BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen
perencanaan tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan jangka
pendek disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal
ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 260 ayat (1), Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 17 ayat (2).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang
menyebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan
mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat”, serta berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan
Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dalam Pasal 246 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemantauan dan
supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-1
PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Selain itu berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004, dan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan
APBD. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan
kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dalam bab VII tentang Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Daerah Dan Rencana Perangkat Daerah pasal 343
mengatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS
yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan
Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-2
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD
ditetapkan.
Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi
dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar
biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD menjadi pedoman
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan
RKPD Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai
berikut :
1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-3
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-4
 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 310; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-5
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah, Rencana Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020
23) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-6
 25) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
26) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
28) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
29) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengeloaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 12 Seri E);
30) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cirebon 2018-2023;
31) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun
2019 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Perubahan (RKPD Perubahan) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020
adalah:
1. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan,
dimana perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-7
 menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian hasil dan sasaran yang
harus dicapai
7. Terjadinya perubahan kebijakan pusat yang berkaitan dengan
keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.
8. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilakukan kegiatan yang
mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat
9. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang
menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan
actual yang berkembang.

1.4 Sistematika
RKPD Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020, yang
mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka panjang dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD
Perubahan Tahun 2020
1.2 Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2020
1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Perubahan Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-8
 1.4 Sitematika Dokumen RKPD Perubahan
Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD
Perubahan yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan
tahunan yang dicanangkan.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2020.
Menjelaskan realisai,hasil capaian program dan kegiatan.
2.2.Permasalahan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
berdasarkan dokumen RPJPD, selanjutnya tujuan dan
sasaran pembangunan.
4.2.Prioritas Pembangunan Daerah
Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun
rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan
daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan RKPD Perubahan Tahun
2020, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing
program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RKPD Perubahan, sebagai pedoman bagi
semua pihak dalam memfungsikan RKPD perubahan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 I-9
 BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun

2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun dan
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) serta merupakan pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi Terhadap Hasil
RKPD perlu dilakukan untuk melihat:
1. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).
2. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menginventarisir kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,
sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang
lebih baik di tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -1
 Pengukuran capaian kinerja dalam Evaluasi Terhadap Hasil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Triwulan II
Tahun 2020 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target
dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.
Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunaan
daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian
bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja
yang semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini
diperhatikan pula karakteristik indikator, dengan kondisi yang berbeda
dan harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut
yaitu:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian

kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan
rumus:

Realisasi
% Capaian Kinerja = ×100%
Rencana

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian

kinerja kondisi yang semakin buruk (negatif) , maka digunakan
rumus:

Rencana – (realisasi-rencana)
% Capaian kinerja = X 100%
Rencana

Hasil penilaian menggunakan rumus diatas dapat menunjukkan

rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan. Guna
mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja
program/kegiatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja
yang mengacu pada formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -2
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kinerja

1. 91≥ Sangat tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat rendah

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat lebih rinci
sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. (terlampir).
Analisa Capaian Pelaksanaan (Kinerja dan Keuangan) RKPD
Pemerintah Daerah Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2020, berdasarkan
Urusan/Bidang Urusan setelah dilakukan evaluasi ditemukan kondisi
sebagai berikut :

A. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Tinggi

Kriteria kinerja sangat tinggi apabila prosentase penyerapan
keuangan dan capaian kinerja 91% ≥, dan ini belum ditemukan pada
urusan/bidang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kota Cirebon selama triwulan II Tahun 2020.
Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat tinggi
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja
yang tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan
anggaran yang sangat rendah bisa diasumsikan bahwa pencapaian
kinerja terkesan tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu
rendah atau database kurang akurat karena laporan dikirim tanpa
melampirkan data realisasi capaian kinerja, terutama bila tercapai di
triwulan II Tahun 2020 kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam
perencanaan atau perhitungan yang kurang tepat dalam penyajian
laporan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -3
 Dalam hal ini disampaikan rekomendasi untuk melakukan
tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mempertahankan
capaian kinerja sangat tinggi adalah melakukan telaahan terhadap
aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen
adminitrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang sangat
tinggi didukung oleh penyelenggaran sistem administrasi yang baik,
beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban
pengeluaran keuangan yang baik.
B. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Tinggi

Kriteria kinerja tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan

dan pencapaian kinerja 76% ≤ 90%, dan ini belum ditemukan pada
urusan/bidang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kota Cirebon selama triwulan II Tahun 2020.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi di triwulan II

tahun 2020 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang
pencapaian kinerja yang tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat
dari penyerapan anggaran yang masih sangat rendah bisa diasumsikan
bahwa pencapaian kinerja terkesan tinggi dikarenakan perencanaan
target yang terlalu rendah atau perhitungan dalam penyajian laporan
kurang tepat karena laporan dikirim tanpa melampirkan bukti/data
dukung realisasi capaian kinerja.
Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi, disampaikan
rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu
dalam mempertahankan capaian kinerja tinggi adalah melakukan
telaah terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan
dokumen adminitrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang
tinggi didukung oleh penyelenggaran sistem administrasi yang baik,
beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban
pengeluaran keuangan yang baik.

C. Pada Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sedang

Kriteria kinerja sedang apabila prosentase penyerapan keuangan
dan pencapaian kinerja antara 66% ≤ 75%, dan ini ditemukan pada
urusan/bidang urusan :
1. Pertanian (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian
rata-rata sebesar 71% namun penyerapan anggaran yang
masih sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
38%).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -4
 Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sedang,
disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang
dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah
melakukan telaahan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen
perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja (KAK), jadwal
(schedule) kegiatan, time-line rencana anggaran kas, standar operating
prosedure (SOP), dll agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik
segera dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan time-line dan
anggaran kas yang telah disusun.

D. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Rendah

Kriteria kinerja rendah apabila prosentase penyerapan keuangan
dan pencapaian kinerja antara 51% ≤ 65%, dan ini ditemukan pada
penyelenggaran Urusan/Bidang Urusan:
- Sosial (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 60% namun penyerapan anggaran masih sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 27%).
- Tenaga Kerja (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-
rata sebesar 55% dan penyerapan anggaran yang sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 17%).
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pencapaian
kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 57% dan
penyerapan anggaran yang sangat rendah dengan nilai capaian
rata-rata sebesar 19%).
- Pangan (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 53% dan penyerapan anggaran yang sangat rendah dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 29%).
- Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Pencapaian kinerja
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 53% dan penyerapan
anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
39%).
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pencapaian kinerja rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 60% dan penyerapan
anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
15%).
- Komunikasi dan Informatika (Pencapaian kinerja rendah dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 54% dan penyerapan anggaran
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 23%).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -5
- Kelautan dan Perikanan (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 64% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 25%).
Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja rendah,
disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra
yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat
adalah melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan
termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan
dalam KAK dan SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal
bila dibandingkan dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat
diselesaikan.

E. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Rendah

Kriteria kinerja sangat rendah apabila prosentase penyerapan
keuangan dan pencapaian kinerja antara ≤ 50%, dan ini ditemukan
pada penyelenggaran Urusan/Bidang Urusan:
- Pendidikan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran yang
juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 12%)
- Kesehatan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran yang
juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 31%)
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pencapaian kinerja
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 32,18%
dan penyerapan anggaran yang juga sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 41,25%).
- Perumahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 13% dan penyerapan anggaran yang
juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8%)
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-
rata sebesar 29,75% dan penyerapan anggaran yang juga sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 31,08%)
- Pertanahan (Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
- Lingkungan Hidup (Pencapaian kinerja dan penyerapan
anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
32%).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -6
 - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Pencapaian
kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
38% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 20%).
- Perhubungan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 23% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 16%).
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pencapaian kinerja sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2% dan
penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-
rata sebesar 1%).
- Penanaman Modal (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 40% dan penyerapan anggaran
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 38%).
- Pemuda Olahraga (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 50% dan penyerapan anggaran
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 33%).
- Statistik (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 3% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8%).
- Persandian (Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 29%).
- Kebudayaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 30% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2%).
- Perpustakaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 30% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 39%).
- Kearsipan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 23% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 45%).
- Pariwisata (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 22% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
- Perdagangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 25% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 6%).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -7
 - Perindustrian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 3% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0,05%).
- Administrasi Pemerintahan (Pencapaian kinerja sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 48% dan penyerapan
anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
18,5%).
- Pengawasan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 45% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 34%).
- Keuangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 50,68% dan penyerapan anggaran
sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 23,79%).

- Perencanaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai

capaian rata-rata sebesar 38% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 20%).
- Penelitian dan Pengembangan (Pencapaian kinerja sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 29% dan penyerapan
anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
9%).
- Kepegawaian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 25% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 17%).
- Pendidikan dan Pelatihan (Pencapaian kinerja sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8% dan penyerapan
anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar
15%).
Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat rendah,
disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra
yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat
adalah melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan
termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan
dalam KAK dan SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal
bila dibandingkan dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat
diselesaikan.
Dari hasil perhitungan keseluruhan pelaksanaan Program dan
Kegiatan dalam setiap Bidang Urusan, diperoleh informasi bahwa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -8
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pemerintah Daerah Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2020 ini memiliki
Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 30% dan penyerapan anggaran yang juga masih sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 16%. Hal ini masih dianggap
wajar mengingat pelaksanaan program dan kegiatan masih pada tahap
triwulan kedua, ditambah dengan adanya pandemic covid-19.
Diharapkan pada triwulan berikutnya pencapaian kinerja dan
anggaran dapat lebih meningkat.

2.2 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas

Pembangunan Provinsi dan Nasional

Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah selalu mendukung pencapaian
prioritas pembangunan provinsi dan nasional, sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Cirebon Tahun 2020. Keterkaitan dukungan Pemerintah Daerah Kota
Cirebon terhadap pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan
nasional dapat dilihat dalam tabel 3.3 dan 3.4 berikut ini:

Tabel 2.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah

1 2 3 4

1 Pembangunan Pengurangan Prioritas Pembangunan

Manusia dan kemiskinan, Daerah untuk
Pengentasan penganguran dan pengurangi kemiskinan,
Kemiskinan PMKS penganguran dan
PMKS, Peningkatan
kompetensi dan
kualifikasi pendidik dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -9
 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah

1 2 3 4

tenaga pendidikan,
Peningkatan
aksesibilitas terhadap
failitas layanan
kesehatan selaras
dengan Prioritas
Pembangunan Nasional
yaitu Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan
Kemiskinan

Penyediaan dan
rehabilitasi sarana
dan prasarana
pendidikan,
peningkatan
kompetensi dan
kualifikasi sumber
daya pendidik dan
tenaga
kependidikan;

Peningkatan
kualitas pelayanan
kesehatan,
peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap fasilitas
layanan
kesehatan;

2 Infrastuktur dan Peningkatan Prioritas Pembangunan

Pemerataan Sarana dan Daerah untuk
Wilayah Prasana dasar peningkatan Sarana dan
perkotaan prasarana dasar
perkotaan dan
Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -10
 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah

1 2 3 4

kualitas sarana peningkatan kualitas

dan prasarana sarana dan prasarana
penunjang industri pembangunan guna
pariwisata, mendukung
pembangunan Infrastruktur dan
akses jalan yang pemerataan wilayah
memadai serta
penyiapan SDM
kepariwisataan
yang berkualitas;

3. Nilai Tambah Penguatan SDM Dengan penguatan SDM

Sektor Riil, pelaku usaha pelaku usaha industri
Industrialisasi dan industri dan dan penguatan potensi
Kesempatan Kerja komoditas ekonomi berbasis
potensial dalam komoditas local, industri
pemanfaatan kreatif dan
teknologi sentra/kluster akan
informasi, baik meningkatkan nilai
dalam proses tambah sector riil
produksi maupun industrialisasi dan
pemasaran; kesempatan kerja

Penguatan potensi
ekonomi
kerakyatan
berbasis komoditas
lokal, industri
kreatif dan
sentra/kluster

4. Ketahanan pangan, Penataan dan Penataan dan

Air, Energi dan pengembangan pengembangan destinasi
Lingkungan destinasi wisata wisata harus
berbasis budaya memperhatikan
dan sejarah ketahanan pangan,air,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -11
 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah

1 2 3 4

energi dan lingkungan

5. Stabilitas Pengembangan Pengembangan tata

Pertahanan dan tata pemerintahan pemerintahan yang baik
Keamanan yang baik dan penataan
didukung dengan kelembagaan PD yang
kompetensi dan efektif dan efisien sangat
profesionalisme menunjang stabilitas
aparatur dalam pertahanan dan
pelaksanaan keamanan
pembangunan,
pemerintahan dan
pelayanan publik.

Penataan
kelembagaan
Perangkat Daerah
yang efektif dan
efisien.

Tabel 2.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020
Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

1. Akses pendidikan Penyediaan dan Penyediaan dan

untuk semua rehabilitasi sarana rehabilitasi sarana
dan prasarana dan prasarana
pendidikan, pendidikan,
peningkatan peningkatan
kompetensi dan kompetensi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -12
 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

kualifikasi sumber kualifikasi sumber

daya pendidik dan daya pendidik dan
tenaga kependidikan tenaga
kependidikan
merupakan
prioritas daerah
yang dapat
mendukung
prioritas jawa barat
akses pendidikan
untuk semua

2 Desentralisasi Peningkatan kualitas Desentralisasi

pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan, pelayanan
peningkatan kesehatan salah
aksesibilitas satunya ditandai
masyarakat terhadap dengan
fasilitas layanan Peningkatan
kesehatan kualitas pelayanan
kesehatan,
peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap fasilitas
layanan kesehatan
yang merupakan
prioritas
pembangunan
daerah

3. Pertumbuhan Penguatan potensi Untuk mendukung

ekonomi umat ekonomi kerakyatan upaya
berbasis inovasi berbasis komoditas pertumbuhan
lokal, industri kreatif ekonomi umat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -13
 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

dan sentra/kluster berbasis inovasi

prioritas
Penguatan SDM pembangunan
pelaku usaha industri daerah dengan
dan komoditas Penguatan potensi
potensial dalam ekonomi
pemanfaatan teknologi kerakyatan
informasi, baik dalam berbasis komoditas
proses produksi lokal, industri
maupun pemasaran; kreatif dan
sentra/kluster dan
dengan
Penguatan SDM
pelaku usaha
industri dan
komoditas
potensial dalam
pemanfaatan
teknologi
informasi, baik
dalam proses
produksi maupun
pemasaran;

4 Pengembangan Peningkatan kualitas Pengembangan

destinasi dan sarana dan prasarana destinasi dan
infrastruktur penunjang industri infrastruktur
parawisata parawisata, parawisata dengan
pengembangan akses prioritas daerah
jalan yang memadai Peningkatan
serta penyiapan SDM kualitas sarana
keparawisataaan yang dan prasarana
berkualitas penunjang industri
parawisata,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -14
 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

Penataaan pengembangan
pengembangan akses jalan yang
destinasi wisata memadai serta
berbasis budaya dan penyiapan SDM
sejarah keparawisataaan
yang berkualitas
dan Penataaan
pengembangan
destinasi wisata
berbasis budaya
dan sejarah

5 Pendidikan agama Penyediaan dan Penyediaan dan

dan tempat ibadah rehabilitasi sarana rehabilitasi sarana
juara dan prasarana dan prasarana
pendidikan, pendidikan,
peningkatan peningkatan
kompetensi dan kompetensi dan
kualifikasi sumber kualifikasi sumber
daya pendidik dan daya pendidik dan
tenaga kependidikan tenaga
kependidikan
merupakan
prioritas daerah
yang mendukung
Pendidikan agama
dan tempat ibadah
juara

6. Infrastruktur Peningkatan sarana Peningkatan

konektivitas wilayah dan prasarana dasar sarana dan
perkotaan prasarana dasar
perkotaan
merupakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -15
 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

prioritas yang
mendukung
infrastruktur
konektivitas
wilayah

7 Gerakan bangun Pengembangan tata Pengembangan

desa (Gerbang Desa) pemerintahan yang tata pemerintahan
baik didukung dengan yang baik
kompetensi dan didukung dengan
profesionalisme kompetensi dan
aparatur dalam profesionalisme
pelaksanaan aparatur dalam
pembangunan, pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan,
pelayanan publik. pemerintahan dan
pelayanan publik
merupakan
Gerakan bangun
desa yang menjadi
prioritas Jawa
Barat

8 Subsidi gratis Pengurangan Pengurangan

golongan ekonomi kemiskinan, kemiskinan,
lemah penganguran dan penganguran dan
PMKS PMKS dan
Penguatan SDM
pelaku usaha
Penguatan SDM industri dan
pelaku usaha industri komoditas
dan komoditas potensial dalam
potensial dalam pemanfaatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -16
 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

pemanfaatan teknologi teknologi informasi,

informasi, baik dalam baik dalam proses
proses produksi produksi maupun
maupun pemasaran; pemasaran
merupakan
prioritas
pembangunan
daerah yang
mendukung
subsidi gratis
golongan ekonomi
lemah

9 Inovasi pelayanan Pengembangan tata Pengembangan

publik dan penataan pemerintahan yang tata pemerintahan
daerah baik didukung dengan yang baik
kompetensi dan didukung dengan
profesionalisme kompetensi dan
aparatur dalam profesionalisme
pelaksanaan aparatur dalam
pembangunan, pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan,
pelayanan publik. pemerintahan dan
pelayanan publik
dan
Penataan
kelembagaan
Perangkat Daerah
yang efektif dan
efisien merupakan
prioritas
pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -17
 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat

1 2 3 4

daerah yang
mendukung
prioritas
pembangunan
prioritas Jawa
Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 II -18
 BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota
Cirebon 2018 – 2023, khusus untuk Perubahan APBD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengacu pada
Permendagri Nomer 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu
sesuai pasal 2 bahwa Pemerintah Daerah Perlu memerlukan langkah
antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Covid-19, Pemerintah
Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan
penenganan Dampak Penularan Covid-19. Sedangkan untuk penggunaan
APBD tahun 2020 berdasarkan Permendagri 39 tahun 2020 bahwa
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam
rangka Penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian daerah. Selain itu fokus pada
penuntasan pencapaian target rencana tahun 2020 yang hanya tersisa
waktu kurang dari 3 bulan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan 2020

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dalam
penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran
sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh Kepala
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan
masukan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2)
menyebutkan asumsi yang mendasari atas terjadinya perubahan APBD
yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum

APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -1
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.
Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) dan (3) bahwa pemerintah
daerah dalam, keadaan darurat, dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran. Adapun kriteria keadaan darurat adalah sebagai
berikut :
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.
Perubahan APBD ini hanya diperkenankan satu kali sementara
yang disebut dengan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 167 ayat (2)
disebutkan bahwa keadaan luar biasa adalah keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.
Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah
antisipasi dan penanganan dampak Covid – 19 serta ayat (2) Pemerintah
Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan
penanganan dampak Covid – 19.
Berdasarkan pada Permendagri Nomor 39 tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu ,
Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pasal 2 ayat (2) Kebijakan Keuangan Daerah sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) Untuk melakukan Pengutamaan Penggunaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -2
Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (Refocusing) , Perubahan Alokasi dan
Penggunaan APBD. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa : Insentiv
untuk Penanganan Dampak Ekonomi sebagai akibat Pandemi Covid-19,
selanjutnya seluruh Kegiatan Tahun 2020 agar disesuaikan dengan
Regulasi tersebut.
Sejak ditetapkannya APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020,
terdapat beberapa perkembangan yang mengindikasikan perlu adanya
penyesuaian dalam asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan
yang akan berdampak pada perubahan postur APBD Kota Cirebon.
Adapun asumsi yang mendasari perubahan APBD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2020 diantaranya adalah :
a. Perkembangan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja.
b. Perubahan dari plafon anggaran belanja yang berlebihan kepada
anggaran yang diperkirakan kurang, dan perubahan kode rekening
belanja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan realisasi
anggaran.
c. Penganggaran program dan kegiatan yang bersumber dari APBD
Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2020 yang mengalami Refocusing,
Realokasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
d. Perubahan APBD dilakukan karena terjadinya perubahan pendapatan
yang berasal dari penambahan pajak-pajak daerah, dana
perimbangan, dana bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 pada lain-lain pendapatan
daerah yang sah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.
e. Penyesuaian terhadap juklak juknis dan peraturan yang menjadi
pedoman kegiatan yang diterbitkan setelah penetapan APBD awal.
f. Perubahan pembiayaan pada komponen penerimaan pembiayaan yaitu
tambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
2019 yang telah diaudit BPK dan pada perubahan komponen
pengeluaran pembiayaan yaitu adanya tambahan penyertaan modal.
g. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -3
h. Pendanaan kegiatan untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur
kota dan kegiatan lain yang mengimplementasikan Visi dan Misi Wali
Kota.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar
Rp 93.777.667.528,00 dari Pendapatan Daerah pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.770.976.050.000,00 menjadi
Rp 1.677.198.382.472,00 atau turun sebesar 5,30 persen.
Penurunan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
Terdapat Penurunan sebesar Rp 25.288.281.169,00 dari
Rp 520.061.006.000,00 menjadi Rp 494.772.724.831,00 atau
naik sebesar 4,86 persen. Penurunan tersebut berasal dari
penurunan Pajak Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan.
b. Dana Perimbangan
Dari Target yang telah ditetapkan turun sebesar Rp
48.556.270.000,00 dari Rp 889.333.413.000,00 menjadi Rp
840.777.143.000,00 atau turun sebesar 5,46 persen. Penurunan
tersebut berasal dari Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Ditargetkan sebesar Rp 361.581.631.000,00 terdapat penurunan
sebesar Rp. 19.933.116.359.00 menjadi Rp 341.648.514.641,00
atau sebesar 5,51 persen. Penurunan tersebut berasal dari Dana
Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Dana Insentif Daerah,
sedangkan Pendapatan yang bersumber dari Dana Hibah
terdapat kenaikan sebesar 8,43 persen.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja pada perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020
direncanakan berkurang sebesar Rp. 136.920.872.163,00 dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -4
 semula Rp. 1.812.628.021.740,00 menjadi sebesar Rp
1.675.707.149.577,00 atau turun sebesar 7,55 persen.
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 adalah mengakomodir
asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perubahan APBD yang
terkait dengan belanja daerah, selain itu juga perlu diperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
a) Terkait dengan keterbatasan pendapatan sebagai sumber
pendanaan belanja program kegiatan, hampir semua Perangkat
daerah menurunkan alokasi pagu belanja pada Perubahan APBD
Tahun 2020 hal ini dilakukan dalam rangka Penanggulangan dan
Pencegahan Pandemi COVID-19, untuk itu Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus
mengoptimalkan anggaran yang tersedia diantaranya dengan
melakukan refocusing terhadap belanja yang dimungkinkan
untuk direalokasikan anggarannya kepada belanja
program/kegiatan lain yang lebih prioritas.
b) Tidak diperkenankan untuk mengganggarkan belanja hibah dan
bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kecuali yang
sudah tercantum dalam keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.
c) Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan dalam Perubahan
APBD Tahun 2020, maka tidak diperkenankan menganggarkan
belanja kegiatan baik fisik maupun non fisik yang diperkirakan
proses pelelangan sampai dengan pelaksanaanya tidak akan
selesai pada akhir tahun 2020 dan mengutamakan penetapan
alokasi anggaran untuk Refocusing Penanggulangan Pandemi
Covid-19.

3.2.2 Pembiayaan Daerah

Beberapa kebijakan Pembiayaan Daerah antara lain :
a. Mendefinitifkan SiLPA hasil audit BPK RI.
SiLPA Tahun Anggaran 2019 menurut Laporan Realisasi APBD
adalah sebesar Rp 79.570.212.029,00 Dari SiLPA tersebut
sebesar sudah dipasang pada APBD Murni Tahun 2020, tetapi
pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 mengalami koreksi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -5
 terhadap SiLPA sebesar Rp 44.482.334.894,00. Sehingga
terdapat defisit sebesar Rp 35.087.877.135,00 . Hal ini yang
harus menjadi Perhatian Perangkat Daerah untuk lebih efektif
dalam penggunaan pembiayaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -6
 Tabel 3.1
Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

KODE JUMLAH BERTAMBAH/

URAIAN %
REKENING APBD 2020 R-PAPBD 2020 (BERKURANG)

4 PENDAPATAN 1.770.976.050.000,00 1.677.198.382.472,00 (93.777.667.528,00) -5,30

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 520.061.006.000,00 494.772.724.831,00 (25.288.281.169,00) -4,86

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 202.395.770.000,00 160.037.711.000,00 (42.358.059.000,00) -20,93

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.099.868.000,00 15.099.868.000,00 0,00 0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.1.3 yang Dipisahkan 8.352.501.000,00 6.572.278.831,00 (1.780.222.169,00) -21,31

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

4.1.4 Sah 294.212.867.000,00 313.062.867.000,00 18.850.000.000,00 6,41

4.2 DANA PERIMBANGAN 889.333.413.000,00 840.777.143.000,00 (48.556.270.000,00) -5,46

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 98.583.554.000,00 108.082.297.000,00 9.498.743.000,00 9,64

4.2.2 Dana Alokasi Umum 605.092.285.000,00 548.788.411.000,00 (56.303.874.000,00) -9,31

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 185.657.574.000,00 183.906.435.000,00 (1.751.139.000,00) -0,94

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -1
 JUMLAH
KODE BERTAMBAH/
URAIAN %
REKENING (BERKURANG)
APBD 2020 R-PAPBD 2020
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
4.3 SAH 361.581.631.000,00 341.648.514.641,00 (19.933.116.359,00) -5,51

4.3.2 Pendapatan Hibah 37.451.800.000,00 40.609.500.000,00 3.157.700.000,00 8,43

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

4.3.3 96.602.890.000,00 91.085.945.400,00 (5.516.944.600,00) -5,71
Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
4.3.5 207.684.732.000,00 192.645.880.241,00 (15.038.851.759,00) -7,24
Pemerintah Daerah Lainnya

4 . 3 . 7 . 01 Dana Insentif Daerah 19.842.209.000,00 17.307.189.000,00 (2.535.020.000,00) -12,78

5 BELANJA 1.812.628.021.740,00 1.675.707.149.577,00 (136.920.872.163,00) -7,55

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 711.574.308.200,00 714.107.359.076,00 2.533.050.876,00 0,36

5.1.1 Belanja Pegawai 662.304.503.200,00 620.608.754.413,00 (41.695.748.787,00) -6,30

5.1.4 Belanja Hibah 43.794.305.000,00 45.023.104.663,00 1.228.799.663,00 2,81

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.475.500.000,00 3.475.500.000,00 0,00 0,00

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 45.000.000.000,00 43.000.000.000,00 2150,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -2
 KODE JUMLAH BERTAMBAH/
URAIAN %
REKENING (BERKURANG)
APBD 2020 R-PAPBD 2020

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.101.053.713.540,00 961.599.790.501,00 (139.453.923.039,00) -12,67

SURPLUS / (DEFISIT) (41.651.971.740,00) 1.491.232.895,00 43.143.204.635,00 -103,58

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 79.570.212.029,00 44.482.334.894,00 (35.087.877.135,00) -44,10

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

6.1.1 79.570.212.029,00 44.482.334.894,00 (35.087.877.135,00) -44,10
Anggaran Sebelumnya

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 37.918.240.289,00 45.973.567.789,00 8.055.327.500,00 21,24

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

6.2.2 5.295.264.000,00 0,00 (5.295.264.000,00) -100,00
Daerah

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 32.622.976.289,00 45.973.567.789,00 13.350.591.500,00 40,92

PEMBIAYAAN NETTO 41.651.971.740,00 (1.491.232.895,00) (43.143.204.635,00) -103,58

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

0,00 0,00 0,00
TAHUN BERKENAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 III -3
 BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah

didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan
nasional, kerangka ekonomi beserta pendanaan daerah.
Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta
indikasi prioritas kegiatannya, memperhatikan apa yang diusulkan
oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD
tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023. Tujuan dan sasaran
pembangunan Tahun 2020 mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan
Kota Cirebon 2018-2023 yaitu “SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA
CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN
SEJARAH“
Selanjutnya berdasarkan Visi pembangunan tersebut,
ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kota Cirebon 2018-2023,
yaitu:
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon
yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala
bidang;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,
Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif;
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang
Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Ketentramanan dan Ketertiban Umum yang
Kondusif.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
(RKPD P) Kota Cirebon Tahun 2020 tidak terlepas dari kerangka
perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon seperti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 IV - 1
yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Selanjutnya dalam upaya
mencapai Visi Misi Pembangunan Jangka Menengah serta dengan
memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai
dengan tahun 2018 dan mempertimbangkan isu strategis RKPD Kota
Cirebon Tahun 2020, maka tema pembangunan yang diusung adalah
sebagai berikut:
"Sinergitas yang Mantap Dalam Rangka Mewujudkan Kota
Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon
Tahun 2020 diturunkan berdasarkan Misi Pembangunan sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Tujuan dan
sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam
perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya akan
menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara
keseluruhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Perubahan Cirebon Tahun 2020 IV - 2
 Tabel 4.1
Visi / Misi dan Tujuan / Sasaran Pembangunan
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam
Segala Bidang
1.1 Menciptakan Kualitas Sumber Indeks Pembangunan Manusia 74,84
Daya Manusia Kota Cirebon (IPM) Kota Cirebon
yang agamis, Kompetitif, Terlatih
dan Inovatif, serta
mengembangkan nilai-nilai
luhur keagamaan, memajukan
dan memperkaya kebudayaan
khas Cirebon.
Indeks Gini 0,40
Pendapatan Per Kapita 76,41
(000.000)
Indeks Daya Beli 73,33
1.1.1 Meningkatnya Akses dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,22
Mutu Pendidikan
Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,57
1.1.2 Meningkatnya Minat Rasio perpustakaan per satuan 1,627 ‰
Baca Masyarakat penduduk (Permil)
1.1.3 Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup (Tahun) 72,25
Kesehatan Masyarakat
Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 3
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
Cakupan Jaminan Kesehatan 99,02 persen
Nasional
1.1.4 Terkendalinya Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk 0,94
Penduduk
1.1.5 Menurunnya Tingkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70,03
Pengangguran (TPAK)
Tingkat Pengangguran Terbuka 8,60
(TPT)
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 91,34
1.1.6 Meningkatnya prestasi Peringkat prestasi olahraga pelajar 7
olahraga tingkat Provinsi
Jumlah atlet olahraga yang 4 atlet
berkompetisi di tingkat nasional
Persentase Organisasi Pemuda 55,00 persen
yang Aktif
1.1.7 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender 94,28
Pengarusutamaan (IPG)
Gender dan
Perlindungan Anak
Indeks Pemberdayaan Gender 76,26
(IDG)
1.1.8 Meningkatnya Peran Kontribusi sektor perdagangan 10,31 persen
Industri, Perdagangan, terhadap PDRB
Koperasi dan UMKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 4
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
dalam Stabilitas
Perekonomian Kota
Cirebon
Peningkatan PDRB dari sektor 32,11 persen
perdagangan
1.1.9 Berkurangnya penduduk Persentase Penduduk Miskin 8.18 persen
miskin
1.1.10 Meningkatnya Pertanian, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80,90 poin
Kelautan dan Perikanan
Untuk Mencapai
Kedaulatan Pangan
Kontribusi Sektor Pertanian 0,33 persen
terhadap PDRB
1.1.11 Meningkatnya Peran Kontribusi Pariwisata Terhadap 5,63 persen
Pariwisata sebagai PDRB
Sumber Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif
1.1.12 Meningkatnya Konflik Antar Umat Beragama 0 kasus
Kerukunan Umat
Beragama
1.1.13 Meningkatnya Persentase obyek pemajuan 71,81 persen
Pelestarian dan kebudayaan yang Dilestarikan
Pengembangan
Kebudayaan Lokal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 5
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
1.1.14 Meningkatnya Kualitas Persentase perkembangan
Pemberdayaan kelurahan
Masyarakat Kecamatan/
Kelurahan
Kota Cirebon:
Kurang Berkembang
Berkembang 9
Cepat Berkembang 13

Kec. Kesambi:
Kurang Berkembang 0 Kel.
Berkembang 2 Kel.
Cepat Berkembang 3 Kel.

Kec. Pekalipan:
Kurang Berkembang 0 Kel.
Berkembang 1 Kel.
Cepat Berkembang 3 Kel.

Kec. Kejaksan:
Kurang Berkembang 0 Kel
Berkembang 2 Kel
Cepat Berkembang 2 Kel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 6
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5

Kec. Harjamukti:
Kurang Berkembang 0 Kel
Berkembang 1 Kel
Cepat Berkembang 3 Kel

Kec. Lemahwungkuk:
Kurang Berkembang 0 Kel
Berkembang 1 Kel
Cepat Berkembang 3 Kel

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif
2.1 Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi 65,00
Pelayanan Publik, Meningkatkan
Kualitas Kinerja, Kapasitas dan
Akuntabilitas Perangkat Daerah,
serta Meningkatkan Inovasi
dalam Manajemen Pemerintahan
2.1.1 Meningkatnya kapasitas Persentase ASN yang direkrut 13,70 persen
dan kualitas SDM sesuai kompetensi
Persentase pegawai yang capaian 81,50 persen
kinerjanya sesuai target
Persentase kepatuhan pegawai 89,00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 7
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
untuk memenuhi aturan disiplin
Persentase kepatuhan pegawai 100,00 persen
untuk memenuhi penyampaian
LHKPN
2.1.2 Meningkatnya Persentase SOP Penyelenggaraan 85,00 persen
Koordinasi Antar Pemerintahan yang diterapkan
Perangkat Daerah dalam (DO=jumlah PD yang memiliki
Penyelenggaraan Tugas SOP/ jumlah PD x 100%)
Pokok dan Fungsi
Persentase peta proses bisnis 25,00 persen
penyelenggaraan pemerintahan
yang diterapkan (DO=Jumlah PD
yang memiliki peta proses bisnis/
jumlah PD x 100%)
2.1.3 Meningkatnya Nilai Nilai AKIP A B
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
2.1.4 Meningkatnya pelayanan Tingkat Kepuasan Masyarakat 74,00
publik Atas Layanan Perizinan (Poin)
Tingkat Kepuasan Masyarakat 82,00 persen
Atas Layanan Kependudukan
2.1.5 Meningkatnya kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
pengelolaan keuangan Daerah
daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 8
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
Rasio PAD terhadap Total 31,03 persen
Pendapatan Daerah
2.1.6 Meningkatnya Kualitas Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota 83,15
Pengelolaan Arsip
daerah

2.1.7 Meningkatnya kapasitas Rasio Jumlah Perda yang 72,20 persen

kinerja DPRD Ditetapkan terhadap Raperda
Rasio jumlah Keputusan/Berita 100,00 persen
Acara pelaksanaan fungsi
anggaran
Rasio jumlah difasilitasinya 65,00 persen
pelaksanaan fungsi pengawasan
2.1.8 Terwujudnya Perangkat Daerah yang mengelola 5 Perang kat
Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Daerah
elektronik yang Komunikasi dalam Pengelolaan
professional, handal dan Pemerintahan
terintegrasi dalam
menunjang Cirebon
Smart City
Partisipasi masyarakat dalam 23 komuni tas
pemanfaatan informasi
pemerintahan melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 9
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
2.1.9 Meningkatnya Kualitas Konsistensi Program RKPD 100,00 persen
Perencanaan terhadap RPJMD
Pembangunan Daerah
Konsistensi Program dalam APBD 100,00 persen
terhadap RKPD
2.1.10 Meningkatnya Kualitas Persentase Hasil Kelitbangan yang 50,00 persen
Penelitian dan Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah
Pengembangan Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan
3.1 Menyediakan pelayanan Utilitas Indeks Kualitas Lingkungan 45,50
Umum yang Direncanakan Hidup
dengan Matang, Komprehensif
dan Terpadu, serta Mewujudkan
Kualitas Lingkungan Kota yang
Aman, Nyaman, Produktif, dan
Berkelanjutan sesuai dengan
Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan.
Penurunan Emisi Gas Rumah 3,92 persen
Kaca (GRK)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 10
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Tingkat pelayanan ruas jalan C
Kapasitas Jalan
Meningkatnya kapasitas
pelayanan drainase
3.1.2 Meningkatnya layanan Rasio Kendaraan Angkutan 50,00 persen
sarana angkutan umum Umum terhadap Jumlah
masyarakat Penduduk
3.1.3 Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 45,50
Lingkungan Hidup dan Hidup (IKLH)
pengendalian Dampak
Perubahan Iklim

Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif

4.1 Menciptakan Perlindungan Bagi Tingkat kepuasan masyarakat 70,00 persen
Masyarakat, Mendukung terhadap ketentraman dan
Penegakan Ketentuan Peraturan ketertiban umum
Perundang-Undangan Daerah
serta Menumbuhkan Budaya
Tertib Masyarakat dan
Penyelenggara Pemerintahan
4.1.1 Meningkatnya Jumlah Daerah Rawan Gangguan 45 lokasi
Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 11
 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2020
Tujuan/Sasaran
1 2 3 4 5
Masyarakat
4.1.2 Meningkatkan Rasa Konflik kasus kebangsaan dan 0 kasus
Nasionalisme dan nasionalisme
Kewaspadaan Nasional
4.1.3 Meningkatnya Tingkat Waktu Tanggap (Response 80,00 persen
pencegahan dan Time Rate) Daerah Layanan WMK
kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
Jumlah Kelurahan yang Memiliki 22 kelurahan
Forum Siaga Bencana

Sumber : RPJMD Kota Cirebon 2018-2023

Secara lebih rinci, uraian Misi 1 sampai dengan Misi 4 berdasarkan pendekatan urusan/bidang dengan
menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat
digambarkan sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 12
 Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala
Bidang
1.1 Menciptakan kualitas 1. Meningkatkan aksesibilitas Menyelenggarakan pendidikan  Meningkatkan
sumber daya manusia Kota dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata dan pemerataan layanan
Cirebon yang agamis, terjangkau pendidikan dan
kompetitif, terlatih, dan keterjangkauan
inovatif serta masyarakat terhadap
mengembangkan nilai-nilai fasilitas pendidikan.
luhur keagamaan,
memajukan dan
memperkaya kebudayaan
khas Cirebon.
 Meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana
pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 13
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
 Meningkatkan
kompetensi,
profesionalitas pendidik
dan tenaga
kependidikan
2. Meningkatnya minat baca Peningkatan budaya baca dan  Meningkatkan layanan
masyarakat pembinaan perpustakaan perpustakaan dalam
upaya meningkatkan
minat baca masyarakat
 Meningkatkan minat
baca di masyarakat
melalui penyelenggaraan
even literasi, pojok baca,
taman bacaan, dan
gerobak baca di
masyarakat.
3. Meningkatnya derajat Peningkatan kualitas dan Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Kota pemerataan layanan kesehatan masyarakat
Cirebon kesehatan dan peran serta melalui peningkatan
masyarakat terhadap upaya pelayanan kesehatan dan
kesehatan jaminan kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 14
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
masyarakat
Peningkatan status Meningkatkan aksesibi
Puskesmas menjadi litas masyarakat terhadap
Puskesmas Rawat Inap layanan kesehatan yang
berkualitas.
4. Terkendalinya jumlah Pengendalian fertilitas dan  Menyediakan Grand
penduduk mortalitas Design Pengendalian
Penduduk dalam
penyediaan informasi
peringatan dini dampak
kependudukan
 Meningkatkan pengen
dalian pertumbuhan
penduduk
5. Menurunnya tingkat Peningkatan kualitas, Meningkatkan kompe-
pengangguran peroduktifitas tenaga kerja, tensi, perluasan kesem
lembaga ketenagakerjaan, patan kerja dan perlin
perluasan kesempatan kerja, dungan tenaga kerja
dan peluang usaha
6. Meningkatnya prestasi Peningkatan pembinaan Meningkatkan keaktifan
olahraga dan pemuda kepemudaaan dan prestasi organisasi kepemudaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 15
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
olahraga dan kualitas olahraga
7. Meningkatnya  Peningkatan  Meningkatkan
pengarusutamaan gender pengarusutamaan gender pemberdayaan
dan perlindungan anak dan perlindungan anak perempuan dan
perlindungan anak
 Memperkuat peran  Meningkatkan
keluarga dan kesetaraan ketahanan keluarga
gender serta peranannya dalam
perlindungan
perempuan dan anak
8. Meningkatkan peran  Menumbuhkembangkan  Membangun klaster
industri, perdagangan, industri kecil dan industri kreatif,
Koperasi dan UMKM dalam menengah fokus pada kemitraan dan
stabilitas perekonomian dukungan industri kreatif pemanfaatan teknologi.
Kota Cirebon.
 Meningkatkan  Meningkatkan sistem
perdagangan dalam dan dan jaringan informasi
luar negeri harga serta ketersediaan
stok barang kebutuhan
masyarakat dan barang
penting lainnya,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 16
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
peningkatan penggu
naan produk dalam
negeri, fasilitasi
peningkatan perdagang
an luar negeri (ekspor),
pembinaan pengembang
an pasar rakyat dan
perlindungan konsu
men.

 Meningkatkan daya saing  Meningkatkan kualitas

koperasi dan UMKM kelembagaan,
meningkatkan kualitas
SDM, meningkatkan
kapasitas produk
UMKM, fasilitasi akses
dan bantuan modal
usaha (pembiayaan,
sarana dan prasarana)
dan membuka peluang
dan akses pemasaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 17
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
9. Berkurangnya penduduk Meningkatkan upaya  Meningkatkan
miskin. penanggulangan kemiskinan perlindungan sosial bagi
secara terpadu masyarakat miskin.
 Meningkatkan
kemampuan ekonomi
bagi masyarakat miskin
 Meningkatkan
pemenuhan
infrastruktur dasar bagi
masyarakat miskin
10. Meningkatknya pertanian, Menyediakan pangan Meningkatkan
kelautan dan perikanan berkualitas bagi masyarakat ketersediaan, akses,
untuk mencapai distribusi, keamanan, dan
kedaulatan pangan. penguatan cadangan
serta konsumsi pangan
yang beragam
Meningkatkan
produktifitas pertanian,
kelautan dan perikanan.
11. Meningkatnya peran Meningkatkan potensi daya  Mengembangkan
pariwisata sebagai sumber tarik dan promosi pariwisata. destinasi wisata dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 18
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
pertumbuhan ekonomi produk wisata serta
inklusif meningkatkan kualitas
ekonomi kreatif.
 Meningkatkan promosi
pariwisata berbasis
digital.
12. Meningkatnya kerukunan Meningkatkan penerapan  Meningkatkan fasilitasi
umat beragama nilai-nilai agama dalam penguatan lembaga
kehidupan masyarakat keagamaan
 Meningkatkan peran
tokoh agama dalam
memperkuat imple
mentasi nilai-nilai
keagamaan.
 Peningkatan implement
tasi pelaksanaan nilai-
nilai keagamaan melalui
peningkatan intensitas
pelaksanaan kegiatan
keagamaan, seperti
dzikir akbar, Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 19
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
Bershalawat.
13. Meningkatnya pelestarian  Melestarikan kearifan lokal  Meningkatkan
dan pengembangan dan kebudayaan Cirebon pelestarian dan legalitas
kebudayaan lokal seni dan budaya lokal
 Memperluas tingkat  Perlindungan,
partisipasi dan kolaborasi pengembangan dan
masyarakat dalam penataan cagar budaya
pelestarian kebudayaan
lokal
14. Meningkatnya kualitas Meningkatkan pemberdayaan Memperkuat
sumber daya manusia masyarakat di Kelurahan dan pemerintahan dan
kecamatan Kecamatan lembaga kemasyarakatan

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.

2.1 Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kapasitas Peningkatan kualitas SDM Meningkatkan

pelayanan publik, dan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan manajemen Aparatur Sipil
meningkatkan kualitas dan pelatihan serta Negara (ASN)
kinerja, kapasitas dan penerapan reward and
akuntabilitas Perangkat punishment.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 20
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
Daerah, serta Meningkatkan
Inovasi dalam manajemen
Pemerintahan.
2. Meningkatnya koordinasi Meningkatkan kualitas  Meningkatkan
antar Perangkat Daerah rumusan kebijakan melalui pemantauan dan
dalam Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan evaluasi
Tugas Pokok dan Fungsi kapabilitas Sekretariat Daerah penyelenggaraan urusan

 Optimalisasi
pengelolaan kebijakan
penyelenggaraan urusan
melalui peningkatan
peran Asisten Daerah
dan Bagian di
Sekretariat Daerah

3. Meningkatnya Nilai  Merumuskan kebijakan  Melakukan evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja terhadap kebijakan
Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP yang telah ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 21
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
 Meningkatkan kualitas  Melakukan pembinaan
dokumen Laporan Kinerja kepada Perangkat
Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah
Kota
 Meningkatkan kualitas  Melakukan review SAKIP
SAKIP Perangkat Daerah Perangkat Daerah

4. Meningkatnya maturitas Meningkatkan pembinaan dan Meningkatkan kualitas

SPIP pengawasan atas pengawasan pemerin
penyelenggaraan tahan dan pembangunan
pemerintahan yang terpadu dan
transparan

5. Meningkatnya pelayanan  Peningkatan kepuasan  Meningkatkan pertum

publik masyarakat atas layanan buhan investasi
perijinan

 Peningkatan kepuasan  Meningkatkan kualitas

masyarakat atas layanan layanan kependudukan
kependudukan pencatatan sipil.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 22
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
6. Meningkatnya kualitas  Tergalinya Potensi  Meningkatkan
pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah pencapaian target
daerah secara optimal Pendapatan Asli Daerah

 Meningkatnya tatakelola  Meningkatkan

keuangan dan asset daerah keselarasan program
dan kegiatan dalam
APBD dengan RKPD
 Penyusunan APBD tepat
waktu

7. Meningkatnya kualitas Meningkatkan tatakelola  Menyiapkan kebijakan

pengelolaan arsip daerah kearsipan Perangkat Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah terkait tatakelola
kearsipan.

 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM
kearsipan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 23
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
8. Meningkatnya kapasitas Meningkatkan peran, fungsi Optimalisasi peran DPRD
kinerja DPRD dan kewenangan DPRD dalam dalam fungsi Legislasi,
fungsi Legislasi, Anggaran dan Anggaran dan
Pengawasan Pengawasan
9. Terwujudnya pemerintahan Meningkatkan penerapan  Memperkuat kelembaga
berbasis elektronik yang reformasi birokrasi an dan tatalaksana
profesional, handal dan pemerintahan berbasis
terintegrasi dalam e-government.
menunjang Cirebon Smart  Meningkatkan
City perencanaan dan
pengelolaan anggaran
secara transparan dan
akuntabel berbasis TIK.
10. Meningkatnya kualitas  Melakukan updating data  Optimalisasi data yang
perencanaan pembangunan SIPD up to date dari semua
daerah sektor dan Perangkat
Daerah

 Pelaksanaan proses  Mengoptimalkan sistem
perencanaan tepat waktu perencanaan dan
dan peningkatan kualitas pembangunan daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 24
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
dokumen perencanaan
Perangkat daerah
 Peningkatann kualitas  Membangun sistem
pengendalian dan evaluasi pengendalian dan
perencanaan daerah evaluasi perencanaan
daerah serta
mempublikasikan hasil
pengendalian dan
evaluasi perencanaan
daerah.

11. Meningkatnya kualitas Peningkatan pemahaman atas Meningkakan kapasitas

penelitian dan penelitian, pengkajian dan aparatur terhadap
pengembangan daerah. pengembangan serta penelitian, pengkajian
peningkatan kerjasama dalam dan pengembangan serta
penelitian, pengkajian dan merintis kerjasama
pengembangan. penelitian, pengkajian
dan pengembangan
dengan Perguruan Tinggi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 25
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

Misi 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan
3.1 Menyediakan pelayanan 1. Meningkatnya pelayanan Meningkatkan kapasitas dan Meningkatkan
utilitas umum yang kapasitas jalan kualitas jaringan kemantapan kondisi jalan
direncanakan dengan infrastruktur jalan secara interkonektivitas
matang, komprehensif dan merata di seluruh wilayah. pertumbuhan ekonomi
terpadu, serta mewujudkan
kualitas lingkungan kota 2. Meningkatnya kapasitas Meningkatkan kapasitas Penataan jaringan
yang aman, nyaman, pelayanan drainase jaringan drainase drainase secara merata di
produktif dan berkelanjutan seluruh ruas jalan dan
sesuai dengan Daya Dukung lingkungan permukiman.
dan Daya Tampung
Lingkungan. 3. Meningkatnya layanan Meningkatkan kapasitas dan  Meningkatkan keman
sarana angkutan umum kualitas sistem jaringan tapan dan keselamatan
masyarakat infrastruktur transportasi transportasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 26
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
 Membangun dan
mengembangkan
prasarana angkutan
darat yang
menghubungkan
wilayah potensial yang
menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi
baru.

Mengembangkan sistem  Mengembangkan sistem

jaringan transportasi yang jaringan transportasi
handal dan modern massal perkotaan yang
aman, nyaman dan
terjangkau.

 Mengintegrasikan sistem
jaringan transportasi
perkotaan antar moda.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 27
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
4. Meningkatnya kualitas  Meningkatkan konservasi  Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dan sumber daya alam dan dan penyediaan air,
pengendalian dampak keanekaragaman hayati serta kualitas udara.
perubahan iklim beserta ekosistemnya.
 Meningkatkan tutupan
vegetasi

 Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang.

 Meningkatkan upaya  Meningkatkan upaya

mitigasi dan adaptasi penurunan emisi gas
perubahan iklim rumah kaca serta
adaptasi terhadap
dampak perubahan
iklim

 Meningkatkan kualitas  Penyediaan sarana dan

lingkungan perumahan dan prasarana umum
permukiman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 28
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
 Penyediaan rumah layak
huni

 Rehabilitasi rumah tidak

layak huni

 Pengurangan kawasan
kumuh kota.

Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

4.1 Menciptakan perlindungan 1. Meningkatnya kondusifitas Meningkatkan upaya-upaya  Peningkatan upaya
bagi masyarakat, ketentraman dan penegakan peraturan daerah, penanganan daerah
mendukung penegakan ketertiban umum di serta peningkatan partisipasi rawan gangguan
ketentuan peraturan masyarakat masyarakat dalam penertiban ketentraman dan
perundang-undangan serta dan perlindungan masyarakat ketertiban umum.
menumbuhkan budaya tertib  Penegakan Peraturan
masyarakat dan Daerah melalui
penyelenggaraan pembentukan kawasan-
pemerintahan. kawasan ketertiban
khusus.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 29
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

 Peningkatan
keterlibatan masyarakat
dalam menjaga
ketentraman dan
ketertiban lingkungan.

2. Meningkatnya rasa  Meningkatkan sosialisasi  Meningkatkan ideologi

nasionalisme dan dan penyuluhan wawasan wawasan kebangsaan
kewaspadaan nasional kebangsaan
 Meningkatkan  Meningkatkan
implementasi nilai-nilai pemahaman empat pilar
Pancasila dalam kehidupan kebangsaan kepada
bermasyarakat, berbangsa masyarakat secara terus
dan bernegara. menerus dan
berkelanjutan.

3. Meningkatnya pencegahan Mengurangi resiko bencana  Meningkatkan mitigasi

dan kesiapsiagaan dalam dan adaptasi
menghadapi bencana penanggulangan
bencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 30
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

 Menyusun Dokumen
Pengurangan Resiko
Bencana (PRB)
Sumber : RPJMD Kota Cirebon 2018-2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 31
 4.2. Prioritas Pembangunan
Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan
capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas
pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut
permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan
dengan program pembangunan daerah pada Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Cirebon Tahun 2005 – 2025 pada tahun rencana dan
perubahannya.
Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan Daerah yang
dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada
RPJPD khusus Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020

Sasaran
Prioritas
Prioritas Pembangunan Pembangunan
No Pembangunan
Tahap ke 4 (RPJPD) Daerah
Daerah
(RPJPD)
1 2 3 4
1 Peningkatan Kualitas dan Meningkatkan
kuantitas pemahaman nilai keimanan
serta aplikasi nilai dan ketaqwaan
keagamaan pada pada aparatur
masyarakat Kota Cirebon. pemerintahan
2 Akselerasi penetapan dan Meningkatkan Penanganan
pembangunan serta penguatan kemiskinan,
pemeliharaan KUKM lembaga pengangguran
(Koperasi Usaha Kecil dan koperasi dan dan PMKS
Menengah) UMKM
3 Akselerasi penetapan dan Tercapainya
pembangunan serta peningkatan
pemeliharaan sarana dan Penanganan
prasarana KUKM hingga Masalah
pembentukan CBD Kesejahteraan
(Central Bisnis Distrik) Sosial (PMKS)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 32

 Sasaran
Prioritas
Prioritas Pembangunan Pembangunan
No Pembangunan
Tahap ke 4 (RPJPD) Daerah
Daerah
(RPJPD)
1 2 3 4
4 Akselerasi penetapan dan Meningkatkan Penguatan potensi
pembangunan serta indeks daya ekonomi
pemeliharaan system beli masyarakat kerakyatan
supporting permodalan berbasis
dan pendampingan bagi komoditas lokal,
KUKM pengembangan industri kreatif
produk unggulan Kota dan
Cirebon sentra/kluster

5 Akselerasi penetapan dan Meningkatkan Penguatan SDM

pembangunan serta daya saing pelaku usaha
pemeliharaan mekanisme ekonomi industri dan
ketertiban arif pemerintah masyarakat komoditas
terhadap produksi, potensial dalam
distribusi dan pemasaran pemanfaatan
akan produksi, distribusi teknologi
dan pemasaran akan informasi, baik
produk unggulan Kota dalam proses
cirebon produksi maupan
pemasaran.

6 Akselerasi penyediaan Meningkatnya Penyediaan dan

dan pemberdayaan serta sarana dan rehabilitasi
pemeliharaan prasarana prasarana sarana dan
dan sarana pendidikan pendidikan prasarana
(SD, SMP dan SMA) pendidikan,
berskala nasional/ peningkatan
internasional kompetensi dan
7 Akselerasi penetapan dan Semua anak kualifikasi
pembangunan serta usia sekolah sumber daya
pemeliharaan Prasarana memperoleh pendidik dan
dan sarana pendidikan akses layanan tenaga
sebagai upaya pendidikan kependidikan
mempercepat WAJAR 12
tahun
8 Akselerasi penetapan dan Meningkatnya
pembangunan serta kualitas tenaga
pemeliharaan sarana dan pendidik
Prasarana /kesejahteraan
dalam rangka
peningkatan kualifikasi
tenaga kependidikan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 33
 Sasaran
Prioritas
Prioritas Pembangunan Pembangunan
No Pembangunan
Tahap ke 4 (RPJPD) Daerah
Daerah
(RPJPD)
1 2 3 4
9 Akselerasi Pembangunan Meningkatnya
dan optimalisasi fasilitas sarana
pra sekolah/TK, SD pendidikan pra
sederajat guna sekolah
mendukung/mengimbangi
pertambahan jumlah
penduduk

10 Akselerasi Penetapan dan Terbukanya

Pembangunan serta kesempatan
pemeliharaan sarana dan yang luas bagi
prasarana serta masyarakat
pendidikan keterampilan untuk
bagi para nelayan mengenyam
pendidikan
11 Akselerasi penetapan Meningkatnya Peningkatan
pembangunan serta derajat kualitas
pemeliharaan POSYANDU kesehatan pelayanan
yang berkoordinasi masyarakat kesehatan,
dengan baik di setiap RW melalui peningkatan
dan Kelurahan posyandu aksesibilitas
masyarakat
12 Akselerasi penetapan Meningkatnya terhadap fasilitas
pembangunan serta derajat layanan
pemeliharaan Puskesmas kesehatan kesehatan
dengan fasilitas atau masyarakat
sarana Prasarana yang melalui
lengkap di setiap peningkatan
Kecamatan promotif,
preventif,
pengendalian
penyakit tidak
menular

13 Akselerasi dan revitalisasi Meningkatnya Penguatan potensi

pasar–pasar tradisional daya beli ekonomi
yang dinilai mengalami masyarakat kerakyatan
penurunan kualitas fisik pada pasar berbasis
lingkungan tradisional komoditas lokal,
industri kreatif
dan sentra/
kluster
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 34
 Sasaran
Prioritas
Prioritas Pembangunan Pembangunan
No Pembangunan
Tahap ke 4 (RPJPD) Daerah
Daerah
(RPJPD)
1 2 3 4
14 Akselerasi penetapan dan Tersedianya Peningkatan
pembangunan serta sistem jaringan sarana prasarana
pemeliharaan sistem drainase yang dasar perkotaan
terpadu dalam upaya tertata dengan
penanggulangan banjir baik dalam
dan bencana alam, mendukung
pemeliharaan lahan tidak upaya
produktif disertai dengan pengendalian
pembangunan ruang banjir, dan
terbuka hijau (bufferzone) dampak
perubahan
iklim
15 Akselerasi pembangunan, Penuntasan
pemberdayaan sistem program
pengadaan dan pelayanan Universal acces
jaringan air bersih yang 100-0-100 (Air
mandiri dan sanitasi pada bersih-kumuh-
daerah padat penduduk. sanitasi)

16 Akselerasi dan Tersedianya

peningkatan kualitas kualitas
serta kapasitas pelayanan jaringan jalan
infrastruktur dan jembatan
yang
mendukung
akselerasi
pergerakan
masyarakat

17 Akselerasi Peningkatan Meningkatnya Pengembangan

kualitas dan produktivitas kualitas tata pemerintahan
tenaga kerja dan layanan publik yang baik
perempuan dalam dan tata kelola didukung dengan
pembangunan pemerintahan kompetensi dan
berbasis profesionalisme
teknologi, aparatur dalam
informasi dan pelaksanaan
komunikasi pembangunan,
pemerintahan dan
pelayanan publik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 35

 Sasaran
Prioritas
Prioritas Pembangunan Pembangunan
No Pembangunan
Tahap ke 4 (RPJPD) Daerah
Daerah
(RPJPD)
1 2 3 4
18 Akselerasi pemberdayaan Terwujudnya Penataan
profesionalisme aparatur aparatur kelembagaan
dan kinerja pemerintah daerah yang perangkat daerah
daerah memiliki yang efektif dan
integritas dan efisien
profesional

19 Akselerasi penetapan dan Meningkatkan Peningkatan

pembangunan serta budaya lokal kualitas sarana
pemeliharaan dan dan parawisata dan prasarana
pengembangan sarana penunjang
dan prasarana pariwisata industri
terutama parawisata,
pengembangan
akses jalan yang
memadai serta
penyiapan SDM
keparawisataaan
yang berkualitas.
a. Wisata bahari/ pantai Penataaan
pengembangan
b. Wisata Belanja
destinasi wisata
berbasis budaya
c. Wisata sejarah
dan sejarah
d. Wisata kuliner

20 Akselerasi dan Meningkatnya Peningkatan

peningkatan kualitas pengelolaan sarana prasarana
serta kapasitas pelayanan sampah dan dasar perkotaan
infrastruktur sumber
sampah secara
terpadu dan
berwawasan
lingkungan
serta
peningkatan
kapasitas TPA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 36

4.2.1 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan

Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja

pada Tahun ke 4 RPJPD Kota Cirebon, penetapan prioritas
pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan
rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu RKP
Tahun 2020 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

4.2.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas

Pembangunan Daerah
Berikut Ini Keterkaitan antara Prioritas
Pembangunan Nasional Sebagaimana tertuang pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020, dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020,
sebagai berikut :
Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
1 Menghadirkan Penataan kelem Prioritas pembangu
kembali Negara bagaan perang nan daerah kelem
untuk melindungi kat daerah yang bagaan perangkat
segenap bangsa dan efektif dan efisien daerah yang efektif
memberikan rasa dan efisien Mengha
aman kepada selu dirkan kembali Nega
ruh warga negara ra untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa
aman kepada seluruh
warga Negara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 37

 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
2 Membuat Pengembangan
Prioritas Pemerintah
Pemerintah selalu tata Kota Cirebon,
hadir dengan pemerintahan
Pengembangan tata
membangun tata yang baik
pemerintahan yang
kelola pemerintah didukung baik didukung
yang bersih, efektif, dengan dengan kompetensi
demokratis dan kompetensi dan
dan profesionalisme
terpecaya profesionalisme
aparatur dalam
aparatur dalam
pelaksanaan pemba
pelaksanaan
ngunan, pemerinta
pembangunan,
han dan pelayanan
pemerintahan
publik sebagai bagian
dan pelayanan
dari reformasi biro
publik. krasi untuk mendu
kung akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
3. Membangun Peningkatan Prioritas
Indonesia dari sarana pembangunan di Kota
pinggiran dengan prasarana dasar Cirebon dengan
memperkuat perkotaan peningkatan
daerah-daerah dan prasarana dasar
desa dalam perkotaan diarahkan
kerangka Negara ke pembangunan
kesatuan daerah selatan
dengan melihat dari
Tata Ruang Wilayah

4. Memperkuat Penataan Penataan

kehadiran Negara kelembagaan kelembagaan
dalam melakukan perangkat perangkat daerah
informasi system daerah yang yang efektif dan
dan penegakan efektif dan efisien efisien, sebagai
hukum yang bebas prioritas
korupsi,bermartaba pembangunan Kota
t dan terpercaya Cirebon dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakan
hukum yang bebas
korupsi, bermartabat,
dan terpecaya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 38

 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
5. Meningkatkan Penyediaan dan Penyediaan dan
kualitas hidup rehabilitasi rehabilitasi sarana
manusia dan sarana dan dan prasarana
masyarakat prasarana pendidikan,
Indonesia pendidikan, peningkatan
peningkatan kompetensi dan
kompetensi dan kualifikasi sumber
kualifikasi daya pendidik dan
sumber daya tenaga kependidikan
pendidik dan menjadi prioritas
tenaga pemerintah Kota
kependidikan Cirebon yang sejalan
dengan kualitas
hidup manusia
Indonesia
Peningkatan Peningkatan kualitas
kualitas pelayanan kesehatan,
pelayanan peningkatan
kesehatan, aksesibilitas
peningkatan masyarakat terhadap
aksesibilitas fasilitas layanan
masyarakat kesehatan menjadi
terhadap fasilitas prioritas dengan
layanan fokus pada
kesehatan peningkatan kualitas
hidup manusia dan
masyarakat Indonesia
6 Meningkatkan Penguatan Prioritas pemerintah
produktivitas rakyat potensi ekonomi Kota Cirebon untuk
dan daya saing di kerakyatan meningkatkan
pasar Internasional berbasis produktivitas rakyat
sehingga bangsa komoditas lokal, dan daya saing di
Indonesia bisa maju industri kreatif pasar internasional
dan bangkit dan melalui penguatan
bersama bangsa- sentra/kluster potensi ekonomi
bangsa Asia lainnya kerakyatan berbasis
komoditas lokal,
industri kreatif dan
sentra/kluster.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 39

 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4

7 Mewujudkan Penguatan SDM Kemandirian ekonomi

kemandirian pelaku usaha dan kebangkitan
ekonomi dengan industri dan sektor strategis
menggerakkan komoditas diwujudkan dalam
sector-sektor potensial dalam prioritas Kota Cirebon
strategis ekonomi pemanfaatan yaitu Penguatan SDM
domestik teknologi pelaku usaha industri
informasi, baik dan komoditas
dalam proses potensial dalam
produksi pemanfaatan
maupan teknologi informasi,
pemasaran. baik dalam proses
produksi maupan
pemasaran.

8 Melakukan revolusi Peningkatan Revolusi karakter

karakter bangsa. kualitas sarana bangsa sebagai
dan prasarana bagian dari prioritas
penunjang pembangunan Kota
industri Cirebon dengan
parawisata, Peningkatan kualitas
pengembangan sarana dan prasarana
akses jalan yang penunjang industri
memadai serta parawisata,
penyiapan SDM pengembangan akses
keparawisataaan jalan yang memadai
yang berkualitas. serta penyiapan SDM
keparawisataaan yang
berkualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 40

 Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
9 Memperteguh Penataaan Penataaan
kebhinekaan dan pengembangan pengembangan
memperkuat destinasi wisata destinasi wisata
restorasi social berbasis budaya berbasis budaya dan
Indonesia dan sejarah sejarah prioritas
pembangunan di Kota
Cirebon dalam
memperteguh
kebhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia.
Sektor ekonomi
kreatif dibidang
kepariwisataan
merupakan sektor
unggulan yang
menjadi prioritas
untuk dikembangkan
di Kota Cirebon.

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas

Pembangunan Daerah.
Berikut Ini Keterkaitan antara Prioritas Provinsi
Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020
sebagai berikut :

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun
2020

Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat
1 2 3 4
1. Peningkatan Penguatan SDM
kesejahteraan dan pelaku usaha indus
kualitas sumber tri dan komoditas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 41

 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat
1 2 3 4
daya manusia potensial dalam
pemanfaatan
teknologi informasi,
baik dalam proses
produksi maupan
pemasaran.

Peningkatan kualitas
pelayanan keseha
tan, peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap fasilitas
layanan kesehatan

Penyediaan dan
rehabilitasi sarana
dan prasarana
pendidikan, pening-
katan kompetensi
dan kualifikasi
sumber daya
pendidik dan tenaga
kependidikan

2. Percepatan Peningkatan sarana

pertumbuhan dan prasarana dasar
pemerataan perkotaan
pembangunan
dengan penerapan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan

3. Peningkatan Penguatan potensi

produktivitas dan ekonomi kerakyatan
daya saing ekonomi berbasis komoditas
lokal, industri kreatif
dan sentra/kluster

Peningkatan kualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 42

 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat
1 2 3 4
sarana dan prasara-
na penunjang indus
tri parawisata,
pengembangan
akses jalan yang
memadai serta
penyiapan SDM
keparawisataaan
yang berkualitas

Penataaan
pengembangan
destinasi wisata
berbasis budaya dan
sejarah

4. Reformasi Penataan
birokrasi, kelembagaan
peningkatan perangkat daerah
pelayanan publik, yang efektif dan
peningkatan efisien
kinerja Perangkat
daerah dan
penegakan hukum
Pengembangan tata
pemerintahan yang
baik didukung
dengan kompetensi
dan profesionalisme
aparatur dalam
pelaksanaan
pembangunan,
pemerintahan dan
pelayanan publik.

Peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 43

 Prioritas
Prioritas
Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa
Daerah
Barat
1 2 3 4
penunjang industri
parawisata,
pengembangan
akses jalan yang
memadai serta
penyiapan SDM
keparawisataaan
yang berkualitas

4.3 Program Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan tahun 2020 terdiri dari sasaran
pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah.
Selanjutnya, program pembangunan daerah dijabarkan
kedalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah Kota Cirebon pada tahun 2020. Program
Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 meliputi :
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
1. Bidang Pendidikan.
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
c. Program Pendidikan Non Formal.
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan.
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 44

 f. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular.
g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
h. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan.
i. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
j. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
k. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular.
m. Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah
Kesehatan.
n. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan.
o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Ruah Sakit Mata.
p. Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau
Bidang Kesehatan.
q. Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan.
r. Program Peningkata Mutu RSUD Gunung Jati
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase.
c. Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
d. Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungan.
e. Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
f. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
h. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air
Minum.
i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah Domestik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 45

 j. Program Penyelenggaraan Infrastruktur
Permukiman
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana
Umum Perumahan.
b. Program Penyediaan Perumahan.
c. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh.
d. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat.
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
c. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
d. Program Penegakan Peraturan Daerah.
e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran.
f. Program Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan
Prasarana.
g. Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan
Bencana.
h. Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Penanggulangan Bencana.
i. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal.
j. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
k. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
l. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 46

 m. Program Pembinaan Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
n. Program Pembinaan Ketahanan Seni Budaya,
Kerukunan Hidup Umat Beragama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. Bidang Sosial.
a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial.
b. Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam
Rangka Penanganan PMKS.
c. Program Satu Data Keluarga Miskin.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

1. Bidang Ketenagakerjaan.
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja.
b. Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan.
c. Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.
a. Program Pemberdayaan Perempuan.
b. Program Perlindungan Anak.

3. Bidang Pangan.
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
b. Program Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.
c. Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan.

4. Bidang Pertanahan.
a. Program Pengelolaan Pertanahan.

5. Bidang Lingkungan Hidup.

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 47

 b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup.
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
e. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis
Masyarakat.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil.

a. Program Pendaftaran Penduduk.
b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil.
c. Program Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Kelurahan/Kecamatan.
b. Program Pemberdayaan MAsayarakat dan
Kelembagaan Masyarakat

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.
a. Program Pengendalian Penduduk.
b. Program Keluarga Berencana.
c. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
d. Program Advokasi dan KIE Pengendalian
Penduduk.

9. Bidang Perhubungan.
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan.
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
e. Program Peningkatan Pelayanan UPTD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 48
 f. Program Peningkatan Pelayanan Parkir
g. Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika.

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.
b. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi.
c. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi
Publik
d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa.
e. Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan
Informasi.
f. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi.
g. Program Kerjasama Informasi dengan Media
Massa.
h. Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi
Informasi.
i. Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan.
j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

a. Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat.
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha
Koperasi.
d. Program Pemberdyaan Pedagang Kaki Lima.

12. Bidang Penanaman Modal.

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 49
 b. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi.
c. Program Penataan dan Pelayanan Perijinan

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga

14. Bidang Statistik.

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah

15. Bidang Persandian.

a. Program Persandian Komunikasi dan Informasi.

16. Bidang Kebudayaan.

a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan
Keragaman Budaya

17. Bidang Perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan.

18. Bidang Kearsipan

a. Program Perbaikan Sistem Kearsipan.
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah.
c. Program Pemelihataan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 50

 d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi.

III. Urusan Pilihan.

1. Bidang Kelautan dan Perikanan.
a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
b. Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya
c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan.

2. Bidang Pariwisata.
a. Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Bidang Pertanian.
a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi
Pertanian dan Peternakan.
b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan.
c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
d. Program Pencegahan Penyakit Hewan.

4. Bidang Perdagangan.
a. Program Metrologi Legal.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri.

IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

1. Bidang Administrasi Pemerintahan.
a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
e. Program Penataan Kelembagaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 51
 f. Program Pembinaan Pemerintahan
g. Program Pembinaan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
h. Program Pembinaan Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan
i. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
j. Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan
k. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
l. Program Kerukunan Umat Beragama
m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
n. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
o. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan

2. Bidang Perencanaan.
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
d. Program Pengendalian dan Pengawasan
Penanggulangan kemiskinan.
e. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah.

3. Bidang Pengawasan.
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan.

4. Bidang Keuangan.
a. Program Program Peningkatan Asli Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 52

 b. Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas
Laporan Keuangan Daerah.
c. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Pertanggungjawaban APBD.
d. Program Peningkatan Kualitas Penganggaran.
e. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan
dan Realisasi APBD

5. Bidang Kepegawaian.
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

a. Program Pendidikan Kedinasan

7. Bidang Penelitian.
a. Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
b. Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan
c. Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan
Daerah
d. Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Kecamatan Kejaksan.
a. Program Kerukunan Umat Beragama
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
c. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
d. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
h. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
i. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UMKM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 53
 j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase
l. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
m. Program RW Bersih

Kecamatan Kesambi :
a. Program Kerukunan Umat Beragama
b. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
c. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
h. Program Pengembangan kewirausahaan dan
Keunggulan kompetitif UMKM
i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase
k. Program RW Bersih

Kecamatan Harjamukti.
a. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia
Bidang Komunikasi dan Informasi
b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi
c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
d. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
f. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 54
 h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kelurahan/ Kecamatan
j. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
l. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase
m. Program RW Bersih
n. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Kecamatan Lemahwungkuk.
a. Program Kerukunan Umat Beragama
b. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
c. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
i. Program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UMKM
j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase
l. Program RW Bersih
m. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 55

 Kecamatan Pekalipan.
a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
b. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Program Pendaftaran Penduduk
h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase
i. Program RW Bersih
j. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 56

 Tabel 4.5
Matriks Prioritas Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang

No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. PENDIDIKAN
1.1. Penyediaan dan rehabilitasi Meningkatnya akses dan Dinas Pendidikan Program Peningkatan Anak Usia
sarana dan prasarana mutu pendidikan Dini
pendidikan, peningkatan Program Wajib Belajar Pendidikan
kompetensi dan kualifikasi Dasar 9 (Sembilan) Tahun
sumber daya pendidik daan Program Pendidikan Non Formal
tenaga kependidikan. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2. KESEHATAN
2.1. Peningkatan kualitas Meningkatnya Derajat Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 57

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
. pelayanan kesehatan, Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan
peningkatan aksesibilitas Kota Cirebon Masyarakat.
masyarakat terhadap fasilitas Program Promosi Kesehatan dan
layanan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat..
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular.
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan.
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Peningkatan kualitas
Tenaga Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan
Keluarga
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Program Pencegahan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 58

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
Program Pengamatan dan
Pengendlaian Masalah Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan
Lanjutan
Program Pengadaan, Peningkatan
sarana dan Prasarana rumah
Sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah
sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
Program Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil tembakau Bidang
Kesehatan.
Program Bagi hasil Pajak Rokok
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Mutu RSUD
Gunug Jati sebagai Rmah Sakit
Pendidikan.
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1. Peningkatan sarana dan Meningkatnya Kualitas  Dinas Pekerjaan Program Penyelenggaraan Jalan
prasarana dasar perkotaan Lingkungan Hidup dan dan Jembatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 59

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Pengendalian Dampak Umum dan Penataan Program Pengelolaan dan
Perubahan Iklim Ruang Pengembangan Sistem Drainase
 Kecamatan
Program Pembinaan Jasa
Konstruksi
Program Penyelenggaraan
Penataan Bangunan dan
Lingkungan.
Program Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
Progran Pengelolaan Sumber Daya
Air
Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sistem
Penyediaan Air Minum.
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 60

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Program Penyelenggaraan
Infrastruktur Permukiman

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. Peningkatan sarana dan Dinas Perumahan Rakyat Program Penyelenggaraan
prasarana dasar perkotaan dan Kawasan Prasarana Sarana umum
Permukiman Perumahan.
Program Penyediaan Perumahan
Program Penataan dan
Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh.
Program pengelolaan areal
Pemakaman
5. KETERNTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.1. Peningkatan Ketentraman Meningkatnya Kerukunan  Kantor Kesatuan Program Peningkatan Keamanan
Dan Ketertiban Umum Serta Umat Beragama Bangsa dan Politik dan Kenyamanan Lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 61

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Perlindungan Masyarakat Meningkatnya  Satuan Polisi Pamong Program Pemberdayaan
Kondusifitas Ketentraman Praja Masyarakat untuk Menjaga
dan Ketertiban Umum di Ketertiban dan Keamanan
Masyarakat Program Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
Meningkatnya rasa Program Penegakan Peraturan
nasionalisme dan Daerah.
kawasapadaan nasional
Meningkatnya pencegahan  Kantor Program Peningkatan Kesiagaan
dan kesiapsiagaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya
menghadapi bencana Bencana Daerah Kebakaran.
Program Pemberdayaan
 Dinas Pemadam
masyarakat Sarana dan
Kebakaran Prasarana
 Dinas Sosial, Program Peningkatan Kapasistas
Pemberdayaan Penanggulangan Bencana
Perempuan dan Program Kesiapsiagaan dan
Perlindungan Anak Tanggap Darurat Penanggulangan
Bencana.
Program Pemeliharaan
kamtrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 62

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Program Pembinaan Ketahanan

Seni Budaya, Kerukunana Hidup
mat Beragama, Kemasyarakatan
dan Ekonomi
6. SOSIAL
6.1. Pengurangan kemiskinan, Berkurangnya penduduk Dinas Sosial, Program Pelayanan dan
pengangguran dan PMKS miskin Pemberdayaan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Perempuan dan Program Penguatan Jejaring
Perlindungan Anak kemitraan dalam rangka
Penanganan PMKS
Program Satu Data Keluarga
Miskin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 63

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
II. WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. TENAGA KERJA
1.1. Pengurangan Menurunnya Tingkat Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas
kemiskinan,pengangguran Pengangguran dan Produktivitas Tenaga Kerja
dan PMKS Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1 Pengurangan kemiskinan, Meningkatan Dinas Sosial Program pemberdayaan
pengangguran dan PMKS Pengarustamaan Gender Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak Perempuan dan Program Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
3. PANGAN
3.1. Penguatan potensi ekonomi Meningkatnya Pertanian, Dinas Pangan, Pertanian, Program Peningkatan Ketahanan
kerakyatan berbasis Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Pangan
komoditas lokal, industri untuk mencapai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 64

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
kreatif dan sentra/kluster Kedaulatan Pangan Program Pengemangan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Keamanan Pangan

Program Pembinaan Lembaga

Ketahanan Pangan

4. PERTANAHAN
4.1. Peningkatan sarana dan Meningkatnya kualitas Dinas Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Pertanahan
prasarana dasar perkotaan lingkungan hidup dan dan Penataan Ruang
pengendalian dampak
perubahan iklim

5. LINGKUNGAN HIDUP
5.1. Peningkatan sarana dan Meningkatnya Kualitas Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja
prasarana dasar perkotaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan
pengendalian Dampak Program Pengendalian
Perubahan Iklim Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup.
Program Perlindungan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 65

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.
Program Pngelolaan Lingkungan
Berbasis Masyarakat

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6.1. Pengembangan tata Meningkatnya pelayanan Dinas Kependudukan Program Pendaftaran Penduduk
pemerintahan yang baik publik Dan Pencatatan Sipil
didukung dengan kompetensi Program Pelayanan Pencatatan
dan profesionalisme aparatur Sipil
dalam pelaksanaan
pembangunan, pemerintahan Program Sistem Informasi
dan pelayanan publik Administrasi Kependudukan

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 66

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
7.1. Penguatan SDM pelaku Program Peningkatan Kapasitas
usaha industri dan Aparatur Pemerintah
komoditas potensial dalam Kelurahan/Kecamatan
pemanfaatan teknologi
informasi, baik dalam proses
produksi maupun pemasaran

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB.

8.1. Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan,
peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap fasilitas
layanan kesehatan
9. PERHUBUNGAN
Peningkatan sarana dan
9.1. prasarana dasar perkotaan
Terkendalinya Jumlah Dinas Pengendalian Program Pengendalian Penduduk
Penduduk Penduduk Dan Keluarga
Berencana Program Keluarga Berencana
Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Program Advokasi dan KIE
Pengendalian Penduduk
Meningkatnya Pelayanan Dinas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana
Kapasitas Jalan dan Fasilitas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 67

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya layanan Dinas Perhubungan Program Peningatan Pelayanan

sarana angkutan umum Angkutan
masyarakat Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Program peningkatan Pelayanan
UPTD
Program Peningkatan Pelayanan
Parkir

Program Penataran Peraturan

Perundang-undangan
10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.1 Pengembangan tata Terwujudnya Dinas Komunikasi, Program Peningkatan Pelayanan
pemerintahan yang baik di Pemerintahan berbasis Informatika dan Statistik Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
dukung dengan kompetensi elektronik yang Kepala Daerah
dan profesionalisme aparatur professional, handal dan Program Pengelolaan Pelayanan
dalam pelaksanaan terintegrasi dalam Informasi dan Dokumetasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 68

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
pembangunan, pemerintahan menunjang Cirebon Smart Program Pengembangan Informasi
dan pelayanan publik City dan Komunikasi Publik
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa.
Program Kerjasama Bidang
Komunikasi dan Informasi
Program Fasilitasi Peningkatan
Sumber Daya Manusia Bidang
Komunikasi dan Infromasi
Program Kerjasama Informasi
dengan Media Massa
Peningkatan Infrastruktur
Teknologi Informasi.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11.1 Penguatan potensi ekonomi Meningkatnya Peran Dinas Perdagangan, Program Peningkatan Kualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 69

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
kerakyatan berbasis Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Pasar Rakyat
komoditas local, industri Koperasi dan UMKM Menengah Program Pengembangan
keratif dan sentra/kluster dalam Stabilitas Kewirausahaan dan Keunggulan
Perekonomian Kota Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Cirebon Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Usaha Koperasi
Program Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima
12. PENANAMAN MODAL
12.1. Pengembangan tata Meningkatnya pelayanan Dinas Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan
pemerintahan yang baik publik dan Pelayanan Terpadu Kerjasama Investasi
didukung dengan kompetensi Satu Pintu Program Peningkatan Iklim
dan profesionalisme aparatur Investasi dan Realisasi Investasi
dalam pelaksanaan Program Penataan dan Pelayanan
pembangunan, pemerintahan Perijinan
dan pelayanan publik.
13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13.1. Peningkatan sarana dan Meningkatnya prestasi  Dinas Kepemudaan, Program Peningkatan Peran Serta
prasarana dasar perkotaan olahraga Olahraga, Kepemudaan
Kebudayaan, dan Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 70

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Pariwisata; Kecakapan Hidup Pemuda
 Kecamatan Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
14. STATISTIK
14.1. Pengembangan tata Terwujudnya  Dinas Komunikasi, Program Pengembangan Data/
pemerintahan yang baik di Pemerintahan berbasis Informatika Dan Informasi/Statistik Daerah
dukung dengan kompetensi elektronik yang Statistik
dan profesionalisme aparatur professional, handal dan
dalam pelaksanaan terintegrasi dalam
pembangunan, pemerintahan menunjang Cirebon Smart
dan pelayanan publik City
15 PERSANDIAN
15.1. Pengembangan tata Terwujudnya  Dinas Komunikasi, Program Persandian, Komunikasi
pemerintahan yang baik di Pemerintahan berbasis Informatika Dan dan Informatika
dukung dengan kompetensi elektronik yang Statistik
dan profesionalisme aparatur professional, handal dan
dalam pelaksanaan terintegrasi dalam
pembangunan, pemerintahan menunjang Cirebon Smart
dan pelayanan publik City

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 71

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
16. KEBUDAYAAN

16.1. Penataan dan pengembangan Meningkatnya Pelestarian  Dinas Kepemudaan, Program Pengembangan
destinasi wisata berbasis dan Pengembangan Olahraga, Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
budaya dan sejarah Kebudayaan Lokal Kebudayaan dan Budaya
Pariwisata, Program Pengelolaan Kekayaan
Kecamatan Budaya dan Keragaman Budaya
17. PERPUSTAKAAN
Meningkatnya Minat Baca  Dinas Perpustakaan Program Pengembangan Budaya
Masyarakat dan Kearsipan Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
18. KEARSIPAN
Pengembangan tata Meningkatnya Kualitas  Dinas Perpustakaan Program Perbaikan Sistem
pemerintahan yang baik Pengelolaan Arsip daerah dan Kearsipan Administrasi Kearsipan
didukung dengan kompetensi Program Penyelamatan dan
dan profesionalisme aparatur
Pelestarian Dokumen/Arsip
dalam pelaksanaan
pembangunan, pemerintahan Daerah
dan pelayanan publik. Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 72

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Pelayanan Informasi
III. PILIHAN
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.1. Penguatan potensi ekonomi Meningkatnya Pertanian,  Dinas Pangan, Program Peningkatan Produksi
kerakyatan berbasis Kelautan dan Perikanan Pertanian, Kelautan Perikanan Tangkap
komoditas lokal, potensial Untuk Mencapai Dan Perikanan
dalam pemanfaatan teknologi Kedaulatan Pangan Program Peningkatan Produksi
informasi, baik dalam Perikanan Budidaya
proses produksi maupun
pemasaran Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2. PARIWISATA
2.1. Peningkatan kualitas sarana Meningkatnya Peran Dinas Kepemudaan, Program Pengembangan
dan prasarana penunjang Pariwisata sebagai Sumber Olahraga, Kebudayaan Kepariwisataan
industri pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata
pembangunan akses jalan Inklusif
yang memadai serta
penyiapan SDM
kepariwisataan yang
berkualitas;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 73

 Prioritas Pembangunan Per
No.
Urusan
1 2
2.2. Penataan dan pengembangan
destinasi wisata berbasis
budaya dan sejarah
3. PERTANIAN
3.1. Penguatan potensi ekonomi
kerakyatan berbasis
komoditas lokal, potensial
dalam pemanfaatan teknologi
informasi, baik dalam proses
produksi maupun pemasaran
4. PERDAGANGAN
4.1. Penguatan potensi ekonomi
kerakyatan berbasis
komoditas local,industry
kreatif dan sentra/kluster
5. PERINDUSTRIAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020
Sasaran
3 4
Meningkatnya Pertanian,
Kelautan dan Perikanan
Untuk Mencapai
Kedaulatan Pangan
IV - 74
Perangkat Daerah yang
Nama Program
Melaksanakan
5
Dinas Pangan, Pertanian, Program Peningkatan Pemasaran
Kelautan Dan Perikanan Hasil Produksi Pertanian dan
Peternakan
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Program Pencegahan Penyakit
Hewan
Dinas Perdagangan, Program Metrologi Legal
Koperasi dan Usaha Kecil Program Peningkatan dan
Menengah Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
5.1. Penguatan SDM pelaku Dinas Perdagangan, Program Kemapuan Teknologi
usaha industri dan Koperasi dan Usaha Kecil Industri
komoditas potensial dalam Menengah
pemanfaatan teknologi
informasi, baik dalam proses
produksi maupun pemasaran
Program Pengembangan Industri
Kecil , Menengah dan Sentra
Industri
IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. KEPEGAWAIAN
1.1. Pengembangan tata Badan Kepegawaian Program Pembinaan dan
pemerintahan yang baik Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Aparatur
didukung dengan kompetensi
dan profesionalisme aparatur
dalam pelaksanaan
pembangunan, pemerintahan
dan pelayanan publik.
2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.1 Pengembangan tata Program Pendidikan Kedinasan
pemerintahan yang baik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 75

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
didukung dengan kompetensi
dan profesionalisme aparatur
dalam pelaksanaan
pembangunan, pemerintahan
dan pelayanan publik.
3 KEUANGAN DAERAH

3.1. Penataan kelembagaan Meningkatnya kualitas Badan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan
Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah
efektif dan efisien daerah Program Peningkatan Kualitas
Opini BPK Atas Laporan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Pertanggungjawaban
APBD
Program Peningkatan Kualitas
Penganggaran
Program Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan
Realisasi APBD
4 PERENCANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 76

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
4.1. Penataan kelembagaan Meningkatnya Kualitas Badan Perencanaan Program Pengembangan
Perangkat Daerah yang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Data/Informasi
efektif dan efisien Pembangunan Daerah dan Pengembangan Program Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah
Program Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan
Pengawasan Penanggulangan
Kemiskinan
Program Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
5. PENELITIAN PENGEMBANGAN
5.1. Penataan kelembagaan Meningkatnya Kualitas Badan Perencanaan Program Litbang Tata Kelola
Perangkat Daerah yang Penelitian dan Pembangunan, Penelitian Pemerintahan dan Pelayanan
efektif dan efisien Pengembangan Daerah dan Pengembangan Publik
Daerah Program Litbang Sosial dan
Kemasyarakatan

Program Litbang Ekonomi dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 77

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Pembangunan Daerah

Program Litbang Inovasi dan

Pengembangan Iptek

6. PENGAWASAN

6.1. Pengembangan tata Meningkatnya Nilai Inspektorat Daerah Program Peningkatan Sistem
pemerintahan yang baik Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Internal dan
didukung dengan Instansi Pemerintahan Pengendalian pelaksanaan
kompetensi dan
Kebijakan KDH
profesionalisme aparatur
dalam pelaksanaan Meningkatnya maturitas Program Peningkatan
pembangunan, SPIP Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
pemerintahan dan pelayanan dan Aparatur Pengawasan
publik. Program Penataan dan
penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan.
7. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
7.1. Penataan Kelembagaan Meningkatnya Kapasitas Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan
Prangkat daerah yang efektif dan kualitas SDM Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
dan efisien. Kepala Daerah
Program Peningkatan Kerjasama

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 78

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan
Meningkatnya Koordinasi Program Pembinaan dan
Antar Perangkat Daerah Pengembangan Aparatur
dalam Penyelenggaraan Program Penataan Kelembagaan
Tugas Pokok dan Fungsi Program Pembinaan
Pemerintahan
Program Pembinaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
Program Pembinaan Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas
Religius Aparatur
Program Peningkatan Kualitas
Sarana Peribadatan
Program Peningkatan Kompetensi
Keagamaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 79

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebiijakan KDH
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Kecamatan Kejaksan Program Kerukunan Umat
Sumber Daya Manusia beragama
Kecamatan Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Program Peningkatan Kompetensi
Keagamaan
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 80

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UMKM
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase
Program Pemberdayaan
Mayarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Pogram RW Bersih
Meningkatnya Kualitas Kecamatan Kesambi Program Kerukunan Umat
Sumber Daya Manusia Beragama
Kecamatan Program Peningkatan Kompetensi
Keagamaan
Program Pemberdayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 81

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Program Peningkatan kapasitas
Kelembagaan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan
Kewirausahaan an Keunggulan
kompetitif UMKM
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase
Program RW Bersih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 82

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas Kecamatan Harjamukti Program Fasilitasi Peningkatan
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Bidang
Kecamatan Komunikasi dan Informasi
Program pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Prpgram Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Program Peningkatan Kualitas
Religius Aparatur
Program peningkatan Kompetensi
Keagamaan
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Pembinaan dan
Kemasyarakatan Olah raga
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Program Peningkatan kapasitas
Aparatur Pemerintah Kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 83

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Kecamatan

Progranm Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan dan
Pengembangan sistem Drainase
Program RW Bersih
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
ketertiban dan Keamanan
Meningkatnya Kualitas Kecamatan Program Kerukunan Umat
Sumber Daya Manusia Lemahwungkuk Beragama
Kecamatan Program Peningkatan Kompetensi
Keagamaan
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Pembinaan dan
Kemasyarakatan Olah raga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 84

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Program Peningkatan
keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Progranm Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UMKM
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan dan
Pengembangan sistem Drainase
Program RW Bersih
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 85

 Prioritas Pembangunan Per Perangkat Daerah yang
No. Sasaran Nama Program
Urusan Melaksanakan
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas Kecamatan Pekalipan Program Pengelolaan Kekayaan
Sumber Daya Manusia Budaya
Kecamatan Program Peningkatan Kompetensi
Keagamaan
Program Pembinaan dan
Kemasyarakatan Olah raga
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Progranm Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pendaftaran Penduduk
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase
Program RW Bersih
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 IV - 86

 BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2020

merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Perubahan Tahun 2020 yang disusun menggunakan matrik program dan
kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi
mengenai:

 Kode Rekening
 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
 Kelompok Sasaran
 Lokasi
 Target Capaian Kinerja
 Pagu Indikatif
 Sumber Dana
 Prakiraan Maju Tahun 2021
 Jenis Kegatan
 Perangkat Daerah Penanggungjawab

Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan perubahan

perangkat daerah Kota Cirebon pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
5.1 Rumusan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
di bawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 V-1
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Sosial 7.156.144.840 6.920.599.300 -235.545,540 7.104.042.528
06 01 01 Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Pegawai Pegawai Kantor Kantor 100% 100% 1.423.302.320 1.427.671.400 45.146.000 APBD Kota APBD Kota 100% 1.251.439.504
Administrasi Kantor Tertib Pelayanan Tertib Pelayanan DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon SEKRETARIAT
Administrasi Administrasi Kota Kota Kota Kota DSPPPA KOTA
Perkantoran Perkantoran Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon CIREBON

Penyediaan Jasa (1) Petugas/Tenaga (1) Petugas/Tenaga Pegawai Pegawai Kantor Kantor 14 Orang 14 Orang 249.825.000 249.825.000 0 APBD Kota APBD Kota 14 Orang 300.000.000 a SEKRETARIAT
Kebersihan Kantor kebersihan kantor, kebersihan kantor, DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
pramu kantor/ pramu kantor/ Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON
08 ruangan dan ruangan dan
pramu taman pramu taman

(2) Seragam (2) Seragam 14 Stell 14 Stell 14 Stell

petugas/tenaga petugas/tenaga
kebersihan kantor kebersihan kantor
(3) Peralatan (3) Peralatan 23 Jenis 23 Jenis 23 Jenis
kebersihan dan kebersihan dan
bahan pembersih bahan pembersih
(4) Kaca dan (4) Kaca dan 100 M² 100 Meter 100 M²
eksterior gedung eksterior gedung
DSPPPA yang DSPPPA yang
dibersihkan dibersihkan

Penyediaan Bahan (1) Surat Kabar (1) Surat Kabar Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 2 Judul 2 Judul 35.904.000 76.000.000 40.096.000 APBD Kota APBD Kota 2 Judul 35.000.000 b SEKRETARIAT
15
Bacaan dan Peraturan Harian Lokal Harian Lokal DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
(2) Surat Kabar (2) Surat Kabar 1 Judul 1 Judul 1 Judul
Harian Harian
Regional/Provinsi Regional/Provinsi

(3) Surat Kabar (3) Surat Kabar 1 Judul 1 Judul 1 Judul

Harian Nasional Harian Nasional
(4) Publikasi (4) Publikasi 7 Kali 7 Kali 7 Kali
Informasi Kinerja Informasi Kinerja
PD pada media PD pada media
cetak cetak
(5) Publikasi 3 Kali 3 Kali
Informasi Kinerja
PD pada media
elektronik
Penyediaan Makanan (1) (1) Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 12 laporan 12 Laporan 94.524.000 104.598.000 10.074.000 APBD Kota APBD Kota 12 laporan 125.000.000 b SEKRETARIAT
dan Minuman Laporan/Notulensi Laporan/Notulensi DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
17
rapat rapat Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON
internal/briefing internal/briefing
(2) Laporan mamin (2) Laporan mamin 12 laporan 12 laporan 12 laporan
harian pegawai harian pegawai

(3) Laporan (3) Laporan 12 laporan 12 Bulan 12 laporan

penerimaan/ penerimaan/
kunjungan tamu kunjungan tamu
bagi DSPPPA bagi DSPPPA
(4) Laporan mamin (4) Laporan mamin 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan
Hari-hari besar Hari-hari besar

Rapat-Rapat Laporan hasil Laporan hasil Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 175 laporan 175 laporan 411.506.400 411.506.400 0 APBD Kota APBD Kota 200 a SEKRETARIAT
Koordinasi dan pelaksanaan rapat- pelaksanaan rapat- DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon Laporan DSPPPA KOTA
Konsultasi ke Luar rapat koordinasi rapat koordinasi Kota Cirebon Cirebon dan Kota Cirebon CIREBON
18 Daerah dan konsultasi ke dan konsultasi ke masyarakat
luar daerah luar daerah

Penyediaan Jasa (1) Petugas/Tenaga Petugas/Tenaga Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 11 Orang 11 Orang 182.010.000 182.010.000 0 APBD Kota APBD Kota 11 Orang 275.000.000 a SEKRETARIAT
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
20 Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON

(1) Seragam Seragam 11 Stel 11 Stel 11 Stel

petugas/tenaga petugas/tenaga
pengamanan pengamanan
kantor kantor

Page 1 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penataan Dokumen Pembinaan dan - - - Kantor - 1 kali 60.000.000 - - 1 Laporan 50.000.000 - SEKRETARIAT
Arsip penataan arsip DSPPPA DSPPPA KOTA
21
Kantor/Dinas/Badan/ Kota Cirebon CIREBON
Sekretariat

Page 2 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyediaan Jasa Surat (1) Alat Tulis Kantor (1) Alat Tulis Kantor Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 75 Jenis 75 Jenis 97.636.920 106.786.000 9.149.080 APBD Kota APBD Kota 75 Jenis 117.164.304 b SEKRETARIAT
24
Menyurat,ATK, Barang DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
(2) Tinta refill (2) Barang Cetakan 5 Jenis 15 Jenis 5 Jenis

(3) Barang Cetakan (3) Penggandaan 45 Jenis 67.000 45 Jenis

Lembar
(4) Penggandaan 67000 67000
Lembar Lembar
25 Penyediaan Jasa (1) Struk (1) Struk Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 12 Struk 12 Struk 235.296.000 235.296.000 0 APBD Kota APBD Kota 12 Struk 282.355.200 a SEKRETARIAT
Komunikasi, Sumber Pembayaran
(2) Struk Pembayaran
(2) Struk DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA 12 Struk 12 Struk - - - Cirebon Cirebon 12 Struk DSPPPA KOTA
Pembayaran Pembayaran
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
telepon telepon
(3) Struk (3) Struk 12 Struk 12 Struk 12 Struk
Pembayaran Pembayaran
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
air (PDAM) air (PDAM)

(4) Isi ulang tabung (4) Isi ulang tabung 30 Kali 30 Kali 5.000.000 5.000.000 30 Kali 5.000.000
Elpiji 12 kg Elpiji 12 kg

26 Penyediaan Jasa (1) Surat Ketetapan (1) Surat Ketetapan Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 7 Unit 8 Unit 51.600.000 56.650.000 5.050.000 APBD Kota APBD Kota 7 Unit 61.920.000 b SEKRETARIAT
Pemeliharaan dan Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
(2) STNK/SKPD (2) STNK/SKPD 1 Unit 1 Unit 1 Unit
PKB R3 PKB R3
(3) STNK/SKPD (3) STNK/SKPD 18 Unit 18 Unit
PKB R2 PKB R2 18 Unit
(4) Polis asuransi (4) STNK/SKPD 7 Unit 1 Unit - - - 7 Unit
kendaraan R4 PKB R6
(5) Polis asuransi 8 Unit
kendaraan R4
06 01 02 Program PeningkatanTerpenuhinya Terpenuhinya Pegawai Pegawai Kantor Kantor 100% 100% 1.852.170.120 2.292.475.500 440.305.380 APBD Kota APBD Kota 100% 2.222.604.144 SEKTRETARIAT
Sarana dan Prasarana
sarana dan sarana dan DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor Kota Kota Kota Kota CIREBON
(jumlah realisasi (jumlah realisasi Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan dikali kegiatan dikali
100%) 100%)
Pembangunan Gedung Bangunan gedung Bangunan gedung Pegawai Pegawai Kantor Kantor 1 Paket 242.010.000 242.010.000 0 290.412.000 a SEKTRETARIAT
Kantor kantor yang kantor yang DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA DSPPPA KOTA
dibangun: dibangun: Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON

- Sarana parkir - Sarana parkir 100 M² 1 Paket

kendaraan kendaraan
- Taman Gedung - Taman Gedung 100 M²
DSPPPA DSPPPA
- Aula DSPPPA - Aula DSPPPA
- Gedung Kantor - Gedung Kantor
DSPPPA DSPPPA
- Shelter PMKS - Shelter PMKS '50 M²

Pemeliharaan Gedung Kantor (1) Gedung P2TP2A Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 5 gedung 350 M² 38.649.000 49.204.000 10.555.000 APBD Kota APBD Kota 46.378.800 a SEKRETARIAT
Rutin/Berkala Gedung yang dipelihara: DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
22
Kantor Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON

(1) Gedung P2TP2A (2) Gedung UPTD 350 M² 500 M² 350 M²

Sosial Loka Bina
Karya (LBK)
(2) Gedung UPTD (3) Gedung UPTD '500 M² 500 M² 500 M²
Sosial Loka Bina Sosial Lingkungan
Karya (LBK) Pondok Sosial
(LIPOSOS)

(3) Gedung UPTD (4) Gedung UPTD 1000 M² 500 M² 1000 M²

Sosial Lingkungan Sosial Taman
Pondok Sosial Makam Pahlawan
(LIPOSOS) (TMP)

(4) Gedung UPTD (5) Gedung DSPPPA 25000 M² 500 M² 25000 M²

Sosial Taman
Makam Pahlawan
(TMP)
Page 3 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(5) Gedung DSPPPA 5000 M² 5000 M²

Page 4 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rehabilitasi (1) Gedung Kantor Gedung Kantor Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 200 M² 250 M² 240.000.000 329.150.000 89.150.000 APBD Kota APBD Kota 300 M² 288.000.000 b SEKRETARIAT
Sedang/Berat Gedung Yang direhab yang Direhab DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
25
Kantor Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON

(2) Ruang Kerja 200 M² 300 M²

Yang Direhab
(3) Parkiran 200 M² 200 M²
kendaraan
bermotor
Pengadaan Kendaraan (1) Kendaraan (1) Kendaraan Pegawai Pegawai Kantor Kantor 2 Unit 2 Unit 810.150.000 810.150.000 0 APBD Kota APBD Kota 2 Unit 972.180.000 a Tambahan dari
Dinas/Operasional/Ja dinas/operasional/j dinas/operasional/j DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon kegiatan bhakti
49
batan abatan R4 abatan R4 Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon TNI, TAL, SPPD

(2) Kendaraan (2) Kendaraan 3 Unit 3 Unit 3 Unit SEKRETARIAT

dinas/operasional/j dinas/operasional/j DSPPPA KOTA
abatan R2 abatan R2 CIREBON
Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 15 Jenis 25 Jenis 207.723.120 518.981.500 311.258.380 APBD Kota APBD Kota 15 Jenis 249.267.744 b SEKRETARIAT
Perlengkapan/Peralata peralatan gedung peralatan gedung DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
51
n Gedung Kantor kantor kantor Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON

Pemeliharaan Servis: Servis: Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 236.088.000 265.430.000 29.342.000 APBD Kota APBD Kota 283.305.600 b SEKRETARIAT
Rutin/Berkala DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
53 Kendaraan Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON
Dinas/Operasional/jab
atan
- Kendaraan R-2 - Kendaraan R-2 18 Unit 18 Unit 18 Unit
- Kendaraan R-3 - Kendaraan R-3 1 Unit 1 Unit 1 Unit
- Kendaraan R-4 - Kendaraan R-4 7 Unit 7 Unit 7 Unit
Suku cadang: - Kendaraan R-6 1 Unit
- Kendaraan R-2 Suku cadang:
- Kendaraan R-3 - Kendaraan R-2 18 Unit 18 Unit 18 Unit
'- Kendaraan R-4 - Kendaraan R-3 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pelumas: - Kendaraan R-4 7 Unit 7 Unit 7 Unit
- Kendaraan R-2 - Kendaraan R-6 1 Unit
- Kendaraan R-3 Pelumas:
- Kendaraan R-4 - Kendaraan R-2 18 Unit 18 Unit 18 Unit
'Bahan Bakar: - Kendaraan R-3 1 Unit 1 Unit 1 Unit
- Kendaraan R-2 - Kendaraan R-4 7 Unit 7 Unit 7 Unit
- Kendaraan R-3 - Kendaraan R-6 1 Unit
- Kendaraan R-4 Bahan Bakar:
- Kendaraan R-2 18 Unit 18 Unit 18 Unit
- Kendaraan R-3 1 Unit 1 Unit 1 Unit
- Kendaraan R-4 7 Unit 7 Unit 7 Unit
- Kendaraan R-6 1 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan Pegawai Pegawai Kantor Kantor 3 Jenis 3 Jenis 77.550.000 77.550.000 0 APBD Kota APBD Kota 3 Jenis 93.060.000 a SEKRETARIAT
Rutin/Berkala perlengkapan perlengkapan DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
55 Perlengkapan/Peralata gedung kantor yang gedung kantor yang Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON
n Gedung Kantor dipelihara dipelihara

Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Pegawai Pegawai Kantor Kantor 100 Poin 100 Poin 150.000.000 150.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 100% 180.000.000 SEKRETARIAT
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Kota Kota Kota Kota CIREBON
Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

Pengadaan Pakaian (1) Pakaian dinas (1) Pakaian dinas Pegawai Pegawai Kantor Kantor 40 Stel 40 Stel 150.000.000 150.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 40 Stell 180.000.000 a SEKRETARIAT
Dinas Beserta harian
(2) Kemeja putih harian
(2) Kemeja putih DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA 40 Stel 40 Stel Cirebon Cirebon 40 Stell DSPPPA KOTA
(3) Pakaian Olah (3) Pakaian Olah 40 Stel 40 Stell 40 Stell
Raga
(4) Pakaian KORPRI Raga
(4) Pakaian KORPRI 40 Stell 40 Stell 40 Stell

Page 5 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
06 01 03 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Pegawai Pegawai Kantor Kantor 100 Persen 100 Poin 300.000.000 60.000.000 -240.000.000 APBD Kota APBD Kota 100 Poin 360.000.000 SEKRETARIAT
Kapasitas Sumber kinerja ASN pada kinerja ASN pada DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan Kota Kota Kota Kota CIREBON
pelanggan pelanggan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

Peningkatan Kapasitas (1) Laporan (1) Laporan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 60.000.000 60.000.000 0 12 laporan 72.000.000 a SEKRETARIAT
rohani dan jasmani pelaksanaan olah pelaksanaan olah DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA KOTA
aparatur raga senam bagi raga senam bagi Kota Cirebon Cirebon CIREBON
pegawai DSPPPA pegawai DSPPPA

(1) Laporan (1) Laporan 12 laporan 4 Laporan 12 laporan

pelaksanaan kajian pelaksanaan kajian
rohani (jumatan) rohani (jumatan)
bagi pegawai bagi pegawai
DSPPPA DSPPPA
Peningkatan Capacity building Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 40 Orang - 240.000.000 0 0 APBD Kota APBD Kota 40 Orang 288.000.000 c SEKRETARIAT
Kompetensi Sumber peningkatan DSPPPA DSPPPA Kota PNS; 75 Cirebon Cirebon PNS; 75 DSPPPA KOTA
Daya Aparatur kapasitas sumber Kota Cirebon Cirebon Jejaring Jejaring CIREBON
07 daya aparatur
DinsosPPPA

06 01 06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Pegawai Pegawai Kantor Kantor 100% 100% 145.672.400 146.260.400 588.000 APBD Kota APBD Kota 100% 174.998.880 SEKRETARIAT
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan Kota Kota Kota Kota CIREBON
Kinerja dan Keuangan perencanaan, perencanaan, Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
kinerja dan kinerja dan
keuangan pada keuangan pada
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

01 Penyusunan Laporan (1) Program Kerja (1) Program Kerja Pegawai Pegawai Kantor Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 25.468.400 25.468.400 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 30.754.080 a SEKRETARIAT
Capaian Kinerja dan DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Ikhtisar Realisasi Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON
Kinerja SKPD

(2) Dokumen LKIP (2) Dokumen LKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

(3) Laporan (3) Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen

Triwulan Triwulan
(4) Laporan (4) Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen
Tahunan Tahunan
(5) Laporan (5) Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Penatausahaan Penatausahaan
(6) Laporan IKK dan (6) Laporan IKK dan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
LPPD LPPD
(7) Laporan SPM (7) Laporan SPM 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Bid Sosial dan Bid Bid Sosial dan Bid
PP & PA PP & PA
(8) Laporan RKT (8) Laporan RKT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

(9) Laporan (9) Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja

Penyusunan RKA/DPA (1) Dokumen RKA (1) Dokumen RKA Pegawai Pegawai Kantor Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 35.304.000 35.304.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 42.364.800 a SEKRETARIAT
08
SKPD dan DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
(2) Dokumen RKAP (2) Dokumen RKAP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen

(3) Dokumen DPA (3) Dokumen DPA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen

(4) Dokumen (4) Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen

DPPPA DPPPA
Penyusunan dan Buku Profil Buku Profil Pegawai Pegawai Kantor Kantor 1 Dokumen 1 dokumen 11.892.000 11.892.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 14.270.400 a SEKRETARIAT
Publikasi Profil SKPD DinSosPPPA DinSosPPPA DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
14
Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON

Penyusunan Pelaporan (1) Laporan (1) Laporan Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 13.842.000 14.430.000 588.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 16.610.400 b SEKRETARIAT
Keuangan SKPD keuangan CLK keuangan CLK DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
15
Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON

(2) Laporan (2) Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

keuangan keuangan
semesteran semesteran

Page 6 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyusunan Dokumen (1) Dokumen (1) Dokumen Renja Pegawai Pegawai Kantor Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 42.510.000 42.510.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 51.012.000 a SEKRETARIAT
Perencanaan SKPD RENSTRA DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
16
Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON

(2) Dokumen (2) Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

RENSTRA Perubahan
Perubahan DSPPPA

(3) Dokumen Renja (3) Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

DSPPPA Forum PD DSPPPA

(4) Dokumen Renja (4) Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Perubahan DSPPPA Perubahan DSPPPA

(5) Dokumen hasil (5) Dokumen hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

forum perangkat forum perangkat
daerah DSPPPA daerah DSPPPA

Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP Pegawai Pegawai Kantor Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 16.656.000 16.656.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 19.987.200 a SEKRETARIAT
Kinerja SKPD DSPPPA DSPPPA DSPPPA DSPPPA Kota DSPPPA Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
17
Kota Cirebon Cirebon Kota Cirebon CIREBON

06 01 15 Program Pelayanan PMKS yang PMKS yang 65,00 65,00 1.885.000.000 1.885.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 66,00 1.690.000.000 BIDANG
dan Rehabilitasi Memperoleh Memperoleh persen persen Cirebon Cirebon persen SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Bantuan Sosial Bantuan Sosial DSPPPA KOTA
untuk Memenuhi untuk Memenuhi CIREBON
Kebutuhan Dasar Kebutuhan Dasar
(persen) (persen)

Pelayanan dan Kembalinya anak Kembalinya anak Anak Anak Kota Cirebon Kota Cirebon 70 Orang 70 Orang 175.000.000 175.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 80 Orang 180.000.000 a BIDANG
perlindungan sosial, binaan kesekolah binaan kesekolah Jalanan titik Jalanan titik Cirebon Cirebon SOSIAL
hukum bagi korban sesuai kelompok sesuai kelompok binaan di binaan di DSPPPA KOTA
eksploitasi, usia dan usia dan Kota Cirebon Kota Cirebon CIREBON
01 perdagangan diterimanya anak diterimanya anak
perempuan dan anak binaan di binaan di
lingkungan sosial lingkungan sosial
secara wajar secara wajar

Peningkatan kualitas (1) Tersedianya (1). Tersedianya Penyandang Penyandang Kota Cirebon Kota Cirebon 100 Org 100 Org 360.000.000 360.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 100 Org 360.000.000 a BIDANG
pelayanan, sarana, dan Sarana dan Sarana dan disabilitas disabilitas Cirebon Cirebon SOSIAL
prasarana rehabilitasi Prasarana Prasarana fisik, fisik, DSPPPA KOTA
kesejahteraan sosial Rehabilitasi Rehabillitasi lumpuh, lumpuh, CIREBON
02 bagi PMKS Kesejahteraan Kesejahteraan tuna netra tuna netra
Sosial bagi Sosial bagi dan tuna dan tuna
penyandang Penyandang rungu rungu
Disabilitas Disabilitas
(2) Tersedianya alat (2) Tersedianya alat 5 LKS 5 LKS 5 LKS
bantu bagi bantu bagi
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas

(3) Tersedianya (3) Tersedianya 5 LKS 5 LKS 5 LKS

Sarana dan Sarana dan
Prasarana Lembaga Prasarana Lembaga
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial Sosial

(4) Terpenuhinya (4) Terpenuhinya 1 paket 1 paket 1 paket

Pelayanan Pelayanan
Penanganan bagi Penanganan bagi
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas

Page 7 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Keluarga (1) Terpenuhinya (1) Terpenuhinya Terpenuhiny Terpenuhiny Kota Cirebon Kota Cirebon 6 Sekretariat 6 Sekretariat 600.000.000 600.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 6 600.000.000 a BIDANG
Harapan biaya operasional biaya operasional a biaya a biaya kelembagaan kelembagaan Cirebon Cirebon Sekretariat SOSIAL
Kelembagaan PKH Kelembagaan PKH operasional operasional PKH PKH kelembaga DSPPPA KOTA
03 kelambagaa kelambagaan an PKH CIREBON
n PKH PKH

(2) Tersedianya (2) Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 KUBE

Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi
pelaksanaan PKH pelaksanaan PKH

(3) Tersedianya (3) Tersedianya 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen

Laporan Rapat Laporan Rapat
Koordinasi PKH Koordinasi PKH
Kota, Kota,
Terlaksananya Terlaksananya
Sinergitas PPKH Sinergitas PPKH
Kota Kota
(4) Pelatihan (4) Pelatihan 50 Orang 50 Orang 2 Dokumen
Kewirausahaan Kewirausahaan
Bagi Keluarga Bagi Keluarga
Penerima Manfaat Penerima Manfaat
Program Keluarga Program Keluarga
Harapan (KPM Harapan (KPM
PKH) PKH)

50 Orang
Pengembangan dan (1) Terlatihnya (1) Terlatihnya PMKS yang PMKS yang Kota Cirebon Kota Cirebon 50 Orang, 50 Orang, 450.000.000 450.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 50 Orang 250.000.000 a BIDANG
Pemberdayaan Keterampilan / Keterampilan / mengalami mengalami Cirebon Cirebon SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Pengetahuan PMKS Pengetahuan PMKS musibah musibah DSPPPA KOTA
rumah rumah CIREBON
ambruk dan ambruk dan
04 klien bekas klien bekas
pengguna pengguna
NAPZA NAPZA

(2) Terpenuhinya (2) Terpenuhinya 10 Orang, 10 Orang, 10 Orang

pendampingan pendampingan
PMKS PMKS
(3) Tersedianya (3) Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Verifikasi Laporan Verifikasi
dana hibah dan dana hibah dan
bantuan sosial bantuan sosial
05 Jaminan Sosial Bagi (1) Terpenuhinya (1) Terpenuhinya PMKS lansia PMKS lansia Kota Cirebon Kota Cirebon 50 Orang 50 Orang 300.000.000 300.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 50 Orang 300.000.000 a BIDANG
PMKS Jaminan Sosial Jaminan Sosial terlatar terlatar Cirebon Cirebon SOSIAL
Bagi Lansia Bagi Lansia DSPPPA KOTA
Terlantar Terlantar CIREBON

(2) Terpenuhinya (2) Terpenuhinya 75 Orang 75 Orang 100 Orang

Jaminan Sosial Jaminan Sosial
Bagi Anak-Anak Bagi Anak-Anak
Terlantar Terlantar
06 01 16 Program Penguatan Cakupan PSKS Cakupan PSKS Kota Cirebon Kota Cirebon 58,28% 58,28% 400.000.000 400.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 58,29% 400.000.000 BIDANG
Jejaring Kemitraan yang yang yang yang Cirebon Cirebon SOSIAL
dalam Rangka melaksanakan melaksanakan DSPPPA KOTA
Penanganan PMKS penanganan PMKS penanganan PMKS CIREBON
(DO=PSKS yang (DO=PSKS yang
menangani PMKS menangani PMKS
134 dibagi seluruh 134 dibagi seluruh
PSKS 230 X 100%) PSKS 230 X 100%)

01 Peningkatan jejaring Tersedianya Tersedianya Potensi dan Potensi dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 100.000.000 a BIDANG
kerjasama pelaku- Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan suber suber Cirebon Cirebon SOSIAL
pelaku usaha Terhadap Potensi Terhadap Potensi kesejahteraa kesejahteraa DSPPPA KOTA
kesejahteraan sosial dan Sumber dan Sumber n sosial n sosial CIREBON
masyarakat Kesejahteraan Kesejahteraan (PSKS) (PSKS)
Sosial (PSKS) Sosial (PSKS)

Page 8 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03 Peningkatan (1) Terlaksananya (1) Terlaksananya Anggota Anggota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Kali 1 Kali 300.000.000 300.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Kali 300.000.000 a BIDANG
Pelestarian Nilai - Nilai Hari Hari Veteran dan Veteran dan Cirebon Cirebon SOSIAL
Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Kesetiakawanan generasi generasi DSPPPA KOTA
Kesetiakawanan Sosial Sosial Nasional Tk Sosial Nasional Tk muda muda CIREBON
Kota Cirebon Kota Cirebon

(2) Sosialisasi (2) Sosialisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 0 0 0 1 kegiatan

Pemahaman Nilai Pemahaman Nilai
Nilai Nilai
Kepahlawananan Kepahlawananan
dan Kejuangan bagi dan Kejuangan bagi
Generasi Muda di Generasi Muda di
Kota Cirebon Kota Cirebon

(3) Peringatan Hari (3) Peringatan Hari 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Pahlawan Pahlawan

06 01 17 Program Korban bencana Korban bencana 80% 80% 400.000.000 155.534.000 -244.466.000 APBD Kota APBD Kota 100% 525.000.000 BIDANG
Penanggulangan yang menerima yang menerima Cirebon Cirebon SOSIAL
Korban Bencana bantuan sosial bantuan sosial DSPPPA KOTA
selama masa selama masa CIREBON
tanggap darurat tanggap darurat

02 Penanggulangan (1) Terlatihnya (1) Terlatihnya PMKS, PMKS, Kota Cirebon Kota Cirebon 33 Orang 33 Orang 400.000.000 400.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 33 Org 525.000.000 a BIDANG
masalah - masalah TAGANA; TAGANA; korban korban Cirebon Cirebon SOSIAL
strategi yang bencana bencana DSPPPA KOTA
menyangkut tanggap alam dan alam dan CIREBON
cepat darurat dan sosial, SKPD sosial, SKPD
kejadian luar biasa terkait, tim terkait, tim
TRC TRC

(2) Tertanganinya (2) Tertanganinya 1 Kegiatan 1 Kegiatan - -

kejadian tanggap kejadian tanggap
darurat, dan darurat, dan

(3) Tersedianya alat- (3) Tersedianya alat- 1 paket 1 paket 1 paket

alat/prasarana alat/prasarana
penanggulangan penanggulangan
bencana dan bencana dan
bufferstock bufferstock

06 01 18 Program Satu Data Data Base Data Base 1 dokumen 1 dokumen 600.000.000 403.658.000 -196.342.000 300.000.000 BIDANG
Keluarga Miskin keluarga miskin keluarga miskin SOSIAL
DSPPPA KOTA
CIREBON

01 Penyusunan Data Tersedianya Data Tersedianya Data -' - 2 Dokumen 2 Dokumen 600.000.000 600.000.000 0 APBD Kota 1 dokumen 300.000.000 c BIDANG
PMKS dan PSKS Keluarga Miskin Keluarga Miskin Cirebon SOSIAL
dan PMKS yang dan PMKS yang DSPPPA KOTA
Valid Valid CIREBON

Page 9 of 167
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Target Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.472.732.000 3.419.753.350 -52.978,650 3.606.712.000
1 05 1 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya 100% 100% 393.700.000 393.700.000 393.700.000
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan
Perkantoran administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
(Terlaksananya (jumlah realisasi
pelayanan kantor) output kegiatan
dalam program
dibagi jumlah
target output
kegiatan dikali
100%)

1 05 1 8 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Orang 2 Orang 63.000.000 63.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Orang 63.000.000 a Kesabangpol
Kebersihan Kantor kantor kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon

1 05 1 15 Penyediaan Bahan Surat kabar Surat kabar Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Jenis 2 Jenis 12.000.000 12.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Jenis 12.000.000 a Kesabangpol
Bacaan dan Peraturan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Perundang-Undangan
Buku Perundang- Buku Perundang- 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
undangan undangan
1 05 1 17 Penyediaan Makanan Laporan rapat Laporan rapat Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 38.000.000 38.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 38.000.000 a Kesabangpol
dan Minuman harian pegawai dan harian pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
tamu tamu
1 05 1 18 Rapat-Rapat Laporan rapat Laporan rapat Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 80.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 80.000.000 a Kesabangpol
Koordinasi dan koordinasi dan koordinasi dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Konsultasi ke Luar konsultasi luar konsultasi luar
Daerah daerah daerah
1 05 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Orang 3 Orang 98.700.000 98.700.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Orang 98.700.000 a Kesabangpol
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
kantor kantor

1 05 1 24 Penyediaan Jasa Surat Alat tulis kantor; Alat tulis kantor; Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 38 jenis 38 jenis 35.000.000 35.000.000 - APBD Kota APBD Kota 38 jenis 35.000.000 a Kesabangpol
Menyurat, Alat Tulis Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Kantor, Barang
Cetakan dan jasa surat jasa surat 4 jenis 4 jenis 4 jenis
Penggandaan menyurat menyurat

barang cetakan barang cetakan 11 jenis 11 jenis 11 jenis

Penggandaan Penggandaan 15.000 15.000 15.000

lembar lembar lembar
1 05 1 25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Struk 12 Struk 62.000.000 62.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Struk 62.000.000 a Kesabangpol
Komunikasi, Sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Daya Air, Listrik dan Listrik Listrik
Logistik

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 12 Struk 12 Struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Air Air

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 12 Struk 12 Struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Gas Alam Gas Alam

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 12 Struk 12 Struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Internet Internet

1 05 1 26 Penyediaan Jasa Surat ketetapan Surat ketetapan Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 2 unit 2 unit 5.000.000 5.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 unit 5.000.000 a Kesabangpol
Pemeliharaan dan PKB roda 4 PKB roda 4 Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan Surat ketetapan Surat ketetapan 8 unit 10 unit 10 unit
Jaminan Barang Milik PKB roda 2 PKB roda 2
Daerah
Page 10 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Target Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 2 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Kesbangpol Kesbangpol 100% 100% 273.000.000 877.453.350 604.453.350 APBD Kota APBD Kota 100% 273.000.000 a Kesabangpol
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor
(jumlah realisasi
output kegiatan
dalam program
dibagi jumlah
target output
kegiatan dikali
100%)
1 05 2 22 Pemeliharaan Pembuatan Pos Pembuatan Pos Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Unit 1 Unit 35.000.000 148.703.350 113.703.350 APBD Kota APBD Kota 1 Unit 35.000.000 a Kesabangpol
Rutin/Berkala Gedung Jaga Kantor Jaga Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Kantor
Rehabilitasi Aula 18 Jenis
Gedung Kantor
1 05 2 49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan roda Kendaraan roda Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 1 unit 5 unit 21.000.000 423.600.000 402.600.000 APBD Kota APBD Kota 1 unit 21.000.000 a Kesabangpol
Dinas/Operasional/Ja dua (bermotor) dua (bermotor) Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
batan

Kendaraan roda 1 unit 2 unit

empat
1 05 2 51 Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 100.000.000 188.150.000 88.150.000 APBD Kota APBD Kota jenis 100.000.000 a Kesabangpol
Perlengkapan/Peralata peralatan gedung: peralatan gedung: Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
n Gedung Kantor
Laptop Laptop 1 Unit 1 Unit jenis
Printer Printer 2 Unit 2 Unit jenis
Komputer Komputer 2 Unit 2 Unit jenis
AC AC 3 Unit 7 Unit 10 jenis

Filing Kabinet Filing Kabinet 3 Unit 3 Unit 3 jenis

infocus 1 unit
layar 1 unit
Sound Behringer 1 set
Monitot Televisi 1 Unit
16'in
Dispenser 1 unit
1 05 2 53 Pemeliharaan Service kendaraan Service kendaraan Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Unit 2 Unit 92.000.000 92.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Unit 92.000.000 a Kesabangpol
Rutin/Berkala roda 4; roda 4; Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Kendaraan
Dinas/Operasional/Ja Service kendaraan Service kendaraan 8 Unit 8 Unit 8 Unit
batan roda 2 roda 2

BBM Roda 4 dan 2 BBM Roda 4 dan 2 10 unit 10 unit 10 unit

Suku Cadang dan Suku Cadang dan 5 jenis 5 jenis 5 jenis

Oli Oli
1 05 2 55 Pemeliharaan Jasa perbaikan Jasa perbaikan Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 4 jenis 25.000.000 25.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 jenis 25.000.000 a Kesabangpol
Rutin/berkala peralatan dan peralatan dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
perlengkapan/peralata perlengkapan kerja perlengkapan kerja
n gedung kantor (AC, Komputer, (AC, Komputer,
Laptop, Printer) Laptop, Printer)

1 5 3 Program Peningkatan Prosentase Tingkat Kehadiran Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 45.000.000 Kesabangpol
Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Pegawai

1 05 3 2 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas Pakaian dinas Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 23 Stel 23 Stel 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 23 Stel 45.000.000 a Kesabangpol
Dinas/Lapangan lapangan dan lapangan dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Beserta perlengkapannya perlengkapannya
Perlengkapannya
Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 23 Stel 23 Stel - 23 Stel

Program Peningkatan Tingkat sarana Hasil penilaian Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon poin poin 90.000.000 0 (90.000.000) APBD Kota APBD Kota poin 90.000.000 Kesabangpol
Kapasitas Sumber dan prasarana kinerja ASN pada Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Daya Aparatur oprasional survey kepuasan
pelanggan

Peningkatan Laporan Sinergitas - Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 90.000.000 0 (90.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 90.000.000 - Kesabangpol
Kompetensi Sumber perencanaan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Daya Aparatur

Page 11 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Target Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 6 Program Peningkatan Tersedianya Hasil penilaian Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 178.032.000 160.600.000 (17.432.000) APBD Kota APBD Kota poin 184.512.000 Kesabangpol
Pengembangan Sistem gambaran kondisi pemenuhan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Pelaporan Capaian kinerja dan pelaporan
Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD perencanaan,
kinerja dan
keuangan pada
Survey Kepuasan
Pelanggan

1 05 6 01 Penyusunan Laporan LKIP Tahun 2018 LKIP Tahun 2018 Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 35.000.000 35.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 35.000.000 a Kesabangpol
Capaian Kinerja dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Laporan Kinerja Laporan Kinerja 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Interim (triwulan) Interim (triwulan)

Laporan Tahunan Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Bulanan Laporan Bulanan 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Laporan SIPD Laporan SIPD 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Laporan Sakip Laporan Sakip 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Laporan LPPD Laporan LPPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Laporan SPIP Laporan SPIP 1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 05 6 08 Penyusunan RKA/DPA RKA 2021 RKA 2021 Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 15.000.000 a Kesabangpol
SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Perubahannya
DPA 2021 DPA 2021 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

RKA P 2020 RKA P 2020 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

DPA P 2020 DPA P 2020 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 05 6 09 Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja Laporan Kinerja Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 28.300.000 3.300.000 APBD Kota APBD Kota
1 Orang; 12 Laporan 25.000.000 a Kesabangpol
Pegawai Tidak Tetap Pegawai Tidak Pegawai Tidak Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Tetap (PTT) Tetap (PTT)
Penyusunan dan Dokumen Profil Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan - 20.732.000 0 (20.732.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 20.732.000 b Kesabangpol
Publikasi Profil SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon

-
1 05 6 15 Penyusunan Pelaporan Dokumen CALK Dokumen CALK Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 64.800.000 64.800.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 71.280.000 a Kesabangpol
Keuangan SKPD Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Laporan keuangan Laporan keuangan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
bulanan bulanan

Laporan keuangan Laporan keuangan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

triwulanan triwulanan

Laporan keuangan Laporan keuangan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

tahunan tahunan

Laporan Hasil Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Dokumen Renja Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 17.500.000 17.500.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 17.500.000 b Kesabangpol
Perencanaan SKPD Tahun 2021 Tahun 2021 Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon

Dokumen Renja Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Perubahan 2020 Perubahan 2020
Dokumen Forum Dokumen Forum 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Dokumen RUP Dokumen RUP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Page 12 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Target Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 5 15 Program Pembinaan Terlaksananya Meningkatnya Kesbangpol Kesbangpol Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 2.035.000.000 1.525.000.000 (510.000.000) APBD Kota APBD Kota 2.138.500.000 Kesabangpol
ideologi wawasan koordinasi pemahaman Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kota Cirebon
kebangsaan dan intelegen daerah ideologi wawasan
kewaspadaan nasional kebangsaan bagi
masyarakat
(definisi
operasionalnya :
Jumlah
masyarakat yang
paham / jumlah
masyarakat yang
diundang)

1 5 21 1 Seminar, Talk Show, Jumlah Peserta Jumlah Peserta Ormas, OKP, Ormas, OKP, Kota Cirebon Kota Cirebon 50 orang 50 orang 75.000.000 75.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 orang 82.500.000 Kesabangpol
Diskusi Peningkatan Seminar, Talk Seminar, Talk LSM, Pelajar LSM, Pelajar Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Wawasan Kebangsaan Show, Diskusi Show, Diskusi & &
Peningkatan Peningkatan Masyarakat Masyarakat
Wawasan Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan
Pendidikan Pelatihan Terbinanya - Kota Cirebon Kota Cirebon 110 Orang - 300.000.000 0 (300.000.000) APBD Kota APBD Kota 120 orang 330.000.000 Kesabangpol
Bela Negara masyarakat dalam Cirebon Cirebon Kota Cirebon
4 pilar kebangsaan,
Demi terciptanya
rasa nasionalisme

Peningkatan Kerjasama Laporan kerjasama Laporan kerjasama Kesbangpol, Kesbangpol, Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 450.000.000 450.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 495.000.000 Kesabangpol
Dengan Aparat Komunitas Komunitas TNI, Polri, TNI, Polri, Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Keamanan Dalam Intelegen Daerah Intelegen Daerah Kejaksaan, Kejaksaan,
Teknik Pencegahan (Kominda) Kota (Kominda) Kota Bea Cukai, Bea Cukai,
Kejahatan Cirebon Cirebon Imigrasi, BIN Imigrasi, BIN

Peningkatan Kerjasama Laporan kerjasama Laporan kerjasama Pemkot Pemkot Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 1.000.000.000 Kesabangpol
Keamanan Dengan Forum Koordinasi Forum Koordinasi Cirebon, Cirebon, Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Instansi Vertikal Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah DPRD, TNI, DPRD, TNI,
dilingkungan (Forkopimda) Kota (Forkopimda) Kota Polri, Polri,
Pemerintahan Kota Cirebon Cirebon Kejaksaan, Kejaksaan,
Cirebon Pengadilan Pengadilan
Negeri, Negeri,
Denpom, Denpom,
Arhanudse, Arhanudse,
Brimob, Brimob,
Lanal, Polair Lanal, Polair

Deteksi Dini Dalam Laporan Keamanan - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 150.000.000 0 (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 165.000.000 Kesabangpol
Penanganan Konflik Situasi antar Warga Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Sosial :

Forum Kerukunan - 2 Laporan - 2 Laporan

Umat Beragama
(FKUB)

Forum Komunikasi - 2 Laporan - 2 Laporan

Dini Masyarakat
(FKDM)

Forum Pembauran - 2 Laporan - 2 Laporan

Kebangsaan (FPK)

Komite Informasi Dini Laporan Sosialisasi - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan - 30.000.000 0 (30.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 laporan 33.000.000 b Kesabangpol
Daerah Komite Informasi Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Dini Daerah untuk
ASN di Kota
Cirebon

Penguatan Pencegahan Laporan P4GN - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan - 30.000.000 0 (30.000.000) 1 laporan 33.000.000 b Kesabangpol
Pemberantasan kepada masyarakat Kota Cirebon
Penyalahgunaan dan di Kota Cirebon
Peredaran Gelap
Narkotika ( P4GN )
Kota Cirebon

Page 13 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Target Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengendalian - - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon - - 0 0 - keg
- ini dihilangkan
Keamanan Lingkungan

Pembentukan Satuan - - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon - - 0 0 - keg

- ini dihilangkan
Keamanan Lingkungan
di Masyarakat

Page 14 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah Target Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pendidikan Cakupan petugas Meningkatnya 100% 100% 218.000.000 218.000.000 - APBD Kota APBD Kota 238.000.000 Kesabangpol
Politik Masyarakat yg memiliki pemahaman Cirebon Cirebon Kota Cirebon
sertifikasi politik di
penanganan masyarakat
bencana (definisi
(meningkatnya operasionalnya :
pendidikan politik Jumlah peserta
masyarakat) yang paham /
jumlah peserta
yang diundang)
Pengembangan Jumlah Peserta Jumlah Peserta Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 50 Orang 50 orang 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 orang 55.000.000 Kesabangpol
Pendidikan Politik sosialisasi sosialisasi Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Masyarakat pengetahuan politik pengetahuan politik
pada masyarakat pada masyarakat

Evaluasi Administrasi Laporan Hasil Laporan Hasil Partai Politik Partai Politik Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Laporan 2 lapoaran 18.000.000 18.000.000 APBD Kota APBD Kota 2 lapoaran 18.000.000 Kesabangpol
Bantuan Keuangan Verifikasi Proposal Verifikasi Proposal Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Partai Politik dan SPJ Partai dan SPJ Partai
Politik Politik
Pemantauan, Laporan Hasil Laporan Hasil Partai Politik Partai Politik Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 150.000.000 APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 165.000.000 Kesabangpol
Pelaporan dan Evaluasi Pemantauan Pemantauan Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Perkembangan Politik Perkembangan Perkembangan
di Daerah Politik Politik

Konflik antar umat Konflik antar umat 0 kasus 0 kasus - - 0 kasus

beragama beragama
Zero kasus konflik Zero kasus konflik 0 kasus 0 kasus 0 kasus
antar umat antar umat
beragama beragama
Program Pembinaan 0% kasus sara dan Persentase Kasus 100% 100% 240.000.000 200.000.000 APBD Kota APBD Kota 244.000.000 Kesabangpol
ketahanan seni, kasus terorisme SARA dan Kasus Cirebon Cirebon Kota Cirebon
budaya, kerukunan Terorisme
hidup umat beragama,
kemasyarakatan dan
ekonomi

Tim Terpadu Laporan - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan - 40.000.000 0 (40.000.000) APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 44.000.000 Kesabangpol
Penanganan Konflik Penanganan Cirebon Cirebon Kota Cirebon
Sosial Terpadu Konflik
Sosial
Pembinaan Satgas Updating data Updating data Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 100 Orang 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 200.000.000 Kesabangpol
Toleransi Kota Cirebon Ormas, LSM, dan Ormas, LSM, dan Cirebon Cirebon Kota Cirebon
OKP OKP
Pembinaan Anggota Pembinaan Anggota
Ormas untuk Ormas untuk
menjaga menjaga
keharmonisan dan keharmonisan dan
keutuhan NKRI. keutuhan NKRI.

Pembinaan Ormas - - Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon - - - - -

Page 15 of 167
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DINAS PENDIDIKAN
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 1 Pendidikan 125.127.122.000 87.587.429.126 -37.539.692,874 107.489.480.000
1 1 PROGRAM Meningkatnya Meningkatnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 1.865.407.750 2.337.444.350 472.036.600 2.309.900.750
PELAYANAN Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
ADMINISTRASI Publik Publik
PERKANTORAN
1 8 Penyediaan Jasa Petugas jasa Seragam petugas Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 8 orang 8 orang 222.332.000 285.988.000 63.656.000 APBD Kota APBD Kota 8 stel 250.000.000
Kebersihan Kantor kebersihan dinas /tenaga kebersihan Pendidikan Pendidikan
pendidikan dan kantor/Peralata
Pramu Taman kebersihan dan
bahan pembersih

Peralata kebersihan 12 jenis 12 jenis - APBD Kota APBD Kota 12 jenis

dan bahan
pembersih
1 15 Penyediaan Bahan Bahan bacaan Surat kabar harian Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 15 Jenis 15 Jenis 81.064.000 95.000.000 13.936.000 APBD Kota APBD Kota 18 judul 350.000.000
Bacaan Dan surat kabar lokal Pendidikan Pendidikan
Peraturan Perundang-
Undangan

Surat kabar harian 1 judul - 1 judul

regional/ provinsi

Surat kabar harian 1 judul - 1 judul

nasional
Publikasi Informasi 50 kali - 50 kali
Kinerja PD pada
media cetak

Publikasi Informasi 10 kali - 10 kali

Kinerja PD pada
media elektronik

1 17 Penyediaan Makanan Notulen rapat Notulen rapat Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 228.525.750 228.525.750 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 228.525.750
Dan Minuman briefing staf, briefing staf, Pendidikan Pendidikan
laporan kunjungan laporan kunjungan
tamu dan laporan tamu dan laporan
mamin pegawai mamin pegawai
selama 12 bulan selama 12 bulan

Makan minum Makan minum 120 orang 120 orang - 120 orang
pegawai pegawai
Makan minum Makan minum 40 kali 40 kali - 40 kali
rapat rapat
Makan minum Makan minum 50 orang 50 orang - 50 orang
tamu tamu
1 18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 bulan 275.000.000 292.500.000 17.500.000 APBD Kota APBD Kota 12 laporan 290.000.000
Koordinasi Dan dinas rapat dinas rapat Pendidikan Pendidikan
Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan
Daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota

Dalam Provinsi 50 kali 50 kali - 50 kali

golongan IV, III, II

Luar Provinsi 63 kali 63 kali - 63 kali

golongan IV, III
- 125
laporan
1 20 Penyediaan Jasa Petugas Petugas Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 7 Orang 7 Orang 212.680.000 221.200.000 8.520.000 APBD Kota APBD Kota 7 Orang 250.000.000
Pengamanan Kantor pengamanan Dinas pengamanan Dinas Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Kota Pendidikan Kota
Cirebon Cirebon

- 7 stel
21 Penataan Dokumen Box Besar Box Besar Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100 buah 100 buah 84.431.000 84.431.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 150.000.000
Arsip Pendidikan Pendidikan
Box Kecil Box Kecil 100 buah 100 buah -
Folder arsip warna Folder arsip warna 500 buah 500 buah -

Rak Arsip Rak Arsip 4 buah 4 buah -

Lemari Besi Lemari Besi 12 buah 12 buah -
Page 17 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 24 Penyediaan Jasa Surat surat keterangan surat keterangan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3385 lembar 3385 lembar 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota 85 jenis 375.000.000
Menyurat, Alat Tulis berharga berupa berharga berupa Pendidikan Pendidikan
Kantor, Barang Materai 6000 Materai 6000
Cetakan Dan
Penggandaan
Alat tulis kantor Alat tulis kantor 54 Jenis 54 Jenis -
Barang cetakan, Barang cetakan, 10 Jenis 10 Jenis -
piagam NPSN & piagam NPSN &
Cetak Kartu NISN Cetak Kartu NISN
di Dinas di Dinas
Fotocopy Fotocopy 1 paket 1 paket -
/penggandaan /penggandaan
1 25 Penyediaan Jasa Jasa Struk Pembayaran Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 bulan 48 Rekening 375.000.000 699.999.600 324.999.600 APBD Kota APBD Kota 48 struk, 380.000.000
Komunikasi, Sumber telekomunikasi, air Tagihan Rekening Pendidikan Pendidikan
Daya Air, Listrik Dan bersih, dan listrik Listrik
Logistik

Rekening listrik 48 rekening 48 rekening - 24 struk

yang sudah
dibayarkan
Rekening telepon 24 rekening 24 rekening - 36 struk
yang sduah
dibayarkan
Rekening air yang 24 rekening 24 rekening - 8 struk
sduah dibayarkan

Pengisian gas LPG 24 kali 24 kali - 12 kali

1 26 Penyediaan Jasa Perpanjangan STNK Perpanjangan STNK Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 5 unit 6 unit 36.375.000 79.800.000 43.425.000 APBD Kota APBD Kota 5 Unit 36.375.000
Pemeliharaan Dan kendaraan dinas kendaraan dinas Pendidikan Pendidikan
Perizinan Kendaraan roda empat dan roda empat dan
Dinas/Operasional roda dua roda dua
Dan Jaminan

Penyediaan Jasa Mobil Mobil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 5 unit 6 unit - 75 Unit
Pemeliharaan Dan Pendidikan Pendidikan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dan Jaminan

Motor Motor 75 unit 75 unit - 5 Unit

biaya premi biaya premi -
asuransi asuransi
kendaraan dinas/ kendaraan dinas/
operasional operasional

Mobil Mobil 5 unit 6 unit -

Motor Motor 75 unit 75 unit -
1 2 PROGRAM Terpenuhinya Terpenuhinya 100% 100% 1.966.830.000 2.481.902.275 515.072.275 2.266.830.000
PENINGKATAN Kebutuhan Kebutuhan
SARANA DAN Peralatan dan Peralatan dan
PRASARANA perlengkapan perlengkapan
APARATUR gedung kantor gedung kantor

2 22 Pemeliharaan Gedung kantor Gedung kantor Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 jenis 4 jenis 325.000.000 325.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 jenis 325.000.000
Rutin/Berkala Gedung Pendidikan Pendidikan
Kantor

Komponen instalasi Komponen instalasi -

listrik/Penerangan listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor

Interior dan Interior dan -

eksterior yang eksterior yang
dipelihara dipelihara

Page 18 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 42 Rehabilitasi pemeliharaan aula Perbaikan Kota Cirebon 4 paket 413.000.000 413.000.000 APBD
Sedang/Berat Gedung UPT Kesambi dan Aula UPTD
Kantor UPT Kejaksan, Kesambi,
Gedung UPTD Perbaikan
Harjamukti dan Aula UPTD
pembuatan tempat Kejaksan
parkir Dinas dan
Perbaikan
Aula UPTD
Harjamukti
49 Pengadaan Kendaraan sarana operasional Kendaraan Kota Cirebon 1 jenis 401.350.000 401.350.000 APBD
Dinas /orpasional mobilitas untuk roda empat
/Jabatan Pejabat Dinas
Pendidikan KOta
Cirebon

Page 19 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 51 Pengadaan Perlengkapan Tempat Sampah, Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 jenis 11 Jenis 267.250.000 962.376.275 695.126.275 APBD APBD 4 jenis 267.250.000
Perlengkapan /Peralatan gedung Gordyn, Sofa Tamu, Pendidikan Pendidikan
/Peralatan kantor Meja Aula, Kursi
Gedung Kantor Kerja, Meja Kerja,
Air Conditioner,
Komputer PC,
Laptop, Printer

Perlengkapan -
gedung Kantor
berupa : 1.)
Penghancur Kertas
4 Unit. 2.)
Dispenser 5 Unit.
3.TV LED 32 INC 3
Unit.

Pagar Besi -
Mebeler Rapat -
Peralatan Gedung -
Kantor berupa : 1.)
AC 1PK 2 Unit. 2.)
AC
2 PK 2 Unit . 3.)
Printer 3 Unit. 4.)
PC Komputer Al In
One 15
Unit. 5.) Laptop 3
unit

Gorden, taplak -
2 53 Pemeliharaan Kendararaan roda Kendararaan roda Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 5 mobil 5 mobil 224.580.000 280.176.000 55.596.000 APBD APBD 75 Unit 224.580.000
Rutin/Berkala empat berupa Jasa empat berupa Jasa Pendidikan Pendidikan
Kendaraan Servis, Ganti Oli, Servis, Ganti Oli,
Dinas/Operasional/Ja dan dan
batan Suku Cadang, dan Suku Cadang, dan
bahan Bakar bahan Bakar
Minyak Mobil Minyak Mobil
jabatan jabatan

Kendararaan Kendararaan 11 motor 17 motor -

operasional roda operasional roda
empat dan roda empat dan roda
dua, berupa Jasa dua, berupa Jasa
Servis, Ganti Oli, Servis, Ganti Oli,
dan Suku Cadang, dan Suku Cadang,
dan bahan Bakar dan bahan Bakar
Minyak Minyak

2 55 Pemeliharaan Peralatan gedung Peralatan gedung Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 7 jenis 7 jenis 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 7 Jenis 100.000.000
Rutin/Berkala kantor AC, Laptop, kantor AC, Laptop, Pendidikan Pendidikan
Perlengkapan/Peralata PC Komputer, PC Komputer,
n Gedung Kantor Printer, PABX, Printer, PABX,
CCTV CCTV

2 1 Pembangunan Gedung 1. Pembangunan 1. Pembangunan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Jenis 700.000.000 - (700.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 jenis 500.000.000
kantor tempat parkir, 2. tempat parkir, 2. Pendidikan Pendidikan
Pembangunan Pembangunan
gudang arsip gudang arsip
SKPD, 3. SKPD, 3.
Pembangunan Pembangunan
gedung sarana olah gedung sarana olah
raga, 4. raga, 4.
Pembangunan Pembangunan
gedung sekretariat gedung sekretariat
Pusat Data dan Pusat Data dan
Informasi (PADATI) Informasi (PADATI)

Page 20 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 1 Rehabilitasi Gedung 1. Rehabilitasi Dinas Kota Cirebon - - APBD Kota 1 jenis 500.000.000
Kantor gedung sekretariat, Pendidikan
2. Rehabilitasi
gedung
PNF/Pengawas, 3.
Rehabilitasi gedung
dikdas, Rehabilitasi
gedung GTK

2 1 Pengadaan Alat olah Fasilitas olah raga Dinas Kota Cirebon 1 Paket 350.000.000 - (350.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Paket 350.000.000
Raga untuk SKPD Pendidikan

Page 21 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 3 PROGRAM Tingkat kehadiran Tingkat kehadiran Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 300.000.000 419.875.000 119.875.000 APBD Kota APBD Kota 1.835.181.000
PENINGKATAN 95 % 95 % Pendidikan Pendidikan
DISIPLIN APARATUR

3 7 Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga Seragam Olahraga Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Jenis 200 stel 300.000.000 419.875.000 119.875.000 APBD Kota APBD Kota 200 stel 650.000.000
Dinas/Lapangan Pendidikan Pendidikan
beserta
perlengkapannnya
Pakaian Dinas Pakaian Dinas 200 stel - 200 stel
Harian Pegawai Harian Pegawai
Pakaian Dinas Pakaian Dinas 200 stel - 200 stel
Harian Putih Hitam Harian Putih Hitam

5 5 PROGRAM Tingkat kepuasan 77 poin 885.181.000 677.645.000 (207.536.000)

PENINGKATAN pelanggan;
KAPASITAS SUMBER Hasil penilaian
DAYA kinerja asn pada
APARATUR survey kepuasan
pelanggan

5 2 Sosialisasi Peraturan Peraturan Peraturan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 150 orang 150 orang 78.025.000 78.025.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 78.025.000
Perundang- Undangan kepegawaian terkait kepegawaian terkait Pendidikan Pendidikan
jabatan fungsional jabatan fungsional

5 3 Bimbingan Teknis Pemahanam Pemahanam Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 162 orang 160 orang 232.536.000 275.000.000 42.464.000 APBD Kota APBD Kota 1 laporan 232.536.000
Implementasi petugas operator petugas operator Pendidikan Pendidikan
Peraturan Perundang- Simda, Sipda Asset, Simda, Sipda Asset,
Undangan Alpeka dan Sirup Alpeka dan Sirup

5 6 Penilaian Angka Kredit Penilaian Angka -- Dinas Kota Cirebon 500 karya 250.000.000 0 (250.000.000) APBD Kota 500 karya 250.000.000
Jabatan Kredit Jabatan Pendidikan tulis ilmiah, tulis
Fungsional Fungsional; 250 pak. ilmiah, 250
Tersedianya 1(satu) pak.
Aplikasi Jabatan aplikasi 1(satu)
Fungsional aplikasi
5 13 Peningkatan Kapasitas Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 80.000.000 80.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 80.000.000
Rohani dan Ceramah/Pengajian Ceramah/Pengajian Pendidikan Pendidikan
Jasmani Aparatur dan Senam dan Senam

5 19 Peningkatan Penilaian angka Penilaian angka Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 200 orang 200 orang 244.620.000 244.620.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 544.620.000
Kompetensi Sumber kredit Jabatan kredit Jabatan Pendidikan Pendidikan
Daya Fungsional Fungsional
Peningkatan laporan survey laporan survey -
Kompetensi Sumber kepuasan kepuasan
Daya pelanggan pelanggan
Pendidikan dan Pendidikan dan -
Pelatihan Kembali Pelatihan Kembali
asesor bagi asesor bagi
pengawas bagi pengawas bagi
pengawas SMP pengawas SMP

-
6 6 PROGRAM Tercapainya Tercapainya 100% 100% 4.030.300.000 1.024.000.000 (3.006.300.000) 4.230.300.000
PENINGKATAN gambaran kondisi gambaran kondisi
PENGEMBANGAN kinerja dan kinerja dan
SISTEM PELAPORAN keuangan keuangan
CAPAIAN KINERJA SKPD 100% SKPD 100%
DAN
KEUANGAN

6 1 Penyusunan Laporan Dokumen LAKIP, Dokumen LAKIP, Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 6 dokumen 6 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 250.000.000
Capaian Kinerja Laporan Tahunan, Laporan Tahunan, Pendidikan Pendidikan
Dan Ikhtisar Realisasi Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Kinerja SKPD Interim Interim
Triwulan I-IV Triwulan I-IV

6 8 Penyusunan RKA/DPA RKA, DPA, RKAP RKA, DPA, RKAP Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 150.000.000
SKPD Dan dan DPPA dan DPPA Pendidikan Pendidikan
Perubahannya

Page 22 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 9 Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 5 guru SDN, 5 guru SDN, 208.300.000 274.000.000 65.700.000 APBD Kota APBD Kota 5 guru 208.300.000
Pegawai Tidak Tetap Pegawai Tidak Pegawai Tidak Pendidikan Pendidikan 5 Penjaga 5 Penjaga SDN,
Tetap SD/SMP, Tetap SD/SMP, SDN SDN 5 Penjaga
SMA, S.1 dan PTK SMA, S.1 dan PTK SDN

6 14 Penyusunan dan Up dating website Up dating website Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 250.000.000
Publikasi Profil SKPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Kota Cirebon Kota Cirebon

6 16 Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Dokumen Rencana Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 100.000.000
Perencanaan Kerja (Renja), Renja Kerja (Renja), Renja Pendidikan Pendidikan
SKPD Perubahan, Perubahan,
Program Program
Kerja (Proker), dan Kerja (Proker), dan
Dokumen hasil Dokumen hasil
forum Perangkat forum Perangkat
Daerah Daerah

6 17 Penyusunan Pedoman 1. Standar 1. Standar Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 200.000.000
Kinerja SKPD Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan
Prosedur 2. Prosedur 2.
Standar Pelayanan Standar Pelayanan
Minimimal Minimimal

Penyusunan Profil 3 dokumen 3 dokumen - 3 dokumen

berupa Dokumen
Rangkuman
Quesioner/kecamat
an, Statistik, Profil
Dikdasmen dan
Profil Pendidikan

1 Evaluasi Pelaporan Evaluasi pelaporan Dinas Kota Cirebon 1 Dokumen 300.000.000 - (300.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 300.000.000
Capaian kinerja capaian kinerja Pendidikan

1 Pemberdayaan Tenaga Tenaga Dinas Kota Cirebon 77 orang 2.772.000.000 - (2.772.000.000) APBD Kota APBD Kota 77 orang 2.772.000.000
Kependidikan Kependidikan pada Pendidikan
Non PNS Disdik Dinas Pendidikan
Kota Cirebon
dengan Perjanjian
Kinerja

15 15 PROGRAM Pendidikan Anak Pendidikan Anak 57,94 % 57,94 % 2.978.600.000 2.796.300.000 (182.300.000) 3.103.600.000
PENDIDIKAN ANAK Usia Usia
USIA Dini (PAUD) Dini (PAUD)
DINI

15 3 Penyelenggaraan Fasilitasi Insentif Fasilitasi Insentif Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 400 orang 400 orang 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 400 orang 1.500.000.000
Pendidikan Anak Pengelola PAUD Pengelola PAUD Pendidikan Pendidikan
Usia Dini dan Guru. dan Guru.
Dokumen laporan -
triwulan
penyelenggaraan
PAUD
15 4 Pengembangan Jumlah guru yang Dinas Kota Cirebon 50 Guru 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota 60 Guru 200.000.000
Kurikulum, Bahan Ajar mendapatkan Pendidikan PAUD PAUD
dan Model pengembangan
Pembelajaran kurikulum
Pendidikan Anak Usia
Dini
15 5 Publikasi Dan Kegiatan Literasi Kegiatan Literasi Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 kebijakan 1 kebijakan 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 kebijakan 150.000.000
Sosialisasi Pendidikan PAUD, senam PAUD, senam Pendidikan Pendidikan
Anak Usia Dini PAUD, bunda PAUD, bunda
PAUD dan PAUD dan
peningkatan Iman peningkatan Iman
dan Takwa dan Takwa
Pendidikan Anak Pendidikan Anak
Usia Dini Usia Dini

Page 23 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 6 Bantuan Operasional Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Jenis 3 Jenis 78.600.000 85.200.000 6.600.000 APBD Kota APBD Kota 2 Jenis 78.600.000
Penyelenggaraan bantuan bantuan Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Anak Usia operasional TK (TK operasional TK (TK
Dini TK Pembina (DAK Pembina) Pembina)
Non Fisik)

15 6 Sosialisasi dan Tersosialisasinya Dinas Kota Cirebon 50 Lembaga 90.000.000 - (90.000.000) APBD Kota APBD Kota 50 90.000.000
Publikasi Kurikulum peraturan dan Pendidikan Lembaga
dan Penilaian PAUD kebijakan
kurikulum PAUD
15 7 Monitoring dan Dokumen hasil Dinas Kota Cirebon 50 Lembaga 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota 50 50.000.000
Evaluasi dan monitoring dan Pendidikan Lembaga
Pelaporan PAUD evaluasi lembaga
PAUD
15 8 Pengadaan Buku 1. buku raport 2. 1. buku raport 2. Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 200.000.000 201.100.000 1.100.000 APBD Kota APBD Kota 100Persen 225.000.000
Raport, Buku lembaga yang lembaga yang Pendidikan Pendidikan
Pelajaran, dan Buku menerima buku menerima buku
Perpustakaan PAUD pelajaran dan buku pelajaran dan buku
perpustakaan perpustakaan

15 9 Sosialisasi dan Lembaga yang Lembaga yang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 200 lembaga 200 lembaga 160.000.000 160.000.000 - APBD Kota APBD Kota 200 160.000.000
Publikasi Kelembagaan mendapatkan mendapatkan Pendidikan Pendidikan lembaga
dan Sarpras sosialisasi sosialisasi
kebijakan BOP kebijakan BOP
PAUD PAUD
15 10 Penyediaan Sarana Terpenuhinya Terpenuhinya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 50 lembaga 50 lembaga 450.000.000 450.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 lembaga 450.000.000
dan Prasarana lembaga PAUD lembaga PAUD Pendidikan Pendidikan
PAUD yang menerima 8 yang menerima 8
jenis APE jenis APE
dalam, 5 jenis APE dalam, 5 jenis APE
luar luar
15 11 Monitoring dan Dokumen hasil Dinas Kota Cirebon 51 lembaga 50.000.000 50.000.000 APBD Kota
Evaluasi dan Pelaporan monitoring dan Pendidikan
PAUD evaluasi lembaga
PAUD
15 xx Rehabilitasi Bangunan Bangunan gedung Bangunan gedung Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 ruang 1 ruang 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 ruang 200.000.000
Gedung PAUD PAUD PAUD Pendidikan Pendidikan kelas kelas kelas

16 16 PROGRAM WAJIB 1. Pendidikan 1. Pendidikan 101.503.573.250 70.817.440.501 (30.686.132.749) 82.013.668.250

BELAJAR SD/MI SD/MI
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN
TAHUN,
Angka Partisipasi Angka Partisipasi 100% -
Kasar (APK) Kasar (APK)

Angka Partisipasi Angka Partisipasi 97,10% -

Murni (APM) Murni (APM)

Angka Putus Angka Putus 0.08% -

Sekolah (APS) Sekolah (APS)
Angka mengulang Angka mengulang 0,40% -
kelas kelas
Angka kelulusan Angka kelulusan 100% -
Angka melanjutkan Angka melanjutkan 100% -
ke SMP/MTs ke SMP/MTs

Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan 15,08 -

Ruang Ruang
Kelas/Penduduk Kelas/Penduduk
Usia Sekolah Usia Sekolah
Pendidikan Dasar: Pendidikan Dasar:

Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan 49 -

Sekolah/Penduduk Sekolah/Penduduk
Usia Sekolah Usia Sekolah
Pendidikan Dasar: Pendidikan Dasar:

2. Pendidikan 2. Pendidikan -
SMP/MTS SMP/MTS

Page 24 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Angka Partisipasi Angka Partisipasi 100% -
Kasar (APK) Kasar (APK)

Angka Partisipasi Angka Partisipasi 83.00% -

Murni (APM) Murni (APM)

Angka Putus Angka Putus 0.29% -

Sekolah (APS) Sekolah (APS)
Angka mengulang Angka mengulang 0,20 -
kelas kelas
Angka kelulusan Angka kelulusan 100% -
Angka Angka 100% -
melanjutkanke melanjutkanke
SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK
Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan 12,38 -
Ruang Ruang
Kelas/Penduduk Kelas/Penduduk
Usia Sekolah Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan 28 -

Sekolah/Penduduk Sekolah/Penduduk
Usia Sekolah Usia Sekolah

Terpenuhinya rasio Terpenuhinya rasio 30 -

jumlah murid per jumlah murid per
SD per ruang kelas SD per ruang kelas
sesuai peraturan sesuai peraturan

Terpenuhinya rasio Terpenuhinya rasio 32 -

jumlah murid SMP jumlah murid SMP
per ruang kelas per ruang kelas
sesuai peraturan sesuai peraturan

SD dengan SD dengan 93 sekolah -

akreditasi A akreditasi A
SD dengan SD dengan 32 sekolah -
akreditasi B akreditasi B
SD dengan SD dengan 1 sekolah -
akreditasi C akreditasi C
SMP dengan SMP dengan 22 sekolah -
akreditasi A akreditasi A
SMP dengan SMP dengan 8 sekolah -
akreditasi B akreditasi B
SMP dengan SMP dengan -
akreditasi C akreditasi C
Rasio pemenuhan Rasio pemenuhan -
Standar Pelayanan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Minimal (SPM)
sesuai sesuai
Standar Nasional Standar Nasional
Pendidikan (SNP) Pendidikan (SNP)
untuk Sekolah untuk Sekolah
Dasar Dasar

Rasio pemenuhan Rasio pemenuhan -

Standar Pelayanan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Minimal (SPM)
sesuai sesuai
Standar Nasional Standar Nasional
Pendidikan (SNP) Pendidikan (SNP)
untuk SMP untuk SMP

Penyerapan 94.00% -
anggaran
pendidikan

Page 25 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 1 Pembangunan/Penamb Pembangunan Pembangunan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 37 Ruang 1 ruang 6.090.015.000 6.090.015.000 - APBD Kota APBD Kota 18 ruang 2.633.520.000
ahan Bangunan RKB : RKB : Pendidikan Pendidikan kelas
Sekolah Tingkat SD SDN Kebon Baru 4 SDN Kebon Baru 4
(4 Ruang), SDN (4 Ruang), SDN
Sukasari (2 Ruang) Sukasari (2 Ruang)
, SDN Pulasaren 5 , SDN Pulasaren 5
(2 Ruang) , SDN (2 Ruang) , SDN
Tirtawinaya 2 ( 2 Tirtawinaya 2 ( 2
Ruang), SDN Ruang), SDN
Karang Mulya ( 2 Karang Mulya ( 2
Ruang), SDN Ruang), SDN
Karang Yudha (2 Karang Yudha (2
Ruang), SDN Kayu Ruang), SDN Kayu
Walang (2 Ruang), Walang (2 Ruang),
16 2 Pembangunan/Penamb Pembangunan Pembangunan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Ruang 1 Ruang 164.595.000 164.595.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Ruang 164.595.000
ahan Bangunan Ruang Ruang Pendidikan Pendidikan
Penunjang Sekolah Perpustakaan SDN Perpustakaan SDN
Tingkat SD Rinjani (1 Ruang) Rinjani (1 Ruang)

Page 26 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 3 Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 183 Ruang 183 Ruang 18.208.500.000 92.237.000 (18.116.263.000) APBD Kota APBD Kota 183 Ruang 18.208.500.000
sedang/berat Kelas : SDN Kelas : SDN Pendidikan Pendidikan
bangunan sekolah Kartini 5 (4 Ruang), Kartini 5 (4 Ruang),
Tingkat SD SDN Silih Asuh 1 (4 SDN Silih Asuh 1 (4
Ruang ),SDN Kebon Ruang ),SDN Kebon
Baru 1 (3 Baru 1 (3
Ruang),SDN Kebon Ruang),SDN Kebon
Baru 2 (3 Ruang), Baru 2 (3 Ruang),
SDN Sukapura 1 (3 SDN Sukapura 1 (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Sukapura 2 (3 Sukapura 2 (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Sukapura 3 (3 Sukapura 3 (3
Ruang), Ruang),
SDN Karang Anom SDN Karang Anom -
I, SDN Karang I, SDN Karang
Anom 2, SDN Anom 2, SDN
Karang Anom Karang Anom
3, SDN Panjunan, 3, SDN Panjunan,
SDN Pesisir, SDN SDN Pesisir, SDN
Pesisir Baru, SDN Pesisir Baru, SDN
Kesunean I, SDN Kesunean I, SDN
Kesunean 2, SDN Kesunean 2, SDN
Pegambiran I, SDN Pegambiran I, SDN
Pegambiran 2, SDN Pegambiran 2, SDN
Pengampon I, SDN Pengampon I, SDN
Pengampon 2, SDN Pengampon 2, SDN
Pengampon 3, SDN Pengampon 3, SDN
SDN Pelandakan 2 SDN Pelandakan 2 -
(3 Ruang), SDN (3 Ruang), SDN
Mega Eltra (3 Mega Eltra (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Pekiringan (3 Pekiringan (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Langensari (4 Langensari (4
Ruang), SDN Ruang), SDN
Kalitanjung 1 (3 Kalitanjung 1 (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Kanggraksan (3 Kanggraksan (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Penggung 1 (3 Penggung 1 (3
Ruang), SDN Silih Ruang), SDN Silih
SDN Penggung SDN Penggung -
Utara ( 6 Ruang), Utara ( 6 Ruang),
SDN Wanacala (3 SDN Wanacala (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Tampomas (2 Tampomas (2
Ruang), SDN Ruang), SDN
Guntur (3 Ruang), Guntur (3 Ruang),
SDN Merapi (3 SDN Merapi (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Galunggung (3 Galunggung (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Kedung krisik (3 Kedung krisik (3
Ruang), SDN Silih Ruang), SDN Silih
Asah 2 (3 Ruang), Asah 2 (3 Ruang),
SDN Karya Mulya SDN Karya Mulya -
2(3 Ruang), SDN 2(3 Ruang), SDN
Pelandakan 2 (3 Pelandakan 2 (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Megaeltara (3 Megaeltara (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Langensari (3 Langensari (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Kalitanjung 1 (3 Kalitanjung 1 (3
Ruang), SDN Ruang), SDN
Kanggraksan (3 Kanggraksan (3
Ruang) Ruang)

Page 27 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 Rehabilitasi Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah Dinas Dinas Kota Cirebon kota Cirebon 8 Rumah 8 Rumah 4.150.100.000 4.150.100.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Ruang 2.264.000.000
sedang/berat Dinas Penjaga : Dinas Penjaga : Pendidikan Pendidikan Dinas/2 Dinas/2 Rehabilita
bangunan penunjang SDN Pamitran, SDN Pamitran, Ruang Ruang si Rumah
tingkat SD SDN Kesenden, SDN Kesenden, Guru/3 Guru/3 Dinas
SDN Rajawali, SDN SDN Rajawali, SDN Pemagaran/ Pemagaran/ Penjaga :
Penggung Utara, Penggung Utara, 10 UKS/113 10 UKS/113 SDN
SDN Wanacala, SDN Wanacala, Toilet Toilet Pekalangan
SDN Galunggung, SDN Galunggung, , SDN
SDN Tampomas, SDN Tampomas, Karang
SDN SDN Anyar, SDN
Cadasngampar Cadasngampar Karang
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Mulya
Guru : SDN Guru : SDN 4 ruang
Cigendeng ( 2 Cigendeng ( 2 Rehabilita
Pemagaran : SDN -
Sunyaragi 1 , SDN
Api-Api, SDN
Pesisir Baru
Rehabilitasi Ruang
UKS : SDN
Sidamulya, SDN
Majasem 2, SDN
Karang Anyar, SDN
Jagasatru 1, SDN
Tirtawinaya 1, SDN
Api-Api, SDN
Rinjani, SDN
Kalijaga Permai,
SDN Pegambiran 1 -
(3 Unit), SDN
Pegampon 1 (4
Unit), SDN Kartini
2 (4 Unit), SDN
Silih Asuh 2 (4
Unit), SDN Kebon
Melati 2 (3 Unit),
SDN Kebon Baru 4
(5 Unit), SDN
Sukasari (4 Unit),
SDN Sukapura 2 (4
Unit), SDN Silih
Asih 2 (3 Unit),
SDN Majasem 2 (4 -
Unit), SDN
Pelandakan 1 ( 3
Unit), SDN Mega
Eltra (3 Unit), SDN
Pekiringan (3 Unit),
SDN Penggung
1 ( 3 Unit), SDN
Argasunya (3 Unit),
SDN Lemah abang
(3
Unit), SDN
Galunggung (5
Unit), SDN Sumur
Rehabilitasi Ruang -
UKS :
SDN Sidamulya
(1 Ruang), SDN
Majasem 2 (1
Ruang), SDN
Karang Anyar (1
Ruang), SDN
Jagasatru 1 (1
Ruang), SDN
Tirtawinaya (1
Ruang), SDN Api-
Api (1 Ruang), SDN
Rinjani (1 Ruang),
16 5 Pengadaan Mesin absensi, Mesin absensi, Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 25 Paket 25 Paket 2.500.000.000 2.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 30 Paket 3.000.000.000
Perlengkapan Sekolah meja guru, kursi meja guru, kursi Pendidikan Pendidikan
SD guru, UPS, guru, UPS,
proyektor, layar proyektor, layar
proyektor, CCTV, proyektor, CCTV,
Laptop Laptop

Page 28 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 6 Pengadaan Buku Raport kurtilas SD, Raport kurtilas SD, Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 700.000 700.000 1.050.000.000 1.050.000.000 - APBD Kota APBD Kota 700.000 1.050.000.000
Raport, Buku Buku Pelajaran Buku Pelajaran Pendidikan Pendidikan lembar lembar lembar
Pelajaran dan Buku
Perpustakaan SD
16 8 Pembangunan/Penamb 8 Ruang RKB : 8 Ruang RKB : Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 8 Ruang 8 Ruang 1.488.800.000 1.488.800.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Ruang 1.116.600.000
ahan SMPN 6 ( 3 SMPN 6 ( 3 Pendidikan Pendidikan Pembangu
Bangunan Sekolah Ruang), SMPN 9 Ruang), SMPN 9 nan RKB:
Tingkat SMP ( 5 Ruang ) ( 5 Ruang ) SMPN 3 (2
Ruang ),
SMPN 4(2
Ruang ),
SMPN 8 (2
Ruang)

16 10 Rehabilitasi SMPN 4 ( 5 Ruang), SMPN 4 ( 5 Ruang), Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 42 Ruang 42 Ruang 5.044.200.000 5.044.200.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Ruang 720.600.000
sedang/berat SMPN 5 (3 Ruang), SMPN 5 (3 Ruang), Pendidikan Pendidikan SMPN 16 (3
bangunan sekolah SMPN 6 ( 3 Ruang), SMPN 6 ( 3 Ruang), Ruang ),
Tingkat SMP SMPN 8 (3 Ruang), SMPN 8 (3 Ruang), SMPN17(3
SMPN 9 ( 5 Ruang), SMPN 9 ( 5 Ruang), Ruang ),
SMPN 12 ( 6 SMPN 12 ( 6
Ruang), SMPN 13 Ruang), SMPN 13
(5 Ruang), SMPN (5 Ruang), SMPN
14 ( 6 Ruang), 14 ( 6 Ruang),
SMPN 15 (3 Ruang) SMPN 15 (3 Ruang)
SMPN 18 (3 SMPN 18 (3
Ruang) Ruang)

16 11 Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Ruang 3 Ruang 1.797.600.000 1.797.600.000 - APBD Kota APBD Kota Rehabilita 201.100.000
Sedang/Berat Perpustakaan : Perpustakaan : Pendidikan Pendidikan Perpustakaa Perpustakaa si Rumah
Bangunan SMPN 4 ( 1 Ruang), SMPN 4 ( 1 Ruang), n n Dinas
Penunjang Tingkat SMPN 9 ( 1 Ruang), SMPN 9 ( 1 Ruang), . 2 Ruang . 2 Ruang Penjaga :
SMP SMPN 14 ( 1 SMPN 14 ( 1 Lab Lab SMPN 15
Ruang) Rehabilitasi Ruang) Rehabilitasi IPA, 1 IPA, 1 Rehabilita
Ruang Lab IPA : Ruang Lab IPA : Rumah Rumah si Jamban
SMPN 9 (1 SMPN 9 (1 Dinas, 1 Dinas, 1 / Toilet :
Ruang), SMPN 14 ( Ruang), SMPN 14 ( Ruang Guru, Ruang Guru, SMPN 1,
1 Ruang) 1 Ruang) 77 Unit 77 Unit SMPN 7,
Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah Toilet/Jamba Toilet/Jamba SMPN 11,
Dinas Penjaga : Dinas Penjaga : n n SMPN 16
SMPN 9 ( 1 Ruang) SMPN 9 ( 1 Ruang)
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
16 12 Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Paket 4 Unit 600.000.000 800.000.000 200.000.000 APBD Kota APBD Kota 4 Paket 800.000.000
Perlengkapan Sekolah sekolah : Mebelair sekolah : Mebelair Pendidikan Pendidikan
SMP guru (lemari 20, 35 guru (lemari 20, 35
meja guru, 35 kursi meja guru, 35 kursi
guru), mebelair guru), mebelair
perpustakaan (10 perpustakaan (10
rak 1 muka, rak 1 muka,
10 rak 2 muka, 30 10 rak 2 muka, 30
meja, 30 kursi, 10 meja, 30 kursi, 10
rak koran, 10 rak koran, 10
lemari) 8 komputer, lemari) 8 komputer,
8 laptop, 5 printer, 8 laptop, 5 printer,
Mebelair aula (10 Mebelair aula (10
meja, 50 kursi, 5 meja, 50 kursi, 5
16 13 Pengadaan Buku- Buku raport, buku- Buku raport, buku- Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1.110.000 1.110.000 1.665.000.000 1.665.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1.110.000 1.665.000.000
Buku, Buku buku perpustakaan buku perpustakaan Pendidikan Pendidikan lembar, lembar, lembar,
Pelajaran,Buku 160.000 160.000 160.000
Perpustakaan SMP eksemplar eksemplar eksemplar
16 14 Pengadaan Alat Praktik Tersedianya 1. alat Dinas Kota Cirebon 3 sekolah 1.050.000.000 - (1.050.000.000) 3 sekolah 1.050.000.000
dan Peraga kesenian degung 2. Pendidikan
SMP alat marching band
SMPN se Kota
Cirebon

16 15 Pelatihan Penyusunan Kemampuan Kemampuan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 92 Guru Kls 150 orang 300.000.000 425.000.000 125.000.000 APBD Kota APBD Kota 92 Guru 300.000.000
Kurikulum kompetensi Guru kompetensi Guru Pendidikan Pendidikan dari 23 SD, Kls dari 23
SD dan SMP dalam SD dan SMP dalam 162 Kepala SD,
penyusunan dan penyusunan dan SD, dan 34 162 Kepala
Implementasi Implementasi Kepala SMP SD, dan 34
Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 Kepala
SMP

Page 29 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 16 Pembinaaan Minat, Prestasi Siswa Prestasi Siswa Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 165,43; SD : 165,43; SD : 850.000.000 850.000.000 - APBD Kota APBD Kota 165,43; SD 925.000.000
Bakat, Dan dalam lomba : 1. dalam lomba : 1. Pendidikan Pendidikan 165,SMP: 165,SMP: : 165,SMP:
Kreativitas Siswa OSN ;2. FLS2N OSN ;2. FLS2N 43; SD: 165, 43; SD: 165, 43; SD:
;3.LOMOJARI; 4. ;3.LOMOJARI; 4. SMP: 43, SMP: 43, 165, SMP:
CALISTUNG; CALISTUNG; Lomojari : 3 Lomojari : 3 43,
5.Apresiasi Bahasa 5.Apresiasi Bahasa SMP SMP Lomojari :
dan Sastra dan Sastra Terbuka, Terbuka, 3 SMP
Sunda dan Sunda dan Calistung Calistung Terbuka,
Cirebon, Cirebon, :165 SD, SD :165 SD, SD Calistung
membudayanya membudayanya 165, SMP 165, SMP :165 SD,
baca dan tulis pada baca dan tulis pada 43; GLS 100 43; GLS 100 SD 165,
siwa SD dan SMP siwa SD dan SMP SD, SD, SMP 43;
(Gerakan Literasi (Gerakan Literasi 25 SMP, GS 25 SMP, GS GLS 100
Sekolah ) serta Sekolah ) serta SD 165. GS SD 165. GS SD, 25
16 17 Monitoring dan Laporan Hasil Laporan Hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 50.000.000
Evaluasi Koordinator Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi Pendidikan Pendidikan Dokumen
Kecamatan Harjamukti

16 18 Monitoring dan Laporan Hasil Laporan Hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 50.000.000
Evaluasi Koordinator Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi Pendidikan Pendidikan Dokumen
Kecamatan Kesambi

16 19 Monitoring dan Laporan Hasil Laporan Hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 50.000.000
Evaluasi Koordinator Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi Pendidikan Pendidikan Dokumen
Kecamatan Pekalipan

16 20 Monitoring dan Laporan Hasil Laporan Hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 50.000.000
Evaluasi Koordinator Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi Pendidikan Pendidikan Dokumen
Kecamatan
Lemahwungkuk

16 21 Monitoring dan Laporan Hasil Laporan Hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 50.000.000
Evaluasi Koordinator Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi Pendidikan Pendidikan Dokumen
Kecamatan Kejaksan

16 22 Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Jenis 150.000.000
Pelayanan Koordinator Koordinator Koordinator Pendidikan Pendidikan
Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan
Kecamatan Harjamukti Kecamatan Kecamatan
Harjamukti Harjamukti

16 23 Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Jenis 150.000.000
Pelayanan Koordinator Koordinator Koordinator Pendidikan Pendidikan
Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan
Kecamatan Kesambi Kecamatan Kecamatan
Kesambi Harjamukti

16 24 Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Jenis 150.000.000
Pelayanan Koordinator Koordinator Koordinator Pendidikan Pendidikan
Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan
Kecamatan Pekalipan Kecamatan Kecamatan
Pekalipan Harjamukti

16 25 Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Jenis 150.000.000
Pelayanan Koordinator Koordinator Koordinator Pendidikan Pendidikan
Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk Harjamukti

16 26 Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Jenis 150.000.000
Pelayanan Koordinator Koordinator Koordinator Pendidikan Pendidikan
Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan Wilayah Pendidikan
Kecamatan Kejaksan Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Harjamukti

16 27 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 1.138.358.750 705.151.725 (433.207.025) APBD Kota APBD Kota 100% 1.138.358.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 1 Sekolah (BOS)
SMPN 1

Page 30 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 28 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 711.272.250 444.144.750 (267.127.500) APBD Kota APBD Kota 100% 711.272.250
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 2 Sekolah (BOS)
SMPN 2

16 29 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 637.988.750 429.576 (637.559.174) APBD Kota APBD Kota 100% 637.988.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 3 Sekolah (BOS)
SMPN 3

16 30 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 1.062.327.950 649.419.350 (412.908.600) APBD Kota APBD Kota 100% 1.062.327.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 4 Sekolah (BOS)
SMPN 4

16 31 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 838.412.150 535.225.925 (303.186.225) APBD Kota APBD Kota 100% 838.412.150
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 5 Sekolah (BOS)
SMPN 5

16 32 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 985.418.850 586.096.525 (399.322.325) APBD Kota APBD Kota 100% 985.418.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 6 Sekolah (BOS)
SMPN 6

16 33 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 936.134.800 593.636.875 (342.497.925) APBD Kota APBD Kota 100% 936.134.800
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 7 Sekolah (BOS)
SMPN 7

16 34 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 676.793.950 469.192.525 (207.601.425) APBD Kota APBD Kota 100% 676.793.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 8 Sekolah (BOS)
SMPN 8

16 35 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 717.728.650 500.595.125 (217.133.525) APBD Kota APBD Kota 100% 717.728.650
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN 9 Sekolah (BOS)
SMPN 9

16 36 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 684.044.050 418.648.925 (265.395.125) APBD Kota APBD Kota 100% 684.044.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
10 SMPN 10

16 37 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 906.202.700 576.464.800 (329.737.900) APBD Kota APBD Kota 100% 906.202.700
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
11 SMPN 11

16 38 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 441.469.250 335.621.550 (105.847.700) APBD Kota APBD Kota 100% 441.469.250
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
12 SMPN 12

16 39 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 570.527.150 393.686.025 (176.841.125) APBD Kota APBD Kota 100% 570.527.150
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
13 SMPN 13

16 40 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 530.986.700 328.920.250 (202.066.450) APBD Kota APBD Kota 100% 530.986.700
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
14 SMPN 14

16 41 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 586.676.500 436.142.425 (150.534.075) APBD Kota APBD Kota 100% 586.676.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
15 SMPN 15

Page 31 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 42 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 642.593.950 437.205.900 (205.388.050) APBD Kota APBD Kota 100% 642.593.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
16 SMPN 16

16 43 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 587.115.650 395.511.625 (191.604.025) APBD Kota APBD Kota 100% 587.115.650
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
17 SMPN 17

16 44 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 296.888.150 244.710.125 (52.178.025) APBD Kota APBD Kota 100% 296.888.150
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMPN Sekolah (BOS)
18 SMPN 18

16 45 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 8.315.400 1.385.900 (6.929.500) APBD Kota APBD Kota 100% 8.315.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMP Sekolah (BOS) SMP
Terbuka 1 Terbuka 1
Harjamukti Harjamukti

16 46 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 17.366.050 3.364.750 (14.001.300) APBD Kota APBD Kota 100% 17.366.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMP Sekolah (BOS) SMP
Terbuka 2 Terbuka 2 Kesambi
Kesambi

16 47 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 25.681.450 8.315.400 (17.366.050) APBD Kota APBD Kota 100% 25.681.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah (BOS) SMP Sekolah (BOS) SMP
Terbuka 3 Terbuka 3
Lemahwungkuk Lemahwungkuk

16 48 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 150.300.000 70.725.000 (79.575.000) APBD Kota APBD Kota 100% 150.300.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah MTS Negeri 1 Sekolah MTS Negeri
1

16 49 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 96.000.000 54.000.000 (42.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 96.000.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah MTS Negeri 2 Sekolah MTS Negeri
2

16 50 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 78.493.150 103.167.725 24.674.575 APBD Kota APBD Kota 100% 78.493.150
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kejaksan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 51 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 96.175.900 72.544.350 (23.631.550) APBD Kota APBD Kota 100% 96.175.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kartini 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 52 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 125.157.350 103.028.025 (22.129.325) APBD Kota APBD Kota 100% 125.157.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kartini 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 53 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 104.968.850 78.937.300 (26.031.550) APBD Kota APBD Kota 100% 104.968.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kartini 4 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 54 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 99.590.000 75.151.400 (24.438.600) APBD Kota APBD Kota 100% 99.590.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kartini 5 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 32 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 55 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 112.815.600 73.364.200 (39.451.400) APBD Kota APBD Kota 100% 112.815.600
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asuh 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 56 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 122.639.350 75.079.600 (47.559.750) APBD Kota APBD Kota 100% 122.639.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asuh 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 57 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 89.361.050 50.112.250 (39.248.800) APBD Kota APBD Kota 100% 89.361.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asuh 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 58 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 105.999.650 78.242.125 (27.757.525) APBD Kota APBD Kota 100% 105.999.650
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kramat 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 59 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 119.778.500 98.403.350 (21.375.150) APBD Kota APBD Kota 100% 119.778.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kramat 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 60 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 112.164.400 75.635.075 (36.529.325) APBD Kota APBD Kota 100% 112.164.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kramat 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 61 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 109.439.350 91.776.075 (17.663.275) APBD Kota APBD Kota 100% 109.439.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Melati 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 62 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 101.947.700 72.295.000 (29.652.700) APBD Kota APBD Kota 100% 101.947.700
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Melati 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 63 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 104.305.400 79.919.675 (24.385.725) APBD Kota APBD Kota 100% 104.305.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 64 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 93.695.750 76.383.125 (17.312.625) APBD Kota APBD Kota 100% 93.695.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 65 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 96.323.950 74.561.975 (21.761.975) APBD Kota APBD Kota 100% 96.323.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 66 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 192.975.725 192.975.725 APBD Kota APBD Kota 100%
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 4 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 33 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 67 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% - APBD Kota APBD Kota 100%
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 5 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 68 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 101.677.200 98.278.675 (3.398.525) APBD Kota APBD Kota 100% 101.667.200
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 6 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 69 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% - APBD Kota APBD Kota 100%
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Baru 7 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 300.954.050 300.954.050 - APBD Kota APBD Kota 100% 300.954.050
Operasional Sekolah Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
SD Negeri Kebon Baru Sekolah (BOS)
4 (Merger dari SDN Tingkat
Kebon Baru 4, SDN TK/SD/MI/Sederaj
Kebon Baru 5 dan SDN at
Kebon Baru 7)

16 70 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 117.272.750 98.278.675 (18.994.075) APBD Kota APBD Kota 100% 117.272.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pamitran Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 71 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 82.938.050 61.579.600 (21.358.450) APBD Kota APBD Kota 100% 82.938.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sukasari Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 72 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 97.870.150 59.312.625 (38.557.525) APBD Kota APBD Kota 100% 97.870.150
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sukapura 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 73 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 67.883.500 59.792.400 (8.091.100) APBD Kota APBD Kota 100% 67.883.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sukapura 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 74 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 96.323.950 88.919.675 (7.404.275) APBD Kota APBD Kota 100% 96.323.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sukapura 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 75 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 114.780.350 58.167.725 (56.612.625) APBD Kota APBD Kota 100% 114.780.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kesenden Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 76 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 119.630.450 107.082.200 (12.548.250) APBD Kota APBD Kota 100% 119.630.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pahlawan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 34 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 77 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 127.773.300 92.490.175 (35.283.125) APBD Kota APBD Kota 100% 127.773.300
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Samadikun Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 78 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 69.307.250 46.167.725 (23.139.525) APBD Kota APBD Kota 100% 69.307.250
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kusnan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 79 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 144.437.500 132.332.850 (12.104.650) APBD Kota APBD Kota 100% 114.437.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kesunean 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 81 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 157.244.550 118.190.550 (39.054.000) APBD Kota APBD Kota 100% 157.244.550
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pegambiran 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 82 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 116.081.650 67.308.500 (48.773.150) APBD Kota APBD Kota 100% 116.081.650
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pegambiran 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 83 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 107.178.500 78.438.600 (28.739.900) APBD Kota APBD Kota 100% 107.178.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pengampon 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 84 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 80.850.850 59.025.425 (21.825.425) APBD Kota APBD Kota 100% 80.850.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pengampon 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 85 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 118.574.050 82.904.650 (35.669.400) APBD Kota APBD Kota 100% 118.574.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pengampon 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 86 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 57.666.800 52.647.500 (5.019.300) APBD Kota APBD Kota 100% 57.666.800
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Cangkol 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 87 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 66.311.700 61.541.750 (4.769.950) APBD Kota APBD Kota 100% 66.311.700
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Cangkol 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 88 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 78.615.600 65.614.850 (13.000.750) APBD Kota APBD Kota 100% 78.615.600
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah
Cangkol 3 (BOS)Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 89 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 92.394.450 67.239.525 (25.154.925) APBD Kota APBD Kota 100% 92.394.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Tirtawinaya 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 35 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 90 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 122.909.850 66.472.550 (56.437.300) APBD Kota APBD Kota 100% 122.909.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Tirtawinaya 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 91 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 104.305.400 84.098.525 (20.206.875) APBD Kota APBD Kota 100% 104.305.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kemakmuran 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 92 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 112.434.900 80.259.750 (32.175.150) APBD Kota APBD Kota 100% 112.434.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kemakmuran 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 93 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 92.259.750 66.933.400 (25.326.350) APBD Kota APBD Kota 100% 92.259.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Api Sekolah (BOS)
Api Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 94 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 91.338.050 71.365.500 (19.972.550) APBD Kota APBD Kota 100% 91.338.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Anom 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 95 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 113.343.250 83.010.400 (30.332.850) APBD Kota APBD Kota 100% 113.343.250
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Anom 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 96 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 115.971.450 91.564.575 (24.406.875) APBD Kota APBD Kota 100% 115.971.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Anom 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 97 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 109.942.500 67.273.475 (42.669.025) APBD Kota APBD Kota 100% 109.942.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Panjunan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 98 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 77.191.850 77.327.650 135.800 APBD Kota APBD Kota 100% 77.191.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pesisir Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 99 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 60.539.900 52.594.625 (7.945.275) APBD Kota APBD Kota 100% 60.539.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pesisir Baru Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 100 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 80.100.000 40.500.000 (39.600.000) APBD Kota APBD Kota 100% 80.100.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah MIN Kota Sekolah (BOS)
Cirebon Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 101 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 64.739.900 54.612.250 (10.127.650) APBD Kota APBD Kota 100% 64.739.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asih 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 36 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 102 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 73.507.250 56.936.000 (16.571.250) APBD Kota APBD Kota 100% 73.507.250
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asih 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 103 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 259.056.450 189.665.700 (69.390.750) APBD Kota APBD Kota 100% 259.056.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sadagori 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 105 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 53.737.300 15.325.050 (38.412.250) APBD Kota APBD Kota 100% 53.737.300
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SDLB Negeri Sekolah (BOS)
Budi Utama Tingkat
TK/SD/SDLB/MI/S
ederajat
16 106 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 60.932.850 39.022.825 (21.910.025) APBD Kota APBD Kota 100% 60.932.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Jabang Bayi Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 107 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 121.338.050 75.865.500 (45.472.550) APBD Kota APBD Kota 100% 121.338.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Mulya Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 108 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 145.197.800 109.995.375 (35.202.425) APBD Kota APBD Kota 100% 145.197.800
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kesambi Dalam 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 110 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 171.623.400 109.976.450 (61.646.950) APBD Kota APBD Kota 100% 171.623.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kesambi Dalam 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 111 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 72.205.950 56.969.950 (15.236.000) APBD Kota APBD Kota 100% 72.205.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kesambi Dalam 4 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 112 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 95.390.000 72.812.625 (22.577.375) APBD Kota APBD Kota 100% 95.390.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Tanah Baru Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 113 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 90.036.750 74.150.100 (15.886.650) APBD Kota APBD Kota 100% 90.036.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Simaja Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 114 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 65.525.800 46.791.100 (18.734.700) APBD Kota APBD Kota 100% 65.525.800
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Dukuh Semar 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 115 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 159.872.750 115.099.825 (44.772.925) APBD Kota APBD Kota 100% 159.872.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sunyaragi 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 37 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 116 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 135.496.500 103.904.650 (31.591.850) APBD Kota APBD Kota 100% 135.496.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sunyaragi 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 117 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 80.593.700 57.986.275 (22.607.425) APBD Kota APBD Kota 100% 80.593.700
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Jalak 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 118 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 93.818.200 66.740.825 (27.077.375) APBD Kota APBD Kota 100% 93.818.200
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Jalak 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 119 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 79.672.000 77.471.250 (2.200.750) APBD Kota APBD Kota 100% 79.672.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Cigendeng Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 120 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 191.836.400 158.856.975 (32.979.425) APBD Kota APBD Kota 100% 191.836.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Bima Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 121 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 88.857.900 103.114.850 14.256.950 APBD Kota APBD Kota 100% 88.857.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Yudha Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 122 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 114.792.600 892.068.875 777.276.275 APBD Kota APBD Kota 100% 114.792.600
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kayu Walang Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 123 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 199.657.550 138.695.750 (60.961.800) APBD Kota APBD Kota 100% 199.657.550
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karya Mulya 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 124 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 74.318.750 69.899.450 (4.419.300) APBD Kota APBD Kota 100% 74.318.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karya Mulya 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 125 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 152.026.000 139.477.750 (12.548.250) APBD Kota APBD Kota 100% 152.026.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Majasem 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 126 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 108.112.450 89.599.825 (18.512.625) APBD Kota APBD Kota 100% 108.112.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Majasem 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 127 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 127.232.300 112.847.875 (14.384.425) APBD Kota APBD Kota 100% 127.232.300
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karyawinaya Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 38 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 128 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 166.417.100 115.194.450 (51.222.650) APBD Kota APBD Kota 100% 166.417.100
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pelandakan 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 129 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 187.906.900 145.194.450 (42.712.450) APBD Kota APBD Kota 100% 187.906.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pelandakan 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 130 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 84.264.950 71.274.775 (12.990.175) APBD Kota APBD Kota 100% 84.264.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Mega Eltra Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 131 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 70.756.600 52.095.925 (18.660.675) APBD Kota APBD Kota 100% 70.756.600
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Gunung Sari Dalam Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 132 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 91.582.950 61.080.900 (30.502.050) APBD Kota APBD Kota 100% 91.582.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sidamulya Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 133 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 139.168.850 89.686.650 (49.482.200) APBD Kota APBD Kota 100% 139.168.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Suradinaya Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 134 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 64.862.350 49.791.100 (15.071.250) APBD Kota APBD Kota 100% 64.862.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Langensari Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 135 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 96.446.400 79.133.775 (17.312.625) APBD Kota APBD Kota 100% 96.446.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pekiringan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 136 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 60.417.450 55.647.500 (4.769.950) APBD Kota APBD Kota 100% 60.417.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Gelatik Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 137 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 80.728.400 66.310.025 (14.418.375) APBD Kota APBD Kota 100% 80.728.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Ketilang Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 138 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 90.822.650 81.328.950 (9.493.700) APBD Kota APBD Kota 100% 90.822.650
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Rajawali Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 139 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 183.951.800 127.232.300 (56.719.500) APBD Kota APBD Kota 100% 183.951.800
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Rinjani Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 39 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 140 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 99.197.050 58.330.250 (40.866.800) APBD Kota APBD Kota 100% 99.197.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Tampomas Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 141 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 123.695.750 102.281.150 (21.414.600) APBD Kota APBD Kota 100% 123.695.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pangrango Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 142 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 132.340.650 87.616.150 (44.724.500) APBD Kota APBD Kota 100% 132.340.650
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Lawu Asih Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 143 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 118.587.400 80.150.100 (38.437.300) APBD Kota APBD Kota 100% 118.587.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Agung Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 144 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 56.732.850 23.773.475 (32.959.375) APBD Kota APBD Kota 100% 56.732.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Dukuh Semar 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 145 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 84.142.500 70.488.875 (13.653.625) APBD Kota APBD Kota 100% 84.142.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Larangan 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 146 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 92.639.350 75.295.000 (17.344.350) APBD Kota APBD Kota 100% 92.639.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Larangan 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 147 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 197.595.950 132.389.625 (65.206.325) APBD Kota APBD Kota 100% 197.595.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Guntur Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 148 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 91.731.000 74.365.500 (17.365.500) APBD Kota APBD Kota 100% 91.731.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Merapi Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 149 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 138.357.350 79.813.925 (58.543.425) APBD Kota APBD Kota 100% 138.357.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Ciremai Giri Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 150 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 185.304.300 158.426.175 (26.878.125) APBD Kota APBD Kota 100% 185.304.300
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Galunggung Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 151 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 104.698.350 81.098.525 (23.599.825) APBD Kota APBD Kota 100% 104.698.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Grenjeng Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 40 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 152 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 169.708.750 130.889.625 (38.819.125) APBD Kota APBD Kota 100% 169.708.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kalitanjung 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 154 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 79.549.550 72.506.500 (7.043.050) APBD Kota APBD Kota 100% 79.549.550
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Lemah Abang Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 155 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 179.249.750 117.442.500 (61.807.250) APBD Kota APBD Kota 100% 179.249.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kanggraksan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 156 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 95.267.550 69.400.750 (25.866.800) APBD Kota APBD Kota 100% 95.267.550
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kuranji Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 157 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 115.037.500 65.101.125 (49.936.375) APBD Kota APBD Kota 100% 115.037.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Penggung Utara Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 158 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 96.446.400 76.972.550 (19.473.850) APBD Kota APBD Kota 100% 96.446.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Wanacala Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 159 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 162.758.100 117.960.125 (44.797.975) APBD Kota APBD Kota 100% 162.758.100
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Penggung 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 161 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 137.338.800 109.458.825 (27.879.975) APBD Kota APBD Kota 100% 137.338.800
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pesantren Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 162 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 181.078.700 133.802.800 (47.275.900) APBD Kota APBD Kota 100% 181.078.700
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kebon Pelok Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 163 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 173.097.250 128.962.725 (44.134.525) APBD Kota APBD Kota 100% 173.097.250
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Argasunya Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 164 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 199.031.950 142.466.625 (56.565.325) APBD Kota APBD Kota 100% 199.031.950
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kalijaga Permai Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 165 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 91.312.450 67.152.700 (24.159.750) APBD Kota APBD Kota 100% 91.312.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Argapura Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 41 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 166 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 155.536.950 131.819.125 (23.717.825) APBD Kota APBD Kota 100% 155.536.950
Operasional Sekolah Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
SD Negeri Taman Sekolah (BOS)
Kalijaga Permai Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 167 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 157.772.200 130.353.075 (27.419.125) APBD Kota APBD Kota 100% 157.772.200
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Nusantara Jaya Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 168 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 230.860.900 163.326.925 (67.533.975) APBD Kota APBD Kota 100% 230.860.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Kedung Krisik Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 169 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 166.539.550 142.356.975 (24.182.575) APBD Kota APBD Kota 100% 166.539.550
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Sumurwuni Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 170 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 199.276.850 134.966.625 (64.310.225) APBD Kota APBD Kota 100% 199.276.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Cadasngampar Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 171 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 94.997.050 64.277.375 (30.719.675) APBD Kota APBD Kota 100% 94.997.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asah 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 172 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 255.912.850 198.363.475 (57.549.375) APBD Kota APBD Kota 100% 255.912.850
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Silih Sekolah (BOS)
Asah 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 173 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 80.187.400 55.095.925 (25.091.475) APBD Kota APBD Kota 100% 80.187.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Lebakngok Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 174 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 196.200.000 217.000.000 20.800.000 APBD Kota APBD Kota 100% 196.200.000
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah TK Negeri Sekolah (BOS)
Pembina Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 175 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 126.446.400 70.507.800 (55.938.600) APBD Kota APBD Kota 100% 126.446.400
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pekalangan Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 176 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 130.375.900 83.830.250 (46.545.650) APBD Kota APBD Kota 100% 130.375.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pulasaren 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 177 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 104.575.900 102.616.150 (1.959.750) APBD Kota APBD Kota 100% 104.575.900
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pulasaren 2 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at

Page 42 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 178 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 97.773.300 95.221.900 (2.551.400) APBD Kota APBD Kota 100% 97.773.300
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pulasaren 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 179 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 92.394.450 83.365.500 (9.028.950) APBD Kota APBD Kota 100% 92.394.450
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pulasaren 4 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 180 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 67.342.500 43.488.875 (23.853.625) APBD Kota APBD Kota 100% 67.342.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pulasaren 5 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 181 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 247.944.750 197.679.425 (50.265.325) APBD Kota APBD Kota 100% 247.944.750
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pegajahan 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 183 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 71.690.550 73.469.950 1.779.400 APBD Kota APBD Kota 100% 71.690.550
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Pegajahan 3 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 184 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 94.997.050 69.007.800 (25.989.250) APBD Kota APBD Kota 100% 94.997.050
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Karang Anyar Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 185 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 198.111.350 135.231.000 (62.880.350) APBD Kota APBD Kota 100% 198.111.350
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SD Negeri Sekolah (BOS)
Jagasatru 1 Tingkat
TK/SD/MI/Sederaj
at
16 187 Penyediaan Bantuan Bantuan 8 Standar Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 27.147.500 14.659.650 (12.487.850) APBD Kota APBD Kota 100% 27.147.500
Operasional Operasional Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Sekolah SMPLB Negeri Sekolah (BOS)
Budi Utama Tingkat Tingkat
SMP/MTS/Sederaja
t
16 193 DAK Bidang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Ruang 3 Ruang 10.644.151.000 15.032.250.000 4.388.099.000 APBD Kota APBD Kota 3 Ruang 10.644.151.000
Pendidikan SD/SDLB Pendidikan Pendidikan

16 194 DAK Bidang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Ruang 3 Ruang 7.885.162.000 7.885.162.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Ruang 7.885.162.000
Pendidikan SMP Pendidikan Pendidikan
01.01Penyusunan Detail Dokumen Detail Dokumen Detail Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 (500.000.000) APBD Kota APBD Kota 0 -
Engineering Desain Engineering Desain Engineering Desain Pendidikan Pendidikan
Pembangunan Gedung (DED) SMPN 13 (DED) SMPN 13
SMPN 13 di Kebon Cirebon Cirebon
Pelok
01.01Pembangunan Gedung Gedung SMPN 13 Gedung SMPN 13 Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket Unit 1 Paket Unit 6.000.000.000 (6.000.000.000) APBD Kota APBD Kota 0 -
SMPN 13 Cirebon Cirebon Pendidikan Pendidikan Sekolah Sekolah
Cirebon di Kebon Pelok Baru (USB) Baru (USB)

01.01Pemberian Beasiswa Pemberian Laporan Pemberian Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3000 Siswa 3000 Siswa 2.000.000.000 (2.000.000.000) APBD Kota APBD Kota 0 -
RDO (Rawan Drop Out) Beasiswa RDO Beasiswa RDO Pendidikan Pendidikan
pada siswa SD dan (Kartu Cerdas) (Kartu Cerdas)
SMP ( Kartu Cerdas)

01.01Publikasi dan Lembaga yang akan Lembaga yang akan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 100.000.000 (100.000.000) APBD Kota APBD Kota
Sosialisasi di akreditasi di akreditasi Pendidikan Pendidikan
Kelembagaan dan
Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar

Page 43 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
18 18 PROGRAM Prosentase 99.94% 99.94% 4.015.000.000 3.377.112.000 (637.888.000) APBD Kota APBD Kota 3.960.000.000
PENDIDIKAN NON penduduk melek
FORMAL huruf usia 15
tahun ke atas
Jumlah Penduduk 3.0% -
USIA SEKOLAH
PUTUS SEKOLAH
(AUSPUS)

18 1 Penyelenggaraan Paket Ujian Nasional Laporan Ujian Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 60 peserta 60 peserta 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 60 peserta 50.000.000
A Pendidikan Nasional Pendidikan Pendidikan
Kesetaraan Paket A Pendidikan
Kesetaraan Paket A

18 2 Penyelenggaraan Paket Ujian Nasional Laporan Ujian Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 300 peserta 300 peserta 60.000.000 60.000.000 - APBD Kota APBD Kota 300 peserta 60.000.000
B Pendidikan Nasional Pendidikan Pendidikan
Kesetaraan Paket B Pendidikan
Kesetaraan Paket B

18 3 Penyelenggaraan Paket Ujian Nasional Laporan Ujian Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 700 peserta 700 peserta 90.000.000 90.000.000 - APBD Kota APBD Kota 700 peserta 90.000.000
C Pendidikan Nasional Pendidikan Pendidikan
Kesetaraan Paket C Pendidikan
Kesetaraan Paket C

18 4 Pemberdayaan Tenaga Tenaga Pendidik di Tenaga Pendidik di Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 200 peserta 200 peserta 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 200 peserta 200.000.000
Pendidik Non PKBM dan LKP PKBM dan LKP Pendidikan Pendidikan
Formal

18 5 Pembinaan Pendidikan Terbinanya Terbinanya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 110 peserta 110 peserta 110.000.000 125.000.000 15.000.000 APBD Kota APBD Kota 110 peserta 110.000.000
Kursus dan Lembaga kursus Lembaga kursus Pendidikan Pendidikan
Kelembagaan dan satuan PNF dan satuan PNF
lainnya sesuai lainnya sesuai
standar standar
pengelolaan pengelolaan
berdasarkan berdasarkan
Kemendiknas Kemendiknas
Nomor 49 Nomor 49
Tahun 2007 Tahun 2007
(Tersedianya Visi, (Tersedianya Visi,
Misi, Tujuan, Misi, Tujuan,
Renja, Kurikulum Renja, Kurikulum
dan Pembelajaran) dan Pembelajaran)
18 6 Pengembangan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 150.000.000
Pendidikan dan Kependidikan dan Kependidikan Pendidikan Pendidikan
Keaksaraan melalui Pelatihan melalui Pelatihan
Keaksaraan Keaksaraan

18 8 Pengembangan Terpenuhinya Terpenuhinya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 19 PKBM/40 19 PKBM/40 110.000.000 125.000.000 15.000.000 APBD Kota APBD Kota 19 110.000.000
Kurikulum, dan Model Kurikulum dan Kurikulum dan Pendidikan Pendidikan LKP LKP PKBM/40
Perubahan Ajar Dan bahan ajar PNF bahan ajar PNF LKP
Model Pembelajaran

18 10 Kecakapan Hidup Kecakapan Kecakapan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 80 orang 80 orang 160.000.000 - (160.000.000) APBD Kota APBD Kota 80 orang 160.000.000
(Lifeskill) Bagi hidup(lifeskill) hidup(lifeskill) Pendidikan Pendidikan
Anak/Remaja Putus menjahit, menjahit,
Sekolah kecantikan rambut, kecantikan rambut,
hantaran, tata boga hantaran, tata boga

18 11 Penyelenggaraan Pelayanan sanggar Pelayanan sanggar Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 bln 12 bln 170.000.000 170.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 bln 170.000.000
Pelayanan Sanggar kegiatan belajar kegiatan belajar Pendidikan Pendidikan
Kegiatan Belajar (SKB) selama 12 bulan selama 12 bulan

18 12 Implementasi Diniyah Takmiliyah laporan Kegiatan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 100.000.000
Pendidikan Diniyah Diniyah Takmiliyah Pendidikan Pendidikan
Takmiliyah
18 13 Monitoring, Evaluasi Dokumen hasil Dokumen hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 30 lembaga 30 lembaga 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 30 lembaga 50.000.000
dan Pelaporan monitoring dan monitoring dan Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Non Formal evaluasi lembaga evaluasi lembaga
pendidikan non pendidikan non
formal formal

Page 44 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
18 14 Pengembangan Bahan Ajar, Bahan Ajar, Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 50 guru 50 guru 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 50 guru 100.000.000
Kurikulum, Bahan Silabus, dan Silabus, dan Pendidikan Pendidikan PKBM/LKP PKBM/LKP PKBM/LKP
Ajar dan Model Penilaian PNF Penilaian PNF
Pembelajaran PNF
18 17 Pembinaan dan 1. Pengelolaan 1. Pengelolaan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 20 PKBM 20 PKBM 700.000.000 700.000.000 - APBD Kota APBD Kota 20 PKBM 800.000.000
Kelembagaan PNF Kelembagaan PNF Kelembagaan PNF Pendidikan Pendidikan
(LKP dan PKBM) 2. (LKP dan PKBM) 2.
Dokumen Laporan Dokumen Laporan
Triwulan Triwulan

18 18 Pengadaan Buku Buku Raport, Buku Buku Raport, Buku Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1400 raport, 1400 raport, 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1400 200.000.000
Raport dan Buku Pelajaran, dan Pelajaran, dan Pendidikan Pendidikan 19 lembaga 19 lembaga raport,
Perustakaan PKBM Buku Perpustakaan Buku Perpustakaan 19 lembaga
PKBM PKBM

18 19 Sosialisasi dan Sosialisasi dan Sosialisasi dan 20 PKBM, 50 20 PKBM, 50 215.000.000 - (215.000.000) APBD Kota APBD Kota 20/50 235.000.000
Publikasi Kelembagaan pelatihan tentang pelatihan tentang LKP LKP PKBM/LKP
dan Sarpras PNF pengelolaan pengelolaan
kelembagaan pada kelembagaan pada
satuan PNF satuan PNF

18 20 Penyediaan Sarana Sarana penunjang Sarana penunjang Pemagaran Pemagaran 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota Pemagaran
Dan Prasarana SPNFSKB SPNFSKB
Pendidikan Non Formal

26 DAK SKB Sarana dan Sarana dan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 ruang 6 Ruang/ 4 - 1.803.912.000 1.803.912.000 APBD Kota APBD Kota
Prasarana PAUD Prasarana PAUD Pendidikan Pendidikan paket
(DAK Reguler Fisik) (DAK Reguler Fisik)

18 27 Pendamping DAK SKB Laporan Rapat Dinas Kota Cirebon 1 dokumen - 10.000.000 10.000.000 APBD Kota APBD Kota
Koordinasi DAK Pendidikan
SKB
18 01.01Sosialisasi dan Pendidikan Non Pendidikan Non Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 kegiatan 4 Kegiatan 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 4 kegiatan 175.000.000
Publikasi Peserta Didik Formal bagi LKP Formal bagi LKP Pendidikan Pendidikan
dan Pembangunan melalui kegiatan melalui kegiatan
Karakter PNF pameran lembaga pameran lembaga
kursus tingkat kota kursus tingkat kota
dan provinsi : 1. dan provinsi : 1.
lomba keteladanan, lomba keteladanan,
2. Apresiasi PTK 2. Apresiasi PTK
PAUD PNF, 3. PAUD PNF, 3.
Apresiasi Peserta Apresiasi Peserta
Didik LKP, 4. Hari Didik LKP, 4. Hari
Aksara Aksara
Internasional Internasional
18 01.01Rehabilitasi Prasarana Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 ruang 1 ruang 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 ruang 100.000.000
Belajar SKB (DAK Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya Pendidikan Pendidikan
Reguler Fisik) : 1. Ruang Guru : 1. Ruang Guru
PAUD PAUD

18 01.01Pembangunan Pembangunan Pembangunan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 ruang 1 ruang 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 ruang 200.000.000
Prasarana Belajar SKB RuangPerpustakaa RuangPerpustakaa Pendidikan Pendidikan
(DAK Reguler Fisik) n n

18 01.01Pengadaan Sarana Pengadaan Pengadaan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket, 2 1 Paket, 2 450.000.000 - (450.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Paket, 2 450.000.000
Belajar SKB (DAK Peralatan Peralatan Pendidikan Pendidikan Paket Paket Paket
Reguler Fisik Pendidika, Pendidika,
pengadaan Media pengadaan Media
Pendidikan Pendidikan

18 01.01Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Paket, 4 2 Paket, 4 450.000.000 - (450.000.000) 2 Paket, 4 450.000.000
PAUD (DAK Reguler Prasarana TK Prasarana TK Pendidikan Pendidikan Ruang, 1 Ruang, 1 Ruang, 1
Fisik) Negeri : 1. APE 2. Negeri : 1. APE 2. paket paket paket
Rehabilitasi Rehabilitasi
Ruang Kelas 3. Ruang Kelas 3.
Pengadaan Buku Pengadaan Buku
Koleksi PAUD Koleksi PAUD

Page 45 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
28 Biaya Oprasional Triwulanan Dinas Kota Cirebon 24 Siswa 43.200.000 43.200.000
Pendidikan Kesetaraan Kegiatan Pendidikan Paket C
SPNF SKB Paket A, B, Pendidikan Setara SMA
dam C (DAK Non Fisik) Kesetaraan SPNF
SKB Paket A,B dan
C
19 19 PROGRAM Guru SD/MI yang 93,50% 5.480.000.000 1.320.000.000 (4.160.000.000) 5.570.000.000
PENINGKATAN MUTU memenuhi
PENDIDIK DAN kualifikasi S1/D4
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Guru SD/MI yg 50,00% -

memenuhi
Sertifikasi Tenaga
Pendidik
Guru SMP /MTS 93.71% -
yang memenuhi
kualifikasi S1/D4

Guru SMP/MTS yg 57,91 -

memenuhi
Sertifikasi Tenaga
Pendidik
Rasio murid 0,057 -
sekolah pendidikan
dasar/guru

Rasio guru/murid 18 -
SMP
Rasio guru/murid 22 -
per kelas rata-rata
sekolah dasar

19 1 Pelaksanaan Sertifikasi 1. Guru TK, SD, 1. Guru TK, SD, Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4/3 4/3 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 4/3 165.000.000
Pendidik SMP yang SMP yang Pendidikan Pendidikan Dokumen/D Dokumen/D Dokumen/
bersertifikat profesi bersertifikat profesi o kumen o kumen Dokumen
pendidik, 2. Calon pendidik, 2. Calon
peserta sertifikasi peserta sertifikasi
pendidik pendidik

19 2 Pelaksanaan Uji Tersedianya Hasil Tersedianya Hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon -
Kompetensi Pendidik uji kompetensi uji kompetensi Pendidikan Pendidikan
Guru SD dan SMP Guru SD dan SMP

19 3 Pelatihan Pendidik 1. Terpenuhinya Peningkatan Mutu Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 240 orang 200 orang 230.000.000 270.000.000 40.000.000 APBD Kota APBD Kota 240 orang 230.000.000
Untuk Memenuhi Pelatihan Pendidik dan Pendidikan Pendidikan
Standar Kompetensi Kompetensi Tenaga Tenaga
Pendidik SMP pada Kependidikan
mapel: Matematika, Melalui Program
Bahasa Inggris, Peningkatan
IPA, IPS, Bhs Kompetensi
Indonesia; PKN ; Pembelajaran
Mulok , Agama dan
Penjas 2.
Terpenuhinya
Pelatihan
Kompetensi Tenaga
Pendidik SD untuk
19 4 Penilaian Kinerja Dokumen hasil Dokumen hasil Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 3 Dokumen 150.000.000
Penerima Sertifikasi penilaian kinerja penilaian kinerja Pendidikan Pendidikan
guru penerima guru penerima
tunjangan profesi tunjangan profesi
tingkat tingkat
TK/SD/SMP TK/SD/SMP
19 6 Pengembangan Guru yang memiliki Guru yang memiliki Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon PAUD/TK : PAUD/TK : 700.000.000 700.000.000 - APBD Kota APBD Kota PAUD/TK : 700.000.000
Keprofesian kompetensi kompetensi Pendidikan Pendidikan 80 orang, 80 orang, 80 orang,
Berkelanjutan Pengembangan Pengembangan SD: SD: SD:
Kompetensi Kompetensi 320 orang, 320 orang, 320 orang,
Berkelanjutan Berkelanjutan SMP: 80 SMP: 80 SMP: 80
(PKB) (PKB) orang orang orang

Page 46 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 7 Pemilihan Guru dan A.1.Guru A.1.Guru Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 45 orang 45 orang 350.000.000 350.000.000 - 45 orang 350.000.000
Tenaga Kependidikan berprestasi berprestasi Pendidikan Pendidikan
Berprestasi dan 2.Kepala Sekolah 2.Kepala Sekolah
Berdedikasi berprestasi berprestasi
3.Pengawas 3.Pengawas
berprestasi 4. OGN berprestasi 4. OGN
(Olimpiade Guru (Olimpiade Guru
Nasional). Nasional).
Guru Berprestasi Guru Berprestasi -
yang mengikuti yang mengikuti
pemilihan di pemilihan di
tingkat provinsi tingkat provinsi
Kepsek Berprestasi Kepsek Berprestasi
yang mengikuti yang mengikuti
pemilihan di pemilihan di
tingkat provinsii tingkat provinsii
Pengawas Pengawas
Berprestasi yang Berprestasi yang
mengikuti mengikuti
pemilihan di pemilihan di
tingkat provinsi tingkat provinsi
Guru Mapel Guru Mapel
19 9 Pengembangan Literasi Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 200 guru 200 guru 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 200 guru 150.000.000
Bagi Tenaga dan Kependidikan dan Kependidikan Pendidikan Pendidikan
Pendidik dan yang memiliki yang memiliki
Kependidikan kompetensi literasi kompetensi literasi
pengembangan pengembangan
mutu pengelola dan mutu pengelola dan
guru PAUD guru PAUD

01.01Lomba Apresiasi GTK A.1.Guru PAUD A.1.Guru PAUD Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 18 juara 18 juara 250.000.000 - (250.000.000) APBD Kota APBD Kota 18 juara 250.000.000
PAUD dan berprestasi 2. berprestasi 2. Pendidikan Pendidikan tingkat Kota tingkat Kota tingkat
DIKMAS berprestasi Instruktur Instruktur dan 6 juara dan 6 juara Kota dan 6
dan Berdedikasi Kelembagaan Kelembagaan mengikuti mengikuti juara
Kursus berprestasi Kursus berprestasi tingkat tingkat mengikuti
3.Pamong Belajar 3.Pamong Belajar provinsi provinsi tingkat
berprestasi 4. Tutor berprestasi 4. Tutor provinsi
Berprestasi 5. Berprestasi 5.
Pengelola 6. Penilik Pengelola 6. Penilik
Berprestasi kategori Berprestasi kategori
tingkat Kota dan tingkat Kota dan
Provinsi Provinsi

xx Seleksi Kepala Sekolah Kepala Sekolah 50/20 250.000.000 - (250.000.000) APBD Kota APBD Kota 50/20 275.000.000
SD/SMP SD/SMP SD/SMP
xx Diklat Calon Kepala Calon Kepala Calon Kepala Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon A. Cakep A. Cakep 3.000.000.000 - (3.000.000.000) APBD Kota APBD Kota A. Cakep 3.000.000.000
Sekolah dan Sekolah dan Kepala Sekolah dan Kepala Pendidikan Pendidikan Negeri : 50 Negeri : 50 Negeri : 50
Penguatan Kepala Sekolah Sekolah SD, 20 SMP SD, 20 SMP SD, 20
Sekolah TK/SD/SMP TK/SD/SMP B. B. SMP B.
Penguatan Penguatan Penguatan
Kepsek Kepsek Kepsek
Negeri TK : Negeri TK : Negeri TK :
1, SD : 1, SD : 1, SD :
114, SMP: 114, SMP: 114, SMP:
16 16 16
C. C. C.
Penguatan Penguatan Penguatan
Kepsek Kepsek Kepsek
Swasta TK : Swasta TK : Swasta TK :
Uji Kompetensi Kepala Kepala Sekolah Kepala Sekolah Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 20 orang 20 orang 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 20 orang 150.000.000
Sekolah lulus uji lulus uji Pendidikan Pendidikan
kompetensi sebagai kompetensi sebagai
kepala sekolah kepala sekolah

Peningkatan Mutu Pengelola/tutor Pengelola/tutor Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 150 orang 150 orang 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 150 orang 150.000.000
Kompetensi yang memiliki yang memiliki Pendidikan Pendidikan
Pengelola/Tutor kompetensi kompetensi
PAUD/DIKMAS
20 20 PROGRAM Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 83% 83% 2.102.230.000 2.335.710.000 233.480.000 APBD Kota APBD Kota 2.200.000.000
MANAJEMEN Layanan Layanan Pendidikan Pendidikan
PELAYANAN Pendidikan Pendidikan
PENDIDIKAN

Page 47 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 1 Penerapan Sistem dan Kegiatan Sistem Kegiatan Sistem Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1/1 1/1 500.000.000 500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1/1 500.000.000
Informasi DAPODIK, website DAPODIK, website Pendidikan Pendidikan laporan/kegi laporan/kegi laporan/ke
Manajemen Pendidikan DAPODIK Kota DAPODIK Kota a tan a tan gia tan
Cirebon, Cirebon,
APLIKASI,SIRUP APLIKASI,SIRUP

20 3 Pelaksanaan Ujian 1. Ujian Nasional 1. Ujian Nasional Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 285 Sekolah 285 Sekolah 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 285 225.000.000
Nasional (UN) SMP/MTS 2. (UN) SMP/MTS 2. Pendidikan Pendidikan Sekolah
Ujian Sekolah (US) Ujian Sekolah (US)
SD/MI 3. Sarana SD/MI 3. Sarana
penunjang Ujian penunjang Ujian
Nasional (UN) Nasional (UN)

20 5 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Penerimaan Peserta Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 18 SMPN 18 SMPN 222.230.000 322.230.000 100.000.000 APBD Kota APBD Kota 18 SMPN 250.000.000
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Didik Baru (PPDB) Pendidikan Pendidikan
Didik online online
Baru (PPDB) Online
20 6 Pembinaan UKS 1. Usaha Kesehatan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 6/6/235/6/ 6/6/235/6/ 555.000.000 555.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6/6/235/6 600.000.000
Sekolah, 2.Kader Pendidikan Pendidikan 4 4 /4
Kesehatan Remaja, 6 6 6
Dokter Kecil Sekolah/Sek Sekolah/Sek Sekolah/Se
(Dokcil),3. Patroli o lah/Kader o lah/Kader ko
Keamanan Sekolah Kesehatan Kesehatan lah/Kader
(PKS) 4. Kegiatan Remaja/Seko Remaja/Seko Kesehatan
Sekolah Sehat 5. l ah/SMP l ah/SMP Remaja/Se
Sekolah Ramah kol
Anak 3. Terlathnya ah/SMP
Kader Kesehatan
Remaja dan
Terpenuhinya
kegiatan sekolah
20 7 Pengembangan 1.Publikasi melalui 1.Publikasi melalui Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1/1 12 Media 425.000.000 558.480.000 133.480.000 APBD Kota APBD Kota 1/1 425.000.000
Publikasi media cetak, media cetak, Pendidikan Pendidikan Paket/Kali Cetak Paket/Kali
Pembangunan elektronik. 2. Hari elektronik. 2. Hari
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Nasional Nasional
(HARDIKNAS). (HARDIKNAS).

20 8 Publikasi, Sosialisasi, Penatalaksanaan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 216 Sekolah 216 Sekolah 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 216 200.000.000
dan Pendampingan penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah
Program Bantuan Bantuan
Operasional Sekolah Operasional
Sekolah (BOS
APBD/APBN)

Page 48 of 167
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Kesehatan
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
kesehatan 597.775.495.150 627.470.036.842 (142.256.067.792) 692.168.001.675
1.2.01 Program Pelayanan Terpenuhinya Kota 100% 2.870.413.700 2.870.413.700 - 100% 3.157.455.070
Administrasi pelayanan kantor Cirebon
Perkantoran

1.2.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Kota Cirebon 9 orang 199.595.000 199.595.000 - 9 orang 219.554.500 Dinas
Kebersihan Kantor kantor 5.337m2 = Kesehatan
593 m2/ orang (9
orang)
1.2.01.15 Penyediaan Bahan Media surat kabar Kota Cirebon 4 jenis 12.078.000 12.078.000 - 4 jenis 13.285.800 Dinas
Bacaan dan Peraturan bagi aparatur Kesehatan
Perundang-Undangan selama satu tahun
1.2.01.17 Penyediaan Makanan Makanan dan Kota Cirebon 11 bulan 106.733.000 106.733.000 - 11 bulan 117.406.300 Dinas
dan Minuman minuman tamu Kesehatan
Makanan dan 11 bulan 11 bulan
minuman rapat
Makanan dan 11 bulan 11 bulan
minuman harian
pegawai
1.2.01.18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Kota Cirebon 12 bulan 477.917.000 477.917.000 - 12 bulan 525.708.700 Dinas
Koordinasi dan dinas rapat Kesehatan
Konsultasi ke Luar koordinasi dan
1.2.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Kota Cirebon 5 orang 194.972.800 194.972.800 - 5 orang 214.470.080 Dinas
Pengamanan Kantor pengamanan Kesehatan
kantor
1.2.01.21 Penataan Dokumen Penyediaan Sarana Kota Cirebon 2 unit 16.500.000 16.500.000 - 2 unit 18.150.000 Dinas
Arsip Layanan Informasi Kesehatan
Arsip
Sosialisasi/ 2 kali 2 kali
Penyuluhan
Kearsipan di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah/Swasta

Pembinaan 4 klai 4 klai

Pengelolaan
Kearsipan
1.2.01.24 Penyediaan Jasa Surat Materai Rp.6000 - Kota Cirebon 575 buah 217.853.900 217.853.900 - 575 buah 239.639.290 Dinas
Menyurat, Alat Tulis Kesehatan
Kantor, Barang Alat Tulis Kantor - 57 jenis 57 jenis
Cetakan dan Pencetakan barang
Penggandaan penunjang
pelayanan
kesehatan

Penggandaan 29 Jenis 29 Jenis

Dokumen -
Pembayaran jasa
paket/pos

Page 49 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.01.25 Penyediaan Jasa Rekening Listrik Kota Cirebon 12 bulan 1.622.214.000 1.622.214.000 - 12 bulan 1.784.435.400 Dinas
Komunikasi, Sumber yang sudah Kesehatan
Daya Air, Listrik dan dibayarkan
Logistik Rekening Telepon 12 bulan 12 bulan
yang sudah
dibayarkan
Rekening air 12 bulan 12 bulan
bersih/minum yang
sudah dibayarkan
1.2.01.26 Penyediaan Jasa Jasa jaminan Kota Cirebon 3 unit 22.550.000 22.550.000 - 3 unit 24.805.000 Dinas
Pemeliharaan dan kendaraan Kesehatan
Perizinan Kendaraan dinas/operasional
Dinas/Operasional dan (asuransi) Jasa KIR
Jaminan Barang Milik
Daerah Pajak dan ganti 11 unit 11 unit
TNK kendaraan
dinas / operasional
roda 4

Ganti STNK 1 unit 1 unit

kendaraan dinas /
operasional roda 4

1.2.02 Program Peningkatan Tercapainya Kota 100% 2.380.092.300 2.380.092.300 - 100% 1.902.484.000
Sarana dan Prasarana peningkatan hasil Cirebon
Aparatur kinerja aparatur

1.2.02.22 Pemeliharaan Interior dan Kota Cirebon 3 unit 172.500.000 172.500.000 - 3 unit 198.375.000 Dinas
Rutin/Berkala Gedung eksterior kantor Kesehatan
Kantor yang dipelihara
1.2.02.42 Rehabilitasi Bangunan dan Kota Cirebon 8 unit 1.100.000.000 1.100.000.000 - 8 unit 1.210.000.000 Dinas
Sedang/Berat Gedung gedung kantor yang Kesehatan
Kantor di rehab
1.2.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon 1 unit 650.000.000 650.000.000 - - - Dinas
Dinas/ Operasional/ oprasional dan Kesehatan
Jabatan kendaraan dinas/
jabatan Roda 4

Kendaraan 2 unit
oprasional dan
kendaraan dinas/
jabatan Roda 2

1.2.02.51 Pengadaan Perlengkapan/peral Kota Cirebon 6 jenis 151.943.000 151.943.000 - 6 jenis 167.137.300 Dinas
Perlengkapan/Peralata atan kantor Kesehatan
n Gedung Kantor
1.2.02.53 Pemeliharaan kendaraan mobil Kota Cirebon 4 unit 213.224.000 213.224.000 - 4 unit 234.546.400 Dinas
Rutin/Berkala jabatan Kesehatan
Kendaraan Dinas/ kendaraan mobil 8 unit 8 unit
Operasional/ Jabatan Operasional
kendaraan mobil 5 unit 5 unit
ambulance
1.2.02.55 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Kota Cirebon 52 unit 92.425.300 92.425.300 - 52 unit 92.425.300 Dinas
Rutin/Berkala AC Kesehatan
Perlengkapan/Peralata Jasa Pemeliharaan 35 unit 35 unit
n Gedung Kantor Printer

Jasa Pemeliharaan 35 unit 35 unit

Komputer

Jasa Pemeliharaan 12 unit 12 unit

Infocus

1.2.03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Kota 95% 325.000.000 325.000.000 - 95% 325.000.000
Disiplin Aparatur Pegawai Cirebon

1.2.03.07 Pengadaan Pakaian Tersedianya Kota Cirebon 673 orang 325.000.000 325.000.000 - 673 orang 325.000.000 Dinas
Dinas/Lapangan Pakaian Dinas Kesehatan
Beserta Harian
Perlengkapannya Tersedianya 673 orang 673 orang
pakaian Dinas
Harian Putih Hitam

Page 50 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
1.2.03.07 Pengadaan Pakaian Jenis
Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Dinas/LapanganUrusan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kegiatan
Jawab
Kode Pemerintahan Daerah
Beserta Target
dan
Perlengkapannya
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tersedianya 673 orang 673 orang
pakaian korpri
Tersedianya 673 orang 673 orang
pakaian olah raga

Page 51 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.05 Program Peningkatan Tingkat Kepuasan Kota 95% 15.000.000 - - 95% 15.000.000
Kapasitas Sumber pelanggan Cirebon
Daya Aparatur

1.2.05.03 Bimbingan Teknis Pemetaan tenaga Kota Cirebon 12 orang 15.000.000 - - 24 orang 15.000.000 Dinas
Implementasi medis, paramedis Kesehatan
Peraturan Perundang- dan pengobatan
Undangan tradisional

1.2.06 Program Peningkatan Terpenuhinya Kota 100% 239.037.590 106.193.900 132.843.690 100% 262.941.349
Pengembangan Sistem standar pelaporan Cirebon
Pelaporan Capaian perencanaan,
Kinerja dan Keuangan kinerja dan
Keuangan

Standar pelaporan 100% 100%

perencanaan,
kinerja dan
Keuangan

1.2.06.01 Penyusunan Laporan Dokumen LKIP dan Dokumen LKIP Dinas Dinas Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 18.111.500 12.825.000 5.286.500 APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 19.922.650 Dinas
Capaian Kinerja dan PK 2019 dan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Ikhtisar Realisasi Perjanjian Kinerja dan UPT dan UPT
Kinerja SKPD 2019

laporan kinerja Dokumen Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

triwulan Kinerja Triwulan I,
II, III dan IV

Laporan Tahunan Dokumen Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Tahunan

1.2.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Rencana Kerja Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 89.111.000 31.340.000 57.771.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 98.022.100 Dinas
SKPD dan Dinas Kesehatan Anggaran Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Perubahannya Perubahan 2019 dan UPT dan UPT
Dokumen DPA Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Dinas Kesehatan Pelaksanaan
Anggaran
Perubahan 2019
Dokumen RKA P Rencana Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Dinas Kesehatan Anggaran 2020
Dokumen DPA P Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Dinas Kesehatan Pelaksanaan
Anggaran 2020
1.2.06.14 Penyusunan dan Dokumen Profil Tersedianya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 2 dokumen 75.768.000 10.565.000 65.203.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 83.344.800 Dinas
Publikasi Profil SKPD Kesehatan Kota Dokumen Profil Kesehatan, Kesehatan, Kesehatan
Cirebon Kesehatan Kota UPT, Rumah UPT, Rumah
Cirebon tahun Sakit dan Sakit dan
2019 dan Laporan Lintas Lintas Sektor
Updating Website Sektor Terkait
Terkait

1.2.06.15 Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan Laporan Keuangan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon - 12 dokumen 32.344.840 31.236.400 1.108.440 APBD Kota APBD Kota 35.579.324 Dinas
Keuangan SKPD bulanan, Bulanan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
semesteran, dan UPT dan UPT
laporan Monev
pengelola keuangan
dan barang

Laporan Keuangan Laporan Keuangan 12 dokumen 2 dokumen 12

Bulanan Semesteran dokumen

Laporan Laporan Keuangan 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

Semesteran Tahunan dan CaLK
Pengelola Barang

Laporan Rekon Laporan Rekon 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Pendapatan Pendapatan
Laporan Rekon Laporan Rekon 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Belanja Belanja
Laporan Rekon Aset Laporan Rekon Aset 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
& Persediaan dan Persediaan

Page 52 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Keuangan Kartu Inventaris 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tahunan & CaLK Barang (KIB)

Kartu Inventaris 1 dokumen 1 dokumen

Barang (KIB)

Page 53 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Rapat Koordinasi Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 laporan 23.702.250 20.227.500 3.474.750 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 26.072.475 Dinas
Perencanaan SKPD Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Kesehatan, Kesehatan, Kesehatan
UPT, Rumah UPT, Rumah
Sakit dan Sakit dan
Lintas Lintas Sektor
Sektor Terkait
Terkait

Rapat Koordinasi Dokumen RUK 1 Laporan 1 dokumen 1 Laporan

Bidang Kesehatan Puskesmas

Dokumen RUK Dokumen Renja 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

Puskesmas Perubahan Dinas
Kesehatan
Dokumen Renja Reviu SOP 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen
Perubahan Dinas
Revieu SOP 1 dokumen 1 dokumen

1.2.16 Program Upaya Tercapainya Kota - 48.872.041.825 54.251.939.396 (5.412.523.571) - 55.909.089.333

Kesehatan Masyarakat Pelayanan Cirebon
Kesehatan
Perorangan
Cakupan 92,20% ( Kunjungan baru 92,30%
kunjungan puskesmas dan
Puskesmas jaringannya dalam
(Kunjungan baru kurun waktu 1
puskesmas dan tahun/ 15% dari
jaringannya dalam jumlah penduduk
kurun waktu 1 dalam kurun waktu 1
tahun/ 15% dari tahun x 100)
jumlah penduduk
dalam kurun
waktu 1 tahun x
100)

Tercapainya - -
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Cakupan 55,0% ( Jumlah KK rawan 60,0%
Pelayanan yang dibina / jumlah
Kesehatan seluruh sasaran KK
Masyarakat Rawan X 100 )
(Jumlah KK rawan
yang dibina /
jumlah seluruh
sasaran KK Rawan
X 100 )

1.2.16.01 Pemeliharaan dan SD yang Kota Cirebon 40 SD 32.626.000 32.626.000 - 40 SD 35.888.600 Dinas
Pemulihan Kesehatan dilaksanakan Kesehatan
penjaringan
gangguan refraksi
kelas IV/V SD/MI

Kacamata untuk 250 orang 250 orang

siswa SD/MI
dengan ganguan
refraksi
Pemeriksaan 4 kali 4 kali
koreksi mata siswa
SD/MI dengan
gangguan Refraksi

Peningkatan 1200 siswa 1200 siswa

pengetahuan siswa
tentang tanda-
tanda dan
penyebab gangguan
refraksi

Page 54 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.02 Peningkatan Pelayanan UPT yang UPT yang Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 UPT 2 UPT 4.961.232.945 4.961.232.945 - APBD Kota APBD Kota 2 UPT 5.457.356.240 Dinas
Puskesmas, mendapatkan biaya mendapatkan biaya Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Laboratorium Dan operasional untuk operasional untuk dan UPT dan UPT
Kesehatan Khusus pelayanan pelayanan
kesehatan dasar kesehatan dasar

Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas 22 22 22

BLUD yang BLUD yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas
mendapat biaya mendapat biaya
operasional dari operasional dari
APBD APBD

Laporan Laporan 1 laporan 1 Laporan 1 laporan

Pelaksanaan Pelaksanaan
Kegiatan Kegiatan
Laporan Monitoring Laporan Monitoring 2 laporan 2 Laporan 2 laporan
Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan

Laporan hasil 1 laporan

Pekerjaan Tenaga
Non PNS dengan
Perjanjian Kerja

1.2.16.03 Rumah Sakit Berbasis Jumlah puskesmas Jumlah puskesmas 22 22 Kota Cirebon Kota Cirebon 13 13 542.960.000 - 542.960.000 APBD Kota APBD Kota 13 597.256.000 Dinas
Masyarakat (RSBM) yang melaksanakan yang melaksanakan puskesmas, puskesmas, Puskesmas puskesmas Puskesmas Kesehatan
kegiatan RSBM kegiatan RSBM 11 RS, 4 11 RS, 4
Institusi Institusi
pendidikan pendidikan
kesehatan, 3 kesehatan, 3
organisasi organisasi
profesi, 12 profesi, 12
binwil tk. binwil tk.
Kota Kota

Jumlah Tenaga Jumlah tenaga 22 orang 22 orang 22 orang

kesehatan yang kesehatan yang
mendapatkan mendapatkan
Transfer of Transfer of
Knowledge Knowledge
Monitoring dan Monitoring dan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Evaluasi ke evaluasi ke
puskesmas RSBM puskesmas RSBM
dan RS RSBM & RS RSBM

Jumlah Dokter Jumlah dokter 13 orang 13 orang 13 orang

spesialis Kebidanan spesialis kebidanan
yang melayani di yang melayani di
RSBM RSBM

Jumlah Dokter Jumlah dokter 13 orang 13 orang 13 orang

spesialis Anak yang spesialis anak yang
melayani di RSBM melayani di RSBM

Jumlah Dokter Jumlah dokter 3 orang 3 orang 3 orang

spesialis Jantung spesialis jantung
yang melayani di yang melayani di
RSBM RSBM

Jumlah Dokter Jumlah dokter 10 orang 10 orang 10 orang

spesialis Penyakit spesialis penyakit
Dalam yang dalam yang
melayani di RSBM melayani di RSBM

Kesepakatan hasil Kesepakatan hasil 4 4 4

Rapat Koordinasi rapat koordinasi Kesepakatan kesepakatan Kesepakata
RSBM RSBM n

Pembuatan juklak Pembuatan juklak 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

dan juknis & juknis pelayanan
pelayanan RSBM RSBM

Laporan Kegiatan Laporan kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

RSBM RSBM

Page 55 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.04 Peningkatan Kapasitas Jenis pemeriksaan Kota Cirebon 14 jenis 59.950.000 59.950.000 - 14 jenis 65.945.000 Dinas
Laboratorium yang dilaksanakan Kesehatan
Kesehatan di Labkesda

Page 56 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.05 Pembinaan, Fasilitas pelayanan Kota Cirebon 22 650.539.560 650.539.560 - 22 715.593.516 Dinas
Pengembangan, kesehatan dasar puskesmas puskesmas Kesehatan
Pembiayaan Dan yang memberikan
Jaminan Pemeliharaan pelayanan
Kesehatan Kesehatan pada
masyarakat yang
belum mempunyai
jaminan kesehatan.

Fasilitas Kesehatan 14 FKRTL 14 FKRTL

Rujukan Tingkat
Lanjut (FKRTL)
yang memberikan
pelayanan
Kesehatan pada
masyarakat miskin.

Dokumen 14 dokumen 14
Perjanjian Kerja dokumen
Sama (PKS) dengan
fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan.

Laporan 1 laporan 1 laporan

pelaksanaan
pengobatan gratis

Laporan 1 laporan 1 laporan

pelaksanaan
sunatan masal
Laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan
operasi katarak
Laporan hasil 4 laporan 4 laporan
kegiatan
Pembinaan,
Pengembangan,
Pembiayaan dan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Laporan monev 2 Laporan 2 Laporan
Pembinaan,
Pengembangan,
Pembiayaan dan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Fasilitas kesehatan 22 22
yang melaksanakan puskesmas puskesmas
validasi
kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Nasional PBI APBD

Laporan hasil 1 laporan 1 laporan

validasi
kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Nasional PBI APBD

Laporan hasil 2 laporan 2 laporan

rekonsiliasi
kepesertaan JKN
KIS di FKTP
Page 57 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan hasil desk 4 laporan 4 laporan
data kunjungan
kepesertaan JKN-
KIS di FKTP

Laporan hasil 2 laporan 2 laporan

koordinasi dan
kemitraan di FKTP
dan faskes lanjutan

laporan hasil 1 laporan 1 laporan

koordinasi dan
rekonsiliasi
kepsertaan JKN-
KIS
Laporan 12 laporan 12 laporan
pembayaran
kesehatan di luar
peserta JKN-KIS di
FKRTL
Laporan 2 laporan 2 laporan
penyusunan
kerjasama
pelayanan
kesehatan lanjutan

laporan hasil 1 laporan 1 laporan

rekapitulasi
pengantar SKTM
Laporan 4 laporan 4 laporan
pembiayaan non
kapitasi peserta
JKN-KIS
Laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan
sunatan masal
Laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan
operasi katarak
Laporan 12 kali 12 kali
pelaksanaan
pengobatan masal

1.2.16.57 Peningkatan akses dan Estimasi sasaran Kota Cirebon 1 laporan 151.376.500 151.376.500 - 1 laporan 166.514.150 Dinas
kualitas pelayanan kegiatan Kesehatan
kesehatan Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan
kesehatan

Fasilitas pelayanan 23 UPT 23 UPT

kesehatan dasar
yang melaksanakan
kegiatan
peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan
kesehatan

Laporan kegiatan 4 laporan 4 laporan

Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan
kesehatan

Laporan kegiatan 4 laporan 4 laporan

monev Peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan

Page 58 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan diskusi 4 laporan 4 laporan
refleksi kasus
keluarga rawan
Laporan evaluasi 1 laporan 1 laporan
pengelolaan
laboratorium
Puskesmas
Laporan 2 laporan 2 laporan
peningkatan
kualitas
pengelolaan
laboratorium
Puskesmas
Laporan evaluasi 2 laporan 2 laporan
kunjungan
puskesmas
Laporan penguatan 4 laporan 4 laporan
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas

Laporan 4 kali 4 kali

peningkatan akses
unmeet need
pelayanan
kesehatan
Laporan evaluasi 2 laporan 2 laporan
program perkesmas

Dokumen penilaian 1 dokumen 1 dokumen

kinerja Puskesmas

Dokumen penilaian 1 dokumen 1 dokumen

puskesmas sesuai
standar

Laporan Pelayanan 1 laporan 1 laporan

Kesehatan
Tradisional
Komplementer di
Puskesmas

1.2.16.06 Penunjang Jumlah peserta Kota Cirebon 17.503 1.415.339.640 1.711.515.350 (296.175.710) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 17.503 1.556.873.604 Dinas
Penyelenggaraan JKN peserta peserta Kesehatan
Jaminan Kesehatan Jumlah kunjungan 19.785 19.785
Nasional (JKN) pada peserta JKN yang pasien pasien
Fasilitas Kesehatan dilayani
Tingkat Pertama (FKTP)
Kalitanjung pembayaran jasa 30 ; 12 30 ; 12
pelayanan orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja dukungan 13 jenis 13 jenis
operasional

1.2.16.07 Penunjang Jumlah Peserta Obat JKN Peserta JKN Peserta JKN Kota Cirebon Kota Cirebon 17.503 2 Paket 1.344.689.280 1.498.258.215 (153.568.935) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 17.503 1.479.158.208 Dinas
Penyelenggaraan JKN di Wilayah di Wilayah peserta peserta Kesehatan
Jaminan Kesehatan Kelurahan Kelurahan
Nasional (JKN) pada Kecapi Kecapi
Fasilitas Kesehatan Sebanyak Sebanyak
Tingkat Pertama (FKTP) 17548 Jiwa 17548 Jiwa
Larangan

Jumlah kunjungan BMHP 19.785 2 Paket 19.785

peserta JKN yang pasien pasien
dilayani

pembayaran jasa Jasa pelayanan 30, 12 3 Kegiatan 30, 12

pelayanan dalam gedung orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja dukungan Terpeliharanya 13 jenis 1 Unit 13 jenis
operasional kendaraan pusling

Alat tulis kantor 2 Paket

Page 59 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan
Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Belanja dukungan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
operasional
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Terpeliharanya 2 Jenis, 2
sarana dan jenis
prasarana
Puskesmas
Jasa pelayanan 28 Orang, 13
Bulan
Akses internet 12 Bulan
Alat listrik dan 1 paket
elektronik
Jasa pemusnah 12 Bulan
limbah medis
Penambahan Daya 16000KVA
Listrik
tersedianya 7 Buah
pengadaan alat
kantor
tersedianya 8 Buah
pengadaan alat
rumah tangga
tersedianya 3 Buah
pengadaan alat
pendingin
tersedianya 1 Buah
pengadaan alat
Laboratorium
1.2.16.08 Penunjang Pelayanan Belanja Alat Peserta JKN Peserta JKN Kota Cirebon Kota Cirebon 6.290 orang 10 Jenis 505.612.800 473.780.000 31.832.800 Kapitasi JKN Kapitasi JKN 6.290 556.174.080 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi Keseahatan di wilayah di wilayah orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada Kelurahan Kelurahan
Nasional (JKN) pada FKTP Perumnas Larangan Larangan
Fasilitas Kesehatan Utara
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah Peserta Belanja Obat 1.292 orang 15 Jenis 1.292
Perumnas Utara JKN yang dilayani orang

Pembayaran Jasa Belanja Bahan 26, 12 30 Jenis 26, 12

Pelayanan Medis Habis Pakai orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Belanja Langganan 12 jenis 12 Bulan 12 jenis
Operasional Internet

Belanja Jasa 12 Bulan

Pelayanan Medis
Belanja Perawatan 1 Unit
Servis Mobil
Pusling
Belanja 1 Kali
Penggantian Suku
Cadang Mobil
Pusling
Belanja Bahan 12 Bulan
Bakar Mobil
Pusling
Belanja Bahan 1 Kali
Pelumas Pusling
Belanja Surat 1 Unit
Tanda Nomor
Kendaraan
Belanja Cetak 1 Paket
Belanja 12 Bulan
Penggandaan
Belanja 1 Jenis
Pemeliharaan
Peralatan/Perlengk
apan Kantor
Belanja Modal 6 Jenis
1.2.16.09 Penunjang Pelayanan Pembayaran jasa 23.056 jiwa 23.056 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 22.774 30 orang/12 1.676.628.360 1.839.912.207 (163.283.847) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 22.774 1.844.291.196 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi pelayanan orang bulan orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada kesehatan
Nasional (JKN) pada FKTP Sitopeng
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah kunjungan Obat-obatan 4.099 32 jenis 4.099
Sitopeng peserta BPJS peserta peserta

Page 60 of 167
1.2.16.09 Penunjang
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Penyelenggaraan Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Jaminan Kesehatan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Nasional (JKN) pada Target
dan
Fasilitas Kesehatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja
Sitopeng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembayaran jasa Alat kesehatan 30, 12 18 jenis 30, 12
pelayanan orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja dukungan Bahan medis habis 20 jenis 43 jenis 20 jenis
operasional pakai (BMHP)

Kegiatan 2 unit
operasional
kendaraan
Pengadaan cetak 50 dokumen

Pengadaan ATK 10 jenis

Pengadaan/ 15 jenis
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Administrasi dan 1 orang/12
koordinasi sistem bulan
informasi
kesehatan

Page 61 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.10 Penunjang Pelayanan Alat Kesehatan Penduduk Penduduk PKM PKM 21.216 22 Jenis 1.616.907.600 2.005.559.655 (388.652.055) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 21.216 1.778.598.360 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi wilayah PKM wilayah PKM Kalijaga Kalijaga orang orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada Kalijaga Kalijaga
Nasional (JKN) pada FKTP
Fasilitas Kesehatan kalijagapermai
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah kunjungan Obat 17.576 27 Jenis 17.576
Kalijaga Permai peserta BPJS pasien pasien

Pembayaran jasa BMHP 28, 12 45 Jenis 28, 12

pelayanan orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja dukungan Pemeliharaan 22 jenis 8 Unit 22 jenis
operasional Pusling
Pemeliharaan 12 bln
Jaringan Komputer

Belanja Jasa 29,12 Or/bln

Pelayanan Medis
Jasa Pemusnahan 12 bln
Limbah Medis

ATK 24 Jenis
Barang Cetak 5 Dokumen
Pengadaan 3 jenis
Peralatan Komputer

Pengadaan 2 jenis
Meubeler
1.2.16.11 Penunjang Jumlah peserta Belanja cetak Peserta JKN Peserta JKN Kota Cirebon Kota Cirebon 10.900 100% 1.022.343.300 1.192.206.614 (169.863.314) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 10.900 1.124.577.630 Dinas
Penyelenggaraan JKN sebanyak sebanyak orang orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan 13.943 12.766
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean
Jumlah kunjungan Obat 19.063 28 jenis 19.063
peserta JKN yang peserta peserta
dilayani

Pembayaran jasa Alat kesehatan 21, 12 orang 31 jenis 21, 12

pelayanan , bulan orang ,
kesehatan bulan
Belanja dukungan Bahan medis habis 10 jenis 48 jenis 10 jenis
operasional pakai
Alat tulis kantor 56 jenis
Sarana & 5 jenis
prasarana
puskesmas
Jasa pelayanan 12 bulan
kesehatan
Jasa pelayanan 25 orang
dalam gedung
Operasional untuk 4 jenis
puskesmas

Belanja modal 3 jenis

pengadaan
mebeulair
Belanja modal alat 5 buah
pendingin
Belanja modal 4 jenis
personal komputer

Kebutuhan rumah 33 jenis

tangga
Jaringan 12 kali
penunjang P‑care
Pembayaran honor 12 bulan
pengelola SP3

Pembayaran Honor 12 bulan

entry P‑Care

Page 62 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belanja audio video 4 jenis

Page 63 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.12 Penunjang Jumlah Peserta Jumlah Kunjungan 17.673 jiwa 17.673 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 18.279 18,28 Orang 1.293.185.520 1.613.395.227 (320.209.707) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 18.279 1.422.504.072 Dinas
Penyelenggaraan JKN Peserta JKN peserta peserta Kesehatan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Jumlah Kunjungan Pembayaran Jasa 32.902 27 12 32.902
Fasilitas Kesehatan Peserta BPJS Pelayanan pasien Orang/Bula pasien
Tingkat Pertama (FKTP) Kesehatan n
Pegambiran Pembayaran Jasa Obat-obatan 24, 12 26 Item 24, 12
Pelayanan orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Alat Kesehatan 22 Jenis 10 Item 22 Jenis
Operasional
BMHP / Perbekalan 55 Item

Kegiatan 9 Unit
Operasional
Kendaraan
Pengadaan Cetak 5 Item
Pengadaan ATK 6 Item
Upaya Kesehatan 20 Orang/
Preventif dalam Kelurahan
gedung
Upaya Kesehatan 30 Orang/
Kuratif dalam Kelurahan
gedung
Upaya Kesehatan 70 Orang/
Promotif luar Kelurahan
gedung
Upaya Kesehatan 20 Orang/
Preventif luar Kelurahan
gedung
Upaya Kesehatan 12 Orang/
Rehabilitatif luar Kelurahan
gedung
Peningkatan 1 Orang
Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Administrasi dan 2 Orang/

Koordinasi Sistem bulan/buah
Informasi
Kesehatan
Pengadaan, 20 Jenis, 5
Pemeliharaan, Jenis, 2
Perawatan Sarana Jenis
Prasarana

1.2.16.13 Penunjang Jumlah Peserta Jumlah Peserta 5980 5980 Puskesmas Puskesmas 5.128 orang 460.805.400 518.389.770 (57.584.370) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 5.128 506.885.940 Dinas
Penyelenggaraan JKN JKN Peserta JKN Peserta JKN Pesisir Pesisir orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan Kelurahan Kelurahan
Nasional (JKN) pada Panjunan Panjunan
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan 7.692 orang 11818 Pasien 7.692
Pesisir Peserta BPJS Peserta Yang orang
Dilayani

Pembayaran Jasa Pembayaran Jasa 18, 12 orang 12 Bulan 18, 12

Pelayanan Pelayanan , bulan orang ,
Kesehatan Kesehatan 24 bulan
Orang
Belanja Dukungan Belanja Obat- 11 jenis 25 Jenis 11 jenis
Operasional Obatan
Belanja Alat 18 Jenis
Kesehatan
Belanja BMHP 48 Jenis
Kegitan 1 Unit
Operasional
Kendaraan
Pengadaan 5 Jenis
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana

Page 64 of 167
 Belanja Dukungan
Operasional

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Administrasi dan 12 Bulan
Koordinasi Sistwem
Informasi
Kesehatan (1
Orang)

Page 65 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belanja Modal 6 Jenis
peralatan dan
Mesin- Pengadaan
Peralatan Personal
Komputer

Belanja Modal 1 Jenis

peralatan Alat
Keamanan
Belanja Modal 1 Jenis
peralatan dan
Mesin- Pengadaan
Alat Kedokteran

1.2.16.14 Penunjang Jumlah Peserta Honorarium tim Penduduk di Penduduk di Kota Cirebon Kota Cirebon 6.490 orang 2 kegiatan 602.236.800 651.031.083 (48.794.283) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 6.490 662.460.480 Dinas
Penyelenggaraan JKN pengadaan dan wilayah PKM wilayah PKM orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan penerimaan barang Cangkol Cangkol
Nasional (JKN) pada dan jasa
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Cangkol
Jumlah Kunjungan Bahan/alkes 9.792 orang 23 item 9.792
Peserta BPJS orang

Pembayaran Jasa Obat‑obatan JKN 22, 12 orang 24 item 22, 12

Pelayanan , bulan orang ,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Perbekalan 16 jenis 39 item 16 jenis
Operasional kesehatan
Akses internet 12 bulan
Jasa pelayanan 12 bulan
medis
Jasa pemusnahan 180 kg
limbah medis

Service kendaraan 2 kendaraan

bermotor

Bahan Bakar 2 item

Minyak
Belanja STNK 2 kendaraan
Mamin rapat -
Pemeliharaan 5 kegiatan
perlengkapan
kantor
Honorarium 1 kegiatan
pelaksana kegiatan
non‑PNS

Uang pengganti 1 kegiatan

transport non‑PNS

Barang non 4 item

kapitalisasi
Barang modal 3 item
peralatan dan
mesin ‑ pengadaan
personal komputer

Barang modal -
peralatan dan
mesin ‑ pengadaan
peralatan personal
komputer

Barang modal 2 item

peralatan dan
mesin ‑ pengadaan
alat laboratorium
kimia

Page 66 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengisian Tabung 1 kali
gas ( oksigen )

Belanja alat listrik 3 item

dan elektronik

Barang modal 1 item

peralatan dan
mesin ‑ pengadaan
alat pendingin

Barang modal 2 item

peralatan dan
mesin ‑ pengadaan
alat penyimpanan
kantor

Jasa Giro

1.2.16.15 Penunjang Jumlah Peserta Honorarium PNS 9486 Orang 9275 Orang UPT UPT 8.803 orang 2 Orang 703.794.960 727.077.277 (23.282.317) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 8.803 774.174.456 Dinas
Penyelenggaraan JKN Puskesmas Puskesmas orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan Jagasatru Jagasatru
Nasional (JKN) pada Jumlah Kunjungan Alat Tulis Kantor 14.858 10 Jenis 14.858
Fasilitas Kesehatan Peserta BPJS orang orang
Tingkat Pertama (FKTP)
Jagasatru Pembayaran Jasa Alat Listrik 24, 12 3 Jenis 24, 12
Pelayanan orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Obat ‑ obatan 9 Jenis 13 Paket 9 Jenis
Operasional
Perbekalan 52 Paket
Kesehatan
Alat kesehatan Non 16 Paket
Modal
Jaringan Internet 12 Bulan
Jasa Pelayanan 13 Bulan
Medis
Jasa Pemusnahan 12 Bulan
Limbah Medis

Jasa Service 2 Kali

Bahan Bakar 2 Jenis
Minyak dan
Pelumas
Belanja STNK 1 Tahun
Bahan Cetak 1 Jenis
Belanja 1 Jenis
Penggandaan
Belanja Tempat 1 Unit
Sampah
Pemeliharaan Alat ‑ 1 Jenis
alat Laboratorium
Medis dan
Lingkungan

Pemeliharaan 2 Jenis
perlengkapan
Kantor
Alat Pendingin (AC) 1 Jenis

Peralatan Personal 4 Unit

Komputer

Alat Kesehatan 1 Unit

Cold Storage
Jagir belum disetor

1.2.16.16 Penunjang Jumlah Peserta Jumlah Peserta 4.226 4.226 Puskesmas Puskesmas 4.242 orang 321.876.720 354.795.330 (32.918.610) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 4.242 354.064.392 Dinas
Penyelenggaraan JKN JKN Peserta JKN Peserta JKN Astanagarib Astanagarib orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Nasional (JKN) pada Pekalipan Pekalipan Pekalipan Pekalipan
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Astanagarib
Page 67 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kegiatan
Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
1.2.16.16 Penunjang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Penyelenggaraan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja
Jaminan Kesehatan
1 Nasional (JKN)
2 pada 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fasilitas Kesehatan Jumlah kunjungan Jumlah Kunjungan 564 orang 9600 Pasien 564 orang
Tingkat Pertama (FKTP) Peserta JKN yang Peserta yang
Astanagarib dilayani dilayani

Pembayaran Jasa Pembayaran Jasa 18 , 12 26,12 18 , 12

Pelayanan Pelayanan orang , orang/bulan orang ,
Kesehatan Kesehatan bulan bulan
Belanja Dukungan Belanja Dukungan 13 jenis 7 Jenis 13 jenis
Operasional Operasional

Obat JKN 13 Jenis

Alat Kesehatan 9 Jenis
Bahn Medis Habis 32 Jenis
Pakai (BMHP)

Kegiatan 1 Unit
Operasional
Kendaraan
Pengadaan ATK 6 Jenis
Pengadaan Alat 2 Jenis
Listrik
Pemeliharaan 2 jenis
Sarana/Prasarana

Pengadaan Sarana 12 Jenis

Administrasi dan
Koordinasi Sistem
Informasi
Kesehatan
1.2.16.17 Penunjang Jumlah Peserta Jasa Pelayanan Penduduk Penduduk PKM PKM 4.137 orang 12 bulan, 310.064.040 393.346.507 (83.282.467) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 4.137 341.070.444 Dinas
Penyelenggaraan JKN Puskesmas wilayah PKM wilayah PKM Pekalangan Pekalangan 23 orang orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan Pekalangan Pekalangan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah kunjungan Bahan Medis Habis 8.564 orang 30 jenis 8.564
Pekalangan Peserta JKN yang Pakai orang
dilayani

Pembayaran Jasa Alat Kesehatan 19 , 12 10 jenis 19 , 12

Pelayanan orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Bahan Obat- 8 jenis 24 jenis 8 jenis
Operasional Obatan
Operasional 2 jenis
Kendaraan
Dukungan 3 jenis
Operasional
Puskesmas
Pengadaan 11 jenis
Pemeliharaan 4 jenis
Sarana
Administrasi dan 12 bulan
Koordinasi Sistem
Informasi

1.2.16.18 Penunjang Pelayanan jumlah kunjungan 6.028 jiwa 6.028 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 4.830 orang 6.028 jiwa 446.446.440 491.742.318 (45.295.878) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 4.830 491.091.084 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi peserta JKN yg orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada dilayani
Nasional (JKN) pada FKTP Pulasaren
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah peserta pembayaran jasa 5.270 orang 22 or/12 bln 5.270
Pulasaren JKN yang dilayani pelayanan orang
kesehatan
Pembayaran Jasa obat obatan 20 orang 15 jenis 20 orang
Pelayanan
kesehatan
Belanja dukungan alat kesehatan 11 jenis 14 jenis 11 jenis
operasional
bahan medis habis 80 jenis
pakai
kegiatan 4 kegiatan
operasional
kegiatan
Page 68 of 167
 Pulasaren

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Belanja dukungan Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan
Penanggung
operasional Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Pemerintahan Daerah
Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
pengadaan cetak 8 jenis
pengadaan ATK 8 jenis
pemeliharaan 8 jenis
sarana dan
prasarana
administrasi dan 12 bulan
koordinasi sistem
informasi
kesehatan
pengadaan belanja 10 jenis
modal
1.2.16.19 Penunjang Pelayanan Pelayanan Peserta JKN Peserta JKN Wilayah Wilayah 9.865 orang 9865 orang 778.884.480 702.917.210 75.967.270 Kapitasi JKN Kapitasi JKN 9.865 856.772.928 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi Kesehatan bagi di wilayah di wilayah Kelurahan Kelurahan orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada peserta JKN kelurahan kelurahan Kesambi Kesambi
Nasional (JKN) pada FKTP kesambi kesambi kesambi Kota Cirebon Kota Cirebon
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah peserta Pengadaan sarana 9.865 orang 9 unit 9.865
Kesambi JKN yang dilayani prasarana orang

Pembayaran Jasa Pengadaan Alkes 22 , 12 20 jenis 22 , 12

Pelayanan orang , orang ,
kesehatan bulan bulan
Belanja dukungan Obat - obatan 18 jenis 25 jenis 18 jenis
operasional
BMHP 45 jenis
Pembayaran Jasa 22 org/13
Pelayanan kali
Cetak 1 item
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana

Page 69 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.20 Penunjang Pelayanan Perbekalan Masyarakat Masyarakat Wilayah Wilayah 42 Jenis 735.310.620 816.544.593 (81.233.973) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 8.518 808.841.682 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi Kesehatan Kel.Pekiring Kel.Pekiringa Kelurahan Kelurahan orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada an &Petugas n &Petugas Pekiringan Pekiringan
Nasional (JKN) pada FKTP Gunungsari Puskesmas Puskesmas Kota Cirebon Kota Cirebon
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari Jumlah Kunjungan Alat Kesehatan 54 Jenis 8.518
Peserta JKN yang Puskesmas pasien
dilayani

Pembayaran Jasa Pemeliharaan AC, - 30, 12

Pelayanan Komputer, dan Alat orang,
Kesehatan bulan

Belanja Dukungan Belanja ATK 8 Jenis 17 jenis

Operasional
Belanja Cetak 1 Jenis
Jasa Pelayanan 13 Bulan
Medis
Jasa Pemusnahan 12 Bulan
Limbah Medis

pengadaan running -
text
belanja Alat
Kedokteran Gigi
belanja printer 2 Unit
belanja UPS
belanja PC Unit
belanja alat ukur 1 Unit
timbangan Untuk
Farmasi
honorarium pns -
untuk pengadaan
barang dan jasa

Instruktur senam 11 Bulan

prolanis
belanja obat 31 Jenis
puskesmas
belanja jasa telpon 12 Bulan
dan internet

belanja servis 1 Unit

ambulan
belanja bahan -
bakar ambulan
pembayaran pajak -
STNK kendaraan
ambulan

belanja snack 15 Dus

kegiatan
penyuluhan haji
transport PNS -
untuk pelacakan
kepulangan haji
Belanja Lemari 3 Unit
Kayu
Belanja Meja 4 Unit
Setengah Biro
Belanja Alat 1 Unit
Pendingin (AC)
Belanja Alat 1 Unit
Pendingin (Freezer)
Untuk Limbah
Medis
Belanaja Stabilizer 1 Unit
Untuk Alat Lab

Belanja LCD 3 Unit

Lampu LED (Lampu 2 Unit
Sorot)
CCTV 1 Set
Page 70 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pemeliharaan 1 Kali
Kendaraan
Pemeliharaan Alat 1 Kali
Lab

Page 71 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.21 Penunjang Pelayanan Alat Tulis Kantor 9254 jiwa 9255 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 8.250 orang 702.892.080 731.118.213 (28.226.133) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 8.250 773.181.288 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi peserta JKN peserta JKN orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada Kelurahan Kelurahan
Nasional (JKN) pada FKTP Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Sunyaragi
Jumlah peserta Obat‑obatan 14.850 30 jenis 14.850
JKN yang dilayani pasien pasien

Pembayaran Jasa Bahan Medis Habis 22 , 12 25 jenis 22 , 12

Pelayanan Pakai orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja dukungan Jasa Pelayanan 18 Jenis 28 orang/12 18 Jenis
Operasional Medis bulan

Alat Kesehatan 5 jenis

Barang Cetakan 12
Pendukung dokumen/ba
Kegiatan rang cetakan

Biaya pemeliharaan 5 jenis

sarana kantor

Sarana dan jenis

prasarana
pendukung
kegiatan
1.2.16.22 Penunjang Jumlah Peserta Honorarium Tim Masyarakat Masyarakat Wilayah Wilayah 9.874 orang 2 Orang 1.045.933.020 1.293.605.016 (247.671.996) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 9.874 1.150.526.322 Dinas
Penyelenggaraan JKN pejabat pengadaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan barang Majasem & Majasem & Majasem Majasem
Nasional (JKN) pada Petugas Petugas Kota Cirebon Kota Cirebon
Fasilitas Kesehatan Puskesmas Puskesmas
Tingkat Pertama (FKTP)
Majasem Jumlah kunjungan Honorariunm non 18.875 1 Orang 18.875
peserta BPJS PNS pasien pasien

Pembayaran Jasa Jasa pelayanan 22, 12 30 Orang, 22, 12

pelayanan medis Laboratorium orang, bulan 12 Bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja dukungan Jasa berlangganan 22 jenis 1 jenis 22 jenis
Operasional internet

Jasa pemusnahan 12 Bulan

limbah medis

Jasa service mobil 1 Unit

Bahan bakar 12 Bulan

minyak / Gas dan
pelumas
Pajak mobil 1 Dokumen
Pemeliharaan 5 Unit
komputer dan
printer
Pemeliharaan Ac 10 Unit
Alat rumah tangga 2 Jenis
lainnya ( Home Use
)
Mebeleur 11 Jenis
Personal komputer 8 Unit

Alat kedokteran 5 Jenis

umum
Alat Kesehatan -
kebidanan dan
penyakit
kandungan
Alat kedokteran gigi -

Alat kesehatan 1 Paket

Obat ‑ obatan 1 Paket

Page 72 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bahan medis habis 1 Paket
pakai ( BMHP )

Personal komputer 7 Unit

Penggandaan 4 Bulan

Page 73 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.23 Penunjang Jumlah Peserta Honor tim Peserta JKN Peserta JKN Puskesmas Puskesmas 9.039 orang 1 kali 810.635.760 805.963.016 4.672.744 Kapitasi JKN Kapitasi JKN 9.039 891.699.336 Dinas
Penyelenggaraan JKN pengadaan barang 10.387 Jiwa 9,463 Jiwa Drajat Drajat orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan dan jasa
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Jumlah kunjungan Alat Tulis Kantor ( 23.617 1 paket 23.617
Tingkat Pertama (FKTP) Peserta JKN yang ATK ) pasien pasien
Drajat dilayani

Pembayaran Jasa Alat Kesehatan 21, 12 7 jenis 21, 12

Pelayanan orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Obat obatan 8 jenis 1 paket 8 jenis
Operasional
Bahan medis habis 1 paket
pakai
Jasa kantor 12 bulan
(internet)
Jasa pelayanan 12 bulan
medis dan
laboratorium
Jasa pemusnahan 12 bulan
limbah medis

Perpanjangan surat 1 kali

tanda nomor
kendaraan

Terpeliharanya 2 jenis
kendaraan roda
empat (Pusling )
Terpeliharanya AC -

BBM Pusling 12 bulan

Cetak dan 1 paket
penggandaan
Spanduk 1 paket
Snack senam 12 bulan
prolanis
Terpeliharanya 1 paket
ALKES ( kalibrasi )

Terpeliharanya 5 unit
peralatan kantor
(laptop, komputer
dan printer )

Jasa instruktur 12 bulan

senam
Upah tenaga harian 12 bulan
E-pusk
Kursi tunggu -
pasien
Belanja AC 1 buah
meja 1/2 biro 1 buah
Locker 1 Unit
Komputer 1 Unit
Laptop 1 Unit
Cold Storage 1 Unit
Wheel Bin 1 Unit
Printer 1 Unit
Belanja Perjalanan 1 org x 2 hr
Dinas :
- Uang Harian Gol
IV A

Belanja Perjalanan 1 org x 1 hr

Dinas :
- Uang Saku

Belanja Perjalanan 1 org x 2 kl

Dinas :
- Transport Tiket
KA

Page 74 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belanja Kursus- 1 org x 1 kl
Kursus singkat /
Pelatihan :
- Biaya Kontribusi
Pentaloka

Biaya Pemeliharaan 1 kali

IPAL

Lemari untuk Pis- 1 unit

PK

Page 75 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.24 Penunjang Jumlah Peserta Alat Tulis Kantor 14,331 jiwa 14,331 jiwa Kelurahan Kelurahan 13.358 29 jenis 1.032.768.220 1.359.040.747 (326.272.527) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 13.358 1.136.045.042 Dinas
Penyelenggaraan JKN Kesenden Kesenden orang orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan Jumlah kunjungan Alat Kesehatan 18.590 23 jenis 18.590
Nasional (JKN) pada Peserta JKN yang pasien pasien
Fasilitas Kesehatan dilayani
Tingkat Pertama (FKTP)
Kejaksan Pembayaran Jasa Obat 27, 12 21 jenis 27, 12
Pelayanan orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Bahan Medis 10 jenis 76 jenis 10 jenis
Operasional Habis Pakai
Administrasi dan 2
Koordinasi Sistim orang/bulan
Informasi
Jasa pelayanan 30 orang, 12
medis dan bulan
laboratorium
Kegiatan 1 unit
Operasional
Kendaraan
Pengadaan Sarana 1 jenis
dan Prasarana

Belanja cetak 20 dokumen

Pemeliharaan 9 jenis
Sarana dan
Prasarana
Upaya Kesehatan 30 orang/
Promotif dalam kelompok
gedung
Upaya Kesehatan 60 orang
Preventif dalam
gedung
1.2.16.25 Penunjang Pelayanan Jumlah kunjungan Peserta JKN Peserta JKN Kota Cirebon Kota Cirebon 8.161 orang 18.000 pasien 751.948.560 797.570.219 (45.621.659) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 8.161 827.143.416 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi peserta JKN yang di Wilayah di Wilayah orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada dilayani Kelurahan Kelurahan
Nasional (JKN) pada FKTP Jalan Sukapura Sukapura
Fasilitas Kesehatan Kembang sebanyak sebanyak
Tingkat Pertama (FKTP) 9.497 jiwa 9.497 jiwa
Jalan Kembang

Jumlah Peserta Pembayaran jasa 14.690 25,12 14.690

JKN yang dilayani pelayanan pasien orang/bulan pasien
kesehatan
Pembayaran jasa Obat-Obatan 20, 12 23 jenis 20, 12
pelayanan orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja Dukungan Bahan Medis Habis 11 jenis 9 jenis 11 jenis
Operasional Pakai (BMHP)

Kegiatan 1 unit
Operasional
Kendaraan
Pengadaan Cetak 1 dokumen
Upaya Kesehatan 30 orang/
Promotif dalam kelurahan
Gedung
Upaya Kesehatan 20 jenis
Preventif dalam
gedung
Pengadaan/ 9 Jenis
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Administrasi dan 1,12
koordinasi Sistim orang/bulan
Informasi
kesehatan

Page 76 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.26 Penunjang Pelayanan Obat-Obatan Peserta JKN Peserta JKN Kota Cirebon Kota Cirebon 5.090 orang 26 jenis 373.039.920 423.987.361 (50.947.441) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 5.090 410.343.912 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi 5.092 6.475 orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada
Nasional (JKN) pada FKTP Nelayan
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah Kunjungan Pembayaran jasa 9.165 pasien 24,12 9.165
Nelayan Peserta BPJS pelayanan orang/bulan pasien
kesehatan
Pembayaran jasa Alat Kesehatan 20 , 12 7 jenis 20 , 12
pelayanan orang, bulan orang,
kesehatan bulan
Belanja Dukungan Bahan Medis Habis 11 jenis 41 jenis 11 jenis
Operasional Pakai (BMHP)

Pengadaan Cetak 5 dokumen

Kegiatan 1 kendaraan
Operasional
Kendaraan
Pengadaan/ 14 jenis
pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Belanja Modal 2 item
Pemusnahan 12 bulan
limbah medis
Administrasi dan 12 bulan
koordinasi Sistim
Informasi
kesehatan
1.2.16.27 Penunjang Pelayanan obat-obatan Peserta JKN Peserta JKN Kelurahan Kelurahan 5.309 orang 10 jenis 487.179.000 526.899.863 (39.720.863) Kapitasi JKN Kapitasi JKN 5.309 535.896.900 Dinas
Penyelenggaraan Kesehatan bagi di wilayah di wilayah kejaksan kejaksan orang Kesehatan
Jaminan Kesehatan peserta JKN pada kelurahan kelurahan
Nasional (JKN) pada FKTP Pamitran Kejaksan Kejaksan
Fasilitas Kesehatan sebanyak sebanyak
Tingkat Pertama (FKTP) 6515 jiwa 6515 jiwa
Pamitran
Jumlah Peserta alat kesehatan 13.381 13 jenis 13.381
JKN yang dilayani pasein pasein

Pembayaran Jasa bahan medis habis 20, 12 34 jenis 20, 12

Pelayanan pakai orang, bulan orang,
Kesehatan bulan
Belanja Dukungan Kegiatan 10 Jenis 2 unit 10 Jenis
Operasional operasional
kendaraan
pengadaan cetak 1 Dokumen
pengadaan ATK 8 Jenis
Upaya Kesehatan 1 orang/
Preventif luar kelompok
gedung
Pengadaan, 2 jenis, 1
pemeliharaan jenis
sarana dan
prasarana
administrasi dan 2 orang/
koordinasi sistem bulan/ buah
informasi
kesehatan
Pembayaran jasa 30 Orang, 12
pelayanan Bulan
kesehatan
Jumlah kunjungan 6515 peserta
peserta JKN yang
dilayani

1.2.16.28 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Kota Cirebon 6 kegiatan 667.429.400 497.409.000 170.020.400 DAK Non DAK Non 6 kegiatan 767.543.810 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Kalitanjung pendekatan
(DAK Non Fisik) keluarga
Upaya Kesehatan 54 kegiatan 54 kegiatan
Masyarakat
Esensial

Page 77 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
1.2.16.28 Penyediaan Bantuan Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Operasional Kesehatan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Puskesmas Kalitanjung Target
dan
(DAK Non Fisik) Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Upaya Kesehatan 12 kegiatan 12 kegiatan
Masyarakat
Pengembangan
Pelaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan
Fungsi Manajemen

Sanitasi Total 2 kegiatan 2 kegiatan

Berbasis
Masyarakat
Nusantara Sehat

Page 78 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.29 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia Wilayah Wilayah Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kegiatan 2 Kegiatan 555.478.000 495.668.000 59.810.000 DAK Non DAK Non 2 kegiatan 638.799.700 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat melalui Kelurahan Kelurahan Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Larangan pendekatan Pendekatan Kecapi Kecapi
(DAK Non Fisik) keluarga Keluarga Sebanyak Sebanyak
23734 Jiwa 23734 Jiwa

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 60 kegiatan 59 Kegiatan 60 kegiatan

Masyarakat Masyarakat
Esensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 18 kegiatan 11 Kegiatan 18 kegiatan
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Pengembangan
Pelaksanaan Pelaksanaan 17 kegiatan 11 Kegiatan 17 kegiatan
Fungsi Manajemen Fungsi Manajemen
(P1,P2,P3)

Sanitasi Total Dukungan 1 kegiatan 8 Kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.30 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Belanja Pegawai Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kegiatan Bendahara 530.949.100 473.780.000 57.169.100 DAK Non DAK Non 2 kegiatan 610.591.465 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Kel.Laranga Kel.Larangan BOK, Tenaga Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Perumnas Pendekatan n & Petugas & Petugas Kontrak
Utara (DAK Non Fisik) Keluarga Puskesmas Puskesmas

Upaya Kesehatan Belanja ATK 53 kegiatan 1 Paket 53 kegiatan

Masyarakat
Essensial
Upaya Kesehatan Belanja BMHP 10 kegiatan 1 Paket 10 kegiatan
Mmasyarakat
Pengembangan
Pelaksanaan Belanja Jasa 18 kegiatan 12 bulan 18 kegiatan
Fungsi Manajemen Internet

Sanitasi Total Belanja Jasa 1 kegiatan 36 Sampel 1 kegiatan

Berbasis Laboratorium
Masyarakat
Nusantara Sehat Belanja - 12 bulan -
Penggandaan
Belanja Makan dan 25 Kegiatan
Minum Rapat

Belanja Pengganti 24 Kegiatan

Transport Non PNS

Belanja Pengganti 40 Kegiatan

Transport PNS

Belanja Cetak 1 Paket

1.2.16.31 Penyediaan Bantuan Program indonesia Program Indonesia 25.542 jiwa 25.542 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 4 kegiatan 3 kegiatan 592.440.200 528.650.000 63.790.200 DAK Non DAK Non 4 kegiatan 681.306.230 Dinas
Operasional Kesehatan sehat melalui sehat malalalu Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Sitopeng pendekatan pendekatan
(DAK Non Fisik) keluarga keluarga

Upaya Kesehatan Upaya kesehatan 58 kegiatan 86 kegiatan 58 kegiatan

Masyarakat masyarakat
Esensial esensial
Upaya Kesehatan Upaya kesehatan 28 kegiatana 10 kegiatan 28
Masyarakat masyarakat kegiatana
Pengembangan pengembangan
Sanitasi Total Pelaksanaan fungsi 2 kegiatan 11 kegiatan 2 kegiatan
Berbasis manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat Bahan medis habis 4 jenis
pakai (BMHP)

Pelaksanaan 11 kegiatan 11 kegiatan

Fungsi Manajemen
Puskesmas

Page 79 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.32 Penyediaan Bantuan Program indonesia Terlaksananya Penduduk Penduduk PKM PKM 2 kegiatan 1 Kegiatan 537.521.600 479.645.000 57.876.600 DAK Non DAK Non 2 kegiatan 618.149.840 Dinas
Operasional Kesehatan sehat melalui Program Indonesia wilayah PKM wilayah PKM Kalijaga Kalijaga Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Kalijaga pendekatan Sehat melalui Kalijaga Kalijaga
Permai (DAK Non Fisik) keluarga Pendekatan
Keluarga

Upaya Kesehatan Terlaksananya 31 kegiatan 61 Kegiatan 31 kegiatan

Masyarakat UKM ESSENSIAL
Esensial
Upaya Kesehatan Terlaksananya 20 kegiatan 8 Kegiatan 20 kegiatan
Masyarakat UKM
Pengembangan Pengembangan
Sanitasi Total Terlaksananya 2 kegiatan 12 Kegiatan 2 kegiatan
Berbasis Pelaksanaan
Masyarakat Fungsi Manajemen

Nusantara Sehat Terlaksananya 3 Kegiatan

Dukungan
Manajemen
Pelaksanaan 13 kegiatan 13 kegiatan
Fungsi Manajemen
Puskesmas

1.2.16.33 Penyediaan Bantuan Program indonesia Program Indonesia 17.387 Jiwa 17.387 Jiwa Wilayah Wilayah 2 kegiatan 4 Kegiatan 545.369.000 486.647.000 58.722.000 DAK Non DAK Non 2 kegiatan 627.174.350 Dinas
Operasional Kesehatan sehat melalui Sehat melalui Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Kesunean pendekatan pendekatan Kelurahan Kelurahan Kesepuhan Kesepuhan
(DAK Non Fisik) keluarga keluarga Kesepuhan Kesepuhan Kota Cirebon Kota Cirebon

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 29 kegiatan 78 Kegiatan 29 kegiatan

Masyarakat Masyarakat
Esensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya kesehatan 33 kegiatan 13 Kegiatan 33 kegiatan
Masyarakat masyarakat
Pengembangan pengembangan
Sanitasi Total Pelaksanaan fungsi 1 kegiatan 22 Kegiatan 1 kegiatan
Berbasis manajemen ( P1, P2
Masyarakat dan P3 )

Nusantara Sehat
Pelaksanaan 3 kegiatan 3 kegiatan
Fungsi Manajemen
Puskesmas

1.2.16.34 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia 22.823 Jiwa 22.823 Jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 4 kegiatan 95 Kegiatan 555.478.000 495.667.000 59.811.000 DAK Non DAK Non 4 kegiatan 638.799.700 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat Melalui Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Pegambiran Pendekatan Pendekatan
(DAK Non Fisik) Keluarga Keluarga

UKM Essensial Upaya Kesehatan 91 kegiatan 27 Kegiatan 91 kegiatan

Masyarakat
Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 16 kegiatan 9 Kegiatan 16 kegiatan
Masyarakat Pengembangan
Pengembangan
Pelaksanaan Pelaksanaan 20 kegiatan 7 Kegiatan 20 kegiatan
Fungsi Manajemen Fungsi Manajemen
(F1, F2 dan F3)

Sanitasi Total Dukungan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.35 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Terselenggaranya 10188 Jiwa 10188 Jiwa Puskesmas Puskesmas 6 kegiatan 4 Kegiatan 564.686.100 503.855.000 60.831.100 DAK Non DAK Non 6 kegiatan 649.389.015 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui program Indonesia Masyrakat Masyrakat Pesisir Pesisir Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Pesisir Pendekatan Sehat melalui Kelurahan Kelurahan
(DAK Non Fisik) Keluarga pendekatan Panjunan Panjunan
keluarga
Upaya Kesehatan 78 kegiatan 81 Kegiatan 78 kegiatan
Masyarakat
Essensial

Page 80 of 167
1.2.16.35 Penyediaan Bantuan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Operasional Kesehatan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Puskesmas Pesisir
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
(DAK Non dan
Fisik)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Upaya Kesehatan Terselenggraranya 8 kegiatan 25 Kegiatan 8 kegiatan
Masyarakat upaya kesehatan
Pengembangan masyarakat
Pengembangan

Pelaksanaan Terselenggranya 14 kegiatan 18 Kegiatan 14 kegiatan

Fungsi Manajemen Fungsi manajemen
P1, P2, P3

Sanitasi Total Terselenggaranya 2 kegiatan 2 Kegiatan 2 kegiatan

Berbasis sanitasi total
Masyarakat berbasis
masyarakat
Nusantara Sehat Tersedianya - 10 Kegiatan -
dukungan
manajemen
Tersedianya ATK 3 Kegiatan

Page 81 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.36 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia penduduk penduduk PKM PKM 6 kegiatan 3 Kegiatan 567.882.700 506.737.000 61.145.700 DAK Non DAK Non 6 kegiatan 653.065.105 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat melalui wilayah PKM wilayah PKM Cangkol Cangkol Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Cangkol Pendekatan Pendekatan Cangkol Cangkol
(DAK Non Fisik) Keluarga Keluarga

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 68 kegiatan 49 Kegiatan 68 kegiatan

Masyarakat Masyarakat
Essensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 9 kegiatan 11 Kegiatan 9 kegiatan
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Pengembangan
Pelaksanaan Dukungan 12 kegiatan 4 Kegiatan 12 kegiatan
Fungsi Manajemen Manajemen

Sanitasi Total Pelaksanaan 1 kegiatan 9 Kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Fungsi Manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.37 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Kelompok Sasaran 12.325 12.325 UPT UPT 5 kegiatan 12.325 648.179.400 504.770.000 143.409.400 DAK Non DAK Non 5 kegiatan 745.406.310 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Kegiatan Masyarakat Masyarakat Puskesmas Puskesmas Masyarakat Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Jagasatru Pendekatan Kelurahan Kelurahan Jagasatru Jagasatru Kelurahan
(DAK Non Fisik) Keluarga Jagasatru Jagasatru Jagasatru

Upaya Kesehatan Program Indonesia 75 kegiatan 5 kegiatan 75 kegiatan

Masyarakat Sehat Melalui
Essensial Pendekatan
Keluarga

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 38 kegiatan 96 kegiatan 38 kegiatan

Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Esensial (Pelayanan
promosi kesehatan;
Pelayanan
kesehatan
lingkungan;
Pelayanan
kesehatan ibu,
anak, dan keluarga
berencana;
Pelayanan gizi; dan
pelayanan
pencegahan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan 7 kegiatan 17 kegiatan 7 kegiatan
Fungsi Manajemen Masyarakat
Pengembangan dan
Upaya Kesehatan
lainnya

Sanitasi Total Pelaksanaan 2 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan

berbasis Fungsi Manajemen
Masyarakat (P1, P2, dan P3)

Nusantara Sehat Dukungan - 8 kegiatan -

Manajemen
1.2.16.38 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia 7027 Jiwa 6670 Jiwa Puskesmas Puskesmas 4 kegiatan 6 Kegiatan 552.277.000 492.812.000 59.465.000 DAK Non DAK Non 4 kegiatan 635.118.550 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat sehat melalui Masyarakat Masyarakat Astanagarib Astanagarib Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas pendekatan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Astanagarib (DAK Non Keluarga Pekalipan Pekalipan Pekalipan Pekalipan
Fisik)
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 75 kegiatan 58 Kegiatan 75 kegiatan
Masyarakat Masyarakat
Esensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 38 kegiatan 55 Kegiatan 38 kegiatan
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Pengembangan
Pelaksanaan Dukungan 7 kegiatan 15 Kegiatan 7 kegiatan
Fungsi Manajemen Manajemen

Sanitasi Total Fungsi Manajemen 2 kegiatan 11 Kegiatan 2 kegiatan

berbasis
Masyarakat
Nusantara Sehat - -

Page 82 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.39 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia Penduduk Penduduk PKM PKM 2 kegiatan 8 Kegiatan 495.323.000 486.189.000 9.134.000 DAK Non DAK Non 2 kegiatan 569.621.450 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat Melalui wilayah PKM wilayah PKM Pekalangan Pekalangan Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Pekalangan Pendekatan Pendekatan Pekalangan Pekalangan
(DAK Non Fisik) Keluarga Keluarga

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 64 kegiatan 76 Kegitan 64 kegiatan

Masyarakat Masyarakat
Essensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 26 kegiatan 32 Kegiatan 26 kegiatan
Masyarakat Pengembangan
Pengembangan
Pelaksanaan Pelaksanaan 24 kegiatan 10 Kegiatan 24 kegiatan
Fungsi Manajemen Fungsi Manajemen
(P1, P2, P3)

Sanitasi Total Dukungan 1 kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.40 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia 9233 jiwa 9233 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 4 kegiatan 6 kegiatan 576.765.200 514.622.000 62.143.200 DAK Non DAK Non 4 kegiatan 663.279.980 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat Melalui Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Pulasaren pendekatan Pendekatan
(DAK Non Fisik) keluarga Keluarga

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 71 kegiatan 82 kegiatan 71 kegiatan

essensial Masyarakat
Esensial
Upaya kesehatan Upaya Kesehatan 20 kegiatan 13 kegiatan 20 kegiatan
masyarakat Masyarakat
pengembangan dan Pengembangan
upaya kesehatan
laiinya

Pelaksanaan fungsi Pelaksanaan 11 kegiatan 22 kegiatan 11 kegiatan

manajemen Fungsi Manajemen
(P1,P2,P3)

Sanitasi Total Sanitasi Total 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Berbasis
Masyarakat Masyarakat
Nusantara Sehat - -
Dukungan 1 kegiatan 1 kegiatan
manajemen
1.2.16.41 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia Masyarakat Masyarakat Wilayah Wilayah 3 kegiatan 4 kegiatan 556.350.000 496.473.000 59.877.000 DAK Non DAK Non 3 kegiatan 639.802.500 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat Melalui Kel.Kesambi Kel.Kesambi Kelurahan Kelurahan Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Kesambi pendekatan Pendekatan & Petugas & Petugas Kesambi Kesambi
(DAK Non Fisik) keluarga Keluarga Puskesmas Puskesmas Kota Cirebon Kota Cirebon

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 68 kegiatan 22 kegiatan 68 kegiatan

essensial Masyarakat
Esensial
Upaya kesehatan Upaya Kesehatan 23 kegiatan 10 kegiatan 23 kegiatan
masyarakat Pengembangan
pengembangan dan
upaya kesehatan
laiinya

Pelaksanaan fungsi Pelaksanaan 11 kegiatan 9 kegiatan 11 kegiatan

manajemen Fungsi Manajemen
( P1, P2, P3 )

Sanitasi Total Dukungan 1 kegiatan 7 kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat Nusantara Sehat - -
Dukungan 1 kegiatan 1 kegiatan
manajemen
1.2.16.42 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Wilayah Wilayah 7 kegiatan 9 kegiatan 559.666.800 499.406.000 60.260.800 DAK Non DAK Non 7 kegiatan 643.616.820 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Pengembangan Kel.Pekiring Kel.Pekiringa Kelurahan Kelurahan Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Gunungsari pendekatan an &Petugas n &Petugas Pekiringan Pekiringan
(DAK Non Fisik) keluarga Puskesmas Puskesmas Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 83 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
1.2.16.42 Penyediaan Bantuan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Operasional Kesehatan Target
Puskesmasdan
Gunungsari
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan
(DAK Non Fisik) Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Upaya Kesehatan Pelaksanaan 7 kegiatan 35 Kegiatan 7 kegiatan
essensial Fungsi Manajemen
( P1, P2, P3 )

Upaya kesehatan Upaya Kesehatan 6 Kegiatan 31 Kegiatan 6 Kegiatan

masyarakat Masyarakat
pengembangan dan Esensial
upaya kesehatan
laiinya

Page 84 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelaksanaan fungsi Program Indonesia 6 kegiatan 4 Kegiatan 6 kegiatan
manajemen Sehat Melalui
Pendekatan
Keluarga

Sanitasi Total 1 kegiatan 1 kegiatan

Berbasis
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
Dukungan 1 kegiatan 1 kegiatan
manajemen
1.2.16.43 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Terlaksananya 12245 orang 12245 orang Kota Cirebon Kota Cirebon 4 kegiatan 6 kegiatan 520.931.400 464.842.000 56.089.400 DAK Non DAK Non 4 kegiatan 599.071.110 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Program Indonesia masyarakat masyarakat Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Sunyaragi pendekatan sehat melalui Kelurahan Kelurahan
(DAK Non Fisik) keluarga pendekatan Sunyaragi Sunyaragi
Keluarga

Upaya Kesehatan Terlaksananya 14 kegiatan 42 kegiatan 14 kegiatan

Masyarakat Kegiatan Upaya
Esensial Kesehatan
Masyarakat
Esensial
Upaya Kesehatan Terlaksananya 5 kegiatan 11 kegiatan 5 kegiatan
Masyarakat Upaya Kesehatan
Pengembangan Masyarakat
Pengembangan
Pelaksanaan Terlaksananya 4 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan
Fungsi Manajemen Upaya Fungsi
Manajemen
Penyediaan Bahan Tersedianya 1 kegiatan 6 jenis 1 kegiatan
Habis Pakai Belanja Cetak dan
ATK untuk
Dukungan
Manajemen
Pembinaan Teknis Tersedianya Biaya 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan
Aplikasi Puskesmas
dalam rangka
dukungan
menajemen

Penyediaan Sistem Tersedianya Sarana 2 kegiatan 6 jenis 2 kegiatan

Informasi Pendukung untuk
menangani
Pandemi Copid-19

Terlaksananya 2 kegiatan
kegiatan
surveilance dalam
rangka
penanganan
pandemi Covid-19

1.2.16.44 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia Masyarakat Masyarakat Wilayah Wilayah 9 kegiatan 7 Kegiatan 605.878.900 540.642.000 65.236.900 DAK Non DAK Non 9 kegiatan 696.760.735 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui sehat melalui Kel.Majasem Kel.Majasem Kelurahan Kelurahan Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Majasem pendekatan pendekatan & Petugas & Petugas Majasem Majasem
(DAK Non Fisik) keluarga keluarga Puskesmas Puskesmas Kota Cirebon Kota Cirebon

Upaya Kesehatan Program Upaya 66 kegiatan 86 Kegiatan 66 kegiatan

Masyarakat Kesehatan
Essensial Masyarakat
Essensial
Upaya Kesehatan Program Uapaya 27 kegiatan 6 Kegiatan 27 kegiatan
Pengembangan dan Kesehatan
kesehatan lainnya Pengembangan dan
Kesehatan Lainnya

Pelaksanaan Pelaksanaan 2 kegiatan 9 Kegiatan 2 kegiatan

pungsi Menegemen Fungsi Manajemen
(P1, P2, P3)

Page 85 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sanitasi Total Dukungan 2 kegiatan 5 Jenis 2 kegiatan
Berbasis Manajemen
Masyarakat
Program Nusantara - -
Sehat

Page 86 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.16.45 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Kegiatan Upaya 15.602 Jiwa 15.892 Jiwa Puskesmas Puskesmas 4 kegiatan 85 Kegiatan 566.377.900 505.394.000 60.983.900 DAK Non DAK Non 4 kegiatan 651.334.585 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Kesehatan Masyarakat Masyarakat Drajat Drajat Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Drajat Pendekatan Masyarakat / UKM Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
(DAK Non Fisik) Keluarga Essensial Drajat Drajat Drajat Drajat

Upaya Kesehatan Kegiatan Upaya 69 kegiatan 23 Kegiatan 69 kegiatan

Masyarakat Kesehatan
Essensial masyarakat / UKM
Pengembangan

Upaya Kesehatan Kegiatan Indonesia 16 kegiatan 3 Kegiatan 16 kegiatan

Masyarakat Sehat
Pengembangan
Pelaksanaan Kegiatan P1 dan P2 17 kegiatan 7 Kegiatan 17 kegiatan
Fungsi Manajemen

Sanitasi Total Kegiatan dukungan 7 Kegiatan

Berbasis manajemen
Masyarakat
Nusantara Sehat Kegiatan STBM ( 1 kegiatan 2 Kegiatan 1 kegiatan
Pemicuan dan
Pengawasan
Kualitas Air Minum)

Kegiatan - 3 Kegiatan -
Pencegahan Covid-
19
1.2.16.46 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia 13,358 jiwa 13,358 jiwa Kelurahan Kelurahan 2 kegiatan 4 kegiatan 546.355.700 487.528.000 58.827.700 DAK Non DAK Non 2 kegiatan 628.309.055 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat Melalui Kesenden Kesenden Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Kejaksan Pendekatan Pendekatan
(DAK Non Fisik) Keluarga Keluarga

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 78 kegiatan 64 kegiatan 78 kegiatan

Masyarakat Masyarakat
Essensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 14 kegiatan 15 kegiatan 14 kegiatan
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Pengembangan dan
Upaya Kesehatan
Lainnya

Pelaksanaan Fungsi Manajemen 12 kegiatan 18 kegiatan 12 kegiatan

Fungsi Manajemen

Sanitasi Total 2 kegiatan 2 kegiatan

Berbasis
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.47 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia 15,393 jiwa 15,393 jiwa Kota Cirebon Kota Cirebon 3 kegiatan 5 kegiatan 564.975.400 504.143.000 60.832.400 DAK Non DAK Non 3 kegiatan 649.721.710 Dinas
Operasional Kesehatan sehat melalui Sehat melalui masyarakar masyarakar Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Jalan pendukatan pendekatan di wilayah di wilayah
Kembang (DAK Non keluarga keluarga kelurahan kelurahan
Fisik) Sukapura Sukapura

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 10 kegiatan 39 kegiatan 10 kegiatan

masyarakat Masyarakat
Essensial Esensial
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 8 kegiatan 25 kegiatan 8 kegiatan
masyarakat Masyarakat
Pengembangan Pengembangan
Pelaksanaan Pelaksanaan 8 kegiatan 12 kegiatan 8 kegiatan
Fungsi Manageman Fungsi Manajemen
(P1, P2, dan P3)

Sanitasi Total 2 kegiatan 2 kegiatan

Berbasis
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.48 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Upaya Kesehatan masyarakat masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 kegiatan 78 kegiatan 565.842.200 504.916.000 60.926.200 DAK Non DAK Non 5 kegiatan 650.718.530 Dinas
Operasional Kesehatan sehat melalui Masyarakat kebon baru kebon baru Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Nelayan Pendekatan Esensial 9.024 jiwa 9.844 jiwa
(DAK Non Fisik) Keluarga

Page 87 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode
1.2.16.48 Penyediaan Bantuan Target
dan
Operasional Kesehatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Puskesmas Nelayan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja
(DAK Non Fisik)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan 74 kegiatan 13 kegiatan 74 kegiatan
Masyarakat Masyarakat
Essensial Pengembangan
UKM Program Indonesia 16 kegiatan 5 kegiatan 16 kegiatan
Pengembangan Sehat melalui
pendekatan
keluarga

Page 88 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelaksanaan Pelaksanaan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
Fungsi Manajemen Fungsi Manajemen
(P1, P2, dan P3)

Sanitasi Total Dukungan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan

Berbasis Mayarakat Manajemen

Nusantara Sehat - -
1.2.16.49 Penyediaan Bantuan Program Indonesia Program Indonesia 11081 jiwa 11081 jiwa di PKM PKM 6 kegiatan 2 kegiatan 573.558.700 511.802.000 61.756.700 DAK Non DAK Non 6 kegiatan 659.592.505 Dinas
Operasional Kesehatan Sehat melalui Sehat Melalui di wilayah wilayah Pamitran Pamitran Fisik Fisik Kesehatan
Puskesmas Pamitran pendekatan Pendekatan kelurahan kelurahan
(DAK Non Fisik) keluarga Keluarga kejaksan kejaksan

Usaha Kesehatan program kesehatan 72 kegiatan 59 Kegiatan 72 kegiatan

Masyarakat masyarakat
Essensial esensial

Usaha Kesehatan uoaya kesehatan 26 kegiatan 29 kegiatan 26 kegiatan

Masyarakat masyarakat
Pengembangan pengembangan
Pelaksanaan pelaksanaan fungsi 18 kegiatan 13 kegiatan 18 kegiatan
Fungsi Manajemen manajemen

Sanitasi Total 2 kegiatan 2 kegiatan

Berbasis
Masyarakat
Nusantara Sehat - -
1.2.16.53 BOK UKM Sekunder Pelaksanaan UKM Kota Cirebon 7 kegiatan 750.200.000 750.200.000 - DAK Non 7 kegiatan 787.710.000
Sekunder Fisik
Laporan hasil 4 laporan 4 laporan
pelaksanaan
kegiatan
1.2.16.50 Manajemen Bantuan Laporan hasil ATK kegiatan Bok Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 8 laporan 6 jenis 574.200.000 5.507.669.000 (4.933.469.000) DAK Non 8 laporan 602.910.000
Operasional Kesehatan pelaksanaan dan Jampersal Kota Cirebon Kota Cirebon Fisik
(DAK Non Fisik) kegiatan

Laporan Hasil Laporan Triwulan 4 laporan 4 dokumen 4 laporan

Monitoring dan kegiatan BOK dan
Evaluasi kegiatan Jampersal

Koordinasi dan 4 laporan

konsultasi ke
provinsi dan pusat

Laporan hasil 8 laporan

pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil 4 laporan
monitoring dan
evaluasi kegiatan
Laporan pemberian 2 laporan
insentiuf dan
santunan kematian
nakes yang
menangani COVID
19

1.2.16.51 Jaminan Kesehatan terpenuhinya biaya Kota Cirebon 45332 jiwa 10.260.718.600 10.260.718.600 - APBD 46668 jiwa 12.880.368.000
Masyarakat PBI (Dana PBI 40 % penduduk Provinsi
Propinsi) miskin di kota
cirebon

1.2.17 Program Promosi Jumlah Kota 3 UKBM 147.800.620 61.308.000 86.492.620 3 UKBM 162.580.682
Kesehatan dan Puskesmas yang Cirebon
Pemberdayaan melaksanakan
Masyarakat UKBM

Cakupan PHBS 79,00% 81,00%

yang dipantau
Persentase 82% 83%
Posyandu Aktif
1.2.17.01 Pengembangan Media Jenis Media Kota Cirebon 5 jenis media 16.885.000 16.885.000 - APBD Kota 5 jenis 18.573.500
Promosi dan Informasi Informasi media
Sadar Hidup Sehat Kesehatan

Page 89 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.17.02 Peningkatan Fasyankes yang Kota Cirebon - - - -
Pemanfaatan Sarana mendapatkan
Kesehatan pembinaan
Laporan hasil - - - -
pembinaan Faskes

Page 90 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.17.03 Pemberdayaan Laporan IKS Laporan IKS UKBM , UKBM , Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 130.915.620 44.423.000 86.492.620 APBD Kota APBD Kota 1 laporan 144.007.182 Dinas
Masyarakat Menuju nakes dan nakes dan Kesehatan
Keluarga Sehat Laporan Kegiatan Kampung siaga masyarakat masyarakat 1 laporan 248 RW 1 laporan
Kampung Siaga Aktif wilayah Kota wilayah Kota
Aktif Cirebon Cirebon

Laporan Kegiatan Petugas UKS dibina 2 laporan 22 orang 2 laporan

UKS dan UKGS/
UKGMD

Laporan Petugas UKGS 1 laporan 22 orang 1 laporan

Pelaksanaan dibina
Kegiatan GERMAS

Laporan Kegiatan petugas UKGMD 1 laporan 22 orang 1 laporan

Saka Bhakti dibina
Husada
Kegiatan GERMAS 70 orang

1.2.18 Program Perbaikan Cakupan Balita Kota 100,00% 1.974.967.500 524.002.000 89.946.500 100,00% 2.172.464.250
Gizi Masyarakat Gizi Buruk Cirebon
Mendapat
Perawatan
Cakupan Ibu 70,00% 75,00%
Hamil Kurang
Energi Kronis
(KEK) mendapat
Makanan
Tambahan
Cakupan Bayi usia 60,00% 65,00%
kurang dari 6
bulan mendapat
ASI Eksklusif

Cakupan Remaja 55,00% 55,00%

Putri Mendapat
Tablet Tambah
Darah

Cakupan Balita 100,00% 100,00%

Stunting
mendapat
pelayanan
Pemantauan
Pertumbuhan
1.2.18.01 Pemberian Tambahan Posyandu dan Kota Cirebon 333 1.361.019.000 APBD Kota 333 1.497.120.900
Makanan dan Vitamin posbindu yang posyandu , posyandu ,
mendapatkan 242 243
Distribusi Dana posbindu posbindu
Pemberian
Makanan
Tambahan
Penyuluhan
Fasyankes yang 22 22
mendapatkan puskesmas puskesmas
Distribusi Dana
Pemberian
Makanan
Tambahan
Pemulihan
Laporan hasil 2 laporan 2 laporan
pelaksanaan
koordinasi terpadu
pemberian
makanan
tambahan

Penyusunan Juklak 2 dokumen 2 dokumen

dan Juknis
Pemberian
Makanan
Tambahan

Page 91 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Monev dan 2 laporan 2 laporan
Bimtek Pemberian
Makanan
Tambahan

Page 92 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.18.02 Penanggulangan Tenaga gizi yang Kader posyandu Kader Kader Kota Cirebon Kota Cirebon 22 orang 1665 Kader 613.948.500 524.002.000 89.946.500 APBD Kota APBD Kota 22 orang 675.343.350 Dinas
Kurang Energi Protein ditingkatkan mendapatakan posyandu, posyandu, Posyandu Kesehatan
(KEP), Anemia Gizi kapasitasnya dana operasional lintas lintas
Besi, Gangguan Akibat tentang surveilans posyandu program, program,
kurang Yodium (GAKY), gizi lintas sektor, lintas sektor,
Kurang Vitamin A, dan Puskesmas PPG Tenaga gizi puskesmas, puskesmas, 2 puskesmas 22 orang 2
Kekurangan Zat Gizi yang melaksanakan ditingkatkan organisasi organisasi PPG puskesmas
Mikro Lainnya Penanganan kapasitasnya profesi profesi PPG
Pemulihan Balita tentang surveilans
Gizi Buruk Tanpa gizi
Komplikasi

Laporan Analisa Puskesmas PPG 1 dokumen 22 1 dokumen

Status Gizi Balita yang melaksanakan Puskesmas
hasil Bulan penanganan PPG
Penimbangan pemulihan balita
Balita gizi buruk tanpa
komplikasi

Laporan hasil Laporan analisa 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Analisa Kebutuhan status gizi balita
dan alokasi hasil Bulan
distribusi Suplemen Penimbangan
gizi : Vitamin A Balita
untuk bayi, balita,
nifas; Tablet
Tambah Darah
untuk ibu hamil,
ibu nifas dan
remaja putri

Sosialisasi dan Laporan hasil 3 kali 1 dokumen 3 kali

Advokasi Terpadu analisa kebutuhan
dan distribusi
suplemen gizi:
vitamin A bayi,
balita, bufas, dan
tablet tambah
darah untuk bumil,
bufas, dan remaja
putri

Penyusunan Sosilaisasi dan 2 dokumen 3 kali 2 dokumen

Juklak/Juknis advokasi terpadu
Program Gizi
Jumlah Kit/ alat Penyusunan 22 kit 2 dokumen 22 kit
penunjang program juklak/juknis
gizi program gizi
Laporan hasil Jumlah Kit/ alat 2 laporan 22 kit 2 laporan
Monev dan Bimtek penunjang program
Program Gizi; gizi
Laporan hasil 22 laporan
pembinaan terpadu
program gizi

1.2.18.02 DAK Fisik (P) Remaja Kota Cirebon - - -

Penguatan Intervensi Putri
Stunting
1.2.19 Program Penduduk Kota 90,70% 863.982.900 278.791.000 585.191.900 90,90% 950.381.190
Pengembangan memiliki akses/ Cirebon
Lingkungan Sehat menggunakan
jamban keluarga

Jumlah tatanan 6 tatanan 6 tatanan

kota sehat
Penduduk 95,50% 95,70%
memiliki
akses/menggunak
an sarana air
bersih/ air minum

Page 93 of 167
 Pengembangan
Lingkungan Sehat

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tempat-tempat 94,70% 94,90%
umum memenuhi
syarat kesehatan

Tempat 79,80% 81,00%

Pengelolaan
Makanan
memenuhi syarat
kesehatan

1.2.19.01 Pengawasan Sanitasi Laporan hasil Penguatan Kota Tim Pembina Tim Pembina Kota Cirebon Kota Cirebon - 1 kali 725.494.000 226.992.000 498.502.000 APBD Kota APBD Kota - 798.043.400 Dinas
dan Kota Sehat penyelenggaraan Sehat Lintas Kota Sehat, Kota Sehat, Kesehatan
kota sehat 5 Program FORKASIH, FORKASIH,
tatanan Forum Kec Forum Kec
Laporan hasil Penguatan Kota Sehat, Pokja Sehat, Pokja 1 laporan 1 kali 1 laporan
monev pelaksanaan Sehat Lintas Sektor Kelurahan Kelurahan
STBM Sehat, Sehat,
Deklarasi ODF Fasilitator Fasilitator 5 lokasi - 6 lokasi
Sinergitas pokja STBM, Pasar STBM 1 kali - 1 kali
kelurahan sehat dan Pokja
dalam STBM Pasar
Stunting
Penguatan kota 5 kali - 5 kali
sehat lintas
program / lintas
sektor
Pembentukan pokja 2 pasar - -
pasar sehat

Pembinaan pasar Pengumpulan 4 pasar 1 kali 4 pasar

sehat Dokumen Kota
Sehat
Konsolidasi internal Konsolidasi internal 4 kali 4 kali 4 kali
forkasih Forum komunikasi
Kota Sehat dan
bersih
Pembinaan forum Penguatan Forum 5 kec 1 kali 5 kec
kecamatan dan Kecamatan dan 22 22
pokja kelurahan Pokja Kelurahan kelurahan kelurahan
Sehat

Deklarasi KTR 10 lokus - 10 lokus

Pembinaan titik 22 - 22
lokus kelurahan kelurahan
Rakor Sanitasi Evaluasi STBM tk. 2 kali 1 kali 2 kali
Kota
Capacity building Rapat Koordinasi 1 kali 1 kali 1 kali
kota sehat Sanitasi

Penyusunan hasil Deklarasi ODF 1 laporan 1 kali 1 dokumen

penyelenggaraan
kota sehat
Healthy City 1 kali
Summit
1.2.19.02 Pelayanan Kesehatan Laporan Tes Pengukuran Puskesmas, Puskesmas, Kota Cirebon Kota Cirebon - 100 orang 44.132.000 15.377.800 28.754.200 APBD Kota APBD Kota - 48.545.200 Dinas
Kerja kebugaran jemaah kebugaran jasmani lintas lintas Kesehatan
haji dan ASN program, program,
lintas sektor, lintas sektor,
pekerja pekerja

Pengukuran 1 laporan 1 laporan

kebugaran jasmani

Laporan Sosialisasi - -
GP2SP pada
perusahaan formal

Sosialisasi GP2SP Laporan Hasil 1 kali 40 Orang 1 kali

(Gerakan Pekerja Monitoring Evaluasi
Perempuan Sehat Kesehatan Kerja
Produktif) dan Olahraga

Page 94 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan hasil Pembinaan Pos - 7 Pos UKK -
Monitoring Evaluasi UKK
Kesehatan Kerja
dan Olah Raga

Monev Kesehatan Terselenggaranya 1 laporan 1 kali 1 laporan

Kerja dan Olah Orientasi K3 dan
Raga Kesehatan
Olahraga
Sosialisasi 1 kali 1 kali
pengukuran
kebugaran anak
sekolah
Orientasi 2 kali 2 kali
Kesehatan Kerja
dan kesehatan olah
raga
Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen
pemeriksaan
kesehatan
pengemudi
Pembinaan Pos 5 pos UKK 7 pos UKK
UKK
1.2.19.03 Penyelenggaraan Laporan hasil Monev Pelayanan TFU,TPM, Sanitarian, Kota Cirebon Kota Cirebon - 1 laporan 94.356.900 36.421.200 57.935.700 APBD Kota APBD Kota - 103.792.590 Dinas
Penyehatan Monev klinik Kesehatan Sanitarian, fasyankes Kesehatan
Lingkungan sanitasi di 22 Lingkungan TPS
Puskesmas
Monev Pelayanan 1 laporan 1 laporan
Kesehatan
Lingkungan
Sampel air bersih 150 sampel 150 sampel
yang diambil dan
diperiksa

Penyemprotan lalat 6 kali 6 kali

di TPS/ TPA
Peserta yang 60 orang 60 orang
mendapatkan
sertifikat pada
kursus sanitasi
pangan
Hasil sampel 40 sampel 40 sampel
pemeriksaan
makanan
Laporan hasil fasilitasi limbah 1 laporan 12 kali 1 laporan
pembinaan tempat medis padat yang
pengelolaan dikelola
makanan

Laporan hasil 1 laporan 1 laporan

pembinaan tempat-
tempat umum

Pertemuan lintas 1 kali 1 kali

sektor program
kesehatan
lingkungan
Fasilitasi limbah 12 kali 12 kali
medis padat yang
dikelola
Sampel air limbah - -
yang diambil dan
diperiksa

Orientasi petugas 1 laporan 1 laporan

program kesehatan
lingkungan

1.02.20 Program Pencegahan Setiap orang Kota - 1.356.563.200 1.356.563.200 - - 1.520.698.033

dan Penanggulangan dengan TB Cirebon
Penyakit Menular mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Page 95 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
1.02.20 Program Pencegahan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode dan Penanggulangan Target
dan
Penyakit Menular Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelayanan - -
Kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV
sesuai standar

Universal Child - -
Imunozation (UCI)

Cakupan - -
Penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
TBC BTA

Tingkat Prevalensi - -
Tuberkulosis (per
100.000
penduduk)

Proporsi jumlah - -
kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam
program DOTS

Proporsi Kasus - -
Tuberkolosis yang
diobati dan
sembuh dalam
Program DOTS

Prervalensi HIV/ - -
AIDS ( persen) Dari
total populasi

Proporsi jumlah - -
penduduk usia 15-
24 tahun yang
memiliki
pengetahuan
komperhensif
tentang HIV /
AIDS

Cakupan Balita - -
Pnemonia
yangditangani
Angka Kejadian - -
Malaria
Angka Kematian - -
akibat Malaria

Proprsi anak balita - -

dengan demam
yang diobati
dengan obat anti
malaria yang tepat

Cakupan - -
Penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
DBD
ABJ - -
Penderita diare - -
yang ditangani
Deteksi Dini - -
Hepatitis Pada Ibu
Hamil

Angka Cacat - -
Tingkat 2
Cakupan 100,00% 100,00%
Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL)

Page 96 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Cakupan 100,00% 100,00%
pelayanan
kesehatan orang
terduga
Tuberkulosis
Cakupan 100,00% 100,00%
pelayanan orang
dengan risiko
terinfeksi virus
yang melemahkan
daya tahan tubuh
manusia (Human
Immunodeficiency
Virus)

Cakupan Balita 100,00% 100,00%

Pnemonia
yangditangani
Cakupan Angka 1‰ 1‰
Kejadian Malaria

Cakupan 100,00% 100,00%

Penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
DBD
Cakupan Angka 95,50% 95,50%
Bebas Jentik
Cakupan Penderita 100,00% 100,00%
diare yang
ditangani
Cakupan Deteksi 100,00% 100,00%
Dini Hepatitis B
Pada Ibu Hamil

Cakupan 85,00% 85,00%

penemuan kasus
baru Kusta tanpa
cacat
1.2.20.01 Pelayanan Vaksinasi Faskes yang Kota Cirebon 32 faskes 101.503.600 101.503.600 - 32 faskes 111.653.960 Dinas
Bagi Balita dan Anak mendapatkan Kesehatan
Sekolah distribusi vaksin
Jenis antigen yang 8 jenis 8 jenis
didistrusikan ke
fasyankes

Laporan Kegiatan 16 laporan 16 laporan

Pelayanan
Vaksinasi Balita
dan Anak Sekolah,
laporan bulanan,
laporan tahunhan,
laporan KIPI,
laporan BIAS

1.2.20.02 Pelayanan Pencegahan Laporan Bulanan, Kota Cirebon 48 laporan 77.083.875 77.083.875 - 48 laporan 84.792.263 Dinas
dan Penanggulangan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular Pencegahan dan
Pengangulangan P2
Frambusia,
Pneumonia, diare,
LROA

Laporan Triwulan 11 laporan 11 laporan

P2 Kusta dan
registrasi LROA,
laporan tahunan
Pencegahan dan
penangulangan P2

Page 97 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Faskes yang dibina 22 faskes 22 faskes

1.2.20.03 Pencegahan Penularan Laporan Bulanan, Kota Cirebon 31 laporan 31.109.100 31.109.100 - 31 laporan 34.220.010
Penyakit triwulan. tahunan
Endemik/Epidemik Kegiatan
Pencegahan
Penularan Penyakit
malaria, Zoonosis

Faskes yang dibina 22 faskes 22 faskes

1.2.20.04 Pencegahan dan Laporan Triwulan Kota Cirebon 32 laporan 220.000.000 220.000.000 - 32 laporan 242.000.000 Dinas
Penanggulangan Penemuan dan Kesehatan
Tuberkulosis pengobatan pasien
TB (TB 07),
Pengobatan Pasien
TB (TB 08), Hasil
pemeriksaan dahak
mikroskopis Akhir
Tahap awal (TB 11),
Hasil uji silang
sedian TB (TB12),
Penerimaan dan
Pemakain OAT ( TB
Fasyankes yang 31 faskes 31 faskes
dibina
1.2.20.05 Pencegahan dan Dokumen Kota Cirebon - - - -
Penanggulangan Penetapan Sasaran
Hepatitis program
Laporan Bulanan , - -
triwulan, tahunan
Pencegahan dan
penanggulangan
Hepatitis

Faskes yang dibina - -

1.2.20.05 Pencegahan dan Laporan Bulanan , Kota Cirebon 42 laporan 71.198.625 71.198.625 - 42 laporan 106.797.000 Dinas
Penanggulangan triwulan, tahunan Kesehatan
Hepatitis dan Infeksi Pencegahan dan
Saluran Pencernaan penanggulangan
(Diare) Hepatitis Infeksi
Saluran
Pencernaan (Diare)
serta Layanan
Rehidrasi Oral Aktif
(LROA)

Faskes yang dibina 22 faskes 22 faskes

dalam hal
penatalaksanaan
program Hepatitis
dan Infeksi Saluran
Pencernaan (Diare)
serta Layanan
Rehidrasi Oral Aktif
(LROA)

Page 98 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.20.06 Pencegahan dan Laporan Bulanan Kota Cirebon 146 laporan 495.000.000 495.000.000 - 146 544.500.000 Dinas
Penanggulangan IMS, KT, PPIA, ART, laporan Kesehatan
HIV/AIDS LJSS, Metadhone,
Penjangkauan,
Dukungan ODHA,
alat dan bahan,
surveilens kasus
AIDS, SDM, Uji
saring darah donor,
Sero Sentinel HIV
dan sifilis, laporan
Tahunan,

Faskes yang dibina 24 faskes 24 faskes

WPA yang dibina 22 22

kelurahan kelurahan
1.2.20.07 Penyemprotan Vektor Laporan Bulanan, Kota Cirebon 26 laporan 338.668.000 338.668.000 - 26 laporan 372.534.800 Dinas
Penyakit* Tahunan Kegiatan Kesehatan
Demam Berdarah
Dengue, Angka
jentik berkala,
laporan kasus

Faskes yang dibina 22 faskes 22 faskes

Foging sarang 100 fokus 100 fokus

nyamuk
1.2.20.08 Pengadaan Alat Laporan tahunan Kota Cirebon 1 laporan 22.000.000 22.000.000 - 1 laporan 24.200.000 Dinas
Fogging dan Bahan- Kesehatan
Bahan Fogging
1.2.21 Program Standarisasi Tercapainya Kota - 16.556.621.200 14.483.575.700 1.720.164.400 - 22.000.238.710
Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Cirebon
Kesehatan yang
sesuai Standar

Jumlah Fasilitas 3 4
Kesehatan Tingkat puskesmas puskesmas
Pertama
Terakreditasi
Utama

Jumlah layanan 1 RS 1 RS
BLUD 22 22
Puskesmas Puskesmas

Capainya BOR 63% 64%

(Kota Cirebon)
Capaian LOS 6,4 hari 6,6 hari
Capaian TOI 1,4 hari 1,6 hari
Capaian BTO 37,45 kali 37,45 kali

Capaian GDR 46‰ 45‰

Capaian NDR 25‰ 25‰

Page 99 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.21.01 Evaluasi dan Laporan survei Laporan survei Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 3 dokumen 161.737.400 102.379.000 59.358.400 APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 177.911.140 Dinas
Pengembangan kepuasan kepuasan Kesehatan, Kesehatan, Kesehatan
Standar Pelayanan Pelanggan Pelanggan UPT dan UPT dan
Kesehatan Masyarakat Masyarakat

Laporan SPM Laporan SPM 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Semester I dan II Semester I dan II
Laporan Rapat Laporan Rapat 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Kerja Bidang Kerja Bidang
Kesehatan Kesehatan
Laporan Kajian Laporan Kajian 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Persiapan BLUD Persiapan BLUD
Puskesmas Puskesmas
Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD 22 22 22
puskesmas puskesmas Puskesmas

1.2.21.02 Pembangunan dan Laporan SP3 dan Laporan SP3 Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 laporan 1 laporan 37.136.000 75.010.000 (37.874.000) APBD Kota APBD Kota 2 laporan 40.849.600 Dinas
Pemutakhiran Data Laporan Tahunan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dasar Standar dan UPT dan UPT
Pelayanan Kesehatan
Laporan hasil 2 laporan
Pekerjaan Tenaga
Non PNS dengan
Perjanjian Kerja

Laporan Tahunan 1 laporan

1.2.21.03 Standarisasi Profesi yang Kota Cirebon 20 rumpun 12.386.000 - - 20 rumpun 13.624.600 Dinas
Kompetensi, Tenaga melakukan Kesehatan
Medis, Paramedis, dan Registrasi,
Tradisional Pembinaan dan
Komplementer Pengawasan tenaga
Kesehatan

1.2.21.04 Peningkatan Mutu Estimasi sasaran Kota Cirebon - - Dinas

Pelayanan Kesehatan kegiatan Kesehatan
Peningkatan Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Fasilitas pelayanan - -
kesehatan dasar
yang melaksanakan
kegiatan
peningkatan mutu
pelayanan

Fasilitas pelayanan - -
kesehatan rujukan
yang melaksanakan
kegiatan
peningkatan mutu
pelayanan

Laporan kegiatan - -
Peningkatan Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Laporan kegiatan - -
monev Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan

Laporan sinergitas - -
kegiatan rumah
sakit denga
program RSSIB

Laporan diskusi - -
refleksi kasus
keluarga rawan

Page 100 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan evaluasi - -
pengelolaan
laboratorium
Puskesmas
Laporan - -
peningkatan mutu
pengelolaan
laboratorium
Puskesmas

Page 101 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan evaluasi - -
kunjungan
puskesmas
Laporan penguatan - -
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas

Laporan - -
peningkatan akses
unmeet need
pelayanan
kesehatan
Laporan evaluasi - -
program perkesmas

Laporan penilaian - -
kinerja Puskesmas

Laporan Standar - -
Pelayanan Minimal
Rumah Sakit

Dokumen penilaian - -
puskesmas sesuai
standar

1.2.21.05 Penatalaksanaan Fasilitas pelayanan Kota Cirebon 33 faskes 49.491.200 49.491.200 - 33 faskes 54.440.320 Dinas
Pelayanan Kesehatan kesehatan dasar Kesehatan
Rujukan yang melaksanakan
pelayanan
kesehatan rujukan

Kegiatan 4 laporan 4 laporan

Penatalaksanaan
pelayanan
kesehatan rujukan

Monev 1 laporan 1 laporan

penatalaksanaan
pelayanan
kesehatan rujukan

Evaluasi pelayanan 1 laporan 1 laporan

kesehatan rujukan
puskesmas

Desk data 1 laporan 1 laporan

pelayanan
kesehatan rujukan
puskesmas

Laporan RS online 2 laporan 2 laporan

Dokumen update 1 dokumen 1 dokumen

data RS
Laporan Standar 1 laporan 1 laporan
Pelayanan Minimal
Rumah Sakit

Laporan penguatan 1 laporan 1 laporan

jejaring rujukan
FKTP dan FKRTL

1.2.21.14 Akreditasi dan Fasyankes yang Fasyankes yang 48 48 fasyankes Kota Cirebon Kota Cirebon 40 33 fasyankes 1.725.000.000 26.320.000 1.698.680.000 APBD Kota APBD Kota 45 2.540.000.000 Dinas
Pembinaan Fasilitas mendapatkan mendapatkan fasyankes Fasyankes Fasyankes Kesehatan
Kesehatan pembinaan pembinaan
Laporan hasil Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan
pembinaan Faskes

Page 102 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
1.2.21.14 Akreditasi dan Urusan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kegiatan
Jawab
Kode Pemerintahan
Pembinaan Daerah
Fasilitas Target
Kesehatandan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Puskesmas yang Laporan Tahunan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Puskesmas 1 Laporan 3
mendapatkan biaya Puskesmas
pasca akreditasi
puskesmas

Laporan tahunan Tercapainya Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 100% 1 dokumen
pembinaan
akreditasi fasilitas
pelayanan
kesehatan

1.2.21.08 Pelayanan Dasar (DAK) Terpenuhinya Kota Cirebon 22 5.177.375.500 5.177.375.500 - 22 5.695.113.050
sarana dan puskesmas puskesmas
prasarana DAK

Page 103 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.21.10 Biaya Umum DAK Terpenuhinya biaya Kota Cirebon 10 bulan 253.000.000 253.000.000 - 10 bulan 278.300.000
Kesehatan Pelayanan umum sarana dan
Dasar prasana Pelayanan
Dasar DAK

1.2.21.11 DAK Non Fisik Puskesmas yang Kota Cirebon 8 Puskesmas 8.800.000.000 8.800.000.000 - 12 13.200.000.000
Kesehatan / Akreditasi mendapatkan biaya Puskesmas
Puskesmas pasca akreditasi
puskesmas
1.2.21.12 DAK Non Fisik Labkesda yang Kota Cirebon 1 labkes 340.495.100 - - - -
Kesehatan / Akreditasi mendapatkan biaya
Labkesda pasca akreditasi
Labkesda

1.2.24 Program Pengawasan Tercapainya upaya Kota 49.294.300 21.543.400 27.750.900 54.223.730
Dan Pengendalian pengamanan dan Cirebon
Kesehatan Makanan penyehatan
makanan sesuai
standar

Cakupan Industri 22% 25%

rumah Tangga
yang dibina

Cakupan 90% 95%

pemeriksaan
sampel makanan
yang memenuhi
syarat

Cakupan 2 kali 2 kali

pengawasan post
market

1.2.24.01 Pengawasan Keamanan Rapat Koordinasi Penyuluhan Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 20 orang 49.294.300 21.543.400 27.750.900 APBD Kota APBD Kota 54.223.730 Dinas
dan Kesehatan Pemetaan dan Keamanan Pangan Usaha Usaha Kesehatan
Makanan Hasil Pelaporan Data Industri Industri
Industri IRTP Rumah Rumah
Rapat Koordinasi Pengawasan Post Tangga Tangga 22 orang
Pengawasan Post market Pangan, Post Pangan, Post
market pangan Market Market
hasil IRTP pada Pangan Pangan Hasil
Lebaran dan Natal Hasil Industri
Industri Rumah
Rapat pembinaan Pemeriksaan Rumah Tangga di 22
22 sampel
bagi pelaku sampel makanan Tangga di 22 Kelurahan,
usaha/Penanggung IRTP Kelurahan, Petugas
jawab IRTP Petugas Pengawas
Pengawas Pangan di 22
Pangan di Puskesmas,
Penyuluhan Pemeriksaan 22 Pangan 22 sekolah
Keamanan Pangan Sample pangan Puskesmas, Jajanan
bagi IRTP jajanan anak Pangan Anak sekolah
sekolah (PJAS) Jajanan
Industri Rumah Laporan IRTP Anak 1 laporan
tangga pangan melalui Aplikasi sekolah
yang mendapat SIMADA
pembinaan dan
pengawasan
Lokasi yang
mendapatkan
pengawasan post
market menjelang
lebaran

Lokasi yang
mendapatkan
pengawasan post
market menjelang
lebaran

Page 104 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sekolah yang
mendapatkan
pengawasan
Pangan Jajanan
Anak Sekolah
Sampel makanan
industri RT yang
dilakukan
pemeriksaan
Sampel jajanan
anak sekolah yang
dilakukan
pemeriksaan
Laporan Rapat 5 laporan 5 laporan
Koordinasi
pemetaan,
pelaporan dan
Pembinaan
Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penyuluhan
Keamanan Pangan

Laporan 2 laporan 2 laporan

Pengawasan Post
Market
Laporan 1 Laporan 1 Laporan
pemeriksaan
sampel makanan
IRTP
Laporan 1 Laporan 1 Laporan
pemeriksaan
sampel pangan
jajanan anak
sekolah (PJAS)
Laporan IRTP 1 Laporan 1 Laporan
melalui SIMADA
1.2.25 Program Peningkatan Cakupan Kota Cirebon - -
Keselamatan Ibu kunjungan ibu
Melahirkan Dan Anak* hamil K4

Cakupan - -
Komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Cakupan - -
Pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
Cakupan - -
Pelayanan Nifas
Cakupan Neonatus - -
Dengan Komplikasi
yang ditangani

Cakupan - -
kunjungan Bayi

Cakupan anak pra - -

sekolah SDIDTK

Puskesmas - -
melaksanakan
pelayanan
kesehatan remaja

Cakupan - -
Pelayanan
kesehatan remaja

Page 105 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Puskesmas - -
melaksanakan
penjaringan
kesehatan di
sekolah

Page 106 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.02.01.01.36 Program Peningkatan Kota 1.043.641.500 847.830.500 195.811.000 1.148.005.650
Kesehatan Keluarga* Cirebon
Cakupan 100,00% 100,00%
kunjungan ibu
hamil K4
Cakupan 100,00% 100,00%
Komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Cakupan 100,00% 100,00%
Pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan

Cakupan 100,00% 100,00%

Pelayanan Nifas
Cakupan Neonatus 100,00% 100,00%
Dengan
Komplikasi yang
ditangani

Cakupan 100,00% 100,00%

kunjungan Bayi
Cakupan anak pra 100,00% Ganti nama dari 100,00%
sekolah SDIDTK Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak*

Puskesmas 100,00% 100,00%

melaksanakan
pelayanan
kesehatan remaja

Cakupan 100,00% 100,00%

Pelayanan
kesehatan remaja

Puskesmas 100,00% 100,00%

melaksanakan
penjaringan
kesehatan di
sekolah
Cakupan 100,00% 100,00%
Pelayanan
kesehatan 7
dimensi bagi
lansia
1.2.25.01 Pertolongan Persalinan Penyusunan Juklak Kota Cirebon - APBD KOTA Nama Kegiatan di -
Bagi Ibu dari Keluarga Juknis ganti/berubah
Kurang Mampu* Laporan hasil - -
pelaksanaan rapat
Koordinasi
Laporan hasil - -
Monitoring dan
Evaluasi
laporan hasil - -
pembinaan
lapangan
Jumlah Register - -
kohort ibu hamil
yang dicetak
Jumlah Puskesmas - -
yang mendapatkan
distribusi kohort
ibu hamil

Jumlah buku KIA - -

yang dicetak

Page 107 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Puskesmas - -
yang mendapatkan
distribusi buku KIA

Page 108 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan evaluasi - -
kegiatan
Laporan tahunan - -
kegiatan
1.02.36.01 Peningkatan Kesehatan Penyusunan Juklak Laporan hasil 22 22 Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 3 dokumen 27.194.200 28.491.400 (1.297.200) APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 29.913.620 Dinas
Ibu Hamil Juknis pelaksanaan rapat puskesmas, puskesmas, Kesehatan
koordinasi 11 RS, 4 11 RS, 4
institusi institusi
pendidikan pendidikan
kesehatan, 3 kesehatan, 3
organisasi organisasi
profesi profesi

Laporan hasil Hasil monitoring & 6 Dokumen 33 fasyankes 6 Dokumen

pelaksanaan rapat evaluasi
Koordinasi
Laporan hasil Hasil pembinaan 2 dokumen 22 2 dokumen
Monitoring dan lapangan puskesmas
Evaluasi
laporan hasil Jumlah puskesmas 3 dokumen 22 3 dokumen
pembinaan yang mendapatkan puskesmas
lapangan distribusi kohort
ibu hamil

Jumlah Register Jumlah puskesmas 44 buku 22 44 buku

kohort ibu hamil yang mendapatkan puskesmas
yang dicetak distribusi buku KIA

Jumlah Puskesmas Laporan evaluasi 22 1 dokumen 22

yang mendapatkan kegiatan puskesmas puskesmas
distribusi kohort
ibu hamil

Jumlah buku KIA 5800 buku 5800 buku

yang dicetak
Jumlah Puskesmas 22 22
yang mendapatkan puskesmas puskesmas
distribusi buku KIA

Laporan evaluasi 1 dokumen 1 dokumen

kegiatan
Laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen
kegiatan
1.2.25.02 Peningkatan Kesehatan Penyusunan Juklak Kota Cirebon - Dinas
Ibu Hamil dan Juknis Kesehatan
Menyusui*
Laporan hasil - - -
pelaksanaan rapat
Koordinasi
Laporan hasil - - -
pembinaan
lapangan
Laporan hasil - - -
Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah Register - - -
kohort ibu bersalin
yang dicetak

Jumlah Puskesmas - - -
yang mendapatkan
distribusi kohort

Laporan hasil - - -
evaluasi kegiatan
Laporan tahunan - - -
kegiatan

Page 109 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.02.36.02 Peningkatan Kesehatan Penyusunan Juklak Laporan Hasil 22 22 Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 7 laporan 61.186.400 27.133.000 34.053.400 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 67.305.040 Dinas
Ibu Bersalin dan Juknis Pelaksanaan Rapat puskesmas, puskesmas, Kesehatan
Menyusui Koordinasi 11 RS, 4 11 RS, 4
Laporan hasil Laporan Hasil institusi institusi 7 laporan 7 laporan
pelaksanaan rapat Pembinaan pendidikan pendidikan
Koordinasi Lapangan kesehatan, 3 kesehatan, 3
Laporan hasil Laporan Hasil organisasi organisasi 4 dokumen 4 dokumen
pembinaan monitoring dan profesi, 12 profesi, 12
lapangan evaluasi binwil tk. binwil tk.
Laporan hasil Laporan hasil Kota Kota 3 dokumen 3 dokumen
Monitoring dan evaluasi kegiatan
Evaluasi
Jumlah Register Laporan tahunan 44 buku 44 buku
kohort ibu bersalin kegiatan
dan bayi yang
dicetak
Jumlah Puskesmas 22 22
yang mendapatkan puskesmas puskesmas
distribusi kohort

Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen

evaluasi kegiatan
Laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen
kegiatan
1.02.36.03 Peningkatan Kesehatan Laporan hasil Laporan hasil 22 22 Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Dokumen 4 dokumen 318.766.800 155.712.000 163.054.800 APBD Kota APBD Kota 4 Dokumen 350.643.480 Dinas
Anak dan Remaja kegiatan Rapat kegiatan rapat Puskesmas, Puskesmas, Kesehatan
Koordinasi koordinasi Posyandu Posyandu
Kesehatan Anak kesehatan anak remaja, remaja,
dan Remaja dan remaja Lintas Lintas
Laporan hasil Laporan hasil Sektoral, Sektoral, 4 Dokumen 22 tenaga 4 Dokumen
Monev Pelayanan monev pelayanan Puskesmas Puskesmas kesehatan
kes. Anak dan kesehatan anak Ramah Anak Ramah Anak
remaja di dan remaja
Puskesmas
Jumlah tenaga Jumlah tenaga 22 nakes 15 22 nakes
kesehatan yg kesehatan yang puskesmas
mendapat transfer mendapat transfer ramah anak
of knowledge of knowledge

Jumlah Puskesmas Jumlah puskesmas 14 24 14

Ramah Anak yang ramah anak yang Puskesmas posyandu Puskesmas
terbentuk terbentuk remaja

Jumlah Posyandu Jumlah posyandu 13 Posyandu 13

Remaja yang remaja yang Posyandu
terbentuk terbentuk

Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen

kegiatan
1.02.36.04 Pelayanan Laporan hasil Kota Cirebon 1 dokumen 23.794.100 23.794.100 - 1 dokumen 26.173.510 Dinas
Pemeliharaan Pelaksanaan Kesehatan
Kesehatan kegiatan Peringatan
Hari Lanjut Usia

Jumlah Puskesmas 22 22
yang melaksanakan puskesmas puskesmas
pembinaan
kesehatan lansia

Jumlah RW yang 248 RW 248 RW

memiliki posbindu
aktif
Jumlah Puskesmas 22 22
yang melaksankan puskesmas puskesmas
home care

Laporan hasil 4 dokumen 4 dokumen

pelaksanaan Rakor
sinergitas kegiatan
kesehatan lansia

Laporan hasil 4 dokumen 4 dokumen

Monev kegiatan
kesehatan lansia
Page 110 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Tenaga 22, 22 22, 22
kesehatan dan nakes, kader nakes,
kader yang kader
mendapat transfer
of knowledge

Laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen

pelaksanan
kegiatan hari lanjut
usia
1.02.36.05 Pengembangan Jumlah ibu hamil Kota Cirebon 110 orang 16.500.000 16.500.000 - 110 orang 18.150.000 Dinas
Intelegensia Kesehatan yang menggunakan Kesehatan
Brain Booster;

Jumlah Puskesmas 22 22
yang memberi Puskesmas Puskesmas
pelayanan
kesehatan SDIDTK
pada balita

Jumlah Puskesmas 22 22
yang memberi Puskesmas Puskesmas
pelayanan
intelegensia pada
remaja

Jumlah Puskesmas 22 22
yang memberi Puskesmas Puskesmas
1.2.25.04 DAK Non Fisik Penyusunan juklak Kota Cirebon 1 buku 596.200.000 596.200.000 - 1 buku 655.820.000 Dinas
Kesehatan / Jaminan juknis kegiatan Kesehatan
Persalinan (Jampersal) jampersal

Laporan hasil 3 dokumen 4 dokumen

kegiatan Rakor
kegiatan jampersal

Laporan hasil 2 dokumen 2 dokumen

pembinaan
lapangan
Laporan hasil 2 Dokumen 2 Dokumen
Monitoring evaluasi

Jumlah Puskesmas 22 22
yang mendapatkan Puskesmas Puskesmas
distribusi dana
jampersal

Laporan hasil 1 Dokumen 1 Dokumen

evaluasi kegiatan
laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen

1.2.26 Program Peningkatan Terpenuhinya Kota - 2.325.000.000 85.605.000 1.839.395.000 - 2.505.000.000

Kualitas Tenaga pencapaian Cirebon
Kesehatan standar tenaga
kesehatan yang
berkompetensi
Cakupan nakes 82,50% 85%
yang teregistrasi
sesuai
kompetensinya

Jumlah katagori 5 katagori 5 katagori

nakes teladan
yang dikirim ke
Provinsi Jabar

1.2.26.01 Seleksi Tenaga Rumpun tenaga Kota Cirebon 400.000.000 - - 400.000.000 Dinas
Aparatur Yang kesehatan yang Kesehatan
Berprestasi terseleksi tenaga
kesehatan teladan

Laporan Kegiatan - -

Page 111 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.26.02 Peningkatan nakes yang Kota Cirebon - - - Dinas
Kompetensi Sumber mendapatkan Kesehatan
Daya Manusia/Tenaga Pelatihan Jabfung
Kesehatan Surveilans D3

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan Jabfung
Geriatri

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Manajemen
Puskesmas

Page 112 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Laboratorium Klinis
Dasar

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Nutrisionis Care
Process
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Perkesmas
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Pergerakan Obat
Rasional
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan Tim
Penilai Jabfung
Kesehatan
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Pendamping FKTP

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan Pengelola
Limbah Medis

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan
Manajemen
Kefarmasian
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan Jabfung
Promkes
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan PPGDON

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan BTCLS
nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan SDIDTK

nakes yang - -
mendapatkan
Pelatihan MTBS
1.2.26.03 Pemutakhiran Data Laporan hasil Kota Cirebon
dan Penyusunan Profil Penyusunan Profil
Sumber Daya Manusia SDMK dan Laporan
Kesehatan Hasil Perhitungan
ABK
1.2.26.01 Standarisasi Profesi yang Profesi yang 20 rumpun 20 rumpun Kota Cirebon Kota Cirebon 20 rumpun 20 rumpun 1.925.000.000 85.605.000 1.839.395.000 APBD Kota APBD Kota 20 rumpun 2.105.000.000 Dinas
Perencanaan melakukan melakukan profesi profesi (profesi) (profesi) (profesi) Kesehatan
peningkatan dan Registrasi , registrasi, tenaga tenaga
pengembangan sumber Pembinaan dan pembinaan dan kesehatan; kesehatan;
daya manusia Pengawasan tenaga pengawasan tenaga
kesehatan Kesehatan
Rumpun tenaga kesehatan
Rumpun tenaga 5 kategori 5 kategori 5 kategori
kesehatan yang kesehatan yang
terseleksi tenaga terseleksi tenaga
kesehatan teladan kesehatan teladan

Page 113 of 167

1.2.26.01 Standarisasi
Perencanaan
peningkatan dan
pengembangan sumber Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang
daya manusia Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah
kesehatan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Kegiatan Laporan kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
seleksi tenaga seleksi tenaga
kesehatan teladan kesehatan teladan

Page 114 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan hasil Profil SDMK dan 2 Dokumen 2 dokumen 2 Dokumen
Penyusunan Profil Hasil perhitungan
SDMK dan Laporan ABK
Hasil Perhitungan
ABK
Pencapaian standar Pencapaian standar 100% 963 orang 100%
tenaga kesehatan tenaga kesehatan
yang yang berkompetensi
berkompetensi.
Nakes yang Nakes yang 20 nakes 20 nakes 25 nakes
mendapatkan mendapatkan
Pelatihan Jabfung pelatihan jabfung
Teknis teknis
1.2.27 Program Pelayanan Cakupan Kota 21.732.555.900 26.080.117.000 (4.347.561.100) 23.905.811.490
Kesehatan Penduduk pelayanan Cirebon
Miskin kesehatan rujukan
Gakin
Cakupan 100% 100%
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
miskin

Proporsi Peserta 100% 100%

Jaminan
Kesehatan melalui
SJSN Bidang
Kesehatan (khusus
GAKIN PBI APBD)

1.2.27.01 Pelayanan Kesehatan Fasilitas yang Fasilitas yang Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 22 puskesmas 21.732.555.900 26.080.117.000 (4.347.561.100) APBD KOTA APBD KOTA 22 23.905.811.490 Dinas
Penduduk Miskin di melaksanakan melaksanakan Miskin dan Miskin dan Puskesmas Puskesmas Kesehatan
Puskesmas dan pelayanan pelayanan Tidak Tidak
Jaringannya penduduk miskin penduduk miskin Mampu di Mampu di
Kota Cirebon Kota Cirebon

Peserta PBI APBD Peserta PBI APBD 68.000 jiwa 59355 jiwa 72.000
Jiwa
Perjajian Kerjasama Perjanjian 2 Dokumen 2 dokumen 2 Dokumen
Dinas Kesehatan Kerjasama Dinas
dengan Badan Kesehatan dengan
Penyelenggara Badan
Jaminan Sosial Penyelenggara
(BPJS) Kesehatan Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan

Dokumen Surat Dokumen Surat 3 Dokumen 3 dokumen 3 Dokumen

Keputusan Keputusan
Walikota terkait Walikota terkait
kegiatan Pelayanan kegiatan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Penduduk Miskin Penduduk Miskin
di Puskesmas dan di Puskesmas dan
Jaringannya Jaringannya

Laporan kegiatan Laporan kegiatan 4 laporan 6 laporan 4 laporan

Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Penduduk Miskin Penduduk Miskin
di Puskesmas dan di Puskesmas dan
Jaringannya Jaringannya

Laporan monev Laporan 1 laporan 4 laporan 1 laporan

Pelayanan pembiayaan
Kesehatan kunjungan
Penduduk Miskin masyarakat di
di Puskesmas dan FKTP diluar peserta
Jaringannya JKN-KIS (Klaim
retribusi
Puskesmas)

Page 115 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan data PBI daerah di 4 laporan 1 dokumen 4 laporan
pembiayaan luar kuota
kunjungan jamkesmas
masyarakat di
FKTP diluar peserta
JKN-KIS (Klaim
retribusi
Puskesmas)
laporan update Dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 laporan
data PBI daerah di penerimaan
luar kuota kapitasi FKTP
jamkesmas
Laporan data UHC Dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 laporan
kredensialing FKTP
Pemerintah yang
bekerjasama
dengan BPJS
Kesehatan

Dokumen kunjungan 1 dokumen 258373 1 dokumen

penerimaan masyarakat miskin orang
kapitasi FKTP di Puskesmas

SK SDM di FKTP rujukan 1 dokumen 25837 orang 1 dokumen

Pemerintah yang masyarakat miskin
bekerjasama
dengan BPJS
Kesehatan
Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kredensial FKTP
Pemerintah yang
bekerjasama
dengan BPJS
Kesehatan
Laporan kunjungan 1 laporan 1 laporan
masyarakat miskin
di Puskesmas

Laporan rujukan 1 laporan 1 laporan

mayarakat miskin

1.2.28 Program Pencegahan Pelayanan Kota - 278.963.575 278.963.575 - - 306.859.933

Dan Penanggulangan Kesehatan pada Cirebon
Penyakit Tidak Usia Produktif
Menular Pelayanan - -
Kesehayan Lansia

Pelayanan - -
Kesehatan
Penderita
Hipertensi
Pelayanan - -
Kesehatan
Penderita Diabetes
Mellitus (DM)

Pelayanan - -
Kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat

Cakupan 100,00% 100,00%

Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Produktif
Cakupan 100,00% 100,00%
Pelayanan
Kesehatan Lansia

Cakupan 100,00% 100,00%

Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Hipertensi

Page 116 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Cakupan 100,00% 100,00%
Pelayanan
Kesehatan
Penderita Diabetes
Mellitus (DM)

Cakupan 100,00% 100,00%

Pelayanan
Kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat

1.2.28.01 Pengendalian Penyakit Puskesmas yang Kota Cirebon 22 80.960.000 80.960.000 - 22 89.056.000 Dinas
Tidak Menular melaksanakan puskesmas puskesmas Kesehatan
pengendalian PTM
Terpadu (Penyakit
Kronik dan
Imunologi, Penyakit
Jamtung dan
Pembuluh Darah,
Penyakit kanker
dan Kelainan
Darah, Penyakit
Diabetes Mellitus
dan Gangguan
Puskesmas yang 22 Puskesmas yang 22
melaksanakan kelurahan melaksanakan kegiatan kelurahan
kegiatan pengendalian gangguan
pengendalian penglihatan
ganngguan
penglihatan
Puskesmas yang 22 Puskesmas yang 22
melaksanakan kelurahan melaksanakan kegiatan kelurahan
kegiatan pengendalian gangguan
pengendalian pendengaran
ganngguan
pendengaran
Puskesmas yang 22 Puskesmas yang 22
melaksanakan kelurahan melaksanakan kegiatan kelurahan
kegiatan pengendalian
pengendalian ganngguan Fungsional
ganngguan
Fungsional
Pembinaan petugas 22 22
Puskesmas dalam puskesmas puskesmas
pelaksanaan
pengendalian
Penyakit Tidak
Menular,
Pembinaan
Puskesmas yang
melaksanakan
surveilans web
portal PTM di FKTP,
Pembinaan Pandu
PTM Puskesmas
Laporan penderita 12 laporan 12 laporan
Penyakit hipertensi
dan diabetes
mellitus

1.2.28.02 Pengembangan jumlah ibu hamil Kota Cirebon -

Intelegensia Kesehatan yang menggunakan
Brain Booster;

jumlah balita yang

mendapat
pelayanan
kesehatan SDIDTK;

jumlah remaja yang

mendapat
pelayanan
intelegensia;

Page 117 of 167

 Intelegensia Kesehatan

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
jumlah lansia yang
mendapat
pelayanan
kesehatan
intelegensia

Page 118 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.28.03 Penanganan Kesehatan Puskesmas yang Kota Cirebon 22 121.003.575 121.003.575 - 22 133.103.933 Dinas
Jiwa Masyarakat melaksanakan puskesmas puskesmas Kesehatan
penanganan ODGJ
berat

Pembentukan 1 Tim -
TPKJM
Pembinaan RW 22 22
Siaga Jiwa di setiap kelurahan kelurahan
Kelurahan
Pembinaan Sekolah 22 22
yang kelurahan kelurahan
menyelenggarakan
upaya kesehatan
jiwa dan NAPZA di
22 kelurahan

Pembinaan 22 ; 5 22 ; 5
Fasyankes yang Puskesmas, Puskesmas
menyelenggarakan RS , RS
upaya kesehatan
jiwa dan NAPZA

Laporan kegiatan 22 laporan 22 laporan

pelayanan
kesehatan jiwa oleh
dokter spesialis
jiwa

Pembinaan fasilitas 22 22
kesehatan dalam Puskesmas Puskesmas
pelayanan upaya
kesehatan jiwa dan
NAPZA

1.2.28.04 Pencegahan dan Laporan skrining Kota Cirebon 22 77.000.000 77.000.000 - 22 84.700.000 Dinas
Pengendalian Faktor faktor risiko PTM puskesmas puskesmas Kesehatan
Resiko Penyakit Tidak usia pada usia 15-
Menular 59 tahun
Laporan skrining 22 22
faktor risiko PTM puskesmas puskesmas
usia 60 tahun ketas

Pembinaan 22 22
Puskesmas yang puskesmas puskesmas
melaksanakan
Posbindu PTM
Pembinaan 22 22
Puskesmas dalam puskesmas puskesmas
pelaksanaan
deteksi dini kanker
serviks dan
payudara pada
perempuan usia 30-
50 tahun,
pemeriksaan
Posbindu PTM
Khusus yaitu
sekolah, tempat
kerja dan tempat
Pembinaan Faskes 22 - 22
yang melaksanakan puskesmas - puskesmas
kebijakan Kawasan -
Tanpa Asap Rokok -
di sekolah,
Peningkatan
kapasitas kader
dalam pelaksanaan
Posbindu PTM

Page 119 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Faskes 22 22
yang melalukan puskesmas puskesmas
skrining pada
Penduduk usia 15-
59 tahun

Jumlah Faskes 22 22
yang melakukan puskesmas puskesmas
skrining pada
Penduduk usia 60
tahun keatas
Jumlah Faskes 22 22
yang melakukan puskesmas puskesmas
IVA test pada
wanita usia subur
30-50 tahun

1.2.29 Program Pengamatan Cakupan Kota 100% 401.780.940 930.484.240 (528.703.300) 100% 441.959.034
Dan Pengendalian desa/kelurahan Cirebon
Masalah Kesehatan mengalami
Kejadian Luar
Biasa (KLB) yang
dilakukan
Penyelidikan
Epidemiologi (PE)
<24 jam

Cakupan 2/100.000 x 2/100.000

Penemuan Kasus jumlah x jumlah
Accut Placid penduduk < penduduk
Paralisis (AFP) 15 tahun < 15 tahun

Penanganan KLB - -
<24 jam

A F P - -
(jumlah kasus per
100.000 X
jumlah
penduduk <15
tahun

1.2.29.01 Peningkatan Kapasitas Penyelidikan Kota Cirebon - - - - Dinas

Tim Epidemiologi Epidemiologi < 24 Kesehatan
jam
1.2.29.02 Pengamatan Masalah Pembinaan Kota Cirebon 331 Jemaah 24.856.700 24.856.700 - 331 27.342.370 Dinas
Kesehatan kesehatan jemaah Haji Jemaah Kesehatan
haji Haji
Terkendalinya 100,00% 100,00%
potensi KLB
penyakit
Penyelidikan 22 22
Epidemiologi < 24 puskesmas puskesmas
jam

Laporan kegiatan 12 Laporan 12 Laporan

tata laksana kasus
dan tindak lanjut
kasus PD3I dan
KLB

Aplikasi Penyakit - -
dapat dicegah
dengan imunisasi
(PD3I) di Fasyankes

Page 120 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Sistem 64 laporan 64 laporan
Kewaspadaan Dini
dan Respon
(SKDR), Laporan
Surveilans Terpadu
Berbasis
Puskesmas (STP)

Buletin 52 buletin 52 buletin

Epidemiologi
Fasyankes yang 32 Faskes 32 Faskes
dibina dalam
kegiatan surveilans
epidemiologi

Page 121 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.29.03 Pengembangan Sasaran pelayanan Kota Cirebon 2,50% 12.410.640 12.410.640 - 2,50% 13.651.704 Dinas
Penanganan Kesehatan kesehatan gigi dan Kesehatan
Gigi dan Mulut mulut di fasilitas
kesehatan dasar

Fasilitas pelayanan 22 22
kesehatan dasar Puskesmas Puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan gigi dan
mulut

laporan kegiatan 1 laporan 1 laporan

pengembangan
penanganan
kesehatan gigi dan
mulut

laporan monev 1 laporan 1 laporan

kegiatan
pengembangan
penanganan
kesehatan gigi dan
mulut
Laporan hasil 1 laporan 1 laporan
diskusi refleksi
kasus pelayanan
gigi dan mulut
Laporan hasil 1 laporan 1 laporan
penguatan kinerja
pelayanan kesehatn
gigi dan mulut

Laporan hasil 1 laporan 1 laporan

evaluai pengelolaan
pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut puskesmas

Laporan data 1 laporan 1 laporan

pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut di
Puskesmas
1.2.29.04 Penguatan Jejaring Tim Rapid Health Kota Cirebon - 29.210.500 29.210.500 - - 32.131.550 Dinas
Siaga Bencana dan Assesment (RHA) Kesehatan
Kegawatdaruratan Siaga Bencana
Bidang Kesehatan

Penguatan Jejaring 5 kali 5 kali

Rapid Health
Assesment (RHA)
Siaga Bencana
Bidang Kesehatan

Fasyankes yang 22 faskes 22 faskes

dibina jejaring
siaga bencana
1.2.29.05 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Pelayanan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 365 hari 365 hari 335.303.100 864.006.400 (528.703.300) 365 hari 368.833.410 Dinas
Emergency Emergency PSC Emergency PSC Kota Cirebon Kota Cirebon Kesehatan
119 119
Pelayanan Siaga pelayanan 16 hari 16 hari 16 hari
Lebaran Idul Fitri kesehatan siaga
lebaran
Pelayanan siaga Pelayanan siaga 8 hari 8 hari 8 hari
lebaran Idul Adha lebaran Idul Adha

Pelayanan Pelayanan 7 hari 7 hari 7 hari

Kesehatan Siaga Kesehatan Siaga
Muludan Muludan
Page 122 of 167
1.2.29.05 Pelayanan Kesehatan
Emergency

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelayanan Pelayanan 6 hari 6 hari 6 hari
Kesehatan siaga Kesehatan siaga
Natal dan tahun Natal dan tahun
Baru Baru
Pelayanan Pelayanan 40 kali 40 kali 40 kali
Kesehatan siaga Kesehatan siaga
Car Fre Day Car Fre Day
Pelayanan Pelayanan 40 kali 40 kali 40 kali
kesehatan kesehatan
insidentil insidentil

Page 123 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah lokasi yang Jumlah lokasi yang 44 lokasi 6 lokasi 50 lokasi
telah mendapatkan telah mendapatkan
Pengetahuan Pengetahuan
masyarakat masyarakat
Tentang PSC 119 Tentang PSC 119
dan Bantuan Hidup dan Bantuan Hidup
Dasar (BHD) Dasar (BHD)

1.2.30 Program Pelayanan Capainya BOR Capainya BOR Kota 63% 485.840.000.000 490.942.447.585 (114.302.447.585) 64% 563.679.797.312
Kesehatan Lanjutan (Kota Cirebon) (Kota Cirebon) Cirebon
Capaian LOS Capaian LOS 6,4 hari 6,6 hari
Capaian TOI Capaian TOI 1,4 hari 1,6 hari
Capaian BTO Capaian BTO 37,45 kali 37,45 kali

Capaian GDR Capaian GDR 46‰ 45‰

Capaian NDR Capaian NDR 25‰ 25‰
Tercapainya
kesehatan
lanjutan di RS
Gunung Jati
sesuai SPM Rumah
Sakit yang
meliputi :

1. Pelayanan 100,00% 100,00%

Gawat Darurat
2. Pelayanan 75,00% 80,00%
Rawat Jalan
3. Pelayanan 100,00% 100,00%
Rawat Inap
4. Pelayanan 100,00% 100,00%
Bedah
5. Pelayanan 100,00% 100,00%
Persalinan dan
Perinatalogi
6. Pelayanan 100,00% 100,00%
Intensif
7. Pelayanan 65,00% 80,00%
Radiologi
8. Pelayanan 95,00% 90,00%
Laboratorium
Patologi Klinik
9. Pelayanan 85,00% 90,00%
Rehabilitasi Medik

10. Pelayanan 70,00% 80,00%

Farmasi
11. Pelayanan Gizi 85,00% 90,00%

12. Pelayanan 100,00% 100,00%

Transfusi Darah
13. Pelayanan 100,00% 100,00%
Keluarga Miskin

14. Pelayanan 70,00% 80,00%

Rekam Medis
15. Pengolahan 100,00% 100,00%
Limbah
16. Pelayanan 100,00% 100,00%
Ambulans / Kereta
Jenazah
17. Pelayanan 100,00% 100,00%
Pemulasaran
Jenazah
18. Pelayanan 85,00% 90,00%
Laundry
19. Pencegahan 80,00% 85,00%
Pengendalian
Infeksi
20. Administrasi
dan Manajemen
21.Pelayanan
Pemeliharaan
Sarana Rumah
Sakit

Page 124 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.30.01 Pelayanan Kesehatan Kunjungan pasien Kunjungan pasien Pejabat Pejabat Kota Cirebon Kota Cirebon 282669 282669 245.000.000.000 244.000.000.000 1.000.000.000 310936 250.000.000.000
Lanjutan (BLUD) Rawat Jalan Rawat Jalan Struktural, Struktural, orang orang orang
Fungsional Fungsional
Kunjungan pasien Kunjungan pasien dan dan 32084 orang 32084 orang 35293
Rawat Inap Rawat Inap Operasional Operasional orang
Rumah Sakit Rumah Sakit
Kunjungan pasien Kunjungan pasien 39226 39226 43148
IGD IGD orang orang orang
Jumlah peserta Jumlah peserta 1771 orang 1771 orang 1948
didik didik orang
xxxxx Pengadaan alat-alat Tersedianya Alat 12 unit Alkes 2.000.000.000 - 12 unit 2.000.000.000
Kesehatan/Kedokteran Kedokteran dan Alkes
Rumah Sakit Alat Kesehatan

1.2.30.18 Peningkatan Sarana Tersedianya Pasien Pasien rawat Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 2.500.000.000 17.810.429.144 (15.310.429.144) 3.000.000.000
Prasarana Penunjang Peralatan Laundry rawat inap inap
Pelayanan Kesehatan dan Boiller di RSD
Lanjutan Gunung Jati :

1. Mesin Cuci 1. Mesin Cuci 1 unit 2 unit -

2. Drying 2. Drying Kota Cirebon 1 unit 1 unit -

3. Ironer 3. Ironer 1 unit 1 unit -

4. Hepafilter Generator oxygen 1 unit 1 paket -
5. Steam Sterilizer (termasuk
6. Washer instalasinya)
Desinfektan Ventilator - 1 unit 1 unit
7. Ultrasonic Rehabilitasi Ruang 1 unit 100% Pindah dari Program -
Cleaner Isolasi Tekanan Pengadaan, -
8. Drying Cabinet Negatif (RITN) Peningkatan Sarana -
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru
Paru/Rumah Sakit
Mata

consumable untuk 1 paket

test PCR
1.2.30.03 Penyusunan Dokumen DED 2 dok DED 5.000.000.000 2 dok DED 2.000.000.000
Perencanaan, Pembanguna Pembangu
Dokumen Lingkungan, n Gedung nan
Dokumen Pelaporan Ibu dan Gedung
Anak dan Penyakit
DED Dalam dan
Pembanguna DED
n Pembangu
Hemodialisa nan
Gedung
Infeksi
Terpadu

AMDAL Kota Cirebon 2 dok 2 dok 1.500.000.000

AMDAL AMDAL
Pembanguna Pembangu
n Gedung nan
Ibu dan Gedung
Anak dan Penyakit
AMDAL Dalam dan
Pembanguna Pembangu
n nan
Hemodialisa Gedung
Infeksi
Terpadu

Pelaporan - -
1.2.30.04 Pengadaan dan Software 5 modul 1.500.000.000 5 modul
Pengembangan
Software, Hardware
dan Jaringan Sistem
Informasi Manajemen
(SIM) Rumah Sakit

Hardware 76 unit 51 unit

Page 125 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jaringan Kota Cirebon 70 titik 50 titik

1.2.30.05 Peningkatan Sarana Tersedianya alat 114; 516. 100.000.000.000 - - 120; 415 120.000.000.000
Prasarana Rumah Kedokteran dan set; unit set; unit
Sakit Rujukan Regional Alat Penunjang
(Dana Propinsi) Medis

Page 126 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.30.06 Pembangunan Gedung Tersedianya IGD Kota Cirebon - -
Instalasi Gawat Terpadu 5 Lantai
Darurat (IGD) Terpadu tahap 3
RSUD Gunung Jati
Kota Cirebon (Dana
Provinsi)

1.2.30.14 Pembangunan Gedung Gedung Rawat 4300 m² 54.000.000.000 54.000.000.000 - APBD - 32.696.716.800
Rumah Sakit Rujukan Jalan 5 Lantai Provinsi
Regional
Gedung - 2480 m²
Hemodialisa 4
lantai
Gedung Rawat Inap - -
Penyakit Dalam 6
lantai
Gedung Critical - -
center 4 lantai
1.2.30.15 Pelayanan Rujukan Alat Kesehatan 45 set 56 75.000.000.000 75.000.000.000 - - 152.336.080.512
(DAK) unit
Gedung Rawat Inap Kota Cirebon 3468 m² -
Bedah tahap 3, 6
lantai
Gedung Rawat Inap - 10956 m²
Ibu dan Anak 6
lantai
Gedung Rawat Inap -
Inspeksi terpadu 6
lantai
Gedung Dianostic -
Center 6 lantai

Ambulan -
1.2.30.16 Biaya Umum DAK Terpenuhinya 9 bulan 140.000.000 140.000.000 - 9 bulan 147.000.000
Kesehatan Pelayanan pengadministrasian
Rujukan Kegiatan DAK
Bidang Kesehatan

1.2.30.xx Pelayanan Rujukan Terpenuhinya Kota Cirebon 5 unit Alkes 700.000.000 - -

(SILPA DAK) Sarana Rumah
Sakit dalam
Pelayanan Pasien
1.2.30.19 Pengadaan alat Alat Kedokteran - Dokter, - Kota Cirebon - 164 unit/set - 99.992.018.441 (99.992.018.441) APBD - -
kedokteran/ alat Umum Perawat dan Provinsi
kesehatan Rumah Pasien RSD
Sakit RSD Gunung Jati Gunung Jati
Cirebon Kota Cirebon

Alat Kedokteran 1 set

Mata
Alat Kedokteran 2 unit/set
T.H.T
Alat Kedokteran 10 unit/set
Bedah
Alat Kedokteran 4 unit/set
Kebidanan
Alat Kedokteran 4 unit
Radiologi
Alat Kedokteran 161 unit
Gawat Darurat
Alat Kesehatan 6 unit
Rehabilitasi Medis

Alat Laboratorium 15 unit

Kedokteran

Rehabilitasi Ruang 1 Paket

Pemeriksaan PCR
Covid 19

Bahan Medis Habis 33 item

Pakai

Page 127 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.02.31 Program Pengadaan, Tercapainya - -
Peningkatan Sarana penngkatan
dan Prasarana Rumah pelayanan
Sakit/Rumah Sakit kesehatan rujukan
Jiwa/Rumah Sakit
Paru Paru/Rumah
Sakit Mata

Page 128 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.02.31.01 Pelayanan Rujukan Terpenuhinya Kota Cirebon - - - -
(DAK) Gedung Rawat Inap
Bedah; Alat
Kedokteran/Alat
Kesehatan;
Instalasi
Pengelolaan Air
Limbah (IPAL)
1.02.31.04 Biaya Umum DAK Terpenuhinya Kota Cirebon - - - -
Kesehatan Pelayanan pengadministrasian
Rujukan. Kegiatan DAK
Bidang Kesehatan

1.2.32 Program Dana Bagi Cakupan 100% 4.250.000.000 4.250.000.000 - 100% 4.500.000.000
Hasil Cukai Hasil pelayanan
Tembakau Bidang kesehatan pada
Kesehatan pasien penderita
akibat dampak
asap rokok

1.2.32.01 Penyediaan Fasilitas Fasilitas Perawatan Kota Cirebon 6 unit 4.250.000.000 4.250.000.000 - 7 unit 4.500.000.000
Perawatan Kesehatan Kesehatan bagi
Bagi Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap Rokok dampat asap rokok

Fasilitas Penunjang Kota Cirebon 2 unit 3 unit

perawatan
kesehatan bagi
penderita akibat
dampak asap rokok

1.2.33 Program Bagi Hasil Cakupan 100% 2.500.000.000 2.500.000.000 - 100% 3.000.000.000
Pajak Rokok Bidang pelayanan
Kesehatan kesehatan pada
pasien penderita
akibat dampak
asap rokok

1.2.33.01 Penyediaan Fasilitas Fasilitas Alat Kota Cirebon 35 unit 2.500.000.000 2.500.000.000 - 35 unit 3.000.000.000
Alat Kesehatan/ Alat Kesehatan/ Alat
Kedokteran dan Kedokteran
Pelayanan Kesehatan

1.2.34 Program Peningkatan Akreditasi Rumah Paripurna 1.200.000.000 Paripurna 1.440.000.000

Mutu RSUD Gunung Sakit
Jati Sebagai Rumah
Sakit Pendidikan

1.2.34.01 Peningkatan Pegawai Kota Cirebon 1082 orang 1.200.000.000 270 orang 1.440.000.000
Kompetensi Sumber Bersertifikat BHD
Daya Manusia/Tenaga
Kesehatan RSD
Gunung Jati

Pegawai Bersetifikat 1082 orang 270 orang

PPI
Pegawai 1082 orang 270 orang
Bersertifikat K3 RS

Pegawai 1082 orang 270 orang

Bersertifikat PMKP

Pegawai 1082 orang 270 orang

Bersertifikat HPK
Pegawai 1082 orang 270 orang
Bersertifikat
Komonikasi Efektif

Dokter dan Perawat 518 orang 129 orang

Bersertifikat Code
Blue

Page 129 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokter, Bidan dan 586 orang 147 orang
Perawat
Bersertifikat EWS

Dokter, Bidan dan 586 orang 147 orang

Perawat
Bersertifikat
Transfer Pasien
Dokter, Bidan dan 586 orang 147 orang
Perawat
Bersertifikat
Manajemen Nyeri
PKPO dan Perawat 436 orang 109 orang
Bersertifikat
Admixtur Obat

Pegawai Bersetifikat 1082 orang 270 orang

PPI
Pegawai 1082 orang 270 orang
Bersertifikat K3 RS

Pegawai 1082 orang 270 orang

Bersertifikat PMKP

Pegawai 1082 orang 270 orang

Bersertifikat HPK
Pegawai 1082 orang 270 orang
Bersertifikat
Komonikasi Efektif

Dokter dan Perawat 518 orang 129 orang

Bersertifikat Code
Blue

Dokter, Bidan dan 586 orang 147 orang

Perawat
Bersertifikat EWS

Dokter, Bidan dan 586 orang 147 orang

Perawat
Bersertifikat
Transfer Pasien
Dokter, Bidan dan 586 orang 147 orang
Perawat
Bersertifikat
Manajemen Nyeri
PKPO dan Perawat 436 orang 109 orang
Bersertifikat
Admixtur Obat

1.2.15 Program Obat Dan Tersedianya obat Kota - 2.552.738.100 2.533.551.300 19.186.800 - 2.808.011.910 Dinas
Perbekalan Kesehatan dan perbekalan Cirebon Kesehatan
kesehatan yang
bermutu sesuai
penggunaan obat
rasional

Cakupan obat dan 100,00% 100,00%

perbekalan
kesehatan di
sarana kesehatan
(UPT Puskesmas
dan UPT Kesus)

Cakupan sarana 84,00% 86,00%

yang memenuhi
standar pelayanan
kefarmasian

Cakupan sarana 92,00% 94,00%

kefarmasian yang
dibina

Page 130 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Puskesmas yang 18 20
melaksanakan puskesmas puskesmas
GemaCermat

Cakupan sarana 40,00% 50,00%

penyehat
tradisional yang
dibina

Page 131 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.15.01 Pengadaaan Obat dan Obat dan Kota Cirebon 1 paket 619.174.600 619.174.600 - 1 paket 681.092.060
Perbekalan Kesehatan perbekalan
kesehatan pada
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dasar/Puskesmas
dengan jumlah
yang cukup sesuai
dengan kebutuhan,
Pengadaan obat
esensial dan obat
generik

Dokumen 1 dokumen 1 dokumen

perencanaan
kebutuhan obat
dan perbekalan
kesehatan
Jumlah tabung 4 tabung 4 tabung
pemadam
kebakaran ringan
(isi ulang)
Laporan hasil rapat 3 laporan 3 laporan
perencanaan dan
rapat koordinasi

Dokumen hasil 1 dokumen 1 dokumen

rapat Aanwidzing
lelang obat
Dokumen hasil 1 kali 1 kali
rapat evaluasi dan
klarifikasi lelang
obat
1.2.15.02 Pelayanan Farmasi Paket obat dan Kota Cirebon 1 paket 1.722.013.700 1.722.013.700 - 1 paket 1.894.215.070 Dinas
(DAK) perbekalan Kesehatan
kesehatan pada
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dasar/Puskesmas
dengan jumlah
yang cukup sesuai
dengan kebutuhan,
Pengadaan obat
esensial dan obat
generik

1.2.15.03 Biaya Umum DAK Dokumen Kota Cirebon 25 Dokumen 27.500.000 27.500.000 - 25 30.250.000 Dinas
Kesehatan Pelayanan Administrasi Dokumen Kesehatan
Kefarmasian Kegiatan DAK
Bidang
Kefarmasian dan
Tersedianya
Dokumen Kegiatan

1.2.15.04 DAK Non Fisik UPT yang Kota Cirebon 12 bulan 99.000.000 99.000.000 - 12 bulan 108.900.000 Dinas
Kesehatan / Distribusi mendapatkan Kesehatan
Obat dan E-Logistik distribusi obat dan
perbekalan
kesehatan pada
sarana pelayanan
kesehatan
dasar/puskesmas
dengan jumlah
yang cukup dan
sesuai dengan
kebutuhan

UPT yang 23 UPT 23 UPT

melaksanakan Farmasi dan Farmasi
program logistik Pusk dan Pusk
elektronik
Koneksi Internet 12 bulan 12 bulan

Page 132 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.15.05 Peningkatan Mutu Koordinasi, Koordinasi, Sarana Sarana Kota Cirebon Kota Cirebon 11 laporan 11 laporan 85.049.800 65.863.000 19.186.800 APBD Kota APBD Kota 11 laporan 93.554.780 Dinas
Sediaan Farmasi dan Evaluasi, dan Evaluasi dan Kesehatan, Kesehatan, - Kesehatan
Perbekalan Kesehatan Pembinaan Sarana Pembinaan Sarana Puskesmas, Puskesmas,
Farmasi dan kefarmasian dan Penyehat Penyehat
Kesehatan Kesehatan Tradisional, Tradisional,
Tradisional Tradisional Masyarakat Masyarakat

Edukasi Pembinaan 22 22 22
Masyarakat Cerdas Pelayanan kelurahan puskesmas kelurahan
Menggunakan Obat Kefarmasian di
Puskesmas

Pembinaan Pelaku Usaha 16 20 orang 18

Pelayanan Penyehat puskesmas puskesmas
Kefarmasian di Tradisional yang
Puskesmas mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan
Laporan Sarana Sarana yang 2 jenis 140 sarana 2 jenis
Kefarmasian mendapatkan
berbasis web pembinaan
pengawasan
pengelolaan
distribusi obat dan
makanan
Laporan Sarana UPT yang - 23 UPT -
Kefarmasian mendapatkan
melalui SIPNAP pembinaan dan
pengawasan
sediaan farmasi
Pelaku usaha Edukasi Gerakan 20 pelaku 22 kali 22 pelaku
penyehat Masyarakat Cerdas usaha usaha
tradisional yang Menggunakan Obat
mendapatkan
pembinaan dan
pengawaan
Pembinaan dan 1 laporan 1 laporan
pengawasan pelaku
usaha penyehat
tradisional

Sarana yang 140 sarana 160 sarana

mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan
distribusi obat dan
makanan
UPT yang 23 UPT 23 UPT
mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan
sediaan farmasi
Laporan hasil 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan
Gerakan
Masyarakat Cerdas
Menggunakan obat
(Gema Cermat)

PKRT yang -
mendapatkan
pengawasan dan
pembinaan
1.2.23 Program Peningkatan Kota - Program tidak di -
Pelayanan Kesehatan Cirebon pakai lagi tahun 2020
Lansia *

Page 133 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Peningkatan - -
Pembinaan Lanjut
Usia

Page 134 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.2.23.01 Pelayanan Laporan hasil Kota Cirebon 1 dokumen - Kegiatan pindah ke - Dinas
Pemeliharaan Pelaksanaan Program Peningkatan Kesehatan
Kesehatan kegiatan Peringatan Kesehatan Keluarga
Hari Lanjut Usia (0.1.02.25)

Jumlah Puskesmas 22 - 1 dokumen

yang melaksanakan puskesmas
pembinaan
kesehatan lansia

Jumlah RW yang 248 RW - 22

memiliki posbindu puskesmas
aktif
Jumlah Puskesmas 22 - 248 RW
yang melaksankan puskesmas
home care

Laporan hasil 4 dokumen - 22

pelaksanaan Rakor puskesmas
sinergitas kegiatan
kesehatan lansia

Laporan hasil 4 dokumen - 4 dokumen

Monev kegiatan
kesehatan lansia
Jumlah Tenaga 22, 22 - 4 dokumen
kesehatan dan nakes, kader
kader yang
mendapat transfer
Laporan tahunan 1 dokumen - 22, 22
pelaksanan nakes,
kegiatan hari lanjut kader
usia
Pelaksanaan 1 kali - 1 dokumen
Kegiatan Hari
Lanjut Usia

Penanganan Kesehatan Alat Pelindung diri Tenaga Kota Cirebon 1 paket 1.545.000.000 (1.545.000.000) BTT Kota BTT Kota Dinas
untuk Pencegahan dan Kesehatan Kesehatan
Penanganan Covid 19 dan
Tahap 1 Masyarakat

Penanganan Kesehatan Pelaksanaan Rapid Tenaga Kota Cirebon 1 paket 13.863.827.250 (13.863.827.250) BTT Kota BTT Kota Dinas
untuk Pencegahan dan Test Kesehatan Kesehatan
Penanganan Covid 19 dan
Tahap 2 Masyarakat

Isolasi Gedung 1 paket

Darurat
Insentif tenaga 1 paket
kesehatan
Pelayanan dasar
insentif surveilans 1 paket
dan Bantuan
Keluarga
Terdampak

Biaya Sekretariat 1 paket

Penanganan Kesehatan Tenaga Kota Cirebon 7 jenis 487.750.000 (487.750.000) BTT Kota BTT Kota Dinas
untuk Pencegahan dan Kesehatan Kesehatan
Penanganan Covid 19 dan
Tahap 3 Masyarakat

Renovasi gedung 1 paket

darurat

Penanganan Kesehatan Kegiatan di Posko Tenaga Kota Cirebon 1 paket 473.055.000 (473.055.000) BTT Kota BTT Kota Dinas
untuk Pencegahan dan Covid Kesehatan Kesehatan
Penanganan Covid 19
Tahap 4

Kesekretariatan 1 paket
Gugus Tugas

Page 135 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penanganan Kesehatan Insentif tenaga Tenaga Kota Cirebon 1 paket 5.832.852.796 (5.832.852.796) BTT Kota BTT Kota Dinas
untuk Pencegahan dan kesehatan Kesehatan Kesehatan
Penanganan Covid 19 Pelayanan Rujukan
di RS Gunung Jati
Tahap 2

Pengadaan Sarpras Tenaga Kota Cirebon 1 paket Dinas

dan Peralatan Kesehatan Kesehatan
Medis lainnya

Penanganan Kesehatan Bahan Medis Habis Tenaga Kota Cirebon 1 paket 159.130.000 (159.130.000) BTT Kota BTT Kota Dinas
untuk Pencegahan dan Pakai Kesehatan Kesehatan
Penanganan Covid 19
di RS Gunung Jati
Tahap 4

Page 136 of 167

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 250.340.000.000 141.396.127.436 -108.943.872,564 243.590.000.000
1.3.01 Program Pelayanan Terwujudnya tertib Terwujudnya tertib DPUPR DPUPR Kota Kota 100% 100% 2.965.000.000 3.058.375.000 93.375.000 APBD APBD 100% 2.765.000.000 DPUPR
Administrasi pelayanan pelayanan Cirebon Cirebon
Perkantoran administrasi kantor administrasi kantor

1.3.01.008 Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 10 orang 10 orang 500.000.000 500.000.000 - APBD APBD 10 org 500.000.000 a DPUPR
Kebersihan Kantor
1.3.01.015 Penyediaan Bahan Koran, Majalah, Buku Koran, Majalah, Buku DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 4 item 4 item 275.000.000 275.000.000 - APBD APBD 4 item 275.000.000 a DPUPR
Bacaan dan Peraturan UU dan Peraturan UU dan Peraturan
Perundang-Undangan

1.3.01.017 Penyediaan Makanan Makan, minum rapat, Makan, minum rapat, DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 3 jenis 3 jenis 150.000.000 243.375.000 93.375.000 APBD APBD 3 jenis 150.000.000 b DPUPR
dan Minuman tamu dan pegawai tamu dan pegawai

1.3.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Rapat Konsultansi ke Rapat Konsultansi ke DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 1 paket 1 paket 600.000.000 600.000.000 - APBD APBD 1 paket 400.000.000 a DPUPR
dan Konsultasi ke Luar luar daerah luar daerah
Daerah

1.3.01.020 Penyediaan Jasa Petugas Pengamanan Petugas Pengamanan DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 10 orang 10 orang 400.000.000 400.000.000 - APBD APBD 10 org 400.000.000 a DPUPR
Pengamanan Kantor Kantor Kantor

1.3.01.021 Penataan Dokumen Dokumen Arsip Dokumen Arsip DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 225.000.000 225.000.000 - APBD APBD 2 dokumen 225.000.000 a DPUPR
Arsip
Kantor/Dinas/Badan/S
ekretariat
1.3.01.024 Penyediaan Jasa Surat ATK, CETAKAN, ATK, CETAKAN, DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 4 Jenis 350.000.000 350.000.000 - APBD APBD 4 JENIS / 350.000.000 a DPUPR
Menyurat, Alat Tulis PENGGANDAAN, PENGGANDAAN, ITEM
Kantor, Barang Cetakan BENDA POS BENDA POS
dan Penggandaan

1.3.01.025 Penyediaan Jasa PAM, LISTRIK DAN PAM, LISTRIK DAN DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Rekening 3 Rekening 375.000.000 375.000.000 - APBD APBD 3 Rekening 375.000.000 a DPUPR
Komunikasi, Sumber TELEPON TELEPON
Daya Air, Listrik dan
Logistik
1.3.01.026 Penyediaan Jasa Kendaraan Roda 2, 3 Kendaraan Roda 2, 3 DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 225 225 90.000.000 90.000.000 - APBD APBD 225 90.000.000 a DPUPR
Pemeliharaan dan dan 4 dan 4 kendaraan kendaraan kendaraan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah

1.3.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Sarana Terpenuhinya Sarana DPUPR DPUPR Kota Kota 100% 100% 4.150.000.000 2.650.000.000 (1.500.000.000) APBD APBD 100% 4.250.000.000 DPUPR
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kantor dan Prasarana Kantor Cirebon Cirebon
Aparatur

1.3.02.22 Pemeliharaan Gedung Kantor, Gedung Kantor, DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Unit / 3 Unit / 400.000.000 400.000.000 - APBD APBD 3 Unit / 400.000.000 a DPUPR
Rutin/Berkala Gedung Taman, Fasilitas Taman, Fasilitas Parkir Lokasi Lokasi Lokasi
Kantor Parkir
1.3.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Operasional DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Unit 0Unit 1.500.000.000 - (1.500.000.000) APBD APBD 5 Unit 1.500.000.000 b DPUPR
Dinas/Operasional/Jab Operasional dan dan Jabatan roda 2
atan Jabatan roda 2 dan 4 dan 4

1.3.02.51 Pengadaan Komputer pc, laptop, Komputer pc, laptop, DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 35 Buah / 15 Buah / 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD APBD 35 Buah / 1.000.000.000 a DPUPR
Perlengkapan/Peralatan kamera, AC, pRINTER, kamera, AC, pRINTER, Unit Unit Unit
Gedung Kantor kulkas, meteran, gps, kulkas, meteran, gps,
tv, mesin potong, tv, mesin potong,
lemari arsip, kursi, lemari arsip, kursi,
meja dan lain lain meja dan lain lain

1.3.02.53 Pemeliharaan Bensin Kendaraan Bensin Kendaraan DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 750.000.000 750.000.000 - APBD APBD 1 Paket 850.000.000 a DPUPR
Rutin/Berkala Operasional roda 2, 3 Operasional roda 2, 3
Kendaraan dan 4 Suku Cadang dan 4 Suku Cadang
Dinas/Operasional/Jab Kendaraan Kendaraan Operasional
atan Operasional roda 2, 3 roda 2, 3 dan 4 Jasa
dan 4 Jasa Pemeliharaan
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Kendaraan roda 2, 3 dan 4
Operasional roda 2, 3
dan 4

Page 137 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.3.02.55 Pemeliharaan Komputer pc, laptop, Komputer pc, laptop, DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 15 item 15 item 500.000.000 500.000.000 - APBD APBD 15 item 500.000.000 a DPUPR
Rutin/Berkala kamera, AC, pRINTER, kamera, AC, pRINTER,
Perlengkapan/Peralatan kulkas, meteran, gps, kulkas, meteran, gps,
Gedung Kantor tv, mesin potong, tv, mesin potong,
lemari arsip, kursi, lemari arsip, kursi,
meja dan lain lain meja dan lain lain

Page 138 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.3.07 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya disiplin ASN/Non ASN ASN/Non ASN Kota Kota 95% 95% - 94.250.000 94.250.000 APBD APBD 95% 650.000.000 DPUPR
Disiplin Aparatur disiplin aparatur aparatur Cirebon Cirebon

1.3.07 Pengadaan Pakaian - Meningkatnya disiplin - ASN/Non ASN Kota Cirebon Kota Cirebon - 182 org / - 94.250.000 94.250.000 - APBD 200.000.000 c DPUPR
Dinas /Lapangan aparatur peserta
Beserta
Perlengkapannya
1.3.05 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya ASN/Non ASN ASN/Non ASN Kota Kota 95% 95% 550.000.000 432.050.000 (117.950.000) APBD APBD 95% 650.000.000 DPUPR
Kapasitas Sumber kualitas aparatur kualitas aparatur Cirebon Cirebon
Daya Aparatur

1.3.05.002 Sosialisasi Peraturan Dokumen Sosiualisasi Dokumen Sosiualisasi Kota Cirebon Kota Cirebon 150 org / 0 org / 150.000.000 - (150.000.000) APBD APBD 150 org / 200.000.000 b DPUPR
ASN/Masyara ASN/Masyara
Perundang-Undangan peserta peserta peserta
kat jasa kat jasa
konstruksi konstruksi
1.3.05.003 Bimbingan Teknis Dokumen Bimtek Dokumen Bimtek Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 200.000.000 a DPUPR
Implementasi Peraturan
ASN/Masyara ASN/Masyara
Perundang-Undangan
kat kat

1.3.05.019 Peningkatan Dokumen Kompetensi Dokumen Kompetensi ASN/Non ASN Kota Cirebon Kota Cirebon 175 Peserta 175 Peserta 200.000.000 232.050.000 32.050.000 APBD APBD 175 250.000.000 b DPUPR
Kompetensi Sumber ASN ASN ASN/Non ASN ORG/PESE
Daya Aparatur RTA
1.3.06 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya DPUPR DPUPR Kota Kota 100% 100% 1.275.000.000 1.545.125.000 270.125.000 APBD APBD 100% 1.375.000.000 DPUPR
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian kinerja dan kinerja dan keuangan
Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD SKPD

1.3.06.001 Penyusunan Laporan Tersedianya : Tersedianya : Dokumen DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 25 org/ Non 23 org/ Non 250.000.000 517.375.000 267.375.000 APBD APBD 19 org/ Non 350.000.000 b DPUPR
Capaian Kinerja dan Dokumen LKIP, LKIP, Laporan kinerja PNS PNS PNS
Ikhtisar Realisasi Laporan kinerja interim ( triwulan ),
Kinerja SKPD interim ( triwulan ), laporan tahunan dan
laporan tahunan dan dokumen pelaporan
dokumen pelaporan kinerja Non PNS
kinerja Non PNS

1.3.06.008 Penyusunan RKA/DPA Tersedianya : Tersedianya : Dokumen DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 0 Dokumen 225.000.000 - (225.000.000) APBD APBD 2 Dokumen 225.000.000 b DPUPR
SKPD dan Dokumen RKA, DPA RKA, DPA dan DPPA
Perubahannya dan DPPA SKPD SKPD

1.3.06.014 Penyusunan dan Tersedianya : laporan Tersedianya : laporan DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 5 media 5 media 375.000.000 540.375.000 165.375.000 APBD APBD 5 media 375.000.000 b DPUPR
Publikasi Profil SKPD updating website updating website
DPUPR, Dokumen DPUPR, Dokumen
Profil SKPD dan Profil SKPD dan
publikasi media cetak publikasi media cetak
dan elektronik dan elektronik

1.3.06.015 Penyusunan Pelaporan Tersedianya : Tersedianya : Dokumen DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 25 Org/Non 23 Org/Non 250.000.000 312.375.000 62.375.000 APBD APBD 19 Org/Non 250.000.000 b DPUPR
Keuangan SKPD Dokumen laporan laporan keuangan / PNS PNS PNS
keuangan / Calk dan Calk dan dokumen
dokumen laporan laporan kinerja Non
kinerja Non PNS PNS

1.3.06.016 Penyusunan Dokumen Tersedianya : Tersedianya : dokumen DPUPR DPUPR Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 175.000.000 175.000.000 - APBD APBD 2 175.000.000 a DPUPR
Perencanaan SKPD dokumen renja DPUPR renja DPUPR dan Renja DOKUMEN
dan Renja Perubahan Perubahan SKPD
SKPD
1.3.15 Program Meningkatnya Jalan Meningkatnya Jalan Masyarakat Masyarakat Kota Kota 92% 92% 46.100.000.000 19.209.824.436 (26.890.175.564) APBD APBD 93% 45.600.000.000 DPUPR
Penyelenggaraan Jalan mantap, trotoar mantap, trotoar Cirebon Cirebon
dan Jembatan kondisi baik 100 % ( kondisi baik 100 % (
10,5 km), kenaikan 10,5 km), kenaikan
jumlah jembatan jumlah jembatan
kondisi baik 53 unit ( kondisi baik 53 unit (
naik 3 unit dari 50 naik 3 unit dari 50
unit ) unit )

1.3.15.001 Perencanaan Dokumen Dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 Dokumen 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 2 500.000.000 b DPUPR
Pembangunan Jalan perencvanaan jalan perencvanaan jalan DOKUMEN
dan Jembatan dan jembatan dan jembatan

1.3.15.002 Perencanaan Dokumen Dokumen Perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000 - (150.000.000) APBD APBD 2 Dokumen 150.000.000 b DPUPR
Rehabilitasi/Pemelihara Perencanaan Pemeliharaan Jalan
an Jalan Pemeliharaan Jalan

1.3.15.004 Pembangunan Jalan Jalan Jalan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 ruas jalan 0 ruas jalan 2.500.000.000 - (2.500.000.000) APBD APBD 1 ruas jalan 2.500.000.000 b DPUPR

Page 139 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.3.15.005 Pembangunan Jembatan Jembatan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Lokasi 0 Lokasi 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD APBD 1 Lokasi 2.000.000.000 b DPUPR
Jembatan
1.3.15.006 Peningkatan Jalan Jalan, drainase tepi Jalan, drainase tepi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 10 10 7.000.000.000 13.828.624.436 6.828.624.436 APBD APBD 10 7.000.000.000 b DPUPR
jalan dan taman jalan dan taman rumija lokasi/Ruas lokasi/Ruas lokasi/Ruas
rumija Jalan Jalan Jalan

1.3.15.008 Rehabilitasi/Pemelihara Jalan, Drainase Tepi Jalan, Drainase Tepi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 kelurahan 22 kelurahan 5.000.000.000 5.000.000.000 - APBD APBD 22 5.000.000.000 a DPUPR
an Jalan Jalan dan Taman Jalan dan Taman kelurahan
RUMIJA RUMIJA

1.3.15.009 Rehabilitasi/Pemelihara Jembatan Jembatan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 jembatan 0 jembatan 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD APBD 5 jembatan 2.000.000.000 b DPUPR
an Jembatan

1.3.15.011 Inspeksi Kondisi Jembatan Jembatan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 Lokasi / 0 Lokasi / 1.000.000.000 - (1.000.000.000) APBD APBD 22 Lokasi / 1.000.000.000 b DPUPR
Jembatan Pengguna Pengguna Wilayah Wilayah Wilayah
Jalan Jalan
1.3.15.012 Infrastruktur Jalan, Jalan, Trotoar,drainase Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 8 ruas jalan 0 ruas jalan 20.000.000.000 - (20.000.000.000) APBD APBD 8 ruas jalan 20.000.000.000 b DPUPR
Pemerintah Daerah Trotoar,drainase tepi tepi jalan Pengguna Pengguna / lokasi / lokasi / lokasi
(DAK IPD) jalan Jalan Jalan
1.3.15.013 Penyusunan Sistem Dokumen data jalan Dokumen data jalan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 - (100.000.000) APBD APBD 2 Dokumen 100.000.000 b DPUPR
Informasi/Database dan Dokumen update dan Dokumen update Pengguna Pengguna
Jalan Data Jalan Data Jalan Jalan Jalan

1.3.15.016 Pengadaan Alat-Alat Bekcho, dumtruk, dan Bekcho, dumtruk, dan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 unit 0 unit 5.000.000.000 - (5.000.000.000) APBD APBD 3 unit 5.000.000.000 b DPUPR
Berat alat berat alat berat
1.3.15.018 Peningkatan Pelayanan Dokumen Jasa Dokumen Jasa Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 350.000.000 381.200.000 31.200.000 APBD APBD 2 dokumen 350.000.000 b DPUPR
Alat Berat dan Pelayanan Pelayanan administrasi
Laboratorium administrasi Pemeliharaan Alat
Pemeliharaan Alat Berat dan Lab
Berat dan Lab Konstruksi
Konstruksi
Rehab / Pemeliharaan Taman dan Pohon Taman dan Pohon Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Lokasi / 0 Lokasi / 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 5 Lokasi / Belum Masuk Renstra b DPUPR
Taman Rumija Rumija Rumija Kecamatan Kecamatan Kecamatan
1.3.16 Program Pengelolaan Pengurangan titik Pengurangan titik Masyarakat Masyarakat Kota Kota 2 Titik 2 Titik 23.750.000.000 19.556.503.000 (4.193.497.000) APBD APBD 2 Titik 18.750.000.000 DPUPR
dan Pengembangan genangan banjir dari genangan banjir dari Cirebon Cirebon
Sistem Drainase 15 titik menjadi 10 15 titik menjadi 10
titik titik

1.3.16.001 Rehabilitasi dan Sungai, Kali, Sungai, Kali, Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 15 lokasi/ 15 lokasi/ 8.000.000.000 8.000.000.000 - APBD APBD 10 lokasi/ 8.000.000.000 a DPUPR
Pemeliharaan Bantaran DAS DAS DAS
dan Tanggul Sungai

1.3.16.002 Peningkatan Partisipasi Sungai, kali, drainase, Sungai, kali, drainase, Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 100 Orang 0 Orang 250.000.000 - (250.000.000) APBD APBD 100 Orang 250.000.000 b DPUPR
Masyarakat Dalam saluran saluran
Penanggulangan Banjir

1.3.16.003 Mengendalikan Banjir Sungai dan Kali Sungai dan Kali Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 10 DAS 10 DAS 10.000.000.000 10.000.000.000 - APBD APBD 5 DAS 5.000.000.000 a DPUPR
Pada Daerah
Tangkapan Air dan
Badan-Badan Sungai

1.3.16.004 Peningkatan Sungai / Kali Sungai / Kali dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 titik / 3 titik / 1.000.000.000 1.556.503.000 556.503.000 APBD APBD 3 titik / 1.000.000.000 b DPUPR
Pembersihan dan dokumen kegiatan kegiatan lokasi lokasi lokasi
Pengerukan
Sungai/Kali
1.3.16.007 Rehabilitasi/Pemelihara Drainase Drainase Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 ruas jalan 0 ruas jalan 4.500.000.000 - (4.500.000.000) APBD APBD 5 ruas jalan 4.500.000.000 b DPUPR
an Derainase Tepi Jalan
(Dana Propinsi)

1.3.17 Program Pembinaan Peningkantan pelaku Peningkantan pelaku Masyarakat Masyarakat Kota Kota 100 100 550.000.000 550.000.000 - APBD APBD 100 550.000.000 DPUPR
Jasa Konstruksi jasa konstruksi yang jasa konstruksi yang Cirebon Cirebon Perijinan Perijinan Perijinan
menjadi memiliki menjadi memiliki
sertifikat aktif sertifikat aktif

1.3.17.001 Pengaturan dan Dokumen SIUJK Dokumen SIUJK Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 2 dokumen 300.000.000 a DPUPR
Penyelenggaraan Ijin Pengguna Jasa Pengguna Jasa Jasa Jasa
Usaha Jasa Konstruksi Konsrtuksi Konsrtuksi Konstruksi/D Konstruksi/Do
okumen kumen
1.3.17.002 Pemberdayaan Dokumen Sosialisasi Dokumen Sosialisasi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 1 Dokumen 250.000.000 a DPUPR
Pengguna Jasa pemberdayaan jasa pemberdayaan jasa Pengguna Pengguna
Konstruksi (Instansi konstruksi konstruksi Jasa Jasa
Pemerintah,Orang Konstruksi/D Konstruksi/Do
Perseorangan,Badan okumen kumen
Usaha)

Page 140 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.3.18 Program Tercapainya Tercapainya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1,40% 1,40% 28.000.000.000 25.000.000.000 (3.000.000.000) APBD APBD 1,40% 26.000.000.000 DPUPR
Penyelenggaraan ketersediaan ketersediaan Cirebon Cirebon
Penataan Bangunan baperkam dan sarana baperkam dan sarana
dan Lingkungan prasarana prasarana lingkungan
lingkungan RW RW
1.3.18.001 Pembangunan/Penataa Taman Rumija dan Taman Rumija dan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Lokasi/ 0 Lokasi/ 3.000.000.000 - (3.000.000.000) APBD APBD 3 Lokasi/ 1.000.000.000 b DPUPR
n Taman Kota dan Lapangan Upacara Lapangan Upacara unit unit unit
Lapangan Upacara kebon pelok kebon pelok

1.3.18.002 Penyelenggaraan Gedung baperkam, Gedung baperkam, Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 70 Unit / 70 Unit / 25.000.000.000 25.000.000.000 - APBD APBD 70 Unit / 25.000.000.000 a DPUPR
Bangunan Gedung dan posyandu, taman, lap posyandu, taman, lap Gedung Gedung Gedung
Lingkungan Berbasis bola, gapura, paud, bola, gapura, paud,
Pemberdayaan pagar, mushola pagar, mushola
Masyarakat

1.3.19 Program Meningkatnya rasio Meningkatnya rasio Masyarakat Masyarakat Kota Kota 85% 85% 50.500.000.000 50.000.000.000 (500.000.000) APBD APBD 90% 50.500.000.000 DPUPR
Penyelenggaraan gedung pemerintah gedung pemerintah Cirebon Cirebon
Bangunan Gedung kondisi baik ( dari 49 kondisi baik ( dari 49
gedung menjadi 56 gedung menjadi 56
gedung ) gedung )

1.3.19.001 Pembangunan dan Gedung Aparatur Gedung Aparatur Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 10 Unit / 10 Unit / 50.000.000.000 50.000.000.000 - APBD APBD 5 Unit / 50.000.000.000 a DPUPR
Pengelolaan Bangunan Negara Negara Gedung Gedung Gedung
Gedung dan Rumah,
Negara Yang Menjadi
Aset Pemerintah

1.3.19.002 Perencanaan Teknis dokumen dokumen perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 0 Dokumen 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 2 Dokumen 500.000.000 b DPUPR
Pembangunan Gedung perencanaan
dan Rumah, Negara
Yang Menjadi Aset
Pemerintah

1.3.20 Program Pengelolaan Mmpertahankan Mmpertahankan Masyarakat Masyarakat Kota Kota 2 Titik 2 Titik 52.000.000.000 - (52.000.000.000) APBD APBD 2 Titik 52.000.000.000 DPUPR
Sumber Daya Air cadangan air tanah cadangan air tanah Cirebon Cirebon
dengan penambahan dengan penambahan
jumlah titik sumur jumlah titik sumur
resapan ( dari 173 resapan ( dari 173
menjadi 195 titik menjadi 195 titik

1.3.20.001 Pembangunan Embung, Embung / penampung Embung / penampung Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Lokasi / 0 Lokasi / 50.000.000.000 - (50.000.000.000) APBD APBD 3 Lokasi / 50.000.000.000 b DPUPR
dan Bangunan air air Wilayah Wilayah Wilayah
Penampung Air Lainnya

1.3.20.002 Pembangunan Sumur- Sumur resapan Sumur resapan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 Lokasi / 0 Lokasi / 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD APBD 22 Lokasi / 2.000.000.000 b DPUPR
Sumur Air Tanah Wilayah Wilayah Wilayah
1.3.21 Program Jumlah Bangunan Jumlah Bangunan Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1,40% 1,40% 2.900.000.000 300.000.000 (2.600.000.000) APBD APBD 1,40% 2.900.000.000 DPUPR
Penyelenggaraan yang ber IMB yang ber IMB Cirebon Cirebon
Penataan Ruang dibandingkan dengan dibandingkan dengan
jumlah bangunan se jumlah bangunan se
Kota naik 0,2%. Kota naik 0,2%.

1.3.21.001 Sosialisasi Peraturan dokumen sosialisasi dokumen sosialisasi Masyarakat/ Masyarakat/ Kota Kota 2 dokumen 0 dokumen 350.000.000 - (350.000.000) APBD APBD 2 dokumen 350.000.000 b DPUPR
Perundang-Undangan Dunia Usaha Dunia Usaha cIREBON cIREBON
Tentang Rencana Tata
Ruang Wialyah (RTRW)
Kota Cirebon

1.3.21.002 Penyusunan Rencana dokumen RTRW dokumen RTRW Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 0 Dokumen 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 2 Dokumen 500.000.000 b DPUPR
Teknis Ruang Kawasan

1.3.21.003 Penyusunan Rencana DOKUMEN RTBL DOKUMEN RTBL Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Dokumen 0 Dokumen 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 5 500.000.000 b DPUPR
Tata Bangunan dan DOKUMEN
Lingkungan

1.3.21.004 Survey dan Pemetaan Dokumen survey dan Dokumen survey dan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 Dokumen 200.000.000 - (200.000.000) APBD APBD 2 dokumen 200.000.000 b DPUPR
pemetaan pemetaan
1.3.21.005 Penyusunan Kebijakan Dokumen pengawasan Dokumen pengawasan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 Dokumen 350.000.000 - (350.000.000) APBD APBD 2 dokumen 350.000.000 b DPUPR
Peizinan Pemanfaatan
Ruang

Page 141 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.3.21.006 Penyusunan Kebijakan Dokumen Dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 2 dokumen 300.000.000 a DPUPR
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

1.3.21.007 Penyusunan Sistem Server informasi tata Server informasi tata Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 UNIT 0 Unit 450.000.000 - (450.000.000) APBD APBD 2 UNIT 450.000.000 b DPUPR
Informasi Pengendalian ruang ruang
Pemanfaatan Ruang

1.3.21.008 Penyusunan Rencana DOKUMEN RENCANA DOKUMEN RENCANA Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 Dokumen 250.000.000 - (250.000.000) APBD APBD 2 250.000.000 b DPUPR
Tata Ruang Kota TATA RUANG ( TATA RUANG ( UPDATE DOKUMEN
UPDATE ) )

1.3.22 Program Pengelolaan Persentase cakupan Persentase cakupan Masyarakat Masyarakat Kota Kota 92% 92% 1.250.000.000 - (1.250.000.000) APBD APBD 93% 1.250.000.000 DPUPR
Sistem Penyediaan Air jaringan perpipaan jaringan perpipaan Cirebon Cirebon
Minum dan non perpipaan dan non perpipaan

1.3.22.001 Perencanaan Sistem Air Dokumen Dokumen Perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 dokumen 250.000.000 - (250.000.000) APBD APBD 2 dokumen 250.000.000 b
Minum Perencanaan
1.3.22.002 Pembangunan Jaringan Jaringan air minum Jaringan air minum Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Lokasi / 0 Lokasi / 1.000.000.000 - (1.000.000.000) APBD APBD 3 Lokasi / 1.000.000.000 b
Air Minum Non wilayah wilayah wilayah
Perpipaan
1.3.23 Program Meningkatnya rasio Meningkatnya rasio Masyarakat Masyarakat Kota Kota 3,00% 3,00% 2.200.000.000 - (2.200.000.000) APBD APBD 3,00% 2.200.000.000 DPUPR
Pengembangan Sistem sarana sarana pemngurangan Cirebon Cirebon
dan Pengelolaan pemngurangan sampah
Persampahan sampah

1.3.23.001 Perencanaan Sistem Dokumen Dokumen perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 dokumen 200.000.000 - (200.000.000) APBD APBD 2 dokumen 200.000.000 b DPUPR
Insfrastruktur perencanaan Infrastruktur sampah
Persampahan Infrastruktur sampah

1.3.23.002 Pembangunan Jaringan Bangunan gedung Bangunan gedung Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 lokasi 0 lokasi 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD APBD 2 lokasi 2.000.000.000 b DPUPR
Sistem Infrastruktur Sampah Sampah
Persampahan

1.3.24 Program Pengelolaan Jumlah Rumah yang Jumlah Rumah yang Masyarakat Masyarakat Kota Kota 45 unit 45 unit 4.550.000.000 4.000.000.000 (550.000.000) APBD APBD 45 unit 4.550.000.000 DPUPR
dan Pengembangan berakses sanitasi berakses sanitasi baik Cirebon Cirebon
Sistem Air Limbah baik
Domestik

1.3.24.001 Perencanaan Air Dokumen Dokumen perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 dokumen 250.000.000 - (250.000.000) APBD APBD 2 dokumen 250.000.000 b DPUPR
Limbah Domestik perencanaan
1.3.24.002 Pembangunan Jaringan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Lokasi 3 Lokasi 3.000.000.000 3.000.000.000 - APBD APBD 3 Lokasi 3.000.000.000 a DPUPR
Sistem Air Limbah Limbah Limbah
Perkotaan
1.3.24.003 Rehabilitasi/Pemelihara Bangunan jaringan air Bangunan jaringan air Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Lokasi 0 Lokasi 1.000.000.000 - (1.000.000.000) APBD APBD 3 Lokasi 1.000.000.000 b DPUPR
an Jaringan Sistem Air limbah limbah
Limbah Perkotaan

1.3.24.005 Pelayanan UPTD Air Dokumen pelaporan Dokumen pelaporan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 3 dokumen 300.000.000 1.000.000.000 700.000.000 APBD APBD 3 dokumen 300.000.000 b DPUPR
Limbah capaiaan kinerja capaiaan kinerja UPTD
UPTD Jasa Retsribusi Jasa Retsribusi Jasa
Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Jaringan
Jaringan Limbah Limbah

1.3.25 Program Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 100% 100% 29.100.000.000 15.000.000.000 (14.100.000.000) APBD APBD 100% 29.100.000.000 DPUPR
Penyelengaraan penyediaan penyediaan Cirebon Cirebon
Infrastruktur infrastruktur infrastruktur
Permukiman lingkungan lingkungan
permukiman di 22 permukiman di 22
kelurahan kelurahan
1.3.25.001 Rehabilitasi/Pemelihara Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 15 Lokasi 0 Lokasi 5.000.000.000 - (5.000.000.000) APBD APBD 10 Lokasi 5.000.000.000 b DPUPR
an Jalan dan Jembatan
Lingkungan Perkotaan

1.3.25.002 Pembangunan Jalan, Jalan, saluran dan Jalan, saluran dan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 25 Lokasi 0 Lokasi 7.000.000.000 - (7.000.000.000) APBD APBD 30 Lokasi 7.000.000.000 b DPUPR
Saluran dan Jembatan jembatan lingkungan jembatan lingkungan
Lingkungan

1.3.25.003 Survey dan Pemetaan Dokumen Dokumen Perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Lokasi / 0 Lokasi / 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 5 Lokasi / 500.000.000 b DPUPR
Infrastruktur Perkotaan Perencanaan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

1.3.25.004 Rehabilitasi/Pemelihara Saluran, Jalan Saluran, Jalan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 35 Lokasi 35 Lokasi 15.000.000.000 15.000.000.000 - APBD APBD 35 Lokasi 15.000.000.000 a DPUPR
an Saluran dan Jalan
Lingkungan

Page 142 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD Penanggung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.3.25.005 Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 dokumen 0 Dokumen 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 22 dok 500.000.000 b DPUPR
Perencanaan Perencanaan
Infrasrtuktur Perkotaan

1.3.25.008 Pendamping Sanitasi Dokumen Dokumen Perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 Lokasi / 0 Lokasi / 1.100.000.000 - (1.100.000.000) APBD APBD 22 Lokasi / 1.100.000.000 b DPUPR
USAID (Islamic Perencanaan 22 22 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Development Bank) Kelurahan
1.3.26 Program Pengelolaan Tersedianya Tersedianya dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Kota 2% 2% 500.000.000 - (500.000.000) APBD APBD 2% 500.000.000 DPUPR
Ruang Terbuka Hijau dokumen analisis analisis data terkait Cirebon Cirebon
(RTH) data terkait RTH RTH

1.3.26.001 Penyusunan dan dokumen dokumen perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 dokumen 250.000.000 - (250.000.000) APBD APBD 2 dokumen 250.000.000 b DPUPR
Analisis Data/Informasi perencanaan
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)

1.3.26.002 Penyusunan Program Dokumen Dokumen Perencanaan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 0 Dokumen 250.000.000 - (250.000.000) APBD APBD 2 Dokumen 250.000.000 b DPUPR
Pengembahan Ruang Perencanaan
Terbuka Hijau (RTH)

Page 143 of 167

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Perumhan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9.049.111.800 11.085.261.800 2.036.150,000 8.483.522.980
1.04.01 Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Kota Kota 100% 100% 1.186.826.300 1.213.576.300 26.750.000 APBD Kota APBD Kota 100% 1.305.508.930
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perkantoran administrasi administrasi
perkantoran ( perkantoran (
jumlah realisasi jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi umlah dibagi umlah
target output target output
kegiatan dikali kegiatan dikali
100%) 100%)

1.04.01.08 Penyediaan jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Kantor Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon 162.664.700 162.664.700 - APBD APBD 4 orang 178.931.170 1. DPRKP
kebersihan kantor kantor kantor DPRKP Kota DPRKP Kota
4 orang 4 orang a
Cirebon Cirebon

Seragam petugas Seragam petugas 8 stell

tenaga kebersihan tenaga kebersihan
8 stell 8 stell
kantor kantor

Peralatan Peralatan 34 jenis

kebersihan dan kebersihan dan 34 jenis 34 jenis
bahan pembersih bahan pembersih
1.04.01.15 Penyediaan Bahan Surat kabar harian Surat kabar harian DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 99.000.000 99.000.000 - APBD APBD 2 judul 108.900.000 1. DPRKP
2 judul 2 judul a
Bacaan dan Peraturan lokal lokal Cirebon Cirebon
Perundang-undangan Surat kabar Surat kabar 1 judul
1 judul 1 judul
regional/provinsi regional/provinsi
Surat kabar harian Surat kabar harian 1 judul
1 judul 1 judul
Nasional Nasional
Buku peraturan Buku peraturan 6 buku
perundang- perundang- 6 buku 6 buku
undangan undangan
Publikasi informasi Publikasi informasi 6 kali
kinerja PD pada kinerja PD pada
6 kali 6 kali
media cetak media cetak

Publikasi informasi Publikasi informasi 6 kali

kinerja PD pada kinerja PD pada
6 kali 6 kali
media cetak media cetak

1.04.01.17 Penyediaan Makanan Laporan/Notulensi Laporan/Notulensi Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon 99.990.000 99.990.000 - APBD APBD 12 laporan 109.989.000 1. DPRKP
dan Minuman rapat rapat DPRKP Kota DPRKP Kota
12 laporan 12 laporan a
internal/briefing internal/briefing Cirebon Cirebon

Laporan mamin Laporan mamin 12 laporan

12 laporan 12 laporan
harian pegawai harian pegawai
Laporan Laporan 12 laporan
penerimaan/ penerimaan/ 12 laporan 12 laporan
kunjungan tamu kunjungan tamu
1.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Laporan perjalanan Laporan perjalanan Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 418.000.000 418.000.000 - APBD APBD 12 laporan 459.800.000 1. DPRKP
dan Konsultasi Keluar dinas rapat dinas rapat DPRKP Kota DPRKP Kota
Daerah koordinasi dan koordinasi dan Cirebon Cirebon a
konsultasi luar konsultasi luar
daerah daerah
1.04.01.20 Penyediaan Jasa Petugas/Tenaga Petugas/Tenaga Kota Cirebon Kota Cirebon 200.921.600 200.921.600 - APBD APBD 5 orang 221.013.760 1. DPRKP
5 orang 5 orang a
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan
Seragam Seragam 10 stell
petugas/tenaga petugas/tenaga
10 stell 10 stell
pengamanan pengamanan
kantor kantor
Peralatan Peralatan 10 jenis
10 jenis 10 jenis
Keamanan Keamanan
1.04.01.21 Penataan Dokumen Arsip kantor DPRKP Kota Kota Cirebon 2 kantor - 20.000.000 - - 20.000.000 APBD 2 kantor 22.000.000 1. DPRKP
arsip Cirebon
c
Kantor/Dinas/Badan/
Sekretariat
1.04.01.24 Penyediaan Jasa Surat ATK ATK DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 88.000.000 88.000.000 - APBD APBD 52,jenis 96.800.000 1. DPRKP
52,jenis 52,jenis a
menyurat, Alat tulis Cirebon Cirebon
kantor, Barang Tinta refill Tinta refill 50 jenis 50 jenis 50 jenis
Cetakan dan Barang Cetakan Barang Cetakan 12 jenis 12 jenis 12 jenis
penggandaan
Page 144 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kegiatan
Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
1.04.01.24 Penyediaan Jasa Surat Sebelum Sesudah DPRKP Kota DPRKP
Sebelum Kota
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
menyurat, Alat tulis Perubahan Perubahan Cirebon
Perubahan Cirebon
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja
kantor, Barang
Cetakan dan2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
penggandaan Belanja materai Belanja materai 2 jenis
2 jenis 2 jenis
dan benda pos dan benda pos
Belanja plakat, Belanja plakat, 1 jenis
1 jenis 1 jenis
piala, mendali , piala, mendali ,
Penggandaan Penggandaan 3040
3040 lembar 3040 lembar
lembar
1.04.01.25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran Kantor Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon 65.250.000 110.000.000 44.750.000 APBD APBD 12 struk 71.775.000 1. DPRKP
Komunikasi sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening DPRKP Kota DPRKP Kota 12 struk 12 struk a
daya Air, listrik dan Listrik Listrik Cirebon Cirebon
logistik Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
12 struk 12 struk
telepon telepon

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
air (PDAM) air (PDAM) 12 struk 12 struk

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
internet internet 12 struk 12 struk

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
TV Satelit TV Satelit 12 struk 12 struk

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 12 struk

pemadam pemadam 12 struk 12 struk
kebakaran kebakaran
Isi ulang tabung Isi ulang tabung 24 struk
24 struk 24 struk
Elpiji 12 kg Elpiji 12 kg
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
gas alam gas alam 12 struk 12 struk

1.04.01.26 Penyediaan jasa SKPD-PKB, KIR, SKPD-PKB, KIR, Kendaraan Kendaraan 33.000.000 35.000.000 2.000.000 APBD APBD unit 36.300.000 a 1. DPRKP
pemeliharaan dan dan premi asuransi dan premi asuransi Dinas Dinas DPRKP
perijinan kendaraan kendaraan kendaraan DPRKP Kota Kota Cirebon
dinas/operasional dan dinas/operasional dinas/operasional Cirebon unit unit
jaminan barang milik jabatan: jabatan:
daerah
- Surat Ketetapan - Surat Ketetapan 6 unit
Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB 6 unit 6 unit
R4 R4
- STNK/SKPD PKB - STNK/SKPD PKB 2 unit
2 unit 2 unit
R3 R3
- STNK/SKPD PKB - STNK/SKPD PKB 12 unit
12 unit 12 unit
R2 R2
- KIR Pick Up - KIR Pick Up 1 unit 1 unit 1 unit
- Polis asuransi - Polis asuransi 6 unit 6 unit 6 unit
- Polis asuransi - Polis asuransi 2 unit
2 unit 2 unit
kendaraan R3 kendaraan R3
- Polis asuransi - Polis asuransi 12 unit
12 unit 12 unit
kendaraan R2 kendaraan R2
1.04.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Kota Kota 100% 100% 2.924.940.900 1.356.403.000 - 1.568.537.900 APBD APBD 100% 3.017.434.990
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan Cirebon Cirebon
Aparatur prasarana kantor ( prasarana kantor (
jumlah realisasi jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan dikali kegiatan dikali
100%) 100%)
1.04.02.03 Pembangunan Gedung Bangunan gedung Bangunan gedung Kantor Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon 1 gedung - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 APBD APBD 1 gedung 2.000.000.000 1. DPRKP
Kantor kantor yang kantor yang DPRKP Kota DPRKP Kota
b
dibangun: dibangun: Cirebon Cirebon

- gedung Kantor - gedung Kantor m2 m2

- Pos pengamanan - Pos pengamanan m2
m2
- Taman - Taman m2 m2
Page 145 of 167
1.04.02.03 Pembangunan Gedung PD
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis
Kantor Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Sarana parkir - Sarana parkir m2
m2
kendaraan kendaraan
1.04.02.22 Pemeliharan Rutin Gedung Kantor Gedung Kantor Kantor Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 55.000.000 1. DPRKP
Berkala Gedung Kantor yang dipelihara: yang dipelihara: DPRKP Kota DPRKP Kota
a
Cirebon Cirebon

- atap - atap m2 m2 m2
- plafond - plafond m2 m2 m2
- lantai - lantai m2 m2 m2
- pintu/jendela - pintu/jendela/ m2
m2 m2
/kusen kusen
- plumbing/toilet - plumbing/toilet m2 m2 m2
- pengecatan - pengecatan m2
m2 m2
dinding/pagar dinding/pagar

Page 146 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.04.02.42 Rehabilitasi Gedung kantor Gedung kantor Kantor Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon 105.290.900 190.487.000 85.196.100 APBD APBD M2 115.819.990 1. DPRKP
Sedang/berat Gedung yang direhabilitasi yang direhabilitasi DPRKP Kota DPRKP Kota
M2 M2 a
Kantor Cirebon Cirebon

- dinding - dinding m2 m2 m2
- atap - atap m2 m2 m2
- plafond - plafond m2 m2 m2
- lantai - lantai m2 m2 m2
- pintu/jendela/ - pintu/jendela/ m2
m2 m2
kusen kusen
- plumbing/toilet - plumbing/toilet
m2 m2
Rehab kantor UPT
1 Lokasi
1.04.02.49 Pengadaan kendaraan Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 350.000.000 350.000.000 - APBD APBD 385.000.000 1. DPRKP
dinas/ operasional/jabata operasional/jabata Dinas Dinas DPRKP
a
operasional/jabatan n: n: DPRKP Kota Kota Cirebon
Cirebon
-R-2 -R-2 1 unit 1 unit 1 unit
-R-3 -R-3 2 unit 2 unit 2 unit
-R-4 -R-4 1 unit 1 unit 1 unit
1.04.02.50 Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan dan DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 jenis 1 jenis 60.500.000 145.276.000 84.776.000 APBD APBD 1 jenis 66.550.000 1. DPRKP
a
Perlengkapan/Peralata peralatan peralatan Cirebon Cirebon
n Gedung Kantor - alat listrik dan - alat listrik dan 0
0 0
elektronik elektronik
- peralatan rumah - peralatan rumah 2 jenis
2 jenis 2 jenis
tangga tangga
- mebelair - mebelair 0 0 0
- alat pendingin - alat pendingin 1 jenis 1 jenis 1 jenis
- personal - personal 0
0 0
komputer komputer
- studio visual - studio visual
1.04.02.54 Pemeliharaan Servis: Servis: Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon Servis: Servis: 286.000.000 540.640.000 254.640.000 APBD APBD Servis: 314.600.000 a 1. DPRKP
rutin/berkala - Kendaraan R-2 - Kendaraan R-2 Dinas Dinas DPRKP 12 unit 12 unit 12 unit
kendaraan - Kendaraan R-3 - Kendaraan R-3 DPRKP Kota Kota Cirebon 2 unit 2 unit 2 unit
dinas/operasional/jaba - Kendaraan R-4 - Kendaraan R-4 6 unit 6 unit 6 unit
tan Suku cadang: Suku cadang: Suku Suku Suku
cadang: cadang: cadang:
- Kendaraan R-2 - Kendaraan R-2 12 unit 12 unit 12 unit
- Kendaraan R-3 - Kendaraan R-3 2 unit 2 unit 2 unit
- Kendaraan R-4 - Kendaraan R-4 6 unit 6 unit 6 unit
Pelumas: Pelumas: Pelumas: Pelumas: Pelumas:
- Kendaraan R-2 - Kendaraan R-2 12 unit 12 unit 12 unit
- Kendaraan R-3 - Kendaraan R-3 2 unit 2 unit 2 unit
- Kendaraan R-4 - Kendaraan R-4 6 unit 6 unit 6 unit
Bahan Bakar: Bahan Bakar: Bahan Bahan Bahan
Bakar: Bakar: Bakar:
- Kendaraan R-2 - Kendaraan R-2 12 unit 12 unit 12 unit
- Kendaraan R-3 - Kendaraan R-3 2 unit 2 unit 2 unit
- Kendaraan R-4 - Kendaraan R-4 6 unit 6 unit 6 unit
1.04.02.55 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 10 jenis 10 jenis 73.150.000 80.000.000 6.850.000 APBD APBD 10 jenis 80.465.000 1. DPRKP
Rutin/Berkala perlengkapan perlengkapan Cirebon Cirebon
a
Perlengkapan/Peralata gedung kantor yang gedung kantor yang
n Gedung Kantor dipelihara dipelihara
1.04.03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Kota Kota 100% 100% 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 100% 55.000.000
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai Cirebon Cirebon

1.04.03.07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pakaian Dinas Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon 60 stell 60 stell 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 60 stell 55.000.000 1. DPRKP
Dinas/Lapangan Harian Harian DPRKP Kota DPRKP Kota a
Beserta Cirebon Cirebon
Perlengkapannya Pakaian Dinas Pakaian Dinas 60 stell
60 stell 60 stell
Lapangan Lapangan
Pakaian Dinas Hari Pakaian Dinas Hari 60 stell
Tertentu (Korpri, Tertentu (Korpri, 60 stell 60 stell
Batik) Batik)
Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 60 stell
60 stell 60 stell
1.04.05 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Kota Kota 70 point% 70 point% 685.000.000 335.000.000 - 350.000.000 APBD APBD 72,5 753.500.000
Kapasitas Sumber kinerja ASN pada kinerja ASN pada Cirebon Cirebon point%
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan
pelanggan pelanggan

Page 147 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.04.05.02 Sosialisasi Peraturan Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon - 200.000.000 - - 200.000.000 APBD APBD 1 laporan 220.000.000 1. DPRKP
Perundang-Undangan peraturan peraturan DPRKP Kota DPRKP Kota 1 laporan atau
perundang- perundang- Cirebon Cirebon atau dokumen c
undangan undangan dokumen

Page 148 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.04.05.03 Bimbingan Teknis Laporan Bimtek Laporan Bimtek Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan - 150.000.000 - - 150.000.000 APBD APBD 1 laporan 165.000.000 1. DPRKP
c
Implementasi bagi pegawai PD bagi pegawai PD DPRKP Kota DPRKP Kota atau atau
Peraturan Perundang- Bintek Perumahan Bintek Perumahan 1 laporan 1 laporan 1. DPRKP
Undangan dan Permukiman dan Permukiman atau atau c
dokumen dokumen
1.04.05.13 Peningkatan kapasitas
Laporan Laporan Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 35.000.000 35.000.000 - APBD APBD 12 laporan 38.500.000 1. DPRKP
rohani dan jasmani pelaksanaan olah pelaksanaan olah DPRKP Kota DPRKP Kota atau atau atau
a
aparatur raga senam bagi raga senam bagi Cirebon Cirebon dokumen dokumen dokumen
pegawai PD pegawai PD
Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
pelaksanaan kajian pelaksanaan kajian atau atau atau
rohani bagi pegawai rohani bagi pegawai dokumen dokumen dokumen
PD PD
1.04.05.19 Peningkatan Laporan sinergitas Laporan sinergitas Karyawan Karyawan Kota Cirebon Kota Cirebon 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 1 laporan 330.000.000 1. DPRKP
1 laporan 1 laporan
Kompetensi Sumber dan capacity dan capacity DPRKP Kota DPRKP Kota atau
atau atau a
Daya Aparatur building bagi building bagi Cirebon Cirebon dokumen
dokumen dokumen
pegawai PD pegawai PD
Laporan survey Laporan survey 1 laporan
1 laporan 1 laporan
kepuasan kepuasan atau
atau atau
pelanggan/masyara pelanggan/masyara dokumen
dokumen dokumen
kat kat
1.04.06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Kota Kota 100% 100% 511.623.900 344.358.000 - 167.265.900 APBD APBD 100% 562.786.290
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan
1.04.06.01 Penyusunan Laporan Laporan triwulan Laporan triwulan DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 154.687.500 234.600.000 79.912.500 APBD APBD 4 dokumen 170.156.250 1. DPRKP
4 dokumen 4 dokumen a
Capaian Kinerja dan Cirebon Cirebon
Ikhtisar Realisasi Laporan tahunan Laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja SKPD
Dokumen LKIP Dokumen LKIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan evaluasi Laporan evaluasi 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

kinerja bulanan kinerja bulanan
Laporan PK Laporan PK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

SAKIP SAKIP
Laporan capaian Laporan capaian 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
SPM SPM
Laporan RKT Laporan RKT 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Tenaga kerja Tenaga kerja 4 orang 4 orang 4 orang

kontrak kontrak
1.04.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 16.500.000 16.500.000 - APBD APBD 1 dokumen 18.150.000 1. DPRKP
a
SKPD dan Cirebon Cirebon
Perubahannya Dokumen RKAP Dokumen RKAP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen DPPA Dokumen DPPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1.04.06.14 Penyusunan dan Buku Profil PD Buku Profil PD DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 152.178.400 - - 152.178.400 APBD APBD 1 dokumen 167.396.240
publikasi profil SKPD Cirebon Cirebon

Pameran Hari Pameran Hari 1 dokumen 1 dokumen

Habitat dunia dan Habitat dunia dan
Hari Kota Dunia Hari Kota Dunia

Website PD yang Website PD yang Website Website

dibangun/dipelihar dibangun/dipelihar
a a
1.04.06.15 Penyusunan pelaporan Laporan keuangan Laporan keuangan DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen - 15.000.000 - - 15.000.000 APBD APBD 12 16.500.000 1. DPRKP
c
keuangan SKPD bulanan bulanan Cirebon Cirebon dokumen
Laporan keuangan Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen
semesteran semesteran

Laporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen

akhir tahun (CALK) akhir tahun (CALK)

Laporan UP/GU Laporan UP/GU 1 dokumen 1 dokumen

1.04.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renstra Dokumen Renstra DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 80.000.000 - - 80.000.000 APBD APBD 1 dokumen 88.000.000 1. DPRKP
c
Perencanaan SKPD PD PD Cirebon Cirebon
Dokumen Renstra Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan PD Perubahan PD

Page 149 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode
1.04.06.16 Penyusunan Dokumen DPRKP Kota DPRKP Kota - Target
dan
Perencanaan SKPD Sebelum Sesudah Cirebon
Sebelum Cirebon
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen Renja PD Dokumen Renja PD 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja PD Dokumen Renja PD 1 dokumen 1 dokumen

Perubahan Perubahan
Dokumen Hasil Dokumen Hasil 1 dokumen 1 dokumen
Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
1.04.06.17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP PD Dokumen SOP PD DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 93.258.000 93.258.000 - APBD APBD 1 dokumen 102.583.800 1. DPRKP
Kinerja SKPD dan Revisinya dan Revisinya Cirebon Cirebon a

Dokumen Standar Dokumen Standar 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Pelayanan Pelayanan
1.04.15 Program Cakupan Cakupan Kota Kota 88,4% 88,4% 1.103.503.500 1.475.089.500 371.586.000 APBD APBD 89,4% 1.213.853.850
Penyelenggaraan lingkungan yang lingkungan yang Cirebon Cirebon
Prasarana sarana sehat dan aman sehat dan aman
umum Perumahan yang di dukung yang di dukung
dengan PSU dengan PSU
1.04.15.01 Penyediaan PSU Tersedianya PSU Tersedianya PSU Perumahan Perumahan Kota Cirebon Kota Cirebon 4 lokasi - 447.183.000 - - 447.183.000 APBD APBD 4 lokasi 491.901.300 1. DPRKP
Perumahan Perumahan di Kota Perumahan di Kota yang sudah yang sudah
Cirebon Cirebon diserah diserah a
terimakan terimakan

1.04.15.02 Pengawasan dan Jumlah laporan Jumlah laporan Perumahan Perumahan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 2 113.470.500 113.470.500 - APBD APBD 2 124.817.550 1. DPRKP
Pengendalian PSU pengewasan dan pengewasan dan Formal Formal perumahan perumahan perumahan
a
Perumahan pengendalian PSU pengendalian PSU

1.04.15.03 Koordinasi penataan Pendataan Pendataan TPU kedung TPU kedung Kota Cirebon Kota Cirebon 3 lokasi - 110.000.000 - - 110.000.000 APBD APBD 3 lokasi 121.000.000 1. DPRKP
areal pemakaman pemakaian makam, pemakaian makam, Menjangan, Menjangan,
batas ketersediaan batas ketersediaan TPU TPU
lahan, estimasi lahan, estimasi Sunyaragi, Sunyaragi, c
kebutuhan lahan kebutuhan lahan TPU TPU
Kemlaten Kemlaten

1.04.15.04 Pembangunan sarana Penataan TPU yang Penataan TPU yang TPU kedung TPU kedung Kota Cirebon Kota Cirebon 3 lokasi - 165.000.000 - - 165.000.000 APBD APBD 3 lokasi 181.500.000 1. DPRKP
dan prasarana dikelola Pemerintah dikelola Pemerintah Menjangan, Menjangan,
pemakaman Daerah Kota Daerah Kota TPU TPU
Cirebon meliputi Cirebon meliputi Sunyaragi, Sunyaragi,
bangunan bangunan TPU TPU
pendukung TPU, pendukung TPU, Kemlaten Kemlaten c
pagar pembatas, pagar pembatas,
instalasi air dan instalasi air dan
listrik listrik

1.04.15.05 Pemeliharaan sarana Pemkaman jenasah Pemkaman jenasah TPU kedung TPU kedung Kota Cirebon Kota Cirebon 60 lubang, 5 60 lubang, 5 53.350.000 160.356.000 107.006.000 APBD APBD 60 lubang, 58.685.000 1. DPRKP
dan prasarana tanpa identitas dan tanpa identitas dan Menjangan, Menjangan, orang orang 5 orang
pemakaman petugas petugas TPU TPU
pemeliharaan TPU pemeliharaan TPU Sunyaragi, Sunyaragi, a
TPU TPU
Kemlaten Kemlaten

1.04.15.07 Pemeliharaan PSU Pemeliharaan Pemeliharaan Taman Taman Kota Cirebon Kota Cirebon 15 titik 15 titik 214.500.000 1.201.263.000 986.763.000 APBD APBD 15 titik 235.950.000 1. DPRKP
Kerapihan dan Kerapihan dan Perumahan Perumahan perumahan perumahan perumahan
kebersihan taman kebersihan taman dan Taman dan Taman a
perumahan perumahan Kota Kota

1.04.16 Program Penyediaan Cakupan Cakupan Kota Kota 88,64% 88,64% 429.717.200 328.855.000 - 100.862.200 APBD APBD 89,40% 472.688.920
Perumahan ketersediaan ketersediaan Cirebon Cirebon
rumah layak huni rumah layak huni
yang terjangkau yang terjangkau

1.04.16.01 Penyediaan dan Rehabilitasi untuk Rehabilitasi untuk 22 22 Kota Cirebon Kota Cirebon PM PM - - - APBD APBD PM PM 1. DPRKP
rehabilitasi rumah rumah korban rumah korban Kelurahan Kelurahan b
korban bencana bencana bencana
1.04.16.03 Fasilitasi penyediaan fasilitasi fasilitasi 22 22 Kota Cirebon Kota Cirebon PM PM - - - APBD APBD PM PM 1. DPRKP
rumah relokasi penyediaan rumah penyediaan rumah Kelurahan Kelurahan
program pemerintah relokasi program relokasi program b
pemerintah pemerintah

1.04.16.04 Pengendalian dan Penerbitan Ijin dan Penerbitan Ijin dan Pengembang Pengembang Kota Cirebon Kota Cirebon 5 kecamatan 5 kecamatan 264.717.200 328.855.000 64.137.800 APBD APBD 5 291.188.920 1. DPRKP
evaluasi penyediaan sertifikasi, sertifikasi, Perumahan Perumahan kecamatan
Perumahan penerbitan penerbitan Baru Baru a
pengesahan site pengesahan site
plan plan

Page 150 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.04.16.05 Fasilitasi dan stimulasi Fasilitasi Fasilitasi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 10 Rutilahu - 165.000.000 - - 165.000.000 APBD APBD 10 181.500.000 1. DPRKP
pembangunan pembangunan pembangunan Kota Cirebon Kota Cirebon Rutilahu
perumahan rumah rumah
masyarakat kurang c
mampu

1.04.17 Program Penataan dan Persentase luasan Persentase luasan Kota Kota 9.67 % 9.67 % 2.157.500.000 5.981.980.000 3.824.480.000 APBD APBD 10,16% 1.102.750.000
Peningkatan Kualitas kawasan kawasan Cirebon Cirebon
Kawasan Permukiman permukiman permukiman
Kumuh kumuh yang kumuh yang
tertangani tertangani
dikawasan dikawasan
perkotaan perkotaan

1.04.17.01 Pendamping Kegiatan Tersedianya Tersedianya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 22 1 Paket 52.500.000 5.239.600.000 5.187.100.000 APBD APBD 22 57.750.000 2. PD yg
Kota Tanpa Kumuh ( anggaran untuk anggaran untuk di lokasi di lokasi Kelurahan 1 Paket Kelurahan termasuk dlm
KOTAKU ) pendamping pendamping kawasan kawasan 1 Tim Tim Terpadu
KOTAKU dan Pokja KOTAKU dan Pokja permukiman permukiman 44 Orang a,b,c Kota Cirebon
PKP kumuh kumuh (usulan
Penambahan
Anggaran)
1.04.17.02 Penyediaan data dan Tersedinya data Tersedinya data DPRKP Kota DPRKP Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000 55.000.000 - APBD APBD 1 Dokumen 55.000.000 1. DPRKP
Informasi Kawasan kawasan kawasan Cirebon Cirebon
Perumahan dan perumahan dan perumahan dan b
Permukiman Kukuh pemukiman kumuh pemukiman kumuh

1.04.17.03 Pengendalian dan Tersedianya Tersedianya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 330 orang 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 1 Dokumen 165.000.000 1. DPRKP
evaluasi kebijakan dokumen kebijakan dokumen kebijakan di lokasi di lokasi 100 orang
pencegahan dan peningkatan peningkatan kawasan kawasan
peningkatan kualitas kualitas kualitas permukiman permukiman
kawasan perumahan kumuh kumuh c
dan permukiman
kumuh

1.04.17.04 Peningkatan Kualitas Berkurangnya Berkurangnya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon berkurangny berkurangny 750.000.000 537.380.000 - 212.620.000 APBD APBD berkurangn 825.000.000 1. DPRKP
kawasan dan kawasan kumuh kawasan kumuh di lokasi di lokasi a luasan a luasan ya luasan
permukiman kumuh sesuai dengan SK sesuai dengan SK kawasan kawasan kumuh 6 Ha kumuh 6 Ha kumuh 6 b
kumuh kumuh permukiman permukiman Ha
kumuh kumuh
1.04.17.06 Pembangunan Tembok Berkurangnya Berkurangnya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon berkurangny - 350.000.000 - - 350.000.000 APBD Prov APBD Prov berkurangn - 1. DPRKP
Penahan Tanah (TPT) kawasan kumuh kawasan kumuh di lokasi di lokasi a luasan ya luasan
(RW03 Kendung sesuai dengan SK sesuai dengan SK kawasan kawasan kumuh 6 Ha kumuh 6
Mendeng Kelurahan kumuh kumuh permukiman permukiman Ha
Argasunya Kecamatan kumuh kumuh
Harjamukti) RW03
Kendung Mendeng b
Kelurahan Argasunya
Kecamatan Harjamukti
Kota Cirebon (Bantuan
Gubernur)

1.04.17.08 Peningkatan Jalan (RW Berkurangnya Berkurangnya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon berkurangny - 350.000.000 - - 350.000.000 APBD Prov APBD Prov berkurangn - 1. DPRKP
07 Sumur Wuni , kawasan kumuh kawasan kumuh di lokasi di lokasi a luasan ya luasan
Kelurahan Argasunya sesuai dengan SK sesuai dengan SK kawasan kawasan kumuh 6 Ha kumuh 6
Kecamatan Harjamukti) kumuh kumuh permukiman permukiman Ha
RW 07 Sumur Wuni , kumuh kumuh
Kelurahan Argasunya
Kecamatan Harjamukti b
Kota Cirebon (Bantuan
Gubernur)

Page 151 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.04.17.09 Pembangunan Berkurangnya Berkurangnya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon berkurangny - 450.000.000 - - 450.000.000 APBD Prov APBD Prov berkurangn - 1. DPRKP
Drainase (Banjir) kawasan kumuh kawasan kumuh di lokasi di lokasi a luasan ya luasan
(RW07 Sumur sesuai dengan SK sesuai dengan SK kawasan kawasan kumuh 6 Ha kumuh 6
Wuni,Keluraha kumuh kumuh permukiman permukiman Ha
Argasunya Kecamatan kumuh kumuh
Harjamukti)RW07
Sumur Wuni, b
Kelurahan Argasuny,
Kec Harjamukti, Kota
Cirebon (Bantuan
Gubernur)

Page 152 of 167

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6.099.072.450 7.849.734.220 1.750.661,770 6.708.979.695
1 05 1 05 01 01 PROGRAM Terciptanya Terciptanya Kota 100% 100% 1.518.060.000 1.518.060.000 0,0 APBD Kota APBD Kota 100% 1.669.866.000
PELAYANAN Kelancaran Kelancaran Cirebon
ADMINISTRASI Pelaksanaan Pelaksanaan
PERKANTORAN Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran

Penyediaan jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Kebersihan Kebersihan Kota Cirebon Kota Cirebon 5 0rang 6 0rang 217.140.000 217.140.000 - APBD Kota APBD Kota 6 0rang 238.854.000 a Sekretariat
kebersihan kantor kantor kantor kantor kantor Cirebon Cirebon

Peralatan dan Peralatan dan 22 jenis 22 jenis 22 jenis

bahan kebersihan bahan kebersihan
08
kantor kantor

Seragam petugas Seragam petugas 5 stell 6 stell 6 stell

kebersihan kantor kebersihan kantor

Penyediaan bahan Surat Surat Koran dan Koran dan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 jenis 2 jenis 50.490.000 50.490.000 - APBD Kota APBD Kota 2 jenis 55.539.000 a Sekretariat
bacaan dan peraturan kabar/majalah kabar/majalah buku buku Cirebon Cirebon
perundang-undangan tabloid tabloid peraturan peraturan
perundang‑u perundang‑u
ndangan ndangan
Buku peraturan 30 buku 30 buku 30 buku
15 perundang-
undangan
Penyediaan mamin Notulen rapat Notulen rapat Makanan Makanan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 169.800.000 169.800.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 186.780.000 a Sekretariat
brefing staf, brefing staf, dan dan Cirebon Cirebon
minuman minuman
pegawai, pegawai,
rapat, tamu rapat, tamu

laporan kunjungan laporan kunjungan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

17
tamu tamu
laporan mamin laporan mamin 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
pegawai pegawai
Isi ulang galon air Isi ulang galon air 240 galon 240 galon 240 galon
minum minum
18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan Perjalanan Perjalanan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 463.210.000 463.210.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 509.531.000 a Sekretariat
Koordinasi dan dinas rapat dinas rapat dinas/konsu dinas/konsul
Penyediaan jasa Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Kota Cirebon Kota Cirebon 6 0rang 6 0rang 210.980.000 210.980.000 - APBD Kota APBD Kota 6 0rang 232.078.000 a Sekretariat
pengamanan kantor pengamanan pengamanan pengamanan pengamanan Cirebon Cirebon
kantor kantor kantor kantor
Seragam petugas Seragam petugas 6 stell 6 stell 6 stell
20 pengamanan pengamanan
kantor kantor
Perlengkapan Perlengkapan 2 jenis 2 jenis 2 jenis
pengamanan pengamanan
kantor kantor
Penyediaan jasa surat ATK, ATK, ATK, barang ATK, barang Kota Cirebon Kota Cirebon 46 jenis 46 jenis 187.000.000 187.000.000 - APBD Kota APBD Kota 46 jenis 205.700.000 a Sekretariat
24 menyurat, Alat Tulis Bahan cetakan Bahan cetakan cetakan dan cetakan dan 9 jenis 9 jenis 9 jenis
Kantor, barang cetakan Penggandaan Penggandaan penggandaa penggandaan 50.000 50.000 50.000
dan penggandaan fotocopy fotocopy n lembar lembar lembar
Materai Materai 200 lembar 200 lembar 200 lembar

Jasa surat Jasa surat 1 paket 1 paket 1 paket

menyurat menyurat
Penyediaan jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran Biaya Biaya telpon, Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Struk 12 Struk 186.000.000 186.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Struk 204.600.000 a Sekretariat
komunikasi,sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening telpon, biaya biaya air dan Cirebon Cirebon
daya air, listrik dan listrik listrik air dan biaya listrik
logistik Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 12 Struk 12 Struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Telepon Telepon

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 12 Struk 12 Struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
air air

Penyediaan jasa Surat ketetapan Surat ketetapan Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 33.440.000 33.440.000 - APBD Kota APBD Kota 36.784.000 a Sekretariat
pemeliharaan dan pajak daerah PKB pajak daerah PKB dinas dan dinas dan Cirebon Cirebon
26 perijinan kendaraan roda 4 roda 4 19 unit 19 unit 19 unit
dinas/operasional dan roda 2 roda 2 22 Unit 22 Unit 22 Unit
jaminan barang milik
daerah
Page 153 of 167
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kegiatan
Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Penyediaan jasa Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
pemeliharaan dan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
perijinan kendaraan
dinas/operasional
2 dan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
jaminan barang milik Polis Asuransi Polis Asuransi
daerah kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4 19 unit 19 unit 19 unit
roda 2 roda 2 22 Unit 22 Unit 22 Unit

Page 154 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 1 05 01 02 PROGRAM Terpenuhinya Terpenuhinya Kota 100% 764.137.000 802.287.000 (38.150.000) APBD Kota APBD Kota 100% 840.550.700
PENINGKATAN pengadaan sarana pengadaan sarana Cirebon
SARANA DAN dan prasarana dan prasarana
PRASARANA aparatur aparatur
APARATUR
22 Pemeliharaan Interior dan Interior dan Gedung Gedung Kota Cirebon Kota Cirebon 2 jenis 2 jenis 135.300.000 135.300.000 - APBD Kota APBD Kota 2 jenis 148.830.000 a Sekretariat
rutin/berkala gedung eksterior kantor eksterior kantor kantor kantor
Pengadaan kendaraan - Kendaraan - Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon - 12 unit - 38.150.000 (38.150.000) APBD Kota APBD Kota - - c Sekretariat
dinas/operasional/jaba opersional sepeda dinas
51 Pengadaan Perlengkapan/peral Perlengkapan/peral Peralatan Peralatan Kota Cirebon Kota Cirebon 10 jenis 10 jenis 94.490.000 94.490.000 - APBD Kota APBD Kota 10 jenis 103.939.000 a Sekretariat
perlengkapan/peralata atan gedung kantor atan gedung kantor dan dan
Pemeliharaan Service kendaraan Service kendaraan Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 19 unit 19 unit 462.297.000 462.297.000 - APBD Kota APBD Kota 19 unit 508.526.700 a Sekretariat
rutin/berkala roda 4 roda 4 dinas/opera dinas/operas Cirebon Cirebon
kendaraan Service kendaraan Service kendaraan 22 unit 22 unit 22 unit
53 dinas/operasional/jaba roda 2 roda 2
tan
Suku Cadang Suku Cadang 10 jenis 10 jenis 10 jenis
kendaraan kendaraan
dinas/operasional/j dinas/operasional/j
abatan abatan
BBM jabatan BBM jabatan 16 unit 16 unit 16 unit
BBM operasional BBM operasional 25 unit 25 unit 25 unit
Pelumas Pelumas 41 unit 41 unit 41 unit
operasional/jabata operasional/jabata
n n
Pemeliharaan Peralatan/ Peralatan/ Peralatan Peralatan Kota Cirebon Kota Cirebon 7 jenis 7 jenis 72.050.000 72.050.000 - APBD Kota APBD Kota 7 jenis 79.255.000 a Sekretariat
55 rutin/berkala perlengkapan perlengkapan dan dan
PROGRAM Terciptanya Terciptanya Kota 100% 179.685.000 - - APBD Kota APBD Kota 100% 197.653.500
1 05 1 05 01 03
PENINGKATAN disiplin aparatur disiplin aparatur Cirebon Cirebon Cirebon
DISIPLIN APARATUR

Pengadaan pakaian Pakaian PDL, Pakaian PDL, Pakaian - Kota Cirebon Kota Cirebon 80 stel 80 stel 179.685.000 179.685.000 - APBD Kota APBD Kota 80 stel 197.653.500 a Sekretariat
07 dinas/lapangan Pakaian PDU, Pakaian PDU, dinas 5 stel 5 stel 5 stel
beserta Pakaian Kerja Pakaian Kerja lapangan 80 stel 80 stel 80 stel
perlengkapannya Lapangan, Lapangan,
Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 80 stel 80 stel 80 stel

PROGRAM Meningkatnya Meningkatnya - - Kota - - - - - - APBD Kota APBD Kota - - - -

PENINGKATAN kualitas aparatur kualitas aparatur Cirebon Cirebon Cirebon
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR

Peningkatan Koptensi laporan Sinergitas laporan Sinergitas - - Kota Cirebon - - - - - - APBD Kota APBD Kota - - - -
Sumber Daya Aparatur Capasiti building Capasiti building Cirebon Cirebon

1 05 1 05 01 06 PROGRAM Tersedianya Tersedianya Kota 100% 100% 52.500.000 52.500.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 57.750.000
PENINGKATAN Gambaran Kondisi Gambaran Kondisi
PENGEMBANGAN Kinerja dan Kinerja dan
SISTEM PELAPORAN Keuangan SKPD Keuangan SKPD
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Dokumen LKIP, Dokumen LKIP, - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 11.000.000 - -
capaian kinerja dan Triwulan, Triwulan, 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
01
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Tahunan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 11.000.000 - -
SKPD dan 2021 2021 Cirebon Cirebon
perubahannya Dokumen RKAP Dokumen RKAP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
08
2020 2020
Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021 2021
Dokumen DPAP Dokumen DPAP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020 2020
Penyusunan pelaporan Dokumen CALK Dokumen CALK - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 11.000.000 - -
keuangan SKPD Laporan keuangan Laporan keuangan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
15 bulanan bulanan

Laporan keuangan Laporan keuangan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

triwulanan triwulanan

Page 155 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Penyusunan pelaporan Jenis
Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
keuangan SKPD Urusan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kegiatan
Jawab
Kode Pemerintahan Daerah
Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan keuangan Laporan keuangan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
tahunan tahunan

Penyusunan dokumen Dokumen renja Dokumen renja - - Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 16.500.000 - -
16 perencanaan SKPD Forum Satpol PP Forum Satpol PP 1 kali 1 kali 1 kali
Penyusunan pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 7.500.000 7.500.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 8.250.000 - -
17 kinerja SKPD
1 05 1 05 01 17 PROGRAM Cakupan Linmas Cakupan Linmas Kota 100 persen 1.844.578.450 1.963.682.920 (119.104.470) APBD Kota APBD Kota 100 persen 2.029.036.295
PEMBERDAYAAN per RT. (DO= Satu per RT. (DO= Satu Cirebon Cirebon Cirebon
MASYARAKAT UNTUK RT mempunyai RT mempunyai
MENJAGA satu orang linmas/ satu orang linmas/
KETERTIBAN UMUM (Jumlah Linmas (Jumlah Linmas
dibagi jumlah Rt X dibagi jumlah Rt X
100%) 100%)

03 Sosialisasi sistem Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 762.267.550 762.267.550 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 838.494.305 a Bidang
perlindungan sistem sistem Pembinaan
Pembentukan satuan Tenaga Tenaga - - Kota Cirebon - 300 Orang 300 Orang 522.534.870 522.534.870 - APBD Kota APBD Kota 300 Orang 574.788.357
04 keamanan lingkungan perlindungan perlindungan Cirebon Cirebon
Pemberdayaan satuan Laporan kegiatan Laporan kegiatan Linmas dan Linmas dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 559.776.030 678.880.500 (119.104.470) APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 615.753.633 a Bidang
05 perlindungan perlindungan perlindungan Masyarakat Masyarakat Pembinaan
Penyelenggaraaan Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan - - Kota Cirebon - 1300 Orang 1300 Orang - - - APBD Kota APBD Kota 1300 Orang
Pengamanan Pemilu Linmas Linmas Cirebon Cirebon
Eksekutif dan legislatif
oleh Linmas

1 05 1 05 01 15 PROGRAM Tingkat Tingkat 100 persen 100 persen 952.556.000 2.725.648.300 (1.773.092.300) APBD Kota APBD Kota 100 persen 1.047.811.600
PENINGKATAN Penyelesaian Penyelesaian Cirebon Cirebon
KETERTIBAN UMUM Pelanggaran K.3 Pelanggaran K.3
DAN KETENTRAMAN /Ketertiban, /Ketertiban,
MASYARAKAT Ketentraman dan Ketentraman dan
Keindahan. (DO= Keindahan. (DO=
Pelanggaran K.3 Pelanggaran K.3
yang terselesaikan yang terselesaikan
dibagi jumlah dibagi jumlah
pelanggaran K.3 pelanggaran K.3
yang dilaporkan yang dilaporkan
masyarkat X masyarkat X
100%) 100%)
Pengendalian Laporan hasil
Laporan hasil Gelandanga Gelandangan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 158.180.000 158.180.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 173.998.000 a Bidang
01 gangguan kegiatan pengendalian
pengendalian n, Pengemis , Pengemis Ketertiban
02 Pengendalian Laporan Laporan Pejabat dan Pejabat dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 347.600.000 347.600.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 382.360.000 a Bidang
keamanan lingkungan pengamanan
pengamanan masyarakat masyarakat Ketertiban
Pengendalian Laporan kegiatan
Laporan kegiatan Pelaku Pelaku unjuk Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 446.776.000 2.219.868.300 (1.773.092.300) APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 491.453.600 a Bidang
03 operasional penertiban pengendalian
pengendalian unjuk rasa, rasa, Ketertiban
terpadu dan pekat Operasional masyarakat masyarakat - 150 0rang -
Laporan kegiatan Laporan kegiatan dan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
pengendalian pengendalian pelanggar pelanggar
operasional operasional Perda Perda
1 05 1 05 01 19 PROGRAM Cakupan Cakupan Kota Kota 100% 787.556.000 787.556.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 866.311.600
PENEGAKAN Penyelesaian Penyelesaian Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
PERATURAN DAERAH Kasus Pelanggaran Kasus Pelanggaran
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
dan Peraturan dan Peraturan
Walikota. Walikota.
(DO=Jumlah kasus (DO=Jumlah kasus
yang diselesaikan yang diselesaikan
dibagi jumlah dibagi jumlah
kasus yang kasus yang
dilaporkan) dilaporkan)

Pelayanan penerangan Laporan hasil Laporan hasil Warga Warga Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 255.750.000 255.750.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Laporan 281.325.000 a Bidang
Peraturan Daerah dan sosialisasi sosialisasi Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon Penegakan dan
01 pengaduan masyarakat perundang- perundang- Perundang-
Laporan Hasil Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan 12 undangan
Penegakan peraturan Laporan hasil Laporan hasil Warga Warga Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 338.987.000 338.987.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 372.885.700 a Bidang
daerah di wilayah kota penyelidikan dan penyelidikan dan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon Penegakan dan
02 cirebon penyidikan penyidikan Perundang-
Laporan hasil Laporan hasil 6 laporan 6 laporan 6 laporan undangan
Penyuluhan, Laporan hasil Laporan hasil Warga Warga Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 192.819.000 192.819.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 212.100.900 a Bidang
pengawasan dan pembinaan, pembinaan, Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon Penegakan dan
03 penindakan pengawasan, pengawasan, Perundang-
pelanggaran peraturan penyuluhan dan penyuluhan dan Page 156 of 167 undangan
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Penyuluhan, Laporan hasil
Perubahan Laporan hasil
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja Bidang
pengawasan dan pembinaan, pembinaan, Penegakan dan
penindakan2 pengawasan,
3 pengawasan,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perundang-
19
pelanggaran peraturan penyuluhan dan penyuluhan dan undangan
Program Dukungan Cakupan Cakupan - - Kota - - - - - APBD Kota APBD Kota - - - -
Kelancaran Kelancaran Kelancaran Cirebon Cirebon Cirebon
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemilu Pemilu Pada TPS Pemilu Pada TPS

Penyelenggaraan Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan - - Kota Cirebon - - - - - APBD Kota APBD Kota - - - -
Pengamanan Pemilu Linmas Pada TPS Linmas Pada TPS Cirebon Cirebon
Eksekutif dan Legislatif (Terselenggaranya (Terselenggaranya
Oleh Linmas Pemilu) Pemilu)

Page 157 of 167

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pemadam Kebakaran
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 14.121.031.000 8.112.828.000 -6.008.203,0 15.437.871.001
1 05 01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 881.006.000 713.849.000 (167.157.000) APBD Kota APBD Kota 100% 939.646.000 a Dinas
Administrasi Tertib Tertib Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Pemadam
Perkantoran Administrasi Administrasi Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Perkantoran Perkantoran Kota Kota Kota Kota Kota Cirebon
Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
1 05 01 08 Penyediaan Jasa Penyedia Jasa Penyedia Jasa Dinas Dinas Dinas Dinas 5 Org 5 Org 152.000.000 152.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Org 167.000.000 a Dinas Pemadam
Kebersihan Kantor Kebersihan Kebersihan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 01 15 Penyediaan Bahan Bahan Berupa Bahan Berupa Dinas Dinas Dinas Dinas 3 Koran 3 Koran 35.000.000 36.000.000 1.000.000 APBD Kota APBD Kota 3 Koran 37.500.000 a Dinas Pemadam
Bacaan dan Peraturan Koran/Surat Koran/Surat Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Perundang-Undangan Kabar/Tabloid/Maj Kabar/Tabloid/Maj Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
alah alah Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 01 17 Penyediaan Makanan Makanan dan Makanan dan Dinas Dinas Dinas Dinas 10 Jenis 0 Jenis 86.426.000 - (86.426.000) APBD Kota APBD Kota 10 Jenis 95.066.000 b Dinas Pemadam
dan Minuman Minuman harian Minuman harian Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
pegawai, rapat dan pegawai, rapat dan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
tamu tamu Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 01 18 Rapat-Rapat Biaya Perjalanan Biaya Perjalanan Dinas Dinas Dinas Dinas 12 Bln 12 Bln 110.000.000 169.649.000 59.649.000 APBD Kota APBD Kota 12 Bln 120.000.000 a Dinas Pemadam
Koordinasi dan dinas ke luar dinas ke luar Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Konsultasi ke Luar daerah daerah Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Daerah Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 01 20 Penyediaan Jasa Jasa pengamanan Jasa pengamanan Dinas Dinas Dinas Dinas 5 Orang 0 Orang 141.380.000 - (141.380.000) APBD Kota APBD Kota 5 Orang 141.380.000 b Dinas Pemadam
Pengamanan Kantor kantor kantor Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 01 24 Penyediaan Jasa Surat benda pos Material, benda pos Material, Dinas Dinas Dinas Dinas 45 Jenis 45 Jenis 120.000.000 120.000.000 - APBD Kota APBD Kota 45 Jenis 130.000.000 a Dinas Pemadam
Menyurat, Alat Tulis Penyedian Alat Penyedian Alat Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kantor, Barang Tulis Kantor, Tulis Kantor, Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Cetakan dan Barang Cetakan Barang Cetakan Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Penggandaan Dan Penggadaan . Dan Penggadaan .

1 05 01 25 Penyediaan Jasa Rekening Listrik, Rekening Listrik, Dinas Dinas Dinas Dinas 12 Bln 12 Bln 181.200.000 181.200.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bln 191.200.000 a Dinas Pemadam
Komunikasi, Sumber Telepon dan air dan Telepon dan air dan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Daya Air, Listrik dan Tabung Gas LPG Tabung Gas LPG Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Logistik Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 01 26 Penyediaan Jasa Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak Dinas Dinas Dinas Dinas 14 14 55.000.000 55.000.000 - APBD Kota APBD Kota 14 57.500.000 a Dinas Pemadam
Pemeliharaan dan Kendaraan Kendaraan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Kendaraan Kendaraan Cirebon Cirebon Kendaraan Kebakaran Kota
Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan/Op Dinas/Jabatan/Op Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Dinas/Operasional dan s. Dan Pembayaran s. Dan Pembayaran Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Jaminan Asuransi Asuransi
Barang Milik Daerah Kendaraan Kendaraan
Dinas/Jabatan/Op Dinas/Jabatan/Op
s. s.

1 05 02 Program peningkatanTerpenuhnya Terpenuhnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 4.446.025.000 832.025.000 (3.614.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 4.538.925.000 a Dinas
sarana dan prasarana
Kebutuhan Kebutuhan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Pemadam
aparatur Peralatan dan Peralatan dan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Perlengkapan Perlengkapan Kota Kota Kota Kota Kota Cirebon
Gedung Kantor. Gedung Kantor. Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
1 05 02 03 Pembangunan Gedung pembangunan pembangunan Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Unit 0 unit 854.000.000 - (854.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Unit 904.000.000 b Dinas Pemadam
Kantor gedung dinas gedung dinas Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
pemadam pemadam Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
kebakaran kebakaran Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 02 22 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Unit 1 unit 192.025.000 192.025.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Unit 192.425.000 a Dinas Pemadam
Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kantor Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 158 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 02 42 Rehabilitasi Rehabilitasi Rehabilitasi Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Unit 0 unit 210.000.000 - (210.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Unit 220.000.000 b Dinas Pemadam
Sedang/Berat Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kantor Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 02 49 Pengadaan Kendaraan kendaraan kendaraan Dinas Dinas Dinas Dinas 2 Unit 0 unit 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 Unit 2.000.000.000 b Dinas Pemadam
Dinas/Operasional/Ja dinas/jabatan dan dinas/jabatan dan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
batan Kendaraan Kendaraan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Operasional Operasional Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 02 51 Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Dinas Dinas Dinas Dinas 4 Macam 4 Macam 165.000.000 165.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 Macam 170.000.000 a Dinas Pemadam
Perlengkapan/Peralata gedung kantor; gedung kantor; Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
n Gedung Kantor peralatan gedung peralatan gedung Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
kantor; peralatan kantor; peralatan Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
rumah tangga; rumah tangga;
Meubeleur Kantor. Meubeleur Kantor.

1 05 02 52 Pemeliharaan Rumah Dinas Rumah Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Paket 0 unit 150.000.000 - (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Paket 150.000.000 b Dinas Pemadam
Rutin/Berkala Rumah Damkar Damkar Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Dinas Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 02 53 Pemeliharaan BBM dan BBM dan Dinas Dinas Dinas Dinas 3 Macam 3 Macam 450.000.000 450.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Macam 475.000.000 a Dinas Pemadam
Rutin/Berkala Terpeliharanya Terpeliharanya Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Dinas/Operasional/Ja Dinas/Operasional. Dinas/Operasional. Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
batan
1 05 02 55 Pemeliharaan perlengkapan dan perlengkapan dan Dinas Dinas Dinas Dinas 2 Macam 2 Macam 25.000.000 25.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Macam 27.500.000 a Dinas Pemadam
Rutin/Berkala perlatan gedung perlatan gedung Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Perlengkapan/Peralata kantor kantor Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
n Gedung Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 02 56 Rehabilitasi Rehab Mess Rehab Mess Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Paket 0 unit 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Paket 200.000.000 b Dinas Pemadam
Sedang/Berat Rumah Damkar Damkar Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Dinas/Jabatan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 02 57 Rehabilitasi kendaraan layak kendaraan layak Dinas Dinas Dinas Dinas 4 Unit 0 unit 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 4 Unit 200.000.000 b Dinas Pemadam
Sedang/Berat pakai pakai Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kendaraan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Dinas/Operasional/Ja Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
batan
1 05 03 Program Peningkatan Prosentase Prosentase Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 27.500.000 - (27.500.000) APBD Kota APBD Kota 100% 30.000.000 b Dinas
Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Pemadam
Pegawai Tinggi Pegawai Tinggi Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Kota Kota Kota Kota Kota Cirebon
Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
1 05 03 07 Pengadaan Pakaian -Pakain dinas -Pakain dinas Dinas Dinas Dinas Dinas 25 stell 0 stell 27.500.000 - (27.500.000) APBD Kota APBD Kota 25 stell 30.000.000 b Dinas Pemadam
Dinas/Lapangan upacara (PDU) upacara (PDU) Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Beserta pegawai damkar; pegawai damkar; Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Perlengkapannya -Pakaian olahraga -Pakaian olahraga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
bagi pegawai bagi pegawai
damkar; damkar;
-Pakain dinas -Pakain dinas
harian (PDH). harian (PDH).
1 05 05 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 860.000.000 15.000.000 (845.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 861.000.000 a Dinas
Kapasitas Sumber Kualitas Aparatur Kualitas Aparatur Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Pemadam
Daya Aparatur Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Kota Kota Kota Kota Kota Cirebon
Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
1 05 05 02 Sosialisasi Peraturan Perda dan kep. Perda dan kep. Dinas Dinas Dinas Dinas 3 dokumen 0 dokumen 125.000.000 - (125.000.000) APBD Kota APBD Kota 3 dok 125.000.000 b Dinas Pemadam
Perundang- Undangan Walikota tentang Walikota tentang Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Pemadam Pemadam Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran Kebakaran Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 159 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 05 13 Peningkatan Kapasitas stamina, kesehatan stamina, kesehatan Dinas Dinas Dinas Dinas 2 macam 2 macam 15.000.000 15.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 macam 16.000.000 a Dinas Pemadam
Rohani dan Jasmani jasmani petugas jasmani petugas Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Aparatur DAMKAR dan DAMKAR dan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
terselenggaranya terselenggaranya Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
kegiatan kegiatan
keagamaan dan keagamaan dan
bimbingan rohani bimbingan rohani
petugas DAMKAR petugas DAMKAR

1 05 05 19 Peningkatan Peraturan tentang Peraturan tentang Dinas Dinas Dinas Dinas 1/75 0 720.000.000 - (720.000.000) APBD Kota APBD Kota 1/75 720.000.000 b Dinas Pemadam
Kompetensi Sumber tunjangan khusus tunjangan khusus Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam dok/org dokumen/or Cirebon Cirebon dok/org Kebakaran Kota
Daya Aparatur resiko tinggi dan resiko tinggi dan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran ang Cirebon
adanya jaminan adanya jaminan Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
asuransi asuransi
kesehatan, jiwa dan kesehatan, jiwa dan
kecelakaan kerja kecelakaan kerja
bagi aparatur bagi aparatur
DAMKAR ; DAMKAR ;
Peningkatan Peningkatan
kapasitas aparatur kapasitas aparatur
penyelamat korban penyelamat korban
kebakaran (ASN); kebakaran (ASN);
Peningkatan Peningkatan
1 05 06 Program peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 286.500.000 7.000.000 (279.500.000) APBD Kota APBD Kota 100% 308.300.000 a Dinas
pengembangan sistem akun stabilitas akun stabilitas Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Pemadam
pelaporan capaian siste pelaporan siste pelaporan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
kinerja dan keuangan capaian kinerja capaian kinerja Kota Kota Kota Kota Kota Cirebon
dan keuangan dan keuangan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

1 05 06 01 Penyusunan Laporan laporan LAKIP, laporan LAKIP, Dinas Dinas Dinas Dinas 4 Dok 0 Dok 6.500.000 - (6.500.000) APBD Kota APBD Kota 4 Dok 6.800.000 a Dinas Pemadam
Capaian Kinerja dan Dokumen iventaris Dokumen iventaris Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Ikhtisar Realisasi barang barang Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kinerja SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 06 08 Penyusunan RKA/DPA RKA/DPA dan RKA/DPA dan Dinas Dinas Dinas Dinas 4 Dok 0 Dok 9.000.000 - (9.000.000) APBD Kota APBD Kota 4 Dok 9.500.000 a Dinas Pemadam
SKPD dan Perubannya Dinas Perubannya Dinas Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Perubahannya DAMKAR DAMKAR Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 06 14 Penyusunan dan Profil SKPD Profil SKPD Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Dok 0 Dok 230.000.000 - (230.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Dok 250.000.000 b Dinas Pemadam
Publikasi Profil SKPD Publikasi Media Publikasi Media Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 06 15 Penyusunan Pelaporan laporan keuangan laporan keuangan Dinas Dinas Dinas Dinas 3 Dok 0 Dok 9.000.000 - (9.000.000) APBD Kota APBD Kota 3 Dok 9.500.000 a Dinas Pemadam
Keuangan SKPD Semesteran; Semesteran; Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
laporan bulanan laporan bulanan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
dan progonosis dan progonosis Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
realisasi Anggaran ; realisasi Anggaran ;
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
akhir tahun dan akhir tahun dan
CALK CALK

1 05 06 16 Penyusunan Dokumen Renstra dab Renstra dab Dinas Dinas Dinas Dinas 4 Dok 4 Dok 7.000.000 7.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 Dok 7.500.000 a Dinas Pemadam
Perencanaan SKPD perubahannya perubahannya Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Dinas DAMKAR Dinas DAMKAR Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kota Cirebon; Kota Cirebon; Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Tersusunnya Renja Tersusunnya Renja
dan Perubahannya dan Perubahannya
Dinas DAMKAR Dinas DAMKAR
Kota Cirebon Kota Cirebon

1 05 06 17 Penyusunan Pedoman dokumen SOP dan dokumen SOP dan Dinas Dinas Dinas Dinas 2 Dok 0 Dok 25.000.000 - (25.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 Dok 25.000.000 b Dinas Pemadam
Kinerja SKPD SPM Dinas SPM Dinas Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
DAMKAR Kota DAMKAR Kota Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Cirebon Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 160 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 22 Program Peningkatan Terlekasanaanya Terlekasanaanya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 6.670.000.000 5.594.954.000 (1.075.046.000) APBD Kota APBD Kota 100% 7.690.000.001 a Dinas Pemadam
Kesiagaan Dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Pencegahan Bahaya Kesiagaan Kesiagaan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran Penyelamatan Penyelamatan Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Bahaya Bahaya
Kebakaran; Kebakaran;
Meningkatnya Meningkatnya
Rasio Tenaga Rasio Tenaga
Teknis yang Teknis yang
Bersertifikat. Bersertifikat.
1 05 22 01 Pendidikan dan Pengetahuan Pengetahuan Dinas Dinas Dinas Dinas 40 Orang 40 Orang 50.000.000 327.640.000 APBD Kota APBD Kota 40 Orang 50.000.000 a Dinas Pemadam
Pelatihan Pertolongan tentang tentang Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Pencegahan Bencana penyelamatan dan penyelamatan dan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran evakuasi korban evakuasi korban Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
kebakaran bagi kebakaran bagi
petugas PNS dan petugas PNS dan
Non PNS Non PNS
277.640.000

Page 161 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 05 22 02 Penyuluhan Gelar Pasukan dan Gelar Pasukan dan Dinas Dinas Dinas Dinas 25 Orang 25 Orang 220.000.000 220.000.000 APBD Kota APBD Kota 25 Orang 240.000.000 a Dinas Pemadam
Pencegahan Bencana Upacara Anggota Upacara Anggota Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kebakaran Pemadam Pemadam Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran Kebakaran Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
-
1 05 22 03 Pengadaaan Sarana Sarana dan Sarana dan Dinas Dinas Dinas Dinas 5 Paket 0 Paket 1.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Paket 1.000.000.000 b Dinas Pemadam
dan Prasarana Prasarana Prasarana Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Pencegahan Bahaya Pencegahan Pencegahan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
(1.000.000.000)
1 05 22 04 Pelayanan Pemadam Kesiapsagaan Kesiapsagaan Dinas Dinas Dinas Dinas 180x120 0 700.000.000 - APBD Kota APBD Kota 180x120 700.000.000 b Dinas Pemadam
Kebakaran Petugas Damkar Petugas Damkar Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam orang/hari; orang/hari; Cirebon Cirebon orang/hari; Kebakaran Kota
Pada Hari Libur Pada Hari Libur Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran 150 org 150 org 150 org Cirebon
dan Hari Besar dan Hari Besar Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Nasional; kesiapan Nasional; kesiapan
Petugas Pemadam Petugas Pemadam
Kebakaran dalam Kebakaran dalam
Mengikuti kegiatan Mengikuti kegiatan
kenegaraan dan kenegaraan dan
kemasyarakatan kemasyarakatan

(700.000.000)
1 05 22 05 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Dinas Dinas Dinas Dinas 225 Org 225 Org 4.500.000.000 4.847.314.000 APBD Kota APBD Kota 250 Org 5.500.000.000 a Dinas Pemadam
Penanggulangan Layanan Tenaga Layanan Tenaga Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kebakaran Teknis Pemadam Teknis Pemadam Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran existing Kebakaran existing Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
(Non PNS) dan (Non PNS) dan
Insentif Tenaga Insentif Tenaga
Teknis Pemadam Teknis Pemadam
Kebakaran Kebakaran
347.314.000
1 05 22 06 Orientasi Lapangan Pelatihan Pelatihan Dinas Dinas Dinas Dinas 200 Org 200 Org 200.000.000 200.000.000 APBD Kota APBD Kota 200 Org 200.000.001 a Dinas Pemadam
Fasilitas Proteksi Kesiapsiagaan, Kesiapsiagaan, Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
Kebakaran Operasi Operasi Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Pemadamanan Pemadamanan Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Kebakaran dan Kebakaran dan
Penyelamatan Penyelamatan
Korban Kebakaran Korban Kebakaran
(Rescue) (Rescue)
-
1 5 29 Program Terlaksananya Terlaksananya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 950.000.000 950.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 1.070.000.000 a Dinas
Pemberdayaan Cakupan Cakupan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Pemadam
Masyarakat, Sarana Pelayanan Pelayanan Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan Prasarana Pengendalian dan Pengendalian dan Kota Kota Kota Kota Kota Cirebon
Kebakaran Pencegahan Pencegahan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kebakaran; Kebakaran;
Tersedianya Serta Tersedianya Serta
Terpilihnya Terpilihnya
Sarana Prasarana Sarana Prasarana
Pemadam Pemadam
Kebakaran ; Rasio Kebakaran ; Rasio
Masyarakat yang Masyarakat yang
Paham/ Paham/
masyarakat yang masyarakat yang
1 5 29 01 Penyedian dan Tersedianya Suku Tersedianya Suku Dinas Dinas Dinas Dinas 3 macam 3 macam 800.000.000 800.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 macam 900.000.000 a Dinas Pemadam
Pemeliharaan Sarana Cadang Jasa Cadang Jasa Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Cirebon Cirebon Kebakaran Kota
dan Prasarana Service Alat Service Alat Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran, Kebakaran, Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Kendaraan dan Kendaraan dan
bahan material bahan material
serta Cairan serta Cairan
Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran

Page 162 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 5 29 02 Pemberdayaan Sosialisasi Sosialisasi Dinas Dinas Dinas Dinas 22 22 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 22 170.000.000 a Dinas Pemadam
Masyarakat Inspeksi Pengenalan Alat- Pengenalan Alat- Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam kelurahan kelurahan Cirebon Cirebon kelurahan Kebakaran Kota
dan Proteksi Bahaya Alat Damkar; Alat Damkar; Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Cirebon
Kebakaran Bimbingan, Bimbingan, Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon
Seminar, Talk Show Seminar, Talk Show
Proteksi Bahaya Proteksi Bahaya
Kebakaran Kebakaran
terhadap terhadap
Masyarakat di 5 Masyarakat di 5
Kecamatan ; Kecamatan ;
Bimtek Pengenalan Bimtek Pengenalan
Pemeliharaan Pemeliharaan
Kendaraan Petugas Kendaraan Petugas
DAMKAR; Gladi DAMKAR; Gladi
Simulasi Simulasi
Pencegahan Pencegahan
Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran
dan Proteksi dan Proteksi
Instalasi Kebakaran Instalasi Kebakaran

Page 163 of 167

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.325.000.000 2.514.945.000 -810.055,000 #REF!
1 5 3 1 1 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya KPBDPK KPBDPK Kota Kota 100% 100% 779.000.000 826.630.000 47.630.000 APBD Kota APBD Kota 100% 856.900.000 a KPBDPK Kota
Administrasi tertib administrasi tertib administrasi Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perkantoran perkantoran perkantoran Cirebon Cirebon

1 5 3 1 1 8 Penyediaan Jasa Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Orang 5 Orang 169.500.000 169.500.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Orang 186.450.000 a KPBDPK Kota
Kebersihan Kantor kantor kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

1 5 3 1 1 15 Penyediaan Bahan Bahan Bacaan Bahan Bacaan KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Jenis 5 Jenis 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Jenis 33.000.000 a KPBDPK Kota
Bacaan dan Peraturan (koran) (koran) Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perundang-Undangan

1 5 3 1 1 17 Penyediaan Makanan Makan Minum Makan Minum KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Bulan 12 Bulan 130.000.000 164.430.000 34.430.000 APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 143.000.000 b KPBDPK Kota
dan Minuman Harian Pegawai, Harian Pegawai, Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Rapat dan Tamu Rapat dan Tamu
1 5 3 1 1 18 Rapat-Rapat Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas, KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Bulan 12 Bulan 125.000.000 125.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 137.500.000 a KPBDPK Kota
Koordinasi dan Rapat dan Rapat dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Konsultasi Ke Luar Konsultasi Ke Luar Konsultasi Ke Luar
Daerah Daerah Daerah
1 5 3 1 1 20 Penyediaan jasa Jasa Keamanan Jasa Keamanan KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Orang 5 Orang 169.500.000 169.500.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Orang 186.450.000 a KPBDPK Kota
Pengamanan Kantor Kantor Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

1 5 3 1 1 24 Penyediaan Jasa Surat ATK, Barang ATK, Barang KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 36 Jenis 55.000.000 a KPBDPK Kota
Menyurat, Alat Tulis Cetakan, Cetakan, Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
kantor, Barang Penggandaan, Penggandaan,
Cetakan dan Benda Pos dan Benda Pos dan
Penggandaan Materai Materai
1 5 3 1 1 25 Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Rekening 3 Rekening 80.000.000 93.200.000 13.200.000 APBD Kota APBD Kota 3 Rek, 2 88.000.000 b KPBDPK Kota
Komunikasi,Sumber Listrik, air dan Listrik, air dan Kota Cirebon Kota Cirebon dan 2 jenis dan 2 jenis Cirebon Cirebon Jenis Cirebon
Daya Air, Listrik dan Logistik Logistik
Logistik
1 5 3 1 1 26 Penyediaan Jasa Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 14 Unit 14 Unit 25.000.000 25.000.000 - APBD Kota APBD Kota 15 Unit 27.500.000 a KPBDPK Kota
Pemeliharaan dan Dinas/Ops Dinas/Ops Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah

1 5 3 1 2 Program peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya KPBDPK KPBDPK Kota Kota 100% 100% 1.112.000.000 520.175.000 (591.825.000) APBD Kota APBD Kota 100% 1.113.310.000 a KPBDPK Kota
Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kebutuhan Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Aparatur Peralatan dan Peralatan dan Cirebon Cirebon
Perlengkapan Perlengkapan
Gedung Kantor Gedung Kantor
1 5 3 1 2 22 Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paaket 1 Paaket 50.000.000 126.510.000 76.510.000 APBD Kota APBD Kota 1 Paket 55.000.000 b KPBDPK Kota
Rutin/Berkala Gedung kantor kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kantor
1 5 3 1 2 49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Kendaraan KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 7 unit 7 unit 742.000.000 - (742.000.000) APBD Kota APBD Kota 7 Unit 816.200.000 b KPBDPK Kota
Dinas/Operasional/Ja Operasional Roda Operasional Roda Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
batan dua, Mobil Tanki dua, Mobil Tanki
Air dan mobil Pick Air dan mobil Pick
Up Up
1 5 3 1 2 51 Pengadaan Tersedianya Tersedianya KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 100.000.000 113.870.000 13.870.000 APBD Kota APBD Kota 1 Paket 110.000 a KPBDPK Kota
Perlengkapan/Peralata peralatan dan peralatan dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
n gedung kantor perlengkapan perlengkapan
gedung kantor gedung kantor
1 5 3 1 2 53 Pemeliharaan BBM, Suku BBM, Suku KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 14 unit 14 unit 190.000.000 249.795.000 59.795.000 APBD Kota APBD Kota 14 Unit 209.000.000 b KPBDPK Kota
Rutin/Berkala Cadang, Pelumas Cadang, Pelumas Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kendaraan dan Jasa Service dan Jasa Service
Dinas/Operasional/Ja Kendaraan Kendaraan
batan Dinas/Operasional Dinas/Operasional

1 5 3 1 2 55 Pemeliharaan Perlengkapan/perla Perlengkapan/perla KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Paket 33.000.000 a KPBDPK Kota
Rutin/Berkala tan gedung kantor tan gedung kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perlengkapan/Peralata
n Gedung Kantor
1 5 3 1 3 Program Peningkatan Prosentase tingkat Prosentase tingkat KPBDPK KPBDPK Kota Kota 100% 100% 125.000.000 125.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100 persen 137.500.000 a KPBDPK Kota
Disiplin Aparatur kehadiran tinggi kehadiran tinggi Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Cirebon Cirebon

Page 164 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 5 3 1 3 7 Pengadaan Pakaian Seragam Seragam KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 150 stel 150 stel 125.000.000 125.000.000 - APBD Kota APBD Kota 150 stel 137.500.000 a KPBDPK Kota
Dinas/Lapangan Olahraga,Dinas Olahraga,Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Beserta Harian, dan dinas Harian, dan dinas
Perlengkapannya Lapangan beserta Lapangan beserta
kelengkapannya kelengkapannya

Page 165 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 5 3 6 1 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya KPBDPK KPBDPK Kota Kota 100% 100% 84.000.000 84.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 92.400.000 a KPBDPK Kota
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Cirebon Cirebon
Kinerja dan Keuangan SKPD SKPD

1 5 3 1 6 1 Penyusunan Laporan Dokumen LKIP, Dokumen LKIP, KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 6 dok 6 dok 27.000.000 27.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 dok 29.700.000 a KPBDPK Kota
Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Ikhtisar Realisasi triwulanan,dan triwulanan,dan
Kinerja SKPD Laporan Tahunan Laporan Tahunan

1 5 3 1 6 15 Penyusunan Pelaporan Dokumen Laporan Dokumen Laporan KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dok 2 dok 27.000.000 27.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dok 29.700.000 a KPBDPK Kota
Keuangan SKPD Keuangan Bulanan, Keuangan Bulanan, Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Semesteran, dan Semesteran, dan
Akhir Tahun Akhir Tahun

1 5 3 1 6 16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renstra , Dokumen Renstra , KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dok 2 dok 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dok 33.000.000 a KPBDPK Kota
Perencanaan SKPD Renja dan Renja dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perubahannya Perubahannya

1 5 3 1 30 Program Pendataan Program Jumlah Dokumen KPBDPK KPBDPK Kota Kota 1 Dok 1 Dok 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Dok 110.000.000 a KPBDPK Kota
dan Penyebarluasan Pendataan dan Data Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Informasi Bencana Penyebarluasan Informasi/Dokume Cirebon Cirebon
Informasi Bencana n Penanggulangan
Bencana

1 5 3 1 30 4 Penyusunan Kajian Tersedianya Tersedianya KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dok 0 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dok 55.000.000 b KPBDPK Kota
Risiko Bencana (KRB) data/informasi data/informasi Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
tentang risiko tentang risiko
bencana,rencana bencana,rencana
penanggulangan penanggulangan
bencana, rencana bencana, rencana
kontijensi dalam kontijensi dalam
bentuk dokumen bentuk dokumen
resmi resmi

1 5 3 1 30 5 Komunikasi, Informasi Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 2000 Orang 2000 Orang 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3000 55.000.000 a KPBDPK Kota
dan Edukasi Rawan Komunikasi, Komunikasi, Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Orang Cirebon
Bencana Informasi, dan Informasi, dan
edukasi rawan edukasi rawan
bencana kepada bencana kepada
masyarakat masyarakat
1 5 3 1 36 Program Pencegahan Program Jumlah Personil KPBDPK KPBDPK Kota Kota 56 Orang 56 Orang 975.000.000 825.000.000 (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 60 Orang 1.179.750.000 a KPBDPK Kota
dan Kesiapssiagaan Pencegahan dan yang Bersertfikat Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Bencana Kesiapssiagaan Cirebon Cirebon
Bencana
1 5 3 1 36 1 Pelatihan Pencegahan Pelatihan Terlatihnya KPBDPK dan KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 26 Orang 0 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 30 Orang 121.000.000 b KPBDPK Kota
dan Mitigasi Pencegahan dan aparatur yang Masyarakat Kota Cirebon Aparatur, 30 Cirebon Cirebon Apartur, 30 Cirebon
Mitigasi menangani sub- Kota Cirebon Orang Orang
urusan bencana Masyarakat/ Masyarakat
dan warga negara Relawan /Relawan
yang berada di
kawasan rawan
bencana

1 5 3 1 36 2 Gladi Kesiapsiagaan Gladi Terlaksananya Masyarakat KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 600 Orang 600 Orang 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 700 Orang 60.500.000 a KPBDPK Kota
terhadap bencana Kesiapsiagaan Penyuluhan serta Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
terhadap bencana simulasi
penanggulangan
bencana
1 5 3 1 36 3 Pengendalian Operasi Pengendalian Tersedianya KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 26 Orang 26 Orang 750.000.000 750.000.000 - APBD Kota APBD Kota 30 Orang 907.500.000 a KPBDPK Kota
dan Kesiapsiagaan Operasi dan layanan Pusdalops Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
terhadap bencana Kesiapsiagaan Penanggulangan
terhadap bencana Bencana dan
Kesiapsiagaan
terhadap bencana

1 5 3 1 36 4 Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Tersedianya Sarana KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 75.000.000 75.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Paket 90.750.000 a
dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon
Penanggulangan Penanggulangan Bencana
Bencana Bencana

Page 166 of 167

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 5 3 1 37 Program Program Persentase Korban KPBDPK KPBDPK Kota Kota 100% 100% 150.000.000 84.140.000 (65.860.000) APBD Kota APBD Kota 100% 181.500.000 a KPBDPK Kota
Penyelamatan/Evaku Penyelamatan/Eva Bencana yang Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
asi dan Penanganan kuasi dan mendapatkan Cirebon Cirebon
Pasca Bencana Penanganan Pasca penanganan
Bencana
1 5 3 1 37 1 Koordinasi Penanganan Koordinasi Terkoordinasinya KPBDPK KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 0 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 60.500.000 b KPBDPK Kota
Darurat Bencana Penanganan Penanganan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Darurat Bencana darurat bencana
1 5 3 1 37 2 Pencarian, Pertolongan Pencarian, Terlaksananya Masyarakat KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 50.000.000 84.140.000 34.140.000 APBD Kota APBD Kota 100% 60.500.000 b KPBDPK Kota
dan Evakuasi Korban Pertolongan dan pencarian, Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Bencana Evakuasi Korban pertolongan, dan
Bencana evakuasi korban
bencana
1 5 3 1 37 3 Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Terlaksananya Masyarakat KPBDPK Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 0 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 100% 60.500.000 b KPBDPK Kota
Rekonstrusi Rekonstrusi pemulihan kondisi Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
pasca bencana

Page 167 of 167

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Tenaga Kerja
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2.01 Tenaga Kerja 4.167.000.000 3.446.969.130 -720.030,870 4.524.000.000
2.01.01.01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Pegawai Pegawai, Kota Kota 100,00 100,00 910.000.000 997.969.130 87.969.130 APBD Kota APBD Kota 100,00 956.000.000 1/Dinas
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan Dinas tamu dan Cirebon dan Cirebon dan persen persen Cirebon Cirebon persen Tenaga Kerja
Perkantoran administrasi administrasi Tenaga masyarakat Luar Kota Luar Kota Kota Cirebon
perkantoran perkantoran Kerja Kota Cirebon Cirebon
((jumlah realisasi ((jumlah realisasi Cirebon,
output kegiatan output kegiatan tamu dan
dalam program dalam program masyarakat
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan)x100%) kegiatan)x100%)

2.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Pegawai Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 5 orang 5 orang 185.000.000 185.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Orang 203.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Kebersihan Kantor kantor untuk 2 kantor untuk 2 Dinas masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
(dua) gedung (dua) gedung Tenaga Kerja Cirebon
Kota Cirebon
Alat kebersihan Alat kebersihan dan 25 jenis 25 jenis 25 Jenis
dan bahan dan bahan masyarakat
pembersih pembersih
Seragam tenaga Seragam tenaga 5 stel 5 stel 5 Stel
kebersihan kantor kebersihan kantor

2.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Surat kabar harian Surat kabar harian

Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 7 judul 7 judul 96.000.000 96.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 judul 98.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Bacaan dan Peraturan lokal lokal masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
Perundang-Undangan Surat kabar harian Surat kabar harian
yang 1 judul 1 judul 1 judul Cirebon
regional/provinsi regional/provinsimembutuhk
an
Surat kabar harian Surat kabar harian pelayanan 1 judul 1 judul 1 judul
nasional nasional Dinas
Buku perundang- Buku perundang- Tenaga Kerja 2 buku 2 buku 2 buku
undangan undangan
Publikasi informasi Publikasi informasi 24 kali 24 kali 12 kali
kinerja Disnaker kinerja Disnaker
pada media cetak pada media cetak

Publikasi informasi Publikasi informasi 12 kali 12 kali 6 kali

kinerja Disnaker kinerja Disnaker
pada media pada media
elektronik elektronik
2.01.01.01.17 Penyediaan Makanan Laporan rapat Laporan rapat Pegawai Pegawai, Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 60.000.000 115.000.000 55.000.000 APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 60.000.000 b 1/Dinas Tenaga
dan Minuman internal/briefing internal/briefing Dinas tamu dan Cirebon Cirebon Kerja Kota
staf staf Tenaga Kerja masyarakat Cirebon
Laporan kunjungan Laporan kunjungan Kota 12 laporan 12 laporan 12 Laporan
tamu tamu Cirebon,
Laporan mamin Laporan mamin tamu dan 12 laporan 13 laporan 12 Laporan
pegawai pegawai masyarakat
2.01.01.01.18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan Pegawai Pegawai Luar Kota Luar Kota 12 laporan 12 laporan 160.000.000 160.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 165.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Koordinasi dan dinas rapat dinas rapat Dinas Dinas Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Kerja Kota
Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota Kota Cirebon Kota Cirebon

2.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 5 orang 5 orang 182.000.000 182.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Orang 185.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
kantor untuk 2 kantor untuk 2 yang Cirebon
gedung gedung Membutuhk
Seragam tenaga Seragam tenaga an 5 stel 5 stel 5 Stel
pengamanan pengamanan Pelayanan
kantor kantor
2.01.01.01.21 Penataan Dokumen Laporan penataan Laporan penataan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 25.000.000 32.400.000 7.400.000 APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 30.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Arsip Kantor/Dinas/ arsip dinas arsip dinas Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Badan/ Sekretariat Laporan hasil Laporan hasil Tenaga Kerja Tenaga Kerja 1 laporan 1 laporan 1 Laporan Cirebon
kinerja pegawai kinerja pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon
Non PNS dengan Non PNS dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja
2.01.01.01.24 Penyediaan Jasa Surat Alat tulis kantor Alat tulis kantor Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 43 jenis 43 jenis 45.000.000 70.569.130 25.569.130 APBD Kota APBD Kota 43 Jenis 50.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Menyurat, Alat Tulis dinas dinas masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kantor, Barang Barang cetakan Barang cetakan yang 12 jenis 12 jenis 12 Jenis Cirebon
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan membutuhk 8.000 lembar 8.000 lembar 8000
Penggandaan an lembar

Page 2 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.01.01.01.25 Penyediaan Jasa Struk pembayaran Struk pembayaran Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 struk 12 struk 115.000.000 115.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 struk 120.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Komunikasi, Sumber tagihan rekening tagihan rekening masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
Daya Air, Listrik dan listrik listrik yang Cirebon
Struk pembayaran Struk pembayaran membutuhk 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan rekening tagihan rekening an
air air pelayanan

Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk

tagihan rekening tagihan rekening
telepon telepon

Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk

tagihan rekening tagihan rekening
TV satelit/kabel TV satelit/kabel

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 12 kali 12 kali 12 kali

gas gas
2.01.01.01.26 Penyediaan Jasa Surat ketetapan Surat ketetapan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 3 unit 3 unit 42.000.000 42.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Unit 45.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Pemeliharaan dan pajak Daerah PKB pajak Daerah PKB Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Perizinan Kendaraan Roda 4 Roda 4 Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Dinas/Operasional dan Surat ketetapan Surat ketetapan Kota Cirebon Kota Cirebon 10 unit 10 unit 10 Unit
Jaminan Barang Milik pajak Daerah PKB pajak Daerah PKB
Daerah Roda 2 Roda 2
Polis asuransi Polis asuransi 3 unit 3 unit 4 Unit
kendaraan Dinas kendaraan Dinas
Roda 4 Roda 4
2.01.01.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Pegawai dan Pegawai dan Kota Kota 100,00 100,00 1.005.000.000 923.000.000 (82.000.000) APBD Kota APBD Kota 100,00 1.295.000.000 1/Dinas
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen Tenaga Kerja
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor yang Kota Cirebon
(jumlah realisasi (jumlah realisasi membutuhk
output kegiatan output kegiatan an
dalam program dalam program pelayanan
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

2.01.01.02.22 Pemeliharaan Interior gedung Interior gedung Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 125 m² 280.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Rutin/Berkala Gedung kantor: kantor: masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kantor - Ruang sekretariat - Ruang sekretariat yang - - - Cirebon
membutuhk
- Ruang bidang - Ruang bidang an - - -
PPTK PPTK pelayanan
- Ruang bidang HI - Ruang bidang HI - - -

- Ruang aula - Ruang aula 151 m² 151 m² -

- Ruang arsip - Ruang arsip - - 24 m²
- Ruang gudang - Ruang gudang - - 33 m²
- Musholla - Musholla 40 m² 40 m² -
- Gedung BLK Las - Gedung BLK Las - - -

- Ruang pelayanan - Ruang pelayanan - - -

Eksterior gedung Eksterior gedung -

kantor: kantor:
- Halaman parkir - Halaman parkir - - -
depan gedung depan gedung
- Halaman parkir - Halaman parkir - - -
samping gedung samping gedung
- Halaman tengah - Halaman tengah - - -
gedung gedung
- Halaman parkir - Halaman parkir 700 m² 700 m² 700 m²
belakang belakang
- Halaman gedung - Halaman gedung - - -
BLK BLK
2.01.01.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas Kendaraan dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 unit - 300.000.000 - (300.000.000) - - 1 Unit 550.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Dinas/Operasional/ operasional/jabata operasional/jabata Dinas Dinas Kerja Kota
Jabatan n roda 4 n roda 4 Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Kendaraan dinas Kendaraan dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 unit - 0 Unit
operasional/jabata operasional/jabata
n roda 2 n roda 2
2.01.01.02.51 Pengadaan Peralatan/perlengk Peralatan/perlengk Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 jenis 14 jenis 205.000.000 423.000.000 218.000.000 APBD Kota APBD Kota 12 Jenis 205.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Perlengkapan/Peralata apan gedung apan gedung Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
n Gedung Kantor kantor kantor Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 3 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b
b/ c 1/ 2/ 3
Pengadaan Perubahan Perubahan Pegawai
Perubahan Pegawai
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) APBD Kota
Perubahan APBD Kota
Perubahan Kinerja 205.000.000 1/Dinas Tenaga
Perlengkapan/Peralata Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
1 n Gedung Kantor
2 3 4 Tenaga5 Kerja Tenaga6 Kerja 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cirebon
19
Alat listrik dan Alat listrik dan Kota Cirebon Kota Cirebon 15 jenis 15 jenis 15 Jenis
elektronik elektronik

Peralatan rumah Peralatan rumah 12 jenis 13 jenis 12 Jenis

tangga tangga

Page 4 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.01.01.02.53 Pemeliharaan Jasa servis Jasa servis Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 11 unit 11 unit 190.000.000 190.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Unit 195.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Rutin/Berkala kendaraan dinas kendaraan dinas Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kendaraan roda 2 roda 2 Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Dinas/Operasional/ Jasa servis Jasa servis Kota Cirebon Kota Cirebon 4 unit 4 unit 4 Unit
Jabatan kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4
BBM kendaraan BBM kendaraan 11 unit 11 unit 12 Unit
dinas roda 2 dinas roda 2
BBM kendaraan BBM kendaraan 4 unit 4 unit 4 Unit
dinas roda 4 dinas roda 4
Pelumas kendaraan Pelumas kendaraan 11 unit 11 unit 12 Unit
dinas roda 2 dinas roda 2

Pelumas kendaraan Pelumas kendaraan 4 unit 4 unit 4 Unit

dinas roda 4 dinas roda 4
2.01.01.02.55 Pemeliharaan Servis peralatan/ Servis peralatan/
Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 6 jenis 6 jenis 60.000.000 60.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Jenis 65.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Rutin/Berkala perlengkapan perlengkapan masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Kerja Kota
Perlengkapan/Peralata kantor kantor yang Cirebon
n Gedung Kantor membutuhk
2.01.01.03 Program Peningkatan an
Tingkat kehadiran Tingkat kehadiran Pegawai Pegawai Kota Kota 90,00 90,00 75.000.000 75.000.000 - APBD Kota APBD Kota 90,00 80.000.000 1/Dinas
Disiplin Aparatur pegawai pegawai Dinas Dinas Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen Tenaga Kerja
Tenaga Tenaga Kota Cirebon
Kerja Kota Kerja Kota
Cirebon Cirebon
2.01.01.03.07 Pengadaan Pakaian PDH khaki PDH khaki Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 30 stel 30 stel 75.000.000 75.000.000 - APBD Kota APBD Kota 30 Stel 80.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Dinas/Lapangan Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Beserta PDH hitam putih PDH hitam putih Tenaga Kerja Tenaga Kerja 0 stel 0 stel 30 Stel Cirebon
PSR PSR Kota Cirebon Kota Cirebon 1 stel 1 stel 1 Stel
PSH PSH 1 stel 1 stel 1 Stel
PSL PSL 1 stel 1 stel 1 Stel
KORPRI KORPRI 0 stel 0 stel 0 Stel
Pakaian batik Pakaian batik 30 stel 30 stel 30 Stel
Pakaian olahraga Pakaian olahraga 30 stel 30 stel 30 Stel
2.01.01.05 Program Peningkatan Hasil Penilaian Hasil Penilaian Pegawai Pegawai Kota Kota 3,5 poin 3,5 poin 107.000.000 30.000.000 (77.000.000) APBD Kota APBD Kota 3,5 poin 110.000.000 1/Dinas
Kapasitas Sumber Kinerja ASN pada Kinerja ASN pada Dinas Dinas Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Tenaga Kerja
Daya Aparatur Survey Kepuasan Survey Kepuasan Tenaga Tenaga Kota Cirebon
Pelanggan Pelanggan Kerja Kota Kerja Kota
Cirebon Cirebon
2.01.01.05.13 Peningkatan Kapasitas Laporan kegiatan Laporan kegiatan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 30.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Rohani dan Jasmani ceramah/pengajian ceramah/pengajian Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Aparatur pegawai dan senam pegawai dan senam Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon

2.01.01.05.19 Peningkatan Laporan sinergitas Laporan sinergitas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 0 laporan 77.000.000 - (77.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Laporan 80.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Kompetensi Sumber perencanaan perencanaan Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Daya Aparatur Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Laporan survey Laporan survey Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 0 laporan 1 Laporan
kepuasan kepuasan
pelanggan pelanggan
2.01.01.06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Pegawai Pegawai Kota Kota 100,00 poin 100,00 poin 127.000.000 173.000.000 46.000.000 APBD Kota APBD Kota 100,00 153.000.000 1/Dinas
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan Dinas Dinas Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon poin Tenaga Kerja
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan Tenaga Tenaga Kota Cirebon
Kinerja dan Keuangan perencanaan, perencanaan, Kerja Kota Kerja Kota
kinerja dan kinerja dan Cirebon Cirebon
keuangan pada keuangan pada
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

2.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Laporan Laporan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 5 dokumen 5 dokumen 15.000.000 38.000.000 23.000.000 APBD Kota APBD Kota 5 Dokumen 20.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Capaian Kinerja dan pelaksanaan pelaksanaan Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja realisasi kinerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Kinerja SKPD triwulanan dan triwulanan dan Kota Cirebon Kota Cirebon
tahunan tahunan
Laporan Monitoring Laporan Monitoring 4 dokumen 4 dokumen 4 Dokumen
dan Evaluasi dan Evaluasi

Dokumen LKIP Dokumen LKIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan hasil Laporan hasil 1 laporan 1 laporan 1 laporan

kinerja pegawai kinerja pegawai
Non PNS dengan Non PNS dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja

Page 5 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.01.01.06.08 Penyusunan RKA/DPA RKA RKA Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 17.000.000 17.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 19.000.000 a 1/Dinas Tenaga
SKPD dan Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Perubahannya DPA DPA Tenaga Kerja Tenaga Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon
RKA Perubahan RKA Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

DPA Perubahan DPA Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

2.01.01.06.14 Penyusunan dan Buku Profil Buku Profil Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000 73.000.000 23.000.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 60.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Publikasi Profil SKPD Disnaker Disnaker Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Laporan updating Laporan updating Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 1 laporan
website website
Laporan hasil Laporan hasil 1 laporan 2 laporan 1 laporan
kinerja pegawai kinerja pegawai
Non PNS dengan Non PNS dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja
2.01.01.06.15 Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan Laporan keuangan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 7.500.000 7.500.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 10.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Keuangan SKPD akhir tahun CALK akhir tahun CALK Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Laporan aset Laporan aset Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
persediaan persediaan
Laporan akuntansi Laporan akuntansi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

2.01.01.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen RENJA Dokumen RENJA Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 25.500.000 25.500.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 30.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Perencanaan SKPD PD PD Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Dokumen RENJA Dokumen RENJA Tenaga Kerja Tenaga Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Cirebon
Perubahan PD Perubahan PD Kota Cirebon Kota Cirebon
Dokumen RENSTRA Dokumen RENSTRA 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen
PD PD
- Dokumen RENSTRA 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Perubahan PD

Dokumen Hasil Dokumen Hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
2.01.01.06.17 Penyusunan Pedoman Dokumen evaluasi Dokumen evaluasi Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 12.000.000 12.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 14.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Kinerja SKPD SOP SOP Dinas Dinas Cirebon Cirebon Kerja Kota
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon

2.01.01.15 Program Peningkatan Besaran tenaga Besaran tenaga Lembaga Lembaga Kota Kota 67,50 67,50 1.070.000.000 630.000.000 (440.000.000) APBD Kota APBD Kota 70,00 920.000.000 a 1/Dinas
Kualitas dan kerja yang kerja yang Pelatihan Pelatihan Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga mendapatkan mendapatkan Kerja Kerja Kota Cirebon
Kerja pelatihan berbasis pelatihan berbasis Swasta, Swasta,
kompetensi= kompetensi= Pencari Pencari
(∑ tenaga kerja (∑ tenaga kerja kerja warga kerja warga
yang dilatih/ yang dilatih/ Kota Kota
∑ Pendaftar ∑ Pendaftar Cirebon, Cirebon,
pelatihan berbasis pelatihan berbasis Home Home
kompetensi) x kompetensi) x Industri , Industri ,
100% 100% ASN dan ASN dan
pemangku pemangku
kepentinga kepentingan
Besaran tenaga Besaran tenaga n di Kota di Kota 45,00 45,00 50,00
kerja yang kerja yang Cirebon Cirebon persen persen persen
mendapatkan mendapatkan
pelatihan pelatihan
kewirausahaan= kewirausahaan=
(∑ tenaga kerja (∑ tenaga kerja
yang dilatih/ yang dilatih/
∑ pendaftar ∑ pendaftar
pelatihan pelatihan
kewirausahaan) kewirausahaan)
x100% x100%
2.01.01.15.01 Pembinaan Lembaga LPK yang dibina LPK yang dibina Lembaga Lembaga Kota Cirebon Kota Cirebon 25 LPK 25 LPK 55.000.000 55.000.000 - APBD Kota APBD Kota 25 LPK 60.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Pelatihan Kerja Pelatihan Pelatihan Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kerja Swasta Kerja Swasta Cirebon
LPK akreditasi LPK akreditasi di Kota di Kota 2 LPK 2 LPK 2 LPK
Laporan pembinaan Laporan pembinaan Cirebon Cirebon 1 laporan 1 laporan 1 Laporan
LPK di Kota Cirebon LPK di Kota Cirebon

Page 6 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
APBD Kota APBD Kota 60.000.000 Jenis
a 1/Dinas Tenaga
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Cirebon Cirebon Kegiatan Kerja Kota
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target Cirebon
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Laporan hasil - 1 laporan 1 Laporan
kinerja pegawai
Non PNS dengan
Perjanjian Kerja

Page 7 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.01.01.15.02 Peningkatan Tenaga kerja yang Tenaga kerja yang Pencari Pencari kerja Kota Cirebon Kota Cirebon 100 orang 100 orang 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 20 Orang 300.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Kompetensi Tenaga magang di magang di kerja warga warga Kota Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kerja perusahaan perusahaan Kota Cirebon Cirebon Cirebon
Tenaga kerja yang Tenaga kerja yang 14 orang 14 orang 16 Orang
mengikuti mengikuti
pembekalan bahasa pembekalan bahasa
Jepang Jepang
- Tenaga kerja yang - 20 orang 20 Orang
mengikuti
pembekalan dan
bahasa inggris
2.01.01.15.03 Peningkatan Tenaga kerja yang Tenaga kerja yang Home Home Kota Cirebon Kota Cirebon 30 orang 0 orang 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 30 Orang 60.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Produktivitas Tenaga dibina dibina Industri Industri Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kerja produktivitasnya produktivitasnya Cirebon
2.01.01.15.04 Pelatihan Mobile Tenaga kerja Tenaga kerja Pencari Pencari kerja Kota Cirebon Kota Cirebon 60 orang 0 orang 90.000.000 - (90.000.000) APBD Kota APBD Kota 80 Orang 100.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Training Unit (MTU) terampil berbasis terampil berbasis kerja warga warga Kota Cirebon Cirebon Kerja Kota
wirausaha mandiri wirausaha mandiri Kota Cirebon Cirebon Cirebon
pada masyarakat pada masyarakat

2.01.01.15.05 Pendidikan dan Tenaga kerja Tenaga kerja Para pencari Para pencari Kota Cirebon Kota Cirebon 100 orang 100 orang 375.000.000 375.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100 Orang 400.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Pelatihan Keterampilan trampil berbasis trampil berbasis kerja warga kerja warga Cirebon Cirebon Kerja Kota
Bagi Tenaga Kerja kompetensi kompetensi Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon

2.01.01.15.06 Penyusunan Dokumen Dokumen ASN dan ASN dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 dokumen 300.000.000 - (300.000.000) APBD Kota APBD Kota 0 dokumen - b 1/Dinas Tenaga
Perencanaan Tenaga perencanaan perencanaan pemangku pemangku Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kerja Daerah tenaga kerja Kota tenaga kerja Kota kepentingan kepentingan Cirebon
Cirebon Cirebon di Kota di Kota
Cirebon Cirebon

Page 8 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.01.01.16 Program Perlindungan Angka sengketa Angka sengketa Pengusaha Pengusaha Kota Kota 6 6 308.000.000 308.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 6 320.000.000 1/Dinas
dan Pengembangan pengusaha-pekerja pengusaha-pekerja dan pekerja dan pekerja Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Tenaga Kerja
Lembaga per tahun= per tahun= Kota Cirebon
Ketenagakerjaan (Jumlah sengketa (Jumlah sengketa
pengusaha pengusaha
pekerja/jumlah pekerja/jumlah
perusahaan)x1.000 perusahaan)x1.000

Besaran kasus Besaran kasus 61,00 61,00 62,00

yang diselesaikan yang diselesaikan persen persen persen
dengan Perjanjian dengan Perjanjian
Bersama (PB)= Bersama (PB)=
(∑ kasus yang (∑ kasus yang
diselesaikan diselesaikan
melalui Perjanjian melalui Perjanjian
Bersama (PB)/ ∑ Bersama (PB)/ ∑
kasus yang kasus yang
dicatatkan) dicatatkan)
x100% x100%

Besaran Besaran 78,50 78,50 79,00

pekerja/buruh pekerja/buruh persen persen persen
yang menjadi yang menjadi
peserta program peserta program
Jamsostek= Jamsostek=
(∑ pekerja/buruh (∑ pekerja/buruh
JAMSOSTEK/ JAMSOSTEK/
∑ pekerja/buruh) ∑ pekerja/buruh)
x100% x100%

Perselisihan buruh Perselisihan buruh 0,00 persen 0,00 persen 0,00

dan dan persen
pengusaha terhadap pengusaha terhadap
kebijakan kebijakan
pemerintah daerah= pemerintah daerah=
(Jumlah (Jumlah
penyelesaian penyelesaian
perselisihan buruh perselisihan buruh
dan dan
pengusaha dengan pengusaha dengan
kebijakan pemda kebijakan pemda
pada Tahun n/ pada Tahun n/
Jumlah kejadian Jumlah kejadian
perselisihan buruh perselisihan buruh
dan pengusaha dan pengusaha
dengan dengan
kebijakan pemda) kebijakan pemda)
x100% x100%

2.01.01.16.01 Sosialisasi Peraturan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi Pengusaha Pengusaha Kota Cirebon Kota Cirebon 2 laporan 2 laporan 77.000.000 77.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 laporan 80.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Ketenagakerjaan Peraturan Peraturan dan pekerja dan pekerja Cirebon Cirebon Kerja Kota
Perundang- Perundang- Cirebon
Undangan Undangan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan

2.01.01.16.02 Prosedur Penyelesaian Kasus perselisihan Kasus perselisihan Pengusaha Pengusaha Kota Cirebon Kota Cirebon 10 kasus 10 kasus 77.000.000 77.000.000 - APBD Kota APBD Kota 10 kasus 80.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Hubungan Industrial hubungan hubungan dan pekerja dan pekerja Cirebon Cirebon Kerja Kota
Laporan hasil Laporan hasil 1 laporan 1 laporan 1 laporan Cirebon
kegiatan LKS kegiatan LKS
Bipartit Bipartit
Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Hari Buruh Hari Buruh

Page 9 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.01.01.16.03 Pengelolaan Perusahaan yang Perusahaan yang Pengusaha Pengusaha Kota Cirebon Kota Cirebon 60 60 77.000.000 77.000.000 - APBD Kota APBD Kota 60 80.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Persyaratan Kerja memenuhi sarana memenuhi sarana dan pekerja dan pekerja perusahaan perusahan Cirebon Cirebon perusahaa Kerja Kota
hubungan hubungan n Cirebon
industrial industrial
(peraturan (peraturan
perusahaan, perusahaan,
perjanjian kerja perjanjian kerja
sama bersama, LKS sama bersama, LKS
Bipartit, Serikat Bipartit, Serikat
pekerja/serikat pekerja/serikat
buruh) buruh)

Pekerja teladan Pekerja teladan 3 orang 3 orang 3 orang

yang dipilih yang dipilih
2.01.01.16.04 Penerapan Penetapan UMK Penetapan UMK Pengusaha Pengusaha Kota Cirebon Kota Cirebon 1 kali 1 kali 77.000.000 77.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 kali 80.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Perlindungan, dan pekerja dan pekerja Cirebon Cirebon Kerja Kota
Pengupahan dan Cirebon
Kesejateraan Pekerja

Laporan hasil Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

monitoring UMK monitoring UMK
Laporan hasil Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
monitoring monitoring
pelaksanaan THR pelaksanaan THR

Laporan kegiatan Laporan kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan
Kota Kota

2.01.01.17 Program Pelayanan Besaran pencari Besaran pencari Pencari Pencari Kota Kota 30,00 30,00 565.000.000 310.000.000 (255.000.000) APBD Kota APBD Kota 47,50 690.000.000 1/Dinas
Penempatan Tenaga kerja yang kerja yang kerja warga kerja warga Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen Tenaga Kerja
Kerja terdaftar yang terdaftar yang Kota Kota Kota Cirebon
ditempatkan= ditempatkan= Cirebon, Cirebon,
(∑ pencari kerja (∑ pencari kerja Masyarakat Masyarakat
yang yang Kota Kota
ditempatkan/ ditempatkan/ Cirebon, Cirebon,
∑ pencari kerja ∑ pencari kerja Masyarakat Masyarakat
yang terdaftar) yang terdaftar) usia usia
x100% x100% produktif produktif

2.01.01.17.01 Penyebarluasan Perusahaan yang Perusahaan yang Pencari Pencari kerja Kota Cirebon Kota Cirebon 30 0 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 30 250.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Informasi Bursa Kerja mengikuti bursa mengikuti bursa kerja warga warga Kota perusahaan perusahaan Cirebon Cirebon perusahaa Kerja Kota
kerja kerja Kota Cirebon Cirebon n Cirebon

2.01.01.17.02 Diseminasi Informasi Laporan diseminasi Laporan diseminasi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 dokumen 55.000.000 - (55.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 60.000.000 b 1/Dinas Tenaga
Penempatan Tenaga informasi bagi informasi bagi Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kerja pencari kerja pencari kerja Cirebon

2.01.01.17.03 Pengembangan Kelompok tenaga Kelompok tenaga Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kelompok 3 kelompok 160.000.000 160.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 kelompok 180.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Kesempatan Perluasan kerja mandiri kerja mandiri Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kerja Kota
Kerja Cirebon
2.01.01.17.04 Pengembangan Pasar Dokumen data Dokumen data Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 200.000.000 a 1/Dinas Tenaga
Kerja lowongan kerja di lowongan kerja di usia usia Cirebon Cirebon Kerja Kota
BKK yang dibina BKK yang dibina 20 BKK 20 BKK 20 BKK
Cirebon
Laporan informasi Laporan informasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pasar kerja pasar kerja

Sistem database Sistem database 1 sistem 1 sistem 1 sistem

ketenagakerjan ketenagakerjan
yang diupgrade yang diupgrade
Laporan hasil Laporan hasil 1 laporan 1 laporan 1 Laporan
kinerja pegawai kinerja pegawai
Non PNS dengan Non PNS dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja

Page 10 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 926.607.960 664.688.200 -261.919,760 1.071.930.152
2. 02. 01. 17 Program Cakupan Cakupan Kota Kota 100% 100% 926.607.960 664.688.200 -261.919.760 APBD Kota APBD Kota 100% 1.071.930.152 BIDANG PPPA
Pemberdayaan Penanganan Penanganan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
perempuan dan Perempuan dan Perempuan dan CIREBON
Perlindungan Anak Anak korban Anak korban
kekerasan kekerasan
Penguatan Penguatan 1 Pokja PUG 1 Pokja PUG 1 Pokja
kelembagaan PUG kelembagaan PUG PUG

Meningkatnya Meningkatnya 4 Satgas 4 Satgas 4 Satgas

penguatan penguatan PKDRT PKDRT PKDRT
kelembagaan kelembagaan
perlindungan perlindungan
perempuan dan perempuan dan
anak anak
Meningkatnya Meningkatnya 3 PD 3 PD 3 PD
implementasi PUG implementasi PUG
pada perangkat pada perangkat
daerah daerah

Cakupan RW Cakupan RW 3,62 persen 3,62 persen 4,83

Layak Anak (DO = Layak Anak (DO = persen
Jumlah RW layak Jumlah RW layak
Anak yang Anak yang
dibentuk/Jumlah dibentuk/Jumlah
RW se Kota RW se Kota
Cirebon) Cirebon)

2. 02. 01. 17. 01 Penguatan Terbinanya Penguatan Satgas - Kota Cirebon - 200 Orang - 66.000.000 66.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 4 Satgas 79.200.000 a BIDANG PP
kelembagaan lembaga layanan Kelembagaan PKDRT Cirebon Cirebon PKDRT KOTA CIREBON
pengarusutamaan perlindungan Pengarusutamaan
gender dan anak perempuan (Satgas Gender
PKDRT) perlindungan
perempuan dan
anak
Lembaga Layanan 4 Satgas -
Perlindungan PKDRT
Perempuan (Satgas
PKDRT) yang dibina

2. 02. 01. 17. 02 Advokasi dan fasilitasi Pendampingan Pendampingan Eks Korban Eks Korban Kota Cirebon Kota Cirebon 15 Orang 15 Orang 45.463.200 45.463.200 0 APBD Kota APBD Kota 15 Orang 54.555.840 a BIDANG PP
upaya perlindungan Korban kekerasan Korban kekerasan PKDRT PKDRT Cirebon Cirebon KOTA CIREBON
terhadap perempuan terhadap terhadap
perempuan data perempuan data
KTPA th 2015 60, KTPA th 2015 60,
th 2016 45 dan th th 2016 45 dan th
2017 53 2017 53

2. 02. 01. 17. 03 Pengembangan dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Perangkat 3 Perangkat 43.332.000 43.332.000 0 APBD Kota APBD Kota 3 51.998.400 a BIDANG PP
Peningkatan Peran yang Responsif yang Responsif Daerah; Daerah; Daerah daerah Cirebon Cirebon Perangkat KOTA CIREBON
Serta dan Kesetaraan Gender Gender Instansi Instansi Daerah
Gender Vertikal (PPA Vertikal (PPA
Polresta, Polresta,
Kemenag, Kemenag,
BPS, BPS, BAPAS);
BAPAS); TP TP PKK Kota;
PKK Kota; GOW;
GOW; Perguruan
Perguruan Tinggi;
Tinggi; Perumda;
Perumda; Perbankan;
Perbankan; Lembaga
2. 02. 01. 17. 04 Peningkatan Peranan Terbinanya KK Terbinanya KK 100 KK 100 KK 100 KK 100 KK 193.848.000 193.848.000 0 APBD Kota APBD Kota 100 KK 232.617.600 a BIDANG PP
Wanita menuju dilokasi P2WKSS dilokasi P2WKSS Binaan di Binaan di Kelurahan Kelurahan Binaan Binaan Cirebon Cirebon Binaan KOTA CIREBON
Keluarga Sehat dan Lokasi Lokasi Drajat Drajat
Sejahtera (P2WKSS) P2WKSS P2WKSS Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi
Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 11 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2. 02. 01. 17. 05 Bimbingan manajemen Meningkatnya Perempuan kepala 25 Orang 25 Orang Kota Cirebon Kota Cirebon 25 Orang 25 Orang 24.419.760 25.000.000 580.240 APBD Kota APBD Kota 25 Orang 29.303.712 b BIDANG PP
usaha bagi perempuan pendapatan keluarga binaan Anggota Anggota PEKKA Cirebon Cirebon PEKKA KOTA CIREBON
dalam mengelola usaha perempuan bagi PEKKA PEKKA
(PEKKA) keluarga

Bimbingan 25 anggota
manajemen usaha PEKKA
bagi Perempuan
Kepala Keluarga
(PEKKA)

Laporan Bimbingan 1 dokumen

Manajeman Usaha
bagi Perempuan
Kepala Keluarga
(PEKKA)

2. 02. 01. 17. 06 Pengembangan Pusat Tertanganinya Tertanganinya Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 53 Kasus 53 Kasus 165.420.000 165.420.000 0 APBD Kota APBD Kota 56 Kasus 198.504.000 a BIDANG PA
Pelayanan Terpadu kasus kekerasan kasus kekerasan Daerah; Daerah; Cirebon Cirebon KOTA CIREBON
Pemberdayaan terhadap terhadap Masyarakat; Masyarakat;
Perempuan dan perempuan dan perempuan dan Organisasi Organisasi
Perlindungan Anak Anak Anak peduli peduli
(P2TP2A) perempuan perempuan
dan anak; dan anak;
kelompok kelompok
anak; anak;
perguruan perguruan
tinggi dan tinggi dan
dunia usaha dunia usaha

2. 02. 01. 17. 07 Pembentukan Kawasan Terbentuknya RW Terbentuknya RW Kota Cirebon Kota Cirebon 2 RW 2 RW; 125.625.000 125.625.000 0 APBD Kota APBD Kota 3 RW 150.750.600 a BIDANG PA
Percontohan RW Layak percontohan layak percontohan layak Perangkat Perangkat Cirebon Cirebon KOTA CIREBON
Anak Tingkat anak anak daerah; daerah;
Kelurahan Kecamatan; Kecamatan;K
Kelurahan;R elurahan;RW
W;Lembaga ;Lembaga
Pemerhati Pemerhati
anak anak

2. 02. 01. 17. 08 Penguatan dan - Terkoordinirnya Kota Cirebon - 45 Lembaga 262.500.000 0 0 APBD Kota - 50 275.000.000 c BIDANG PA
Peningkatan Peran instansi/aparatur, masyarakat Cirebon Lembaga KOTA CIREBON
Serta Lembaga, lembaga organisasi, organisasi masyarakat
Masyarakat, dunia usaha yang instansi/apa organisasi
Organisasi dan berperan dalam ratur instansi/ap
Aparatur dalam pemenuhan hak aratur
sinergitas menuju Kota anak
Layak Anak
- Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen
dokumen Kota
Layak anak

Page 12 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2 3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.246.255.830 4.071.576.030 -1.174.679,80 4.849.363.650
2 03 01 01 Program pelayanan Terwujudnya Terwujudnya 100% 100% 1.572.385.430 1.577.389.430 5.004.000 100% 1.675.447.400
administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan
perkantoran administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
2 03 01 01 08 Penyediaan jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 6 SDM 6 SDM 218.977.000 218.977.000 - 6 SDM 240.875.000 a DPPKP
kebersihan kantor kantor dan bahan kantor dan bahan APBD Kota APBD Kota
kebersihan kebersihan Cirebon Cirebon
Alat dan Bahan Alat dan Bahan 30 jenis 30 jenis 30 jenis
Kebersihan Kebersihan
2 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Buku bacaan Buku bacaan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 judul 1 judul 18.216.000 23.220.000 5.004.000 APBD Kota APBD Kota 1 judul 20.037.000 b DPPKP
Bacaan dan Peraturan majalah majalah Cirebon Cirebon
Perundang-Undangan

Surat kabar Surat kabar 3 judul 3 judul 3 judul

Publikasi informasi Publikasi informasi 12 kali 7 kali 12 kali
kinerja SKPD pada kinerja SKPD pada
media cetak dan media cetak dan
elektronik elektronik

2 03 01 01 17 Penyediaan Makanan Laporan Hasil Laporan Hasil DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 laporan 124.097.600 124.097.600 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 136.520.000 b DPPKP
dan Minuman Rapat, Breafing Rapat, Breafing Cirebon Cirebon
Staf dan Staf dan
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu

2 03 01 01 18 Rapat-Rapat Laporan Perjalanan Laporan Perjalanan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 555.515.400 555.515.400 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 555.515.400 b DPPKP
Koordinasi dan Dinas (Dalam Dinas (Dalam Cirebon Cirebon
Konsultasi ke Luar Provinsi, Luar Provinsi, Luar
Daerah Provinsi, Luar Provinsi, Luar
Negeri) untuk Negeri) untuk
aparatur dinas aparatur dinas
2 03 01 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 5 orang 5 orang 184.134.500 184.134.500 - APBD Kota APBD Kota 5 orang 202.500.000 a DPPKP
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan Cirebon Cirebon
kantor kantor
2 03 01 01 24 Penyediaan jasa surat Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 30 jenis 30 jenis 153.645.030 153.645.030 - APBD Kota APBD Kota 30 jenis 170.000.000 a DPPKP
menyurat; Alat Tulis Cirebon Cirebon
Kantor; cetak dan Bahan Cetakan Bahan Cetakan 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis
penggandaan
Struk pembayaran Struk pembayaran 25 struk 25 struk 25 struk
pengiriman Kilat pengiriman Kilat
khusus khusus
Materai Materai 36 buah 36 buah 36 buah
Penggandaan Penggandaan 60000 60000 60000
Fotocopy Fotocopy lembar lembar lembar
2 03 01 01 25 Penyediaan jasa Struk pembayaran Struk pembayaran DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 struk 12 struk 237.814.500 237.814.500 - APBD Kota APBD Kota 12 struk 262.000.000 b DPPKP
komunikasi, sumber tagihan telepon tagihan telepon Cirebon Cirebon
daya air dan listrik,
Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
serta logistik
tagihan air (PDAM) tagihan air (PDAM)
Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan listrik tagihan listrik
Isi ulang gas elpiji Isi ulang gas elpiji 24 tabung 24 tabung 24 tabung
2 03 01 01 26 Penyediaan jasa Surat ketetapan Surat ketetapan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 14 unit 14 unit 79.985.400 79.985.400 - APBD Kota APBD Kota 14 unit 88.000.000 a DPPKP
pemeliharaan dan pajak daerah PKB pajak daerah PKB Cirebon Cirebon
perijinan kendaraan Roda 4 Roda 4
dinas/ operasional dan
jaminan barang milik
daerah

Surat ketetapan Surat ketetapan 5 unit 5 unit 5 unit

pajak daerah PKB pajak daerah PKB
Roda 3 Roda 3
Surat ketetapan Surat ketetapan 45 unit 45 unit 45 unit
pajak daerah PKB pajak daerah PKB
Roda 2 Roda 2
Polis asuransi Polis asuransi 14 unit 14 unit 14 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4

Page 13 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Polis asuransi Polis asuransi 20 unit 20 unit 20 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 2 roda 2
2 03 01 02 Program peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya 100% 100% 1.323.489.500 1.116.201.900 (207.287.600) 100% 1.452.000.000
sarana dan Prasarana kebutuhan sarana kebutuhan sarana
Aparatur dan prasarana dan prasarana
kantor kantor

2 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Pembangunan - 2 unit - 200.000.000 - - 220.000.000

kantor sarana prasarana
lingkungan kantor

2 03 01 02 22 Pemeliharaan Interior dan Interior dan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 400.000.000 400.000.000 - APBD Kota APBD Kota 440.000.000 a DPPKP
Rutin/Berkala Gedung eksterior kantor eksterior kantor Cirebon Cirebon
Kantor yang dipelihara: yang dipelihara:
- Kantor dinas - Kantor dinas 1 unit 1 unit 1 unit
- UPT - UPT 5 unit 5 unit 5 unit
2 03 01 02 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 unit - 18.000.000 0 - APBD Kota APBD Kota 1 unit 18.000.000 -
Dinas/Operasional/ Operasional roda 2 Cirebon Cirebon
jabatan

2 03 01 02 51 Pengadaan Perlengkapan/peral Perlengkapan/peral DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 14 Jenis 14 Jenis 190.000.000 200.712.400 10.712.400 APBD Kota APBD Kota 14 Jenis 209.000.000 b DPPKP
Perlengkapan / atan kantor atan kantor Cirebon Cirebon
Peralatan Gedung
Kantor
2 03 01 02 53 Pemeliharaan Rutin/ Servis dan suku Servis dan suku DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 14 Unit 14 Unit 400.000.000 400.000.000 - APBD Kota APBD Kota 14 Unit 440.000.000 b DPPKP
Berkala Kendaraan cadang Kendaraan cadang Kendaraan Cirebon Cirebon
Dinas/Operasional Roda 4 Roda 4
Servis dan suku Servis dan suku 25 Unit 25 Unit 25 Unit
cadang Kendaraan cadang Kendaraan
Roda 2 Roda 2
BBm Kendaraan BBm Kendaraan 14 Unit 14 Unit 14 Unit
Roda 4 Roda 4
BBM Kendaraan BBM Kendaraan 25 Unit 25 Unit 25 Unit
Roda 2 Roda 2
2 03 01 02 55 Pemeliharaan Servis printer, Servis printer, DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 10 jenis 7 jenis 115.489.500 115.489.500 - APBD Kota APBD Kota 10 jenis 125.000.000 b DPPKP
Rutin/Berkala komputer, laptop, komputer, laptop, Cirebon Cirebon
Perlengkapan/Peralata AC, generator, AC, generator,
n Gedung Kantor lemari pendingin, lemari pendingin,
dispenser dispenser

Suku cadang Suku cadang

printer, komputer, printer, komputer,
laptop, AC, laptop, AC,
generator, lemari generator, lemari
pendingin, pendingin,
dispenser dispenser

2 03 01 03 Program peningkatan Tingkat kehadiran Tingkat kehadiran 95% 95% 92.709.750 - (92.709.750) 95% 102.000.000
disiplin aparatur pegawai pegawai

2 03 01 03 07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 70 stell 92.709.750 - (92.709.750) APBD Kota APBD Kota 70 stell 102.000.000 b DPPKP
Dinas/Lapangan Harian Khaki Cirebon Cirebon
Beserta Pakaian Olahraga 70 stell 70 stell
Perlengkapannya
Pakaian Batik 70 stell 70 stell
PSR 1 stell 1 stell
PSL 1 stell 1 stell
2 03 01 05 Program peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian 72 poin 72 poin 160.000.000 160.000.000 - 73 poin 185.000.000
Kapasitas Sumber kinerja ASN pada kinerja ASN pada
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan
pelanggan pelanggan

2 03 01 05 19 Peningkatan Laporan Capacity Laporan Capacity DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 0 160.000.000 160.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 185.000.000 b DPPKP
Kompetensi Sumber Building Building Cirebon Cirebon
Daya Aparatur
Laporan Penilaian Laporan Penilaian 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Angka Kredit Angka Kredit

Laporan Laporan 9 laporan 3 laporan 9 laporan

narasumber narasumber
rohaniawan rohaniawan

Page 14 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Instruktur Laporan Instruktur 11 laporan 3 laporan 11 laporan
Narasumber Narasumber
Kesegaran Jasmani Kesegaran Jasmani

Laporan Indeks Laporan Indeks 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat

2 03 01 06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian 82 poin 82 poin 104.168.450 43.215.600 (60.952.850) 83 poin 129.518.750
Pengembangan pemenuhan pemenuhan
Sistem Pelaporan pelaporan pelaporan
Capaian Kinerja dan perencanaan, perencanaan,
Keuangan kinerja dan kinerja dan
keuangan pada keuangan pada
survey kepuasan survey kepuasan
pelanggan pelanggan

2 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Laporan Tahunan Laporan Tahunan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 7.775.350 27.572.500 19.797.150 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 30.329.750 a DPPKP
Capaian Kinerja dan Cirebon Cirebon
Ikhtisar Realisasi LKIP LKIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja SKPD
Laporan Ev. Renja Laporan Ev. Renja 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Triwulan I, II, III, IV Triwulan I, II, III, IV

Laporan Laporan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas
Triwulan I, II, III, IV Triwulan I, II, III, IV

Program Kerja Program Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

LPPD LPPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

LKPJ LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Tepra (e- Laporan Tepra (e- 1 laporan 1 laporan 1 laporan

monev) monev)
Ev. SAKIP Ev. SAKIP 1 laporan 1 laporan 1 laporan
SIPD SIPD 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Laporan kinerja 12 laporan
non PNS
2 03 01 06 08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 12.672.000 12.672.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 13.939.000 b DPPKP
SKPD dan 2021 2021 Cirebon Cirebon
Perubahannya Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021 2021
Dokumen RKA Dokumen RKA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan 2020 Perubahan 2020
Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan 2020 Perubahan 2020
2 03 01 06 11 Penyusunan dan Dokumen Profil - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 40.000.000 - (40.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 40.000.000 b DPPKP
Publikasi Profil SKPD SKPD Cirebon Cirebon

2 03 01 06 15 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 2.971.100 2.971.100 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 3.250.000 a
Keuangan SKPD Semesteran Semesteran Cirebon Cirebon

Laporan Asset (KIB) Laporan Asset (KIB) 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Akhir Tahun (CALK) Akhir Tahun (CALK)

Penyusunan Dokumen Dokumen Renja - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 15.750.000 0 (15.750.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 17.000.000 -
Perencanaan SKPD 2021 Cirebon Cirebon
Dokumen Renja - 1 dokumen - 1 dokumen
Perubahan 2020
RUP - 1 laporan - 1 laporan
Laporan Forum - 1 laporan - 1 laporan
Perangkat Daerah
Tahun Perencanaan
2021
Penyusunan Pedoman Dokumen Sistem - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 25.000.000 0 (25.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 25.000.000 -
Kinerja SKPD Operasional Cirebon Cirebon
Prosedur (SOP)
DPPKP

Page 15 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 03 01 15 Program Peningkatan Ketersediaan Ketersediaan Energi ≥ Energi ≥ 675.414.300 621.324.300 (54.090.000) Energi ≥ 746.500.000
Ketahanan Pangan energi dan protein energi dan protein 2400kkal/k 2400kkal/k 2400kkal/
per kapita per kapita ap/hr; ap/hr; kap/hr;
Protein≥ 63 Protein≥ 63 Protein≥
gr/kap/hr gr/kap/hr 63
gr/kap/hr

Ketersediaan Ketersediaan 90% 90% 90%

informasi pasokan, informasi pasokan,
harga dan akses harga dan akses
pangan pangan

Stabilisasi harga Stabilisasi harga 90% 90% 90%

dan pasokan dan pasokan
pangan pangan

2 03 01 15 01 Penanganan Daerah Dokumen Dokumen DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 156.469.800 156.469.800 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 175.000.000 b DPPKP
Rawan Pangan Penanganan Penanganan Cirebon Cirebon
Daerah Rawan Daerah Rawan
Pangan (PDRP) Pangan (PDRP)
pada 22 Kelurahan pada 22 Kelurahan

Laporan SKPG Laporan SKPG 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Bulanan dan Bulanan dan
Tahunan Tahunan
Penyusunan Database Dokumen Database - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 60.500.000 0 (60.500.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 66.500.000 -
Potensi Produksi Potensi Produksi Cirebon Cirebon
Pangan Pangan

2 03 01 15 03 Analisis dan Dokumen Hasil Dokumen Hasil DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 81.812.500 81.812.500 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 90.000.000 b DPPKP
Penyusunan Pola Analisis dan Analisis dan Cirebon Cirebon
Pangan Harapan Penyusunan Pola Penyusunan Pola
Ketersediaan dan Pangan harapan Pangan harapan
Neraca bahan Ketersediaan dan Ketersediaan dan
Makanan Neraca Bahan Neraca Bahan
Makanan Makanan

2 03 1 15 08 Pengembangan Cadangan Pangan Cadangan Pangan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 17 ton 17 ton 200.000.000 206.410.000 6.410.000 APBD Kota APBD Kota 17 ton 220.000.000 b DPPKP
Cadangan Pangan Berupa Beras Berupa Beras Cirebon Cirebon
Daerah untuk Bantuan untuk Bantuan
Pasca Bencana Pasca Bencana
2 03 01 15 09 Pemantauan dan Laporan Data Laporan Data DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 20.284.000 20.284.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 22.500.000 b DPPKP
Analisis Akses Pangan Pasokan Pasar Pasokan Pasar Cirebon Cirebon
Tradisional Kota Tradisional Kota
Cirebon Cirebon
2 03 01 15 10 Pemantauan dan Dokumen Informasi Dokumen Informasi DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 20.284.000 20.284.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 22.500.000 b DPPKP
Analisis Harga Pangan Harga Pangan Harga Pangan Cirebon Cirebon
Pokok Strategis Strategis
2 03 01 17 01 Peningkatan Kinerja Rumusan hasil Rumusan hasil DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 rumusan, 1 rumusan, 136.064.000 136.064.000 - APBD Kota APBD Kota 1 rumusan, 150.000.000 b DPPKP
Dewan Ketahanan rakor DKP, rakor DKP, Cirebon Cirebon
Pangan
laporan situasi laporan situasi 4 laporan, 2 laporan, 4 laporan,
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
Daerah, Daerah,
laporan kegiatan laporan kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja Dewan Kinerja Dewan
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan

Dokumen Rencana Dokumen Rencana 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Aksi Daerah Aksi Daerah
Pangan dan Gizi Pangan dan Gizi

Page 16 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 03 01 16 Program Pengawasan dan Pengawasan dan 87% 87% 1.318.088.400 553.444.800 (764.643.600) 88% 558.897.500
pengembangan pembinaan pembinaan
penganekaragaman keamanan pangan keamanan pangan
konsumsi pangan dan segar asal segar asal
keamanan pangan tumbuhan tumbuhan

Penurunan Penurunan 93 93 92
konsumsi beras konsumsi beras kg/kap/hr kg/kap/hr kg/kap/hr

Peningkatan Peningkatan 43 43 45
konsumsi pangan konsumsi pangan kg/kap/hr kg/kap/hr kg/kap/hr
hewani hewani

Peningkatan Peningkatan 181 181 183

konsumsi sayur konsumsi sayur gr/kap/hr gr/kap/hr gr/kap/hr
dan buah dan buah

Peningkatan Peningkatan 30 30 32
konsumsi umbi- konsumsi umbi- gr/kap/hr gr/kap/hr gr/kap/hr
umbian umbian

2 03 01 16 01 Pemanfaatan Kelompok Kelompok DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 14 kelompok 14 kelompok 75.000.000 208.231.400 133.231.400 APBD Kota APBD Kota 14 82.500.000 b DPPKP
Pekarangan Untuk Masyarakat Binaan Masyarakat Binaan binaan binaan Cirebon Cirebon kelompok
Pengembangan Pangan (Kelompok Wanita (Kelompok Wanita binaan
Tani Kawasan Tani Kawasan
Rumah Pangan Rumah Pangan
Lestari) yang dibina Lestari) yang dibina
dalam Pemantauan dalam Pemantauan
Pekarangan untuk Pekarangan untuk
pangan keluarga pangan keluarga

Laporan Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

pelaksanaan pelaksanaan
peningkatan peningkatan
kapasitas Kelompok kapasitas Kelompok
Wanita Tani (KWT) Wanita Tani (KWT)
Kawasan Rumah Kawasan Rumah
Pangan Lestari Pangan Lestari
(KRPL) Kota (KRPL) Kota
Cirebon Cirebon

Tersedianya 1 laporan
laporan
pelaksanaan lomba
Kelompok Wanita
Tani (KWT)

2 03 01 16 02 Pengembangan Pangan - Promosi Pangan - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 kali (Tk. 87.875.000 - (87.875.000) APBD Kota APBD Kota 1 kali (Tk. 96.662.500 b DPPKP
Lokal Lokal Melalui kelurahan); Cirebon Cirebon kelurahan);
Roadshow
- Promosi - 3 laporan 3 laporan
Penganekaragaman kegiatan kegiatan
Pangan Hasil
Kelompok Binaan
Melalui Pameran
Ditingkat Daerah,
Provinsi dan
Nasional

Page 17 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 03 01 16 03 Pengembangan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 165.213.400 165.213.400 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 181.735.000 b DPPKP
Penganekaragaman Menu B2SA Menu B2SA Cirebon Cirebon
Konsumsi Pangan (Beragam, Bergizi, (Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Seimbang dan
Aman) di Tingkat Aman) di Tingkat
Kecamatan dan Kecamatan dan
Sekolah-Sekota Sekolah-Sekota
Cirebon Cirebon

Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi 1 laporan 0 laporan 1 laporan

dan workshop dan workshop
LCM/ Festival LCM/ Festival
B2SA tk. Kelurahan B2SA tk. Kelurahan

Lomba Cipta Menu Lomba Cipta Menu 1 laporan 0 laporan 1 laporan

B2SA Tingkat Kota B2SA Tingkat Kota
Lomba Cipta Menu Lomba Cipta Menu 1 laporan 0 laporan 1 laporan
B2SA Tingkat B2SA Tingkat
Provinsi Provinsi

Laporan analisa Laporan analisa 1 laporan 0 laporan 1 laporan

dan penyusunan dan penyusunan
PPH konsumsi PPH konsumsi
pangan masyarakat pangan masyarakat

Laporan kinerja Laporan kinerja 12 laporan 12 laporan 12 laporan

non PNS non PNS

2 03 01 16 04 Peningkatan Mutu dan Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 14 laporan; 14 laporan; 180.000.000 180.000.000 - APBD Kota APBD Kota 14 laporan; 198.000.000 b
Kemananan Pangan dan Pengawasan dan Pengawasan Cirebon Cirebon
Keamanan Pangan Keamanan Pangan
di Pasar di Pasar
Tradisional, Pasar Tradisional, Pasar
Modern dan Modern dan
Kelompok Tani/ Kelompok Tani/
Kelompok Wanita Kelompok Wanita
Tani (KWT) Tani (KWT)

Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi 1 laporan; 1 laporan; 1 laporan;

keamanan pangan keamanan pangan
Permentan no 53 th Permentan no 53 th
2018 tentang 2018 tentang
keamanan dan keamanan dan
mutu PSAT mutu PSAT

Rakor Keamanan Rakor Keamanan 1 laporan; 1 laporan; 1 laporan;

Pangan Pangan
Rapid test kit Rapid test kit 5 jenis 5 jenis 5 jenis
keamanan pangan keamanan pangan

Laporan Hasil Laporan Hasil 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Analisa batas Analisa batas
minimum Residu minimum Residu
hasil produksi hasil produksi
pertanian kota pertanian kota
Cirebon Cirebon

laporan survey laporan survey 6 laporan 6 laporan 6 laporan

pelaku usaha pelaku usaha
Laporan kinerja Laporan kinerja 12 laporan 12 laporan 12 laporan
non PNS non PNS
Analisis dan Dokumen Hasil - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen - 40.000.000 0 (40.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 44.000.000 -
Penyusunan Pola analisis dan Cirebon Cirebon
Konsumsi Pangan Penyusunan Pola
Masyarakat Konsumsi Pangan
Berupa Skor Pola
Pangan Harapan
dan Peta Pola
Konsumsi Pangan

Page 18 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengadaan mobil Mobil laboratorium - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 unit - 770.000.000 0 (770.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 unit 800.000.000 -
laboratorium keamanan pangan Cirebon Cirebon
keamanan pangan keliling
keliling

Page 19 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2.4 Pertanahan 20.450.000,000 20.000.000,000 (450.000.000) 5.400.000,000
2.4.15 Program Pengelolaan Terwujudnya Terwujudnya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 4 Lokasi 4 Lokasi 20.450.000.000 20.000.000.000 (450.000.000) APBD APBD 1 Lokasi 5.400.000.000 DPUPR
Pertanahan perencanaan dan perencanaan dan Cirebon Cirebon
pengadaan tanah pengadaan tanah
untuk fasilitas untuk fasilitas
umum umum
2.4.15.001 Perencanaan dan Dokumen Dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 Dokumen 250.000.000 0 (250.000.000) APBD APBD 2 dokumen 200.000.000 b DPUPR
Pendataan Tanah perencanaan dan perencanaan dan
pendataan tanah pendataan tanah
2.4.15.003 Pengadaan dan Pengadaan tanah Pengadaan tanah Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 lokasi 4 lokasi 20.000.000.000 20.000.000.000 - APBD APBD 4 lokasi 5.000.000.000 a DPUPR
Sengketa Tanah,
Fasilitas
Umum/Negara/Pemeri
ntah

2.4.15.004 Monitoring dan Dokumen Dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 Dokumen 200.000.000 0 (200.000.000) APBD APBD 2 dokumen 200.000.000 b DPUPR
Evaluasi monitoring dan monitoring dan
evaluasi evaluasi

Page 20 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
Lingkungan Hidup 23.583.200,000 23.630.289,000 47.089,000 24.356.600,000
2.5.01 Program Pelayanan Terpenuhinya Terpenuhinya 96% 96% 2.345.000.000 2.338.000.000 (7.000.000) 97% 2.489.000.000 a DLH
Administrasi sarana dan sarana dan
Perkantoran prasarana kantor prasarana kantor
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan dikali kegiatan dikali
100%) 100%)
2.5.01.08 Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan Petugas Petugas Kota Cirebon Kota Cirebon 9 orang 9 orang 270.000.000 270.000.000 - APBD APBD 9 orang 290.000.000 a DLH
Kebersihan Kantor Kantor Kantor Kebersihan Kebersihan
Kantor di Kantor di
bahan pembersih bahan pembersih DLH DLH 7 jenis 7 jenis 7 jenis
dan peralatan dan peralatan
kebersihan kebersihan
Seragam Tenaga Seragam Tenaga 9 stel 9 stel 9 stel
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor

2.5.01.15 Penyediaan Bahan Surat kabar lokal Surat kabar lokal Surat Kabar Surat Kabar Kota Cirebon Kota Cirebon 5 judul 5 judul 325.000.000 325.000.000 - APBD APBD 5 jenis 328.000.000 b
Bacaan dan Peraturan dan jasa dan jasa
Perundang-Undangan Surat kabar Surat kabar publikasi publikasi 4 judul 4 judul 4 jenis
propinsi propinsi
Surat kabar Surat kabar 2 judul 2 judul 2 jenis
nasional nasional
majalah; majalah; 3 judul 3 judul 3 jenis
biaya publikasi biaya publikasi 25 kali 25 kali 25 kali
2.5.01.17 Penyediaan Makanan Laporan mamin Laporan mamin Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 220.000.000 220.000.000 - APBD APBD 12 laporan 240.000.000 a DLH
dan Minuman rapat rapat Tamu DLH Tamu DLH
internal/briefing internal/briefing Kota Cirebon Kota Cirebon
Laporan mamin Laporan mamin 12 laporan 12 laporan
harian pegawai harian pegawai
Laporan mamin Laporan mamin 12 laporan 12 laporan
kunjungan tamu kunjungan tamu

2.5.01.18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan Pegawai Pegawai DLH Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 330.000.000 330.000.000 - APBD APBD 12 laporan 363.000.000 b DLH
Koordinasi dan dinas rapat dinas rapat DLH
Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan
Daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota

2.5.01.20 Penyediaan Jasa Petugas keamanan Petugas keamanan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 15 orang 15 orang 470.000.000 470.000.000 - APBD APBD 15 orang 480.000.000 a DLH
Pengamanan Kantor kantor kantor Lingkungan Lingkungan
Hidup Kota Hidup Kota
Seragam Seragam Cirebon Cirebon 15 stell 15 stell 15 stell
Pengamanan Pengamanan
Kantor Kantor
2.5.01.21 Penataan Dokumen Penataan dokumen - Kota Cirebon 1 dokumen - 7.000.000 - (7.000.000) APBD APBD 1 dokumen 8.000.000 - DLH
Arsip arsip
Kantor/Dinas/Badan/
2.5.01.24 Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Materai 6000 dan Materai 6000 dan Pegawai Pegawai DLH Kota Cirebon Kota Cirebon 2 jenis 2 jenis 200.000.000 200.000.000 2 jenis 205.000.000
- APBD APBD a DLH
Menyurat, Alat Tulis 3000, 3000, DLH
Kantor, Barang Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 20 jenis 20 jenis
Cetakan dan Tinta refil Tinta refil 4 jenis 4 jenis
Penggandaan Barang Cetakan Barang Cetakan 4 jenis 4 jenis 1paket
Penggandaan Penggandaan 60.000 60.000 20 jenis
Lembar Lembar
2.5.01.25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran Tersedianya Tersedianya Kota Cirebon Kota Cirebon 12 struk 12 struk 424.000.000 424.000.000 - APBD APBD 12 467.000.000 b DLH
Komunikasi, Sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening rekening rekening rekening
Daya Air, Listrik dan Listrik Listrik listrik, air, listrik, air,
Logistik Struk Pembayaran Struk Pembayaran telepon, gas, telepon, gas, 12 struk 12 struk 12
Tagihan Rekening Tagihan Rekening GPS, GPS, rekening
telepon telepon Internet, TV Internet, TV
Kabel dan Kabel dan
Struk Pembayaran Struk Pembayaran Alat listrik Alat listrik 12 struk 12 struk 12
Tagihan Rekening Tagihan Rekening dan dan rekening
air (PDAM) air (PDAM) elektronik elektronik

Page 21 of 116
2.5.01.25 Penyediaan Jasa Tersedianya Tersedianya Kota Cirebon Kota Cirebon
Komunikasi, Sumber rekening rekening
Daya Air, Listrik dan listrik, air, listrik, air,
Logistik telepon, gas, telepon, gas,
GPS, GPS, PD
Internet, TV Internet, TV Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kabel dan Kabel dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Alat listrik Alat listrik Target
dan dan dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan elektronik elektronik Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk 12
Tagihan Rekening Tagihan Rekening rekening
internet internet

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 60 kali 60 kali 60 kali

Elpiji Elpiji

Page 22 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.01.26 Penyediaan Jasa STNK/SKPD PKB STNK/SKPD PKB Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 40 unit 40 unit 99.000.000 99.000.000 - APBD APBD 40 unit 108.000.000 a DLH
Pemeliharaan dan Roda 4 Roda 4 Roda 2, Roda 2, Roda
Perizinan Kendaraan STNK/SKPD PKB STNK/SKPD PKB Roda 3, dan 3, dan Roda 9 unit 9 unit 9 unit
Dinas/Operasional danRoda 3 Roda 3 Roda 4 DLH 4 DLH
Jaminan Barang Milik STNK/SKPD PKB STNK/SKPD PKB 24 unit 24 unit 24 unit
Daerah Roda 2 Roda 2
2.5.02 Program Peningkatan Terpenuhinya 96% 96% 1.670.000.000 1.442.684.000 (227.316.000) 97% 1.835.000.000
Sarana dan Prasarana sarana dan
Aparatur prasarana kantor
(jumlah realisasi
output kegiatan
dalam program
dibagi jumlah
target output
kegiatan dikali
100%)
2.5.02.22 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Gedung Kota Cirebon Kota Cirebon 844 m2 - 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 844 m2 310.000.000 b DLH
Rutin/Berkala Gedung gedung kantor DLH gedung kantor DLH Kantor Kantor
Kantor Ampera Ampera
Pemeliharaan 615 m2 615 m2
gedung kantor
DLH Wahidin
Pemeliharaan 250 m2 250 m2
gedung kantor
DLH Grenjeng
Pemeliharaan 73 m2 73 m2
gedung kantor
DLH TPA Kopi
Luhur
Rehabilitasi Rehab gedung - Kota Cirebon 80 m2 - 400.000.000 - (400.000.000) APBD APBD 0 m2 200.000.000 a DLH
Sedang/Berat Gedung kantor DLH
Kantor Grenjeng

Rehab gedung 0 m2 30 m2
kantor DLH TPA
Kopi Luhur
2.5.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 unit 1 unit 70.000.000 70.000.000 - APBD APBD 2 unit 300.000.000 a DLH
Dinas/Operasional/Ja Dinas/Operasional Dinas/Operasional Lingkungan Lingkungan
batan Motor roda 2 Motor roda 2 Hidup Hidup
Kendaraan 0 unit 0 unit 1 unit
Dinas/Operasional
roda 4
2.5.02.51 Pengadaan Alat Listrik dan Alat Listrik dan Aparatur Aparatur Kota Cirebon Kota Cirebon 8 Jenis 8 Jenis 300.000.000 472.684.000 172.684.000 APBD APBD 8 Jenis 315.000.000 b DLH
Perlengkapan/Peralata Elektronik Elektronik Pegawai Pegawai DLH
n Gedung Kantor Peralat Rumah Peralat Rumah DLH 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
Tangga Tangga
Pengadaan Pengadaan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Meubelair ( Meubelair (
Meja,Kursi, Lemari) Meja,Kursi, Lemari)

Pengadaan Alat Pengadaan Alat 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

Pendingin Pendingin
Peralatan Personal Peralatan Personal 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Komputer (PC, Komputer (PC,
Laptop, Printer) Laptop, Printer)

Pengadaan Studio Pengadaan Studio 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis

Visual Visual
Pengadaan APD 3 Jenis
Covid
Pengadaan bak 1 Jenis
cusci tangan Covid

Page 23 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.02.53 Pemeliharaan Service kendaraan Service kendaraan BBM BBM Kota Cirebon Kota Cirebon 500.000.000 500.000.000 - APBD APBD 600.000.000 b DLH
Rutin/Berkala jabatan: jabatan: Struktural Struktural
Kendaraan
Dinas/Operasional/Ja roda 2 roda 2 20 unit 20 unit 20 unit
batan roda 4 roda 4 10 unit 10 unit 10 unit
Suku cadang Suku cadang
kendaraan jabatan kendaraan jabatan
: :
roda 2 roda 2 20 unit 20 unit 20 unit
roda 4 roda 4 10 unit 10 unit 10 unit
pelumas pelumas
kendaraan jabatan kendaraan jabatan
: :
roda 2 roda 2 20 unit 20 unit 20 unit
roda 4 roda 4 10 unit 10 unit 10 unit
bahan bakar bahan bakar
kendaraan jabatan kendaraan jabatan
: :
roda 2 roda 2 20 unit 20 unit 20 unit
roda 4 roda 4 10 unit 10 unit 10 unit

2.5.02.55 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan Peralatan Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Jenis 5 Jenis 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 5 jenis 110.000.000 b DLH
Rutin/Berkala Peralatan gedung Peralatan gedung dan dan
Perlengkapan/Peralata kantor (Printer, kantor (Printer, Perlengkapa Perlengkapa
n Gedung Kantor Laptop Laptop n Kantor n Kantor
PC,Pompa,Mesin PC,Pompa,Mesin
potong rumput) potong rumput)
Program Peningkatan
Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran
2.5.03 Disiplin Aparatur 91% 91% 350.000.000 350.000.000 - 92% 150.000.000
Pegawai Pegawai
2.5.03.07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pakaian Dinas Pegawai Pegawai DLH Kota Cirebon Kota Cirebon 280 stel 280 stel 350.000.000 350.000.000 - APBD APBD 0 stel 150.000.000 a DLH
Dinas/Lapangan Harian Harian DLH Kota Kota Cirebon
Beserta Pakaian Dinas Cirebon 0 stel 0 stel 280 stel
Perlengkapannya lapangan
Pakaian Olah raga Pakaian Olah raga 280 stel 280 stel 0 stel

Pakaian Dinas 280 stel 20 stel

Hari terentu (batik)

2.5.05 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian 96% 96% 246.000.000 246.000.000 - 97% 260.000.000
Kapasitas Sumber kinerja ASN pada kinerja ASN pada
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan
pelanggan pelanggan

2.5.05.13 Peningkatan Kapasitas Laporan kegiatan Laporan kegiatan Pegawai Pegawai DLH Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 90.000.000 90.000.000 - APBD APBD 12 laporan 95.000.000 b DLH
Rohani dan Jasmani ceramah/pengajian ceramah/pengajian DLH
Aparatur pegawai dan senam pegawai dan senam

2.5.05.19 Peningkatan Laporan survey Laporan survey Pegawai Pegawai DLH Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 156.000.000 156.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 165.000.000 b DLH
Kompetensi Sumber kepuasan kepuasan DLH atau / atau / dan
Daya Aparatur Laporan perjalanan dan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen
studi Masyarakat
2.5.06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian 96% 96% 1.428.000.000 1.857.210.000 429.210.000 97% 1.570.400.000 a DLH
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan
Kinerja dan Keuangan perencanaan, perencanaan,
kinerja dan kinerja dan
keuangan pada keuangan pada
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

2.5.06.01 Penyusunan Laporan Dokumen LKIP Dokumen LKIP DLH DLH Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 24.000.000 45.350.000 21.350.000 APBD APBD 1 dokumen 25.000.000 a DLH
Capaian Kinerja dan 2019 2019
Ikhtisar Realisasi Monev Monev 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Kinerja SKPD
Laporan Laporan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Triwulanan Triwulanan
Laporan Tahunan Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Non PNS Non PNS
2.5.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA DLH Kota DLH Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 8.000.000 20.000.000 12.000.000 APBD APBD 1 dokumen 9.000.000 b DLH
SKPD dan 2021 2021 Cirebon Cirebon
Perubahannya Dokumen RKAP Dokumen RKAP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021 2021
Page 24 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
2.5.06.08 Penyusunan RKA/DPA Sebelum Sesudah DLH Kota
Sebelum DLH Kota
Sesudah Kota Cirebon Kota
Sebelum Cirebon
Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
SKPD dan Perubahan Perubahan Cirebon
Perubahan Cirebon
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
Perubahannya
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020 2020
Dokumen DPPA Dokumen DPPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020 2020

Page 25 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.06.09 Pelaporan Kinerja Dokumen Laporan Dokumen Laporan DLH Kota DLH Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 1.390.000.000 1.745.050.000 355.050.000 APBD APBD 1 dokumen 1.529.000.000 b DLH
Pegawai Tidak Tetap Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai Cirebon Cirebon
Non PNS (PTT 69 Non PNS PTT
org)
Laporan Kinerja 1 dokumen
Non PNS
2.5.06.14 `
2.5.06.15 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan DLH Kota DLH Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 2.500.000 36.150.000 33.650.000 APBD APBD 12 2.700.000 a DLH
Keuangan SKPD Bulanan Bulanan Cirebon Cirebon dokumen

Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Akhir Tahun (Buku Akhir Tahun (Buku
CALK ) CALK )

2.5.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen RENJA Dokumen RENJA DLH Kota DLH Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 2.500.000 10.660.000 8.160.000 APBD APBD 1 dokumen 2.700.000 a DLH
Perencanaan SKPD 2019 2019 Cirebon Cirebon
Dokumen RENJA Dokumen RENJA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
PERUBAHAN 2020 PERUBAHAN 2020

Dokumen Hasil 1 dokumen 1 dokumen

Forum Perangkat
Daerah Tahun
Perencanaan 2020

2.5.06.17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP 1 dokumen 1.000.000 0 (1.000.000) APBD APBD 1 dokumen 2.000.000 a DLH
Kinerja SKPD Dinas Lingkungan
Hidup
2.5.15 Program - Persentase Jumlah 22% 22% 13.040.000.000 13.427.055.000 387.055.000 24% 13.085.000.000
Pengembangan sampah yang
Kinerja Pengelolaan terkurangi melalui
Persampahan 3R (Sampah yang
terkurangi melalui 3
R adalah jumlah
sampah yang dikelola
melalui aktifitas 3R
seperti bank sampah,
pusat daur ulang,
pengomposan, dan
lain-lain dan tidak
diangkut ke TPA atau
dibuang ke
lingkungan
- Persentase 75% 75% 74%
cakupan jumlah
sampah yang
tertangani (jumlah
sampah yang
tertangani dibagi
jumlah total
timbulan sampah di
Kota)
- Operasionalisasi 74 74 75
TPA/TPST/SPA di
Kabupaten/Kota
(nilai TPA-program
Adipura)

- Persentase izin 0% 0% 100%

pengelolaan sampah
oleh swasta yang
diterbitkan ( jumlah
izin pengelolan
- Persentase 100% 100% 100%
pengelolaan sampah
oleh swasta yang taat
terhadap peraturan
perundang-undangan
( jumlah pengelolaan
sampah oleh swasta
yang taat peraturan
dibagi jumlah

Page 26 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.15.01 Penyusunan Kebijakan Dokumen Review Masterplan DLH Kota DLH Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 154.000.000 54.000.000 APBD APBD 0 dokumen 100.000.000 a DLH
Manajemen Peraturan tentang Pengelolaan Cirebon Cirebon
Penanganan Sampah Kerjasama Persampahan
Pengelolaan
Sampah dengan
Penyusunan Penyusunan SOP 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jakstrada Penanganan
Pengelolaan Persampahan
Sampah
2.5.15.02 Peningkatan Operasi Pemeliharaan Pemeliharaan Perawatan Perawatan Kota Cirebon Kota Cirebon 25 Unit 25 Unit 4.100.000.000 4.100.000.000 - APBD APBD 15 Unit 4.500.000.000 b DLH
dan Pemeliharaan kontainer kontainer Kendaraan Kendaraan
Prasarana dan Sarana Pemeliharaan Pemeliharaan Operasional Operasional 6 Unit 6 Unit 6 Unit
Persampahan gerobak sampah gerobak sampah Pengangkuta Pengangkuta
Service kendaraan Service kendaraan n Sampah n Sampah
persampahan : persampahan :

Motor roda 3 Motor roda 3 9 unit 9 unit 9 unit

Mobil Pick up Mobil Pick up 6 unit 6 unit 6 unit
Mobil Arm roll Mobil Arm roll 10 unit 10 unit 10 unit
Mobil Dum truck Mobil Dum truck 14 unit 14 unit 14 unit
Alat berat Alat berat 5 unit 5 unit 5 unit
Suku cadang Suku cadang
kendaraan kendaraan
persampahan : persampahan :
Motor roda 3 Motor roda 3 9 unit 9 unit 9 unit
Mobil Pick up Mobil Pick up 6 unit 6 unit 6 unit
Mobil Arm roll Mobil Arm roll 10 unit 10 unit 10 unit
Mobil Dum truck Mobil Dum truck 14 unit 14 unit 14 unit
Alat berat Alat berat 5 unit 5 unit 5 unit
Pelumas kendaraan Pelumas kendaraan
persampahan : persampahan :

Motor roda 3 Motor roda 3 9 unit 9 unit 9 unit

Mobil Pick up Mobil Pick up 6 unit 6 unit 6 unit
Mobil Arm roll Mobil Arm roll 10 unit 10 unit 10 unit
Mobil Dum truck Mobil Dum truck 14 unit 14 unit 14 unit
Alat berat Alat berat 5 unit 5 unit 5 unit
Bahan bakar Bahan bakar
kendaraan kendaraan
persampahan : persampahan :
Motor roda 3 Motor roda 3 9 unit 9 unit 9 unit
Mobil Pick up Mobil Pick up 6 unit 6 unit 6 unit
Mobil Arm roll Mobil Arm roll 10 unit 10 unit 10 unit
Mobil Dum truck Mobil Dum truck 14 unit 14 unit 14 unit
Alat berat Alat berat 5 unit 5 unit 5 unit
2.5.15.03 Pelayanan Kebersihan Laporan Laporan Jalan Jalan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 1 Laporan 220.000.000 a DLH
Kota Pada Hari-Hari penyelenggaraan penyelenggaraan Protokol dan Protokol dan
Besar kebersihan kota kebersihan kota TPS TPS
pada Malam pada Malam
Tahun Baru Tahun Baru
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
kebersihan kota kebersihan kota
pada Acara pada Acara
Muludan Muludan
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
kebersihan kota kebersihan kota
pada HUT Kota pada HUT Kota
Cirebon Cirebon
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
kebersihan kota kebersihan kota
pada HUT RepubIik pada HUT RepubIik
Indonesia Indonesia

Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

penyelenggaraan penyelenggaraan
kebersihan kota kebersihan kota
pada Idul Fitri pada Idul Fitri
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
kebersihan kota kebersihan kota
pada Idul Adha pada Idul Adha

Page 27 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Peralatan Peralatan 3 Jenis 3 Jenis 3 jenis
Kebersihan Kebersihan

2.5.15.04 Pelayanan Tenaga Tenaga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 105 orang 105 orang 4.000.000.000 4.000.000.000 - APBD APBD 105 orang 4.200.000.000 a DLH
Rutin/Berkala penanganan penanganan
Kebersihan Kota sampah sampah
Perlengakapan dan Perlengakapan dan 6 jenis 6 jenis 6 jenis
Peralatan tenaga Peralatan tenaga
kebersihan kebersihan

Makanan Makanan 250 Orang 110 Orang 250 orang

tambahan bagi tambahan bagi
tenaga penanganan tenaga penanganan
sampah yang sampah yang
berisiko tinggi berisiko tinggi

2.5.15.05 Peningkatan Peran RW percontohan RW percontohan Bank Bank Kota Cirebon Kota Cirebon 4 RW 4 RW 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 4 RW 315.000.000 a DLH
Serta Masyarakat pengurangan pengurangan Sampah Sampah
Dalam Pengurangan sampah sampah
Persampahan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi
pengurangan pengurangan
sampah untuk sampah untuk
masyarakat di 30 masyarakat di 30 30 Laporan 30 Laporan 30 Laporan
RW RW

2.5.15.06 Pelaksanaan Dokumen Dokumen TPA TPA TPA TPA 1 dokumen 0 dokumen 2.000.000.000 476.765.000 (1.523.235.000) APBD APBD 1 dokumen 1.300.000.000 b
Pengelolaan dan Pelaporan Pelaporan Kopiluhur Kopiluhur Kopiluhur Kopiluhur
Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan
Lingkungan TPA RKL/RPL Kopi RKL/RPL Kopi
Luhur Luhur
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah 450 rit 0 rit 450 rit
Urug TPA Kopi Urug TPA Kopi
Luhur Luhur
Pembuatan jalur Pembuatan jalur 3,000 m2 0 m2 0 m2
hijau di TPA hijau di TPA
Pengadaan obat Pengadaan obat 84 liter 84 liter 84 liter
pembasmi lalat pembasmi lalat
Laporan Kinerja Laporan Kinerja 12 Orang 12 Orang 12 Orang
Non PNS dengan Non PNS dengan
Pembangunan Pembangunan 1 unit 0 unit 0 unit
jembatan timbang jembatan timbang
TPA TPA
Pengadaan APD 2 jenis

2.5.15.07 Penyusunan Kebijakan Dokumen Petunjuk - 1 Dokumen - 90.000.000 0 (90.000.000) APBD APBD a DLH
Pengurangan Sampah Teknis Kebijakan
Pengurangan
Sampah

2.5.15.08 Penyediaan Sarana Tempat sampah - Tersedianya 400 unit 0 unit 150.000.000 0 (150.000.000) APBD APBD 400 unit 200.000.000 b DLH
dan Prasarana terpilah Sarana dan
Pengurangan Sampah Sarana pendukung Prasarana 4 jenis 0 jenis 4 jenis
bank sampah

Mesin cetak hasil 0 unit 0 unit 1 unit

cacahan plastik
2.5.15.09 Penyediaan Sarana Terpal penutup Terpal penutup Pengangkuta Pengangkuta Kota Cirebon Kota Cirebon 60 buah 50 buah 2.000.000.000 2.000.000.000 - APBD APBD 60 buah 2.100.000.000 b DLH
dan Prasarana kabin truck kabin truck n Sampah n Sampah
Penanganan Sampah sampah
Pengadaan dum sampah 2 unit 1 unit
truck
Pengadaan arm roll 1 unit 0
Pengadaan gerobak Pengadaan gerobak 20 unit 10 unit 20 unit
sampah sampah
Pengadaan Pengadaan 6 Unit 6 Unit 6 Unit
Kontainer sampah Kontainer sampah
Pengadaan 10 Jenis 10 Jenis
perkakas bengkel

Page 28 of 116
2.5.15.09 Penyediaan Sarana Kota Cirebon Kota Cirebon
dan Prasarana
Penanganan Sampah

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Alat Proteksi Diri 4 jenis 4 jenis
(APD);
Fiber Bin 35 unit
Kendaraan 1 unit
Compactor Sampah
Motor Pemadam 1 unit
Kebakaran Roda 3

2.5.15.10 Pengembangan Pengadaan CCTV Pengadaan CCTV DLH Kota DLH Kota Kota Kota 1 paket 1 paket 100.000.000 242.800.000 142.800.000 0 paket 150.000.000 a DLH
Teknologi Pengelolaan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
APBD APBD
Persampahan

Dokumen Kajian Dokumen Kajian 0 paket 1 dokumen 1 paket

sampah sebagai sampah sebagai
sumber Energi sumber Energi
Sistem Digital Sistem Digital 1 Paket 1 Dokumen
Persampahan Persampahan
System Database 1 paket
RPPK Persampahan

Mamin Pelatihan 1 dokumen

PDU dan Monev
Revisi PERWAL 1 Dokumen
JAKSTRADA
Persampahan
2.5.15.13 Pengadaan Gerobak - Gerobak Motor Kota Cirebon Kota Cirebon - 55 unit - 1.953.490.000 1.953.490.000 APBD b DLH
Motor Pengangkut Pengangkut PROVINSI
Sampah Kota Cirebon Sampah
(Dana Provinsi)

2.5.16 Program Pengendalian - Tersusunnya ada ada ada

Pencemaran dan RPPLH 2.742.000.000 2.213.820.000 (528.180.000) 3.061.000.000
Perusakan Kabupaten/Kota
Lingkungan Hidup
- Terintegrasinya tidak ada tidak ada ada
RPPLH dalam
rencana
pembangunan
Kota

- ada ada ada

Terselenggarangya
KLHS untuk
K/R/P tingkat
daerah provinsi
Pembinaan dan 55,00% 55,00% 60,00%
Penanganan 100,00% 100,00% 100,00%
Pengaduan
Masyarakat
Terkait Ijin
Lingkungan, Ijin
PPLH dan PUU LH
yang Diterbitkan
Oleh Pemerindah
Daerah
kabupaten/Kota,
Lokasi Usaha dan
dampak Didaerah
Kota
- Indeks Kualitas 31,49
29.93 29.93
Air
- Indeks Kualitas 78,30
78.20 78.20
Udara
- Indeks Kualitas 32,66
Tutupan Lahan 32.65 32.65

2.5.16.01 Pemantauan Kualitas Laporan Hasil Laporan Hasil Sungai, Sungai, Laut, Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 325.000.000 b DLH
Lingkungan Pengujian Kualitas Pengujian Kualitas Laut, Air Air Bawah
Lingkungan Lingkungan Bawah Tanah dan
Tanah dan Udara
Udara Ambien di
Ambien di Kota Cirebon
Kota Cirebon

Page 29 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Kinerja 1 dokumen
Tenaga Kerja Non
PNS Dengan
Perjanjian Kerja

Page 30 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.16.02 Pengendalian Limbah Dokumen Dokumen DLH Kota DLH Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 1 Dokumen 260.000.000 b DLH
Bahan Berbahaya dan pengendalian pengendalian Cirebon Cirebon
Beracun limbah B3 limbah B3
Alat pelindung diriDokumen 5 Jenis 1 Dokumen 5 jenis
pengendalian
sampah masker
potensi
terkontaminasi
covid
Dokumen Dokumen Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kebijakan Perijinan
Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah
B3 B3

Dokumen Laporan Motor Roda 3 Box 1 Dokumen 1 unit 1 Dokumen

Perijinan
Pengelolaan Limbah
B3

Laporan Sosialisasi 2 Kali 2 Kali

Pengelolaan Limbah
Dokumen Kajian 1 Dokumen 1 Dokumen
Potensi Limbah B3

2.5.16.03 Penegakan Hukum Dokumen Laporan Dokumen Laporan Pelaku Pelaku usaha Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 35.000.000 b
Lingkungan Pendampingan Pendampingan usaha yang yang
Penegakan Hukum Penegakan Hukum memiliki ijin memiliki ijin
Lingkungan Lingkungan lingkungan lingkungan
dan dan
masyarakat masyarakat
Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi pelanggar pelanggar 1 Kali 1 Kali 1 kali
Penegakan Hukum Penegakan Hukum Perda PPLH Perda PPLH
Lingkungan untuk Lingkungan untuk dan dan
Pelaku Kegiatan Pelaku Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan
sampah sampah

2.5.16.04 Penyusunan Dokumen Raperda RPPLH - PK RTRW PK RTRW Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 dokumen 330.000.000 0 (330.000.000) APBD APBD 0 dokumen 350.000.000 b DLH
Perencanaan dan RDTR dan RDTR
Lingkungan Hidup KLHS PK RTRW 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen

Dokumen Daya 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen

Dukung Daya
Tampung Sektor
Perdagangan dan
Jasa
Naskah Akademik 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen

Valuasi lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen

2.5.16.06 Penanggulangan dan Dokumen Dokumen Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 17.000.000 a DLH
Pemulihan Pencemaran penanggulangan penanggulangan Kegiatan/Us Kegiatan/Us
Lingkungan pemulihan pemulihan aha aha
pencemaran pencemaran
lingkungan lingkungan
2.5.16.07
2.5.16.08
2.5.16.09 Penanganan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Pelaku Pelaku usaha Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 20.000.000 21.820.000 1.820.000 APBD APBD 1 dokumen 20.000.000 b DLH
Pengaduan penanganan penanganan usaha dan/atau
Permasalahan pengaduan pengaduan dan/atau kegiatan
Lingkungan Hidup permasalahan permasalahan kegiatan masyarakat
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup masyarakat

2.5.16.10 Pengawasan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 62.000.000 62.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 64.000.000 a DLH
Pelaksanaan Perizinan Pengawasan Pengawasan Usaha/Kegia Usaha/Kegia
Lingkungan Hidup Pelaksanaan Pelaksanaan tan yang tan yang
Perijinan Perijinan memiliki ijin memiliki ijin
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup lingkungan lingkungan
dan ijin dan ijin
PPLH PPLH

Page 31 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
2.5.16.10 Pengawasan Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pelaksanaan Perizinan Usaha/Kegia Kegiatan
Pemerintahan Daerah KelompokUsaha/Kegia
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Lingkungan Hidup tan yang tan yang Target
dan memiliki ijin memiliki ijin
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan lingkungan lingkungan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
dan ijin dan ijin
2 3 4 PPLH 5 PPLH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sistem informasi Sistem informasi 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
penegakan hukum penegakan hukum
Lingkungan Lingkungan

2.5.16.12 Pengadaan dan Alat laboratorium Alat laboratorium Laboratoriu Laboratorium Kota Cirebon Kota Cirebon 2 unit 2 unit 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 2 unit 200.000.000 b
Pemeliharaan Sarana pengujian air pengujian air m Lingkungan
Uji Kualitas Lingkungan DLH Kota
Lingkungan Bahan Kimia Bahan Kimia DLH Kota Cirebon 20 jenis 20 jenis 20 jenis
Pengujian Pengujian Cirebon
Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Alat 2 unit 2 unit 2 unit
Laboratorium Laboratorium
Pemantauan Pemantauan
2.5.16.13 Penyusunan Dokumen - 1 dokumen 100.000.000 - (100.000.000) APBD APBD 1 dokumen 100.000.000 - DLH
Penentuan Baku Mutu Penentuan Baku
Lingkungan Mutu Lingkungan

2.5.16.17 Penilaian Dokumen Laporan Laporan Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - APBD APBD 2 Dokumen 90.000.000 b DLH
Lingkungan Rekomendasi Rekomendasi Usaha/Kegia Usaha/Kegia
Penilaian Dokumen Penilaian Dokumen tan di Kota tan di Kota
Lingkungan UKL- Lingkungan UKL- Cirebon Cirebon
UPL / DPLH per UPL / DPLH per
semester semester

Laporan penilaian Laporan penilaian 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

dokumen dokumen
lingkungan SPPL lingkungan SPPL
per semester per semester

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Non PNS dengan Non PNS dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja
Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Dokumen Dokumen
Lingkungan; Lingkungan;

Amdal Amdal 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen

2.5.16.21
2.5.16.22
2.5.16.24 Pengendalian Dokumen Dokumen Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 170.000.000 a DLH
Pencemaran Air dan pengendalian pengendalian Kegiatan/Us Kegiatan/Us
Udara pencemaran air pencemaran air aha, aha,
limbah limbah Sanimas, Sanimas,
Dokumen monev Dokumen monev TPA TPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
sanitasi sanitasi
Dokumen Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pengendalian pengendalian
pencemaran udara pencemaran udara

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Non PNS dengan Non PNS dengan
2.5.16.25 Pengendalian Penghijauan Penghijauan Lahan Bekas Lahan Bekas Kota Cirebon Kota Cirebon 5000 m2 5000 m2 1.100.000.000 1.100.000.000 - APBD APBD 5000 m2 1.200.000.000 a DLH
Kerusakan lahan dan lahan/tanah bekas lahan/tanah bekas Galian C di Galian C di
tanah galian pasir/ galian pasir/ Kelurahan Kelurahan
tanah/batu tanah/batu Argasunya Argasunya

Pembebasan lahan Pembebasan lahan 5000 m2 5000 m2 5000 m2

bekas galian pasir/ bekas galian pasir/
tanah/batu tanah/batu

Pemeliharaan 345 buah

tanaman mangga di
lahan eks galian C
TPA Kopiluhur

Page 32 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
x.x.x.xx.xx Pengendalian Alat jaring penahan - Kota Cirebon Kota Cirebon 3 unit - 100.000.000 - (100.000.000) APBD APBD 3 unit 110.000.000 - DLH
Kerusakan Perairan sampah di sungai
dan Sumber-sumber
Air

Jasa angkut dan 3 orang 3 orang

bersih sampah dari
sungai
2.5.16.27 Pengembangan Data Dokumen Informasi Dokumen Informasi Data Data 1 dokumen 1 dokumen 110.000.000 110.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 120.000.000 a DLH
dan Informasi Kinerja Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Kualitas Air, Kualitas Air,
Lingkungan Dokumen Indeks Dokumen Indeks Udara dan Udara dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kualitas Kualitas Tutupan Tutupan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lahan Lahan
(DIKLH) (DIKLH)

Page 33 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.17 Program Perlindungan - Persentase 58,33% 58,33% 1.157.200.000 1.157.200.000 - APBD APBD 50,00% 1.251.200.000
dan Konservasi peningkatan
Sumber Daya Alam keanekaragaman
hayati
- Persentase luas 0,45% 0,45% 0,48%
lahan konservasi

- Terwujudnya 100,00% 100,00% 100%

penyelenggaraan
inventarisasi GRK

- Persentase 5,26% 5,26% 6,07%

peningkatan
jumlah wilayah
yang memiliki
kapasitas adaptasi
& mitigasi
perubahan iklim

2.5.17.01 Pengendalian Dampak Kampung Iklim Kampung Iklim RW RW kampung Kota Cirebon Kota Cirebon 1 kampung 1 kampung 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 1 kampung 200.000.000 a DLH
Perubahan Iklim Utama Utama kampung iklim, emisi
Dokumen Dokumen iklim, emisi gas rumah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Inventarisasi GRK Inventarisasi GRK gas rumah kaca
kaca
Dokumen Rencana 1 dokumen 0
Aksi Gas Rumah
Kaca
Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tenaga Kerja Non Tenaga Kerja Non
PNS Dengan PNS Dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja
2.5.17.02 Pengelolaan Pemeliharaan Pemeliharaan Lahan Lahan Kota Cirebon Kota Cirebon 10 jenis 10 jenis 400.000.000 400.000.000 - APBD APBD 10 jenis 485.000.000 a DLH
Keanekaragaman Dokumen Rencana Dokumen Rencana terbuka terbuka milik 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Hayati dan Ekosistem Aksi Taman Kehati Aksi Taman Kehati milik Pemeritah
Pemeritah Kota Cirebon
Dokumen DED Dokumen DED Kota Cirebon 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Vegetasi Taman Vegetasi Taman
Kehati Kehati
Pengkayaan Pengkayaan 6 spesies 6 spesies 0
Vegetasi Vegetasi
Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tenaga Kerja Non Tenaga Kerja Non
PNS Dengan PNS Dengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja
2.5.17.03

2.5.17.04 Konservasi dan Lubang Resapan Lubang Resapan Sumber Sumber Kota Cirebon Kota Cirebon 400 titik 400 titik 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 400 titik 110.000.000 a DLH
Pemeliharaan Sumber Biopori Biopori Daya Air Daya Air LRB LRB LRB
Daya Alam Sumur Resapan Sumur Resapan 5 unit 5 unit 5 unit
Dokumen Dokumen 0 0 1 dokumen
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah SK
tentang Konservasi tentang Konservasi Walikota
SDA,Teknologi SDA,Teknologi Flora
Konservasi Sumber Konservasi Sumber Fauna Kota
Daya Alam Daya Alam Cirebon;,

2.5.17.05
2.5.17.06 Pengembangan dan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi Pesisir Pesisir Pantai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 457.200.000 457.200.000 - APBD APBD 1 Laporan 456.200.000 a DLH
Pemantapan Kawasan Dampak kerusakan Dampak kerusakan Pantai
Konservasi Pesisir Lingkungan pesisir Lingkungan pesisir
Pembebasan Pembebasan 5 hektar 5 hektar 0 hektar
tanah/lahan tanah/lahan
garapan untuk garapan untuk
konservasi Persisir konservasi Persisir

Tanaman mangrove Tanaman mangrove 5.000 bibit 5.000 bibit 2.500 bibit

Pokja pemeliharaan Pokja pemeliharaan 1 pokja 1 pokja 1 pokja

tanaman mangrove; tanaman mangrove;
Sarana dan Sarana dan 3 jenis 3 jenis 3 jenis
Prasarana kawasan Prasarana kawasan

Page 34 of 116
 Pemantapan Kawasan
Konservasi Pesisir

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Draft Peraturan Draft Peraturan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen
Walikota mengenai Walikota mengenai
penetapan kawasan penetapan kawasan
konservasi konservasi
Mangrove Mangrove

Page 35 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.5.18 Program Peningkatan -
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
2.5.18.01

2.5.21 Program Pengelolaan - Penetapan hak 1 kali 1 kali 605.000.000 598.320.000 (6.680.000) 1 655.000.000
Lingkungan Berbasis MHA
Masyarakat Pendidikan dan 1 kali 1 kali 1 kali
Pelatihan
Masyarakat
Pemberian ada ada ada
Penghargaan
Lingkungan Hidup

- Meningkatnya 4 kali 4 kali 4 kali

jumlah event setahun setahun setahun
pelaksanaan
pengelolaan
lingkungan yang
melibatkan
masyarakat

- Meningkatnya 52,00% 52,00% 54%

jumlah dan
anggota kelompok
masyarakat peduli
lingkungan

2.5.21.02
2.5.21.03 Pembinaan Kelompok Dokumen Dokumen Stakeholder Stakeholder Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 220.000.000 b DLH
Masyarakat Peduli Pembinaan Pembinaan
Lingkungan Hidup Kelompok Kelompok
Masyarakat Peduli Masyarakat Peduli
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Papan himbauan Papan himbauan 3 Jenis 3 Jenis

dan peringatan dan peringatan
larangan larangan
pembuangan pembuangan
sampah (Papan, sampah (Papan,
Spanduk, Banner) Spanduk, Banner)

Laporan Kinerja 1 dokumen 3 Jenis

Non PNS
berdasarkan
perjanjian kerja
2.5.21.04 Pengembangan Dokumen - Masyarakat Kota Cirebon 1 dokumen 0 dokumen 50.000.000 - (50.000.000) APBD APBD 1 dokumen 60.000.000 b DLH
Masyarakat Hukum Pendataan Hukum Adat
Adat (MHA) dan Masyarakat Hukum Dan
Kearifan Lokal Bidang Adat (MHA) dan Kearifan
Lingkungan Hidup kearifan lokal Lokal
bidang LH

2.5.21.05 Penilaian Kinerja Dokumen Non Fisik Dokumen Non Fisik Sekolah,RW, Sekolah,RW, Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 315.000.000 b
Pengelolaan Adipura; Adipura; kantor OPD kantor OPD
Lingkungan Hidup Sekolah Adywiyata Sekolah Adywiyata 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Non Pns Non Pns
berdasarkan berdasarkan
perjanjian kerja perjanjian kerja
2.5.21.06 Peningkatan Kemitraan Laporan peringatan Laporan peringatan Sekolah, Sekolah, RW, Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 55.000.000 98.320.000 43.320.000 APBD APBD 1 laporan 60.000.000 a DLH
Pengelolaan Hari LH (HPSN) Hari LH (HPSN) RW, kantor kantor OPD
Lingkungan Hidup OPD
Jumlah Pohon yang Jumlah Pohon yang 60 Pohon 60 Pohon 60 Pohon
akan ditanam pada akan ditanam pada
Hari Menanam Hari Menanam
Pohon Indonesia Pohon Indonesia

Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Hari Lingkungan Hari Lingkungan
Hidup Hidup

Page 36 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.788.500.000 3.549.413.500 -5.239.086,500 4.941.100.000
2.6.01 Terwujudnya tertib Terwujudnya Pegawai dan Pegawai dan Kota Kota 100% 100% 1.320.000.000 1.157.367.530 (162.632.470) APBD Kota 100% 1.555.000.000 a Sekretariat
pelayanan tertib pelayanan masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Cirebon
administrasi administrasi yang yang
perkantoran perkantoran membutuhkan membutuhka
pelayanan n pelayanan
disdukcapil disdukcapil

2.6.01.08 Penyediaan Jasa - Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon 3 orang 3 orang 180.000.000 180.000.000 - 7 orang 250.000.000 a Sekretariat
Kebersihan Kantor kantor kantor masyarakat yang masyarakat
membutuhkan yang
pelayanan membutuhka
- Peralatan Peralatan disdukcapil n pelayanan 41 jenis 41 jenis 41 jenis
kebersihan dan kebersihan dan disdukcapil
bahan pembersih bahan pembersih
2.6.01.15 Penyediaan Bahan - surat kabar surat kabar Pegawai Pegawai Kota Cirebon 5 jenis 5 jenis 60.000.000 60.000.000 - 1 65.000.000 a Sekretariat
Bacaan dan Peraturan disdukcapil disdukcapil
Perundang-Undangan - Jasa iklan media Jasa iklan media 60 kali 0 kali - 60 kali
elektronik elektronik
- iklan media cetak; iklan media cetak; 12 kali 12 kali - 12 kali

2.6.01.17 Penyediaan Makanan - Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon 65.000.000 53.810.000 (11.190.000) 70.000.000 a Sekretariat
Notulen rapat Notulen rapat
dan Minuman tamu disdukcapil tamu 12 laporan 12 laporan 12 laporan
brifing staf brifing staf
disdukcapil
- laporan kunjungan laporan kunjungan -
12 laporan 12 laporan 12 laporan
tamu tamu
- laporan mamin laporan mamin -
pegawai 12 bulan pegawai 12 bulan 12 laporan 12 laporan 12 laporan

2.6.01.18 Rapat-Rapat - laporan perjalanan laporan perjalanan Pegawai Pegawai Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 135.000.000 24.757.530 (110.242.470) 12 laporan 145.000.000 a Sekretariat
Koordinasi dan dinas rapat dinas rapat disdukcapil disdukcapil
Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan
Daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota

2.6.01.20 Penyediaan Jasa - Tenaga Tenaga Pegawai Pegawai Kota Cirebon 4 orang 4 orang 180.000.000 180.000.000 - 7 orang 255.000.000 a Sekretariat
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan disdukcapil dan disdukcapil
kantor kantor warga kota dan warga
cirebon kota cirebon
- seragam seragam 4 stell 4 stell - 7 stell
pengamanan pengamanan
kantor kantor
- perlengkapan perlengkapan 5 jenis 5 jenis - 5 jenis
pengamanan pengamanan
kantor kantor
2.6.01.21 Penataan Dokumen - penilaian dan penilaian dan Bidang Bidang Kota Cirebon 4 orang 4 orang 120.000.000 120.000.000 - 15 orang 125.000.000 a Sekretariat
Arsip pengolah arsip pengolah arsip pencatatan sipil pencatatan
Kantor/Dinas/Badan/ dan bidang sipil dan
Sekretariat pendaftaran bidang
- ruang arsip dengan ruang arsip dengan 2 ruang 2 ruang - 2 ruang
penduduk pendaftaran
fumigasi dan anti fumigasi dan anti
penduduk
rayap rayap
- jilid arsip jilid arsip 240 buku 240 buku - 270 buku
persyaratan persyaratan
permohonan akta permohonan akta
kelahiran kelahiran
pencatatan sipil pencatatan sipil

2.6.01.24 Penyediaan Jasa Surat - materai 6.000 materai 6.000 Pegawai Pegawai Kota Cirebon 480 lembar 480 lembar 300.000.000 300.000.000 - 480 lembar 350.000.000 a Sekretariat
Menyurat, Alat Tulis disdukcapil dan disdukcapil
Kantor, Barang masyarakat yang dan
- ATK ATK 60 jenis 60 jenis - 60 jenis
Cetakan dan membutuhkan masyarakat
- bahan cetakan bahan cetakan 6 jenis 6 jenis - 6 jenis
Penggandaan pelayanan yang
dinas dinas
disdukcapil membutuhka
- penggandaan foto penggandaan foto 60.000 lbr 50.500 lbr - 120.000 lbr
n pelayanan
copy copy
disdukcapil
- blanko KIA blanko KIA 0 lembar 0 lembar - 3500 lembar

Page 37 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.6.01.25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran Pegawai Pegawai Kota Cirebon 12 struk 12 struk 250.000.000 208.800.000 (41.200.000) 12 struk 260.000.000 a Sekretariat
Komunikasi, Sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening disdukcapil dan disdukcapil
Daya Air, Listrik dan telepon telepon 5 kecamatan dan 5
Logistik kecamatan
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk - 12 struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
air air

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk - 12 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
listrik listrik

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk - 12 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
listrik 5 kecamatan listrik 5 kecamatan

2.6.01.26 Penyediaan Jasa - Surat ketetapan Surat ketetapan Jumlah pegawai Jumlah Kota Cirebon 16 unit 16 unit 30.000.000 30.000.000 - 19 unit 35.000.000 a Sekretariat
Pemeliharaan dan pajak daerah PKB pajak daerah PKB pegawai
Perizinan Kendaraan roda 2 roda 2
Dinas/Operasional dan - Surat ketetapan Surat ketetapan 6 unit 6 unit 6 unit
Jaminan Barang Milik pajak daerah PKB pajak daerah PKB
Daerah roda 4 roda 4
- Polis asuransi Polis asuransi 16 unit 16 unit 19 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 2 roda 2
- Polis asuransi Polis asuransi 6 unit 6 unit 6 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4
2.6.02 Program Peningkatan Terpenuhinya sarana Terpenuhinya Kota 100% 100% 5.575.000.000 698.100.000 (4.876.900.000) 100% 1.405.000.000 a Sekretariat
Sarana dan Prasarana dan prasarana kantor sarana dan Cirebon
Aparatur prasarana kantor

2.6.02.22 Pemeliharaan - interior dan interior dan Pegawai Pegawai Kota 3 jenis 0 jenis 100.000.000 - (100.000.000) 3 jenis 110.000.000 a Sekretariat
Rutin/Berkala Gedung eksterior yang eksterior yang disdukcapil disdukcapil Cirebon
Kantor dipelihara dipelihara
2.6.02.42 Rehabilitasi - rehabilitasi sedang rehabilitasi sedang Pegawai Pegawai Kota 4.000.000.000 - (4.000.000.000) - -
Sedang/Berat Gedung gedung kantor gedung kantor disdukcapil disdukcapil Cirebon
Kantor untuk pelayanan untuk pelayanan
pendaftaran pendaftaran
kependudukan kependudukan

2.6.02.49 Pengadaan Kendaraan - kendaraan dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon 1 unit - 205.000.000 413.500.000 208.500.000 1 unit 210.000.000 a Sekretariat
Dinas/Operasional / jabatan roda 2 disdukcapil disdukcapil
Jabatan - kendaraan dinas kendaraan dinas 1 unit 1 unit - 1 unit
jabatan roda 4 jabatan roda 4

2.6.02.51 Pengadaan - perlengkapan / perlengkapan / Pegawai Pegawai Kota Cirebon 20 jenis 1 jenis 1.000.000.000 14.600.000 (985.400.000) 18 jenis 800.000.000 a Sekretariat
Perlengkapan / peralatan kantor peralatan kantor disdukcapil dan disdukcapil
Peralatan Gedung masyarakat yang dan
Kantor membutuhkan masyarakat
pelayanan yang
disdukcapil membutuhka
n pelayanan
disdukcapil

2.6.02.53 Pemeliharaan - service kendaraan service kendaraan Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon 6 unit 6 unit 200.000.000 200.000.000 - 6 unit 210.000.000 a Sekretariat
Rutin/Berkala roda 4 roda 4 masyarakat yang masyarakat
Kendaraan butuh pelayanan yang butuh
Dinas/Operasional / disdukcapil pelayanan
Jabatan disdukcapil

- service kendaraan service kendaraan 16 unit 16 unit - 16 unit

roda 2 roda 2

- suku cadang suku cadang 22 unit 22 unit - 22 unit

- BBM kendaraan BBM kendaraan 12 unit 12 unit - 12 unit
jabatan jabatan
- BBM kendaraan BBM kendaraan 4 unit 4 unit - 4 unit
oprasional oprasional
2.6.02.55 Pemeliharaan - service (Ac, service (Ac, Pegawai Pegawai Kota Cirebon 5 jenis 5 jenis 70.000.000 70.000.000 - 5 jenis 75.000.000 a Sekretariat
Rutin/Berkala komputer, laptop, komputer, laptop, disdukcapil disdukcapil
Perlengkapan/Peralata printer, mesin tik) printer, mesin tik)
n Gedung Kantor
Page 38 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
2.6.02.55 Pemeliharaan Sesudah Sebelum
Pegawai Sesudah
Pegawai Sebelum Sesudah
Kota Cirebon Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Rutin/Berkala Perubahan Perubahan
disdukcapil Perubahan
disdukcapil Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
Perlengkapan/Peralata
1 2
n Gedung Kantor 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- suku cadang suku cadang 5 jenis 5 jenis - 5 jenis
perlengkapan dan perlengkapan dan
peralatan kantor peralatan kantor

- komponen listrik komponen listrik 3 unit 3 unit - 29 unit

Page 39 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.6.03 Program Peningkatan Prosentase tingkat Tingkat Kehadiran Kota 100% 35.000.000 18.000.000 (17.000.000) 100% 40.000.000 a Sekretariat
Disiplin Aparatur kehadiran pegawai Pegawai Tinggi Cirebon
tinggi
2.6.03.07 Pengadaan Pakaian pakaian dinas pakaian dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon 35.000.000 18.000.000 (17.000.000) 40.000.000 a Sekretariat
- 30 stell 0 stell 30 stell
Dinas/Lapangan harian (PDH) harian (PDH) disdukcapil disdukcapil
Beserta
Perlengkapannya - pakaian lapangan pakaian lapangan 30 stell 0 stell 30 stell
pakaian hari-hari pakaian hari-hari
- 30 stell 30 stell 22 stell
tertentu tertentu
2.6.05 Program Peningkatan Tingkat Kepuasan Hasil Penilaian Pegawai Pegawai Kota 82 poin 140.000.000 23.243.770 (116.756.230) 84 poin 45.000.000 a Sekretariat
Kapasitas Sumber Masyarakat Atas Kinerja ASN Pada disdukcapil disdukcapil Cirebon
Daya Aparatur Pelayanan survey Kepuasan
Kependudukan Masyarakat
2.6.05.19 Peningkatan - laporan sinergitas laporan sinergitas Pegawai Pegawai Kota 30 orang 30 orang 100.000.000 23.243.770 (76.756.230) 40 orang 110.000.000 a Sekretariat
Kompetensi Sumber perencanaan perencanaan disdukcapil disdukcapil Cirebon
Daya Aparatur
2.6.05.20 Survey Indeks - Dokumen hasil Dokumen hasil Pegawai Pegawai Kota 1 dok 0 dok 40.000.000 - (40.000.000) 1 dok 45.000.000 a Sekretariat
Kepuasan Masyarakat survey kepuasan survey kepuasan disdukcapil dan disdukcapil Cirebon
(IKM) masyarakat masyarakat masyarakat kota dan
cirebon masyarakat
kota cirebon
2.6.06 Program Peningkatan Tersedianya Hasil penilaian Pegawai Pegawai Kota 100% 53.500.000 27.680.000 (25.820.000) 100% 61.100.000 a Sekretariat
Pengembangan Sistem gambaran kondisi pemenuhan disdukcapil disdukcapil Cirebon
Pelaporan Capaian dan keuangan SKPD pelaporan
Kinerja dan Keuangan perencanaan,
kinerja dan
keuangan pada
survey kepuasan
pelanggan
2.6.06.01 Penyusunan Laporan - laporan LKIP tahun laporan LKIP tahun Pegawai Pegawai Kota Cirebon 1 dok 1 dok 7.500.000 7.500.000 - 1 dok 8.500.000 a Sekretariat
Capaian Kinerja dan 2018 2018 disdukcapil disdukcapil
Ikhtisar Realisasi - laporan LKPJ tahun laporan LKPJ tahun 1 dok 1 dok 1 dok
Kinerja SKPD 2018 2018
- laporan LPPD laporan LPPD 1 dok 1 dok 1 dok
- laporan capaian laporan capaian 4 dok 4 dok 4 dok
kinerja setiap kinerja setiap
triwulan triwulan
- laporan SPM laporan SPM - - -
- laporan Monev laporan Monev 2 dok 2 dok 2 dok
setiap semester setiap semester
2.6.06.08 Penyusunan RKA/DPA - dokumen RKAP dokumen RKAP Pegawai Pegawai Kota Cirebon 1 dok 1 dok 7.500.000 7.500.000 - 1 dok 8.000.000 a Sekretariat
SKPD dan 2020 2020 disdukcapil disdukcapil
Perubahannya - dokumen DPPA dokumen DPPA 1 dok 1 dok - 1 dok
2020 2020
- dokumen RKA 2021 dokumen RKA 2021 1 dok 1 dok - 1 dok

- dokumen DPA 2021 dokumen DPA 2021 1 dok 1 dok - 1 dok

2.6.06.15 Penyusunan Pelaporan - dokumen CALK dokumen CALK Pegawai Pegawai Kota Cirebon 1 dok 1 dok 1.000.000 1.000.000 - 1 dok 1.100.000 a Sekretariat
Keuangan SKPD 2020 2020 disdukcapil disdukcapil

2.6.06.16 Penyusunan Dokumen - dokumen Rencana dokumen Rencana Pegawai Pegawai Kota Cirebon 1 dok 1 dok 30.000.000 4.180.000 (25.820.000) 35.000.000 a Sekretariat
Perencanaan SKPD Strategis (Renstra) Strategis (Renstra) disdukcapil disdukcapil

- dokumen Rencana dokumen Rencana 1 dok 1 dok - 1 dok

kerja (Renja) 2020 kerja (Renja) 2020

0 kali 0 kali - 2 kali

- Forum Disdukcapil Forum Disdukcapil
- Rakor Pelayanan Rakor Pelayanan 1 kali 0 kali - 2 kali
Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
2.6.06.17 Penyusunan Pedoman - dokumen SOP dokumen SOP Pegawai Pegawai Kota Cirebon 1 dok 1 dok 7.500.000 7.500.000 - 1 dok 8.500.000 a Sekretariat
Kinerja SKPD disdukcapil disdukcapil

Page 40 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.6.15 Program Pendaftaran Penduduk 1.365.000.000 1.287.608.000 (77.392.000) a Bidang
Penduduk Cakupan Penerbitan Cakupan Penduduk kota kota cirebon Pendaftaran
KTP 90,50% 91,00% 1.490.000.000
Penerbitan KTP cirebon Kota Penduduk
Cirebon
Cakupan Penerbitan Cakupan -
100% 100,00%
KK Penerbitan KK
2.6.15.01 Pelayanan Identifikasi - laporan pelayanan laporan pelayanan pelayanan pelayanan Kota Cirebon 8 laporan 4 laporan 140.000.000 61.800.000 (78.200.000) 8 laporan 150.000.000 a Bidang
dan Validasi keliling dokumen keliling dokumen administrasi administrasi Pendaftaran
Kependudukan kependudukan di kependudukan di kependudukan kependuduka Penduduk
kelurahan kelurahan n

- laporan pelayanan laporan pelayanan 8 laporan 4 laporan 8 laporan

keliling dokumen keliling dokumen
kependudukan di kependudukan di
sekolah sekolah

- operasi yustisi dan 0 kali 0 kali 2 kali

operasi simpatik

- Laporan Pelayanan Laporan Pelayanan 8 laporan 4 laporan 8 laporan

KIA KIA

2.6.15.02 Pelayanan Pindah - Diperolehnya data Diperolehnya data Stakeholder Stakeholder Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 25.000.000 70.500.000 45.500.000 1 laporan 30.000.000 a Bidang
Datang Kependudukan penduduk WNI dan penduduk WNI dan Pendaftaran
WNA WNA Penduduk
- laporan penduduk laporan penduduk 1 laporan 1 laporan - 1 laporan
pindah dan pindah pindah dan pindah
datang dalam datang dalam
negeri negeri

2.6.15.03 Penyelenggaraan - laporan hasil laporan hasil Stakeholder dan Stakeholder Kota Cirebon 1 dok 1 dok 100.000.000 16.442.000 (83.558.000) 1 dok 110.000.000 a Bidang
Pendataan Penduduk Pendataan Pendataan instansi terkait dan instansi Pendaftaran
Penduduk Rentan; Penduduk Rentan; terkait Penduduk

- laporan hasil laporan hasil 1 dok 1 dok - 1 dok

pendataan pendataan
Penduduk Non Penduduk Non
Permanen Permanen
2.6.15.04 DAK Non Fisik / Dana - sosialisasi sosialisasi Pegawai Pegawai Kota Cirebon 267 orang 267 orang 1.100.000.000 1.138.866.000 38.866.000 DAK NON FISIK DAK NON 267 orang 1.200.000.000 a Bidang
Pelayanan Administrasi kebijakan kebijakan disdukcapil dan disdukcapil FISIK Pendaftaran
Kependudukan kependudukan kependudukan masyarakat kota dan Penduduk
cirebon yang masyarakat
- ATK pelayanan ATK pelayanan membutuhkan kota cirebon 6 jenis 6 jenis 5 jenis
pendaftaran pendaftaran pelayanan yang
kependudukan kependudukan kependudukan membutuhka
n pelayanan
- Map pelayanan Map pelayanan kependuduka 15.000 buah 16.000 buah 18.000 buah
pendaftaran pendaftaran n
kependudukan kependudukan
- formulir pelayanan formulir pelayanan 15 jenis 15 jenis 15 jenis
kependudukan kependudukan

- formulir pelayanan formulir pelayanan 15 jenis 15 jenis 15 jenis

pencatatan sipil pencatatan sipil

- cetakan leaflet cetakan leaflet 300 buah 300 buah 500 buah
- cetakan spanduk cetakan spanduk 7 buah 7 buah 500 buah
- peralatan KTP-el peralatan KTP-el 0 0 6 jenis
- jasa konsultasi jasa konsultasi 0 unit 0 unit 7 unit
pemeliharaan pemeliharaan
server dan jaringan server dan jaringan

- mamin harian mamin harian 11 bulan 11 bulan 11 bulan

pegawai pelayanan pegawai pelayanan
keliling bidang keliling bidang
pencatatan sipil pencatatan sipil

- mamin harian mamin harian 44 kali 44 kali 44 kali

pegawai pelayanan pegawai pelayanan
keliling bidang keliling bidang
pendaftaran pendaftaran
penduduk penduduk

Page 41 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- perjalanan dinas perjalanan dinas 1 paket 1 paket 1 paket
luar daerah luar daerah

Page 42 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Front office Front office 2 orang 0 orang 4 orang
pelayanan pelayanan
administrasi administrasi
kependudukan kependudukan
- blanko KIA blanko KIA 25.000 29.543 50.000
keping keping keping
2.6.16 Program Pelayanan Cakupan Penerbitan Cakupan Kota 96,00% 95.000.000 140.645.000 45.645.000 96,50% 115.000.000 a Bidang
Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Penerbitan Akta Cirebon Pencatatan
Kelahiran Sipil
Cakupan Penerbitan Cakupan 81,00% 81,50%
Akta Kematian Penerbitan Akta
Kematian
2.6.16.01 Penataan Pelayanan - penjilidan buku penjilidan buku Warga kota Warga kota Kota Cirebon 70 jilid 70 jilid 15.000.000 73.985.000 58.985.000 80 jilid 20.000.000 a Bidang
Kelahiran register akta-akta register akta-akta cirebon cirebon Pencatatan
pencatatan sipil pencatatan sipil Sipil

- Terbitnya akta Terbitnya akta 6.800 akta 6.800 akta - 6.900 akta
kelahiran kelahiran

2.6.16.02 Penataan Pelayanan - penerbitan akta penerbitan akta Warga kota Warga kota Kota Cirebon 1.000 akta 1.000 akta 60.000.000 34.900.000 (25.100.000) 1.100 akta 70.000.000 a Bidang
Kematian kematian, transport kematian, transport cirebon cirebon Pencatatan
RT/RW untuk RT/RW untuk Sipil
pelaporan kematian pelaporan kematian

- -
laporan kegiatan; laporan kegiatan; 2 laporan 2 laporan 2 laporan
2.6.16.03 Penataan Pelayanan - laporan data laporan data Warga kota Warga kota Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 20.000.000 31.760.000 11.760.000 12 laporan 25.000.000 a Bidang
Perkawinan dan perkawinan dan perkawinan dan cirebon cirebon Pencatatan
Perceraian data perceraian di data perceraian di Sipil
kota cirebon kota cirebon
2.6.17 Program Sistem Menurunnya tingkat Menurunnya Kota 9,00% 205.000.000 196.769.200 (8.230.800) 8,50% 230.000.000 a Bidang
Informasi selisih data dasar tingkat selisih Cirebon Pengelolaan
Administrasi kependudukan data dasar Informasi dan
Kependudukan kependudukan Administrasi
Kependuduka
n

2.6.17.01 Implementasi Sistem - Bimbingan teknis Bimbingan teknis Pegawai Pegawai Kota Cirebon 40 orang 40 orang 50.000.000 48.330.000 (1.670.000) 40 orang 60.000.000 Bidang
Administrasi pengelola SIAK pengelola SIAK disdukcapil dan disdukcapil Pengelolaan
Kependudukan operator dan operator Informasi dan
(Pemutakhiran Data kecamatan kecamatan Administrasi
dan Pemeliharaan) - Laporan hasil Laporan hasil 12 laporan 12 laporan 12 laporan a Kependuduka
pekerjaan pekerjaan n
administrator administrator
database database
- pemeliharaan pemeliharaan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
komponen server komponen server
SIAK dan KTP-el SIAK dan KTP-el
2.6.17.03 Pengolahan Data - laporan data laporan data Stakeholder Stakeholder Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 35.000.000 46.150.000 11.150.000 12 laporan 40.000.000 Bidang
Kependudukan perkembangan perkembangan Pengelolaan
kependudukan kependudukan Informasi dan
Administrasi
Kependuduka
- buku profile buku profile 1 dok 1 dok - 1 dok a n
Perkembangan Perkembangan
Kependudukan Kependudukan
Kota Cirebon Kota Cirebon
- laporan data laporan data 12 laporan 12 laporan - 12 laporan
agregat agregat
kependudukan kependudukan
2.6.17.04 Kerjasama dan Inovasi - kerjasama dan kerjasama dan Masyarakat kota Masyarakat Kota Cirebon 10 dok 10 dok 120.000.000 102.289.200 (17.710.800) 10 dok 130.000.000 a Bidang
Pelayanan kemitraan dalam kemitraan dalam cirebon kota cirebon Pengelolaan
Kependudukan pelayanan pelayanan Informasi dan
kependudukan kependudukan Administrasi
Kependuduka
- Jaringan Mobile Jaringan Mobile 1 set 0 set 1 set n
pelayanan keliling pelayanan keliling

Page 43 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.217.300.000 1.631.690,000 -585.610,000 2.439.250.000
Program Rata-rata jumlah Rata-rata jumlah Kota Kota 2 2 1.705.000.000 1.555.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 2,5 1.875.500.000
Pemberdayaan kelompok binaan kelompok binaan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Masyarakat dan lembaga lembaga
Kelembagaan pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat masyarakat (LPM) masyarakat (LPM)
(DO=Jumlah (DO=Jumlah
kelompok binaan kelompok binaan
LPM/Jumlah LPM) LPM/Jumlah LPM)

Persentase LPM Persentase LPM Kota Kota 13,6% 13,6% 13,6%

Berprestasi Berprestasi Cirebon Cirebon
(Jumlah LPM (Jumlah LPM
berprestasi/Jumla berprestasi/Jumla
h LPM h LPM
x100% ) x100% )
Persentase Persentase Kota Kota 85% 85% 86%
Posyandu aktif Posyandu aktif Cirebon Cirebon
(DO=Jumlah (DO=Jumlah
Posyandu aktif Posyandu aktif
/Total Posyandu /Total Posyandu
x100% ) x100% )

Swadaya Swadaya Kota Kota 14% 14% 16%

Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
terhadap Program terhadap Program
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
(DO=Jumlah (DO=Jumlah
Swadaya Swadaya
masyarakat masyarakat
mendukung mendukung
Program Program
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat /Total Masyarakat /Total
Program Program
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
x100% ) x100% )

Rata-rata jumlah Rata-rata jumlah Kota Kota 40% 40% 41%

kelompok binaan kelompok binaan Cirebon Cirebon
PKK (DO=Jumlah PKK (DO=Jumlah
kelompok binaan kelompok binaan
PKK/Jumlah PKK/Jumlah
PKKx100%) PKKx100%)

Persentase PKK Persentase PKK Kota Kota 100% 100% 100%

aktif (DO=Jumlah aktif (DO=Jumlah Cirebon Cirebon
PKK aktif/Jumlah PKK aktif/Jumlah
PKK PKK
x100% ) x100% )

Pemasyarakatan dan (1) Tersedianya dan (1) Tersedianya dan 5 Kec 22 Kel 5 Kec 22 Kel Kota Cirebon Kota Cirebon 13 13 175.000.000 175.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 13 175.500.000 a BIDANG PM
Pemanfaatan TTG terbinanya Pos terbinanya Pos kelompok, kelompok, Cirebon Cirebon kelompok, DSPPPA KOTA
PelayananTeknologi PelayananTeknologi pembentuka pembentuka pembentuk CIREBON
Tepat Guna di Tepat Guna di n2 n2 an2
Kelurahan Kelurahan posyantek posyantek posyantek
kel kel kel
(2) Gelar TTG (2) Gelar TTG 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tingkat Kota Tingkat Kota gelar TTG gelar TTG gelar TTG
tingkat Kota tingkat Kota tingkat
Kota

Page 44 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(3) Gelar TTG (3) Gelar TTG 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi gelar TTG gelar TTG gelar TTG
tingkat tingkat tingkat
Provinsi Provinsi Provinsi

(4) Gelar TTG (4) Gelar TTG 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Tingkat Nasional Tingkat Nasional laporan laporan laporan
Gelar TTG Gelar TTG Gelar TTG
Tingkat Tingkat Tingkat
Nasional Nasional Nasional

Pembinaan Posyandu (1) Laporan (1) Laporan 333 333 Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 200.000.000 200.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 laporan 225.000.000 a BIDANG PM
Tingkat Kota Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba Posyandu; Posyandu; Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Posyandu Tk. Kota, Posyandu Tk. Kota, 22 Pokja 22 Pokja CIREBON
Tk Provinsi Tk Provinsi posyandu posyandu
kelurahan; 5 kelurahan; 5
pokjanal pokjanal
posyandu posyandu
kecamatan; kecamatan; 1
1 pokjanal pokjanal
posyandu posyandu
kota kota
(2) Laporan (2) Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba
Posyandu Tk Posyandu Tk
Provinsi Provinsi
(3) Laporan Rakor (3) Laporan Rakor 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pokjanal Posyandu Pokjanal Posyandu
Tk. Kota Tk. Kota

Koordinasi, Monitoring (1) Dokumen (1) Dokumen 248 RW; 22 248 RW; 22 Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 150.000.000 a BIDANG PM
dan Evaluasi Bantuan monitoring dan monitoring dan LPM LPM Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
RW evaluasi evaluasi CIREBON
pelaksanaan pelaksanaan
bantuan RW bantuan RW
(2) Tersalurnya (2) Tersalurnya 1366 RT 1366 RT 1366 RT
bantuan Hibah bantuan Hibah
Operasional Fisik Operasional Fisik
dan Non Fisik RT dan Non Fisik RT

(3) Tersalurnya (3) Tersalurnya 248 RW 248 RW 248 RW

bantuan Hibah bantuan Hibah
Operasional Fisik Operasional Fisik
dan Non Fisik RW dan Non Fisik RW

(4) Tersalurnya (4) Tersalurnya 22 LPM 22 LPM 22 LPM

bantuan Hibah bantuan Hibah
Operasional LPM Operasional LPM
(5) Tersusunnya (5) Tersusunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
laporan monev laporan monev
bantuan Hibah bantuan Hibah
Operasional Fisik Operasional Fisik
dan Non Fisik RW dan Non Fisik RW

Bulan Bhakti Gotong (1) Tersedianya (1) Tersedianya 22 Kelurahan 22 Kelurahan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Lokasi 1 Lokasi 130.000.000 130.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Lokasi 150.000.000 A BIDANG PM
Royong Masyarakat laporan monitoring laporan monitoring Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
kegiatan bulan kegiatan bulan CIREBON
bhakti gotong bhakti gotong
royong masyarakat; royong masyarakat;

(2) Tersedianya (2) Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

laporan laporan
pencanangan bulan pencanangan bulan
bhakti gotong bhakti gotong
royong tingkat kota royong tingkat kota

(3) Tersedianya (3) Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

laporan pelatihan laporan pelatihan
Kader Kader
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat (KPM) Masyarakat (KPM)
sebanyak 88 orang sebanyak 88 orang

Page 45 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bhakti TNI Pola (1) Dokumen (1) Dokumen Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Lokasi - 150.000.000 150.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Lokasi 150.000.000 b BIDANG PM
Manunggal Satata laporan kegiatan laporan kegiatan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Sariksa bhakti TNI pola bhakti TNI pola CIREBON
manunggal satata manunggal satata
sariksa; sariksa;
(2) Laporan akhir (2) Laporan akhir 1 Dokumen - 1 Dokumen
keg Bhakti TNI keg Bhakti TNI
Manunggal Satata Manunggal Satata
Sariksa; Sariksa;
(3) Bahan baku (3) Bahan baku 1 Paket - 1 Paket
bangunan untuk bangunan untuk
masyarakat Kota masyarakat Kota
Cirebon; Cirebon;
(4) Pemberian (4) Pemberian 1 Paket - 1 Paket
sembako dan sembako dan
penyuluhan bagi penyuluhan bagi
warga sekitar warga sekitar
Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Lokasi 1 Lokasi 150.000.000 0 - APBD Kota APBD Kota 1 Lokasi 150.000.000 c BIDANG PM
Bulan Bhakti Gotong kegiatan fasilitasi kegiatan fasilitasi Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Royong Masyarakat BBGRM BBGRM CIREBON
Tingkat
Kabupaten/Kota (Dana
Propinsi)
Fasilitasi Peningkatan Terlaksananya Terlaksananya Kelurahan Kelurahan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Lokasi 1 Lokasi 150.000.000 150.000.000 0 APBD APBD 1 Lokasi 150.000.000 a BIDANG PM
Peran Serta kegiatan fasilitasi kegiatan fasilitasi Drajat RW. Drajat RW. Provinsi Provinsi DSPPPA KOTA
Masyarakat Melalui BSMSS BSMSS 06 Simaja 06 Simaja Jawa Barat Jawa Barat CIREBON
Bhakti Siliwangi Utara Utara
Manunggal Satata
Sariksa (BSMSS) (Dana
Propinsi)

Pembinaan LKK (1) Tersedianya (1) Tersedianya Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 125.000.000 a BIDANG PM
LPM dan LPM dan
laporan pembinaan laporan pembinaan Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Karang Karang
LKK; LKK; CIREBON
Taruna Taruna
(2) Laporan (2) Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
pembentukan dan pembentukan dan
pelatihan pelatihan
kepengurusan kepengurusan
karang taruna se karang taruna se
Kota Cirebon; Kota Cirebon;
(3) Tersedianya (3) Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
laporan akhir laporan akhir
kegiatan kegiatan
Peningkatan Kapastitas (1) Fasilitasi dan (1) Fasilitasi dan TP PKK Se TP PKK Se Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Kali 4 Kali 500.000.000 500.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 4 Kali 600.000.000 a BIDANG PM
dan Administrasi PKK Pembinaan TP PKK Pembinaan TP PKK Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Tingkat Kota Kota Kota CIREBON

(2) Fasilitasi dan (2) Fasilitasi dan 4 Kali 4 Kali 4 Kali

Pembinaan PKK Pembinaan PKK
Kecamatan Kecamatan
(3) Fasilitasi dan (3) Fasilitasi dan 4 Kali 4 Kali 4 Kali
Pembinaan PKK Pembinaan PKK
Kelurahan Kelurahan
(4) Lomba-lomba (4) Lomba-lomba 58 Kali 58 Kali 58 Kali
PKK Tk. Kota, Tk. PKK Tk. Kota, Tk.
Provinsi dan Tk. Provinsi dan Tk.
Nasional Nasional
Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Kelurahan Kelurahan Kota Kota 512.300.000 76.690.000 -435.610.000 APBD Kota APBD Kota 563.750.000 BIDANG PM
Kapasitas Aparatur Kualifikasi Status Kualifikasi Status Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Pemerintah Kelurahan Kelurahan Cirebon Cirebon CIREBON
Kelurahan/Kecamata
n

Kelurahan Kelurahan
Swasembada : Swasembada :
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan
Swakarya Mula Swakarya Mula 0 0 0
Swakarya Madya Swakarya Madya 2 2 1
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut 2 2 3
Swsembada Mula Swsembada Mula 0 0 0

Page 46 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Swsembada Madya Swsembada Madya 0 0 0

Swsembada Lanjut Swsembada Lanjut 0 0 0

Kecamatan Kecamatan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk
Swakarya Mula Swakarya Mula 1 1 1
Swakarya Madya Swakarya Madya 2 2 1
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut 1 1 2
Swsembada Mula Swsembada Mula 0 0 0

Swsembada Madya Swsembada Madya 0 0 0

Swsembada Lanjut Swsembada Lanjut 0 0 0

Kecamatan Kecamatan
Harjamukti Harjamukti
Swakarya Mula Swakarya Mula 0 0 0
Swakarya Madya Swakarya Madya 4 4 3
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut 1 1 2
Swsembada Mula Swsembada Mula 0 0 0

Swsembada Madya Swsembada Madya 0 0 0

Swsembada Lanjut Swsembada Lanjut 0 0 0

Kecamatan Kecamatan
Pekalipan Pekalipan
Swakarya Mula Swakarya Mula 2 2 1
Swakarya Madya Swakarya Madya 1 1 2
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut 1 1 1
Swsembada Mula Swsembada Mula 0 0 0

Swsembada Madya Swsembada Madya 0 0 0

Swsembada Lanjut Swsembada Lanjut 0 0 0

Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi
Swakarya Mula Swakarya Mula 0 0 0
Swakarya Madya Swakarya Madya 1 1 0
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut 0 0 1
Swsembada Mula Swsembada Mula 4 4 4

Swsembada Madya Swsembada Madya 0 0 0

Swsembada Lanjut Swsembada Lanjut 0 0 0

05 Lomba Kelurahan (1) Laporan Lomba (1) Laporan Lomba 5 Kec 22 Kel 5 Kec 22 Kel Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 212.300.000 212.300.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Laporan 233.750.000 a BIDANG PM
Tingkat Kota Kelurahan Tingkat Kelurahan Tingkat Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Kota; Kota; CIREBON

(2) Laporan Lomba (2) Laporan Lomba 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Kelurahan Tingkat Kelurahan Tingkat
Propinsi; Propinsi;

(3) Laporan Lomba (3) Laporan Lomba 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Kelurahan tingkat Kelurahan tingkat
Regional/Pekan Regional/Pekan
Inovasi Desa dan Inovasi Desa dan
Kelurahan Kelurahan
(PINDESKEL) (PINDESKEL)

12 Koordinasi, Monitoring (1) Tersedianya (1) Tersedianya 22 Kelurahan 22 Kelurahan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 330.000.000 a BIDANG PM
dan Evaluasi dokumen monev dokumen monev Cirebon Cirebon DSPPPA KOTA
Administrasi Kelurahan Perkembangan Perkembangan CIREBON
kelurahan kelurahan

(2) Terupdatenya (2) Terupdatenya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

laporan profil laporan profil
kelurahan tingkat kelurahan tingkat
kota Cirebon kota Cirebon

Page 47 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2 08 Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.914.000.000 6.933.990.000 19.990,000 7.250.075.000
02 08 01 01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya 100,00 100,00 918.000.000 922.131.000 4.131.000 100,00 959.325.000
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan persen persen persen
Perkantoran administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

02 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 3 orang 3 orang 122.000.000 126.131.000 4.131.000 APBD APBD 3 orang 124.550.000 a DPPKB
Kebersihan Kantor kantor kantor DPPKB Kota DPPKB Kota
Cirebon Cirebon

Seragam tenaga Seragam tenaga 6 stel 6 stel 6 stel

kebersihan kantor kebersihan kantor

Peralatan Peralatan 40 jenis 33 jenis 40 jenis

kebersihan dan kebersihan dan
bahan pembersih bahan pembersih
Tenaga Tenaga 1 orang 1 orang 1 orang
pengangkutan pengangkutan
sampah sampah

02 08 01 01 15 Penyediaan Bahan Surat Kabar Harian Surat Kabar Harian Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 judul 1 judul 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 1 judul 15.375.000 a DPPKB
Bacaan dan Peraturan Lokal Lokal DPPKB Kota DPPKB Kota
Perundang Undangan Cirebon Cirebon
Surat Kabar Harian Surat Kabar Harian 1 judul 1 judul 1 judul
Regional/Provinsi Regional/Provinsi

Surat Kabar Harian - 1 judul - 1 judul

Nasional
02 08 01 01 17 Penyediaan Makanan Laporan/Notulensi Laporan/Notulensi Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 11 laporan 11 laporan 69.000.000 69.000.000 - APBD APBD 11 laporan 70.725.000 a DPPKB
dan Minuman rapat rapat DPPKB Kota DPPKB Kota
internal/briefing internal/briefing Cirebon Cirebon
Laporan mamin Laporan mamin 11 laporan 11 laporan 11 laporan
harian pegawai harian pegawai
Laporan Laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan
penerimaan/ penerimaan/
kunjungan tamu kunjungan tamu
02 08 01 01 18 Rapat Rapat Koordinasi Laporan hasil Laporan hasil Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 12 laporan 320.000.000 a DPPKB
dan Konsultasi ke Luar pelaksanaan rapat- pelaksanaan rapat- DPPKB Kota DPPKB Kota
Daerah rapat koordinasi rapat koordinasi Cirebon Cirebon
dan konsultasi ke dan konsultasi ke
luar daerah luar daerah

02 08 01 01 20 Penyediaan jasa Tenaga Tenaga Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 4 orang 3 orang 137.000.000 137.000.000 - APBD APBD 4 orang 140.425.000 a DPPKB
pengamanan kantor pengamanan pengamanan DPPKB Kota DPPKB Kota
kantor kantor Cirebon Cirebon
Seragam Seragam 8 stel 3 stel 8 stel
petugas/tenaga petugas/tenaga
pengamanan pengamanan
kantor kantor
02 08 01 01 21 Penataan dokumen Tertatanya Tertatanya Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon - - - - - APBD APBD - - a DPPKB
arsip kantor/dinas/ pengarsipan pengarsipan DPPKB Kota DPPKB Kota
badan/sekretariat DPPKB DPPKB Cirebon Cirebon

02 08 01 01 24 Penyediaan Jasa Surat Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 54 jenis 50 jenis 130.000.000 130.000.000 - APBD APBD 54 jenis 133.250.000 a DPPKB
Menyurat, Alat Tulis DPPKB Kota DPPKB Kota
Kantor, Barang Bahan cetakan Bahan cetakan Cirebon Cirebon 15 jenis 12 jenis 15 jenis
Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan 60.000 30.369 60.000
lembar lembar lembar

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Non PNS Non PNS

Page 48 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 01 25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 struk 12 struk 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 12 struk 110.000.000 a DPPKB
Komunikasi, Sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening DPPKB Kota DPPKB Kota
Daya Air, Listrik dan Listrik Listrik Cirebon Cirebon
Logistik

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 24 struk 24 struk 24 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Telepon Telepon

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 24 struk 24 struk 24 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Air (PDAM) Air (PDAM)

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 12 kali 4 kali 12 kali

elpiji 12 kg elpiji 12 kg
02 08 01 01 26 Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Surat Ketetapan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 8 unit 8 unit 45.000.000 45.000.000 - APBD APBD 8 unit 45.000.000 a DPPKB
Pemeliharaan dan Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB DPPKB Kota DPPKB Kota
Perizinan Kendaraan R4 R4 Cirebon Cirebon
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik Surat Ketetapan Surat Ketetapan 56 unit 44 unit 56 unit
Daerah Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
R2 R2

Surat Ketetapan Surat Ketetapan 1 unit 1 unit 1 unit

Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
R6 (Bus) R6 (Bus)

Polis asuransi Polis asuransi 4 unit 4 unit 5 unit

kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4

02 08 01 02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya 100,00 100,00 875.000.000 884.269.000 9.269.000 100,00 828.750.000
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan persen persen persen
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

02 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Gedung kantor - Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 750 m2 - 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 750 m2 153.750.000 a DPPKB
Berkala Gedung Kantor DPPKB DPPKB Kota DPPKB Kota
Cirebon Cirebon
Pengecatan - - - 100 m2
dinding/pagar
Tempat parkir - 50 m2 - -
Taman - 40 m2 - -
Toilet - - - 20 m2
Pintu/Jendela/Kus - 100 m2 - -
en
02 08 01 02 42 Rehabilitasi Kanopi Kanopi Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 216 m2 120 m2 175.000.000 175.000.000 - APBD APBD - 100.000.000 a DPPKB
Sedang/Berat Gedung POS securiti - DPPKB Kota DPPKB Kota 9 m2 - -
Kantor Musholla - Cirebon Cirebon 20 m2 - -
Ruang kerja - - - 100 m2
Ruang Arsip - - - 24 m2
02 08 01 02 49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas Kendaraan dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 unit 1 unit 230.000.000 239.269.000 9.269.000 1 unit 230.000.000 a DPPKB
Dinas/Operasional/ jabatan roda empat jabatan roda empat DPPKB Kota DPPKB Kota
Jabatan Cirebon Cirebon

02 08 01 02 51 Pengadaan Perlengkapan / Perlengkapan / Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 15 jenis 3 jenis 120.000.000 120.000.000 - APBD APBD 15 jenis 130.000.000 a DPPKB
Perlengkapan/ peralatan kantor peralatan kantor DPPKB Kota DPPKB Kota
Peralatan Gedung Cirebon Cirebon
Kantor
Alat listrik dan Alat listrik dan 22 jenis 22 jenis 22 jenis
elektronik elektronik
Peralatan rumah Peralatan rumah 25 jenis 25 jenis 25 jenis
tangga tangga

Page 49 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 02 53 Pemeliharaan Rutin/ Servis Kendaraan Servis Kendaraan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 46 unit 26 unit 160.000.000 160.000.000 - APBD APBD 46 unit 170.000.000 a DPPKB
Berkala Kendaraan R.2 R.2 DPPKB Kota DPPKB Kota
Dinas/Operasional/ Cirebon Cirebon
Jabatan

Servis Kendaraan Servis Kendaraan 7 unit 8 unit 8 unit

R.4 R.4
Servis Kendaraan Servis Kendaraan 1 unit 1 unit 1 unit
R.6 (Bus) R.6 (Bus)

Suku cadang Suku cadang 46 unit 0 unit 46 unit

Kendaraan R.2 Kendaraan R.2
Suku cadang Suku cadang 7 unit 4 unit 8 unit
Kendaraan R.4 Kendaraan R.4
Suku cadang Suku cadang 1 unit 0 unit 1 unit
Kendaraan R.6 Kendaraan R.6
(Bus) (Bus)
Pelumas Kendaraan Pelumas Kendaraan 46 unit 26 unit 46 unit
R.2 R.2
Pelumas Kendaraan Pelumas Kendaraan 7 unit 8 unit 8 unit
R.4 R.4
Pelumas Kendaraan Pelumas Kendaraan 1 unit 1 unit 1 unit
R.6 (Bus) R.6 (Bus)

Bahan Bakar Bahan Bakar 14 unit 13 unit 14 unit

Kendaraan R.2 Kendaraan R.2
Bahan Bakar Bahan Bakar 5 unit 4 unit 5 unit
Kendaraan R.4 Kendaraan R.4
02 08 01 02 55 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 7 jenis 2 jenis 40.000.000 40.000.000 - APBD APBD 7 jenis 45.000.000 a DPPKB
Rutin/Berkala perlengkapan perlengkapan DPPKB Kota DPPKB Kota
Perlengkapan/ gedung kantor yang gedung kantor yang Cirebon Cirebon
Peralatan Gedung dipelihara dipelihara
Kantor
02 08 01 03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran 95,00 95,00 60.000.000 60.000.000 - 95,00 61.500.000
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai persen persen persen

02 08 01 03 07 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas - Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 36 stel - 60.000.000 60.000.000 - APBD APBD 36 stel 61.500.000 a DPPKB
Dinas/Lapangan harian DPPKB Kota DPPKB Kota
Beserta Cirebon Cirebon
Perlengkapannya Pakaian dinas hari- - 36 stel - 36 stel
hari tertentu
(Korpri, Batik)

Pakaian olahraga - 36 stel - 36 stel

02 08 01 05 Program Peningkatan Hasil Penilaian Hasil Penilaian 77 poin 77 poin 223.000.000 223.000.000 - 78 poin 234.000.000
Kapasitas Sumber Kinerja ASN pada Kinerja ASN pada
Daya Aparatur Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

02 08 01 05 19 Peningkatan Laporan sinergitas - Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 223.000.000 223.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 234.000.000 a DPPKB
Kompetensi Sumber pegawai DPPKB DPPKB Kota DPPKB Kota
Daya Aparatur Cirebon dan Cirebon dan
Stake holder Stake holder
Laporan survey Laporan survey 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kepuasan kepuasan
pelanggan/ pelanggan/
masyarakat masyarakat
Laporan Rakerda - 1 dokumen - 1 dokumen
DPPKB

02 08 01 06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian 80 poin 80 poin 121.000.000 121.000.000 - 82 poin 127.500.000
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan
Kinerja dan Keuangan perencanaan, perencanaan,
kinerja dan kinerja dan
keuangan pada keuangan pada
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

02 08 01 06 01 Penyusunan Laporan Dokumen LKIP Dokumen LKIP Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 41.000.000 41.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 42.000.000 a DPPKB
Capaian Kinerja dan DPPKB Kota DPPKB Kota
Ikhtisar Realisasi Laporan kinerja Laporan kinerja Cirebon dan Cirebon dan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Kinerja SKPD triwulanan triwulanan Perangkat Perangkat
Laporan Tahunan Laporan Tahunan Daerah Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
terkait terkait

Page 50 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Penyusunan
Urusan/Bidang Laporan
Urusan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 41.000.000 41.000.000 - APBD APBD 42.000.000 a
Jenis DPPKB
Capaian KinerjaDaerah
dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan DPPKB Kota DPPKB Kota Penanggung
Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Ikhtisar Realisasi Cirebon dan Cirebon dan Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Kinerja SKPD
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Perangkat
Sebelum Perangkat
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja
Daerah Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 terkait
5 terkait
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Laporan 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
Inventarisasi Inventarisasi
Barang Barang
Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
Non PNS Non PNS

Page 51 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 06 08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKAP Dokumen RKAP Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 11.000.000 a DPPKB
SKPD dan DPPKB Kota DPPKB Kota
Perubahannya Dokumen DPPA Dokumen DPPA Cirebon dan Cirebon dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perangkat Perangkat
Dokumen RKA Dokumen RKA Daerah Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
terkait terkait
Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

02 08 01 06 14 Penyusunan dan Laporan Profil Laporan Profil Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 13.000.000 13.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 14.000.000 a DPPKB
Publikasi Profil SKPD DPPKB DPPKB DPPKB Kota DPPKB Kota
Cirebon dan Cirebon dan
Publikasi surat Publikasi surat Stake holder Stake holder 5 kali 5 kali 5 kali
kabar lokal kabar lokal
02 08 01 06 15 Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan Laporan keuangan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 6.000.000 6.000.000 - APBD APBD 2 dokumen 6.500.000 a DPPKB
Keuangan SKPD semesteran semesteran DPPKB Kota DPPKB Kota
Cirebon dan Cirebon dan
Perangkat Perangkat
Laporan keuangan Laporan keuangan Daerah Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
akhir tahun (CALK) akhir tahun (CALK) terkait terkait

02 08 01 06 16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Dokumen Renja Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 44.000.000 44.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 46.000.000 a DPPKB
Perencanaan SKPD DPPKB Kota DPPKB Kota
Cirebon dan Cirebon dan
Dokumen Renja Dokumen Renja Perangkat Perangkat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan Perubahan Daerah Daerah
terkait terkait 1 dokumen

Dokumen Program Dokumen Program 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Kerja Kerja
1 dokumen

Dokumen Hasil - 1 dokumen - 1 dokumen

Forum Renja
Perangkat Daerah 1 dokumen

Dokumen - - - 1 dokumen
Perubahan Renstra
1 dokumen

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Non PNS Non PNS
1 dokumen

02 08 01 06 17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 7.000.000 7.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 8.000.000 a DPPKB
Kinerja SKPD DPPKB DPPKB DPPKB Kota DPPKB Kota
Cirebon dan Cirebon dan
Stake holder Stake holder

02 08 01 15 Program Pengendalian Jumlah Perangkat Jumlah Perangkat 19 perangkat 19 perangkat 360.000.000 360.000.000 - 24 369.000.000
Penduduk Daerah Daerah daerah daerah perangkat
(Dinas/Badan) (Dinas/Badan) daerah
yang yang
memanfaatkan memanfaatkan
Rancangan Induk Rancangan Induk
Pengendalian Pengendalian
Penduduk Penduduk

02 08 01 15 01 Perencanaan Dokumen Dokumen 31 OPD, - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 paket 1 paket 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 1 paket 102.500.000 a DPPKB
Pengendalian perencanaan perencanaan Stake Holder dokumen dokumen dokumen
Penduduk pengendalian pengendalian
penduduk tingkat penduduk tingkat
Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 52 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 15 02 Analisa Dampak Dokumen hasil - Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 102.500.000 a DPPKB
Kependudukan analisis dampak DPPKB, OPD DPPKB, OPD
kependudukan terkait, terkait, Stake
Stake Holder Holder &
& Masyarakat
Masyarakat Kota Cirebon
Kota Cirebon

02 08 01 15 04 Penyediaan Teknologi, Informasi Keluarga Informasi Keluarga Keluarga Keluarga Kota Cirebon Kota Cirebon 82.880 KK 82.880 KK 110.000.000 110.000.000 - APBD APBD 82.880 KK 112.750.000 a DPPKB
Informasi dan berbasis TI sebagai berbasis TI sebagai Kota Cirebon Kota Cirebon dan 8 dan 8 dan 11
Dokumentasi Program pusat Data pusat Data kampung KB kampung KB kampung
KKBPK Informasi program Informasi program KB
KKBPK di Kota KKBPK di Kota
Cirebon dan Cirebon dan
Kampung KB Kampung KB

02 08 01 15 06 Kerjasama Pendidikan Tersedianya Modul - 18 SMP, 9 - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket - 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 1 Paket 51.250.000 a DPPKB
Kependudukan Kependudukan dan SMA, 3 PT Modul Modul
KB untuk (Sektor Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Formal, (BKB, SD, (BKB, SD,
Non Formal dan SMP, SMA SMP, SMA
Informal) dan dan
Universitas) Universitas)

02 08 01 16 Program Keluarga Current User / Current User / 61,81 61,81 3.522.000.000 3.528.590.000 6.590.000 62,18 3.757.000.000
Berencana Pasangan Usia Pasangan Usia Persen Persen Persen
Subur Subur
Cakupan PUS yang Cakupan PUS yang 3,40 Persen 3,40 Persen 3,35
istrinya dibawah istrinya dibawah Persen
20 tahun, 20 tahun,
maksimal 3,50 % maksimal 3,50 %
(Jumlah PUS (Jumlah PUS
dengan istri di dengan istri di
umur kurang 20 umur kurang 20
th/ jumlah th/ jumlah
PUSx100) PUSx100)

Persentase tingkat Persentase tingkat 92,71 92,71 90,58

keberlangsungan keberlangsungan Persen Persen Persen
pemakaian pemakaian
kontrasepsi. kontrasepsi.
(Jumlah PUS yang (Jumlah PUS yang
tidak lagi tidak lagi
menggunakan menggunakan
kontrasepsi / kontrasepsi /
Jumlah Akseptor Jumlah Akseptor
KB Baru x 100) KB Baru x 100)

Ratio Akseptor KB Ratio Akseptor KB 14,72 14,72 14,89

(Jumlah Akseptor (Jumlah Akseptor Persen Persen Persen
KB (PB) /Jumlah KB (PB) /Jumlah
PUS x 100) PUS x 100)

Cakupan PUS yang Cakupan PUS yang 18,53 18,53 18,16

ingin ber-KB tidak ingin ber-KB tidak Persen Persen Persen
terpenuhi (Unmet terpenuhi (Unmet
need) need)
(Jumlah PUS yang (Jumlah PUS yang
ingin ber-KB tetapi ingin ber-KB tetapi
tidak terlayani / tidak terlayani /
Jumlah PUS x 100) Jumlah PUS x 100)

Page 53 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase Persentase 25,99 25,99 26,00
Penggunaan Penggunaan Persen Persen Persen
Kontrasepsi Kontrasepsi
Jangka Panjang Jangka Panjang
(MKJP) Peserta KB (MKJP) Peserta KB
Aktif. Aktif.
(Jumlah akseptor (Jumlah akseptor
KB yang KB yang
menggunakan menggunakan
MKJP / Jumlah MKJP / Jumlah
Akseptor Aktif x Akseptor Aktif x
100) 100)

02 08 01 16 01 Penyediaan Pelayanan Terlayaninya Terlayaninya Pasangan Pasangan Kota Cirebon Kota Cirebon 6.719 4.031 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 6.827 210.000.000 a DPPKB
Keluarga Berencana peserta KB di Kota peserta KB di Kota
Usia Subur Usia Subur Akseptor Akseptor Akseptor
dan Alat Kontrasepsi Cirebon Cirebon (PUS) Non (PUS) Non
Peserta KB Peserta KB
02 08 01 16 02 Pembinaan keluarga Pembinaan Pembinaan Kelompok Kelompok KB Kota Cirebon Kota Cirebon 150 akseptor 30 orang 76.000.000 76.000.000 - APBD APBD 150 79.000.000 a DPPKB
berencana Kesertaan KB MKJP Kesertaan KB MKJP KB Pria dan Pria dan atau calon akseptor
Di Kampung KB Di Kampung KB Kampung Kampung KB akseptor atau calon
KB akseptor

Pembinaan - 150 orang - 150 orang

Kesertaan KB MKJP
Di Kelompok BKB
dan BKR

Pembinaan - 150 orang - 150 orang

Kesertaan KB MKJP
Di Wilayah Miskin
Perkotaan

Pembinaan - 60 orang - 60 orang

Kesertaan KB MKJP
Di Perusahaan

Pembinaan - 60 orang - 60 orang

Kesertaan KB MKJP
Pria

Page 54 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 16 09 DAK Keluarga Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 40 faskes 40 faskes 1.800.000.000 1.800.000.000 - APBN APBN 40 faskes 1.900.000.000 a DPPKB
Berencana Prasarana Klinik Prasarana Klinik DPPKB, DPPKB,
Pelayanan KB Pelayanan KB PKB/PLKB, PKB/PLKB,
Petugas Petugas
Pengadaan Sarana - Klinik, Pos Klinik, Pos - - 1 unit
Transportasi &/ Sub Pos &/ Sub Pos
Pelayanan KB KB, PPKBD KB, PPKBD
&/ Sub, &/ Sub,
Pengadaan Mobil Pengadaan Mobil Peserta KB, Peserta KB, 1 unit 1 unit -
Unit Penerangan Unit Penerangan Kampung Kampung KB
KB KB KB
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana 7 PKB, 9 7 PKB, 9 7 PKB, 9
KIE Kit dan Media KIE Kit dan Media TPD, 6OS, TPD, 6OS, TPD, 6OS,
Lini Lapangan Lini Lapangan 247 PPKBD 247 PPKBD 247 PPKBD

Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana 1 paket 1 paket 1 paket

Pendataan Pendataan

Pembangunan/Alih Pembangunan/Alih 5 Gedung 5 Gedung 5 Gedung

Fungsi/Pengemban Fungsi/Pengemban BPKB BPKB BPKB
gan Balai gan Balai
Penyuluhan KB Penyuluhan KB

Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana 1 paket 1 paket 1 paket

Petugas Lapangan Petugas Lapangan
KB KB
02 08 01 16 10 DAK Non Fisik / Dana Operasional Dana Operasional DPPKB, DPPKB, Balai Kota Cirebon Kota Cirebon 5 BPKB 5 BPKB 1.300.000.000 1.304.590.000 4.590.000 APBN APBN 5 BPKB 1.400.000.000 a DPPKB
Bantuan Operasional Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan
Keluarga Berencana KB KB Penyuluhan KB &
KB & Kampung KB
Dana Operasional Dana Operasional Kampung 40 Faskes 40 Faskes 40 Faskes
Distribusi Alat Dan Distribusi Alat Dan KB
Obat Kontrasepsi Obat Kontrasepsi

Dana Operasional Dana Operasional 8 Kampung 8 Kampung 11

Penggerakan Penggerakan KB KB Kampung
Program KKBPK di Program KKBPK di KB
Kampung KB Kampung KB

Dana Operasional Dana Operasional 22 22 22

Pembinaan Pembinaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Program KB Bagi Program KB Bagi
Masyarakat Oleh Masyarakat Oleh
Kader (PPKBD dan Kader (PPKBD dan
Sub PPKBD) Sub PPKBD)

Dana KIE dan Dana KIE dan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5

Manajemen KB Manajemen KB Kecamatan

02 08 01 16 11 Biaya Umum DAK Pengadaan barang Pengadaan barang Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kegiatan 2 kegiatan 16.000.000 18.000.000 2.000.000 APBN APBN 2 kegiatan 18.000.000 a DPPKB
Keluarga Berencana berupa Sarana dan berupa Sarana dan DPPKB Kota DPPKB Kota (Fisik dan (Fisik dan (fisik dan
Prasarana Prasarana Cirebon Cirebon Non Fisik / Non Fisik / non fisik/
Pelayanan, Pelayanan, BOKB) BOKB) BOKB)
Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Penggerakan Penggerakan
Program KKBPK Program KKBPK
melalui dana DAK melalui dana DAK
KB KB

02 08 01 16 12 Pembinaan Kompetensi Terkualifikasinya Terkualifikasinya Tenaga Tenaga Kota Cirebon Kota Cirebon 44 orang 15 orang 130.000.000 130.000.000 - APBD APBD 44 orang 150.000.000 a DPPKB
Teknis Pelayanan KB tenaga medis tenaga medis Medis Medis
dan Kesehatan pelayanan KB di pelayanan KB di Pelayanan Pelayanan
Reproduksi faskes induk dan faskes induk dan KB di Faskes KB di Faskes
faskes jejaring faskes jejaring Pemerintah Pemerintah /
/ Swasta Swasta

Monitoring Tim - 4 Kali - 5 Kali

Jaga Mutu
Pelayanan KB dan
Kesehatan
Reproduksi
Penguatan Jejaring - 10 Kali - 10 Kali

Page 55 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 18 Program Ketahanan Persentase Persentase 50,00 50,00 375.000.000 375.000.000 - 63,64 402.000.000
dan Kesejahteraan Kampung KB Kampung KB persen persen persen
Keluarga (Jumlah Kampung (Jumlah Kampung
KB/ jumlah KB/ jumlah
Kelurahan) Kelurahan)

02 08 01 18 01 Pembinaan Ketahanan Terselenggaranya Terselenggaranya Kelompok Kelompok Kota Cirebon Kota Cirebon 250 orang 130 orang 225.000.000 225.000.000 - APBD APBD 250 orang 240.000.000 a DPPKB
dan Kesejahteraan Harganas Harganas Keluarga Keluarga
Keluarga Berencana Berencana
dan dan Keluarga
Pembinaan BKB Pembinaan BKB Keluarga Sejahtera 65 kelompok 33 kelompok 65
Sejahtera kelompok

Pembinaan BKR Pembinaan BKR 35 kelompok 25 kelompok 35

kelompok

Pembinaan BKL Pembinaan BKL 40 kelompok 38 kelompok 40

kelompok

Pembinaan PPKS Pembinaan PPKS 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok

Pembinaan Pembinaan 11 kampung 8 kampung 14

kegiatan Kampung kegiatan Kampung KB KB kampung
KB KB KB

02 08 01 18 02 Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Kelompok Kelompok Kota Cirebon Kota Cirebon 14 kelompok 13 kelompok 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 20 52.000.000 a DPPKB
Ekonomi Keluarga Ekonomi Keluarga Ekonomi Keluarga Keluarga Keluarga kelompok
melalui Kelompok melalui Kelompok Berencana Berencana
Kegiatan UPPKS Kegiatan UPPKS dan dan Keluarga
Mandiri Mandiri Keluarga Sejahtera
Sejahtera
Pemberdayaan Pemberdayaan 25 kelompok 16 kelompok 24
Ekonomi Keluarga Ekonomi Keluarga kelompok
melalui Kelompok melalui Kelompok
Kegiatan UPPKS Kegiatan UPPKS
Berkembang Berkembang

Pemberdayaan Pemberdayaan 15 kelompok 13 kelompok 10

Ekonomi Keluarga Ekonomi Keluarga kelompok
melalui Kelompok melalui Kelompok
Kegiatan UPPKS Kegiatan UPPKS
Tumbuh Tumbuh

02 08 01 18 03 Pembinaan Ketahanan Pusat Konseling Pusat Konseling 2 Balai PKB 2 Balai PKB 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 4 Balai 110.000.000 a DPPKB
Remaja Remaja di Balai Remaja di Balai PKB
Penyuluhan KB Penyuluhan KB
Kelompok PIK R/M Kelompok PIK R/M 19 19 20
Jalur Pendidikan/ Jalur Pendidikan/ kelompok kelompok kelompok
Masyarakat Masyarakat PIK R/M PIK R/M PIK R/M

Pengembangan Pengembangan 10 orang 10 orang 12 orang

Kapasitas Remaja Kapasitas Remaja
Generasi Generasi
Berencana (Duta Berencana (Duta
Genre) Genre)

Pembinaan Remaja - 5 - 5
Saka Kencana Kecamatan Kecamatan

02 08 01 19 Program Advokasi dan Persentase Persentase 68,28 68,28 460.000.000 460.000.000 - 77,70 511.000.000
KIE Pengendalian Advokasi KIE pada Advokasi KIE pada Persen Persen persen
Penduduk Tenaga Penyuluh Tenaga Penyuluh
KB KB
(Jumlah tenaga (Jumlah tenaga
penyuluh dan penyuluh dan
kelompok yang kelompok yang
diberikan advokasi diberikan advokasi
KIE di bagi KIE di bagi
seluruh petugas) seluruh petugas)

Page 56 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 19 01 Peningkatan Promosi Informasi program Informasi program PUS, PUS, Kota Cirebon Kota Cirebon 20 kali 12 kali 60.000.000 60.000.000 - APBD APBD 20 kali 61.000.000 a DPPKB
dan KIE Program KKBPK melalui KKBPK melalui Keluarga Keluarga
KKBPK melalui Media Media Cetak Media Cetak Balita, Balita,
Massa Cetak dan Remaja, Remaja,
Elektronik Lansia & Lansia &
Kelompok Kelompok
Usaha Usaha
Informasi program Informasi program 4 kali 4 kali 4 kali
KKBPK melalui KKBPK melalui
Media Elektronik Media Elektronik

Page 57 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 08 01 19 02 Peningkatan Advokasi Tenaga Penyuluh - Petugas Petugas Kota Cirebon Kota Cirebon 7 PKB - 400.000.000 400.000.000 - APBD APBD 7 PKB 450.000.000 a DPPKB
dan KIE Program KB (PLKB/KB) Lapangan Lapangan
KKBPK melalu kegiatan Pengelola Pengelola
Momentum Program Program
KKBPK KKBPK
Institusi - 22 Pos KB - 22 Pos KB
masyarakat (IMP)

Sub Institusi - 248 Sub Pos - 248 Sub

masyarakat (IMP) KB Pos KB

Tenaga - 22 TPD/K - 22 TPD/K

penggerakan
desa/kota (TPD/K)
dalam pengelolaan
program KKBPK

Page 58 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Perhubungan
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2.09 Perhubungan 21.957.000.000 18.958.048.200 -2.998.951,800 20.920.000.000
2.09.1 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 13.220.000.000 13.456.377.500 -236.377.500 APBD APBD 100% 13.050.000.000 Dinas
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan Perhubunga Perhubunga Perhubunga Perhubunga Kota Kota Perhubungan
Perkantoran administrasi administrasi n Kota n Kota n Kota n Kota Cirebon Cirebon
perkantoran perkantoran Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)
2.09.1.8 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Tersedianya jasa Dinas Dinas Dinas Dinas 8 orang 8 orang 250.000.000 424.819.000 174.819.000 APBD APBD 8 orang 250.000.000 b Dinas
Kebersihan Kantor kebersihan kantor kebersihan kantor Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Cirebon Cirebon Cirebon

2.09.1.15 Penyediaan Bahan Tersedianya surat Tersedianya surat Dinas Dinas Dinas Dinas 5 jenis 5 jenis 25.000.000 25.000.000 - APBD APBD 5 jenis 25.000.000 a Dinas
Bacaan dan Peraturan kabar 5 jenis kabar 5 jenis Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Perundang-Undangan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Cirebon Cirebon Cirebon

2.09.1.17 Penyediaan Makanan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 12 laporan 12 laporan 150.000.000 162.100.000 12.100.000 APBD APBD 12 laporan 150.000.000 b Dinas
dan Minuman notulen rapat Notulen Rapat, Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
internal, notulen notulen rapat n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
rapat koordinasi, koordinasi, laporan Cirebon Cirebon Cirebon
laporan kunjungan kunjungan tamu,
tamu, kegiatan dan mamin pegawai
Jumsih, dan
mamin pegawai
2.09.1.18 Rapat-Rapat Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 12 laporan 12 laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 12 laporan 200.000.000 b Dinas
Koordinasi dan laporan perjalanan laporan perjalanan Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Konsultasi ke Luar dinas rapat dinas rapat n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Daerah koordinasi dan koordinasi dan Cirebon Cirebon Cirebon
konsultasi luar kota konsultasi luar kota

2.09.1.20 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Tersedianya jasa Dinas Dinas Dinas Dinas 10 orang 10 orang 275.000.000 307.992.000 32.992.000 APBD APBD 10 orang 275.000.000 a Dinas
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
kantor kantor n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Cirebon Cirebon Cirebon
2.09.1.24 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 750 buah 750 buah 100.000.000 116.466.500 16.466.500 APBD APBD 750 buah 100.000.000 a Dinas
Menyurat, Alat Tulis Materai @ 3.000 , @ Materai @ 3.000 , @ Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 8750 lembar 8750 lembar Kota Cirebon Kota Cirebon 8750 Perhubungan
Kantor, Barang 6.000 dan 6.000 dan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota 1 paket 1 paket lembar
Cetakan dan Perangko, Perangko, Cirebon Cirebon Cirebon 1 paket
Penggandaan tersedianya ATK, tersedianya ATK,
bahan cetakan, bahan cetakan,
penggandaan penggandaan
fotokopi fotokopi

2.09.1.25 Penyediaan Jasa Pembayaran Pembayaran Dinas Dinas Dinas Dinas 48 rekening 48 rekening 12.000.000.000 12.000.000.000 - APBD APBD 48 12.000.000.000 b Dinas
Komunikasi, Sumber rekening Listirk, rekening Listirk, Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 2 jenis 2 jenis Kota Cirebon Kota Cirebon rekening Perhubungan
Daya Air, Listrik dan Tepon dan Air Tepon dan Air n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota 2 jenis
Logistik kantor dan listrik kantor dan listrik Cirebon Cirebon Cirebon
PJU se Kota PJU se Kota
Cirebon dan Cirebon dan
tersedianya logistik tersedianya logistik
12 bulan 12 bulan

2.09.1.26 Penyediaan Jasa Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 56 56 220.000.000 220.000.000 - APBD APBD 56 kend 50.000.000 a Dinas
Pemeliharaan dan perpanjangan perpanjangan Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga kendaraan kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 7 kend Perhubungan
Perizinan Kendaraan STNK, polis STNK, polis n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota 7 kendaraan 7 kendaraan
Dinas/Operasional dan asuransi dan Jasa asuransi dan Jasa Cirebon Cirebon Cirebon
Jaminan Barang Milik KIR kendaraan KIR kendaraan
Daerah dinas roda 4, roda dinas roda 4, roda
2 2
2.09.2 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 2.655.000.000 1.375.000.000 (1.280.000.000) APBD APBD 100% 2.135.000.000 Dinas
Sarana dan Prasarana kebutuhan kebutuhan Perhubunga Perhubunga Perhubunga Perhubunga Kota Kota Perhubungan
Aparatur peralatan dan peralatan dan n Kota n Kota n Kota n Kota Cirebon Cirebon
perlengkapan perlengkapan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
gedung kantor gedung kantor

Page 59 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.2.3 Pembangunan Gedung Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 2 paket - 400.000.000 0 (400.000.000) APBD - 2 paket 400.000.000 a Dinas
Kantor pembangunan pembangunan Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga pekerjaan Kota Cirebon pekerjaan Perhubungan
awning, partisi awning, partisi n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
kantor dan kantor dan Cirebon Cirebon Cirebon
pemagaran pemagaran
terminal dukuh terminal dukuh
semar semar
2.09.2.22 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Dinas Dinas Dinas Dinas 2 paket - 400.000.000 0 (400.000.000) APBD - 2 paket 400.000.000 a Dinas
Rutin/Berkala Gedung gedung terminal gedung terminal Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga pekerjaan Kota Cirebon pekerjaan Perhubungan
Kantor Dukuh Dukuh n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Semar,perbaikan Semar,perbaikan Cirebon Cirebon Cirebon
Plafon kantor Plafon kantor
2.09.2.49 Pengadaan Kendaraan Tersedinya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 unit - 500.000.000 0 (500.000.000) APBD APBD 3 unit 150.000.000 b Dinas
Dinas/Operasional/Ja kendaraan dinas kendaraan dinas Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 6 unit Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
batan jabatan roda empat jabatan roda empat n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
dan roda dua dan roda dua Cirebon Cirebon Cirebon

2.09.2.51 Pengadaan Tersedianya PC, Tersedianya PC Dinas Dinas Dinas Dinas 4 unit, 8 4 unit, 8 225.000.000 225.000.000 - APBD APBD - 0 a Dinas
Perlengkapan/Peralata printer, rak besi Printer Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga unit, 4 unit, unit, 4 unit, Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
n Gedung Kantor serbaguna, kursi Kursi Kerja n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota 50 unit, 1 50 unit, 1
kerja, lemari kartu Cirebon Cirebon Cirebon unit, 4 unit, unit, 4 unit,
induk(Roll 3 unit, 4 3 unit, 4
Opcak),filling unit, 1 unit unit, 1 unit
cabinet, hardish
eksternal, UPS,
printer PLQ 20

2.09.2.53 Pemeliharaan Tersedianya jasa Tersedianya jasa Dinas Dinas Dinas Dinas 12 unit 12 unit 1.100.000.000 1.100.000.000 - APBD APBD 12 unit 1.150.000.000 b Dinas
Rutin/Berkala servis, penggantian servis, penggantian Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 42 unit 42 unit Kota Cirebon Kota Cirebon 42 unit Perhubungan
Kendaraan suku cadang, BBM suku cadang, BBM n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota 3 unit 3 unit 3 unit
Dinas/Operasional/Ja untuk kendaraan untuk kendaraan Cirebon Cirebon Cirebon 7 unit 7 unit 8 unit
batan dinas roda 4, roda dinas roda 4, roda
2 dan roda 3 dan 2 dan roda 3 dan
kendaraan BRT kendaraan BRT

2.09.2.55 Pemeliharaan Tersedianya jasa Tersedianya jasa Dinas Dinas Dinas Dinas 7 jenis 7 jenis 30.000.000 50.000.000 20.000.000 APBD APBD 7 jenis 35.000.000 a Dinas
Rutin/Berkala servis dan servis dan Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Perlengkapan/Peralata penggantian suku penggantian suku n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
n Gedung Kantor cadang cadang Cirebon Cirebon Cirebon
peralatan/perlengk peralatan/perlengk
apan gedung apan gedung
kantor, komponen kantor, komponen
listrik,instalasi listrik,instalasi
genset, peralatan genset, peralatan
kebersihan dan kebersihan dan
bahan pembersih bahan pembersih

2.09.3 Program Peningkatan Prosentase Prosentase Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 350.000.000 350.000.000 0,000 APBD APBD 100% 350.000.000 Dinas
Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Perhubunga Perhubunga Perhubunga Perhubunga Kota Kota Perhubungan
Pegawai Tinggi Pegawai Tinggi n Kota n Kota n Kota n Kota Cirebon Cirebon
Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
2.09.3.7 Pengadaan Pakaian terselenggaranya Pakaian Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas 130 stel 130 stel 350.000.000 350.000.000 - APBD APBD 130 stel 350.000.000 b Dinas
Dinas/Lapangan capacity building Harian Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 500 pcs 500 pcs Kota Cirebon Kota Cirebon 500 pcs Perhubungan
Beserta untuk Pakaian Olahraga n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Perlengkapannya meningkatkan Cirebon Cirebon Cirebon
kinerja pegawai
dinas perhubungan
kota cirebon
2.09.5 Program Peningkatan Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 200.000.000 0 -200.000,000 APBD APBD 0% 0 Dinas
Kapasitas Sumber Pelanggan Pelanggan Perhubunga Perhubunga Perhubunga Perhubunga Kota Kota Perhubungan
Daya Aparatur n Kota n Kota n Kota n Kota Cirebon Cirebon
Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

Hasil Penilaian Hasil Penilaian

Kinerja ASN pasa Kinerja ASN pasa
survey kepuasan survey kepuasan
pelanggan pelanggan

Page 60 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.5.19 Peningkatan terselenggaranya terselenggaranya Dinas Dinas Dinas Dinas 130 orang - 200.000.000 0 (200.000.000) APBD - - 0 a Dinas
Kompetensi Sumber capacity building capacity building Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Perhubungan
Daya Aparatur untuk untuk n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
meningkatkan meningkatkan Cirebon Cirebon Cirebon
kinerja pegawai kinerja pegawai
dinas perhubungan dinas perhubungan
kota cirebon kota cirebon

2.09.6 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 232.000.000 388.195.000 156.195,000 APBD APBD 100% 260.000.000 Dinas
Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Capaian Kinerja Perhubunga Perhubunga Perhubunga Perhubunga Kota Kota Perhubungan
Pelaporan Capaian dan Keuangan dan Keuangan n Kota n Kota n Kota n Kota Cirebon Cirebon
Kinerja dan Keuangan Dishub Dishub Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

2.09.6.1 Penyusunan Laporan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 dokumen 7 dokumen 52.000.000 141.460.000 89.460.000 APBD APBD 1 dokumen 55.000.000 b Dinas
Capaian Kinerja dan dokumen LKIP dokumen LKIP Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 4 dokumen Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen Perhubungan
Ikhtisar Realisasi DISHUB 2020, DISHUB 2020, n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja SKPD laporan kinerja laporan kinerja Cirebon Cirebon Cirebon 1 dokumen 1 dokumen
interim (triwulan) interim (triwulan)
DISHUB Tahun DISHUB Tahun
2020 dan laporan 2020 dan laporan
tahunan DISHUB tahunan DISHUB
Tahun 2020 Tahun 2020
2.09.6.8 Penyusunan RKA/DPA Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 2 dokumen 2 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 2 dokumen 20.000.000 a Dinas
SKPD dan dokumen RKA/DPA dokumen RKA/DPA Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga 2 dokumen 2 dokumen Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen Perhubungan
Perubahannya murni 2020 dan murni 2020 dan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
RKA/DPA RKA/DPA Cirebon Cirebon Cirebon
Perubahan 2020 Perubahan 2020

2.09.6.9 Pelaporan Kinerja Tersedianya Tersedianya Pegawai Pegawai Dinas Dinas 2 orang 2 orang 40.000.000 52.650.000 12.650.000 APBD APBD 2 orang 45.000.000 a Dinas
Pegawai Tidak Tetap honorarium honorarium Tidak Tetap Tidak Tetap Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap di Dinas di Dinas n Kota n Kota
2 orang selama 1 2 orang selama 1 Perhubunga Perhubungan Cirebon Cirebon
tahun tahun n Kota Kota Cirebon
Cirebon
2.09.6.14 Penyusunan dan Tersedianya website Tersedianya website Dinas Dinas Dinas Dinas 1 tahun 1 tahun 100.000.000 154.085.000 54.085.000 APBD APBD 1 tahun 100.000.000 a Dinas
Publikasi Profil SKPD DISHUB yang DISHUB yang Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
uptodate dan uptodate dan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
publikasi media publikasi media Cirebon Cirebon Cirebon
cetak cetak
2.09.6.15 Penyusunan Pelaporan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 10.000.000 a Dinas
Keuangan SKPD dokumen CALK dokumen CALK Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
2020 2020 n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Cirebon Cirebon Cirebon
2.09.6.16 Penyusunan Dokumen Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 dokumen 1 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 15.000.000 b Dinas
Perencanaan SKPD dokumen Renja Dokumen RENJA Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
DISHUB th 2021 2021 dan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
dan Perubahan Perubahannya; Cirebon Cirebon Cirebon
2021; Tersedianya Tersedianya
Laporan Hasil Laporan Hasil
Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Tahun Daerah Tahun
Perencanaan 2021 Perencanaan 2021

2.09.6.17 Penyusunan Pedoman Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas - - 0 0 - APBD - 1 dokumen 15.000.000 a Dinas
Kinerja SKPD dokumen SOP dokumen SOP Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Perhubungan
Dishub Dishub n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Cirebon Cirebon Cirebon

Page 61 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.15 Program Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 100% 100% 150.000.000 100.000.000 -50.000,000 APBD APBD 100% 225.000.000 Dinas
Pembangunan pedoman/arahan Perhubunga Perhubunga Perhubunga Perhubunga Kota Kota Perhubungan
Prasarana dan untuk penanganan n Kota n Kota n Kota n Kota Cirebon Cirebon
Fasilitas Perhubungan daerah rawan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
kecelakaan dan
kemacetan (Kep.
Kadis)

Rekomendasi 100% 100% 100%

terhadap
peningkatan
pelayanan
LaluLintas dan
Angkutan Jalan
2.09.15.1 Perencanaan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 3 dokumen 3 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 3 dokumen 150.000.000 a Dinas
Pembangunan dokumen dokumen Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Prasarana dan Fasilitas perencanaan perencanaan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Perhubungan fasilitas pendukung fasilitas pendukung Cirebon Cirebon Cirebon
dalam dalam
penyelenggaraan penyelenggaraan
lalu lintas, lalu lintas,
Dokumen Laporan Dokumen Laporan
Forum LLAJ dan Forum LLAJ dan
Dokumen Dokumen
kebutuhan Fasilitas kebutuhan Fasilitas
Lalu Lintas dan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Angkutan Jalan
2.09.15.3 Sosialisasi kebijakan di Terselenggaranya Terselenggaranya Dinas Dinas Dinas Dinas - - 0 0 - APBD - 2 kali 75.000.000 a Dinas
bidang Perhubungan sosialisasi terkait sosialisasi terkait Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Perhubungan
kebijakan teknis kebijakan teknis n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
perhubungan perhubungan Cirebon Cirebon Cirebon

2.09.15.4 Perencanaan bahan tersedianya tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 dokumen - 50.000.000 0 (50.000.000) APBD APBD - - a Dinas
analisis audit dan dokumen hasil dokumen hasil Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
investigasi keselamatan
audit dan audit dan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
lalu lintas investigasi investigasi Cirebon Cirebon Cirebon
keselamatan lalu keselamatan lalu
lintas lintas
2.09.16 Program Rehabilitasi Tercapainya Tercapainya Dinas Dinas UPTD UPTD 100% 100% 100.000.000 100.000.000 0,000 APBD APBD 100% 150.000.000 Dinas
dan Pemeliharaan standarisasi alat standarisasi alat Perhubunga Perhubunga Pengujian Pengujian Kota Kota Perhubungan
Prasarana dan uji kendaraan uji kendaraan n Kota n Kota Kendaraan Kendaraan Cirebon Cirebon
Fasilitas Perhubungan bermotor bermotor Cirebon Cirebon Bermotor Bermotor

2.09.16.1 Rehabilitasi/pemelihar berfungsinya berfungsinya Dinas Dinas UPTD UPTD 100% 100% 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 100% 150.000.000 b Dinas
aan sarana alat kestabilan dan kestabilan dan Perhubunga Perhubungan Pengujian Pengujian Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
pengujian kendaraan akurasi alat uji akurasi alat uji n Kota Kota Cirebon Kendaraan Kendaraan
bermotor kendaraan kendaraan Cirebon Bermotor Bermotor
bermotor sehingga bermotor sehingga
dapat menekan dapat menekan
tingkat kecelakaan tingkat kecelakaan
lalu lintas yang lalu lintas yang
disebabkan oleh disebabkan oleh
kondisi teknis dan kondisi teknis dan
laik jalan laik jalan
kendaraan kendaraan
bermotor bermotor
2.09.17 Pogram Peningkatan Jumlah Ijin Dinas Dinas Wilayah Wilayah 0,0031 0,0031 1.075.000.000 524.500.000 -550.500,000 APBD APBD 0,0032 1.100.000.000 Dinas
Pelayanan Angkutan Trayek yg Perhubunga Perhubunga Kota Kota Kota Kota Perhubungan
dikeluarkan / n Kota n Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
jumlah penduduk Cirebon Cirebon

Jumlah Uji Kir 12.568 12.568 12.945

Jumlah Angkutan 20% 20% 20%

Darat/ Jumlah
penumpang angk.
Darat x 100 %

Page 62 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.17.1 Penyuluhan bagi para terciptanya terciptanya Supir Supir Dinas Wilayah - - 0 0 - APBD APBD 1 dokumen 100.000.000 b Dinas
sopir/juru mudi untuk pengetahuan bagi pengetahuan bagi Angkutan di Angkutan di Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 50 orang Perhubungan
peningkatan para sopir/juru para sopir/juru Kota Cirebon Kota Cirebon n Kota
keselamatan mudi terhadap mudi terhadap Cirebon
penumpang aturan dalam aturan dalam
berlalu lintas berlalu lintas
dijalan dijalan

2.09.17.2 Peningkatan disiplin terselenggaranya terselenggaranya Dinas Dinas Dinas Dinas 3 kali - 75.000.000 0 (75.000.000) APBD - - 0 a Dinas
masyarakat disiplin masyarakat disiplin masyarakat Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Perhubungan
menggunakan dalam dalam n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
angkutan menggunakan menggunakan Cirebon Cirebon Cirebon
angkutan umum angkutan umum
untuk mengurangi untuk mengurangi
tingkat kemacetan tingkat kemacetan
lalu lintas lalu lintas

2.09.17.4 Penataan tempat- Terciptanya halte Terciptanya halte Dinas Dinas Dinas Dinas 6 halte - 150.000.000 0 (150.000.000) APBD APBD 6 halte 150.000.000 b Dinas
tempat pemberhentian angkutan umum angkutan umum Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
angkutan umum yang aman, yang aman, n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
nyaman bagi nyaman bagi Cirebon Cirebon Cirebon
pengguna jasa pengguna jasa
angkutan angkutan

2.09.17.5 Pengembangan Sarana - Tersedianya sarana - Masyarakat - Dinas - - 0 0 - APBD APBD - 0 b Dinas
dan Prasarana dan prasarana di Kota Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Pelayanan Jasa pelayanan jasa Cirebon n Kota
Angkutan angkutan dalam Cirebon
trayek maupun
tidak dalam trayek
yang aman,
nyaman dan ramah

2.09.17.6 Sosialisasi / Terselenggaranya Terselenggaranya Dinas Dinas Dinas Dinas - - - 0 - APBD - 2 kali 75.000.000 a Dinas
penyuluhan ketertiban sosialisasi / sosialisasi / Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Perhubungan
lalu lintas dan penyuluhan kepada penyuluhan kepada n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
angkutan masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Cirebon
terhadap ketertiban terhadap ketertiban
berlalu lintas berlalu lintas
dijalan dijalan
2.09.17.7 Pemilihan dan - Terpilihnya awak - Terpilihnya awak Sopir/Juru Sopir/Juru Dinas Wilayah 3 orang - 75.000.000 0 (75.000.000) APBD APBD 3 orang 75.000.000 b Dinas
pemberian angkutan umum angkutan umum mudi/awak mudi/awak Perhubunga Kota Cirebon 40 orang Kota Cirebon Kota Cirebon 40 orang Perhubungan
penghargaan teladan tingkat teladan tingkat kendaraan kendaraan n Kota
sopir/juru mudi/awak kota cirebon kota cirebon umum umum Cirebon
kendaraan angkutan - Terbinanya sopir - Terbinanya sopir teladan di teladan di
umum teladan / awak angkutan / awak angkutan Kota Cirebon Kota Cirebon
umum umum

2.09.17.8 Pelayanan angkutan Terciptanya Terciptanya Masyarakat Masyarakat Dinas Dinas 200 orang 200 orang 325.000.000 374.500.000 49.500.000 APBD APBD 200 orang 350.000.000 a Dinas
lebaran, Natal dan pelayanan lalu pelayanan lalu di Kota di Kota Perhubunga Perhubunga 2 bulan 2 bulan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 bulan Perhubungan
Tahun Baru lintas dan lintas dan Cirebon Cirebon n Kota n Kota
angkutan lebaran, angkutan lebaran, Cirebon Cirebon
natal dan tahun natal dan tahun
baru yang aman, baru yang aman,
tertib, selamat dan tertib, selamat dan
lancar lancar
2.09.17.9 Identifikasi Pengemudi meningkatnya meningkatnya Dinas Dinas Dinas Dinas 979 supir - 150.000.000 0 (150.000.000) APBD APBD 979 supir 150.000.000 a Dinas
Angkutan Umum keamanan, keamanan, Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga angkot Kota Cirebon Kota Cirebon angkot Perhubungan
kenyamanan dan kenyamanan dan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
keselamatan pada keselamatan pada Cirebon Cirebon Cirebon
angkutan umum angkutan umum

2.09.17.11 Bimbingan terciptanya satpam terciptanya satpam Dinas Dinas Dinas Dinas 3 orang - 100.000.000 0 (100.000.000) APBD APBD - 0 a Dinas
Keselamatan Lalu yang memiliki K3, yang memiliki K3, Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Lintas dan Angkutan tertib dan disiplin tertib dan disiplin n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Jalan di kota cirebon di kota cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

Page 63 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.17.12 Penyuluhan memberikan memberikan Pengguna Pengguna Dinas Dinas - 33 orang 0 50.000.000 50.000.000 APBD APBD 30 orang 100.000.000 a Dinas
keselamatan pengguna pengetahuan pengetahuan Kendaraan Kendaraan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
kendaraan bermotor tentang pentingnya tentang pentingnya Bermotor Bermotor n Kota n Kota
keselamatan dijalan keselamatan dijalan Cirebon Cirebon
raya untuk raya untuk
pengguna jalan pengguna jalan

2.09.17.13 pemeriksaan kelaikan tersedianya tersedianya Pengguna Pengguna Dinas Dinas - - 0 0 - APBD APBD 1 dokumen 100.000.000 a Dinas
kendaraan angkutan dokumen uji dokumen uji Kendaraan Kendaraan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
umum dan barang pemeriksaan pemeriksaan Bermotor Bermotor n Kota n Kota
kelaikan kendaraan kelaikan kendaraan Cirebon Cirebon
angkutan umum angkutan umum
dan barang dan barang

2.09.17.14 Penyediaan sistem Tersedianya Tersedianya Masyarakat Masyarakat Dinas Dinas 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD - 0 a Dinas
pelayanan terminal dokumen sistem dokumen sistem di Kota di Kota Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
penumpang tipe C pelayanan terminal pelayanan terminal Cirebon Cirebon n Kota n Kota
penumpang tipe C penumpang tipe C Cirebon Cirebon
yang aman, yang aman,
nyaman dan ramah nyaman dan ramah

2.09.17.15 Pengawasan peralatan tersedianya tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 0 (100.000.000) APBD APBD - 0 a Dinas
keamanan dalam dokumen dokumen Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
keadaan darurat dan pengawasan pengawasan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
perlengkapan keamanan dalam keamanan dalam Cirebon Cirebon Cirebon
pertolongan pertama keadaan darurat keadaan darurat
pengguna kendaraan dan perlengkapan dan perlengkapan
bermotor pertolongan pertolongan
pertama bagi pertama bagi
pengguna pengguna
kendaraan roda 4 kendaraan roda 4
2.09.18 dan angkutan
Program Pengendalian Jumlah Rambu yg dan angkutan Dinas Dinas Wilayah Wilayah 85% 85% 2.725.000.000 1.563.975.700 -1.161.024,300 APBD APBD 87% 2.600.000.000 Dinas
dan Pengamanan Lalu disediakan / Perhubunga Perhubunga Kota Kota Kota Kota Perhubungan
Lintas jumlah rambu yg n Kota n Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
dibutuhkan Cirebon Cirebon
(standar) x 100 %
Jumlah ApiLL 85% 85% 87%
disediakan /
jumlah APILL yg
dibutuhkan
(standar) x 100 %
Jumlah PJU yg 85% 85% 87%
disediakan /
jumlah PJU yg
dibutuhkan
(standar) x 100 %

2.09.18.1 Pengadaan rambu - tersedianya - Tersedianya Dinas Dinas Kota Cirebon Dinas 10 unit - 200.000.000 0 (200.000.000) APBD APBD 10 unit 100.000.000 b Dinas
rambu lalu lintas pengadaan rambu - pengadaan rambu- Perhubunga Perhubungan Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
rambu lalu lintas rambu lalu lintas n Kota Kota Cirebon n Kota
untuk menunjang untuk menunjang Cirebon Cirebon
keselamatan dan keselamatan dan
kelancaran berlalu kelancaran berlalu
lintas lintas
- Papan informasi
tarif parkir

2.09.18.2 Pengadaan marka jalan tersedianya tersedianya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100 M2 - 200.000.000 0 (200.000.000) APBD APBD 100 M2 200.000.000 a Dinas
pengadaan marka pengadaan marka Perhubunga Perhubungan Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
jalan (separator, jalan (separator, n Kota Kota Cirebon
marka tanda, paku marka tanda, paku Cirebon
jalan, traffic cone) jalan, traffic cone)
untuk menunjang untuk menunjang
keselamatan dan keselamatan dan
kelancaran berlalu kelancaran berlalu
lintas lintas

Page 64 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.18.3 Perbaikan lampu berfungsinya traffic berfungsinya traffic Dinas Dinas Dinas Wilayah 28 titik 28 titik 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 28 titik 200.000.000 b Dinas
isyarat pengatur lalu light untuk light untuk Perhubunga Perhubungan Perhubunga Kota Cirebon simpang / simpang / Kota Cirebon Kota Cirebon simpang / Perhubungan
lintas (traffic light) menunjang menunjang n Kota Kota Cirebon n Kota tahun tahun tahun
keselamatan dan keselamatan dan Cirebon Cirebon
kelancaran lalu kelancaran lalu
lintas lintas

2.09.18.4 Penataan dan Terwujudnya Terwujudnya Masyarakat Masyarakat Dinas Wilayah 50 titik - 700.000.000 0 (700.000.000) APBD APBD 50 titik 700.000.000 b Dinas
Pembangunan PJU pemasangan PJU di pemasangan PJU di di Kota di Kota Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
tempat/jalan yang tempat/jalan yang Cirebon Cirebon n Kota
belum terpasang belum terpasang Cirebon
sesuai peraturan sesuai peraturan

2.09.18.5 Pemeliharaan PJU Terwujudnya PJU Terwujudnya PJU Masyarakat Masyarakat Dinas Wilayah 6589 titik 6589 titik 700.000.000 1.022.185.700 322.185.700 APBD APBD 6589 titik 700.000.000 b Dinas
yang berfungsi yang berfungsi di Kota di Kota Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
secara keseluruhan secara keseluruhan Cirebon Cirebon n Kota
Cirebon

2.09.18.6 Pemeliharaan Marka berfungsinya berfungsinya Dinas Dinas Dinas Wilayah 1 tahun - 100.000.000 0 (100.000.000) APBD APBD 1 tahun 150.000.000 b Dinas
dan Rambu-rambu rambu lalu lintas rambu lalu lintas Perhubunga Perhubungan Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Lalu Lintas dan marka jalan dan marka jalan n Kota Kota Cirebon n Kota
untuk menunjang untuk menunjang Cirebon Cirebon
keselamatan dan keselamatan dan
kelancaran lalu kelancaran lalu
lintas lintas

2.09.18.7 Pengendalian Disiplin Menekan tingkat Menekan tingkat

Lalu lintas Lalu lintas Dinas Dinas 1 tahun 1 tahun 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 1 tahun 200.000.000 a Dinas
Pengoperasian kecelakaan dan kecelakaan dan dan dan Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Angkutan Umum di meningkatkan meningkatkan angkutan angkutan n Kota n Kota
Jalan Raya keselamatan keselamatan jalan yang jalan yang Cirebon Cirebon
pengguna jalan pengguna jalan tertib, tertib,
(operasi penertiban (operasi penertiban
lancar, lancar,
gabungan dengan gabungan dengan
aman, dan aman, dan
polisi) polisi) terjamin terjamin
keselamatan keselamatan
nya di kota nya di kota
2.09.18.8 Peningkatan Pelayanan Dokumen lomba Dokumen lomba Cirebon
Dinas Cirebon
Dinas Dinas Wilayah 1 dokumen - 100.000.000 0 (100.000.000) APBD APBD 1 dokumen 150.000.000 b Dinas
Angkutan tertib lalu lintas tertib lalu lintas Perhubunga Perhubungan Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
dan angkutan jalan dan angkutan jalan n Kota Kota Cirebon n Kota
(WTN) (WTN) Cirebon Cirebon

2.09.18.9 Pemilihan pelajar terselenggaranya Pemilihan pelajar Pelajar di Pelajar di Dinas Wilayah 3 orang - 100.000.000 0 (100.000.000) APBD APBD 3 orang 100.000.000 b Dinas
pelopor keselamatan pemilihan pelajar pelopor Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
lalu lintas pelopor keselamatan untuk n Kota
keselamatan untuk tongkat SMA/SMK Cirebon
tingkat SMA se kota se Wilayah Kota
cirebon Cirebon

2.09.18.10 pengadaan dan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Dinas Dinas 1 paket - 200.000.000 0 (200.000.000) APBD APBD - 0 a Dinas
pemasangan fasilitas fasilitas Perhubunga Perhubungan Perhubunga Perhubunga pekerjaan Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
perlengkapan jalan perlengkapan jalan perlengkapan jalan n Kota Kota Cirebon n Kota n Kota
Cirebon Cirebon Cirebon

2.09.18.11 Penyediaan jasa Terfasilitasinya Terfasilitasinya Dinas Dinas Dinas Wilayah 3 orang 2 orang 75.000.000 191.790.000 116.790.000 APBD APBD 4 orang 100.000.000 b Dinas
pelayanan Area Traffic pelayanan ATCS pelayanan ATCS Perhubunga Perhubungan Perhubunga Kota Cirebon 1 dokumen Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Control System (ATCS) dan Amdalalin dan Amdalalin n Kota Kota Cirebon n Kota
dan Analisis Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Cirebon Cirebon
Manajemen Dampak Kota Cirebon Kota Cirebon
Lalu Lintas
(AMDALALIN)

2.09.20 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Wilayah Wilayah 100% 100% 800.000.000 800.000.000 0,000 APBD APBD 100% 800.000.000 Dinas
Pelayanan UPTD sarana dan sarana danPerhubunga Perhubunga Kota Kota Kota Kota Perhubungan
prasarana UPTD prasarana UPTD
n Kota n Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Cirebon Cirebon
2.09.20.2 Peningkatan Pelayanan terselenggaranya terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 tahun 1 tahun 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 1 tahun 150.000.000 a Dinas
Penerangan Jalan operasional operasional di Kota di Kota Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Umum pelayanan UPT PJU pelayanan UPT PJU Cirebon Cirebon

Page 65 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.20.3 Peningkatan Pelayanan Tersedianya barang Tersedianya barang Dinas Dinas UPTD UPT 1 tahun 1 tahun 650.000.000 650.000.000 - APBD APBD 1 tahun 650.000.000 a Dinas
Pengujian Kendaraan cetakan, bahan cetakan, bahan Perhubunga Perhubungan Pengujian Pengujian Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Bermotor baku bangunan baku bangunan n Kota Kota Cirebon Kendaraan Kendaraan
dan BBM dan BBM Cirebon Bermotor Bermotor

Page 66 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.09.21 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya UPT Parkir UPT Parkir Kota Kota 77,11% 77,11% 375.000.000 300.000.000 -75.000,000 APBD APBD 80,97% 200.000.000 Dinas
Pelayanan Parkir Pendapatan dari Pendapatan dari Cirebon Cirebon Kota Kota Perhubungan
Retribusi Parkir Retribusi Parkir Cirebon Cirebon

2.09.21.1 Peningkatan Pelayanan Terselenggaranya Terselenggaranya UPT Parkir UPT Parkir Dinas Dinas 1 tahun 1 tahun 200.000.000 300.000.000 100.000.000 APBD APBD 1 tahun 200.000.000 a Dinas
Unit Pelayanan Teknis pelayanan unit pelayanan unit Perhubunga Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Perparkiran pelayanan teknis pelayanan teknis n Kota n Kota
perparkiran yang perparkiran yang Cirebon Cirebon
optimal optimal

2.09.21.2 Pengkajian Tersedianya Tersedianya UPT Parkir UPT Parkir Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 75.000.000 0 (75.000.000) APBD APBD - 0 a Dinas
Pengembangan Potensi dokumen kajian dokumen kajian Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
Daerah di Bidang potensi parkir dan potensi parkir dan
Perparkiran Dokumen kajian Dokumen kajian
manajemen manajemen
rekayasa rekayasa
perparkiran perparkiran
2.09.21.3 Pembinaan dan terwujudnya terwujudnya UPT Parkir UPT Parkir Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kali - 100.000.000 0 (100.000.000) APBD APBD - 0 a Dinas
Penertiban Perparkiran pemahaman pemahaman Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
tentang aturan, tentang aturan,
tugas dan tanggung tugas dan tanggung
jawab petugas jawab petugas
parkir parkir
2.09.22 Penataan peraturan Tersusunnya Tersusunnya Dinas Dinas Kota Kota 100% 100% 75.000.000 - -75.000,000 APBD APBD 100% 50.000.000 Dinas
perundang-undangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Perhubunga Perhubunga Cirebon Cirebon Kota Kota Perhubungan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan n Kota n Kota Cirebon Cirebon
Perhubungan Perhubungan Cirebon Cirebon

2.09.22.1 Penyusunan kebijakan Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 perda - 75.000.000 - (75.000.000) APBD APBD - - a Dinas
norma, standar dan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Perhubunga Perhubungan Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
prosedur bidang urusan urusan n Kota Kota Cirebon
perhubungan Perhubungan Perhubungan Cirebon

2.09.22.2 Sosialisasi kebijakan, Terinformasikannya Terinformasikannya Dinas Dinas Kota Cirebon Dinas - - - - - APBD APBD 1 dokumen 50.000.000 b Dinas
Norma standar dan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Perhubunga Perhubungan Perhubunga Kota Cirebon Kota Cirebon Perhubungan
prosedur bidang Penyelenggaraan Penyelenggaraan n Kota Kota Cirebon n Kota
perhubungan Perhubungan Perhubungan Cirebon Cirebon

Page 67 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
Komunikasi dan Informatika 26.317.500.000 11.836.660.350 -14.480.839,650 12.830.250.000
2. 10. 1. Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya DKIS DKIS Kota Kota 87 % 87 % 1.810.000.000 1.837.462.500 39.962.500 APBD Kota APBD Kota 90 % 2.197.500.000 DKIS
Administrasi administrasi administrasi Cirebon Cirebon
Perkantoran perkantoran perkantoran

2. 10. 1. 08 Penyediaan Jasa jasa kebersihan Petugas/Tenaga DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon -Jasa 7 Orang 175.000.000 214.962.500 39.962.500 APBD Kota APBD Kota - 225.000.000 a DKIS
Kebersihan Kantor kantor dan Alat kebersihan kantor, Kebersihan 5 Petugas/Te
Peralatan pramu kantor/ Orang untuk naga
kebersihan ruangan dan 2 Kantor kebersihan
pramu taman kantor,
pramu
kantor/
ruangan
dan pramu
taman : 6
Orang

Petugas angkut -2 (dua) 2 Orang - Petugas

Jasa kebersihan orang Jasa angkut
Angkut Jasa
Kebersihan / kebersihan
Seragam Sampah 7 Stell - Seragam
petugas/tenaga petugas/te
kebersihan kantor naga
kebersihan
kantor : 6
Stell
Peralatan -Bahan dan 15 Jenis - Peralatan
kebersihan dan Alat kebersihan
bahan pembersih Kebersihan dan bahan
(26 Item) pembersih :
15 Jenis

Gedung tempat 2 Gedung - Gedung

kerja yang tempat
dibersihkan kerja yang
dibersihka
n:2
Gedung
2. 10. 1. 15 Penyediaan Bahan tagihan koran Surat Kabar Harian DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon -Surat Kabar 4 Judul 27.500.000 27.500.000 - APBD Kota APBD Kota - Surat 30.000.000 a DKIS
Bacaan dan Peraturan Lokal Lokal 4 Kabar
Perundang-Undangan Exsemplar Harian
Lokal : 4
Judul
Surat Kabar Harian -Surat Kabar 1 Judul - Surat
Regional/Provinsi : Nasional 2 Kabar
Exsemplar Harian
Regional/P
rovinsi : 1
Judul
Surat Kabar Harian -Majalah IT 1 Judul - Surat
Nasional Kabar
Harian
Nasional :
1 Judul
Buku / Peraturan - Buku /
Perundang- Peraturan
undangan Perundang-
undangan :
12 Buku /
Judul

Page 68 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2. 10. 1. 17 Penyediaan Makanan makanan dan Laporan/Notulensi DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon -notulen 12 Laporan 165.000.000 165.000.000 - APBD Kota APBD Kota - 175.000.000 a DKIS
dan Minuman minuman rapat, rapat rapat Laporan/N
tamu dan harian internal/briefing internal 12 otulensi
pegawai berkas rapat
internal/bri
Laporan mamin -notulen 12 Laporan - Laporan
harian pegawai rapat mamin
koordinasi harian
10 berkas pegawai :
12 Laporan

Laporan -notulen 12 Laporan - Laporan

penerimaan/ kunjungan penerimaa
kunjungan tamu tamu 4 n/
berkas kunjungan
tamu : 10
Laporan
Laporan mamin - - Laporan
insidentil hari besar mamin
insidentil
hari besar :
6 Laporan
2. 10. 1. 18 Rapat-Rapat biaya perjalanan tersedianya biaya DKIS DKIS Wilayah Wilayah Laporan 12 Laporan / 500.000.000 500.000.000 - APBD Kota APBD Kota Laporan 750.000.000 b DKIS
Koordinasi dan dinas ke luar perjalanan dinas ke NKRI NKRI Perjalanan 12 Bulan Perjalanan
Konsultasi ke Luar daerah luar daerah Dinas (12 Dinas (12
Daerah Bulan) Bulan)

2. 10. 1. 20 Penyediaan jasa jasa pengamanan Petugas/Tenaga DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon jasa 8 Orang 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota - 300.000.000 a DKIS
Keamanan Kantor kantor pengamanan Orang keamanan Petugas/Te
kantor (2 naga
kantor; 8 pengamana
Orang) n : 8 Orang

Seragam 8 Stell - Seragam

petugas/tenaga petugas/te
pengamanan naga
Gedung tempat 2 Gedung / - Gedung
kerja yang dijaga Lokasi tempat
kerja yang
dijaga : 2
Gedung
2. 10. 1. 21 Penataan Dokumen dokumen dokumen DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Kali - 12.500.000 0 - APBD Kota APBD Kota 1 Kali 15.000.000 b DKIS
Arsip pengarsipan di pengarsipan di
kantor/dinas/badan / dinas dinas
Sekretariat
2. 10. 1. 24 Penyediaan jasa surat Alat Tulis Kantor, ATK DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon - ATK 50 Jenis 275.000.000 275.000.000 - APBD Kota APBD Kota - ATK : 50 300.000.000 a DKIS
menyurat, alat tulis Cetakan dan 35Jenis Jenis
kantor, barang cetakan penggandaan
dan penggandaan kantor

Barang Cetakan - Barang 12 Cetakan - Barang

cetakan Cetakan :
kantor 15 12 Cetakan
jenis

Penggandaan - Foto Copy 61.004 -

102.500 Lembar Pengganda
Lembar an : 75.000
Lembar

2. 10. 1. 25 Penyediaan Jasa rekening telepon; Struk Pembayaran DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon - Rekening 3 Struk 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota - Struk 350.000.000 a DKIS
Komunikasi, Sumber Air, Listrik dan Isi Tagihan Rekening Listrik 3 Pembayara
Daya Air, Listrik dan tabung gas Listrik rekening n Tagihan
Logistik Rekening
Listrik : 3
Struk

Struk Pembayaran - Rekening 2 Struk - Struk

Tagihan Rekening Telepon 2 Pembayara
telepon rekening n Tagihan
Rekening
telepon : 2
Struk

Page 69 of 116
 tabung gas

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Struk Pembayaran - Rekening 2 Struk - Struk
Tagihan Rekening Air 2 Pembayara
air (PDAM) rekening n Tagihan
Rekening
air (PDAM)
: 2 Struk

Page 70 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Struk Pembayaran - - Struk
Tagihan Rekening Pembayara
TV Satelit n Tagihan
Rekening
TV Satelit :
1 Struk

Isi ulang tabung - Isi tabung 24 Kali - Isi ulang

Elpiji 12 kg gas 24 Kali tabung
Elpiji 12 kg
: 24 Kali

Gedung tempat 2 Gedung - Gedung

kerja tempat
kerja : 2
Gedung
Tambah daya listrik Tambah
daya listrik
dari 23.000
menjadi
33.000 watt

2. 10. 1. 26 Penyediaan Jasa perpanjangan STNK Surat Ketetapan DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon - Nota Pajak 10 Unit 55.000.000 55.000.000 - APBD Kota APBD Kota - Surat 52.500.000 a DKIS
Pemeliharaan dan kendaraan dinas Pajak Daerah PKB dan STNK Ketetapan
Perizinan Kendaraan dan asuransi R4 Roda 4 = 7 Pajak
Dinas / Operasional Unit Daerah
dan jaminan Barang STNK/SKPD PKB - Nota Pajak 18 Unit -
Milik Daerah R2 dan STNK STNK/SKP
Roda 2 = 19 D PKB R2 :
Unit 19 Unit

STNK Pick Up 1 Unit - STNK

Pick Up : 1
Unit
KIR Pick Up 2 Kali - KIR Pick
Up : 2 Kali

Polis asuransi - Asuransi 10 Unit - Polis

kendaraan R4 Kendaraan asuransi
Roda 4 = 3 kendaraan
Unit R4 : 3 Unit

Polis asuransi 18 Unit - Polis

kendaraan R2 asuransi
kendaraan
R2 : 18
Unit
2. 10. 2 Program PeningkatanTerpenuhinya Terpenuhinya DKIS DKIS Kota Kota 80% 80% 14.800.000.000 1.549.003.450 -13.250.996.550 APBD Kota APBD Kota 85% 920.000.000 DKIS
Sarana dan Prasarana
kebutuhan kebutuhan Cirebon Cirebon
Aparatur peralatan dan peralatan dan
perlengkapan perlengkapan
gedung kantor gedung kantor
2. 10. 2 3 Pembangunan Gedung gedung kantor - DKIS - Kota Cirebon - 1 Gedung - 7.000.000.000 0 (7.000.000.000) APBD Kota -
Kantor Dinas Komunikasi, Pusat dan Provinsi
informatika dan Layanan TIK
Statistik

2. 10. 2 22 Pemeliharaan Pemeliharaan dan Terpeliharanya dan DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon Pemeliharaa 2 gedung 50.000.000 78.850.000 28.850.000 APBD Kota APBD Kota Pemelihara 50.000.000 a DKIS
Rutin/Berkala Gedung perbaikan gedung perbaikan gedung n dan an dan
Kantor kantor kantor perbaikan perbaikan
gedung gedung
kantor (2 kantor (2
gedung) gedung)
Penataan Lahan Penataan
Belakang Lahan
Belakang

Page 71 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2. 10. 2 42 Rehabilitasi Pemeliharaan dan Perbaikan gedung DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon Pengembang - 6.600.000.000 0 (6.600.000.000) APBD - Pengemban b DKIS
Sedang/Berat Gedung perbaikan gedung kantor an Cirebon Provinsi gan
Kantor kantor Command Cirebon
Center Command
Rehabilitasi Rehab 125.000.000 501.575.100 376.575.100 APBD Kota APBD Kota Rehabilitasi 100.000.000 a
Sedang / Ruang Press Sedang /
Berat Room dan Berat
Gedung Ruang Gedung
Kantor Informasi Kantor
Publik
-
Pemasangan
ACP
Rehab
Aula/Ruang
Lab
Komputer
Rehab
Ruang
Bidang
Statistik
2. 10. 2 49 Pengadaan Kendaraan kendaraan Tersedianya DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon kendaraan - 275.000.000 0 (275.000.000) APBD Kota APBD Kota kendaraan 20.000.000 b DKIS
Dinas / Operasional / dinas/operasional/j kendaraan dinas/operas dinas/oper
Jabatan abatan dinas/operasional/j ional/jabata asional/jab
abatan n (roda 4 = 1 atan (roda
unit) 1 = 1 unit)

2. 10. 2 51 Pengadaan perlengkapan dan Kabel Roll DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket (AC, 1 buah 300.000.000 518.578.350 218.578.350 APBD Kota APBD Kota 1 Paket 300.000.000 a DKIS
Perlengkapan / peralatan gedung Komputer, (AC,
Peralatan Gedung kantor Senter Kabel Optik Laptop, 1 Buah Komputer,
Kantor Printer, Laptop,
Lemari Besi dan Scanner, 8 Unit Printer,
Kaca Kamera, Scanner,
Filling Besi Infocus) 8 Buah Kamera,
Genset 1 Buah Infocus)
Meja Bundar = 10 10 Buah
Buah
Kipas Angin 2 Unit
AC Split 2 PK 3 Unit
PC. Komputer 1 Unit
Monitor 2 Buah
Hardisk Eksternal 4 4 Buah
TB
Hardisk Eksternal 2 1 Buah
TB
Hardisk SSD Sata 1 6 Buah
TB
Printer Label 1 Buah
RAM DDR4 8 TB 1 Unit
UPS 2600 VA 2 Buah
Panggung 1 Set
2. 10. 2 53 Pemeliharan Rutin / Pemeliharan Rutin Servis : DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon jasa servis, Servis : 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota Servis : 350.000.000 a DKIS
Berkala Kendaraan / Berkala penggantian
Dinas / Operasional / Kendaraan Dinas / - Kendaraan R-4 suku 7 Unit -
Jabatan Operasional / cadang, Kendaraan
Jabatan BBM untuk R-4 : 7 Unit
kendaraa
- Kendaraan R-2 dinas roda 4 18 Unit -
(7 unit) dan Kendaraan
roda 2 (19 R-2 : 18
unit) dan Unit
- Kendaraan Pik Up genset 2 unit 1 Unit -
Kendaraan
Pik Up : 1
Unit
Suku Cadang : Suku Suku
Cadang : Cadang :
- Kendaraan R-4 7 Unit -
Kendaraan
R-4 : 7 Unit

Page 72 of 116
 roda 2 (19
unit) dan
genset 2 unit

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Kendaraan R-2 18 Unit -
Kendaraan
R-2 : 18
Unit
- Kendaraan Pik Up 1 Unit -
Kendaraan
Pik Up : 1
Unit

Page 73 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BBM : BBM : BBM :
- Kendaraan R-4 7 Unit -
Kendaraan
R-4 : 7 Unit

- Kendaraan R-2 18 Unit -

Kendaraan
R-2 : 18
Unit
- Kendaraan Pik Up 1 Unit -
Kendaraan
Pik Up : 1
Unit
- Genset 1 Unit - Genset : 1
Unit
Pelumas : Pelumas : Pelumas :
- Kendaraan R-4 7 Unit -
Kendaraan
R-4 : 7 Unit

- Kendaraan R-2 18 Unit -

Kendaraan
R-2 : 18
Unit
- Kendaraan Pik Up 1 Unit -
Kendaraan
Pik Up : 1
Unit
2. 10. 2 55 Pemeriharaan Rutin / peralatan dan Terpeliharanya DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon Jasa servis, Jasa servis, 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota Jasa servis, 100.000.000 a DKIS
Berkala Perlengkapan perlengkapan peralatan dan penggantian penggantian penggantia
/ Peralatan Gedung gedung kantor perlengkapan suku cadang suku cadang n suku
Kantor gedung kantor peralatan/pe peralatan/pe cadang
rlengkapan rlengkapan peralatan/
gedung gedung perlengkap
kantor (2 kantor (2 an gedung
gedung; 12 gedung; 12 kantor (2
bulan) bulan) gedung; 12
bulan)

2. 10. 3. Program Peningkatan Prosentase Prosentase DKIS DKIS Kota Kota 60 Orang 60 Orang 90.000.000 90.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 60 Orang 90.000.000 DKIS
Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Cirebon Cirebon
Pegawai Tinggi Pegawai Tinggi

2. 10. 3. 07 Pengadaan Pakaian pakaian dinas - Pakaian Dinas DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon PDH Coklat 51 Stell 90.000.000 90.000.000 - APBD Kota APBD Kota - Pakaian 90.000.000 a DKIS
Dinas Beserta untuk pegawai Harian kaki ; Putih ; Dinas
Perlengkapannya dan pakaian Harian : 55
olah raga (60 Stell
- Pakaian Dinas Stell ; 60 - - Pakaian
Lapangan : - Stell; 60 Dinas
Stell) Lapangan :
-
- Pakaian Dinas 51 Stell - Pakaian
Hari Tertentu Dinas Hari
(Korpri, Batik) Tertentu
(Korpri,
Batik) : 55
Stell

- Pakaian Olah - - Pakaian

Raga Olah Raga :
55 Stell

2. 10. 5. Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya DKIS DKIS Kota Kota 100% 100% 170.000.000 0 -170.000.000 APBD Kota APBD Kota 100% 200.000.000 DKIS
Kapasitas Sumber Kualitas aparatur Kualitas aparatur Cirebon Cirebon
Daya Aparatur

Page 74 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2. 10. 5. 13 Peningkatan Kapasitas Ceramah/Peringata - Terselenggaranya DKIS - Kota Cirebon - 2 Paket ; 12 - 20.000.000 0 (20.000.000) APBD Kota - - 25.000.000 b DKIS
Rohani dan Jasmani n Hari-hari besar kegiatan ceramah Bulan Terselengga
Aparatur keagamaan dan ;pengajian pegawai ranya
Olah Raga dan Olah Raga kegiatan
ceramah
dan
pengajian
pegawai :
12 Kali
2. 10. 5. 19 Pengingkatan peningkatan - Laporan sinergitas DKIS - Kota Cirebon - 1 Laporan - 150.000.000 0 (150.000.000) APBD Kota - - Laporan 175.000.000 b DKIS
Kapasitas Sumber kinerja pegawai sinergitas :
Daya Aparatur dinas 1 Dokumen

Page 75 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 10. 6. Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya DKIS DKIS Kota Kota 100% 100% 147.500.000 123.880.000 -23.620.000 APBD Kota APBD Kota 100% 123.200.000 DKIS
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian kinerja dan kinerja dan
Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD keuangan SKPD

2. 10. 6. 1 Penyusunan Laporan LKIP, Laporan - Laporan triwulan DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 6 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota - Laporan 35.000.000 a DKIS
Capaian Kinerja dan Kinerja triwulan : 4
Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Tugas Dokumen
Kinerja SKPD Triwulanan dan
Tahunan

- Laporan tahunan 1 Dokumen - Laporan

tahunan :
1 Dokumen

- Dokumen LKIP 1 Dokumen - Dokumen

LKIP : 1
Dokumen

- Laporan evaluasi - - Laporan

kinerja bulanan evaluasi
kinerja
bulanan : -
- Laporan PK 1 Dokumen - Laporan
PK : 1
Dokumen
- Laporan RKT 1 Dokumen - Laporan
RKT: 1
Dokumen
- Inventaris Barang 1 Dokumen - Inventaris
Barang : 1
Dokumen

2. 10. 6. 8 Penyusunan RKA/DPA RKA/DPA dan - Dokumen RKA DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota - Dokumen 25.700.000 a DKIS
SKPD dan perubahannya RKA : 1
Perubahannya DKIS Kota Cirebon Dokumen

- Dokumen RKAP 1 Dokumen - Dokumen

RKAP : 1
Dokumen

- Dokumen DPA 1 Dokumen - Dokumen

DPA : 1
Dokumen

- Dokumen DPPA 1 Dokumen - Dokumen

DPPA : 1
Dokumen

2. 10. 6. 14 Penyusunan dan Profil dan Website Profil dan Website DKIS - Kota Cirebon - 1 Dokumen - 25.000.000 0 (25.000.000) APBD Kota APBD Kota - Buku 12.500.000 b DKIS
Pubikasi Profil SKPD DKIS Kota Cirebon DKIS Kota Cirebon Profil : 1
Dokumen
- Website :
1 Apikasi

2. 10. 6. 15 Penyusunan Laporan laporan keuangan - Laporan DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 1 Dokumen 12.500.000 12.500.000 - APBD Kota APBD Kota - Laporan 12.500.000 a DKIS
Keuangan SKPD semesteran dan Keuangan Keuangan
CALK Semesteran Semesteran
:1
Dokumen
- Laporan 1 Dokumen - Laporan
Keuangan Akhir Keuangan
Tahun (CALK) Akhir
Tahun
(CALK) : 1
Dokumen
2. 10. 6. 16 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan - Dokumen DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen - 15.000.000 16.380.000 1.380.000 APBD Kota APBD Kota - Dokumen 25.000.000 a DKIS
Perencanaan SKPD 2019 dan Renja RENSTRA RENSTRA : -
2020

Page 76 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Dokumen - - Dokumen
Perubahan Perubahan
RENSTRA RENSTRA : -

- Dokumen RENJA 1 Dokumen - Dokumen

RENJA : 1
Dokumen

- Dokumen RENJA 1 Dokumen - Dokumen

Perubahan RENJA
Perubahan
:1
Dokumen

2. 10. 6. 17 Penyusunan Pedoman Tersedianya Revisi SOP DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 12.500.000 a DKIS
Kinerja SKPD dokumen SOP
Revisi DKIS
2. 10. 16. Program Pengelolaan Terwujudnya Terwujudnya SKPD dan SKPD dan Kota Kota 80 % 80 % 200.000.000 248.652.000 48.652.000 APBD Kota APBD Kota 85 % 215.000.000 DKIS
Pelayanan Informasi pelayanan pelayanan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
dan Dokumentasi informasi publik informasi publik
kepada kepada
masyarakat yang masyarakat yang
efektif efisien dan efektif efisien dan
murah murah
2. 10. 16. 1 Pelayanan Informasi permintaan Laporan PPID SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Laporan; 4 4 Laporan 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 Laporan; 150.000.000 a DKIS
Publik informasi publik Masyarakat Masyarakat Rakor PPID; 4 Rakor
2 Layanan PPID; 2
Layanan

Rakor PPID 1 Laporan

Layanan 2 Layanan
2. 10. 16. 4 Pengumpulan dan Data dan Informasi Tersedianya Data SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 12 Laporan 50.000.000 98.652.000 48.652.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 65.000.000 a DKIS
Pendokumentasian Publik dan Informasi Masyarakat Masyarakat
Informasi Publik Publik
2. 10. 17 Program Tersempaikannya Tersempaikannya SKPD dan SKPD dan Kota Kota 70 % 70 % 1.450.000.000 550.530.000 -899.470.000 APBD Kota APBD Kota 75 % 1.220.000.000 DKIS
Pengembangan informasi dan informasi dan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
Informasi dan komunikasi yang komunikasi yang
Komunikasi Publik baik dengan baik dengan
masyarakat masyarakat

2. 10. 17. 1 Monitoring Isu Publik analisis berita / isu analisis berita / isu SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 50.000.000 0 (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 50.000.000 b DKIS
di media (analisis Masyarakat Masyarakat
media)
2. 10. 17. 2 Pengumpulan Pedapat hasil rekam hasil rekam SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 50.000.000 0 (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 50.000.000 b DKIS
Umum (pooling) pendapat umum pendapat umum Masyarakat Masyarakat
(pooling) (pooling)
2. 10. 17. 4 Pengelolaan Pengaduan pengaduan Terlayaninya SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Laporan 4 Laporan / 500.000.000 500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Laporan 475.000.000 a DKIS
Masyarakat masyarakat ; pengaduan Masyarakat Masyarakat 1 tahun
Pengelolaan 112 masyarakat

2. 10. 17. 5 Penyediaan Bahan sarana informasi tersedianya press SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 50 Media / 50.000.000 50.530.000 530.000 APBD Kota APBD Kota 12 30.000.000 a DKIS
Komunikasi bagi dan komunikasi release dan Masyarakat Masyarakat 12 Dokumen Dokumen
Pimpinan Daerah untuk masyarakat konfrensi press
dan media bagi pimpinan
daerah dan publik

2. 10. 17. 6 Penguatan Hubungan kegiatan terlaksananya Wartawan Wartawan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 - 300.000.000 0 (300.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Kegiatan 115.000.000 b DKIS
dengan Media pengembangan penguatan Media Cetak Media Cetak Pengembang
kapasitas Pemkot hubungan dengan dan Online dan Online an
Cirebon / Media, media Kapasitas; 3
Coffe Morning Coffe
Pimred dan Morning; 5
Walikota / Press Press
Conference Conference
2. 10. 17. 7 Pembangunan Media media center media center DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 lokasi - 500.000.000 0 (500.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 lokasi 500.000.000 b DKIS
Center
2 10. 18. Program Tersedianya media Tersedianya media SKPD dan SKPD dan Kota Kota 80% 80% 900.000.000 900.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 85% 930.000.000 DKIS
Pengembangan komunikasi komunikasi Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
Komunikasi,
Informasi dan Media
Massa

Page 77 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 10. 18. 2 Pembinaan dan pembinaan anggota cakupan SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Rapat 1 Sosialisasi 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 80.000.000 a DKIS
pengembangan sumber KIM Kota Cirebon pengembagan da Masyarakat Masyarakat Pembinaan; Komunitas
daya komunikasi dan pemberdaayaan Sosialisasi di
informasi KIKM ditingkat 22
kecamatan Kelurahan
(KIM) dan
Gathering
KIM

2 10. 18. 4 Pengadaan Bahan informasi kepada Tersampaikannya SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Edisi 2 Edisi 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Edisi 250.000.000 a DKIS
Bacaan Informasi masyarakat melalui informasi kepada Masyarakat Masyarakat Buletin; 3 Buletin; 3 Gerai; 3
Penyelenggaraan media cetak masyarakat melalui Edisi Warta Edisi Warta Edisi Warta
Pemerintahan Daerah (buletin, leaflet, media cetak Balaikota Balaikota Balaikota
dsb) (buletin dan
Majalah)

2 10. 18. 6 Fasilitasi Komisi informasi terhadap Tersedianya SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Bulan 12 Bulan, 5 550.000.000 550.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 600.000.000 a DKIS
Informasi Kota Cirebon pelayanan mediasi informasi terhadap Masyarakat Masyarakat orang
dan ajudikasi oleh pelayanan mediasi
Komisi Informasi dan ajudikasi oleh
Kota Cirebon Komisi Informasi
Kota Cirebon

Page 78 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 10 19. Program Kerjasama Terwujudnya Terwujudnya DKIS DKIS Kota Kota 80% 80% 500.000.000 500.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 85% 300.000.000 DKIS
Bidang Komunikasi kajian dan kajian dan Cirebon Cirebon
dan Informasi penelitian di penelitian di
bidang kominfo bidang kominfo
2 10 19. 1 Kerjasama Pengelolaan kerjasama Terwujudnya SDM TIK, SDM TIK, Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 2 Laporan 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Dokumen 125.000.000 a DKIS
dan Pemanfaatan TIK pengelolaan, SDM, kerjasama Institusi Institusi kerjasama kerjasama
dengan Institusi dan pengelolaan pengelolaan, SDM, Pendidikan Pendidikan
Pendidikan, Swasta TIK dengan dan pengelolaan Swasta/Negeri Swasta/Negeri,
dan Masyarakat Institusi TIK dengan , Swasta dan Swasta dan
Pendidikan, Swasta Institusi Masyarakat Masyarakat
dan Masyarakat Pendidikan, Swasta
dan Masyarakat

2 10 19. Layanan Keamanan layanan keamanan Terwujudnya TIK DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen, 1 Dokumen, 350.000.000 350.000.000 - 2 175.000.000 a DKIS
Informasi informasi dan e-Government 1 Lisensi 1 Lisensi Dokumen,
yang handal Firewall Firewall 1 Lisensi
Firewall
2. 10. 20 Program Fasilitasi Rasio SDM yang Rasio SDM yang SKPD SKPD Kota Kota 80% 80% 530.000.000 530.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 85% 477.500.000 DKIS
Peningkatan SDM memiliki sertifikat memiliki sertifikat Cirebon Cirebon
Bidang Komunikasi atau dilatih / atau dilatih /
dan Informasi jumlah aparatur jumlah aparatur
bidang kominfo bidang kominfo

2. 10. 20 1 Pelatihan SDM dalam Sertifikasi Aparatur Terselenggara nya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 8 ASN Pelatihan TIK 230.000.000 230.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 ASN 175.000.000 a DKIS
bidang komunikasi dan dan Diklat Sertifikasi dan tersertifikasi 8 ASN tersertifika
informasi masyarakat di Diklat Aparatur dan 400 tersertifikasi si dan 500
bidang TIK bagi pengelola TIK masyarakat dan 400 masyarakat
masyarakat

2. 10. 20 2 Bimbingan Teknis Bimtek TIK Terselenggara nya DKIS ASN Pemda Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Bimtek 5 Jenis / 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Bimtek 302.500.000 a DKIS
Informasi, Komunikasi Bimtek bidang TIKN Kota Cirebon 500 Orang
dan Telematika

2. 10. 21 Program Kerjasama terwujudnya terwujudnya SKPD dan SKPD dan Kota Kota 80% 80% 1.800.000.000 1.800.000.000 0 APBD Kota APBD Kota 85% 1.425.000.000 DKIS
Informasi dengan penyebarluasan penyebarluasan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
Media Massa informasi informasi
pembangunan dan pembangunan dan
pemerintahan pemerintahan
kepada kepada
masyarakat masyarakat

2. 10. 21 1 Penyebarluasan informasi Tersampaikannya SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Bulan 12 Bulan 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 325.000.000 a DKIS
informasi pembangunan informasi Masyarakat Masyarakat
pembangunan daerah daerah melalui pembangunan
website (online) daerah melalui
website (online)
2. 10. 21 2 Penyebarluasan informasi Tersampaikannya SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 75 Kali 75 Kali 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 1.100.000.000 a DKIS
informasi penyelenggaraan informasi Masyarakat Masyarakat tayang iklan tayang iklan Bulan/75
penyelenggaraan pemerintah daerah penyelenggaraan di media di media Tayang
pemerintahan daerah melalui media pemerintah daerah Cetak dan Cetak dan
massa melalui media online online
massa (elektronik) (elektronik)

2. 10. 21 3 Penyebarluasan informasi informasi SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon - - 0 0 0 APBD Kota APBD Kota 1 Kali 35.000.000 b DKIS
informasi yang bersifat penyuluhan melalui penyuluhan melalui Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
penyuluhan bagi media tradisional media tradisional
masyarakat
2. 10. 21 4 Penyediaan sarana Terbayarnya Terbayarnya SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon - - 0 0 0 APBD Kota APBD Kota 1 Paket 30.000.000 b DKIS
multimedia tagihan tagihan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
pemasangan iklan pemasangan iklan
dan Tesedianya dan Tesedianya
konten videotron konten videotron

Page 79 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 10. 22 Proram Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya SKPD SKPD Kota Kota 80 % 80 % 1.970.000.000 2.307.132.400 337.132.400 APBD Kota APBD Kota 85 % 2.825.000.000 DKIS
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Cirebon Cirebon
Teknologi Informasi Teknologi Teknologi
Informasi dan Informasi dan
Komunikasi yang Komunikasi yang
handal dan sesuai handal dan sesuai
kebutuhan kebutuhan

2 10. 22 1 Pemeliharaan Wireless Jaringan Intranet Terpenuhinya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 52 SKPD; 1 60 titik 180.000.000 180.000.000 - APBD Kota APBD Kota 52 SKPD; 1 175.000.000 a DKIS
Pemkot Cirebon Jaringan Intranet Dokumen Dokumen
yang handal Pemkot Cirebon Laporan Laporan
yang handal Akhir Akhir
Tahunan Tahunan

2 10. 22 2 Pemeliharaan Tower Tower penunjang Tersedianya Tower SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 52 SKPD; 1 52 unit, 1 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 52 SKPD; 1 125.000.000 a DKIS
jaringan intranet penunjang jaringan Dokumen Dokumen Dokumen
yang selalu baik intranet yang selalu Laporan Laporan
dan handal baik dan handal Akhir Akhir
Tahunan Tahunan

2 10. 22 3 Pemeliharaan Server kinerja server- Terpenuhinya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 7 Server 14 server 85.000.000 85.000.000 - APBD Kota APBD Kota 7 Server 100.000.000 a DKIS
server aplikasi dan kinerja server-
sistem informasi server aplikasi dan
yang baik pada sistem informasi
Pemkot Cirebon yang baik pada
Pemkot Cirebon

2 10. 22 4 Pengadaan Sewa Bandwidth Internet Tersedianya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 50 Mbps 50 Mbps 1.100.000.000 1.100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 Mbps 1.150.000.000 a DKIS
Bandwith Internet yang memadai Bandwidth Internet Internasional Internasion
Koneksi dan peralatan yang memadai ; 100 Mbps al; 100
pendukung Lokal; Up to Mbps
500 Mbps Lokal; Up
Broadband to 500
Mbps
Broadband

2 10. 22 5 Relokasi dan kesesuaian - DKIS - Kota Cirebon - 1 Lokasi 270.000.000 0 (270.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Lokasi 300.000.000 a DKIS
Rekonfigurasi infrastruktur sesuai
Infrastruktur Jaringan dengan kebutuhan
Pemerintah Kota aplikasi maupun
Cirebon kebijakan

2 10. 22 6 Pengadaan Perangkat peningkatan Tersedianya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Perangkat 5 Perangkat 185.000.000 792.132.400 607.132.400 APBD Kota APBD Kota 5 200.000.000 a DKIS
Keras/Hardware dan kapasitas sarana perangkat jaringan Hardware jaringan dan Perangkat
Jaringan Teknologi dan prasarana pendukung data dan janingan Komputer Hardware
Informasi jarinfan dan center dan lab. TIK dan
komputer, Komputer janingan
terwujudnya TIK
laboratorium
komputer
2 10. 22 8 Pemeliharaan dan Terpenuhinya Pusat - DKIS - Kota Cirebon - - - - 0 - APBD Kota APBD Kota 2 Lokasi 275.000.000 b DKIS
Pengelolaan Data data yang berfungsi
Center baik dan optimal

2 10. 22 9 Pengadaan data Tersedianya data - DKIS - Kota Cirebon - - - - 0 - APBD Kota APBD Kota 1 Lokasi 500.000.000 b DKIS
recovery center (DRC)recovery center
(DRC) sebagai back
up online sistem
dan data - data
digital
2 10 23 Program Penataan Tersedianya Tersedianya DKIS DKIS Kota Kota 1 Kebijakan 1 Kebijakan 50.000.000 0 -50.000.000 APBD Kota APBD Kota 1 75.000.000 DKIS
Peraturan Perundang- Peraturan- Peraturan- Cirebon Cirebon Kebijakan
undangan peraturan sebagai peraturan sebagai
pedoman standar pedoman standar
dan pelaksanaan dan pelaksanaan
penerapan e- penerapan e-
Government Government

Page 80 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 10 23 1 Penyusunan Kebijakan, Peraturan- Tersedianya DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Kebijakan - 50.000.000 0 (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 75.000.000
Norma, Standar dan peraturan sebagai Peraturan- Kebijakan
Prosedur Bidang pedoman guna peraturan sebagai
Informatika dan pengaturan pedoman guna
Komunikasi mekanisme Sistem pengaturan
berbasis TIK mekanisme Sistem
berbasis TIK

2. 10. 24 Program Tersedia dan Tersedia dan SKPD SKPD Kota Kota 80% 80% 1.900.000.000 1.400.000.000 -500.000.000 APBD Kota APBD Kota 85% 1.832.050.000 DKIS
Pengembangan dan terintegrasinya terintegrasinya Cirebon Cirebon
Pengelolaan Sistem Sistem Informasi Sistem Informasi
Informasi Manajemen (SIM) Manajemen (SIM)
sebagai sarana sebagai sarana
penunjang penunjang
peningkatan peningkatan
kinerja aparatur kinerja aparatur

2. 10. 24 1 Pengkajian dan penerapan sistem Terwujudnya DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 4 sistem 4 Aplikasi 400.000.000 400.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 sistem 350.000.000 a DKIS
Pengembangan Sistem informasi penerapan sistem Aplikasi Aplikasi
Informasi informasi
2. 10. 24 2 Pemeliharaan dan Penurunan jumlah Terwujudnya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 125.000.000 a DKIS
Pengelolaan Sistem kegagalan Penurunan jumlah
Informasi Manajemen pengoperasian kegagalan
software aplikasi pengoperasian
software aplikasi

2. 10. 24 4 Penyediaan Layanan Informasi mengenai Tersedianya SKPD SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 125.000.000 a DKIS
Integrasi sistem data yang dapat informasi mengenai
informasi e- digunakan secara data yang dapat
Government bersama oleh digunakan secara
sistem-sistem bersama oleh
informasi sistem-sistem
informasi - Itegrasi
SSO ; 3
Aplikasi (SPJ
BPP; E-
Kinerja dan
Data
Perekaman
pemakamam
)
2. 10. 24 5 Penyediaan layanan layanan sistem Terselenggaranya DKIS Dewan Kota Cirebon Kota Cirebon 3 layanan 3 Layanan 700.000.000 700.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 layanan 732.050.000 a DKIS
sistem informasi Smart informasi Smart layanan sistem smartcity kota
City City smart city dan cirebon dan
pengembangan tim pelaksana
program smartcity smartcity kota
cirebon

2. 10. 24 6 Penyediaan layanan layanan sarana dan Terselenggaranya DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Layanan 1 Layanan 500.000.000 0 (500.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Layanan/ 500.000.000 a DKIS
sarana dan prasarana prasarana layanan sarana dan Lokasi
pengendalian Smart pengendalian prasarana
City Smart City pengendalian smart
city

Page 81 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2 11 KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.200.000.000 2.617.358.000 417.358.000 3.046.915.421
2 11 01 16 Program Berkembangnya Berkembangnya UMKM Kota UMKM Kota Kota Kota 200 UMKM 200 UMKM 600.000.000 600.000.000 - APBD APBD 200 UMKM 541.124.375 Bidang
Pengembangan Kewirausahaan Kewirausahaan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Koperasi dan
Kewirausahaan dan UMKM yang dibina UMKM yang dibina UKM
Keunggulan
Kompetitif UMKM
2 11 01 16 03 Peningkatan Laporan Focus Laporan Focus UMKM Kota UMKM Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 2 laporan 2 laporan 350.000.000 350.000.000 - APBD APBD 2 laporan 266.124.375 a Bidang
kerjasama/ kemitraan Group Discution Group Discution Cirebon Cirebon Kooperasi dan
usaha bagi UMKM (FGD) (FGD) UKM
Pengembangan Pengembangan
SDM dan Produk SDM dan Produk
UMKM : UMKM :
Laporan Work Shop Laporan Work Shop 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Kemitraan UMKM Kemitraan UMKM
dengan Dunia dengan Dunia
Usaha/Swasta Usaha/Swasta

Laporan Promosi Laporan Promosi 3 laporan 3 laporan 3 laporan

produk UMKM produk UMKM
tingkat lokal, tingkat lokal,
regional regional
2 11 01 16 06 Pembinaan dan Laporan Monitoring Laporan Monitoring UMKM Kota UMKM Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 4 laporan 4 laporan 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 4 laporan 275.000.000 a Bidang
Pengembangan dan evaluasi UMKM dan evaluasi UMKM Cirebon Cirebon Koperasi dan
Kapasitas UMKM (baru) UKM
Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Penyuluhan UMKM Penyuluhan UMKM

Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Teknis UMKM Teknis UMKM

Peningkatan akses Peningkatan akses 1 Paket 1 Paket 1 Paket

pelayanan UMKM pelayanan UMKM

2 11 01 22 05 Program Peningkatan Peningkatan Koperasi/Pr Koperasi/Pr Kota Kota 250 250 1.150.000.000 1.567.358.000 417.358.000 APBD APBD 257 899.986.263 Bidang
Pemberdayaan dan Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi a a Cirebon Cirebon Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi dan
Peningkatan Usaha Aktif Aktif Koperasi/K Koperasi/Ko UKM
Koperasi operasi perasi
Berbasis RW Berbasis RW

2 11 01 22 05 Pengembangan Laporan Bimbingan Laporan Bimbingan Koperasi/ Koperasi/ Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Laporan 3 Laporan 500.000.000 500.000.000 - APBD APBD 3 Laporan 172.500.000 a Bidang
Kapasitas Koperasi Teknis Teknis Pra Pra Koperasi dan
Perkoperasian Perkoperasian Koperasi/ Koperasi/ UKM
Koperasi Koperasi
Berbasis RW Berbasis RW

Monitoring dan Monitoring dan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

evaluasi Lembaga evaluasi Lembaga
Koperasi Koperasi

Laporan Kaji Laporan Kaji 1 laporan 1 laporan 1 laporan

banding kapsitas banding kapsitas
SDM gerakan SDM gerakan
koperasi koperasi
Tersediaya server Tersediaya server 1 Paket 1 Paket 1 Paket
dan perlengkapan dan perlengkapan
digitalisasi koperasi digitalisasi koperasi
: Aplikasi : Aplikasi
perkoperasian perkoperasian

Page 82 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 11 01 22 03 Pembinaan, Laporan Penilaian Laporan Penilaian Koperasi Koperasi dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 650.000.000 650.000.000 - APBD APBD 1 Laporan 727.486.263 a Bidang
Pengawasan dan Koperasi Sehat Koperasi Sehat dan UMKM UMKM Kota Koperasi dan
Penghargaan Koperasi melalui Seleksi dan melalui Seleksi dan Kota Cirebon Cirebon UKM
Berprestasi Lomba Koperasi Lomba Koperasi
Berprestasi Berprestasi

Sinergitas Koperasi Sinergitas Koperasi 50 Orang 50 Orang 50 Orang

dan UMKM dan UMKM

Laporan Peringatan Laporan Peringatan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Harkop Nasional Harkop Nasional
dan Provinsi dan Provinsi

Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

Pembinaan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengawasan dan
Pendampingan Pendampingan
Koperasi tidak aktif Koperasi tidak aktif
menjadi aktif menjadi aktif

2 11 01 22 6 Peningkatan Kapasitas Laporan Bimtek Koperasi dan Kota Cirebon 1 Laporan - 417.358.000 417.358.000 DAK c Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Uji Kompetensi UKM Koperasi dan
dan Menengah (DAK UKM
Non Fisik PK2UKM) Laporan Bimtek 1 Laporan
Pengawasan
Koperasi Bagi
Pengawas Koperasi

Laporan Bimtek 1 Laporan

Penyusunan dan
Analisa Laporan
Keuangan Bagi
Pengurus Koperasi

Laporan Bimtek 1 Laporan

Implementasi
Standar Mutu dan
Keamanan Pangan
serta Ketajaman
Bisnis Bagi UMKM

Laporan Pelatihan 1 Laporan

Kewirausahaan
Bagi UMKM

2 11 01 20 Program Meningkatnya Meningkatnya PKL Kota PKL Kota Kota Kota 200 PKL 450.000.000 450.000.000 - APBD APBD 200 PKL 1.605.804.783 Bidang
Pemberdayaan Jumlah PKL yang Jumlah PKL yang Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Koperasi dan
Pedagang Kaki Lima dibina dibina UKM

2 11 01 20 01 Pembinaan dan Laporan Rapat Tim Laporan Rapat Tim PKL Kota PKL Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Laporan 4 Laporan 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 4 Laporan 1.440.804.783 a Bidang
pemberdayaan Koordinasi PKL Koordinasi PKL Cirebon Cirebon Koperasi dan
Pedagang Kaki Lima UKM
Penataan PKL Penataan PKL 200 PKL 200 PKL 200 PKL
Laporan Monitoring Laporan Monitoring 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
PKL di Shelter PKL di Shelter

Laporan Bimbingan Laporan Bimbingan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

Teknis Usaha Bagi Teknis Usaha Bagi
PKL PKL

Laporan Tenaga 12 Laporan

Penyuluh PKL
2.11.20.02 Penguatan Kemitraan Fasilitasi Fasilitasi PKL Kota PKL Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 200 PKL 200 PKL 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 200 PKL 165.000.000 a Bidang
Pedagang Kaki Lima pengembangan pengembangan Cirebon Cirebon Koperasi dan
kewirausahaan PKL kewirausahaan PKL UKM

Laporan Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

Penyuluhan Kepada Penyuluhan Kepada
PKL PKL

Page 83 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
Penanaman Modal 3.650.924.750 3.857.691.950 206.767,200 16.777.495.177
2.12.01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP 100% 100% 1.302.500.000 1.302.500.000 APBD Kota APBD Kota 100% 1.139.834.028
Administrasi tertib Pelayanan tertib Pelayanan Kota Kota Kota Kota
Perkantoran administrasi administrasi Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
perkantoran perkantoran

2.12.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga jasa Tenaga jasa Gedung dan Gedung dan Kota Kota Cirebon 5 orang 5 orang 175.000.000 175.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 orang 188.099.800 a Sekretariat
Kebersihan Kantor kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan Cirebon
DPMPTSP DPMPTSP

Seragam Seragam 5 stel 5 stel APBD Kota APBD Kota 5 stel

Alat kebersihan Alat kebersihan 30 jenis 30 jenis APBD Kota APBD Kota 30 jenis
2.12.01.15 Penyediaan Bahan Bahan bacaan Bahan bacaan Pegawai Pegawai Kota Kota Cirebon 4 judul 4 judul 82.090.000 82.090.000 - APBD Kota APBD Kota 4 judul 35.324.100 a Sekretariat
Bacaan dan Peraturan surat kabar lokal surat kabar lokal DPMPTSP DPMPTSP Cirebon
Perundang-undangan Surat kabar Surat kabar 1 judul 1 judul APBD Kota APBD Kota 1 judul
regional regional
Surat kabar Surat kabar 2 judul 2 judul APBD Kota APBD Kota 2 judul
nasional nasional
Majalah Majalah 2 judul 2 judul APBD Kota APBD Kota 2 judul

2.12.01.17 Penyediaan Makanan Laporan kunjungan Laporan kunjungan Pegawai Pegawai Kota Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 92.210.000 92.210.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 101.661.525 a Sekretariat
dan Minuman mamin tamu mamin tamu DPMPTSP DPMPTSP Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon
dan Tamu dan Tamu

Laporan Mamin Laporan Mamin 12 laporan 12 laporan APBD Kota APBD Kota 12 laporan
rapat/briefing staf rapat/briefing staf

Laporan mamin Laporan mamin 12 laporan 12 laporan APBD Kota APBD Kota 12 laporan
hari tertentu hari tertentu
Laporan Mamin Laporan Mamin 12 laporan 12 laporan APBD Kota APBD Kota 12 laporan
harian pegawai harian pegawai
2.12.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Laporan perjalanan Laporan perjalanan Pegawai di Pegawai di Kota Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 197.910.878 a Sekretariat
dan Konsultasi ke Luar dinas dalam dan dinas dalam dan Lingkungan Lingkungan Cirebon
Daerah Luar Kota Luar Kota DPMPTSP DPMPTSP

2.12.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga jasa Tenaga jasa DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 6 orang 6 orang 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 orang 139.532.400 a
Pengamanan Kantor keamanan kantor keamanan kantor Kota Cỉebon Kota Cỉebon Cirebon

Seragam Keamanan Seragam Keamanan 6 stell 6 stell APBD Kota APBD Kota 6 stell

Perlengkapan Perlengkapan 4 jenis 4 jenis APBD Kota APBD Kota 4 jenis

pengamanan pengamanan
kantor kantor
2.12.01.21 Penataan Dokumen Dokumen Dokumen DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 6 Sel 6 Sel 6.000.000 6.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Sel 5.049.450 b Sekretariat
Arsip berdasarkan berdasarkan Kota Cỉebon Kota Cỉebon Cirebon kelompok kelompok kelompok
Kantor/Dinas/Badan/ kelompok kelompok dokumen dokumen dokumen
Sekretariat klasifikasinya klasifikasinya
2.12.01.24 Penyediaan Jasa Surat Jasa pengiriman Jasa pengiriman DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 12 kali 12 kali 280.000.000 280.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 kali 257.367.600 a
Menyurat, Alat Tulis surat surat Kota Cỉebon Kota Cỉebon Cirebon
Kantor, Barang Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 65 jenis 65 jenis APBD Kota APBD Kota 65 jenis
Cetakan dan (ATK), (ATK),
Penggandaan Barang cetak Barang cetak 35 jenis 35 jenis APBD Kota APBD Kota 60 jenis

Penggandaan Penggandaan 138000 138000 APBD Kota APBD Kota 138000

Lembar Lembar Lembar
Materai 3000 Materai 3000 600 Lembar 600 Lembar APBD Kota APBD Kota 600
Lembar
Materai 6000 Materai 6000 600 Lembar 600 Lembar APBD Kota APBD Kota 600
Lembar
Laporan kinerja Laporan kinerja 2 dokumen 2 dokumen APBD Kota APBD Kota 2 dokumen
Non PNS Non PNS
berdasarkan berdasarkan
perjanjian kerja perjanjian kerja
2.12.01.25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 12 struk 12 struk 160.000.000 160.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Struk 162.332.100 a Sekretariat
Komunikasi, Sumber tagihan telepone tagihan telepone Kota Cỉebon Kota Cỉebon Cirebon
Daya Air, Listrik dan Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk APBD Kota APBD Kota 12 Struk
Logistik Tagihan Listrik Tagihan Listrik

Page 84 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode
2.12.01.25 Penyediaan Jasa Kota Target
dan
Komunikasi, Sumber Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Cirebon
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Daya Air, Listrik dan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
Logistik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk APBD Kota APBD Kota 12 Struk
Tagihan Air Tagihan Air

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk APBD Kota APBD Kota 12 Struk
Tagihan Langganan Tagihan Langganan
Internet Internet

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 24 kali 24 kali APBD Kota APBD Kota 24 kali
gas gas

Page 85 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.12.01.26 Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Surat Ketetapan Kendaraan Kendaraan Kota Kota Cirebon 6 unit 6 unit 57.200.000 57.200.000 - APBD Kota APBD Kota 6 unit 52.556.175 a Sekretariat
Pemeliharaan dan Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB Dinas/Oper Dinas/Opera Cirebon
Perizinan Kendaraan roda 4 roda 4 asional sional
Dinas/Operasional dan Surat Ketetapan Surat Ketetapan 25 unit 25 unit APBD Kota APBD Kota 25 unit
Jaminan Barang Milik Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
Daerah roda 2 roda 2
Polis Asuransi Polis Asuransi 6 unit 6 unit APBD Kota APBD Kota 6 unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 4 Roda 4
Polis Asuransi Polis Asuransi 25 unit 25 unit APBD Kota APBD Kota 25 unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 2 Roda 2
2.12.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Gedung dan Gedung dan Kota Kota 100% 100% 735.000.000 819.962.000 84.962.000 APBD Kota APBD Kota 100% 14.154.921.853
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan lingkungan lingkungan Cirebon Cirebon
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor DPMPTSP DPMPTSP

2.12.02.03 Pembangunan Gedung APBD Kota APBD Kota 1 unit 13.778.527.350 a Sekretariat
Kantor
2.12.02.22 Pemeliharaan Penambahan Penambahan DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 100 m2 100 m2 150.000.000 234.452.000 84.452.000 APBD Kota APBD Kota 100 m2 9.887.220 a
Rutin/berkala Gedung pergola tempat pergola tempat Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon
Kantor parkir parkir
Pemasangan paving Pemasangan paving 100 m2 100 m2 APBD Kota APBD Kota 100 m2
block parkir block parkir

Pemeliharaan Pemeliharaan 200 m2 200 m2 APBD Kota APBD Kota 200 m2

gedung dan taman gedung dan taman
kantor kantor

Pengecatan gedung Pengecatan gedung 300 m2 300 m2 APBD Kota APBD Kota 300 m2
kantor kantor
Penggantian wall Penggantian wall 200 m2 200 m2 APBD Kota APBD Kota 200 m2
paper ruang kerja, paper ruang kerja,

Perbaikan instalasi Perbaikan instalasi 1 íntalasi 1 íntalasi APBD Kota APBD Kota 1 íntalasi
jaringan listrik, jaringan listrik,

Pemasangan Pemasangan 1 jaringan 1 jaringan APBD Kota APBD Kota 1 jaringan

jaringan gas alam, jaringan gas alam,

Pemasangan Pemasangan 1 set 1 set APBD Kota APBD Kota 1 set

jaringan sound jaringan sound
system, system,
Pemasangan Pemasangan 1 jarigan 1 jarigan APBD Kota APBD Kota 1 jarigan
jaringan telepon jaringan telepon
dan internet dan internet
2.12.02.51 Pengadaan Komponen instalasi Komponen instalasi DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 12 jenis 12 jenis 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 jenis 89.008.133 a Sekretariat
Perlengkapan/Peralata listrik/penerangan listrik/penerangan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon
n Gedung Kantor bangunan kantor bangunan kantor

Peralatan rumah Peralatan rumah 8 jenis 8 jenis APBD Kota APBD Kota 8 jenis
tangga tangga
Perlengkapan Perlengkapan 10 jenis 10 jenis APBD Kota APBD Kota 10 jenis
gedung kantor gedung kantor
(berupa : sofa, meja (berupa : sofa, meja
1 biro, meja 1/2 1 biro, meja 1/2
biro, kursi kerja, biro, kursi kerja,
kursi tamu, kursi kursi tamu, kursi
rapat, lemari besi, rapat, lemari besi,
filling cabinet, filling cabinet,
tangga stainles tangga stainles
steel, kompor gas), steel, kompor gas),

Page 86 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Peralatan gedung Peralatan gedung 10 jenis 10 jenis APBD Kota APBD Kota 10 jenis
kantor (berupa : kantor (berupa :
AC, sound system, AC, sound system,
Tablet, Laptop, Tablet, Laptop,
CCTV, printer, CCTV, printer,
komputer, televisi, komputer, televisi,
telepon, UPS, ) telepon, UPS, )

Page 87 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.12.02.53 Pemeliharaan Bahan bakar Bahan bakar DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon APBD Kota APBD Kota a Sekretariat
Rutin/berkala kendaraan dinas kendaraan dinas Cirebon 6 unit 6 unit 235.000.000 235.510.000 510.000 APBD Kota APBD Kota 6 unit 236.331.800
Kendaraan roda 4 roda 4
Dinas/operasional/jab
atan kendaraan dinas kendaraan dinas 16 unit 16 unit APBD Kota APBD Kota 16 unit
roda 2 roda 2
Genset Genset 1 unit 1 unit APBD Kota APBD Kota 1 unit
Sẻvice Sẻvice APBD Kota APBD Kota
kendaraan dinas kendaraan dinas 6 unit 6 unit APBD Kota APBD Kota 6 unit
roda 4 roda 4
kendaraan dinas kendaraan dinas 18 unit 18 unit APBD Kota APBD Kota 18 unit
roda 2 roda 2
Suku cadang Suku cadang APBD Kota APBD Kota
kendaraan dinas kendaraan dinas 6 unit 6 unit APBD Kota APBD Kota 6 unit
roda 4 roda 4
kendaraan dinas kendaraan dinas 18 unit 18 unit APBD Kota APBD Kota 18 unit
roda 2 roda 2
Pelumas Pelumas APBD Kota APBD Kota
kendaraan dinas kendaraan dinas 6 unit 6 unit APBD Kota APBD Kota 6 unit
roda 4 roda 4
kendaraan dinas kendaraan dinas 18 unit 18 unit APBD Kota APBD Kota 18 unit
roda 2 roda 2
2.12.02.55 Pemeliharaan Suku cadang mesin Suku cadang mesin DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 1 set 1 set 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 set 41.167.350 a Sekretariat
Rutin/Berkala genset genset Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon
Perlengkapan/Peralata
n Gedung Kantor Jasa service Jasa service 9 jenis 9 jenis APBD Kota APBD Kota 9 jenis
pemeliharaan pemeliharaan
perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor (berupa : sofa, kantor (berupa : sofa,
meja 1 biro, meja 1/2 meja 1 biro, meja 1/2
biro, meja pelayanan biro, meja pelayanan
FO, lemari arsip, kursi FO, lemari arsip, kursi
kerja, kursi tamu, kerja, kursi tamu,
kursi rapat, lemari kursi rapat, lemari
besi, filling cabinet, besi, filling cabinet,
tangga stainles steel, tangga stainles steel,
whiteboard, karpet, whiteboard, karpet,
kompor gas), kompor gas),

Jasa service Jasa service 18 jenis 18 jenis APBD Kota APBD Kota 18 jenis
pemeliharaan pemeliharaan
peralatan gedung peralatan gedung
kantor (berupa : AC, kantor (berupa : AC,
sound system, mesin sound system, mesin
tik, scanner, tik, scanner,
dispenser, CCTV, dispenser, CCTV,
printer, komputer, printer, komputer,
laptop, tablet, alat laptop, tablet, alat
survey kepuasan survey kepuasan
konsumen, lemari es, konsumen, lemari es,
televisi, UPS, faximile, televisi, UPS, faximile,
telepon, camera telepon, camera
digital, videotron, digital, videotron,
finger print) finger print)
2.12.03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Pegawai Pegawai Kota Kota 100% 100% 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 45.996.300
Disiplin Aparatur Pegawai Tinggi Pegawai Tinggi DPMPTSP DPMPTSP Cirebon Cirebon
Kota Kota
Cirebon Cirebon
2.12.03.07 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas Pakaian dinas Pegawai Pegawai Kota Kota Cirebon 10 stell 10 stell 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 10 stell 45.996.300 a Sekretariat
Dinas/Lapangan khusus PTSP khusus PTSP DPMPTSP DPMPTSP Cirebon
Beserta pakaian olahraga pakaian olahraga 38 stell 38 stell APBD Kota APBD Kota 38 stell
Perlengkapannya dan sepatu dan sepatu
Pakaian Dinas Pakaian Dinas 38 stell 38 stell APBD Kota APBD Kota 38 stell
Harian warna Harian warna
khaki khaki
Pakaian Dinas Pakaian Dinas 38 stell 38 stell APBD Kota APBD Kota 38 stell
Harian (PDH) hitam Harian (PDH) hitam
putih putih
Batik Korpri Batik Korpri 38 stell 38 stell APBD Kota APBD Kota 38 stell
2.12.05 Program Peningkatan Hasil Penilaian Hasil Penilaian Pegawai Pegawai Kota Kota 70,5 poin 70,5 poin 215.000.000 215.000.000 - APBD Kota APBD Kota 71 poin 182.098.050
Kapasitas Sumber Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai DPMPTSP DPMPTSP Cirebon Cirebon
Daya Aparatur Kota Kota
Cirebon Cirebon
2.12.05.13 Peningkatan Kapasitas Pengajian Pengajian Pegawai Pegawai Kota Kota Cirebon 4 triwulan 4 triwulan 15.000.000 15.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 triwulan 78.000.000 b
Jasmani dan Rohani DPMPTSP DPMPTSP Cirebon
Aparatur Kota Cirebon Kota Cirebon

Page 88 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
2.12.05.13 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
olahraga secara olahraga secara 48 daftar 48 daftar APBD Kota APBD Kota 48 daftar
berkala untuk berkala untuk hadir hadir hadir
pegawai DPMPTSP pegawai DPMPTSP

2.12.05.19 Peningkatan Laporan kegiatan Laporan kegiatan Pegawai Pegawai Kota Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 104.098.050 a
Kompetensi Sumber capacity building capacity building DPMPTSP DPMPTSP Cirebon
Daya Aparatur guna peningkatan guna peningkatan Kota Cirebon Kota Cirebon
pelayanan perijinan pelayanan perijinan
untuk karyawan untuk karyawan
DPMPTSP Kota DPMPTSP Kota
Cirebon Cirebon

2.12.06 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 100% 100% 93.645.000 97.815.000 4.170.000 APBD Kota APBD Kota 100% 167.667.388
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi Cirebon
Pelaporan Capaian kinerja dan kinerja dan
Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD keuangan SKPD

2.12.06.01 Penyusunan Pelaporan Laporan LAKIP Laporan LAKIP Pegawai di Pegawai di Kota Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 44.800.000 48.970.000 4.170.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 49.392.000 a Sekretariat
Capaian Kinerja dan Lingkungan Lingkungan Cirebon
Ikhtisar Realisasi LKPJ LKPJ 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen
Kinerja SKPD
LPPD LPPD 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

Laporan Tahunan Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

Laporan Triwulan Laporan Triwulan 4 dokumen 4 dokumen APBD Kota APBD Kota 4 dokumen

Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi 4 dokumen 4 dokumen APBD Kota APBD Kota 4 dokumen
Renja Renja
PPID PPID 4 dokumen 4 dokumen APBD Kota APBD Kota 4 dokumen

Laporan Laporan 12 dokumen 12 dokumen APBD Kota APBD Kota 12

SISMONTEP SISMONTEP dokumen
e-LAKIP e-LAKIP 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

Laporan Korsupgah Laporan Korsupgah 2 dokumen 2 dokumen APBD Kota APBD Kota 2 dokumen
KPK ( Rencana Aksi KPK ( Rencana Aksi
KPK) KPK)

Zona Integritas Zona Integritas 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

2.12.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKAP Dokumen RKAP DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 17.890.000 17.890.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 17.890.000 a Sekretariat
SKPD dan 2019 2019 Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon
Perubahannya DPPA 2019 DPPA 2019 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

RKA 2020 RKA 2020 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

DPA 2020 DPA 2020 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

2.12.06.14 Penyusunan dan APBD Kota APBD Kota 2 dokumen a

Publikasi Profil SKPD

2.12.06.15 Penyusunan Pelaporan Dokumen CALK Dokumen CALK DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 17.000.000 17.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 45.000.000 b Sekretariat
Keuangan SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon dokumen
Dokumen CALK Dokumen CALK 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen
barang barang
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen
inventarisasi inventarisasi
barang barang
Laporan keuangan Laporan keuangan 12 dokumen 12 dokumen APBD Kota APBD Kota 12
bulanan bulanan dokumen

Laporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen
akhir tahun akhir tahun

2.12.06.16 Penyusunan Dokumen Laporan Forum Laporan Forum DPMPTSP DPMPTSP Kota Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 13.955.000 13.955.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 15.385.388 a Sekretariat
Perencanaan SKPD Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon
Tahun 2021, Tahun 2021,

RENJA Tahun RENJA Tahun 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen
2021, 2021,
RENJA Perubahan RENJA Perubahan 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen
2021, 2021,
Page 89 of 116
2.12.06.16 Penyusunan Dokumen PD
Perencanaan SKPD Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RUP Tahun 2021, RUP Tahun 2021, 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

RKT Tahun 2021 RKT Tahun 2021 1 dokumen 1 dokumen APBD Kota APBD Kota 1 dokumen

2.12.06.17 Penyusunan Pedoman Dokumen Standar - - - 30 dokumen - - APBD Kota APBD Kota 30 dokumen 40.000.000 b
Kinerja SKPD Pelayanan

Standar - - - 30 dokumen - APBD Kota APBD Kota 30 dokumen

Operasional
Prosedur (SOP)
2.12.15 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Calon Calon dalam dan dalam dan (1 Even) (1 Even) 395.000.000 395.000.000 - APBD Kota APBD Kota (1 Even) 289.440.313
Promosi dan Pengembangan Pengembangan Investor Investor luar Kota luar Kota
Kerjasama Investasi Potensi Unggulan Potensi Unggulan Cirebon Cirebon
Investasi Investasi

2.12.15.01 Pengembangan Potensi Naskah Akademik Naskah Akademik DPMPTSP DPMPTSP Luar Kota Luar Kota 1 Raperwal 1 Raperwal 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Raperwal 100.000.000 a Penanaman
Unggulan Daerah Kajian Tentang Kajian Tentang Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Modal.
Potensi Unggulan Potensi Unggulan
Daerah Daerah

2.12.15.02 Peningkatan APBD Kota APBD Kota 4 laporan 100.000.000 a Penanaman

Koordinasi dan Modal.
Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal
dengan Pemerintah
dan Dunia Usaha

2.12.15.03 Penyelenggaraan Laporan Laporan Calon Calon Luar Kota Luar Kota 1 laporan 1 laporan 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 89.440.313 a Penanaman
Pameran Investasi keikutsertaan keikutsertaan Investor Investor Cirebon Cirebon Modal.
kegiatan pameran kegiatan pameran
investasi tingkat investasi tingkat
nasional (APEKSI), nasional (APEKSI),

Keikutsertaan Keikutsertaan Luar Kota Luar Kota 2 laporan 2 laporan APBD Kota APBD Kota 2 laporan
pameran investasi pameran investasi Cirebon Cirebon

2.12.16 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Data PMA Data PMA Kota Kota 218 53.103.750 129.627.150 76.523.400 APBD Kota APBD Kota 240 55.758.938
Iklim Investasi dan Permohonan Ijin Permohonan Ijin dan PMDN dan PMDN di Cirebon Cirebon perusahaan perusahaa
Realisasi Investasi Berusaha Berusaha di Kota Kota n
Cirebon Cirebon
2.12.16.01 Pengembangan Sistem APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 70.000.000 a
informasi Penanaman
Modal
2.12.16.02 Kajian Kebijakan Tersusunnya Tersusunnya DPMPTSP DPMPTSP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Naskah 1 Naskah 25.803.750 25.803.750 - APBD Kota APBD Kota 1 Naskah 27.093.938 Penanaman
Penanaman Modal Naskah Akademik Naskah Akademik Kota Cirebon Kota Cirebon Akademik Akademik Akademik Modal.
Raperda Rencana Raperda Rencana
Induk Penanaman Induk Penanaman
Modal di Kota Modal di Kota
Cirebon Cirebon

2.12.16.03 Peningkatan Kegiatan Laporan monitoring Laporan monitoring Data PMA Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 27.300.000 103.823.400 76.523.400 APBD Kota APBD Kota 12 laporan 28.665.000 a Penanaman
Pemantauan, LKPM ( data PMA LKPM ( data PMA dan PMDN Modal.
Pembinaan dan dan PMDN ) di Kota dan PMDN ) di Kota di Kota
Pengawasan Cirebon setiap Cirebon setiap Cirebon
Pelaksanaan bulan bulan
Penanaman Modal

2.12.17 Program Penataan dan Penambahan Penambahan Penyelengg Penyelengga Kota Kota 1 Perwal / 1 Perwal / 756.676.000 797.787.800 41.111.800 APBD Kota APBD Kota 1 Perwal / 741.778.310
Pelayanan Perijinan jumlah jumlah ara ra Pelayanan Cirebon Cirebon Kepwal Kepwal Kepwal
kewenangan kewenangan Pelayanan Perijinan
perizinan, perizinan, Perijinan dan Non
tersedianya tersedianya dan Non Pẻijinan
sistem, dan sistem, dan Pẻijinan
tersedianya dasar tersedianya dasar
hukum penerapan hukum penerapan
insentif dan insentif dan
disinsentif disinsentif
investasi investasi

2.12.17.01 Penyederhanaan Rapat Tim Teknis Rapat Tim Teknis Penyelengga Penyelenggar Kota Cirebon Kota Cirebon 68 BA 68 BA 67.670.000 105.308.400 37.638.400 APBD Kota APBD Kota 68 BA 74.606.175 a Pelayanan
Prosedur Perijinan dan
Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal Page 90 of 116
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2.12.17.01
1 Penyederhanaan
2 3 4 5 6 Kota Cirebon
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosedur Perijinan dan Laporan Realisasi Laporan Realisasi 12 laporan 12 laporan APBD Kota APBD Kota 12 laporan
Peningkatan Pelayanan Perijinan Perijinan
Penanaman Modal
2.12.17.02 Pemantauan, Rapat Tim Teknis Rapat Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Kota Cirebon Kota Cirebon 96 BA; 96 BA; 109.483.000 112.956.400 3.473.400 APBD Kota APBD Kota 96 BA; 120.705.007 a
Pembinaan dan perijinan terpadu, perijinan terpadu, Perijinan Perijinan
Pengawasan Laporan Realisasi Laporan Realisasi 12 laporan; 12 laporan; APBD Kota APBD Kota 12
Pelaksanaan Perijinan Perijinan Perijinan laporan;

Rakor perijinan Rakor perijinan 2 kali 2 kali APBD Kota APBD Kota 2 kali
terpadu terpadu
2.12.17.03 Sosialisasi Kebijakan Terselenggaranya Terselenggaranya Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 kali 1 kali 25.940.000 25.940.000 - APBD Kota APBD Kota 1 kali 28.598.850 a Pelayanan
Perijinan dan sosialisasi regulasi sosialisasi regulasi daerah daerah Terpadu B
Penanaman Modal Perijinan dan Perijinan dan terkait terkait
Penanaman Modal, Penanaman Modal, Pelayanan Pelayanan
atau perubahan atau perubahan perijinan perijinan
regulasi pelayanan regulasi pelayanan
perijinan dan perijinan dan
Penanaman Modal Penanaman Modal

2.12.17.04 Pengembangan Sistem Laporan updating Laporan updating DPMPTSP DPMPTSP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 180.000.000 180.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 144.285.278 a Data dan
Informasi Pelayanan aplikasi perijinan, aplikasi perijinan, Kota Kota Informasi
Periijinan Laporan kinerja Laporan kinerja 5 laporan 5 laporan APBD Kota APBD Kota 5 laporan
Non PNS Non PNS
berdasarkan berdasarkan
perjanjian kerja perjanjian kerja
2.12.17.06 Peningkatan Kerjasama Publikasi layanan Publikasi layanan DPMPTSP DPMPTSP Kota Cirebon Kota Cirebon 3 media 3 media 349.356.000 349.356.000 - APBD Kota APBD Kota 3 media 349.356.000 a Data dan
Promosi Informasi dan penanaman modal penanaman modal Kota Cirebon Kota Cirebon Informasi
Layanan Perijinan dan perijinan/non dan perijinan/non Instansi Instansi Penganduan
perijinan melalui perijinan melalui terkait dan terkait dan
media (billboard, media (billboard, Mảyakat Mảyakat
website, media website, media
cetak) cetak)

sosialisasi layanan sosialisasi layanan 5 kali 5 kali APBD Kota APBD Kota 5 kali
perizinan online perizinan online

2.12.17.07 Penanganan Laporan Laporan DPMPTSP DPMPTSP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 13.000.000 13.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 13.000.000 a Data dan
Pengaduan Pelayanan penanganan penanganan Kota Cỉebon Kota Cỉebon Informasi
Perijinan pengaduan layanan pengaduan layanan dan dan Penganduan
informasi informasi Masyarakat Masyarakat
penanaman modal penanaman modal
dan pelayanan dan pelayanan
perijinan/non perijinan/non
perijinan perijinan

2.12.17.08 Pengukuran Indeks Laporan Laporan DPMPTSP DPMPTSP Kota Cirebon Kota Cirebon 4 laporan; 4 laporan; 11.227.000 11.227.000 - APBD Kota APBD Kota 4 laporan; 11.227.000 a Data dan
Kepuasan Masyarakat pengukuran Indeks pengukuran Indeks Kota Cỉebon Kota Cỉebon Informasi
Kepuasan Kepuasan Penganduan
Masyarakat per Masyarakat per
triwulan triwulan
Laporan IKM Laporan IKM 1 laporan 1 laporan APBD Kota APBD Kota 1 laporan

Page 91 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2 URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2 13 Kepemudaan dan Olahraga 10.787.150.000 9.464.764.500 -1.322.385,500 11.686.650.000
2 13 01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Pegawai Pegawai Kota Kota 100% 100% 1.513.150.000 1.552.910.000 39.760.000 APBD Kota APBD Kota 100% 1.629.150.000 a Sekretariat
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perkantoran administrasi administrasi Masyarakat Masyarakat
perkantoran perkantoran yang yang
(jumlah realisasi (jumlah realisasi dilayani dilayani
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

2 13 01 08 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 10 orang 6 orang 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 10 orang 330.000.000 a Sekretariat
Kebersihan Kantor kantor kantor DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

2 13 01 15 Penyediaan Bahan Surat Surat Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 8 jenis 8 jenis 90.000.000 129.760.000 39.760.000 APBD Kota APBD Kota 8 jenis 100.000.000 a Sekretariat
Bacaan dan Peraturan kabar/majalah kabar/majalah DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Perundang - undangan tabloid tabloid Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

Publikasi Informasi Pemasangan 10 kali 10 kali 10 kali

Kinerja PD pada ucapan/iklan
media
cetak/elektronik
2 13 01 17 Penyediaan Makanan Notulen rapat Notulen rapat Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 105.000.000 a Sekretariat
dan Minuman briefing staf, briefing staf DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

laporan kunjungan Laporan kunjungan 12 laporan 12 laporan 12 laporan

tamu tamu
dan laporan mamin Laporan mamin 12 laporan 12 laporan 12 laporan
pegawai selama 12 pegawai
bulan
2 13 01 18 Rapat - rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 220.000.000 a Sekretariat
koordinasi dan dinas rapat dinas rapat DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Konsultasi ke luar koordinasi dan koordinasi dan Masyarakat Masyarakat
daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota yang yang dilayani
dilayani

2 13 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 10 orang 6 orang 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 10 orang 330.000.000 a Sekretariat
Pengamanan Kantor Pengamanan Pengamanan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Kantor Kantor Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

2 13 01 21 Penataan Dokumen Pegawai DKOKP Pegawai DKOKP Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 50 Orang 50 Orang 55.000.000 55.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 Orang 60.000.000 a Sekretariat
Arsip yang mendapatkan yang mendapatkan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Kantor/Dinas/Badan/ Bimtek tentang Bimtek tentang Masyarakat Masyarakat
Sekretariat pengelolaan Arsip pengelolaan Arsip yang yang dilayani
dilayani

2 13 01 24 Penyediaan Jasa Surat Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 70 jenis; 70 jenis 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 70 jenis; 155.000.000 a Sekretariat
Menyurat, Alat Tulis DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Kantor, Barang Masyarakat Masyarakat
Cetakan dan yang yang dilayani
Penggandaan dilayani

Bahan cetakan; Bahan cetakan; 30 jenis; 0 jenis 30 jenis;

Penggandaan Penggandaan 20.000 20.000 lembar 20.000
fotokopi. fotokopi lembar lembar
2 13 01 25 Penyediaan Jasa Rekening listrik Rekening listrik Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 struk 12 struk 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 struk 310.000.000 a Sekretariat
Komunikasi, Sumber yang sudah yang sudah DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Daya Air, Listrik dan dibayarkan; dibayarkan; Masyarakat Masyarakat
Logistik yang yang dilayani
dilayani

Page 92 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rekening telepon Rekening telepon 1 struk 12 struk 1 struk
yang sudah yang sudah
dibayarkan; dibayarkan;
Rekening air yang Rekening air yang 1 struk 12 struk 1 struk
sudah dibayarkan; sudah dibayarkan;

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 12 kali 12 kali 12 kali

gas; gas;

Page 93 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 13 01 26 Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Surat Ketetapan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 6 unit 6 unit 18.150.000 18.150.000 - APBD Kota APBD Kota 6 unit 19.150.000 a Sekretariat
Pemeliharaan dan Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Perizinan Kendaraan roda 4; roda 4; Masyarakat Masyarakat
Dinas/Operasional dan yang yang dilayani
Jaminan Barang Milik dilayani
Daerah

Surat Ketetapan Surat Ketetapan 15 unit 15 unit 15 unit

Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
roda 2; roda 2;
Polis asuransi Polis asuransi 6 unit 6 unit 6 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4; roda 4;
Polis asuransi Polis asuransi 15 unit 15 unit 15 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 2. roda 2.
2 13 02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Pegawai Pegawai Kota Kota 100% 100% 2.915.000.000 2.915.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 3.085.000.000 a Sekretariat
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor Masyarakat Masyarakat
(jumlah realisasi (jumlah realisasi yang yang
output kegiatan output kegiatan dilayani dilayani
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan dikali kegiatan dikali
100%) 100%)
2 13 02 03 Pembangunan Gedung Lanjutan Lanjutan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 paket 1 paket 800.000.000 800.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 paket 850.000.000 a Sekretariat
Kantor Pembangunan Pembangunan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
gedung kantor gedung kantor Masyarakat Masyarakat
Disporbudpar ; Pos Disporbudpar ; Pos yang yang dilayani
Satpam; Partisi dan Satpam; Partisi dan dilayani
penataan parkir penataan parkir

2 13 02 22 Pemeliharaan Interior dan interior dan ekterior Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 5 jenis 5 jenis 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 jenis 155.000.000 a Sekretariat
Rutin/Berkala Gedung eksterior kantor yang dipelihara DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Kantor yang dipelihara Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

2 13 2 42 Rehabilitasi Rehabilitasi gedung Rehabilitasi gedung Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 paket 1 paket 330.000.000 330.000.000 - APBD Kota APBD Kota 80 m2 360.000.000 a Sekretariat
sedang/berat gedung kantor UPTD PIBP kantor UPTD PIBP DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
kantor Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

2 13 02 49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas Kendaraan dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 2 unit 2 unit 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 unit 650.000.000 a Sekretariat
Dinas / jabatan roda jabatan roda DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Operasional/jabatan empat; empat; Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

Kendaraan dinas Kendaraan dinas 7 unit 5 unit 7 unit

jabatan roda dua. jabatan roda dua.

2 13 02 51 Pengadaan Perlengkapan/peral Perlengkapan/peral Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 11 jenis 5 jenis 570.000.000 570.000.000 - APBD Kota APBD Kota 11 jenis 590.000.000 a Sekretariat
Perlengkapan/Peralata atan kantor atan kantor DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
n Gedung Kantor Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

2 13 02 53 Pemeliharaan rutin / Servis kendaraan Servis kendaraan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 6 unit; 6 unit; 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 unit; 310.000.000 a Sekretariat
berkala kendaraan roda 4; roda 4; DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
dinas / operasional Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

Servis kendaraan Servis kendaraan 15 unit; 15 unit; 15 unit;

roda 2; roda 2;
Suku cadang; Suku cadang; 10 jenis; 10 jenis; 10 jenis;
BBM kendaraan. BBM kendaraan. 16.140 Liter. 16.140 Liter. 16.140
Liter.

Page 94 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 13 02 55 Pemeliharaan Servis Servis Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 7 jenis 7 jenis 165.000.000 165.000.000 - APBD Kota APBD Kota 7 jenis 170.000.000 a Sekretariat
Rutin/Berkala peralatan/perlengk peralatan/perlengk DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Perlengkapan/Peralata apan kantor; apan kantor Masyarakat Masyarakat
n Gedung Kantor yang yang dilayani
dilayani

Suku cadang; suku cadang 7 jenis 7 jenis

Peralatan/perlengk peralatan dan 7 jenis 7 jenis
apan kantor; perlengkapan
kantor
Komponen listrik; komponen listrik 7 jenis 7 jenis

Peralatan peralatan 50 jenis 30 jenis

kebersihan dan kebersihan dan
bahan pembersih bahan pembersih
2 13 03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran Pegawai Pegawai Kota Kota 95% 95% 120.000.000 120.000.000 - APBD Kota APBD Kota 95% 130.000.000 a Sekretariat
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Masyarakat Masyarakat
yang yang
dilayani dilayani

2 13 03 7 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas Pakaian dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 50 stel 50 stel 120.000.000 120.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 stel 130.000.000 a Sekretariat
Dinas/Lapangan harian khaki; harian khaki; DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Beserta Masyarakat Masyarakat
Kelengkapannya yang yang dilayani
dilayani

Pakaian dinas 50 stel 50 stel 50 stel

harian putih hitam;

Pakaian Korpri; 50 stel 50 stel 50 stel

Pakaian batik; 50 stel 50 stel 50 stel
Pakaian olahraga Pakaian olahraga 50 stel 0 stel 50 stel
2 13 05 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Pegawai Pegawai Kota Kota 77 poin 77 poin 165.000.000 165.000.000 - APBD Kota APBD Kota 78 poin 170.000.000 a Sekretariat
Kapasitas Sumber kinerja asn pada kinerja asn pada DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan Masyarakat Masyarakat
pelanggan pelanggan yang yang
dilayani dilayani

2 13 05 19 Peningkatan Laporan sinergitas Laporan sinergitas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen; 1 dokumen; 165.000.000 165.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 170.000.000 a Sekretariat
Kompetensi Sumber Pegawai DKOKP; Pegawai DKOKP; DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon dokumen;
Daya Aparatur Masyarakat Masyarakat
yang yang dilayani
dilayani

Laporan survey Laporan survey 1 dokumen. 1 dokumen. 1

kepuasan kepuasan dokumen.
pelanggan pelanggan
2 13 06 Program Peningkatan Hasil penilaian Terpenuhinya Pegawai Pegawai Kota Kota 95 poin 100% 292.000.000 292.922.000 922.000 APBD Kota APBD Kota 95 poin 321.000.000 a Sekretariat
Pengembangan Sistem pemenuhan Standar Pelaporan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian pelaporan Perencanaan, SKPD SKPD
Kinerja dan Keuangan perencanaan, Kinerja dan terkait terkait
kinerja dan Keuangan
keuangan pada
Survey Kepuasan
Pelanggan

2 13 06 01 Penyusunan Laporan Dokumen LKIP; Dokumen LKIP; Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen; 1 dokumen 32.000.000 32.922.000 922.000 APBD Kota APBD Kota 1 37.000.000 a Sekretariat
Capaian Kinerja dan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon dokumen;
Ikhtisar Realisasi SKPD terkait SKPD terkait
Kinerja SKPD

Laporan kinerja Laporan kinerja 4 dokumen; 4 dokumen 4

interim (triwulan) interim (triwulan) dokumen;
DKOKP; DKOKP;

Laporan tahunan Laporan tahunan 1 dokumen; 1 dokumen 1

DKOKP DKOKP dokumen;
Laporan LPPD Laporan LPPD 1 dokumen; 1 dokumen 1
dokumen;
Laporan LKPJ Laporan LKPJ 1 dokumen; 1 dokumen

Laporan Program Laporan Program 1 dokumen. 1 dokumen 1

Kerja Kerja dokumen.
2 13 06 8 Penyusunan RKA, DPA Dokumen RKA; Dokumen RKA; Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen; 1 dokumen 29.000.000 29.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 34.000.000 a Sekretariat
dan Perubahannya DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon dokumen;
SKPD terkait SKPD terkait

Page 95 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen DPA; Dokumen DPA; 1 dokumen; 1 dokumen 1
dokumen;

Dokumen RKA P; Dokumen RKA P; 1 dokumen; 1 dokumen 1

dokumen;

Dokumen DPA P. Dokumen DPA P. 1 dokumen. 1 dokumen 1

dokumen.

2 13 06 14 Penyusunan dan Profil Dinas Profil Dinas Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 120.000.000 120.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 130.000.000 a Sekretariat
Publikasi Profil SKPD Kepemudaan Kepemudaan DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
Olahraga Olahraga SKPD terkait SKPD terkait
Kebudayaan dan Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Pariwisata Kota
Cirebon Cirebon

2 13 06 15 Penyusunan Pelaporan Dokumen CALK Dokumen CALK Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 12.000.000 a Sekretariat
Keuangan SKPD 2019 2019 DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
SKPD terkait SKPD terkait

2 13 06 16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Dokumen Renja Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen; 1 dokumen 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 50.000.000 a Sekretariat
Perencanaan SKPD 2021 DKOKP; 2021 DKOKP; DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon dokumen;
SKPD terkait SKPD terkait

Dokumen Renja Dokumen Renja 1 dokumen; 1 dokumen 1

Perubahan 2020 Perubahan 2020 dokumen;
DKOKP DKOKP
Dokumen hasil Dokumen hasil 1 dokumen. 1 dokumen 1
Forum Perangkat Forum Perangkat dokumen.
Daerah DKOKP. Daerah DKOKP.
2 13 06 17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 56.000.000 56.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 58.000.000 a Sekretariat
Kinerja SKPD Dinas Dinas DKOKP dan DKOKP dan Cirebon Cirebon
SKPD terkait SKPD terkait

2 13 15 Program Peningkatan Rasio Organisasi Rasio Organisasi Pemuda dan Pemuda dan Kota Kota 1:1500 1:1500 1.300.000.000 1.300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1:1500 1.400.000.000 a Bidang
Peran Serta pemuda terhadap pemuda terhadap Organisasi Organisasi Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Kepemudaan
Kepemudaan penduduk usia penduduk usia Kepemudaa Kepemudaa Olahraga
pemuda pemuda n, Pelajar n, Pelajar
SMA dan SMA dan
SMK se SMK se Kota
Kota Cirebon,
Cirebon, Saka
Saka Pramuka
Pramuka

2 13 15 01 Pembinaan Organisasi Organisasi Organisasi Pemuda dan Pemuda dan Kota Cirebon Kota Cirebon 50 50 organisasi 275.000.000 275.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 300.000.000 a Bidang
Kepemudaan kepemudaan yang kepemudaan yang Organisasi Organisasi organisasi Cirebon Cirebon organisasi Kepemudaan
dibina dibina Kepemudaan Kepemudaan Olahraga

Pekan temu Wicara Pekan temu Wicara 50 50 organisasi 50

Organisasi Organisasi organisasi organisasi
Kepemudaan Kepemudaan

2 13 15 02 Pendidikan dan Jumlah pemuda Jumlah pemuda Pelajar SMA Pelajar SMA Kota Cirebon Kota Cirebon 50 orang 32 orang 850.000.000 850.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 orang 900.000.000 a Bidang
Pelatihan Dasar yang memiliki yang memiliki dan SMK se dan SMK se dan Provinsi Cirebon Cirebon Kepemudaan
Kepemimpinan keterampilan keterampilan Kota Cirebon Kota Cirebon Jawa Barat Olahraga
kepemimpinan dan kepemimpinan dan
paskibraka paskibraka
Pembinaan Pemuda 22 orang 22 orang 22 orang
pelopor
2 13 15 04 Bakti Sosial Saka kepramukaan Saka kepramukaan Saka PramukaSaka PramukaKota Cirebon Kota Cirebon 1 saka 1 saka 175.000.000 175.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 saka 200.000.000 a Bidang
Kepemudaan yang terlibat yang terlibat Cirebon Cirebon Kepemudaan
Olahraga
2 13 16 Program Peningkatan Persentase Persentase Pemuda Pemuda Kota Kota 55% 55% 175.000.000 175.000.000 - APBD Kota APBD Kota 55% 200.000.000 a Bidang
Upaya Penumbuhan wirausaha wirausaha Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Kepemudaan
Kewirausahaan dan muda (jum lah muda (jum lah Cirebon Cirebon Olahraga
Kecakapan Hidup wirausaha muda wirausaha muda
Pemuda dibagi jumlah dibagi jumlah
seluruh wirausaha seluruh wirausaha
dikali 100%) dikali 100%)

Page 96 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 13 16 01 Pelatihan Pemuda yang Pemuda yang Pemuda Pemuda Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 50 orang ; 50 orang ; 175.000.000 175.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 orang ; 200.000.000 a Bidang
Kewirausahaan bagi terlatih terlatih Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Kepemudaan
Pemuda kewirausahaan kewirausahaan Olahraga

Forum Forum 1 Forum. 1 Forum. 1 Forum.

Kewirausahaan Kewirausahaan
Pemuda yang Pemuda yang
dibina dibina

Page 97 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 13 17 Program Pembinaan Cakupan Cakupan anak-anak anak-anak Kota Kota 100 %; 100% 4.007.000.000 2.600.000.000 (1.407.000.000) APBD Kota APBD Kota 100 %; 4.401.500.000 a Bidang
dan Pemasyarakatan pembinaan pembinaan usia 6 s/d 15 usia 6 s/d 15 Cirebon Cirebon, Cirebon Cirebon Kepemudaan
Olahraga olahraga olahraga tahun warga tahun warga Jawa Olahraga
Kota Cirebon, Kota Cirebon,
Barat/Jawa
Klub Olahraga Klub Olahraga
tengah
Pelajar, Atlet Pelajar, Atlet
pelajar dan pelajar dan
atlet PNS, atlet PNS,
Atlet santri, Atlet santri,
Pelatih dan Pelatih dan
Atlet Atlet

Cakupan Pelatih Cakupan Pelatih 55% 50% 60%

yang yang
bersertifikasi bersertifikasi
Cakupan Cakupan 30% 20% 35%
pembinaan pembinaan
atlet muda atlet muda
Jumlah atlet Jumlah atlet 12 Atlet; 10 Atlet 14 Atlet;
berprestasi; berprestasi;
Jumlah prestasi Jumlah prestasi 11 Cabor. 10 Cabor 12 Cabor.
olahraga. olahraga.
2 13 17 01 Pembibitan dan Calon atlet usia Calon atlet usia anak-anak anak-anak Kota Cirebon Kota Cirebon 20 Orang; 10 orang 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 20 Orang; 250.000.000 a UPT PPOR
Pembinaan dini pada cabang dini pada cabang usia 6 s/d usia 6 s/d 15 Cirebon Cirebon
Olahragawan Berbakat olahraga: olahraga: 15 tahun tahun warga
Tenis Lapang; Tenis Lapang; warga Kota Kota Cirebon
Cirebon

Pencak Silat; Pencak Silat; 40 orang; 10 orang 40 orang;

Tenis Meja Taekwondo 20 orang; 10 orang 20 orang;
Atletik Gulat 20 orang; 10 orang 20 orang;
Karate; Karate; 20 orang; 10 orang 20 orang;
Ajang latih tanding Ajang latih tanding 2 kali; 0 kali 2 kali;
; ;
Prasarana Prasarana 4 jenis. 4 jenis 4 jenis.
penunjang penunjang
pelatihan. pelatihan.
Pemanduan Bakat 0 cabor
Calon Atlet

2 13 17 02 Pembinaan Cabang Klub olahraga Klub olahraga Klub Klub Kota Cirebon Kota Cirebon 23 KOP; 23 KOP; 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 23 KOP; 650.000.000 a Bidang
Olahraga Prestasi di pelajar yang dibina pelajar yang dibina Olahraga Olahraga Cirebon Cirebon Kepemudaan
tingkat Daerah Pelajar Pelajar Olahraga

Ajang Latih tanding Ajang Latih tanding 2 kali; 2 kali; 2 kali;

KOP. KOP.
2 13 17 04 Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Kejuaraan olahraga Atlet pelajar Atlet pelajar Kota Cirebon Jawa Barat 4 event 1 event 1.800.000.000 1.800.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 event 2.000.000.000 a Bidang
Kompetisi Olahraga antar pelajar antar pelajar dan atlet dan atlet Cirebon Cirebon Kepemudaan
(POPKOTA, POPDA, (POPKOTA, POPDA, PNS PNS Olahraga
Wali Kota Cup dan Wali Kota Cup dan
O2SN) O2SN)

Atlet dan Pelatih Atlet dan Pelatih 105 orang 105 orang
yang diberi yang diberi
penghargaan penghargaan
Pelatih dan teknisi Pelatih dan teknisi 110 orang 110 orang
olahraga yang olahraga yang
mendapatkan mendapatkan
sertifikasi sertifikasi

Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen

dan pelaporan dan pelaporan
olahraga sekolah olahraga sekolah

Porpemda Porpemda 8 cabor 0 event

2 13 17 06 Pekan Olahraga dan Cabang olah raga Cabang olah raga Atlet santri Atlet santri Kota Cirebon Jawa Barat 8 Cabor 0 cabang 242.000.000 - (242.000.000) APBD Kota APBD Kota 10 Cabor 265.000.000 a Bidang
Seni antar Pondok yang dikuti yang dikuti olahraga Cirebon Cirebon Kepemudaan
Pesantren Olahraga
Cabang seni yang Cabang seni yang 2 cabang 0 cabang seni 2 cabang
diikuti diikuti seni seni

Page 98 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 13 17 07 Pekan Olahraga dan Cabang olah raga Cabang olahraga Atlet PNS Atlet PNS Kota Cirebon Jawa 8 Cabor 0 cabor 945.000.000 (945.000.000) APBD Kota APBD Kota 11 Cabor 994.500.000 a Bidang
Seni antar Daerah PORSENITAS yang yang di ikuti Tengah/Jaw Cirebon Cirebon Kepemudaan
dikuti a Barat Olahraga

2 13 17 14 Pengembangan Cabang olah raga Cabang olah raga Pelatih dan Pelatih dan Kota Cirebon Kota Cirebon 5 cabor 0 jenis 220.000.000 - (220.000.000) APBD Kota APBD Kota 5 jenis. 242.000.000 a Bidang
Olahraga Rekreasi tradisional yang tradisional yang Atlet Atlet Cirebon Cirebon Kepemudaan
dikuti dikuti Olahraga
2 13 18 Program Peningkatan Sarana Olahraga Sarana Olahraga Masyarakat, Masyarakat, Kota Kota 50% 50% 300.000.000 343.932.500 43.932.500 APBD Kota APBD Kota 55% 350.000.000 a UPT PPOR
Sarana dan Prasarana yang representatif yang representatif SKPD dan SKPD dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Olahraga Stakeholder Stakeholder
terkait terkait

2 13 18 02 Pemeliharaan Sarana olah raga Sarana olah raga Masyarakat, Masyarakat, Kota Cirebon Kota Cirebon 5 lokasi; 3 lokasi 300.000.000 343.932.500 43.932.500 APBD Kota APBD Kota 6 lokasi; 350.000.000 a UPT PPOR
rutin/berkala sarana yang dipelihara yang dipelihara SKPD dan SKPD dan Cirebon Cirebon
dan prasarana olah (Bima Madya, Stakeholder Stakeholder
raga Kolam Renang terkait terkait
Catherine Surya &
GOR Bima)
Alat pemeliharaan 2 Jenis; 2 Jenis; 2 Jenis;
sarana olah raga

Peralatan 5 jenis. 5 jenis. 5 jenis.

penunjang olahraga

Page 99 of 116
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
2. 15. Persandian 90.000.000 103.525.500 13.525.500 110.000.000
2. 15 15. Program Persandian Terwujudnya Terwujudnya DKIS DKIS Kota Kota 60% 60% 90.000.000 103.525.500 13.525.500 APBD Kota APBD Kota 65% 110.000.000 DKIS
Komunikasi dan pelayanan pelayanan Cirebon Cirebon
Informasi persandian, persandian,
komunikasi dan komunikasi dan
informasi bagi informasi bagi
pemerintah kota pemerintah kota
cirebon cirebon
2. 15 15. 2 Pengadaan Peralatan peralatan Terfasilitasinya DKIS DKIS Kota Cirebon Kota Cirebon Pesawat rig 2 HT Digital 9 30.000.000 103.525.500 73.525.500 APBD Kota APBD Kota 1 Paket 50.000.000 a DKIS
Persandian persandian untuk peralatan Set Unit
menunjang persandian untuk
pelayanan tugas menunjang
Dinas Komunikasi, pelayanan tugas
Informatika dan Dinas Komunikasi,
Statistik Informatika dan
Statistik

2. 15 15. 3 Pemeliharaan peralatan peralatan SKPD - Kota Cirebon - - - 0 0 - APBD Kota APBD Kota 1 Paket 30.000.000 b DKIS
Pengelolaan Peralatan persandian persandian
Persandian

2. 15 15. 4 Sosialisasi Persandian sosialisasi sosialisasi SKPD - Kota Cirebon - 52 Orang; 2 - 60.000.000 0 (60.000.000) APBD Kota APBD Kota 52 Orang; 30.000.000 b DKIS
kewaspadaan kewaspadaan Orang 2 Orang
2. 14. Statistik 340.000.000 176.282.500 -163.717.500 370.000.000
2. 14. 15. Program Meningkatnya Meningkatnya SKPD dan SKPD dan Kota Kota 75 Persen 75 Persen 340.000.000 176.282.500 -163.717.500 APBD Kota APBD Kota 75 Persen 370.000.000
Pengembangan kualitas data dan kualitas data dan Masyarakat Masyarakat Cirebon Cirebon
Data/Informasi/Statis informasi statistik informasi statistik
tik Daerah daerah untuk daerah untuk
kebutuhan kebutuhan
perencanaan perencanaan

2. 14. 15. 3 Penyusunan Profil buku Profil Data Tersedianya Data SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen - 85.000.000 0 (85.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 85.000.000 b DKIS
Daerah Statistik Kota Profil Kota Cirebon Masyarakat Masyarakat
Cirebon
2. 14. 15. 4 Penyusunan Indikator dokumen analisis Tersedianya Data SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen - 85.000.000 0 (85.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 85.000.000 b DKIS
Makro Daerah indikator sosial Indikator Makro Masyarakat Masyarakat
ekonomi makro Daerah Kota
daerah kota cirebon Cirebon

2. 14. 15. 5 Analisis data statistik dokumen analisi Tersedianya hasil SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000 75.420.000 5.420.000 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 75.000.000 a DKIS
data dan statistik analisis data Masyarakat Masyarakat
statistik kota
cirebon
2. 14. 15. Cirebon Satu Data data dalam aplikasi data dalam aplikasi SKPD dan SKPD dan Kota Cirebon Kota Cirebon 72,50% 72,50% 100.000.000 100.862.500 862.500 APBD Kota APBD Kota 75,25% 125.000.000 a DKIS
Cirebon Satu Data Cirebon Satu Data Masyarakat Masyarakat

interopebilita data interopebilita data 2 Aplikasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi

Page 100 of 116

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
Kebudayaan 5.834.960.000 1.386.065.000 -4.448.895,000 6.393.000.000
2 16 17 Program MoU Kerjasama MoU Kerjasama 1 kota luar 1 MoU 1 MoU 600.000.000 56.250.000 (543.750.000) APBD Kota APBD Kota 5 kali 660.000.000 Bidang
Pengembangan Pulau Jawa, Cirebon Cirebon Kebudayaan
Kerjasama 4 kota di
Pengelolaan Kekayaan Pulau Jawa
Budaya

2 16 17 01 Pengembangan Misi Kesenian ke Misi Kesenian ke kontingen Organisasi Bali Jawa 4 Kali; 2 kali 600.000.000 56.250.000 (543.750.000) APBD Kota APBD Kota 4 Kali; 660.000.000 a Bidang
Kemitraan Pengelolaan Luar Kota Luar Kota keraton- Seni Kota Cirebon Cirebon Kebudayaan
Kebudayaan Antar keraton Cirebon
Daerah Cirebon

Iuran JKPI 1 Kali; 1 Kali;

/Jaringan Kota
Pusaka Indonesia

FKN (Festival 1 event. 1 event.

Keraton Nusantara)
yang diikuti

2 16 19 Program Pengelolaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan 15 event; 15 event; 5.234.960.000 1.329.815.000 (3.905.145.000) APBD Kota APBD Kota 15 event; 5.733.000.000 Bidang
Kekayaan dan festival seni dan festival seni dan Cirebon Cirebon Kebudayaan
Keragaman Budaya budaya; budaya;

Benda, Situs dan Benda, Situs dan 62 cagar 62 cagar 62 cagar

Kawasan Cagar Kawasan Cagar budaya; budaya; budaya;
Budaya yang Budaya yang
dilestarikan; dilestarikan;

Jumlah karya Jumlah karya 1 karya 1 karya 1 karya

budaya yang budaya yang budaya; budaya; budaya;
direvitalisasi dan direvitalisasi dan
inventarisasi; inventarisasi;

Jumlah cagar Jumlah cagar 10 Obyek. 10 Obyek. 10 Obyek.

budaya yang budaya yang
dikelola secara dikelola secara
terpadu . terpadu .
2 16 19 01 Pengelolaan dan Situs-situs yang Terpeliharanya obyek cagar obyek cagar Kota Cirebon Kota Cirebon 48 situs 4 obyek 404.960.000 190.520.000 (214.440.000) APBD Kota APBD Kota 49 situs 450.000.000 a Bidang
Pengembangan terpelihara obyek cagar budaya budaya budaya Cirebon Cirebon Kebudayaan
Pelestarian berupa
Peninggalan Sejarah, pembabatan
Purbakala, museum rumput
dan Peninggalan
Bawah air

tersedianya tersedianya 12 bulan 12 bulan 12 bulan

makanan monyet; makanan monyet;

Juru pelihara yang Pemberdayaan juru 20 orang 10 orang 20 orang

diberdayakan pelihara situs

Pemeliharaan 2 obyek 2 obyek

Makam Kejawanan
dan Masjid
Pangeran Kejaksan

Penetapan Tim Ahli 1 SK -

Cagar Budaya

situs-situs yang 0 obyek

ditata
2 16 19 02 Partisipasi Masyarakat Acara Adat Budaya Adat budaya Kelompok Kelompok Kota Cirebon Kota Cirebon 3 acara 4 event 450.000.000 155.040.000 (294.960.000) APBD Kota APBD Kota 3 acara 495.000.000 a Bidang
dalam Pengelolaan daerah yang daerah yang Nelayan dan Nelayan dan Cirebon Cirebon Kebudayaan
Kekayaan Budaya difasilitasi difasilitasi Komunitas Komunitas
Pengampu Pengampu
Adat Adat

Page 101 of 116

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen Data Warisan Budaya 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Warisan Budaya Tak Benda yang
Tak Benda (WBTB) terdata dan
Kota Cirebon terdokumentasi

DokumenData Hak 1 dokumen 1 dokumen

Kekayaan
Intelektual (HKI)
Kota Cirebon
Workshop Bahasa 1 kali 1 kali
Cerbon
2 16 19 03 Pengembangan Pentas seni eksibisi Pentas seni eksibisi Organisasi Organisasi Kota Cirebon Kota Cirebon 8 kali 3 kegiatan 735.000.000 410.000.000 (325.000.000) APBD Kota APBD Kota 8 kali 808.500.000 a Bidang
Kesenian dan didalam dan diluar di dalam kota Seni Kota Seni Kota Cirebon Cirebon Kebudayaan
Kebudayaan Daerah kota Cirebon Cirebon

Pentas seni di 10 kali 10 kali

Gedung Kesenian
Rarasantang
workshop seni 1 kali 1 kali
alat kesenian 2 set 2 set
gamelan
Pentas seni 80 kali 80 kali
mingguan
2 16 19 04 Penyelenggaraan Pentas dan Festival Pentas seni budaya pegiat seni, pegiat seni, Kota Cirebon Kota Cirebon 16 event 2 event 2.870.000.000 452.375.000 (2.417.625.000) APBD Kota APBD Kota 16 event 3.157.000.000 a Bidang
Festival Budaya Seni Budaya yang difasilitasi organisasi organisasi Cirebon Cirebon Kebudayaan
Daerah Cirebon kesenian kesenian

2 16 19 05 Pengembangan Dokumen FS dan Kawasan Kawasan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 300.000.000 54.000.000 (246.000.000) 1 dokumen 300.000.000 a Bidang
Kebudayaan dan DED Revitalisasi Bersejarah Bersejarah Kebudayaan
Pariwisata Gedung Kesenian
Nyi Mas
Rarasantang
Dokumen FS dan 1 dokumen 1 dokumen
DED Pembangunan
Musium Nasional
Kostum

Dokumen FS dan 1 dokumen 1 dokumen

DED Penataan
Lapangan Kebumen
sebagai Taman
Kota Pusaka/Tua

Dokumen DED 1 dokumen

Pasar Seni Talang

2 16 19 06 Peningkatan Aktifitas Meningkatnya Meningkatnya Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 6 kali 3 kali 475.000.000 67.880.000 (407.120.000) 7 kali 522.500.000 a UPT Pusat
Seni dan Budaya aktifitas gedung aktifitas gedung Pegiat Seni Pegiat Seni Kesenian
Gedung Kesenian kesenian sebagai kesenian sebagai Kota Cirebon Kota Cirebon
pusat kesenian pusat kesenian
Sarana gedung Sarana gedung 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
kesenian yang kesenian yang
dipelihara dipelihara
Peralatan 2 jenis 2 jenis
penunjang gedung
kesenian

Page 102 of 116

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN WAJIB BUKAN PEAYANAN DASAR
Perpustakaan 11.364.786.000 6.218.974.486 -5.145.811,514 13.197.606.000
2 17 01 Program Pelayanan Terpenuhinya Terpenuhinya Pegawai, Pegawai, Kota Kota 100% 100% 1.197.432.000 1.286.491.486 89.059.486 APBD Kota APBD Kota - 1.317.178.000 c Dispusip Kota
Administrasi pelayanan pelayanan masyarakat masyarakat Cirebon, Cirebon, Cirebon Cirebon Cirebon
Perkantoran adminstrasi adminstrasi yang yang Jawa dan Jawa dan
perkantoran perkantoran membutuhk membutuhk luar Pulau luar Pulau
an an Jawa Jawa
pelayanan pelayanan
dan dan Dispusip
Dispusip Kota
Kota Cirebon
Cirebon
2 17 01 08 Penyediaan Jasa Petugas kebersihan Petugas kebersihan Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 8 orang 8 orang 200.855.000 270.262.106 69.407.106 APBD Kota APBD Kota 8 orang 220.941.000 c Dispusip Kota
Kebersihan Kantor dan terpeliharanya dan terpeliharanya masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Cirebon
kebersihan kantor kebersihan kantor yang yang
membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan

2 17 01 15 Penyediaan Bahan Tersedianya: Tersedianya: Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 55.000.000 c Dispusip Kota
Bacaan dan Peraturan masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Cirebon
Perundang-Undangan yang yang
membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan

Surat kabar Surat kabar 10 judul 10 judul 10 judul

Majalah Majalah 10 judul 10 judul 10 judul
Tabloid Tabloid 8 judul 8 judul 8 judul
2 17 01 17 Penyediaan Makanan Tersedianya: Tersedianya: Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 79.145.000 79.145.000 - APBD Kota APBD Kota 87.060.000 c Dispusip Kota
dan Minuman Tamu Tamu Cirebon Cirebon Cirebon
Dispusip Dispusip
Makanan dan Makanan dan 2.016 porsi 2.016 porsi 2.016 porsi
minuman pegawai, minuman pegawai, makan makan makan
rapat-rapat, tamu rapat-rapat, tamu
dan mamin harian dan mamin harian

Makanan dan Makanan dan 2.300 snack 2.300 snack 2.300

minuman pegawai, minuman pegawai, snack
rapat-rapat, tamu rapat-rapat, tamu
dan mamin harian dan mamin harian

2 17 01 18 Rapat-Rapat Terlaksananya: Terlaksananya: Pegawai Pegawai Jawa dan Jawa dan 211.788.000 211.788.000 - APBD Kota APBD Kota 232.967.000 c Dispusip Kota
Koordinasi dan Dispusip Dispusip luar Pulau luar Pulau Cirebon Cirebon Cirebon
Konsultasi ke Luar Kota Cirebon Kota Cirebon Jawa Jawa
Daerah
Rapat koordinasi Rapat koordinasi 15 15 15
dan konsultasi dan konsultasi perjalanan perjalanan perjalanan
keluar daerah keluar daerah dinas dinas dinas
Eselon II Eselon II
Rapat koordinasi Rapat koordinasi 15 15 15
dan konsultasi dan konsultasi perjalanan perjalanan perjalanan
keluar daerah keluar daerah dinas dinas dinas
Eselon III Eselon III
Rapat koordinasi Rapat koordinasi 35 35 35
dan konsultasi dan konsultasi perjalanan perjalanan perjalanan
keluar daerah keluar daerah dinas dinas dinas
Eselon IV Eselon IV
Rapat koordinasi Rapat koordinasi 12 12 12
dan konsultasi dan konsultasi perjalanan perjalanan perjalanan
keluar daerah keluar daerah dinas dinas dinas
Fungsional Fungsional
Rapat koordinasi Rapat koordinasi 12 12 12
dan konsultasi dan konsultasi perjalanan perjalanan perjalanan
keluar daerah Staf keluar daerah Staf dinas dinas dinas

2 17 01 20 Penyediaan Jasa Petugas keamanan Petugas keamanan Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 6 orang 6 orang 189.855.000 202.222.380 12.367.380 APBD Kota APBD Kota 6 orang 208.841.000 c Dispusip Kota
Pengamanan Kantor kantor pada 3 kantor pada 3 Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
gedung gedung

2 17 01 24 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya: Tersedianya: Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 81.988.000 89.273.000 7.285.000 APBD Kota APBD Kota 90.187.000 c Dispusip Kota
Menyurat, Alat Tulis Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon
Kantor, Barang Kota Cirebon Kota Cirebon
Cetakan dan
Penggandaan
Page 103 of 116
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Benda pos berupa Benda pos berupa 525 lembar 525 lembar - 525 lembar
materai Rp 3000 materai Rp 3000

Benda pos berupa Benda pos berupa 525 lembar 525 lembar - 525 lembar
materai Rp 6000 materai Rp 6000

Alat tulis kantor Alat tulis kantor 14 jenis 14 jenis - 14 jenis

Barang cetakan Barang cetakan 15 jenis 15 jenis - 15 jenis
dan penggandaan dan penggandaan

Page 104 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 17 01 25 Penyediaan Jasa Terbayarnya: Terbayarnya: Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 330.000.000 330.000.000 - APBD Kota APBD Kota 363.000.000 c Dispusip Kota
Komunikasi, Sumber Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon
Daya Air, Listrik dan Kota Cirebon Kota Cirebon
Logistik dan dan
masyarakat masyarakat
yang yang
membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan

Rekening Telepon Rekening Telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Rekening PAM Rekening PAM 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Rekening Listrik Rekening Listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Isi ulang tabung Isi ulang tabung 12 bulan 12 bulan 12 bulan
gas gas
Pengadaan Pengadaan 1 paket 1 paket 1 paket
Instalasi listrik Instalasi listrik
2 17 01 26 Penyediaan Jasa Terbayarnya: Terbayarnya: Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 53.801.000 53.801.000 - APBD Kota APBD Kota 59.182.000 c Dispusip Kota
Pemeliharaan dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah

Jasa (Asuransi) Jasa (Asuransi) 9 unit 9 unit 9 unit

Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Roda Empat Roda Empat
Pajak kendaraan Pajak kendaraan 9 unit 9 unit 9 unit
roda 4 (empat) roda 4 (empat)
Pajak kendaraan Pajak kendaraan 9 unit 9 unit 9 unit
roda 2 (dua) roda 2 (dua)
2 17 02 Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan Dispusip Dispusip Kota Kota 20% 20% 8.064.110.000 1.992.610.000 6.071.500.000 APBD Kota APBD Kota - 8.871.239.000 c Dispusip Kota
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Aparatur prasarana aparatur prasarana aparatur Cirebon, Cirebon,
Pejabat Pejabat
Eselon IV, Eselon IV,
Pegawai, Pegawai,
dan dan
masyarakat masyarakat
yang yang
membutuhk membutuhk
an an
pelayanan pelayanan

2 17 02 03 Pembangunan Gedung Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 6.000.000.000 - 6.000.000.000 APBD Kota APBD Kota 6.600.000.000 c Dispusip Kota
Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

Pembangunan Pembangunan 1 gedung

Pengembangan Pengembangan
Gedung Gedung
Perpustakaan Perpustakaan
Depo Arsip Depo Arsip
DED DED 1 Dokumen 0 Dokumen
Pengembangan Pengembangan
Gedung Gedung
Perpustakaan Perpustakaan
Ruang Baca Anak Ruang Baca Anak 1 ruang 0 ruang
Gedung Gedung
Perpustakaan Perpustakaan
Pos Keamanan Pos Keamanan 1 lokal 0 lokal
Taman depan Depo Taman depan Depo
Arsip Arsip
Ruang Merokok Ruang Merokok 1 ruang 0 ruang
Tempat Parkir Tempat Parkir 1 lokal 0 lokal
Gardu Genset Gardu Genset 1 gardu

Page 105 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 17 02 22 Pemeliharaan Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 220.000.000 c Dispusip Kota
Rutin/Berkala Gedung Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kantor
Penataan sanitasi Penataan sanitasi 1 paket
dan taman dan taman

Pengecatan Gedung Pengecatan Gedung 1 paket

Kantor Kantor
Pembuatan kamar Pembuatan kamar 1 paket
mandi dan mandi dan
perbaikan lantai perbaikan lantai

Pemeliharaan Pemeliharaan 1 paket 1 paket 1 paket

Gedung Gedung
Perpustakaan Perpustakaan
Pemeliharaan Pemeliharaan 1 paket
Gedung Depo Arsip Gedung Depo Arsip

Pemeliharaan Pemeliharaan 1 paket 1 paket

Jaringan LAN Jaringan LAN
Trotoarisasi Trotoarisasi 1 paket
2 17 02 42 Rehabilitasi Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 800.000.000 800.000.000 - APBD Kota APBD Kota 880.000.000 c Dispusip Kota
Sedang/Berat Gedung Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kantor
Rehabilitasi Bagian Rehabilitasi Bagian 1 paket 1 paket
Rangka Atap dan Rangka Atap dan
Plafond Gedung Plafond Gedung
Depo Arsip Depo Arsip

DED DED 1 dokumen 1 dokumen

Pengembangan Pengembangan
Gedung Sekretariat Gedung Sekretariat

Rehab Rehab 1 gedung

Pengembangan Pengembangan
Gedung Sekretariat Gedung Sekretariat

2 17 02 49 Pengadaan Kendaraan Pejabat Pejabat Kota Cirebon Kota Cirebon 71.500.000 - 71.500.000 APBD Kota APBD Kota 78.650.000 c Dispusip Kota
Dinas/Operasional/Ja Eselon IV Eselon IV Cirebon Cirebon Cirebon
batan Dispusip Dispusip
Kota Cirebon Kota Cirebon

Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 2 unit 0 unit 1 unit

Roda 2 (dua) Roda 2 (dua)
Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4

2 17 02 51 Pengadaan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon

Perlengkapan/Peralata Dispusip Dispusip dan
n Gedung Kantor dan Masyarakat
Masyarakat yang
yang membutuhka
membutuhk n pelayanan
an
pelayanan
Komputer/PC Komputer/PC 1 jenis 1 jenis 576.975.000 576.975.000 - APBD Kota APBD Kota 1 jenis 634.673.000 c Dispusip Kota
Cirebon Cirebon Cirebon

Laptop Laptop 1 jenis 1 jenis 1 jenis

AC AC 1 jenis 1 jenis 1 jenis
TV TV
Panggung Panggung
Podium Podium
Printer Inkjet + Printer Inkjet + 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Infus Infus
Karpet Karpet
Mesin Cercah Mesin Cercah 1 jenis 1 jenis
Kertas Kertas
Scanner Besar Scanner Besar 1 jenis 1 jenis
Lemari Besi Lemari Besi 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Rak Alumunium Rak Alumunium 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Filling Cabinet Filling Cabinet 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Genset 5000 Watt Genset 5000 Watt

Mesin Laminating Mesin Laminating

(untuk (untuk
Perpustakaan) Perpustakaan)

Page 106 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mesin Foto Copy Mesin Foto Copy
Alat Pemadam Api Alat Pemadam Api 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Ringan (APAR) Ringan (APAR)

Vaccum Cleaner Vaccum Cleaner

Portable Portable
Mesin Potong Mesin Potong 1 jenis 1 jenis
Rumput Rumput
Media Visual Media Visual 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Komputer Server Komputer Server
AC mobil AC mobil
Printer Printer 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Genset Genset 1 unit 1 unit
Sound system Sound system
Peralatan Listrik Peralatan Listrik 20 jenis 20 jenis 20 jenis
Bunga Sintetis Bunga Sintetis 10 jenis 10 jenis
Tenda Tenda 2 unit 2 unit
Meubelair Meubelair 5 jenis 5 jenis 5 jenis
perpustakaan perpustakaan
Peralatan Rumah Peralatan Rumah 20 jenis 20 jenis 20 jenis
Tangga Tangga
2 17 02 53 Pemeliharaan Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 373.560.000 373.560.000 - APBD Kota APBD Kota 410.916.000 c Dispusip Kota
Rutin/Berkala Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kendaraan
Dinas/Operasional/Ja
batan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 13 unit 13 unit 14 unit
Roda 2 (Dua) Roda 2 (Dua)
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 10 unit 10 unit 10 unit
Roda 4 (Empat) Roda 4 (Empat)
penggantian suku penggantian suku 15 jenis 15 jenis 15 jenis
cadang Kendaraan cadang Kendaraan
Roda 4 (Empat) Roda 4 (Empat)

Penggantian suku Penggantian suku 15 jenis 15 jenis 15 jenis

cadang Kendaraan cadang Kendaraan
Roda 2 (Dua) Roda 2 (Dua)

Bahan bakar Bahan bakar 10 unit 10 unit 10 unit

kendaraan roda 4 kendaraan roda 4
(Empat) Pejabat (Empat) Pejabat
eselon II dan III, eselon II dan III,
Kendaraan MUPK Kendaraan MUPK
dan Kendaraan dan Kendaraan
Arsip Keliling Arsip Keliling

Bahan bakar Bahan bakar 13 unit 13 unit 14 unit

kendaraan roda 2 kendaraan roda 2
(Dua) Pejabat (Dua) Pejabat
eselon IV eselon IV
Minyak pelumas/oli Minyak pelumas/oli 120 liter 120 liter 120 liter
mesin Kendaraan mesin Kendaraan
Roda 4 (Empat) Roda 4 (Empat)

Minyak pelumas/oli Minyak pelumas/oli 52 liter 52 liter 56 liter

mesin Kendaraan mesin Kendaraan
Roda 2 (Dua) Roda 2 (Dua)

Pengecatan Mobil Pengecatan Mobil

Pusling Pusling
Tenaga Tenaga 1 orang 1 orang 1 orang
Sopir/Pengemudi Sopir/Pengemudi
(Driver) Kepala (Driver) Kepala
Dinas Dinas
Tenaga Tenaga 1 orang 1 orang 1 orang
Sopir/Pengemudi Sopir/Pengemudi
(Driver) Mobil (Driver) Mobil
Pusling Pusling
2 17 02 55 Pemeliharaan Service: Service: Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 42.075.000 42.075.000 - APBD Kota APBD Kota 47.000.000 c Dispusip Kota
Rutin/Berkala Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perlengkapan/Peralata
n Gedung Kantor
Note Book (Laptop) Note Book (Laptop) 20 unit 20 unit 20 unit

Page 107 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PC PC 30 unit 30 unit 30 unit
Printer Printer 30 unit 30 unit 30 unit
AC AC 60 unit 60 unit 60 unit
Meubelair Meubelair 20 unit 20 unit 20 unit
Kunci locker Kunci locker 300 unit
Mesin fotokopi Mesin fotokopi 1 unit 1 unit 1 unit
Mesin Laminating Mesin Laminating 1 unit 1 unit 1 unit

Genset Genset 1 unit 1 unit 1 unit

Vacuum Cleaner Vacuum Cleaner 1 unit 1 unit 1 unit
Mesin Potong Mesin Potong 1 unit 1 unit 1 unit
Rumput Rumput
Sound system Sound system 1 unit 1 unit 1 unit
mobile mobile
Sound system Sound system 1 unit 1 unit 1 unit
ruangan ruangan
Scanner Scanner 1 unit 1 unit 1 unit

Page 108 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 17 03 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pegawai Pegawai Kota Kota 33,33% 33,33% 25.000.000 25.000.000 - APBD Kota APBD Kota - 27.500.000 c Dispusip Kota
Disiplin Aparatur kedisplinan kedisplinan Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
aparatur aparatur Kota Kota
Cirebon Cirebon
2 17 03 07 Pengadaan Pakaian Tersedianya Tersedianya Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 50 stel 50 stel 25.000.000 25.000.000 - APBD Kota APBD Kota 27.500.000 c Dispusip Kota
Dinas/Lapangan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon
Beserta Harian Harian Kota Cirebon Kota Cirebon
Perlengkapannya
2 17 05 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Pegawai Pegawai, Kota Kota 20% 20% 174.161.000 174.161.000 - APBD Kota APBD Kota - 191.578.000 c Dispusip Kota
Kapasitas Sumber kompetensi kompetensi Dispusip Pejabat Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Daya Aparatur sumber daya sumber daya Kota Fungsional,
aparatur aparatur Cirebon, Arsiparis
Pejabat dan
Fungsional, Pustakawan
Arsiparis Dispusip
dan Kota
Pustakawan Cirebon
Dispusip
Kota
Cirebon

2 17 05 13 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya: Terlaksananya: Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 42.161.000 42.161.000 - APBD Kota APBD Kota 46.378.000 c Dispusip Kota
Rohani dan Jasmani Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon
Aparatur Kota Cirebon Kota Cirebon

Ceramah/siraman Ceramah/siraman 12 kali 12 kali 12 kali

rohani dan Senam rohani dan Senam
Kesegaran Jasmani Kesegaran Jasmani
bagi 50 orang bagi 50 orang

Ceramah/siraman Ceramah/siraman 12 kali 12 kali 12 kali

rohani rohani
Senam Kesegaran Senam Kesegaran 12 kali 12 kali 12 kali
Jasmani Jasmani

2 17 05 19 Peningkatan Pejabat Pejabat Kota Cirebon Kota Cirebon 132.000.000 132.000.000 - APBD Kota APBD Kota 145.200.000 c Dispusip Kota
Kompetensi Sumber Fungsional, Fungsional, Cirebon Cirebon Cirebon
Daya Aparatur Arsiparis Arsiparis dan
dan Pustakawan
Pustakawan Dispusip
Dispusip Kota Cirebon
Kota Cirebon

Pembangunan Pembangunan 50 orang 50 orang 50 orang

karakter/sinergitas karakter/sinergitas
pegawai pegawai
Penetapan Angka Penetapan Angka 23 orang 23 orang 23 orang
Kredit Pustakawan Kredit Pustakawan
dan Arsiparis dan Arsiparis

2 17 06 01 Program Peningkatan Pengembangan Pengembangan Pegawai Pegawai Kota Kota 20% 20% 81.403.000 258.414.000 177.011.000 APBD Kota APBD Kota - 89.545.000 c Dispusip Kota
Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Dispusip,ma Dispusip,ma Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian Capaian Kinerja Capaian Kinerja syarakat syarakat
Kinerja dan Keuangan yang yang
membutuhk membutuhk
an an
pelayanan, pelayanan,
dan intansi dan intansi
lain yang lain yang
terkait terkait

2 17 06 08 Penyusunan Laporan Buku Laporan Buku Laporan Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Dokumen 4 Dokumen 8.336.000 33.448.000 25.112.000 APBD Kota APBD Kota 4 Dokumen 9.170.000 c Dispusip Kota
Capaian Kinerja dan Monev Monev Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Ikhtisar Realisasi Perpustakaan dan Perpustakaan dan
Kinerja SKPD Kearsipan Kearsipan

Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA, Dokumen RKA, Dispusip Dispusip Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Dokumen 4 Dokumen 11.979.000 19.290.000 7.311.000 APBD Kota APBD Kota 4 Dokumen 13.177.000 c Dispusip Kota
SKPD dan DPA, RKAP dan DPA, RKAP dan Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perubahannya DPPA SKPD DPPA SKPD
2 17 06 14 Penyusunan dan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 40.000.000 150.000.000 110.000.000 APBD Kota APBD Kota 44.000.000 c Dispusip Kota
Publikasi Profil SKPD Dispusip Dispusip dan Cirebon Cirebon Cirebon
dan Masyarakat
Masyarakat yang
yang membutuhka
membutuhk n pelayanan
an
pelayanan

Page 109 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Profil tentang Dinas Profil tentang Dinas 1 buku 1 buku 1000
Perpustakaan dan Perpustakaan dan Leaflet
Kearsipan Kearsipan

Publikasi Publikasi 1 paket 1 paket 1 paket

Page 110 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 17 06 15 Penyusunan Pelaporan Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 6.628.000 29.496.000 22.868.000 APBD Kota APBD Kota 7.291.000 c Dispusip Kota
Keuangan SKPD Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon

Laporan Keuangan Laporan Keuangan 15 Dokumen 15 Dokumen 15

Awal tahun, Awal tahun, Dokumen
Semester dan Akhir Semester dan Akhir
Tahun CALK Tahun CALK

Laporan Keuangan Laporan Keuangan 15 Dokumen 15 Dokumen 15

Akhir Tahun Akhir Tahun Dokumen
(Tahun (Tahun
Sebelumnya), Sebelumnya),
Bulanan, dan Bulanan, dan
Semesteran Semesteran
2 17 06 16 Penyusunan Dokumen Pegawai dan Pegawai dan Kota Cirebon Kota Cirebon 11.314.000 14.880.000 3.566.000 APBD Kota APBD Kota 12.446.000 c Dispusip Kota
Perencanaan SKPD masyarakat masyarakat Cirebon Cirebon Cirebon
yang yang
membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan

Dokumen Renja Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

SKPD SKPD
Dokumen Hasil Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
Dokumen Renstra Dokumen Renstra
SKPD SKPD
2 17 06 17 Penyusunan Pedoman SOP Dinas SOP Dinas Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 3.146.000 11.300.000 8.154.000 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 3.461.000 c Dispusip Kota
Kinerja SKPD Perpustakaan dan Perpustakaan dan dan instansi dan instansi Cirebon Cirebon Cirebon
Kearsipan Kearsipan lain yang lain yang
terkait terkait

2 17 15 Program Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1.822.680.000 2.482.298.000 19.580.000 APBD Kota APBD Kota 31 2.700.566.000 a Dispusip Kota
Pengembangan yang yang Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Budaya Baca dan membutuhka membutuhkan
n pelayanan pelayanan
Pembinaan
perpustakaan perpustakaan
Perpustakaan
dan dan
Perpustaskaa Perpustaskaan
n Umum, Umum,
Perpustakaan Perpustakaan
Khusus, Khusus,
Perpustakaan Perpustakaan
Sekolah dan Sekolah dan
Perpustakaan Perpustakaan
Masyarakat Masyarakat

Meningkatnya Meningkatnya 2% 2%
jumlah jumlah
pengunjung dan pengunjung dan
anggota anggota
perpustakaan perpustakaan
Kenaikan jumlah Kenaikan jumlah 243.247 243.247 255.409
pemustaka 5% per pemustaka 5% per
tahun tahun

Kenaikan jumlah Kenaikan jumlah 41.325 41.325 43.391

anggota anggota
perpustakaan 5% perpustakaan 5%
per tahun per tahun
Jumlah Jumlah 30 RW; 1 30 RW; 1 30 RW; 1
Perpustakaan Perpustakaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
percontohan baru percontohan baru
di lingkungan RW di lingkungan RW
dan Kelurahan dan Kelurahan

Jumlah pojok baca Jumlah pojok baca 10 10 15

di area publik di area publik

2 17 15 01 Pengembangan Minat Terselenggara/Terla Terselenggara/Terla Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 660.000.000 a Dispusip Kota
dan Budaya Baca ksananya/Terbentu ksananya/Terbentu yang yang Cirebon Cirebon Cirebon
knya/Tersedianya: knya/Tersedianya: membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan perpustakaa
perpustakaa n
n

Page 111 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Siswa TK, SD dan Siswa TK, SD dan 18 orang 18 orang 18 orang
Guru TK Guru TK
berprestasi dalam berprestasi dalam
hal bercerita hal bercerita

Roadshow/bedah Roadshow/bedah 4 kali 4 kali 4 kali

buku buku
Buku-buku Buku-buku 500 500 500
perpustakaan perpustakaan eksemplar eksemplar eksemplar
tingkat RW tingkat RW
Buku-buku Buku-buku 500 500 500
perpustakaan perpustakaan eksemplar eksemplar eksemplar
tingkat kelurahan tingkat kelurahan

Jumlah penerbit Jumlah penerbit 2 penerbit 2 penerbit 2 penerbit

dalam bazar buku dalam bazar buku

Pameran/bazar Pameran/bazar 2 kali 2 kali 2 kali

buku buku
Duta Perpustakaan Duta Perpustakaan 2 orang 2 orang 2 orang

Instansi yang Instansi yang

menyediakan pojok menyediakan pojok
baca baca
Pojok baca baru di Pojok baca baru di 5 titik 5 titik 5 titik
area publik area publik
Perpustakaan Perpustakaan 30 30 30
percontohan baru percontohan baru
di lingkungan RW di lingkungan RW

Perpustakaan Perpustakaan 1 1 1
percontohan baru percontohan baru
di lingkungan di lingkungan
Kelurahan Kelurahan

Lomba literasi Lomba literasi 1 kali 1 kali 1 kali

tingkat kota tingkat kota
Cirebon Cirebon
Lomba Karya Tulis Lomba Karya Tulis 1 kali 1 kali 1 kali
tingkat SD dan tingkat SD dan
SMP SMP
2 17 15 02 Supervisi, Pembinaan Pembinaan dan Pembinaan dan Perpustaska Perpustaskaa Kota Cirebon Kota Cirebon 330.000.000 330.000.000 - APBD Kota APBD Kota 363.000.000 a Dispusip Kota
dan Stimulasi Pada Supervisi terhadap Supervisi terhadap an Umum, n Umum, Cirebon Cirebon Cirebon
Perpustakaan Umum, Perpustakaan: Perpustakaan: Perpustakaa Perpustakaa
Perpustakaan Khusus, n Khusus, n Khusus,
Perpustakaan Sekolah Perpustakaa Perpustakaa
dan Perpustakaan n Sekolah n Sekolah
Masyarakat dan dan
Perpustakaa Perpustakaa
n n
Masyarakat Masyarakat

TK/PAUD TK/PAUD 10 10 10
Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
SD/MI SD/MI 30 30 30
Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
SMP/MTs SMP/MTs 16 16 16
Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
Perpustakaan Perpustakaan 4 4 4
Pondok Pesantren Pondok Pesantren Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
Perpustakaan Perpustakaan 2 2 2
Masjid Masjid Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
Perpustakaan RW Perpustakaan RW 5 5 5
Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
Perpustakaan Perpustakaan 5 5 5
Kelurahan Kelurahan Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an

Page 112 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perpustakaan Perpustakaan 5 5 5
PKBM PKBM Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
Perpustakaan Perpustakaan 2 2 2
Khusus Khusus Perpustakaa Perpustakaa Perpustaka
n n an
Koordinasi Koordinasi 4 kali 4 kali 4 kali
Perpustakaan Perpustakaan
Sosialisasi Sosialisasi 1 kali 1 kali 1 kali
sertifikasi sertifikasi
perpustakaan perpustakaan

Page 113 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 17 15 03 Penyediaan Bahan Penyediaan: Penyediaan: Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 330.000.000 330.000.000 - APBD Kota APBD Kota 363.000.000 a Dispusip Kota
Pustaka Perpustakaan yang yang Cirebon Cirebon Cirebon
Umum Daerah membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan perpustakaa
perpustakaa n
n
Buku Karya Umum Buku Karya Umum 200 200 200
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Filsafat Buku Filsafat 400 400 400
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Agama Buku Agama 400 400 400
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Ilmu Sosial Buku Ilmu Sosial 480 480 480
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Bahasa Buku Bahasa 320 320 320
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Ilmu Murni Buku Ilmu Murni 360 360 360
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Ilmu Teknik Buku Ilmu Teknik 920 920 920
Terapan Terapan eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Buku 200 200 200
Kesenian/Olahraga Kesenian/Olahraga eksemplar eksemplar eksemplar

Buku Kesusastraan Buku Kesusastraan 200 200 200

eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Sejarah Buku Sejarah 520 520 520
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Kesehatan Buku Kesehatan 200 200 200
eksemplar eksemplar eksemplar
Buku Anak-anak Buku Anak-anak 200 200 200
eksemplar eksemplar eksemplar
Pengolah dan Pengolah dan 4 orang 4 orang 4 orang
Penginput Bahan Penginput Bahan
Pustaka Pustaka
2 17 15 04 Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya/Ters Terpenuhinya/Ters Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 391.390.000 391.390.000 - APBD Kota APBD Kota 430.529.000 a Dispusip Kota
Perpustakaan Umum edianya edianya yang yang Cirebon Cirebon Cirebon
membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan perpustakaa
perpustakaa n
n
Jam layanan sore Jam layanan sore 1.800 jam 1.800 jam 1.800 jam
hari dan malam hari dan malam
hari serta hari hari serta hari
Sabtu Sabtu
Koleksi Koleksi 200 judul E 200 judul E 200 judul E
perpustakaan E perpustakaan E Book Book Book
Book Book
Pengadaan Rak Pengadaan Rak 20 unit 20 unit 20 unit
Buku Buku
Pengadaan sarana Pengadaan sarana 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
dan prasarana alat dan prasarana alat
permainan edukasi permainan edukasi

2 17 15 06 Pelestarian Koleksi Terlaksananya: Terlaksananya: Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 171.290.000 190.870.000 19.580.000 APBD Kota APBD Kota 188.419.000 a Dispusip Kota
Nasional dan Naskah yang yang Cirebon Cirebon Cirebon
Kuno membutuhk membutuhka
an n pelayanan
pelayanan perpustakaa
perpustakaa n
n
Digitalisasi naskah Digitalisasi naskah 5 judul 5 judul 5 judul
kuno koleksi kuno koleksi
perpustakaan perpustakaan

Fumigasi bahan Fumigasi bahan 1 kali 1 kali 1 kali

pustaka pustaka
Penelusuran Penelusuran 5 naskah 5 naskah 5 naskah
naskah kuno naskah kuno
Tersedianya Tersedianya 20 kg 20 kg 20 kg
kamper kamper
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan 2.500 buku 2.500 buku 2.500 buku
Restorasi Buku Restorasi Buku

Page 114 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 18 Kearsipan 640.038.000 640.038.000 - 695.618.000
2 18 15 Program Perbaikan Sistem Sistem Organisasi Organisasi Kota Kota 20% 20% 199.481.000 199.481.000 - APBD Kota APBD Kota 20% 215.706.000 a Dispusip Kota
Sistem Administrasi penyimpanan penyimpanan Perangkat Perangkat Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Kearsipan administrasi arsip administrasi arsip Daerah Daerah
sesuai standar sesuai standar Pemda Kota Pemda Kota
Cirebon Cirebon

Rumusan Rumusan 6 OPD 6 OPD 6 OPD

kebijakan kebijakan
kearsipan yang kearsipan yang
menjadi kebijakan menjadi kebijakan

2 18 15 01 Pengumpulan data Arsip vital dan Arsip vital dan Organisasi Organisasi Kota Cirebon Kota Cirebon 50 boks 50 boks 74.481.000 74.481.000 - APBD Kota APBD Kota 60 boks 78.206.000 a Dispusip Kota
arsip statis yang arsip statis yang Perangkat Perangkat Cirebon Cirebon Cirebon
dikumpulkan dikumpulkan Daerah Daerah
Klasifikasi dan Klasifikasi dan 50 berkas 50 berkas 50 berkas
katalog data arsip katalog data arsip
vital dan arsip vital dan arsip
statis statis
Pelatihan Auditor Pelatihan Auditor 3 orang 3 orang 3 orang
Kearsipan Kearsipan

Audit Kearsipan Audit Kearsipan 16 PD 16 PD 16 PD

Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Penyusunan Penyusunan 5 PD 5 PD 5 PD
Retensi Arsip Retensi Arsip
Pemetaan arsip Pemetaan arsip 20 berkas 20 berkas 20 berkas
vital dan statis vital dan statis
Pengamanan arsip Pengamanan arsip 10 berkas 10 berkas 10 berkas
yg berskala yg berskala
nasional dan nasional dan
internasional internasional
Peningkatan Peningkatan 3 Org 3 Org 3 Org
Profesionalisme Profesionalisme
Arsiparis Arsiparis
2 18 15 02 Audit Kearsipan Tertib Arsip di Tertib Arsip di Organisasi Organisasi Kota Cirebon Kota Cirebon 12 PD 12 PD 125.000.000 125.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 PD 137.500.000 a Dispusip Kota
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Cirebon Cirebon Cirebon
Daerah Daerah
Pemda Kota Pemda Kota
Cirebon Cirebon

2 18 16 Program Prosesntase Prosesntase Pegawai Pegawai Kota Kota 20% 20% 227.047.000 227.047.000 - APBD Kota APBD Kota 20% 249.184.000 b Dispusip Kota
Penyelamatan dan dokumen arsip dokumen arsip Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Pelestarian yang diselamatkan yang diselamatkan Kota Kota
Dokumen/Arsip Cirebon dan Cirebon dan
Daerah Akses Arsip Akses Arsip

2 18 16 01 Pengadaan Sarana Jumlah sarana Jumlah sarana Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon 7 jenis 7 jenis 100.080.000 100.080.000 - APBD Kota APBD Kota 8 jenis 110.088.000 b Dispusip Kota
Pengelolaan dan pengolahan dan pengolahan dan Dispusip Dispusip Cirebon Cirebon Cirebon
Penyimpanan Arsip penyimpanan arsip penyimpanan arsip Kota Cirebon Kota Cirebon

Penelusuran Penelusuran 10 Dokumen 10 Dokumen 10

Dokumen Arsip Dokumen Arsip Dokumen
Bersejarah Bersejarah
2 18 16 02 Pendataan dan Ketersediaan Ketersediaan Akses Arsip Akses Arsip Kota Cirebon Kota Cirebon 150 box 150 box 98.269.000 98.269.000 - APBD Kota APBD Kota 150 box 108.096.000 b Dispusip Kota
Penataan Dokumen Arsip Dokumen Arsip Cirebon Cirebon Cirebon
Dokumen/Arsip Daerah yang Daerah yang
Daerah bernilai guna bernilai guna
Pembuatan Pembuatan
Database Kearsipan Database Kearsipan

Tersedianya Tersedianya 10 dokumen 10 dokumen 10

dokumen/arsip dokumen/arsip dokumen
bersejarah bersejarah
2 18 16 03 Penduplikasian Jumlah arsip yang Jumlah arsip yang Akses Arsip Akses Arsip Kota Cirebon Kota Cirebon 20 berkas 20 berkas 28.698.000 28.698.000 - APBD Kota APBD Kota 31.000.000 b Dispusip Kota
Dokumen/Arsip diselamatkan diselamatkan Cirebon Cirebon Cirebon
Daerah Dalam Bentuk melalui melalui
Elektronik penduplikasian penduplikasian
dalam bentuk dalam bentuk
digital digital

Penduplikasian Penduplikasian 25 RW 25 RW 20 RW
arsip masyarakat arsip masyarakat
data keluarga data keluarga

Page 115 of 116

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 18 17 Program Prosentase arsip, Prosentase arsip, Arsip yang Arsip yang Kota Kota 20% 20% 63.510.000 63.510.000 - APBD Kota APBD Kota - 67.000.000 b Dispusip Kota
Pemeliharaan sarana dan sarana dan tersimpan tersimpan di Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Rutin/Berkala Sarana prasarana prasarana di Depo Depo Arsip
dan Prasarana kearsipan yang kearsipan yang Arsip
Kearsipan terpelihara terpelihara

2 18 17 01 Pemeliharaan Ruangan yang Ruangan yang Arsip yang Arsip yang Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kali 2 kali 63.510.000 63.510.000 - APBD Kota APBD Kota 2 kali 67.000.000 b Dispusip Kota
Rutin/Berkala Arsip terfumigasi dan terfumigasi dan tersimpan di tersimpan di Cirebon Cirebon Cirebon
Daerah kamperisasi box kamperisasi box Depo Arsip Depo Arsip
arsip arsip
2 18 18 Program Peningkatan Terwujudnya Terwujudnya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 70% 70% 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 163.728.000 b Dispusip Kota
Kualitas Pelayanan layanan informasi layanan informasi Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Informasi kearsipan yang kearsipan yang Cirebon, Cirebon,
berkualitas berkualitas SDM SDM
Kearsipan Kearsipan
Kota Kota
Cirebon dan Cirebon dan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah Kota
Kota Cirebon
Cirebon

2 18 18 01 Penyediaan Sarana DED Gedung dan DED Gedung dan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 25.626.000 25.626.000 - APBD Kota APBD Kota 26.908.000 b Dispusip Kota
Layanan Informasi DED Diorama DED Diorama Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Arsip
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 10 kali 10 kali - 10 kali
pameran kearsipan pameran kearsipan

Ketersediaan Ketersediaan 4 kali 4 kali - 4 kali

Publikasi media Publikasi media
cetak cetak
Keterdediaan Keterdediaan 2 kali 2 kali - 2 kali
Publikasi Publikasi
elektronika elektronika
Baligo sadar arsip Baligo sadar arsip 32 unit 32 unit - 32 unit

2 18 18 02 Sosialisasi/Penyuluhan Tersampaikannya Tersampaikannya SDM SDM Kota Cirebon Kota Cirebon 100 orang 100 orang 54.300.000 54.300.000 - APBD Kota APBD Kota 100 orang 59.730.000 b Dispusip Kota
Kearsipan di informasi tentang informasi tentang Kearsipan Kearsipan Cirebon Cirebon Cirebon
Lingkungan Instansi tata kelola tata kelola Kota Cirebon Kota Cirebon
Pemerintah/Swasta Kearsipan bagi Kearsipan bagi
Perangkat Daerah, Perangkat Daerah,
Perumda, Orpol Perumda, Orpol
dan Ormas dan Ormas

Rapat koordinasi Rapat koordinasi 4 kali 4 kali 4 kali

penyelenggaraan penyelenggaraan
kearsipan kearsipan
2 18 18 03 Pembinaan Pengelolaan Pembinaan SDM Pembinaan SDM Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 120 orang 120 orang 70.074.000 70.074.000 - APBD Kota APBD Kota 120 orang 77.090.000 b Dispusip Kota
Kearsipan Tata Kelola Tata Kelola Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon
Kearsipan Kearsipan Cirebon Cirebon

Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis 55 orang 55 orang 55 orang

Kearsipan Kearsipan
Pelatihan Audit Pelatihan Audit 3 Orang 3 Orang 3 Orang
Kearsipan Kearsipan
Monev Kearsipan Monev Kearsipan 12 PD 12 PD 12 PD

Page 116 of 116

URUSAN PILIHAN
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pangan, Pertanian, Kelautn dan Perikanan
3 URUSAN PILIHAN
3 3 Kelautan dan Perikanan 1.280.890.950 1.180.890.950 -100.000,000 1.409.021.750
2 03 01 15 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya 3450 ton 3450 ton 116.670.400 116.670.400 - 3500 ton 128.337.000
Produksi Perikanan produksi produksi
Tangkap perikanan tangkap perikanan tangkap
sebesar 3% per sebesar 3% per
tahun tahun

2 03 01 15 01 Pembinaan Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 16.170.000 16.170.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 17.787.000
Sumberdaya Kelautan dan Pengawasan dan Pengawasan Cirebon Cirebon
dan Perikanan Pada Kelompok Pada Kelompok
Masyarakat Masyarakat b DPPKP
Pengawas Pengawas
(Pokmaswas) (Pokmaswas)

Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

dan Pengawasan dan Pengawasan
Pada Nelayan Pada Nelayan

2 03 01 15 02 Pengelolaan dan Optimalisasi Optimalisasi DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 4 TPI 4 TPI 100.500.400 100.500.400 - APBD Kota APBD Kota 4 TPI 110.550.000
Penyelengaran Tempat Tempat Pelelangan Tempat Pelelangan Cirebon Cirebon
b DPPKP
Pemasaran Ikan Ikan (TPI) Ikan (TPI)

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Petugas Pencatat Petugas Pencatat
dan Penimbang dan Penimbang
Produksi Perikanan Produksi Perikanan
Tangkap Tangkap

2 03 01 16 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya 257 ton 257 ton 1.164.220.550 1.064.220.550 (100.000.000) 265 ton 1.280.684.750
Produksi Perikanan produksi produksi
Budidaya perikanan perikanan
bududaya sebesar bududaya sebesar
3 %/tahun 3 %/tahun
2 03 01 16 01 Pengembangan bibit Jumlah Produksi Jumlah Produksi DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1.575.000 1.575.000 210.234.200 210.234.200 - APBD Kota APBD Kota 1.575.000 231.300.000
ikan unggul Ikan Konsumsi Ikan Konsumsi benih ikan benih ikan Cirebon Cirebon benih ikan
konsumsi; konsumsi; konsumsi; a DPPKP

Jumlah Produksi Jumlah Produksi 4.000 benih 4.000 benih 4.000

Ikan Non Konsumsi Ikan Non Konsumsi ikan non ikan non benih ikan
konsumsi konsumsi non
konsumsi
2 03 01 16 02 Pembinaan dan Jumlah Jumlah DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 75 orang 30 orang 59.178.900 59.178.900 - APBD Kota APBD Kota 75 orang 65.096.750
Pengembangan Pembudidaya Ikan Pembudidaya Ikan Cirebon Cirebon
Perikanan Air Tawar yang Air Tawar yang b DPPKP
dilatih dan dibina; dilatih dan dibina;

Pakan dan Pakan dan 600 kg 600 kg 600 kg

perbaikan kolam perbaikan kolam
percontohan percontohan
budidaya ikan budidaya ikan
2 03 01 16 04 Temu Teknologi Temu Teknologi - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kali - 100.000.000 0 (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 kali 110.000.000
Penyuluhan Perikanan Perikanan Cirebon Cirebon -

Praktek Lapangan - 1 kali - 1 kali

Teknologi Budidaya
Ikan

Alat Peraga - 1 paket - 1 paket

Pelatihan Budidaya
Ikan
Pembuatan - 100 kg - 100 kg
Demplot Budidaya
Ikan Berupa Pakan

Obat-Obatan dan - 12 botol - 12 botol

Prebiotik

Page 2 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 03 01 Optimalisasi Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 27 kelompok 27 kelompok 150.000.000,0 150.000.000,0 - APBD Kota APBD Kota 27 165.000.000
Pengolahan dan Perikanan yang Perikanan yang Cirebon Cirebon kelompok
Pemasaran Hasil Terlatih dalam Terlatih dalam
Perikanan Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil
Perikanan dan Perikanan dan
Praktek lapangan Praktek lapangan b DPPKP

Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Pengawasan Mutu Pengawasan Mutu
Hasil Perikanan Hasil Perikanan

Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah 6 sekolah

dalam Gerakan dalam Gerakan
Memasyarakatkan Memasyarakatkan 6 sekolah 0 sekolah
Makan Ikan; Makan Ikan;
Laporan Promosi Laporan Promosi 1 laporan
Pengolah dan Pengolah dan
Pemasaran Hasil Pemasaran Hasil 1 laporan 1 laporan
Perikanan Perikanan
2 03 01 16 05 DAK Fisik Bidang Sarana dan Sarana dan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 4 keg 4 keg 609.807.450 609.807.450 - APBN APBN 4 keg 670.788.000
Kelautan dan Prasarana Bidang Prasarana Bidang
Perikanan Kelautan dan Kelautan dan b DPPKP
Perikanan Perikanan
2 03 01 16 06 Biaya Umum DAK Dokumen Dokumen DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 35.000.000 35.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 38.500.000
Kelautan dan administrasi DAK administrasi DAK Cirebon Cirebon
Perikanan Bidang kelautan Bidang kelautan b DPPKP
dan Perikanan dan Perikanan

Page 3 of 24
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PILIHAN
Pariwisata 3.500.000.000 289.800.000 -3.210.200,000 3.880.000.000
3 2 18 Program Meningkatnya Meningkatnya 2.100.000 2.100.000 3.500.000.000 289.800.000 (3.210.200.000) APBD Kota APBD Kota 2.205.000 3.880.000.000 Bidang
Pengembangan Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan orang orang Cirebon Cirebon orang Pariwisata
Kepariwisataan Wisata Wisata

Meningkatnya Meningkatnya 2 hari 2 hari 2 hari

Lama Kunjungan Lama Kunjungan
Wisata Wisata

3 2 18 01 Pengembangan dan Roadshow/travel 2 event 0 event 1.200.000.000 - (1.200.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 event; 1.320.000.000 a Bidang
Penguatan Pemasaran dialogue dan travel Cirebon Cirebon Pariwisata
Pariwisata mart

Promosi pariwisata Promosi pariwisata Stakeholder Stakeholder Kota Cirebon Kota Cirebon 2 event 0 event 2 event;
pada event Kota Cirebon pada pariwisata pariwisata dan luar dan luar
kepariwisataan dan event Kota Cirebon Kota Cirebon
pameran/exibisi di kepariwisataan dan
dalam dan di luar pameran eksibisi
daerah didalam dan diluar
daerah

Launching Annual 1 event. 0 event 1 event.

Calender Of Event
and C'Fest

3 2 18 02 Pengembangan dan Media pemasaran Wisatawan, Wisatawan, 10.000 200.000.000 75.000.000 (125.000.000) APBD Kota APBD Kota 10.000 250.000.000 a UPT PIBP
Penguatan Informasi pariwisata berupa Pemirsa TV Pemirsa TV lembar; Cirebon Cirebon lembar;
dan Database Bidang leaflet potensi dan dan
Pariwisata budaya pariwisata Pengguna Pengguna
Media Sosial Media Sosial

Buku budaya dan 500 500

pariwisata; eksemplar; eksemplar;

VCD promosi 500 keping; 500

wisata; keping;
Publikasi Tersedianya 2 media; 2 media; 2 media;
Media/sosial publikasi
media; mediasosial media

Pemeliharaan WEB; Pemeliharaan WEB; 1 web; 1 web; 1 web;

Updating aplikasi 1 aplikasi; 1 aplikasi;

Wis Takon;

Dokumen Data 1 dokumen. 1

Statistik Kunjungan dokumen.
Wisata Kota
Cirebon dalam
bentuk Buku
Pariwisata Cirebon
Dalam Angka.

3 2 18 03 Pengembangan Sumber Pelatihan dan Pelatihan SDM Mahasiswa, Mahasiswa, Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kali; 0 kali 600.000.000 - (600.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 kali; 660.000.000 a Bidang
Daya Manusia dan sertifikasi SDM Pariwisata mahasiswi, mahasiswi, Cirebon Cirebon Pariwisata
Profesionalisme Bidang pariwisata Kompepar, Kompepar,
Pariwisata Pemandu Pemandu
Wisata, Wisata,
stakeholder stakeholder
pariwisata pariwisata

Page 4 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pemilihan Jaka Pemilihan 1 kali; 0 kali 1 kali;
Rara Pasangan Jaka
Rara Kota Cirebon
Jaka Rara yang 2 orang; - 2 orang;
difasilitasi
mengikuti ajang
Mojang Jajaka
Pelatihan Ekonomi 1 kali - 1 kali
kreatif

Page 5 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 2 18 04 Pengembangan obyek Dokumen FS dan Kampung Kampung Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1.500.000.000 214.800.000 (1.285.200.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 1.650.000.000 a Bidang
wisata unggulan dan DED Objek Daya Wisata Kota Wisata Kota Cirebon Cirebon Pariwisata
pembinaan Usaha Tarik Wisata Cirebon Cirebon
kepariwisataan (ODTW) Kawasan
Kopi luhur bekas
galian C .

Dokumen FS dan 1 dokumen 1 dokumen

DED Objek Daya
Tarik Wisata
(ODTW) Kawasan
Pesisir Kesenden

Dokumen FS dan 1 dokumen 1 dokumen

DED Objek Daya
Tarik Wisata
(ODTW) Kawasan
Wisata Religi Benda
Kerep

Dokumen FS dan 1 dokumen 1 dokumen

DED Objek Daya
Tarik Wisata
(ODTW) Kawasan
Seni Kanoman
Utara
Dokumen hasil 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan usaha
kepariwisataan ;

Dokumen angka 1 dokumen 1

kunjungan wisata; dokumen;

Kerjasama dengan 1 MoU 1 MoU

stakeholder
kepariwisataan

Pembinaan 3 lokasi 2 lokasi

Kampung Wisata
Penyelenggaraan 2 event 2 event;
event berbasis
pengembangan
ekonomi kreatif
DED Kampung 2 dokumen
Wisata Pecinan dan
DED Kampung
Wisata Tepi Kali
Kriyan
Muralisasi Kriyan 0 kampung
Barat
Terealisasinya 0 kampung
pembangunan
kampung wisata
3 2 18 05 Pengembangan Terbentuknya Kampung Kota Cirebon 0 kampung - - Bangub Bidang
Destinasi Wisata Kampung Wisata Wisata Jawa Barat Pariwisata
Kampung Benda Kerep Benda Kerep

3 2 18 06 Pengembangan Terbentuknya Kampung Kota Cirebon 0 kampung - - Bangub Bidang

Destinasi Wisata Kampung Wisata Wisata Jawa Barat Pariwisata
Kampung Kanoman Kanoman Utara
Utara

Page 6 of 24
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pangan, Pertanian, Kelautn dan Perikanan
URUSAN PILIHAN
Pertanian 6.260.988.070 2.217.330.240 -4.043.657,830 6.887.951.250
3 03 01 15 Program Peningkatan Akses pemasaran Akses pemasaran 1 jenis 1 jenis 121.000.000 121.000.000 - 2 jenis 133.100.000
pemasaran hasil hasil olahan hasil olahan
produksi Pertanian/ pertanian dan pertanian dan
Perkebunan peternakan peternakan

3 03 01 15 01 Promosi Atas Hasil Laporan Hasil Laporan Hasil DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 2 laporan 1 laporan 66.000.000 66.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 laporan 72.600.000
Produksi Pertanian dan Keikutsertaan Keikutsertaan Cirebon Cirebon
Peternakan Promosi Hasil Promosi Hasil
Olahan Pertanian Olahan Pertanian
dan Peternakan dan Peternakan
Pekan Nasional, Pekan Nasional, b DPPKP
pameran produk pameran produk
pertanian dan pertanian dan
peternakan peternakan

3 03 01 15 02 Pelatihan dan Laporan Pelatihan Laporan Pelatihan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 0 laporan 55.000.000 55.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 60.500.000
Bimbingan Bimtek Bagi Bimtek Bagi Cirebon Cirebon
Pengoperasian Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Teknologi Pertanian Penerapan Penerapan
dan Peternakan Tepat Teknologi Pengolah Teknologi Pengolah b DPPKP
Guna Hasil Pertanian dan Hasil Pertanian dan
Peternakan Peternakan

Laporan Pelatihan Laporan Pelatihan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Bimtek Bagi Pelaku Bimtek Bagi Pelaku
Usaha dalam Usaha dalam
Penerapan Penerapan
Teknologi Pengolah Teknologi Pengolah
Hasil Pertanian dan Hasil Pertanian dan
Peternakan Peternakan

3 03 01 16 Program Peningkatan Produktivitas padi Produktivitas padi 4,75 ton/ ha 4,75 ton/ ha 3.735.208.430 602.508.100 (1.878.463.000) 4,8 ton/ 4.108.570.000
Produksi Pertanian/ ha
Perkebunan

3 03 01 16 01 Penyuluhan Laporan Laporan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 3 laporan 3 laporan 187.000.000 248.908.500 61.908.500 APBD Kota APBD Kota 3 laporan 205.700.000
peningkatan Produksi Penyuluhan Dalam Penyuluhan Dalam Cirebon Cirebon
Pertanian/Perkebunan Rangka Rangka
Peningkatan Peningkatan b DPPKP
Produksi Pertanian Produksi Pertanian

Laporan Laporan 1 laporan 0 laporan 1 laporan

Pembuatan Pembuatan
Demplot Dalam Demplot Dalam
Rangka Aplikasi Rangka Aplikasi
Teknologi Pertanian Teknologi Pertanian
Oleh Penyuluh dan Oleh Penyuluh dan
Petugas Lapang Petugas Lapang

Bibit tanaman, Bibit tanaman, 3 jenis 3 jenis 3 jenis

bahan-bahan kimia bahan-bahan kimia
untuk Organisme untuk Organisme
Pengganggu Pengganggu
Tanaman (OPT) Tanaman (OPT)
serta pupuk serta pupuk
tanaman tanaman

Bimtek bagi petani Bimtek bagi petani 1 laporan 1 laporan 1 laporan

dan petugas dalam dan petugas dalam
rangka rangka
pengembangan pengembangan
teknologi pertanian teknologi pertanian
tepat guna tepat guna

Page 7 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 03 01 16 02 Pengembangan Bibit Benih tanaman Benih tanaman DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1092 1092 257.971.100 353.599.600 95.628.500 APBD Kota APBD Kota 1092 283.770.000
Unggul hortikultura yang hortikultura yang tanaman tanaman Cirebon Cirebon tanaman
Pertanian/Perkebunan dikembangkan dikembangkan
berupa tanaman berupa tanaman b DPPKP
buah; buah;

Benih tanaman Benih tanaman 1560 1560 1560

hortikultura yang hortikultura yang tanaman tanaman tanaman
dikembangkan dikembangkan
berupa tanaman berupa tanaman
hias; hias;

Benih tanaman Benih tanaman 3120 3120 3120

hortikultura yang hortikultura yang tanaman tanaman tanaman
dikembangkan dikembangkan
berupa tanaman berupa tanaman
sayuran sayuran

Benih tanaman Benih tanaman 1560 1560 1560

hortikultura yang hortikultura yang tanaman tanaman tanaman
dikembangkan dikembangkan
berupa tanaman berupa tanaman
biofarmaka biofarmaka

Laporan kinerja Laporan kinerja 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen

non PNS dengan non PNSdengan
Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja
3 03 01 16 04 Peningkatan produksi, Lahan pertanian - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 0,5 Ha - 2.000.000.000 0 (2.000.000.000) APBD Kota APBD Kota 0,5 Ha 2.200.000.000
Produktivitas dan Mutu pangan Cirebon Cirebon
Produk Perkebunan, berkelanjutan
Produk Pertanian -

Biaya Operasional Jumlah penyuluh - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 6 orang - 36.000.000 - (36.000.000) 6 orang 39.600.000
Penyuluh pertanian,
peternakan dan
perikanan yang
mendapatkan APBD APBD
b DPPKP
bantuan Provinsi Provinsi
operasional
penyuluh

Tenaga Harian Lepas Jumlah Tenaga - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 2 orang - 97.812.480 - 2 orang 107.500.000
APBD APBD
(THL) Harian Lepas (THL) b DPPKP
Provinsi Provinsi
Pertanian
DAK Fisik Bidang Sarana prasarana - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 jenis - 1.156.424.850 0 (1.156.424.850) 1.272.000.000
APBN APBN 1 jenis -
Pertanian bidang pertanian
2 03 01 17 Program Peningkatan Produksi Pangan Produksi Pangan 162.000 kg 155.000 kg 2.130.659.640 1.219.702.140 (910.957.500,0) 170.000 2.344.749.250
Produksi hasil Asal Ternak : Asal Ternak : kg
peternakan Daging Sapi Daging Sapi

Produksi Pangan Produksi Pangan 66.000 kg 66.000 kg 67.000 kg

Asal Ternak : Asal Ternak :
Daging Babi Daging Babi

2 03 01 17 01 Pembibitan dan Bahan makanan Bahan makanan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 60500 kg 60500 kg 578.828.140 578.828.140 - APBD Kota APBD Kota 60500 kg 636.711.000
Perawatan Ternak tambahan tambahan Cirebon Cirebon b DPPKP
konsentrat konsentrat
Pakan tambahan Pakan tambahan 20000 kg 20000 kg 20000 kg
ternak hijauan ternak hijauan
pakan tambahan pakan tambahan 44000 kg 44000 kg 44000 kg
ternak limbah ternak limbah
pertanian (onggok pertanian (onggok
dan tumpi) dan tumpi)
Populasi sapi Populasi sapi 70 (10) ekor 70 (10) ekor 70 (10)
(kelahiran pedet) (kelahiran pedet) ekor
Obat-obatan ternak Obat-obatan ternak 1 paket 1 paket 1 paket

Laporan Kinerja Laporan Kinerja 10 dokumen 10 dokumen 10

non PNS non PNS dokumen
Sumber air lahan Sumber air lahan 1 unit 1 unit 1 unit
hijauan hijauan

Page 8 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 03 01 17 02 Pemeriksaan Produk Pengambilan dan Pengambilan dan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 440 sampel; 440 sampel; 125.813.600 125.813.600 - APBD Kota APBD Kota 440 138.400.000
Hewan dan Kesehatan pemeriksaan pemeriksaan Cirebon Cirebon sampel;
Hewan sampel bahan asal sampel bahan asal b DPPKP
hewan (daging) hewan (daging)

Pengambilan dan Pengambilan dan 70 sampel 70 sampel 70 sampel

pemeriksaan pemeriksaan susu; susu; susu;
sampel bahan asal sampel bahan asal
hewan (susu) hewan (susu)

Pengambilan dan Pengambilan dan 130 sampel 130 sampel 130

pemeriksaan pemeriksaan feses feses sampel
sampel bahan asal sampel bahan asal feses
hewan (feses) hewan (feses)

Pemeriksaan Pemeriksaan 30 ekor 30 ekor 30 ekor

kesehatan hewan di kesehatan hewan di
UPT Lab Kesmavet UPT Lab Kesmavet

Bahan dan Bahan dan 3 jenis 3 jenis 3 jenis

peralatan lab peralatan lab
kesmavet serta obat- kesmavet serta obat-
obatan hewan obatan hewan
Laporan kinerja Laporan kinerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
non PNS non PNS

2 03 01 17 03 Pengembangan Pemotongan hewan Pemotongan hewan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1.459 ekor 1.459 ekor 285.807.500 374.850.000 89.042.500 APBD Kota APBD Kota 1.459 ekor 314.388.250
Pelayanan Rumah sapi di RPH sapi di RPH sapi; sapi; Cirebon Cirebon sapi; b DPPKP
Potong Hewan
Pemotongan hewan Pemotongan hewan 1.540 ekor 1.540 ekor 1.540 ekor
babi di RPH babi di RPH babi babi babi

Pengadaan bahan Pengadaan bahan 1 paket 1 paket 1 paket

kimia, peralatan kimia, peralatan
peternakan dan peternakan dan
pakaian kerja pakaian kerja
lapangan lapangan
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pemeriksaan ante pemeriksaan ante
mortem mortem
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pemantauan pemantauan
kesejahteraan kesejahteraan
hewan hewan
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pemeriksaan post pemeriksaan post
mortem mortem
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pelaksanaan pelaksanaan
sanitasi lingkungan sanitasi lingkungan
tempat pemotongan tempat pemotongan
dan kandang dan kandang
penampungan penampungan

03 01 17 04 Pengadaan Sarana dan Jumlah Inseminasi Jumlah Inseminasi DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 50 ekor 50 ekor 140.210.400 140.210.400 - APBD Kota APBD Kota 50 ekor 155.250.000
Prasarana Teknologi Buatan (IB) sapi Buatan (IB) sapi Cirebon Cirebon
Peternakan Tepat Guna b DPPKP

Laporan pembinaan Laporan pembinaan 6 laporan 6 laporan 6 laporan

usaha peternakan usaha peternakan

Sarana dan Sarana dan 3 jenis 3 jenis 3 jenis

prasarana untuk prasarana untuk
peningkatan peningkatan
produktivitas produktivitas
ternak ternak
Laporan Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengawasan mutu pengawasan mutu
pakan pakan

Page 9 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan kegiatan Laporan kegiatan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
inseminasi dan inseminasi dan
pemeriksaan pemeriksaan
kebuntingan ternak kebuntingan ternak

Page 10 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DAK Fisik Bidang Sarana prasarana - DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 1 paket - 1.000.000.000 0 (1.000.000.000) 1 paket 1.100.000.000
Pertanian (Peternakan) bidang pertanian
(peternakan) -
APBN APBN
2 03 01 18 Program Pencegahan Pencegahan dan Pencegahan dan 525ekor 525ekor 274.120.000 274.120.000 - 550 ekor 301.532.000
Penyakit Hewan pengendalian pengendalian hewan/ hewan/ hewan/
penyakit hewan penyakit hewan ternak ternak ternak

2 03 01 18 01 Pemeliharaan Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan DPPKP DPPKP Kota Cirebon Kota Cirebon 12 kali 12 kali 274.120.000 274.120.000 - APBD Kota APBD Kota 12 kali 301.532.000
Kesehatan dan penanganan penanganan Cirebon Cirebon
Pencegahan Penyakit penyakit hewan penyakit hewan b DPPKP
Menular Ternak

Pengawasan obat Pengawasan obat 2 kali 2 kali 2 kali

hewan hewan
Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
pengawasan pengawasan
kesehatan kesehatan
masyarakat masyarakat
veteriner veteriner
Laporan Laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
pengawasan pengawasan
kesejahteraan kesejahteraan
hewan hewan
Pemeriksaan hewan Pemeriksaan hewan 1 kali 1 kali 1 kali
kurban kurban
Laporan Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengawasan pengawasan
pangan asal hewan pangan asal hewan
menjelang Hari menjelang Hari
Raya Raya
Sarana dan Sarana dan 2 jenis 2 jenis 2 jenis
prasarana prasarana
kesehatan hewan kesehatan hewan
dan kesehatan dan kesehatan
masyarakat masyarakat
veteriner veteriner

Page 11 of 24
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
URUSAN PILIHAN
Perdagangan 17.923.500.000 18.379.307.000 455.807,000 7.271.832.213
3 06 01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Dinas Dinas Kota Kota 100% 100% 2.215.000.000 2.296.400.000 81.400.000 APBD APBD 100% 2.785.915.775
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan Perdaganga Perdagangan Cirebon Cirebon
Perkantoran administrasi administrasi n, Koperasi, , Koperasi,
perkantoran perkantoran Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

3 06 01 01 08 Penyediaan Jasa petugas/Tenaga Tenaga Kebersihan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 8 orang 8 orang 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 8 orang 325.687.590 a Sekretariat
Kebersihan Kantor kebersihan Kantor, Perdagangan Perdagangan
pramu , Koperasi, , Koperasi,
kantor/ruangan Usaha Kecil Usaha Kecil
dan pramu taman dan dan
Menengah Menengah
Seragam Tenaga Pakaian Kerja 8 Stell 8 Stell 8 Stell
Kebersihan Kantor

Peralatan Sepatu Kerja dan 8 jenis 8 jenis -

kebersihan dan Kaos Kaki
bahan pembersih
Bahan Pembersih 8 Jenis 8 Jenis 16 jenis

3 06 01 01 15 Penyediaan Bahan - Surat kabar - Surat kabar Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 4 Jenis 35.000.000 116.400.000 81.400.000 APBD APBD 3 Jenis 153.255.900 a Sekretariat
Bacaan dan Peraturan Harian Lokal Harian Lokal Perdagangan Perdagangan
Perundang - undangan - Surat kabar - Surat kabar , Koperasi, , Koperasi, 1 jenis 1 jenis
Harian Harian Usaha Kecil Usaha Kecil
regional/Provinsi regional/Provinsi dan dan
- Surat kabar - Surat kabar Menengah Menengah 1 jenis 1 jenis 1 Jenis
Harian Nasional Harian Nasional
- Buku peraturan - Buku peraturan 3 buku 3 buku 3 buku
perundang- perundang-
undangan undangan

- Publikasi - Publikasi 10 kali 10 kali 30 Kali

Informasi Kinerja Informasi Kinerja
Dinas Dinas
Perdagangan, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha
Kecil dan Kecil dan
Menengah pada Menengah pada
media cetak media cetak
- Publikasi - Publikasi 2 kali 2 kali 2 Kali
Informasi Kinerja Informasi Kinerja
Dinas Dinas
Perdagangan, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha
Kecil dan Kecil dan
Menengah pada Menengah pada
media elektronik media elektronik
Website DPKUKM 1 Website
yang
dibangun/dipelihar
a
3 06 01 01 17 Penyediaan Makanan Laporan/Notulen Laporan/Notulen Dinas 'Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 110.000.000 110.000.000 - APBD APBD 12 laporan 160.851.650 a Sekretariat
dan Minuman rapat rapat Perdagangan Perdagangan
Internal/briefing Internal/briefing , Koperasi, , Koperasi,
staf Usaha Kecil Usaha Kecil
Laporan mamin Laporan mamin dan dan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
harian pegawai harian pegawai Menengah Menengah
Laopran Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
penerimaan/kunju penerimaan/kunju
ngan tamu bagi ngan tamu
KDH, WKDH, dan
Setda

Laporan mamin Laporan mamin 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

Hari- hari tertentu Hari- hari tertentu

Air Mineral Galon Air Mineral Galon 800 galon 800 galon 800 galon

Page 12 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 01 18 Rapat - rapat Laporan hasil Laporan hasil 'Dinas 'Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000 600.000.000 - APBD APBD 12 Laporan 804.566.450 a Sekretariat
Koordinasi dan pelaksanaan rapat- pelaksanaan rapat- Perdagangan Perdagangan
Konsultasi Ke Luar rapat koordinasi rapat koordinasi , Koperasi, , Koperasi,
Daerah dan konsultasi ke dan konsultasi ke Usaha Kecil Usaha Kecil
luar daerah luar daerah dan dan
Menengah Menengah

3 06 01 01 20 Penyediaan Jasa - Petugas/Tenaga - Petugas/Tenaga Dinas 'Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 7 orang 7 orang 400.000.000 400.000.000 - APBD APBD 12 orang 542.472.595 a Sekretariat
Pengamanan Kantor Pengamanan Pengamanan Perdagangan Perdagangan
, Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah
- Perlengkapan - Perlengkapan 7 stel 7 stel
Pengamanan Pengamanan
Kantor Kantor
- Seragam - Seragam 7 Stel 7 Stel
petugas/tenaga petugas/tenaga
Pengamanan Pengamanan
Kantor Kantor
Perlengkapan 5 Jenis
petugas
Seragam 12 Stel
petugas/tenaga
pengamanan
kantor termasuk
sepatu dan kaos
kaki
3 06 01 01 21 Penataan Dokumen - Laporan Penataan
- Laporan Penataan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD - - a Sekretariat
Arsip dokumen arsip dokumen arsip Perdagangan Perdagangan
Kantor/Dinas/Badan/ kantor , Koperasi, , Koperasi,
Sekretariat Usaha Kecil Usaha Kecil
Penataan Dokumen dan dan -
Arsip Kantor Menengah Menengah

3 06 01 01 24 Penyediaan Jasa Surat Jasa Surat berupa Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 150 lembar 150 lembar 130.000.000 130.000.000 - APBD APBD 150 lembar 331.772.700 a Sekretariat
Menyurat , Alat Tulis Materai 6000 Perdagangan Perdagangan
Kantor , Barang , Koperasi, , Koperasi,
Cetakan dan Pengiriman surat Jasa 'Pengiriman Usaha Kecil Usaha Kecil 24 kali 24 kali 24 kali
Penggandaan surat dan dan
Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Menengah Menengah 65 jenis 65 jenis 48 jenis
Tinta Refil 3 jenis 3 jenis 3 jenis

Bahan cetakan Bahan cetakan 15 jenis 15 jenis 16 jenis

Penggandaan Penggandaan 50.000 50.000 50.000
Fotocopy Fotocopy Lembar Lembar Lembar
Penjilidan Penjilidan 80 buku 80 buku 80 buku
Dokumen Profil 1 dokumen
SKPD
3 06 01 01 25 Penyediaan Jasa Struk Pembayaran Struk Pembayaran 'Dinas 'Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 36 Struk 36 Struk 450.000.000 450.000.000 - APBD APBD 36 Struk 369.960.750 a Sekretariat
Komunikasi , Sumber Tagihan Rekening Tagihan Rekening Perdagangan Perdagangan
Daya Air, Listrik dan Listrik ( 3 gedung) Listrik ( 3 gedung) , Koperasi, , Koperasi,
Logistik Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 24 Struk 12 Struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
telepon (1 gedung) telepon (2 gedung)

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 36 Struk 36 Struk 36 Struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
air (PDAM) ( 3 air (PDAM) ( 3
gedung ) gedung )

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
internet (1 gedung) internet (1 gedung)

Page 13 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
TV Satelit TV Satelit

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 1 kali 1 kali 1 kali

pemadam pemadam
kebakaran kebakaran
Isi ulang tabung Isi ulang tabung 2 tabung 2 tabung 24 kali
Elpiji 12 kg Elpiji 12 kg
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 Struk 12 Struk 12 Struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
gas Alam ( 1 gas Alam ( 1
gedung) gedung)

Penambahan Daya Penambahan Daya 2 gedung 2 gedung 2 gedung

Listrik Listrik

Page 14 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 01 26 Penyediaan Jasa SKPD-PKB, KIR, SKPD-PKB, KIR, 'Dinas 'Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 90.000.000 90.000.000 - APBD APBD 97.348.140 a Sekretariat
Pemeliharaan dan dan premi asuransi dan premi asuransi Perdagangan Perdagangan
Perizinan Kendaraan kendaraan kendaraan , Koperasi, , Koperasi,
Dinas / Operasional dinas/operasional dinas/operasional Usaha Kecil Usaha Kecil
dan Jaminan Barang jabatan: jabatan: dan dan
Milik Daerah Menengah Menengah

STNK/Surat STNK/Surat 8 unit 8 unit 8 unit

Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak
Daerah PKB R 4 Daerah PKB R 4
STNK/Surat STNK/Surat 1 unit 1 unit 1 unit
Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak
Daerah PKB R 6 Daerah PKB R 6
STNK/Surat STNK/Surat 41 unit 41 unit 41 unit
Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak
Daerah PKB R 2 Daerah PKB R 2
Polis Asuransi Polis Asuransi 8 unit 8 unit 8 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4
Polis asuransi Polis asuransi 41 unit 41 unit 41 unit
kendaraan roda 2 kendaraan roda 2

3 06 01 02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 100% 100% 13.010.000.000 13.234.407.000 224.407.000 APBD APBD 100% 1.855.596.990 Sekretariat
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan Perdaganga Perdagangan
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor n, Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

3 06 01 02 22 Pembangunan Gedung Gedung kantor UPT Gedung kantor UPT Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 gedung 1 gedung 10.000.000.000 10.000.000.000 - APBD APBD - - a
Kantor Perdagangan Perdagangan
Gedung kantor Gedung kantor , Koperasi, , Koperasi, 1 gedung 1 gedung
lanjutan lanjutan Usaha Kecil Usaha Kecil
3 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Gedung Kantor Gedung Kantor Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 110.000.000 212.240.000 102.240.000 APBD APBD 287.500.000 a Sekretariat
Berkala Gedung Kantor yang dipelihara: yang dipelihara: Perdagangan Perdagangan
Gedung UPT Gedung UPT , Koperasi, , Koperasi, 1 gedung 1 gedung 1 gedung
Metrologi Metrologi Usaha Kecil Usaha Kecil
Gedung UPT Sentra Gedung UPT Sentra dan dan 1 gedung 1 gedung 1 gedung
IKM IKM Menengah Menengah
Gedung Dinas 1 Paket 1 Paket
DPKUKM (Relokasi
Gedung untuk
Pindahan)
Pagar Gedung 1 Paket
Kantor DPKUKM
3 06 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Terlaksananya Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon - - 1 gedung 296.541.300 Sekretariat
Berat Gedung Kantor rehab gedung Perdagangan Perdagangan
kantor , Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

3 06 01 02 46 Perencanaan Teknis Dokumen Dokumen Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 500.000.000 500.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 500.000.000 a Sekretariat
Pembangunan dan perencanaan teknis perencanaan teknis Perdagangan Perdagangan
Rehabilitasi Gedung pembangunan dan pembangunan dan , Koperasi, , Koperasi,
Kantor, Rumah rehabilitasi gedung rehabilitasi gedung Usaha Kecil Usaha Kecil
Dinas/Jabatan kantor, rumah kantor, rumah dan dan
dinas/ jabatan dinas/ jabatan Menengah Menengah

3 06 01 02 49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD APBD - a Sekretariat
Dinas / operasional/jabata operasional/jabata Perdagangan Perdagangan
Operasional/Jabatan n: n: , Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
- Roda 4 - Roda 4 dan dan 1 unit 1 unit -
- Roda 6 Menengah Menengah -

Page 15 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 02 51 Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 10 buah 10 buah 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD APBD 10 buah 627.655.740 a Sekretariat
Perlengkapan / gedung kantor gedung kantor Perdagangan Perdagangan
Peralatan Gedung berupa meja berupa meja , Koperasi, , Koperasi,
Kantor setengah biro , setengah biro , Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

kursi kerja kursi kerja 10 buah 10 buah 10 buah

kursi tamu kursi tamu 2 set 2 set 2 set
kursi tunggu kursi tunggu 3 set 3 set 3 set
kursi rapat kursi rapat 50 buah 50 buah 50 buah
Peralatan berupa Peralatan berupa 1 unit 1 unit 1 unit
scanner scanner
mesin penghacur mesin penghacur 1 unit 1 unit 1 unit
kertas kertas
Lemari Arsip Lemari Arsip 4 unit 4 unit 4 unit
Filling Kabinet Filling Kabinet 4 unit 4 unit 4 unit
AC AC 6 unit 6 unit 6 unit

TV TV 2 unit 2 unit 2 unit

Kulkas Kulkas 2 unit 2 unit 2 unit
APAR (Alat APAR (Alat 5 unit ; 5 unit ; 5 unit ;
Pemadam Api Pemadam Api
Ringan Ringan
Peralatan metrologi Peralatan metrologi 6 jenis 6 jenis 5 jenis

Peralatan rumah Peralatan rumah 20 jenis 20 jenis 20 jenis

tangga tangga
Hardisk Eksternal Hardisk Eksternal

Alat Pendingin 4 Unit

Pengadaan 11 unit
Personal Komputer

Pengadaan Meja 1 Paket

Kerja Pejabat
Pengadaan Kursi 4 Unit
Hadap Depan Meja
Kerja Pejabat

pengadaan 2 unit
Peralatan Studio
Video dan Film
(Kamera)
Pengadaan Kusri 3 Unit
Sidang Tera
Pengadaan Meja 1 Unit
Sidang Tera
3 06 01 02 53 Pemeliharaan Rutin / Service kendaraan Service kendaraan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 8 unit 8 unit 250.000.000 372.167.000 122.167.000 APBD APBD 8 unit 434.671.250 a Sekretariat
Berkala Kendaraan roda 4 roda 4 Perdagangan Perdagangan
Dinas / , Koperasi, , Koperasi,
Operasional/Jabatan Service kendaraan Service kendaraan Usaha Kecil Usaha Kecil 1 unit 1 unit
roda 6 roda 6 dan dan
Service kendaraan Service kendaraan Menengah Menengah 41 unit 41 unit 41 unit
roda 2 ; roda 2 ;

Suku Cadang : Suku Cadang :

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 8 unit 8 unit 8 unit

Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 6 1 unit 1 unit

Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 41 unit 30 unit 41 unit

Pelumas : Pelumas :
Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 8 unit 8 unit 8 unit

Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 6 1 unit 1 unit

Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 17 unit 30 unit 28 unit

Bahan Bakar: Bahan Bakar:

BBM kendaraan BBM kendaraan 8 unit 8 unit 8 unit
Roda 4 Roda 4

Page 16 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BBM kendaraan BBM kendaraan 17 unit 17 unit 28 unit
Roda 2 Roda 2
BBM Kendaraan BBM Kendaraan 1 unit 1 unit
Roda 6 Roda 6
3 06 01 02 55 Pemeliharaan Rutin / service Peralatan service Peralatan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 4 jenis 4 jenis 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 5 jenis ; 209.228.700 a Sekretariat
Berkala Perlengkapan Kantor Kantor Perdagangan Perdagangan
/ Peralatan Gedung Suku cadang Suku cadang , Koperasi, , Koperasi, 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Kantor Usaha Kecil Usaha Kecil
Perlengkapan Perlengkapan dan dan 15 jenis 15 jenis 5 jenis
peralatan kantor peralatan kantor Menengah Menengah
Komponen listrik Komponen listrik 20 jenis 20 jenis 5 enis

Page 17 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 03 Program Peningkatan Tingkat kehadiran Tingkat kehadiran Dinas Dinas Kota Kota 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 100% 154.570.465 Sekretariat
Disiplin Aparatur pegawai pegawai Perdaganga Perdagangan Cirebon Cirebon
n, Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
3 06 01 03 07 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas Pakaian dinas Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 50 stell 50 stell 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 50 stell 154.570.465 a Sekretariat
Dinas / Lapangan harian khaki harian khaki Perdagangan Perdagangan
Beserta , Koperasi, , Koperasi,
Perlengkapannya Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

Pakaian Dinas Pakaian Dinas 50 Stell 50 Stell 50 Stell

Lapangan Lapangan
Pakaian Dinas Hari Pakaian Dinas Hari 50 Stell 50 Stell 50 Stell
Tertentu (Korpri, Tertentu (Korpri,
Batik) Batik)
Pakaian olahraga Pakaian olahraga 50 Stell 50 Stell 50 Stell
3 06 01 05 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Dinas Dinas Kota Kota 72 poin 72 poin 606.000.000 606.000.000 - APBD APBD 73 poin 353.193.355 sekretariat
Kapasitas Sumber kinerja ASN pada kinerja ASN pada Perdaganga Perdagangan Cirebon Cirebon
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan n, Koperasi, , Koperasi,
pelanggan pelanggan Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

3 06 01 05 15 Peningkatan Kapasitas Laporan Laporan Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 11 laporan 11 laporan 6.000.000 6.000.000 - APBD APBD 11 laporan 7.000.000 a Sekretariat
Rohani dan Jasmani pelaksanaan olah pelaksanaan olah Perdagangan Perdagangan
Aparatur raga senam bagi raga senam bagi , Koperasi, , Koperasi,
pegawai Dinas pegawai Dinas Usaha Kecil Usaha Kecil
Perdagangan, Perdagangan, dan dan
Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Menengah Menengah
Kecil dan Kecil dan
Menengah Menengah

Laporan Laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan

pelaksanaan kajian pelaksanaan kajian
rohani (rabuan) rohani (rabuan)
bagi pegawai Dinas bagi pegawai Dinas
Perdagangan, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha
Kecil dan Kecil dan
Menengah Menengah

3 06 01 05 19 Peningkatan Kompetesi Laporan sinergitas Laporan sinergitas Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 600.000.000 600.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 346.193.355 a Sekretariat
Sumber Daya Aparatur dan capacity dan capacity Perdagangan Perdagangan
building bagi building bagi , Koperasi, , Koperasi,
pegawai Dinas pegawai Dinas Usaha Kecil Usaha Kecil
Perdagangan, Perdagangan, dan dan
Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Menengah Menengah
Kecil dan Kecil dan
Menengah Menengah

Pelatihan tenaga Pelatihan tenaga 7 orang 7 orang 7 orang

ahli metrologi legal, ahli metrologi legal,
Perdagangan, Perdagangan,
Industri dan Industri dan
Koperasi UKM Koperasi UKM

Jumlah SDM Jumlah SDM 6 orang 6 orang 4 orang

pengamat tera , pengamat tera ,
penera terampil, penera terampil,
penera ahli , dan penera ahli , dan
pengawas pengawas
kemetrologian kemetrologian
Laporan survey Laporan survey 1 1 1
kepuasan kepuasan laporan/dok laporan/dok laporan/do
3 06 01 05 20 Survei Kepuasan Dokumen hasil sekretariat
Masyarakt survey kepuasan
masyarakat

Page 18 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian Dinas Dinas Kota Kota 100% 100% 92.500.000 242.500.000 150.000.000 APBD APBD 100% 106.688.480 Sekretariat
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan Perdaganga Perdagangan Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan n, Koperasi, , Koperasi,
Kinerja dan Keuangan perencanaan, perencanaan, Usaha Kecil Usaha Kecil
kinerja dan kinerja dan dan dan
keuangan pada keuangan pada Menengah Menengah
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

3 06 01 06 01 Penyusunan Laporan Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 20.313.025 a Sekretariat
Capaian Kinerja dan tahun 2019 tahun 2019 Perdagangan Perdagangan
Ikhtisar Realisasi Laporan triwulan Laporan triwulan , Koperasi, , Koperasi, 4 dokumen 4 dokumen 4
Kinerja SKPD DPKUKM tahun DPKUKM tahun Usaha Kecil Usaha Kecil dokumen
LPPD LPPD dan dan 1 dokumen 1 dokumen 1
Menengah Menengah dokumen
Laporan Tahunan Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen 1
2019 2019 dokumen
Laporan LKPJ Laporan LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tahun 2019 Tahun 2019
Laporan SIPD Laporan SIPD 2 dokemen 2 dokemen 2 dokemen

Laporan Perjanjian Laporan Perjanjian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Kinerja Kinerja

Laporan Monev Laporan Monev 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

Evaluasi Kinerja
Laporan RKT Evaluasi Kinerja
Laporan RKT 12 dokumen 12
1 dokumen dokumen
1 dokumen 12
1 dokumen

Sistem Pelaporan 1 sistem

Kinerja
3 06 01 06 08 Penyusunan RKA / - Dokumen RKA - Dokumen RKA Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 13.490.075 a Sekretariat
DPA SKPD dan Tahun 2021 Tahun 2021 Perdagangan Perdagangan
perubahannya - Dokumen DPA - Dokumen DPA , Koperasi, , Koperasi, 1 dokumen 1 dokumen 1
Tahun 2021 Tahun 2021 Usaha Kecil Usaha Kecil dokumen
- Dokumen RKA - Dokumen RKA dan dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan Tahun Perubahan Tahun Menengah Menengah
2020 2020
- Dokumen DPA - Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1
Perubahan Tahun Perubahan Tahun dokumen
2020 2020
3 06 01 06 09 Pelaporan Kinerja Laporan kinerja Laporan kinerja Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 24.000.000 24.000.000 - APBD APBD 12 dokumen 24.000.000 a Sekretariat
Pegawai Tidak Tetap bulanan PTT bulanan PTT Perdagangan Perdagangan
, Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
dan dan
Menengah Menengah

3 06 01 06 14 Penyusunan dan Website DPKUKM Website DPKUKM Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Website 1 Website 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 1 Website 100.000.000 a Sekretariat
Publikasi Profil SKPDyang yang Perdagangan Perdagangan
dibangun/dipelihar dibangun/dipelihar , Koperasi, , Koperasi,
a a Usaha Kecil Usaha Kecil
Dokumen Profil Dokumen Profil dan dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
SKPD SKPD Menengah Menengah
3 06 01 06 15 Penyusunan Pelaporan Dokumen Calk Dokumen Calk Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 2.500.000 2.500.000 - APBD APBD 1 6.844.225 a Sekretariat
Keuangan SKPD 2019 2019 Perdagangan Perdagangan dokumen
, Koperasi, , Koperasi,
Laporan keuangan Laporan keuangan Usaha Kecil Usaha Kecil 12 dokumen 12 dokumen 12
bulanan bulanan dan dan dokumen
Menengah Menengah
Laporan keuangan Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 2
semesteran semesteran dokumen

Laporan UP/GU Laporan UP/GU 10 dokumen 10 dokumen 10

dokumen
3 06 01 06 16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renstra Dokumen Renstra Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 60.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 60.041.155 a Sekretariat
Perencanaan SKPD Perubahan Perubahan Perdagangan Perdagangan
DPKUKM DPKUKM , Koperasi, , Koperasi,
Usaha Kecil Usaha Kecil
Dokumen RENJA Dokumen RENJA dan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
DPKUKM Tahun DPKUKM Tahun Menengah Menengah
2021 2021

Page 19 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
3 06 01 06 16 Penyusunan Dokumen Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 60.000.000 60.000.000 APBD APBD 60.041.155 Jenis
a Sekretariat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Perencanaan SKPD Perdagangan Kegiatan
Pemerintahan Daerah KelompokPerdagangan
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode , Koperasi, , Koperasi, Target
dan Usaha Kecil Usaha Kecil
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan dan dan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
Menengah Menengah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen RENJA Dokumen RENJA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
DPKUKM DPKUKM
Perubahan tahun Perubahan tahun
2020 2020
Dokumen Hasil Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
3 06 01 06 17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP Dinas Dinas Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 5.000.000 5.000.000 - 1 dokumen 6.000.000 a Sekretariat
Kinerja SKPD Perdagangan Perdagangan
Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis , Koperasi, , Koperasi,
PD PD Usaha Kecil Usaha Kecil

Page 20 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 17 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 72% 72% 1.025.000.000 1.025.000.000 - APBD APBD 74,50% 1.039.420.625 Bidang Bina
Efisiensi Perdagangan Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok Cirebon Cirebon Perdagangan
Dalam Negeri dan Stok Barang dan Stok Barang

3 06 01 17 01 Pengembangan Pasar Operasi Pasar Operasi Pasar Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 jenis 3 jenis 575.000.000 575.000.000 - APBD APBD 3 Jenis 366.852.875 a Bidang Bina
dan Distribusi Barang Murah ( OPM ) Murah ( OPM ) Perdagangan
/ Produk untuk 18.965 untuk 18.965
Rumah Tangga Rumah Tangga
Tidak Mampu Tidak Mampu
(RTM) (RTM)
Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi 1 pasar 1 pasar 1 pasar
tata Kelola Pasar tata Kelola Pasar
Rakyat Rakyat

3 06 01 17 02 Peningkatan Sistem Laporan Updating Laporan Updating Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 511.721.250 a Bidang Bina
dan Jaringan Informasi harga kebutuhan harga kebutuhan Perdagangan
Perdagangan pokok masyarakat pokok masyarakat
mingguan. mingguan. 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Publikasi Updating Publikasi Updating

Harga Kebutuhan Harga Kebutuhan
Masyarakat melalui Masyarakat melalui
media masa dan media masa dan 2 jenis 2 jenis 2 jenis
running teks running teks

Jumlah tenaga Jumlah tenaga

pemantauan harga pemantauan harga
dan tersedianya dan tersedianya
stok barang di stok barang di 20 orang 20 orang 2 orang
pasar rakyat yang pasar rakyat yang
dilatih dilatih

Pengadaan Pengadaan 1 unit 1 unit 1 unit

Running Teks Running Teks
Pendataan Sarana 1 Dokumen
Perdagangan

3 06 01 17 03 Peningkatan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 1 kali 60.846.500 a Bidang Bina
Penggunaan Produk produk dalam produk dalam sosialisasi Perdagangan
Dalam Negeri negeri negeri

3 06 01 17 04 Forum Dagang Dalam Laporan Forum Laporan Forum Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 1 laporan 100.000.000 a Bidang Bina
Negeri Koordinasi Koordinasi Usaha Usaha Perdagangan
peningkatan peningkatan
kemitraan kemitraan
pedagang kecil pedagang kecil
menengah dan menengah dan
pasar sehat di Kota pasar sehat di Kota
Cirebon Cirebon
3 06 01 16 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pelaku Pelaku Kota Kota 62,33% 62,33% 375.000.000 375.000.000 - APBD APBD 64,33% 463.517.123 Bidang Bina
dan Pengembangan nilai ekspor dan nilai ekspor dan Usaha Usaha Cirebon Cirebon Perdagangan
Ekspor berkembangnya berkembangnya
produk ekspor produk ekspor

3 06 01 16 01 Pengembangan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 75.000.000 75.000.000 - APBD APBD 1 laporan 80.000.000 a Bidang Bina
Informasi Peluang informasi peluang informasi peluang Usaha Usaha Perdagangan
Pasar Perdagangan pasar perdagangan pasar perdagangan
Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri

Dokumen Laporan Dokumen Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1

Penerbitan SKA Penerbitan SKA dokumen
secara Online secara Online

3 06 01 16 05 Pembangunan Promosi Keikutsertaan 'Keikutsertaan Pelaku Pelaku Kota Cirebon Kota Cirebon 2 kali 1 kali 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 2 kali 383.517.123 Bidang Bina
Perdagangan pelaku usaha pelaku usaha Usaha Usaha pameran pameran pameran Perdagangan
dalam pameran dalam pameran
Lokal, Nasional Lokal, Nasional
dan misi dagang
bagi produk
unggulan

Page 21 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 15 Program Metrologi Cakupan Cakupan Masyarakat Masyarakat Kota Kota 82% 82% 450.000.000 450.000.000 - APBD APBD 84% 512.929.400 Bidang
Legal Pelayanan Wajib Pelayanan Wajib dan Pelaku dan Pelaku Cirebon Cirebon kemetrologian
Metrologi Legal Metrologi Legal Usaha Usaha

3 06 01 15 02 Kalibrasi Peralatan dan Verifikasi peralatan Verifikasi peralatan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 30 unit 30 unit 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 33 Jenis 165.000.000 a Bidang
Perlengkapan Tera dan standar standar dan pelaku dan pelaku kemetrologian
Tera Ulang kemetrologian kemetrologian Usaha Usaha

Page 22 of 24
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 06 01 15 03 Pelayanan Tera dan Laporan pelayanan Laporan pelayanan Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 12 Laporan 250.000.000 a Bidang
Tera Ulang tera dan tera ulang tera dan tera ulang dan pelaku dan pelaku Kemetrologian
Usaha Usaha
Laporan Tenaga Laporan Tenaga 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Pembantu Teknis Pembantu Teknis
Tera dan Tera Tera dan Tera
Ulang (Non PNS) Ulang (Non PNS)
Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Alat Ukur Takar Alat Ukur Takar
Timbang dan Timbang dan
Perlengkapannya Perlengkapannya
(UTTP) dan Barang (UTTP) dan Barang
Dalam Keadaan Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT) Terbungkus (BDKT)

3 06 01 15 05 Pendataan Alat - alat Dokumen Updating Dokumen Updating Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD - - a Bidang
Ukur Takar Timbang Data UTTP Data UTTP dan pelaku dan Pelaku Kemetrologian
dan Perlengkapannya Usaha Usaha
(UTTP)

3 06 01 15 06 Pengawasan Metrologi Pengawasan UTTP, Pengawasan UTTP, Masyarakat Masyarakat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Kali 2 Kali 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 2 Kali 97.929.400 a
Legal BDKT dan Satuan BDKT dan Satuan dan pelaku dan pelaku
Ukur Ukur Usaha Usaha Bidang
Kemetrologian
3 07 PERINDUSTRIAN 2.050.000.000 2.050.000.000 - 1.716.580.392
3 07 01 15 Program Meningkatnya Meningkatnya Industri Industri Kota Kota 24 IKM 24 IKM 1.800.000.000 1.800.000.000 - APBD APBD 24 IKM 1.390.300.345 Bidang
Pengembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan Kecil Kecil Cirebon Cirebon Perindustrian
Industri Kecil, perkembangan perkembangan Menengah Menengah
Menengah dan Sentra IKM IKM
Industri

3 07 01 15 01 Pengembangan Laporan 'Focus Laporan 'Focus Industri Industri Kecil Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 1 laporan 330.000.000 a Bidang
Industri Kecil dan Group Discussion Group Discussion Kecil Menengah Perindustrian
Menengah Terhadap (FGD) Industri Kecil (FGD) Industri Kecil Menengah
Pemanfaatan Sumber Menengah (IKM) Menengah (IKM)
Daya

Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Pengembangan Pengembangan
industri IKM kreatif industri IKM kreatif
(batik,tas,kaos, (batik,tas,kaos,
kerajinan bambu, kerajinan bambu,
kayu, akrilik dll) kayu, akrilik dll)

Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Pengembangangan Pengembangangan
Industri makanan ( Industri makanan (
Sertifikasi Halal ; Sertifikasi Halal ;
sosialisasi HAKI, sosialisasi HAKI,
BARCODEdan UU BARCODEdan UU
Peraturan Peraturan
Perindustrian Perindustrian
lainnya) lainnya)

Wira Usaha Baru Wira Usaha Baru

24 WUB 24 WUB 24 WUB
IKM IKM
3 07 01 15 02 Kerjasama Kemitraan Laporan Pemasaran Laporan Pemasaran Industri Industri Kota Cirebon Kota Cirebon 3 laporan 3 laporan 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 2 laporan 504.131.020 a Bidang
Industri Mikro Kecil produk IKM IKAHH produk IKM IKAHH Kecil Kecil perindustrian
dan Menengah Dengan Kota Cirebon Kota Cirebon Menengah Menengah
Swasta melalui Pameran melalui Pameran
Lokal/Regional/Nas Lokal/Regional/Nas
ional ional

Laporan Updating Laporan Updating 12 laporan 12 laporan 2 Orang;

Pemasaran IKM Pemasaran IKM 12 Bulan
melalui Website melalui Website
dan Outlet dan Outlet

Page 23 of 24
 02 250.000.000 APBD a
Industri Mikro Kecil Kecil Kecil perindustrian
dan Menengah Dengan Menengah Menengah
Swasta

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Promosi Laporan Promosi 12 Laporan 12 Laporan 12
Keliling (Promoling) Keliling (Promoling) Laporan
dalam/luar kota dalam/luar kota

Laporan Temu Laporan Temu 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

usaha IKM IKAHH usaha IKM IKAHH
dengan Perusahaan dengan Perusahaan
Besar Besar

3 07 01 15 04 Promosi Pemasaran Laporan Laporan Industri Industri Kota Cirebon Kota Cirebon 4 laporan 4 laporan 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD APBD 4 laporan 556.169.325 a Bidang
Industri Kecil Keikutsertaan IKM Keikutsertaan IKM Kecil Kecil Perindustrian
Menengah produk ILMEA Kota produk ILMEA Kota Menengah Menengah
Cirebon melalui Cirebon melalui
Pameran Lokal, Pameran Lokal,
Regional dan Regional dan
Nasional Nasional

Laporan peranan Laporan peranan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Dekranasda Kota Dekranasda Kota
Cirebon dalam Cirebon dalam
pembinaan kepada pembinaan kepada
IKM, Kunker, Raker IKM, Kunker, Raker
dan Temu Pengrajin dan Temu Pengrajin

3 07 01 15 03 Penyusunan Peraturan Naskah Akademis Naskah Akademis Industri Industri Kecil Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD - - a Bidang
Kebijakan Bidang Kecil Menengah Perindustrian
Industri Menengah
Raperda tentang Raperda tentang 1 dokumen 1 dokumen
Industri (RIPID) Industri (RIPID)
Laporan Studi Laporan Studi 1 laporan 1 laporan
Komparasi Komparasi

3 07 01 16 01 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Industri Industri Kota Cirebon Kota Cirebon 80 IKM 80 IKM 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 80 IKM 326.280.047 Bidang
Kemampuan Kemampuan Kemampuan Kecil Kecil Perindustrian
Teknologi Industri Teknologi Industri Teknologi Industri Menengah Menengah
bagi IKM bagi IKM

3 07 01 16 01 Pembinaan Laporan pelatihan Laporan pelatihan Industri Industri Kota Kota 4 laporan 4 laporan 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 4 laporan 326.280.047 a Bidang
Kemampuan Teknologi pengembangan dan pengembangan dan Kecil Kecil Cirebon Cirebon Perindutrian
Industri layanan teknologi layanan teknologi Menengah Menengah
industri industri

Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

langsung ke IKM langsung ke IKM

Page 24 of 24
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Administrasi Pemerintaham 63.255.000.000 60.770.000.000 -2.485.000,000 62.307.500.000
4.01.01.01 Program Pelayanan Terlaksananya Terwujudnya KDH, KDH, Kota Kota 100,00 100,00 18.047.000.000 18.047.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100,00 19.851.700.000 a 1/ SETDA
Administrasi pelayanan tertib pelayanan WKDH, WKDH, Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
Perkantoran administrasi administrasi SETDA SETDA
perkantoran di perkantoran
Lingkungan KDH, (jumlah realisasi
WKDH, dan Setda output kegiatan
dalam program
dibagi jumlah
target output
kegiatan dikali
100%)

4.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan BCB Balai BCB Balai Kota Cirebon Kota Cirebon 110 orang 110 orang 4.257.000.000 4.257.000.000 - APBD Kota APBD Kota 110 orang 4.682.700.000 a 1/ Bagian
Kebersihan Kantor kantor, pramu kantor, pramu Kota, Gd. Kota, Gd. Cirebon Cirebon Umum
kantor/ ruangan kantor/ruangan & Setda 8 Setda 8
dan pramu taman pramu taman di Lantai, Gd. Lantai, Gd.
di lingkungan lingk. Setda (BCB PKK, Gd. PKK, Gd.
Setda (BCB Balai Balaikota, Gedung Dharma Dharma
Kota, Gedung Setda Setda 8 Lantai, Wanita, Wanita,
8 Lantai, Gedung Gedung PKK, Alun‑Alun Alun‑Alun
PKK, Gedung Gedung Dharma Kejaksan, Kejaksan,
Darma Wanita, Wanita, Alun‑Alun Rumdin Rumdin
Alun-alun Kejaksan, Rumdin KDH, KDH,
Kejaksan, eks. KDH, Rumdin Rumdin Rumdin
Kantor ULP WKDH, Rumjab WKDH, WKDH,
Wahidin, Rumdin Sekda, eks Kantor Rumjab Rumjab
Peralatan Peralatan 46 jenis 32 jenis 46 jenis
Sekda, eks Sekda, eks
kebersihan dan kebersihan dan
Kantor ULP Kantor ULP
bahan pembersih bahan pembersih
Wahidin Wahidin
Kaca dan eksterior Kaca dan eksterior 8.460m² 8.460m² 8.460m²
gedung Setda 8 gedung Setda 8
lantai yang lantai yang
dibersihkan dibersihkan
4.01.01.01.15 Penyediaan Bahan - Surat Kabar - Surat Kabar KDH, WKDH KDH, WKDH Kota Cirebon Kota Cirebon 4 judul 4 judul 400.000.000 400.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 judul 440.000.000 a 1/ Bagian
Bacaan dan Peraturan Harian Lokal Harian Lokal Pegawai di Pegawai di Cirebon Cirebon Umum
Perundang-Undangan - Surat Kabar - Surat Kabar Lingkup Lingkup 2 judul 1 judul 2 judul
Harian Regional Harian Regional Sekretariat Sekretariat
- Surat Kabar - Surat Kabar Daerah Kota Daerah Kota 2 judul 1 judul 2 judul
Harian Nasional Harian Nasional Cirebon Cirebon
- Koran/ Tabloid/ - Koran/ Tabloid/ 1 paket 1 paket 1 paket
Buletin/ Majalah Buletin/ Majalah
lainnya lainnya

4.01.01.01.17 Penyediaan Makanan Laporan rapat Laporan rapat KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 2.420.000.000 2.420.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 2.662.000.000 a 1/ Bagian
dan Minuman internal/briefing internal/briefing WKDH, Pegawai di Cirebon Cirebon notulensi Umum
staf staf Pegawai di lingk. Setda,
Laporan mamin Laporan mamin lingk. Setda, Tamu 12 laporan 12 laporan 12 laporan
harian pegawai harian pegawai Tamu Pemkot,
Laporan Laporan Pemkot, Tamu Setda, 12 laporan 12 laporan 12 laporan
penerimaan/ penerimaan/ Tamu Setda, Tamu
kunjungan tamu kunjungan tamu Tamu Rumdin
bagi KDH, WKDH, bagi KDH, WKDH, Rumdin KDH, Tamu
dan Setda dan Setda KDH, Tamu Rumdin
Rumdin WKDH,
WKDH, Tamu
Laporan mamin Laporan mamin 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Tamu Rumjab
insidentil insidentil
Rumjab Sekda,
pengamanan pengamanan
Sekda, Petugas
4.01.01.01.18 Rapat-Rapat Laporan hasil Laporan hasil KDH, KDH, WKDH, Luar Negeri, Luar Negeri, 1.000 1.000 2.500.000.000 2.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1.000 2.750.000.000 a 1/ Bagian KP
Koordinasi dan pelaksanaan rapat- pelaksanaan WKDH, Sekda, Nasional Nasional laporan laporan Cirebon Cirebon laporan
Konsultasi ke Luar rapat koordinasi rapat‑rapat Sekda, Asisten, Staf dan Regional dan Regional
Daerah dan konsultasi ke koordinasi dan Asisten, Staf Ahli dan Jawa Barat Jawa Barat
luar daerah untuk konsultasi ke luar Ahli dan Pegawai di
KDH, WKDH dan daerah untuk KDH, Pegawai di Lingkungan
pegawai lingkup WKDH dan pegawai Lingkungan Sekretariat
Setda lingkup Setda Sekretariat Daerah Kota
Daerah Kota Cirebon
Cirebon

Page 2 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga BCB Balai BCB Balai Kota Cirebon Kota Cirebon 82 orang 82 orang 3.300.000.000 3.300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 82 orang 3.630.000.000 a 1/ Bagian
Pengamanan Kantor pengamanan di pengamanan di Kota, Gd. Kota, Gd. Cirebon Cirebon Umum
lingkungan Setda lingkungan Setda Setda 8 Setda 8
(BCB Balai Kota, (BCB Balai Kota, Lantai, Lantai,
Gedung Setda 8 Gd. Setda 8 lantai, Alun‑Alun Alun‑Alun
Lantai, Alun-alun Alun2 Kejaksan, Kejaksan, Kejaksan,
Kejaksan, ruangan ruangan ULP, Rumdin Rumdin
ULP, Rumdin Rumdin Siliwangi, KDH, KDH,
Siliwangi, Rumdin Rumdin Penggung, Rumdin Rumdin
Penggung, Rumjab Rumjab Sekda) WKDH, WKDH,
Sekda dan selama 12 bulan Rumjab Rumjab
kompleks kantor Sekda, Sekda,
Bima) selama 12 Ruangan Ruangan
bulan ULP ULP
4.01.01.01.21 Penataan Dokumen Laporan penataan Laporan penataan Tata Usaha Tata Usaha Kota Cirebon Kota Cirebon 4 laporan 4 laporan 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 laporan 110.000.000 a 1/ Bagian
Arsip Kantor/ Dinas/ dokumen arsip di dokumen arsip di Sekretariat Sekretariat Cirebon Cirebon Umum
Badan/ Sekretariat Setda Setda Daerah Kota Daerah Kota
Cirebon Cirebon

4.01.01.01.24 Penyediaan Jasa Surat - ATK - ATK KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 2 paket 47 jenis 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 paket 1.100.000.000 a 1/ Bagian KP
Menyurat, Alat Tulis - Tinta refill - Tinta refill WKDH, Sekda, 1 paket 1 jenis 1 paket
Kantor, Barang - Barang Cetakan - Barang Cetakan Sekda, Asisten, Staf 2 paket 19 jenis 2 paket
Cetakan dan - Penggandaan - Penggandaan Asisten, Staf Ahli, dan 1 paket 180.000 1 paket
Penggandaan Ahli, dan Pegawai di lembar
4.01.01.01.25 Penyediaan Jasa Struk pembayaran Struk pembayaran BCB Balai BCB Balai Kota Cirebon Kota Cirebon 12 struk 12 struk 3.520.000.000 3.520.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 struk 3.872.000.000 a 1/ Bagian
Komunikasi, Sumber tagihan rekening tagihan rekening Kota, Kota, Cirebon Cirebon Umum
Daya Air, Listrik dan telepon telepon Gedung Gedung
Logistik Struk pembayaran Struk pembayaran Setda 8 Setda 8 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan rekening tagihan rekening Lantai, Lantai,
air (PDAM) air (PDAM) Gedung Gedung PKK,
Struk pembayaran Struk pembayaran PKK, Gedung 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan rekening tagihan rekening Gedung Dharma
TV satelit TV satelit Dharma Wanita,
Struk pembayaran Struk pembayaran Wanita, Alun‑Alun 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan rekening tagihan rekening Alun‑Alun Kejaksan,
listrik listrik Kejaksan, Rumdin
Pengisian tabung Pengisian tabung Rumdin KDH, 60 kali 60 kali 60 kali
pemadam pemadam KDH, Rumdin
kebakaran kebakaran Rumdin WKDH,
WKDH, Rumjab
Isi ulang tabung Isi ulang tabung 24 kali 24 kali 24 kali
Rumjab Sekda, eks
Elpiji 12 kg Elpiji 12 Kg
Sekda, eks Kantor ULP
Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
Kantor ULP Wahidin,
tagihan rekening tagihan rekening
Wahidin, Masjid
gas alam gas alam
Masjid At‑Taqwa
4.01.01.01.26 Penyediaan Jasa STNK/ SKPD-PKB, STNK/ SKPD-PKB, Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 550.000.000 550.000.000 - APBD Kota APBD Kota 605.000.000 a 1/ Bagian KP
Pemeliharaan dan KIR, dan premi KIR, dan premi Dinas/ Dinas/ Cirebon Cirebon
Perizinan Kendaran asuransi asuransi Operasional Operasional/
Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ / Jabatan di Jabatan di
dan Jaminan Barang operasional jabatan operasional jabatan Lingkungan Lingkungan
Milik Daerah : : Sekretariat Sekretariat
- STNK/ SKPD PKB - STNK/ SKPD PKB Daerah Kota Daerah Kota 28 unit 28 unit 28 unit
R4 R4 Cirebon Cirebon
- STNK/ SKPD PKB - STNK/ SKPD PKB 5 unit 5 unit 5 unit
R3 R3
- STNK/ SKPD PKB - STNK/ SKPD PKB 39 unit 39 unit 39 unit
R2 R2
- STNK/ SKPD PKB - STNK/ SKPD PKB 2 unit 2 unit 2 unit
Bus dan Truk Bus dan Truk
- KIR Pick Up - KIR Pick Up 2 unit 2 unit 2 unit
- KIR Truk - KIR Truk 1 unit 1 unit 1 unit
- KIR Bus - KIR Bus 1 unit 1 unit 1 unit
- Polis asuransi - Polis asuransi 42 unit 42 unit 32 unit
kendaraan R4 kendaraan R2
- Polis asuransi - Polis asuransi 32 unit 32 unit 42 unit
kendaraan R2 kendaraan R6
- Polis asuransi - Polis asuransi 2 unit 2 unit 2 unit
kendaraan R6 kendaraan R4

Page 3 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.02 Penyediaan Terpenuhinya Terpenuhinya KDH, KDH, Kota Kota 100,00 100,00 25.750.000.000 25.250.000.000 (500.000.000) APBD Kota APBD Kota 100,00 20.975.000.000 b 1/ SETDA
Peningkatan Sarana sarana dan sarana dan WKDH, WKDH, Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
dan Prasarana prasarana kantor prasarana kantor SETDA SETDA
Aparatur (jumlah realisasi (Jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)
4.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Bangunan gedung Bangunan gedung BCB Balai BCB Balai Kota Cirebon Kota Cirebon - 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 220.000.000 a 1/ Bagian
Kantor kantor: kantor: Kota, Kota, Cirebon Cirebon Umum
- Pos pengamanan - Pos pengamanan Gedung Gedung - - -
Balaikota Balaikota Setda 8 Setda 8
- Taman Gedung - Taman Gedung Lantai, Lantai, - 375m² 300m²
Setda Balaikota Setda Balaikota Gedung Gedung PKK,
- Sarana parkir - Sarana parkir PKK, Gedung 400m² - -
kendaraan kendaraan Gedung Dharma
- Sarana olahraga - Sarana olahraga Dharma Wanita, - - -
outdoor outdoor Wanita, Alun‑Alun
- Bangunan tempat - Bangunan tempat Alun‑Alun Kejaksan, - - -
merokok merokok Kejaksan, Rumdin
4.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Gedung Kantor Gedung Kantor Rumdin
BCB KDH,
BCB Balai Kota Cirebon Kota Cirebon 6.300.000.000 6.300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6.930.000.000 a 1/ Bagian
Berkala Gedung Kantor yang terpelihara: yang terpelihara: Balaikota, Kota, Cirebon Cirebon Umum
- BCB Balaikota - BCB Balaikota Gedung Gedung 15.770m² 2.599,91m² 15.770m²
- Gedung Setda 8 - Gedung Setda 8 Setda 8 Setda 8 8.467m² 1.604,75m² 8.467m²
Lantai Lantai Lantai, Lantai,
- Gedung Dharma - Gedung Dharma Gedung Gedung PKK, 2.265m² 2.265m² 2.265m²
Wanita dan PKK Wanita dan PKK PKK, Gedung
- eks. Kantor ULP - eks. Kantor ULP Gedung Dharma 820m² 820m² 820m²
Wahidin Wahidin Dharma Wanita,
- Alun-Alun - Alun-Alun Wanita, Alun‑Alun 12.570m² 12.570m² 12.570m²
Kejaksan Kejaksan Alun‑Alun Kejaksan
- eks perkantoran - eks perkantoran Kejaksan, 60.000m² 60.000m² 60.000m²
Setda Bima Setda Bima eks Kantor
4.01.01.02.46 Perencanaan Teknis Dokumen Dokumen ULP
BCBWahidin
Balai BCB Balai Kota Kota 4 dokumen 2 dokumen 500.000.000 500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 550.000.000 a 1/ Bagian
Pembangunan dan perencanaan teknis perencanaan teknis Kota, Kota, Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon dokumen Umum
Rehabilitasi Gedung pembangunan dan pembangunan dan Gedung Gedung
Kantor, Rumah rehabilitasi gedung rehabilitasi gedung Setda 8 Setda 8
Dinas/Jabatan kantor, rumah kantor, rumah Lantai, Lantai,
dinas/ jabatan dinas/jabatan Gedung Gedung PKK,
(rumah dinas (rumah dinas PKK, Gedung
siliwangi, rumah siliwangi, rumah Gedung Dharma
dinas penggung, dinas penggung, Dharma Wanita,
gedung setda, gedung setda, Wanita, Alun‑Alun
rumah dinas sekda, rumah dinas sekda, Alun‑Alun Kejaksan,
BCB Balai Kota, BCB Balai Kota, Kejaksan, Rumdin
gedung dharma Gedung Darma Rumdin KDH,
wanita/ PKK, eks Wanita/ PKK, eks. KDH, Rumdin
4.01.01.02.48 Pembangunan Rumah Penambahan Penambahan Rumah Rumah Kota Kota 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 660.000.000 a 1/ Bagian
Dinas/ Jabatan bangunan di bangunan di Dinas KDH, Dinas KDH, Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Umum
rumah dinas/ rumah dinas/ Rumah Rumah
jabatan: jabatan: Dinas Dinas
- Taman - Taman WKDH, WKDH, 300m² 300m² 300m²
- Bangunan - Bangunan Rumah Rumah 150m² 6m² 150m²
reservoir air reservoir air Jabatan Jabatan
4.01.01.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ Sekda
KDH, KDH,Sekda
WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 2.500.000.000 2.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1.595.000.000 a 1/ Bagian KP
Dinas/ operasional/ operasional/ WKDH, Pejabat di Cirebon Cirebon
Operasional/Jabatan jabatan: jabatan: Pejabat di Lingkungan
-R-2 -R-2 Lingkungan Sekretariat 5 unit 5 unit 5 unit
-R-4 -R-4 Sekretariat Daerah Kota 5 unit 5 unit 5 unit
-R-6 -R-6 Daerah Kota Cirebon 1 unit 1 unit -
4.01.01.02.50 Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Cirebon
KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 15 jenis 15 jenis 1.700.000.000 1.700.000.000 - APBD Kota APBD Kota 15 jenis 1.870.000.000 a 1/ Bagian KP
Perlengkapan/ peralatan rumah Peralatan rumah WKDH, dan dan Sekda Cirebon Cirebon
Peralatan Rumah dinas/ jabatan dinas/ jabatan Sekda
Dinas/ Jabatan
4.01.01.02.51 Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan dan KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 40 jenis 40 jenis 7.450.000.000 7.450.000.000 - APBD Kota APBD Kota 24 jenis 2.550.000.000 a 1/ Bagian KP
Perlengkapan/ peralatan gedung peralatan gedung WKDH, Sekda, Cirebon Cirebon
Peralatan Gedung kantor kantor Sekda, Asisten, Staf
Kantor Dokumen Dokumen Asisten, Staf Ahli dan 4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen
perencanaan teknis perencanaan teknis Ahli dan Pegawai di
kebutuhan barang kebutuhan barang Pegawai di Lingkungan
Lingkungan Sekretariat
Dokumen Dokumen Sekretariat Daerah Kota 4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen
pengawasan pengawasan Daerah Kota Cirebon
pekerjaan pekerjaan Cirebon
konstruksi konstruksi
Page 4 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.02.52 Pemeliharaan Rutin/ Rumah Rumah Rumah Rumah Kota Cirebon Kota Cirebon 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1.650.000.000 a 1/ Bagian
Berkala Rumah dinas/jabatan yang dinas/jabatan yang Dinas KDH, Dinas KDH, Cirebon Cirebon Umum
Dinas/Jabatan dipelihara secara dipelihara secara Rumah Rumah
rutin/berkala: rutin/berkala: Dinas Dinas
WKDH, WKDH,
- Rumdin Wali Kota - Rumdin Wali Kota Rumah Rumah 2.020m² 2.020m² 2.020m²
(Jalan Siliwangi) (Jalan Siliwangi) Jabatan Jabatan
Sekda Sekda
- Rumdin Wakil - Rumdin Wakil 9.135m² 9.135m² 9.135m²
Wali Kota Wali Kota
(Penggung) (Penggung)
- Rumdin Sekda - Rumdin Sekda 600m² 600m² 600m²
(Jalan
dr.Sudarsono)
4.01.01.02.53 Pemeliharaan Rutin/ Servis: Servis: Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 2.200.000.000 2.200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2.420.000.000 a 1/ Bagian
Berkala Kendaraan - R-2 - R-2 Dinas/ Dinas/ 39 unit 39 unit 39 unit Umum
Dinas/ Operasional/ - R-3 - R-3 Operasional Operasional/ 5 unit 5 unit 5 unit
Jabatan - R-4 - R-4 / Jabatan di Jabatan di 28 unit 28 unit 28 unit
- R-6 (Truk dan - R-6 (Truk dan Lingkungan Lingkungan 2 unit 2 unit 2 unit
Bus) Bus) Sekretariat Sekretariat
Suku cadang: Suku cadang: Daerah Kota Daerah Kota
- R-2 - R-2 Cirebon Cirebon 39 unit 39 unit 39 unit
- R-3 - R-3 5 unit 5 unit 5 unit
- R-4 - R-4 28 unit 28 unit 28 unit
- R-6 (Truk dan - R-6 (Truk dan 2 unit 2 unit 2 unit
Bus) Bus)
Pelumas: Pelumas:
- R-2 - R-2 39 unit 39 unit 39 unit
- R-3 - R-3 5 unit 5 unit 5 unit
- R-4 - R-4 28 unit 28 unit 28 unit
- R-6 (Truk dan - R-6 (Truk dan 2 unit 2 unit 2 unit
Bus) Bus)
Bahan bakar: Bahan bakar:
- R-2 - R-2 39 unit 39 unit 39 unit
- R-3 - R-3 5 unit 5 unit 5 unit
- R-4 - R-4 28 unit 28 unit 28 unit
- R-6 (Truk dan - R-6 (Truk dan 2 unit 2 unit 2 unit
Bus) Bus)
4.01.01.02.54 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan Peralatan Peralatan Kota Cirebon Kota Cirebon 10 jenis 10 jenis 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 10 jenis 330.000.000 a 1/ Bagian
Rutin/Berkala perlengkapan perlengkapan dan dan Cirebon Cirebon Umum
Perlengkapan/Peralata rumah rumah dinas/ Perlengkapa Perlengkapa
n Rumah dinas/jabatan yang jabatan yang n di Rumah n di Rumah
Dinas/Jabatan dipelihara dipelihara Dinas KDH, Dinas KDH,
Rumah Rumah
Dinas Dinas
WKDH, WKDH,
Rumah Rumah
Jabatan Jabatan
Sekda Sekda
4.01.01.02.55 Pemeliharaan Rutin/ Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapa Perlengkapa Kota Cirebon Kota Cirebon 32 jenis 32 jenis 2.000.000.000 2.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 32 jenis 2.200.000.000 a 1/ Bagian
Berkala perlengkapan perlengkapan n dan n dan Cirebon Cirebon Umum
Perlengkapan/Peralata gedung kantor yang gedung kantor yang Peralatan Peralatan
n Gedung Kantor dipelihara dipelihara Gedung Gedung
Kantor di Kantor di
Lingkungan Lingkungan
Setda ( BCB Setda ( BCB
Balaikota, Balaikota,
Gedung Gedung
Setda 8 Setda 8
Lantai ) Lantai )
4.01.01.02.57 Rehabilitasi Sedang/ Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ Kota Cirebon Kota Cirebon 1 unit - 500.000.000 - (500.000.000) APBD Kota APBD Kota - - b 1/ Bagian
Berat Kendaraan operasional/ operasional/ Cirebon Cirebon Umum
Dinas/ Operasional/ jabatan yang jabatan yang
Jabatan direhabilitasi direhabilitasi

Page 5 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran KDH, KDH, Kota Kota 95,00 95,00 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 95,00 1.650.000.000 a 1/ SETDA
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai WKDH, ASN WKDH, ASN Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
SETDA SETDA

4.01.01.03.07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pakaian Dinas KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 15 stel - 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 15 stel 1.650.000.000 a 1/ Bagian KP
Dinas/ Lapangan KDH/ KDH/ WKDH, Sekda, Cirebon Cirebon
Beserta WKDH/Sekda WKDH/Sekda Sekda, Asisten, Staf
Perlengkapannya Pakaian Sipil Pakaian Sipil Asisten, Staf Ahli, Kepala 12 stel 6 stel 12 stel
Harian Harian Ahli, Kepala Bagian, dan
Pakaian Sipil Pakaian Sipil Bagian, dan pegawai di 21 stel 4 stel 21 stel
Lengkap Lengkap pegawai di lingkungan
Pakaian Dinas Pakaian Dinas lingkungan Setda Kota 200 stel 166 stel 200 stel
Harian Khaki Harian Khaki Setda Kota Cirebon
Pakaian Dinas Pakaian Dinas Cirebon 200 stel - 200 stel
Harian Putih-Hitam Harian Putih-Hitam

Pakaian Dinas Pakaian Dinas 4 stel 1 stel 4 stel

Upacara Upacara
Pakaian Sipil Resmi Pakaian Sipil Resmi 6 stel 4 stel 6 stel

Pakaian KORPRI Pakaian KORPRI 200 stel - 200 stel

Pakaian Batik Pakaian Batik 15 stel 14 stel 15 stel
Tradisional Tradisional
Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 200 stel 6 stel 200 stel
Kain adat Kain adat 15 stel - 15 stel
Kain Batik Kain Batik 120 potong 70 potong 120 potong
Tradisional Tradisional
Sewa pakaian adat Sewa pakaian adat 30 stel - 30 stel
4.01.01.05 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian ASN SETDA ASN SETDA Kota Kota 77,00 poin 77,00 poin 1.100.000.000 1.000.000.000 (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 77,25 poin 1.210.000.000 b 1/ SETDA
Kapasitas Sumber kinerja ASN pada kinerja ASN pada Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Daya Aparatur survey kepuasan survey kepuasan
pelanggan pelanggan
4.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi ASN SETDA ASN SETDA Kota Cirebon Kota Cirebon 2 laporan - 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 laporan 110.000.000 b 1/ Bagian
Perundang-Undangan peraturan peraturan Cirebon Cirebon Umum
perundang- perundang-
undangan di undangan di
lingkup Setda lingkup Setda

4.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Laporan Bimtek Laporan Bimtek Pengelola Pengelola Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 330.000.000 a 1/ Bagian KP
Implementasi bagi pegawai Setda bagi pegawai Setda Barang, Barang, dan Cirebon Cirebon
Peraturan Perundang- Pengurus Pengurus Nasional
Undangan Laporan BMD Laporan BMD Barang dan Barang dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Setda Setda Pengurus Pengurus
Daftar RKBU Setda Daftar RKBU Setda Barang Barang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pembantu di Pembantu di
Laporan kinerja Laporan kinerja Lingkungan Lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
non PNS dengan non PNS dengan Setda Kota Setda Kota
perjanjian kinerja perjanjian kinerja Cirebon Cirebon
4.01.01.05.13 Peningkatan Kapasitas Laporan Laporan Pegawai di Pegawai di Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 220.000.000 a 1/ Bagian
Rohani dan Jasmani pelaksanaan olah pelaksanaan olah lingkungan lingkungan Cirebon Cirebon Umum
Aparatur raga senam bagi raga senam bagi Sekretariat Sekretariat
karyawan/ karyawan/ Daerah Kota Daerah Kota
karyawati Setda karyawati Setda Cirebon Cirebon
Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
pelaksanaan kajian pelaksanaan kajian
rohani (rabuan) rohani (rabuan)
bagi karyawan/ bagi karyawan/
karyawati Setda karyawati Setda

4.01.01.05.19 Peningkatan Laporan sinergitas Laporan sinergitas KDH, WKDH KDH, WKDH Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 500.000.000 500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 550.000.000 a 1/ Bagian
Kompetensi Sumber dan capacity dan capacity dan Pegawai dan Pegawai dan dan Cirebon Cirebon Umum
Daya Aparatur building bagi building bagi di di Nasional Nasional
pegawai Setda pegawai Setda Lingkungan Lingkungan
Laporan Laporan Sekretariat Sekretariat 5 laporan 5 laporan 5 laporan
pelaksanaan pelaksanaan Daerah Kota Daerah Kota
Bimtek Bimtek Cirebon Cirebon
Laporan survey Laporan survey 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kepuasan kepuasan
pelanggan pelanggan

Page 6 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.06 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya SETDA SETDA Kota Kota 100,00 100,00 638.000.000 488.000.000 (150.000.000) APBD Kota APBD Kota 100,00 701.800.000 b 1/ SETDA
Pembangunan Sistem standar pelaporan standar pelaporan Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
Pelaporan Capaian perencanaan, perencanaan,
Kinerja dan Keuangan kinerja dan kinerja dan
keuangan keuangan

4.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Laporan triwulanan Laporan triwulanan Sekda, Sekda, Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian KP
Capaian Kinerja dan Setda Asisten, Asisten, Cirebon Cirebon
Ikhtisar Realisasi Laporan tahunan Laporan tahunan Kepala Kepala 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja SKPD Setda Bagian, Bagian,
Laporan evaluasi Laporan evaluasi Kepala Sub Kepala Sub 12 dokumen 12 dokumen 12
kinerja bulanan kinerja bulanan Bagian di Bagian di dokumen
Setda Lingkungan Lingkungan
LKIP LKIP Setda Setda Kota Setda Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
PK PK Setda Cirebon Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
RKT RKT Setda 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Sistem pelaporan Sistem pelaporan 1 sistem 1 sistem -
kinerja Setda kinerja Setda
4.01.01.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA TA 9 Bagian di 9 Bagian di Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 75.000.000 75.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 82.500.000 a 1/ Bagian KP
dan Perubahanya Dokumen DPA Dokumen DPA TA lingkungan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021 Sekretariat Sekretariat
Dokumen RKAP Dokumen RKAP TA Daerah Kota Daerah Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020 Cirebon Cirebon
Dokumen DPPA Dokumen DPPA TA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020
4.01.01.06.09 Pelaporan Kinerja Laporan kinerja Laporan kinerja PTT di PTT di Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 38.000.000 38.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 41.800.000 a 1/ Bagian KP
Pegawai Tidak Tetap bulanan PTT bulanan PTT Lingkungan Lingkungan Cirebon Cirebon dokumen
Sekretariat Sekretariat
Daerah Kota Daerah Kota
Cirebon Cirebon

4.01.01.06.14 Penyusunan dan Profil Sekretariat Profil Sekretariat Sekretariat Sekretariat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 110.000.000 b 1/ Bagian KP
Publikasi Profil SKPD Daerah Daerah Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon
Website Setda yang Website Setda yang Cirebon Cirebon 1 website - 1 website
dibangun/dipelihar dibangun/dipelihar
a a

4.01.01.06.15 Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan Laporan keuangan Sekretariat Sekretariat Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 165.000.000 a 1/ Bagian KP
Keuangan SKPD bulanan bulanan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon dokumen
Laporan keuangan Laporan keuangan Cirebon Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
semesteran semesteran
Laporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
akhir tahun akhir tahun
Laporan UP/ GU Laporan UP/ GU 12 dokumen 12 dokumen 12
dokumen
4.01.01.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Dokumen Renja Sekretariat Sekretariat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 1 dokumen 75.000.000 75.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 82.500.000 a 1/ Bagian KP
Perencanaan SKPD Dokumen Renja Dokumen Renja Daerah Kota Daerah Kota dan Jawa dan Jawa - 1 dokumen -
Perubahan Perubahan Setda Cirebon Cirebon Barat Barat
2020
Dokumen Renstra Dokumen Renstra - - -
Dokumen Renstra Dokumen Renstra - - -
Perubahan Perubahan 2018-
2023
Dokumen hasil Dokumen hasil - - -
Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
4.01.01.06.17 Penyusunan Pedoman SOP Sekretariat SOP Sekretariat Unit Kerja/ Unit Kerja/ Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 50.000.000 - (50.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 55.000.000 b 1/ Bagian KP
Kinerja SKPD Daerah Daerah Bagian di Bagian di dan Jawa Cirebon Cirebon
Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis Lingkungan Lingkungan Barat 1 dokumen - 1 dokumen
Sekretariat Sekretariat
Daerah Kota Daerah Kota
Cirebon Cirebon

Page 7 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.15 Program Peningkatan Pemenuhan Pemenuhan KDH, KDH, Kota Kota 100,00 100,00 4.440.000.000 3.640.000.000 (800.000.000) APBD Kota APBD Kota 100,00 4.884.000.000 b 1/ SETDA
Pelayanan Kedinasan pelayanan pelayanan WKDH, ASN WKDH, ASN Cirebon dan Cirebon dan persen persen Cirebon Cirebon persen
Kepala Daerah/ Wakil kedinasan kedinasan SETDA, dan SETDA, dan Nasional Nasional
Kepala Daerah Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah Tamu Tamu
sesuai standar sesuai standar

4.01.01.15.01 Dialog/ Audiensi Laporan Laporan Tokoh Tokoh Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 240.000.000 240.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 264.000.000 a 1/ Bagian
Dengan Tokoh-Tokoh pertemuan/ pertemuan/ masyarakat, masyarakat, Cirebon Cirebon Umum
Masyarakat, audiensi pimpinan audiensi pimpinan pimpinan/ pimpinan/
Pimpinan/ Anggota daerah dengan daerah dengan anggota anggota
Organisasi Sosial dan kelompok kelompok organisasi organisasi
Kemasyarakatan masyarakat/ ormas masyarakat/ ormas sosial dan sosial dan
baik melalui tatap baik melalui tatap kemasyarak kemasyaraka
muka dan muka dan atan di Kota tan di Kota
elektronik elektronik Cirebon Cirebon

4.01.01.15.02 Penerimaan Kunjungan Laporan/ Laporan/ Pejabat Pejabat Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 1.100.000.000 a 1/ Bagian
Kerja Pejabat Negara/ kunjungan tamu kunjungan tamu Negara/ Negara/ Cirebon Cirebon Umum
Departemen/ Lembaga daerah, pusat, dan daerah, pusat, dan Departemen Departemen/
Pemerintah Non dunia internasional dunia internasional / Lembaga Lembaga
Departemen/ Luar Pemerintah Pemerintah
Negri Non Non
Departemen Departemen/
/ Luar Luar Negeri
Negeri yang yang menjadi
menjadi tamu Pemkot
tamu Cirebon
Pemkot
Cirebon
4.01.01.15.03 Rapat Koordinasi Laporan rakor Laporan rakor Forkopimda Forkopimda Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan - 800.000.000 - (800.000.000) APBD Kota APBD Kota 12 laporan 880.000.000 b 1/ Bagian
Unsur MUSPIDA unsur Forkopimda unsur Forkopimda Cirebon Cirebon Umum

4.01.01.15.04 Kunjungan Kerja/ Laporan Kunjungan Laporan Kunjungan Kepala Kepala Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 165.000.000 a 1/ Bagian
Inspeksi Kepala Kerja/ Inspeksi Kerja/ Inspeksi Daerah dan Daerah dan Cirebon Cirebon dokumen Umum
Daerah/ Wakil Kepala Kepala Daerah/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Wakil Kepala
Daerah Wakil Kepala Wakil Kepala Daerah Daerah
Daerah Daerah
4.01.01.15.05 Upacara Peringatan Laporan Laporan KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 1.650.000.000 a 1/ Bagian
Hari Besar Nasional pelaksanaan pelaksanaan WKDH, Forkopimda, dan Luar Cirebon Cirebon Umum
Peringatan Hari Peringatan Hari Forkopimda, Korsik, Kota
Besar Nasional Besar Nasional Korsik, Patwal
Laporan pembinaan Laporan pembinaan Patwal 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Kors Musik Kota Korps Musik Kota
Cirebon Cirebon

4.01.01.15.06 Dokumentasi Manual Barang cetakan Barang Cetakan KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 5 jenis 5 jenis 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 jenis 275.000.000 a 1/ Bagian
dan Elektronik WKDH, Sekda, dan Cirebon Cirebon Umum
Pimpinan Daerah Informasi kegiatan Informasi kegiatan Sekda, dan Pegawai di 17 tayangan 17 tayangan 17
Setda pada media Setda pada media Pegawai di lingkungan tayangan
cetak dan cetak dan lingkungan Sekretariat
elektronik elektronik Sekretariat Daerah Kota
Daerah Kota Cirebon
Cirebon

4.01.01.15.07 Pelayanan Protokoler Laporan kegiatan Laporan kegiatan KDH, KDH, WKDH, Kota Kota 12 laporan 12 laporan 400.000.000 400.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 440.000.000 a 1/ Bagian
Kedinasan Pimpinan protokoler protokoler WKDH, Sekda dan Cirebon, Cirebon, Cirebon Cirebon Umum
Daerah pimpinan daerah pimpinan daerah Sekda dan Pejabat Provinsi, Provinsi,
Pejabat Pemkot dan dan
Seragam dinas Seragam dinas 15 stel 15 stel 15 stel
Pemkot Cirebon Nasional Nasional
tenaga protokol tenaga protokol
Cirebon
4.01.01.15.08 Pemeliharaan Laporan fasilitasi Laporan fasilitasi KDH dan KDH dan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 berkas 2 berkas 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 berkas 110.000.000 a 1/ Bagian
Kesehatan Kepala general check up general check up WKDH WKDH Cirebon Cirebon Umum
Daerah/ Wakil Kepala KDH/ WKDH KDH/ WKDH
Daerah

Page 8 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.16 Program Peningkatan Dokumen standar Dokumen standar Perangkat Perangkat Kota Kota 2 dokumen 2 dokumen 700.000.000 500.000.000 (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 770.000.000 b 1/ SETDA
dan Pengembangan biaya belanja daerah biaya belanja Daerah di Daerah di Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
(SBBD) dan Standar
Pengelolaan Satuan Harga
daerah (SBBD) dan lingkungan lingkungan
Keuangan Daerah Barang/Jasa sebagai Standar Satuan pemerintah pemerintah
acuan penyusunan Harga daerah Kota daerah Kota
RKA/DPA Barang/Jasa Cirebon Cirebon
(Ada atau tidak ada sebagai acuan
dokumen SBBD yang
penyusunan
standar satuan harga
barang/jasa Kota RKA/DPA
Cirebon sebagai acuan
penyusunan RKA/DPA)

4.01.01.16.01 Penyusunan Analisa Dokumen analisa Dokumen analisis Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 275.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Standar Belanja standar biaya standar biaya Daerah di Daerah di dan Jawa Cirebon Cirebon Pembangunan
belanja daerah belanja daerah lingkungan lingkungan
(SBBD) Kota (SBBD) Kota pemerintah pemerintah
Cirebon dan Cirebon dan daerah Kota daerah Kota
perubahannya perubahannya Cirebon Cirebon

4.01.01.16.02 Penyusunan Standar Dokumen standar Dokumen standar Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 275.000.000 a 1/ Bagian KP
Satuan Harga satuan harga satuan harga Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon
barang dan jasa barang dan jasa Cirebon Cirebon
Pemkot Pemkot Cirebon

4.01.01.16.03 Sosialisasi Paket Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi Pengelola Pengelola Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan - 200.000.000 - (200.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 laporan 220.000.000 b 1/ Bagian KP
Regulasi Tentang pengelolaan pengelolaan kegiatan di kegiatan di dan Jawa dan Cirebon Cirebon
Pengelolaan Keuangan keuangan bagi keuangan bagi lingkungan lingkungan Nasional
Daerah pegawai Setda pegawai Setda Sekretariat Sekretariat
Daerah Kota Daerah Kota
Cirebon Cirebon
Laporan pembinaan Laporan pembinaan 1 laporan - 1 laporan
BPP Kegiatan Setda BPP Kegiatan Setda

4.01.01.17 Program Peningkatan Persentase jumlah Persentase jumlah KDH Ddan KDH Ddan Kota Kota 30,00 30,00 750.000.000 750.000.000 - APBD Kota APBD Kota 35,00 825.000.000 a 1/ SETDA
Sistem Pengawasan telaahan staf ahli telaahan staf ahli Staf Ahli Staf Ahli Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
Internal dan yang yang Wali Kota Wali Kota
Pengendalian ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Pelaksanaan (Jumlah telaahan
Kebijakan KDH staf ahli yang
ditindaklanjuti
dibagi jumlah
telaahan staf ahli
yang dihasilkan
dikali 100%)

4.01.01.17.01 Pembinaan, Dokumen telaahan Dokumen telaahan Staf Ahli Staf Ahli Wali Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 275.000.000 a 1/ Bagian
Koordinasi, dan staf yang staf yang Wali Kota Kota dan dan Cirebon Cirebon Dokumen Umum
Evaluasi Staf Ahli dihasilkan dihasilkan Nasional Nasional
Bidang Hukum dan
Politik
4.01.01.17.02 Pembinaan, Dokumen telaahan Dokumen telaahan Staf Ahli Staf Ahli Wali Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 275.000.000 a 1/ Bagian
Koordinasi, dan staf yang staf yang Wali Kota Kota dan dan Cirebon Cirebon Dokumen Umum
Evaluasi Staf Ahli dihasilkan dihasilkan Nasional Nasional
Bidang Pemerintahan
dan Kemasyarakatan

4.01.01.17.03 Pembinaan, Dokumen telaahan Dokumen telaahan Staf Ahli Staf Ahli Wali Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 275.000.000 a 1/ Bagian
Koordinasi, dan staf yang staf yang Wali Kota Kota dan dan Cirebon Cirebon Dokumen Umum
Evaluasi Staf Ahli dihasilkan dihasilkan Nasional Nasional
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan

Page 9 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.18 Program Peningkatan Jumlah naskah Jumlah naskah Pemda Kota Pemda Kota Kota Kota 10 dokumen 10 dokumen 880.000.000 780.000.000 (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 10 968.000.000 b 1/ SETDA
Kerjasama Antar perjanjian perjanjian Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
Pemerintah Daerah kerjasama yang kerjasama yang
dihasilkan dihasilkan

4.01.01.18.01 Kerjasama Antara Naskah kerjasama Naskah kerjasama Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 8 dokumen 8 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 9 dokumen 110.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Daerah Dengan Pihak antar daerah daerah dengan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pem Um
Ketiga dengan pihak pihak ketiga Pelaksana Pelaksana
ketiga Kerjasama Kerjasama
dengan dengan
Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi Pihak Ketiga Pihak Ketiga 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
materi kerjasama materi kerjasama
antar daerah antar daerah
kepada pihak kepada pihak
ketiga ketiga
4.01.01.18.02 Kerjasama Antar Naskah kerjasama Naskah kerjasama Wilayah Wilayah Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 dokumen 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 110.000.000 b 1/ Bagian Adm.
Daerah antar daerah antar daerah Perbatasan Perbatasan dan Jawa dan Jawa Cirebon Cirebon Pem Um
Kunci Kunci
Bersama Bersama dan
Laporan fasilitasi Laporan fasilitasi dan Perangkat 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
dan koordinasi dan koordinasi Perangkat Daerah
kerjasama Kunci kerjasama Kunci Daerah Pelaksana
Bersama Bersama Pelaksana Kerjasama
Kerjasama Antar Daerah
Antar
Daerah
4.01.01.18.03 Kerjasama Antar Laporan Rakernas Laporan Rakernas Pemerintah Pemerintah Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 680.000.000 680.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 748.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemerintah Kota APEKSI APEKSI Kota Cirebon Kota Cirebon dan dan Cirebon Cirebon Pem Um
(APEKSI) Laporan Laporan Nasional Nasional 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Rakerkomwil III Rakerkomwil III
APEKSI APEKSI
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Rakorkomwil III Rakorkomwil III
APEKSI APEKSI
4.01.01.19 Program Penataan Persentase Persentase Pemerintah Pemerintah Kota Kota 50,00 50,00 1.125.000.000 1.100.000.000 (25.000.000) APBD Kota APBD Kota 51,00 1.237.500.000 b 1/ SETDA
Peraturan Perundang- penetapan dan penetapan dan Daerah Daerah Kota Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
Undangan pengundangan Perda pengundangan Kota Cirebon
dan Perwal dari
Perda dan Perwal Cirebon
rancangan Perda dan
dari rancangan
rancangan Perwal
(Jumlah Perda Perwal Perda dan
yang ditetapkan rancangan Perwal
dibagi jumlah
Ranperda Ranperwal
yang diusulkan dikali
100%)

4.01.01.19.01 Penyusunan Rencana Daftar prioritas Daftar prioritas Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 dokumen 25.000.000 - (25.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 27.500.000 b 1/ Bagian
Kerja Rancangan Propemperda Propemperda Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Hukum dan
Peraturan Perundang- inisiatif eksekutif inisiatif eksekutif Cirebon Cirebon HAM
Undangan (Wali Kota) (Wali Kota)
4.01.01.19.02 Legislasi Rancangan Rancangan produk Rancangan produk Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 165.000.000 a 1/ Bagian
Peraturan Perundan- hukum daerah: hukum daerah: Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Hukum dan
Undangan Cirebon Cirebon HAM
-Ranperda -Ranperda 12 dokumen 12 dokumen 12
dokumen
-Ranperwal -Ranperwal 40 dokumen 40 dokumen 40
dokumen
-Kepwal -Kepwal 300 300 300
dokumen dokumen dokumen
4.01.01.19.03 Publikasi Peraturan Produk hukum Produk hukum Aparatur Aparatur Kota Cirebon Kota Cirebon 52 produk 52 produk 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 52 produk 220.000.000 a 1/ Bagian
Perundang-Undangan daerah yang daerah yang Sipil Negara Sipil Negara dan Jawa hukum hukum Cirebon Cirebon hukum Hukum dan
dipublikasikan di dipublikasikan di dan dan Barat HAM
SJDIH SJDIH Masyarakat Masyarakat
Buku saku produk Buku saku produk Kota Cirebon Kota Cirebon 500 buku 500 buku 500 buku
hukum hukum
Perda/ Perwal ke Perda/ Perwal ke 52 produk 52 produk 52 produk
Perangkat Daerah Perangakat Daerah hukum hukum hukum
yang digandakan yang digandakan

Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi 2 laporan 2 laporan 2 laporan

produk hukum produk hukum

Page 10 of 148
 Sipil Negara Sipil Negara
dan dan
Masyarakat Masyarakat
Kota Cirebon Kota Cirebon

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Upgrade website Upgrade website 1 website 1 website 1 website
SJDIH Kota SJDIH Kota
Cirebon Cirebon
4.01.01.19.04 Penerbitan Lembaran Lembaran Daerah Lembaran Daerah Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 52 LD/ BD 52 LD/ BD 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 52 LD/ BD 55.000.000 a 1/ Bagian
Daerah/ Berita Daerah (LD) dan Berita (LD) dan Berita Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Hukum dan
Daerah (BD) yang Daerah (BD) yang Cirebon Cirebon HAM
diterbitkan ditertibkan
4.01.01.19.05 Rencana Aksi Nasional Laporan kegiatan Laporan kegiatan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 laporan 5 laporan 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 laporan 110.000.000 a 1/ Bagian
Hak Asasi Manusia diseminasi hukum diseminasi hukum Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Hukum dan
dan Penyuluhan tentang HAM tentang HAM Cirebon Cirebon HAM
Hukum Dokumen penilaian Dokumen penilaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1
kota peduli HAM kota peduli HAM Dokumen

Laporan kegiatan Laporan kegiatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

pelajar sadar pelajar sadar
hukum hukum
4.01.01.19.06 Kerjasama Penanganan Penanganan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 660.000.000 a 1/ Bagian
Permasalahan perkara secara perkara secara Daerah Kota Daerah Kota dan dan Cirebon Cirebon Hukum dan
Peraturan Perundang- litigasi maupun nonlitigasi maupun non Cirebon, Tim Cirebon, Tim Nasional Nasional HAM
Undangan, Fasilitasi litigasi melalui: litigasi melalui: Bantuan Bantuan
Serta Penyelesaian Hukum Kota Hukum Kota
Perkara Peradilan di - Bantuan - Bantuan Cirebon, Cirebon, 10 perkara 10 perkara 10 perkara
Luar dan di Dalam penanganan penanganan Kejaksaan Kejaksaan
Peradilan perkara perkara Negeri Negeri
- Jasa advokasi - Jasa advokasi Cirebon, Cirebon, 4 kali 4 kali 4 kali
- Penyusunan legal - Penyusunan legal Pengadilan Pengadilan 7 LO 7 LO 7 LO
opinion (LO) opinion (LO) Negeri Negeri
4.01.01.21 Program Pembinaan PNS yang memiliki PNS yang memiliki ASN Kota ASN Kota Kota Kota 100,00 100,00 310.000.000 310.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100,00 341.000.000 a 1/ SETDA
dan Pengembangan nilai jabatan nilai jabatan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
Aparatur (Jumlah PNS yang (Jumlah PNS yang
memiliki Nilai memiliki Nilai
Jabatan dibagi Jabatan dibagi
jumlah seluruh jumlah seluruh
PNS dikali 100%) PNS dikali 100%)

4.01.01.21.01 Analisis Jabatan PNS Profil Jabatan Profil Jabatan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 310.000.000 310.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 341.000.000 a 1/ Bagian
Laporan Analisis Laporan Analisis Daerah Kota Daerah Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen ORPAD
Jabatan Jabatan Cirebon Cirebon
Laporan Analisis Laporan Analisis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Beban Kerja Beban Kerja
Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jabatan Jabatan
4.01.01.22 Program Penataan Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Kota Kota 100,00 100,00 770.000.000 770.000.000 - APBD Kota APBD Kota 100,00 847.000.000 a 1/ SETDA
Kelembagaan memiliki kebijakan yang memiliki Daerah Daerah Kota Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
kelembagaan dan
kebijakan mekanisme
kebijakan Kota Cirebon
kerja kelembagaan dan Cirebon
(Jumlah Perangkat kebijakan
Daerah yang memiliki mekanisme kerja
kebijakan kelembagaan
dan kebijakan
mekanisme kerja
dibagi jumlah
Perangkat Daerah Kota
Cirebon dikali 100%)

4.01.01.22.01 Ketatalaksanaan Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 310.000.000 310.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 341.000.000 a 1/ Bagian
kebijakan kebijakan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon ORPAD
standarisasi (mekanisme kerja Cirebon Cirebon
mekanisme kerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dan pakaian dinas)

Laporan monitoring Laporan monitoring 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

dan evaluasi SOP dan evaluasi SOP

Laporan monev tata Laporan monev tata 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

naskah dinas naskah dinas
Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi 4 dokumen 4 dokumen 4
kebijakan kebijakan dokumen
ketatalaksanaan ketatalaksanaan
(tata naskah dinas, (peta proses bisnis
SOP, jam kerja, Perangkat Daerah
pakaian dinas, dll) dan SOP Perangkat
Daerah)

Page 11 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.22.02 Evaluasi Kelembagaan Laporan hasil desk Laporan hasil desk Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 310.000.000 310.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Laporan 341.000.000 a 1/ Bagian
evaluasi evaluasi Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon ORPAD
kelembagaan kelembagaan Cirebon Cirebon
Draft rumusan Draft rumusan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kebijakan kebijakan
kelembagaan kelembagaan
Iuran Forsesdasi Iuran Forsesdasi 1 kali 1 kali 1 kali
4.01.01.22.03 Penyusunan Standar Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Pelayanan Minimal standar pelayanan standar pelayanan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Pem Um
(SPM) SKPD Tingkat minimal (SPM) minimal (SPM) Cirebon Cirebon
Kota Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Laporan monev Laporan monev 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
SPM Perangkat SPM Perangkat
Daerah Daerah
Laporan Laporan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
pencapaian SPM pencapaian SPM
Laporan Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan pelaksanaan
sosialisasi SPM sosialisasi SPM
4.01.01.23 Program Pembinaan Persentase Persentase Pemerintah Pemerintah Kota Kota 38,00 100,00 150.000.000 175.000.000 25.000.000 APBD Kota APBD Kota 100,00 242.000.000 b 1/ SETDA
Pemerintahan kelurahan yang kelurahan yang Daerah Daerah Kota Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
memiliki peta memiliki peta Kota Cirebon (36 pilar
wilayah wilayah Cirebon dari 93 titik
(Jumlah kelurahan pilar)
yang memiliki
peta wilayah
dibagi jumlah
kelurahan di Kota
Cirebon dikali
100%)
Persentase pilar Persentase pilar 100,00 38,00 58,00
batas yang batas yang persen persen persen
dibangun/ dibangun/ (36 pilar (54 pilar
dipelihara dipelihara dari 93 titik dari 93
(Jumlah pilar pilar) titik pilar)
batas yang
dibangun/
dipelihara dibagi
93 titik pilar
dikali 100%)
4.01.01.23.01 Penyelesaian dan Laporan hasil rapat Laporan hasil rapat Pemerintah Pemerintah Kota Kota 2 laporan 2 laporan 150.000.000 175.000.000 25.000.000 APBD Kota APBD Kota 1 laporan 242.000.000 b 1/ Bagian Adm.
Pengelolaan Pilar Batas koordinasi koordinasi Daerah Kota Daerah Kota Cirebon, Cirebon, Cirebon Cirebon Pem Um
Daerah Pilar Batas yang Pilar Batas yang Cirebon, Cirebon, Provinsi, Provinsi, 36 pilar 5 pilar 54 pilar
dibangun/ dibangun/ Pemerintah Pemerintah dan dan
dipelihara dipelihara (jumlah Daerah Daerah Nasional Nasional
akumulatif pilar Kabupaten Kabupaten
batas yang Cirebon, Cirebon,
dibangun) Kecamatan Kecamatan
Peta Wilayah Peta Wilayah (Peta dan dan 1 peta 1 peta 1 peta
wilayah Kelurahan di Kelurahan di
administratif Kota Cirebon Kota Cirebon
Kecamatan)
Data toponimi Data toponimi - -
rupabumi Kota rupabumi Kota
Cirebon Cirebon
4.01.01.24 Program Pembinaan Persentase Persentase Perangkat Perangkat Kota Kota 85,00 85,00 790.000.000 730.000.000 (60.000.000) APBD Kota APBD Kota 90,00 869.000.000 b 1/ SETDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah Daerah Kota Cirebon Cirebon persen persen Cirebon Cirebon persen
yang menyusun yang menyusun Kota Cirebon
LKIP dengan LKIP dengan Cirebon
Sistematika Sistematika
Pelaporan sesuai Pelaporan sesuai
dengan ketentuan dengan ketentuan

4.01.01.24.01 Pengembangan Dokumen LKIP Kota Dokumen LKIP Kota Perangkat Perangkat Kota Kota 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 220.000.000 a 1/ Bagian
Kapasitas dan Evaluasi Daerah Kota Daerah Kota Cirebon, Cirebon, Cirebon Cirebon ORPAD
Kinerja Daerah RKT Kota RKT Kota Cirebon Cirebon Provinsi, Provinsi, 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
PK Kota PK Kota dan dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Nasional Nasional
4.01.01.24.02 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 33.000.000 a 1/ Bagian
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Umum
Evaluasi serta Laporan monev Laporan monev Pelaksana Pelaksana 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Pembinaan urusan triwulan urusan triwulan Urusan Urusan
Administrasi Urusan Kearsipan Kearsipan
Kearsipan
Page 12 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kegiatan
Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Penyusunan Kebijakan, Sebelum Sesudah Perangkat
Sebelum Perangkat
Sesudah Kota Cirebon Kota
Sebelum Cirebon
Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif a 1/ Bagian
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Pemantauan, dan Perubahan Perubahan Daerah
Perubahan Daerah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja Umum
Evaluasi serta Pelaksana Pelaksana
12 Pembinaan2 3 4 Urusan
5 Urusan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Administrasi Urusan Laporan Laporan Kearsipan Kearsipan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kearsipan pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan
4.01.01.24.03 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 33.000.000 b 1/ Bagian
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Fungsi Daerah Daerah Cirebon Cirebon ORPAD
Evaluasi Serta Penunjang Urusan Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Kepegawaian dan Fungsi Fungsi
Administrasi Unsur Pendidikan dan Penunjang Penunjang
Penunjang Urusan Pelatihan Urusan Urusan
Kepegawaian dan Kepegawaian Kepegawaian
Diklat Laporan monev Laporan monev dan dan 4 dokumen - 4 dokumen
urusan triwulan Fungsi Penunjang Pendidikan Pendidikan
Urusan dan dan
Kepegawaian dan Pelatihan Pelatihan
Pendidikan dan
Pelatihan triwulan

Laporan Laporan 1 dokumen - 1 dokumen

pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan Fungsi Penunjang
Urusan
Kepegawaian dan
Pendidikan dan
Pelatihan
4.01.01.24.04 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 33.000.000 b 1/ Bagian KP
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Fungsi Daerah Daerah Cirebon Cirebon
Evaluasi Serta Penunjang Urusan Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Keuangan Fungsi Fungsi
Administrasi Unsur Penunjang Penunjang
Penunjang Urusan Laporan monev Laporan monev Urusan Urusan 2 dokumen - 2 dokumen
Keuangan urusan semesteran Fungsi Penunjang Keuangan Keuangan
Urusan Keuangan
semesteran
Laporan Laporan 1 dokumen - 1 dokumen
pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan Fungsi Penunjang
Urusan Keuangan
4.01.01.24.05 Penyusunan Kebijakan Draft kajian Draft kajian Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 110.000.000 a 1/ Bagian
dan Pengembangan rumusan kebijakan rumusan kebijakan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon ORPAD
Budaya Kerja Cirebon Cirebon
Organisasi
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pengembangan pengembangan
kapasitas budaya kapasitas budaya
kerja organisasi kerja organisasi

Laporan hasil Laporan hasil 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

monev budaya monev budaya
kerja kerja
Laporan hasil Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
sosialisasi sosialisasi
kebijakan kebijakan

4.01.01.24.06 Penyusunan Kebijakan Draft kebijakan Draft kebijakan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 110.000.000 a 1/ Bagian
dan Pengembangan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon ORPAD
Budaya Kerja Cirebon Cirebon
Reformasi Birokrasi
Laporan monev Laporan monev 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
reformasi birokrasi reformasi birokrasi

Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

kebijakan kebijakan

4.01.01.24.07 Penyusunan Kebijakan Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 330.000.000 a 1/ Bagian
dan Monitoring kebijakan kebijakan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon ORPAD
Evaluasi Pelayanan Cirebon Cirebon
Publik Laporan monev Laporan monev 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
yanlik yanlik

Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

kebijakan kebijakan

Page 13 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan lomba Laporan lomba 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
inovasi yanlik inovasi yanlik
tingkat Kota tingkat Kota

4.01.01.25 Program Pembinaan Jumlah draft Jumlah draft Pemerintah Pemerintah Kota Kota 12 dokumen 12 dokumen 855.000.000 780.000.000 (75.000.000) APBD Kota APBD Kota 12 940.500.000 b 1/ SETDA
Pemerintahan dan rumusan rumusan Daerah Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
Kesejahteraan Rakyat kebijakan urusan kebijakan urusan Kota Cirebon
yang dihasilkan yang dihasilkan Cirebon

4.01.01.25.02 Penyusunan LPPD Kota Dokumen LPPD Dokumen LPPD Perangkat Perangkat Kota Kota 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 220.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Daerah Kota Daerah Kota Cirebon, Cirebon, Cirebon Cirebon Pem Um
Lampiran IKK Lampiran IKK Cirebon, Cirebon, Provinsi, Provinsi, 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Timda LPPD Timda LPPD dan dan
Dokumen ILPPD Dokumen ILPPD Provinsi Provinsi Nasional Nasional 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4.01.01.25.04 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 49.500.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pem Um
Evaluasi Serta Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Laporan monev Laporan monev Urusan Urusan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Administrasi Urusan urusan triwulan Urusan Ketenterama Ketenterama
Ketenteraman, Ketenteraman, n, Ketertiban n, Ketertiban
Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum Umum dan Umum dan
Perlindungan dan Perlindungan Perlindunga Perlindungan
Masyarakat Masyarakat n Masyarakat
triwulan Masyarakat
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan

4.01.01.25.05 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 49.500.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pem Um
Evaluasi Serta Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Laporan monev Laporan monev Urusan Urusan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Administrasi Urusan urusan triwulan urusan Administrasi Administrasi
Administrasi Administrasi Kependuduk Kependuduk
Kependudukan dan Kependudukan dan an dan an dan
Catatan Sipil, Catatan Sipil, Catatan Catatan
Pengendalian Pengendalian Sipil, Sipil,
Penduduk dan Penduduk dan Pengendalia Pengendalian
Keluarga Berencana Keluarga n Penduduk Penduduk
Berencana triwulan dan dan Keluarga
Keluarga Berencana
Laporan Laporan Berencana 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan

4.01.01.25.06 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 49.500.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Daerah yang Daerah yang Cirebon Cirebon Kesra
Evaluasi Serta melaksanak melaksanaka
Laporan monev Laporan monev 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Pembinaan an urusan n urusan
triwulanan urusan triwulanan urusan
Administrasi Urusan Pendidikan Pendidikan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Pendidikan dan dan dan
Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan
4.01.01.25.07 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 49.500.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Daerah yang Daerah yang Cirebon Cirebon Kesra
Evaluasi Serta melaksanak melaksanaka
Pembinaan Laporan monev Laporan monev an urusan n urusan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Administrasi Urusan urusan triwulan urusan pemuda kepemudaan kepemudaan
Kepemudaan dan Olah dan olahraga dan dan olahraga
Raga olahraga
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan pemuda
dan olahraga

Page 14 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.25.08 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen - 45.000.000 - (45.000.000) APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 49.500.000 b 1/ Bagian Adm.
Pemantauan, dan kebijakan kebijakan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Kesra
Evaluasi Serta pelaksana pelaksana
Pembinaan Laporan monev Laporan monev urusan urusan 4 dokumen - 4 dokumen
Administrasi Urusan urusan triwulan urusan Sosial, Sosial, Sosial,
Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdaya Pemberdayaa
Perempuan dan Perempuan dan an n Perempuan
Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Perempuan dan
serta Pemberdayaan Serta dan Perlindungan
Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perlindunga Anak,
Masyarakat n Anak, Pemberdayaa
Pemberdaya n
Laporan Laporan an Masyarakat, 1 dokumen - 1 dokumen
pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor Masyarakat, Serta
urusan urusan Serta Lembaga
Lembaga Keagamaan
Keagamaan
4.01.01.25.09 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 33.000.000 b 1/ Bagian
Pemantauan, dan kebijakan urusan kebijakan urusan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Hukum dan
Evaluasi Serta Pelaksana Pelaksana HAM
Pembinaan Laporan monev Laporan monev Urusan Urusan 2 dokumen - 2 dokumen
Administrasi Urusan semesteran urusan semesteran urusan Perpustakaa Perpustakaa
Perpustakaan Perpustakaan perpustakaan n n

Laporan Laporan 0 dokumen - 1 dokumen

pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan

4.01.01.25.10 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 330.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Pem Um
Evaluasi Serta Cirebon Cirebon
Pembinaan Laporan monev tata Laporan monev tata 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Administrasi Tata pemerintahan pemerintahan
Pemerintahan dan triwulan triwulan
Harmonisasi hubungan
Antar Susunan Laporan raker Laporan raker 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pemerintahan camat lurah camat lurah

Laporan pembinaan Laporan pembinaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

lomba sinergitas lomba sinergitas
Kecamatan Kecamatan

4.01.01.25.11 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 110.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pem Um
Evaluasi Serta Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Laporan monev Laporan monev Kerjasama Kerjasama 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Administrasi tugas pembantuan tugas pembantuan dan Tugas dan Tugas
Kerjasama dan Tugas triwulanan triwulanan Pembantuan Pembantuan
Pembantuan Laporan monev Laporan monev 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
kerjasama kerjasama
triwulanan triwulanan

Page 15 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.26 Program Pembinaan Jumlah draft Jumlah draft Perangkat Perangkat Kota Cirebon 18 dokumen 18 dokumen 2.900.000.000 2.900.000.000 - APBD Kota APBD Kota 18 3.190.000.000 a 1/ SETDA
Administrasi rumusan rumusan Daerah Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
Perekonomian dan kebijakan urusan kebijakan urusan Kota Cirebon
Pembangunan yang dihasilkan yang dihasilkan Cirebon
Persentase penggunaan Persentase penggunaan 100,00 100,00 100,00
e-procurement e-procurement persen persen persen
terhadap belanja terhadap belanja
pengadaan barang dan pengadaan barang dan
jasa jasa
(jumlah pengadaan (jumlah pengadaan
barang/jasa yang barang/jasa yang
menggunakan e- menggunakan e-
procurement dibagi procurement dibagi
jumlah pengadaan jumlah pengadaan
barang/jasa di Kota barang/jasa di Kota
Cirebon yang wajib Cirebon yang wajib
menggunakan e- menggunakan e-
procurement dikali procurement dikali
100%) 100%)

4.01.01.26.01 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan dan kebijakan urusan kebijakan urusan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pembangunan
Evaluasi Serta Pekerjaan Umum Pelaksana Pelaksana
Pembinaan dan Penataan Urusan Urusan
Administrasi Urusan Ruang, Perumahan Pekerjaan Pekerjaan
Pekerjaan Umum dan Rakyat dan Umum dan Umum dan
Penataan Ruang, Kawasan Penataan Penataan
Perumahan Rakyat dan Permukiman, Ruang, Ruang,
Kawasan Permukiman, Pertanahan, Serta Perumahan Perumahan
Pertanahan, Serta Fungsi Penunjang Rakyat dan Rakyat dan
Fungsi Penunjang Urusan Kawasan Kawasan
Urusan Perencanaan Perencanaan Permukiman Permukiman,
Pembangunan , Pertanahan,
Pertanahan, Serta Fungsi
Laporan monev Laporan monev 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Serta Fungsi Penunjang
urusan triwulanan urusan Pekerjaan
Penunjang Urusan
Umum dan
Urusan Perencanaan
Penataan Ruang,
Perencanaan
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman,
Pertanahan, Serta
Fungsi Penunjang
Urusan
Perencanaan
triwulanan

Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman,
Pertanahan, Serta
Fungsi Penunjang
Urusan
Perencanaan

Laporan hasil Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

kinerja tenaga non kinerja tenaga non

Page 16 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.26.02 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Urusan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pembangunan
Evaluasi Serta Lingkungan Hidup, Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Pangan, Pertanian, Urusan Urusan
Administrasi Urusan Kelautan dan Lingkungan Lingkungan
Lingkungan Hidup, Perikanan Hidup, Hidup,
Pangan, Pertanian, Pangan, Pangan,
Kelautan dan Laporan monev Laporan monev Pertanian, Pertanian, 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Perikanan urusan triwulanan Urusan Lingkungan Kelautan Kelautan dan
Hidup, Pangan, dan Perikanan
Pertanian, Kelautan Perikanan
dan Perikanan
triwulanan

Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pembinaan/ rakor
urusan Laporan
pembinaan/ rakor
Urusan Lingkungan
Hidup, Pangan,
Pertanian, Kelautan
dan Perikanan
Laporan hasil Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kinerja tenaga non kinerja tenaga non
PNS dengan PNS dengan
perjanjian kinerja perjanjian kinerja
4.01.01.26.03 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm.
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Urusan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Pembangunan
Evaluasi Serta Perhubungan, Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Statistik, Urusan Urusan
Administrasi Urusan Persandian, Perhubunga Perhubungan
Perhubungan, Komunikasi dan n, Statistik, , Statistik,
Statistik, Persandian, Informasi Persandian, Persandian,
Komunikasi dan Laporan monev Laporan monev Komunikasi Komunikasi 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Informasi urusan triwulanan Urusan dan dan
Perhubungan, Informasi Informasi
Statistik,
Persandian,
Komunikasi dan
Informasi
triwulanan
Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan Urusan
Perhubungan,
Statistik,
Persandian,
Komunikasi dan
Informasi
Laporan hasil Laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kinerja tenaga non kinerja tenaga non
PNS dengan PNS dengan
perjanjian kinerja perjanjian kinerja

4.01.01.26.04 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Daerah yang Daerah yang Cirebon Cirebon Perekonomian
Evaluasi Serta melaksanak melaksanaka
Pembinaan Laporan monev Laporan monev an urusan n urusan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Administrasi Urusan urusan triwulanan urusan triwulanan Koperasi, Koperasi,
Koperasi, Usaha Kecil Usaha Kecil Usaha Kecil
dan Menengah, Laporan rakor TPID Laporan rakor TPID dan dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perdagangan, Menengah, Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan Perdagangan

Page 17 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.26.05 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 3 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pemantauan dan kebijakan kebijakan urusan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Perekonomian
Evaluasi Serta Penanaman Modal, Pelaksana Pelaksana
Pembinaan Kebudayaan dan Urusan Urusan
Administrasi Urusan Pariwisata Penanaman Penanaman
Penanaman Modal, Modal, Modal,
Kebudayaan dan Laporan monev Laporan monev Kebudayaan Kebudayaan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Pariwisata urusan triwulanan urusan dan dan
Penanaman Modal, Pariwisata Pariwisata
Kebudayaan dan
Pariwisata
triwulanan

Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
urusan urusan
Penanaman Modal,
Kebudayaan dan
Pariwisata

Laporan rakor Laporan rakor 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

TPKAD TPKAD
4.01.01.26.06 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perusahaan Perusahaan Kota Cirebon Kota Cirebon 5 dokumen 5 dokumen 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 dokumen 385.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Daerah di Daerah di dan Jawa dan Jawa Cirebon Cirebon Perekonomian
Evaluasi Serta Administrasi Lingkungan Lingkungan
Pembinaan Perusahaan Umum Pemerintah Pemerintah
Administrasi Daerah Daerah Kota Daerah Kota
Perusahaan Umum Laporan monev Laporan monev Cirebon Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Daerah triwulanan Administrasi
Perusahaan Umum
Daerah triwulanan

Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pembinaan/ rakor pembinaan/ rakor
perusahaan umum perusahaan umum
daerah daerah

Laporan Laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pelaksanaan TJSL pelaksanaan TJSL
Kota Cirebon Kota Cirebon
4.01.01.26.07 Penyusunan Kebijakan, Draft rumusan Draft rumusan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 3 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 5 dokumen 165.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pemantauan dan kebijakan kebijakan Daerah Kota Daerah Kota dan Jawa Cirebon Cirebon Pengadaan
Evaluasi Administrasi Administrasi Cirebon dan Cirebon dan Barat Barjas
Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang UKPBJ Kota UKPBJ Kota
Jasa dan Jasa Cirebon Cirebon
Laporan monev Laporan monev 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
triwulanan Administrasi
Pengadaan Barang
dan Jasa
triwulanan

Laporan Laporan 3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen

sosialisasi/ FGD/ sosialisasi/ FGD/
Rakor PBJ Rakor PBJ

Page 18 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.26.08 Pembinaan Laporan penilaian Laporan penilaian Fungsional Fungsional Kota Cirebon Kota Cirebon 3 laporan 3 laporan 400.000.000 400.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 laporan 440.000.000 a 1/ Bagian Adm
Administrasi dan angka kredit angka kredit Pengadaan Pengadaan dan dan Cirebon Cirebon Pengadaan
Pengembangan Sumber fungsional PPBJ Barang dan Barang dan Nasional Nasional Barjas
Daya Manusia Laporan sinergitas Laporan sinergitas Jasa, UKPBJ Jasa, UKPBJ 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Pengadaan Barang dan bidang hukum PBJ bidang hukum PBJ Kota Kota
Jasa Cirebon, Cirebon,
Laporan Desiminasi Laporan diseminasi Perangkat Perangkat 2 laporan 2 laporan 2 laporan
peraturan PBJ bagi peraturan PBJ bagi Daerah Kota Daerah Kota
PA/KPA, PPK dan PA/KPA, PPK dan Cirebon, Cirebon,
PjPHP PjPHP Penyedia Penyedia
Barang dan Barang dan
Jasa, Jasa,
Laporan Laporan Pengelola Pengelola 1 laporan 1 laporan 1 laporan
peningkatan peningkatan Pengadaan Pengadaan
kapasitas SDM PBJ kapasitas SDM PBJ Barang dan Barang dan
Jasa, Jasa,
Laporan Fasilitasi Laporan Fasilitasi Kejaksaan Kejaksaan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
peningkatan peningkatan Negeri Negeri
kapasitas PPBJ kapasitas PPBJ Cirebon, Cirebon,
melalui seminar, melalui seminar, Polres Polres
workshop, bimtek workshop, bimtek Cirebon Kota Cirebon Kota
dan konferensi dan konferensi
asosiasi asosiasi
pengelolaan pengelolaan
pengadaan barang/ pengadaan barang/
jasa pemerintah jasa pemerintah

Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi 5 laporan 5 laporan 5 laporan

peraturan PBJ bagi peraturan PBJ bagi
pelaku usaha dan pelaku usaha dan
4.01.01.26.09 Pelayanan Administrasi Laporan Laporan Fungsional Fungsional Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 1.100.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pengadaan Barang dan pelaksanaan lelang pelaksanaan lelang Pengadaan Pengadaan dan dan Cirebon Cirebon Pengadaan
Jasa bulanan bulanan Barang dan Barang dan Nasional Nasional Barjas
Publikasi UKPBJ Publikasi UKPBJ Jasa, UKPBJ Jasa, UKPBJ 2 kali 2 kali 2 kali
SPPD pokja dan SPPD pokja dan Kota Kota 1 paket 1 paket 1 paket
manajemen manajemen Cirebon, Cirebon,
Mamin UKPBJ Mamin UKPBJ Perangkat Perangkat 1 paket 1 paket 1 paket
ATK UKPBJ ATK UKPBJ Daerah Kota Daerah Kota 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Laporan Fasilitasi Laporan Fasilitasi Cirebon, Cirebon, 2 laporan 2 laporan 2 laporan
SIRUP Kota SIRUP Kota Penyedia Penyedia
Laporan Pelayanan Laporan Pelayanan Barang dan Barang dan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
klinik pengadaan klinik pengadaan Jasa, Jasa,
Pengelola Pengelola
Pengadaan Pengadaan
Expo Pengadaan Laporan Expo 1 kali 1 kali 1 kali
Barang dan Barang dan
Barjas Pengadaan Barjas
Jasa Jasa
E- katalog lokal E‑katalog lokal 1 paket 1 paket 1 paket
Fasilitasi pelayanan Laporan Fasilitasi 1 paket 1 paket 1 paket
LPSE pelayanan LPSE
SIM Pengadaan SIM Pengadaan 1 sistem 1 sistem 1 sistem
barang dan jasa barang dan jasa
4.01.01.26.10 Evaluasi dan Dokumen hasil Dokumentasi hasil Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 275.000.000 a 1/ Bagian Adm
Pengawasan Realisasi evaluasi dan evaluasi dan Daerah Kota Daerah Kota dan dan Cirebon Cirebon dokumen Pembangunan
Anggaran pengawasan pengawasan Cirebon Cirebon Nasional Nasional
realisasi anggaran realisasi anggaran
Tingkat Kota Tingkat Kota
Cirebon Cirebon
Laporan Rakor/ Laporan Rakor/ 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Sinergitas TEPRA SInergitas TEPRA

Page 19 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.01.01.34 Program Peningkatan Persentase sarana Persentase sarana Aparatur Aparatur Kota Kota 85,00 85,00 2.550.000.000 2.050.000.000 (500.000.000) APBD Kota APBD Kota 85,00 2.805.000.000 b 1/ SETDA
Kualitas dan prasarana prasarana Pemerintah Pemerintah Cirebon dan Cirebon dan persen persen Cirebon Cirebon persen
Kompetensi peribadatan yang peribadatan yang dan dan Jawa Barat Jawa Barat
Keagamaan memperoleh memperoleh Masyarakat Masyarakat
bantuan bantuan Kota Kota
Cirebon Cirebon
Peringkat Kota Peringkat Kota Peringkat Peringkat -
Cirebon dalam Cirebon dalam 18 18
MTQ Tingkat MTQ Tingkat
Propinsi Jawa Propinsi Jawa
Barat Barat
Peringkat Kota Peringkat Kota - - Peringkat
Cirebon dalam Cirebon dalam 13
STQ Tingkat STQ Tingkat
Propinsi Jawa Propinsi Jawa
Barat Barat
4.01.01.34.01 Pembinaan Rohani Laporan kegiatan Laporan kegiatan Aparatur Aparatur Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 laporan 660.000.000 a 1/ Bagian Adm
Aparatur Pemerintahan subuh berjamaah subuh berjamaah Pemerintah Pemerintah Cirebon Cirebon Kesra
dan Masyarakat Kota Laporan kegiatan Laporan kegiatan dan dan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Cirebon taraweh taraweh Masyarakat Masyarakat
silaturahim silaturahim Kota Cirebon Kota Cirebon
Laporan siraman Laporan siraman 1 laporan 1 laporan 1 laporan
rohani bagi rohani bagi
aparatur Setda aparatur Setda
Laporan pengajian laporan pengajian 12 laporan 12 laporan 12 laporan
PKK PKK
Laporan pengajian Laporan pengajian 12 laporan 12 laporan 12 laporan
masyarakat di masyarakat di
rumah dinas rumah dinas
Laporan kegiatan Laporan kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Cirebon Cirebon
Bershalawat Bershalawat
4.01.01.34.02 Monitoring dan Laporan Monev Laporan Monev Sarana Sarana Kota Cirebon Kota Cirebon 2 laporan 2 laporan 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 laporan 55.000.000 a 1/ Bagian Adm
Evaluasi Bantuan Bantuan Sarana Bantuan Sarana Peribadatan Peribadatan Cirebon Cirebon Kesra
Sarana Peribadatan Peribadatan Peribadatan
4.01.01.34.03 Sosialisasi Mekanisme Laporan sosialisasi Laporan sosialisasi Pengurus Pengurus Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 55.000.000 a 1/ Bagian Adm
Hibah dan Bansos kepada pengurus kepada pengurus sarana sarana Cirebon Cirebon Kesra
Untuk Sarana sarana peribadatan sarana peibadatan peribadatan peribadatan
Peribadatan
4.01.01.34.04 Pembinaan Qori dan Laporan pembinaan Laporan pembinaan Qori ‑ Qori ‑ Qoriah Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 330.000.000 a 1/ Bagian Adm
Qoriah Qori-Qoriah Qori‑Qoriah Qoriah yang yang Cirebon Cirebon Kesra
mewakili mewakili
Laporan Hasil FGD Laporan Hasil FGD Kota Cirebon Kota Cirebon - - -
LPTQ Kota LPTQ Kota dalam MTQ dalam MTQ
4.01.01.34.05 Pelaksanaan Lomba Laporan Lomba Laporan Lomba tingkat
Qori ‑ tingkat
Qori ‑ Qoriah Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 450.000.000 450.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 495.000.000 a 1/ Bagian Adm
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat Qoriah Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon Kesra
Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon
Laporan Lomba Laporan Lomba 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Tahfidz Kota Tahfidz Kota
Cirebon Cirebon
4.01.01.34.06 Pelakasanaan Lomba Laporan fasilitasi Laporan Fasilitasi Kafilah Kota Kafilah Kota Kota Kota 1 laporan 1 laporan 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 laporan 660.000.000 a 1/ Bagian Adm
MTQ/STQ Tingkat keikutsertaan keikutsertaan Cirebon Cirebon Cirebon; Cirebon; Cirebon Cirebon Kesra
Provinsi kafilah Kota kafilah Kota dalam dalam Lomba Provinsi Provinsi
Cirebon dalam Cirebon dalam Lomba MTQ MTQ tingkat Jawa Barat Jawa Barat
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat tingkat Provinsi
Provinsi Jabar Provinsi Jabar Provinsi
Laporan fasilitasi Laporan fasilitasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengiriman peserta pengiriman peserta
event-event event-event
keagamaan Tingkat keagamaan Tingkat
Provinsi Jabar Provinsi Jabar

4.01.01.34.07 Peringatan Hari-Hari Laporan Peringatan Laporan Peringatan KDH, KDH, WKDH, Kota Cirebon Kota Cirebon 6 laporan - 500.000.000 - (500.000.000) APBD Kota APBD Kota 6 laporan 550.000.000 b 1/ Bagian Adm
Besar Keagamaan Hari Besar Agama Hari Besar Agama WKDH, Sekda, Cirebon Cirebon Kesra
Islam Islam Sekda, Aparatur dan
Aparatur Masyarakat
dan Kota Cirebon
Masyarakat
Kota Cirebon

Page 20 of 148
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sekretariat DPRD
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNSSI PENUNJANG
4 1 Administrasi Pemerintaham 43.123.138.540 46.656.489.540 3.533.351,000 47.415.927.394
4 01 02 Program Pelayanan Terwujudnya Tersedianya tertib 25.915.423.758 25.915.423.758 - - - - 28.506.966.134 Setwan
Administrasi tertib administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran perkantoran

4 01 02 01 08 Penyediaan Jasa Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 7 Orang 7 Orang 1.486.952.500 1.486.952.500 - APBD Kota APBD Kota 7 Orang 1.635.647.750 a Umum
Kebersihan Kantor kantor kantor

Tenaga pramu Tenaga pramu 12 Orang 12 Orang 12 Orang

kantor kantor
Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan 9 Orang 9 Orang 9 Orang
Rumah Rumah
Dinas/Jabatan (3 Dinas/Jabatan (3
Pimpinan) Pimpinan)

Peralatan Peralatan 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis

Kebersihan dan Kebersihan dan
Bahan Pembersih Bahan Pembersih
4 01 02 01 15 Penyediaan Bahan Surat Kabar, Surat Kabar, Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 42 Surat 42 Surat 388.386.000 388.386.000 - APBD Kota APBD Kota 42 Surat 427.224.600 a Persidangan
Bacaan dan Peraturan Tabloid/Majalah, Tabloid/Majalah, Kabar, Kabar; Kabar;
Perundang-Undangan Tabloid/Maja
lah

Buku Peraturan Buku Peraturan 5 Jenis 2 Buku 2 Buku

Perundang- Perundang- Peraturan Peraturan
undangan undangan Perundang- Perundang-
undangan; undangan;

4 01 02 01 17 Penyediaan Makanan Laporan rapat Laporan rapat Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 1.553.995.000 1.553.995.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 1.709.394.500 a Umum
dan Minuman briefing staf; briefing staf;
Laporan kunjungan Laporan kunjungan 12 Laporan
tamu tamu

Laporan mamin Laporan mamin 12 Laporan

pegawai dan mamin pegawai dan mamin
RT Pimpinan DPRD RT Pimpinan DPRD

4 01 02 01 18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 175 Laporan 175 Laporan 20.000.000.000 20.000.000.000 - APBD Kota APBD Kota 175 22.000.000.000 a Program dan
Koordinasi dan dinas rapat dinas rapat Laporan Pelaporan
Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan
Daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota

4 01 02 01 20 Penyediaan Jasa Jasa tenaga Jasa tenaga Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Orang 12 Orang 1.200.000.000 1.200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1.320.000.000 a Umum
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan
kantor DPRD kantor DPRD

Jasa tenaga Jasa tenaga 18 Orang 18 Orang

pengamanan pengamanan
rumah rumah
dinas/jabatan dinas/jabatan
pimpinan DPRD pimpinan DPRD

Tenaga Tenaga 3 Orang 3 Orang 3 Orang

Pengamanan Objek Pengamanan Objek
Vital Vital
Ajudan Pimpinan Ajudan Pimpinan 3 Orang 3 Orang 3 Orang
Dari Kepolisian Dari Kepolisian
4 01 02 01 24 Penyediaan Jasa Surat - Alat tulis kantor - Alat tulis kantor Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 60 Jenis; 60 Jenis; 346.384.000 346.384.000 - APBD Kota APBD Kota 60 Jenis; 381.022.400 a Umum
Menyurat, Alat Tulis - Barang cetakan - Barang cetakan 25 Jenis 2 25 Jenis 2 25 Jenis
Kantor, Barang - Laporan hasil - Laporan hasil Laporan Laporan 2 Laporan
Cetakan dan pekerjaan tenaga pekerjaan tenaga
Penggandaan non PNS non PNS

Page 21 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 01 02 01 25 Penyediaan Jasa Isi ulang tabung Isi ulang tabung Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 14 tabung 14 tabung 652.250.000 652.250.000 - APBD Kota APBD Kota 14 tabung 717.475.000 a Umum
Komunikasi, Sumber Pemadam Pemadam
Daya Air, Listrik dan Kebakaran Kebakaran
Logistik
Isi Ulang Tabung Isi Ulang Tabung 72 tabung 72 tabung 72 tabung
Gas Gas
Struk Pembayaran Struk Pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Gas Alam, Gas Alam,

Struk Pemabayaran Struk Pemabayaran 72 struk 72 struk 72 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Telepon (6 Jaringan Telepon (6 Jaringan
Telepon) Telepon)

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 60 struk 60 struk 60 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Listrik (5 Jaringan Listrik (5 Jaringan
Listrik) Listrik)

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 48 struk 48 struk 48 struk

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Air (4 Jaringan Air (4 Jaringan
Listrik) Listrik)

Struk Pembayaran Struk Pembayaran 132 struk 132 struk 132 struk
Tagihan Rekening Tagihan Rekening
TV Kabel yang TV Kabel yang
sudah dibayarkan sudah dibayarkan
(11 Jaringan TV (11 Jaringan TV
Kabel) Kabel)

4 01 02 01 26 Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Surat Ketetapan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 8 unit 8 unit 287.456.258 287.456.258 - APBD Kota APBD Kota 8 unit 316.201.884 a Umum
Pemeliharaan dan Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
Perizinan Kendaraan roda 4 roda 4
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah
Surat Ketetapan Surat Ketetapan 13 unit 13 unit 13 unit
Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
roda 2 roda 2
Polis Asuransi Polis Asuransi 8 unit 8 unit 8 unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 4 Roda 4
Polis Asuransi Polis Asuransi 13 unit 13 unit 13 unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 2 Roda 2
4 01 02 02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya 100% 6.537.365.782 9.326.328.282 2.788.962.500 0 7.191.102.360
Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan
Aparatur Prasarana Kantor Prasarana Kantor

4 01 02 02 22 Pemeliharaan Interior dan Interior dan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 1 Jenis 725.197.000 1.291.911.000 566.714.000 APBD Kota APBD Kota 1 Jenis 797.716.700 a umum
Rutin/Berkala Gedung eksterior kantor eksterior kantor
Kantor yang dipelihara yang dipelihara
Pemeliharaan dan 1 Jenis - 1 Jenis -
perbaiakan ruang
arsip
Perbaikan Ruang 1 Jenis - 1 Jenis -
Smoking Area
Samping Griya
Sawala,
Perbaikan Kanopi 1 Jenis 1 Jenis -
Garasi Motor
Perbaikan Plafon 1 Jenis 1 Jenis -
Pos Pamdal

Perbaikan Ruang 1 Jenis 1 Jenis -

Wakil Ketua DPRD
Perbaikan Ruang 1 Jenis 1 Jenis
Ketua DPRD

Page 22 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perbaikan Ruang 1 Jenis 1 Jenis
Lobby Depan dan
Teras Gedung
DPRD
Perbaikan Taman 1 Jenis 1 Jenis
Samping Griya
Sawala
Perbaikan 1 Jenis 1 Jenis
Pemeliharaan
Lantai Granit
Perbaikan Podium 1 Jenis 1 Jenis
Ruang Rapat Griya
Sawala DPRD
Perbaikan Ruang 1 Jenis 1 Jenis
Fitnes
Perbaikan Saluran 1 Jenis 1 Jenis
Air Halaman Kantor
DPRD
Perbaikan Plafon 1 Jenis 1 Jenis
Lobi Utama Gedung
DPRD
4 01 02 02 42 Rehabilitasi Gedung DPRD dan Gedung DPRD dan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 3 jenis 2 Gedung 675.000.000 675.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Gedung 742.500.000 a Umum
Sedang/Berat Gedung Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Kantor yang Representatif yang Representatif
dan Nyaman dan Nyaman

4 01 02 02 49 Pengadaan Kendaraan Penunjang Penunjang Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 unit 2 unit 852.845.735 852.845.735 - APBD Kota APBD Kota 2 unit 938.130.309 a Umum
Dinas/Operasional/Ja Prasarana Kinerja Prasarana Kinerja
batan dalam dalam
Operasional/Dinas Operasional/Dinas
Roda Empat Roda Empat

4 01 02 02 50 Pengadaan Perlengkapan/Peral Perlengkapan/Peral Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 10 Jenis 10 Jenis 614.285.780 614.285.780 - APBD Kota APBD Kota 10 Jenis 675.714.358 a Umum
Perlengkapan/Peralata atan Rumah atan Rumah
n Rumah Dinas/Jabatan Dinas/Jabatan
Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (3 Pimpinan DPRD (3
Rumah Pimpinan) Rumah Pimpinan)
4 01 02 02 51 Pengadaan Pengadaan Perlengkapan/Peral Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 17 Jenis 43 Jenis 680.475.000 2.902.723.500 2.222.248.500 APBD Kota APBD Kota 43 Jenis 748.522.500 a Umum
Perlengkapan/Peralata Perlengkapan/Peral atan Kantor
n Gedung Kantor atan Gedung
Kantor
4 01 02 02 52 Pemeliharaan Interior dan Interior dan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Rumah 3 Rumah 986.500.000 986.500.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Rumah 1.085.150.000 a Umum
Rutin/Berkala Rumah eksterior rumah eksterior rumah
Dinas/Jabatan Dinas Pimpinan Dinas Pimpinan
DPRD (3 Pimpinan) DPRD (3 Pimpinan)

Pembayaran PBB Pembayaran PBB 0

tahun 2019 sebagai tahun 2019 sebagai
wajib pajak rumah wajib pajak rumah
dinas/jabatan (3 dinas/jabatan (3
rumah pimpinan) rumah pimpinan)

4 01 02 02 53 Pemeliharaan - Servis dan suku - Servis dan suku Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 8 unit 8 unit 668.245.145 668.245.145 - APBD Kota APBD Kota 8 unit 735.069.660 a Umum
Rutin/Berkala cadang kendaraan cadang kendaraan
Kendaraan roda 4; roda 4;
- Servis dan suku - Servis dan suku 13 unit 13 unit 13 unit
cadang kendaraan cadang kendaraan
roda 2; roda 2;
BBM kendaraan BBM kendaraan 7 unit 7 unit 7 unit
Roda 4 Roda 4
BBM kendaraan BBM kendaraan 1 unit 1 unit 1 unit
Operasional Roda 4 Operasional Roda 4

BBM Kendaraan BBM Kendaraan 10 unit 10 unit 10 unit

Roda 2 Roda 2
Laporan hasil Laporan hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
pekerjaan tenaga pekerjaan tenaga
non PNS non PNS

Page 23 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 01 02 02 54 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Jenis 3 Jenis 284.587.122 284.587.122 - APBD Kota APBD Kota 3 Jenis 313.045.834 a Umum
Rutin/Berkala Perlengkapan Perlengkapan
Perlengkapan/Peralata Peralatan Rumah Peralatan Rumah
n Rumah Dinas/Jabatan Dinas/Jabatan
Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (3 Pimpinan DPRD (3
Pimpinan) Pimpinan)
4 01 02 02 55 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 6 Jenis 6 Jenis 375.230.000 375.230.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Jenis 412.753.000 a Umum
Rutin/Berkala Perlengkapan Perlengkapan
Perlengkapan/Peralata Peralatan gedung Peralatan gedung
n Gedung Kantor Kantor Kantor

4 01 02 02 56 Rehabilitasi Rumah Dinas Rumah Dinas Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Jenis 3 Jenis 675.000.000 675.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Jenis 742.500.000 a Umum
Sedang/Berat Rumah Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD
Dinas/Jabatan yang Nyaman dan yang Nyaman dan
representatif (3 representatif (3
Rumah Pimpinan) Rumah Pimpinan)
4 01 02 03 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya 739.055.000 802.675.000 63.620.000 0 812.960.500 Umum
Disiplin Aparatur Kebutuhan Kebutuhan
Pakaian Dinas Pakaian Dinas
untuk aparatur untuk aparatur
dan anggota DPRD dan anggota DPRD

4 01 02 03 07 Pengadaan Pakaian - Belanja Pakaian - Belanja Pakaian Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon ‘- 32 Stell ‘- 32 Stell 739.055.000 802.675.000 63.620.000 APBD Kota APBD Kota ‘- 32 Stell 812.960.500 a Umum
Dinas/Lapangan Sipil Harian (PSH) Sipil Harian (PSH)
Beserta Aparatur Aparatur
Perlengkapannya
- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 70 Stell - 70 Stell - 70 Stell
Sipil Harian (PSH) Sipil Harian (PSH)
Anggota Dewan Anggota Dewan

- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 35 Stell - 35 Stell - 35 Stell

Sipil Lengkap (PSL) Sipil Lengkap (PSL)
Anggota Dewan Anggota Dewan

- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 35 Stell - 35 Stell - 35 Stell

Dinas Harian (PDH) Dinas Harian (PDH)
Anggota Dewan Anggota Dewan

- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 35 Stell - 35 Stell - 35 Stell

Sipil Resmi (PSR) Sipil Resmi (PSR)
Anggota Dewan Anggota Dewan
- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 32 Stell - 32 Stell - 32 Stell
Korpri Aparatur Korpri Aparatur
- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 35 Stell - 35 Stell - 35 Stell
Adat Daerah Adat Daerah
Anggota Dewan Anggota Dewan
- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 32 Stell - 32 Stell - 32 Stell
Batik Tradisional Batik Tradisional
Aparatur Aparatur
- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 35 Stell - 35 Stell - 35 Stell
Olah Raga Anggota Olah Raga Anggota
DPRD DPRD
- Belanja Pakaian - Belanja Pakaian - 32 Stell - 32 Stell - 32 Stell
Olah Raga Aparatur Olah Raga Aparatur

4 01 02 05 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya 100% 216.800.000 216.800.000 - 0 238.480.000

Kapasitas Sumber Kompetensi Kompetensi
Daya Aparatur Sumber Daya Sumber Daya
Aparatur Pegawai Aparatur Pegawai
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
4 01 02 05 13 Peningkatan Kapasitas Laporan kegiatan Laporan kegiatan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 27.800.000 27.800.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 30.580.000 a Umum
Rohani dan Jasmani ceramah/pengajian ceramah/pengajian
Aparatur pegawai dan senam pegawai dan senam

4 01 02 05 19 Peningkatan Laporan Laporan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 189.000.000 189.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 207.900.000 a Umum
Kompetensi Sumber Peningkatan Peningkatan
Daya Aparatur Kompetensi Sumber Kompetensi Sumber
Daya Pegawai Daya Pegawai
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
dalam menjaga dalam menjaga
motivasi bekerja motivasi bekerja

Page 24 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 01 02 06 Program Peningkatan Terwujudnya Terwujudnya 100% 1.411.079.000 1.876.675.500 465.596.500 0 1.532.661.900
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi
Pelaporan Capaian capaian kinerja capaian kinerja
Kinerja dan Keuangan dan keuangan dan keuangan
SKPD SKPD

4 01 02 06 01 Penyusunan Laporan - Dokumen LKIP - Dokumen LKIP Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 195.250.000 195.250.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 195.250.000 a Program dan
Capaian Kinerja dan tahun 2019; tahun 2019; Pelaporan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- Laporan realisasi - Laporan realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
keuangan bulanan, keuangan bulanan,

- Laporan realisasi - Laporan realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

keuangan monev keuangan monev
- Laporan hasil - Laporan hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
pekerjaan tenaga pekerjaan tenaga
non PNS non PNS
4 01 02 06 08 Penyusunan RKA/DPA - Dokumen DPA - Dokumen DPA Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 dokumen 85.250.000 85.250.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 93.775.000 a Program dan
SKPD dan 2020 2020 Pelaporan
Perubahannya - Dokumen RKAP
2020
- Dokumen DPPA
2020
- Dokumen RKA
2021

- Dokumen RKAP 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen

2020
- Dokumen DPPA 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020
- Dokumen RKA 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021
4 01 02 06 14 Penyusunan dan - Laporan updating - Laporan updating Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan; 12 Laporan; 1.006.033.000 1.339.362.000 333.329.000 APBD Kota APBD Kota 12 1.106.636.300 a Program dan
Publikasi Profil SKPD website website Laporan; Pelaporan

- Publikasi media - Publikasi media 4 Media 4 Media 4 Media

cetak cetak Publikasi; Publikasi; Publikasi;

- Laporan hasil - Laporan hasil 3 Laporan; 8 Laporan 8 Laporan

pekerjaan tenaga pekerjaan tenaga
non PNS non PNS
- Publikasi ucapan - Publikasi ucapan 10 Karangan 10 Karangan 10
dalam bentuk dalam bentuk bunga bunga Karangan
karangan bunga karangan bunga bunga
4 01 02 06 15 Penyusunan Pelaporan - Dokumen CALK - Dokumen CALK Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon -1 Dokumen; -1 Dokumen; 19.500.000 151.767.500 132.267.500 APBD Kota APBD Kota -1 21.450.000 a Program dan
Keuangan SKPD 2019 2019 Dokumen; Pelaporan

- Laporan - Laporan - 2Laporan - 2 Laporan - 2 Laporan

keuangan keuangan
semesteran semesteran
- Dokumen laporan - Dokumen laporan -1 Dokumen -1 Dokumen; -1
akhir tahun akhir tahun Dokumen;
(laporan prognosis (laporan prognosis
semestertan, semestertan,
neraca, LRA, neraca, LRA,
Laporan perubahan Laporan perubahan
ekuitas) ekuitas)

- Non PNS 4 Laporan 4 Laporan

4 01 02 06 16 Penyusunan Dokumen - Dokumen Renja - Dokumen Renja Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon - 1 dokumen - 1 50.000.000 50.000.000 - APBD Kota APBD Kota -1 55.000.000 a Program dan
Perencanaan SKPD Setwan Tahun Setwan Tahun Dokumen; Dokumen; Pelaporan
2020 2020
- Dokumen renja - Dokumen renja - 1 dokumen - 1 -1
setwan perubahan setwan perubahan Dokumen; Dokumen;
tahun 2020 tahun 2020
- Laporan Forum - Laporan Forum - 1 Laporan - 1Laporan - 1Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Page 25 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 01 02 06 17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 55.046.000 55.046.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 60.550.600 a Program dan
Kinerja SKPD sebagai alur kinerja sebagai alur kinerja Pelaporan
agar efektif dan agar efektif dan
efisien efisien
4 01 02 31 Program Peningkatan Terfasilitasinya Terfasilitasinya 100 Persen 100 Persen 7.813.900.000 8.029.072.000 215.172.000 100 Persen 8.595.290.000
Kapasitas Lembaga Program-program Program-program
Perwakilan Rakyat kerja DPRD dalam kerja DPRD dalam
Daerah melaksanakan melaksanakan
fungsi fungsi
pengawasan, pengawasan,
fungsi fungsi
pembentukan pembentukan
perda dan fungsi perda dan fungsi
anggaran anggaran

4 01 02 31 01 Pembahasan - Raperda dan - Raperda dan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon - 15 Perda - 15 Perda 1.100.000.000 1.100.000.000 - APBD Kota APBD Kota - 15 Perda 1.210.000.000 a Perundang-
rancangan peraturan perda yang di perda yang di Undangan
daerah sahkan sahkan
- Dokumen laporan - Dokumen laporan - 15 - 15 - 15
konsentrasi panitia konsentrasi panitia Dokumen Dokumen Dokumen
khusus DPRD khusus DPRD
pembahasan pembahasan
raperda raperda

4 01 02 31 02 Hearing/dialog dan Hearing/dialog, Hearing/dialog, Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 36 Kali 36 Kali 225.000.000 225.000.000 - APBD Kota APBD Kota 36 Kali 247.500.000 a Persidangan
koordinasi dengan koordinasi dan koordinasi dan
pejabat pemerintah konsultasi, dengan konsultasi, dengan
daerah dan tokoh pejabat pemerintah pejabat pemerintah
masyarakat/tokoh daerah dan daerah dan
agama lembaga/organisasi lembaga/organisasi
kemasyarakatan, kemasyarakatan,
tokoh tokoh
masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh
agama agama

4 01 02 31 03 Rapat-rapat alat - Laporan Rapat - Laporan Rapat Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon - 12 - 12 1.000.000.000 1.046.150.000 46.150.000 APBD Kota APBD Kota - 12 1.100.000.000 a Persidangan
kelengkapan dewan alat kelengkapan alat kelengkapan Laporan; Laporan; Laporan;
dewan (Badan dewan (Badan
Musyawarah, Musyawarah,
badan kehormatan, badan kehormatan,
komisi I, Komisi II, komisi I, Komisi II,
Komisi III, dan Komisi III, dan
pimpinan) pimpinan)

- Laporan hasil - Laporan hasil - 9 Laporan - 9 Laporan - 9 Laporan

pekerjaan tenaga pekerjaan tenaga
ahli fraksi (9 ahli fraksi (9
Fraksi) Fraksi)
- Laporan hasil - Laporan hasil - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan
pekerjaan tenaga pekerjaan tenaga
non PNS non PNS
4 01 02 31 04 Rapat-rapat paripurna Laporan Rapat Laporan Rapat Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000 600.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 660.000.000 a Persidangan
Paripurna Paripurna
4 01 02 31 05 Kegiatan Reses Laporan Dokumen Laporan Dokumen Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Dokumen 3 Dokumen 3.200.000.000 3.200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Dokumen 3.520.000.000 a Persidangan
Reses Dewan ( 35 Reses Dewan ( 35
Dewan) Dewan)
4 01 02 31 06 Peningkatan kapasitas -Dokumen laporan -Dokumen laporan Setwan Setwan Provinsi Provinsi 6 Dokumen 6 Dokumen 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Dokumen 1.650.000.000 a Program dan
pimpinan dan anggota Bimtek Anggota Bimtek Anggota Jawa Barat Jawa Barat Pelaporan
DPRD DPRD (35 Dewan) DPRD (35 Dewan)
- Dokumen Laporan - Dokumen Laporan 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen
Bimtek Aparatur Bimtek Aparatur

Page 26 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
dan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 01 02 31 08 Kegiatan Pelaksanaan - Dokumen - Dokumen Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon - 1 Dokumen 6 Paket 128.900.000 297.922.000 169.022.000 APBD Kota APBD Kota 6 Paket 141.790.000 a Persidangan
Fungsi Anggaran DPRD Keputusan DPRD Keputusan DPRD
pada persetujuan pada persetujuan
KUAPPAS 2021 KUAPPAS 2021
- Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 0
penetapan APBD penetapan APBD
Murni 2021 Murni 2021
- Dokumen APBDP - Dokumen APBDP - 1 Dokumen 0
2020 2020
- Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 0
pertanggungjawaba pertanggungjawaba
n pelaksanaan n pelaksanaan
APBD 2019 APBD 2019
4 01 02 31 09 Penyediaan Jasa Jumlah Jaminan Jumlah Jaminan Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 35 org 35 org 60.000.000 60.000.000 - APBD Kota APBD Kota 35 org 66.000.000 a Umum
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan medical Kesehatan medical
Kesehatan bagi check up anggota check up anggota
Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD
DPRD

4 01 02 32 Program Penataan dan Terwujudnya Terwujudnya 100 Persen 100 Persen 489.515.000 489.515.000 - 100 Persen 538.466.500
Penyempurnaan Dokumen Kajian Dokumen Kajian
Kebijakan Sistem dan dalam menunjang dalam menunjang
Prosedur Pengawasan usulan perda usulan perda
inisiatif inisiatif

4 01 02 32 01 Penyusunan naskah Dokumen Naskah Dokumen Naskah Setwan Setwan Kota Cirebon Kota Cirebon 7 NA 7 NA 489.515.000 489.515.000 - APBD Kota APBD Kota 7 NA 538.466.500 a Perundang-
akademik kebijakan Akademik Akademik Undangan
sistem dan prosedur
pengawasan

Page 27 of 148
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Kejaksan
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Administrasi Pemerintahan 6.862.525.000 9.584.436.230 2.721.911,230 11.344.397.400
4.1.1 Program Pelayanan Meningkatnya Meningkatnya Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 80% 80% 1.280.289.670 1.321.691.880 41.402.210 APBD Kota APBD Kota 85% 1.408.318.637 Kec. Kejaksan
Administrasi kinerja aparatur, kinerja aparatur, Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon
Perkantoran pelayanan publik pelayanan publik dan dan Kelurahan Kelurahan
dan terwujudnya dan terwujudnya Kelurahan Kelurahan se- se-
tertib administrasi tertib administrasi se- se- Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan Kejaksan

4.1.1.8 Penyediaan Jasa petugas jasa petugas jasa Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 3 orang 3 orang 269.890.500 269.890.500 - APBD Kota APBD Kota 3 orang 296.879.550 a 1. Kec.
Kebersihan Kantor kebersihan kantor kebersihan kantor Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
di Kecamatan di Kecamatan dan dan Kelurahan Kelurahan
Kejaksan Kejaksan Kelurahan Kelurahan se- se- se-
se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
petugas jasa petugas jasa Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan 1 orang 1 orang 1 orang
kebersihan kantor kebersihan kantor Kejaksan
di Kelurahan di Kelurahan
Kejaksan Kejaksan
petugas jasa petugas jasa 2 orang 2 orang 2 orang
kebersihan kantor kebersihan kantor
di Kelurahan di Kelurahan
Kebonbaru Kebonbaru
petugas jasa petugas jasa 1 orang 2 orang 1 orang
kebersihan kantor kebersihan kantor
di Kelurahan di Kelurahan
Kesenden Kesenden
petugas jasa petugas jasa 1 orang 1 orang 1 orang
kebersihan kantor kebersihan kantor
di Kelurahan di Kelurahan
Sukapura Sukapura
laporan hasil laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kegiatan kegiatan
kebersihan kantor kebersihan kantor
di Kecamatan dan di Kecamatan dan
kelurahan se- kelurahan se-
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan
alat kebersihan di alat kebersihan di 1 paket 1 paket 1 paket
Kecamatan dan Kecamatan dan
kelurahan se- kelurahan se-
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan
4.1.1.15 Penyediaan Bahan surat kabar di surat kabar di Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 4 jenis 3 jenis 156.024.000 156.024.000 - APBD Kota APBD Kota 4 jenis 171.626.400 a 1. Kec.
Bacaan dan Peraturan kantor Kecamatan kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Perundang Undangan Kejaksan Kejaksan dan dan Kelurahan Kelurahan
surat kabar di surat kabar di Kelurahan Kelurahan se- se- se- 4 jenis 4 jenis 4 jenis
kantor kelurahan kantor kelurahan se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
dan 7 (tujuh) dan 7 (tujuh) Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
surat kabar di surat kabar di Kejaksan 4 jenis 4 jenis 4 jenis
kantor kelurahan kantor kelurahan
dan 7 (tujuh) dan 7 (tujuh)
Rukun Warga (RW) Rukun Warga (RW)
se-Kelurahan se Kelurahan
Kebonbaru selama Kebonbaru selama
1 (satu) tahun 1 (satu) tahun
surat kabar di surat kabar di 4 jenis 4 jenis 4 jenis
kantor kelurahan kantor kelurahan
dan 11 (sebelas) dan 11 (sebelas)
Rukun Warga (RW) Rukun Warga (RW)
se-Kelurahan se Kelurahan
Kesenden selama 1 Kesenden selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
surat kabar di surat kabar di 4 jenis 4 jenis 4 jenis
kantor kelurahan kantor kelurahan
dan 10 (sepuluh) dan 10 (sepuluh)
Rukun Warga (RW) Rukun Warga (RW)
se-Kelurahan se Kelurahan
Sukapura selama 1 Sukapura selama 1
(satu) tahun (satu) tahun

Page 28 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.1.1.17 Penyediaan Makanan makanan dan makanan dan Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 10 jenis 10 jenis 241.384.880 241.384.880 - APBD Kota APBD Kota 10 jenis 265.523.368 a 1. Kec.
dan Minuman minuman harian minuman harian Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
pegawai dan snack pegawai dan snack dan dan Kelurahan Kelurahan
jumat bersih jumat bersih Kelurahan Kelurahan se- se- se-
(jumsih) Kecamatan (jumsih) Kecamatan se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 11 Kejaksan selama 11 Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
bulan bulan Kejaksan

makanan dan makanan dan 4 paket 10 jenis 4 paket

minuman harian minuman harian
pegawai kelurahan pegawai kelurahan
se Kecamatan se Kecamatan
Kejaksan selama 11 Kejaksan selama 11
bulan bulan
makanan dan makanan dan 3 jenis, 20 3 kali 3 jenis, 20
minuman untuk minuman untuk kali kali
rapat brifing staf 12 rapat brifing staf 12
(dua belas) bulan, (dua belas) bulan,
rapat koordinasi rapat koordinasi
internal 4 (empat) internal 4 (empat)
triwulan, dan rapat triwulan, dan rapat
koordinasi lintas koordinasi lintas
sektor 4 (empat) sektor 4 (empat)
triwulan se triwulan se
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan

makanan dan makanan dan 4 paket 3 kali 4 paket

minuman untuk minuman untuk
rapat kelurahan se rapat kelurahan se
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan
makanan dan makanan dan 10 jenis 10 jenis 10 jenis
minuman tamu minuman tamu
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
makanan dan makanan dan 4 paket 10 jenis 4 paket
minuman tamu minuman tamu
kelurahan se kelurahan se
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
notulen hasil rapat notulen hasil rapat 20 buah 20 buah 20 buah
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan
4.1.1.18 Rapat Rapat Koordinasi biaya perjalanan biaya perjalanan Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 12 bulan 3 kali 97.388.500 97.388.500 - APBD Kota APBD Kota 12 bulan 107.127.350 a 1. Kec.
dan Konsultasi ke Luar dinas pegawai dinas pegawai Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Daerah Kecamatan Kecamatan dan dan Kelurahan Kelurahan
Kejaksan ke luar Kejaksan ke luar Kelurahan Kelurahan se- se- se-
daerah selama 1 daerah selama 1 se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
(satu) tahun (satu) tahun Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
biaya perjalanan biaya perjalanan Kejaksan 4 paket 3 dokumen 4 paket
dinas pegawai dinas pegawai
kelurahan se- kelurahan se-
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan ke luar Kejaksan ke luar
daerah selama 1 daerah selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
laporan hasil laporan hasil 20 dokumen 3 dokumen 20
perjalanan dinas ke perjalanan dinas ke dokumen
luar daerah luar daerah

Page 29 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.1.3.1.20 Penyediaan Jasa petugas keamanan petugas keamanan Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 2 orang 2 orang 180.790.500 182.355.000 1.564.500 APBD Kota APBD Kota 2 orang 198.869.550 a 1. Kec.
Pengamanan Kantor kantor Kecamatan kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Kejaksan Kejaksan dan dan Kelurahan Kelurahan
petugas keamanan petugas keamanan Kelurahan Kelurahan se- se- se- 1 orang 1 orang 1 orang
kantor Kelurahan kantor Kelurahan se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
petugas keamanan petugas keamanan Kejaksan 1 orang 1 orang 1 orang
kantor Kelurahan kantor Kelurahan
Kebonbaru Kebonbaru
petugas keamanan petugas keamanan 1 orang 1 orang 1 orang
kantor Kelurahan kantor Kelurahan
Kesenden Kesenden
petugas keamanan petugas keamanan 1 orang 1 orang 1 orang
kantor Kelurahan kantor Kelurahan
Sukapura Sukapura
laporan laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan keamanan kegiatan keamanan
kantor Kecamatan kantor Kecamatan
dan Kelurahan se- dan Kelurahan se
4.1.1.24 Kecamatan
Penyediaan Jasa Surat materai di Kecamatan
materai di Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 2 jenis, 500 700 buah 126.064.290 152.913.000 26.848.710 APBD Kota APBD Kota 2 jenis, 500 138.670.719 a 1. Kec.
Menyurat, Alat Tulis Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan dan buah Cirebon Cirebon buah Kejaksan
Kantor, Barang Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1 dan dan Kelurahan Kelurahan
Cetakan dan (satu) tahun (satu) tahun Kelurahan Kelurahan se- se- se-
Penggandaan alat tulis kantor di alat tulis kantor di se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan 60 jenis 60 jenis 60 jenis
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1 Kejaksan
(satu) tahun (satu) tahun
barang cetakan di barang cetakan di 11 jenis 11 jenis 11 jenis
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
penggandaan di penggandaan di 50.000 66.993 50.000
Kecamatan Kecamatan lembar lembar lembar
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
materai di materai di 4 paket 1.108 buah 4 paket
kelurahan se- kelurahan se
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
alat tulis kantor di alat tulis kantor di 4 paket 60 jenis 4 paket
kelurahan se- kelurahan se
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
barang cetakan di barang cetakan di 4 paket 7 jenis 4 paket
kelurahan se kelurahan se
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan selama 1 Kejaksan selama 1
(satu) tahun (satu) tahun
penggandaan di penggandaan dan 4 paket 64.250 4 paket
kelurahan se- penjilidan di lembar, 75
Kecamatan kelurahan se buku
Kejaksan selama 1 Kecamatan
(satu) tahun Kejaksan selama 1
(satu) tahun
4.1.1.25 Penyediaan Jasa jasa telepon, air, jasa telepon, air, Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 12 bulan 12 bulan 197.439.000 210.428.000 12.989.000 APBD Kota APBD Kota 12 bulan 217.182.900 a 1. Kec.
Komunikasi, Sumber listrik dan logistik listrik Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Daya Air, Listrik dan (isi ulang gas) dan dan Kelurahan Kelurahan
Logistik Kelurahan Kelurahan se- se- se-
se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan
logistik (isi ulang - 84 kali
gas)
4.1.1.26 Penyediaan Jasa jasa perizinan jasa perizinan Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 2 unit 2 unit 11.308.000 11.308.000 - APBD Kota APBD Kota 2 unit 12.438.800 a 1. Kec.
Pemeliharaan dan kendaraan kendaraan Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Perizinan Kendaraan dinas/operasional dinas/operasional dan dan Kelurahan Kelurahan
Dinas/Operasional dan roda 4 (empat) roda 4 (empat) Kelurahan Kelurahan se- se- se-
Jaminan Barang Milik jasa perizinan jasa perizinan se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan 11 unit 10 unit 13 unit
Daerah kendaraan kendaraan Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
dinas/operasional dinas/operasional Kejaksan
roda 3 (tiga) roda 3 (tiga)

Page 30 of 148
 Penyediaan Jasa Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 11.308.000 11.308.000
Pemeliharaan dan Kecamatan Kecamatan dan dan
Perizinan Kendaraan dan dan Kelurahan Kelurahan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Dinas/Operasional dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelurahan Kelurahan se- se- se- Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jaminan Barang Milik se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Daerah Sebelum Sesudah Kecamatan
Sebelum Kejaksan
Sesudah Kejaksan
Sebelum Kejaksan
Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Perubahan Perubahan Kejaksan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
jasa perizinan jasa perizinan 36 unit 34 unit 38 unit
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
roda 2 (dua) roda 2 (dua)
4.1.2 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 80% 80% 770.221.880 1.005.659.200 235.437.320 APBD Kota APBD Kota 85% 765.244.068 Kec. Kejaksan
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon
Aparatur prasarana aparatur prasarana aparatur dan dan Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Kelurahan se- se-
se- se- Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan Kejaksan
4.1.2.22 Pemeliharaan Gedung kantor gedung kantor Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 5 unit 5 gedung 164.577.380 213.682.000 49.104.620 APBD Kota APBD Kota 5 unit 181.035.118 a 1. Kec.
Rutin/Berkala Gedung Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Kantor dan dan Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Kelurahan se- se- se-
se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Peralatan listrik peralatan listrik Kejaksan 5 paket 6 jenis 5 paket
Peralatan peralatan 5 paket 30 jenis 5 paket
4.1.2.49 Pengadaan Kendaraan kendaraan roda kendaraan roda Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 2 unit - 120.000.000 120.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 unit 50.000.000 a 1. Kec.
Dinas/Operasional/ dua dua Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Jabatan dan dan Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Kelurahan se- se- se-
se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan

kendaraan roda kendaraan roda 2 unit - -

tiga tiga
kendaraan roda kendaraan roda - - -
empat empat
4.1.2.51 Pengadaan perlengkapan/ perlengkapan/ Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 20 jenis 31 jenis 211.841.300 398.174.000 186.332.700 APBD Kota APBD Kota 20 jenis 233.025.430 a 1. Kec.
Perlengkapan/ peralatan gedung peralatan gedung Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Peralatan Gedung kantor kantor dan dan Kelurahan Kelurahan
Kantor Kelurahan Kelurahan se- se- se-
se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan
4.1.2.53 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 1 tahun 1 tahun 229.693.200 229.693.200 - APBD Kota APBD Kota 1 tahun 252.662.520 a 1. Kec.
Rutin/Berkala dinas/operasional dinas/operasional Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Kendaraan bermotor berupa bermotor berupa dan dan Kelurahan Kelurahan
Dinas/Operasional/ jasa service, suku jasa service, suku Kelurahan Kelurahan se- se- se-
Jabatan cadang, BBM dan cadang, BBM dan se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
pelumas pelumas Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 Kejaksan 2 unit 2 unit 2 unit
Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 3 11 unit 11 unit 13 unit
Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 36 unit 36 unit 38 unit
4.1.2.55 Pemeliharaan Perlengkapan/peral perlengkapan/ Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 12 bulan 12 bulan 44.110.000 44.110.000 - APBD Kota APBD Kota 12 bulan 48.521.000 a 1. Kec.
Rutin/Berkala atan gedung kantor peralatan gedung Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Perlengkapan/ berupa service kantor berupa dan dan Kelurahan Kelurahan
Peralatan Gedung jaringan service jaringan Kelurahan Kelurahan se- se- se-
Kantor listrik/telepon/air/ listrik/telepon/air/ se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
komputer, komputer, Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
notebook, PC, notebook, PC, Kejaksan
printer, AC, alat printer, AC, alat
potong rumput, potong rumput,
mebeulair mebeulair
4.1.3 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 80% 80% 90.640.000 101.700.000 11.060.000 APBD Kota APBD Kota 85% 99.704.000 Kec. Kejaksan
Disiplin Aparatur tingkat tingkat Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon
kedisiplinan kedisiplinan dan dan Kelurahan Kelurahan
aparatur aparatur Kelurahan Kelurahan se- se-
se- se- Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kejaksan Kejaksan
Kejaksan Kejaksan
4.1.3.7 Pengadaan Pakaian Pakaian Sipil Pakaian Sipil Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 2 stel 2 stel 90.640.000 101.700.000 11.060.000 APBD Kota APBD Kota 4 stel 99.704.000 a 1. Kec.
Dinas/Lapangan Lengkap Harian (PSH) dan Kecamatan Kecamatan dan dan Cirebon Cirebon Kejaksan
Beserta Pakaian Sipil dan dan Kelurahan Kelurahan
Perlengkapannya Lengkap (PSL) Kelurahan Kelurahan se- se- se-
Pakaian Dinas Pakaian Dinas se- Kecamatan Kecamatan Kecamatan 48 stel 51 stel 50 stel
Harian Harian (PDH) Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan
Pakaian DInas Pakaian DInas Kejaksan 42 stel 51 stel 50 stel
Hitam Putih Hitam Putih
Pakaian KORPRI pakaian korpri 38 stel 35 stel 50 stel
pakaian olah raga pakaian olahraga 42 stel 35 stel 50 stel

Page 31 of 148
 90.640.000 101.700.000

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
pakaian adat 40 stel 50 stel
daerah
pakaian batik 23 stel 50 stel
Pakaian Dinas 1 stel 4 stel
Upacara (PDU)
4.1.5 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 65% 65% 33.000.000 33.000.000 - APBD Kota APBD Kota 70% 36.300.000 Kec. Kejaksan
Kapasitas Sumber kapasitas dan kapasitas dan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Daya Aparatur kompetensi kompetensi
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur
4.1.5.13 Peningkatan Kapasitas Kapasitas rohani kegiatan tausyiah Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 50 orang/12 18 orang 18.000.000 18.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 19.800.000 a 1. Kec.
Rohani dan Jasmani aparatur untuk karyawan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan bulan Cirebon Cirebon orang/12 Kejaksan
Aparatur bulan
4.1.5.19 Peningkatan Kompetensi sumber Kompetensi sumber Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 50 orang/4 - 15.000.000 15.000.000 - APBD Kota APBD Kota 50 orang/4 16.500.000 a 1. Kec.
Kompetensi Sumber daya aparatur daya aparatur Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan triwulan Cirebon Cirebon triwulan Kejaksan
Daya Aparatur
4.1.3.6 Program Peningkatan Tercapainya Tercapainya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 80% 80% 106.901.300 181.293.000 74.391.700 APBD Kota APBD Kota 85% 120.016.830 Kec. Kejaksan
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Pelaporan dan kinerja dan kinerja dan
Capaian Kinerja dan keuangan SKPD keuangan SKPD
Keuangan

4.1.6.1 Penyusunan Laporan Laporan Kinerja laporan LKIP, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 10 dokumen 6 dokumen 48.835.600 108.084.000 59.248.400 APBD Kota APBD Kota 10 53.719.160 a 1. Kec.
Capaian Kinerja dan Instansi Pemerintah Laporan Interim Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon dokumen Kejaksan
Ikhtisar Realisasi (LKIP), Laporan Tahunan, dan
Kinerja SKPD Interim Tahunan, Laporan Interim
Laporan Interim Triwulanan,
Triwulanan, laporan evaluasi
Laporan Evaluasi rencana kerja
Rencana Kerja (renja)
(Renja)

jasa Non PNS 5 orang

dengan perjanjian
kinerja
4.1.6.8 Penyusunan RKA/DPA Dokumen Rencana RKAP, DPPA, RKA Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 4 dokumen 4 dokumen 15.576.000 15.576.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 17.133.600 a 1. Kec.
SKPD dan Kerja Anggaran dan DPA Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Perubahannya (RKA), Rencana
Kerja Anggaran
Perubahan (RKAP),
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA),
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran (DPPA)
4.1.6.15 Penyusunan Pelaporan Laporan Catatan laporan keuangan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 2.467.300 3.072.000 604.700 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 2.714.030 a 1. Kec.
Keuangan SKPD Atas Laporan tahunan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Keuangan (CALK) Kecamatan
4.1.6.16 Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Renja dan Renja Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 4 dokumen 2 dokumen 3.886.000 51.561.000 47.675.000 APBD Kota APBD Kota 5 dokumen 5.000.000 a 1. Kec.
Perencanaan SKPD Stratejik (Renstra) Perubahan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
dan perubahannya
(bila ada), Rencana
Kerja (Renja) dan
perubahannya,
Program Kerja,
Rencana Kerja
Tahunan (RKT)

Terselenggaranya 110 orang

kegiatan
Musrenbang
Tingkat Kecamatan

4.1.3.6.16 Penyusunan Pedoman Standar dokumen pedoman Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen 3.000.000 3.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 5.000.000 a 1. Kec.
Kinerja SKPD Operasional kinerja (SOP) dan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Standar Pelayanan (SP)

Penyelenggaraan Laporan Hasil - Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 dokumen - 33.136.400 - (33.136.400) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 36.450.040
Musrenbang Musrenbang Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Tahun
Perencanaan 2020

Page 32 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.21 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 80% 80% 115.318.700 115.318.700 - APBD Kota APBD Kota 85% 126.850.570 Kec. Kejaksan
Kapasitas Aparatur kapasitas aparatur kapasitas aparatur Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Pemerintah pemerintah pemerintah
Kelurahan/ kelurahan/ kelurahan/
Kecamatan kecamatan kecamatan

2.7.21.3 Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan lomba kelurahan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 kegiatan 4 kelurahan 25.318.700 25.318.700 - APBD Kota APBD Kota 1 kegiatan 27.850.570 a 1. Kec.
Tingkat Kecamatan tingkat Kecamatan tingkat Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Kelurahan terbaik 4 juara 4 juara
dari 4 (empat)
kelurahan di
wilayah Kecamatan
Kejaksan

2.7.21.4 Penyusunan Profil Dokumen Profil profil kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 dokumen 1 profil 20.000.000 20.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 22.000.000 a 1. Kec.
Kecamatan Tingkat Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan

Pembinaan Pembinaan - Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 kelurahan - 10.000.000 10.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 11.000.000 a 1. Kec.
administrasi Kelurahan Administrasi Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon kelurahan Kejaksan
Kelurahan
2.7.21.6 Koordinasi, Monitoring Koordinasi dan koordinasi, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 33.000.000 a 1. Kec.
dan Evaluasi Monev Administrasi
monitoring dan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Administrasi Kelurahan Kelurahan evaluasi
administrasi
kelurahan
2.7.21.7 Pengukuran Indeks Survey Indeks Survey Indeks Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 dokumen 150 orang 30.000.000 30.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 33.000.000 a 1. Kecamatan
Kepuasan Masyarakat Kepuasan Kepuasan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Masyarakat dan Masyarakat dan
meningkatnya meningkatnya
pelayanan publik pelayanan publik
2.7.22 Program Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 0 0 4.466.153.450 6.825.773.450 2.359.620.000 APBD Kota APBD Kota 0 8.787.963.295 Kec. Kejaksan
Pembangunan Sarana, Swakarya Mula Swakarya Mula di di Kelurahan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Prasarana dan Kelurahan Kejaksan
Pemberdayaan Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kejaksan 2 2 1
Masyarakat Kelurahan Swakarya Madya Swakarya Madya
Kecamatan Kejaksan
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 2 2 3
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 0 0

Swasembada Mula Swasembada Mula

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 0 0

Swasembada Swasembada
Madya Madya

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 0 0

Swasembada Swasembada
Lanjut Lanjut

2.7.22.35 Pembangunan Sarana - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 335.770.000 335.770.000 - APBD Kota APBD Kota 669.347.000 a 1. Kel.
dan Prasarana di Kelurahan di Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru Cirebon Cirebon Kebonbaru
Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru Kebonbaru

Sub Kegiatan :
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 RW 7 RW 7 RW 278.741.100
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana permukiman permukiman
Lingkungan (Saluran Air, Plat (Saluran Air, Plat
Permukiman Decker, Senderan, Decker, Senderan,
Pagar Pengaman, Pagar Pengaman,
Sumur Resapan) Sumur Resapan)
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 RW 7 RW 7 RW 90.605.900
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana transportasi transportasi
Lingkungan (Pengerasan (Pengerasan
Transportasi Jalan/Hotmix, Jalan/Hotmix,
paving blok) paving blok)

Page 33 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 RW 7 RW 7 RW 150.000.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana kesehatan kesehatan
Lingkungan Kesehatan (posyandu, (posyandu,
posbindu, RW posbindu, RW
sehat) sehat)
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 RW 7 RW 7 RW 150.000.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana pendidikan dan pendidikan dan
Lingkungan kebudayaan (taman kebudayaan (taman
Pendidikan dan bermain anak, bermain anak,
Kebudayaan PAUD) PAUD)
2.7.22.37 Pembangunan Sarana - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 252.784.000 252.784.000 - APBD Kota APBD Kota 567.062.400 a 1. Kel. Kejaksan
dan Prasarana di Kelurahan di Kelurahan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Kelurahan Kejaksan Kejaksan Kejaksan

Sub Kegiatan :
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 RW 7 RW 7 RW 187.796.400
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana permukiman permukiman
Lingkungan (Saluran Air, Plat (Saluran Air, Plat
Permukiman Decker, Senderan, Decker, Senderan,
Pagar Pengaman, Pagar Pengaman,
Sumur Resapan, Sumur Resapan,
sarana prasarana sarana prasarana
lingkungan lingkungan
pemukiman pemukiman
lainnya) lainnya)
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 RW 7 RW 7 RW 79.266.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana transportasi transportasi
Lingkungan (Pengerasan (Pengerasan
Transportasi Jalan/Hotmix, Jalan/Hotmix,
paving blok, sarana paving blok, sarana
prasarana prasarana
transportasi transportasi
lainnya) lainnya)
Pengadaan, Terkelolanya Terkelolanya 7 RW 7 RW 7 RW 150.000.000
Pembangunan, infrastruktur infrastruktur
Pengembangan dan sarana dan sarana dan
Pemeliharaan Sarana prasarana prasarana
dan Prasarana lingkungan lingkungan
Lingkungan Kesehatan kesehatan (MCK kesehatan (MCK
komunal, septic komunal, septic
tank komunal, tank komunal,
posyandu, posyandu,
posbindu, sarana posbindu, sarana
prasarana prasarana
kesehatan lainnya) kesehatan lainnya)
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 7 set alat 7 RW 7 RW 150.000.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan penunjang
Pengembangan dan prasarana prasarana simulasi
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana pendidikan dan pendidikan dan
Lingkungan kebudayaan (taman kebudayaan (taman
Pendidikan dan bacaan bacaan
Kebudayaan masyarakat, taman masyarakat, taman
bermain anak, bermain anak,
bangunan PAUD, bangunan PAUD,
sarana prasarana sarana prasarana
pendidikan lainnya) pendidikan
lainnya), WIFI dan
listrik baperkam

Page 34 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.39 Pembangunan Sarana - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 516.500.000 919.175.000 402.675.000 APBD Kota APBD Kota 974.500.000 a 1. Kel.
dan Prasarana di Kelurahan di Kelurahan Kesenden Kesenden Cirebon Cirebon Kesenden
Kelurahan Kesenden Kesenden Kesenden

Sub Kegiatan :
Pengadaan, Infrastruktur Perbaikan Saluran 10 RW 10 RW 10 RW 235.000.000
Pembangunan, sarana dan Air, Plat Decker,
Pengembangan dan prasarana Baperkam, Gapura
Pemeliharaan Sarana lingkungan
dan Prasarana permukiman
Lingkungan (Saluran Air, Plat
Permukiman Decker, Senderan,
Pagar Pengaman,
Sumur Resapan)
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 10 RW 10 RW 10 RW 269.500.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana transportasi transportasi
Lingkungan (Pengerasan (Pengerasan
Transportasi Jalan/Hotmix, Jalan/Hotmix,
paving blok) paving blok)
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 10 RW 10 RW 10 RW 235.000.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana kesehatan kesehatan
Lingkungan Kesehatan (posyandu, (posyandu,
posbindu, RW posbindu, RW
sehat) sehat), septic tank,
taman hijau
Pengadaan, Infrastruktur Terselenggaranya 10 RW 10 RW 10 RW 235.000.000
Pembangunan, sarana dan pekerjaan
Pengembangan dan prasarana pembuatan taman
Pemeliharaan Sarana lingkungan layak anak
dan Prasarana pendidikan dan
Lingkungan kebudayaan (taman
Pendidikan dan bermain anak,
Kebudayaan PAUD)
2.7.22.48 Pembangunan Sarana - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 471.476.000 841.145.000 369.669.000 APBD Kota APBD Kota 946.623.600 a 1. Kel.
dan Prasarana di Kelurahan di Kelurahan Sukapura Sukapura Cirebon Cirebon Sukapura
Kelurahan Sukapura Sukapura Sukapura

Sub Kegiatan :
Pengadaan, Infrastruktur Saluran Air, Taman 10 RW 10 RW 193.050.000
Pembangunan, sarana dan Bantaran Sungai
Pengembangan dan prasarana Banjir Kanal,
Pemeliharaan Sarana lingkungan Gerobak Sampah,
dan Prasarana permukiman WC, Dapur, Tempat
Lingkungan (Saluran Air, Plat Merokok, Taman
Permukiman Decker, Senderan, Bacaan, Biopori,
Pagar Pengaman, Halaman Baperkam
Sumur Resapan,
biopori)
Pengadaan, Infrastruktur Jalan Gang RW 05, 10 RW 10 RW 325.573.600
Pembangunan, sarana dan Jalan Gang RW 06,
Pengembangan dan prasarana Paving Block RW
Pemeliharaan Sarana lingkungan 07, Jalan Gg.
dan Prasarana transportasi Sukajaya RW 10,
Lingkungan (Pengerasan Jalan Gang 5 RW
Transportasi Jalan/Hotmix, 03, Hotmix RT 05
paving blok) dan RT 06 dan Kali
Sigujeg RW 07
Karangmekar

Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 10 RW 10 RW 214.000.000

Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana kesehatan kesehatan
Lingkungan Kesehatan (posyandu, (posyandu,
posbindu, RW posbindu, RW
sehat, septic tank sehat, septic tank
komunal) komunal)

Page 35 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengadaan, Infrastruktur Infrastruktur 10 RW 10 RW 214.000.000
Pembangunan, sarana dan sarana dan
Pengembangan dan prasarana prasarana
Pemeliharaan Sarana lingkungan lingkungan
dan Prasarana pendidikan dan pendidikan dan
Lingkungan kebudayaan (taman kebudayaan (taman
Pendidikan dan bermain anak, bermain anak,
Kebudayaan PAUD) PAUD)
2.7.22.2 Pemberdayaan - Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 553.487.300 553.487.300 - APBD Kota APBD Kota 693.836.030 a 1. Kec.
Masyarakat di di di Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon Kejaksan
Kecamatan Kejaksan Kecamatan Kecamatan
Kejaksan Kejaksan
Sub Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba 4 juara, 51 4 juara, 51 62.057.270
Pelayanan Kesehatan Posyandu Tingkat Posyandu Tingkat kader, 1 kader, 1
Masyarakat di Kecamatan Kecamatan posyandu posyandu
Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan

Penyelenggaraan - - 4 juara 30.000.000

Kompetisi Olahraga

Forum Kecamatan forum kecamatan - 25 orang 1 dokumen 25.000.000

Sehat sehat
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan Pembinaan dan 18 juara, 1 18 juara, 1 18 juara, 1 98.149.150
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ Lomba MTQ/STQ kegiatan kegiatan kegiatan
dan Kebudayaan di Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Kecamatan Kejaksan Kejaksan Kejaksan

Pelaksananaan Pelaksananaan 2 dok keg 2 dok keg 2 dok keg 44.000.000

PHBN/PHBI PHBN/PHBI halal bihalal halal bihalal halal
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan dan maulid dan maulid bihalal dan
Kejaksan Kejaksan nabi nabi maulid
nabi

Pembinaan/Pengem - 1 dok keg - 1 dok keg 44.000.000

bangan Kesenian kesenian kesenian
dan Kebudayaan dan dan
Lokal kebudayaan kebudayaa
n
Pendidikan/Pelatih - - - -
an Teknologi Tepat
Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - - - - -
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba PKK pengajian 100 org RW, 25 orang, 4 100 org 190.239.830
Pengembangan LKK Tingkat rutin Al Hidayah, 40 org LPM, PKK RW, 40 org
Lembaga Kecamatan lomba Dasawisma 35 kader Kelurahan, 1 LPM, 35
Kemasyarakatan Kejaksan PKK, lomba 10 PKK kegiatan kader PKK
program PKK
tingkat Kota
Pembinaan LPM se-Kecamatan, 2 organisasi 2 organisasi 2 71.899.410
Lembaga dan Komunitas Peduli organisasi
Organisasi Sungai Pantai
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Kejaksan

Sinergitas - 1 keg - 1 keg 29.300.150

Kecamatan
Lomba Kelurahan - 4 juara 4 juara 4 juara 27.850.570
Tingkat Kecamatan

Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - - - 6 juara 30.000.000

Ketentraman, Pembinaan/Pelatih - - - - -
Ketertiban Umum dan an Linmas
Linmas Lomba K3 Tingkat Lomba K3 Tingkat 4 juara, 4 juara, 4 juara, 41.339.650
Kecamatan Kecamatan pembinaan pembinaan pembinaan
85 orang 85 orang 85 orang

Page 36 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Pelatih - - - - -
Kesiapsiagaan an kesiapsiagaan
Masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Bencana Menghadapi
dan Kejadian Luar Bencana
Biasa Lainnya

Page 37 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.15 Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 487.576.500 487.576.500 - APBD Kota APBD Kota 647.323.150 a 1. Kel. Kejaksan
Masyarakat di di Kelurahan di Kelurahan Kejaksan Kejaksan Cirebon Cirebon
Kelurahan Kejaksan Kejaksan Kejaksan

Sub Kegiatan
(Kelurahan Kejaksan)
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Terbinanya kader 6 juara 1 posyandu 6 juara 5.500.000
Pelayanan Kesehatan Posyandu, posyandu, dan
Masyarakat di Posbindu Tingkat terseleksinya
Kelurahan Kejaksan Kelurahan posyandu terbaik
Kejaksan untuk mewakili
lomba posyandu
Tk. Kecamatan
Kejaksan
Penyelenggaraan - 4 juara - 4 juara 20.000.000
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Kejaksan

Pokja Kelurahan Terselenggaranya 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 15.000.000

Sehat di Kelurahan pokja kelurahan
Kejaksan sehat

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan Terselenggaranya 18 juara, 1 1 kegiatan 18 juara, 1 77.000.000

Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ pagelaran seni kegiatan kegiatan
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan wayang kulit dalam
Kelurahan Kejaksan Kejaksan rangka HUT Kota
Cirebon
Pelaksanaan Terselenggaranya 2 dok keg 2 dok keg 2 dok keg 16.879.500
PHBN/PHBI Kegiatan rajaban dan rajaban dan rajaban
Tingkat Kelurahan Keagamaan halal bihalal halal bihalal dan halal
Kejaksan Rajaban (Isro Mi'roj) bihalal

Pembinaan/ Pembinaan/ 1 dok keg 1 dok keg 1 dok keg 40.700.000

Pengembangan Pengembangan wayang kulit wayang kulit wayang
Kesenian dan Kesenian dan kulit
Kebudayaan Lokal Kebudayaan Lokal
Kelurahan Kelurahan
Kejaksan Kejaksan
Pendidikan/ - 50 orang - 50 orang 30.800.000
Pelatihan Teknologi peserta peserta
Tepat Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Kejaksan

Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - - - 21 orang 42.000.000

Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Kejaksan Kejaksan
Pembinaan - - - 13 koperasi 26.000.000
Koperasi Berbasis
RW Kelurahan
Kejaksan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba 47 orang 47 orang 47 orang 121.000.000
Pengembangan LKK Tingkat LKK Tingkat LKK, 15 LKK, 15 LKK, 15
Lembaga Kelurahan Kelurahan orang orang orang
Kemasyarakatan di Kejaksan Kejaksan karang karang karang
Kelurahan Kejaksan taruna, 70 taruna, 70 taruna, 70
orang LKK, 1 orang LKK, 1 LKK, 1
kampung kampung kampung
siaga siaga siaga
Pembinaan Terbinanya kader 1 pokja 50 orang 1 pokja 24.932.050
Lembaga dan PKK dalam peduli peduli
Organisasi pembinaan NAPZA NAPZA
Terbinanya 50 orang
pengurus LKK
dalam Pembinaan
LKK Kelurahan
Kejaksan
Terlaksananya 48 lembaga
Pemberian Insentif
Bagi 1 LPM, 7 RW
dan 40 RT
Tersedianya 94 orang
seragam PKK
Page 38 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling Tersedianya - 50 orang 6 juara 30.000.000
Ketentraman, Kelurahan seragam Linmas
Ketertiban Umum dan Kejaksan
Linmas di Kelurahan Pembinaan/ Pembinaan/ 50 orang 50 orang 50 orang 58.911.600
Kejaksan Pelatihan Linmas Pelatihan Linmas
Kelurahan Kelurahan
Kejaksan Kejaksan
Lomba K3 Tingkat Lomba K3 Tingkat 7 RW, 1 keg 7 RW, 1 keg 7 RW, 1 31.900.000
Kelurahan Kelurahan keg
Kejaksan Kejaksan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/ - 35 orang - 35 orang 33.000.000
Kesiapsiagaan Pelatihan
Masyarakat dalam kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Kelurahan
Kelurahan Kejaksan Kejaksan

Musrenbang Kelurahan Kegiatan Tersedianya 1 dok usulan 1 dokumen 1 dok 27.500.000

Kejaksan Musrenbang Dokumen dan hasil usulan dan
Kelurahan Perencanaan keg hasil keg
Kejaksan Pembangunan musrenbang musrenban
Sarana dan g
Prasarana
Pembanunan
Masyarakat
Kelurahan
Kejaksan
Penyusunan Profil Profil Kelurahan Profil Kelurahan 1 dok profil 1 dok profil 1 dok profil 46.200.000
Kelurahan Kejaksan Kejaksan Kejaksan kelurahan kelurahan kelurahan

2.7.22.26 Pemberdayaan - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 460.788.000 460.788.000 - APBD Kota APBD Kota 777.261.800 a 1. Kel.
Masyarakat di di Kelurahan di Kelurahan Sukapura Sukapura Cirebon Cirebon Sukapura
Kelurahan Sukapura Sukapura Sukapura

Sub Kegiatan
(Kelurahan Sukapura)
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Terselenggaranya 33 orang 20 orang 33 orang 23.460.800
Pelayanan Kesehatan Posyandu, kegiatan
Masyarakat di Posbindu Tingkat Pembinaan
Kelurahan Sukapura Kelurahan Pengurus Posyandu
Sukapura
Penyelenggaraan - 50 orang - 4 juara 41.430.400
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Sukapura

Pokja Kelurahan Terselenggaranya 1 dokumen 20 orang 1 dokumen 11.764.500

Sehat di Kelurahan kegiatan Pokja
Sukapura Kelurahan Sehat

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan Pembinaan dan 18 juara, 1 18 juara, 1 18 juara, 1 52.789.000
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ Lomba MTQ/STQ kegiatan kegiatan kegiatan
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kelurahan Sukapura Sukapura Sukapura
Pelaksananaan Pelaksananaan 2 dok halal 2 dok halal 2 dok halal 22.000.000
PHBN/PHBI PHBN/PHBI bihalal dan bihalal dan bihalal dan
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan maulid nabi maulid nabi maulid
Sukapura Sukapura nabi

Pembinaan/ Pembinaan/ 50 orang 50 orang 1 dok keg 25.000.000

Pengembangan Pengembangan kesenian
Kesenian dan Kesenian dan kebudayaa
Kebudayaan Lokal Kebudayaan Lokal n
Kelurahan Kelurahan
Sukapura Sukapura
Pendidikan/ - 30 orang - 30 orang 57.750.000
Pelatihan Teknologi peserta peserta
Tepat Guna pelatihan pelatihan
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - - - 30 orang 50.000.000
Pengembangan Usaha Kewirausahaan peserta
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Sukapura Sukapura

Page 39 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Pengelolaan Kegiatan Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Pengembangan Usaha Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Mikro dan UKM di Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
Kelurahan Sukapura
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembinaan - - - 34 koperasi 68.000.000
Koperasi Berbasis
RW Kelurahan
Sukapura
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Terselenggaranya 75 orang 35 orang 75 orang 180.562.800
Pengembangan LKK Tingkat kegiatan peningkatan peningkata
Lembaga Kelurahan Pembinaan kapasitas n kapasitas
Kemasyarakatan di Sukapura Pengurus PKK pengurus pengurus
Kelurahan Sukapura LKK, 7 RW LKK, 7 RW
pembinaan pembinaan
forum RW forum RW

Terselenggaranya 20 orang
kegiatan Rapat
Pertemuan Rutin
PKK
Terselenggaranya 20 orang
kegiatan Pengajian
Rutin PKK
Terselenggaranya 30 orang
kegiatan Senam
Rutin PKK setiap
minggu dalam 11
bulan
Pembinaan Terselenggaranya 35 orang -
Lembaga dan kegiatan Forum RW
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Sukapura
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - - - 6 juara 37.000.000
Ketentraman, Kelurahan
Ketertiban Umum dan Sukapura
Linmas di Kelurahan Pembinaan/Pelatih - - - 58 orang 62.125.000
Sukapura an Linmas
Kelurahan
Sukapura
Lomba K3 Tingkat - 30 orang - 30 orang 30.291.800
Kelurahan pembinaan pembinaan
Sukapura RW bersih RW bersih
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Pelatih - - - 30 orang 28.270.000
Kesiapsiagaan an kesiapsiagaan
Masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Bencana Menghadapi
dan Kejadian Luar Bencana Kelurahan
Biasa Lainnya di Sukapura
Kelurahan Sukapura
Musrenbang Kelurahan Kegiatan Terselenggaranya 1 dok usulan 50 orang 1 dok 20.817.500
Sukapura Musrenbang kegiatan dan hasil usulan dan
Kelurahan Musbangkel keg hasil keg
Sukapura Sukapura musrenbang musrenban
g

Penyusunan Profil Profil Kelurahan Profil Kelurahan 1 dok profil 1 dok profil 1 dok profil 66.000.000
Kelurahan Sukapura Sukapura Sukapura kelurahan kelurahan kelurahan

2.7.22.17 Pemberdayaan - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 712.608.450 712.608.450 - APBD Kota APBD Kota 928.080.195 a 1. Kel.
Masyarakat di di Kelurahan di Kelurahan Kesenden Kesenden Cirebon Cirebon Kesenden
Kelurahan Kesenden Kesenden Kesenden

Sub Kegiatan
(Kelurahan Kesenden)
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Terselenggaranya 70 orang 37 orang 70 orang 19.710.900
Pelayanan Kesehatan Posyandu, kegiatan
Masyarakat di Posbindu Tingkat Pembinaan Kader
Kelurahan Kesenden Kelurahan Posyandu
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 180 orang 180 orang 180 orang 50.600.000
Kompetisi Olahraga Kompetisi Olahraga
Kelurahan Kelurahan
Kesenden Kesenden

Pokja Kelurahan Terselenggaranya 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 23.500.000

Sehat di Kelurahan kegiatan pokja
Kesenden kelurahan sehat

Page 40 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan Pembinaan dan 18 juara, 1 18 juara, 1 18 juara, 1 76.358.260
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ Lomba MTQ/STQ kegiatan kegiatan kegiatan
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kelurahan Kesenden Kesenden Kesenden
Pelaksananaan Pelaksananaan 2 dok halal 2 dok halal 2 dok halal 23.092.850
PHBN/PHBI PHBN/PHBI bihalal dan bihalal dan bihalal dan
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan maulid nabi maulid nabi maulid
Kesenden Kesenden nabi

Pembinaan/ Pembinaan/ - - 1 dok keg 35.000.000

Pengembangan Pengembangan nadran
Kesenian dan Kesenian dan
Kebudayaan Lokal Kebudayaan Lokal
Kelurahan Kelurahan
Kesenden Kesenden
Pendidikan/ - 30 orang - 30 orang 55.000.000
Pelatihan Teknologi peserta peserta
Tepat Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Kesenden

Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - - - 30 orang 63.800.000

Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Kesenden Kesenden
Pembinaan - - - 12 koperasi
Koperasi Berbasis
RW Kelurahan
Kesenden
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Terselenggaranya 33 kamsi, 75 40 orang 33 kamsi, 352.077.935
Pengembangan LKK Tingkat kegiatan Pelatihan PKK, 70 LKK 75 PKK, 70
Lembaga Kelurahan Peningkatan Kader LKK
Kemasyarakatan di Kesenden Karang Taruna
Kelurahan Kesenden Pembinaan Pembinaan 42 orang 42 orang -
Lembaga dan Peningkatan Kader
Organisasi PKK
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Kesenden
insentif RT, RW dan 1 tahun 1 tahun
LPM
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - - - 6 juara 33.000.000
Ketentraman, Kelurahan
Ketertiban Umum dan Kesenden
Linmas di Kelurahan Pembinaan/ Pembinaan/ 40 orang 40 orang 40 orang
Kesenden Pelatihan Linmas Pelatihan Linmas linmas linmas linmas
Kelurahan Kelurahan
Kesenden Kesenden
Lomba K3 Tingkat Lomba K3 Tingkat 11 RW 11 RW 11 RW 47.916.000
Kelurahan Kelurahan
Kesenden Kesenden
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/ - - - 33 orang 49.500.000
Kesiapsiagaan Pelatihan
Masyarakat dalam kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Kelurahan
Kelurahan Kesenden Kesenden

Musrenbang Kelurahan Kegiatan Terselenggaranya 1 dok usulan 60 orang 1 dok 25.924.250

Kesenden Musrenbang Kegiatan dan hasil usulan dan
Kelurahan Musyawarah keg hasil keg
Kesenden pembangunan musrenbang musrenban
Kelurahan g

Penyusunan Profil Profil Kelurahan Profil Kelurahan 1 dok profil 1 dok profil 1 dok profil 72.600.000
Kelurahan Kesenden Kesenden Kesenden kelurahan kelurahan kelurahan

Page 41 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.13 Pemberdayaan - Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan 675.163.200 675.163.200 - APBD Kota APBD Kota 837.925.520 a 1. Kel.
Masyarakat di di Kelurahan di Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru Cirebon Cirebon Kebonbaru
Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru Kebonbaru

Sub Kegiatan
(Kelurahan Kebonbaru)

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba 42 orang 42 orang 42 orang 54.518.970

Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posyandu,
Masyarakat di Posbindu Tingkat Posbindu Tingkat
Kelurahan Kebonbaru Penyelenggaraan - - - 4 juara 20.000.000
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Kebonbaru

Pokja Kelurahan Terselenggaranya 25 orang 25 orang 1 dokumen 15.000.000

Sehat di Kelurahan kegiatan pokja
Kebonbaru kelurahan sehat

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan Terselenggaranya 22 juara, 1 40 buku 22 juara, 1 72.055.500

Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ kegiatan kegiatan kegiatan
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan pengembangan
Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru kesenian dan
kebudayaan
Pelaksananaan Pelaksananaan 2 dok halal 2 dok halal 2 dok halal 34.140.150
PHBN/PHBI PHBN/PHBI bihalal dan bihalal dan bihalal dan
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan maulid nabi maulid nabi maulid
Kebonbaru Kebonbaru nabi

Pembinaan/ Pembinaan/ 1 dok keg 1 dok keg 1 dok keg 6.272.640

Pengembangan Pengembangan sedekah sedekah sedekah
Kesenian dan Kesenian dan bumi bumi bumi
Kebudayaan Lokal Kebudayaan Lokal
Kelurahan Kelurahan
Kebonbaru Kebonbaru
Pendidikan/ - 30 orang - 30 orang 42.196.000
Pelatihan Teknologi peserta peserta
Tepat Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Kebonbaru

Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - - - 30 orang 46.200.000

Pengembangan Usaha Kewirausahaan peserta
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru
Pembinaan - - - 19 koperasi
Koperasi Berbasis
RW Kelurahan
Kebonbaru
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Terselenggaranya 52 PKK, 90 20 orang 52 PKK, 90 350.171.580
Pengembangan LKK Tingkat kegiatan Pelatihan LKK, 40 LKK, 40
Lembaga Kelurahan Administrasi Teknik Karang Karang
Kemasyarakatan di Kebonbaru Informatika Taruna Taruna
Kelurahan Kebonbaru Pengurus RW dan
Posyandu

Pembinaan Terselenggaranya 1 tahun 1 tahun -

Lembaga dan pemberian insentif
Organisasi RT, RW dan LPM
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Kebonbaru
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - - - 6 juara 30.000.000
Ketentraman, Kelurahan
Ketertiban Umum dan Kebonbaru
Linmas di Kelurahan Pembinaan/ - - - 40 orang
Kebonbaru Pelatihan Linmas
Kelurahan
Kebonbaru

Page 42 of 148
 Pengelolaan Kegiatan
Ketentraman, Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang
Ketertiban Umum Urusan
dan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan
Linmas Daerah
di Kelurahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
Kebonbaru dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lomba K3 Tingkat Lomba K3 Tingkat 28 orang 28 orang 28 orang 58.034.020
Kelurahan Kelurahan pembinaan pembinaan pembinaan
Kebonbaru Kebonbaru RW bersih, RW bersih, RW bersih,
seleksi RW seleksi RW seleksi RW
bersih bersih bersih
sebanyak 7 sebanyak 7 sebanyak 7

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/ - - - 21 orang 31.500.000

Kesiapsiagaan Pelatihan
Masyarakat dalam kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Kelurahan
Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru

Musrenbang Kelurahan Kegiatan Terselenggaranya 1 dok usulan 40 orang 1 dok 31.636.660

Kebonbaru Musrenbang kegiatan dan hasil usulan dan
Kelurahan Musbangkel keg hasil keg
Kebonbaru kelurahan musrenbang musrenban
g

Penyusunan Profil Profil Kelurahan Tersedianya profil 1 dok profil 1 dokumen 1 dok profil 46.200.000
Kelurahan Kebonbaru Kebonbaru kelurahan kelurahan kelurahan

2.7.22.57 Pemberdayaan - Terselenggaranya - Masyarakat - Kelurahan - 90 orang 0 202.119.000 202.119.000 - DAU 90 orang 222.330.900 c 1. Kel.
Masyarakat di kegiatan di Kelurahan Kebonbaru Tambahan Kebonbaru
Kelurahan Kebonbaru pembinaan Kebonbaru
(DAU Tambahan) dasawisma untuk
kader PKK
Terselenggaranya 20 orang 20 orang
kegiatan kursus
budaya Cirebon
untuk masyarakat
peduli seni
Terselenggaranya 100 orang 100 orang
kegiatan
Penyuluhan
Program KB untuk
masyarakat
Terselenggaranya 100 orang 100 orang
kegiatan penguatan
kelembagaan
Kampung Siaga
Aktif

Terselenggaranya 140 orang 140 orang

kegiatan
pengolahan
sampah tingkat RW

Terselenggaranya 40 orang 40 orang

kegiatan
pembinaan karang
taruna
Terselenggaranya 30 orang 30 orang
kegiatan Penguatan
dan Peningkatan
Kapasitas Tenaga
Keamanan/
Ketertiban

2.7.22.59 Pemberdayaan - Terlatihnya anggota - Masyarakat - Kelurahan - 50 orang 0 243.404.000 243.404.000 - DAU 50 orang 267.744.400 c 1. Kel. Kejaksan
Masyarakat di Linmas di Kelurahan Kejaksan Tambahan
Kelurahan Kejaksan Kejaksan
(DAU Tambahan)
Tersedianya data 7 RW 7 RW
Kesehatan dan
Dasawisma
Pembinaan 100 orang 100 orang
Administrasi LKK
(RT, RW, LPM dan
Karang Taruna)

Page 43 of 148
 0 243.404.000 243.404.000
Masyarakat di Tambahan
Kelurahan Kejaksan
(DAU Tambahan)

Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD

Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tersedianya alat 7 set 7 set
kesehatan (tensi
meter, timbangan
elektrik bayi, dan
pengukur tinggi
badan) bagi
posyandu

Page 44 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Terlatihnya 40 orang 40 orang
masyarakat dalam
pengelolaan bank
sampah
Tersosialisasi 50 orang 50 orang
parenting atau pola
pengasuhan anak

Terlatihnya 20 orang 20 orang

masyarakat dalam
hal ketrampilan
tata boga
Terlatihnya 30 orang 30 orang
ketrampilan
mendaur ulang
barang bekas
Tersosialisasinya 20 orang 20 orang
masyarakat dalam
kegiatan BNN
2.7.22.61 Pemberdayaan - Terselenggaranya - Masyarakat - Kelurahan - 44 orang 0 169.934.000 169.934.000 - DAU 44 orang 186.927.400 1. Kel.
Masyarakat di Kegiatan di Kelurahan Kesenden Tambahan Kesenden
Kelurahan Kesenden Peningkatan Kesenden
(DAU Tambahan) Kapasitas Karang
Taruna
Terselenggaranya 22 orang 22 orang
Kegiatan Pelatihan
Operator komputer
RW
Terselenggaranya 88 orang 88 orang
Kegiatan
Sosialisassi SMD,
MMD, PHBS,
Kesehatan Jiwa
Terselenggaranya 48 orang 48 orang
Kegiatan Pelatihan
Kelompok Siaga
Bencana
Terselenggaranya 22 orang 22 orang
Kegiatan Pelatihan
Pengelolaan
Sampah
2.7.22.70 Pemberdayaan - Terselenggaranya - Masyarakat - Kelurahan - 35 orang - 190.909.500 190.909.500 - DAU 35 orang 210.000.450 1. Kel.
Masyarakat di kegiatan di Kelurahan Sukapura Tambahan Sukapura
Kelurahan Sukapura Pendidikan dan Sukapura
(DAU Tambahan) Pelatihan Dasar
(Diklatsar) Karang
Taruna
Terselenggaranya 400 orang 400 orang
kegiatan Sosialisasi
PHBS pada anak
usia dini

Terselenggaranya 25 orang 25 orang

kegiatan Pelatihan
Manajemen Bank
Sampah
2.7.22.79 Pembangunan Sarana - Terlaksananya - Masyarakat - Kelurahan - 1 RW 0 179.700.000 179.700.000 - DAU 1 RW 197.670.000 c 1. Kel.
dan Prasarana pekerjaan pagar di Kelurahan Kebonbaru Tambahan Kebonbaru
Kelurahan Kebonbaru pengaman di RW 7 Kebonbaru
(DAU Tambahan)
Terlaksananya 7 RW 7 RW
pekerjaan biopori
lingkungan
pemukiman di RW
1,2,3,4,5,6, dan 7
Terlaksananya 7 RW 7 RW
pekerjaan renovasi
toilet bapermas di
RW 1,2,3,4,5,6 dan
7
Terlaksananya 7 RW 7 RW
pekerjaan
pembuatan taman
bacaan di RW
1,2,3,4,5,6 dan 7

Page 45 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.81 Pembangunan Sarana - Terpeliharanya - Masyarakat - Kelurahan - 2 RW 0 198.415.000 198.415.000 - DAU 2 RW 218.256.500 c 1. Kel. Kejaksan
dan Prasarana saluran air di di Kelurahan Kejaksan Tambahan
Kelurahan Kejaksan perbatasan RW 01 Kejaksan
(DAU Tambahan) dan 02
Terlaksananya 2 RW 2 RW
penghijauan di RW
02 dan 04
Terlaksananya 3 RW 3 RW
pekerjaan
perbaikan jalan di
RW 2 (paving
block), 3
(plesterisasi), dan 4
(hotmix)
Terlaksananya 1 RW 1 RW
pekerjaan
perbaikan
baperkam RW 6
2.7.22.83 Pembangunan Sarana - Terselenggaranya - Masyarakat - Kelurahan - 1 buah 0 211.885.000 211.885.000 - DAU 1 buah 233.073.500 c 1. Kel.
dan Prasarana Pekerjaan di Kelurahan Kesenden Tambahan Kesenden
Kelurahan Kesenden Pembuatan Taman Kesenden
(DAU Tambahan) Layak Anak di
Kelurahan
Kesenden
Terselenggaranya 1 gedung 1 gedung
Pekerjaan Rehab
Gedung LPM
Kelurahan
Kesenden
Terselenggaranya 1 unit 1 unit
Kegiatan
Pengadaan Alat
Komunikasi
Keamanan Linmas
(repeater)
Kelurahan
Kesenden
2.7.22.92 Pembangunan Sarana - Terselenggaranya - Masyarakat - Kelurahan - 1 gedung 0 190.909.500 190.909.500 - DAU 1 gedung 210.000.450 c 1. Kel.
dan Prasarana pembuatan Rumah di Kelurahan Sukapura Tambahan Sukapura
Kelurahan Sukapura Bibit Tanaman, Sukapura
(DAU Tambahan) Paving Block dan
Pagar Gedung LPM

Terselenggaranya 1 jalan 1 jalan

perbaikan Jalan
Gang Kuwu
(hotmix) RW 08
Karanganyar
Terselenggaranya 1 RW 1 RW
pekerjaan
Perbaikan Jalan
(Hotmix) RW.03

Page 46 of 148
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Kesambi
4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.1 Administrasi Pemerintahan 11.544.199.300 13.751.801.680 2.207.602,380 11.519.899.300
4.1.01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya 100% 100% 1.659.099.300 1.707.515.900 48.416,600 1.719.099.300
Administrasi tertib administrasi tertib administrasi
Perkantoran perkantoran perkantoran

4.1.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 7 orang 7 orang 215.000.000 227.450.000 12.450,000 APBD APBD 7 orang 220.000.000 a Kecamatan
Kebersihan Kantor Kantor di Kantor di Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kecamatan Kecamatan
Kesambi dan Kesambi dan
Kelurahan Se Kelurahan Se
Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi

4.1.01.15 Penyediaan Bahan Surat Kabar Lokal Surat Kabar Lokal Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 4 jenis 4 jenis 240.000.000 240.000.000 0,000 APBD APBD 4 jenis 250.000.000 a Kecamatan
Bacaan dan Peraturan 3 macam dan Surat 3 macam dan Surat Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Perundang-Undangan Kabar Nasional 1 Kabar Nasional 1
Macam Macam
4.1.01.17 Penyediaan Makanan Makanan dan Makanan dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 3 Jenis 3 Jenis 290.000.000 290.000.000 0,000 APBD APBD 12 bulan 300.000.000 b Kecamatan
dan Minuman minuman berupa minuman berupa Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
snack kotak, Nasi snack kotak, Nasi
kotak, Air Mineral kotak, Air Mineral
Kemasan Galon, air Kemasan Galon, air
mineral kemasan mineral kemasan
gelas, Gula, Kopi, gelas, Gula, Kopi,
Teh dan Susu Teh dan Susu,
Vitamin C

4.1.01.18 Rapat-Rapat Rapat-rapat Rapat-rapat Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 68 hari, 20 68 hari, 20 290.000.000 290.000.000 0,000 APBD APBD 68 hari, 20 300.000.000 a Kecamatan
Koordinasi dan koordinasi dan koordinasi dan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi laporan sppd laporan sppd laporan Kesambi
Konsultasi ke Luar konsultasi luar konsultasi luar sppd
Daerah daerah daerah
4.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 7 orang 7 orang 215.000.000 227.450.000 12.450,000 APBD APBD 7 orang 220.000.000 a Kecamatan
Pengamanan Kantor Pengamanan Pengamanan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kantor di Kantor di
Kecamatan Kecamatan
Kesambi dan Kesambi dan
Kelurahan Se Kelurahan Se
Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi
4.1.01.24 Penyediaan Jasa Surat Materai @6000, Materai @6000, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 420 lembar, 420 lembar, 114.099.300 128.020.900 13.921,600 APBD APBD 420 114.099.300 a Kecamatan
Menyurat, Alat Tulis Alat Tulis Kantor, Alat Tulis Kantor, Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi 64 item, 3 64 item, 3 lembar, 64 Kesambi
Kantor, Barang Barang Cetakan, Barang Cetakan, macam, macam, item, 3
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan dan 78.000 78.000 macam,
Penggandaan Penjilidan Penjilidan lembar lembar 78.000
lembar
4.1.01.25 Penyediaan Jasa Tagihan listrik, air Tagihan listrik, air Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 96 rekening, 96 rekening, 270.000.000 274.620.000 4.620,000 APBD APBD 96 290.000.000 a Kecamatan
Komunikasi, Sumber dan telepon Kantor dan telepon Kantor Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi 60 tabung 60 tabung rekening, Kesambi
Daya Air, Listrik dan Kecamatan Kecamatan 60 tabung
Logistik Kesambi dan Kesambi dan
Kelurahan se Kelurahan se
Kecamatan Kecamatan
Kesambi, serta Kesambi, serta
tersedianya isi tersedianya isi
ulang tabung gas ulang tabung gas
12 Kg 12 Kg
4.1.01.26 Penyediaan Jasa Pajak kendaraan Pajak kendaraan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 46 unit 46 unit 25.000.000 29.975.000 4.975,000 12 APBD 46 unit 25.000.000 a Kecamatan
Pemeliharaan dan dinas/operasional dinas/operasional Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Perizinan Kendaraan dan jaminan dan jaminan
Dinas/Operasional dan barang milik daerh barang milik daerh
Jaminan Barang Milik
Daerah

Page 47 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.1.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya 100% 100% 1.140.000.000 1.428.131.800 288.131,800 940.000.000
Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kebutuhan
Aparatur Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung Gedung
Kantor,Peralatan dan Kantor,Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Gedung Kantor serta Gedung Kantor serta
terpenuhinya terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan Kebutuhan Peralatan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan
gedung Kantor gedung Kantor

4.1.02.22 Pemeliharaan Jumlah Gedung Jumlah Gedung Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 6 gedung / 5 gedung / 200.000.000 242.170.000 42.170,000 APBD APBD 6 gedung / 200.000.000 b Kecamatan
Rutin/Berkala Gedung Kantor yang di Kantor yang di Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi kantor kantor kantor Kesambi
Kantor Pelihara Pelihara
Rehabilitasi Jumlah Gedung Jumlah Gedung Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 2 gedung / 2 gedung / 250.000.000 331.200.000 81.200,000 APBD APBD 1 gedung / 150.000.000 b Kecamatan
Sedang/Berat Gedung yang di Rehab yang di Rehab Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi kantor kantor kantor Kesambi
Kantor
4.1.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Roda Kecamatan Kecamatan 0 unit, 2 110.000.000 - -110.000,000 APBD 0 unit, 0 35.000.000 b Kecamatan
Dinas/Operasional/Ja Dinas Roda 4, Roda Kesambi Kesambi unit, 2 unit unit, 2 Kesambi
batan 3 dan Roda Dua unit

4.1.02.51 Pengadaan Pengadaan Pengadaan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 15 jenis 15 jenis 250.000.000 494.851.800 244.851,800 APBD APBD 15 jenis 300.000.000 b Kecamatan
Perlengkapan/Peralata Perlengkapan/ Perlengkapan/ Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
n Gedung Kantor Peralatan Gedung Peralatan Gedung
Kantor Kantor
4.1.02.53 Pemeliharaan Kendaraan Roda Kendaraan Roda Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 46 unit 46 unit 220.000.000 249.910.000 29.910,000 APBD APBD 46 unit 220.000.000 a Kecamatan
Rutin/Berkala Dinas Roda 4, Roda Dinas Roda 4, Roda Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kendaraan 3 dan Roda Dua 3 dan Roda Dua
Dinas/Operasional/Ja
batan
4.1.02.55 Pemeliharaan Alat Kebersihan Alat Kebersihan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 41 item, 23 41 item, 23 110.000.000 110.000.000 0,000 APBD APBD 41 item, 23 35.000.000 a Kecamatan
Rutin/Berkala dan Bahan dan Bahan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi item, 7 jenis item, 7 jenis item, 7 Kesambi
Perlengkapan/Peralata Pembersih, Alat Pembersih, Alat jenis
n Gedung Kantor Listrik dan Listrik dan
Penerangan Penerangan
Bangunan Kantor, Bangunan Kantor,
serta serta
Terpeliharanya Terpeliharanya
Perlengkapan/ Perlengkapan/
Peralatan Gedung Peralatan Gedung
Kantor Kantor
4.1.03 Program Peningkatan Prosentase Prosentase 100% 100% 65.000.000 65.000.000 0,000 70.000.000
Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran
Pegawai Pegawai

4.1.03.07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pakaian Dinas Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 64 stel, 64 64 stel, 64 65.000.000 65.000.000 0,000 APBD APBD 64 stel, 64 70.000.000 a Kecamatan
Dinas/Lapangan Harian Warna Harian Warna Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi stel, 0 stel, 0 stel, 0 stel, 0 stel, 0 stel, Kesambi
Beserta Khaki, Putih Hitam, Khaki, Putih Hitam, stel, 0 stel stel, 0 stel 0 stel, 0
Perlengkapannya Pakaian Batik Pakaian Batik stel
Korpri, PDUB, dan Korpri, PDUB, dan
PSH PSH
4.1.05 Program Peningkatan Meningkatnya rata- Meningkatnya rata- 20% 20% 164.000.000 44.000.000 -120.000,000 44.000.000
Kapasitas Sumber rata capaian rata capaian
Daya Aparatur sasaran kinerja sasaran kinerja
pegawai pegawai
4.1.05.13 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Pembinaan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 40 orang / 40 orang / 44.000.000 44.000.000 0,000 APBD APBD 40 orang / 44.000.000 b Kecamatan
Rohani dan Jasmani Keruhanian bagi Keruhanian bagi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi 11 bulan 11 bulan 11 bulan Kesambi
Aparatur Aparatur Aparatur
Kecamatan Kecamatan
4.1.05.19 Peningkatan Aparatur kelurahan Kecamatan Kecamatan 64 orang 120.000.000 0 -120.000,000 APBD 0 orang - b Kecamatan
Kompetensi Sumber se Kecamatan Kesambi Kesambi Kesambi
Daya Aparatur Kesambi

Page 48 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.1.06 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya 100% 100% 436.500.000 336.411.000 -100.089,000 348.500.000
Pengembangan Sistem gambaran kondisi gambaran kondisi
Pelaporan Capaian kinerja dan kinerja dan
Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD keuangan SKPD

4.1.06.01 Penyusunan Laporan LAKIP, Laporan LAKIP, Laporan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 6 dokumen 6 dokumen 1.500.000 6.090.000 4.590,000 APBD APBD 6 1.750.000 a Kecamatan
Capaian Kinerja dan Interim Triwulanan, Interim Triwulanan, Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi dokumen Kesambi
Ikhtisar Realisasi dan Tahunan dan Tahunan
Kinerja SKPD

4.1.06.08 Penyusunan RKA/DPA DPA, RKA DPA, RKA Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 4 dokumen 4 dokumen 12.500.000 12.500.000 0,000 APBD APBD 4 15.000.000 a Kecamatan
SKPD dan Perubahan , DPA Perubahan , DPA Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi dokumen Kesambi
Perubahannya Perubahan dan Perubahan dan
RKA RKA
4.1.06.14 Penyusunan dan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen 150.000.000 190.185.000 40.185,000 APBD APBD 2 150.000.000 b Kecamatan
Publikasi Profil SKPD Publikasi dan Profil Publikasi dan Profil Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi dokumen Kesambi
SKPD SKPD

4.1.06.15 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen 2.500.000 2.500.000 0,000 APBD APBD 2 2.750.000 a Kecamatan
Keuangan SKPD SKPD (Unauditeed SKPD (Unauditeed Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi dokumen Kesambi
dan Auditeed) dan Auditeed)

4.1.06.16 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 3 dokumen 3 dokumen 5.000.000 25.136.000 20.136,000 APBD APBD 3 6.000.000 a Kecamatan
Perencanaan SKPD Renja SKPD dan Renja SKPD dan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi dokumen Kesambi
Perubahannya Perubahannya,

Dokumen
Perencanaan Fisik
dan Non Fisik Tingkat
Kecamatan Kesambi,
Tersedianya Dokumen
Monev Perencanaan
Musrenbang tingkat
Kecamatan

Penyelenggaraan Dokumen Dokumen Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 dokumen, 1 dokumen, 40.000.000 0 -40.000,000 APBD APBD 1 40.000.000
Musrenbang Perencanaan Fisik Perencanaan Fisik Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi 1 dokumen 1 dokumen dokumen,
Kecamatan dan Non Fisik dan Non Fisik 1 dokumen
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Kesambi, Kesambi,
Tersedianya Tersedianya
Dokumen Monev Dokumen Monev
Perencanaan Perencanaan
Musrenbang Musrenbang
tingkat Kecamatan tingkat Kecamatan

4.1.06.17 Penyusunan Pedoman SOP dan Standar SOP dan Standar Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen 100.000.000 100.000.000 0,000 APBD APBD 2 8.000.000 a Kecamatan
Kinerja SKPD Pelayanan Pelayanan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi dokumen Kesambi

Pengukuran Indeks Data IKM tingkat Kecamatan Kecamatan 1 Dokumen, 125.000.000 0 -125.000,000 APBD APBD 1 125.000.000
Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kesambi Kesambi 1 aplikasi, 6 Dokumen,
Kesambi web 1 aplikasi,
6 web

Program Kelurahan Kelurahan 0 Kel 0 Kel 8.079.600.000 10.170.742.980 2.091.142,980 8.398.300.000

Pembangunan Sarana, Swakarya Mula Swakarya Mula
Prasarana dan Kelurahan Kelurahan 1 Kel 1 Kel 0,000
Pemberdayaan Swakarya Madya Swakarya Madya
Masyarakat Kelurahan
Kecamatan Kesambi Kelurahan Kelurahan 0 Kel 0 Kel 0,000
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut

Kelurahan Kelurahan 4 Kel 4 Kel 0,000

Swasembada Mula Swasembada Mula

Kelurahan Kelurahan 0 Kel 0 Kel 0,000

Swasembada Swasembada
Madya Madya
Kelurahan Kelurahan 0 Kel 0 Kel 0,000
Swasembada Swasembada
Lanjut Lanjut
Kegiatan 2.662.000.000 4.753.142.980 2.091.142,980 2.928.200.000
Pembangunan Sarana
dan Prasarana

Page 49 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.38 Pembangunan Sarana 434.000.000 434.000.000 0,000 477.400.000 b
dan Prasarana
Kelurahan Kesambi

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - - 0,000 334.400.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Permukiman Permukiman
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi

Pembuatan/ Pembuatan/ 580 m2, 500 580 m2, 500 - - 0,000 APBD APBD 580 m2, 334.400.000
Perbaikan Saluran Perbaikan Saluran m2, 620 m2, m2, 620 m2, 500 m2,
(RW.01 sd. 07) (RW.01 sd. 07) 75 m2, 250 75 m2, 250 620 m2, 75
m2, 400 m2, m2, 400 m2, m2, 250
85 m2 85 m2 m2, 400
m2, 85 m2

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan N/A N/A - - 0,000 143.000.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Transportasi Transportasi
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi

Pekerjaan Jalan / Pekerjaan Jalan / 190 m2, 350 190 m2, 350 - - 0,000 APBD APBD 190 m2, 143.000.000
Hotmix / Paving Hotmix / Paving m2, 990 m2 m2, 990 m2 350 m2,
Blok (RW. 03, Blok (RW. 03, 990 m2
04,07) 04,07)
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan N/A N/A - 0,000 N/A - Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi

N/A N/A - 0,000 N/A -

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan N/A N/A - 0,000 N/A -
Pembangunan, Pembangunan, Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan

N/A N/A - 0,000 N/A -

Page 50 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.49 Pembangunan Sarana 408.000.000 569.843.180 161.843,180 448.800.000 a
dan Prasarana
Kelurahan Sunyaragi

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 187.110.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Permukiman Permukiman
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

1).Pemeliharaan 1).Pemeliharaan 82 m3, 148 82 m3, 148 - 0,000 APBD APBD 82 m3, 148 187.110.000
Saluran Air Saluran Air m3, 1 Paket, m3, 1 Paket, m3, 1
2).Pembuatan 2).Pembuatan 1 Paket, 1 1 Paket, 1 Paket, 1
Saluran Air Saluran Air Paket Paket Paket, 1
3).Pembuatan RTH 3).Pembuatan RTH Paket
4).Pembuatan 4).Pembuatan
Pagar Makam Pagar Makam
5).Pembangunan 5).Pembangunan
Senderan Senderan

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 213.290.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Transportasi Transportasi
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Pekerjaan Jalan / Pekerjaan Jalan / 525 m2, 150 525 m2, 150 - 0,000 APBD APBD 525 m2, 213.290.000
Hotmix / Paving Hotmix / Paving m2, 425 m2, m2, 425 m2, 150 m2,
Blok Blok 470 m2, 150 470 m2, 150 425 m2,
(RW.02,05,06,08,10 (RW.02,05,06,08,10 m2. m2. 470 m2,
) ) 150 m2.
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan N/A N/A - 0,000 - Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

N/A N/A - 0,000 APBD APBD N/A -

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 1 Paket 1 Paket - 0,000 48.400.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Renovasi Gedung Renovasi Gedung 1 Paket 1 Paket - 0,000 APBD APBD 1 Paket 48.400.000
LPM dan LPM dan
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana
dan Prasarana dan Prasarana
Gedung LPM Gedung LPM

Page 51 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.29 Pembangunan Sarana 540.000.000 540.000.000 0,000 594.000.000 b
dan Prasarana
Kelurahan Drajat

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 176.000.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Permukiman Permukiman
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

1).Pembuatan/Perb 1).Pembuatan/Perb 150 m2, 30 150 m2, 30 - 0,000 APBD APBD 150 m2, 30 176.000.000
aikan Saluran Air aikan Saluran Air m3, 100 m2, m3, 100 m2, m3, 100
(RW. 01, 04,06) (RW. 01, 04,06) 1 Paket, 6 1 Paket, 6 m2, 1
2).Pembuatan 2).Pembuatan Buah Buah Paket, 6
Gapuran dan Gapuran dan Buah
Perbaikan Mushola Perbaikan Mushola
(RW.08) (RW.08)
3).Pembuatan Pintu 3).Pembuatan Pintu
Gang (RW.01) Gang (RW.01)

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 148.500.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Transportasi Transportasi

1). Pekerjaan Jalan 1). Pekerjaan Jalan 45 m, 240 45 m, 240 - 0,000 APBD APBD 45 m, 240 148.500.000
/ Hotmix (RW.04, / Hotmix (RW.04, m, 250 m, m, 250 m, m, 250 m,
05, 06) 05, 06) 50 m, 50 m, 50 m,
2).Pekerjaan Jalan 2).Pekerjaan Jalan
/ Paving Blok / Paving Blok
(RW.09) (RW.09)
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 - Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Kesehatan Kesehatan

0 0 - 0,000 0% -
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 269.500.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan

1). Penyediaaan Sarana 1). Penyediaaan Sarana 5 Paket 5 Paket - 0,000 APBD APBD 5 Paket 269.500.000
dan Prasarana dan Prasarana
Baperkam (RW.02) Baperkam (RW.02)
2).Pembangunan Lt.2 2).Pembangunan Lt.2
Baperkam (RW.03) Baperkam (RW.03)
3).Pembuatan Gapura 3).Pembuatan Gapura
dan Penyediaan Sarana dan Penyediaan Sarana
dan Prasarana dan Prasarana
Baperkam (RW.07) Baperkam (RW.07)
4).Penyediaan Sarana 4).Penyediaan Sarana
dan Prasarana dan Prasarana
Baperkam (RW.09) Baperkam (RW.09)
5).Penyediaan Sarana 5).Penyediaan Sarana
dan Prasarana dan Prasarana
Perumahan P2WKSS Perumahan P2WKSS

Page 52 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.46 Pembangunan Sarana 445.000.000 480.000.000 35.000,000 489.500.000 a
dan Prasarana
Kelurahan Pekiringan

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 77.000.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Permukiman Permukiman
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

1). Penyediaan Sarana 1). Penyediaan Sarana 2 Paket 2 Paket - 0,000 APBD APBD 2 Paket 77.000.000
dan Prasarana LPM dan Prasarana LPM
berupa Perahu Karet berupa Perahu Karet
(Perahu, Dayung, Life (Perahu, Dayung, Life
jacket) 2).Penyediaan jacket) 2).Penyediaan
sarana dan Prasarana sarana dan Prasarana
Masyarakat berupa Masyarakat berupa
Motor Penyiram Motor Penyiram
Tanaman Tanaman

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 0 104.500.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Transportasi Transportasi
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

1).Pekerjaan 1).Pekerjaan 1 Paket, 400 1 Paket, 400 - 0,000 APBD APBD 1 Paket, 104.500.000
Jalan/Hotmix Jalan/Hotmix m2 m2 400 m2
(Renovasi Jembatan (Renovasi Jembatan
RW.06) RW.06)
2).Pekerjaan 2).Pekerjaan
Jalan/Hotmix/Pavi Jalan/Hotmix/Pavi
ng Blok (RW. 05) ng Blok (RW. 05)
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 0 214.500.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

1).Pembuatan 1).Pembuatan 2 Paket, 11 2 Paket, 11 - 0,000 APBD APBD 2 Paket, 11 214.500.000

Lapangan Olahraga Lapangan Olahraga Buah Buah Buah
Bola Volly, Futsal dan Bola Volly, Futsal dan
Badminton RW.08 Badminton RW.08
2).Pembuatan 2).Pembuatan
Lapangan Olahraga Lapangan Olahraga
RW.10 3).Penyediaan RW.10 3).Penyediaan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Baperkam (Meja Baperkam (Meja
Pimpong) RW 01 sd 11 Pimpong) RW 01 sd 11

Page 53 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 0 93.500.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

1). Pembuatan 1). Pembuatan 1 Paket 1 Paket - 0,000 APBD APBD 1 Paket 93.500.000
Taman Bermain Taman Bermain
2).Pembuatan 2).Pembuatan
Bangunan Bangunan
Poskamling Poskamling
2.7.22.33 Pembangunan Sarana 835.000.000 835.000.000 0,000 918.500.000 b
dan Prasarana
Kelurahan
Karyamulya

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 503.250.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Permukiman Permukiman
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

1). Pembuatan/ 1). Pembuatan/ 95 m1, 75 95 m1, 75 0,000 APBD APBD 95 m1, 75 503.250.000
Perbaikan Saluran Perbaikan Saluran m1, 160 m1, m1, 160 m1, m1, 160
(RW.02,03,05,06,07 (RW.02,03,05,06,07 110 m1, 57 110 m1, 57 m1, 110
,08,09,10,11,13,15, ,08,09,10,11,13,15, m1, 200 m1, m1, 200 m1, m1, 57 m1,
17) 2).Penerangan 17) 2).Penerangan 200 m1, 40 200 m1, 40 200 m1,
Jalan Umum 3). Jalan Umum 3). m1, 120 m1, m1, 120 m1, 200 m1, 40
Senderan/Pelur 4). Senderan/Pelur 4). 120 m1, 1 120 m1, 1 m1, 120
Pembuatan Tempat Pembuatan Tempat Paket, 300 Paket, 300 m1, 120
Pengolahan Pengolahan m1, 180 m1, m1, 180 m1, m1, 1
Sampah Sampah 1 Paket, 50 1 Paket, 50 Paket, 300
m1, 1 Paket m1, 1 Paket m1, 180
m1, 1
Paket, 50
m1, 1
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 335.500.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Transportasi Transportasi
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

1). Pekerjaan 1). Pekerjaan 530 m2, 200 530 m2, 200 - 0,000 APBD APBD 530 m2, 335.500.000
Jalan/Hotmix/Pavi Jalan/Hotmix/Pavi m2, 200 m2, m2, 200 m2, 200 m2,
ng Blok/Latasir ng Blok/Latasir 150 m2, 150 m2, 200 m2,
(RW,01,02,03,04,07 (RW,01,02,03,04,07 235,5 m2, 235,5 m2, 150 m2,
,11,12,13,16) ,11,12,13,16) 225 m2, 300 225 m2, 300 235,5 m2,
m2, 40 m2, m2, 40 m2, 225 m2,
450 m2. 450 m2. 300 m2, 40
m2, 450
m2.
Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 68.200.000 Kelurahan
Pembangunan, Pembangunan, Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Page 54 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1). Perbaikan 1). Perbaikan 2 Paket 2 Paket - 0,000 APBD APBD 2 Paket 68.200.000
Posyandu 2). Posyandu 2).
Pemagaran Pemagaran
Lapangan Bola Voly Lapangan Bola Voly

Pengadaan, Pengadaan, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 0 - 0,000 11.550.000 Kelurahan

Pembangunan, Pembangunan, Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pengembangan Pengembangan
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Lingkungan Lingkungan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

1). Perbaikan 1). Perbaikan 1 Paket 1 Paket - 0,000 APBD APBD 1 Paket 11.550.000
Baperkam Baperkam
Kegiatan 5.417.600.000 5.417.600.000 0,000 5.470.100.000
Pemberdayaan
Masyarakat
2.7.22.03 Pemberdayaan 1.249.600.000 1.249.600.000 0,000 1.249.600.000 b
Masyarakat di
Kecamatan Kesambi

Pengelolaan Pengelolaan Kec. Kec. Kec. Kec. 720 kader 720 kader 0,000 120.000.000 Kec. Kesambi
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi psyandu, 5 psyandu, 5
Pelayanan Pelayanan Posyndu, 1 Posyndu, 1
Kesehatan Kesehatan Posyndu Posyndu
Masyarakat di Masyarakat di
Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi
Kegiatan Kegiatan 720 kader 720 kader 0,000 APBD APBD 720 kader 75.000.000
pembinaan pembinaan psyandu, 5 psyandu, 5 psyandu, 5
Posyandu tingkat Posyandu tingkat Posyndu, 1 Posyndu, 1 Posyndu, 1
kecamatan kecamatan Posyndu Posyndu Posyndu

Pembinaan Pembinaan N/A N/A 0,000 N/A N/A 0 orang -

Olahraga yang Olahraga yang
Berkembang di Berkembang di
Masyarakat Masyarakat
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3 cabang 3 cabang 0,000 APBD APBD 3 cabang 45.000.000
Kompetisi Olah Kompetisi Olah
Raga Raga
Pengelolaan Pengelolaan Kec. Kec. Kec. Kec. 0,000 262.000.000 Kec. Kesambi
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pelayanan Pelayanan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kebudayaan di
Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi
Kegiatan Kegiatan 20 orang, 2 20 orang, 2 0,000 APBD APBD 20 orang, 2 40.000.000
Pengembangan Pengembangan perpustakaa perpustakaa perpustaka
Minat dan Budaya Minat dan Budaya n n an
Baca Baca
Pembinaan Qori- Pembinaan Qori- 24 orang 24 orang 0,000 APBD APBD 24 orang 72.000.000
Qoriah Qoriah
Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba 5 cabang, 24 5 cabang, 24 0,000 APBD APBD 5 cabang, 100.000.000
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat orang orang 24 orang
Kecamatan Kecamatan

Peringatan Hari- Peringatan Hari- 2 PHBI, 200 2 PHBI, 200 0,000 APBD APBD 2 PHBI, 50.000.000
Hari Besar Hari Besar orang orang 200 orang
Keagamaan Keagamaan
Pengelolaan Pengelolaan Kec. Kec. Kec. Kec. 0,000 175.000.000 Kec. Kesambi
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan
UKM di UKM di
Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi

Page 55 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan Kegiatan 15 UMKM, 4 15 UMKM, 4 0,000 APBD APBD 15 UMKM, 75.000.000
Pembinaan dan Pembinaan dan UMKM Go UMKM Go 4 UMKM
pengembangan pengembangan Online Online Go Online
kewirausahaan dan kewirausahaan dan
UMKM UMKM
Kegiatan Kegiatan 3 kelompok, 3 kelompok, 0,000 APBD APBD 3 100.000.000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3 Kelompok 3 Kelompok kelompok,
pelatihan pelatihan 3 Kelompok
kewirausahaan kewirausahaan
Pengelolaan Pengelolaan Kec. Kec. Kec. Kec. 0,000 350.000.000 Kec. Kesambi
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
di Kecamatan di Kecamatan
Kesambi Kesambi
Pembinaan LKK Pembinaan LKK 100 orang, 1 100 orang, 1 0,000 APBD APBD 100 orang, 30.000.000
dokumen, 1 dokumen, 1 1
LKK LKK dokumen,
1 LKK
Pemberdayaan Pemberdayaan 1 kegiatan, 1 kegiatan, 0,000 APBD APBD 1 70.000.000
Lembaga dan Lembaga dan 5 Kampung 5 Kampung kegiatan, 0
Organisasi Organisasi Siaga, 0 Siaga, 0 Kampung
Masyarakat Masyarakat orang, 0 orang, 0 Siaga, 200
Kelurahan Kelurahan dokumen dokumen orang, 0
dokumen

Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12 laporan, 12 laporan, 0,000 APBD APBD 12 laporan, 80.000.000

Gerakan PKK Gerakan PKK 12 laporan, 12 laporan, 12 laporan,
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan 5 TP PKK, 25 5 TP PKK, 25 5 TP PKK,
orang orang 25 orang

Penyelenggaraan Penyelenggaraan 100 Orang 100 Orang 0,000 APBD APBD 100 Orang 15.000.000
Diseminasi bagi Diseminasi bagi
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kelurahan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 30 Orang 30 Orang 0,000 APBD APBD 30 Orang 60.000.000
Pendidikan dan Pendidikan dan
pelatihan Tenaga pelatihan Tenaga
Kerja Teknis dan Kerja Teknis dan
Masyarakat Masyarakat
Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan 0 kelurahan 0 kelurahan 0,000 APBD APBD 0 -
Tingkat Kota Tingkat Kota kelurahan

Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan 5 kelurahan 5 kelurahan 0,000 APBD APBD 5 40.000.000
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan kelurahan

Pembinaan Pembinaan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 0,000 APBD APBD 1 25.000.000

administrasi administrasi Kelurahan
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi, Koordinasi, 1 Dojkumen 1 Dojkumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Monitoring dan Monitoring dan Dokumen
Evaluasi Evaluasi
Administrasi Administrasi
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pengelolaan Kec. Kec. Kec. Kec. 0,000 312.600.000 Kec. Kesambi
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Ketentraman, Ketentraman,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
dan Linmas di dan Linmas di
Kecamatan Kecamatan
Kesambi Kesambi

Sosialisasi Sistem Sosialisasi Sistem 15 RW 15 RW 0,000 APBD APBD 15 RW 45.000.000

Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kelurahan

Pemberdayaan Pemberdayaan 18 orang 18 orang 0,000 APBD APBD 18 orang 237.600.000

Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat

Page 56 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lomba Kebersihan, Lomba Kebersihan, 10 RW 10 RW 0,000 APBD APBD 10 RW 30.000.000
Ketertiban dan Ketertiban dan
Keindahan (K3) Keindahan (K3)
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan

Pengelolaan Pengelolaan Kec. Kec. Kec. Kec. N/A N/A 0,000 - Kec. Kesambi
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana dan Bencana dan
Kejadian Luar Kejadian Luar
Biasa Lainnya Biasa Lainnya

N/A N/A 0,000 APBD APBD N/A -

Page 57 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyusunan Profil Penyusunan Profil Kec. Kec. Kec. Kec. 0,000 30.000.000 Kec. Kesambi
Kecamatan Kecamatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kesambi Kesambi

Penyusunan Profil Penyusunan Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Kecamatan Kecamatan Dokumen
2.7.22.07 Pemberdayaan 669.500.000 669.500.000 0,000 680.000.000 b
Masyarakat di
Kelurahan Kesambi
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 50.000.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi
Kegiatan Kegiatan 1 Posyndu 1 Posyndu 0,000 APBD APBD 1 Posyndu 20.000.000
Pembinaan Pembinaan
Posyandu Tingkat Posyandu Tingkat
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi

Pembinaan Pembinaan 50 orang 50 orang 0,000 APBD APBD 50 orang 30.000.000

Olahraga yang Olahraga yang
Berkembang di Berkembang di
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 70.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pelayanan Pelayanan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kebudayaan di
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi
Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba 5 cabang, 24 5 cabang, 24 0,000 APBD APBD 5 cabang, 70.000.000
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat orang orang 24 orang
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 - Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan
UKM UKM
N/A N/A 0,000 APBD APBD N/A -
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 415.500.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Pengembangan Pengembangan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 40 Orang 40 Orang 0,000 APBD APBD 40 Orang 80.000.000
Pendidikan dan Pendidikan dan
pelatihan Tenaga pelatihan Tenaga
Kerja Teknis dan Kerja Teknis dan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi

Pembinaan LKK Pembinaan LKK 50 orang, 12 50 orang, 12 0,000 APBD APBD 50 orang, 255.500.000
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi laporan laporan 12 laporan
notulen, 50 notulen, 50 notulen, 50
orang, 7 orang, 7 orang, 7
RW/ 47 RT RW/ 47 RT RW/ 47 RT

Kegiatan Kegiatan 2 RW 2 RW 0,000 APBD APBD 2 RW 80.000.000

Pembentukan Pembentukan
kawasan kawasan
percontohan RW percontohan RW
layak anak tingkat layak anak tingkat
kelurahan Kesambi kelurahan Kesambi

Page 58 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 54.500.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Ketentraman, Ketentraman,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
dan Linmas dan Linmas

Pemberdayaan Pemberdayaan 21 orang 21 orang 0,000 APBD APBD 21 orang 42.000.000

Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi

Lomba Kebersihan, Lomba Kebersihan, 6 RW 6 RW 0,000 APBD APBD 5 RW 12.500.000

Ketertiban dan Ketertiban dan
Keindahan (K3) Keindahan (K3)
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kesambi Kesambi

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 40.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana dan Bencana dan
Kejadian Luar Kejadian Luar
Biasa Lainnya Biasa Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Kesambi Kesambi

Pelatihan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 0,000 APBD APBD 35 Orang 40.000.000

kesiapsiagaan kesiapsiagaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana Bencana

Musrenbang Musrenbang Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 20.000.000 Kelurahan

Kelurahan Kelurahan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kesambi Kesambi
Musyawarah Musyawarah 1 dokumen 1 dokumen 0,000 APBD APBD 1 dokumen 20.000.000
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi

Penyusunan Profil Penyusunan Profil Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 30.000.000 Kelurahan
Kelurahan Kelurahan Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi
Kesambi Kesambi

Penyusunan Profil Penyusunan Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi Dokumen

2.7.22.27 Pemberdayaan 886.500.000 886.500.000 0,000 897.000.000 a

Masyarakat di
Kelurahan Sunyaragi

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 70.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi
Kegiatan Kegiatan 1 Posyndu 1 Posyndu 0,000 APBD APBD 1 Posyndu 20.000.000
Pembinaan Pembinaan
Posyandu Tingkat Posyandu Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Pembinaan Pembinaan 75 orang 75 orang 0,000 APBD APBD 75 orang 50.000.000

Olahraga yang Olahraga yang
Berkembang di Berkembang di
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Page 59 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 75.000.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pelayanan Pelayanan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kebudayaan di
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi
Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba 5 cabang, 24 5 cabang, 24 0,000 APBD APBD 5 cabang, 75.000.000
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat orang orang 24 orang
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 - Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pengembangan Pengembangan
Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan
UKM di Kelurahan UKM di Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

N/A N/A 0,000 APBD APBD N/A -

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 577.500.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Pengembangan Pengembangan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
di Kelurahan di Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 60 Orang 60 Orang 0,000 APBD APBD 60 Orang 120.000.000
Pendidikan dan Pendidikan dan
pelatihan Tenaga pelatihan Tenaga
Kerja Teknis dan Kerja Teknis dan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi
Pembinaan LKK Pembinaan LKK 75 orang, 12 75 orang, 12 0,000 APBD APBD 75 orang, 337.500.000
Kelurahan Kelurahan laporan laporan 12 laporan
Sunyaragi Sunyaragi notulen, 50 notulen, 50 notulen, 50
orang, 11 orang, 11 orang, 11
RW/ 55 RT RW/ 55 RT RW/ 55 RT

Kegiatan Kegiatan 3 RW 3 RW 0,000 APBD APBD 3 RW 120.000.000

Pembentukan Pembentukan
kawasan kawasan
percontohan RW percontohan RW
layak anak tingkat layak anak tingkat
kelurahan kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 84.500.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Ketentraman, Ketentraman,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
dan Linmas di dan Linmas di
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Pemberdayaan Pemberdayaan 33 orang 33 orang 0,000 APBD APBD 33 orang 66.000.000

Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi
Lomba Kebersihan, Lomba Kebersihan, 10 RW 10 RW 0,000 APBD APBD 9 RW 18.500.000
Ketertiban dan Ketertiban dan
Keindahan (K3) Keindahan (K3)
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Page 60 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 40.000.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana dan Bencana dan
Kejadian Luar Kejadian Luar
Biasa Lainnya Biasa Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Pelatihan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 0,000 APBD APBD 35 Orang 40.000.000

kesiapsiagaan kesiapsiagaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana Bencana

Musrenbang Musrenbang Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 20.000.000 Kelurahan

Kelurahan Kelurahan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Sunyaragi Sunyaragi
Musyawarah Musyawarah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 20.000.000
Perencanaan Perencanaan Dokumen
Pembangunan Pembangunan
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi
Penyusunan Profil Penyusunan Profil Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 30.000.000 Kelurahan
Kelurahan Kelurahan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Sunyaragi Sunyaragi

Penyusunan Profil Penyusunan Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Kelurahan Kelurahan Dokumen
Sunyaragi Sunyaragi
2.7.22.07 Pemberdayaan 760.000.000 760.000.000 0,000 770.500.000 b
Masyarakat di
Kelurahan Drajat
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 56.000.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Kegiatan Kegiatan 1 Posyndu 1 Posyndu 0,000 APBD APBD 1 Posyndu 20.000.000

Pembinaan Pembinaan
Posyandu Tingkat Posyandu Tingkat
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Pembinaan Pembinaan 60 orang 60 orang 0,000 APBD APBD 60 orang 36.000.000

Olahraga yang Olahraga yang
Berkembang di Berkembang di
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 70.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pelayanan Pelayanan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kebudayaan di
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba 5 cabang, 24 5 cabang, 24 0,000 APBD APBD 5 cabang, 70.000.000
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat orang orang 24 orang
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan N/A N/A 0,000 - Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pengembangan Pengembangan
Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan
UKM di Kelurahan UKM di Kelurahan
Drajat Drajat
N/A N/A 0,000 APBD APBD N/A -

Page 61 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 483.000.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Pengembangan Pengembangan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
di Kelurahan di Kelurahan
Drajat Drajat
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 45 Orang 45 Orang 0,000 APBD APBD 45 Orang 90.000.000
Pendidikan dan Pendidikan dan
pelatihan Tenaga pelatihan Tenaga
Kerja Teknis dan Kerja Teknis dan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat
Pembinaan LKK Pembinaan LKK 50 orang, 12 50 orang, 12 0,000 APBD APBD 50 orang, 313.000.000
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat laporan laporan 12 laporan
notulen, 50 notulen, 50 notulen, 50
orang, 9 orang, 9 orang, 9
RW/ 62 RT RW/ 62 RT RW/ 62 RT

Kegiatan Kegiatan 2 RW 2 RW 0,000 APBD APBD 2 RW 80.000.000

Pembentukan Pembentukan
kawasan kawasan
percontohan RW percontohan RW
layak anak tingkat layak anak tingkat
kelurahan Drajat kelurahan Drajat

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 69.500.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Ketentraman, Ketentraman,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
dan Linmas di dan Linmas di
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Pemberdayaan Pemberdayaan 27 orang 27 orang 0,000 APBD APBD 27 orang 54.000.000

Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat
Lomba Kebersihan, Lomba Kebersihan, 8 RW 8 RW 0,000 APBD APBD 7 RW 15.500.000
Ketertiban dan Ketertiban dan
Keindahan (K3) Keindahan (K3)
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Drajat Drajat

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 40.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana dan Bencana dan
Kejadian Luar Kejadian Luar
Biasa Lainnya Biasa Lainnya
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat

Pelatihan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 0,000 APBD APBD 35 Orang 40.000.000

kesiapsiagaan kesiapsiagaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana Bencana

Musrenbang Musrenbang Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 22.000.000 Kelurahan

Kelurahan Kelurahan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat
Musyawarah Musyawarah 1 dokumen 1 dokumen 0,000 APBD APBD 1 dokumen 22.000.000
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat
Penyusunan Profil Penyusunan Profil Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 30.000.000 Kelurahan
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat Drajat

Penyusunan Profil Penyusunan Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat Dokumen

Page 62 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.24 Pemberdayaan 785.500.000 785.500.000 0,000 796.000.000 a
Masyarakat di
Kelurahan Pekiringan

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 74.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan
Kegiatan Kegiatan 1 Posyandu 1 Posyandu 0,000 APBD APBD 1 Posyandu 20.000.000
Pembinaan Pembinaan
Posyandu Tingkat Posyandu Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pembinaan Pembinaan 90 orang 90 orang 0,000 APBD APBD 90 orang 54.000.000

Olahraga yang Olahraga yang
Berkembang di Berkembang di
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 75.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pelayanan Pelayanan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kebudayaan di
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan
Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba 5 cabang, 24 5 cabang, 24 0,000 APBD APBD 5 cabang, 75.000.000
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat orang orang 24 orang
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan N/A N/A 0,000 - Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pengembangan Pengembangan
Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan
UKM di Kelurahan UKM di Kelurahan
Perkiringan Perkiringan

NA NA 0,000 APBD APBD NA -

Page 63 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 470.500.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pengembangan Pengembangan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
di Kelurahan di Kelurahan
Pekiringan Pekiringan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 30 Orang 30 Orang 0,000 APBD APBD 30 Orang 60.000.000
Pendidikan dan Pendidikan dan
pelatihan Tenaga pelatihan Tenaga
Kerja Teknis dan Kerja Teknis dan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan
Pembinaan LKK Pembinaan LKK 90 orang, 12 90 orang, 12 0,000 APBD APBD 90 orang, 290.500.000
Kelurahan Kelurahan laporan laporan 12 laporan
Pekiringan Pekiringan notulen, 50 notulen, 50 notulen, 50
orang, 11 orang, 11 orang, 11
RW/ 57 RT RW/ 57 RT RW/ 57 RT

Kegiatan Kegiatan 3 RW 3 RW 0,000 APBD APBD 3 RW 120.000.000

Pembentukan Pembentukan
kawasan kawasan
percontohan RW percontohan RW
layak anak tingkat layak anak tingkat
kelurahan kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 84.500.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Ketentraman, Ketentraman,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
dan Linmas di dan Linmas di
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pemberdayaan Pemberdayaan 33 orang 33 orang 0,000 APBD APBD 33 orang 66.000.000

Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Pekiringan Pekiringan
Lomba Kebersihan, Lomba Kebersihan, 10 RW 10 RW 0,000 APBD APBD 9 RW 18.500.000
Ketertiban dan Ketertiban dan
Keindahan (K3) Keindahan (K3)
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 40.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana dan Bencana dan
Kejadian Luar Kejadian Luar
Biasa Lainnya Biasa Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Pelatihan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 0,000 APBD APBD 35 Orang 40.000.000

kesiapsiagaan kesiapsiagaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana Bencana

Musrenbang Musrenbang Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 22.000.000 Kelurahan

Kelurahan Kelurahan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pekiringan Pekiringan
Musyawarah Musyawarah 1 dokumen 1 dokumen 0,000 APBD APBD 1 dokumen 22.000.000
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Kelurahan Kelurahan
Pekiringan Pekiringan

Page 64 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyusunan Profil Penyusunan Profil Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 30.000.000 Kelurahan
Kelurahan Kelurahan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan
Pekiringan Pekiringan

Penyusunan Profil Penyusunan Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Kelurahan Kelurahan Dokumen
Pekiringan Pekiringan

Page 65 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.11 Pemberdayaan 1.066.500.000 1.066.500.000 0,000 1.077.000.000 a
Masyarakat di
Kelurahan
Karyamulya
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 90.000.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya
Kegiatan Kegiatan 2 Posyndu 2 Posyndu 0,000 APBD APBD 2 Posyndu 30.000.000
Pembinaan Pembinaan
Posyandu Tingkat Posyandu Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Pembinaan Pembinaan 100 orang 100 orang 0,000 APBD APBD 100 orang 60.000.000
Olahraga yang Olahraga yang
Berkembang di Berkembang di
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 75.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pelayanan Pelayanan
Pendidikan dan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kebudayaan di
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya
Pelaksanaan Lomba Pelaksanaan Lomba 5 cabang, 24 5 cabang, 24 0,000 APBD APBD 5 cabang, 75.000.000
MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat orang orang 24 orang
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 - Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pengembangan Pengembangan
Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan
UKM di Kelurahan UKM di Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

N/A N/A 0,000 APBD APBD N/A -

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 685.500.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Pengembangan Pengembangan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
di Kelurahan di Kelurahan
Karyamulya Karyamulya
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 75 Orang 75 Orang 0,000 APBD APBD 7500% 150.000.000
Pendidikan dan Pendidikan dan
pelatihan Tenaga pelatihan Tenaga
Kerja Teknis dan Kerja Teknis dan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya
Pembinaan LKK Pembinaan LKK 100 orang, 100 orang, 0,000 APBD APBD 100 orang, 415.500.000
Kelurahan Kelurahan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Karyamulya Karyamulya notulen, 75 notulen, 75 notulen, 75
orang, 17 orang, 17 orang, 17
RW/ 87 RT RW/ 87 RT RW/ 87 RT

Kegiatan Kegiatan 3 RW 3 RW 0,000 APBD APBD 3 RW 120.000.000

Pembentukan Pembentukan
kawasan kawasan
percontohan RW percontohan RW
layak anak tingkat layak anak tingkat
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Page 66 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 129.500.000 Kelurahan
Kegiatan Kegiatan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Ketentraman, Ketentraman,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
dan Linmas di dan Linmas di
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Pemberdayaan Pemberdayaan 51 orang 51 orang 0,000 APBD APBD 51 orang 102.000.000

Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya
Lomba Kebersihan, Lomba Kebersihan, 16 RW 16 RW 0,000 APBD APBD 15 RW 27.500.000
Ketertiban dan Ketertiban dan
Keindahan (K3) Keindahan (K3)
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Pengelolaan Pengelolaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 40.000.000 Kelurahan

Kegiatan Kegiatan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana dan Bencana dan
Kejadian Luar Kejadian Luar
Biasa Lainnya Biasa Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya

Pelatihan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 0,000 APBD APBD 35 Orang 40.000.000

kesiapsiagaan kesiapsiagaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Menghadapi
Bencana Bencana

Musrenbang Musrenbang Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 27.000.000 Kelurahan

Kelurahan Kelurahan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya

Musyawarah Musyawarah 1 dokumen 1 dokumen 0,000 APBD APBD 1 dokumen 27.000.000

Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Kelurahan Kelurahan
Karyamulya Karyamulya
Penyusunan Profil Penyusunan Profil Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0,000 30.000.000 Kelurahan
Kelurahan Kelurahan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Karyamulya Karyamulya

Penyusunan Profil Penyusunan Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,000 APBD APBD 1 30.000.000
Kelurahan Kelurahan Dokumen
Karyamulya Karyamulya
2.7.22.82 Pembangunan Sarana - Terpeliharanya - Terpeliharanya Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 100 m - 100 m - 313.993.500 313.993,500 - b Kelurahan
dan Prasarana Saluran Air di RW. Saluran Air di RW. Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi - 1 RTH - 1 RTH Kesambi
Kelurahan Kesambi 02 02 - 1 Orang - 1 Orang
(DAU Tambahan) - Terbangunnya - Terbangunnya
Sarana Sanitasi di Sarana Sanitasi di
RTH RW 01 RTH RW 01
- Tersedianya - Tersedianya
Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan
dan Peralatan dan Peralatan
Pendukungnya Pendukungnya

2.7.22.93 Pembangunan Sarana - Tersedianya - Tersedianya Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 6 Unit - 3 Unit - 253.150.000 253.150,000 - b Kelurahan
dan Prasarana kendaraan kendaraan Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi - 11 RW - 11 RW Sunyaragi
Kelurahan Sunyaragi bermotor roda tiga bermotor roda tiga
(DAU Tambahan) pengangkut pengangkut
sampah sampah
- Terpenuhinya - Terpenuhinya
Sarana Prasarana Sarana Prasarana
Poskamling di Poskamling di
Kelurahan Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

Page 67 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.73 Pembangunan Sarana - Tersedianya Alat - Tersedianya Alat Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 36 titik - 36 titik - 256.589.200 256.589,200 - b Kelurahan
dan Prasarana Bantu Keamanan Bantu Keamanan Drajat Drajat Drajat Drajat - 7 orang - 7 orang Drajat
Kelurahan Drajat (DAU Digital (CCTV) di Digital (CCTV) di - 2 Unit
Tambahan) Lingkungan RW se Lingkungan RW se
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat
- Terpeliharanya - Terpeliharanya
Lingkungan Lingkungan
Pemukiman di Pemukiman di
Wilayah Kelurahan Wilayah Kelurahan
Drajat Drajat
- Tersedianya
Kendaraan Roda 3
untuk Pengangkut
Sampah
2.7.22.90 Pembangunan Sarana - Terpeliharanya - Terpeliharanya Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 480 m2 - 480 m2 - 381.819.000 381.819,000 - b Kelurahan
dan Prasarana jalan di RW. 01 jalan di RW. 01 Pekiringan Pekiringan Pekiringan Pekiringan - 320 m2 - 320 m2 Pekiringan
Kelurahan Pekiringan - Terpeliharanya - Terpeliharanya - 475 m2 - 475 m2
(DAU Tambahan) jalan di RW. 08 jalan di RW. 08 - 290 m2 - 290 m2
- Terpeliharanya - Terpeliharanya - 4 Unit
jalan di RW. 09 jalan di RW. 09
- Terpeliharanya - Terpeliharanya
jalan di RW. 11 jalan di RW. 11
- Tersedianya
sepeda motor roda
3 angkutan
sampah
2.7.22.77 Pembangunan Sarana - Pembuatan - Pembuatan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 115 m - 115 m - 381.819.000 381.819,000 - a Kelurahan
dan Prasarana Saluran Air dan Saluran Air dan Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya - 72,25 m1 - 72,25 m1 Karyamulya
Kelurahan Karyamulya Sodetan di JL. Sodetan di JL. - 51 m - 51 m
(DAU Tambahan) Kandang Perahu Kandang Perahu - 50 buah - 50 buah
- Pembuatan - Pembuatan
Saluran Air Jl. Saluran Air Jl.
Evakuasi Evakuasi
- Pembuatan - Pembuatan
Saluran Air dan Saluran Air dan
Sodetan Jl Sekar Sodetan Jl Sekar
Kemuning Kemuning
- Tanaman untuk - Tanaman untuk
Penghijauan Penghijauan
2.7.22.60 Pemberdayaan - Terlatihnya - Terlatihnya Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 60 Orang - 60 Orang - 67.825.500 67.825,500 - b Kelurahan
Masyarakat di Anggota LKK Anggota LKK Kesambi Kesambi Kesambi Kesambi - 1 Dokumen - 1 Dokumen Kesambi
Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi - 7 Posyandu
(DAU Tambahan) - Tersedianya - Tersedianya - 3 RW
Dokumen Dokumen - 1 Karang
Perencanaan Perencanaan Taruna
Kesehatan Th 2021 Kesehatan Th 2021
- Terselenggaranya
Pembinaan dan
Pelaksanaan
Penilaian Posyandu
- Terpilihnya RW
K3 tingkat
Kelurahan Kesambi
2.7.22.71 Pemberdayaan - Perlunya - Perlunya Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 11 RW - 11 RW - 128.669.000 128.669,000 - a Kelurahan
Masyarakat di peningkatan peran peningkatan peran Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi Sunyaragi
Kelurahan Sunyaragi serta masyarakat serta masyarakat
(DAU Tambahan) dalam pengelolaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup lingkungan hidup
di Kelurahan di Kelurahan
Sunyaragi Sunyaragi

2.7.22.51 Pemberdayaan - Terfasilitasinya - Terfasilitasinya Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - 27 orang - 27 orang - 110.434.600 110.434,600 - b Kelurahan
Masyarakat di Kegiatan Survey Kegiatan Survey Drajat Drajat Drajat Drajat - 9 RW - 9 RW Drajat
Kelurahan Drajat (DAU Mawas Diri (SMD) Mawas Diri (SMD) - 50 orang - 30 orang
Tambahan) Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan - 30 orang
Drajat Drajat
- Terfasilitasinya - Terfasilitasinya
Kegiatan Musyawarah Kegiatan Musyawarah
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
(MMD) Tingkat (MMD) Tingkat
Kelurahan Drajat Kelurahan Drajat
- Tersosialisasikannya - Terlatihnya Anggota
Pengetahuan Remaja LKK Kelurahan Drajat
Tentang HIV AIDS,
Anti Penyalahgunaan
Narkoba dan Obat

Page 68 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7.22.68 Pemberdayaan - Terlatihnya - Kelurahan - Kelurahan - - 44 orang - 0 orang - - 0,000 - b -
Masyarakat di Anggota Linmas Pekiringan Pekiringan
Kelurahan Pekiringan Kelurahan
(DAU Tambahan) Pekiringan

2.7.22.00 Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan - - 0,000 - Kelurahan

Masyarakat di Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya Karyamulya
Kelurahan Karyamulya
(DAU Tambahan)

Page 69 of 148
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Harjamukti
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Administrasi Pemerintahan 9.908.280.000 12.632.537.500 2.724.257,500 11.769.108.000
2.7 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

2.7.17 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur - Kec. Hjm - Kec. Hjm Kec. Hjm 80% - 105.000.000 - (105.000.000) APBD APBD 80% 115.500.000 Kec. HJM
Kapasitas Aparatur Pemerintah
Pemerintah Kelurahan/
Kelurahan/ Kecamatan
Kecamatan

2.7.17.02 Lomba Kelurahan Kelurahan terbaik - 5 Kelurahan Kec. Hjm 5 Kelurahan - 40.000.000 - (40.000.000) APBD - 5 44.000.000 b Kec. Hjm
Tingkat Kecamatan Tk Kecamatan Kelurahan
Harjamukti

2.7.17.03 Penyusunan Profil Sistem informasi - 5 Kelurahan Kec. Hjm 5 Kelurahan - 25.000.000 - (25.000.000) APBD - 5 27.500.000 b Kec. Hjm
Kecamatan pelayanan terhadap Kelurahan
masyarakat
Kecamatan

2.7.17.06 Koordinasi, Monitoring Usulan hasil - 5 Kelurahan Kec. Hjm 3 Dokumen - 40.000.000 - (40.000.000) APBD - 3 Dokumen 44.000.000 b Kec. Hjm
dan Evaluasi musrenbang 2020
Administrasi Kelurahan dan tertib
administrasi
kelurahan
4 URUSAN
PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
4.1 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
4.1.01 Program Pelayanan Tertib Tertib Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 100% 100% 2.053.370.000 2.210.972.000 157.602.000 APBD APBD 100% 2.258.707.000 Kec. HJM
Administrasi Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkatoran Perkatoran
4.1.01.08 Penyediaan Jasa Jasa kebersihan Jasa kebersihan OutshourchingOutshourching Kec. Hjm Kec. Hjm 13 orang 13 orang 296.450.000 296.450.000 - APBD APBD 10 orang 326.095.000 a Kec. Hjm
Kebersihan Kantor ruangan dan ruangan dan
halaman kantor halaman kantor
kecamatan dan kecamatan dan
kelurahan kelurahan
4.1.01.15 Penyediaan Bahan Bahan bacaan Bahan bacaan 1 Kec 1 Kec Kec. Hjm Kec. Hjm 1 Kec 1 Kec 459.800.000 459.800.000 - APBD APBD 12 bulan 505.780.000 a Kec. Hjm
Bacaan dan Peraturan berupa surat kabar berupa surat kabar 5 Kel 5 Kel 5 Kel
Perundang-Undangan lokal : Radar lokal : Radar 77 RW 77 RW 77 RW
Cirebon, Fajar Cirebon, Fajar
Cirebon, Kabar Cirebon, Kabar
Cirebon, Rakyat Cirebon, Rakyat
Cirebon Cirebon
4.1.01.17 Penyediaan Makanan Mamin dan snack Mamin dan snack Pegawai dan Pegawai dan Kec. Hjm Kec. Hjm 3 item 2 item 517.880.000 517.880.000 - APBD APBD 3 laporan 569.668.000 a Kec. Hjm
dan Minuman harian pegawai dan harian pegawai dan Tamu Tamu
tamu tamu
4.1.01.18 Rapat-Rapat Rapat koordinasi Rapat koordinasi Pejabat se Pejabat se Kec. Hjm Kec. Hjm 1 Kec 1 Kec 102.850.000 102.850.000 - APBD APBD 24 laporan 113.135.000 a Kec. Hjm
Koordinasi dan dan konsultasi dan konsultasi Kec. Hjm Kec. Hjm 5 Kel
Konsultasi ke Luar
Daerah
4.1.01.20 Penyediaan Jasa Jasa pengamanan Jasa pengamanan OutshourchingOutshourching Kec. Hjm Kec. Hjm 13 orang 13 orang 296.450.000 296.450.000 - APBD APBD 5 orang 326.095.000 a Kec. Hjm
Pengamanan Kantor kantor di kantor di
kecamatan dan kecamatan dan
kelurahan kelurahan
4.1.01.24 Penyediaan Jasa Surat Barang ATK, Barang ATK, Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 52 item 52 item 165.770.000 165.770.000 - APBD APBD 4 jenis 182.347.000 a Kec. Hjm
Menyurat, Alat Tulis cetakan berupa kop cetakan berupa kop
Kantor, Barang surat, amplop dll, surat, amplop dll,
Cetakan dan dan penggandaan dan penggandaan
Penggandaan
4.1.01.25 Penyediaan Jasa Rekening air, telp, Rekening air, telp, Gedung Kec, Hjm
Gedung Kec, HjmKec. Hjm Kec. Hjm 4 rek 5 rek 175.450.000 291.322.000 115.872.000 APBD APBD 4 rek 192.995.000 b Kec. Hjm
Komunikasi, Sumber listrik dan gas alam listrik dan gas alam
Daya Air, Listrik dan
Logistik
4.1.01.26 Penyediaan Jasa Jasa pemeliharaan Jasa pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Kec. Hjm Kec. Hjm 41 unit 28 unit 38.720.000 80.450.000 41.730.000 APBD APBD 41 unit R2 42.592.000 b Kec. Hjm
Pemeliharaan dan dan perijinan dan perijinan Jabatan se Jabatan se 6 unit 6 unit 6 Unit R3
Perizinan Kendaraan berupa STNK roda berupa STNK roda Kec. Hjm Kec. Hjm 7 unit 7 unit 7 Unit R4
Dinas/Operasional dan 2, 3 dan 4 2, 3 dan 4
Jaminan Barang Milik
Daerah

Page 70 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.1.02 Program Peningkatan Kebutuhan Kebutuhan Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 100% 100% 1.382.700.000 1.440.188.000 57.488.000 APBD APBD 100% 1.520.970.000 Kec. HJM
Sarana dan Prasarana Peralatan dan Peralatan dan
Aparatur Perlengkapan Perlengkapan
Gedung Kantor Gedung Kantor
4.1.02.22 Pemeliharaan Gedung kantor Gedung kantor Gedung Gedung Kec. Hjm Kec. Hjm 1 Kec 1 Kec 326.700.000 326.700.000 - APBD APBD 1 Kec 359.370.000 a Kec. Hjm
Rutin/Berkala Gedung kantor kantor 5 Kel 5 Kel
Kantor
4.1.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ Kendaraan - Kec. Hjm - 1 unit - 27.500.000 - (27.500.000) APBD APBD 1 unit 30.250.000 b Kec. Hjm
Dinas/ Operasional/ operasional roda operasional roda Jabatan se
Jabatan dua dan empat dua dan empat Kec. Hjm
4.1.02.51 Pengadaan Perlengkapan/peral Perlengkapan/peral Perlengkapa Perlengkapa Kec. Hjm Kec. Hjm 6 paket 6 paket 556.600.000 582.605.000 26.005.000 APBD APBD 6 paket 612.260.000 a Kec. Hjm
Perlengkapan/ atan gedung kantor atan gedung kantor n/peralatan n/peralatan
Peralatan Gedung gedung gedung
Kantor kantor kantor
4.1.02.53 Pemeliharaan Rutin/ Kendaraan dinas Kendaraan dinas Kendaraan Kendaraan Kec. Hjm Kec. Hjm 41 unit 28 unit 344.850.000 403.833.000 58.983.000 APBD APBD 41 unit R2 379.335.000 a Kec. Hjm
Berkala Kendaraan roda 2, 3 dan 4 roda 2, 3 dan 4 Jabatan se Jabatan se 6 unit 6 unit 6 Unit R3
Dinas/ Operasional/ Kec. Hjm Kec. Hjm 7 unit 7 unit 7 Unit R4
Jabatan
4.1.02.55 Pemeliharaan Rutin/ perlengkapan/ perlengkapan/ perlengkapa perlengkapa Kec. Hjm Kec. Hjm 5 jenis 5 jenis 127.050.000 127.050.000 - APBD APBD 5 jenis 139.755.000 a Kec. Hjm
Berkala Perlengkapan/ peralatan gedung peralatan gedung n/ peralatan n/ peralatan
Peralatan Gedung kantor kantor gedung gedung
Kantor kantor kantor

4.1.03 Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 100% 100% 91.960.000 110.600.000 18.640.000 APBD APBD 100% 101.156.000 Kec. HJM
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur

4.1.03.07 Pengadaan Pakaian Pakaian dinas Pakaian dinas Pakaian Pakaian Kec. Hjm Kec. Hjm 70 orang 64 orang 91.960.000 110.600.000 18.640.000 APBD APBD 70 stel 101.156.000 a Kec. Hjm
Dinas/ Lapangan PDH, Korpri dan PDH, Korpri dan dinas PDH, dinas PDH,
Beserta pakaian olah raga pakaian olah raga Korpri dan Korpri dan
Perlengkapannya pakaian olah pakaian olah
raga raga
4.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - Kec. Hjm - Kec. Hjm - 100% 100% 169.400.000 - (169.400.000) APBD APBD 100% 186.340.000 Kec. HJM
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Daya Aparatur

4.1.05.19 Peningkatan Aparatur - Masyarakat - 1 dok - 169.400.000 - (169.400.000) APBD APBD 50 peserta 186.340.000 b Kec. Hjm
Kompetensi Sumber pemerintah se Kec.Hjm 70 orang
Daya Aparatur kecamatan dan
kelurahan dalam
meningkatkan
pelayanan publik
6 Program Peningkatan Gambaran Kondisi Gambaran Kondisi Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 100% 100% 133.750.000 391.400.000 257.650.000 - - 100% 147.125.000 Kec. HJM
Pengembangan Sistem Kinerja dan Kinerja dan
Pelaporan Capaian Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Laporan Laporan Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 8 dokumen 8 dokumen 5.200.000 5.200.000 - APBD APBD 5 dokumen 5.720.000 a Kec. Hjm
Capaian Kinerja dan Triwulanan, Triwulanan,
Ikhtisar Realisasi Tahunan, LKPJ, Tahunan, LKPJ,
Kinerja SKPD LPPD dan LAKIP. LPPD dan LAKIP.
Penusunan RKA/DPA Penyusunan RKA, Penyusunan RKA, Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 4 dokumen 4 dokumen, 24.000.000 286.680.000 262.680.000 APBD APBD 4 dokumen 26.400.000 b Kec. Hjm
SKPD dan DPA dan DPA DPA dan DPA 13 orang
Perubahannya Perubahannya Perubahannya
Penyusunan dan - Profil Kelurahan se - Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 5 kel - 36.000.000 36.000.000 - APBD - c Kec. Hjm
Publikasi Profil SKPD Kecamatan
Harjamukti
Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 3 dokumen 3 dokumen 1.950.000 1.960.000 10.000 APBD APBD 1 2.145.000 b Kec. Hjm
Keuangan SKPD Kecamatan Kecamatan dokumen
Harjamukti Harjamukti
Penyusunan Dokumen Dokumen Dokumen Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 4 dokumen 4 dokumen 2.600.000 60.180.000 57.580.000 APBD APBD 3 2.860.000 b Kec. Hjm
Perencanaan SKPD Perencanaan Perencanaan dokumen
Kecamatan Kecamatan
Harjamukti Harjamukti

Dokumen
perencanaan
pembangunan Tk
kecamatan Th
perencanaan 2020
Penyusunan Pedoman - Dokumen SOP dan - Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 2 dok - 1.380.000 1.380.000 - APBD - c Kec. Hjm
Kinerja SKPD SP Kecamatan
Harjamukti

Page 71 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyelenggaraan Dokumen - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm 1 dokumen - 100.000.000 - (100.000.000) APBD APBD 1 110.000.000 b Kec. Hjm
Musrenbang perencanaan se Kec.Hjm se Kec.Hjm dokumen
Kecamatan pembangunan Tk
kecamatan Th
perencanaan 2020

Page 72 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase Jumlah Persentase Jumlah Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 0% 5.972.100.000 8.479.377.500 2.507.277.500 APBD APBD 0% 7.439.310.000 Kec. HJM
Pembangunan Sarana, Kriteria/ Kriteria/
Prasarana dan Kualifikasi Kualifikasi
Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan
Masyarakat Kelurahan Swasembada Swasembada
Kecamatan
Harjamukti

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 Kel - - 0 Kel -

Swakarya Mula Swakarya Mula
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 1 Kel - - 1 Kel -
Swakarya Madya Swakarya Madya
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 4 Kel - - 4 Kel -
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 Kel - - 0 Kel -
Swasembada Mula Swasembada Mula
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 Kel - - 0 Kel -
Swasembada Swasembada
Madya Madya
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 Kel - - 0 Kel -
Swasembada Swasembada
Lanjut Lanjut
Kegiatan
Pembangunan Sarana Pembangunan Pembangunan Kel. Hjm Kel. Hjm Kel. Hjm Kel. Hjm 80% 533.600.000 566.256.250 32.656.250 APBD APBD 80% 586.960.000 Kel. Hjm
dan Prasarana Sarana dan Sarana dan
Kelurahan Harjamukti Prasarana Prasarana
Kelurahan Kelurahan
Harjamukti Harjamukti
Sub Kegiatan :
Pengadaan, Penataan - Lingkungan Lingkungan Kel. Hjm Kel. Hjm APBD APBD 9 paket 310.200.000 a Kel. Hjm
Pembangunan, Lingkungan Hijau, se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Pengembangan dan Ramah Anak,
Pemeliharaan Sarana Taman Rambat,
dan Prasarana Taman Layak Anak
Lingkungan dan RTH
Permukiman
Kelurahan Harjamukti

Pengadaan, Pembuatan Portal - Lingkungan Lingkungan Kel. Hjm Kel. Hjm APBD APBD 183 paket 83.380.000 a Kel. Hjm
Pembangunan, Gang, Perbaikan se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Pengembangan dan konstruksi
Pemeliharaan Sarana jembatan
dan Prasarana penghubung RW 02
Transportasi Kelurahan dan RW 12,
Harjamukti Perbaikan Jalan
Hotmix
Pengadaan, Pembangunan - Lingkungan Lingkungan Kel. Hjm Kel. Hjm APBD APBD 128 paket 127.380.000 a Kel. Hjm
Pembangunan, Sumur Resapan, se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Pengembangan dan Pembuatan Saluran
Pemeliharaan Sarana Air, Perbaikan Plat
dan Prasarana Dekker, dan
Kesehatan Kelurahan Pembangunan
Harjamukti Senderan

Pengadaan, Pemeliharaan - Lingkungan Lingkungan Kel. Hjm Kel. Hjm APBD APBD 2 paket 66.000.000 a Kel. Hjm
Pembangunan, Poskamling, se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Pengembangan dan Pembangunan Gd.
Pemeliharaan Sarana Taman Bacaan
dan Prasarana
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Harjamukti

Kegiatan
Pembangunan Sarana Pembangunan
dan Prasarana Sarana dan
Kelurahan Argasunya Prasarana Kel. Arg Kel. Arg Kel. Arg Kel. Arg 80% 1.042.500.000 1.042.500.000 - APBD APBD 80% 1.196.750.000 Kel. Arg
Kelurahan
Argasunya
Sub Kegiatan :

Page 73 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengadaan, Perbaikan garasi - Lingkungan Lingkungan Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 76 m2 88.000.000 a Kel. Arg
Pembangunan, kantor, pembuatan se Kel. Arg se Kel. Arg
Pengembangan dan tempat parkir tamu
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Permukiman
Kelurahan Argasunya
Pengadaan, Perbaikan jalan - Lingkungan Lingkungan Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 940 m2 228.800.000 a Kel. Arg
Pembangunan, gang hotmix, se Kel. Arg se Kel. Arg
Pengembangan dan perbaikan
Pemeliharaan Sarana jembatan,
dan Prasarana pelebaran
Transportasi Kelurahan jembatan,
Argasunya pemagaran jalan
tepi jurang
Pengadaan, Perbaikan saluran - Lingkungan Lingkungan Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 1216 m2, 829.950.000 a Kel. Arg
Pembangunan, air (riol dan plat se Kel. Arg se Kel. Arg 26 unit
Pengembangan dan dekker), Perbaikan
Pemeliharaan Sarana rumah tidak layak
dan Prasarana huni
Kesehatan Kelurahan
Argasunya
Pengadaan, - Lingkungan Lingkungan Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 1 paket 50.000.000 a Kel. Arg
Pembangunan, se Kel. Arg se Kel. Arg
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Argasunya
Kegiatan
Pembangunan Sarana Pembangunan
dan Prasarana Sarana dan
Kelurahan Kalijaga Prasarana Kel. Kjg Kel. Kjg Kel. Kjg Kel. Kjg 80% 651.000.000 645.226.250 (5.773.750) APBD APBD 80% 716.100.000 Kel. Kjg
Kelurahan Kalijaga

Sub Kegiatan :
Pengadaan, 2 Rehab Baperkam, - Lingkungan Lingkungan Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 6 paket 306.900.000 a Kel. Kjg
Pembangunan, Lanjutan se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Pengembangan dan pembangunan gd.
Pemeliharaan Sarana Serbaguna,
dan Prasarana lanjutan
Lingkungan pembangunan
Permukiman Baperkam, 1 Rehab
Kelurahan Kalijaga Bapermas

Pengadaan, Peningkatan sarana - Lingkungan Lingkungan Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 2 paket, 211.750.000 a Kel. Kjg
Pembangunan, jalan dan se Kel. Kjg se Kel. Kjg 400 m2, 40
Pengembangan dan perbaikan trotoar, m2, 200
Pemeliharaan Sarana perbaikan Hotmix, m2, 195
dan Prasarana hotmix jalan, m2 X 3 m2
Transportasi Kelurahan pengaspalan jalan
Kalijaga gang, pengaspalan
jl. Semangka I
Pengadaan, 4 Perbaikan - Lingkungan Lingkungan Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 50 m2, 1 168.300.000 a Kel. Kjg
Pembangunan, saluran dan 1 se Kel. Kjg se Kel. Kjg paket, 70
Pengembangan dan dekker, pembuatan m2, 125
Pemeliharaan Sarana saluran, gorong- m2, 19 m2,
dan Prasarana gorong 46 m2
Kesehatan Kelurahan
Kalijaga
Pengadaan, Pembuatan tempat - Lingkungan Lingkungan Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 1 paket 29.150.000 a Kel. Kjg
Pembangunan, kegiatan belajar se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Pengembangan dan "PAUD"
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Kalijaga

Page 74 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan
Pembangunan Sarana Pembangunan
dan Prasarana Sarana dan
Kelurahan Larangan Prasarana Kel. Lrg Kel. Lrg Kel. Lrg Kel. Lrg 80% 521.600.000 666.050.000 144.450.000 APBD APBD 80% 623.760.000 Kel. Lrg
Kelurahan
Larangan
Sub Kegiatan :
Pengadaan, Pemasangan Paving - Lingkungan Lingkungan Kel. Lrg Kel. Lrg APBD APBD 200 m2, 303.600.000 a Kel. Lrg
Pembangunan, Block, se Kel. Lrg se Kel. Lrg 6 paket
Pengembangan dan Pembangunan Gd.
Pemeliharaan Sarana Posyandu,
dan Prasarana Pembuatan Portal
Lingkungan dan lampu
Permukiman penerangan,
Kelurahan Larangan penataan
lingkungan RW,
Pembuatan pagar
Baperkam,
pembuatan trotoar,
pemeliharaan gd.
Olah raga
Pengadaan, Pemeliharaan jalan, - Lingkungan Lingkungan Kel. Lrg Kel. Lrg APBD APBD 990 m2, 110.660.000 a Kel. Lrg
Pembangunan, pembuatan jalan se Kel. Lrg se Kel. Lrg 1 paket
Pengembangan dan menuju GOR
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Transportasi Kelurahan
Larangan
Pengadaan, Perbaikan saluran - Lingkungan Lingkungan Kel. Lrg Kel. Lrg APBD APBD P 200 X L 159.500.000 a Kel. Lrg
Pembangunan, drainase, se Kel. Lrg se Kel. Lrg 1 X T 0,5,
Pengembangan dan pengurasan riol 3 paket
Pemeliharaan Sarana dan pembuatan
dan Prasarana dekker dan
Kesehatan Kelurahan pembuatan saluran
Larangan air
Pengadaan, - Lingkungan Lingkungan Kel. Lrg Kel. Lrg APBD APBD 1 paket 50.000.000 a Kel. Lrg
Pembangunan, se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Larangan
Kegiatan
Pembangunan Sarana Pembangunan
dan Prasarana Sarana dan
Kelurahan Kecapi Prasarana Kel. Kcp Kel. Kcp Kel. Kcp Kel. Kcp 80% 550.000.000 625.000.000 75.000.000 APBD APBD 80% 655.000.000 Kel. Kcp
Kelurahan Kecapi

Sub Kegiatan :
Pengadaan, Renovasi Baperkam - Lingkungan Lingkungan Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 2 paket, 313.500.000 a Kel. Kcp
Pembangunan, dan Pengadaan se Kel. Kcp se Kel. Kcp 14 x 24 m2
Pengembangan dan sarana,
Pemeliharaan Sarana pembangunan gd.
dan Prasarana Posyandu,
Lingkungan pembangunan
Permukiman sekretariat
Kelurahan Kecapi Informasi dan
Komunikasi, dan
pembangunan
warung PKK

Pengadaan, Pekerjaan Jalan - Lingkungan Lingkungan Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 2400 m2 264.000.000 a Kel. Kcp
Pembangunan, Hotmix se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Transportasi Kelurahan
Kecapi
Pengadaan, Sodetan jl Gn - Lingkungan Lingkungan Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 10 m2 27.500.000 a Kel. Kcp
Pembangunan, Galunggung I se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan Kelurahan
Kecapi
Page 75 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengadaan, - Lingkungan Lingkungan Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 paket 50.000.000 a Kel. Kcp
Pembangunan, se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Kecapi
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
masyarakat di masyarakat di Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm Kec. Hjm 80% 772.000.000 772.000.000 - APBD APBD 80% 974.200.000 Kec. Hjm
Kecamatan Kecamatan
Harjamukti Harjamukti
Sub Kegiatan (Kecamatan)
Pengelolaan Kegiatan Rakor Pokjanal, - Posyandu Posyandu Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket 55.000.000 a Kec. Hjm
Pelayanan Kesehatan Lomba Posyandu
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kecamatan Harjamukti Harjamukti dan Tk.
Kota Cirebon

Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 keg 35.000.000 a Kec. Hjm
Kompetisi Olahraga se Kec. Hjm se Kec. Hjm
Tingkat Kecamatan
Harjamukti

Forum Kecamatan - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket 20.000.000 a Kec. Hjm
Sehat Tingkat se Kec. Hjm se Kec. Hjm
Kecamatan
Harjamukti
Sub Kegiatan (Kecamatan)
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan LPTQ - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket 110.000.000 a Kec. Hjm
Pelayanan Pendidikan dan Lomba se Kec. Hjm se Kec. Hjm
dan Kebudayaan di MTQ/STQ Tingkat
Kecamatan Harjamukti Kecamatan
Harjamukti
Pelaksananaan - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 3 paket 59.950.000 a Kec. Hjm
PHBN/ PHBI dan se Kec. Hjm se Kec. Hjm
pembinaan tokoh
lintas agama
Tingkat Kecamatan
Harjamukti dan
Pembinaan Rohani
Aparatur
Pemerintahan dan
Masyarakat Kota
Cirebon

Partisipasi - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket 33.000.000 a Kec. Hjm
masyarakat dalam se Kec. Hjm se Kec. Hjm
pengelolaan
kekayaan budaya
Pendidikan/Pelatih - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket 20.000.000 a Kec. Hjm
an Teknologi Tepat se Kec. Hjm se Kec. Hjm
Guna (TTG) /
keterampilan Kerja
Tingkat Kecamatan
Harjamukti

Sub Kegiatan (Kecamatan)

Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - - - Kec. Hjm
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Tingkat Kecamatan
Kecamatan Harjamukti Harjamukti berupa
Pelatihan
Administrasi
Koperasi berbasis
RW (Lanjutan)

Sub Kegiatan (Kecamatan)

Page 76 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan LKK - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 3 paket, 244.750.000 a Kec. Hjm
Pengembangan Tingkat Kecamatan se Kec. Hjm se Kec. Hjm 24 orang
Lembaga Harjamukti Lomba
Kemasyarakatan di Kampung Siaga,
Kecamatan Harjamukti Lomba 10 Program
PKK, dan Capacity
Building Remaja,
Pembinaan PKK,
dan Insentif RT RW
Pembinaan - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket, 115.500.000 a Kec. Hjm
Lembaga dan se Kec. Hjm se Kec. Hjm 4 tw,
Organisasi 4 orang,
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Harjamukti, berupa
Lomba Administrasi
RW. Tingkat
Kecamatan
Harjamukti
Sinergitas - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 kec 50.000.000 a Kec. Hjm
Kecamatan Tingkat se Kec. Hjm se Kec. Hjm
Kecamatan -
Harjamukti

Sub Kegiatan (Kecamatan)

Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm - -
Ketentraman, Tingkat Kecamatan se Kec. Hjm se Kec. Hjm
Ketertiban Umum dan Harjamukti -
Linmas di Kecamatan
Harjamukti
Sosialisasi sistem - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 77 RW 88.000.000 a Kec. Hjm
perlindungan se Kec. Hjm se Kec. Hjm
masyarakat tk.
Kelurahan
Lomba K3 Tingkat - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 1 paket 77.000.000 a Kec. Hjm
Kecamatan se Kec. Hjm se Kec. Hjm
Harjamukti
Sub Kegiatan (Kecamatan) a Kec. Hjm
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/ - Masyarakat Masyarakat Kec. Hjm Kec. Hjm APBD APBD 5 66.000.000 a Kec. Hjm
Kesiapsiagaan Pelatihan se Kec. Hjm se Kec. Hjm kelurahan
Masyarakat dalam kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kecamatan Harjamukti Kecamatan
Harjamukti Berupa
Sosialisasi
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
masyarakat di masyarakat di Kel. Hjm Kel. Hjm Kel. Hjm Kel. Hjm 80% 466.500.000 466.500.000 - APBD APBD 80% 640.150.000 Kel. Hjm
Kelurahan Harjamukti Kelurahan
Harjamukti
Sub Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - Posyandu/ Posyandu/ APBD APBD 50 orang 30.000.000 a Kel. Hjm
Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posbindu Posbindu
Masyarakat di Posbindu Tingkat
Kelurahan Harjamukti Kelurahan Kel. Hjm Kel. Hjm -
Harjamukti (Remaja
dan Masyarakat)

Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 60 orang 52.800.000 a Kel. Hjm

Kompetisi Olahraga se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Kelurahan Kel. Hjm Kel. Hjm
Harjamukti

Pembinaan Kader - Kader/ Kader/ APBD APBD 90 orang 48.812.500 a Kel. Hjm
Kelurahan Sehat Masyarakat Masyarakat
dan Dasa Wisma,
Sosialisasi
Kesehatan Kel. Hjm Kel. Hjm
Masyarakat
(Bahaya Narkoba &
HIV AIDS)

Page 77 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 35 orang 26.950.000 a Kel. Hjm
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ se Kel. Hjm se Kel. Hjm
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan Kel. Hjm Kel. Hjm
Kelurahan Harjamukti Harjamukti

Pelaksananaan - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 80 orang 32.587.500 a Kel. Hjm

PHBN/PHBI se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Tingkat Kelurahan
Harjamukti, berupa Kel. Hjm Kel. Hjm
Peringatan Halal Bi
Halal
Pembinaan - Kelompok Kelompok APBD APBD 80 orang 49.500.000 a Kel. Hjm
Kelompok Wanita Wanita Wanita Tani/
Tani (KWT), Guru Tani/ Guru Guru Kel. Hjm Kel. Hjm
BKB Kemas, PAUD
dan TK
Pelatihan Budi - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 1 keg 95.700.000 a Kel. Hjm
Daya Belut, se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Pelatihan
Hidroponik dan Kel. Hjm Kel. Hjm
Pengembangan/
pengelolaan sistem
informasi
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 1 keg 25.000.000 a Kel. Hjm
Pengembangan Usaha Kewirausahaan se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Mikro dan UKM di Kelurahan Kel. Hjm Kel. Hjm
Kelurahan Harjamukti Harjamukti

Pembinaan - Koperasi RW Koperasi RW APBD APBD 1 keg 25.000.000 a Kel. Hjm

Koperasi Berbasis
RW Tingkat Kel. Hjm Kel. Hjm
Kelurahan
Harjamukti
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan LKK - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 100 orang 31.350.000 a Kel. Hjm
Pengembangan se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Lembaga
Kemasyarakatan di Kel. Hjm Kel. Hjm
Kelurahan Harjamukti

Pembinaan - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 140 orang 74.250.000 a Kel. Hjm
Lembaga dan se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Harjamukti, berupa Kel. Hjm Kel. Hjm
Pembinaan Kader
Kampung Siaga,
Bhakti sosial
Komunitas Pecinta
sungai
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - Poskamling Poskamling APBD APBD 1 keg 25.000.000 a Kel. Hjm
Ketentraman, Tingkat Kelurahan
Ketertiban Umum dan Harjamukti Kel. Hjm Kel. Hjm
Linmas di Kelurahan
Harjamukti
Penyelenggaraan - Seksi Seksi APBD APBD 14 orang 13.860.000 a Kel. Hjm
Pembinaan Seksi Kemanan Kemanan RW Kel. Hjm Kel. Hjm
Keamanan RW RW
Lomba K3 Tingkat - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 1 paket 40.700.000 a Kel. Hjm
Kelurahan se Kel. Hjm se Kel. Hjm Kel. Hjm Kel. Hjm
Harjamukti
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/ - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 26 orang 19.140.000 a Kel. Hjm
Kesiapsiagaan Pelatihan se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Masyarakat dalam kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi Kel. Hjm Kel. Hjm
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kelurahan Harjamukti Kelurahan
Harjamukti
Musrenbang Kelurahan Pelaksanaan - Masyarakat Masyarakat APBD APBD 100 orang 27.500.000 a Kel. Hjm
Harjamukti Musrenbang se Kel. Hjm se Kel. Hjm
Kel. Hjm Kel. Hjm
Tingkat Kelurahan
Harjamukti

Page 78 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyusunan Profil Pembuatan Profil - 5 Kelurahan 5 Kelurahan APBD APBD 1 22.000.000 a Kel. Hjm
Kelurahan Harjamukti Kelurahan Kel. Hjm Kel. Hjm dokumen
Harjamukti
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Kel. Kel. Kel. Kel. 80% - APBD APBD 80%
masyarakat di masyarakat di 407.500.000 407.500.000 580.250.000 Kel. Arg
Argasunya Argasunya Argasunya Argasunya
Kelurahan Argasunya Kelurahan
Argasunya
Sub Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - Posyandu/ Posyandu/ Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 20 16.500.000 a Kel. Arg
Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posbindu Posbindu posyandu
Masyarakat di Posbindu Tingkat
Kelurahan Argasunya Kelurahan
Argasunya dan
WAPA (warga peduli
AIDS )
Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 RW 20.000.000 a Kel. Arg
Kompetisi Olahraga se Kel. Arg se Kel. Arg
Kelurahan
Argasunya

Pokja Kelurahan - Pokja Kelurahan

Pokja Kelurahan Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 RW 16.500.000 a Kel. Arg
Sehat Tingkat
Kelurahan
Argasunya
Pengelolaan Kegiatan Lomba MTQ/STQ - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 RW 49.500.000 a Kel. Arg
Pelayanan Pendidikan Tingkat Kelurahan se Kel. Arg se Kel. Arg
dan Kebudayaan di Argasunya dan RW
Kelurahan Argasunya Melek Qur'an
Pelaksananaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 RW 22.550.000 a Kel. Arg
PHBN/ PHBI se Kel. Arg se Kel. Arg
Tingkat Kelurahan
Argasunya, Maulud
Nabi, Halal Bi Halal
dan Isro mi'raj

Pembinaan/Pengem - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 1 keg 15.000.000 a Kel. Arg
bangan Kesenian se Kel. Arg se Kel. Arg
dan Kebudayaan
Lokal Kelurahan
Argasunya

Pembinaan RW - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 9 RW 103.400.000 a Kel. Arg
layak anak, se Kel. Arg se Kel. Arg
Penyelenggaraan
Rumah
Matematika,
Bahasa dan Melek
Al Qur'an serta
pengembangan dan
pengelolaan sistem
informasi
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 9 RW 93.500.000 a Kel. Arg
Pengembangan Usaha Kewirausahaan se Kel. Arg se Kel. Arg
Mikro dan UKM di Ketrampilan
Kelurahan Argasunya Masyarakat
Kelurahan
Argasunya
Pembinaan - Koperasi RW Koperasi RW Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 9 RW 25.000.000 a Kel. Arg
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan
Argasunya
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - LKK Kelurahan
LKK Kelurahan Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 9 RW 16.500.000 a Kel. Arg
Pengembangan LKK dan PKK
Lembaga Tingkat Kelurahan
Kemasyarakatan di Argasunya, Lomba
Kelurahan Argasunya Pokja Kelurahan/
Dasawisma

Page 79 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembinaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 RW 47.300.000 a Kel. Arg
Lembaga dan se Kel. Arg se Kel. Arg
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Argasunya,
penyuluhan bahaya
narkoba,
administrasi
kependudukan dan
pembinaan
Kampung Siaga
Aktif
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - Poskamling Poskamling Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 9 RW 25.000.000 a Kel. Arg
Ketentraman, Tingkat Kelurahan
Ketertiban Umum dan Argasunya
Linmas di Kelurahan
Argasunya
Pembinaan Seksi - Seksi Seksi Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 Orang 6.600.000 a Kel. Arg
Keamanan RW Kemanan Kemanan RW
Tingkat Kelurahan RW
Argasunya
Lomba K3 Tingkat - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 9 RW 44.000.000 a Kel. Arg
Kelurahan se Kel. Arg se Kel. Arg
Argasunya
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Pelatih - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 25 org 25.000.000 a Kel. Arg
Kesiapsiagaan an kesiapsiagaan se Kel. Arg se Kel. Arg
Masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Bencana Menghadapi
dan Kejadian Luar Bencana Tingkat
Biasa Lainnya di Kelurahan
Kelurahan Argasunya Argasunya
Musrenbang Kelurahan Pelaksanaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 11 RW, 31.900.000 a Kel. Arg
Argasunya Musrenbang dan se Kel. Arg se Kel. Arg 1 Triwulan
monitoring evaluasi
Tingkat Kelurahan
Argasunya

Penyusunan Profil Pembuatan Profil - Kelurahan ArgKelurahan Arg Kel. Arg Kel. Arg APBD APBD 1 22.000.000 a Kel. Arg
Kelurahan Argasunya Kelurahan dokumen
Argasunya
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Kel. Kel. Kel. 80% - APBD APBD 80%
masyarakat di masyarakat di Kel. Kalijaga 399.000.000 399.000.000 570.900.000 Kel. Kjg
Kalijaga Kalijaga Kalijaga
Kelurahan Kalijaga Kelurahan Kalijaga

Sub Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - Posyandu/ Posyandu/ Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 15 RW 20.000.000 a Kel. Kjg
Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posbindu Posbindu
Masyarakat di Posbindu Tingkat dan dan -
Kelurahan Kalijaga Kelurahan Kalijaga, Masyarakat Masyarakat
Sosialisasi Bahaya Kel. Kjg Kel. Kjg
HIV + PHBS
Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 100 orang 55.000.000 a Kel. Kjg
Kompetisi Olahraga se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Kelurahan Kalijaga
Pembinaan Warga - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 30 orang 23.100.000 a Kel. Kjg
Peduli AIDS (WAFA) se Kel. Kjg se Kel. Kjg

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 24 orang 55.000.000 a Kel. Kjg
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ se Kel. Kjg se Kel. Kjg
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Kalijaga Kalijaga
Pelaksananaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 100 orang 14.300.000 a Kel. Kjg
PHBN/ PHBI se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Tingkat Kelurahan
Kalijaga
Sosialisasi pola - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 50 orang 16.500.000 a Kel. Kjg
asuh anak dan se Kel. Kjg se Kel. Kjg
remaja

Page 80 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 46 orang 69.300.000 a Kel. Kjg
Rumah se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Matematika,
Bahasa dan Melek
Al Qur'an,
pengembangan dan
pengelolaan sistem
informasi
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 1 keg 20.000.000 a Kel. Kjg
Pengembangan Usaha Kewirausahaan se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Mikro dan UKM di Kelurahan Kalijaga
Kelurahan Kalijaga
Pembinaan - Koperasi RW Koperasi RW Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 1 keg 20.000.000 a Kel. Kjg
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan Kalijaga
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 30 org 28.600.000 a Kel. Kjg
Pengembangan komunitas peduli se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Lembaga sungai (KPS)
Kemasyarakatan di
Kelurahan Kalijaga
Pelatihan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 80 orang 116.600.000 a Kel. Kjg
pengelolaan limbah se Kel. Kjg se Kel. Kjg
sampah, pelatihan
pengelasan dan
pengecatan,
pelatihan Tata Boga

Page 81 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - Poskamling Poskamling Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 15 RW 25.000.000 a Kel. Kjg
Ketentraman, Tingkat Kelurahan
Ketertiban Umum dan Kalijaga
Linmas di Kelurahan
Kalijaga Pembinaan seksi - Seksi Seksi Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 15 RW 15.400.000 a Kel. Kjg
Keamanan RW Kemanan Kemanan RW
Tingkat Kelurahan RW
Kalijaga
Lomba K3 Tingkat - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 15 RW 11.000.000 a Kel. Kjg
Kelurahan Kalijaga se Kel. Kjg se Kel. Kjg

Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Pelatih - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 15 RW 25.000.000 a Kel. Kjg
Kesiapsiagaan an kesiapsiagaan se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Bencana Menghadapi
dan Kejadian Luar Bencana Tingkat
Biasa Lainnya di Kelurahan Kalijaga
Kelurahan Kalijaga
Musrenbang Kelurahan Pelaksanaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 80 orang 34.100.000 a Kel. Kjg
Kalijaga Musrenbang se Kel. Kjg se Kel. Kjg
Tingkat Kelurahan
Kalijaga
Penyusunan Profil Pembuatan Profil - Kel. Kjg Kel. Kjg Kel. Kjg Kel. Kjg APBD APBD 1 22.000.000 a Kel. Kjg
Kelurahan Kalijaga Kelurahan Kalijaga dokumen

Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Kel. Kel. Kel. Kel. 80% 576.399.000 247.999.000 APBD APBD 80%
masyarakat di masyarakat di 328.400.000 463.240.000 Kel. Lrg
Larangan Larangan Larangan Larangan
Kelurahan Larangan Kelurahan
Larangan
Sub Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - Posyandu/ Posyandu/ Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 23.210.000 a Kel. Lrg
Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posbindu Posbindu
Masyarakat di Posbindu Tingkat
Kelurahan Larangan Kelurahan
Larangan
Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 11.000.000 a Kel. Lrg
Kompetisi Olahraga se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Kelurahan
Larangan

Pokja Kelurahan - Pokja Kelurahan

Pokja Kelurahan Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 8.800.000 a Kel. Lrg
Sehat Tingkat
Kelurahan
Larangan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 18.480.000 a Kel. Lrg
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ se Kel. Lrg se Kel. Lrg
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Larangan Larangan dan
Maghrib Mengaji
Pelaksananaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 19 RW 20.000.000 a Kel. Lrg
PHBN/ PHBI se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Tingkat Kelurahan
Larangan
Pembinaan/Pengem - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 19 RW 20.000.000 a Kel. Lrg
bangan Kesenian se Kel. Lrg se Kel. Lrg
dan Kebudayaan
Lokal Kelurahan
Larangan, berupa
Pelatihan Lukis
Kaca dan
Pembuatan Topeng
Kertas

Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 3 paket, 91.124.000 a Kel. Lrg
Rumah se Kel. Lrg se Kel. Lrg 1 orang
Matematika,
Bahasa dan Melek
Al Qur'an,
pengembangan dan
pengelolaan sistem
informasi

Page 82 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 3 paket 85.470.000 a Kel. Lrg
Pengembangan Usaha Kewirausahaan se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Mikro dan UKM di Tata Boga,
Kelurahan Larangan Hidroponik, dan
membatik
Kelurahan
Larangan
Pembinaan KKE - KKE RW KKE RW Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 16.500.000 a Kel. Lrg
Berbasis RW
Tingkat Kelurahan
Larangan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - LKK dan LKK dan PKK Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 27.500.000 a Kel. Lrg
Pengembangan LKK dan PKK PKK Kel. Lrg Kel. Lrg
Lembaga Tingkat Kelurahan
Kemasyarakatan di Larangan
Kelurahan Larangan
Pembinaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 21.494.000 a Kel. Lrg
Lembaga dan se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Larangan, berupa
pengadaan sarana
dan prasarana LPM

Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - Poskamling Poskamling Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 keg 20.000.000 a Kel. Lrg
Ketentraman, Tingkat Kelurahan
Ketertiban Umum dan Larangan
Linmas di Kelurahan
Larangan
Pembinaan seksi - Seksi Seksi Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 keg 20.900.000 a Kel. Lrg
keamanan RW Kemanan Kemanan RW
Tingkat Kelurahan RW
Larangan
Lomba K3 Tingkat - Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 19 RW 14.762.000 a Kel. Lrg
Kelurahan
Larangan
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Pelatih - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 19 RW 20.000.000 a Kel. Lrg
Kesiapsiagaan an kesiapsiagaan se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Bencana Menghadapi
dan Kejadian Luar Bencana Tingkat
Biasa Lainnya di Kelurahan
Kelurahan Larangan Larangan
Musrenbang Kelurahan Pelaksanaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 paket 22.000.000 a Kel. Lrg
Larangan Musrenbang se Kel. Lrg se Kel. Lrg
Tingkat Kelurahan
Larangan
Penyusunan Profil Pembuatan Profil - Kel. Lrgn Kel. Lrgn Kel. Lrgn Kel. Lrgn APBD APBD 1 22.000.000 a Kel. Lrg
Kelurahan Larangan Kelurahan dokumen
Larangan
Kegiatan -
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
masyarakat di masyarakat di Kel. Kecapi Kel. Kecapi Kel. Kecapi Kel. Kecapi 80% 300.000.000 403.850.000 103.850.000 APBD APBD 80% 432.000.000 Kel. Kcp
Kelurahan Kecapi Kelurahan Kecapi

Sub Kegiatan -
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - Posyandu/ Posyandu/ Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 paket 19.800.000 a Kel. Kcp
Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posbindu Posbindu
Masyarakat di Posbindu Tingkat
Kelurahan Kecapi Kelurahan Kecapi
Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 paket 16.500.000 a Kel. Kcp
Kompetisi Olahraga se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Kelurahan Kecapi

Pokja Kelurahan - Pokja Kelurahan

Pokja Kelurahan Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 paket 11.000.000 a Kel. Kcp
Sehat Tingkat
Kelurahan Kecapi

Page 83 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 paket 27.500.000 a Kel. Kcp
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ se Kel. Kcp se Kel. Kcp
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Kecapi Kecapi dan Maghrib
Mengaji
Pelaksananaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 19 RW 20.000.000 a Kel. Kcp
PHBN/PHBI se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Tingkat Kelurahan
Kecapi
Penyelenggaraan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 38 orang 49.500.000 a Kel. Kcp
Rumah se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Matematika,
Bahasa dan Melek
Al Qur'an
Pelatihan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 40 org 73.700.000 a Kel. Kcp
Pengelolaan Bank se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Sampah,
pengembangan dan
pengelolaan sistem
informasi
Pengelolaan Kegiatan Pelatihan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 keg 20.000.000 a Kel. Kcp
Pengembangan Usaha Kewirausahaan se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Mikro dan UKM di Kelurahan Kecapi
Kelurahan Kecapi
Pembinaan - Koperasi RW Koperasi RW Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 keg 20.000.000 a Kel. Kcp
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan Kecapi
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba - LKK dan LKK dan PKK Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 80 org 40.700.000 a Kel. Kcp
Pengembangan LKK dan PKK PKK Kel. Lrg Kel. Lrg
Lembaga Tingkat Kelurahan
Kemasyarakatan di Kecapi
Kelurahan Kecapi
Pembinaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 19 RW 22.000.000 a Kel. Kcp
Lembaga dan se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Kecapi, berupa
Sosialisasi RW
Layak Anak dan
Sosialisasi
Kampung Siaga
Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling - Poskamling Poskamling Kel. Kcp Kel. Kcp - -
Ketentraman, Tingkat Kelurahan
Ketertiban Umum dan Kecapi
Linmas di Kelurahan
Kecapi
Pembinaan seksi - Seksi Seksi Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 19 orang 12.100.000 a Kel. Kcp
keamanan RW Kemanan Kemanan RW
Tingkat Kelurahan RW
Kecapi
Lomba K3 Tingkat - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 paket 33.000.000 a Kel. Kcp
Kelurahan Kecapi se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/ - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 19 orang 20.000.000 a Kel. Kcp
Kesiapsiagaan Pelatihan se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Masyarakat dalam kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kelurahan Kecapi Kelurahan Kecapi
Musrenbang Kelurahan Pelaksanaan - Masyarakat Masyarakat Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 kegiatan 24.200.000 a Kel. Kcp
Kecapi Musrenbang se Kel. Kcp se Kel. Kcp
Tingkat Kelurahan
Kecapi
Penyusunan Profil Pembuatan Profil - Kel. Kcp Kel. Kcp Kel. Kcp Kel. Kcp APBD APBD 1 22.000.000 a Kel. Kcp
Kelurahan Kecapi Kelurahan Kecapi dokumen
Kegiatan -

Page 84 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan - - masyarakat masyarakat Kel. Kel. - - - 150.000.000 150.000.000 APBD APBD Kegiatan 150.000.000 c Kel. Argasunya
Pemberdayaan di Kelurahan di Kelurahan Argasunya Argasunya Pemberday
masyarakat di Argasunya Argasunya aan
Kelurahan Argasunya masyarakat
(DAU Tambahan) di
Kelurahan
Argasunya
(DAU
Tambahan)

Kegiatan - - masyarakat masyarakat Kel. Kel. - - - 148.456.000 148.456.000 APBD APBD Kegiatan 148.456.000 c Kel. Harjamukti
Pemberdayaan di Kelurahan di Kelurahan Harjamukti Harjamukti Pemberday
masyarakat di Harjamukti Harjamukti aan
Kelurahan Harjamukti masyarakat
(DAU Tambahan) di
Kelurahan
Harjamukti
(DAU
Tambahan)

Kegiatan - - masyarakat masyarakat Kel. Kalijaga Kel. Kalijaga - - - 182.400.000 182.400.000 APBD APBD Kegiatan 182.400.000 c Kel. Kalijaga
Pemberdayaan di Kelurahan di Kelurahan Pemberday
masyarakat di Kalijaga Kalijaga aan
Kelurahan Kalijaga masyarakat
(DAU Tambahan) di
Kelurahan
Kalijaga
(DAU
Tambahan)

Kegiatan - - masyarakat masyarakat Kel. Kecapi Kel. Kecapi - - - 281.819.000 281.819.000 APBD APBD Kegiatan 281.819.000 c Kel. Kecapi
Pemberdayaan di Kelurahan di Kelurahan Pemberday
masyarakat di Kecapi Kecapi aan
Kelurahan Kecapi (DAU masyarakat
Tambahan) di
Kelurahan
Kecapi
(DAU
Tambahan)

Kegiatan - - masyarakat masyarakat Kel. Kel. - - - 133.475.000 133.475.000 APBD APBD Kegiatan 133.475.000 c Kel. Larangan
Pemberdayaan di Kelurahan di Kelurahan Larangan Larangan Pemberday
masyarakat di Larangan Larangan aan
Kelurahan Larangan masyarakat
(DAU Tambahan) di
Kelurahan
Larangan
(DAU
Tambahan)

Pembangunan Sarana - - Sarana dan Sarana dan Kel. Kel. - - - 231.819.000 231.819.000 APBD APBD Pembangu 231.819.000 c Kel. Argasunya
dan Prasarana Prasarana Prasarana Argasunya Argasunya nan Sarana
Kelurahan Argasunya Kelurahan Kelurahan dan
(DAU Tambahan) Argasunya Argasunya Prasarana
Kelurahan
Argasunya
(DAU
Tambahan)

Pembangunan Sarana - - Sarana dan Sarana dan Kel. Kel. - - - 233.364.000 233.364.000 APBD APBD Pembangu 233.364.000 c Kel. Harjamukti
dan Prasarana Prasarana Prasarana Harjamukti Harjamukti nan Sarana
Kelurahan Harjamukti Kelurahan Kelurahan dan
(DAU Tambahan) Harjamukti Harjamukti Prasarana
Kelurahan
Harjamukti
(DAU
Tambahan)

Page 85 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembangunan Sarana - - Sarana dan Sarana dan Kel. Kalijaga Kel. Kalijaga - - - 199.419.000 199.419.000 APBD APBD Pembangu 199.419.000 c Kel. Kalijaga
dan Prasarana Prasarana Prasarana nan Sarana
Kelurahan Kalijaga Kelurahan Kelurahan dan
(DAU Tambahan) Kalijaga Kalijaga Prasarana
Kelurahan
Kalijaga
(DAU
Tambahan)

Page 86 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Penanggung
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembangunan Sarana - - Sarana dan Sarana dan Kel. Kecapi Kel. Kecapi - - - 100.000.000 100.000.000 APBD APBD Pembangu 100.000.000 c Kel. Kecapi
dan Prasarana Prasarana Prasarana nan Sarana
Kelurahan Kecapi Kelurahan Kelurahan dan
(DAU Tambahan) Kecapi Kecapi Prasarana
Kelurahan
Kecapi
(DAU
Tambahan)

Pembangunan Sarana - - Sarana dan Sarana dan Kel. Kel. - - - 248.344.000 248.344.000 APBD APBD Pembangu 248.344.000 c Kel. Larangan
dan Prasarana Prasarana Prasarana Larangan Larangan nan Sarana
Kelurahan Larangan Kelurahan Kelurahan dan
(DAU Tambahan) Larangan Larangan Prasarana
Kelurahan
Larangan
(DAU
Tambahan)

Page 87 of 148
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Lemahwungkuk
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Administrasi Pemerintahan 6.112.130.000 7.978.868.300 1.866.738,300 6.723.343.000
04.01.01 Program Pelayanan tertib administrasi tertib administrasi Kantor Kantor KEC. Lwk KEC. Lwk 100% 100% 1.237.500.000 1.295.591.200 58.091.200 APBD KOTA APBD KOTA 100% 1.361.250.000 sedang Kec.Lemahwung
Administrasi perkantoran 100% perkantoran 100% Kecamatan Kecamatan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Perkantoran dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.01.08 Penyediaan Jasa Gedung Kantor Kec. Gedung Kantor Kec. Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 7 orang 7 orang 170.000.000 170.000.000 - APBD KOTA APBD KOTA 7 orang 187.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Kebersihan Kantor / Kel. / Kel. Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.01.15 Penyediaan Bahan Surat Kabar Lokal Surat Kabar Lokal Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 12 Bulan 12 Bulan 222.000.000 222.000.000 - APBD KOTA APBD KOTA 12 Bulan 244.200.000 sedang Kec.Lemahwung
Bacaan dan Peraturan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Perundang-undangan dan dan
Kelurahan Kelurahan

04.01.01.17 Penyediaan Makanan Mamin rapat, tamu, Mamin rapat, tamu, aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 3 laporan 3 laporan 330.000.000 330.000.000 - APBD KOTA APBD KOTA 3 laporan 363.000.000 sedang Kec.Lemahwung
dan Minuman harian, Jumsih harian, Jumsih Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Rapat-Rapat Rapat-Rapat aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 24 laporan 24 laporan 40.000.000 49.500.000 9.500.000 APBD KOTA APBD KOTA 24 laporan 44.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Konsultasi keluar Koordinasi dan Koordinasi dan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Daerah Konsultasi Keluar Konsultasi Keluar dan dan
Daerah Daerah Kelurahan Kelurahan
04.01.01.20 Penyediaan Jasa tenaga Jasa tenaga Jasa Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 5 orang 5 orang 140.000.000 141.000.000 1.000.000 APBD KOTA APBD KOTA 5 orang 154.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Pengamanan Kantor Pengamanan Pengamanan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kantor Kantor dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.01.24 Penyediaan Jasa Surat Jasa surat Jasa surat Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 4 jenis 4 jenis 120.000.000 130.408.200 10.408.200 APBD KOTA APBD KOTA 4 jenis 132.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Menyurat, ATK, Barang menyurat, ATK dan menyurat, ATK dan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Cetakan dan penggandaan penggandaan dan dan
Penggandaan Kelurahan Kelurahan
04.01.01.25 Penyediaan Jasa Terbayarnya Terbayarnya Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 180 rekening 180 rekening 200.000.000 221.933.000 21.933.000 APBD KOTA APBD KOTA 180 220.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Komunikasi, SDA, Tagihan Listrik, Air Tagihan Listrik, Air Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON rekening berjalan( a) kuk
Listrik dan Logistik dan Telepon dan Telepon dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.01.26 Penyediaan Jasa Perijinan Perijinan aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 35 unit ( 1 35 unit ( 1 15.500.000 30.750.000 15.250.000 APBD KOTA APBD KOTA 35 unit ( 1 17.050.000 sedang Kec.Lemahwung
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan R4 dan 34 R4 dan 34 CIREBON CIREBON R4 dan 34 berjalan( a) kuk
Perijinan Kendaraan STNK Roda Dua STNK Roda Dua dan dan R2 ) R2 ) R2 )
Dinas/Operasional dan dan Roda Empat dan Roda Empat Kelurahan Kelurahan
Jaminan Barang Milik
Daerah
04.01.02 Program Peningkatan Kebutuhan Kebutuhan Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 100% 100% 815.000.000 1.156.565.100 341.565.100 APBD KOTA APBD KOTA 100% 896.500.000 sedang Kec.Lemahwung
Sarana dan Prasarana Peralatan dan Peralatan dan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Aparatur perlengkapan perlengkapan dan dan
gedung kantor gedung kantor Kelurahan Kelurahan
04.01.02.22 Pemeliharaan Gedung Kantor, Gedung Kantor, Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 5 gedung 5 gedung 195.000.000 386.059.400 191.059.400 APBD KOTA APBD KOTA 5 gedung 214.500.000 sedang Kec.Lemahwung
Rutin/Berkala Gedung taman, pergola taman, pergola Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kantor dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaran Dinas / Kendaran Dinas / Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 1 unit - 25.000.000 0 - 25.000.000 APBD KOTA APBD KOTA 1 unit 27.500.000 sedang Kec.Lemahwung
Dinas/Operasional Operasional Operasional Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.02.51 Pengadaan perlengkapan / perlengkapan / Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 13 jenis 13 jenis 250.000.000 484.287.700 234.287.700 APBD KOTA APBD KOTA 13 jenis 275.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Perlengkapan / peralatan gedung peralatan gedung Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Peralatan Gedung kantor kantor dan dan
Kantor Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan rutin rumah dinas rumah dinas Kantor Kantor Kec Lwk dan Kec Lwk dan 1 dokumen - 70.000.000 0 - 70.000.000 APBD KOTA APBD KOTA 1 dokumen 77.000.000 sedang Kec.Lemahwung
berkala rumah dinas kecamatan kecamatan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk

04.01.02.53 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kec Lwk dan Kec Lwk dan 35 unit ( 1 35 unit ( 1 230.000.000 235.718.000 5.718.000 APBD KOTA APBD KOTA 35 unit ( 1 253.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Rutin/Berkala Dinas/Operasional Dinas/Operasional dinas dinas Kelurahan Kelurahan R4 dan 34 R4 dan 34 CIREBON CIREBON R4 dan 34 berjalan( a) kuk
Kendaraan / Jabatan / Jabatan R2 ) R2 ) R2 )
Dinas/Operasional/Ja
batan
04.01.02.55 Pemeliharaan Peralatan Gedung Peralatan Gedung Perlengkapa Perlengkapa Kec Lwk dan Kec Lwk dan 5 jenis 5 jenis 45.000.000 50.500.000 5.500.000 APBD KOTA APBD KOTA 5 jenis 49.500.000 sedang Kec.Lemahwung
Rutin/Berkala Kantor Kantor n kantor n kantor Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Perlengkapan / kecamatan kecamatan
Peralatan Gedung dan dan
Kantor kelurahan kelurahan

Page 88 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
04.01.03 Program Peningkatan Tingkat kehadiran Tingkat kehadiran aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 95% 95% 60.000.000 113.300.000 53.300.000 APBD KOTA APBD KOTA 95% 66.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Disiplin Aparatur 95 % 95 % Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.03.07 Pengadan Pakaian Pakaian Dinas / Pakaian Dinas / aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 35 stel, 3 35 stel, 3 60.000.000 113.300.000 53.300.000 APBD KOTA APBD KOTA 35 stel, 3 66.000.000 sedang Kec.Lemahwung
Dinas / Lapangan Lapangan beserta Lapangan beserta Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan jenis jenis CIREBON CIREBON jenis berjalan( a) kuk
Beserta perlengkapannya perlengkapannya dan dan
Perlengkapannya Kelurahan Kelurahan
04.01.05 Program Peningkatan Meningkat nya Meningkat nya aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 95% 95% - - - APBD KOTA APBD KOTA 95% - sedang Kec.Lemahwung
Kapasitas Sumber kompetensi SDM kompetensi SDM Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Daya Aparatur kary / wati Kec. kary / wati Kec. dan dan
dan Kel. 95 % dan Kel. 95 % Kelurahan Kelurahan
04.01.05.19 Peningkatan Meningkat nya Meningkat nya aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
kompetensi Sumber pengetahuan SDM pengetahuan SDM Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Daya Aparatur kary / wati Kec. kary / wati Kec. dan dan
dan Kel. tentang dan Kel. tentang Kelurahan Kelurahan
pelayanan PATEN pelayanan PATEN
4.1.05.13 Peningkatan Kapasitas pengajian Rutin di pengajian Rutin di aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
Rohani dan Jasmani Lingkungan Lingkungan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Aparatur Kecamatan Kecamatan dan dan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk Kelurahan Kelurahan
untuk untuk
04.01.06 Program Peningkatan gambaran kondisi gambaran kondisi Kec Lwk dan Kec Lwk dan Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Sistem kinerja dan kinerja dan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Pelaporan Capaian keuangan SKPD keuangan SKPD
Kinerja dan Keuangan 100% 100%

04.01.06.01 Penyusunan Laporan Laporan Laporan aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
Capaian Kinerja dan Triwulanan, Triwulanan, Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Ikhtisar Realisasi Tahunan dan LAKIP Tahunan dan LAKIP dan dan
Kinerja SKPD Kelurahan Kelurahan
04.01.06.08 Penyusunan RKA/DPA penyusunan RKA, penyusunan RKA, aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
SKPD dan DPA dan DPA DPA dan DPA Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Perubahannya Perubahannya Perubahannya dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.06.09 Pelaporan kinerja PTT pelaporan kinerja pelaporan kinerja aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
PTT PTT Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kec.Lemahwungku Kec.Lemahwungku dan dan
k k Kelurahan Kelurahan
04.01.06.15 Penusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 0 - - - APBD KOTA APBD KOTA 0% - sedang Kec.Lemahwung
Keuangan SKPD Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Lemahwungkuk Lemahwungkuk dan dan
Kelurahan Kelurahan
04.01.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen Dokumen aparatur aparatur Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0 1 dokumen 17.595.000 17.595.000 - APBD KOTA APBD KOTA 0% 19.354.500 sedang Kec.Lemahwung
Perencanaan SKPD Perencanaan Perencanaan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kecamatan Kecamatan dan dan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk Kelurahan Kelurahan
KODE Program Persentase Jumlah Persentase Jumlah Kec Lwk dan Kec Lwk dan Kec Lwk dan Kec Lwk dan 0% 0% 3.999.630.000 5.413.412.000 1.413.782.000 APBD KOTA APBD KOTA 0% 4.399.593.000 sedang Kec.Lemahwung
PROGRAM Pembangunan Sarana, Kriteria/Kualifika Kriteria/Kualifika Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Prasarana dan si Kelurahan si Kelurahan
Pemberdayaan Swasembada Swasembada
Masyarakat Kelurahan
Kecamatan
Lemahwungkuk

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 1 kel 1 kel - - - APBD KOTA APBD KOTA 1 kel - sedang Kec.Lemahwung
Swakarya Mula Swakarya Mula CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 2 kel 2 kel - - - APBD KOTA APBD KOTA 2 kel - sedang Kec.Lemahwung
Swakarya Madya Swakarya Madya CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 1 kel 1 kel - - - APBD KOTA APBD KOTA 1 kel - sedang Kec.Lemahwung
Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 kel 0 kel - - - APBD KOTA APBD KOTA 0 kel - sedang Kec.Lemahwung
Swasembada Mula Swasembada Mula CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 kel 0 kel - - - APBD KOTA APBD KOTA 0 kel - sedang Kec.Lemahwung
Swasembada Swasembada CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Madya Madya
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 0 kel 0 kel - - - APBD KOTA APBD KOTA 0 kel - sedang Kec.Lemahwung
Swasembada Swasembada CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Lanjut Lanjut

Page 89 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KODE Pembangunan Sarana Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn 58.040.000 58.040.000 - APBD KOTA APBD KOTA 0% 63.844.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN dan Prasarana CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan Panjunan

SUB KEGIATAN - Pengadaan, perbaikan dan perbaikan dan masyarakat masyarakat Kel. pjn Kel. pjn 30m² 30m² - APBD KOTA APBD KOTA 30m² - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, pengurasan pengurasan se-Kec se-Kec CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Pengembangan dan saluran air rw 05 saluran air rw 05 lemahwungk lemahwungk
Pemeliharaan Sarana rw 06 rw 06 uk uk
dan Prasarana
Lingkungan
Permukiman
Kelurahan panjunan
- Pengadaan, Rehab dan Rehab dan sarana dan sarana dan Kel. pjn Kel. pjn 14m2, 14m2, - APBD KOTA APBD KOTA 14m2, - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, pengecatan pengecatan prasarana di prasarana di 12m2,18m2 12m2,18m2 CIREBON CIREBON 12m2,18m berjalan( a) kuk
Pengembangan dan baperkam rw baperkam rw masyarakat masyarakat 2
Pemeliharaan Sarana 08,pembuatan 08,pembuatan
dan Prasarana septipteng rw 06, septipteng rw 06,
Lingkungan pembuatan pintu pembuatan pintu
Pendidikan dan portal rw 09 portal rw 09
Kebudayaan Kelurahan
panjunan
KODE Pembangunan Sarana Kel. Pgb Kel. Pgb Kel. Pgb Kel. Pgb 390.000.000 1.358.270.000 968.270.000 APBD KOTA APBD KOTA 0% 429.000.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN dan Prasarana CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan
Pegambiran
SUB KEGIATAN - Pengadaan, betonisasi lanjutan betonisasi lanjutan sarana dan sarana dan Kel. Pgb Kel. Pgb 176m², 2m², 176m², 2m², - APBD KOTA APBD KOTA 176m², - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, rw 02, pembuatan rw 02, pembuatan prasarana di prasarana di 96m2, 96m2, CIREBON CIREBON 2m², 96m2, berjalan( a) kuk
Pengembangan dan kerangka tanaman kerangka tanaman masyarakat masyarakat 15m2,131,4 15m2,131,4 15m2,131,
Pemeliharaan Sarana merambat rw 09, merambat rw 09, m2 m2 4m2
dan Prasarana perbaikan saluaran perbaikan saluaran
Lingkungan air (deker) lanjutan air (deker) lanjutan
Permukiman rw 12, perbaikan rw 12, perbaikan
Kelurahan Pegambiran saluran air lanjutan saluran air lanjutan
rw 13, perbaikan rw 13, perbaikan
dan pemasangan dan pemasangan
deker (lanjutan rw deker (lanjutan rw
16) 16)

- Pengadaan, perbaikan perbaikan sarana dan sarana dan Kel. Pgb Kel. Pgb 350m2,184m 350m2,184m - APBD KOTA APBD KOTA 350m2,184 - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, jalan/gang (hotmix) jalan/gang (hotmix) prasarana di prasarana di 2,184m2,18 2,184m2,18 CIREBON CIREBON m2,184m2, berjalan( a) kuk
Pengembangan dan lanjutan rw 01,rw lanjutan rw 01,rw masyarakat masyarakat 4m2,184m2, 4m2,184m2, 184m2,184
Pemeliharaan Sarana 03rw 04,rw 06, rw 03rw 04,rw 06, rw 183m2,184m 183m2,184m m2,183m2,
dan Prasarana 08, rw 10, rw 11, 08, rw 10, rw 11, 2,183m2 2,183m2 184m2,183
Lingkungan m2
Transportasi Kelurahan
Pegambiran

KODE Pembangunan Sarana Kel. Ksp Kel. Ksp 540.000.000 917.500.000 377.500.000 APBD KOTA APBD KOTA 0% 594.000.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN dan Prasarana CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan Kasepuhan

- Pengadaan, hotmix jalan gang hotmix jalan gang sarana dan sarana dan Kel. Ksp Kel. Ksp 500m 500m - APBD KOTA APBD KOTA 500m - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, dan saluran rw 9, dan saluran rw 9, prasarana di prasarana di CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Pengembangan dan masyarakat masyarakat
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Transportasi Kelurahan
Kasepuhan
- Pengadaan, perbaikan perbaikan sarana dan sarana dan Kel. Ksp Kel. Ksp 4 paket 4 paket - APBD KOTA APBD KOTA 4 paket - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, baperkam rw 03, baperkam rw 03, prasarana di prasarana di CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Pengembangan dan rw 04, rw 06, rw 08 rw 04, rw 06, rw 08 masyarakat masyarakat
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Kasepuhan

Page 90 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengadaan, perbaikan/pembuat perbaikan/pembuat sarana dan sarana dan Kel. Ksp Kel. Ksp 500m, 500m, - APBD KOTA APBD KOTA 500m, - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, an saluran air rw 1, an saluran air rw 1, prasarana di prasarana di 500m,400m, 500m,400m, CIREBON CIREBON 500m,400 berjalan( a) kuk
Pengembangan dan rw 2, rw 7, rw 2, rw 7, masyarakat masyarakat 500m 500m m, 500m
Pemeliharaan Sarana normalisasi saluran normalisasi saluran
dan Prasarana air plus deker 05 air plus deker 05
Lingkungan
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Kasepuhan
KODE Pembangunan Sarana Kel. Pgb Kel. Pgb Kel. Pgb Kel. Pgb 420.000.000 489.717.000 69.717.000 APBD KOTA APBD KOTA 0% 462.000.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN dan Prasarana CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan
Lemahwungkuk
SUB KEGIATAN - Pengadaan, rehab kantor rehab kantor sarana dan sarana dan Kel. Lmwk Kel. Lmwk 8 paket 8 paket - APBD KOTA APBD KOTA 8 paket - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, kelurahan, kelurahan, prasarana di prasarana di CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Pengembangan dan perbaikan taman perbaikan taman masyarakat masyarakat
Pemeliharaan Sarana keurahan, rehab keurahan, rehab
dan Prasarana baperkam rw 01, baperkam rw 01,
Lingkungan 02, pembuatan 02, pembuatan
Permukiman taman rw 02, 06 taman rw 02, 06
Kelurahan rehab poskamling rehab poskamling
Lemahwungkuk rw 03, sandaran air rw 03, sandaran air
05 05
- Pengadaan, Hotmix jalan rw 04 Hotmix jalan rw 04 sarana dan sarana dan Kel. Lmwk Kel. Lmwk 1 paket 1 paket - APBD KOTA APBD KOTA 1 paket - sedang Kec.Lemahwung
Pembangunan, prasarana di prasarana di CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Pengembangan dan masyarakat masyarakat
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Permukiman
Kelurahan
Lemahwungkuk
KODE Kegiatan Kec. Lwk Kec. Lwk Kec. Lwk Kec. Lwk 390.000.000 390.000.000 - APBD KOTA APBD KOTA 0% 429.000.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN Pemberdayaan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kecamatan
Lemahwungkuk
SUB KEGIATAN - Pengelolaan Kegiatan Rakor Pokjanal, Rakor Pokjanal, masyarakat masyarakat Kec. Lwk Kec. Lwk 3 Keg 3 Keg - APBD KOTA APBD KOTA 3 Keg - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Kesehatan Lomba Posyandu Lomba Posyandu se-Kec se-Kec CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan lemahwungk lemahwungk
Kecamatan Lemahwungkuk Lemahwungkuk uk uk
Lemahwungkuk dan Tk. Kota dan Tk. Kota
Cirebon Cirebon

- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan LPTQ - Pembinaan LPTQ masyarakat masyarakat Kec. Lwk Kec. Lwk 4 kelurahan, 4 kelurahan, - APBD KOTA APBD KOTA 4 - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Pendidikan dan Lomba dan Lomba se-Kec se-Kec 1 Kec 1 Kec CIREBON CIREBON kelurahan, berjalan( a) kuk
dan Kebudayaan di MTQ/STQ Tingkat MTQ/STQ Tingkat lemahwungk lemahwungk 1 Kec
Kecamatan Kecamatan Kecamatan uk uk
Lemahwungkuk Lemahwungkuk Lemahwungkuk

- - masyarakat masyarakat Kec. Lwk Kec. Lwk 2 Kel 1 kec 2 Kel 1 kec - APBD KOTA APBD KOTA 2 Kel 1 kec - sedang Kec.Lemahwung
Pembinaan/Pengem Pembinaan/Pengem se-Kec se-Kec CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
bangan Kesenian bangan Kesenian lemahwungk lemahwungk
dan Kebudayaan dan Kebudayaan uk uk
Lokal Tingkat Lokal Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk
berupa berupa
Pagelaran/Pementa Pagelaran/Pementa
san Seni san Seni
Tradisional Tradisional

- Pengelolaan Kegiatan - Pelatihan - Pelatihan masyarakat masyarakat Kec. Lwk Kec. Lwk 2 RW 2 RW - APBD KOTA APBD KOTA 2 RW - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Usaha Kewirausahaan Kewirausahaan se-Kec se-Kec CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Mikro dan UKM di Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan lemahwungk lemahwungk
Kecamatan Lemahwungkuk Lemahwungkuk uk uk
Lemahwungkuk berupa Pelatihan berupa Pelatihan
Administrasi Administrasi
Koperasi berbasis Koperasi berbasis
RW (Lanjutan) RW (Lanjutan)

Page 91 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan LKK - Pembinaan LKK LKK se-Kec LKK se-Kec Kec. Lwk Kec. Lwk 42 rw 4 tp 42 rw 4 tp - APBD KOTA APBD KOTA 42 rw 4 tp - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan lemahwungk lemahwungk PKK PKK CIREBON CIREBON PKK berjalan( a) kuk
Lembaga Lemahwungkuk Lemahwungkuk uk uk
Kemasyarakatan di Lomba Kampung Lomba Kampung
Kecamatan Siaga, Pembinaan Siaga, Pembinaan
Lemahwungkuk PKK, pembinaan PKK, pembinaan
PAUD PAUD

- Pembinaan - Pembinaan masyarakat masyarakat Kec. Lwk Kec. Lwk 1 RW 1 RW - APBD KOTA APBD KOTA 1 RW - sedang Kec.Lemahwung
Lembaga dan Lembaga dan se-Kec se-Kec CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Organisasi Organisasi lemahwungk lemahwungk
Kemasyarakatan Kemasyarakatan uk uk
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk
berupa pembinaan berupa pembinaan
kampung KB (rw 17 kampung KB (rw 17
pgb) pgb)

- Pengelolaan Kegiatan - Lomba K3 - Lomba K3 RW se- RW se- Kec. Lwk Kec. Lwk 4 Kelurahan 4 Kelurahan - APBD KOTA APBD KOTA 4 - sedang Kec.Lemahwung
Ketentraman, Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Kecamatan Kecamatan CIREBON CIREBON Kelurahan berjalan( a) kuk
Ketertiban Umum dan Lemahwungkuk Lemahwungkuk
Linmas di Kecamatan
Lemahwungkuk

KODE Kegiatan Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn 754.590.000 725.760.000 - 28.830.000 APBD KOTA APBD KOTA 0% 830.049.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN Pemberdayaan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan Panjunan
SUB KEGIATAN - Pengelolaan Kegiatan - - Posyandu Posyandu Kel Kel. Pjn Kel. Pjn 20 orang 10 20 orang 10 - APBD KOTA APBD KOTA 20 orang - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Kel Panjunan RW RW CIREBON CIREBON 10 RW berjalan( a) kuk
Masyarakat di Posyandu, Posyandu, Panjunan
Kelurahan Panjunan pelatihan pelatihan
pencegahan DBD pencegahan DBD
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Panjunan (Remaja Panjunan (Remaja
dan Masy) dan Masy)
- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan dan Pengadaan, 10 Rw 1 Rw Kel. Pjn Rw. 10 1 Dokumen 1 Dokumen - APBD KOTA APBD KOTA 1 Dokumen - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ Pembangunan, CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan Pengembangan dan
Kelurahan Panjunan Panjunan, pentas Pemeliharaan
seni budaya Sarana dan
cirebon Prasarana
Lingkungan
Peribadatan
Kelurahan
panjunan
engelolaan Kegiatan 10 Rw 1 Rw Kel. Pjn Rw. 10 10 rw 20 Orang - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan berjalan( a) kuk
Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan
Panjunan

- Pengelolaan Kegiatan - - LKK Kel LKK Kel Kel. Pjn Kel. Pjn 10 rw, 40 10 rw, 40 - APBD KOTA APBD KOTA 10 rw, 40 - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Panjunan Panjunan 0rang, 80 0rang, 80 CIREBON CIREBON 0rang, 80 berjalan( a) kuk
Lembaga LKK berupa PKK LKK berupa PKK orang orang orang
Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kelurahan Panjunan Panjunan, kapasiti Panjunan, kapasiti
building. building.
- Pembinaan - Pembinaan masyarakat masyarakat Kel. Pjn Kel. Pjn 10 RW, 100 10 RW, 100 - APBD KOTA APBD KOTA 10 RW, 100 - sedang Kec.Lemahwung
Lembaga dan Lembaga dan Kel Kel Panjunan orang, 60 orang, 60 CIREBON CIREBON orang, 60 berjalan( a) kuk
Organisasi Organisasi Panjunan 0rang 0rang 0rang
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Panjunan, berupa Panjunan, berupa
Lomba Administrasi Lomba Administrasi
RT / RW, RT / RW,
sosualisali unduang sosualisali unduang
- undang - undang
perkawinan,, perkawinan,,
pelatihan pelatihan
pertukangan pertukangan
pelatihan budidaya pelatihan budidaya

Page 92 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengelolaan Kegiatan - Lomba K3 - Lomba K3 RW Kel RW Kel Kel. Pjn Kel. Pjn 10 RW 10 RW - APBD KOTA APBD KOTA 10 RW - sedang Kec.Lemahwung
Ketentraman, Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Panjunan Panjunan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Ketertiban Umum dan Panjunan Panjunan
Linmas di Kelurahan
Panjunan

- Musrenbang - Pelaksanaan - Pelaksanaan masyarakat masyarakat Kel. Pjn Kel. Pjn 70 orang 70 orang - APBD KOTA APBD KOTA 70 orang - sedang Kec.Lemahwung
Kelurahan Panjunan Musrenbang Musrenbang Kel Kel Panjunan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Panjunan
Panjunan Panjunan

Page 93 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KODE Kegiatan Kel. Pgb Kel. Pgb 590.000.000 590.000.000 - APBD KOTA APBD KOTA 0% 649.000.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN Pemberdayaan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan
Pegambiran
SUB KEGIATAN - Pengelolaan Kegiatan - - Posyandu Posyandu Kel Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Kel Pegambiran CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Masyarakat di Posyandu, Posyandu, Pegambiran
Kelurahan Pegambiran Posbindu Tingkat Posbindu Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Pegambiran dan Pegambiran dan
WAPA (warga peduli WAPA (warga peduli
AIDS ) AIDS )
- Penyelenggaraan - Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Kompetisi Olahraga Kompetisi Olahraga Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan Kelurahan Pegambiran Pegambiran
Pegambiran. Pegambiran.

- Pokja Kelurahan - Pokja Kelurahan masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 1 dok 1 dok - APBD KOTA APBD KOTA 1 dok - sedang Kec.Lemahwung
Sehat Tingkat Sehat Tingkat Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan Kelurahan Pegambiran Pegambiran
Pegambiran Pegambiran
- Pengelolaan Kegiatan - Lomba MTQ/STQ - Lomba MTQ/STQ masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Pendidikan Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan Kebudayaan di Pegambiran dan Pegambiran dan Pegambiran Pegambiran
Kelurahan Pegambiran RW Melek Qur'an RW Melek Qur'an

- Pelaksananaan - Pelaksananaan masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
PHBN/PHBI PHBN/PHBI Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Pegambiran Pegambiran
Pegambiran HUT RI Pegambiran HUT RI
dan HUT Kota dan HUT Kota
Cirebon Cirebon
- - masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pendidikan/Pelatih Pendidikan/Pelatih Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
an Teknologi Tepat an Teknologi Tepat Pegambiran Pegambiran
Guna Guna
(TTG)/keterampilan (TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan Kerja Kelurahan
Pegambiran berupa Pegambiran berupa
Pelatihan tataboga, Pelatihan tataboga,
komputer dan komputer dan
jaringan jaringan

- Pengelolaan Kegiatan - - LKK Kel LKK Kel Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Pegambiran Pegambiran CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Lembaga LKK dan PKK LKK dan PKK
Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kelurahan Pegambiran Pegambiran Lomba Pegambiran Lomba
Kader PKK, dan Kader PKK, dan
Penguatan LKK, Penguatan LKK,
kapasiti bilding kapasiti bilding

- Pembinaan - Pembinaan masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Lembaga dan Lembaga dan Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Organisasi Organisasi Pegambiran Pegambiran
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Pegambiran berupa Pegambiran berupa
Kampung Siaga, Kampung Siaga,
kampung KB kampung KB

- Pengelolaan Kegiatan - Lomba K3 - Lomba K3 RW Kel RW Kel Kel. Pgb Kel. Pgb 17 rw 17 rw - APBD KOTA APBD KOTA 17 rw - sedang Kec.Lemahwung
Ketentraman, Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Pegambiran Pegambiran CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Ketertiban Umum dan Pegambiran Pegambiran
Linmas di Kelurahan
Pegambiran

- Musrenbang - Pelaksanaan - Pelaksanaan masyarakat masyarakat Kel. Pgb Kel. Pgb 1 dok 1 dok - APBD KOTA APBD KOTA 1 dok - sedang Kec.Lemahwung
Kelurahan Pegambiran Musrenbang Musrenbang Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Pegambiran Pegambiran
Pegambiran Pegambiran

Page 94 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KODE Kegiatan Kel. Lwk Kel. Lwk Kel. Lwk Kel. Lwk 320.000.000 347.125.000 27.125.000 APBD KOTA APBD KOTA 0% 352.000.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN Pemberdayaan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan
Lemahwungkuk
SUB KEGIATAN - Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Posyandu Posyandu Kel Kel. Lwk Kel. Lwk 50 orang 50 orang - APBD KOTA APBD KOTA 50 orang - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Kesehatan Posyandu, Posyandu, Kel Lemahwungk CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Masyarakat di Posbindu Tingkat Posbindu Tingkat Lemahwung uk
Kelurahan Kelurahan Kelurahan kuk
Lemahwungkuk Lemahwungkuk, Lemahwungkuk,
Sosialisasi Bahaya Sosialisasi Bahaya
HIV + PHBS HIV + PHBS
- Penyelenggaraan - Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Kel. Lwk Kel. Lwk 6 rw 6 rw - APBD KOTA APBD KOTA 6 rw - sedang Kec.Lemahwung
Kompetisi Olahraga Kompetisi Olahraga Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
17 agustus 17 agustus Lemahwung Lemahwungk
kuk uk
- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan dan - Pembinaan dan masyarakat masyarakat Kel. Lwk Kel. Lwk 30 orang 30 orang - APBD KOTA APBD KOTA 30 orang - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ Lomba MTQ/STQ Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Lemahwung Lemahwungk
Kelurahan Lemahwungkuk, Lemahwungkuk, kuk uk
Lemahwungkuk nadran nadran

- Pelaksananaan - Pelaksananaan masyarakat masyarakat Kel. Lwk Kel. Lwk 6 rw 6 rw - APBD KOTA APBD KOTA 6 rw - sedang Kec.Lemahwung
PHBN/PHBI PHBN/PHBI Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Lemahwung Lemahwungk
Pegambiran HUT RI Pegambiran HUT RI kuk uk
dan HUT Kota dan HUT Kota
Cirebon Cirebon
- Pengelolaan Kegiatan - - LKK Kel LKK Kel Kel. Lwk Kel. Lwk 50 orang, 40 50 orang, 40 - APBD KOTA APBD KOTA 50 orang, - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Lemahwung Lemahwungk orang, 30 orang, 30 CIREBON CIREBON 40 orang, berjalan( a) kuk
Lembaga LKK, PKK Tingkat LKK, PKK Tingkat kuk uk orang orang 30 orang
Kemasyarakatan di Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Lemahwungkuk Lemahwungkuk
Lemahwungkuk Pembinaan Kader Pembinaan Kader
PKK, pemilihan PKK, pemilihan
ketua LPM, ketua LPM,
capasity building, capasity building,
forum LKK forum LKK
- Pembinaan - Pembinaan masyarakat masyarakat Kel. Lwk Kel. Lwk 50 orang, 6 50 orang, 6 - APBD KOTA APBD KOTA 50 orang, 6 - sedang Kec.Lemahwung
Lembaga dan Lembaga dan Kel Kel rw rw CIREBON CIREBON rw berjalan( a) kuk
Organisasi Organisasi Lemahwung Lemahwungk
Kemasyarakatan Kemasyarakatan kuk uk
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Lemahwungkuk Lemahwungkuk
berupa Pelatihan berupa Pelatihan
tribina, lomba tribina, lomba
siskambling, lomba siskambling, lomba
layak anak layak anak
- Pengelolaan Kegiatan - Lomba K3 - Lomba K3 RW Kel RW Kel Kel. Lwk Kel. Lwk 6 RW 6 RW - APBD KOTA APBD KOTA 6 RW - sedang Kec.Lemahwung
Ketentraman, Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Lemahwung Lemahwungk CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Ketertiban Umum dan Lemahwungkuk Lemahwungkuk kuk uk
Linmas di Kelurahan
Lemahwungkuk

- Musrenbang - Pelaksanaan - Pelaksanaan masyarakat masyarakat Kel. Lwk Kel. Lwk 50 orang 50 orang - APBD KOTA APBD KOTA 50 orang - sedang Kec.Lemahwung
Kelurahan Musrenbang Musrenbang Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Lemahwungkuk Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Lemahwung Lemahwungk
Lemahwungkuk Lemahwungkuk kuk uk
KODE Kegiatan Kel. Ksp Kel. Ksp Kel. Ksp Kel. Ksp 537.000.000 537.000.000 - APBD KOTA APBD KOTA 0% 590.700.000 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN Pemberdayaan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan Kasepuhan

SUB KEGIATAN - Pengelolaan Kegiatan - - Posyandu Posyandu Kel Kel. Ksp Kel. Ksp 9 rw 9 rw - APBD KOTA APBD KOTA 9 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Kel Kasepuhan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Masyarakat di Posyandu, Posyandu, Kasepuhan
Kelurahan Kaspuhan Posbindu Tingkat Posbindu Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Kasepuhan Kasepuhan
- Pokja Kelurahan - Pokja Kelurahan masyarakat masyarakat Kel. Ksp Kel. Ksp 9 rw 9 rw - APBD KOTA APBD KOTA 9 rw - sedang Kec.Lemahwung
Sehat Tingkat Sehat Tingkat Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Kelurahan Kelurahan Kasepuhan Kasepuhan
Kaspuhan. HIV Kaspuhan. HIV
AIDS AIDS

Page 95 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan dan - Pembinaan dan masyarakat masyarakat Kel. Ksp Kel. Ksp 9 rw 9 rw - APBD KOTA APBD KOTA 9 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ Lomba MTQ/STQ Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Kasepuhan Kasepuhan
Kelurahan Kaspuhan Kaspuhan Kaspuhan

- Pengelolaan Kegiatan - - LKK Kel LKK Kel Kel. Ksp Kel. Ksp 9 rw 9 rw - APBD KOTA APBD KOTA 9 rw - sedang Kec.Lemahwung
Pengembangan Pembinaan/Lomba Pembinaan/Lomba Kesepuhan Kesepuhan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Lembaga LKK dan PKK LKK dan PKK
Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kelurahan Kaspuhan Kaspuhan, lombo Kaspuhan, lombo
cipta menu, lomba cipta menu, lomba
administrasi administrasi
dasawisma, forum dasawisma, forum
komunikasi kader, komunikasi kader,
capasiy building capasiy building
- Pembinaan - Pembinaan masyarakat masyarakat Kel. Ksp Kel. Ksp 5 kegiatan 9 5 kegiatan 9 - APBD KOTA APBD KOTA 5 kegiatan - sedang Kec.Lemahwung
Lembaga dan Lembaga dan Kel Kel rw rw CIREBON CIREBON 9 rw berjalan( a) kuk
Organisasi Organisasi Kasepuhan Kasepuhan
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kaspuhan berupa Kaspuhan berupa
majelis taklim, majelis taklim,
forum kampung forum kampung
siaga, pembinaan siaga, pembinaan
remaja, pembinaan remaja, pembinaan
FKDM, pembinaan FKDM, pembinaan
tribina tribina
- Pengelolaan Kegiatan - Lomba K3 - Lomba K3 RW Kel RW Kel Kel. Ksp Kel. Ksp 9 rw 9 rw - APBD KOTA APBD KOTA 9 rw - sedang Kec.Lemahwung
Ketentraman, Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Kasepuhan Kasepuhan CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Ketertiban Umum dan Kaspuhan Kaspuhan
Linmas di Kelurahan
Kaspuhan

- Pengelolaan Kegiatan - - masyarakat masyarakat Kel. Ksp Kel. Ksp 9 rw 9 rw - APBD KOTA APBD KOTA 9 rw - sedang Kec.Lemahwung
Kesiapsiagaan Pembinaan/Pelatih Pembinaan/Pelatih Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Masyarakat dalam an kesiapsiagaan an kesiapsiagaan Kasepuhan Kasepuhan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat Bencana Tingkat
Kelurahan Kaspuhan Kelurahan Kelurahan
Kaspuhan Kaspuhan
- Musrenbang - Pelaksanaan - Pelaksanaan masyarakat masyarakat Kel. Ksp Kel. Ksp 1 dok 1 dok - APBD KOTA APBD KOTA 1 dok - sedang Kec.Lemahwung
Kelurahan Kaspuhan Musrenbang Musrenbang Kel Kel CIREBON CIREBON berjalan( a) kuk
Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan Kasepuhan Kasepuhan
Kaspuhan Kaspuhan
KODE Kegiatan Kel. Ksp Kel. Ksp Kel. Ksp Kel. Ksp 90 Orang 90 Orang 112.337.000 112.337.000 - DAU DAU 90 Orang 123.570.700 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN Pemberdayaan Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan Kasepuhan

Kegiatan Kel. Lwk Kel. Lwk Kel. Lwk Kel. Lwk 6 Rw 6 Rw 350.202.000 350.202.000 - DAU DAU 6 Rw 385.222.200 sedang Kec.Lemahwung
Pemberdayaan Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan
Lemahwungkuk
Kegiatan Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn 1 Dokumen 1 Dokumen 151.622.000 151.622.000 - DAU DAU 1 Dokumen 166.784.200 sedang Kec.Lemahwung
Pemberdayaan Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan Panjunan
Kegiatan Kel. Pgm Kel. Pgm Kel. Pgm Kel. Pgm 1 Kegiatan 1 Kegiatan 164.855.000 164.855.000 - DAU DAU 1 Kegiatan 181.340.500 sedang Kec.Lemahwung
Pemberdayaan Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
masyarakat di
Kelurahan
Pegambiran
KODE Pembangunan Sarana Kel. Ksp Kel. Ksp Kel. Ksp Kel. Ksp 1 Paket 1 Paket 269.482.000 269.482.000 - DAU DAU 1 Paket 296.430.200 sedang Kec.Lemahwung
KEGIATAN dan Prasarana Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
Kelurahan Kasepuhan

Pembangunan Sarana Kel. Lwk Kel. Lwk Kel. Lwk Kel. Lwk 3 Rw 3 Rw 31.602.000 31.602.000 - DAU DAU 3 Rw 34.762.200 sedang Kec.Lemahwung
dan Prasarana Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
Kelurahan
Lemahwungkuk
Pembangunan Sarana Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn Kel. Pjn 1 Dokumen 1 Dokumen 230.197.000 230.197.000 - DAU DAU 1 Dokumen 253.216.700 sedang Kec.Lemahwung
dan Prasarana Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
Kelurahan Panjunan

Page 96 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembangunan Sarana Kel. Pgm Kel. Pgm Kel. Pgm Kel. Pgm 1 Paket 1 Paket 216.320.000 216.320.000 - DAU DAU 1 Paket 237.952.000 sedang Kec.Lemahwung
dan Prasarana Tambahan Tambahan berjalan( a) kuk
Kelurahan
Pegambiran

Page 97 of 148
 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Pekalipan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Administrasi Pemerintahan 6.657.840.000 6.955.388.000 297.548,000 8.501.124.000
2 07 Urusan : Urusan Wajib
Bukan Pelayanan
Dasar
Bidang :
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
17 Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kec. Pkp 100% 123.081.100 123.081.100 0 APBD 100% 135.389.210 a 1
Kapasitas Aparatur Kapasitas aparatur Kapasitas aparatur Kec. Pekalipan
Pemerintah pemerintah pemerintah
Kelurahan/Kecamata kelurahan/kecama kelurahan/kecama
n tan tan

02 Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan Administrasi Administrasi Kec. Pkp Kec. Pkp 1 dokumen 1 dokumen 40.000.000 40.000.000 0 APBD APBD 1 dokumen 44.000.000 a 1
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan dan dan Aparatur Kec. Pekalipan
Pekalipan Pekalipan Aparatur Kelurahan
Kelurahan

03 Penyusunan Profil buku profil buku profil Aparatur Aparatur dan Kec. Pkp Kec. Pkp 1 dokumen 1 dokumen 25.000.000 25.000.000 0 APBD APBD 1 dokumen 27.500.000 a 1
Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan Administrasi Kec. Pekalipan
Pekalipan tahun Pekalipan tahun Administrasi Kecamatan
2019-2023 2019-2023 Kecamatan Pekalipan
Pekalipan

05 Pembinaan Pembinaan Pembinaan Administrasi Administrasi Kec. Pkp Kec. Pkp 1 dokumen 1 dokumen 10.719.500 10.719.500 0 APBD APBD 1 dokumen 11.791.450 a 1
Administrasi Kelurahan Administrasi Administrasi dan dan Aparatur Kec. Pekalipan
Keluraan se Keluraan se Aparatur Kelurahan
Kecamatan Kecamatan Kelurahan
Pekalipan Pekalipan
06 Koordinasi, Monitoring Laporan hasil Laporan hasil Kelurahan Kelurahan Kec. Pkp Kec. Pkp 5 dokumen 5 dokumen 47.361.600 47.361.600 0 APBD APBD 5 dokumen 52.097.760 a 1
dan Evaluasi monitoring dan monitoring dan dan RW se dan RW se Kec. Pekalipan
Administrasi Kelurahan Evaluasi kegiatan Evaluasi kegiatan Kecamatan Kecamatan
di kelurahan dan di kelurahan dan Pekalipan Pekalipan
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
di RW sekeamatan di RW sekeamatan
Pekalipan Pekalipan

4 1 Urusan : Urusan Kec. Pkp APBD 1

Pemerintahan Fungsi Kec. Pekalipan
Penunjang
Bidang : Administrasi
Pemerintahan

01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Kec. Pkp 100% 1.362.543.600 1.362.543.600 0 APBD 100% 1.498.797.960 a 1
Administrasi Tertib Tertib Kec. Pekalipan
Perkantoran Administrasi Administrasi
Perkatoran Perkatoran
08 Penyediaan Jasa jasa kebersihan jasa kebersihan Gedung Gedung Kec. Pkp Kec. Pkp 10 orang 10 orang 308.880.000 308.880.000 0 APBD APBD 10 orang 339.768.000 a 1
Kebersihan Kantor kantor untuk kantor untuk Kantor Kec. Kantor Kec. Kec. Pekalipan
gedung kantor Kec. gedung kantor Kec. Pekalipan, Pekalipan,
Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Kel. Kel.
Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Pekalipan,
Pekalangan, Kel. Pekalangan, Kel. Kel. Kel.
Jagasatru, dan Kel. Jagasatru, dan Kel. Pekalangan, Pekalangan,
Pulasaren Pulasaren Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren

15 Penyediaan Bahan Surat Kabar Lokal: Surat Kabar Lokal: Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 12 bulan 12 bulan 168.102.000 168.102.000 0 APBD APBD 12 bulan 184.912.200 a 1
Bacaan dan Peraturan Radar, Kabar, Radar, Kabar, Pekalipan, Pekalipan, Kec. Pekalipan
Perundang-Undangan Rakyat, dan Fajar Rakyat, dan Fajar Kel. Kel.
Cirebon Untuk Cirebon Untuk Pekalipan, Pekalipan,
Kantor dan RW Kantor dan RW Kel. Kel.
Pekalangan, Pekalangan,
Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren

Page 98 of 148
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
17 Penyediaan Makanan Mamin rapat, tamu, Mamin rapat, tamu, Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 3 laporan 3 laporan 345.393.400 345.393.400 0 APBD APBD 3 laporan 379.932.740 a 1
dan Minuman harian, Jumsih harian, Jumsih Pekalipan, Pekalipan, Kec. Pekalipan
Kel. Kel.
Pekalipan, Pekalipan,
Kel. Kel.
Pekalangan, Pekalangan,
Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren
18 Rapat-Rapat Rapat rapat Rapat rapat Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 24 laporan 24 laporan 65.120.000 65.120.000 0 APBD APBD 24 laporan 71.632.000 a 1
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Pekalipan, Pekalipan, Kec. Pekalipan
Konsultasi ke Luar Konsultasi Ke Luar Konsultasi Ke Luar Kel. Kel.
Daerah Daerah Daerah Pekalipan, Pekalipan,
Kel. Kel.
Pekalangan, Pekalangan,
Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren
20 Penyediaan Jasa Jasa Keamanan Jasa Keamanan Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 5 orang 5 orang 154.440.000 154.440.000 0 APBD APBD 5 orang 169.884.000 a 1
Pengamanan Kantor Kantor Untuk Kantor Untuk Pekalipan, Pekalipan, Kec. Pekalipan
Kantor Kec. Kantor Kec. Kel. Kel.
Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Pekalipan,
Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Kel. Kel.
Pekalangan, Kel. Pekalangan, Kel. Pekalangan, Pekalangan,
Jagasatru, dan Kel. Jagasatru, dan Kel. Kel. Kel.
Pulasaren Pulasaren Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren
24 Penyediaan Jasa Surat Materai, ATK, Cetak Materai, ATK, Cetak Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 4 jenis 4 jenis 120.386.200 120.386.200 0 APBD APBD 4 jenis 132.424.820 a 1
Menyurat, Alat Tulis dan Penggandaan dan Penggandaan Pekalipan, Pekalipan, Kec. Pekalipan
Kantor, Barang Kel. Kel.
Cetakan dan Pekalipan, Pekalipan,
Penggandaan Kel. Kel.
Pekalangan, Pekalangan,
Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren
25 Penyediaan Jasa rekening listrik, air, rekening listrik, air, Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 204 rekening 204 rekening 186.692.000 186.692.000 0 APBD APBD 204 205.361.200 a 1
Komunikasi, Sumber telepon, gas, dan telepon, gas, dan Pekalipan, Pekalipan, rekening Kec. Pekalipan
Daya Air, Listrik dan penambahan daya penambahan daya Kel. Kel.
Logistik listrik Kantor Kel. listrik Kantor Kel. Pekalipan, Pekalipan,
Jagasatru dan Jagasatru dan Kel. Kel.
Pekalangan. Pekalangan. Pekalangan, Pekalangan,
Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren
26 Penyediaan Jasa Pajak Kendaraaan Pajak Kendaraaan Kec. Kec. Kec. Pkp Kec. Pkp 35 unit (1 R4 35 unit (1 R4 13.530.000 13.530.000 0 APBD APBD 35 unit (1 14.883.000 a 1
Pemeliharaan dan Dinas R4 dan R2 Dinas R4 dan R2 Pekalipan, Pekalipan, dan 34 R2) dan 34 R2) R4 dan 34 Kec. Pekalipan
Perizinan Kendaraan Kel. Kel. R2)
Dinas/Operasional dan Pekalipan, Pekalipan,
Jaminan Barang Milik Kel. Kel.
Daerah Pekalangan, Pekalangan,
Kel. Kel.
Jagasatru, Jagasatru,
dan Kel. dan Kel.
Pulasaren Pulasaren
02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Kec. Pkp 100% 737.518.100 773.149.300 35.631.200 APBD 100% 811.269.910 a 1
Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kebutuhan Kec. Pekalipan
Aparatur Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Gedung Kantor Gedung Kantor

Page 99 of 148
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
22 Pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan Gedung Gedung Kec. Pkp Kec. Pkp 5 gedung 5 gedung 199.768.800 235.400.000 35.631.200 APBD APBD 5 gedung 219.745.680 a 1
Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor Kec. Gedung Kantor Kec. Kantor Kec. Kantor Kec. Kec. Pekalipan
Kantor Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Pekalipan,
Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Kel. Kel.
Pekalangan, Kel. Pekalangan, Kel. Pekalipan, Pekalipan,
Jagasatru, dan Kel. Jagasatru, dan Kel. Kel. Kel.
Pulasaren Pulasaren Pekalangan, Pekalangan,
(Terpeliharanya (Terpeliharanya Kel. Kel.
Gedung Kantor, Gedung Kantor, Jagasatru, Jagasatru,
taman, pergola) Pembuatan Paving Kel. Kel.
serta Blok Kel. Jgs, Pekalipan Pekalipan
Terlaksananya taman, pergola) dan Kel. dan Kel.
Perbaikan Gedung serta Pulasaren Pulasaren
Kantor Tersebut Terlaksananya
51 Pengadaan perlengkapan / perlengkapan / Gedung Gedung Kec. Pkp Kec. Pkp 13 jenis 13 jenis 271.532.800 271.532.800 0 APBD APBD 13 jenis 298.686.080 a 1
Perlengkapan/Peralata peralatan gedung peralatan gedung Kantor Kec. Kantor Kec. Kec. Pekalipan
n Gedung Kantor kantor. Tersedianya kantor. Tersedianya Pekalipan 4 Pekalipan 3
Laptop, Printer, AC, Laptop, Printer, AC, Kelurahan Kelurahan
Meja Komputer, Lemari Arsip (besi), (Kel. Jgs, Pkl,
Lemari Arsip (besi), PC, Infocus, Pkp)
PC, Kursi Kerja, Fingerprint, Alat
Kursi Rapat, Kursi Kebersihan/Bahan
Tunggu, dan Pembersih, dan
Peralatan Rumah Peralatan Rumah
Tangga. Tangga.

53 Pemeliharaan kendaraan kendaraan Kendaraan Kendaraan Kec. Pkp Kec. Pkp 35 unit 35 unit 210.094.500 210.094.500 0 APBD APBD 35 unit 231.103.950 a 1
Rutin/Berkala Dinas/Operasional Dinas/Operasional dinas/Opera dinas/Opera Kec. Pekalipan
Kendaraan sional sional
Dinas/Operasional/Ja
batan
55 Pemeliharaan Perlengkapan/Peral Perlengkapan/Peral Peralatan Peralatan Kec. Pkp Kec. Pkp 5 jenis 5 jenis 56.122.000 56.122.000 0 APBD APBD 5 jenis 61.734.200 a 1
Rutin/Berkala atan Gedung atan Gedung dan dan
Perlengkapan/Peralata Kantor Kantor Perlengkapa Perlengkapa
n Gedung Kantor n Gedung n Gedung
Kantor Kantor
03 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya Kec. Pkp 100% 82.060.000 88.000.000 5.940.000 APBD 100% 90.266.000 a 1
Disiplin Aparatur Peningkatan Peningkatan
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur

07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pakaian Dinas Aparatur Aparatur Kec. Pkp Kec. Pkp 170 stel 146 stel 82.060.000 88.000.000 5.940.000 APBD APBD 170 stel 90.266.000 a 1
Dinas/Lapangan Harian (PDH), Harian (PDH), Kecamatan Kecamatan
Beserta KORPRI, Seragam KORPRI, Seragam dan dan
Perlengkapannya Olahraga, PSL, dan Olahraga, PSL, dan Kelurahan Kelurahan
PDUB Lurah PDUB Lurah

05 Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kec. Pkp 100% 13.332.000 13.332.000 0 APBD 100% 14.665.200 a 1
Kapasitas Sumber Kapasitas SDM Kapasitas SDM
Daya Aparatur aparatur aparatur
pemerintah pemerintah
kelurahan/kecama kelurahan/kecama
tan tan
19 Peningkatan Pengetahuan SDM Pengetahuan SDM PNS Se PNS Se Kec. Pkp Kec. Pkp 50 peserta 50 peserta 13.332.000 13.332.000 0 APBD APBD 50 peserta 14.665.200 a 1
Kompetensi Sumber Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan
Daya Aparatur Kecamatan dan Kecamatan dan Pekalipan Pekalipan
Kelurahan Tentang Kelurahan Tentang
Pelayanan PATEN Pelayanan PATEN

06 Program Peningkatan Tercapainya Tercapainya Kec. Pkp 100% 257.305.200 262.487.000 5.181.800 APBD 100% 283.035.720 a 1
Pengembangan Sistem Gambaran Kondisi Gambaran Kondisi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Kinerja dan Keuangan Keuangan SKPD Keuangan SKPD

01 Penyusunan Laporan LAKIP, Laporan LAKIP, Laporan Tersusunnya Tersusunnya Kec. Pkp Kec. Pkp 5 dokumen 5 dokumen 134.112.000 134.112.000 0 APBD APBD 5 dokumen 147.523.200 a 1
Capaian Kinerja dan RKPD, Lap. RKPD, Lap. LAKIP, LAKIP,
Ikhtisar Realisasi Triwulan, dan Lap Triwulan, dan Lap Laporan Laporan
Kinerja SKPD Tahunan, dan Tahunan, dan LKPJ, Lap. LKPJ, Lap.
Program Kerja Program Kerja Triwulan, Triwulan,
dan Lap dan Lap
Tahunan, Tahunan,
dan Program dan Program
Kerja Kerja

Page 100 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
08 Penyusunan RKA/DPA RKA 2020, RKAP, RKA 2020, RKAP,
Dokumen Dokumen Kec. Pkp Kec. Pkp 4 dokumen 4 dokumen 33.924.000 33.924.000 0 APBD APBD 4 dokumen 37.316.400 a 1
SKPD dan DPA, dan DPPA DPA, dan DPPARKA, DPA, RKA, DPA,
Perubahannya Tahun 2020 Tahun 2020 RKAP dan RKAP dan
DPAP Kec. DPAP Kec.
Pekalipan Pekalipan
09 Pelaporan Kinerja PTT yang handal PTT yang handal Pegawai Pegawai Kec. Pkp Kec. Pkp 1 orang 1 orang 21.133.200 28.300.000 7.166.800 APBD APBD 1 orang 23.246.520 a 1
Pegawai Tidak Tetap Tidak Tetap Tidak Tetap
Kec. Kec.
Pekalipan Pekalipan
15 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Laporan Kec. Pkp Kec. Pkp 1 dokumen 1 dokumen 8.151.000 8.151.000 0 APBD APBD 1 dokumen 8.966.100 a 1
Keuangan SKPD Akhir Tahun Akhir Tahun Keuangan Keuangan
SKPD SKPD
16 Penyusunan Dokumen dokumen Renja dan dokumen Renja dan Renja, Renja, Kec. Pkp Kec. Pkp 3 dokumen 4 dokumen 17.985.000 58.000.000 40.015.000 APBD APBD 3 dokumen 19.783.500 a 1
Perencanaan SKPD Renstra Kecamatan Renstra Kecamatan Renstra Renstra
Pekalipan dan Pekalipan dan Kecamatan Kecamatan
Perubahannya Perubahannya Pekalipan, Pekalipan,
serta hasil dan dan
musyawarah Perubahann Perubahanny
perencanaan ya a serta Dok
pembangunan Musrenbang
(Musrenbang) yang Kec
partisipatif dan
akomodatif

08 Penyelenggaraan hasil musyawarah N/A Masuk ke Masuk ke Kec. Pkp Kec. Pkp 1 dokumen N/A 42.000.000 0 -42.000.000 APBD N/A 1 dokumen 46.200.000 a 1
Musrenbang perencanaan keg. 06.16 keg. 06.16
Kecamatan pembangunan
(Musrenbang) yang
partisipatif dan
akomodatif

Program Persentase Jumlah Persentase Jumlah Kec. Pkp 0% 4.082.000.000 4.332.795.000 250.795.000 APBD 0% 5.667.700.000 c 1
Pembangunan Sarana, Kriteria/Kualifika Kriteria/Kualifika Kec. Pekalipan
Prasarana dan si Kelurahan si Kelurahan dan
Pemberdayaan Swasembada Swasembada 4 Kel (Jgs, Pkl,
Masyarakat Kelurahan Pkp, Pls)
Kecamatan Pekalipan

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 1 kel 1 kel 0 kel

Swakarya Mula Swakarya Mula

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 2 kel 2 kel 2 kel

Swakarya Madya Swakarya Madya

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 1 kel 1 kel 2 kel

Swakarya Lanjut Swakarya Lanjut

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 kel 0 kel 0 kel

Swasembada Mula Swasembada Mula

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 kel 0 kel 0 kel

Swasembada Swasembada
Madya Madya

Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan 0 kel 0 kel 0 kel

Swasembada Swasembada
Lanjut Lanjut

Pembangunan Sarana N/A - Belanja Bahan N/A Lingkungan Kel. Jgs Kel. Jgs N/A 2 Keg 324.000.000 324.000.000 0 APBD APBD 556.400.000 a 1
dan Prasarana Baku dan Upah Wilayah Kel. 2 dok Kel. Jgs
Kelurahan Jagasatru Pembuatan Gapura Jagasatru
RW 01, RW 02, RW
09 Kel. Jagasatru
- Belanja Bahan
Baku dan Upah
Kegiatan Rehab
Baperkam,
Pembuatan Taman
RW 01 s/d RW 10
(Eks BAWAL) Kel.
Jagasatru

Page 101 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengadaan, (1). Pengurasan N/A N/A N/A Kel. Jgs Kel. Jgs 500 M², N/A 0 0 0 APBD APBD 500 M², 301.400.000
Pembangunan, Saluran Dan 130 M³, 50 130 M³, 50
Pengembangan dan Perbaikan Palt M² M²
Pemeliharaan Sarana Dueker RW 01 s/d
dan Prasarana RW 10. (2).
Lingkungan Pembuatan Sumur
Permukiman Resapan RW 03,
Kelurahan Jagasatru 04,05,06, 10. (3).
Perbaikan Saluran
RW 08,06 dan 03

- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 100.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Transportasi Kelurahan
Jagasatru

- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 100.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan Kesehatan
Kelurahan Jagasatru

- Pengadaan, Pembuatan Gapura N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 5M N/A 0 0 0 APBD N/A 5M 55.000.000
Pembangunan, RW 01 dan RW 02
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Jagasatru

Pembangunan Sarana N/A 1. Normalisasi N/A Lingkungan Kel. Pkl Kel. Pkl N/A 2 Paket Keg 273.000.000 347.550.000 74.550.000 APBD APBD 400.300.000 a 1
dan Prasarana Saluran Air RW 01 Wilayah Kel. 9 RW Kel. Pkl
Kelurahan Pekalangan s/d RW 09 Kel. Pekalangan
Pekalangan
2. Pemeliharaan
Sarana Prasarana
di Wilayah Kel. Pkl

- Pengadaan, (1). Pemeliharaan N/A N/A Kel. Pkl N/A 25 M², 1 N/A 0 0 0 APBD APBD 25 M², 1 163.900.000
Pembangunan, Halaman / Teras / paket +/- paket +/-
Pengembangan dan Gedung Kantor / 900 M 900 M
Pemeliharaan Sarana Taman Kelurahan
dan Prasarana (2). Pengurasan
Lingkungan Saluran RW 01 s/d
Permukiman 09
Kelurahan Pekalangan

- Pengadaan, Hotmix Jalan Gang N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 1 paket +/- N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket +/- 136.400.000
Pembangunan, RW 01 s/d 09 900 M 900 M
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Transportasi Kelurahan
Pekalangan

Page 102 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 50.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan Kesehatan
Kelurahan Pekalangan

- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 50.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Pekalangan

Pembangunan Sarana N/A Hotmix RW 06 N/A Lingkungan Kel. Pkp Kel. Pkp N/A 1 Paket Keg 366.000.000 366.000.000 0 APBD APBD 452.600.000 a 1
dan Prasarana Wilayah Kel. / Kel. Pkp
Kelurahan Pekalipan Pekalipan 1 dok

- Pengadaan, (1). Pengurasan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 2400 m, 72 N/A 0 0 0 APBD N/A 2400 m, 72 133.100.000
Pembangunan, Saluran RW 01 S/d m2 m2
Pengembangan dan 12 (2). Pembuatan
Pemeliharaan Sarana Pergola RW.
dan Prasarana 1,2,3.6.7.9 & 10
Lingkungan
Permukiman
Kelurahan Pekalipan

- Pengadaan, Hotmix RW. 5 & 12 N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 2400 m, 72 N/A 0 0 APBD APBD 2400 m, 72 121.000.000
Pembangunan, m2 m2
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Transportasi Kelurahan
Pekalipan

- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 50.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan Kesehatan
Kelurahan Pekalipan

- Pengadaan, (1). Taman Mini & N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 4 unit, 48 N/A 0 0 0 APBD N/A 4 unit, 48 148.500.000
Pembangunan, Paving Blok RW. m2 m2
Pengembangan dan 4,5,8,10 & 12 (2).
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan
dan Prasarana Baperkam RW. 04
Lingkungan
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Pekalipan

Pembangunan Sarana N/A -Perbaikan sarana N/A Lingkungan Kel. Pls Kel. Pls N/A 2 Paket Keg 320.000.000 320.000.000 0 APBD APBD 452.000.000 a 1
dan Prasarana kampung dan Wilayah Kel. / Kel. Pls
Kelurahan Pulasaren penghijauan Pulasaren 2 dok
pergola RW
01,05,06,07 Kel.
Pulasaren
-Pembuatan taman
RW 02,03,04,08
Kel. Pulasaren

Page 103 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengadaan, Normalisasi N/A Lingkungan N/A Kel. Pls Kel. Pls 1920 M2 1920 M2 0 0 0 APBD N/A 1920 M2 211.200.000
Pembangunan, Saluran Air di Wilayah Kel.
Pengembangan dan Wilayah Kel. Pulasaren
Pemeliharaan Sarana Pulasaren RW 01
dan Prasarana s/d RW 08 RW
Lingkungan
Permukiman
Kelurahan Pulasaren

- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Pls N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 50.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Transportasi Kelurahan
Pulasaren

- Pengadaan, N/A N/A N/A N/A Kel. Pls N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 paket 50.000.000
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan Kesehatan
Kelurahan Pulasaren

- Pengadaan, Pembuatan Pergola N/A N/A N/A Kel. Pls N/A 8 RW N/A 0 0 0 APBD N/A 8 RW 140.800.000
Pembangunan, dan Taman
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Lingkungan
Pendidikan dan
Kebudayaan Kelurahan
Pulasaren

Kegiatan N/A - Pembinaan PKK N/A Masyarakat Kec. Pkp Kec. Pkp N/A 4 Keg 1.145.000.000 1.145.000.000 0 APBD APBD 1.419.500.000 a 1
Pemberdayaan Kec Kec. 4 dok Kec. Pekalipan
masyarakat di - Pembinaan Pekalipan
Kecamatan Pekalipan Pokjanal Posyandu
- Pelatihan
Koperasi Berbasis
RW
- Penanggulangan
Bencana

- Pengelolaan Kegiatan - Rakor Pokjanal, N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 3 Keg N/A 0 0 0 APBD N/A 3 Keg 67.023.000
Pelayanan Kesehatan Lomba Posyandu
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kecamatan Pekalipan Pekalipan dan Tk.
Kota Cirebon

- Penyelenggaraan N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 0 N/A 0 0 0 APBD N/A 1 keg 35.000.000
Kompetisi Olahraga
Tingkat Kecamatan
Pekalipan

- Forum N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 1 keg N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 17.424.000
Kecamatan Sehat
Tingkat Kecamatan
Pekalipan

- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan LPTQ N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 4 kelurahan, N/A - - 0 APBD N/A 4 142.725.000
Pelayanan Pendidikan dan Lomba 1 Kec kelurahan,
dan Kebudayaan di MTQ/STQ Tingkat 1 Kec
Kecamatan Pekalipan Kecamatan
Pekalipan

Page 104 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pelaksananaan N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 4 25.000.000
PHBN/PHBI kelurahan,
Tingkat Kecamatan 1 Kec
Pekalipan

- N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 2 Kel (Pkp, N/A - - 0 APBD N/A 2 Kel (Pkp, 77.000.000
Pembinaan/Pengem Pls) Pls)
bangan Kesenian
dan Kebudayaan
Lokal Tingkat
Kecamatan
Pekalipan berupa
Pagelaran/Pementa
san Seni
Tradisional

- N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 2 keg N/A - - 0 APBD N/A 2 keg 66.000.000
Pendidikan/Pelatih
an Teknologi Tepat
Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Tingkat
Kecamatan
Pekalipan
- Pengelolaan Kegiatan - Pelatihan N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 39 RW N/A - - 0 APBD N/A 39 RW 55.000.000
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Tingkat Kecamatan
Kecamatan Pekalipan Pekalipan, berupa
Pelatihan
Administrasi
Koperasi berbasis
RW (Lanjutan)

- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan LKK N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 39 RW, 4 N/A - - 0 APBD APBD 39 RW, 4 699.028.000
Pengembangan Tingkat Kecamatan Kel, 1 Kec, Kel, 1 Kec,
Lembaga Pekalipan, Lomba 20 orang 20 orang
Kemasyarakatan di Kampung Siaga,
Kecamatan Pekalipan Lomba 10 Program
PKK, dan Capacity
Building Remaja,
Pembinaan PKK,
dan Insentif RT RW

- Pembinaan N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 39 RW N/A - - 0 APBD N/A 39 RW 41.800.000
Lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Pekalipan, berupa
Lomba Administrasi
RW. Tingkat
Kecamatan
Pekalipan

- Sinergitas N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 kec 50.000.000
Kecamatan Tingkat
Kecamatan
Pekalipan

- Pengelolaan Kegiatan - Lomba K3 N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 4 Kelurahan N/A - - 0 APBD N/A 4 44.000.000
Ketentraman, Tingkat Kecamatan Kelurahan
Ketertiban Umum dan Pekalipan
Linmas di Kecamatan
Pekalipan

- Lomba N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 4 25.000.000
Poskamling Tingkat kelurahan,
Kecamatan 1 Kec
Pekalipan

Page 105 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 4 25.000.000
Pembinaan/Pelatih kelurahan,
an Linmas Tingkat 1 Kec
Kecamatan
Pekalipan

- Pengelolaan Kegiatan Pembinaan/Pelatih N/A N/A N/A Kec. Pkp N/A 39 RW N/A - - 0 APBD N/A 39 RW 49.500.000
Kesiapsiagaan an kesiapsiagaan
Masyarakat dalam masyarakat dalam
Menghadapi Bencana Menghadapi
dan Kejadian Luar Bencana Tingkat
Biasa Lainnya di Kecamatan
Kecamatan Pekalipan Pekalipan Berupa
Sosialisasi

Kegiatan N/A - Terlaksananya N/A Masyarakat Kel. Jgs Kel. Jgs N/A 8 keg 414.000.000 414.000.000 0 APBD APBD 652.900.000 a 1
Pemberdayaan Musrenbang Kel. 8 dok Kel. Jgs
masyarakat di - Pembinaan Dasa Jagasatru
Wisma
Kelurahan Jagasatru - Sosialisasi Posyandu
Remaja Hamtaro
- Lomba Posyandu
- Kegiatan Sosialisasi
PHBS dan ODF
- Pokja Kelurahan
- Pelatihan Posyandu
Remaja
- PKK Kelurahan

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 50 org dan N/A - - APBD N/A 50 org dan 80.300.000
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba 100 org 100 org
Masyarakat di Posyandu,
Kelurahan Jagasatru Posbindu Tingkat
Kelurahan
Jagasatru (Remaja
dan Masy)

- Penyelenggaraan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - APBD N/A 50 org 25.000.000
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Jagasatru

- Pokja Kelurahan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 125 orang N/A - - APBD N/A 125 orang 33.000.000
Sehat Tingkat
Kelurahan
Jagasatru, berupa
Sosialisasi PHBS
Dan ODF

- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan dan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 125 orang N/A - - APBD N/A 125 orang 66.000.000
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Jagasatru Jagasatru

- Pelaksananaan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 100 org N/A - - APBD N/A 100 org 66.000.000
PHBN/PHBI
Tingkat Kelurahan
Jagasatru, berupa
Peringatan Hut RI
(Jalan Santai & Hr
Jadi KotCir)

- N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - APBD N/A 1 keg 25.000.000
Pembinaan/Pengem
bangan Kesenian
dan Kebudayaan
Lokal Kelurahan
Jagasatru

Page 106 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - APBD N/A 1 keg 25.000.000
Pendidikan/Pelatih
an Teknologi Tepat
Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Jagasatru

- Pengelolaan Kegiatan - Pelatihan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - APBD N/A 1 keg 25.000.000
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Jagasatru Jagasatru

- Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - APBD N/A 1 keg 25.000.000
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan
Jagasatru

- Pengelolaan Kegiatan - N/A Masyarakat N/A Kel. Jgs Kel. Jgs 25 orang N/A - - 0 APBD APBD 25 orang 55.000.000
Pengembangan Pembinaan/Lomba Kel. dan 125 dan 125
Lembaga LKK berupa PKK Jagasatru orang orang
Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Jagasatru Jagasatru,
Sosialisasi Remaza
Hamtaro

- Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 10 RW N/A - - 0 APBD N/A 10 RW 44.000.000
Lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Jagasatru, berupa
Lomba Administrasi
RT / RW

- Pengelolaan Kegiatan - Lomba N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 25.000.000
Ketentraman, Poskamling Tingkat
Ketertiban Umum dan Kelurahan
Linmas di Kelurahan Jagasatru
Jagasatru

- N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 25.000.000
Pembinaan/Pelatih
an Linmas Tingkat
Kelurahan
Jagasatru

- Lomba K3 N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 10 RW N/A - - 0 APBD N/A 10 RW 44.000.000
Tingkat Kelurahan
Jagasatru

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 25.000.000
Kesiapsiagaan Pembinaan/Pelatih
Masyarakat dalam an kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kelurahan Jagasatru Kelurahan
Jagasatru

- Musrenbang - Pelaksanaan N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 39.600.000
Kelurahan Jagasatru Musrenbang
Tingkat Kelurahan
Jagasatru

- Penyusunan Profil - Pembuatan Profil N/A N/A N/A Kel. Jgs N/A 1 dok N/A 0 0 0 APBD N/A 1 dok 25.000.000
Kelurahan Jagasatru Kelurahan
Jagasatru

Page 107 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan N/A - Pelaksanaan N/A Masyarakat Kel. Pkl Kel. Pkl N/A 7 Keg / 470.000.000 470.000.000 0 APBD APBD 632.000.000 a 1
Pemberdayaan Musrenbang Kel. 7 dok Kel. Pkl
masyarakat di - Pelatihan Pekalangan
Kelurahan Pekalangan Penghijauan
- Pertemuan Kota
Sehat Tk.
Kelurahan
- Lomba Posyandu
- Pembinaan PKK
- RW Melek Qur'an
- Sosialisasi Pojok
Baca

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 9 RW dan 25 N/A - - 0 APBD N/A 9 RW dan 35.750.000
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba org 25 org
Masyarakat di Posyandu,
Kelurahan Pekalangan Posbindu Tingkat
Kelurahan
Pekalangan dan
WAPA (warga peduli
AIDS )

- Penyelenggaraan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 45 org N/A - - 0 APBD N/A 45 org 55.000.000
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Pekalangan, berupa
Lomba Futsal

- Pokja Kelurahan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 8.800.000
Sehat Tingkat
Kelurahan
Pekalangan

- Pengelolaan Kegiatan - Lomba MTQ/STQ N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 45 org dan 9 N/A - - 0 APBD N/A 45 org dan 39.380.000
Pelayanan Pendidikan Tingkat Kelurahan RW 9 RW
dan Kebudayaan di Pekalangan dan
Kelurahan Pekalangan RW Melek Qur'an

- Pelaksananaan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 2 keg N/A - - 0 APBD N/A 2 keg 22.220.000
PHBN/PHBI
Tingkat Kelurahan
Pekalangan, HUT
RI dan HUT Kota
Cirebon

- N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 15.000.000
Pembinaan/Pengem
bangan Kesenian
dan Kebudayaan
Lokal Kelurahan
Pekalangan

- N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 9 RW N/A - - 0 APBD N/A 9 RW 39.600.000
Pendidikan/Pelatih
an Teknologi Tepat
Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Pekalangan, berupa
Pelatihan
Penghijauan

- Pengelolaan Kegiatan Pelatihan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 9 RW 25.000.000
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Pekalangan Pekalangan

Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 9 RW 25.000.000
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan
Pekalangan

Page 108 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengelolaan Kegiatan - N/A Masyarakat N/A Kel. Pkl 9 RW 9 RW - - 0 APBD APBD 9 RW 88.000.000
Pengembangan Pembinaan/Lomba Kel.
Lembaga LKK dan PKK Pekalangan
Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Pekalangan Pekalangan, Lomba
Kader PKK, dan
Penguatan LKK

- Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 9 RW N/A - - 0 APBD N/A 9 RW 24.750.000
Lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Pekalangan, berupa
Kampung Siaga

- Pengelolaan Kegiatan - Lomba N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 9 RW 25.000.000
Ketentraman, Poskamling Tingkat
Ketertiban Umum dan Kelurahan
Linmas di Kelurahan Pekalangan
Pekalangan

- N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 36 org N/A - - 0 APBD N/A 36 org 137.500.000
Pembinaan/Pelatih
an Linmas Tingkat
Kelurahan
Pekalangan

- Lomba K3 N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 9 RW N/A - - 0 APBD N/A 9 RW 11.000.000
Tingkat Kelurahan
Pekalangan

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 25 org 25.000.000
Kesiapsiagaan Pembinaan/Pelatih
Masyarakat dalam an kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kelurahan Pekalangan Kelurahan
Pekalangan

- Musrenbang - Pelaksanaan N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 27.500.000
Kelurahan Pekalangan Musrenbang
Tingkat Kelurahan
Pekalangan

- Penyusunan Profil - Pembuatan Profil N/A N/A N/A Kel. Pkl N/A 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 27.500.000
Kelurahan Pekalangan Kelurahan
Pekalangan
Kegiatan N/A Pengelolaan N/A Masyarakat Kel. Pkp Kel. Pkp N/A 12 RW 372.000.000 548.245.000 176.245.000 APBD APBD 544.200.000 a 1
Pemberdayaan Kegiatan Pelayanan Kel. Kel. Pkp
masyarakat di Kesehatan Pekalipan
Kelurahan Pekalipan Masyarakat,
Pelayanan
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Pengembangan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Ketentraman,
Ketertiban Umum
dan Linmas,
Musrenbang, dan
- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 12 RW dan N/A - - 0 APBD N/A 12 RW dan 77.000.000
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba 36 org 36 org
Masyarakat di Posyandu,
Kelurahan Pekalipan Posbindu Tingkat
Kelurahan
Pekalipan,
Sosialisasi Bahaya
HIV + PHBS

Page 109 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Penyelenggaraan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 25.000.000
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Pekalipan

- Pokja Kelurahan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 10.000.000
Sehat Tingkat
Kelurahan
Pekalipan

- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan dan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 12 RW N/A - - 0 APBD N/A 12 RW 47.300.000
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Pekalipan Pekalipan

- Pelaksananaan N/A N/A Masyarakat Kel. Pkp Kel. Pkp 0 1 keg - - 0 APBD N/A 1 keg 10.000.000
PHBN/PHBI Kel.
Tingkat Kelurahan Pekalipan
Pekalipan

- N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 1 RW N/A - - 0 APBD N/A 1 RW 22.000.000
Pembinaan/Pengem
bangan Kesenian
dan Kebudayaan
Lokal Kelurahan
Pekalipan, berupa
Lukisan Mural
Kampung KB dan
Papan data
Kampung KB

- N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 24 org N/A - - 0 APBD N/A 24 org 33.000.000
Pendidikan/Pelatih
an Teknologi Tepat
Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Pekalipan, berupa
Pelatihan Membuat
Lampu Hias

- Pengelolaan Kegiatan - Pelatihan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Pekalipan Pekalipan

- Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan
Pekalipan

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pkp 30 org - - 0 APBD 30 org 22.000.000
Pengembangan Pembinaan/Lomba
Lembaga LKK, PKK Tingkat
Kemasyarakatan di Kelurahan
Kelurahan Pekalipan Pekalipan,
Pembinaan Kader
PKK

- Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 12 RW N/A - - 0 APBD N/A 12 RW 37.400.000
Lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Pekalipan, berupa
Pelatihan Adm
RT/RW

Page 110 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengelolaan Kegiatan - Lomba N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 12 RW 25.000.000
Ketentraman, Poskamling Tingkat
Ketertiban Umum dan Kelurahan
Linmas di Kelurahan Pekalipan
Pekalipan

- N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 12 RW N/A - - 0 APBD N/A 12 RW 66.000.000
Pembinaan/Pelatih
an Linmas Tingkat
Kelurahan
Pekalipan

- Lomba K3 N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 12 RW N/A - - 0 APBD N/A 12 RW 55.000.000
Tingkat Kelurahan
Pekalipan

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 0 N/A - - 0 APBD N/A 12 RW 25.000.000
Kesiapsiagaan Pembinaan/Pelatih
Masyarakat dalam an kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kelurahan Pekalipan Kelurahan
Pekalipan

- Musrenbang - Pelaksanaan N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 22.000.000
Kelurahan Pekalipan Musrenbang
Tingkat Kelurahan
Pekalipan

- Penyusunan Profil - Pembuatan Profil N/A N/A N/A Kel. Pkp N/A 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 27.500.000
Kelurahan Pekalipan Kelurahan
Pekalipan
Kegiatan N/A Pengelolaan Kegiatan N/A Masyarakat Kel. Pls Kel. Pls N/A 8 RW 398.000.000 398.000.000 0 APBD APBD 557.800.000 a 1
Pemberdayaan Pelayanan Kesehatan Kel. Kel. Pls
masyarakat di Masyarakat, Pelayanan Pulasaren
Pendidikan dan
Kelurahan Pulasaren Kebudayaan,
Pengembangan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Linmas, Kesiapsiagaan
Masy. dalam
Menghadapi Bencana
dan KLB Lainnya,
Musrenbang,dan Profil
Kel
- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pls 8 RW N/A - - 0 APBD N/A 8 RW 45.100.000
Pelayanan Kesehatan Pembinaan/Lomba
Masyarakat di Posyandu,
Kelurahan Pulasaren Posbindu Tingkat
Kelurahan
Pulasaren

- Penyelenggaraan N/A N/A N/A Kel. Pls 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
Kompetisi Olahraga
Kelurahan
Pulasaren

- Pokja Kelurahan N/A N/A N/A Kel. Pls 2 RW N/A - - 0 APBD N/A 2 RW 16.500.000
Sehat Tingkat
Kelurahan
Pulasaren

Page 111 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Pengelolaan Kegiatan - Pembinaan dan N/A N/A N/A Kel. Pls 12 Juara N/A - - 0 APBD N/A 12 Juara 45.760.000
Pelayanan Pendidikan Lomba MTQ/STQ dan 8 RW dan 8 RW
dan Kebudayaan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Pulasaren Pulasaren dan
Maghrib Mengaji

- Pelaksananaan N/A N/A N/A Kel. Pls 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
PHBN/PHBI
Tingkat Kelurahan
Pulasaren

- N/A N/A N/A Kel. Pls 25 org N/A - - 0 APBD N/A 25 org 27.500.000
Pembinaan/Pengem
bangan Kesenian
dan Kebudayaan
Lokal Kelurahan
Pulasaren, berupa
Pelatihan Lukis
Kaca dan
Pembuatan Topeng
Kertas

- N/A N/A N/A Kel. Pls 40 org N/A - - 0 APBD N/A 40 org 38.500.000
Pendidikan/Pelatih
an Teknologi Tepat
Guna
(TTG)/keterampilan
Kerja Kelurahan
Pulasaren, berupa
Pelatihan Tata Boga

Pengelolaan Kegiatan Pelatihan N/A N/A N/A Kel. Pls 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
Pengembangan Usaha Kewirausahaan
Mikro dan UKM di Kelurahan
Kelurahan Pulasaren Pulasaren

Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Pls 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
Koperasi Berbasis
RW Tingkat
Kelurahan
Pulasaren

- Pengelolaan Kegiatan - Masyarakat N/A Kel. Pls N/A 80 org N/A - - 0 APBD APBD 80 org 55.440.000
Pengembangan Pembinaan/Lomba Kel.
Lembaga LKK dan PKK Pulasaren
Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan
Kelurahan Pulasaren Pulasaren

- Pembinaan N/A N/A N/A Kel. Pls 8 RW dan 64 N/A - - 0 APBD N/A 8 RW dan 60.500.000
Lembaga dan org 64 org
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan
Pulasaren, berupa
Sosialisasi RW
Layak Anak dan
Sosialisasi
Kampung Siaga

- Pengelolaan Kegiatan Lomba Poskamling N/A N/A N/A Kel. Pls 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
Ketentraman, Tingkat Kelurahan
Ketertiban Umum dan Pulasaren
Linmas di Kelurahan
Pulasaren

Pembinaan/Pelatih N/A N/A N/A Kel. Pls 0 N/A - - 0 APBD N/A 1 keg 20.000.000
an Linmas Tingkat
Kelurahan
Pulasaren

Page 112 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Lomba K3 N/A N/A N/A Kel. Pls 8 RW N/A - - 0 APBD N/A 8 RW 46.200.000
Tingkat Kelurahan
Pulasaren

- Pengelolaan Kegiatan - N/A N/A N/A Kel. Pls 60 org N/A - - 0 APBD N/A 60 org 46.200.000
Kesiapsiagaan Pembinaan/Pelatih
Masyarakat dalam an kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana masyarakat dalam
dan Kejadian Luar Menghadapi
Biasa Lainnya di Bencana Tingkat
Kelurahan Pulasaren Kelurahan
Pulasaren

- Musrenbang - Pelaksanaan N/A N/A N/A Kel. Pls 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 28.600.000
Kelurahan Pulasaren Musrenbang
Tingkat Kelurahan
Pulasaren

- Penyusunan Profil - Pembuatan Profil N/A N/A N/A Kel. Pls 1 dok N/A - - 0 APBD N/A 1 dok 27.500.000
Kelurahan Pulasaren Kelurahan
Pulasaren
22 53 Pemberdayaan N/A Pembinaan Posyandu N/A Masyarakat N/A Kel. N/A 8 Keg - 206.469.000 206.469.000 N/A DAU-T 8 Keg 206.469.000 c 1
Masyarakat di Tk. Kelurahan Kel. Jagasatru 8 dok 8 dok Kel. Jgs
Kelurahan Jagasatru Jagasatru, Pembinaan Jagasatru
PKK, Rakor RW, LPM,
(DAU Tambahan) BKM & Kampung Siaga,
Pembinaan LINMAS
Siaga, Pembinaan
KAMSI, Lomba BBGR,
Pembinaan TTG
(Teknologi Tepat Guna),
dan Pembinaan UKS
(Usaha Kesahatan
Sekolah)

66 Pemberdayaan N/A - Kegiatan N/A Masyarakat N/A Kel. N/A 4 Keg - 242.819.000 242.819.000 N/A DAU-T 4 Keg 242.819.000 c 1
Masyarakat di Jambore Kader Kel. Pekalangan - 1 kegiatan, -1 Kel. Pkl
Kelurahan Pekalangan - Kegiatan Pekalangan 80 orang kegiatan,
(DAU Tambahan) Pengelolaan - 1 kegiatan, 80 orang
Kampung Wisata 9 RW -1
- Kegiatan Pawai - 1 kegiatan, kegiatan, 9
Ta'aruf 50 orang RW
- Kegiatan Taman -1 -1
Bacaan/Bunda kegaiatan, kegiatan,
Literasi 50 orang 50 orang
67 Pemberdayaan N/A - Pelatihan Melukis N/A Masyarakat N/A Kel. N/A - 24 org - 278.465.000 278.465.000 N/A DAU-T -- 1
24 org 278.465.000 1
c
Masyarakat di Kaca Kel. Pekalipan - 1 kegiatan -1 Kel. Pkp
Kelurahan Pekalipan - Turnamen Futsal Pekalipan - 24 org kegiatan
- Pelatihan UMKM
(DAU Tambahan) - 1 kegiatan - 24 org
- Gertak PSN
- 1 kegiatan -1
- Forum Kampung
Siaga - 13 kegiatan
- Pembinaan Posyandu -1
Posyandu - 36 org kegiatan
- Sosialisasi - 13
Kenakalan Remaja Posyandu
69 Pemberdayaan N/A PELAKSANAAN LOMBA N/A Masyarakat N/A Kel. N/A 9 kegiatan - 265.219.000 265.219.000 N/A DAU-T 9 kegiatan 265.219.000 c 1
Masyarakat di TERTIB ADMINISTRASI Kel. Pulasaren Kel. Pls
RW, Pelatihan Kader
Kelurahan Pulasaren Pulasaren
kader posyandu,
(DAU Tambahan) Pembinaan posyandu,
Jambore Kader, PAWAI
TA'ARUB, Jasa EO
pelatihan administrasi
RW, Pelatihan Bank
Sampah dan
Pembuatan Kompos,
Lomba Pentas Seni,
PEMBINAAN KOPERASI
BERBASIS RW

75 Pembangunan Sarana N/A - Pintu Gang N/A Lingkungan N/A Kel. N/A - 7 RW (RW - 175.350.000 175.350.000 N/A DAU-T - 7 RW 175.350.000 c 1
dan Prasarana - Penghijauan / Wilayah Kel. Jagasatru 01 s/d RW (RW 01 s/d Kel. Jgs
Kelurahan Jagasatru Taman Gang RW Jagasatru 07) RW 07)
(DAU Tambahan) - RW (RW - RW (RW
06 dan RW 06 dan RW
08) 08)

Page 113 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
88 Pembangunan Sarana N/A Pembuatan Lukisan N/A Lingkungan N/A Kel. N/A 9 RW - 139.000.000 139.000.000 N/A DAU-T 9 RW 139.000.000 c 1
dan Prasarana Dinding (Mural) RW Wilayah Kel. Pekalangan (±180m2) (±180m2) Kel. Pkl
Kelurahan Pekalangan 01 s/d 09 Pekalangan
(DAU Tambahan)

89 Pembangunan Sarana N/A Hotmix RW 07 N/A Lingkungan N/A Kel. N/A 1 kegiatan (1 - 103.354.000 103.354.000 N/A DAU-T 1 kegiatan 103.354.000 c 1
dan Prasarana Wilayah Kel. Pekalipan RW=RW 07) (1 RW=RW Kel. Pkp
Kelurahan Pekalipan Pekalipan 07)
(DAU Tambahan)

91 Pembangunan Sarana N/A PAVINGBLOK RW N/A Lingkungan N/A Kel. N/A 7 kegiatan - 116.600.000 116.600.000 N/A DAU-T 7 kegiatan 116.600.000 c 1
dan Prasarana 02, PAVINGBLOK Wilayah Kel. Pulasaren Kel. Pls
Kelurahan Pulasaren RW 08, Pulasaren
(DAU Tambahan) PEMBUATAN
BERGOLA,
PEMBUATAN
TAMAN,
PEMBUATAN
RANING TEKS,
ALAT KEBAKARAN

Page 114 of 148

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inspektorat Daerah
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Pengawasan 10.466.036.000 4.965.376.500 -5.500.659,500 10.235.000.200
4.02.1.01 Program Pelayanan Terwujudnya tertib Terwujudnya tertib 100% 100% 1.927.352.000,00 1.599.563.500 (327.788.500) 100% 2.024.382.000
Administrasi pelayanan pelayanan
Perkantoran administrasi administrasi
4.02.1.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Jasa Kebersihan Kantor Kantor IRDA Kota IRDA Kota 4 Orang 4 Orang 155.000.000 155.000.000 APBD
- APBD Kota
Kota Cirebon a Inspektorat
4 Orang 170.500.000
Kebersihan Kantor Kantor Lingkungan Kantor Inspektorat Inspektorat Cirebon Cirebon Cirebon
Peralatan Kebersihan Peralatan Kebersihan 6 jenis 34 jenis 6 Jenis
Seragam Tenaga Seragam Tenaga 4 Stell 4 Stell 4 Stell
4.02.1.01.15 Penyediaan bahan - Surat Kabar - Surat Kabar Terwujudnya Terwujudnya IRDA Kota IRDA Kota 5 jenis 5 jenis 73.000.000 73.000.000 APBD
- APBD Kota
Kota Cirebon a Inspektorat
5 jenis 76.650.000
bacaan dan peraturan Tertib Tertib Cirebon Cirebon Cirebon
perundang-undangan - Buku Bacaan - Buku Bacaan 1 paket 1 paket
Peraturan Peraturan
1 paket
Perundang - Perundang
Undangan Undangan
- Publikasi Ucapan - Publikasi Ucapan 10 kali 10 kali
Selamat Hari - Hari Selamat Hari Hari
Besar Besar dan Ekspose 10 kali
Kegiatan

4.02.1.01.17 Penyediaan makanan Laporan rapat internal, Notulen Rapat Internal, Pegawai, Pegawai, IRDA Kota IRDA Kota 12 Laporan 12 Laporan 225.000.000 225.000.000 APBD
- APBD Kota
Kota Cirebon 12 Laporan 236.250.000 a Inspektorat
dan minuman laporan rapat Notulen Rapat Tamu, Tamu, Cirebon Cirebon Cirebon
4.02.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi Laporan perjalanan Laporan perjalanan Karyawan Karyawan IRDA Kota IRDA Kota 12 Laporan 13 laporan 970.000.000 580.889.500 (389.110.500) APBD Kota
APBD Kota Cirebon 12 Laporan 1.018.500.000 b Inspektorat
dan konsultasi ke luar dinas rapat koordinasi dinas rapat koordinasi Karyawati Karyawati Cirebon Cirebon Cirebon
daerah dan konsultasi luar dan konsultasi luar Inspektorat Inspektorat
kota kota Kota Cirebon Kota Cirebon
4.02.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Jasa Keamanan Meningkatny Meningkatny IRDA Kota IRDA Kota 5 Orang 5 Orang 185.000.000 185.000.000 APBD
- APBD Kota
Kota Cirebon 194.250.000 a Inspektorat
5 Orang
Pengamanan Kantor Kantor Lingkungan Kantor a Keamanan a Keamanan Cirebon Cirebon Cirebon
Seragam Pengamanan Seragam Tenaga 5 Stell 5 Stell 5 Stell
Peralatan dan Peralatan dan 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
4.02.1.01.21 Penataan Dokumen Laporan Penataan Laporan Penataan Arsip APIP Arsip APIP IRDA Kota IRDA Kota 1 laporan 1 laporan 16.000.000 12.750.000 (3.250.000) APBD Kota
APBD Kota Cirebon 1 laporan 16.000.000 b Inspektorat
Arsip Kantor/Dinas/ Dokumen APIP Dokumen Arsip Cirebon Cirebon Cirebon
Badan/Sekretariat
4.02.1.01.24 Penyediaan Jasa Surat- ATK ATK Sarana dan Sarana dan IRDA Kota IRDA Kota 27 jenis 27 jenis 125.752.000 130.752.000 5.000.000 APBD Kota
APBD Kota Cirebon 27 jenis 125.752.000 a Inspektorat
menyurat, Alat Tulis Bahan Cetak Bahan Cetak 11 jenis 11 jenis 11 jenis
Kantor, Barang Penggandaan Penggandaan 45.000 70.000 45.000
Cetakan dan Lembar Lembar lembar
4.02.1.01.25 Penyediaan Jasa Bukti Pembayaran Sarana dan Sarana dan IRDA Kota IRDA Kota 102.600.000 158.400.000 55.800.000 APBD Kota
APBD Kota Cirebon 107.730.000 b Inspektorat
Komunikasi, Sumber Rekening Jasa Prasarana Prasarana Cirebon Cirebon Cirebon
Daya Air, Listrik dan Komunikasi, Sumber
Logistik Daya Air, Listrik dan
- Rekening Air - Bukti Pembayaran 12 struk 12 struk
Tagihan Rekening
Air (PDAM) 12 struk

- Rekening Listrik - Bukti Pembayaran 12 struk 12 struk

Tagihan Rekening
12 struk
Listrik

- Rekening Telepon - Bukti Pembayaran 12 struk 12 struk

Tagihan Rekening
12 struk
Telepon

- Rekening Gas Alam - Bukti Pembayaran 12 struk 12 struk

Tagihan Rekening
Gas Alam 12 struk

4.02.1.01.26 Penyediaan jasa Premi/Polis Asuransi Premi/Polis Asuransi Kendaraan Kendaraan IRDA Kota IRDA Kota 8 Unit 8 Unit 75.000.000 78.772.000 3.772.000 APBD Kota
APBD Kota Cirebon 78.750.000 a Inspektorat
8 Unit
pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Roda Kendaraan Dinas Roda Dinas dan Dinas dan Cirebon Cirebon Cirebon
perizinan kendaraan STNK/PKB Kendaraan STNK/PKB Kendaraan 8 Unit 8 Unit 8 Unit
dinas/operasional dan STNK/PKB Kendaraan STNK/PKB Kendaraan 6 Unit 8 Unit 6 Unit
4.02.1.02 Program Peningkatan Terpenuhinya sarana Terpenuhinya sarana 100% 100% 2.666.684.000 1.845.831.000 (820.853.000) 100% 2.045.018.200
Sarana dan Prasarana dan prasarana kantor dan prasarana kantor
Aparatur

4.02.1.02.22 Pemeliharaan rutin/ Gedung Kantor yang - Kantor Kantor IRDA Kota IRDA Kota 2 Jenis - 350.000.000 201.824.000 (148.176.000) APBD Kota
APBD Kota Cirebon 3 Jenis 367.500.000 b Inspektorat
berkala gedung kantor dipelihara Inspektorat Inspektorat Cirebon Cirebon Cirebon
Kota Cirebon Kota Cirebon
Terpeliharanya Gedung 1 Paket
Kantor (Kamar mandi
dan balkon lantai II)

Penambahan Jendela 1 Paket

Page 115 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penggantian Pagar 0 Paket
4.02.1.02.49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas Kendaraan Kendaraan IRDA Kota IRDA Kota 7 Unit 1.100.000.000 1.006.732.000 (93.268.000) APBD Kota
APBD Kota Cirebon 2 Unit 400.000.000 b Inspektorat
Kendaraan Dinas Roda 2 Unit
Kendaraan Dinas Roda 0 Unit
2

Page 116 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.02.1.02.51 Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapa Perlengkapa IRDA Kota IRDA Kota 28 jenis 650.000.000 54.895.000 (595.105.000) APBD Kota
APBD Kota Cirebon 28 Jenis 682.500.000 b Inspektorat
Perlengkapan/Peralata peralatan gedung
Alat Listrik dan 30 Jenis
Elektronik
Peralatan Rumah 0 Jenis
Komputer Berupa 1 Jenis
Personal Komputer dan
Peralatan Personal
Komputer
Peralatan Kantor 0 Jenis
Perlengkapan pakaian 0 Jenis
kerja lapangan
Pengadaan peralatan 0 Jenis
studio visual

Peralatan Alat Ukur 0 Jenis

lainnya

Bahan/Alat Kesehatan 6 Jenis

4.02.1.02.53 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana Sarana IRDA Kota IRDA Kota 14 unit 14 unit 266.684.000 282.380.000 15.696.000 APBD Kota
APBD Kota Cirebon 280.018.200 b Inspektorat
Rutin/Berkala kendaraan kendaraan Untuk Untuk Cirebon Cirebon Cirebon
Kendaraan dinas/operasional roda dinas/operasional roda Menunjang Menunjang 14 unit
Dinas/Operasional/Ja 4 dan roda 2 (jasa 4 dan roda 2 (jasa APIP APIP
batan service dan suku service dan suku
BBM kendaraan BBM kendaraan 14 unit 14 unit
dinas/operasional roda dinas/operasional roda 14 unit
4 dan roda 2 4 dan roda 2
Pelumas kendaraan Pelumas kendaraan 14 unit 14 unit
dinas/operasional roda dinas/operasional roda 14 unit
4 dan roda 2 4 dan roda 2
4.02.1.02.55 Pemeliharaan Terpeliharanya Terpeliharanya Perlengkapa Perlengkapa IRDA Kota IRDA Kota 8 Jenis 8 Jenis 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 8 jenis 315.000.000 a Inspektorat
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Peralatan Gedung n dan n dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Perlengkapan/Peralata Kantor (Mebeleur, AC, Kantor (Mebeleur, AC, Peralatan Peralatan
n Gedung Kantor Sound System, CCTV, Sound System, CCTV, Gedung Gedung
Komputer, Printer, Komputer, Printer, Kantor Kantor
Laptop dan PC) Laptop dan PC) Inspektorat Inspektorat
4.02.1.03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran 100% 100% 135.000.000 25.000.000 (110.000.000) 100% 141.750.000
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai

4.02.1.03.07 Pengadaan pakaian Pakaian Harian Pakaian Harian Aparat Aparat IRDA Kota IRDA Kota 50 stell 50 stell 135.000.000 25.000.000 (110.000.000) APBD Kota APBD Kota 141.750.000 b Inspektorat
dinas/lapangan Tertentu Tertentu Rakorwas Pengawasan Pengawasan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon 50 stell
beserta Intern Intern
perlengkapannya Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian 50 stell 0 stell
Auditor 50 stell

4.02.1.05 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya 100% 100% 1.220.000.000 705.413.000 (514.587.000) 100% 1.281.000.000
Kapasitas Sumber Kualitas Aparatur Kualitas Aparatur
Daya Aparatur

4.02.1.05.13 Peningkatan Kapasitas Laporan kegiatan Laporan Kegiatan Pegawai Pegawai IRDA Kota IRDA Kota 12 laporan 12 laporan 130.000.000 48.100.000 (81.900.000) APBD Kota APBD Kota 12 laporan 136.500.000 b Inspektorat
Rohani dan jasmani ceramah dan pengajian Rohani dan Jasmani Inspektorat Inspektorat Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Aparatur pegawai Aparatur Kota Cirebon Kota Cirebon
4.02.1.05.19 Peningkatan Pelatihan kompetensi Terselenggaranya Aparat Aparat IRDA Kota IRDA Kota 24 kali 15 kali 1.090.000.000 657.313.000 (432.687.000) APBD Kota APBD Kota 1.144.500.000 b Inspektorat
Kompetensi Sumber APIP Pelatihan Kompetensi Pengawasan Pengawasan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon 24 kali
Daya Aparatur APIP Intern Intern
Laporan bimtek audit Laporan bimtek Pemerintah Pemerintah 2 laporan 1 laporan
kinerja dan laporan 2 laporan
bimtek audit investigasi
Pejabat struktural yang Terlatihnya Pejabat 7 orang 7 orang
terlatih Struktural 7 orang
Pejabat fungsional Terlatihnya Pejabat 13 orang 7 orang
Auditor yang terlatih Auditor 13 orang

Pejabat fungsional Terlatihnya Pejabat 19 orang 8 orang

P2UPD yang terlatih P2UPD 19 orang

Penetapan angka Penetapan Angka 34 orang 30 orang

kredit atas auditor dan Kredit atas Auditor dan 34 orang
pengawas Pengawas
pemerintahan Pemerintahan

Page 117 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.02.1.06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian 100% 100% 193.000.000 155.595.000 (37.405.000) 100% 202.650.000
Pengembangan Sistem pemenuhan pelaporan pemenuhan pelaporan
Pelaporan Capaian perencanaan, kinerja perencanaan, kinerja
Kinerja dan keuangan dan keuangan pada dan keuangan pada
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

4.02.1.06.01 Penyusunan Laporan Laporan Dalev berjalan Laporan Dalev Berjalan Inspektorat Inspektorat IRDA Kota IRDA Kota 3 dokumen 3 laporan 54.000.000 54.525.000 525.000 APBD Kota APBD Kota 56.700.000 a Inspektorat
Capaian Kinerja dan Triwulan 1,2 dan 3 TR 1, 2, dan 3 Tahun Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon 3 laporan
Ikhtisar Realisasi 2020 Cirebon Cirebon
Kinerja SKPD
Laporan Dalev berjalan Laporan Dalev TR 4 1 dokumen 1 laporan 1 laporan
Laporan Dalev Laporan Dalev 1 dokumen 1 laporan
Tahunan (Tahun Tahunan Tahun 2019 1 laporan
sebelumnya)
LKIP Dokumen LKIP Tahun 1 dokumen 1 laporan
2019 1 laporan

4.02.1.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA 2021 Inspektorat Inspektorat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 21.000.000 21.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 22.050.000 a Inspektorat
SKPD dan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
perubahannya Cirebon Cirebon
Dokumen DPA Dokumen DPA 2021 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen RKAP Dokumen RKAP 2020 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen DPPA Dokumen DPPA 2020 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4.02.1.06.15 Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan Laporan Keuangan Inspektorat Inspektorat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 54.000.000 20.070.000 (33.930.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 56.700.000 b Inspektorat
Keuangan SKPD Tahunan (CALK) Tahunan Tahun 2019 Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Cirebon Cirebon

Laporan Keuangan Laporan Kuangan 4 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

triwulan Triwulan 1, 2, dan 3
Tahun 2020
Laporan Semesteran Laporan Keuangan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Triwulan 4 Tahun 2019
Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen
Semester 1 Tahun
2020
Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen
Semester 2 Tahun
2019
4.02.1.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen RKT Dokumen RKT Tahun Inspektorat Inspektorat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 54.000.000 49.590.000 (4.410.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 56.700.000 b Inspektorat
Perencanaan SKPD 2020 Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Cirebon Cirebon
Dokumen PK Dokumen Penetapan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja Tahun 2020
Dokumen Renja Dokumen Renja Tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021
Dokumen Renja Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan Perubahan Tahun
2020
Dokumen Pohon Dokumen Pohon 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja (Cascading) Kinerja (Cascading)
2020
Dokumen Laporan 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Forum Perangkat
Daerah
4.02.1.06.17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP pada Dokumen Pedoman APIP Kota APIP Kota IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000,00 10.410.000 410.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 10.500.000 b Inspektorat
Kinerja SKPD Inspektorat Kinerja pada Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Inspektorat

Page 118 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.02.1.15 Program Peningkatan Persenrtasi Tindak Persenrtasi Tindak - - 4.324.000.000 633.974.000 (3.690.026.000) 4.540.200.000
Sistem Pengawasan Lanjut Temuan Lanjut Temuan
Internal dan Pemeriksaan Pemeriksaan
Pengendalian Terhadap PD Terhadap PD
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Meningkatnya Meningkatnya 60% 60% 70%

penyelesian tindak penyelesian tindak
lanjut hasil lanjut hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
Kasus pengaduan Kasus pengaduan 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti

4.02.1.15.01 Penanganan kasus Laporan Hasil Laporan Hasil Subjek yang Subjek yang IRDA Kota IRDA Kota 20 LHP 5 LHP 660.000.000 66.900.000 (593.100.000) APBD Kota APBD Kota 20 LHP 693.000.000 b Inspektorat
pengaduan di Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Khusus terlibat terlibat Cirebon Cirebon Riksus Riksus Cirebon Cirebon Riksus
lingkungan Pemerintah dalam kasus dalam kasus
Daerah pengaduan pengaduan
(PNS dan (PNS dan
Non PNS) Non PNS)
4.02.1.15.02 Pengendalian Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Perangkat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000 70.407.000 (129.593.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 210.000.000 b Inspektorat
manajemen SAKIP Perangkat SAKIP Perangkat Daerah di Daerah di Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
pelaksanaan kebijakan Daerah se Kota Cirebon Daerah se Kota Cirebon Lingkungan Lingkungan
KDH Pemerintah Pemerintah
Kota Cirebon Kota Cirebon
Laporan Hasil Reviu Laporan Hasil Reviu 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
LAKIP Kota LKIP Kota

Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Peningkatan Peningkatan
Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP
Laporan Hasil Reviu 1 dokumen 1 dokumen
LPPD
4.02.1.15.05 Laporan pajak-pajak Dokumen pajak-pajak Dokumen pajak-pajak PNS PNS IRDA Kota IRDA Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 17.000.000 - (17.000.000) APBD Kota APBD Kota 17.850.000 b Inspektorat
2 dokumen
pribadi pribadi dan sosialisasi pribadi dan sosialisasi Pemerintah Pemerintah Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Sosialisasi LP2P Daerah Kota Daerah Kota 1 kali
1 kali

4.02.1.15.06 Sistem Pengendalian Laporan Satuan Tugas Laporan Satuan Tugas Perangkat Perangkat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 400.000.000 34.640.000 (365.360.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 420.000.000 b Inspektorat
Intern Pemerintah Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Daerah di Daerah di Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Intern Pemerintah Intern Pemerintah Lingkungan Lingkungan
Pemerintah Pemerintah
4.02.1.15.07 Review atas Laporan Hasil Reviu Laporan Laporan hasil Reviu Daerah Kota
Terpenuhiny Daerah Kota
Terpenuhiny IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 290.000.000 59.656.000 (230.344.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 304.500.000 b Inspektorat
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Laporan Keuangan a Laporan a Laporan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Daerah Hasil Reviu Hasil Reviu
yang yang
Akuntabel Akuntabel
Hasil Reviu RKPD Reviu RKPD 2021 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Hasil Reviu RKPD Reviu RKPD Perubahan 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen

Perubahan 2020
Hasil Reviu Renja Reviu Renja 2021 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu Renja Reviu Renja Perubahan 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu KUA PPAS Reviu KUA PPAS 2021 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu KUA PPAS Reviu KUA PPAS 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu RKA Reviu RKA 2021 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu RKA Reviu RKA Perubahan 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu Penyerapan Reviu Penyerapan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Hasil Reviu DAK Fisik Hasil Reviu DAK Fisik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
- Hasil Review - 1 dokumen
4.02.1.15.10 Pelaksanaan Laporan Hasil Laporan Hasil Perangkat Perangkat IRDA Kota IRDA Kota 36 dokumen 80 Dokumen 1.030.000.000 222.907.000 (807.093.000) APBD Kota APBD Kota 36 1.081.500.000 b Inspektorat
pengawasan internal Pemeriksaan Pemeriksaan (Reguler, Daerah, Daerah, Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
secara berkala komsultasi, Monev Sekolah, Sekolah, dan
Dana Kelurahan, dan Perusahaan
Monev Dana Bos dan Perusahaan Daerah
Pemerintahan Kas Daerah

Page 119 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.02.1.15.12 Penilaian dan Evaluasi Dokumen penilaian Dokumen penilaian Perangkat Perangkat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 1 dokumen 360.000.000 26.214.000 (333.786.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 378.000.000 b Inspektorat
Pelaksanaan Reformasi reformasi birokrasi reformasi birokrasi Daerah Daerah Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Birokrasi Terkait Terkait
Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Zona Integritas (ZI) di Zona Integritas (ZI) di
Lingkungan Lingkungan
Pemerintah Kota Pemerintah Kota
Cirebon Cirebon
Penyusunan Perwal 0 dokumen -
Benturan Kepentingan

4.02.1.15.14 Tindak Lanjut, Evaluasi Dokumen Tindak Laporan Investarisasi Perangkat Perangkat IRDA Kota IRDA Kota 1 dokumen 3 dokumen 67.000.000 22.320.000 (44.680.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 70.350.000 b Inspektorat
dan Inventarisasi Lanjut, Evaluasi dan temuan dan Kodefikasi, Daerah, Daerah, Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Temuan Hasil Inventarisasi Temuan Laporan Hasil Evaluasi Sekolah, Sekolah, dan
Pengawasan Hasil Pengawasan Berkala dan Laporan dan Perusahaan
Tindak Lanjut Perusahaan Daerah
Daerah
4.02.1.15.16 Pencegahan Korupsi Laporan Laporan Perangkat Perangkat IRDA Kota IRDA Kota 2 dokumen 1 dokumen 1.300.000.000 130.930.000 (1.169.070.000) APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 1.365.000.000 b Inspektorat
Perkembangan Perkembangan Daerah Daerah Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Rencana Aksi Rencana Aksi Pelaksana Pelaksana
KORSUPGAH KORSUPGAH Rencana Rencana Aksi
Aksi

Laporan Survei 0 dokumen

Penilaian Integritas

Page 120 of 148

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4.3 Perencanaan 6.801.938.660 6.281.882.160 6.872.622.116
4 03 Perencanaan Pembangunan 5.300.938.660 4.780.882.160 -520.056.500 5.224.522.116
4 03 1 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya BPPPPD BPPPPD Kota Kota 100% 100% 1.663.200.000 1.663.200.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 1.829.520.000 BPPPPD
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan Cirebon Cirebon
Perkantoran administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

4 03 1 8 Penyediaan Jasa - Tenaga BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 10 orang 9 orang; 242.000.000 242.000.000 - APBD Kota APBD Kota 10 orang 266.200.000 a BPPPPD
Kebersihan Kantor kebersihan kantor; 1 orang;
-Tenaga 31 Jenis
Jasa kebersihan pengangkutan
kantor dan jasa sampah.
pengangkutan '- Peralatan
sampah kebersihan dan
bahan pembersih

4 03 1 15 Penyediaan Bahan - Surat BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 15 15 20.900.000 20.900.000 - APBD Kota APBD Kota 15 22.990.000 a BPPPPD
Bacaan dan Peraturan kabar/majalah eksemplar eksemplar eksemplar
Perundang-Undangan Tersedia 5 jenis tabloid;
surat kabar

4 03 1 17 Penyediaan Makanan Notulen rapat BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 laporan 143.000.000 143.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 157.300.000 b BPPPPD
dan Minuman Notulen rapat briefing staf;
internal, notulen laporan kunjungan
rapat koordinasi tamu; laporan
dan laporan mamin pegawai
kunjungan tamu selama 12 bulan

4 03 1 18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 laporan 500.500.000 500.500.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 550.550.000 b BPPPPD
Koordinasi dan Laporan perjalanan dinas rapat
Konsultasi ke Luar dinas rapat koordinasi dan
Daerah koordinasi dan konsultasi luar kota
konsultasi luar kota
4 03 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 7 orang 7 orang 236.500.000 236.500.000 - APBD Kota APBD Kota 7 orang 260.150.000 a BPPPPD
Jasa pengamanan
Pengamanan Kantor pengamanan
kantor 7 orang
kantor
4 03 1 24 Penyediaan Jasa Surat - Alat Tulis Kantor; BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Jenis 3 Jenis 214.500.000 214.500.000 - APBD Kota APBD Kota 3 Jenis 235.950.000 b BPPPPD
Menyurat, Alat Tulis ATK 61 jenis, - bahan cetakan;
Kantor, Barang bahan cetakan 15 - penggandaan
Cetakan dan jenis, penggandaan fotokopi
Penggandaan fotokopi 80.000 lbr

4 03 1 25 Penyediaan Jasa - rekening listrik BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 36 Rekening 12 rekening; 217.800.000 217.800.000 - APBD Kota APBD Kota 36 239.580.000 a BPPPPD
Komunikasi, Sumber yang sudah Rekening
Daya Air, Listrik dan dibayarkan; 12 rekening;
Logistik - rekening telepon
Terbayarnya yang sudah 12 rekening;
tagihan rekening dibayarkan;
listrik, telepon, air - rekening air yang 12 kali;
dan listrik 12 bulan sudah dibayarkan;
- isi ulang tabung
gas;

Page 121 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 1 26 Penyediaan Jasa - Surat Ketetapan BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 29 Unit 8 unit 88.000.000 88.000.000 - APBD Kota APBD Kota 21 Unit 96.800.000 a BPPPPD
Pemeliharaan dan Pajak Daerah PKB
Perizinan Kendaraan roda 4; 21 unit
Dinas/Operasional dan - Surat Ketetapan
Jaminan Barang Milik Perpanjangan STNK Pajak Daerah 8 unit
Daerah dan polis asuransi PKBroda 2;
kendaraan dinas - Polis asuransi 21 unit
roda 4 (8 unit), kendaraan dinas
roda 2 (21 unit) roda 4;
- Polis asuransi
kendaraan dinas
roda 2

4 03 2 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya BPPPPD BPPPPD Kota Kota 100% 100% 1.543.708.200 984.808.200 - 558.900.000 APBD Kota APBD Kota 100% 1.136.418.610 BPPPPD
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan Cirebon Cirebon
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

4 03 2 22 Pemeliharaan Interior dan BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 0 Jenis 121.000.000 - - 121.000.000 - - 5 jenis 133.100.000 b BPPPPD
Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya eksterior kantor
Kantor ruangan, yang dipelihara
wallpaper,
backdrop dan
perbaikan mebeleur
4 03 2 49 Pengadaan Kendaraan - Kendaraan dinas BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 2,1 unit 0 Unit 520.000.000 - - 520.000.000 2 unit 45.000.000 b BPPPPD
Dinas/Operasional/Ja jabatan roda
batan Kendaraan dinas empat;
jabatan (roda 4 dan - Kendaraan dinas
roda 2) jabatan roda dua

4 03 2 51 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan/peral BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 5 jenis 5 jenis 393.208.200 393.208.200 - APBD Kota APBD Kota 5 jenis 412.868.610 a BPPPPD
Perlengkapan/Peralata prasarana gedung atan kantor
n Gedung Kantor kantor
4 03 2 53 Pemeliharaan BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 8,21 unit 8 unit; 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota 8,21 unit 370.000.000 a BPPPPD
Rutin/Berkala -Jasa service,
Kendaraan penggantian suku
Dinas/Operasional/Ja Tersedianya jasa cadang, BBM
batan service, untuk kendaraan 21 unit;
penggantian suku dinas roda 4 dan
cadang, BBM roda 2
untuk kendaraan -Jasa service,
dinas roda 4 dan penggantian suku
roda 2 cadang, BBM
untuk kendaraan
dinas roda

4 03 2 55 Pemeliharaan - Servis; BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Jenis 4 Jenis 159.500.000 241.600.000 82.100.000 APBD Kota APBD Kota 3 jenis 175.450.000 a BPPPPD
Rutin/Berkala Tersedianya jasa - Suku cadang;
Perlengkapan/Peralata service, peralatan/perlengk
n Gedung Kantor penggantian suku apan kantor;
cadang - Komponen listrik;
peralatan/perlengk - Instalasi genset;
apan gedung - Peralatan
kantor, komponen kebersihan dan
listrik, peralatan bahan pembersih
kebersihan dan
bahan pembersih

4 03 3 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran BPPPPD BPPPPD Kota Kota 100% 100% 67.210.000 67.210.000 - APBD Kota APBD Kota 100% 73.931.000 BPPPPD
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai Cirebon Cirebon

4 03 3 7 Pengadaan Pakaian - Pakaian dinas BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 2,52 jenis, 54 stel; 67.210.000 67.210.000 - APBD Kota APBD Kota 2, 52 jenis, 73.931.000 b BPPPPD
Dinas/Lapangan Pakaian dinas harian khaki; stel stel
Beserta harian, pakaian - Pakaian dinas
Perlengkapannya hitam putih, harian putih hitam;
pakaian korpri, - Pakaian Korpri;
pakaian olahraga, - Pakaian batik;
pakaian batik

Page 122 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 5 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya BPPPPD BPPPPD Kota Kota 80% 80% 287.650.000 297.600.000 9.950.000 APBD Kota APBD Kota 85% 316.415.000 BPPPPD
Kapasitas Sumber kualitas aparatur kualitas aparatur Cirebon Cirebon
Daya Aparatur (hasil penilaian (hasil penilaian
dari survey dari survey
kepuasan kepuasan
pelanggan poin pelanggan poin
penilaian terhadap penilaian terhadap
ASN) ASN)

4 03 5 13 Peningkatan Kapasitas Laporan kegiatan BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 6, 24 kali 6, 24 kali 40.150.000 50.100.000 9.950.000 APBD Kota APBD Kota 6, 24 kali 44.165.000 b BPPPPD
Rohani dan Jasmani Laporan ceramah ceramah/pengajian
Aparatur dan pengajian pegawai dan senam
pegawai, dan
kegiatan senam
4 03 5 19 Peningkatan - Laporan sinergitas BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 247.500.000 247.500.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 272.250.000 b BPPPPD
Kompetensi Sumber Tersedianya perencanaan;
Daya Aparatur laporan Sinergitas - Laporan survey
Aparatur Perencana kepuasan
dan Survey pelanggan
Kepuasan
Pelanggan

Page 123 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 6 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya BPPPPD BPPPPD Kota Kota 100% 100% 286.635.000 299.135.000 12.500.000 APBD Kota APBD Kota 100% 227.198.500 BPPPPD
Pengembangan Sistem standar pelaporan standar pelaporan Cirebon Cirebon
Pelaporan Capaian perencanaan, perencanaan,
Kinerja dan Keuangan kinerja dan kinerja dan
keuangan keuangan

4 03 6 1 Penyusunan Laporan - Dokumen LKIP BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 6 dokumen 1 dokumen; 38.500.000 38.500.000 - APBD Kota APBD Kota 6 dokumen 42.350.000 a BPPPPD
Capaian Kinerja dan Dokumen LKIP Tahun 2019;
Ikhtisar Realisasi Bappeda 2019 (1 - Laporan kinerja 3 dokumen;
Kinerja SKPD dok), laporan interim (triwulan)
triwulanan BP4D (4 BP4D Tahun 2020; 1 dokumen
dok) dan laporan - Laporan tahunan
tahunan BP4D (1 BP4D Tahun 2019
dok)

4 03 6 8 Penyusunan RKA/DPA - Dokumen RKA BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 1 dokumen; 14.960.000 14.960.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 16.456.000 a BPPPPD
SKPD dan Dokumen RKA/DPA 2020; 1 dokumen;
Perubahannya murni 2020/2019 - Dokumen DPA 1 dokumen;
(2 dok) dan 2020; 1 dokumen
RKA/DPA - Dokume RKA P
Perubahan 2019 (2 2019;
dok) - Dokumen DPA P
2019
4 03 6 14 Penyusunan dan - Laporan updating BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 6, 12, 3 6, 12, 3 137.500.000 150.000.000 12.500.000 APBD Kota APBD Kota 6, 12, 3 151.250.000 a BPPPPD
Publikasi Profil SKPD Dokumen website website BP4D; laporan, kali, laporan, kali, laporan,
BP4D, informasi - Publikasi media rim rim kali, rim
media massa, dan cetak
leaflet
4 03 6 15 Penyusunan Pelaporan Dokumen CALK BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 4.675.000 4.675.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 5.142.500 a BPPPPD
Dokumen CALK
Keuangan SKPD 2019
2018 (1 dokumen)
4 03 6 16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja - Dokumen Renja BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 1 dokumen; 11.000.000 11.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 12.000.000 a BPPPPD
Perencanaan SKPD BPPPPD (2 BP4D Tahun 2021;
dokumen), dan - Dokumen Renja 1 dokumen
dokumen Renstra BP4D Perubahan
BPPPPD (1 Tahun 2020
dokumen)
4 03 6 17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP BPPPPD BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 80.000.000 80.000.000 - APBD Kota APBD Kota 0 0 b BPPPPD
Kinerja SKPD BPPPPD (1 BPPPPD (1
dokumen) dokumen)
4 03 15 Program Tersedianya data Tersedianya data BPPPPD Perangkat Kota Kota 78% 78% 375.945.460 375.945.460 - APBD Kota APBD Kota 80% 413.490.006 BPPPPD
Pengembangan dan informasi dan informasi Daerah Cirebon Cirebon
Data/Informasi perencanaan perencanaan
pembangunan pembangunan
daerah daerah
(Ketersediaan data (Ketersediaan data
dalam SIPD) dalam SIPD)

4 03 15 1 Pengelolaan Data dan - Dokumen prfofile BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 1 dokumen; 93.500.000 93.500.000 - APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 102.800.000 b BPPPPD
Informasi Bidang Tersedianya profil bid PPM, Daerah
Pembangunan Manusia SKPD Lingkup - Dokumen SIPD 1 dokumen
Dan Masyarakat Bidang bid PPM,
Pembangunan - Laporan hasil 1 dokumen
Manusia dan pekerjaan Non PNS
Masyarakat, dengan perjanjian
dokumen Kota kerja
Cirebon Sehat,
Data Base Gander
dan Anak

4 03 15 2 Pengelolaan Data dan Profil Perangkat BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 3 dokumen 47.335.200 47.335.200 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 52.068.720 b BPPPPD
Informasi Bidang Sosial Tersedianya profil Daerah lingkup Daerah
Budaya, Ekonomi Dan SKPD lingkup bidang sosial
Sumber Daya Alam bidang sosial budaya ekonomi
budaya ekonomi dan SDA; dokumen
dan SDA SIPD (2 dok);

Page 124 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 15 3 Pengelolaan Data dan Dokumen data dan BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 3 dokumen 96.800.000 96.800.000 - APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 106.480.000 b BPPPPD
Informasi Bidang Tersedianya data informasi urusan Daerah
Infrastruktur dan dan informasi PUPR dan
Pengembangan urusan 1) PUPR pertanahan,
Wilayah dan pertanahan; 2) urusan
urusan permukiman dan
permukiman dan perumahan, urusan
perumahan, urusan perhubungan,
perhubungan, dan imfokomstat dan
3) komunikasi, kecamatan, laporan
informatika dan hasil pekerjaan non
statistik dan pns dengan
kecamatan perjanjian kerja
4 03 15 4 Pengelolaan Data dan dokumen SIPD BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 74.250.000 74.250.000 - APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 81.675.000 b BPPPPD
Tersedianya
Informasi semester I dan II Th Daerah
dokumen SIPD
Pembangunan Kota 2020
semester I dan II
4 03 15 5 Pengelolaan Sistem - Dokumen pokok- BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 sistem 1 dokumen 64.060.260 64.060.260 - APBD Kota APBD Kota 1 sistem 70.466.286 b BPPPPD
Informasi Perencanaan Pembangunan pokok pikiran Daerah
Pembangunan Daerah aplikasi DPRD
(pemutakhiran)
aplikasi SIMREDA
sesuai RPJMD baru
4 03 16 Program Perencanaan Penjabaran Penjabaran BPPPPD Perangkat Kota Kota 87,60% 87,60% 613.000.000 615.235.000 2.235.000 APBD Kota APBD Kota 87,70% 726.000.000 BPPPPD
Pembangunan Daerah Program RPJMD Program RPJMD Daerah Cirebon Cirebon
ke dalam Program ke dalam Program
RKPD (jumlah RKPD (jumlah
program RKPD program RKPD
tahun tahun
berkenaan/jumlah berkenaan/jumlah
Program RPJMD Program RPJMD
yang harus yang harus
dilaksanakan dilaksanakan
tahun tahun
berkenanaan x berkenanaan x
100%) 100%)
4 03 16 2 Penyusunan -hasil desk BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 8 dokumen 1 dokumen; 110.000.000 110.000.000 - APBD Kota APBD Kota 8 dokumen 120.000.000 b BPPPPD
Perencanaan rancangan awal Daerah
Pembangunan Bidang Renja PD lingkup 1 dokumen;
Pembangunan Manusia bidang,
dan Masyarakat Dokumen -hasil desk 1 dokumen;
perencanaan rancangan akhir
bidang Renja PD lingkup
pembangunan bidang, 1 dokumen;
manusia dan -hasil desk
masyarakat rancangan awal 1 dokumen;
Renja Perubahan
PD lingkup bidang,
-hasil desk 1 dokumen;
rancangan akhir
4 03 16 3 Penyusunan -hasil desk BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 7 dokumen 1 dokumen; 110.000.000 110.000.000 - APBD Kota APBD Kota 7 dokumen 120.000.000 b BPPPPD
Perencanaan rancangan awal Daerah
Pembangunan Bidang Renja PD lingkup 1 dokumen;
Sosial Budaya, bidang,
Ekonomi dan Sumber Dokumen -hasil desk 1 dokumen;
Daya Alam perencanaan rancangan Renja
bidang sosial PD lingkup bidang, 1 dokumen;
budaya, ekonomi -hasil desk
dan sumber daya rancangan awal
alam Renja Perubahan 1 dokumen;
PD lingkup bidang,
-hasil desk
rancangan akhir 1 dokumen;
Renja Perubahan,
4 03 16 4 Penyusunan -hasil desk BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 7 dokumen 1 dokumen; 110.000.000 110.000.000 - APBD Kota APBD Kota 7 dokumen 120.000.000 b BPPPPD
Perencanaan rancangan awal Daerah
Pembangunan Bidang Renja PD lingkup 1 dokumen;
Infrastruktur dan bidang,
Pengembangan Dokumen -hasil desk 1 dokumen;
Wilayah perencanaan rancangan akhir
bidang Renja PD lingkup 1 dokumen;
infrastruktur dan bidang,
pengembangan -hasil desk
wilayah rancangan awal 1 dokumen;
Renja Perubahan
PD lingkup bidang,
-hasil desk 1 dokumen;
rancangan akhir
Page 125 of 148
 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 16 6 Penyusunan Rencana -dokumen RKPD BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 1 dokumen; 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 165.000.000 b BPPPPD
Pembangunan Tingkat Dokumen RKPD Tahun 2020; Daerah 1 dokumen;
Kota murni dan -RKPD Perubahan 1 dokumen
perubahan, Tahun 2019
Dokumen RPJPD -Dokumen RPJMD
Perubahan, 2018-2023
Dokumen RPJMD
dan Perubahan
4 03 16 31 Pendampingan -Laporan usulan BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 3 dokumen 1 dokumen; 33.000.000 33.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 dokumen 36.000.000 b BPPPPD
Perencanaan DAK; Daerah 2 dokumen
APBN/APBD Provinsi Laporan usulan -laporan Bantuan
DAK dan Bantuan Gubernur 2021 dan
Gubernur dan Perubahan 2020
Perubahannya

4 03 16 32 Penyelenggaraan Laporan BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000 152.235.000 2.235.000 APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 165.000.000 a BPPPPD
Musyawarah Musrembang RKPD -laporan Daerah
Perencanaan Tingkat Kota, Musrenbang RKPD;
Pembangunan Daerah Virtual
Musrembang dan
Musrembang
Tingkat Provinsi
4 03 17 Program Evaluasi Rasio realisasi Rasio realisasi BPPPPD Perangkat Kota Kota 98,45% 98,45% 159.000.000 159.000.000 - APBD Kota APBD Kota 98,55% 168.000.000 BPPPPD
Pelaksanaan Rencana program dan program dan Daerah Cirebon Cirebon
Pembangunan Daerah kegiatan/rencana kegiatan/rencana
program dan program dan
kegiatan dalam kegiatan dalam
RKPD RKPD
4 03 17 1 Evaluasi Pelaksanaan Dokumen evaluasi Dokumen evaluasi BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 5 dokumen 4 dokumen 86.500.000 86.500.000 - APBD Kota APBD Kota 5 dokumen 88.000.000 b BPPPPD
Rencana Kerja terhadap RKPD terhadap RKPD Daerah
Pemerintah Daerah berjalan dan berjalan dan
evaluasi terhadap evaluasi terhadap
RKPD sebelumnya, RKPD sebelumnya,
Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi
RPJPD, dan RPJPD, dan
Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi
RPJMD RPJMD

4 03 17 2 Penyusunan Laporan dokumen LKPJ BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 55.000.000 55.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 60.000.000 b BPPPPD
Keterangan Dokumen LKPJ Walikota Tahun Daerah
Pertanggung Jawaban Walikota 2018
KDH
4 03 17 5 Pelaporan Pelaksanaan -Laporan BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 17.500.000 17.500.000 - APBD Kota APBD Kota 8 dokumen 20.000.000 b BPPPPD
Program/Kegiatan Dokumen pelaksanaan DAK Daerah
APBN pemantauan teknis
pelaksanaan dan
evaluasi
pemanfaatan DAK

4 03 18 Program Pengendalian Terkendali dan Terkendali dan BPPPPD Perangkat Kota Kota 96% 96% 22.000.000 0 - 22.000.000 APBD Kota APBD Kota 97% 24.000.000 BPPPPD
dan Pengawasan terawasinya terawasinya Daerah Cirebon Cirebon
Penanggulangan koordinasi koordinasi
Kemiskinan penanggulangan penanggulangan
kemiskinan di kemiskinan di
Kota Cirebon Kota Cirebon
4 03 18 1 Pengendalian dan Dokumen laporan dokumen laporan BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 0 dokumen 22.000.000 - - 22.000.000 APBD Kota APBD Kota 2 dokumen 24.000.000 b BPPPPD
Pengawasan pelaksanaan pelaksanaan Daerah
Penanggulangan penanggulangan penanggulangan
Kemiskinan Kota kemiskinan daerah kemiskinan daerah
(LP2KD) kota (LP2KD) Kota
cirebon Cirebon, dan
laporan hasil
pekerjaan tenaga
Non PNS dengan
Perjanjian Kerja

4 03 19 Program Pengendalian Pencapaian hasil Pencapaian hasil BPPPPD Perangkat Kota Kota 92% 92% 282.590.000 318.748.500 36.158.500 APBD Kota APBD Kota 93% 309.549.000 BPPPPD
dan Evaluasi perencanaan perencanaan Daerah Cirebon Cirebon
Perencanaan pembangunan pembangunan
Pembangunan Daerah

Page 126 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 19 1 Pengendalian dan Dokumen -Dokumen laporan BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 6 dokumen 3 dokumen; 110.000.000 110.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 dokumen 120.000.000 b BPPPPD
Evaluasi Rencana pengendalian dan dalev triwulanan, Daerah
Pembangunan Daerah evaluasi -laporan dalev 1 dokumen;
Bidang Pembangunan triwulanan, tahunan, 1 dokumen;
Manusia dan pengembangan -rakor pembinaan
Masyarakat kota layak anak, Kota Cirebon Sehat, 1 dokumen
pembinaan tatanan -rakor pembinaan
kota cirebon sehat, Kota Layak Anak
dan laporan
tahunan

4 03 19 2 Pengendalian dan Dokumen hasil dokumen hasil BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 69.795.000 69.795.000 - APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 76.774.500 b BPPPPD
Evaluasi Rencana pemantauan dan pemantauan dan Daerah
Pembangunan Daerah evaluasi triwulanan evaluasi triwulanan
Bidang Sosial Budaya, dan laporan dan laporan
Ekonomi dan Sumber tahunan tahunan
Daya Alam

4 03 19 3 Pengendalian dan Dokumen hasil dokumen hasil BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 69.795.000 138.953.500 69.158.500 APBD Kota APBD Kota 4 dokumen 76.774.500 b BPPPPD
Evaluasi Rencana pengendalian dan pengendalian dan Daerah
Pembangunan Daerah evaluasi evaluasi
Bidang Infrastruktur (triwulanan dan (triwulanan dan
dan Pengembangan tahunan) dan Tahunan), AKOPSI,
Wilayah AKOPSI

Page 127 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 03 19 5 Penyusunan Pelaporan Laporan RAN HAM -Laporan RAN BPPPPD Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 8 dokumen 0 dokumen; 33.000.000 - - 33.000.000 APBD Kota APBD Kota 8 dokumen 36.000.000 b BPPPPD
RAN HAM dan Aksi dan Aksi PPK HAM Daerah
PPK
4 07 Penelitian dan Pengembangan 1.501.000.000 1.501.000.000 0 1.648.100.000
4 07 16 Program Litbang Tata Tersedinya hasil BPPPPD Kota Kota Kota 3 dokumen 3 dokumen 530.000.000 530.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 590.000.000 BPPPPD
Kelola Pemerintahan penelitian dan Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
Rekomendasi yang
dan Pelayanan Publik pengembangan
menjadi bahan
pembangunan
penyusunan
kebijakan bidang
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kebijakan Publik

4 07 16 1 Penelitian dan Dokumen Kajian dokumen kajian BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 330.000.000 b BPPPPD
Pengembangan Aspek Aspek aspek
Pemerintah Daerah Pemerintahan pemerintahan
Daerah daerah
4 07 16 2 Penelitian dan dokumen kajian BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 130.000.000 130.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 150.000.000 b BPPPPD
Pengembangan Aspek Dokumen Kajian tentang ekonomi
Kebijakan Aspek Kebijakan dan keuangan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan daerah
Pemerintah dan SDM Pemerintahan dan
SDM
4 07 16 3 Penelitian dan dokumen kajian BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 110.000.000 b BPPPPD
Pengembangan Aspek Dokumen Kajian aspek pelayanan
Pelayanan Publik Aspek Pelayanan publik dan
Publik partisipasi
masyarakat
4 07 17 Program Litbang dokumen kajian BPPPPD Kota Kota Kota 2 dokumen 2 dokumen 371.000.000 371.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 403.100.000 BPPPPD
Rekomendasi yang
Sosial dan tentang perkotaan Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
menjadi bahan
Kemasyarakatan dan kawasan
penyusunan
khusus
kebijakan Sosial
dan
Kemasyarakatan
4 07 17 1 Penelitian dan Dokumen Kajian dokumen kajian BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 270.000.000 b BPPPPD
Pengembangan Aspek Kajian Aspek aspek inovasi dan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan kerjasama daerah
Perkotaan Perkotaan
4 07 17 2 Penelitian dan dokumen kajian BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 121.000.000 121.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 133.100.000 b BPPPPD
Pengembangan Aspek aspek
Partisipasi Masyarakat Dokumen Kajian penyelenggaraan
Aspek Partisipasi pemerintahan
Masyarakat sumber daya
manusia
4 07 18 Program Litbang BPPPPD Kota Kota Kota 2 dokumen 2 dokumen 350.000.000 350.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 385.000.000 BPPPPD
Rekomendasi yang Rekomendasi yang
Ekonomi dan Cirebon Cirebon Cirebon dokumen
menjadi bahan menjadi bahan
Pembangunan Daerah
penyusunan penyusunan
kebijakanbidang kebijakanbidang
ekonomi dan ekonomi dan
pembangunan pembangunan
daerah daerah
4 07 18 1 Penelitian dan BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 220.000.000 b BPPPPD
Dokumen Kajian Dokumen Kajian
Pengembangan Aspek
Aspek Ekonomi dan Aspek Ekonomi dan
Ekonomi dan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
4 07 18 2 Penelitian dan BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 165.000.000 b BPPPPD
Dokumen Kajian Dokumen Kajian
Pengembangan
Kawasan Khusus Kawasan Khusus
Kawasan Khusus
4 07 19 Program Litbang BPPPPD Kota Kota Kota 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 270.000.000 BPPPPD
Rekomendasi yang Rekomendasi yang
Inovasi dan Cirebon Cirebon Cirebon
menjadi bahan menjadi bahan
Pengembangan Iptek
penyusunan penyusunan
kebijakan urusan kebijakan urusan
4 07 19 1 Penelitian dan Dokumen Kajian Dokumen Kajian BPPPPD Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000 250.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen 270.000.000 b BPPPPD
Pengembangan Inovasi inovasi, inovasi,
dan Kerjasama Daerah pengembangan pengembangan
keiptekan, dan keiptekan, dan
Kerjasama Daerah Kerjasama Daerah

Page 128 of 148

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan Keuangan Daerah
04 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
04 1 Urusan Keuangan Daerah 15.090.590.850 15.809.264.839 718.673.989 17.007.758.826
04 1 01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya 100 % 100 % 2.476.333.230 2.592.311.330 115.978.100 100 % 2.600.149.892
Administrasi Tertib Pelayanan Tertib Pelayanan
Perkantoran Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran

08 Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Kebersihan Kebersihan Kota Cirebon Kota Cirebon 8 Orang 8 Orang 240.658.950 280.079.000 39.420.050 APBD Kota APBD Kota 8 Orang 252.691.898 a BKD
Kebersihan Kantor Kantor Kantor Gedung BKD Gedung BKD Cirebon Cirebon (Sekretariat)

Alat dan Bahan Alat dan Bahan 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Pembersih Pembersih
Seragam Tenaga Seragam Tenaga 8 Stell 8 Stell 8 Stell
Kebersihan Kebersihan
15 Penyediaan Bahan Surat Kabar Surat Kabar BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Surat 4 Surat 168.252.000 205.240.000 36.988.000 APBD Kota APBD Kota 4 Surat 176.664.600 a BKD
Bacaan dan Peraturan Cirebon Cirebon Kabar Kabar Cirebon Cirebon Kabar (Sekretariat)
Perundang-Undangan
Pemasangan Iklan Pemasangan Iklan 24 Kali 35 Kali 24 Kali
Media Cetak Media Cetak
17 Penyediaan Makanan Laporan Rapat Laporan Rapat BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 202.641.600 202.641.600 - APBD Kota APBD Kota 12 212.773.680 a BKD
dan Minuman Briefing Staf Briefing Staf Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Laporan (Sekretariat)
Laporan Kunjungan Laporan Kunjungan 12 Laporan 12 Laporan 12
Tamu Tamu Laporan
Laporan Mamin Laporan Mamin 12 Laporan 12 Laporan 12
Pegawai Pegawai Laporan
18 Rapat-Rapat Laporan Perjalanan Laporan Perjalanan BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Laporan 12 Laporan 805.307.580 805.307.580 - APBD Kota APBD Kota 12 Laporan 845.572.959 a BKD
Koordinasi dan Dinas, Rapat Dinas, Rapat Cirebon Cirebon Perjalanan Perjalanan Cirebon Cirebon Perjalanan (Sekretariat)
Konsultasi ke Luar Koordinasi dan Koordinasi dan Dinas Dinas Dinas
Daerah Konsultasi Luar Konsultasi Luar
Kota Kota
20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Keamanan Keamanan Kota Cirebon Kota Cirebon 8 Orang 8 Orang 237.508.950 277.079.000 39.570.050 APBD Kota APBD Kota 8 Orang 249.384.398 a BKD
Pengamanan Kantor Pengamanan Pengamanan Gedung Gedung Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Kantor Kantor Kantor BKD Kantor BKD
Perlengkapan Perlengkapan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Personil Personil
21 Penataan Dokumen Dokumentasi Dokumentasi - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Kali 1 Kali 26.250.000 26.250.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Kali 27.562.500 BKD
Arsip Dokumen Arsip Dokumen Arsip Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Kantor/Dinas/Badan/ Kantor Kantor
Sekretariat
24 Penyediaan Jasa Surat Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 73 Jenis 73 Jenis 271.069.050 271.069.050 - APBD Kota APBD Kota 73 Jenis 284.622.503 a BKD
Menyurat, Alat Tulis Barang Cetakan Barang Cetakan Cirebon,Waji Cirebon,Waji 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis
Kantor, Barang Penggandaan Penggandaan b Pajak dan b Pajak dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Cetakan dan Fotocopy Fotocopy OPD OPD
Penggandaan Pengiriman Pengiriman Pengelola Pengelola 240 Kali 240 Kali 240 Kali
Dokumen Dokumen income income
25 Penyediaan Jasa Bukti Rekening Bukti Rekening BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Nota 12 Nota 408.660.000 408.660.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Nota 429.093.000 a BKD
Komunikasi, Sumber Listrik Yang Sudah Listrik Yang Sudah Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Daya Air, Listrik dan Dibayarkan Dibayarkan
Logistik Bukti Rekening Bukti Rekening 12 Nota 12 Nota 12 Nota
Telepon Yang Telepon Yang
Sudah Dibayarkan Sudah Dibayarkan
Bukti Rekening Air Bukti Rekening Air 12 Nota 12 Nota 12 Nota
Yang Sudah Yang Sudah
Dibayarkan Dibayarkan
Layanan SMS Layanan SMS 4 Bulan 4 Bulan 4 Bulan
Gateway Gateway
PBB/BPHTB PBB/BPHTB
26 Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Surat Ketetapan Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Unit 12 Unit 115.985.100 115.985.100 - APBD Kota APBD Kota 12 Unit 121.784.355 a BKD
Pemeliharaan dan PKB Roda 4 PKB Roda 4 Dinas/ Dinas/ Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Perizinan Kendaraan Surat Ketetapan Surat Ketetapan Operasional Operasional 46 Unit 46 Unit 46 Unit
Dinas/Operasional dan PKB Roda 2 PKB Roda 2 BKD Kota BKD Kota
Jaminan Barang Milik Polis Asuransi Polis Asuransi Cirebon Cirebon 12 Unit 12 Unit 12 Unit
Daerah Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 4 Roda 4
Polis Asuransi Polis Asuransi 46 Unit 46 Unit 46 Unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 2 Roda 2

Page 129 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
04 1 02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya 100 % 100 % 1.109.233.800 1.110.301.200 1.067.400 100 % 1.390.311.615
Sarana dan Prasarana Kebutuhan Sarana Kebutuhan Sarana
Aparatur dan Prasarana dan Prasarana

22 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung BKD Gedung BKD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 225.095.200 225.095.200 - APBD Kota APBD Kota 1 Paket 247.604.720 a BKD
Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Kantor Berupa Berupa
Pemasangan Pemasangan
Backdroop Rangan Backdroop Rangan
Kaban, Pengecatan Kaban, Pengecatan
Pagar, Perbaikan Pagar, Perbaikan
Kamar Mandi Kamar Mandi

Sewa Sewa 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Gedung/Lahan Gedung/Lahan
Tempat Parkir Tempat Parkir
42 Rehabilitasi Pembangunan Pembangunan Gedung BKD Gedung BKD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Paket 1 Paket 184.367.700 184.367.700 - APBD Kota APBD Kota 1 Paket 202.804.470 BKD
Sedang/Berat Gedung Ruang Arsip Kantor Ruang Arsip Kantor Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Kantor
49 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Unit 4 Unit 80.000.000 80.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Unit 280.000.000 BKD
Dinas/Operasional/ Roda Dua Roda Dua Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Jabatan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas - - 1 Unit
Roda Empat Roda Empat
51 Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan/ BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Macam (32 7 Macam (54 182.859.600 182.859.600 - APBD Kota APBD Kota 6 Macam 201.145.560 a BKD
Perlengkapan/ Peralatan Kantor Peralatan Kantor Cirebon Cirebon Unit/Buah) Unit/Buah) Cirebon Cirebon (34 (Sekretariat)
Peralatan Gedung Unit/Buah)
Kantor
53 Pemeliharaan Servis, Suku Servis, Suku Kendaraan Kendaraan Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Unit 12 Unit 328.538.700 328.538.700 - APBD Kota APBD Kota 12 Unit 344.965.635 a BKD
Rutin/Berkala Cadang dan BBM Cadang dan BBM Dinas/ Dinas/ Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Kendaraan Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 Operasional Operasional
Dinas/Operasional/ Servis, Suku Servis, Suku BKD Kota BKD Kota 21 Unit 21 Unit 21 Unit
Jabatan Cadang dan BBM Cadang dan BBM Cirebon Cirebon
Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2
55 Pemeliharaan Jasa Perbaikan 4 Jasa Perbaikan 4 Perlengkapa Perlengkapa Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 4 Jenis 108.372.600 109.440.000 1.067.400 APBD Kota APBD Kota 4 Jenis 113.791.230 a BKD
Rutin/Berkala Jenis Peralatan dan Jenis Peralatan dan n/ Peralatan n/ Peralatan Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Perlengkapan/ Perlengkapan Kerja Perlengkapan Kerja Gedung Gedung
Peralatan Gedung (AC, Komputer/ (AC, Komputer/ Kantor BKD Kantor BKD
Kantor Laptop, Printer dan Laptop, Printer dan Kota Cirebon Kota Cirebon
Lift) Lift)

04 1 03 Program Peningkatan Prosentase Prosentase 100% 100% 148.377.600 148.377.600 - 100% 155.796.480
Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran
Pegawai Tinggi Pegawai Tinggi

07 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Pakaian Dinas Pegawai Pegawai BKD Kota Cirebon Kota Cirebon 100 Stel 100 Stel 148.377.600 148.377.600 - APBD Kota APBD Kota 100 Stel 155.796.480 a BKD
Dinas/Lapangan Harian (PDH) Harian (PDH) BKD Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Beserta Pakaian Petugas Pakaian Petugas Cirebon 32 Stel 32 Stel 32 Stel
Perlengkapannya Pelayanan Pelayanan
Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 100 Stel 150 Stel 100 Stel
04 1 05 Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya 100 % 100 % 112.875.000 112.875.000 - 100 % 118.518.750
Kapasitas Sumber Kualitas Aparatur Kualitas Aparatur
Daya Aparatur

03 Bimbingan Teknis Laporan Pegawai Laporan Pegawai Pegawai Pegawai BKD Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Orang 5 Orang 7.875.000 7.875.000 - APBD Kota APBD Kota 5 Orang 8.268.750 BKD
Implementasi yang ikut yang ikut BKD Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Cirebon
Undangan
19 Peningkatan Laporan Sinergitas Laporan Sinergitas Pegawai Pegawai BKD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000 105.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 110.250.000 BKD
Kompetensi Sumber Pengelolaan Pengelolaan BKD Kota Kota Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Daya Aparatur Keuangan Keuangan Cirebon
Pendapatan dan Pendapatan dan
Aset Aset
Laporan Survey Laporan Survey 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat

Page 130 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
04 1 06 Program Peningkatan Tersedianya Tersedianya 100 % 100 % 143.821.650 167.633.500 23.811.850 100 % 151.012.733
Pengembangan Sistem Gambaran Kondisi Gambaran Kondisi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Kinerja dan Keuangan Keuangan SKPD Keuangan SKPD

01 Penyusunan Laporan Dokumen LKIP Dokumen LKIP BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 75.020.400 84.168.000 9.147.600 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 78.771.420 a BKD
Capaian Kinerja dan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Laporan Kinerja Laporan Kinerja 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Interim (Triwulan) Interim (Triwulan)
BKD BKD

Laporan Tahunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

BKD BKD
Laporan Hasil Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 6.365.100 6.365.100 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 6.683.355 a BKD
SKPD dan Dokumen DPA Dokumen DPA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Perubahannya
Dokumen RKAP Dokumen RKAP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen DPPA Dokumen DPPA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

14 Penyusunan dan Buku Profil BKD Buku Profil BKD BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 3.979.500 12.240.000 8.260.500 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 4.178.475 a BKD
Publikasi Profil SKPDUpdating Updating 1 Website 1 Website 1 Website
Pengelolaan Pengelolaan
Website BKD Website BKD
15 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Jenis 4 Jenis 53.639.250 60.043.000 6.403.750 APBD Kota APBD Kota 4 Jenis 56.321.213 a BKD
Keuangan SKPD Bulanan/ Triwulan Bulanan/ Triwulan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
CALK CALK 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan Hasil Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
16 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Dokumen Renja BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 1.966.650 1.966.650 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 2.064.983 a BKD
Perencanaan SKPD BKD BKD Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Dokumen Renja Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
BKD Perubahan BKD Perubahan
17 Penyusunan Pedoman Dokumen SOP Dokumen SOP BKD Kota BKD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 2.850.750 2.850.750 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 2.993.288 BKD
Kinerja SKPD Badan Keuangan Badan Keuangan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Sekretariat)
Daerah Daerah
04 1 16 Program Peningkatan Meningkatnya PAD Meningkatnya PAD 10% 10% 5.092.876.400 5.100.550.400 7.674.000 10% 5.602.164.040
Pendapatan Asli
Daerah

07 Pemeliharaan Dan Pengembangan/Ter Pengembangan/Ter Wajib Wajib Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Aplikasi 1 Paket 300.500.000 308.174.000 7.674.000 APBD Kota APBD Kota 1 Aplikasi 330.550.000 a BKD (PAD I)
Pengembangan Sistem peliharanya Sistem peliharanya Sistem Pajak,SIMPE Pajak,SIMPE Cirebon Cirebon
Pelaporan Pendapatan Pelaporan Pajak Pelaporan Pajak NDA dan NDA dan
Asli Daerah Daerah I Daerah I Laporan Laporan
(SIMPENDA) (SIMPENDA) Penerimaan Penerimaan
Laporan Bulanan Laporan Bulanan Pajak Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 12
Pajak Daerah I Pajak Daerah I Daerah Dokumen
Laporan Monitoring Laporan Monitoring 12 Dokumen 12 Dokumen 12
Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Dokumen
Daerah Daerah

Laporan Hasil Laporan Hasil 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja

Page 131 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
08 Evaluasi Penerimaan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Penerimaan Penerimaan Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Dokumen 4 Dokumen 281.134.350 281.134.350 - APBD Kota APBD Kota 4 Dokumen 309.247.785 a BKD (PAD II)
Pajak dan Retribusi Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Pajak Pajak Daerah Cirebon Cirebon
Daerah Peneriman Pajak Peneriman Pajak Daerah
dan Retribusi dan Retribusi
Daerah Per Daerah Per
Triwulan Triwulan
Pekan Pajak Pekan Pajak 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Daerah dan Daerah dan
Pemberian Reward Pemberian Reward
kepada Wajib Pajak kepada Wajib Pajak
dan SKPD Terkait dan SKPD Terkait

Laporan Hasil Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
10 Pemeliharaan Basis Updating Nilai Updating Nilai Wajib Pajak Wajib Pajak Kota Cirebon Kota Cirebon 5 5 287.450.100 287.450.100 - APBD Kota APBD Kota 5 316.195.110 a BKD (PAD II)
Data Pajak Bumi dan ZNT/NIR se Kota ZNT/NIR se Kota PBB-P2 dan PBB-P2 dan Kecamatan; Kecamatan; Cirebon Cirebon Kecamatan;
Bangunan Cirebon, Updating Cirebon, Updating BPHTB BPHTB 100 WP 100 WP 100 WP
Data Wajib Pajak Data Wajib Pajak (Individual/ (Individual/ (Individual/
Non Standar Non Standar Non Standar Non Standar Non
(WPNS) Melalui (WPNS) Melalui Standar
Penilaian Individual Penilaian Individual

Updating Data Updating Data 10.500 WP 10.500 WP 10.500 WP

Wajib Pajak Wajib Pajak (Masal/ (Masal/ (Masal/
Standar (WPS) Standar (WPS) Standar) Standar) Standar)
Melalui Pendataan Melalui Pendataan
Masal Masal
Pemasangan Iklan Pemasangan Iklan 2 Kali 2 Kali 2 Kali
pemutakhiran data pemutakhiran data
PBB-P2 Pada Media PBB-P2 Pada Media
Cetak/Elektronik Cetak/Elektronik

Laporan Hasil Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
11 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Jaringan,Ser Jaringan,Ser Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Server 4 Server 220.227.000 220.227.000 - APBD Kota APBD Kota 4 Server 242.249.700 a BKD (PAD II)
Jaringan, Server dan Jaringan dan Jaringan dan ver dan ver dan Cirebon Cirebon
Aplikasi SIM Pajak Server (H2H PBB- Server (H2H PBB- Aplikasi PBB Aplikasi PBB
Bumi dan Bangunan P2, H2H BPHTB, P2, H2H BPHTB, dan BPHTB dan BPHTB
GIS, SISMIOP) GIS, SISMIOP)
Pengembangan Pengembangan 2 Aplikasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi
Aplikasi PBB dan Aplikasi PBB dan
BPHTB BPHTB
13 Pengolahan Data Dan Blanko SPPT PBB- Blanko SPPT PBB- Pengelola Pengelola Kota Cirebon Kota Cirebon 83.000 83.000 247.259.250 247.259.250 - APBD Kota APBD Kota 83.000 271.985.175 a BKD (PAD II)
Penetapan Pajak Bumi P2 P2 dan Wajib dan Wajib Lembar SPPT Lembar SPPT Cirebon Cirebon Lembar
dan Bangunan/BPHTB Pajak PBB- Pajak PBB- SPPT
Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2
Peraturan tentang Peraturan tentang Dokumen
Penetapan Penetapan
PBB/BPHTB PBB/BPHTB
Laporan Hasil Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja

Page 132 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 Intensifikasi dan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Wajib Pajak Wajib Pajak Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Dokumen 12 Dokumen 2.733.753.750 2.733.753.750 - APBD Kota APBD Kota 12 3.007.129.125 a BKD (PAD I)
Ekstensifikasi Sumber Intensifikasi dan Intensifikasi dan Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon Dokumen
Pendapatan Asli Ekstensifikasi Ekstensifikasi Cirebon Cirebon
Daerah Sumber Sumber
Pendapatan Asli Pendapatan Asli
Daerah Daerah
Sosialisasi Pajak Sosialisasi Pajak 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Daerah Daerah
Pemasangan Iklan Pemasangan Iklan 72 Kali 72 Kali 72 Kali
Sosialisasi Pajak Sosialisasi Pajak
Daerah Pada Media Daerah Pada Media
Cetak/Elektronik Cetak/Elektronik

Pemberian Reward Pemberian Reward 34 Wajib 34 Wajib 34 Wajib

Kepada Wajib Pajak Kepada Wajib Pajak Pajak dan Pajak dan Pajak dan
Berprestasi dan Berprestasi dan Mitra Kerja Mitra Kerja Mitra Kerja
Mitra Kerja Mitra Kerja
Cash Register Cash Register 27 Unit 27 Unit 27 Unit
Alat Tapping Box Alat Tapping Box 56 Unit 56 Unit 56 Unit
Jaringan Internet Jaringan Internet 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan
Penunjang Alat Penunjang Alat
Perekam Data Perekam Data
Transaksi Wajib Transaksi Wajib
Pajak Pajak
Terpeliharanya Terpeliharanya 30 Unit 56 Unit 30 Unit
Komputer Kasir dan Komputer Kasir dan
Tapping Box Tapping Box
Laporan Hasil Laporan Hasil 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
16 Pendataan dan Dokumen Hasil Dokumen Hasil Calon Wajib Calon Wajib Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Dokumen 4 Dokumen 484.724.100 484.724.100 - APBD Kota APBD Kota 4 Dokumen 533.196.510 a BKD (PAD I)
Penataan Potensi Pajak Pendataan Potensi Pendataan Potensi Pajak,danRe Pajak,dan Cirebon Cirebon
Daerah 6 Jenis Pajak 6 Jenis Pajak klame Reklame
Daerah Daerah Tempoter Tempoter
Dokumen Laporan Dokumen Laporan yang yang 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Hasil Penataan Hasil Penataan pemasangan pemasangan
Pemasangan Pemasangan ya ya melanggar
Reklame di 83 Ruas Reklame di 83 Ruas melanggar peraturan
Jalan Kota Cirebon Jalan Kota Cirebon peraturan yang berlaku
yang
Terpeliharanya/Pen
Terpeliharanya/ berlaku 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
gembangan Sistem Pengembangan
GIS Sistem GIS
Terpeliharanya Terpeliharanya 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Mesin Perforasi Mesin Perforasi
Cetak Stiker Cetak Stiker 5000 dan 5000 dan 5000 dan
Perforasi dan Perforasi dan 200 Lembar 75 Buah 75 Buah
Peringatan Spanduk
Peringatan
Terpeliharanya Terpeliharanya 8 Titik 8 Titik 8 Titik
Panggung Spanduk Panggung Spanduk
dan Tiang Banner dan Tiang Banner

Terpeliharanya Terpeliharanya 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Mesin Cetak Mesin Cetak
NPWPD NPWPD
Terpeliharanya Terpeliharanya 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Billboard Billboard
Mesin Porporasi Mesin Porporasi 1 Unit 1 Unit -
Laporan Hasil Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja

Page 133 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
17 Implementasi Penyampaian SPPT Penyampaian SPPT Wajib Pajak Wajib Pajak Kota Cirebon Kota Cirebon 82.000 Wajib 82.000 Wajib 537.827.850 537.827.850 - APBD Kota APBD Kota 82.000 591.610.635 a BKD (PAD II)
Pengelolaan Pajak PBB - P2 kepada PBB - P2 kepada PBB-P2 dan PBB-P2 dan Pajak Pajak Cirebon Cirebon Wajib
Bumi dan Bangunan Seluruh Wajib Seluruh Wajib BPHTB dan BPHTB dan Pajak
dan BPHTB Pajak Pajak Aparatur Aparatur
pengelola pengelola
PBB P2 PBB P2
Operasi Jaring Operasi Jaring 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Jatuh Tempo PBB P- Jatuh Tempo PBB P-
2 2
Study Komparasi Study Komparasi 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Pengelolaan BPHTB Pengelolaan BPHTB
dengan dengan
PPAT/PPATS PPAT/PPATS
Pemasangan Iklan Pemasangan Iklan 2 Kali 2 Kali 2 Kali
penyampian SPPT penyampian SPPT
PBB-P2 dan Jatuh PBB-P2 dan Jatuh
Tempo Pembayaran Tempo Pembayaran
Pada Media Pada Media
Cetak/Elektronik Cetak/Elektronik

Laporan Hasil Laporan Hasil 2 Laporan 4 Laporan 2 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
04 1 20 Program Peningkatan Tersusunnya Tersusunnya Tepat Tepat 2.647.168.100 3.054.496.509 407.328.409 Tepat 2.911.884.910
Kualitas Pelaporan Laporan Laporan Waktu Waktu Waktu
Pertanggungjawaban Pertanggung Pertanggung-
APBD jawaban- jawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kota Cirebon Kota Cirebon

01 Penyusunan Dokumen Raperda Dokumen Raperda Laporan Laporan Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 2 Dokumen 56.707.350 60.070.000 3.362.650 APBD Kota APBD Kota 2 Dokumen 62.378.085 a BKD
Rancangan Peraturan tentang tentang Keuangan Keuangan Cirebon Cirebon (Akuntansi)
Daerah Tentang Pertanggungjawaba Pertanggungjawaba Pemerintah Pemerintah
Pertanggungjawaban n Pelaksanaan n Pelaksanaan Daerah Daerah
Pelaksanaan APBD APBD dan Laporan APBD dan Laporan
Keuangan Keuangan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

02 Penyusunan Dokumen Dokumen Sebagai Sebagai Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 74.289.600 74.289.600 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 81.718.560 a BKD
Rancangan Peraturan Rancangan Rancangan bahan bahan Cirebon Cirebon (Akuntansi)
KDH Tentang Peraturan KDH Peraturan KDH laporan laporan
Penjabaran tentang Penjabaran tentang Penjabaran keuangan keuangan
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaba Pertanggungjawaba pertanggung pertanggungj
n Pelaksanaan n Pelaksanaan jawaban awaban
APBD APBD Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Laporan Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Operasional Operasional
CALK Realisasi CALK Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
APBD APBD
03 Penyusunan Pelaporan Laporan Realisasi Laporan Realisasi Terpantauny Terpantauny Kota Cirebon Kota Cirebon 16 Dokumen 16 Dokumen 109.687.200 109.687.200 - APBD Kota APBD Kota 16 120.655.920 a BKD
Realisasi Keuangan Keuangan, Keuangan, a Laporan a Laporan Cirebon Cirebon Dokumen (Akuntansi)
Bulanan dan Akhir Rekonsiliasi Kinerja Rekonsiliasi Kinerja Realisasi Realisasi
Tahun Kota Cirebon Seluruh Perangkat Seluruh Perangkat APBD per APBD per
Daerah Perbulan Daerah Perbulan Perangkat Perangkat
dan Semester dan Semester Daerah Daerah

Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
04 Penyusunan Pelaporan Laporan Bulanan, Laporan Bulanan, Sebagai Sebagai Kota Cirebon Kota Cirebon 18 Dokumen 18 Dokumen 147.815.850 147.815.850 - APBD Kota APBD Kota 18 162.597.435 a BKD (Bid.
Prognosis Realisasi Triwulan dan Triwulan dan bahan bahan Cirebon Cirebon Dokumen Akuntansi)
Anggaran Semester Semester laporan laporan
(Prognosis) (Prognosis) realisasi realisasi
Realisasi APBD Realisasi APBD APBD APBD
Kota Cirebon Kota Cirebon Bulanan,Tri Bulanan,
wulan dan Triwulan dan
Semesteran Semesteran

Page 134 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
05 Penyusunan Kebijakan Dokumen Revisi Dokumen Revisi - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000 105.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 115.500.000 BKD
Akuntansi Pemerintah Kebijakan Kebijakan Cirebon Cirebon (Akuntansi)
Daerah Akuntansi Akuntansi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

06 Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi Sosialisasi - - Kota Cirebon Kota Cirebon 31 SKPD 31 SKPD 78.750.000 78.750.000 - APBD Kota APBD Kota 31 SKPD 86.625.000 BKD
Akuntansi Kebijakan Kebijakan Cirebon Cirebon (Akuntansi)
Akuntansi pada Akuntansi pada
Seleuruh SKPD Seleuruh SKPD
07 Pemeliharaan dan Pengelolaan dan Pengelolaan dan BKD dan PD BKD dan PD Kota Cirebon Kota Cirebon 31 SKPD; 1 31 SKPD; 1 120.500.000 120.500.000 - APBD Kota APBD Kota 31 SKPD; 1 132.550.000 a BKD
Pengembangan Sistem Pengembangan Pengembangan pengguna pengguna Sistem Sistem Cirebon Cirebon Sistem (Akuntansi)
Informasi Keuangan Sistem Informasi Sistem Informasi Aplikasi Aplikasi
Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Keuangan
Derah Derah

Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
08 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD se SKPD se Kota Cirebon Kota Cirebon 7 Dokumen 7 Dokumen 173.500.000 173.500.000 - APBD Kota APBD Kota 7 Dokumen 190.850.000 a BKD
Penatausahaan Daerah (Jurnal Daerah (Jurnal Kota Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon (Akuntansi)
Keuangan Umum, Buku Besar Umum, Buku Besar
Belanja, Buku Belanja, Buku
Besar Pendapatan, Besar Pendapatan,
Buku Besar Aset, Buku Besar Aset,
Buku Besar Kas Buku Besar Kas
Daerah, Daftar Daerah, Daftar
Saldo Buku Besar, Saldo Buku Besar,
dan LRA) dan LRA)
Laporan Neraca Laporan Neraca 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan Perubahan Laporan Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Ekuitas (LPE) Ekuitas (LPE)

Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
09 Monitoring dan Laporan Keuangan Laporan Keuangan PD Kota PD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 31 PD per 31 PD per 50.431.710 84.787.920 34.356.210 APBD Kota APBD Kota 31 PD per 55.474.881 a BKD
Evaluasi Keuangan Bulanan Perangkat Bulanan Perangkat Cirebon Cirebon Bulan Bulan Cirebon Cirebon Bulan (Akuntansi)
Daerah Daerah Daerah
Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
10 Analisa dan Evaluasi Rekonsiliasi Belanja Rekonsiliasi Belanja PD Kota PD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 Bulan 12 Bulan 75.568.290 75.568.290 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 83.125.119 a BKD
Laporan Keuangan dan Kas Perangkat dan Kas Perangkat Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Akuntansi)
Daerah Daerah Bulanan Daerah Bulanan

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

(LAK) (LAK)
Laporan Perubahan Laporan Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Saldo Anggaran Saldo Anggaran
Lebih (LP SAL) Lebih (LP SAL)

11 Peningkatan Rekonsiliasi/Lapora Rekonsiliasi/Lapora Pengguna Pengguna Kota Cirebon Kota Cirebon 7 Laporan 7 Laporan 704.000.000 704.000.000 - APBD Kota APBD Kota 7 Laporan 774.400.000 a BKD (BMD)
Penatausahaan dan n Konsolidasi n Konsolidasi Barang Barang Cirebon Cirebon
Pelaporan Barang Milik Triwulanan, Triwulanan, seluruh OPD seluruh OPD
Daerah Semester dan Semester dan Kota Cirebon Kota Cirebon
Tahunan BMD Tahunan BMD
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Kapasitas Aparatur
Pengelola Barang Pengelola Barang
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Pemeliharan dan Pemeliharan dan 1 Sistem/ 1 Sistem/ 1 Sistem/

Pengembangan Pengembangan Website Website Website
Sistem/Website Sistem/Website
Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD

Page 135 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pendampingan Pendampingan
Penatausahaan Penatausahaan
BMD dengan BPKP BMD dengan BPKP

Pemeliharaan Pemeliharaan 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Server BMD Server BMD
Sosialisasi Sensus Sosialisasi Sensus 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Barang Milik Barang Milik
Daerah (BMD) Daerah (BMD)
Laporan Hasil Laporan Hasil 4 Laporan 5 Laporan 4 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
12 Pendayagunan dan Data Potensi Data Potensi Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 472.143.100 657.569.000 185.425.900 APBD Kota APBD Kota 1 Laporan 519.357.410 a BKD (BMD)
Penghapusan Barang Barang Milik Barang Milik Daerah yang Daerah yang Cirebon Cirebon
Milk Daerah Daerah yang Dapat Daerah yang Dapat melaksanak melaksanaka
Didayagunakan Didayagunakan an n
penghapusa penghapusan
Data Penghapusan Data Penghapusan n dan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1
Barang Milik Barang Milik pendayagun pendayaguna Dokumen
Daerah (BMD) Daerah (BMD) aan aset an aset
Data Penilaian Data Penilaian daerah daerah 4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen
Pemindahtanganan Pemindahtanganan
/Pemanfaatan /Pemanfaatan
Barang Milik Barang Milik
Daerah (BMD) Daerah (BMD)
Laporan Hasil Laporan Hasil 4 Laporan 5 Laporan 4 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
13 Penyusunan Kebijakan Laporan Laporan Perencanaan Perencanaan Kota Cirebon Kota Cirebon 7 Laporan 7 Laporan 478.775.000 662.958.649 184.183.649 APBD Kota APBD Kota 7 Laporan 526.652.500 a BKD (BMD)
Perencanaan,Evaluasi Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan ,pengamana , Cirebon Cirebon
dan Pengendalian Konsolidasi Konsolidasi nan pengamanan
Barang Milik Daerah Persediaan Persediaan danpengend an dan
Triwulanan, Triwulanan, alian BMD pengendalian
Semesteran dan Semesteran dan pada BMD pada
Tahunan SIPDA Tahunan SIPDA Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penyelesaian TGR Penyelesaian TGR
Laporan Monitorig Laporan Monitorig 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
dan Evaluasi BMD dan Evaluasi BMD
Pengembangan Pengembangan 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
Sistem Informasi Sistem Informasi
Persediaan (SIPDA) Persediaan (SIPDA)
Kota Cirebon Kota Cirebon

Peta Bidang Tanah Peta Bidang Tanah 3 Peta 3 Peta 3 Peta

Sewa Server Sewa Server 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Laporan Hasil Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
04 1 21 Program Peningkatan APBD Tepat Waktu APBD Tepat Waktu Tepat Tepat 2.042.593.550 2.165.525.550 122.932.000 Tepat 2.628.877.735
Kualitas Waktu Waktu Waktu
Penganggaran

01 Penyusunan Anggaran Dokumen Anggaran Dokumen Anggaran OPD Kota OPD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 2 Dokumen 61.456.500 61.456.500 - APBD Kota APBD Kota 2 Dokumen 67.602.150 a BKD
Kas Pemerintah Daerah Kas Pemerintah Kas Pemerintah Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Penganggaran)
dan Perubahannya Daerah dan Daerah dan
Perubahannya Perubahannya

02 Penelitian RKA SKPD Dokumen Laporan Dokumen Laporan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 370.111.550 370.111.550 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 407.122.705 a BKD
Penelitian RKA Penelitian RKA Daerah Daerah Cirebon Cirebon (Penganggaran)
SKPD SKPD
Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Peraturan Peraturan
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Page 136 of 148

 02 Penelitian RKA SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon
Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
03 Penelitian DPA SKPD Dokumen Laporan Dokumen Laporan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 138.409.950 138.409.950 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 152.250.945 a BKD
Penelitian DPA Penelitian DPA Daerah Daerah Cirebon Cirebon (Penganggaran)
SKPD SKPD
04 Penelitian RKA Dokumen Laporan Dokumen Laporan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 170.111.550 170.111.550 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 187.122.705 a BKD
Perubahan SKPD Penelitian RKA Penelitian RKA Daerah Daerah Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Perubahan SKPD Perubahan SKPD
05 Penelitian DPA Dokumen Laporan Dokumen Laporan Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 138.409.950 138.409.950 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 152.250.945 a BKD
Perubahan SKPD Penelitian DPA Penelitian DPA Daerah Daerah Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Perubahan SKPD Perubahan SKPD
06 Penyusunan Dokumen Dokumen Masyarakat, Masyarakat, Kota Cirebon Kota Cirebon 6 Dokumen 6 Dokumen 96.497.100 96.497.100 - APBD Kota APBD Kota 6 Dokumen 106.146.810 a BKD
Pertimbangan Rekomendasi Ketua Rekomendasi Ketua Organisasi Organisasi Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Rekomendasi Bantuan TAPD tentang TAPD tentang Masyarakat Masyarakat
Sosial dan Hibah Daftar Nominatif Daftar Nominatif dan Instansi dan Instansi
Calon Penerima Calon Penerima Vertikal Vertikal
Hibah dan Bansos, Hibah dan Bansos, penerima penerima
Dokumen SK Dokumen SK
Walikota tentang Walikota tentang
Penetapan CPCL, Penetapan CPCL,
dan Dokumen SK dan Dokumen SK
Walikota tentang Walikota tentang
Penerima Hibah Penerima Hibah
Bansos (APBD Bansos (APBD
Murni dan APBD Murni dan APBD
07 Pendampingan dan Sosialisasi Sosialisasi SKPD yang SKPD yang Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Kali 3 Kali 64.890.000 141.095.000 76.205.000 APBD Kota APBD Kota 2 Kali 71.379.000 a BKD
Evaluasi Dana-Dana Peraturan tentang Peraturan tentang mendapat mendapat Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Transfer (Provinsi dan Dana-dana Dana-dana bantuan bantuan
Pusat) Transfer Transfer keuangan keuangan
Laporan Data-Data Laporan Data-Data provinsi dan provinsi dan 4 Kali 4 Kali 4 Kali
Realisasi dan Realisasi dan pusat pusat Laporan Laporan Laporan
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Perimbangan Perimbangan
Sesuai dengan Sesuai dengan
Hasil Kas Hasil Kas
Keuangan Keuangan
Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
08 Penyusunan KUA PPAS Dokumen KUA Dokumen KUA SKPD Kota SKPD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Dokumen 2 Dokumen 220.132.500 220.132.500 - APBD Kota APBD Kota 2 Dokumen 330.550.000 a BKD
PPAS Perubahan PPAS Perubahan Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Tahun Anggaran Tahun Anggaran
Berjalan dan KUA Berjalan dan KUA
PPAS Tahun PPAS Tahun
Anggaran Anggaran
Berikutnya Berikutnya
Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Penetapan KUA Penetapan KUA
PPAS Perubahan PPAS Perubahan
Tahun Anggaran Tahun Anggaran
Berjalan dan Berjalan dan
Penetapan KUA Penetapan KUA
PPAS Tahun PPAS Tahun
Anggaran Anggaran
Berikutnya Berikutnya
09 Sinergitas Pengelolaan Laporan Laporan - - Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Laporan 1 Laporan 157.500.000 157.500.000 - APBD APBD 1 Laporan 330.550.000 BKD
Keuangan Daerah Penggunaan Dana Penggunaan Dana Provinsi Provinsi (Penganggaran)
(Dana Propinsi) Sinergitas Bantuan Sinergitas Bantuan
Keuangan Provinsi Keuangan Provinsi

Sosialiasasi Sosialiasasi 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
10 Penyusunan Dokumen Dokumen Seluruh Seluruh Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Dokumen 5 Dokumen 273.404.250 273.404.250 - APBD Kota APBD Kota 5 Dokumen 300.744.675 a BKD
Rancangan Peraturan Rancangan Rancangan perangkat perangkat Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Daerah Tentang APBD Peraturan Daerah Peraturan Daerah daerah di daerah di
tentang APBD tentang APBD lingkungan lingkungan
pemerintah pemerintah
daerah kota daerah Kota
cirebon Cirebon

Page 137 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode 10 Penyusunan Seluruh Seluruh Kota Cirebon Kota Cirebon Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Rancangan Peraturan
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah perangkat
Sebelum perangkat
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Daerah Tentang APBD Perubahan Perubahan daerah di
Perubahan daerah di
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 lingkungan
5 lingkungan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen Dokumen pemerintah pemerintah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Rancangan Rancangan daerah kota daerah Kota
Peraturan KDH Peraturan KDH cirebon Cirebon
tentang Penjabaran tentang Penjabaran
APBD APBD
Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
11 Penyusunan Dokumen Dokumen Seluruh Seluruh Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Dokumen 5 Dokumen 176.572.200 176.572.200 - APBD Kota APBD Kota 5 Dokumen 330.550.000 a BKD
Rancangan Peraturan Rancangan Rancangan perangkat perangkat Cirebon Cirebon (Penganggaran)
Daerah Tentang Peraturan Daerah Peraturan Daerah daerah di daerah di
Perubahan APBD tentang Perubahan tentang Perubahan lingkungan lingkungan
APBD APBD pemerintah pemerintah
Dokumen Dokumen daerah kota daerah Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 2
Rancangan Rancangan cirebon Cirebon Dokumen
Peraturan KDH Peraturan KDH
tentang Penjabaran tentang Penjabaran
Perubahan APBD Perubahan APBD

12 Penyusunan Dokumen Dokumen Seluruh Seluruh Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Dokumen 8 Dokumen 114.371.250 146.160.000 31.788.750 APBD Kota APBD Kota 5 Dokumen 125.808.375 a BKD
Rancangan Peraturan Peraturan KDH Peraturan KDH perangkat perangkat Cirebon Cirebon (Penganggaran)
KDH Tentang (Walikota) tentang (Walikota) tentang daerah di daerah di
Penjabaran Perubahan Penjabaran Penjabaran lingkungan lingkungan
APBD Perubahan APBD Perubahan APBD pemerintah pemerintah
daerah Kota daerah Kota
Cirebon Cirebon
13 Penyusunan Rencana Produk-Produk Produk-Produk OPD Kota OPD Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 3 Dokumen, 3 Dokumen, 60.726.750 75.665.000 14.938.250 APBD Kota APBD Kota 3 66.799.425 a BKD
Peraturan Tentang Hukum Pengelolaan Hukum Pengelolaan Cirebon Cirebon 4 Tahap 4 Tahap Cirebon Cirebon Dokumen, (Sekretariat)
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah 4 Tahap

Laporan Hasil Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
04 1 22 Program Prosentase Prosentase 91% 91% 1.317.311.520 1.357.193.750 39.882.230 91% 1.449.042.672
Pengembangan Penyerapan Penyerapan
Pengelolaan Anggaran Anggaran
Keuangan dan
Realisasi APBD
01 Penerbitan Surat Dokumen Dokumen Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 6 Dokumen 6 Dokumen 59.138.100 59.138.100 - APBD Kota APBD Kota 6 Dokumen 65.051.910 a BKD
Penyediaan Dana Penerbitan SPD Penerbitan SPD Daerah Kota Daerah Kota Cirebon Cirebon (Perbendaharaa
Cirebon Cirebon n)
Laporan Hasil Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
02 Penatausahaan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Masyarakat, Masyarakat, Kota Cirebon Kota Cirebon 10 Dokumen 10 Dokumen 98.700.000 98.700.000 - APBD Kota APBD Kota 10 108.570.000 a BKD
Administrasi Belanja Triwulanan dan Triwulanan dan Organisasi Organisasi (4 Lap. (4 Lap. Cirebon Cirebon Dokumen (Perbendaharaa
Hibah, Bantuan Sosial, Tahunan Tahunan Masyarakat Masyarakat Triwulan dan Triwulan dan (4 Lap. n)
dan Bantuan Penatausahaan Penatausahaan dan Instansi dan Instansi 6 Lap. 6 Lap. Triwulan
Keuangan Lainnya Keuangan Terkait Keuangan Terkait Vertikal Vertikal Tahunan) Tahunan) dan 6 Lap.
Penyaluran Cek Penyaluran Cek penerima penerima Tahunan)
Tunai Belanja Tunai Belanja
Hibah, Bantuan Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan Lainnya Keuangan Lainnya

03 Pemeliharaan dan Pengembangan/ Pengembangan/ PNS Kota PNS Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Sistem 1 Sistem 151.127.550 151.127.550 - APBD Kota APBD Kota 1 Sistem 166.240.305 a BKD
Pengembangan Sistem Terpeliharanya SIM Terpeliharanya SIM Cirebon Cirebon Aplikasi Aplikasi Cirebon Cirebon Aplikasi (Perbendaharaa
Informasi Manajemen Gaji Gaji n)
Gaji Pegawai Dokumen Daftar Dokumen Daftar 14 14 14
Gaji Induk Gaji Induk Dokumen Dokumen Dokumen
Bulanan, Daftar Bulanan, Daftar
Gaji Bulan 13 dan Gaji Bulan 13 dan
Daftar Gaji Bulan Daftar Gaji Bulan
14 (THR) Pegawai 14 (THR) Pegawai
Negeri Sipil se Kota Negeri Sipil se Kota
Cirebon Cirebon

Page 138 of 148

 Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 PD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan
Kode Jawab
dan Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja a/ b/ c 1/ 2/ 3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
04 Pembekalan Kepada Pembekalan Pembekalan Pembuat Pembuat Kota Cirebon Kota Cirebon 31 SKPD; 97 31 SKPD; 97 211.900.500 231.173.000 19.272.500 APBD Kota APBD Kota 31 SKPD; 233.090.550 a BKD
Pembuat Daftar Gaji Pemahaman Aturan Pemahaman Aturan Daftar Gaji Daftar Gaji Orang Orang Cirebon Cirebon 97 Orang (Perbendaharaa
dan Bendahara Bagi Pembuat Bagi Pembuat dan dan n)
Pengeluaran SKPD Daftar Gaji dan Daftar Gaji dan Bendahara Bendahara
Bendahara Bendahara Pengeluaran Pengeluaran
Pengeluaran Pengeluaran seluruh seluruh
Seluruh SKPD Seluruh SKPD Perangkat Perangkat
daerah daerah
05 Pembinaan Pengelolaan Sosialisasi/Pembin Sosialisasi/Pembin Pejabat Pejabat Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Kali; 120 2 Kali; 120 198.288.300 198.288.300 - APBD Kota APBD Kota 2 Kali; 120 218.117.130 a BKD
Keuangan Daerah aan Peraturan aan Peraturan Pengelola Pengelola Orang Orang Cirebon Cirebon Orang (Perbendaharaa
Kepada Bendaharawan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan n)
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Daerah Daerah
Kepada Pejabat Kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan
dari Seluruh SKPD dari Seluruh SKPD

06 Penyusunan Laporan Dokumen Dokumen Bendahara Bendahara Kota Cirebon Kota Cirebon 10 Dokumen 10 Dokumen 134.207.640 141.522.400 7.314.760 APBD Kota APBD Kota 10 147.628.404 a BKD
Bendahara Umum Administrasi Kas Administrasi Kas Penerimaan, Penerimaan, (5 Lap.BUD, (5 Lap.BUD, Cirebon Cirebon Dokumen (Perbendaharaa
Daerah Daerah dan Buku Daerah dan Buku Bendahara Bendahara 1 BKU 1 BKU (5 n)
Laporan Bendahara Laporan Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Pemb.SKPD, Pemb.SKPD, Lap.BUD, 1
Umum Daerah Umum Daerah dan dan 1 Buku 1 Buku BKU
(BUD) (BUD) Verifikatur Verifikatur PPN/PPh, 1 PPN/PPh, 1 Pemb.SKP
Buku Buku D, 1 Buku
Pembantu Pembantu PPN/PPh, 1
PPN/PPh PPN/PPh Buku
SKPD, 2 SKPD, 2 Pembantu
Laporan Laporan PPN/PPh
Hasil Rekon) Hasil Rekon) SKPD, 2
Laporan
Hasil
Laporan Hasil Laporan Hasil 2 Laporan 3 Laporan 2 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
07 Pembekalan Laporan Sosialisasi Laporan Sosialisasi - - Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Laporan 2 Laporan 157.500.000 157.500.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Laporan 173.250.000 BKD
Administrasi Kas Bendahara dan Bendahara dan Cirebon Cirebon (Perbendaharaa
Daerah Kepada Verifikatur Verifikatur n)
Bendahara dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Verifikatur dalam Penataan dalam Penataan
Administrasi Kas Administrasi Kas
Daerah Daerah

08 Penerbitan Surat Dokumen Dokumen Perangkat Perangkat Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen 116.025.630 129.320.600 13.294.970 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 127.628.193 a BKD
Perintah Pencairan Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D Daerah Daerah Cirebon Cirebon (Perbendaharaa
Dana Belanja Langsung Belanja Langsung n)
Register SP2D Register SP2D 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Belanja Langsung Belanja Langsung
Laporan Hasil Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Pekerjaan Tenaga Pekerjaan Tenaga
Non PNS Non PNS
Berdasarkan Beban Berdasarkan Beban
Kerja Kerja
09 Ekstensifikasi dan Sosialisasi Pajak Sosialisasi Pajak - - Kota Cirebon Kota Cirebon 2 Kali 2 Kali 190.423.800 190.423.800 - APBD Kota APBD Kota 2 Kali 209.466.180 BKD
Intensifikasi Dana Bagi Pusat dan Pajak Pusat dan Pajak Cirebon Cirebon (Perbendaharaa
Hasil Pajak Daerah Daerah n)
Laporan Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
Ekstensifikasi dan Ekstensifikasi dan
Intensifikasi Dana Intensifikasi Dana
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak
Semesteran Semesteran

Page 139 of 148

 TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4.05 Kepegawaian 7.985.000.000 7.180.000.000 - 805.000.000 8.957.000.000
4.05.01.01 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya ASN BKPPD BKPPD, ASN Kota Kota 100,00 100,00 1.810.000.000 1.790.000.000 (20.000.000) APBD APBD 100,00 2.018.000.000 b 1 /BKPPD
Administrasi tertib pelayanan tertib pelayanan BKPPD, Cirebon Cirebon, persen persen persen
Perkantoran administrasi administrasi Tamu Provinsi
perkantoran perkantoran Jabar,
(jumlah realisasi (jumlah realisasi Provinsi
output kegiatan output kegiatan Lain
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

4.05.01.01.08 Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 5 orang 5 orang 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 5 orang 300.000.000 a 1/BKPPD
Kebersihan Kantor Kantor Kantor
4.05.01.01.15 Penyediaan Bahan Surat Kabar Surat Kabar ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 6 Jenis 6 Jenis 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 6 Jenis 180.000.000 a 1/BKPPD
Bacaan dan Peraturan Buku Peraturan Buku Peraturan 5 buku 5 buku 5 buku
Perundang-Undangan Perundang- Perundang-
undangan undangan
Kepegawaian Kepegawaian
Publikasi Informasi, Publikasi Informasi, 79 kali 79 kali 79 kali
Kinerja BKPPD Kinerja BKPPD

4.05.01.01.17 Penyediaan Makanan Laporan makanan Laporan makanan ASN ASN Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 12 laporan 120.000.000 a 1/BKPPD
dan Minuman dan minuman dan minuman BKPPD/Tam BKPPD/Tam
harian pegawai harian pegawai u u
Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
rapat/briefing staf rapat/briefing staf
Laporan Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
penerimaan/kunju penerimaan/kunju
ngan tamu ngan tamu

4.05.01.01.18 Rapat-Rapat Laporan perjalanan Laporan perjalanan ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Kota 12 laporan 12 laporan 600.000.000 600.000.000 - APBD APBD 12 laporan 610.000.000 a 1/BKPPD
Koordinasi dan dinas rapat dinas rapat Cirebon,Prov Cirebon,Prov
Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan insi insi
Daerah konsultasi luar kota konsultasi luar kota Jabar,Provin Jabar,Provin
si Lain si Lain
4.05.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 6 orang 6 orang 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 6 orang 300.000.000 a 1/BKPPD
Pengamanan Kantor pengamanan pengamanan
kantor kantor
4.05.01.01.21 Penataan Dokumen Laporan penataan Laporan penataan ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 3 laporan 0 laporan 20.000.000 - (20.000.000) APBD APBD 3 laporan 24.000.000 b 1BKPPD
4.05.01.01.24 Penyediaan Jasa Surat Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kota Cirebon 86 jenis 86 jenis 200.000.000 200.000.000 APBD 86 jenis 220.000.000 a 1/BKPPD
Menyurat, Alat Tulis ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon - APBD
Kantor, Barang Bahan Cetakan Bahan Cetakan 15 jenis 15 jenis 15 jenis
Cetakan dan Materai 6000 Materai 6000 1.875 buah 1.875 buah 1.875 buah
Penggandaan
Penggandaan Penggandaan 160.000 160.000 160.000
Fotocopy Fotocopy lembar lembar lembar
4.05.01.01.25 Penyediaan Jasa Struk pembayaran Struk pembayaran ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 12 struk 12 struk 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 12 struk 220.000.000 a 1/BKPPD
Komunikasi, Sumber tagihan rekening tagihan rekening
Daya Air, Listrik dan telepon telepon
Logistik
Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan rekening tagihan rekening
air air

Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk

tagihan rekening tagihan rekening
listrik listrik

Isi ulang tabung Isi ulang tabung 28 kali 28 kali 28 kali

gas gas
Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk
tagihan rekening tagihan rekening
TV Kabel TV Kabel

Struk pembayaran Struk pembayaran 12 struk 12 struk 12 struk

tagihan rekening tagihan rekening
tambahan internet tambahan internet
4.05.01.01.26 Penyediaan Jasa Polis asuransi Polis asuransi BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Unit 4 Unit 40.000.000 40.000.000 - APBD APBD 4 Unit 44.000.000 a 1/BKPPD
Pemeliharaan dan kendaraan dinas kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan roda 4 roda 4
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah Page 140 of 148
 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
4.05.01.01.26 Penyediaan Jasa
dan Sebelum Sesudah BKPPD
Sebelum BKPPD
Sesudah Kota Cirebon Kota
Sebelum Cirebon
Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Pemeliharaan dan
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 Perizinan Kendaraan
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas/Operasional dan Surat Ketetapan Surat Ketetapan 4 Unit 4 Unit 4 Unit
Jaminan Barang Milik Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
Daerah roda 4 roda 4
Surat Ketetapan Surat Ketetapan 11 Unit 11 Unit 11 Unit
Pajak Daerah PKB Pajak Daerah PKB
roda 2 roda 2
4.05.01.02 Program Peningkatan Terpenuhinya Terpenuhinya ASN BKPPD BKPPD, ASN Kota Kota 100,00 1.180.000.000 1.105.000.000 (75.000.000) APBD APBD 100,00 1.306.000.000 b 1/BKPPD
Sarana dan Prasarana sarana dan sarana dan BKPPD Cirebon Cirebon persen persen
Aparatur prasarana kantor prasarana kantor
(jumlah realisasi (jumlah realisasi
output kegiatan output kegiatan
dalam program dalam program
dibagi jumlah dibagi jumlah
target output target output
kegiatan) kegiatan)

4.05.01.02.03 Pembangunan Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 150.000.000 - (150.000.000) APBD APBD 180.000.000 b 1/BKPPD
Kantor yang dibangun yang dibangun
- ruang arsip - ruang arsip - - -
- gudang - gudang - - -
- partisi + - partisi + 60 m² 0 -
backdrope backdrope
- musholah - musholah - - 36 m²

- ruang konseling - ruang konseling - - -

4.05.01.02.22 Pemeliharaan Peralatan Peralatan BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 100.000.000 - (100.000.000) APBD APBD 120.000.000 b 1/BKPPD
Rutin/Berkala Gedung kerja/perlengkapan kerja/perlengkapan
Kantor kantor yang kantor yang
dipelihara dipelihara
- carport - carport 70 m² - 70 m²
- taman - taman 115 m² - 115 m²
- ruang tamu/rapat - ruang tamu/rapat 36 m² - 36 m²

- kusen - kusen 45,3 m² - 45,3 m²

pintu/jendela pintu/jendela
- pengecatan - pengecatan 870 m² - 870 m²
gedung gedung

Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas Kendaraan dinas BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 Unit - 350.000.000 525.000.000 175.000.000 APBD APBD 1 Unit 370.000.000 a 1/BKPPD
Dinas/Operasional/Ja jabatan roda jabatan roda
batan empat; empat;
Kendaraan dinas Kendaraan dinas 2 Unit 1 unit 2 Unit
jabatan roda dua. jabatan roda dua.

Kendaraan dinas - 1 Unit -

ambulance jenazah

4.05.01.02.51 Pengadaan Perlengkapan/peral Perlengkapan/peral BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 10 jenis 10 jenis 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 10 jenis 270.000.000 a 1/BKPPD
Perlengkapan/Peralata atan gedung kantor atan gedung kantor
n Gedung Kantor
4.05.01.02.53 Pemeliharaan Service untuk Service untuk ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 4 Unit 5 Unit 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 4 Unit 270.000.000 a 1/BKPPD
Rutin/Berkala kendaraan dinas kendaraan dinas
Kendaraan roda 4 roda 4
Dinas/Operasional/Ja Service untuk Service untuk 11 Unit 11 Unit 11 Unit
batan kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 2 roda 2
BBM untuk BBM untuk 4 unit 5 Unit 4 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4
BBM untuk BBM untuk 11 unit 11 unit 11 unit
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 2 roda 2
4.05.01.02.55 Pemeliharaan Peralatan Peralatan BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 5 Jenis 6 Jenis 80.000.000 80.000.000 - APBD APBD 5 Jenis 96.000.000 a 1/BKPPD
Rutin/Berkala kerja/perlengkapan kerja/perlengkapan
Perlengkapan/Peralata kantor yang kantor yang
n Gedung Kantor dipelihara dipelihara
4.05.01.03 Program Peningkatan Tingkat Kehadiran Tingkat Kehadiran ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 95,00 95,00 90.000.000 - (90.000.000) APBD 95,00 100.000.000 b 1/BKPPD
Disiplin Aparatur Pegawai Pegawai persen persen persen

4.05.01.03.07 Pengadaan Pakaian PDH kaki PDH kaki Kota Cirebon Kota Cirebon 70 stel 0 stel 90.000.000 - (90.000.000) APBD APBD 70 stel 100.000.000 b 1/BKPPD
Dinas/Lapangan ASN BKPPD ASN BKPPD
Beserta PDH Hitam-Putih PDH Hitam-Putih 70 stel 0 stel 70 stel
Perlengkapannya
Korpri Korpri 70 stel 0 stel 70 stel
Batik Batik 70 stel 0 stel 70 stel

Page 141 of 148

4.05.01.03.07 Pengadaan Pakaian
Dinas/Lapangan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Beserta Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
Perlengkapannya
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 70 stel 0 stel 70 stel

Page 142 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.05.01.04 Program Fasilitasi Jumlah SK Purna Jumlah SK Purna ASN Kota ASN Kota Kota Kota 253 SK 253 SK 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 260 SK 170.000.000 a 1/BKPPD
Pindah/Purna Tugas Tugas PNS Tugas PNS Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
PNS
4.05.01.04.01 Pemulangan Pegawai Usulan SK pensiun Usulan SK pensiun ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 253 usulan 253 usulan 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 260 usulan 170.000.000 a 1/BKPPD
Yang Pensiun peroide januari peroide januari Cirebon Cirebon SK Pensiun SK Pensiun SK Pensiun
s.d. Desember 2020 s.d. Desember 2020

SK pensiun TMT SK pensiun TMT 253 SK 253 SK 260 SK

April s.d. April s.d.
Desember 2020 Desember 2020
Piagam Piagam 253 piagam 253 piagam 260 piagam
penghargaan penghargaan
kepada kepada
Purnabhakti Purnabhakti
4.05.01.05 Program Peningkatan Hasil Penilaian Hasil Penilaian ASN Kota ASN Kota Kota Kota 77,00 poin 77,00 poin 310.000.000 60.000.000 (250.000.000) APBD APBD 78,00 poin 335.000.000 a 1/BKPPD
Kapasitas Sumber Kinerja ASN pada Kinerja ASN pada Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon dan
Daya Aparatur Survey Kepuasan Survey Kepuasan Luar Kota
Pelanggan Pelanggan Cirebon

4.05.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Laporan Laporan ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 25.000.000 25.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 30.000.000 a 1/BKPPD
Perundang-Undangan penyelenggaraan penyelenggaraan
sosialisasi sosialisasi
peraturan peraturan
perundang- perundang-
undangan tentang undangan tentang
kepegawaian kepegawaian

4.05.01.05.13 Peningkatan Kapasitas Laporan kegiatan Laporan kegiatan ASN BKPPD ASN BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 12 laporan 12 laporan 35.000.000 35.000.000 - APBD APBD 12 laporan 45.000.000 a 1/BKPPD
Rohani dan Jasmani ceramah/pengajian ceramah/pengajian
Aparatur pegawai dan senam pegawai dan senam

4.05.01.05.19 Peningkatan Laporan sinergitas Laporan sinergitas ASN BKPPD ASN BKPPD Luar Kota Luar Kota 1 dokumen 0 dokumen 250.000.000 - (250.000.000) APBD 1 dokumen 260.000.000
Kompetensi Sumber BKPPD BKPPD Cirebon Cirebon
Daya Aparatur
4.05.01.06 Program Peningkatan Hasil penilaian Hasil penilaian BKPPD BKPPD, Kota Kota 100,00 poin 100,00 poin 220.000.000 195.000.000 (25.000.000) APBD APBD 100,00 253.000.000 b 1/BKPPD
Pengembangan Sistem pemenuhan pemenuhan ASN, Cirebon Cirebon poin
Pelaporan Capaian pelaporan pelaporan Pemangku
Kinerja dan Keuangan perencanaan, perencanaan, Kepentingan
kinerja dan kinerja dan
keuangan pada keuangan pada
Survey Kepuasan Survey Kepuasan
Pelanggan Pelanggan

4.05.01.06.01 Penyusunan Laporan Laporan capaian Laporan capaian BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 4 dokumen 4 dokumen 30.000.000 30.000.000 - APBD APBD 4 dokumen 35.000.000 a 1/BKPPD
Capaian Kinerja dan Triwulan 1,2,3 dan Triwulan 1,2,3 dan
Ikhtisar Realisasi 4; 4;
Kinerja SKPD Laporan capaian Laporan capaian 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Monev Triwulan Monev Triwulan
1,2,3 dan 4 ; 1,2,3 dan 4 ;
Dokumen LKIP Dokumen LKIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Tahun 2019; Tahun 2019;
Laporan tahunan Laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
BKPPD Tahun 2020 BKPPD Tahun 2020

4.05.01.06.08 Penyusunan RKA/DPA Dokumen RKA Dokumen RKA BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 20.000.000 20.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 25.000.000 a 1/BKPPD
SKPD dan 2021; 2021;
Perubahannya Dokumen DPA Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021; 2021;
Dokume RKA P Dokume RKA P 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020; 2020;
Dokumen DPA P Dokumen DPA P 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2020 2020
4.05.01.06.15 Penyusunan Pelaporan Dokumen Catatan Dokumen Catatan BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 18.000.000 a 1/BKPPD
Keuangan SKPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan
(CALK) (CALK)

4.05.01.06.16 Penyusunan Dokumen Dokumen Proker Dokumen Proker BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 80.000.000 80.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 85.000.000 a 1/BKPPD
Perencanaan SKPD 2020 2020
Dokumen Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Rancangan Renja Rancangan Renja
2021 2021
Dokumen Renja Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2021 2021
Dokumen Renja Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan Tahun Perubahan Tahun
2020 2020

Page 143 of 148

 Perencanaan SKPD

Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dokumen Renstra Dokumen Renstra - - -
tahun 2018-2023 tahun 2018-2023

Dokumen Renstra Dokumen Renstra - - 1 dokumen

Perubahan tahun Perubahan tahun
2018-2023 2018-2023

Dokumen Hasil Dokumen Hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
4.05.01.06.17 Penyusunan Pedoman SOP BKPPD SOP BKPPD BKPPD BKPPD Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 dokumen 25.000.000 - (25.000.000) APBD APBD 1 dokumen 30.000.000 b 1/BKPPD
Kinerja SKPD
4.05.01.06.18 Penyusunan dan Profil SKPD Profil SKPD ASN dan ASN dan Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 60.000.000 a 1/BKPPD
Publikasi Profil SKPD Pemangku Pemangku
Kepentingan Kepentingan
4.05.01.16 Program Pembinaan Jumlah Jabatan Jumlah Jabatan ASN Kota ASN Kota Kota Kota 3 orang 3 orang 4.225.000.000 3.880.000.000 (345.000.000) APBD APBD 3 orang 4.775.000.000 b 1/BKPPD
dan Pengembangan Pimpinan Tinggi Pimpinan Tinggi Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
Aparatur (Eselon II) pada (Eselon II) pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Jabatan Jumlah Jabatan 21 orang 21 orang 9 orang

Administator Administator
(Eselon III) pada (Eselon III) pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Jabatan Jumlah Jabatan 44 orang 44 orang 38 orang

Pengawas (Eselon Pengawas (Eselon
IV) pada Perangkat IV) pada Perangkat
Daerah Daerah

Jumlah Pemangku Jumlah Pemangku 267 orang 267 orang 300 orang
Jabatan Jabatan
Fungsional Fungsional
Tertentu pada Tertentu pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

4.05.01.16.03 Penyusunan Rencana Dokumen Bezzeting Dokumen Bezzeting ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 25.000.000 30.000.000 5.000.000 APBD APBD 2 dokumen 30.000.000 b 1/BKPPD
Penataan PNS dan usulan formasi dan usulan formasi Cirebon Cirebon
TA. 2020 TA. 2020

4.05.01.16.04 Penempatan PNS SK Mutasi Jabatan SK Mutasi Jabatan ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 6 SK 6 SK 600.000.000 600.000.000 - APBD APBD 6 SK 625.000.000 a 1/BKPPD
Cirebon Cirebon
4.05.01.16.05 Pembangunan/Pengem Jaringan Sistem Jaringan Sistem ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 5 aplikasi 5 aplikasi 300.000.000 300.000.000 - APBD APBD 5 aplikasi 350.000.000 a 1/BKPPD
bangan Sistem Informasi yang Informasi yang Cirebon Cirebon
Informasi Kepegawaian Dipelihara dan Dipelihara dan
Daerah dibangun dibangun

4.05.01.16.06 Pengembangan Sistem Pedoman Teknis Pedoman Teknis ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 150.000.000 - (150.000.000) APBD APBD 1 dokumen 175.000.000 a 1/BKPPD
Manajemen Pengelolaan Pengelolaan Cirebon Cirebon
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
4.05.01.16.07 Pemberian Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 orang 12 orang 400.000.000 400.000.000 - APBD APBD 12 orang 450.000.000 a 1/BKPPD
Penghargaan Bagi PNS Yang menerima Yang menerima Cirebon Cirebon
Yang Berprestasi Penghargaan PNS Penghargaan PNS
Teladan Teladan
Jumlah pegawai Jumlah pegawai 350 orang 350 orang 350 orang
yang menerima yang menerima
penghargaan Satya penghargaan Satya
Lancana Lancana
4.05.01.16.08 Proses Penanganan Jumlah kasus Jumlah kasus ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 14 Kasus 14 Kasus 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 13 Kasus 120.000.000 a 1/BKPPD
Kasus-Kasus pelanggaran pelanggaran Cirebon Cirebon
Pelanggaran Disiplin disiplin pegawai disiplin pegawai
PNS yang ditanggani yang ditanggani
Jumlah kasus Jumlah kasus 25 Kasus 25 Kasus 25 Kasus
perceraian pegawai perceraian pegawai
yang ditangani yang ditangani

Jumlah PNS yang Jumlah PNS yang 70 orang 70 orang 70 orang

mengikuti bimtek mengikuti bimtek
penanganan kasus penanganan kasus

Page 144 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.05.01.16.09 Pemberian Bantuan PNS Yang diberikan PNS Yang diberikan ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 5 orang 5 orang 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 5 orang 180.000.000 a 1/BKPPD
Tugas Belajar dan Bantuan Tugas Bantuan Tugas Cirebon Cirebon
Ikatan Dinas Belajar Belajar

4.05.01.16.11 Pemberkasan dan SK Kenaiakan SK Kenaiakan ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 6 SK 6 SK 375.000.000 375.000.000 - APBD APBD 5 orang 180.000.000 a 1/BKPPD
Penetapan Mutasi Pangkat Fungsional Pangkat Fungsional Cirebon Cirebon
Kenaikan Pangkat, Umum/Struktural Umum/Struktural
Pensiun dan Infasing
Fungsional
Umum/Struktural
4.05.01.16.12 Pemberkasan dan SK Kenaikan SK Kenaikan ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 6 SK 6 SK 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 6 SK 275.000.000 a 1/BKPPD
Penetapan Mutasi Pangkat Fungsional Pangkat Fungsional Cirebon Cirebon
Kenaikan Pangkat, SK Jabatan SK Jabatan 2 SK 2 SK 2 SK
Pensiun dan Infasing Fungsional Tertentu Fungsional Tertentu
Fungsional Tertentu

Page 145 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.05.01.16.23 Seleksi Penerimaan Jumlah peserta Jumlah peserta ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 6500 orang 6500 orang 1.500.000.000 1.500.000.000 - APBD Usulan 7000 1.750.000.000 a 1/BKPPD
Calon ASN seleksi CPNS seleksi CPNS Cirebon Cirebon kegiatan
baru
(pengganti)
Jumlah Peserta Jumlah Peserta 3000 orang 3000 orang 3000
Seleksi Calon PPPK Seleksi Calon PPPK

4.05.01.16.24 Pemberkasan Calon Dokumen Dokumen ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 1 dokumen 175.000.000 175.000.000 - APBD Usulan 1 dokumen 200.000.000 a 1/BKPPD
ASN Penetapan Penetapan Cirebon Cirebon kegiatan
Persetujuan Teknis Persetujuan Teknis baru
NIP CPNS NIP CPNS (pengganti)
Dokumen Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penetapan Penetapan
Persetujuan Teknis Persetujuan Teknis
NIP Calon PPPK NIP Calon PPPK

4.05.01.16.25 Pembentukan Laporan Laporan ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 dokumen 0 200.000.000 - (200.000.000) APBD Usulan 1 dokumen 240.000.000 a 1/BKPPD
Kecerdasan Emosional pelaksanaan pelaksanaan Cirebon Cirebon kegiatan
dan Spiritual training kecerdasan training kecerdasan baru
emosional dan emosional dan (pengganti)
spiritual spiritual

4.06 Pendidikan dan Pelatihan 6.950.000.000 7.000.000.000 50.000.000 7.791.000.000

4.06.01.15 Program Pendidikan Persentase ASN Persentase ASN ASN Kota ASN Kota Kota Kota 3,50 persen 3,50 persen 6.950.000.000 7.000.000.000 50.000.000 APBD APBD 4,00 7.791.000.000 a BKPPD
Kedinasan yang Mengikuti yang Mengikuti Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon persen
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan formal pelatihan formal
(jumlah ASN yang (jumlah ASN yang
mengikuti mengikuti
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan
formal/jumlah formal/jumlah
total ASNx100%) total ASNx100%)

Persentase pejabat Persentase pejabat 62,00 62,00 64,00

ASN yang telah ASN yang telah persen persen persen
Mengikuti Mengikuti
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan
struktural (jumlah struktural (jumlah
pejabat ASN yang pejabat ASN yang
mengikuti diklat mengikuti diklat
struktural/jumlah struktural/jumlah
total total
jabatanx100%) jabatanx100%)

4.06.01.15.02 Pendidikan dan CPNS Yang CPNS Yang ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 325 orang 325 orang 3.500.000.000 3.500.000.000 - APBD APBD 350 orang 3.750.000.000 a 1/BKPPD
Pelatihan Prajabatan Mengikuti Mengikuti Cirebon Cirebon
Bagi Calon PNS Daerah Prajabatan Prajabatan

4.06.01.15.03 Pendidikan dan PNS Yang PNS Yang ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 80 orang 80 orang 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD APBD 85 orang 1.200.000.000 a 1/BKPPD
Pelatihan Struktural Mengikuti Diklat Mengikuti Diklat Cirebon Cirebon
Bagi PNS Daerah Struktural Struktural
4.06.01.15.04 Pendidikan dan PNS Yang PNS Yang ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 120 orang 120 orang 750.000.000 750.000.000 - APBD APBD 150 orang 850.000.000 a 1/BKPPD
Pelatihan Teknis Tugas Mengikuti Diklat Mengikuti Diklat Cirebon Cirebon
dan Fungsi Bagi PNS Teknis Tugas dan Teknis Tugas dan
Daerah Fungsi Fungsi
4.06.01.15.05 Pendidikan dan PNS Yang PNS Yang ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 20 orang 25 orang 120.000.000 170.000.000 50.000.000 APBD APBD 30 orang 145.000.000 a 1/BKPPD
Pelatihan Fungsional Mengikuti Diklat Mengikuti Diklat Cirebon Cirebon
Bagi PNS Daerah Fungsional Fungsional

4.06.01.15.06 Pemantauan dan Laporan Semester Laporan Semester ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 2 dokumen 2 dokumen 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 2 dokumen 60.000.000 a 1/BKPPD
Evaluasi Pemantauan dan Pemantauan dan Cirebon Cirebon
Penyelenggaraan Evaluasi Diklat Evaluasi Diklat
Pendidikan
4.06.01.15.07 Peningkatan Laporan Bulanan Laporan Bulanan ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 12 dokumen 12 dokumen 1.000.000.000 1.000.000.000 - APBD APBD 12 1.200.000.000 a 1/BKPPD
Ketrampilan dan Hasil Seleksi Hasil Seleksi Cirebon Cirebon dokumen
Profesionalisme Mutasi antar Mutasi antar
Daerah Daerah

Page 146 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4.06.01.15.07 Peningkatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
Ketrampilan
dandan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Profesionalisme
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Laporan 2 dokumen 2 dokumen 2
Pelaksanaan Ujian Pelaksanaan Ujian dokumen
Dinas dan Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat

Jumlah PNS yang Jumlah PNS yang 120 orang 120 orang 120 orang
mengikuti Bimtek mengikuti Bimtek
SKP SKP
Dokumen Uji Dokumen Uji 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kompetensi Pejabat Kompetensi Pejabat
Struktural Struktural

Page 147 of 148

 Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 Jenis PD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kegiatan Penanggung
Kode
dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/ b/ c 1/ 2/ 3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4.06.01.15.08 Penyelenggaraan Diklat Laporan hasil Laporan hasil ASN Kota ASN Kota Kota Cirebon Kota Cirebon 1 laporan 1 laporan 530.000.000 530.000.000 - APBD APBD 1 laporan 586.000.000 a 1/BKPPD
penyelenggaraan penyelenggaraan Cirebon Cirebon
diklat diklatsar
Laporan hasil Laporan hasil 1 laporan 1 laporan 1 laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
diklat teknis diklat teknis
Laporan hasil Laporan hasil 3 laporan 3 laporan 3 laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
diklat struktural diklat struktural
Laporan hasil Laporan hasil 4 laporan 4 laporan 4 laporan
penyelenggaraan penyelenggaraan
diklat fungsional diklat fungsional

Page 148 of 148

 BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota

Cirebon Tahun Anggaran 2020 memuat arah kebijakan pembangunan,
arah kebijakan keuangan daerah, dan rencana perubahan prioritas
program dan kegiatan tahun 2020. Perubahan RKPD Tahun 2020 ini
sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan.
RKPD Perubahan Tahun 2020 didasari oleh Permendagri
(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Fokus Perubahan pada Tahun 2020 adalah Untuk
melakukan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan
Tertentu (Refocusing) , Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.
Kegiatan yang dimaksud dapat berupa : Insentiv untuk Penanganan
Dampak Ekonomi sebagai akibat Pandemi Covid-19, selanjutnya seluruh
Kegiatan Tahun 2020 agar disesuaikan dengan Regulasi tersebut.
Sejalan dengan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020, Perangkat
Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon diharuskan untuk
menyesuaikan dan menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 VI-1
 Daerah (Renja PD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah.
Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020 diharapkan
prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi dapat lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran yang
telah ditetapkan, serta mampu mengaplikasikan perencanaan sesuai
dengan kebutuhan tahun berjalan.

WALI KOTA CIREBON,

TTD,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2020 VI-2