RKPD Tahun 2014

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SOLOK TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) KOTA SOLOK
TAHUN 2013
WALIKOTA SOLOK
PERATURAN
WALIKOTA SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SOLOK TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SOLOK,
Menimbang
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun
2014 yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
untuk satu tahun dan merupakan komitmen Pemerintah
Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun
2014;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan
Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4575);
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20102014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Kota Solok;
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok ;
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011;
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012;
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Solok;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor Nomor 10 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Solok;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun
Anggaran 2013
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SOLOK
TAHUN 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
Tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat dengan APBD adalah APBD Kota Solok.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
(RKPD) Kota Solok tahun 2014 adalah untuk menghasilkan
dokumen perencanaan Kota Solok periode tahun 2014.
Pasal 3
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
(RKPD) Kota Solok tahun 2014 adalah:
a. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk menyusun program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2014 berdasarkan kebutuhan
masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan
untuk mewujudkan maksud visi dan misi daerah; dan
b. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
membiayai pelaksanaan pembangunan tahun 2014.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2011.
(2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan:
a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun
2014; dan
b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam
menyusun Rancangan APBD Kota Solok Tahun 2014.
Pasal 5
(1) RKPD Tahun 2014 dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
(2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri
dari :
a. Bab I, Pendahuluan;
b. Bab II, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Bab III, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah;
d. Bab IV, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
e. Bab V, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
dan
f.
Bab VI, Penutup.
DAFTARISI
BABI
BABII
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 DasarHukumPenyusunan
1.3 HubunganAntarDokumen
1.4 SistematikaDokumenRKPD
1.5 MaksuddanTujuan
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
2.1 GambaranUmumKondisiDaerah
2.1.1
AspekGeografidanDemografi
2.1.2
AspekKesejahteraanMasyarakat
2.1.3
AspekPelayananUmum
2.1.4
AspekDayaSaingDaerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

BerjalandanRealisasiRPJMD
2.3 PermasalahanPembangunanDaerah
2.3.1
Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas
danSasaranPembangunanDaerah
2.3.2
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
PemerintahanDaerah
BAB
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
III
KEUANGANDAERAH
3.1 ArahKebijakanEkonomiDaerah
3.1.1
KondisiEkonomiDaerahTahun2012 danPerkiraanTahun
2013
3.1.2
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun2014danTahun2015
3.2 ArahKebijakanKeuanganDaerah
3.2.1
ArahKebijakanPendapatanDaerah
3.2.2
ArahKebijakanBelanjaDaerah
3.2.3
ArahKebijakanPembiayaanDaerah
BABIV PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNANDAERAH
4.1 TujuandanSasaranPembangunan
4.2 PrioritasPembangunan
BABV RENCANAPROGRAMDANKEGIATANPRIORITASDAERAH
BABVI PENUTUP
I.1
I.1
I.2
I.4
I.4
I.5
II.1
II.1
II.1
II.5
II.9
II.37
II.47
II.68
II.68
II.74
III.1
III.1
III.1
III.4
III.6
III.6
III.14
III.17
IV.1
IV.1
IV.5
V.1
VI.1
DAFTARTABEL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
PembagianWilayahBerdasarkanKemiringan
LuasTanahMenurutPenggunaannyaperKecamatandiKotaSolok
PanjangSungaidiKotaSolok
PendudukKotaSolokMenurutKelompokUmurdanJenisKelamin
PersentasePendudukUsiaProduktifMenurutSektorUsahaTahun2012
JumlahdanKepadatanPendudukKotaSolokMenurutKecamatan
CapaianIndikatorBidangPendidikanKotaSolokTahun2012
JumlahKeluargaMiskinTahun20112012
IndikatorFokusLayananUrusanPendidikanKotaSolokTahun20112012
IndikatorFokusLayananUrusanKesehatanKotaSolokTahun20112012
PerkembanganPanjangJalanBerdasarkanKondisiTahun20112012
Jumlah Tempat Tinggal/Hunian Berdasarkan Jenis Bangunan di Kota Solok
Tahun20112012
JumlahIMBdanAdvicePlanningyangDiterbitkanMenurutKecamatanTahun
20112012
JumlahbangunanyangmemilikiIMBdiKotaSolokTahun20112012
DataKecepatanSetempat(spotSpeed)Tahun2012
JumlahJenisAngkutandiKotaSolokTahun20112012
Jenis Kegiatan/Usaha yang mempunyai Sarana Pengolahan Limbah Tahun
20112012
DaftarRealisasi Pengadaan TanahAsetPemerintahKotaSolokTahun2011
2012
IndikatorKinerjaProgramPenataanAdministrasiKependudukanTahu2011
2012
DataLayananUrusanSosialTahun20112012
KetenagakerjaanKotaSolokTahun20112012
PerkembanganKoperasidiKotaSolokTahun20112012
PerkembanganUKMdiKotaSolokTahun20112012
Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA Kota Solok Tahun 20112012(Rp.
Milyar)
JumlahInvestasidiKotaSolokTahun20112012
PenyalurandanaKURdiKotaSolokTahun2012
IndikatorFokusLayananUrusanKebudayaanKotaSolokTahun20112012
Jumlah Atlet yang dibina di Masingmasing Cabang Olahraga Tahun 2011
2012
JumlahOrganisasiPemudadiKotaSolokTahun20112012
NamaOrganisasiPemudadiKotaSolokTahun2012
Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan
Pendidikan,GolongandanEselonkeadaanTahun20112012
KetersediaanEnergidanProteinTahun20112012
KetersediaanPanganStrategisTahun20112012
II.1
II.2
II.2
II.3
II.4
II.5
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
II.12
II.13
II.14
II.14
II.15
II.16
II.16
II.18
II.19
II.19
II.20
II.21
II.21
II.21
II.22
II.23
II.24
II.24
II.25
II.28
II.28
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
StatistikPengunjunganPerpustakaanKADPTahun20112012
PosLayananPerpustakaanKelilingTahun2012
ProduktivitasTanamanPadiTahun20112012
PopulasiTernakTahun20112012
DataPangkalanMinyakTanahdiKotaSolok
DataSPBUdiKotaSolok
DataAgenGasdiKotaSolok
AngkaKunjunganWisatadiKotaSolokTahun20112012
JumlahProduksiikanTahun20112012
Jumlah dan Bentuk Badan Usaha Berdasarkan TDP yang terbitkan Tahun
20112012
PerkembanganIKMdiKotaSolokTahun20112012
AksesibilitasDaerahTahun2012
RencanaSistemPusatPelayananKotaSolok
KapasitasTerpasangdanProduksiAirBersihPDAMKotaSolokTahun2012
PenggunaListrikdiKotaSolokTahun2012
JumlahPenggunaSaranaTelekomunikasiTelepondiKotaSolokTahun2012
JumlahSaranaPerdagangandanJasadiKotaSolokTahun2012
RasioLulusanS1/S2/S3KotaSolok
RasioKetergantunganTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPendidikanTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanKesehatanTahun20112012
PencapaianRPJMDurusanPekerjaanUmumTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPerumahanTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPenataanRuangTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPerencanaanPembangunanTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPerhubunganTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanLingkunganHidupTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPertanahanTahun 20112012
Pencapauan RPJMD Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011
2012
Pencapaian RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
AnakTahun20112012
Pencapaian RPJMD Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanSosialTahun20112012
PencapianRPJMDUrusanKetenagakerjaanTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanKoperasidanUsahaKecilMenengahTahun2011
2012
PencapaianRPJMDUrusanPenanamanModalTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanKebudayaanTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPemudadanOlahragaTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeriTahun
20112012
Pencapaian RPJMD Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011
2012
PencapaianRPJMDUrusanKetahananPanganTahun20112012
PencapianRPJMDUrusanPemberdayaanMasyarakatdanDesaTahun2011
2012
PencapaianRPJMDUrusanStatistikTahun20112012
PencapianRPJMDUrusanKomunikasidanInformasiTahun20112012
II.31
II.31
II.32
II.33
II.33
II.34
II.34
II.34
II.35
II.35
II.36
II.38
II.39
II.42
II.42
II.43
II.44
II.46
II.46
II.47
II.49
II.51
II.52
II.52
II.53
II.54
II.54
II.55
II.56
II.56
II.57
II.57
II.58
II.58
II.59
II.59
II.60
II.60
II.61
II.62
II.63
II.63
II.64
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
PencapaianRPJMDUrusanPertanianTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanKehutananTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPariwisataTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanKelautandanPerikananTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPerdaganganTahun20112012
PencapaianRPJMDUrusanPerdaganganTahun20112012
StrukturPendapatanAPBDPemerintahKotaSolokselamaTahun20082013
ProyeksiPendapatanDaerahdalamAPBDKotaSolokTahun2013105
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Pemerintah Kota Solok selama Tahun 2010
205
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kota Solok selama Tahun
20102015
HubunganMisi,TujuandanSasaranPembangunan
PrioritasPembangunanDaerah
FokusPrioritasPembangunanTahun2014
SinkronisasiPrioritasNasional,ProvinsidanKotaSolok
Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Indikator Kinerjanya serta
TargetCapaianTahun2014
RencanaProgramdanKegiatanPrioritasDaerahTahun2014
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Prioritas
PembangunanDaerahKotaSolokTahun2014
RencanaProgramdanKegiatanPembangunanDaerahTahun2014
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun
2014
II.65
II.66
II.66
II.67
II.67
II.68
III.11
III.11
III.17
III.18
IV.2
IV.5
IV.6
IV.12
IV.13
V.1
V.32
V.33
V.272
2.1
2.2
DAFTARGRAFIK
PersebaranAngkatanKerjaMenurutLapanganUsahadiKotaSolok
PertumbuhanPDRBKotaSolokperSektorTahun2012
II.4
II.6
BABII
PENDAHULUAN
BABI
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perencanaan
PembangunanNasionaldanUndangUndangNomor32Tahun2004tentangPemerintah
Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
PemerintahDaerahberkewajibanmenyusunperencanaanpembangunandaerahsebagai
satukesatuan sistem perencanaanpembangunan nasional. Perencanaanpembangunan
daerahtersebutmeliputiRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD)untuk
jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk
jangkawaktu1tahun.
Berdasarkan amanat Undangundang tersebut, Pemerintah Kota Solok telah

menyusunRPJPDtahun20052025yangditetapkandenganPeraturanDaerahNomor
1tahun2010danRPJMDtahun20102015.SelanjutnyaRPJMDtersebutdijabarkanke
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagi
upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antaraperencanaanpembangunanNasional,ProvinsidanKota.Dengandemikian,maka
substansiRKPDmengacukepadaRPJMDaerah,RPJPDaerah,RPJMNasional,sertaRKP.
Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai sangat strategis dan penting,
antaralain:
a. MerupakaninstrumenpelaksanaanRPJMD
b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD
dan/ataulintasSKPD.
c. MewujudkankonsistensiprogramdansinkronisasipencapaiansasaranRPJMD.
d. MenjadilandasanpenyusunanKUAdanPPASuntukmenyusunRAPBD
e. MenjadipedomandalammengevaluasirancanganperaturandaerahtentangAPBD.
Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

PemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,TatacaraPenyusunan,Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD memuat rancangan
kerangkaekonomidaerah,programprioritaspembangunandaerah,sertarencanakerja,
pendanaan dan prakiraan maju. RKPD tersebut disusun dengan tahapan : penyusunan
rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan
rancanganakhir;danpenetapanRKPD.
RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KotaSolokTahun2014
I1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD bertujuan untuk memberikan panduan
kepada seluruh SKPD dalam menyusun Rancangan RenjaSKPD dan berfungsi sebagai
koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 tahun yang disusun
menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD ini
kemudiandisempurnakandenganmengintegrasikannyadenganrancanganawalRenja
SKPD sehingga menjadi Rancangan RKPD yang merupakan bahan pembahasan dalam
Musrenbang. Selanjutnya rancangan akhir RKPD disusun berdasarkan hasil
Musrenbang,untukkemudianditetapkandenganPeraturanWalikota.
RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah

dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 54
Tahun 2010, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu RKPD Kota Solok Tahun 2014 disusun
denganmempedomaniRPJMDKotaSolokTahun20102015.
Penyusunan RKPD Tahun 2014 didasarkan kepada pencapaian kinerja
pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena pembangunan yang ada, isuisu
strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, muatan kebijakan publik dan arah kebijakan
pembangunan daerah selama setahun diharapkan dapat menjadi acuan dalam
menentukankebijakan.
DalampenyusunanRKPDsesuaidenganamanatUndangUndangNomor25Tahun
2004 dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, juga memperhatikan hasil
Musrenbang RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat agar sinergitas,
harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dapat dicapai.
Selanjutnya, RKPD Tahun 2014 ini akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota
SolokTahun2014.
1.2 DasarHukumPenyusunan
Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2014
adalahsebagaiberikut:
1. UndangUndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara;
2. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
TanggungJawabKeuanganNegara;
3. UndangUndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaanPembangunan
Nasional;
4. UndangUndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerahsebagaimana
telahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndangUndangNomor12Tahun2008;
I2
5. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

PemerintahPusatdanPemerintahDaerah;
6. UndangUndangNomor28Tahun2009tentangPajakdanRetribusiDaerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasiPerangkatDaerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor21tahun2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun2013
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan
PembangunanPartisipatif;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yangMenjadiKewenanganPemerintahanKotaSolok;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
RakyatDaerahKotaSolok;
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah
denganPeraturanDaerahKotaSolokNomor4Tahun2011;
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
danLembagaTeknisDaerahKotaSoloksebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan
DaerahKotaSolokNomor9Tahun2012;
OrganisasidanTataKerjaKecamatandanKelurahanKotaSolok;
19. PeraturanDaerahKotaSolokNomor1Tahun2010tentangRencanaPembangunan
JangkaPanjangDaerah(RPJPD)KotaSolokTahun20052025.
20. PeraturanDaerahKotaSolokNomor2Tahun2011tentangRencanaPembangunan
JangkaMenengahDaerah(RPJMD)KotaSolokTahun20102015;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi
danTataKerjaSatuanPolisiPamongPrajaKotaSolok;
I3
22. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis
PerencanaanPembangunanPartisipatif;
1.3 HubunganAntarDokumen
RKPD memiliki hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya.
Hubunganinidapatdijabarkansebagaiberikut:
a. RKPDdanRPJM
RKPDtahun2014merupakanpelaksanaantahunke4dariRPJMDtahun20102015.
RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan dari RPJM yang penyusunannya
disesuaikandenganRKPdanRKPDProvinsi.
b. RKPDdanRenjaSKPD
RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Renja SKPD. Renja SKPD adalah
dokumen tahunan SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakanpadatahunberikutnyadanmengacukeRenstraSKPD.
c. RKPDdanAPBD
RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun
berdasarkanRKPD.
d. RKPDdanRTRW
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan
struktur ruang sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan
denganpemanfaatanruang.
1.4 SistematikaPenulisan
Rancangan Awal RKPD Kota Solok Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagaiberikut:
BABI
PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen,sistematikapenulisanRKPD,sertamaksuddantujuanpenyusunan
RKPD.
BABII
EVALUASIHASILPELAKSANAANRKPDTAHUN2012DANCAPAIANKINERJA
PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Berisikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD Tahun 2012 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan
pembangunandaerah.
BABIII
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH
I4
Mengemukakan
tentang
arah
kebijakan
ekonomi
daerah
yang
menggambarkan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek

perekonomian,sertaarahkebijakan keuangan daerahyangmenggambarkan
proyeksikeuangandaerahdankerangkapendanaan.
BABIV
PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNANDAERAH
Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan program
pembangunan.
BABV
RENCANAPROGRAMDANKEGIATANPRIORITASDAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah berdasarkan urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 7 urusan
pilihan.
BABVI
PENUTUP
BerisikantentangkaidahpelaksanaanRKPDTahun2014.
1.5 MaksuddanTujuan
MaksuddaripenyusunanRKPDTahun2014adalahuntukmemperolehgambaran
tentang target dan prioritas pembangunan Kota Solok Tahun 2014. Sedangkan tujuan
daripenyusunanRKPDTahun2014adalahuntuk:
1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD
yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014
berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah
ditetapkanuntukmewujudkanmaksudVisidanMisidaerah.
2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran masingmasing SKPD dalam
membiayaipelaksanaanpembangunantahun2014.
I5
II
BABII
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
BABII
EVALUASIHASILPELAKSANAANRKPDTAHUNLALUDAN
CAPAIANKINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
2.1 GambaranUmumKondisiDaerah
2.1.1 AspekGeografidanDemografi
a. AspekGeografi
Secara geografis Kota Solok beradapada posisi004428LSsampai 004912LS
dan 10003242BT sampai 10004112BT, dengan luas wilayah 57,64 km2 atau lebih
kurang0,14%dariluaswilayahPropinsiSumateraBarat.
Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh kota di Propinsi Sumatera Barat,
dan berada pada simpul jalan lintas sumatera, dengan jarak terhadap kotakota
utama di Sumatera Barat, yaitu + 64 km dari kota Padang dan + 73 km dari Kota
Bukittinggi. Selain itu, wilayah Kota Solok yang terdiri atas dua kecamatan,
Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dikelilingi dan
berbatasan langsung dengan beberapa kenagarian di Kabupaten Solok dan Kota
Padang.
Posisi geografis yang demikian mempengaruhi bentangan alam Kota Solok,
dengan topografi yang bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian
antara1001.525meterdiataspermukaanlaut(dpl),dengankeadaankelerengan
wilayah,sebagaimanaterlihatpadatabel2.1.
Tabel2.1.PembagianWilayahBerdasarkanKemiringan
No.
1
2
3
4
5
6
Klasifikasi
Lereng
Datar
Landai
Berbukit
Curam
SangatCuram
SangatCuram,
Terjal
Kelerengan
(%)
02
28
815
1525
2540
>40
(Ha)
561,36
890,86
440,16
730,77
776,79
100,28
%
16,04
25,45
12,58
20,88
22,19
2,87
Tanjung
Harapan
(Ha)
%
223,15
9,86
984,52
43,49
621,97
27,47
249,73
11,03
178,23
7,87
6,18
0,27
3.500
100,00
2.264
LubukSikarah
100,00
Jumlah
(Ha)
784,51
1.875,38
1.062,13
980,50
955,01
106,46
%
13,61
32,54
18,43
17,01
16,57
1,85
5.764
100,00
Sumber:DokumenRTRWKotaSolok2012
Berdasarkantabel2.1diatas,KotaSolokdenganluas5.764Ha,memilikidaerah
datar dengan kelerengan 0 2 % atau seluas 784,51 Ha, tersebar di pusat kota,
daerah landai 2 8 % atau seluas 1.875,38 Ha yang tersebar di bagian selatan dan
utara kota, daerah berbukit dengan kelerengan 8 15 % atau seluas 1.062, 13 Ha
tersebar di bagian timur laut dan bagian barat kota. Sementara itu, wilayah kota
dengan kelerengan 15 25 % atau seluas 980,50 Ha juga tersebar di bagian timur
laut dan bagian barat kota, dan wilayah agak curam dengan kelerengan 25 40 %
II1
atau955,01Hatersebardibagianutaradanbeberapadiarahbaratkota,dandaerah
sangatcuram,terjaldengankelerengandiatas40%atauseluas106,46Hatersebardi
arahbaratkota.
KotaSolokdenganluas5.764Hadandenganluaskemiringanyangtergambar
diatastelahdimanfaatkandenganuraiansepertitabelberikut:
Tabel2.2.LuasTanahMenurutPenggunaannyaperKecamatan
diKotaSolok
LuasTanahKecamatan(Ha)
PenggunaanTanah
LubukSikarah TanjungHarapan
01. Perumahan/
514.21
309.01
02. LapanganOlahraga
3.12
8.59
03. Kuburan
6.48
7.02
04. Perkantoran
9.67
11.29
05. Pendidikan
8.10
5.77
06. Kesehatan
16.51
6.60
07. SaranaIbadah
7.24
7.63
08. Hotel
3.19
4.06
09. Pasar,Pertokoan,Terminal
67.18
91.20
10. TempatHiburan
0.10
12.34
11. Industri
20.20
10.75
12. Sawah
934.63
299.17
13. PerkebunanRakyat
66.54
73.98
14. KebunCampuran
377.15
257.63
15. Semak,Alangalang
353.44
350.02
16. Hutan
842.89
515.94
17. Tegalan
201.30
123.27
18. KolamIkan,Rawa
10.55
10.45
19. Lainlain
57.50
159.28
Jumlah/Total
3.500
2.264
Sumber:KotaSolokDalamAngkaTahun2012
Jumlah
(Ha)
823.22
11.71
13.50
20.96
13.87
23.11
14.87
7.25
158.38
12.44
30.95
1233.80
140.52
634.78
703.46
1358.83
324.57
21.00
216.78
5.764
Persentase
(%)
14.28
0.20
0.23
0.36
0.24
0.40
0.26
0.13
2.75
0.22
0.54
21.41
2.44
11.01
12.20
23.57
5.63
0.36
3.76
100.00
Di samping itu, Kota Solok mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi
olehanginBarat,yangtidakjauhberbedadengankotakotadiSumateraBaratpada
umumnya, dengan temperatur udara ratarata terendah mencapai 26,10C dan
temperaturudaratertinggimencapai28,90C.
AdapunsumberairyangterdapatdiKotaSolok,terdiridarimataair,airtanah
dangkaldansungai(airpermukaan),dimanaKotaSolokdilewatioleh3aliransungai
yaitu Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Binguang yang dimanfaatkan
masyarakat untuk kegiatan pertanian, perikanan dan kegiatan rumah tangga, dan
sebagaisumberairbersih.
Tabel2.3.PanjangSungaidiKotaSolok
No
SungaiUtama
Panjang (m)
1.
BatangSumani
9.155
2.
BatangGawan
3.125
3.
BatangBinguang
2.650
Sumber:DokumenRTRWKotaSolok
II2
b. AspekDemografi
Kota Solok berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mempunyai
penduduk berjumlah 59.396 jiwa dengan laju pertumbuhan antar sensus ratarata
2,13 persen. Sedangkan menurut hasil verifikasi dan validasi data registrasi
kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Solok (Disdukcapil)padatahun 2011, jumlahpenduduk Kota Solok telah berjumlah
66.753 jiwa. Lebih jauh terkait penduduk, apabila ditinjau dari perbandingan
penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, data dari Disdukcapil Kota
Solokmemperlihatkanperbandinganpenduduksebagaiberikut:
Tabel2.4.PendudukKotaSolok
MenurutKelompokUmurdanJenisKelamin
NO.
KELOMPOKUMUR
JENISKELAMIN
LAKILAKI
PEREMPUAN
TOTAL
014Tahun
9.798
9.153
18.951
II
1564Tahun
22.138
21.600
44.738
III
65Tahunkeatas
1.827
2.267
4.094
33.733
33.020
66.753
TOTAL
Sumber:DinasKependudukandanPencatatanSipil,2012
Daritabel4.1dapatdiketahuibahwajumlahpendudukberumurantara1564
tahun mencapai 44.738 jiwa atau mencapai 67,02 % dari total registrasi jumlah
penduduk tahun 2011, dan penduduk berumur 0 14 tahun mencapai 18.951 jiwa
atau 28,39 % dari total registrasi jumlah penduduk tahun 2011, serta penduduk
berumur 65 tahun keatas sebanyak 4.094 jiwa atau 4,59 %. Hal ini menunjukkan
bahwa di Kota Solok, relatif lebih banyak penduduk pada kelompok usia produktif
dibandingkandenganjumlahpenduduknonusiaproduktif.
Olehkarena itu, dilihat dariketersediaan tenagaproduktif Kota Solok, yaitu
yangberadapadakelompokumur1549tahunberjumlah32.532jiwaatau87,28%
dari jumlah penduduk usia 15 59 tahun. Sementara, dari data aktivitas penduduk
usia 15 tahun keatas pada Tahun 2010, diketahui 63,21 % merupakan angkatan
kerjadan36,79%sajayangbukanangkatankerjasehinggadiperkirakandalam10
tahun mendatang, Kota Solok belum akan mengalami kekurangan stok tenaga
produktif.
MayoritaspendudukusiaproduktifKotaSolok,lebihkurang74,79%,bekerja
padatigalapangankerjautama,yaitu:
Lapangan usaha perdagangan + 29,27 %, dengan penyerapan tenaga kerja
perempuan36,93%dantenagakerjalakilaki24,62%;
Lapangan usaha jasa + 29,10 %, dengan penyerapan tenaga kerja perempuan
36,51%dantenagakerjalakilaki24,59%;
Lapangan usaha pertanian + 16,42 %, dengan penyerapan tenaga kerja
perempuan16,56%dantenagakerjalakilaki16,33%.
II3
Sedangkan25,21%bekerjapadalapanganusahalainnya.Kondisipenyerapan
tenagakerjainisekaligusmenunjukkanaktivitasekonomiKotaSolokyangdominan
sektorjasadanperdagangandengandukungansektorpertanian.
Grafik2.1
PersebaranAngkatanKerjaMenurutLapanganUsahadiKotaSolok
25,21
29,27
16,42
Perdagangan
Jasa
29,1
Pertanian
Lainnya
Sumber:BPSKotaSolok
Secara lebih lengkap gambaran lapangan usaha penduduk usia produktif Kota
Soloktersebut,dapatdilihatpadatabel2.5dibawahini.
Tabel2.5.PersentasePendudukUsiaProduktif
MenurutSektorUsahaTahun2012
Penduduk(%)
No
LapanganUsaha
Laki laki Perempuan
Jumlah
1 Pertanian
5,44
4,51
9,95
2 Pertambangan/penggalian
0,23
0.23
0,46
3 Industri
3,57
1,05
4,62
4 Listrik,GasdanAirMinum
0,60
0,60
5 Konstruksi
6,04
0.13
6,17
6 TransportasidanKomunikasi
6,77
0,51
7,28
7 Perdagangan
16,08
16,00
32,08
8 BankdanLembagaKeuangan
1,41
0,58
1,99
9 Jasajasa
18,57
15,99
34,56
10 Lainlain
0,98
1,31
2,29
Jumlah
59,69
40,31
100,00
Sumber:BPSKotaSolok
Adapun jika dilihat perbandingan penduduk antar kecamatan, maka diketahui

jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan. Akan tetapi, dari sisi kepadatan
penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat
dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat
padatabel2.6.
II4

Tabel2.6.
JumlahdanKepadatanPendudukKotaSolokMenurutKecamatan
Jumlah
Kepadatan
Luas
Penduduk
Kecamatan
(jiwa/Km2)
(Km2)
(jiwa)
LubukSikarah
35.00
33.580
959
TanjungHarapan
KotaSolok
22.64
27.141
1.199
57.64
60.721
2.158
Sumber:BPSKotaSolokTahun2011
2.1.2
AspekKesejahteraanMasyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Untuk melihat
gambaranumumkondisidaerahpadaaspekkesejahteraanmasyarakatini,dilakukan
analisisterhadapindikatorvariabelyangmempengaruhinya.
Adapun hasil analisis terhadap masingmasing indikator variabel aspek
kesejahteraanmasyarakattersebut,dapatdijelaskansebagaiberikut:
A. FokusKesejahteraandanPemerataanEkonomi
Untukmelihatperkembanganekonomidaerahdilakukananalisiskinerjaatas
fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator
indikator: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan indeks
pembangunan manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada
kesejahteraandanpemerataanekonomiadalahsebagaiberikut:
1. PertumbuhanPDRB
Dibidang pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik
regionalbruto(PDRB).JikadilihatpertumbuhanPDRBKotaSoloktahun2012yakni
sebesar6,33%mengalamipeningkatanyangkurangsignifikandibandingtahun2011
yanghanyatercapaisebesar6,078%.TerjadinyapeningkatanpertumbuhanPDRBini,
dikarenakanterjadinyapeningkatanpertumbuhandibeberapasektorperekonomian
yakni sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan
serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Jika dibandingkan dengan Provinsi
Sumatera Barat, pertumbuhan PDRB Kota Solok tahun 2012 berada di bawah laju
pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 6,35%. Bila dilihat dari
pertumbuhan masingmasing sektor, terlihat bahwa pada tahun 2012, sektor
bangunanmengalamipertumbuhantertinggiyaknisebesar7,02%.Sedangkansektor
pertambangan mengalami pertumbuhan yang terendah dibanding sektor lainnya
yaknihanyatumbuhsebesar4,26%,sebagaimanaterlihatpadagrafikdibawahini.
II5
Grafik2.2
PertumbuhanPDRBKotaSolokperSektorTahun2012
Sumber:BPSKotaSolok
2.
LajuInflasi
Laju inflasi adalah faktor ekonomi lainnya yang dianalisis untuk melihat
capaian kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pengendalian laju
inflasi termasuk dalam kebijakan moneter yang merupakan kewenangan dari Bank
Indonesia. Namun tidak terlepas juga peranan pemerintah daerah dalam menjaga
kestabilandanketersediaanbarangkebutuhanpokok,sehinggatidakterjadigejolak
harga dipasaran. Berdasarkan data Bank Indonesia angka inflasi pada tahun 2012
yaitusebesar5,2%denganrange1%.
3.
PDRBperKapita
Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan

per kapita. Pendapatan perkapita tahun 2012 adalah sebesar Rp.22.368.166,.
Meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar Rp.20.413.094,12,.
Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah telah memberikan
dampaknyatabagipeningkatankesejahteraanmasyarakatnya.
4. IndeksPembangunanManusia(IPM)
IPMmerupakansalahsatuukuranyangdapatdigunakanuntukmelihatupaya
dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan
kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup
layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu kesehatan, yang diukur dengan usia
harapanhiduppadasaatlahir;tingkatpendidikan,diukurdengankombinasiantara
angkamelekhurufpadapendudukdewasadanrataratalamasekolah;sertatingkat
ekonomi dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity).
PengukuranangkaIPMdilakukansecaranasional,angkaIPMKotaSoloktahun2011
adalah sebesar 76,04, dengan menempati rangking 5 di Provinsi Sumatera Barat.
Capaian angka IPM tersebut cukup jauh diatas IPM Provinsi Sumatera Barat yakni
dengancapaianhanyasebesar74,28.
II6
B. FokusKesejahteraanMasyarakat
Beberapa sektor yang memberikan kontribusi dalam pembangunan
kesejahteraan masyarakat adalah sektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.
Untuk melihat tingkat keberhasilannya dilakukan analisis kinerja terhadap ketiga
sektor tersebut dari beberapa indikator diantaranya adalah Angka Melek Huruf
(AMH), Angka ratarata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
PartisipasiMurni(APM)SD/MI/PaketA,AngkaPartisipasiMurniSMP/MTs/PaketB,
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Tingkat Kelulusan, Angka Kelangsungan
Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, persentase balita gizi buruk, dan masing
masingsektortersebutdapatdiuraikansebagaiberikut:
1. Pendidikan
Pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan di Kota Solok dapat dilihat
daricapaianindikatordiantaranyasebagaiberikut:
Tabel2.7CapaianIndikatorBidangPendidikan
KotaSolokTahun2012
NO
IndikatorCapaianKinerja
1
AngkaMelekHuruf(AMH)
2
AngkaPartisipasiMurni(APM)
SD
SLTP
SLTA
3
AngkaPartisipasiKasar(APK)
SD
SLTP
SLTA
4
TingkatKelulusan
SD
SLTP
SLTA
2012
99,64%
101,32%
88,69%
116,09%
119,6%
129,56%
180,10%
100%
99,03%
85,85%
Sumber:DinasPendidikanKotaSolok
2. Kesehatan
Pembangunan dibidang kesehatan pada tahun 2012 di Kota Solok dapat
dilihatdaricapaianindikatorkinerjadiantaranyasebagaiberikut;angkaharapan
hidup mencapai 69,5 Th, angka kematian bayi 9,18 per 1.000 kelahiran hidup,
angka kematian ibu melahirkan 250,4 per 100.000 kelahiran hidup, persalinan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 92,36%, kelurahan yang tercakupi
imunisasi 100%, prevalensi gizi kurang pada balita 6,25%, rumah tangga yang
berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 70% dan pada umumnya
ketersediaanobatsudahterpenuhidiseluruhPuskesmas.
3. Kemiskinan
Hingga kini, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan garda depan
dunia, tidak hanya di Kota Solok, Indonesia bahkan dunia, tetapi ia menjadi
permasalahan terbesar pembangunan di abad ke21 ini. Oleh karena itu,
kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap tahunnya,
karena merupakan masalah yang komplek dan multi dimensi. Kemiskinan tidak
II7
hanyaberhubungandenganpenganggurandanketerbatasanlapangankerjatetapi
akanditentukanolehbanyakfaktoryangmembuatmasyarakattidakberdayabaik
dari sisi ekonomi maupun dalam bersosialisasi dalam kehidupan sosialnya.
Berdasarkan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011
oleh BPS, jumlah Rumah Tangga di Kota Solok yang masuk dalam program
perlindungan sosial tersebut adalah berjumlah 2.774 RT yang telah dibagi
kedalam3(tiga)kelompok.Untuklebihjelasnyadapatdilihatpadatabelberikut:
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6
Tabel2.8JumlahKeluargaMiskinTahun20112012
JumlahKepalaKeluargaMiskin
Paling
Hampir
Rentan
Kecamatan
Miskin
Miskin
Miskin
(Klp1)
(Klp2)
(Klp3)
LubukSikarah
497
628
556
TanahGaram
299
343
316
EnamSuku
44
73
55
SinapaPiliang
19
10
5
IXKorong
19
15
24
KTK
15
23
30
AroIVKorong
11
38
42
SimpangRumbio
90
126
84
TanjungHarapan
206
408
479
KotoPanjang
8
37
45
PPA
22
38
70
TanjungPaku
101
107
83
NanBalimo
35
114
141
KampungJawa
23
77
97
Laing
17
35
43
Total
703
1.036
1.035
Jumlah
1.681
958
172
34
58
68
91
300
1.093
90
130
291
290
197
95
2.774
Sumber:TNP2KDataPPLS2011
C. FokusSeniBudayadanOlahraga
Analisiskinerjaatasseni,budayadanolahragadilakukanterhadapindikator
indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.
Sampai dengan tahun 2012 jumlah grup kesenian sebanyak 20 grup, jumlah klub
olahraga sebanyak 59 klub dan jumlah lapangan olahraga sebanyak 92 buah yang
terdiridarilapangansepakbola,tenis,bolabasket,bulutangkis,voli,tenismejadan
sepaktakrawsertalapanganfutsal.
Selain itu, kegiatankegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan seni dan
budayapadatahun2012,sebagaiberikut:
1. EventBaralekGadang
2. EventRentakKemilauNusantara
3. PagelaranSeniBudaya
4. PekanBudayaSumbar
5. PenampilanSeniBudayapadaEventPestaTabuikPariaman
6. FestivalRandangTingkatSumbar
7. PenampilanSeniBudayadiMataram
8. MisiKeseniandiTamanMini
II8
Sementaraitu,untukkegiatankegiatanyangberkaitandenganolahragabaik
yangdilaksanakandiKotaSolokmaupunyangdiikutiolehkontingen/atletdariKota
Solok pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: olah raga prestasi yang diikuti oleh
siswa dari Kota Solok, Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat, Liga
PendidikanIndonesia(LPI)sertakegiatanpertandinganyangdiadakanolehmasing
masingPengurusCabang(Pengcab)OlahRaga.
2.1.3
AspekPelayananUmum
A. FokusLayananUrusanWajib
1. Pendidikan
Penyelenggaraanurusanpendidikanbertujuanuntukmeningkatkan kualitas
pelayanan bidang pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas manajemen
pelayananpendidikan,kualitasdankuantitassaranadanprasaranapendidikanserta
peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan. Urusan
pendidikan ini dilaksanakan melalui 3 program, yaitu program wajib belajar
pendidikan dasar Sembilan tahun, program manajemen pelayanan pendidikan dan
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mewujudkan
pelayanan pendidikan yang bermutu, penyelenggaraan pembangunan pada urusan
pendidikandilihatdaribeberapaindikatorsepertiperkembanganjumlahsekolahdan
kelas, jumlah guru dan murid, angka kelulusan, serta peningkatan kompetensi guru
sepertidapatdilihatpadatabelberikut.
Tabel2.9IndikatorFokusLayananUrusanPendidikanKotaSolok
Tahun20112012
NO
1. JumlahSekolah
- SD/MI
- SLTP/MTs
- SLTA/MA
2. JumlahKelas/Rombel
- SD/MI
- SLTP/MTs
- SLTA/MA
3. JumlahMurid
- SD/MI
- SLTP/MTs
- SLTA/MA
4. JumlahGuru
- SD/MI
- SLTP/MTs
- SLTA/MA
5. AngkakelulusanUN
1)SD
2)SLTP
3)SLTA
Satuan
2011
45
8
12
334
143
183
8.757
4.242
6.504
639
339
684
%
%
%
94,48
96,27
98,93
2012
45
8
12
340
270
215
8.824
4.810
6.711
644
393
701
100
99,03
99,75
II9
NO
Satuan
6. SertifikasiGuru(Pemerintah
Pusat)
1)SD/SLTP
%
2)SLTA
%
7. KualifikasiPendidikanGuruSetara
S1/DIV
- SD/MI
%
- SLTP/MTs
%
- SLTA/MA
%
Sumber:DinasPendidikanKotaSolok
2011
2012
42,42
59,79
49,92
72,47
67,85
88,04
97,62
59,15
83,72
97,66
Pada tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan pada layanan urusan

pendidikan, baik jumlah kelas, guru dan siswa pada setiap jenjang pendidikan.
Disamping itu juga dicapai peningkatan kompetensi guru yang ditandai dengan
peningkatanpersentasejumlahguruyangberkualifikasisetaraS1/D4,dimanapada
tahun2012jumlahnyasudahmelebihi80%untukSLTAdanSLTP.Namunkedepan
untuk tingkat SD masih perlu ditingkatkan jumlah guru yang berkualifikasi setara
D4/S1ini.Jugamasihdiperlukanprogrampercepatanpeningkatanjumlahguruyang
bersertifikasi serta upaya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikangunamencapaipeningkatankualitaspendidikan.
2. Kesehatan
Penyelenggaraan urusan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana
kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan,
peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta
terwujudnyapelayanankesehatanyangbermutu.
Padabidangkesehatan,sasaranyangingindicapaisesuaidenganRPJMdalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dilakukan melalui upaya
meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan meningkatkan sarana dan
prasarana kesehatan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya rasio
ketersediaan puskesmas, medis dan paramedis terhadap jumlah penduduk,
meningkatnya cakupan kunjungan masyarakat ke puskesmas, menurunnya
persentase balita gizi kurang dan beberapa indikator lainnya seperti yang
digambarkanpadadataberikutini.
Tabel2.10IndikatorFokusLayananUrusanKesehatanKotaSolok
Tahun20112012
No
1.
2.
3.
4.
5.
RasioPuskesmaspersatuanpenduduk
RasioPosyandupersatuanbalita
RasioMedispersatuanpenduduk
RasioParamedispersatuanpenduduk
Cakupanjumlahkunjunganmasyarakatke
puskesmas(visitrate)
Satuan
Kali
kunjungan
2011
2012
1:15.180
77
1:1.687
1:474
1,23
1:14.848
78
1:697
1:471
1,35
II10
No
6.
7.
Persentasebalitagizikurang
Persalinanolehtenagakesehatanyang
memilikikompetensi
8. DesaUniversalChildImmunization
(Desa/Jorong/Kelurahancakupan
imunisasi)
9. Cakupanpenemuandanpenanganan
penderitapenyakitTBCBTA
10. Persentaserumahtanggayangberperilaku
hidupbersihdansehat
Satuan
2011
2012
%
%
8,74
99,7
6,25
92,36
100
100
44
47
67
70
Sumber:DinasKesehatanKotaSolok
Secara umum kondisi derajat kesehatan masyarakat Kota Solok seiring

dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Peningkatan ketersediaan sarana puskesmas dan
ketersediaan tenaga medis dan paramedis merupakan upaya untuk peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan meningkatnya pelayanan
kesehatan, persentase kasus balita gizi kurang akan semakin menurun, kesadaran
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan jumlah kunjungan
masyarakatkepuskesmasjugaakanmeningkat.
3. PekerjaanUmum
Jalanmerupakanfaktorpenunjangutamapembangunan,baikpembangunan
di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur lain. Proporsi Panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2011 s/d 2012 dapat terlihat dari tabel
berikutini:
Tabel 2.11PerkembanganPanjangJalanBerdasarkanKondisi
Tahun20112012
PanjangJalan(Km)
No
Keadaan
2011
2012
1 KondisiBaik
97,904
106,021
2 KondisiRusakSedang
43,331
39,459
3 Kondisirusak
20,470
19,070
4 KondisirusakBerat
38,835
35,990
5 Jalansecarakeseluruhan
200,540
200,540
Sumber:DinasPUKotaSoloktahun2012
Sebagai simpul transportasi dan sebagai kota transit, di samping terminal

angkutan orang, Kota Solok membutuhkan terminal truk yang dapat melayani
bongkarmuatbarang.SaatinipemerintahKotaSoloktelahmulaimencarialternatif
lokasi dan diharapkan lima tahun ke depan terminal ini telah dibangun dan dapat
difungsikan.
II11
4. Perumahan
Pembangunan sektor perumahan, dilakukan dengan memfasilitasi
pengembang dalam rangka penyediaan perumahan masyarakat. Perkembangan
tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya beberapa perumahan dalam skala kecil dan
sedang,yaitukaplingsiapbangun.Berdasarkanpendataantahun2012dapatdilihat
jumlahtempattinggalberdasarkanjeniskonstruksi,sebagaiberikut:
Tabel2.12JumlahTempatTinggal/Hunian
BerdasarkanJenisBangunandiKotaSolokTahun20112012
2011
2012
JenisBangunan Lubuk Tanjung
Lubuk Tanjung
Jumlah
Jumlah
Sikarah Harapan
Sikarah Harapan
Permanen
3.382
3.992
7.734
3.512
4.189
7.701
SemiPermanen
790
865
1.655
790
865
1.655
Temporer
798
785
1.583
798
785
1.583
Total
4.970
5.642 10.612
5.100
5.839 10.939
Sumber:DinasKebersihandanTataRuangKotaSolokTahun2012
Daritabeldiatasdapatdilihatjumlahrumahhunian,diKotasolokpadatahun
2012 adalah sebesar 10.939 unit yang terdiri dari 5.100 unit di Kelurahan Lubuk
SikarahdandikelurahanTanjungHarapansebanyak5.839unit.
5. PenataanRuang
Koordinasi penataan ruang Kota Solok dilaksanakan oleh Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang anggotanya terdiri lintas SKPD. Tim ini
bertugas mengkoordinasikan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalianpemanfaatanruang.
Terkait dengan perencanaan tata ruang, Kota Solok telah memiliki Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan UndangUndang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah No 13 Tahun
2012. Pada tahun 2013 ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang(RDTR).
Dari aspek pemanfaatan ruang, penerbitan advice planning dan IMB
merupakansalahsatualatkontrolpengendalipemanfaatanruangagarsesuaidengan
rencana tata ruang. Jumlah advice planning dan IMB yang diterbitkan dapat dilihat
padatabelberikut:
Tabel2.13JumlahIMBdanAdvicePlanning
yangDiterbitkanMenurutKecamatanTahun20112012
Kecamatan
JumlahIMB
JumlahAdvice
Planning
2011
2012
2011
2012
LubukSikarah
181
134
19
24
TanjungHarapan
150
205
20
28
Jumlah
331
339
39
52
Sumber:DinasKebersihan&TataRuang
II12
Tabel2.14JumlahbangunanyangmemilikiIMBdiKotaSolok
Tahun20112012
No Kecamatan/Kelurahan
Jmlbangunanber
IMB
2011
2012
LubukSikarah
TanahGaram
VISuku
SinapaPiliang
IXKorong
AroIVKorong
KTK
SimpangRumbio
TanjungHarapan
PPA
KotoPanjang
TanjungPaku
NanBalimo
KampungJawa
Laing
Jumlah
1.092
562
156
173
404
224
941
1.125
605
157
176
422
231
970
774
102
521
835
605
126
6.515
788
104
525
932
655
164
6.854
Jmlbangunan
seluruhnya
2011
2012
1.874
1.907
1.019
1.062
304
305
414
417
535
553
602
609
1.390
1.419
1.204
1.218
387
389
1.200
1.204
1.555
1.652
1.660
1.710
383
421
12.527
12.866
Sumber:DinasKebersihan&TataRuang
6. PerencanaanPembangunan
Urusanperencanaanpembangunandilaksanakandalamrangkamemberikan
arah yang jelas tentang pembangunan daerah, baik jangka panjang (20 tahunan),
jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Pelaksanaan
perencanaanpembangunanKotaSolokberpedomankepadaUndangUndangNomor
25Tahun2004tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional,Undangundang
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No.
08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturanperaturan ini selama
kurun waktu lima tahun ke belakang, Kota Solok telah menghasilkan dokumen
perencanaanjangkapanjang,jangkamenengahdanjangkapendekatautahunan.
Untuk perencanaan jangka panjang, Kota Solok telah memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025 yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. RPJPD ini dituangkan ke dalam 5
tahapanRencanaPembangunanJangkaMenengah(RPJMD).SaatiniKotaSoloktelah
berada pada RPJMD tahap kedua, yaitu RPJMD Kota Solok Tahun 20102015 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan tahun 2014
merupakantahunkeempatdaripelaksanaanRPJMDtahapkeduatersebut.
Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini ditetapkan dengan Peraturan
WalikotayangdijadikandasardalampenyusunanKebijakanUmumAnggaran(KUA)
sertaPrioritasdanPlafonAnggaranSementara(PPAS).
II13
Disamping dokumendokumen perencanaan, melalui urusan perencanaan

pembangunan ini juga telah disusun laporan evaluasi kinerja pemerintahan yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD). LAKIP
disampaikan kepada Pemerintah Pusat, LKPJ disampaikan kepada DPRD, LPPD
disampaikan kepada Pemerintah Pusat sedangkan ILPPD disampaikan kepada
masyarakatsetiaptahunnya.
7. Perhubungan
Penyelenggaraan kewenangan pada urusan perhubungan dalam tahun 2012
telah memperlihatkan beberapa kemajuan, antara lain dilihat dari indikator berikut
iniadalahpeningkatanjumlahramburambudanmarkajalan.Padatabelberikutini
dapatdilihattingkatkepadatanjalandenganvolumekendaraanyangmelewatinya.
Tabel2.15DataKecepatanSetempat(SpotSpeed)Tahun2012
No
Jalan
Volume
JalanBatasKotaBandar
Pandung
JalanBatasKota
Panyakalan
JalanBatasKotaSaok
Laweh
JalanNasir(ByPass)
JalanProklamasi
JalanTembokRaya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KecepatanRatarata
Kendaraan/Jam
Mobil Sepeda
Bus
Truk
Pribadi Motor
108,4
35,87
45
37,42
85,6
35,87
45
37,45
97,2
57,86
43,92
33,75
36,22
172,8
142,5
102,3
52,39
36,45
36,57
34,48
43,57
32,33
49,71
33,39
0
31,20
0
29,31
Sumber:DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatikaTahun2012
Sedangkan jumlah kendaraan di Kota Solok Tahun 20112012 dapat dilihat

padatabelberikutini:
Tabel2.16JumlahJenisAngkutandiKotaSolok
Tahun20112012
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
JenisKendaraan
MobilPenumpang
MobilBus
MobilBarang(Truk)
Bendi
BecakBermotor
OjekRodaDua
Angkot/Oplet
2011
2012
161
20
55
80
52
200
62
48
812
57
38
350
54
Sumber:DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatikaTahun2012
II14
8. LingkunganHidup
Volume timbulan sampah Kota Solok pada tahun 2011 mencapai 166.490
m3/hari yang terdiri dari sampah organik sebesar 71,90% dan sisanya adalah
sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah dan melakukan upaya
penerapan pola 3R (reduce, reuse dan recycle) telah dilakukan pengomposan oleh
masyarakatdibeberapalokasiyaitu:
Di kelurahan IX Korong, TransadKampung Jawa dan perumahan Nusa Indah
TanahGaramsudahdilakukanpengomposanselama3(tiga)tahun.
DiTaratak,TanahGarampengomposandilakukansejaktahun2010
Di GawanTanah Garam, Laing, Simpang Rumbio dan Tanjung Paku baru
dilakukanpengomposansejaktahun2011.
Terkait dengan usaha/aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan, yang
perlu mendapat perhatian adalah limbah cair dari industri tahu. Selama ini
penanganan terhadap limbah industri masih diperlakukan seperti limbah domestik
rumahtanggakarenaindustridiKotaSolokmayoritasberskalakecil.Namunkhusus
untuk industri tahu perlu ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum
dibuang ke lingkungan. Hingga saat ini baru satu industri tahu yang memiliki IPAL
namun karena kendala teknis IPALnya belum beroperasi optimal. Persentase
efektifitaskinerjaIPALUKMbarumencapai30%.
Tabel2.17JenisKegiatan/Usaha
yangMempunyaiSaranaPengolahanLimbahTahun20112012
2011
No
Jeniskegiatan/usaha
2012
Jumlah
usaha
Sarana
pengolahan
Jumlah
usaha
Sarana
pengolahan
Industritahu
Bengkelservice/cucian
13
Rumahsakit
RSB/RSIA
Puskemas
Pustu
5
Laboratorium
Sumber:KantorLingkunganHidup
Dari segi pemantauan status mutu air, sudah terlaksana 77,78%. Sementara
cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal atau UKL/UPL sudah mencapai
70,6%.
9. Pertanahan
Secara umum kewenangan urusan pertanahan belum dapat dilaksanakan
secara optimal, karena kewenangan ini sebagian besar masih menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi tanah. Sebagian
II15
kewenanganyangtelahdilakukanadalahberkaitandenganpenyediaanlokasiuntuk
fasilitasumumdanfasilitassosial.
Tabel2.18DaftarRealisasiPengadaanTanahAset
PemerintahKotaSolokTahun20112012
No
Peruntukan
Tahun2011
Pembebasantanahjalanlingkarutara
a. BagindoSyafri
b. ZulbahriMIBungsu
c. Marnis
d. Hj.Ermayati(KuasakepadaZulfahmi)
e. Limarni
f. Sukris
Tahun2012
Pembebasanlahanuntukpembangunan
RPH
Luas
(m2)
Lokasi
KampungJawa
Laing
Laing
Laing
Laing
Laing
253
9.435
170
1.327
570
1.182
KampungJawa
11.970
10. KependudukandanCatatanSipil
UrusanKependudukandancatatansipilbertujuanuntukmenyediakandata
dan informasi kependudukan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
Urusan ini melakukan upaya dan langkahlangkah serta menyikapi respon dan
harapanmasyarakatmelalui:
1. Dokumen kependudukan diantaranya: Pemutakhiran data kependudukan,
Penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Penerapan Kartu Tanda
Penduduk(KTP)elektronik
2. Suratketerangankependudukansepertilahir,mati,pindahdandatang(Lampid)
Dalam pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan indikator kinerja program dalam
RPJMDadalah:
a. RasioPendudukberKTPpersatuanpenduduk
b. Rasio bayi berakte kelahiran yang lahir di Kota Solok, diharapkan bahwa
masyarakat lebih memperhatikan tentang pelaporan dan pencatatan akta
pencatatan sipil, khususnya pencatatan kelahiran agar tidak melebihi jangka
waktu60harisehinggadapatditingkatkantertibadministrasi.
c. Rasiopasanganberaktenikahsesuaiprosedurketentuanberlaku
Tabel2.19IndikatorKinerja
ProgramPenataanAdministrasiKependudukantahun20112012
Uraian
2011
2012
RasiopendudukberKTP
74
85
78
Rasiobayiberaktekelahiran
60
Rasiopendudukaktenikah
86
88
Sumber:DinasKependudukandanCatatanSipilKotaSolok
II16
Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan untuk capaian target

tahun2012perluditingkatkanrealisasicapaianindikatornyaagarkinerjapelayanan
dapatmencapaitargetpadatahun2015sebesar100%.
11. PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk
meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Organisasi ini aktifitasnya
berbasis perempuan dengan meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender
melaluipembinaanantaralain:
1. SosialisasiPUGyangdirasakanolehmasyarakattentangperluadanyakesetaraan
gender dalam mencapai keberhasilan masyarakat dan keluarga untuk membina
keluargadanmasyarakat
2. Pembinaanprogramterpadupeningkatanperananwanitamenujukeluargasehat
sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu upaya untuk pengembangan
sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan
keluarga sehat, sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat dimana
perempuansebagaimotorpenggeraknya.
3. SosialisasipeningkatanSDMperempuandi13kelurahan.
4. SosialisasiPengembanganpelayananterpadudanpemberdayaanperempuandan
perlindungan anak (P2TP2A) yang merupakan wadah konsultasi untuk
meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penanganan masalah
KDRTdananaksesuaidenganmasalahnya.
Untukperlindungananaksampaisaatinitetapmenjadiperhatianseriusoleh
pemerintah daerah. Akses anak terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan,
kesehatan, dan pangan merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua anak
dapatdilayani.Untukjumlahperempuanyangdudukdilembagalegislatifsebanyak2
orang,jumlahperempuanyangmendudukijabatanstrukturaldilembagapemerintah
sebanyak218orang,jumlahorganisasiperempuansebanyak27organisasidankasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT) adalah untuk kasus pidana
sebanyak2orang,danKDRTsebanyak8orang.
12. KeluargaBerencanadanKeluargaSejahtera
KeluargaBerencanadanKeluargaSejahterabertujuaanuntukmeningkatkan
pelayananKBdankesehatanreproduksiyangberkualitasdalamupayamenurunkan
angka kelahiran, angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah
reproduksi. Untuk jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 10195 orang dan
jumlah pasangan yang ikut KB sebanyak 7381 orang. Realisasi capaian indikator
kinerjaprogramRPJMDpadatahun2012adalah:
1. CakupanpesertaKBaktifsebesar72,39%,
2. MenurunnyaUnmeetNeedsebesar13,24%,
3. Menurunnyaangkakelahiransebesar3,53%,
4. Turunnyalajupertumbuhanpendudukmenjadi2,12%
Untuk Realisasi target indikator kinerja program pada tahun 2012 sudah
melebihicapaiantargetuntuktahun2015.
II17

13. Sosial
Persoalan kemiskinan di Kota Solok merupakan gejala yang lebih rumit dan
meliputilebihbanyakaspekdaripadahanyasekedarkekuranganpendapatanbelaka,
kemiskinan juga berhubungan dengan kepemilikan lahan yang sempit, kondisi
geografis, tingkat pendidikan, serta sikap mental yang saling berkaitan satu dengan
yanglainnya.
Tabel2.20DataLayananUrusanSosialTahun20112012
Uraian
2011
2012
JumlahRumahSinggah
5
5
JumlahorganisasiSosial
3
3
JumlahPMKS
2.907
*
PosyanduLansia
31
33
Sumber:DinasSosialdanTenagaKerjaKotaSolok
CapaianindikatorkinerjaprogramdalamRPJMpadatahun2012adalah:
1. Persentaseangkakemiskinan(KKmiskin)sebesar11,6%
2. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri
sebesar32,52%.
3. Jumlahsaranasosial(pantiasuhan,rumahsinggah,pantijompo)sebanyak7buah.
Realisasi capaian target indikator kinerja program pada tahun 2012 sudah
melebihicapaiantargetuntuktahun2015.
14. Ketenagakerjaan
Berbagai Upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran
antaralain dengan memfasilitasike akses modal usaha,pelatihanketerampilandan
memperluas lapangan kerja khususnya pada sektor pertanian, perkebunan dan
perdagangan, namun usaha tersebut belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah
pengangguran di Kota Solok. Berdasarkan tabel di bawah ini ternyata pada tahun
2012 tingkat pengangguran di Kota Solok meningkat dari 6,27% pada tahun 2012
menjadi6,31%tahun2013.Angkapencarikerjajugameningkatdaritahun2011.Hal
inidisebabkan olehpenigkatanjumlahangkatankerjayangtidakdiimbangidengan
peningkatanlapangankerjayangmengakibatkanjumlahpengangguranjugasemakin
meningkat.
Berdasarkanhaltersebut,perluupayayanglebihintensifuntukmengurangi
jumlah pengangguran antara lain dengan memfasilitasi ke akses modal usaha,
pelatihan keterampilan dan memperluas lapangan kerja khususnya pada sektor
perdagangan dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dengan
mempertimbangkanpotensilokalyangada.
II18

Berikutdataketenagakerjaantahun20112012:
Tabel2.21KetenagakerjaanKotaSolokTahun20112012
Tahun
No.
Umur
2011
2012
1. AngkatanKerja
27.699
28.014
2. Pendudukusiaproduktif
38.060
38765
3. PencariKerja
5.408
5.628
4. TingkatPartisipasiAngkatanKerja
92%
92,41%
5. JumlahPengangguran
3.917
4.337
6. TingkatPenganguran
6,27%
6,31%
Sumber:DinasSosialdanTenagaKerjaKotaSolok,2013
15. KoperasidanUsahaKecilMenengah
Dalamrangkapemberdayaanekonomimasyarakat, penyelenggaraanurusan
koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan pemerintah kota sudah
dilaksanakan.Berikutdataperkembangankoperasi20112012:
Tabel2.22PerkembanganKoperasidiKotaSolok20112012
No.
Uraian
Satuan
1
2
Jml.Koperasi
Jml.KoperasiAktif
3
4
5
6
7
8
9
Jml.KoperasitidakAktif
JumlahAnggota
ModalSendiri
Hutang
TotalAsset
VolumeUsaha
SHU
10
KlasifikasiKoperasi
A
B
C
D
Buah
Buah
Buah
Buah
11
Tkt.KesehatanKSP/USPKoperasi
Sehat
CukupSehat
KurangSehat
Buah
Buah
Buah
12 PelaksanaanRAT
Sumber:DinasKoperindagKotaSolok,2013
Buah
Buah
Buah
Orang
Rp.000
Rp.000
Rp.000
Rp.000
Rp.000
Buah
Tahun
2011
2012
63
47
16
6.352
64
48
16
10.493
29.870.360
31.735.437
37.264.277
30.844.761
61.605.718
55.221.118
3.747.252
83.948.633
61.453.417
3.903.254
10
10
19
20
16
19
19
16
12
17
41
37
24
36
II19
Berdasarkantabeldiatasdapatdilihat,sepanjangtahun2012perkembangan
koperasi di Kota Solok menunjukkan trend yang positif. Hal ini dapat dilihat dari
peningkatandalamhaljumlahkoperasi,jumlahanggota,volumeusahadanSHUdari
koperasikoperasiyangadadiKotaSolok.
Dilihat dari perkembangan modal koperasi, terjadi peningkatan sebanyak
19,84%, demikian juga dengan total asset dari koperasi juga terjadi peningkatan
sebesar 26,61%. Tetapi jika lihat dari perkembangan SHU dan volume usaha masih
belumbegitusignifikankenaikannyayaitusebesar4%dan10%.Halinidisebabkan
masih rendahnya diversifikasi usaha dari koperasi yang ada. Untuk itu pembinaan
yangintensifmasihsangatdibutuhkan.
BerkaitandengankeberadaanUKMdiKotaSolok,padasaatiniterdapat1.006
unit UKM yang bergerak di bidang perdagangan, industri pertanian, non pertanian
dananekausaha.BerikutdataperkembanganUKM20112012:
Tabel2.23PerkembanganUKMdiKotaSolok20112012
No.
JenisUsaha
Satuan
JumlahUKM
Unit
ModalSendiri
Tahun
2011
2012
839
1.006
Rp.000
71.088.270
78.197.100
ModalLuar
Rp.000
47.138.135
51.851.950
TotalAssets
Rp.000
104.521.092
114.973.200
Omzet
Rp.000
225.190.152
247.709.200
TenagaKerja
Orang
2.062
2.269
Sumber:DinasKoperindagKotaSolokTahun2013
Usaha Kecil dan Menengah di Kota Solok pada tahun 2012 memperlihatkan
trendyangpositif.Dimanaterdapat167UKMbarupadatahun2012.Demikianjuga
jika dilihat dari perkembangan modal, total asset, omzet dan jumlah tenaga kerja
dengan ratarata perkembangan sebesar 9% dinilai potensial untuk dapat
dikembangkan. Namun jika dilihat dari ratarata total omzet UKM yang dihasilkan
dapat disimpulkan bahwa UKM yang ada masih bersifat kecil dengan skala rumah
tanggayangmasihmemerlukanpembinaandanbimbinganyangintensifbaikdalam
halproduksi,pemasaranmaupundalamhalkeberlanjutanprodukyangdihasilkan.
16. PenanamanModal
Perkembangan penanaman modal di Kota Solok sampai tahun 2012
walaupun masih belum menggembirakan namun sudah memperlihatkan
pertumbuhan sebesar 2,5% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2011
yaitusebesar2,3%dimanainvestasimasihdidominasiolehinvestasipemerintah.Hal
ini mengindikasikan masih rendahnya minat untuk melakukan investasi, baik
perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Masalah ini akan
sangatberpengaruhpadapertumbuhanekonomidaerah.
II20
Tabel2.24PerkembanganRealisasiPMDNdanPMAKotaSolok
Tahun20112012(Rp.Milyar)
No
Jenisinvestasi
1
PenanamanModalDalam
Negeri(PMDN)
2
PenanamanModalAsing
Total
2011
239.265.785.411
2012
250.449.804.259
239.265.785.411
250.449.804.259
Sumber:BagianPerekonomianSetdaKotaSolok,2013
Tabel2.25JumlahInvestasidiKotaSolokTahun20112012
No
Jenisinvestasi
2011
2012
82.623.985.579
35.776.186.915
Pemerintah
Swasta
156.641.799.832 214.673.617.344
Total
239.265.785.411 250.449.804.259
Sumber:BagianPerekonomianSetdaKotaSolok
Disamping itu, untuk UMKMK juga memperoleh kredit/pembiayaan untuk

melakukan kegiatanusaha produktifsehingga dapat mengembangkan usahanya
menjadi lebih produktif. Jenis kredit/pembiayaanmodal kerja dan/atau investasi
kepada usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha yang
produktif yang layak namun belumbankable,dengan plafond kredit sampai dengan
Rp.500.000.000,(limaratusjutarupiah)yangdijaminolehperusahaanpenjaminan.
Tabel2.26PenyalurandanaKURdiKotaSolokTahun2012
No
1.
2.
3.
4.
NamaBank
JumlahNasabah
BankNagari
BankMandiri
BRI
BNI
Total
155
7
1.579
16
1.757
Plafond(Rp)
5.247.000.000
2.765.000.000
15.265.712.238
3.589.000.000
26.866.712.238
Sumber:BagianPerekonomianSetdaKotaSolok
BerdasarkantabeldiatasdapatdilihatbahwaRp.26.866.712.238,danaKUR
beredardiKotaSolokuntuk1.757UKMyangadadiKotaSolok.
17. Kebudayaan
Penyelenggaraanurusankebudayaanbertujuanuntukmengembangkannilai
nilai adat budaya ditengah masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan
pengamalan nilainilai adat dan budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana
kebudayaan, melalui kegiatan penyelenggaraan even/kegiatan seni dan budaya,
pembinaan kelompokkelompok adat dan budaya serta pelestarian peninggalan
budaya serta bendabenda cagar budaya dengan perkembangan indikator sebagai
berikut.
II21
Tabel2.27IndikatorFokusLayananUrusanKebudayaanKotaSolok
Tahun20112012
No
Satuan
2011
2012
1.
Jumlahdokumenpelestariannilainilai
adatbudaya
Buah
2.
Jumlahpanggungpidatoadatyangaktif
Klp
20
20
3.
Jumlahsanggarseni
Klp
13
20
4.
Jumlahpenyelenggaraaneven/festival
senidanbudayaskalalokalkota
Kali
27
21
5.
senidanbudayaskalaregional
Kali
6.
senidanbudayaskalanasional
Kali
7.
senidalamrangkamendukungprestasi
daerah
Kali
10
12
8.
Jumlahbenda,situsbudayadanbenda
cagarbudayayangdilindungi
Buah
10
Sumber:DinasPemuda,Olahraga,KebudayaandanPariwisataKotaSolok
Penyelenggaraaneven/festivalSenidanBudayadiKotaSolokyangdilakukan
meliputi kegiatan/penampilan mingguan di RTH (taman kota) yang menampilkan
kesenian randai, saluang dendang, qasidah rabana serta penampilan kreativitas
musik anakanak sekolah. Even festival budaya yang diselenggarakan adalah even
baralek gadang dan kemilau nusantara. Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan di Kota Solok meliputi Lasuang Inyiak Gulambai, Lasuang
JawiOrok,MakamSyechSialahan,LasuangBaiduang,BatuLaweh,BatuNanTujuah,
SurauLatiah,danRumahGadangGajahMaaram.
18. PemudadanOlahraga
Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga serta
meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olahraga melalui
penyelenggaraan sentrasentra pembinaan atlit dan penyediaan dana bantuan
operasional bagi organisasi kepemudaan. Adapun jumlah atlit dan cabang olahraga
yangdibinabaikolehDinasPemuda,Olahraga,KebudayaandanPariwisatamaupun
olehKONIselamatahun20112012dapatdilihatpadatabelberikut:
II22

Tabel2.28JumlahAtletyangdibinadiMasingmasing
CabangOlahragaTahun20112012
JumlahPeserta
No
CabangOlahRaga
SiswaSLTA(orang)
KONI(orang)
2011
2012
2011
2012
1. Atletik
20
20
28
27
2. Sepakbola
22
22
20
35
3. BolaBasket
20
20
11
25
4. BolaVolley
24
24
26
49
5. SepakTakraw
10
10
15
6. PencakSilat
16
16
10
16
7. BuluTangkis
15
15
12
13
8. Taekwondo
12
20
9. Karate
22
10. Kempo
12
18
11. Menembak
24
12. Catur
12
13. BalapSepeda
14
14. TenisMeja
10
10
15. Wushu
16. TenisLapangan
10
29
17. Tinju
10
18. PanjatTebing
10
19.
Bridge
16
20.
Senam
21
21.
Gulat
18
22.
TarungDerajat
21
23.
BalapMotor
127
127
194
439
Jumlah
KONIKotaSolok
Melaluikegiatanpembinaantersebutbaikpembinaanmelaluisentramaupun
pembinaan melalui klub olahraga, atlitatlit kontingen Kota Solok berhasil meraih 6
medaliemas,14medaliperakdan25medaliperunggupadaPORPropinsiSumatera
Baratpadatahun2012lalu.Adapunevenevenyangpernahdiikutipadatahun2012
antaralainadalah:
- PORPropSumateraBaratdiKabupaten50Kota
- PONDiPekanbaru
II23
Kejurda Tenis Lapangan, Kejurnas Tenis Lapangan, Kejurnas Tinju Junior dan
Lombalintasalam,dansebagainya
DiBidangKepemudaanpadatahun2012terdapat19Organisasikepemudaan
(OKP)yangterdiridari6OKPdan13organisasikepemudaanyangterdapatdisetiap
kelurahansepertiyangterlihatpadatabelberikut.
Tabel2.29JumlahOrganisasiPemuda
diKotaSolokTahun20112012
NO
ORGANISASIPEMUDA
1. OKP
2. OrganisasiPemudaKelurahan
Jumlah
2011
6
13
19
2012
17
13
30
Tabel2.30NamaOrganisasiPemuda
NO
TAHUN2012
1. GardaAnakNagari(GAN)KotaSolok
2. MajelisPimpinanCabangPemudaPncasila(MPCPP)KotaSolok
3. GerakanPemudaAlWashliyahKotaSolok
Sumber:DataBaseOrganisasiKemasyarakatanKotaSolok,BadanKesbangpolinmas,2012
Bantuan dana penunjang operasional bagi organisasi pemuda di Kota Solok

jugatetapdianggarkanyangpadatahun2013initerletakpadaposbantuandimana
pencairannya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh organisasi pada tahun
sebelumnyaatasrekomendasidariSKPDterkait.
19. KesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat difokuskan kepada
pemeliharaanketertibanmasyarakatsertapeningkatankeamanandankenyamanan
lingkungan terhadap penyakit masyarakat. Selain itu kesatuan bangsa politik dalam
negeri juga berkewajiban memberikan pendidikan dan pembinaan tentang politik
kepadamasyarakatagarorganisasimasyarakatdanparpoldapatberpartisipasiaktif
dalammenciptakankeamanandankenyamananlingkungan.Untukjumlahorganisasi
kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 78 organisasi dan jumlah organisasi
politik/parpolsebanyak9parpol.
Realisasicapaiantargetindikatorprogrampadatahun2012adalah:
1. Presentasepenguranganpenyakitmasyarakatsebesar100%
2. Presentasepartisipasipolitikmasyarakatsebesar100%
3. Persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar
8%
4. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, dan
kenyamananlingkungansebesar100%
5. Tingkatkesigapanpenanggulanganbencanasebesar75%
II24
Dari realisasi capaian target kinerja program tahun 2012 sudah mencapai
realisasi 100% dari target tahun 2015. Pada prinsipnya kondisi lingkungan cukup
kondusif,yangdibuktikandengantidakadanyakejadian/konflikyangberarti.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

KepegawaiandanPersandian
Perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam rangka
peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah terus
diupayakan. Hal ini terlihat dari SOTK yang telah mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang dimplementasikan dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2008. Seiring dengan
perkembangan dan kebutuhan daerah, sesuai dengan peraturan perundang
undanganyangberlaku,padatahun2012terdapatSOTKyangbaruyangditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Solok,
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
KotaSolokNomor17Tahun2008,PeraturanDaerahNomor10Tahun2012tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, dan
PeraturanDaerahNomor11Tahun2012tentangPembentukanOrganisasidanTata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
(KORPRI) Kota Solok, yangditindaklanjutidenganpengisianpersonilsesuaidengan
SOTKtersebut.
Peningkatan profesionalisme aparatur terus diupayakan melalui pendidikan
dan pelatihan teknis/fungsional formal dan non formal. Untuk merespon kebijakan
pemerintah pusat dibidang kepegawaian, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah
Kota Solok menerapkan kebijakan moratorium pegawai, karena komposisi pegawai
yangadatelahmencukupifomasiyangtersedia.Sampaidengantahun2012,aparatur
dilingkungan Pemerintah Kota Solok berjumlah 2.868 orang yang terdiri dari 1.299
orang struktural dan 1.569 orang fungsional, menurun dibandingkan dengan tahun
2011yangberjumlah2.955 orang.Halinidisebabkankarenaadanyaaparaturyang
memasuki masa pensiun dan kebijakan moratorium pegawai. Tabel berikut
menggambarkan komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
berdasarkanpendidikan,golongandaneselon:
Tabel2.31KomposisiPegawaidilingkunganPemerintahKotaSolokberdasarkan
Pendidikan,GolongandanEselonkeadaanTahun20112012
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Jenis
Pendidikan
S2
S1
D3
D2
D1
SLTA
SLTP
SD
Total
Jumlah
2011 2012
133
198
1.433 1.554
400
316
288
248
35
31
614
478
30
25
22
18
2.955 2.868
Gol.
I
II
III
IV
Total
Jumlah
2011
2012
25
19
751
658
1.422
1.427
757
764
2.955
2.868
Eselon
II
III
IV
V
Staf
fungsional
Total
Jumlah
2011
2012
19
23
88
93
346
354
10
10
880
819
1.612
1.569
2.955 2.868
Sumber:BKDKotaSolokTahun20112012
II25
Berdasarkan tabel 2.30 diatas, terlihat bahwa rasio S1 terhadap jumlah

aparatur sampai dengan tahun 2012 adalah 54,18%, S2 terhadap jumlah aparatur
adalah 6,90%, sedangkan sisanya sebesar 38,92% adalah berpendidikan
D3,D2,D1,SLTA,SLTP dan SD. Dari data diatas, terlihat bahwa terdapat peningkatan
rasio S1 terhadap jumlah aparatur meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya
mencapai 48,49%. Sedangkan untuk rasio S2 terhadap jumlah aparatur juga
meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 4,50%.
Sementara rasio D3,D2,D1,SLTA,SLTP dan SD terhadap jumlah aparatur menurun
dibandingkandengantahun2011yakni47,01%.
Disamping peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan formal, juga
dilakukan melalui pendidikan nonformal (penjenjangan/diklat teknis/fungsional).
Sampai dengan tahun 2012, aparatur yang telah mengikuti diklat
penjenjangan/teknis/fungsional mencapai 16,84% meningkat dibandingkan tahun
2011yanghanyamencapai16%.Halinimenunjukkanbahwakapasitassumberdaya
aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Solok cenderung meningkat. Peningkatan
kapasitas ini didukung dengan terbukanya kesempatan bagi aparatur untuk tugas
belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Sedangkan untuk pengelolaan
kepegawaiandalamkontekspembinaandilakukanmelaluisistempemberianreward
danpunishmentbagipegawai.
Sejak Tahun 2011, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam rangka peningkatan
transparansidanefisiensianggaran.Untuktahun2012,terdapat130paketkegiatan
yang dilaksanakan melalui ULP dan 115 paket kegiatan melalui LPSE. Sedangkan
pada tahun 2011, hanya 103 paket kegiatan yang dilaksanakan melalui ULP dan 14
paketkegiatanmelaluiLPSE.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, upaya untuk mengoptimalkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan terutama pajak dan
retribusi.Untuktahun2012,rasioPADterhadappendapatandaerahhanyamencapai
6,01% menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yakni sebesar 6,82%. Hal ini
disebabkankarenaberkurangnyapendapatanyangbersumberdariretribusidaerah.
Pada tahun 2011,Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok masih
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPKRI. Hal ini terutama
disebabkankarenamasihbelumtertibnyaadministrasipengelolaanasetdaerah.
PelaksanaanpengawasaninternalsecaraberkaladilakukanolehInspektorat
yangbertujuanuntukmeningkatkankinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah.
Disamping itu, pelaksanaan fungsi pengawasan juga melekat pada lembaga
perwakilanrakyatdaerahmelaluipeningkatanhubungankemitraandenganlembaga
legislatif.Padatahun2012,terdapat96obrikyangdiperiksadenganjumlahtemuan
pemeriksaan 304 kasus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah
temuanhanya272 kasusdengan 98obrik pemeriksaan. Halini dikarenakanmasih
kurangnya pemahaman aparatur terhadap perubahan peraturan perundang
undanganyangmenjadipedomandalampelaksanaantugas.Padatahun2012,tindak
lanjut hasil temuan mencapai 80,41% menurun dibandingkan dengan tahun 2011
yakni 82,28%. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2012 terdapat beberapa temuan
yang telah selesai ditindaklanjuti. Sementara itu rasio tenaga pengawas yang
bersertifikasi pada tahun 2012 adalah 44% menurun dibandingkan dengan tahun
2011 yakni 54%. Berkurangnya tenaga pengawas yang bersertifikat auditor ini
II26
disebabkan karena beberapa auditor memasuki masa pensiun dan pengaruh

kebijakanpemerintahdaerahtentangmoratoriumpegawai.
Penyempurnaan produk hukum dengan memperhatikan kesesuaian dengan
produk hukum yang lebih tinggi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
produk hukum daerah. Peningkatan kualitas ini didorong dengan telah
dilaksanakannyatraininglocallegaldraftingbagiaparaturdilingkunganPemerintah
Kota Solok sejak tahun 2007. Untuk penyempurnaan rancangan produk hukum
daerah telahdibentukTimPenyusunan Produk Hukum Daerahdanpelaksanaan uji
publikprodukhukumkepadamasyarakatsebelumdisampaikankepadaDPRD.Pada
tahun 2012 terdapat 14 Peraturan Daerah dan 36 Peraturan Walikota yang
dihasilkan, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 8 Peraturan Daerah dan 37
Peraturan Walikota. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadapprodukhukumjugatelahdilakukanmelaluisosialisasibaiksecaralangsung
maupunmelaluimediamasadanelektronik.
Untuk meningkatkan pelayanan publik terutama perizinan, melalui Kantor
Pelayanan Perizinan sampai dengan tahun 2011 terdapat 49 jenis perizinan yang
dilayani dan telah memiliki SOP. Sedangkan untuk tahun 2012, hanya 40 jenis
perizinan yang dilayani dan telah dilengkapi dengan SOP. Berkurangnya jenis
perizinanyangdilayanidisebabkankarenabeberapajenisizindikembalikankeSKPD
yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu jumlah izin yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan pada tahun 2012 adalah sebanyak
1.596 buah izin berkurang dibandingkan dengan tahun 2011 sejumlah 1.871 buah
izin. Khusus untuk pelayanan perizinan, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Solok
telahmendapatkanISO2008terhadap9jenisperizinanyangdilayani,yangmeliputi
izingangguan,SITU,IUJK,SIUP,TDP,TDI,TDG,IMBdanizinreklame.Disampingitu
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan,
telahdilakukanpengukuranIndeksKepuasanMasyarakat(IKM).PengukuranIKMini
dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang mengurus izin.
Pada tahun 2012, IKM untuk pelayanan perizinan adalah 80,80 yang berarti bahwa
kinerja pelayanan perizinan telah memberikan persepsi yang positif pada
masyarakat.
21. KetahananPangan
Sistem Ketahanan Pangan, secara komprehensif meliputi ketersediaan
pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh masyarakat, distribusi
pangan yang lancar dan merata, konsuimsi pangan setiap individu yang memenuhi
kecukupangiziseimbangyangberdampakpadastatusgizimasyarakat.
Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan
masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat
untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi
pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah,
perguruantinggi,danlembagaswadayamasyarakat.
Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam
pengembangansistemketahananpangan,makakerjasamayangsinergisdanterarah
antarinstitusidankomponenmasyarakatsangatdiperlukan.Pemantapanketahanan
panganhanyadapatdiwujudkanmelaluisuatukerjasamayangkolektifdariseluruh
II27
pihak yang terkait (stakeholders), khususnya masyarakat produsen (petani),

pengolah,pemasardankonsumenpangandanpemerintah.
Pada periode 20112012 total suplai energi dan protein per kapita per hari
sepertiterlihatpadatabeldibawahini:
Tabel2.32KetersediaanEnergidanProteinTahun2011dan2012
No
Tahun
Energi
Ketersediaan
Tingkat
(Kkal/Kap/hari) ketersediaan(%)
1
2011
3.397,59
2
2012
3.416,05
Keterangan:
AngkaKecukupanEnergi(AKE)
AngkaKecukupanProtein(AKP)
154,44
155,27
Protein
Ketersediaan
Tingkat
(Gram/Kap/hari)
ketersediaan
(%)
107,05
187,81
99,30
174,22
=2.200Kkal/kapita/hari
=57gram/kapita/hari
Terjadinya penurunan ketersediaan protein tersebut dipengaruhi oleh

berkurangnya pasokan dari kelompok padipadian, makanan berpati, ikan, minyak
dan lemak. Angka penurunan ketersediaan tertinggi terdapat pada kelompok padi
padian. Hal ini disebabkan faktor berkurangnya luas lahan produktif untuk lahan
pertanian dari tahun ke tahun menjadi areal perumahan, iklim yang kurang
mendukungsertaseranganhama.
Sedangkan untuk menggambarkan kemampuan penyediaan beberapa
komoditaspangandapatdilihatpadatabeldibawahini:
NO
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
Komoditas
Beras
Jagung
UbiKayu
Kedelai
GulaPasir
MinyakGoreng
Sawit
Sayuran
a.Cabai
b.BawangMerah
Buah
a.Jeruk
b.Pisang
DagingSapi+
Kerbau
DagingAyam
Telur
Susu
Ikan
Tabel2.33KetersediaanPanganStrategis,Tahun20112012
Tahun2011
Tahun2012
Ton
Ton
Total
Total
Produksi
Produksi
Produks
Keterse
Keterse
Total
Total
i
diaan
diaan
Produksi
(%)
Bahan
Keterse
Bahan
Keterse
Makanan
diaan
Makanan
diaan
11.066
9.632
1.434
114,89
7.458
6.422
1.036
2.542
2.542
0
100,00
736
607
129
1.872
2.572
700
72,78
1.793
1.993
200
0
1.050
1.050
0,00
0,00
240
240
0
1.540
1.540
0,00
0,00
1.480
1.480
0
615
615
0,00
0,00
522
(%)
116,13
125,70
89,96
0,00
0,00
522
0,00
435
723
74,34
31,08
262
49
329
593
67
544
79,64
8,26
1.260
326
49
5.601
264
3.801
215
1.800
18,56
147,36
130
10.900
226
10.910
96
10
57,52
99,91
975
814
0
0
92
975
814
1.750
350
654
0
0
1.750
350
562
100,00
100,00
0,00
0,00
14,07
494
106
5
0,00
54
494
699
3.003
450
626
0
593
2.998
450
572
100,00
15,16
0,17
0,00
8,63
1.695
1.049
Sumber:KantorKetahananPangan
II28
Padatahun2011kondisinyamenunjukkanketersediaanbeberapakomoditas
lebihbesardibandingkanproduksinya. Halini mengindikasikan adanyapemenuhan
ketersediaan pangan yang berasal dari impor, seperti kedelai, gula pasir, minyak
goreng sawit, bawang merah, jeruk, pisang, telur, susu dan ikan. Sedangkan
komoditas pemenuhannya keseluruhan berasal dari impor karena tidak adanya
produksidomestikadalahkedelai,gulapasir,minyakgorengsawitdansusu.
Sementara itu, pada Tahun 2012, komoditas yang produksinya lebih besar
atausamadenganketersediaanadalahberas,jagungdandagingsapi+kerbau.Untuk
komoditas yang keseluruhannya dipenuhi dari impor adalah kedelai, gula pasir,
minyakgorengsawit,dagingayam,telurdansusu.
22. PemberdayaanMasyarakatdanDesa
Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan, dengan sasaran
meningkatnya kapsitas kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan,
tersedianya fasilitas permodalan bagi usaha mikro kelurahan, berkembangnya
lembaga keuangan mikro yang berbasis mesjid dan menigkatnya pelayanan
kelembagaan.
Untuk Urusan ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pemberdayaan
masyarakat yang aktif dan tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahun 2012, semua
LPMK yang ada di 13 Kelurahan sudah berperan aktif dalam berbagai aktifitas
masyarakat, seperti proses perencanaan, pembangunan, dan pembinaan lembaga
lembagasosialyangadadiKelurahan.
Realisasicapaiantargetindikatorprogramtahun2012adalah:
1. Rasioswadayamasyarakatterhadapstimulanpemerintahsebesar44,8%.
2. Jumlahkoperasijasakeuangansyariah(KJKS)
3. Persentasepemberizakat(Muzzaki)
4. Persentasepenerimazakat(Mustahik)
5. Jumlah lembaga ekonomi msyarakat yang mendapatkan pinjaman modal dari
BUMN/BUMDsebesar69%
6. Jumlahlembagapemberdayaanmasyarakatsebesar16%
Untuk indikator Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Muzzaki, Mustahik dan
jumlahlembagaekonomimasyarakatyangmendapatpinjamanmodalBUMN/BUMD
belumdapatdilihatcapaiannyadikarenakanmasihbelumdiperolehnyadatarealisasi
padatahun2012.
23. Statistik
Urusanstatistikdaerah diKota Solok, dilaksanakanoleh SKPDBappedadan
BKBPMPdalamrangkameningkatkanketersediaandatadanakurasidata.
Penyelenggaraan urusan statistik, telah menghasilkan publikasi Buku Kota
SolokDalamAngkadanPenyusunanPDRBKotaSolok,ProfilDaerahdanDataProfil
Kelurahan seKota Solok, serta dukungan data/ informasi dalam bentuk database
untuk dukungan pelaksanaan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) online yang
dikelolaolehKementerianDalamNegeriRI,danpenyediaandata/informasidengan
pemanfaatanteknologiinformasimelaluiwebsitebappedasolokkota.go.id.
II29
24. Kearsipan
Penyelenggaraan urusan kearsipan sudah mulai menuju penerapan arsip
secara baku. Program yang relevan untuk dilaksanakan setiap tahun adalah
bimbingan teknis bagi SKPD dalam pengelolaan kearsipan, karena hal ini sangat
penting untuk menjalankan tertib administrasi dan perekaman perjalanan
pemerintahan kedepan. Pada urusan ini, dari 44 SKPD yang ada, 33 SKPD telah
mengelola arsip secara baku dengan jumlah tenaga kearsipan yang telah dilatih
adalah428orang.
25. KomunikasidanInformasi
Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap
perkembangan pengetahuan dan perekonomian masyarakat, sehingga kebutuhan
terhadap teknologi informasi dan komunikasi ditengah masyarakat akan semakin
meningkat.
Kemajuan teknologi informasi juga berdampak terhadap prilaku negatif
generasimuda,karenateknologiinformasidankomunikasidapatmerusakterhadap
normanormayangada.UntukitukedepanPemerintahDaerahperlumengeluarkan
regulasi untuk meminimalkan efek negatif tersebut serta penataan prasarana
berkaitandenganteknologiinformasidankomunikasi.
Pada urusan komunikasi dan informasi telah dilaksanakan perekaman data
KTP Elektronik (E KTP) yang bertujuan untuk pengeluaran KTP baru atau
penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang ,
padatahun2012PemerintahKotaSolokmeraihpenghargaandaripemerintahpusat
atas keberhasilan Kota Solok dalam menerapkan dan mensosialisasikan elektronik
KTP yang melebihi kuota yang telah ditetapkan untuk Kota Solok yaitu sebesar
35.000kuota,sementarasaatinikuotaKotaSoloktelahmelebihi35.200kuotayang
telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tahun 2012
inijugapemerintah kota Solok menerima penghargaan ICT Pura yaitu penghargaan
untuk kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemajuan perkembangan Teknologi
InformasidanKomunikasi(TIK)yangsangatbaikditingkatnasionalyaitukotayang
sudah hampir siap untuk menghadapi era ekonomi global. Pada Dinas Pengelolaan
KeuanganDaerahtelahdilaksanakanSistemInformasiPengelolaanKeuanganDaerah
(SIPKD), pada Badan Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan Sistim Administrasi
PelayananKepegawaian(SAPK)danAplikasiDataBaseKepegawaiandanpadaDinas
KesehatantelahdilaksanakanSistimInformasiKesehatan.
26. Perpustakaan
Perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan
penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, terutama melalui
pengembanganminatbaca.Tingginyakebutuhanterhadapinformasi,makaakseske
perpustakaansemakinmeningkat.
Berkaitan dengan aksesibilitas, perpustakaan telah dilengkapi dengan mobil
perpustakaan keliling sejak tahun 2006. Perpustakaan keliling telah bisa melayani
masyarakatkotadibeberapalokasiyangsetiaptahunjangkauanpelayanannyaterus
ditingkatkan.
II30
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tabel2.34StatistikPengunjungPerpustakaanKADP
Tahun20112012
Pengunjung
2011
2012
SD
942
874
SLTP
533
450
SLTA
1.376
2.439
Mahasiswa
4.310
5.284
Pegawai
1.028
726
Dosen/Guru
354
325
TNI/POLRI
26
85
UMUM
646
573
JUMLAH
9.215
10.756
Sumber:KantorArsip,Dokumentasi,danPerpustakaanKotaSolok
Dari tabel 2.34 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan pengunjung

perpustakaan pada tahun 2012 sebesar 16,722% bila dibandingkan dengan tahun
2011.HalinidisebabkankarenaKantorArsip,DokumentasidanPerpustakaantelah
menempatigedungbarusemenjaktahun2011.
Tabel2.35PosLayananPerpustakaanKelilingTahun2012
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
PosLayanan
KomplekPandanPuti
KelurahanKTK
RumahSinggahIII
UISB
KantorLurahNanBalimo
KantorLurahKotoPanjang
AMIKKosgoro
KantorLurahSinapaPiliang
RumahSinggahIV
RumahSinggahV
RumahSinggahI
KantorLurahAroIVKorong
RumahSinggahII
PantiAsuhan
UMMY
TBMAmbunSuri
LembagaPermasyarakatan
KelurahanLaing
MesjidAlAmin
TamanBacaanIXKorong
PantiAsuhan
MTsNSolok
SDN01TanahGaram
No
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
PosLayanan
SDN12TanahGaram
SDN20SinapaPiliang
SMKN1
SDN04IXKorong
SDN07KTK
SDN14KTK
SMPN5
SMKN2
SMAN1
SMAN3
SDN10VISuku
SDIT
AkperYPTK
SDN17KampungJawa
SDN17Laing
SMAN4
SMPN4
AkperDepkes
SDMuhammadiyah
MTsMuhammadiyah
SMPN2
SMPN3
SMAN2
Sumber:KantorArsip,Dokumentasi,danPerpustakaanKotaSolok
II31
B. FokusLayananUrusanPilihan
1. Pertanian
PertanianmasihmenjadisalahsatusektorstrategisbagiperekonomianKota
Solok. Selain kontribusinya yang masih dominan terhadap PDRB, sektor ini juga
banyak menyerap tenaga kerja sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian
akanmembantumengatasimasalahpengangguran.Indikasiinididukungkenyataan
bahwa sektor pertanian masih bersifat padat karya (labor intensive) dibandingkan
sektorindustriyangbersifatpadatmodal(capitalintensive).DataBPSmenunjukkan
bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar
16,45%.
Kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDRB memperlihatkan penurunan
setiap tahun yang diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor jasajasa dan
industri.Halinisejalandenganpergeseranperekonomianyangsemakinmengarahke
sektor sekunder dan tersier. Secara luas, tidak berarti bahwa kontribusi sektor
pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor
pertanian adalah aspek produksi primernya saja (produknya saja), sehingga
pengolahan/industrihasilpertanianyangsemakinmeningkatnilainyatercatatdalam
sektor industri. Untuk lebih jelasnya perkembangan produktivitas tanaman padi
dapatdilihatpadatabeldibawahini:
Tabel2.36ProduktivitasTanamanPadiTahun20112012
No
Uraian
2011
2012
1
Luaspanen(ha)
2.394
2.291
2
Produksi(ton)
17.237
15.578,8
3
Ratarataproduksi (ton/HaGKG)
7,2
6,8
Sumber:DinasPertanian,Perikanan,danKehutananKotaSolok
Bila dilihat dari perkembangan produksi terlihat mengalami penurunan dan

sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung
pembangunan di Kota Solok. Dari luas tersebut, 1.234 ha merupakan lahan sawah
potensial,sedangkansisanyaseluas3.171haberupalahannonsawah(lahankering).
Padatahun2011produksipadidiKotaSoloksebesar17.237tondenganluastanam
2.394ha.
Usaha perkebunan di Kota Solok merupakan usaha perkebunan rakyat
dengan lahan terbatas dan hanya dijadikan sebagai usaha penunjang kehidupan
keluarga.JenishasilperkebunanrakyatyangadadiKotaSolokberupakopi,kelapa,
cengkeh,jahe,kunyitdankakaodanlainnya.
Dari beberapa jenis hasil perkebunan rakyat yang ada, kunyit
memperlihatkan produktivitas yang tinggi dengan 163 Ha luas tanam dapat
menghasilkansebanyak4890tonkunyitpadatahun2012.
Pembangunanpeternakanmempunyaiprospekuntukdikembangkankarena
tingginyapermintaanakanprodukpeternakan.Halinimemberipeluangyangbesar
untukmengembangkanberbagaijenisternaksendiri.Disampingitu,dalampresfektif
ekonomi makro, peternakan merupakan sumber pangan yang berkualitas, misalnya
daging ataupun susu merupakan bahan baku industri pengolahan pangan, sehingga
darisemuakegiatankegiatanyangadakaitannyadenganpertaniandanpeternakan
dapatmenciptakanlapangankerja.Untukpopulasiternakdapatdilihatpadatabeldi
bawahini:
II32
Tabel2.37PopulasiTernakTahun20112012
No
Uraian
2011
1
Sapi
1.820
2
Kambing
2.228
3
Kuda
102
4
Kerbau
37
2012
2.012
2.003
157
36
2. Kehutanan
Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting, tidak hanya dalam
menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung
lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Pembangunan kehutanan diarahkan
untuk pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutanserta rehabilitasihutan
danlahan.KotaSolokmerupakandaerahyangmempunyaihutancukupluas,dimana
hampir 25% dari wilayah Kota Solok yaitu seluas 1.358,83 ha, yang terdiri dari
343,96berupahutanlindung,772,15kawasansuaka alamdankawasanpelestarian
alamdansisanyamerupakankawasanlindunglainnyaberupalahankritisdansemi
kritisyangadayangdiharapkandapatdijadikanlahanproduktif.
3. EnergidanSumberDayaMineral
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Solok, lebih banyak
mendorongpemanfaatanenergidansumberdayamineralsecaraefisien.Disamping
itujugamemberikanalternatifalternatifyangdapatmengurangipenggunaansumber
energitakterbarukankesumberenergiterbarukan.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang energi dan sumber daya
mineraldiKotaSolok,padatahun2012telahada17pangkalanminyaktanah,4SPBU
dan5buahAgengas.Sepertiyangterlihatpadatabeldibawahini:
Tabel2.38DataPangkalanMinyakTanahdiKotaSolok
No
1`
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NamaPangkalan
Nurfidahayati
Edokurniawan
MurtilizaJuita
BilliHalberto
DewiAnggraini
AfifahMaharani
Ronni
Gusmiati
Ariadelfiani
AnggunSari
SriWulan
Nursiam
Musnaini
Afrianse
Tamsil
Baskir
NofriNoza
NamaAgen
PT.Darussalam
PT.Darussalam
PT.Darussalam
PT.Darussalam
PT.Darussalam
UD.BatangLembang
UD.BatangLembang
UD.BatangLembang
UD.BatangLembang
UD.BatangLembang
UD.BatangLembang
UD.BatangLembang
PT.SumberGunaAlam
CV.Lokomotif
CV.Lokomotif
CV.Lokomotif
CV.Lokomotif
Totalminyaktanah/bulan
Jumlah
Kontrak/bulan(liter)
65.000
10.000
20.000
10.000
5.000
20.000
10.000
15.000
10.000
20.000
10.000
20.000
20.000
10.000
10.000
15.000
5.000
275.000
Sumber:DinasKoperindagKotaSolok
II33
Tabel2.39DataSPBUdiKotaSolok
No
NamaSPBU
1 SPBUPT.SinarJayaMurni
2
3
SPBUPT.SolokAbadi
SPBUPT.PamulindoMas
NamaPemilik
Syamsurizal
H.William
YazerdionYatim
4 SPBUHj.DesEfiarmyAlfariza
HjDesEfiarmyAlfariza
No
1
2
3
4
5
Alamat
Jln.KihajarDewantara
Kel.VISuku
Jln.By.PassKel.KTK
Jln.TuankuImamBonjol
No.100Kel.TanahGaram
Jln.PandanUjungKel.PPA
Tabel2.40DataAgenGasdiKotaSolok
NamaAgenGas
NamaPemilik
CV.BalainRaso
EfiAlfiani
PT.TiaraSejahteraMandiri
Edison
PT.HermesIndoGas
YonSatriaPutra,SH
CV.Ananda
AlbanilAziz
CV.Lucky
Yusrizal
Penjualan/bulan
1200tabung/bulan
5000tabung/bulan
5000tabung/bulan
300tabung/bulan
450tabung/bulan
Programyangharusdilaksanakankedepanadalahmelakukanpembinaandan
pengawasan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang lebih
efektifdanefesien.
4. Pariwisata
Perkembangan pariwisata pada tahun 2012 masih belum memperlihatkan
perkembangan yang signifikan. Minimnya fasilitas dan prasarana wisata yang ada
sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kota Solok. Pada tahun 2012,
kegiatan bidang pariwisata lebih difokuskan kepada pemeliharaan prasarana dan
saranaobjekwisatayangadadanpenyelenggaraanRentakKemilauNusantarayang
diadakanbertepatandenganHUTKotaSolok.
Untuk menunjang pariwisata, saat ini di Kota Solok terdapat 3 buah hotel
kelasMelati3dan2wisma.Berikutdataperkembanganangkakunjunganwisatadi
KotaSolok20102012:
Tabel2.41AngkaKunjunganWisatadiKotaSolokTahun20112012
No
Uraian
2011
2012
1
Jumlahkunjunganwisata
15.215orang 16.915orang
2
Pertumbuhankunjunganwisata
11,2%
11,7%
3
Tingkathunianhotel
17.165
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa walaupun dalam segi jumlah masih
kecil,namunjikadilihatdaripertumbuhannyapertahunmemperlihatkanhasilyang
cukupmenggembirakan.Denganrataratapertumbuhansebesar11,2%untukangka
kunjungan wisata dan 29% untuk tingkat hunian hotel melalui peningkatan
pengelolaan objek wisata dan manajemen perhotelan akan dapat meningkatkan
sharesektorpariwisatadalammenunjangperekonomianKotaSolok.
II34

5. KelautandanPerikanan
PenyelenggaraanurusanperikanandiKotaSolokmelaluibeberapakegiatan,
antara lain Pendampingan pada petani pembudidaya ikan . Disamping itu untuk
mendukung pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), dilakukan kerja sama dengan
petanidalamkegiatanpendederanbenihikan.
Jenis budidaya ikan di Kota Solok terdapat tiga jenis yaitu : budidaya ikan
kolam, ikan sawah dan ikan keramba. Pada tahun 2012, budidaya ikan terbanyak
adalahbudidayaikankolamjenisikanmas,niladanlele.
SedangkanuntukproduksiikandiKotaSolokmengalamikenaikandari70,13
ton di tahun 2011 menjadi 81,81 ton di tahun 2012, dengan rincian seperti tabel
dibawahini:
Tabel2.42JumlahProduksiikanTahun20112012
No
Uraian
2011
1
IkanBudidaya
59,70ton
2
Perikanantangkap
10,43ton
Jumlah
70,13ton
2012
69,86ton
11,95ton
81,81ton
6. Perdagangan
Sampaiakhirtahun2012,jumlahpedagangyangadadiKotaSolokberjumlah
3.760pedagangyangtersebardiPasarRayadanLuarPasarRayaSolok.Hampir72%
pedagang yang ada di Kota Solok berada di Kawasan Pasar Raya Solok. Mengingat
jumlah pedagang yang meningkat setiap tahunnya dan kawasan Pasar yang sudah
jenuh,diperlukanpenambahankawasanpusatperdaganganbaru.
Berdasarkan TDP yang diterbitkan pada tahun 2012, 61.48% merupakan
perusahaan perorangan yang jumlahnya mencapai 158 unit pada tahun 2012. Jika
dilihatdibandingkantahun2011,terjadipenurunanjumlahTDPyangditerbitkan.
Tabel2.43JumlahdanBentukBadanUsaha
BerdasarkanTDPyangditerbitkanTahun20112012
BentukPerusahaan
PT
CV
Firma
PerusahaanPerorangan
Koperasi
Jumlah
JUMLAH
2011
16
81
164
3
264
2012
8
90
158
1
257
Jika dilihat dari kondisi prasarana perdagangan, kondisi pasar yang ada
sekarangsangattidaknyamanuntukkonsumen,sementarapasaryangadamelayani
pedagang dan konsumen kota dan daerah hinterlandnya. Hal ini disebabkan oleh
pertumbuhan jumlah pedagang dan konsumen yang tidak sesuai lagi dengan space
yangadadiPasarRayaSolok.
II35
7. Industri
SalahsatutantanganutamayangdihadapiolehindustridiKotaSoloksaatini
adalah masih rendahnya daya saing industri di pasaran. Walaupun memiliki
peningkatan dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja namun
kenaikannyabelumsignifikan.
Kota Solok sangat berpeluang untuk mengembangkan industri kecil dan
menengah mengingat banyaknya sumber bahan baku yang ada di daerah sekitar.
Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 20112012, dapat dilihat
padatabelberikutini:
Tabel2.44PerkembanganIKMdiKotaSolok20112012
No.
KelompokIndustri
Tahun
2011
2012
IndustriPangan
a.UnitUsaha
151
154
b.TenagaKerja
644
652
IndustriSandang
a.UnitUsaha
36
37
b.TenagaKerja
174
176
IndustriKimiadanBahanbangunan
a.UnitUsaha
80
86
b.Tenagakerja
382
395
Industrimesin,logamdanelektronika
a.UnitUsaha
33
34
b.TenagaKerja
123
125
IndustriKerajinan
a.UnitUsaha
90
91
b.TenagaKerja
390
394
Jumlah
UnitUsaha
TenagaKerja
390
402
1.713
1.742
DaritabeldiatasdapatdisimpulkanbahwaindustridiKotaSolokpadatahun
2012jikadilihatdariunitusahamengalamipertumbuhansebesar2,92%dandarisisi
penyerapantenagakerjaterjadipertumbuhansebesar1,66%yangdidominasioleh
industri pangan, khususnya industri makanan ringan. Namun jika dilihat walaupun
cukupbanyakindustrimakanandanindustrilaindiKotaSoloksampaisaatinibelum
ada produk yang menonjol yang dapat dijadikan sebagai icon Kota Solok. Sistem
manajemenusahadanprosesproduksidanpackagingmasihsangatdiperlukanuntuk
difasilitasi.
II36
2.1.4
AspekDayaSaingdaerah
A. FokusKemampuanEkonomiDaerah
Sebagai Negara yang melaksanakan konsep ekonomi terbuka (Open
Economy), aktivitas ekonomi di Indonesia memberi peran yang cukub besar
terhadap aktivitas Negara lain ataupun sebaliknya, dan hal ini juga member imbas
terhadap aktivitas ekonomi daerahdaerah yang ada di Indonesia. Semakin besar
kontribusidariaktivitasekonomisuatuNegaraterhadapNegaralainjugaberdampak
terhadappergerakanaktivitasdaerahdaerahdalamNegaratersebutdimanaakan
terlihat tingkat keterbukaan perekonomian daerah tersebut semakin besar dan
kekuatanpasarbekerjasemakinbebas(NoBarriersToEntry).
Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Solok, dalam aktivitas perekonomian
yang terjadi di Kota Solok, batas wilayah administrasi tidak lagi menjadi halangan
terjadinya aktivitas ekonomi, dan sebagai suatu kota, maka struktur mata
pencaharian masyarakat Kota Solok terbanyak pada sektor perdagangan yaitu:
29,27% diikuti oleh sektor jasajasa 29,10%, pertanian 16,42% dan
transportasi/komunikasi 9,12%. Namun potensi sektor pertanian masih termasuk
sebagai penyedia lapangan kerja dan kesempatan kerja yang besar di Kota Solok.
Sektor pertanian juga merupakan penyedia kebutuhan dasar, dan sektor pertanian
merupakan salah satu faktor paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di
kelurahanmelaluipeningkatanpendapatanmerekayangbekerjadisektorpertanian.
Walaupun Sektor Pertanian menyediakan lapangan usaha yang cukup besar, tetapi
bila dilihat dari persentase Distribusi PDRB Kota Solok atas dasar harga berlaku
hanyamemberikansumbanganpersentasedistribusisebesar8%s/d9%,danyang
terbesar disumbangkan oleh sektor jasajasa yang berada pada Kisaran 23% s/d
24%.
Sebagai daerah perlintasan yang cukup ramai dengan jarak antara Kota dan
KabupatensertaIbuKotaProvinsiyangcukupdekatdanditambahdenganpengaruh
daerah hinterland Kota Solok yang masih menganggap Kota Solok sebagai tujuan
akhirmaupunantaradariaktivitasekonominya,makarataratapertumbuhandan
prediksipertumbuhanekonomiKotaSolok2007s/d2014berkisarpadaangka6%
s/d 7%. Namun pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak serta merta
membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi
pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat,
sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat
dilihatproduktivitaspadamasingmasingsektorlapanganusahaPDRBKotaSolok.
Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat
produktivitastiapsektordalamrangkamendorongperekonomiansuatudaerah.Dari
9sektor/lapanganusaha,yangberkontribusiterbesarterhadapPDRBdiKotaSolok
adalah sektor/lapangan usaha jasajasa (23,75%), disusul oleh pengangkutan &
komunikasi (21,70%), bangunan (15,47%), perdagangan hotel dan restoran
(10,76%)pertanian(8,61%),industripengolahan(8,75%),keuangan&persewaan&
jasa perusahaan (7,77%), listrik, gas & air minum (2,75%) serta kontribusi terkecil
terhadapPDRBadalahlapanganusahapertambangan/penggalian(0,61%).
II37
B. FokusFasilitasWilayah/Infrastruktur
Penyediaanfasilitaswilayah/infrastrukturmerupakansalahsatuaspekyang
menentukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan tersedianya fasilitas
atau infrastruktur yang memadai, akan dapat meningkatkan mobilitas orang dan
barang antar daerah dan antar kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi
(jalandanjembatan),fasilitaskelistrikan,fasilitaskomunikasi,fasilitasperdagangan,
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya
infrastrukturyangmemadaimerupakannilaitambahbagiperwujudanpembangunan
suatukota,sertadapatmeningkatkandayasaingterhadapdaerahlainnya.
a. AksesibilitasDaerah
KotaSoloksecarageografisterletakpadaposisiyangsangatstrategisdan
potensialuntukdikembangkansebagaikawasanyangmampumengaksesdaerah
sekitarnya melalui penyediaan prasarana dan sarana serta berbagai fasilitas
pelayananyangdibutuhkanmasyarakat.KotaSoloktidakhanyastrategiskarena
dikelilingi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten
Solok,tetapimenjadilebihstrategislagikarenaterletakdijalurjalanarahutara
menuju Kota Bukittinggi dan Medan, arah barat menuju Ibukota Propinsi
Sumatera Barat (Padang) dan arah timur menuju Jambi, Palembang, Bengkulu
dan Pulau Jawa. Dengan demikian, Kota Solok merupakan penopang jalur
distribusibagiperekonomianPropinsiSumateraBarat.
Dengan letakkota yang strategistersebut, maka dengansendirinya Kota
Solok akan sangat mudah di akses dari berbagai pintu masuk yang ada. Karena
itu, ketersediaan infrastruktur, khususnya jalan akan menjadi sangat penting
dalam rangka peningkatan akses dimaksud. Dalam mendukung aksesibilitas
tersebut, Kota Solok memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 7
tahun terakhir ini yaitu 176,33 km tahun 2005 menjadi 200,55 km pada tahun
2011.Namundemikian,rasiopanjangjalanperjumlahkendaraandaritahunke
tahun terlihat semakin menurun, artinya bahwa laju penambahan panjang jalan
masih lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan jumlah kendaraan.
Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun
cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan
yanglebihbaik.Dayasainglainnyadibidangprasaranadansaranaperhubungan
adalahdimilikinyasebuahterminalbusregional.
Tabel2.45AksesibilitasDaerahTahun2012
No
1
Uraian
Jumlah/Rasio
Tahun2011
Rasio Panjang Jalan per Jumlah 1 :77,45
kendaraan
200,55km
- PanjangJalan
15.532unit
- JumlahKendaraan
Jumlah/Rasio
Tahun2012
1:94,02
200,55km
18.855unit
Sumber:DataDiolahdariberbagaiSumber
II38
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui

tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio
panjangjalanperjumlahkendaraanadalahperbandinganpanjangjalanterhadap
jumlahkendaraan.Berdasarkan tabel di atas, terlihatbahwa rasiopanjang jalan
perjumlahkendaraanpadatahun2011sebesar1:77,45dantahun2012sebesar
1 : 94,02. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2011, setiap 1 km jalan
terdapat77,45unitkendaraandanpadatahun2012terjadipeningkatanjumlah
kendaraandimanasetiap1kmjalanterdapat94,02unitkendaraan.
b. PenataanWilayah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 20122031, Struktur
Ruang Kota Solok terdiri dari Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota
danPusatLingkungansebagaiberikut:
1. Pusat Pelayanan Kota, yaitu : Kawasan Pusat Kota Solok yang berlokasi di
Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, sebahagian Kelurahan Kampung Jawa dan
KelurahanKotoPanjang,denganskalapelayananregionaldankota;
2. SubPusatPelayananKota,terdiridari:
a. KawasanTanahGaramyangberlokasidiKelurahanTanahGaramdengan
skalapelayananregionaldankota.
b. Kawasan Simpang Rumbio yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio
denganskalapelayananregionaldankota
c. KawasanLaingyangberlokasidiKelurahanLaingdenganskalapelayanan
regionaldankota.
3. Pusat Lingkungan, terdiri dari 6 (enam) yang masingmasing berlokasi di
KelurahanKampungJawa,TanjungPaku,AroIVKorong,IXKorong,KTKdan
VISuku.
SecaralebihjelasmengenairencanapusatpusatpelayanandiKotaSolok
dapatdilihatpadatabeldibawahini:
Tabel2.46RencanaSistemPusatPelayananKotaSolok
Pusat
Fungsi
Pelayanan
A.
PusatPelayananKota
1. KawasanPasar
Perdagangan
PandanAirMati danJasa
Arahan
Pengembangan
No.
B.
Pertokoan
Modern
Bank,
Perkantoran
SwastadanJasa
Lain;
Perumahan
Kepadatan
Tinggi;
Wilayah
Cakupan
Seluruh
Wilayah
Kota
Skala
Pelayanan
Regional
danKota
SubPusatPelayananKota
II39
Pusat
Pelayanan
1. KawasanLaing
No.
Fungsi
Perkantoran
Pemerintah
2. Kawasan
Transportasi
SimpangRumbio Regional
3. KawasanTanah
Garam
Pertanian
Arahan
Pengembangan
Pendidikan
Tinggi
Pariwisata
Pertanian
Perumahan
Kepadatan
Rendahhingga
Sedang
Perdagangan
danJasa
Transportasi
PrasaranaOlah
Raga
Transportasi
Regional
Perdagangan
danJasa
Perkantoran
swasta
Kesehatan
Perumahan
Kepadatan
Sedangdan
Tinggi
Pertanian
Industri
Pertanian
Perumahan
Kepadatan
Rendah
Perdagangan
danJasa
C.
PusatLingkungan
1. KampungJawa
Perumahan
Prasaranasosial
danekonomi
TokodanJasa
Lain
Wilayah
Cakupan
Kel.
Laing
Kel.Nan
Balimo
Kel.
Tanjung
Paku
Kel.
Kampun
gJawa
Skala
Pelayanan
Regional
danKota
Kel.
Simpang
Rumbio
Kel.Aro
IV
Korong
Kel.KTK
Regional
danKota
Kel.
Tanah
Garam
Kel.VI
Suku
Kel.
Sinapa
Piliang
Kel.IX
Korong
Kota
Lingkungan
II40
Pusat
Pelayanan
2. TanjungPaku
No.
Fungsi
Perumahan
3. AroIVKorong
Perumahan
4. IXKorong
Perumahan
5. KampaiTabu
Karambia
Perumahan
6. VISuku
Perumahan
Arahan
Pengembangan
Prasaranasosial
danekonomi
TokodanJasa
Lain
Prasaranasosial
danekonomi
TokodanJasa
Lain
Prasaranasosial
danekonomi
TokodanJasa
Lain
Prasaranasosial
danekonomi
TokodanJasa
Lain
Prasaranasosial
danekonomi
WarungdanJasa
Lain
Wilayah
Cakupan
Skala
Pelayanan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Sumber:RTRWKotaSolokTahun20122031
Karena itu, dalam penyusunan perencanaan tata ruang, arahan

peruntukanlahanperlumempertimbangkandayatarikdaerahbagiinvestordan
kemudahanaksesibilitasbagipelakuekonomi,sehinggadayasaingdaerahdapat
ditingkatkan.
c. KetersediaanAirBersih
PenyediaandanpengelolaanairbersihdiKotaSolokpadasaatiniterbagi
ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh
PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk.
Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan sudah meliputi seluruh kelurahan
yang ada di Kota Solok. Sistem jaringan perpipaan di Kota Solok saat ini,
pelayanandanpengelolaannyadilakukanolehPDAMdengancakupanpelayanan
pada tahun 2012 sudah mencapai 94,60% dari jumlah penduduk. Namun
kedepan, pelayanan untuk air bersih ini masih perlu ditingkatkan, karena bila
dilihat secara kuantitas, air yang sampai ke pelanggan masih belum mencukupi
kebutuhan serta secara kontinuitas pelayanan air bersih oleh PDAM ini belum
dapatdilakukansecaramerataselama24jamperharikepadapelanggan.Karena
itu, melalui pembangunan jaringan distribusi dari sumber air baku baru yakni
dari Guguak Rantau Kabupaten Solok dapat diselesaikan pelayanan penyediaan
air bersih ini akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Dengan semakin
baiknyatingkatlayanan/ketersediaanairbersihini,makadiharapkanKotaSolok
semakin diminati oleh calon investor untuk menanamkan modalnya, yang pada
akhirnyadapatmenggerakkanrodaperekonomianmasyarakat.
II41
Tabel2.47KapasitasTerpasangdanProduksiAirBersihPDAM
KotaSolokTahun2012
No
Sumber
MA.PincuranGadang
20
8,23
24
Sistim
Transmisi
dan
Distribusi
Gravitasi
MA.TabekPuyuh
40
23,44
24
Gravitasi
3
4
5
AirTabit
IPA.KTK
Guntung
Total
20
60
40
180
19,79
47,20
34,22
132,88
24
24
24
Gravitasi
Pompa
Gravitasi
Kapasitas(liter/detik)
Terpasang
Operasi
Jam
Operasional
Sumber:PDAMKotaSolokTahun2012
Berdasarkantabeldiatasterlihatbahwatotalproduksiairbersihdari5
sumber air baku yang ada saat ini baru sebesar 132,88 liter/detik. Bila dilihat
kebutuhan airbersih tahun2012 berdasarkan hasilperhitungandi dalam revisi
masterplanAirMinumyaknisebesar340,74liter/detik,terlihatKotaSoloksaat
inimasihkekurangan airbaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebesar
207,86liter/detik.
d. FasilitasListrikdanTelepon
Tersedianya tenaga listrik secara memadai akan menunjang percepatan
pembangunan, selanjutnya dengan adanya tenaga listrik diharapkan akan
mendorong tumbuhnya suasana kondusif bagi berbagai aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi.
KapasitasdayalistrikyangdisediakanolehPLNCabangKotaSolokadalah
sebesar8.277KVa.PadaTahun2011,terdapatsebanyak14.204pelangganlistrik
yang dialiri oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Kota Solok, dengan
persentasedayaterpasangkapasitasR1450Vasebesar93,50%,dayaterpasang
R1450900Vasebesar5,50%,dayaterpasangR19001.300Va,1.3002.200Va,
2.2004.500 Va sebesar 1,00%. Pengguna listrik tersebut terbagi ke dalam
kelompokkonsumsirumahtanggasebesar81,81%,perdagangan14,80%,sosial
1,95%.SelengkapnyamengenaipenggunalistrikdiKotaSolokdapatdilihatpada
Tabel2.48berikutini:
Tabel2.48PenggunaListrikDiKotaSolokTahun2012
No
TipePelanggan
Rumahtangga(R)
Perdagangan(B)
JumlahPelanggan
Persentase
11.461
81,78
2.079
14,83
Sosial
273
1,95
Instansiumum(P1)
131
0,93
Industri(I)
0,02
Lampujalan(P3)
67
0,48
100,00
Jumlah
14.014
Sumber:PTPLN(Persero)CabangSolok
II42
Jika dirasiokan dengan jumlah kapasitas daya listrik PLN Kota Solok
dengan jumlah persentase pelanggan berdasarkan daya (Watt /Va), maka
kapasitas daya listrik PLN Kota Solok masih mencukupi untuk memenuhi
kebutuhanlistrikdiKotaSolok.
1. Jumlah total daya listrik berdasarkan PLN Cabang Kota Solok adalah sebesar
8.277KVaatausetaradengan8.277.000watt/Va;
2. Jumlahtotalpelanggansebanyak14.204,dibagiberdasarkanpersentasedaya:
a. R1450Vasebesar93,50%samadengan13.281pelanggandenganpemakaian
dayasebesar5.976.333Va;
b. R1450900Vasebesar5,50%samadengan781pelanggandenganpemakaian
dayasebesar703.098Va;
c. R19001.300Va,1.3002.200Va,2.2004.500Vasebesar1,00%samadengan
142pelanggandenganpemakaiandayasebesar639.180Va.
Jumlah total pemakaian daya (7.318.611 Va) dirasiokan dengan jumlah

totalkapasitasdayalistrikPLNcabangKotaSolok,makaPLNcabangKotaSolok
masihmemilikicadangankapasitasdayasebesar908.389Va.
Sarana telekomunikasi berupa telepon masih menjadi salah satu sarana
telekomunikasiyangpalingdiminati.BerdasarkandataPT.TelkomCabangSolok
jumlahpelanggantelepondiKotaSoloksebanyak13.699pengguna,yangterdiri
atasbeberapajenispengguna.HinggaTahun2012belumsemuamasyarakatKota
Solok yang menggunakan jaringan telepon rumah. Hal ini dipengaruhi dengan
adanya telepon seluler. Selengkapnya mengenai jumlah pengguna sarana
telekomunikasitelepondiKotaSolokdapatdilihatpadadibawahini:
Tabel2.49JumlahPenggunaSaranaTelekomunikasiTelepon
No
Pelanggan
Jumlah
1 Kantor/sekolah/rumah
12.216
2 Bisnis/hotel/toko
1.267
3 Umum/wartel
4 Flexi
216
Total
13.699
Sumber:PTTelkomIndonesiaCabangSolok
e. KetersediaanFasilitasPerdagangandanJasa
Tersedianyafasilitasperdagangandanjasamerupakanindikatorcapaian
kinerja dalam peningkatan daya saing daerah di bidang perdagangan dan jasa.
Peningkatanprasaranadansaranaperdagangan,peningkatanjumlahkamarhotel
sertapeningkatanjumlahrestoranbaruyangterjadiselamainimerupakansalah
satu pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat
seiringdenganmeningkatnyatingkatkesejahteraanmasyarakat.
Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Solok hingga Tahun
2011 adalah sebanyak 1.584 unit, yang masingmasing tersebar di Kecamatan
LubukSikarahsebanyak380unit dandi Kecamatan Tanjung Harapansebanyak
1.204 unit. Sarana perdagangan paling banyak didominasi oleh jenis
II43
pertokoan/mini market yaitu sebanyak 817 unit dan yang paling sedikit adalah
pasartradisionalyaituberjumlah2(dua)unit.Sedangkanjasaperbankansampai
saat sekarang tercatat sebanyak 9 (sembilan) unit.. Selengkapnya mengenai
jumlah,jenisdansebaransaranaperdagangandanjasadiKotaSolokdapatdilihat
padaTabel2.50dibawahini:
Tabel2.50JumlahSaranaPerdagangandanJasadiKotaSolokTahun2012
SaranaPerdagangandanJasa(unit)
No
Pasar
Toko
Kios
UD Koperasi Bank
Tradisional /Pertokoan /Warung
I LubukSikarah
1
11
175 171
22
0
Nama
Kecamatan
1 AroIVKorong
69
31
2 IXKorong
KampaiTabu
3
Karambil
Simpang
4
Rumbio
5 SinapaPiliang
0
0
60
16
6 TanahGaram
67
56
7 VISuku
Tanjung
II
Harapan
1 KampungJawa
14
806
207
167
12
15
1
0
17
4 NanBalimo
PasarPandan
5
AirMati
6 TanjungPaku
40
Total
2 KotoPanjang
3 Laing
799
147
85
57
817
382
338
34
C. FokusIklimBerinvestasi
Dayatarikinvestoruntukmenanamkanmodalnyasangatdipengaruhifaktor
faktor seperti suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, serta
berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim
investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang mendorong
berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah,
kemudahan proses perizinan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang
berkualitasdanmampubersaing.
II44
DisampingitudayatarikinvestasijugaditentukanolehlokasiInvestasidan
juga keterbukaan masyarakat sekitar akan datangnya investor baru yang akan ber
investdidaerahtersebut.
1. KeamanandanKetertiban
Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun
2012relatifkondusifbagiberlangsungnyaaktivitasmasyarakatmaupunkegiatan
investasi. Berbagai tindakan kejahatan dan unjuk rasa yang merugikan dan
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan
sigap oleh aparatur. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan
dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam
menjagakeamananlingkungannya.
2. KemudahanPerizinan
Faktorpendukungyangsangateratkaitannyadalammelakukaninvestasi
adalah prosedur dan tata cara perolehan izin atau pengurusan izin untuk
berinvestasi. Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan
pelayanan perizinan satu pintu (one stop service), melalui Kantor Pelayanan
PerizinanKotaSolok.Kepastianprosedur,waktudanbiayaperizinanmerupakan
kinerjautamapelayananinvestasi.
Ada51jenisperizinanyangdilayanisecaratransparandiKotaSolok,baik
darisegipersyaratan,biayapengurusanmaupunlama/waktupengurusan.Semua
initerangkumdalamKeputusanWalikotaSolokNomor:188.45/393/KPTS/WSL
2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pedoman Pelayanan dan Perizinan di
LingkunganPemerintahKotaSolok.
3. PajakdanRestribusiDaerah
Pajak dan restribusi daerah merupakan salah satu pos penerimaan yang
masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pelaksanaannya berdasarkan
pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Sebagai gambaran,
persentase sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD Kota Solok
Tahun2010:1,69%danTahun2011:1,94%.Penetapantarifpajakdanrestribusi
daerah ini, harus dilakukan secara hatihati, sehingga kebijakan ini tidak
menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi sehingga calon investor menjadi
kurangminatnyauntukmenanamkanmodaldiKotaSolok.
4. PeraturanDaerah(Perda)yangMendukungIklimUsaha.
Perda merupakan instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal.
Melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun desinsentif sebuah
kebijakandaerahterhadapaktivitasperekonomian.Perdayangmendukungiklim
usahameliputi:perdaterkaitdenganperizinan,perdaterkaitdenganlalulintas
barangdanjasa,perdaterkaitdenganketenagakerjaan
II45
D. FokusSumberDayaManusia
Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam
meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator
kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat
dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk
melihatsejauhmanabebanketergantunganpenduduk.
a. KualitasTenagaKerja(RasioLulusanS1/S2/S3)
Kualitas SDM ini sangat berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang
tersediauntukmengisikesempatankerja.Kualitastenagakerjadisuatudaerah
sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikanyangditamatkanpenduduksuatudaerahmakasemakinbaikkualitas
tenaga kerjanya. Rasio penduduk Kota Solok tahun 2012 yang dari tingkat
pendidikandapatdilihatpadatabelberikut;
Tabel2.51RasioLulusanS1/S2/S3KotaSolok
No.
1
2
3
4
5
6
Uraian
2011
3.905
143
7
4.055
67.134
0,06
JumlahLulusanS1
JumlahLulusanS2
JumlahLulusanS3
JumlahLulusanS1/S2/S3
JumlahPenduduk
RasioLulusanS1/S2/S3
2012
3.924
228
11
4.163
67.336
0.06
Sumber:DinasKependudukandanPencatatanSipilKotaSolok
b.
TingkatKetergantungan(RasioKetergantungan)
Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator
demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak
produktiflagi.
Tabel2.52RasioKetergantunganTahun2011s.d2012
KotaSolok
No.
1
2
3
4
5
Uraian
JumlahPendudukUsia<15Tahun
JumlahPendudukUsia>64Tahun
JumlahPendudukUsiaTidakProduktif(1)&(2)
JumlahPendudukUsia1564Tahun
RasioKetergantungan(3)/(4)
2011
19.027
2.334
21.361
39.360
0,54
2012
18.927
3.342
22.260
38.884
0,57
Sumber:BPSKotaSolok
II46
2.2 EvaluasiPelaksanaanProgramdanKegiatanRKPDsampaiTahunBerjalandan
RealisasiRPJMD.
1. Pendidikan
Tabel2.53PencapaianRPJMDUrusanPendidikanTahun20112012
No
IndikatorKinerja
PersentaseguruMDA/TPAyangbersertifikasi
PersentasesiswaSLTPdan SLTAyangmengikuti
kegiatanmabit
Persentasejemaahmesjid
Jumlahlembagaagamayangdibina
Persentasekegiatanharibesarkeagamaan yang
dilaksanakan
%rumahibadahyangdibantu
Mesjid
Mushalla
PersentaseMDAyangmelaksanakandidikan
subuh
Persentasependirianboardingschool
JumlahsekolahyangmelaksanakanRSBI
1)SD
2)SMP
3)SMA
RasioSekolahpersiswa
1)SD/MI
2)SLTP
3)SLTA
Rasiosiswaperruangkelas
1)SD/MI
2)SLTP
3)SLTA
4)SMK
AngkaRataratalamasekolah
1.SD
2.SMP
3.SLTA/MA
AngkaPartisipasiKasar(APK)
1)SD/MI/SDLB/PaketA
2)SMP/MTs/SMPLB/PaketB
3)SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC
AngkaPartisipasiMurni(APM)
1)SD/MI/SDLB/PaketA
2)SMP/MTs/SMPLB/PaketB
3)SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC
2011
Target
2012
Realisasi Target Realisasi
43
80
86
75
18
4
100
20
4
100
50
40
60
100
80
100
0
15
50
0
0.16
30
191
563
500
195
530
542
26
32
32
36
27
30
35
6,04
3,04
3,04
6.05
3,05
3,05
120
107
133
118,61
114,11
173,67
96,80
70
69
102,06
76.85
119,96
50
85
28
4
100
50
45
65
2,5
15
50
191
563
500
26
32
32
36
6,03
3,03
3,03
122
110
134
97
75
70
100
65
20
4
100
100
100
100
5
0,23
0,16
30
196
601
559
26
30
30
6,05
3,05
3,05
119,56
129,56
180,1
101,32
88,69
116,09
II47
No
IndikatorKinerja
AngkakelulusanUN
1)SD/MI
2)SLTP/MTs/
3)SLTA/MA
AngkaMelekhuruf
Persentasekepalasekolahyangmengikuti
pelatihanprofessionalBerkelanjutan
KualifikasiPendidikanGuruSetaraS1/DIV
1)SD
2)SLTP
3)SLTA
4)SMK
SertifikasiGuru(PemerintahPusat)
1)SD
2)SLTP
3)SLTA
Rasiogurupermurid
1)SD
2)SLTP
3)SLTA
2011
Target
2012
Realisasi Target Realisasi
91
117
83
94,48
96,27
98,93
99,02
99.64
30
60
45
75
94
59,15
83,72
98.50
96.81
50
45
33.96
50.89
59,79
1:15
1:12
1:10
1:15
1:12
1:10
92
118
86
99,03
45
50
89,9
96
65
65
1:15
1:12
1:10
100
99,03
99,75
60
67,85
88,04
98,56
96,68
37,9
61,93
72,47
1:14
1:12
1:10
Penyelenggaran urusan pendidikan dilaksanakan melalui program dan

kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya guna mencapai realisasi target yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 20102015. Untuk Urusan Pendidikan
terdapat 32 indikator kinerjaprogram, dari 32indikator tersebut 26 indikatoratau
sekitar 80% telah mencapai bahkan melebihi target, hanya 6 indikator yang tidak
mencapai target. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
pendidikan, juga dilakukan upaya pencapaian standar pelayanan pendidikan dan
peningkatan kualitas lulusan. Namun dari hasil evaluasi terhadap pencapaian
indikatorRPJMD dapatterlihatmasihada beberapaindicatoryangbelummencapai
target,diantaranyapelaksanaanRSBIdanpelaksanaanMABIT(MalamBinaImandan
Taqwa). Adapun penyebab rendahnya persentase siswa SLTP dan SLTA yang
mengikutiMABITadalahbanyaknyasiswaSLTPdanSLTAyangberasaldariluarKota
Solok sehingga tidak dapat mengikuti Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) yang
dilaksanakan pada malam hari. Adapun untuk pelaksanaan sekolah RSBI dan
pendirian boarding school masih memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait yang
akandicapaipadaakhirtahun2015yangakandatang.
II48
2. Kesehatan
Tabel2.54PencapaianRPJMDUrusanKesehatanTahun20112012
No
IndikatorKinerja
Target
86
Persentaseketersediaanobatgenerik
Presentasebalitagizikurang
18,4
CakupanBalitaGiziBuruk mendapat
100
perawatan
CakupanpenjaringankesehatansiswaSDdan
100
setingkat
Cakupanpelayanankesehatanlansia
72
Persentasemasyarakatygmempunyai
100
jaminankesehatan
Cakupanpelayanankesehatandasarpasien
100
masyarakatmiskin
Cakupanpelayanankesehatanrujukanpasien
33
masyarakatmiskin
Cakupanpelayanangawatdaruratlevel1
78
yangharusdiberikansaranakesehatan(RS)
Cakupanairminumyangmemenuhisyarat
85
kesehatan
AksesJambansehat
80
Rumah/bangunanbebasjentiknyamukaides
85
persentaseRumahtanggaberprilakuhidup
68
bersihdansehat
Cakupandesasiagaaktif
100
CakupandesaUCI
92
Cakupanpelayanananakbalita
54
Cakupanpemberianmakananpendamping
ASIpadaanakusia624bulankeluarga
100
miskin
Persentasekunjunganmasyarakatke
1,5
Puskesmas(kunjunganbaru)
RasioPustupersatuanpenduduk
3.599
RasioPoliklinikpersatuanpenduduk
20.392
RasioPosyandupersatuanbalita
78,9716
JumlahpusatpelayananspesifikTraumatic
0
Centre
UmurHarapanHidup
69,49
CakupanpenemuanBTA+
PenemuankasusAFPper1000penduduk
PenderitaDBDditangani
Penemuanpenderitadiare
Penemuanpenderitapneumoniabalita
CakupankelurahanmengalamiKLByang
dilakukanpenyelidikanepidemiologi24jam
50
2
100
80
60
100
2011
Realisasi
85
8.74
100
100
72,96
100
100
46.99
50
88.2
84.22
83
67
100
100
54.6
100
1.23
Target
89
18
100
100
2012
Realisasi
89
72
100
100
50
78
90
85
88
70
100
92
60
100
1,6
3.709
21.012
79,4116
69,5
69,64
3.480
14.790
77
44
1
100
80
40
tidakada
KLB
60
2
100
80
70
100
6,25
100
100
74,3
100
100
56,2
95
96,15
89,44
86,3
70
100
100
78,08
100
1,35
3,493
14,849
78
0
belumada
datadari
BPS
47
1
100
80
42
tidakada
KLB
II49
No
9
IndikatorKinerja
AngkakematianIbumelahirkanper100.000
kelahiranhidup
AngkaKematianBayiper1000kelahiran
hidup
Persalinanolehtenagakesehatanyang
memilikikompetensi
CakupankunjunganibuhamilK4
Cakupankunjunganibunifas
Cakupanibuhamildengankomplikasiyang
ditangani
Cakupanneonathaldengankomplikasiyang
ditangani
Cakupankunjunganbayi
Target
190
2011
Realisasi
160.9
Target
166
2012
Realisasi
250,4
25
7,2
24
9,18
40
99,7
60
92,36
93
75
80
96,3
75.4
73.4
94
80
80
95,51
71,04
78,03
40
15.05
60
39,22
59
73.8
60
92,07
Penyelenggaran urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan

kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya guna mencapai target yang ditetapkan
dalamRPJMDKotaSolokTahun20102015.Daritabeldiatas,dapatkitalihatsecara
umum realisasi indikator kinerja program pada urusan kesehatan pada tahun 2012
terdapat26indikatoratau76%sudahmencapaitargetdan9indikatoratau24%nya
belummencapaitarget.Walaupun9indikatortersebuttidakmencapaitargetnamun
untukrealisasinyameningkatsetiaptahunnya.Tingginyacapaiantargetinitentunya
terkaitdenganpelaksanaanprogramdankegiatanyangtepatsasaran.Halinidicapai
melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pengetahuan
kader dan bertambahnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta adanya
jaminan kesehatan kepada masyarakat (jamkesmas). Masih rendahnya cakupan
kunjungan ibu nifas disebabkan karena masih rendahnya kunjungan petugas
kesehatankepadaibuyangnifas.Sedangkanpadaindikator rendahnyacakupanibu
hamildengan komplikasi yangditangani dancakupan neonathal dengan komplikasi
yangditanganidisebabkankarenarendahnyajumlahkasusyangditemui.
3. PekerjaanUmum
Pencapaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota, yang dilaksanakan
melaluiUrusanPekerjaanUmumperiode20112012dapatdiukurdenganbeberapa
indikatorutama,antaralainproporsipanjangjalandalamkondisibaik,panjangjalan
yang memiliki trotoar dan drainase, dan sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki
lima, rasio panjang jaringan irigasi yang dapat melayani lahan pertanian dan rasio
pembangunanturapdiwilayahjalandanaliransungairawanlongsor.
Padaurusanpekerjaanumum juga memilikikewenangan dalam penyediaan
fasilitas sosial yang diukur dengan rasio ketersediaan rumah ibadah, dan rasio
tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Sedangkan untuk pembangunan
sanitasi kota keberhasilannya dapat dilihat dari indikator utama antara lain
perkembanganrasiodrainasedalamkondisibaik,rumahtanggaberaksesairbersih,
danrasiorumahtanggapenggunalistrik,sertarasiorumahtanggabersanitasi.Untuk
lebihjelasnyadapatdilihatpadatabelberikut:
II50
Tabel2.55PencapaianRPJMDUrusanPekerjaanUmum
Tahun20112012
No
1
3
4
2011
2012
Target Realisasi Target Realisasi
Persentasepanjangjalankondisibaik
50
80.63
52
52,86
Persentase panjang jalan yang memiliki 49,5
49,49
49,8
49,67
trotoardandrainase
Persentase ketersediaan jalan yang 74,62
70.43
76,06
72,54
menjamin kendaraan dapat berjalan
denganselamatdannyaman
IndikatorKinerja
Rasiodrainasedalamkondisibaik
Persentase ketersediaan air irigasi
pertanian rakyat pada sistim irigasi yang
sudahada
Persentasependudukberaksesairbersih
Persentase ketersediaan air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal
seharihari
Pesentase ketersediaan sistem jaringan
drainase skala kota (lebih dari 30 cm,
selama2jam)
Persentase penanganan tebing sungai
yangrawanpengikisan
Sumber:DinasPUKotaSolokTahun2012
80,00
71,62
82,50
99,64
82,00
74,04
82,00
74,04
94,5
93
87.85
88.63
95
94
95
94
39,5
39,5
41
41
55
9,73
60
60
Dari tabel diatas terlihat dimana dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang
ditetapkan dalam RPJMD tahun 20102015 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang
tidakmencapaitargetyangditetapkanyaitupersentasepanjangjalanyangmemiliki
trotoar dan drainase yang terealisasi sebesar 99,73% dan persentase ketersediaan
jalan menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman yang hanya
terealisasi sebesar 95,37% dari target yang ditetapkan serta terdapat 1(satu)
indikator kinerja yang melebihi target yaitu persentase panjang jalan kondisi baik
dengan capaian sebesar 101,65%. Terkait dengan tidak tercapainya persentase
panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, hal ini disebabkan oleh tidak
terlaksananya kegiatan pembangunan trotoar di sepanjang jalan antar simpang
sigege sampai jembatan Tanah Garam karena lebar ruas jalan yang ada perlu
diperlebar sesuai dengan lebar rencana yang telah ditetapkan rencana detail tata
ruangKotaSolok.
4. Perumahan
Pencapaian target untuk urusan perumahan tahun 20112012 terdiri dari
3(tiga)sasaranutamadanterbagidaribeberapaindikatorkinerja.Adapunrincian
yang akan dicapai dalam RPJMD Kota Solok tahun 20102015 untuk urusan
perumahanyaitu:
II51
Tabel2.56PencapaianRPJMDUrusanPerumahanTahun20112012
Sasaran
No
CapaianKinerjaProgram
2011
2012
(%)
(%)
(%)
(%)
7
6
10
7,55
63
85,5
66
65,27
25
0
IndikatorKinerja
2
3
Program
Pengembangan
Perumahan
Persentase
luas
permukimantertata
Persentasepermukiman
layakhuni
Program Pengelolaan Persentasepenyediaan
ArealPemakaman
TPU
Program Peningkatan PersentasetenagaBPK
30
20
Kesiagaan
dan danrelawanyang
Pencegahan Bahaya terampil
Kebakaran
70
58
Persentaseketersediaan
saranadanprasarana
penanggulanganbahaya
kebakaran
50
10
saranapencegahan
bahayakebakaran
84.51
Program Lingkungan Persentaseketersediaan
55,53
SehatPerumahan
sistimairlimbah
setempatyangmemadai
28.16
42,23
sistimairlimbahskala
komunitas/kawasankota
Sumber:DinasKebersihandanTataRuangKotaSolokTahun2012
40
75
60
55
60
58
55,88
44,58
55.88
44.58
Untuk urusan perumahan dari tabel diatas terlihat dimana dari 8 (delapan)
indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 20102015 hanya terdapat 2
(dua) indikator kinerja yang mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase
ketersediaan sistim air limbah setempat dan persentase ketersediaan sistim air
limbahskalakomunitas/kawasankotayaitusebesar100%.Sementaraituterdapat1
(satu) indikator kinerja yang tidak ada realisasinya sama sekali yaitu untuk
persentase penyediaantempat pemakamanumum (TPU). Tidakadanya realisasiini
disebabkan tidak tersedianya anggaran kegiatan yang dapat untuk merealisasikan
target yang telah ditetapkan baik melalui APBD Kota Solok sendiri maupun dari
sumberdanalannya.
5. PenataanRuang
Tabel2.57PencapaianRPJMDUrusanPenataanRuang20112012
No
IndikatorKinerja
Persentaseketersediaandokumenrencana
tataruang
Rasiobangunanyangmemilikiizin
Jumlahregulasiyangdisusun
Target
40
39
3
2011
Realisasi
40
49,33
3
2012
Target Realisasi
50
50
42
4
53,71
4
II52
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang
ditetapkan dalam RPJMD tahun 20102015, sampai tahun 2012 dapat terealisasi
sesuaitargetyangditetapkan,bahkanuntukrasiobangunanyangmemilikiizindapat
terealisasi sebesar 53,27% melebihi target yang ditetapkan sebesar 42%. Ini
menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
pemanfaatanruang
Pada urusan perencanaan pembangunan terdapat satu program prioritas
yaitu program perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mencapai
sasaran strategis : terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan
akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa indikator
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok tahun 20102015
dengancapaiansebagaiberikut:
Tabel2.58PencapaianRPJMD
UrusanPerencanaanPembangunanTahun20112012
No
Indikatorkinerja
Persentaseketepatanwaktupenyusunan
dokumenperencanaan
Tingkatusulanyangdiakomodasidalam
dokumenperencanaan
TingkatusulanyangdiakomodasidalamAPBD
Tingkatpartisipasikomponenmasyarakat
dalammengikutiprosesperencanaan
pembangunan
2
3
4
2011
2012
100
66,67
100
100
83
96,11
86
72,03
65
67,14
70
51,69
70
47
75
63,56
Berdasarkantabeldiatasterlihatbahwapadatahun2012seluruhdokumen
perencanaan telah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Pencapaianinilebihbaikdibandingkandengantahun2011,karenapadatahun2011
tidak seluruh dokumen perencanaan dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan
untukindikatortingkatusulanmasyarakatyangdiakomodasidalamRKPDdanAPBD
sedikitmengalamipenurunandibandingkandengantahunsebelumnya.Haliniantara
lain disebabkan karena sebagian besar usulan masyarakat yang disampaikan dalam
Musrenbang adalah kegiatankegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tingkat
kelurahandengandanastimulan(GoroBadunsanak).
Melalui urusan ini telah dihasilkan dokumen RKPD Tahun 2012, RKT 2012,
Penetapan Kinerja 2013, LAKIP 2011, LKPJ dan LPPD 2011 serta laporan realisasi
kegiatanbelanjalangsungAPBDTahun2012.
II53
7. Perhubungan
UrusanPerhubunganTahun20112012
2011
Target Realisasi
1
Persentase kendaraan yang telah diuji
78
113
berkala
Rataratapelanggaranlalulintasper1000
64
76.6
penduduk
100
105
Rasioizintrayek
2
Persentasetingkatketersediaanprasarana
perhubungan
57
58
Jumlahterminal
2
2
3
Persentasepemasanganramburambu
87
95
Sumber:DinasPehubungan,KomunikasidanInformatikaTahun2012
IndikatorKinerja
No
2012
Target Realisasi
80
88,80
63
60,72
100
57,14
64
64
2
2
89
29,54
Pada urusan perhubungan, dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan

dalamRPJMDtahun20102015,sampaitahun2012ada2(dua)indikatoryangtidak
mencapai target yaitu rasio izin trayek yang terealisasi sebesar 57,14% dan
persentase pemasangan ramburambu hanya terealisasi sebesar 33,19% dari target
yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja ratarata pelanggaran lalu lintas per
1000 penduduk terjadi penurunan sebesar 96,38% dari target yang ditetapkan.
Terkait dengan penurunan ratio izin trayek hal ini disebabkan banyakya angkutan
tidakberoperasilagisertaterjadinyaperalihanangkutakotakepadabecakmotordan
ojek. Sedangkan penurunan realisasi persentase pemasangan ramburambu
disebabkan kurang tersedianya anggaran yang memadai baik melalui APBD Kota
SolokmaupunmelaluiDAKsertasumberdanalainya.
8. LingkunganHidup
UrusanLingkunganHidupTahun20112012
No
1
4
5
2011
Target Realisasi
7
7
Persentase
ketersediaan
fasilitas
pengurangansampahperkotaan
60
55
Persentase
ketersediaan
sistem
penanganansampah
Cakupan
pengawasan
terhadap
56
50
pelaksanaanAMDAL
36
30
PersentaseefektivitaskinerjaIPALUKM
45
45
Persentase ketersediaan data dan
informasilingkunganhidup
70
45
Pencemaranstatusmutuair
IndikatorKinerja
Persentase penanganan tebing sungai

yangrawanpengikisan
%RTHyangtersedia
2012
Target Realisasi
8
8
65
60
62
52
70,6
30
75
50
50
77,78
55
9,73
60
60
22
22
25
25
II54
Pada urusan lingkungan hidup, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang

ditetapkandalamRPJMDtahun20102015,sampaitahun2012ada2(dua)indikator
yang tidak mencapai target yaitu persentase ketersediaan sistem penanganan
sampahyangterealisasisebesar92,3%danpersentaseefektivitaskinerjaIPALUKM
yanghanya terealisasisebesar 57,69% dari target yang ditetapkan. Terkaitdengan
efektivitas kinerja IPAL UKM, hal ini disebabkan karena pembangunan IPAL UKM
yang direncanakan dari sumber dana DAK pada tahun 2011 dan 2012 tidak
terlaksana karena ada permasalahan sementara di lain pihak, UKM yang sudah
memilikiIPAL,belummengoperasikannnyasecaraoptimal.
Namun demikian, ada 3 (tiga) Indikator kinerja yang realisasinya sudah
melampauitargetyangditetapkanyaitucakupanpengawasanterhadappelaksanaan
AMDAL terealisasi sebesar 113,87%, persentase ketersediaan data dan informasi
lingkungan hidup terealisasi sebesar 150% serta pencemaran status mutu air
terealisasisebesar155,56%.Untuklebihjelasnyadapatdilihatpadatabelberikutini.
9. Pertanahan
UrusanPertanahanTahun20112012
No
1
IndikatorKinerja
Persentase penyediaan lahan untuk
fasilitasumumdanfasilitassosial
2011
Target Realisasi
55
50
2012
Target Realisasi
60
Indikatorkinerjapadaurusanpertanahanyaitupersentasepenyediaanlahan
untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial belum dapat tercapai sesuai target yang
ditetapkan karena terbatasnya anggaran untuk pembebasan tanah serta adanya
permasalahandalampembebasantanah.Sementarapadatahun2012terkaitdengan
keluarnya UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentinganumum,prosespengadaantanahmenungguaturanpelaksanaandariUU
dimaksud.
Penyelenggaraanurusankependudukandancatatansipiltelahmelaksanakan
program kegiatan sesuai dengan direncanakan setiap tahunnya dengan program
penataan administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
UntukpelaksanaanKTPelektronikKotaSolokmeraihpenghargaandariPemerintah
PusatataskeberhasilanKotaSolokdalammenerapkandanmensosialisasikanEKTP
yangmelebihikuota,dimanakuotatelahditetapkanKotaSoloksebesar35.000kuota,
sementara Kota Solok telah melebihi kuota yang ditetap sebesar 35.200 kuota.
Adapun pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil dengan realisasi
capaiankinerjaprogramdenganindikatortelahmencapaihasilsebagaiberikut:
II55
UrusanKependudukandanCatatanSipilTahun20112012
No
IndikatorKinerja
Target

RasiopendudukberKTPpersatuan
80
penduduk
Rasiobayiberaktekelahiran
50
Rasiopasanganberaktenikah
50

Sumber:DinasKependudukandanCatatanSipilKotaSolok
2011
Realisasi
74
60
86
2012
Target Realisasi
85
85
55
55
78
88
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio penduduk berKTP Rasio
pendudukberKTP,Rasiobayiberaktekelahiran,RasioRasiopendudukaktenikah
telahmelaksanakankegiatansesuaidengantarget,namunketigaindikatortersebut
diatasmasihperlumeningkatkancapaiantargetkinerjaprogramhinggatahun2015.
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
telah melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap tahunnya dengan
program kegiatannya penguatan kelembagaan PUG dan anak , peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Untuk itu perlu meningkatkan
kedudukandanperansertagenderdalammanajemenusahabagiperempuandalam
mengeloladanmenguatkankelembagaanPUGdalampemberdayaanperempuandan
perlindungananak.
Tabel2.63PencapaianRPJMDUrusanPemberdayaanPerempuan
danPerlindunganAnakTahun20112012
No
1
IndikatorKinerja
Persentaseorganisasiperempuanyang
mempunyaiusahaproduktif
2011
Target
Realisasi
20
7
2012
Target Realisasi
25
11
Sumber:BadanKBPMPKotaSolok
UntukcapaianrealisasitargetIndikatorkinerjaprogramdalamRPJMDpada
organisasi perempuan yang mempunyai usaha produktif pada tahun 2012 sebesar
11%, hal ini masih perlu ditingkatkan realisasi target kinerja sampai tahun 2015
sebesar25%.
Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah
melaksanakanprogramkegiatansetiaptahunnyasesuaiyangdirencanakandantelah
berhasilmeraihberbagaiperhargaandiantaranya:JuaraIpesonaKBlestaritingkat
Provinsi Sumatera Barat, Juara I PKB pencaian peserta KB dari Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP), juara II kelompok KB pria tingkat Provinsi Sumatera Barat,
Juara II kader BKB tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara II penyuluh KB tingkat
ProvinsiSumateraBarat,JuaraHarapanIPIKremajatahaptumbuhtingkatProvinsi
SumateraBarat,danbanyaklagipenghargaanyangdiperolehpadaurusankeluarga
berencanadankeluargasejahtera.
II56
Dari penghargaan yang telah dicapai pada urusan keluarga berencana dan
keluargasejahtera danrealisasicapaiantargetkinerjaprogramRPJMDtahun2012
telah mencapai 100%, dan dapat dilihat pada tabel realisasi capaian target kinerja
programRPJMDdibawahini:
UrusanKeluargaBerencanadanKeluargaSejahteraTahun20112012
No
IndikatorKinerja

1 Persentasemenurunnyaangkakelahiran
Persentasemenurunnyaunmetneed
CakupanpesertaKBaktif
Lajupertumbuhanpenduduk

Sumber:BadanKBPMPKotaSolok
2011
Target Realisasi
3,64
13,01
70
1,20
3.54
9.79
76.73
2.13
2012
Target Realisasi
3,58
3,53
12,51
13,24
70
72,39
1,15
2,12
13. Sosial
Penyelenggaraan urusan sosial telah melaksanakan program sesuai yang
direncanakan setiap tahunnya dan telah berhasil meningkatnya kompetensi dan
kesejahteraan pekerja sosial, meningkatnya kapasitas lembagalembaga sosial,
menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri,
bertambahnyaJumlahsaranasosial(pantiasuhan,rumahsinggah,pantijompo),dan
menurunnyaangkakemiskinan.
Tabel2.65PencapaianRPJMDUrusanSosialTahun20112012
No
IndikatorKinerja
Persentaseangkakemiskinan(KKMiskin)
Persentaseexpenyandangmasalah
kesejahteraan
sosialyangdibinadanmandiri
Jumlahsaranasosial(pantiasuhan,rumah
singgah,pantijompo)
2011
Target Realisasi
50klp
6.72
2012
Target Realisasi
10,3
6,6
22.15
10
32,52
Sumber:DinasSosialdanTenagaKerjaKotaSolok
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk urusan sosial pada tahun 2012
realisasicapaiantargetkinerjaprogramRPJMDtelahmencapaitarget,namunketiga
indikatortersebut diatasmasihperlu meningkatkancapaiantargetkinerja program
hinggatahun2015.
14. Ketenagakerjaan
Berdasarkan RPJMD Kota Solok 20102015, sasaranyang ingin dicapai pada
penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya keterampilan dan produktivitas
tenaga kerja dalam pasar kerja. Berikut capaian kinerja program urusan
ketenagakerjaan:
II57
UrusanKetenagakerjaanTahun20112012
No
Indikatorkinerja
1 Jumlahpencarikerjayangtersalurkandipasar
kerja
target
40
2011
2012
Realisasi target Realisasi
50
45
46
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2012 telah mencapai
targetyangtelahditetapkandalamRPJMD.
penyelenggaraanurusaniniadalahmeningkatnyakompetensidandayasaingpelaku
usaha perdagangan dan jasa. Berikut capaian kinerja program urusan Koperasi dan
UKM:
UrusanKoperasidanUsahaKecilMenengahTahun20112012
No
Indikatorkinerja
1 PertumbuhanomsetUMKM
Pertumbuhanmodalkoperasi
JumlahBPR/LKM
PertumbuhanSHUkoperasi
2 Persentasekoperasiaktif
2011
target
2012
Realisasi target Realisasi
25
10
25
10
20
9
30
13,98
9
19,71
22
11
30
25
11
15
74
74,6
74
75
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator

penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, 2 indikator tidak mencapai dari target
yang ditetapkan yaitu pertumbuhan omzet UMKM dan pertumbuhan SHU Koperasi.
HalinidisebabkanmasihrendahnyadayasaingdariprodukUMKMyangdihasilkan
dan perkembangan usaha koperasi yang belum baik serta masih kurangnya inovasi
daripenguruskoperasiuntukmengembangkanusadakoperasi(diversifikasiusaha),
dimana sampai saat ini sebagian besar koperasi masih bergerak dibidang usaha
simpanpinjam.
16. PenanamanModal
penyelenggaraan urusan ini adalah terwujudnya pemanfaatan Teknologi Informasi
(TI)untukpengembanganekonomidaerahdanmeningkatnyakompetensidandaya
saing pelaku usaha perdagangan dan jasa. Berikut capaian kinerja program urusan
PenanamanModal:
II58
UrusanPenanamanModalTahun20112012
2011
No
1.
Indikatorkinerja
Rataratapertumbuhanpenanaman
modal
Ketepatanwaktuprosedurpenanaman
modal
TingkatpemanfaatanTI

2012
target
Realisasi
target Realisasi
4,67
4,75
10
15
10
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan

penanaman modal tidak ada yang mencapai target dari yang telah ditetapkan. Jika
dilihat dari pertumbuhan penanaman modal dari target pertumbuhan yang
ditetapkansebesar5%hanyatercapaisebesar4,75%.Begitujugadenganketepatan
waktu penanaman modal dari yang ditetapkan sebanyak 7 hari baru terealisasi 10
hari. Hal ini disebabkan masih rendahnya minat investor untuk menanamkan
modalnyadiKotaSolokdanbelumadanyaSOPdaripenanamanmodal.
17. Kebudayaan
Tabel2.69PencapaianRPJMDUrusanKebudayaan20112012
No
IndikatorKinerja
2011
2012
Target
Realisasi
27
14
10
10
10
10
100
100
100
100
1 Jumlahdokumenpelestariannilainilai
adatdanbudaya
Jumlahpenyelenggaraanfestivalseni
danbudaya
2 Jumlahbenda,situsbudayadanbenda
Persentasepanggungpidatoadatyang
aktif
Target Realisasi
Penyelenggaran urusan kebudayaan dilaksanakan melalui program dan

kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya sesuai dengan target capaian yang
ditetapkandalamRPJMDKotaSolokTahun20102015.Pencapaianindikatorkinerja
program pada urusan kebudayaan pada tahun 2012 secara umum juga telah
mencapai target, namun masih diperlukan peningkatan upaya untuk melestarikan
nilainilaiadatbudayamelaluipenyusunandokumentasinilainilaiadatbudayaserta
peningkatanupayapelestarianbendabendacagarbudayayangadadiKotaSolok.
II59
UrusanPemudadanOlahragaTahun20112012
No
2011
IndikatorKinerja
1 Jumlahorganisasikepemudaanyang
punyakompetensi
2 Persentaseketersediaankebutuhan
prasaranadansaranaolahraga
3 Jumlahatlitberprestasi
2012
Target
Realisasi
Target Realisasi
19
19
21
15
55
45
60
55
59
110
59
36
Penyelenggaranurusankpemudadanolahragadilaksanakanmelaluiprogram
dankegiatanyangdirencanakansetiaptahunnyasesuaidengantargetcapaianyang
ditetapkandalamRPJMDKotaSolokTahun20102015.Pencapaianindikatorkinerja
program pada urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2012 secara umum masih
perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan pemuda dan organisasinya guna
meningkatkan kompetensinya serta peningkatan ketersedian sarana dan prasarana
olahragagunameningkatkanprestasiatlitatlitKotaSolok.
Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah
melaksanakanprogransetiaptahunnyasesuaiyangdirencanakandantelahberhasil
melaksanakan program kegiatannya dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat
serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap penyakit
masyarakat serta memberikan pendidikan dan pembinaan tentang politik kepada
masyarakat agar organisasi masyarakat dan parpol dapat berpartisipasi aktif dalam
menciptakankeamanandankenyamananlingkungan.
RealisasicapaiantargetkinerjaRPJMDtahun2011sampaitahun2012dapat
dilihatpadatabeldibawahini:
UrusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeriTahun20112012
N
o
IndikatorKinerja
Persentasepenguranganpenyakit
masyarakat
2 Persentasepartisipasipolitikmasyarakat
3 Persentasegangguanterhadapkeamanan
dankenyamananlingkungan
Persentasepartisipasimasyarakatdalam
pemeliharaankeamanan,ketentramandan
ketertibanlingkungan
Tingkatkesigapanpenanggulangan
bencana

Sumber:BadanKesbangpollinmasKotaSolok
2011
Target Realisasi
2012
Target Realisasi
18
100
26
100
50
9
100
9
60
8
100
8
82
100
84
100
55
75.23
60
75
II60
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam upaya pemeliharaan ketertiban
masyarakat dan kenyamanan lingkungan untuk capaian target kinerja program
RPJMDtahun2012telahmencapaisebasar100%.
20. OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,
Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 20102015, pada Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
KepegawaiandanPersandianterdapat9programprioritasyangakandilaksanakan.
Berikut capaian kinerja masingmasing program terhadap indikator sasaran RPJMD
padatahun2012:
Tabel2.72PencapaianRPJMDUrusanOtonomiDaerah
PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah
KepegawaiandanPersandianTahun20112012
N
IndikatorKinerja
o
1 Persentasekinerjalembagaperwakilanrakyat
dalam melaksanakan fungsi legislasi,
anggarandanpengawasan
2 RasioPADdenganpendapatandaerah
Persentase akurasi hasil inventarisasi aset
Pemda
Pengelolaan keuangan sesuai peraturan

berlaku
perundangundanganyang
OpiniterhadaplaporankeuanganPemda
Persentase
penerapan
SIPKD
dalam
pengelolaankeuangandaerah
Tingkatketersediaandatapendapatan
3 Persentasetindaklanjuttemuan
Jumlahtemuanpemeriksaan
Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan

daerah
4 Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi
auditor
5 Persentase kompetensi aparatur di bidang
hukum
Persentasepenyempurnaanprodukhukum
PersentasepenegakanPerda
Persentase kinerja aparatur bidang hukum

dalam memfasilitasi penyelesaian masalah
hukum
Tingkatkesadaranhukummasyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dibidang

hukum
Tingkatprodukhukumyangpartisipatif
Tingkat keserasian antara produk hukum

dengan peraturan perundangundangan Yang
lebihtinggi
6 Persentase penyelesaian pengajuan perizinan
tepatwaktu
Tingkatkepuasanmasyarakat
Target
79
2011
Realisasi
79
2012
Target Realisasi
83
83
6,58
50
6,82
50
7
75
6,01
75
75
75
75
75
WDP
50
WDP
50
WDP
70
WDP
70
50
75
250
0,2
50
82,28
272
0,22
75
78
225
0,2
75
80,41
304
0,32
60
54
70
44
86
88
87
89
86
47
86
87
76,47
88
87
55
87
90
75
88
63
63
65
65
65
65
66
68
86
86
87
88
87
87
91
88
55
83
65
85
75
78
76
80
II61
N
IndikatorKinerja
o
PersentasejenisperizinanyangmemilikiSOP
7 Persentase
penyelesaian
pengaduan
masyarakat
8 Persentase jabatan struktural sesuai
kompetensi
Persentase jabatan fungsional sesuai
kompetensi
Persentase aparatur yang telah mengikuti
diklatpenjenjangan
9 RasioS1perjumlahaparatur
RasioS2perjumlahaparatur
Persentasepelanggarandisiplinpegawai
Persentasepegawaisesuaiformasidimasing
masingSKPD
Target
70
80
2011
Realisasi
92,60
80
2012
Target Realisasi
80
90
80
85
72
87,04
74
78,13
82
90,51
84
95,35
18
15,46
16,84
53
6
40
40
48,46
4,46
28,57
28,26
56
7
30
55
54,18
6,9
2,37
92,6
21. KetahananPangan
BerdasarkanRPJMDKotaSolokTahun20102015sasaranyangingindicapai
padapenyelenggaraanurusaniniadalahmeningkatnyanilaitambahdandayasaing
produk pertanian. Capaian kinerja program urusan Ketahanan pangan sebagai
berikut:
UrusanKetahananPanganTahun20112012
No
1.
Indikatorkinerjaprogram
Capaiankinerjaprogram
2011
2012
target
Realisasi
target Realisasi
Tingkatketersediaanbahanpanganutama
Padi(Kg/perkapita)
293,85
429,48
305,61
286,36
Tingkatskorpolapanganharapan
79,16
76,05
83,12
77,46
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator

penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan belum tercapai karena, untuk tingkat
ketersediaan bahan pangan utama (padai) disebabkan berkurangnya area untuk
persawahan.
Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah
melaksanakanprogransetiaptahunnyasesuaiyangdirencanakandantelahberhasil
melaksanakan program kegiatannya meningkatnya jumlah lembaga pemberdayaan
masyarakatyangaktifdantingkatpartisipasimasyarakat.SemuaLPMKyangadadi
13Kelurahansudahberperanaktifdalamberbagaiaktifitasmasyarakat.
RealisasicapaiantargetkinerjaRPJMDtahun2011sampaitahun2012dapat
dilihatpadatabeldibawahini:
II62
UrusanPemberdayaanMasyarakatdanDesaTahun20112012
N
o
IndikatorKinerja
Target
Rasioswadayamasyarakatterhadapstimulan
pemerintah
JumlahBMT
JumlahKoperasiJasakeuanganSyariah(KJKS)
%pemberizakat(Muzzaki)
%penerimazakat(Mustahik)
Jumlahlembagaekonomimasyarakatyang
mendapatkanpinjamanmodaldari
BUMN/BUMD

3 Jumlahlembagapemberdayaanmasyarakat

Sumber:BadanKBPMPdanBagianKesraKotaSolok
2011
Realisasi
82
90
20
1
36
1
22
34
75
65
2012
Target Realisasi
84
44,8
38
24
2
1
29
38
85
69
15
16
15
16
Dari tabel diatas dapat dilihat dalam upaya pemberdayaan permpuan dan
desa pada tahun 2012 untuk beberapa indikator belum dapat dilihat capaiannya
target dalam RPJMD seperti : Untuk indikator Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
Muzzaki,Mustahikdikarenakanmasihbelumdiperolehnyadatarealisasipadatahun
2012.
23. Statistik
Tabel2.75PencapaianRPJMDUrusanStatistikTahun20112012
No.
IndikatorKinerja
1.
2
Tahun2011
Tahun2012
Target
Realisasi
Target Realisasi
PersentaseKetersediaanData
66
65
72
98
PersentaseAkurasiData
55
57
60
63
Penyelenggaraanurusanstatistiktelahberjalandenganbaikdengancapaian
realisasiRPJMDKotaSolokTahun20102015,yaitu:
1. PersentaseketersediaandatapadaTahun2012telahmencapai98%daritarget
pada2012sebesar72%
2. PersentaseakurasidatapadaTahun2012telahmencapai63%daritargetpada
2012sebesar60%
Melalui pelaksanaan Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Daerah sebagai prioritas daerah Kota Solok periode 2010 2015 dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketersediaan dan akurasi
data/informasi.
II63
24. Kearsipan
Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 20102015,pada UrusanKearsipan
terdapat 2 program prioritas yang akan dilaksanakan. Berikut capaian kinerja
masingmasingprogramterhadapindikatorsasaranRPJMDpadatahun2012:
1. ProgramPerbaikanSistemAdministrasiKearsipan
- Persentasepengelolaanarsipsecarabaku,dengancapaian16%
- Persentasepengelolaarsipyangterampil,dengancapaian87%
2. ProgramPenyelamatandanPelestarianDokumen/ArsipDaerah
- Persentaseakuntabilitaspenyimpanandokumenarsipdaerah,dengancapaian
1,2%
- Pesentaseketersediaansaranadanprasaranapenyimpananarsip,dengan
capaian35%
Penyelenggaraan urusan kominfo telah berjalan baik sehingga setiap tahun
dapattelahterlaksanadengankegiatanpenyebarluasaninformasipenyelenggaraan
pemerintah daerah, kerjasama informasi dengan media masa, pengadaan alatalat
studio dan komunikasi, peningkatan keterampilan dan profesionalisme, pelatihan
SDMdalambidangkomunikasidaninformasi.
AdapunpelaksanaanUrusanKominfotelahdilaksanakanolehBagianHumas
Setda,DinasPerhubunganKomunikasidanInformasidanSekretariatDPRDdengan
indicator kinerja program telah mencapai hasil persentase ketersediaan jaringan
informasiberbasisITolehSKPD82%
Adapun pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informasi dengan realisasi
capaiankinerjaprogramdenganindikatortelahmencapaihasilsebagaiberikut:
UrusanKomunikasidanInformasiTahun20112012
No
IndikatorKinerja
Persentase
ketersediaan
jaringan
informasiberbasisITolehSKPD
2011
Target Realisasi
77
77
2012
Target Realisasi
82
82
26. Perpustakaan
1. ProgramPengembanganBudayaBacadanPembinaanPerpustakaan
- PersentasejumlahkunjungankePerpustakaanumum,dengancapaian5,12%
- Persentasepemenuhankebutuhanbuku/bacaandiperpustakaan,dengan
capaian0%
II64
1. Pertanian
padaurusanpenyelenggaraanPertanianiiniadalahmeningkatnyanilaitambahdan
daya saing produk pertanian. Capaian Kinerja Program Urusan pertanian sebagai
berikut:
Tabel2.77PencapaianRPJMDUrusanPertanianTahun20112012
No
Indikatorkinerja
Realisasi
target
Realisasi
21,00
22,00
21,00
23,50
23,00
19,88.
21,79
20,81
22,05
23,10
22,00
24,68
20,10
22,50
2280
22,23
100
100
100
100
32
32
35
20
24
24
28
28
6,08
7,2
6,26
6,8
Jagung=TonTongkol/Ha
8,4
8,2
8,82
8,2
Tingkatpemanfaatanteknologitepatguna
dalammenunjangpeningkatanhasilproduksi
pertanian/
perkebunan
50
52
60
60
10
4.378
55
1.767
57
4.596
60
2012
75
Tingkatpemenuhankebutuhanpasarterhadap
hasilproduksipertanian/Perkebunan
Tingkatproduktivitas,kualitasdanhasil
produksipertanian
Padi=Ton/HaGKG
Penurunanangkaprevalensipenyakitdan
kematianternak
2012
target
2011
Tingkatpendapatanpetani
Padi:Rp.19,950juta/ha/Tahun
Perkebunan:Rp.18,500juta/ha/Tahun
Ternak:Rp.20,750juta/tahun
Perikanan:Rp.19,200juta/Tahun
Tingkatcakupanbinakelompoktani
Tingkatkemampuandankemadirian
kelembagaan
tani
Tingkatpopulasiternaksapi
Tingkatpemanfaatanteknologitepatguna
dalammenunjangpeningkatanhasilproduksi
peternakan
Berdasarkantabeldiatasdari13indikatoryangingindicapaipadaurusanini,
3 belum tercapai yaitu tingkat pendapatan petani hal ini disebabkan kerana
berkurangnyaditahun2011adanyabantuanbenihungguluntuktahun2012tidak
ada, sedangkan indikatorarea peratarata telah mencapai target sedangkan untuk
indikator Tingkat kemampuan dan kemadirian kelembagaan tani tidak tercapai
disebabkanpenilaianklaskelompoktaniberbedadengantahunsebelumnya.
II65
2. Kehutanan
padaurusaniniadalahmeningkatnyanilaitambahdandayasaingprodukpertanian.
CapaianKinerjaProgramUrusanKehutanansebagaiberikut:
Tabel2.78PencapaianRPJMDUrusanKehutananTahun20112012
No
Indikatorkinerja
2011
2012
target Realisasi target Realisasi
Pengendalianpelanggaranperedaran
hasilhutan
36
36
52
66,6
Peningkatanpartisipasimasyarakat
dalam
mengantisipasikebakaranhutan
35
35
45
75
Rehabilitasihutan&lahankritis
45,88
43,12
53,31
59,14
Kerusakankawasanhutan
38,5
1,03
35,13
1,35
Peningkatanpartisipasimasyarakat
terhadapupaya
pelestarianpenghijauankotadan
keberadaan
hutankota(batang)
5000
191.755
5000
90736
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari indikator tersebut telah
tercapai yang mana dari indikator tersebut terlihat bahwa telah adanyanya
kesadaranmasyarakatdalamperlindunganhutansertarehabilitasihutan
Untukurusanenergidansumberdayamineraltidakadanyaindikatoryang
dicapaikarenadalamRPJMDTahun20102015tidakadaprogramprioritas.sebabdi
KotaSoloktidakadasumberdayaenergidanhanyaadagalianC.
4. Pariwisata
penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya daya tarik obyek wisata. Berikut
capaiankinerjaprogramurusanPariwisata:
Tabel2.79PencapaianRPJMDUrusanPariwisataTahun20112012
No
Indikatorkinerja
1.
PersentasePenyediaanprasaranadan
saranapariwisata
PertumbuhanAngkaKunjunganWisata
2011
2012
15
15
20
20
11,26
10
11,17
II66
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan urusan

pariwisatatahun2012telahdapatmencapaitargetRPJMDyangtelahditetapkanbaik
dalam persentase penyediaan prasarana dan pariwisata maupun dari pertumbuhan
angkakunjunganwisatakeKotaSolok.
padaurusaniniadalahmeningkatnyanilaitambahdandayasaingprodukpertanian
CapaianKinerjaprogramurusanKelautandanPerikanansebagaiberikut:
Tabel2.80PencapaianRPJMDUrusanKelautan
danPerikananTahun20112012
No
2011
2012
32,4
21,67
36,8
34,29
Indikatorkinerja
1 Konsumsiikan
Tingkatproduksihasilkomoditas
perikanan
Tingkatpemenuhankebutuhanpasar
terhadaphasilproduksiperikanan
62,33
68,08
65,3
81,81
9,32
14,97
13,24
11,8
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 indikator diatas belum
tercapai 2 indikator yaitu kosumsi ikan dan tingkat pemenuhan kebutuhan pasar
terhadaphasilproduksiperikan.Halinidisebabkankarenakurangnyaminatpetani
dalampengelolaanperikanan
6. Perdagangan
penyelenggaraan urusan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perdagangan
yang representatif dan terciptanya lingkungan tempat usaha yang aman dan
nyaman.BerikutcapaiankinerjaprogramurusanPerdagangan:
Tabel2.81PencapaianRPJMDUrusanPerdaganganTahun20112012
No
Programprioritas
1 Programpeningkatansarana
danprasaranaperdagangan
2 ProgramPerlindungan
konsumendanpengamanan
perdagangan
3 ProgramPembinaan
pedagangkakilimadan
asongan
Indikatorkinerjaprogram
Ketersediaanprasarana
pasar
%kondisifisikbangunan
Ps.Raya
ketersediaanmasterPlan
pasar
Jumlahpenyelesaiankasus
perlindunganKonsumen
2011
2012
target
0
Realisasi
0
target
0
Realisasi
0
45
45
48
48
60
70
KetersediaanlokasiPKL
10
20
20
20
Cakupanbinakelompok
pedagang
40
40
50
20
II67
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum pelaksanaan

programdankegiatanpadatahun2012telahmencapaitargetyangtelahditetapkan
dalam RPJMD. Khusus untuk cakupan bina kelompok pedagang dari target yang
ditetapkan sebanyak 50% kelompok pedagang yang ada, baru 20% yang bisa
dilakukan pembinaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah kelompok pedagang yang
semakinberkurangdanbanyaknyakelompokpedagangyangtelahbubar.
7. Industri
penyelenggaraanurusaniniadalahmeningkatnyakompetensidandayasaingpelaku
usahaindustrikecil/rumahtangga.BerikutcapaiankinerjaprogramurusanIndustri:
Tabel2.82PencapaianRPJMDUrusanPerdaganganTahun20112012
N
o
Urusandanprogram
prioritas
Indikatorkinerja
program
1.
Programpengembangan
industrikecildan
menengah
PersentaseIKM
yangproduknya
masukkepasar
regional
Pertumbuhan
omzetIKM
Persentase produk
IKMyang
mempunyai
SPPIRT
ProgramPeningkatan
KemampuanTeknologi
Industri
2011
2012
target
Realisasi
target
Realisasi
12
17,95
14
25,31
5,42
39
60
43
63,52
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan

industripadatahun2012telahmemperlihatkankinerjayangbaikuntukpencapaian
target,dimanatelahtercapai100%daritargetyangtelahditetapkan.
2.3 PermasalahanPembangunanDaerah
2.3.1 PermasalahanDaerahyangBerhubungandenganPrioritasdanSasaran
PembangunanDaerah
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang
andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam
mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk
kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga
merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta
suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan
masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah
dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang
mengarahpadaterwujudnyatatakepemerintahanyangbaik(goodgovernance).
Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Solok dalam
melaksanakanPembangunansecaraumum,yaitu:
II68

Pertama, Terbatasnya anggaran pembangunan daerah. APBD Kota Solok pada tahun
2013sebesarRp475.732.910.935,92atau34,16%terhadapestimasinilaiPDRBKotaSolok
Tahun 2012. Dalam konteks pembangunan daerah di Kota Solok, APBD menduduki posisi
yangsangatstrategisgunamenstimulasiperekonomiandiKotaSolok.
APBD Kota Solok diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan
konsumi masyarakat, menggairahkan perdagangan keluar dan kedalam daerah, serta
mendoronginvestasimelaluipeningkatansaranadanprasaranapublik.
APBD dengan jumlah yang besar demikian, apabila dilihat dari komposisinya masih
didominansi dengan belanja pegawai yang mencapai 52,76%. Dalam tataran ideal belanja
pegawaiharuslebihkecildibandingkandenganbelanjapembangunansehinggapemenuhan
kebutuhan masayarakat dalam rangka pelayanan akan terpenuhi dengan tetap
memperhatikan asaskeadilandan memilikikemanfaatanyangluas bagimasyarakat.Untuk
itu harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan
ekonomi.
APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih
efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kota Solok.
Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap
kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau
overfinancing(berlebih).
APBD Kota Solok masih ditopang dari sebagian besar Dana Perimbangan. Untuk itu,
tantanganyangdihadapiadalahsinkronisasipembangunandisetiapbidangsehinggadalam
pelaksanaan program/ kegiatan terdapat keterpaduan, saling mendukung dan saling
memperkuat dalam rangka mencapai sinergi melalui proses komunikasi, konsultasi, dan
koordinasi antara pemangku kepentingan terkait sampai pada level pemerintah pusat dan
provinsi, dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran
pembangunan.
Mengingatkondisianggaranyangterbatas,makaharusdipastikanbahwasetiapSatuan
PerangkatDaerahmelaksanakanpembangunandisetiapbidangdenganmemilikikomitmen
yangkuatpadapencapaiansasarandanvisimisipembangunandaerah.
Kedua, Ketersediaan Infrastruktur yang Terbatas. Pembangunan infrastruktur
mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
karenaperwujudanSoloksebagaikotaPerdagangandanJasadanPendidikantidakmungkin
berhasiltanpainfrastrukturyangmemadai.Melaluipembangunaninfrastrukturdiharapkan
dapatditingkatkanperekonomiandankesejahteraanmasyarakat,sertadiangkatharkatdan
dayasaingIndonesiadalamtatananglobal.Dalampembangunaninfrastrukturini,tantangan
yang dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan
kemiskinan ditengah tingginyakebutuhan masyarakat akanketersediaan pelayananumum,
sementara di sisi lain kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan
terjangkau terkendala oleh keterbatasan anggaran. Pembangunan infrastruktur sangat
penting,yaknisebagai:
1. tulangpunggungproduksidanpoladistribusibarangdanpenumpang;
2. perekatutamaNegaraKesatuanRepublikIndonesia
3. pemicupembangunansuatukawasan
4. pembukaketerisolasiansuatuwilayah
5. prasyaratkesuksesanpembangunandiberbagaisektor
II69
Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi dalam melakukan
kegiatannya. Pembangunan infrastruktur perlu diorientasikan kepada penanggulangan
kemiskinan di daerah, yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsipprinsip
kerjasama melalui kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling
menguntungkan. Untuk itu, kapasitas masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus
disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan infrastruktur fungsi dan peran
masingmasingdapatsalingmelengkapi.Pemerintah,padakhususnya,akanterusberupaya
untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan program dan kebijakan
yangberpihakkepadamasyarakatmiskin.
Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses

pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih
perluditingkatkanuntukmenghadapidanmeningkatkankinerjadancitrapelayananpublik.
Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas
birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang
membawadalammeningkatkandayasaingdaerah.
Oleh karena itu, secara terinci dari inventarisasi spesifik permasalahan daerah yang
berhubungandenganprioritasdansasaranpembangunandaerahKotaSolok,sesuaidengan
13prioritaspembangunan,sebagaiberikut:
I.BIDANGSOSIALBUDAYA
Prioritas1:
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilainilai adat
dankebudayaandaerah.
Prioritas peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai
nilaiadatdankebudayaandaerahdiarahkanuntukdapatmenciptakanmasyararakatyang
beriman, bertaqwa dengan menjalankan syariat agama sebagaimana mestinya serta
peningkatan peran kelembagaan adat dan budaya dalam menggerakkan pembangunan,
peningkatan nilainilai adat, seni dan budaya lokal serta pengembangan kesenian anak
nagari.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas1,yaitu:
1. Belum jelasnya lembaga yang berkompeten dalam melakukan sertifikasi guru TPA/
MDA;
2. MasihminimnyasaranadanprasaranaTPA/MDA
3. KurangmenariknyamateriyangdisampaikanpadapelaksanaanMABIT
4. Masihadanyamasjid/mushallayangsepimasalah
5. Masihrendahnyaperantokohadat/budayaataukelembangaandalampengembangan
nilainilaiadatdanbudaya
6. Masihkurangpengutankelembagaanadatdanbudaya
7. Masihbelumoptimalnyapenggaliannilainilaiadatdanbudaya
8. Kurang terpeliharanya dan tersosialisasinya situs budaya dan cagar budaya yang
dilindungi
9. Terbatasnyagenerasimudayangterampildenganpidatoadat
II70
Prioritas2:
Peningkatankualitaspelayanandanmutupendidikan.
Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan ditujukan untuk
memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang selalu ditingkatkan
secarakonsistendanberkelanjutan.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas2yaitu:
1. Masihkurangnyapendidikandanketerampilantenagapendidikberbasiskompetensi
danmetodepembelajaran.
2. Masihbanyaknyasaranadanprasaranapendidikanyangbelumsesuaiestndar
3. BelumkonsistennyapelaksanaanrayonisasiPenerimaanSiswaBaru(PSB)
4. Masihrendahnyaminatbacamasyarakat
Prioritas3:
Peningkatankualitaspelayanankesehatanmasyarakat.
Prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk
memenuhiharapanmasyarakatterhadapkualitaspelayananyangakandilakukansecara
konsistendanberkelanjutan.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas3yaitu:
1. Masihrendahnyapemahamanmasyarakatterhadappolahidupbersihdansehat
2. Masihrendahnyapemahamanmedisdanmasyarakatterhadappenanganankesehatan
3. Masihtingginyaangkakelahiranpenduduk(3,53%)
Prioritas4:
PeningkatanKesejahteraanSosialdanPenanggulangankemiskinan.
Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan merupakan
salahsatuprioritaspembangunanyangmenjadiperhatiankhususmulaidaripemerintah
pusatsampaikedaerah.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas4yaitu:
1. Masihkurangnyakomitmenpenggunaanbasisdatakemiskinan(PPLS)
2. MasihlemahnyakualitasSDMKeluargaMiskindalampemberdayaanekonomi
3. KecilnyaIndeksperbaikan/rehabilitasirumahtidaklayakhuni
Prioritas6:
Peningkatankualitastatakelolapemerintahandaerahdanreformasibirokrasi.
Prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi
birokrasimerupakanfaktorpentingdalamrangkamewujudkanpemerintahanyangbaik
danbersih.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas6yaitu:
1. Belumtersedianyaregulasidaerahdalammengaturkedisiplinanpegawai
2. Masihrendahnyapenegakanperaturankepegawaianmelaluirewardandpunishment
3. BelumterisinyajabatanfungsionaldiSKPD
4. MasihterbatasnyaSDMpengelolaarsipyangterampildiSKPD
5. Masihterbatasnyaprasaranapenyimpanarsip
6. Kurangnya pemahamanmasyarakat terhadap usulan perencanaanyang disampaikan
ketingkatkota
7. Masihterbatasnyaketersediaandatayangakurat
8. Masihrendahnyapartisipasimasyarakatdalampembangunan
II71
Prioritas9:
Peningkatansaranadanprasaranapemudadanolahraga.
Prioritas Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga diarahkan
untukmemenuhikebutuhanmasyarakatterhadapsaranadanprasaranapemudadanolah
ragayangrepresentatifyangdapatmenunjangpeningkatanprestasiolahragabagisiswa
danmasyarakatsertameningkatkanperanpemudadalampembangunan.Olehkarenaitu,
masalahpadafokusprioritas9yaitu:
1. Masihminimnyasaranadanprasaranaolahraga
2. Masihrendahnyatingkatprestasiolahragayangdiraih
Prioritas11:
Peningkatankualitaspengelolaankeuangandaerah.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu indikator
pemerintahandaerahyangbaikdanbersih.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas
11yaitu:
1. RasioPADterhadappendapatandaerahmasihrendah
2. Pengelolaanassetdaerahbelumoptimal(inventarisasidanpenatausahaan)
3. KapasitasjaringanuntukmendukungkelancaranSIPKDmasihrendah
4. ModulperencanaandanpertanggungjawabandalamSIPKDbelumterlaksana
5. KemampuanSDMoperatorSIPKDdibidangperencanaanmasihterbatas
6. Belummaksimalnyaketersediaandatapotensipendapatan
Prioritas13:
Peningkatankualitaskesadaranhukummasyarakat.
Prioritas Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat diarahkan kepada
peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang
undangan yang berlaku, dan tersedianya piranti hukum yang menjamin hak publik atas
informasisetiapkebijakanpemerintahdaerahsertameningkatnyakualitas,kesejahteraan
danketersediaansaranaaparatpenegakperaturandaerah.Olehkarenaitu,masalahpada
fokusprioritas13yaitu:
1. Rendahnyapemahamanmasyarakatterhadapprodukhukum
2. Masihrendahnyapengawasanpelaksanaandanpenegakanprodukhukum
3. MasihbanyaknyaterjadipelanggaranPerda
II.BIDANGEKONOMI
Prioritas5:
Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan
pemasaran.
Prioritas peningkatan daya saing UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan
pemasaran menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah karena
peningkatan daya saing UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial sekaligus.
Selainpertumbuhanekonomi,meningkatnyadayasaingUMKMjugaberdampakterhadap
pemerataan pendapatan dan hal ini akan berimplikasi dalam mengurangi kesenjangan
sosial.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas5yaitu:
1. Belumoptimalnyapendampingan yangdilakukanPemerintahterhadappengelolaan
UKMK
2. Kualitasprodukyangdihasilkankalahbersaing
II72
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MasihterbatasnyakemampuanUMKMuntukmenyediakanprodukpartaibesar
MasihrendahnyajiwakewirausahaansebagianUKM
BelumoptimalnyapemanfaatanTIolehUKMKdanSKPD
Belumoptimalnyajaringanpelakuekonomi
Perdagangan masih terpusat di kawasan pasar raya dan sebagian besar masih
bersifatretail
Belumtertatanyabangunandikawasanpasarraya
Belumtertatanyapenempatanpedagangsesuaidenganperuntukannya
Masihbanyakpencarikerjayangbelumtersalurkandipasarraya
Masihrendahnyakemampuandankemandiriankelembagaantani
Arealpertaniancenderungsemakinberkurang
Rumahpotonghewanyangbarumasihbelumbisadifungsikankarenaketerbatasan
prasaranadansaranapendukung.
Prioritas12:
Peningkatankualitassaranadanprasaranapariwisata.
Prioritaspeningkatankualitassaranadanprasaranapariwisatadiarahkankepada
penyediaansaranadanprasaranapariwisatayangrepresentatif.Olehkarenaitu,masalah
padafokusprioritas12yaitu:
1. Masih terbatasnya sarana dan prasaran a penunjang objek wisata, khususnya di
kawasanwisataPulauBelibis
2. Belumberkembangnyaindustridanjasakepariwisataan
III.BIDANGPRASARANADANSARANAWILAYAH
Prioritas7:
Peningkatanpelayananinfrastrukturkota.
Pembangunan infrastruktur kota akan memiliki daya dukung dan daya gerak
terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan
masyarakatgunamendorongpartisipasimasyarakat.Olehkarenaitu,masalahpadafokus
prioritas 7 yaitu peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dengan pelebaran jalan Dt.
Perpatih Nan Sabatang sampai By Pass, lajutan pembangunan Jalan Lingkar Utara,
pembenahan dan pembangunan jalur pejalan kaki/ pedestrian, serta optimalisasi fungsi
TerminalBarehSolokdanpenyediaanlahanterminaltruk.Olehkarenaitu,masalahpada
fokusprioritas7yaitu:
1. Masihterdapatnya94,49kmjalandalamkondisitidakbaik
2. Beberapa ruas jalan tidak bisa menampung volume kendaraan ( pelebaran jalan
Dt.ParpatiahNanSabatangsampaibypass)
3. BelumselaesainyapembangunanJalanLingkarUtara
4. Belummemadaijalurpejalankaki/pedestrian
5. Terbatasnyasumberairuntukmmenuhikebutuhanirigasi
6. Terbatasnyalahanuntukpembangunaninfrastruktur
7. Dibeberapa lokasi terbatas ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan
permukimanyangmemadai
8. Masihterbatasnyapermukimanyangtertata
9. MasihkurangnyatenagaBPKdanRelawanyangterampil
10. Masihkurangnyaketersediaansaranapencegahankebakaran
II73
11.
12.
13.
14.
15.
Belumseluruhnyaangkutanumummemilikiizintrayek
Masihterbatasnyaketersediaanprasaranaperhubungan
Belumtersedianyaterminaltruk
BelumoptimalnyafungsiTerminalRegionalBarehSolok
Masihterbatasnyaramburambulalulintas
Prioritas8:
Peningkatanpengelolaansanitasidanairbersih.
Prioritas Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih sangat penting bagi
sebuahkotauntukmemenuhikebutuhanstandarbagimasyarakatperkotaan.Bilahalini
kurang diperhatikan, akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekonomi
maupunsosial.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas8yaitu:
1. Masihbanyakterdapattangkiseptikmasyarakatyangtidaksesuaidenganstandar
2. Belumtersedianyasistemairlimbahskalakomunitaskota
3. Masihtercampurnyasaluranairlimbahdengandrainasekota
4. Sistemdrainasekotabelummemadai
5. Belummemasyarakatnyapengelolaansampahpola3R
6. Terbatasnyaprasaranadansaranapengelolaanpersampahan
7. BelumjelasnyapengelolaTPARegional
8. SistempengolahansampahmasihControlLandfill
9. Terbatasnyaketersediaanairbaku
10. Belummeratanyakuantitasdistribusiairbersihkerumahpenduduk
11. Masihrendahnyakualitasairbersihdisebahagianpermukiman
Prioritas10:
Peningkatankoordinasipenyelenggaraanpenataanruangdanlingkunganhidup.
PrioritasPeningkatankoordinasipenyelenggaraanpenataanruangdanlingkungan
hidup ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan
pembangunan infrastruktur di pusat kota dan pinggiran, sehingga perkembangan fisik
kota dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan kondisi disetiap bagian wilayah
kota.Olehkarenaitu,masalahpadafokusprioritas10yaitu:
1. Masihbanyaknyaterdapatdaerahyangrawanpengikisantebingsungai
2. MasihterbatasnyaRTHsesuaiperundagundangan
3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengelolaan
lingkungan
4. Belummemadainyasistempengolahanairlimbahindustri
5. Masihterbatasnyaregulasidibidangpenataanruang
2.3.2 IdentifikasiPermasalahanPenyelenggaraanUrusanPemerintahanDaerah
1. Pendidikan
Penyelenggaraan urusan pendidikan dalam rangka pencapaian indikator
kinerja urusan pendidikan masih ditemui beberapa kendala/masalah yang masih
perluuntukditingkatkankeberhasilannya,diantaranya:
- MasihrendahnyajumlahsekolahyangmelaksanakanRSBIditingkatSD,SMPdan
SMAyangdikarenakanterkendalanyadalammemenuhistandarisasiyangdiatur
II74
dalampelaksanaan RSBI. Namunhal inimemerlukan kebijakan lebihlanjut dari

pemerintah daerah terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang
pembatalan pasal 50 ayat 3 Undangundang No 20/2003 tentang Sistem
PendidikanNasionalyangmembubarkanpenyelenggaraanprogramRSBI
- Masih belum maksimalnya hasil dari pelaksanaan pelatihan professional bagi
tenagapendidikterutamakepalasekolah.
- Masih perlunya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru terutama bagi guru
padajenjangpendidikandasarsembilantahun
- Masih banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang belum sesuai dengan
standarpelayanan
2. Kesehatan
Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan kendala/hal yang masih perlu
mendapat perhatian dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kesehatan
antaralainadalah:
- Masih kurangnya pemahaman masyakat dalam penanganan masalah kesehatan
danberperilakuhidupbersihdansehat
- Masih kurangnya peninjauan lapangan dalam rangka menemukan kasuskasus
masalahkesehatanyangterjadidimasyarakat
- Belum terealisasinya pusat pelayanan spesifik traumatic center yang
direncanakan berada di RSUD Kota Solok karena memerlukan koordinasi yang
kuatdenganpemerintahpropinsi
3. PekerjaanUmum
Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dalam rangka pencapaian
indikatorkinerjaurusanpekerjaanumummasihditemuibeberapakendala/masalah
diantaranya:
- Masihrendahnyajalandalamkondisibaik(52,86%)
- Terkendalanya proses pembebasan lahan berkaitan dengan pembangunan dan
peningkatanjalan
- Terbatasnyadatayangvaliduntukkondisidanstatusjalan
- Belummemadainyakondisitrotoaryangada
- Pemeliharaandrainasebelumdilakukansecarabaik
- Belum dilakukan pengamanan pada sebahagian tebing sungai dalam rangka
mengantisipasibanjir
- Terjadinyapengikisantebingbaikdidaerahpermukimanmaupundilahanyang
produktifakibatdarikondisisungaiyangberkelokkelok
4. Perumahan
Penyelenggaraan urusan perumahan dalam rangka pencapaian indikator
kinerjaurusanperumahanmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- KurangnyasumberairbakudiKotaSolok
- Belumseluruhwargadikelurahanmendapatkanpelayananairbersih(12jam)
- Sebahagianfisikairbersihmenyerupaiairsungaibatanglembang
- Masihkurangnyapemahamanmasyarakatakanpentingnyasanitasi
- Ketidakmampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi karena
keterbatasanpendanaan(miskin)
II75
Sebahagiandrainasedilingkunganperumahantidakberfungsisecaraoptimal
SebahagianbangunanrumahmasyarakatbelumdidukungdenganIMB.
Belumdilengkapinyakompleksperumahandenganracunapi/hydrantkebakaran
SulitnyamasyarakatmenyediakanlahanuntukTPS
5. PenataanRuang
Beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada urusan penataan ruang
adalah:
- Masihterbatasnyaregulasidibidangpenataanruang
- Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang
sesuaidenganketentuandalamUUno26Tahun2007tentangPenataanRuang
- Belum adanya tindakan tegas terhadap bangunan yang melanggar roylen jalan
atautidaksesuaidenganketentuanizinmendirikanbangunan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan
pembangunanadalah:
- Masihkurangnyaketersediaandatadaninformasiyangakurat
- Masihkurangnyatingkatpartisipasimasyarakatdalampembangunan
- MasihlemahnyakoordinasipembangunanbaikinternSKPD,antarSKPDmaupun
koordinasidenganpemerintahprovinsidanpusat
- Masih lemahnya komitmen para pihak dalam menjalankan seluruh ketentuan
yangtelahdituangkandalamdokumenperencanaan
7. Perhubungan
Penyelenggaraan urusan perhubungan dalam rangka pencapaian indikator
kinerjaurusanperhubunganmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Masihbelumsesuainyakelayakansebahagiankendaraandenganketentuanyang
ada
- Belumoptimalnyapengawasanlalulintasangkutanumum
- Masih beroperasinya kendaraan yang tidak merupakan sarana angkutan masal
seperti ojek namun masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan
alternatif(ojekdanbecakmotor)sebagaisaranatransportasidalamkota
- Belum optimalnya pemanfaatan terminal Bareh Solok karena penumpang
cenderungnaikdanturundiluarterminal
- BelumoptimalnyasaranaangkutankedandariterminalBarehSolok
- Kurangnyakepatuhanparapenggunajasatransportasidanjalanterhadapaturan
- Terbatasnyaaparaturyangmemilikikualitasuntukmengujikelayakankendaraan
- Relatifkurangnyamutupelayananbagipenggunajasatransportasidanjalan
8. LingkunganHidup
Darigambaranaspekpelayananumumpadaurusanlingkunganhidup,dapat
diidentifikasibeberapapermasalahansebagaiberikut:
- Belummemasyarakatnyapengelolaansampahpola3R(reduce,reuse,recycle)
- Terbatasnyaprasaranadansaranapengelolaanpersampahan
- BelumjelasnyakelembagaanuntukpengelolaanTPAregional
II76
- Belummemadainyasistempengolahanlimbahindustrisehinggalimbahindustri
rumah tangga atau aktivitas kegiatan usaha langsung dibuang ke sungai tanpa
prosespengolahan.
- Masih rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengelolaan
lingkungandanlemahnyapenegakanaturanterhadapaktivitasyangmencemari
lingkunganhidup
- MasihterbatasnyaRTHsesuaiperundangundangan
9. Pertanahan
Beberapapermasalahanyangdiidentifikasiterkaiturusanpertanahanadalah:
- Sulitnyapembebasantanahuntukpembangunanprasaranadansaranakota
- Masihlemahnyaadministrasipertanahanterkaitdenganbuktikepemilikantanah
yangmerupakanasetpemerintahdaerah
Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam rangka
pencapaianindikatorkinerjaurusan kependudukan dancatatansipilmasihditemui
beberapakendala/masalahdiantaranya:
- MasihadanyamasyarakatKotaSolokyangbelummempunyaiaktenikah
- Masihperlunyapendampinganbagimasyarakatdalampelaksanaansidangistbat
- Kurangnyatingkatkesadaranmasyarakatataspelaporanpengurusanpenerbitan
KTP,KK,danaktalainnya
- Masihkurangtingkatpemahamanmasyarakatterhadappentingnyaidentitasdiri
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungananakmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Masih rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi sosial dan
politik.
- Masihadanyakekerasanterhadapanak
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap undangundang KDRT dan
peningkatan Pengembangan pelayanan terpadu dan pemberdayaan perempuan
danperlindungananak(P2TP2A)
Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam
rangka pencapaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahteramasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Masih rendahnya partisipasi kaum pria untuk ikut dalam program keluarga
berencana
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan
reproduksiremaja
- Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam membudayakan keluarga
bahagiadansejahtera
II77
13. Sosial
Penyelenggaraan urusan sosial dalam rangka pencapaian indikator kinerja
urusansosialmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Masihkurangnyakomitmenpenggunaanbasisdatakemiskinan(dataPPLS11)
- Basisdatayangtidakakurat
- Masih relatif tingginya angka kemiskinan dan berdampak terhadap timbulnya
masalahkesejahteraansosial.
- Timbulnya masalah sosial baru (kontemporer) seperti anak yang dieksploitasi,
penyalahgunaannarkotika
- Belummemadainyaprasaranadansaranapendukungpelayanansosial
- MasihlemahnyakualitasSDMkeluargamiskindalampemberdayaanekonomi
- Kecilnyaindeksperbaikan/rehabilitasrumahtidaklayakhuni
14. Ketenagakerjaan
Berdasarkan keadaan eksisting ketenagakerjaan di Kota Solok pada tahun
2012,penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dalam rangka pencapaianindikator
kinerja urusan ketenagakerjaan masih ditemui beberapa kendala/masalah
diantaranya:
- Relatifbelumtersedianyatenagakerjaterampilyangsiappakai
- Belum sesuainya formasi yang tersedia di lapangan kerja dengan kualifikasi
pendidikanpencarikerjayangada.
- Masih tingginya angka pencari kerja yang belum mendapatkan lapangan
pekerjaan
Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dalam rangka
pencapaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah masih
ditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- BelumoptimalnyapendampinganyangdilakukanterhadappengelolaanUKMK
- Masih terbatasnya kemampuan UKMK untuk menyediakan produk dalam partai
besar
- MasihrendahnyajiwakewirausahaansebahagianUKM
- BelumoptimalnyapemanfaatanteknologiinformasiolehUKMKdanSKPD
- Masih rendahnya daya saing produkproduk UKM karena nilai tambah produk
yangrendah
- Terbatasnyaaksespasardanpermodalan
16. PenanamanModal
Penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam rangka pencapaian
indikator kinerja urusan penanaman modal masih ditemui beberapa
kendala/masalahdiantaranya:
- Belumadanyaaturanyangmenjamininvestoruntukberinvestasi
- BelumoptimalnyapemanfaatanTI
- Terbatasnyalahanyangdapatditawarkankepadainvestoryangsiappakai.
II78
17. Kebudayaan
Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan untuk mencapai indikator
kinerjaurusankebudayaan,kendala/masalahyangditemuiantaralainadalah:
- Sulitnyamelaksanakandokumentasinilainilaiadatdanbudayayangdisebabkan
karena sulitnya mencari tokoh masyarakat yang bisa menjadi sumber referensi
dalammenyusundokumengunamelestarikanadatbudayatersebut
- Masih rendahnya peran kelembagaan dan tokoh adat/budaya dalam
pengembangandanpelestarianadatdanbudaya
- Masih kurangnya pemahaman dan peranan pemuda dalam pelestarian adat
budaya
- Belum maksimalnya upaya pemeliharaan dan pensosialisasian situs budaya dan
Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dalam rangka pencapaian
indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga masih ditemui beberapa
- Masihminimnyaketersediaansaranadanprasaranaolahragayangrepresentatif
dalamupayameningkatkankualitasSDMdibidangolahraga
- Masih rendahnya produktifitas, kreatifitas dan prestasi SDM yang terkait di
bidangolahraga
- Masih rendahnya peranan dan kreativitas generasi muda dalam menggalakkan
kegiatankepemudaan
- Belumadanyakalendereventevent/kegiatankepemudaan.
Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam
rangka pencapaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam
negerimasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Belumoptimalnyapartisipasipolitikmasyarakat
- Kecenderungan peningkatan terjadinya masalahmasalah sosial dan penyakit
masyarakat
- Belum seluruh kelurahan melaksanakan siskamling dan memiliki poskamling
dalampengendaliankeamanan,ketenteramandanketertibanlingkungan
- Belum optimalnya tingkat kesiagaan petugas dan masyarakat dalam
menanggulangibencana
20. OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,
Dalam rangka pencapaian indikator penyelenggaraan Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya
adalah:
- Belumtersedianyaregulasidaerahdalammengaturkedisiplinanpegawai
- Masih rendahnya penegakan peraturan kepegawaian melalui reward and
punishment
- BelumterisinyajabatanfungsionaldiSKPD
II79
RasioPADterhadappendapatandaerahmasihrendah
Pengelolaanassetdaerahbelumoptimal(inventarisasidanpenatausahaan)
KapasitasjaringanuntukmendukungkelancaranSIPKDmasihrendah
Belummaksimalnyaketersediaandatapotensipendapatan
Rendahnyapemahamanmasyarakatterhadapprodukhukum
Masihrendahnyapengawasanpelaksanaandanpenegakanprodukhukum
MasihbanyaknyaterjadipelanggaranPerda
21. KetahananPangan
Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dalam rangka pencapaian
indikator kinerja urusan ketahanan pangan masih ditemui beberapa
- Terbatasnyakapasitasproduksibahanpanganutama
- Masihkurangnyakonsumsipanganyangmemenuhikecukupangizi
- Masihrendahnyakualitasdankuantitaskonsumsipangansebagianmasyarakat
- Keterbatasankemampuantenagapendampingdanpenyuluhlapangan
- Masih terbatasnya sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan
kepadamasyarakat
- Belumtersosialisasinyaprogrammenu3B(Bergizi,Berimbang,Beragam)
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka
pencapaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa masih
- Masihrendahnyakapasitaslembagamasyarakat,pengembanganusahaekonomi
produktif dan pengembangan partisipasi masyakat dalam pengelolaan
sumberdayaalamdanpelestarianlingkungan.
- Masih kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan Goro Badunsanak, dimana
masyarakatcenderungmelaksanakandenganpihakketiga.
23. Statistik
Dalam penyelenggaran urusan statistik, masih ditemui permasalahan/
kendaladiantaranya:
- Keakurasian data/informasi statistik yang masih rendah karena belum
konsistennya data/ informasi dari SKPD serta belum optimalnya pengelolaan
data/ informasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan, dan keberhasilan
pencapaianindikatorkinerjapemerintahdaerah.
- Keterlambatan ketersediaan data/ informasi statistik sehingga masih banyak
dipergunakan data prediksi/ proxy dalam penyajian data/ informasi statistik
untuk memberikan gambaran aktivitas dan dinamika pembangunan daerah
maupun dalam penyusunan perencanaan dan arah kebijakan pembangunan
daerah.
II80
24. Kearsipan
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kearsipan masih ditemui
- Kurangnyasaranadanprasaranapengeloaanarsip
- KurangnyapegawaiyangmemilikilatarbelakangkearsipandiSKPD
- Kurangnyapembinaan,monitoringdanevaluasidalampengelolaankearsipandi
SKPD
- Kurangnyakesadaranunitkerjadalammenyerahkanarsipsecaraberkala,
- Terbatasnyaaparaturyangmengikutidiklatkearsipan
Penyelenggaraanurusankomunikasidaninformasidalamrangkapencapaian
indikator kinerja urusan komunikasi dan informasi masih ditemui beberapa
- BelumseluruhSKPDmenggunakanSistemInformasidalampengelolaandatadan
informasi
- TerbatasnyaSDMpengelolasistemdatadaninformasi
- Masih belum lancarnya informasi dari web site kota karena belum dikelola
denganbaik
26. Perpustakaan
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan perpustakaan masih
- Terbatasnyasaranadanprasaranapendukung
- Masihrendahnyaminatbacamasyarakat.
- Belumoptimalnyapemanfaatanperpustakaankeliling
1. Pertanian
Penyelenggaraan urusan pertanian dalam rangka pencapaian indikator
kinerjaurusanpertanianmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Masihrendahnyakemampuandankemandiriankelembagaantani
- Semakinberkurangnyaarealpertanian
- Masihterbatasnyasaranadanprasarapendukungrumahpotonghewan
- Masihrendahnyapenerapanteknologipertanian,
- Masihrendahnyadiversifikasinilaitambahprodukpertanian,
- Masihlemahnyajaringanpemasaranprodukpertanian
2. Kehutanan
Penyelenggaraan urusan kehutanan dalam rangka pencapaian indikator
kinerjaurusankehutananmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan yang disebabkan oleh
desakanekonomimasyarakatyangberadadisekitarhutan,
- Masihrendahnyakualitassumberdayamanusiapengelolakehutanan
II81
Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dalam rangka
pencapaianindikatorkinerjaurusanenergidansumberdayamineralmasihditemui
- Masihlangkanyabahanbakarminyakdipasaran
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akibat kerusakan bekas bahan galian
golonganC
- Kurangnyapengendalianterhadappenambangliar
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang berusaha di bidang pertambangan
khususnyapertambanganbahangaliangolonganCdalammemeliharakelestarian
lingkungan.
4. Pariwisata
Penyelenggaraan urusan pariwisata dalam rangka pencapaian indikator
kinerjaurusanpariwisatamasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata, khususnya
dikawasanwisataPulauBelibis
- Belumberkembangnyaindustridanjasakepariwisataan
Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian
indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan masih ditemui beberapa
- Masihkurangnyapengetahuandankemampuanpetaniikan,
- Masihlemahnyajaringanpemasaranperikanan.
- BelumoptimalnyapemanfaatanBBI
6. Perdagangan
Penyelenggaraan urusan perdagangan dalam rangka pencapaian indikator
kinerjaurusanperdaganganmasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- PerdaganganyangmasihterkonsentrasidiPasarRayaSolokdansebagianmasih
bersifatretail
- BelumtertatanyadenganbaikbangunandikawasanPasarRayaSolok
- Belumtertatanyapedagangsesuaidenganperuntukannya
- Belumoptimalnyajaringanpelakuekonomi
- Bertambahnya jumlah usaha sektor informal (PKL) yang belum tertata dengan
baik
- Belumoptimalnyajaringanpelakuekonomi
7. Industri
Penyelenggaraanurusanindustridalamrangkapencapaianindikatorkinerja
urusanindustrimasihditemuibeberapakendala/masalahdiantaranya:
- Kualitasprodukyangdihasilkankurangbersaingdipasaran
- MasihrendahnyaproduktivitasIndustriKecildanMenengah
- BelumoptimalnyapendampinganterhadappelakuIKM
II82
BABIII
III
RANCANGANKERANGKAEKONOMIDAERAH
DANKEBIJAKANEKONOMIDAERAH
BABIII
RANCANGANKERANGKAEKONOMIDAERAH
DANKEBIJAKANKEUANGANDAERAH
3.1 ArahKebijakanEkonomiDaerah
Dalam RPJMD Kota Solok tahun 20102015 disebutkan bahwa pembangunan
ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat
fondasiperekonomiannasionalumumnyadanmeningkatkankesejahteraanmasyarakat
padakhususnya,sehinggadiharapkanakandapatdiwujudkanpeningkatanpertumbuhan
ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan
kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri
kecil/rumahtangga.
Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan
(share) masingmasing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerah
sebagaimana tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masingmasing
sektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah serta
kemampuanpendanaan yang akantergambar dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah
(RKPD)tiaptahunnya.
Dari hasil analisa InputOutput, sumbangan (share) masingmasing sektor dalam
PDRBterlihatbahwasektorperdagangandanjasamemberikansumbanganyangcukup
besaryaknisebesar40%daritotalnilaitambahbruto,halinimemperkuatfaktabahwa
saat ini Kota Solok makin bergerak mengarah kepada Kota Perdagangan dan Jasa
sebagaimanatertuangdalamRPJMDKotaSolokTahun20102015.
Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2014
rancangankerangkaekonomidaerahKotaSolokakantetapdisinergikan/mengacupada
rencanakerjapembangunanbaiksecaraNasional,ProvinsimaupunRPJMDaerah,yaitu
masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi,
mewujudkan perdagangan yang efisien dan berdaya saing global melalui program
program yang mendukung pergerakan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya
manusiasertamengurangiangkakemiskinantanpamengabaikanpembangunansektor
sektornonekonomilainnya.
3.1.1 KondisiEkonomiDaerahTahun2012danPerkiraanTahun2013
Kondisi makro ekonomi suatu daerah bisa dibaca dari Perkembangan PDRB
daerah tersebut, dimana data yang disajikan dalam PDRB akan menunjukkan
jumlah nilai output sebagai hasil dari kegiatan ekonomi suatu daerah, yang
dibentukdandihitungdari9(sembilan)sektorberkontribusisecarabersamasama
membentuk PDRB. Dari data PDRB dapat diketahui Struktur Ekonomi Daerah,
kecenderungan arah aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun
bersangkutan.
III1

DaridataPDRBKotaSoloktahun2011yangtelahselesaidiukurdandisusun,
terlihat kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, tahun 2011 PDRB
berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.1.226.257.230.000,. Berdasarkan pada
PDRB tahun 2011 maka proyeksi PDRB tahun 2012 adalah sebesar
Rp.1.336.620.380.000,. Proyeksi peningkatan PDRB tahun 2013 sebesar
Rp.1.456.916.210.000,. Proyeksi tersebut didasarkan pada persentase terendah
peningkatanPDRBdaritahun2007s/d2011yangpeningkatannyaberkisarantara
9s/d15%.
Pertumbuhan ekonomi Kota Solok pada tahun 2013 ditargetkan akan sama
dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2013 sebesar 6,8%, terjadi
peningkatan sebesar 0,6% dibanding tahun 2012 yang berada pada angka 6,28%.
Hal ini didasarkan pada jarak antar kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang
tidak terlalu jauh dari Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat
ditambahdenganlancarnyatransportasikeIbukotaProvinsitersebut.
PeningkatanpadaPDRBtersebutterjadikarenaperkembangansektorsektor
pembentuknya yang memberikan kontribusi baik yang meningkat maupun yang
menurun sesuai perkembangannya, prediksi kontribusi/sumbangan per sektor
pada tahun 2012 (untuk pengukuran kontribusi per sektor tahun 2012 akan
dilakukanpengukurannyapadatahun2013)danprediksiperkembangannyapada
tahun2013dapatdigambarkansebagaiberikut:
Pertanian,sektorinipadatahun2013diperkirakanakanmemberikanshareyang
menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Tahun 2012 share yang diberikan
sebesar 8,67% dan menurun pada 2013 menjadi sebesar 8,61% hal ini karena
adanyapenurunansharedarisubsektortanamanpangandanpeternakansebagai
akibat adanya peralihan fungsi lahan pertanian yang juga mengakibatkan
berkurangnyahijauanyangakanmenjadisumbermakananbagiternak.
Pertambangan dan Penggalian, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan akan
memberikan share yang menurun dibandingkan tahun 2012. Tahun 2012 share
yang diberikan sebesar 0,62% dan menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar
0,61%,halinikarenalahantambangdanpenggaliansangatterbatasselainitujuga
pertimbangan terhadap dampak terhadap lingkungan yang kurang
menguntungkan.
IndustriPengolahan,sektorinipadatahun2013diperkirakansedikitmemberikan
share yang meningkat dibanding pada tahun 2012 sebesar 8,74%. Tahun 2013
share yang diberikan sebesar 8,75%, peningkatan ini terjadi sebagai dampak
adanyasolusidariketersediaanbahanbaku,baikdalamjumlahmaupunhargayang
digunakanuntukindustripengolahan.
Listrik,GasdanAirBersih,sektorinipadatahun2013diperkirakanmemberikan
shareyangmenurundibandingtahun2012sebesar2,78%.Tahun2013shareyang
diberikan sebesar 2,75%. Penuruan ini berkaitan dengan tingkat pelayanan yang
III2

diberikan dihubungkan dengan jumlah penduduk dan kapasitas produksi dari
masingmasingsubsektor.
Bangunan, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang
meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 15,37%. Tahun 2013 share yang
diberikan sebesar 15,47%. Peningkatan ini menunjukkan kegiatan di sektor
bangunan mengalami peningkatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui
programkegiatanyangadadalamAPBDmaupunpihakswastayangsaatinimulai
giatdalamberinvestasidalambentukpendirianberbagaibangunan.
Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor ini tahun 2013 diperkirakan

memberikanshareyangmeningkatdibandingtahun2012sebesar10,69%.Tahun
2013share yang diberikansebesar 10,76%,peningkatan initerjadikarena sektor
perdagangan bisa menghasilkan ekternalitas positif dan efek ganda yang
menyebabkan bergerak naiknya aktivitas sektor ekonomi lainnya, seperti sektor
keuangan,pengangkutan,komunikasidanindustripengolahan,disampingitujuga
merupakansektoryangdominandalamkegiatanmasyarakatseharihari.
PengangkutandanKomunikasi,sektorinitahun2013diperkirakanmemberikan
share yang meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 21,69%. Tahun 2013 share
yang diberikan sebesar 21,70%. Peningkatan ini karena adanya dari sub sektor
komunikasi yang saat ini memang mengalami peningkatan sesuai dengan
perkembanganteknologiperkomunikasian.
Keuangan,PersewaandanJasaPerusahaan,sektorinitahun2013diperkirakan
memberikan share yang meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 7,62%. Tahun
2013 share yang diberikan sebesar 7,77%. Peningkatan ini disumbang melalui
peningkatan sub sektor Bank dan Lembaga Keuangan yang memberikan andilnya
sebagai penyandang modal/dana bagi bergerak majunya aktivitas ekonomi, serta
sub sektor sewa bangunan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan aktivitas
ekonomitersebut.
Jasajasa, sektor ini tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang menurun
dibandingtahun2012sebesar23,82%.Tahun2013shareyangdiberikansebesar
23,75%.PenurunaninikarenaadanyapenurunansubsektorPemerintahanUmum
dan Pertahanan serta sub sektor swasta (Sosial Kemasyarakatan, Hiburan dan
Rekreasi).
TingkatInflasi,pertumbuhanekonomisuatudaerahdapattercapaisesuaidengan
perhitunganyangdiharapkan,akantetapiangkayangdiperolehbukanmerupakan
angkariilsebenarnyahalinikarenaadanyapengaruhdariinflasi,inflasiKotaSolok
padatahun2012tidakakanjauhberbedadaritingkatinflasidiKotaPadang(yang
diukur Bank Indonesia tiap tahunnya) yang selama ini menjadi acuan bagi
perhitungan Inflasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, ini diperkirakan akan
mencapaiangka5,2%denganrange1%.SedangkanperkiraninflasiTahun2013
masih berkisar pada angka 5,2% sampai 6%, hal ini antara lain disebabkan oleh
penetapankenaikanhargabahanbakarminyak.
III3
Tingkat Investasi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28% tahun

2012,makaakandiperlukaninvestasisebesarRp.579,80Milyar,sedangkanuntuk
tahun 2013 dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% dibutuhkan
investasisebesarRp.661,20Milyar,untukmencapaitingkatpertumbuhanekonomi
tersebut, dari jumlah investasi tersebut diharapkan sekitar 70% akan bersumber
dari investasi swasta sedangkan 30% lagi diharapakan merupakan investasi dari
pemerintah. Untuk mencapai hal ini pemerintah akan terus berupaya untuk
menggairahkan investasi dengan pemberian kemudahan bagi investor antara lain
denganpenyederhanaanprosedurdanmelengkapifasilitasyangberkaitandengan
penanamanmodal.
Pendapatan Perkapita, pada tahun 2013 pendapatan per kapita Kota Solok
diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.24.252.800,, pada tahun 2012 pendapatan
per kapita sebesar Rp.22.250.270. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan
perekonomian Kota Solok telah bergerak positif sehingga diharapkan tingkat
kesejahteraanmasyarakatjugaakanmeningkat.
Kemiskinan,denganperkembangandanpertumbuhanekonomiyangsemakinbaik
diharapkan angka kemiskinan akan dapat ditekan/dikurangi, pada tahun 2013
jumlahpendudukmiskindiperkirakanakandapatditekansehinggalebihkecildari
jumlahpadatahun2012.Padatahun2012jumlahRumahtanggamiskinsebanyak
1.739 RTM sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan akan menjadi 1.626 RTM.
Untuk mencapai/merealisasikan pengurangan tingkat/angka kemiskinan
diperlukanupayaupayayanglebihkomprehensifdanberdayagunasehinggamasa
mendatangangkakemiskinanakandapatberkurang.
Pengangguran, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik

diharapkan akan menciptakan lapangan kerja yang memungkinkan semakin
besarnyapenyerapantenagakerja.Padatahun2012angkapengangguransebesar
6,80% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan mengalami penurunan menjadi
6,64%.
3.1.2 TantangandanProspekPerekonomianDaerahTahun2014danTahun2015
Tantangan secara umum yang menjadi permasalahan hampir semua
perkotaan di Indonesia pada dimensi ekonomi dapat dilihat dari marginalisasi
sektorsektor ekonomi informal. Sementara, diketahui bahwa sektor informal ini
mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi riil antara 2070% (Sethurahman,
1981).Marginalisasisektorinformalmemicupermasalahankemiskinanperkotaan,
kesenjangan,hinggakrisisglobal.
Visi,TantangandanprospekperekonomianKotaSoloktahun2014dan2015
dalamtahapanMenujuSolokKotaPerdagangan,JasaYangMajudanModerntidak
terlepas dari perkembangan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks
sistem perekonomian terbuka (perdagangan bebas) sekarang ini, kinerja makro
ekonomi daerah cukup rentan terhadap gejolak eksternal, baik itu yang
memberikanefekpositifbagipertumbuhanekonomimaupunsebaliknya,ditambah
III4

lagiletakKotaSolokyangstrategisdijalurperlintasandansecarateoriekonomidi
perkotaanlebihterbukadibandingdaerahyangbukanperkotaan,namunpengaruh
darigejolakeksternaltersebuttergantungpadakarakteristikekonomidaerahdan
kekuatanfaktorinternaluntukmengimbanginya.
Tantangan utama perekonomian kota solok pada tahun 2014 dan 2015
mendatang masih tetap sama dengan tahuntahun sebelumnya yaitu peningkatan
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh
disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai keterbatasan dari sumber daya
yangada.Berkaitandenganhaltersebutperludiperhatikanhalhalsebagaiberikut:
1. Peningkatan fungsi kota sebagai motor dan pusat pertumbuhan Engine and
Center of Growth, dari daerah sekitar sehingga memberikan eksternalitas
positifdalampertumbuhanekonomi.
2. Pencapaianefisiensidanproduktifitasekonomisektoral.
3. Meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap sumber daya ekonomi
produktif.
4. Pertambahanjumlahpendudukdanmenurunnyadayadukunglahan.
5. Optimalisasipemanfaatansarana,prasaranadanpasar.
Berdasarkankondisiekonomidaerahtahun2012danperkiraantahun2013
dantantanganperekonomiandiatas,makaprospekperekonomiantahun2014dan
2015dapatdiuraikansebagaiberikut:
1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok tahun 20142015
diperkirakan akan mengalami peningkatan atau setidaknya tetap bertahan di
kisaran angka 6,8 s/d 7%, hal ini seiring dengan membaiknya kinerja
perekonomian regional dan nasional. Selain dengan makin baiknya kinerja
ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2014 juga akan
dipicu dengan adanya kegiatan berskala Nasional berupa Pemilihan Legislatif
danPemilihanPresidenTahun2014sertaPemilihanKepalaDaerahKotaSolok
Tahun 2015, yang secara bertahap telah mulai menggerakkan ekonomi daerah
pada tahun 2013. Tingkat pergerakan pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari
kegiatan Pemilu tersebut tentunya dengan asumsi tingkat keamanan yang
kondusif.
2. Pendapatan Perkapita. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Solok tahun
2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp.26,47 juta dan tahun 2015 mencapai
sebesar Rp.28,85 juta. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat ini
terjadi seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang
mengindikasikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan melalui
serangkaiankebijakanmampumenggerakkanperekonomianmasyarakatuntuk
mendapatpenghasilanyanglebihbaik.
3. Tingkat Inflasi. Inflasi pada tahun 2014 diharapkan dapat ditekan dibawah
angka6,2%dantahun2015dapatdikendalikanagarberadadibawahtitik6%.
Naik dan turunnya tingkat inflasi ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor
eksternal,sepertikebijakanpemerintahpusatsertapengaruhglobal.Disamping
III5

itujugadituntutperanaktifpemerintahdaerahdalammenjagaketersediaandan
kelancaran dari pasokan kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak terjadi
kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat yang dapat mendorong terjadinya
peningkatan inflasi. Selain itu faktor keamanan yang kondusif juga akan
memberipengaruhterhadapangkainflasi,halinidikarenakanpadatahun2014
akan ada Agenda Nasional berupa Pemilihan Umum yang akan dilanjutkan
denganPemiluKadatahun2015.
4. Investasi. Investasi sangat diperlukan dalam rangka pencapaian target
pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Investasi dapat berasal dari
pemerintah maupun dari swasta/masyarakat. Untuk mencapai target
pertumbuhan ekonomi di atas, pada tahun 2014 dibutuhkan investasi sebesar
Rp.742,6 milyar dan tahun 2015 dibutuhkan sebesar Rp.825,4 milyar.
DiharapkankomponeninvestasiinilebihbesarbersumberdariInvestasiSwasta.
5. Kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan
ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan angka
kemiskinan dapat berkurang. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin
diharapkan sudah turun menjadi sebanyak 1.523 RTM atau berkurang sebesar
6,47% dibandingkan dengan tahun 2013, dan tahun 2015 turun lagi menjadi
sebanyak1.428RTMatauberkurangsebesar6,22%.
6. Pengangguran. Angka pengangguran juga dapat dijadikan sebagai indikator
kemajuanperekonomiandaerah.DariprediksiangkapengangguranTahun2014
yang berkisar 6,67% untuk Tahun 2015 meningkat menjadi 6,72%, hal ini
diantaranya disebabkan keterbatasan ketersediaan lapangan kerja yang lebih
kecildibandingdenganlajupertumbuhanangkatankerja.
3.2 ArahKebijakanKeuanganDaerah.
3.2.1 ArahKebijakanPendapatanDaerah
Dalameraotonomidaerahyangsudahberjalanlebihdari10tahunsepertisekarang
ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah lebih mendekatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk
memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
PendapatandanBelanjaDaerah(APBD),selainuntukmenciptakanpersainganyang
sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan
tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumbersumber
keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan
pembangunandidaerahnyamelaluiPendapatanAsliDaerah(PAD).
Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin
banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai
pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam
jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerahnya untukmeningkatkanAkuntabilitas dan keleluasaandalampembelanjaan
APBDnya. Sumbersumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundangundangan yang
III6

berlaku,termasukdiantaranyapajakdaerahdanretribusidaerahyangmemangtelah
sejaklamamenjadiunsurPendapatanAsliDaerahyangutama.
PendapatanDaerahyangtercermindalamAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah
(APBD) di Kota Solok diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lainlain Pendapatan
DaerahYangSah.
Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal
dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan
sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil bila
dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa,
Kota Solok selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan
pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk
membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan
pendapatandaerahharusdioptimalkankinerjanyadalammeningkatkanpenerimaan,
khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan
pendanaanpenyelenggaraanpemerintahandanpembangunandaerahdiKotaSolok.
Gambaranpengelolaanpendapatandaerah,yangterdiriatas:PendapatanAsliDaerah
(PAD),DanaPerimbangandanLainlainPendapatanDaerahYangSahadalahsebagai
berikut:
a. PendapatanAsliDaerah
SumbersumberPendapatanAsliDaerahberdasarkanUndangundangNomor
33Tahun2004tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuanganDaerahberasaldari:
(i) PajakDaerah
(ii) RetribusiDaerah
(iii) BagiHasilPengelolaanKekayaanDaerahYangDipisahkan
(iv) LainlainPendapatanAsliDaerahYangSah
TerkaitdenganPendapatanAsliDaerah,khususnyatentangpajakdaerahdan
retribusi daerah telah diatur dalam Undangundang nomor 28 Tahun 2009
tentangPajakDaerahdanRetribusiDaerah,khususnyapadaPasal2ayat(2)
dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : (i) Pajak
Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak reklame; (v) Pajak
Penerangan Jalan Umum; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii)
PajakParkir;(viii)PajakAirTanah;(ix)pajaksarangBurungWalet;(x)Pajak
BumidanBangunan;dan(xi)BeaPerolehanHakAtasTanahdanBangunan.
Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa daerah diberi
kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan
daerah yang terkait dengan peraturanundangan tersebut, termasuk juga di
KotaSolok.GunamenyikapihaltersebutPemerintahDaerahKotaSoloktelah
III7

menerbitkanbeberapaPeraturanDaerahterkaitPajakDaerahdan Retribusi
Daerahantaralain:
(i) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
PerizinanTertentu
(ii) PeraturanDaerahKotaSolokNomor3Tahun2011tentangBeaPerolehan
HakAtasTanahdanBangunan
(iii) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah
(iv) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi
JasaUmum
(v) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi
JasaUsaha
Optimalisasi sumbersumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan
ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan
yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan
intensifikasiterhadapobjekatausumberpendapatandaerahyangsudahada
terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan
efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan
meningkatkan produktifitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber
atauobjekpendapatanbaruyangmemerlukanstudi,prosesdanwaktuyang
panjang.Dukunganteknologiinformasisecaraterpadugunamengintensifkan
pajakmutlakdiperlukankarenasistempemungutanpajakyangdilaksanakan
selamainicenderungbelumoptimal.Masalahinitercerminpadasistemdan
prosedurpemungutanyangmasihkonvensionaldanmasihbanyaknyasistem
berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang
disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak upto
date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak/retribusi cukup banyak,
misalnya:baikdalamhaldatawajibpajak/retribusi,penetapanjumlahpajak,
danrealisasitargetpajak/retribusiyangbelumoptimal.
Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upayaupaya untuk
mengoptimalkanintensifikasipemungutanpajakdaerahdanretribusidaerah,
antaralaindapatdilakukandengancaracarasebagaiberikut:
a. Memperluasbasispenerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain
yaitu mengindentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah
pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian,
menghitungpotensipenerimaandarisetiapjenispungutan
b. Memperkuatprosespemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara
lain mempercepat penyusunan peraturanperaturan daerah, melaksanakan
pemungutandanpengelolaanpajakdaerahdanretribusidaerah.
III8

c. Meningkatkanpengawasan
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan
pemeriksaansecarainsidentildanberkala,memperbaikiprosespengawasan,
menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi daerah serta
meningkatkan pengawasan terhadap pemberian pelayanan yang diberikan
kepadamasyarakatpembayarpajak/retribusidaerah.
d. Meningkatkanefisiensiadministrasi
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur
administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah
danmeningkatkanefisiensipemungutandarisetiapjenispemungutan.
e. Meningkatkankapasitaspenerimaanmelaluiperencanaanyanglebihbaik.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan
pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kota Solok, dengan Pemerintah
Provinsi tentang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi serta dengan Pemerintah
PusattentangDanaPerimbangan.
Langkahlangkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun
terakhir telah menunjukan trend yang cukup positif. Walaupun kontribusi
PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih
relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan
dalamAPBDKotaSoloksecarakeseluruhan.
b. DanaPerimbangan
Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen
Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat
penting,karenaDanaPerimbanganmerupakanintidaridesentralisasifiskal.
Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). DBH dan DAU pengalokasiannya pada program dan kegiatan
ditentukan oleh daerah sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang
menjadiprioritasnasional.
Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil
(BagiHasilPajak,BagiHasilBukanPajak),DanaAlokasiUmum(DAU),Dana
Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), PBB Migas, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak
PenghasilanPasal25/29.SedangBagiHasilBukanPajakterdiridari:Provisi
SumberDayaHutan,SumberDayaAlamPerikanan.
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini
mengindikasikan bahwa Kota Solok dalam pendanaan daerah masih sangat
III9

tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi Dana
Perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun
terakhir (20082013) ratarata berkisar 80 persen dari total pendapatan
daerah.
c. LainlainPendapatanDaerahYangSah
Pos Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD di Kota Solok
bersumberdari:
(i) PendapatanHibah
(ii) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Kendaraan bermotor (PKB), Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB),BagiHasilPajakAirPermukaan(AP)
(iii) BantuanKeuangandariPropinsiatauPemerintahDaerahLainnya.
(iv) DanaPenyesuaian
(v) Penerimaanlainlainyangsah
Proporsi Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima Pemerintah
KotaSolokmasihrelatifkecil,akantetapikeberadaannyasangatmenunjang/
mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Solok. Beberapa kebijakan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi
penyelarasanprogramdankegiatanyangharusdisesuaikandandilaksanakan
oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti
pemberian
bantuan
keuangan
propinsi
dan
alokasi
dana
penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lainlain daerah yang sah dalam
bentuk bukan bagi hasil pajak yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk
kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah. Kontribusi Lainlain
PendapatanYangSahselamakurunwaktutahun20082013terusmengalami
kenaikan.
Ditinjaudarikomponenpendapatandaerah,trendkenaikankonstribusidari
PendapatanAsliDaerah(PAD)sampaidengantahun2014diperkirakanakan
terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan
daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari dana perimbangan,
sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses
konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan
kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah
Kota Solok selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi
pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 20082013 kemampuan
pendapatandaerahsesuaidenganstrukturAnggranPendapatandanBelanja
Daerah(APBD)diKotaSolokadalahsebagaimanatabel3.3berikut.
III10

Tabel3.1StrukturPendapatanAPBD
PemerintahKotaSolokselamaTahun20082013
PAD
DANA
LAIN-LAIN
PERIMBANGAN
PENDAPATAN YG
SAH
TAHUN
1.
2008
16.965.041.152,00
6,05
259.221.551.342,38
92,45
4.214.569.333,00
1,50
280.401.161.827,38
2.
2009
20.018.754.271,72
6,47
265.957.472.180,25
85,90
1.002.700.324,00
0,32
309.605.884.061,87
3.
2010
19.804.194.249,91
6,98
243.281.102.420,23
85,79
4.940.089.739,00
1,74
283.562.213.567,98
4.
2011
23.526.087.274,00
6,67
271.474.252.432,00
77,00
44.353.490.252,00
12,58
352.583.758.198,00
5.
2012
20.672.039.214,00
5,33
321.683.298.373,00
82,97
27.874.286.000,00
7,19
387.727.116.265,45
6.
2013
30.188.760.987,19
7,44
335.886.010.373,00
82,81
39.545.366.795,00
9,75
405.620.138.155,19
21.862.479.524,80
6,50
282.917.281.186,81
84,06
20.321.750.407,17
6,04
336.583.378.679,31
Rp
Rata-rata
Rp
4
APBD
NO
Rp
Rp
8
9=3+5+7
Dari berbagai pertimbangan di atas, proyeksi Pendapatan Daerah di Kota

SolokTahun20132015selengkapnyadapatdilihatpadatabel3.7berikut.
Tabel3.2ProyeksiPendapatanDaerahdalamAPBDKotaSolokTahun20132015
NO
URAIAN
2
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yg Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
DAU
DAK
Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
Hibah
Bagi Hasil Pajak Propinsi
Bantuan Keuangan dari
Propinsi/ Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Penyesuaian/Transfer
Penerimaan Lain-lain yg Sah
TOTAL PENDAPATAN
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
TARGET
TAHUN 2013
3
PROYEKSI
TARGET
TAHUN 2014
4
PROYEKSI
TARGET
TAHUN 2015
5
30.188.760.987,19
27.337.537.757,00
28.326.318.817,00
3.481.123.800,00
4.550.746.276,00
4.732.776.127,00
8.574.482.272,00
8.574.482.272,00
8.917.461.563,00
6.720.015.125,64
6.720.015.126,00
6.988.815.731,00
11.413.139.789,55
7.492.294.083,00
7.687.265.396,00
359.187.011.749,00
328.354.885.130,00
328.354.885.130,00
16.671.352.749,00
9.747.886.130,00
9.747.886.130,00
318.606.999.000,00
318.606.999.000,00
318.606.999.000,00
23.908.660.000,00
39.545.366.795,00
38.846.752.292
39.395.375.607
11.671.080.795,00
10.972.466.292,00
11.521.089.607,00
27.874.286.000,00
27.874.286.000,00
428.921.139.531,19
394.539.175.179,00
27.874.286.000,00
396.076.579.554,00
III11

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Solok selama kurun
waktu tahun 20132015, maka kebijakan yang akan diimplementasikan
dalampengelolaanPendapatanDaerahantaralainsebagaiberikut:
1. Meningkatkan dan mendorong pencapaian target Pendapatan Daerah di
KotaSolokberdasarkanatasperhitungandanperencanaanyangrasional.
2. Meningkatkan upayaupaya kemandirian keuangan di Kota Solok antara
laindengan:
a. MeningkatkanPendapatanAsliDaerah(PAD)KotaSolokdengantarget
kenaikan ratarata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini
mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap
totalPendapatanDaerahsecaraproporsionalakanterusmeningkat.
b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undangundang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini
antaralainakanditempuhdengancara:
Menindaklanjuti Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melaksanakan Peraturan
Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Solok yaitu: Peraturan Daerah
Kota Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
TanahdanBangunan,PeraturanDaerahKotaSolokNomor11Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kota
Solok Nomor 1 Tahun2012 tentang PajakDaerah, Peraturan Daerah
Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
PeraturanDaerahKotaSolokNomor3Tahun2012tentangRetribusi
JasaUsaha.
Mulaitahun2011BeaPerolehanHakAtasTanahdanBangunansudah
merupakansalahsatusumberpajakdaerahdalamPAD.
Mulai tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah menjadi
salah satu sumber penerimaan pajak daerah dalam PAD, setelah
secara bertahap mulai tahun 2012 dilakukan alih keterampilan dan
teknologidalampengelolaanPBBsejaktahun2012.
3. Mengoptimalkan sumbersumber atau potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu
Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan
ekstensifikasipendukungpeningkatanPADdengancara:
a. Meningkatkankualitaspelayanankepadamasyarakat,khususnyauntuk
meningkatkan sumber pendapatanyang berasal dari pajak daerahdan
retribusidaerah.
b. Mengadakanpendataanterhadapberbagaiobjekdanjenispendapatan
yangbaru,khususyangditetapkanberdasarkanUndangundangNomor
28Tahun2009sertaperaturanperaturandaerahpendukungnya.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan
daerahyangberkaitandenganpajakdaerahdanretribusidaerah.
d. Menjalin dan membina hubungan baik dengan wajib pajak dan wajib
retribusi.
e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait dalam rangka penegakan
hukumdanpeningkatanpendapatandaerah
III12
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
f. Mendukung implementasi teknologi secara terpadu atau terintegrasi

guna mengintensifkan pajak daerah dan retribusi daerah guna
meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi agar lebih
optimal.
g. Melakukankoordinasidankonsultasitentangpeningkatanpengelolaan
pendapatan daerah baik kepada daerah kabupaten/kota lainnya,
pemerintahprovinsimaupunpemerintahpusat.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan
memberatkan masyarakat dan diusahakan bisa mendorong
perkembanganinvestasidiKotaSolok.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan
melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta manajemen
pengelolaanpendapatandaerah.
Menegakkan hukum / law enforcement dalam upaya membangun
ketaatanwajibpajakdaerahdanwajibretribusidaerah.
Melakukanpeningkatanpengendaliandanpengawasanataspemungutan
pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang
diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan
kecepatanpelayanan.
Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang
diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji
PNS)agarlebihefektifdanefisienpemanfaatannyabagipembangunandi
KotaSolok.
Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diasumsikan akan tetap besarannya karena bersifat given
(pengeluaran/kegiatannyasudahditentukan).
Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil dari
propinsi yang diharapkan akan meningkat ratarata 5 persen per tahun
ataulebih.
Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah,
termasuk di dalamnya memberikan reward dan punishment secara
proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam pengelolaan
pendapatandaerah.
Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik daerah (BUMD) serta
pemanfaatan pengelolaan Aset Daerah sebagai salah satu sumber
potensialPADyangdapatdikembangkanlebihlanjut.
Mengupayakanpeningkatanpendapatan dariDana LainlainPendapatan
Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas
perekonomianKotaSolokmelaluipenciptaaniklimusahayangkondusif,
penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan
perundangan serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari
tingkatterendahdilingkungankelurahandankecamatan.
III13

3.2.2
ArahKebijakanBelanjaDaerah
Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar
seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang
dialokasikansesuaidengantugaspokokdanfungsiSKPDdapatdibiayaiolehAPBD.
Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan
efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta
kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
agenda RPJMD tahun 20102015 di tahun keempat sebagaimana nanti akan
dituangkandalamRKPDTahun2014.
Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi
pelayanan,pengaturandanpemberdayaanmasyarakatyangdijabarkankedalamdua
puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada
prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas
dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good local
governance).
Denganberpedomanpadaprinsipprinsippenganggaran,belanjadaerahtahun
2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaianhasildariinputyangdirencanakandenganmemperhatikanprestasikerja
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran
serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja
program/kegiatan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
struktur Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
BelanjaTidakLangsungadalahbelanjayangtidakdipengaruhisecaralangsungoleh
adanya program atau kegiatan dan digunakan secara periodik dalam rangka
koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum.
Sebaliknya,BelanjaLangsungadalahbelanjayangdipengaruhisecaralangsungoleh
adanya program atau kegiatan dan digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan yang telah direncanakan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai,
belanjabunga,belanjabantuansosial,belanjabagihasilkepadakabupaten/kotadan
pemerintahdesa,belanjabantuankeuangankepadakabupaten/kotadanpemerintah
desa danbelanjatak terduga.Belanjalangsungterdiri daribelanjapegawai, belanja
barang dan jasa, dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam
belanjauntukurusanwajibdanbelanjauntukurusanpilihan.
Kebijakan belanja daerah tahun 2014 memprioritaskan terlebih dahulu pos
belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan
pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang
wajibdikeluarkanpadatahunyangbersangkutan.Selisihantaraperkiraandanayang
tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana
yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja
penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
III14

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan
peraturanperundangundangan.
Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan
sehinggaSisaLebihAnggaranTahunLalu(SILPA)cenderungtiaptahunnyamenurun,
maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2014 ini akan tetap
melanjutkankebijakankebijakantahunsebelumnyadengantetapmemperhitungkan
kemampuankeuangandaerahtahun2014,yaitusebagaiberikut:
1. EfisiensidanEfektivitasAnggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan
kepentinganmasyarakat.
2. Prioritas
Penggunaan anggaran tahun 2014 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan
kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna
mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian
anggaran tahun 2014 tetap mendanai kegiatankegiatan yang merupakan
prioritas agenda pembangunan Kota Solok sesuai dengan RPJMD tahun 2010
2015.
3. TolokUkurdanTargetKinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikatorkinerjayangmeliputimasukan,keluarandanhasilsesuaidengantugas
pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh
setiappenggunaanggarantetapterukur.
4. OptimalisasiBelanjaLangsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan
pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar
kebutuhannyatamasyarakat,sesuaistrategipembangunanuntukmeningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja
langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat
dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2014 ini alokasi
anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal
sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang
kesehatanakanditingkatkanpadaakhirnyaakanmenjadi10%daritotalbelanja.
5. TransparandanAkuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah
III15

dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan,
tetapimenyangkutpulaproses,keluarandanhasilnya.
6. KeseimbanganBelanjadenganPendapatan
Dalam Permendagri No.13Tahun 2006sebagaimanatelah diubahbeberapa kali
terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011dikenal
anggaran belanja defisit dan surplus. Namun untuk tahun 2014 dilakukan
kebijakan belanja berimbang dengan pendapatan, karena kalau terjadi defisit
diperkirakan SILPA tahun anggaran 2013 yang tersedia tidak cukup untuk
menutupidefisitbelanjapadatahunanggaran2014.
7. KesesuaianKegiatandenganSumberPembiayaan
Alokasi anggaran belanja untuk kegiatankegiatan yang sudah jelas sumber
pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Dana Hibah dan Dana Darurat
harussudahseimbangdengantargetpenerimaannyadansesuaidenganpetunjuk
teknispenggunaandanatersebut.
8. OptimalisasiDanaDekonsentrasidanTugasPembantuan
Dengan terbatasnya sumbersumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Solok
maka pada tahun 2014 akan diupayakan kegiatankegiatan yang telah dibiayai
daridanadekonsentrasidantugaspembantuantidaklagidibiayaidariAPBDatau
melakukan pembiayaan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat,
PropinsidanPemerintahKotaSolok.Halinidimaksudkanagardanayangsemula
dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai
kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit
anggarantahun2014.
9. KetaatanTerhadapPeraturanPerundangundangan
Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2014 tetap
mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga seluruh
alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna
anggaran.
10. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari

sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate
SocialResponsibility(CSR)BadanUsahaMilikNegara(BUMN)yangadadiKota
Solok.
Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan

skalaprioritasdankebutuhan.Selainitupengelolaanbelanjaharusdiadministrasikan
sesuaidenganperundangundanganyangberlaku.
III16

Berdasarkan analisa realisasi belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun
2012 dapat diketahui bahwa ratarata pertumbuhan belanja adalah sebesar 7,54%
yang terdiri dari ratarata pertumbuhan belanja tidak langsung adalah sebesar
14,81% dan ratarata pertumbuhan belanja langsung adalah sebesar 1,99%.
Selanjutnya dari analisa realisasi belanja tersebut diproyeksikan alokasi anggaran
belanjadaerahKotaSolokuntuktahun2014dan2015.
Dari tabel berikut ini dapat dilihat realisasi dan proyeksi Belanja
DaerahKotaSolokuntuktahun20102015:
Tabel3.3RealisasiDanProyeksiBelanja
REALISASI BELANJA
NO
URAIAN
2010
2011
PROYEKSI BELANJA
2012
2013
2014
2015
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
BELANJA
309.573.887.558
357.354.160.494
397.809.893.270
475.732.910.936
388.384.151.887
394.272.661.460
Belanja
Tidak Langsung
168.020.037.947
189.151.204.536
200.564.919.527
251.027.935.120
253.191.876.583
259.080.386.156
Belanja Pegawai
144.502.412.828
167.563.946.033
192.801.988.823
229.795.534
235.540.382.923
241.428.892.496
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
20.116.515.433
17.550.279.093
6.804.154.249
10.977.830.700
8.233.373.025
8.233.373.025
3.303.859.685
3.645.566.409
950.506.654
3.345.953.000
2.509.464.750
2.509.464.750
322.356.885
322.356.885
322.356.885
97.250.000
391.413.000
8.269.800
6.586.299.000
6.586.299.000
6.586.299.000
141.553.849.611
168.202.955.959
197.244.973.743
224.704.975.816
135.192.275.303
135.192.275.303
Belanja Pegawai
19.344.658.500
15.812.902.840
16.466.795.570
25.185.796.840
15.111.478.104
15.111.478.104
Belanja Barang
dan Jasa
72.221.285.674
90.444.243.141
76.384.051.153
116.757.188.876
64.216.453.881
64.216.453.881
Belanja Modal
49.987.905.437
61.945.809.977
104.394.127.020
82.761.990.100
55.864.343.317
55.864.343.317
Belanja Hibah
Belanja Bantuan
Sosial
Belanja Bagi Hasil
Kpd Prov.
Belanja Bantuan
Keuangan Kpd
Pemerintah
Belanja Tidak
Terduga
Belanja
Langsung
3.2.3
ArahKebijakanPembiayaanDaerah
Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi
defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dariSisa Lebih Perhitungan
Anggarantahunlalu,penerimaanpinjamandanobligasi,transferdaridanacadangan,
maupunhasilpenjualanasetdaerahyangdipisahkan.SedangkanPengeluarandalam
pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke
DanaCadangan.
Darianalisarealisasipembiayaantahun2010sampaidengantahun2012dapat
diketahuibahwarataratapertumbuhanSisaLebihPembiayaanAnggaranyangdapat
digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun berikutnya adalah sebesar
III17

(15,47%) . Hal ini menggambarkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setiap
tahunnya cenderung menurun sehingga dalam penganggaran diupayakan agar
dilakukan anggaran berimbang antara pendapatan dengan belanja sehingga SILPA
yangtersediahanyadigunakanuntukmenutuppengeluaranpembiayaan.
Melihat ratarata pertumbuhan SILPA yang cenderung terus menurun, maka
pemerintahdaerahpadatahun2014akanmelakukankebijakanpengurutanprioritas
programdankegiatanpembangunansehinggadalampengalokasiananggarandapat
terpenuhioleh sumberpendapatan daerah yang tersedia. Hal ini dimaksudkanagar
SILPA yang tersedia dalam penerimaan pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk
menutup pengeluaran pembiayaan. Disamping itu pemerintah daerah juga harus
mempersiapkan pemupukan dana cadangan dalam rangka membiayai Pemilihan
KepalaDaerahpadatahun2015.
Pada tabel berikut ini dapatdilihat realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah
KotaSolokuntuktahun20102015:
Tabel3.4RealisasiDanProyeksiPembiayaan
REALISASI PEMBIAYAAN
NO
I
1
URAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
130.937.990.902
103.825.316.912
94.460.867.996
88.293.772.781
75.000.000
75.000.000
130.937.990.901
103.700.316.912
94.385.867.995
88.218.772.780
125.000.000
75.000.000,00
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.189.000.000
2.843.752.999
7.961.766.350
18.181.000.000
6.375.000.000
4.575.000.000
1.139.000.000
2.268.752.999
7.886.766.350
17.606.000.000
5.800.000.000
4.000.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
50.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
PEMBIAYAAN
Penerimaan
Daerah
SILPA Tahun
Sebelumnya
Penerimaan
Pinjaman
Daerah
Pengeluaran
Daerah
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
Pembayaran
Pokok Utang
Pemberian
Pinjaman
Daerah
PROYEKSI PEMBIAYAAN
III18
BABIII
IV
PRIORITASDANSASARAN
PEMBANGUNANDAERAH
BABIV
PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNANDAERAH
Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi

permasalahan pembangunan di setiap sektor sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan
untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah
Daerah(RPJMD)20102015telahdituangkan5(lima)agendapembangunandandijabarkan
kedalam13(tigabelas)prioritaspembangunanyangakandilaksanakansetiaptahunnya.
Dari 13 prioritas pembangunan tersebut di atas dirumuskan pula fokus prioritas

tahun rencana yang berisi programprogram unggulan SKPD yang paling tinggi daya
dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran
pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana
tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran
pembangunan.
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah

menyangkutketerbatasananggarandanidentifikasimasalah. Suatuprioritaspembangunan
ditahunsebelumnyayangtelahberhasildicapaitidaklagidiprioritaskandimasaberikutnya
walau tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat juga
dikategorikansebagaioperasionalisasidaritujuanstrategikdaerahmengingaturgensidaya
ungkitpadakesejahteraandancakupanpembangunan.
Adapun metodelogi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria antara
lain:
1. Mendesakdanpentinguntuksegeradilaksanakan
2. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai
denganprioritasprogrampembangunan
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong,
memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan
yangdilakukandapatberkembang
4. Realistisuntukdilaksanakan
4.1 TujuandanSasaranPembangunan
Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka tujuan dan sasaran
pembangunanadalahsebagaiberikut:
IV1
Tabel4.1HubunganMisi,TujuandanSasaranPembangunan
No
Visi/Misi
Tujuan
Sasaran
Visi:TerwujudnyaMasyarakatYangBeriman,Bertaqwa,Sehat,Edukatifdan
SejahteraDenganPemerintahanYangBaikDanBersihMenujuKotaPerdaganganDan
JasaYangMajuDanModern
Misi:
Meningkatkankualitas
tatanankehidupan
masyarakatyang
berimandanbertaqwa
Meningkatkankualitaskeimanan 1) Meningkatnyakualitas
danketaqwaan
pendidikankeagamaanbaik
formalmaupunnonformal
2) Meningkatnyapengetahuan,
pemahamandan
pengamalanajaranagama
dalamkehidupan
masyarakatdengan
memfasilitasisaranadan
prasaranakeagamaan
1) Meningkatnyakualitas
Menyelenggarakantata a. Meningkatkankualitas
penyelenggaraantata
disiplindankesejahteraan
pemerintahandaerah
pemerintahandaerahyang
aparatur;
yangbaikdanbersih
baikdanbersih
2) Meningkatnyaefesiensi
(GoodLocal
GovernanceandClean
danefektifitas
kelembagaanpemerintah
Goverment)
daerah;
3) Terwujudnyapelayanan
publikyangtransparan
danakuntabel.
b. Meningkatkankualitasdan
Meningkatnyaketersediaan
kuantitassaranadanprasarana prasaranadansarana
pemerintahdaerah
pemerintahdaerah.
c. Meningkatkanpartisipasi
Terwujudnyaperencanaan
masyarakatdanstakeholder
pembangunanyang
lainnyadalampembangunan;
partisipatifdanakuntabel
d. Terjaminnyahakmasyarakat
Meningkatnyapelayanan
untukmemilikidokumen
administrasikependudukan
kependudukandancatatan
danpencatatansipilkepada
sipil.
masyarakat
Mengembangkannilai a. Meningkatkankualitasdan
1) Meningkatnya
nilaiadatdanbudaya
kapabilitaslembagaadatdan
pengetahuan,pemahaman
ditengahmasyarakat
budaya
danpengamalannilainilai
berlandaskanadat
adatdanbudaya;
basandisyara,syara
basandikitabullah
kelembagaanadatdan
budaya
kuantitassaranadan
prasaranadansarana
prasaranakebudayaan
kebudayaan
IV2
No
1
Visi/Misi
Tujuan
Meningkatkankualitas a. Meningkatkankualitas
pelayananbidang
manajemenpelayanan
pendidikandan
pendidikan
kesehatan
kuantitassaranadan
prasaranapendidikan
Meningkatkan
pelayanan
kesejahteraansosial
danpenanggulangan
kemiskinan
Meningkatkan
pembinaan
kepemudaandanolah
raga
c. Meningkatkankualitassumber
dayamanusiapenyelenggara
pendidikan
d. Meningkatkankualitas
pendidikankhususnyamelalui
bidangpusdokinfo
(perpustakaan,dokumentasi
daninformasi)
e. Meningkatkankualitas
pelayanankesehatan
kesehatanyangbermutudi
kawasanSumateraBagian
Tengah;
2) Tersedianyaprasaranadan
saranapenunjang
kesehatan;
3) Terlaksananyamanajemen
kesehatanyangprofesional.
Meningkatkankapasitas
1) Meningkatnyakompetensi
lembagadankemandirian
dankesejahteraanpekerja
penyandangmasalah
sosial;
kesejahteraansosial
2) Meningkatnyakapasitas
lembagalembagasosial;
3) Menurunnyapermasalahan
kesejahteraansosial;
4) Menurunnyaangka
kemiskinan
a. Meningkatkankualitasdan
kuantitasprasaranadan
prasaranadansaranaolah
saranaolahraga;
ragayangrepresentatif
pendidikanyangbermutu
dikawasanSumatera
BagianTengah;
2) Terlaksananyamanajemen
sekolahyangprofesional
1) Tersedianyaprasaranadan
saranapenunjang
pendidikanyangsesuai
standar;
2) Meningkatkanpelaksanaan
programRSBI.
Meningkatnyakompetensi
guru.
Meningkatnyaminatbaca
masyarakatdanterbinanya
perpustakaan
b. Meningkatkankompetensi
kelembagaanpemudadanolah
kelembagaanpemuda;
raga.
2) Meningkatnyaprestasi
olahraga.
Meningkatkanaktivitas a. Meningkatkankualitasdan
Tersedianyaprasaranadan
perdagangan,jasa,
kuantitasprasaranadan
saranaperdagangandanjasa
agribisnisdan
saranaperdagangandanjasa;
yangrepresentatif
pariwisata
Sasaran
IV3
No
Visi/Misi
Meningkatkan
pembangunan
prasaranadansarana
fasilitaspelayanan
umum
Meningkatkan
pemberdayaandan
pendapatan
masyarakat
Tujuan
Sasaran
b. Meningkatnyanilaitambah
dankualitasprodukIKMdan
UKM;
dandayasaingpelakuusaha
perdagangandanjasaserta
industrikecil/rumahtangga;
2) Terwujudnyapemanfaatan
teknologiinformasiuntuk
pengembanganekonomi
daerah
c. Meningkatkanpengembangan Meningkatnyadayatarik
destinasiwisatadaerah;
obyekwisata
d. Meningkatkanikliminvestasi
Terciptanyalingkungan
yangkondusif;
tempatusahayangamandan
nyaman.
e. Mengembangkanusaha
Meningkatkannilaitambah
pertanianyangberwawasan
dandayasaingproduk
agribisnis.
pertanian
a. Meningkatkankualitas
Meningkatnyakualitas
penyelenggaraanpenataan
perencanaan,pemanfaatan
ruangdaerah;
danpengendalian
pemanfaatanruangsecara
konsisten
kuantitasprasaranadansarana
pelayananinfrastruktur
kota;
kota;
pelayananairbersih;
pelayananprasaranadan
saranalingkungan
permukiman;
4) Meningkatnyapengelolaan
sanitasikota(persampahan,
airlimbahdandrainase);
pelayananjasatransportasi.
c. Meningkatkankualitas
Meningkatnyakualitas
lingkunganhidup.
pengelolaanlingkunganhidup
a. Meningkatkankapasitas
1) Meningkatnyakapasitas
lembagasosialdanekonomi
kelembagaansosialdan
masyarakatkelurahan
ekonomimasyarakat
kelurahan;
2) Tersedianyafasilitas
permodalanbagiusaha
mikrokelurahandan
lembagakeuanganmikro
yangberbasismasjid;
3) Berkembangnyalembaga
keuanganmikroyang
berbasismesjid;
4) Meningkatnyapelayanan
lembagaamilzakat.
IV4
No
Visi/Misi
10
Tujuan
Sasaran
b. Meningkatkanpartisipasi
perempuandalam
pembangunan;
c. Mewujudkantenagakerjayang
terampildanprofesional
sesuaidengankebutuhan
pasarkerja.
Menegakkanperaturan a. Mewujudkansupremasi
daerahyang
hukumditengahmasyarakat.
berkeadilan
Meningkatnyaperanserta
perempuandalam
pembangunanekonomi,politik
dansosialbudaya.
Meningkatnyaketerampilan
danproduktifitastenagakerja
dalampasarkerja.
1) Meningkatnyapenegakan
peraturandaerah;
2) Meningkatnyapengetahuan
danpemahaman
masyarakatterhadap
peraturandaerahyang
terkaitdenganpelyanan
danpengaturan
masyarakat.
4.2 PrioritasPembangunan
Prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Solok Tahun
20102015 ada sebanyak 13 (tiga belas) prioritas pembangunan. Setiap tahun anggaran
perlu diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau kita sebut Fokus Prioritas
Pembangunanyangbertitiktolakdariidentifikasimasalahyangadasetiaptahunnya.
GambaranketerkaitanantaraprogramprioritasyangtertuangdalamRPJMDdengan
prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2014 disajikan dalam tabel 4.2
sebagaiberikut:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
Tabel4.2PrioritasPembangunanDaerah
PRIORITASPEMBANGUNANRPJMD
PRIORITASPEMBANGUNANRKPD
TAHUN20102015
2014
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta
Peningkatan kualitas nilainilai adat dan
kebudayaandaerah
Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu
pendidikan
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat
Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangankemiskinan
Peningkatan daya saing produk UMKM dan
fasilitaspendukungproduksidanpemasaran
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan

serta Peningkatan kualitas nilainilai adat
dankebudayaandaerah
Peningkatankualitaspelayanandanmutu
pendidikan
Peningkatankualitaspelayanankesehatan
masyarakat
Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangankemiskinan
Peningkatan daya saing produk UMKM
dan fasilitas pendukung produksi dan
pemasaran
IV5
NO
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PRIORITASPEMBANGUNANRPJMD
TAHUN20102015
PRIORITASPEMBANGUNANRKPD
2014
Peningkatan
kualitas
tata
kelola Peningkatan
kualitas
tata
kelola
pemerintahandaerahdanreformasibirokrasi pemerintahan daerah dan reformasi
birokrasi
Peningkatanpelayananinfrastrukturkota
Peningkatanpelayananinfrastrukturkota
Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air
bersih
bersih
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Peningkatan kualitas sarana dan
pariwisata
prasaranapariwisata
Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan
penataanruangdanlingkunganhidup
penataanruangdanlingkunganhidup
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Peningkatan
kualitas
pengelolaan
daerah
keuangandaerah
Peningkatan sarana dan prasarana pemuda Peningkatan sarana dan prasarana
danolahraga
pemudadanolahraga
Peningkatan kualitas kesadaran hukum Peningkatan kualitas kesadaran hukum
masyarakat
masyarakat
Prioritas Pembangunan Kota Solok Tahun 2014 tetap melaksanakan 13 prioritas

yangadadenganfokussebagaiberikut:
Tabel4.3FokusPrioritasPembangunanTahun2014
BidangSosialBudaya
NO
PRIORITAS
MASALAH
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
1
2
3
4
1
I.
Peningkatan
1. Belumjelasnyalembagayang
Keimanandan
berkompetendalammelakukan
Ketaqwaanserta
sertifikasiguruTPA/MDA
PeningkatanKualitas 2. MasihMinimnyasaranadan
NilainilaiAdatdan
prasaranaTPA/MDA
KebudayaanDaerah 3. Kurangmenariknyamateriyang
disampaikanpadapelaksanaan
MABIT
4. MasihadanyaMasjid/Mushala
yangsepidarijemaah
5. Masihrendahnyaperantokoh
adat/budayaataukelembagaan
dalampengembangannilainilai
adatdanbudaya.
6. Masihkurangpenguatan
kelembagaanadatdanbudaya
7. Masihbelumoptimalnya
penggaliannilainilaiadatdan
budaya
8. Kurangterpeliharanyadan
tersosialisasinyasitusbudaya
dancagarbudayayang
dilindungi
9. Terbatasnyagenerasimudayang
terampildenganpidatoadat
PeningkatanKeimanan
danketaqwaan
masyarakat(MABIT,
Peningkatansarana
TPA/MDA,Pembentukan
lembagasertifikasiguru
TPA/MDA)
Peningkatannilainilai
adatdanbudaya
(Penguatankelembagaan
AdatdanBudaya,Peran
Tokohadatdan
Penggaliannilainilaiadat
danbudaya)
IV6
NO
1
2
PRIORITAS
MASALAH
II. PeningkatanKualitas 1. Masihkurangnyapendidikandan

PelayanandanMutu
keterampilantenagapendidik
Pendidikan
berbasiskompetensidanmetode
pembelajaran.
2. Masihbanyaknyasaranadan
prasaranapendidikanyang
belumsesuaistandar
3. Belumkonsistennyapelaksanaan
rayonisasiPenerimaanSiswa
Baru(PSB)
4. Masihrendahnyaminatbaca
masyarakat.
III. PeningkatanKualitas 1. Masihrendahnyapemahaman
Pelayanan
masyarakatterhadappolahidup
Kesehatan
bersihdansehat
Masyarakat
2. Masihrendahnyapemahaman
medisdanmasyarakatterhadap
penanganankesehatan
3. Masihtingginyaangkakelahiran
penduduk(3,53%)
IV. Peningkatan
1. Masihkurangnyakomitmen
KesejahteraanSosial
penggunaanbasisdata
danPenanggulangan
kemiskinan(PPLS)
Kemiskinan
2. MasihlemahnyakualitasSDM
KeluargaMiskindalam
pemberdayaanekonomi
3. KecilnyaIndeksperbaikan/
rehabilitasirumahtidaklayak
huni
VI. PeningkatanKualitas 1. Belumtersedianyaregulasi

TataKelola
daerahdalammengatur
Pemerintahan
kedisiplinanpegawai
Daerahdan
2. Masihrendahnyapenegakan
ReformasiBirokrasi
peraturankepegawaianmelalui
rewardandpunishment
3. Belumterisinyajabatan
fungsionaldiSKPD
4. MasihterbatasnyaSDMpengelola
arsipyangterampildiSKPD
5. Masihterbatasnyaprasarana
penyimpanarsip
6. Kurangnyapemahaman
masyarakatterhadapusulan
perencanaanyangdisampaikan
ketingkatkota
7. Masihterbatasnyaketersediaan
datayangakurat
8. Masihrendahnyapartisipasi
masyarakatdalampembangunan
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
Peningkatankompetensi
tenagapendidik
(pelatihandan
keterampilanberbasis
kompetensi)
Peningkatansaranadan
prasaranapendidikan
yangsesuaistandar
Peningkatanminatbaca
masyarakat(optimalisasi
operasionalpustaka
keliling)
Peningkatanpemahaman
masyarakat(sosialisasi
polahidupbersihdan
sehat)
medisdalampenanganan
kesehatan.
OptimalisasiprogramKB
(akseptorKBPria)
Penyediaanbasisdata
kemiskinanyangakurat
PendampinganKeluarga
Miskindalam
pemberdayaanekonomi(
PembinaandanPelatihan
KUBE,PenguatanModal
danBMT)
PerbaikanRumahTidak
LayakHuni(Penambahan
IndeksBiayaperbaikan)
Peningkatandisiplin
aparatur(pembuatan
regulasi,pemberian
rewardandpunishment)
Peningkatanketersediaan
saranadanprasarana
penyimpananarsip
masyarakatdalam
perencanaan
pembangunan
(pertemuanberkala
denganfasilitator
perencanaanditingkat
kelurahandan
kecamatan)
IV7
NO
1
6
PRIORITAS
MASALAH
IX. Peningkatan
1.
Prasaranadan
SaranaPemudadan 2.
OlahRaga
Masihminimnyasaranadan
prasaranaolahraga
Masihrendahtingkatprestasi
olahragayangdiraih
XI. PeningkatanKualitas 1.
Pengelolaan
KeuanganDaerah
2.
RasioPADterhadappendapatan
daerahmasihrendah
Pengelolaanassetdaerahbelum
optimal(inventarisasidan
penatausahaan)
Kapasitasjaringanuntuk
mendukungkelancaranSIPKD
masihrendah
Modulperencanaandan
pertanggungjawabandalam
SIPKDbelumterlaksana.
KemampuanSDMoperator
SIPKDdibidangperencanaan
masihterbatas
Belummaksimalnya
ketersediaandatapotensi
pendapatan
Rendahnyapemahaman
masyarakatterhadapproduk
hukum
Masihrendahnyapengawasan
pelaksanaandanpenegakan
produkhukum
Masihbanyaknyaterjadi
pelanggaranPerda
3.
4.
5.
6.
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
XIII. PeningkatanKualitas 1.
KesadaranHukum
Masyarakat
2.
3.
Peningkatansaranadan
prasaranaolahraga
(penyediaanlahan,
PembangunanGOR)
Peningkatanrewardbagi
Atlitberprestasi
PeningkatanPengelolaan
penataanAssetDaerah
Peningkatan
implementasiSIPKD
(peningkatankapasitas
jaringan,modul
perencanaan,SDM
Operator)
PeningkatanSosialisasi
produkhukumkepada
masyarakat(Penyuluhan
Hukum,Optimalisasi
JDIH)
Peningkatanpengawasan
danpenegakanproduk
hukum
BidangEkonomi
NO
PRIORITAS
1
1
MASALAH
V. PeningkatanDaya
1.
SaingProdukUMKM
danFasilitas
Pendukung
Produksidan
2.
Pemasaran
3.
4.
5.
Belumoptimalnya
pendampinganyang
dilakukanpemerintah
terhadappengelolaanUKMK
Kualitasprodukyang
dihasilkankalahbersaing
Masihterbatasnya
kemampuanUMKMuntuk
menyediakanprodukpartai
besar
Masihrendahnyajiwa
kewirausahaansebahagian
UKM
Belumoptimalnya
pemanfaatanTIolehUKMK
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
Peningkatandayasaing
produkUKMdanfasilitas
pendukungnya
(pendampingan
penggunaanteknologi,
jaringanpemasaran,
manajemendan
pemanfaatanteknologi
informasisebagaisarana
promosi.
Optimalisasipasarpagi
sebagaipenunjangPasar
RayaSolok
PembangunanPasardi
sampingTerminalBareh
Solok
Optimalisasipemanfaatan
lokasiPT.KAIsebagai
IV8
NO
PRIORITAS
MASALAH
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
3
danSKPD
6.
Belumoptimalnyajaringan
pelakuekonomi
7.
Perdaganganmasihterpusat
dikawasanpasarrayadan
sebagianbesarmasihbersifat
retail
8.
Belumtertatanyabangunandi
kawasanpasarraya
9.
Belumtertatanyapenempatan
pedagangsesuaidengan
peruntukan
prasaranaperdagangan
Pembangunansaranadan
prasaranapendukung
pemanfaatanRPH(rumah
penjaga,jalankeliling
RPH,pagarkelilingRPH,
airdanlistrik)
10. Masihbanyakpencarikerja
yangbelumtersalurkandi
pasarkerja
11. Masihrendahnyakemampuan
dankemandirian
kelembagaantani
12. Arealpertaniancenderung
semakinberkurang
13. RumahPotongHewanyang
barumasihbelumbisa
difungsikankarena
keterbatasanprasaranadan
saranapendukung
2
XII. Peningkatan
KualitasPrasarana
danSarana
Pariwisata
1. Masihterbatasnyasaranadan
prasaranapenunjangobjek
wisata,khususnyadikawasan
wisataPulauBelibis
2. Belumberkembangnya
industridanjasa
kepariwisataan
BidangPrasaranadanSaranaWilayah
NO
PRIORITAS
MASALAH
1
1
2
VII. Peningkatan
Pelayanan
InfrastrukturKota
3
1.
Masihterdapat94,49kmjalan
dalamkondisitidakbaik
2.
Beberaparuasjalantidakbisa
menampungvolume
kendaraan(PelebaranJalan
Dt.ParpatihNanSabatang
sampaibypass)
3.
Belumselesainya
pembangunanJalanLingkar
Peningkatankualitas
saranadanprasarana
wisataPulauBelibis
(pembangunankolam
renang,cottage,pagar
keliling)
Peningkatankerjasama
denganpelakuusaha
wisata
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
Peningkatanpelayanan
infrastrukturjalan
(PelebaranJalanDt.
ParpatihNanSabatang
sampaiBypass,lanjutan
pembangunanJalan
LingkarUtara,
pembenahandan
pembangunanjalur
pejalankaki/pedestrian,
IV9
NO
PRIORITAS
MASALAH
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
optimalisasifungsi
TerminalBarehSolok,
penyediaanlahanterminal
truk)
Utara
4.
Belummemadainyajalur
pejalankaki/pedestrian
5.
Terbatasnyasumberairuntuk
memenuhikebutuhanirigasi
6.
Terbatasnyalahanuntuk
pembangunaninfrastruktur
kota
7.
Dibeberapalokasiterbatas
ketersediaanprasarana,
sarana,danutilitas
lingkunganpermukimanyang
memadai
8.
Masihterbatasnya
permukimanyangtertata
9.
MasihkurangnyatenagaBPK
danrelawanyangterampil
10. Masihkurangnya
ketersediaansarana
pencegahanbahaya
kebakaran
11. Belumseluruhnyaangkutan
umummemilikiizintrayek
12. Masihterbatasnya
ketersediaanprasarana
perhubungan
13. Belumtersedianyaterminal
truk
14. Belumoptimalnyafungsi
terminalregionalbarehsolok
15. Masihterbatasnyarambu
rambulalulintas
2
VIII.Peningkatan
Pengelolaan
SanitasidanAir
Bersih
1.
Masihbanyakterdapattangki
septikmasyarakatyangtidak
sesuaidenganstandar
2.
Belumtersedianyasistemair
limbahskalakomunitaskota
3.
Masihtercampurnyasaluran
airlimbahdengandrainase
kota
4.
Sistemdrainasekotabelum
memadai
5.
Belummemasyarakatnya
pengelolaansampahpola3R
6.
Terbatasnyaprasaranadan
saranapengelolaan
sumberairbaku
Pembenahandrainasekota
Peningkatanpenerapan
pengelolaansampahpola
3R
IV10
NO
PRIORITAS
MASALAH
3
FOKUSPRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
persampahan
7.
BelumjelasnyapengelolaTPA
regional
8.
Sistempengolahansampah
masihControlLandfill(belum
sesuaiketentuan)
9.
Terbatasnyaketersediaanair
baku
10. Belummeratanyakuantitas
distribusiairbersihkerumah
penduduk
11. Masihrendahnyakualitasair
bersihdisebahagian
permukiman
3
X.
Peningkatan
1.
Koordinasi
Penyelenggaraan
PenataanRuangdan
2.
LingkunganHidup
Masihbanyaknyaterdapat
daerahyangrawanpengikisan
tebingsungai
MasihterbatasnyaRTHsesuai
perundangundangan
3.
Masihrendahnyapengawasan
terhadappelaksanaan
dokumenpengelolaan
lingkungan
4.
Belummemadainyasistem
pengolahanairlimbah
industri
5.
Masihterbatasnyaregulasidi
bidangpenataanruang
Pengamanantebingsungai
PeningkatanluasanRTH
regulasidibidang
penataanruang
Berdasarkan fokus prioritas tahun 2013 tersebut di atas, maka ditetapkan tema
Pembangunan yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Guna Mendorong
PengembanganEkonomiMasyarakat
IV11
Adapun sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Solok adalah sebagai
berikut:
Tabel4.4SinkronisasiPrioritasNasional,ProvinsidanKotaSolok
No
PrioritasNasional
PrioritasProvinsi
Reformasibirokrasidan
tatakelola
Peningkatankualitastata
kelolaPemerintahan
DaerahdanReformasi
Birokrasi
11
Peningkatankualitas
pengelolaankeuangan
daerah
Pendidikan
PeningkatanPemerataan
danKualitasPendidikan
Peningkatankualitas
pelayanandanmutu
Pendidikan
Kesehatan
PeningkatanDerajat
KesehatanMasyarakat
PeningkatanKaulitas
PelayananKesehatan
Masyarakat
Penanggulangan
Kemiskinan
Peningkatan
kesejahteraansosialdan
Penanggulangan
Kemiskinan
Ketahananpangan
Infrastruktur
PenurunanTingkat
Pengangguran,
Kemiskinan,danDaerah
Tertinggal
PengembanganPertanian
BerbasisKawasandan
KomoditiUnggulan
Pembangunan
InfrastrukturPenunjang
EkonomiRakyat
Peningkatanpelayanan
InfrastrukturKota
Ikliminvestasidaniklim
usaha
Energi
Lingkunganhidupdan
pengelolaanbencana
Peningkatanpengelolaan
sanitasidanAirBersih
Peningkatandayasaing
produkUMKM&fasilitas
pendukungproduksi&
pemasaran
10
11
Daerahtertinggal,
terdepan,terluardan
pascakonflik
Kebudayaan,kretifitas,
daninovasiteknologi
12
Bidangpolitik,hukum
dankeamanan
13
Bidangperekonomian
PelaksanaanReformasi
birokrasidalam
Pemerintahan
PengembanganIndustri
Olahan,Perdagangan,
UMKMKdanIklim
Investasi.
10
PenanggulanganBencana
AlamdanPelestarian
LingkunganHidup.
10
PenurunanTingkat
Pengangguran,
Kemiskinan,danDaerah
Tertinggal.
PengembanganWisata
AlamdanBudaya
Peningkatankoordinasi
Penyelenggaraan
penataanruangdan
lingkunganhidup
Peningkatankeimanan
danketaqwaanserta
peningkatankualitas
nilainilaiadatdan
kebudayaandaerah
Peningkatankualitas
kesadaranhukum
masyarakat
PrioritasKotaSolok
13
IV12
No
13
PrioritasNasional
BidangKesejahteraan
Masyarakat
PrioritasProvinsi
1
PengamalanAgamadan
ABSSBKDalam
KehidupanMasyarakat.
PrioritasKotaSolok
1
Peningkatankeimanan
danketaqwaanserta
peningkatankualitas
nilainilaiadatdan
kebudayaandaerah
Selanjutnya masingmasing prioritas pembangunan daerah, program dan indikator

kinerjanyasertatargetcapaiantahun2014adalahsebagaiberikut:
Tabel4.5.PrioritasPembangunanDaerah,ProgramDanIndikatorKinerjanyaSerta
TargetCapaianTahun2014
Kinerja
Program
Prioritas
No
SKPD
Pembangunan
Pembangunan
Indikator
Target
1
1
2
Peningkatan
keimanandan
ketaqwaan
serta
Peningkatan
kualitasnilai
nilaiadatdan
kebudayaan
daerah
Peningkatan
kualitas
pelayanandan
mutu
pendidikan
3
PendidikanNon
formal
Pengembangan
NilaiBudaya
Pengelolaan
Keberagaman
budaya
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
- PersentaseguruMDA/TPAyang
bersertifikasi
- PersentasesiswaSLTPdan
SLTAygmengikutikegiatan
mabit
- PersentaseMDAyang
melaksanakandidikansubuh
- Persentasejemaahmesjid
- Jumlahlembagaagamayang
dibina
- Persentasekegiatanharibesar
keagamaanyangdilaksanakan
- %rumahibadahyangdibantu
Mesjid
Mushalla
- Jumlahdokumenpelestarian
nilainilaiadatdanbudaya
- Jumlahpenyelenggaraanfestival
senidanbudaya
- Jumlahbenda,situsbudayadan
bendacagarbudayayang
dilindungi
- Persentasepanggungpidato
adatyangaktif
- Angka Partisipasi Kasar(APK)
1. SD/MI/SDLB/PaketA
2. SMP/MTs/SMPLB/PaketB
80
95
90
44
5
100
55
55
3
10
100
125
118
135
98,5
85
80
Bag.Kesra
3. SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC
- AngkaPartisipasiMurni(APM)
1. SD/MI/SDLB/PaketA
2. SMP/MTs/SMPLB/PaketB
3. SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC
- AngkakelulusanUN
1. SD/MI
2. SLTP/MTs
3. SLTA/MA
- Angkamelekhuruf
Dinas
Pendidikan
DPORKP
DPORKP
Dinas
Pendidikan
94
120
90
99,05
IV13
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
PeningkatanMutu
Pendidik
Dantenaga
kependidikan
Wajibbelajar
PendidikanDasar
SembilanTahun
Pengembangan
BudayaBacadan
Pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat
Peningkatan
keselamatan
Ibumelahirkan
dananak
Kinerja
Indikator
Target
- Persentasekepalasekolahyang
mengikutipelatihanprofesional
berkelanjutan
- KualifikasiPendidikanGuru
SetaraS1/DIV
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
- SertifikasiGuru(Pemerintah
Pusat)
1. SD/SLTP
2. SLTA
- Rasiogurupermurid
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
- Persentasependirianboarding
school
- Jumlahsekolahyang
melaksanakanRSBI
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
- RasioSekolahpersiswa
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
- Rasiosiswaperruangkelas
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
4. SMK
- AngkaRataratalamasekolah
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
- Persentasejumlahkunjungan
kePerpustakaanumum
- Persentasepemenuhan
kebutuhanbuku/bacaandi
perpustakaan
75
70
95
98
90
75
1:15
1:12
1:10
10
2,5
30
50
191
563
500
26
32
32
36
6,01
3,01
3,01
80
35
- AngkakematianIbumelahirkan
per100.000kelahiranhidup
- AngkaKematianBayiper1000
kelahiranhidup
- Persalinanolehtenaga
kesehatanyangmemiliki
kompetensi
- Cakupankunjunganibuhamil
K4
- Cakupanibunifas
- Cakupanibuhamildengan
kompilasiyangditangani
- Cakupanneonathaldengan
118
23
80
95
90
80
80
SKPD
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Kantor
Arsip,
dokumenta
sidan
Perpustaka
an
Dinas
Kesehatan
IV14
No
Prioritas
Pembangunan
Perbaikangizi
Masyarakat
Peningkatan
kesehatanlansia
Pencegahan
Penanggulangan
penyakitmenular
Kinerja
Program
Pembangunan
Obatdan
Perbekalan
Kesehatan
UpayaKesehatan
Masyarakat
Promosi
kesehatandan
Pemberdayaan
Masyarakat
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Indikator
Target
kompilasiyangditangani
- Cakupankunjunganbayi
- Presentasebalitagizikurang
- CakupanBalitaGiziBuruk
mendapatperawatan
- Cakupanpenjaringankesehatan
siswaSDdansetingkat
- Cakupanpelayanankesehatan
lansia
80
16
100
100
- UmurHarapanHidup
- CakupanpenemuanBTA+
- PenemuankasusAFPper1000
penduduk
- PenderitaDBDditangani
- Penemuanpenderitadiare
- Penemuanpenderita
pneumoniabalita
- Cakupankelurahanmengalami
KLByangdilakukan
penyelidikanepidemologi24
jam
- Persentaseketersediaanobat
generik
69,94
80
2
100
90
90
100
- Persentasemasyarakatyg
mempunyaijaminankesehatan
dasarpasienmasyarakatmiskin
rujukanpasienmasyarakat
miskin
- Cakupanpelayanangawat
daruratlevel1yangharus
diberikansaranakesehatan(RS)
- Cakupanairminumyang
memenuhisyaratkesehatan
- AksesJambansehat
- Rumah/bangunanbebasjentik
nyamukaides
- Persentase rumahtangga
berprilakuhidupbersihdan
sehat
-
Cakupandesasiagaaktif
CakupandesaUCI
Cakupanpelayanananakbalita
Cakupanpemberianmakanan
pendampingasipadaanakusia
624blnkeluargamiskin
- Persentasekunjungan
masyarakatkePuskesmas
(kunjunganbaru)
- RasioPustupersatuan
73
SKPD
Dinas
Kesehatan
Badan
KBPMP
Dinas
Kesehatan
Badan
KBPMP
Dinas
Kesehatan
95
Dinas
Kesehatan
100
100
84
89
95
Dinas
Kesehatan
92
93
74
Dinas
Kesehatan
100
92
80
100
1,8
3,929
Dinas
Kesehatan
IV15
No
Prioritas
Pembangunan
Peningkatan
kesejahteraan
sosialdan
Penanggulang
ankemiskinan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
penduduk
- RasioPoliklinikpersatuan
penduduk
- RasioPosyandupersatuan
balita
- Jumlahpusatpelayananspesifik
TraumaticCentre
22,252
80,292
Pengadaan,
Peningkatan
Saranadan
PrasaranaRumah
Sakit/Rumah
SakitJiwa/Rumah
SakitParu
paru/RumahSakit
Mata
Keluarga
- Persentasemenurunnyaangka
Berencana
kelahiran
- Persentasemenurunnyaunmet
need
- CakupanpesertaKBaktif
- Lajupertumbuhanpenduduk
Pemberdayaan
- Jumlahsaranasosial(panti
Kelembagaan
asuhan,rumahsinggah,panti
Kesejahteraan
jompo)
Sosial
PembinaanEks
Penyandang
PenyakitSosial
(eksNarapidana,
PSK,Narkobadan
PenyakitSosial
Lainnya
Pemberdayaan
FakirMiskin,
KomunitasAdat
Terpencil(KAT)
danPenyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial(PMKS)
Peningkatan
PeranSertadan
Kesetaraan
Genderdalam
Pembangunan
Peningkatan
KesempatanKerja
Dinas
Kesehatan
3,46
11,51
71
1,05
2
BKBPMP
Dinas
Sosnaker
- Persentase expenyandang
masalahkesejahteraansosial
yangdibinadanmandiri
20
Dinas
Sosnaker
- Persentase angkakemiskinan
(KKmiskin)
6,72
Dinas
Sosnaker
Badan
KBPMP
SKPD
lainnya
- Persentaseorganisasi
perempuanyangmempunyai
usahaproduktif
25
Badan
KBPM
- Jumlahpencarikerjayang
tersalurkandipasarkerja
55
DinasKPST
42
3
43
46
95
BKBPMP
Pengembangan
- JumlahBMT
LembagaEkonomi - JumlahKoperasiJasakeuangan
Pedesaan
Syariah(KJKS)
- %pemberizakat(Muzzaki)
- %penerimazakat(Mustahik)
- Jumlahlembagaekonomi
masyarakatyangmendapatkan
SKPD
IV16
No
Prioritas
Pembangunan
Kinerja
Program
Pembangunan
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan/Kelurah
an
Peningkatan
PenciptaanIklim
dayasaing
UsahaKecil
produkUMKM Menengahyang
&fasilitas
Kondusif
pendukung
produksi&
pemasaran
Indikator
Target
pinjamanmodaldari
BUMN/BUMD
- Jumlahlembagapemberdayaan
masyarakat
PertumbuhanomsetUMKM
Pertumbuhanmodalkoperasi
JumlahBPR/LKM
PertumbuhanSHUkoperasi
SKPD
15
BKBPMP
30
26
12
30
Dinas
Koperindag
Peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi
- Persentase koperasiaktif
86
Dinas
Koperindag
Program
peningkatan
promosidan
kerjasama
investasi
- Rataratapertumbuhan
penanamanmodal
- Ketepatanwaktuprosedur
penanamanmodal
10
Bag.
Perekonomi
an
Program
- PertumbuhanomzetIKM
Peningkatan
- PersentaseprodukIKMyang
Kemampuan
mempunyaiSPPIRT
TeknologiIndustri
10
51
Dinas
Koperindag
Perlindungan
konsumendan
pengamanan
perdagangan
- Jumlahpenyelesaiankasus
perlindungankonsumen
90
Dinas
Koperindag
Pengembangan
industrikecildan
menengah
- PersentaseIKMyangproduknya
masukkepasarregional
18
Dinas
Koperindag
Peningkatan
saranadan
prasarana
Perdagangan
- Ketersediaanprasaranapasar
grosir
- Persentasekondisifisik
bangunanPs.Raya
55
Dinas
Koperindag
Pembinaan
pedagangkaki
limadanasongan
- Ketersediaan lokasiPKL
- Cakupanbinakelompok
pedagang
50
90
Dinas
Koperindag
PenyiapanPotensi - TingkatpemanfaatanTI
Sumberdaya,
Saranadan
PrasaranaDaerah
DinasPU
Kantor
Pengelola
Pasar
Dinas
Koperindag
IV17
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Peningkatan
Kesejahteraan
petani
Peningkatan
PemasaranHasil
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Pertanian
/Perkebunan
Kinerja
Target
- Tingkatpendapatanpetani
Padi:Rp.19,950
juta/ha/Tahun
Perkebunan:
Rp.18,500juta/ha/Tahun
Ternak:Rp.20,750juta/tahun
Perikanan:Rp.19,200
juta/Tahun
- Tingkatcakupanbinakelompok
tani
- Tingkatkemampuandan
kemadiriankelembagaantani
- Tingkatpemenuhankebutuhan
pasarterhadaphasilproduksi
pertanian/Perkebunan
24.500
25.400
24.250
27.100
100
41
Dinas
Pertanian,
PK
36
Dinas
Pertanian,
PK
6,64
9,72
80
Dinas
Pertanian,
PK
5.067
70
Dinas
Pertanian,
PK
330,54
91,04
Dinas
Pertanian,
PK
- Tingkatproduktivitas,kualitas
danhasilproduksipertanian
Padi=Ton/HaGKG
Jagung=TonTongkol/Ha
- Tingkatpemanfaatanteknologi
tepatgunadalammenunjang
peningkatanhasilproduksi
pertanian/perkebunan
Peningkatan
- Penurunanangkaprevalansi
ProduksiHasil
penyakitdankematianternak
Peternakan
- Tingkatpopulasiternaksapi
- Tingkatpemanfaatanteknologi
tepatgunadalammenunjang
peningkatanhasilproduksi
peternakan
Peningkatan
- Tingkatketersediaanbahan
KetahananPangan
panganutama
(Pertanian/
Padi(Kg/perkapita)
Perkebunan)
- Tingkatskorpolapangan
harapan
- Pengendalianpelanggaran
peredaranhasilhutan
- Peningkatanpartisipasi
masyarakatdalam\
mengantisipasikebakaranhutan
RehabilitasiHutan - Rehabilitasihutan&lahankritis
danLahan
- Kerusakankawasanhutan
- Peningkatanpartisipasi
masyarakatterhadapupaya
pelestarianpenghijauankota
dankeberadaanhutankota
Perlindungandan
Konservasi
SumberDaya
Hutan
SKPD
Indikator
KantorKthn
Pangan
84
65
Dinas
Pertanian,
PK
68,17
28,39
Dinas
Pertanian,
PK
5000btg
IV18
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
SKPD
Indikator
Target
- Konsumsiikan
- Tingkatproduksihasil
komoditasperikanan
- Tingkatpemenuhankebutuhan
pasarterhadaphasilproduksi
perikanan
- RasioaparaturS1perjumlah
aparatur
- RasioaparaturS2perjumlah
aparatur
- Persentasepelanggarandisiplin
pegawai
- Persentasepegawaisesuai
formasidimasingmasingSKPD
- Persentasejabatanstruktural
sesuaikompetensi
- Persentasejabatanfungsional
sesuaikomptensi
- Persentaseaparaturyangtelah
mengikutidiklatpenjenjangan
45,6
71,24
21,08
KantorKthn
Pangan
62
20
85
BKD
78
88
23
BKD
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Peningkatan
kualitastata
kelola
pemerintahan
daerahdan
reformasi
birokrasi
Pembinaandan
Pengembangan
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
Aparatur
Peningkatan
profesionalisme
pemeriksadan
aparatur
pengawas
- Rasiotenagapengawasyang
bersertifikasiauditor
90
Inspektorat
PerbaikanSistem
Administrasi
Kearsipan
- Persentasepengelolaanarsip
secarabaku
- Persentasepengelolaarsipyang
terampil
42
95
Kantor
Arsip
Dokumenta
sidan
Perpustaka
an
70
71
Kantor
Arsip
Dokumenta
sidan
Perpustaka
an
Penyelamatandan - Persentaseakuntabilitas
Pelestarian
penyimpanandokumenarsip
Dokumen/Arsip
daerah
Daerah
- Persentaseketersediaansarana
danprasaranapenyimpanan
arsip
Peningkatandan
- RasioPADdengan pendapatan
Pengembangan
daerah
Pengelolaan
- Persentaseakurasihasil
KeuanganDaerah
inventarisasiasetpemerintah
daerah
- PersentasePengelolaan
keuangansesuaiperaturan
berlaku
- Opiniterhadaplaporan
keuanganPemerintahDaerah
- PersentasepenerapanSIPKD
dalampengelolaankeuangan
daerah
- Tingkatketersediaandata
7,52
95
95
WDP
90
100
DPPKA
IV19
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kinerja
Indikator
Target
pendapatan
- Persentaseketepatanwaktu
penyusunandokumen
perencanaan
- Persentaseusulanmasyarakat
yangdiakomodasidalamAPBD
- Persentasepartisipasi
komponenmasyarakatdalam
prosesperencanaan
pembangunan
- Tingkatusulanmasyarakatyang
diakomodirdalamdokumen
perencanaan
- Persentaseketersediaandata
- Persentaseakurasidata
SKPD
100
77
85
93
BAPPEDA
84
75
BAPPEDA
Setda
Pengembangan
data/informasi/
statistikdaerah
Penataan
Administrasi
Kependudukan
- RatiopendudukberKTPper
satuanpenduduk
- Ratiobayiberaktekelahiran
- Ratiopasanganberaktenikah
94
70
70
DinasKPST
Peningkatan
pelayananpublik
85
85
100
KPP
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
RakyatDaerah
- Persentasepenyelesaian
pengajuanperizinantepat
waktu
- Tingkatkepuasanmasyarakat
- Persentasejenisperizinanyang
memilikiSOP
- Persentasekinerjalembaga
perwakilanrakyatdalam
pelaksanaanfungsilegislasi,
anggarandanpengawasan
92
Sekretariat
DPRD
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internaldan
Pengendalian
Pelaksanaan
KebijakanKDH
- Persentasetindaklanjuthasil
temuan
- Jumlahtemuanpemeriksaan
- Tingkatpelanggaran
pengelolaankeuangandaerah
82
175
0,17
Inspektorat
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
- Persentasepenyelesaian
pengaduanmasyarakat
95
KPP
Peningkatan
prasaranadan
saranagedung
kantor
- Ketersediaangedungkantor
pemerintahdaerah
97
PU
Pengembangan
Komunikasi,
Informasidan
MediaMassa
- Persentaseketersediaan
jaringaninformasiberbasisIT
olehSKPD
91
Bag.Humas
IV20
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
SKPD
Pemberdayaan
masyarakat
- Rasioswadayamasyarakat
terhadapstimulanpemerintah
88
BKBPMP
Peningkatan
pelayanan
infrastruktur
kota
Pembangunan
jalandan
jembatan
60
52,50
87
DinasPU
Rehabilitasi/peme
liharaan
jalan/jembatan
81,18
DinasPU
Pengembangan
danpengelolaan
jaringanirigasi,
rawadanjaringan
pengairanlainnya
- Persentasepanjangjalan
kondisibaik
- Persentasepanjangjalanyang
memilikitrotoardandrainase
- Rasiodrainasedalamkondisi
baik
- Persentaseketersediaanjalan
yangmenjaminkendaraan
dapatberjalandenganselamat
dannyaman
- Persentaseketersediaanair
irigasipertanianrakyatpada
sistemirigasiyangsudahada
79,04
DinasPU
- Persentasepenyediaanlahan
untukfasilitasumumdan
fasilitassosial
70
Bag.
Pemerintah
an
Penataan,
penguasaan
pemilikan,
penggunaandan
pemanfaatan
tanah
Pengembangan
perumahan
15
72
DinasPU
Peningkatan
kesiagaandan
pencegahan
bahayakebakaran
70
85
85
BPBD
Peningkatan
pelayanan
angkutan
- Persentaseluaspermikiman
tertata
- Persentasepermukimanlayak
huni
- PersentasetenagaBPKdan
relawanyangterampil
penanggulanganbahaya
kebakaran
pencegahanbahayakebakaran
- Persentasekendaraanygtelah
diujiberkala
- Rataratapelanggaranlalulintas
per1000penduduk
- Rasioizintrayek
84
61
100
Pembangunan
saranadan
prasarana
perhubungan
- Persentasetingkatketersediaan
prasaranaperhubungan
- Jumlahterminal
- persentasepemasanganrambu
rambu
78
3
95
Dinas
Perhubunga
n,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubunga
n,
Komunikasi
dan
Informatika
Peningkatan
pengelolaan
sanitasidan
airbersih
Penyediaandan
pengelolaanair
baku
96,5
98
DinasPU
Lingkungansehat
- PersentasePendudukberakses
airbersih
- Persentaseketersediaanair
bakuuntukmemenuhi
kebutuhanpokokminimal
seharihari
- Persentaseketersediaansistem
60
DinasPU
IV21
No
Prioritas
Pembangunan
Kinerja
Program
Pembangunan
Indikator
50
70
50
40
DPORKP
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
- PertumbuhanAngkaKunjungan
Wisata
15
DPORKP
Peningkatan
kualitasdanakses
informasisumber
dayaalamdan
lingkunganhidup
- Persentaseketersediaandata
daninformasilingkunganhidup
- Pencemaranstatusmutuair
60
60
KLH
- Persentase Penanganantebing
sungaiyangrawanpengikisan
Pengelolaanruang - Persentase RTHyangtersedia

terbukahijau
70
KLH
30
KLH&
DKTR
Peningkatan
kualitas
saranadan
prasarana
pariwisata
10 Peningkatan
koordinasi
penyelenggara
anpenataan
ruangdan
lingkungan
hidup
SKPD
airlimbahsetempatyang
memadai
Persentaseketersediaanair
limbahskala
komunitas/kawasankota
Rasiotempatpembuangan
sampahpersatuanpenduduk
Persentaseketersediaansistem
jaringandrainaseskalakota
(lebihdari30cm,selama2jam)
PersentasePenyediaan
prasaranadansarana
pariwisata
perumahan
Target
Pengembangan
Destinasi(daerah
tujuan)Pariwisata
Pengendalian
banjir
- Cakupanpengawasanterhadap
Pengendalian
pelaksanaanAMDAL
Pencemarandan
- Persentaseefektifitaskinerja
Perusakan
IPALUKM
LingkunganHidup
72
84
KLH
Pengembangan
kinerja
pengelolaan
persampahan
- Pengelolaansampahpola3R
olehmasyarakat
fasilitaspengurangansampah
perkotaan
- Persentaseketersediaansistem
penanganansampah
dokumenrencanatataruang
11
12
75
DKTR
70
DKTR
- rasiobangunanyangmemiliki
Izin
- Jumlahregulasiyangdisusun
48
Perencanaantata
ruang
Pemanfaatan
ruang
DKTR
IV22
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
11 Peningkatan
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah
Peningkatandan
Pengembangan
Pengelolaan
KeuanganDaerah
12 Peningkatan
saranadan
prasarana
pemudadan
olahraga
Peningkatan
prasaranadan
saranaolahraga
13 Peningkatan
kualitas
kesadaran
hukum
masyarakat.
Kinerja
Indikator
- RasioPADdengan pendapatan
daerah
- Persentaseakurasihasil
inventarisasiasetpemerintah
daerah
- PersentasePengelolaan
keuangansesuaiperaturan
berlaku
- Opiniterhadaplaporan
keuanganPemerintahDaerah
- PersentasepenerapanSIPKD
dalampengelolaankeuangan
daerah
- Tingkatketersediaandata
pendapatan
kebutuhanprasaranadan
saranaolahraga
SKPD
7,52
95
95
WDP
90
100
DPPKA
75
DPORKP
Pembinaandan
Pemasyarakatan
OlahRaga
- Jumlah atlitberprestasi
59
DPORKP
Peningkatan
PeranSerta
Kepemudaan
Penataan
Peraturan
Perundang
undangan
- Jumlah organisasikepemudaan
yangpunyakompetensi
24
DPORKP
- Persentasekompetensiaparatur
dibidanghukum
- Persentasepenyempurnaan
produkhukum
- PersentasepenegakanPerda
- Persentasekinerjaaparatur
bidanghukumdalam
memfasilitasipenyelesaian
masalahhukum
- Tingkatkesadaranhukum
masyarakat
- Tingkatpartisipasimasyarakat
dibidanghukum
- Tingkatprodukhukumyang
aspiratif
- Tingkatkeserasianantara
produkhukumdengan
perundangundanganyanglebih
tinggi
- Persentasepengurangan
penyakitmasyarakat
91
92
69
92
70
69
93
92
Bag.Hukum
42
Kantor
SatpolPP
Pemeliharaan
Kantratibmasdan
Pencegahan
TindakKriminal
Target
IV23
No
Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
PendidikanPolitik - Persentase partisipasipolitik

Masyarakat
masyarakat
Peningkatan
Keamanandan
Kenyamanan
Lingkungan
- Persentasegangguanterhadap
keamanandankenyamanan
lingkungan
- Persentasepartisipasi
masyarakatdalam
pemeliharaankeamanan,
ketentramandanketertiban
lingkungan
- Tingkatkesigapan
penanggulanganbencana
Target
SKPD
80
Kantor
Kesbangpol
88
70
BPBD
Kantor
SatpolPP
IV24
BABIII
V
RENCANAPROGRAMDAN
KEGIATANPRIORITASDAERAH
BABIII
VI
PENU T U P
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Solok Tahun 2014 disusun
berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pembangunan tahunan daerah, capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang direncanakan dalam RPJMD serta sasaran yang
akan dicapai taun 2014. Bab ini terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah Tahun 2014 sesuai dengan 13 (tiga belas) prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD, dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah menurut SKPD dan
Urusan Pemerintahan.
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014
No
Program/Kegiatan Pembangunan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
1 PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN SERTA PENINGKATAN KUALITAS NILAI-NILAI ADAT

DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Program Pendidikan
Non Formal
1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik
Output : Terlaksananya:
Non Formal
- Seleksi guru MDA/TPA
210 orang
- Pembayaran Insentif Guru MDA/TPA
2 kali
2 Fasilitasi Pengembangan Kemampuan Output
Non Formal
3 Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Hidup
Output
: Terlaksananya:
- Musabaqah Tilawatil Qur'an
(MTQ) ke 36 Tingkat Kota Solok
- Pengirirman Tim Pemandu Haji Daerah
- Pemberangkatan dan Pemulangan
Jamaah Haji
: Terlaksananya:
- Kunjungan Tim Ramadhan
- Wirid Bulanan
- Wirid Yasin
- Wirid Tafsir
- Wirid Mingguan
- Fasilitasi Didikan Shubuh
- Perkampungan Didikan subuh
- Pembina Khusus Keagamaan
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan
- operator komputer
- Bordir dasar
- Menjahit terampil
- Perbengkelan Sepeda Motor
- Tata Rias Kecantikan
- Desain Grafis
4 Penyelenggaraan Pendidikan
Keaksaraan
Output
: Terlaksananya
- Jambore PNF -PAUNI
- Pameran HAI
- lomba-lomba
Outcome : Meningkatkan status pendidikan
masyarakat, ikut sertanya Kota Solok
mengikuti lomba Jambore PTK PNFI dan
Pameran HAI tk Provinsi
6 Pemberian Bantuan Operasional

Pendidikan Non Formal
Output
: Tersedianya Biaya Operasional

pendidikan Non Formal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2014
Pagu
Indikatif 2014
5
SKPD
6
2.898.315.500
1.998.806.500
45.918.500
Setda
Bagian Kesra
792.241.000
Setda
Bagian Kesra
583.586.000
Setda
Bagian Kesra
197.552.500
Dinas
Pendidikan
55.689.000
Dinas
Pendidikan
203.784.500
Dinas
Pendidikan
14 cabang
1 orang
2 kali
12 Tim
24 kali
12 kali
52 kali
52 kali
65 MDA
1 kali
1 keg
(400 KK)
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
40 WB
1 kegiatan
1 kegiatan
V-1
No
2
7 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Non Formal
Program Pengembangan Nilai

Budaya
1 Pemberian Dukungan, Penghargaan
dan Kerja Sama di Bidang Budaya
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Tersedianya Prasarana dan

sarana pendidikan Non Formal
- Racun Api 25 Kg
- Genset 5000 watt
- AC
- Komputer/PC
- Kursi kerja
- Pemasangan jaringan air
Output
: Terlaksananya
- Biaya pembinaan grup
kesenian tradisi dan kreasi
- Biaya pembinaan
panggung pidato adat
- Biaya motivasi untuk guru/pelatih
panggung pidato adat
- Biaya motivasi untuk guru
kesenian tradisi/kreasi
Output
: Terlaksananya Even baralek

gadang
3 Pembinaan Kelembagaan Adat
Output
: Terfasilitasinya kegiatan:
- LKAAM
- KAN
- Bundo Kanduang
120.035.000
2 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja

Bidang Pendidikan SLTP
SKPD
6
Dinas
Pendidikan
1 tb
1 unit
2 unit
2 unit
15 unit
1 paket
218.400.000
DPORKP
194.720.000
DPORKP
309.079.000
DPORKP
20 grup
20 grup
75 org
20 OH
1 paket
177.310.000
Output
: Terlaksananya
- Pagelaran Seni
- Pekan budaya Sumbar
- Festival Seni dan Budaya Daerah
Outcome : Meningkatkan prestasi kesenian daerah
177.310.000
DPORKP
10 kali
1 paket
1 kali
80%
2 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN

Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Bidang Pendidikan SD
Pagu
Indikatif 2014
5
722.199.000
2 Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan

Budaya
Program Pengelolaan Keragaman

Budaya
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
Target
4
7.032.010.450
1.929.919.950
Output
Output
3 Penyelenggaraan Penerimaan
Siswa/Murid Baru
Output

Bidang Pendidikan SLTA (SMA/SMK)
Output
: Terlaksananya :
- pra UN/US dan UN/US SD
serta UN dan US
- tryout SD se Kota Solok
- pembekalan guru pembuat
soal UASBN SD/MI
- Pembekalan operator data
peserta Pra US dan US
: Terlaksananya :
- pra UN/UAS dan UN/UAS
SMP/MTs serta UN dan UAS
- tryout SMP se Kota Solok
: Terlaksananya :
- PSB SD
- PSB on line SLTP
- PSB on line SLTA
- Pelatihan Panitia PSB on line
- Sosialisasi Peserta PSB on line
: Terlaksananya
- pra UN/UAS dan UN /UAS
serta UN dan UAS
- try out UN SLTA
321.311.500
Dinas
Pendidikan
308.644.600
Dinas
Pendidikan
196.559.000
Dinas
Pendidikan
423.222.100
Dinas
Pendidikan
1100 orang
1100 orang
90 orang
45 orang
1556 siswa
2 kali
41 SD
6 SLTP
7 SLTA
68 org
1410 siswa
2074 siswa
2074 siswa
V-2
No
2
5 Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7 Mabit SMP ,SMA dan SMK
Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik
Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
Output
Output
: Terlaksananya :
- Perawatan dan pemeliharaan
ICT Sekolah
- Perawatan Tower Induk
di Dinas Pendidikan
- Konsolidasi data dengan user
dan koordinator sekolah
- Verifikasi data e-admin sekolah
- Pembuatan Soal- Soal Try
Out On-line UN/US
: Terlaksananya monev
- Monev Kinerja Sekolah
- Monitoring BOS/BOP / BOMM
- Monitoring Program PAUD
: Terlaksananya Pembinaan Malam
Bina Iman Takwa SMP, SMA dan SMK
Target
4
Pagu
Indikatif 2014
5
SKPD
6
289.735.000
Dinas
Pendidikan
38.370.250
Dinas
Pendidikan
352.077.500
Dinas
Pendidikan
1 pkt
1 pkt
65 skolah
65 skolah
10 mt pljrn
SMA dan
SMK
65 Sekolah
65 Sekolah
50 Sekolah
13 sekolah
572.947.500
Output
: Terlaksananya Penyetaraan Pendidikan

Guru D II - S1 Lanjutan pendidik
2 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Output
: Terlaksananya Sosialisaisi
kebijakan sertifikasi
3 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Output
: Terlaksananya :
- Lomba Guru berprestasi
- Lomba Kepala sekolah berprestasi
- Lomba Olimpiade Guru
4 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

KTSP/ Tahun 2014 Kurikulum 2013
Output
: Terlaksananya :
- Sosialisasi Kurikulum 2013
- Pelatihan Penerapan
Kurikulum 2013
5 Pembinaan Kelompok Kerja Guru

(KKG)
Output
6 Pembinaan Musyawarah Guru Mata

Pelajaran SMP, SMA/SMK
Output
30 org
64.863.500
Dinas
Pendidikan
66 kepsek
31.811.250
Dinas
Pendidikan
48.421.500
Dinas
Pendidikan
84.565.800
Dinas
Pendidikan
98.373.300
Dinas
Pendidikan
53.161.800
Dinas
Pendidikan
75 orang
50 org
100 orang
SD, SLTP,
SLTA
120 org
: Terlaksananya KKG SD
- KKG Guru Kelas
- KKG Guru Penjas
- KKG Guru PAI
- KKG Muatan Lokal
350 orang
50 0rang
60 orang
60 orang
: Terlaksananya :
- MGMP SMP
- MGMP SMA
- MGMP SMK
6 sekolah
5 sekolah
5 sekolah
7 Pengembangan Mutu dan Kualitas

Output
Program Pendidikan dan Pelatihan
Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
: Terlaksananya pelatihan Profesional

Berkelanjutan Bagi Kepala Sekolah
66 orang
68.238.000
Dinas
Pendidikan
8 Pelatihan Pendidik
Output
: Terlaksananya Pelatihan Asesor untuk

penilaian Kinerja Guru SD, SMP,
SMA SMK
120 org
(masing2
30 org)
52.379.750
Dinas
Pendidikan
9 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Output
: Terlaksananya Penilaian
Angka Kredit guru
2 periode
90%
71.132.600
Dinas
Pendidikan
V-3
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI serta
Pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non Islam Setara SD
Output
Target
4
Pagu
Indikatif 2014
5
4.424.003.000
SKPD
6
: Terlaksananya bantuan
operasional SD/MI, SDLB/SLB
45 SD
2 sekolah
Autis
1.682.060.000
Dinas
Pendidikan
2 Penyediaan Bantuan Operasional

Output
Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs serta
Pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non Islam Setara SMP
: Terlaksananya pemberian
bantuan operasional SMP
- SMP N 1
- SMP N 2
- SMP N 3
- SMP N 4
- SMP N 5
- SMP N 6
6 sekolah
2.012.643.500
Dinas
Pendidikan
3 Pemberian Bea Siswa Miskin SD
: Terlaksananya Pemberian
- Bea Siswa Miskin SD/MI
- Siswa miskin Berprestasi SD/MI
6.519.500
Dinas
Pendidikan
3.679.500
Dinas
Pendidikan
157.228.500
Dinas
Pendidikan
186.934.500
Dinas
Pendidikan
1 SD
88.689.500
Dinas
Pendidikan
2 SMP
184.230.000
Dinas
Pendidikan
Output
4 Pemberian Bea Siswa Miskin SMP
Output
: Terlaksananya Pemberian Bea Siswa

Miskin SD/SMP Tingkat SMP /Mts
5 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreatifivitas Siswa SD
Output
: Terlaksananya
- Pelatihan dan Olimpiade sains SD
- Festval dan Lomba Seni Siswa
Nasional SD (FLS2N)
6 Pembinaan Bakat dan Prestasi Siswa

SLTP
Output
: Terlaksananya pelatihan dan

pembinaan terhadap 4 cabang
kegiatan pembinaan bakat :
- Pelatihan dan lomba LPIR
SMP
- Pelatihan Olimpiade sains SMP
TC tahap 1 pemenang tk. Propinsi
TC tahap 2 pemenang olimpiade
tk. Propinsi
7 Penyediaan Dana Pengembangan

Sekolah SD
Output
: Terlaksananya pembelajaran
kelas Unggul SD
8 Penyediaan Dana Pengembangan

Sekolah (SMP)
Output
: Terlaksananya program kelas unggul

dan kelas Akaselerasi Akselerasi
- SMP 1 ( kelas Unggul )
9 Penyelenggaraan Paket A setara SD

paket A setara SD
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
460 org
360 org
230 orang
176 orang
387 orang
40 orang
85 orang
16 org
3 orang
3 kelas
3 kelas
Output
: Terlaksananya kegiatan belajar

mengajar paket A setara SD
40 orang
38.263.000
Dinas
Pendidikan
10 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Output
: Terlaksananya kegiatan belajar

mengajar paket B setara SMP
40 orang
2 klp
63.755.000
Dinas
Pendidikan
Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Penyediaan Bantuan Pengembangan
Perpustakaan dan Minat Baca di
Daerah
2 Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum Daerah
105.140.000
Output
: Terlaksananya :
- Pembinaan dan Asistensi Perpustakaan
Sekolah/Masyarakat dan Kelurahan
- Pelayanan Perpustakaan Umum dan
Operasional Perpustakaan Keliling
- Perlombaan Tingkat SD/MI
- Promosi Perpustakaan (Pameran perpustakaan)
Output
: Terlaksananya :
- pengadaan buku
- pengadaan koleksi CD/DVD
ilmu pengetahuan
54.072.800
KADP
105.140.000
KADP
1 paket
1 paket
V-4
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
1
2
3
3 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
No
Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak
1 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu
Hamil dan Keluarga Kurang Mampu
2 Pelatihan dan Perawatan Bagi Ibu

Hamil
3 Pelayanan Terpadu Kesehatan

Reproduksi Esensial
Target
4
2 Pemberian Makanan Tambahan dan

Vitamin
Output
Output
Output
: Terlaksananya :
- Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil
- Pertemuan Akselerasi
Penurunan AKI-AKB
: Terlaksananya :
- Pertemuan Penigkatan Kapasitas
Petugas/Bikor
- Pertemuan Audit Maternal Perinatal
(AMP)
- Pertemuan GSI/P2WKSS
- Monitoring Evaluasi Kegiatan
KIA -Gizi Masyarakat
- Kelas ibu hamil
: Terlaksananya
- Pembinaan kesehatan remaja
dan anak sekolah
(2 keg x 8 sekolah x 40 orang)
- Pelatihan PKPR Bagi petugas
- Pelatihan konselor sebaya
16.126.000
Dinas
Kesehatan
26.769.000
Dinas
Kesehatan
20.520.000
Dinas
Kesehatan
32 org
1 kali
30 org
30 org
30 org
134 org
5 kali
260 org
640 org
15 org
110 orang
280.142.500
Output
Output
3 Penanggulangan Kurang Energi

Output
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
Kurang Vitamin A dan Kekurangan
Zat Gizi Mikro Lainnya
4 Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin
SKPD
63.415.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Pagu
Indikatif 2014
5
6.116.389.800
Output
: Terlaksananya :
- Penimbangan Massal dan bulan
vitamin A
- Pertemuan orientasi penangulangan
gizi darurat dan PMBA ( Pemberian
Makan Bayi dan Anak)
- Pemantauan konsumsi garam tingkat RT
: Terlaksananya :
- Pemberian Makanan Tambahan
Penyuluhan Posyandu
- Pemberian Makanan Tambahan bagi
balita gizi kurang bagi keluarga miskin
Ibu hamil KEK dari keluarga miskin
- Pertemuan pola asuh gizi
: Terlaksananya :
- Penanganan balita gizi buruk
melalui TFC
- Pertemuan integrasi pelayanan
gizi, KIA dan Promkes
- Survey bindawas pelayanan
kesehatan gizi /PMT-AS
- Pembinaan gernasdarzi di
sekolah dan masyarakat
: Terlaksananya
anak SD dan PAUD
- Pertemuan Forum PMT AS
- Pembinaan ke Sekolah-sekolah
- Fasilitasi penilaian Sekolah
Terbaik Tk. Prov dan Nas
18.330.000
Dinas
Kesehatan
127.097.500
Dinas
Kesehatan
14.431.000
Dinas
Kesehatan
120.284.000
Badan
KBPMP
1 kali
30 org
2 kali
81 psydu
78org
30 org
90 org
10 org
30 org
2 kali
3 kali
6 sekolah
335 SD
65 PAUD
108 kali
1 kali
1 kali
2 kali
V-5
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Lansia
2 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
3 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan

Kesehatan
Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular
1 Penyemprotan /Fogging Sarang
Nyamuk
Output
: - Terlaksanannya pembayaran
honor kader posyandu lansia
- Terselenggaranya Pembinaan
Kelembagaan Lansia
(Posyandu Lansia)
Output
: Terlaksananya
- Pengadaan sarana penunjang
kegiatan Puskesmas santun lansia
- Deteksi Dini kesehatan lansia
(penjaringan /Scrining Lansia)
Output
: Terlaksananya
- Senam Lansia dengan instruktur senam
- Kerjasama dengan dokter spesialis
dengan kasus geriatri
- Pembinaan Posyandu lansia
terintegrasi
- Terselenggaranya Pemberian
Makanan Tambahan Lansia
3 Peningkatan Imunisasi
34 psyd
(3 org/psyd)
12 kali
34 psyd
Pagu
Indikatif 2014
5
177.698.600
SKPD
6
93.460.000
Badan
KBPMP
21.073.600
Dinas
Kesehatan
63.165.000
Dinas
Kesehatan
1 pusks
34 pusks
34 Posyandu
12 kali
2 posynd
12 bln
114.165.000
Output
: Terlaksananya:
- survey jentik oleh kader jumantik
- penyemprotan / fogging
- Monev petugas Puskesmas
Terpeliharanya mesin Foging
2 Pelayanan Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular
Target
4
Output
Output
4 Peningkatan Komunikasi Informasi dan Output

Edukasi (KIE) Penyakit, Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit
: Terlaksananya :
- Monev TB dan,Penyakit
Menular langsung lainnya
- Pemberian PMT penderita
TB dan Petugas
- Pengadaan test kit tuberculin
- Pemeriksaan Kontak
- Home visit TB pada Masyarakat
: Terlaksananya :
- Pelayanan Imunisasi lengkap
- Pelaksanaan imunisasi Wanita
Usia Subur (WUS) SMU/SMK
- Pelaksanaan imunisasi Wanita
Usia Subur (WUS) Posyandu
- Pengamatan Kejadian ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI)
- sweeping program imunisasi
- sosialisasi program imunisasi
untuk kader posyandu
: Terlaksananya :
- Sosialisasi P2P pada Masyarakat dlm
Penanggulangan penyakit
- Sosialisasi PTM pada Masyarakat dlm
- Pelatihan petugas dalam
program P2P (diare, pnemonia)
31.240.000
Dinas
Kesehatan
28.165.000
Dinas
Kesehatan
34.160.000
Dinas
Kesehatan
15.600.000
Dinas
Kesehatan
1 kali
20 kali
1 kali/
6 petugas
4 buah
4 kali
40 org
3 vial
30 org
13 kel
1 th
11 SMU/SMK
81 posynd
100%
2 kali
81 org
Toma
50 org/2 kel
organisasi
40 org/2 kel
20 org
V-6
No
1
2
5 Peningkatan Surveilance
Epideminologi dan Penanggulangan
Wabah
Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Sosialisasi Survelens pada Masyarakat
dalam Penanggulangan penyakit
- Pelatihan bagi petugas Survelens
(10 petugas puskesmas dan RS,
13 poskeskel, 17 pustu)
- Tersedianya bahan KLB
- Terdeteksinya secara dini
penyakit potensi wabah
Target
4
Toma
55 org
40 org
SKPD
6
Dinas
Kesehatan
1 pkt
12 kali
607.455.500
Output
2 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Output

Komunikasi dan Rumah Sakit
: Terlaksananya
- Pengadaan obat ,bahan habis pakai
untuk Puskesmas dan jaringannya
Kesehatan dasar
- Pengadaan reagen labor untuk
Puskesmas dan UPTD Labkesda
597.812.500
Dinas
Kesehatan
9.643.000
Dinas
Kesehatan
1 paket
1 paket
: Terlaksananya
- pembinaan pelayanan Farmasi terhadap :
- Puskesmas
4 pusk
- Pustu
17 pustu
- Apotik
18 apotik
- Apotik Rakyat
6 buah
- Toko Obat Berizin
6 buah
- Penyebaran Informasi peraturan
1 kali/50 org
Perundangan-undangan di bidang
Farmasi
- Pelatihan Pemakaian Obat
1 kali
Secara Rasional (POSR)
30 org
- Monitoring dan Evaluasi pelaporan
30 org
- Pelayanan Perizinan Sarana
60 sarana
dan Tenaga pelayanan farmasi
dan tenaga
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
587.031.400
1 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan
Output
2 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan
Output
3 Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah
Output
4 Revitalisasi Sistem Kesehatan
Pagu
Indikatif 2014
5
5.000.000
Output
: Terlaksananya :
- Piket malam dokter dan paramedis
- Kunjungan Rumah / Perkesmas
se Kota Solok
: Terlaksananya Pembayaran
jasa pelayanan di UPTD
: Terlaksananya :
- Magang di Rumah Sakit RSUD Solok
- Pembinaan Lab. Pusk oleh
UPTD Labkesda
- Pembinaan Komite Akreditasi
Laboratorium Kesehatan (KALK) Prop.
: Terlaksananya :
- Survei / Bindawas pelayanan
kesehatan swasta
- Pelatihan Manajemen Puskesmas
- Penilaian Puskesmas Berprestasi
dan Nakes Teladan Tk Kota
- Penilaian Puskesmas Berprestasi dan
Nakes Teladan Tk Propinsi
- Surveilen Audit ISO
141.590.000
Dinas
Kesehatan
277.496.400
Dinas
Kesehatan
9.960.000
Dinas
Kesehatan
157.985.000
Dinas
Kesehatan
2 pusks
60 kali
5 UPTD
4 org
12 org
2 kali
20 sarana
kesehatan
24 org
1 pkt
1 pkt
2 pusksms
V-7
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Output
2 Peningkatan Pendidikan
Tenaga Penyuluh
Output
3 Penyuluhan Masyarakat
Pola Hidup Sehat
Output
4 Peningkatan dan
Pembinaan Usaha
Kesehatan
Bersumberdaya SDMK
Output
5 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah
Output
Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan
1 Pengembangan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan
kesehatan
2 Pelayanan KIE/tekhnik motivasi dan

konseling program KB/KS
3 Pembinaan Keluarga
Berencana
Pagu
Indikatif 2014
5
4.081.324.300
1 paket
63.122.000
Dinas
Kesehatan
9.168.000
Dinas
Kesehatan
81.143.000
Dinas
Kesehatan
13.946.000
Dinas
Kesehatan
3.913.945.300
Dinas
Kesehatan
: - Tersedianya sarana media

promosi kesehatan
- Tersedianya peralatan posyandu
dan UKS
10 posyd
3 Sekolah
: Terlaksananya
- Pelatihan Promosi kesehatan
- Pelatihan Kader Poskeskel
- Monev Promkes
24 0rg
26 orang
26 orang
: Terlaksananya
- Penjaringan kesehatan siswa baru
- Pembinaan kelurahan Siaga Aktif
- Pembinaan sekolah sehat (SD,
SMP,SMA)
- Pembuatan buletin Kesehatan
66 sekolah
13 kel
3 sekolah
4 wil pusk
4 pkt
: Terlaksananya :
- Pembinaan Poskestren
- Pembinaan UKK
- Pertemuan SBH Tingkat Ranting
: Terlaksananya pelayanan kesehatan
masyarakat Kota Solok yang belum
mempunyai jaminan kesehatan
35 org
SKPD
6
70 org
33193
org
85.729.000
Output
Program Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Output
sarana dan Prasarana
Puskesmas
Program Keluarga Berencana

1 Penyediaan Pelayanan
KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
Target
4
Output
Output
Output
: Terlaksananya
- Pelatihan pengelolaan data
- Pertemuan evaluasi data
dan pencapaian kinerja.
- Raker Kesda
85.729.000
1 paket
10 kl
Dinas
Kesehatan
1 paket
26.000.000
: Terlaksananya:
- Pemeliharaan peralatan
laboratorium peralatan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya
- Pemeliharaan Incenerator
: Terlaksananya pelayanan KB pada :

- Bhakti IPKB
- Bhakti IBI
- TNI KB Kesehatan
- PKK, KB Kesehatan KB Kesehatan
4 pusksms
2 UPTD
Dinas
Kesehatan
1 thn
93.428.500
45.717.000
250 akseptor
250 akseptor
700 akseptor
300 akseptor
: - Terlaksananya Penyuluhan
KIE KB/KS melalui MUPEN
- Tersedia Operasional KIE
KB/KS melalui MUPEN
10 kali
: - Terlaksananya Pembinaan
dan Kelestarian ber KB
- Pemberian Penghargaan, kepada :
a. Peserta KB Lestari (Keluarga
Harmonis, Lestari 10,15, dan 20 tahun,
KB Pria)
3 keg
26.000.000
Badan
KBPMP
2.990.000
Badan
KBPMP
38.991.000
Badan
KBPMP
1 th
4 pasang
V-8
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
b. Pengelola KB Teladan (PLKB, IMP,
Kader BKB, BKR, BKL, Kader UPPKS,
PIK-Remaja, Bidan Praktek Swasta)
- Peringatan HARGANAS Tk.Kota dan
Nasional
4 Peningkatan Partisipasi Pria dalam

Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
Output
: Terlaksananya Sosialisasi
dan Fasilitasi KB Pria
5 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB (DAK)
Output
: Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB
Target
4
9 org
2 Pembinaan Kelembagaan
Kesejahateraan Sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya
1 Pemantauan Kemajuan
Sikap Mental Eks
Penyandang Penyakit Sosial
2 Pembinaan dan Pengawasan Tuna

Sosial (Gelandangan, Pengemis
Anak Jalanan orang gila dan WTS)
30 org
5.730.500
Badan
KBPMP
Badan
KBPMP
1.433.650.800
164.031.000
Output
Output
: Terlaksananya :
- Pembayaran honorarium Tagana
- Pemberian honorarium pengurus
Kampung Siaga Bencana
- Pengiriman Tenaga Taruna siaga
bencana ke lapangan (lokasi bencana)
: Terlaksananya :
- Bimbingan dasar PSM
- Pertemuan pengurus KT
- Pengiriman tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat dan Remaja Putus Sekolah
untuk mengikuti Diklat Sosial
- Pertemuan TKSM (PSM, Orsos)
- Pemberian honorarium PSM
- Pemberian honorarium TKSK
- Pemberian Honorarium
Pengurus Karang Taruna
44.616.250
Dinas
Sosnaker
119.414.750
Dinas
Sosnaker
13 org
5 org
1 thn
26 orang
26 orang
40 orang
53 org
50 orang
2 org
42 org
44.289.700
Output
Output
: Terlaksananya :
- Pengiriman penderita psikotik
(gangguan jiwa) ke RSJ Ulu Gadut
Padang
- Pengiriman penderita eks psikotik
(gangguan jiwa) ke Panti Bina Laras
Bengkulu
: Terlaksananya
- Razia Tuna Susila,
- Pengiriman WTS yang terjaring
razia ke Panti Sosial PSKW
Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 Pelatihan Ketrampilan Berusaha
Output : Terlaksananya Pembinaan monitoring &
evaluasi KUBE-FM
Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1 Pembinaan organisasi
perempuan
SKPD
1 kali
4 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 Pengembangan Model Kelembagaan
Perlindungan Sosial
Pagu
Indikatif 2014
5
21.325.700
Dinas
Sosnaker
22.964.000
Dinas
Sosnaker
12 org
2 org
6 kali
61.172.400
85 KUBE
850 org
61.172.400
Dinas
Sosnaker
946.572.700
Output
: Terlaksananya:
- Bimtek PPRG (Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender)
- Peningkatan kapasitas POKJA PUG
91.515.850
1 kali
Badan
KBPMP
1 kali
V-9
No
2
-
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Pembinaan organisasi Perempuan
dan KPPI
Sosialisasi Penyusunan Data
Gender & Anak bagi SKPD
Pembinaan P2WKSS
Fasilitasi Kegiatan HUT Bhayangkari
Fasilitasi Kegiatan HUT
Persit Kartika Candra Kirana
Target
4
1 kali
50 org
1 kali
Pagu
Indikatif 2014
5
SKPD
6
4 kali
1 kali
1 kali
2 Bimbingan manajemen
usaha bagi perempuan
dalam mengelola usaha
Output
: Terlaksananya Kegiatan
Bimbingan Manajemen Usaha
bagi Organisasi Perempuan
4 orgnsi
40 orang
13.288.750
Badan
KBPMP
3 Fasilitasi Kegiatan PKK
Output
: Terlaksananya fasilitasi kegiatankegiatan tim penggerak PKK dan

operasional sekretariat PKK
1 tahun
547.309.600
Badan
KBPMP
4 Fasilitasi Kegiatan
DharmaWanita Persatuan
Output
: Terlaksananya fasilitasi kegiatankegiatan Dharmawanita Persatuan
1 tahun
110.596.500
Badan
KBPMP
5 Fasilitasi Kegiatan Gabungan

Organisasi Wanita (GOW)
Output
: Terlaksananya fasilitasi
kegiatan-kegiatan GOW
1 tahun
96.362.000
Badan
KBPMP
Persatuan Isteri Legislatif
Output
: Fasilitasi Kegiatan Persatuan

Isteri Legislatif
1 tahun
87.500.000
Badan
KBPMP
Program Peningkatan Kesempatan

Kerja
1 Penyebarluasan Informasi Pasar
Kerja (IPK) dan Bursa Kerja
Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan
1 Fasilitasi permodalan bagi usaha
mikro dan menengah di perdesaan
22.162.500
Output
: Terlaksananyapenyebaran informasi
bursa tenaga kerja melalui :
- Radio Spot
- Sosialisasi magang titipan
- Pelayanan pencaker
: Terlaksananya Pembinaan
UEM-SP dan BMT
2 Operasional Lembaga
Pengelola Ekonomi Pedesaan
Output
: Terlaksananya :
- Rapat Evaluasi Kredit Mikro Kelurahan
- Operasional Pokja Kredit Mikro
Kelurahan
3 Bimbingan Manajemen
Usaha bagi Kelompok UPPKS
Output
4 Peningkatan Pemanfaatan &

Output
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2 Penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat
Dinas
Sosnaker
3000 spot
35 org
1000 pencaker
133.597.500
Output
Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan
1 Pemberdayaan lembaga
dan organisasi masyarakat
perdesaan/kelurahan
22.162.500
: Terlaksananya :
- Pembinaan Manajemen usaha bagi
Kelompok UPPKS
- Pengadaan Produk Kelompok UPPKS
untuk Promosi
: Terlaksananya Pembekalan
pengurus POSYANTEK
2 klp
30.136.500
Badan
KBPMP
68.764.500
Badan
KBPMP
25.326.000
Badan
KBPMP
9.370.500
Badan
KBPMP
75 org
9 kel
40 org
3 pkt
1 posyntk
61.825.000
Output
Output
: Terlaksananya:
- Kegiatan Pertemuan Pengurus DPD,
FK, LPMK
- Pembayaran operasional LPMK,FK
- Pertemuan Pokjanal DBD
- Terlaksananya
Fasilitasi kelompok
Pembayaran
dasawisma
: Terlaksananya :
- Pelatihan Keterampilan Peningkatan
Usaha bagi KK Miskin
- Pemantauan Usaha KK Miskin
22.518.000
Badan
KBPMP
30.684.000
Badan
KBPMP
3 kali
16 pkt
2 kali
65 klp
13 org
13 kel
V-10
No
1
2
3 Sosialisasi evaluasi dan
pembinaan pos daya
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pembekalan pengurus Pos daya
- Rapat Evaluasi posdaya
- Pertemuan
PembinaanEvaluasi
posdaya
5 PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM & FASILITAS

PENDUKUNG PRODUKSI & PEMASARAN
Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif
1 Perencanaan koordinasi
Output : Terlaksananya :
pengembangan usaha
- Penumbuhan dan pengembangan
kecil dan menengah
usaha mikro dari keluarga miskin
- Pembinaan kelompok masyarakat
dalam mendukung kegiatan P2WKSS,
PKK dan keluarga berprestasi
- Pendataan usaha mikro, kecil
dan menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1 Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program
pembangunan koperindag
2 Pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
Pagu
Indikatif 2014
5
8.623.000
50 org
1 kali
30 klp
SKPD
6
Badan
KBPMP
1.769.984.750
89.672.000
89.672.000
50 KK
Dinas
Koperindag
1 kali
99.048.000
Output
Output
Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi
1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama Output
dibidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri
1 Penerapan standarisasi
Target
4
: Terlaksananya :
- Diskusi/dialog penyusunan program
pengembangan koperindag
17.100.000
Dinas
Koperindag
81.948.000
Dinas
Koperindag
2 Kec
: Terlaksananya :
- Penilaian kesehatan koperasi KSP/USP
48 kop
- Penilaian KUKM berprestasi
10 KUKM
- LTTK Tk. SLTA se Kota Solok
12 SLTA
- Pembinaan dan pengawasan koperasi
64 kop
- Pembinaan BMT
25 BMT
- Pembentukan BMT menjadi KJKS/UJKS
1 kop
- Bimbingan teknis pra koperasi dan LKM
5 pra kop
- Pembinaan, pengawasan dan
3 kop
pengusulan koperasi berprestasi
- Pembinaan BDS dan sentra
1 BDS / 3 kali
makanan ringan
163.397.500
: - Terlaksananya koordinasi dan
kerjasama di Bidang Penanaman
Modal Dengan Instansi Dengan
Instansi pemerintah dan Dunia Usaha
- Terlaksananya updating/Pemutakhiran
Data nilai Investasi
- Terlaksananya pembuatan paket profil
investasi kota Solok
- Terlaksananya penyusunan Naskah
Akademis Rancangan Perda dan
Perwako tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Berinvestasi di Kota Solok
- Terkirimnya personil untuk pelatihan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
bidang Penanaman Modal Secara
Elektronik
- Terlaksananya Gelar Potensi Investasi
Daerah (GPID) di Luar Daerah
1 paket
163.397.500
Setda
Bag. PPM
1 paket
50 org
4 org
1 paket
1 paket
17.360.000
Output
Terlaksananya:
- Fasiliotasi pendaftaran kepemilikan
Merek
- Peningkatan mutu Kemasan Produk
17.360.000
5 Produk
Dinas
Koperindag
5 Produk
V-11
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
1 Koordinasi peningkatan
hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan
konsumen
2 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa
Output
Output
3 Operasional dan pengembangan UPT Output

kemetrologian daerah
Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah
1 Pembinaan IKM dalam memperkuat
jaringan klaster industri
2 Fasilitasi bagi industri Kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan
1 Penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kaki lima dan asongan
2 Penataan tempat
berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani
1 Pelatihan Petani dan
Pelaku Agribisnis
: Terlaksananya :
- Penyelesaian pengaduan
konsumen di luar pengadilan
- Sosialisasioperasional BPSK
- Bimtek BPSK/Work shop BPSK
: Terlaksananya :
- Pengawasan dan pemantauan
harga kebutuhan pokok
- Pengawasan sembako dalam rangka
menghadapi hari - hari besar
keagamaan
- Pengawasan pupuk bersubsidi, BBM
dan gas dalam Kota Solok
- Pengawasan depot air minum isi ulang
- Pengawasan Barang beredar/Jasa
: Terlaksananya :
- Tera/tera ulang alat - alat UTTP yang
sesuai standar (subsidi Pemda Solok)
- Pendataan Meteran Air dan Meteran
Listrik
- Sosialisasi / Bimbingan Teknis
Tertib Ukur untuk Pemilik UTTP
di Kota Solok
- Pengawasan pompa ukur SPBU
- Pengadaan timbangan Pegas
- Pencanangan Daerah Tertib Ukur
Target
4
Pagu
Indikatif 2014
5
343.853.500
SKPD
6
156.189.500
Dinas
Koperindag
36.840.000
Dinas
Koperindag
150.824.000
Dinas
Koperindag
24 kasus
1 kali
1 kali
104 kali
4 kali
4 kali
2 kali
5 hari
1kali
104 kali
2 kali
50 unit
1 paket
297.469.500
Output
Output
: Terlaksananya:
- Bimtek Pengembangan Usaha IKM
- Pelatihan Pembuatan Sabun
dan Minyak Wangi
- Monitoring Survey kegiatan IKM
: Terlaksananya :
- Operasional Kantor Dekranasda
- Pembinaan Kelompok Pengrajin
- Rapat/Pertemuan Dekranasda
- Partisipasi Kegiatan Pameran dalam
Kota, Luar Daerah dan luar Propinsi
84.747.000
Dinas
Koperindag
212.722.500
Dinas
Koperindag
30 org
20 org
48 Kali
12 bulan
4 kali
1 kali
5 kali
54.925.000
Output
: Terlaksananya :
- Monitoring dan evaluasi penataan PKL
- Penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kaki lima dan asongan
- Sosialisasi penataan PKL
sesuai ketentuan yang berlaku
Output : Sewa tanah

Outcome : Terpenuhi lokasi tempat penampungan
pedagang kakilima, asongan dan
pedagang Los beras serta los sayur
Batang Lembang
21.325.000
Dinas
Koperindag
33.600.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
4 kali
50 org
50 org
12 bln
28.469.500
Output
: Terlaksananya :
- Hari Krida Pertanian
- Pameran pembangunan pertanian
1 paket
1 paket
28.469.500 Dinas Pertanian,

Perikanan dan
Kehutanan
V-12
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- Sosialisasi pembangunan pertanian
- Jambore kader PKK
Target
4
1 paket
1 paket
2 Penyuluhan dan
bimbingan pemanfaatan
dan produktifitas lahan tidur
Output
: Terlaksananya:
- Pemanfaatan lahan tidur ........Ha dan
30 KK
lahan pekarangan
- Pengadaan bibit ternak kambing 90 ekor untuk30 KK
KK miskin
3 Pengembangan kawasan Sentra

Produksi dan Kawasan Usaha Tani
Terpadu yang Berorientasi Bisnis
Output
: Terlaksananya :
- penumbuhan kawasan integrasi
ternak sapi dengan jagung
- SL budidaya padi organik
Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan
1 Rehabilitasi tanaman
perkebunan
2 Pengembangan bibit
unggul Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan
1 Pembibitan dan
perawatan ternak
Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
1 Analisa Pola Konsumsi
dan suplay Pangan
1 paket
Pagu
Indikatif 2014
5
SKPD
6

Perikanan dan
Kehutanan

Perikanan dan
Kehutanan
1 paket
45.320.500
Output
Output
: Terlaksananya :
- pemeliharaan dan calon
pohon induk cengkeh
- pembinaan penangkar bibit cengkeh
- pembinaan teknis dari KP-Balitro dan
BP2MB Prov Sumbar
- demplot sambung samping kakao
: Terlaksananya :
- pembuatan benih penjenis
padi anak daro
- perbanyakan benih penjenis padi
anak daro menjadi benih dasar
- perbanyakan benih dasar ke
benih pokok padi anak daro
15 batang

Perikanan dan
Kehutanan
1 kelompok
2 orang
1 unit
(100 btg:0,1 Ha)
1 paket

Perikanan dan
Kehutanan
1 paket
1 paket
50.000.000
Output
: Terlaksananya :
- Pelayanan IB
- Pembinaan KPPIB
- Pengadaan sarana dan prasarana IB
- Sinergitas dana TP
- Bimtek petugas IB
- Kunjungan lapangan petugas/
pengelola IB ke BIB Tuah Sakato
1000 ekor
32 kali
1 paket
1 paket
1 kali
1 kali

Perikanan dan
Kehutanan
534.990.750
Output
: Terlaksananya :
- analisis pola konsumsi
masyarakat berdasarkan PPH
- pengadaan food model
2 Pengembangan Cadangan
Pangan
Output
: - Terwujudnya cadangan pangan

pemerintah
- Terlaksananya pembinaan kelompok
LDPM
- Terlaksananya rapat koordinasi
cadangan pangan pemerintah
3 Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
Output
: - Terlaksananya fasilitas keg.

Dana APBN
- Pengembangan kelompok
Demapan 2010
4 Pengembangan
Lumbung Pangan Desa
Output
: Terlaksananya :
- pembinaan lumbung pangan dan
tunda jual
43.598.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
104.411.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
34.004.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
13.573.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
1 dok
13 paket
1 klp
24 klp
V-13
No
5 Peningkatan mutu dan

Keamanan Pangan
6 Penyuluhan Sumber
Pangan Alternatif
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- pertemuan koordinasi lumbung
pangan dan tunda jual
Output
Output
: Terlaksananya :
- Pembinaan dan Pengawasan
Keamanan pangan
- kegiatan pengambilan sampel
makanan guna untuk keamanan
: Terlaksananya :
- promosi B2SA
- kampanye diversifikasi konsumsi pangan
- fasilitasi PKK dalam lomba
B2SA
bagi anak
tk propinsi
SD/MI dan Tk. Kota
- sosialisasi P2KP/KRPL
7 Analisa rasio jumlah

Penduduk terhadap jumlah
Kebutuhan pangan
Output
: Terlaksananya penyusunan
buku analisa ketersediaan pangan
berdasarkan NBM tahun 2014
8 Pemanfaatan pekarangan
Untuk Pengembangan
Pangan
Output
: Terlaksananya :
- Termanfaatkannya pekarangan
guna penyediaan pangan 3B
- identifikasi dan penataan
pekarangan percontohan
- penyediaan pangan 3B untuk
keluarga gizi buruk
9 Penanganan Pasca Panen

dan Pengolahan Hasil Pertanian
Output
10 Pengembangan Panel Harga dan

Pasokan Pangan Pokok tingkat
Konsumen dan Produsen
Output
11 Koordinasi
Pengembangan
Kelembagaan Ketahanan
Pangan
Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan dan Lahan
1 Penyuluhan Kesadaran
Masyarakat Mengenai
Dampak Perusakan Hutan
Output
: Terlaksananya :
- pelatihan pengolahan pangan lokal
- pelatihan pengolahan asal perikanan
- Pembinaan kelompok pengolah
hasil pertanian
: - Terlaksananya monitoring rantai
pasokan dan pemasaran pangan
- Teridentifikasinya rantai distribusi
pangan
- Penyebar luasan informasi
harga pangan
- Terlaksananya pemantauan
harga pangan
: Terlaksananya :
- rapat koordinasi DKP
- operasional DKP dan POKJA
- penilaian penghargaan ketahanan
pangan masyarakat tingkat Kota/
Kecamatan dalam rangka Hari
Pangan sedunia
- Pemantauan SKPG
- Penyusunan data base ketahanan
pangan
Target
4
2 kali
Pagu
Indikatif 2014
5
SKPD
6
36.971.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
71.924.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
23.877.250
Kantor
Ketahanan
Pangan
91.186.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
18.641.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
18.108.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
78.695.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
12 bln
2 paket
3 kali
3 kali
2 kali
1 kali
25 buku
60 KK
2 paket
10 paket
1 kali
1 kali
3 kali
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2 kali
1 kali
1 paket
1 paket
1 paket
37.138.500
Output
: Terlaksananya :
- peringatan hari puncak indonesia
menanam
- Sosialisasi Pelestarian Lingkungan
Melalui Penanaman Pohon
1 kali

Perikanan dan
Kehutanan
1 paket
V-14
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
1 Optimalisasi lahan kritis
melalui pengembangan
karet terpadu lainnya
Program Pengembangan Budidaya

Perikanan
1 Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
2 Penyediaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Budidaya
Perikanan
Output
: Terlaksananya :
- pemeliharaan karet kegiatan
tahun 2013
- indentifikasi CP/CL
- pengadaan pupuk NPK
2000 btg
Pagu
Indikatif 2014
5
8.340.000
SKPD
6

Perikanan dan
Kehutanan
2 kali
750 kli
239.105.900
Output
Output
: Terlaksananya
- Operasional BBI
- Pengadaan bahan dan
alat-alat pembenihan ikan
- Pelatihan CPIB bagi petugas BBI
- Pemeliharaan kolam dan saluran BBI
- Pengukuran kualitas air pada
UPTD BBI
- Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan di BBI
: Terlaksananya Penyediaan
sarana dan prasarana
mess BBI Sarasah Batimpo
6 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

DAN REFORMASI BIROKRASI
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Penataan sistem administrasi kenaikan Output : Terlaksananya :
pangkat otomatis
- pengolahan kenaikan pangkat PNS
- sidang baperjakat
2 Penempatan PNS
Target
4
Output
: Terlaksananya
- pengambilan sumpah PNS
- pelantikan pejabat Kota Solok
- uji kompetensi PNS
1 tahun
1 paket
2 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1.499.820.700
137.180.200
BKD
132.172.500
BKD
169.993.000
BKD
52.165.000
BKD
70.681.750
BKD
1 pkt/ 2 periode
28 kali
1 paket
6 paket
1 kegiatan
: Terlaksananya :
- entry data PNS dilingkungan
6000 orang
melalui jaringan SAPK BKN
Pusat dan aplikasi database
kepegawaian BKD Kota Solok
- laporan bulanan kepegawaian
192 buku
- buku struktur kepegawaian
120 buku
PNS Kota Solok
- penyusunan buku Pajamalapu PNS
14 buku
- verifikasi dan validasi
99 orang
tenaga honorer kategori II
- rapat koordinasi pengelola data
2 kali
kepegawaian dilingkungan Pemko SoLok
- pengembangan aplikasi database
1 paket
kepegawaian
- rapat rekonsiliasi data kepegawaian
4 paket
ke BKN regional XII dan BKN pusat
- penyusunan profil data PNS
20 buku
Kota Solok dalam angka dan grafik
4 Pemberian penghargaan bagi

PNS berprestasi
Output
: Terlaksananya pemilihan :
- PNS berprestasi
- penerima satya lencana
5 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS
Output

Perikanan dan
Kehutanan
34.616.640.900
3 Pembangunan/pengembangan sistem Output

informasi kepegawaian daerah
: Terlaksananya penyelesaian kasuskasus PNS yang melanggar disiplin

Perikanan dan
Kehutanan
12 orang
200 orang
1 paket
V-15
No
1
2
6 Pemberian bantuan tugas belajar
ikatan dinas
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- pemberian bantuan kepada
PNS tugas belajar S1
PNS izin belajar
- monitoring terhadap PNS
tugas belajar
- pengiriman peserta ujian
dinas dan penyesuaian ijazah
7 Pemberian bantuan penyelenggaraan

penerimaan praja IPDN
Output
: Terlaksananya seleksi capra IPDN

yang memenuhi syarat administrasi
8 Pelayanan administrasi kepegawaian
Output
: Terlaksananya :
- penyusunan bezetting dan DUK PNS
Kota Solok (periode April dan Oktober)
- penataan dokumen PNS
dan non PNS Kota Solok
- pengambilan foto dan sidik jari PNS
untuk kelengkapan pembuatan KPE
- pembangunan stand pameran
- kontribusi KPE dan konversi NIP
- pengurusan KPE yang hilang dan
rusak serta konversi NIP yang salah
ke BKN pusat dan BKN regional
Pekanbaru
- pendokumentasian seluruh
kegiatan BKD
- survey dokumen kepegawaian
ke SKPD dan sekolah dilingkungan
Pemko Solok
- pencetakan brosur pelayanan
administrasi kepegawaian
- pencetakan brosur proses pembuatan
kartu identitas pegawai (karpeg,karis/
karsu, KPE dan perbaikan
konversi NIP
9 Pemberian tunjangan motivasi bagi

PNS daerah
Output
10 Penyelesaian pengusulan kartu-kartu

pegawai
Output
11 Fasilitasi purna tugas PNS
Output
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS
2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas

dan fungsi bagi PNS daerah
: Terlaksananya :
- pembayaran premi asuransi
pensiun bagi PTT (JHT)
- pemberian bantuan
pemulangan pegawai yang
tewas dlm melaksanakan tugas
: Tersedianya kartu-kartu PNS
- pengusulan karpeg PNS
- pengusulan karis PNS
- pengusulan karsu PNS
- pengusulan taspen PNS
: Terlaksananya pengolahan
bahan pegawai yang pensiun
Target
4
Pagu
Indikatif 2014
5
695.680.500
SKPD
6
BKD
15 orang
70 orang
4 paket
100 orang
39.961.500
BKD
64.045.000
BKD
78.087.250
BKD
25.310.000
BKD
34.544.000
BKD
100 buku
3700 orang
75 orang
1 paket
100 orang
4 paket
15 paket
142 SKPD
dan sekolah
250 lbr
250 lbr
13 orang
2 orang
180 lbr
75 lbr
75 lbr
150 lbr
100 orang
1.095.314.000
Output
Output
: Terlaksananya
- diklat LPJ gol III
- diklat LPJ gol II
: Terlaksananya pengiriman peserta diklat
teknis dan fungsional bagi PNS
122.892.000
BKD
570.000.000
BKD
3 orang
28 orang
1 paket
V-16
No
2
3 Pendidikan dan pelatihan struktural
bagi PNS daerah daerah
Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
2 Penilaian angka kredit auditor
Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
1 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
2 Pendataan dan penataan dokumen/

arsip daerah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya :
- diklat PIM II
- diklat PIM III
- diklat PIM IV
Target
4
402.422.000
SKPD
6
BKD
2 orang
5 orang
5 orang
80.050.000
Output
Output
: Terlaksananya :
- bimbingan teknis bagi aparatur
inspektorat (pelatihan kantor sendiri)
- Pemantapan materi bagi tenaga
pemeriksa dan aparatur Inspektorat
: Tersedianya dokumen
penetapan angka kredit
75.000.000
Inspektorat
5.050.000
Inspektorat
40 orang
5 orang
38 dok
11.457.000
Output
Output
Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Penyusunan standar
Output
satuan harga
: Terlaksananya pengadaan :
- rak arsip
- mesin penghancur kertas
: Terlaksananya :
- pemilahan dan pengelompokkan arsip
- Survey arsip/ pengawasan
11.457.000
KADP
3.316.347.850
: - Standar harga dan standar biaya
120 buku
78.714.600
DPPKA
80 buku
16.829.000
DPPKA
175.610.250
DPPKA
31.350.000
DPPKA
163.111.500
DPPKA
34.385.000
DPPKA
209.504.000
DPPKA
: Buku pedoman pelaksanaan

APBD tahun 2014
3 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Output
: Tersedianya :
- Ranperda APBD 2015
- Perda APBD 2015
75 buku
75 buku
4 Penyusunan rancangan peraturan

KDH tentang penjabaran APBD
Output
: Tersedianya
- Peraturan KDH ttg APBD 2014
- Ranc Per. KDH ttg APBD 2014
75 buku
75 buku

daerah tentang perubahan APBD
Output
: Tersedianya :
- Ranperda perubahan APBD 2014
- Perda Perubahan APBD 2014
75 buku
75 buku
Output
KADP
80 karung
45 lokasi
Output

Output
Walikota tentang penjabaran perubahan
APBD
10.000.000
2 unit
1 unit
2 Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Pagu
Indikatif 2014
5
: Tersedianya
- Perubahan sebagian lampiran
Perwako APBD 2014
- Rancangan Perwako tentang
Perubahan APBD 2014
- Perwako tentang Perubahan
APBD 2014
: Tersedianya :
- Ranperda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun 2013
- Perda tentang pertanggungjawaban
- Laporan Kinerja SKPD
40 buku
75 buku
75 buku
40 buku
40 buku
40 buku
V-17
No
1
2
KDH tentang pertanggungjawaban
9 Penyusunan sistem informasi

10 Sosialisasi paket Regulasi tentang

Output
Output
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: - rancangan perwako tentang
pertanggung jawaban APBD 2013
- perwako tentang pertanggung
jawaban APBD 2013
: Tersedianya perangkat jaringan SIPKD
- router
- switch
- KVM switch
- kabel UTP
- connector RG 45
2 laporan
1 paket
75 buku
: - laporan semester barang milik daerah

- kartu inventaris barang
- buku hasil pengadaan
12 Reevaluasi/apraisal
aset/ barang daerah
Output
: - Data barang milik daerah yang valid

- sensus barang milik daerah
14 Pengelolaan dan pengendalian

administrasi keuangan daerah
Output
: - Evaluasi potensi
pendapatan asli daerah
- pendataan potensi sumber-sumber PAD
- updating database pajak
daerah dan retribusi daerah
6
DPPKA
300.312.500
DPPKA
149.963.700
DPPKA
147.713.500
DPPKA
242.000.000
DPPKA
213.110.000
DPPKA
169.891.500
DPPKA
SKPD
1 unit
5 unit
1 unit
20 unit
1 roll
1 tahun
2 paket
30 kali
13 kel
1 kali
Output
Pagu
Indikatif 2014
5
23.132.000
40 buku
: Sosialisasi sistem dan prosedur

pembayaran pajak/retribusi daerah
dan PBB melalui
- Media elektronik (radio)
- Peragaan Langsung (Pameran/pawai)
- Dialog Interaktif
- Sosialisasi PBB di kelurahan
- pembayaran PBB perdana tk kota
11 Peningkatan manajemen aset/

barang daerah
13 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Output

sumber pendapatan daerah
Target
4
40 buku
1 paket
10 objek
12 buah
: - Terlaksananya pengelolaan
pengendalian dan pembinaan
- Penyusunan laporan pelaksanaan
APBD Kota Solok TA 2014 (Lap
bulanan, triwulanan, semesteran
dan prognosis)
- penyusunan buku sistem akuntansi
1 tahun
50 buku
4 jenis
laporan
15 Penelitian dan pemeriksaan

DPA SKPD
Output
: DPA-SKPD tahun anggaran 2014
43 SKPD
75.259.500
DPPKA
16 Penelitian dan pemeriksaan DPPA

SKPD
Output
: - DPPA SKPD 2014

- DPPA pergeseran 2014
294 buku
210 buku
77.065.500
DPPKA
17 Penyusunan rencana kebutuhan dan

pemeliharaan barang daerah
Output
: Tersedianya :
- buku RKBMD & RKPBMD 2015
- buku DKBMD & DKPBMD 2014
68.412.400
DPPKA
55 buku
10 buku
18 Pemutakhiran data NJOP PBB

sektor perkotaan
Output
176.792.500
DPPKA
19 Pengadaan dan pengelolaan barang

kuasi
Output
338.114.800
DPPKA
: Terlaksananya :
- pemutakhiran data objek/subjek PBB
- asistensi penyusunan pemutakhiran
data objek/subjek PBB
: - Pengadaan barang kuasi
- Monitoring dan verifikasi barang kuasi
pada instansi pengelola PAD (inner)
- Tertib pengelolaan administrasi
pendapatan daerah dan pendapatan
lainnya
1 tahun
1 paket
12 bulan
12 bulan
V-18
No
1
2
20 Pengelolaan administrasi
penatausahaan keuangan daerah
Output
21 Intensifikasi pemungutan pajak/

retribusi daerah
Output
22 Pemindahtanganan Aset Daerah
Output
23 Penyelesaian Permasalahan Asset

Pemerintah daerah
Output
24 Penghapusan Barang Milik Daerah
Output
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan
RKPD
2 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
3 Penetapan RKPD
: Terlaksananya :
- Pemungutan pajak dan retribusi daerah
- Pemungutan PBB
: - Terlaksananya Hibah Asset/Barang
Daerah
- Terlaksananya Ruislaag
(Tukar-Menukar) Asset Daerah
- Terwujudnya penambahan
atau pengurangan asset daerah
dengan cara pemindahtanganan
: Terlaksananya :
- Penyelesaian Permasalahan asset
- koordinasi dalam pengendalian asset
- optimalisasi dalam penempatan asset
: Terlaksananya :
- Penghapusan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Penaksiran dan Penilaian
Harga Penjualan Barang daerah
Target
4
12 bulan
Pagu
Indikatif 2014
5
106.944.000
6
DPPKA
270.591.600
DPPKA
41.782.000
DPPKA
44.918.500
DPPKA
160.839.500
DPPKA
SKPD
12 bulan
40 orang
12 bulan
12 bulan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
928.970.250
Output
1 dok
1 dok
108.803.500
Bappeda
: - Rancangan RKPD Tahun 2015

- RKPD Perubahan Tahun 2014
: Terlaksananya Musrenbang
RKPD Tahun 2014
Outcome : Tersedianya bahan penyempurnaan
rancangan awal RKPD
3 hari
129.638.150
Bappeda
Output
: - Peraturan Walikota tentang

RKPD Tahun 2015
- Peraturan Walikota tentang
Perubahan RKPD Tahun 2014
65 eks
11.025.000
Bappeda
: - Cetak Revisi Perda No 2 th 2005

ttg Prosedur Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
- Cetak Juknis Mekanisme Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
- Terlaksananya pencerahan
fasilitator Musrenbang Kec/Kel
- Rapat evaluasi kegiatan
kec/kel dengan fasilitator
70 ekp
195.076.500
Bappeda
179.473.500
Bappeda
Output
4 Pengembangan partisipasi masyarakat Output

dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
pengelolaan administrasi penatausahaan
keuangan daerah di BUD
- rekonsiliasi pertanggungjawaban
keuangan
- Pencerahan untuk bendahara
pengeluaran
Output
: Terlaksananya :
- rapat koordinasi dan monitoring
- monev kegiatan pembangunan
dana non APBD, DAK
- Rencana Aksi Inpres No.3 Tahun 2010
- evaluasi hasil RKPD semester
1 dan 2 tahun 2014
- Koordinasi perencanaan,
monitoring dan evaluasi pembangunan
1 dok
65 eks
70 eks
13 kel 2 kec
4 kali
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-19
No
1
2
6 Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: - Tersedianya laporan pencapaian
penanggulangan kemiskinan daerah
(LP2KD)
- Terlaksananya rapat koordinasi TKPK
7 Koordinasi penyusunan laporan

keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ)
Output
: Terlaksananya penyusunan LKPJ,

LPPD, ILPPD dan Nota Penjelasan
LKPJ Tahunan dan Akhir Masa Jabatan
Walikota Solok
8 Koordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah
Output
: Penyusunan
- LAKIP
- RKT
- TAPKIN
- Perwako tentang SAKIP
Program Pengembangan Data/

Informasi/Statistik Daerah
1 Penyusunan dan Pengumpulan data
PDRB
2 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Statistik Daerah
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1 Implementasi SAK (Membangun
Updating dan Pemeliharaan)
Target
4
45 buku
Pagu
Indikatif 2014
5
31.378.000
SKPD
6
Bappeda
4 kali
174.624.500
Setda
Bag. Pem
98.951.100
Setda
Bag. Organa
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
82.412.000
Output
: Buku PDRB
1 dok
37.496.000
Bappeda
Output
: Buku Solok Dalam Angka
1 dok
44.916.000
Bappeda
458.926.900
Output
: Terlaksananya :
- Operasional SIAK
- Updating dan pemeliharaan SIAK
- Pengembangan, perbaikan dan
penyempurnaan operasional SIAK
Dinas
Kependudukan
dan Capil
50.936.850
Dinas
Kependudukan
dan Capil
2 Penyediaan Informasi yang dapat

diakses masyarakat
Output
3 Pengolahan dalam penyusunan

Laporan Informasi Kependudukan
Output
: Tersedianya profil
perkembangan kependudukan
50 buku
24.604.400
Dinas
Kependudukan
dan Capil
4 Pengembangan Data
Base Kependudukan
Output
: Tersedianya data base

administrasi kependudukan
1 tahun
103.479.700
Dinas
Kependudukan
dan Capil
5 Pendataan dan Penataan

Dokumen/ Arsip Daerah
Output
: Tersedianya dokumen
administrasi kependudukan
1 tahun
25.383.700
Dinas
Kependudukan
dan Capil
6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan
Output
: Terlaksananya :
- rapat-rapat koordinasi
kependudukan tingkat kota
- rapat-rapat koordinasi
kependudukan propinsi
1 tahun
4 kali
14.000.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
79.801.250
Dinas
Kependudukan
dan Capil
7 Peningkatan Pelayanan Publik

di bidang kependudukan
Output
: Tersedianya informasi kependudukan :

- Bulettin
- Himbauan
- Jilid himpuan peraturan
- Spanduk
- Baliho
- Brosur
- Banner
- Lembar balik
- Web
- Tatap muka langsung
105.298.000
1 tahun
1 tahun
1 tahun
: Tersedianya sarana dan prasarana SIAK

- blangko KK
- formulir dokumen kependudukan
100 ekp
8 rim
50 buah
10 paket
2 paket
2 rim
15 buah
100 ekp
1 paket
4 kali
6 kali
1000 lembar
27 jenis
V-20
No
2
8 Penataan dan penunjang penerbitan
akta catatan sipil
9 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

pencatatan sipil
10 Peningkatan Pelayanan Publik

di bidang pencatatan sipil

Publik
1 Pengkajian dan
pengendalian perizinan
Program Penigkatan Kapasitas
Lembaga DPRD
1 Pembahasan rancangan Peraturan
Daerah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya penataan dan

penerbitan akta capil sesuai
prosedur dan ketentuan berlaku
- buku database kepemilikan
akta kelahiran
- buku surat keterangan kelahiran
- buku berkas permohonan
pencatatan sipil
- buku registrasi pengambilan
akta kelahiran
Output
: -
Rapat koordinasi
Rapat forum komunikasi dan advokasi
sinkronisasi data peristiwa penting
Laporan pencatatan sipil
Output
: Tersedianya :
- Amplop capil
- blanko akta kematian
- Map berkas akta kelahiran
Target
4
Pagu
Indikatif 2014
5
SKPD
6
15.035.500
Dinas
Kependudukan
dan Capil
18.115.500
Dinas
Kependudukan
dan Capil
22.272.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
17 buku
17 buku
300 buku
3 buku
4 kali
4 kali
13 kel
4 laporan
6000 lbr
100 lbr
6000 bh
293.940.000
Output
: Terlaksananya penelitian, pengujian dan

293.940.000
KPP
16.129.830.250
Output
: Terlaksananya pembahasan
Ranperda
20 buah
142.942.000
Sekretariat
DPRD
6 kali
40.198.000
Sekretariat
DPRD
2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan Output

pejabat pemerintah
: Terselenggaranya hearing DPRD

dengan Pemda, Toma, Toga dan
jumpa pers
3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Output
: Terlaksananya rapat
panggar, panmus dan komisi
12 bulan
260.759.250
Sekretariat
DPRD
4 Rapat-rapat paripurna
Output
: Terselenggaranya kegiatan
rapat paripurna
12 bulan
158.234.500
Sekretariat
DPRD
5 Kegiatan reses
Output
: Terlaksananya kegiatan reses

DPRD kedaerah pemilihan Kota Solok
3 kali
392.017.500
Sekretariat
DPRD
7.056.850.500
Sekretariat
DPRD
8.078.828.500
Sekretariat
DPRD
6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Output

ke DPRD luar kota dalam propinsi dan
luar kota luar propinsi
: Terlaksananya kunker :
- Luar propinsi
- Dalam daerah
2 kali
24 kali
7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD dalam dan
luar propinsi
: Terlaksananya :
- workshop
- konsultasi
- konsultasi dalam daerah
1 tahun
80 kali
252 kali
200 kali
Output
Program Peningkatan Sistem Pengawasan

dan Pengendalian Internal
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan pengawasan internal
Output
secara berkala
2 Penanganan kasus pengaduan

dilingkungan pemerintah daerah
Output
512.635.500
: Tersedianya :
- Laporan hasil pengawasan
- Laporan monitoring kegiatan TLHP
110 obrik
36 obrik
: Tersedianya LHP kasus pengaduan
2 kasus
337.700.000
Inspektorat
14.658.000
Inspektorat
V-21
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: - Laporan hasil review atas
laporan keuangan SKPD
- Laporan hasil evaluasi atas Lakip SKPD
Pagu
Indikatif 2014
5
35.395.000
6
Inspektorat
110 obrik
92.332.500
Inspektorat
Target
4
2 dok
SKPD
2
3 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Output
4 Tindak lanjut hasil pengawasan
Output
: - Terlaksananya penyelesaian TLHP
5 Penerapan SPIP
Output
: Pemetaan penerapan SPIP
8 unsur
125.750.000
Inspektorat
6 Pelaksanaan Penegakan
Etika Pemerintah Daerah
Output
: Fasilitasi operasional KPEPD
12 bulan
244.500.000
Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung
Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa
1 Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
7.190.000.000
Output
- pembangunan kantor lurah Sinapa

- Lanjutan Pekerjaan Mesjid
Jalan Lingkar Utara
- Rehap Kantor Lurah Laing
- Renovasi kantor lurah dan gedung
Serba Guna KTK
- Rumah Dinas Ketua DPRD
7.190.000.000
Dinas PU
2.738.231.000
Output
: Terlaksananya pengelolaan jaringan

LAN,WAN Pemerintah Daerah
1 tahun
749.105.500
Setda
Bag. Humas
2 Penyebarluasan Informasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Output
: Terlaksananya penyebarluasan
informasi pembangunan daerah
melalui barang cetak dan lainnya
1 tahun
1.600.127.500
Setda
Bag. Humas
pembangunan daerah
Output
: Terlaksananya penyebarluasan
informasi pembangunan daerah
media massa
1 tahun
388.998.000
Setda
Bag. Humas
Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan/
kelurahan
61.825.000
Output
2 Penyelenggaraan pendidikan dan

Output
pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

pembinaan pos daya
Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan
1 Fasilitasi permodalan bagi usaha
mikro dan menengah di perdesaan
Output
: Terlaksananya:
- Kegiatan Pertemuan
Pengurus DPD, FK, LPMK
- Pembayaran operasional LPMK,FK
- Terlaksananya
Fasilitasi kelompok
Pembayaran
dasawisma
: Terlaksananya :
- Pelatihan Keterampilan Peningkatan
Usaha bagi KK Miskin
: Terlaksananya :
- Pertemuan
PembinaanEvaluasi
posdaya
22.518.000
Badan
KBPMP
30.684.000
Badan
KBPMP
8.623.000
Badan
KBPMP
3 kali
16 pkt
2 kali
65 klp
13 org
13 kel
50 org
1 kali
30 klp
133.597.500
Output
: Terlaksananya Pembinaan
UEM-SP dan BMT
Pengelola Ekonomi Pedesaan
Output
: Terlaksananya :
- Operasional Pokja Kredit Mikro
Kelurahan
75 org
9 kel
3 Bimbingan Manajemen Usaha

bagi Kelompok UPPKS
Output
: Terlaksananya :
- Pembinaan Manajemen usaha bagi
Kelompok UPPKS
40 org
30.136.500
Badan
KBPMP
68.764.500
Badan
KBPMP
25.326.000
Badan
KBPMP
V-22
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- Pengadaan Produk Kelompok UPPKS
untuk Promosi

Output
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
1 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
2 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
pengurus POSYANTEK
Target
4
3 pkt
1 posyntk
2 Pembangunan Jembatan
Program Rehabilitasi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan
2 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jembatan
SKPD
6
9.370.500
Badan
KBPMP
83.282.950
Output
: Terlaksananya Pembinaan Masyarakat

Melalui Goro Kelurahan
13 kel
52.573.950
Badan
KBPMP
Output
: Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi

Keberhasilan Pembangunan
di 13 kelurahan
1 tk kota
1 tk prov
30.709.000
Badan
KBPMP
7 PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA

Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 Pembangunan Jalan
Pagu
Indikatif 2014
5
21.583.116.000
11.300.000.000
Input
Output
Input
Output
: Dana
: - Jalan surau langkok
- Jalan DPRD-Tj Paku
- Lanjutan Jalan Kopperindag
ke Rumah Wako
- Lanjutan Pembangunan
jalan lingkar utara (DAK)
- cor beton bibir jalan puti indo jati
- Pengadaan Tanah
1 Paket
11.000.000.000
550.000.000
2.500.000.000
750.000.000
Dinas PU
200.000.000
7.000.000.000
: Dana
: - Jembatan Lingkar Utara II
- Proteksi Jembatan Gantung Gawan
300.000.000
Dinas PU
300.000.000
950.000.000
Input
Output
: Dana
: - Pemeliharaan rutin Jalan
- Jalan laing-jaruai
- Perbaikan jalan utama ke koto panjang
- Jln. Mesjid Sawah Sianikjembatan laing (DAK)
Output
: Pemeliharaan Rutin Jembatan
Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Input
Jaringan Irigasi
Output
1 Paket
1 Paket
1 Paket
750.000.000
350.000.000
300.000.000
100.000.000
Dinas PU
200.000.000
Dinas PU
4.622.000.000
: Dana
: - Rehab Tali Bandar Air batumbuak (DAK)
- Rehab Tali Bandar Sawah
sarang alang (DAK)
- Saluran Irigasi Nampa (DAK)
- Irigasi bandar cancing sawah bodi
- Perbaikan tali bandara darek
karambia sampai belakang PDAM
- DAM irigasi Palo Koto PJKA
(Rel Kereta Api)
- DAM Bandar Cacing dr
Huller Sago terus ke Rawang Pinang
- Irigasi Sawah Kalumpang
- Saluran/plat duiker Simp Empat Payo
- Irigasi Bandar Rawang
- Irigasi Bandar Palacia
- Irigasi ampang cakiang taruko
- Pemeliharaan Rutin Irigasi
4.622.000.000
Dinas PU
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
V-23
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Penataan Penguasaan
Pemilikan Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
1 Penataan Penguasaan Pemilikan
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
2 Persiapan pengadaan tanah
Program Pengembangan Perumahan

1 Fasilitasi dan Stimulasi
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni
Program Peningkatan Kesiapsiagaan

dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Pendidikan dan pelatihan pertolongan
dan pencegahan kebakaran
Target
4
Output
: Terlaksananya :
- Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Konflik Pertanahan
- pensertifikatan tanah Pemda
- perbaikan sertifikat tanah masyarakat
yang terkena lokasi pembangunan
Output
: Terlaksananya Persiapan
Pengadaan Tanah
1 paket
: Terlaksananya perbaikan
rumah tidak layak huni
Outcome : Tersedianya rumah sehat
dan layak huni bagi keluarga miskin
20 Unit
(10/kec.)
Output
Pagu
Indikatif 2014
5
998.000.000
SKPD
6
620.430.000
Setda
Bag. Pem
377.570.000
Setda
Bag. Pem
324.132.500
324.132.500
Dinas
Sosnaker
494.489.000
Output
: - Pelatihan anggota BPK

- Pelatihan Relawan BPK
23 orang
26 orang
2 Pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran
Output
: Terlaksananya Pengadaan:
- Pakaian kerja lapangan
- Nozzle 1/2
- Racun Api isi 6 Kg
- selang 1 1/2
23 paket
5 unit
6 buah
2 roll
3 Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Output
: Terlaksananya pemeliharaan
sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
4 Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Output
: Terlaksananya operasional BPK

Angkutan
1 Uji kelayakan sarana transportasi guna Output
keselamatan penumpang
26.618.000
BPBD
46.110.000
BPBD
12 bulan
71.025.000
BPBD
12 bulan
350.736.000
BPBD
744.494.500
: Terlaksananya pengadaan
pendukung pengujian :
- stiker
- buku uji dan kelengkapan
- BBM
- Oli
- Oli Hidrolik
- Cat Pilox
- Stiker tanda samping
2 Pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya
Output
: Terlaksanyanya penertiban lalulintas

khusus, rutin dan pengawalan dalam
dan luar provinsi
- optimalisasi TBS dan penertiban terminal
banyangan
- Pengamanan poskotis lebaran
natal dan tahun baru
3 Penciptaan keamanan
dan kenyamanan penumpang
diterminal
Output
: Terlaksananya pembayaran honor

petugas keamanan terminal dan petugas
Terminal Barang, TBL, TLS
4 Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/awak
kendaraan angkutan umum teladan
Output
: Terlaksananya pembinaan dan

pemilihan awak kendaraan umum teladan
Outcome : Terpilihnya awak kendaraan
umum teladan
47.578.000 Dishubkominfo
500 lbr
850 buah
720 liter
56 liter
40 liter
96 kaleng
12 bulan
20 orang
3 orang
V-24
No
2
5 Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutan
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya fasilitasi
penilaian kota tertib lalulintas
Target
4
32 buku
Pagu
SKPD
Indikatif 2014
5
6
Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan
1 Pembangunan Terminal Barang
- DED Terminal Barang
Output
: Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Terminal Barang
1 paket
2.150.000.000 Dishubkominfo
150.000.000
Output
: Pembangunan Terminal
barang yang representatif
1 paket
2.000.000.000
Pengadaan Tanah Terminal
2.150.000.000
8 PENINGKATAN PENGELOLAAN SANITASI DAN AIR BERSIH

Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
1 Peningkatan distribusi
penyediaan air baku (DAK)
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1 Peningkatan Fasilitasi
Lingkungan Permukiman
2 Penyediaan sarana Air bersih

dan Sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin (DAK)
Output
1.550.750.000
: - Presentase ketersediaan
air baku untuk memenuhi
Dinas PU
1.550.750.000
Input
Output
: Dana
: - Pengaspalan jalan Kp.Baru
- cor jalan dari rmh H.Adek Syamsidarmesjid Raudatul Jannah
- Pencoran jalan dari Pos Kamling
ke Terminal (Surau Angku Aji)
Tanah Fasum
- Pembangunan jalan Tembus
Sawah Piai-Nampa
- Pengaspalan jalan baru
Perumnas Palam Griya
- Pengerasan jalan dari simpang
rumah bujang bengkel sampai pesantren
- Pengerasan jalan kuini 3
- Lanjutan Pembangunan Jalan
di RT1/RW1
Outcome : Meningkatkan Kualitas lingkungan
dan prasarana lingkungan
Output
1 paket
1 paket
1.550.750.000
180.000.000
198.750.000
1 paket
157.500.000
1 paket
184.500.000
1 paket
400.000.000
1 paket
250.000.000
1 paket
1 paket
80.000.000
100.000.000
: Tersedianya MCK ++
Dinas PU
9 PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi
Wisata
1 Pengembangan obyek
pariwisata unggulan
2 Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana Pariwisata
Dinas PU
1.093.225.500
840.710.000
Output
Output
: Terlaksananya:
- Pembayaran honor petugas K3
dan keamanan objek wisata
- Peningkatan pertamanan dan
objek wisata
- Pemeliharaan Outbond dan
Taman Pramuka
- Pemeliharaan Komedi putar dan
Taman Pulau Belibis
- Pemeliharaan Halte/area kolam pancing
- Pemeliharaan BCB
- Pengadaan Mesin Potong Rumput
- Pengadaan Hand Spayer (Semprot
Racun)
: Terlaksananya :
- Pengadaan Sarana Pariwisata
- Pembangunan pagar dan
gerbang masuk(lanjutan Prop.)
1 paket
1 tahun
340.710.000
DPORKP
500.000.000
DPORKP
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
8 BCB
1 unit
1 unit
P. Belibis &
Taman
V-25
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara negeri
Output
2 Peningkatan pemanfaatan teknologi

Output
informasi dalam pemasaran pariwisata
: Terlaksananya
- Pemilihan duta wisata tingkat
Kota dan Provinsi
- Tampilan Kesenian ke luar daerah
- Festival Bidadari
: Terlaksananya
- Promosi even daerah melalui
media masa
- Pembuatan dokumentasi audio visual
- Promosi melalui media TV Nasional
10 PENINGKATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN

RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan Lingkungan
1 Peningkatan Edukasi dan
Output : Pembinaan sekolah berwawasan
Komunikasi Masyarakat
lingkungan (adiwiyata)
di bidang Lingkungan
2 Pengembangan Data
dan Informasi Lingkungan
Program Pengendalian Banjir
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Bantaran dan tanggul sungai
Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau
1 Pemeliharan Ruang
Terbuka Hijau
Program Pengendalian Pencemaran

Perusakan Lingkungan
1 Koordinasi Penilaian
Kota Sehat/ adipura
Target
4
Output
: - Tersedianya Dokumen SLHD

- Operasional Website
Input
Output
: Dana
: - DAM Batang Simo Gurun Koto anau
- Pengaman Tebing Samping
Pos Ronda Nan Balimo
- Pemasang DAM dekat SD 10 Dekat
Pusaro buk rosma ke tanjung paku
- Lanjutan Laydam SD 16 Muaro
Tanah Garam
- Pengaman Tebing depan pabrik tahu
gawan
- Pemasangan Batu Beronjong
dibelakang kantor Pemuda VI Suku
- Peninggian beronjong dekat
rumah nong
- Lanjutan Laydam Belakang
kantor lurah KTK
- DAM Penahan Tebing di Belakang
Mushala Al-Ikhlas
- Beronjong Gelanggang betung
Pagu
Indikatif 2014
5
252.515.500
SKPD
6
197.608.500
DPORKP
54.907.000
DPORKP
9.870.356.500
73.154.500
1 paket
49.163.500
KLH
1 paket
23.991.000
KLH
1 paket
1 paket
5.500.000.000
5.500.000.000
300.000.000
750.000.000
1 paket
500.000.000
1 paket
700.000.000
1 paket
700.000.000
1 paket
500.000.000
1 paket
350.000.000
1 paket
500.000.000
1 paket
500.000.000
1 paket
700.000.000
Dinas PU
784.189.000
Output
: terlaksananya :
- kegiatan rutin pemeliharaan
taman dan RTH
- pemeliharaan dan penyisipan taman
kota
- kegiatan dekorasi untuk
acara resmi tingkat kota
784.189.000
DKTR
1 tahun
73.135.500
Output
: - Kusioner Penilaian Adipura

- Koordinasi penilaian Adipura
1 paket
55.658.000
KLH
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Output
: - pengambilan sampel ke lapangan

- pengujian sampel
60 ok
11.050.000
KLH
3 Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan lingkungan
Output
: - Tersedianya operasional P3SLH
1 paket
6.427.500
KLH
V-26
No
1
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1 Penyediaan Prasarana dan sarana
Pengelolaan Persampahan
Target
4
Pagu
Indikatif 2014
5
2.694.654.000
1 unit
400.000.000
DKTR
2.135.846.000
DKTR
158.808.000
DKTR
611.597.000
611.597.000
DKTR
133.626.500
133.626.500
DKTR
Output
: Tersedianya dumptruck
2 Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
Output
: Terlaksananya :
- kegiatan rutin pelayanan pengangkutan 1 tahun
sampah dari TPS ke TPA
- kegiatan rutin pengelolaan
1 tahun
sampah di TPA
3 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan
Output
: Terlaksananya :
- pembentukan kelompok K3 Mandiri
dalam pengelolaan persampahan
- Pengadaan betor
Program Perencanaan Tata Ruang

1 Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang
Output
Program Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Kebijakan
Perizinan Pemanfaatan Ruang
Output
RDTR dan Ranperda
: - Jumlah IMB yang diterbitkan

- Tersedia updating data IMB
Outcome : Meningkatkan pemanfaatan
2 unit
1 dokumen
365 SK
3.316.347.850
3.316.347.850
: - Standar harga dan standar biaya
120 buku
78.714.600
DPPKA
80 buku
16.829.000
DPPKA
175.610.250
DPPKA
31.350.000
DPPKA
163.111.500
DPPKA
34.385.000
DPPKA
209.504.000
DPPKA
23.132.000
DPPKA
2 Penyusunan sistem dan prosedur

Output
: Buku pedoman pelaksanaan

APBD tahun 2014
3 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Output
: Tersedianya :
- Perda APBD 2015
75 buku
75 buku

KDH tentang penjabaran APBD
Output
: Tersedianya
75 buku
75 buku

daerah tentang perubahan APBD
Output
: Tersedianya :
75 buku
75 buku

Output
Walikota tentang penjabaran perubahan
APBD

daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

KDH tentang pertanggungjawaban
Output
Output
2 kelurahan
11 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Penyusunan standar
Output
satuan harga
SKPD
: Tersedianya
- Perubahan sebagian lampiran
Perwako APBD 2014
- Rancangan Perwako tentang
Perubahan APBD 2014
- Perwako tentang Perubahan
APBD 2014
: Tersedianya :
- Perda tentang pertanggungjawaban
- perwako tentang pertanggung
jawaban APBD 2013
40 buku
75 buku
75 buku
40 buku
40 buku
40 buku
40 buku
40 buku
V-27
No
1
2
9 Penyusunan sistem informasi
10 Sosialisasi paket Regulasi tentang

Output
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- router
- switch
- KVM switch
- kabel UTP
- connector RG 45
1 tahun
2 paket
30 kali
13 kel
1 kali
2 laporan
1 paket
75 buku
Output

aset/ barang daerah
Output

14 Pengelolaan dan pengendalian

Output
: - Evaluasi potensi
pendapatan asli daerah
- updating database pajak
daerah dan retribusi daerah
Pagu
Indikatif 2014
5
300.312.500
6
DPPKA
149.963.700
DPPKA
147.713.500
DPPKA
242.000.000
DPPKA
213.110.000
DPPKA
169.891.500
DPPKA
SKPD
1 unit
5 unit
1 unit
20 unit
1 roll
: Sosialisasi sistem dan prosedur

pembayaran pajak/retribusi daerah
dan PBB melalui
- Dialog Interaktif
11 Peningkatan manajemen aset/

barang daerah
13 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Output

sumber pendapatan daerah
Target
4
1 paket
10 objek
12 buah
: - Terlaksananya pengelolaan
pengendalian dan pembinaan
- Penyusunan laporan pelaksanaan
APBD Kota Solok TA 2014 (Lap
bulanan, triwulanan, semesteran
dan prognosis)
1 tahun
50 buku
4 jenis
laporan
15 Penelitian dan pemeriksaan

DPA SKPD
Output
: DPA-SKPD tahun anggaran 2014
43 SKPD
75.259.500
DPPKA
16 Penelitian dan pemeriksaan DPPA

SKPD
Output
: - DPPA SKPD 2014

294 buku
210 buku
77.065.500
DPPKA
17 Penyusunan rencana kebutuhan dan

pemeliharaan barang daerah
Output
: Tersedianya :
68.412.400
DPPKA
55 buku
10 buku
18 Pemutakhiran data NJOP PBB

sektor perkotaan
Output
176.792.500
DPPKA
19 Pengadaan dan pengelolaan barang

kuasi
Output

- Monitoring dan verifikasi barang kuasi
pada instansi pengelola PAD (inner)
- Tertib pengelolaan administrasi
pendapatan daerah dan pendapatan
lainnya
12 bulan
12 bulan
338.114.800
DPPKA
penatausahaan keuangan daerah
Output
: Terlaksananya :
pengelolaan administrasi penatausahaan
keuangan daerah di BUD
- rekonsiliasi pertanggungjawaban
keuangan
- Pencerahan untuk bendahara
pengeluaran
12 bulan
106.944.000
DPPKA
: Terlaksananya :
- asistensi penyusunan pemutakhiran
data objek/subjek PBB
1 tahun
1 paket
12 bulan
40 orang
V-28
No
1
2
21 Intensifikasi pemungutan pajak/
retribusi daerah
Output
22 Pemindahtanganan Aset Daerah
Output
23 Penyelesaian Permasalahan Asset

Pemerintah daerah
Output
24 Penghapusan Barang Milik Daerah
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pemungutan PBB
: - Terlaksananya Hibah Asset/Barang
Daerah
- Terlaksananya Ruislaag
(Tukar-Menukar) Asset Daerah
- Terwujudnya penambahan
atau pengurangan asset daerah
: Terlaksananya :
: Terlaksananya :
- Kegiatan Penaksiran dan Penilaian
Harga Penjualan Barang daerah
Target
4
Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga
1 Pembinaan cabang olahraga prestasi
di tingkat daerah
2 Pemassalan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
1 Pengembangan jiwa kepemudaan
1 paket
41.782.000
DPPKA
44.918.500
DPPKA
160.839.500
DPPKA
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
844.424.100
200.000.000
Output
: Terlaksananya Pemeliharaan Sport Hall
200.000.000
DPORKP
619.353.500
Output
: Terlaksananya pembinaan
sentra Olahraga Prestasi
- Atletik : 20 org
- Bulutangkis : 15 org
- Sepak bola : 22 org
- Takraw : 10 org
- Basket : 10 org
- Voli : 24 org
- Pencak silat : 16 org
Pengiriman atlit sentra
127 org
324.320.000
DPORKP
Output
: Terlaksananya olahraga massal pada

hari-hari besar nasional dan daerah
1 paket
295.033.500
DPORKP
25.070.600
Output
: Terlaksananya :
- Bimbingan teknis pengelolaan dan
pertanggungjawaban Dana
Kepemudaan
- Pemilihan Pemuda Pelopor
- Jambore Pemuda Indonesia
dan BPAP Tingkat Propinsi, Nasional
- Pelayanan administrasi
pengajuan dana penunjang
operasional kepemudaan
25.070.600
DPORKP
70 orang
4 orang
1 kali
13 kel dan
10 OKP
13 PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
6
DPPKA
SKPD
12 bulan
12 bulan
12 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Peningkatan Prasarana
dan Sarana Olahraga
1 Pemeliharaan Rutin/berkala
sarana prasarana olahraga
Pagu
Indikatif 2014
5
270.591.600
2.011.413.750
544.397.000
Output
: Terlaksananya :
- proses penyelesaian perkara
- legal Opinion
78.118.000
5 kasus
10 paket
Setda
Bag. Hukum
V-29
No
1
2
2 Penyusunan rencana kerja rancangan Output
peraturan perundang- undangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
produk hukum daerah
Target
4
30 phd
Pagu
Indikatif 2014
5
233.994.500
6 ranc
22.477.500
Setda
Bag. Hukum
135.693.000
Setda
Bag. Hukum
48.534.000
Setda
Bag. Hukum
25.580.000
Setda
Bag. Hukum
3 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan
Output
: Terlaksananya sosialisasi raperda
4 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan
Output
: Terlaksananya sosialisasi peraturan

perUUan
- masyarakat
- siswa
- aparatur
5 Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
Output
6 Kajian peraturan perUUan daerah

terhadap peraturan perUUan yang
baru yang lebih tinggi dan keserasian
antar peraturan perUUan
Output
Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal
1 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
SKPD
6
Setda
Bag. Hukum
650 orang
4000 orang
400 orang
: Terlaksananya penyusunan :
- Buku lembaran daerah
- Buku berita daerah
- Buku JDI hukum
- Lembaran lepas
100 ekp
100 ekp
100 ekp
10 phd
: Terlaksananya harmonisasi
produk hukum daerah
8 produk
hukum
581.112.750
Output
: Terlaksananya
- rapat koordinasi Kominda
(Komite Intelegen Daerah) masyarakat
- rapat koordinasi Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM)
Output
: Terlaksananya rapat koordinasi

Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (Pakem)
10 kali
43.013.750 Kantor Kesbang

Pol
3 Peningkatan Kerjasama Tim Terpadu Output

Kota Solok dalam Penangan Gangguan
Keamanan
: Terlaksananya rapat koordinasi

tim terpadu Kota Solok
24 kali

Pol
4 Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan
: Terlaksananya :
- koordinasi pengawasan, penertiban
dan penindakan pelanggaran produk
hukum daerah
- kerjasama operasi pengawasan,
penertiban dan penindakan terhadap
pelanggar Perda dan kebijakan
Kepala Daerah
2 Fasilitasi Rapat Koordinasi

Masyarakat (PAKEM)
Output
5 Pengawasan, pengendalian dan

evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
Output
6 Peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Output
Program Pendidikan Politik Masyarakat

Output
dan pelaporan
: Terlaksananya :
- peringatan HUT Satpol PP tk Provinsi
- HUT Satpol PP dan Linmas

Pol
: - Sk Walikota tentang penetapan

bantuan Partai politik (Parpol)
- Rapat evaluasi keabsahan
dan kelengkapan persyaratan
9 parpol
: Terlaksananya pemutakhiran
database ormas
3 Pembentukan Panitia Desk Pemilu

Legislatif
Output
: Terlaksananya Desk Pemilu Legislatif
46.768.000
Satpol PP
17.160.000
Satpol PP
1 kali
1 kali
98 orang
Output
Satpol PP
12 bulan
fisik mental personil Satpol PP
2 Pemutakhiran database organisasi

sosial kemasyarakatan
35.760.000
12 kali
261.945.000
Pol

Pol
50 orang

Pol
V-30
No
1
2
4 Penyuluhan kepada Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan
1 Pengendalian
keamanan lingkungan
Output
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya Penyuluhan dan
Sosialisasi Pemilu Legislatif
Target
4
Pagu
SKPD
Indikatif 2014
5
6
Pol
623.959.000
Output
: Terlaksananya pengamanan khusus :

- pemberian honor penunjang
kegiatan tim Penegak perda
- HUT RI, HUT Kota Solok dan hari
besar nasional
- pawai budaya, kesenian daerah dan
MTQ
- Idul fitri
- penyambutan tamu KDH
- ibadah malam ramadhan
- hari raya idul adha
- natal dan tahun baru
- bencana alam
- bazar, pameran, peresmian
pembukaan dan pelantikan
- jambore PKK tingkat prop
- pengamanan harian rumah kediaman
walikota, wakil walikota, balaikota dan
keamanan kantor satpol PP
623.959.000
Satpol PP
75 OB
25 keg
24 keg
4 keg
35 keg
20 keg
2 keg
15 hari
7 hari
20 kali
4 kali
24 jam
94.136.625.900
V-31
Tabel 5.2. Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif menurut Prioritas Pembangunan

No
Prioritas Pembangunan
Pagu
Indikatif 2014
1 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Peningkatan Kualitas Nilai-nilai Adat dan Kebudayaan Daerah
2.898.315.500
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan
7.032.010.450
3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6.116.389.800
4 Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1.433.650.800
5 Peningkatan Daya Saing Produk UMKM dan Fasilitas Pendukung Produksi dan Pemasaran
1.769.984.750
6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Reformasi BIrokrasi
34.616.640.900
7 Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kota
21.583.116.000
8 Peningkatan Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih
1.550.750.000
9 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata
1.093.225.500
10 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
9.870.356.500
11 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3.316.347.850
12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

13 Peningkatan Kualitas Kesadaran Hukum Masyarakat
844.424.100
2.011.413.750
94.136.625.900
V-32
Tabel 5.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Solok Tahun 2014
No
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
1 SEKRETARIAT DAERAH
23.281.088.350
46.051.674.900
1,1 BAGIAN PEMERINTAHAN
2.410.179.500
19.893.000.000
PRIORITAS KESATU
2.410.179.500
19.893.000.000
277.374.500
425.000.000
102.750.000
102.750.000
180.000.000
180.000.000
174.624.500
245.000.000
174.624.500
245.000.000
Urusan : LINGKUNGAN HIDUP
54.452.500
90.000.000
Program : Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1 Pembakuan nama rupa bumi
54.452.500
90.000.000
54.452.500
90.000.000
Urusan : PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program : Kerjasama Pembangunan
Kegiatan : 1 Fasilitasi kerjasama
antar daerah, dunia
usaha/lembaga
Program : Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi penyusunan
laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
Output
: - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan

Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha
- pembayaran iuran keanggotaan APEKSI dan
keikutsertaan dalam Rakernas APEKSI
Outcome : - Terkoordinasinya pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga
Pemerintah dan Dunia Usaha
- Terpenuhinya kewajiban sebagai anggota APEKSI
dan keikutsertaan dalam Rakernas APEKSI
Output
: Terlaksananya penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Nota

Penjelasan LKPJ Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Walikota
Solok
Outcome : Tersedianya informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Output : Tersedianya nama baku untuk unsur buatan di Kota Solok

Outcome :
5 kali
SKPD
10
Setda
Bag. Pem
1 paket
60%
4 paket
dokumen
Kota Solok
Setda
Bag. Pem
100%
1 paket
Setda
Bag. Pem
V-33
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Urusan : PERTANAHAN
998.000.000
18.000.000.000
Program : Penataan Penguasaan Pemilikan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 1 Penataan Penguasaan
Output
Pemilikan Penggunaan
998.000.000
18.000.000.000
620.430.000
9.000.000.000
Setda
Bag. Pem
377.570.000
9.000.000.000
Setda
Bag. Pem
367.722.500
430.000.000
367.722.500
430.000.000
367.722.500
430.000.000
300.000.000
430.000.000
300.000.000
430.000.000
: Terlaksananya :
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Konflik Pertanahan
- pensertifikatan tanah Pemda
- perbaikan sertifikat tanah masyarakat yang terkena
lokasi pembangunan
Outcome : - Tersedianya tanah milik Pemda
- Adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah
2 Persiapan pengadaan tanah
Output : Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah

Outcome : Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah
Urusan : KESATUAN BANGSA

POLITIK DALAM NEGERI
Program : Pemeliharaan Kantrantibmas
Kegiatan : 1 Peningkatan kerjasama antar Output :
pemerintah daerah dengan
aparat sektoral dan tokoh
masyarakat dalam
Outcome :
pemeliharaan Kantrantibmas
Program : Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Pentas Seni dan Budaya,
Festival, Lomba Cipta
Dalam Upaya Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya pertemuan berkala antar pemerintah daerah

dg aparat sektoral dan tokoh masyarakat terhadap antisipasi
terjadinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban
Berkurangnya gangguan keamanan, ketentraman
dan ketertiban di Kota Solok
Output
: Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan melalui

peringatan hari-hari besar nasional
Outcome : Meningkatnya Wawasan kebangsaan Melalui Peringatan Harihari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Solok
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10 kali
Setda
Bag. Pem
75%
1 paket
Setda
Bag. Pem
V-34
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : 1 Rapat koordinasi
pejabat pemerintah daerah
Publik
Kegiatan : 1 Pembinaan dan fasilitasi
administrasi pembangunan
Program : Penataan Daerah Otonomi

Baru
Kegiatan : 1 Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi
antar daerah
Output : Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Outcome : Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan
Output
: - Terlaksananya penataan dan pembinaan administrasi

pemerintahan kelurahan
- Terlaksananya pembayaran bantuan operasional
ketua RW dan RT se Kota Solok
Outcome : - Tertatanya administrasi pemerintah kelurahan
- Meningkatnya partisipasi kerja RW dan RT
Output
: Penegasan batas wilayah RT/RW, Kelurahan, dan kecamatan
6 kali
100%
2 kali
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
712.630.000
948.000.000
16.055.000
24.000.000
16.055.000
24.000.000
656.575.000
900.000.000
656.575.000
900.000.000
40.000.000
24.000.000
40.000.000
24.000.000
SKPD
10
Setda
Bag. Pem
Setda
Bag. Pem
13 kel
145 RT
100%
70%
1 paket
Setda
Bag. Pem
Outcome : Adanya kejelasan batas wilayah RT/RW,

kelurahan dan kecamatan
V-35
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
1,2 BAGIAN HUKUM
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
544.397.000
915.000.000
PRIORITAS KESATU
544.397.000
915.000.000
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
- proses penyelesaian perkara
perundang-undangan
- legal Opinion
Outcome : Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah hukum
544.397.000
915.000.000
544.397.000
915.000.000
Kota Solok
78.118.000
150.000.000
Setda
Bag. Hukum
5 kasus
10 paket
2 Penyusunan rencana
kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya produk hukum daerah

Outcome : Terlaksananya penyempurnaan produk hukum
30 phd
Kota Solok
233.994.500
300.000.000
Setda
Bag. Hukum
3 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan
Output : Terlaksananya sosialisasi raperda

Outcome : Terciptanya produk hukum yang aspiratif
6 ranc
phd
Kota Solok
22.477.500
30.000.000
Setda
Bag. Hukum
4 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan
Output
Kota Solok
135.693.000
300.000.000
Setda
Bag. Hukum
Perundang-undangan
Output
Kota Solok
48.534.000
100.000.000
Setda
Bag. Hukum
6 Kajian peraturan perUUan

daerah terhadap peraturan
perUUan yang baru yang
lebih tinggi dan keserasian
antar peraturan perUUan
Output
Kota Solok
25.580.000
35.000.000
Setda
Bag. Hukum
: Terlaksananya sosialisasi peraturan perUUan

- masyarakat
- siswa
- aparatur
Outcome : Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat
- Buku lembaran daerah
- Buku berita daerah
- Buku JDI hukum
- Lembaran lepas
Outcome : Meningkatnya pegetahuan masyarakat
: Terlaksananya harmonisasi produk hukum daerah
650 orang
4000 orang
400 orang
100 ekp
100 ekp
100 ekp
10 phd
8 produk
hukum
Outcome : Meningkatnya keserasian antar produk hukum dengan

perundang-undangan yang lebih tinggi
V-36
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
1,3 BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
839.682.500
787.000.000
PRIORITAS KESATU
745.500.000
787.000.000
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
138.951.100
145.000.000
Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi penyusunan laporan Output
kinerja pemerintah daerah
138.951.100
145.000.000
138.951.100
145.000.000
606.548.900
642.000.000
63.006.000
80.000.000
63.006.000
80.000.000
135.999.900
279.000.000
Kota Solok
110.747.600
239.000.000
Setda
Bag. Organa
50 peserta Kota Solok

1 x setahun
2 x setahun
1 x setahun
25.252.300
40.000.000
Setda
Bag. Organa
: Penyusunan
- LAKIP
- RKT
- TAPKIN
- Perwako tentang SAKIP
Outcome : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Evaluasi Tupoksi
Output : - Evaluasi tugas & fungsi
- Evaluasi uraian tugas
Outcome : - Rancangan Perwako tentang Evaluasi tugas & fungsi
- Rancangan Perwako tentang Evaluasi uraian tugas
Program : Pembinaan dan
Kegiatan : 1 Pembinaan dan
pengembangan aparatur
2 Monitoring dan
Evaluasi pelaporan
Output
: - Pelayanan administrasi kepegawaian

dilingkungan sekretariat daerah
- Bimbingan teknis tata naskah dinas
Outcome : Pembinaan dan pengembangan aparatur
Output
: Outcome : -
Koordinasi pelaporan percepatan pemberantasan korupsi

Penyampaian LHKPN
Laporan Inpres No. 5/2004
LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Solok
Kota Solok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
28 perwako Kota Solok

28 perwako
28 perwako
28 perwako
12 bulan
Setda
Bag. Organa
Setda
Bag. Organa
1 kali
75%
V-37
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Program : Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan : 1 Penyusunan standar
pelayanan minimal
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
407.543.000
283.000.000
1 paket
Kota Solok
41.376.000
44.000.000
Setda
Bag. Organa
1 paket
40 SKPD
50%
Kota Solok
65.460.500
73.000.000
Setda
Bag. Organa
10 SKPD
Kota Solok
103.620.000
106.000.000
Setda
Bag. Organa
1 paket Kota Solok

1 kali
1 dokumen
1 kali
55.401.000
60.000.000
Setda
Bag. Organa
141.685.500
Setda
Bag. Organa
PRIORITAS KEDUA
94.182.500

pengembangan aparatur
94.182.500
94.182.500
2 Evaluasi standar dan

prosedur pelayanan
Output : - Penyusunan SPM

Outcome : - Perwako SPM
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Output
: Outcome : -
Bintek SOP
SOP SKPD
Pemahaman aparatur thd penyusunan SOP
SOP SKPD
3 Peningkatan Kualitas
Output
Pelayanan Publik berdasarkan
Partisipasi Masyarakat
: - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada unit pelayanan Kota Solok
- Lokakarya pelayanan publik bidang perizinan
(Sosnaker, Capil, KPP, DKTR, Koperindag dan LH)
- Buku profil pelayanan publik
Outcome : - Indeks Kepuasan Masyarakat
- Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik
- Buku profil pelayanan publik
4 Gerakan Terpadu
Reformasi Birokrasi
Output
: Outcome : -
Monev penerapan road map reformasi birokrasi

Forkompanda
Road map reformasi birokrasi
Forkompanda
5 Pemilihan anggota
KPEPD
Output : - Pemilihan Anggota KPEPD

Outcome : - Keanggotaan Anggota KPEPD
Output : Terlaksananya peningkatan motivasi aparatur

Outcome : Pembinaan dan pengembangan aparatur
6 SKPD
1 paket
11 dokumen
7 dokumen
1 dokumen
1 kali
1 komisi
1 paket
75%
Kota Solok
Kota Solok
Setda
Bag. Organa
V-38
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
1,4 BAGIAN HUMAS
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3.015.522.000
5.510.000.000
3.015.522.000
5.510.000.000
277.291.000
560.000.000
PROGRAM PADA SETIAP SKPD
61.200.000
Program : Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Alat-alat
Studio dan Komunikasi
61.200.000
32.150.000
Setda
Bag. Humas
29.050.000
Setda
Bag. Humas
216.091.000
560.000.000
1 tahun
182.848.000
500.000.000
Setda
Bag. Humas
4 kali
33.243.000
60.000.000
Setda
Bag. Humas
PRIORITAS KESATU
2 Pemeliharaan Alat-alat
Studio dan kumunikasi
Output
- handycam
- wireless
Outcome : Meningkatnya Jumlah Alat-alat Studio dan Komunikasi
Output
: Terlaksananya pemeliharaan peralatan alat-alat studio dan

komunikasi
Outcome : Terpeliharanya Alat-alat Studio dan Komunikasi
Program : Peningkatan Fasilitasi Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil KDH
Kegiatan : 1 Fasilitasi Pelayanan
Output : Terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan KDH
Outcome : Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
2 Dialog/audiensi dengan
tokoh masyarakat, pimpinan/
anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
Output
: Terlaksananya dialog KDH dengan tokoh masyarakat,

organisasi sosial, dan perantau
Outcome : Adanya aspirasi/informasi dari tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1 unit
1 unit
1 tahun
V-39
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMASI
2.738.231.000
4.950.000.000
Program : Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1 Pembinaan dan pengembangan Output : Terlaksananya pengelolaan jaringan LAN,WAN
jaringan komunikasi dan
Pemerintah Daerah
informasi
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan jaringan informasi dan
komunikasi daerah
2.738.231.000
4.950.000.000
1 tahun
749.105.500
2.500.000.000
Setda
Bag. Humas
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Output
: Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan

daerah melalui barang cetak dan lainnya
Outcome : Terbentuknya jaringan informasi dan komunikasi
daerah yang berbasis masyarakat
1 tahun
1.600.127.500
Setda
Bag. Humas
pembangunan daerah
Output
1 tahun
388.998.000
2.450.000.000
Setda
Bag. Humas
: Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan

daerah
Outcome : Tersosialisasinya penyelenggaraan program
pemerintah daerah
V-40
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
1,6 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
517.644.000
990.000.000
PRIORITAS KESATU
491.204.000
968.000.000
139.047.500
165.000.000
Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
139.047.500
165.000.000
139.047.500
165.000.000
Urusan : KOPERASI DAN UKM
56.941.000
165.000.000
Program : Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKM
Kegiatan : 1 Fasilitasi pengembangan
Output
modal usaha bagi UKM
56.941.000
165.000.000
56.941.000
165.000.000
23.040.000
28.800.000
450.000.000
Kegiatan : 1 Koordinasi perencanaan

Output : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program
pembangunan bidang ekonomi
pembangunan bidang ekonomi
Outcome : Lancarnya penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan
program pembangunan bidang ekonomi
: Terlaksananya :
- penyaluran dana/pinjaman modal usaha pada UMKM
- penagihan tunggakan Dana Bergulir kepada masyarakat.
- pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor pendukung
kegiatan operasional LP2EM.
- Dokumen
Outcome : - Terbentuknya UMKM di bidang permodalan dalam
mengembangkan usaha
- Berkurangnya jumlah tunggakan Dana Bergulir
di masyarakat
- Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
pendukung kegiatan LP2EM
- Dokumen laporan
1 tahun
Kota Solok
SKPD
10
Setda
Bag. PPM
1 tahun
Kota Solok
1 tahun
1 tahun
1 tahun
3 dokumen
1 tahun
Setda
Bag. PPM
7.996.000.000
V-41
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
Urusan : PENANAMAN MODAL
163.397.500
88.000.000
Program : Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi
Kegiatan : 1 Peningkatan koordinasi
dan kerjasama dibidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
163.397.500
88.000.000
163.397.500
88.000.000
Output
: - Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di Bidang

Penanaman Modal Dengan Instansi dengan Instansi
pemerintah dan Dunia Usaha
- Terlaksananya updating/Pemutakhiran Data nilai Investasi
- Terlaksananya pembuatan paket profil investasi kota Solok
- Terlaksananya penyusunan Naskah Akademis Rancangan
Perda dan Perwako tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Berinvestasi di Kota Solok
- Terkirimnya personil untuk pelatihan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal Secara
Elektronik
- Terlaksananya Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID)
di Luar Daerah
Outcome : - Meningkatnya Minat Calon Investor Untuk Berinvestasi
di Kota Solok
- Tersedianya Data nilai investasi Hasil Pemutakhiran
- Tersediannya paket profil investasi kota Solok
- Tersediannya Naskah Akademis Rancangan Perda dan
Perwako tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Berinvestasi di Kota Solok
- Meningkatnya wawasan personil pelatihan PTSP bidang
Penanaman Modal
- Mengikuti Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID)
di Luar Daerah
1 paket
Kota Solok
SKPD
10
Setda
Bag. PPM
1 paket
50 org
4 org
1 paket
1 paket
V-42
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
Urusan : KETAHANAN PANGAN
131.818.000
550.000.000
Program : Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian dan perkebunan)
Kegiatan : 1 Koordinasi kebijakan
Output
perberasan
131.818.000
550.000.000
131.818.000
550.000.000
PRIORITAS KEDUA
26.440.000
22.000.000
26.440.000
22.000.000
Program : Penciptaan Iklim UKM

yang Kondusif
Kegiatan : 1 Fasilitasi pembentukan
kemitraan antara
pemerintah daerah dan
kelembagaan ekonomi
26.440.000
22.000.000
26.440.000
22.000.000
: Terlaksananya :
- Koordinasi penyaluran raskin bagi gakin
- Pelaksanaan Operasi Pasar beras dan sembako lainnya
bagi masyarakat umum
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat terutama raskin
bagi gakin, serta kebutuhan masyarakat umum
Output
: - Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka pembentukan

Forum Kemitraan Pemda dengan Lembaga Ekonomi
- Terbentuknya Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah
Kota Solok
12 kali
3 kali
SKPD
10
Setda
Bag. PPM
1 tahun
1 tahun
Kota Solok
Setda
Bag. PPM
1 forum
V-43
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
1,6 BAGIAN PAP
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
1.027.410.000
835.000.000
PRIORITAS KESATU
877.410.000
675.000.000
877.410.000
675.000.000
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1 Pengendalian dan
Output : - Laporan bulanan realisasi APBD belanja langsung
administrasi program
- Rapat monitoring dan evaluasi kegiatan
Outcome : - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan belanja
langsung yang ada pada SKPD
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan
baik sesuai tujuan masing-masing SKPD
2 Monitoring, evaluasi,
Output
pengendalian dan pelaporan
rencana pembangunan daerah
: Outcome : -
Jumlah Kegiatan fisik yang dipancang

Jumlah Survey Kegiatan fisik ( monitoring)
Jumlah Pekerjaan fisik yang di Addendum
Jumlah Infrastruktur terkena Bencana alam
Tersedianya Laporan kegiatan fisik yang telah dikerjakan
Tersedianya Laporan Kemajuan Kegiatan fisik ( monitoring )
Tersedianya Laporan pekerjaan fisik yang di Addendum
Tersedianya Laporan Infrastruktur yang terkena bencana
alam
- Tersedianya laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
3 Pelaksanaan layanan
Output : - Tersedianya SDM pengelola LPSE
pengadaan secara elektronik (LPSE)
- Tersedianya operasional LPSE
Outcome : - Meningkatnya efesiensi, efektif dan transparansi
pengadaan barang /jasa
- Operasinal LPSE dapat berjalan dengan lancar
- Terkoordinir pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kota Solok
SKPD
10
120 buku
10 kali
Kota Solok
877.410.000
48.525.000
675.000.000
115.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
Kota Solok
67.595.000
160.000.000
Setda
Bag. PAP
10 orang
1 paket
85%
Kota Solok
335.290.000
400.000.000
Setda
Bag. PAP
Setda
Bag. PAP
V-44
No
2
4 Pelaksanaan Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Tersedianya
- sarana/prasarana ULP
- SDM pengelola ULP
- biaya operasional ULP
Outcome : - Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan transparansi
pengadaan barang/jasa
- lancarnya operasional ULP
- terkoordinasinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Target
4
Lokasi
5
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
426.000.000
PRIORITAS KEDUA
150.000.000
160.000.000
150.000.000
160.000.000
150.000.000
150.000.000
160.000.000
160.000.000
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi,
Output : - sarana/prasarana penunjang e monev
pengendalian dan pelaporan
- biaya operasional e monev
rencana pembangunan daerah Outcome : - terlaksananya e monev
- lancarnya pelaksanaan e monev
1 paket
25 orang
1 paket
1 paket
1 paket
Kota Solok
Setda
Bag. PAP
Setda
Bag. PAP
V-45
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
1,7 BAGIAN KESRA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.699.101.500
6.425.000.000
PRIORITAS KESATU
1.699.101.500
6.425.000.000
Urusan : PENDIDIKAN
1.421.745.500
6.225.000.000
Kota Solok
1.421.745.500
45.918.500
6.225.000.000
2.525.000.000
Kota Solok
792.241.000
1.600.000.000
Setda
Bagian Kesra
Kota Solok
583.586.000
2.100.000.000
Setda
Bagian Kesra
Program : Pendidikan Non Formal

Kegiatan : 1 Pemberdayaan tenaga
pendidik non formal
2 Fasilitasi pengembangan
kemampuan non formal
3 Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
Output
: Terlaksananya:
- Seleksi guru MDA/TPA
- Pembayaran Insentif Guru MDA/TPA
Outcome : Meningkatnya kualitas pendidikan agama
: Terlaksananya:
- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 36 Tingkat
Kota Solok
- Pengirirman Tim Pemandu Haji Daerah
- Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
Outcome : Meningkatnya Motivasi Pemahaman Generasi Muda
Dalam Baca Tulis Al-Qur'an dan terlaksananya pengantaran
Jamaah Calon Haji Ke-Embarkasi Padang
210 orang
2 kali
Output
Output
: Terlaksananya:
- Kunjungan Tim Ramadhan
- Wirid Bulanan
- Wirid Yasin
- Wirid Tafsir
- Wirid Mingguan
- Fasilitasi Didikan Shubuh
- Perkampungan Didikan subuh
- Pembina Khusus Keagamaan
14 cabang
Setda
Bagian Kesra
1 orang
2 kali
12 Tim
24 kali
12 kali
52 kali
52 kali
65 MDA
1 kali
1 keg
(400 KK)
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat,

PNS dan Siswa Sekolah tentang Agama
V-46
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
81.885.000
50.000.000
Program : Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Budaya
Kegiatan : 1 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
81.885.000
50.000.000
81.885.000
50.000.000
Urusan : SOSIAL
195.471.000
150.000.000
Program : Pemberdayaan Kelembagaan

Kegiatan : 1 Peningkatan Kualitas
SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
195.471.000
150.000.000
195.471.000
150.000.000
Output
: Terlaksananya:
- Rapat Koordinasi di Bidang Sosial dan Budaya serta
Tim Pembina UKS
- Fasilitasi Sekretariat Pembina UKS Kota
Outcome : Terwujudnya koordinasi Bidang Sosial dan Budaya serta
terfasilitasinya Sekretariat UKS
: Terlaksananya
- Sosialisasi Program ABS SBK
- Kegiatan TOT Pesantren Kilat
Outcome : - Meningkatnya pemahaman tokoh adat, ulama dan
masyarakat tentang Adat Basandi Syara' Syara'
Basandi Kitabullah (ABS SBK)
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pesantren kilat
Kota Solok
8 kali
10
Setda
Bagian Kesra
12 bulan
Output
SKPD
Kota Solok
80 orang
120 orang
Setda
Bagian Kesra
V-47
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
1,8 BAGIAN UMUM
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
13.227.151.850
18.111.674.900
PRIORITAS KESATU
13.227.151.850
18.111.674.900

13.227.151.850
18.111.674.900
10.462.843.850
14.766.863.100
6.614.808.350
8.179.015.900
Kota Solok
10.115.000
17.583.500
Setda
Bag. Umum

Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa
surat menyurat
: Terlaksananya pengadaan perangko,materai dan benda

pos lainnya
Outcome : Lancarnya operasional kantor
12 bulan
2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
Output : Terlaksananya pembayaran telpon, air dan listrik

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
1.075.200.000
1.300.992.000
Setda
Bag. Umum
3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Output
: Terlaksananya pembayaran honorarium bendahara,

pembantu bendahara, pengurus barang dan uang
lembur PNS
12 bulan
Kota Solok
684.300.000
828.003.000
Setda
Bag. Umum
Output
: Terlaksananya pembayaran honorarium petugas kebersihan

kantor
12 bulan
Kota Solok
241.150.000
291.791.500
Setda
Bag. Umum
5 Penyediaan alat tulis

kantor
Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
118.170.850
204.266.700
Setda
Bag. Umum
6 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Output
12 bulan
Kota Solok
115.664.500
199.933.800
Setda
Bag. Umum
Kota Solok
69.300.000
119.790.000
Setda
Bag. Umum
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output
: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-48
No
2
8 Penyediaan peralatan
rumah tangga
9 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
Target
4
: Terlaksananya
- penyediaan peralatan rumah tangga
- pengisian tabung gas penyediaan alat dapur
12 bulan
Output
50 buah
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
11.158.000
19.287.400
Setda
Bag. Umum
Kota Solok
12.250.000
21.175.000
Setda
Bag. Umum
12 bulan
: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

per-UU-an
38 orang
10 Penyediaan makanan
dan minuman
Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
1.458.700.000
1.765.027.000
Setda
Bag. Umum
11 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah
Output
12 bulan
Kota Solok
1.926.500.000
2.331.483.000
Setda
Bag. Umum
Kota Solok
892.300.000
1.079.683.000
Setda
Bag. Umum
3.632.595.500
6.287.839.800
Kota Solok
144.963.000
318.918.600
Setda
Bag. Umum
12 Penyediaan jasa
administrasi pendukung
perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah
- PTT
- Pegawai Kontrak
12 bulan
Output
Output
13 orang
34 orang
: Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan

walikota, wakil walikota dan rumah sekda
Outcome : Terpenuhinya sarana rumah jabatan
12 bulan
2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
1 paket
12 bulan
Kota Solok
101.013.500
174.608.500
Setda
Bag. Umum
3 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Output : Terlaksananya pembelian peralatan gedung kantor

1 paket
12 bulan
Kota Solok
31.283.000
54.074.900
Setda
Bag. Umum
4 Pengadaan mobiler
Output
1 paket
Kota Solok
80.000.000
272.177.400
Setda
Bag. Umum
: Terlaksananya pengadaan mobiler

- Meja Kerja
- Kursi Kerja
- Kursi tamu
- Rak Buku
1 paket
12 bulan
V-49
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
5 Pemeliharaan rutin/
berkala rumah jabatan
Output : Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan

Outcome : Terpeliharanya rumah jabatan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
150.000.000
202.070.000
Setda
Bag. Umum
berkala rumah dinas
Output : Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

Outcome : Terpeliharanya rumah dinas
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
78.600.000
95.106.000
Setda
Bag. Umum
berkala gedung kantor
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pra sarana aparatur
1 paket
12 bulan
Kota Solok
250.000.000
696.887.400
Setda
Bag. Umum
berkala mobil jabatan
Output : Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas jabatan
Kota Solok
467.800.000
537.625.000
12 bulan
Setda
Bag. Umum
berkala kendaraan
dinas/operasional
Output
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

- kendaraan roda 6
- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
12 bulan
5 unit
39 unit
43 unit
Kota Solok
1.059.680.000
2.156.448.800
Setda
Bag. Umum
berkala perlengkapan
rumah jabatan dinas
Output
perlengkapan rumah jabatan/dinas
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana rumah dinas
12 bulan
Kota Solok
52.500.000
90.750.000
Setda
Bag. Umum
11 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
189.756.000
417.463.200
Setda
Bag. Umum
peralatan gedung kantor
Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
38.500.000
66.550.000
Setda
Bag. Umum
berkala mobiler
Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
17.500.000
30.250.000
Setda
Bag. Umum
14 Penyediaan jasa sewa rumah/

gedung/gudang/parkir/tanah/
peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Terlaksananya sewa tanah dan perlengkapan

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
971.000.000
1.174.910.000
Setda
Bag. Umum
12 bulan
V-50
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian
Output
dinas beserta kelengkapannya
- pakaian dinas
- pakaian muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas

Kegiatan : 1 Pendidikan dan
pelatihan formal
Kegiatan : 1 Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
daerah lainnya
2 Pemeliharaan kesehatan
KDH dan Wakil KDH
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
102.940.000
102.940.000
124.557.400
124.557.400
112.500.000
175.450.000
112.500.000
175.450.000
2.764.308.000
3.344.811.800
200 stel
200 stel
Output : Terlaksananya workshop, lokakarya dan seminar

Outcome : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Kota Solok
SKPD
10
Setda
Bag. Umum
Setda
Bag. Umum
Output : Terlaksananya koordinasi dan komunikasi luar daerah

Outcome : Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan
daerah lainnya
12 bulan
1 tahun
Kota Solok
2.102.500.000
2.544.025.000
Setda
Bag. Umum
Output
12 bulan
Kota Solok
55.000.000
66.550.000
Setda
Bag. Umum
disediakan Kota Solok

1 tahun
85.000.000
102.850.000
Setda
Bag. Umum
521.808.000
631.386.800
Setda
Bag. Umum
: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan KDH dan

Wakil KDH
Outcome : Terpeliharanya kesehatan KDH/ Wakil KDH
3 Penyediaan pakaian
Output : Tersedianya pakaian dinas KDH dan Wakil KDH
dinas beserta kelengkapannya Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas KDH dan
Wakil KDH
4 Biaya minimal rumah tangga
Target
4
Output : Tersedianya biaya minimal rumah tangga KDH/ Wakil KDH

Outcome : Lancarnya operasional rumah tangga KDH /Wakil KDH
1 tahun
12 bulan
1 tahun
Kota Solok
V-51
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
2 SEKRETARIAT DPRD
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
20.830.479.750
25.211.691.203
PRIORITAS KESATU
20.830.479.750
25.211.691.203

20.191.814.850
24.496.355.155
3.945.483.000
4.679.420.600

surat menyurat
2.655.433.500
2.995.088.850
SKPD
10
Output : Tersedianya jumlah surat yang dikirimkan

12 bulan
Kota Solok
9.505.000
10.455.500
Sekretariat
DPRD

Output : Tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan
Kota Solok
171.400.000
188.540.000
Sekretariat
DPRD
3 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan
Output : Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Outcome : Terjaminnya kesehatan anggota DPRD dan keluarga
80 orang
Kota Solok
480.000.000
602.112.000
Sekretariat
DPRD
4 Penyediaan jasa
Output

pembantu bendahara, pengurus
barang dan uang lembur PNS
12 bulan
Kota Solok
217.400.000
239.140.000
Sekretariat
DPRD
5 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan
Kota Solok
150.000.000
165.000.000
Sekretariat
DPRD

kantor
Output : Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan
Kota Solok
120.802.000
132.882.200
Sekretariat
DPRD
7 Penyediaan barang
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan
Kota Solok
150.500.000
165.550.000
Sekretariat
DPRD
8 Penyediaan komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

12 bulan
Kota Solok
38.461.500
42.307.650
Sekretariat
DPRD
V-52
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output
: - Tersedianya peralatan rumah tangga

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- pengisian tabung gas
- penyediaan alat dapur
1 paket
Kota Solok
25.340.000
27.874.000
Sekretariat
DPRD
10 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundangundangan
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU an

1 paket
Kota Solok
11.750.000
12.925.000
Sekretariat
DPRD
dan minuman
Output
12 bulan
Kota Solok
605.225.000
665.747.500
Sekretariat
DPRD
12 Rapat-rapat Koordinasi
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor
12 bulan
Kota Solok
471.450.000
518.595.000
Sekretariat
DPRD
13 Penyediaan jasa administrasi

pendukung perkantoran
12 bulan
Kota Solok
203.600.000
223.960.000
Sekretariat
DPRD
996.939.500
1.293.640.750
59.373.000
88.390.000

Kegiatan : 1 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

- anggota DPRD dan sekretariat DPRD
- tamu
Output
: Tersedianya jasa administrasi pendukung perkantoran

- honor PTT
- tunda PTT
Output
: Terlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor

- tabir
- komputer
- laptop
- printer
- digital parabola
Kota Solok
1 paket
1 unit
1 unit
3 unit
1 unit
Sekretariat
DPRD
V-53
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
2 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas
Output
: Terlaksananya :
- alat listrik
- peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- pecah belah
- tempat tidur
- lukisan
- bingkai foto
- pot bunga
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana rumah dinas
1 paket
1 paket
2 paket
2 set
2 buah
2 buah
1 paket
3 Pengadaan mobiler
Output
- lemari arsip
berkala rumah jabatan
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
145.400.000
326.810.000
Sekretariat
DPRD
1 paket
Kota Solok
8.000.000
8.800.000
Sekretariat
DPRD
Output : Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana rumah dinas
12 bulan
Kota Solok
60.940.000
67.034.000
Sekretariat
DPRD
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (pengecatan)

12 bulan
Kota Solok
10.000.000
99.000.000
Sekretariat
DPRD
berkala mobil jabatan
Output : Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

Outcome : Terpenuhinya sarana mobilitas jabatan
3 unit
Kota Solok
163.584.000
99.000.000
Sekretariat
DPRD
berkala kendaraan
dinas/operasional
Output

- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
12 bulan
12 unit
31 unit
Kota Solok
407.642.500
448.406.750
Sekretariat
DPRD
Output : Terlaksananya perawatan peralatan gedung kantor

12 bulan
Kota Solok
42.000.000
46.200.000
Sekretariat
DPRD
peralatan rumah jabatan
Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah jabatan

Outcome : Terpenuhinya sarana peralatan rumah jabatan
12 bulan
Kota Solok
15.000.000
16.500.000
Sekretariat
DPRD
Output
12 bulan
Kota Solok
85.000.000
93.500.000
Sekretariat
DPRD
10 Penyediaan jasa sewa

rumah/gedung/gudang/
parkir/tanah/peralatan
dan perlengkapan kantor
: Terlaksananya sewa tenda kursi/meja
Outcome : Lancarnya operasional jabatan
12 bulan
V-54
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3

Output
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas :

- anggota DPRD
- sekretariat DPRD
- pengadaan pin DPRD
- PSL anggota baru

pelatihan formal
Program : Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan
kinerja keuangan SKPD
Program : Penigkatan Kapasitas

Lembaga DPRD
Kegiatan : 1 Pembahasan rancangan
Peraturan Daerah
Output : Terlaksananya bintek dan workshop

- laporan capaian kinerja SKPD
- laporan semesteran
- laporan prognosis realisasi anggaran
- laporan akhir tahun
Outcome : Tersedianya dokumen capaian kinerja SKPD
Target
4
150 stel
80 stel
92 stel
20 org x
3 emas
20 orang
13 paket
Output
Output : Terlaksananya pembahasan Ranperda

Outcome : Tersedianya peraturan daerah
: Terselenggaranya hearing DPRD dengan Pemda,
Toma, Toga dan jumpa pers
Outcome : Terciptanya koordinasi dan komunikasi antara DPRD
dengan Pemda, tokoh masyarakat dan pers
Lokasi
5
Kota Solok
Kota Solok
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
223.140.000
223.140.000
170.000.000
170.000.000
65.000.000
212.100.000
65.000.000
212.100.000
4.970.000
8.591.000
4.970.000
8.591.000
16.129.830.250
19.624.918.227
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
4 dok
SKPD
10
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
20 buah
Kota Solok
142.942.000
184.109.296
Sekretariat
DPRD
6 kali
Kota Solok
40.198.000
51.775.024
Sekretariat
DPRD
2 Hearing/ dialog dan

koordinasi dengan
pejabat pemerintah
Output
3 Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Output : Terlaksananya rapat panggar, panmus dan komisi

Outcome : Tersedianya kebutuhan rapat alat-alat kelengkapan dewan
12 bulan
Kota Solok
260.759.250
286.835.175
Sekretariat
DPRD
4 Rapat-rapat paripurna
Output : Terselenggaranya kegiatan rapat paripurna

Outcome : Tesedianya risalah hasil pembahasan dan penetapan dewan
12 bulan
Kota Solok
158.234.500
265.833.960
Sekretariat
DPRD
V-55
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
5 Kegiatan reses
Output
6 Kunjungan kerja
pimpinan dan anggota
ke DPRD luar kota
dalam propinsi dan
luar kota luar propinsi
Output
7 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota
DPRD dalam dan
luar propinsi
Output

Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Legislasi Rancangan
Per Undang-undangan
: Terlaksananya kegiatan reses DPRD kedaerah pemilihan

Kota Solok
Outcome : Tertampungnya dan tersalurnya aspirasi masyarakat melalui
wakilnya di DPRD Kota Solok
: Terlaksananya kunker :
- Luar propinsi
- Dalam daerah
Outcome : Meningkatnya kinerja pimpinan dan anggota DPRD
sesuai tugas pokok dan fungsinya
: Terlaksananya :
- workshop
- konsultasi
- konsultasi dalam daerah
Outcome : Meningkatnya kinerja pimpinan dan anggota DPRD
Target
4
3 kali
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10
Kota Solok
392.017.500
491.746.752
Sekretariat
DPRD
Kota Solok
7.056.850.500
7.762.535.550
Sekretariat
DPRD
Kota Solok
8.078.828.500
10.582.082.470
Sekretariat
DPRD
116.501.600
192.016.328
2 kali
24 kali
1 tahun
80 kali
252 kali
200 kali
SKPD
Output : Tersedianya rancangan usulan ranperda partisipatif

Outcome : Lahirnya ranperda partisipatif
10 buah
Kota Solok
76.018.600
139.874.224
Sekretariat
DPRD
2 Fasilitasi sosialisasi
peraturan perundangundangan
Output : Terlaksananya sosialisasi ranperda inisiatif kpd masyarakat

Outcome : Penyampaian informasi tentang ranperda inisiatif
kepada masyarakat
12 bulan
Kota Solok
15.523.000
19.993.624
Sekretariat
DPRD
peraturan perundangundangan
Output : Tersedianya buku - buku peraturan peraturan

Outcome : Meningkatnya Informasi tentang
Produk Hukum yg dihasilkan DPRD
200 buku
Kota Solok
24.960.000
32.148.480
Sekretariat
DPRD
638.664.900
715.336.048
638.664.900
715.336.048
638.664.900
715.336.048
Urusan : KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
Program : Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
Kegiatan : 1 Penyebarluasan
Informasi Kegiatan
DPRD
Output
: Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD

melalui media cetak dan elektronik
Outcome : Meningkatnya penyebarluasan informasi dan kehumasan
tentang perkembangan penyelenggaraan di DPRD
kepada masyarakat
12 bln
Kota Solok
Sekretariat
DPRD
V-56
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
APBN
8
Prakiraan
Maju
9
SKPD
10
3 DINAS PENDIDIKAN
25.055.511.100
17.600.000.000
28.010.658.554
63.943.451.180
PRIORITAS KESATU
25.055.511.100
17.600.000.000
28.010.658.554
63.943.451.180
Urusan : PENDIDIKAN
24.281.674.100
17.600.000.000
28.010.658.554
61.173.451.180
4.880.646.850
5.401.500.000
Program : Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
3.417.529.850
3.747.000.000
11.010.000
15.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
500.400.000
450.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
317.040.000
350.000.000
Dinas
Pendidikan
Output
: Tersedianya :
- Perangko 1500
- Perangko 2000
- Perangko 3000
- Materai 3000
- Materai 6000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output
: Terlaksananya
- pembayaran air, telpon dan listrik
- Bendwith 12 bulan ( SD SLTP,SLTA, SKB ) 10Mbps
- Sewa tempat dan maintanance Server Solok Cerdas
3 Penyediaan jasa
Output
12 bln
Kota Solok
410 buah
500 buah
300 buah
950 buah
1070 buah
100%
12 bln
56 skolah
12 bln
100%
: Terlaksananya pembayaran
- honor bendahara
- honor pembantu bendahara
- honor pengurus dan pengelola barang Dinas dan sekolah
- honor pembantu pengurus dan pengelola barang dinas
- honor operator SIPKD
- Lembur
12 bln
1 org
8 org
43 org
1 org
2 org
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor

7 org
100%
Kota Solok
104.050.000
125.000.000
Dinas
Pendidikan

kantor
Output : Tersedianya ATK

1 thn
100%
Kota Solok
79.204.500
110.000.000
Dinas
Pendidikan
100%
V-57
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
6 Penyediaan barang
Output : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

12 bln
100%
Kota Solok
65.832.000
80.000.000
Dinas
Pendidikan
instalasi listrik/
penerangan bangunan
Output
12 bln
Kota Solok
10.363.250
16.000.000
Dinas
Pendidikan
Output
: Tersedianya Perlengkapan kantor Dinas Pendidikan

- Komputer
- Laptop
- Printer
Kota Solok
64.000.000
200.000.000
2 unit
1 unit
5 unit
100%
Dinas
Pendidikan
rumah tangga
Output : Tersedianya peralatan rumah tangga

12 bln
100%
Kota Solok
16.689.100
20.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
2.125.000
6.000.000
Dinas
Pendidikan
11 bulan
100%
Kota Solok
58.216.000
75.000.000
Dinas
12 bln
100%
Kota Solok
250.900.000
300.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
1.937.700.000
2.000.000.000
Dinas
Pendidikan
: Tersedianya komponen instalasi/

penerangan bangunan kantor
11 Penyediaan bahan
logistik kantor
Output
: Tersedianya bahan logistik kantor

- BBM Genset
- Oli Genset

13 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah

14 Penyediaan jasa pendukung

administrasi perkantoran
Output
: Terlaksananya pembayaran honor:

- Guru Honor (non SK Wako)
- Sopir (SK Wako)
- Teknisi ICT
- Peliput dan update berita
- Maintenance
- Pegawai kontrak SK Wako
- Pegawai kontrak non SK Wako
- Sekretariat UKS
- Pengantar Surat
100%
250 ltr
4 kali
100%
162 org
1 org
1 org
1 org
2 org
1 org
2 org
1 org
1 org
V-58
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pembayaran Tunda :
- PTT
- Guru Bantu
- Pegawai Honor (non SK Wako)

Prasarana Aparatur.
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1 org
1 org
130 org
100%
Output
: Terlaksananya pemeliharaan bangunan

gedung tempat kerja
337.886.000
402.500.000
Kota Solok
30.000.000
125.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
280.386.000
250.000.000
Dinas
Pendidikan
2 Pemeliharaan Rutin/
berkala kendaran dinas/
operasional.
Output
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

- Kendaraan Roda 6
- Kendaraan Roda 4
- Kendaraan Roda 2
1 unit
4 unit
42 unit
100%
perlengkapan gedung kantor
Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 bln
100%
Kota Solok
12.500.000
12.500.000
Dinas
Pendidikan

12 bln
100%
Kota Solok
11.500.000
7.500.000
Dinas
Pendidikan
berkala mobiler
Output
Kota Solok
3.500.000
7.500.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
1.078.830.000
1.078.830.000
1.200.000.000
1.200.000.000
38.100.000
40.000.000
38.100.000
40.000.000

Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapan
: Terlaksananya pemeliharaan mobiler

- Meja
- Almari
Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

Program : Peningkatan Sumber Daya

Aparatur
Kegiatan : 1 Bintek Implementasi peraturan Output : Terkirimnya aparatur yang mengikuti bintek
perundang undangan
60 unit
7 unit
100%
2150 org
100%
5 orang
75%
Kota Solok
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
V-59
No
2
Sistim Pelaporan Capaiaan
Kinerja
Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan : 1 Pengadaan buku-buku
dan alat tulis siswa
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- Laporan Capaian Kinerja SKPD
- Laporan Triwulan
- Laporan Semesteran dan Prognosis
- Laporan Akhir Tahun
- LKPPJ
- LPEED
- LAKIP
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
Output
: Terlaksananya Pengadaan
- buku bacaan PAUD
3 Pengembangan
pendidikan anak usia dini
: Terlaksananya
- Pelatihan guru dan kepala TK
- studi banding
Outcome : Meningkatkan jumlah TK/PAUD menerapkan sistem
pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran,
kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan
menyenangkan bagi anak
: Terlaksananya Penyediaan dana
BOP PAUD serta lomba-lomba anak
PAUD
Outcome : PAUD Kota Solok dapat mengirim utusan untuk

lomba ditingkat Propinsi
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
12.000.000
Kota Solok
8.301.000
12.000.000
Kota Solok
1.166.480.100
53.305.000
165.000.000
75.000.000
330.000.000
75.000.000
Kota Solok
27.507.000
90.000.000
90.000.000
Dinas
Pendidikan
20 TK
Kota Solok
50 klp
bermain
& Satuan
PAUD Sejenis
100%
1.042.933.000
75.000.000
Dinas
Pendidikan
12 dok
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5 jenis
50 PAUD
1 pkt
100%
Output
Output
Lokasi
8.301.000
Output
- APE PAUD
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan buku- buku PAUD untuk
kelancaran Proses belajar mengajar
2 Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Target
4
90 org
40 org
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
16%
V-60
No
2
4 Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
Program : Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : 1 Pembangunan gedung
Sekolah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksana
- Pelatihan pendidik PAUD (Play Group dan TPA)
- pembinaan BKB terhadap pentingnya PAUD
- KKG Guru PAUD
Outcome : Meningkatkan Kopetensi Guru PAUD
Target
4
Output
: Terlaksananya Pembangunan
- Lanjutan USB EX SD 13 Simpang Rumbio
- RKB SDN 03 Simpro
- RKB SDN 15 Tng Garam
- RKB SDN 18 S. Piliang
- RKB SDN 07 Kp. Jawa
Outcome : Terpenuhinya sarana Gedung Sekolah untuk lancarnya
Proses Belajar Mengajar dalam rangka meningkatkan:
- APK SD/MI
- APM SD/MI
Output
: Terlaksananya Pembangunan RKB:

- SMP 1
-- SMP 2 bertingkat
- SMP 3 bertingkat
- SMP 3
- SMP 4 bertingkat
- SMP 5
- SMP 6
Outcome : Pemenuhan Kebutuhan Ruang Kelas sesuai SPM
dengan rasio siswa perombel
3 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Output
: Terlaksananya Rehab Berat

- Ruang Kantor SMP 3
- Ruang Kantor SMP 6
Outcome : Pemenuhan standar sarana dan Prasarana kantor dalam
rangka menunjang proses belajar mengajar
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
42.735.100
90.000.000
4.424.003.000
3.345.000.000
15.776.492.054
23.683.000.000
Kota Solok
1.038.970.500
6.000.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
4.966.818.900
4.600.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
150.000.000
150.000.000
Dinas
Pendidikan
50 org
3 kali
3 kali
70%
Output
2 Pembangunan Ruang
Kelas SMP
Lokasi
1 RKB
1 RKB
2 RKB
2 RKB
2 RKB
Dinas
Pendidikan
100%
4 RKB
6 RKB
6 RKB
4 RKB
3 RKB
4 RKB
2 RKB
1 paket
1 paket
V-61
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir SD
Output
: Terlaksananya Rehab Sedang Berat Taman

- Pagar SDN 02 Aro IV Korong
- Pagar SDN 01 Tnh Garam
- Pagar 05 VI Suku
- Pagar SD 18 S. Piliang
- Pagar SDN 02 PPA
- Pagar SD 15 Tanah garam
- Pagar SDN 17 Kp. Jawa
- Pagar SDN 13 Kp. Jawa
Outcome : Pemenuhan sasrana dan prasarana Sekolah
8 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
80%
Kota Solok
450.000.000
416.813.000
450.000.000
Dinas
Pendidikan
bangunan sekolah SD
Output
: Terlaksananya Pengecatan Gedung Sekolah

- SDN 02 Aro IV Korong
- SD 06 Tanah garam
- SD 17 Aro IV Korong
Outcome : Mewujud kan SD berkondisi baik
3 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
Kota Solok
40.000.000
40.000.000
Dinas
Pendidikan
6 Pembangunan Pustaka
Sekolah SD
Output
9 pkt
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2 paket
1 paket
76%
Kota Solok
1.108.448.500
1.200.000.000
Dinas
Pendidikan
Sekolah SMP
Output : Terlaksananya Bangunan Pustaka berbasis Multimedia

Outcome : Mewujudkan jumlah Pustaka SMP berbasis Multimedia
2 sekolah
55%
Kota Solok
1.000.000.000
1.000.000.000
Dinas
Pendidikan
8 Pembangunan sarana air

bersih dan sanitasi SMP
Output
Kota Solok
400.000.000
400.000.000
Dinas
Pendidikan
: Terlaksananya Pembangunan Pustaka

- SD 03 Simpang Rumbio
- SD 06 Tanah garam
- SD 09 Tanah garam
- SDN 06 Tanjung paku
- Pagar 08 VI Suku
- SD 16 Tanah garam
- SD 16 nan balimo
- SD 10 nan balimo
- SD 14 Laing
Outcome : Meningkatkan Jumlah SD yang memiliki Kondisi
yang layak dan representatif
- WC SMP 5 (Adiwiyata 2013)
- WC SMP 6 (Adiwiyata 2014)
Outcome : Terpenuhi sarana Pendidikan lainnya untuk
kelancaran Prosses Belajar Mengajar
6 unit
14 unit
75%
V-62
No
2
9 Pembangunan jaringan
instalasi listrik sekolah
dan perlengkapannya
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Output
: Terlaksananya pembangunan jaringan instalansi

listrik sekolah SMP 6
Outcome : Terpenuhi kebutuhan listrik sekolah dalam rangka
mewujudkan terpenuhinya sarana prasarana belajar SMP
10 Penyediaan buku pelajaran

untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS
Output : Terlaksananya Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP

Outcome : Pemenuhan buku Pokok SD dan SMP sesuai SPM
11 Pengadaan mobiler
sekolah SD
Output
12 Pengadaan mobiler
sekolah SMP
Output
13 Pengadaan Alat Praktek

dan Praga Siswa SD
Output
14 Pengadaan Perlengkapan
Sekolah SD
Output
: Terlaksananya Pengadaan Mobiler SD

- Kursi Guru
- Meja Guru
- Kursi Murid
- Meja Murid
- Lemari kelas
- lemari Arsip
Outcome : Pemenuhan Mobiler untuk pencapaian SPM
Pendidikan dasar
: Terlaksananya pengadaan Mobiler SMP
- Meja Siswa
- Kursi Siswa
- Papan white board
Outcome Terpenuhi sarana Mobiler sesuai standar
: Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
peningkatan mutu
Outcome : Terpenuhi nya kebutuhan alat peraga IPA disekolah dasar
sesuai SPM 1 sekolah : 1set dalam rangka pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana belajar
- Komputer SD
- Proyektor
Outcome : - Meningkatkan Sekolah yang memiliki Komputer
sesuai kebutuhan
- Meningkatkan sekolah menggunakan ICT
sebagai Pusat Sumber belajar
2 paket
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10
Kota Solok
105.797.500
98.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
300.000.000
300.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
800.000.000
1.336.822.500
800.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
600.000.000
265.150.000
600.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
645.000.000
645.000.000
645.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
860.000.000
860.000.000
Dinas
Pendidikan
150 Bh
150 bh
1200 bh
600 bh
116 bh
189 bh
350 buah
350 buah
35 unit
100%
43 paket
43 unit
43 unit
40%
SKPD
30%
V-63
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- Meningkat Kopetensi Guru menggunakan ICT
sebagai media pembelajaran
- Menigkatkan pemenuhan sarana dan prasarana belajar
15 Pengadaan Perlengkapan
Sekolah SMP
- Komputer SMP
- LCD
- CCTV
- printer
Outcome : - Meningkatkan Sekolah yang memiliki Komputer
sesuai kebutuhan
- Meningkatkan sekolah menggunakan ICT
sebagai Pusat Sumber belajar
- Meningkat Kompetensi Guru menggunakan ICT
sebagai media pembelajaran
- Menigkatkan pemenuhan sarana dan prasarana belajar
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
60%
75%
Output
Kota Solok
780.000.000
780.000.000
Dinas
Pendidikan
16 Penyediaan bantuan operasional Output : Terlaksananya bantuan operasional SD/MI,

sekolah (BOS) jenjang SD/MI
SDLB/SLB
serta pesantren salafiyah dan
satuan pendidikan non islam
Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar
setara SD
45 SD
Kota Solok
2 sekolah
Autis
1.682.060.000
1.850.000.000
Dinas
Pendidikan
17 Penyediaan bantuan operasional Output

sekolah (BOS) jenjang SMP/
MTs serta pesantren salafiyah
dan satuan pendidikan non islam
setara SMP
6 sekolah
Kota Solok
2.012.643.500
2.200.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
6.519.500
400.000.000
Dinas
Pendidikan
: Terlaksananya pemberian bantuan operasional

SMP
- SMP N 1
- SMP N 2
- SMP N 3
- SMP N 4
- SMP N 5
- SMP N 6
Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar
18 Pemberian Bea Siswa

Miskin SD
: Terlaksananya Pemberian
- Bea Siswa Miskin SD/MI
- Siswa miskin Berprestasi SD/MI
Outcome : Menurunkan Angka Putus Sekolah Tingkat SD /MI
36 bh
18 unit
6 paket
6 bh
75%
60%
70%
75%
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Output
460 org
360 org
<1%
V-64
No
2
Miskin SMP
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya Pemberian Bea Siswa

Miskin SD/SMP Tingkat SMP /Mts
Outcome : Menurunkan Angka Putus Sekolah Tingkat SMP/Mts
20 Pembinaan minat, bakat

dan kreatifitas siswa SD
Output
21 Pembinaan bakat dan

prestasi siswa SLTP
Output
22 Penyediaan Dana
Pengembangan Sekolah SD
: Terlaksananya
- Pelatihan dan Olimpiade sains SD
- Festval dan Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N)
Outcome : - Meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi lombalomba baik ditingkat propinsi, tingkat nasional
- Meningkatkan mutu pendidikan
: Terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap
4 cabang kegiatan pembinaan bakat :
- Pelatihan dan lomba LPIR SMP
- Pelatihan Olimpiade sains SMP
TC tahap 1 pemenang tk. Propinsi
TC yahap 2 pemenang olimpiade tk. Propinsi
Outcome : Meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi
lomba-lomba baik ditingkat propinsi, tingkat nasional, dan
internasional serta meningkatkan mutu pendidikan
Output : Terlaksananya pembelajaran kelas Unggul SD
Outcome : Mewujudkan Kelas Unggul SD di kota Solok
23 Penyediaan Dana
Output
Pengembangan Sekolah (SMP)
: Terlaksananya program kelas unggul

dan kelas Akaselerasi Akselerasi
Outcome : - Mewujudkan kelas unggul SMP Kota Solok
- Menurunkan angka Rata - rata lama belajar
24 Penyelenggaraan paket A
setara SD
Output
: Terlaksananya kegiatan belajar mengajar paket A

setara SD
Outcome : Meningkatkan pelayanan terhadap mesyarakat
dengan sasaran
- Menurunkan Angka Putus Sekolah
- Meningkatkan APK SD
- Meningkatkan APM SD
Target
4
230 orang
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
3.679.500
450.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
157.228.500
175.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
186.934.500
185.000.000
Dinas
Pendidikan
1 SD
100%
Kota Solok
88.689.500
200.000.000
Dinas
Pendidikan
2 SMP
Kota Solok
184.230.000
300.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
38.263.000
Dinas
Pendidikan
< 1%
176 orang
387 orang
40 orang
85 orang
16 org
3 orang
3 kelas
3 kelas
16,50%
3,02%
40 orang
0,10%
125%
98%
V-65
No
2
25 Penyelenggaraan paket B
setara SMP
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya kegiatan belajar mengajar paket B

setara SMP
Outcome : Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan
sasaran
- Menurunkan Angka Putus Sekolah
- Meningkatkan APK SMP
- Meningkatkan APM SMP
26 Pembangunan Pagar Sekolah

SMP
Output
: Terlaksananya:
- Pagar SMP N 3
- Pagar SMP N 4
Outcome : Terjaganya keamanan sekolah
27 Pemeliharaan Rutin Berkala

Bangunan Sekolah SMP
Output
: Terlaksananya:
- Rehab gedung kantor SMP N 6
- Rehab ruang kelas SMP N 2
Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah
28 PembangunanLabor Dan Ruang Output

Pratikum Sekolah SMP
: Terlaksananya Pembangunan labor :

- IPA SMP N 2
- Biologi SMP N 5
- Biologi SMP N 6
Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah
Target
4
40 orang
2 klp
Lokasi
5
Kota Solok
Output : Terlaksananya pembangunan gedung sekolah SMK 3

Outcome : - Meningkatan APK
- Meningkatkan APM
- Menurunkan Angka Putus sekolah
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
63.755.000
484.149.600
1.990.095.600
738.425.954
10.730.615.700
14.090.000.000
12.234.166.500
25.840.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
Dinas
Pendidikan
0,12%
115%
80%
1 pkt
1 pkt
1 pkt
9 rkb
9 rkb
6 rkb
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Program : Pendidikan Menengah

Kegiatan : 1 Pembangunan gedung
sekolah
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
136%
114%
0,32%
Dinas
Pendidikan
V-66
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2 Rehab Berat Sedang/

Bangunan Sekolah
Output
: Terlaksananya pembangunan labor

- IPA SMK 1
- Bahasa SMA 2
- Biologi SMA 2
- TIK SMA 2
- Bahasa SMA 3
- Fisika, kimia, biologi SMA 1 bertingkat
- Bahasa SMA 4
Outcome : Mewujudkan sekolah memiliki RKB berkondisi baik
3 Pembangunan Labor
SMA/SMK
Output
: Terlaksananya pembangunan
- Labor Bahas a SMK 2
- Labor Pemasaran SMK 1
- Labor Brokesting SMK 1
- Labor IPA SMK 1
- Labor Bahasa SMA 2
- Labor Biologi SMA 2
- Labor TIK SMA 2
- Labor Kimia SMA 3
- Labor Fisika ,Kimia .Biologi SMA 1 9Bertingkat )
Outcome : Mewujudkan Labor yang sesuai standar SPM SMA/SMK
4 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah
Output
: Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SLTA

- Pembangunan RKB SMK 2
- Pembangunan RKB SMA 3
- Pembangunan Ajang Kreasi SMK 1 (lanjutan)
Outcome : Tersedianya bangunan ruang kelas sekolah yang
layak untuk kenyamanan belajar dalam rangka :
- Meningkatan APK SMA/SMK
- Meningkatkan APM SMA/SMK
- Mewujudkan RKB Kondisi Baik
Output
: Terlaksananya pembangunan Pustaka Berbasis Multi Media

- SMK3
Outcome : Meningkatkan Sekolah yang memiliki Pustaka
berbasis Multi media
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
APBN
8
Prakiraan
Maju
9
10
Kota Solok
2.920.412.000
500.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
3.500.000.000
1.845.062.000
3.500.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
331.490.000
800.000.000
Dinas
Pendidikan
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 paket
SKPD
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2 paket
1 paket
40%
2 RKB
2 RKB
1 paket
1 paket
V-67
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
ruang guru sekolah
Output
7 Pembangunan Pagar
Sekolah
Output : Terlaksananya pembangunan Pagar SMA 3 dan SMK 2

Outcome : Terwujud nya Pemenuhan sarana dan Prasarana
Pendidikan untuk keananan lingkungan Sekolah
sekolah
Output
9 Pengadaan alat praktik

dan alat peraga siswa
Output
10 Pengadaan Mobiler
Siswa
: Terlaksananya Rehab Berat

- Ruang Majelis Guru SMA 4
Outcome : Pemenuhan Srana Prasarana Ruang Guru
: Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Sekolah

- Laptop
- Printer
Outcome : Meningkat peran ICT sebagai pusat sumber belajar
- Alat Labor Bahasa SMK 2
- Alat Labor Komputer SMK2
- Alat labor Brocesting SMK1
- Alat labor ipa SMK 1
- Alat Labor Pemasaran SMK 1
- Alat Labor Bahasa SMA 2
- Alat Labor Biologi SMA 2
- Alat labor TIK SMA 2
- Alat labor Bahasa SMA 3
- Alat labor Bahasa SMA 4
: Pengadaan Mobiler Siswa

- Meja
- kursi
- white board
- lemari
Outcome : Meningkat Pemenuhan sarana belajar siswa
Target
4
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
APBN
8
Prakiraan
Maju
9
1 paket
75%
10
225.887.500
50.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
400.000.000
412.143.000
400.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
490.000.000
299.172.000
490.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
486.350.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
Dinas
Pendidikan
20 unit
36 bh
70%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
770 buah
770 buah
35 buah
7 buah
SKPD
Kota Solok
1 paket
Output
Lokasi
V-68
No
2
11 Penyediaan bantuan
operasional manajemen
mutu (BOMM) SMA

Miskin
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya bantuan operasional SMA/SMK

- SMA N 1
- SMA N 2
- SMA N 3
- SMA N 4
- SMK N 1
- SMK N 2
- SMK N 3
Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar disekolah dan
penerapan Wajar 12 tahun dalam rangka
- Meningkatan APK SMA/SMK
- Meningkatkan APM SMA/SMK
- Menurunkan Angka Putus sekolah
- Penerapan wajar 12 thn
Output
: Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa:

- Miskin berprestasi
- SMA Cendikia Agam
Outcome : Menurunkan Angka Putus Sekolah

: Terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap
5 cabang kegiatan pembinaan bakat dan prestasi siswa:
- Magang pemenang LKS tingkat Kota
- Pelatihan dan lomba LPIR SMA/MA dan SMK
- Pelatihan olimpiade sains SMA/MA
- TC tahap 1 pemenang olimpiade tingkat Kota
- TC tahap 2 pemenang olimpiade tingkat Provinsi
Outcome : Meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi lomba lomba
Target
4
Output
: Terlaksananya kegiatan belajar mengajar Paket C

setara SMA
Outcome : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (lulus SLTA)
15 Penyediaan Dana
Output : Terlaksananya program kelas unggul
Pengembangan Sekolah SMA
dan kelas Akselerasi
(kelas akaselerasi dan Unggul) Outcome : Mewujudkan kelas unggul SMA Kota Solok
7 sekolah Kota Solok

1258 siswa
735 siswa
1010 siswa
581 siswa
1136 siswa
778 siswa
192 siswa
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
9.559.765.200
9.500.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
5.675.000
600.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
303.054.500
300.000.000
Dinas
Pendidikan
75.771.000
Dinas
Pendidikan
300.000.000
Dinas
Pendidikan
136%
114%
0,32%
90%
500 orang
9 siswa
(6 lm, 2 br)
< 1%
13 Fasilitasi Penyaluran Minat dan Output

Kreatifitas Siswa
14 Penyelenggaraan paket C
setara SMU
Lokasi
8 org
40 org
180 org
40 org
6 org
65%
40 org
2 klp
90%
V-69
No
2
Program : Pendidikan Non Formal
Kegiatan : 1 Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan
2 Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya
- Jambore PNF -PAUNI
- Pameran HAI
- lomBa-lomba
Outcome : Meningkatkan status pendidikan masyarakat, ikut sertanya
Kota Solok mengikuti lomba Jambore PTK PNFI dan
Pameran HAI tk Provinsi
Target
4
Output
: Terlaksananya Pelatihan Keterampilan

- operator komputer
- Bordir dasar
- Menjahit terampil
- Perbengkelan Sepeda Motor
- Tata Rias Kecantikan
- Desain Grafis
Outcome Terjaringnya pemuda yang mempunyai bakat dan kemauan
serta terjaringnya pemuda yang mempunyai kompetensi
sesuai pelatihan yang diikuti
Output
Program : Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan : 1 Pendidikan lanjutan bagi
pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
: Tersedianya Prasarana dan sarana pendidikan Non Formal

- Racun Api 25 Kg
- Genset 5000 watt
- AC
- Komputer/PC
- Kursi kerja
- Pemasangan jaringan air
Outcome : Meningkatkan kebutuhan sarpras pendidikan non Formal
: Terlaksananya Penyetaraan Pendidikan

Guru D II - S1 Lanjutan pendidik
Outcome : Meningkatkan Guru se Kota Solok berkualitas S1
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10
577.061.000
55.689.000
850.000.000
150.000.000
Kota Solok
197.552.500
300.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
203.784.500
200.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
120.035.000
200.000.000
Dinas
Pendidikan
572.947.500
1.980.877.600
64.863.500
150.000.000
1 tb
1 unit
2 unit
2 unit
15 unit
1 paket
50%
30 org
SKPD
Kota Solok
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
22%
Output
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
40 WB
1 kegiatan
1 kegiatan
3 Pemberian bantuan opersional Output : Tersedianya Biaya Operasional pendidikan Non Formal
pendidikan Non Formal
Outcome : Meningkatkan kebutuhan sarpras pendidikan non Formal
4 Penyediaan Sarana dan
prasarana pendidikan
non formal
Lokasi
Kota Solok
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
V-70
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Output : Terlaksananya Sosialisaisi kebijakan sertifikasi

Outcome : Meningkatnya profesionalisme guru
3 Pelaksanaan Uji Kompetensi

pendidik dan tenaga
kependidikan
Output
4 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum KTSP/
tahun 2014 kurikulum 2013
Output
: Terlaksananya :
- Lomba Guru berprestasi
- Lomba Kepala sekolah berprestasi
- Lomba Olimpiade Guru
Outcome : - Meningkatnya kompetensi guru bidang studi
- Meningkatkan guru menggunakan ICT sebagai
pusat sumber belajar
: Terlaksananya :
- Sosialisasi Kurikulum 2013
- Pelatihan Penerapan Kurikulum 2013

Outcome : Meningkatnya kinerja guru dalam melaksanakan
Permennegpan dan RB No. 16 Tahun 2009
5 Pembinaan kelompok
kerja guru (KKG)
Output
: Terlaksananya KKG SD
- KKG Guru Kelas
- KKG Guru Penjas
- KKG Guru PAI
- KKG Muatan Lokal
Outcome : Meningkatnya mutu proses belajar mengajar
6 Pembinaan Musyawarah
Guru Mata Pelajaran
SMP, SMA /SMK
Output
7 Pengembangan mutu dan

kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
Output
: Terlaksananya :
- MGMP SMP
- MGMP SMA
- MGMP SMK
Outcome : Menyatukan persepsi dalam melaksanakan PBM
dan membuat perangkat pembelajaran
: Terlaksananya pelatihan Profesional Berkelanjutan
Bagi Kepala Sekolah
Outcome : Meningkatnya Keprofeionalisme Kepala
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
66 kepsek Kota Solok
31.811.250
50.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
48.421.500
250.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
84.565.800
250.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
98.373.300
380.877.600
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
53.161.800
300.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
68.238.000
300.000.000
Dinas
Pendidikan
75 orang
50 org
100 orang
70%
60%
SD, SLTP,
SLTA
120 org
350 orang
50 0rang
60 orang
60 orang
6 sekolah
5 sekolah
5 sekolah
66 orang
V-71
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
8 Pelatihan pendidik
Output
: Terlaksananya Pelatihan Asesor untuk penilaian

Kinerja Guru SD, SMP, SMA SMK (masing-masing 30 org)
Outcome : Meningkatnya Kinerja guru dalam melaksanakan
Permennegpan dan RB No. 16 Tahun 2009
120 org
(masing2
Kota Solok
52.379.750
150.000.000
Dinas
Pendidikan
9 Pelaksanaan Penilian
Angka Kredit
Output : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit guru

Outcome : Meningkatkan pelayanan terhadap guru
2 periode
90%
Kota Solok
71.132.600
150.000.000
Dinas
Pendidikan
1.929.919.950
3.088.073.580
Kota Solok
321.311.500
500.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
308.644.600
373.073.580
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
196.559.000
225.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
423.222.100
620.000.000
Dinas
Pendidikan
Program : Manajemen Pelayanan

Pendidikan
Kegiatan : 1 Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan SD
Output
: Terlaksananya :
- pra UN/US dan UN/US SD serta UN dan US
- tryout SD se Kota Solok
- pembekalan guru pembuat soal UASBN SD/MI
- Pembekalan operator data peserta Pra US dan US
Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan dan nilai rata-rata siswa
2 Pelaksanaan evaluasi
hasil kinerja bidang
pendidikan SLTP
Output
: Terlaksananya :
- pra UN/UAS dan UN/UAS SMP/MTs serta UN dan UAS
- tryout SMP se Kota Solok
Outcome : Meningkat rata - rata UN
3 Penyelenggaraan penerimaan
siswa/murid baru
Output
4 Pelaksanaan evaluasi
hasil kinerja bidang
pendidikan SLTA
(SMA dan SMK )
Output
: Terlaksananya :
- PSB SD
- PSB on line SLTP
- PSB on line SLTA
- Pelatihan Panitia PSB on line
- Sosialisasi Peserta PSB on line
Outcome : Lancarnya pelaksanaan PSB TP 2013/2014
: Terlaksananya
- pra UN/UAS dan UN /UAS serta UN dan UAS
- try out UN SLTA
Outcome : Meningkat rata - rata UN
1100 orang
1100 orang
90 orang
45 orang
1556 siswa
2 kali
41 SD
6 SLTP
7 SLTA
68 org
1410 siswa
2074 siswa
2074 siswa
V-72
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
5 Penerapan sistem
Informasi Manajemen
Pendidikan
Output
dan pelaporan
Output
: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

- Monev Kinerja Sekolah
- Monitoring BOS/BOP / BOMM
- Monitoring Program PAUD
Outcome : Meningkatkan Kinerja Sekolah
65 Sekolah
65 Sekolah
50 Sekolah
7 Mabid SMP ,SMA dan

SMK
Output
Lokasi
5
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
289.735.000
800.000.000
Dinas
Pendidikan
Kota Solok
38.370.250
120.000.000
Dinas
Pendidikan
13 sekolah Kota Solok
352.077.500
450.000.000
Dinas
Pendidikan
62.352.000
62.352.000
62.352.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
Urusan : PEMUDA DAN OLAHRAGA
461.871.000
2.100.000.000

Kegiatan 1 Pembinaan club olah raga
pelajar berbakat
461.871.000
2.100.000.000
110.000.000
1.200.000.000
Urusan : KESEHATAN
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 Penyelenggaraan
penyehatan lingkungan
: Terlaksananya :
Kota Solok
- Perawatan dan pemeliharaan ICT Sekolah
1 pkt
- Perawatan Tower Induk di Dinas Pendidikan
1 pkt
- Konsolidasi data dengan user dan koordinator sekolah
65 skolah
- Verifikasi data e-admin sekolah
65 skolah
- Pembuatan Soal- Soal Tray Out On-line UN/US
10 mt pljrn
SMA dan SMK
Outcome : - Meningkatkan peranan teknologi dalam web based administration
- Peningkatan metode belajar dan mengajar
90%
melalui teknologi e-learning
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
: Terlaksananya Pembinaan Malam Iman

Takwa SMP, SMA & SMK
Outcome : Meningkatkan jumlah siswa yang mengikuti mabit
Output
: Terlaksananya
- pembinaan UKS
- lomba sekolah sehat Tingkat TK/SD/SLTP/SLTA
Outcome : Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat dan asri
: Terlaksananya Pembibitan dan pembinaan Olah Raga

Usia Dini dan SLTP/SLTA (Atletik, Senam, Pencak Silat,
sepak bola, takraw, volly ball)
- SD
- SLTP
Outcome : Tersedianya atlet SD/MI dan SLTP berprestasi
75%
4 Sekolah
Dinas
Pendidikan
85 sekolah
65%
Output
Kota Solok
Kota Solok
Dinas
Pendidikan
110 org
110 org
V-73
No
2
2 Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Urusan : KESATUAN BANGSA,

Program : Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Kegiatan : 1 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya pengiriman kontingen untuk mengikuti
- O2SN tingkat provinsi
- Popda tingkat provinsi
- Kejurda tingkat provinsi
- FLS2N tingkat provinsi
Outcome : Meningkatkan Utusan Kota Solok ikut serta
pada event olahraga tk. Provinsi dan nasional
Target
4
Output
Output
: Terselenggaranya Seleksi dan pembekalan

Peserta Paskibra
Outcome : Tersedianya paskibra yang handal
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
351.871.000
900.000.000
249.614.000
550.000.000
249.614.000
550.000.000
249.614.000
550.000.000
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
75 orang
Kota Solok
SKPD
10
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
V-74
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Lokasi
Pagu Indikatif 2014
Prakiraan
Maju
9
APBD Prov
7
4 DINAS KESEHATAN
8.388.019.750
5.720.844.000
2.653.000.000
20.121.874.500
PRIORITAS KESATU
8.388.019.750
5.720.844.000
2.653.000.000
20.121.874.500
Urusan : KESEHATAN
8.379.268.750
5.670.844.000
2.603.000.000
19.921.874.500
2.334.446.950
4.821.300.000
Program : Program Pelayanan

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.498.664.050
2.377.520.000
Kota Solok
3.485.000
7.200.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
137.700.000
302.400.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
47.250.000
2 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
3 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Output
: Terlaksananya fasilitas listrik, telepon dan air

- Dinas Kesehatan
- Puskesmas KTK, Tanah Garam, Tanjung Paku,dan
Nan Balimo)
UPTD Laboratorium dan UPTD
Instalasi Farmasi
30 lembar
365 lembar
390 lembar
1 tahun
Output
: Terlaksananya :
- Sound sistem aula kuar
- Mesin potong rumput
- Meja 1/2 biro
- UPS
- AC 2 pk
- Mesin ketik
- Infokus gantung
- Lemari
- Papan merk ruangan
10
1 tahun
Output
APBN
8
SKPD
APBD Kota
6
: Terlaksananya adm surat-menyurat

1. jml perangko
2. jml materai 6000
3. jml materai 3000
Target
4
1 set
1 buah
2 buah
2 buah
3 buah
1 buah
1 buah
2 buah
18 buah
Dinas
Kesehatan
V-75
No
2
4 Penyediaan jasa
Administrasi Keuangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya administrasi keuangan pada :
- Jml honorarium bendaharawan, pengurus barang dan
operator SIPKD yg dibayarkan
- Jml honorarium tenaga pelayanan medis dan
pelayanan yg dibayarkan
- Jml uang lembur PNS
Target
4
Output
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
165.000.000
200.000.000
Dinas
Kesehatan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output : Jumlah honorarium cleaning service yang dibayarkan

11 orang
1 tahun
Kota Solok
155.650.000
213.840.000
Dinas
Kesehatan
6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor
Output : Jumlah alat kantor yang disediakan

Outcome : lancarnya operasional kantor
1 paket
1 tahun
Kota Solok
44.891.550
142.560.000
Dinas
Kesehatan
7 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Output : Jml barang cetakan dan penggandaan

1 paket
1 tahun
Kota Solok
35.746.500
97.920.000
Dinas
Kesehatan
8 Penyediaan Komponen
Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Output
: - Jml listrik dan elektronik

- Jml instalasi listrik
1 paket
1 paket
1 tahun
Kota Solok
7.063.000
31.680.000
Dinas
Kesehatan
Rumah Tangga
Output
1 paket
Kota Solok
24.909.000
86.400.000
Dinas
Kesehatan
: Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang

disediakan
1 tahun
10 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Output
: - Jml makmin harian pegawai yang disediakan

- Jml makmin rapat yg disediakan
- Jml makmin tamu yg disediakan
- Jml makmin kegiatan yg disediakan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Kota Solok
34.179.000
89.280.000
Dinas
Kesehatan
11 Rapat-Rapat koordinasi
Output
1 tahun
1 tahun
1 tahun
12 bulan
Kota Solok
198.990.000
374.400.000
Dinas
Kesehatan
: - Jml bahan bakar minyak dan pelumas

- jml perjalanan dinas dlm daerah
- Jml perjalanan dinas luar daerah
V-76
No
2
12 Penyediaan Jasa
Administrasi Pendukung

Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Jml tunjangan daerah PTT yg dibayarkan

- Jml honorarium pegawai kontrak yang dibayarkan
- Jml honorarium pegawai jaga malam SK non Wako
yang dibayarkan
- Jml peg.PTT pusat, peg. Kontrak yang dibayar
tunjangan ke 13
Target
4
17 orang
36 orang
3 orang
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
643.800.000
831.840.000
516.365.400
1.935.908.000
SKPD
10
Dinas
Kesehatan
56 orang
12 bulan
Output : Rehab gedung Dinas Kesehatan yang disediakan

1 paket
1 tahun
Kota Solok
50.000.000
500.000.000
Dinas
Kesehatan
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Output
: - Jml pemeliharaan kendaraan dinas roda 4

- Jml pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
16 unit
109 unit
1 tahun
Kota Solok
439.390.400
1.375.908.000
Dinas
Kesehatan
berkala peralatan
Output
1 tahun
30 unit
Kota Solok
26.975.000
60.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
209.000.000
209.000.000
160.272.000
160.272.000

berserta perlengkapannya
: Jml pemeliharaan peralatan gedung kantor

- komputer
- laptop
- mesin ketik
- Infokus
- Genset
- AC
- komputer dan Sofware SIK
- Printer
- meubiler
: Terlaksananya:
- Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Jumlah pakaian muslim yang disediakan
2 unit
3 unit
4 unit
19 unit
1 tahun
Output
371 orang
371 orang
Dinas
Kesehatan
V-77
No
2
Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan
formal
2 Penyediaan Jasa Tim

Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Jml pendidikan dan pelatihan formal Gol IV, Gol III, Gol II
- Jml perjalanan dinas luar daerah yang disediakan
- Jml jasa/ kerjasama pelatihan bintek, sosialisasi
dan lainnya) yang disediakan
: Terlaksananya
- Pendampingan pengisian Daftar
Usulan Penilaian Angka Kredit
- Penilaian angka kredit
Outcome : Tercapainya pelaksanaan penilaian angka kredit
90 orang
14 paket
Output
: Terlaksananya
- Pengadaan obat ,bahan habis pakai untuk Puskesmas dan
jaringannya Kesehatan dasar
- Pengadaan reagen labor untuk Puskesmas dan
UPTD Labkesda
Outcome : Terjaminnya ketersediaan obat- obatan utk pelayanan
kesehatan dasar
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
99.600.000
339.600.000
Kota Solok
74.500.000
300.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
25.100.000
39.600.000
Dinas
Kesehatan
10.817.500
8.000.000
10.817.500
8.000.000
607.455.500
1.994.500.000
597.812.500
1.919.500.000
14 paket
1 tahun
Output

SiStem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Output
Program : Obat dan Perbekalan

Kesehatan
Kegiatan : 1 Pengadaan Obat dan
Perbekalan kesehatan.
Target
4
7 kali/
14 profesi
2 kali
Kota Solok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
4 dok
1 paket
Kota Solok
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 paket
V-78
No
2
2 Peningkatan Mutu
Pelayanan Farmasi
komunikasi dan Rumah Sakit
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya
- pembinaan pelayanan Farmasi terhadap :
- Puskesmas
- Pustu
- Apotik
- Apotik Rakyat
- Toko Obat Berizin
- Penyebaran Informasi peraturan Perundanganundangan di bidang Farmasi
- Pelatihan Pemakaian Obat Secara Rasional (POSR)
- Monitoring dan Evaluasi pelaporan
- Pelayanan Perizinan Sarana & Tenaga pelayanan
farmasi
Target
4
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
9.643.000
75.000.000
Dinas
Kesehatan
587.031.400
1.070.000.000
1.070.000.000
996.250.000
Kota Solok
141.590.000
85.000.000
85.000.000
151.070.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
277.496.400
800.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
9.960.000
430.000.000
430.000.000
45.180.000
Dinas
Kesehatan
4 pusk
17 pustu
18 apotik
6 buah
6 buah
1 kali
50 org
1 kali
30 org
30 org
60 sarana
dan tenaga
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan Farmasi sesuai

dengan standar operasional (SOP) kefarmasian
Program : Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan : 1 Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan
masalah kesehatan
2 Penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan
Laboratorium Kesehatan
Daerah
Output
: Terlaksananya :
- Piket malam dokter dan paramedis
- Kunjungan Rumah / Perkesmas se Kota Solok
Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
2 pusks
60 kali
Output
5 UPTD
: Terlaksananya Pembayaran jasa pelayanan

di UPTD
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
: Terlaksananya :
- Magang di Rumah Sakit RSUD Solok
- Pembinaan Lab. Pusk oleh UPTD Labkesda
- Pembinaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan
(KALK) Prop.
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
100%
Output
4 org
12 org
2 kali
V-79
No
2
4 Revitalisasi Sistem
kesehatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya :
- Survei / Bindawas pelayanan kesehatan swasta
- Pelatihan Manajemen Puskesmas

- Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Nakes Teladan
Tk Kota
- Penilaian Puskesmas Berprestasi dan
Nakes Teladan Tk Propinsi
- Surveilen Audit ISO
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
Program : Pengawasan Obat dan
Makanan
Kegiatan : 1 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat
dibidang obat dan
makanan
Program : Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1 Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
: Terlaksananya
- Pemberian Informasi tentang keamanan pangan di sekolah
- Pengawasan terhadap Pedagang
Jajanan Anak sekolah
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan sekolah tentang keamanan
pangan
- Meningkatnya mutu jajanan anak sekolah
Target
4
: - Tersedianya sarana media promosi kesehatan

- Tersedianya peralatan posyandu dan UKS
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
157.985.000
555.000.000
555.000.000
21.370.000
50.000.000
21.370.000
50.000.000
4.081.324.300
3.909.844.000
433.000.000
7.472.000.000
63.122.000
433.000.000
433.000.000
300.000.000
Dinas
Kesehatan
9.168.000
50.000.000
Dinas
Kesehatan
20 sarana
kesehatan
24 org
1 pkt
Dinas
Kesehatan
1 pkt
2 pusksms
Output
Output
Lokasi
Kota Solok
45 org
45 SD
1 paket
10 posyd
3 Sekolah
Dinas
Kesehatan
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan perilaku masyarakat

2 Peningkatan Pendidikan
Tenaga Penyuluh
Output
: Terlaksananya
- Pelatihan Promosi kesehatan
- Pelatihan Kader Poskeskel
- Monev Promkes
Outcome : Tersedianya Tenaga Penyuluh yang berkualitas
Kota Solok
24 0rg
26 orang
26 orang
V-80
No
2
3 Penyuluhan Masyarakat
Pola Hidup Sehat
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya
- Penjaringan kesehatan siswa baru
- Pembinaan kelurahan Siaga Aktif
- Pembinaan sekolah sehat (SD,SMP,SMA)
- Pembuatan buletin Kesehatan

Outcome : - Terbinanya seluruh sekolah,Kelurahan yang ada
di Kota Solok sehingga produktifitas promosi
- Tersebarnya informasi pola hidup sehat
4 Peningkatan dan
Pembinaan Usaha Kesehatan
Bersumberdaya SDMK
5 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan : 1 Penyusunan Peta
Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
: Terlaksananya :
- Pembinaan Poskestren
- Pembinaan UKK
- Pertemuan SBH Tingkat Ranting
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan UKBM
Target
4
Lokasi
5
Sekolah, Kelurahan
66 sekolah
13 kel
3 sekolah
4 wil pusk
4 pkt
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
81.143.000
250.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
13.946.000
72.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
3.913.945.300
3.476.844.000
6.800.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
159.858.500
18.330.000
605.000.000
230.000.000
Output
Output
: - Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat Kota

Solok yang belum mempunyai jaminan kesehatan
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat Kota Solok
: Terlaksananya :
- Penimbangan Massal dan bulan vitamin A
- Pertemuan orientasi penangulangan gizi darurat dan
PMBA ( Pemberian Makan Bayi dan Anak)
- Pemantauan konsumsi garam tingkat RT
Outcome : - Tergambarnya dan tertanganinya
masalah status gizi balita Kota Solok
- Cakupan balita gizi kurang yang tertangani hasil
penimbangan massal
- Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
- Terpantaunya konsumsi garam iodium tingkat RT ( 2x/th )
35 org
70 org
33193
org
Output
1 kali
30 org
Dinas
Kesehatan
2 kali
90%
90%
100%
100%
V-81
No
2
2 Pemberian Makanan
Tambahan dan Vitamin
3 Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang
Yudium (GAKY), kurang
Vitamin A dan Kekurangan
Zat Gizi Mikro lainnya
Program : Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kegiatan : 1 Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan Sehat
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Posyandu
- Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang
bagi keluarga miskin
- Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil KEK
dari keluarga miskin
- Pertemuan pola asuh gizi
Outcome : - Menurunnya jumlah balita gizi kurang
- Menurunnya jumlah ibu hamil
Kekurangan Energi Kronik (KEK)
- Terampilnya ibu-ibu balita dan ibu hamil KEK dalam
penatalaksanaan gizi sesuai dengan standar/anjuran
Target
4
Output
Output
: Terlaksananya :
- Penanganan balita gizi buruk melalui TFC
- Pertemuan integrasi pelayanan gizi, KIA dan Promkes
- Survey bindawas pelayanan kesehatan gizi /PMT-AS
- Pembinaan gernasdarzi di sekolah dan masyarakat
Outcome : - Tertanganinya kasus gizi buruk melalui TFC

- Tertanganinya masalah gizi secara terintegrasi
dalam rangka gernasdarzi
Output
: Terlaksananya
- Rapat Forum Kota Sehat
- Penyuluhan Kawasan sehat bagi Toma
- Evaluasi Program PL
- Penyuluhan kesling ke sekolah
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
127.097.500
150.000.000
Dinas
Kesehatan
Kota Solok
14.431.000
225.000.000
Dinas
Kesehatan
96.660.500
65.000.000
680.000.000
1.600.000.000
74.768.000
45.000.000
530.000.000
800.000.000
81 psydu
78 org
30 org
90 org
75%
75%
75%
10 org
30 org
2 kali
3 kali
6 sekolah
100%
100%
Kota Solok
2 kali
35 org/6 kel
3 kali
40 org
4 sekolah
Dinas
Kesehatan
Outcome : Terciptanya lingkungan sehat di Kota Solok
V-82
No
2
2 Pemeliharaan dan
Pengawasan Kualitas
Lingkungan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya
- Sosialisasi bagi pengelola Depot Air Minum
di Kota Solok
- Pengendalian lalat di TTU,TPM, Pemukiman dan
di lokasi TPA sampah)
- Rapat Evaluasi Program Penyehatan Air
- Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih
- Pengawasan Kualitas air :
- Pemeriksaan Sample Kimia air
- Pemeriksaan Sample Bakteriologis air
Outcome : Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output
Program : Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular
Kegiatan : 1 Penyemprotan /Foging
Output
sarang nyamuk
: Terlaksananya:
- survey jentik oleh kader jumantik
- penyemprotan / fogging
- Monev petugas Puskesmas
Terpeliharanya mesin Foging

Outcome : Terkendalinya penyakit DBD
2 Pelayanan Pencegahan
penanggulangan penyakit
menular
Output
: Terlaksananya :
- Monev TB dan,Penyakit Menular langsung lainnya
- Pemberian PMT penderita TB dan Petugas
- Pengadaan test kit tuberculin
- Pemeriksaan Kontak
- Home visit TB pada Masyarakat
Outcome : Tertanggulanginya Penyakit TB di Masyarakat
3 Peningkatan Imunisasi
Output
: Terlaksananya :
- Pelayanan Imunisasi lengkap
- Pelaksanaan imunisasi Wanita Usia Subur (WUS)
SMU/SMK
- Pelaksanaan imunisasi Wanita Usia Subur (WUS)
Posyandu
- Pengamatan Kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
- sweeping program imunisasi
- sosialisasi program imunisasi untuk kader posyandu
25 org
1 kali
3 kali
Kota Solok
21.892.500
20.000.000
150.000.000
800.000.000
Dinas
Kesehatan
114.165.000
405.000.000
31.240.000
80.000.000
Dinas
Kesehatan
28.165.000
100.000.000
Dinas
Kesehatan
34.160.000
110.000.000
Dinas
Kesehatan
1 kali
12 bln
8 spl
80 spl
1 kali
20 kali
1 kali/
6 petugas
4 buah
4 kali
40 org
3 vial
30 org
13 kel
1 th
11 SMU/SMK
81 posynd
100%
2 kali
81 org
V-83
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Outcome : Meningkatnya Kesehatan Mayarakat

dengan pencegahan PD3I
4 Peningkatan Komunikasi
Informasi dan Edukasi
(KIE) Penyakit
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Output
5 Peningkatan Surveilance
Epideminologi dan
penanggulangan wabah
Output
Program : Standarisasi Pelayanan

Kesehatan
Kegiatan : 1 Pengembangan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan
kesehatan
: Terlaksananya :
- Sosialisasi P2P pada Masyarakat
dlm Penanggulangan penyakit
- Sosialisasi PTM pada Masyarakat
dlm Penanggulangan penyakit
- Pelatihan petugas dalam program P2P (diare, pnemonia)
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Petugas dan Masyarakat
dalam Pelayanan dan Penanggulangan penyakit
: Terlaksananya :
- Sosialisasi Survelens pada Masyarakat dalam
- Pelatihan bagi petugas Survelens (10 petugas puskesmas
dan RS, 13 poskeskel, 17 pustu)
- Tersedianya bahan KLB
- Terdeteksinya secara dini penyakit potensi wabah
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan petugas dan Masyarakat
dalam kewaspadaan penyakit penyakit berpotensi wabah
dan tertanggulangi KLB dalam 24 jam
: Terlaksananya
- Pelatihan pengelolaan data
- Pertemuan evaluasi data dan pencapaian kinerja.
- Raker Kesda
Outcome : Tersedianya data/informasi kesehatan yang lengkap dan
akurat.
55.000.000
Dinas
Kesehatan
5.000.000
60.000.000
Dinas
Kesehatan
85.729.000
210.000.000
210.000.000
85.000.000
85.729.000
210.000.000
210.000.000
85.000.000
Toma
55 org
40 org
1 pkt
12 kali
Output
15.600.000
Toma
50 org/ 2 kel
organisasi
40 org/2 kel
20 org
Kota Solok
1 paket
10 kl
1 paket
Dinas
Kesehatan
V-84
No
2
Program : Pengadaan, Peningkatan,
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas /
Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
sarana dan Prasarana
Puskesmas
Program : Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 Kemitraan peningkatan
Kualitas Dokter dan
Paramedis

Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan
Anak Balita
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya:
- Pemeliharaan peralatan laboratorium peralatan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya
- Pemeliharaan Incenerator
Outcome : Terawatnya sarana dan prasarana puskesmas
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
26.000.000
44.640.000
26.000.000
44.640.000
57.582.000
103.184.500
57.582.000
103.184.500
42.152.000
42.152.000
Output
: Terlaksananya :
- Rujukan/referal dokter spesialis psikiater jiwa
- Rujukan/referal dokter spesialis psikiater jiwa anak
- Rujukan /reveral fisioterapi/okupasi terapi
- Rujukan /reveral Terapi Wicara2
- Pelatihan perkesmas
- Konseling Penanganan kesehatan jiwa bagi keluarga
pasien
Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dengan peningkatan kualitas dokter dan paramedis melalui
pelayanan referal dokter spesialis dan ahli fisioterapi
4 pusksms Kota Solok

2 UPTD
1 thn
Dinas
Kesehatan
Output
Output
: Terlaksananya :
- Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
(SDIDTK) di TK, PAUD dan TPA
- Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat Kota
- Pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)

Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan anak
balita dan kunjungan bayi
12 kali
12 kali
24 kali
24 kali
16 org
80 org
Kota Solok
Kota Solok
2500 anak/
66 (PAUD,
TK, TPA)
6 balita,
4 pusk
30 org
400.000.000
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
V-85
No
2
Kesehatan Lansia
Kegiatan : 1 Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan
2 Pendidikan dan Pelatihan

Perawatan Kesehatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya
- Pengadaan sarana penunjang kegiatan
Puskesmas santun lansia
- Deteksi Dini kesehatan lansia (penjaringan /
Screening Lansia)
Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan lansia
Program : Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan : 1 Perawatan secara berkala
bagi ibu Hamil dari
Keluarga Kurang Mampu
Lokasi
5
Output
Output
: Terlaksananya
- Senam Lansia dengan instruktur senam
- Kerjasama dengan dokter spesialis dengan kasus

geriatri
- Pembinaan Posyandu lansia terintegrasi
- Terselenggarannya Pemberian Makanan Tambahan
Lansia
Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan lansia
Program : Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Kegiatan : 1 Pengawasan dan
pengendalian keamanan dan
Kesehatan makanan hasil
Produksi rumah Tangga
Target
4
: Terlaksananya
- Pengawasan & pendataan ke lapangan
- Pengujian sampel
Outcome : Meningkatnya mutu dan keamanan pangan
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
84.238.600
65.000.000
65.000.000
600.000.000
21.073.600
15.000.000
15.000.000
300.000.000
Dinas
Kesehatan
63.165.000
50.000.000
50.000.000
300.000.000
Dinas
Kesehatan
17.840.000
45.000.000
17.840.000
45.000.000
63.415.000
50.000.000
50.000.000
1.100.000.000
16.126.000
150.000.000
34 pusks
34 Posyandu Posyandu
Lansia
12 kali Pusk. Santun
Lansia
2 posynd
DKK
12 bln
Kota Solok
246 IRT
1 pkt
Output
APBD Prov
7
1 pusks
Output
: Terlaksananya :
- Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil
- Pertemuan Akselerasi Penurunan AKI-AKB
Outcome : - Meningkatnya plynan petugas dalam perawatan ibu hamil
- Meningkatnya Cakupan pelayanan Ibu hamil K4
- Tertanganinya seluruh kasus komplikasi Obstetri Neonatal
- Menurunnya AKI dan AKB
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
32 org
1 kali
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
V-86
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2 Pelatihan dan Perawatan

Bagi Ibu Hamil
Output
3 Pelayanan Terpadu
Kesehatan Reproduksi
Essensial
Output
Program : Pengendalian Penyakit

Kegiatan : 1 Pencegahan Penyakit
Bersumber Binatang (P2B2)
2 Pencegahan Penyakit
Menular Lainnya (P2ML)
: Terlaksananya :
- Pertemuan Penigkatan Kapasitas Petugas/Bikor
- Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Pertemuan GSI/P2WKSS
- Monitoring Evaluasi Kegiatan KIA -Gizi Masyarakat
- Kelas ibu hamil
Outcome : - Meningkatnya cakupan pelayanan Ibu hamil ( K4 )
- Meningkatnya cakupan ibu hamil
dengan komplikasi tertangani
- Meningkatnya cakupan kunjungan nifas
- Menurunnya AKI dan AKB
: Terlaksananya
- Pembinaan kesehatan remaja dan anak sekolah
(2 keg x 8 sekolah x 40 orang)
- Pelatihan PKPR Bagi petugas
- Pelatihan konselor sebaya
Outcome : - Meningkatnya Pengetahuan kesehatan ibu
pada remaja dan keluarga
- Terjadinya perubahan prilaku tentang kesehatan reproduksi
- Menurunnya Angka kematian & angka kesakitan ibu
: Terlaksananya :
- Survey jentik oleh kader jumantik
- Survey penyelidikan epidemiologi (PE)
- Penyemprotan / foging
- Sosialisasi DBD di masyarakat
- Advokasi P2DBD kekelurahan dan kecamatan
Outcome : Terkendalinya penyakit Demam Berdarah (DBD)
Target
4
Kota Solok
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
26.769.000
400.000.000
Dinas
Kesehatan
20.520.000
50.000.000
50.000.000
550.000.000
Dinas
Kesehatan
301.000.000
61.000.000
95.000.000
20.000.000
130.000.000
10.000.000
640 org
15 org
110 orang
1 kali / tahun
12 kali
12 kali
4 kali
2 kali
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
30 org
30 org
30 org
134 org/5 kl
260 org
Output
: Terlaksananya :
- Sosialisasi P2 ML dimasyarakat
- Penyuluhan HIV-AIDS bagi populasi kunci
- Pelatihan P2 ML bagi petugas
- Pengembangan KIE
Outcome : Tertanggulanginya P2 ML dimasyarakat
Lokasi
3 kali
3 kali
1 kali
1 paket
V-87
No
2
3 Penyakit Tidak Menular
(PTM)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Sosialisasi PTM bagi masyarakat
- Pembuatan leaflet PTM
- Pelatihan PTM bagi petugas (Metode IVA)
Outcome : Terkendalinya PTM dimasyarakat
Target
4
Output
: Terlaksananya
- Orientasi petugas kesehatan dalam menggunakan
Alat bantu Pengambil Keputusan ( ABPK) ber KB
- Orentasi pelayanan KB pasca Persalinan
- Pemantauan wilayah setempat KB
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan petugas
dalam pelayanan KB
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
APBN
8
Prakiraan
Maju
9
SKPD
10
110.000.000
65.000.000
8.751.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
8.751.000
8.751.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
200.000.000
13 kali
1 paket
1 kali
Urusan : KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program : Keluarga Berencana
Kegiatan : 1 Pembinaan Keluarga
Berencana
Lokasi
40 org
Dinas
Kesehatan
40 org
13 kelurahan
V-88
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
5 DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
7.556.038.600
PRIORITAS KESATU
6.929.603.600
Urusan : PENATAAN RUANG
1.654.721.600
765.900.100

568.538.600
2.430.000
DKTR
38.700.000
DKTR
45.940.000
DKTR
59.800.000
DKTR
14.150.000
DKTR

menyurat
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Output
: Terlaksananya Pengadaan :
- Materai 3000
- Materai 6000
- Benda Pos Lainnya
Output
Output
: Tersedianya dana
: Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon dan
listrik
: Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan
- Komputer
- Laptop
- Printer A4
- Printer A3
- Lemari Arsip
Kota Solok
250 bh
250bh
12lbr
12 bulan
12 bulan
dan perlengkapan
kantor
Output
4 Penyediaan jasa
Output
: Terlaksananya pembayaran :
- Honor bendahara
- Honor Pengurus Barang
- Lembur PNS dan Non PNS
3 orang
2 orang
12 bulan
1 tahun
5 Penyedia jasa kebersihan

kantor
Output
12 bulan
: Terlaksananya pembayaran honorarium petugas

kebersihan kantor
Kota Solok
1 unit
1 unit
2 unit
1 unit
2 unit
Kota Solok
12 bulan
V-89
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

Kantor
Output : Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan
12 bulan
19.975.400
DKTR
7 Penyediaan barang
Output

penggandaan
12 bulan
14.400.000
DKTR
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Output
: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
12 bulan
2.070.000
DKTR
Output
: Tersedianya peralatan kebersihan dan

bahan pembersih
1 paket
5.487.000
DKTR
dan minuman
Output : Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu

1 tahun
12 bulan
8.745.000
DKTR
dan konsultasi keluar daerah

12 bulan
12 bulan
218.741.200
DKTR

Output : Tersedianya jasa administrasi pendukung perkantoran

12 bulan
12 bulan
138.100.000
DKTR
103.250.000
29.700.000
DKTR
58.000.000
DKTR

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/
Berkala gedung kantor
kendaraan dinas/operasional
: Terlaksananya :
- pembangunan gudang tempat barang bukti
- pembangunan tempat parkir sepeda motor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana aparatur
12 bulan
12 bulan
1 paket
Output
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

- Kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
Kota Solok
1 paket
1 paket
Output
2 unit
10 unit
12 bulan
V-90
No
2
berkala peralatan gedung
kantor

Formal

Dinas

Sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program : Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan : 1 Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya operasional peralatan gedung kantor :
- Laptop
- Komputer
- AC (7 unit x 3 kali)
- Mesin genset
- Printer
- mesin tik
Target
4
Lokasi
5
Output
Output
: Terlaksananya pengiriman aparatur peserta pendidikan

dan pelatihan
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai

- PDH
15 orang
Program : Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : 1 Penyusunan Kebijakan
Output : - Jumlah IMB yang diterbitkan
Perizinan Pemanfaatan Ruang
- Tersedia updating data IMB
Outcome : Meningkatkan pemanfaatan ruang
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
15.550.000
DKTR
66.400.000
Kota Solok
66.400.000
DKTR
25.940.000
25.940.000
DKTR
1.771.500
1.771.500
DKTR
611.597.000
611.597.000
DKTR
133.626.500
133.626.500
DKTR
15 orang
50 paket
Output
Output : Terlaksananya penyusunan RDTR dan Ranperda

Outcome : Tersedianya dokumen RDTR Peraturan Zonasi
dan Ranperda
APBD Prov
7
7 unit
10 unit
7 unit
1 unit
8 unit
3 unit
Output
: Terlaksananya :
- semesteran
- laporan prognosis realisasi
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 dokumen
1 dokumen Kota Solok

1 dokumen
365 SK
Kota Solok
V-91
No
2
Program : Pengendalian Pemanfaatan
Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1 Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
143.598.000
58.658.000
DKTR
84.940.000
DKTR
Urusan : PEKERJAAN UMUM
1.686.308.000
Program : Rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan dan jembatan
Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan
1.686.308.000
1.686.308.000
3.478.843.000
Program : Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan
Kegiatan : 1 Penyediaan Prasarana
dan sarana Pengelolaan
Persampahan
2.694.654.000
Kota Solok
400.000.000
DKTR
Kota Solok
2.135.846.000
DKTR
Kota Solok
158.808.000
DKTR
2 Sosialisasi Kebijakan
Norma,standar, prosedur
ruang
2 Peningkatan Operasi dan

3 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam
Output : Terlaksananya pengawasan bangunan

Outcome : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Output : Terlaksananya pengadaan billboard roylen jalan

Outcome : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
Pemanfaatan ruang
Output
: Terlaksananya kegiatan rutin dalam rangka

pemeliharaan Kebersihan jalan & drainase
Outcome : Terpeliharanya kebersihan jalan dan drainase
Output : Tersedianya dumptruck

Outcome : Lancarnya operasional pengelolaan persampahan
: Terlaksananya :
- kegiatan rutin pelayanan pengangkutan sampah
dari TPS ke TPA
Outcome : - lancar dan meningkatnya kinerja pengelolaan
persampahan
13 kelurahan Kota Solok
42 buah
1 tahun
1 unit
1 tahun
DKTR
1 tahun
70%
Output
Kota Solok
1 tahun
Output
: Terlaksananya :
- pembentukan kelompok K3 Mandiri dalam
- Pengadaan betor
Outcome : Terbentuknya kelompok K3 Mandiri dalam mengelola
Persampahan
Kota Solok
2 kelurahan
2 unit
2 kelurahan
V-92
No
2
Program : Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
Kegiatan : 1 Pemeliharan Ruang
Terbuka Hijau
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
784.189.000
784.189.000
109.731.000
86.578.600
86.578.600
23.152.400
23.152.400
PRIORITAS KEDUA
626.435.000
626.435.000

Kegiatan : 1 Peningkatan Operasi dan
613.435.000
613.435.000
13.000.000
13.000.000
Output
: Terlaksananya :
- kegiatan rutin pemeliharaan taman dan RTH
- pemeliharaan dan penyisipan taman kota
Outcome : - Terpeliharanya taman dan
RTH secara rutin
- Terpeliharanya dan terjaga populasi tanaman di taman kota
Kota Solok
Urusan : PERTANAHAN
Program : Penataan Penguasaan Pemilikan,
Penggunaan & Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 1 Penataan Penguasaan
Output : - Pembuatan SK Advice Planning
Pemilikan, penggunaan
- Pemancangan Tanah Fasum
Outcome : Adanya kejelasan penguasaan dan pemanfaatan tanah
Program : Pembangunan Sistem
Pendaftaran tanah
Kegiatan : 1 Penyusunan Sistem
Pendaftaran Tanah
Program : Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau
Kegiatan : 1 Pemeliharan Ruang
Terbuka Hijau
45 SK
1 paket
Kota Solok
Output : Terlaksananya pendataan pertanahan

Outcome - Pengadaan Laser distance meter
- Pengadaan GPS
Outcome : Tersedianya data pertanahan yang sudah di advice planning
: Terlaksananya :
- kegiatan rutin pengelolaan sampah di TPA
Outcome : - terkelolanya sampah di TPA secara rutin
Output
: Terlaksananya :
- kegiatan dekorasi untuk acara resmi tingkat kota
Outcome : - tersedianya dekorasi untuk acara resmi tingkat kota
Kota Solok
DKTR
DKTR
DKTR
1 tahun
1 tahun
Output
DKTR
1 tahun
Kota Solok
DKTR
1 tahun
V-93
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
6 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
61.424.457.950
5.250.000.000
PRIORITAS KESATU
32.874.457.950
5.250.000.000
31.224.127.950
3.750.000.000
3.517.578.950
706.324.450
1.800.000
Dinas PU
Kota Solok
51.000.000
Dinas PU
Kota Solok
54.000.000
Dinas PU
28.300.000
Dinas PU

Perkantoran
menyurat
Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Output

listrik
Kota Solok
12 bulan
12 bulan
3 Penyediaan jasa
Output

kantor
Output

Kantor

12 bulan
12 bulan
14.061.000
Dinas PU
6 Penyediaan barang
Output

penggandaan
12 bulan
13.594.000
Dinas PU
Output
12 bulan
1.767.500
Dinas PU
bangunan kantor
: Terlaksananya pembayaran jasa petugas administrasi

keuangan
kebersihan kantor
: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
12 bulan
12 bulan
V-94
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor :
- Printer
- AC
- Laptop
Output : Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
Target
4
12 bulan
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
50.000.000
Dinas PU
2.751.950
Dinas PU
2.000.000
Dinas PU
12 bulan
1 paket
10 Penyediaan bahan
perundang-undangan
Output
dan minuman
Output : Tersedianya makan dan minum aparatur dan tamu

1 tahun
12 bulan
9.350.000
Dinas PU
Output : Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan
12 bulan
349.000.000
Dinas PU


12 bulan
1 tahun
128.700.000
Dinas PU
2.613.514.000
45.000.000
Dinas PU

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubeler
: Terlaksanaya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Output : Tersedianya meja kerja dan lemari arsip

Output : Terlaksanya pemeliharaan/berkala gedung kantor

106.086.000
Dinas PU
berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Output
207.828.000
Dinas PU
4 Pemeliharaan rutin berkala

Output
14.600.000
Dinas PU
: Terlaksanya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas

Roda 6, 4 dan 2
: Terlaksananya perbaikan mesin tik, komputer,
printer,ac ,laptop
Otcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
V-95
No
2
5 Pembangunan Gedung
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Input
Output
: Dana
- pembangunan kantor lurah Sinapa
- Lanjutan Pekerjaan Mesjid Jalan Lingkar Utara
- Rehap Kantor Lurah Laing
- Renovasi kantor lurah dan gedung Serba Guna KTK
Otcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
2.240.000.000
1.500.000.000
190.000.000
200.000.000
350.000.000
158.000.000
Dinas PU

Sumbe Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Bimtek Implementasi Peraturan Output : Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan
Perundang-Undangan
teknis implementasi
Kota Solok
158.000.000
Dinas PU

beserta kelengkapannya
Kota Solok
36.000.000
36.000.000
Dinas PU
3.740.500
3.740.500
11.300.000.000
800.000.000
11.000.000.000
550.000.000
2.500.000.000
750.000.000
200.000.000
7.000.000.000

Program : Pembangunan Jalan dan

Jembatan
Kegiatan : 1 Pembangunan Jalan
Output : Pengadaan pakaian dinas dan pakaian muslim

Output
: Terlaksananya :
- semesteran
Input
Output
: Dana
: - Jalan surau langkok
- Jalan DPRD-Tj Paku
- Lanjutan Jalan Koperindag ke Rumah Wako
- Lanjutan Pembangunan jalan lingkar utara (DAK)
- cor beton bibir jalan puti indo jati
- Pengadaan Tanah
Outcome : Tersedianya ruas-ruas jalan yang representatif
di Kota solok
Kota Solok
Dinas PU
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 dokumen
1 Paket
IX Korong
Dinas PU
V-96
No
2
2 Pembangunan Jembatan
Program : Rehabilitasi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan
2 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jembatan
Program : Pembangunan Saluran
Drainase /Gorong-gorong
Kegiatan : 1 Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Input
Output
: Dana
: - Jembatan Lingkar Utara II
- Proteksi Jembatan Gantung Gawan
Outcome : Tersedianya jembatan yang representatif
Input
Output
: Dana
: - Pemeliharaan rutin Jalan
- Jalan laing-jaruai
- Perbaikan jalan utama ke koto panjang
- Jln. Mesjid Sawah Sianik- jembatan laing (DAK)
Outcome : Tersedianya Jalan yang Reprentatif di Kota Solok
: Dana
: - Riol Jalan Puti Bungsu Samping Gudang Ikan Atun
- Pemeliharaan Rutin Drainase
- Pembuatan saluran Mesjid Nurul Yakin ke Banda Payo
- Lanjutan Pembangunan saluran RT01 RW 01
Kel. Nan Balimo (Al-Manar)
- Drainase dan box Culvert depan Mesjid Istiqomah
- Riol dari depan rumah Azwir Sarif ke simp.3
- Pembenahan saluran kawasan Perum. Solok Nan Indah
- Pemasangan riol depan SD 12 payo
- Pembangunan Riol Air Limbah blk.Komp Perwira
- Riol Belakang Rumah Januar ke Blk rumah Nurlela
RT3/RW1
- Riol Kiri kanan Jalan dari rumah Nursin Sala
ke TK Lukmatul Hakim Sp.Rumbio
- Drainase Kiri kanan jalan tanah putih II
- Drainase depan Pabrik Tahu
- Box Culvert dan Drainase dari Berok ke Mesjid Al-Furqan
Outcome : Tersedianya drainase/Gorong-gorong yang representatif
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
300.000.000
Laing
Tn.Garam
1 Paket
1 Paket
1 Paket
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
800.000.000
800.000.000
Dinas PU
950.000.000
600.000.000
750.000.000
350.000.000
300.000.000
100.000.000
600.000.000
Dinas PU
Dinas PU
300.000.000
600.000.000
Output : Pemeliharaan Rutin Jembatan

Outcome : Tersedianya Jembatan yang representatif di Kota Solok
Input
Output
Lokasi
tersebar
1 Paket
Kp. Baru
1 Paket
1 Paket
200.000.000
4.072.500.000
4.072.500.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
175.000.000
1 Paket Tn.Garam
1 Paket Simp.Rumbio
1 Paket
1 Paket Tn.Garam
1 Paket
VI Suku
1 Paket
KTK
850.000.000
200.000.000
200.000.000
300.000.000
300.000.000
90.000.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
1 Paket
1 Paket
VI Suku
Sinapa
Dinas PU
275.000.000
82.500.000
500.000.000
V-97
No
2
Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Lampu
Jalan dalam Kota
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Solok

Outcome : Lancarnya Lalulintas orang dan barang
Program : Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Kegiatan : 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Input
Jaringan Irigasi
Output
Program : Pengendalian Banjir

Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Input
Output
: Dana
: - Rehab Tali Bandar Air batumbuak (DAK)
- Rehab Tali Bandar Sawah sarang alang (DAK)
- Saluran Irigasi Nampa (DAK)
- Irigasi bandar cacing sawah bodi
- Perbaikan tali bandara darek karambia
sampai belakang PDAM
- DAM irigasi Palo Koto PJKA (Rel Kereta Api)
- DAM Bdr Cacing dr Huller Sago terus ke Rawang Pinang
- Irigasi Sawah Kalumpang
- Saluran/plat duiker Simp Empat Payo
- Irigasi Bandar Rawang
- Irigasi Bandar Palacia
- Irigasi ampang cakiang taruko
- Pemeliharaan Rutin Irigasi
: Dana
: - DAM Batang Simo Gurun Koto anau
- Pengaman Tebing Samping Pos Ronda Nan Balimo
- Pemasang DAM dekat SD 10 Dekat Pusaro buk rosma
ke tanjung paku
- Lanjutan Laydam SD 16 Muaro Tanah Garam
- Pengaman Tebing depan pabrik tahu gawan
- Pemasangan Batu Beronjong dibelakang kantor
Pemuda VI Suku
- Peninggian beronjong dekat rumah nong
- Lanjutan Laydam Belakang kantor lurah KTK
- DAM Penahan Tebing di Belakang Mushala Al-Ikhlas
- Beronjong Gelanggang betung
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
SKPD
10
312.049.000
312.049.000
4.622.000.000
850.000.000
4.622.000.000
850.000.000
200.000.000
150.000.000
500.000.000
Dinas PU
5.500.000.000
5.500.000.000
300.000.000
750.000.000
500.000.000
Dinas PU
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
Dinas PU
Sp.rumbio
Nan Balimo
Tn.Garam
700.000.000
700.000.000
500.000.000
350.000.000
500.000.000
500.000.000
700.000.000
V-98
No
2
Program : Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan : 1 Perencanaan
Pengembangan Infrastruktur
Program : Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku
Kegiatan : 1 Peningkatan distribusi
penyediaan air baku (DAK)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Input
Output
: Dana
: - DED penyediaan Infrastruktur permukiman dikawasan RSH
- DED SPAM Kawasan Guguk Lasung
- DED penyediaan Infrastuktur permukiman dikawasan RSH
- DED penyediaan Infrastruktur permukiman dikawasan RSH
- DED penyediaan Infrastruktur permukiman dikawasan RSH
- DED Perencanaan Drainase Sekunder Kawasan sawah Aro
- DED Peningkatan infrastruktur drainase
kawasan bandar pandung
- DED peningkatan SPAM dikawasan RSH
- DED peningkatan SPAM dikawasan RSH
- DED Rehabilitasi PSD Permukiman Rawan Bencana
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan fisik
Lokasi
5
Tn.Garam
Sp.Rumbio
Nan Balimo
Kp.Jawa
Tn.Garam
Nan Balimo
Output
: Presentase ketersediaan air baku untuk

memenuhi kebutuhan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air baku
Urusan : PERUMAHAN
Program : Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan : 1 Peningkatan Fasilitasi
Input
Output
: Dana
: - Pengaspalan jalan Kp.Baru
- cor jalan dari rmh H.Adek Syamsidar- mesjid
Raudatul Jannah
- Pencoran jalan dari Pos Kamling ke Terminal
(Surau Angku Aji) Tanah Fasum
- Pembangunan jalan Tembus Sawah Piai-Nampa
- Pengaspalan jalan baru Perumnas Palam Griya
- Pengerasan jalan dari simpang rumah bujang
bengkel sampai pesantren
- Pengerasan jalan kuini 3
- Lanjutan Pembangunan Jalan di RT1/RW1
Outcome : Meningkatkan Kualitas lingkungan dan prasarana lingkungan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
950.000.000
950.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.550.750.000
1.500.000.000
1.550.750.000
1.550.750.000
180.000.000
198.750.000
1.500.000.000
-
Dinas PU
50.000.000
50.000.000
100.000.000
1 paket
1 paket
Laing
PPA
1 paket
Aro IV Krg
157.500.000
1 paket
1 paket
1 paket
tn.Garam
Laing
184.500.000
400.000.000
250.000.000
1 paket
1 paket
Sp.rumbio
PPA
80.000.000
100.000.000
Dinas PU
Dinas PU
V-99
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
2 Penyediaan sarana air bersih Output : Tersedianya MCK ++

dan Sanitasi dasar terutama
Outcome : Meningkatnya sanitasi masyarakat
bagi masyarakat miskin (DAK)
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.500.000.000
99.580.000
Program : Pengembangan Data dan

Informasi
Kegiatan : 1 Pengumpulan Data
Survey dan Perencanaan
99.580.000
99.580.000
PRIORITAS KEDUA
28.550.000.000
24.470.000.000
10.480.000.000

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung
Kantor
10.480.000.000
10.480.000.000
2.750.000.000
1.800.000.000
980.000.000
4.950.000.000
7.700.000.000
7.000.000.000
Program : Pembangunan Jalan dan

Jembatan
Kegiatan : 1 Pembangunan Jalan
Output
: Terlaksananya survey, monitoring dan evaluasi:

- Hasil musrenbang RKPD 2015
- Penyusunan perencanaan teknis kegiatan SKPD
- Fasilitasi PNPM mandiri perkotaan
Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan
Input
Output
: Dana
: - Pembangunan Gedung DPORKP
- BPN (Ruslah)
- Lanjutan Pembenahan Rmh.Jabatan walikota
- Rumah Dinas Ketua DPRD
Otcome : Lancarnya proses kerja pemerintah daerah
Input
Output
: Dana
- Jalan Simpang Rumah Nofri-GOR
- Jalan Usaha Tani I
- Jalan Gurun Bagan-Jembatan tapian Pinang
- Jalan Payo II
- Jalan Nusa Indah IV-Gurun Bagan
Kp.Jawa
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Kp.Jawa
V-100
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Jalan samping bandar payo-perum Kejaksaan

Peningkatan Jalan Perum Aia Tajun
Jalan Usaha Tani Bawah II
Trotoar Jalan Tanah Garam ke Payo
Jalan Payo I
Pengecoran Jalan Batang Imang Payo
Pembebasan lahan pelebaran jalan
Dt. Parpatiah Nan Sabatang
Outcome : Tersedianya ruas-ruas jalan yang representatif di Kota solok
2 Pembangunan
Jembatan
Output : Jembatan Banda Belantai

Outcome : Tersedianya jembatan yang representatif
Program : Program Rehabilitasi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan
Input
Pemeliharaan Jalan
Output
: Dana
: - Jln.Depan MAN Simp Rumbio
- Jalan simpang Gawan-sawah piyai
- Jln.SMA 3 Tanah Putih (Eks KUA Tj.Harapan)
- Pelebaran jalan TPA-Transad
- jl.Bdr Pandung-Taratak
Outcome : Tersedianya Jalan yang representatif di Kota Solok
Program : Pembangunan Saluran

Drainase /Gorong-gorong
Kegiatan : 1 Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
Input
Output
: Dana
: - Drainase dan trotoar dari RM.Sawah Ladang
ke Lampu Merah sampai Batas Kota
- Riol Simpang Parak Gadang ke Gardu PLN
- Pembuatan drainase simp Dama ke Lapas
Outcome : Tersedianya drainase/Gorong-gorong yang representatif
di Kota Solok
Kp.Jawa
700.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
250.000.000
150.000.000
150.000.000
400.000.000
600.000.000
1.840.000.000
1.840.000.000
640.000.000
1 Paket
1 Paket
1 Paket
500.000.000
700.000.000
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
V-101
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Program : Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Kegiatan : 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Output
Jaringan Irigasi
: - Lanjutan pemasangan saluran ampang batu

- Rehab Embung Ampang Kariang
- Rehab Irigasi Bandar Pincuran Gadang
- Saluran Irigasi Belakang SD Gawan
- Irigasi Batang Lembang (depan Mesjid Agung)
- Irigasi Bandar Cacing sawah Solok
- DAM Bandar Cacing dari sangkak puyuh ke tambal Ban
- Irigasi pertanian simpang rawang surau Rukan
- DAM Bandar dari jalan lintas sampai ulu air
- tali bandar sawah gurun banda panduang
- Irigasi Taratak Rimbo Balantai Sawah Piai
- Lanjutan Irigasi pinggir jalan ulu air
- irigasi dari pulau belibis
Outcome : Lancarnya pengairan sawah

Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Output
: -
Pengaman Tebing RT 04 RW 4
pemasangan beronjong jembatan buai sinapa
Lanjutan pengaman tebing dekat jembatan kampung jawa
Pengaman tebing bt.bingung
Lanjutan Laydam Bt.Gawan
Laydam Samping SD 15 Taratak
pemasangan beronjong samping mushala Al.firdaus Gawan
Pemasangan beronjong/laydam tapian pinang
pemasangan beronjong tepi sungai dekat Mesjid al.Hidayah
Peninggian beronjong lanjut dari parak maraia
sampai taman sebelah KAN
- DAM jalan dan normalisasi sungai pasir
sepanjang sungai Laing Pasir
Outcome : Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai
Target
4
Lokasi
5
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Nan Balimo
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.100.000.000
1.100.000.000
Dinas PU
1.800.000.000
1.800.000.000
Dinas PU
Kp.Jawa
1 paket
V-102
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Urusan : PERUMAHAN
1.080.000.000
Program : Lingkungan Sehat Perumahan
1.080.000.000
1.080.000.000
180.000.000
450.000.000
450.000.000
Urusan : PEMUDA OLAHRAGA
3.000.000.000
Program : Pembangunan Sarana

dan Prasarana Olahraga
Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung
Olahraga Balaikota Solok
3.000.000.000
3.000.000.000
Kegiatan : 1 Peningkatan Fasilitasi

Input
Output
: Dana
: - Pengaspalan jalan RW4
- Pengecoran Jalan Bt.Imang Payo(RT1/RW6)
- Pembangunan jalan baru untuk pertanian
sawah ujung payo
Outcome : Meningkatkan Kualitas lingkungan dan prasarana lingkungan
Output : Terlaksananya Pembangunan Lapangan Tennis Indoors

Outcome : Tersedianya lapangan tenis yang representatif
1 paket
1 paket
1 paket
Nan Balimo
tn.Garam
tn.Garam
Dinas PU
Dinas PU
V-103
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
7 DINAS PEMUDA, OR, KEBUD & PARIWISATA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
5.088.645.800
9.716.475.645
PRIORITAS KESATU
3.637.081.800
7.130.000.345
Urusan : PEMUDA OLAHRAGA
1.518.489.400
1.543.145.445
674.065.300
679.537.800

Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa
Surat-Menyurat
548.005.300
526.237.800
1.900.000
1.900.000
DPORKP
Kota Solok
44.400.000
44.400.000
DPORKP
Output
: Tersedianya
- Materai Rp. 3000
- Materai Rp. 6000
- Benda pos lainnya
: Terlaksananya pembayaran biaya telepon, air, listrik, dan
speedy kantor, bengkel seni, taman pulau belibis, dan taman
pramuka
1
Kota Solok
200 buah
100 buah
disediakan
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, air dan listrik
Output
3 Penyediaan Jasa
Output
: Pembayaran uang lembur, Honorium bendahara,

honor pembantu bendahara, pengurus & penyimpan barang
dan operator SIPKD
Kota Solok
51.482.000
51.482.000
DPORKP
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output : Pembayaran jasa petugas kebersihan kantor

Kota Solok
14.150.000
14.150.000
DPORKP
5 Penyediaan ATK

Kota Solok
24.528.100
24.774.600
DPORKP
6 Penyediaan barang
cetakan & penggandaan

Kota Solok
19.221.500
18.987.500
DPORKP
instalasi listrik
penerangan ruang kantor
Output
Kota Solok
3.886.500
3.888.500
DPORKP
: Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kantor

bengkel seni, taman pulau belibis, dan taman pramuka
12 bulan
V-104
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan rumah tangga

Kota Solok
15.957.200
10.725.200
DPORKP
dan minuman
Output : Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Kota Solok
16.830.000
16.830.000
DPORKP
Output
Kota Solok
250.950.000
234.400.000
DPORKP
12 Penyediaan Jasa
pendukung Administrasi
perkantoran
Output
Kota Solok
104.700.000
104.700.000
DPORKP
84.000.000
112.400.000
Kota Solok
44.000.000
47.000.000
DPORKP

Prasarana Aparatur
berkala kendaraan
dinas/operasional
: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah
: Terlaksananya pembayaran honorarium Tenaga PTT dan
Pegawai Kontrak
: Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

- Kendaraan roda 4
- Kendaraan roda 2
7 org
Output
2 unit
5 unit
kantor
Output
: Pemeliharaan
- AC
- Infocus
- Komputer
- Printer
- Faksimile
- Laptop
- Mesin Tik
- Kamera
- Handycam
- Orgen dan Sound System
- Alat-alat kesenian dan budaya
12 bulan
6 unit
1 unit
7 unit
4 unit
1 unit
6 unit
3 unit
2 unit
2 unit
1 set
1 paket
Kota Solok
20.000.000
45.400.000
DPORKP
Berkala Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Bengkel Seni

12 bulan
Kota Solok
20.000.000
20.000.000
DPORKP
V-105
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3

Output
dinas beserta pelengkapannya
: Pengadaan :
- Pakaian Muslim
- Pakaian Dinas

Pelatihan Formal

Kegiatan : 1 Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Output : Terlaksananya Pembayaran listrik dan air Sport Hall

Outcome : Lancarnya operasional Sport Hall
Output
: Terlaksananya pembinaan sentra Olahraga Prestasi

- Atletik : 20 org
- Bulutangkis : 15 org
- Sepak bola : 22 org
- Takraw : 10 org
- Basket : 10 org
- Voli : 24 org
- Pencak silat : 16 org
Pengiriman atlit sentra
Outcome : Meningkatnya jumlah atlit berprestasi
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
17.000.000
17.000.000
16.500.000
16.500.000
23.400.000
22.800.000
23.400.000
22.800.000
1.660.000
1.600.000
1.660.000
1.600.000
200.000.000
200.000.000
619.353.500
798.607.645
324.320.000
414.999.145
DPORKP
34 stel
34 stel
: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi

aparatur
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur
: Penyusunan
- Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Laporan Keuangan Triwulan
- Laporan Keuangan Semester dan Prognosis
- Laporan keuangan akhir tahun
Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD
Lokasi
Kota Solok
Output

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Output
Kinerja Keuangan SKPD
Program : Peningkatan Prasarana

dan Sarana Olahraga
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/berkala
sarana prasarana olahraga
Target
4
Kota Solok
Kota Solok
DPORKP
DPORKP
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 dok
disediakan
127 org
Kota Solok
DPORKP
DPORKP
V-106
No
2 Pemassalan olahraga
bagi pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
Program : Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan
Kegiatan : 1 Pengembangan jiwa
kepemudaan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya olahraga massal pada hari-hari besar

nasional dan daerah
Outcome : Terselenggaranya kegiatan olahraga massal pada
hari-hari besar nasional dan daerah
: Terlaksananya :
- Bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban
Dana Kepemudaan
- Pemilihan Pemuda Pelopor
- Jambore Pemuda Indonesia dan BPAP Tingkat Propinsi,
Nasional
- Pelayanan administrasi pengajuan dana penunjang
operasional kepemudaan
Outcome : Meningkatnya wawasan dan peran serta pemuda dalam
pembangunan daerah
Target
4
1 paket
Lokasi
5
Kota Solok
: Terlaksananya :
- Latihan Kesenian daerah
- Penampilan kesenian dalam daerah
- Penampilan kesenian luar daerah
- Penyusunan buku cerita rakyat
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan generasi
muda dalam menumbuhkembangkan serta
pelestarian seni dan budaya daerah
Program : Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan : 1 Fasilitasi Penyelengaraan
Output
Festival Budaya Daerah
: Terlaksananya
- Pagelaran Seni
- Pekan budaya Sumbar
- Festival Seni dan Budaya Daerah
Outcome : Meningkatkan prestasi kesenian daerah
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
383.608.500
25.070.600
65.000.000
DPORKP
25.070.600
65.000.000
1.025.366.900
1.850.000.000
Kota Solok
125.857.900
125.857.900
450.000.000
450.000.000
DPORKP
Kota Solok
177.310.000
177.310.000
550.000.000
550.000.000
DPORKP
DPORKP
Kota Solok
4 orang
1 kali
13 kel dan
10 OKP
Urusan : KEBUDAYAAN
Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan : 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat Output
dalam pengelolaan kekayaan
budaya
APBD Prov
7
295.033.500
Output
70 orang
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
10 kali
20 paket
1 paket
1 paket
100%
10 kali
1 paket
1 kali
80%
V-107
No
2
Program : Pengembangan Nilai
Budaya
Kegiatan : 1 Pemberian dukungan,
penghargaan dan kerja
sama di bidang budaya
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya
- Biaya pembinaan grup kesenian tradisi dan kreasi
- Biaya pembinaan panggung pidato adat
- Biaya motivasi untuk guru/pelatih panggung pidato adat
- Biaya motivasi untuk guru kesenian tradisi/kreasi
Outcome : Meningkatnya pengembangan dan pelestarian kesenian
tradisi dan kreasi serta panggung pidato adat
Target
4
Output
2 Pelestarian dan aktualisasi

adat dan budaya daerah
Output : Terlaksananya Even baralek gadang

Outcome : Meningkatkan Pemahaman Generasi Muda dalam
pelestarian nilai-nilai budaya daerah
3 Pembinaan kelembagaan
adat
Output
Lokasi
5
2 Peningkatan pembangunan
Pariwisata
: Terlaksananya :
- Pengadaan Sarana Pariwisata
- Pembangunan pagar dan gerbang masuk(lanjutan Prop.)
Outcome : Meningkatnya sarana objek wisata
SKPD
10
850.000.000
Kota Solok
218.400.000
450.000.000
DPORKP
Kota Solok
194.720.000
400.000.000
DPORKP
309.079.000
DPORKP
1.093.225.500
3.736.854.900
840.710.000
340.710.000
708.654.900
450.000.000
DPORKP
500.000.000
258.654.900
DPORKP
20 grup
20 grup
75 org
20 OH
1 paket
100%
1 paket
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
8 BCB
1 unit
1 unit
90%
P. Belibis &
Taman
Pramuka
Output
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
-
Urusan : PARIWISATA
: Terlaksananya:
- Pembayaran honor petugas K3 & keamanan objek wisata
- Peningkatan pertamanan dan objek wisata
- Pemeliharaan Outbond dan Taman Pramuka
- Pemeliharaan Komedi putar dan Taman Pulau Belibis
- Pemeliharaan Halte/area kolam pancing
- Pemeliharaan BCB
- Pengadaan Mesin Potong Rumput
- Pengadaan Hand Spayer (Semprot Racun)
Outcome : Meningkatnya kualitas sarana prasarana penunjang
kepariwisataan
APBD Prov
7
722.199.000
: Terfasilitasinya kegiatan:
- LKAAM
- KAN
- Bundo Kanduang
Outcome : Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya pada generasi muda
Program : Pengembangan Destinasi Wisata

Kegiatan : 1 Pengembangan obyek
Output
pariwisata unggulan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1 paket
85%
P. Belibis &
T. Pramuka
V-108
No
2
Program : Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan : 1 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara negeri
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
252.515.500
3.028.200.000
197.608.500
2.298.600.000
DPORKP
54.907.000
729.600.000
DPORKP
1.451.564.000
2.586.475.300
Urusan : PEMUDA DAN OLAHRAGA
26.564.000
29.220.400
Program : Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Kegiatan : 1 Pengembangan Jiwa
Output : Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Produk Bahan
Kewirausahaan
Daur Ulang
Outcome : Meningkatnya Jiwa Wirausaha & Kemandirian OKP
26.564.000
29.220.400
26.564.000
29.220.400
1.425.000.000
2.557.254.900
1.130.000.000
1.130.000.000
258.654.900
258.654.900
295.000.000
2.298.600.000
295.000.000
2.298.600.000
2 Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata
Output
: Terlaksananya
- Pemilihan duta wisata tingkat Kota dan Provinsi
- Tampilan Kesenian ke luar daerah
Outcome : Meningkatnya promosi wisata dan event daerah
2 Paket
1 Paket
Output
: Terlaksananya
- Promosi even daerah melalui media masa
- Pembuatan dokumentasi audio visual
- Promosi melalui media TV Nasional
Outcome : Meningkatnya pemasaran wisata melalui IT dan
media massa
1000 spot
1 paket
1 paket
PRIORITAS KEDUA
Urusan : PARIWISATA
Program : Pengembangan Destinasi Wisata
Kegiatan : 1 Peningkatan pembangunan
Output :
Pariwisata
Outcome :
Program : Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan : 1 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara negeri
Terlaksananya :
- Pembuangan Sedimen Telaga Pulau Belibis
- Pengadaan permainan anak
Meningkatnya daya tarik objek wisata
Output
: Terlaksananya:
- Festival Bidadari
Outcome: Meningkatnya promosi wisata dan event daerah
1 paket
1 paket
DPORKP
DPORKP
P. Belibis
85%
Kota Solok
DPORKP
V-109
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
8 DINAS KOPERASI,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
2.630.000.450
731.213.000
1.000.000.000
3.356.079.000
2.479.746.500
548.713.000
1.000.000.000
3.136.079.000
990.722.000
327.750.000
1.155.116.000
683.450.500
856.350.000

menyurat
526.964.100
594.850.000
PRIORITAS KESATU
SKPD
10
Output : Tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun
Kota Solok
2.035.000
5.000.000
Dinas
Koperindag

Output : Tersedianya jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun
Kota Solok
48.600.000
56.000.000
Dinas
Koperindag
3 Penyediaan jasa
Output
: Terlaksananya pembayaran uang lembur dan operasional

bendaharawan
1 tahun
Kota Solok
43.900.000
50.000.000
Dinas
Koperindag
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun
Kota Solok
15.350.000
15.350.000
Dinas
Koperindag

kantor

1 tahun
Kota Solok
18.124.600
30.000.000
Dinas
Koperindag
6 Penyediaan barang

1 tahun
Kota Solok
15.541.000
19.500.000
Dinas
Koperindag
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Output
1 paket
Kota Solok
1.715.000
4.500.000
Dinas
Koperindag
rumah tangga
Output : Terlaksananaya pengadaan peralatan rumah tangga

Kota Solok
3.316.000
12.000.000
Dinas
Koperindag
dan minuman
Output : Tersedianya biaya makan minum kantor

Kota Solok
7.482.500
9.500.000
Dinas
Koperindag
: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi/

penerangan kantor
12 bulan
V-110
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
dan konsultasi keluar
daerah
Output
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah
12 bulan
Kota Solok
227.900.000
250.000.000
Dinas
Koperindag
11 Penyediaan Jasa tenaga

pendukung administrasi
perkantoran
Output : Terlaksananya pembayaran honor pegawai kontrak

9 orang
Kota Solok
143.000.000
143.000.000
Dinas
Koperindag
90.200.000
185.000.000
Kota Solok
77.600.000
145.000.000
85.000.000
60.000.000
Dinas
Koperindag
Kota Solok
12.600.000
40.000.000
Dinas
Koperindag
Kota Solok
22.500.000
22.500.000
25.000.000
25.000.000
43.000.000
50.000.000
43.000.000
50.000.000

Prasarana Aparatur
Peralatan gedung Kantor

beserta perlengkapannya

formal
Output
: Terlaksananya pemeliharaan :
- Kendaraan roda dua oprs
- Kendaraan roda empat
: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
- Service mesin tik
- service komputer
- Service printer
- Service AC
17 unit
2 unit
Output
Output
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya
: Diikutinya pendidikan dan pelatihan didalam

dan diluar daerah
4 unit
12 unit
13 unit
7 unit
45 orang
Output
Kota Solok
Luar Kota Solok
Dinas
Koperindag
Dinas
Koperindag
1 tahun
V-111
No
2
Sistim Pelaporan Capaian
Program : Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif
Kegiatan : 1 Perencanaan koordinasi
pengembangan usaha
kecil dan menengah
Program : Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Kegiatan : 1 Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/KUD
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya penyusunan laporan :

- Laporan kinerja
- Lpaoran semesteran
- Laporan Prognosis
- Laporan Keuangan akhir tahun
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolan keuangan SKPD
Target
4
Output
: Terlaksananya :
- Penumbuhan dan pengembangan usaha mikro dari
keluarga miskin
- Pembinaan kelompok masyarakat dalam mendukung
kegiatan P2WKSS, PKK dan keluarga berprestasi
- Pendataan usaha mikro, kecil dan menengah
Outcome : - Terciptanya usaha mikro, kecil dan menengah
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi,
perdagangan dan industri
Kota Solok
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
786.400
1.500.000
786.400
1.500.000
89.672.000
55.000.000
149.622.000
Kota Solok
89.672.000
55.000.000
149.622.000
97.996.000
120.000.000
19.385.000
16.794.000
90.000.000
45.000.000
45.000.000
19.385.000
50 KK
SKPD
10
Dinas
Koperindag
Dinas
Koperindag
1 kali
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
12 kali
2 semester
2 semester
1 kali
Output
: Terlaksananya :
- Pelatihan Akuntansi bagi pengurus dan Anggota koperasi
- Sosialisasi UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian
Outcome : - Meningkatnya kemampuan dan manajemen pengurus dan
partisipasi dalam menjalankan kegiatan koperasinya
- Meningkatnya pengetahuan pengurus tentang usaha
koperasi
Lokasi
Kota Solok
60 orang
1 kali
60%
Dinas
Koperindag
30%
V-112
No
2
2 Fasilitasi pengembangan
inkubator teknologi dan bisnis
Program : Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi UMKM
Kegiatan : 1 Koordinasi pemanfaatan
fasilitas pemerintah untuk
UMKM dan koperasi
Program : Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : 1 Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program
pembangunan koperindag
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya pelatihan :
- AMT
- Manajemen Usaha/Keuangan
- Peningkatan Mutu
- AMT Tahap II
- Penyusunan proposal
- Bimbingan teknis inkubator bisnis
- Terbentuknya tim inkubator bisnis
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan UKM tentang Manajemen
- Meningkatnya pengetahuan UKM tentang Peningkatan Mutu
- Meningkatnya pengetahuan UKM tentang pembuatan
proposal yang baik
- Meningkatnya pengetahuan UKM tentang inkubator bisnis
Target
4
Output
: Terlaksananya :
- Rapat koordinasi permodalan
- Fasilitasi penerimaan kredit program dan akses permodalan
dan sarana
Outcome : - Meningkatnya akses permodalan pada instansi terkait
- Meningkatnya pemenuhan informasi permodalan
bagi KUKM
- Meningkatnya pengembalian dan pemantauan
penggunaan dana bagi KUKM
- Terlaksananya fasilitasi penerimaan kredit program dan
akses permodalan di Tk.Pusat
Kota Solok
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
81.202.000
30.000.000
30.000.000
20.555.500
57.000.000
38.109.000
20.555.500
57.000.000
57.000.000
38.109.000
99.048.000
95.750.000
91.650.000
17.100.000
45.000.000
45.000.000
8.500.000
8.500.000
Dinas
Koperindag
50%
Kota Solok
4 kali
2 paket
Dinas
Koperindag
50%
40%
20%
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
30 org
Output
: Terlaksananya :
- Diskusi/dialog penyusunan program pengembangan
koperindag
Outcome : - Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan
koperasi dan UKM
- Terkoordinirnya program kegiatan koperasi dan UKM
Lokasi
Kota Solok
2 Kec
Dinas
Koperindag
1 Dok
V-113
No
2
2 Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Penilaian kesehatan koperasi KSP/USP
- Penilaian KUKM berprestasi
- LTTK Tk. SLTA se Kota Solok
- Pembinaan dan pengawasan koperasi
- Pembinaan BMT
- Pembentukan BMT menjadi KJKS/UJKS
- Bimbingan teknis pra koperasi dan LKM
- Pembinaan, pengawasan dan pengusulan koperasi
berprestasi
- Pembinaan BDS dan sentra makanan ringan
Outcome : - Ditetapkannya kesehatan koperasi
- Ditetapkannya KUKM berprestasi
- Ditetapkannya pemenang LTTK Tk.SLTA
- Tumbuhnya BMT menjadi KJKS/UJKS
- Meningkatnya pengetahuan pengelola pra koperasi
dan LKM
- Meningkatnya peran BDS dan sentra dalam
memberdayakan industri makanan
Target
4
Output
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
81.948.000
48 kop
10 KUKM
12 SLTA
64 kop
25 BMT
1 kop
5 pra kop
3 kop
APBD Prov
7
50.750.000
5.250.000
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
-
83.150.000
Dinas
Koperindag
7.500.000
18.000.000
1BDS / 3 kali
90%
90%
80%
70%
30%
30.000.000
30%
61.231.500
75.963.000
75.963.000
Program : Pembinaan dan Pengawasan

di Bidang Pertambangan
Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
61.231.500
75.963.000
75.963.000
61.231.500
75.963.000
75.963.000
Output
10
20.000.000
Urusan : ENERGI DAN SDM
: Terlaksananya :
- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha rakyat
dibidang pertambangan, pengunaan air
- Sosialisasi konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg
Outcome : - Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap
bidang pertambangan, penggunaan air bawah tanah dan
pendistribusian migas
- Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang pentingnya
konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg untuk
mensukseskan kebijakan penghematan BBM
SKPD
Kota Solok
1 tahun
Dinas
Koperindag
2 kali
60%
60%
V-114
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Urusan : PERDAGANGAN
Program : Perlindungan Konsumen
Kegiatan : 1 Koordinasi peningkatan
hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan
konsumen
Output
: Terlaksananya :
- Penyelesaian pengaduan konsumen di luar pengadilan
- Sosialisasioperasional BPSK
- Bimtek BPSK/Work shop BPSK
Outcome : Jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen
2 Peningkatan pengawasan peredaran

Output
barang dan jasa
: Terlaksananya :
- Pengawasan dan pemantauan harga kebutuhan pokok
- Pengawasan sembako dalam rangka menghadapi hari hari besar keagamaan
- Pengawasan pupuk bersubsidi, BBM dan gas dalam
Kota Solok
- Pengawasan depot air minum isi ulang
- Pengawasan Barang beredar/Jasa
Outcome : - Terjaminnya ketersediaan sembako di Kota Solok
- Terpantaunya stabilisasi / fluktuasi harga kebutuhan
pokok di Kota Solok
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam
mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat
membahayakan aspek K3L
- Terjaminnya ketersediaan sembako dalam rangka
menyambut hari besar keagamaan di Kota Solok
- Terjaminnya ketersediaan pupuk bersubsidi, BBM dan gas
di Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10
1.112.963.500
25.000.000
1.000.000.000
1.420.000.000
343.853.500
10.000.000
1.000.000.000
450.000.000
Kota Solok
156.189.500
500.000.000
150.000.000
Dinas
Koperindag
Kota Solok
36.840.000
50.000.000
Dinas
Koperindag
24 kasus
1 kali
1 kali
80%
104 kali
4 kali
SKPD
4 kali
2 kali
80%
V-115
No
2
3 Operasional dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Program : Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan : 1 Penyempurnaan
perangkat kebijakan dan
pelaksanaan operasional
2 Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Tera/tera ulang alat - alat UTTP yang sesuai standar
(subsidi Pemda Solok)
- Pendataan Meteran Air dan Meteran Listrik
- Sosialisasi / Bimbingan Teknis Tertib Ukur untuk Pemilik
UTTP di Kota Solok
- Pengawasan pompa ukur SPBU
- Pengadaan timbangan Pegas
- Pencanangan Daerah Tertib Ukur
Outcome : - Terpenuhinya pelayanan kemetrologian
- Meningkatnya standarisasi tertib ukur dalam rangka
perlindungan konsumen
Target
4
Output
: Terlaksananya :
- Pemutakhiran Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Solok
- Pendataan dan pembuatan buku potensi pedagang
di Kota Solok
- Pendataan dan pembuatan buku jumlah sarana
perdagangan di Kota Solok
- Pengawasan WDP yang telah habis masa berlakunya
- Pembinaan kelompok pedagang
Outcome : - Tersedianya dokumen data pedagang/PKL Kota Solok
- Tersedianya dokumen data sarana perdagangan
Kota Solok
- Adanya sarana bantuan tenda dan gerobak PKL
5
Kota Solok
150.824.000
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10.000.000
500.000.000
250.000.000
SKPD
10
Dinas
Koperindag
1kali
104 kali
2 kali
50 unit
1 paket
10.000.000
500.000.000
Kota Solok
747.785.000
795.000.000
32.010.000
45.000.000
Dinas
Koperindag
715.775.000
750.000.000
Dinas
Koperindag
30 eks
30 eks
30 eks
100 pkm
5 klp
1 dok
1 dok
5 klp
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
5 hari
Output
: Terlaksananya :
- Keikutsertaan pameran luar daerah
- Keikutsertaan pameran dengan Dekranasda
- Keikutsertaan pameran dalam daerah luar Kota Solok
- Keikutsertaan bazar dalam daerah luar Kota Solok
- Bazar pada bulan ramadhan
- Pameran dalam rangka HUT Kota Solok
Outcome : Meningkatnya jumlah produk Kota Solok di kenal daerah lain
Lokasi
3 kali
1 kali
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
60%
Luar kota Solok

Luar kota Solok
Luar kota Solok
Luar kota Solok
Kota Solok
Kota Solok
V-116
No
2
Program : Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Kegiatan : 1 Penyuluhan peningkatan
disiplin pedagang kaki
lima dan asongan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
21.325.000
15.000.000
175.000.000
21.325.000
15.000.000
175.000.000
Urusan : INDUSTRI
314.829.500
120.000.000
485.000.000
Program : Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah
Kegiatan : 1 Pembinaan IKM dalam
memperkuat jaringan
klaster industri
297.469.500
80.000.000
445.000.000
Kota Solok
84.747.000
80.000.000
30.000.000
50.000.000
170.000.000
Dinas
Koperindag
Kota Solok
212.722.500
275.000.000
Dinas
Koperindag
2 Fasilitasi bagi industri Kecil

dan menengah terhadap
Pemanfaatan sumber daya
Output
: Terlaksananya :
- Monitoring dan evaluasi penataan PKL
- Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan
asongan
- Sosialisasi penataan PKL sesuai ketentuan yang berlaku
Outcome : Meningkatnya wawasan PKL dan asongan terhadap
peraturan yang berlaku
: Terlaksananya:
- Bimtek Pengembangan Usaha IKM
- Pelatihan Pembuatan Sabun dan Minyak Wangi
- Monitoring Survey kegiatan IKM
Outcome : - Meningkatnya kemampuan perencanaan usaha bagi IKM
- Meningkatnya kemampuan Komunikasi bisnis IKM
- Meningkatnya Kemampuan IKM dalam pengelolaan
keuangan usaha IKM
- Meningkatnya daya saing Produksi dan Pemasaran IKM
- Terlaksananya kegiatan Monitoring /Survey kepada IKM
- Menimbukan IKM baru
- Meningkatnya Pemahaman Bisnis IKM
- Meningkatnya Peralatan Untuk Berproduksi Bagi IKM
Kota Solok
4 kali
50 org
50 org
Output
: Terlaksananya :
- Operasional Kantor Dekranasda
- Pembinaan Kelompok Pengrajin
- Rapat/Pertemuan Dekranasda
- Partisipasi Kegiatan Pameran dalam Kota, Luar Daerah dan
luar Propinsi
Outcome : Meningkatnya pengembangan produk kerajinan
30 org
20 org
48 Kali
30 org
30 org
30 org
30 org
96 Orang
20 org
60 org
1 paket
Output
Dinas
Koperindag
12 bulan
4 kali
1 kali
5 kali
3 produk
V-117
No
2
Program : Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Kegiatan : 1 Penerapan standarisasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10
17.360.000
40.000.000
17.360.000
40.000.000
15.000.000
25.000.000
150.253.950
182.500.000
220.000.000
73.040.000
73.040.000
Program : Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran
1 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
22.340.000
22.340.000
50.700.000
Kota Solok
28.200.000
Dinas
Koperindag
Kota Solok
22.500.000
Dinas
Koperindag
Output
Terlaksananya:
- Fasiliotasi pendaftaran kepemilikan Merek
- Peningkatan mutu Kemasan Produk
Outcome : Meningkatnya daya saing Produk
Kota Solok
5 Produk
5 Produk
5 produk
PRIORITAS KEDUA

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler kantor
gedung kantor
Output
: Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Pengadaan AC
- Pengadaan Lap Top
- Pengadaan
Meja 1/2 Biro
meja pimpinan
- Almari buku pustaka
- Almari pajangan
- Rak arsip
- sound system
Kota Solok
40.000.000
4 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Output
40.000.000
1 unit
1 unit
Output
: Terlaksananya :
- Pengecatan ulang kantor
- Perbaikan atap yang bocor
Outcome : Terciptanya suasana kantor yang aman dan nyaman
SKPD
980 m2
1 paket
Dinas
Koperindag
Dinas
Koperindag
V-118
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
14.680.000
25.000.000

Kegiatan : 1 Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen
14.680.000
25.000.000
14.680.000
25.000.000
Urusan : INDUSTRI
62.533.950
182.500.000
195.000.000
Program : Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah
Kegiatan 1 Fasilitasi kerjasama
kemitraan industri mikro
kecil dan menengah
dengan swasta dengan
Perbankan
16.251.000
50.000.000
85.000.000
16.251.000
50.000.000
85.000.000
46.282.950
132.500.000
110.000.000
46.282.950
132.500.000
110.000.000
Program : Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri
Kegiatan : 1 Pengembangan dan
pelayanan teknologi Industri
Output
: Terlaksananya
- bimbingan teknis tentang keamanan makan bagi pelaku
usaha/ UKM/IKM
- Sosialisasi keamanan makanan dan minuman bagi pelajar
disekolah
Outcome : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang
pentingnya perlindungan konsumen
Output
: Outcome : -
Temu dan Kontak Bisnis IKM dengan Perbankan

Bantuan Peralatan kepada Organisasi Kemasyarakatan
Meningkatnya Pemahaman Bisnis IKM
Meningkatnya Peralatan Untuk Berproduksi Bagi IKM
Output
: Terlaksananya Pelatihan desain kerajinan limbah hasil

pertanian (tingkat terampil)
Outcome : Meningkatnya pengembangan produk kerajinan
1 kali
Kota Solok
SKPD
10
Dinas
Koperindag
80%
60 org
1 paket
60 org
1 paket
1 kali
1 produk
Kota Solok
Kota Solok
Dinas
Koperindag
Dinas
Koperindag
20.000.000
V-119
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
9 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3.935.898.900
490.000.000
2.454.000.000
3.991.922.265
PRIORITAS KESATU
3.032.802.150
490.000.000
2.454.000.000
3.494.957.265
Urusan : PERTANIAN
2.691.778.000
415.000.000
800.000.000
3.025.067.265
1.653.662.250
1.599.327.765
Program : Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran
Menyurat
1.083.036.500
952.766.265
2.542.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
241.908.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
49.200.000

Perikanan dan
Kehutanan
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa
Output
: Terlaksananya penyediaan perangko, materai dan benda

pos lainnya
- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
- UPTD BPP Lb. Sikarah
- UPTD BPP Tj. Harapan
Output
: Terlaksananya penyediaan sarana komunikasi, sumber

daya air, sumber daya listrik, alat listrik dan elektronik
- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
: Terlaksananya :
- pemberian honor pengelola keuangan
- pemberian honor pengelola barang
- pemberian uang lembur PNS dan non PNS
739 keping Kota Solok
1 paket
1 tahun
1 Tahun
Output
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
V-120
No
2
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

Kantor
6 Penyediaan Barang
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
Target
4
: Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor dan

kebersihan taman
- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
1 Tahun
Output
1 paket
1 tahun
Output
1 paket

penggandaan
- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
1 tahun
Output
1 paket
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
169.800.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
27.507.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
19.551.500

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
6.069.000

Perikanan dan
Kehutanan
1 Tahun
: Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
Lokasi
1 tahun
V-121
No
2
8 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
- wirelles TOA
- AC
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
33.345.000
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
1 unit
2 unit
1 unit
Kota Solok
BBI
Labor UPTD
Puskeswan dan
RPH
Dinas,
Puskeswan
Dinas,
Puskeswan
Dinas
Dinas
UPTD RPH
: Terlaksananya penyediaan alatalat kebersihan kantor

- Dinas
- UPTD RPH
- UPTD Keswan
- UPTD BBI
1 tahun
Kota Solok
41.324.000

Perikanan dan
Kehutanan
Output
: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk

rapat
1 tahun
Kota Solok
15.600.000

Perikanan dan
Kehutanan
10 Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Output
: Terlaksananya rapat - rapat koordinasi ke dalam dan keluar

daerah
1 Tahun
Kota Solok
256.890.000

Perikanan dan
Kehutanan
11 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi
Perkantoran
Output : Terlaksananya pembayaran honor PTT/kontrak

1 Tahun
1 Tahun
Kota Solok
219.300.000

Perikanan dan
Kehutanan
- kipas angin
2 unit
- infocus dan layar infocus
1 unit
- kamera digital
- GPS
- mesin potong rumput
Rumah Tangga
dan Minuman
2 unit
1 unit
Output
1 tahun
1 tahun
1 Tahun
V-122
No
2
Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Kantor
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
480.350.750
542.621.500
94.457.500
750.000
47.000.000
22.500.000
2.750.000
1.057.500
20.400.000
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
: Terlaksananya :
- white board pakai kaki
- papan data teks
- meja 1/2 biro
- meja biro
- kursi pimpinan eselon IV
- terali besi
1 unit
BBI, BPP
4 unit Dinas, UPTD
15 unit Dinas, UPTD
1 unit
RPH
1 unit
RPH
68 meter
RPH
2 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Output : Terlaksananya kegiatan pengecatan gedung kantor

1 kali
1 tahun
Kota Solok
13.146.250
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Output
- kendaraan roda empat
- kendaraan roda dua
1 tahun
Kota Solok
338.352.000

Perikanan dan
Kehutanan
Output
1 tahun
Kota Solok
34.395.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
53.940.000
53.940.000
53.940.000
Perikanan dan
Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
- Genset
- Jet pump
- Mesin potong rumput
- Karpet
- Gorden
- Mesin Tik
- Komputer
- Laptop
- AC
- Infocus
- Printer

Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Output
Kelengkapannya
- pakaian dinas
- pakaian muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian
1 tahun
1 Tahun
106 stel
106 stel
V-123
No
2
Sumberdaya Aparatur
formal

Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan SKPD
Program : Peningkatan Kesejahteraan

Petani
Kegiatan : 1 Pelatihan Petani dan
Pelaku Agribisnis
2 Penyuluhan dan
bimbingan pemanfaatan
dan produktifitas lahan tidur
3 Pengembangan kawasan
Sentra Produksi dan
Kawasan Usaha Tani
Terpadu yang Berorientasi
Bisnis
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output : Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Daerah

Outcome : Meningkatnya kualitas SDM aparatur
Output : Terlaksananya penyusunan laporan kinerja/ keuangan SKPD

Outcome : Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD
: Terlaksananya :
- Hari Krida Pertanian
- Pameran pembangunan pertanian
- Sosialisasi pembangunan pertanian
Outcome : Meningkatnya kualitas SDM petani dan pelaku agribisnis
Target
4
: Terlaksananya :
- penumbuhan kawasan integrasi ternak sapi dengan jagung
- SL budidaya padi organik
Outcome : - Berkembangnya kawasan integrasi ternak sapi dengan
tanaman jagung di Kota Solok
- Bertambahnya pengetahuan petani tentang budidaya
padi organik
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
45.000.000
34.000.000

Perikanan dan
Kehutanan
2.335.000
5.000.000
2.335.000

Perikanan dan
Kehutanan
334.349.750
285.000.000
150.000.000
Kota Solok
28.469.500

18.000.000 Perikanan dan
10.000.000
Kehutanan
10.000.000
Kota Solok
283.025.250
15.000.000

Perikanan dan
1 paket
Payo
22.855.000
270.000.000
150.000.000
1 paket
Tn. Garam

Perikanan dan
Kehutanan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Kota Solok
Kota Solok
1 paket
1 paket
1 paket
Output
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
34.000.000
Output
: Terlaksananya:
- Pemanfaatan lahan tidur ........Ha dan
lahan pekarangan
- Pengadaan bibit ternak kambing 90 ekor untuk KK miskin
Outcome : - Bertambahnya luas pemanfaatan lahan pertanian
dan optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan
Lokasi
30 KK
387.200.000
30 KK
V-124
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Program : Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan : 1 Pengadaan Sarana dan
Output
Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna
: Terlaksananya :
- Tersedianya pestisida yang diperlukan untuk pengendalian
hama/penyakit tanaman bila terjadi serangan
- Terinventarisasinya pestisida yang ada digudang
- Terkendalinya serangan hama/penyakit tanaman
- Terawasinya pupuk,pestisida,pakan ternak dan obat
hewan yang beredar ditengah masyarakat
- Tersedianya data curah hujan
- Terbentuknya POS IPAH Kota Solok
- Tersedianya sarana dan prasarana POS IPAH
Outcome : Peningkatan produksi pertanian
2 Penyuluhan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna
Program : Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan
Kegiatan : 1 Rehabilitasi tanaman
perkebunan
: Terlaksananya :
- pengembangan serai wangi
- pembinaan teknis dari petugas balitro
- gerakan pemakaian pupuk kandang oleh kelompok atsiri
- pembinaan kelembagaan atsiri
Outcome : - Meningkatnya luasan pertanaman atsiri
- Terkawalnya proses pengembangan atsiri oleh
petugas KP Balitro Laing
- Meningkatnya motivasi kelompok menggunakan pupuk
organik pada tanaman atsiri/serai wangi
- Meningkatnya kelembagaan kelompok dalam
membudidayakan atsiri
Target
4
Lokasi
5
Kota Solok
: Terlaksananya :
- pemeliharaan dan calon pohon induk cengkeh
- pembinaan penangkar bibit cengkeh
- pembinaan teknis dari KP-Balitro dan BP2MB Prov Sumbar
- demplot sambung samping kakao
Outcome : - Terpeliharanya pohon induk cengkeh

- Tersedianya sarpras penangkaran bibit cengkeh
- Tersedianya petugas teknisi ahli pendamping kegiatan
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
79.967.500
25.519.500

Perikanan dan
Kehutanan
54.448.000

Perikanan dan
Kehutanan
45.320.500
85.000.000
650.000.000
90.389.500
15.820.500
70.000.000
350.000.000

Perikanan dan
Kehutanan
1 paket
173.500.000
2 kali
1 paket
1 paket
12 bulan
2 kelompok
1 paket
Output
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
5 Ha
1 orang
25.000 kg
5 kali
5 Ha
1 orang
Laing
VI Suku
25.000 kg
1 kelompok
15 batangKec.Tj.Harapan
1 kelompok
2 orang
1 unit
(100 btg:
0,1 Ha)
15 batang
1 paket
2 orang
V-125
No
2
2 Pengembangan bibit
unggul Pertanian
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- pembuatan benih penjenis padi anak daro
- perbanyakan benih penjenis padi anak daro menjadi
benih dasar
- perbanyakan benih dasar ke benih pokok padi anak daro
Outcome : - Tersedianya benih penjenis padi anak daro
- Tersedianya benih dasar padi anak daro sebagai sumber
perbanyakan benih pokok
- Tersedianya benih pokok padi anak daro
Target
4
Lokasi
5
Output
Program : Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan
Kegiatan : 1 Peningkatan kapasitas
Output
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Output
3 Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
Tk. Kecamatan Lubuk Sikarah
Output
: Terlaksananya penyiapan kontingen mengikuti Livestock

Expo tingkat Provinsi
Outcome : Terikutinya kegiatan Livestock Expo tingkat Provinsi
: Terlaksananya :
- training penyuluh di BPP Kec. Lubuk Sikarah
- penyusunan program di BPP
Outcome : - Bertambahnya pengetahuan penyuluh
- Tersusunnya program penyuluhan BPP
4 Peningkatan Kapasitas
Output :
Tenaga Penyuluh
Tk. Kecamatan Tanjung HarapanOutcome :
29.500.000
1 paket
1 paket
Terlaksananya :
- training penyuluh di BPP Kec. Lubuk Sikarah
- penyusunan program di BPP
- Bertambahnya pengetahuan penyuluh
- Tersusunnya program penyuluhan BPP
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
15.000.000
Lb.Sikarah
1 paket
25 kg
100 kg
300.000.000
25.000.000
250.000.000
SKPD
10

Perikanan dan
Kehutanan
25.000.000
2.500 kg
172.439.750
: Terlaksananya :
- penyusunan program penyuluhan Kota Solok
- pelaksanaan penyuluhan pengembangan mekanisme
tata kerja dan metode penyuluhan
Outcome : - Tersusunnya program penyuluh BPP Kec.Lubuk sikarah
- Bertambahnya pengetahuan penyuluh
2 Penyuluhan peternakan
teknologi peternakan
tepat guna
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1 paket
30.500.000
80.000.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
59.815.750

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
22.033.000

5.000.000
Kehutanan
Kec. Tj
Harapan
10.591.000

5.000.000
Kehutanan
Kota Solok
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
V-126
No
2
Program : Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Kesehatan
dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
2 Pemusnahan Ternak
yang Terjangkit Penyakit
Endemik
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- pengendalian penyakit flu burung
- pengamatan dan penyidikan penyakit hewan
- vaksinasi rabies dan SE
- monitoring HPR dan post vaksinasi
- pengadaan sarana dan prasarana keswan
- workshop penanggulangan difisiensi mineral
- pemantauan ternak pemerintah
- kegiatan/event wisata kota
Outcome : - Terkendalinya penyebaran penyakit flu burung
- Terdeteksinya perkembangan penyakit secara dini
- Terhindarnya hewan dari penyakit rabies dan SE
- Terpantaunya perkembangan HPR
- Tersedianya sarana dan prasarana keswan
- Terfasilitasinya workshop penanggulangan defisiensi
mineral
- Terpantaunya kesehatan ternak pemerintah
- Terfasilitasinya kegiatan / event wisata kota
Target
4
Lokasi
5
Output
: Terlaksananya :
- eliminasi anjing liar
- pemusnahan unggas yang terjangkit penyaki flu burung
- pengadaan sarana dan prasarana eliminasi anjing liar
- pengadaan sarana dan prasarana pemusnahan unggas
yang terjangkit flu burung
- pengawasan lalu lintas unggas
- pengawasan lalu lintas HPR ternak/hewan
- pemantauan penyakit ikan
Outcome : - Menurunnya populasi anjing liar
- Terkendalinya penyakit flu burung
- Tersedianya sarana dan prasarana eliminasi anjing liar
- Tersedianya sarana dan prasarana pemusnahan unggas
yang terjangkit flu burung
- Terkontrolnya hewan/ternak yang masuk ke Kota Solok
- Terinventarisasinya penyakit ikan di Kota Solok
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
244.633.750
381.400.000
105.507.000

6.500.000
Kehutanan
30.000.000
5.000.000
55.000.000
5.000.000
8.000.000
3.000.000
3 paket Kota Solok

4 paket
4 paket
4 paket
7 paket
2 kali
2 paket
1 paket
3 paket
4 paket
2200 ekor
4 paket
7 paket
2 kali
21.000.000
67.200.000
2 paket
1 paket
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
16 kali
1 paket
1 paket
1 paket
90.126.750

20.000.000
Kehutanan
10 kali
20 kali
8 kali
1000 ekor
300 ekor
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
V-127
No
2
3 Perlindungan Masyarakat
Veteriner
Program : Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan
Kegiatan : 1 Pembibitan dan perawatan
ternak

Teknologi Peternakan
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/berkala
teknologi peternakan
tepat guna
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- pemotongan ternak di RPH menurut syariat islam
- pemeriksaan sampel daging telur, ayam dan bakso
- pemeriksaan ante mortem dan post mortem
- pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak qurban
Outcome : - Terselenggaranya pemotongan ternak yang sehat pada
hari raya Qurban
- Terkendalinya pemotongan ternak betina produktif pada
hari raya qurban
- Tersedianya bahan pangan asal hewan yang ASUH
ditengah masyarakat
Target
4
Output
: Terlaksananya :
- Pelayanan IB
- Pembinaan KPPIB
- Pengadaan sarana dan prasarana IB
- Sinergitas dana TP
- Bimtek petugas IB
- Kunjungan lapangan petugas/pengelola IB ke BIB
Tuah Sakato
Outcome : - Meningkatnya populasi ternak
- Terbinanya kelompok KPP IB
- Tersedianya sarana dan prasarana IB
- Tersedianya kegiatan sinergitas dana TP
- Meningkatnya kualitas petugas IB
- Meningkatnya pengetahuan petugas/pengelola IB
Kota solok
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
49.000.000

12.000.000
Kehutanan
35.000.000
17.000.000
50.000.000
140.000.000
50.000.000

Perikanan dan
20.000.000
Kehutanan
12.000.000
60.000.000
30.000.000
8.000.000
10.000.000
47.384.000
83.500.000
41.205.000

1.700.000
Kehutanan
7.000.000
15.000.000
6.000.000
1 paket
3650 ekor
Kota Solok
1000 ekor
32 kali
1 paket
1 paket
1 kali
1 kali
0,4
16 kelp
1 paket
1 paket
15 orang
15 orang
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
3650 ekor
46 sampel
3650 ekor
700 ekor
1 paket
Output
: Terlaksananya
- Pengadaan sarana dan prasarana RPH
- Pembersihan bak tower
- Pengerukan limbah padat RPH
- Pembuangan limbah padat RPH
- Pemeliharaan gedung RPH
Outcome : - Meningkatnya mutu pelayanan RPH
- Tersedianya sarana dan prasarana RPH
Lokasi
Kota Solok
4 paket
6 kali
6 kali
6 kali
1 paket
1 tahun
1 paket
V-128
No
2
2 Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Peternakan Tepat Guna
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- demcara pembuatan permen/saka blok untuk sapi
- demcara teknologi pembuatan tape jerami
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan penyuluh dan masyarakat
tentang permen sapi
- Meningkatnya pengetahuan penyuluh dan masyarakat
tentang tape jerami
Target
4
Lokasi
5
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
6.179.000
37.138.500
50.000.000
37.138.500

Perikanan dan
50.000.000
Kehutanan
8.340.000
45.000.000
37.500.000
8.340.000
45.000.000

Perikanan dan
Kehutanan
1 paket Kec.Tj.Harapan
1 paket
1 paket

4.400.000
Kehutanan
1 paket
c
Program : Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Hutan dan Lahan
Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesadaran
Masyarakat Mengenai
Dampak Perusakan Hutan
Program : Rehabilitasi Hutan dan

Lahan
Kegiatan : 1 Optimalisasi lahan kritis
melalui pengembangan
karet terpadu lainnya
Output
: Terlaksananya :
- peringatan hari puncak indonesia menanam
- Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Melalui Penanaman
Pohon
Outcome : - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai
lingkungan
: Terlaksananya :
- pemeliharaan karet kegiatan tahun 2013
- indentifikasi CP/CL
- pengadaan pupuk NPK
Outcome : - Meningkatnya pertumbuhan karet tahun 2013
- Teridentifikasinya lokasi dan petani yang tepat untuk
kegiatan
- Tersedianya pupuk NPK untuk Pengembangan Karet
Kota Solok
1 kali
1 paket
30%
30%
Output
2000 btg
2 kali
750 kali
Kec
Tj.Harapan
V-129
No
2
Program : Pembinaaan dan Penertiban
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Mengenai Pengelolaan
Industri Hasil Hutan
Kegiatan : 1 Pengawasan dan
Penertiban Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Mengenai Pengelolaan
Industri Hasil Hutan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pengawasan melalui patroli pengamanan hasil hutan/
pengamanan hutan negara
- Fasilitasi penegakan hukum perkayuan
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Sosialisasi penatausahaan hasil hutan
Outcome : - Terpeliharanya hutan negara
- Meningkatnya pengetahuan tentang penatausahaan
hasil hutan
Target
4
Output
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
18.542.000
51.750.000
18.542.000

Perikanan dan
17.250.000
Kehutanan
Kota Solok
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 paket
34.500.000
Urusan : PERIKANAN DAN KELAUTAN
268.465.150
75.000.000
1.654.000.000
374.300.000
Program : Pengembangan Budidaya

Perikanan
Kegiatan : 1 Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
239.105.900
25.000.000
1.624.000.000
374.300.000
Kota Solok
136.905.900

51.750.000
Kehutanan
25.300.000
57.500.000
Kota Solok
102.200.000
1.624.000.000

69.000.000
Kehutanan
2 Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Budidaya
Perikanan (DAK)
Output
: Terlaksananya
- Operasional BBI
- Pengadaan bahan dan alat-alat pembenihan ikan
- Pelatihan CPIB bagi petugas BBI
- Pemeliharaan kolam dan saluran BBI
- Pengukuran kualitas air pada UPTD BBI
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan di BBI
Outcome : - Beroperasinya kegiatan pembenihan ikan di BBI
sarasah batimpo dan UPR binaan
- Tersedianya bahan dan alat-alat pembenihan ikan di BBI
- Meningkatnya pengetahuan petugas BBI
- Terpeliharanya kolam dan saluran BBI
- Terukurnya kualitas air pada UPTD BBI
- Tersedianya pakaian kerja lapangan di BBI
Output
: Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana

mess BBI Sarasah Batimpo
Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana mess BBI
1 tahun
1 paket
2 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
V-130
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Program : Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan : 1 Pengembangan
Output :
Pengolahan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
Outcome :
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
29.359.250
50.000.000
30.000.000
29.359.250
50.000.000
30.000.000
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
72.559.000
95.590.000
Program : Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi,rawa dan
jaringan Pengairan lainnya
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
72.559.000
95.590.000
72.559.000

Perikanan dan
Kehutanan
PRIORITAS KEDUA
903.096.750
496.965.000
Urusan : PERTANIAN
871.331.500
461.200.000
531.920.000

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung Kantor Output
531.920.000
428.420.000
51.340.000
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Terlaksananya
- Bimtek pengolahan hasil ikan
- Peringatan hari gemar ikan
- Pengembangan pengolahan hasil ikan
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang olahan
ikan
- Meningkatnya gemar ikan di Kota Solok
- Berkembangnya pengolahan hasil perikanan
Output
: Terlaksanaanya pembinaan dan pemberdayaan P3A

dan GP3A
Outcome : Tersedianya kelembagaan P3A dan GP3A yang berdaya
guna dalam pengelolaan irigasi
: Terlaksananya :
- Pengecoran dan pengerasan halaman kantor dengan
paving blok tahap II
- Pembangunan gedung peralatan pertanian
- Pembangunan tempat pembibitan
- Pembangunan garase
- Pembangunan pagar keliling kantor dinas
- Rehabilitasi Taaman kantor dinas
Outcome : - Tersedianya halaman kantor dinas yang bersih dan rapi
- Tersedianya gudang pertanian yang memadai
Kota Solok
20 orang
1 paket
1 paket
20 orang
1 paket
1 paket
19 kelp
Kota Solok
19 kelp
Kota Solok
589 M2
1 unit
53.940.000
16.840.000
32.740.000
267.320.000
6.240.000
589 m2
1 unit
V-131
No
2
2 Pengadaan Mobiler Kantor
Program : Peningkatan Kesejahteraan

Petani
Kegiatan : 1 Penyuluhan dan
Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribisnis
2 Peningkatan Kemampuan
Lembaga Tani
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- lemari arsip 4 pintu
- lemari arsip 3 pintu
- kursi rapat
- meja rapat bundar
- kursi tamu
Outcome : Tersedianya :
- Lemari arsip 4 pintu
- Lemari arsip 3 pintu
- Kursi rapat
- Meja rapat bundar
- Kursi tamu
Target
4
Lokasi
5
Output
: Terlaksananya
- Fasilitasi pengembangan usaha agribisnis
- Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi
Outcome : - Meningkatnya kemampuan pengelola usaha agribisnis
dalam pengembangan
- Meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis
- Meningkatnya pendapatan petani dalam usaha tani sesuai
dengan potensi wilayah
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
274.268.250
Kota Solok
26.485.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
65.342.750

Kehutanan
8.000.000
2 unit
3 unit
50 unit
2 set
1 set
1paket
1paket
Output
APBD Prov
7
103.500.000
10.000.000
17.500.000
33.750.000
35.250.000
7.000.000
Dinas, UPTD
Dinas, UPTD
Dinas, UPTD
Dinas, UPTD
RPH dan BBI
Output
: Terlaksananya :
- Penilaian petani,kelompok tani dan penyuluh pertanian
serta pengukuhan kelas kelompok tani
- Indentifikasi faktor penentu (impact point) teknis sosial
ekonomi
- operasional komisi penyuluhan, perhiptani, kelompok
tani dan gapoktan
Outcome : - Terwujudnya petani, kelompok tani dan penyuluh
pertanian yang berprestasi serta pengukuhan
kelas kelompok tani
- Diketahuinya ada atau tidaknya manfaat pembinaan
ke petani
- Terlaksananya operasional komisi penyuluhan perhiptani,
kelompok tani dan gapoktan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
4 paket
1 paket
5 paket
373.200.000
43.000.000
4 paket
1 paket
5 paket
V-132
No
2
3 Pemberdayaan
kelembagaan KTNA
4 Pengembangan kawasan
Sentra Produksi dan
Kawasan Usaha Tani
Terpadu yang Berorientasi
Bisnis
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- mimbar sarasehan dan rembug KTNA tingkat kota
- pengembangan outlet agribisnis KTNA
- keikutsertaan dalam Peda Tani
Outcome : - Terselenggaranya mimbar sarasehan dan rembug KTNA
tingkat Kota
- Berkembangnya outlet agribisnis KTNA
- Ikut sertanya Kota Solok berpartisipasi dalam Peda Tani
Target
4
Lokasi
5
Output
: Terlaksananya :
- SL penggemukan sapi potong
- SL budidaya tanaman biofarmaka / kunyit
Outcome : - Bertambahnya pengetahuan petani tentang penggemukan
sapi potong
- Bertambahnya pengetahuan petani tentang budidaya
tanaman biofarmaka/kunyit
3 kali
1 paket
1 paket
: Terlaksanaanya
- Sosialisasi pemanfaatan kompos jerami padi
- Pemeliharaan tanaman percontohan BPP
- Pelatihan budidaya pisang
kepok dan pepaya merah delima
- Demplot budidaya durian monthong
Outcome : - Tersosialisasikannya pemanfaatan kompos jerami padi
- Terpeliharanya tanaman percontohan BPP
- Meningkatnya pengetahuan petani tentang budidaya
pisang kepok dan pepaya merah delima
- Tersedianya demplot budidaya durian monthong
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
162.910.500

Perikanan dan
Kehutanan
19.530.000

Perikanan dan
Kehutanan
31.560.000
48.000.000
31.560.000

Perikanan dan
Kehutanan
Kota Solok
1 paket
1 paket
Output

Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan : 1 Pelatihan Penerapan
Output
Teknologi Pertanian/m
perkebunan Modern
Bercocok tanam
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
20 orang
20 orang
Kota Solok
Payo
Kota Solok
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
0,5 Ha
V-133
No
2
Program : Pemberdayaan Penyuluh
Lapangan
Kegiatan : 1 Peningkatan peran serta
saka taruna bumi
2 Pendampingan dan
peningkatan kualitas SDM
dan kelembagaan
peternakan
Program : Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit
Ternak
Kegiatan : 1 Peningkatan kapasitas
SDM petugas dan
masyarakat dalam
pengendalian penyakit
ternak
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- pembekalan rutin ilmu pertanian anggota saka taruna bumi
- pengembangan sarana dan prasarana saka taruna bumi
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota
saka taruna bumi dibidang pertanian
- Tersedianya sarana dan prasarana saka taruna bumi
Target
4
Lokasi
5
Output
: Terlaksananya :
- Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Peternak dan
Optimalisasi Kelembagaan Peternakan
- pelatihan dan pembinaan manajemen terhadap kelompok
peternakan
Outcome : - Meningkatnya presentase kualitas SDM pelaku usaha
peternakan
- Meningkatnya presentase kelengkapan data dan informasi
peternakan
1 paket
1 paket
1 paket
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
23.664.500
18.361.000
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
5.303.500
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
9.918.750
40.000.000
9.918.750

Kehutanan
8.000.000
18.000.000
Kota Solok
Kota Solok
20 orang
20 orang
Output
APBD Prov
7
1 paket
Output
: Terlaksananya :
- sosialisasi pengendalian penyakit zoonosis
- bimtek petugas keswan
- kunjungan lapangan ke pusat kesehatan hewan terbaik
tingkat provinsi/RPH modern
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit
zoonosis
- Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan hewan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
2 kali
1 kali
15 OH
V-134
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Urusan : PERIKANAN DAN KELAUTAN
31.765.250
35.765.000
Program : Pengembangan Budidaya

Perikanan
Kegiatan 1 Pendampingan Pada
Kelompok Tani
Pembudidaya Ikan
31.765.250
35.765.000
Kota Solok
18.218.000

13.110.000
Kehutanan
5.175.000
Tanjung
Harapan
4.065.250
- Dinas Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Kec. Tj.
Harapan
9.482.000

Perikanan dan
Kehutanan
2 Pembinaan dan penguatan

kelompok pembudidaya
ikan
3 Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan
Output
: Terlaksananya
- Pengembangan budidaya/pendederan ikan mas dan nila
- Pengembangan SL pembenihan ikan mas dan nila di UPR
- Bimtek hama dan penyakit ikan
Outcome : - Tersedianya pengembangan budidaya ikan mas dan nila
- Tersedianya pembenihan ikan di UPR
- Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan tentang
hama penyakit ikan
: Terlaksananya
- pelatihan manajemen usaha perikanan
- pembinaan teknis kelompok
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan tentang
manajemen usaha perikanan
- Terbantunya pembudidaya dalam hal teknis budidaya
perikanan
1 pokdakan
2 UPR
1 pokdakan
1 pokdakan
2 UPR
1 podakan
Output
Output : Terlaksananya demplot percontohan budidaya kolam terpal

Outcome : Tersedianya percontohan budidaya kolam terpal
30 orang
1 paket
30 orang
1 paket
1 paket
1 paket
V-135
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
10 DINAS PERHUBUNGAN, KOM & INFORMATIKA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
4.778.990.850
592.000.000
4.392.000.000
PRIORITAS KESATU
4.650.160.100
592.000.000
4.392.000.000
Urusan : PERHUBUNGAN
4.472.229.100
592.000.000
4.142.000.000
1.052.886.600
716.957.800
1.120.000
- Dishubkominfo
98.780.000
- Dishubkominfo
Program : Peningkatatan Pelayanan

menyurat
2 Penyediaan jasa
air dan listrik
Output
- Materai 3000
- Materai 6000
- Benda Pos Lainnya
Output
250 bh
250bh
1 paket
: Pembayaran rekening :
Telepon
- Kantor DISHUBKOMINFO
- Kantor PKB
12 bulan
12 bulan
Air
Terminal Bareh Solok
UPTD PKB
Terminal Barang
Kantor DISHUBKOMINFO
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Listrik
UPTD PKB
Kantor Dishubkominfo
Mushalla TBS
Pos TPR Truk
Pos Gerbang
Kantor Satpam terminal lama
selasar
penambahan daya dan perbaikan instalasi listrik kantor
Kawat/Fax/Internet
- Kantor Dishubkominfo
-
Kota Solok
Kota Solok
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-136
No
2
3 Penyediaan Jasa
Administrasi keuangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
Target
4
: Pembayaran Honorarium
- Bendahara Pengeluaran
- pembantu bedahara
- bendaharawan penerima
- pengelola barang
- pembantu penyimpan barang
- Operator SIPKD SKPD
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Pembayaran Lembur Kantor

- uang lembur Gol IV
- uang lembur Gol III
- uang lembur Gol I, II & PTT
72 jam
144 jam
144 jam
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
44.988.000
- Dishubkominfo
Kota Solok
Lembur PKB Hari Libur

- Uang Lembur Gol III
- Uang Lembur Gol II
72 jam
108 jam

kantor
Output : Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor 4 orang

12 bulan
12 bulan
56.600.000
- Dishubkominfo

Kantor
Output : Tersedianya alat Tulis Kantor selama 1 tahun dan 3 UPTD

12 bulan
12 bulan
27.151.000
- Dishubkominfo
6 Penyediaan barang
Output
: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy

kantor dan 3 UPTD
12 bulan
14.463.800
- Dishubkominfo
bangunan kantor
Output : Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik kantor & UPTD

12 bulan
12 bulan
1.419.500
- Dishubkominfo
Output
12 bulan
1 paket
4 helai
23.480.000
- Dishubkominfo
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- Gorden TBS, Kantor & PKB
- Bendera Merah Putih
12 bulan
V-137
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Tersedianya peralatan Rumah Tangga dan alat kebersihan
kantor
- UPTD PKB
- UPTD Terminal Bareh Solok
- UPTD Terminal Lintas Sumatera
Target
4
Lokasi
5
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3.663.000
- Dishubkominfo
1 paket
1 paket
1 paket
dan minuman Rapat
Output : Tersedianya makan dan minum rapat selama 1 tahun

1 tahun
10.672.500
- Dishubkominfo

12 bulan
12 bulan
148.120.000
- Dishubkominfo
12 Penyediaan jasa
perkantoran

12 bulan
286.500.000
- Dishubkominfo
241.070.000
Kota Solok
66.440.000
- Dishubkominfo
Kota Solok
50.290.000
- Dishubkominfo

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
3 Pengadaan Mobiler
Output
: Tersedianya perlengkapan gedung Kantor seperti :

- Laptop
- Apli Player
- Printer
- AC
- Mesin Ketik
: Tersedianya Mobiler gedung kantor seperti :
- Almari arsip 4 pintu
- meja biro
- kursi pimpinan
- kursi susun
- kursi tunggu susun 5
- kursi tamu TBS
- locker
- filling kabinet kayu
4 unit
1 unit
2 unit
4 unit
1 unit
Output
2 buah
4 buah
10 buah
10 buah
4 buah
1 set
1 buah
2 buah
V-138
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
berkala kendaraan dinas/
operasional
Output
Output
berkala mobiler
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mebeuler

Output
Program : Peningkatan Disiplin

Aparatur
Dinas beserta
perlengkapannya

Sumbe Daya Aparatur
Formal

- Kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
- halaman kantor PKB
- kantor PKB
- Tower TBS
- Tower TLS(pagar & taman)
- pagar PKB
: Terlaksananya perbaikan peralatan kerja :

- servis komputer
- servis printer
- servis alat komunikasi
- servis mesin ketik
- servis AC
: Tersedianya pakaian dinas, dan kelengkapannya

- pakaian muslim
- mantel hujan
- rompi
- panitia pejabat pengadaan
- panitia penerima hasil pekerjaan
Target
4
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
51.800.000
- Dishubkominfo
61.290.000
- Dishubkominfo
2.500.000
- Dishubkominfo
8.750.000
- Dishubkominfo
60.740.000
60.740.000
- Dishubkominfo
33.000.000
33.000.000
- Dishubkominfo
4 unit
20 unit
12 bulan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
6 unit
5 unit
10 unit
5 unit
3 unit
Output
Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Lokasi
Kota Solok
96 stel
96 stel
96 stel
1 paket
1 paket
10 kali
15 orang
Kota Solok
V-139
No
2
Program : Pembangunan Prasarana

dan Fasilitasi Perhubungan
Kegiatan 1 Pendataan Perbengkelan
Program : Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana
dan fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1 pemeliharaan fasilitas
pendukung lalu lintas

Angkutan
Kegiatan : 1 Uji kelayakan sarana
transportasi guna
keselamatan penumpang
2 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum dijalan raya
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja dishubkominfo
Target
4
12 bulan
Output : Terlaksananya pendataan di kota solok

Outcome : adanya data bengkel umum kendaraan bermotor
- rambu-rambu
- RPPJ
- pengecatan dan pemeliharaan rutin traffic light
- halte
Outcome : Meningkatkan pelayanan lalulintas
: Terlaksananya penertiban lalulintas khusus, rutin dan

pengawalan dalam dan luar provinsi
- optimalisasi TBS dan penertiban terminal bayangan
- Pengamanan poskotis lebaran natal dan tahun baru
Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat di bidang tertib lalulintas
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.118.800
1.118.800
- Dishubkominfo
6.848.000
6.848.000
- Dishubkominfo
50.000.000
50.000.000
- Dishubkominfo
744.494.500
Kota Solok
47.578.000
- Dishubkominfo
Kota Solok
346.085.000
- Dishubkominfo
Kota Solok
Kota Solok
100 buah
10 buah
6 lokasi
1 buah
Output
Output
Kota Solok
Output
: Terlaksananya pengadaan pendukung pengujian :

- stiker
- buku uji dan kelengkapan
- BBM
- Oli
- Oli Hidrolik
- Cat Pilox
- Stiker tanda samping
Outcome : Terlaksananya optimalisasi pengujian
Lokasi
500 lbr
850 buah
720 liter
56 liter
40 liter
96 kaleng
V-140
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3 Penciptaan keamanan
dan kenyamanan
penumpang diterminal
Output
: Terlaksananya pembayaran honor petugas keamanan

terminal dan petugas Terminal Barang, TBL, TLS
Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat dibidang jasa terminal
12 bulan
Kota Solok
213.800.000
- Dishubkominfo
4 Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/awak
kendaraan angkutan
umum teladan
Output
20 orang
Kota Solok
17.214.500
- Dishubkominfo
Outcome : Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
3 orang
5 Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
Output : Terlaksananya fasilitasi penilaian kota tertib lalulintas

Outcome : Terciptanya kota yang tertib lalulintas dan angkutannya
32 buku
Kota Solok
119.817.000
- Dishubkominfo
2.150.000.000
3.000.000.000
2.150.000.000
3.000.000.000
- Dishubkominfo
Program : Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan : 1 Pembangunan Terminal
Barang
- DED Terminal Barang
: Terlaksananya pembinaan dan pemilihan awak

kendaraan umum teladan
Output : Penyusunan Perencanaan Pembangunan Terminal Barang

Outcome : Tersedianya Perencanaan Pembangunan Terminal barang
1 paket
150.000.000
Pembangunan Terminal
Barang
Output : Pembangunan Terminal barang yang representatif

Outcome : Tersedianya terminal barang yang representatif
1 paket
Pengadaan Tanah
Terminal
Output : Pembangunan Terminal barang yang representatif

Outcome : Tersedianya terminal barang yang representatif
1 paket
2.000.000.000
Program : Pengendalian dan

Pengamanan lalulintas
Kegiatan : 1 Pengadaan rambu-rambu
lalulintas
Output
: Terlaksananya pengadaan dan pemasangan

- Rambu lalulintas
- senter lalulintas
- Warning light
- Deliniator
- RPPJ tiang F
60 buah
20 buah
4 buah
60 buah
4 buah
Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan

- plang pelintasan Kereta api
- Warning light
8 lokasi
2 lokasi
Kota Solok
3.000.000.000
468.000.000
592.000.000
1.142.000.000
168.000.000
592.000.000
839.000.000
- Dishubkominfo
592.000.000
V-141
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan rambu
- Guadril
- Traffic light Simp 4
- Controler traffic light
- Read Barier
Outcome : meningkatnya fasilitas pengaman lalulintas
2 Pengadaan Marka Jalan
Output
: Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu

- Pita penggaduh
- Zona Selamat sekolah (ZOSS)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu

- marka jalan
- Zebra Cross
- paku marka
Outcome : Meningkatnya fasilitas perlengkapan lalulintas
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
839.000.000
260 meter
1 paket
2 unit
20 buah
300.000.000
303.000.000
- Dishubkominfo
60 m2
1 paket
303.000.000
570 m2
320 m2
120 m2
Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
177.931.000
250.000.000
Program : Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Masa
Pengembangan jaringan
komunikasi dan Informasi
127.931.000
250.000.000
Output
: - terlaksananya pembinaan KIM

- Terikutinya Pekan Informasi Nasional
Outcome : Percepatan penyebaran informasi pada masyarakat
penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Solok
13 klp
2 orang
Kota Solok
20.000.000
- Dishubkominfo
2 Perencanaan dan
pengembangan
kebijakan komunikasi
dan informasi
Output
60 orang
Kota Solok
39.901.000
- Dishubkominfo
3 Pengadaan Alat Studio

dan Telekomunikasi
Output
1 unit
1 unit
10 unit
Kota Solok
68.030.000
- Dishubkominfo
:
Outcome -
Terlaksananya sosialisasi
internet sehat kominfo kepada stakeholder/masyarakat
Terlaksanaya survey penyelenggaraan telekomunikasi
meningkatnya wawasan dan pengetahuan stakeholder
Meningkatkan optimalisasi tugas kominfo
- Infocus
- Handy Came
- HT
- Pemeliharaan CCTV
- Website Kominfo
Outcome : Meningkatnya kinerja Dinas Kominfo
1 paket
V-142
No
2
5 Pengadaan Mobil MPILK
Program : Fasilitas Peningkatan SDM

Bidang Komunikas dan
Informasi
Pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output : Terlaksananya pengadaan mobil MPLIK
Outcome : Mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
1 unit
SKPD
10
250.000.000
50.000.000
50.000.000
- Dishubkominfo
128.830.750
Urusan : PERHUBUNGAN
26.830.750

Angkutan
Kegiatan : 1 Pemilihan pelajar pelopor
keselamatan LLAJ
26.830.750
26.830.750
- Dishubkominfo
Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
102.000.000
Komunikasi Informasi
dan Media Masa
Kegiatan : 1 Pengadaan Alat Studio
dan Telekomunikasi
102.000.000
102.000.000
100.000.000
2.000.000
- Dishubkominfo
Output : Terlaksananya sosialisasi perhubungan dan kominfo

Outcome : Meningkatnya SDM bidang informatika
100 orang
PRIORITAS KEDUA
Output
: Terlaksananya penyuluhan keselamatan ketertiban

berlalulintas
Outcome : - meningkatkan kesadaran berlalulintas sejak usia dini
- berkurangnya angka kecelakaan yang disebabkan
Human Error
- Running tex
- Camera Digital
Outcome : Meningkatnya kinerja Dinas Kominfo
60 orang
Kota Solok
Output
4 unit
1 unit
Kota Solok
V-143
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
11 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
12.735.047.100
13.403.220.925
PRIORITAS KESATU
10.115.097.100
11.403.220.925

10.115.097.100
11.403.220.925
6.744.966.750
7.634.046.375
Program : Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
surat menyurat
5.669.733.750
6.395.868.875
5.000.000
5.500.000
DPPKA
3.190.000.000
3.509.000.000
DPPKA
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output : Pengadaan materai dan pengiriman surat-surat

Output
: Terlaksananya :
- Pembayaran listrik, air, telpon dan internet DPPKA
- Pembayaran listrik dan air gedung Kubuang 13
- Pembayaran belanja listrik Penerangan Jalan dan Umum
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor DPPKA dan Gedung

Pertemuan Kubuang 13
3 Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
Output
: - jaminan kebakaran pasar raya solok

- jaminan kebakaran terminal bareh solok
- jaminan kendaraan dinas
- jaminan kebakaran gedung dan inventaris kantor
Outcome : Terjaminnya ketersediaan prasarana dan sarana
pemerintah daerah
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
85%
946.032.500
1.005.000.000
DPPKA
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Output
: - Perpanjangan STNK
- KIR
- Terlaksananya penggantian plat
Outcome : Terkontrolnya kondisi kendaraan dinas milik pemerintah
daerah
872 unit
41 unit
70 unit
75%
393.005.000
432.305.500
DPPKA
5 Penyediaan jasa
Output
12 bulan
205.200.000
246.240.000
DPPKA
: - Honor bendahara dan pemegang barang dan operator

- uang lembur pegawai
Outcome : Pelayanan administrasi keuangan
25%
V-144
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
6 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Jasa petugas kebersihan kantor dan gedung kubuang 13

Outcome : Kebersihan kantor
12 bulan
90%
104.800.000
115.280.000
DPPKA

kantor
Output : Pengadaan alat tulis kantor

Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA
12 bulan
12 bulan
80.819.500
104.639.700
DPPKA
8 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Output
1 paket
36.370.000
40.007.000
DPPKA
12 bulan
bangunan kantor
Output
1 paket
3.000.000
8.646.000
DPPKA
: Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
: Pengadaan komponen instalasi listrik
12 bulan
dan perlengkapan
kantor
Output
: - Lemari arsip
- lemari besi penyimpan surat berharga
- komputer
- printer
- UPS
- charger laptop
- Batrai Laptop
1 unit
1 unit
5 unit
5 unit
5 unit
2 unit
1 unit
12 bulan
166.490.000
317.165.750
DPPKA
rumah tangga
Output : Pengadaan peralatan rumah tangga kantor

Outcome : Kebersihan kantor
12 bulan
12 bulan
16.761.750
18.437.925
DPPKA
12 Penyediaan bahan
perundang-undangan
Output
1 paket
1.000.000
2.750.000
DPPKA
dan minuman
Output : Pengadaan makanan dan minuman

1 paket
60%
63.495.000
70.257.000
DPPKA
Daerah
Output : Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
12 bulan
12 bulan
275.360.000
320.000.000
DPPKA
: Pengadaan buku dan peraturan perundang-undangan
Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur
80%
V-145
No
2
15 Penyediaan jasa
perkantoran

Prasarana Aparatur
berkala alat-alat bengkel
dan alat-alat berat
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- pembayaran honor PTT dan Pegawai Kontrak
- Tunda ke-13 bagi PTT dan Pegawai Kontrak
Target
4
Output
Output
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
182.400.000
200.640.000
DPPKA
825.610.000
961.727.500
85.204.000
95.727.500
DPPKA
12 orang
12 orang
12 bulan
: Pemeliharaan alat-alat berat

- mesin gilas
- backhoe loader
- buldozer
- excavator
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana ke-PU-an
1 paket
berkala rumah dinas
Output : Pemeliharaan rumah dinas

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana rumah dinas
12 bulan
12 bulan
50.000.000
55.000.000
DPPKA
Output
1 paket
205.000.000
120.000.000
DPPKA
berkala kendaraan
dinas/operasional
Output
194.500.000
280.000.000
DPPKA
berkala peralatan
gedung kantor
Output
61.300.000
80.000.000
DPPKA
: Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

- Pengecatan Gedung DPPKA
- Perbaikan Plafon lantai 2
- Rehab kamar mandi Kepala DPPKA
- Sekat WC laki-laki lantai 1
- Pemeliharaan Taman
: Pemeliharaan :
- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
- komputer
- laptop
- mesin tik
- mesin porporasi
- mesin penghansur kertas
- mesin absensi
- mesin penghitung uang dan sensor uang palsu
90%
4 unit
30 unit
12 bulan
19 unit
21 unit
5 unit
2 unit
1 unit
1 unit
1 unit
V-146
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
- AC
- printer
- fax
- telp dan PABX
- LCD proyektor
- handycam
23 unit
19 unit
1 unit
7 unit
8 unit
1 unit
80%
berkala mobiler

1 paket
12 bulan
2.500.000
6.000.000
DPPKA
7 Rehabilitasi sedang/
berat kendaraan dinas/
operasional
Output
: - Perbaikan bus
- Perbaikan mini bus
- Perbaikan sepeda motor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
50.000.000
55.000.000
DPPKA
berkala gedung pertemuan
Output
12 bulan
12 bulan
12 bulan
177.106.000
270.000.000
DPPKA
44.500.000
48.950.000
44.500.000
48.950.000
199.800.000
220.000.000
199.800.000
220.000.000
No

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
Kegiatan : 1 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
: - Pemeliharaan Gedung Pertemuan Kubuang 13

- Pemeliharaan Peralatan Gedung Pertemuan Kubuang 13
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
Output
: Sosialisasi, bintek, implementasi peraturan per UU an

keuangan daerah
Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur pengelola keuangan
daerah
85 stel
85 stel
100%
12 bulan
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
DPPKA
DPPKA
50%
V-147
No
2
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Program : Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kegiatan : 1 Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
2 Monitoring dan Evaluasi

Dana Hibah dan
Bantuan Sosial
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

- laporan semesteran dan prognosis
Output
: Terlaksananya Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

ganti rugi
Outcome : Terselesaikannya permasalahan tuntutan perbendaharaan/
tuntutan ganti rugi
Output : Terlaksananya monitoring dan hibah bansos
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tertib administrasi dana hibah
dan bansos
Program : Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan standar
Output : Standar harga dan standar biaya
satuan harga
Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan APBD
2 Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Output
3 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Output
: Buku pedoman pelaksanaan APBD tahun 2014

: Tersedianya :
- Perda APBD 2015
Outcome : Perda tentang APBD 2015
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
5.323.000
7.500.000
5.323.000
7.500.000
53.782.500
100.060.100
31.215.000
35.346.500
DPPKA
22.567.500
64.713.600
DPPKA
3.316.347.850
3.669.114.450
120 buku
1 dok
78.714.600
DPPKA
80 buku
16.829.000
18.511.900
DPPKA
175.610.250
277.871.275
DPPKA
12 bulan
1 semester
1 tahun
12 sidang
DPPKA
12 bulan
100 organisasi
100 organisasi
80 buku
75 buku
75 buku
75 buku
V-148
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
4 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Output
: Tersedianya
Outcome : Tersedianya Perwako Perjabaran APBD tahun 2015
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
Output
6 Penyusunan
rancangan peraturan
Walikota tentang
penjabaran perubahan
APBD
Output
7 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Output
: Tersedianya :
Outcome : Tersedianya Perda perubahan APBD Tahun 2014
: Tersedianya
- Perubahan sebagian lampiran Perwako APBD 2014
- Rancangan Perwako tentang Perubahan APBD 2014
- Perwako tentang Perubahan APBD 2014
Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
APBD 2014
: Tersedianya :
- Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun 2013
Outcome : Dokumen pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
peraturan KDH tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Output

- perwako tentang pertanggungjawaban APBD 2013
Outcome : Dokumen pertanggungjawaban APBD tahun 2013
9 Penyusunan sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
Output

- router
- switch
- KVM switch
- kabel UTP
- connector RG 45
Outcome : - Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berbasis
teknologi informasi dan sistem informasi
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
31.350.000
34.485.000
DPPKA
163.111.500
179.422.650
DPPKA
34.385.000
37.135.800
DPPKA
209.504.000
197.088.430
DPPKA
23.132.000
26.039.200
DPPKA
300.312.500
DPPKA
75 buku
75 buku
75 buku
75 buku
75 buku
75 buku
40 buku
75 buku
75 buku
100%
40 buku
40 buku
40 buku
100%
40 buku
40 buku
100%
1 unit
5 unit
1 unit
20 unit
1 roll
80%
V-149
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- Terlaksananya helpdesk SIPKD dan inservice training
implementasi SIPKD Kota Solok
10 Sosialisasi paket
Regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah
Output
11 Peningkatan
manajemen aset/
barang daerah
Output
aset/ barang daerah
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
100%
149.963.700
164.960.070
DPPKA
2 laporan
1 paket
75 buku
50%
147.713.500
260.300.000
DPPKA
Output

Outcome : Meningkatnya pengelolaan aset/barang daerah sesuai
ketentuan
1 paket
1 paket
50%
242.000.000
DPPKA
13 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
sumber pendapatan
daerah
Output
: - Evaluasi potensi pendapatan asli daerah

- updating database pajak daerah dan retribusi daerah
Outcome : Tersedianya data potensi sumber-sumber PAD
1 paket
10 objek
12 buah
70%
213.110.000
270.721.000
DPPKA
14 Pengelolaan dan
pengendalian
administrasi
keuangan daerah
Output
1 tahun
169.891.500
280.201.350
DPPKA
75.259.500
79.022.475
DPPKA
15 Penelitian dan
pemeriksaan DPA SKPD
: Sosialisasi sistem dan prosedur pembayaran pajak/retribusi

daerah dan PBB melalui
- Dialog Interaktif
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak/
retribusi daerah
Target
4

Outcome : Meningkatnya pengelolaan aset/barang daerah sesuai
ketentuan
1 tahun
2 paket
30 kali
13 kel
1 kali
20%
: - Terlaksananya pengelolaan pengendalian dan pembinaan

- Penyusunan laporan pelaksanaan APBD Kota Solok
TA 2014 (Lap bulanan, triwulanan, semesteran dan
prognosis)
Outcome : Tersedianya data realisasi pelaksanaan APBD
50 buku
100%
Output : DPA-SKPD tahun anggaran 2014

Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
43 SKPD
294 buku
4 jenis
laporan
V-150
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
16 Penelitian dan
pemeriksaan DPPA
SKPD
Output
17 Penyusunan rencana
kebutuhan dan
pemeliharaan barang
daerah
Output
18 Pemutakhiran data
NJOP PBB sektor
perkotaan
Output
19 Pengadaan dan
pengelolaan barang
kuasi
Output
penatausahaan
keuangan daerah
: - DPPA SKPD 2014

Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
: Tersedianya :
Outcome : Tersedianya kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
: Terlaksananya :
- asistensi penyusunan pemutakhiran data objek/subjek PBB
Outcome : Tersedianya data potensi objek PBB sektor perkotaan
- Monitoring dan verifikasi barang kuasi pada instansi
pengelola PAD (inner)
Outcome : - Tersedianya data barang kuasi pada instansi pengelola
PAD
- Terwujudnya tertib pengelolaan barang barang kuasi
: Terlaksananya :
- pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan
daerah di BUD
- rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan
- Pencerahan untuk bendahara pengeluaran
Outcome : Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan daerah
Target
4
294 buku
210 buku
43 SKPD
Output
: Terlaksananya :
Outcome : - Meningkatnya capaian target pajak/retribusi daerah
- Meningkatnya capaian target PBB
22 Pemindahtanganan
Aset Daerah
Output
: - Terlaksananya Hibah Asset/Barang Daerah

- Terlaksananya Ruislaag (Tukar-Menukar) Asset Daerah
- Terwujudnya penambahan atau pengurangan aset daerah
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / Barang Daerah
Sesuai Ketentuan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
77.065.500
88.072.050
DPPKA
68.412.400
85.000.000
DPPKA
176.792.500
219.244.850
DPPKA
338.114.800
385.000.000
DPPKA
106.944.000
166.038.400
DPPKA
270.591.600
900.000.000
DPPKA
41.782.000
DPPKA
55 buku
10 buku
100%
1 tahun
1 paket
45%
12 bulan
12 bulan
1 tahun
100%
Output
21 Intensifikasi
pemungutan pajak/
retribusi daerah
Lokasi
12 bulan
12 bulan
40 orang
100%
12 bulan
1 paket
1 paket
1 paket
50%
V-151
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
23 Penyelesaian
Permasalahan Asset
Pemerintah daerah
Output
24 Penghapusan Barang
Milik Daerah
Output
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
44.918.500
DPPKA
160.839.500
DPPKA
PRIORITAS KEDUA
2.619.950.000
2.000.000.000

2.619.950.000
2.000.000.000
2.619.950.000
2.000.000.000

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2.600.000.000
2.000.000.000
2.600.000.000
2.000.000.000
19.950.000

Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan
: Terlaksananya :
Sesuai Ketentuan
Target
4
: Terlaksananya :
- Kegiatan Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan
Barang daerah
Sesuai Ketentuan
: Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Roda empat kelas MPV 1300 cc -1500 cc
- Roda empat kelas MPV 1500 cc - 2000 cc
- Roda dua 125 cc - 150 cc
Outcome : Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi
1 paket
1 paket
1 paket
50%
1 paket
1 paket
50%
Output
Output
: - Terali Besi Pengaman AC

- Meja Resepsionis Lobby
- Lambang Garuda Pancasila
- Lambang daerah Kota Solok dan Propinsi Sumbar
- foto presiden dan wapres
DPPKA
5 unit
5 unit
40 unit
80%
8 unit
1 unit
1 unit
2 unit
1 unit
12 bulan
19.950.000
DPPKA
V-152
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
12 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
2.068.826.800
510.000.000
1.056.600.000
3.923.018.200
PRIORITAS KESATU
1.992.870.600
510.000.000
1.056.600.000
3.843.018.200
Urusan : SOSIAL
1.552.278.000
500.000.000
291.600.000
2.819.518.200
623.362.000
901.918.200

Perkantoran
Menyurat
408.653.000
454.350.000
Kota Solok
950.000
1.050.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
29.400.000
38.800.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
36.898.000
41.500.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
28.300.000
28.500.000
Dinas
Sosnaker

Output
: - Materai 3000
- Materai 6000
- Benda pos lain
80 lbr
100 lbr
Output
12 bln
: Terlaksananya pembayaran rekening air, telpon, listrik

dan internet
12 bln
12 bln
3 Penyediaan jasa
Output
: Terlaksananya pembayaran:
- Honor Bendahara
- Honor Pembantu Bendahara
- Honor Pengurus dan Penyimpan Barang
- Honor operator SIPKD
- Lembur
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 thn
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output

kebersihan kantor
12 bln
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bln
12 bln
Kota Solok
15.075.000
18.000.000
Dinas
Sosnaker
6 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

12 bln
12 bln
Kota Solok
11.200.000
12.000.000
Dinas
Sosnaker
12 bln
V-153
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
bangunan kantor
Output

perlengkapan kantor
Output
rumah tangga
: Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
- Mesin tik
- Brangkas
- Almari
- Filling Kabinet
- Printer
- AC
- Laptop
Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Output
11 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah
Output

Sarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiller
: Tersedianya komponen instalasi listrik
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
3.300.000
4.500.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
41.690.000
55.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
4.500.000
19.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
8.540.000
11.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
157.300.000
120.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
71.500.000
105.000.000
Dinas
Sosnaker
170.525.000
394.000.000
15.345.000
52.000.000
10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Target
4
: Tersedianya :
- Belanja makanan dan minuman harian pegawai
- Belanja makanan dan 'minuman rapat
- Belanja makanan dan minuman tamu
1 unit
1 unit
2 unit
1 unit
1 unit
2 unit
1 unit
1 paket
275 galon
210 paket
50 paket
12 bulan
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah
12 bln
Output
12 bln
5 orang
12 bln
: Terlaksananya pembayaran honor PTT, sopir dan

tunda PTT
: Tersedianya
- Meja kerja
- kursi kerja
12 bln
Output
Kota Solok
6 unit
6 unit
Dinas
Sosnaker
V-154
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
gedung kantor
Output
kendaraan dinas/
operasional
Output
Output
Meubiler
Output

Aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas
formal
: Terlaksananya :
- Pemeliharaan kantor
- Pemeliharaan TMP
- BBM mesin potong rumput
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional:
- Kendaraan Roda empat
- Kendaraan Roda dua
: Terlaksananya peralatan gedung kantor :
- mesin Genset
- laptop/komputer PC
- AC
- printer
- mesin tik
: Terlasananya pemeliharaan meubiler
- Perbaikan Kursi tamu
- Perbaikan/Pengecatan Lemari
- Perbaikan /pengecatan meja
Output : Terlaksananya penyediaan pakaian aparatur

Output : Terlaksananya pendidikan & pelatihan formal bagi aparatur

Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
15.080.000
175.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
85.800.000
150.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
13.000.000
17.000.000
Dinas
Sosnaker
4.300.000
Dinas
Sosnaker
18.500.000
18.500.000
23.400.000
49.000.000
23.400.000
49.000.000
1 pkt
1 pkt
240 kali
3 unit
11 unit
12 bln
1 unit
10 unit
3 unit
6 unit
3 unit
1 unit
5 unit
4 unit
37 org
12 bln
Kota Solok
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
V-155
No
2
Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi

Kegiatan : 1 Pelayanan dan Perlindungan
Sosial, Hukum bagi Korban
Exploitasi perdagangan
perempuan dan anak
Program : Pemberdayaan fakir miskin

Komunitas adat terpencil
(KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Kegiatan : 1 Pelatihan Ketrampilan
Berusaha bagi Keluarga
Miskin
Program : Pemberdayaan Kelembagaan
Kegiatan : 1 Pengembangan Model
Kelembagaan Perlindungan
Sosial
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

laporan semester, Laporan prognosis realisasi anggaran
dan ikhtisar kinerja SKPD
: Terlaksananya :
- Penanggulangan orang/ pekerja migran terlantar
dalam perjalanan
- Terselenggaranya pelayanan terhadap mayat terlantar
Outcome : Tertanggulanginya orang/pekerja migran terlantar dan
terselenggaranya pelayanan terhadap mayat terlantar
Target
4
12 bln
Output
: Terlaksananya:
Pembinaan monitoring & evaluasi KUBE-FM
Outcome : Termonitornya perkembangan KUBE - FM dilapangan
Kota Solok
Kota Solok
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
2.284.000
4.568.200
2.284.000
4.568.200
22.255.000
22.255.000
61.172.400
62.000.000
61.172.400
62.000.000
164.031.000
60.000.000
599.000.000
44.616.250
84.000.000
(APBD)
70.000.000
(APBD Prov.)
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
1 thn
Kota Solok
85 KUBE
850 org
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
75 org
Output
: Terlaksananya :
- Pembayaran honorarium Tagana
- Pemberian honorarium pengurus Kampung Siaga Bencana
- Pengiriman Tenaga Taruna siaga bencana ke
lapangan (lokasi bencana)
Outcome : Meningkatnya Kerjasama dan kepedulian tagana dalam
menangani bencana
Lokasi
Kota Solok
13 org
5 org
1 thn
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
V-156
No
2
2 Pembinaan Kelembagaan
Kesejahateraan Sosial
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya :
- Bimbingan dasar PSM
- Pertemuan pengurus KT
- Pengiriman tenaga kesejahteraan sosial masyarakat
dan Remaja Putus Sekolah untuk mengikuti Diklat Sosial
- Pertemuan TKSM (PSM, Orsos)
- Pemberian honorarium PSM
- Pemberian honorarium TKSK
- Pemberian Honorarium Pengurus Karang Taruna
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
APBN
8
Prakiraan
Maju
9
SKPD
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
119.414.750
60.000.000
350.000.000
APBD
95.000.000
APBD Prov.
Kota Solok
384.822.000
384.822.000
20.000.000
20.000.000
618.200.000
618.200.000
26 orang
26 orang
40 orang
10
53 org
50 orang
2 org
42 org
Outcome : Meningkatnya :
- Semangat kerja PSM di lapangan dengan adanya
pengadaan pakaian kerja PSM
- Prestasi kerja PSM melalui pembayaran honorarium PSM
- Semangat kerja KT dengan adanya pembayaran
honorarium KT
- Semangat dan prestasi kerja TKSK dengan adanya
pembayaran
pembayaranhonorarium
honorariumTKSK
TKSK
- Gairah dan semangat kerja PSM dan KT dengan
adanya
adanyapemberian
pemberianUEP
UEP
- SDM Remaja putus sekolah melalui pelatihan keterampilan
Program : Pembinaan Anak Terlantar
Kegiatan : Pengembangan Bakat dan
Keterampilan Anak Terlantar
Output
: Terlaksananya
- Pemberian beasiswa bagi anak terlantar di Rumah
Singgah dan Panti
- Fasilitasi sewa Rumah Singgah
- Pemberian Honorarium bagi Pekerja Sosial Rumah singgah
- Pemberian keterampilan bagi Pekerja Sosial Rumah
Singgah
- monev peksos (pekerja sosial)
Outcome : Meningkatnya pembinaan bagi anak terlantar di Rumah
Singgah
550 org
Dinas
Sosnaker
5 unit
15 org
5 org
3 kali
V-157
No
2
Program : Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Kegiatan : 1 Asistensi Sosial anak

Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Seminar, Talkshow Diskusi
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Tersedianya biaya pemenuhan kebutuhan dasar anak

- Terlaksananya Sosialisasi bagi pimpinan panti sosial
Outcome : - Meningkatnya pelayanan terhadap anak terlantar
- Meningkatnya pengetahuan pimpinan/pengurus panti sosial
: Terlaksananya :
- Sarasehan dalam rangka menanamkan nilai-nilai
kepahlawanan
- Santunan dan apel bersama veteran
- Tersedianya pakaian bagi veteran
- Peringatan HUT LVRI
Outcome : Bertambahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat
dalam hal mengenal nilai-nilai kepahlawanan
Target
4
30 org
10 org
Output
Program : Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan : 1 Pelestarian Nilai K2KS Melalui Output :
Bimbingan guru dan PSKS
Outcome :
(Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial)
Terlaksananya Bimbingan Terhadap Guru Sejarah

Bertambahnya Pengetahuan Guru Sejarah Tentang
Nilai -Nilai kepahlawanan yang akan diajarkan kepada
anak didik
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi

Kegiatan : 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Output
Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial Bagi PMKS
: Terlaksananya :
- Pemberian bantuan beasiswa dan biaya makan dan
minum bagi anak SDLB
- Pemberian bantuan beasiswa, biaya pendaftaran dan
biaya transportasi bagi anak Autis
- Pemberian bantuan bagi Lanjut Usia terlantar
- Tersedianya data Lanjut Usia terlantar
- Pertemuan komda lansia
- Pengiriman penyandang cacat ke Panti sosial di luar Provinsi
Outcome : Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap
PMKS
Lokasi
5
Kota Solok
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
5.000.000
10.000.000
16.500.000
5.000.000
10.000.000
11.000.000
5.500.000
38.806.000
72.600.000
38.806.000
72.600.000
10.000.000
11.000.000
10.000.000
100 org
SKPD
10
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
60 org
60 org
100 org
20 org
Kota Solok
11.000.000
APBN
Kota Solok
15 org
213.539.900
435.000.000
201.600.000
454.300.000
213.539.900
435.000.000
201.600.000
454.300.000
APBD Prov.
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
6 org
25 org
130 org
2 kali
1 pkt
V-158
No
2
Program : Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit Sosial lainnya
Kegiatan : 1 Pemantauan Kemajuan Sikap
Mental Eks Penyandang
Penyakit Sosial
2 Pembinaan dan Pengawasan

Tuna Sosial (Gelandangan,
Pengemis Anak Jalanan
orang gila dan WTS)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pengiriman penderita psikotik (gangguan jiwa)
ke RSJ Ulu Gadut Padang
- Pengiriman penderita eks psikotik (gangguan jiwa)
ke Panti Bina Laras Bengkulu
Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada penyandang psikotik
(gangguan jiwa)
Target
4
Output
: Terlaksananya
- Razia Tuna Susila,
- Pengiriman WTS yang terjaring razia ke Panti Sosial PSKW
Outcome : Meningkatnya pelayanan terhadap Tuna sosial
Lokasi
5
Output
: - Terbentuknya lembaga kerjasama tripartit kota Solok

- Terlaksananya jalan sehat keselamatan dan kesehatan
kerja (k3)
- Terlaksananya Bimtek tentang tatacara pembentukan P2K3
Outcome : Berkurangnya angka kecelakaan kerja dan masalah tentang
Ketenagakerjaan
SKPD
10
50.000.000
84.000.000
Kota Solok
21.325.700
25.000.000
51.000.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
22.964.000
25.000.000
33.000.000
Dinas
Sosnaker
324.132.500
10.000.000
765.000.000
500.000.000
324.132.500
324.132.500
10.000.000
10.000.000
765.000.000
765.000.000
(50 unit)
500.000.000
500.000.000
116.460.100
523.500.000
44.269.000
75.000.000
44.269.000
75.000.000
2 org
6 kali
20 Unit
(10/kec.)
Kota Solok
Urusan : TENAGA KERJA

Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kegiatan : 1 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan Hukum
terhadap Ketenagakerjaan
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
12 org
Output
Output : Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni

Outcome : Tersedianya rumah sehat dan layak huni bagi keluarga
miskin
APBD Prov
7
44.289.700
Urusan : PERUMAHAN
Program : Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Stimulasi
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1 lembaga Kota Solok

1250 org
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
30 org
V-159
No
2
Program : Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
50.028.600
390.000.000
50.028.600
390.000.000
22.162.500
58.500.000
22.162.500
58.500.000
PRIORITAS KEDUA
75.956.200
80.000.000
Urusan : SOSIAL
61.720.000
61.720.000

Sarana Aparatur
dinas/operasional
61.720.000
Kota Solok
30.940.000
Dinas
Sosnaker
Kota Solok
19.800.000
Dinas
Sosnaker
Program : Peningkatan Kesempatan

Kerja
Pasar Kerja ( IPK ) dan
Bursa Kerja
Output
: Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja usia

produktif melalui :
- Pelatihan Stir Mobil.
- Terselenggaranya Rakor dengan Lembaga Pelatihan
Swasta
Outcome : Meningkatnya Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan
berbasis Kompetensi.
Output
: Terlaksananyapenyebaran
informasi bursa tenaga kerja melalui :
- Radio Spot
- Sosialisasi magang titipan
- Pelayanan pencaker
Kota Solok
Dinas
Sosnaker
16 org
24 org
Kota Solok
Dinas
Sosnaker
3000 spot
35 org
1000
pencaker
Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pelaksanaan dari pelaku

usaha baik itu pengusaha maupun pekerja terhadap
Peraturan-Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan.
2 Pengadaan mobiller
Output

roda dua
Outcome : Lancarnya operasional ktr
: Tersedianya
- kursi rapat
Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja
2 unit
Output
44 unit
V-160
No
2
gedung kantor
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Canopi tempat parkir
Outcome : Terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor dan TMP
Target
4
Output
Lokasi
5
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
10.980.000
Urusan : TENAGA KERJA
14.236.200
80.000.000

Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kegiatan : 1 Sosialisasi Berbagai
Peraturan Pelaksanaan
tentang Ketenagakerjaan
14.236.200
80.000.000
14.236.200
80.000.000
Output
: - Sosialisasi Pelaksanaan Waktu kerja dan Waktu Istirahat

serta Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Pekerja Anak
- Terkumpulnya UU berbentuk Buku ttg PeraturanPeraturan Ketenagakerjaan.
Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pelaksanaan dari pelaku
usaha baik itu pengusaha maupun pekerja terhadap
Peraturan-Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan.
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
25 meter
35 org
Kota Solok
Dinas
Sosnaker
Dinas
Sosnaker
10 buku
V-161
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.181.531.450
1.747.529.740
PRIORITAS KESATU
1.132.531.450
1.747.529.740
Urusan : KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.132.531.450
1.747.529.740
673.604.550
929.052.685
Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
504.602.300
695.689.610
Dinas
Dukcapil
3.100.000
4.070.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Dukcapil
28.200.000
149.820.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Output
- materai 3000
- materai 6000
- pengiriman surat -surat
1 tahun
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Output
Output
: Tersedianya :
- papan pengumuman
- AC standing floor
- laptop (bid.capil & bid.dok)
- printer A3
- printer dot matrik
- printer A4
- mainframe
- wireless acces point
12 bln
1 unit
2 unit
1 unit
1 unit
2 unit
1 unit
1 paket
1 unit
Dinas
Dukcapil
138.690.000
69.564.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
3 Penyediaan Jasa
Output
: Terlaksananya pembayaran honorarium bendahara dan

uang lembur
1 tahun
Dinas
Dukcapil
74.278.000
86.974.800
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Output
1 tahun
Dinas
14.150.000
30.745.000
Dinas
4 Penyediaan Jasa
: Tersedianya jasa komunikasi

- telepon
- kawat/faximili/internet
1 paket
100 buah
400 buah
: Terlaksananya penyediaan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
V-162
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
jasa kebersihan kantor
1 tahun

kantor
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 tahun
1 tahun
Dinas
Dukcapil
20.909.500
25.059.100
Dinas
Kependudukan
dan Capil
6 Penyediaan Barang
cetakan dan
Penggandaan
Output
1 tahun
Dinas
Dukcapil
11.479.000
14.022.800
1 tahun
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Instalasi Listrik
Penerangan
Output
1 tahun
Dinas
Dukcapil
1.998.000
3.314.630
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Rumah Tangga
Output
Dinas
Dukcapil
3.560.300
6.801.630
Dinas
Kependudukan
dan Capil
dan Minuman
Output
: Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat

dan tamu
1 tahun
Dinas
Dukcapil
34.362.500
21.847.650
Dinas
Kependudukan
dan Capil
10 Penyediaan bahan
perundang-undangan
Output
buku-buku peraturan per UU an
1 paket
Dinas
Dukcapil
1.500.000
4.400.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
11 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar
Daerah
Output
: Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah
1 tahun
Dinas
Dukcapil
158.075.000
263.340.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
12 Penyediaan Jasa tenaga

Perkantoran
Output
1 tahun
Dinas
Dukcapil
14.300.000
15.730.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
No
2
kebersihan Kantor
: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi/penerangan

bangunan kantor
: Terlaksananya peralatan rumah tangga
- peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- pot bunga
- bunga
honor Pegawai kontrak
Target
4
1 paket
Lokasi
5
Dukcapil
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
1 tahun
1 tahun
SKPD
10
Kependudukan
V-163
No
2
Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin /
Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Berkala Peralatan
Gedung Kantor

Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

pelatihan formal

Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional dinas

- Kendaraan Roda 4
- Kendaraaan Roda 2
Target
4
Output
: Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

- Service komputer
- Service printer
- Service laptop
- Service AC
2 unit
6 unit
Output
- pakaian dinas aparatur
- pakain muslim
Outcome : Meningkatnya disipilin aparatur dalam berpakaian
12 unit
14 unit
6 unit
3 unit
Output
Output
: Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan aparatur
Output
- laporan kinerja ikhtisar
- Realisasi kinerja SKPD
35 stel
35 stel
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
65.100.000
149.732.000
Dinas
Dukcapil
44.000.000
122.232.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Dukcapil
21.100.000
27.500.000
Dinas
Kependudukan
dan Capil
33.500.000
36.910.500
33.500.000
36.910.500
Dinas
Dukcapil
Dinas
Kependudukan
dan Capil
1 tahun
1 tahun
Dinas
Dukcapil
Dinas
Dukcapil
68.660.000
44.000.000
68.660.000
44.000.000
1.742.250
2.720.575
1.742.250
2.720.575
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Kependudukan
dan Capil
V-164
No
2
Program : Penataan Administrasi
Kependudukan
Kegiatan : 1 Implementasi SAK
(Membangun Updating
dan Pemeliharaan)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Operasional SIAK
- Updating dan pemeliharaan SIAK
- Pengembangan, perbaikan dan penyempurnaan
operasional SIAK
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan SAK
Target
4
Output
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Output
: Tersedianya informasi kependudukan :

- Bulettin
- Himbauan
- Jilid himpuan peraturan
- Spanduk
- Baliho
- Brosur
- Banner
- Lembar balik
- Web
- Tatap muka langsung
Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya
memiliki dokumen kependudukan
100 ekp
8 rim
50 buah
10 paket
2 paket
2 rim
15 buah
100 ekp
1 paket
4 kali
80%
3 Pengolahan dalam
penyusunan
Laporan Informasi
Kependudukan
Output
50 buku
4 Pengembangan Data
Base Kependudukan
Output : Tersedianya data base administrasi kependudukan

Outcome : - Terwujudnya data dan informasi
kependudukan secara nasional
- Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
secara nasional dan terpadu
- Tersedianya data dan informasi
kependudukan secara nasional
Outcome Meningkatnya ketersediaan updating informasi dinamika

perkembangan penduduk dan pencatatan sipil
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
458.926.900
818.477.055
Dinas
Dukcapil
105.298.000
186.319.100
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Dukcapil
50.936.850
65.602.735
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Dukcapil
24.604.400
27.922.840
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Dukcapil
103.479.700
138.027.670
Dinas
Kependudukan
dan Capil
1 tahun
2 Penyediaan Informasi
yang dapat diakses
masyarakat
: Tersedianya profil perkembangan kependudukan
Lokasi
80%
1 paket
80%
V-165
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
5 Pendataan dan Penataan

Dokumen/ Arsip Daerah
Output : Tersedianya dokumen administrasi kependudukan

Outcome : Terwujudnya tertib administrasi dokumen kependudukan
secara nasional dan terpadu
1 tahun
80%
Dinas
Dukcapil
25.383.700
31.032.320
Dinas
Kependudukan
dan Capil
6 Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan
Output
1 tahun
4 kali
6 kali
85%
Dinas
Dukcapil
14.000.000
32.345.335
Dinas
Kependudukan
dan Capil
7 Peningkatan
Pelayanan Publik
di bidang
kependudukan
Output
Dinas
1000 lembar Dukcapil
27 jenis
80%
79.801.250
170.285.225
Dinas
Kependudukan
dan Capil
8 Penataan dan
penunjang penerbitan
akta catatan sipil
Output
Dinas
Dukcapil
15.035.500
72.814.720
Dinas
Kependudukan
dan Capil
9 Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
pencatatan sipil
Output
Dinas
Dukcapil
18.115.500
44.671.330
Dinas
Kependudukan
dan Capil
Dinas
Dukcapil
22.272.000
49.455.780
Dinas
Kependudukan
dan Capil
10 Peningkatan
Pelayanan Publik
di bidang
pencatatan sipil
: Terlaksananya :
- rapat-rapat koordinasi kependudukan tingkat kota
- rapat-rapat koordinasi kependudukan propinsi
Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
: Tersedianya sarana dan prasarana SIAK
- blangko KK
- formulir dokumen kependudukan
Outcome Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
: Terlaksananya penataan dan penerbitan akta capil sesuai
prosedur dan ketentuan berlaku
- buku database kepemilikan akta kelahiran
- buku surat keterangan kelahiran
- buku berkas permohonan pencatatan sipil
- buku registrasi pengambilan akta kelahiran
Outcome : Tertib dokumen pencatatan sipil
: - Rapat koordinasi
- Rapat forum komunikasi dan advokasi
- sinkronisasi data peristiwa penting
- Laporan pencatatan sipil
Outcome : Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam
pelayanan dan penerbitan akta catatan sipil
: Tersedianya :
- Amplop capil
- blanko akta kematian
- Map berkas akta kelahiran
Outcome Terpenuhi dan terlindungi hak-hak sipil masyarakat
17 buku
17 buku
300 buku
3 buku
80%
4 kali
4 kali
13 kel
4 laporan
80%
Output
6000 lbr
100 lbr
6000 bh
80%
V-166
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
PRIORITAS KEDUA
49.000.000
Urusan : KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
49.000.000
49.000.000
Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan
49.000.000
49.000.000
Output
: Tersedianya :
- Mesin Antrian
12 bln
1 paket
Dinas
Dukcapil
Dinas
Kependudukan
dan Capil
V-167
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
14 INSPEKTORAT
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
1.623.959.750
2.500.628.927
PRIORITAS KESATU
1.543.519.750
2.500.628.927

1.543.519.750
2.500.628.927
613.134.250
1.074.688.317
Perkantoran
surat menyurat
422.208.250
537.882.668
SKPD
10
Output : Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya

12 bulan
Kota Solok
1.980.000
4.831.530
Inspektorat


12 bulan
12 bulan
Kota Solok
43.200.000
48.315.300
Inspektorat
3 Penyediaan jasa
Output
honorarium bendaharawan, pembantu bendahara,
pemegang barang dan uang lembur
12 bulan
Kota Solok
27.000.000
53.867.167
Inspektorat
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
14.150.000
14.150.000
Inspektorat

kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
27.218.100
47.411.365
Inspektorat
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
6.061.000
11.788.933
Inspektorat
bangunan kantor
Output
12 bulan
1.400.000
1.847.694
Inspektorat
komponen instalasi listrik
12 bulan
Kota Solok
12 bulan
V-168
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output
- TV
- parabola
- reciever
- slinger
12 bulan
1 unit
1 unit
1 unit
100 m
12 bulan
Kota Solok
20.340.000
66.862.785
Inspektorat
rumah tangga
Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
2.986.150
3.649.122
Inspektorat
10 Penyediaan bahan
perundang-undangan
Output
: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

per UU an
50 buah
Kota Solok
1.000.000
8.052.550
Inspektorat
dan minuman

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
16.023.000
21.926.362
Inspektorat
Daerah
Output
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah
12 bulan
Kota Solok
217.950.000
212.279.859
Inspektorat
13 Penyediaan jasa
perkantoran
Output
12 bulan
4 orang
Kota Solok
42.900.000
42.900.000
Inspektorat
80.456.000
208.464.681

Prasarana Aparatur
berkala kendaraan
dinas/operasional
2 Pengadaan mobiler
honor PTT, sopir dan tunda PTT
12 bulan
Output

- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
12 bulan
1 unit
8 unit
12 bulan
Kota Solok
50.956.000
97.678.896
Inspektorat
Output
12 bulan
1 unit
2 unit
12 bulan
Kota Solok
4.500.000
66.862.785
Inspektorat
- lemari komputer
- meja 1/2 biro
V-169
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

1 paket
12 bulan
Kota Solok
10.000.000
14.641.000
Inspektorat
berkala peralatan
gedung kantor
Output
12 bulan
Kota Solok
15.000.000
29.282.000
Inspektorat
Output
42 orang
2 stel
Kota Solok
30.590.000
30.590.000
31.287.817
31.287.817
Inspektorat
78.480.000
291.612.118
78.480.000
291.612.118
1.400.000
5.441.035
1.400.000
5.441.035
850.335.500
1.264.956.959
337.700.000
499.162.934

dinas beserta
kelengkapannya
pelatihan formal
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian

Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Kegiatan : 1 Pelaksanaan
pengawasan internal
secara berkala
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas & pakaian muslim
12 bulan
Output
: Terlaksananya pelatihan bidang pengawasan bagi

aparatur inspektorat
38 orang
Output
: Tersedianya :
- Laporan hasil pengawasan
- Laporan monitoring kegiatan TLHP
Outcome : - Berkurangnya tingkat kerugian daerah
- Persentase tindak lanjut
Kota Solok
Inspektorat
Inspektorat
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Output
Kota Solok
Kota Solok
Inspektorat
110 obrik
36 obrik
0,18%
80%
V-170
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
2 Penanganan kasus
pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah
Output
: Tersedianya LHP kasus

pengaduan
Outcome : Terselesaikannya kasus pengaduan
2 kasus
3 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Output
: - Laporan hasil review atas laporan keuangan SKPD

- Laporan hasil evaluasi atas LAKIP SKPD
Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan

LAKIP SKPD
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
14.658.000
35.138.400
Inspektorat
1 dok
1 dok/
10 SKPD
100%
Kota Solok
35.395.000
73.205.000
Inspektorat
110 obrik
20%
Kota Solok
92.332.500
215.965.625
Inspektorat
80%
4 Tindak lanjut hasil

pengawasan
Output : - Terlaksananya penyelesaian TLHP

Outcome : Meningkatnya sistem pengawasan internal
5 Penerapan SPIP
Output : Terlaksananya pemetaan penerapan SPIP

Outcome : Persentase terselesaikannya kelemahan-kelemahan dari
pada unsur dan sub unsur SPIP.
8 unsur
75%
Kota Solok
125.750.000
138.325.000
Inspektorat
6 Pelaksanaan Penegakan
Etika Pemerintah Daerah
Output : Fasilitasi operasional KPEPD

Outcome : Terciptanya pemerintahan yang beretika
12 bulan
85%
Kota Solok
244.500.000
303.160.000
Inspektorat
80.050.000
160.983.651
Kota Solok
75.000.000
146.342.651
Inspektorat
Kota Solok
5.050.000
14.641.000
Inspektorat
Program : Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Kegiatan : 1 Pelatihan
pengembangan
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
2 Penilaian angka kredit

auditor
Output
: Terlaksananya :
- bimbingan teknis bagi aparatur inspektorat (pelatihan
kantor sendiri)
- Pemantapan materi bagi tenaga
pemeriksa dan aparatur Inspektorat
Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah di
Inspektorat Kota Solok
Output : Tersedianya dokumen penetapan angka kredit
Outcome : Meningkatnya kinerja aparat fungsional pengawasan
40 orang
5 orang
60%
38 dok
80%
V-171
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
PRIORITAS KEDUA
80.440.000

Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Kegiatan : 1 Tindak lanjut hasil
Output : - Tersedianya sistem informasi tindak lanjut hasil
pengawasan
pemeriksaan (hardware dan software)
Outcome : Meningkatnya sistem pengawasan internal
80.440.000
80.440.000
80.440.000
1 paket
Kota Solok
Inspektorat
20%
V-172
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3.316.223.300
3.161.190.323
PRIORITAS KESATU
2.891.904.100
3.122.190.323
2.499.120.100
2.636.190.323
1.250.209.000
1.351.175.000
742.834.500
748.825.000
2.500.000
2.915.000
Bappeda
144.000.000
66.000.000
Bappeda
87.400.000
104.060.000
Bappeda
Program : Pelayanan administrasi

Perkantoran
menyurat
Output
: Terlaksananya penyediaan :
- Materai 6000
- Materai 3000
- Benda pos lainnya
250 buah
250 buah
Kota Solok
12 bulan
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi dan Sumber
Output
telpon & listrik
12 bulan
3 Penyediaan Jasa
Output
: Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan dan

uang lembur
12 bulan

Kantor

12 bulan
12 bulan
39.503.500
49.500.000
Bappeda
6 Penyediaan Barang
Output
1 paket
24.850.000
31.900.000
Bappeda
1.850.000
5.500.000
Bappeda
5.856.000
7.700.000
Bappeda
12 bulan
12 bulan

fotocopy keperluan kantor
12 bulan
Bangunan Kantor
Output
: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor
1 paket
12 bulan
Rumah Tangga
Output : Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan kantor

1 paket
1 tahun
V-173
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
9 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Output
: Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan dan peraturan per UU an
1 paket
dan Minuman
Output
: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

harian dan rapat
12 bulan
Daerah
Output
12 bulan
12 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi
Perkantoran
Output

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan
gedung kantor
2 Pengadaan mobiler
: Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan

luar daerah
- honor PTT
- honor pegawai kontrak
- Komputer
- Laptop
- Printer A3
- Printer A4
- Kamera SLR
- UPS
- Eksternal hardisk
- Laser pointer
- Karpet
- Papan pengumuman
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3.850.000
Bappeda
19.375.000
23.100.000
Bappeda
314.500.000
341.000.000
Bappeda
103.000.000
113.300.000
Bappeda
322.030.000
352.400.000
85.440.000
180.400.000
Bappeda
42.000.000
18.000.000
Bappeda
12 bulan
12 bulan
1 orang
6 orang
12 bulan
2 unit
1 unit
2 unit
3 unit
1 unit
3 unit
2 unit
1 unit
40 m
1 unit
1 tahun
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1 paket
Output
- Lemari buku
- Meja resepsionis
- Meja kerja
Lokasi
3 unit
1 unit
3 unit
V-174
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Output
berkala peralatan
gedung kantor
Output

Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya

Formal
: Terlaksananya
- Pemasangan wall paper
- Pembuatan kanopi parkir
- Pemeliharaan saluran drainase kantor
- kendaraan dinas roda 4
- kendaraan dinas roda 2
- Komputer
- Plotter
- Laptop
- AC
- Faximile
- LCD proyektor
- Printer
- Mesin tik
Output
- pakaian dinas untuk aparatur
- pakaian muslim
Output
: Terlaksananya pengiriman aparatur perencana untuk

diklat formal
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
108.850.000
25.000.000
Bappeda
56.540.000
99.000.000
Bappeda
29.200.000
30.000.000
Bappeda
21.000.000
45.000.000
21.000.000
45.000.000
161.500.000
200.000.000
161.500.000
200.000.000
82 m2
150 m2
1 paket
2 unit
9 unit
10 unit
1 unit
11 unit
15 unit
2 unit
4 unit
9 unit
4 unit
2 stel
42 orang
Bappeda
1 tahun
1 tahun
Bappeda
V-175
No
2
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Program : Pengembangan Data/

Informasi
Kegiatan : 1 Penyusunan dan
Pengumpulan Database
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan Rancangan
RKPD
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Tersedianya :
- Laporan capaian kinerja SKPD
- Laporan semesteran
- Laporan prognosis realisasi anggaran
- Laporan akhir tahun
Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD
Output
: - Pengumpulan, pengolahan dan updating data SIPD online

- Pengumpulan,pengolahan dan updating data dan
informasi terkait Permendagri 54 tahun 2010, SIPD online
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan data dasar perencanaan
Kota sebagai acuan penilaian kinerja Pemerintah
Target
4
15 dokumen
1 kali
6 kali/
3 aspek
80%
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
2.844.500
4.950.000
2.844.500
4.950.000
30.909.000
89.000.000
30.909.000
89.000.000
655.394.650
742.269.220
SKPD
10
Bappeda
Bappeda
Output
: - Rancangan RKPD Tahun 2015

- RKPD Perubahan Tahun 2014
Outcome : - Tersedianya bahan Musrenbang RKPD Kota Solok
Tahun 2015
- Tersedianya bahan untuk perubahan APBD Tahun 2014
1 dok
1 dok
108.803.500
106.700.000
Bappeda
2 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Output : Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2014

Outcome : Tersedianya bahan penyempurnaan rancangan
awal RKPD
3 hari
1 dok
129.638.150
143.000.000
Bappeda
3 Penetapan RKPD
Output
65 eks
65 eks
100%
11.025.000
16.500.000
Bappeda
: - Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2015

- Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Tahun 2014
Outcome : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
V-176
No
2
4 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam
perumusan program dan
kebijakan layanan publik
5 Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6 Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Cetak Revisi Perda No 2 th 2005 ttg Prosedur

Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Cetak Juknis Mekanisme Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
- Terlaksananya pencerahan fasilitator Musrenbang Kec/Kel
- Rapat evaluasi kegiatan kec/kel dengan fasilitator
Outcome : Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan
partisipatif
: Terlaksananya :
- rapat koordinasi dan monitoring
- monev kegiatan pembangunan dana non APBD, DAK
- Rencana Aksi Inpres No.3 Tahun 2010
- evaluasi hasil RKPD semester 1 dan 2 tahun 2014
- Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi
pembangunan
Outcome : - Tersedianya laporan kemajuan pembangunan dana APBD
Non APBD, DAK, dan Rencana Aksi Inpres No.3 Tahun
2010 dan evaluasi hasil RKPD semester 1 dan 2 tahun 2014
- Diketahui tingkat capaian rencana pembangunan
Target
4
70 ekp
: - Tersedianya laporan pencapaian penanggulangan

kemiskinan daerah (LP2KD)
- Terlaksananya rapat koordinasi TKPK
Outcome : Terwujudnya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan
Output
: Terlaksananya:
- Rapat-rapat koordinasi
- Survei
- Konsultasi dengan pemerintah Propinsi
- Konsultasi dengan pemerintah Pusat
Outcome - Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan ekonomi
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
195.076.500
216.700.000
Bappeda
179.473.500
197.420.850
Bappeda
31.378.000
61.948.370
Bappeda
166.430.700
68.000.000
77.285.000
68.000.000
70 eks
13 kel 2 kec
4 kali
2 dok
Output
Output
Lokasi
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 paket
100%
45 buku
4 kali
70%
12 bulan
10 kali
5 kali
10 kali
2 kali
Bappeda
V-177
No
2
2 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Sosial dan Budaya
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
2 Penumbuhan dan
Pengembangan Kreativitas
dan Inovasi Masyarakat
(Program Krenova)
Program : Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Pembangunan di Bidang
Prasarana dan Sarana
Wilayah
2 Koordinasi Perencanaan
Sanitasi Permukiman
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Tersedianya
- fasilitasi rencana pembentukan Solok Mikro Ventura dan
Badan Pengelola Pasar Rakyat
Outcome : Tersedianya acuan dalam perencanaan ekonomi
Target
4
Output
Output
: - Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya
- Tersusunnya dokumen jaringan penelitian
Outcome : Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan program/
kegiatan bidang sosial budaya
Output
: - Terpilihnya inovator tingkat Kota Solok

- Terkirimnya inovator Kota
Solok untuk tingkat Propinsi
Outcome : Tersosialisasinya karya inovator
: Terlaksananya :
- koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang
Prasarana dan Sarana Wilayah
- penyusunan Review dokumen RPIJM (Rencana Program
Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya
- Koordinasi kegiatan PNPM Setara Paket
Outcome : - Terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang Praswil
- Terlaksananya koordinasi PNPM setara paket
- Tersedianya dokumen RPIJM Kota Solok
: Terlaksananya koordinasi perencanaan percepatan
pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
Outcome : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan
sanitasi permukiman
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
89.145.700
Bappeda
95.974.750
138.246.103
50.404.500
83.650.600
Bappeda
45.570.250
54.595.503
Bappeda
300.202.000
247.500.000
235.901.000
165.000.000
Bappeda
64.301.000
82.500.000
Bappeda
1 paket
1 dok
9 kali
1 dok
80%
5 orang
5 orang
1 paket
Output
Output
Lokasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
V-178
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Urusan : PENATAAN RUANG
27.745.500
77.000.000
Program : Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1 Koordinasi dan fasilitasi
pengendalian pemanfaatan
ruang lintas Kab/Kota
27.745.500
77.000.000
27.745.500
77.000.000
213.507.000
209.000.000
213.507.000
209.000.000
1 dok
70 ekp
1 dok
70 ekp
2 dok
106.753.500
104.500.000
Bappeda
1 dok
70 ekp
1 dok
70 ekp
2 dokumen
106.753.500
104.500.000
Bappeda
Urusan : STATISTIK
82.412.000
109.000.000

Informasi/Statistik Daerah
Pengumpulan data PDRB
82.412.000
109.000.000
Output
: - Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan

ruang kota
Outcome : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

Program : Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan KUA dan
Output : - Kebijakan Umum Anggaran
PPAS
Tahun 2015
- Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2015
2 Penyusunan Perubahan
KUA dan PPAS
2 Penyusunan dan
Pengumpulan Data
Statistik Daerah
Output
: - Kebijakan Umum
Perubahan APBD Tahun 2014
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Tahun 2014
Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan perubahan APBD
Tahun 2014
1 paket
Bappeda
Output : Buku PDRB

Outcome : Terhimpunnya data PDRB
1 dok
80%
37.496.000
65.000.000
Bappeda
Output : Buku Solok Dalam Angka

Outcome : Terhimpunnya data Solok dalam angka
1 dok
80%
44.916.000
44.000.000
Bappeda
V-179
No
2
Urusan : KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Komunikasi,Informasi dan
Media Massa
Kegiatan : 1 Pengkajian dan
Pengembangan Sistem
Informasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
69.119.500
91.000.000
69.119.500
91.000.000
69.119.500
91.000.000
PRIORITAS KEDUA
424.319.200
39.000.000
424.319.200
39.000.000
34.308.500
39.000.000
34.308.500
39.000.000
390.010.700

Informasi
Kegiatan : 1 Penyusunan profil daerah
Pembangunan Ekonomi
Kegiatan : 1 Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Output : Publikasi dan Diseminasi Informasi Melalui Website Bappeda

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi dan data
Perencanaan Kota
Output : Tersedianya buku Profil Daerah

Outcome : Tersedianya informasi Profil Daerah
: Tersedianya perangkat lunak permodelan ekonomi yang

dapat digunakan sebagai alat peramalan indikator-indikator
utama ekonomi daerah
Outcome : Tersedianya acuan untuk perencanaan pengembangan
ekonomi Kota Solok
1 paket
80%
60 ekp
80%
Bappeda
Bappeda
Output
1 paket
193.076.200
Bappeda
2 Penyusunan Masterplan
Pembangunan Ekonomi
Daerah
Output
1 dokumen
106.934.500
Bappeda
3 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Output
1 dok
90.000.000
Bappeda
: Tersedianya rencana induk kebijakan pembangunan

bidang pertanian Kota Solok
Outcome : Tersedianya acuan untuk perencanaan pembangunan
ekonomi Kota Solok
: Tersedianya dokumen pengembangan jaringan
pemasaran perdagangan dan jasa
Outcome : Tersedianya acuan dalam perencanaan ekonomi
1 dok
V-180
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
16 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
4.410.016.200
7.070.429.675
PRIORITAS KESATU
3.740.070.700
6.220.429.675

3.740.070.700
6.220.429.675
1.144.936.000
1.722.208.000
631.063.000
719.600.000
Perkantoran
surat menyurat
SKPD
10
Output
: Tersedianya :
- materai
- perangko
- paket pengiriman
12 bulan
Kota Solok
2.380.000
3.000.000
BKD
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
tagihan telpon, air dan SAPK
12 bulan
Kota Solok
68.400.000
74.500.000
BKD
3 Penyediaan jasa
Output
- honorarium bendahara
- honor pembantu bendahara
- honor pengurus barang
- lembur PNS
12 bulan
Kota Solok
86.820.000
101.200.000
BKD
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
14.150.000
16.300.000
BKD

kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
32.027.500
40.800.000
BKD
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
25.845.500
32.800.000
BKD
12 bulan
V-181
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
bangunan kantor
Output
: Tersedianya komponen
instalasi listrik
12 bulan
rumah tangga

dan minuman
Output
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
6.500.000
7.500.000
BKD
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
12.740.000
11.500.000
BKD
: Tersedianya makan dan minum

untuk pegawai dan rapat
12 bulan
Kota Solok
16.200.000
21.000.000
BKD
Daerah
Output

keluar daerah
12 bulan
Kota Solok
307.100.000
307.000.000
BKD
11 Penyediaan jasa
perkantoran
Output
6 orang
12 bulan
Kota Solok
58.900.000
104.000.000
BKD
442.950.000
864.358.000
155.500.000
24.000.000
1.500.000
3.000.000
12.000.000
9.400.000
3.000.000
10.000.000
8.000.000
2.500.000
7.000.000
17.500.000
8.000.000
10.000.000
37.500.000
2.100.000
558.858.000

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan peralatan
gedung kantor
honor PTT dan tunda PTT
- komputer
- printer A4
- scanner
- AC 1,5 PK
- AC 2PK
- printer A3
- Infokus
- layar motorize
- mesin tik
- lemari arsip
- slinger
- kursi tamu
- gorden vertikal blend
- karpet
- UPS
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Output
Kota Solok
2 unit
1 unit
1 unit
2 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
70 m
1 set
65 m
75 m
3 unit
12 bulan
BKD
V-182
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
berkala peralatan
gedung kantor
Output
12 bulan
Output : Terlaksananya rehab gedung kantor

berkala kendaraan
dinas/ operasional
Output

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya

formal
kinerja keuangan
SKPD

- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai :

- PDH
- pakaian muslim
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
18.340.000
33.000.000
BKD
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
75.000.000
172.500.000
BKD
12 bulan
2 unit
7 unit
12 bulan
Kota Solok
38.610.000
100.000.000
BKD
40.000.000
51.750.000
40.000.000
51.750.000
30.000.000
85.000.000
30.000.000
85.000.000
923.000
1.500.000
923.000
1.500.000
12 bulan
Kota Solok
BKD
80 stel
80 stel
Output : Terlaksananya pengiriman aparatur mengikuti diklat

Kota Solok
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
Output
Lokasi
Kota Solok
BKD
BKD
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
V-183
No
2
pelatihan prajabatan
bagi calon PNS
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
: Terlaksananya
- diklat LPJ gol III
- diklat LPJ gol II
Outcome : Terpenuhinya persyaratan CPNS untuk diangkat menjadi PNS
3 orang
28 orang
2 Pendidikan dan
pelatihan teknis tugas
dan fungsi bagi PNS
daerah
Output
1 paket
3 Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS daerah
daerah
Output

Keiatan : 1 Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis
Output
: Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan

fungsional bagi PNS
Outcome : - Terpenuhinya standar kompetensi pejabat PNS
- Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat
: Terlaksananya :
- diklat PIM II
- diklat PIM III
- diklat PIM IV
Outcome : - Terpenuhinya standar kompetensi pejabat eselon
II,III dan IV
- Meningkatnya kinerja aparatur
- Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat
0
Output
: Terlaksananya :
- pengolahan kenaikan pangkat PNS
- sidang baperjakat
Outcome : Tersedianya kepastian hukum kenaikan pangkat
2 Penempatan PNS
: Terlaksananya
- pengambilan sumpah PNS
- pelantikan pejabat Kota Solok
- uji kompetensi PNS
Outcome : - Terisinya jabatan struktural di SKPD
- Meningkatnya jenjang karir kepegawaian PNS Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.095.314.000
2.738.354.425
Kota Solok
122.892.000
1.150.504.425
BKD
Kota Solok
570.000.000
490.350.000
BKD
Kota Solok
402.422.000
1.097.500.000
BKD
1.499.820.700
1.759.867.250
Kota Solok
137.180.200
250.000.000
BKD
Kota Solok
132.172.500
150.000.000
BKD
2 orang
5 orang
5 orang
100%
1 paket
2 periode
28 kali
Output
Lokasi
1 paket
6 paket
1 kegiatan
V-184
No
2
3 Pembangunan/
pengembangan sistem
informasi kepegawaian
daerah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- entry data PNS dilingkungan melalui jaringan SAPK BKN
Pusat dan aplikasi database kepegawaian BKD Kota Solok
- laporan bulanan kepegawaian
- buku struktur kepegawaian PNS Kota Solok
- penyusunan buku Pajamalapu PNS
- verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori II
- rapat koordinasi pengelola data kepegawaian
dilingkungan Pemko SoLok
- pengembangan aplikasi database kepegawaian
- rapat rekonsiliasi data kepegawaian ke BKN
regional XII dan BKN pusat
- penyusunan profil data PNS Kota Solok dalam angka dan
grafik
Outcome : Validasi administrasi kepegawaian
Target
4
Output
4 Pemberian
penghargaan bagi
PNS berprestasi
Output
: Terlaksananya pemilihan :
- PNS berprestasi
- penerima satya lencana
Outcome : Meningkatnya motivasi dan adanya kepastian serta bukti
tertulis administrasi PNS
5 Proses penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS
Output
6 Pemberian bantuan
tugas belajar ikatan
dinas
Output
7 Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN
Output
: Terlaksananya penyelesaian kasus-kasus PNS yang

melanggar disiplin
Outcome : Meningkatnya motivasi
dan disiplin PNS
: Terlaksananya :
- pemberian bantuan kepada PNS tugas belajar S1
- pemberian bantuan kepada PNS izin belajar
- monitoring terhadap PNS tugas belajar
- pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Outcome : Terpenuhinya standar kompetensi PNS
: Terlaksananya seleksi capra IPDN yang memenuhi syarat
administrasi
Outcome : Terseleksinya capra IPDN untuk seleksi tingkat propinsi
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
169.993.000
127.640.000
BKD
Kota Solok
52.165.000
113.938.500
BKD
Kota Solok
70.681.750
120.000.000
BKD
Kota Solok
695.680.500
700.000.000
BKD
100 orang Kota Solok
39.961.500
50.000.000
BKD
6000 orang
192 buku
120 buku
14 buku
99 orang
2 kali
1 paket
4 paket
20 buku
95%
12 orang
200 orang
85%
1 paket
90%
15 orang
70 orang
4 paket
V-185
No
2
8 Pelayanan administrasi
kepegawaian
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- penyusunan bezetting dan DUK PNS Kota Solok
(periode April dan Oktober)
- penataan dokumen PNS dan non PNS Kota Solok
- pengambilan foto dan sidik jari PNS untuk kelengkapan
pembuatan KPE
- publikasi kepegawaian
- kontribusi KPE dan konversi NIP
- pengurusan KPE yang hilang dan rusak serta konversi
NIP yang salah ke BKN pusat dan BKN regional Pekanbaru
- pendokumentasian seluruh kegiatan BKD
- survey dokumen kepegawaian ke SKPD dan sekolah
dilingkungan Pemko Solok
- pencetakan brosur pelayanan administrasi kepegawaian
- pencetakan brosur proses pembuatan kartu identitas
pegawai (karpeg,karis/karsu, KPE dan perbaikan
konversi NIP
Outcome : Tersedianya dokumen lengkap
kepegawaian PNS dan non PNS
Target
4
Output
9 Pemberian tunjangan
motivasi bagi PNS
daerah
Output
: Terlaksananya :
- pembayaran premi asuransi pensiun bagi PTT (JHT)
- pemberian bantuan pemulangan pegawai yang
tewas dlm melaksanakan tugas
Outcome : Meningkatnya motivasi dan kesejahteraan pegawai
10 Penyelesaian
pengusulan kartu-kartu
pegawai
Output
11 Fasilitasi purna tugas

PNS
Output : Terlaksananya pengolahan bahan pegawai yang pensiun

Outcome : Terpenuhinya pengolagan bahan pensiun
: Tersedianya kartu-kartu PNS

- pengusulan karpeg PNS
- pengusulan karis PNS
- pengusulan karsu PNS
- pengusulan taspen PNS
Outcome : Terpenuhinya administrasi PNS
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
64.045.000
64.000.000
BKD
Kota Solok
78.087.250
30.288.750
BKD
Kota Solok
25.310.000
64.000.000
BKD

100%
34.544.000
90.000.000
BKD
100 buku
3700 orang
75 orang
1 paket
100 orang
4 paket
15 paket
142 SKPD
dan sekolah
250 lbr
250 lbr
90%
13 orang
2 orang
180 lbr
75 lbr
75 lbr
150 lbr
V-186
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
PRIORITAS KEDUA
669.945.500
850.000.000

Kegiatan : 1 Seleksi penerimaan
Output : Terpenuhinya kebutuhan formasi baru CPNS sesuai
calon PNS
kebutuhan
Outcome : Terpenuhinya formasi CPNS 2014
669.945.500
850.000.000
669.945.500
850.000.000
669.945.500
850.000.000
38.580.000
38.580.000

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan peralatan
gedung kantor
- printer laser A3
- meja biro
- lemari piring
- kulkas kecil
- bunga sudut
- pot bunga
- lensa
- TV
- meja rapat
- kursi rapat
- tripot
- kursi rapat

90%
Output
BKD
Kota Solok
BKD
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 paket
1 paket
75 m
3 unit
1 unit
1 unit
10 unit
20 unit
12 bulan
V-187
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
18 BADAN KBPM & PEREMPUAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
3.266.871.250
600.000.000
5.744.127.663
PRIORITAS KESATU
3.266.871.250
600.000.000
5.744.127.663
Urusan : KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.372.834.500
600.000.000
2.617.443.125
673.072.500
1.360.125.700

Perkantoran
Menyurat
474.632.000
1.026.993.700
Kota Solok
460.000
770.500
Badan
KBPMP
Kota Solok
86.280.000
95.427.000
Badan
KBPMP
Kota Solok
47.370.000
56.143.000
Badan
KBPMP
Output
: Tersedianya administrasi
surat menyurat :
- Materai 6000
- Materai 3000
- Jasa Pengiriman Paket
50 buah
40 buah
5 pkt
12 bulan
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Output
12 bulan
3 Penyediaan Jasa
Output
: Terlaksananya Pembayaran Rekening Jasa :

1. Komunikasi/ Telepon
2. Air
3. Listrik
4. Speedy
- Honorarium Bendaharawan, Pembantu Bendaharawan
dan Pengelola Barang SKPD, Operator SIPKD
- lembur kantor
1 thn
1 thn
12 bln
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output
: Tersedianya Honor jasa

petugas kebersihan
1 thn
5 org
12 bln
Kota Solok
70.750.000
113.102.500
Badan
KBPMP

Kantor

1 thn
12 bln
Kota Solok
33.881.000
38.963.150
Badan
KBPMP
V-188
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
bangunan kantor
Output

perlengkapan kantor
Output
Rumah Tangga
Komponen Instalasi Listrik
: Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, seperti:
- Mesin Tik
- Kursi Putar
- Kipas Angin
- Filling Kabinet
3 paket
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
4.738.000
6.886.200
Badan
KBPMP
Kota Solok
11.882.500
452.339.275
Badan
KBPMP
Kota Solok
4.085.500
7.573.325
Badan
KBPMP
Kota Solok
5.725.000
7.733.750
Badan
KBPMP
12 bln
1 unit
4 unit
1 unit
2 unit
: Tersedianya Peralatan RT, seperti

1. Perlengkapan/aksesoris Ruangan
2.Peralatan Kebersihan kantor
Outcome : Lancarnya Operasional kantor
3 paket
Output
: Terlaksananya penyediaan Makan dan Minum harian

dan Rapat
12 bln
12 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
Output : Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

12 bln
Kota Solok
166.560.000
198.720.000
Badan
KBPMP
13 Penyediaan Jasa
Administrasi Pendukung
Perkantoran
Output
12 bln
2 org
1 org
12 bln
Kota Solok
42.900.000
49.335.000
Badan
KBPMP
124.818.000
238.740.000
Kota Solok
112.218.000
220.340.000
Badan
KBPMP
Kota Solok
5.000.000
18.400.000
Badan
KBPMP
dan minuman

Prasarana Aparatur
kendaraan dinas/
operasional
Output
Target
4
: Terlaksananya :
1. Honor Sopir
2. Penjaga Malam
12 bln
12 bln
Output
: Terlaksananya Pemeliharaan
1. Kendaraan Dinas Roda 4
2. Kendaraan Dinas Roda 2
4 unit
24 unit
12 bulan
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

12 bulan
V-189
No
2

Aparatur

Formal
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja :

Komputer
Laptop
Printer
AC
Mesin Tik
: Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas untuk

Aparatur
1. Pakaian Dinas
2. Pakaian Muslim
Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam berpakaian
1 thn
3 unit
8 unit
2 unit
3 unit
3 unit
12 bln
Output
Output
: Terlaksananya Pengiriman Aparatur di bidang Tugasnya

untuk diklat formal
Outcome : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur
2 Bimbingan Teknis Penyusunan Output : Terlaksananya : Penilaian Angka Kredit

Angka Kredit Jabatan
Outcome : 1. Tersedianya Pedoman Penetapan Angka Kredit
2. Meningkatkan Kinerja Jabatan Fungsional
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan SKPD
Target
4
Output : Laporan Kinerja SKPD, Semesteran, prognosis, akhir tahun

Outcome : Meningkatnya pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
7.600.000
17.307.500
23.500.000
34.615.000
23.500.000
34.615.000
48.934.000
56.902.000
Kota Solok
44.000.000
50.600.000
Badan
KBPMP
Kota Solok
4.934.000
6.302.000
Badan
KBPMP
1.188.500
2.875.000
1.188.500
2.875.000
Kota Solok
Badan
KBPMP
Badan
KBPMP
56 stel
56 stel
1 tahun
1 tahun
16 org
15 dok
100%
Kota Solok
Badan
KBPMP
V-190
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Program : Keluarga Berencana

Kegiatan : 1 Penyediaan Pelayanan
KB dan Alat Kontrasepsi
Output
: Terlaksananya pelayanan
KB pada :
- Bhakti IPKB
- Bhakti IBI
- TNI KB Kesehatan
- PKK, KB Kesehatan
KB Kesehatan
Outcome : Terlayaninya Pus Gakin
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
93.428.500
600.000.000
183.291.025
Kota Solok
45.717.000
98.432.525
Badan
KBPMP
250
akseptor
250
akseptor
700
akseptor
300
akseptor
1500
akseptor
2 Pelayanan KIE/tekhnik
motivasi dan konseling
program KB/KS
Output
: - Terlaksananya Penyuluhan KIE KB/KS melalui MUPEN

- Tersedia Operasional KIE KB/KS melalui MUPEN
Outcome : Tersosialisasi KB/KS Terhadap Masyarakat melalui MUPEN
10 kali
1 th
Kota Solok
2.990.000
4.335.500
Badan
KBPMP
3 Pembinaan Keluarga
Berencana
Output
3 keg
Kota Solok
38.991.000
73.218.775
Badan
KBPMP
Kota Solok
5.730.500
7.304.225
Badan
KBPMP
Kota Solok
600.000.000
: - Terlaksananya Pembinaan dan Kelestarian ber KB

- Pemberian Penghargaan, kepada :
a. Peserta KB Lestari (Keluarga Harmonis, Lestari
10,15, dan 20 tahun, KB Pria)
b. Pengelola KB Teladan (PLKB, IMP, Kader BKB, BKR,
BKL, Kader UPPKS, PIK-Remaja, Bidan Praktek Swasta)
- Peringatan HARGANAS Tk.Kota dan Nasional
Outcome : - Meningkatnya Pengetahuan dan Motivasi Kader
- Menambah Motivasi Pengelola KB dan Akseptor KB
- Meningkatnya Koordinasi Kemitraan
4 Peningkatan Partisipasi
Pria dalam Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
Output

Prasarana Pelayanan KB
(DAK)
Output
: Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi KB Pria
Outcome : Meningkatnya Peserta KB Pria
4 pasang
9 org
1 kali
30 org
50%
: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB
100%
V-191
No
2
Program : Kesehatan Reproduksi
Remaja
Kegiatan : 1 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
17.197.500
23.611.800
17.197.500
23.611.800
535.293.000
945.707.100
Kota Solok
119.385.500
335.506.175
Badan
KBPMP
Kota Solok
363.211.000
496.285.950
Badan
KBPMP
: - Terlaksananya Penyusunan Data Base tentang

1 dokumen Kota Solok
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Terlaksananya pertemuan pengolahan data dan
1 kali
informasi
Outcome : Tersedianya Data Base Tahapan Keluarga
52.696.500
113.914.975
Badan
KBPMP
Output
: - Terlaksananya Sosialisasi KRR bagi Siswa SLTP

- Pembinaan PIK KRR / mahasiswa
Outcome : Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang KRR

Program : Pembinaan peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
madiri
Kegiatan : 1 Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat
peduli KB
Target
4
: Terlaksananya:
- Pemilihan Kader PKK/IMP/PLKB
Tk. Kota
- Pembinaan kader berprestasi
PKK/IMP/PLKB jambore Tk. Propinsi
- Jambore Saka Kencana Tk. Propinsi
Outcome : Meningkatnya Kemandirian Kader dalam Kegiatan KB
Nasional di Kota Solok
50 org
14 PIK
KRR /M
70%
Output
2 Operasional Kelompok
Masyarakat Peduli KB
Output
3 Pengolahan data dan

informasi program KB
Output
13 kel
(70 orang)
35 orang
Badan
KBPMP
35 orang
: -Terbayarnya Operasional
12 bulan
Kelompok Peduli KB sebanyak 298 org
a. PPKBD
13 org
b. Sub PPKBD
141 org
c. BKB (30 klp dg 5 kader)
150 org
d. BKL (29 klp dg 2 kader)
58 org
e. BKR (18 klp dg 2 kader)
36 org
Outcome : Meningkatnya Keaktipan Kader dalam Mendukung program
KB dan pembinaan terhadap Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
Kota Solok
V-192
No
2
Program : Pengembangan pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
Kegiatan : 1 Pendirian pusat pelayanan
informasi dan konseling KKR
Program : Penyiapan tenaga

pendamping kelompok
bina keluarga
Kegiatan : 1 Pelatihan tenaga
pendamping BKB, BKR
dan BKL
Program : Pengembangan Model

Operasional BKBPosyandu-PAUD
Kegiatan : 1 Pengkajian pengembangan
model operasional
BKB-posyandu-PAUD
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Terlaksananya Operasional Pusat Informasi dan

Konseling Remaja/mahasiswa (PIK Remaja)
- Terlaksananya penilaian PIK Remaja Tingkat
Tumbuh, Tegak dan Tegar Tingkat Propinsi
Outcome : Terwujudnya Kelompok PIK Remaja yang aktif
Output
: Terlaksananya :
Pembinaan kelembagaan BKB, BKR dan BKL
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Kader serta
partisipasi masyarakat
Output
: - Tersedianya Sarana Operasional BKB,

- Terlaksananya penilaian Tribina
Outcome : Meningkatnya operasional Tribina (BKB, BKR, BKL)
Target
4
14 klp
Lokasi
5
Kota Solok
: Terlaksananya
- Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan bagi
anak SD dan PAUD
- Pertemuan Forum PMT AS
- Pembinaan ke Sekolah-sekolah
- Fasilitasi penilaian Sekolah Terbaik Tk. Prov dan Nas
Outcome : Meningkatnya status gizi, Semangat belajar dan prestasi
siswa SD dan PAUD
77 klp
30 klp
1 kali
Output
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
15.183.000
23.856.175
15.183.000
23.856.175
9.750.000
22.564.725
9.750.000
22.564.725
28.910.000
58.286.600
28.910.000
58.286.600
581.524.000
1.071.712.600
120.284.000
120.284.000
190.479.100
190.479.100
SKPD
10
Badan
KBPMP
1 kali
4 klp
1
Kota Solok
Kota Solok
Urusan : KESEHATAN
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
Kota Solok
335 SD
65 PAUD
108 kali
1 kali
1 kali
2 kali
Badan
KBPMP
Badan
KBPMP
Badan
KBPMP
V-193
No
2
Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1 Penyuluhan kesehatan
anak balita

Kesehatan Lansia
Kegiatan : 1 Pelayanan pemeliharaan
kesehatan lansia
Urusan : PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
pembangunan daerah
Kegiatan : 1 Monitoring evaluasi dan
pelaporan program
penanggulangan kemiskinan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Pembayaran honor kader

Posyandu
- Pertemuan Pokjanal posyandu
- Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi
a. Tk. Kelurahan
b. Tk. Kecamatan
c. Tk. Kota
d. Tk. Propinsi
- Penyediaan mobiler Posyandu
Outcome : - Meningkatnya peranan kelembagaan posyandu
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Output
: - Terlaksanannya pembayaran
honor kader posyandu lansia
- Terselenggaranya Pembinaan
Kelembagaan Lansia (Posyandu Lansia)
Outcome : Meningkatnya
- Peranan kelembagaan lansia
- Peran serta lansia
Output
: - Rapat Evaluasi Program kemiskinan

- Verifikasi dan validasi data kemiskinan
Outcome : Meningkatnya Koordinasi Program Penanggulangan
Kemiskinan
Target
4
330 org
12 bln
2 kali
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
367.780.000
712.591.750
367.780.000
712.591.750
93.460.000
168.641.750
93.460.000
168.641.750
11.914.000
14.170.300
11.914.000
14.170.300
11.914.000
14.170.300
SKPD
10
Badan
KBPMP
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
13 pkt
80%
80%
34 psyd Kota Solok

(3 org/psyd)
12 kali
34 psyd
80%
6 kali
1 kali
Kota Solok
Badan
KBPMP
Badan
KBPMP
V-194
No
2
Urusan : PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK
Program : Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
dan Anak (P2TP2A)
2 Fasilitasi Pengembangan
Forum Anak
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output : Terfasilitasinya pembinaan P2TP2A

Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Pengurus P2TP2A tentang
Undang Undang KDRT
Output
: Terlaksananya:
- Pertemuan Forum Komunikasi
Perlindungan Anak Sekolah
(FKPAS)
- Fasilitasi kegiatan Forum anak daerah (Forda)

- Penilaian KSI tk. Provinsi
Outcome : - Terwadahinya dan terlindunginya anak-anak dari segala
tindak kekerasan
- Terwujudnya Kecamatan Sayang Ibu
Program : Peningkatan Peran serta
dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi
perempuan
: Terlaksananya:
- Bimtek PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender)
- Peningkatan kapasitas POKJA PUG
- Pembinaan organisasi Perempuan
dan KPPI
- Sosialisasi Penyusunan Data Gender & Anak bagi SKPD
- Pembinaan P2WKSS
- Fasilitasi Kegiatan HUT Bhayangkari
- Fasilitasi Kegiatan HUT Persit Kartika Candra Kirana
Outcome : Meningkatnya Kapasitas lembaga, Organisasi Perempuan
Target
4
12 bulan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10
1.263.116.875
50.483.500
108.100.000
Kota Solok
19.061.500
33.350.000
Badan
KBPMP
Kota Solok
31.422.000
74.750.000
Badan
KBPMP
946.572.700
1.155.016.875
91.515.850
115.714.725
Kota Solok
1 kali
SKPD
997.056.200
2 kali
(10 SMA,
7 SMP,
18 SD)
12 bulan
1 kali
Output
Lokasi
Badan
KBPMP
1 kali
1 kali
50 org
1 kali
4 kali
1 kali
1 kali
V-195
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2 Bimbingan manajemen
usaha bagi perempuan
dalam mengelola usaha
Output
: Terlaksananya :
Kegiatan Bimbingan Manajemen
Usaha bagi Organisasi Perempuan
Outcome : Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan bagi Kaum perempuan
3 Fasilitasi Kegiatan PKK
Output
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
13.288.750
58.770.175
Badan
KBPMP
Kota Solok
547.309.600
566.014.475
Badan
KBPMP
Kota Solok
110.596.500
123.625.000
Badan
KBPMP
4 orgnsi
(40 orang)
: Terlaksananya fasilitasi kegiatan-kegiatan tim penggerak

PKK dan operasional sekretariat PKK
Outcome : Meningkatnya peran serta PKK dalam pembangunan
1 tahun
Output
: Terlaksananya fasilitasi kegiatan-kegiatan

Dharmawanita Persatuan
Outcome : Meningkatnya peran serta DW-P dalam pembangunan
1 tahun
5 Fasilitasi Kegiatan Gabungan

Organisasi Wanita (GOW)
Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan-kegiatan GOW

Outcome : Meningkatnya Peran serta GOW dalam Pembangunan
1 tahun
50%
Kota Solok
96.362.000
147.142.500
Badan
KBPMP
Persatuan Isteri Legislatif
Output : Fasilitasi Kegiatan Persatuan Isteri Legislatif

Outcome : Meningkatnya Peran serta PIL dalam Pembangunan
1 tahun
50%
Kota Solok
87.500.000
143.750.000
Badan
KBPMP
278.705.450
667.299.138
61.825.000
247.503.425
Kota Solok
22.518.000
97.584.250
Badan
KBPMP
Kota Solok
30.684.000
104.519.475
Badan
KBPMP
4 Fasilitasi Kegiatan Dharma

Wanita Persatuan
MASYARAKAT
Program : Peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan lembaga
dan organisasi
masyarakat perdesaan
/kelurahan
2 Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
tenaga teknis dan
masyarakat
: Terlaksananya:
- Kegiatan Pertemuan Pengurus DPD, FK, LPMK
- Pembayaran operasional LPMK, FK
- Terlaksananya
Fasilitasi kelompok
Pembayaran
dasawisma
Outcome : Meningkatnya Partisipasi masyarakat
50%
50%
Output
: Terlaksananya :
- Miskin
Outcome : Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif dan meningkatnya
Kesejahteraan Keluarga
3 kali
16 pkt
2 kali
65 klp
65%
Output
13 org
13 kel
V-196
No
2
pembinaan pos daya
Program : Pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan
Kegiatan : 1 Fasilitasi permodalan bagi
usaha mikro dan
menengah di perdesaan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pertemuan
PembinaanEvaluasi
posdaya
Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang posdaya
Output
Output
Output
3 Bimbingan Manajemen
Usaha bagi Kelompok
UPPKS
Output

Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
Output
dan pelaporan
: Terlaksananya Pembinaan UEM-SP dan BMT
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
8.623.000
45.399.700
133.597.500
274.295.125
Kota Solok
30.136.500
60.879.275
Badan
KBPMP
Kota Solok
68.764.500
91.165.100
Badan
KBPMP
Kota Solok
25.326.000
45.979.300
Badan
KBPMP
1 posyntk Kota Solok
9.370.500
76.271.450
Badan
KBPMP
83.282.950
145.500.588
Kota Solok
52.573.950
96.644.275
Badan
KBPMP
Kota Solok
30.709.000
48.856.313
Badan
KBPMP
50 org
1 kali
30 klp
2 klp
Badan
KBPMP
Outcome : Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat
Pengelola Ekonomi
Pedesaan
Program : Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam
membangun desa
Kegiatan : 1 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa
Target
4
: Terlaksananya :
- Operasional Pokja Kredit Mikro Kelurahan
Outcome : Lancarnya Pengelolaan Kredit Mikro di Kelurahan
: Terlaksananya :
- Pembinaan Manajemen usaha bagi Kelompok UPPKS
- Pengadaan Produk Kelompok UPPKS untuk Promosi
Outcome : Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS
pengurus POSYANTEK
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan TTG
Output
: Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Melalui Goro

Kelurahan
Outcome : Meningkatnya Rasa Kebersamaan dan Tanggung
Jawab Masyarakat
Output
: Terlaksananya Penilaian dan

Evaluasi Keberhasilan Pembangunan di 13 kelurahan
Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kelurahan
75 org
9 kel
40 org
3 pkt
75%
1 paket
13 kel
13 kel
1 tk kota
1 tk prov
80%
V-197
No
2
Urusan : STATISTIK
Program : Pengembangan data/
informasi/ statistik daerah
pengumpulan data dan
statistik daerah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: - Terlaksananya penyusunan
Profil 1 Kelurahan di Kota Solok
Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan se-Kota Solok
Target
4
1 kel
6 buku
78 buku
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
24.837.100
24.837.100
110.385.625
110.385.625
24.837.100
110.385.625
SKPD
10
Badan
KBPMP
V-198
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
18 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.478.249.900
1.745.727.300
PRIORITAS KESATU
1.378.249.900
1.615.727.300

DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.378.249.900
1.615.727.300
521.799.650
755.444.500

menyurat
403.665.100
364.474.500
Kota Solok
1.600.000

Pol
Kota Solok
24.000.000

Pol
Kota Solok
55.500.000

Pol
Output
: Terlaksananya pengadaan perangko,materai dan benda

pos lainnya
12 bulan
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
telpon,air dan listrik
12 bulan
3 Penyediaan jasa
Output
: - Honor bendahara dan pemegang barang

12 bulan
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Jasa petugas kebersihan kantor

12 bulan
100%
Kota Solok
28.300.000

Pol

kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
10.907.100

Pol
6 Penyediaan barang
Output : Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
8.403.000

Pol
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kota Solok
4.607.500

Pol
: Pengadaan komponen
instalasi listrik
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
V-199
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output
: - Laptop
- Komputer
- Printer
- AC 1,5 PK
- TV LCD 32 Inc
- Camera Digital
- Wireless Toa
- Alat perekam
- Tangga Alumanium ( Lipat tiga)
- Bendera hias Kantor
- Rak TV
- Karpet Ruangan Pimpinan
- Genset
- Pompa Air
- HT
- Radio Komunikasi
- Kain gorden jendela kantor
2 unit
1 set
2 Unit
2 unit
1 unit
1 unit
1 set
1 unit
1 unit
40 Meter
1 unit
20 Meter
1 unit
1 unit
3 Unit
1 unit
40 Meter
Kota Solok
124.077.500
- Kantor Kesbang
Pol
rumah tangga
Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor

12 bulan
Kota Solok
3.005.000

Pol

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
5.215.000

Pol
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
89.250.000

Pol
12 Penyediaan jasa
perkantoran
Kota Solok
48.800.000
12 bulan

Pol
110.578.550
dan minuman

Prasarana Aparatur
dinas/operasional
Output : Terlaksananya pembayaran honor PTT, sopir dan tunda PTT

Output

- kendaraan roda 2
Kota Solok
3 unit
364.970.000
Pol
V-200
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
2 Pengadaan mobiler
kantor
Output
berkala kendaraan
dinas/operasional
Output
Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

berkala alat-alat
studio dan komunikasi
Output

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
: Tersedianya
- Kursi futura
- Meja Komputer
- Meja Rapat bundar
- Kursi tamu
- Lemari Arsip
- Filling Kabinet
- Meja Biro
- Meja 1/2 Biro
- Kursi putar
: Pemeliharaan :
- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
- pesawat HT kenwood
- pesawat HT
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
: - laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

- laporan semesteran dan prognosis
Outcome : Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan
10
Kota Solok
61.245.000

Pol
Kota Solok
43.233.550

Pol
12 bulan
Kota Solok
5.000.000

Pol
12 bulan
Kota Solok
1.100.000

Pol
6.500.000
19.500.000
6.500.000

Pol
30 unit
1 set
1 set
1 set
2 buah
2 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
6 unit
12 bulan
13 stel
13 stel
Kota Solok
1.056.000
Output
SKPD
12 bulan Kota Solok

1 semester
1 tahun
1.056.000
6.500.000

Pol
V-201
No
2
dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Kegiatan : 1 Peningkatan
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan kejahatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Output
: Terlaksananya
- rapat koordinasi Kominda (Komite Intelegen Daerah)
masyarakat
- Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Outcome : - Diperolehnya data tentang deteksi dini HTAG
- Terlaksananya keamanan dan ketertiban masyarakat
10 kali
3 Peningkatan Kerjasama
Tim Terpadu Kota Solok
dalam Penangan Gangguan
Keamanan
24 kali
85%
Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Peningkatan toleransi
dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Output
: Terlaksananya koordinasi kerukunan umat beragama
Kota Solok
2 Fasilitasi Rapat Koordinasi

Output : Terlaksananya rapat koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat (Pakem)
Masyarakat (PAKEM)
Outcome : Terciptanya kerukunan umat beragama
Output : Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu Kota Solok
Outcome : - Diperolehnya data tentang HTAG
- Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
Lokasi
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
481.424.750
438.100.000
359.760.000

Pol
43.013.750
- Kantor Kesbang
Pol
78.651.000
- Kantor Kesbang
Pol
90.686.000
85%
135.354.700
60 orang
3 kali
Kota Solok
50.812.000

Pol
40 orang
Kota Solok
6.706.500

Pol
Outcome : Meningkatnya pemahaman aturan kehidupan beragama
2 Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan
masyarakat
Output
: Terlaksananya Pertemuan antar Paguyuban (Masyarakat

Perantau terapilanyang ada di Kota Solok)
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat Perantau dalam
Pembangunan di Kota Solok
3 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Output
: Terlaksananya :
Kota Solok
- Pelatihan Wawasan kebangsaan dan Pendidikan Bela
170 orang
Negara (PPBN) bagi siswa SLTA, Mahasiswa, dan Paskibraka
Outcome : - Tersedianya kader pelaksana yang terlatih
- Meningkatnya keterampilan siswa & mahasiswa dalam negara
20.180.000

Pol
4 Penyiapan tenaga
pelaksana upacara
Output : Terlaksanannya penyiapan tenaga pelaksana upacara

Outcome : Terlaksanannya upacara bulanan dan hari besar
12.987.500

Pol
12 bulan
100%
Kota Solok
V-202
No
2
Wawasan Kebangsaan
sosial kemasyarakatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
7.397.000
: Terlaksananya sosialisasi penataan organisasi sosial
kemasyarakatan
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Pembina Organisasi tentang
Penataan Organisasi
276.942.500
Kota Solok
14.997.500

Pol
Kota Solok
11.155.500

Pol
Kota Solok
145.616.000

Pol
Kota Solok
105.173.500

Pol
PRIORITAS KEDUA
100.000.000
130.000.000

100.000.000
130.000.000
100.000.000
130.000.000

Prasarana Aparatur
100.000.000
130.000.000
100.000.000

Pol
: - Sk Walikota tentang penetapan bantuan Partai politik(Parpol)

- Rapat evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan
Outcome : Terealisasinya bantuan keuangan partai politik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
9 parpol
2 Pemutakhiran database
Output : Terlaksananya pemutakhiran
organisasi sosial kemasyarakatan
database ormas
Outcome : Tersedianya database ormas
3 Pembentukan Panitia
Desk Pemilu Legislatif
Output : Terlaksananya Desk Pemilu Legislatif

Outcome : Terlaksananya koordinasi dan Penyelesaian Masalah
Pemilu Legislatif
4 Penyuluhan kepada
Masyarakat
Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Pemilu Legislatif

Outcome : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat untuk
Suksesnya Pemilu
Output
: - Perbaikan pagar
- Perbaikan gerbang kantor
- Perbaikan ruang rapat untuk keperluan rapat Kominda
- Perbaikan WC staf dan WC pimpinan
50 orang
12 bulan
Kota Solok
39.000.000
-
Output
50 orang
10
7.397.000
Program : Pendidikan politik

Masyarakat
Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Output
SKPD
Kota Solok

Pol
247.828.100
V-203
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
19 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.303.991.700
1.222.756.700
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI
728.267.700
539.499.700

menyurat
401.835.700
2.150.000
BPBD
18.000.000
BPBD
44.340.000
BPBD
PRIORITAS KESATU
Output
- Materai 3000
- Materai 6000
- Paket Pengiriman
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2 Penyediaan jasa
air dan listrik
Output
rekening air, telepon dan listrik dan SPAK
12 bulan
3 Penyediaan jasa
Output
- Honor bendahara
- Honor pembantu bendahara
- Honor Pengurus Barang
- Lembur PNS
12 bulan
4 Penyediaan jasa
Kebersihan Kantor
Output : Terlaksanaya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
28.300.000
BPBD

Kantor
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan
12 bulan
6.841.300
BPBD
6 Penyediaan barang
Output : Tersedianya penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

12 bulan
12 bulan
4.667.000
BPBD
Kota Solok
Kota Solok
12 bulan
Kota Solok
V-204
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
7 Penyediaan Komponen/
bangunan kantor
Output
12 bulan

perlengkapan kantor
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

rumah tangga
Lokasi
5
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
BPBD
12 bulan
12 bulan
73.334.000
BPBD

12 bulan
12 bulan
4.283.400
BPBD
10 Penyediaan bahan
perundang-undangan
Output
: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

pegawai
1 paket
3.000.000
BPBD
38 0rang
dan minuman
Output : Tersedianya makan dan minum aparatur dan tamu

1 tahun
12 bulan
9.545.000
BPBD

12 bulan
12 bulan
111.625.000
BPBD

Output : Terlaksanaya pembayaran Honor dan Tunda PTT

6 orang
12 bulan
93.800.000
BPBD
122.964.000
63.564.000
BPBD
52.400.000
BPBD
operasional
: Terlaksanaya pengadaan :
- Lemari Arsip
- Filling Cabinet
- Meja rapat
- Kursi rapat
- Kursi pimpinan
12 bulan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1.950.000

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler
Target
4
Output

- Kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
Kota Solok
1 unit
4 unit
1 set
20 buah
1 unit
Output
2 unit
6 unit
12 bulan
V-205
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output : Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor

4.500.000
BPBD
Output : Terlaksanaya pemeliharaan peralatan kantor

2.500.000
BPBD
13.040.000
13.040.000
BPBD
1.660.000
1.660.000
188.768.000
132.543.000
BPBD
42.610.000
BPBD

Dinas

Program : Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Kegiatan : 1 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam

prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman/
korban bencana alam
Output
: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai

- PDH
: Terlaksananya :
- semesteran
Kota Solok
26 stel
Output
: Terlaksananya :
- Pemantauan
- Sosialisasi dan simulasi
- Penyebaran Informasi
- Penyusunan PROTAP Penanggulangan Bencana
Outcome : Meningkatnya pengetahuan
masyarakat dan anak sekolah tentang bencana
Kota Solok
Output
Output
Kota Solok
10 kali
10 kali
1 dokumen
: Terlaksananya :
- Pengadaan sarana dan Prasarana Penanggulangan
1 paket
Bencana
Outcome : meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko bencana
BPBD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
V-206
No
2
3 Pendidikan dan Pelatihan
Tim TRC
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Pelatihan dasar Tim Reaksi cepat
- Penyegaran
Outcome : Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Anggota TRC
Target
4
Lokasi
5
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
13.615.000
URUSAN PERUMAHAN
494.489.000
Program : Peningkatan Kesiapsiagaan

dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
pertolongan dan
pencegahan kebakaran
494.489.000
Kota Solok
26.618.000
BPBD
Kota Solok
46.110.000
BPBD
Output
: - Pelatihan anggota BPK

- Pelatihan Relawan BPK
Outcome : Meningkatnya kemampuan anggota dan relawan BPK
- Pakaian kerja lapangan
- Nozzle 1/2
- Racun Api isi 6 Kg
- selang 1 1/2
Outcome : Meningkatnya kesiagaan anggota BPK dalam
menanggulangi kebakaran
BPBD
2 keg
20 orang
23 orang
26 orang
1 tahun
2 Pengadaan sarana dan

bahaya kebakaran
Output
3 Pemeliharaan sarana dan

bahaya kebakaran
Output
: Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran
Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan
kebakaran yang siap pakai
12 bulan
71.025.000
BPBD
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Output
12 bulan
350.736.000
BPBD
: Terlaksananya operasional BPK
23 paket
5 unit
6 buah
2 roll
Outcome : Terwujudnya kesiapsiagaan anggota BPK
V-207
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
PRIORITAS KEDUA
81.235.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM
81.235.000
81.235.000
33.535.000
BPBD
47.700.000
BPBD
Kegiatan : 1 Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam
penanggulangan banjir
2 Peningkatan
Pembangunan
Pusat Pengendali Banjir
Output : Terlaksananya Penanggulangan banjir

Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
Penanggulangan banjir
Output
: Terlaksananya Pembangunan stasiun

Pemantauan ketinggian air
Outcome : Tersedianya stasiun Pemantauan ketinggian air
Kota Solok
V-208
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
20 KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
669.101.300
1.175.290.000
PRIORITAS KESATU
609.161.300
1.016.290.000
Urusan : KEARSIPAN
449.948.500
781.290.000
395.199.750
618.290.000
Perkantoran
menyurat
311.609.500
480.290.000
Kota Solok
1.000.000
1.300.000
KADP
Kota Solok
49.800.000
55.000.000
KADP
Kota Solok
39.600.000
45.000.000
KADP
Kota Solok
35.500.000
46.000.000
KADP
Kota Solok
28.300.000
28.300.000
KADP
Kota Solok
24.213.500
27.500.000
KADP
: Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

- Materai 6000
- Materai 3000
- Perangko dan lain-lain (disediakan)
95 buah
90 buah
1 set
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
: Tersedianya jasa komunikasi

12 bulan
3 Penyediaan jasa
jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
Output
kesehatan/daya tahan tubuh pegawai
Outcome : Terjaminnya kesehatan aparatur
12 bulan
4 Penyediaan jasa
Output
: Terlaksananya administrasi keuangan Kantor untuk :

- Honor Bendaharawan
- Honor Operator SIPKD
- Honor Pemegang Barang
- Uang lembur PNS
12 bulan
Output

kebersihan kantor
12 bulan

12 bulan
12 bulan
5 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

kantor
Output
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-209
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
7 Penyediaan barang
Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
9.131.000
13.000.000
KADP
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kota Solok
5.080.000
6.000.000
KADP
rumah tangga
Output
Kota Solok
2.690.000
4.000.000
KADP
Kota Solok
33.200.000
145.590.000
KADP
: Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
1 tahun
dan perlengkapan
kantor
Output
dan minuman

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
3.145.000
4.500.000
KADP
dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Output

keluar daerah
12 bulan
Kota Solok
51.350.000
75.500.000
KADP
13 Penyediaan jasa
perkantoran
Output
12 bulan
Kota Solok
28.600.000
28.600.000
KADP
71.600.000
124.000.000
Kota Solok
4.000.000
25.000.000
KADP
Kota Solok
38.400.000
55.000.000
KADP

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan mobiler
operasional
: Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan :

- AC
- komputer
12 bulan
: Terlaksananya pembayaran honor tenaga pendukung

administrasi kantor
- Kursi Ruang Tunggu
2 unit
2 unit
12 bulan
12 bulan
Output
Output

- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
1 set
12 bulan
2 unit
3 unit
12 bulan
V-210
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
berkala mobiler kantor

12 bulan
Kota Solok
3.000.000
5.000.000
KADP
berkala peralatan kantor
Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

12 bulan
Kota Solok
11.200.000
15.000.000
KADP

1 tahun
Kota Solok
15.000.000
24.000.000
KADP
11.000.000
12.500.000
11.000.000
12.500.000
990.250
1.500.000
990.250
1.500.000
25.791.750
90.000.000
25.791.750
90.000.000

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Program : Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi
Kegiatan : 1 Sosialisasi/
penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansi
pemerintah/ swasta
Output
pakaian dinas dan pakaian muslim
22 stel
Output
: Terlaksananya :
- Pembinaan, monitoring dan
evaluasi pengelolaan arsip SKPD
- Persiapan pembentukan tenaga teknis arsip
Outcome : Meningkatnya penataan, pengeloaan dan wawasan
SDM pengelola arsip
Kota Solok
KADP
KADP
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Output
Kota Solok
Kota Solok
KADP
10 SKPD
10 orang
1 paket
V-211
No
2
Program : Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/
Arsip Daerah
Kegiatan : 1 Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
21.457.000
63.000.000
10.000.000
8.000.000
KADP
11.457.000
55.000.000
KADP
7.500.000
10.000.000
7.500.000
10.000.000
Urusan : PERPUSTAKAAN
159.212.800
235.000.000
Program : Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan : 1 Penyediaan bantuan
pengembangan
perpustakaan dan minat
baca didaerah
159.212.800
235.000.000
54.072.800
155.000.000
2 Pendataan dan
penataan dokumen/
arsip daerah
Program : Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
berkala sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Output
- rak arsip
- mesin penghancur kertas
Outcome : Tersedianya sarana penyimpanan arsip yang memadai
: Terlaksananya :
- pemilahan dan pengelompokkan arsip
- Survey arsip/ pengawasan
Outcome : Terpeliharanya arsip SKPD
2 unit
1 unit
Output
Output
: Terlaksananya pemeliharaan arsip yang sudah ditarik

- fumigasi arsip
- pemberian obat-obatan
Outcome : Terpeliharanya arsip dari kerusakan
Output
: Terlaksananya :
- Pembinaan dan Asistensi Perpustakaan Sekolah/Masyarakat
dan Kelurahan
- Pelayanan Perpustakaan Umum dan Operasional
Perpustakaan Keliling
- Perlombaan Tingkat SD/MI
- Promosi Perpustakaan (Pameran perpustakaan)
Outcome : - Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum dan
perpustakaan keliling serta meningkatnya minat baca
masyarakat/siswa
80 karung
45 lokasi
1 paket
KADP
KADP
V-212
No
2
2 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum
daerah
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya :
- pengadaan buku
- pengadaan koleksi CD/DVD ilmu pengetahuan
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
105.140.000
80.000.000
PRIORITAS KEDUA
59.940.000
159.000.000
Urusan : PERPUSTAKAAN
59.940.000
159.000.000
Program : Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan 1 Perencanaan dan
penyusunan program
budaya baca
59.940.000
159.000.000
59.940.000
159.000.000
SKPD
10
KADP
1 paket
1 paket
Outcome : Meningkatnya kuantitas koleksi buku dan CD/DVD

ilmu pengetahuan perpustakaan umum
Output
: Pengadaan peralatan pendukung layanan audio

visual perpustakaan
Outcome : Terwujudnya perpustakaan modern
1 Set
KADP
V-213
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
21 KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
841.639.000
1.176.978.310
PRIORITAS KESATU
651.639.000
958.478.310

651.639.000
958.478.310
357.699.000
552.841.110
Perkantoran
surat menyurat
307.139.500
433.914.780
Kota Solok
261.000
690.000
KPP
Output
: Tersedianya :
- materai 6000
- materai 3000
- perangko
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
telpon, air dan listrik
12 bulan
Kota Solok
8.400.000
23.345.000
KPP
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
Kota Solok
75.208.000
103.787.040
KPP
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
Kota Solok
14.150.000
16.272.500
KPP

kantor

12 bulan
Kota Solok
24.397.500
33.668.550
KPP
6 Penyediaan barang

12 bulan
Kota Solok
31.860.500
43.967.490
KPP
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kota Solok
2.000.000
2.760.000
KPP
V-214
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
rumah tangga

12 bulan
Kota Solok
772.500
2.300.000
KPP
dan minuman
Output : Pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan
Kota Solok
8.850.000
12.213.000
KPP
12 bulan
Kota Solok
96.640.000
133.363.200
KPP
11 Penyediaan jasa
perkantoran
12 bulan
Kota Solok
44.600.000
61.548.000
KPP
30.850.000
58.607.220
Kota Solok
26.200.000
52.914.720
KPP
Kota Solok
4.650.000
5.692.500
KPP
9.000.000
45.540.000
9.000.000
45.540.000

Prasarana Aparatur
berkala kendaraan
dinas/operasional
berkala peralatan
gedung kantor

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
Output
honor PTT, sopir dan tunda PTT
Output
: Pemeliharaan :
- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
Output
- komputer
- printer
- laptop
- AC
- mesin tik
- meja biro
- meja 1/2 biro
- TV
- Mesin absensi elektronik
: Terlaksananya pengadaan:
- Pakaian muslim
- pakaian khusus pelayanan perizinan
1 unit
4 unit
12 bulan
12 bulan
17 unit
11 unit
2 unit
4 unit
2 unit
1 unit
18 unit
2 unit
1 unit
Output
Kota Solok
KPP
1 stel
1 stel
V-215
No
2
kinerja keuangan
SKPD
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
209.500
289.110
209.500
289.110
10.500.000
14.490.000
10.500.000
14.490.000
293.940.000
405.637.200
293.940.000
405.637.200
PRIORITAS KEDUA
190.000.000
218.500.000

190.000.000
218.500.000

Publik
Kegiatan : 1 Pemeliharaan sistem
informasi terhadap
pelayanan publik
190.000.000
218.500.000
190.000.000
218.500.000

pelatihan formal
Publik
Kegiatan : 1 Pengkajian dan
Output
: - laporan kinerja semesteran

- laporan progonosis realisasi anggaran
Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Output
: Terlaksananya penelitian, pengujian dan pengendalian

perizinan
Outcome : Tersedianya dokumen perizinan dan tertibnya
pembangunan Kota Solok
Output
: Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi terhadap

pelayanan publik
Outcome : Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaku usaha
Kota Solok
Kota Solok
Kota Solok
Kota Solok
SKPD
10
KPP
KPP
KPP
KPP
V-216
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
22 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
448.857.200
1.054.000.000
PRIORITAS KESATU
448.857.200
1.054.000.000
448.857.200
1.054.000.000
302.567.200

menyurat
217.224.200
800.000
KLH
34.800.000
KLH
18.000.000
KLH
Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan
2 Penyediaan jasa
air dan listrik
Output
12 bulan
dan perlengkapan
kantor
output
4 Penyediaan jasa
Output
Jasa administrasi keuangan
12 bulan
22.116.000
KLH

kantor
Output
1 orang
14.150.000
KLH
6.870.000
KLH
1.640.000
KLH

listrik dan internet
: tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor
- Printer A3
- Laptop
Kota Solok
Kota Solok
1 unit
1 unit

kebersihan kantor
12 bulan

Kantor

1 paket
12 bulan
7 Penyediaan barang
Output

penggandaan
Kota Solok
12 bulan
V-217
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
bangunan kantor
Output
: Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun
rumah tangga
Output : Tersedianya peralatan Rumah tangga

1 tahun
dan minuman
Output : Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu


12 bulan
12 Penyediaan jasa
Administrasi pendukung
perkantoran
Output
12 bulan

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/
Berkala gedung kantor
: Tersedianya jasa administrasi pendukung perkantoran
Lokasi
5
1 tahun
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1.450.000
KLH
1.428.200
KLH
4.470.000
KLH
68.600.000
KLH
42.900.000
KLH
61.095.000
4.350.000
KLH
44.645.000
KLH
3.200.000
KLH
8.900.000
KLH
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor

operasional
Output

- Kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
kantor
Output
4 Pengadaan Meubiler
Output
Kota Solok
1 tahun
2 unit
5 unit
: Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor
: Terlaksananya pengadaan mobiler kantor
- lemari arsip
- lemari peraga
- meja resepsionis
1 buah
1 buah
1 buah
1 tahun
V-218
No
2
Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadan pakaian dinas
Formal

Program : Pengendalian Pencemaran

Perusakan Lingkungan
Kegiatan : 1 Koordinasi Penilaian
Kota Sehat/ adipura
2 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
3 Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan lingkungan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output : tersedianya pakaian dinas dan pakaian muslim

: Terlaksananya pengiriman aparatur peserta pendidikan

dan pelatihan
Target
4
: - Kusioner Penilaian Adipura

- Koordinasi penilaian Adipura
Outcome : Terlaksananya koordinasi dan tersedianya data untuk
penilaian adipura
Output
: - pengambilan sampel ke lapangan

- pengujian sampel
- pengadaan alat-alat laboratorium (DAK)
Outcome : Tersedianya data kualitas lingkungan dan sarana untuk
pengujian kualitas lingkungan
Output : Tersedianya operasional P3SLH
Outcome : Penegakan Implementasi Kebijakan Lingkungan
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
8.000.000
8.000.000
15.000.000
15.000.000
1.248.000
1.248.000
73.135.500
304.000.000
Kota Solok
55.658.000
KLH
Kota Solok
11.050.000
152.000.000
KLH
KLH
Kota Solok
Kota Solok
KLH
KLH
1 tahun
Output
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
16 orang
Output
: Terlaksananya :
- semesteran
Lokasi
Kota Solok
KLH
12 bulan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 paket
1 tahun
60 ok
152.000.000
1 paket
1 tahun
6.427.500
V-219
No
2
Program : Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA
dan Lingkungan
Kegiatan : 1 Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masyarakat
di bidang Lingkungan
2 Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan

Kegiatan : 1 Penyediaan Prasarana
dan sarana Pengelolaan
Persampahan (DAK)
Program : Perlindungan dan Konservasi
Sumber daya alam
Kegiatan : 1 Pengelolaan Kehati dan
ekosistem (DAK)
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
73.154.500
Output : Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata)

Outcome : Terciptanya sekolah berwawasan lingkungan dan
Masy Peduli Lingkungan
1 paket
Kota Solok
49.163.500
KLH
Output
1 paket
Kota Solok
23.991.000
KLH
450.000.000
450.000.000
200.000.000
: - Tersedianya Dokumen SLHD

- Operasional Website
Outcome : Tersebarnya Informasi Pengelolaan Lingkungan
Output
: Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan
Outcome : Lancarnya operasional pengelolaan persampahan
Output : Terkelolanya taman kehati dan ekosistem

Outcome : Meningkatnya perlindungan konservasi sumber daya alam
Program : Peningkatan pengendalian

polusi
Kegiatan : 1 Pembangunan tempat
Output : Tersedianya IPAL UKM
pembuangan limbah padat/cair Outcome : Terkendalinya limbah padat/cair yang
yang menimbulkan polusi
menimbulkan polusi
(DAK)
1 paket
Kota Solok
KLH
12 bulan
1 paket
200.000.000
1 unit
100.000.000
100.000.000
KLH
KLH
V-220
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
23 KANTOR KETAHANAN PANGAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
836.089.150
860.000.000
820.964.760
PRIORITAS KESATU
836.089.150
860.000.000
820.964.760
Urusan : KETAHANAN PANGAN
301.098.400
45.164.760
301.098.400
45.164.760
Perkantoran
Menyurat
207.234.100
31.085.115
Kota Solok
1.850.000
277.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
7.500.000
1.125.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Output
: Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

- Perangko Rp. 2.000,- Meterai Rp. 3.000,- Meterai Rp. 6.000,Outcome : Lancarnya operasional kantor
: Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
- Almari Arsip
- Pesawat Faximile
100 lembar
250 lembar
150 lembar
2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Output
3 Penyediaan jasa
administrasi Keuangan
Output
: Terlaksananya pembayaran jasa

petugas administrasi keuangan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
20.630.000
3.094.500
Kantor
Ketahanan
Pangan
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output : Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
14.150.000
2.122.500
Kantor
Ketahanan
5 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Output
: Terlaksananya perbaikan peralatan kerja:

- mesin tik
- komputer
- printer
- laptop
Kota Solok
5.000.000
750.000
2 buah
5 buah
5 buah
2 buah
1 tahun
Kantor
Ketahanan
Pangan

Kantor
Output : Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

1 paket
1 paket
Kota Solok
17.484.000
2.622.600
Kantor
Ketahanan
Pangan
1 unit
1 unit
V-221
No
2
7 Penyediaan Barang
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
Target
4
barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
Gedung Kantor
Output
komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor
1 paket
Rumah Tangga
Output
1 tahun
: Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan PerundangUndangan
Output
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 paket
11 Penyediaan Makanan dan

Minuman
Output
makanan dan minuman
1 tahun
Output
: Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
1 tahun
Output
1 tahun
: Terlaksananya pembayaran honor PTT

Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
2 Pemeliharaan Gedung
Kantor
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
7.237.500
1.085.625
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
1.740.000
261.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
1.922.600
288.390
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
1.500.000
225.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
4.320.000
648.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
109.600.000
16.440.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
14.300.000
2.145.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
67.972.800
10.195.920
1 paket
1 tahun
13 Penyediaan Jasa
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1 tahun

Lokasi
2 paket
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Output
: - Terlaksananya monitoring
pemeliharaan
rantai
- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
1 tahun
1 unit
3 unit
1 tahun
Kota Solok
37.972.800
5.695.920
Kantor
Ketahanan
Pangan
Output
1 tahun
Kota Solok
30.000.000
4.500.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
gedung kantor
1 tahun
V-222
No
2
Program : Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian dinas

Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Formal

Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan SKPD
Program : Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian dan
Perkebunan)
Kegiatan : 1 Analisa Pola Konsumsi
dan supply Pangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
- pakaian dinas
- pakaian muslim
Target
4
Output
Output
: Terlaksananya pengiriman
peserta pendidikan dan pelatihan formal
Output
: Tersedianya:
- laporan capaian kinerja
- Laporan prognosis
Outcome: Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah
Output
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
10.000.000
1.500.000
10.000.000
1.500.000
15.000.000
2.250.000
15.000.000
2.250.000
-
891.500
133.725
891.500
133.725
534.990.750
860.000.000
775.800.000
43.598.500
45.000.000
20 stel
20 stel
20 stel
5 orang
Kota Solok
1 tahun
12 bulan Kota Solok

1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
: Terlaksananya :
- analisis pola konsumsi masyarakat berdasarkan PPH
1 dok
- pengadaan food model
13 paket
Outcome : - Tersedianya buku analisa pola konsumsi berdasarkan PPH
- Tersedianya food model untuk penunjang kegiatan survey PPH
Lokasi
SKPD
10
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kantor
Ketahanan
Pangan
V-223
No
2
2 Pengembangan Cadangan
Pangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Outcome : -
3 Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
Output
4 Pengembangan
Lumbung Pangan Desa
Output
5 Peningkatan mutu dan

Keamanan Pangan
Output
6 Penyuluhan Sumber
Pangan Alternatif
7 Analisa rasio jumlah

Penduduk terhadap jumlah
Kebutuhan pangan
Terwujudnya cadangan pangan pemerintah

Terlaksananya pembinaan kelompok LDPM
Terlaksananya rapat koordinasi cadangan pangan pemerintah
Tersedianya cadangan pangan pemerintah
Berkembangnya kelompok LDPM
Terkoordinasinya lembaga cadangan pangan pemerintah
Target
4
1 klp
: Terlaksananya :
- Pembinaan dan Pengawasan Keamanan pangan
- kegiatan pengambilan sampel
makanan guna untuk keamanan
Outcome : Terbina dan terawasinya keamanan pangan
: Terlaksananya :
- promosi B2SA
- kampanye diversifikasi konsumsi pangan
- fasilitasi PKK dalam lomba B2SA tk propinsi dan Tk. Kota
- sosialisasi P2KP/KRPL
Outcome : - Terwujudnya promosi B2SA
- Terwujudnya kampanye diversifikasi konsumsi pangan
- Terfasilitasinya PKK mengikuti lomba B2SA ditingkat
Propinsi dan tingkat Kota
- Terlaksananya sosialisasi P2KP/KRPL
: Terlaksananya penyusunan buku analisa ketersediaan
pangan berdasarkan NBM tahun 2014
Outcome : Tersusunnya buku analisa ketersediaan pangan
berdasarkan NBM
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
104.411.000
170.000.000
180.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
34.004.500
80.000.000
78.800.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
13.573.000
89.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
36.971.500
100.000.000
47.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
dan
Provinsi
71.924.500
71.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
23.877.250
26.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
24 klp
2 kali
14 klp
12 bln
2 paket
1 tahun
Output
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
1 klp
: - Terlaksananya fasilitas keg. Dana APBN

- Pengembangan kelompok Demapan 2010
Outcome : Terfasilitasinya kegiatan pada dana Dekonsentrasi APBN
: Terlaksananya :
- pembinaan lumbung pangan dan tunda jual
- pertemuan koordinasi lumbung pangan dan tunda jual
Outcome : Meningkatnya pengetahuan
pengelola lumbung pangan dan tunda jual
Lokasi
3 kali
3 kali
2 kali
1 kali
3 kali
3 kali
2 kali
1 kali
25 buku
25 buku
V-224
No
2
8 Pemanfaatan pekarangan
Untuk Pengembangan
Pangan
9 Penanganan Pasca Panen

dan Pengolahan Hasil
Pertanian
10 Pengembangan Panel
Harga dan Pasokan Pangan
Pokok tingkat Konsumen
dan Produsen
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- Termanfaatkannya pekarangan guna penyediaan
pangan 3B
- identifikasi dan penataan pekarangan percontohan
- penyediaan pangan 3B untuk keluarga gizi buruk
Outcome : - Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pemenuhan
pangan 3B
- Terwujudnya penataan pekarangan percontohan
- Mempertahankan status gizi balita yang telah di TFC
Target
4
Output
: Terlaksananya :
- pelatihan pengolahan pangan lokal
- pelatihan pengolahan asal perikanan
- Pembinaan kelompok pengolah hasil pertanian
Outcome : - Meningkatnya ppengetahuan petani dalam hal pengolahan
pangan lokal
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam
pengolahan asal ikan
- terbinanya kelompok pengolah hasil pertanian
: - Terlaksananya monitoring rantai
pasokan dan pemasaran pangan
- Teridentifikasinya rantai distribusi pangan
- Penyebarluasan informasi harga pangan
- Terlaksananya pemantauan harga pangan
Outcome : - Terpantaunya rantai distribusi pangan Kota Solok
- Tersusunnya data analisa rantai distribusi pangan Kota
Solok
- Tersedianyn data distribusi pangan
- Tersedianya data harga pangan
- Tersebarluasnya informasi harga pangan ke masyarakat
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
91.186.000
470.000.000
95.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
18.641.000
42.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota Solok
18.108.500
15.000.000
17.000.000
Kantor
Ketahanan
Pangan
60 KK
2 paket
10 paket
60 KK
2 paket
10 paket
Output
Output
Lokasi
1 kali
1 kali
3 kali
30 org
35 org
5 klp
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 paket
1 paket
V-225
No
2
11 Koordinasi Pengembangan
Kelembagaan Ketahanan
Pangan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- rapat koordinasi DKP
- operasional DKP dan POKJA
- penilaian penghargaan ketahanan pangan masyarakat
tingkat Kota/Kecamatan dlm rangka Hari Pangan sedunia
- Pemantauan SKPG
- Penyusunan data base ketahan pangan
Outcome : - Terkoordinasinya rumusan kebijakan / program ketahanan
pangan masyarakat
- Tersedianya masyarakat dan kelembagaan cadangan
pangan masyarakat yang dapat penghargaan ketahanan
pangan dalam rangka Hari Pangan sedunia
- Terpantaunya daerah rawan pangan
- Tersusunnya data base ketahanan pangan
Target
4
Output
Lokasi
5
Kota Solok
2 kali
1 kali
1 paket
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
78.695.000
APBD Prov
7
APBN
8
-
25.000.000
Prakiraan
Maju
9
85.000.000
SKPD
10
Kantor
Ketahanan
Pangan
1 paket
1 paket
2 kali
1 paket
1 paket
V-226
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
25 KANTOR PENGELOLAAN PASAR
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
2.316.601.000
287.500.000
2.259.993.000
PRIORITAS KESATU
2.300.715.000
287.500.000
2.237.041.000
2.300.715.000
287.500.000
2.237.041.000
1.169.540.000
783.776.000
Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyedian jasa surat
menyurat
1.065.077.000
666.393.500
3.300.000
3.300.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
527.200.000
142.900.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
35.480.000
33.600.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Output
: Tersedianya Materai dan benda pos lainnya

- Materai 3000
- Materai 6000
- listrik
- Air
- Telepon
340 lembar
360 lembar
2 Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik
Output
3 Penyediaan jasa
Output
: Terlaksananya pembayaran:
- Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran
- Pengelolaan barang daerah
- Pembantu Pengelola Barang
- Operator SIPKD
- Uang Lembur PNS dan Non PNS
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output
jasa cleaning servis
12 bulan
14.150.000
14.150.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar

kantor
Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor

12 bulan
17.000.000
16.952.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-227
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
6 Penyediaan barang
Output
: Tersedianya barang cetak

dan penggandaan
12 bulan
23.061.000
18.159.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor
Output
: Terpenuhinya penerangan kantor

dan komplek pasar raya
12 bulan
13.387.500
11.902.500
Kantor
Pengelolaan
Pasar
rumah tangga
Output : - Tersedianya peralatan kebersihan:

12 bulan
3.068.500
2.880.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
9 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi keluar daerah
Output
: Lancarnya pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan
104.580.000
99.750.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Output
12 bulan
323.850.000
322.800.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
51.150.000
51.740.000
13.000.000
10.000.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
31.800.000
35.690.000
Kantor
Pengelolaan
Pasar
10 Penyediaan jasa
perkantoran
Kegiatan : 1 Pengadaan Mebeleur
2 Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas/operasional
: Lancarnya administrasi
perkantoran
Output
- Kursi Kerja (Future)
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan:
- Roda 4
- Roda 2
20 buah
Output
1 unit
6 unit
V-228
No
2
3 Pemeliharaan rutin berkala
Program Peningkatan
: Peningkatan
disiplin
Disiplin
Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas

formal

Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya Pemeliharaan
- AC
- Mesin tik
- Komputer
- Laptop
- Printer
- Alat Studio
- HT
- Genset (BBM Solar)
Target
4
Output
- Pakaian Dinas harian
- Pakaian satpam
- Tas Inner
- Pakian Muslim
: Terlaksananya bintek dan

pelatihan untuk aparatur
Outcome : Meningkatnya SDM aparatur
: Tersedianya:
- laporan capaian kinerja
- Laporan prognosis
Outcome: Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
6.350.000
6.050.000
27.300.000
31.600.000
27.300.000
31.600.000
25.000.000
33.000.000
25.000.000
33.000.000
1.013.000
1.042.500
1.013.000
1.042.500
31 stel
16 paket
20 bh
31 stel
3 paket
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
6 unit
1 buah
4 unit
2 unit
4 unit
3 unit
2 unit
500 ltr
Output
Output
Lokasi
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
SKPD
10
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Kantor
Pengelolaan
Pasar
V-229
No
2
Program : Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan : 1 Penataan tempat berusaha
bagi pedagang kaki lima
dan asongan
Program : Peningkatan Efisiensi
Perdagangan dalam negri
Kegiatan : 1 Peningkatan sarana dan
Prasarana perdagangan
Program : Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Kegiatan : 1 Pencegahan pengendalian
bahaya kebakaran
dan asongan

dan Pengamanan
Perdagangan
Kegiatan : 1 Pengelolaan keamanan
dan ketertiban pasar
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Output : Sewa tanah

12 bulan
Outcome : Terpenuhi lokasi tempat penampungan pedagang kaki Lima,
asongan dan pedagang Los beras serta los sayur Batang Lembang
Output
: Terlaksananya :
- Pembuangan sedimen
- Pembersihan saluran polongan atap pasar raya
- Lanjutan penggantian pintu pengamanan di Kios Pasar
Raya Solok
- Pembuatan Nomor kios dan pemasangan thp. III blok VII dan
Pasar Semi Modern
- Rehab lantai keramik Pasar Raya Solok (termasuk Blok B Lt. II)
- Pengecatan bangunan Pasar Raya blok A,B,C,D,E dan Blok VI
- Pengecatan pagar pasar raya solok
- Tong sampah
30 unit
Outcome : Terlaksananya sarana dan prasarana pasar
Output
: Pengisian tabung racun api berat :

- 25 kg
- 6 kg
- pengadaan tabung 6 kg
Outcome : Terhindarnya dari bahaya kebakaran
Output
: Terlaksananya pembayaran honor tim

pengamanan ketertiban pasar
Outcome : Terwujudnya pasar yang aman dan kondunsif
9 tbg
59 tbg
8 tbg
Lokasi
5
Pasar Raya
Solok
Pasar Raya
Solok
Pasar Raya
Solok
Pasar Raya
Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
33.600.000
26.600.000
33.600.000
26.600.000
688.217.500
287.500.000
980.840.000
688.217.500
287.500.000
980.840.000
53.200.000
44.160.000
53.200.000
44.160.000
356.157.500
401.665.000
356.157.500
401.665.000
SKPD
10
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Kantor
Pengelolaan
Pasar
Kantor
Pengelolaan
Pasar
V-230
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
PRIORITAS KEDUA
15.886.000
22.952.000
15.886.000
22.952.000
15.886.000
22.952.000
Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
15.886.000
22.952.000
Output
: Tersedianya :
- Tangga Aluminium
- AC
- Printer Inject A4
- UPS 600 VA
- TV LED
15.886.000
2 buah
1 unit
3 unit
2 unit
2 unit
22.952.000
SKPD
10
Kantor
Pengelolaan
Pasar
V-231
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
5.156.691.200
2.371.092.474
PRIORITAS KESATU
4.956.691.200
2.371.092.474

4.793.499.550
2.161.951.474
831.781.050
914.563.149
Perkantoran
menyurat
476.931.050
506.077.820
750.000
843.055
Satpol PP
Kota Solok
13.200.000
7.957.560
Satpol PP
Kota Solok
32.412.000
32.412.844
Satpol PP
Kota Solok
14.150.000
7.345.440
Satpol PP
Output
: Tersedianya :
- materai 3000
- materai 6000
12 bulan Kota Solok

50 lembar
110 lembar
12 bulan
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
telpon, air dan listrik
12 bulan
3 Penyediaan jasa
Output

pembantu bendahara, pengurus barang dan uang lembur PNS
12 bulan
Output
: Terlaksananya pembayaran honorarium petugas kebersihan

kantor
12 bulan

kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
15.000.000
16.323.200
Satpol PP
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
6.500.000
14.780.828
Satpol PP
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kota Solok
1.005.000
1.571.620
Satpol PP
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-232
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Output
: Tersedianya :
- 1 Set Komputer (PC)
- Printer
- wireless
- Gorden
- velbed
- HT
- Radio Rig
12 bulan
1 unit
1 unit
1 unit
1 set
4 unit
4 unit
6 unit
12 bulan
rumah tangga

dan minuman
Lokasi
5
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
74.900.000
97.301.575
Satpol PP
12 bulan
12 bulan
2.024.050
2.550.500
Satpol PP

12 bulan
12 bulan
7.150.000
7.254.432
Satpol PP
Daerah
Output

keluar daerah
12 bulan
95.140.000
98.699.826
Satpol PP
12 Penyediaan jasa
perkantoran
Output
12 bulan
3 orang
8 orang
12 bulan
214.700.000
219.036.940
Satpol PP
77.264.000
171.713.739

Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler
berkala kendaraan
dinas/operasional

- PTT
- pegawai kontrak
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
12 bulan
Output
: Tersedianya :
- Kursi Tunggu
- Kursi Tamu
12 bulan
1 set
1 set
12 bulan
Kota Solok
11.000.000
97.301.575
Satpol PP
Output
12 bulan
2 unit
5 unit
1 unit
12 bulan
Kota Solok
63.214.000
45.795.554
Satpol PP

- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
- kendaraan roda 6
V-233
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
berkala peralatan gedung kantor
: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

- komputer
- notebook
- meja eselon kantor
- printer A3
- AC

dinas beserta
kelengkapannya
kinerja keuangan
SKPD

formal
- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan atribut lengkap
Target
4
12 bulan
2 unit
3 unit
3 unit
1 unit
1 unit
12 bulan
Output
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
3.050.000
28.616.610
Satpol PP
Kota Solok
86.225.000
86.225.000
87.992.250
87.992.250
Satpol PP
1.361.000
850.340
1.361.000
850.340
190.000.000
147.929.000
190.000.000
147.929.000
Kota Solok
Satpol PP
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
4 dok
Output
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
75 stel
Output
: Terlaksananya
- pendidikan dasar Pol PP
Outcome : Meningkatnya pemahaman tugas dan koordinasi penanganan
ketentraman dan ketertiban umum
Lokasi
Kota Solok
Satpol PP
30 orang
V-234
No
2
Program : Peningkatan Keamanan
Kegiatan : 1 Pengendalian
keamanan lingkungan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya pengamanan khusus :

- pemberian honor penunjang kegiatan tim Penegak PERDA
- HUT RI, HUT Kota Solok dan hari besar nasional
- pawai budaya, kesenian daerah dan MTQ
- Idul fitri
- penyambutan tamu KDH
- ibadah malam ramadhan
- hari raya idul adha
- natal dan tahun baru
- bencana alam
- bazar, pameran, peresmian pembukaan dan pelantikan
- jambore PKK tingkat prop
- pengamanan harian rumah kediaman walikota, wakil
walikota, balaikota dan keamanan kantor satpol PP
Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan keamanan diwilayah kota solok
Target
4
Output

Kegiatan : 1 Peningkatan
Output
kerjasama dengan
aparat keamanan dalam
teknik pencegahan
kejahatan
: Terlaksananya :
- koordinasi pengawasan, penertiban dan penindakan
pelanggaran produk hukum daerah
- kerjasama operasi pengawasan, penertiban dan
penindakan terhadap pelanggar Perda dan
kebijakan Kepala Daerah
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan operasi
penegakan produk hukum daerah
2 Pengawasan,
pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
Output
: Terlaksananya :
- peringatan HUT Satpol PP tingkat Provinsi
- HUT Satpol PP dan Linmas
Outcome : Meningkatnya konsolidasi, kerjasama dan evaluasi
Satpol PP se-Sumbar
3 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa
di daerah
Output
fisik mental personil Satpol PP
Outcome : Meningkatnya ketahanan mental
dan fisik personil Satpol PP
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
623.959.000
1.118.333.025
623.959.000
1.118.333.025
99.688.000
60.191.800
Kota Solok
35.760.000
34.686.800
Satpol PP
Kota Solok
46.768.000
Satpol PP
Kota Solok
17.160.000
25.505.000
Satpol PP
Kota Solok
Satpol PP
75 OB
25 keg
24 keg
4 keg
35 keg
20 keg
2 keg
15 hari
7 hari
20 kali
4 kali
24 jam
12 kali
12 bulan
1 kali
1 kali
98 orang
V-235
No
2
Program : Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
Kegiatan : 1 Penyuluhan Pencegahan
peredaran/ penggunaan
Minuman Keras dan
Narkoba
Program : Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan : 1 Penyiapan fasilitas TPS
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
: Terlaksananya :
- penyuluhan narkoba dan miras bagi pelajar dan
masyarakat
Outcome : Meningkatnya wawasan pelajar dan masyarakat
tentang bahaya narkoba dan miras
Target
4
Sarana dan Prasarana TPS se kota Solok
Outcome : Lancarnya pelaksanaan pemilu
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
14.800.000
68.863.500
Kota Solok
14.800.000
68.863.500
Satpol PP
175 lokasi Kota Solok
3.223.271.500
787.500.000
Satpol PP
Output
Output
Lokasi
350 orang
2 Penyiapan dan pelatihan

Hansip Linmas Pemilu
tahun 2014
Output : Terlaksananya Penyiapan Hansip/linmas untuk Pemilu 2014

650
personil
Kota Solok
803.350.000
Satpol PP
3 Penugasan Satuan Hansip

Linmas dalam membantu
pengamanan Pemilu
Tahun 2014
Output
650
personil
Kota Solok
1.632.421.500
Satpol PP
163.191.650
209.141.000
163.191.650
209.141.000
141.606.000
173.434.000
: Terlaksananya penugasan Hansip/linmas untuk

Pemilu 2014

Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kegiatan : 1 Pelaksanaan
pengawasan internal
- kerjasama dalam penegakan Perda dan kebijakan walikota
secara berkala
dengan petugas keamanan lainnya
- perda IMB
- perda pajak dan retribusi
- perda izin usaha dan HO
- perda pekat
- kebijakan walikota lainnya
- penertiban warkel
- penertiban spanduk/baliho pemilu
Kota Solok
Satpol PP
24 kali
22 kali
22 kali
55 kali
22 kali
15 kali
15 kali
V-236
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
- penegakan perda terhadap pelanggar perda dan kebijakan

walikota diwilayah Kota Solok
- perda IMB
- perda pekat
- penertiban warkel
48 kali
48 kali
48 kali
96 kali
44 kali
28 kali
- penertiban
- perda IMB
- perda pekat
- penertiban warkel
- penertiban terminal bayangan
Outcome : Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Kebijakan KDH
2 Penyelesaian kasus
pada wilayah
pemerintahan
dibawahnya
: Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran perda

- kasus non yustisi
- kasus yustisi
- pelaksanaan operasi yustisi
Outcome : Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
48 kali
48 kali
48 kali
96 kali
44 kali
28 kali
12 kali
Output
21.585.650
35.707.000
PRIORITAS KEDUA
200.000.000

200.000.000

keamanan lingkungan
200.000.000
200.000.000
Output : Pengadaan senjata api

Outcome : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kota Solok
Satpol PP
100 kasus
3 kasus
Kota Solok
Satpol PP
V-237
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
26 KECAMATAN LUBUK SIKARAH
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
576.619.150
676.265.453
PRIORITAS KESATU
576.619.150
676.265.453

392.511.400
532.321.130
303.591.000
430.570.415
Perkantoran
surat menyurat
250.171.000
297.425.865
Kota Solok
540.000
544.500
Kec. Lubuk
Sikarah
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
: - Rekening telpon
- Rekening air
- Rekening listrik
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
40.200.000
47.190.000
Kec. Lubuk
Sikarah
3 Penyediaan jasa
Output
- honorarium PNS
- uang lembur PNS, non PNS
12 bulan
Kota Solok
24.920.000
30.153.200
Kec. Lubuk
Sikarah
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
Kota Solok
14.150.000
17.121.500
Kec. Lubuk
Sikarah

kantor

1 paket
Kota Solok
14.013.000
16.955.730
Kec. Lubuk
Sikarah
7 Penyediaan barang
Output : Terlaksananya penggandaan dan cetak kantor

1 paket
Kota Solok
11.500.000
13.915.000
Kec. Lubuk
Sikarah
bangunan kantor
Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

1 paket
Kota Solok
2.400.000
4.840.000
Kec. Lubuk
Sikarah
V-238
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
rumah tangga

1 paket
Kota Solok
3.522.000
4.416.500
Kec. Lubuk
Sikarah
dan minuman
Output
: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman,

tamu dan rapat harian
1 paket
Kota Solok
12.336.000
14.926.560
Kec. Lubuk
Sikarah


60 paket
Kota Solok
47.540.000
51.288.875
Kec. Lubuk
Sikarah
13 Penyediaan jasa
perkantoran
Output
12 bulan
Kota Solok
79.050.000
96.074.000
Kec. Lubuk
Sikarah

: Terlaksananya pembayaran honor pegawai kontrak dan

pekerja harian lepas
40.920.000
Output
: Terlaksananya
- perbaikan lantai keramik kantor camat
- perbaikan riol depan kantor
118.019.550
Kota Solok
9.240.000
5.172.750
Kec. Lubuk
Sikarah
12 m2

1 paket
Kota Solok
4.400.000
79.838.000
Kec. Lubuk
Sikarah
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan
Kota Solok
27.280.000
33.008.800
Kec. Lubuk
Sikarah
Kota Solok
12.500.000
12.500.000
15.125.000
15.125.000
88.920.400
101.750.715
51.930.400
57.032.140

Output
- pakaian dinas
- pakaian muslim

Publik
Kegiatan : 1 Koordinasi pelaksanaan
pemerintahan kecamatan
Output
: Terlaksananya kegiatan silaturrahmi serta pembinaan

RT/RW dan LPMK
Outcome : Terciptanya silaturrahmi dengan tokoh masyarakat
12 bulan
Kota Solok
Kec. Lubuk
Sikarah
Kec. Lubuk
Sikarah
V-239
No
2 Fasilitasi program/
kegiatan pemerintah
dan pemerintah daerah
di wilayah kecamatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
44.718.575
15.165.250
18.994.278

Daerah
Kegiatan : 1 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam
perumusan program
dan kebijakan layanan publik
15.165.250
18.994.278
15.165.250
18.994.278
38.636.500
45.277.595
38.636.500
45.277.595
38.636.500
45.277.595
112.806.000
58.497.450
112.806.000
58.497.450
112.806.000
58.497.450
: Tersedianya dokumen usulan rencana pembangunan

tingkat kecamatan
Outcome : Tersedianya dokumen usulan rencana pembangunan
untuk bahan Musrenbang kota
Output
: Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan

tingkat kecamatan
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
Output
: Terlaksananya
- peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
masyarakat
- Monitoring pelaksanaan Pilleg dan Pilpres
Outcome : Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan masyarakat
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
APBD Prov
7
Output
12 bulan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6

keamanan lingkungan
: Terlaksananya :
- safari tim Ramadhan
- kegiatan pemerintah/lainnya di kecamatan
Outcome : Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemerintah dan
pemerintah daerah
Lokasi
36.990.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
perempuan tingkat
kecamatan
Output
Target
4
Kota Solok
Kota Solok
Kota Solok
SKPD
10
Kec. Lubuk
Sikarah
Kec. Lubuk
Sikarah
Kec. Lubuk
Sikarah
Kec. Lubuk
Sikarah
V-240
No
2
MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Kegiatan : 1 Penilaian kelurahan
berprestasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya lomba kelurahan berprestasi

tingkat kecamatan
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Target
4
1 paket
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
17.500.000
21.175.000
17.500.000
21.175.000
17.500.000
21.175.000
SKPD
10
Kec. Lubuk
Sikarah
V-241
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
27 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
551.253.350
561.261.145
PRIORITAS KESATU
551.253.350
561.261.145

365.895.850
430.045.995
302.523.450
359.956.195

surat menyurat
252.743.450
273.386.595
Kota Solok
408.000
450.000
Kec. Tanjung
Harapan
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
: - Rekening telpon
- Rekening air
- Rekening listrik
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
28.800.000
31.680.000
Kec. Tanjung
Harapan
3 Penyediaan jasa
Output
- honorarium PNS
- uang lembur PNS, non PNS
12 bulan
Kota Solok
30.566.000
45.378.000
Kec. Tanjung
Harapan

kantor

1 paket
Kota Solok
20.563.950
22.620.345
Kec. Tanjung
Harapan
5 Penyediaan barang
Output : Terlaksananya penggandaan dan cetak alat kantor

1 paket
Kota Solok
7.065.000
8.890.200
Kec. Tanjung
Harapan
bangunan kantor
Output
1 paket
Kota Solok
1.055.000
1.254.000
Kec. Tanjung
Harapan
rumah tangga
Output
1 paket
Kota Solok
18.167.500
2.384.250
Kec. Tanjung
Harapan
- peralatan rumah tangga
- gorden
V-242
No
2
dan minuman
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman,

tamu dan rapat harian
10 Penyediaan jasa
perkantoran
berkala kendaraan
dinas/operasional
Output
: Terlaksananya pembayaran honor pegawai kontrak dan

pekerja harian lepas
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
1 paket
Kota Solok
4.848.000
5.332.800
Kec. Tanjung
Harapan
60 paket
Kota Solok
39.470.000
43.417.000
Kec. Tanjung
Harapan
12 bulan
6 orang
Kota Solok
101.800.000
111.980.000
Kec. Tanjung
Harapan
37.280.000
74.069.600
Kota Solok
27.280.000
58.669.600
Kec. Tanjung
Harapan
- Roda 2
- Rtoda 4
12 bulan
Output
: Terlaksananya
- perbaikan pagar kantor
1 paket
Kota Solok
3.000.000
7.700.000
Kec. Tanjung
Harapan
berkala peralatan
gedung kantor
Output
1 paket
Kota Solok
7.000.000
7.700.000
Kec. Tanjung
Harapan
12.500.000
12.500.000
12.500.000
12.500.000

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
Output
Target
4
peralatan kantor
Output
- pakaian dinas
- pakaian muslim
4 unit
1 unit
Kota Solok
Kec. Tanjung
Harapan
V-243
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3

Publik
Output : Terlaksananya koordinasi lurah-lurah se kecamatan
penyelenggaraan pemerintahan Outcome : Terlaksananya administrasi kelurahan sesuai dengan
kecamatan
peraturan perundangan yang berlaku
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
63.372.400
70.089.800
SKPD
10
12 bulan
Kota Solok
42.812.400
47.473.800
Kec. Tanjung
Harapan
12 bulan
Kota Solok
20.560.000
22.616.000
Kec. Tanjung
Harapan
14.184.500
14.695.450

Daerah
Kegiatan : 1 Pengembangan partisipasi
Output : Terlaksananya musrenbang kecamatan
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan Outcome : Tersedianya dokumen usulan rencana pembangunan
publik
untuk bahan Musrenbang Kota
14.184.500
14.695.450
14.184.500
14.695.450
37.782.000
42.660.200
37.782.000
42.660.200
37.782.000
42.660.200
2 Fasilitasi program/
kegiatan pemerintah
dan pemerintah daerah
di wilayah kecamatan
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Gender dalam Pembangunan
perempuan tingkat
kecamatan
Output
: Terlaksananya :
- safari tim Ramadhan
- kegiatan pemerintah/
lainnya di kecamatan
Outcome : Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemerintah dan
pemerintah daerah
Output
: Terlaksananya pembinaan terhadap organsasi perempuan

tingkat kecamatan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
Kota Solok
Kec. Tanjung
Harapan
Kec. Tanjung
Harapan
V-244
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8

112.806.000
50.826.600

keamanan lingkungan
112.806.000
50.826.600
112.806.000
50.826.600
MASYARAKAT DAN DESA
20.585.000
23.032.900

Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Penilaian kelurahan
berprestasi
20.585.000
23.032.900
20.585.000
23.032.900
Output
: Terlaksananya
- koordinasi kantibmas di kecamatan
Outcome : Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan masyarakat
Output
: Terlaksananya nominasi kelurahan berprestasi

tingkat kecamatan
Outcome : Tersedianya kelurahan yang dinominasikan untuk
penilaian tingkat Kota Solok
12 bulan
1 paket
Kota Solok
Kota Solok
SKPD
10
Kec. Tanjung
Harapan
Kec. Tanjung
Harapan
V-245
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
28 KELURAHAN TANAH GARAM
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
557.881.500
789.337.509
PRIORITAS KESATU
557.881.500
789.337.509

328.694.000
512.009.315
142.074.000
297.784.315
110.910.000
183.575.715

surat menyurat
SKPD
10
Output
- materai 6000
- materai 3000
12 bulan
150 buah
100 buah
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
600.000
907.500
Kel. Tanah
Garam
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
Output
telpon,air dan listrik
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
1.500.000
6.792.500
Kel. Tanah
Garam
3 Penyediaan jasa
Output

- honor operator SIPKD
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
20.166.000
26.385.744
Kel. Tanah
Garam
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
14.150.000
15.565.000
Kel. Tanah
Garam

kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
12.071.500
16.500.000
Kel. Tanah
Garam
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
3.770.000
5.087.082
Kel. Tanah
Garam
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
180.000
1.613.838
Kel. Tanah
Garam
: Pengadaan komponen instalasi

listrik
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-246
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
rumah tangga

dan minuman
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kel. Tanah
Garam
18.550.000
56.779.250
Kel. Tanah
Garam
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
812.500
3.195.888
Kel. Tanah
Garam

12 bulan
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
2.810.000
5.107.713
Kel. Tanah
Garam
Daerah
Output
: Koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
7.700.000
11.035.200
Kel. Tanah
Garam
12 Penyediaan jasa
perkantoran
Output
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
28.600.000
34.606.000
Kel. Tanah
Garam
21.414.000
105.408.600
2.350.000
82.390.000

Prasarana Aparatur
: Peralatan dan perlengkapan kantor

- UPS
- mesin tik
- kipas angin gantung
- komputer PC
- printer
- pesawat telpon
Target
4
honor pegawai kontrak
: Pengadaan mobiler kantor

- meja 1/2 biro
- kursi kerja
- lemari arsip
- filling kabinet
- lemari buku pustaka
- plang merk ruangan+ nama
- tiang merawa
- kanopi
- terali pintu
Outcome : Tersedianya mobiler kantor
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Output
14 unit
10 unit
1 unit
6 unit
1 unit
4 unit
10 buah
1 set
1 set
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
V-247
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Output
: Pemeliharaan :
- kendaraan roda 2
12 bulan
berkala peralatan
gedung kantor
Output
12 bulan
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kel. Tanah
Garam
18.364.000
18.460.200
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
700.000
4.558.400
Kel. Tanah
Garam
9.750.000
8.800.000
9.750.000
8.800.000
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
16.457.500
28.714.994

Gender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan
organisasi perempuan
16.457.500
28.714.994
16.457.500
28.714.994
Urusan : KEBUDAYAAN
11.520.000
16.238.200
Program : Pengembangan Nilai

Budaya
Kegiatan : 1 Pelestarian dan aktualisasi adat Output : Terlaksananya fasilitasi pelestarian dan pembinaan
dan budaya daerah
adat dan budaya
Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
11.520.000
16.238.200
11.520.000
16.238.200

Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB

fasilitasi thd organisasi perempuan
- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW (8 klp)
- bundo kanduang
- dasawisma (29 klp)
- pembinaan posyandu dan
posyandu lansia (7 klp)
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan
pembangunan
16 stel
16 stel
Output
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
12 bulan
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
V-248
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

14.590.000
18.150.000

keamanan lingkungan
14.590.000
18.150.000
14.590.000
18.150.000
MASYARAKAT DAN DESA
186.620.000
214.225.000
Program : Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan musyawarah
pembangunan kelurahan
154.665.000
173.250.000
Kel. Tanah
Garam
4.665.000
8.250.000
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
150.000.000
165.000.000
Kel. Tanah
Garam
31.955.000
40.975.000
Kel. Tanah
Garam
24.455.000
27.225.000
Kel. Tanah
Garam
Kel. Tanah
Garam
7.500.000
13.750.000
Kel. Tanah
Garam
2 Pemberian Stimulan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
kemasyarakatan
kelurahan
2 Penilaian kelurahan
berprestasi
Output
: Terlaksananya
- fasilitasi terhadap upaya pengamanan lingkungan swakarsa
Outcome : Meningkatnya keamanan lingkungan kelurahan
2 kali
Output : Terlaksananya Musrenbang Kelurahan

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas rencana pembangunan
dari masyarakat
Output : Terlaksananya goro badunsanak
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat
1 paket
1 paket
Kel. Tanah
Garam
Hasil Program
Output
: Terlaksananya
- rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan kelurahan
(LPMK, RT dan RW)
- fasilitasi pemilihan RT/RW
- fasilitasi kegiatan MTQ kelurahan
Outcome : Meningkatnya pelayanan lembaga kemasyarakatan
kepada masyarakat
Output
: Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan berprestasi

tingkat kecamatan
1 kel
Kel. Tanah
Garam
12 bulan
V-249
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
29 KELURAHAN VI SUKU
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
302.093.900
469.275.253
PRIORITAS KESATU
302.093.900
469.275.253

124.471.400
190.425.253
124.471.400
190.425.253
93.117.400
139.673.013

surat menyurat
Output
SKPD
10
: - Materai 6000
- Materai 3000
Kel. VI Suku
360.000
550.000
Kel. VI Suku
12 bulan

Output : Terlaksananya pembayaran telpon,air dan listrik

12 bulan Kel. VI Suku

12 bulan
7.800.000
22.000.000
Kel. VI Suku
3 Penyediaan jasa
Output
: - Honor bendahara dan

pemegang barang
19.991.000
23.987.040
Kel. VI Suku
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor


12 bulan
14.150.000
8.712.000
Kel. VI Suku

kantor


12 bulan
8.390.500
16.500.000
Kel. VI Suku
6 Penyediaan barang


12 bulan
2.796.000
4.624.620
Kel. VI Suku
bangunan kantor
Output : Pengadaan komponen instalasi listrik


12 bulan
340.000
1.467.125
Kel. VI Suku
12 bulan
V-250
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output

- Komputer
- Mesin tik
- Kipas angin tegak
rumah tangga
dan minuman

Prasarana Aparatur
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kel. VI Suku
15.450.000
29.001.500
Kel. VI Suku

1.047.400
2.305.353
Kel. VI Suku


12 bulan
3.812.500
4.643.375
Kel. VI Suku

12 bulan
4.680.000
10.032.000
Kel. VI Suku
14.300.000
15.850.000
Kel. VI Suku
21.604.000
39.752.240
Kel. VI Suku
8.000.000
27.151.300
Kel. VI Suku
10 Penyediaan jasa
perkantoran
Target
4
Output
honor pegawai kontrak

- Kursi futura
- Kursi putar tanpa lengan
- meja 1/2 biro
- lembari buku pustaka
- lemari arsip
1 unit
1 unit
2 unit
12 bulan
12 bulan
Output
5 unit
3 unii
2 unit
1 unit
1 unit
Output : Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2

2 unit Kel. VI Suku

12 bulan
11.604.000
8.486.940
Kel. VI Suku
berkala peralatan
gedung kantor
Output
2.000.000
4.114.000
Kel. VI Suku
Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
V-251
No
2
Aparatur
dinas beserta
kelengkapannya
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
9.750.000
11.000.000
9.750.000
11.000.000
16.230.000
27.500.000

perempuan
16.230.000
27.500.000
16.230.000
27.500.000
7.537.500
16.500.000
7.537.500
7.537.500
16.500.000
16.500.000

14.120.000
16.500.000

keamanan lingkungan
14.120.000
16.500.000
14.120.000
16.500.000
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
Output
: Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi thd organisasi

perempuan (PKK, bundo kanduang, dasawisma)
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan dalam
pelaksanaan pembangunan
16 stel
16 stel
1 stel
1 tahun
Kel. VI Suku
Kel. VI Suku
Output
fasilitasi pelestarian adat dan budaya
Output
: Terlaksananya
- pembinaan, monitoring dan fasilitasi terhadap upaya
pengamanan lingkungan swakarsa
10
Kel. VI Suku
Kel. VI Suku
12 bulan
Urusan : KEBUDAYAAN
Program : Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan : 1 Pelestarian dan
aktualisasi adat dan
budaya daerah
SKPD
Kel. VI Suku
Kel. VI Suku
Kel. VI Suku
Kel. VI Suku
V-252
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
MASYARAKAT DAN DESA
139.735.000
218.350.000

Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
104.715.000
173.800.000
4.715.000
8.800.000
Kel. VI Suku
100.000.000
165.000.000
Kel. VI Suku
35.020.000
44.550.000
Kel. VI Suku
26.520.000
24.750.000
Kel. VI Suku
Kegiatan : 1 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi kemasyarakatan
kelurahan
Output : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan

Outcome : Tersedianya bahan usulan untuk Musrenbang tingkat
kecamatan
1 kali
Kel. VI Suku
3 bidang

1 paket
1 paket
Output
: - Terlaksananya kegiatan RT/RW dan LPMK

Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMK lembaga kemasyarakatan
kepada masyarakat
Kel. VI Suku
berprestasi
Output
: Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan

berprestasi tingkat kecamatan
1 paket
Kel. VI Suku
7.500.000
13.750.000
Kel. VI Suku
3 Revitalisasi kelurahan siaga
Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi kelurahan siaga

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka
peningkatan kesehatan ibu dan bayi
1 paket
Kel. VI Suku
1.000.000
6.050.000
Kel. VI Suku
V-253
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
30 KELURAHAN SINAPA PILIANG
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
217.205.100
228.158.000
PRIORITAS KESATU
217.205.100
228.158.000

102.073.100
116.825.000
102.073.100
116.825.000
80.762.600
94.325.000
Kel. Sinapa
Piliang
360.000
300.000
Kel. Sinapa
Piliang
Perkantoran
surat menyurat
Output
: Teraksananya pengadaan materai, perangko dan

benda pos lainnya
12 bulan


12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
5.210.000
6.500.000
Kel. Sinapa
Piliang
3 Penyediaan jasa
Output
: - Honor bendahara, pemegang barang dan

operator SIPKD
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
14.893.000
18.800.000
Kel. Sinapa
Piliang
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Terlaksananya pembayaran Jasa petugas kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
14.150.000
14.150.000
Kel. Sinapa
Piliang
Output
: Tersedianya peralatan kantor

- Komputer
Kel. Sinapa
Piliang
12.500.000
16.000.000
1 unit
Kel. Sinapa
Piliang

kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
6.999.600
9.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
7 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
2.596.000
3.500.000
Kel. Sinapa
Piliang
12 bulan
12 bulan
V-254
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
bangunan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
680.000
1.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
rumah tangga
Output : Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
945.000
1.500.000
Kel. Sinapa
Piliang

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
3.439.000
4.500.000
Kel. Sinapa
Piliang
12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
4.690.000
4.075.000
Kel. Sinapa
Piliang

12 bulan
12 bulan
Kel. Sinapa
Piliang
14.300.000
15.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
13.568.500
15.000.000
dan minuman

Prasarana Aparatur

Output
- meja 1/2 biro
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor
12 bulan
2 unit
Kel. Sinapa
Piliang
3.000.000
5.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Output
80%
Kel. Sinapa
Piliang
9.568.500
6.000.000
Kel. Sinapa
Piliang

Kel. Sinapa
Piliang
1.000.000
4.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
7.250.000
6.000.000
7.250.000
6.000.000
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

roda 2

Aparatur
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)
12 bulan
80%
16 unit
11 stel
11 stel
1 stel
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang
V-255
No
2
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
492.000
1.500.000
492.000
1.500.000
8.387.500
11.000.000

8.387.500
11.000.000
8.387.500
11.000.000
4.850.000
6.200.000
4.850.000
4.850.000
6.200.000
6.200.000
10.130.000
4.500.000
10.130.000
4.500.000
10.130.000
4.500.000
Output
: - laporan capaian kinerja SKPD


perempuan
- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW
- bundo kanduang
- dasawisma
- pembinaan posyandu dan posyandu lansia
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
Output
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang

Kegiatan : 1 Pengendalian keamanan
lingkungan
Output : Terlaksananya fasilitasi pelestarian adat dan budaya

Output
: Terlaksananya
10
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang
12 bulan
Urusan : KEBUDAYAAN
Kegiatan : 1 Pelestarian dan aktualisasi
SKPD
2 kali
2 kali
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang
V-256
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
MASYARAKAT DAN DESA
91.764.500
89.633.000

Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
54.450.000
56.200.000
Kel. Sinapa
Piliang
4.450.000
6.200.000
Kel. Sinapa
Piliang
Kel. Sinapa
Piliang
50.000.000
50.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
2.760.000
3.080.000
2.760.000
3.080.000
34.554.500
30.353.000
Kel. Sinapa
Piliang
24.505.000
20.000.000
Kel. Sinapa
Piliang
Program : Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
koperasi, usaha kecil
dan menengah
Kegiatan : 1 Pemberdayaan lembaga
dan organisasi
kemasyarakatan kelurahan
Output
: Tersedianya dok usulan rencana pembangunan hasil

Musrenbang Kelurahan
Outcome : Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
1 kali

Output : Pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif

: Terlaksananya :
- pembinaan organisasi sosial kelurahan
- rapat koordinasi LPMK dan RT/RW
- pemilihan ketua RT/RW
- fasilitasi pelaksanaan MTQ
kepada masyarakat
Kel. Sinapa
Piliang
Output
60 orang
6 kali
3 hari
Kel. Sinapa
Piliang
6 kali
berprestasi
Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan berprestasi

1 paket
Kel. Sinapa
Piliang
7.500.000
7.500.000
Kel. Sinapa
Piliang
3 Revitalisasi kelurahan siaga

1 paket
Kel. Sinapa
Piliang
2.549.500
2.853.000
Kel. Sinapa
Piliang
V-257
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
31 KELURAHAN IX KORONG
335.343.300
433.783.500
PRIORITAS KESATU
335.343.300
433.783.500

201.313.300
274.333.500
89.593.300
173.833.500

surat menyurat
65.308.900
140.933.500
Kota Solok
300.000
650.000 Kel. IX Korong
Output
: Teraksananya pengadaan materai, perangko dan

benda pos lainnya
12 bulan


12 bulan
12 bulan
Kota Solok
3.240.000
4.700.000 Kel. IX Korong
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
Kota Solok
13.308.000
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Honor petugas kebersihan kantor

12 bulan
Kota Solok
14.150.000

kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
4.614.500
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
2.700.400
bangunan kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
490.000
12 bulan
12 bulan
V-258
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
rumah tangga

Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
4.850.000
12 bulan
Kota Solok
936.000
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
1.740.000
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
4.680.000

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
14.300.000
16.124.400
25.000.000
Kota Solok
3.500.000
dan minuman

Prasarana Aparatur

- TV
- parabola
- UPS
Target
4
Output : Honor pegawai kontrak

1 unit
1 unit
2 unit
12 bulan
Output

- Lemari arsip
1 unit
12 bulan
Output
: Terlaksananya :
- pemeliharaan gedung kantor
- sarana perpustakaan
12 bulan
Kota Solok
2.000.000

1 paket
Kota Solok
1.250.000

1 unit
12 bulan
Kota Solok
9.374.400
V-259
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3

Output
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
7.750.000
7.750.000
6.500.000
410.000
1.400.000
410.000
8.320.000
30.000.000

perempuan
8.320.000
30.000.000
8.320.000
3.990.000
25.000.000
3.990.000
3.990.000
25.000.000
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB

Output

12 stel
12 stel
1 stel
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
Output

perempuan
- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW (9 klp)
- bundo kanduang
- pembinaan posyandu dan posyandu lansia (4 klp)
Kota Solok
Kota Solok
Kota Solok
Urusan : KEBUDAYAAN
Output
: Terlaksananya
- Panggung pidato adat
- Pawai budaya
Kota Solok
1 paket
1 kali
V-260
No
2
Kegiatan : 1 Pengendalian keamanan
lingkungan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya
Target
4
1 paket
Lokasi
5
Kota Solok
MASYARAKAT DAN DESA
Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
kelurahan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
10.000.000
3.950.000
10.000.000
3.950.000
10.000.000
111.720.000
100.500.000
79.110.000
80.000.000
Output
: Tersedianya dok usulan rencana pembangunan hasil

pembangunan
3 bidang
Kota Solok
4.110.000

1 paket
1 paket
Kota Solok
75.000.000
32.610.000
20.500.000
Kota Solok
25.110.000
Kota Solok
7.500.000
Output
: Terlaksananya
- pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
kelurahan
- penyegaran pengurus LPM, RT/RW
- fasilitasi MTQ kelurahan
Outcome : Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
2 Penilaian kelurahan berprestasi Output

1 paket
V-261
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
32 KELURAHAN ARO IV KORONG
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
295.573.500
324.857.000
PRIORITAS KESATU
295.573.500
324.857.000

124.718.500
158.432.000
124.718.500
158.432.000

surat menyurat
101.055.000
126.932.000
SKPD
10
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
45 buah
30 buah
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
600.000
600.000
Kel. Aro IV
Korong


12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
7.932.000
7.932.000
Kel. Aro IV
Korong
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
13.995.000
13.400.000
Kel. Aro IV
Korong
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
14.150.000
14.150.000
Kel. Aro IV
Korong

kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
8.000.000
9.500.000
Kel. Aro IV
Korong
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
2.115.000
2.500.000
Kel. Aro IV
Korong
bangunan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
422.000
1.500.000
Kel. Aro IV
Korong
Output : Pengadaan peralatan kantor

1 paket
1 tahun
Kel. Aro IV
Korong
7.000.000
17.000.000
Kel. Aro IV
Korong
12 bulan
V-262
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
401.000
850.000
Kel. Aro IV
Korong

12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
2.900.000
6.500.000
Kel. Aro IV
Korong
12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
5.150.000
6.000.000
Kel. Aro IV
Korong

12 bulan
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
14.300.000
13.000.000
Kel. Aro IV
Korong
15.590.000
24.000.000
dan minuman

Prasarana Aparatur
Output : Honor pegawai kontrak

Output : Pengadaan mobiler kantor

Kel. Aro IV
Korong
8.500.000
10.000.000
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kel. Aro IV
Korong
950.000
7.000.000
12 bulan
Kel. Aro IV
Korong
berkala kendaraan
dinas/operasional
Output
Kel. Aro IV
Korong
6.140.000
7.000.000
Kel. Aro IV
Korong
7.750.000
7.750.000
6.000.000
6.000.000
323.500
1.500.000
323.500
1.500.000

dinas beserta
kelengkapannya

: Pemeliharaan :
- kendaraan operasional roda 2
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
Output

80%
12 bulan
12 stel
12 stel
Kel. Aro IV
Korong
Kel. Aro IV
Korong
80%
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
Kel. Aro IV
Korong
Kel. Aro IV
Korong
V-263
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
15.680.000
30.000.000

perempuan
15.680.000
30.000.000
15.680.000
30.000.000
4.610.000
6.200.000
4.610.000
4.610.000
6.200.000
6.200.000

13.525.000
3.525.000

keamanan lingkungan
13.525.000
3.525.000
13.525.000
3.525.000
Output
: Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap

- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW (8 klp)
- bundo kanduang
1 tahun
Kel. Aro IV
Korong
Output
: Terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi

budaya daerah
Output
: Terlaksananya
- pembinaan, monitoring dan fasilitasi terhadap
upaya pengamanan lingkungan swakarsa
10
Kel. Aro IV
Korong
12 kali
1 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 bulan
Urusan : KEBUDAYAAN
SKPD
1 tahun
2 kali
Kel. Aro IV
Korong
Kel. Aro IV
Korong
Kel. Aro IV
Korong
Kel. Aro IV
Korong
V-264
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA
137.040.000
126.700.000

Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
105.325.000
106.200.000

kelurahan
SKPD
10

Outcome : Meningkatnya pembangunan ditingkat kelurahan
1 kali
1 tahun
Kel. Aro IV
Korong
5.325.000
6.200.000
Kel. Aro IV
Korong

1 paket
1 paket
Kel. Aro IV
Korong
100.000.000
100.000.000
Kel. Aro IV
Korong
31.715.000
20.500.000
Output

Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMK kepada masyarakat
1 tahun
Kel. Aro IV
Korong
22.060.000
8.500.000
Kel. Aro IV
Korong
berprestasi

1 paket
Kel. Aro IV
Korong
7.500.000
6.000.000
Kel. Aro IV
Korong
3 Revitalisasi kelurahan
siaga

1 paket
Kel. Aro IV
Korong
2.155.000
6.000.000
Kel. Aro IV
Korong
V-265
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
33 KELURAHAN KTK
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
224.344.000
265.506.000
224.344.000
265.506.000

85.933.500
108.756.000
85.933.500
108.756.000

surat menyurat
64.526.000
79.256.000
PRIORITAS KESATU
SKPD
10
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
20 buah
100 buah
12 bulan
420.000
606.000
Kel. KTK


12 bulan
12 bulan
3.600.000
7.500.000
Kel. KTK
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
14.214.000
14.000.000
Kel. KTK
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
14.150.000
14.150.000
Kel. KTK

kantor

12 bulan
12 bulan
6.648.000
8.500.000
Kel. KTK
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
1.800.000
4.500.000
Kel. KTK
bangunan kantor

12 bulan
12 bulan
350.000
2.000.000
Kel. KTK
rumah tangga

12 bulan
1.000.000
1.500.000
Kel. KTK
12 bulan
V-266
No
2
dan minuman
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
12 bulan
12 bulan
3.344.000
4.500.000
Kel. KTK
12 bulan
12 bulan
4.700.000
7.000.000
Kel. KTK

12 bulan
12 bulan
14.300.000
15.000.000
Kel. KTK
13.596.000
22.000.000
2.675.000
12.000.000
Kel. KTK
9.921.000
6.000.000
Kel. KTK
1.000.000
4.000.000
Kel. KTK
7.250.000
7.250.000
6.000.000
6.000.000
Kel. KTK
561.500
1.500.000
561.500
1.500.000

Prasarana Aparatur

Target
4

Output

- Meja 1/2 biro
- meja rapat



Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB

Output

1 unit
1 unit
12 bulan
12 bulan
12 stel
12 stel
1 stel
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
Kel. KTK
V-267
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
12.341.500
30.000.000

perempuan
12.341.500
30.000.000
12.341.500
30.000.000
2.550.000
23.000.000
2.550.000
2.550.000
23.000.000
23.000.000
12.640.000
3.950.000
12.640.000
3.950.000
12.640.000
3.950.000
Output
: Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi thd

- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW (11 klp)
- bundo kanduang
Kel. KTK

keamanan lingkungan
Output
: Terlaksananya pembinaan fasilitasi pelestarian adat dan

budaya
Output
: Terlaksananya
10
Kel. KTK
12 bulan
Urusan : KEBUDAYAAN
Kegiatan : 1 Pelestarian dan
aktualisasi adat dan
budaya daerah
SKPD
Kel. KTK
2 kali
Kel. KTK
Kel. KTK
Kel. KTK
V-268
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA
Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
kecamatan
kelurahan
berprestasi

: Terlaksananya :
- rapat koordinasi LPMK dan RT/RW
- pemilihan ketua RT dan RW
kepada masyarakat
Target
4

Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
110.879.000
99.800.000
79.962.000
79.800.000
SKPD
10
1 kali
3 bidang
Kel. KTK
4.962.000
4.800.000
Kel. KTK
1 paket
1 paket
Kel. KTK
75.000.000
75.000.000
Kel. KTK
30.917.000
20.000.000
Kel. KTK
23.417.000
17.000.000
Kel. KTK
Kel. KTK
7.500.000
3.000.000
Kel. KTK
Output
Output
Lokasi
60 orang
6 kali
3 hari
6 kali
3 kali
V-269
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
34 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
350.759.500
478.577.550
PRIORITAS KESATU
350.759.500
478.577.550

141.906.000
276.206.700
141.906.000
276.206.700

surat menyurat
111.926.000
256.120.700
SKPD
10
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
45 buah Kel. Simpang

30 buah
Rumbio
12 bulan
360.000
396.000
Kel. Simpang
Rumbio


12 bulan Kel. Simpang

12 bulan
Rumbio
4.020.000
4.422.000
Kel. Simpang
Rumbio
3 Penyediaan jasa
Output


Rumbio
12 bulan
15.288.000
16.816.800
Kel. Simpang
Rumbio
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor


12 bulan
Rumbio
14.150.000
15.565.000
Kel. Simpang
Rumbio

kantor


12 bulan
Rumbio
7.000.000
7.700.000
Kel. Simpang
Rumbio
6 Penyediaan barang


12 bulan
Rumbio
2.794.000
2.895.200
Kel. Simpang
Rumbio
bangunan kantor


12 bulan
Rumbio
840.000
924.000
Kel. Simpang
Rumbio
V-270
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output

- komputer
- plang penunjuk arah
- printer
1 paket Kel. Simpang

1 unit
Rumbio
1 unit
1 unit
1 tahun
14.500.000
163.900.000
Kel. Simpang
Rumbio
rumah tangga
Output : Pengadaan peratalan rumah tangga


Rumbio
1.300.000
1.430.000
Kel. Simpang
Rumbio
dan minuman


12 bulan
Rumbio
3.464.000
8.774.700
Kel. Simpang
Rumbio

12 bulan
Rumbio
6.100.000
6.710.000
Kel. Simpang
Rumbio
22.230.000
14.586.000
Prasarana Aparatur
Output : Pemeliharaan kendaraan roda 2

5 unit Kel. Simpang

12 bulan
Rumbio
17.640.000
9.537.000
Kel. Simpang
Rumbio


Rumbio
2.240.000
2.464.000
Kel. Simpang
Rumbio


Rumbio
2.350.000
2.585.000
Kel. Simpang
Rumbio
7.750.000
7.750.000
5.500.000
5.500.000

Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
12 stel
12 stel
1 stel
100%
Kel. Simpang
Rumbio
Kel. Simpang
Rumbio
V-271
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
17.365.000
19.250.000
Program : Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Output : Terlaksananya pembinaan kegiatan PKK dan organisasi
perempuan
perempuan lainnya
17.365.000
19.250.000
17.365.000
19.250.000
10.370.000
10.370.000
10.370.000
11.407.000
11.407.000
11.407.000
20.288.500
11.317.350
20.288.500
11.317.350
20.288.500
11.317.350
160.830.000
160.396.500
129.920.000
143.159.500
Urusan : KEBUDAYAAN

keamanan lingkungan
Output
: Terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi

budaya daerah
1 tahun Kel. Simpang

Rumbio
1 tahun
80% Kel. Simpang

1 tahun
Rumbio
Output
: Terlaksananya
Kel. Simpang
Rumbio
SKPD
10
Kel. Simpang
Rumbio
Kel. Simpang
Rumbio
Kel. Simpang
Rumbio
12 bulan
MASYARAKAT DAN DESA
Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan

Outcome : Meningkatnya pembangunan ditingkat kelurahan

1 tahun
Rumbio
4.920.000
5.659.500
Kel. Simpang
Rumbio


1 paket
Rumbio
125.000.000
137.500.000
Kel. Simpang
Rumbio
V-272
No
2
kelurahan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
30.910.000
17.237.000
SKPD
10
Output

Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMK kepada masyarakat

Rumbio
21.270.000
6.160.000
Kel. Simpang
Rumbio
berprestasi


Rumbio
7.500.000
8.250.000
Kel. Simpang
Rumbio
siaga


Rumbio
2.140.000
2.827.000
Kel. Simpang
Rumbio
V-273
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
35 KELURAHAN KOTO PANJANG
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
243.422.500
247.093.495
PRIORITAS KESATU
243.422.500
247.093.495

113.371.500
119.981.785
113.371.500
119.981.785
83.451.500
94.714.565
Kel. Koto
Panjang
300.000
363.000
Kel. Koto
Panjang

surat menyurat
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
12 bulan


12 bulan
Kel. Koto
Panjang
8.160.000
9.873.600
Kel. Koto
Panjang
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
Kel. Koto
Panjang
15.593.000
18.867.530
Kel. Koto
Panjang
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
14.150.000
17.121.500
Kel. Koto
Panjang

kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
7.000.000
8.470.000
Kel. Koto
Panjang
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
3.034.000
3.671.140
Kel. Koto
Panjang
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
530.000
641.300
Kel. Koto
Panjang
Output
Kel. Koto
Panjang
12.500.000
8.863.250
Kel. Koto
Panjang

- komputer
12 bulan
12 bulan
1 unit
12 bulan
V-274
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

12 bulan
Kel. Koto
Panjang
1.814.000
2.194.940
Kel. Koto
Panjang

12 bulan
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
3.360.500
4.066.205
Kel. Koto
Panjang
12 bulan
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
2.710.000
3.279.100
Kel. Koto
Panjang

12 bulan
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
14.300.000
17.303.000
Kel. Koto
Panjang
20.720.000
16.252.720
5.000.000
5.747.500
dan minuman

Prasarana Aparatur

Output

- kursi plastik
50 unit
Kel. Koto
Panjang
Kel. Koto
Panjang
Output : Pengecatan gedung kantor

Kel. Koto
Panjang
3.000.000
3.630.000
12 bulan
Kel. Koto
Panjang

3 unit
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
11.770.000
5.725.720
Kel. Koto
Panjang

Kel. Koto
Panjang
950.000
1.149.500
12 bulan
Kel. Koto
Panjang
8.750.000
8.750.000
8.470.000
8.470.000

Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
14 stel
14 stel
1 stel
Kel. Koto
Panjang
Kel. Koto
Panjang
V-275
No
2
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
450.000
544.500
450.000
544.500
6.350.000
7.683.500

perempuan
6.350.000
7.683.500
6.350.000
7.683.500
4.280.000
5.178.800
4.280.000
4.280.000
5.178.800
5.178.800
Output

Output

perempuan
- PKK
- Bundo kanduang
- dasawisma
- jambore PKK
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
1 tahun
Kel. Koto
Panjang
Kel. Koto
Panjang
Output
: Terlaksananya pembinaan fasilitasi pelestarian adat

dan budaya
10
Kel. Koto
Panjang
Kel. Koto
Panjang
12 bulan
Urusan : KEBUDAYAAN
SKPD
Kel. Koto
Panjang
Kel. Koto
Panjang
V-276
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8

11.200.000
1.452.000

keamanan lingkungan
11.200.000
1.452.000
11.200.000
1.452.000
108.221.000
112.797.410
79.745.000
96.491.450
Output
: Terlaksananya
Kel. Koto
Panjang
MASYARAKAT DAN DESA
Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
kelurahan
berprestasi
SKPD
10
Kel. Koto
Panjang

kecamatan
1 kali
3 bidang
Kel. Koto
Panjang
4.745.000
5.741.450
Kel. Koto
Panjang

1 paket
1 paket
Kel. Koto
Panjang
75.000.000
90.750.000
Kel. Koto
Panjang
28.476.000
16.305.960
Kel. Koto
Panjang
20.976.000
7.230.960
Kel. Koto
Panjang
Kel. Koto
Panjang
7.500.000
9.075.000
Kel. Koto
Panjang
Output
: Terlaksananya
- kegiatan RT/RW dan LPMK
Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMK lembaga
kemasyarakatan kepada masyarakat
Output

Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
1 paket
V-277
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
36 KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
276.762.900
392.530.600
PRIORITAS KESATU
276.762.900
392.530.600

109.652.400
190.035.000
109.652.400
190.035.000
72.379.400
122.735.000
Kel. PPA
504.000
915.000
Kel. PPA

surat menyurat
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
12 bulan


85%
12 bulan
Kel. PPA
6.720.000
9.000.000
Kel. PPA
3 Penyediaan jasa
Output
: - Honor bendahara
- Honor pemegang barang
80%
12 bulan
Kel. PPA
16.170.000
25.920.000
Kel. PPA
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

100%
12 bulan
Kel. PPA
14.150.000
7.200.000
Kel. PPA

kantor

85%
12 bulan
Kel. PPA
7.000.000
15.000.000
Kel. PPA
6 Penyediaan barang

90%
12 bulan
Kel. PPA
1.465.000
6.000.000
Kel. PPA
bangunan kantor

85%
12 bulan
Kel. PPA
635.000
1.800.000
Kel. PPA
Output
100%
1 unit
Kel. PPA
2.350.000
17.500.000
Kel. PPA
- mesin tik
12 bulan
V-278
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

85%
12 bulan
Kel. PPA
1.477.400
2.400.000
Kel. PPA

85%
12 bulan
Kel. PPA
3.388.000
6.000.000
Kel. PPA
90%
12 bulan
Kel. PPA
4.220.000
15.000.000
Kel. PPA

100%
12 bulan
Kel. PPA
14.300.000
16.000.000
Kel. PPA
28.152.000
58.500.000
dan minuman

Prasarana Aparatur

Output

- lemari arsip
- rak buku
- kursi tunggu
- meja 1/2 biro



Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
80%
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
12 bulan
Kel. PPA
10.700.000
37.500.000
Kel. PPA
80%
6 kali
Kel. PPA
1.600.000
9.000.000
Kel. PPA
2 unit
12 bulan
Kel. PPA
15.852.000
12.000.000
Kel. PPA
13 stel
13 stel
1 stel
Kel. PPA
8.250.000
8.250.000
7.000.000
7.000.000
Kel. PPA
V-279
No
2
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
871.000
1.800.000
871.000
1.800.000
13.270.000
30.000.000

perempuan
13.270.000
30.000.000
13.270.000
30.000.000
5.530.000
9.000.000
5.530.000
5.530.000
9.000.000
9.000.000
Output

Output
: Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi thd

- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW (15 klp)
- bundo kanduang
- pembinaan posyandu ( 8 klp)
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
90%
12 bulan
Kel. PPA
Kel. PPA
Urusan : KEBUDAYAAN
Output
: Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelestarian

adat dan budaya
85%
12 bulan
Kel. PPA
SKPD
10
Kel. PPA
Kel. PPA
Kel. PPA
V-280
No
2
keamanan lingkungan
MASYARAKAT DAN DESA
Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
kelurahan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output
: Terlaksananya
- sosialisasi terkait HAM dan bencana alam
- rehab/pembangunan pos kamling
Target
4
80%
Lokasi
5
Kota Solok
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
15.000.000
22.800.000
15.000.000
22.800.000
15.000.000
22.800.000
133.310.500
140.695.600
103.550.000
107.695.600
SKPD
10
Kel. PPA
Output : Terlaksananya kegiatan Musrenbang kelurahan

kecamatan
1 kali
1 paket
Kel. PPA
3.550.000
7.695.600
Kel. PPA

90%
1 paket
Kel. PPA
100.000.000
100.000.000
Kel. PPA
29.760.500
33.000.000
Kel. PPA
22.260.500
24.000.000
Kel. PPA
Kel. PPA
7.500.000
9.000.000
Kel. PPA
Output
: Terlaksananya
- pembinaan LPMK dan RT/RW
Outcome : Terlaksananya rapat koordinasi antara LPMK dan RT/RW
2 Penilaian kelurahan berprestasi Output

tingkat kecamatan
1 kali
V-281
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
37 KELURAHAN TANJUNG PAKU
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
259.288.500
447.994.000
PRIORITAS KESATU
259.288.500
447.994.000

110.132.000
158.910.000
110.132.000
158.910.000
75.456.500
115.410.000

surat menyurat
SKPD
10
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
33 buah Kel. Tanjung

30 buah
Paku
12 bulan
360.000
500.000
Kel. Tanjung
Paku


12 bulan Kel. Tanjung

12 bulan
Paku
7.020.000
10.000.000
Kel. Tanjung
Paku
3 Penyediaan jasa
Output


Paku
12 bulan
15.960.000
15.960.000
Kel. Tanjung
Paku
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor


12 bulan
Paku
14.150.000
14.150.000
Kel. Tanjung
Paku

kantor


12 bulan
Paku
6.919.500
10.000.000
Kel. Tanjung
Paku
6 Penyediaan barang


12 bulan
Paku
2.730.000
5.000.000
Kel. Tanjung
Paku
bangunan kantor
Output

Paku
12 bulan
900.000
2.000.000
Kel. Tanjung
Paku
V-282
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Output
: Tersedianya :
- printer
- kipas angin
- hardisk eksternal
Kel. Tanjung
Paku
3.500.000
20.000.000
1 unit
4 unit
1 unit
12 bulan
Kel. Tanjung
Paku
rumah tangga


Paku
952.000
2.500.000
Kel. Tanjung
Paku
dan minuman


12 bulan
Paku
3.985.000
6.000.000
Kel. Tanjung
Paku

12 bulan
Paku
4.680.000
15.000.000
Kel. Tanjung
Paku


12 bulan
Paku
14.300.000
14.300.000
Kel. Tanjung
Paku
26.429.000
34.000.000
Kel. Tanjung
Paku
13.500.000
15.000.000
Kel. Tanjung
Paku

Prasarana Aparatur

Output

- filling kabinet
- kursi plastik
- pot bunga semen
- kursi putar tangan (kecil)
- kursi putar tangan (besar)
- kain krai
- kain till
- karpet
- plang lurah dan sekretariat
- meja komputer
5 unit
50 buah
20 buah
4 unit
4 unit
20 m
20 m
1 buah
2 buah
2 buah
12 bulan

Kel. Tanjung
Paku
10.954.000
15.000.000
Kel. Tanjung
Paku


Paku
1.975.000
4.000.000
Kel. Tanjung
Paku
V-283
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3

Output
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
7.750.000
7.750.000
8.000.000
8.000.000
496.500
1.500.000
496.500
1.500.000
12.360.000
70.000.000

perempuan
12.360.000
70.000.000
12.360.000
70.000.000
5.330.000
8.000.000
5.330.000
5.330.000
8.000.000
8.000.000
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB

Output

Output
: Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW
- bundo kanduang
- dasawisma
12 stel
12 stel
Kel. Tanjung
Paku

1 dok
Paku
1 dok
1 dok
Kel. Tanjung
Paku
Urusan : KEBUDAYAAN
Output : Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelestarian adat dan budaya

Kel. Tanjung
SKPD
10
Kel. Tanjung
Paku
Kel. Tanjung
Paku
Kel. Tanjung
Paku
Kel. Tanjung
V-284
No
2
keamanan lingkungan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Output
: Terlaksananya
Program : Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan
koperasi, usaha kecil dan
menengah kelurahan
kemasyarakatan kelurahan
berprestasi

Output
: Terlaksananya sosialisasi pembinaan ekonomi mikro

swakarsa
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ekonomi mikro
1 paket
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
11.410.000
25.000.000
11.410.000
25.000.000
11.410.000
25.000.000
120.056.500
186.084.000
81.392.500
108.000.000
Kel. Tanjung
Paku
6.392.500
8.000.000
Kel. Tanjung
Paku
Kel. Tanjung
Paku
75.000.000
100.000.000
Kel. Tanjung
Paku
2.110.000
10.084.000
2.110.000
10.084.000
36.554.000
68.000.000
Kel. Tanjung
Paku
MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Kelurahan
Output : Terlaksananya kegiatan Musrenbang kelurahan
kecamatan
2 Pemberian Dana Stimulan
Kelurahan
Lokasi
Kel. Tanjung
Paku
Kel. Tanjung
Paku
Kel. Tanjung
Paku
Output
: Terlaksananya
- pembinaan LPMK dan RT/RW
kepada masyarakat
Kel. Tanjung
Paku
29.054.000
58.000.000
Kel. Tanjung
Paku
Output
Kel. Tanjung
Paku
7.500.000
10.000.000
Kel. Tanjung
Paku

tingkat kecamatan
V-285
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
38 KELURAHAN KAMPUNG JAWA
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
349.014.650
635.100.000
PRIORITAS KESATU
349.014.650
635.100.000

129.086.300
143.600.000
129.086.300
143.600.000
89.266.500
108.600.000
699.000
850.000 Kel. Kampung

Jawa
Kota Solok
7.980.000
8.500.000 Kel. Kampung

Jawa
Kota Solok
17.316.000

Jawa

surat menyurat
Output : - Materai 6000

70 lembar Kota Solok

80%
Output
: Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik dan internet
12 bulan
Output
: - Tersedianya honor bendahara

- Tersedianya honor pengurus barang
- Terlaksananya lembur
Gol III
Gol II
12 bulan
12 bulan
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : Terjaganya kebersihan kantor

12 bulan
Kota Solok
14.150.000

Jawa

kantor

12 bulan
12 bulan
Kota Solok
7.000.000

Jawa
6 Penyediaan barang

12 bulan
Kota Solok
1.734.500

Jawa
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kota Solok
580.000

Jawa

3 Penyediaan jasa
12 bulan
360 jam
120 jam
12 bulan
12 bulan
V-286
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

rumah tangga

dan minuman
Output : Tersedianya makanan dan minuman

Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
Kota Solok
2.350.000

Jawa
12 bulan
Kota Solok
1.276.000

Jawa
12 bulan
Kota Solok
2.961.000

Jawa
12 bulan
Kota Solok
4.620.000

Jawa

12 bulan
Kota Solok
28.600.000

Jawa
31.142.000
27.000.000
Kota Solok
17.630.000

Jawa

Prasarana Aparatur

12 bulan
Output : Pengadaan mobiler


12 bulan
Kota Solok
1.000.000

Jawa
Output : Pemeliharaan peralatan kantor

12 bulan
Kota Solok
1.350.000

Jawa

3 unit
12 bulan
Kota Solok
11.162.000

Jawa
8.250.000
7.000.000
8.250.000

Jawa

Aparatur
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
Outcome : Terciptanya keseragaman pakaian dinas
13 stel
13 stel
1 stel
Kota Solok
V-287
No
2
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
427.800
1.000.000
427.800

Jawa
12.727.350
13.500.000

perempuan
12.727.350
13.500.000
12.727.350

Jawa
5.760.000
7.000.000
5.760.000
5.760.000
7.000.000
Jawa

13.316.000
5.000.000

keamanan lingkungan
13.316.000
5.000.000
13.316.000

Jawa
Output

12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
Output : Jumlah organisasi perempuan yang dibina

Outcome : Meningkatnya peran serta organisasi perempuan
dalam pembangunan kelurahan
Kota Solok
Kota Solok
Urusan : KEBUDAYAAN
Output : Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat daerah

Outcome : Meningkatnya kelestaian adat daerah dan budaya
Output
: Terlaksananya
- pembinaan dan sosialisasi tentang pengamanan lingkungan
Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengamanan lingkungan
12 bulan
12 bulan
Kota Solok
Kota Solok
V-288
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
MASYARAKAT DAN DESA
kelurahan
berprestasi
Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
2 Pemberian Dana
stimulan pembangunan
kelurahan
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
188.125.000
466.000.000
31.945.000
207.500.000
SKPD
10
Output
: - Jumlah kegiatan lembaga dan kegiatan organisasi

masyarakat kelurahan
Outcome : Meningkatnya peran serta lembaga dan masyarakat
kelurahan
12 bulan
Kota Solok
24.445.000

Jawa
Output : Terlaksananya kegiatan kelurahan berprestasi

Outcome : Meningkatnya pelayanan publik
12 bulan
Kota Solok
7.500.000

Jawa
156.180.000
258.500.000
Output : Terlaksananya Musrenbang kelurahan

Outcome : Tersedianya dokumen usulan rencana pembangunan
partifipatif
1 paket
Kota Solok
6.180.000

Jawa

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
membangun kelurahan
1 paket
1 tahun
Kota Solok
150.000.000

Jawa
V-289
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
39 KELURAHAN NAN BALIMO
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
301.003.000
876.650.000
PRIORITAS KESATU
301.003.000
876.650.000

133.309.500
655.650.000
133.309.500
655.650.000
85.507.000
141.150.000
Kelurahan
Nan Balimo
360.000
600.000
Kelurahan
Nan Balimo

surat menyurat
Output
: - Materai 6000
- Materai 3000
90%


12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
7.800.000
15.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
16.350.000
20.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
14.150.000
35.090.000
Kelurahan
Nan Balimo

kantor

12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
7.736.500
14.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
6 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
1.400.000
4.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
bangunan kantor
Output
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
730.000
3.500.000
Kelurahan
Nan Balimo
12 bulan
rumah tangga

12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
775.500
4.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
12 bulan
V-290
No
2
dan minuman
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
2.925.000
5.500.000
Kelurahan
Nan Balimo
dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
4.680.000
8.000.000
Kelurahan
Nan Balimo

12 bulan
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
28.600.000
31.460.000
Kelurahan
Nan Balimo
38.843.000
505.000.000
12.500.000
65.000.000

Prasarana Aparatur

Target
4

Outcome : Lancarnya operasional kegiatan
Output

- kursi tunggu
- meja kerja
- lemari arsip
Kelurahan
Kelurahan
1 set
3 unit
1 unit
Nan Balimo
Nan Balimo

Kelurahan
Nan Balimo
1.775.000
20.000.000
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo

4 unit
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
17.368.000
20.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
gedung kantor
Output
Kelurahan
Nan Balimo
7.200.000
400.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
8.250.000
8.250.000
7.500.000
7.500.000

dinas beserta
kelengkapannya

- gorden
- kipas angin
- tiang bendera
- UPS
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)
20 m
1 unit
1 unit
1 unit
12 bulan
13 stel
13 stel
1 stel
Kelurahan
Nan Balimo
Kelurahan
Nan Balimo
V-291
No
2
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
709.500
2.000.000
709.500
2.000.000
10.145.000
35.000.000

perempuan
10.145.000
35.000.000
10.145.000
35.000.000
6.937.500
15.000.000
6.937.500
6.937.500
15.000.000
15.000.000
Urusan : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.500.000
3.000.000

Serta Kepemudaan
organisasi kepemudaan
1.500.000
3.000.000
1.500.000
3.000.000
Output

Output

fasilitasi thd organisasi perempuan
- PKK
- jambore PKK
- PKK RT/RW
- Bundo kanduang
- Lomba jajanan non beras
12 bulan
1 dok
1 dok
1 dok
1 tahun
Kelurahan
Nan Balimo
Kelurahan
Nan Balimo
Output
: Terlaksananya pembinaan fasilitasi pelestarian adat

dan budaya
Output : Terlaksananya pembinaan, fasilitasi organisasi kepemudaan

Outcome : Meningkatnya peran serta generasi muda dalam pembangunan
10
Kelurahan
Nan Balimo
Kelurahan
Nan Balimo
12 bulan
Urusan : KEBUDAYAAN
SKPD
Kelurahan
Nan Balimo
12 bulan
Kelurahan
Nan Balimo
Kelurahan
Nan Balimo
Kelurahan
Nan Balimo
V-292
No
2
keamanan lingkungan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
12.557.500
6.000.000
12.557.500
6.000.000
12.557.500
6.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
136.553.500
162.000.000

Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
104.334.500
133.500.000
kemasyarakatan
kelurahan
Output
: Terlaksananya
Kelurahan
Nan Balimo
SKPD
10
Kelurahan
Nan Balimo

kecamatan
1 kali
3 bidang
Kelurahan
Nan Balimo
4.334.500
8.500.000
Kelurahan
Nan Balimo

1 paket
1 paket
Kelurahan
Nan Balimo
100.000.000
125.000.000
Kelurahan
Nan Balimo
32.219.000
28.500.000
Kelurahan
Nan Balimo
22.530.000
13.500.000
Kelurahan
Nan Balimo
Output
: Terlaksananya
- kegiatan RT/RW dan LPMK
Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMK lembaga
kemasyarakatan kepada masyarakat
2 Persiapan Penilaian
Kelurahan berprestasi
Output

1 paket
Kelurahan
Nan Balimo
7.500.000
7.500.000
Kelurahan
Nan Balimo
siaga

1 paket
Kelurahan
Nan Balimo
2.189.000
7.500.000
Kelurahan
Nan Balimo
V-293
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
40 KELURAHAN LAING
218.712.000
226.572.500
PRIORITAS KESATU
218.712.000
226.572.500

104.961.000
116.763.790
104.961.000
116.763.790
75.185.000
91.179.550
Kel. Laing
198.000
239.580
Kel. Laing

surat menyurat
Output
: Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan

benda pos lainnya
12 bulan


12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
1.920.000
2.323.200
Kel. Laing
3 Penyediaan jasa
Output

12 bulan
Kel. Laing
15.412.000
18.648.520
Kel. Laing
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
14.150.000
17.121.500
Kel. Laing
Output : Terlaksananya pengadaan komputer/PC

1 unit
12 bulan
Kel. Laing
12.500.000
13.915.000
Kel. Laing

kantor

12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
7.000.000
8.470.000
Kel. Laing
7 Penyediaan barang

12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
1.624.000
1.965.040
Kel. Laing
12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
330.000
1.815.000
Kel. Laing
8 Penyediaan komponen instalasi Output : Pengadaan komponen instalasi listrik

listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan
12 bulan
V-294
No
2
rumah tangga
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10

12 bulan
Kel. Laing
1.037.000
1.254.770
Kel. Laing

12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
3.174.000
3.840.540
Kel. Laing
12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
3.540.000
4.283.400
Kel. Laing

12 bulan
12 bulan
Kel. Laing
14.300.000
17.303.000
Kel. Laing
22.026.000
18.929.240
Kel. Laing
3.000.000
2.420.000
Kel. Laing
dan minuman

Prasarana Aparatur

Output

- lemari
1 unit
12 bulan
kendaraan dinas/ operasional

3 unit
12 bulan
Kel. Laing
13.326.000
9.612.240
Kel. Laing
Output : Terwujudnya ruang kantor yang nyaman

1 paket
Kel. Laing
5.000.000
6.050.000
Kel. Laing
Output : Tersedianya ruang kantor yang memadai

1 unit
Kel. Laing
700.000
847.000
Kel. Laing
7.750.000
6.655.000
7.750.000
6.655.000

Aparatur
Output
: - Pakaian dinas
- Pakaian muslim
- PDUB
12 stel
12 stel
Kel. Laing
Kel. Laing
V-295
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
15.375.000
18.603.750

perempuan
15.375.000
18.603.750
15.375.000
18.603.750
4.896.000
5.924.160
4.896.000
4.896.000
5.924.160
5.924.160
10.890.000
3.496.900
10.890.000
3.496.900
10.890.000
3.496.900
Output
: Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap

- PKK kelurahan
- jambore PKK
- PKK RT/RW
- Dasawisma (11 klp)
- posyandu (4 klp)
Outcome : Meningkatnya peran serta organisasi perempuan
dalam pembangunan kelurahan
12 bulan
Kel. Laing

keamanan lingkungan
Output
: Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi adat dan budaya

- panggung pidato adat
- seni randa
- kasidah rebana
Outcome : Meningkatnya kelestaian adat daerah dan budaya
Output
: - Terlaksananya pembinaan monitoring fasilitasi terhadap

upaya pengamanan lingkungan swakarsa dan
pengawasan serta penertiban penebangan kayu
10
Kel. Laing
12 kali
1 kali
12 kali
12 kali
12 kali
Urusan : KEBUDAYAAN
SKPD
12 bulan
6 kali
6 kali
6 kali
12 bulan
Kel. Laing
Kel. Laing
Kel. Laing
Kel. Laing
12 bulan
V-296
No
Indikator Kinerja
Tolok Ukur
3
Target
4
Lokasi
5
Pagu Indikatif 2014

APBD Kota
6
APBD Prov
7
Prakiraan
Maju
9
APBN
8
SKPD
10
MASYARAKAT DAN DESA
82.590.000
81.783.900

Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
53.430.000
64.650.300
Kel. Laing
3.430.000
4.150.300
Kel. Laing
Kel. Laing
50.000.000
60.500.000
Kel. Laing
29.160.000
17.133.600
kelurahan
berprestasi
siaga
Output
: Tersedianya dokumen usulan rencana pembangunan hasil

pembangunan
1 kali
1 kali

Output
: - Terlaksananya pembinaan LPMK dan RT/RW

kepada masyarakat
6 kali
Kel. Laing
20.910.000
7.151.100
Kel. Laing
Output
1 kel
Kel. Laing
7.500.000
9.075.000
Kel. Laing
Kel. Laing
750.000
907.500
Kel. Laing
209.682.104.650
25.931.557.000
47.330.258.554
226.546.321.995

tingkat kecamatan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
V-297
Tabel 5.4. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2014
No
SKPD
PRIORITAS KESATU
PRIORITAS KEDUA
JUMLAH
JUMLAH
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
(Rp)
Program Kegiatan
(Rp)
Program Kegiatan
3
4
5
6
7
8
TOTAL
JUMLAH
PAGU INDIKATIF
(Rp)
Program Kegiatan
9
10
11
1 SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan
Bagian Hukum
Bagian Organisasi dan Aparatur
Bagian Humas
Bagian Perekonomian
Bagian PAP
Bagian Kesra
Bagian Umum
23.010.465.850,00
2.410.179.500,00
544.397.000,00
745.500.000,00
3.015.522.000,00
491.204.000,00
877.410.000,00
1.699.101.500,00
13.227.151.850,00
29
8
1
4
3
4
1
3
5
76
9
6
9
7
4
4
5
32
270.622.500,00
94.182.500,00
26.440.000,00
150.000.000,00
-
3
0
0
1
0
1
1
0
0
3
0
0
1
0
1
1
0
0
23.281.088.350,00
2.410.179.500,00
544.397.000,00
839.682.500,00
3.015.522.000,00
517.644.000,00
1.027.410.000,00
1.699.101.500,00
13.227.151.850,00
32
8
1
5
3
5
2
3
5
79
9
6
10
7
5
5
5
32
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20.830.479.750,00
25.055.511.100,00
8.388.019.750,00
6.929.603.600,00
32.874.457.950,00
3.637.081.800,00
2.479.746.500,00
3.032.802.150,00
4.650.160.100,00
10.115.097.100,00
1.992.870.600,00
1.132.531.450,00
1.543.519.750,00
2.891.904.100,00
3.740.070.700,00
3.266.871.250,00
8
14
20
13
15
13
15
18
12
7
12
6
7
14
7
20
37
65
52
29
34
19
32
43
36
52
35
28
28
38
32
49
626.435.000,00
28.550.000.000,00
1.451.564.000,00
150.253.950,00
903.096.750,00
128.830.750,00
2.619.950.000,00
75.956.200,00
49.000.000,00
80.440.000,00
424.319.200,00
669.945.500,00
-
0
0
0
2
8
3
5
6
2
2
2
1
1
2
1
0
0
0
0
2
9
3
6
13
2
2
4
1
1
2
1
0
20.830.479.750,00
25.055.511.100,00
8.388.019.750,00
7.556.038.600,00
61.424.457.950,00
5.088.645.800,00
2.630.000.450,00
3.935.898.900,00
4.778.990.850,00
12.735.047.100,00
2.068.826.800,00
1.181.531.450,00
1.623.959.750,00
3.316.223.300,00
4.410.016.200,00
3.266.871.250,00
8
14
20
15
23
16
20
24
14
9
14
7
8
16
8
20
37
65
52
31
43
22
38
56
38
54
39
29
29
40
33
49
SEKRETARIAT DPRD
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PEMUDA, OR, KEBUD & PARIWISATA
DINAS KOPERINDAG
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOM & INFORMATIKA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEU & ASSET
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
INSPEKTORAT
BAPPEDA
BKD
BADAN KBPM & PEREMPUAN
V-298
No
SKPD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KANTOR KESBANG POL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI & PERPUSTAKAAN
KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KELURAHAN TANAH GARAM
KELURAHAN VI SUKU
KELURAHAN SINAPA PILIANG
KELURAHAN IX KORONG
KELURAHAN ARO IV KORONG
KELURAHAN KTK
KELURAHAN SIMPANG RUMBIO
KELURAHAN KOTO PANJANG
KELURAHAN PPA
KELURAHAN TANJUNG PAKU
KELURAHAN KAMPUNG JAWA
KELURAHAN NAN BALIMO
KELURAHAN LAING
JUMLAH
PRIORITAS KESATU
PRIORITAS KEDUA
JUMLAH
JUMLAH
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
(Rp)
Program Kegiatan
(Rp)
Program Kegiatan
3
4
5
6
7
8
1.378.249.900,00
1.222.756.700,00
609.161.300,00
651.639.000,00
448.857.200,00
836.089.150,00
2.300.715.000,00
4.956.691.200,00
576.619.150,00
551.253.350,00
557.881.500,00
302.093.900,00
217.205.100,00
335.343.300,00
295.573.500,00
224.344.000,00
350.759.500,00
243.422.500,00
276.762.900,00
259.288.500,00
349.014.650,00
301.003.000,00
218.712.000,00
8
6
8
6
10
5
9
10
8
8
10
8
10
11
9
9
8
9
8
10
9
10
8
30
24
26
17
27
29
20
28
21
20
27
24
26
29
29
23
28
25
23
25
25
26
25
173.034.629.800,00
427
1262
TOTAL
JUMLAH
PAGU INDIKATIF
(Rp)
Program Kegiatan
9
10
11
100.000.000,00
81.235.000,00
59.940.000,00
190.000.000,00
15.886.000,00
200.000.000,00
-
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.478.249.900,00
1.303.991.700,00
669.101.300,00
841.639.000,00
448.857.200,00
836.089.150,00
2.316.601.000,00
5.156.691.200,00
576.619.150,00
551.253.350,00
557.881.500,00
302.093.900,00
217.205.100,00
335.343.300,00
295.573.500,00
224.344.000,00
350.759.500,00
243.422.500,00
276.762.900,00
259.288.500,00
349.014.650,00
301.003.000,00
218.712.000,00
9
7
9
7
10
5
10
11
8
8
10
8
10
11
9
9
8
9
8
10
9
10
8
31
26
27
18
27
29
21
29
21
20
27
24
26
29
29
23
28
25
23
25
25
26
25
36.647.474.850,00
44
56
209.682.104.650,00
471
1318
V-299
BABVI
PENUTUP
RKPDKotaSolokTahun2014adalahdokumenperencanaanpembangunantahunan
yang merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kota Solok Tahun 2010
2015. RKPD ini disusun berdasarkan pencapaian kinerja dan permasalahan pembangunan
pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor pembangunan.
Permasalahanpermasalahan yang dihadapi diharapkan dapat diselesaikan melalui 13
programprioritasyangtelahdirencanakan.Untukmelaksanakan13prioritaspembangunan
daerah yang mendukung pencapaian target RPJMD Kota Solok dibutuhkan dana sebesar
Rp.94.136.625.900,.
Rencana anggaran untuk program dan kegiatan dalam RKPD ini adalah sebesar
Rp.209.682.104.650, yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu Prioritas Kesatu dengan
rencana anggaran sebesar Rp.173.034.629.800, dan Prioritas Kedua dengan rencana
anggaran sebesar Rp.36.647.474.850,. Jumlah ini masih di atas belanja langsung yang
diprediksisesuaikemampuankeuangandaerahsebesarRp.135.192.275.000,.Programdan
kegiataninihanyadapatdilaksanakanapabilaadapenambahanpendapatandaerahsebelum
penyusunan APBD Tahun 2014. Namun apabila tidak dimungkinkan adanya penambahan
pendapatan daerah, maka pada penyusunan RAPBD Tahun 2014 dengan sendirinya
Prioritas Kedua tidak dapat dilaksanakan dan untuk Prioritas Kesatu perlu dilakukan
rasionalisasi. Rasionalisasi program dan kegiatan ini tetap memperhatikan 13 prioritas
pembangunanuntukmencapaitargetpadaRPJMDKotaSolokTahun20102015.
Oleh sebab itu, dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan yang
berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2014 sebagai dokumen rencana
operasionalpembangunantahun 2014,memusatkan pada pencapaian arah,tujuan, sasaran
dantargetprioritaspembangunantahun2014.
Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatankegiatan prioritas
serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkankaidahkaidahpelaksanaansebagaiberikut:
1.
Dalamrangkasinkronisasi,sinergitasdanintegrasipelaksanaanprogramdankegiatan
pembangunan, maka setiap SKPD harus menyempurnakan Rancangan RenjaSKPD
berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014 yang tercantum dalam
RKPDini.
2.
Seluruh SKPD dan pelaku pembangunan di Kota Solok berkewajiban untuk

melaksanakanseluruhprogramdankegiatanyangtelahditetapkandalamRKPDTahun
2014,secarasinergisdanterintegrasi.
3.
RKPDTahun2014dijabarkanlebihlanjutdalamdokumenKUAdanPPASTahun2014,
hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Solok untuk kemudian dijadikan dasar
penyusunanRAPBDTahun2014.
4.
Pada akhir tahun 2014, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan,
kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta
VI1
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaan APBD dan

peraturanlainnya.
5.
Setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2014,
dengan melakukan evaluasi hasil RenjaSKPD dan melaporkan hasilnya secara berkala
kepada Walikota melalui Bappeda setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan
yangberlaku.
VI2

RKPD Tahun 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Tahun 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 19 TAHUN 2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

: PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG RENCANA

Bab VI, Penutup.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berdasarkan amanat Undangundang tersebut, Pemerintah Kota Solok telah

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah

5. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

menggambarkan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Adapun jika dilihat perbandingan penduduk antar kecamatan, maka diketahui

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan

Pada tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan pada layanan urusan

Secara umum kondisi derajat kesehatan masyarakat Kota Solok seiring

Sebagai simpul transportasi dan sebagai kota transit, di samping terminal

Disamping dokumendokumen perencanaan, melalui urusan perencanaan

Sedangkan jumlah kendaraan di Kota Solok Tahun 20112012 dapat dilihat

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan untuk capaian target

Disamping itu, untuk UMKMK juga memperoleh kredit/pembiayaan untuk

Bantuan dana penunjang operasional bagi organisasi pemuda di Kota Solok

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Berdasarkan tabel 2.30 diatas, terlihat bahwa rasio S1 terhadap jumlah

disebabkan karena beberapa auditor memasuki masa pensiun dan pengaruh

pihak yang terkait (stakeholders), khususnya masyarakat produsen (petani),

Terjadinya penurunan ketersediaan protein tersebut dipengaruhi oleh

Dari tabel 2.34 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan pengunjung

Bila dilihat dari perkembangan produksi terlihat mengalami penurunan dan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui

Karena itu, dalam penyusunan perencanaan tata ruang, arahan

Jumlah total pemakaian daya (7.318.611 Va) dirasiokan dengan jumlah

Realisasi Target Realisasi

Realisasi Target Realisasi

Penyelenggaran urusan pendidikan dilaksanakan melalui program dan

Penyelenggaran urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan

Pada urusan perhubungan, dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan

Persentase penanganan tebing sungai

Pada urusan lingkungan hidup, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang

Realisasi target Realisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan

Penyelenggaran urusan kebudayaan dilaksanakan melalui program dan

Pengelolaan keuangan sesuai peraturan

Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan

Persentase kinerja aparatur bidang hukum

Tingkat partisipasi masyarakat dibidang

Tingkat keserasian antara produk hukum

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan urusan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum pelaksanaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan

Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses

dalampelaksanaan RSBI. Namunhal inimemerlukan kebijakan lebihlanjut dari