan

4.200.000

0 APBD KAB

40 Penyelenggaraan Lomba Desa

12 bulan

7.350.000

0 APBD KAB

41 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

12 bulan

4.200.000

0 APBD KAB

42 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kaliancar

12 bulan

89.250.000

0 APBD KAB

43 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko

12 bulan

1.575.000

0 APBD KAB

44 Penyusunan laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

12 bulan

1.365.000

0 APBD KAB

45 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

12 bulan

1.575.000

0 APBD KAB

46 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RI

12 bulan

3.675.000

0 APBD KAB

47 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

12 bulan

3.675.000

0 APBD KAB

VIII - 97

SKPD :

12009 KECAMATAN SELOGIRI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

48 Penyusunan Propil Desa/Kelurahan

12 bulan

2.310.000

0 APBD KAB

49 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

12 bulan

2.100.000

0 APBD KAB

50 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

12 bulan

2.100.000

0 APBD KAB

51 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

12 bulan

1.575.000

0 APBD KAB

52 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

12 bulan

2.100.000

0 APBD KAB

53 Pembinaan TP PKK Kecamatan

12 bulan

2.100.000

0 APBD KAB

54 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan

1 keg

2.100.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

137.550.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

137.550.000

675.000.000

JUMLAH

VIII - 98

SKPD :

12010 KECAMATAN NGADIROJO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pembelian perangko, meterai dan amplop

12 bulan

396.000

500.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telepon, air dan listrik

12 bulan

8.500.000

17.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan alat tulis kantor

Pengadaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan

9.100.000

9.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pembelian komponen listrik

12 bulan

3.875.000

4.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

750.000

2.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian makanan dan minuman

12 bulan

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan makanan dan minuman

Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

5.500.000

6.000.000 APBD KAB

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

6.547.200

10.000.000 APBD KAB

3.270.000

2.000.000 APBD KAB

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

10 Penyediaan jasa tenaga honorer/THL

Pembayaran tenaga honorer

12 bulan

139.500.000

150.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembelian bahan pembersih

12 bulan

6.900.000

6.900.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

185.838.200

209.900.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

1 paket

1.200.000

5.000.000 APBD KAB

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pembelian mebeleir

1 paket

6.500.000

15.000.000 APBD KAB

14 Pengadaan mebeleir

Perawatan rumah dinas

12 bulan

1.500.000

5.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Perawatan kendaraan dinas

12 bulan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Perawatan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

8.000.000

10.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perawatan peralatan gedung kantor

12 bulan

2.750.000

3.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Perawatan mebelair

12 bulan

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

750.000

1.000.000 APBD KAB

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan rutin berkala mebelair

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

49.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan data kepegawaian

Tersusunnya data kepegawaian

1 paket

600.000

750.000 APBD KAB

22 Penyusunan bezeting

Tersusunnya bezeting

1 paket

250.000

250.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

850.000

1.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan pelatihan formal

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 99

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.000.000

SKPD :

12010 KECAMATAN NGADIROJO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

300.000

500.000 APBD KAB

25 Penyusunan laporan keuangan bulanan

Tersusunnya laporan bulanan

12 bulan

750.000

1.200.000 APBD KAB

26 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan semesteran

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan akhir tahun

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja SKPD

12 bulan

300.000

1.000.000 APBD KAB

0 APBD KAB

Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

12 bulan

300.000

1.000.000 APBD KAB

29 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

30 Penyusunan Lakip

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.150.000

5.700.000

226.038.200

271.100.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
31 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan

Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan

32 Pembangunan infrastruktur pedesaan

15.000.000 APBD KAB

Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan

275.000.000

1.440.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

275.000.000

1.455.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

275.000.000

1.455.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
33 Penataan lingkungan kota kecamatan

Pelaksanaan Penataan lingkungan kota kecamatan

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

60.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
34 Pembinaan Desa/Kelurahan

Pelaksanaan pembinaan desa/kel

35 Penyusunan Profil Kecamatan

3.500.000

5.500.000 APBD KAB

3.500.000

2.000.000 APBD KAB

36 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Pelaksanaan musrenbang desa/kel

4.000.000

3.500.000 APBD KAB

37 Penyelenggaraan Lomba Desa

Pelaksanaan lomba desa

1.000.000

3.500.000 APBD KAB

38 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

300.000

5.500.000 APBD KAB

39 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mlokomanis Kulon

Pelaksanaan operasional kelurahan Mlokomanis Kulon

63.241.000

64.000.000 APBD KAB

VIII - 100

SKPD :

12010 KECAMATAN NGADIROJO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kasihan

Pelaksanaan operasional kelurahan Kasihan

41 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

64.700.000

65.000.000 APBD KAB

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan

Pemerintah Kecamatan

1.100.000

1.000.000 APBD KAB

42 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terfasilitasinya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.000.000

2.000.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI

Pelaksanaan HUT RI

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Pelaksanaan HUT Wonogiri

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

45 Fasilitasi Penyusunan APBDes

46 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

Pelaksanaan penarikan PBB

1.500.000

2.200.000 APBD KAB

47 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum

Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum

1.000.000

3.500.000 APBD KAB

48 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Pelaksanaan mitigasi bencana alam

1.000.000

2.000.000 APBD KAB

49 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Lomba MTQ kecamatan

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

50 Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN

Terfasilitasinya PATEN

10.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

169.341.000

223.200.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

169.341.000

223.200.000

730.379.200

2.009.300.000

JUMLAH

VIII - 101

SKPD :

12011 KECAMATAN NGUNTORONADI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat Dinas Keluar

300 surat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik

Rekening Pembayaran Penggunaan Jasa Telepon Rekening Pembayaran Penggunaan Jasa

Listrik

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

396.000

450.000 APBD

95.100 detik
540.000 kwh

8.500.000

9.350.000 APBD

Alat Tulis Kantor

20 jenis

9.100.000

10.010.000 APBD

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan Fotocopy naskah dinas Barang Jilidan

758
lmbr/buku
13.745 lmbr
50 buku

3.875.000

4.262.500 APBD

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Barang/alat Instalasi Listrik

20
unit/jenis

750.000

825.000 APBD

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 unit/jenis

1.500.000

1.650.000 APBD

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman Rapat

1100
orang/porsi

5.500.000

6.050.000 APBD

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan

182 org/kl

10.540.000

11.594.000 APBD

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan

15 org/kl

3.670.000

4.037.000 APBD

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Tenaga Kerja Non PNS Diberdayakan

132 or/bln

136.500.000

150.150.000 APBD

11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan Diberdayakan

12 or/bln

6.900.000

7.590.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

187.231.000

205.968.500

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Printer

1 unit

1.200.000

1.320.000 APBD

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

LCD

1 unit

6.500.000

7.150.000 APBD

14 Pengadaan Mebeleir

Filling Kabinet 3 laci

1 unit

1.500.000

1.650.000 APBD

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor Kondisi Baik

1 unit

4.000.000

4.400.000 APBD

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas Kondisi Baik Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

1 unit , 3 unit

8.000.000

8.800.000 APBD

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan Kantor Kondisi Baik

20 unit/kl

2.750.000

3.025.000 APBD

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan Kantor Kondisi Baik

20 unit/kl

3.500.000

3.850.000 APBD

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Mebeleiur Kondisi Baik

100 unit/kl

750.000

825.000 APBD

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Rumah Dinas Kondisi Baik

1 unit

3.000.000

3.300.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

34.320.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan Data Kepegawaian

Data Kepegawaian

12 data

600.000

660.000 APBD

22 Penyusunan Bezeting

Dokumen Bezeting

4 dokumen

250.000

275.000 APBD

VIII - 102

SKPD :

12011 KECAMATAN NGUNTORONADI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tahun 2014

850.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

935.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Aparatur Kecamatan Terampil

24 or/kl

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.000.000

5.500.000 APBD

5.000.000

5.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1 dokumen

300.000

330.000 APBD

25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

12 dokumen

750.000

825.000 APBD

26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2 dokumen

750.000

825.000 APBD

27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen

750.000

825.000 APBD

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dokumen Renja SKPD

1 dokumen

300.000

330.000 APBD

29 Penyusunan Lakip

Dokumen LAKIP

1 dokumen

300.000

330.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.150.000

3.465.000

227.431.000

250.188.500

275.000.000

302.500.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

275.000.000

302.500.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

275.000.000

302.500.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
30 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Bangunan Rabat Jalan tersebar di 11 desa/kelurahan

2200 m lari

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
31 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Talud Pintu Masuk Kecamatan

p = 130 m
t=1m

60.000.000

66.000.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

66.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

66.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
32 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Tertib Administrasi

11 desa/kel

5.500.000

6.050.000 APBD

33 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

11 desa/kel

4.950.000

5.445.000 APBD

34 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan

80 orang

6.050.000

6.655.000 APBD

35 Penyusunan Profil Kecamatan

Dokumen Profil Kecamatan

1 dokumen

1.100.000

1.210.000 APBD

VIII - 103

SKPD :

12011 KECAMATAN NGUNTORONADI

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

36 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

Dokumen Profil Kelurahan

2 dokumen

37 Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Berjalan Lancar

2 Kelurahan

38 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Aparatur Keamanan dan Ketertiban Umum Desa/Kelurahan Memahami Tupoksinya

11 org/kl

39 Fasilitasi Evaluasi Penye-lenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Dievaluasi

40 Fasilitasi Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

300.000

330.000 APBD

107.709.000

118.479.900 APBD

1.100.000

1.210.000 APBD

11 desa/keL

1.100.000

1.210.000 APBD

Masyarakat Berperan Serta Dalam Kegiatan Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai

Kemerdekaan RI

2 kegiatan

5.000.000

5.500.000 APBD

41 Fasilitasi Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said

Masyarakat Berperan Serta Dalam Kegiatan Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai

Perjuangan RM Said

1 kegiatan

3.500.000

3.850.000 APBD

42 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Kegiatan intensifikasi ke desa/kelurahan

11 kl

1.650.000

1.815.000 APBD

43 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam

Masyarakat Terkena Bencana Diberi Bantuan

3 orang

1.100.000

1.210.000 APBD

44 Pembinaan TP PKK Kecamatan

TP PKK Dibina

25 or/kl

550.000

605.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

139.609.000

153.569.900

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

139.609.000

153.569.900

702.040.000

772.258.400

JUMLAH

VIII - 104

SKPD :

12012 KECAMATAN SIDOHARJO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian perangko, materai dan benda Pos lainnya

12 bulan

300.000

0 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Pembayaran jasa telepon, air dan listrik

12 bulan

9.000.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan

1.200.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

8.000.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembelian barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

2.300.000

0 APBD KAB

6 Peny Komp Inst Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian alat listrik dan elektronik

12 bulan

700.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian bahan dan kelengkapan Komputer

12 bulan

1.250.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembayaran makanan dan minuman Rapat

12 bulan

7.500.000

0 APBD KAB

9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Daerah

12 bulan

8.500.000

0 APBD KAB

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

12 bulan

200.000.000

0 APBD KAB

238.750.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pembelian bahan guna perawatan Rumah Dinas

12 bulan

2.200.000

0 APBD KAB

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pembelian bahan guna perawatan Gedung Kantor

12 bulan

3.500.000

0 APBD KAB

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops

Pembayaran jasa servis, pembelian suku cadang dan BBM

12 bulan

8.200.000

0 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembayaran jasa perawatan alat Kantor dan Komputer

12 bulan

6.000.000

0 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair

Pembayaran jasa perawatan mebeulair

12 bulan

1.000.000

0 APBD KAB

16 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Sidoharjo

Pembelian bahan material guna Pembangunan Pagar Kantor

1 bulan

100.000.000

0 APBD KAB

17 Pelatihan TTG Penganekaragaman Hasil Pertanian

Pembayaran Pelatihan TTG Penganekaragaman Hasil Pertanian

70 orang

30.000.000

0 APBD KAB

18 Pelatihan Bordir ( membuat tutup Dispenser )

Pembayaran Pelatihan Bordir ( membuat tutup Dispenser )

30 orang

30.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

180.900.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

6 bulan

700.000

0 APBD KAB

20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

1 tahun

700.000

0 APBD KAB

21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

1 tahun

700.000

0 APBD KAB

22 Penyusunan Rencana Strategis

Pembayaran lembur, pembelian ATK dan penggandaan

1 tahun

3.500.000

0 APBD KAB

23 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

12 bulan

1.500.000

0 APBD KAB

24 Penyusunan LAKIP

Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

1 tahun

700.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
VIII - 105

7.800.000

SKPD :

12012 KECAMATAN SIDOHARJO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

Tahun 2014

Tahun 2015

427.450.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
25 Rehab Jalan Masuk ke Kantor Kec. Sidoharjo

Pembelian bahan material guna konstruksi jalan

1 bulan

300.000.000

0 APBD KAB

26 Drainase jalan masuk Kantor Kecamatan Sidoharjo

Pembelian bahan material guna Drainase

1 bulan

250.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

550.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

550.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
27 Kegiatan Pembinaaan Desa/Kelurahan

Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan, pembayaran makan minum

Rapat dan Perjalanan Dinas

2 bulan

7.000.000

0 APBD KAB

28 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan,

Rapat dan Perjalanan Dinas

pembayaran makan minum

2 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

29 Penyelenggaraan Lomba Desa

Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan,

Rapat dan Perjalanan Dinas

pembayaran makan minum

2 bulan

7.500.000

0 APBD KAB

30 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pembayaran Honorarium, pembelian ATK dan penggandaan,

Rapat dan Perjalanan Dinas

pembayaran makan minum

2 bulan

5.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

23.500.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

23.500.000

1.000.950.000

JUMLAH

VIII - 106

SKPD :

12013 KECAMATAN JATISRONO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Pembelian metarai dan benda pos lainya

1 tahun

2 Penyediaan jasa Komunikasi sda/listrik

Pembayaran jasa listrik ,telepon dan air

1 tahun

8.500.000

9.000.000 APBD Kab.

3 Penyediaan ATK

Pembelian ATK

1 tahun

12.700.000

13.000.000 APBD Kab.

4 Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan

Pembelian cetakan dan foto copy

1 tahun

4.625.000

5.000.000 APBD Kab.

5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Pembelian alat listrik

1 tahun

750.000

800.000 APBD Kab.

6 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian kelengkapan komputer

1 tahun

1.500.000

2.000.000 APBD Kab.

7 Penyediaan Makanan dan minuman

Pembelian makanan dan minuman untuk rapat

1 tahun

8.500.000

9.000.000 APBD Kab.

8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pembayaran perjalanan Dinas

1 tahun

12.652.800

12.700.000 APBD Kab.

9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Pembayaran perjalanan Dinas

1 tahun

3.690.000

3.700.000 APBD Kab.

10 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

Pembayaran Jasa tenaga kerja non PNS

1 tahun

52.000.000

53.000.000 APBD Kab.

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

1 tahun

6.900.000

7.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

612.000

112.429.800

650.000 APBD Kab.

115.850.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian Monitor dan printer

1 tahun

1.200.000

1.300.000 APBD Kab.

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor

1 tahun

6.500.000

6.500.000 APBD Kab.

14 Pengadaan mebeleir

Pemeliharaan meja kursi

1 tahun

1.500.000

1.500.000 APBD Kab.

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin gedung kantor

1 tahun

4.000.000

4.000.000 APBD Kab.

16 Pemeliharaan rutin/berkala KDO

Pemeliharaan kendaraan dinas

1 tahun

8.000.000

8.000.000 APBD Kab.

17 Pemeliharaan rutin/brkala perlengkapan grdung kantor

Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

1 tahun

2.750.000

2.750.000 APBD Kab.

18 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharan rutin peralatan gedung kantor

1 tahun

3.500.000

3.500.000 APBD Kab.

19 Pemeliharaan rutin/berkala mebelir

Pemeliharaan meja kursi

1 tahun

750.000

750.000 APBD Kab.

20 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas

Pemeliharaan rumah dinas

1 tahun

3.000.000

3.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

31.300.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan Data Kepegawaian

Tersusunya data kepegawaian

1 tahun

600.000

600.000 APBD Kab.

22 Penyusunan Bezeting

Tersusunya Bezting

1 tahun

250.000

250.000 APBD Kab.

850.000

850.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pendidikan dan Pelatihan formal

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan formal

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 107

1 tahun

5.000.000

5.000.000 APBD Kab.

5.000.000

5.000.000

SKPD :

12013 KECAMATAN JATISRONO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan pelaporan Capaian kinerja SKPD

Tersusunnya pelaporan kinerja SKPD

1 tahun

300.000

300.000 APBD Kab.

25 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan

Tersusunya pelaporan keuangan bulanan

1 tahun

750.000

750.000 APBD Kab.

26 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunya pelaporan keuangan semesteran

1 tahun

750.000

750.000 APBD Kab.

27 Pnyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun

Tersusunya laporan keuangan akhir tahun

1 tahun

750.000

750.000 APBD Kab.

28 Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunya rencana kerja SKPD

1 tahun

300.000

300.000 APBD Kab.

29 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Tersusunya evaluasi pelaksanan kegiatan

30 Penyusunan LAKIP

Tersusunya LAKIP

1 tahun

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0 APBD Kab.

300.000

300.000 APBD Kab.

3.150.000

3.150.000

152.629.800

156.150.000

425.000.000

425.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

425.000.000

425.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

425.000.000

425.000.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
31 Pembangunan Infrastuktur Pedesaan

Tersediannya pembangunan infastuktur pedesaan

1 tahun

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
32 Penataan lingkuangan Kota kecamatan

Tersedianya Penataan Lingkungan Kota kecamatan

1 tahun

60.000.000

60.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

60.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
33 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan

Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan

1 tahun

8.500.000

8.500.000 APBD Kab.

34 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

1 tahun

7.650.000

7.650.000 APBD Kab.

35 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 tahun

9.350.000

9.500.000 APBD Kab.

36 Penyusunan Profil Kecamatan

Pelaksanaan penyusunan Profil Kecamatan

1 tahun

1.700.000

1.700.000 APBD Kab.

37 Penyusunan Profil Desa/kelurahan

Pelaksanaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

1 tahun

300.000

300.000 APBD Kab.

38 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

1 tahun

99.252.000

99.500.000 APBD Kab.

39 Pembinaan Keamanan, Ketertiban Umum

Pelaksanaan Pembinaan Trantribum

1 tahun

1.700.000

1.700.000 APBD Kab.

VIII - 108

SKPD :

12013 KECAMATAN JATISRONO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40 Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa/kelurahan

Pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan

1 tahun

1.700.000

1.700.000 APBD Kab.

41 Pembudyaan dan pelestarian Nilai-nilai kemerdekaan RI

Pelaksanaan Nilai-nilai Kemerdekaan RI

1 tahun

5.000.000

5.000.000 APBD Kab.

42 Pelestarian Nilai-nili perjuangan R.M said

Pelaksanaan Nilai-nilai perjuangan R.M Said

1 tahun

3.500.000

3.500.000 APBD Kab.

43 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Intensifikasi Pendapatan Daerah

1 tahun

2.550.000

2.550.000 APBD Kab.

44 Fasilitasi Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan Fasilitasi Penangulangan Bencana

1 tahun

1.700.000

1.700.000 APBD Kab.

45 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Pelaksanaan Pembinaan TP PKK Kecamatan

1 tahun

850.000

850.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

143.752.000

144.150.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

143.752.000

144.150.000

781.381.800

785.300.000

JUMLAH

VIII - 109

SKPD :

12014 KECAMATAN JATIPURNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian prangko,meterai dan amplop surat

12 bulan

396.000

0 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran Telepon dan listrik

12 bulan

8.500.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bulan

6.900.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian ATK

12 bulan

9.100.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembelian amplop cassing dan foto copy

12 bulan

3.875.000

0 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian alat-alat listrik

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian peralatan dan kelengkapan kantor

12 bulan

1.500.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pembelian peralatan rumah tangga

12 bulan

5.500.000

0 APBD KAB

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembayaran makan dan minum rapat

12 bulan

10.579.200

0 APBD KAB

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pembayaran transpot perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

3.830.000

0 APBD KAB

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Pembayaran honor tenaga kerja non pegawai

12 bulan

118.000.000

0 APBD KAB

168.930.200

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Pembelian mobil dinas roda 2

1 unit

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

1 pkt

1.200.000

0 APBD KAB

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor

1 pkt

6.500.000

0 APBD KAB

15 Pengadaan Mebeleir

Pembelian mebeleir

1 pkt

1.500.000

0 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pembelian cat dll

1 pkt

4.000.000

0 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian oli,ban ,bbm dll

1 pkt

8.000.000

0 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pembayaran servis perlengkapan gedung kantor

1 pkt

2.750.000

0 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembayaran servis peralatan gedung kantor

1 pkt

3.500.000

0 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pembayaran servis mebeleur

1 pkt

750.000

0 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pembelian cat dll

1 pkt

3.000.000

0 APBD KAB

22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehab kantor Kecamatan

1 pkt

0 APBD KAB

23 Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama SKPD

Pembangunan pagar Kecamatan

1 pkt

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24 Penyusunan Data Pegawai

Penyusunan data pegawai di kantor Kecamatan Jatipurno dan Kelurahan

1 pkt

600.000

0 APBD KAB

25 Penyusunan Bezeting

Penyusunan Bezeting di kantor Kecamatan Jatipurno dan Kelurahan

1 pkt

250.000

0 APBD KAB

850.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

VIII - 110

SKPD :

12014 KECAMATAN JATIPURNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

26 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal pegawai di Kantor Kecamatan dan Kelurahan

1 pkt

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.000.000

0 APBD KAB

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 pkt

300.000

0 APBD KAB

28 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

29 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2 semester

750.000

0 APBD KAB

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 keg

750.000

0 APBD KAB

31 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 keg

300.000

0 APBD KAB

32 Penyusunan Lakip

Penyusunan Lakip

1 keg

300.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.150.000

209.130.200

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
33 Rehab Kantor Kelurahan Balepanjang

Rehab Kantor Kelurahan Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

34 Rabat Jalan Lingk.Kuryo Kel.Jatipurno Kec.Jatipurno

Rabat Jalan Lingk.Kuryo Kel.Jatipurno Kec.Jatipurno

1 pkt

0 APBD KAB

35 Rehab Kantor Kecamatan Jatipurno

Rehab Kantor Kecamatan Jatipurno

1 pkt

0 APBD KAB

36 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1 pkt

275.000.000

0 APBD KAB

37 Rabat jalan Lingk.Kuryo RT 01/01 Kel.Jatipurno

Rabat jalan Lingk.Kuryo RT 01/01 Kel.Jatipurno

1 pkt

0 APBD KAB

38 Rabat Jalan Lingk.Kuryo RT 05/01,Kel.Jatipurno

Rabat Jalan Lingk.Kuryo RT 05/01,Kel.Jatipurno

1 pkt

0 APBD KAB

39 Rehab Pagar Kantor Kelurahan Balepanjang

Rehab Pagar Kantor Kelurahan Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

40 Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 02/02Kel.Balepanjang

Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 02/02Kel.Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

41 Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 03/02Kel.Balepanjang

Rabat Jalan Lingk.Pucung RT 03/02Kel.Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

42 Talud Jalan Lingk.Balepanjang RT 02/01,Kel.Balepanjang

Talud Jalan Lingk.Balepanjang RT 02/01,Kel.Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

43 Talud Jalan Lingk.Balerejo RT 01/05,Kel.Balepanjang

Talud Jalan Lingk.Balerejo RT 01/05,Kel.Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

44 Talud Jalan Lingk.Balerejo Kel.Balepanjang

Talud Jalan Lingk.Balerejo Kel.Balepanjang

1 pkt

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

275.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

275.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
45 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

VIII - 111

1 pkt

60.000.000

0 APBD KAB

SKPD :

12014 KECAMATAN JATIPURNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
46 Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

1 keg

1.100.000

0 APBD KAB

47 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI

1 keg

5.000.000

0 APBD KAB

48 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM Said

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM Said

1 keg

3.500.000

0 APBD KAB

49 Fisilitasi Intensifikasi Pendapatan daerah

Fisilitasi Intensifikasi Pendapatan daerah

1 keg

1.650.000

0 APBD KAB

50 Fasilitasi Penanggulangan Bencana

Fasilitasi Penanggulangan Bencana

1 keg

1.100.000

0 APBD KAB

51 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

1 keg

0 APBD KAB

52 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

1 keg

0 APBD KAB

53 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan

Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan

11 des/kel

0 APBD KAB

54 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Pembinaan TP PKK Kecamatan

11 des/kel

550.000

0 APBD KAB

55 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

1 keg

0 APBD KAB

56 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Jatipurno

Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Jatipurno

1 keg

0 APBD KAB

57 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Balepanjang

Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Balepanjang

1 keg

0 APBD KAB

58 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

1 keg

0 APBD KAB

59 Fasilitasi Paten

Fasilitasi Paten

1 keg

0 APBD KAB

60 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

11 des/kel

5.500.000

0 APBD KAB

61 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

11 des/kel

4.950.000

0 APBD KAB

62 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 keg

6.050.000

0 APBD KAB

63 Penyelenggaraan Lomba Desa

Penyelenggaraan Lomba Desa

11 des/kel

64 Penyusunan profil Kecamatan

Penyusunan profil Kecamatan

1 keg

65 Penyusunan profil Desa/Kelurahan

Penyusunan profil Desa/Kelurahan

11 des/kel

66 Biaya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

Biaya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

67 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan
68 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

0 APBD KAB

1.100.000

0 APBD KAB

300.000

0 APBD KAB

2 kel

105.000.000

0 APBD KAB

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

1 keg

0 APBD KAB

Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

11 des/kel

1.100.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

136.900.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

136.900.000

VIII - 112

JUMLAH

VIII - 113

681.030.200

SKPD :

12015 KECAMATAN JATIROTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pembelian perangko, meterai dan amplop

12 bulan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telepon, air dan listrik

3 Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian ATK

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

540.000

500.000 APBD Kab.

12 bulan

8.500.000

10.500.000 APBD Kab.

12 bulan

11.500.000

9.000.000 APBD Kab.

Pengadaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan

4.375.000

4.000.000 APBD Kab.

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian komponen listrik

12 bulan

750.000

2.500.000 APBD Kab.

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

1.500.000

2.000.000 APBD Kab.

7 Penyediaan makanan dan minuman

Pembelian makanan dan minuman

12 bulan

7.500.000

6.000.000 APBD Kab.

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

13.920.000

10.000.000 APBD Kab.

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

3.850.000

2.000.000 APBD Kab.

10 Penyediaan jasa tenaga honorer/THL

Pembayaran tenaga honorer

12 bulan

100.016.000

150.000.000 APBD Kab.

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembelian bahan pembersih

12 bulan

6.900.000

7.200.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

159.351.000

203.700.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

1 paket

1.200.000

5.000.000 APBD Kab.

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pembelian peralatan gedung kantor

1 paket

6.500.000

15.000.000 APBD Kab.

14 Pengadaan mebeleir

Pembelian mebeleir

1 paket

1.500.000

5.000.000 APBD Kab.

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Perawatan gedung kantor

1 paket

4.000.000

4.000.000 APBD Kab.

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Perawatan kendaraan dinas

12 bulan

8.000.000

10.000.000 APBD Kab.

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perawatan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

2.750.000

3.000.000 APBD Kab.

18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Perawatan peralatan gedung kantor

12 bulan

3.500.000

3.500.000 APBD Kab.

19 Pemeliharaan rutin berkala mebelair

Perawatan mebelair

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD Kab.

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Perawatan rumah dinas

12 bulan

3.000.000

3.000.000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

21 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

49.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

22 Penyusunan data kepegawaian

Tersusunnya data kepegawaian

1 paket

600.000

750.000 APBD Kab.

23 Penyusunan bezeting

Tersusunnya bezeting

1 paket

250.000

250.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

850.000

1.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

24 Pendidikan dan pelatihan formal

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal

VIII - 114

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD Kab.

SKPD :

12015 KECAMATAN JATIROTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tahun 2014

Tahun 2015

5.000.000

SUMBER
DANA

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

300.000

500.000 APBD Kab.

26 Penyusunan laporan keuangan bulanan

Tersusunnya laporan bulanan

12 bulan

750.000

1.200.000 APBD Kab.

27 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan semesteran

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD Kab.

28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan akhir tahun

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD Kab.

29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja SKPD

12 bulan

300.000

1.000.000 APBD Kab.

30 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

12 bulan

1.000.000 APBD Kab.

31 Penyusunan Lakip

Tersusunnya Lakip

1 paket

300.000

1.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.150.000

6.700.000

199.551.000

265.900.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
32 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan

Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan

33 Pembangunan infrastruktur pedesaan

9.000.000 APBD Kab.

Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan

375.000.000

750.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

375.000.000

759.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

375.000.000

759.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
34 Penataan lingkungan kota kecamatan

Pelaksanaan Penataan lingkungan kota kecamatan

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

60.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
35 Pembinaan Desa/Kelurahan

Terlaksananya Keg. Pembinaan Desa/ Kelurahan

7.500.000

5.500.000 APBD Kab.

36 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Terlaksananya Musrenbang Desa/ Kelurahan

6.750.000

5.000.000 APBD Kab.

37 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

8.250.000

6.500.000 APBD Kab.

38 Penyusunan Profil Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan

1.500.000

2.000.000 APBD Kab.

39 Penyusunan Profil Desa/ Kel.

Tersusunnya Profil Desa/Kel.

VIII - 115

300.000

SKPD :

12015 KECAMATAN JATIROTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jatiroto

Terlaksananya Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

55.000.000

APBD Kab.

41 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sanggrong

Terlaksananya Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

50.000.000

64.000.000 APBD Kab.

42 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum

Terlaksananya Pembinaan Kamtibum

1.500.000

65.000.000 APBD Kab.

43 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kel

Terfasilitasinya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.500.000

3.500.000

44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI

Pelaksanaan HUT RI

5.000.000

2.000.000 APBD Kab.

45 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Pelaksanaan HUT Wonogiri

3.500.000

5.000.000 APBD Kab.

46 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Pelaksanaan fasilitasi intensifikasi pendapatn daerah

2.250.000

3.500.000 APBD Kab.

47 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam

Pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana

1.500.000

2.200.000 APBD Kab.

48 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Pelaksanaan pembinaan TP PKK Kecamatan

750.000

2.000.000 APBD Kab.

49 Penyelenggaraan Lomba Desa

Pelaksanaan lomba desa

3.500.000 APBD Kab.

50 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kec.

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan

Pemerintah Kecamatan

1.000.000

51 Fasilitasi Penyusunan APBDes

Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan APBDes

2.500.000 APBD Kab.

52 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Lomba MTQ kecamatan

2.500.000 APBD Kab.

53 Fasilitasi PATEN

Terfasilitasinya PATEN

54 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

3.000.000 APBD Kab.

55 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

Teselenggaranya BBGRM

2.000.000 APBD Kab.

56 Pembinaan Karang Taruna

Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna

1.000.000 APBD Kab.

57 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tk. Kabupaten

Terkirimnya Peserta Lomba MTQ

2.500.000 APBD Kab.

50.000.000 APBD Kab.

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

145.300.000

234.200.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

145.300.000

234.200.000

779.851.000

1.319.100.000

JUMLAH

VIII - 116

SKPD :

12016 KECAMATAN GIRIMARTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pembelian Meterai

1 th

660.000

0 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Jasa Listrik telepon dan Air

1 th

12.500.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercapainya Kenyamanan Kerja

1 th

1.250.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian ATK

1 th

8.500.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pembelian Barang Cetakan dan FC

1 th

3.000.000

0 APBD KAB

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian Alat Listrik / Penerangan

1 th

1.250.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan/pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer/ printer/ LCD)

Terbelinya Peralatan dan perlengkapan Kantor

1 th

1.500.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan makanan dan minuman

Pembelian Makan dan Minum rapat

1 th

8.000.000

0 APBD KAB

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

1 th

6.500.000

0 APBD KAB

Belanja Jasa Tenaga Non PNS

1 th

166.000.000

0 APBD KAB

209.160.000

10 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Mebeuler dan rumah tangga ) Pengadaan
Kursi Rapat

Terbelinya Perlengkapan Gedung Kantor

1 pkt

21.000.000

0 APBD KAB

12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pembelian bahan Pemeliharaan rumah dinas

1 th

3.000.000

0 APBD KAB

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pembelian bahan Pemeliharaan gedung kantor

1 th

3.000.000

0 APBD KAB

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembelian bahan Pemeliharaan kendaraan operasional

1 th

8.500.000

0 APBD KAB

15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pembelian bahan Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 th

3.000.000

0 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pembelian bahan Pemeliharaan mebelair

1 th

1.000.000

0 APBD KAB

17 Rehabilitasi sedang/berat Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas

Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor

1 Pkt

75.000.000

0 APBD KAB

18 Rehabilitasi sedang/berat Rehab sedang/Berat Pendopo Kecamatan

Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor

1 Pkt

30.000.000

0 APBD KAB

19 Rehabilitasi sedang/berat Rehab Sedang/Berat Pagar Kecamatan

Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor

1 Pkt

75.000.000

0 APBD KAB

20 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitasi Ruang Pelayanan

Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor

1 Pkt

20.000.000

0 APBD KAB

21 Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Gapuro Kecamatan

Pembelian bahan rehabilitasi gedung kantor

1 Pkt

25.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

264.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1 th

1.000.000

0 APBD KAB

23 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1 th

1.000.000

0 APBD KAB

24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1 th

1.000.000

0 APBD KAB

25 Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan

Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1 th

1.000.000

0 APBD KAB

VIII - 117

SKPD :

12016 KECAMATAN GIRIMARTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

26 Penyusunan Lakip

Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Keuangan

VOLUME

1 th

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

Tahun 2014

Tahun 2015

1.000.000

0 APBD KAB

5.000.000

478.660.000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
27 Lomba MTQ Tngkat Kecamatan

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

3.000.000

0 APBD KAB

28 Lomba FASI Tingkat Kecamatan

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

3.000.000

0 APBD KAB

29 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

3.000.000

0 APBD KAB

30 Pengiriman Peserta Lomba Fasi Tingkat Kabupaten

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

2.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

11.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

31 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

4.500.000

0 APBD KAB

32 Pembinaan Kesenian dan Budaya Daerah

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

2.000.000

0 APBD KAB

6.500.000

17.500.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
33 Kegiatan Pembinaan desa/kelurahan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

34 Fasilitasi Musrenbang Desa/ kelurahan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 Pkt

4.500.000

0 APBD KAB

35 Penyelenggaraan Lomba Desa

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

36 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

37 Fasilitasi Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi APBDes

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

38 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Tersediannya Dana Pembinaan TP PKK Tk. Kecamatan

1 Pkt

3.000.000

0 APBD KAB

39 Kegiatan Mitigasi Bencana Alam

Tersediannya Dana Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

40 Penertiban Perijinan ( Sesuai Perda No.64 tahun 2012 )

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

41 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

4.000.000

0 APBD KAB

42 Intensifikasi Penarikan PBB

Tersediannya Dana Intensifikasi Penarikan PBB

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

43 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gemawang

Tersedianya Dana Penyelenggaraan Pemerintah Kel Gemawang

1 Pkt

65.000.000

0 APBD KAB

44 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sidokarto

Tersedianya Dana Penyelenggaraan Pemerintah Kel Sidokarto

1 Pkt

65.000.000

0 APBD KAB

45 Penertiban Pemasangan Reklame,Papan Nama Toko

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

2.500.000

0 APBD KAB

VIII - 118

SKPD :

12016 KECAMATAN GIRIMARTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

46 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

2.500.000

0 APBD KAB

47 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

2.500.000

0 APBD KAB

48 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

49 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan raden Mas Said

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

5.000.000

0 APBD KAB

50 Pembinaan Lembaga Kemasarakatan Desa/Kelurahan

Tersediannya Dana Kegiatan

1 Pkt

2.500.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

196.500.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

196.500.000

692.660.000

JUMLAH

VIII - 119

SKPD :

12017 KECAMATAN PURWANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian Perangko dan Materai

12 bulan

360.000

420.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik

12 bulan

10.700.000

11.900.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembelian sarana jasa kantor

12 bulan

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

6.600.000

7.200.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembelian barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

5.050.000

5.600.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

1.200.000

1.400.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

2.000.000

2.250.000 APBD KAB

8 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Pembelian Peralatan Dapur

12 bulan

3.500.000 APBD KAB

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian Makanan dan Minuman Rapat

12 bulan

7.400.000

8.200.000 APBD KAB

10 Pembelian Makanan dan Minuman Tamu

Pembelian Makanan dan Minuman Tamu

12 bulan

2.400.000 APBD KAB

11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas

12 bulan

16.800.000

16.800.000 APBD KAB

12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai

12 bulan

51.600.000

72.100.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

103.210.000

133.770.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Pengadaan Perlengkapan Kantor

2 paket

17.500.000

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Pengadaan Komputer

1 paket

12.000.000

6.000.000 APBD KAB

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Pengadaan Meubelair

4 paket

19.000.000

12.500.000 APBD KAB

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Pengadaan Alat - Alat Studio

1 paket

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Bangunan

1 paket/thn

2.000.000

2.200.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Bangunan

1 paket/thn

3.850.000

4.500.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pembelian Penggantian Suku Cadang

1 paket/thn

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 paket/thn

2.000.000

2.200.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 paket/thn

3.500.000

5.000.000 APBD KAB

22 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1 paket/thn

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

23 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1 paket/thn

40.000.000 APBD KAB

24 Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama SKPD

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar / Gapura

1 paket/thn

25.000.000

0 APBD KAB

25 Pembangunan Rumah Parkir

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Parkir

1 paket/thn

25.000.000 APBD KAB

26 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1 paket/thn

50.000.000 APBD KAB

27 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Kelurahan Tegalrejo

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1 paket/thn

45.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

VIII - 120

107.350.000

12.000.000 APBD KAB

228.400.000

SKPD :

12017 KECAMATAN PURWANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Pelaporan Keuangan Semesteran

1 paket/thn

600.000

750.000 APBD KAB

29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 paket/thn

600.000

750.000 APBD KAB

30 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Perencanaan Kerja SKPD

1 paket/thn

400.000

500.000 APBD KAB

31 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Pelaporan Keuangan Bulanan

1 paket/thn

1.200.000

1.500.000 APBD KAB

32 Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP

1 paket/thn

400.000

500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.200.000

4.000.000

213.760.000

366.170.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
33 Rabat Jalan Lingk. Sanggrong RT 02/04, Kelurahan Tegalrejo

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

15.000.000

APBD KAB

34 Rabat Jalan Lingk. Karanglo RT 06/03, Kelurahan Tegalrejo

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

15.000.000

APBD KAB

35 Rabat Jalan Lingk.Sigereng RT 03/06, Kelurahan Tegalrejo

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

15.000.000

APBD KAB

36 Rabat Jalan Lingk.Karanglo RT 01/02, Kelurahan Tegalrejo

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

10.000.000

APBD KAB

37 Rabat Jalan Lingk. Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

20.000.000

APBD KAB

38 Rehab Buk Dekker Lingk. Pagersari, Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi Jembatan

1 paket/thn

20.000.000

APBD KAB

39 Rabat Jalan Lingk. Pagersari RT 01/10 dan RT 03/11, Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

15.000.000

APBD KAB

40 Rabat Jalan Lingk.Blimbing RT 02/02, Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

15.000.000

APBD KAB

41 Rabat Jalan Lingk. Dangkrang, Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

15.000.000

APBD KAB

42 Rabat Jalan Lingk. Sambitileng RT 02/07, Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

30.000.000

APBD KAB

43 Rabat Jalan Kelurahan Purwantoro

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan

1 paket/thn

20.000.000

APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

190.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

190.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
44 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan

Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan

1 paket/thn

7.200.000

8.000.000 APBD KAB

45 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan

1 paket/thn

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

46 Penyelenggaraan Lomba Desa

Belanja Pelaksanaan Lomba Desa

1 paket/thn

4.200.000

4.500.000 APBD KAB

47 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Penyusunan Profil Desa

1 paket/thn

400.000

500.000 APBD KAB

48 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Purwantoro

Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Purwantoro

1 paket/thn

52.900.000

61.000.000 APBD KAB

VIII - 121

SKPD :

12017 KECAMATAN PURWANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

49 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalrejo

Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalrejo

1 paket/thn

52.700.000

61.000.000 APBD KAB

50 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

Belanja Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 paket/thn

4.500.000

5.000.000 APBD KAB

51 Fasilitasi Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Belanja Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa / Kelurahan

1 paket/thn

2.000.000 APBD KAB

52 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Belanja Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

1 paket/thn

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

53 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

Belanja Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

1 paket/thn

3.500.000

4.500.000 APBD KAB

54 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Belanja Kegiatan Keagamaan

1 paket/thn

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

55 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

Belanja Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

1 paket/thn

3.800.000

4.500.000 APBD KAB

56 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba RT Tingkat Kecamatan

Belanja Penyelenggaraan Lomba RT Tingkat Kecamatan

1 paket/thn

4.000.000 APBD KAB

57 Pembinaan TP. PKK Kecamatan

Belanja Pembinaan TP. PKK Kecamatan

1 paket/thn

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

58 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Purwantoro

Belanja Fasilitasi Penyusunan Profil

1 paket/thn

500.000 APBD KAB

59 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Tegalrejo

Belanja Fasilitasi Penyusunan Profil

1 paket/thn

500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

142.200.000

170.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN LINGKUNGAN KECAMATAN

60 Tamanisasi Tapal Batas Kecamatan dan Jalan Protokol

Belanja Tamanisasi Jalan

1 paket/thn

40.000.000 APBD KAB

61 Neonisasi Papan Nama Kantor / Instansi Pemerintah dalam Kota Kecamatan

Belanja Neon Bok

10 paket/thn

20.000.000 APBD KAB

60.000.000

142.200.000

230.500.000

545.960.000

596.670.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN LINGKUNGAN KECAMATAN

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
JUMLAH

VIII - 122

SKPD :

12018 KECAMATAN SLOGOHIMO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

12 bulan

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian perangko, materei

12 bulan

612.000

700.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pembayaran jasa listrik, telepon dan air

12 bulan

8.500.000

9.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bulan

6.900.000

7.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembayaran Alat Tulis Kantor

12 bulan

12.700.000

12.700.000 APBD KAB

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembayaran Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

4.625.000

5.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian alat-alat listrik dan penerangan kantor

12 bulan

750.000

2.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembayaran makanan dan minuman rapat

12 bulan

8.500.000

8.000.000 APBD KAB

10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 bulan

13.334.400

13.500.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 bulan

3.830.000

4.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

77.500.000

138.751.400

90.000.000 APBD KAB

153.900.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Pembelian Perlengkapan gedung

1 unit

1.200.000

3.000.000 APBD KAB

13 Pengadaan Peralatan Gedung Ktr

Pembelian Laptop

1 unit

6.500.000

13.000.000 APBD KAB

14 Pengadaan Meubelair

Pembelian mebelair

1 paket

1.500.000

5.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

12 bulan

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 bulan

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

12 bulan

8.000.000

9.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

2.750.000

4.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 bulan

3.500.000

4.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

46.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan Data Kepegawaian

Penyusunan Laporan Data Kepegawaian

12 bulan

600.000

700.000 APBD KAB

22 Penyusunan Bezetting

Penyusunan Laporan Bezetteing Kepeg

12 bulan

250.000

600.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

850.000

1.300.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Formal

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 123

12 bulan

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.000.000

SKPD :

12018 KECAMATAN SLOGOHIMO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 paket

300.000

500.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

750.000

1.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 bulan

750.000

1.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 bulan

300.000

400.000 APBD KAB

28 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12 bulan

750.000

1.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP

1 bulan

300.000

400.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.150.000

4.300.000

178.951.400

211.000.000

425.000.000

500.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

425.000.000

500.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

425.000.000

500.000.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
30 Program Infrastruktur Pedesaan

Melaksanakan Program Infrastruktur Pedesaan

1 paket

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
31 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Melaksanakan Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

1 paket

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

70.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

70.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
32 Kegiatan Pembinaan desa/kelurahan

Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan

12 bulan

8.500.000

9.900.000 APBD KAB

33 Fasilitasi Musrenbang desa/Kel

Pelaksanaan Fasilitasi Musrenbang desa/kel

17 desa/kel

7.650.000

8.000.000 APBD KAB

34 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

2 keg

9.350.000

7.500.000 APBD KAB

35 Penyusunan profil kecamatan

Melaksanakan Penyusunan Profil Kecamatan

1 keg

1.700.000

2.000.000 APBD KAB

36 Penyusunan profil desa/ kelurahan

Melaksanakan Penyusunan Profil desa/kelurahan

1 keg

300.000

500.000 APBD KAB

37 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Bulusari

Penyelenggaraan Pemerintah Kel Bulusari

12 bulan

45.116.000

55.000.000 APBD KAB

38 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Karang

Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Karang

12 bulan

54.577.000

65.000.000 APBD KAB

39 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

Melaksanakan Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

12 bulan

1.700.000

2.500.000 APBD KAB

VIII - 124

SKPD :

12018 KECAMATAN SLOGOHIMO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40 Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan

Melaksanakan Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan

12 bulan

1.700.000

2.500.000 APBD KAB

41 Fasilitasi Pemberdayaan dan pelestarian Nilai perjuangan RI

Memfasilitasi Pemberdayaan dan pelestarian Nilai perjuangan RI

1 paket

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

42 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

Memfasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

1 paket

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Intensifikasi pendapatan daerah

Melaksanakan Fasilitasi Intensifikasi pendapatan daerah

12 bulan

2.550.000

3.000.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Penanggulan bencana

Memfasilitasi Mitigasi Bencana Alam

12 bulan

1.700.000

2.000.000 APBD KAB

45 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Pembinaan TP PKK Kecamatan

12 bulan

850.000

1.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

144.193.000

168.400.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

144.193.000

168.400.000

808.144.400

949.400.000

JUMLAH

VIII - 125

SKPD :

12019 KECAMATAN BULUKERTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya administrasi surat menyurat

12 bulan

1.200.000

0 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Telaksananya kelancaran kerja

12 bulan

15.600.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya kebersihan kantor

12 bulan

3.600.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

12.000.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

2.400.000

0 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Liistrik dan Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

1.800.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket / Unit /
1 tahun

15.000.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

600 Orang

12.000.000

0 APBD KAB

9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

576 kali

17.280.000

0 APBD KAB

Tersedianya 6 orang Jasa Tenaga Kerja Administrasi Kantor dan 2 orang Tenaga Harian
Keamanan dan Kebersihan Kantor

8 orang

120.000.000

0 APBD KAB

200.880.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan operasional / dinas

1 unit

24.000.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 Paket / Unit /
1 tahun

24.000.000

0 APBD KAB

13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas

13 X 10 X 3,5
m

6.000.000

0 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

8 X 6 X 4,5 m

6.000.000

0 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1 Paket / Unit /
1 tahun

12.000.000

0 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleir

Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur

1 Paket / Unit /
1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

17 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas / Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas

13 X 10 X 3,5
m

50.000.000

128.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semesteran

2 Paket / Unit /
1 tahun

2.000.000

0 APBD KAB

19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Paket / Unit /
1 tahun

1.500.000

0 APBD KAB

20 Penyusunan Renja SKPD

Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD

1 Paket / Unit /
1 tahun

1.500.000

0 APBD KAB

VIII - 126

SKPD :

12019 KECAMATAN BULUKERTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

21 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Terlaksananaya Laporan Keuangan Bulanan

12 Paket / Unit
/
1 tahun

2.400.000

0 APBD KAB

22 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 Paket / Unit /
1 tahun

2.000.000

0 APBD KAB

9.400.000

338.280.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
23 Belanja Modal; Pengadaan Bangunan / Gedung

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bulukerto

1 Paket / Unit /
1 tahun

50.000.000

0 APBD KAB

24 Belanja Modal; Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

Terwujudnya bangunan jalan dan jembatan di Kelurahan Bulukerto

1 Paket / Unit /
1 tahun

100.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

150.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

150.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
25 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Perangkat dan Adminstrasi Desa / Kelurahan

10 desa /kel

12.000.000

0 APBD KAB

26 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

10 desa /kel

6.000.000

0 APBD KAB

27 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan Lomba Desa / Kelurahan

10 desa /kel

12.000.000

0 APBD KAB

28 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

3 Paket / Unit /
1 tahun

7.500.000

0 APBD KAB

29 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bulukerto

Terlaksananya Tugas - Tugas Pemerintah Kelurahan Bulukerto

12 bulan

75.000.000

0 APBD KAB

30 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Toko

Tertibnya Perijinan

10 desa /kel

2.400.000

0 APBD KAB

31 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

Terlaksananya Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kecamatan

12 bulan

3.600.000

0 APBD KAB

32 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan

10 desa /kel

6.000.000

0 APBD KAB

33 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - Nilai Kemerdekaan RI

Terlaksananya Peringatan HUT RI

1 Paket / Unit /
1 tahun

7.500.000

0 APBD KAB

34 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - Nilai Perjuangan Raden Mas Sahid

Terlaksananya Peringatan HUT Kabupaten Wonogiri

1 Paket / Unit /
1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

35 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

10 desa /kel

4.800.000

0 APBD KAB

36 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

1 Paket / Unit /
1 tahun

9.000.000

0 APBD KAB

37 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB Desa / Kelurahan

Terlaksananya Pelaksanaan Penarikan PBB

10 desa /kel

6.000.000

0 APBD KAB

VIII - 127

SKPD :

12019 KECAMATAN BULUKERTO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

38 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Umum

10 desa /kel

3.000.000

0 APBD KAB

39 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Bencana

10 desa /kel

3.600.000

0 APBD KAB

40 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Bulukerto

Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan Bulukerto

1 Paket / Unit /
1 tahun

4.500.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

168.900.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

168.900.000

657.180.000

JUMLAH

VIII - 128

SKPD :

12020 KECAMATAN KISMANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pembelian Meterai dan Perangko

1 pkt/thn

900.000

900.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Rekening bulanan Telepon, air dan listrik

12 bulan

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembelian Alat Kebersihan Kantor

1 pkt/thn

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat Tulis Kantor

1 pkt/thn

8.000.000

9.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembelian Barang Cetak dan Pembayaran Biaya Foto Copy

1 pkt/thn

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Peralatan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1 pkt/thn

1.000.000

1.200.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 pkt/thn

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian Makanan dan Minuman Rapat

1 pkt/thn

9.000.000

10.000.000 APBD KAB

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Pembayaran Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

1 pkt/thn

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai

12 bulan

77.520.000

77.520.000 APBD KAB

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

122.920.000

126.120.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)

1 unit

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Komputer untuk sekretariat Kecamatan Kismantoro

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25.000.000

0 APBD KAB

1 paket

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1 pkt/thn

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 pkt/thn

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas

Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas

1 pkt/thn

10.000.000

11.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 pkt/thn

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1 pkt/thn

700.000

800.000 APBD KAB

18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehab Kantor Sekretariat Kecamatan

1 pkt/thn

75.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

126.200.000

33.300.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD

2 semester

600.000

800.000 APBD KAB

20 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersususnnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 pkt/thn

600.000

600.000 APBD KAB

21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1 pkt/thn

600.000

600.000 APBD KAB

22 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD

12 bulan

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

23 Penyusunan Lakip

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai

1 pkt/thn

600.000

750.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
VIII - 129

3.600.000

3.950.000

252.720.000

163.370.000

SKPD :

12020 KECAMATAN KISMANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
24 Pembinaan Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan

1 pkt/thn

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

25 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Terselenggaranya Musrenbang Desa/Kelurahan

1 pkt/thn

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

26 Penyelenggaraan Lomba Desa

Terselenggaranya Lomba Desa Kecamatan Kismantoro

1 pkt/thn

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

27 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan

1 pkt/thn

6.000.000

6.500.000 APBD KAB

28 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gesing

Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Gesing

1 pkt/thn

60.494.000

65.494.000 APBD KAB

29 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kismantoro

Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kismantoro

1 pkt/thn

60.425.000

65.425.000 APBD KAB

30 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI

1 pkt/thn

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

31 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri

1 pkt/thn

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

32 Fasilitasi Paten

Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1 pkt/thn

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

202.919.000

239.419.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

202.919.000

239.419.000

455.639.000

402.789.000

JUMLAH

VIII - 130

SKPD :

12021 KECAMATAN PUHPELEM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya Admnistrasi surat menyurat

12 Bulan

216.000

450.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

8.500.000

9.500.000 APBD KAB

3 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

6.100.000

7.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

3.250.000

4.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianhya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

750.000

1.200.000 APBD KAB

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

1.500.000

2.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat

12 Bulan

3.000.000

4.000.000 APBD KAB

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksanakannya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan

13.584.000

13.750.000 APBD KAB

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksanakannya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah

12 Bulan

5.370.000

6.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL

Tersedianya jasa tenaga honorer / THL

12 Bulan

35.400.000

45.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan

6.900.000

7.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

84.570.000

100.900.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan Gedung kantor

12 Bulan

1.200.000

2.500.000 APBD KAB

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan Gedung kantor

12 Bulan

6.500.000

7.500.000 APBD KAB

14 Pengadaan mebeleur

Terbelinya mebeleur

12 Bulan

1.500.000

2.500.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terawatnya Gedung Kantor

12 Bulan

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya kendaraan dinas

12 Bulan

8.000.000

9.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terawatnya perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

2.750.000

3.750.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor

12 Bulan

3.500.000

4.500.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terawatnya mebeleur

12 Bulan

750.000

1.500.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terawatnya rumah dinas

12 Bulan

3.000.000

4.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

40.250.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan data kepegawaian

Terlaksananya data kepegawaian

2 x / tahun

600.000

800.000 APBD KAB

22 Penyusunan Bezzeting Kepegawaian

Terlaksananya bezzeting kepegawaian

4 x / tahun

250.000

500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

850.000

1.300.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan SDM Aparatur

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 131

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.000.000

SKPD :

12021 KECAMATAN PUHPELEM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25 Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan

Terlaksananya lap keuangan bulanan

26 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya lap keuangan semesteran

27 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

300.000

450.000 APBD KAB

12 x / Tahun

750.000

1.000.000 APBD KAB

2 x / Tahun

750.000

1.000.000 APBD KAB

Terlaksananya lap keuangan

1 x / tahun

750.000

1.000.000 APBD KAB

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Terlaksananya penyusunan renja

1 Paket/Tahun

300.000

500.000 APBD KAB

29 Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Terlaksananya lap keuangan

1 Paket/Tahun

0 APBD KAB

30 Penyusunan Lakip

Terlaksananya penyusunan lakip

1 Paket/Tahun

300.000

500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.150.000

4.450.000

124.770.000

151.900.000

150.000.000

175.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

150.000.000

175.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

150.000.000

175.000.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
31 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 Paket/Tahun

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
32 Penataan lingkungan Kecamatan

Pelaksanaan Penataan Lingkungan Kecamatan

1 paket/Tahun

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

75.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

75.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
33 Penyelenggaraan Lomba Desa

Pelaksanaan lomba desa

1 Paket/Tahun

3.000.000

4.500.000 APBD KAB

34 Fasilitasi Musrenbang Desa/ kelurahan

Pelaksanaan Musrenban Desa/Kelurahan

6 Desa/kel.

2.700.000

3.500.000 APBD KAB

35 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

1 Paket/Tahun

3.300.000

4.000.000 APBD KAB

36 Penyusunan Profil Kecamatan

Penyusunan Profil Kecamatan

1 Paket/Tahun

600.000

1.000.000 APBD KAB

37 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

1 Paket/Tahun

150.000

500.000 APBD KAB

38 Biaya penyelenggaraan Pemerintah kel. Giriharjo

Pelaksanaan operasional kelurahan Giriharjo

1 Paket/Tahun

50.844.000

60.000.000 APBD KAB

39 Pembinaaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum

1 Paket/Tahun

600.000

1.000.000 APBD KAB

VIII - 132

SKPD :

12021 KECAMATAN PUHPELEM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1 Paket/Tahun

600.000

1.000.000 APBD KAB

41 Fasilitasi Pemberdayaan dan Penyelengaraan Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Pelaksanaan Peringatan HUT RI

1 Paket/Tahun

5.000.000

6.500.000 APBD KAB

42 Fasilitasi Pemberdayaan dan Penyelengaraan Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

Pelaksanaan HUT Wonogiri

1 Paket/Tahun

3.500.000

4.500.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Intensifikasi PBB

1 Paket/Tahun

900.000

1.500.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam

Pelaksanaan penanggulangan bencana alam

1 Paket/Tahun

600.000

1.000.000 APBD KAB

45 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Pelaksanaan pembinaan TP PKK Kecamatan

300.000

750.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

72.094.000

89.750.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

72.094.000

89.750.000

406.864.000

491.650.000

JUMLAH

VIII - 133

SKPD :

12022 KECAMATAN BATURETNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pembelian perangko, meterai dan amplop surat

12 bulan

468.000

500.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran jasa listrik, telepon dan air

12 bulan

8.000.000

8.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

12 bulan

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

12 bulan

4.500.000

6.300.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor

12 bulan

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Kebutuhan Administasi Kantor

12 bulan

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Pembelian Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

1.000.000

750.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

9 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dapur

1 Paket

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya Pembelian Makanan dan Minuman

12 bulan

8.000.000

8.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan dinas Dalam Daerah

12 bulan

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

54.368.000

56.450.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Sepeda Motor

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Op

1 Paket

17.500.000

0 APBD KAB

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor

Laptop, Printer

19.500.000

9.000.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Perawatan Bangunan Rumah Dinas

1 Paket

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Perawatan Bangunan Gedung Kantor

1 Paket

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Op

Terlaksananya Pembelian Suku Cadang Kendaraan Bermotor

1 Paket

7.500.000

8.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1 Paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Terlaksananya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja /Rapat

1 Paket

1.000.000

1.000.000 APBD KAB

19 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Pagar Kantor

Terlaksananya Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama SKPD

1 Paket

30.000.000

0 APBD KAB

20 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Pintu Pagar Kantor

Terlaksananya Pembangunan Pintu Pagar Kantor

2 Unit

0 APBD KAB

21 Belanja Modal Pembangunan Saluran Dainase

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase

30.000.000

0 APBD KAB

22 Belanja Modal Pengadaan Garasi

Terlaksananya Pembangunan Garasi Kantor Kec

25.000.000 APBD KAB

1 Paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

115.000.000

52.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Paket

1.200.000

800.000 APBD KAB

24 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 Paket

6.600.000

800.000 APBD KAB

25 Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Paket

1.200.000

800.000 APBD KAB

VIII - 134

SKPD :

12022 KECAMATAN BATURETNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

26 Penyusunan Renja

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 Paket

1.200.000

800.000 APBD KAB

27 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1 Paket

1.200.000

800.000 APBD KAB

28 Penyusunan Lakip

Terlaksananya Penyusunan Lakip

1 Paket

1.200.000

800.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

12.600.000

4.800.000

181.968.000

113.750.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
29 Operasional Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya Monitoring PPIP

1 Paket

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

3.500.000

3.500.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.500.000

3.500.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
30 Pembinaan Desa

Terlaksananya Pembinaan Desa

1 Paket

6.500.000

6.000.000 APBD KAB

31 Fasilitasi Musrenbang Desa

Terlaksananya Monitoring Musrenbang Desa / Kel

1 Paket

3.900.000

4.500.000 APBD KAB

32 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kel

Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Desa

1 Paket

6.500.000

6.000.000 APBD KAB

33 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya penyusunan Rumusan kegiatan pembangunan dan hasil Musrenbang Kec.

1 Paket

4.500.000

4.500.000 APBD KAB

34 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko

Terlaksananya Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko

1 Paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

35 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintahan

Kec.

Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaran Tugas Umum dan Keenangan

Pemerintahan Kecamatan

1 Paket

1.200.000

1.500.000 APBD KAB

36 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.

Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kel

1 Paket

2.700.000

3.500.000 APBD KAB

37 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestaria Nilai - nilai Kemerdekaan RI.

1 Paket

6.500.000

6.500.000 APBD KAB

38 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden Mas Said

Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - nilai Perjuangan Raden Mas
Said

1 Paket

3.500.000

4.000.000 APBD KAB

39 Penyusunan Propil Desa/Kel

Terlaksananya Penyusunan Propil Desa / Kel

1 Paket

2.700.000

2.700.000 APBD KAB

40 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

1 Paket

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

41 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB Ke Desa/Kel

Terlaksananya Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / Kel

1 Paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

42 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

1 Paket

2.700.000

2.700.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Terlaksananya Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

1 Paket

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

44 Fasilitasi PATEN

Terlaksananya Fasilitasi PATEN

1 Paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

82.700.000

83.900.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

VIII - 135

SKPD :

12022 KECAMATAN BATURETNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
JUMLAH

VIII - 136

Tahun 2014

Tahun 2015

82.700.000

83.900.000

268.168.000

201.150.000

SUMBER
DANA

SKPD :

12023 KECAMATAN GIRIWOYO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat Masuk, Surat Keluar

875 helai, 928

helai

550.000

550.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Daya

57.400 kwh x
12, 18 m3 x 12,

8.500.000

8.500.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Kebersihan dan Alat Kebersihan

838 m2

6.900.000

6.900.000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

ATK

19 jenis

12.000.000

12.000.000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Amplop, Kendali Surat Keluar, Kendali Surat Masuk dan FC HVS

800 bh, 16 eks,

32 eks, 6560
lbr

4.500.000

4.500.000 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Listrik

1 paket

750.000

750.000 APBD

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Printer, 1 CPU

1 Paket

1.500.000

1.500.000 APBD

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan, Minun , Snack

40 orang 12
kali

8.000.000

8.000.000 APBD

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Eselon IIIa, IIIb, IVa, IVb, Staff

32 kali, 24
kali,40 kali, 36
kali,12 kali

16.992.000

16.992.000 APBD

Honoraium Tenaga Kerja Non Pegawai

13 orang

175.500.000

175.500.000 APBD

235.192.000

235.192.000

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

1.200.000

1.200.000 APBD

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Peralatan gedung dan kantor dinas

1 paket

6.500.000

6.500.000 APBD

13 Pembangunan Lapangan Kec. Giriwoyo

Lapangan Olah Raga

122 m2

3.000.000

3.000.000 APBD

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor

716 m2

3.000.000

3.000.000 APBD

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Suku Cadang Kendaraan Dinas

1 Mobil, 3
Sepeda Motor

8.000.000

8.000.000 APBD

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jasa Servive Mesin Ketik, Sound System dan Komputer

5 buah 4kali, 4
buah, 5 buah 5
kali.

3.500.000

3.500.000 APBD

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jasa Service Peralatan an gedung

1 Pket

2.750.000

2.750.000 APBD

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jasa Pemeliharaan mebeleur

30 buah

750.000

750.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

28.700.000

28.700.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

19 Penyusunan Data Kepegawaian

akuntabilitas data kepegawaian

1 paket

600.000

600.000

20 Penyusunan Bezeting

perencanaan Kepegawaian

1 paket

250.000

250.000

VIII - 137

SKPD :

12023 KECAMATAN GIRIWOYO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tahun 2014

Tahun 2015

850.000

850.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

21 Pendidikan dan Pelatihan Fornal

Diklat

2 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

perencanaan penggangaran SKPD

1 eksemplar

300.000

300.000

23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Semesteran keuangan Kecamatan

2 eksemplar x 5

750.000

750.000 APBD

24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Akhir Tahun keuangan Kecamatan

1 eksemplar x 5

750.000

750.000 APBD

25 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Renja Kecamatan

1 eksemplar x 5

300.000

300.000 APBD

26 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Laporan Bulanankeuangan Kecamatan

12 eksemplar x
5

750.000

750.000 APBD

27 Penyusunan Lakip

Laporan kinerja SKPD

1 eksemplar x 5

300.000

300.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.150.000

3.150.000

272.892.000

272.892.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
28 Rabat Jalan Bendorejo Kelurahan Giriwoyo

Meningkatkan kelancaran berlalu lintas

420 m

42.000.000

42.000.000 APBD

29 Rabat Jalan Kamalan Lor Kelurahan Giriwoyo

Meningkatkan kelancaran berlalu lintas

380 m

38.000.000

38.000.000 APBD

30 Rabat Jalan Nrembang Kelurahan Giriwoyo

Meningkatkan kelancaran berlalu lintas

950 m

90.000.000

90.000.000

31 Rabat Jalan Maguan Kelurahan Giriwoyo

Meningkatkan kelancaran berlalu lintas

400 m

40.000.000

40.000.000

32 Rabat jalan Ngebrak Lor Kelurahan Giriwoyo

Meningkatkan kelancaran berlalu lintas

300 m

30.000.000

30.000.000

33 Rabat Beton Kelurahan Girikikis

Meningkatkan kelancaran berlalu lintas

11 lingkungan

110.000.000

110.000.000

34 Bantuan Semen Kelurahan Girikikis

Meningkatkan sarana publik

11 lingkungan

50.000.000

50.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

400.000.000

400.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

400.000.000

400.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
35 Pembangunan Taman Monumen Pertigaan Kota

Meningkatkan kualitas tata ruang kota kecamatan

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

60.000.000

VIII - 138

SKPD :

12023 KECAMATAN GIRIWOYO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
36 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

honorarium panitia pelaksana ATK, Kertas, snack makan , perjalanan dinas

11 orang, 77
jenis, 2500
lembar, 320
orang, 88 kali

8.000.000

8.000.000 APBD

37 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

honorarium panitia pelaksana kegiatan , ATK, kertas.

8 orang, 17
jenis, 2480
lembar.

4.800.000

4.800.000 APBD

38 Penyelenggaraan Lomba Desa

honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, snack makan perjalanan dinas

11 orang, 77
jenis,2500
lembar, 240
orang, 88 kali

8.000.000

8.000.000 APBD

39 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, snack makan, perjalanan dinas

11 orang, 77
jenis, 3000
lembar, 66
buah, 240
orang, 6
kali/orang

4.800.000

4.800.000 APBD

40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giriwoyo

meningkatnya kinerja Kelurahan Giriwoyo

1 paket

60.025.000

60.025.000 APBD

41 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Girikikis

meningkatnya kinerja Kelurahan Girikikis

1 paket

62.584.000

62.584.000 APBD

42 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

fasilitasi penyelenggaraan Upacara

80 orang/kali,
80 orang/kali.

4.000.000

4.000.000 APBD

43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Jadi Wonogiri

1 paket

1.500.000

1.500.000 APBD

44 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas , perjalanan dinas

7 orang, 91
jenis, 6300
lembar, 56 kali

5.000.000

5.000.000 APBD

45 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan

honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, perjalanan dinas

7 orang, 73
jenis, 6300
lembar, 56 kali

5.000.000

5.000.000 APBD

46 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, kertas, perjalanan dinas

7 orang, 91
jenis, 6300
lembar, 56 kali

4.700.000

4.700.000 APBD

HUT RI, makan, minum

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

168.409.000

168.409.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

168.409.000

168.409.000

901.301.000

901.301.000

JUMLAH

VIII - 139

SKPD :

12024 KECAMATAN BATUWARNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan

288.000

288.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

8.500.000

8.500.000 APBD KAB

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan

7.300.000

7.300.000 APBD KAB

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor

12 bulan

750.000

750.000 APBD KAB

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

12 bulan

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

6.900.000

6.900.000 APBD KAB

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan

1.500.000

1.750.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman

12 bulan

8.000.000

8.000.000 APBD KAB

11 Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

16.992.000

16.992.000 APBD KAB

12 Rapat2 koordinasi dan konsultasi luar daerah

Rapat2 koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

4.190.000

4.190.000 APBD KAB

13 Honorarium Pegawai Honorer

Honorarium Pegawai Honorer

12 bulan

31.500.000

31.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

105.920.000

106.170.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kursi Rapat, Meja Pejabat Eselon III, Kursi Pejabat Eselon III

1 pkt

10.500.000

11.000.000 APBD KAB

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Laptop, LCD

1 pkt

18.500.000

6.500.000 APBD KAB

16 Pengadaan Mebelair

Pengadaan Mebelair

1 pkt

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

1 pkt

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

18 Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 pkt

8.000.000

8.500.000 APBD KAB

19 Pemel rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Pemel rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

1 pkt

2.750.000

2.750.000 APBD KAB

20 Pemel rutin / berkala peralatan gedung kantor

Pemel rutin / berkala peralatan gedung kantor

1 pkt

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 pkt

750.000

750.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

1 pkt

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

23 Rehab berat Pendopo Kecamatan Batuwarno

Rehab berat Pendopo Kecamatan Batuwarno

1 pkt

150.000.000

0 APBD KAB

24 Belanja modal kontruksi / Pembangunan Pagar Kantor Kec. Batuwarno

Belanja modal kontruksi / Pembangunan Pagar Kantor Kec. Batuwarno

1 pkt

40.000.000

0 APBD KAB

25 Belanja modal kontruksi/Pembelian pintu pagar Kantor Kec. Batuwarno

Belanja modal kontruksi/Pembelian pintu pagar Kantor Kec. Batuwarno

1 pkt

30.000.000

0 APBD KAB

26 Bantuan sosial Pemb.Kantor / Rumah Dinas Koramil Kecamatan Batuwarno

Bantuan sosial Pemb.Kantor / Rumah Dinas Koramil Kecamatan Batuwarno

1 pkt

50.000.000

0 APBD KAB

27 Belanja Modal Pebangunan Taman dan Papan Nama Kantor

Belanja Modal Pebangunan Taman dan Papan Nama Kantor

1 pkt

20.000.000

28 Pengadaan Sepeda Motor

Pengadaan Sepeda Motor

1 pkt

20.000.000

0 APBD KAB

VIII - 140

SKPD :

12024 KECAMATAN BATUWARNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tahun 2014

362.500.000

Tahun 2015

42.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

29 Penyusunan data kepegawaian

Penyusunan data kepegawaian

1 pkt

650.000

650.000 APBD KAB

30 Penyusunan bezzeting

Penyusunan bezzeting

1 pkt

250.000

250.000 APBD KAB

900.000

900.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
31 pendidikan dan Pelatihan formal

pendidikan dan Pelatihan formal

1 pkt

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
32 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 pkt

750.000

750.000 APBD KAB

33 Penyusunan rencana kerja SKPD

Penyusunan rencana kerja SKPD

1 pkt

300.000

300.000 APBD KAB

34 Penyusunan laporan keuangan bulanan

Penyusunan laporan keuangan bulanan

1 pkt

750.000

750.000 APBD KAB

35 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1 pkt

750.000

750.000 APBD KAB

36 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

1 pkt

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

37 Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP

1 pkt

300.000

300.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

4.050.000

4.050.000

478.370.000

158.120.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
38 Perlindungan mata air Ling. Selorejo Kelurahan Selopuro

Perlindungan mata air Ling. Selorejo Kelurahan Selopuro

1 paket

25.000.000

0 APBD KAB

39 Saluran air Lapangan Lingk. Sidowayah RT. 01/03 Kel. Selopuro

Saluran air Lapangan Lingk. Sidowayah RT. 01/03 Kel. Selopuro

1 paket

50.000.000

0 APBD KAB

75.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG
40 Pembangunan Talud Jalan Pagersengon Kelulurahan Selopuro

Pembangunan Talud Jalan Pagersengon Kelulurahan Selopuro

1 paket

115.000.000

0 APBD KAB

41 Talud/Dam Pengendali Lingk. Pendem RT. 01/01 Kel. Selopuro

Talud/Dam Pengendali Lingk. Pendem RT. 01/01 Kel. Selopuro

1 paket

40.000.000

0 APBD KAB

42 Drainase lapangan Watugeni

Drainase lapangan Watugeni

1 paket

30.000.000

43 Saluran irigasi Lingk. Pendem

Saluran irigasi Lingk. Pendem

1 Paket

20.000.000

44 Talud jalan Lingk. Tulakan

Talud jalan Lingk. Tulakan

1 Paket

50.000.000

255.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

VIII - 141

SKPD :

12024 KECAMATAN BATUWARNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

45 Rabat Jalan Lingk. Pagersengon Kel. Selopuro

Rabat Jalan Lingk. Pagersengon Kel. Selopuro

1 pkt

46 Rabat Jalan Lingk. Selorejo Kel. Selopuro

Rabat Jalan Lingk. Selorejo Kel. Selopuro

47 Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan Pendem Kelurahan Selopuro

Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan Pendem Kelurahan Selopuro

48 Drainase lapangan

Tahun 2014

Tahun 2015

0 APBD KAB

1 pkt

0 APBD KAB

1 pkt

20.000.000

0 APBD KAB

Drainase lapangan

1 pkt

50.000.000

49 Talud jalan Selopuro

Talud jalan Selopuro

1 pkt

40.000.000

50 Saluran irigasi Pendem

Saluran irigasi Pendem

1 pkt

50.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

160.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

490.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
51 Penataan lingkungan kota kecamatan

Penataan lingkungan kota kecamatan

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

60.000.000

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM

10.000.000

10.000.000

JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

10.000.000

10.000.000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM
52 Bantuan keuangan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

Bantuan keuangan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

1 paket

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
53 Kegiatan pembinaan desa/kelurahan

Kegiatan pembinaan desa/kelurahan

1 paket

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

54 Fasilitasi musrenbang desa/kelurahan

Fasilitasi musrenbang desa/kelurahan

1 paket

3.600.000

3.600.000 APBD KAB

55 Fasilitasi musrenbang Kecamatan

Fasilitasi musrenbang Kecamatan

1 paket

4.400.000

4.400.000 APBD KAB

56 Penyusunan profil kecamatan

Penyusunan profil kecamatan

1 paket

800.000

800.000 APBD KAB

57 Penyusunan profil desa / kelurahan

Penyusunan profil desa / kelurahan

1 paket

150.000

150.000 APBD KAB

58 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

1 paket

800.000

800.000 APBD KAB

59 Evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan

Evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan

1 paket

800.000

800.000 APBD KAB

60 Fasilitasi penaggulangan bencana

Fasilitasi penaggulangan bencana

1 paket

800.000

800.000 APBD KAB

61 Penyelenggaraan lomba desa

Penyelenggaraan lomba desa

1 paket

0 APBD KAB

VIII - 142

SKPD :

12024 KECAMATAN BATUWARNO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

62 Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Selopuro

Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Selopuro

1 paket

50.175.000

50.175.000 APBD KAB

63 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

64 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden mas Sahid

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Raden mas Sahid

1 paket

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

65 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

1 paket

3.000.000

0 APBD KAB

66 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

1 paket

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

67 Fasilitasi Penyusunan APBDes

Fasilitasi Penyusunan APBDes

1 paket

5.000.000

0 APBD KAB

68 Fasilitasi Penyusunan DAK

Fasilitasi Penyusunan DAK

1 paket

500.000

0 APBD KAB

69 Pembinaan Karang Taruna

Pembinaan Karang Taruna

1 paket

2.000.000

0 APBD KAB

70 Pembinaan PKK

Pembinaan PKK

1 paket

400.000

400.000 APBD KAB

71 Fasilitasi PATEN

Fasilitasi PATEN

1 paket

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

146.125.000

145.625.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

146.125.000

145.625.000

1.184.495.000

373.745.000

JUMLAH

VIII - 143

SKPD :

12025 KECAMATAN KARANGTENGAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pembelian perangko, materai dan amplop surat

12 bulan

180.000

0 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran jasa listrik, telepon dan air

12 bulan

8.500.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan Honorarium Petugas Administrasi

Pembayaran honorarium petugas administrasi

12 bulan

6.000.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan Honorarium Petugas Jaga Malam

Pembayaran honorarium petugas kebersihan

12 bulan

6.000.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor

12 bulan

6.900.000

0 APBD KAB

6 Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian kertas, bolpoint, dll

12 bulan

5.500.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pembayaran penggadaan dan penjilidan

12 bulan

3.125.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian alat-alat listrik

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian tinta, cartrigh, pita printer dll

12 bulan

1.500.000

0 APBD KAB

10 Penyediaan makanan dan minuman

Pembayaran makan dan minum

12 bulan

2.500.000

0 APBD KAB

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pembayaran biaya perjalanan dinas

12 bulan

15.840.000

0 APBD KAB

12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah

Pembayaran biaya perjalanan dinas

12 bulan

5.610.000

0 APBD KAB

13 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

Pembelian sepeda motor

3 unit

50.000.000

0 APBD KAB

14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

1.200.000

0 APBD KAB

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

6.500.000

0 APBD KAB

16 Pengadaan Mebelair

Pembelian Mebelair

12 bulan

1.500.000

0 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pembelian cat tembok, rool cat

12 bulan

3.000.000

0 APBD KAB

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pembelian cat tembok, rool cat

12 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembelian onderdil kendaraan dinas, olie, ban

12 bulan

8.000.000

0 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor

Pembayaran jasa servis perlengkapan gedung kantor

12 bulan

2.750.000

0 APBD KAB

21 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembelian pernis, cat, dll

12 bulan

3.500.000

0 APBD KAB

22 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

Pembelian pernis, cat, dll

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Niveo

Pembangunan Kantor Dinas Niveo

12 bulan

0 APBD KAB

24 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Camat Karangtengah

Pembangunan Rumah Dinas

12 bulan

350.000.000

0 APBD KAB

25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sekretariat Kecamatan Karangtengah

Pembangunan Kantor Sekretarisat

12 bulan

750.000.000

0 APBD KAB

26 Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kecamatan Karangtengah

Pembangunan Pendopo Kecamatan

12 bulan

250.000.000

0 APBD KAB

27 Pembangunan Mushola Kecamatan Karangtengah

Pembangunan Mushola Kecamatan

12 bulan

100.000.000

0 APBD KAB

28 Pembangunan Talud Kantor Kecamatan Karangtengah

Pembangunan Talud Kecamatan

12 bulan

50.000.000

0 APBD KAB

29 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Karangtengah

Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan

12 bulan

50.000.000

0 APBD KAB

30 Pengadaan LCD Proyektor

Pembelian LCD Proyektor

1 unit

8.000.000

0 APBD KAB

VIII - 144

SKPD :

12025 KECAMATAN KARANGTENGAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

31 Pengadaan Kamera Digital

Pembelian Kamera Digital

1 unit

3.000.000

0 APBD KAB

32 Pengadaan Handycam

Pembelian Handycam

1 unit

5.000.000

0 APBD KAB

33 Pengadaan Komputer (PC)

Pembelian Komputer (PC)

1 unit

9.000.000

0 APBD KAB

34 Pengadaan Laptop

Pembelian Laptop

1 unit

9.000.000

0 APBD KAB

35 Pengadaan Sound System

Pembelian Sound System

1 unit

6.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.733.605.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

36 Penyusunan Data Kepegawaian

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

600.000

0 APBD KAB

37 Penyusunan Bezeting

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

250.000

0 APBD KAB

850.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
38 Pendidikan dan Pelatihan Formal

12 bulan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.000.000

0 APBD KAB

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
39 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pemelian alat tulis kantor

12 bulan

300.000

0 APBD KAB

40 Penyusunan Laporan keuangan Bulanan

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

41 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

43 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

300.000

0 APBD KAB

44 Penyusunan Lakip

Pembelian alat tulis kantor

12 bulan

300.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

3.150.000

1.742.605.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
45 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembelian Material Bahan Bangunan

5 paket

125.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

125.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

125.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
46 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Pembelian Material Bahan Bangunan

VIII - 145

1 paket

60.000.000

0 APBD KAB

SKPD :

12025 KECAMATAN KARANGTENGAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
47 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

7.000.000

0 APBD KAB

48 Faslitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

6.000.000

0 APBD KAB

49 Penyelenggaraan Lomba Desa

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

8.000.000

0 APBD KAB

50 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pembelian ATK, pembayaran makan minum dan honoraarium

12 bulan

6.000.000

0 APBD KAB

51 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

52 Penyusunan Laporan Peyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

53 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

40.000.000

0 APBD KAB

54 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

7.000.000

0 APBD KAB

55 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

5.000.000

0 APBD KAB

56 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

3.000.000

0 APBD KAB

57 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Pembelian ATK dan pembayaran uang transortasi

12 bulan

7.000.000

0 APBD KAB

58 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

59 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

60 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

5.000.000

0 APBD KAB

61 Pembinaan TP. PKK Kecamatan

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

6.000.000

0 APBD KAB

62 Pembinaan Karang Taruna

Pembelian ATK dan pembayaran honoraarium

12 bulan

5.000.000

0 APBD KAB

63 Fasilitasi PATEN

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan PATEN

12 bulan

100.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

221.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

221.000.000

2.148.605.000

JUMLAH

VIII - 146

SKPD :

12026 KECAMATAN GIRITONTRO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

12 bulan

252.000

285.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

13 bulan

8.500.000

9.220.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

14 bulan

6.900.000

6.999.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

15 bulan

6.700.000

7.300.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

1 tahun

3.375.000

3.540.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

12 bulan

750.000

805.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

1.500.000

1.610.000 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman.

12 bulan

3.500.000

4.150.000 APBD KAB

9 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.

12 bulan

190.100.000

209.110.000 APBD KAB

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

1 tahun

15.072.000

16.752.000 APBD KAB

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah

1 tahun

4.210.000

4.210.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

240.859.000

263.981.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 tahun

1.200.000

1.200.000

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

6.500.000

6.500.000

14 Pengadaan Mebeleur

1 tahun

1.500.000

1.500.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.

1 tahun

3.000.000

3.330.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

1 tahun

4.000.000

4.300.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

1 tahun

8.000.000

8.800.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

1 tahun

2.750.000

2.750.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

1 tahun

3.500.000

3.650.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

1 tahun

750.000

800.000 APBD KAB

21 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Olahraga

1 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

131.200.000

132.830.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
22 Penyusunan Data Kepegawaian

1 tahun

650.000

650.000 APBD KAB

23 Penyusunan Beezeting

1 tahun

250.000

250.000 APBD KAB

900.000

900.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
24 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 tahun
VIII - 147

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

SKPD :

12026 KECAMATAN GIRITONTRO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tahun 2014

Tahun 2015

5.000.000

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

2 semester

750.000

810.000 APBD KAB

26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

1 tahun

750.000

810.000 APBD KAB

27 Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun

300.000

300.000 APBD KAB

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

1 tahun

300.000

360.000 APBD KAB

29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.

12 bulan

750.000

810.000 APBD KAB

1 tahun

300.000

360.000 APBD KAB

30 Penyusunan LAKIP.
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

3.150.000

3.450.000

381.109.000

406.161.000

175.000.000

192.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

175.000.000

192.500.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

175.000.000

192.500.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
31 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 paket

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
32 Program Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

1 paket

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

70.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

70.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
33 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan.

1 paket

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

34 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan.

1 paket

3.150.000

3.465.000 APBD KAB

35 Penyelenggaraan Lomba Desa.

1 paket

0 APBD KAB

36 Penyusunan Profil Kecamatan

1 paket

700.000

770.000 APBD KAB

37 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 bulan

3.850.000

4.235.000 APBD KAB

38 Bantuan Operasional Kelurahan Bayemharjo

12 bulan

63.542.000

69.896.200 APBD KAB

39 Bantuan Operasional Kelurahan Giritontro

12 bulan

60.940.000

67.034.000 APBD KAB

VIII - 148

SKPD :

12026 KECAMATAN GIRITONTRO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

40 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan nama toko

1 paket

0 APBD KAB

41 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

1 paket

0 APBD KAB

42 Fasilitas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1 paket

700.000

770.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nillai Kemerdekaan RI

1 paket

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nillai Perjuangan Raden Mas Said

1 paket

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

45 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

1 paket

300.000

330.000 APBD KAB

46 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

1 paket

0 APBD KAB

47 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / kelurahan

1 paket

0 APBD KAB

48 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

1 paket

1.050.000

1.155.000 APBD KAB

49 Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum

1 paket

700.000

770.000 APBD KAB

50 Pembinaan TP PKK Kecamatan

1 paket

350.000

385.000 APBD KAB

51 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

1 paket

700.000

770.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

147.982.000

162.780.200

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

147.982.000

162.780.200

764.091.000

831.441.200

JUMLAH

VIII - 149

SKPD :

12027 KECAMATAN PARANGGUPITO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL

Terbayarnya Honor tenaga jaga malam

1 paket

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pengadaan Benda-benda Pos

1 paket

150.000

150.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

1 paket

1.000.000

1.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

1 paket

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang-barang cetakan dan Penggandaan

1 paket

500.000

500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Alat Listrik dan Elektronika

1 paket

1.000.000

1.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kelengkapan Komputer yang memadai

1 paket

3.000.000

4.000.000 APBD KAB

8 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 paket

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik

Terfasilitasinya Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik

1 paket

3.500.000

4.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.000.000

23.150.000

6.000.000 APBD KAB

25.650.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1 paket

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

11 Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

1 paket

1.500.000

2.000.000 APBD KAB

12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Terlaksananya Pemeliharaan /Perawatan mebeleur Kantor

1 paket

1.000.000

1.000.000 APBD KAB

13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas

1 paket

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan /Perawatan peralatan gedung Kantor

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

15 Belanja modal pengadaan komputer

Tersedianya Peralatan Kantor yang memadahi

2 paket

11.000.000

11.000.000 APBD KAB

25.500.000

26.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
16 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Tersusunnya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

17 Penyusunan Lakip

Terbinanya Tertib Administrasi kepegawaian

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

18 Penyusunan Laporan Semesteran

Terbinanya Tertib Administrasi kepegawaian

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

19 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Terbinanya Tertib Administrasi kepegawaian

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

20 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya buku rencanakerja SKPD

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

21 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

Tersusunnya pelaporan Penyelenggaraan Tugas umum dan Kewenangan Pemerintah

Kecamatan

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
VIII - 150

3.600.000

3.600.000

52.250.000

55.250.000

SKPD :

12027 KECAMATAN PARANGGUPITO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN
22 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

23 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

Terlaksananya Penilaian Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

1 paket

6.500.000

6.500.000 APBD KAB

24 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

25 Pembinaan Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembinaan Desa

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

26 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan keagamaan

1 paket

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

27 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

Terlaksananya mitigasi/pendataan Bencana Alam

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

28 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

Terlaksananya pendataan Profil Desa

1 paket

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

29 Pembinaan Keamanan, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terbinanya Kamtramtibum

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

30 Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

31 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

32 Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan R.M. Said Tingkat Kecamatan

Terpeliharanya Nilai-nilai Perjuangan R.M. Said Tingkat Kecamatan

1 paket

3.300.000

3.300.000 APBD KAB

33 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame Papan Merk Toko yang menempel di
Areal Toko

Terlaksananya Penertiban dan Ketaatan masyarakat untuk sadar hukum

1 paket

600.000

600.000 APBD KAB

1 paket

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

34 Intensifikasi Penarikan PBB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN

41.500.000

41.500.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

41.500.000

41.500.000

93.750.000

96.750.000

JUMLAH

VIII - 151

SKPD :

12028 KECAMATAN TIRTOMOYO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan

900.000

0 APBD KAB

2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

12 bulan

8.000.000

0 APBD KAB

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

3.600.000

0 APBD KAB

4 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai Petugas Jaga Malam

12 bulan

3.600.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

7.500.000

0 APBD KAB

6 Penyediaan barang cetakan & penggandaan

12 bulan

3.000.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan komponen inst. Listrik/ penerangan bang. Ktr

1.000.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

6.000.000

0 APBD KAB

9 Penyediaan peralatan & minuman

7.500.000

0 APBD KAB

16.800.000

0 APBD KAB

10 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah

11 Belanja peralatan kebersihan

3.500.000

12 Penyediaan Jasa Tenaga kerja non pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

180.000.000

0 APBD KAB

241.400.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13 Tambah lokal gedung pertemuan

120.000.000

0 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

1 unit

3.000.000

0 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 unit

0 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4 unit

12.500.000

0 APBD KAB

17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

4 unit

2.500.000

0 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

4 unit

500.000

0 APBD KAB

19 Belanja Modal Rehab Gedung Paten

4 unit

50.000.000

188.500.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
20 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 paket

900.000

0 APBD KAB

21 Penyusunan Pelaporan akhir tahun

1 paket

900.000

0 APBD KAB

22 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 paket

900.000

0 APBD KAB

23 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1 paket

0 APBD KAB

24 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1 paket

900.000

0 APBD KAB

25 Penyusunan Lakip

1 paket

900.000

0 APBD KAB

VIII - 152

SKPD :

12028 KECAMATAN TIRTOMOYO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

Tahun 2014

Tahun 2015

4.500.000

434.400.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
26 Operasional Penunjang Program Pemb. Infrastruktur Perdesaan

1 paket

1.045.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1.045.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.045.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
27 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

1 paket

7.000.000

0 APBD KAB

28 Fasilitas Musrenbang Desa/Kelurahan

1 paket

5.000.000

0 APBD KAB

29 Penyelenggaraan Lomba Desa

1 paket

7.500.000

0 APBD KAB

30 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 paket

5.000.000

0 APBD KAB

31 Biaya penyelenggaraan Pem. Kelurahan Tirtomoyo

75.000.000

0 APBD KAB

32 Biaya penyelenggaraan Pem. Kel. Ngarjosari

75.000.000

0 APBD KAB

0 APBD KAB

34 Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas umum & kewenangan pemerintah

2.500.000

0 APBD KAB

35 Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

2.500.000

0 APBD KAB

36 Fasilitasi pemberdayaan & Pelestarian Nilai-nilai kemerdekaan RI

6.000.000

0 APBD KAB

37 Fasilitasi pemberdayaan & pelestarian Nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said

4.000.000

0 APBD KAB

33 Penertiban perijinan & Pemasangan Reklame, papan nama toko

38 Penyusunan profil Desa/ Kelurahan

0 APBD KAB

39 Fasilitasi kegiatan keagamaan

5.000.000

0 APBD KAB

40 Fasilitasi intensifikasi penarikan PBB ke Desa/Kelurahan

6.000.000

0 APBD KAB

41 Pembinaan keamanan & ketertiban umum

2.500.000

0 APBD KAB

3.000.000

0 APBD KAB

42 Fasilitasi mitigasi bencana alam

43 Fasilitasi Paten

25.000.000

5.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

236.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

236.000.000

44 Fasilitasi kegiatan PKK Kec.

VIII - 153

JUMLAH

VIII - 154

1.715.400.000

SKPD :

12029 KECAMATAN WURYANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian Meterai

12 bulan

288.000

316.800 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran Jasa Listrik, Telephon dan Air

12 bulan

8.500.000

9.350.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembelian Alat Kebersihan

12 bulan

6.900.000

7.590.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat Tulis Kantor

12 bulan

7.300.000

8.030.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pembelian Barang Cetak dan Biaya Foto Copy

12 bulan

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Alat Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

750.000

825.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian Bahan dan Kelengkapan Komputer

12 bulan

1.500.000

1.650.000 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian Minum, Snack dan Makan Rapat serta Tamu

12 bulan

4.000.000

4.400.000 APBD KAB

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 paket

3.430.000

3.773.000 APBD KAB

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 bulan

6.144.000

6.758.400 APBD KAB

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Honda, Keamanan dan Kebersihan

12 bulan

163.000.000

179.300.000 APBD KAB

205.312.000

225.843.200

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 paket

4.000.000

4.400.000 APBD KAB

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Roda4 dan Kendaraan Roda 2

8.000.000

8.800.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

2.750.000

3.025.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan mesin tik dan komputer

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Meja Kursi Kantor

25 unit

750.000

825.000 APBD KAB

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian filling kabinet

1 paket

1.200.000

1.320.000 APBD KAB

18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian Komputer dan Printer

1 unit

6.500.000

7.150.000 APBD KAB

19 Pengadaan Mebeleur

Pembelian Meja rapat

3 buah

1.500.000

1.650.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rumah Dinas

1 unit

3.000.000

3.300.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

34.320.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penyusunan Data Kepegawaian

Penyusunan Data Kepegawaian

12 bulan

600.000

660.000 APBD KAB

22 Penyusunan Bezeting

Penyusunan Bezeting

4 triwulan

250.000

275.000 APBD KAB

850.000

935.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pendidikan dan pelatihan formal

Peserta pendidikan dan pelatihan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
VIII - 155

1 paket

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

5.000.000

5.500.000

SKPD :

12029 KECAMATAN WURYANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun

300.000

330.000 APBD KAB

25 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 semester

750.000

825.000 APBD KAB

26 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 tahun

750.000

825.000 APBD KAB

27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 tahun

300.000

330.000 APBD KAB

28 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12 bulan

750.000

825.000 APBD KAB

29 Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP

1 tahun

300.000

330.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.150.000

3.465.000

245.512.000

270.063.200

200.000.000

220.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

200.000.000

220.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

200.000.000

220.000.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
30 Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan

Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan

1 paket

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
31 Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

Penataan Lingkungan Kota Kecamatan

1 paket

60.000.000

66.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

66.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

66.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
32 Pembinaan Desa/Kelurahan

Pembinaan Desa/Kelurahan

6
2
desa/kel

4.000.000

4.400.000 APBD KAB

33 Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan

6
2
desa/kel

3.600.000

3.960.000 APBD KAB

34 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 paket

4.400.000

4.840.000 APBD KAB

35 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

2 kelurahan

125.192.000

137.711.200 APBD KAB

36 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI

Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RI

1 paket

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

37 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM.Said

Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM.Said

1 paket

3.500.000

3.850.000 APBD KAB

38 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

6
2
desa/kel

300.000

330.000 APBD KAB

VIII - 156

SKPD :

12029 KECAMATAN WURYANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

39 Fasilitasi Penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana

1 tahun

800.000

880.000 APBD KAB

40 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggara- an pemerintah Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Desa/ Kelurahan

6
2
desa/kel

800.000

880.000 APBD KAB

41 Penyusunan Profil Kecamatan

Penyusunan Profil Kecamatan

1 tahun

800.000

880.000 APBD KAB

42 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

1 tahun

800.000

880.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah

1 tahun

1.200.000

1.320.000 APBD KAB

44 Pembinaan TP PKK Kecamatan

1 tahun

400.000

440.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

150.792.000

165.871.200

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

150.792.000

165.871.200

656.304.000

721.934.400

JUMLAH

VIII - 157

SKPD :

12030 KECAMATAN EROMOKO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

pembelian meterai benda pos lainnya

12 bl

540.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rek telepon,air dan listrik

12 bl

8.500.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih

12 bl

6.900.000

4 Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian alat tulis kantor

12 bl

11.500.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pembelian barang cetak dan penggandaan

12 bl

4.375.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian alat listrik dan elektronika

12 bl

750.000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pemebelian bahan dan kelengkapan Komputer

12 bl

1.500.000

12 bl

Pelaksanaan Rapat Koordinasi rutin lengkap

12 bl

7.500.000

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Daerah

12 bl

13.536.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non Pegawai / Tenaga Honorer Daerah

Pembayaran Honor Peg. Honorer /tdk tetap

12 bl

126.000.000

181.101.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

9 Penyediaan makanan dan minuman

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Perawatan Rumah Dinas Camat

1pk

3.000.000

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Perawatan gedung Kantor Sekretariat

1pk

4.000.000

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Perawatan Kendaraan Dinas roda 4 dan 2

1pk

8.000.000

15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan Kursi rapat

1pk

750.000

16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1pk

1.200.000

17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 bh

6.500.000

18 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlasananya Pemel rutin/berkala Perlengkapan Gdg Kantor

1pk

2.750.000

19 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksanaya Pemel. rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1pk

3.500.000

20 Pengadaan Mebeleur

Terlaksanaya Pengadaan Mebeleur

1pk

1.500.000

31.200.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
21 Penyusunan Data Kepegawaian

Penyusunan Data Kepegawaian

1 bh

600.000

22 Penyusunan Bezeting

Penyusunan Bezeting

1pk

250.000

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

1pk

5.000.000

24 Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksanaya Peny. Capaian dan Realisasi Kinerja SKPD

1pk

300.000

25 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12 kali

750.000

VIII - 158

SKPD :

12030 KECAMATAN EROMOKO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

26 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 kali

750.000

27 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 kali

750.000

28 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 kali

300.000

29 Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP

1 kali

300.000

9.000.000

221.301.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
30 Rehab Jembatan Lingk.Baran-Mundu Kel.Puloharjo

1 Pkt

31 Rabat Jalan Lingk.Sumber Kel.Puloharjo

1 Pkt

32 Rabat Jalan Lingk.Plumbon Kidul Kel.Puloharjo

1 Pkt

33 Rabat Jalan Lingk.Bakalan Kel.Puloharjo

1 Pkt

34 Rabat Jalan Lingk.Plumbon Kidul Rt.01/03 Kel.Puloharjo

1 Pkt

35 Rabat Jalan Lingk. Watulembu Wetan Rt.02/04 Kel.Puloharjo

1 Pkt

36 Rabat Jalan Lingk. Tileng Rt.02/02 Kel.Puloharjo

1 Pkt

37 Rabat Jalan Lingk.Plumbon Kidul Rt.02/03 Kel.Puloharjo

1 Pkt

38 Rabat Jalan Lingk. Tileng Rt.02/02 Kel.Puloharjo

1 Pkt

39 Rabat Jalan Lingk. Watulembu Kulon Rt.01/05 Kel.Puloharjo

1 Pkt

40 Rabat Jalan Lingk.Bakalan Rt.01/07 Kel.Puloharjo

1 Pkt

41 Rabat Jalan Lingk.Pojok Kel.Ngadirejo

1 Pkt

42 Rabat Jalan Lingk.Tukul Kel.Ngadirejo

1 Pkt

43 Rabat Jalan Lingk.Ngadirejo Kel.Ngadirejo

1 Pkt

44 Rabat Jalan Lingk. Siyono Rt.02-03 / 09 Kel.Ngadirejo

1 Pkt

45 Rabat Jalan Kel.Ngadirejo

1 Pkt

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
46 Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Ngadirejo

Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Ngadirejo

1 pk

95.000.000

47 Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Puloharjo

Penyelenggaraan Pemerintahan Kel.Puloharjo

1 pk

95.000.000

VIII - 159

SKPD :

12030 KECAMATAN EROMOKO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

48 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

1 pk

7.500.000

49 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kel

Fasilitasi Musrenbang Desa/Kel

1 pk

6.750.000

50 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 pk

8.250.000

51 Penyelenggaraan Lomba Administrasi Desa / Kelurahan

Penyelenggaraan Lomba Administrasi Desa / Kelurahan

1 pk

52 Fasilitasi Penertiban Perijinan ,Pemasangan Reklame dan Papan Nama Toko

Fasilitasi Penertiban Perijinan ,Pemasangan Reklame dan Papan Nama Toko

1 pk

3.500.000

53 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB

Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB

1 pk

3.750.000

54 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL

Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL

1 pk

55 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

1 pk

2.500.000

56 Fasilitasi Pengisian Profl Desa / Kelurahan

Fasilitasi Pengisian Profl Desa / Kelurahan

1 pk

300.000

57 Fasilitasi dan investigasi Bencana Alam

Fasilitasi dan investigasi Bencana Alam

1 pk

1.500.000

58 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Nilai Kemerdekaan RI

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Nilai Kemerdekaan RI

1 pk

5.000.000

59 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Perjuangan Raden Mas Said

1 pk

3.500.000

60 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa/Kel

Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa/Kel

1 pk

2.250.000

61 Fasilitasi Pelaporan Tugas Umum dan Keuangan Pem.Kecamatan

Fasilitasi Pelaporan Tugas Umum dan Keuangan Pem.Kecamatan

1 pk

1.325.000

62 Penyusunan Profl Kecamatan

Fasilitasi Penyusunan Profl Kecamatan

1 pk

1.500.000

63 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

1 pk

1.500.000

64 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

1 pk

2.250.000

65 Pembinaan TP.PKK Kecamatan

Fasilitasi Pembinaan TP.PKK Kecamatan

1 pk

750.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

242.125.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

242.125.000

463.426.000

JUMLAH

VIII - 160

SKPD :

12031 KECAMATAN MANYARAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 paket

165.000

181.500 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik

1 paket

11.000.000

12.100.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 paket

3.750.000

4.125.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 paket

6.631.700

72.948.700 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 paket

3.650.000

4.015.000 APBD KAB

6 Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1 paket

550.000

605.000 APBD KAB

7 Penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

1.210.000

1.331.000 APBD KAB

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 paket

6.600.000

7.260.000 APBD KAB

9 Rapat rapt koordinasi & Konsultasi dalam daerah

1 paket

13.860.000

15.246.000 APBD KAB

1 paket

206.910.000

206.910.000 APBD KAB

254.326.700

324.722.200

10 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 pengadaan peralatan gedung kantor

1 paket

29.500.000

29.500.000 APBD KAB

12 pengadaan mebeleur

1 paket

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 paket

1.250.000

1.250.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

3.300.000

3.300.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 paket

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 paket

1.350.000

1.350.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 paket

550.000

550.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

50.950.000

50.950.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
18 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 paket

726.000

726.000 APBD KAB

19 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

1 paket

660.000

660.000 APBD KAB

20 Penyusunan rencana kerja SKPD

1 paket

660.000

660.000 APBD KAB

21 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1 paket

660.000

660.000 APBD KAB

22 Penyusunan Lakip

1 paket

660.000

660.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN PEKERJAAN UMUM
VIII - 161

3.366.000

3.366.000

308.642.700

379.038.200

SKPD :

12031 KECAMATAN MANYARAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

23 Rabat Jalan link.Jatibedug rt 02/03, kel. Punduhsari

1 paket

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

24 Rabat Jalan link.margosono rt 02/08, kel. Punduhsari

1 paket

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

25 Rabat Jalan link.ngruwuh wetan rt 03/12, kel. Punduhsari

1 paket

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

26 Rabat Jalan link. bulu kel. Punduhsari

1 paket

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

27 Rabat Jalan link. Jenggotan rt 01 kel. Pagutan

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

28 Rabat Jalan link. bakalankel. Pagutan

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

29 Rabat Jalan link. trukan kel. Pagutan

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

30 Rabat Jalan tawangsari, Link Pagutan, Kel. Pagutan

1 paket

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

31 Rabat Jalan link. ngasem rt 01/08 kel. Pagutan

1 paket

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

32 Rabat Jalan link. Gunungmas rt 01/10 kel. Pagutan

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

33 Rabat Jalan link. Bogor rw 6 kel. Pagutan

1 paket

2.000.000

2.000.000 APBD KAB

34 Rabat Jalan link. trukan kel. Pagutan

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

142.000.000

142.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

142.000.000

142.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
35 Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan

1 paket

3.850.000

3.850.000 APBD KAB

36 Pembinaan Desa / Kelurahan

1 paket

55.000.000

55.000.000 APBD KAB

37 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

1 paket

3.300.000

3.300.000 APBD KAB

38 Penyelenggaraan lomba Desa

1 paket

5.500.000

5.500.000 APBD KAB

39 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 paket

3.300.000

3.300.000 APBD KAB

40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pagutan

1 paket

65.497.300

65.497.300 APBD KAB

41 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Punduhsari

1 paket

76.043.000

76.043.000 APBD KAB

42 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko

1 paket

1.650.000

1.650.000 APBD KAB

43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

44 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas said

1 paket

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

45 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

1 paket

1.650.000

1.650.000 APBD KAB

46 Fasilitasi keagamaan

1 paket

5.500.000

5.500.000 APBD KAB

47 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / kelurahan

1 paket

1.650.000

1.650.000 APBD KAB

48 Fasilitasi PATEN

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

VIII - 162

SKPD :

12031 KECAMATAN MANYARAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

49 Faslitsi lomba RT
50 Fasilitasi kegiatan hansip inti kecamatan

Tahun 2014

Tahun 2015

1 paket

3.850.000

3.850.000 APBD KAB

1 paket

2.200.000

2.200.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

287.490.300

287.490.300

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

287.490.300

287.490.300

738.133.000

808.528.500

JUMLAH

VIII - 163

SUMBER
DANA

SKPD :

12032 KECAMATAN PRACIMANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pembelian Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya

12 bulan

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air listrik

Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik

3 Penyediaan ATK

Pembelian Alat Tulis Kantor

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

648.000

0 APBD KAB

12 bulan

8.500.000

0 APBD KAB

12 bulan

13.300.000

0 APBD KAB

Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

4.750.000

0 APBD KAB

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor

Pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

1.500.000

0 APBD KAB

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembayaran Makanan dan Minuman

12 bulan

9.000.000

0 APBD KAB

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 bulan

16.320.000

0 APBD KAB

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Pembayaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

12 bulan

5.070.000

0 APBD KAB

10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

12 bulan

84.000.000

0 APBD KAB

11 Penyedia jasa kebersihan kantor

Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

6.900.000

0 APBD KAB

12 Penyediaan peralatan rumah tangga

terbayarnya Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

150.738.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13 Pe

Pembayaran Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

1.200.000

0 APBD KAB

14 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pembayaran Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

6.500.000

0 APBD KAB

15 Pengadaan Mebeleir

Pembayaran Pengadaan Meubeleir

12 bulan

1.500.000

0 APBD KAB

16 Pemel rutin /berkala gedung kantor

Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantor

12 bulan

4.000.000

0 APBD KAB

17 Pemel /Berkala KDO

Pembayaran Pemeliharaan KDO

12 bulan

8.000.000

0 APBD KAB

18 Pemel Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

2.750.000

0 APBD KAB

19 Pemel Rutin /berkala peralatan gedung kantor

Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

3.500.000

0 APBD KAB

20 Pemel rutin /berkala mebelaur

Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

21 Pemel rutin /berkala rumah Dinas

Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

12 bulan

3.000.000

0 APBD KAB

22 Pembangunan Gedung Kantor

Pembayaran Gedung Kantor

12 bulan

0 APBD KAB

23 Pengadaan KDO

Pembayaran Pengadaan KDO

12 bulan

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

31.200.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24 Penyusunan Data Pegawai

Pembayaran Penyusunan Data Pegawai

12 bulan

600.000

0 APBD KAB

25 Penyusunan Bezeeting

Pembayaran Penyusunan Bezzeting

12 bulan

250.000

0 APBD KAB

850.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

VIII - 164

SKPD :

12032 KECAMATAN PRACIMANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

26 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Formal

12 bulan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.000.000

0 APBD KAB

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Pembayaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD

12 bulan

0 APBD KAB

28 Penyusunan Pelaporan keuangan bulanan

Pembayaran Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

29 Penyusunan pelaporan keuang semesteran

Pembayaran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

30 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tuhun

Pembayaran Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12 bulan

750.000

0 APBD KAB

31 Penyusunan rencana Kerja SKPD

Pembayaran Penyusunan kerja SKPD

12 bulan

300.000

0 APBD KAB

32 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan

Pembayaran Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan

12 bulan

33 Penyusunan Lakip.

Pembayaran Penyusunan Lakip

12 bulan

300.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

0
0 APBD KAB

2.850.000

190.638.000

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
34 Pengendalian Pemanfatan Ruang

Pembayaran Pemanfaatan ruang

12 bulan

60.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

60.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

60.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
35 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan

Pembayaran Pembinaan Desa / Kelurahan

12 bulan

9.000.000

0 APBD KAB

36 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

Pembayaran Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan

12 bulan

8.100.000

0 APBD KAB

37 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pembayaran Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

12 bulan

9.900.000

0 APBD KAB

12 bulan

1.800.000

0 APBD KAB

38 Penyusunan Profil Kecamatan

39 Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

Pembayaran Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

12 bulan

150.000

0 APBD KAB

40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

Pembayaran Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

12 bulan

84.000.000

0 APBD KAB

41 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

Pembayaran Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum

12 bulan

1.800.000

0 APBD KAB

42 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Pembayaran Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

12 bulan

1.800.000

0 APBD KAB

43 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI

Pembayaran Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI

12 bulan

5.000.000

0 APBD KAB

VIII - 165

SKPD :

12032 KECAMATAN PRACIMANTORO

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

44 Fasilitasi Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Pembayaran Fasilitasi Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas

Said

12 bulan

3.500.000

0 APBD KAB

45 Fasilitasi Intensiffikasi Pendapatan Daerah

Pembayaran Fasilitasi Intensifikasi Pendapan Daerah

12 bulan

2.700.000

0 APBD KAB

46 Fasilitasi Kegiatan Mitigasi Bencana Alam

Pembayaran Fasilitasi Kegiatan Mitigasi Bencana Alam

12 bulan

1.800.000

0 APBD KAB

47 Pembinaan TP PKK Kecamatan

Pembayaran Pembinaan TP PKK Kecamatan

12 bulan

900.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

130.450.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

130.450.000

381.088.000

JUMLAH

VIII - 166

SKPD :

12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Meningkatnya kelancaran pengiriman surat keluar

7,500 exmplar

2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Meningkatnya sarana komunikasi perkantoran

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya kesehatan karyawan

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

800.000

1.000.000 APBD KAB

12 bulan

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

12 bulan

2.500.000

3.000.000 APBD KAB

Meningkatnya sarana transportasi kedinasan

2 mobil dan 8
sepeda motor

3.251.000

3.700.000 APBD KAB

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi keuangan

6000 = 316 bh,

3000 = 201 bh

2.500.000

3.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya sarana kebersiha kantor

11 ruang

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor

59 jenis ATK

57.000.000

65.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

11 jenis

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya sarana penerangan kantor

12 jenis alat
listrik

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Meningkatnya sarana peralatan komputer

komp = 24 unit,
resograf = 1
unit

25.500.000

27.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan peralatan rumah tangga.

Meningkatnya sarana peralatan rumah tangga

12 tabung

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

12 Penyedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya sarana informasi kantor

360 surat kabar

2.400.000

2.700.000 APBD KAB

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kelancaran rapat dan pertemuan

12 bulan

16.000.000

16.500.000 APBD KAB

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

70.000.000

70.000.000 APBD KAB

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah.

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dinas

12 bulan

4.000.000

5.000.000 APBD KAB

16 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor

3 orang

30.600.000

34.200.000 APBD KAB

17 Penataan Arsip Kantor

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

12 bulan

8.000.000

9.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

338.751.000

371.800.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

18 Pengadaan Mebeleir

Meningkatnya sarana mebeleir kantor

2 set

15.000.000

19 Pembangunan Gedung Kantor

Meningkatnya sarana gedung kantor

1 tahun

35.000.000

0 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja

11 ruang

75.000.000

40.000.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional

10 kendaraan

45.000.000

54.000.000 APBD KAB

22 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.

meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor

12 bulan

4.000.000

4.500.000 APBD KAB

23 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung kantor.

Meningkatnya kondisi dan daya guna gedung kantor

12 bulan

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

24 Pemeliharaan rutin / berkala meubeler.

Meningkatnya kondisi dan daya guna meubelair

12 bulan

3.000.000

3.500.000 APBD KAB

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar / Taman

meningkatnya kenyamanan dan keindahan ruang kerja

5 lokasi

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

VIII - 167

0 APBD KAB

SKPD :

12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tahun 2014

216.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

141.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

26 Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

20 orang

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

27 Pembinaan dan pelatihan pelayanan bidang kepegawaian

Meningkatnya kemampuan kerja pegawai

55 orang

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

28 Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian

Meningkatnya prosentase penyelesaian permasalahan kepegawaian

120 orang

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

29 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar / Beasiswa

Meningkatnya SDM Aparatur

7 orang

70.000.000

75.000.000 APBD KAB

30 Pengiriman Diklat Teknis dan Sejenisnya

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

30 orang

400.000.000

400.000.000 APBD KAB

31 Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

15 orang

150.000.000

200.000.000 APBD KAB

32 Fasilitasi Seleksi Penerimaan Capra IPDN

Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN

50 orang

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

33 Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

8 orang

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

755.000.000

835.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
34 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

1 set

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

35 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Meningkatnya tertib administrasi keuangan akhir tahun

3 set

7.000.000

8.000.000 APBD KAB

36 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD

1 set

7.000.000

8.000.000 APBD KAB

37 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Meningkatnya tertib administrasi keuangan bulanan

12 set

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

38 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan administrasi keuangan

15 set

24.000.000

25.000.000 APBD KAB

39 Penyusunan LAKIP

meningkatnya tertib administrasi pemerintahan

10 buku

7.000.000

8.000.000 APBD KAB

40 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Meningkatnya tertib administrasi administrasi perencanaan

4 jenis

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

96.000.000

101.000.000

1.405.751.000

1.448.800.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
41 Penyelesaian usulan Karis/karsu/Karpeg

Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian

350 kartu

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

42 Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS

Meningkatnya keharmonisan rumah tangga PNS

20 orang

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

43 Uji Kesehatan PNS

Meningkatnya PNS yang sehat jasmani dan rohani

4 orang

12.000.000

15.000.000 APBD KAB

44 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Anggaran

Meningkatnya administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan anggaran

1 tahun

45.000.000

45.000.000 APBD KAB

45 Penyusunan Buku Data Informasi Kepegawaian

Meningkatnya data dan informasi kepegawaian

100 buku

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

46 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

Meningkatnya pelayanan bimbingan konseling bagi PNS

22 orang

47 Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II , III, IV

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

Pim II :2, Pim

III:17, Pim IV: 8

VIII - 168

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

641.897.000

851.048.000 APBD KAB

SKPD :

12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

48 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan dan informasi pegawai

1 paket

49 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen

Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian

150 kartu

8.000.000

10.000.000 APBD KAB

50 Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS

Meningkatnya kuantitas SDM PNS

780 orang

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

51 Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS

Meningkatnya pengetahuan pejabat pengelola kepegawaian pada masing-masing unit kerja

yang paham dalam menyusun formasi PNS

200 orang

31.000.000

31.000.000 APBD KAB

52 Penyusunan Formasi PNS

Meningkatnya database formasi pegawai

216 SKPD

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

53 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS

2700 SK

240.000.000

308.000.000 APBD KAB

54 Penyelesaian SK Pensiun

Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS

500 SK

40.000.000

49.500.000 APBD KAB

55 Pengiriman Test Potensi/PCAP Bagi Calon Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon III

Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian bagi pejabat struktural eselon III

12 orang

100.000.000

114.550.000 APBD KAB

56 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Meningkatnya penegakan disiplin PNS

12 kasus

34.000.000

40.000.000 APBD KAB

57 Penyelesaian Ijin Belajar.

Meningkatnya profesionalitas SDM PNS

750 orang

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

58 Penerimaan Tanda Jasa

Meningkatnya penghargaan terhadap PNS

200 orang

11.000.000

12.500.000 APBD KAB

59 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

Meningkatnya keakuratan data PNS berdasarkan DUK

4 paket buku

7.000.000

7.986.000 APBD KAB

60 Penyusunan profil pegawai

Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi

10 buku

7.000.000

7.986.000 APBD KAB

61 Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Kabupaten Wonogiri

Meningkatnya kinerja PNS

1 kali

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

62 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil

Meningkatnya tertib administrasi dan dokumentasi kepegawaian

14,200 file

8.000.000

13.000.000 APBD KAB

63 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

Meningkatnya validitas data pegawai

4 kali

8.000.000

20.000.000 APBD KAB

64 Penyusunan Bezeting Pegawai

Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi

4 kali

18.500.000

20.570.000 APBD KAB

65 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme PNS

150 orang

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

66 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK)

Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS

150 berkas

7.500.000

8.500.000 APBD KAB

67 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

Meningkatnya hak dan profesionalisme PNS

250 orang

7.500.000

8.500.000 APBD KAB

68 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

800 file

12.000.000

18.150.000 APBD KAB

69 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian

2500 SK

70.000.000

67.760.000 APBD KAB

70 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah

Terselesaikanya pelantikan pejabat struktural/kepala sekolah

525 orang

215.000.000

258.940.000 APBD KAB

71 Pelaksanaan Ujian Dinas

Meningkatnya profesionalitas SDM PNS

100 orang

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

72 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS

25 SK

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

73 Pelaksanaan Operasi Razia PNS

Meningkatnya disiplin PNS

10 kali

22.500.000

25.000.000 APBD KAB

74 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan PNS tentang peraturan kepegawaian

180 orang

50.000.000

125.000.000 APBD KAB

75 Pengelolaan LHKPN

Meningkatnya tertib administrasi pejabat

35 pemegang
jabatan

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

76 Pengelolaan SJDI Bidang Kepegawaian

Meningkatnya pengelolaan SJDI

1 paket

4.000.000

4.250.000 APBD KAB

77 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

Meningkatnya kesejahteraan PNS

300 orang

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

78 Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

Meningkatnya kelengkapan Kartu Pegawai Elektronik

1 paket

15.000.000

30.000.000 APBD KAB

VIII - 169

30.000.000

36.300.000 APBD KAB

SKPD :

12033 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

79 Penyelenggaraan Bimtek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan

Fungsional

Meningkatnya pengetahuan PNS dalam penghitungan PAK

80 orang

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

80 Penyelenggaraan Bintek Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Meningkatnnya pengetahuan sekretariat tim penilai angka kredit guru

25 orang

36.500.000

40.100.000 APBD KAB

81 Penyelesaian Administrasi Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan

fungsional tertentu

Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS

75 SK

20.000.000

40.000.000 APBD KAB

82 Bintek Penilaian kinerja

Meningkatnya pengetahuan PNS dalam penilaian prestasi kerja

300 orang

63.000.000

70.000.000 APBD KAB

83 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk IV

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

40 orang

567.113.000

567.113.000 APBD KAB

84 Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol I, II dan III

Meningkatnya CPNS yang memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan

Gol I : 1, Gol II
:4, Gol III : 14

79.881.000

0 APBD KAB

85 Diklat Teknis Standar Pelayanan Minimal

Meningkatnya kualitas dan kompetensi PNS

40 orang

50.000.000

0 APBD KAB

86 Diklat bagi Petugas Pajak Bumi dan Bangunan

Meningkatnya kualitas dan kompetensi PNS

40 orang

150.000.000

0 APBD KAB

87 Diklat Penatausahaan Keuangan

Meningkatnya kualitas dan kompetensi PNS

40 orang

150.000.000

350.000.000 APBD KAB

88 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS

Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS

80 orang

6.000.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

3.194.891.000

3.698.253.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3.194.891.000

3.698.253.000

4.600.642.000

5.147.053.000

JUMLAH

VIII - 170

SKPD :

12034 KANTOR LITBANG IPTEK

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya Kelengkapan Pengiriman Surat

1 Paket 12
Bulan

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercukupinya biaya telepon,air,listrik dan ineternet

1 paket 12
Bulan

13.000.000

13.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tercapainya biaya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Paket 12
Bulan

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya kebersihan kantor

1 Paket 12
Bulan

27.500.000

27.500.000 APBD KAB

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

1 Paket 12
Bulan

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

6 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercukupinya kebutuhan kebutuhan cetak dan pengadaan dokumen rutin

1 Paket 12
Bulan

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor

1 Paket 12
Bulan

3.500.000

3.500.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercukupinya kebutuhan fasilitas peralatan dan perlengakapan kantor yang memadai

1 Paket 12
Bulan

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Paket 12
bulan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan minuman

Tercukupinya kebutuhan konsumsi rapat,tamu dan lembur

1 Paket 12
bulan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tercukupinya kelancaran tugas-tugas kedinasan luar daerah

1 Paket 12
bulan

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tercukupinya kelancaran tugas-tugas kedinasan dalam daerah

1 Paket 12
bulan

3.500.000

3.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

99.500.000

99.500.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tercukupinya perlengkapan kantor yang yang memadahi

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

14 Pengadaan Alat Akutan darat Bermotor roda 2 (dua )

Tercukupinya peralatan transportasi yang memadai

1 paket

80.000.000 APBD KAB

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tercukupinya peralatan memadai dan perlengkapan kantor yang

1 paket

20.000.000

10.000.000 APBD KAB

16 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpenhinya pemeliharaan dan perawatan rumah dinas

1 paket

15.000.000

10.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Tercukupinya pengadaan mebelair

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya pemeliharaaan dan perawatan rumah dinas

1 paket

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

1 paket

6.000.000

4.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

VIII - 171

74.000.000

137.000.000

SKPD :

12034 KANTOR LITBANG IPTEK

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

20 Penyusunan Data Kepegawaian

Tercapainya pengelolaan data kepegawaian

VOLUME

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

21 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tercukupinya kegiatan pengiriman peserta diklat,workshop,seminar dan lokakarya

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terpenuhinya laporan keuangan yang akurat

1 paket

1.500.000

1.500.000 APBD KAB

23 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Tersusunnya laporan pengelolaan dan penatausahaan kegiatan

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Terpenuhinya laporan keuangan akhir bulanan

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan LAKIP

Tersusun LAKIP

1 paket

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

16.500.000

16.500.000

196.200.000

259.200.000

URUSAN SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
LAINNYA
28 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (Kajian pola perbaikan manajemen
penerimaan bagi keluarga miskin dan peningkatannya melalui pendakatan ketrampilan
praktis )

Tersusunnya dokumen kajian

1 Rekomendasi

45.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

45.000.000

JUMLAH URUSAN SOSIAL

45.000.000

URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
29 Riset Unggulan Daerah (RUD)

Tersusunnya dokumen riset unggulan daerah

2 Rekomendasi

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

30 Fasilitas forum pecinta Iptek

Terfasilitasinya lembaga forum pecinta Iptek

1 Rekomendasi

35.000.000

30.000.000 APBD KAB

70.000.000

65.000.000

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA
DAERAH
31 Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

tersusunnya dokumen kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

VIII - 172

1 Rekomendasi

SKPD :

12034 KANTOR LITBANG IPTEK

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN

PRASARANA DAERAH
JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Tahun 2014

Tahun 2015

35.000.000

35.000.000

105.000.000

100.000.000

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH
32 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan (Fasilitasi Kegiatan
Jarlitbang Pendidikan)

Terfasilitasinya kegiatan kajian kebijakan pendidikan

1 Rekomendasi

33 Pengembangan sistem dan layanan informasi tanaman obat dan obat tradisional
terpadu

Terwujudnya pengembangan sistem jarlitbang tanaman obat dan obat terdisional

1 Jarlit

34 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Fasilitasi Forum Litbang

Subosukawonosraten)

Terfasilitasinya kegiatan Forum Litbang subosukowonosraten

1 Informaasi
inovasi 1
Kerjasama

35 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)

terfasilitasinya kegiatan DRD

36 Fasilitasi Pengembangan IPTEKDA

37 Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemberian Penghargaan lomba Krenova

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

30.000.000 APBD KAB

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

2 Rekomendasi

190.000.000

190.000.000 APBD KAB

Pemberian dana fasilitasi bagi para peserta IPTEKDA

7 Karya Inovatif

45.000.000

46.000.000 APBD KAB

Pemberian fasilitasi lomba Krenova penemuan Iptek masyarakat Wonogiri ke Tingkat Jawa
Tengah

3 Peneliti

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

39 Diseminasi dan Sosialisasi Iptek

Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi Iptek

1 Teknologi
Tepat Guna

21.315.000

30.000.000 APBD KAB

40 Fasilitasi Kelompok Ilmiah Remaja Tingkat SMA/SMK

Penyelenggaraan pembekalan IPTEK untuk SMA/SMK

5 SMA/SMK

25.000.000

40.000.000 APBD KAB

41 Pemetaan kesesuaian lahan komoditas tembakau di Kabupaten Wonogiri

Penyelenggaraan pemetaan kesesuaian lahan komoditas tembakau

1 Rekomendasi

30.000.000 APBD KAB

42 Fasilitasi kelompok ilmiah remaja SMK/SMA

Penyelenggaraan pembekalan IPTEK untuk SMK/SMA

5 siswa SMK

40.000.000 APBD KAB

38

JUMLAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH

366.315.000

501.000.000

Program peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

43 kajian penguatan peran desa dalam pembangunan daerah

tersusunnya dokumen kajian

44 kajian rintisan penerapan manajemen modern pada jenis usaha koperasi

tersusunnya dokumen kajian

1 Rekomendasi

45.000.000 APBD KAB

APBD KAB

JUMLAH Program peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
JUMLAH

VIII - 173

45.000.000

366.315.000

546.000.000

667.515.000

950.200.000

SKPD :

12035 BAGIAN PEREKONOMIAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1 Fasilitasi Koordinasi Bidang Perekonomian

Terselenggaranya keg. Lintas sektoral Bidang Perekonomian

10 kali

75.000.000

78.000.000 APBD KAB

2 Fasilitasi Koordinasi Bidang Perusda

Terselenggaranya keg. Fasilitasi koordinasi Bidang Perusda

10 kali

70.000.000

75.000.000 APBD KAB

3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD

Frekuensi monitoring dan evaluasi kinerja BUMD

12 kali

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

4 Operasional PIU Hibah AUSAID

Terselenggaranya Program Hibah AUSAID

1 paket

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

225.000.000

243.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

225.000.000

243.000.000

URUSAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
5 Fasilitasi Lintas Sektoral Bidang Pertanian Peternakan dan Pengairan

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi lintas sektoral Bidang Pertanian Peternakan dan

Pengairan

12 kali

6 Fasilitasi Koordinasi KP3EI

Terselenggaranya kegiatan bidang KP3EI

10 kali

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

7 Fasilitasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)

Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan DBHCHT Kab. Wonogiri

10 kali

250.000.000

300.000.000 APBD KAB

8 Fasilitasi Lintas Sektoral Bidang Industri dan Perdagangan

Terselenggaranya keg. Lintas sektoral Bidang Industri dan Perdagangan

10 kali

62.000.000

65.000.000 APBD KAB

62.000.000

65.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

429.000.000

490.000.000

JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN

429.000.000

490.000.000

654.000.000

733.000.000

JUMLAH

VIII - 174

SKPD :

12036 BAGIAN HUKUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Pemberdayaan Kadarkum dan Poskumdu

meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat sebanyak 450 orang

450 orang

48.400.000

53.240.000 APBD KAB

2 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

meningkatnya pengelolaan JDI Hukum pada Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan 8 anggota
jaringan

8 anggota
jaringan

27.500.000

30.250.000 APBD KAB

3 Penyuluhan Hukum

meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat sebanyak 500 orang

500 orang

66.000.000

72.600.000 APBD KAB

4 Fasilitasi Bantuan Hukum

lancarnya penyelesaian perkara hukum yang ditangani (4 perkara)

4 perkara

132.000.000

145.200.000 APBD KAB

5 Belanja Buku Peraturan Perundang-undangan

bertambahnya buku/ E-Book 1 paket (30 buku)

1 paket

13.200.000

14.520.000 APBD KAB

6 Penggandaan Produk Hukum Daerah

bertambahnya jumlah HLD/BLD (750 buku)

750 buku

181.500.000

199.650.000 APBD KAB

7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai

meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perundang-undangan bidang cukai (1.250

orang)

1.250 orang

181.500.000

199.650.000 APBD KAB

8 Operasional Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa

bertambahnya produk Perdes yang dievaluasi sehingga tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan Perundang-undangan yang lebih tinggi (100 Perdes)

100 Peraturan
Desa

132.000.000

145.200.000 APBD KAB

9 Klarifikasi dan Evaluasi Raperda

bertambahnya jumlah Perda yang diklarifikasi, dievaluasi dan diundangkan (5 Perda)

5 Perda

66.000.000

72.600.000 APBD KAB

10 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

meningkatnya pengetahuan penyelenggara negara di daerah terhadap produk hukum dari

pusat sampai daerah

2.658 buku

33.000.000

36.300.000 APBD KAB

11 Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HAM (300 orang)

300 orang

33.000.000

36.300.000 APBD KAB

12 Penyusunan Peraturan Bupati

meningkatnya jumlah Perbup yang ditetapkan (20 Perbup)

20 Peraturan
Bupati

60.500.000

65.550.000 APBD KAB

13 Penyusunan Keputusan Bupati

meningkatnya jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan (20 Keputusan Bupati)

20 Keputusan
Bupati

38.500.000

42.350.000 APBD KAB

14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

bertambahnya jumlah Perda yang dibahas dan diundangkan (5 Perda)

5 Perda

352.000.000

387.200.000 APBD KAB

15 Penyusunan Prolegda 2014

matangnya daftar prioritas Raperda yang akan disusun

Ditetapkannya
Prolegda

44.000.000

48.400.000 APBD KAB

16 Evaluasi Perda

bertambahnya jumlah Perda yang dievaluasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan
(10 Perda)

10 Perda

60.500.000

66.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.469.600.000

1.615.510.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.469.600.000

1.615.510.000

1.469.600.000

1.615.510.000

JUMLAH

VIII - 175

SKPD :

12037 BAGIAN HUMAS

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1 Dokumentasi Foto Shooting Video kegiatan Pimpinan Daerah

Tersedianya informasi kegiatan yang dilaksanakan Pemda berupa dokumentasi foto dan VCD

1 paket

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

2 Operasional Protokoler Pemda

Fasilitasi kegiatan keprotokoleran yang dilaksanakan Pimpinan Daerah

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

3 Penghimpunan Data Informasi

Tersajinya rangkuman Informasi kegiatan Pemda yang tercover melalui internet

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

4 Pameran Foto bidang kehumasan

Tersajinya Informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan Pemda dalam bentuk pameran
Foto

1 paket

5.000.000

15.000.000 APBD KAB

5 Pelestarian Nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said

Fasilitasi Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan RM Said

1 paket

75.000.000

100.000.000 APBD KAB

6 Publikasi LPPD

Tersajinya informasi LPPD di media cetak sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat

1 paket

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

240.000.000

315.000.000

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

7 Liputan Pemberitaan

Tersajinya Informasi terkini kepada masyarakat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan
Pemda

1 paket

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

8 Pembuatan Majalah Gema

Tersajinya rangkuman Informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan Pemda berupa

majalah

1 paket

95.000.000

150.000.000 APBD KAB

9 Peningkatan Promosi Potensi Wonogiri melalui media cetak dan elektronik

Tersajinya informasi kegiatan Pemda melalui berita dan tayangan di media cetak & elektronik

1 paket

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Jasa Informasi

Fasilitasi Langganan koran/media cetak untuk Pimpinan Daerah

1 paket

36.000.000

36.000.000 APBD KAB

11 Pemuatan Advertorial di Media

Tersajinya penayangan Advertorial potensi dan kegiatan unggulan Pemda di media cetak &
elektronik

1 paket

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

12 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kalender

Tersajinya informasi potensi dan kegiatan unggulan Pemda dalam bentuk kalender

1 paket

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

13 Penayangan Iklan di media

Tersajinya penayangan iklan di media

1 paket

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

14 Pembuatan Buku Himpunan Sambutan Bupati

Tersajinya data dan informasi kegiatan Bupati berupa rangkuman sambutan bupati dalam
bentuk buku dalam periode tertentu

1 paket

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

331.000.000

456.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

15 Pembuatan Buku Kliping Berita Pers

Tersajinya rangkuman data dan informasi berita menonjol di media cetak dalam bentuk buku
dalam periode waktu tertentu

1 paket

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

16 Publikasi Kebijakan Pemda

Tersajinya informasi agenda kegiatan yang akan dilaksanakan Pemda kepada masyarakat
luas

1 paket

35.000.000

50.000.000 APBD KAB

17 Digitalisasi Dokumentasi kegiatan Pemda

Tersedianya pendokumentasian seluruh data informasi kegiatan yang dilaksanakan Pemda

berupa arsip digitalisasi

1 paket

20.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JUMLAH

VIII - 176

65.000.000

65.000.000

636.000.000

836.000.000

636.000.000

836.000.000

SKPD :

12038 BAGIAN KERJASAMA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
1 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah Lain

Terlaksananya Kerjasama dengan daerah lain

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

2 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se SUBOSUKAWONOSRATEN

Terlaksananya Kerjasama antar Pemda se SUBOSUKAWONOSRATEN

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

3 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se KARISMAPAWIROGO

Terlaksananya Kerjasama antar Pemda se KARISMAPAWIROGO

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

4 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se PAWONSARI

Terlaksananya Kerjasama antar Pemda se PAWONSARI

1 paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

5 Fasilitasi Tindaklanjut Kerjasama dengan PT. KAI

Terlaksananya Kerjasama lembaga lain

1 paket

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

6 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Daerah Lain

Terlaksananya Kunjungan Kerja Daerah Lain ke Wonogiri

15 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

7 Fasilitasi Kerjasama Lembaga Lain

Terlaksananya Kerjasama dengan lembaga lain

30 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

8 Fasilitasi Forum Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Edukasi Wilayah Perbatasan

Terlaksananya Fasilitasi Forum Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Edukasi Wilayah

Perbatasan

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

9 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

1 paket

42.500.000

42.500.000 APBD KAB

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

1 paket

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

10 Fasilitasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

512.500.000

512.500.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

512.500.000

512.500.000

512.500.000

512.500.000

JUMLAH

VIII - 177

SKPD :

12039 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan/Sosialisasi/ Bintek.

1 Paket

68.500.000

90.000.000 APBD KAB

2 Tertib Administrasi Kepegawaian

Terlaksanannya Tertib Administrasi Kepegawaian

1 Paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

118.500.000

150.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
3 Penyusunan Renja Setda

Terlaksananya Penyusunan Renja Setda

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

4 Penyusunan LAKIP Setda

Terlaksananya Penyusunan LAKIP Setda

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

20.000.000

20.000.000

138.500.000

170.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
5 Penyusunan LAKIP Kabupaten

Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kabupaten Wonogiri

1 Paket

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

6 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten

Tersusunnya Pedoman Standarisasi Indek Harga Kabupaten

1 Paket

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

7 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Desa/Kelurahan

Tersusunnya Pedoman Standarisasi Indek Harga Desa/ Kelurahan

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

8 Pembuatan Tanda pengenal Pegawai

Terlaksananya Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai

42.500.000

50.500.000 APBD KAB

9 Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Publik

Terlaksananya Laporan Hasil Monev. Pel.Publik

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

10 Formulir Isian Kelembagaan (FIK)

Terlaksananya Inventarisasi Permasalahan Kelembagaan Perangkat Daerah

1 Paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

11 Evaluasi Kelembagaan

Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

1 Paket

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

12 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

Terlaksananya Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja Bupati

1 Paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

13 Penyusunan Draft Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Kabupate Wonogiri

Terlaksananya penyusunan Draft Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Kabupate Wonogiri

1 Paket

200.000.000

200.000.000 APBD KAB

14 Bintek Penyusunan LAKIP

Terlaksananya Bintek Penyusunan LAKIP

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

15 Bintek Penyusunan SOP

Terlaksananya Bintek SOP

1 Paket

65.000.000

APBD KAB

16 Pembuatan Sarana Organisasi

Terlaksananya Pembuatan Sarana Organisasi

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

17 Penyusunan Pola Hubungan Kerja

Terlaksnananya Penyusunan Pola Hubungan Kerja

1 Paket

75.000.000 APBD KAB

18 Bintek Penyusunan SPM

Terlaksananya Bintek SPM

1 Paket

75.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

647.500.000

690.500.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

647.500.000

690.500.000

VIII - 178

JUMLAH

VIII - 179

786.000.000

860.500.000

SKPD :

12040 BAGIAN PEMBANGUNAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
1 Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya pembinaan dana bantuan keuangan infrastruktur perdesaan

1 Paket

350.000.000

360.000.000 APBD KAB

2 Fasilitasi Pendistribusian Bantuan Semen

Terlaksananya Distribusi Semen / PC

1 Paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

400.000.000

420.000.000

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM

400.000.000

420.000.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
3 Pengendalian Program Pembangunan di Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya pengendalian administrasi kegiatan pembangunan

1 Paket

125.000.000

130.000.000 APBD KAB

4 Fasilitasi Survey Bencana Alam

Terlaksananya survey dan perencanaan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana alam

1 Paket

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

5 Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

1 Paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

6 Pembinaan Jasa Konstruksi

Terlaksananya pembinaan para penyedia jasa konstruksi

1 Paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

7 Operasional Unit Layanan Pengadaan barang/jasa

Terlaksananya pengadaan barang/jasa di Kabupaten Wonogiri

1 Paket

600.000.000

650.000.000 APBD KAB

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Layanan Pengadaan barang/jasa

Sarana dan prasarana yang terlaksana.

1 Paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

865.000.000

925.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

865.000.000

925.000.000

1.265.000.000

1.345.000.000

JUMLAH

VIII - 180

SKPD :

12041 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 Fasilitasi Penyusunan APBDesa

Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan APBDesa

778 orang

2 Bintek Penyusunan APBDesa

Pelaksanaan Bintek Penyusunan APBDesa

778 orang

3 Validasi, verifikasi dan monitoring ADD

Pelaksanaan Validasi, verifikasi dan monitoring ADD

251 desa

45.000.000

45.000.000

4 Monitoring pelaksanaan lelang tanah kas desa

Pelaksanaan monitoring pelaksanaan lelang tanah kas desa

70 desa

30.000.000

30.000.000

5 Penertiban tanah kas desa

Pelaksanan penertiban tanah kas desa

10 bidang

30.000.000

30.000.000

6 Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa

Pelaksanan fasilitasi penyaluran bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah

desa

251 desa

25.000.000

25.000.000

7 Fasilitasi bantuan keuangan tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat
desa

Pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan tambahan penghasilan tetap kepala desa dan
perangkat desa

251 desa

30.000.000

30.000.000

8 Pendataan aset desa

Pelaksanaan pendataan aset desa

251 desa

40.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

240.000.000

220.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

240.000.000

220.000.000

40.000.000

0
60.000.000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
9 Fasilitasi pengisian perangkat desa

Pelaksanaan pengisian perangkat desa

25 kec

28.000.000

28.000.000

10 Fasilitasi pemilihan kepala desa

Pelakanaan pemilihan kepala desa

110 desa

20.000.000

20.000.000

11 Pemeliharaan file kepegawaian aparatur desa

Penataan file kepegawaian aparatur desa

251 desa

10.000.000

10.000.000

12 Peningkatan penyelenggaran pemerintahan desa

Pelaksanaan Peningkatan penyelenggaran pemerintahan desa

251 orang

45.000.000

45.000.000

13 Penyelesaian permasalahan desa

Pelaksanaan Penyelesaian permasalahan desa

30 kasus

30.000.000

40.000.000

14 Fasilitasi gugah desa

Pelaksanaan Fasilitasi gugah desa

25 desa

15.000.000

15.000.000

15 Pembinaan administrasi desa

Pelaksanaan Pembinaan administrasi desa

30 desa

16 Peningkatan kapabilitas SDM aparatur pemerintah desa

Pelaksanaan Peningkatan kapabilitas SDM aparatur pemerintah desa

105 orang

17 Penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai desa

Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai desa

18 Pemberian kompensasi, jasa pengabdian dan bela sungkawa

19 Pengadaan Tanda pengenal perangkat desa

35.000.000

35.000.000

124.000.000

300.000.000

13 buah

25.000.000

55.000.000

Pelaksanaan pemberian kompensasi, jasa pengabdian dan bela sungkawa

251 desa

25.000.000

25.000.000

Terlaksananya Pengadaan Tanda pengenal perangkat desa

251 desa

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

357.000.000

573.000.000

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

357.000.000

573.000.000

597.000.000

793.000.000

JUMLAH

VIII - 181

SKPD :

12042 BAGIAN PERTANAHAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
1 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

Sertifikat tanah Hak Pakai Pemkab

20

10.000.000

50.000.000 APBD KAB

2 Penertiban Pemanfaatan Tanah aset Pemkab oleh Pihak Lain

Dokumen Persetujuan Pemanfaatan tanah aset Pemkab yang digunakan oleh pihak lain

25

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

3 Pengadaan tanah untuk Pustu Pijiharjo, Manyaran

Pembelian tanah untuk Pustu Pijiharjo, Manyaran

800

4 Pengadaan tanah untuk Cadangan Kawasan Industri

Pembelian tanah untuk cadangan kawasan industri

75.000

5 Pengadaan Jasa Lembaga Penilai Harga Tanah

Tersedianya Jasa Lembaga Penilai Harga Tanah

6 Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan SMAN 3 Wng

Pembelian tanah untuk pelebaran jalan SMAN 3 Wonogiri

780

7 Pengadaan Tanah Pengembangan SMKN 2 Wonogiri

Pembelian tanah untuk SMKN 2 Wonogiri

14.920

8 Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk SMKN 2 Wonogiri

Pembelian tanah untuk Jalan Masuk SMKN 2 Wonogiri

1.863

9 Pengadaan Tanah untuk SMK Negeri Eromoko

Pembelian tanah untuk SMK Negeri Eromoko

6.000

10 Fasilitasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset Pemkab

Surat Keputusan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset.

10

11 Pengadaan tanah untuk kompensasi tanah Kas Desa yang digunakan untuk SMPN II
Tirtomoyo

Pembelian tanah untuk kompensasi tanah kas desa yang digunakan SMPN II Tirtomoyo

3.870

160.000.000

12 Pengadaan tanah pengganti kawasan hutan yang terkena JLK

Pembelian tanah pengganti kawasan hutan yang terkena JLK

8.500

185.000.000

13 Pengadaan tanah kuburan ds Tandon, desa Pare

Pembelian tanah kuburan dusun Tandon, desa Pare

3.000

160.000.000

14 Pengadaan tanah calon Koramil Selogiri

Pembelian tanah untuk Koramil Selogiri

300

15 Pengadaan tanah calon Polsek Selogiri

Pembelian Tanah untuk Polsek Selogiri

300

16 Fasilitasi Tim Tata Batas dalam rangka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan dusun Ngroto Desa Pare Kecamatan Selogiri

Dokumen pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas tentang perubahan

peruntukan dan fungsi kawasan hutan

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

50.000.000 APBD KAB

7.500.000.000 APBD KAB
4.500.000 APBD KAB
800.000.000 APBD KAB
2.300.000.000 APBD KAB
300.000.000 APBD KAB
1.000.000.000
10.000.000

APBD KAB

200.000.000
200.000.000
40.000.000

40.000.000

585.000.000

12.469.500.000

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

17 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Terselesaikannya permasalahan pertanahan

10

JUMLAH PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

30.550.000

APBD KAB

30.550.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

18 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Peta tanah aset Pemkab

500

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

50.000.000

APBD KAB

50.000.000

JUMLAH URUSAN PERTANAHAN

665.550.000

12.469.500.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
19 Pemantauan Lelang Tanah Eks Bondho Desa

Pemantauan Lelang Tanah Eks Bondho Desa

VIII - 182

39

110.000.000

APBD KAB

SKPD :

12042 BAGIAN PERTANAHAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

JUMLAH Program Peningkatan Pendapatan Daerah

110.000.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

110.000.000

JUMLAH

VIII - 183

775.550.000

Tahun 2015

12.469.500.000

SUMBER
DANA

SKPD :

12043 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM SURVEY DAN PEMETAAN
1 Pembakuan Nama Rupabumi

Nama Rupabumi Yang Dibakukan

40 rupabumi

55.000.000

55.000.000 APBD KAB

2 Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Administrasi;

Dokumen Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah serta Bangunan Pilar Batas Wilayah
Administrasi

5 buku dan
20 pilar

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

3 Pemeliharaan Batas Wilayah Administrasi

Pilar Batas Wilayah Yang Dipelihara

48 pilar

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM SURVEY DAN PEMETAAN

145.000.000

145.000.000

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG

145.000.000

145.000.000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
4 Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Seremonial Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai

Kemerdekaan

7 kegiatan

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

65.000.000

70.000.000 APBD KAB

65.000.000

70.000.000

95.000.000

95.000.000 APBD KAB

95.000.000

95.000.000

160.000.000

165.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

5 Penyelenggaraan Desk Pemilu

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Wonogiri

10 buku

JUMLAH PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
6 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013

Dokumen LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 2013

150 buku

100.000.000

110.000.000 APBD KAB

7 Penyusunan LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013

Dokumen LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2013

60 buku

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

8 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Notulen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

12 bulan/kali

280.000.000

320.000.000 APBD KAB

9 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Kabupaten

Kesepakatan Rapat Koordinasi

12 bulan/
kali

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/

WAKIL KEPALA DAERAH

460.000.000

510.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
10 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan

Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Kinerja

25 SKPD

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

11 Operasional Pembinaan Wilayah Bagi Muspida

Masyarakat Yang Dibina Unsur Muspida

1000 orang

35.000.000

35.000.000 APBD KAB

85.000.000

85.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

VIII - 184

SKPD :

12043 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
JUMLAH

VIII - 185

Tahun 2014

Tahun 2015

545.000.000

595.000.000

850.000.000

905.000.000

SUMBER
DANA

SKPD :

12044 BAGIAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Pembayaran Sewa Gedung, Tenda dan Meja Kursi

1 paket

2 Pembayaran Jasa Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati

1 paket

55.000.000

55.000.000

3 Pembayaran Honor, Alat Tulis Kantor, Parfum Ruangan dan Tenaga Kontrak Non
Pegawai, Tukang Taman

1 paket

151.760.000

156.760.000

4 Pembelian Alat Tulis Kantor

1 paket

110.000.000

115.000.000

5 Pembuatan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 paket

85.000.000

95.000.000

6 Membeli Lampu Pijar, Batteray Kering, dll

1 paket

25.000.000

25.000.000

7 Pembelian Bahan dan Kelengkapan Komputer, Pembelian Bahan dan Kelengkapan

Risograph

1 paket

95.000.000

100.000.000

8 Membayar Belanja Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, Belanja

Plangket/Simbul/Lambang Daerah, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.

1 paket

170.000.000

175.000.000

9 Membayar Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Jamuan Rapat dan Jamuan
Penyelenggaraan

1 paket

700.000.000

725.000.000

10 Membayar Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

1 paket

400.000.000

425.000.000

11 Membayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 paket

40.000.000

40.000.000

12 Membayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
(Pengemudi dan Instruktur Senam)

1 paket

350.000.000

355.000.000

13 Pembelian Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1 paket

20.000.000

25.000.000

14 Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik

1 paket

800.000.000

825.000.000

3.061.760.000

3.181.760.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

60.000.000

65.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15 Pembelian Simbul/Lambang Daerah/Plangket dll, Surat Kabar dan Majalah, Aplikasi
Komputer, Biaya Penggandaan, AC Ruangan, Komputer, Printer, Jam Dinding/Meja,
Lukisan/Gambar, Kamera, LCD, Audio Conference System, Televisi

1 paket

400.000.000

425.000.000

16 Pembelian Meja Makan, Tabung Gas, Kompor Gas, Lemari Makan, Dispenser, Kulkas,
Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau dan Alat-alat Rumah
Tangga Lainnya

1 paket

150.000.000

150.000.000

17 Pembelian Almari, Meja Kerja, Meja Rapat, Meja Makan, Tempat Tidur, Rak
Buku/TV/Kembang, Meja / Kursi Tamu

1 paket

100.000.000

100.000.000

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

1 paket

80.000.000

85.000.000

19 Terpeliharanya Asset-asset Pemerintah Kab. Wonogiri

1 paket

100.000.000

100.000.000

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

1 paket

350.000.000

350.000.000

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1 paket

550.000.000

600.000.000

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Rumah Dinas

1 paket

10.000.000

10.000.000

VIII - 186

SUMBER
DANA

SKPD :

12044 BAGIAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Gedung Kantor

1 paket

25.000.000

25.000.000

24 Membayar Perawatan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Kesenian

1 paket

35.000.000

40.000.000

25 Membayar Perawatan Peralatan Rumah Dinas

1 paket

20.000.000

25.000.000

26 Membayar Perawatan Peralatan Gedung Kantor

1 paket

35.000.000

40.000.000

27 Membayar Perawatan Mebeleur

1 paket

15.000.000

20.000.000

28 Membayar Perawatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik, Telepon dan Air
Minum

1 paket

25.000.000

30.000.000

1 paket

150.000.000

175.000.000

2.045.000.000

2.175.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

29 Pengadaan interior design Ruang Pertemuan, Ruang Kerja Pimpinan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
30 Pembelian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1 paket
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
31 Membayar Alat Tulis Kantor dan Penggandaan

1 paket

15.000.000

15.000.000

32 Membayar Alat Tulis Kantor dan Penggandaan

1 paket

15.000.000

15.000.000

33 Membayar Alat Tulis Kantor dan Penggandaan

1 paket

35.000.000

35.000.000

65.000.000

65.000.000

5.196.760.000

5.446.760.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

65.000.000

30.000.000

65.000.000

30.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga
Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri
34 Membayar Biaya Makanan dan Minuman Tamu dan Sewa-sewa

1 paket
JUMLAH PROGRAM Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen /
Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri

PROGRAM Pendidikan dan Pelatihan LEMHANAS KDH dan WKDH

35 Membayar Pelatihan LEMHANAS

1 paket
JUMLAH PROGRAM Pendidikan dan Pelatihan LEMHANAS KDH dan WKDH

PROGRAM Operasional Dukungan Santel

36 Membayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
Belanja Alat Tulis Kantor dan Perawatan Alat Studio dan Alat Komunikasi

1 paket

JUMLAH PROGRAM Operasional Dukungan Santel

VIII - 187

SUMBER
DANA

SKPD :

12044 BAGIAN UMUM

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Tahun 2014

Tahun 2015

215.000.000

180.000.000

20.000.000

20.000.000

JUMLAH PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

20.000.000

20.000.000

JUMLAH URUSAN KEARSIPAN

20.000.000

20.000.000

5.431.760.000

5.646.760.000

URUSAN KEARSIPAN
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
37 Membayar Pembelian Rak Arsip, Alat Tulis Kantor

1 paket

JUMLAH

VIII - 188

SUMBER
DANA

SKPD :

12045 BAGIAN KESRA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN SOSIAL
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Fasilitasi Kegiatan PMI

Terselenggaranya kegiatan kesekretariatan dan operasional PMI Cab.Wng

1 paket

22.000.000

25.000.000

2 Operasional kegiatan TPUKS

Terselenggaranya kegiatan TP.UKS Kabupaten Wonogiri

25 Kec

10.000.000

12.000.000

3 Fasilitasi Kegiatan Kesehjahteraan Sosial

Terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial

25 kl

22.000.000

25.000.000

4 Fasilitasi Rakor Bidang Kesra

Terselenggaranya Rakor Bidang Kesra tiap tri wulan

90 or

40.000.000

45.000.000

5 Operasional Sekretariat BLUD

Terselenggaranya kegiatan Sekretariat

30 or

25.000.000

30.000.000

6 Fasilitasi Kegiatan Penangulangan Penyakit menular

Terselenggaranya Kegiatan Penangulangan Penyakit menular

1 paket

50.000.000

55.000.000

7 Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Jiwa masyarakat

Terselenggaranya Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

1 paket

50.000.000

55.000.000

219.000.000

247.000.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
8 Fasilitasi Kegiatan CSR

Terselenggaranya Rakor dan sosialisasi serta terbentuknya CSR di Wonogiri

100 or

40.000.000

45.000.000

9 Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS

Terlaksananya sosialisasi penanggulangan HIV / AIDS

10 Kec

40.000.000

50.000.000

80.000.000

95.000.000

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA
10 Operasional Peningkatan Pendidikan Agama

Terselenggaranya Keg.Pelat & Orientasi Keagamaan

25 Kec

45.000.000

50.000.000

11 Penyelenggaraan Lomba Takbir

Terselenggaranya kegiatan lomba Takbir

8 kel

70.000.000

75.000.000

12 Festival Anak Soleh

Terselenggaranya kegiatan Festival anak soleh

25 Kec

70.000.000

76.000.000

13 Sosialisasi Keluarga Sakinah

Terselenggaranya kegiatan Keluarga Sakinah

70.000.000

70.000.000

14 Fasilitasi Pengiriman MTQ ke Tk. Propinsi

Terselenggaranya kegiatan pengiriman peserta MTQ Pelajar/Umum ke Tk Prop

15 or

25.000.000

30.000.000

15 Operasional Bantuan Sarana Ibadah

Terselenggaranya pemberian bantuan Sarana Ibadah

30 or

45.000.000

50.000.000

16 Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji

Terselenggarnya kegiatan penyel Haji di kab. Wonogiri

450 org

35.000.000

40.000.000

17 Fasilitasi Kegiatan Tarling Bupati Wonogiri

Terselenggarnya Tarling Bupati dlm rangka Bulan Ramadhan

13 Kec

125.000.000

125.000.000

18 Fasilitasi Kegiatan Bazda

Terselenggaranya kegiatan BAZDA di Kabupaten Wonogiri

10.000.000

12.000.000

19 Fasilitasi Kegiatan Safari Muharram

Terselenggaranya kegiatan safari Muharam dlm rangka tahun baru Islam

12 Kec

60.000.000

65.000.000

20 Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah

Membantu kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji Daerah

100 org

60.000.000

65.000.000

21 Bantuan Hibah Sarpras keagamaan (BTL)

Terbantunya dana Hibah Sarpras Keagamaan

550 buah

1.550.000.000

1.200.000.000

22 Bantuan Hibah Masjid At Taqwa Wonogiri (BTL)

Terbantunya dana Hibah kepada Masjid At Taqwa Kab. Wonogiri

1 buah

450.000.000

450.000.000

23 Bantuan Hibah Kegiatan DMI Kab. Wonogiri (BTL)

Terbantunya dana Hibah DMI Kab.Wonogiri

1 paket

20.000.000

25.000.000

24 Bantuan Hibah Kegiatan LPTQ Kab. Wonogiri (BTL)

Terbantunya dana Hibah LPTQ Kab.Wonogiri

1 paket

20.000.000

25.000.000

25 Bantuan Hibah Kegiatan MUI Kab. Wonogiri (BTL)

Terbantunya dana Hibah MUI Kab.Wonogiri

1 paket

20.000.000

25.000.000

2.675.000.000

2.383.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA

VIII - 189

SUMBER
DANA

SKPD :

12045 BAGIAN KESRA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN SOSIAL

Tahun 2014

Tahun 2015

2.974.000.000

2.725.000.000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
26 Fasilitasi kegiatan Pramuka

Terselenggaranya pemberian bantuan kepada Pramuka

1 paket

130.000.000

140.000.000

27 Peningkatan prestasi Olah raga

Terselenggaranya kegiatan peningkatan prestasi Olah Raga

25 Kec

125.000.000

130.000.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

255.000.000

270.000.000

JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

255.000.000

270.000.000

3.229.000.000

2.995.000.000

JUMLAH

VIII - 190

SUMBER
DANA

SKPD :

12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran

Rp.6.000=100
lb,
Rp3.000=133
lb

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan kinerja Kantor

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.000.000

1.000.000 APBD KAB

12 bulan

13.000.000

14.500.000 APBD KAB

Peningkatan kinerja Kantor

1 paket

2.000.000

2.250.000 APBD KAB

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peningkatan produktifitas kerja

33 Jenis

8.800.000

9.700.000 APBD KAB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Peningkatan produktifitas kerja

2 Paket

7.700.000

8.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Peningkatan produktifitas kerja

4 jenis

1.000.000

1.500.000 APBD KAB

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peningkatan produktifitas kerja

1 paket

11.000.000

12.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peningkatan kebersihan dan kenyamanan gedung kantor

19 jenis

1.100.000

1.500.000 APBD KAB

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan dan informasi bagi Pegawai

2 media , 12
bulan

2.200.000

2.500.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Peningkatan produktifitas kerja

1 tahun

3.300.000

3.700.000 APBD KAB

11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Peningkatan produktifitas kerja

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

12 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Peningkatan produktifitas kerja

25 Kecamatan

7.500.000

10.000.000 APBD KAB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Peningkatan kebersihan kantor

2 orang, 12
bulan

19.000.000

20.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

97.600.000

112.150.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Peningkatan pemeliharaan gedung kantor

1 unit

15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

17 Pembangunan Gedung Kantor

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

1 kendaraan

9.000.000

10.300.000 APBD KAB

Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor

6 paket

2.000.000

2.500.000 APBD KAB

Peningkatan produktifitas kerja

1 unit

400.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

431.000.000

37.800.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

18 Penyusunan Data Kepegawaian

Tersedianya data kepegawaian

12 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

500.000

600.000 APBD KAB

500.000

600.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

19 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas SDM

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

VIII - 191

12 orang

5.500.000

6.000.000 APBD KAB

5.500.000

6.000.000

SKPD :

12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan capaian Kinerja

1 laporan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

21 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

2 Laporan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1 RENJA

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Tersusunnya Laporan keuangan bulanan

12 laporan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

20.000.000

20.000.000

554.600.000

176.550.000

URUSAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
25 Pengisian Gudang Cadangan Pangan

Berkembangnya cadangan pangan masyarakat

1 gudang

500.000.000

550.000.000 APBD KAB

26 Lumbung Hidup Keluarga (LHK)

Peningkatan ketahanan pangan tingkat keluarga

25 kecamatan

500.000.000

520.000.000 APBD KAB

27 Fasilitasi Pelaksanaan Program Raskin

Terfasilitasinya Pelaksanaan Program Raskin

13 kali

325.000.000

350.000.000 APBD KAB

28 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Peningkatan ketahanan pangan tingkat desa

7 desa

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

29 Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Tertanganinya daerah rawan pangan

1 laporan

16.500.000

18.000.000 APBD KAB

30 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Peningkatan kemampuan gapoktan dalam mengelola unit-unit usahanya

3 Gapoktan

22.000.000

24.500.000 APBD KAB

31 Pemantauan Gizi dan Keamanan Pangan

Terpantaunya gizi dan keamanan pangan jajanan anak sekolah

1 kali

22.000.000

24.000.000 APBD KAB

32 Lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menyusun menu yang

beragam, bergizi dan seimbang dan aman dengan memanfaatkan sumberdaya lokal

1 kali

16.500.000

18.500.000 APBD KAB

33 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan

Terpantaunya ketahanan pangan di tingkat kabupaten

3 subround

27.500.000

30.500.000 APBD KAB

34 Pemberdayaan Kelompok Wanita dalam Pengembangan Produk Pangan Olahan

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok wanita dalam mengembangkan produk

pangan olahan

22 kelompok

116.000.000

125.000.000 APBD KAB

35 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan kemampuan lembaga petani di bidang pengembangan cadangan pangan dan

distribusi pangan masyarakat

5 Gapoktan

27.500.000

30.500.000 APBD KAB

36 Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (Gerbang Mapan)

Terwujudnya gerakan pembangunan mandiri pangan di tingkat desa

25 orang

66.000.000

72.600.000 APBD KAB

37 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

Peningkatan kemampuan lembaga petani di bidang pengembangan cadangan pangan dan

distribusi pangan masyarakat

2 Gapoktan

55.000.000

60.500.000 APBD KAB,

APBD PROV.

38 Pendampingan Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan kemampuan petugas dan operasional kegiatan

20 orang

55.000.000

60.500.000 APBD KAB

39 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng

Tersalurnya bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

10 paket

33.000.000

36.300.000 APBD KAB

40 Promosi Diversifikasi Pangan

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam diversifikasi pangan

8 jenis

70.000.000

77.000.000 APBN - APBD

KAB

41 Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan

Peningkatan motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman

konsumsi pangan

10 lokasi

VIII - 192

150.000.000

170.000.000 APBD KAB

SKPD :

12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

42 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tertanganinya daerah yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan

4 desa di 2
kecamatan

43 Peningkatan Preferensi Pangan Masyarakat

Terwujudnya preferensi pangan masyarakat dengan memanfaatlan sumberdaya pangan lokal

44 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

137.500.000

150.000.000 APBD KAB,

APBD PROV.

2 lokasi

16.500.000

18.000.000 APBD KAB,

APBD PROV.

Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi konsumsi B2SA di

tingkat rumah tangga

2 lokasi

22.000.000

24.000.000 APBD KAB

45 Lomba Pangan Olahan Berbahan Baku Ubi Kayu

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengolah bahan baku ubi
kayu menjadi berbagai aneka pangan olahan

1 kali

13.200.000

14.500.000 APBD KAB

46 Replikasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Peningkatan kemampuan gapoktan dalam mengelola unit-unit usahanya

3 gapoktan

310.000.000

320.000.000 APBD KAB

47 Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat di Lingkungan Penghasil Tembakau (

DBHCHT )

Berkembangnya cadangan pangan masyarakat

1 desa

68.500.000

75.000.000 APBD KAB

48 Replikasi Desa Mandiri Pangan

Peningkatan ketahanan pangan tingkat desa

3 desa

310.000.000

320.000.000 APBD KAB

49 Analisiis Pola Pangan Harapan

Terpantaunya pola pangan harapan tingkat kabupaten

1 kali

30.000.000

33.000.000 APBD KAB

50 Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Tersusunnya laporan neraca bahan makanan

1 laporan

50.000.000

55.000.000 APBD KAB

51 Analisis Ketersediaan , Distribusi, dan Harga Pangan

Terpantaunya data ketersediaan, distribusi, dan harga pangan tingkat kabupaten

1 kali

30.000.000

33.000.000 APBD KAB

52 Fasilitasi Kantin Sehat

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan menu yang beragam, bergizi
dan seimbang dan aman

1 paket

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

53 Pelatihan Keamanan Pangan

Peningkatan pengetahuan sanitasi dan keamanan dalam pengolahan pangan

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

3.094.700.000

3.325.400.000

JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN

3.094.700.000

3.325.400.000

1.550.000.000

1.700.000.000 APBD KAB

1.550.000.000

1.700.000.000

URUSAN PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
54 Pembangunan Fisik Lumbung dan Lantai Jemur DAK Bidang Pertanian

Terwujudnya bangunan lumbung dan lantai jemur yang representatif

6 lumbung dan
lantai jemur

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
55 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pangan

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok dalam menerapkan teknologi tepat

guna pengolahan pangan

1 desa

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN
JUMLAH URUSAN PERTANIAN
JUMLAH

VIII - 193

16.500.000

18.000.000 APBD KAB

16.500.000

18.000.000

1.566.500.000

1.718.000.000

5.215.800.000

5.219.950.000

SKPD :

12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya komunikasi/informasi tupoksi SKPD

26 lbr
perangko, 64
lbr materai
3000, 128 lbr
materai 6000

1.000.000

2.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Meningkatnya komunikasi/informasi tupoksi SKPD

1 tahun

6.200.000

8.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Meningkatnya kelancaran pelaksnaan tugas

Kend.Roda 4 (
4 buah), Kend.
Roda 2 ( 10
buah)

2.500.000

5.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya usia gedung dan keindahan kantor/tempat kerja

1 tahun

5.000.000

8.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas

1 tahun

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas

1 tahun

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas

1 tahun

6.000.000

10.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas

1 tahun

1.000.000

4.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pedoman kerja

1 tahun

2.500.000

4.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan rapat dan pertemuan

1 tahun

8.000.000

12.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi

1 tahun

35.000.000

50.000.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tupoksi

1 tahun

5.000.000

15.000.000 APBD KAB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas

1 tahun ( 2
Orang)

18.000.000

24.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

110.200.000

167.000.000

9.000.000

10.000.000
10.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Meubelair

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

1 paket

15 Pengadaan Alat-alat Studio

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

1 unit camera

10.000.000

16 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor dan meningkatnya kenyamanan kerja

1 bangunan
gedung (luas
450 M2)

5.000.000

8.000.000 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas

4 Unit kend
roda, dan 10
buah

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksnaan tugas

1 paket

6.000.000

5.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

Meningkatnya kelancaran pelaksnaan tugas

1 paket

1.000.000

3.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

VIII - 194

71.000.000

86.000.000

SKPD :

12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

20 Penyusunan data kepegawaian

Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

1 tahun

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.000.000

4.000.000 APBD KAB

2.000.000

4.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

21 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bintek

Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme SDM Aparatur

1 paket

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

10.000.000

20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja SKPD

1 tahun (6
buku)

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan SKPD

1 tahun ( 6
buku)

4.000.000

6.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan SKPD

1 Tahun ( 4
buku )

4.000.000

6.000.000 APBD KAB

25 Penyusunan Rencana Kerja

Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran SKPD

1 Tahun ( 6
buku )

5.000.000

7.000.000 APBD KAB

26 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tercapainya

1 tahun (12
Laporan )

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan bulanan

1 tahun (12
Laporan )

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

28 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tercapaianya pengelolaan Administrasi Keuangan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku

1 tahun

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Meningkatnya kualitas penyusunan RKA dan DPA SKPD

1 tahun ( 10
buku )

6.000.000

7.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

51.000.000

65.000.000

244.200.000

342.000.000

URUSAN SOSIAL
Program Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Miskin
30 Biaya Operasional Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan KK Miskin dan Ekonomi
Produktif

Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi KK Miskin

750 rumah/KK

50.000.000

150.000.000 APBD KAB

31 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan PAMSIMAS

Meningkatnya kebeerdayaan masyarakat dalam pelaksnaan PAMSIMAS

62 Lokasi

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

32 Biaya Operasional Fasiliatsi Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman KK Miskin.

Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman KK Miskin

10 Desa/Kel

50.000.000

150.000.000 APBD KAB

33 Biaya Operasional PPSP ( Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman )

Meningkatnya pembangunan sanitasi pemukiman

54 orang / 9
kecamatan

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

34 Pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonogiri

Meningkatnya identifikasi rumah tidak layak huni yang terkini setiap tahun

25 Kecamatan

75.000.000

150.000.000 APBD KAB

JUMLAH Program Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Miskin

VIII - 195

215.000.000

520.000.000

SKPD :

12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH URUSAN SOSIAL

Tahun 2014

215.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

520.000.000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
35 Pemberdayaan Posyantek

Meningkatnya fungsi dan peran Posyantek

50 orang
Pengurus
dari 25 Kec

45.000.000

60.000.000 APBD KAB

36 Pengolahan data profil Desa / Kelurahan

Meningkatnya akurasi data Desa/Kel dan terlatihnya Pokja Profil Desa/Kel

294 Desa/Kel

75.000.000

275.000.000 APBD KAB

37 Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya Penemuan Baru/Inovasi TTG dan meningkatnya penyebaarluasan Inovasi Alat

TTG

1 Keg

75.000.000

120.000.000 APBD KAB

38 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan

Meningkatnya ketrampilan bagi kelompok usaha pemanfaat TTG

5 Klp

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

39 Fasilitasi Pokjanal Posyandu.

Meningkatnya kapasutas Kegiatan Posyandu

5 Psyd

15.000.000

50.000.000 APBD KAB

40 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel (KPMD/K)

Meningkatnya Pengetahuan KPMD/K dalam Perencanaan Pembangunan

75 Orang di 25
Kecamatan

15.000.000

95.000.000 APBD KAB

41 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan se Kabupaten Wonogiri

Terlatihnya Pengurus LPM

75 Orang di 25
Kecamatan

15.000.000

60.000.000 APBD KAB

42 Fasilitasi Pengembangan Desa Terpadu (PDT)

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PDT

4 Desa/Kel

60.000.000

75.000.000 APBD KAB

43 Pelatihan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kel

Meningkatnya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

75 Orang di 25
Kecamatan

15.000.000

100.000.000 APBD KAB

44 Pemberdayaan pengurus Lembaga Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan dan Kemapuan Pengurus LEM

76 Desa/Kel di
25 Kecamatan

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

45 Fasilitasi Penunjang P2MBG

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Masyarakat

1 Kelompok di
1 Desa

15.000.000

70.000.000 APBD KAB

46 Fasilitasi Pasar Desa

Meningkatnya peran dan Fungsu Pasar Desa serta Peningkatan Perekonomian Desa

50 orang

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

47 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan

Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatnya Identifikasi Lembaga Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

294 Desa/Kel
di 25
Kecamatan

15.000.000

70.000.000 APBD KAB

48 BOP Pemetaan TTG Menuju Desa Berdaya Saing

meningkatnya sinergitas potensi Desa dan kebutuhan alat TTG dalam rangka menuju desa
berdaya saing

2 Desa

25.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

480.000.000

1.200.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

49 Pelatihan Ketrampilan Usaha Budidaya Tanaman

meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan budidaya tanaman

25 orang

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

50 Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan budidaya tanaman

25 orang

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

51 Belanja Operasional Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan

Meningkatnya kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dlm. Pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan.

23 Kecamatan

400.000.000

700.000.000 APBD KAB

52 Fasilitasi Lembaga Ekonomi Desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)

Meningkatnya Pengetahuan Pengurus dalam pengelolaan BUMDES

75 Orang
Pengurus dari
25 Desa

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

VIII - 196

SKPD :

12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

53 Belanja Operasional Penunjang PNPM Mandiri Integrasi

Meningkatnya kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dlm. Pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan Integrasi

25 Kecamatan

54 BOP Pendampingan Desa Mandiri Energi (DME) berbasis energi terbarukan

Meningkatnya Kemandirian Desa Mandiri Energi berbasis energi terbarukan

3 Desa

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

200.000.000

500.000.000 APBD KAB

15.000.000

50.000.000 APBD KAB

675.000.000

1.340.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA
55 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Meningkatnya gotong royong masyarakat dalam membangun desa/Kel

25 Kecamatan

20.000.000

50.000.000 APBD KAB

56 Fasilitasi Lomba Desa / Kelurahan.

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel dan meningkatnya

kinerja pengelolaan Desa/Kel

5 Desa/Kel

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

57 Mapping Intervensi Program Pengentasan Kemiskinan

Meningkatnya ketersediaan data kemiskinan

25 Kecamatan

30.000.000

75.000.000 APBD KAB

58 Biaya Operasional Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan

10 Desa/Kel

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

59 Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kabupaten dan Kecamatan

terbinanya TP PKK Kecamatan dan Desa / kelurahan

TP PKK
Kabupaten dan
25 Kecamatan

400.000.000

500.000.000 APBD KAB

60 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya kegiatan dalam upaya penurunan penduduk di bawah garis kemiskinan

25 Kecamatan

20.000.000

80.000.000 APBD KAB

61 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Provinsi

Terfasilitasnya Kegiatan Bantuan Provinsi

10 jenis
bantuan

20.000.000

80.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JUMLAH

VIII - 197

570.000.000

910.000.000

1.725.000.000

3.450.000.000

2.184.200.000

4.312.000.000

SKPD :

12401 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun

2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa langganan

3 ok

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3 mobil 3 spm

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan alat tulis kantor

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.000.000

0 APBD KAB

19.550.000

0 APBD KAB

4.000.000

0 APBD KAB

19.300.000

0 APBD KAB

1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

Tersedianya ATK

1 tahun

9.000.000

0 APBD KAB

Tersedianya barang cetakan dan pengg.

1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerang an bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 tahun

2.000.000

0 APBD KAB

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

1.200.000

0 APBD KAB

10 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan /minuman

1 tahun

18.200.000

0 APBD KAB

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana rakor dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerh

Tersed dana rakor dan konsult. Dlm darh

1 tahun

1.000.000

0 APBD KAB

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Tersedianya jasa tenaga honorer/THL

4 org

22.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

115.250.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Mobil Perling/Pintar

Bertambahnya mobil perling

1 unit

180.000.000

15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Bertambahnya perlengkapan ged. Kantor

1 unit

19.994.000

0 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya pemerliharaan rutin /berkala gedung kantor

1 tahun

40.800.000

0 APBD KAB

17 Perbaikan rutin/berkala pemeliharaan meubelair/perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubelair /perlenk. Gedung kantor

1 tahun

4.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

244.794.000

15.000.000

15.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

18 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya kursus/pelatihan singkat realisasi kinerja SKPD

5 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP dan ikhtisar

1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

20 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

1 tahun

6.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN KEARSIPAN
VIII - 198

12.000.000

387.044.000

SKPD :

12401 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

21 Penyegaran penataan berkas Arsip In Aktif

Petugas trampil dibidang penataan arsip

75 orang

10.000.000

0 APBD KAB

22 Pembinaan dan Pembenahan arsip/dokuemn SKPD

Tertatanya arsip/dokumen SKPD nyimpanan arsip/dokumen

5 SKPD

10.000.000

0 APBD KAB

20.000.000

JUMLAH PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
23 Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah

Tertatanya dokumen/arsip SKPD

4 SKPD

60.000.000

0 APBD KAB

24 Pengadaan sarana pengolahan dn penyimpanan arsip

Tersedianya sarana pengolahan dan pe-

3 unit

10.000.000

0 APBD KAB

70.000.000

25.000.000

0 APBD KAB

25.000.000

115.000.000

JUMLAH PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN
PENYIMPANAN ARSIP
25 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terlaksananya fumigasi depo arsip

2 depo

JUMLAH PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN

PENYIMPANAN ARSIP
JUMLAH URUSAN KEARSIPAN
URUSAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
26 Publikasi dan sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Pembelian kebutuhan kegiatan lomba bercerita untuk anak

1 kali

15.000.000

0 APBD KAB

27 Supervisi, Pembinaan dan Stimulisasi pada Perpusta kaan Umum, Perpustakaan

Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa

Pembelian kebutuhan operasional Perpustakaan keliling

12 kali

15.500.000

0 APBD KAB

28 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan \dan minat baca

Pembelian buku koleksi perpustakaan desa

1 pkt

15.000.000

0 APBD KAB

29 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mewndorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

Pembelian kebutuhan operasional Perpustakaan berbasis ICT

12 kali

45.000.000

0 APBD KAB

30 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Pembelian kebutuhan kegiatan Lomba Perpustakaan Sekolah

1 kali

10.000.000

0 APBD KAB

31 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan

Pembelian kebutuhan kegiatan TemukerjaPengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan

1 kali

10.000.000

0 APBD KAB

32 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Pembelian kebutuhan kegiatan Lomba Arsip dan Perpustakaan Desa/Kelurahan

1 kali

10.000.000

0 APBD KAB

33 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Pembelian brosur, leaflet dan promosi perpustakaan melalui media massa

12 kali

10.000.000

0 APBD KAB

34 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

Pembelian buku koleksi perpustakaan

1 pkt

132.001.000

0 APBD KAB

35 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Pembelian kebutuhan kegiatan supervisi dan pembinaan

2 kali

10.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

272.501.000

JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN

272.501.000

774.545.000

JUMLAH

VIII - 199

SKPD :

20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat berupa benda pos

1 Tahun

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya penyediaan jasa telepon, air minum, internet dan listrik

1 tahun

48.000.000

52.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional

Terfasilitasinya perijinan kendaraan dinas/operasional

11 unit
kendaraan
dinas

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya kondisi tempat kerja dan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

1 Tahun

5.000.000

5.500.000 APBD KAB

5 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

12.000.000

13.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan

1 paket

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

2 jenis

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat

600 orang

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

12 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

Tersediamya jasa tenaga kerja non pegawai

1 Tahun

242.400.000

277.200.000 APBD KAB

13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1paket

75.000.000

60.000.000 APBD KAB

14 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin gedung kantor

1 Tahun

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

15 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

1 Tahun

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

16 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

1 Tahun

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

17 Penyusunan inventaris aset SKPD

Tersedianya data aset SKPD yang baik

1 buku

15.000.000

0 APBD KAB

18 Penyusunan data kepegawaian

Tersedianya data kepegawaian yang baik

1 buku

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

19 Penilaian angka kredit pejabat fungsional

Terevaluasinya kinerja penyuluh pertanian

35 orang

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

20 Pendidikan dan pelatihan formal

Terwujudnys pengiriman pelatihan, bintek, sosialisasi, workshop

30 orang

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja

1 buku

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran

tersedianya laporan keuangan semesteran

2 buku

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

23 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan tahunan

1 buku

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

24 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersedianya dokumen Rencana Kerja SKPD

1 buku

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

25 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

4 buku

26 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Terwujudnya pengelolaan administrasi Keuangan

11 orang

27 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Tersedianya RKA dan DPA SKPD

2 buku

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

12.000.000

12.000.000 APBD KAB

5.000.000

5.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

695.400.000

740.700.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

695.400.000

740.700.000

VIII - 200

SKPD :

20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
28 Pengembangan Perbenihan/perbibitan

Tersedianya sarana produksi balai benih dan pembibitan

1 Paket

70.000.000

75.000.000 APBD KAB

29 Perencanaan penggunaan pupuk dan pestisida

Terfasilitasinya Perencanaan dan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida

1 tahun

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

30 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Hortikultura (Buah Naga)

Tersedianya bibit buah naga

1.000 btg, 10
Ha

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

160.000.000

185.000.000

JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN

160.000.000

185.000.000

110.000.000

115.000.000 APBD KAB

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

100.000.000

110.000.000 APBD KAB

60.000.000

65.000.000 APBD KAB

URUSAN PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
31 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian hama terpadu untuk petani

Terlatihnya para petani di dalam pengendalian hama secara terpadu

5 Klp

32 Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan pelaksanaan ubinan tanaman

hortikultura

Tersedianya data produksi hasil ubinan

4 komoditas

33 Penyediaan saprodi untuk bencana Alam / Kekeringan

Tersedianya saprodi untuk bencana alam/kekeringan

1 paket

34 Survey pertanian pelaksanaan Ubinan padi, palawija

50 buku ( kab )
300 buku (
kecamatan )

35

36 Pengadaan Pestisida dalam rangka pengendalian OPT

Tersedianya pestisida dalam rangka pengendalian OPT

1 paket

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

37 Pengolahan data, tabulasi dan publikasi statistik hortikultura

Tersedianya data /laporan statistik hortikultura dan buku register desa

1buku

42.500.000

45.000.000 APBD KAB

38 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman Padi, Palawija

Tersedianya laporan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman Padi Palawija

1 buku

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

39 Pemberdayaan Kelompok Penangkar Benih/ bibit petani

Terwujudnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok penangkar benih/bibit petani

12 kelompok
penangkar

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

40 Peningkatan Lembaga Petani dengan Pelaksanaan SLPHT Tanaman Hortikultura

Terwujudnya peningkatan kemampuan petani dengan pelaksanaan SLPHT

1 Paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

497.500.000

570.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN
41 Promosi atas hasil produksi pertanian

Terfasilitasinya kegiatan promosi produksi pertanian

2 kali

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

42 Pengelolaan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian / perkebunan

Tersedianya sarana untuk pemantauan harga komoditas di pasaran

1 tahun

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

43 Pendamping DAK Bidang Pertanian

Tersedianya sarana pengelolaan air, sarana penyuluhan dan sarana perbenihan / perbibitan

1 paket

403.430.000

450.000.000 APBD KAB

44 Pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)

Terwujudnya pendampingan PUAP

50 Gapoktan

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

45 Pendukung Kegiatan P2HP

Tersedianya dana untuk mendukung kegiatan P2HP

1 kegiatan

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

46 Pelatihan Budidaya Tanaman Organik

Terlatihnya kelompok tani dalam berbudidaya tanaman organik dan terlaksananya demplot
budidaya tanaman organik

2 Kelompok / 2
Ha

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

47 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Tersedianya petani dan pelaku agribisnis yang terampil dan tangguh

50 orang

45.000.000

45.000.000 APBD KAB

VIII - 201

SKPD :

20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

48 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP Tanaman Hortikultura

Tersedianya dokumen GAP dan SOP tanaman hortikultura

2komoditas

49 Penyelenggaraan gelar potensi kabi herbal dan agro expo

Terfasilitasinya kegiatan promosi produk unggulan daerah untuk hortikultura dan biofarmaka

2 kali

50 Pengembangan Ubi kayu varietas unggul

Terwujudnya Peningkatan produktivitas ubi kayu

100 Ha

51 Pembinaan Produsen benih dan pengecer benih di Kab. Wonogiri

Terwujudnya SDM produsen dan pengecer benih yang tangguh

52 Pengembangan Sarana Informasi Pertanian

Tersedianya sarana informasi pertanian

Tahun 2014

60.000.000

Tahun 2015

SUMBER
DANA

60.000.000 APBD KAB

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

1.100.000.000

1.200.000.000 APBD KAB

4 kali

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

1 Paket

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.893.430.000

2.045.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

53 Penyuluhan penyerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Penanggulangan
Pengganggu tanaman Buah

Terwujudnya petani yang menerapkan tehnologi tepat guna dalam pengendalian OPT
tanaman buah

50 orang

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

54 Pemberdayaan Kelembagaan usaha dalam pengembangan tanaman sayuran

Terwujudnya Peningkatan kemampuan /SDM petani komoditas sayuran

360 orang

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

55 Demplot Pengembangan Aplikasi Pupuk Organik

Terwujudnya pelatihan pembuatan pupuk organik dan terlaksananya demplot

4 Kelompok / 4
Ha

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

56 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk Meningkatkan Produksi Kedelai

Terwujudnya pelatihan kelompoktani dan demplot penggunaan bio hayati pada tanaman
kedelai

2 Kelp. Tani, 10
Ha

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

57 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna penanggulangan

Pengganggu tanaman obat

Terwujudnya petani yang menerapkan tehnologi tepat guna dalam pengendalian OPT
tanaman obat

50 orang

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

58 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna penanggulangan

pengganggu tanaman sayuran

Terwujudnya petani yang menerapkan tehnologi tepat guna dalam pengendalian OPT
tanaman sayuran

50 orang

30.000.000

40.000.000 APBD KAB

59 Penyuluhan Penerapan Teknologi Penanganan Pasca Panen

Terwujudnya petani yang trampil dalam penanganan pasca panen padi palawijo

50 orang

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

60 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat

Terwujudnya petani yang mampu melakukan penanganan pasca panen tanaman obat

60 orang

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

61 Pengembangan hortikultura dengan penerapan tehnologi pertanian terpadu yang

berwawasan agrowisata

Tersedianya sarana penerapan teknologi yang berwawasan agrowisata

1 Paket

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

62 Pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan horti tumpang sari tembakau

(DBHCHT)

Tersedianya sarana penerapan diversifikasi tanaman hortikultura tumpangsari tembakau

1 Paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

63 Pelatihan penerapan Teknologi sederhana tepatguna pembuatan pestisida Nabati dari

tembakau (DBHCHT)

Terwujudnya peningkatan pengetahuan / SDM petani

120 orang

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

64 Demplot Budidaya Tanaman kacang hijau

Tersedianya sarana demplot tanaman kacang hijau varietas unggul

10 Ha

75.000.000

80.000.000 APBD KAB

65 Lomba Durian Unggulan Lokal

Tersedianya asrana penyelenggaraan lomba durian unggul lokal

1 Paket

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

66 Penyusunan Data Base Alat Mesin Pertanian

Tersedianya saranan untuk inventarisasi sarana pertanian

1 buku

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

645.000.000

740.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

67 Fasilitasi Penyaluran Guliran dan Pembinaan BPLM

Tersedianya fasilitas penyaluran dan pembinaan kelompok tani penerima BPLM

60 kelompok

68 Pendukung WISMP

Tersedianya sarana sekolah lapang SRI dan SLPHT

69 Pendukung kegiatan bantuan Benih

Tersedianya fasilitas penyaluran bantuan benih unggul dan bermutu

VIII - 202

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

3 kelompok tani
/ 3 Paket

130.000.000

150.000.000 APBD KAB

1.500 Klp. Tani

10.000.000

15.000.000 APBD KAB

SKPD :

20101 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

70 Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan dirjen Tanaman Pangan Tahun 2013

Tersedianya fasilitas kegiatan SL-PTT dan penanganan pasca panen

1.230 Klp, 2
Gapoktan

71 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan di Balai benih

TerSedianya sarana prasarana di balai benih

1 Paket

Tahun 2014

Tahun 2015

80.000.000

85.000.000 APBD KAB

150.000.000

160.000.000 APBD KAB

1 Paket

73 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Terfasilitasinya kegiatan PSP

1 Paket

150.000.000

150.000.000 APBD KAB

74 Pengembangan sentra tanaman durian

Tersedianya bibit unggul tanaman durian

1.200 Btg

90.000.000

100.000.000 APBD KAB

75 Pengembangan sentra tanaman jeruk

Tertsedianya bibit unggul tanaman jeruk

1.500 Btg

85.000.000

95.000.000 APBD KAB

76 Pengembangan sentra tanaman jahe dan kunir

Tersedianya bibit unggul tanaman jahe dan kunir

Jahe 1 Ha,
Kunir 1 Ha

60.000.000

70.000.000 APBD KAB

77 Pengembangan tanaman sorgum

Tersedianya sarana pengembangan tanaman sorghum

5 Klp, 10 Ha

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

78 Hibah WISMP II

Tersedianya sarana untuk mendukung peningkatan SDM dan kelembagaan P3A/GP3A

1 Paket

300.000.000

300.000.000 APBD KAB

79 Pengembangan mekanisasi Pertanian

Tersedianya alsintan untuk petani

1 paket

800.000.000

800.000.000 APBD KAB

80 Pengembangan sentra tanaman Pisang

Tersedianya bibit tanaman pisang

15 Ha

95.000.000

100.000.000 APBD KAB

81 Pengembangan Tanaman Bawang Merah

Tersedianya bibit unggul tanaman bawang merah

2.000 kg, 2 Ha

82 Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat

Tersedianya sarana pengembangan kawasan tanaman obat

1 Paket

72

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

75.000.000

85.000.000 APBD KAB

130.000.000

130.000.000 APBD KAB

2.270.000.000

2.360.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI
83 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian (BKOPP)

Tersedianya failitas untuk peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

200 penyuluh

40.000.000

50.000.000

84 Peningkatan Kapasitas Krida Pertanian

Terwujudnya penyuluh, petani, gapoktan, kelompok tani dan BP berprestasi

5 kategori

60.000.000

60.000.000 APBD KAB

85 Pemberdayaan KTNA dan Asosiasi Tani

Terwujudnya peningkatan SDM KTNA dan Asosiasi tani

35 orang

25.000.000

35.000.000 APBD KAB

86 Penyusunan Programa Penyuluhan pertanian

Tersedianya dokumen program penyuluhan pertanian

1 buku

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

87 Pengadaan sarana / alat bantu penyuluhan pertanian

Tersedianya sarana/alat bantu penyuluhan pertanian

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

88 BOP THL - TB Penyuluh Pertanian

Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai untuk penyuluhan

102 orang / 2
Bulan

148.500.000

148.500.000 APBD KAB

89 Penyusunan PERBUP tentang Pedoman Kerja Penyuluh Pertanian

Tersedianya Perbup Pedoman Kerja Penyuluh Pertanian

1 Perbup

20.000.000

0 APBD KAB

90 Revitalisasi Kelembagaan (Kelompok Tani, Gapoktan P4S, P3A/GP3A)

Tersedianya data kelompok tani, gapoktan, P4S baku, dan P3A/GP3A

1 buku

25.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI
JUMLAH URUSAN PERTANIAN
JUMLAH

VIII - 203

376.000.000

351.000.000

5.681.930.000

6.066.000.000

6.537.330.000

6.991.700.000

SKPD :

20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

460 lbr
(Meterai &
perangko)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pembayaran langganan listrik, air dan telephon

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

1.188.000

1.188.000 APBD KAB

1 unit Gedung
Kantor

85.000.000

99.345.000 APBD KAB

Terlaksananya jasa KIR dan per-panjangan STNK kendraan dinas

6 unit
kend.roda 4,
45 unit
kend.roda 2

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

terjaganya kebersihan kantor

2 orang
cleaning

27.500.000

27.500.000 APBD KAB

5 Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian alat tulis kantor

20 jenis

17.500.000

17.500.000 APBD KAB

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan & penggandaan

16 jns cetakan,
25.000 lbr
ft.copy

20.000.000

18.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunn kantor

Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor

10 jenis
komponen
listrik

3.500.000

2.500.000 APBD KAB

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perleng-kapan kantor

1 paket

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kedinasan

1 paket

1.200.000

1.200.000 APBD KAB

10 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan kantor

2 paket (buku &

media cetak)

3.750.000

3.500.000 APBD KAB

11 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rakor dinas

1320 peserta /
pegawai

26.750.000

26.750.000 APBD KAB

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya keluar daerah rapat koordinasi dan konsultasi

80 orang

50.000.000

40.000.000 APBD KAB

13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam derah

50 orang

25.000.000

20.000.000 APBD KAB

14 Penyediaan jasa Tenaga Kerja Non PNS

Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai

12 orang

123.225.000

125.550.000 APBD KAB

414.613.000

423.033.000

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 paket

25.000.000

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1 paket

25.000.000

0 APBD KAB

17 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksnanya pemeliharaan gedung kantor

1 unit gedung

30.000.000

30.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeli-haraan rutin / berkala kendaraan dinas operasnl

6 unit
kend.roda 4,
45 unit
kend.roda 2

82.000.000

82.000.000 APBD KAB

VIII - 204

0 APBD KAB

SKPD :

20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya perawatan alat rumah tangga dinas

3 jenis

7.500.000

6.000.000 APBD KAB

20 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya perawatan rutin peralatan gdg kantor

3 jenis

17.500.000

17.500.000 APBD KAB

21 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya perawatan rutin/berkala mebeleur

2 macam

2.500.000

2.500.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

189.500.000

138.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

22 Peyusunan Data Kepegawaian

Terlaksananya peyusunan data kepegawaian

7 macam

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

7.500.000

7.500.000 APBD KAB

7.500.000

7.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

20 orang

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

20.000.000

30.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunn capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 bendel (LKPJ
+ LPPD) & 1
buku LAKIP

9.250.000

9.250.000 APBD KAB

25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan semesteran Disnakperla

2 buku (Smt I
dan Smt II )

5.750.000

5.750.000 APBD KAB

26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan lap. keuangan akhir tahun

1 buku

5.250.000

5.250.000 APBD KAB

27 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja SKPD DisNakperla

1 buku

9.000.000

9.000.000 APBD KAB

28 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksanya penyusunan laporan evaluasi kegiatan

4 bendel
Laporan

26.350.000

26.350.000 APBD KAB

29 Penyusunan Database

Tersusunnya database peternakan dan perikanan

2 buku (Smt I
dan Smt II )

48.800.000

48.800.000 APBD KAB

30 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.

Tersusunnya laporan realisasi / perhitungan keuangan bulanan

75 kegiatan

40.500.000

43.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

144.900.000

147.400.000

JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

776.513.000

745.933.000

URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
31 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Tersedianya cetakan karcis-karcis retribusi jasa usaha DISNAKPERLA

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

VIII - 205

2 jenis

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

20.000.000

20.000.000

SKPD :

20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

32 Belanja DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya Belanja DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

1.503.408.000

1.754.460.000 APBD KAB +

APBN

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

1.503.408.000

1.754.460.000

JUMLAH URUSAN OTDA, PEM UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.523.408.000

1.774.460.000

URUSAN PERTANIAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
33 Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Masal Ternak

Terlaksananya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan masal ternak

1,000 ekor
(Sapi, Domba,
Kambing)

75.000.000

75.000.000 APBD KAB

34 Surveillance/Penyidikan Penyakit Hewan Menular

Terlaks. penyidikan penyakit hewan menular

450 sampel

35.000.000

36.000.000 APBD KAB

35 Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan

840 sampel

75.000.000

65.000.000 APBD KAB

36 Pendamping Pelaksanaan Vaksinasi AI pada Unggas

Terlaksananya pendampingan Vaksinasi AI pada Unggas

500 liter
desinfectan

45.000.000

50.000.000 APBD KAB

37 Penanggulangan Penyakit Reproduksi pada Ternak

Terlaksananya penanggulangan penyakit reproduksi pada ternak

1000 ekor

95.000.000

95.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

325.000.000

321.000.000

365.000.000

452.000.000 APBN, APBD

KAB.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

38 DAK Peternakan dan Kehewanan Kab. Wonogiri

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana peternakan

1 paket sarpras
peternakan /
keswan

39 Pembinaan, Penertiban dan Perguliran Dana BPLM

Terlaks. Pembinaan, Penertiban & Perguliran Dana BPLM

16 kelompok

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

40 Pengembangan Ternak Domba PEG

Terlaks. PengembanganTernak Domba PEG

7 kelompok

145.000.000

200.000.000 APBD KAB

41 Pengembangan Ternak Kambing Jawarandu

Terlaksananya pengembangan Ternak Kambing Jawarandu

7 kelompok

105.000.000

125.000.000 APBD KAB

42 Pengembangan Sapi Bibit Betina

Terlaksananya pengembangan sapi bibit betina

4 kelompok

258.000.000

310.000.000 APBD KAB

43 Operasional Penunjang Ternak Sapi Potong dari Prop. Jateng

Terlaksananya ops. penunjang ternak sapi potong dari Prop.Jateng

10 kelompok

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

44 Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal (DBHCHT)

Terlaksananya pelatihan pengembangan ternak unggas lokal

1 kelompok

85.000.000

85.000.000 APBD KAB

45 Pelatihan Pengembangan Budidaya Ternak Itik Unggul (DBHCHT)

Terlaksananya pelatihan pengembangan ternak Itik unggul

1 kelompok

86.000.000

86.000.000 APBD KAB

46 Operasional Pembinaan dan Pelaporan Perguliran Gaduhan Ternak Sapi Betina

Terlaksananya Ops. Pembinaan dan pelaporan perguliran gaduhan ternak sapi betina

4 kelompok
sasaran

30.000.000

35.000.000 APBD KAB

47 Pelatihan Pengembangan Ternak Kambing Jawa Randu di Lokasi Penghasil Tembakau

(DBHCHT)

Terlaksnnya pelatihan Pengembang-an Ternak Kambing Jawa Randu di Lokasi Penghasil

Tembakau

7 kelompok

105.000.000

195.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

1.229.000.000

1.543.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

48 Operasional Penunjang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)

Terlaksananya Operasnl Penunjang PLA

1 paket

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

49 Pengawasan dan Inventarisasi Usaha Peternakan

Terlaksananya pengawasan & inventarisasi usaha peternakan

70 pengusaha

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

VIII - 206

SKPD :

20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

50 Evaluasi, Penilaian dan Penertiban Ternak Pemerintah

Terlaks. Evaluasi, Penilaian dan Penertiban Ternak Pemerintah

70 lokasi

140.000.000

150.000.000 APBD KAB

51 Monitoring dan Evaluasi Sapi Unggul PUMK dan sapi Brahman Cross

Terlaksananya Mon.Ev. Sapi Unggul PUMK & Brahman Cross

4 lokasi

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

52 Opersnl Penunjang Lokasi ULIB Baru dan P2SDS dari Dirjen NAKKESWAN

Terlaks.nya pendampingan ULIB Baru & P2SDS dari Dirjen NAKKESWAN

1 lokasi

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

53 Pembinaan Kelompok ternak Sapi SMD

Terlaksananya pembinaan kelompok ternak sapi SMD

2 kelompok

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

54 Pemanfaatan Limbah Ternak untuk Biogas

Terlaksananya pemanfaatan limbah ternak untuk biogas

3 kelompok

65.000.000

65.000.000 APBD KAB

55 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya inseminasi buatan di Kabupaten Wonogiri

25 kecamatan

1.576.800.000

1.576.800.000 APBD KAB

56 Monitoring dan Evaluasi Sapi Integrasi-Tanaman

Terlaksananya monev Sapi intergrasi tanaman

4 kelompok
sasaran

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

57 Pembinaan Kelompok Tani Ternak Penerima Bansos Gubernur Jateng

Terlaks. pembinaan kelp. tani ternak penerima bansos Gubernur Jateng

10 kelompok

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

58 Sosialisasi dan Pemantauan Kelompok KKPE dan KUPS

Terlaks. sosialisasi & pemantau-an kelompok KKPE dan KUPS

11 kelompok
sasaran

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

1.966.800.000

2.011.800.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

59 Pembinaan Petugas Teknis Keswan dan Kesmavet se Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya pembinaan petugas teknis keswan dan Kesmavet se

60 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Ikan dan Vaksin

61 Pemeriksaan Produk-produk Hasil Ternak dan Ikan di Pasar Tradisional se Kabupaten
Wonogiri

Kabupaten Wonogiri

100 orang

60.000.000

80.000.000 APBD KAB

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan peredaran Obat hewan, ikan dan vaksin

10 kecamatan

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

Terlaksananya Pemeriksaan Produk-produk Hasil Ternak dan Ikan di Pasar Tradisional se

Kabupaten Wonogiri

60 sampel

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

62 Operasional Penunjang Tim PDSR Kab. Wonogiri

Terlaks. Operasional Penunjang Tim PDSR Kab. Wonogiri

25 kecamatan

25.000.000

20.000.000 APBD KAB

63 Pemeriksaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban di Kabupaten Wonogiri

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban di Kabupaten

Wonogiri

25 kecamatan

50.000.000

60.000.000 APBD KAB

64 Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Ternak di TPH /Jagal di Kabupaten

Wonogiri

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemotongan hewan ternak di TPH/Jagal di Kab.

Wonogiri

25 kecamatan

70.000.000

80.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

JUMLAH URUSAN PERTANIAN

270.000.000

315.000.000

3.790.800.000

4.190.800.000

URUSAN KEHUTANAN
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
65 -

300.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

300.000.000

JUMLAH URUSAN KEHUTANAN

300.000.000

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
66 Kegiatan Pembinaan kelompok Masyarakat Pesisir

Terlaksananya pembinan kelpk masyarakat pesisir

50 orang

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

67 Kegiatan Forum Teknis dan Pengembangan Pantai Selatan Antar Nelayan

PAWONSARI

Terlaksananya Forum Teknis & pengembangan pantai selatan antar nelayan PAWONSARI

1 paket

20.000.000

20.000.000 APBD KAB

VIII - 207

SKPD :

20102 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Tahun 2014

Tahun 2015

40.000.000

45.000.000

SUMBER
DANA

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

68 Kegiatan Peningkatan Unit Pembenihan ikan Rakyat (UPR)

Terlaksananya peningkatan UPR

2 unit

40.000.000

40.000.000 APBD KAB

69 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan(BBI)

Terlaksananya pengadaan sarana & prasarana BBI

2,580 kg.
pakan ikan

35.000.000

40.000.000 APBD KAB

70 Kegiatan Peningkatan budidaya perkolaman

Terlaksananya peningkatan budidaya perkolaman

100,000 ekor
bibit

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

125.000.000

155.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

71 Kegiatan Pengembangan perikanan Tangkap

Terlaksananya penyediaan sarana/ peralatan tangkap

1 paket

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

72 Kegiatan Pengadaan reservat sumber induk dan benih di perairan umum

Terlaks. pengadaan reservat sumber induk & benih di perairan umum

2 unit

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

73 Kegiatan Pengawasan perairan WSG Gajah Mungkur Wonogiri

Terlaksnnya pengawasan perairan WSG Gajah Mungkur

5 kali /lokasi

25.000.000

30.000.000 APBD KAB

74 Keg. Pelestarian Sumber hayati perikanan di perairan umum

Terlaks.pelestarian sumberhayati perikanan di perairan umum

350,000 ekor
bibit ikan

55.000.000

60.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

130.000.000

170.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

75 Keg. Pembinaan Teknis Perikanan budidaya dan tangkap

Terlaksnnya pembinaan teknis perikanan budidaya & tangkap

30 kelomok

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

76 Kegiatan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ikan

Terlaksananya Pencegahan & penanggulangan penyakit ikan

15 kelompok

20.000.000

30.000.000 APBD KAB

77 Keg. Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan dan

Pengolah Hasil Perikanan

Terlaks. pendampingan pemberdaya-an kelompok pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah

hasil perikanan

90 orang

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

78 Kegiatan Pendampingan pendataan statistik perikanan dan kelautan

Terlaks. pendampingan pendataan statistik perikanan dan kelautan

1 paket

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

110.000.000

155.000.000

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK

PERIKANAN
79 Keg. Peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terlaks. peningkatan sarana peng-olahan dan pemasaran hsl perikanan

30.000.000

50.000.000 APBD KAB

80 Kegiatan Promosi Pemasaran hasil Perikanan

Terlaksananya promosi Pemasaran hasil perikanan

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

45.000.000

70.000.000

450.000.000

595.000.000

6.540.721.000

7.606.193.000

JUMLAH PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK

PERIKANAN
JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUMLAH

VIII - 208

SKPD :

20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

Tahun 2014

Tahun 2015

URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Meninigkatnya Komunikasi / Informasi

12 bulan

2.000.000

3.000.000 APBD KAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselesaikannya Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi

12 bulan

40.000.000

45.000.000 APBD KAB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan

3.500.000

4.000.000 APBD KAB

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor

12 bulan

5.000.000

36.000.000 APBD KAB

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan

3.500.000

6.000.000 APBD KAB

6 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan

30.000.000

25.000.000 APBD KAB

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan

15.000.000

15.000.000 APBD KAB

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan

4.000.000

4.000.000 APBD KAB

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan

40.000.000 APBD KAB

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga

12 bulan

5.000.000

6.000.000 APBD KAB

11 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan.

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi

12 bulan

3.500.000

10.000.000 APBD KAB

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Tercukupinya Makanan & Minuman Rapat

12 bulan

7.800.000

17.500.000 APBD KAB

13 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi

12 bulan

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

14 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi

12 bulan

15.000.000

25.000.000 APBD KAB

15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.

Meningkatnya kelancaran administrasi

12 bulan

102.300.000

90.000.000 APBD KAB

16 Penyusunan Laporan Inventaris dan Kepegawaian

Tercapainya kelancaran administrasi

12 bulan

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

292.600.000

382.500.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya Kenyamanan Kantor

12 bulan

15.000.000

60.000.000 APBD KAB

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Kenyamanan Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan

50.000.000

75.000.000 APBD KAB

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung/Kantor

12 bulan

5.000.000

10.000.000 APBD KAB

20 Pembangunan Tempat Parkir dan Jalan Sekitar Kantor dan Rumah Dinas (Pavingisasi)

Meningkatnya Keindahan dan Kenyamanan Kantor

25.000.000

0 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

95.000.000

145.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

21 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Terselesaikannya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

22 Penyusunan Data Pegawai

Terselesaikannya Penyusunan Data Pegawai

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

23 Penyusunan Buku Induk Pegawai

Terselesaikannya Penyusunan Buku Induk Pegawai

3.000.000

3.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

16.000.000

16.000.000

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

24 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya SDM Aparatur

VIII - 209

12 bulan

SKPD :

20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tahun 2014

Tahun 2015

40.000.000

SUMBER
DANA

50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselesaikannya Penyusunan LAKIP SKPD

1 paket

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

26 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Semesteran

1 paket

4.000.000

6.000.000 APBD KAB

27 Penyusunan laporan keuangan Bulanan

Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Bulanan

1 paket

6.000.000

8.000.000 APBD KAB

28 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Kegiatan

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya RENJA SKPD

1 paket

6.000.000

6.000.000 APBD KAB

30 Penyusunan Data Base Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tersedianya Data Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1 paket

15.000.000

20.000.000 APBD KAB

31 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD

Meningkatnya Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1 paket

16.000.000

20.000.000 APBD KAB

78.000.000

91.000.000

521.600.000

684.500.000

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
32 Fasilitasi Bantuan Penilikan Sertifikat PHBML

Meningkatnya Pelestarian Hutan

1 paket

75.000.000 APBD KAB

33 Kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Pembuatan Bangunan Sipil

Teknis

Meningkatnya bangunan sipil teknis

1 paket

300.000.000 APBD KAB

34 Pengembangan Usaha Tani Konservasi

Meningkatnya lokasi kegiatan pengembangan usaha tani konservasi

1 paket

80.000.000 APBD KAB

35 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam di Sub DAS Keduang

Terlindunginya sumberdaya Alam di Sub DAS Keduang

80 ha

120.000.000 APBD KAB

36 Fasilitasi bantuan permodalan bagi kelompok hutan rakyat bersertifikat

Terfasilitasinya permodalan bagi kelompok hutan rakyat yg sudah bersertifikat

2 kelompok

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

625.000.000

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

37 Pengelolaan Hutan Kota

Meningkatnya Pelestarian Hutan Kota

1 paket

38 Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Meningkatnya Kelembagaan RHL

1 paket

39 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pelestari Sumberdaya Alam

Meningkatnya KPSA

5 klp

40 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon Wana Lestari

Terwujudnya Penanaman Pohon Wana Lestari

1 paket

50.000.000

50.000.000 APBD KAB

20.000.000 APBD KAB

20.000.000 APBD KAB

20.000.000

25.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA

ALAM

70.000.000

115.000.000

JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

70.000.000

740.000.000

URUSAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
41 Pengambangan Tanaman Kakao

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Kakao

VIII - 210

10 ha

50.000.000

40.000.000 APBD KAB

SKPD :

20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

42 Pembangunan Talud Jalan Pagersengon Kelurahan Selopuro

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tebu

VOLUME

5 ha

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

40.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

50.000.000

80.000.000

JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN

50.000.000

80.000.000

URUSAN PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
43 Pemberdayaan Kelompok Tani Penangkar Benih

Meningkatnya kemampuan SDM kelp, tani penangkar benih

1 paket

10.000.000 APBD KAB

44 SLPHT Kapas

Meningkatnya kemampuan SDM Petani kapas

50 org

20.000.000 APBD KAB

45 Rehabilitasi Tanaman Mete

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Mete

1 paket

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

46 Pengembangan Tanaman Kelapa

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Kelapa

1 paket

50.000.000

90.000.000 APBD KAB

47 SLHPT Kakao

Meningkatnya kemampuan petani dalam pengendalian OPT Kakao

1 paket

40.000.000

20.000.000 APBD KAB

48 SLHPT Cengkeh

Meningkatnya kemampuan petani dalam pengendalian Cengkeh

1 paket

40.000.000

20.000.000 APBD KAB

49 Pembinaan Kelompok tani penerima bantuan modal komoditas perkebunan

Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan modal kelompok

1 paket

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

50 Peningkatan Kualitas SDM Petani Tembakau (DBHCHT)

Meningkatnya kemampuan dan kualitas Petani tembakau

1 paket

90.000.000

20.000.000 APBD KAB

51 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Perkebunan

Meningkatnya Sarpras Pertanian Mendukung Perkebunan

1 paket

10.000.000 APBD KAB

52 Pemberdayaan Regu Pengendalian Hama Komoditas Perkebunan

Meningkatnya kemampuan RPH dalam pengendalian OPT

1 paket

20.000.000 APBD KAB

53 Pembinaan Kelompok Tani Kapas

Meningkatnya kemampuan SDM Petani kapas

1 paket

10.000.000

10.000.000 APBD KAB

54 Pengembangan Tanaman Cengkeh

Meningkatnya tanaman Cengkeh

1 paket

45.700.000

10.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

295.700.000

270.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN
55 Penyusunan Data Statistik Perkebunan

Tersedia data statistik perkebunan yang akurat

1 paket

10.000.000

25.000.000 APBD KAB

56 Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan

Meningkatnya kemampuan teknik pengolahan hasil perkebunan di tk. Kelp. Tani

1 paket

10.000.000

25.000.000 APBD KAB

57 Pengembangan Tanaman Kakao

Meningkatnya kesejahteraan petani Kakao

1 paket

80.000.000 APBD KAB

58 Pengumpulan Data Statistik Perkebunan

Tersedianya Data Perkebunan

25 kec

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

20.000.000

180.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

59 Diversifikasi Tanaman tembakau dengan kopi (DBHCHT)

Meningkatnya Pendapatan Petani

1 paket

80.000.000

100.000.000 APBD KAB

60 Germas Pengendalian Hama Kelapa secara terpadu

Meningkatnya Pengendalian serangan OPT Kelapa

1 paket

50.000.000 APBD KAB

61 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau (DBHCT)

Meningkatnya produksi dan kualitas tembakau

1 paket

200.000.000

300.000.000 APBD KAB

62 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan

Tersedianya sarana prasarana pengendalian OPT

1 paket

40.000.000

50.000.000 APBD KAB

63 Penyediaan Sarana Pembibitan Tanaman Tembakau (DBHCHT)

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tembakau

1 paket

100.000.000

100.000.000 APBD KAB

VIII - 211

SKPD :

20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

64 DAK Bidang perkebunan dan Pendampingannya

Meningkatnya produksi perkebunan

1 paket

65 Pendampingan DAK Bidang perkebunan

Meningkatnya produksi perkebunan

66 Penunjang DAK Bidang Perkebunan

Terselesaikannya keg. DAK Bidang perkebunan

67 Pengembangan Tanaman Perkebunan

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

1.101.750.000

1.150.000.000 APBD KAB

1 paket

150.000.000 APBD KAB

1 paket

15.000.000

75.000.000 APBD KAB

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan

1 paket

90.000.000 APBD KAB

68 Pengembangan Alsinbun Tembakau (DBHCHT)

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan

1 paket

359.555.000

90.000.000 APBD KAB

69 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Tembakau (DBHCHT)

Meningkatnya Bibit Tembakau

1 paket

150.000.000

185.000.000 APBD KAB

70 Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

(GERNAS KAKAO)

Meningkatnya produksi perkebunan

1 paket

10.000.000 APBD KAB

71 Pengelolaan Lahan dan Air Kawasan Perkebunan

Berkurangnya lahan perkebunan yang kritis

1 paket

150.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.046.305.000

2.500.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI
72 Penyusunan Program Penyuluhan

Dokumen Pelaksanaan Penyuluhan 1 tahun

1 paket

30.000.000 APBD KAB

73 Penyuluhan dan Pendampingan bagi kehutanan dan perkebunan;

Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan

1 paket

15.000.000

30.000.000 APBD KAB

74 Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan Lapangan

Meningkatnya SDM Penyuluh Kehutanan Lapangan

1 paket

25.000.000

50.000.000 APBD KAB

75 Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Bertambahnya Penyuluhan secara swadaya oleh masyarakat

1 paket

25.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN DAN KELEMBAGAAN TANI
JUMLAH URUSAN PERTANIAN

65.000.000

160.000.000

2.427.005.000

3.110.000.000

URUSAN KEHUTANAN
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
76 Pelatihan Pengelolaan Hutan Secara Lestari Bagi Masyarakat Sekitar Hutan

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Secara Lestari Bagi Masy. Sekitar Hutan

1 paket

20.000.000

40.000.000 APBD KAB

77 Pembuatan Booklet/Baliho dan Papan Nama dalam Upaya Penyelamatan Hutan

Meningkatnya penyebaran informasi tentang penyelamatan hutan

1 paket

20.000.000 APBD KAB

78 Baliho

1 paket

30.000.000

79 Papan Nama

1 paket

20.000.000

1 paket

50.000.000 APBD KAB

80 Fasilitasi Pengembangan Hutan bersama masyarakat oleh BUMN

Terwujudnya kegiatan pengembangan hutan bersama masyarakat

JUMLAH PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

20.000.000

160.000.000

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

81 Pembuatan Lokasi Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan / KBD

Meningkatnya bibit untuk rehabilitasi lahan kritis dan turus jalan

1 paket

50.000.000

200.000.000 APBD KAB

82 Demplot Agroforestry untuk Pengembangan Wisata hutan

Terselenggaranya pembuatan demplot agroforestry

1 paket

75.000.000 APBD KAB

83 Pengembangan Hutan Rakyat

Meningkatnya areal hutan rakyat

1 paket

150.000.000 APBD KAB

84 DAK Bidang Kehutanan dan Pendampingannya

Meningkatnya areal hutan rakyat

1 paket

1.429.824.000

1.500.000.000 APBD KAB

85 Penunjangng DAK

Meningkatnya areal hutan rakyat

1 paket

92.895.000

150.000.000 APBD KAB

VIII - 212

SKPD :

20201 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KELUARAN

No

PAGU INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006

INDIKATOR KEGIATAN

VOLUME

86 Penanaman Areal Dampak Kegiatan Konservasi

Meningkatnya Penanaman di areal dampak kegiatan konservasi

1 paket

87 Fasilitasi Gerakan Menanam dan Pemeliharaan Pohon

Meningkatnya Penanaman dan Pemeliharaan Pohon

88 Pembuatan Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri

Penyediaan Bibit

89 Pembuatan Bangunan Sipil Teknis Pengendali Erosi dan Sedimentasi

Terbangunnya Bangunan Sipil Teknis

Tahun 2014

Tahun 2015

SUMBER
DANA

60.000.000 APBD KAB

1 paket

20.000.000

40.000.000 APBD KAB

1 PAKet

100.000.000

75.000.000 APBD KAB

1 Paket

80.000.000

100.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

1.772.719.000

2.350.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

90 Perngendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1 paket

91 Pengelolaan Kawasan Lindung/Hutan Lindung

Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Lindung/ Hutan Lindung

92 Penghijauan Lingkungan

Meningkatnya Tanaman Porang

93 Peningkatan SDM LMDH

Meningkatnya SDM LMDH

10.000.000

20.000.000 APBD KAB

1 paket

25.000.000 APBD KAB

1 paket

25.000.000

25.000.000 APBD KAB

1 paket

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

35.000.000

120.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

94 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Green Belt

Meningkatnya Koordinasi dan operasi pengamanan kawasan hutan terpadu

1 paket

40.000.000 APBD KAB

95 Operasional Pelayanan Retribusi Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat

Terwujudnya penerbitan ijin pengankutan kayu rakyat

1 paket

155.000.000

300.000.000 APBD KAB

96 Monev Pelayanan Ijin Menebang Pohon Milik Rakyat Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Menebang Pohon Milik Rakyat

1 paket

60.000.000 APBD KAB

97 Pelatihan Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu Rakyat Untuk Kepala Desa/Lurah
Sebagai Penerbit SKAU

Meningkatnya Kemampuan pengukuran dan pengenalan jenis kayu rakyat

1 paket

85.000.000

100.000.000 APBD KAB

98 Pembinaan Industri Primer Hasil hutan Kayu

Terwujudnyanya pembinaan industri primer

1 paket

25.000.000

50.000.000 APBD KAB

JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

265.000.000

550.000.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

99 Pemutakhiran Data Kehutanan
100 Penyusunan Rancangan Teknis Tahunan

Terwujudnya Buku Data Kehutanan

1 buku

30.000.000 APBD KAB

Terwujudnya Dokumen Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat dan Sipil Teknis

1 paket

50.000.000 APBD KAB

80.000.000

50.000.000 APBD KAB

50.000.000

2.092.719.000

3.310.000.000

5.161.324.000

7.924.500.000

405.827.036.700

431.192.231.300

JUMLAH PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

PROGRAM ANEKA USAHA KEHUTANAN
101 Peningkatan SDM Petani Porang

Meningkatnya SDM Petani Porang

1 paket

JUMLAH PROGRAM ANEKA USAHA KEHUTANAN

JUMLAH URUSAN KEHUTANAN
JUMLAH
JUMLAH

VIII - 213