PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
sering kali ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.Hal ini dapat
menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang sudah berperan aktif dalam
kegiatan perencanaan melalui musrenbang.Oleh karenanya sangat penting
keberadaan dokumen rencana kerja yang dibuat setiap tahun sesuai dengan
tahapan perencanaan yang telah diatur.Dokumen dimaksud disebut dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RKPD tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun
keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten BanjarNomor 5 Tahun 2011. Bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk
menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun
RKA SKPD Tahun 2015.
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional, maka RKPD 2014 merujuk pada dokumen
dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional,
RKP Tahun2015, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun
2015 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan
yang akan dilaksanakan tahun 2015. Penetapan program prioritas yang
tertuang dalam RKPD 2015 berorientasi pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan IPM yang didukung oleh penguatan ekonomi
masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari
birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang
pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur.
Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu
penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan
penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik,
partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan
dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun
1.2.
1.3.
rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara
diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut :
Gambar 1.2:
Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Lainnya
1.4.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD
dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional,
maupun lokal.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
BAB II. EVALUASI HASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian umum permasalahan pembangunan daerah, isu
permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
a. Karakteristik Wilayah
Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan
Selatan, berada pada 114 30' 20" dan 115 33' 37" Bujur Timur serta
2 49' 55" dan 3 43' 38 Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km 2
atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Secara administrasi, Kabupaten Banjar berbatasan dengan:
1. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah
Utara;
2. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah
Timur;
3. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan,
dan;
4. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.
No.
Kecamatan
Jumlah
Desa
Kelurahan
Luas Wilayah
(Km2)
Persentase
1.
Aluh-Aluh
19
82,48
1,77
2.
Beruntung Baru
12
61,42
1,32
3.
Gambut
12
129,30
2,77
4.
Kertak Hanyar
10
45,83
0,98
5.
Tatah Makmur
13
35,47
0,76
6.
Sungai Tabuk
20
147,30
3,16
7.
Martapura
19
42,03
0,90
8.
Martapura Timur
20
29,99
0,64
9.
Martapura Barat
13
149,38
3,20
10
No.
Kecamatan
Jumlah
Desa
Kelurahan
Luas Wilayah
(Km2)
Persentase
10.
Astambul
22
216,50
4,64
11.
Karang Intan
26
215,35
4,61
12.
Aranio
12
1.166,35
24,98
13.
Sungai Pinang
11
458,65
9,82
14.
Paramasan
560,85
12,01
15.
Pengaron
12
433,25
9,28
16.
Sambung Makmur
134,65
2,88
17.
Mataraman
15
148,40
3,18
18.
Simpang Empat
26
453,30
9,71
19.
Telaga Bauntung
158,00
3,38
20.
Cintapuri Darussalam
277
13
4.668,50
100,00
Jumlah
11
b. Kependudukan
Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2005 tercatat
sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun
2013 menunjukan angka sebanyak 516.663 jiwa, ini berarti terjadi
peningkatan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun.
Persoalan yang dihadapi pada bidang kependudukan terutama
distribusi penduduk yang tidak merata, hal ini sangat dirasakan dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam
bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Sejauh ini upaya
yang dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
seperti pemekaran kecamatan dan peningkatan fasilitas hingga ke
tingkat desa.
Berdasarkan data kepadatan penduduk Kabupaten Banjar, maka
tingkat kepadatan rata-rata adalah sebesar 337 jiwa/km dengan
kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Martapura Kota yaitu
sebesar 2.193 jiwa/km, sedangkan kepadatan terendah berada pada
Kecamatan Paramasan yaitu sebesar 6 jiwa/km.
Sementara itu penduduk menurut suku yang mendiami wilayah
Kabupaten Banjar bagian terbesar adalah Suku Banjar sekitar 87,81%,
Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit
sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%.
12
No
Sektor
2011
2012*)
1
Pertanian
4,81
6,68
2
Pertambangan & Penggalian
5,83
4,23
3
lndustri Pengolahan
5,34
5,08
4
Listrik & Air Bersih
6,26
6,21
5
Bangunan/Konstruksi
5,39
6,43
6
Perdagangan, Restoran & Hotel
7,04
7,36
7
Pengangkutan & Komunikasi
6,33
6,24
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
8,27
6,03
9
Jasa-jasa
8,75
7,55
Pertumbuhan
PDRB
6,21
6,33
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013
2013**)
1,08
1,50
5,03
6,61
7,03
7,20
6,04
7,86
8,02
4,54
Struktur Perekonomian
Konstribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Banjar yang
sebelumnya selalu menempati peringkat pertama, sejak tahun 2010
tergeser posisinya oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2012, sektor
perdagangan memberikan konstribusi terbesar yaitu sebesar 24,21%
dengan nominal sebesar 2,08 trilyun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi
dibandingkan tahun 2011 yang sharenya mencapai 23,67% dengan nominal
1,83 trilyun rupiah. Sub sektor yang sangat menunjang penciptaan PDRB
sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, dimana
konstribusi sub sektor ini sekitar 21,29 %. Sedangkan untuk sub sektor
lainnya yakni restoran/rumah makan dan perhotelan memberikan
konstribusi masing-masing hanya sebesar 2,88 % dan 0,04 % saja.
Sedangkan ditahun 2013 sektor perdagangan ini diperkirakan akan
13
No
Sektor
2011
2012*)
2013**)
1
2
3
4
5
6
7
8
Pertanian
22,10
22,34
21,79
Pertambangan & Penggalian
20,53
19,68
18,47
lndustri Pengolahan
5,83
5,79
5,87
Listrik & Air Bersih
0,75
0,73
0,72
Bangunan
6,11
6,00
6,07
Perdagangan, Restoran & Hotel
23,67
24,21
25,14
Pengangkutan & Komunikasi
5,57
5,59
5,69
Keuangan, Persewaan & Jasa
4,18
4,12
4,26
Perusahaan
9
Jasa-jasa
11,26
11,55
11,99
Total PDRB
100,00
100,00
100,00
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013
PDRB Perkapita
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2009 2013
berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.4
berikut.
Tabel 3.4
Harga Konstan
PDRB
PDRB
Tahun
Pertumbuhan
per kapita
Pertumbuhan
per kapita
(%)
(Ribuan
(%)
(Ribuan Rp.)
Rp.)
2009
12.352
13,86
6.415
4,09
2010
13.634
10,38
6.568
2,38
2011
14.939
9,57
6.877
4,72
2012*)
16.373
9,60
7.181
4,42
2013**)
17.572
7,32
7.376
2,72
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013
Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.
14
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau
naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta.
Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2012 sebesar
7,181 juta rupiah atau naik sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2013, diperkirakan PDRB per Kapita Kabupaten Banjar
mengalami perlambatan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada
tahun 2012, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan
9,60% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan hanya naik 7,32%.
Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem
ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan
berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh
penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif
dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan
harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi
mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu,
keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.
Komoditi
Padi Sawah
Padi Ladang
Padi
Jagung
Kedelai
Kacang Tanah
Kacang Hijau
2008
200.285
24.599
224.884
680
0
5.966
22
Produksi ( Ton )
2009
2010
2011
219.678 195.986 220.633
32.532
25.419
24.173
252.209 221.405 244.804
486
1.697
894
2
1
134
6.868
4.616
5.384
143
39
24
2012
253.436
31.393
284.829
2.346
5
5.526
34
15
Produksi ( Ton )
2008
2009
2010
2011
8.
Ubi Kayu
2.734
3.438
2.460
2.802
9.
Ubi Jalar
790
488
615
445
Sumber:Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
No.
Komoditi
2012
3.660
365
16
Tabel 2.7. Populasi ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak
No.
A.
B.
C.
Jenis ternak
Ternak besar:
1. Sapi
2. Kerbau
3. Kuda
Ternak Kecil:
1. Kambing
2. Domba
Unggas:
1. Ayam petelur
2. Ayam pedaging
3. Ayam buras
4. Itik
2008
2009
2010
2011
2012
17.212
1.397
578
17.340
1.435
435
17.072
1.342
192
17.533
3.955
44
19.606
4.333
26
227.254
273.000
343.276
379.269
13.450.50
6
1.557.327
305.963
390.647
14.660.553
10.384
11
3.949.998
1.486.718
384.584
10.415
12
3.789.388
837.552
204.316
12.969
12
15.415
-
6.379.542
652.245
244.983
16.647
-
1.635.913
330.444
Produksi (Ton)
2008
2009
2010
2011
2012
a. Budidaya
12.506,50
13.385,50
32.720,40
39.689,10
43.657,9
b. Tangkap
18.095,34
19.598,00
10.329,60
11.451,00
19.987
Jumlah
30.601,80
32.983,50
43.050,00
51.140,10
60.644,9
17
18
Tahun
Gini Rasio
Prov. KalSel
Kab. Banjar
2005
0,32
0,26
2007
0,28
0,26
2006
2008
2009
2010
2011
2012
0,31
0,25
0,28
0,27
0,35
0,36
0,29
0,24
0,27
0,27
0,35
0,33
Tabel 2.10. Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK
di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013
Tahun
No.
Pendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
1. Angka Melek Huruf
96,02
96,03
96,06
96,37
97,10
2. Angka rata-rata lama
7,16
7,25
7,26
7,32
7,32
sekolah
3. Angka Partisipasi
Murni
- SD
95,12
98,50
98,50
96,74
96,71
19
No.
Pendidikan
-
4.
SMP
SMA
2009
81,27
74,92
2010
83,00
75,60
Tahun
2011
83,00
75,60
Angka Partisipasi
Kasar
- SD
115,73
119,50 119,50
- SMP
95,80
97,90
97,90
- SMA
61,78
72,45
72,45
Sumber : Data BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.
2012
68,86
54,63
2013
85,73
85,73
110,70
75,84
62,41
101,24
90,62
56,42
Kesehatan
Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banjar menunjukkan
peningkatan dari tahun 2009 adalah 64,04dan pada tahun 2013 mencapai
65,68. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat.
Tabel 2.11. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Banjar
tahun 2009 s/d tahun 2013.
No.
1.
Kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup
Tahun
2009
64,04
2010
64,62
2011
64,93
2012
65,25
2013
65,68
No.
A.
1.
2.
3.
4.
2012
4
19
73
20
No.
Uraian
5.
6.
7.
B.
1.
2008 2009
27
24
95
285
478
496
Puskesmas Keliling
Puskesdes
Posyandu
Tenaga Kesehatan
Paramedis dan Non Medis:
1. Dinas Kesehatan
49
33
2. Rumah Sakit
273
237
3. Gudang Farmasi
8
8
4. Puskesmas
592
621
5. Lainnya
5
2.
Bidan Desa
241
278
3.
Tenaga Kesehatan dan Spesialis :
a. Dinas Kesehatan
2
3
b. Rumah Sakit
19
19
c. Puskesmas
36
50
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
Tahun
2010 2011
80
93
286
290
487
487
50
310
8
516
5
254
5
30
45
2012
25
462
63
460
8
516
5
254
75
458
13
288
6
35
46
6
37
60
No.
1.
2.
Akseptor
Jumlah akseptoraktif
Akseptor baru
Tahun
2009
2010
2011
2012
72.928
75.118
82.206
83.501
22.838
25.031
27.013
Kemiskinan
Banyak program pemberdayaan telah dijalankan
Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
program tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah
24.719
oleh Pemerintah
kemiskinan dan
dari pelaksanaan
tangga miskin di
21
Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 2.14 mengenai angka kemiskinan berikut:
No.
Uraian
1.
3.
% Penduduk Miskin
2.
4.
RT Sasaran
Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita Bln)
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
19.986
17.756
18.177
16.983
16.438
4,24
3,68
3,69
3,34
3,17
34.029
142.893
31.651
164.654
31.651
202.784
19.453
250.000
19.453
250.000
Kesempatan kerja
Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjar merupakan salah
satu indikasi yang positif bahwa kegiatan perekonomian daerah berkembang
dengan baik. Gambaran tentang kesempatan kerja ini dapat digambarkan
selama tahun 2011-2013 termuat pada tabel 2.15 berikut ini.
Tabel 2.15. Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2013
No.
1.
Kegiatan
Tahun
2008
2009
Tingkat
Pengangguran
4,88
4,14
Terbuka (TPT)
Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.
2010
2011
2012
3,72
4,67
2,62
22
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Tahun
IPM Kabupaten Banjar
2008
70,16
2009
70,52
2010
70,94
2011
71,35
2012
71,96
Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013
IPM KalSel
68,72
69,30
69,92
70,44
71,09
23
Jumlah
2012
2013
30
30
24
Tabel 2.18. Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013.
No
A.
B.
C.
Uraian
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Gedung Sekolah:
SD Negeri
SD Swasta
SMP Negeri
SMP Swasta
SMA Negeri
SMA Swasta
SMK Negeri
SMK Swasta
Guru:
SD Negeri
SD Swasta
SMP Negeri
SMP Swasta
SMA Negeri
SMA Swasta
SMK Negeri
SMK Swasta
Mutu Pendidikan Dasar
1. Angka partisipasi sekolah
2. Ratio ketersediaan sekolah /
penduduk usia sekolah
3. Ratio guru/murid
4. Ratio guru/murid per kelas
rata-rata
5. Ratio siswa/sekolah SD
6. Ratio siswa/kelas SD
7. Jumlah murid SD Negeri
8. Jumlah murid SD Swasta
9. Jumlah murid SMP Negeri
10. Jumlah murid SMP Swasta
Mutu Pendidikan Menengah
1. Angka partisipasi sekolah
2. Ratio ketersediaan sekolah
/penduduk usia sekolah
3. Ratio guru/murid :
- Ratio guru/murid SMP
2009
356
3
53
6
7
5
3
1
2010
358
3
60
6
9
4
4
1
Tahun
2011
359
3
67
6
13
5
5
1
2012
359
3
67
6
13
5
5
1
2013
362
4
71
6
9
6
6
2
2.985
36
909
110
234
113
92
29
3.501
24
1.070
143
260
100
130
27
3.890
24
1.183
143
355
100
144
27
3.890
24
1.183
143
355
100
144
27
3.555
63
1.065
92
249
140
169
59
0,007
0,006
0,008
0,008
0,008
95,12
0,076
99,69
0,069
99,72
0,087
99,72
0,086
96,71
0,084
226,01
204,35
264,86
219,60
224,35
81,27
82,75
90,26
90,26
85,73
137,00
21,84
45.512
301
7.049
1.058
0,0032
0,064
152,85
24,36
46.045
317
8.835
974
0,0044
0,083
117,57
18,44
51.499
319
10.782
990
0,0063
0,121
119,09
22,24
51.507
320
10.790
1.057
0,0062
0,0062
121,14
21,77
46.036
416
10.970
1.442
0,0053
0,0053
25
No
Uraian
- Ratio guru/murid SLTA
4. Ratio guru/murid per kelas
rata-rata
5. Ratio siswa/sekolah SMP
6. Ratio siswa/sekolah SMA
7. Ratio siswa/kelas SMP
8. Ratio siswa/kelas SMA
9. Jumlah murid SMA Negeri
10. Jumlah murid SMA Swasta
11. Jumlah murid SMK Negeri
12. Jumlah murid SMK Swasta
2009
0,117
2010
0,128
Tahun
2011
0,116
279,22
213,21
25
31
2.635
748
968
346
197,42
19,33
65
70
2.794
709
1.366
354
129,43
155,48
41
40
3.648
723
1.852
362
42,09
54.82
81,76
2012
0,084
2013
0,056
130,65
213,04
35
30
3.690
741
1.867
373
189,09
321,16
79,21
55,55
3.198
792
2.273
736
Tabel 2.19. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2011
Sarana dan Prasarana
Pendidikan
No
1.
2.
3.
SD
SLTP
Rusak
Ringan
4,00
19,00
SLTA
85,28
10,00
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2013
Rusak
Berat
10,00
2,74
4,72
26
2.
Uraian
Angka Kelulusan:
a.
b.
c.
SD/MI/SDLB
SLTP/MTs/SMPLB
SMU/MA/SMK/PLB
b. SLTP/MTs/SMPLB
c. SMU/MA/SMK/PLB
Satuan
Tahun
2009
2010
2011
2012
Persen
99,37
99,46
99,46
99,50
99,70
Persen
1,7
1,6
1,6
0,62
0,30
Persen
Persen
Persen
Persen
89,43
91,20
1,55
1,82
92,70
93,63
1,12
1,79
92,70
93,63
1,12
1,79
97,40
99,00
0,68
2,40
2013
96,13
90,00
0,90
0,50
27
Tingkat Pendidikan
2.
Sekolah
Jumlah
Ruang
Murid
Kelas
Madrasah Ibtidaiyah
Negeri
20
4.710
Swasta
85
11.152
Madrasah
3.
Tsanawiyah
Negeri
9
2.769
Swasta
45
5.150
4.
Madrasah Aliyah
Negeri
5
1.502
Swasta
22
2.756
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
Guru
195
528
400
1.137
100
197
231
770
53
98
138
454
2. Kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
28
3. Lingkungan Hidup
Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang
memerlukan dukungan dari semua pihak. Hal ini memerlukan
optimalisasi Pengaturan kebijakan dan perlindungan serta pemanfaatan
sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan perlunya upayaupaya pemulihan dampak buruk akibat aktivitas pembangunan.
Penanganan sampah
29
Tahun
1.
2012
150 m3/hari
2.
2013
329 m3/hari
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2013
4. Pertambangan
PerhatianPemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup
ditunjukan melalui berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan
pembinaan terhadap usaha pertambangan. Selama periode tahun 2009
sampai dengan 2013pada luasan bukaan tambang seluas 2.449,5 hektar
telah dilakukan kegiatan reklamasi 1.149,16 hektar dan revegetasi
sebanyak 1.107,23 hektar.
Tabel 2.23. Data luasan bukaan tambang batubara dari tahun
2009s/d tahun 2013
No.
1.
2.
Jumlah
Uraian
IUP KP
PKP2B
Jumlah (Ha)
2009
2010
2011
2012
2013
612,35
616,18
574,74
639,74
687,32
2.021,27
2.025,1
2.133,47
2.152,9
2.449,5
148,92
1.408,92
1.558,73
1.513,16
1.762,18
30
Tabel 2.24. Jumlah Luasan Lahan yang di Tata Reklamasi Tambang Batubara
Tahun 2009-2013
No
1
Uraian
IUP KP
PKP2B
Jumlah
Tahun (Hektar)
2009
2010
2011
218,81
240,6
270,4
283,4
325,76
828,96
911,1
961,1
1.075,8
1.149,16
610,15
670,5
690,7
2012
792,4
2013
823,4
Uraian
IUP KP
PKP2B
Jumlah
Tahun (Hektar)
2009
2010
2011
2012
2013
218,81
276,5
330,4
5
380,15
412,23
828,96
906,9
1.060,8
5
1.107,2
3
610,15
630,4
660,3
990,7
5
680,7
695
5. Kehutanan
Pembangunan kehutanan tetap memerioritaskan peningkatan fungsi
hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehinggga fungsi hutan baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai
penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan di
Kabupaten Banjar memerlukan upaya pembinaan dan pengendalian
sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai penyangga kehidupan
masyarakat. Data luas kawasan hutan pada tahun 2012 dapat dilihat
pada tabel 2.25. berikut:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
31
Tahun (Hektar)
2011
2012
525
2013
2.235
1.721
32
Tabel 2.27. Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kab. Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
No.
1.
Uraian
Jumlah
65.297
Sangat Kritis
7.015,3
Tidak Kritis
2.
95.460,5
2.603
Kritis (Ha)
15.473,7
97.793,2
Sangat Kritis
92.269,6
68.331
3.003,5
33
3. 2013
1.400 Ha
321
Jumlah
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013
34
Tahun
2009
2010
2011
2012
217
163
110
1.282
1.003
%
17,10
10,00
16,93
2013
68
486
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2013
35
mencapai 98,88 Km, tahun 2006 meningkat menjadi 124,55 Km, tahun
2007 dan 2008 kondisi jalan yang baik mencapai 153,20 Km, sedang
tahun 2009 menjadi 360,60 Km.
1.
2.
3.
4.
5.
Uraian
Kegiatan
Pemeliharaan
Berkala Ruas
Jalan Kabupaten
Pemeliharaan
rutin Jalan
Kabupaten
Jembatan
Kabupaten
Perbaikan Jalan
Poros Desa
Jembatan Desa
Volume
Per Tahun Anggaran
2009
2010
2011
2012
Panjang
Ruas Jalan/
Jembatan
2013
37,66
35,17
24,273
35,983
24,15
781,39 Km
96,92
115,50
116,07
123,017
71,13
781,39 Km
461,72
91,63
16,00
10,00
8,00
32,00
17
4
16
3
23
5
Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar 2013
292 Unit
1.132,14
590,00
36
37
1.
Islam
3.
Kristen Katolik
2.
4.
5.
Kristen Protestan
Prosentase
(%)
486.641
99,61
546
0,11
939
Hindu
54
359
0,19
0,01
0,07
Masjid
Musholla
336
1.055
38
3.
Gereja Protestan
4.
Gereja Katolik
5.
Pura
6.
Vihara
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
Data tahun 2012di Kabupaten Banjar untuk jumlah masjid adalah
sebanyak 336 buah, sedangkan jumlah musholla/langgar sebanyak
1.055 buah.
Penataan Ruang
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun
2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2012-2032, dijabarkan
bahwa:
39
40
9. Pelayanan Penunjang
Penanaman modal
Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka
Kabupaten Banjar memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi.
Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investasi
meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu
juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta
informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan
pertimbangan yang layak bagi mereka untuk melakukan investasi.
Informasi mengenai peluang investasi memerlukan koordinasi antar
sektor, mengingat hal ini menyangkut banyak aspek. Berbagai aspek
dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan,
keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah.
41
Tabel 2.35. Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d
2013
No.
1.
2.
3.
Koperasi dan
UMKM
Jumlah koperasi
Jumlah koperasi
aktif
Jumlah UMKM
Tahun
2009
209
2010
210
2011
220
2012
226
2013
227
1.701
2.351
3.001
3.675
6.096
105
107
117
125
136
Ketenagakerjaan
Data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar terus
mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 sebesar 79,69 persen turun
menjadi 76,75 persen tahun 2010, tahun 2011 sebesar 76 persen,
sedang tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami
peningkatan menjadi 76,44 persen, sedang tahun 2013 terjadi
penurunan lagi menjadi 76,2 persen. Gambaran tingkat partisipasi
angkatan kerja tersebut sebagaimana pada tabel 2.37 berikut.
79,69
2011
76,00
2010
2012
2013
76,75
76,44
76,2
42
Laki Laki
Perempuan
Jumlah
Th. 2004-2009
37 (92,50 %)
35 (87,50 %)
32 (80 %)
40 (100 %)
40 (100 %)
40 (100 %)
3 (7,50 %)
5 (12,50 %)
8 (20 %)
43
44
Perpustakaan
Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah
Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup
representatif. Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah
dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung mencapai 6.904
orang dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan mencapai 8.400 orang. Dari
data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi
perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten
Banjar.
No.
1.
2.
3.
7.278
1.470
7.578
1.480
9.834
1.494
11.472
2.719
12.929
2.971
Sumber data : Kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Banjar Tahun
2013
45
46
Tahun
2012
2.
2013
104,66
Sumber data : BPSProvinsi Kalsel
3. Penataan Wilayah
Mengingat bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, merupakan
bagian Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus
bagian integral dari Pembangunan Nasional, perlu dipelihara keserasian
dan keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan
Nasional.Untuk itu pada setiap kegiatan pembangunan daerah, selain
memperhatikan kondisi, potensi dan prioritas daerah, di Kabupaten Banjar
diusahakan juga terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga
dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang
satu dengan yang lainnya. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang
dan kurang berkembang, perlu diberikan prioritas pengembangan dan
motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya.
Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan Sub Satuan Wilayah
Pembangunan (SSWP) tersebut adalah:
47
48
b.
49
1.
3.
Bank Kalsel
2.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
4.
2.
3.
5. BPR Swasta
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010
50
No.
Tahun
Rumah Tangga
yang menggunakan air bersih
Jumlah
Ratio
1.
2011
192.719
13,75
3.
2013
215.053
15,34
2.
2012
204.335
14,80
51
No.
52
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
53
No.
1.
2.
3.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya penerapan nilainilai kehidupan beragama dalam pratek penyelenggaran
pemerintahan danpembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja
sasaran yaitu Pengembangan Kebudayaan Daerah dengan capaian
kinerja sebesar100%, penegakan Perda Bernuansa Islamdengan
capaian kinerja sebesar 100% dan Pengajian Rutin keagamaan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjartelah terlaksana dengan baik
dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian dari ketiga indikator
tersebut berada pada predikat Sangat Berhasil.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya penerapan
nilai-nilai kehidupan beragama dalam pratek penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan:
Indikator
Pengembangan Kebudayaan
daerah
Penegakan Perda Bernuansa
Islam
- Penanganan kasus
pelanggaran perda
Ramadhan
Pengajian Rutin keagamaan di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar
Satuan
Kondisi
Target
baik
Realisasi
Baik
Capaian
100%
Pelaksanaan
Ada
Terlaksana
100%
Kegiatan
Ada
Terlaksana
100%
54
55
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
56
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
57
Indikator
Rasio ketersediaan kelas
terhadap penduduk usia
Satuan
Target
Realisasi
Rasio
1 : 33
1 : 25
%
Capaian
96,55
58
2.
Rasio
1 : 165
1 : 159
100
Indikator
Jumlah perpustakaan :
a. Umum
b. Desa
Jumlah pengunjung
perpustakaan pertahun
Satuan
Unit
Unit
Orang
Target
1
20
8.250
Realisasi
1
52
8.400
%
Capaian
100
100
100
59
60
Hambatan/Masalah:
61
Strategi/upaya pemecahan:
No
1.
2.
3.
Persentase kecamatan
bebas rawan gizi
Persentase desa yang
mencapai UCI
Persentase keluarga
miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan
Satuan
Target
Realisasi
Persen
80
70
%
Capaian
87,5
61,06
61,06
Persen
Persen
100
100
83,10
83,10
62
perkembangan
UKBM
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
63
No
1.
2.
Satuan
Target
Realisasi
Persen
Persen
62,5
65
59
54,7
%
Capaian
94,4
84,2
Hambatan/Masalah:
64
Strategi/upaya pemecahan:
No
1.
Satuan
Target
Realisasi
Persen
80
80
%
Capaian
100
65
Hambatan/Masalah:
Masih ada beberapa Puskesmas yang belum mempunyai gudang obat
sesuai standar dan ketentuan dalam penyimpanan obat
Strategi/upaya pemecahan:
No
1.
Satuan
Target
Realisasi
Rata-rata persentase
anggaran kesehatan dalam
APBD Kabupaten/Kota
Persen
6,35
%
Capaian
79,37
66
67
Indikator
Terlaksananya lomba
olahraga tingkat pelajar
dan masyarakat
Jumlah stadion olahraga
Jumlah gedung olahraga
Jumlah jenis klub olahraga
Jumlah event olahraga
nasional
Jumlah event olahraga
daerah
Satuan
Keg.
Buah
Buah
Klub
Keg.
Keg.
Target
Realisasi
8 Cabang 8 Cabang
olahraga olahraga
1 buah
36 buah
29 klub
4 kali
21 kali
1 buah
36 buah
30 klub
4 kali
21 kali
%
Capaian
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
68
berikut:
No
Indikator
1.
2.
3.
4.
Satuan
Buah
Buah
Buah
Kali
Target
21
11
Realisasi
21
11
21
11
21
24
%
Capaian
100 %
100 %
100 %
218,18
%
No
1
Target
Realisasi
71,34
71,96
Capaian %
100,56
69
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
70
No
Indikator
1.
3.
2.
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
100
368
100,82
950.245.409
365
1.519.384.163
159,89
71
Hambatan/Masalah:
Penyampaian informasi dan iklim dunia usaha masih belum optimal
dilaksanakan.
Strategi/upaya pemecahan:
Indikator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Target
Capaian
Realisasi Kinerja
(%)
266.774
17.027
810,00
285.655
16.109
819,56
107,08
94,61
101,19
5,00%
5,00%
4%
0,29%
4,90%
4,27%
5,8
98
106,75
86,78%
86,78%
100
1.461
kelp
6,00 kg
1.461
kelp
14,35 kg
100
3,74
ton/ha
3,97
ton/ha
106,15
239,17
72
No
Indikator
Target
Capaian
Realisasi Kinerja
(%)
kapita
73
22,34
21,79
74
75
Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
pertanian/perkebunan melalui kegiatan Pengolahan informasi
permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan, dan 4)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan
pengembangan agribisnis peternakan.
Dukungan anggaran APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013
sebesar
Rp.11.993.051.167
(87,23%)
dari
target
sebesarRp.13.748.789.745.
Hambatan/Masalah:
Menyusutnya lahan produktif bagi pengembangan tanaman pangan
serta terus merangkaknaiknya harga-harga sarana produksi.
Strategi/upaya pemecahan:
Indikator
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
76
(%)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
Jumlah UMKM
58%
59,91%
103,29
7.123
buah
130
buah
125%
6.096
buah
136 buah
4 buah
5 buah
125
600
buah
608 buah
101,33
127%
85,58
104,61
101,6
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
77
Indikator
Target
Realisasi
1.
Jumlah wisatawan
domestik
Jumlah wisatawan
asing
Jumlah pengembangan
potensi objek wisata
Jumlah hotel/restoran
1 Jt Org
500 Org
806.599
Org
2.199
14 Buah
14 Buah
2.
3.
4.
1 Buah
1 Buah
Capaian
Kinerja
(%)
80,65
439,8
100
100
Hasil
evaluasi
capaian
kinerja
sasaran
pengembangan
kepariwisataan.dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran,
memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 95,16
% dengan predikat sangat berhasil.
Hambatan/Masalah:
78
Strategi/upaya pemecahan:
1. Menggalakkan seminar dan sosialisasi bagi para kawula muda .agar
lebih pro-aktif dan peduli terhadap budaya dan pariwisata
Kabupaten Banjar.
2. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Peneliti untuk
terus melakukan penggalian-penggalian dan pengembangan situssitus budaya dan pariwisata,
Indikator
Persentase rumah
tangga yang
menggunakan listrik
Jumlah pengembangan
energi terbarukan
Target
100%
1 buah
Capaian
Realisasi Kinerja
(%)
100%
100
1 buah
100
79
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
Indikator
Target
Realisasi
1.
2 kali
2 kali
Capaian
Kinerja
(%)
100
80
4.
3.
Angka ketergantungan
76,34%
81,00%
106,1
100%
100%
100
2,09%
2,09%
100
81
Indikator
1.
2.
3.
4.
5.
63,76
%
40,73
63,76 %
Capaian
Kinerja
(%)
100 %
4,11
40,91 %
2,37
100 %
Target Realisasi
40,91
40,73 %
40,70
40,17
100%
57,66%
98,7 %
82
83
tahun.
Sedangkan untuk Pengujian dan analisa sampel udara mewakili
wilayah pemukiman, transportasi, perkantoran dan industri. Masing
masing dilaksanakan 2 (dua) tahap mewakili 1 musim. Capaian Kinerja
Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
No
1
2
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
<10
8,86
100
<1.400
973
100
Indikator
Persentase penanganan
sampah
Satuan
Target
Hasil
Persen
21,94
21,94
Capaian
Kinerja
(%)
100
M3 / Hari
150
329
219,33
persen
40,73
40,73
100
84
85
No
1.
2.
Indikator Kinerja
Menurunnya kegiatan
penambangan Ilegal (PETI)
Terlaksananya kegiatan reklamasi
sesuai ketentuan
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja %
2 kasus
0 kasus
100%
50 Ha
33 Ha
66 %
86
87
Indikator
1.
Capaian
Target Realisasi Kinerja
(%)
1
100
88
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya Akuntabilitas
keuangan dan kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjar
SKPD yang Melaporkan
pelaksanaan SPM
Peningkatan Kualitas
Pengendalian Pembangunan
Waktu Penetapan Perda APBD
Target
Realisasi
WDP
WDP
B
70
B
70
60
Tepat
waktu
70
60
Tepat
waktu
55
42.136.2
21.827
10,5
51.335.065.
705
14,77
70
70
100
12
100
105,37
13
83
Capaian
Kinerja %
100
100
100
100
78,57
100
100
100
100
100
83
89
90
91
92
93
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
Indikator
Persentase PNS yang
mendapatkan hukuman Disiplin
Jumlah SOTK SKPD yang telah di
evaluasi
Target
0,10
67
Realisasi
0,11
67
Capaian
Kinerja
%
90,90
100
94
Hambatan/Masalah:
Masih ada pejabat di SKPD yang belum mengerti terkait analisa jabatan
dan beban kerja.
Strategi/upaya pemecahan:
95
1
2
3
4
375
375
100 %
80
182
100 %
29
59
23
61
80 %
100 %
96
No
Indikator
Target
Realisasi
67
67
Capaian
Kinerja %
100 %
97
No
1
2
3
Target
Realisasi
80
80
Capaian
Kinerja %
100
65
78
100
Pencapaian
berikut :
indikatorkinerja
80
100
100
sasarantersebut,denganuraiansebagai
98
99
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
No
1.
2.
Target
Realisasi
62.250
500
82.939
385
Capaian
Kinerja %
133,23
77
100
No
Indikator
Target
Realisasi
10
13
Capaian
Kinerja %
100
100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29
3
25
3
86,20
100
3
100
3
100
25
86,20
10
10
29
100
100
100
100
101
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
1. Koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif dan pihak lain yang
berkepentingan
2. Melaksanakan studi akademis sebelum mengajukan usulan Raperda
No
1.
2.
3.
4.
14
34
100
15
15
100
20
20
100
102
No
1.
2.
3.
4.
103
No
1.
3.
2.
16.378
15.681
Capaian
Kinerja %
104,4
4059
3767
92 %
Target
Realisasi
3,17
2,97
106,7
104
Indikator
Target
Realisasi
JumlahKegiatanPenguranganResi
koBencana
TertanganinyaDaruratBencanaPa
da Wilayah Bencana
PenangananDaruratBencanaTerh
adap Daerah RawanBencana
PemulihanPascaBencana
23
23
Capaian
Kinerja %
100
51
51
100
60
30
100
50
105
106
107
No
1.
2.
3.
4.
Target
Realisasi
Persentase pengaduan
masyarakat tentang layanan
publik bidang perijinan yang
telah ditindaklanjuti
lndeks Kepuasan masyarakat
bidang pelayanan perijinan
Terlaksananya pengembangan
website Domain dan Sub Domain
di seluruh SKPD
Persentase penduduk yang
menggunakan internet
50
100
Capaian
Kinerja %
100
83
81,48
98,16
46,12
50
100
65,12
70
100
Pencapaian
indikatorkinerja
sasaran
tersebut,denganuraian
sebagaiberikut :
1. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik
bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti
PembentukanBadanPelayanan
Perijinan
TerpaduKabupaten
Banjar
merupakanwujud
komitmenpemerintahKabupatenBanjaruntuk
senantiasa
meningkatkankualitas
pelayananPublik
kepadamasyarakat,danmemberikan
aksesyang
lebihluas
kepadamasyarakatuntuk
memperoleh
pelayananpublik
sepertiyangdiamanahkanPeraturanMenteriDalamNegerinomor24tah
108
un2006tentangPedomanPenyelenggaraanPelayananTerpadu
Satu
Pintu.
Sesuai pasal 4 Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang
Pedoman OrganisasidanTataKerjaUnitPelayananPerijinanTerpadu
diDaerah,BPPT mempunyai tugas melaksanakankoordinasidan
menyelenggarakan
pelayanan
administrasidibidang
perijinansecaraterpadudenganprinsipkoordinasi,integrasi,sinkronisa
si,simplifikasi,keamanandankepastian.
109
Hambatan/Masalah:
110
Strategi/upaya pemecahan:
Indikator
Rasio Penduduk BerKTP per
Satuan Penduduk
Rasio penduduk ber kartu
keluarga (KK)
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Rasio
0,75
0,96
100
Rasio
0,70
0,76
100
Rasio
0,95
22
0,97
18
100
81,82
111
112
113
Hambatan/Masalah:
Strategi/upaya pemecahan:
114
115
116
117
yang
118
119
120
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1.
ArahKebijakanEkonomi Daerah
Berdasarkan data BPS Kabupaten Banjar diketahui bahwa
perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2011 mampu menghasilkan PDRB
sebesar 7,71 trilyun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang
mencapai 6,94 trilyun rupiah. Sedangkan berdasarkan perhitungan
sementara nilai PDRB tahun 2013 diperkirakan akan mencapai nilai 9,41
trilyun rupiah. Berdasarkan data BPS juga terlihat nilai PDRB atas dasar
harga konstan sebesar 3,55 trilyun rupiah pada tahun 2011, sedangkan
pada tahun 2013 diperkirakan naik menjadi 3,95 trilyun rupiah. Dengan
kata lain PDRB tahun 2011 tumbuh 6,21%, sedangkan untuk tahun 2013
diperkirakan tumbuh sebesar 4,54%. Perkembangan PDRB Kabupaten
Banjar tahun 2009 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2009 2013
Tahun
Harga Berlaku
Harga Konstan
Rp(000)
Pertumbuhan
(%)
Rp(000)
Pertumbuhan
(%)
2009
6.148.811.632
16,15
3.193.543.959
6,18
2011
7.714.933.980
11,13
3.551.835.978
6,21
2010
2012*)
2013**)
6.942.098.168
8.610.814.804
9.405.026.862
12,90
11,61
9,22
3.344.304.960
3.776.841.989
3.948.226.845
4,72
6,33
4,54
135
meningkat cukup pesat tahun 2012 yaitu tumbuh 6,68 persen. Peningkatan
yang signifikan pada sektor pertaninan tersebut merupakan sumbangan
dari sub sektor tabama yang tumbuh 8,41 persen, dimana pada tahun 2012
ini terjadi lonjakan produksi padi yang signifikan. Namun demikian
diperkirakan terjadi perlambatan pertumbuhan ditahun 2013, dengan
pertumbuhan sekitar 4,54 persen. Hal ini terjadi karena belum pulihnya
kinerja dari sektor pertambangan, selain itu ditambah lagi dengan
terjadinya perlambatan pertumbuhan disektor pertanian karena terjadinya
penurunan luas panen dan produktifitas padi selama 2013. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Banjar tiap sektor dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan
Tahun 2011 2013
No
Sektor
2011
2012*)
1
Pertanian
4,81
6,68
2
Pertambangan & Penggalian
5,83
4,23
3
lndustri Pengolahan
5,34
5,08
4
Listrik & Air Bersih
6,26
6,21
5
Bangunan/Konstruksi
5,39
6,43
6
Perdagangan, Restoran & Hotel
7,04
7,36
7
Pengangkutan & Komunikasi
6,33
6,24
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
8,27
6,03
9
Jasa-jasa
8,75
7,55
Pertumbuhan
PDRB tanpa pertambangan
6,35
6,61
PDRB dengan pertambangan
6,21
6,33
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2012
2013**)
1,08
1,50
5,03
6,61
7,03
7,20
6,04
7,86
8,02
4,54
Struktur Perekonomian
Konstribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Banjar yang
sebelumnya selalu menempati peringkat pertama, sejak tahun 2010
tergeser posisinya oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2012, sektor
perdagangan memberikan konstribusi terbesar yaitu sebesar 24,21%
dengan nominal sebesar 2,08 trilyun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi
dibandingkan tahun 2011 yang sharenya mencapai 23,67% dengan nominal
1,83 trilyun rupiah. Sub sektor yang sangat menunjang penciptaan PDRB
sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, dimana
konstribusi sub sektor ini sekitar 21,29 %. Sedangkan untuk sub sektor
lainnya yakni restoran/rumah makan dan perhotelan memberikan
konstribusi masing-masing hanya sebesar 2,88 % dan 0,04 % saja.
Sedangkan ditahun 2013 sektor perdagangan ini diperkirakan akan
memberikan share sekitar 25,14 %. Struktur perekonomian regional
Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 3.3.
136
Tabel 3.3
Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku
Tahun 2011 2013
No
Sektor
2011
2012*)
2013**)
1
2
3
4
5
6
7
8
Pertanian
22,10
22,34
21,79
Pertambangan & Penggalian
20,53
19,68
18,47
lndustri Pengolahan
5,83
5,79
5,87
Listrik & Air Bersih
0,75
0,73
0,72
Bangunan
6,11
6,00
6,07
Perdagangan, Restoran & Hotel
23,67
24,21
25,14
Pengangkutan & Komunikasi
5,57
5,59
5,69
Keuangan, Persewaan & Jasa
4,18
4,12
4,26
Perusahaan
9
Jasa-jasa
11,26
11,55
11,99
Total PDRB
100,00
100,00
100,00
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2011 2013
PDRB Perkapita
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2009 2013
berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.4
berikut.
Tabel 3.4
Harga Konstan
PDRB
PDRB
Tahun
Pertumbuhan
per kapita
Pertumbuhan
per kapita
(%)
(Ribuan
(%)
(Ribuan Rp.)
Rp.)
2009
12.352
13,86
6.415
4,09
2010
13.634
10,38
6.568
2,38
2011
14.939
9,57
6.877
4,72
2012*)
16.373
9,60
7.181
4,42
2013**)
17.572
7,32
7.376
2,72
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012& Perkiraan
2013
Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau
naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta.
137
Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2012 sebesar
7,181 juta rupiah atau naik sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2013, diperkirakan PDRB per Kapita Kabupaten Banjar
mengalami perlambatan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada
tahun 2012, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan
9,60% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan hanya naik 7,32%.
3.2.
Berdasarkan
data
historissampai
dengan
tahun2013dimungkinkanuntukmerumuskan target padatahun2014 dan
tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2014 diperkirakan
5,7% dan pada tahun 2015 berkisar pada pertumbuhan 6%. Pertumbuhan
daerah Kabupaten Banjar yang semula diperkirakan pada tingkat 6 6,5%
juga terkoreksi menjadi 4,76% - 5,76% pada tahun 2014. Sementara itu
untuk tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,99 6,00%.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini jika tidak terjadi perubahan asumsi
dasar terhadap beberapa hal pokok seperti nilai tukar rupiah, tingkat inflasi
dan kenaikan komoditas yang banyak mempengaruhi perekonomian
masyarakat seperti harga BBM.
Berdasarkan asumsi secara nasional pada tahun 2015 nilai tukar
rupiah diperkirakan berkisar pada angka Rp. 11.600,00 Rp. 11.800,00 per
$ US, tingkat inflasi berkisar pada 4,5%. Secara lokal APBD Kabupaten
Banjar pada tahun 2015 diperkirakan berkisar 1,4 Triliun Rupiah dan nilai
investasi sekitar 1,65 Triliun Rupiah.
ArahKebijakanKeuangan Daerah
138
No
Uraian
Jumlah
Pendapatan
Jumlah Belanja
Surplus/ Defisit
1.170.014.739.487,00
2
3
1.225.473.057.972,00
(55.458.318.485,00)
Proyeksi RAPBD
TA.2015 (Rp)
1.107.168.694.487,00
Pertumbuhan (Rp)
44.975.668.290,00
4,23%
1.200.507.945.595,00
(93.339.251.108,00)
93.920.503.691,00
(32.944.837.394,00
6,94%
(54,55)%
Pertumbuhanpendapatan
pada
tahun
2015
mengalamikenaikansebesar 4,23% ataumengalamikenaikan target sebesar
Rp.44.975.668.290,00,- sementara pertumbuhanbelanja juga meningkat
6,94% ataunaik Rp.93.920.503.691,00,- Secara komulatuifperbandingan
total
pendapatandaerahdenganbelanjaterjadidefisitsebesar
Rp.32.944.837.394,00,-.
Kebijakan belanja secara proporsional guna menjaga keseimbangan
antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dimana porsi
belanja tidak langsung sebesar 53%. Sementara itu belanja langsung
dialokasikan 47% dari rencana total belanja daerah.
Kenaikan porsi belanja pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun
2013 lebih di arahkan kepada peningkatan belanja langsung sehingga porsi
belanja langsung tidak berbeda jauh dengan porsi belanja tidak langsung
yang dapat diartikan porsi belanja diarahkan pada peningkatan pelayanan
139
140
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
140
No
.
1.
2.
3.
4.
Terwujudnya
kehidupan
masyarakat
yang madani
Terwujudnya
penerapan
nilai-nilai
kehidupan
beragama
dalam praktek
penyelenggaraa
n pemerintah
dan
pembangunan
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan
serta lulusan di
semua jenjang
dan jalur
pendidikan
Terwujudnya
peningkatan
sarana
prasarana dan
Indiaktor
Satuan
Target
Kondisi
Baik
Kondisi
Baik
Pelaksanaa
n
Ada
Kondisi
Kondisi
Kegiatan
Baik
Ada
Ada
Kondisi
Baik
Persen
Nilai
Nilai
Nilai
Tahun
Persen
98,05
7,25
7,50
7,50
7,33
98,37
Persen
64,62
Persen
86,00
Persen
108,00
Persen
71,19
Persen
Rasio
Rasio
90,00
26
24
141
No
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sasaran
aksesibilitas
pelayanan
pendidikan
kepada seluruh
masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
budaya baca
masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas dan
akses
pelayanan
dasar serta
rujukan bagi
masyarakat
13.
19.
20.
21.
Terwujudnya
peningkatan
promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan
kesehatan
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
lingkungan
bersih dan
sehat
Terwujudnya
peningkatan
pengawasan
Satuan
Target
Unit
Unit
Orang
1
26
10.000
14.
15.
16.
17.
18.
Indiaktor
Tahun
1000
penduduk
100.000
penduduk
100.000
penduduk
Persen
Per 1000
kh
Per 100000
kh
Persen
Buah
68
1,5
171
52
88
0
0
1
66
Persen
Persen
Persen
80
100
100
Persen
Persen
62,5
65
Persen
80
142
No
.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Sasaran
komoditas
produk pangan
dan obat
Terwujudnya
pengembangan
kebijakan
manajemen
kesehatan
Terwujudnya
keluarga
berencana yang
mandiri dan
sejahtera
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
pemuda dan
prestasi
olahraga
Terwujudnya
pengembangan
dan pelestarian
budaya lokal,
kawasan
budaya dan
benda cagar
budaya.
Terwujudnya
manajemen
penyelenggaraa
n pembangunan
SDM yang
berkualitas.
Terwujudnya
sinergi antara
pemerintah,
masyarakat dan
sektor swasta
serta
terwujudnya
usaha
perekenomian
Indiaktor
Satuan
Target
Persen
Persen
PPM PA
persen
2,17
76.500
78,80
Keg.
Buah
Buah
Klub
Keg.
Keg.
Buah
Buah
Buah
Kali
8 Cabang
olahraga
1 buah
36
buah
29 klub
4 kali
21 kali
23
11
24
13
IPM
71,34
Perda
Rp
(1000.000)
Buah
950.24
5
365
143
No
.
40.
Sasaran
masyarakat
yang berdaya
saing tinggi.
Terwujudnya
kehidupan
masyarakat
yang madani
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Terciptanya
tata kelola
perekonomian
daerah yang
responsif dan
adaptif.
Pengembangan
Kepariwisataan
54.
55.
56.
57.
Indiaktor
- Karet
- Sapi
Laju pertumbuhan produksi tanaman
pangan, perkebunan dan peternakan
- Padi
- Karet
- Sapi
Rata-rata produktivitas tanaman pangan
per hektar (padi)
Persentase kebutuhan bahan pangan
(beras, daging, telur, susu, buah dan
sayuran) yang dapat dipenuhi oleh
produksi pertanian daerah
Jumlah Kelompok Tani
Rasio pemenuhan daging per kapita
Persentase koperasi aktif
Jumlah UMKM
Jumlah koperasi
Persentase koperasi yang dapat
menjalankan usahanya secara mandiri
(Koperasi aktif)
Jumlah UMKM yang melakukan
pameran dan promosi di luar Kab.Banjar
Jumlah perusahaan yang terdaftar yang
bergerak di sektor usaha perdagangan.
Jumlah wisatawan domestik
Jumlah wisatawan asing
Jumlah hotel/penginapan
Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik
Jumlah pengembangan energi
terbarukan
Satuan
Target
Ton
Ton
Populasi
266.77
4
17.027
810,00
Persen
Persen
Persen
Ton/ha
5,00
5,00
4
3,74
Persen
86,78%
Kelompok
Kg
persen
Buah
Buah
persen
1.461
6,00 kg
70
7.123
130
125%
Buah
Buah
Orang
(Ribu)
Orang
600
1.000
50
0
Buah
Buah
Persen
14
100
Buah
144
No
.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Sasaran
pengembangan
energi
terbarukan.
Terbangunnya
kesatuan
pengelolaan
hutan (KPH)
serta
pemanfaatan
potensi
sumberdaya
hutan yang
dikelola secara
bijaksana,
efisien dan
lestari.
Perluasan
kesempatan
kerja,
produktivitas
dan
perlindungan
ketenagakerjaa
n dan
pengembangan
wilayah
transmigrasi.
Terwujudnya
ketersediaan
Infrastruktur
publik yang
memadai baik
kuantitas dan
kualitas.
66.
67.
68.
69.
Terwujudnya
pembangunan
Indiaktor
Satuan
Kawasan
Angka pengangguran
Angka partisipasi angkatan kerja.
Angka ketergantungan
Angka sangketa pengusaha-pekerja per
tahun
Persen
Persen
Persen
Kali
4
76,34
2,09
10
Persen
63,76
%
persen
40,91
persen
78,24
CO
COD
<1.400
<10
persen
persen
Target
40,73
4,11
145
No
.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Sasaran
Indiaktor
daerah
berwawasan
lingkungan.
Terwujudnya
Persentase penanganan sampah
pengelolaan
Persentase penduduk berakses air
persampahan
minum
dan air (bersih, Rata-rata produksi sampah yang di kelola
sehat dan
ekonomis)
Terwujudnya
Penurunan luas kerusakan kawasan
perlindungan,
hutan dan lahan
pemanfaatan
Pembentukan Masyarakat Peduli Api
dan rehabilitasi
sumber daya
lahan dan hutan
Terwujudnya
Menurunnya kegiatan penambangan
pengelolaan
Ilegal (PETI)
pertambangan
Kegiatan reklamasi sesuai ketentuan
yang ramah
lingkungan.
Terwujudnya
Tingkat pelanggaran aturan perundangpengelolaan
undangan tentang penangkapan ikan
perikanan dan
kelautan yang
berorientasi
aquabisnis yang
ramah
lingkungan.
Terwujudnya
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan
Tatakelola
dan kinerja Pemerintah Kabupaten
Pemerintahan
Banjar
yang Responsif, SKPD yang Melaporkan pelaksanaan SPM
Akuntabel dan
Peningkatan Kualitas Pengendalian
Transparan
Pembangunan
Waktu Penetapan Perda APBD
Tingkat capaian kinerja pengelolaan
keuangan
Jumlah pajak dan retribusi daerah
Satuan
Target
Persen
persen
27,6
40,73
Hektar
165
Kasus
M3 / Hari
Kelompok
150
Ha
50
kasus
<5
Opini
Nilai
WTP
B
Ketepatan
waktu
Persen
Tepat
waktu
80
Persen
Persen
Rupiah
(milyar)
Persen
Persen
100
80
40.220
10,25
100
146
No
.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Sasaran
Terwujudnya
kapasitas
kelembagaan
dan pemerintah
serta pegawai
daerah yang
efisien
Terwujudnya
kinerja
aparatur yang
berbasis
kompetensi
Terwujudnya
struktur
Organisasi
Pemerintah
Daerah yang
efisien
Terwujudnya
mekanisme
pengawasan
dan
penyerapan
aspirasi publik
yang baik
Terwujudnya
Perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian
tata ruang
daerah.
Meningkatnya
pembinaan dan
kesadaran
hukum di
daerah
Indiaktor
Satuan
Target
Persen
SKPD
orang
Persen
90
12
100
0,08
Orang
400
Orang
Orang
100
55
Persen
80
Persen
75
M2
Buah
62.250
500
Produk
Hukum
Buah
Bulan
Buah
20
SKPD
Persen
Persen
Persen
67
50
67
80
25
2,5
1
147
No
.
Sasaran
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111. Terwujudnya
112. ketertiban dan
keamanan yang
113. kondusif
114.
115. Meningkatnya
peran
116. pemerintah dan
masyarakat
117. dalam
pemeliharaan
118. ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
119. Terwujudnya
120. peningkatan
121. kualitas
kehidupan
sosial
masyarakat
122. Terwujudnya
ketahanan
123. masyarakat
terhadap
124. bencana
Indiaktor
Satuan
Target
Keg
Persen
4
100
Buah
10
Kegiatan
setiap
raperda
Kasus
Kali
3
597
14
Orang
15
orang
133
Angka kriminalitas
Jumlah penanganan kasus pelanggaran
perda ramadhan
Peningkatan Jumlah personil dalam
pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda
Jum'at Khusyu
Jumlah personil Linmas terhadap
desa/kelurahan dalam pemeliharaan
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000
Jumlah Penduduk
Jumlah Linmas per 10.000 Jumlah
Penduduk
Peningkatan jumlah pelaksanaan
Kegiatan Patroli Trantib Umum
Peningkatan jumlah pelaksanaan
kegiatan patroli pengawasan zona
wilayah
Jumlah Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang
terayomi
JumlahKegiatanPenguranganResikoBenc
ana
TertanganinyaDaruratBencanaPada
Wilayah Bencana
PenangananDaruratBencanaTerhadap
Buah
Bulan
Orang
25
20
Orang
4.444
Orang
150
Persen
250
Jiwa
Persen
Angka
16.378
3,17
4059
Buah
23
Kali
51
Paket
148
No
.
Sasaran
125.
126. Terwujudnya
pelayanan
publik
127. terintegrasi
yang mudah
128. dan cepat
129.
130. Terwujudnya
penataan
131. kependudukan
132. yang tepat dan
133. efektif
Indiaktor
Daerah RawanBencana
PemulihanPascaBencana
Persentase pengaduan masyarakat
tentang layanan publik bidang perijinan
yang telah ditindaklanjuti
lndeks Kepuasan masyarakat bidang
pelayanan perijinan
Terlaksananya pengembangan website
Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD
Persentase penduduk yang menggunakan
internet
Rasio Penduduk BerKTP per Satuan
Penduduk
Rasio penduduk ber kartu keluarga (KK)
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000
Penduduk
Satuan
Target
Persen
Persen
100
50
Indeks
83
Persen
65,12
Rasio
0,90
Persen
Rasio
Rasio
Persen
46,12
1
0,80
30
149
4.2.
Prioritas Pembangunan
Visi
Misi Kesatu
Tujuan
1) Meningkatkan
kualitas kehidupan
beragama
masyarakat.
2) Menerapkan nilainilai kehidupan
beragama dalam
aktivitas
pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Program Prioritas
Bantuan Kegiatan Majelis Taqlim.
1) Program Bantuan Sosial Keagamaan
2) Program Bantuan Kesehatan Ulama
dan Tokoh Masyarakat.
1) Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya.
2) Program Pengembangan Nilai
Budaya.
1) Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
2) Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
3) Penerapan ketentuan daerah yang
berkaitan dengan Jibabisasi, Perda
Ramadhan, Jumat Khusyu, Perda
Zakat.
4) Pengajian Rutin Keagaman di
Pemerintah Kabupaten Banjar.
150
SKPD
Setda Bagian Kesra.
Setda Bagian Kesra
Dinas Kebudayaan
Pariwisaya dan
Olahraga
Badan
Kesbangpol
Saltpol PP
Setda Bagian
Kesra
Visi
Misi Kedua
Tujuan
1) Mewujudkan
masyarakat yang
berpendidikan dan
berkualitas.
2) Mewujudkan
masyarakat yang
sehat.
3) Terwujudnya
peningkatan budaya
baca masyarakat.
1) Terwujudnya
peningkatan kualitas dan
akses pelayanan dasar
serta rujukan bagi
masyarakat.
Program Prioritas
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan.
2. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.
1. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun.
2. Program Pendidikan Menengah.
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
2. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun.
3. Program Pendidikan Menengah.
4. Program Pendidikan Non Formal.
5. Program Pendidikan Luar Biasa.
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan.
1. Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak.
2. Program Peningkatan Kesehatan
Anak Balita.
3. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat.
151
SKPD
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kantor
Perpustakaan dan
Arsip Daerah.
Dinas Kesehatan
2) Terwujudnya
peningkatan promosi
dan pemberdayaan
masyarakat dalam
pembangunan
kesehatan.
3) Terwujudnya
peningkatan kualitas
lingkungan bersih dan
sehat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014
Dinas Kesehatan
4) Terwujudnya
peningkatan
pengawasan komoditas
produk dan obat.
5) Terwujudnya
pengembangan
kebijakan manajemen
kesehatan.
6) Terwujudnya keluarga
berencana yang mandiri
dan sejahtera
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
3) Meningkatkan
kemapuan
kepemudaan, prestasi
olahraga dan
pelestarian seni
budaya.
1) Terwujudnya
peningkatan kapasitas
pemuda dan prestasi
olahraga.
BPPKB
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata dan
Olahraga.
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata dan
Olahraga.
2) Terwujudnya
pengembangan dan
pelestarian budaya local,
kawasan budaya dan
benda cagar budaya.
4) Mewujudkan
manajemen
pembangunan SDM
berkualitas
Terwujudnya manajemen
penyelenggaraan
pembangunan SDM yang
berkualitas.
155
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata dan
Olahraga.
Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata dan
Olahraga
Bappeda.
Visi
Misi Ketiga
Tujuan
1) Mewujudkan
masyarakat yang
berkompentesi kerja
dan berdaya saing.
Program Prioritas
1. Program Penciptaan Iklim Usaha
Mikro Kecil Menengah yang Kondusif.
2. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Mikro Kecil
Menengah.
3. Program Pengembangan Sistem
Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah.
4. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi.
1. Program Pengebangan Industri Kecil
dan Menengah.
2. Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial.
3. Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri.
4. Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi.
5. Program Penataan Struktur Industri.
1. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor.
2. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri.
3. Program Perlindungan Konsumen
156
SKPD
Dinas Koperasi dan
UMKM
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan.
2) Terwujudnya
ketersetidaan energy
untuk masyarakat dan
pengembangan energy
terbarukan.
2) Mewujudkan
stabilitas
perekonomian
berbasis ekonomi
kerakyatan.
1) Terwujudnya
peningkatan ketahanan
ekonomi masyarakat.
157
Dinas
Pertambangan dan
Energi Sumber
Daya Mineral.
BPMPD
BPMPD
BPMPD
Dinas Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan.
Kantor
Ketahanan
Pangan.
158
Dinas
Pertaninan,
Perkebunan
dan
Peternakan,
Dinas Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan
Dinas Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan.
Dinas Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan.
Kantor Ketahanan
Pangan
Dinas Perikanan
Perikanan.
2. Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar.
Program Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan.
1. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap.
2. Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan.
3. Program Pengawasan Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan.
4. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir.
Program Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan.
1. Program Pembinaan dan Penertiban
Industri Hasil Hutan.
2. Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan.
Program Pemberdayaan Penyuluh
pertanian /perkebunan lapangan.
159
dan Kelautan.
Dinas Perikanan
dan Kelautan.
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Badan
Pemberdayaan
Penyuluh
Dinas Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan.
Bappeda
3) Menciptakan Iklim
investasi yang sehat
untuk memperluas
lapangan kerja.
1) Terwujudnya sinergi
antara pemerintah,
masyarakat dan sektor
swasta.
2) Pengembangan daya
tarik kepariwisataan
160
Setda Bagian
Hukum
Setda Bagian
Ekonomi
BPPT
Setda Bagian
Tapem
Setda Bagian
Tapem
DPPKAD
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata dan
Olahraga.
3) Perluasan kesempatan
kerja, produktivitas dan
perlindungan
ketenagakerjaan dan
pengembangan wilayah
transmigrasi
4) Terwujudnya
ketersediaan
infrastruktur publik
yang memadai baik
kuantitas dan kualitas.
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata, dan
Olahraga
162
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi
Informatika
Visi
Misi Keempat
Tujuan
1) Mewujudkan
Penyelenggaraan
pembangunan
kelestarian
lingkungan hidup dan
pengelolaan
persampahan dan air
limbah yang
berwawasan
lingkungan.
Program Prioritas
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
163
SKPD
Dinas
Pertamanan
dan Kebersihan
Dinas
Pekerjaan
umum
Badan
Lingkungan
Hidup
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Bappeda
2) Mewujudkan
pengelolaan sumber
daya alam yang
berkelanjutan.
2) Terwujudnya
Pengelolaan
Persampahan dan Air.
1) Terwujudnya
perlindungan,
pemanfaatan dan
rehabilitasi sumber daya
lahan dan hutan.
2) Pengelolaan perikanan
dan kelautan yang
berorientasi aquabisnis
yang ramah lingkungan.
Dinas Pertamanan
dan Kebersihan
Badan Lingkungan
Hidup
Dinas Kehutanan
Dinas Perikanan
dan Kelautan.
3.
4.
Terwujudnya pengelolaan
pertambangan yang ramah
lingkungan
1.
2.
165
Badan
Lingkungan
Hidup.
Dinas
Pertambangan
& Energi
Sumber Daya
Mineral
Visi
Misi Kelima
Tujuan
1) Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik.
Program Prioritas
SKPD
1. Program Peningkatan dan
DPPKAD
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Dinas
Teknologi Informasi.
Perhubungan,
2. Program Kerjasama Informasi
Komunikasi
dengan Massmedia.
Informatika.
3. Program Pengembangan Komunikasi, Sekretariat
Informasi dengan Media massa.
Daerah
4. Program Fasilitas peningkatan SDM
Sekretariat
Bidang Komunikasi dan Informasi.
DPRD
5. Program Peningkatan Pelayanan
Inspektorat
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah.
6. Program Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan.
7. Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah.
8. Program Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan.
166
2) Terwujudnya kapasitas
kelembagaan &
pemerintah serta
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014
BPMPD
Bappeda
BKD
Setda Bagian
Tapem
Setda Bagian
Hukum
KPAD
Sekretariat
DPRD
3) Meningkatnya
pembinaan dan
kesadaran hukum di
daerah
4) Terwujudnya
mekanisme pengawasan
dan penyerapan aspirasi
publik yang baik.
2) Mengoptimalkan
Pelayanan Publik.
1) Terwujudnya pelayanan
publik terintegrasi yang
mudah dan cepat.
2) Terwujudnya Penataan
Sekretariat
Daerah
BPPKB
Inspektorat
Setda Bagian
Ekonomi
BPPT
Dinas
Kependudukan yang
tepat dan efektif.
3) Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata
Ruang Daerah.
Kependudukan.
4) Terwujudnya Ketahanan
Masyarakat terhadap
bencana.
5) Terwujudnya Ketertiban
dan Keamanan yang
Kondusif
169
Kependudukan &
Catatan Sipil
Dinas
Pekerjaan
Umum.
Bappeda
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan.
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Badan
Kesbangpol &
Linmas.
Badan
Kesbangpol &
Linmas
Kantor Satpol
PP
6) Terwujudnya
peningkatan kualitas
kehidupan sosial
masyarakat.
3) Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik.
1) Terwujudnya kinerja
aparatur yang berbasis
kompetensi.
2) Meningkatnya peran
pemerntah dan
masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat.
3) Terwujudnya struktur
organisasi pemerintah
daerah yang efisien.
170
Dinas Sosial
Dinas Sosial
NO
URUSAN SKPD
1
2
3
4
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
RSUD RATU ZALEHA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS SOSIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
DINAS PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BADAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2014
(Rp)
55.175.418.020
24.807.618.365
52.345.050.000
80.000.000.000
2015
(Rp)
135.371.413.235
29.389.758.990
57.600.000.000
80.000.000.000
70.000.000.000
153.635.190.447
19.131.785.000
32.427.238.800
5.878.650.000
10.482.009.308
3.584.700.000
4.363.367.000
5.484.800.000
8.088.350.050
5.677.983.000
6.841.150.000
2.285.267.000
3.454.185.500
9.318.954.100
4.698.613.000
2.015.327.300
2.599.101.450
9.210.490.300
9.210.490.300
1.839.066.700
1.839.066.700
6.445.477.700
10.011.676.500
2.743.016.250
18.309.410.000
55.461.128.800
1474793400
18.309.410.000
11.853.374.520
18.622.487.000
9.083.242.000
2.337.440.000
9.083.242.000
2.337.440.000
2.505.354.000
1.563.800.000
2.588.870.000
1.608.760.000
171
NO
URUSAN SKPD
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2014
(Rp)
3.434.477.000
2015
(Rp)
8.968.627.500
1.301.664.500
3.803.800.000
1.624.407.000
6.841.150.000
880.920.500
532.787.000
10.630.000.000
17.680.000.000
3.975.975.000
3.579.637.000
9.470.665.000
13.081.200.777
3.643.550.000
1.006.000.000
6.352.230.900
23.767.046.200
13.081.200.777
9.334.087.500
492.019.666.712
712.063.726.677
172
FORMAT I.D
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
Urusan Pendidikan
1
1
01
Bidang Pendidikan
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
06
01
01
01
01
07
Prioritas daerah
(3)
Meningkatkan Akses
Pendidikan
Sasaran Daerah
(4)
Terwujudnya peningkatan sarana
prasarana dan aksesibilitas pelayanan
pendidikan kepada seluruh masyarakat
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Dinas Pendidikan
19
100%
100%
100%
770,444,200
81,222,200
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
23,958,000
26,353,800
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
136,698,200
150,368,020
Dinas Pendidikan
200%
200%
200%
13,176,900
14,494,590
300%
300%
300%
1,125,786,420
1,238,365,062
400%
400%
400%
1,241,900,000
1,366,090,000
500%
500%
500%
467,890,302
514,679,332
Dinas Pendidikan
600%
600%
600%
1,148,653,000
1,263,518,300
Dinas Pendidikan
700%
700%
700%
729,387,661
802,326,427
Dinas Pendidikan
800%
800%
800%
5,002,155,791
5,502,371,370
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
100%
Penunjang administras
100%
100%
5,203,889,130
5,724,278,043
Dinas Pendidikan
1,925,000,000
2,117,500,000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
03
Kab. Banjar
100%
100%
100%
01
01
01
02
05
1 buah
300,000,000
330,000,000
Dinas Pendidikan
01
01
02
22
100%
100%
100%
01
Kab. Banjar
100%
100%
132,936,023,360
146,229,625,696
Dinas Pendidikan
01
01
01
02
23
Kab. Banjar
100%
1 Tahun
1 Tahun
93,500,000
102,850,000
Dinas Pendidikan
01
01
01
02
24
Kab. Banjar
200%
2 Tahun
2 Tahun
290,070,000
319,077,000
Dinas Pendidikan
01
01
01
02
28
Kab. Banjar
300%
3 Tahun
3 Tahun
448,478,280
493,326,108
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kode
01
(1)
01
01
05
01
01
01
05
01
01
01
06
01
01
01
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1
1
(2)
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
03
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
157,300,000
04
53,845,000
15
45
01
15
03
01
15
03
01
01
15
09
Pemagaran TK/PAUD
Kab. Banjar
01
01
15
09
01
01
15
19
Kab. Banjar
01
01
01
15
45
Kab. Banjar
01
01
01
15
18
01
01
01
01
16
01
01
01
16
02
01
01
01
16
03
01
01
01
16
09
01
01
01
16
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Prakiraan Maju
(13)
173,030,000
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
59,229,500
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kab. Banjar
100%
10 sekolah
100%
100%
12 Paket pengadaan
12 sekolah
100%
1 sekolah
100%
Kab. Banjar
100%
Kab. Banjar
100%
terlaksananya Pengadaan
6 Paket
4 sekolah
10 sekolah
1,582,000,000
1,740,200,000
Dinas Pendidikan
5 Paket
1,800,000,000
1,980,000,000
Dinas Pendidikan
15%
200,000,000
220,000,000
Dinas Pendidikan
1 sekolah
45,200,000
49,720,000
Dinas Pendidikan
30,000,000
33,000,000
Dinas Pendidikan
4 sekolah
226,000,000
248,600,000
Dinas Pendidikan
100%
16 Paket
200,000,000
220,000,000
Dinas Pendidikan
100%
tercapainya pengadaan
16 Paket
60,000,000
66,000,000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
100%
19 Kecamatan
670,000,000
737,000,000
Dinas Pendidikan
100%
19 Kecamatan
19 Kecamatan
4,840,000,000
5,324,000,000
Dinas Pendidikan
100%
19 Kecamatan
100%
4,300,000,000
4,730,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kab. Banjar
11
100%
3 Paket
760,000,000
836,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
100%
2,950,000,000
3,245,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
100%
19 Kecamatan
100%
300,000,000
330,000,000
Dinas Pendidikan
100%
19 Kecamatan
100%
7,500,000,000
8,250,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Terlaksananya Pembangunan
Perpustakaan SD dg meubelernya
Peningkatan mutu pengadaan yang lebih
representatif
SD yang lebih representatif
100%
16
12
16
18
01
16
19
01
01
16
24
100%
19 Kecamatan
100%
2,040,000,000
2,244,000,000
Dinas Pendidikan
01
01
16
41
01
01
16
66
100%
19 Kecamatan
100%
13,700,000,000
15,070,000,000
Dinas Pendidikan
100%
7500 Orang
2,652,745,590
2,918,020,149
Dinas Pendidikan
01
01
01
16
70
Martapura
100%
250 Orang
100%
712,231,960
783,455,156
Dinas Pendidikan
01
01
01
16
76
Martapura
100%
50 Sekolah
100%
46,298,258
50,928,084
Dinas Pendidikan
01
01
01
17
01
01
01
17
03
01
01
01
17
03
LPMP Bjb
50 Org
80%
713,455,270
784,800,797
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
264 Org
4 ruang kelas
100%
1,015,000,000
1,116,500,000
Dinas Pendidikan
01
01
01
17
04
Kab. Banjar
350 Org
350 Org
90%
713,455,270
784,800,797
Dinas Pendidikan
225,000,000
247,500,000
Dinas Pendidikan
400,000,000
440,000,000
Dinas Pendidikan
200,000,000
220,000,000
Dinas Pendidikan
01
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Martapura
01
01
01
17
11
Kab. Banjar
01
01
01
17
18
Kab. Banjar
01
01
01
17
19
Kab. Banjar
01
01
01
17
41
01
01
01
17
62
Kab. Banjar
Kab. Banjar
01
01
01
17
65
Kab. Banjar
264 Org
350 Org
4598 Orang
Terlaksananya Beasiswa
3 Paket
17 Sekolah
50 Org
4 Sekolah
350 Org
4598 Orang
100%
100%
1,090,000,000
1,199,000,000
Dinas Pendidikan
90%
972,795,560
1,070,075,116
Dinas Pendidikan
100%
4,398,830,700
4,838,713,770
Dinas Pendidikan
Kode
01
(1)
01
01
18
01
01
01
18
01
01
01
01
01
01
18
18
(2)
Program Pendidikan Non Formal
02
04
09
01
01
01
20
01
01
01
20
02
01
01
01
20
07
01
01
01
21
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Terwujudnya peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan serta
lulusan di semua jenjang dan jalur
pendidikan
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(7)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Target
(9)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
13 Kab
sda (kolom 6)
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
250,000,000
275,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas PTK-PAUD
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
2,700,000,000
2,970,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas Layanan
20 kec
sda (kolom 6)
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
690,000,000
759,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Pengendalian Mutu
20 kec
sda (kolom 6)
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
36,000,000
39,600,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
100 anak
sda (kolom 6)
100 anak
46,326,500
50,959,150
Kab. Banjar
54,544,400
59,998,840
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
15 JL
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
58,790,000
64,669,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
14 UPT
sda (kolom 6)
14 UPT
48,031,800
52,834,980
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
15 jenis Lomba
sda (kolom 6)
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
48,031,800
52,834,980
Dinas Pendidikan
7 kec
sda (kolom 6)
7 kec
35,000,000
38,500,000
Dinas Pendidikan
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
506,962,000
557,658,200
Dinas Pendidikan
4 org
sda (kolom 6)
4 org
55,500,000
61,050,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kinerja PKBM
50 Org
Kinerja PKBM
50 Org
Kinerja PKBM
50 Org
180,000,000
198,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kinerja Tutor
80 Org
Kinerja Tutor
80 Org
Kinerja Tutor
80 Org
270,000,000
297,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas PKBM
35 Lbg
Kualitas PKBM
35 Lbg
Kualitas PKBM
35 Lbg
280,000,000
308,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kinerja Lembaga
17 Kec
Kinerja Lembaga
17 Kec
Kinerja Lembaga
17 Kec
50,000,000
55,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
KBM
30 Kel
KBM
30 Kel
KBM
30 Kel
170,000,000
187,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Prestasi WB
17 Kec
Prestasi WB
17 Kec
Prestasi WB
17 Kec
100,000,000
110,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Tersedia Data
17 Kec
Tersedia Data
17 Kec
Tersedia Data
17 Kec
45,000,000
49,500,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas Pengelola
50 Org
Kualitas Pengelola
50 Org
Kualitas Pengelola
50 Org
105,000,000
115,500,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Telaksananya UN
17 Kec
Telaksananya UN
17 Kec
Telaksananya UN
17 Kec
270,000,000
297,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
17 Kec
17 Kec
17 Kec
150,000,000
165,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas Pengelola
30 Org
Kualitas Pengelola
30 Org
Kualitas Pengelola
30 Org
90,000,000
99,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kemampuan Petugas UN
17 Kec
Kemampuan Petugas UN
17 Kec
Kemampuan Petugas UN
17 Kec
105,000,000
115,500,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Meningkatnya APK
20 Kec
Meningkatnya APK
20 Kec
Meningkatnya APK
20 kec
4,300,000,000
4,730,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas Tutor
50 Org
Kualitas Tutor
50 Org
Kualitas Tutor
50 Org
120,000,000
132,000,000
Kab. Banjar
Kualitas PTK
50 Org
Kualitas PTK
50 Org
Kualitas PTK
50 Org
90,000,000
99,000,000
Dinas Pendidikan
2 Sekolah
Wajar 12 Thn
10 Org
Wajar 12 Thn
10 Org
Wajar 12 Thn
10 Org
250,000,000
275,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
Kualitas Guru TK
50 Org
Kualitas Guru TK
50 Org
Kualitas Guru TK
50 Org
100,000,000
110,000,000
Dinas Pendidikan
Martapura
Martapura
Martapura
100%
100%
3,900,909,100
4,291,000,010
Dinas Pendidikan
100%
17 Kecamatan
3,379,100,010
3,717,010,011
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
sda (kolom 6)
20 Kec
sda (kolom 6)
20 Kec
130,000,000
143,000,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
sda (kolom 6)
Kab. Banjar
2,000,000
2,200,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
sda (kolom 6)
Kab. Banjar
3,693,200,000
4,062,520,000
Dinas Pendidikan
Kab. Banjar
sda (kolom 6)
Kab. Banjar
2,500,000,000
2,750,000,000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
200 Orang
Martapura
Kab. Banjar
17 Kecamatan
Kode
01
(1)
01
01
21
01
01
01
22
01
01
01
22
01
01
01
01
22
07
01
01
01
22
09
05
(2)
Penyediaan Bantuan Pengembangan
Budaya Baca dan Pengembangan
Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan kepegawaian
Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
Prioritas daerah
(3)
Lokasi
(5)
Kab. Banjar
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Meningkatnya Budaya Baca Guru dan
Siswa
Target
(7)
70%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya pengadaan buku
100%
Kab. Banjar
Konsolidasi ISO
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Target
(9)
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Tercapainya Pengadaan Buku
100%
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Target
(11)
1 Tahun
(12)
100,000,000
(13)
110,000,000
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Dinas Pendidikan
100%
501,334,790
551,468,269
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
810,675,147
891,742,661
Dinas Pendidikan
200,000,000
220,000,000
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
1,000,000,000
1,100,000,000
Dinas Pendidikan
233,832,574,398
256,449,565,418
Kode
(1)
(2)
Urusan Kesehatan
Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
1
1
1
1
02
02
02
01
01
01
02
01
01
01
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
67,977,000
74,774,700
Dinas Kesehatan
02
01
01
02
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
411,100,000
452,210,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
06
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
70,000,000
77,000,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
07
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
339,732,000
373,705,200
Dinas Kesehatan
02
01
01
08
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
487,500,000
536,250,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
10
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
368,135,000
404,948,500
Dinas Kesehatan
02
01
01
11
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
699,015,000
768,916,500
Dinas Kesehatan
02
01
01
12
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
75,000,000
82,500,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
13
1 ( satu ) paket
225,000,000
247,500,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
14
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
75,000,000
82,500,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
17
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
301,100,000
331,210,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
18
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
625,350,000
687,885,000
Dinas Kesehatan
02
01
01
19
Ketersediaan pendukung
administrasi/teknis perkantoran
1 ( satu ) paket
Terpenuhinyapendukung
administrasi/teknis perkantoran
1 ( satu ) paket
3,342,950,000
3,677,245,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
02
01
02
02
02
01
02
07
1 ( satu ) paket
130,000,000
143,000,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
09
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
345,000,000
379,500,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
10
pengadaan meubel
18,000,000
19,800,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
22
1 ( satu ) paket
1 ( satu ) paket
268,000,000
294,800,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
24
1 ( satu ) paket
Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
1 ( satu ) paket
1,163,800,000
1,280,180,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
28
1 ( satu ) paket
Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1 ( satu ) paket
126,000,000
138,600,000
Dinas Kesehatan
02
01
02
41
360,000,000
396,000,000
Dinas Kesehatan
02
01
05
02
01
05
4 keg
886,688,000
975,356,800
Dinas Kesehatan
02
01
06
02
01
06
1 ( satu ) paket
31,020,000
34,122,000
Dinas Kesehatan
02
01
15
02
01
15
01
23 PKM
23 PKM
4,889,000,000
5,377,900,000
Dinas Kesehatan
02
01
15
06
23 PKM
23 PKM
114,950,000
126,445,000
Dinas Kesehatan
02
01
16
02
01
16
02
29 keg
29 keg
670,000,000
737,000,000
Dinas Kesehatan
02
01
16
06
Meningkatkan Akses
Kesehatan
100%
100%
100%
4 keg
1 ( satu ) paket
Terpenuhinyapenyusunan pelaporan
keuangan semesteran
100%
100%
Dinas Kesehatan
02
01
(1)
16
09
02
01
16
12
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Penjaminan penduduk dalam pelayanan
kesehatan dasar
Pemerataan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di daerah bencana
02
01
16
13
24 UPT
02
01
16
14
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
23 PKM
02
01
16
15
02
01
19
02
01
19
01
02
01
19
03
02
01
19
04
02
01
20
02
01
20
01
02
01
20
02
02
01
20
03
02
01
20
04
02
01
20
02
01
20
02
01
21
02
01
21
02
02
01
21
04
02
01
22
02
01
22
01
Dinas Kesehatan
100%
02
01
22
02
Dinas Kesehatan
100%
02
01
22
04
02
01
22
05
02
01
22
09
02
01
22
11
02
01
23
02
01
23
01
02
01
23
02
02
01
23
06
02
01
24
02
01
24
01
02
01
24
04
02
01
25
02
01
25
01
Pembangunan Puskesmas
02
01
25
04
Kode
(2)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Target
(9)
23 keg
5 keg
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Terpenuhinya kebutuhan dasar bidang
kesehatan
Teratasinya masalah kesehatan akibat
bencana dan kegawatdaruratan
Pagu Indikator
Target
(11)
23 keg
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Dinas Kesehatan
(12)
1,037,810,000
(13)
1,141,591,000
5 keg
89,340,000
98,274,000
Dinas Kesehatan
24 UPT
754,200,000
829,620,000
Dinas Kesehatan
10 kegiatan
382,628,500
420,891,350
Dinas Kesehatan
25,125,000
27,637,500
Dinas Kesehatan
100%
100%
255,108,000
280,618,800
Dinas Kesehatan
100%
100%
420,995,000
463,094,500
Dinas Kesehatan
24,000,000
26,400,000
Dinas Kesehatan
100%
Tercapainya penyusunan peta informasi
masalah gizi, PSG Balita, pemutakhiran
data
Tercapainya pemberian makanan anak
balita, ibu hamil dan ibu nifas
23 PKM
100%
20,303,000
22,333,300
Dinas Kesehatan
23 PKM
100%
289,025,000
317,927,500
Dinas Kesehatan
23 PKM
100%
289,964,500
318,960,950
Dinas Kesehatan
100%
204,075,000
224,482,500
Dinas Kesehatan
05
23 PKM
100%
16,894,000
18,583,400
Dinas Kesehatan
06
23 PKM
100%
11,550,000
12,705,000
Dinas Kesehatan
23 PKM
100%
1,560,000
1,716,000
Dinas Kesehatan
125 Fokus
125 Fokus
140,080,000
154,088,000
Dinas Kesehatan
125 Fokus
281,680,000
309,848,000
Dinas Kesehatan
23 PKM
259,060,000
284,966,000
Dinas Kesehatan
23 PKM
23 PKM
462,641,000
508,905,100
Dinas Kesehatan
4 keg
124,025,000
136,427,500
Dinas Kesehatan
24,000,000
26,400,000
Dinas Kesehatan
23 PKM
360,975,000
397,072,500
Dinas Kesehatan
2 (dua)
kegiatan
235,212,500
258,733,750
Dinas Kesehatan
5 keg
75,630,000
83,193,000
Dinas Kesehatan
20 pasien
58,550,000
64,405,000
Dinas Kesehatan
200 org
17,250,000
18,975,000
Dinas Kesehatan
24 keg
3,000,000,000
3,300,000,000
Dinas Kesehatan
500,000,000
550,000,000
Dinas Kesehatan
100%
23 PKM
4 keg
100%
100%
Dinas Kesehatan
125 Fokus
23 PKM
4 keg
23 PKM
100%
Terlaksananya operasi katarak bagi
masyarakat miskin
Masyarakat miskin mendapat pelayanan
sirkumsisi
23 PKM
100%
Dinas Kesehatan
23 PKM
20 pasien
200 org
24 keg
100%
Kode
02
01
(1)
25
07
02
01
25
08
02
01
25
19
02
01
25
20
02
01
28
02
01
28
02
01
29
02
01
29
04
(2)
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
Rehab Sedang/Berat Puskesmas dan
Jaringannya
Rehab Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita
02
01
29
07
02
01
30
02
01
30
02
01
31
02
01
31
01
03
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Dinas Kesehatan
Target
(7)
100%
80%
Dinas Kesehatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Dinas Kesehatan
(12)
2,900,190,000
(13)
3,190,209,000
25,000,000
27,500,000
Dinas Kesehatan
380,000,000
418,000,000
Dinas Kesehatan
8 keg
8 keg
3,827,000,000
4,209,700,000
Dinas Kesehatan
100%
100%
7,735,702,000
8,509,272,200
Dinas Kesehatan
76,917,500
84,609,250
Dinas Kesehatan
20,000,000
22,000,000
Dinas Kesehatan
16,755,000
18,430,500
Dinas Kesehatan
40,433,563,000
44,476,919,300
4 (empat)
kegiatan
14 (empat belas)
kegiatan
4 (empat)
kegiatan
14 (empat
belas) kegiatan
100%
Meningkatnya keterpaduan/integrasi
pelayanan kesehatan lansia
Target
(9)
Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
100%
100%
100%
Kode
(1)
(2)
Urusan Wajib
02
02
01
02
01
01
02
01
02
01
01
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Pemantapan Akses
Terwujudnya peningkatan kualitas dan
Pelayanan Kesehatan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi
masyarakat
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
02
02
01
16
02
02
01
16
09
02
02
01
26
02
02
01
26
02
02
02
01
26
18
02
02
03
12
12 bulan
12 bulan
12 bulan
RSUD Raza
RSUD Raza
12 bulan
12 bulan
12 bulan
250,000,000
RSUD Raza
250,000,000
RSUD Raza
1,200,000,000
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
1,000,000,000
- SKTM
RSUD Raza
1 Keg
1 Keg
1 Keg
600,000,000
RSUD Raza
1 Keg
1 Keg
1 Keg
600,000,000
RSUD Raza
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1,900,000,000
RSUD Raza
1 Keg
1 Keg
1 Keg
8,600,000,000
770,000,000
180,000,000
400,000,000
Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan
Adm.
02
02
03
12
01
800,000,000
RSUD Raza
52,000,000,000
RSUD Raza
1 Keg
JUMLAH
1 Keg
1 Keg
47,500,000,000
116,050,000,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
602,697,500
181,401,000
337,503,000
Desa Bincau
243,052,000
Desa Tungkaran
547,261,000
Perkerasan Jalan
Desa Benteng
450,000,000
Perkerasan Jalan
Desa Panyiuran
225,000,000
Perkerasan Jalan
225,000,000
276,000,000
263,000,000
184,000,000
Desa Rumpiang
315,000,000
Pengerasan Jalan
441,487,000
200,000,000
Desa Mangkawalat
273,399,000
165,807,000
Desa Takuti
149,862,000
Desa Mataraman
313,490,000
200,000,000
Desa Remo
823,960,000
200,000,000
Desa Podok
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
Desa Pulantan
200,000,000
Desa Terapu
200,000,000
Desa Bakabat
200,000,000
Desa Pemurus
200,000,000
200,000,000
Pemeliharaan Jalan
Perkerasan Jalan
200,000,000
388,401,000
74,931,000
74,931,000
172,996,000
1,641,000,000
200,000,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Rehab Jembatan Kayu
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Desa Gunung Batu
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Target
(9)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
602,697,500
Rehab Jembatan
Desa Baliangin
360,000,000
Desa Benteng
199,998,000
Perbaikan Jembatan
568,404,000
Rehab Jembatan
Desa Abirau
150,000,000
Rehab Jembatan
100,000,000
Desa Surian
100,200,000
Desa Pasiraman
100,200,000
Desa Takuti
100,200,000
150,000,000
Desa Lawirin
200,000,000
350,000,000
Desa Paku
200,000,000
Perbaikan Jembatan
200,000,000
1,532,330,000
Desa Babirik
Pengaspalan Jalan
Sungai Asam
Pengaspalan Jalan
199,968,000
Pengaspalan Jalan
Pembuatan Jalan Tembus
186,563,000
225,217,000
799,266,000
1,258,000,000
750,000,000
1,641,783,000
364,840,000
491,894,000
820,000,000
Desa Rampah
876,500,000
199,800,000
202,800,000
Pekerjaan Beton
Desa Lumpangi
300,000,000
Pekerjaan Beton
Desa Pengaron
225,000,000
795,000,000
Pembuatan Jembatan
Pembuatan Jembatan
03
03
02
24
09
300,000,000
2,800,000,000
PELAKSANAAN NORMALISASI
SALURAN SUNGAI
BELANJA MODAL
Normalisasi sungai
JUMLAH
150,000,000
28,670,839,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Urusan Pekerjaan Umum dan
Perumahan
04
04
04
01
01
1
1
04
04
1
1
04
04
01
01
01
01
04
04
01
01
1
1
04
04
1
1
04
04
01
01
01
01
1
1
04
04
1
1
04
04
01
01
01
01
04
04
01
01
04
04
01
01
04
04
01
01
1
1
04
04
1
1
04
04
01
01
01
01
04
04
01
01
04
04
01
02
1
1
04
04
1
1
04
04
01
01
02
2
04
04
01
04
04
01
04
04
01
04
04
01
04
04
01
05
04
04
01
05
08
04
01
15
08
04
01
15
08
04
01
15
08
04
01
15
08
04
01
15
08
04
01
15
04
04
01
15
04
04
01
15
04
04
01
15
05
04
01
15
05
04
01
15
03
04
01
16
03
04
01
16
05
04
01
17
05
04
01
17
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Pemantapan
Infrastruktur
Terwujudnya ketersediaan infrastruktur
publik yang memadai baik kuantitas dan
kualitas.
Disperkim
Disperkim
12 bulan
12 bulan
68,960,000
99,650,000
Disperkim
335 orang
212,400,000
Disperkim
Disperkim
12 bulan
12 bulan
31,910,000
25,550,000
Disperkim
Disperkim
12 bulan
12 bulan
35,313,000
56,640,000
Disperkim
12 bulan
24,400,000
13
Disperkim
12 bulan
64,149,000
15
Disperkim
12 bulan
27,815,000
Disperkim
Disperkim
11 bulan
12 bulan
379,087,500
505,000,000
Disperkim
12 bulan
6,078,586,800
400,000,000
65,000,000
65,000,000
2,668,840,800
175,000,000
Terwujudnya Pengelolaan Persampahan
dan Air.
10,000,000
1,055,121,000
200,000,000
Terwujudnya ketersediaan infrastruktur
publik yang memadai baik kuantitas dan
kualitas.
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Pemantapan
Infrastruktur
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
200,000,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
08
(1)
04
01
24
08
04
01
24
05 Penataan RTH
08
04
01
24
06 Pemeliharaan RTH
03
04
01
27
03
04
01
27
03
04
01
29
03
04
01
29
02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
03
04
01
30
03
04
01
30
03
04
01
30
03
04
01
30
(2)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Pemantapan Kualitas Terwujudnya pembangunan daerah
Lingkungan Hidup
berwawasan lingkungan.
dan Pengelolaan
Bencana
Pemantapan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Infrastruktur
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
1 thn
JUMLAH
800,000,000
111,634,053,100
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH
1
(2)
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
06
06
01
06
01
01
06
01
01
01
06
01
01
02
06
01
01
06
01
06
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
12 bulan
12,144,000
13,358,400
BAPPEDA
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
12 bulan
277,725,000
305,497,500
BAPPEDA
10
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
12 bulan
31,617,594
34,779,353
BAPPEDA
01
11
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
12 bulan
27,324,000
30,056,400
BAPPEDA
01
01
12
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
12 bulan
27,375,060
30,112,566
BAPPEDA
06
01
01
13
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 tahun
100%
122,153,460
134,368,806
BAPPEDA
06
01
01
15
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 kegiatan
9,125,250
10,037,775
BAPPEDA
06
01
01
17
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 tahun
100%
483,552,000
531,907,200
BAPPEDA
06
01
01
18
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 tahun
100%
925,056,780
1,017,562,458
BAPPEDA
06
01
01
19
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
13 bulan
100%
324,616,020
357,077,622
BAPPEDA
06
01
02
06
01
02
09
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 tahun
1 tahun
141,408,600
155,549,460
BAPPEDA
06
01
02
22
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 tahun
100%
750,000,000
172,554,096
BAPPEDA
06
01
02
23
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
100%
69,552,000
76,507,200
BAPPEDA
06
01
02
24
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
12 bulan
201,066,000
221,172,600
BAPPEDA
06
01
02
26
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
12 bulan
100%
82,800,000
91,080,000
BAPPEDA
06
01
02
28
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
4 triwulan
100%
55,200,000
60,720,000
BAPPEDA
06
01
15
06
01
15
01
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kab. Banjar
100%
1 dok
100%
460,000,000
506,000,000
BAPPEDA
06
01
15
02
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kab. Banjar
100%
1 dok
100%
2,300,000,000
2,530,000,000
BAPPEDA
06
01
17
Kab. Banjar
Terselenggaranya pemerataan
pembangunan dan pengembangan
wilayah perbedaan di Kabupaten yang
terintegrasi, dan bersinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu
50%
06
01
17
06
01
18
06
01
18
01
06
01
18
02
06
01
18
03
Program Pengembangan
Data/Informasi
04
BAPPEDA
Kab. Banjar
Terselenggaranya pemerataan
pembangunan dan pengembangan
wilayah perbedaan di Kabupaten yang
terintegrasi, dan bersinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu
1 dokumen
100%
575,000,000
632,500,000
Baru
Lintas SKPD
2 kali
100%
57,500,000
63,250,000
Baru
Lintas SKPD
2 kali
100%
57,500,000
63,250,000
Baru
Lintas SKPD
Terlaksananya perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh di Kabupaten Banjar
50%
3,450,000,000
3,795,000,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
50%
8 dokumen
Kode
06
01
(1)
19
06
01
19
Prioritas daerah
(2)
(3)
Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi kerakyatan
dan investasi
Kota-Kota Menengah dan Besar
04
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
(1). Terwujudnya pembangunan daerah
Kab. Banjar
berwawasan lingkungan, (2). Mewujudkan
penyelenggaraan pembangunan
kelestarian lingkungan hidup dan
pengelolaan persampahan dan air limbah
yang berwawasan lingkungan, (3).
Terwujudnya pengelolaan persampahan
dan air
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terwujudnya pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi wilayah di
Kabupaten Banjar melalui pengembangan
kota menengah dan besar
Target
(7)
50%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terselenggaranya Pelaksanaan
Pendampingan PNPM
Target
(9)
12 bulan
1 dokumen
1 dokumen
06
01
19
07
06
01
19
09
Terselenggaranya Pelaksanaan
Pendampingan PNPM
12 bulan
1 dokumen
1 tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
100%
460,000,000
506,000,000
40%
575,000,000
632,500,000
100%
575,000,000
100%
40%
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BAPPEDA
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
632,500,000
Baru
Lintas SKPD
575,000,000
632,500,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
1,150,000,000
1,265,000,000
1 tahun
475,000,000
522,500,000
BAPPEDA
1 kegiatan
400,000,000
440,000,000
BAPPEDA
100%
453,067,000
223,373,700
BAPPEDA
06
01
20
06
01
20
01
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
06
01
20
02
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
06
01
20
03
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
06
01
21
06
01
21
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
319,900,000
351,890,000
Baru
BAPPEDA
Musrenbang RPJMD
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
480,000,000
528,000,000
Baru
BAPPEDA
Penetapan RPJMD
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
57,500,000
63,250,000
Baru
BAPPEDA
1 kegiatan
1 tahun
06
01
21
08
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 kegiatan
100 kegiatan
66,073,000
72,680,300
BAPPEDA
06
01
21
09
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
100%
1 kegiatan
100%
293,225,160
322,547,676
BAPPEDA
06
01
21
10
Penetapan RKPD
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
1 dok
40,537,500
44,591,250
BAPPEDA
06
01
21
11
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
06
01
21
12
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
06
01
21
13
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
06
01
21
14
BAPPEDA Kabupaten
Banjar
06
01
22
06
01
22
4 dok, 4 evaluasi
1 dok
100%
1 kegiatan
50 eksplr
91,563,000
100,719,300
BAPPEDA
100%
1 kegiatan
100 eksplr
202,800,500
168,080,550
BAPPEDA
4 dok, 4 evaluasi
1 kegiatan
100%
264,286,836
290,715,520
BAPPEDA
100%
1 kegiatan
100 eksplr
475,168,500
522,685,350
BAPPEDA
75,900,000
baru
BAPPEDA
100%
100%
Dokumen Masterplan
100%
69,000,000
100%
100%
Dokumen Masterplan
100%
69,000,000
75,900,000
baru
BAPPEDA
100%
Dokumen Masterplan
100%
92,000,000
101,200,000
baru
BAPPEDA
100%
Dokumen Masterplan
100%
345,000,000
379,500,000
baru
BAPPEDA
100%
Dokumen Masterplan
100%
57,500,000
63,250,000
baru
BAPPEDA
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kec. Kertak Hanyar
100%
100%
Kode
(1)
06
01
22
02
06
01
22
03
(2)
Masterplan Perencanaan dan
Pengembangan Energi Alternatif
(terbarukan)
Masterplan Dokumen Pengembangan
Kawasan Industri Batu Bata
Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi
Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
(3)
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
(4)
Terwujudnya peningkatan ketahanan
ekonomi masyarakat
(5)
Kab. Banjar
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Pemantapan kualitas
infrastruktur
06
01
22
06
01
23
06
01
23
04
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Perencanaan program masterplan
pembangunan daerah
Target
(7)
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan
Pagu Indikator
(13)
189,750,000
1/2/'3
(14)
baru
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BAPPEDA
94,875,000
baru
BAPPEDA
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Target
(9)
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Dokumen Masterplan
Target
(11)
100%
100%
Dokumen Masterplan
100%
86,250,000
100%
Dokumen Masterplan
100%
230,000,000
253,000,000 baru
(12)
172,500,000
100%
Kab. Banjar
100%
100%
100%
345,000,000
379,500,000
baru
BAPPEDA
100%
100%
100%
86,250,000
94,875,000
lanjutan
BAPPEDA
Kab. Banjar
100%
100%
230,000,000
253,000,000
baru
BAPPEDA
100%
BAPPEDA
Terkoordinasinya perencanaan
pembangunan bidang Sosbud
Kab Banjar
Kecamatan
Kecamatan Martapura
Kota
terkoordinasinya program
penanggulangan kemiskinan
Kab Banjar
Kab. Banjar
Terselenggaranya perencanaan
pembangunan prasarana wilayah yang
mendukung pengembangan wilayah dan
pemerataan pembangunan
(1). Pemantapan
kualitas infrastruktur
dan Pemenuhan
Keperluan energi, (2).
Lingkungan Hidup
dan Penanggulangan
Bencana
Desa,Kecamatan
Kabupaten
Desa,Kec,Kab
92,000,000
101,200,000
Sedang Berjalan
Bappeda
Kec.
12 Kec
12 Kec
143,750,000
158,125,000
Sedang Berjalan
Bappeda
25
desa/Kelurahan
103,500,000
113,850,000
Sedang Berjalan
Disperkim
Desa/Kec
695,750,000
765,325,000
Sedang Berjalan
Bappeda
25
Meningkatnya Kemampuan Masyarakat
desa/Kelurahan Perkotaan untuk keluar dari kemiskinan
Desa/Kec
50%
BAPPEDA
06
01
24
06
01
24
01
1 dokumen
50%
575,000,000
632,500,000
06
01
24
02
1 dokumen
50%
2,300,000,000
2,530,000,000
06
01
25
06
01
25
05
05
01
15
05
01
15
01
05
01
15
03
05
01
15
05
05
01
15
09
05
01
15
10
05
01
15
12
05
01
15
13
05
01
15
15
01
Kab. Banjar
Terselenggaranya perencanaan
pembangunan daerah yang berbasis pada
mitigasi terhadap daerah rawan bencana
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
Baru
Lintas SKPD
80%
BAPPEDA
1 dokumen
100%
575,000,000
632,500,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
Pemantapan kualitas
infrastruktur dan
Pemenuhan
Keperluan energi
Kab. Banjar
80%
BAPPEDA
8 kawasan
100%
4,600,000,000
5,060,000,000
sedang berjalan
Lintas SKPD
6 kec.
100%
115,000,000
126,500,000
sedang berjalan
Lintas SKPD
4 kec.
100%
3,450,000,000
3,795,000,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
2 kali
100%
115,000,000
126,500,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
100%
460,000,000
506,000,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
100%
57,500,000
63,250,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
100%
5,750,000,000
6,325,000,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
100%
34,500,000
37,950,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
12 kali
5 orang
1 dokumen
12 kali
Kode
05
01
(1)
16
05
01
16
05
05
01
16
09
(2)
Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas daerah
(3)
Pemantapan kualitas
infrastruktur dan
Pemenuhan
Keperluan energi
Sasaran Daerah
(4)
(1). Terwujudnya Perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang daerah, '(2). Terwujudnya
peningkatan kualitas lingkungan bersih
dan sehat
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terselenggaranya perencanaan penataan
ruang yang efektif, efisien dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Target
(7)
80%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
JUMLAH
Target
(9)
1 dokumen
12 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Jenis Kegiatan
100%
1,150,000,000
1,265,000,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
100%
34,500,000
37,950,000
Sedang Berjalan
Lintas SKPD
39,428,837,260
42,389,275,082
Kode
(1)
(2)
Urusan Wajib Perhubungan
1
1
07
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
07
01
01
02
07
01
01
06
07
01
01
09
07
01
01
07
01
07
Terselenggaranya Administrasi
Perkantoran Sesuai Prinsip
Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik
10 Keg
1 tahun
100%
147,040,000
161,744,000
1 tahun
100%
12,000,000
13,200,000
1 tahun
100%
26,272,000
28,899,200
10
1 tahun
100%
24,950,000
27,445,000
01
11
1 tahun
100%
32,800,000
36,080,000
01
01
12
1 tahun
100%
6,900,000
7,590,000
07
01
01
13
18 unit
90%
53,000,000
58,300,000
07
01
01
17
1 tahun
100%
159,200,000
175,120,000
07
01
01
18
1 tahun
100%
335,000,000
368,500,000
07
01
01
19
Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100%
108,000,000
118,800,000
100%
2,691,875,000
2,961,062,500
1 tahun
100%
07
01
02
03
1 unit
07
01
02
22
1 tahun
100%
21,200,000
23,320,000
07
01
02
23
1 tahun
100%
26,700,000
29,370,000
07
01
02
24
terlaksananya pemeliharaan/servis
berkala, penggantian suku cadang dan
pembelian BBM mobil dinas/jabatan
terlaksananya pemeliharaan/servis
berkala, penggantian suku cadang dan
pembelian BBM mobil dinas/operasional
1 tahun
100%
121,850,000
134,035,000
07
07
01
05
01
1 tahun
100%
152,000,000
167,200,000
07
01
05
03
1 tahun
100%
120,000,000
132,000,000
07
07
01
06
01
1 kegiatan
100%
30,480,000
33,528,000
07
01
06
04
1 kegiatan
100%
84,500,000
92,950,000
07
07
01
15
01
4 kegiatan
4 dokumen
307,045,000
337,749,500
07
01
15
04
07
01
15
06
07
01
15
07
1 kegiatan
1 tahun
07
07
17
05
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Dishubkominfo
Bidang Perhubungan
Jenis Kegiatan
100%
100%
100%
1 tahun
50%
25,700,000
28,270,000
80%
5,262,070,000
5,788,277,000
80%
4,148,370,308
4,563,207,339
100%
274,564,000
302,020,400
100%
7 kegiatan
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
terlaksananya pelyanan perizinan untuk
angkutan penumpang dan barang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Terwujudnya pelayanan prima secara tepat
waktu, efektif dan efisien untuk angkutan
penumpang dan barang
22 orang peserta Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
se-kabupaten banjar
Target
(9)
1 kegiatan
07
01
(1)
17
10
07
01
17
15
07
01
17
17
07
07
01
19
01
Kabupaten Banjar
07
01
19
02
Kabupaten Banjar
07
07
01
20
01
07
01
20
03
25
07
01
15
02
07
01
15
03
25
07
25
07
01
18
01
07
01
18
02
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
07
01
18
03
(2)
Kegiatan Penciptaan pelayanan cepat,
tepat, murah dan mudah
(3)
(4)
(5)
01
16
06
Kebudayaan,
Terwujudnya tata kelola pemerintahan
Kreatifitas dan Inovasi yang responsif akuntabel dan transparan.
Teknologi
JUMLAH
Prakiraan Maju
(12)
90,800,000
(13)
99,880,000
2 orang
50,000,000
55,000,000
3 buku
47,683,000
52,451,300
4,503,723,000
4,954,095,300
100%
5%
1 kegiatan
1 kegiatan
145,973,000
160,570,300
1 unit
1 kegiatan
1,500,000,000
1,650,000,000
1 kegiatan
1 kegiatan
349,100,000
384,010,000
1 kegiatan
356,508,000
392,158,800
1 kegiatan
472,800,000
520,080,000
1 kegiatan
300,000,000
330,000,000
1 kegiatan
66,850,000
73,535,000
1 kegiatan
448,648,000
493,512,800
1 kegiatan
275,478,000
303,025,800
22,779,079,308
25,056,987,239
100%
100%
100%
3 kegiatan
Pagu Indikator
Target
(11)
1 kegiatan
100%
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
(2)
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
08
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(7)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
1/2/'3
(14)
(13)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
08
01
01
08
01
01
02
BLH
08
01
01
10
BLH
08
01
01
11
08
01
01
12
08
01
01
14
08
01
01
17
1,320,800,000
12 Bulan
12 Bulan
Penyediaan ATK
12 Bulan
12 Bulan
40,000,000
BLH
12 Bulan
12 Bulan
15,000,000
BLH
12 Bulan
12 Bulan
20,000,000
BLH
12 Bulan
1 Tahun
10,000,000
BLH
12 Bulan
11 Bulan
11 Bulan
12 Bulan
Penyediaan barang
08
01
01
18
08
01
01
19
BLH
1 Tahun
87,000,000
60,800,000
BLH
Kegiatan satu
tahun
20,000,000
12 Bulan
Kegiatan satu
tahun
Kegiatan satu
tahun
Kegiatan satu
tahun
12,000,000 Kegiatan satu
tahun
180,000,000
12 Bulan
11 Bulan
11 Bulan
12 Bulan
500,000,000
1 Kali
75,000,000
12 Bulan
400,000,000
Kegiatan Rutin
75,000,000
Kegiatan Rutin
Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor serta
pemeliharaan
mobil operasional
Pengadaan Perlengkapan
Kantor/Gedung
1 Buah
100,000,000
Terpenuhinya
keperluan
peralatan kantor
75,000,000
Pengadaan Meubelir
Pengadaan Meja
dan Kursi Staf
25,000,000
Pemeliharaan Ringan
Pemeliharaan
dan Pengecetan
50,000,000
Roda 4 = 3 buah
150,000,000
Roda 2 = 6 buah
Tossa = 1 buah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung
1 Buah
50 orang
30,000,000
50 orang
15,000,000
08
01
05
08
01
05
08
01
06
08
01
06
08
01
15
03
01
25,000,000
3,000,000,000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Terpeliharanya
Peralatan dan
Jaringan Simda
dan Internet
Program Pendukung
BLH
20 Orang
Kab. Banjar
20 Orang
2 Kegiatan
150,000,000
BLH
Kegiatan satu
tahun
50,000,000
20 Orang
6 Dokumen
BLH
150,000,000
6 Dokumen
6 Dokumen
BLH
50,000,000
500,000,000
BLH
Kode
Prioritas daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya Bimtek Persampahan
BLH
BLH
Kab. Banjar
Kab. Banjar
03
Kab. Banjar
16
04
Kab. Banjar
25 Perusahaan
16
16
Kab. Banjar
25 Perusahaan
08
16
17
Kab. Banjar
08
01
17
Kab. Banjar
08
01
17
Kab. Banjar
08
01
(1)
15
06
08
01
15
11
08
16
08
16
01
08
16
08
08
(2)
Bimbingan Teknis Persampahan
(4)
05
(3)
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
(5)
01
17
08
19
08
19
08
19
08
20
06
08
20
08
24
08
24
2 kali penilaian
Air=45 titik
Udara=16 ttk
Tanah=
25 Perusahaan
100,000,000
Kegiatan satu
tahun
100,000,000
Kegiatan satu
tahun
1,500,000,000
Kegiatan
berkelanjutan
275,000,000
1. Adopsi Pohon
5000 pohon
19 kecamatan
20 buah
1. Adopsi Pohon
2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan
3. papan Himbauan pengendalian dampak
perubahan iklim
5000 pohon
01
Kab. Banjar
02
Kab. Banjar
PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
Kab. Banjar
20 buah
Kab. Banjar
Pengelolaan RTH
Kab. Banjar
8 Kelompok
BLH
30 Sekolah
30 Sekolah
600,000,000
Kegiatan
Berkelanjutan
3 Dokumen
3 Dokumen
250,000,000
Kegiatan Rutin
Setiap tahun
2 Kegiatan
200,000,000
Kendaraan Roda
4 dan Roda 2
10 Perusahaan
10 Perusahaan
100,000,000
10 Perusahaan
10 Perusahaan
100,000,000
BLH
200,000,000
1 Kegiatan
75,000,000
850,000,000
450,000,000
RTH=
Htn Kota=16,5 H
JUMLAH
Sekolah
Adiwiyata=30 Lap
Inf. Lingk=2 Keg
Kab. Banjar
8 Kelompok
Kegiatan satu
tahun
19 kecamatan
200,000,000
BLH
200,000,000
19 Kecamatan
BLH
Kegiatan setiap
tahun
Kab. Banjar
400,000,000
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kegiatan Setiap
Tahun
Air=45 ttk
Udara=16 ttk
Tanah=
(13)
Kegiatan setiap
tahun
1,000,000,000
1/2/'3
(14)
Kegiatan Setiap
Tahun
300,000,000
Pembuatan
Taman Kehati
Lanjutan
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
2 kali penilaian
Kab. Banjar
06
250,000,000
05
3 Kali
2 Kegiatan
(12)
250,000,000
2,400,000,000
08
3 Kali
Pagu Indikator
Target
(11)
3 kali
5 Kegiatan
Target
(9)
3 Kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Terampilnya peserta Bimtek di Bidang 3R
(Sampah)
Target
(7)
-
BLH
RTH=
300,000,000
Htn Kota=16,5
H
150,000,000
175,000,000
6,195,800,000
87,000,000
Kode
(1)
(2)
Urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
10
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
10
10
01
01
10
10
01
01
10
10
01
01
10
10
01
10
10
01
1 tahun
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
5,500,000.00
6,050,000
DISDUKCAPIL
150,040,000.00
165,044,000
1 Tahun
1 Tahun
DISDUKCAPIL
1 Tahun
01
1 tahun
272,036,000.00
299,239,600
01
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
40,000,000.00
44,000,000
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
260,205,000.00
286,225,500
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
38,087,000.00
41,895,700
10
10
01
01
10
10
01
01
10
10
01
01
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
150,000,000.00
165,000,000
10
10
01
01
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
259,710,000.00
285,681,000
10
10
01
01
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
330,000,000.00
363,000,000
10
10
01
01
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
690,000,000.00
759,000,000
10
10
01
02
10
10
01
02
05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
DISDUKCAPIL
1 kegiatan
260,000,000.00
286,000,000
10
10
01
02
DISDUKCAPIL
Pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun
1 tahun
150,000,000.00
165,000,000
10
10
01
02
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
20,000,000.00
22,000,000
10
10
01
02
DISDUKCAPIL
1 Tahun
1 tahun
20,000,000.00
22,000,000
10
10
01
03
10
10
01
03
1 tahun
35,000,000.00
38,500,000
10
10
01
05
10
10
01
05
1 tahun
150,000,000.00
165,000,000
10
10
01
06
10
10
01
06
12 bulan
15,000,000.00
16,500,000
10
10
01
06
10
10
01
06
10
10
01
15
10
10
01
15
10
10
01
15
10
10
01
15
10
10
01
10
10
10
10
1
1
1
1 tahun
disipin aparatur
1 tahun
1 tahun
1 tahun
DISDUKCAPIL
1 kegiatan
1 kegiatan
1 Tahun
DISDUKCAPIL
12 bulan
DISDUKCAPIL
2 semester
4 buku
7,000,000.00
7,700,000
DISDUKCAPIL
1 kegiatan
5 buku
6,500,000.00
7,150,000
Kabupaten Banjar
1 kegiatan
100%
85,000,000.00
93,500,000
Kabupaten Banjar
1 Tahun
50%
589,918,000.00
648,909,800
Kabupaten Banjar
1 Tahun
20 kec
545,000,000.00
599,500,000
15
1 tahun
1 tahun
229,900,000.00
252,890,000
01
15
Kabupaten Banjar
1 tahun
325,000,000.00
357,500,000
01
15
DISDUKCAPIL
100 buku
10
1 tahun
50,000,000.00
55,000,000
10
01
15
Kabupaten Banjar
416,200,000.00
457,820,000
10
10
01
15
20 kecamatan
10
10
01
15
10
10
01
15
16 Sosialisasi Kependudukan
DISDUKCAPIL
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
1 tahun
1 kegiatan
1 tahun
1 tahun
1 Tahun
termonitornya kegiatan
1 tahun
45,000,000.00
49,500,000
20 kecamatan
1 Tahun
80%
426,492,000.00
469,141,200
Kabupaten Banjar
1 tahun
1 tahun
103,500,100.00
113,850,110
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
tersusunnya konsep tata perkembangan
kependudukan
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Target
(9)
1 tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
tersusunnya bahan perumusan kebijakn &
perencanaan pembangunan daerah
Target
(11)
100%
(12)
160,579,000.00
(13)
176,636,900
1 tahun
75,575,000.00
83,132,500
10
(1)
10
01
15
(2)
17 Penetapan Kebijakan Perkembangan
Kependudukan
10
10
01
15
xx
Kabupaten Banjar
1 Tahun
10
10
01
15
Kabupaten Banjar
58,900,000.00
64,790,000
10
01
15
DISDUKCAPIL
100%
10
1 Tahun
50%
196,500,000.00
216,150,000
10
10
01
15
Kabupaten Banjar
153,750,000.00
169,125,000
10
01
15
Kabupaten Banjar
20%
454,475,000.00
499,922,500
10
10
01
15
xx
DISDUKCAPIL
10
10
01
15
xx
Kabupaten Banjar
1 Tahun
60 org
10
1 tahun
10
10
01
15
xx
Kabupaten Banjar
1 Tahun
10
10
01
15
xx
Kabupaten Banjar
10
10
01
15
xx
Kabupaten Banjar
(3)
(4)
(5)
DISDUKCAPIL
JUMLAH
1 Tahun
1 tahun
1 tahun
76,000,000.00
83,600,000
2,000
383,750,000.00
422,125,000
20%
75,000,000.00
82,500,000
1 Tahun
18%
166,616,000.00
183,277,600
1 Tahun
50%
186,492,000.00
205,141,200
7,662,725,100
8,428,997,610
1 Tahun
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
11
12
(2)
Urusan Pemberdayaan Perempuan
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
1 TAHUN
12
01
01
01
12
01
01
01
01
KABUPATEN BANJAR
TERSELENGGARANYA PROSES
KORESPONDENSI MELALUI JASA POS
BARANG-BARANG POS
12 BULAN
12 BULAN
7,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
02
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 BULAN
65,500,000
LANJUTAN
12
01
01
01
09
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 BULAN
11,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
10
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 BULAN
65,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
11
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 BULAN
20,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
12
KABUPATEN BANJAR
TERSEDIANYA
PERALATAN/KOMPONEN KELISTRIKAN
PENDUKUNG PEKERJAAN
PERKANTORAN
12 BULAN
12 BULAN
8,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
14
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 BULAN
13,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
17
KABUPATEN BANJAR
TERPENUHINYA KEBUTUHAN
MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN
PEGAWAI
12 BULAN
12 BULAN
405,000,000
LANJUTAN
12
01
01
01
18
KABUPATEN BANJAR
DAN DAERAH TEMPAT
KOORDINASI/KONSULT
ASI
TERCAPAINYA KOMITMEN,
DIDAPATKANNYA INFORMASI DAN
DATA VALID MELALUI PENYEDIAAN
ANGGARAN UNTUK PERJALANAN
DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
12 BULAN
12 BULAN
350,000,000
LANJUTAN
12
01
02
01
19
PENYEDIAAN PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
KABUPATEN BANJAR
17 ORANG
12 BULAN
299,650,000
LANJUTAN
12
01
02
12
01
02
07
12
01
02
08
12
01
02
22
12
01
02
12
01
12
12
PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1 TAHUN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
KABUPATEN BANJAR
TERADAKANNYA PERLENGKAPAN
KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN
PERKANTORAN 5 UNIT KIPAS ANGIN, 5
UNIT TV, 5 UNIT DISPENSER, 7 UNIT
MESIN TIK PORTABLE, 15 UNIT FILLING
KABINET, 6 UNIT WHITEBOARD
6 PAKET
12 Bulan
50,000,000
KABUPATEN BANJAR
5 PAKET
12 Bulan
66,000,000
LANJUTAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
KABUPATEN BANJAR
TERPELIHARANYA BANGUNAN
KANTOR BP3AKB KABUPATEN BANJAR
DAN BALAI PENYULUHAN KB
KECAMATAN
6 UNIT
12 Bulan
100,000,000
LANJUTAN
23
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
MOBIL JABATAN
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 Bulan
65,000,000
LANJUTAN
02
24
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
KABUPATEN BANJAR
12 BULAN
12 Bulan
125,000,000
LANJUTAN
01
02
03
KABUPATEN BANJAR
4 UNIT
LANJUTAN
01
02
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
5 Kecamatan
1,500,000,000
20 Kecamatan
200,000,000
LANJUTAN
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
MENINGKATNYA KAPASITAS,
WAWASAN DAN PENGETAHUAN
APARATUR PELAKSANA SESUAI
TUPOKSI
Target
(7)
1 TAHUN
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
12
01
(1)
05
12
01
05
12
01
06
12
01
06
04
12
01
06
02
PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
KABUPATEN BANJAR
2 DOKUMEN
1 Tahun
6,408,000
LANJUTAN
12
01
06
04
PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
KABUPATEN BANJAR
1 DOKUMEN
1 Tahun
3,164,000
LANJUTAN
KABUPATEN BANJAR
1 DOKUMEN
1 Tahun
3,164,000
LANJUTAN
12
01
15
12
01
15
(2)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
03
(3)
(4)
(5)
DAERAH PELAKSANA
DIKLAT
1 TAHUN
1 TAHUN
(12)
175,000,000
01
Penanggulangan
Kemiskinan
TERPENUHINYA PERKIRAAN
PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB
BARU DAN KB AKTIF
1 TAHUN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
KABUPATEN BANJAR
12 Bulan
12 Bulan
8 Kecamatan
8 Kecamatan
28,970,000
30,397,500
5 Kecamatan
5 Kecamatan
21,705,000
22,790,250
100%
102,000,000
38,000,000
12
01
15
02
PROGRAM KIE
12
01
15
05
PEMBINAAN KB
100%
359,465,000
12
01
15
03
100%
129,456,000
12
01
16
12
01
17
PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
TERPENUHINYA PERKIRAAN
PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB
BARU DAN KB AKTIF
12
01
17
12
01
18
12
01
18
01
12
01
18
02
12
01
18
12
01
19
LANJUTAN
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
(13)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
20 KECAMATAN
356,540,500
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
48,756,000
01
03
545,450,000
20 KECAMATAN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
FASILITASI PEMBENTUKAN
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
384,000,000
693,250,000
KOORDINASI PENGELOLAAN
PROGRAM
236,750,000
MENINGKATNYA KESADARAN
MASYARAKAT TERUTAMA KAUM
PEREMPUAN MENGENAI KESEHATAN
HIDUP KELUARGA
20 KECAMATAN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
12
01
(1)
19
12
01
20
12
01
20
01
42,122,500
12
01
20
02
15,278,000
12
01
21
12
01
21
12
01
15
12
01
15
12
01
16
12
01
16
06
12
01
16
08
12
01
18
12
01
18
01
85,777,800
12
01
18
02
265,000,000
12
01
18
04
36,000,000
12
01
18
05
215,000,000
12
01
19
12
01
19
12
01
17
12
01
17
01
(2)
PENYULUHAN KESEHATAN IBU, BAYI
DAN ANAK MELAUI KELOMPOK
KEGIATAN DI MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR
01
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
(12)
21,000,000
20 KECAMATAN
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
330 ORANG
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
130,000,000
MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN
DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
KEBIJAKAN DI BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
4 KEGIATAN
SOSIALISASI
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
36,000,000
20 KECAMATAN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
293,850,000
19,079,800
MENINGKATNYA PERAN SERTA KAUM
PEREMPUAN KABUPATEN BANJAR
DALAM PEMBANGUNAN MELALUI
KEGIATAN PEMBINAAN, BIMBINGAN
DAN PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS
20 KECAMATAN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
20 KECAMATAN
01
(5)
02
(4)
PENYULUHAN PENANGGULANGAN
NARKOBA DAN PMS DI SEKOLAH
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
01
(3)
Prakiraan Maju
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
125,000,000
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN
KUALITAS LEMBAGA/ORGANISASI
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PEREMPUAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI
DAERAH
20 KECAMATAN
BP3AKB
KABUPATEN
BANJAR
100,000,000
JUMLAH
7,866,336,600
Kode
(1)
(2)
Urusan Wajib Sosial
13
1
1
13
13
01
1
13
01
01
13
13
01
01
01
13
13
01
01
02
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
(3)
Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Jumlah Surat
Dinas Sosial
750 Surat
12 Bulan
Dinas Sosial
1 Th
Tim Website
Dinas Sosial
1 Tim
1 Tim
Pameran Pembangunan
Kab. Banjar
1 Keg
Dinas Sosial
1 Keg
Kendaraan dinas/operasional
12 Unit
750 Surat
1 Th
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
750 Surat
12,000,000
Lanjutan
1 Th
85,500,000
Lanjutan
1 Tim
17,400,000
Lanjutan
1 Keg
100,000,000
Lanjutan
12 Unit
18,000,000
Lanjutan
13
13
01
01
06
13
13
01
01
08
Dinas Sosial
1 Th
1 Th
1 Th
8,000,000
Lanjutan
13
13
01
01
10
Dinas Sosial
1 Th
1 Th
1 Th
27,720,000
Lanjutan
13
13
01
01
11
Dinas Sosial
1 Th
1 Th
12,000,000
Lanjutan
13
13
01
01
12
Dinas Sosial
1 Th
1 Th
1 Th
25,000,000
Lanjutan
13
13
01
01
13
Dinas Sosial
1 Th
1 Th
1 Th
1 Th
55,000,000
Lanjutan
13
13
01
01
17
Karyawan/ti SKPD
Dinas Sosial
12 Bl
186,120,000
Lanjutan
13
01
01
18
12 Bl
12 Bl
13
12 Bl
12 Bl
650,000,000
Lanjutan
13
13
01
01
19
Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
17 Orang
Dinas Sosial
17 Orang
212,550,000
Lanjutan
13
13
01
02
13
13
01
02
PACA Potensial
Dinas Sosial
1 Unit
1 Unit
1 Unit
650,000,000
Lanjutan
Dinas Sosial
1 Unit
193,895,400
Baru
Dinas Sosial
1 Unit
1 Unit
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
3 Unit
57,000,000
Baru
12 Unit
17 Orang
Terpenuhinya SDM
12 Bl
17 Orang
3 Unit
3 Unit
13
13
01
02
22
Pengecatan Kantor
Dinas Sosial
4 Unit
4 Unit
Pekerjaan Lancar
4 Unit
17,000,000
Lanjutan
13
13
01
02
24
Kendaraan dinas
Dinas Sosial
15 Unit
15 Unit
Pekerjaan Lancar
15 Unit
160,000,000
Lanjutan
13
13
01
02
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Sosial
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
25,000,000
Lanjutan
13
13
01
02
42
Dinas Sosial
2 Unit
2 Unit
2 Unit
225,000,000
Baru
13
13
01
03
13
13
01
03
04
Dinas Sosial
88 Stel
88 Stel
88 Stel
35,200,000
Baru
13
13
01
03
05
Dinas Sosial
44 Stel
44 Stel
44 Stel
11,000,000
Baru
13
13
01
05
13
13
01
05
Pemetaan Sosial
Pemetaan Sosial
Kab. Banjar
1 Keg
1 Keg
1 Keg
250,000,000
Lanjutan
Sosialisasi Program
Sosialisasi Program
Kab. Banjar
20 TKSK
Terpenuhinya Informasi
20 TKSK
20 TKSK
100,020,000
Lanjutan
Bimtek
Dinas Sosial
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
144,275,000
Lanjutan
6 Laporan
Dinas Sosial
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
97,642,400
Lanjutan
Lap. Keuangan
Dinas Sosial
3 Laporan
3 Laporan
3 Laporan
26,325,000
Lanjutan
Dinas Sosial
10 Bh Tenda,
500 Bh Kursi
350,000,000
Lanjutan
03
13
13
01
05
13
13
01
06
13
13
01
06
01
13
13
01
06
04
13
13
01
15
13
13
01
15
02
Penanggulangan
Kemiskinan
10 Bh Tenda, 500
Bh Kursi
Meningkatnya Keterampilan Berusaha Bagi 10 Bh Tenda, 500 Keluarga Miskin yang Terampil
Keluarga Miskin
Bh Kursi
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Penanggulangan
Kemiskinan
Kode
13
(1)
13
01
15
04
13
13
01
15
05
(2)
Pengadaan Sarana dan Prasaran
Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Dinas Sosial
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi
Keluarga Miskin
Target
(7)
20 RTLH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya Bantuan Sosial Berupa
RTLH
Target
(9)
20 RTLH
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi
Keluarga Miskin
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Target
(11)
20 RTLH
(12)
650,000,000
20 Orang
70,000,000
Lanjutan
10 Rumah,
1 UEP
25 PSBR 25
PSBW
253,400,000
Lanjutan
(13)
1/2/'3
(14)
Lanjutan
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
20 Orang
10 Rumah, 1
Terbinanya Komunitas Adat Terpencil
UEP
Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
25 PSBR 25 PSBW Terbinanya Siswa PSBR dan PSBW
20 Orang
10 Rumah, 1
UEP
25 PSBR 25
PSBW
50,000,000
13
13
01
16
13
13
01
16
02
Kab. Banjar
Terlaksananya Penyuluhan
65 Orang
65 Orang
65 Orang
50,000,000
Lanjutan
13
13
01
16
07
Kab. Banjar
26 PMKS
26 PMKS
26 PMKS
173,530,000
Lanjutan
13
13
01
16
10
Kab. Banjar
20 Kec
20 Kec
20 Kec
1,096,650,000
Lanjutan
13
13
01
17
13
13
01
17
3 Klompk (30
Org)
90,000,000
Lanjutan
13
13
01
18
13
13
01
18
03
Kab. Banjar
Lanjutan
13
01
18
04
15 Org
Disabilitas
12 Provider, 48
Klien, 20 Ptgs
Puskes
100,310,000
13
15 Org Disabilitas
Kab. Banjar
413,420,000
Lanjutan
13
13
01
19
13
13
01
19
13
13
01
20
13
13
01
20
13
13
01
21
13
13
01
21
02
06
Kab. Banjar
3 Klompk (30
Org)
12 Provider, 48
Klien, 20 Ptgs
Puskes
12 Provider, 48
Klien, 20 Ptgs
Puskes
Kab. Banjar
250 Orang
250 Orang
250 Orang
300,000,000
Lanjutan
Kab. Banjar
90 Orang
90 Orang
90 Orang
382,500,000
Lanjutan
Kab. Banjar
20 Orang
20 Orang
226,845,000
Lanjutan
40 Orang
40 Orang
20 Orang
Kab. Banjar
40 Orang
215,650,000
Lanjutan
350 HKSN
35,000,000
Lanjutan
7 ORSOS , 20
KT dan
20 Orang PSM
193,020,000
Lanjutan
150 Veteran,
1 Makam, 10
Bh Rumah
511,750,000
Lanjutan
01
Kab. Banjar
350 HKSN
350 HKSN
Lanjutan
Kab. Banjar
Terpenuhinya Kualitas SDM Kesejahteraan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Sosial Masyarakat
dan
20 Orang
dan
20
PSM
Orang PSM
Kab. Banjar
JUMLAH
150 Veteran, 1
Makam, 10 Bh
Rumah
8,563,722,800
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
14
14
01
14
01
15
14
01
15
01
Kabupaten
1 Kegiatan
14
01
15
06
Kabupaten
4 kegiatan
14
01
16
14
01
16
02
Kabupaten; kecamatan
3 kegiatan
3 kegiatan
90 orang
110,000,000
14
01
16
04
Kecamatan
3 kegiatam
3 kegiatan
90 orang
40,000,000
14
01
16
05
Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan pelatihan
Kewirausahaan
10 Kegiatan
10 Kegiatan
19.800 OH
1,875,000,000
14
01
16
06
Kabupaten
10 Orang
195,000,000
14
01
17
14
01
17
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Penanggulangan
Kemiskinan
800,000,000
4 Paket
50 cetak buku
400,000,000
80 Orang
400,000,000
2. Lintas SKPD
(Disnakertrans,
Bappeda, BPS,
Perguruan Tinggi,
Pertambangan, dan
Sektor Lainnya)
2,220,000,000
10 orang
10 orang
Sedang berjalan,
Tercantum dalam
Renstra, dalam
rangka percepatan
capaian target
sasaran Renstra
1. Disnakertrans
2. Disnakertrans,
lembaga Latihan
532,430,000
Kabupaten; pasar
Kab.Banjar
10 bln
10 bln
Kab.banjar
Kualitas PP/PKB/PKWT/PJB
15 bh
10 bln
15 bh
15 bh
Kab.Banjar
15 bh
15 bh
15 bh
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Luar Daerah
289,430,000
1 tahun
Sedang berjalan,
2. Lintas SKPD
Tercantum dalam
(Disnakertrans,
Renstra, dalam Bupati, Sekda, BPS,
rangka percepatan
Disperindag,
capaian target
Pengusaha+Pekerja
sasaran Renstra
/Bipartit)
2 kali/ thn
1 tahun
1 tahun
Kec ; Perusahaaan
1
14
01
17
03
Kabupaten; perusahaan
di Kabupaten Banjar
40 perusahaan
dari 174
perusahaan
23%
98,000,000
14
01
17
04
Kabupaten; perusahaan
di Kabupaten Banjar
35 perusahaan
dari 174
perusahaan
20%
95,000,000
14
01
17
05
Perusahaan di wilayah
Kabupaten Banjar
50%
50,000,000
1,656,470,000
Sedang berjalan,
Tercantum dalam
Renstra, dalam
rangka percepatan
capaian target
sasaran Renstra
1. Disnakertrans
Kab+Prov
Kode
14
01
(1)
15
14
01
15
(2)
Pengembangan Masyarakat Kawasan
Transmigrasi
03
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Kabupaten; UPT.
Cintapuri
UPT Cintapuri
UPT Cintapuri
3. PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI
UPT Cintapuri
40 Orang
UPT Cintapuri
1 Paket
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
1,656,470,000
6 x Kegiatan
1 Buah
( Isi 25 Petak )
6 x Kegiatan
1 Buah
( Isi 25 Petak )
40 Orang
1 Paket
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Sedang berjalan,
2. Lintas SKPD
Tercantum dalam
(Disnakertrans
Renstra, dalam
Kab+Prov,
124.350.000 rangka percepatan Distanbunak, Diskop
capaian target
UKM)
sasaran Renstra
1.125.000.000
6 x Kegiatan
86,900,000
1 Buah
( Isi 25 Petak )
750,000,000
40 Orang
42,570,000
63.855.000
1 Paket
42,000,000
63.000.000
40,000,000
350,000,000
210,000,000
105,000,000
30,000,000
14
01
01
1,243,600,000
14
01
02
Nakertrans
12 bln
14
01
09
Nakertrans
12 bln
14
01
10
Nakertrans
14
01
11
Nakertrans
14
01
13
14
01
15
14
01
14
01
14
01
19
14
01
02
14
01
02
07
Nakertrans
1 th
1 th
1 th
50,000,000
14
01
02
22
Nakertrans
1 thn
1 thn
1 thn
225,000,000
14
01
02
24
Nakertrans
12 bln
12 bln
12 bln
75,000,000
14
01
03
14
01
03
14
01
05
14
01
05
14
01
06
12 bln
12 bln
18 pc 10 laptop
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
20,000,000
12 bln
12 bln
12 bln
15,000,000
Nakertrans
12 bln
12 bln
12 bln
384,600,000
Nakertrans
12 bln
12 bln
12 bln
10,000,000
17
Nakertrans
12 bln
12 bln
12 bln
175,000,000
18
Nakertrans
12 bln
Terselenggaranya konsultasi
12 bln
12 bln
250,000,000
12 bln
12 bln
12 bln
304,000,000
Nakertrans
52,300,000
Nakertrans
1 Paket
1 thn
50 Stel
Pakaian Dinas
25,000,000
350,000,000
60,000,000
52,300,000
150,000,000
Nakertrans
1 thn
1 thn
10 Orang
150,000,000
51,500,000
sedang berjalan,
Tercantum dalam
Renstra, dalam
rangka percepatan
capaian target
sasaran Renstra
1. Disnakertrans
Sedang berjalan,
Tercantum dalam
Renstra, dalam
rangka percepatan
capaian target
sasaran Renstra
1. Disnakertrans
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target
(7)
1 Tahun
14
01
(1)
06
01
14
01
06
02
Nakertrans
1 Tahun
14
01
06
04
Nakertrans
1 Tahun
(2)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(3)
(4)
(5)
Nakertrans
JUMLAH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Tersedianya Penyusunan Dokumen
Perencanaan Kegiatan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Penetapan
Kinerja, dan Penyusunan Laporan
Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan
Realisasi Fisik Keuangan Bulanan dan
Triwulan
Tersedianya Dokumen Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
Tersedianya Dokumen Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(9)
(10)
12 Dokumen dan Adanya Penyusunan Dokumen
16 Laporan
Perencanaan Kegiatan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Penetapan
Kinerja, dan Penyusunan Laporan
Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan
Realisasi Fisik Keuangan Bulanan dan
Triwulan
2 Laporan
Adanya Dokumen Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran SKPD
1 Dokumen
Pagu Indikator
Target
(11)
12 Dokumen
dan 16 Laporan
(12)
45,000,000
2 Laporan
3,000,000
1 Dokumen
3,500,000
7,056,300,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
15
15
15
15
(2)
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
15
15
15
15
01
01
01
15
15
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
02
12 bulan
3,570,000
12 bulan
11,000,000
12 bulan
24,000,000
12 bulan
24,000,000
4 triwulan
3,269,000
12 bulan
182,000,000
12 bulan
200,000,000
12 bulan
36,000,000
15
15
01
01
05
15
15
01
16
15
15
01
01
17
18
24,600,000
1 buah
200,000,000
12 bulan
80,000,000
4 triwulan
15,000,000
1 tahun
50,000,000
1 tahun
50,000,000
9 Kecamatan
200,000,000
5 Kec. ( 150
UMKM )
57,425,000
6 kali ( 215
UMKM )
91,685,000
3 KSP
152,730,000
3 kali
92,207,500
4 kali ( 120
UMKM )
149,180,000
2 kali ( 40 orang )
85,300,000
2 kali
41,441,000
9 Kecamatan
15,500,000
1 dokumen, 7
SKPD
156,795,000
2 kali
60,550,000
5 kali
627,149,700
1 tahun
260,000,000
3 kali
( 110 orang )
97,000,000
Target
(9)
Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
15
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
12 bulan
Target
(7)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Lokasi
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
3 koperasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
130,000,000
119 koperasi
26,000,000
124 koperasi
175,737,500
3 kali
163,006,400
300,000,000
JUMLAH
3,785,146,100
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Jenis Kegiatan
17
17
17
01
01
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
23,040,000
26,496,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
141,000,000
162,150,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
15,080,000
17,342,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
48,000,000
55,200,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
59,495,000
68,419,250
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
25,550,000
29,382,500
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
5,000,000
5,750,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
jenis brg
11
100
342,000,000
393,300,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
462,375,000
531,731,250
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
Martapura
100
Tahun
100
500,000,000
575,000,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
01
19 Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Martapura
100
Orang
25
100
293,900,000
337,985,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
02
17
17
01
02
Martapura
100
Buah
100
759,000,000
872,850,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
02
Martapura
100
Tahun
100
78,600,000
90,390,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
02
Martapura
100
Tahun
100
123,900,000
142,485,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
02
Martapura
100
Tahun
100
63,000,000
72,450,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
01
02
Martapura
100
Tahun
100
250,000,000
287,500,000
Baru
Disbudparpora
17
17
01
02
17
17
01
05
Martapura
100
Orang
25
100
135,000,000
155,250,000
Lanjutan
Disbudparpora
17
17
06
17
17
06
Martapura
100
Laporan
Laporan
85,850,000
85,850,000
LANJUTAN
BUDPARPORA
17
17
06
Martapura
100
Laporan
Laporan
25,000,000
30,000,000
LANJUTAN
BUDPARPORA
17
17
06
Martapura
100
Laporan
Laporan
20,000,000
24,000,000
LANJUTAN
BUDPARPORA
Bidang Kebudayaan
1
17
1
17
15
LANJUTAN
BUDPARPORA
BARU
BUDPARPORA
LANJUTAN
BUDPARPORA
17
17
15
17
17
15
17
17
16
17
17
16
Kebudayaan,
Terwujudnya penerapan nilai-nilai
Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek
Teknologi
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Makasar
Bali
Cianjur
Kab. Banjar
3 keg
100%
3 keg
100%
3 Keg
100%
450,000,000
500,000,000
1 keg
100%
1 keg
100%
1 Keg
100%
50,000,000
75,000,000
Kab. Banjar
7 keg
100%
7 keg
100%
7 keg
100%
2,789,900,000
2,800,000,000
Kebudayaan,
Terwujudnya penerapan nilai-nilai
Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek
Teknologi
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Kode
17
(1)
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
18
Bidang Pariwisata
2
04
1
17
01
15
(2)
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan
Budaya Lokal Daerah
PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
(5)
Kab. Banjar
Target
(7)
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
4 keg
Target
(9)
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
4 keg
Pagu Indikator
Target
(11)
100%
(12)
235,000,000
(13)
250,000,000
1/2/'3
(14)
LANJUTAN
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BUDPARPORA
Prakiraan Maju
100%
12 keg
100%
12 keg
100%
640,000,000
750,000,000
LANJUTAN
BUDPARPORA
100%
12 keg
100%
12 keg
100%
1,050,000,000
1,100,000,000
LANJUTAN
BUDPARPORA
Kec. Pengaron
Kab. Banjar
2 keg
100%
2 keg
100%
2 keg
100%
340,000,000
400,000,000
LANJUTAN
BUDPARPORA
122,500,000
145,000,000
1,226,674,500
1,259,604,500
88,000,000
102,000,000
120,000,000
152,000,000
Lanjutan
Disbudparpora
Urursan wajib
Daerah
Disbudparpora
01
15
04
17
01
15
04
17
01
16
04
17
01
16
15
15
04
17
01
17
04
17
01
17
04
17
01
17
17
01
15
17
01
15
Kebudayaan,
Pengembangan daya tarik kepariwisataan
Kreatifitas dan Inovasi
Teknologi
Kab.Bjr
1 th
100%
1 th
100%
1 th
100%
112,400,000
736,000,000
Pengembangan
dan
Keserasian Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kebijakan Pemuda
01 Pendataan Potensi Kepemudaan
112,400,000
540,000,000
Kab. Banjar
100%
7 Kebijakan
100%
300,000,000
330,000,000
Disbudparpora
18
17
01
16
18
17
01
16
Kab. Banjar
100%
3 Kegiatan
100%
300,000,000
330,000,000
18
17
01
16
Kab. Banjar
100%
4 Kegiatan
100%
1,100,000,000
1,210,000,000
18
17
01
16
Kab. Banjar
100%
1 Kegiatan
100%
150,000,000
165,000,000
18
17
01
16
Kab. Banjar
100%
1 Kegiatan
100%
100,000,000
110,000,000
18
17
01
16
100%
2 Kegiatan
100%
300,000,000
330,000,000
18
17
01
17
18
17
01
17
Kab. Banjar
Bidang Olahraga
1
18
1
17
01
20
18
17
01
20
18
17
01
20
18
17
01
20
Jenis Kegiatan
12 keg
17
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
4 keg
12 keg
18
(4)
Lokasi
Kab. Banjar
Jakarta
Kab. Banjar
04
(3)
Sasaran Daerah
Bidang Pemuda
1
18
1
Prioritas daerah
Urursan wajib
Daerah
Urursan wajib
Daerah
Urursan wajib
Daerah
Urursan wajib
Daerah
Disbudparpora
Urursan wajib
Daerah
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Kab. Banjar
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
100%
2 Kegiatan
100%
450,000,000
495,000,000
610,000,000
682,000,000
1,650,600,000
1,916,500,000
547,450,000
449,350,000
16,924,314,500
18,167,385,500
Urursan wajib
Daerah
Disbudparpora
Kode
(1)
(2)
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
19
19
19
19
01
01
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
2,200,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
Terselenggaranya administrasi
perkantoran sesuai prinsip
penyelenggaraan pemerintah yang baik
100%
1 tahun
100%
53,860,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
Terselenggaranya administrasi
perkantoran sesuai prinsip
penyelenggaraan pemerintah yang baik
100%
1 tahun
100%
29,694,400
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
202,000,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
59,306,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
Terselenggaranya administrasi
perkantoran sesuai prinsip
penyelenggaraan pemerintah yang baik
100%
1 tahun
100%
18,000,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
Terselenggaranya administrasi
perkantoran sesuai prinsip
penyelenggaraan pemerintah yang baik
100%
1 tahun
100%
22,450,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
Terselenggaranya administrasi
perkantoran sesuai prinsip
penyelenggaraan pemerintah yang baik
100%
1 tahun
100%
3,000,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
100%
100%
139,362,500
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
1 tahun
Terselenggaranya administrasi
perkantoran sesuai prinsip
penyelenggaraan pemerintah yang baik
Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor
1 tahun
100%
118,650,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
292,200,000
Rutin
19
19
01
01
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
160,403,000
Rutin
19
19
01
02
19
19
01
02
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
60,000,000
Rutin
19
19
01
02
26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
7,300,000
Rutin
19
19
01
02
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
11,000,000
Rutin
19
19
01
03
19
19
01
03
Badan Kesbangpol
100%
100%
49,150,000
19
19
01
06
19
19
01
06
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
21,409,000
Rutin
19
19
01
06
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
3,517,500
Rutin
19
19
01
06
Badan Kesbangpol
100%
1 tahun
100%
3,517,500
Rutin
Kab. Banjar
100%
100%
850,000,000
Wajib
- Orang Asing
Kab. Banjar
100%
100%
50,000,000
Wajib
100%
Urusan Wajib
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 tahun
Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Idiologi dan
kewaspadaan daerah
1
19
19
01
16
Urusan Wajib
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kode
(1)
19
19
01
18
(2)
Bidang Ketahanan Idiologi dan
kewaspadaan daerah
Program Kemitraan Wawasan
Kebangsaan
- FKDM dan Forum Pendidikan Karakter
Bangsa (FPKB)
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
Kab. Banjar
100%
100%
320,000,000
Wajib
Kab. Banjar
100%
100%
15,000,000
Wajib
20 Desa
100%
100%
610,000,000
Wajib
Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
1
19
19
01
17
19
19
01
17
Kab. Banjar
100%
8 kegiatan
100%
262,495,000
Wajib
19
19
01
17
Kab. Banjar
100%
4 kegiatan
100%
280,000,000
Wajib
19
19
01
17
Kab. Banjar
Terselenggaranya administrasi
pendaftaran organisasi kemasyarakatan
100%
10 ormas
80%
210,000,000
Wajib
12 kecamatan
100%
12 Kegiatan
100%
308,368,000
Wajib
100%
10 kegiatan
100%
120,000,000
Wajib
100%
91,850,000
Wajib
100%
101,200,000
Wajib
19 kecamatan
100%
7,200,000
Wajib
19 kecamatan
100%
10,000,000
Wajib
100%
20 kecamatan
100%
2,000,000,000
Wajib
Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
1
19
19
01
20
19
19
01
20
Urusan Wajib
Bidang Politik Dalam Negeri
1
19
19
01
21
19
19
01
21
Badan Kesbangpol
19
19
01
21
19
19
01
21
Badan Kesbangpol
1
1
19
19
01
21
Badan Kesbangpol
19
19
01
21
Badan Kesbangpol
Badan Kesbangpol
100%
100%
100%
100%
2 kegiatan
3 kegiatan
Urusan Wajib
Bidang Politik Dalam Negeri
1
19
19
01
27
19
19
01
27
ProgramDukungan kelancaran
pelaksanaan pemilukada 2015
01 - Terpenuhinya dana untuk sarana dan
prasarana pemilu kada 2015
Badan Kesbangpol
JUMLAH
6,493,132,900
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
19
19
19
19
19
19
19
19
(2)
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
02
02
02
01
02
03
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
19
19
02
06
19
19
02
15
19
19
02
16
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
164,400,000
197,280,000
96,000,000
115,200,000
satpol pp
satpol pp
20,000,000
24,000,000
satpol pp
27,500,000
33,000,000
satpol pp
38,600,000
46,320,000
satpol pp
120,300,000
144,360,000
7,818,000
9,381,600
satpol pp
344,985,000
413,982,000
satpol pp
357,500,000
429,000,000
satpol pp
1,053,000,000
1,263,600,000
250,000,000
300,000,000
satpol pp
satpol pp
satpol pp
satpol pp
60,000,000
72,000,000
150,000,000
180,000,000
satpol pp
50,000,000
60,000,000
satpol pp
600,000,000
720,000,000
satpol pp
187,000,000
224,400,000
satpol pp
71,053,500
85,264,200
satpol pp
5,000,000
6,000,000
satpol pp
2,179,770,000
2,615,724,000
satpol pp
2,080,300,000
2,496,360,000
satpol pp
814,000,000
976,800,000
satpol pp
1,120,000,000
1,344,000,000
9,797,226,500
11,756,671,800
(5)
Target
(7)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
satpol pp
Lokasi
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
JUMLAH
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
20
(1)
20
20
20
02
06
20
20
02
06
20
20
02
06
(2)
Bidang Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Adm Keu
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Prioritas daerah
(3)
Reformasi Birokrasi
dan Tata kelola
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
100%
100%
80%
138,000,000
Setda Banjar
100%
100%
100%
1,189,000,000
1,327,000,000
1,363,000,000
JUMLAH
SETDA Bagian Hukum
Penataan Peraturan PerundangUndangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-Undangan
Reformasi Birokrasi
dan Tata kelola
Kab. Banjar
120,460,000
rakor
bag.hukum
Kab.Banjar
505,710,000
rakor, paripurna,
sosialisasi
Bag.Hukum
Kab.Banjar
210,050,000
sosialisasi, rakor
Bag.Hukum
Kab.Banjar
379,280,000
sosialisasi
Bag.Hukum
Kab.Banjar
299,970,000
Sosialisasi,
Rapat
Bag.Hukum
Lanjutan
Lintas SKPD
JUMLAH
1,515,470,000
15
20
15
20
03
15
15
20
03
15
15
20
15
20
03
17
15
20
03
17
15
20
15
20
03
15
15
20
03
15
15
20
15
20
03
16
15
20
03
16
15
20
15
20
03
16
15
20
03
16
15
20
15
20
03
16
15
20
03
16
15
20
15
20
03
16
15
20
03
16
20
20
20
20
12.00%
100%
100%
Luar Daerah
12.00%
100%
5%
Rp239,500,000
Rp263,450,000
Lanjutan
Lintas SKPD
Luar Daerah
6.20%
100%
5%
Rp266,750,000
Rp293,425,000
Lanjutan
Lintas SKPD
Dalam Daerah
9.00%
100%
100%
Rp61,100,000
Rp67,210,000
Lanjutan
Lintas SKPD
Pertumbuhan ekonomi
7.41%
100%
100%
Rp183,900,000
Rp202,290,000
Lanjutan
Lintas SKPD
6.00%
100%
100%
Rp347,000,000
Rp381,700,000
Lanjutan
Lintas SKPD
12.00%
100%
12.00%
Rp177,925,000
Rp195,717,500
Lanjutan
Lintas SKPD
Rp1,327,825,000
Rp1,460,607,500
Rp51,650,000
Rp56,815,000
JUMLAH
SETDA Bagian Humas
Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
03
Kode
20
(1)
20
03
16
20
20
03
16
25
20
25
20
03
25
20
03
18
25
20
03
18
25
20
03
18
(2)
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
Prioritas daerah
(3)
Reformasi Birokarasi
dan Tata Kelola
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang responsif akuntabel dan transparan.
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kab. Banjar
100%
100%
100%
901,685,000
Bagian Humas
Kab. Banjar
100%
100%
100%
2,667,175,000
Bagian Humas
02 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kab. Banjar
100%
100%
100%
1,304,619,000
Bagian Humas
3,971,794,000
4,766,152,800
JUMLAH
SETDA (Umum)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Reformasi Birokarasi
dan Tata Kelola
20
03
01
20
03
01
02
Setda
100%
100%
100%
2,050,000,000
Setda Bagian
Umum
20
03
01
06
Setda
100%
100%
100%
200,000,000
Setda Bagian
Umum
20
03
01
08
Setda
100%
275,000,000
20
03
01
12
Setda
100%
100%
100%
83,500,000
Setda Bagian
Umum
Setda Bagian
Umum
20
03
01
17
Setda
100%
100%
100%
100%
1,130,687,500
Setda Bagian
Umum
20
03
02
20
03
02
05
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Setda
100%
3 buah
100%
704,300,000
Setda Bagian
Umum
20
03
02
07
Setda
381,725,000
03
02
09
100%
428,875,000
20
03
02
10
Pengadaan Meublair
Setda
100%
20
100%
100%
100%
210,400,000
Setda Bagian
Umum
Setda Bagian
Umum
Setda Bagian
Umum
Setda
100%
100%
100%
100%
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terwujudnya Sarana dan Prasaranan
aparatur yang baik
Target
(7)
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terpeliharanya Bangunan tempat kerja
Target
(9)
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Lancarnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Target
(11)
100%
(12)
880,000,000
1/2/'3
(13)
(14)
1,120,700,000 sedang berjalan
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Setda Bagian
Umum
20
(1)
03
02
22
20
03
02
24
Setda
100%
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasiona
3 buah
100%
1,027,400,000
Setda Bagian
Umum
20
03
02
26
Setda
100%
TerpeliharanyaPerlengkapan gedung
kantor
100%
100%
188,500,000
Setda Bagian
Umum
20
03
02
28
Setda
100%
100%
100%
200,000,000
Setda Bagian
Umum
100%
Setda Bagian
Umum
Setda Bagian
Umum
(2)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(3)
(4)
(5)
Setda
20
03
03
20
03
03
05
Setda
100%
20
03
16
02
Setda
100%
100%
100%
180,000,000
20
03
28
20
03
28
02 Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Jasa Kegiatan Kantor
Setda
100%
Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
100%
100%
3,723,312,500
20
20
03
01
100%
100%
98%
117,231,900
20
20
03
01
Setda
100%
100%
99%
158,186,000
20
20
03
01
Setda
100%
100%
1,824,468,100
20
20
03
01
Setda
100%
98%
100%
427,021,250
100%
100%
100%
180,000,000
100%
100%
95%
300,000,000
100%
100%
99%
806,408,750
2000 Lembar
100%
339,450,000
59 SKPD
248 stell
Bagian Umum
Setda Banjar
20
20
03
05
Setda
20
20
03
16
Setda
20
20
03
28
Setda
20
20
02
01
20
20
03
01
Setda Banjar
100%
teknis perkantoran
2500 Lembar
tenaga pendukung
20
20
59 SKPD
59 SKPD
100%
100%
100%
100%
Kab. Banjar
100%
Terlaksananya Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan
100%
Terlaksananya Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan
Kab. Banjar
Terselenggaranya Penyelenggaraan
Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
100%
100%
1,500,000,000
1,500,000,000 Lanjutan
Bagian
Pembangunan
Setda Banjar
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kab. Banjar
Kab. Banjar
100%
392,987,500
392,987,500
147,712,500
147,712,500
100%
1,052,093,400
1,052,093,400
100%
1,693,385,690
Pemerintahan Umum
Program Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Pembangunan Penelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
20
20
20
20
03
28
20
20
03
28
20
20
03
29
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kode
20
(1)
20
03
29
01
(2)
Peningkatan Pendayagunaan Aparatur
Negara
20
20
03
29
02
Pembinaan Kelembagaan
Reformasi Birokrasi
danPrioritas
Tata Kelola
daerah
(3)
Lokasi
(5)
Kabupaten Banjar
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Meningkatnya Sumberdaya Aparatur
Target
(7)
100%
Kabupaten Banjar
100%
JUMLAH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Sosialisasi Kebijkan Pemerintah
Evaluasi Kelembagaan
Target
(9)
6 Kebijakan
68 SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Dipedomani-nya Peratur-an Ketatalaksanaan
Kelembagaan yang kaya Fungsi
Pagu Indikator
Target
(11)
6 Kebijakan
(12)
458,800,000
68 SKPD
796,000,000
1,254,800,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
Sosialisasi
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Bagian Organisasi
Setda Kab. Banjar
Kode
(1)
(2)
URUSAN WAJIB
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
1
1
1
20
20
1
1
20
20
04
04
01
20
20
04
01
01
20
20
04
01
02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
Sekrt.DPRD
20
20
04
01
03
20
20
04
01
06
20
20
04
01
20
20
04
01
20
20
04
20
20
04
20
20
20
20
20
Menyelenggarakan Administrasi
Perkantoran sesuai prinsip
Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
100 %
1 tahun
100 %
Tersedianya Jasa
Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
1 tahun
Sekrt.DPRD
100 %
1 Tahun
Sekrt.DPRD
100 %
1 Tahun
07
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
1 Tahun
01
09
1 Tahun
10
Sekrt.DPRD
01
04
01
11
Sekrt.DPRD
100 %
08
100 %
1 Tahun
20
04
01
12
Sekrt.DPRD
100 %
1 Tahun
20
04
01
15
01
17
1 Tahun
04
20
20
04
01
18
Sekrt.DPRD
100 %
20
Sekrt.DPRD
100 %
1 Tahun
20
20
04
01
19
20
04
01
20
1 Tahun
100 %
20
Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Sekrt.DPRD
20
20
04
02
20
20
04
02
22
100 %
20
20
04
02
04
20
20
04
03
20
20
04
03
Sekrt.DPRD
100 %
20
20
04
05
20
20
04
05
Sekrt.DPRD
20
20
04
06
20
20
04
06
02
Sekrt.DPRD
20
20
04
06
04
20
20
04
15
20
20
04
15
01
20
20
04
15
02
20
20
04
15
20
20
04
15
20
20
04
20
20
20
20
20
02
01
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
100 %
100 %
100 %
1 Tahun
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
1/2/'3
(14)
(13)
100%
63,060,000
Rutin
100%
194,400,000
Rutin
100%
841,500,000
Rutin
100%
401,000,000
Rutin
100%
796,894,000
Rutin
100%
200,000,000
Rutin
100%
153,800,000
Rutin
100%
120,000,000
Rutin
100%
176,600,000
100%
127,500,000
Rutin
100%
37,600,000
100%
350,000,000
Rutin
100%
2,660,000,000
Rutin
100%
39,000,000
Rutin
100%
250,000,000
Rutin
100%
1,132,500,000
1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan/Service
berkala, penggantian suku cadang dan
pembelian BBM mobil dinas/jabatan
100%
182,500,000
1 Tahun
100%
128,500,000
100 %
1 Tahun
100%
1,000,000,000
Rutin
100 %
1 tahun
100%
427,500,000
Rutin
100%
404,000,000
Rutin
100 %
1 tahun
2,401,500,000
1 tahun
100%
231,900,000
100 %
1 tahun
100%
340,000,000
100 %
100%
100 %
100%
370,000,000
100 %
1 tahun
100%
240,000,000
100 %
1 tahun
100%
13,548,000,000
100 %
1 tahun
100%
493,750,000
100%
67,750,000
1 tahun
548,000,000
100 %
100 %
100 %
1 Tahun
1 Tahun
1 unit
Menyelenggarakan Administrasi
Perkantoran sesuai prinsip
Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.
Sekrt.DPRD
100 %
1 tahun
03
04
Rapat-Rapat Paripurna
Sekrt.DPRD
15
05
Kegiatan Reses
Sekrt.DPRD
04
15
06
Sekrt.DPRD
20
04
15
07
04
15
08
Sekrt.DPRD
20
20
04
15
09
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
Sekrt.DPRD
100 %
100 %
1 tahun
1 tahun
100%
27,927,254,000
Rutin
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
20
20
12
01
20
12
01
20
12
20
(2)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
Dinas Pendapatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dispenda
Dispenda
100%
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100%
100%
2,614,100,000
01
Dispenda
100%
100%
100%
6,600,000
Sedang Berjalan
01
02
Dispenda
100%
100%
100%
153,000,000
Sedang Berjalan
12
01
08
Dispenda
100%
100%
100%
64,000,000
Sedang Berjalan
20
12
01
10
Dispenda
100%
100%
100%
77,000,000
Sedang Berjalan
20
12
01
11
Dispenda
100%
100%
100%
430,000,000
Sedang Berjalan
20
12
01
12
Dispenda
100%
100%
100%
24,000,000
Sedang Berjalan
20
12
01
15
Dispenda
100%
100%
100%
11,500,000
Sedang Berjalan
20
12
01
17
Dispenda
100%
100%
100%
348,000,000
Sedang Berjalan
20
12
01
18
Dispenda
100%
100%
100%
900,000,000
Sedang Berjalan
20
12
01
19
Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Dispenda
100%
Tersedianya Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100%
Tersedianya Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran Selama 1
Tahun
100%
600,000,000
Sedang Berjalan
20
12
02
Dispenda
100%
100%
100%
1,380,500,000
20
12
02
05
Dispenda
100%
100%
100%
300,000,000
Sedang Berjalan
20
12
02
07
100%
100%
100,000,000
Sedang Berjalan
12
02
09
Dispenda
100%
100%
100%
300,000,000
Sedang Berjalan
20
12
02
10
Pengadaan Meubelair
Dispenda
Kuantitas Meubelair
100%
Tersedianya Meubelair
100%
100%
20
Dispenda
100%
120,000,000
Sedang Berjalan
20
12
02
22
Dispenda
100%
100%
50,000,000
Sedang Berjalan
20
12
02
24
Dispenda
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Oprasional
100%
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Oprasional
100%
100%
100%
310,500,000
Sedang Berjalan
20
12
02
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dispenda
100%
100%
100%
200,000,000
Sedang Berjalan
20
12
03
Dispenda
100%
100%
100%
90,100,000
20
12
03
Dispenda
100%
100%
100%
90,100,000
20
12
05
Dispenda
100%
100%
100%
266,000,000
20
12
05
02
Dispenda
100%
100%
100%
86,000,000
Sedang Berjalan
20
12
05
03
Dispenda
100%
100%
100%
180,000,000
Sedang Berjalan
20
12
06
Dispenda
100%
100%
275,000,000
20
12
06
01
Dispenda
100%
100%
100%
120,000,000
Sedang Berjalan
20
12
06
02
Dispenda
100%
100%
100%
155,000,000
Sedang Berjalan
20
12
17
100%
100%
100%
5,950,000,000
20
12
17
13
Dispenda
100%
100%
100%
450,000,000
Sedang Berjalan
20
12
17
19
Dispenda
Peningkatan PAD
100%
Meningkatnya PAD
100%
100%
5,500,000,000
Sedang Berjalan
02
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola
Daerah
Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
JUMLAH
100%
10,309,700,000
1,518,550,000
99,110,000
Sedang Berjalan
Sedang Berjalan
Sedang Berjalan
292,600,000
302,500,000
6,545,000,000
11,633,270,000
Sedang Berjalan
Sedang Berjalan
Sedang Berjalan
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
(2)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
20
Prioritas daerah
(3)
20
11
01
20
11
01
01
20
11
01
02
1
1
20
20
11
11
01
01
08
10
20
11
01
11
20
11
01
12
20
11
01
15
20
11
01
17
20
11
01
18
20
11
01
19
20
11
02
20
11
02
07
20
11
02
09
1
1
20
20
11
11
02
02
10
22
20
11
02
24
20
11
02
26
20
11
05
20
11
05
02
20
11
05
03
20
11
06
20
11
06
01
20
11
06
02
20
11
17
20
11
17
03
20
11
17
06
20
11
17
20
11
20
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Kab. Banjar
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Pagu Indikator
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
1 tahun
1 tahun
6,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
118,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
15,000,000
72,600,000
BPKAD
BPKAD
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
24,000,000
BPKAD
1 tahun
8,000,000
BPKAD
1 tahun
7,500,000
BPKAD
1 tahun
230,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1,050,000,000
BPKAD
1 tahun
1,300,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
50,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
50,000,000
BPKAD
Pengadaan Meubeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Banjar
Kab. Banjar
tersedianya meubeleur
prosentase pemeliharaan gedung kantor
1 tahun
100%
1 tahun
100%
10,000,000
30,000,000
BPKAD
BPKAD
Kab. Banjar
100%
100%
139,187,000
BPKAD
100%
568,800,000
BPKAD
100%
1 tahun
100,000,000
BPKAD
1 tahun
490,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
100%
1 tahun
97,525,000
BPKAD
Kab. Banjar
100%
100%
186,500,000
BPKAD
Kab. Banjar
100%
100%
1,250,000,000
BPKAD
Kab. Banjar
5 dok
5 dok
350,000,000
BPKAD
08
Kab. Banjar
5 dok
5 dok
350,000,000
BPKAD
17
10
Kab. Banjar
100%
100%
300,000,000
BPKAD
11
17
13
Kab. Banjar
100%
100%
3,300,000,000
BPKAD
20
11
17
15
Kab. Banjar
100%
100%
500,000,000
BPKAD
20
11
17
16
Kab. Banjar
100%
100%
2,752,900,000
BPKAD
20
11
17
18
Kab. Banjar
100%
77,000,000
BPKAD
20
11
17
20
Kab. Banjar
4 dok
100%
4 dok
750,000,000
BPKAD
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola
Daerah
Kab. Banjar
Target
(7)
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
100%
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
Kab. Banjar
1 tahun
100%
terlaksananya peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
20
11
(1)
17
20
11
19
20
11
19
03
Kab. Banjar
20
11
19
04
Kab. Banjar
21
(2)
Peningkatan pelaksanaan
perbendaharaan daerah
Program Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
(3)
(4)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
terlaksananya peningkatan
perbendaharaan daerah
Target
(9)
1 tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
terlaksananya peningkatan
perbendaharaan daerah
Pagu Indikator
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
1/2/'3
(13)
(14)
1,430,875,000 sedang berjalan
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BPKAD
Target
(11)
1 tahun
(12)
1,430,875,000
100%
3,000,000,000
- sedang berjalan
BPKAD
100%
600,000,000
BPKAD
100%
100%
19,213,887,000
15,450,187,000
Kode
(1)
(2)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
20
20
06
20
20
06
01
20
20
06
01
02
Kab. Banjar
20
20
06
01
10
Kab. Banjar
20
20
06
01
11
Kab. Banjar
20
20
06
01
13
1 tahun; 100%
Kab. Banjar
20
20
06
01
15
1 tahun; 100%
20
20
06
01
17
20
20
06
01
18
20
20
06
01
19
20
06
02
20
20
06
02
24
KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Banjar
20
20
06
02
24
Kab. Banjar
Peningkatan pemeliharaan
peralatangedung kantor BKD Kab. Banjar
guna kenyamanan dan keamanan kerja.
20
20
06
03
20
20
06
03
01
20
20
06
03
02
20
20
06
03
05
20
20
06
05
20
20
06
05
20
20
06
06
20
20
06
06
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
Prakiraan Maju
(12)
(13)
1 tahun
1 tahun, 98 %
253,591,000
12 bulan
42,002,600
1 tahun, 24
jenis cetakan,
98%
130,840,000
643,313,000
Kab. Banjar
12 bulan, 90%
257,400,000
1 tahun; 100%
1 tahun, 98%
712,355,000
Kab. Banjar
1 tahun, 38
jenis
peralatan/perle
ngkapan;
97,43%
1 tahun; 18
buku; 100%
1 tahun, 13
orang, 92,86%
243,850,000
1 Tahun, 3
Mobil, 90%
103,241,000
1 tahun, 90%
280,000,000
1 tahun, 100%
1 tahun, 100%
1 tahun, 14
orang, 100%
4,568,500
1 Tahun
50 pegawai
Kab. Banjar
1 tahun; 100%
Kab. Banjar
1 tahun; 100%
Kab. Banjar
Kab. Banjar
1 tahun, 3
buah, 90%
57 stel, 100%
71,587,500
57 orang,
100%
29,537,500
1 tahun, 100
orang, 100 %
45,228,600
2 jenis laporan,
4 macam buku,
100%
186,351,700
100 orang
1 tahun
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Tersusunnya Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab
Banjar Tahun 2015
Target
(7)
1 tahun
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan BKD Kab. Banjar Tahun 2015
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(9)
(10)
1 Jenis Laporan, Terpenuhinya Pelaporan Keuangan BKD
1 macam buku Kab Banjar Tahun 2013
Pagu Indikator
Target
(11)
1 Jenis
Laporan, 1
macam buku,
100%
20
(1)
20
06
20
20
06
20
20
06
17
20
20
06
30
20
20
06
30
01
20
20
06
30
02
20
20
06
30
07
20
20
06
31
20
20
06
31
20
20
06
32
20
20
06
32
01
20
20
06
32
02
20
20
06
32
03
Penempatan PNS
20
20
06
32
04
20
20
06
32
05
Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
20
20
06
32
09
20
20
06
32
11
20
20
06
32
12
Terselenggaranya seleksi calon praja IPDN 1 jenis kegiatan, Terpenuhinya peserta yang lulus seleksi
Tahun 2015
100%
calon Praja IPDN Tahun 2015
20
20
06
32
15
20
20
06
32
18
20
20
06
32
19
20
20
06
32
20
20
20
06
32
21
Pembinaan Pegawai
1 Tahun, 195
Orang, 100%
1 Tahun 45
SKPD, 100%
20
20
06
32
22
20
20
06
32
23
20
20
06
32
24
Terselenggaranya Seleksi Ijin Belajar PNS 1 Kegiatan, 100% Terwujudnya Seleksi yang Ketat dalam
Pemberian Ijin Belajar PNS
1 Kegiatan,
100%
330,605,900
20
20
06
32
25
1 Kegiatan,
100%
26,111,000
20
20
06
32
26
1 Tahun, 2
Kegiatan,
100%
122,151,000
06
04
(2)
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
(3)
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola
Daerah
19
(5)
Kab. Banjar dan Luar
Kab. Banjar
01
(4)
1 tahun, 100%
Kab. Banjar
1 tahun, 100%
Terlaksananya kegiatan
Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur
Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan
Keuangan.
Terlaksananya kegiatan yang mengikuti
Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur
Pemkab. Banjar Tahun 2015
2 jenis
kegiatan,150
peserta, 100%
1 tahun, 98 %
90,000,000
2 jenis
kegiatan, 100
orang, 86,67%
292,520,000
3 jenis
kegiatan, 53
orang, 96,77%
3,996,152,100
460,000,000
1 Angkatan
(12)
151,255,000
2 jenis
kegiatan, 90
orang, 97,70%
4,953,780,800
1 tahun, 4 jenis
kegiatan, 100%
358,111,600
1 jenis
kegiatan, 100%
478,800,900
1 tahun
168,424,000
1.400 orang,
100%
234,824,000
4 Jenis
Laporan, 4
macam
buku,100%
526,420,600
2 kegiatan,
100%
152,299,200
110 orang,
97,34%
2,105,434,500
1 tahun
Terselenggaranya kegiatan baperjakat,
Pelantikan Pejabat Struktural, Verifikasi
Jabatan Fungsional dan Penetapan Angka
Kredit
Pranata Komputer 2014
Terselengaranya Kegiatan Pengadaan
Calon Aparatur/ Aparatur yang mengikuti
seleksi pada tahun 2015
1 tahun, 4 jenis
kegiatan, 100%
1.400 orang,
100%
2 kegiatan, 1
tahun, 100%
1 jenis
kegiatan, 100%
49,847,600
2 jenis kegiatan
293,414,500
1 tahun, 100%
1 kegiatan, 305
orang, 100%
1 Tahun 4 Kali,
100%
1 tahun
1 tahun, 100%
63,275,800
1 Kegiatan, 300
orang, 98,36%
116,060,000
118,845,000
69,136,000
1 Tahun 4 Kali,
100%
53,382,500
1 tahun
7,071,200
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
20
(1)
20
06
(2)
Pengambilan Sumpah/ Janji PNS
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Kab. Banjar
JUMLAH
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
37,250,000
18,259,039,600
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Urusan Penanaman Modal Daerah
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Jenis Kegiatan
20
20
20
07
01
20
20
07
01
01
20
20
07
01
02
20
20
07
01
20
20
07
20
20
07
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
Kab. Banjar
700 lembar
Kab. Banjar
12 Bulan
08
Kab. Banjar
13 Bulan
01
10
Kab. Banjar
12 bulan
12 bulan
01
11
Kab. Banjar
12 Bulan
01
12
Kab. Banjar
12 bulan
07
01
13
Kab. Banjar
12 bulan
20
07
01
15
Kab. Banjar
20 Buah
20
07
01
17
12 Bulan
20
07
01
18
Kab. Banjar
07
01
19
Kab. Banjar
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
07
20
07
02
20
07
02
07
20
07
02
09
Kab. Banjar
Kab. Banjar
20
20
07
02
10
Pengadaan Meubelair
Kab. Banjar
20
20
07
02
22
Kab. Banjar
12 bulan
12 Bulan
20
20
07
02
24
Kab. Banjar
12 bulan
12 Bulan
20
20
07
02
26
Kab. Banjar
12 bulan
20
20
07
02
28
Kab. Banjar
12 bulan
20
20
07
03
20
20
07
03
20
20
07
05
20
20
07
05
01
20
20
07
05
02
20
20
07
05
03
20
20
07
06
20
20
07
06
01
20
20
07
06
02
20
20
07
17
20
20
07
17
20
20
07
23
20
20
07
23
20
20
07
28
Kab. Banjar
12 Bulan
700 lembar
12 Bulan
13 Bulan
12 bulan
12 bulan
20 Buah
12 Bulan
12 Bulan
700 lembar
3,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
93,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
13 Bulan
9,750,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 bulan
48,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
95,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 bulan
10,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 bulan
15,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
20 Buah
21,100,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
282,750,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
605,200,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
759,750,000
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
100%
100%
100%
100%
21,550,000
Lanjutan
BKPMP2T
100%
511,550,000
Lanjutan
BKPMP2T
100%
45,300,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
350,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
214,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
12 Bulan
15,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
12 Bulan
12 Bulan
75,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
91,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Kab. Banjar
Tertib berpakaian
40 Orang
40 orang
40 orang
208,000,000
87,000,000
Kab. Banjar
30 Orang
30 Orang
30 Orang
250,000,000
19
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Kab. Banjar
Kab. Banjar
5 Buah
5 Buah
5 Buah
10,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
2 keg
12 Bulan
2 keg
10,000,000
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Kab. Banjar
100%
100%
100%
150,000,000
01
285,000,000
Kab. Banjar
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Kode
20
(1)
20
07
28
20
20
07
24
02
(2)
Pembentuan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
(5)
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Tersedianya penanganan pengaduan
masyarakat
20
07
15
16
20
07
15
07
Kab. Banjar
16
20
07
15
08
Kab. Banjar
16
20
07
15
09
Kab. Banjar
16
20
07
15
10
Kab. Banjar
16
20
07
16
16
20
07
16
20
07
16
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terselenggaranya pelayanan pengaduan
Masyarakat.
Target
(9)
100%
1 Kali
1 Kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Tersedianya unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
Pagu Indikator
Target
(11)
100%
1 Kali
(12)
43,000,000
267,000,000
06
(13)
1/2/'3
(14)
Lanjutan
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Lanjutan
BKPMP2T
Jenis Kegiatan
1 Kali
100%
12 bulan
100%
30,000,000
12 bulan
12 Bulan
143,750,000
Baru
BKPMPPT
100%
100%
100%
200,000,000
Baru
BKPMP2T
4 Kali
3 kali
3 kali
254,700,000
Baru
BKPMP2T
Baru
BKPMP2T
kab. Banjar
2 Kali
2 kali
kab. Banjar
2 Kali
2 kali
kab. Banjar
2 Kali
2 kali
kab. Banjar
2 Kali
2 kali
JUMLAH
BKPMPPT
100%
Prakiraan Maju
Baru
16
16
Target
(7)
100%
Lokasi
2 kali
58,862,000
Baru
BKPMP2T
2 kali
300,000,000
Baru
BKPMP2T
2 kali
350,000,000
Baru
BKPMP2T
2 kali
350,000,000
Baru
BKPMP2T
6,263,262,000
Kode
Prioritas daerah
(2)
(3)
(1)
1
20
20
08
20
08
20
20
08
20
01
20
08
20
05
20
08
20
06
20
08
20
07
20
08
21
20
08
21
20
08
22
20
08
22
20
08
24
20
08
24
20
08
01
20
08
01
01
20
08
01
02
20
08
01
03
20
08
01
10
20
08
01
11
20
08
01
12
20
08
01
14
20
08
01
15
20
08
01
17
20
08
01
18
20
08
01
19
20
08
02
20
08
02
22
20
08
02
24
20
08
06
20
08
06
01
20
08
06
02
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
sedang berjalan
Inspektorat
350,000
sedang berjalan
Inspektorat
sedang berjalan
Inspektorat
sedang berjalan
Inspektorat
sedang berjalan
Inspektorat
sedang berjalan
Inspektorat
sedang berjalan
Inspektorat
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
(13)
Urusan Wajib
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Inspektorat
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Tata Kelola
Pelaksanaan Kebijakan KDH
02
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kab.Banjar
02
Kab.Banjar
Kab.Banjar
20
150 kali
100%
22,400,000
4 APIP
75%
41,200,000
60%
71,000,000
4 triwulan
28 orang
70%
4 trw
100%
20,000,000
72,000,000
26 Kasus
80% Kasus
12 bulan
72,000,000
567,808,000
Terpenuhi penyediaan materai dan
perangko
Terpenuhinya jasa komunikasi dan
kebutuhan listrik
Kab.Banjar
307,560,000
20,000,000
80%
Kab.Banjar
1,604,070,000
4 triwulan
100%
Kab.Banjar
307,560,000
150 kali
70%
770 lbr
12 bulan
3,190,000
12 bulan
12 bulan
47,190,000
Kab.Banjar
12 bulan
23,650,000
12 bulan
12 bulan
Kab.Banjar
12 bulan
22,000,000
Kab.Banjar
6000 Lbr
12 bulan
38,060,000
12 bulan
12 bulan
5,500,000
12 bulan
12 bulan
3,300,000
12 bulan
8,900,000
Kab.Banjar
12 bulan
12 bulan
45,918,000
12 bulan
12 bulan
146,250,000
Kab.Banjar
12 bulan
100%
223,850,000
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kab.Banjar
Kabupaten Banjar
112,650,000
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Tersedianya kendaraan yang layak pakai
Kab.Banjar
Tersedianya informasi untuk evaluasi
kinerja dan keuangan
12 bulan
12 bulan
Kab.Banjar
Jumlah
1
1,738,670,000
Kab.Banjar
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
59,710,000
12 bulan
52,940,000
12 bulan
61,800,000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36,000,000
25,800,000
2,383,680,000
Kode
(1)
(2)
Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
20
20
20
09
01
20
20
09
01
Kab. Banjar
1
1
20
20
09
01
02
20
20
09
01
20
20
09
01
10
20
20
09
01
17
20
20
09
01
20
20
09
01
20
20
09
02
20
20
09
02
20
20
09
02
20
20
09
02
20
20
09
06
20
20
09
06
20
20
09
06
20
20
09
29
20
20
09
29
20
20
09
29
20
20
09
32
20
20
09
32
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
Terselenggaranya administrasi
perkantoran
Terselenggaranya administrasi Surat
Menyurat
1 tahun
penyelenggaraan pengadministrasi
perkantoran
Penyelenggaraan surat menyurat
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
5000 org
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Kab. Banjar
1 tahun
02 Pembinaan Kelembagaan
Kab. Banjar
1 tahun
Kab. Banjar
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola
Kelembagaan
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
4 unit
1 unit
1 tahun
1 tahun
(12)
15,000,000.00
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
(13)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
17,500,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
15,000,000.00
17,500,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
137,300,000.00
150,000,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
14,500,000.00
15,000,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
65,000,000.00
67,500,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
140,000,000.00
150,000,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
289,000,000.00
290,000,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
4 unit
29,000,000.00
30,000,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
1 unit
10,000,000.00
12,000,000.00 baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
10,000,000.00
12,000,000.00
baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
1 tahun
1 tahun
3,500,000.00
4,000,000.00
baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
1 tahun
3,500,000.00
4,000,000.00
baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
1 tahun
1 tahun
409,400,000.00
415,000,000.00
baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
1 tahun
1 tahun
560,000,000.00
565,000,000.00
baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
1 tahun
1 tahun
178,850,000.00
180,000,000.00
baru
Sekret. DP Korpri
1 tahun
1,880,050,000
1,929,500,000
Kode
(1)
(2)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
20
20
10
20
10
01
20
10
01
02
20
10
01
03
20
10
01
04
20
10
01
08
20
10
01
09
20
10
01
10
20
10
01
11
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
(12)
1/2/'3
(14)
(13)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
20
10
01
17
20
10
01
18
20
10
01
19
20
10
03
20
10
02
03
20
10
02
05
20
10
02
22
20
10
02
24
20
10
03
20
10
03
02
20
10
03
20
10
03
20
10
20
10
12 Bulan
Belanja Telepon, Air & Listri, serta
tersedianya alat listrik
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pembayaran Jaminan Kesehatan dan
Asuransi Jiwa
Belanja Jasa Kebersihan Kantor serta
Terbelinya Peralatan dan Perlengkapan
kebersihan
Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer,
Mesin Tik dan alat elektronik lainnya
Belanja Alat Tulis Kantor untuk masingmasing bidang dan Materai
Belanja Barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan
138 unit
640 Orang
26 OB
4 Triwulan
80,000,000
BPBD
138 unit
200,000,000
BPBD
640 Orang
BPBD
26 OB
32,500,000
35,750,000
BPBD
4 Triwulan
34,000,000
37,400,000
BPBD
12 Bulan
12 Bulan
57,300,000
63,030,000
BPBD
12 Bulan
12 Bulan
50,300,000
55,330,000
BPBD
12 Bulan
6,000,000
6,600,000
12 Bulan
300,600,000
330,660,000
BPBD
12 Bulan
450,000,000
495,000,000
BPBD
12 Bulan
590,150,000
649,165,000
BPBD
5 Paket
400,000,000
440,000,000
BPBD
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
5 Paket
12 Bulan
12 Bulan
2 unit
2 unit
500,000,000
550,000,000
BPBD
4 Triwulan
100,000,000
110,000,000
BPBD
12 Bulan
12 Bulan
900,000,000
990,000,000
BPBD
65 Orang
65 Orang
35,000,000
38,500,000
Baru
BPBD
65 Orang
65 Orang
38,000,000
41,800,000
Baru
BPBD
65 Orang
65 Orang
25,000,000
27,500,000
Baru
BPBD
1 Kegiatan
200,000,000
220,000,000
1 Tahun
50,000,000
55,000,000
4 Triwulan
04
05
05
05
05
03
1 Kegiatan
BPBD
Lingkungan Hidup
Terwujudnya Ketahanan Masyarakat
dan Penanggulangan terhadap bencana.
Bencana
20
10
22
20
10
22
01
1 Tahun
115,197,500
126,717,250
BPBD
20
10
22
03
1 Tahun
1,813,200,000
1,994,520,000
BPBD
1,500,000,000
1,650,000,000
1 Tahun
JUMLAH
7,477,247,500
Kode
(1)
(2)
Urusan Ketahanan Pangan
21
21
01
21
01
01
21
01
01
02
21
01
01
10
21
01
01
11
21
01
01
21
01
21
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
1/2/'3
(14)
(13)
12 Bln
12 Bln
16,200,000
17,820,000
12 Bln
12 Bln
12 Bln
19,200,000
21,120,000
12 Bln
14,400,000
15,840,000
13
4 Unit
4 Unit
48,000,000
52,800,000
01
17
12 Bln
12 Bln
76,500,000
84,150,000
01
01
18
1 Thn
1 Thn
252,450,000
277,695,000
21
01
01
19
1 tahun
1 Tahun
50,900,000
55,990,000
21
01
02
21
01
02
22
1 Tahun
1 Tahun
20,350,000
22,385,000
21
01
02
23
1 Unit
1 Unit
42,900,000
47,190,000
21
01
02
24
4 Unit
4 Unit
29,700,000
32,670,000
21
01
06
21
01
06
01
1 Buku
1 Buku
12,500
13,750
21
01
06
04
1 Buku
1 Buku
12,500
13,750
01
01
16
01
01
16
01
8 desa
8 desa
78,430,000
86,273,000
01
01
16
03
1 buku
1 buku
95,150,000
104,665,000
01
01
16
05
3 buku
3 buku
99,000,000
108,900,000
01
01
16
12
15 LUEP & 10
LDPM
15 LUEP & 10
LDPM
91,750,000
100,925,000
01
01
16
14
01
01
16
18
01
01
16
23
01
01
16
30
01
01
16
33
Pemantapan
Ketahanan Pangan
Terealisasinya peningkatan
pengembangan pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
JUMLAH
1 Thn
100%
1 Thn
1 Thn
8 desa
50%
55,450,000
60,995,000
5 desa
80%
50,560,000
55,616,000
2 Keg
49,500,000
54,450,000
20 Kecamatan,
1 kali lomba, 2
sampel Uji
pangan
225,750,000
248,325,000
3 desa
600,000,000
660,000,000
1,916,215,000
2,107,836,500
3 desa
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
1
22
22
01
22
01
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
22
22
22
01
01
01
01
02
03
05
1 tahun
1 tahun
1 tahun
30,000,000
1 tahun
1 Tahun
1 tahun
80,513,900
1 tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
20,000,000
1 Tahun
1 Tahun
20,000,000
1 tahun
1 tahun
1 tahun
10,000,000
1 tahun
1 tahun
1 Tahun
50,000,000
1 Tahun
1 tahun
1 tahun
15,000,000
1 tahun
1 tahun
1 tahun
183,197,800
1 tahun
1 tahun
1 Tahun
430,260,250
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
116,350,000
gedung kantor
22
01
06
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
gedung kantor
Roda 2 dan Roda 4 Terpenuhinya Kendaraan yang layak pakai Roda 2 dan Roda Presentasi Kelancaran Pelaksanaan tugas
4
kantor
1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan kantor
1 Tahun
Roda 2 dan Roda 4 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda Presentaaasi kelancaran pelaksanaan
4
tugas kantor
80,000,000
Roda 2 dan
Roda 4
48,000,000
1 tahun
20,000,000
Roda 2 dan
Roda 4
234,441,950
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
20,250,000
45 orang
45 orang
45 orang
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Air &
listrik
Penyediaan Alat
tulis kantor
Penyediaan
cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan
Komponen
instalasi listrik
60,000,000 Penyediaan
Kebutuhan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Bahan Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
Daerah
Penyediaan Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi
Teknis
Perkantoran
382,441,950
905,321,950
Tercapainya Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun
20,250,000
22,500,000 Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapan
80,000,000
1 Tahun
1 tahun
1 tahun
80,000,000
4 buku
4 buku
10,000,000
2 semesteran
23,000,000
28,000,000
BPMPD Kab Banjar
4 buku
2 semesteran
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
8,000,000
Penyusunan Sistem Pelaporan kinerja dan
keuangan
2 semesteran
Penyusunan
Laporan Prognosis
Realisasi
Anggaran
BPMPD
Kode
22
01
(1)
(2)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
15
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
BPMPD Kab Banjar
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
9 Dokomen
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun
Target
(9)
9 Dokomen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Presentasi Laporan yang akurat
Pagu Indikator
Target
(11)
9 Dokomen
Ekonomi Kerakyatan
dan Investasi
Kab Banjar
1 Tahun
Kab Banjar
2 Kec 4 Desa
Kab Banjar
1 Tahun
Kab Banjar
1 Tahun
Kab Banjar
1 Tahun
2 Kec 4 Desa
1 Tahun
100,000,000
2 Kec 4 Desa
25,000,000
1 Tahun
1 Tahun
487,500,000
1 Tahun
1 Tahun
25,000,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
25,000,000
Kab Banjar
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
25,000,000
Kab Banjar
1 Tahun
Terlaksananya kegiatanOperasional
PNPM Integrasi
1 Tahun
1 Tahun
200,000,000
22
22
01
01
16
17
1/2/'3
(14)
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Operasional
Program
PMPD/CERD
Program Gerakan
Terpadu
Pembangunan
Kalimantan
Selatan Untuk
Pengentasan
Kemiskinan
(GERBANGMASTASKIN)
Oprasional PMPD
Mandiri Pedesaan
Operasional PNPM
PISEW
Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM)
Operasional
Kegiatan
Pendampingan
Dana Stimulan
Operasional
Kegiatan PNPM
Integrasi
266,000,000
130,600,000
Kab Banjar
Desa/Kec
Kab Banjar
1250 orang
desa/kec
desa/kec
165,000,000
1250 orang
1250 orang
235,000,000
(13)
Jenis Kegiatan
1,684,100,000
(12)
10,000,000
Prakiraan Maju
Pembinaan Dan
Evaluasi
Pelaksanaan 10
Program Pokok
PKK
Jambore Kader
PKK
54,595,000
49,550,000
5,045,000
50,000,000
Kab Banjar
kec/desa
Kab Banjar
20 kec
Kab Banjar
Desa/Kec
Kab Banjar
120 orang
Sosialisasi PAMSIMAS
Kab Banjar
72 desa
Kab Banjar
125 orang
Pembinaan Posyandu
Kab Banjar
20 Kec
kec/desa
kec/desa
82,000,000
20 kec
20 kec
120,000,000
Desa/Kec
120 orang
72 desa
125 orang
20 Kec
90,000,000 Pembinaan
Administrasi PKK
Desa dan PKK
Kecamatan
125,000,000 Sosialisasi Mobol
Hijau
90,000,000 Rapat Konsultasi
PKK Kabupaten
125,000,000 Pelatihan Kader
Posyandu
Desa/Kec
70,000,000
120 orang
120,000,000
72 desa
90,000,000
100,000,000 Sosialisasi
PAMSIMAS
125 orang
80,000,000
20 Kec
50,000,000
75,000,000 Pembinaan
Posyandu
130,000,000
Kab Banjar
Luar daerah
48 LSP-BM 1
Asosiasi
6 orang
Meningkatnya Pengetahuan
Manajemen LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM
48 LSP-BM 1
Asosiasi
6 orang
48 LSP-BM 1
Asosiasi
55,000,000
Pelatihan
Keterampilan
Manajemen Badan
Usaha Milik Desa
(LSP-BM)
6 orang
75,000,000
Fasilitas Kemitraan
Swasta dan Usaha
Menengah di
Pedesann (Gelar
Teknologi Tepat
Guna {TTG})
362,050,000
362,050,000
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
22
22
01
01
18
19
Prioritas daerah
22
01
28
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Desa
Kab Banjar
Target
(7)
20 Kec
Kegiatan Musrenbang
Kab Banjar
20 Kec
Kab Banjar
5 desa
Kab Banjar
100 Orang
Kab Banjar
20 Kec
Kab Banjar
48 LSP-BM dan 1
Asosiasi
Kab Banjar
20 Kec
20 Kec
(2)
Kegiatan Musrenbang Desa
(3)
(4)
(5)
Target
(9)
20 Kec
20 kec
5 desa
100 Orang
20 Kec
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang
Desa
Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Kegiatan lomba Desa
Pagu Indikator
Target
(11)
20 Kec
(12)
125,000,000
20 kec
150,000,000
5 desa
150,000,000
100 Orang
120,000,000
20 Kec
125,000,000
48 LSP-BM dan
1 Asosiasi
50,000,000
20 Kec
50,000,000
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(13)
(14)
150,000,000 Kegiatan
Musrenbang Desa
200,000,000 Kegiatan
Musrenbang
225,000,000 Kegiatan Lomba
Desa
350,000,000 Fasilitasi
Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
300,000,000 Kegiatan Bulan
Bakti Gotong
Royong
75,000,000 Pembinaan LSpBM dan Asosiasi
LSP-BM
75,000,000 Sosialisasi
Penyusunan
Program PKK
Desa
Kab Banjar
500 orang
500 orang
500 orang
390,000,000
Pelatihan Aparatur
Pemerintahan
Desa
Kab Banjar
100 orang
100 orang
100 orang
15,000,000
Pelatihan
Perempuan di
Pedesaan Dalam
Bidang Usaha
Ekonomi Produktif
Sasaran Daerah
Optimalisasi Tata
Kelola Pemerintahan
1,065,300,000
desa/kec
Desa /Kec
Desa
Desa
Desa/Kec
85 Desa
85 Desa
Kab Banjar
Kab Banjar
JUMLAH
20 Kec/10 Desa
20 Kec
20 Kec/10
Desa
160,000,000
Pembinaan Desa
Binaan
Percontohan
Desa
250,000,000
Pembinaan
Adminstrasi
Keuangan Desa
85 Desa
265,000,000
Pemilihan dan
Pelantikan
Pambakal
277 Desa/13
Kel
75,000,000
20 Kec
315,300,000
10,428,795,850
Rapat Kerja
Pambakal/Lurah
dan BPD
Sosialisasi
Peraturan
PerundangUndangan
Tentang Desa
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Urusan Wajib Perpustakaan
26
26
26
26
01
01
26
26
01
01
02
26
26
01
01
06
26
26
01
01
01
26
26
01
01
08
26
26
01
01
10
26
26
01
01
11
26
26
01
01
26
26
01
26
26
26
26
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
12 bln
2 org
1 org
1 thn
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
1 thn
12
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
01
13
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
01
01
17
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
26
01
01
18
26
01
01
19
26
26
01
02
26
26
01
02
05
26
26
01
02
22
26
26
01
02
24
26
26
01
02
28
26
26
01
02
30
26
26
01
05
26
26
01
05
26
26
01
06
26
26
01
06
01
26
26
01
06
03
26
26
01
06
04
26
26
01
21
26
26
01
21
01
26
26
01
21
02
26
26
01
21
26
26
01
26
26
24
24
24
(12)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
97,240,000
KPAD
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1 tahun (8
keg)
1 thn
88,400,000
4,900,000
5,390,000
KPAD
1 tahun
28,600,000
31,460,000
KPAD
1 thn
9,750,000
10,725,000
KPAD
1 thn
20,556,000
22,611,600
KPAD
1 thn
14,000,000
15,400,000
KPAD
1 thn
1 thn
4,000,000
4,400,000
KPAD
7 macam keg
1 thn
89,200,000
98,120,000
KPAD
3 macam keg
1 thn
120,920,000
133,012,000
KPAD
1 thn
160,000,000
176,000,000
KPAD
Pagu Indikator
Target
(11)
1 thn
1 thn
5 macam keg
1 thn
48,200,000
53,020,000
KPAD
03
12 macam keg
1 thn
186,350,000
204,985,000
KPAD
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan
bacaan/bahan pustaka
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Perpustakaan Umum
1unit mobil / 4
unit spd. Motor
1 bh
1 thn
330,100,000
363,110,000
KPAD
1 thn
4,000,000
4,400,000
KPAD
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
8 unit
1 thn
170,800,000
187,880,000
KPAD
1 thn
1 thn
6,000,000
6,600,000
KPAD
1 thn
1 thn
5,000,000
5,500,000
KPAD
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
1 thn
18,900,000
20,790,000
KPAD
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
20 kali
1 thn
90,000,000
99,000,000
KPAD
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
9 dok
1 thn
20,160,000
22,176,000
KPAD
1 dok
1 thn
8,624,000
9,486,400
KPAD
24 kali
1 tahun
90,892,000
99,981,200
KPAD
2 keg
53,125,000
58,437,500
KPAD
40 org
1 keg
53,575,000
58,932,500
KPAD
1 keg
1 tahun
26,305,000
28,935,500
KPAD
1 tahun
105,000,000
115,500,000
KPAD
1 tahun
47,100,000
51,810,000
KPAD
5 keg
Martapura
06
Penyelenggaraan koordinasi
pengembangan budaya baca
Martapura
21
08
Martapura
01
21
09
Martapura
26
01
15
26
01
15
Martapura
Pengumpulan data
Martapura
2 keg
100%
100%
6 keg
Kode
24
(1)
26
01
15
03
(2)
Pengklasifikasian data
24
26
01
15
05
24
26
01
16
Optimalisasi Tata
Terwujudnya tata kelola pemerintahan
Kelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
(3)
Lokasi
(4)
(5)
Martapura
Target
(7)
100%
Martapura
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
(10)
Terlaksananya pedoman pengklasifikasian JRA = 75 eks, T. Kegiatan pengklasifikasian data sesuai
data: JRA, Tata Kearsipan dan penilaian & Kearsipan = 30 ketentuan peraturan dan perundangpenyusutan Arsip SKPD Se Kabupaten
eks, F. Pengisian undangan yang berlaku
Banjar
Data = 30 eks
Tersediannya sarana penyimpanan arsip
(Boks arsip, sampul, rak arsip, filling
kabinet, lemari arsip)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(13)
5,615,500
1/2/'3
(14)
1
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
KPAD
37,300,000
41,030,000
KPAD
Pagu Indikator
Target
(11)
1 tahun
(12)
5,105,000
1 tahun
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
100%
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
SKPD Kab. Banjar
1 tahun
10,000,000
11,000,000
KPAD
1 tahun
122,750,000
135,025,000
KPAD
1 tahun
4,000,000
4,400,000
KPAD
1 tahun
6,825,000
7,507,500
KPAD
Martapura
Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan
kearsipan bagi aparatur pemerintah
110 orang
50,500,000
55,550,000
KPAD
1 tahun
7,000,000
7,700,000
KPAD
11,400,000
12,540,000
KPAD
2,059,337,000
2,265,270,700
24
26
01
16
02
24
26
01
16
03
24
26
01
16
04
24
26
01
18
24
26
01
18
03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di
lingkungan instansi pemerintah/swasta
24
26
01
17
01
24
26
01
17
03
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
24
26
01
15
01
Martapura
Martapura
150 orang
1 keg
2 macam
Sarana pengolahan & penyimpanan arsip
(ATK/bahan
terpelihara dengan baik
pemeliharaan,
Vacum Cleaner=1
bh
4 kali
Tercapainya monitoring, evaluasi dan
pelaporan situasi data
1 tahun
Kode
(1)
(2)
Urusan Pilihan Pertanian
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
01
01
01
(5)
Martapura
03
Martapura
01
01
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
06
Kabupaten Banjar
01
01
01
18
01
01
01
19
01
01
01
12
01
01
01
12
05
01
01
01
02
22
01
01
01
05
01
01
01
05
01
01
01
06
01
01
01
06
01
01
01
01
06
02
01
01
01
06
04
01
01
01
15
01
01
01
15
01
01
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
15
25,000,000
970,000,000
21,000,000
250,000,000
650,000,000
45,000,000
Luar Daerah
60,000,000
Kabupaten Banjar
80,000,000
Kabupaten Banjar
10,000,000
Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar
Luar daerah
699,000,000
200,000,000
100,000,000
01
Pemantapan
Ketahanan Pangan
03
15,000,000
Paramasan
2
(12)
Prakiraan Maju
10,000,000
10,000,000
20,000,000
01
Pagu Indikator
Target
(11)
01
Desa Tungkaran
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Lokasi
20 kecamatan
120,000,000
60,000,000
20,000,000
75,000,000
35,000,000
250,000,000
250,000,000
Musrbg
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
01
(1)
01
01
15
06
(2)
Pengembangan Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Desa Biih,Pasar
Lama,Sungai Besar,
Penyambaran
Sambung
Makmur
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Pengadaan bibit duku 4000 btg
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Berkembangnya komoditas hortikultura
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
100,000,000
250,000,000
250,000,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
Msrbng
Msrbng
01
01
01
16
01
01
01
16
Paramasana
Kabupaten Banjar
40,000,000
Musrbg
02
400,000,000
250,000,000
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
16
16
16
16
12
15
16
17
Kabupaten Banjar
26,000,000
Musrbg
Mandi Kapau
26,000,000
Musrbg
Mandiangin Barat
26,000,000
Musrbg
Tanipah
39,000,000
Musrbg
Handil Bujur
39,000,000
Musrbg
Bincau Muara
4 kec
3 kec
Kabupaten Banjar
Lahan Kering
125,000,000
01
01
01
16
20
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian
Kabupaten Banjar
150,000,000
75,000,000
250,000,000
700,000,000
250,000,000
hortikultura &perkebunan
Perkebunan < 5%
300,000,000
150,000,000
75,000,000
pertanian 1 tahun
225,000,000
75,000,000
perkebunan 1 tahun
50,000,000
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
Prioritas daerah
(2)
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Bufferstock Buffer stock bahan/bibit untuk
antisipasi
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
60,000,000
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
kebanjiran/kekeringan/serangan hama
penyakit
2
01
01
01
01
01
01
16
16
32
34
Kabupaten Banjar
50,000,000
50,000,000
11,000,000
5 kec
5 kec
1,000,000,000
2 kec
2,500,000,000
4 kec
2,000,000,000
1 kec
4 kec
3 kec
15 poktan
Sungkai Baru
500,000,000
70,000,000
500,000,000
2,000,000,000
447,110,000
37,000,000
Musrbg
Peningktan JUT 2 KM
100,000,000
Musrbg
Karang Intan
Pembangunan JUT 2 KM
190,000,000
Musrbg
Sei Landas
Pembangunan JUT 1 KM
160,000,000
Musrbg
Sei Alang
Pembangunan JUT 1 KM
160,000,000
Musrbg
Bincau Muara
Pembangunan JUT 1 KM
160,000,000
Musrbg
Sei Arpat
Pembangunan JUT 1 KM
160,000,000
Musrbg
Aluh-Aluh Besar
Pembangunan JUT 1 KM
160,000,000
Musrbg
Handil Bujur
Pembangunan JUT 1 KM
160,000,000
Musrbg
Karya Makmur
Pembangunan JUT 2 KM
190,000,000
Musrbg
Keramat Mina
200,000,000
Musrbg
Sungai Asam
74,000,000
Musrbg
Jinghabang Ulu
74,000,000
Musrbg
Pulau Nyiur
74,000,000
Musrbg
Labuan Tabu
37,000,000
Musrbg
37,000,000
Musrbg
17 poktan
731,000,000
3 poktan
304,100,000
10 poktan
250,700,000
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
Prioritas daerah
(2)
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
2 UPPB
01
01
01
17
01
01
01
17
02
01
01
01
17
07
01
01
01
17
10
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Tersedianya jalan produksi perkebunan 2
paket (DAK)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
415,000,000
5 kec
5 kec
1,000,000,000
10 kec
2,000,000,000
Fasilitasi Kerjasama
Regional/Nasional/Internasional
Penyediaan Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Komplementer
Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Kabupaten Banjar
150,000,000
125,000,000
6 Kec komoditas
pertanian, 5 Kec
125,000,000
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju
1/2/'3
(14)
(13)
875,000,000
komoditas perkebunan
75,000,000
01
01
01
19
01
01
01
19
02
01
01
01
21
01
01
01
21
02
01
01
01
21
03
210,000,000
290,000,000
96,000,000
280,000,000
156,000,000
100,000,000
01
01
01
22
01
01
01
22
02
19 Kecamatan
01
01
01
22
03
Ankipih
Paramasan bawah
Mandi Kapau
Sungai Besar
Benua Anyar
01
01
01
22
01
01
01
23
01
01
01
23
08
600,000,000
90,000,000
Musrbg
150,000,000
Musrenbang
150,000,000
Murenbang
225,000,000
Murenbang
60,000,000
Murenbang
187,500,000
Murenbang
75,000,000
Kec. Martapura
500,000,000
20,000,000
720,000,000
30,000,000
25,000,000
30,000,000
15,000,000
20,000,000
29,087,410,000
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
Prioritas daerah
(2)
(3)
(1)
2
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Jenis Kegiatan
Urusan Pilihan
01
2
2
01
01
02
02
01
02
01
01
01
02
01
02
01
02
01
01
02
01
Optimalisasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1 Tahun
Martapura
1 Tahun
Martapura
1 Tahun
07
Martapura
1 Tahun
01
08
Martapura
1 Tahun
02
01
10
Martapura
1 Tahun
01
02
01
11
Martapura
1 Tahun
01
02
01
13
Martapura
1 Tahun
01
02
01
17
Martapura
1 Tahun
01
02
01
18
Martapura
01
02
01
19
1 Tahun
01
02
02
01
02
02
03
Martapura
01
02
02
23
Martapura
01
02
02
24
01
02
02
28
Martapura
01
02
02
42
01
02
02
45
01
02
05
01
02
05
01
02
06
01
Martapura
Memantapkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Baik dan Pelayanan
Prima
Memantapkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Baik dan Pelayanan
Prima
Balai Penyuluhan
kecamatan
Balai Penyuluhan
kecamatan
Mewujudkan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
06
01
Martapura
06
02
Martapura
06
04
Martapura
14,300,000
118,000,000
129,800,000
25,000,000
27,500,000
25,000,000
27,500,000
90,000,000
99,000,000
39,000,000
42,900,000
300,000,000
330,000,000
185,000,000
203,500,000
1 Tahun
500,000,000
550,000,000
4 Orang
Operator
Komputer dan
1 Penjaga
malam
128,000,000
140,800,000
900,000,000
990,000,000
85,000,000
93,500,000
235,000,000
258,500,000
15,000,000
16,500,000
700,000,000
770,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1 tahun
Martapura
13,000,000
1 Tahun
Martapura
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
163 dan 10
Orang
163 dan 10
Orang
152,000,000
152,000,000
1 Buah
1 Buah
55,000,000
60,500,000
1 Buah
1 Buah
15,000,000
16,500,000
1 Buah
15,000,000
16,500,000
1 Tahun
1 Buah
Kode
(1)
15
(2)
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
Memantapkan
Terwujudnya Usaha Perekenomian
Pembangunan
Masyarakat yang Berdaya Saing Tinggi
Ekonomi Kerakyatan
dan Mendorong Iklim
Investasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terwujudnya Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Target
(7)
1 Tahun
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
15
01
Kab. banjar
15
02
Kab. Banjar
15
03
Kab. Banjar
18
18
04
18
05
19
PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERATANIAN/PERKEBUNAN
Kegiatan penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
Pemantapan
Ketahanan Pangan
Target
(9)
60 Org Petni
2065 Klpk
2065 Klpk
Kab. banjar
20 Org Pelaku
Usaha
01
Kab. Banjar
19 Kec
19
02
Kab. Banjar
5 Kec.
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
01
20
02
Kab. banjar
20
03
Kab. Banjar
Terfasilitasinya Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
Terfasilitasinya Penyuluhan dan
Pendampingan Bagi Pertanian/
Perkebunan
22
04
22
07
24
24
04
17
17
05
02
15
15
Kab. Banjar
Terwujunya Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
01
20
20
02
20
03
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
60 Orang
200,000,000
220,000,000
2065 Klpk
250,000,000
275,000,000
2065 Klpk
450,000,000
495,000,000
100 Orang
Petani
500,000,000
550,000,000
20 Org Pelaku
Usaha
40,000,000
44,000,000
19 Kec
150,000,000
165,000,000
5 Kec
700,000,000
770,000,000
50 Orang
350,000,000
385,000,000
176
2065 Klpk
176
500,000,000
550,000,000
1626 Klpk
950,000,000
1,045,000,000
20 Pelaku
usaha
50,000,000
55,000,000
20 Pelaku
usaha
40,000,000
44,000,000
20 Pelaku
usaha
65,000,000
71,500,000
1 Tahun
Kab. banjar
Terwujunya perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
1/2/'3
(14)
1 Tahun
Kab. Banjar
1 Tahun
86 Poktan Hut
86 Poktan Hut
150,000,000
165,000,000
86 Klpk
86 Klpk
50,000,000
55,000,000
1 paket
40,000,000
44,000,000
Kab. banjar
1 paket
40,000,000
44,000,000
Kab. banjar
1 paket
40,000,000
44,000,000
9,160,000,000
10,060,800,000
20
20
(13)
Jenis Kegiatan
1 Tahun
20
22
(12)
Prakiraan Maju
1 Tahun
19
20
Pagu Indikator
Target
(11)
1 tahun
Kab. Banjar
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
1 tahun
JUMLAH
1 Tahun
Kode
(1)
(2)
Urusan Pilihan Kehutanan
Dinas Kehutanan
2
2
02
02
01
02
01
02
01
01
02
01
02
01
01
02
02
01
02
01
01
03
02
01
02
01
01
02
01
02
01
02
01
02
02
01
02
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
12 Bulan
12 Bulan
64,000,000
Dishut Banjar
12 Bulan
12 Bulan
300,000,000
17
Dishut Banjar
12 Bulan
12 Bulan
50,000,000
01
18
Dishut Banjar
12 Bulan
12 Bulan
500,000,000
01
01
19
Dishut Banjar
12 Bulan
12 Bulan
350,000,000
02
01
02
01
02
01
02
22
1 Unit
1 Unit
2,765,000,000
02
01
02
01
02
24
40 Unit
40 Unit
380,000,000
02
01
02
01
05
02
01
02
01
05
1 Tahun
1 Tahun
02
01
02
01
06
02
01
02
01
06
1 Tahun
1 Tahun
02
01
02
01
02
01
02
02
01
02
2
2
01
Dishut Banjar
1 Unit
Dishut Banjar
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
12 Bulan
Dishut Banjar
Prakiraan Maju
1 Tahun
1 Tahun
Dishut Banjar
Dishut Banjar
01
Dishut Banjar
06
02
Dishut Banjar
01
06
04
Dishut Banjar
1 Tahun
02
01
15
04
01
02
01
15
01
02
01
02
01
15
02
Kec
02
01
02
01
15
03
02
01
02
01
15
04
02
01
02
01
15
06
02
01
02
01
15
07
02
01
02
01
15
08
02
01
02
01
16
02
01
02
01
16
01
02
01
02
01
16
02
02
01
02
01
16
04
Pembangunan
Gedung Dinas
Kehutanan Tahap
II
Jasa Servis dan
Suku Cadang
Serta BBM
Dinas Kehutanan
200,000,000
Kursus Singkat
Pelatihan
Dinas Kehutanan
100,000,000
Dinas Kehutanan
5,000,000
1 Tahun
7,000,000
1 Tahun
1 Tahun
550,000,000
1 Tahun
1 Tahun
800,000,000
80,000,000
Inventarisasi dan
Pemetaan
Sosialisasi dan
Pembinaan
Dinas Kehutanan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
2,737,643,000
Inventarisasi dan
Pemetaan
Dinas Kehutanan
1 Tahun
1 Tahun
100,000,000
1 Paket
1 Paket
150,000,000
1 Paket
1 Paket
75,000,000
Kab Banjar
1 Tahun
1 Tahun
90,000,000
Kab Banjar
1 Ha
1 Ha
60,000,000
15 Ha
15 Ha
120,000,000
1 Tahun
Kec Paramasan,
S.Pinang, Telaga
Bauntung, Pengaron
Kec Martapura
Penyedianya
Dinas Kehutanan
Makanan dan
Minuman Rapat
Dishut Banjar dan
UPT
Perjalanan Dinas Dinas Kehutanan
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
Penunjukan
Dinas Kehutanan
PPK,PPKm Tim
Verifikasi dan
Pegawai Honorer
2 Smtr
2 Smtr
Penyedianya
Dinas Kehutanan
Peralatan,
Perlengkapan
Kantor
Peralatan
Dinas Kehutanan
Kebersihan Kantor
1 Tahun
Dinas Kehutanan
Sosialisasi dan
Dinas Kehutanan
Pembinaan IPKH
& pameran
Sosialisasi dan
Dinas Kehutanan
Pembinaan IPHHK
1 Tahun
Pemantapan
Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan
lingkungan hidup dan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan
pengelolaan bencana hutan.
Kode
02
01
(1)
02
01
16
06
02
01
02
01
16
08
02
01
02
01
17
02
01
02
01
17
04
02
01
02
01
17
05
02
01
02
01
20
(2)
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Target
(7)
Kab Banjar
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya Kegiatan Indonesia
Menanam, Pelatihan Masyarakat dan
KMDM
Target
(9)
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat
dalam Pembangunan Kehutanan dan
meningkatnya keterampilan masyarakat
Pagu Indikator
Target
(11)
1 Tahun
(12)
82,000,000
Prakiraan Maju
(13)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
1/2/'3
(14)
(15)
Pelatihan
Dinas Kehutanan
Masyarakat,
KMDM dan
Indonesia
Menanam
Pemeliharaan
Dinas Kehutanan
Tahun I & II
Pembuatan
Tanaman
Reboisasi/Pengkay
aan Tanaman,
Penyediaan
Sapras
KPH,Penyuluhan
Jenis Kegiatan
270 Ha
270 Ha
2,610,807,852
Kab Banjar
1 Tahun
1 Tahun
63,305,000
Pembentukan
Masy Peduli Api
Dinas Kehutanan
Kab Banjar
1 Tahun
1 Tahun
61,341,500
Sosialisasi dan
Monev
Perlindungan
Hutan
Dinas Kehutanan
1 Tahun
1 Tahun
100,000,000
Penyediaan Alat
Pengemas Madu,
Pelatihan
Pengemasan dan
Pemasaran Madu
Dinas Kehutanan
Terlaksananya Sistem
Perencanaan,Keuangan dan
terlaksananya pengembangan aneka
usaha kehutanan dan komoditas unggulan
kehutanan
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
JUMLAH
1 Kegiatan
1 Tahun
12,401,097,352
Kode
(1)
(2)
Urusan Energi Dan Sumber Daya
Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi
01
15
01
15
03
01
03
03
03
03
01
01
15
04
06
16
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Pemantapan
Terwujudnya pengelolaan pertambangan
lingkungan hidup dan yang ramah lingkungan
pengelolaan bencana
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
03
03
01
01
16
16
02
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
1 Tahun
1 tahun
- Koordinasi PNBP
Kab. Banjar
20 perusahaan
tambang IUP
Produksi
1 Dokumen
399,500,000
439,450,000
Kab. Banjar
20 perusahaan
tambang IUP
Produksi
1 Dokumen
295,158,000
324,673,800
Kab. Banjar
30 perusahaan
tambang IUP
Produksi
1 Dokumen
96,833,000
106,516,300
1 Tahun
1 Tahun
Kab. Banjar
30 perusahaan
tambang IUP
Produksi
30 perusahaan
tambang IUP
Produksi
290,833,000
319,916,300
Kab. Banjar
20 perusahaan
tambang IUP
Produksi
20 perusahaan
tambang IUP
Produksi
277,030,000
304,733,000
Kab. Banjar
50 perusahaan
tambang IUP
Produksi
50 perusahaan
tambang IUP
Produksi
75,890,000
83,479,000
Kab. Banjar
30 perusahaan
tambang IUP
Produksi
30 perusahaan
tambang IUP
Produksi
290,589,000
319,647,900
Kab. Banjar
5 perusahaan
tambang IUP
Produksi
5 perusahaan
tambang IUP
Produksi
60,600,000
66,660,000
Kab. Banjar
5 perusahaan
tambang IUP
Produksi
5 perusahaan
tambang IUP
Produksi
60,600,000
66,660,000
Kab. Banjar
1 unit
1 unit
65,600,000
Kab. Banjar
1 unit
2 Dok
69,650,400
76,615,440
Terselenggaranya Pengawasan,
pengendalian dan pembinaan teknis dan
produksi kegiatan pertambangan rakyat
1 Tahun
25 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
290,095,000
319,104,500
1 Dokumen
535,000,000
588,500,000
Reklamasi pertambangan
200 Ha
1 Kasus
Kab. Banjar
Terselenggaranya Pengawasan,
pengendalian dan pembinaan teknis dan
produksi kegiatan pertambangan rakyat
1 Unit
1 Tahun
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Distamben Kab.
Banjar
01
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
19.90%
Target
(7)
25 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
1 Tahun
1 Tahun
Kode
(1)
03
01
16
03
01
17
03
01
17
(2)
- Monev pelaks pengelolaan lindung
lingkungan
03
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Kab. Banjar
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya monev. Pelaksanaan
Pengelolaan lingkungan dan reklamasi
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Kab. Banjar
Terlaksananya pengawasan/inspeksi
kasus lingkungan dan keselamatan
pertambangan
Target
(9)
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Terwujudnya pengelolaan lindung
lingkungan pada perusahaan tambang
yang lebih baik
Pagu Indikator
Target
(11)
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
(12)
89,820,000
Prakiraan Maju
(13)
98,802,000
61,250,000
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
58,900,000
64,790,000
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
532,000,000
585,200,000
15 perusahaan
Pertambangan
IUP Operasi
Produksi
62,000,000
5 kegiatan
32,500,000
35,750,000
5 kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
- Survey geolistrik
Kab. Banjar
1 Kegiatan
1 peta/dok
245,900,000
270,490,000
Kab. Banjar
1 Kegiatan
1 Dokumen
121,750,000
133,925,000
1 Kegiatan
5 unit
1,785,000,000
1,963,500,000
Kab. Banjar
1 Kegiatan
1 dokumen
700,893,500
770,982,850
Kab. Banjar
1 Dokumen
118,210,000
130,031,000
Kab. Banjar
1 Dokumen
95,000,000
104,500,000
Prioritas daerah
31 Perusahaan
Tambang
Batubara IUP
Produksi
31 Perusahaan
Tambang
Batubara IUP
Produksi
8 Desa
Terlaksananya koordinasi
pengembangan ketenagalistrikan dan
energi alternatif
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
22,977,102,000
25,274,812,200
4 Desa (dusun)
7,890,100,000
8,679,110,000
1 Dokumen
98,790,000
108,669,000
50 orang
99,600,000
109,560,000
1 dokumen
109,500,000
120,450,000
279,487,500
307,436,250
321,760,000
353,936,000
- Pengelolaan/pemeliharaan PJU
Kab. Banjar
1 Tahun
- Pengembangan Jarlides
3 paket
Kab. Banjar
1 Dokumen
Kab. Banjar
50 orang
Kab. Banjar
1 dokumen
225 orang
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
- Pengawasan pendistribusian BBM
Bersubsidi
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
(5)
Kab. Banjar
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terselenggaranya pengawasan dan data
pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab.
Banjar
Target
(9)
10 SPBU
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Tersedianya data pendistribusian BBM
Bersubsidi di Kab. Banjar
Kab. Banjar
25 Perusahaan
pertambangan
Kab. Banjar
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Target
(11)
1 dokumen
(12)
127,024,400
(13)
139,726,840
1 dokumen
128,000,000
140,800,000
1 dokumen
79,440,000
87,384,000
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
03
01
01
03
01
01
02
12 Bulan
1 Tahun
77,295,000
03
01
01
10
12 Bulan
1 Tahun
58,404,600
03
01
01
17
1 Tahun
1 Tahun
168,250,000
03
01
01
18
1 Tahun
1 Tahun
365,370,000
03
01
01
19
1 Tahun
Meningkatnya pelayanan
administrasi/teknis perkantoran
1 Tahun
126,250,000
03
01
02
03
01
02
03
1 unit
1 Tahun
385,000,000
03
01
02
09
1 Tahun
1 Tahun
395,477,000
03
01
02
22
1 Unit
1 Tahun
332,661,600
03
01
02
24
17 Unit
1 Tahun
277,410,000
03
01
05
03
01
05
01
30 orang
30 orang
300,000,000
03
01
05
02
1 Kegiatan
1 Kegiatan
45,700,000
03
01
06
03
01
06
01
9 Dokumen
9 Dokumen
58,528,000
03
01
06
02
12 Dokumen
22,250,000
03
01
06
04
12 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
15,065,000
1 Kegiatan
1 Tahun
30 Orang
10 Dokumen
41,449,067,000
45,386,238,700
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Urusan Kelautan dan Perikanan
05
05
01
05
05
01
01
05
05
01
01
01
05
05
01
01
02
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
12 Bulan
12 Bulan
3,000,000
12 Bulan
12 Bulan
162,300,000
12 Bulan
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
15,678,668
12 Bulan
11,920,000
12 Bulan
05
05
01
01
10
12 Bulan
05
05
01
01
11
12 Bulan
05
05
01
01
13
12 Bulan
12 Bulan
1,000,000
05
05
01
01
17
12 Bulan
12 Bulan
168,442,500
05
05
01
01
18
12 Bulan
12 Bulan
350,000,000
05
05
01
01
19
Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
365,940,000
05
05
01
02
05
05
01
02
03
150,000,000
05
05
01
02
07
40,000,000
05
05
01
02
09
25,412,000
05
05
01
02
23
05
05
01
02
24
05
05
01
02
05
05
01
02
05
05
01
06
05
05
01
06
05
05
01
15
12 Bulan
12 Bulan
48,280,000
Terselenggaranya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional kantor (roda
dua dan roda empat)
12 Bulan
12 Bulan
208,225,000
26
12 Bulan
12 Bulan
17,703,000
42
200,000,000
12 bulan
12 Bulan
55,100,000
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
05
(1)
05
01
15
05
05
01
16
05
05
01
16
05
05
01
17
05
05
01
17
05
05
01
19
05
05
01
19
05
05
01
20
05
05
01
20
01
05
05
01
20
05
05
01
20
05
05
01
21
05
05
01
21
01
05
05
01
21
02
05
05
01
21
06
05
05
01
22
05
05
01
22
05
05
01
23
05
05
01
23
01
05
05
01
23
02
05
05
01
24
01
(2)
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir
01
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terlaksanya pembinaan masyarakat
perikanan pesisir
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi
PEMP
Target
(9)
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Menigkatnya pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam upaya
pemberdayaan perekonomian masyarakat
perikanan pesisir
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Target
(11)
12 bulan
(12)
75,000,000
(13)
0
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
12 bulan
12 Bulan
68,110,000
12 bulan
12 Bulan
93,000,000
12 bulan
12 bulan
181,707,000
12 Bulan
37,000,000
191,475,000
02
12 bulan
100.000. ekor
503,718,790
03
12 Bulan
109.757 ton
131,568,200
12 bulan
17.293 ton
85,900,000
12 Bulan
12 Bulan
29,250,000
4 Paket
4 Paket
975,442,750
12 Bulan
12 Bulan
42,000,000
1 Paket
1 Paket
64,500,000
2 Paket
803,808,460
01
01
Terlaksananya pembinaan,
pengembangan dan pengewasan
pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
05
(1)
05
01
24
01
05
05
01
24
02
(2)
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan kawasan budidaya laut,air
payau dan air tawar
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan kawasan budidaya laut,air
payau dan air tawar
JUMLAH
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Tersedianya data potensi perikanan
budidaya di kab.banjar
Target
(9)
1 Dok
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Terlaksananya pengembangan kawasan
budidaya air tawar /minapollitan
Pagu Indikator
Target
(11)
1 Dok
(12)
556,108,900
1 Paket
2,213,300,000
7,847,890,268
Prakiraan Maju
(13)
0
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
(1)
(2)
Urusan Pilihan Industri
07
01
07
01
01
07
01
01
02
07
01
01
06
07
01
01
07
01
07
07
Prioritas daerah
(3)
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pagu Indikator
Target
(11)
(12)
Prakiraan Maju
(13)
1 Tahun
100%
91,200,000
109,440,000
1 Tahun
100%
5,150,000
6,180,000
07
1 Tahun
100%
4,560,000
5,472,000
01
08
1 Tahun
100%
6,000,000
7,200,000
01
01
10
1 Tahun
100%
51,000,000
61,200,000
07
01
01
11
1 Tahun
100%
39,600,000
47,520,000
07
01
01
12
1 Tahun
100%
5,160,000
6,192,000
07
01
01
13
1 Tahun
100%
24,000,000
28,800,000
07
01
01
17
1 Tahun
100%
229,320,000
275,184,000
07
01
01
18
1 Tahun
100%
231,000,000
277,200,000
07
01
01
19
1 Tahun
100%
562,180,000
674,616,000
07
01
02
07
01
02
22
1 Tahun
100%
18,000,000
21,600,000
07
01
02
24
1 Tahun
100%
132,000,000
158,400,000
07
01
02
28
1 Tahun
100%
12,000,000
14,400,000
07
01
05
07
01
05
100%
132,000,000
158,400,000
07
01
06
07
01
06
100%
21,036,600
25,243,920
07
07
01
16
07
01
16
07
01
16
07
01
16
01
1 Tahun
1 Tahun
1/2/'3
(14)
1 Tahun
Jenis Kegiatan
15 Aparat
7 Lap
06
100%
Kabupaten Banjar
39 Keg
6 aparat, 23
perajin dan & 2
dokumen
1000 Orang
Kabupaten Banjar
6 Keg
7.843 Unit/Rp
422.211.153.00
0,-/Rp
106.379.900.00
0,-/R$p
224.089.709.00
0,-
210,880,000
253,056,000 Konsultasi
Petunjuk Teknis
dan Kebijakan
Pembinaan IKM
dalam dan luar
daerah
Kabupaten Banjar
5 Keg
23 IKM
505,000,000
Meningkatnya jumlah
unit/produksi/investasi/bahan baku IKM
7.843 Unit/Rp
422.211.153.00
0,-/Rp
7.843 Unit/Rp
422.211.153.00
0,-/Rp
106.379.900.00
0,-/Rp
224.089.709.00
0,-
2,454,655,000
2,945,586,000 Pelatihanpelatihan
keterampilan
produk unggulan
daerah,Bantuan
Mesin Bordir,
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)
Kode
Prioritas daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
07
(1)
01
17
07
01
17
07
15
07
15
07
07
15
07
15
07
01
17
07
17
07
18
07
18
01
Kabupaten Banjar
07
18
03
Kabupaten Banjar
07
18
06
Kabupaten Banjar
(2)
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
01
(3)
(4)
(5)
Kabupaten Banjar
Target
(7)
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
tersedianya bantuan mesin Produk creepe
rubber dan ribbed smoked sheet
Manufaktur Produk creepe rubber/ribbed
smoked sheet
Target
(9)
10 Unit Mesin
10 Unit Mesin
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Meningkatnya Unit IKM yang
menggunakan teknologi industri dan
mendapat pembinaan teknologi industri
Meningkatnya Unit IKM yang
menggunakan teknologi industri dan
mendapat pembinaan teknologi industri
Pagu Indikator
Target
(11)
10 Unit/200
Orang
3 Keg
100%
4.159 lembar
Peningkatan PAD
Kabupaten Banjar
100%
4.159 lembar
Peningkatan PAD
100%
Kabupaten Banjar
5 Kmdt
5 Kmdt
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
peningkatan Produk creepe rubber dan
ribbed smoked sheet
10 Unit/200
Orang
(12)
Prakiraan Maju
(13)
Jenis Kegiatan
1/2/'3
(14)
2,155,000,000
2,586,000,000 Pengadaan
Peralatan
cutiing/Pemotong
Batu permata, dan
Mesin Karet,mesin
konveksi, Gedung
pusat promosi
1,165,000,000
02
Kabupaten Banjar
100%
12 Keg
17 Kasus dan 5
Kali Keg
20%
20%
USD
504.447.929,32
12 Keg
3 Keg
Terlaksananya kegiatan
pendataan,pengadaan website promosi
perdagangan
1 Tahun
10 Keg
2 Paket
3 Keg
20 Kec
JUMLAH
17 Kasus dan 5
Kali Keg
880,000,000
1,056,000,000
USD
504.447.929,32
197,000,000
5/2 unit/615
buah/
5
2 Unit
615 buah
73,200,000
3,415,000,000
77,305,000
12,697,246,600
87,840,000 Monitoring
TDP/WDP,
waralaba/Toko
Modern,
4,098,000,000 Pasar Murah,
Monitoring Harga
Pasar,
Pembangunan
pasar Aluh-alauh
dan sambung
makmur
92,766,000 Sosialisasi dan
pendataan
pelayanan
perizinan usaha
perdagangan
15,236,695,920
SKPD Penanggung
Jawab
1/2/'3
(15)