PENDAHULUAN
Gambar 1.2:
Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Lainnya
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD
dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional,
maupun lokal.
BAB II. EVALUASI HASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian umum permasalahan pembangunan daerah, isu
permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
b. Kependudukan
Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2005 tercatat
sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun
2013 menunjukan angka sebanyak 516.663 jiwa, ini berarti terjadi
peningkatan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun.
Persoalan yang dihadapi pada bidang kependudukan terutama
distribusi penduduk yang tidak merata, hal ini sangat dirasakan dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam
bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Sejauh ini upaya
yang dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
seperti pemekaran kecamatan dan peningkatan fasilitas hingga ke
tingkat desa.
Berdasarkan data kepadatan penduduk Kabupaten Banjar, maka
tingkat kepadatan rata-rata adalah sebesar 337 jiwa/km dengan
kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Martapura Kota yaitu
sebesar 2.193 jiwa/km, sedangkan kepadatan terendah berada pada
Kecamatan Paramasan yaitu sebesar 6 jiwa/km.
Sementara itu penduduk menurut suku yang mendiami wilayah
Kabupaten Banjar bagian terbesar adalah Suku Banjar sekitar 87,81%,
Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit
sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%.
Struktur Perekonomian
PDRB Perkapita
Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.
Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem
ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan
berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh
penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif
dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan
harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi
mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu,
keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.
Produksi ( Ton )
No. Komoditi
2008 2009 2010 2011 2012
1. Padi Sawah 200.285 219.678 195.986 220.633 253.436
2. Padi Ladang 24.599 32.532 25.419 24.173 31.393
3. Padi 224.884 252.209 221.405 244.804 284.829
4. Jagung 680 486 1.697 894 2.346
5. Kedelai 0 2 1 134 5
6. Kacang Tanah 5.966 6.868 4.616 5.384 5.526
7. Kacang Hijau 22 143 39 24 34
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 15
Produksi ( Ton )
No. Komoditi
2008 2009 2010 2011 2012
8. Ubi Kayu 2.734 3.438 2.460 2.802 3.660
9. Ubi Jalar 790 488 615 445 365
Sumber:Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
Gini Rasio
Tahun
Prov. KalSel Kab. Banjar
o Kesejahteraan Sosial
Pendidikan
Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan manusia
terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah
Kabupaten Banjar untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat
mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) tahun bersangkutan.
Kinerja bidang pendidikan dapat terlihat dari data pada tabel 2.10 berikut.
Tabel 2.10. Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK
di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013
Tahun
No. Pendidikan
2009 2010 2011 2012 2013
1. Angka Melek Huruf 96,02 96,03 96,06 96,37 97,10
2. Angka rata-rata lama
7,16 7,25 7,26 7,32 7,32
sekolah
3. Angka Partisipasi
Murni
- SD 95,12 98,50 98,50 96,74 96,71
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 19
Tahun
No. Pendidikan
2009 2010 2011 2012 2013
- SMP 81,27 83,00 83,00 68,86 85,73
- SMA 74,92 75,60 75,60 54,63 85,73
4. Angka Partisipasi
Kasar
- SD 115,73 119,50 119,50 110,70 101,24
- SMP 95,80 97,90 97,90 75,84 90,62
- SMA 61,78 72,45 72,45 62,41 56,42
Sumber : Data BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.
Kesehatan
Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banjar menunjukkan
peningkatan dari tahun 2009 adalah 64,04dan pada tahun 2013 mencapai
65,68. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat.
Tahun
No. Kesehatan
2009 2010 2011 2012 2013
1. Angka Usia Harapan Hidup 64,04 64,62 64,93 65,25 65,68
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2012
Tahun
No. Akseptor
2009 2010 2011 2012
Kemiskinan
Banyak program pemberdayaan telah dijalankan oleh Pemerintah
Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan
program tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin di
Tahun
No. Uraian
2007 2008 2009 2010 2011
Garis Kemiskinan
4. 142.893 164.654 202.784 250.000 250.000
(Rp/Kapita Bln)
Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012
Kesempatan kerja
Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjar merupakan salah
satu indikasi yang positif bahwa kegiatan perekonomian daerah berkembang
dengan baik. Gambaran tentang kesempatan kerja ini dapat digambarkan
selama tahun 2011-2013 termuat pada tabel 2.15 berikut ini.
Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan terus dipacu khususnya
pendidikan dasar melalui program-program: peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar (WAJAR) pendidikan dasar
sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal,
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta program
manajemen pelayanan pendidikan.
Tabel 2.18. Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013.
Tahun
No Uraian
2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Sarana dan Prasarana
A.
Pendidikan
Gedung Sekolah:
SD Negeri 356 358 359 359 362
SD Swasta 3 3 3 3 4
SMP Negeri 53 60 67 67 71
SMP Swasta 6 6 6 6 6
SMA Negeri 7 9 13 13 9
SMA Swasta 5 4 5 5 6
SMK Negeri 3 4 5 5 6
SMK Swasta 1 1 1 1 2
Guru:
SD Negeri 2.985 3.501 3.890 3.890 3.555
SD Swasta 36 24 24 24 63
SMP Negeri 909 1.070 1.183 1.183 1.065
SMP Swasta 110 143 143 143 92
SMA Negeri 234 260 355 355 249
SMA Swasta 113 100 100 100 140
SMK Negeri 92 130 144 144 169
SMK Swasta 29 27 27 27 59
B. Mutu Pendidikan Dasar
1. Angka partisipasi sekolah 95,12 99,69 99,72 99,72 96,71
2. Ratio ketersediaan sekolah /
0,007 0,006 0,008 0,008 0,008
penduduk usia sekolah
3. Ratio guru/murid 0,076 0,069 0,087 0,086 0,084
4. Ratio guru/murid per kelas
226,01 204,35 264,86 219,60 224,35
rata-rata
5. Ratio siswa/sekolah SD 137,00 152,85 117,57 119,09 121,14
6. Ratio siswa/kelas SD 21,84 24,36 18,44 22,24 21,77
7. Jumlah murid SD Negeri 45.512 46.045 51.499 51.507 46.036
8. Jumlah murid SD Swasta 301 317 319 320 416
9. Jumlah murid SMP Negeri 7.049 8.835 10.782 10.790 10.970
10. Jumlah murid SMP Swasta 1.058 974 990 1.057 1.442
C. Mutu Pendidikan Menengah
1. Angka partisipasi sekolah 81,27 82,75 90,26 90,26 85,73
2. Ratio ketersediaan sekolah
0,0032 0,0044 0,0063 0,0062 0,0053
/penduduk usia sekolah
3. Ratio guru/murid :
- Ratio guru/murid SMP 0,064 0,083 0,121 0,0062 0,0053
Tabel 2.19. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2011
Tahun
No. Uraian Satuan
2009 2010 2011 2012 2013
1. Angka Kelulusan:
a. SD/MI/SDLB Persen 99,37 99,46 99,46 99,50 99,70
b. SLTP/MTs/SMPLB Persen 89,43 92,70 92,70 97,40 96,13
c. SMU/MA/SMK/PLB Persen 91,20 93,63 93,63 99,00 90,00
2. Angka Putus Sekolah:
a. SD/MI/SDLB Persen 1,7 1,6 1,6 0,62 0,30
b. SLTP/MTs/SMPLB Persen 1,55 1,12 1,12 0,68 0,90
c. SMU/MA/SMK/PLB Persen 1,82 1,79 1,79 2,40 0,50
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2013
Jumlah
No. Tingkat Pendidikan Ruang
Sekolah Murid Guru
Kelas
2. Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 20 4.710 195 400
Swasta 85 11.152 528 1.137
Madrasah
3.
Tsanawiyah
Negeri 9 2.769 100 231
Swasta 45 5.150 197 770
4. Madrasah Aliyah
Negeri 5 1.502 53 138
Swasta 22 2.756 98 454
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
2. Kesehatan
3. Lingkungan Hidup
Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang
memerlukan dukungan dari semua pihak. Hal ini memerlukan
optimalisasi Pengaturan kebijakan dan perlindungan serta pemanfaatan
sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan perlunya upaya-
upaya pemulihan dampak buruk akibat aktivitas pembangunan.
Penanganan sampah
4. Pertambangan
PerhatianPemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup
ditunjukan melalui berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan
pembinaan terhadap usaha pertambangan. Selama periode tahun 2009
sampai dengan 2013pada luasan bukaan tambang seluas 2.449,5 hektar
telah dilakukan kegiatan reklamasi 1.149,16 hektar dan revegetasi
sebanyak 1.107,23 hektar.
Jumlah (Ha)
No. Uraian
2009 2010 2011 2012 2013
1. IUP KP 612,35 616,18 574,74 639,74 687,32
2. PKP2B 148,92 1.408,92 1.558,73 1.513,16 1.762,18
Jumlah 2.021,27 2.025,1 2.133,47 2.152,9 2.449,5
Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar Tahun 2014
Tabel 2.24. Jumlah Luasan Lahan yang di Tata Reklamasi Tambang Batubara
Tahun 2009-2013
Tahun (Hektar)
No Uraian
2009 2010 2011 2012 2013
1 IUP KP 218,81 240,6 270,4 283,4 325,76
2 PKP2B 610,15 670,5 690,7 792,4 823,4
Jumlah 828,96 911,1 961,1 1.075,8 1.149,16
Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar tahun 2014
5. Kehutanan
Pembangunan kehutanan tetap memerioritaskan peningkatan fungsi
hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehinggga fungsi hutan baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai
penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan di
Kabupaten Banjar memerlukan upaya pembinaan dan pengendalian
sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai penyangga kehidupan
masyarakat. Data luas kawasan hutan pada tahun 2012 dapat dilihat
pada tabel 2.25. berikut:
Tabel 2.27. Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kab. Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
No. Uraian Jumlah
1. Di dalam Kawasan Hutan:
Kritis (Ha) 95.460,5
Agak Kritis (Ha) -
Potensial Kritis (Ha) 65.297
Tidak Kritis 2.603
Sangat Kritis 7.015,3
2. Di luar Kawasan Hutan:
Kritis (Ha) 15.473,7
Agak Kritis (Ha) 92.269,6
Potensial Kritis (Ha) 97.793,2
Tidak Kritis 68.331
Sangat Kritis 3.003,5
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013
Beberapa upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Banjar, dalam rangka memperbaiki kondisi kawasan hutan
dan lahan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan
upaya rehabilitasi lahan.
Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu
untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan
colifien.
Irigasi
Kawasan Sub DAS Riam Kanan bagian terbesar berada di wilayah
Kabupaten Banjar, kawasan ini dimanfaatkan untuk kegiatan
masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, transportasi air, juga
dimanfaatkan untuk energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ir.
Pangeran M. Noor sejak tahun 1972 dan juga menjadi bahan baku
pembuatan air mineral kemasan.
Tempat Ibadah
Pembangunan kehidupan beragama dan budaya daerah merupakan
faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini
karena Kabupaten Banjar dengan suasana kehidupan yang religius
memerlukan pembangunan yang mengedepankan peningkatan
keagamaan dan sosial budaya. Oleh karena itu pembangunan
keagamaan yang dilaksanakan harus mampu mengimbangi
pembangunan fisik sehingga suasana religius tetap terjaga. Demikian
pula dengan tetap terpeliharanya kerukunan internal umat beragama
dan antar umat beragama dengan pemerintah, terjalin dengan baik.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 37
Data tahun 2013 menunjukkan jumlah pemeluk agama dan
keyakinan masing-masing meliputi Agama Islam, Kristen Protestan,
Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Animisme. Mayoritas penduduk
Kabupaten Banjar memeluk agama Islam, sekitar 99,61% dari penduduk
Kabupaten Banjar. Kondisi demikian menjadikan agama dan budaya
yang bernuansa keislaman mewarnai kehidupan sosial di masyarakat.
Kota Martapura sendiri sebagai ibukota Kabupaten Banjar dijuluki Kota
Serambi Mekah. Berikut jumlah dan prosentase penduduk menurut
agama dan keyakinan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada
Tabel 2.32.
4. Hindu 54 0,01
1. Masjid 336
2. Musholla 1.055
Penataan Ruang
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun
2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2012-2032, dijabarkan
bahwa:
9. Pelayanan Penunjang
Penanaman modal
Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka
Kabupaten Banjar memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi.
Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investasi
meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu
juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta
informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan
pertimbangan yang layak bagi mereka untuk melakukan investasi.
Informasi mengenai peluang investasi memerlukan koordinasi antar
sektor, mengingat hal ini menyangkut banyak aspek. Berbagai aspek
dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan,
keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah.
Tabel 2.35. Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d
2013
Ketenagakerjaan
Data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar terus
mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 sebesar 79,69 persen turun
menjadi 76,75 persen tahun 2010, tahun 2011 sebesar 76 persen,
sedang tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami
peningkatan menjadi 76,44 persen, sedang tahun 2013 terjadi
penurunan lagi menjadi 76,2 persen. Gambaran tingkat partisipasi
angkatan kerja tersebut sebagaimana pada tabel 2.37 berikut.
Perpustakaan
Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah
Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup
representatif. Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah
dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung mencapai 6.904
orang dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan mencapai 8.400 orang. Dari
data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi
perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten
Banjar.
Jumlah Ratio
1. 2011 192.719 13,75
2. 2012 204.335 14,80
3. 2013 215.053 15,34
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2013
7. Iklim Berinvestasi
Kemudahan Perijinan
Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi
perhatian para pengusaha/investor untuk berinvestasi di Kabupaten
Banjar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan
pembenahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya masalah perizinan. Untuk mempermudah pelayanan perizinan
tersebut pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan
kebijakan pelayanan satu pintu dengan membentuk lembaga pelayanan
satu pintu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada tahun 2009
lembaga tersebut menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Banjar.
Hambatan/Masalah:
1. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sasaran belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kesadaran masyarakat yang
belum optimal
2. Pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih rendah sehingga
belum mendukung dalam pencapaian sasaran
Strategi/upaya pemecahan:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 53
1. Meningkatkan peran serta ulama dalam membimbing masyarakat
dalam melaksanakan norma dan nilai keagamaan dalam kehidupan
sehari-hari.
2. Melakukan pembinaan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat
dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama.
Hambatan/Masalah:
Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai kehidupan
beragamamasih belum optimal
Strategi/upaya pemecahan:
1. Mengintensifkan peran ulama dalam melakukan pembinaan kepada
masyarakat untuk melaksanakan nilai dan norma agama.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah
yang bernuansa islami
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Rasio ketersediaan kelas Rasio 1 : 33 1 : 25 96,55
terhadap penduduk usia
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Jumlah perpustakaan :
a. Umum Unit 1 1 100
b. Desa Unit 20 52 100
2. Jumlah pengunjung Orang 8.250 8.400 100
perpustakaan pertahun
Angka usia harapan hidup yang dijadikan indikator pada kinerja diatas
adalah angka BPS yang dipublikasikan tahun 2012 dan hingga kini
belum ada data terbaru terhadap indikator usia harapan hidup untuk
Kabupaten Banjar. Dibandingkan dengan UHH Nasional adalah 70
tahun, Kabupaten Banjar perlu meningkatkan upaya pembangunan
kesehatannya dan upaya lain yang berkontribusi terhadap
pembangunan kesehatan.
Angka prevalensi penyakit yang meliputi Malaria, TBC Paru, DBD
menunjukkan keberhasilan yang sangat berarti, namun keberhasilan
Hambatan/Masalah:
1. Beban ganda dalam menurunkan angka kesakitan dimana penyakit
penyakit infeksi belum mampu diturunkan insidennya, disisi lain
Strategi/upaya pemecahan:
1. Memperkuat sistem surveilans penyakit menular dan penyakit tidak
menular mulai dari tingkat Puskesmas hingga Dinas Kesehatan dan
mengintegrasikan dengan sistem surveilans Rumah Sakit.
2. Menggunakan variabel jumlah kasus dan penyebab kematian untuk
mengukur keberhasilan program penurunan AKI dan AKB.
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Persentase kecamatan Persen 80 70 87,5
bebas rawan gizi
2. Persentase desa yang Persen 100 83,10 83,10
mencapai UCI
3. Persentase keluarga Persen 100 61,06 61,06
miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan
Hambatan/Masalah:
1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
imunisasi, termasuk kontroversi status halal vaksin.
2. Masih ada beberapa desa yang terpencil belum ada aliran listrik
untukpenyimpan vaksin imunisasi.
3. Kartu Jamkesmas tidak tersimpan dengan baik di beberapa
pemegangnya sehingga tidak bisa ditunjukkan pada saat
memerlukan pelayanan kesehatan.
Strategi/upaya pemecahan:
1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan khususnya tentang
pentingnya pemberian imunisasi kepada bayi, termasuk
menggandeng ulama dan guru-guru agama untuk menyampaikan
pada kegiatan tertentu.
2. Mengatur jadwal imunisasi untuk desa desa terpencil dengan
memperhitungkan jumlah sasaran dan jarak tempuh agar potensi
vaksin tetap terjaga dan efektivitas pemakaian vaksin sesuai standar.
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Persentase rumah sehat Persen 62,5 59 94,4
2. Persentase tempat tempat Persen 65 54,7 84,2
umum sehat
Hambatan/Masalah:
1. Masih ada beberapa kawasan diperkotaan yang termasuk kategori
lingkungan perumahan kumuh, sedangkan di pedesaan sebagian
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 64
masyarakat tidak peduli dengan persyaratan rumah sehat.
2. Penataan tempat tempat umum masih terkendala dengan pendanaan
dan pemahaman terhadap lingkungan sehat.
Strategi/upaya pemecahan:
1. Kerjasama lintas sektor yang melibatkan beberapa SKPD agar upaya
yang dilaksanakan lebih efektif dan berhasil guna.
2. Melaksanakan promosi kesehatan dengan pendekatan edukatif dan
berkesinambungan, termasuk melalui kegiatan Upaya Kesehatan
Sekolah(UKS).
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Persentase obat generik Persen 80 80 100
berlogo dalam persediaan
obat
Strategi/upaya pemecahan:
Secara bertahap membangun gudang obat sebagai prioritas dalam
pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas.
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Rata-rata persentase Persen 8 6,35 79,37
anggaran kesehatan dalam
APBD Kabupaten/Kota
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Terlaksananya lomba Keg. 8 Cabang 8 Cabang 100 %
olahraga tingkat pelajar olahraga olahraga
dan masyarakat
2. Jumlah stadion olahraga Buah 1 buah 1 buah 100 %
3. Jumlah gedung olahraga Buah 36 buah 36 buah 100 %
4. Jumlah jenis klub olahraga Klub 29 klub 30 klub 100 %
5. Jumlah event olahraga Keg. 4 kali 4 kali 100 %
nasional
6. Jumlah event olahraga Keg. 21 kali 21 kali 100 %
daerah
%
No Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
1. Jumlah grup kesenian aktif Buah 21 21 100 %
2. Jumlah grup kesenian Buah 11 11 100 %
tradisional
3. Jumlah situs budaya Buah 21 21 100 %
4. Jumlah kegiatan/ Kali 11 24 218,18
pertunjukan kebudayaan %
No Indikator
Target Realisasi Capaian %
Kinerja
1 Indeks 71,34 71,96 100,56
Pembangunan
Manusia (IPM)
Hambatan/Masalah:
1. SOP pelayanan publik khususnya perijinan belum seluruhnya
disusun.
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur
yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara
lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan
SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan.
Strategi/upaya pemecahan:
1. Menyusun regulasi SOP pelayanan perijinan dan memantau
penerapannya.
2. Mengikutsertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihan-
pelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung
pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang pelayanan
masyarakat.
Strategi/upaya pemecahan:
1. Mengaktifkan sosialisasi dan desiminasi informasi via online
maupun offline.
2. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dan instansi terkait
dalam upaya mendorong percepatan masuknya modal-modal luar
ke Kabupaten Banjar.
Capaian
No Indikator Target Realisasi Kinerja
(%)
1. Produksi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan,
dan perikanan
- Padi (ton) 266.774 285.655 107,08
- Karet (ton) 17.027 16.109 94,61
- Sapi (ton) 810,00 819,56 101,19
2. Laju pertumbuhan produksi
tanaman pangan,
perkebunan dan peternakan 5,00% 0,29% 5,8
Padi 5,00% 4,90% 98
Karet 4% 4,27% 106,75
Sapi
3. Rata-rata produktivitas 3,74 3,97 106,15
tanaman pangan per hektar ton/ha ton/ha
(padi)
4. Persentase kebutuhan bahan 86,78% 86,78% 100
pangan (beras, daging, telur,
susu, buah dan sayuran)
yang dapat dipenuhi oleh
produksi pertanian daerah
5. Jumlah Kelompok Tani 1.461 1.461 100
kelp kelp
6. Rasio pemenuhan daging per 6,00 kg 14,35 kg 239,17
Hambatan/Masalah:
Menyusutnya lahan produktif bagi pengembangan tanaman pangan
serta terus merangkaknaiknya harga-harga sarana produksi.
Strategi/upaya pemecahan:
Melakukan langkah-langkah antisipatif dengan mencoba mengusulkan
kredit kepada perbankan.
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 76
(%)
Hambatan/Masalah:
1. Masih ada kebiasaan masyarakat yang sangat tergantung dengan
bantuan pemerintah.
2. Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM.
Strategi/upaya pemecahan:
1. Pelatihan, bintek, diklat dan sosialisasi peluang-peluang usaha bagi
koperasi dan UMKM.
2. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM dengan meningkatkan
Hambatan/Masalah:
1. Para kaum muda masih belum tergerak motivasi mereka untuk
menggeluti dunia budaya dan pengembangan kepariwisataan.
2. Sinergitas dan koordinasi antarpihak berkepentingan dengan budaya
dan pariwisata masih belum optimal.
Hambatan/Masalah:
1. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan energi terbarukan.
2. Masih rendahnya minat masyarakat untuk lebih menggeluti
pengembangan energi terbarukan.
Strategi/upaya pemecahan:
Mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pengembangan
energi terbarukan seperti pengembangan bioenergi sebagai energi
alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan.
Capaian
No Indikator Target Realisasi Kinerja
(%)
1. Rasio Panjang jalan lingkungan dalam 63,76 63,76 % 100 %
kondisi baik %
2. Persentasi tersedianya akses air 40,73 40,73 % 100%
minum yang aman
3. Persentase rumah tangga yang 40,91 40,91 % 100 %
memiliki akses terhadap sanitasi
4. Berkurangnya kawasan-kawasan 4,11 2,37 57,66%
kumuh di perkotaan
5. Persentasi tersedianya sistem jaringan 40,70 40,17 98,7 %
drainase skala kota
Capaian
No Indikator Satuan Target Hasil Kinerja
(%)
1. Persentase penanganan Persen 21,94 21,94 100
sampah
2. Persentase penduduk berakses persen 40,73 40,73 100
air minum
3. Rata-rata produksi sampah M3 / Hari 150 329 219,33
yang di kelola
Capaian
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Kinerja %
1. Menurunnya kegiatan
2 kasus 0 kasus 100%
penambangan Ilegal (PETI)
2. Terlaksananya kegiatan reklamasi
50 Ha 33 Ha 66 %
sesuai ketentuan
Capaian
No Indikator Target Realisasi Kinerja
(%)
1. Tingkat pelanggaran aturan perundang-
undangan tentang penangkapan ikan (Kasus) 1 0 100
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1 Meningkatnya Akuntabilitas WDP WDP 100
keuangan dan kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjar B B
2 SKPD yang Melaporkan 70 70 100
pelaksanaan SPM
3 Peningkatan Kualitas 60 60 100
Pengendalian Pembangunan
4 Waktu Penetapan Perda APBD Tepat Tepat 100
waktu waktu
5 Tingkat capaian kinerja 70 55 78,57
pengelolaan keuangan
6 Jumlah pajak dan retribusi 42.136.2 51.335.065. 100
daerah 21.827 705
7 Rasio PAD terhadap total 10,5 14,77 100
penerimaan APBD
8 Tingkat capaian kinerja rata-rata 100 105,37 100
SKPD pemungut
9 Terkelolanya Aset Daerah 70 70 100
dengan baik
10 Jumlah SKPD yang arsipnya 12 13 100
sudah ditata
11 Jumlah Peserta Sosialisasi 100 83 83
Kearsipan
Capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya bersama antara dinas
instansi terkait dengan masyarakat dimana kemampuan aparat
didukung kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat khususnya
para waajib pajak daerah dan retribusi daeraah untuk taat
membayar kewajibannya tersebut.
8. Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD, pada Tahun anggaran
2013 PAD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 179.120.915.941,-. Dengan
jumlah Penerimaan APBD senilai Rp. 1.212.487.968.471Sehingga
rasionya adalah 14,77 dari target 10,5 maka capaian kinerjanya
sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut
adalah sebesar 105,37 yang didapat dari persentase keseluruhan
realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013
ini rata-rata capaian kinerja SKPD pemungut sebesar 105,37 dari
target 100 maka capaian kinerja senilai 100%.
9. Terkelolanya Aset Daerah dengan baik, dengan target kinerja
sebesar 70 % telah terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja
100%. Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan
penghapusan aset pemerintah Kabupaten Banjar per triwulan yang
tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi
aset pemerintah daerah, sehingga pengelolaan pelaporan
inventarisasi aset pemerintah daerah Sebagai penyusunan sistem
pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah kab banjar bidang aset.
Hasil dari kegiatan ini berupa :
a. Penghapusan Barang Milik Pemerintah, hasil kegiatan ini berupa 4
SK, yaitu:
Hambatan/Masalah:
Pengetahuan aparatur yang belum optimal dalam pengelolaan
keuangan
Strategi/upaya pemecahan:
Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparatur sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
Hambatan/Masalah:
Masih ada pejabat di SKPD yang belum mengerti terkait analisa jabatan
dan beban kerja.
Strategi/upaya pemecahan:
Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparatur berkaitan dengan
analisa jabatan dan beban kerja.
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1 Persentase Satuan Kerja yang 67 67 100 %
kelembagaannya telah sesuai
dengan kebutuhan dan
peraturan
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1 Terselesaikannya Temuan Hasil 80 80 100
Pemeriksaan dan Pengembalian
Uang Negara/Daerah
2 Peningkatan Sumber Daya 65 78 100
Manusia di Inspektorat
3 Terselesaikannya Kasus-Kasus 80 100 100
Pengaduan Masyarakat
Hambatan/Masalah:
1. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan yang dijalankan
oleh pemerintah
Strategi/upaya pemecahan:
1. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
2. Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1. Luas ruang terbuka hijau 62.250 82.939 133,23
2. Rasio Bangunan ber IMB (IMB yang 500 385 77
diterbitkan)
Hambatan/Masalah:
Adanya kewenangan pihak lain diluar pemerintahan daerah yang ikut
serta dalam menentukan produk hukum di daerah
Strategi/upaya pemecahan:
1. Koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif dan pihak lain yang
berkepentingan
2. Melaksanakan studi akademis sebelum mengajukan usulan Raperda
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1. Jumlah Penduduk Miskin 16.378 15.681 104,4
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1. JumlahKegiatanPenguranganResi 23 23 100
koBencana
2. TertanganinyaDaruratBencanaPa 1 2 100
da Wilayah Bencana
3. PenangananDaruratBencanaTerh 51 51 100
adap Daerah RawanBencana
4. PemulihanPascaBencana 60 30 50
Capaian
No Indikator Target Realisasi
Kinerja %
1. Persentase pengaduan 50 100 100
masyarakat tentang layanan
publik bidang perijinan yang
telah ditindaklanjuti
2. lndeks Kepuasan masyarakat 83 81,48 98,16
bidang pelayanan perijinan
3. Terlaksananya pengembangan 65,12 70 100
website Domain dan Sub Domain
di seluruh SKPD
4. Persentase penduduk yang 46,12 50 100
menggunakan internet
Hambatan/Masalah:
1. SOP pelayanan publik khususnya perijinan belumseluruhnya dibuat.
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur
yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara
lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan
Strategi/upaya pemecahan:
1. Membuat regulasi SOP pelayanan perijinan dan memantau
penerapannya.
2. Mengikut sertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihan-
pelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung
pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang
pelayanan masyarakat
Capaian
No Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja
%
1 Rasio Penduduk BerKTP per
Rasio 0,75 0,96 100
Satuan Penduduk
2 Rasio penduduk ber kartu
Rasio 0,95 0,97 100
keluarga (KK)
3 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Rasio 0,70 0,76 100
Hambatan/Masalah:
Seringnya terjadi gangguan pada jaringan internet sehingga proses
EKTP tidak dapat dilaksanakan
Strategi/upaya pemecahan:
1. Sosialisasi pada masyarakat dan aparat desa untuk memperbaiki
administrasi kependudukan
2. Mengoptimalkan sarana prasarana pelayanan EKTP.
Struktur Perekonomian
PDRB Perkapita
Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau
naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta.
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami.
Misi Kesatu : Memantapkan suasana kehidupan yang madani.
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami.
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
1 01 1 01 01 01 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 100% Pembayaran Pajak Kendaraan 100% Terlaksananya pembayaran pajak 100% 23,958,000 26,353,800 Dinas Pendidikan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, kendaraan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 100% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 100% Terlaksananya Jasa Administrasi 100% 136,698,200 150,368,020 Dinas Pendidikan
terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 200% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 200% Terlaksananya Jasa Administrasi 200% 13,176,900 14,494,590
terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 300% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 300% Terlaksananya Jasa Administrasi 300% 1,125,786,420 1,238,365,062 Dinas Pendidikan
terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Penyediaan Barang Cetakan dan Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 400% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 400% Terlaksananya Jasa Administrasi 400% 1,241,900,000 1,366,090,000
Pengadaan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 500% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 500% Terlaksananya Jasa Administrasi 500% 467,890,302 514,679,332 Dinas Pendidikan
Kantor terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Penyediaan Makanan dan Minuman Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 600% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 600% Terlaksananya Jasa Administrasi 600% 1,148,653,000 1,263,518,300 Dinas Pendidikan
terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 700% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 700% Terlaksananya Jasa Administrasi 700% 729,387,661 802,326,427 Dinas Pendidikan
Luar daerah terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
Penyediaan Pendukung Administrasi / Disdik Kab Banjar Terlaksananya jasa administrasi keuangan, 800% Jasa Administrasi Keuangan Kantor 800% Terlaksananya Jasa Administrasi 800% 5,002,155,791 5,502,371,370 Dinas Pendidikan
Teknis Perkantoran terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Keuangan
sumber daya air dan listrik dan pengadaan
meja komputer serta pengadaan printer
operasional gaji
1 01 1 01 01 01 19 Penyedia pendukung administrasi/teknis Kab. Banjar Terlaksananya pendukung administrasi 100% Penunjang administras 100% Terlaksananya pendukung administrasi 100% 5,203,889,130 5,724,278,043 Dinas Pendidikan
perkantoran kepegawaian perkantoran perkantoran
1 01 1 01 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor aula Kab. Banjar Prosentase pemeliharaan bangunan dan 100% Meningkatnya sarana dan prasarana 100% Terbangunnya gedung kantor aula 100% 1,925,000,000 2,117,500,000 Dinas Pendidikan
serbaguna peralatan gedung kantor aula serbaguna aparatur serbaguna
1 01 1 01 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Kab. Banjar Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 100% Terpenuhinya pengadaan mobil 100% Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas 1 buah 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan
Operasional Tugas operasional
1 01 1 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kab. Banjar Prosentase pemeliharaan bangunan dan 100% Terpeliharanya bangunan gedung kantor 100% Tercapainya pemeliharaan gedung 100% 132,936,023,360 146,229,625,696 Dinas Pendidikan
Kantor peralatan gedung kantor
1 01 1 01 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kab. Banjar Prosentase pemeliharaan mobil jabatan 100% Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan 1 Tahun Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 1 Tahun 93,500,000 102,850,000 Dinas Pendidikan
Jabatan jabatan
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kab. Banjar Prosentase pemeliharaan mobil jabatan 200% Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan 2 Tahun Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 2 Tahun 290,070,000 319,077,000 Dinas Pendidikan
Dinas/Operasional jabatan
1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kab. Banjar Prosentase pemeliharaan mobil jabatan 300% Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan 3 Tahun Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 3 Tahun 448,478,280 493,326,108 Dinas Pendidikan
Gedung Kantor jabatan
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 01 1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Dinas Pendidikan
Sumber Daya Aparatur
01 1 Pengadaan APE In door Kab. Banjar Meningkatnya sarana dan prasarana APE 100% terlaksananya Pengadaan 100% tercapainya pengadaan 16 Paket 60,000,000 66,000,000 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 01 16 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Kab. Banjar Meningkatnya pengadaan sarana 100% SD yang lebih representatif 19 Kecamatan semakin banyak sarana prasarana SD 100% 670,000,000 737,000,000 Dinas Pendidikan
Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah prasarana yang layak
1 01 1 01 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Kab. Banjar Tersedianya prasarana ibadah yang layak 100% SD dan SMP yang lebih representatif 19 Kecamatan Meningkatnya ketersediaan sarana 19 Kecamatan 4,840,000,000 5,324,000,000 Dinas Pendidikan
pendidikan dasar
1 01 1 01 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Kab. Banjar Meningkatnya pengadaan sarana 100% SD dan SMP yang lebih representatif 19 Kecamatan semakin banyaknya sarana prasarana SD 100% 4,300,000,000 4,730,000,000 Dinas Pendidikan
Upacara dan Fasilitas Parkir prasarana yang layak
1 01 1 01 01 16 11 Pembangunan Ruang Ibadah Kab. Banjar Tersedianya prasarana ibadah yang layak 100% Terlaksananya pembangunan mushola 3 Paket Tercapainya pembangunan mushola 3 Paket 760,000,000 836,000,000 Dinas Pendidikan
sekolah
1 01 1 01 01 16 12 Pembanguna Perpustakaan Sekolah Kab. Banjar Ttersedianya Perpustakaan Sekolah 100% Terlaksananya Pembangunan 17 Sekolah semakin banyak sarana pendidikan yang 100% 2,950,000,000 3,245,000,000 Dinas Pendidikan
Perpustakaan SD dg meubelernya tersedia
1 01 1 01 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Kab. Banjar Tersedianya alat praktik dan peraga yang 100% Peningkatan mutu pengadaan yang lebih 19 Kecamatan semakin banyak sarana pendidikan yang 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan
Siswa lebih baik representatif tersedia
1 01 1 01 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Kab. Banjar Meningkatnya pengadaan sarana 100% SD yang lebih representatif 19 Kecamatan semakin banyaknya sarana prasarana SD 100% 7,500,000,000 8,250,000,000 Dinas Pendidikan
prasarana yang layak
1 01 1 01 01 16 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Kab. Banjar Meningkatnya pengadaan sarana 100% SD yang lebih representatif 19 Kecamatan semakin banyaknya sarana prasarana SD 100% 2,040,000,000 2,244,000,000 Dinas Pendidikan
Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga prasarana yang layak
Sekolah
1 01 1 01 01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Kab. Banjar Meningkatnya pengadaan sarana 100% SD yang lebih representatif 19 Kecamatan semakin banyaknya sarana prasarana SD 100% 13,700,000,000 15,070,000,000 Dinas Pendidikan
Sekolah prasarana yang layak
1 01 1 01 01 16 66 Penyediaan dana Pengembangan Martapura Peningkatan angka kelulusan Ujian 100% Terlaksananya kegiatan yang mendukung 7500 Orang Terwujudnya peningkatan angka kelulusan 2,652,745,590 2,918,020,149 Dinas Pendidikan
Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan Nasional siswa dan guru untuk peningkatan mutu siswa dalam Ujian Nasional
SMP/MTS pendidikan
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Martapura Peningkatan prestasi siswa dalam 100% Terlaksananya berbagai macam lomba 250 Orang Menghasilkan siswa yang berprestasi dan 100% 712,231,960 783,455,156 Dinas Pendidikan
Siswa kejuaraan di tingkat Nasional yang dapat menyalurkan bakat dan terampil baik ditingkat Propinsi maupun
kreativitas siswa Nasional
1 01 1 01 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Martapura Meningkatnya Mutu Sekolah dalam 100% Terlaksananya Akreditasi sekolah untuk 50 Sekolah Peningkatan jumlah sekolah yang sudah 100% 46,298,258 50,928,084 Dinas Pendidikan
Dasar Percepatan pencapaian SPM memenuhi standar memenuhi Standar berakreditasi
01 1. Operasional MGMP SMA, SMK Kab. Banjar Meningkatnya SDM Guru Dikmen 350 Org Tersedianya Guru yang berkualitas 350 Org Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Guru 90% 713,455,270 784,800,797 Dinas Pendidikan
Mata Pelajaran SMA, SMK sebanyak 350
Orang
1 01 1 01 01 17 11 Pembanguan Ruang Ibadah Kab. Banjar 225,000,000 247,500,000 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Kab. Banjar Meningkatnya keterampilan dan 264 Org SMA/SMK yang lebih representatif 4 Sekolah Meningkatnya ketersediaan ssrana 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Pendidikan
Siswa kemampuan siswa pendidikan yang memadai
1 01 1 01 01 17 65 Pengembangan Metode Belajar dan Kab. Banjar Meningkatnya Mutu Dikmen 4598 Orang Tersedianya Layanan Dikmen 4598 Orang Meningkatnya Mutu Siswa SMA,SMALB 100% 4,398,830,700 4,838,713,770 Dinas Pendidikan
Mengajar dg Menggunakan Teknologi, dan SMK
Informasi, dan Komunikasi
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan serta
lulusan di semua jenjang dan jalur
1 01 1 01 01 18 02 Penyediaan Dana Hari Aksara Kualitas Kinerja Satuan PNFI 13 Kab sda (kolom 6) 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 250,000,000 275,000,000 Dinas Pendidikan
pendidikan
Internasional (HAI) ke Tingkat Provinsi
Penyediaan dana insentif PTK-PAUDNI Kab. Banjar Kualitas PTK-PAUD 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 2,700,000,000 2,970,000,000 Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar
Penyediaan dana operasional PAUD Kab. Banjar Kualitas Layanan 20 kec sda (kolom 6) 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 690,000,000 759,000,000 Dinas Pendidikan
Kegiatan Monev PAUD Kab. Banjar Pengendalian Mutu 20 kec sda (kolom 6) 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 36,000,000 39,600,000 Dinas Pendidikan
Penyediaan Dana Hari Anak Nasional Kab. Banjar Terlaksananya HAN Tingkat Kabupaten 100 anak sda (kolom 6) 100 anak 46,326,500 50,959,150
(HAN)
Kegiatan Apresiasi PTK-PAUDNI Kab. Banjar Meningkatnya profesionalisme Tenaga 15 jenis Lomba 15 JL 54,544,400 59,998,840 Dinas Pendidikan
PTK-PAUDNI
Pendataan Kegiatan PAUDNI Kab. Banjar Tersedianya data PAUDNI sda (kolom 6) 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 58,790,000 64,669,000 Dinas Pendidikan
Workshop Pengawas dan Penilik PAUD Kab. Banjar Meningkatnya Kompetensi Pengawas & 14 UPT sda (kolom 6) 14 UPT 48,031,800 52,834,980 Dinas Pendidikan
Penilik PAUD
Workshop Pendidik PAUD Kab. Banjar Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 48,031,800 52,834,980 Dinas Pendidikan
Penyediaan dana lomba Gugus PAUD Meningkatkanya pelayanan Lembaga 7 kec sda (kolom 6) 7 kec 35,000,000 38,500,000 Dinas Pendidikan
Peduli Lingkungan Tingkat Kabupaten PAUD
Penyediaan dana beasiswa peningkatan Meningkatnya Kualifikasi 1,355 Guru 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 506,962,000 557,658,200 Dinas Pendidikan
kualifikasi guru PAUD Ke S1 PAUD
Penyediaan dana perjalanan Dinas luar Kab. Banjar Terlaksananya program PAUDNI 4 org sda (kolom 6) 4 org 55,500,000 61,050,000 Dinas Pendidikan
daerah
Penyediaan dana jambore Kader PAUD Kab. Banjar Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD 20 Kec sda (kolom 6) 20 Kec 130,000,000 143,000,000 Dinas Pendidikan
desa binaan
Penyediaan dana rutin berkala PAUDNI Kab. Banjar Tersedianya dana rutin sda (kolom 6) Kab. Banjar sda (kolom 6) Kab. Banjar 2,000,000 2,200,000 Dinas Pendidikan
Penyediaan dana Ustadz/ah TPA Kab. Banjar Meningkatnya kesejahteraan 2,034 Kab. Banjar sda (kolom 6) Kab. Banjar 3,693,200,000 4,062,520,000 Dinas Pendidikan
BKPRMI Ustadz/ah TPA BKPRMI
Penyediaan dana Pemberantasan Buta Kab. Banjar Meningkatnya keberaksaraan masyarakat Kab. Banjar sda (kolom 6) Kab. Banjar 2,500,000,000 2,750,000,000 Dinas Pendidikan
aksara latin
1 01 1 01 01 18 04 Program : Pendidikan Non Formal ( Dinas Pendidikan
Kasi Kelembagaan )
Kegiatan : 1. Penyediaan Insentif Kab. Banjar Kinerja PKBM 50 Org Kinerja PKBM 50 Org Kinerja PKBM 50 Org 180,000,000 198,000,000 Dinas Pendidikan
Pengelola PKBM
Kegiatan : 2. Penyediaan Insentif Tutor Kab. Banjar Kinerja Tutor 80 Org Kinerja Tutor 80 Org Kinerja Tutor 80 Org 270,000,000 297,000,000 Dinas Pendidikan
Paket A, B, dan C
Kegiatan : 3. Pemberian Bantuan Kab. Banjar Kualitas PKBM 35 Lbg Kualitas PKBM 35 Lbg Kualitas PKBM 35 Lbg 280,000,000 308,000,000 Dinas Pendidikan
Kelembagaan PKBM dan LKP
Kegiatan : 4. Tim Monitoring PKBM dan Kab. Banjar Kinerja Lembaga 17 Kec Kinerja Lembaga 17 Kec Kinerja Lembaga 17 Kec 50,000,000 55,000,000 Dinas Pendidikan
LKP
Kegiatan : 5. Kegiatan Pemberian Kab. Banjar KBM 30 Kel KBM 30 Kel KBM 30 Kel 170,000,000 187,000,000 Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal
Kegiatan : 6. Cerdas Cermat Kesetaraan Kab. Banjar Prestasi WB 17 Kec Prestasi WB 17 Kec Prestasi WB 17 Kec 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan
Kegiatan : 7. Pendataan PKBM, Kursus, Kab. Banjar Tersedia Data 17 Kec Tersedia Data 17 Kec Tersedia Data 17 Kec 45,000,000 49,500,000 Dinas Pendidikan
dan TBM
Kegiatan : 8. Work Shop Pengelola Kab. Banjar Kualitas Pengelola 50 Org Kualitas Pengelola 50 Org Kualitas Pengelola 50 Org 105,000,000 115,500,000 Dinas Pendidikan
PKBM dan LKP
Kegiatan : 9. Pemberian Bantuan Biaya Kab. Banjar Telaksananya UN 17 Kec Telaksananya UN 17 Kec Telaksananya UN 17 Kec 270,000,000 297,000,000 Dinas Pendidikan
UN Paket A, Paket B dan Paket C
Kegiatan : 10. Lomba Penyelenggara, Kab. Banjar Prestasi Peny, Tutor & Pengelola 17 Kec Prestasi Peny, Tutor & Pengelola 17 Kec Prestasi Peny, Tutor & Pengelola 17 Kec 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan
Tutor dan Pengelola PKBM Berprestasi
Kegiatan : 11. Insentif Pengelola Kursus Kab. Banjar Kualitas Pengelola 30 Org Kualitas Pengelola 30 Org Kualitas Pengelola 30 Org 90,000,000 99,000,000 Dinas Pendidikan
Kegiatan : 12. Orientasi Petugas Ujian Kab. Banjar Kemampuan Petugas UN 17 Kec Kemampuan Petugas UN 17 Kec Kemampuan Petugas UN 17 Kec 105,000,000 115,500,000 Dinas Pendidikan
Nasional Paket A, Paket B, C
Kegiatan : 13 Pelaksanaan Paket A, B, C Kab. Banjar Meningkatnya APK 20 Kec Meningkatnya APK 20 Kec Meningkatnya APK 20 kec 4,300,000,000 4,730,000,000 Dinas Pendidikan
153 Klp
1 01 1 01 01 18 09 Program : PPTK ( Kasi Tendik ) Dinas Pendidikan
Kegiatan : Diklat Tutor Paket A, B, dan C Kab. Banjar Kualitas Tutor 50 Org Kualitas Tutor 50 Org Kualitas Tutor 50 Org 120,000,000 132,000,000
Kegiatan : Work Shop Penilik dan Kab. Banjar Kualitas PTK 50 Org Kualitas PTK 50 Org Kualitas PTK 50 Org 90,000,000 99,000,000 Dinas Pendidikan
Petugas Lapangan PAUDNI
Kegiatan : Beasiswa Transisi 2 Sekolah Wajar 12 Thn 10 Org Wajar 12 Thn 10 Org Wajar 12 Thn 10 Org 250,000,000 275,000,000 Dinas Pendidikan
Kegiatan : Diklat Guru TK Kab. Banjar Kualitas Guru TK 50 Org Kualitas Guru TK 50 Org Kualitas Guru TK 50 Org 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Pendidikan
1 01 1 01 01 20 02 a. Urusan Wajib Pendidikan Martapura Peningkatan mutu, wawasan dan 100% Terlaksananya pelatihan bagi Pendidik 200 Orang Proses kegiatan belajar mengajar di mutu 100% 3,900,909,100 4,291,000,010 Dinas Pendidikan
b. Dinas Pendidikan Kab. Banjar Martapura pengetahuan Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi pendidik meningkat
c. Program Peningkatan Mutu Pendidik Martapura
dan Tenaga Kependidikan
d. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Martapura
dan Tenaga Kependidikan
1 01 1 01 01 20 07 Program peningkatan kualifikasi Kab. Banjar Terlaksananya program peningkatan 100% Meningkatnya Kualifikasi akademik Guru 17 Kecamatan Terlaksananya program peningkatan 17 Kecamatan 3,379,100,010 3,717,010,011 Dinas Pendidikan
akademik ke jenjang S-1 bagi guru kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi
lingkup Disdik Kab. Banjar guru lingkup Disdik Kab. Banjar guru lingkup Disdik Kab. Banjar
1 01 1 01 01 22 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kab. Banjar Peningkatan layanan manajemen 100% Pelaksanaan Kegiatan rehab sarana 100% Terlaksananya kegiatan rehabilitasi 100% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Pendidikan
(Kegiatan) pendidikan prasarana
JUMLAH 233,832,574,398 256,449,565,418
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Urusan Kesehatan
1 02 Bidang Kesehatan
1 02 01 Dinas Kesehatan Meningkatkan Akses Terwujudnya peningkatan kualitas dan
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Kesehatan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi Dinas Kesehatan Tersedianya pelayanan administrasi
Perkantoran masyarakat perkantoran
1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Ketersediaan jasa surat menyurat 1 ( satu ) paket Terpenuhinya jasa surat menyurat 1 ( satu ) paket 67,977,000 74,774,700 Dinas Kesehatan
1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Ketersediaan jasa komunikasi , sember 1 ( satu ) paket Terpenuhinya jasa komunikasi , sember 1 ( satu ) paket 411,100,000 452,210,000 Dinas Kesehatan
daya air dan listrik daya air dan listrik daya air dan listrik
1 02 01 01 06 penyediaan jasa pemeliharaan dan Ketersediaan jasa pemeliharaan dan 1 ( satu ) paket Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan 1 ( satu ) paket 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan
perizinan kendaraan dinas/ operasional perizinan kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/operasional
1 02 01 01 07 penyediaan jasa administrasi keuangan Ketersediaan jasa administrasi keuangan 1 ( satu ) paket Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 1 ( satu ) paket 339,732,000 373,705,200 Dinas Kesehatan
1 02 01 01 08 penyediaan jasa kebersihan kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1 ( satu ) paket Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 1 ( satu ) paket 487,500,000 536,250,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 01 10 penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan alat tulis kantor 1 ( satu ) paket Terpenuhinya alat tulis kantor 1 ( satu ) paket 368,135,000 404,948,500 Dinas Kesehatan
1 02 01 01 11 penyediaan barang cetakan dan Ketersediaan barang cetakan dan 1 ( satu ) paket Terpenuhinya barang cetakan dan 1 ( satu ) paket 699,015,000 768,916,500 Dinas Kesehatan
penggandaan penggandaan penggandaan
1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Ketersediaan komponen instalasi listrik 1 ( satu ) paket Terpenuhinya komponen instalasi listrik 1 ( satu ) paket 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan
listrik/penerangan bangunan kantor
1 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan 1 ( satu ) paket Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan 1 ( satu ) paket 225,000,000 247,500,000 Dinas Kesehatan
Kantor Kantor Kantor
1 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan rumah tangga Ketersediaan Peralatan rumah tangga 1 ( satu ) paket Terpenuhinya Peralatan rumah tangga 1 ( satu ) paket 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Ketersediaan makanan dan minuman 1 ( satu ) paket Terpenuhinya makanan dan minuman 1 ( satu ) paket 301,100,000 331,210,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Ketersediaan rapat-rapat koordinasi dan 1 ( satu ) paket Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan 1 ( satu ) paket 625,350,000 687,885,000 Dinas Kesehatan
luar daerah konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah
1 02 01 01 19 penyediaan pendukung administrasi / Ketersediaan pendukung 1 ( satu ) paket Terpenuhinyapendukung 1 ( satu ) paket 3,342,950,000 3,677,245,000 Dinas Kesehatan
teknis perkantoran administrasi/teknis perkantoran administrasi/teknis perkantoran
1 02 01 02 09 pengadaan peralatan gedung kantor Ketersediaan pengadaan peralatan 1 ( satu ) paket Terpenuhinya pengadaan peralatan 1 ( satu ) paket 345,000,000 379,500,000 Dinas Kesehatan
gedung kantor gedung kantor
1 02 01 02 22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala 1 ( satu ) paket Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala 1 ( satu ) paket 268,000,000 294,800,000 Dinas Kesehatan
gedung kantor gedung kantor
1 02 01 02 24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala 1 ( satu ) paket Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala 1 ( satu ) paket 1,163,800,000 1,280,180,000 Dinas Kesehatan
dinas operasional kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasional
1 02 01 02 28 pemeliharaan rutin / berkala peralatan Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala 1 ( satu ) paket Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala 1 ( satu ) paket 126,000,000 138,600,000 Dinas Kesehatan
gedung kantor peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor
1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan dan 4 keg Meningkatnya pengetahuan dan 4 keg 886,688,000 975,356,800 Dinas Kesehatan
keterampilan petugas kesehatan keterampilan petugas kesehatan
1 02 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Ketersediaan penyusunan pelaporan 1 ( satu ) paket Terpenuhinyapenyusunan pelaporan 1 ( satu ) paket 31,020,000 34,122,000 Dinas Kesehatan
semesteran keuangan semesteran keuangan semesteran
1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Terwujudnya peningkatan pengawasan Tersedianya obat dan perbekalan 100%
Kesehatan komoditas produk pangan dan obat kesehatan
1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Tersedianya obat dan reagen dan BAKHP 23 PKM Terselenggaranya pelayanan kesehatan 23 PKM 4,889,000,000 5,377,900,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar dasar di puskesmas dan jaringannya
1 02 01 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, dan evaluasi 23 PKM Tersedianya data pencapaian kinerja 23 PKM 114,950,000 126,445,000 Dinas Kesehatan
program farmasi pengelola obat
1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terwujudnya peningkatan promosi dan Tercapainya program Upaya Kesehatan 100%
pemberdayaan masyarakat dalam Masyarakat
pembangunan kesehatan
1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya konsolidasi, evaluasi, 29 keg Terlaksananya konsolidasi, evaluasi, 29 keg 670,000,000 737,000,000 Dinas Kesehatan
pelatihan upaya kesehatan, pelatihan upaya kesehatan,
pengembangan dan kunjungan dokter ahli pengembangan serta terlayaninya pasien
ke puskesmas yang memerlukan pelayanan dokter ahli
1 02 01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan
Terwujudnya peningkatan promosi dan
pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan kesehatan
1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Terwujudnya peningkatan kualitas Peningkatan kemampuan tenaga 100%
Sehat lingkungan bersih dan sehat kesehatan
1 02 01 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Diperolehnya data SBS dalam rangka 23 PKM Diperolehnya data SBS dalam rangka 100% Dinas Kesehatan
Sehat STBM STBM
1 02 01 21 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terciptanya lingkungan sehat dan bebas 23 PKM Terciptanya lingkungan sehat dan bebas 100% 1,560,000 1,716,000 Dinas Kesehatan
dari pencemaran dari pencemaran
1 02 01 22 Program Pencegahan dan Tercegah dan tertanggulanginya penyakit 100%
Penanggulangan Penyakit Menular menular
1 02 01 22 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Dinas Kesehatan 100% Putusnya mata rantai penularan penyakit 125 Fokus Putusnya mata rantai penularan penyakit 125 Fokus 140,080,000 154,088,000 Dinas Kesehatan
DBD oleh nyamuk DBD oleh nyamuk
1 02 01 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- Dinas Kesehatan 100% Putusnya mata rantai penularan penyakit 125 Fokus Putusnya mata rantai penularan penyakit 125 Fokus 281,680,000 309,848,000 Dinas Kesehatan
bahan Fogging DBD oleh nyamuk DBD oleh nyamuk
1 02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Tercegah dan tertanggulanginya penyakit 23 PKM Terlaksananya kegiatan imunisasi 23 PKM Terpenuhinya kegiatan imunisasi 23 PKM 259,060,000 284,966,000 Dinas Kesehatan
sekolah menular
1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Dinas Kesehatan Tercapainya penemuan dan penanganan 23 PKM Tertanganinya penderita Pneumonia, 23 PKM 462,641,000 508,905,100 Dinas Kesehatan
penanggulangan Penyakit Menular penderita Pneumonia, Diare,TB,DBD dan Diare,TB,DBD dan Malaria
Malaria
1 02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan Tercegah dan tertanggulanginya penyakit 4 keg Terlaksananya validasi data surveilans dan 4 keg Terputusnya mata rantai penularan KLB 4 keg 124,025,000 136,427,500 Dinas Kesehatan
penanggulangan wabah menular penanggulangan KLB
1 02 01 22 11 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 24,000,000 26,400,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Terwujudnya peningkatan kualitas dan Standarisasi pelayanan kesehatan 100%
Kesehatan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi terlaksana
1 02 01 23 01 Penyusunan Standar Kesehatan masyarakat Tercapainya standar kesehatan 23 PKM Meningkatnya standar kesehatan 23 PKM 360,975,000 397,072,500 Dinas Kesehatan
1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengambangan Standar Terlaksananya kegiatan Audit Maternal 2 (dua) kegiatan Peningkatan Pengetahuan Petugas 2 (dua) 235,212,500 258,733,750 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Perinatal dan pembelajaran kasus Kesehatan Dalam Penanganan Kasus kegiatan
Maternal dan Perinatal
1 02 01 23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 5 keg Terpenuhinya standarisasi pelayanan 5 keg 75,630,000 83,193,000 Dinas Kesehatan
pelaporan standarisasi pelayanan kesehatan
kesehatan
1 02 01 24 Program Pelayanan Penduduk Miskin Program pelayanan penduduk miskin 100%
1 02 01 24 01 Pelayanan Operasi Katarak Terlaksananya operasi katarak bagi 20 pasien Meningkatnya kesehatan indera 20 pasien 58,550,000 64,405,000 Dinas Kesehatan
masyarakat miskin masyarakat miskin
1 02 01 24 04 Pelayanan Sunatan Masal Masyarakat miskin mendapat pelayanan 200 org Pelayanan sirkumsisi sesuai standar 200 org 17,250,000 18,975,000 Dinas Kesehatan
sirkumsisi
1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Sarana dan prasarana puskesmas/pustu 100%
Perbaikan Sarana dan Prasarana dan jaringannya
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi sarana dan 24 keg Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 24 keg 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Kesehatan
prasarana kesehatan
1 02 01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling 500,000,000 550,000,000 Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 02 01 25 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana 2,900,190,000 3,190,209,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas
1 02 01 25 08 Pengadaan sarana dan prasarana 25,000,000 27,500,000 Dinas Kesehatan
puskesmas
1 02 01 25 19 Rehab Sedang/Berat Puskesmas dan 380,000,000 418,000,000 Dinas Kesehatan
Jaringannya
1 02 01 25 20 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi sarana dan 8 keg Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 8 keg 3,827,000,000 4,209,700,000 Dinas Kesehatan
Pembantu prasarana kesehatan
1 02 01 28 Program Kemitraan Peningkatan Meningkatnya kemitraan pelayanan 100%
Pelayanan Kesehatan kesehatan
1 02 01 28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Terselenggaranya jaminan kesehatan 100% Masyarakat terjamin terhadap pelayanan 100% 7,735,702,000 8,509,272,200 Dinas Kesehatan
Masyarakat kesehatan
1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan Dinas Kesehatan Meningkatnya Cakupan Kunjungan 80%
Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1 02 01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita Dinas Kesehatan Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan 4 (empat) Persentasi Bidan Yang Di Bina Dengan 4 (empat)
Perawatan Anak Balita kegiatan Cakupan Program kegiatan
1 02 01 29 07 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan Teknis dan 14 (empat belas) Persentasi Bidan Yang Di Bina Dengan 14 (empat 76,917,500 84,609,250 Dinas Kesehatan
Monitoring Program Kesehatan Anak kegiatan Cakupan Program belas) kegiatan
1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Terwujudnya peningkatan promosi dan Meningkatnya kesehatan lansia 100%
Kesehatan Lansia pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan kesehatan
1 02 01 30 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya keterpaduan/integrasi 100% Terbinanya program secara teknis maupun 100% 20,000,000 22,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan lansia pencatatan dan pelaporan
1 02 01 31 Program Pengawasan dan Terlindunginya konsumen terhadap produk 100%
Pengendalian Makanan makanan minuman yang beresiko
pencemaran dan penyakit
1 02 01 31 03 Pengawasan dan Pengendalian 16,755,000 18,430,500 Dinas Kesehatan
Keamanan dan Kesehatan makanan
Restaurant
JUMLAH 40,433,563,000 44,476,919,300
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Urusan Wajib Pemantapan Akses Terwujudnya peningkatan kualitas dan
Pelayanan Kesehatan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi
1 02 Bidang Urusan Kesehatan masyarakat
RSUD Ratu Zalecha
1 02 01 02 01 01 Program Pelayanan Adm. Perkantoran RSUD Raza Terpenuhinya pelayanan administrasi 12 bulan Tersedianya jasa pelayanan administrasi 12 bulan Lancarnya pelayanan administrasi 12 bulan 800,000,000
perkantoran perkantoran perkantoran
1 02 01 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
- Pelayanan Ulama dan Tokoh RSUD Raza 1 Keg 1 Keg 1 Keg 600,000,000
Masyarakat
1 02 1 02 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-
paru / Rumah Sakit Mata
1 02 1 02 01 26 02 Pembangunan Gedung Perawatan (Keg. RSUD Raza Terpenuhinya Ruang Perawatan di RS 1 Keg Tersedianya Ruang Perawatan di RS 1 Keg Lancarnya Kegiatan Perawatan di RS 1 Keg 1,900,000,000
Lanjutan)
1 02 1 02 01 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah RSUD Raza Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan di RS 1 Keg Tersedianya Alat-alat Kesehatan di RS 1 Keg Lancarnya Kegiatan Perawatan di RS 1 Keg 8,600,000,000
Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
Sakit Mata
1 02 1 02 03 12 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Lancarnya Pelayanan Kesehatan dan
Kesehatan BLUD Adm. Adm. Adm.
1 02 1 02 03 12 01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung RSUD Raza 1 Keg 1 Keg 1 Keg 47,500,000,000
Pelayanan
JUMLAH 116,050,000,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Urusan Pekerjaan Umum
1 03 1 03 02 24 09 PELAKSANAAN NORMALISASI
SALURAN SUNGAI
5 2 3 BELANJA MODAL
Normalisasi sungai Desa Aluh-Aluh Kecil Terpenuhinya kelancaran aliran sungai 3 150,000,000
Dalam
JUMLAH 28,670,839,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Urusan Pekerjaan Umum dan
Perumahan
1 4 Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan
Rakyat dan Penataan Ruang
JUMLAH 111,634,053,100
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH
1 Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan BAPPEDA Kabupaten Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% Tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% 122,153,460 134,368,806 BAPPEDA
Kantor Banjar perkantoran /teknis perkantoran
1 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan BAPPEDA Kabupaten Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 1 kegiatan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - 9,125,250 10,037,775 BAPPEDA
Peraturan Perundang-Undangan Banjar perkantoran dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan
1 06 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman BAPPEDA Kabupaten Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% Terlaksananya penyediaan makanan dan 1 tahun Tersedianya keperluan makanan dan 100% 483,552,000 531,907,200 BAPPEDA
Banjar perkantoran minuman minuman
1 06 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi BAPPEDA Kabupaten Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% Terlaksananya rapat koordinasi dan 1 tahun Kegiatan terselenggaranya secara 100% 925,056,780 1,017,562,458 BAPPEDA
Ke Luar Daerah Banjar perkantoran konsultasi ke luar daerah dan dalam terkoordinasi
daerah
1 06 01 01 19 Penyediaan Pendukung Administrasi BAPPEDA Kabupaten Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% Terfasilitasinya tenaga non pns dan 13 bulan Terselenggaranya pelayanan administrasi 100% 324,616,020 357,077,622 BAPPEDA
/Teknis Perkantoran Banjar perkantoran kegiatan pameran /teknis perkantoran
1 06 01 02 23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil BAPPEDA Kabupaten Meningkatnya sarana dan prasarana 100% Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan 12 bulan Mobil jabatan berfungsi dengan baik 100% 69,552,000 76,507,200 BAPPEDA
Jabatan Banjar aparatur
1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan BAPPEDA Kabupaten Meningkatnya sarana dan prasarana 100% Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 12 bulan Kendaraan operasional dapat berfungsi 12 bulan 201,066,000 221,172,600 BAPPEDA
Dinas /Operasional Banjar aparatur dinas dengan baik
1 06 01 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala BAPPEDA Kabupaten Meningkatnya sarana dan prasarana 100% Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan Keperluan kantor BAPPEDA 100% 82,800,000 91,080,000 BAPPEDA
Perlengkapan Gedung Kantor Banjar aparatur
1 06 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan BAPPEDA Kabupaten Meningkatnya sarana dan prasarana 100% Terpeliharanya peralatan gedung kantor 4 triwulan Peralatan gedung Kantor berfungsi dengan 100% 55,200,000 60,720,000 BAPPEDA
Gedung Kantor Banjar aparatur baik
1 06 01 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
1 06 01 15 01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Reformasi Birokrasi Mewujudkan Misi Kelima Kab. Banjar Kualitas dan kuantitias data/informasi 100% - tersedianya Daftar Lokasi Kegiatan 1 dok tersedianya daftar lokasi keg yang dapat 100% 460,000,000 506,000,000 1 BAPPEDA
Data Informasi Capaian Target Kinerja dan Tata Kelola capaian target kinerja program dan menggambarkan capaian target dan
Program dan Kegiatan kegiatan kinerja program
1 06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Reformasi Birokrasi Mewujudkan Misi Kelima Kab. Banjar Kualitas dan kuantitas data/informasi 100% - tersedianya Kabupaten Banjar Dalam 1 dok tersedianya Dokumen KDA sebagai 100% 2,300,000,000 2,530,000,000 1 BAPPEDA
Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan dan Tata Kelola kebutuhan penyusunan dokumen Angka Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan perencanaan Dok Perecnanaan
1 06 01 17 Program Pengembangan Wilayah Terwujudnya ketersediaan infrastruktur Kab. Banjar Terselenggaranya pemerataan 50% BAPPEDA
Perbatasan publik yang memadai baik kuantitas dan pembangunan dan pengembangan
kualitas wilayah perbedaan di Kabupaten yang
terintegrasi, dan bersinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu
1 06 01 17 04 Kegiatan penyusunan perencanaan Tersusunnya rencana penanganan wilayah 1 dokumen Tersedianya rencana pembangunan 100% 575,000,000 632,500,000 Baru Lintas SKPD
pengembangan perbatasan perbatasan wilayah perbatasan
1 06 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Pemantapan kualitas Terwujudnya ketersediaan infrastruktur Kab. Banjar Terselenggaranya pemerataan 50%
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh infrastruktur dan publik yang memadai baik kuantitas dan pembangunan dan pengembangan
Pemenuhan kualitas wilayah perbedaan di Kabupaten yang
Keperluan energi terintegrasi, dan bersinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu
1 06 01 18 01 Kegiatan sosialisasi pemerintah dalam Terlaksananya sosialisasi kebijakan 2 kali Terlaksananya sosialisasi pengembangan 100% 57,500,000 63,250,000 Baru Lintas SKPD
Pengembangan Wilayah Strategi dan pengembangan wilayah strategis dan wilayah strategis dan cepat tumbuh di
cepat tumbuh cepat tumbuh Kabupaten Banjar
1 06 01 18 02 Kegiatan koordinasi penetapan rencana Terlaksananya koordinasi pengembangan 2 kali Terlaksananya koordinasi pengembangan 100% 57,500,000 63,250,000 Baru Lintas SKPD
pengembangan wilayah strategis dan wilayah strategis dan cepat tumbuh wilayah strategis dan cepat tumbuh di
cepat tumbuh Kabupaten Banjar
1 06 01 18 03 Kegiatan penyusunan perencanaan Tersusunnya dokumen teknis dalam 8 dokumen Terlaksananya perencanaan 50% 3,450,000,000 3,795,000,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
pengembangan wilayah strategis dan rangka pengembangan wilayah strategis pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh dan cepat tumbuh cepat tumbuh di Kabupaten Banjar
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 06 01 19 Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi kerakyatan (1). Terwujudnya pembangunan daerah Kab. Banjar Terwujudnya pembangunan dan 50% BAPPEDA
Kota-Kota Menengah dan Besar dan investasi berwawasan lingkungan, (2). Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah di
penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Banjar melalui pengembangan
kelestarian lingkungan hidup dan kota menengah dan besar
pengelolaan persampahan dan air limbah
yang berwawasan lingkungan, (3).
Terwujudnya pengelolaan persampahan
dan air
1 06 01 19 04 Kegiatan koordinasi perencanaan Terselenggaranya Pelaksanaan 12 bulan Tersedianya dana PAP pelaksanaan 100% 460,000,000 506,000,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
penanganan pusat-pusat pertumbuhan Pendampingan PNPM PNPM PISEW
ekonomi
Tersusunnya rencana penanganan pusat 1 dokumen Tersedianya dokumen teknis dalam rangka 40% 575,000,000 632,500,000
pertumbuhan ekonomi penanganan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi
1 06 01 19 07 Kegiatan koordinasi perencanaan Tersusunnya rencana penanganan 1 dokumen Terlaksananya koordinasi 100% 575,000,000 632,500,000 Baru Lintas SKPD
penanganan perumahan perumahan penyelenggaraan perumahan dan
permukiman
1 06 01 19 09 Kegiatan koordinasi perencanaan air Terselenggaranya Pelaksanaan 12 bulan Tersedianya dana PAP pelaksanaan 100% 575,000,000 632,500,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
minum, drainase dan sanitasi perkotaan. Pendampingan PNPM AMPL
Tersusunnya dokumen rencana 1 dokumen Tersedianya dokumen teknis dalam rangka 40% 1,150,000,000 1,265,000,000
penyelenggaraan air minum, drainase, dan penanganan air minum, sanitasi, dan
sanitasi drainase
1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat BAPPEDA Kabupaten Peningkatan kapasitas kelembagaan 100% Mengikuti kursus-kursus singkat /pelatihan 1 tahun Meningkatnya kompetensi aparatur 1 tahun 475,000,000 522,500,000 BAPPEDA
Perencana Banjar perencanaan pembangunan daerah /bintek /workshop /seminar /lokakarya dan perencana
terlaksananya study referensi Aparatur
Perencana
1 06 01 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Peningkatan kapasitas kelembagaan 100% Terselenggaranya sosialisasi perencanaan 1 kegiatan Terlaksananya sosialisasi perencanaan 1 kegiatan 400,000,000 440,000,000 BAPPEDA
Pembangunan Daerah Banjar perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah pembangunan daerah
1 06 01 20 03 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Peningkatan kapasitas kelembagaan 100% Peningkatan kapasitas aparatur 1 tahun Kualitas perencanaan dan penganggaran 100% 453,067,000 223,373,700 BAPPEDA
Pembangunan Daerah (Pendampingan Banjar perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra SKPD)
Musrenbang RPJMD BAPPEDA Kabupaten Tersedianya dokumen perencanaan serta 6 dokumen Terlaksananya Musrenbang RPJMD 1 dokumen Tersusunnya Draf RPJMD Kabupaten 1 dokumen 480,000,000 528,000,000 Baru BAPPEDA
Banjar terlaksananya monitoring dan evaluasi Kabuapten Banjar tahun 2016-2020 Banjar tahun 2016-2020
program pembangunan
Penetapan RPJMD BAPPEDA Kabupaten Tersedianya dokumen perencanaan serta 6 dokumen Terselenggaranya Penetapan RPJMD 1 dokumen Tersusunnya Dokumen RPJMD Kabuapten 1 dokumen 57,500,000 63,250,000 Baru BAPPEDA
Banjar terlaksananya monitoring dan evaluasi Kabuapten Banjar tahun 2016-2020 Banjar tahun 2016-2020
program pembangunan
1 06 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD BAPPEDA Kabupaten Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, 100% Terselenggaranya Penyusunan rancangan 1 kegiatan Tersusunnya draf RKPD Kabupaten Banjar 100 kegiatan 66,073,000 72,680,300 BAPPEDA
Banjar Pengendalian dan Pelaporan Rencana RKPD tahun 2016 Tahun 2016
1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD BAPPEDA Kabupaten Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, 100% Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 kegiatan Tersusunnya draf RKPD Kabupaten Banjar 100% 293,225,160 322,547,676 BAPPEDA
Banjar Pengendalian dan Pelaporan Rencana Kabupaten Banjar tahun 2016 Tahun 2016
1 06 01 21 10 Penetapan RKPD BAPPEDA Kabupaten Tersedianya dokumen perencanaan serta 4 dok, 4 evaluasi Terselenggaranya penyusunan RKPD 1 dok Dokumen RKPD tahun 2016 1 dok 40,537,500 44,591,250 BAPPEDA
Banjar terlaksananya monitoring dan evaluasi tahun 2016
program pembangunan
1 06 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, 100% Koordinasi dan penyusunan LAKIP 1 kegiatan Terkoordinasinya dan tersusunnya LAKIP 50 eksplr 91,563,000 100,719,300 BAPPEDA
Pemerintah Daerah Banjar Pengendalian dan Pelaporan Rencana Kabupaten Banjar Pemkab Banjar
1 06 01 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan BAPPEDA Kabupaten Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, 100% Tersusunnya Laporan /Progres masing- 1 kegiatan Terkoordinasinya Penyusunan LKPJ 100 eksplr 202,800,500 168,080,550 BAPPEDA
Keterangan Pertanggung Jawaban Banjar Pengendalian dan Pelaporan Rencana masing bidang pembangunan daerah
(LKPJ) 2014, dan Akhir Masa Jabatan
1 06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Tersedianya dokumen perencanaan serta 4 dok, 4 evaluasi Rapat Evaluasi dan Monitoring Program 1 kegiatan Terselenggaranya Pengendalian Program 100% 264,286,836 290,715,520 BAPPEDA
Banjar terlaksananya monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kegiatan
program pembangunan
1 06 01 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS BAPPEDA Kabupaten Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, 100% Terkoordinasinya penyusunan dokumen 1 kegiatan Tersusunnya rancangan KUA, PPAS 100 eksplr 475,168,500 522,685,350 BAPPEDA
Banjar Pengendalian dan Pelaporan Rencana KUA, PPAS
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya usaha perekonomian Kec. Sambung Makmur, Perencanaan program masterplan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 69,000,000 75,900,000 baru BAPPEDA
Pisang Kepok (Pisang Menurun) dan Investasi masyarakat yang berdaya saing tinggi Pengaron pembangunan daerah pembangunan
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya usaha perekonomian Kec. Karang Intan Perencanaan program masterplan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 69,000,000 75,900,000 baru BAPPEDA
Durian Sijapang dan Investasi masyarakat yang berdaya saing tinggi pembangunan daerah pembangunan
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya usaha perekonomian Kab. Banjar Perencanaan program masterplan Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 92,000,000 101,200,000 baru BAPPEDA
Wood Pellet dan Investasi masyarakat yang berdaya saing tinggi pembangunan daerah pembangunan
Masterplan Pengembangan Kawasan Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya peningkatan ketahanan Kab. Banjar Perencanaan program masterplan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 345,000,000 379,500,000 baru BAPPEDA
Home Industri dan Investasi ekonomi masyarakat pembangunan daerah pembangunan
Masterplan Show Room bersama Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya peningkatan ketahanan Kec. Kertak Hanyar Perencanaan program masterplan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 57,500,000 63,250,000 baru BAPPEDA
Pengembangan Kain Sasirangan dan Investasi ekonomi masyarakat pembangunan daerah pembangunan
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Masterplan Perencanaan dan Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya peningkatan ketahanan Kab. Banjar Perencanaan program masterplan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 172,500,000 189,750,000 baru BAPPEDA
Pengembangan Energi Alternatif dan Investasi ekonomi masyarakat pembangunan daerah pembangunan
(terbarukan)
Masterplan Dokumen Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Terwujudnya peningkatan ketahanan Kec. Sungai Tabuk Perencanaan program masterplan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 86,250,000 94,875,000 baru BAPPEDA
Kawasan Industri Batu Bata dan Investasi ekonomi masyarakat pembangunan daerah pembangunan
1 06 01 22 02 Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Ekonomi Kerakyatan Terciptanya tata kelola perekonomian Kab. Banjar Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Masterplan 100% 230,000,000 253,000,000 baru BAPPEDA
Daerah dan Investasi daerah yang responsif dan adaptif pembangunan
1 06 01 22 03 Kegiatan Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Pemantapan kualitasTerwujudnya ketersediaan infrastruktur Cindai Alus, Kec. Perencanaan pembangunan kawasan 100% Tersedianya dokumen perencanaan 100% Dokumen Detail Enginiring Desain (DED) 100% 345,000,000 379,500,000 baru BAPPEDA
infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan Martapura Kota minapolitan pembangunan kawasan minapolitan minapolitan
kualitas
Percepatan Terwujudnya peningkatan ketahanan Kec. Mataraman dan Kec. Perencanaan Program PELD yang 100% Tercapainya sasaran kegiatan dalam 100% Meningkatnya produksi produk unggulan 100% 86,250,000 94,875,000 lanjutan BAPPEDA
pembangunan daerah ekonomi masyarakat Karang Intan berkesinambungan peningkatan produk unggulan daerah dan ketersediaan SDM dan sarana
perdesaan produksi yang memadai
1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Percepatan Terciptanya tata kelola perekonomian Kab. Banjar Koordinasi perencanaan pembangunan 100% Tercapainya sasaran pembangunan 100% Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan 230,000,000 253,000,000 baru BAPPEDA
bidang Ekonomi pembangunan daerah daerah yang responsif dan adaptif ekonomi ekonomi pembangunan ekonomi
perdesaan
1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
1 06 01 23 03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Terkoordinasinya perencanaan Kab Banjar terkoordinasinya program kegiatan Sosbud Desa,Kecamatan Tercapainya Koordinasi yang baik dengan Desa,Kec,Kab Meningkatkan Capaian Program Sosbud Desa, Kec, Kab 92,000,000 101,200,000 Sedang Berjalan Bappeda
Pembangunan Sosbud pembangunan bidang Sosbud dengan SKPD dan lintas sektor Kabupaten desa Kecamatan,SKPD & Lintas Sektor Melalui Koordinasi
Kegiatan Koordinasi Perencanaan mewujudkan masyarakat yang Kecamatan Terkoordinasinya dan tercapainya Kec. Tercapainya Koordinasi dengan SKPD 12 Kec Memberikan peningkatan kesejahteraan 12 Kec 143,750,000 158,125,000 Sedang Berjalan Bappeda
Sosbud PKH berpendidikan dan sehat kesejahteraan masyarakat miskin terkait & Kecamatan serta pelaksanaan masyarakat miskin melalui program PKH
Program Lancar
Kegiatan Koordinasi Perencanaan peningkatan Kualitas Sumber Daya Kecamatan Martapura Menurunnya Penduduk Miskin Kota % Terfasilitasinya penyalura Penyaluran BLM 25 Meningkatnya Kemampuan Masyarakat 25 103,500,000 113,850,000 Sedang Berjalan Disperkim
Sosbud PNPM MP (P2KP) Masyarakat Miskin kota Kota Perkotaan desa/Kelurahan Perkotaan untuk keluar dari kemiskinan desa/Kelurahan
Kegiatan Koordinasi Perencanaan terkoordinasinya program Kab Banjar Tersusunnya strategi penanggulangan % Tersedianya data penduduk Miskin Desa/Kec Menurunnya angka kemiskinan di Desa/Kec 695,750,000 765,325,000 Sedang Berjalan Bappeda
Sosbud TKPKD penanggulangan kemiskinan kemiskinan Kabupaten Banjar
1 06 01 24 Program Perencanaan Prasarana (1). Pemantapan (1). Terwujudnya perlindungan, Kab. Banjar Terselenggaranya perencanaan 50% BAPPEDA
Wilayah dan Sumber Daya Alam kualitas infrastruktur pemanfaatan dan rehabilitasi sumber pembangunan prasarana wilayah yang
dan Pemenuhan daya tahan dan hutan, (2). Mewujudkan mendukung pengembangan wilayah dan
Keperluan energi, (2). pengelolaan sumber daya alam yang pemerataan pembangunan
Lingkungan Hidup berkelanjutan
dan Penanggulangan
Bencana
1 06 01 24 01 Kegiatan koordinasi penyusunan Tersusunnya dokumen perencanaan 1 dokumen Tersedianya masterplan transportasi 50% 575,000,000 632,500,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
masterplan prasarana perhubungan transportasi di wilayah Kabupaten Banjar wilayah yang mendukung pengembangan
daerah wilayah dan pemerataan pembangunan
1 06 01 24 02 Kegiatan koordinasi penyusunan Tersusunnya dokumen perencanaan dan 1 dokumen Tersedianya rencana induk sumberdaya 50% 2,300,000,000 2,530,000,000 Baru Lintas SKPD
masterplan pengendalian sumber daya pengendalian sumber daya alam air yang mendukung pengembangan
alam dan lingkungan hidup wilayah dan pemerataan pembangunan
yang berwawasan lingkungan
1 06 01 25 Program Perencanaan Pembangunan Terwujudnya ketahanan masyarakat Kab. Banjar Terselenggaranya perencanaan 80% BAPPEDA
Daerah Rawan Bencana terhadap bencana pembangunan daerah yang berbasis pada
mitigasi terhadap daerah rawan bencana
1 06 01 25 01 Kegiatan koordinasi penyusunan profile Tersusunnya profil daerah rawan bencana 1 dokumen Tersedianya rencana penanganan 100% 575,000,000 632,500,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
daerah rawan bencana bencana
1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Pemantapan kualitas (1). Terwujudnya Perencanaan, Kab. Banjar Terselenggaranya perencanaan penataan 80% BAPPEDA
infrastruktur dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efektif, efisien dan
Pemenuhan ruang daerah, '(2). Terwujudnya berwawasan lingkungan sesuai dengan
Keperluan energi peningkatan kualitas lingkungan bersih peraturan yang berlaku
dan sehat
1 05 01 15 01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang Tersusunnya Kebijakan, Konsep dan 8 kawasan Tersedianya strategi pembangunan 100% 4,600,000,000 5,060,000,000 sedang berjalan Lintas SKPD
penyusunan tata ruang Strategi Pengembangan Perkotaan di perkotaan di Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar
1 05 01 15 03 Kegiatan sosialisasi peraturan perungan- Terlaksananya sosialisasi perda tentang 6 kec. Tersosialisasikannya peraturan perundang- 100% 115,000,000 126,500,000 sedang berjalan Lintas SKPD
undangan tentang rencana tata ruang tata ruang undangan tentang rencana tata ruang
1 05 01 15 05 Kegiatan penyusunan rencana detail tata Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang 4 kec. Tersedianya rencana rinci kawasan 100% 3,450,000,000 3,795,000,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
ruang kawasan Kawasan dengan peta analog dan peta kabupaten
digital serta kajian lingkungannya
1 05 01 15 09 Kegiatan fasilitasi peningkatan peran Terlaksananya pelibatan peran serta 2 kali Tersedianya wadah bagi masyarakat untuk 100% 115,000,000 126,500,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
serta masyarakat dalam perencanaan masyarakat dalam proses penyusunan terlibat dalam proses penyusunan rencana
tata ruang rencana tata ruang tata ruang
1 05 01 15 10 Kegiatan rapat koordinasi tentang Terlaksananya rapat koordinasi penataan 12 kali Terselenggaranya peningkatan kualitas 100% 460,000,000 506,000,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
rencana tata ruang ruang Kabupaten Banjar perencanaan tata ruang
1 05 01 15 12 Kegiatan pelatihan aparat dalam Terlaksananya pelatihan bagi aparatur 5 orang Meningkatnya kualitas sumber daya 100% 57,500,000 63,250,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
perencanaan tata ruang pemerintah dalam bidang perencanaan aparatur di bidang perencanaan tata ruang
tata ruang
1 05 01 15 13 Kegiatan survey dan pemetaan Tersusunnya Peta Analog Dan Peta Digital 1 dokumen Tersedianya data spatial rencana tata 100% 5,750,000,000 6,325,000,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
Rencana Tata Ruang ruang
1 05 01 15 15 Kegiatan monitoring, evaluasi dan Terlaksananya kegiatan monitoring, 12 kali Tersedianya data dan informasi 100% 34,500,000 37,950,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
pelaporan rencana tata ruang evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perencanaan tata ruang
perencanaan tata ruang pada tahun 2012
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 05 01 16 Program Pemanfaatan Ruang Pemantapan kualitas (1). Terwujudnya Perencanaan, Terselenggaranya perencanaan penataan 80%
infrastruktur dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efektif, efisien dan
Pemenuhan ruang daerah, '(2). Terwujudnya berwawasan lingkungan sesuai dengan
Keperluan energi peningkatan kualitas lingkungan bersih peraturan yang berlaku
dan sehat
1 05 01 16 05 Kegiatan survey dan pemetaan Tersusunnya Peta Analog Dan Peta Digital 1 dokumen Tersedianya data spatial pemanfaatan 100% 1,150,000,000 1,265,000,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
Pemanfaatan Ruang ruang
1 05 01 16 09 Kegiatan monitoring, evaluasi dan Terlaksananya kegiatan monitoring, 12 kali Tersedianya data dan informasi 100% 34,500,000 37,950,000 Sedang Berjalan Lintas SKPD
pelaporan pemanfaatan tata ruang evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang
pemanfaatan tata ruang pada tahun 2012
JUMLAH 39,428,837,260 42,389,275,082
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Urusan Wajib Perhubungan
1 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun menunjang kelnacaran kerja dan 100% 24,950,000 27,445,000
administrasi kantor
1 07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya keperluan cetakan dan 1 tahun Menunjang kelancaran kerja dan 100% 32,800,000 36,080,000
Pengadaan Pengadaan Dokumen Kantor administrasi kantor
1 07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya biaya pemeliharaan instalasi 1 tahun pembayaran biaya pemeliharaan instalasi 100% 6,900,000 7,590,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan komponen penerangan kantor dan komponen penerangan kantor
1 07 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penambahan peralatan dan perlengkapan 18 unit tersedianya peralatan dan perlengkapan 90% 53,000,000 58,300,000
Kantor kantor kantor untuk mendukung kegiatan
perkantoran
1 07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun tersedianya konsumsi sesuai keperluan 100% 159,200,000 175,120,000
kantor
1 07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya dan untuk kegiatan-kegiatan 1 tahun terlaksanakannya kegiatan-kegiatan 100% 335,000,000 368,500,000
Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan dalam daerah dan dalam daerah
1 07 01 01 19 Penyediaan Pendukung Pemberian upah tenaga non-pns untuk 1 tahun peningkatan kinerja instansi 100% 108,000,000 118,800,000
Administrasi/Teknis Perkantoran pendukung administrasi/teknis
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya aparatur yang kompeten, 100%
Prasarana profesional dan handal dalam mengemban
tugas
1 07 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang 1 unit Meningkatkan kinerja aparatur untuk 100% 2,691,875,000 2,961,062,500
refresentatif peningkatan pelayanan kepada
masyarakat
1 07 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahun terpeliharanya gedung kantor 100% 21,200,000 23,320,000
Kantor
1 07 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil terlaksananya pemeliharaan/servis 1 tahun memperlancar kegiatan operasional dan 100% 26,700,000 29,370,000
Jabatan berkala, penggantian suku cadang dan kegiatan rutin pimpinan
pembelian BBM mobil dinas/jabatan
1 07 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan terlaksananya pemeliharaan/servis 1 tahun memperlancar kegiatan operasional dan 100% 121,850,000 134,035,000
Dinas/Operasional berkala, penggantian suku cadang dan kegiatan rutin dinas
pembelian BBM mobil dinas/operasional
1 07 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM aparatur yang berdaya 100%
Sumber Daya Aparatur saing kuat dan handal dalam mengemban
tugas
1 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki 1 tahun meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM 100% 152,000,000 167,200,000
kemampuan di bidang perhubungan dan PNS di bidang perhubungan dan kominfo
kominfo
1 07 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki 1 tahun meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM 100% 120,000,000 132,000,000
Peraturan Perundang-Undangan kemampuan di bidang perencanaan dan PNS di bidang perencanaan dan keuangan
keuangan
1 07 Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya capaian kinerja SKPD 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Terlaksananya penyusunan laporan kinerja 1 kegiatan tersedianya laporan kinerja SKPD 100% 30,480,000 33,528,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD
1 07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Terlaksananya penyusunan laporan 1 kegiatan Tersedianya laporan pertanggungjawaban 100% 84,500,000 92,950,000
Tahun keuangan SKPD akhir tahun keuangan SKPD akhir tahun
1 07 Program Pembangunan Prasarana dan Pemantapan Terwujudnya ketersediaan infrastruktur Terlaksananya pengkajian dan 100%
Fasilitas Perhubungan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan perencanaan pembangunan prasarana
kualitas. dan fasilitas perhubungan yang
berwawasan lingkungan
1 07 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana Tersedianya perencanaan pembangunan 4 kegiatan Tersusunnya dokumen teknis perencanaan 4 dokumen 307,045,000 337,749,500
dan Fasilitas Perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
1 07 01 15 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Terlaksananya sosialisasi kebijakan di 1 kegiatan tersosialisasikannya kebijakan, norma, 50% 25,700,000 28,270,000
Perhubungan bidang perhubungan standar di bidang perhubungan
1 07 01 15 06 Peningkatan Pengelolaan Terminal Terlaksananya terminal ASDP dan alur 1 tahun operasional dan pelayanan terminal ASDP 80% 5,262,070,000 5,788,277,000
Angkutan Sungai, Danau dan sesuai standar operasional dan pelayanan dan alur dapat berjalan dengan baik
Penyeberangan
1 07 01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Terlaksanannya pengelolaan terminal 1 tahun opersional dan pelayanan terminal 80% 4,148,370,308 4,563,207,339
Angkutan Darat angkutan jalan sesuai standar operasional angkutan jalan dapat berjalan dengan baik
dan pelayanan
1 07 Program Peningkatan Pelayanan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 100%
Angkutan angkutan yang mengutamakan
keselamatan dan keamanan lalu lintas
1 07 01 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Terlaksananya pengamanan jalur dan 7 kegiatan Terwujudnya ketertiban dalam berlalu 100% 274,564,000 302,020,400
Pengoprasian Angkutan Umum di Jalan razia lintas
Raya
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 07 01 17 10 Kegiatan Penciptaan pelayanan cepat, terlaksananya pelyanan perizinan untuk 1 kegiatan Terwujudnya pelayanan prima secara tepat 1 kegiatan 90,800,000 99,880,000
tepat, murah dan mudah angkutan penumpang dan barang waktu, efektif dan efisien untuk angkutan
penumpang dan barang
1 07 01 17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian terlaksananya kegiatan pemilihan awak 22 orang peserta Terpilihnya awak kendaraan umum teladan 2 orang 50,000,000 55,000,000
Penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan tingkat se-kabupaten banjar
kendaraan angkutan umum kabupaten Banjar
1 07 01 17 17 kegiatan monitoring, evaluasi dan Terlaksananya survey dan monitoring 3 kegiatan data kinerja lalu lintas dan angkutan jalan 3 buku 47,683,000 52,451,300
pelaporan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan untuk
keselamatan
1 07 Program Pengendalian dan Peningkatan disiplin pengguna jalan untuk 100%
Pengamanan Lalu Lintas menunjang keselamatan dan keamanan
berlalu lintas
1 07 01 19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kabupaten Banjar Terlaksananya pengadaan dan 300 rambu, 4 set Terpenuhinya Fasilitas keselamatan jalan 5% 4,503,723,000 4,954,095,300
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan APILL
1 07 01 19 02 Pengadaan Marka Jalan Kabupaten Banjar Terlaksananya pengadaan dan 1 kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Marka 1 kegiatan 145,973,000 160,570,300
pemeliharaan marka jalan dan zebra cross Jalan
1 07 01 15 02 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan terlaksananya peliputan kegiatan pemkab tersedianya sarana informasi dan hiburan 1 kegiatan 356,508,000 392,158,800
Jaringan Komunikasi dan Informasi dan produksi jurnal berita minggu intan tv bagi masyarakat
1 07 01 15 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan website kabupaten banjar dan terbentuknya jaringan komunikasi sebagai 1 kegiatan 472,800,000 520,080,000
Sumber Daya Komunikasi dan Informasi terbentukanya sybdomain untuk sarana penyebarluasan informasi dapat
dinas/badan/kantor terpenuhinya dengan baik
1 07 01 16 06 Kegiatan Pengkajian dan Penelitian terlaksananya pedataan kegiatan postel tersedianya data posisi dan masyarakat 1 kegiatan 300,000,000 330,000,000
Bidang Informasi dan Komunikasi dan wesdal bidang informasi komunikasi sadar pentingnya informasi komunikasi
1 07 01 18 03 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang tersebarluasanya informasi tentang penyampaian informasi pembangunan, 1 kegiatan 275,478,000 303,025,800
Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat penyelenggaraan pemerintahan daerah sosial dan kemasyarakatan
dan pembangunan daerah kabupaten
banjar melalui radio siaran pemerintah
daerah kabupaten banjar
1 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Program Pendukung Tertib Layanan Adm. Perkantoran 1 Tahun 1,320,800,000 87,000,000 BLH
PERKANTORAN
1 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber BLH Rekening Listrik dan Telepon 12 Bulan Terbayarnya Abonemen Listrik & Telepon 12 Bulan 60,800,000 Kegiatan satu
Daya Air, Telp dan Listrik tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan barang 20,000,000
1 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor BLH Penyediaan ATK 12 Bulan Terpenuhinya Pengadaan ATK 12 Bulan 40,000,000 Kegiatan satu
tahun
1 08 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan/ BLH Penyediaan Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 15,000,000 Kegiatan satu
Penggandaan tahun
1 08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / BLH Penyediaan Alat Listrik 12 Bulan Tersedianya Komponen Alat Listrik 12 Bulan 20,000,000 Kegiatan satu
Penerangan Bangunan Kantor tahun
1 08 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BLH Penyediaan Alat Keperluan RT 12 Bulan Tersedianya Peralatan Keperluan RT 1 Tahun 10,000,000 12,000,000 Kegiatan satu
tahun
1 08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman BLH Penyediaan Makan / Minum Tersedianya Biaya Makan / Minum Rapat, 180,000,000
- Rapat 12 Bulan Pegawai dan acara tertentu 12 Bulan
- Pegawai 11 Bulan 11 Bulan
- Acara Tertentu 11 Bulan 11 Bulan
1 08 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan 12 Bulan Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam 12 Bulan 500,000,000 Kegiatan Rutin
Keluar Daerah Luar Provinsi Daerah dan Luar Daerah
Pengembangan wawasan Keuangan 1 Kali 75,000,000 75,000,000
1 08 01 01 19 Penyedia Pendukung Administrasi Teknis BLH Penyediaan Pendukung Adm Kantor dan 12 Bulan Terbayarnya Pendukung Administrasi 12 Bulan 400,000,000 Kegiatan Rutin
Perkantoran Tenaga PTT Kantor dan Tenaga PTT
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan
DAN PRASARANA APARATUR Serta Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan
kantor serta
pemeliharaan
mobil operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Roda 4 = 3 buah 150,000,000
Dinas / Operasional Operasional
Roda 2 = 6 buah
Tossa = 1 buah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan Terpeliharanya 25,000,000
Gedung Peralatan dan
Jaringan Simda
dan Internet
Pembangunan Gedung BLH Kab. Banjar Pembangunan Gedung Baru Kantor BLH 1 Buah 3,000,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tersedianya pakaian sasirangan pegawai 50 orang 15,000,000
Tertentu BLH
1 08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Program Pendukung Dalam dan Luar Provinsi Peningkatan Pengetahuan dan 20 Orang 150,000,000 - BLH
SUMBER DAYA APARATUR Wawasan Aparatur
1 08 01 05 03 Bimtek Implementasi Peraturan Dalam dan Luar Provinsi Tersedianya Bimtek Amdal, Perencanaan, 20 Orang Terlaksananya Peningkatan Wawasan dan 20 Orang 150,000,000 Kegiatan satu
Perundang - Undangan Keuangan dll Pengetahuan Aparatur tahun
1 08 01 06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN Program Pendukung BLH Penyusunan dan Pelaporan Capaian 6 Dokumen 50,000,000 BLH
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN Kinerja dan Keu.
KINERJA DAN KEUANGAN
1 08 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BLH Penyusunan Dokumen Lap. Kinerja dan 6 Dokumen Tercapainya Penyusunan Lap. Kinerja dan 6 Dokumen 50,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keu. Keuangan
1 08 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Pemantapan Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kab. Banjar Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Kegiatan 500,000,000 - BLH
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Infrastruktur dan Air.
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan dan Air.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 08 01 15 06 Bimbingan Teknis Persampahan BLH - - Terlaksananya Bimtek Persampahan 3 Kali Terampilnya peserta Bimtek di Bidang 3R 3 kali 250,000,000 Kegiatan Setiap
(Sampah) Tahun
1 08 01 15 11 Peningkatan Peran Serta masyarakat BLH - - Tersosialisasinya Peranan Masy. Dalam 3 Kali Masy. Lebih memahami dan mengerti 3 Kali 250,000,000 Kegiatan Setiap
dalam Pengelolaan Sampah pengelolaan persampahan peranannya dalam penanganan sampah Tahun
yang baik dan benar
1 08 1 16 PROGRAM PENGENDALIAN Lingkungan Hidup Terwujudnya pembangunan daerah Kab. Banjar Meningkatnya ketaatan dan kesadaran 5 Kegiatan 2,400,000,000 - BLH
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN dan Pengelolaan berwawasan lingkungan. masyarakat dan perusahaan terhadap
LINGKUNGAN HIDUP Bencana pengelolaan lingkungan
1 08 1 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Kab. Banjar - - Terciptanya Kota Martapura yang sehat 2 kali penilaian Anugerah Adipura Mandiri 2 kali penilaian 300,000,000 Kegiatan setiap
tahun
1 08 1 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab. Banjar - - Pemantauan Kualitas Air, udara dan tanah Air=45 titik Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Air=45 ttk 400,000,000 Kegiatan setiap
Udara=16 ttk Tanah Udara=16 ttk tahun
Tanah= Tanah=
1 08 1 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kab. Banjar - - Pengawasan, pelaksanaan kebijakan 25 Perusahaan Terawasinya perusakan sebagai pelaku 25 Perusahaan 100,000,000 Kegiatan satu
Bidang Lingkungan Hidup Bidang LH kebijakan Bidang Lingkungan Hidup tahun
1 08 1 16 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Banjar - - - Pengawasan pencemaran dan kerusakan 25 Perusahaan - Terawasinya pencemaran dan kerusakan 25 Perusahaan 100,000,000 Kegiatan satu
LH LH tahun
1 08 1 16 17 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab. Banjar - - Sarana dan Prasarana Fisik Perlindungan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fisik 1,500,000,000 Kegiatan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan LH berkelanjutan
1 08 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Kab. Banjar Terlindunginya sumber daya alam dan 2 Kegiatan 275,000,000 BLH
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM lingkungan hidup
1 08 01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kab. Banjar - - 1. Adopsi Pohon 5000 pohon 1. Adopsi Pohon 5000 pohon 200,000,000 Kegiatan satu
tahun
2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan 19 kecamatan 2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan 19 kecamatan
3. papan Himbauan pengendalian dampak 20 buah 3. papan Himbauan pengendalian dampak 20 buah
perubahan iklim perubahan iklim
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Motivasi Berperilaku Hidup Ramah 19 Kecamatan 200,000,000
Dalam Perlindungan dan Konservasi Lingkungan
Sumber Daya Alam
1 08 01 17 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Kab. Banjar - - Pembentukan Masyarakat Peduli Api 8 Kelompok Terbentuknya Masyarakat Peduli Api 8 Kelompok 75,000,000 100,000,000 Kegiatan satu
Lahan tahun
1 08 1 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Kab. Banjar Meningkatnya kualitas dan akses Sekolah 850,000,000 - BLH
DAN AKSES INFORMASI SUMBER informasi Adiwiyata=30 Lap
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Inf. Lingk=2 Keg
1 08 1 19 01 Kegiatan Edukasi dan Komunikasi di Kab. Banjar - - Sosialisasi Program Adiwiyata (Sekolah 30 Sekolah Tersosialisasinya Program Adiwiyata 30 Sekolah 600,000,000 Kegiatan
Bidang Lingkungan Berwawasan dan Berbudaya Lingk) Berkelanjutan
1 08 1 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Kab. Banjar Penyusunan laporan MIH, Periodik 3 Dokumen Tersusunnya laporan MIH, Periodik 3 Dokumen 250,000,000 Kegiatan Rutin
Lingkungan Sampah dan SLHD Sampah dan SLHD Setiap tahun
1 08 1 20 PROGRAM PENINGKATAN Kab. Banjar Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha/ 2 Kegiatan 200,000,000 BLH
PENGENDALIAN POLUSI perush. Dan masyarakat terhadap polusi
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Meningkatkan kesadaran masyarakat Kendaraan Roda 200,000,000
dalam pengendalian polusi 4 dan Roda 2
1 08 1 20 05 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Kab. Banjar - Penyuluhan terhadap pelaku usaha / 10 Perusahaan - Terlaksananya penyuluhan terhadap 10 Perusahaan 100,000,000
Pencemaran perush dan masyarakat pelaku usaha dan masy.
- Bimtek laporan pengelolaan dan 10 Perusahaan - Terlaksananya Bimtek laporan 10 Perusahaan 100,000,000
pemantauan kepada pelaku usaha/ pengelolaan dan pemantauan kepada
perush. pelaku usaha/perusahaan
1 08 1 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG Kab. Banjar Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 1 Kegiatan 450,000,000 BLH
TERBUKA HIJAU
1 08 1 24 06 Pengelolaan RTH Kab. Banjar - - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan RTH= Terpeliharanya RTH dan Hutan Kota RTH= 300,000,000
Hutan Kota
1 10 1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DISDUKCAPIL Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Tahun Penyediaan Jasa Komuni, Sumber Daya 1 Tahun 150,040,000.00 165,044,000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Air dan Listrik
1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DISDUKCAPIL Penyediaan Jasa Admin Keuangan 1 Tahun tersedianya jasa admin keuangan 1 tahun 272,036,000.00 299,239,600
1 10 1 10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor DISDUKCAPIL Penyediaan Alat tulis Kantor 1 Tahun tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 40,000,000.00 44,000,000
1 10 1 10 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan DISDUKCAPIL Penyediaan barang cetak & penggandaan 1 Tahun kelengkapan fasilitas kantor 1 tahun 260,205,000.00 286,225,500
Penggandaan
1 10 1 10 01 01 12 Penyediaan komponen Instalasi DISDUKCAPIL penyediaan komponen instalasi listrik 1 Tahun tersedianya komponn instalasi listrik / 1 tahun 38,087,000.00 41,895,700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor /Penerangan bangnn kntr penerangan bangunan kantor
1 10 1 10 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan DISDUKCAPIL Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 Tahun tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 tahun 150,000,000.00 165,000,000
Kantor kantor kantor
1 10 1 10 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman DISDUKCAPIL penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun tersedianya makanan dan minuman 1 tahun 259,710,000.00 285,681,000
1 10 1 10 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke DISDUKCAPIL Kelancaran Kegiatan kantor 1 Tahun kelancaran admin kantor 1 tahun 330,000,000.00 363,000,000
Luar Daerah
1 10 1 10 01 01 19 Penyediaan Pendukung Administrasi DISDUKCAPIL Penyediaan Pendukung Admin/ teknis 1 Tahun kelancaran administrasi kantor 1 tahun 690,000,000.00 759,000,000
Teknis Perkantoran perkantoran
1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan pemeliharaan gedung kntr & kelancaran 1 tahun
Prasarana Aparatur keg kantor
1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan DISDUKCAPIL pengadaan kendaraan operasional 1 kegiatan tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 kegiatan 260,000,000.00 286,000,000
Dinas/Operasional
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DISDUKCAPIL Pemeliharaan kendaraan 1 Tahun terpeliharanya fasilitas kantor 1 tahun 150,000,000.00 165,000,000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
1 10 1 10 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala DISDUKCAPIL Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun terawatnya perlengkapn kantor 1 tahun 20,000,000.00 22,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor
1 10 1 10 01 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan DISDUKCAPIL Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun terawatnya peralatan kantor 1 tahun 20,000,000.00 22,000,000
Gedung kantor
1 10 1 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur disipin aparatur 1 tahun
1 10 1 10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas DISDUKCAPIL pengadaan pakaian dinas 1 kegiatan tersedinya pakaian dinas 1 tahun 35,000,000.00 38,500,000
1 10 1 10 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DISDUKCAPIL Penyusunan Sistem Pelaporan Kinerja dan 12 bulan kelancaraan sistem pelaporan & kinerja 12 bulan 15,000,000.00 16,500,000
dan Iktisar Kinerja SKPD Keuangan keuangan
1 10 1 10 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan DISDUKCAPIL Penyusunan Sistem Pelaporan Kinerja dan 2 semester kelancaran sistem pelaporan semesteran 4 buku 7,000,000.00 7,700,000
Semesteran Keuangan
1 10 1 10 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir DISDUKCAPIL Penyusunan Sistem Pelaporan Kinerja dan 1 kegiatan kelancaran sistem pelaporan kinerja dan 5 buku 6,500,000.00 7,150,000
Tahun Keuangan keuangan akhir tahun
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Reformasi Birokrasi Terwujudnya Penataan Kependudukan rasio tertib admin kependdk dan pncttn 1 tahun
Kependudukan dan Tata Kelola yang tepat dan efektif. sipil trhdp penddk
1 10 1 10 01 15 02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Kabupaten Banjar Pelatihan bagi pengelola SIAK Kab & Kec. 1 kegiatan pengelola SIAK kab dan Kec yg terlatih 100% 85,000,000.00 93,500,000
1 10 1 10 01 15 04 Pembentukan dan Penataan Sistem Kabupaten Banjar Terlaksananya penataan NIK 1 Tahun penduduk memiliki 1 NIK 50% 589,918,000.00 648,909,800
Koneksi (Interphase Tahap Awal) NIK
1 10 1 10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Kabupaten Banjar peningkatan pelayanan infor & Sosialisasi 1 Tahun terlaksananya sosialisasi informasi 20 kec 545,000,000.00 599,500,000
informasi kependudukan dukcapil dukcapil
1 10 1 10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses Kab, Kec, Kelurahan/ tersedianya infor kepada masyarakat 1 tahun terlaksananya penyediaan infromasi yg dpt 1 tahun 229,900,000.00 252,890,000
masyarakat Desa diakses masyarkt
1 10 1 10 01 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Kabupaten Banjar jumlah buku profil kependudukan kab. 1 tahun tersedianya data kependudukan kab 100 buku 325,000,000.00 357,500,000
Banjar banjar
1 10 1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas aparatur DISDUKCAPIL bintek Apartur 1 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur 1 tahun 50,000,000.00 55,000,000
kependudukan dan catatan sipil
1 10 1 10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Kabupaten Banjar terlaksananya sosialisasi kebijakan 1 tahun terlaksananya tertib adminduk 1 tahun 416,200,000.00 457,820,000
kependudukan
1 10 1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20 kecamatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Tahun termonitornya kegiatan 1 tahun 45,000,000.00 49,500,000
kegiatan
1 10 1 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 20 kecamatan Meningkatnya Pencatatan kelahiran anak 1 Tahun terlaksananya pencatatan kelahiran 80% 426,492,000.00 469,141,200
1 10 1 10 01 15 16 Sosialisasi Kependudukan Kabupaten Banjar tertib admin kependdkn 1 tahun penddk memhami mengenai pentingya 1 tahun 103,500,100.00 113,850,110
adminduk
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 10 1 10 01 15 17 Penetapan Kebijakan Perkembangan DISDUKCAPIL tersusunnya konsep tata perkembangan 1 tahun tersusunnya bahan perumusan kebijakn & 100% 160,579,000.00 176,636,900
Kependudukan kependudukan perencanaan pembangunan daerah
1 10 1 10 01 15 xx Pelayanan Penerbitan KK/KTP di Kabupaten Banjar penerbitan KK dan KTP 1 Tahun terbitnya KK dan KTP di Kabupaten 1 tahun 75,575,000.00 83,132,500
Kabupaten
1 10 1 10 01 15 21 Pembangunan Database di Kabupaten Kabupaten Banjar terbangunnya database kependdkn kab 1 Tahun database kependudukan yg bersih dan 100% 58,900,000.00 64,790,000
banjar akurat
1 10 1 10 01 15 22 Peningkatan Kapasitas pengelolaan DISDUKCAPIL terlaksananya tertib admin kepddkn & 1 Tahun tertib adminduk 50% 196,500,000.00 216,150,000
administrasi kependudukan peningktn kpsitas kelembgaan
1 10 1 10 01 15 25 Sosialisasi Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg 1 tahun terlaksananya peningktan pengetahuan 60 org 153,750,000.00 169,125,000
pencapil masyrkt ttg pencapil
1 10 1 10 01 15 27 Penerapan KTP berbasis NIK Kabupaten Banjar penduduk pelayanan e-KTP 1 tahun penduduk yg wajib KTP telah memiliki e- 20% 454,475,000.00 499,922,500
KTP
1 10 1 10 01 15 xx Pelayanan Mutasi Kependudukan DISDUKCAPIL terbangunnya database kependdkn kab 1 Tahun database kependudukan yg bersih dan 1 tahun 76,000,000.00 83,600,000
banjar akurat
1 10 1 10 01 15 xx Pelayanan Akta Kelahiran (keliling) Kabupaten Banjar meningkatnya penddk yg berakte kelahiran 1 Tahun Meningkatnya pembuatan akta kelahiran 2,000 383,750,000.00 422,125,000
1 10 1 10 01 15 xx Pelayanan Akta Perkawinan Kabupaten Banjar meningkatnya pencatatan perkawinan 1 Tahun terlaksananya pelayanan pencatatan 20% 75,000,000.00 82,500,000
perkawinan
1 10 1 10 01 15 xx Pelayanan Akta Kematian Kabupaten Banjar meningkatnya pencatatan kematian 1 Tahun terlaksananya pencatatan kematian 18% 166,616,000.00 183,277,600
1 10 1 10 01 15 xx pengelolaan arsip / dokumen pencatatan Kabupaten Banjar meningkatnya pencatatan kelahiran 1 Tahun tertib arsip / dok pencatatan sipil 50% 186,492,000.00 205,141,200
sipil
1 12 01 01 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 65,500,000 LANJUTAN
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BIAYA LANGGANAN LISTRIK, PDAM, SEHARI-HARI
TELEPON/FAX DAN INTERNET
1 12 01 01 01 09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 11,000,000 LANJUTAN
PERALATAN KERJA PERAWATAN DAN PERBAIKAN SEHARI-HARI
PERALATAN KERJA PENDUKUNG
KEGIATAN PERKANTORAN
1 12 01 01 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 65,000,000 LANJUTAN
PENDUKUNG KGEIATAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN
1 12 01 01 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 20,000,000 LANJUTAN
PENGGANDAAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN SEHARI-HARI
PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN
1 12 01 01 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 8,000,000 LANJUTAN
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN PERALATAN/KOMPONEN KELISTRIKAN SEHARI-HARI
KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN
PERKANTORAN
1 12 01 01 01 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 13,000,000 LANJUTAN
TANGGA TANGGA PENDUKUNG PEKERJAAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN
1 12 01 01 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN KABUPATEN BANJAR TERPENUHINYA KEBUTUHAN 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 405,000,000 LANJUTAN
MINUMAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN SEHARI-HARI
PEGAWAI
1 12 01 01 01 18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KABUPATEN BANJAR TERCAPAINYA KOMITMEN, 12 BULAN LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 350,000,000 LANJUTAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH DAN DAERAH TEMPAT DIDAPATKANNYA INFORMASI DAN SEHARI-HARI
KOORDINASI/KONSULT DATA VALID MELALUI PENYEDIAAN
ASI ANGGARAN UNTUK PERJALANAN
DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
1 12 01 02 01 19 PENYEDIAAN PENDUKUNG KABUPATEN BANJAR TERPENUHINYA KEBUTUHAN TENAGA 17 ORANG LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN 12 BULAN 299,650,000 LANJUTAN
ADMINISTRASI/TEKNIS PEGAWAI TIDAK TETAP PERKANTORAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN
1 12 01 02 07 PENGADAAN PERLENGKAPAN KABUPATEN BANJAR TERADAKANNYA PERLENGKAPAN 6 PAKET Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Dengan 12 Bulan 50,000,000 LANJUTAN
GEDUNG KANTOR KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN Dukungan Adanya Perlengkapan Kantor
PERKANTORAN 5 UNIT KIPAS ANGIN, 5 Yang Memadai
UNIT TV, 5 UNIT DISPENSER, 7 UNIT
MESIN TIK PORTABLE, 15 UNIT FILLING
KABINET, 6 UNIT WHITEBOARD
1 12 01 02 08 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KABUPATEN BANJAR TERADAKANNYA PERALATAN KANTOR 5 PAKET Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Dengan 12 Bulan 66,000,000 LANJUTAN
KANTOR (DAK) PENDUKUNG PEKERJAAN Dukungan Adanya Peralatanan Kantor
PERKANTORAN BERUPA 39 BUAH Yang Memadai
IMPLANT REMOVAL KIT, 39 BUAH IUD
KIT, 59 BUAH KIE KIT, 19 BUAH BKB KIT,
3 UNIT PC DAN PERANGKATNYA, 3
UNIT UPS, I UNIT SPEAKER, 1 UNIT PC
1 12 01 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KABUPATEN BANJAR TERPELIHARANYA BANGUNAN 6 UNIT Lancarnya Kegiatan Perkantoran Sehari- 12 Bulan 100,000,000 LANJUTAN
GEDUNG KANTOR KANTOR BP3AKB KABUPATEN BANJAR Hari
DAN BALAI PENYULUHAN KB
KECAMATAN
1 12 01 02 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KABUPATEN BANJAR TERPELIHARAHNYA MOBIL DINAS 12 BULAN Lancarnya Tugas Kedinasan 12 Bulan 65,000,000 LANJUTAN
MOBIL JABATAN JABATAN
1 12 01 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KABUPATEN BANJAR TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS 12 BULAN Lancarnya Tugas Kedinasan Dan 12 Bulan 125,000,000 LANJUTAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL OPERASIONAL Pelayanan
1 12 01 02 03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN BANJAR TERBANGUNNYA BALAI PENYULUHAN 4 UNIT Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kb Di 5 Kecamatan 1,500,000,000 LANJUTAN
(DAK) KB KECAMATAN Lapangan Terutama Di Daerah Target
Pembangunan Balai Penyuluhan Kb
Kecamatan
1 12 01 06 02 PENYUSUNAN PELAPORAN KABUPATEN BANJAR TERSUSUNNYA DOKUMEN LAKIP DAN 2 DOKUMEN Tertib Administrasi Perencanaan Dan 1 Tahun 6,408,000 LANJUTAN
KEUANGAN SEMESTERAN RKA SKPD Pelaporan Kegiatan Skpd
1 12 01 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KABUPATEN BANJAR TERSUSUNNYA DOKUMEN LAPORAN 1 DOKUMEN Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan 1 Tahun 3,164,000 LANJUTAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN KEUANGAN SEMESTERAN Skpd
KABUPATEN BANJAR TERSUSUNNYA DOKUMEN LAPORAN 1 DOKUMEN Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan 1 Tahun 3,164,000 LANJUTAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN Skpd
1 12 01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Penanggulangan Terwujudnya keluarga berencana yang TERPENUHINYA PERKIRAAN 1 BP3AKB
Kemiskinan mandiri dan sejahtera PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB KABUPATEN
BARU DAN KB AKTIF BANJAR
1 12 01 15 01 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN Tercapainya Target Perkiraan Permintaan
ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2015
MISKIN
Operasional Penggerakan MUP KABUPATEN BANJAR Terlayaninya Kebutuhan Kontrasespsi 12 Bulan Tercapainya Target Perkiraan Permintaan 100% 102,000,000
Kecamatan Desa Akseptor MJP di Seluruh Kelurahan/ Desa Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2015
Sekabupaten Banjar
Operasional Penggerakan MUP Terlayaninya Kebutuhan Kontrasespsi 12 Bulan Tercapainya Target Perkiraan Permintaan 38,000,000
Kabupaten Kecamatan Akseptor MJP di Seluruh Kelurahan/ Desa Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2015
Sekabupaten Banjar
Kegiatan Bhakti Sosial KB-KES-TNI Terlaksananya kegiatan bhakti sosial KB- 8 Kecamatan Meningkatnya koordinasi dan kerja sama 8 Kecamatan 28,970,000 30,397,500
Kesehatan-TNI antar sektoral dalam pensuksesan program
KB
Kesatuan Gerak PKK-KB-KES Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak 5 Kecamatan Meningkatnya koordinasi dan kerja sama 5 Kecamatan 21,705,000 22,790,250
PKK Kabuapten Banjar-Kesehatan-KB antar sektoral dalam pensuksesan program
KB
1 12 01 18 02
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 693,250,000
PROGRAM KB
1 13 01 Dinas Sosial
1 13 1 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 13 1 13 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Dinas Sosial Tercapainya Pekerjaan Kantor 750 Surat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 750 Surat Pelayanan Adm dan Tugas Kantor yang 750 Surat 12,000,000 Lanjutan
maksimal
1 13 1 13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 Bulan Dinas Sosial Tercapainya Pekerjaan Kantor 1 Th Terpenuhinya Jasa Listrik, Telp dan Air 1 Th Pelayanan Adm dan Tugas Kantor yang 1 Th 85,500,000 Lanjutan
Daya Air dan Listrik maksimal
Tim Website Informasi Kegiatan Dinas Sosial Dinas Sosial Tercapainya Informasi yang Akurat 1 Tim Terpenuhinya Informasi Kegiatan 1 Tim Tersedianya Informasi yang Akurat 1 Tim 17,400,000 Lanjutan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Pameran Pembangunan Kab. Banjar Terselengga ranya Pameran 1 Keg Terpenuhinya Informasi Mengenai Dinas 1 Keg Bertambahnya Wawasan Bagi Masyarakat 1 Keg 100,000,000 Lanjutan
Perlengkapan Kantor Pembangunan Sosial
1 13 1 13 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial Tercapainya Pekerjaan Kantor 12 Unit Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / 12 Unit Pendukung Kelancaran Pekerjaan Kantor 12 Unit 18,000,000 Lanjutan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional
1 13 1 13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor dan lingkungan Dinas Sosial Tercapainya Pekerjaan Kebersihan Kantor 1 Th Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 1 Th Pelayanan kebersihan Kantor terpenuhi 1 Th 8,000,000 Lanjutan
1 13 1 13 01 01 10 Penyediaan Alat Tuilis Kantor Operasional Kegiatan kantor Dinas Sosial Pekerjaan Kantor Lancar 1 Th Terpenuhinya Keperluan Alat Tulis Kantor 1 Th Pengelolaan Administrasi Kantor Lancar 1 Th 27,720,000 Lanjutan
1 13 1 13 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Cetak Map. Amplop dan Penggandaan Dinas Sosial Pekerjaan Kantor Lancar 1 Th Terpenuhinya Barang Cetakan dan 1 Th Terwujudnya Pelayanan Maksimal 1 Th 12,000,000 Lanjutan
Penggandaan Fotocopy
1 13 1 13 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Dinas Sosial Pekerjaan Kantor Lancar 1 Th Terpenuhinya Instalasi Listrik untuk 1 Th Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal 1 Th 25,000,000 Lanjutan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor penerangan kantor
1 13 1 13 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan prasarana Dinas Sosial Pekerjaan Kantor Lancar 1 Th Pelayanan Administrasi Kantor 1 Th Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal 1 Th 55,000,000 Lanjutan
Kantor Bangunan Kantor
1 13 1 13 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Karyawan/ti SKPD Dinas Sosial Tersedianya makanan dan Minuman 12 Bl Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan 12 Bl Pekerjaan kantor Terlaksana dengan 12 Bl 186,120,000 Lanjutan
Minuman Maksimal
1 13 1 13 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Perjalanan Dinas Karyawan/ti SKPD Dalam dan Luar Daerah Tersedianya informasi yang valid 12 Bl Terpenuhinya Wawasan SDM 12 Bl Informasi dan tindak lanjut kegiatan yang 12 Bl 650,000,000 Lanjutan
Luar Daerah didapat
1 13 1 13 01 01 19 Penyediaan Pendukung 17 Orang Dinas Sosial Tersedianya Pelayanan Perkantoran 17 Orang Terpenuhinya SDM 17 Orang Pengelolaan Administrasi Perkantoran 17 Orang 212,550,000 Lanjutan
Administrasi/Teknis Perkantoran Lancar
1 13 1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana
1 13 1 13 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor (sanggar PACA Potensial Dinas Sosial Tersedianya Gedung Kantor (Work Shop) 1 Unit Terpenuhinya Sarana Prasarana 1 Unit Terpenuhinya Pelayanan untuk 1 Unit 650,000,000 Lanjutan
untuk PACA) Penyandang Disabilitas
Pengadaan Mobil Jabatan Mobil Jabatan / Operasional Dinas Sosial Tersedianya Kendaraan Dinas/ 1 Unit Tersedianya Sarana Prasarana Kendaraan 1 Unit Terwujudnya Pelayanan yang Lebih 1 Unit 193,895,400 Baru
Operasional Dinas / Operasional Maksimal
Pengadaan Kendaraan Kelancaran Operasional dinas Dinas Sosial Tersedianya Kendaraan Dinas/ 3 Unit Tersedianya Sarana Prasarana Kendaraan 3 Unit Terwujudnya Pelayanan yang Lebih 3 Unit 57,000,000 Baru
Dinas/Operasional Operasional Dinas / Operasional Maksimal
1 13 1 13 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pengecatan Kantor Dinas Sosial Terawatnya Gedung Kantor 4 Unit Kelancaran Pelaksanaan Tugas 4 Unit Pekerjaan Lancar 4 Unit 17,000,000 Lanjutan
kantor
1 13 1 13 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan dinas Dinas Sosial Terawatnya Kendaraan Dinas / 15 Unit Penunjang Kelancaran Tugas 15 Unit Pekerjaan Lancar 15 Unit 160,000,000 Lanjutan
Dinas/Operasional Operasional
1 13 1 13 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala jasa service, pembeliaan sparepart Dinas Sosial Terpenuhinya Sarana Prasarana 1 Tahun Terpeliharanya Perlengkapan Gedung 1 Tahun Lancarnya Pekerjaan Kantor 1 Tahun 25,000,000 Lanjutan
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Kantor
1 13 1 13 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehab Gudang Logistik Dinas Sosial Tersedianya Gedung Kantor Yang 2 Unit Terpeliharanya Gedung Kantor 2 Unit Ruang Kerja yang Refresentatif 2 Unit 225,000,000 Baru
Memadai
1 13 1 13 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 13 1 13 01 03 04 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Seragam PDH 2 Stel Dinas Sosial Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta 88 Stel Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta 88 Stel Meningkatkan Kedisiplinan dalam 88 Stel 35,200,000 Baru
Kelengkapannya Perlengkapannya Perlengkapannya Berpakaian
1 13 1 13 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Baju Batik Daerah / Sasirangan 1 Stel Dinas Sosial Terpenuhinya Seragam Batik / Sasirangan 44 Stel Tersedianya Pakaian Batik / Sasirangan 44 Stel Meningkatkan Kedisiplinan dalam 44 Stel 11,000,000 Baru
Tertentu Berpakaian
1 13 1 13 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 13 1 13 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Pemetaan Sosial Pemetaan Sosial Kab. Banjar Tersedianya Validasi Data 1 Keg Terpenuhinya Informasi Data 1 Keg Sebagai Acuan untuk Program Berikutnya 1 Keg 250,000,000 Lanjutan
Sosialisasi Program Sosialisasi Program Kab. Banjar Terselengga ranya Sosialisasi Program 20 TKSK Terpenuhinya Informasi 20 TKSK Tersedianya Data PMKS yang Valid 20 TKSK 100,020,000 Lanjutan
1 13 1 13 01 05 03 Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Bimtek Dinas Sosial Bertambahnya Pengetahuan dan 1 Tahun Meningkatnya Partisipasi dalam Bidang 1 Tahun Meningkatnya Kualitas SDM 1 Tahun 144,275,000 Lanjutan
Perundang-undangan Wawasan Sosial
1 13 1 13 01 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 13 1 13 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6 Laporan Dinas Sosial Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 6 Laporan Tersedianya Laporan yang Akurat 6 Laporan Prestasi Kinerja SKPD 6 Laporan 97,642,400 Lanjutan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD
1 13 1 13 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Lap. Keuangan Dinas Sosial Tersusunnya Laporan Keuangan yang 3 Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir 3 Laporan Meningkatnya Kinerja Aparatur 3 Laporan 26,325,000 Lanjutan
Tahun Akurat Tahun yang Akurat
1 13 1 13 01 15 02 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Dinas Sosial Keluarga Miskin yang Terbina 10 Bh Tenda, 500 Meningkatnya Keterampilan Berusaha Bagi 10 Bh Tenda, 500 Keluarga Miskin yang Terampil 10 Bh Tenda, 350,000,000 Lanjutan
Keluarga Miskin Bh Kursi Keluarga Miskin Bh Kursi 500 Bh Kursi
Penanggulangan Terwujudnya peningkatan kualitas
Kemiskinan kehidupan sosial masyarakat.
Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kab. Banjar Terlaksana Pembinaan wanita rawan 20 Orang Terlatihnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi 20 Orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang 20 Orang 70,000,000 Lanjutan
sosial ekonomi Terampil
Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kab. Banjar Terlaksananya Pembinaan Komunitas 10 Rumah, 1 Terbinanya Komunitas Adat Terpencil 10 Rumah, 1 Meningkatnya Kesejahteraan KAT 10 Rumah, 253,400,000 Lanjutan
Adat Terpencil (KAT) UEP Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) UEP 1 UEP
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Kab. Banjar Meningkatnya Kemampuan Bagi PSBR 25 PSBR 25 PSBW Terbinanya Siswa PSBR dan PSBW 25 PSBR 25 Siswa PSBR dan PSBW yang Terampil 25 PSBR 25 50,000,000
Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) dan PSBW PSBW PSBW
1 13 1 13 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1 13 1 13 01 16 02 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Kab. Banjar Terlaksananya Penyuluhan 65 Orang Meningkatnya Pemahaman Tentang 65 Orang Anak Terlindungi Secara Hukum dan 65 Orang 50,000,000 Lanjutan
Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perlindungan HAM, Anak dan Perempuan Sosial
Perdagangan Perempuan dan Anak
1 13 1 13 01 16 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Kab. Banjar Terpenuhinya Data PMKS yang Valid 26 PMKS Tersedianya Data PMKS yang Valid 26 PMKS Acuan untuk Program dan Kegiatan Tahun 26 PMKS 173,530,000 Lanjutan
dan Prasarana Rehabilitasi Berikutnya
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
1 13 1 13 01 16 10 Penanganan Masalah-masalah Strategis Kab. Banjar Teratasinya Kebutuhan Dasar Korban 20 Kec Kemampuan Penanggulangan Pasca 20 Kec Tertanganinya Korban Bencana Alam dan 20 Kec 1,096,650,000 Lanjutan
yang Menyangkut Tanggap Cepat Bencana Bencana Bencana Sosial
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1 13 1 13 01 17 Program Pembinaan Anak Terlantar
1 13 1 13 01 17 02 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Kab. Banjar Terpenuhinya Kebutuhan Bagi Anak 3 Klompk (30 Org) Meningkatnya Keterampilan Anak Terlantar 3 Klompk (30 Anak Terlantar Dalam / Luar Panti Yang 3 Klompk (30 90,000,000 Lanjutan
Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Terlantar Dalam / Luar Panti Org) Terampil Org)
1 13 1 13 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
1 13 1 13 01 18 03 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kab. Banjar Terpenuhinya Keterampilan Bagi 15 Org Disabilitas Meningkatnya Kemampuan Disabilitas 15 Org Disabilitas Penyandang Disabilitas Yang Mandiri 15 Org 100,310,000 Lanjutan
Penyandang Cacat dan Eks Trauma Penyandang Disabilitas Disabilitas
1 13 1 13 01 18 04 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Kab. Banjar Terpenuhinya Kebutuhan Mobilitas Bagi 12 Provider, 48 Meningkatnya Kemandirian Penyandang 12 Provider, 48 Penyandang Disabilitas yang Mandiri 12 Provider, 48 413,420,000 Lanjutan
dan Eks Trauma Penyandang Disabilitas Klien, 20 Ptgs Disabilitas Klien, 20 Ptgs Klien, 20 Ptgs
Puskes Puskes Puskes
1 13 1 13 01 19 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
1 13 1 13 01 19 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Banjar Terpenuhinya Data Panti yang Valid 250 Orang Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni 250 Orang Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti 250 Orang 300,000,000 Lanjutan
Panti
1 13 1 13 01 20 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1 13 1 13 01 20 04 Pemberdayaan Eks Penyandang Kab. Banjar Terpenuhinya Kebutuhan Berusaha Bagi 90 Orang Eks Penyandang Penyakit Sosial 90 Orang Eks Penyandang Penyakit Sosial yang 90 Orang 382,500,000 Lanjutan
Penyakit Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial Memperoleh Bantuan untuk Berusaha Mandiri
1 13 1 13 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 13 1 13 01 21 01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan
Dunia Usaha
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab. Banjar Terlaksananya Kegiatan TKSK 20 Orang Peningkatan Kinerja TKSK 20 Orang Meningkatnya Pengetahuan dan Kinerja 20 Orang 226,845,000 Lanjutan
(TKSK) TKSK
Operasional PKH (Program Keluarga Kab. Banjar Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 40 Orang Peningkatan Kinerja Operator dan 40 Orang Meningkatnya Kesejahteraan Rumah 40 Orang 215,650,000 Lanjutan
Harapan) PKH Pendamping PKH Tangga Sangat Miskin (RTSM)
Pembudayaan Nilai Kesetiakawanan Kab. Banjar Tertanamnya Nilai dan Semangat 350 HKSN Meningkatnya Nilai dan Semangat 350 HKSN Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 350 HKSN 35,000,000 Lanjutan
Sosial (HKSN) Kesetiakawanan Sosial Kesetiakawanan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Lanjutan
Sosial Masyarakat
ORSOS, PSM dan KT Kab. Banjar Terpenuhinya Kualitas SDM Kesejahteraan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Kualitas Pelayanan 7 ORSOS , 20 193,020,000 Lanjutan
Sosial Masyarakat dan 20 Orang dan 20 KT dan
PSM Orang PSM 20 Orang PSM
Pengembangan Model Kelembagaan
Perlindungan Sosial
Pemugaran Makam dan bedah rumah Kab. Banjar Terlaksananya Pemberian Penghargaan 150 Veteran, 1 Meningkatnya Kesejahteraan Veteran Kab. 150 Veteran, 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada 150 Veteran, 511,750,000 Lanjutan
Veteran untuk Veteran di Kab Banjar Makam, 10 Bh Banjar Makam, 10 Bh Masyarakat 1 Makam, 10
Rumah Rumah Bh Rumah
JUMLAH 8,563,722,800
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja
1 14 01 15 01 Penyusunan database tenaga kerja Kabupaten Penyusunan database tenaga kerja daerah 1 Kegiatan Tersedianya Buku/Dokumen Penyusunan 1 Buku/Dokumen Adanya Dokumen Penyusunan database 50 cetak buku 400,000,000 480,000,000 Tercantum dalam 2. Lintas SKPD
daerah database perencanaan tenaga kerja makro perencanaan tenaga kerja makro daerah Renstra, dalam (Disnakertrans,
daerah rangka percepatan Bappeda, BPS,
capaian target Perguruan Tinggi,
sasaran Renstra Pertambangan, dan
Sektor Lainnya)
1 14 01 15 06 Diklat keterampilan bagi pencari kerja Kabupaten Meningkatnya kualitas dan produktifitas 4 kegiatan Tersedianya diklat keterampilan bagi 4 Paket Terwujudnya peningkatan kualitas dan 80 Orang 400,000,000 Sedang berjalan, 2. Disnakertrans,
tenaga kerja pencari kerja produktifitas tenaga kerja melalui diklat Tercantum dalam Lembaga Latihan
ketarampilan bagi pencari kerja Renstra, dalam
rangka percepatan
capaian target
sasaran Renstra
1 14 01 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kabupaten; kecamatan informasi bursa kerja 3 kegiatan tersedianya bursa kerja 3 kegiatan terlaksananya penyebarluasan bursa 90 orang 110,000,000 Sedang berjalan, 1. Disnakertrans
Kerja tenaga kerja Tercantum dalam
Renstra, dalam
1 14 01 16 04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Kecamatan Tenaga Kerja Siap Pakai (TKI/TKW) 3 kegiatam Tersedinya penyuluhan /sosialisasi 3 kegiatan Terlaksananya penyuluhan / sosialisasi 90 orang 40,000,000 rangka percepatan
penyiapan tenaga kerja siap pakai penyiapan tenaga kerja siap pakai (TKI/ capaian target
(TKI/TKW) TKW) sasaran Renstra
1 14 01 16 05 Pengembangan Kelembagaan kec. Martapura Timur: Lapangan pekerjaan semantara bagi 10 Kegiatan Tersedianya lapangan pekerjaan 10 Kegiatan terserapnya tenaga kerja pengganguran 19.800 OH 1,875,000,000
Produktifitas dan pelatihan tenaga kerja pengangguran, setengah semantara bafi pengganguran, setengah setengah penganguran dan penduduk
Kewirausahaan penganguran dan penduduk miskin melalui penganguran dan penduduk miskin melalui miskin melalui padat karya
padat karya padat karya
1 14 01 16 06 Pemberian Fasilitasi dan mendorong Kabupaten Wirausaha baru Mandiri 10 orang Tersedianya wirausaha baru mandiri 10 orang Terwujudnya wirausaha baru mandiri 10 Orang 195,000,000 2. Disnakertrans,
Sistem pendanaan Pelatihan berbasis lembaga Latihan
masyarakat
1 14 01 17 02 Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Kabupaten; pasar 289,430,000 Sedang berjalan, 2. Lintas SKPD
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Tercantum dalam (Disnakertrans,
Industri Renstra, dalam Bupati, Sekda, BPS,
Survey KHL Bagi Pekerja Lajang Kab.Banjar Upah Pekerja yang Layak 10 bln Terdapatnya kebutuhan hidup pekerja 10 bln Terdapatnya Upah pekerja yang layak 10 bln rangka percepatan Disperindag,
yang layak capaian target Pengusaha+Pekerja
Koreksi Peraturan Perusahaan Kab.banjar Kualitas PP/PKB/PKWT/PJB 15 bh Terkoreksinya PP/PKB/PKWT/PJB 15 bh Terkoreksinya PP/PKB/PKWT/PJB sesuai 15 bh sasaran Renstra /Bipartit)
(PP/PKB/_KWT/Penyedia jasa tenaga dengan peraturan
kerja)
Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Kab.Banjar Penyelsaian kasus sesuai dengan 15 bh Terlaksananya penyelesaian kasus PHI 15 bh Terlaksananya penyelesaian kasus PHI 15 bh
PHI prosedur sesuai dengan prosedur
Verifikasi data keanggotaan SP/SB Kab. Banjar tersedianya data laporan SP/SB Terdapatnya anggota SP/SB yang akurat Adanya anggota SP/SB yang tidak
Sidang LKS Bipartit Kab.Banjar Afanya Forum Komunikasi, konsultasi dan Terdapatnya wadah untuk sinkronisasi, Terbentuknya Lembaga untuk menunjang 2 kali/ thn
pendapat komentar dan Musyawarah Pememerintahan Kab. Banjar
1 14 01 17 03 Fasilitas penyelesaian prosedur Kabupaten; perusahaan Terlaksananya perlindungan dan 20 Perusahaan dari meningkatnya pengawasan ketenaga 40 perusahaan Terciptanya situasi kerja yang kondusif dan 23% 98,000,000 Sedang berjalan, 1. Disnakertrans
pemberian perlindungan norma dan di Kabupaten Banjar pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 174 perushaan kerjaan di perusahaan dari 174 patuhan terhadap pp ketenaga kerjaan di Tercantum dalam Kab+Prov
jaminan sosial ketenagakerjaan perusahaan perusahaan Renstra, dalam
rangka percepatan
1 14 01 17 04 Sosialisasi berbagai Peraturan Ketenaga Kabupaten; perusahaan Terlaksananya sosialisasi berbagai 20 perusahaan dari Ditaatinya peraturan perundang-undangan 35 perusahaan Meningkatnya pemahaman peraturan 20% 95,000,000 capaian target
kerjaan di Kabupaten Banjar peraturan ketenaga kerjaan 174 perusahaan norma kerja dan jamsostek dari 174 perundang-undangan ketenaga kerjaan sasaran Renstra
perusahaan tentang norma kerja dan jamsostek
1 14 01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan Perusahaan di wilayah Terlaksananya pengawasan, perlindungan 341 alat dari 766 Meningkatnya pengawasan /pendataan 383 alat dari 766 bertambahnya prosentasi/ jumlah alat hasil 50% 50,000,000
dan penegakan hukum terhadap Kabupaten Banjar dan penegakan hukum terhadap alat atau pengujian K3 alat uji/riksa alat k3
keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan dan kesehatan kerja
1 14 01 15 03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana Kabupaten; UPT. 1,656,470,000 Sedang berjalan, 2. Lintas SKPD
dan sarana sosial ekonomi di kawasan Cintapuri Tercantum dalam (Disnakertrans
transmigrasi Renstra, dalam Kab+Prov,
1. PEMBUKAAN TRANSMIGRASI BARU UPT Cintapuri Sosialisasi Pembukaan Transmigrasi Baru 6 x Kegiatan Memahami dan mengetahui Tentang 6 x Kegiatan Masyarakat dapat menerima dan terbuka 6 x Kegiatan 86,900,000 124.350.000 rangka percepatan Distanbunak, Diskop
( PTB ) Prosedur Program Ke Transmigrasian pola pikirnya untuk mengikuti Program capaian target UKM)
Ketransmigrasian sasaran Renstra
2. PENYEDIAAN BAHAN PRASARANA UPT Cintapuri Pembuatan Pasar Los Mini 1 Buah Tersedianya Sarana Pasar 1 Buah Tersedianya Sarana Pasar Untuk 1 Buah 750,000,000 1.125.000.000
DAN SARANA ( Isi 25 Petak ) ( Isi 25 Petak ) Masyarakat Desa Cintapuri Kec. Cintapuri ( Isi 25 Petak )
Darussalam
3. PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI UPT Cintapuri Pengembangan Usaha melalui Penguatan 40 Orang Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan 40 Orang Terwujudnya Percepatan Peningkatan 40 Orang 42,570,000 63.855.000
Modal Kelembagaan Teknis untuk Masyarakat Transmigrasi Kapasitas Sosial Budaya dan Ekonomi di
Kawasan Transmigrasi
4. PENYEDIAAN BAHAN OBAT- UPT Cintapuri Pengembangan Usaha melalui Penguatan 1 Paket Tersedianya Obat-obatan dan Pupuk 1 Paket Meningkatkan Hasil Pertanian/Perkebunan 1 Paket 42,000,000 63.000.000
OBATAN DAN PUPUK Modal Kelembagaan Pertanian/perkebunan Masyarakat Masyarakat Transmigrasi
Transmigrasi
10.1. Bimtek Pelatihan Pengembangan
Budidaya Itik Petelor
- Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Bimtek 40,000,000
1 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln Tersedianya keperluan ATK 12 bln Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln 20,000,000
keg. keg.
1 14 01 11 Penyediaan barang cetakan & Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln Penyediaan brg cet. & penggandaan 12 bln Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln 15,000,000
penggandaan keg. keg.
1 14 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln Tersedianya peralatan & perlkp karja 12 bln Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln 384,600,000
kantor keg. keg.
1 14 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln Tersedianya bhn bacaan per UU TK 12 bln Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln 10,000,000
Per Undang-Undangan keg. keg.
1 14 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Nakertrans Hsl kerja lbh & efisiensi kinerja 12 bln Tersedianya mkn & minuman karyawan 12 bln Hsl kerja lbh & efisiensi kinerja 12 bln 175,000,000
1 14 01 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Nakertrans Tercapainya konsultasi keluar & dlm 12 bln Terselenggaranya konsultasi 12 bln Tercapainya konsultasi keluar & dlm 12 bln 250,000,000
luar daerah daerah daerah
1 14 01 19 Penyediaan pendukung Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln Penyediaan jasa adm perkantoran 12 bln Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln 304,000,000
administrasi/teknis perkantoran keg. keg.
1 14 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 350,000,000 Sedang berjalan, 1. Disnakertrans
Prasarana Aparatur Tercantum dalam
1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapaan Gedung Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 1 th Tersedianya fas gedung kantor 1 th Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 1 th 50,000,000 Renstra, dalam
Kantor keg. keg. rangka percepatan
capaian target
1 14 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 1 thn Terpeliharanya fas gedung kantor 1 thn Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 1 thn 225,000,000 sasaran Renstra
kantor keg. keg.
1 14 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Nakertrans Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana 12 bln Terpeliharanya kend dinas / oprs 12 bln Tercapainya jasa penunjang kegiatan 12 bln 75,000,000
dinas /operasional keg.
1 14 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,300,000
1 14 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Nakertrans Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Paket Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui 1 thn Tersedianya pakaian dinas dan 50 Stel 52,300,000
Perlengkapannya penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya Pakaian Dinas
perlengkapannya
1 14 01 05 Program Peningkatan Kapasitas 150,000,000
Sumber Daya Aparatur
1 14 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Nakertrans Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1 thn Meningkatnya kapasitas Sumber Daya 1 thn Tersedianya kapasitas Sumber Daya 10 Orang 150,000,000
per -Undang-Undangan Aparatur dan kepesertaan aparatur dalam Aparatur melalui kepesertaan aparatur Aparatur melalui kepesertaan aparatur
kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi,
bimbingan teknis dan bimbingan teknis dan bimbingan teknis
1 14 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Nakertrans Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 1 Tahun Tersedianya Dokumen Penyusunan 1 Dokumen Adanya Dokumen Penyusunan Pelaporan 1 Dokumen 3,500,000
Tahun Tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
JUMLAH 7,056,300,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
1 15 1 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
1 15 1 15 01 01 Program pelayanan administrasi 12 bulan 24,600,000
perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 3,570,000
JUMLAH 3,785,146,100
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 17 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
1 17 1 17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 23,040,000 26,496,000 Lanjutan Disbudparpora
penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 141,000,000 162,150,000 Lanjutan Disbudparpora
Daya Air dan Listrik penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 15,080,000 17,342,000 Lanjutan Disbudparpora
penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 48,000,000 55,200,000 Lanjutan Disbudparpora
kerja penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 59,495,000 68,419,250 Lanjutan Disbudparpora
penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 25,550,000 29,382,500 Lanjutan Disbudparpora
Penggandaan penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 5,000,000 5,750,000 Lanjutan Disbudparpora
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 jenis brg 11 % 100 342,000,000 393,300,000 Lanjutan Disbudparpora
kantor penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 462,375,000 531,731,250 Lanjutan Disbudparpora
penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 500,000,000 575,000,000 Lanjutan Disbudparpora
ke luar daerah penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 01 19 Penyediaan Pendukung Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Orang 25 % 100 293,900,000 337,985,000 Lanjutan Disbudparpora
Administrasi/Teknis Perkantoran penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1 17 1 17 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Buah 2 % 100 759,000,000 872,850,000 Lanjutan Disbudparpora
Dinas/Operasional penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 78,600,000 90,390,000 Lanjutan Disbudparpora
penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 123,900,000 142,485,000 Lanjutan Disbudparpora
Dinas/Operasional penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 63,000,000 72,450,000 Lanjutan Disbudparpora
Gedung Kantor penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 02 28 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelancaran pelayanan publik dengan Martapura % 100 Tahun 1 % 100 250,000,000 287,500,000 Baru Disbudparpora
penyediaan sarana prasarana
perkantoran dan penunjang lainnya
1 17 1 17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1 17 1 17 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Pengendalian pembangunan daerah Martapura % 100 Orang 25 % 100 135,000,000 155,250,000 Lanjutan Disbudparpora
Peraturan Per-UU-an melalui perencanaan koordinatif,
pengelolaan keuangan dan monev
pelaksanaan pembangunan yang
sistematis
1 17 1 17 1 06 Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan Capaian kinerja dan
keuangan
1 17 1 17 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Martapura % 100 Laporan 8 Laporan 8 85,850,000 85,850,000 LANJUTAN BUDPARPORA
dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 17 1 17 1 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Martapura % 100 Laporan 1 Laporan 1 25,000,000 30,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
semesteran
1 17 1 17 1 06 03 Penyusunan laporan keuangan akhir Martapura % 100 Laporan 1 Laporan 1 20,000,000 24,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
tahun
Bidang Kebudayaan
1 17 1 17 1 15 PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Kebudayaan, Terwujudnya penerapan nilai-nilai
Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek
Teknologi penyelenggaraan pemerintahan dan
1 17 1 17 1 15 1 Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Makasar 3 keg 100% 3 keg 100% 3 Keg 100% 450,000,000 500,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
pembangunan.
Daerah Bali
Cianjur
1 17 1 17 1 15 5 Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kab. Banjar 1 keg 100% 1 keg 100% 1 Keg 100% 50,000,000 75,000,000 BARU BUDPARPORA
Kerjasama di Bidang Budaya
1 17 1 17 1 16 PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1 17 1 17 1 16 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dlm Kab. Banjar 7 keg 100% 7 keg 100% 7 keg 100% 2,789,900,000 2,800,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan, Terwujudnya penerapan nilai-nilai
Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek
Teknologi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
1 17 1 17 1 17 1 Pengembangan Kesenian dan Kab. Banjar 12 keg 100% 12 keg 100% 12 keg 100% 640,000,000 750,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
Kebudayaan Daerah Jakarta
1 17 1 17 1 17 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Kab. Banjar 12 keg 100% 12 keg 100% 12 keg 100% 1,050,000,000 1,100,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
Budaya Daerah
1 17 1 17 1 18 PENGEMBANGAN KERJASAMA
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1 17 1 17 1 18 2 Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Kec. Pengaron 2 keg 100% 2 keg 100% 2 keg 100% 340,000,000 400,000,000 LANJUTAN BUDPARPORA
Profesi Antar Daerah Kab. Banjar
Bidang Pariwisata
2 04 1 17 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Kebudayaan, Pengembangan daya tarik kepariwisataan
Pariwisata Kreatifitas dan Inovasi
Teknologi
2 04 1 17 01 15 02 Peningkatan Pemanfaatan teknologi 122,500,000 145,000,000
informasi dalam pemasaran Pariwisata
2 04 1 17 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata 1,226,674,500 1,259,604,500
Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
2 04 1 17 01 16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2 04 1 17 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan 88,000,000 102,000,000
Prasarana Pariwisata
5 2 2 15 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 120,000,000 152,000,000
2 04 1 17 01 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi Kab.Bjr 1 th 100% 1 th 100% 1 th 100% 112,400,000 112,400,000 Lanjutan Disbudparpora
dan database
2 04 1 17 01 17 08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm 736,000,000 540,000,000
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Bidang Pemuda
1 18 1 17 01 15 Pengembangan dan Keserasian Reformasi Birokrasi Terwujudnya peningkatan kapasitas
Kebijakan Pemuda dan Tata Kelola pemuda dan prestasi olahraga.
1 18 1 17 01 15 01 Pendataan Potensi Kepemudaan
Seleksi KPN, BPAP/JPI , PPAN, Kab. Banjar Meningkatnya Pemerdayaan Pemuda 100% Terlaksananya Kebijakan Pusat Yang 7 Kebijakan Kebijakan Pusat Yang dilakukan di daerah 100% 300,000,000 330,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
Paskibraka, PPAN dan Napak tilas jejak dilakukan Daerah Daerah
Pahlawan
1 18 1 17 01 16 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Disbudparpora
1 18 1 17 01 16 01 Pembinaan Orgasisasi Kepemudaan Kab. Banjar Peningkatan Orgasisasi Kepemudaan 100% Peningkatan Orgasisasi Kepemudaan 3 Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda 100% 300,000,000 330,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
Daerah
1 18 1 17 01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kab. Banjar Latihan dasar Kepemimpinan dan PHBN 100% Pembinaan Generasi Muda 4 Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan dan PHBN 100% 1,100,000,000 1,210,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
Kepemimpinan Daerah
1 18 1 17 01 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti sosial Kepemudaan Kab. Banjar Aksi Bhakti sosial di kalangan Pemuda 100% Bhakti sosial Ke masyarakat 1 Kegiatan Tercapainya Aksi Bhakti sosial 100% 150,000,000 165,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
Daerah
1 18 1 17 01 16 05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Kab. Banjar Penyuluhan NAFZA di Kalangan Pemuda 100% Terlaksana nya Penyuluhan Bahaya 1 Kegiatan Tercapainya Penyuluhan Bahaya NAFZA 100% 100,000,000 110,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
Narkoba di Kalangan Generasi Muda dan Pelajar NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar di Kalangan Pemuda dan Pelajar Daerah
1 18 1 17 01 16 06 Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di Kab. Banjar Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah 100% Terlaksananya Lomba Kreasi Drumband 2 Kegiatan Tercapainya Lomba Kreasi Drumband dan 100% 300,000,000 330,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
Kalangan Pemuda Remaja dan Karya Ilmiah Remaja Karya Ilmiah Remaja Daerah
1 18 1 17 01 17 Peningkatan Upaya Penumbuhan Disbudparpora
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
1 18 1 17 01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kab. Banjar Terciptanya lapangan Kerja Bagi pemuda 100% Terlaksanya Program SP3 dan SP4 di 2 Kegiatan Tercapainya Program SP3 dan SP4 di 100% 450,000,000 495,000,000 Urursan wajib Disbudparpora
kalangan Pemuda kalangan Pemuda Daerah
Bidang Olahraga
1 18 1 17 01 20 Program Pembinaan dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya peningkatan kapasitas
Pemasyarakatan Olahraga dan Tata Kelola pemuda dan prestasi olahraga.
1 19 1 19 01 01 02 -Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Badan Kesbangpol Terselenggaranya administrasi 100% Terbayarnya jasa pelayanan telepon, 1 tahun Lancarnya operasional kegiatan 100% 53,860,000 Rutin
daya air dan listrik perkantoran sesuai prinsip listrik, internet, perkantoran
penyelenggaraan pemerintah yang baik
1 19 1 19 01 01 03 - Penyediaan jasa peralatan dan Badan Kesbangpol Terselenggaranya administrasi 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 tahun Lancarnya operasional kegiatan 100% 29,694,400 Rutin
perlengakpan kantor perkantoran sesuai prinsip kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran
penyelenggaraan pemerintah yang baik perkantoran
1 19 1 19 01 01 06 - Penyediaan jasa pemeliharan dan Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun Lancarnya oprasional kendaraan 100% 202,000,000 Rutin
perizinan kendaraan Dinas Operasional oprasional
1 19 1 19 01 01 07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan 100% Terlaksananya administrasi keuangan 1 tahun Lancarnya administrasi keuangan 100% 59,306,000 Rutin
keuangan
1 19 1 19 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Kesbangpol Terselenggaranya administrasi 100% Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Menunjang kelancaran kerja dan 100% 18,000,000 Rutin
perkantoran sesuai prinsip administrasi kantor
penyelenggaraan pemerintah yang baik
1 19 1 19 01 01 11 - Penyediaan barang cetakan dan Badan Kesbangpol Terselenggaranya administrasi 100% Tersedianya keperluan cetakan dan 1 tahun Lancarnya kegiatan administrasi 100% 22,450,000 Rutin
penggandaan perkantoran sesuai prinsip penggandaan perkantoran
penyelenggaraan pemerintah yang baik
1 19 1 19 01 01 12 - Penyediaan komponen instalasi listrik / Badan Kesbangpol Terselenggaranya administrasi 100% Tersedianya biaya pemeliharaan instalasi 1 tahun Lancarnya kegiatan administrasi 100% 3,000,000 Rutin
penerangan bangunan kantor perkantoran sesuai prinsip dan komponen penerangan kantor perkantoran
penyelenggaraan pemerintah yang baik
1 19 1 19 01 01 13 - Penyediaan peralatan dan Badan Kesbangpol Terselenggaranya administrasi 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 tahun Terakamodirnya pendukung kegiatan 100% 139,362,500 Rutin
perlengkapan kantor perkantoran sesuai prinsip kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran
penyelenggaraan pemerintah yang baik perkantoran
1 19 1 19 01 01 17 - Penyediaan makanan dan minuman Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Tersedianyan kebutuhan makan dan 1 tahun Menunjang kelancaran kerja dan 100% 118,650,000 Rutin
minum administrasi kantor
1 19 1 19 01 01 18 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi 1 tahun Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi 100% 292,200,000 Rutin
ke luar daerah ke luar daerah ke luar daerah
1 19 1 19 01 01 19 - Penyediaan pendukung adm. Teknis Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Lancarnya administrasi kantor 1 tahun Tersediaya administrasi kantor 100% 160,403,000 Rutin
perkantoran /Teknis Perkantoran
Urusan Wajib
1 19 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 19 1 19 01 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 100% 60,000,000 Rutin
Kantor
1 19 1 19 01 02 26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Terpeliharanya perlengkapan gedung 1 tahun Tersedianya pemeliharaan perlengkapan 100% 7,300,000 Rutin
Perlengkapan Gedung Kantor kantor gedung kantor
1 19 1 19 01 02 28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun Tersedianya pemeliharaan peralatan 100% 11,000,000 Rutin
Gedung Kantor gedung kantor
1 19 1 19 01 03 Program Peningkatan disiplin aparatur
1 19 1 19 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% Terpenuhinya pakaian dinas dan 1 tahun Tersedianya pakaian dinas dan 100% 49,150,000 Belanja barang &
Kelengkapannya kelengkapannya kelengkapannya jasa
1 19 1 19 01 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 19 1 19 01 06 01 - Penyusunan laporan capaian kinerja & Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% 1 tahun 100% 21,409,000 Rutin
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 19 1 19 01 06 02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% 1 tahun 100% 3,517,500 Rutin
Semesteran
1 19 1 19 01 06 04 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Badan Kesbangpol Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor 100% 1 tahun 100% 3,517,500 Rutin
Tahun
Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Idiologi dan
kewaspadaan daerah
1 19 1 19 01 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Reformasi Birokrasi Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan
dan Pencegahan Tindak Kriminal dan Tata Kelola yang Kondusif
- Peningkatan kerjasama dengan aparat Kab. Banjar - Terjalinnya kerjasama yang harmonis 100% Terlaksananya kerjasama dan koordinasi Terpeliharanya situasi dan kondisi yang 100% 850,000,000 Wajib
keamanan dalam teknik pencegahan dengan instansi pertikal dan SKPD terkait dengan instansi pertikal dan SKPD terkait aman, kondusip dan terkendali
kejahatan (KOMINDA) & Tim Terpadu dalam wadah kominda dan TIM DU
Gangguan Keamanan di Daerah ( TIM
TERPADU)
- Orang Asing Kab. Banjar - Terjalinnya kerjasama yang harmonis 100% Termonitornya keberadaan dan kegiatan Terbangunnya kehidupan masyarakat dan 100% 50,000,000 Wajib
dengan instansi pertikal dan SKPD terkait orang asing dan lembaga asing di Kab. menumbuhkembangkan rasa persatuan
Banjar (TIM PEMANTAUAN) untuk menjaga NKRI
Urusan Wajib
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
- Tim pelaksana koordinasi forum Kab. Banjar - Meningkatnya wasbang antar etnis dan 100% - Terwujudnya kerukunan antar etnis dan - Terwujudnya persatuan bangsa antar 100% 15,000,000 Wajib
pembauran kebangsaan (FPK) suku di Kab. Banjar suku bangsa etnes dan suku bangsa
- Peningkatan Forum dan Koordinasi dan 20 Desa - Menumbuhkan pemahanan waspada dini 100% - Terbangunnya budaya dan kemampuan - Terbentuknya FKDM di Desa / Kelurahan 100% 610,000,000 Wajib
Pembentukan FKDM melalui tamu cepat & lapor cepat temu cepat dan lapor cepat
Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
1 19 1 19 01 17 03 - peningkatan kesadaran masyarakat Kab. Banjar Terselenggaranya kegiatan seni, budaya, 100% Terorganisasinya kegiatan seni, budaya, 8 kegiatan Meningkatnya kegiatan seni, budaya, 100% 262,495,000 Wajib
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa agama, ekonomi dan kemasyarakatan agama, ekonomi dan kemasyarakatan agama, ekonomi dan kemasyarakatan
1 19 1 19 01 17 01 - peningkatan toleransi dan kerukunan Kab. Banjar Toleransi antar umat beragama 100% Terpenuhinya rasa aman dalam 4 kegiatan Meningkatnya toleransi antar umat 100% 280,000,000 Wajib
dalam kehidupan beragama melaksanakan ibadah beragama
1 19 1 19 01 17 02 - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Kab. Banjar Terselenggaranya administrasi 100% Terlaksananya kegiatan pendaftaran 10 ormas Meningkatnya organisasi kemasyarakatan 80% 210,000,000 Wajib
sosial masyarakat pendaftaran organisasi kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar
Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
1 19 1 19 01 21 01 - Penyuluhan kepada masyarakat Badan Kesbangpol Terkoordinasinya kegiatan di bidang 100% Terlaksananya kegiatan penyuluhan 10 kegiatan Meningkatnya parsitifasi masyarakat pada 100% 120,000,000 Wajib
orsospol kepada masyarakat pelaksanaan pemilu legislatif
1 19 1 19 01 21 02 - Fasilitasi penyelesaian perselisihan Badan Kesbangpol Terkoordinasinya kegiatan di bidang 100% Terlaksananya kegiatan fasilitasi 2 kegiatan Tercapainya penyelesaian perselisihan 100% 91,850,000 Wajib
partai politik orsospol penyelesaian perselisihan partai politik partai politik
1 19 1 19 01 21 03 - Koordinasi Forum-forum Diskusi politik Badan Kesbangpol Terkoordinasinya kegiatan di bidang 100% Terlaksananya kegiatan koordinasi forum- 3 kegiatan Tercapainya forum-forum diskusi politik 100% 101,200,000 Wajib
orsospol forum diskusi politik
1 19 1 19 01 21 04 - Penyusunan Data Base Partai Politik Badan Kesbangpol Terkoordinasinya kegiatan di bidang 100% Tersusunnya data base partai politik 19 kecamatan Tercapainya Data Base partai politik 100% 7,200,000 Wajib
orsospol
1 19 1 19 01 21 05 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesbangpol Terkoordinasinya kegiatan di bidang 100% Terlaksananya kegiatan monitoring, 19 kecamatan Tercapaianya monitoring, Evaluasi dan 100% 10,000,000 Wajib
orsospol evaluasi dan pelaporan Pelaporan
Urusan Wajib
1 19 1 19 01 27 01 - Terpenuhinya dana untuk sarana dan Badan Kesbangpol Terkoordinasinya kegiatan di bidang 100% 20 kecamatan Tercapainya dana untuk sarana dan 100% 2,000,000,000 Wajib
prasarana pemilu kada 2015 orsospol prasarana pemilu kada 2015
JUMLAH 6,493,132,900
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1 19 2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan satpol pp Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 27,500,000 33,000,000
Kinerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor satpol pp Tersedianya ATK keperluan kantor 38,600,000 46,320,000
Penyediaan Barang Catatan dan satpol pp Tersedianya barang cetakan dan 120,300,000 144,360,000
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik satpol pp Tersedianya komponen instalasi 7,818,000 9,381,600
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman satpol pp Tersedianya makanan dan minuman 344,985,000 413,982,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke satpol pp Terlaksananya rapat koordinasi dan 357,500,000 429,000,000
Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Administrasi Perkantoran satpol pp Terfasilitasinya pendukung administrasi 1,053,000,000 1,263,600,000
perkantoran
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan satpol pp 250,000,000 300,000,000
Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor satpol pp 60,000,000 72,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung satpol pp Terpeliharanya gedung kantor 150,000,000 180,000,000
Kantor
1 20 1 20 02 06 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Setda Banjar Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi 100% Koordinasi dengan pemerintah pusat 100% Terlaksananya Koordinasi dengan 100% 1,189,000,000 1,225,000,000 sedang berjalan Setda bagian Tata
pemerintah daerah lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah lainnya pemerintah pusat lainnya Usaha
1 15 1 20 03 15 10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Luar Daerah Meningkatnya pertumbuhan investasi 6.20% Terlaksananya kegiatan pameran 100% Tersedianya pelaksanaan kegiatan 5% Rp266,750,000 Rp293,425,000 Lanjutan Lintas SKPD
Investasi pameran
1 20 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Kab. Banjar Terselenggaranya koordinasi antara 100% Meningkatkatnya pelayanan kedinasan 100% Terselenggaranya koordinasi antara 100% 901,685,000 1,082,022,000 Honorarium Non Bagian Humas
Daerah/Wakil Kepala Daerah pejabat dipemerintahan daerah KDH/Wakil KDH pejabat dipemerintahan daerah PNS, Uang
Lembur,Belanja
Bahan Pemberian
Penghargaan/Pres
tasi, Belanja
Penunjang
Kegiatan Kantor,
Belanja Makanan
dan Minuman
Harian
Pegawai,Belanja
Perjalanan Dinas,
Belanja Bimbingan
Teknis
1 25 1 20 03 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kab. Banjar Publikasi dan Dokumentasi kegiatan 100% Kerjasama dan kemitraan yang sinergis 100% Publikasi dan Dokumentasi kegiatan 100% 2,667,175,000 3,200,610,000 Honorarium Non Bagian Humas
Daerah pembangunan dan pemerintahan antara pemerintah Kabupaten Banjar pembangunan dan pemerintahan PNS, Uang
dengan Pers Lembur,Belanja
Surat Kabar,
Belanja
Dokumentasi,
Belanja Cetak,
Belanja Perjalanan
Dinas, Belanja
Bimbingan Teknis,
Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
1 25 1 20 03 18 02 Penyebarluasan Informasi Kab. Banjar Peningkatan Kinerja Kehumasan dalam 100% Kerjasama dan kemitraan yang sinergis 100% Publikasi dan Dokumentasi kegiatan 100% 1,304,619,000 1,565,542,800 Honorarium PNS, Bagian Humas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Informasi dan Publikasi antara pemerintah Kabupaten Banjar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Honorarium Non
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pers PNS, Uang
Lembur, Belanja
Bahan Pakai
Habis, Belanja
Jasa Kantor,
Belanja Cetak dan
Penggadaan,
Belanja Makanan
dan Minuman,
Belanja Bimbingan
Teknis
1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setda Terwujudnya Pelyananan adminisrasi 100% Terpenuhinya Jasa Kebersihan Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 275,000,000 275,000,000 sedang berjalan Setda Bagian
kantor yang baik Perkantoran Umum
1 20 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Setda Terwujudnya Pelyananan adminisrasi 100% Tercapainya Penyediaan Komponen 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 83,500,000 224,300,000 sedang berjalan Setda Bagian
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor yang baik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Perkantoran Umum
Kantor
1 20 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Setda Terwujudnya Pelyananan adminisrasi 100% Tersedianya Penyediaan Makanan dan 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 1,130,687,500 1,219,275,000 sedang berjalan Setda Bagian
kantor yang baik Minuman Perkantoran Umum
1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Terlaksananya Pengadaan Kendaraan 3 buah Terwujudnya Pengadaan Kendaraan 100% 704,300,000 55,500,000 sedang berjalan Setda Bagian
Dinas/Operasional aparatur yang baik Dinas/Operasional Dinas/Operasional Umum
1 20 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Tersedianya Pengadaan Perlengkapan 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 381,725,000 258,100,000 sedang berjalan Setda Bagian
Kantor aparatur yang baik Gedung Kantor Perkantoran Umum
1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Tersedianya Pengadaan Perlengkapan 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 428,875,000 125,700,000 sedang berjalan Setda Bagian
aparatur yang baik Gedung Kantor Perkantoran Umum
1 20 03 02 10 Pengadaan Meublair Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Tersedianya Pengadaan Meublair 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 210,400,000 120,900,000 sedang berjalan Setda Bagian
aparatur yang baik Perkantoran Umum
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Terpeliharanya Bangunan tempat kerja 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 880,000,000 1,120,700,000 sedang berjalan Setda Bagian
aparatur yang baik Perkantoran Umum
1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Terpeliharanya Kendaraan 3 buah Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 1,027,400,000 1,514,000,000 sedang berjalan Setda Bagian
Dinas/Operasional aparatur yang baik Dinas/Operasiona Perkantoran Umum
1 20 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% TerpeliharanyaPerlengkapan gedung 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 188,500,000 180,000,000 sedang berjalan Setda Bagian
gedung kantor aparatur yang baik kantor Perkantoran Umum
1 20 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Setda Terwujudnya Sarana dan Prasaranan 100% Terpeliharanya Peralatan gedung kantor 100% Lancarnya Pelayanan Administrasi 100% 200,000,000 180,000,000 sedang berjalan Setda Bagian
gedung kantor aparatur yang baik Perkantoran Umum
1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 03 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari hari Setda Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan 100% Tersedianya Pakaian Khusus hari hari 248 stell Tercapainya prosentase pengadaan 100% - 105,500,000 sedang berjalan Setda Bagian
tertentu ketatausahaan tertentu pakaian hari hari tertentu Umum
1 20 03 16 02 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Setda terlaksannya koordinasi antara pemerintah 100% Jasa pelayanan kunjungan kerja pejabat 100% Lancarnya Pelayanan kedinasan Kepala 100% 180,000,000 167,000,000 sedang berjalan Setda Bagian
Departemen/Lembaga non pemerintahan pusat dan Daerah dan terlaksananya negara daerah/wakil kepala daerah Umum
/luar negeri kunungan kepala daerah
1 20 03 28 Program Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintah dan Pembangunan
1 20 03 28 02 Penunjang Penyelenggaraan Setda Meningkatnya Kinerja Administrasi 100% Penunjang Penyelenggaraan 100% Terlaksananya Penunjangan Pelaksana 100% 3,723,312,500 3,949,000,000 Sedang berjalan Bagian Umum
Pemerintahan dan Jasa Kegiatan Kantor Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Setda Banjar
Pemerintahan Daerah
SETDA ( tata usaha)
1 20 1 20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Reformasi Birokarasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan Setda Meningkatkan Pelayanan Administrasi 100% Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis 100% Tercapai nya Penyediaan Alat Tulis Kantor 98% 117,231,900 117,231,900 sedang berjalan Setda Bagian Tata
dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan. Perkantoran Kantor Usaha
1 20 1 20 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Setda Meningkatkan Pelayanan Administrasi 100% Terlaksananya nya Penyediaan Barang 100% Tercapai nya Penyediaan Barang Cetakan 99% 158,186,000 178,186,000 sedang berjalan Setda Bagian Tata
Penggandaan Perkantoran Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Usaha
1 20 1 20 03 01 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Setda Meningkatkan Pelayanan Administrasi 100% Tersedianya rapat rapat koordinasi keluar 100% Terpenuhinya rapat rapat koordinasi keluar 98% 1,824,468,100 1,824,468,100 sedang berjalan Setda Bagian Tata
luar daerah Perkantoran daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah pemerintah pusat dan pemerintah Usaha
daerah daerah
1 20 1 20 03 01 19 penyediaan pendukung administrasi Setda Meningkatkan Pelayanan Administrasi 100% Terselenggaranya pendukung administrasi 100% Kegiatan administrasi dapat dibantu 100% 427,021,250 662,360,000 sedang berjalan Setda Bagian Tata
teknis perkantoran Perkantoran teknis perkantoran tenaga pendukung Usaha
1 20 1 20 03 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi dan Setda terlaksannya koordinasi antara pemerintah 100% Jasa pelayanan kunjungan kerja pejabat 100% Lancarnya Pelayanan kedinasan Kepala 100% 180,000,000 167,000,000 sedang berjalan Setda Bagian Tata
peraturan perundang undangan pusat dan Daerah dan terlaksananya negara daerah/wakil kepala daerah Usaha
kunungan kepala daerah
1 20 1 20 03 16 04 Rapat kooordinasi pejabat pemerintahan Setda Peningkatan kerjasama dalam percepatan 100% Tercapainya rapat rapat koordinasi Pejabat 100% Terlaksananya rapat rapat koordinasi 95% 300,000,000 300,000,000 sedang berjalan Setda Bagian Tata
desa pembangunan daerah pemerintah daerah Pejabat pemerintah daerah Usaha
1 20 1 20 03 28 01 Pembentukan Panitia terpadu Setda Meningkatnya kinerja administrasi 100% Pembentukan Panitia terpadu 100% Terpenuhinya Kepanitiaan terpadu 99% 806,408,750 906,408,750 sedang berjalan Setda Bagian Tata
penunjang penyelenggaraan pemerintahan Usaha
daerah
1 20 1 20 Program Peningkatan Sistem Reformasi Birokarasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan Bagian Pembangunan Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal 59 SKPD Terlaksananya Pengendalian Administrasi 59 SKPD Administrasi Pembangunan Terkendali 59 SKPD 1,500,000,000 1,500,000,000 Lanjutan Bagian
Pengawasan dan Pengawasan dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan. dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Bimtek Pembangunan
Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KDH Setda Banjar
Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan Umum
Pembangunan Penelenggaraan Kab. Banjar Meningkatnya Kinerja Administrasi 100% Terlaksananya Pembinaan 100% Terlaksananya Pembinaan 100% 1,052,093,400 1,052,093,400
Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Yang Tertib, Cermat dan Tepat Pembangunan Pembangunan
1 20 1 20 03 28 6 Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Kab. Banjar Terselenggaranya Penyelenggaraan 100% Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan 100% Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan 100% 1,693,385,690 Honorarium PNS, Bagian KESRA
Keagamaan dan Hari-Hari Besar Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar hari-hari Besar dan Hari-Hari Besar dengan Baik Honorarium tenaga
ahli/Instruktur/
Narasumber/,
Bagian Organisasi
1 20 1 20 03 29 Program Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi Terwujudnya kapasitas kelembagaan &
Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola pemerintah serta pegawai daerah yang
Kelembagaan efisien.
Reformasi Birokrasi Terwujudnya kapasitas kelembagaan & Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode danPrioritas
Tata Kelola
daerah pemerintah serta pegawai
Sasaran daerah yang
Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan efisien. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 1 20 03 29 01 Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Banjar Meningkatnya Sumberdaya Aparatur 100% Sosialisasi Kebijkan Pemerintah 6 Kebijakan Dipedomani-nya Peratur-an Ketatalak- 6 Kebijakan 458,800,000 Sosialisasi Bagian Organisasi
Negara sanaan Setda Kab. Banjar
1 20 1 20 03 29 02 Pembinaan Kelembagaan Kabupaten Banjar Meningkat-kan Efektivitas Kelembagaan 100% Evaluasi Kelembagaan 68 SKPD Kelembagaan yang kaya Fungsi 68 SKPD 796,000,000 Rapat / Koordinasi Bagian Organisasi
Setda Kab. Banjar
JUMLAH 1,254,800,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 URUSAN WAJIB
1 20 1 20 04 SEKRETARIAT DPRD
1 20 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Menyelenggarakan Administrasi
Perkantoran Perkantoran sesuai prinsip
1 20 1 20 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran 100% 63,060,000 - Rutin
Perkantoran secara baik
1 20 1 20 04 01 02 Penyediaan Jasa Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya Jasa 1 tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran 100% 194,400,000 - Rutin
Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik Perkantoran Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik secara baik
1 20 1 20 04 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Pelayanan 100% 841,500,000 - Rutin
Perlengkapan Kantor Perkantoran Perlengkapan Kantor Lainnya Administrasi Perkantoran dalam
Mendukung kegiatan Perkantoran
1 20 1 20 04 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun Lancarnya kegiatan operasional 100% 401,000,000 - Rutin
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran dan Pelumas, Service dan STNK
1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan kegiatan Administrasi 1 Tahun Terlaksanan kegiatan Administrasi 100% 796,894,000 - Rutin
Perkantoran Keuangan Keuangan dengan baik
1 20 1 20 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terlaksananya kebersihan kantor dengan 100% 200,000,000 - Rutin
Perkantoran baik
1 20 1 20 04 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan Penyediaan Jasa Perbaikan 1 Tahun Terlaksananya Perbaikan dan Peralatan 100% 153,800,000 - Rutin
Kerja Perkantoran Peralatan Kerja Kerja Kantor dengan baik
1 20 1 20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan Kebutuhan ATK 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan ATK dengan 100% 120,000,000 - Rutin
Perkantoran baik
1 20 1 20 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya penyediaan Barang Cetak 1 Tahun Terlaksananya kegiatan penyediaan 100% 176,600,000 - Barang dan Jasa
Penggandaan Perkantoran dan Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan sesuai
keperluan kantor
1 20 1 20 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan Komponen Instalasi 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Komponen 100% 127,500,000 - Rutin
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan baik
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya bahan bacaan dan perundang- 1 Tahun Terlaksananya kegiatan bahan bacaan 100% 37,600,000 - Barang dan Jasa
Peraturan Perundang-Undangan Perkantoran undangan dan perundang-undangan dengan baik
1 20 1 20 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianyan Makanan dan Minuman 1 Tahun Terlaksananya konsumsi sesuai keperluan 100% 350,000,000 - Rutin
Perkantoran kantor
1 20 1 20 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya Perjalanan Dinas keluar 1 Tahun Terikutinya rapat-rapat koordinasi, 100% 2,660,000,000 - Rutin
ke Luar Daerah Perkantoran Daerah Konsultasi, menghadiri undangan,
pendamping, studybanding, Bimtek PNS
keluar Daerah
1 20 1 20 04 01 19 Penyediaan Pendukung Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya kegiatan penunjang 1 Tahun Terlaksananya kegiatan penunjang 100% 39,000,000 - Rutin
Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran
1 20 1 20 04 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekrt.DPRD Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi 100 % Tersedianya Perjalanan Dinas 1 Tahun Terikutinya rapat-rapat koordinasi, 100% 250,000,000 - Rutin
Dalam Daerah Perkantoran DalamDaerah Konsultasi, menghadiri undangan,
pendamping, studybanding, Bimtek PNS
dalam Daerah
1 20 1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Menyediakan Sarana dan Prasarana
Prasarana Aparatur Aparatur
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Sekrt.DPRD Meningkatnya Prasarana Aparatur dalam 100 % Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 unit Terpeliharaannya Gedung Kantor 100% 1,132,500,000 - Barang dan Jasa
Kantor Menunjang Kegiatan Perkantoran Aparatur
1 20 1 20 04 02 04 Pengadaan Mobil Operasional Sekrt.DPRD Memperlacar kegiatan Opersioanl dan 100 % Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan/Service 100% 182,500,000 - Barang dan Jasa
Kegiatan Rutin Aparatur berkala, penggantian suku cadang dan
pembelian BBM mobil dinas/jabatan
1 20 1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disipilin Aparatur dalam
Mengemban Tugas
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Sekrt.DPRD Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam 100 % Tersedianya pengadaan pakaian dinas 1 Tahun Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas 100% 128,500,000 - Barang dan Jasa
Perlengkapannya mengemban tugas dan kelengkapannya dan kelengkapannnya
1 20 1 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Menyelenggarakan kemapuan Teknis
Sumber Daya Aparatur AParatur
1 20 1 20 04 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekrt.DPRD Meningkatnya Kemampuan Teknis SDM 100 % Tersedianyan kegiatan Pendidikan dan 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan Pendidikan 100% 1,000,000,000 - Rutin
Aparatur Pelatihan Formal bagi PNS dan Pelatihan Formal bagi PNS
1 20 1 20 04 06 Program Peningkatan Pengembangan Menyelenggarakan Administrasi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perkantoran sesuai prinsip
Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.
1 20 1 20 04 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Sekrt.DPRD Terlaksananya penyusunan laporan 100 % Tersedianyan Laporan Kinerja Semesteran 1 tahun Terlaksanya Penyusunan Laporan Kinerja 100% 427,500,000 - Rutin
Semesteran keuanganSemesteran SKPD SKPD Semesteran SKPD
1 20 1 20 04 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Sekrt.DPRD Terlaksananya penyusunan laporan 100 % Tersedianyan Laporan Pertanggung 1 tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan 100% 404,000,000 - Rutin
Tahun keuangan SKPD Akhir Tahun Jawaban Keuangan SKPD Akhir Tahun Keuangan SKPD Akhir Tahun
1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan.
1 20 1 20 04 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianya Peraturan Daerah 1 tahun Tersusunnya Peraturan Daerah yang 100% 2,401,500,000 - Barang dan Jasa
Daerah DPRD sesuai dengan kebutuhan Daerah
1 20 1 20 04 15 02 Haering/Dialog dan Koordinasi dengan Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianyan Peningkatan Kapasitas 1 tahun Terwujudnya komunikasi antara pejabat 100% 231,900,000 - Barang dan Jasa
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh DPRD DPRD pemerintan daerah dengan tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama masayarakat/agama
1 20 1 20 04 15 03 Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianya rapat-rapat alat kelengkapan 1 tahun Terwujudnya Rapat Esekutif Legislatif 100% 340,000,000 - Barang dan Jasa
DPRD dewan
1 20 1 20 04 15 04 Rapat-Rapat Paripurna Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianya rapat-rapat Paripurna DPRD 1 tahun Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat 100% 370,000,000 - Barang dan Jasa
DPRD Paripurna DPRD
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianyan produk hukum yang aspiratif 1 tahun Terwujudnya masyarakat yang sadar 100% 240,000,000 - Barang dan Jasa
DPRD hukum
1 20 1 20 04 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianya kunjungan kerja Pimpinan 1 tahun Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan 100% 13,548,000,000 - Rutin
DPRD DPRD dan anggota DRPD dan anggota DPRD dalam dan luar daerah
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianya kegiatan Kapasitas Pimpinan 1 tahun Terwujudnya profesionalisme pimpinan 100% 493,750,000 - Barang dan Jasa
Anggota DPRD DPRD dan Anggota dan anggota
1 20 1 20 04 15 08 Sosialisasi Peraturan Daerah Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianya sosialisasi peraturan daerah 1 tahun Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100% 67,750,000 - Barang dan Jasa
DPRD peraturan daerah
1 20 1 20 04 15 09 Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Sekrt.DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100 % Tersedianyan jasa kesehatan pimpinan 1 tahun Tercapainya kinerja yang optimal 100% 548,000,000 - Barang dan Jasa
dan Anggota DPRD DPRD dan anggota DPRD
JUMLAH 27,927,254,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dispenda Kualitas Jasa Surat Menyurat 100% Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100% Tersedianya Jasa Surat Menyurat Selama 100% 6,600,000 Sedang Berjalan
1 Tahun
1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dispenda Kualitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya 100% Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 100% Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 100% 153,000,000 Sedang Berjalan
Daya Air dan Listrik Air, dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Selama 1 Tahun
1 20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispenda Kualitas Jasa Kebersihan Kantor 100% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100% 64,000,000 Sedang Berjalan
Selama 1 Tahun
1 20 12 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Dispenda Ketersediaan Alat Tulis Kantor 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 100% 77,000,000 Sedang Berjalan
Tahun
1 20 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Dispenda Ketersediaan Barang Cetakan dan 100% Tersedianya Barang Cetak dan 100% Tersedianya Barang Cetak dan 100% 430,000,000 Sedang Berjalan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Selama 1 Tahun
1 20 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Dispenda Ketersediaan Komponen Instalasi 100% Tesedianya Komponen Instalasi 100% Tersedianya Komponen Instalasi 100% 24,000,000 Sedang Berjalan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Peneramngan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Selama 1 Tahun
1 20 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Dispenda Ketersediaan Bahan Bacaan dan 100% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 100% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 100% 11,500,000 Sedang Berjalan
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Selama 1 Tahun
1 20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dispenda Ketersediaan Makanan dan Minuman 100% Tersedianya Makanan dan Minuman 100% Tersedianya Makanan dan Minuman 100% 348,000,000 Sedang Berjalan
Selama 1 Tahun
1 20 12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dispenda Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan 100% Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi 100% Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi 100% 900,000,000 Sedang Berjalan
Keluar Daerah Konsultasi dan Konsultasi dan Konsultasi Selama 1 Tahun
1 20 12 01 19 Penyediaan Pendukung Dispenda Kualitas Pendukung Administrasi/Teknis 100% Tersedianya Pendukung 100% Tersedianya Pendukung 100% 600,000,000 Sedang Berjalan
Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Selama 1
Tahun
1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Dispenda Peningkatan Kualitas Sarana dan 100% Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% 1,380,500,000 1,518,550,000 Sedang Berjalan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Aparatur Aparatur Selama 1 Tahun
1 20 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Dispenda Kuantitas Kendaraan Dinas/Oprasional 100% Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional 100% Kelancaraan Koordinasi dan Konsultasi 100% 300,000,000 Sedang Berjalan
1 20 12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Dispenda Kuantitas Perlengkapan Gedung Kantor 100% Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 100% Meningkatnya Jumlah Perlengkapan 100% 100,000,000 Sedang Berjalan
Kantor Gedung Kantor
1 20 12 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dispenda Kuantitas Peralatan Gedung Kantor 100% Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100% Meningkatnya Jumlah Ketersediaan 100% 300,000,000 Sedang Berjalan
Peralatan Gedung Kantor
1 20 12 02 10 Pengadaan Meubelair Dispenda Kuantitas Meubelair 100% Tersedianya Meubelair 100% Meningkatnya Jumlah Meubelair 100% 120,000,000 Sedang Berjalan
1 20 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dispenda Pemeliharaan Gedung Kantor 100% Terpeliharanya Gedung Kantor 100% Terpeliharanya Gedung Kantoe Selama 1 100% 50,000,000 Sedang Berjalan
Kantor Tahun
1 20 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dispenda Pemeliharaan Kendaraan 100% Terpeliharanya Kendaraan 100% Terpeliharanya Kendaraan 100% 310,500,000 Sedang Berjalan
Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional Selama 1 Tahun
1 20 12 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dispenda Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 100% Terpeliharanya Perlengkapan Gedung 100% Terpeliharanya Perlengkapan Gedung 100% 200,000,000 Sedang Berjalan
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Kantor Kantor Selama 1 Tahun
1 20 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dispenda Aparatur yang Berkualitas 100% Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% Meningkatnya Disiplin Aparatur dari 100% 90,100,000 99,110,000 Sedang Berjalan
Tahun ke Tahun
1 20 12 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dispenda Aparatur yang Disiplin dalam Berpakaian 100% Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam 100% Peningkatan Disiplin Aparatur dalam 100% 90,100,000 Sedang Berjalan
Kelengkapannya Berpakaian Berpakaian
1 20 12 05 Program Peningkatan Kapasitas Dispenda Kualitas Sumber Daya Aparatur 100% Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 100% Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 100% 266,000,000 292,600,000 Sedang Berjalan
Sumber Daya Aparatur Aparatur Aparatur Dari Tahun ke Tahun
1 20 12 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Dispenda Kualitas Sumber Daya Aparatur 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 100% 86,000,000 Sedang Berjalan
Undangan Aparatur Aparatur dari Tahun ke Tahun
1 20 12 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Dispenda Kualitas Sumber Daya Aparatur 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 100% 180,000,000 Sedang Berjalan
Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Aparatur dari Tahun ke Tahun
1 20 12 06 Program Peningkatan Pengembangan Dispenda Kualitas Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 100% 275,000,000 302,500,000 Sedang Berjalan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 20 12 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dispenda Kualitas Penyusunan Laporan Capaian 100% Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan 100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 100% 120,000,000 Sedang Berjalan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Ikhtisar Realisasi SKPD Ikhtisar Realisasi SKPD yang Lebih Baik
1 20 12 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dispenda Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan 100% Tersusunnya Laporan Keuangan 100% Penyusunan Laporan Keuangan 100% 155,000,000 Sedang Berjalan
Semesteran Semesteran Semesteran Semesteran yang Lebih Baik
1 20 12 17 Program Peningkatan dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan Dispenda Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100% Meningkat dan Berkembangnya 100% Pengelolaan Keuangan Daerah yang 100% 5,950,000,000 6,545,000,000 Sedang Berjalan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan. Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Baik
Daerah
1 20 12 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Dispenda Tersusunya Sistem Informasi Pengelolaan 100% Laporan Piutang Daerah, Investasi 100% Terpenuhinya Laporan Piutang Daerah, 100% 450,000,000 Sedang Berjalan
Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Daerah, Buku Besar, TPTGR, dan Laporan Investasi Daerah, Buku Besar, TPTGR,
Konsolidasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Dana
dan Pembantuan Dekonsentrasi dan Pembantuan
1 20 12 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Dispenda Peningkatan PAD 100% Meningkatnya PAD 100% Meningkatnya PAD dari Tahun 100% 5,500,000,000 Sedang Berjalan
Sumber Pendapatan Daerah Sebelumnya
JUMLAH 10,309,700,000 11,633,270,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Banjar tersedianya barang cetakan & 1 tahun terwujudnya barang cetakan dan 1 tahun 24,000,000 24,000,000 sedang berjalan BPKAD
Penggandaan penggandaan penggandaan
1 20 11 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Banjar tersedianya alat-alat listrik 1 tahun instalasi listrik dan kantor lebih terang 1 tahun 8,000,000 8,000,000 sedang berjalan BPKAD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 20 11 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Banjar tersedianya buku peraturan perundang- 1 tahun terwujudnya penyediaan buku peraturan 1 tahun 7,500,000 7,500,000 sedang berjalan BPKAD
Peraturan Perundang-undangan undangan perundang-undangan
1 20 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Banjar tersedianya makanan dan minuman utk 1 tahun tersedianya penyediaan makan rapat dan 1 tahun 230,000,000 230,000,000 sedang berjalan BPKAD
rapat dan tamu tamu
1 20 11 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Banjar terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 1 tahun terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 1 tahun 1,050,000,000 1,100,000,000 sedang berjalan BPKAD
keluar daerah konsultasi konsultasi
1 20 11 01 19 Penyediaan pendukung Kab. Banjar tersedianya tenaga pendukung 1 tahun penyelesaian pekerjaan lebih cepat 1 tahun 1,300,000,000 1,300,000,000 sedang berjalan BPKAD
administrasi/teknis perkantoran administrasi perkantoran
1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Kab. Banjar Meningkatkan sarana dan prasarana
Prasarana Aparatur aparatur
1 20 11 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kab. Banjar tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun terlaksananya pengadaan perlengkapan 1 tahun 50,000,000 50,000,000 sedang berjalan BPKAD
Kantor gedung kantor
1 20 11 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Banjar tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun terlaksananya pengadaan perlengkapan 1 tahun 50,000,000 50,000,000 sedang berjalan BPKAD
gedung kantor
1 20 11 02 10 Pengadaan Meubeleur Kab. Banjar tersedianya meubeleur 1 tahun terlaksananya pengadaan meubeleur 1 tahun 10,000,000 20,000,000 sedang berjalan BPKAD
1 20 11 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kab. Banjar prosentase pemeliharaan gedung kantor 100% terlaksananya pemeliharaan gedung 100% 30,000,000 40,000,000 sedang berjalan BPKAD
Kantor kantor
1 20 11 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Banjar prosentase jumlah kendaraan yang 100% terlaksananya pemeliharaan kendaraan 100% 139,187,000 139,187,000 sedang berjalan BPKAD
Dinas/Operasional terpelihara dinas/operasional
1 20 11 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab. Banjar prosentase pemeliharaan perlengkapan 100% terwujudnya pemeliharaan perlengkapan 100% 568,800,000 568,800,000 sedang berjalan BPKAD
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor gedung kantor
1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas Kab. Banjar terlaksananya peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur
1 20 11 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab. Banjar terlaksananya sosialisasi laporan 100% peningkatan wawasan dan pengetahuan 1 tahun 100,000,000 110,000,000 sedang berjalan BPKAD
undangan keuangan aparatur
1 20 11 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Kab. Banjar terlaksananya bimtek implementasi 100% tersedianya aparatur yang handal dan 1 tahun 490,000,000 505,000,000 sedang berjalan BPKAD
perundang-undangan peraturan perundang-undangan menguasai permasalahan
1 20 11 06 Program peningkatan pengembangan Kab. Banjar terlaksananya peningkatan
sistem pelaporan capaian kinerja dan pengembangan sistem pelaporan capaian
keuangan kinerja dan keuangan
1 20 11 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kab. Banjar laporan realisasi kinerja SKPD 100% tersusunnya perencanaan dan laporan 1 tahun 97,525,000 97,525,000 sedang berjalan BPKAD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja
1 20 11 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Kab. Banjar laporan keuangan semesteran/ triwulan 100% terwujudnya penyusunan laporan 100% 186,500,000 188,500,000 sedang berjalan BPKAD
semesteran keuangan semesteran/ triwulan yg dapat
dipertanggung-jawabkan
1 20 11 17 Program Peningkatan dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kab. Banjar
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan.
Daerah
1 20 11 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi Kab. Banjar perda tentang kebijakan akuntansi 100% terwujudnya penyusunan kebijakan 100% 1,250,000,000 1,275,000,000 sedang berjalan BPKAD
berbasis akrual (full acrual basic) berbasis akrual akuntansi berbasis akrual
1 20 11 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Kab. Banjar perda dan perbup APBD 5 dok penetapan perda APBD 5 dok 350,000,000 350,000,000 sedang berjalan BPKAD
Daerah tentang APBD
1 20 11 17 08 Penyusunan rancangan Peraturan Kab. Banjar perda dan perbup APBD-P 5 dok penetapan perda APBD-P 5 dok 350,000,000 350,000,000 sedang berjalan BPKAD
Daerah tentang Perubahan APBD
1 20 11 17 10 Penyusunan rancangan Peraturan Kab. Banjar perda tentang pertanggung-jawaban 100% penetapan perda tentang pertanggung- 100% 300,000,000 330,000,000 sedang berjalan BPKAD
Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD jawaban pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
1 20 11 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Kab. Banjar Laporan TPTGR, laporan piutang daerah, 100% terpenuhinya laporan TPTGR, laporan 100% 3,300,000,000 2,360,000,000 sedang berjalan BPKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah investasi daerah, laporan konsolidasi dana piutang daerah, investasi daerah, laporan
dekonsentrasi & tugas pembantuan, konsolidasi dana dekonsentrasi & tugas
laporan buku besar, e-audit, simda pembantuan, laporan buku besar, e-audit,
simda
1 20 11 17 15 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kab. Banjar terlaksananya bimtek implementasi paket 100% perencanaan anggaran yang akurat dalam 100% 500,000,000 510,000,000 sedang berjalan BPKAD
regulasi tentang Pengelolaan Keuangan regulasi tentang pengelolaan keuangan mewujudkan pengelolaan keuangan yang
Daerah daerah akuntabel
1 20 11 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Kab. Banjar terlaksananya sosialisasi manajemen aset 100% manajemen aset daerah terkelola dengan 100% 2,752,900,000 2,752,900,000 sedang berjalan BPKAD
Daerah daerah, tersedianya SIMA, rekapitulasi baik
data inventaris barang daerah
1 20 11 17 18 Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah Kab. Banjar terlaksananya penghapusan aset pemkab 100% manajemen aset daerah terkelola dengan 100% 77,000,000 77,000,000 sedang berjalan BPKAD
baik
1 20 11 17 20 Peningkatan administrasi perencanaan Kab. Banjar dokumen penunjang administrasi 4 dok tertib administrasi keuangan 4 dok 750,000,000 750,000,000 sedang berjalan BPKAD
dan pengendalian anggaran daerah keuangan
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 11 17 21 Peningkatan pelaksanaan Kab. Banjar terlaksananya peningkatan 1 tahun terlaksananya peningkatan 1 tahun 1,430,875,000 1,430,875,000 sedang berjalan BPKAD
perbendaharaan daerah perbendaharaan daerah perbendaharaan daerah
1 20 11 19 Program Penyelenggaraan Pengadaan Kab. Banjar terselenggaranya pengadaan tanah bagi
Tanah bagi Pembangunan untuk pembangunan untuk kepentingan umum
Kepentingan Umum
1 20 11 19 03 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Banjar tersedianya pengadaan tanah bagi 100% terlaksananya pengadaan tanah bagi 100% 3,000,000,000 - sedang berjalan BPKAD
pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan untuk kepentingan umum
1 20 11 19 04 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Kab. Banjar sertifikat tanah 100% terlaksananya sertifikasi tanah 100% 600,000,000 600,000,000 sedang berjalan BPKAD
Tanah
JUMLAH 19,213,887,000 15,450,187,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 1 tahun; 100% Kab. Banjar Peningkatan Disiplin pakaian khusus batik 57 orang, 100% Terwujudnya peningkatan berpakaian batik 57 orang, 29,537,500
Tertentu sasirangan pegawai BKD Kabupaten sasirangan yang mencirikan khas Daerah 100%
Banjar beserta kelengkapannya. Kab. Banjar beserta kelengkapannya.
20 1 20 06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang- 1 kegiatan; 100 orang; 100% Kab. Banjar Terlaksananya Program Peningkatan 100 orang Terlaksananya Program Peningkatan 1 tahun, 100 45,228,600
undangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur orang, 100 %
1 20 1 20 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Program Peningkatan 1 tahun
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab
Banjar Tahun 2012
1 20 1 20 06 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya Penyusunan Laporan 2 jenis laporan, 4 Terpenuhinya Pelaporan 2 jenis laporan, 186,351,700
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kab. Banjar Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2014 macam buku, 100 Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2013 4 macam buku,
SKPD dan Rencana Kinerja Tahun 2015 BKD % dan tersusunnya Rencana Kinerja BKD 100%
Kab. Banjar Kab. Banjar Tahun 2014
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 1 20 06 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kab. Banjar dan Luar Tersusunnya Program Peningkatan 1 tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Jenis Laporan, Terpenuhinya Pelaporan Keuangan BKD 1 Jenis 151,255,000
Keuangan Akhir Tahun Kab. Banjar Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan BKD Kab. Banjar Tahun 2015 1 macam buku Kab Banjar Tahun 2013 Laporan, 1
Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab macam buku,
Banjar Tahun 2015 100%
1 20 1 20 06 Program Peningkatan dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan Terlaksananya Program Peningkatan dan 1 tahun, 100%
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan. Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Daerah
1 20 1 20 06 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Kab. Banjar Terlaksananya Program Peningkatan dan 1 tahun, 100% Terselenggaranya Intensifikasi dan 1 tahun, 98 % 90,000,000
Sumber Pendapatan Daerah Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ekstenfikasi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah Daerah.
1 20 1 20 06 30 Program Pendidikan Kedinasan Terwujudnya kapasitas kelembagaan & Terlaksananya Program Pendidikan 1 tahun
pemerintah serta pegawai daerah yang Kedinasan BKD Kab.Banjar
1 20 1 20 06 30 01 Kegiatan Program Pelatihan Teknis efisien. Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya kegiatan 2 jenis Terpenuhinya aparatur yang mengikuti 2 jenis 292,520,000
Kab. Banjar Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur kegiatan,150 Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur kegiatan, 100
Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan peserta, 100% Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan orang, 86,67%
Keuangan. Keuangan.
1 20 1 20 06 30 02 Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya kegiatan yang mengikuti 3 jenis kegiatan, Terpenuhinya Aparatur yang mengikuti 3 jenis 3,996,152,100
Struktural Kab. Banjar Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur 93 orang, 100% Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur kegiatan, 53
Pemkab. Banjar Tahun 2015 Pemkab. Banjar Tahun 2015 orang, 96,77%
1 20 1 20 06 30 07 Penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya Penyertaan Diklat Teknis 1 tahun, 30 Terwujudnya Penyertaan Diklat Teknis dan 1 tahun, 25 460,000,000
Kab. Banjar Dan Fungsional Orang, 100% Fungsional orang, 83,33%
1 20 1 20 06 32 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya kegiatan Pertimbangan 2 kegiatan, 1 Peningkatan Penyampaian Pertimbangan 2 kegiatan, 152,299,200
Pelanggaran Disiplin PNS Kab. Banjar Penjatuhan disiplin aparatur tahun, 100% Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Tim 100%
Majelis ke PPK
1 20 1 20 06 32 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Kab. Banjar dan Luar Aparatur Daerah Pemkab. Banjar yang 113 orang, 100% Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas 110 orang, 2,105,434,500
Ikatan Dinas Kab. Banjar diberi kepercayaan mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas kepada Aparatur 97,34%
Belajar dan Ikatan Dinas. Daerah Pemkab. Banjar terpilih.
1 20 1 20 06 32 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Kab. Banjar dan Luar Terselenggaranya seleksi calon praja IPDN 1 jenis kegiatan, Terpenuhinya peserta yang lulus seleksi 1 jenis 49,847,600
Penerimaan Praja IPDN Kab. Banjar Tahun 2015 100% calon Praja IPDN Tahun 2015 kegiatan, 100%
1 20 1 20 06 32 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Banjar dan Luar Termonitornya Aparatur Daerah yang 2 jenis kegiatan Terlaksananya Kelancaran Pendidikan dan 2 jenis 293,414,500
Kab. Banjar diberi Kepercayaan Mengikuti Pendidikan Pelatihan bagi PNSD Pemkab. Banjar kegiatan, 100%
dan Pelatihan.
1 20 1 20 06 32 18 Penyusunan dan Pengusulan Formasi Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya Penyusunan dan 1 tahun, 100% Tersusunnya Formasi dan Pengusulan 1 tahun, 100% 63,275,800
CPNS Kab. Banjar Pengusulan Formasi CPNS Formasi CPNS
1 20 1 20 06 32 19 Penganugerahan Satya Lencana Karya Kab. Banjar dan Luar Terselenggaranya Penganugrahan Satya 1 kegiatan, 305 Terlaksananya Penganugrahan Satya 1 Kegiatan, 300 116,060,000
Satya (SLKS) PNSD Kab. Banjar Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD orang, 100% Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD orang, 98,36%
1 20 1 20 06 32 20 Fasilitasi Purna Tugas PNS Kab. Banjar dan Luar Terfasilitasinya Purna Tugas PNS Pemkab 1 Tahun, 195 Terpenuhinya Fasilitasi Purna 1 Tahun, 190 118,845,000
Kab. Banjar Banjar Orang, 100% Tugas/Pensiun Pemkab Banjar orang, 97,43%
1 20 1 20 06 32 21 Pembinaan Pegawai Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya Pembinaan Pegawai di 1 Tahun 45 Terbinanya Pegawai yang Mentaati Aturan 1 Tahun 44 69,136,000
Kab. Banjar Pemerintah Kabupaten Banjar SKPD, 100% Kepegawaian SKPD, 97,77%
1 20 1 20 06 32 22 Pertimbangan Rekomendasi Ijin Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya Pertimbangan Ijin 1 Tahun 4 Kali, Terpenuhinya Pelaksanaan Pertimbangan 1 Tahun 4 Kali, 53,382,500
Perkawinan dan Perceraian PNS Kab. Banjar Perkawinan dan Perceraian PNS 100% Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS 100%
1 20 1 20 06 32 23 Penyelesaian Status Hukum Kab. Banjar dan Luar Terlaksananya Penyelesaian Kasus 1 tahun Terselesaikannya Kasus Hukum 1 tahun 7,071,200
Kepegawaian Kab. Banjar Hukum Kepegawaian Kepegawaian di Lingkup Pemkab Banjar
1 20 1 20 06 32 24 Seleksi Ijin Belajar PNS dan Tugas Kab. Banjar dan Luar Terselenggaranya Seleksi Ijin Belajar PNS 1 Kegiatan, 100% Terwujudnya Seleksi yang Ketat dalam 1 Kegiatan, 330,605,900
Belajar PNS Kab. Banjar Pemberian Ijin Belajar PNS 100%
1 20 1 20 06 32 25 Ujian Dinas (UD) Kab. Banjar dan Luar Terselenggaranya Ujian Dinas bagi PNS 1 Kegiatan, 100% Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kegiatan, 26,111,000
Kab. Banjar Lingkup Pemkab. Banjar bagi PNS Lingkup Pemkab. Banjar 100%
1 20 1 20 06 32 26 Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Kab. Banjar dan Luar Terselenggaranya UKPPI & Ekspose 1 Tahun, 2 Terpenuhinya Pelaksanaan UKPPI & 1 Tahun, 2 122,151,000
Ijazah (UKPPI) Kab. Banjar Pencantuman Gelar Kegiatan, 100% Ekspose Pencantuman Gelar Kegiatan,
100%
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 1 20 06 Pengambilan Sumpah/ Janji PNS Kab. Banjar 37,250,000
JUMLAH 18,259,039,600
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Urusan Penanaman Modal Daerah
1 20 1 20 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 Bulan Tersedianya layanan Listrik, ledeng, 12 Bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 Bulan 93,000,000 Lanjutan BKPMP2T
daya air dan listrik telepon dan internat ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Banjar Bersihnya lingkungan kantor 13 Bulan Tersedinya jasa petugas kebersihan 13 Bulan Tersedianya layanan administrasi / 13 Bulan 9,750,000 Lanjutan BKPMP2T
ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 bulan 48,000,000 Lanjutan BKPMP2T
ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 Bulan tersedianya barang cetakan dan layanan 12 Bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 Bulan 95,000,000 Lanjutan BKPMP2T
Penggandaan penggandaan ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/ 12 bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 bulan 10,000,000 Lanjutan BKPMP2T
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 bulan realisasi paket Pengadaan peralatan dan 12 bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 bulan 15,000,000 Lanjutan BKPMP2T
kantor perlengkapan kantor ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Banjar Tersedianya Buku peraturan perundang- 20 Buah Penyediaan Buku perundang-undangan 20 Buah Tersedianya kebutuhan bahan bacaan/ 20 Buah 21,100,000 Lanjutan BKPMP2T
Peraturan Perundang-undangan undangan peraturan perundangan dan surat kabar
1 20 1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Banjar Terpenuhinya kebutuhan makan dan 12 Bulan Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 Bulan 282,750,000 Lanjutan BKPMP2T
minum pegawai, rapat, dan tamu ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan 12 Bulan Tersedianya layanan administrasi / 12 Bulan 605,200,000 Lanjutan BKPMP2T
luar daerah dinas ketatausahaan yang memadai
1 20 1 20 07 01 19 Penyedia pendukung administrasi/teknis Kab. Banjar Lancarnya kegiatan administrasi kantor 12 Bulan Reward atau honor tim perijinan, pegawai 12 Bulan Tersedianya sistem reward atas kinerja 12 Bulan 759,750,000 Lanjutan BKPMP2T
perkantoran tidak tetap dan panitia / tim kegiatan SDM pada BKPMPPT
1 20 1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kab. Banjar Prosentase jumlah kendaraan dinas / 12 bulan Kendaraan dinas / operasional siap pakai 12 Bulan Tersedianya sarana dan prasarana yang 12 Bulan 214,000,000 Lanjutan BKPMP2T
dinas/operasional operasional dalam kondisi baik dan siap memadai dan siap pakai
pakai
1 20 1 20 07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kab. Banjar Perlengkapan gedung kantor dapat 12 bulan Realisasi paket pemeliharaan 12 Bulan Tersedianya sarana dan prasarana yang 12 Bulan 15,000,000 Lanjutan BKPMP2T
gedung kantor dipergunakan dengan baik perlengkapan gedung kantor memadai dan siap pakai
1 20 1 20 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kab. Banjar Peralatan gedung kantor dapat 12 bulan Realisasi paket pemeliharaan peralatan 12 Bulan Tersedianya sarana dan prasarana yang 12 Bulan 75,000,000 Lanjutan BKPMP2T
Gedung Kantor dipergunakan dengan baik gedung kantor memadai dan siap pakai
1 20 1 20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kab. Banjar Tertib berpakaian 40 Orang Jumlah pakaian dinsa BPPT 40 orang Terpenuhinya akan pakaian hari-hari 40 orang Lanjutan BKPMP2T
Perlengkapannya tertentu
1 20 1 20 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kab. Banjar Laporan Realisasi Kinerja tepat waktu dan 5 Buah Laporan realisasi kinerja 5 Buah Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan 5 Buah 10,000,000 Lanjutan BKPMP2T
ikhtisar realisasi kinerja SKPD akuntable keuangan BKPMPPT
1 20 1 20 07 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Kab. Banjar Laporan Keuangan semesteran tepat 2 keg Buku Laporan keuangan 12 Bulan Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan 2 keg 10,000,000 Lanjutan BKPMP2T
semesteran waktu dan akuntable keuangan BKPMPPT
1 20 1 20 07 17 ProgramPeningkatan dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan Lanjutan BKPMP2T
PengembanganPengelolaan Keungan dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan.
Daerah
1 20 1 20 07 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- Kab. Banjar Terwujudnya sumber-sumber pendapatan 100% Menigkatnya sumber-sumber pendapatan 100% Terlaksananya intensifikasi dan 100% 285,000,000 Lanjutan BKPMP2T
sumber pendapatan daerah daerah daerah ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
1 20 1 20 07 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan 150,000,000 BKPMP2T
Tehnologi Informasi
1 20 1 20 07 23 01 Penyusunan sistem Informasi terhadap Kab. Banjar Terpenuhinya kebutuhan Software dan 12 Bulan Kegiatan penambahan / upgrade software 12 Bulan Tersedianya sistem informasi dan 12 Bulan Lanjutan BKPMP2T
layanan Publik Hardware bebasis TI dan hardware pelayanan manajemen pelayanan berbasis TI
1 20 1 20 07 28 Program Mengintensifkan Penanganan Lanjutan BKPMP2T
Pengaduan Masyarakat
dan Tata Kelola yang responsif akuntabel dan transparan.
1 16 1 20 07 15 09 Peningkatan Kualitas SDM Guna Kab. Banjar Meningktnya kualitas pengetahuan SDM di 100% Terwujudnya Kualitas SDM di Bidang 100% meningkatnya Kemampuan dan Wawasan 100% 200,000,000 Baru BKPMP2T
peningkatan Pelayanan Investasi Bidang Penanaman Modal dalam bidang Penanaman Modal Aparatur
Investasi
1 16 1 20 07 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Banjar Meningkatnya Pembinaan dan 4 Kali Terlaksananya Pameran dalam dan Luar 3 kali Meningkatnya pemahaman dunia usaha ttg 3 kali 254,700,000 Baru BKPMP2T
Pengendalian Perekonomian daerah Daerah kebijakan penanaman modal di kab. Banjar
1 16 1 20 07 16 07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal kab. Banjar Meningkatnya pembinaan dan 2 Kali Terlaksananya sosialisasi kebijakan 2 kali meningkatnya pemahaman dunia usaha 2 kali 58,862,000 Baru BKPMP2T
pengendalian perekonomian Daerah penanaman modal kebijakan penanaman modal di Kab.
Banjar
penyusunan cetak biru pengembangan kab. Banjar Meningkatnya pembinaan dan 2 Kali Terlaksananya sosialisasi kebijakan 2 kali meningkatnya pemahaman dunia usaha 2 kali 300,000,000 Baru BKPMP2T
pm pengendalian perekonomian Daerah penanaman modal kebijakan penanaman modal di Kab.
Banjar
1 16 1 20 07 16 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan kab. Banjar Meningkatnya pembinaan dan 2 Kali Terlaksananya sosialisasi kebijakan 2 kali meningkatnya pemahaman dunia usaha 2 kali 350,000,000 Baru BKPMP2T
Peningkatan Pelayanan Penanaman pengendalian perekonomian Daerah penanaman modal kebijakan penanaman modal di Kab.
Modal Banjar
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan kab. Banjar Meningkatnya pembinaan dan 2 Kali Terlaksananya sosialisasi kebijakan 2 kali meningkatnya pemahaman dunia usaha 2 kali 350,000,000 Baru BKPMP2T
Peningkatan Pelayanan Penanaman pengendalian perekonomian Daerah penanaman modal kebijakan penanaman modal di Kab.
Modal Banjar
JUMLAH 6,263,262,000
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 Urusan Wajib
1 20 08 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Inspektorat
1 20 08 20 Program Peningkatan Sistem Reformasi Birokrasi Terwujudnya mekanisme pengawasan Terlaksananya sistem pengawasan 12 bulan 1,738,670,000 - sedang berjalan Inspektorat
Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Tata Kelola dan penyerapan aspirasi publik yang baik. internal
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 08 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kab.Banjar Terlaksananya pengawasan internal 150 kali Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan 150 kali 1,604,070,000
Internal secara Berkala Pemerintah (LHP)
Daerah
1 20 08 20 05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Kab.Banjar Ter-inventarisasi hasil temuan 4 triwulan Terdatanya temuan hasil pemeriksaan 100% 22,400,000
Pengawasan pengawasan APIP
1 20 08 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Kab.Banjar Terlaksananya monitoring tindak lanjut 4 APIP Terselesaikannya tindak lanjut hasil 75% 41,200,000
Pengawasan hasil pemeriksaan pemeriksaan
1 20 08 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Kab.Banjar Terlaksananya koordinasi antar 4 triwulan Penerapan implementasi pelaksanaan 60% 71,000,000
Lebih Komprehensif SKPD,LSM dan Organisasi Profesi Good Governance
tentang implementasi pelaksanaan Good
Governance
1 20 08 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tersedianya Tenaga Pemeriksa dan 70% 307,560,000 350,000 sedang berjalan Inspektorat
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Aparatur Pengawasan yang Profesional
Pengawasan
1 20 08 21 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kab.Banjar Jumlah peserta yang mengikuti diklat 28 orang Penerapan pengetahuan peserta 70% 307,560,000
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur bintek diklat/bimtek
Pengawasan
1 20 08 22 Program Penataan dan Tersusunnya dokumen Kebijakan 100% 20,000,000 sedang berjalan Inspektorat
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Prosedur Pengawasan
1 20 08 22 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Kab.Banjar Tersusunnya kebijakan sistem dan 4 trw Penerapan kebijakan sistem dan prosedur 100% 20,000,000
dan Prosedur Pengawasan prosedur pengawasan pengawasan
1 20 08 24 Program Mengintensifkan Penanganan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Terselesaikannya kasus pengaduan 80% 72,000,000 sedang berjalan Inspektorat
Pengaduan Masyarakat yang responsif akuntabel dan transparan. masyarakat
1 20 08 24 02 Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Kab.Banjar Intensifnya Penanganan Kasus 26 Kasus Terselesaikannya Penanganan Kasus 80% Kasus 72,000,000
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat
1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi Lancarnya administrasi pendukung 12 bulan 567,808,000 sedang berjalan Inspektorat
Perkantoran pengawasan
1 20 08 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Kab.Banjar Terpenuhi penyediaan materai dan 770 lbr Kelancaran surat penyurat 12 bulan 3,190,000
Menyurat perangko
1 20 08 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab.Banjar Terpenuhinya jasa komunikasi dan 12 bulan Kelancaran operasional kantor 12 bulan 47,190,000
Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan listrik
1 20 08 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kab.Banjar Terlaksananya perbaikan peralatan kantor 12 bulan Berfungsinya peralatan kantor secara 12 bulan 23,650,000
Kantor oftimal
1 20 08 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan ATK 12 bulan Kelancaran adminitrasi perkantoran 12 bulan 22,000,000
1 20 08 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan barang cetakan 6000 Lbr Kelancaran adminitrasi perkantoran 12 bulan 38,060,000
dan Penggandaan dan penggandaan
1 20 08 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan 12 bulan Berfungsinya peralatan listrik kantor secara 12 bulan 5,500,000
Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan komponen/instalasi listrik kantor oftimal
Kantor
1 20 08 01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah 12 bulan Terpeliharanya kebersihan dan lingkungan 12 bulan 3,300,000
Tangga tangga kantor
1 20 08 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan 12 bulan 8,900,000
Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan kelengkapan dokumen peraturan dan
perundang-undangan
1 20 08 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan pendukung 12 bulan Lancarnya pelaksaan rapat intern 12 bulan 45,918,000
Minuman rapat intern
1 20 08 01 18 Kegiatan Penyediaan Pendukung Kab.Banjar Terpenuhinya penyediaan jasa dan sarana 12 bulan Kelancaran operasional kantor 12 bulan 146,250,000
Adminstrasi/Teknis Perkantoran prasarana pendukung adm/ teknis
perkantoran
1 20 08 01 19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Kab.Banjar Terlaksananya rapat koordinasi program 12 bulan Sinkronisasi program daerah, provinsi dan 100% 223,850,000
Konsultasi ke Luar Daerah pusat
1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan 112,650,000 sedang berjalan Inspektorat
Prasarana Aparatur pendukung pengawasan
1 20 08 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Banjar Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 bulan Berfungsinya bangunan/ gedung kantor 12 bulan 59,710,000
Gedung Kantor kantor sesuai umur rencana
1 20 08 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Banjar Tersedianya kendaraan yang layak pakai 12 bulan Kelancaran pelaksanaan transportasi 12 bulan 52,940,000
Mobil Jabatan kantor
1 20 08 06 Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya informasi untuk evaluasi 12 bulan 61,800,000 sedang berjalan Inspektorat
Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan
Keuangan
1 20 08 06 01 KegiatanPenyusunan laporan Capaian Kab.Banjar Tersusunnya laporan kinerja SKPD 12 bulan Ketersediaan informasi kinerja SKPD yang 12 bulan 36,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja akuntabel
SKPD
1 20 08 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kab.Banjar Tersusunya laporan keuangan SKPD 12 bulan Ketersediaan informasi keuangan SKPD 12 bulan 25,800,000
Semesteran yang akuntabel dan transparan
Jumlah 2,383,680,000
1 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Kabupaten Banjar
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 20 1 Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
1 20 1 20 09 01 Program Pelayanan Administrasi Kab. Banjar Terselenggaranya administrasi 1 tahun penyelenggaraan pengadministrasi 1 tahun Administrasi perkantoran Terkendali
Perkantoran perkantoran perkantoran
1 20 1 20 09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Banjar Terselenggaranya administrasi Surat 1 tahun Penyelenggaraan surat menyurat 1 tahun Administrasi Surat Menyurat Terkendali 1 tahun 15,000,000.00 17,500,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Menyurat
1 20 1 20 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA & Kab. Banjar Tersedianya Jasa telepon, internet & listrik 1 tahun Penyediaan jasa internet dan telepon 1 tahun Tersedianya jasa internet dan telepon. 1 tahun 15,000,000.00 17,500,000.00 baru Sekret. DP Korpri
listrik
1 20 1 20 09 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemlhr Kab. Banjar Tersedianya Jasa layanan kesehatan bagi 1 tahun Pelayanan kesehatan pada klinik 1 tahun PNS dan keluarganya mendapatkan 5000 org 137,300,000.00 150,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Kesehatan PNS PNS dan keluarganya di Kab banjar kesehatankorpri pelayanan kesehatan dan pengobatan
secara gratis
1 20 1 20 09 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Kab. Banjar Tersedianya ATK untuk menunjang 1 tahun penyediaan ATK untuk Sekretariat DP 1 tahun Lancarnya kegiatan di Sekretariat DP 1 tahun 14,500,000.00 15,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
kelancaran kegiatan DP KORPRI Korpri Korpri
1 20 1 20 09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Banjar tersedianya makan dan minum Pegawai, 1 tahun Penyediaan makan dan minum pegawai, 1 tahun Meningkatnya kinerja Aparatur 1 tahun 65,000,000.00 67,500,000.00 baru Sekret. DP Korpri
tamu dan Rapat tamu dan peserta rapat
1 20 1 20 09 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Kab. Banjar Terselenggaranya Koordinasi dan 1 tahun koordinasi, konsultasi dan pengembangan 1 tahun meningkatnya pencapaian program dan 1 tahun 140,000,000.00 150,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Luar daerah Konsultasi Keluar Daerah wawasan kegiatan
1 20 1 20 09 01 19 Penyediaan Pendukung Administrasi / Kab. Banjar Terselenggaranya administrasi 1 tahun penyediaan pendukung Administrasi dan 1 tahun Terpenuhinya pendukung administrasi & 1 tahun 289,000,000.00 290,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Teknis Perkantoran perkantoran teknis perkantoran Teknis perkantoran
1 20 1 20 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Kab. Banjar Sarana & prasarana kerja yang memadai 1 tahun Penyediaan sarana dan prasarana 1 tahun meningkatnya kinerja pegawai
Prasarana Aparatur aparatur
1 20 1 20 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Banjar terpeliharanya sarana transportasi kantor 1 tahun Pemeliharaan mobil dan kendaraan dinas 4 unit mobil dan kendaraan dinas terawat dengan 4 unit 29,000,000.00 30,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
dinas/operasional kantor baik
1 20 1 20 09 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab. Banjar terawatnya Gedung dan pelengkapannya 1 tahun Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan 1 unit Gedung dan perlengkapannya terawat 1 unit 10,000,000.00 12,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan lainnya dengan baik
1 20 1 20 09 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kab. Banjar Terpeliharanya peralatan Kantor 1 tahun perwatan dan perbaikan peralatan kantor ( 1 tahun meningkatnya kinerja pegawai 1 tahun 10,000,000.00 12,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Gedung Kantor laptop, komputer, AC, dll)
1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Kab. Banjar meningkatnya kualitas Pelaporan 1 tahun penyusunan laporan keuangan, 1 tahun laporan keuangan, LKPJ,LPPD,LAKIP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan LKPJ,LPPD,LAKIP tersusun dengan baik
Keuangan
1 20 1 20 09 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja meningkatnya kualitas PelaporanLKPJ, 1 tahun penyusunan laporan LKPJ,LPPD,LAKIP 1 tahun LKPJ,LPPD,LAKIP tersusun dengan baik 1 tahun 3,500,000.00 4,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LPPD, LAKIP
1 20 1 20 09 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir meningkatnya kualitas laporan keunagan 1 tahun Penyusunan Lap. Keuangan, RKA/DPA 1 tahun Lap. Keuangan, RKA/DPA SKPD tersusun 1 tahun 3,500,000.00 4,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Tahun ,penyusunan RKA/DPA SKPD SKPD dengan baik
1 20 1 20 09 29 Program Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi Terwujudnya penerapan nilai-nilai Kab. Banjar Prestasi dan Kualitas Anggota KORPRI 1 tahun partisipasi kegiatan olahraga, seni 1 tahun meningkatnya prestasi bidang Olahraga,
Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola kehidupan beragama dalam praktek serta eksistensi Lembaga Korpri budaya, agama, perlindungan hukum seni budaya dan keagamaan,
Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dan bagi anggota dan peningkatan perlindungan hukum bagi PNS
pembangunan. kelembagaan
1 20 1 20 09 29 02 Pembinaan Kelembagaan Kab. Banjar Terintegrasinya lembaga - lembaga 1 tahun Penguatan kelembagaan dan fungsi LKBH 1 tahun terfasilitasinya bantuan hukum bagi 1 tahun 409,400,000.00 415,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
dibawah naungan KORPRI, dan Korpri anggota Korpri dan terbinanya unit 2 Korpri
perlindungan hukum anggota korpri
1 20 1 20 09 29 04 Pembinaan olahraga, Seni, budaya, Kab. Banjar meningkatknya prestasi olahraga dan seni 1 tahun partisipasi kegiatan dan even olahraga, 1 tahun meningkatnya prestasi bidang Olahraga, 1 tahun 560,000,000.00 565,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Mental dan Rohani serta pembinaan keagamaan anggota seni budaya, keagamaan seni budaya dan keagamaan
KORPRI
1 20 1 20 09 32 Program Pembinaan dan Terwujudnya kapasitas kelembagaan & Kab. Banjar meningkatnya Kesejahteraan PNS Kab. 1 tahun Beasiswa bagi keluarga anggota Korpri 1 tahun Meningkatnya kesejahteraan bagi
Pengembangan Aparatur pemerintah serta pegawai daerah yang Banjar yang berprestasi serta mudik lebaran anggota Korpri dan keluarganya
efisien. gratis
1 20 1 20 09 32 17 Pelayanan Kesejahteraan PNS Kab. Banjar meningkatnya Kesejahteraan PNS Kab. 1 tahun Beasiswa bagi keluarga anggota Korpri 1 tahun Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota 178,850,000.00 180,000,000.00 baru Sekret. DP Korpri
Banjar yang berprestasi serta mudik lebaran gratis Korpri dan keluarganya
1 20 10 01 10 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor untuk masing- 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 57,300,000 63,030,000 BPBD
masing bidang dan Materai
1 20 10 01 11 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Belanja Barang Cetakan dan 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan 50,300,000 55,330,000 BPBD
dan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 12 Bulan 12 Bulan 6,000,000 6,600,000
Peraturan Perundang-Undangan
1 20 10 01 17 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Belanja Makan dan Minum Harian 12 Bulan Tersedianya Makan dan Minum Harian 12 Bulan 300,600,000 330,660,000 BPBD
Minuman Pegawai, untuk Rapat & Tamu Pegawai, untuk Rapat & Tamu
1 20 10 01 18 - Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi di 12 Bulan Terlayaninya Jasa Administrasi 12 Bulan 450,000,000 495,000,000 BPBD
Konsultasi Ke Luar Daerah dalam dan ke luar daerah Perkantoran
1 20 10 01 19 - Kegiatan Pendukung Penyediaan honor Tenaga Teknis,Tenaga 12 Bulan Tersedianya Jasa Pendukugn Administrasi 12 Bulan 590,150,000 649,165,000 BPBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Kontrak, Sopir,dan Petugas Jaga Malam /Teknis Perkantoran
1 21 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terealisasinya barang cetakan dan 12 Bln Terpenuhinya barang cetakan dan 12 Bln 14,400,000 15,840,000
penggandaan penggandaan SKPD penggandaan SKPD
1 21 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terealisasinya pembelian peralatan dan 4 Unit Terwujudnya pembelian peralatan dan 4 Unit 48,000,000 52,800,000
kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor
1 21 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terealisasinya pelaksanaan makan dan 12 Bln Terpenuhinya pelaksanaan makan dan 12 Bln 76,500,000 84,150,000
minum harian & rapat minum harian & rapat
1 21 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terealisasinya tugas-tugas kedinansan ke 1 Thn Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas 1 Thn 252,450,000 277,695,000
luar daerah luar daerah kedinansan ke luar daerah
1 21 01 01 19 Pendukung administrasi teknis Terealisasinya administrasi/ teknis 1 tahun Terwujudnya efektifitas dan kelancaran 1 Tahun 50,900,000 55,990,000
perkantoran perkantoran SKPD operasional SKPD
1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Pemantapan Terwujudnya peningkatan ketahanan Tercapainya pemenuhan peningkatan 100%
Prasarana Aparatur Ketahanan Pangan ekonomi masyarakat sarana & prasarana aparatur
1 21 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala 1 Tahun Terpelihranya ruang gedung kantor & 1 Tahun 20,350,000 22,385,000
gedung kantor Gudang pangan
1 21 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala 1 Unit Terpeliharaannya secara rutin/berkala 1 Unit 42,900,000 47,190,000
mobil jabatan mobil jabatan SKPD
1 21 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala 4 Unit Terpeliharanya secara rutin/berkala 4 Unit 29,700,000 32,670,000
dinas/ operasional kendaraan dinas R2 kendaraan dinas R2
1 21 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terealisasinya penyusunan capaian kinerja 1 Buku Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan 1 Buku 12,500 13,750
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 21 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Terealisasinya penyusunan pelaporan 1 Buku Terpenuhinya pelaporan keuangan SKPD 1 Buku 12,500 13,750
tahun keuangan SKPD
2 01 01 16 01 Penanganan daerah rawan pangan Terealisasinya penanganan daerah rawan 8 desa Terjadinya penurunan desa rawan pangan 8 desa 78,430,000 86,273,000
pangan di Kab. Banjar
2 01 01 16 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi Terealisasinya analisis dan penyusunan 1 buku Terwujudnya pola konsumsi & suplai 1 buku 95,150,000 104,665,000
dan suplai makanan pola konsumsi dan suplai makanan makanan sesuai standar gizi seimbang
2 01 01 16 05 Laporan berkala kondisi ketahanan Terealisasinya laporan berkala, SKPG dan 3 buku Terpenuhinya laporan berkala, SKPG dan 3 buku 99,000,000 108,900,000
pangan daerah NBM kondisi ketahanan pangan daerah NBM kondisi ketahanan pangan daerah
2 01 01 16 12 Penanganan pasca panen dan Terealisasinya pembinaan thp LUEP 15 LUEP & 10 Terwujudnya pembinaan dan pemantauan 15 LUEP & 10 91,750,000 100,925,000
pengolahan hasil pertanian penerima bantuan Dana Penguatan LDPM terhadap pemanfaatan dana penguatan LDPM
Modal& identifikasi calon penerima modal utk LUEP & LDPM serta
bantuan LDPM serta Kelembagaan kelembagaa pangan.
Pangan.
2 01 01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terealisasinya pengembangan desa 8 desa Meningkatnya ketahanan pangan 50% 55,450,000 60,995,000
mandiri pangan masyarakat dalam ketersediaan,
distribusindan konsumsi
2 01 01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa Terealisasinya bimbingan dan bantuan 5 desa Meningkatnya ketersediaan pangan 80% 50,560,000 55,616,000
terhadap pengembangan lumbung pangan masyarakat desa
desa
2 01 01 16 23 Koordinasi kebijakan perberasan Terlaksananya kegiatan koordinasi 2 Keg Terwujudnya rumusan kebijakan 2 Keg 49,500,000 54,450,000
kebijakan perberasan dan keg. HBKN perberasan dan keg. HBKN serta Rakor
serta Rakor nasional Dewan Ketahanan nasional Dewan Ketahanan Pangan
Pangan
2 01 01 16 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif Terlaksananya kegiatan penyuluhan, demo 20 Kecamatan, 1 Terpenuhinya kegiatan penyuluhan, demo 20 Kecamatan, 225,750,000 248,325,000
dan Lomba Menu Pangan 3B (Beragam, kali lomba, 2 dan Lomba Menu Pangan 3B (Beragam, 1 kali lomba, 2
Bergizi, Berimbang) dan penyuluhan sampel Uji Bergizi, Berimbang) dan penyuluhan sampel Uji
pemanfaatan pekarangan untuk pangan pemanfaatan pekarangan untuk pangan
pengembangan pangan. pengembangan pangan.
2 01 01 16 33 Pengembangan lumbung pangan desa Terealisasinya pembangunan lumbung 3 desa Meningkatnya ketersediaan pangan 3 desa 600,000,000 660,000,000
(DAK) pangan masyarakat masyarakat desa
Bidang Sekretariat
1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi 905,321,950
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPMPD Kab Banjar Tercapainya Program Pelayanan 1 tahun Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 1 tahun Terpenuhinya presentasi surat yang 1 tahun 30,000,000 Penyediaan Jasa BPMPD
Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun terkirim Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Air & listrik BPMPD Kab Banjar 1 Tahun Dapat beroperasi dengan baik 1 tahun Tersedianya Jasa Komunikasi 1 tahun 80,513,900 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Air &
listrik
Penyediaan Alat tulis kantor BPMPD Kab Banjar 1 tahun Terpehuninya ATK selama 1 Tahun 1 Tahun Terpenuhinya Presentasi Pekerjaan 1 Tahun 20,000,000 Penyediaan Alat
tulis kantor
Penyediaan cetakan dan Penggandaan BPMPD Kab Banjar 1 Tahun Terpenuhinya barang cetakan dan 1 Tahun Tercapainya kebutuhan Peralatan dan 1 Tahun 20,000,000 Penyediaan
penggadaan selama 1 tahun Perlengkapan Kantor cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi listrik BPMPD Kab Banjar 1 tahun Terpenuhinya presentasi pekerjaan selama 1 tahun Tercapainya penyediaan komponen 1 tahun 10,000,000 Penyediaan
1tahun instalasi listrik Komponen
instalasi listrik
Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan BPMPD Kab Banjar 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan 1 tahun Tercapainya Kebutuhan Peralatan dan 1 Tahun 50,000,000 60,000,000 Penyediaan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor perlengkapan kantor Kebutuhan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Bahan Bacaan dan Peraturan BPMPD Kab Banjar 1 Tahun Terpenuhinya Barang cetakan dan 1 tahun Terpenuhinya presentasi pekerjaan yang 1 tahun 15,000,000 Bahan Bacaan dan
Perundang- Undangan penggandaan selama 1 tahun terhambat Peraturan
Perundang-
Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman BPMPD Kab Banjar 1 tahun Terpenuhinya Konsumsi rapat 1 tahun Presentasi pelaksanaan rapat 1 tahun 183,197,800 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPMPD Kab Banjar 1 tahun Terpenuhinya informasi dan wawasan 1 tahun Presentasi Pelaksanaan Kebijakan 1 Tahun 430,260,250 Rapat-Rapat
ke luar Daerah Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung BPMPD Kab Banjar 1 Tahun Terpenuhinya Tenaga Teknis 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Administrasi 1 Tahun 116,350,000 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis Perkantoran Perkantorean Kantor Tenaga
Pendukung
Administrasi
Teknis
Perkantoran
1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 382,441,950
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung BPMPD Kab Banjar gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung gedung kantor Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor gedung kantor 80,000,000 Pemeliharaan
kantor Kantor Rutin/Berkala
Gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan BPMPD Kab Banjar Roda 2 dan Roda 4 Terpenuhinya Kendaraan yang layak pakai Roda 2 dan Roda Presentasi Kelancaran Pelaksanaan tugas Roda 2 dan 48,000,000 Pemeliharaan
Dinas/Operasional 4 kantor Roda 4 Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala BPMPD Kab Banjar 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan 1 Tahun Kondisi perlengkapan kantor berfungsi 1 tahun 20,000,000 Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan kantor dengan baik Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan BPMPD Kab Banjar Roda 2 dan Roda 4 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda Presentaaasi kelancaran pelaksanaan Roda 2 dan 234,441,950 Pengadaan
Dinas/Operasional 4 tugas kantor Roda 4 Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta BPMPD Kab Banjar 45 orang Terpenuhinya Pakaian dinas dan 45 orang Meningkanya disiplin aparatur melalui tertib 45 orang 20,250,000 22,500,000 Pengadaan
Perlengkapan perlengkapan berpakaian Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapan
1 22 01 05 Program Peningkatan Kapasitas 80,000,000
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Luar Daerah 1 Tahun Terpenuhinya Peningkatan sumber daya 1 tahun Presentasi profesional aparatur 1 tahun 80,000,000 100,000,000 Bimbingan Teknis
Peraturan Perundang-Undangan apatur Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
1 22 01 06 Program Peningkatan Pengembangan 28,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan BPMPD Kab Banjar 4 buku Terpenihinya pembuatan laporan 4 buku Laporan yang akurat 4 buku 10,000,000 Penyusunan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan 8,000,000
semester
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi BPMPD Kab Banjar 2 semesteran Penyusunan Sistem Pelaporan kinerja dan 2 semesteran Kelancaran sistem pelaporan semesteran 2 semesteran 23,000,000 Penyusunan
Anggaran keuangan Laporan Prognosis
Realisasi
Anggaran
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir BPMPD Kab Banjar 9 Dokomen Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun 9 Dokomen Presentasi Laporan yang akurat 9 Dokomen 10,000,000 Penyusunan
Tahun Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Kerakyatan 1,684,100,000
Masyarakat di Pedesaaan dan Investasi
Operasional Program PMPD/CERD Kab Banjar 1 Tahun Terlaksananya kegiatan Pengolaan Adm 1 Tahun Lancarnya Pengelolaan Adm PMPD/CERD 1 Tahun 100,000,000 Operasional
Kegiatan PMPD/CERD Program
PMPD/CERD
Program Gerakan Terpadu Kab Banjar 2 Kec 4 Desa Terlaksananya kegiatan 2 Kec 4 Desa Teratinya Masalah Kemiskinan 2 Kec 4 Desa 25,000,000 Program Gerakan
Pembangunan Kalimantan Selatan Untuk Gerbangmastaskin Terpadu
Pengentasan Kemiskinan Pembangunan
(GERBANGMAS-TASKIN) Kalimantan
Selatan Untuk
Pengentasan
Kemiskinan
(GERBANGMAS-
TASKIN)
Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan Kab Banjar 1 Tahun Terlaksannaya Operasional PMPD Mandiri 1 Tahun Lancarnya Oprasional PMPD Mandiri 1 Tahun 487,500,000 Oprasional PMPD
Pedesaan Pedesaan Mandiri Pedesaan
Operasional PNPM PISEW Kab Banjar 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan PNPM-PISEW 1 Tahun Lancarnya Kegiatan PNPM-PISEW 1 Tahun 25,000,000 Operasional PNPM
PISEW
Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kab Banjar 1 Tahun Terlaksananya Unit Pengaduan 1 Tahun Teratasinya Masalah di Desa 1 Tahun 25,000,000 Unit Pengaduan
Masyarakat Masyarakat (UPM)
Operasional Kegiatan Pendampingan Kab Banjar 1 Tahun Terlaksananya Oprasional kegiatan 1 Tahun Lancarnya Oprasional Kegiatan 1 Tahun 25,000,000 Operasional
Dana Stimulan pendamping Dana Stimulan Pendamping Dana Stimulan Kegiatan
Pendampingan
Dana Stimulan
Kegiatan PNPM-MP Integrasi Kab Banjar 1 Tahun Terlaksananya kegiatanOperasional 1 Tahun Tercapainya kegiatan PNPM-MP Integrasi 1 Tahun 200,000,000 Operasional
PNPM Integrasi Kegiatan PNPM
Integrasi
Kegiatan Pembinaan dam evaluasi adm 266,000,000
PKK
Kegiatan Rapat konsultasi PKK 130,600,000
Kabupaten
Kegiatan Sosialisasi dan evaluasi 10 Kab Banjar Desa/Kec Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi desa/kec Terbinannya Pelaksannaya 10 Program desa/kec 165,000,000 Pembinaan Dan
Program pokok PKK Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Pokok PKK Evaluasi
Pelaksanaan 10
Program Pokok
PKK
Kegiatan Jambore Kader PKK Kab Banjar 1250 orang Terlaksananya Jambore Kader PKK 1250 orang Terselenggaranya Jambore Kader PKK 1250 orang 235,000,000 Jambore Kader
PKK
Penyelenggaraan pendidikan dan 54,595,000
pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat
- Kegiatan lomba posyandu 49,550,000
- Kegiatan kader pemberdayaan 5,045,000
masyarakat
Penyelenggaraan diseminasi informasi 50,000,000
bagi masyarakat desa
Pembinaan Administrasi PKK Desa dan Kab Banjar kec/desa Terlaksannaya Pembinaan Administrasi kec/desa Tertibnya Administrasi PKK Desa dan PKK kec/desa 82,000,000 90,000,000 Pembinaan
PKK Kecamatan PKK Desa dan PKK Kecamatan Kecamatan Administrasi PKK
Desa dan PKK
Kecamatan
Sosialisasi Mobol Hijau Kab Banjar 20 kec Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Mobil 20 kec Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi 20 kec 120,000,000 125,000,000 Sosialisasi Mobol
Hijau Mobil Hijau Hijau
Rapat Konsultasi PKK Kabupaten Kab Banjar Desa/Kec Terlaksannaya Rapat Konsultasi PKK Desa/Kec Terselenggaranya Krapat Konsultasi PKK Desa/Kec 70,000,000 90,000,000 Rapat Konsultasi
Kabupoaten Kabupaten PKK Kabupaten
Pelatihan Kader Posyandu Kab Banjar 120 orang Meningkatnya Pelayanan dan 120 orang Terbinanya Pokjanal dan Posyandu 120 orang 120,000,000 125,000,000 Pelatihan Kader
berkembangnya Posyandu dan Kader Posyandu
Posyandu
Sosialisasi PAMSIMAS Kab Banjar 72 desa Kegiatan Sosialisasi PAMSIMAS 72 desa Tersedianya Informasi Sarana dan 72 desa 90,000,000 100,000,000 Sosialisasi
Prasarana Sanitasi Lingkungan dan Air PAMSIMAS
Bersih
Pelatihan Kader Pemberdayaan Kab Banjar 125 orang Terlaksananya Pelatihan Kader 125 orang Meningkatnya Pengatahuan Kader 125 orang 80,000,000 125,000,000 Pelatihan Kader
Masyarakat (KPM) Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
Pembinaan Posyandu Kab Banjar 20 Kec Terlaksananya Pembinaan Posyandu 20 Kec Terselenggaranya Pembinaan Posyandu 20 Kec 50,000,000 75,000,000 Pembinaan
Posyandu
1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga 130,000,000
Ekonomi Pedesaan
Pelatihan Keterampilan Manajemen Kab Banjar 48 LSP-BM 1 Meningkatnya Pengetahuan 48 LSP-BM 1 Pengurus LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM 48 LSP-BM 1 55,000,000 Pelatihan
Badan Usaha Milik Desa (LSP-BM) Asosiasi Manajemen LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM Asosiasi mampu melakukan kegiatan audit secara Asosiasi Keterampilan
berkala Manajemen Badan
Usaha Milik Desa
(LSP-BM)
Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Luar daerah 6 orang Terlaksanya Gelar Teknologi Tepat Guna 6 orang Meningkatnya jangkauan pemasaran 6 orang 75,000,000 Fasilitas Kemitraan
Menengah di Pedesann (Gelar Teknologi (TTG) produk unggulan untuk usaha rumah Swasta dan Usaha
Tepat Guna {TTG}) tangga Menengah di
Pedesann (Gelar
Teknologi Tepat
Guna {TTG})
1 22 01 17 Program Peningkatan Partisipasi 362,050,000
Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Kab Banjar Terselenggaranya pelatihan Bidang Usaha 100 orang Terlaksananya Pelatihan Perempuan di 100 orang Meningkatnya Pengetahuanb dan 100 orang 15,000,000 Pelatihan
Bidang Usaha Ekonomi Produktif Ekonomi Produktif Desa Kemampuan Perempuan di Desa Perempuan di
Pedesaan Dalam
Bidang Usaha
Ekonomi Produktif
Pembinaan Desa Binaan Percontohan desa/kec Tercapinya Pembinaan Desa Binaan dan 20 Kec/10 Desa Terlaksananya pembinaan desa 20 Kec/10 Desa Tercapainya Pembinaan desa percontohan 20 Kec/10 160,000,000 Pembinaan Desa
Percontohan Kabupaten percontohan Desa Binaan
Percontohan
Pembinaan Adminstrasi Keuangan Desa Desa /Kec Tercapainya Pembinaan Administrasi Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa Tercapainya Pembinaan Administrasi Desa 250,000,000 Pembinaan
Keuangan Desa Keuangan Desa Keuangan Desa Adminstrasi
Keuangan Desa
Pemilihan dan Pelantikan Pambakal Desa/Kec Tercapainya Pelaksanaan Pemilihan 85 Desa Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan 85 Desa Tercapainya Pemilihan dan Pelantikan 85 Desa 265,000,000 Pemilihan dan
Pambakal dan Pelantikan Pambakal Pambakal Pambakal Pelantikan
Pambakal
Rapat Kerja Pambakal/Lurah dan BPD Kab Banjar Tercapainya Rapat Kerja Pambakal Lurah 277 desa/13 Kel Terlaksananya rapat kerja pembakal se 277 Desa/13 Kel Tercapainya rapat kerja pembakal se 277 Desa/13 75,000,000 Rapat Kerja
dan BPD kab.banjar kab.banjar Kel Pambakal/Lurah
dan BPD
Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab Banjar Tercapainya sosialisasi Peraturan 20 Kec Terlaksananya sosialisasi Peraturan 20 Kec Tercapainya sosialisasi Peraturan 20 Kec 315,300,000 Sosialisasi
Undangan Tentang Desa Perundang-Undangan Tentang Desa Perundang-Undangan Tentang Desa Perundang-Undangan Tentang Desa Peraturan
Perundang-
Undangan
Tentang Desa
JUMLAH 10,428,795,850
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 26 Urusan Wajib Perpustakaan
1 26 1 26 01 01 12 7. Penyediaan Komponen instalasi Kantor Perpustakaan, Tersedianyan komponen instalasi 1 thn Terciptanya penerangan lingkungan untuk 1 thn 4,000,000 4,400,000 1 KPAD
listrik/penerangan bangunan kantor Arsip dan Dokumentasi listrik/penerangan bangunan kantor kenyaman dan keamanan kantor
1 26 1 26 01 01 13 8. Penyediaan peralatan dan Kantor Perpustakaan, Tersedianya peralatan dan perlengkapan 7 macam keg Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan 1 thn 89,200,000 98,120,000 1 KPAD
perlengkapan kantor Arsip dan Dokumentasi kantor kantor
1 26 1 26 01 01 17 9. Penyediaan makanan dan minuman Kantor Perpustakaan, Tersedianya makanan dan minuman 3 macam keg memberikan kesejahteraan kepada 1 thn 120,920,000 133,012,000 1 KPAD
Arsip dan Dokumentasi pegawai
1 26 1 26 01 01 18 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kelancaran koordinasi dan 1 thn Lancarnya koordinasi dan konsultasi 1 thn 160,000,000 176,000,000 1 KPAD
keluar daerah konsultasi
1 26 1 26 01 01 19 11. Penyediaan Pendukung Kantor Perpustakaan, Tersedianya pendukung administrasi 5 macam keg Lancarnya kegiatan pendukung 1 thn 48,200,000 53,020,000 1 KPAD
Administrasi/Teknis Perkantoran Arsip dan Dokumentasi perkantoran administrasi perkantoran
1 26 1 26 01 02 05 1. Pengadaan kendaraan Kantor Perpustakaan, Tersedianya pengadaan kendaraan 1unit mobil / 4 Terlaksananya pengadaan kendaraan 1 thn 330,100,000 363,110,000 1 KPAD
dinas/operasional Arsip dan Dokumentasi dinas/operasional unit spd. Motor dinas/operasional
1 26 1 26 01 02 22 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Perpustakaan, Terpeliharanya gedung kantor 1 bh Terciptanya keindahan kantor 1 thn 4,000,000 4,400,000 1 KPAD
kantor Arsip dan Dokumentasi
1 26 1 26 01 02 24 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kantor Perpustakaan, Terpeliharanya kendaraan 8 unit Lancarnya kegiatan operasional kantor 1 thn 170,800,000 187,880,000 1 KPAD
dinas/operasional Arsip dan Dokumentasi dinas/operasional
1 26 1 26 01 02 28 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor Perpustakaan, Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 thn Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 thn 6,000,000 6,600,000 1 KPAD
gedung kantor Arsip dan Dokumentasi secara rutin/berkala
1 26 1 26 01 02 30 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Perpustakaan Umum Terpeliharanya bahan bacaan/pustaka 1 thn Terpeliharanya bahan-bahan pustaka 1 thn 5,000,000 5,500,000 1 KPAD
bacaan/bahan pustaka dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kantor Perpustakaan, Tersedianya pakaian dinas beserta 3 macam pakaian Meningkatkan Disiplin pegawai 1 thn 18,900,000 20,790,000 1 KPAD
kelengkapannya Arsip dan Dokumentasi kelengkapannya
1 26 1 26 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 26 1 26 01 05 03 1. Bimbingan Teknis Implementasi Kantor Perpustakaan, Terlaksananya bimtek peningkatan 20 kali Meningkatkan kemampuan dan 1 thn 90,000,000 99,000,000 1 KPAD
Peraturan Perundang-undangan Arsip dan Dokumentasi kemampuan dan keterampilan aparatur keterampilan SDM
1 26 1 26 01 06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 26 1 26 01 06 01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja Kantor Perpustakaan, Tersusunnya laporan capaian kinerja dan 9 dok Tercapainya target pelaporan 1 thn 20,160,000 22,176,000 1 KPAD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Arsip dan Dokumentasi ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 26 1 26 01 06 03 2. Penyusunan pelaporan prognosis Kantor Perpustakaan,
realisasi anggaran Arsip dan Dokumentasi
1 26 1 26 01 06 04 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kantor Perpustakaan, Tersusunnya pelaporan keuangan akhir 1 dok Tercapainya target pelaporan akhir tahun 1 thn 8,624,000 9,486,400 1 KPAD
tahun Arsip dan Dokumentasi tahun
1 26 1 26 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca Pemantapan Akses Terwujudnya peningkatan budaya baca Tercapainya penyebarluasan informasi 5 keg
dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan masyarakat
Pendidikan
1 26 1 26 01 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan Martapura Tercapainya kegiatan pemasyarakatan 24 kali Menarik minat dan mendorong keinginan 1 tahun 90,892,000 99,981,200 1 KPAD
membaca untuk mendorong terwujudnya minat dan kebiasaan membaca Anak Usia membaca anak di Usia Dini / Sekolah
masyarakat pembelajar Dini / Sekolah Dasar Dasar
1 26 1 26 01 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Martapura Tercapainya kegiatan lomba bercerita 2 keg Menumbuh kembangkan minat dan 2 keg 53,125,000 58,437,500 1 KPAD
untuk menyebarkanluaskan Informasi kegemaran membaca di kalangan pelajar
dikalangan pelajar dan membudayakan
kebiasaan membaca bagi pelajar
1 26 1 26 01 21 06 Penyelenggaraan koordinasi Martapura Terlaksananya penyelenggaraan 40 org Memberdayakan pengelola perpustakaan 1 keg 53,575,000 58,932,500 1 KPAD
pengembangan budaya baca koordinasi Pengembangan Budaya Baca sekolah/desa
1 26 1 26 01 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan Martapura Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi 1 keg Menyebarkanluaskan Informasi dikalangan 1 tahun 26,305,000 28,935,500 1 KPAD
budaya baca Minat dan Budaya Baca masyarakat umum/pelajar, untuk
membudayakan kebiasaan membaca
1 26 1 26 01 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Martapura tersedianya koleksi buku baru 916 eks + 5 set penyediaan koleksi buku yang layak 1 tahun 105,000,000 115,500,000 1 KPAD
Perpustakaan Umum Daerah pinjam
1 24 Urusan Kearsipan
1 24 1 26 01 15 Program perbaikan sistem administrasi Optimalisasi Tata Terwujudnya tata kelola pemerintahan Terlaksananya pendataan, penataan, 100%
kearsipan Kelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan pembuatan pedoman klasifikasi dan
pengadaaan sarana penyimpanan arsip
1 24 1 26 01 15 02 Pengumpulan data Martapura 100% Terlaksananya pengumpulan data 6 keg Terhimpunnya pengumpulan data 1 tahun 47,100,000 51,810,000 1 KPAD
Optimalisasi Tata Terwujudnya tata kelola pemerintahan
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Kelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 24 1 26 01 15 03 Pengklasifikasian data Martapura 100% Terlaksananya pedoman pengklasifikasian JRA = 75 eks, T. Kegiatan pengklasifikasian data sesuai 1 tahun 5,105,000 5,615,500 1 KPAD
data: JRA, Tata Kearsipan dan penilaian & Kearsipan = 30 ketentuan peraturan dan perundang-
penyusutan Arsip SKPD Se Kabupaten eks, F. Pengisian undangan yang berlaku
Banjar Data = 30 eks
1 24 1 26 01 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan Martapura Tersediannya sarana penyimpanan arsip boks = 1000 bh, arsip tersimpan dengan baik 1 tahun 37,300,000 41,030,000 1 KPAD
(Boks arsip, sampul, rak arsip, filling sampul = 6000
kabinet, lemari arsip) lbr, rak = 3 bh,
Filling = 1 bh,
Map Gantung =
50 lsn, Sekat =
500 set
1 24 1 26 01 16 Program penyelamatan dan pelestarian Keamanan dalam penyimpanan data 100%
dokumen/arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan Kantor Perpustakaan, Tersedianya sarana pengolahn dan lemari=2 bh, Arsip tertata & tersimpan dengan baik 1 tahun 10,000,000 11,000,000 1 KPAD
penyimpanan arsip Arsip dan Dokumentasi penyimpanan arsip filling=2 bh
1 24 1 26 01 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip SKPD Kab. Banjar Terlaksananya kegiatan pendataan dan 12 kali dokumen/arsip terkelola dengan baik 1 tahun 122,750,000 135,025,000 1 KPAD
daerah penataan dokumen/arsip daerah
1 24 1 26 01 16 03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah Martapura jumlah dokumen/arsip yang di duplikat 135 berkas dokumen/arsip tersimpan dengan baik 1 tahun 4,000,000 4,400,000 1 KPAD
dalam bentuk informatika dalam bentuk informatika dalam bentuk informatika
1 24 1 26 01 16 04 Pembangunan sistem keamanan Martapura Tercapainya keamanan penyimpanan data- CD blank=1 box, Dokumen/arsip daerah tertata dengan baik 1 tahun 6,825,000 7,507,500 1 KPAD
penyimpanan data data dan dokumen HD eks.=1 bh,
Album=15 bh,
Bingkai=60 bh,
FD=2 bh
1 24 1 26 01 18 Program Peningkatan Kualitas Peningkatan pengetahuan SDM dibidang 150 orang
Pelayanan Informasi Arsip kearsipan dan kualitas layanan informasi
kearsipan
1 24 1 26 01 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Martapura Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan 1 keg Meningkatnya pengetahuan SDM/aparatur 110 orang 50,500,000 55,550,000 1 KPAD
lingkungan instansi pemerintah/swasta kearsipan bagi aparatur pemerintah tentang kearsipan yang baik
1 24 1 26 01 17 03 1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Kantor Perpustakaan, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 2 macam Sarana pengolahan & penyimpanan arsip 1 tahun 7,000,000 7,700,000 1 KPAD
pengolahan dan penyimpanan arsip Arsip dan Dokumentasi sarana pengolahan dan penyimpanan (ATK/bahan terpelihara dengan baik
arsip pemeliharaan,
Vacum Cleaner=1
bh
1 24 1 26 01 15 01 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD Kab. Banjar Terlaksananya kegiatan monitoring, 4 kali Tercapainya monitoring, evaluasi dan 1 tahun 11,400,000 12,540,000 1 KPAD
situasi data evaluasi dan pelaporan situasi data pelaporan situasi data
JUMLAH 2,059,337,000 2,265,270,700
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2 01 Urusan Pilihan Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan
2 01 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 01 2 01 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Martapura ATK Sekretariat (Umpeg, Program, Tertibnya administrasi perkantoran 25,000,000
Keuangan)
ATK UPT Balai Benih 10,000,000
ATK UPT RPH 10,000,000
ATK Bidang (Prastan, TP, Bun, Nak) 20,000,000
2 01 2 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Martapura Listrik utk Kantor Distanbunak, Tersedianya Peralatan dan 970,000,000
Perlengkapan Kantor
Telepon utk Kantor Distanbunnak perlengkapan kantor yang
Desa Tungkaran Listrik utk UPT Balai Benih memadai
Telepon utk UPT Balai Benih
Desa Jingah Habang Listrik utk UPT RPH
Desa Tungkaran Komputer PC, laptop dan notebook
untuk UPT Balai Benih
Desa Tungkaran Kursi meja rapat utk UPT Balai Benih
Desa Tungkaran Meubelair utk UPT Balai Benih
Desa Tungkaran Sound system utk UPT Balai Benih
Desa Tungkaran Instalasi air utk UPT Balai Benih
Desa Tungkaran Pakaian kerja lapangan UPT Balai Benih
Desa Tungkaran Tenaga upah UPT Balai Benih
Komputer PC dan Printer 3 buah 21,000,000
2 01 2 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kabupaten Banjar Tersedianya suku cadang kendaraan roda Lancarnya kegiatan operasional 250,000,000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional empat
Tersedianya BBM roda dua dan empat
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional (service dan smering )
2 01 2 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah Terikutinya rakor,ratek, rapat regional, Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 650,000,000
Ke Luar Daerah konsultasi kegiatan pusat dan daerah
2 01 2 01 01 19 Penyediaan Pendukung Administrasi/ Tersedianya jasa pendukung perkantoran Lancarnya kegiatan administrasi dan teknis 699,000,000
Teknis Perkantoran dan tenaga adiministrasi perkantoran kegiatan
sebanyak 132 ob
2 01 2 01 01 12 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2 01 2 01 01 12 05 Pengadaan Kendaraan Kendaraan roda 2 dan 3 utk UPT Balai Lancarnya kegiatan dinas dan operasional 45,000,000
Dinas/Operasional Benih di lapangan
2 01 2 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rehab bangunan kantor UPT Balai Benih 2 Terpeliharanya gedung kantor 200,000,000
Kantor unit
Rehab Mess karyawan UPT Balai Benih 3
unit
Rehab pagar kawat keliling UPT Balai
Benih 1 unit
Rehab aula UPT Balai Benih 1 unit
Pembuatan Toilet Mess Karyawan UPT
Balai Benih 3 unit
Rumah kasa UPT Balai Benih
Bangunan display tanaman UPT Balai
Benih
Penambahan ruangan Bid.Prastan 100,000,000
2 01 2 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2 01 2 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah Terikutinya Bimtek di luar daerah sebanyak Terikutinya diklat dan bintek 60,000,000
4 kali
2 01 2 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2 01 2 01 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Banjar Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan 80,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laparan Bulanan, Laporan Triwulan, realisasi kinerja SKPD
Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2 01 2 01 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kabupaten Banjar Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan 10,000,000
Semesteran keuangan semesteran
2 01 2 01 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Kabupaten Banjar Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK) Terlaksananya penyusunan laporan 15,000,000
Tahun keuangan akhir tahun
2 01 2 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Pemantapan Terwujudnya peningkatan ketahanan
Petani Ketahanan Pangan ekonomi masyarakat
2 01 2 01 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kabupaten Banjar Terlaksananya Bimtek budidaya dan Meningkatnya kemampuan dan 120,000,000
pengembangan wawasan 20 orang keterampilan petani/petugas dan
kelembagaan
Meningkatnya kemampuan kelembangan 60,000,000
pengembangan usaha karet 2 kel UPPB
20 kecamatan Terlaksananya penyusunan RDKK (17 poktan) dan PUAP (176 Gapoktan) 250,000,000
kelompok dan Tersalurkannya pupuk
bersubsidi
Terlaksananya pembinaan dan 250,000,000
pendampingan PUAP, Bimtek,
Inventarisasi Data Pemanfaatan Dana
PUAP
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2 01 2 01 01 15 06 Pengembangan Agribisnis Tanaman Desa Biih,Pasar Pengadaan bibit duku 4000 btg Berkembangnya komoditas hortikultura 100,000,000 Msrbng
Pangan dan Hortikultura Lama,Sungai Besar,
Penyambaran
Sambung Makmur Pengadaan bibit pisang 25000 btg 250,000,000 Msrbng
2 01 2 01 01 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Kabupaten Banjar Terlaksananya pertemuan koordinasi Tersusunnya buku Sasaran Tanam dan 400,000,000
Pangan Mantri Tani data statistik pertanian
2 01 2 01 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Kabupaten Banjar Power thresher 16 poktan Meningkatnya mutu produk hasil pertanian 250,000,000
Pengolahan Hasil Pertanian
2 01 2 01 01 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Dukungan SLPTT padi palawija (APBN) Meningkatnya produksi tanaman padi 250,000,000
Padi, Palawija palawija
2 01 2 01 01 16 16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 4 kec Pengembangan jagung manis/sweet corn) Peningkatan diversifikasi pangan 150,000,000
2 01 2 01 01 16 17 Pengembangan Pertanian Pada Kabupaten Banjar Meningkatnya luas tanam karet 100 ha Berkembangnya integrasi komoditas 700,000,000
Lahan Kering Meningkatnya luas serai wangi ..... Ha perkebunan dan pangan
2 01 2 01 01 16 20 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Kabupaten Banjar Bibit tanaman hortikultura 20.000 bibit Tersedia bibit unggul tanaman pangan, 300,000,000
Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian
Bibit tanaman palawija 1,5 ton hortikultura &perkebunan
pertanian 1 tahun
perkebunan 1 tahun
kebanjiran/kekeringan/serangan hama
penyakit
2 01 2 01 01 16 32 Pengelolaan lahan dan air Kabupaten Banjar Terlaksananya inventarisasi dan Terlaksananya dukungan kegiatan 50,000,000
pembinaan UPJA
Tersedianya GPS dan kamera digital untuk Lahan dan Air (APBN) 11,000,000
keg. alsin
2 01 2 01 01 16 34 Pengelolaan lahan dan air (DAK) 15 poktan Tersedianya Hand traktor type bajak 15 Meningkatnya produksi .... % melalui 447,110,000
buah (DAK)
Mekar Sari Tatah Makmur Tersedianya Hand traktor type bajak 1 37,000,000 Musrbg
buah
17 poktan Tersedianya Hand traktor type rotary 17 penyediaan sarana prasarana 731,000,000
buah (DAK)
3 poktan Tersedianya Rice transplantor 3 buah prasarana pengelolaan air dan lahan 304,100,000
(DAK)
2 01 2 01 01 17 02 Fasilitasi Kerjasama Kabupaten Banjar 3 Perusahaan Perkebunan dan 8 Terlaksananya Fasilitasi kerja sama 150,000,000
Regional/Nasional/Internasional kelompok tani perkebunan komplementer
Penyediaan Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Komplementer
2 01 2 01 01 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Dalam dan Luar Daerah Terikutinya pameran dan expo sebanyak 3 Terkenalnya produk unggulan daerah 6 125,000,000
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah kali komoditas
2 01 2 01 01 17 10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar 6 Kec komoditas Tersedianya data informasi harga Meningkatnya pemasaran hasil produksi 125,000,000
Atas Hasil Produksi pertanian, 5 Kec komoditas tanaman pangan & Horti 18 pertanian/perkebunan
Pertanian/Perkebunan Masyarakat komoditas,
komoditas perkebunan Tersedianya data informasi harga 75,000,000
komoditas perkebunan 15 komoditas,
2 01 2 01 01 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2 01 2 01 01 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Tersedianya pupuk lengkap bagi poktan 12 Meningkatnya sarana produksi pertanian, 96,000,000
Pertanian/Perkebunan poktan perkebunan (300 ha) produksi perkebunan
Rehab rumah asap dan UPH 280,000,000
Tersedianya peralatan sadap utk 250 156,000,000
pekebun (10 kelompok/250 ha)
2 01 2 01 01 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2 01 2 01 01 21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Vaksinasi dan pengobatan 2.000 ekor Menurunnya angka kesakitan dan 210,000,000
Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan obat hewan 1 tahun kematian ternak > 4 %
2 01 2 01 01 21 03 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Eliminasi HPR 80 ekor Menurunnya penyakit endemik ternak yang 100,000,000
Penyakit Endemik Vaksin Rabies 200 ekor zoonosis > 4 %
Pemantauan Hewan qurban 1.000 ekor
Pengambilan dan pemeriksaan spesimen
produk hewan 50 sampel
2 01 2 01 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2 01 2 01 01 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak 19 Kecamatan Kelahiran hasil IB 2.500 ekor Meningkatnya populasi ternak hasil IB 4 % 290,000,000
dari populasi
2 01 2 01 01 22 03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Des Paku,Des Batu Terdistribusinya ternak bantuan Meningkatnya populasi ternak .... % dari 600,000,000
Masyarakat Balian,Desa Berkat Mulya pemerintah 60 peternak populasi
Bantua ternak itik 1000 ekor (3 desa) 90,000,000 Musrbg
pemerintah 60 peternak
Ankipih Bantuan ternak sapi (20 ekor) 150,000,000 Musrenbang
2 01 2 01 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan meningkatnya keterampilan dan Berkembangnya agribisnis peternakan & 75,000,000
kemampuan petani dan pelaku usaha pengolahan produk peternakan .... %
pengolahan produk peternakan 55
kelompok
2 01 2 01 01 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2 01 2 01 01 23 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Kec. Martapura Terlaksananya pemotongan ternak di RPH Tersedianya PAH yang ASUH 500,000,000
Prasarana Pasar Produksi Peternakan 5.000 ekor
2 01 02 01 18 Kegiatan rapat-rapat kord. Dan konsultasi Martapura Terfasilitasinya Rapat- Rapat Koordinasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi 1 Tahun 500,000,000 550,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
keluar daerah dan Konsultasi ke Luar daerah dan Konsultasi ke Luar daerah
2 01 02 01 19 Kegiatan penyediaan pendukung Martapura Tersedianya Pendukung Administrasi 4 Orang Operator Terpenuhinya Penyediaan Pendukung 4 Orang 128,000,000 140,800,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
administrasi / teknis perkantoran Teknis Perkantoran Komputer dan 1 Administrasi / Teknis Perkantoran dan Operator
Penjaga malam Keamanan Komputer dan
1 Penjaga
malam
2 01 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Memantapkan Terwujudnya Pelayanan Publik Terwujudnya Peningkatan Sarana dan 1 Tahun
DAN PRASARANA APARATUR Penyelenggaraan Terintegrasi yang Mudah dan Cepat Prasarana Aparatur
Pemerintahan yang
Baik dan Pelayanan
Prima
2 01 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor Martapura Terfasilitasinya Pembangunan Gedung 1 Buah Gedung Terbangunnya Gedung Kantor SKPD yang 1 Buah Gedung 900,000,000 990,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
Kantor SKPD Baru memadai Baru
2 01 02 02 23 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Martapura Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala 1 Buah Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 1 Buah 85,000,000 93,500,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
mobil jabatan Mobil Jabatan Mobil Jabatan
2 01 02 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Martapura Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala 3 Mobil Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 3 Mobil 235,000,000 258,500,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
kendaraan dinas / operasional Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional & Kendaraan Dinas Operasional Operasional &
175 Sepeda 175 Sepeda
Motor Motor
2 01 02 02 28 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Martapura Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Jenis Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Jenis 15,000,000 16,500,000 1 Bapeluh Kab. Banjar
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan
2 01 02 02 42 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Balai Penyuluhan Terfasilitasi Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Buah Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Buah 700,000,000 770,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
kecamatan Balai Penyuluhan Kecamatan Balai Penyuluhan Kecamatan
2 01 02 02 45 Kegiatan pembangunan gedung kantor Balai Penyuluhan Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas 3 paket Terangunnya Pagar Keliling Balai 3 paket 1,000,000,000 1,100,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
(DAK) kecamatan Prasarana Balai Penyuluhan Penyuluhan Kecamatan
2 01 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Memantapkan Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja 1 tahun
SUMBER DAYA APARATUR Sumberdaya Sumber Daya Aparatur Aparatur
aparatur dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
2 01 02 05 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Martapura Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 163 163 dan 10 Terlaksanaya penilaian angka kredit dan 163 dan 10 152,000,000 152,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
Tenaga Fungsional serta Pendidikan dan Orang Pendidikan Pelatihan Formal Orang
Pelatihan Formal bagi 10 aparatur
2 01 02 06 PROGRAM PENINGKATAN Memantapkan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Terwujudnya Peningkatan 1 Tahun
PENGEMBANGAN PELAPORAN Penyelenggaraan yang Responsif, Akiuntable dan Pengembangan Pelaporan Capaian
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pemerintahan yang Taransparan Kinerja dan Keuangan
Baik dan Pelayanan
Prima
06 01 Kegiatan penyusunan capaian laporan Martapura Terfasilitasinya Penyusunan Capaian 1 Buah Tersusunya Capaian Laporan Kinerja dan 1 Buah 55,000,000 60,500,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
06 02 Kegiatan penyusunan laporan keuangan Martapura Terfasilitasinya Penyusunan Laporan 1 Buah Tersusunya Laporan Keuangan 1 Buah 15,000,000 16,500,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
semesteran Keuangan Semesteran Semesteran
06 04 kegiatan penyusunan pelaporan Martapura Terfasilitasinya Penyusunan Laporan 1 Buah Tersusunya Laporan Keuangan Akhir 1 Buah 15,000,000 16,500,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Tahun
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
15 PROGRAM PENINGKATAN Memantapkan Terwujudnya Usaha Perekenomian Terwujudnya Peningkatan 1 Tahun
KESEJAHTERAAN PETANI Pembangunan Masyarakat yang Berdaya Saing Tinggi Kesejahteraan Petani
Ekonomi Kerakyatan
dan Mendorong Iklim
Investasi
15 01 Kegiatan pelatihan petani dan pelaku Kab. banjar Terfasilitasi Pelatihan Petani dan Pelaku 60 Org Petni Terselenggaranya Pelatihan Petani dan 60 Orang 200,000,000 220,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
agribisnis Agribisnis Pelaku Agribisnis melalui Pelatihan (Hasil Musrenbang)
Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
15 02 Kegiatan penyuluhan dan pendampingan Kab. Banjar Terfasilitasi Penyuluhan dan 2065 Klpk Terselenggaranya Penyuluhan dan 2065 Klpk 250,000,000 275,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
petani dan pelaku agribisnis Pendampingan Petani dan Pelaku Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis Agribisnis
15 03 Kegiatan peningkatan kemampuan Kab. Banjar Terfasilitasi Peningkatan Kemampuan 2065 Klpk Terlaksananya Pembinaan, Peningkatan, 2065 Klpk 450,000,000 495,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
lembaga petani Lembaga Petani Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
18 PROGRAM PENINGKATAN Pemantapan Terwujudnya peningkatan ketahanan Terwujunya Peningkatan Penerapan 1 tahun
PENERAPAN TEKNOLOGI Ketahanan Pangan ekonomi masyarakat Teknologi Pertanian / Perkebunan
PERATANIAN/PERKEBUNAN
18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan Kab. Banjar Terfasilitasi Penyuluhan Penerapan 100 Orang Petani Terlaksananya Penyuluhan Penerapan 100 Orang 500,000,000 550,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
teknologi pertanian/perkebunan tepat Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Petani
guna Guna Guna Melalui Kaji Terap Peningkatan Mutu
Hasil Bokar
18 05 Kegiatan pelatihan dan bimbingan Kab. banjar Terfasilitasi Pelatihan dan Bimbingan 20 Org Pelaku Terpenuhinya pelatihan dan bimbingan 20 Org Pelaku 40,000,000 44,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
pengoperasian teknologi Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Usaha pengoperasian teknologi pertanian / Usaha
pertanian/perkubunan tepat guna Perkebunan Tepat Guna perkebunan tepat guna
19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Terwujudnya peningkatan produksi 1 Tahun
PERTANIAN/PERKEBUNAN pertanian / perkebunan
19 01 Kegiatan penyuluhan peningakatan Kab. Banjar Terfasilitasi Penyuluhan Peningkatan 19 Kec Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan 19 Kec 150,000,000 165,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
produksi pertanian/perkebunan Produksi Pertanian/ Perkebunan Produksi Pertanian/ Perkebunan Melalui
Identifikasi Calon Petani, Calon Lokasi
Demfarm
19 02 Kegiatan penyediaan sarana produksi Kab. Banjar Terfasilitasi Penyediaan Sarana Produksi 5 Kec. Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/ 5 Kec 700,000,000 770,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
pertanian/perkebunan Bagi Penyuluhan di Tingkat Kecamatan Perkebunan bagi Penyuluhan di
kecamatan
20 PROGRAM PEMBERDAYAAN Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh 1 Tahun
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN Pertanian / Perkebuanan Lapangan
LAPANGAN
20 01 Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga Badan Diklat Pertanian, Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penyuluh 50 Orang 350,000,000 385,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
penyuluh pertanian/perkebunan Perikanan & Kehutanan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Pertanian / Perkebunan
20 02 Kegiatan peningkatan kesejahteraan Kab. banjar Terfasilitasinya Peningkatan 176 Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga 176 500,000,000 550,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Pertanian/ Perkebunan
20 03 Kegiatan penyuluhan dan pendampingan Kab. Banjar Terfasilitasinya Penyuluhan dan 2065 Klpk Terlaksanaya Penyuluhan dan 1626 Klpk 950,000,000 1,045,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
bagi pertanian/perkebunan Pendampingan Bagi Pertanian/ Pendampingan Bagi Pertanian, Perikanan
Perkebunan dan kehutanan melalui Forum Komunikasi
Penyuluhan dan Demplot/Denfarm
22 PROGRAM PENINGKATAN HASIL Terwujunya Peningkatan Hasil Produksi 1 Tahun
PRODUKSI PETERNAKAN Peternakan
22 04 Kegiatan penyuluhan pengelolaan bibit Kab. Banjar Terfasilitasinya Penyuluhan Pengelolaan 20 Pelaku usaha Terlaksanaya Penyuluhan Pengelolaan 20 Pelaku 50,000,000 55,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
ternak yang didistribusikan kepada Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada usaha
masyarakat Masyarakat Masyarakat
22 07 Kegiatan penyuluhan kualitas gizi dan Kab. Banjar Terfasilitasinya Penyuluhan Kualitas Gizi 20 Pelaku usaha Terlaksananya Penyuluhan Kualitas Gizi 20 Pelaku 40,000,000 44,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
pakan ternak dan Pakan Ternak dan Pakan Ternak usaha
24 PROGRAM PENINGKATAN Terwujunya Peningkatan Penerapan 1 Tahun
PENERAPAN TEKNOLOGI Teknologi Peternakan
PETERNAKAN
24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan Kab. banjar Terfasilitasi Penyuluhan Penerapan 20 Pelaku usaha Terlaksananya Penyuluhan Penerapan 20 Pelaku 65,000,000 71,500,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
teknologi peternakan tepat guna Teknologi Peternakan Tepat Guna Teknologi Peternakan Tepat Guna usaha
17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Terwujunya perlindungan dan 1 Tahun
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN konservasi sumber daya hutan
17 05 Kegiatan penyuluhan kesadaran Kec. Sungai Pinang, Terfasilitasi Penyuluhan Kesadaran 86 Poktan Hut Terlaksanaya Penyuluhan Kesadaran 86 Poktan Hut 150,000,000 165,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
masyarakat mengenai dampak perusakan Telaga Bauntung, Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan
hutan Paramasan, Pengaron, Hutan Hutan
Aranio
20 PROGRAM PERENCANAAN DAN Terwujudnya perencanaan dan 1 tahun
PENGEMBANGAN HUTAN pengembangan hutan
20 02 Pendampingan kelompok usaha Kec. Sungai Pinang, Terfasilitasinya Pendampingan Kelompok 86 Klpk Terlaksananya Pendampingan Kelompok 86 Klpk 50,000,000 55,000,000 2 Bapeluh Kab. Banjar
perhutanan rakyat Telaga Bauntung, Usaha Perhutanan Rakyat Usaha Perhutanan Rakyat
Paramasan, Pengaron,
Aranio
2 02 01 02 01 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Dishut Banjar Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Pegawai Dishut 12 Bulan 50,000,000 Penyedianya Dinas Kehutanan
Makanan dan
Minuman Rapat
Dishut Banjar dan
UPT
2 02 01 02 01 01 18 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Dishut Banjar Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 500,000,000 Perjalanan Dinas Dinas Kehutanan
Konsultasi ke Luar Daerah Keg Pembangunan Kehutanan Keg Pembangunan Kehutanan Dalam Daerah dan
Luar Daerah
2 02 01 02 01 01 19 - Penyediaan Pendukung Administrasi Dishut Banjar Terbayarnya gaji honorer dan tenaga 12 Bulan Terpenuhinya Hak tenaga Kontrak Dinas 12 Bulan 350,000,000 Penunjukan Dinas Kehutanan
/Teknis Perkantoran kontrak dishut Kehutanan PPK,PPKm Tim
Verifikasi dan
Pegawai Honorer
2 02 01 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasaran Aparatur
2 02 01 02 01 02 22 - Pemeliharaan Rutin / Berkala /Teknis Dishut Banjar Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 1 Unit Terbangunnnya Gedung Kantor Dinas 1 Unit Membangun Gedung Kantor Dinas 1 Unit 2,765,000,000 Pembangunan Dinas Kehutanan
Perkantoran Aparatur Kehutanan Tahap II Kehutanan Tahap II Gedung Dinas
Kehutanan Tahap
II
2 02 01 02 01 02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Dishut Banjar Terpeliharanya Kendaraan Operasional 40 Unit Meningkatnya Kelancaran Opersional 40 Unit 380,000,000 Jasa Servis dan Dinas Kehutanan
Kendaraan Dinas Operasional Dishut Kendaraan Dishut Suku Cadang
Serta BBM
2 02 01 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 1 Tahun
Sumber Daya Aparatur
2 02 01 02 01 05 01 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Dishut Banjar Terlatihnya Pegawai Dishut Banjar 1 Tahun Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai 1 Tahun 200,000,000 Kursus Singkat Dinas Kehutanan
Dishut Banjar Pelatihan
2 02 01 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Dishut Banjar Pengendalian Pembangunan Daerah 1 Tahun
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan melalui perencanaan melaui Perencanaan
Keuangan Koordinatif, Pengelolaan Keuangan
Profesional dan Monev Pelaksanaan
Pembangunan Secara Sistematis
2 02 01 02 01 06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dishut Banjar Tersosialisasinya Prog Kehutanan damn 1 Tahun Tersediannya dokumen Pembangunan 1 Tahun 100,000,000 Pembentukan Tim Dinas Kehutanan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Termonitoringnya Kegiatan dalam rangka Kehutanan MIS Sosialisasi
pembuatan dokumen Laporan dan monev prog
pembangunan
kehutanan
2 02 01 02 01 06 02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Dishut Banjar Tersedianya Laporan keuangan 2 Smtr Tersedianya Laporan keuangan 2 Smtr 5,000,000 Pengadaan Dinas Kehutanan
Semesteran semesteran semesteran ATK,Jilid dan
Makan Minum
Rapat
2 02 01 02 01 06 04 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Dishut Banjar Tersedianya Laporan keuangan Akhir 1 Tahun Tersedianya Laporan keuangan Akhir 1 Tahun 7,000,000 Pengadaan Dinas Kehutanan
Akhir Tahun Tahun Tahun ATK,Jilid dan
Makan Minum
Rapat
2 02 01 02 01 15 04 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pemantapan Terwujudnya peningkatan ketahanan Peningkatan Opersional KPHP Banjar dan 1 Tahun
Daya Hutan Ketahanan Pangan ekonomi masyarakat Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
yang dikelola secara bijaksana efisien dan
2 02 01 02 01 15 01 - Pembentukan Kesatuan dan Kec Sungai Pinang lestari Tersediaan Sarana dan Prasarana kantor 1 Tahun Meningkatnya Kinerja Aparatur KPHP 1 Tahun 550,000,000 Penyedian Sarana Dinas Kehutanan
Pengelolaan Hutan Produksi KPH dan 3 RPH Banjar dan Prasarana
Kantor KPH
2 02 01 02 01 15 02 - Pengembangan Hutan Tanaman Kec Terlaksananya Pengukuran Riap 1 Tahun Tersediannya data Pengukuran Riap 1 Tahun 800,000,000 Inventarisasi dan Dinas Kehutanan
Tanaman, Terdatanya Tutupan Tanaman, Terdatanya Tutupan Pemetaan
2 02 01 02 01 15 03 - Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Kec Telaga Bauntung, lahan,HHNK, Tanaman
Terlaksananya Hasil
Pembinaan , Keg 1 Tahun lahan,HHNK, Tanaman
Meningkatnya Produksi Hasil
HHBKKeg 1 Tahun 80,000,000 Sosialisasi dan Dinas Kehutanan
Pengaron, Martapura Kab Pengembangan HHBK Pembinaan
Banjar
2 02 01 02 01 15 04 - Perencanaan dan Pengembangan Kec Paramasan, Terlaksananya Tata Batas luar daerah dlm 1 Tahun Tersediannya data tata batas luar, 1 Tahun 2,737,643,000 Inventarisasi dan Dinas Kehutanan
Hutan Kemasyarakatan Sambung Makmur, Kawasan Hutan, Tersosialisasinya terselenggaranya sosialisasi Penggunaan Pemetaan
Pengaron, S. Pinang, T. Penggunaan dan Pemafaatan Hutan dan Pemanfaatan Hutan serta
Bauntung, Aranio, K.Intan dalam Kawasan serta termediansinya berkurangnya masalah konflik lahan
Permasalahan Konflik lahan
2 02 01 02 01 15 06 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kec Paramasan, Terlaksananya Pembinaan Pemegang Ijin 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat 1 Tahun 100,000,000 Sosialisasi dan Dinas Kehutanan
S.Pinang, Telaga Pemanfaatan Kawasan Hutan Mengenai Pemanfaatan Hutan Pembinaan IPKH
Bauntung, Pengaron & pameran
2 02 01 02 01 15 07 - Pengembangan Industri dan Pemasaran Kec Martapura Terlaksananya Pembinaan Peningkatan 1 Paket Meningkatnya Kinerja IPHHK 1 Paket 150,000,000 Sosialisasi dan Dinas Kehutanan
Hasil Hutan Kinerja IPPHK Pembinaan IPHHK
2 02 01 02 01 15 08 - Pengembangan Pengujian dan Kec K.Intan, Pengaron Terlaksananya Pembinaan PUHH 1 Paket Tertibnya Peredaran Hasil Hutan 1 Paket 75,000,000 Pembinaan PUHH Dinas Kehutanan
Pengendalian Peredaran hasil Hutan
2 02 01 02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemantapan Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan Berkurangnya Luasan Kerusakan 1 Tahun
lingkungan hidup dan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis
pengelolaan bencana hutan.
2 02 01 02 01 16 01 - Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi Kab Banjar Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi , 1 Tahun Lancarnya Pelaksanaan Program dan 1 Tahun 90,000,000 Pembentukan Tim Dinas Kehutanan
dan Penghijauan Hutan Pendampingan dan Konsultasi Kegiatan Kegiatan RHL Pendampingan
RHL Rantek, RTnRHL,
Sosialisasi dan
Monev
2 02 01 02 01 16 02 - Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kab Banjar Terbentuknya Wana Farma 1 Ha Termanfaatkannya lahan di bawah 1 Ha 60,000,000 Pembuatan Dinas Kehutanan
Kehutanan tegakan Wanafarma
2 02 01 02 01 16 04 - Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri Kec Sungai Pinang Terpeliharanya Tanaman Seluas 15 Ha 15 Ha Terehabilitasinya Kawasan Hutan 15 Ha 120,000,000 Pemeliharaan Dinas Kehutanan
dan Hutan Wisata pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Tanaman Seluas
Wisata 15 Ha
Pemantapan Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan
lingkungan hidup dan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan
pengelolaan bencana hutan.
2 02 01 02 01 17 04 - Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Kab Banjar Terbentuknya Masyarakat Peduli Api dan 1 Tahun Terlindunginya Kawasan Hutan dari 1 Tahun 63,305,000 Pembentukan Dinas Kehutanan
Lahan terlaksana Pemadaman Api Bahaya Kebakaran Masy Peduli Api
2 02 01 02 01 17 05 - Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Kab Banjar Terlasananya Operasi Rutin dan Monev di 1 Tahun Terlaksananya operasi Pemberantasan 1 Tahun 61,341,500 Sosialisasi dan Dinas Kehutanan
mengenai Dampak Perusakan Hutan IPK/Tambang Illegal Logging Monev
Perlindungan
2 02 01 02 01 20 Program Perencanaan dan Terlaksananya Sistem 1 Tahun Hutan
pengembangan Hutan Perencanaan,Keuangan dan
terlaksananya pengembangan aneka
usaha kehutanan dan komoditas unggulan
kehutanan
- Pengembangan dan peningkatan Kec Pengaron S.Pinang Optimalisasi Produksi Madu Secara 1 Tahun Meningkatnya Nilai Jual Produksi Madu 1 Tahun 100,000,000 Penyediaan Alat Dinas Kehutanan
Produksi Madu Kualitas dan Kuantitas Pengemas Madu,
Pelatihan
Pengemasan dan
Pemasaran Madu
JUMLAH 12,401,097,352
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2 03 01 Urusan Energi Dan Sumber Daya
Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi
2 03 01 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemantapan Terwujudnya pengelolaan pertambangan Peran sektor pertambangan terhadap 19.90% Distamben Kab.
bidang Pertambangan lingkungan hidup dan yang ramah lingkungan PDRB Banjar
pengelolaan bencana
2 03 01 15 04 kegiatan Koordinasi dan pendataan Terjalinnya koordinasi PNBP dan 1 Tahun Tercapainya validasi data produksi 1 tahun
tentang hasil produksi di bidang tersedianya data hasil produksi kegiatan pertambangan dan data PNBP sektor
Pertambangan pertambangan di Kabupaten Banjar pertambangan
- Koordinasi PNBP Kab. Banjar Terlaksananya koordinasi PNBP untuk 20 perusahaan Tersedianya data bukti setor PNBP sektor 1 Dokumen 399,500,000 439,450,000
peningkatan pendapatan daerah melalui tambang IUP Pertambangan sebagai bahan
PNBP sektor pertambangan Produksi penghitungan penerimaan daerah
- Inventarisasi data Produksi Kab. Banjar Terlaksananya Inventarisasi dan 20 perusahaan Tersedianya data produksi perusahaan 1 Dokumen 295,158,000 324,673,800
tersedianya data produksi perusahaan tambang IUP tambang di Kabupaten Banjar
tambang di Kabupaten Banjar Produksi
- Inventarisasi dan pendataan alat berat Kab. Banjar Terlaksananya Inventarisasi dan 30 perusahaan Tersedianya data penggunaan alat berat 1 Dokumen 96,833,000 106,516,300
pertambangan tersedianya data pengunaan alat berat tambang IUP perusahaan tambang di Kabupaten Banjar
perusahaan tambang di Kabupaten Banjar Produksi
2 03 01 15 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monev dan pelaporan 1 Tahun Tercapainya tertib pengelolaan 1 Tahun
pelaporan kegiatan pertambangan di Kabupaten pertambangan di Kabupaten Banjar
Banjar
- Ekspose dan Evaluasi RKAB IUP Kab. Banjar Terlaksananya ekspose dan evaluasi 30 perusahaan Tertib perencanaan pengelolaan 30 perusahaan 290,833,000 319,916,300
Produksi RKAB IUP Produksi dalam upaya tertib tambang IUP pertambangan di Kabupaten Banjar tambang IUP
pengelolaan pertambangan Produksi Produksi
- Pengelolaan Administrasi dan Verifikasi Kab. Banjar Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 20 perusahaan Tertib administrasi dan perijinan 20 perusahaan 277,030,000 304,733,000
Perijinan dan Verifikasi Perijinan dalam upaya tertib tambang IUP pertambangan di Kabupaten Banjar tambang IUP
pengelolaan pertambangan Produksi Produksi
- Bintek pengelolaan pertambangan Kab. Banjar Terlaksananya bintek pengelolaan 50 perusahaan Meningkatnya pemahaman pengusaha 50 perusahaan 75,890,000 83,479,000
sesuai dengan peraturan perundang- pertambangan yang sesuai dengan tambang IUP tambang terhadap pengelolaan tambang IUP
undangan peraturan perundang-undangan dan upaya Produksi pertambangan yang baik Produksi
peningkatan pemahaman pengusaha
terhadap pengelolaan pertambangan yang
baik
- Ekspose dan Evaluasi RKTTL IUP Kab. Banjar Terlaksananya ekspose dan evaluasi 30 perusahaan Tertib perencanaan pengelolaan 30 perusahaan 290,589,000 319,647,900
Produksi RKTTL IUP Produksi dalam upaya tertib tambang IUP lingkungan pertambangan di Kabupaten tambang IUP
pengelolaan pertambangan Produksi Banjar Produksi
- Ekspose dan Evaluasi Dokumen Kab. Banjar Terlaksananya ekspose dan evaluasi 5 perusahaan Tertib pengelolaan lingkungan 5 perusahaan 60,600,000 66,660,000
Rencana Penutupan Tambang Rencana Penutupan Tambang dalam tambang IUP pertambangan di Kabupaten Banjar tambang IUP
upaya tertib pengelolaan pertambangan Produksi Produksi
- Ekspose dan Evaluasi Dokumen Kab. Banjar Terlaksananya ekspose dan evaluasi 5 perusahaan Tertib pengelolaan lingkungan 5 perusahaan 60,600,000 66,660,000
Rencana Reklamasi Rencana reklamasi dalam upaya tertib tambang IUP pertambangan di Kabupaten Banjar tambang IUP
pengelolaan pertambangan Produksi Produksi
- Pengelolaan sist info terpadu Kab. Banjar Tersedia dan terkelolanya sistem informasi 1 unit Tersedianya web pertambangan dan 1 unit 65,600,000
terpadu bidang pertambangan dan energi energi yang terkelola dengan baik
- Penyusunan laporan pengelolaan Kab. Banjar Tersedia dan terkelolanya sistem informasi 1 unit Tersedianya laporan pengelolaan 2 Dok 69,650,400 76,615,440
pertambangan tahunan dan semesteran terpadu bidang pertambangan dan energi pertambangan tahunan dan semesteran
Kabupaten Banjar sebagai kewajiban
daerah kepada kementerian ESDM
2 03 01 16 01 Kegiatan Pengawasan Penertiban Terselenggaranya Pengawasan, 1 Tahun Tercapainya pengelolaan usaha 1 Tahun
kegiatan pertambangan rakyat pengendalian dan pembinaan teknis dan pertambangan yang sesuai dengan
produksi kegiatan pertambangan rakyat peraturan perundang-undangan
- Wastib kegiatan pertambangan Kab. Banjar Terselenggaranya Pengawasan, 25 perusahaan Tercapainya pengelolaan usaha 25 perusahaan 290,095,000 319,104,500
pengendalian dan pembinaan teknis dan Pertambangan pertambangan yang sesuai dengan Pertambangan
produksi kegiatan pertambangan rakyat IUP Operasi peraturan perundang-undangan IUP Operasi
Produksi Produksi
- Pengelolaan Jembatan Timbang mineral Desa Padang Panjang Terkelolanya jembatan timbang mineral 1 Unit Tersedianya data produksi dan 1 Dokumen 535,000,000 588,500,000
bukan logam dan batuan Kec. Karang Intan bukan logam dan batuan dengan baik pendapatan daerah dari pajak mineral
bukan logam dan batuan
2 03 01 16 02 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monev dan pelaporan 1 Tahun Terwujudnya pengelolaan lingkungan 1 Tahun
pelaporan dampak kerusakan dampak kerusakan lingkungan akibat dan keselamatan kerja (K3) pada
lingkungan akibat kegiatan kegiatan pertambangan perusahaan tambang
pertambangan rakyat
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
- Monev pelaks pengelolaan lindung Kab. Banjar Terlaksananya monev. Pelaksanaan 15 perusahaan Terwujudnya pengelolaan lindung 15 perusahaan 89,820,000 98,802,000
lingkungan Pengelolaan lingkungan dan reklamasi Pertambangan lingkungan pada perusahaan tambang Pertambangan
IUP Operasi yang lebih baik IUP Operasi
Produksi Produksi
- Monev pelaks reklamasi dan pasca Kab. Banjar Terwujudnya pengelolaan lingkungan 15 perusahaan 61,250,000
tambang melalui reklamasi dan pasca tambang Pertambangan
pada perusahaan tambang yang lebih baik IUP Operasi
Produksi
- Monev pelaks keselamatan dan Kab. Banjar Terlaksananya monev. Pelaksanaan 15 perusahaan Terwujudnya keselamatan dan kesehatan 15 perusahaan 58,900,000 64,790,000
kesehatan kerja pertambangan keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan kerja pada perusahaan tambang yang Pertambangan
pertambangan IUP Operasi lebih baik IUP Operasi
Produksi Produksi
- Monev pelaks keselamatan operasi Kab. Banjar Terlaksananya monev. Pelaksanaan 15 perusahaan Terwujudnya pelaksanaan operasi 15 perusahaan 532,000,000 585,200,000
pertambangan operasi pertambangan Pertambangan pertambangan yang lebih baik Pertambangan
IUP Operasi IUP Operasi
Produksi Produksi
- Monev pelaks keselamatan dan Kab. Banjar Terwujudnya pelaksanaan keselamatan 15 perusahaan 62,000,000
kesehatan kerja pertambangan dan kesehatan kerja pada pertambangan Pertambangan
yang lebih baik IUP Operasi
Produksi
- Pengawasan/inspeksi kasus ling dan Kab. Banjar Terlaksananya pengawasan/inspeksi 5 kegiatan Berkurangnya kasus lingkungan dan 5 kegiatan 32,500,000 35,750,000
keselamatan pertambangan kasus lingkungan dan keselamatan keselamatan pertambangan
pertambangan
2 03 01 16 03 Kegiatan Penyebaran peta daerah Terlaksananya inventarisasi potensi 1 Tahun Tersedianya data potensi sumber daya 1 Tahun
rawan bencana alam geologi sumber daya alam dan penataan wilayah alam dan tertatanya wilayah
pertambangan pertambangan di Kabupaten Banjar
- Survey geolistrik Kab. Banjar Terlaksananya pembuatan peta 1 Kegiatan Tersedianya peta hidrogeologi di wilayah 1 peta/dok 245,900,000 270,490,000
hihrogeologi di wilayah Kab. Banjar Kab. Banjar
- Inventarisasi dan pemantauan kualitas Kab. Banjar Update data penggunaan air tanah di Kab. 1 Kegiatan Tersedianya data kualitas air pada 1 Dokumen 121,750,000 133,925,000
air di lingkungan tambang Banjar lingkungan sekitar tambang di Kab. Banjar
- Survey dan pengeboran sumur bor Kec. Simpang Empat, Terlaksananya survey dan pembuatan 1 Kegiatan Tersedianya sumber air bersih di daerah 5 unit 1,785,000,000 1,963,500,000
Kec. Sungai Pinang dan sumur bor bagi masyarakat di daerah rawan air
Kec. Martapura Timur rawan air
- Survey potensi SDA Kab. Banjar Terlaksananya pendataan dan survey 1 Kegiatan Tersedianya informasi potensi komoditas 1 dokumen 700,893,500 770,982,850
informasi potensi komoditas tambang tambang
- Evaluasi cadangan komoditas tambang Kab. Banjar Terselenggaranya penyusunan informasi 31 Perusahaan Tersedianya informasi cadangan 1 Dokumen 118,210,000 130,031,000
di IUP cadangan komoditas tambang di IUP Kab. Tambang komoditas tambang di IUP Kab. Banjar
Banjar Batubara IUP yang lebih valid
Produksi
- Analisa Sampling bahan galian tambang Kab. Banjar Terlaksananya penataan batas wilayah 31 Perusahaan Tersedianya data hasil analisa sampling 1 Dokumen 95,000,000 104,500,000
di Kab. Banjar pertambangan di masing-masing IUP Tambang bahan galian tambang di Kab. Banjar
Batubara IUP
Produksi
2 03 01 17 Program Pembinaan dan Pemantapan Kualitas Terwujudnya ketersetidaan energy untuk Pemetaan pemenuhan listrik bagi 8 Desa
Pengembangan bidang Infrastruktur dan masyarakat dan pengembangan energy masyarakat pada 10 desa yang belum
ketenagalistrikan Pemenuhan terbarukan. mendapatkan pelayanan
Keperluan Energi.
2 03 01 17 01 Kegiatan Koordinasi pengembangan Terlaksananya koordinasi 1 Tahun Terjalinnya koordinasi instansi dan 1 Tahun
ketenagalistrikan pengembangan ketenagalistrikan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan
energi alternatif di Kabupaten Banjar serta energi
lainnya.
- Pengelolaan/pemeliharaan PJU Kab. Banjar Terpeliharanya PJU di Kabupaten Banjar 1 Tahun PJU Di Kabupaten Banjar terkelola dengan 1 Tahun 22,977,102,000 25,274,812,200
baik
- Pengembangan Jarlides Kec. Sambung Makmur, Terlaksananya pengembangan jarlides 3 paket Meningkatnya jumlah desa yang teraliri 4 Desa (dusun) 7,890,100,000 8,679,110,000
Kec. Aranio, Kec. bagi desa yang belum teraliri listrik listrik
Simpang Empat dan Kec.
Cinta Puri Darussalam
- Pendataan dan perizinan usaha Kab. Banjar Terlaksananya pendataan dan perizinan 1 Dokumen Tersedianya data dan ijin usaha 1 Dokumen 98,790,000 108,669,000
ketenagalistrikan usaha ketenagalistrikan ketenagalistrikan
- Sosialisasi peraturan perundang- Kab. Banjar Terlaksananya sosialisasi peraturan 50 orang Meningkatnya pemahaman masyarakat 50 orang 99,600,000 109,560,000
undangan ketenagalistrikan dan energi perundang-undangan ketenagalistrikan pengelolaan usaha ketenagalistrikan
dalam upaya memberikan pemahaman
pengelolaan usaha ketenagalistrikan
- Penyusunan bahan regulasi Kab. Banjar Terlaksananya penyusunan bahan 1 dokumen Tersedianya bahan perundang-undangan 1 dokumen 109,500,000 120,450,000
ketenagalistrikan dan energi peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan dan energi
ketenagalistrikan dan energi
- Bintek pemanfaatan energi alternatif Kec. Martapura Barat, Terlaksananya bintek pemanfaatan biogas 225 orang Meningkatkan pemahaman masyarakat 200 orang dan 279,487,500 307,436,250
biogas Kec. Karang Intan dan bagi masyarakat mengenai pemanfaatan biogas bagi 5 unit biogas
Kec. Telaga Bauntung kehidupan percontohan
- Inventarisasi potensi pengembangan Kab. Banjar Terlaksananya pendataan SPBU, SPBE SPBU, pangkalan Tersedianya data potensi wilayah 1 dokumen 321,760,000 353,936,000
energi alternatif di Kab. Banjar dan Pangkalan MInyak di Kab. Banjar minyak, SPBE se pengembangan energi alternatif di Kab.
Kab. Banjar. Banjar
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
- Pengawasan pendistribusian BBM Kab. Banjar Terselenggaranya pengawasan dan data 10 SPBU Tersedianya data pendistribusian BBM 1 dokumen 127,024,400 139,726,840
Bersubsidi pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab. Bersubsidi di Kab. Banjar
Banjar
- Pengawasan pendistribusian BBM Non Kab. Banjar Terselenggaranya pengawasan dan data 25 Perusahaan Tersedianya data pendistribusian BBM 1 dokumen 128,000,000 140,800,000
subsidi pendistribusian BBM Non Subsidi di Kab. pertambangan Non subsidi di Kab. Banjar
Banjar
- Pengawasan penggunaan Captive Kab. Banjar Terselenggaranya pengawasan dan data 30 lokasi (hotel, Tersedianya data pengguna captive power 1 dokumen 79,440,000 87,384,000
power pengguna captive power di Kab. Banjar bengkel dan di Kab. Banjar
Pabrik)
2 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi 1 Kegiatan
Perkantoran perkantoran
2 03 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Distamben Kab. Banjar Tersedianya jasa komuniksai, sumberdaya 12 Bulan Meningkatnya komunikasi administrasi 1 Tahun 77,295,000 85,024,500 Sedang Berjalan
Sumberdaya Air dan Listrik air dan listrik perkantoran
2 03 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Distamben Kab. Banjar Tersedianya alat tulis kantor, barang 12 Bulan Meningkatnya pelayanan adminstrasi 1 Tahun 58,404,600 64,245,060 Sedang Berjalan
cetakan dan dekorasi/spanduk perkantoran
2 03 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Distamben Kab. Banjar Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Tahun Meningkatnya produktivitas kerja aparatur 1 Tahun 168,250,000 185,075,000 Sedang Berjalan
Minuman
2 03 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan 1 Tahun 365,370,000 401,907,000 Sedang Berjalan
Konsultasi ke Luar Daerah rapat-rapat keluar daerah konsultasi pada unit kerja
2 03 01 01 19 Kegiatan Penyedia Pendukung Distamben Kab. Banjar Tersedianya pendukung administrasi/teknis 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 126,250,000 138,875,000 Sedang Berjalan
Administrasi / Teknis Perkantoran perkantoran administrasi/teknis perkantoran
2 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan 1 Tahun
Prasarana Aparatur prasarana aset kantor
2 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor Distamben Kab. Banjar Terbangunnya sarana perkantoran berupa 1 unit Suasana lingkungan tempat kerja menjadi 1 Tahun 385,000,000 423,500,000 Sedang Berjalan
tambahan ruangan untuk kepala Bidang lebih kondusif
2 03 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Distamben Kab. Banjar Tersedianya sebagian peralatan gedung 1 Tahun Meningkatnya sarana kantor dalam 1 Tahun 395,477,000 435,024,700 Sedang Berjalan
Kantor kantor untuk mendukung kelancaran tugas mendukung kelancaran tugas
2 03 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Distamben Kab. Banjar Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit Suasana lingkungan tempat kerja menjadi 1 Tahun 332,661,600 365,927,760 Sedang Berjalan
Gedung Kantor lebih baik
2 03 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Distamben Kab. Banjar Terlaksananya perawatan dan 17 Unit Operasional kegiatan kantor lebih lancar 1 Tahun 277,410,000 305,151,000 Sedang Berjalan
Kendaraan Dinas / Operasional pemeliharaan kendaraan dinas sebagai
pendukung operasional untuk kelancaran
kegiatan kantor
2 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Terciptanya kualitas SDM aparatur yang 30 Orang
Sumberdaya Aparatur lebih baik
2 03 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Daerah Terdidik dan terlatihnya aparatur bidang 30 orang Meningkatnya kualitas SDM Bidang ESDM 30 orang 300,000,000 330,000,000 Sedang Berjalan
Formal pertambangan dan energi
2 03 01 05 02 Kegiatan Sosialiasi Peraturan Perundang- Distamben Kab. Banjar Tersosialisasinya peraturan perundang- 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman masyarakat 1 Kegiatan 45,700,000 50,270,000 Sedang Berjalan
Undangan undangan di bidang pertambangan dan mengenai pertambangan dan energi
energi melalui pameran melalui kegiatan pameran
2 03 01 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporan Distamben Kab. Banjar Tersedianya dokumen laporan keuangan 12 Dokumen Tertib administrasi pengelolaan keuangan 12 Dokumen 22,250,000 24,475,000 Sedang Berjalan
keuangan semesteran semesteran dan perbulan
2 03 01 06 04 Kegiatan Penyusunan pelaporan Distamben Kab. Banjar Tersedianya dokumen laporan keuangan 1 Dokumen Tertib administrasi pengelolaan keuangan 1 Dokumen 15,065,000 16,571,500 Sedang Berjalan
keuangan akhir tahun akhir tahun
JUMLAH 41,449,067,000 45,386,238,700
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2 05 Urusan Kelautan dan Perikanan
2 05 2 05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi 12 Bulan Tersedianya benda pos untuk kelancaran 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa surat 12 Bulan 3,000,000 0
perkantoran yang baik pelayanan administrasi perkantoran menyurat
2 05 2 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, 12 Bulan Terlaksannaya penyediaan jasa 12 Bulan 162,300,000 0
Daya Air dan Listrik sumber air dan listrik komunikasi, sumber air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya uang lembur agi operator 12 Bulan Terciptanya hasil kerja yang maksimal 12 Bulan 10,000,000 0
2 05 2 05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Terwujudnya pelayanan administrasi yang 12 Bulan 15,678,668 0
baik
2 05 2 05 01 01 11 Penyediaan Barang Cetaakan dan Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 11,920,000 0
Penggandaan penggandaan
2 05 2 05 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 12 Bulan Kelancaran kegiatan perkantoran 12 Bulan 1,000,000 0
Kantor perlengkapan kantor
2 05 2 05 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Terselenggaranya rapat koordinasi antar 12 Bulan Terwujudnya koordinasi dalam 12 Bulan 168,442,500 0
staf dan unsur teknis lainnya pelaksanaan tugas aparatur
2 05 2 05 01 01 18 Rapat-rapatKordinasi dan Konsultasi Ke Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 12 Bulan Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang 12 Bulan 350,000,000 0
Luar Daerah konsultansi ke luar daerah baik dengan instansi dan pihak lain/luar
2 05 2 05 01 01 19 Penyediaan Pendukung Tersediannya jasa pendukung 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan administrasi 12 Bulan 365,940,000 0
Administrasi/Teknis Perkantoran administrasi/teknis perkantoran untuk dan teknis perkantoran
honararium petugas khusus dan pegawai
tidak tetap
2 05 2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2 05 2 05 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Terselenggaranya pemeliharaan mobil 12 Bulan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan 12 Bulan 48,280,000 0
Jabatan prasarana aparatur jabatan dinas tugas aparatur (Kepala Dinas)
2 05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan 12 Bulan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan 12 Bulan 208,225,000 0
Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional kantor (roda tugas aparatur
dua dan roda empat)
2 05 2 05 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terselenggaranya pemeliharaan sarana 12 Bulan Terciptanya kegiatan perkantoran yang 12 Bulan 17,703,000 0
Perlengkapan Gedung Kantor dan prasarana kantor baik melalui dukungan penyediaan sarana
prasarana aparatur
2 05 2 05 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan keuangan dan Tersusunya laporan capaian kinerja dan 12 bulan Terlaksananya penyusunan laporan 12 Bulan 55,100,000 0
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kerja pembangunan perikanan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
dan kelautan kab.banjar kinerja SKPD
2 05 2 05 01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Terlaksananya pembinaan masyarakat Terlaksananya kegiatan pembinaan 12 bulan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 12 Bulan 68,110,000 0
Swakarsa Pengamanan Sumberdaya dalam pengawasan dan pengendalian masyarakat dalam upaya pengawasan dan upaya pengawasan dan pengendalian
Kelautan sumberdaya kelautan pengendalian sumberdaya kelautan penggunaan sumberdaya kelautan
2 05 2 05 01 17 01 Penyuluhan Hukum Dalam Terciptanya kelancaran pengawasan dan Terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum 12 bulan Menigkatnya kesadaran masyarakat 12 Bulan 93,000,000 0
Pendayagunaan Sumberdaya Laut tindakan hukum perikanan perikanan tentang hukum perikanan
2 05 2 05 01 19 01 Penyuluhan Budaya Kelautan Terlaksananya penyuluhan budaya Terlaksananya penyuluhan budaya 12 bulan Menigkatnya kesadaran berbudaya 12 bulan 181,707,000 0
kelautan dan plastarian lingkungan kelautan dan plastarian lingkungan kelautan yang baik di masyarakat
perikanan pesisir
2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Produksi bibit ikan unggul Produksi bibit ikan unggul dan benih ikan 12 Bulan Pemasukan PAD melalui produksi bibit 37,000,000 191,475,000 0
ikan unggul dan benih ikan dari BBII
LokalKarang Intan
2 05 2 05 01 20 02 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Produksi bibit ikan unggul (DAK) Tersedianya sarana dan prasarana untuk 12 bulan Terlaksananya penigkatan produksi bibit 100.000. ekor 503,718,790 0
kegiatan pembenihan ikan dan penigkatan ikan unggul
produksi benih ikan
2 05 2 05 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan dan Terlaksananya pelatihan bagi 12 Bulan Penigkatan produksi perikanan budidaya 109.757 ton 131,568,200 0
Perikanan Budidaya pengembangan perikanan budidaya pembudidaya
2 05 2 05 01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Terlaksananya pengembangan perikanan Terlaksananya kegiatan pembenihan 12 bulan Menigkatnya produksi perikanan tangkap 17.293 ton 85,900,000 0
Perikanan Tangkap tangkap nelayan tangkap perairan laut
2 05 2 05 01 21 02 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 12 Bulan Terlaksananya pembangunan tempat 12 Bulan 29,250,000 0
kegiatan pembangunan tempat pelelangan pelelangan ikan (PPI Aluh-aluh)
ikan (PPI Aluh-aluh)
2 05 2 05 01 21 06 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Tersediannya sarana dan prasarana 4 Paket Terlaksananya Pembangunan PPI 4 Paket 975,442,750 0
(DAK) pangkalan pendaratan ikan (PPI Aluh-aluh)
2 05 2 05 01 22 01 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Terlaksananya pelatihan teknis penyuluh 12 Bulan Terlaksananya koordinasi, tukar informasi 12 Bulan 42,000,000 0
dan petugas perikanan dan sinkronisasi kegiatan antara penyuluh
perikanan dan petugas teknis perikanan
dan kelautan
2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2 05 2 05 01 23 01 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Terlaksananya pembinaan, Terlaksananya sosialisasi pengembangan 1 Paket Meningkatnya jumlah usaha pengolahan 1 Paket 64,500,000 0
Pemasaran Produksi Perikanan pengembangan dan pengewasan kawasan unggulan bagi masyarakat dan pemasaran hasil perikanan
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
perikanan
2 05 2 05 01 23 02 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Tersedianya sarana dan prasarana 2 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 803,808,460 0
Pemasaran Hasil Perikanan (DAK) pemasaran hasil perikanan pemasaran hasil perikanan
2 05 2 05 01 24 02 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Terlaksananya pembinaan dan Tersedianya sarana dan prasarana di Terlaksananya pengembangan kawasan 1 Paket 2,213,300,000 0
Payau dan Air Tawar (DAK) pengembangan kawasan budidaya laut,air kawasan minapolitan budidaya air tawar /minapollitan
payau dan air tawar
JUMLAH 7,847,890,268
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2 07 Urusan Pilihan Industri
2 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Kantor Dinas Perindag Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya 1 Tahun Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya 100% 91,200,000 109,440,000
daya air dan listrik air dan listrik air dan listrik
2 07 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa perijinan kendaraan 1 Tahun Tersedianya jasa perijinan kendaraan 100% 5,150,000 6,180,000
perizinan kendaraan dinas/operasional dinas dinas
2 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 4,560,000 5,472,000
2 07 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 6,000,000 7,200,000
2 07 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya administrasi perkantoran 1 Tahun Tersedianya administrasi perkantoran 100% 51,000,000 61,200,000
2 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya cetakan dan penggandaan 1 Tahun Tersedianya cetakan dan penggandaan 100% 39,600,000 47,520,000
penggandaan perkantoran perkantoran
2 07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya penerangan/listrik perkantoran 1 Tahun tersedianya penerangan/listrik perkantoran 100% 5,160,000 6,192,000
listrik/penerangan bangunan
2 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 Tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan 100% 24,000,000 28,800,000
kantor kantor kantor
2 07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan minuman aparat 1 Tahun Tersedianya makanan minuman aparat 100% 229,320,000 275,184,000
2 07 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 100% 231,000,000 277,200,000
luar daerah
2 07 01 01 19 Penyediaan pendukung Teknis Tersedianya pendudkung teknis 1 Tahun Tersedianya pendudkung teknis 100% 562,180,000 674,616,000
Administrasi perkantoran perkantoran
2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Kantor Dinas Perindag Mendukung Kelancaran Tugas 1 Tahun
Prasarana Aparatur Perkantoran
2 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 100% 18,000,000 21,600,000
2 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan oprasional 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan oprasional 100% 132,000,000 158,400,000
dinas/operasional dinas dinas
2 07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 12,000,000 14,400,000
gedung kantor
2 07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Kantor Dinas Perindag Mendukung Kelancaran Tugas 1 Tahun
Sumber Daya Aparatur Perkantoran
2 07 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi Peraturan Meningkatnya Wawasan pengetahuan 15 Aparat Meningkatnya Wawasan pengetahuan 100% 132,000,000 158,400,000
Perundang-undangan aparat aparat
2 07 01 16 Program Pengembangan Industri Kecil Pemantapan Iklim Terwujudnya usaha perekonomian Meningkatnya wawasan pengetahuan 100% jumlah aparat, perajin,Road Map 6 aparat, 23 peningkatan jumlah UU,produksi,investasi 7.843 Unit/Rp
dan Menengah Investasi dan Iklim masyarakat yang berdaya saing tinggi sumber daya Perajin dan aparat perajin dan & 2 dan bahan baku 422.211.153.00
Usaha dokumen 0,-/Rp
2 07 01 16 1. Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil Kabupaten Banjar Meningkatnya Desain dan mutu produk 39 Keg Jumlah Perajin yang dilatih 1000 Orang Meningkatnya jumlah 7.843 Unit/Rp 2,454,655,000 2,945,586,000 Pelatihan-
dan menengah terhadap pemanfaatan batu mulia, sulam bordir, manik-manik unit/produksi/investasi/bahan baku IKM 422.211.153.00 pelatihan
sumber daya serta manajemen usaha 0,-/Rp keterampilan
106.379.900.00 produk unggulan
0,-/Rp daerah,Bantuan
224.089.709.00 Mesin Bordir,
0,-
2 07 01 16 2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kabupaten Banjar Arah Kebijakan pengembangan IKM 6 Keg Terselenggaranya Konsultasi, Koordinasi Dalam dan Luar Meningkatnya jumlah 7.843 Unit/Rp 210,880,000 253,056,000 Konsultasi
Industri terkait dan industri penunjang IKAHH dan ILMEA dan Evaluasi daerah unit/produksi/investasi/bahan baku IKM 422.211.153.00 Petunjuk Teknis
IKM 0,-/Rp dan Kebijakan
106.379.900.00 Pembinaan IKM
0,-/R$p dalam dan luar
224.089.709.00 daerah
0,-
2 07 01 16 06 3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kabupaten Banjar Tersedianya dokumen bank data 5 Keg Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 3 Dok IKAAH dan Jumlah dokumen data dan IKM yang 23 IKM 505,000,000 606,000,000 Monitoring dan
Kemitraan industri mikro, kecil dan IKAHH,ILMEA dan tersebarnya informasi pendataan 3 Dok ILMEA melakukan pameran dan promosi di luar Pendataan Industri
menengah dengan swasta produk unggulan daerah dan Pameran
dalam dan luar
daerah
Indikator Kinerja SKPD Penanggung
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Jenis Kegiatan
Kode Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan Maju Jawab
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/'3 1/2/'3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2 07 01 17 Program Peningkatan Kemampuan peningkatan Produk creepe rubber dan 100% tersedianya bantuan mesin Produk creepe 10 Unit Mesin Meningkatnya Unit IKM yang 10 Unit/200
Teknologi Industri ribbed smoked sheet rubber dan ribbed smoked sheet menggunakan teknologi industri dan Orang
mendapat pembinaan teknologi industri
2 07 01 17 01 1.Kegiatan Pembinaan kemampuan Kabupaten Banjar Tersedianya penjualan produk creepe 3 Keg Manufaktur Produk creepe rubber/ribbed 10 Unit Mesin Meningkatnya Unit IKM yang 10 Unit/200 2,155,000,000 2,586,000,000 Pengadaan
teknologi industri rubber dan ribbed smoked sheet di smoked sheet menggunakan teknologi industri dan Orang Peralatan
kabupaten banjar mendapat pembinaan teknologi industri cutiing/Pemotong
Batu permata, dan
Mesin Karet,mesin
konveksi, Gedung
pusat promosi
2 07 1 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Meningkatnya kapasitas pranata 100% Meningkatnya Jumlah produk sertifikasi 4.159 lembar Peningkatan PAD PAD 100 &
Sistem Produksi yang diterbitkan
2 07 1 15 04 Pengembangan kapasitas pranata Kabupaten Banjar Meningkatnya kapasitas pranata 100% Meningkatnya Jumlah produk sertifikasi 4.159 lembar Peningkatan PAD PAD 100 & 1,165,000,000 1,398,000,000 Pengadaan alat-
pengukuran, standarisasi, pengujian dan yang diterbitkan alat Lab, mesin
kualitas casting, koordinasi,
Promosi dan
Operasional
workshop dan UPT
LPSB
2 07 1 15 Program Perlindungan Konsumen dan Meningkatnya pengetahuan pengusaha, 100% Terciptanya Pengawasan terhadap 12 Keg Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan 17 Kasus dan 5
pengawasan perdagangan pedagang atau masyarakat dan kestabilan harga dan kelancaran arus Penertiban alat ukur unit takar, timbang Kali Keg
tersedianya peralatan tera distribusi barang jasa dan peralatannya
2 07 1 15 03 Kegiatan Peningkatan pengawasan Kabupaten Banjar Meningkatnya pengetahuan pengusaha, 100% Terciptanya Pengawasan terhadap 12 Keg Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan 17 Kasus dan 5 880,000,000 1,056,000,000
peredaran barang dan jasa pedagang atau masyarakat dan kestabilan harga dan kelancaran arus Penertiban alat ukur unit takar, timbang Kali Keg
tersedianya peralatan tera distribusi barang jasa dan peralatannya
2 07 01 17 Program Peningkatan dan Meningkatnya komoditi ekspor daerah 5 Kmdt Peningkatan ekspor daerah 20% Jumlah nilai ekspor barang dan jasa USD
Pengembangan Ekspor 504.447.929,32
2 07 1 17 02 Kegiatan Pengembangan Informasi Kabupaten Banjar Meningkatnya komoditi ekspor daerah 5 Kmdt Peningkatan ekspor daerah 20% Jumlah nilai ekspor barang dan jasa USD 197,000,000 236,400,000 Pelatihan Ekspor
Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 504.447.929,32 daerah, Monitoring
potensi ekspor dan
bahan olah
komoditi ekspor
2 07 1 18 Program Peningkatan Efesiensi terkendalinya harga sembako dan Peningkatan potensi arus perdagangan Jumlah Distribusi Barang Beredar, jumlah 5/2 unit/615
Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan arus serta sarana dalam negeri perusahaan yang terdaftar yang bergerak buah/
perdagangan dalam negeri di sektor usaha perdagangan dan
2 07 1 18 01 1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Kabupaten Banjar Meningkatnya wawasan pedagang, 3 Keg Terlaksananya kegiatan 1 Tahun Jumlah Distribusi Barang Beredar 5 73,200,000 87,840,000 Monitoring
Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan pengusaha dan aparat pendataan,pengadaan website promosi TDP/WDP,
Operasional perdagangan waralaba/Toko
Modern,
2 07 1 18 03 2. Kegiatan Pengembangan pasar dan Kabupaten Banjar Terkendalinya harga sembako, pupuk dan 10 Keg Terlaksananya kegiatan pembangunan 2 Paket Peningkatan Sarana Perdagangan 2 Unit 3,415,000,000 4,098,000,000 Pasar Murah,
distribusi barang dan produk meningktanya pemasaran produk pasar Monitoring Harga
unggulan di pasar lokal dan nasional Pasar,
Pembangunan
pasar Aluh-alauh
dan sambung
makmur
2 07 1 18 06 3. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Kabupaten Banjar Meningkatnya PAD dan retribusi SIUP, 3 Keg Peyebaran Pamflet,stiker, brosur perizinan 20 Kec Jumlah perusahaan yang terdaftar yang 615 buah 77,305,000 92,766,000 Sosialisasi dan
Jaringan Informasi Perdagangan TDP dan Gudang dunia usaha bergerak di sektor usaha perdagangan pendataan
pelayanan
perizinan usaha
perdagangan