RKPD 2012 Kab - Malang

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 BUPATI
MALANG, Menimbang
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
: bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
BUPATI MALANG
2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
an
aa
Pe m
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
da
11. Peraturan Pelaporan (Lembaran Tambahan 4614);
Pe
re
nc
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Ba
ba
ng
un
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
an
ae
ra h
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Ka
bu
pa te n
M al an
3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
aa
Pe m
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
nc
an
Pe
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 20102015; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Nomor 23/D); Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008
Ba
da
re
ba
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
ng
un
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
an
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
4 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D).
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012. Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
3. Bupati adalah Bupati Malang.
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
ba
ng
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
un
5. Perencanaan
adalah
an
Malang.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten suatu proses untuk menentukan
ae
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
ra h
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
Ka
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
bu
pa te n
M al an
MEMUTUSKAN:
5 memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah. 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang. 14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.
nc
(1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) RKPD Tahun 2012 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: BAB I BAB II
an
aa
re
Pe
Ba
da
Pe m
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012.
ba
ng
: PENDAHULUAN : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN.
un
Pasal 3
an
RKPD Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
ae
ra h
Pasal 2
Ka
bu
pa te n
M al an
6 BAB VI : PENUTUP. (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4
Pasal 5
an
un
ae
Ditetapkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011 BUPATI MALANG,
Ba
da
Pe
re
nc
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E
an
aa
SEKRETARIS DAERAH
Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011
Pe m
ba
ng
ra h
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
H. RENDRA KRESNA
Ka
bu
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
pa te n
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
M al an
KATA PENGANTAR
re
nc
an
Demikian, kiranya bermanfaat dan atas kerjasama, semua pihak disampaikan terima kasih.
aa
Khusus kepada sejawat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan target capaian masing-masing.
Pe m
Ba
da
Pe
ba
ng
Dalam upaya mengoptimalkan daya dan hasil guna Rencana Kerja ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang menyebarluaskan kepada stakeholders untuk dapatnya dijadikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Malang Tahun 2012.
Malang, 10 Juni 2011 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
un
an
Dr. Nehruddin, SE. MM. Pembina Utama Muda NIP. 19531110 1979 031021
ae
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 2015; dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2011 mulai Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan Nasional; maka dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan Tema Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah.
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
Ba
da
Pe
re
nc an
aa
Pe m
Dengan pertumbuhan ekonomi 6,54% Mengandalkan sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis; yang dihela sektor industri, perdagangan, pariwisata dan investasi sebagai lokomotif percepatan.
ba
ng
un
an
Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012
M al an
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... BAB I i ii vi
PENDAHULUAN ........................................................................... 1.1. Latar belakang ...............
pa te n
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................
1.3.2. RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 ..................... 1.3.3. RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 .....................
Ka
1.3.1. RTRW Kabupaten Malang ........................................
bu
1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................
ra h
ng
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN . 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................
un
1.5. Maksud dan Tujuan ..............................................................
an
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ...............................................
1.3.5. Renja SKPD ..............................................................
ae
1.3.4. RKPD Kabupaten Malang .........................................
ba
Pe m
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi ............................. 2.1.2. Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah ...................... 2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi .........................
aa
an
2.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... 2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia
nc
re
(IPM) ............................................................. 2.1.3.2 Kemiskinan ................................................... 2.1.3.3 Ketenagakerjaan ..........................................
Pe
da
2.1.4. Kondisi Pelayanan Umum Daerah ............................ II-10 2.1.4.1 Bidang Pendidikan ........................................ II-10 2.1.4.2 Bidang Kesehatan ........................................ II-11 2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan ............. II-12
Ba
ii
M al an
I-1 I-1 I-4 I-6 I-6 I-6 I-6 I-7 I-7 I-7 I-8 II-1 II-1 II-1 II-2 II-3 II-7 II-7 II-7 II-8
2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah ..................................... II-13 2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan ................... II-13
2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan ............... II-16 2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik ......................... II-16 2.1.5.5 Sarana Transportasi ..................................... II-17
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun
2010 dan Realisasi RPJMD ................................................ II-18 2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan
Wajib ........................................................................ II-18
Pilihan ....................................................................... II-26 2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan ............................ II-29
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ................................ III-1 3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan
aa
nc
an
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................... III-13 3.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah ......................... III-13 3.2.2 Arah Kebiajakan Belanja Daerah .............................. III-15 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................ III-17
Pe
re
Ba
da
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 ................................................................ IV-1 4.1. Tema Pembangunan ............................................................ IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ IV-2
Pe m
3.1.2 Permasalahan Pembangunan ................................... III-3 3.1.3 Analisis Lingkungan Strategis .................................... III-4 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2012-2013 ................................................................ III-6
ba
Tahun 2011 .............................................................. III-2
ng
un
an
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ........................................ III-1
iii
ae
ra h
2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan
Ka
bu
pa te n
2.1.5.6 Iklim Berinvestasi .......................................... II-18
M al an
2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi ................ II-15
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 ......................................................................... IV-3
infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi
terbarukan ................................................................ IV-3 4.3.2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, industri, perdagangan,
perdesaan ................................................................ IV-3 4.3.3 Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ............................ IV-5 4.3.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ..................................... IV-5 4.3.5 Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan
aa
an
nc
Pe
re
da
Pe m
4.3.6 Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum serta perlindungan perempuan dan anak ................................................................... IV-6
4.3.7 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilainilai agama, Pancasila, dan budaya lokal ................. IV-6 4.3.8 Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan swakarsa dan memperkuat peran dan fungsi perlindungan
Ba
ba
terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling ........ IV-6
masyarakat perdesaan ............................................. IV-7
ng
un
an
iv
ae
ra h
Ka
koperasi
serta
pemberdayaan
bu
pariwisata melalui pengembangan UMKM dan
pa te n
masyarakat
M al an
4.3.1 Meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas
4.3.9 Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang
4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah .................... IV-8 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012 .................................................................................
5.2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan ......................................
LAMPIRAN
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
ae
ra h
Ka
bu
BAB VI
PENUTUP .................................................................................... VI-1
pa te n
5.1. Urusan Wajib yang dilaksanakan ........................................
M al an
V-1 V-1 V-7
berkelanjutan ............................................................ IV-7
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................... II 4
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................. II 5
Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5
Prasarana jalan Tahun 2006-2009 ........................................ II 15
Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013 ...................................... III -16
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ................... III 18
Pe m
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013.................... III 14
ba
Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ......................................... III 12
ng
un
Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ........................................ III 11
an
Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 .................... II 17
vi
Perkembangan Kelistrikan 2006-2009.................................... II 16
ae
Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009 ................. II 16
ra h
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010 ............................................................................. II 9
Ka
Tabel 2.5
Gambaran IPM Kabupaten Malang
bu
Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013 ................................................................ II 6 ............. II 7
pa te n
Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ..................................................... II 6
M al an
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 15 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 MEI 2011
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan
re
Pe
da
nc
an
yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Malang. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan
Ba
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
aa
kesepakatan antar pelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD,
Pe m
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari
ba
hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah
ng
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan
un
penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 didasarkan atas hasil
an
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses
ae
ra h
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu
Ka
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah
bu
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
pa te n
M al an
BAB I - 1
RKPD
Kabupaten
Malang
tahun
2012
disusun
dengan
menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut: Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan
merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin
dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
c) Rumusan peluang dan
tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan
Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan
Partisipatif; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif
Pe
re
nc
an
diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di
setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam
kepentingan
da
pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan
Ba
aa
pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta
Pe m
dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan
ba
adanya
kerangka
ng
pikir
un
pencapaian sasaran.
komprehensif
an
ae
ra h
f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
dan
Ka
terpadu,
bu
pa te n
serta
b)
Rumusan
status,
kedudukan
kinerja
penyelenggaraan
M al an
urusan dapat
BAB I - 2
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang
partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas
Pendekatan Politis; Perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (tahun 2010-2015
umum RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal
budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan
dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan
Pendekatan Top Down; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan
mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan
re
Pe
da
Ba
nc
an
perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Jawa Timur, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Malang; c) Konsisten dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development,
pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
BAB I - 3
aa
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja,
Pe m
ba
dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
ng
RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh
un
an
pemerintahan dan pembangunan tahun 2012; b) Keterlibatan aktif DPRD
ae
ra h
strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial
Ka
bu
pa te n
merupakan
tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan
M al an
program.
Pendekatan Bottom Up; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui mulai penyelenggaraan dari tingkat
musyawarah
perencanaan
pembangunan,
perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan
dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.
Penyusunan RKPD tahun 2012 disesuaikan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten
melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD disamping Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan acuan dalam
Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.
an
re
nc
Kabupaten Malang Tahun 2012 meliputi : a. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Ba
da
Pe
aa
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD
Pe m
mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond
ba
rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD
ng
un
an
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik
ae
ra h
Malang Tahun 2010-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan
Ka
bu
pa te n
program Kabupaten Malang; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang
M al an
BAB I - 4
desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Keuangan Negara/Daerah; g.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
h.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
ra h
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; k.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
an
m.
aa
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
nc
re
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
da
Pe
n.
Ba
o.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.
Pe m
l.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
ba
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
ng
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
un
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
an
ae
Ka
bu
pa te n
Perangkat Daerah;
M al an
BAB I - 5
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
Malang adalah 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem
strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana
yaitu: 1) WP Ngantang, 2) WP lingkar kota Malang, 3) WP Tumpang,
pembangunan kedua dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.
re
da
Ba
Pe
nc
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan
an
aa
permasalahan
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
implementasi dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Malang

BAB I - 6
Pe m
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan tahap
ba
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
ng
1.3.2. Rencana
Pembangunan
un
an
4) WP Kepanjen, 5) WP Dampit, 6) WP Sumbermanjing Wetan.
Jangka
ae
wilayah. Dengan 6 Wilayah Pengembangan (WP) dahulu disebut SSWP,
ra h
Panjang
Ka
perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan
bu
Daerah
pa te n
(RPJPD)
M al an
1.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang
yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan
Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan
Kabupaten Malang tahunan.
1.3.4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Malang (RKPD) RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas pembangunan daerah dan; c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS dan APBD Tahun Angaran 2012. periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
Ka
1.3.5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
re
nc
an
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan
Ba
da
Pe
BAB I
aa
Pe m
ba
Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
ng
un
an
ae
ra h
bu
pa te n
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Malang, dan RKPD
RPJMD yang
M al an
BAB I - 7
memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.2. Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2010 dan Realisasinya 2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
TAHUN 2012 4.1. Tema Pembangunan
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 4.4. Prioritas dan Pembangunan Daerah BAB V RENCANA
ng
un
PROGRAM
an
4.2. Prioritas Pembangunan
ae
DAN
ra h
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ka
KEGIATAN
bu
TAHUN 2012
BAB VI
aa
re
Pe
nc
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Tahun 2012: a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2010-2015 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
Ba
da
an
pembangunan tahun 2012; b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB I - 8
Pe m
5.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan 5.2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
PENUTUP
ba
pa te n
PRIORITAS
M al an
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
c.
Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
d. Mengidentifikasi perkiraan pembangunan pembangunan; e. Memberikan pembangunan. Adapun tujuannya: arah dan yang
ketersediaan sumberdaya dan dana
sekaligus
tolok
ukur
keberhasilan
a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam
SKPD);
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun
c.
Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
arah dan kebijakan pembangunan.
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat
ba
sumber daya dalam pembangunan daerah;
ng
d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi
un
tingkat Pemerintah;
an
ae
Anggaran 2012;
ra h
Ka
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
bu
pa te n
BAB I - 9
M al an
akan
dijadikan
salah
satu
kekuatan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi
Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 112O1710,90 112O5700,00 Bujur Timur, 7O4455,11 8O2635,45 Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha terletak pada urutan luas
di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 kelurahan, 378 desa, 3.185 Rukun Warga (RW) dan 14.667 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. dan terletak antara 02000 m dari permukaan laut. Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian Selatan pada
re
Pe
da
Ba
nc
an
aa
Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G.Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G.Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini
ketinggian
Pe m
0-650 Meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger
ba
ng
un
an
ae
ra h
terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota
Ka
bu
RKPD Kabupaten Malang 2012
pa te n
M al an
BAB II - 1
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengaliri lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai
topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat
Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1 C hingga 26,6 C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71 C hingga 89 C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan
1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%.
penduduk sebesar 1,08% dan pada tahun 2010 sebesar 0,21%. Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2006 sebesar 2.419.822 jiwa
Pe
re
nc
2.1.2 Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi daerah dan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah untuk menyusun kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaiaan yang ada,
Ba
da
an
aa
yang terdiri dari 1.218.739 jiwa laki-laki dan 1.201.083 jiwa perempuan
dan sementara tahun 2010 sebesar 2.446.218 jiwa terdiri dari 1,229,773 jiwa laki-laki dan 1,216,445 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata dalam 5 tahun 692 jiwa/km2 .
Pe m
tahun terakhir sebesar 2,01% dimana pada tahun 2006 pertumbuhan
ba
Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5
ng
un
0,1% padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak
an
23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam
terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering
ae
Struktur
penggunaan
lahan
ra h
Desember.
meliputi:
Ka
bu
permukiman/kawasan
pa te n
tinggal dan tempat peristirahatan.
M al an
BAB II - 2
Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kondisi
maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dilakukan evaluasi keberhasilan kinerja ekonomi untuk menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan yaitu : 2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa
tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur. Dimana trend kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan
Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB akhir tahun 2006 sebesar Rp. 19.030.257 juta tahun 2010 sebesar Rp. 31,573,866 juta atau mengalami kenaikan rata-rata 16,5 % per tahun. Sedangkan PDRB ADHK pada akhir tahun 2006 sebesar Rp. 11.617.937 juta tahun 2010 sebesar Rp.14.537.635 juta atau mengalami kenaikan rata-rata 5,8 %
kenaikan rata-rata sebesar 15,6%. Kabupaten Malang memiliki jumlah
re
nc
an
aa
perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan inflasi pada tahun 2010 berkisar 7,35 %. Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dengan
Pe
kontribusi sektor yang dominan adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu kontribusi ekonomi diarahkan bergeser pada sektor industri olahan (agroindustri dan pertambangan). Pertumbuhan ekonomi sektoral
Ba
da
penduduk sebesar 2.446.218 jiwa (versi BPS) sehingga tingkat PDRB
Pe m
7.997.915,- tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- atau mengalami
ba
mengalami kenaikan dimana pada akhir tahun 2006 sebesar Rp.
ng
per tahun. Seiring dengan hal tersebut PDRB ADHB perkapita juga
un
an
ae
ra h
PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar
Ka
bu
pa te n
Timur yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup
M al an
BAB II - 3
secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding pertumbuhan
Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor bangunan sebesar 9,8%,
perdagangan,
hotel
dan
restoran
sebesar
6,2%.
Sedangkan
pertumbuhan terendah dan stabil sesuai dengan karakteristiknya adalah
Uraian Pertumbuhan ekonomi Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder
2006 5,74 4,29 7,81
2007 6,09 4,28 7,89
2008 5,76 4,39 6,55
Ka
bu
Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen)
2009 5,25 4,81 7,08
pa te n
2010
6,27
di sektor pertanian 4,4%.
ra h
ae
4,88 7,76
an
re
Pe
nc
aa
8,37 9,54 8,47 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 5,32 3,85 6,3 Bersih 5. Bangunan 9,14 10,49 10,93 Tersier 6. Perdagangan hotel & 6,54 7,06 5,95 Restoran 7. Pengangkutan & 4,87 5,37 4,23 Komunikasi 8. Keu, Persewaan & Jasa 6,12 5,14 5,79 Persh. 9. Jasa-jasa 3,97 4,07 4,59 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
an
6,41 4,81 10,68 4,72 3,66 5,46 5,05
6,56 6,49 7,85 6,56 8,88 7,49 6,84
un
ng
ba
Pe m
terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pertanian dengan rata-rata sebesar 30,62%, disusul
da
Ba
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,93%, dan industri pengolahan sebesar 18,18%, jasa-jasa sebesar 13,13%. Tumbuhnya perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar
BAB II - 4
Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak
M al an
Rerata
5,8 4,4 7,4 7,9 5,4 9,8 6,2 5,4 6,0 4,9
industri pengolahan 7,9%, pertambangan dan penggalian 7,4%, disusul,
modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradisional yang terlebih dahulu berkembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang
persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat berjalan selaras dan seimbang dengan terus mendorong tetap eksisnya pasar
an
re
Pe
Ba
da
nc
aa
yang dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier; dimana sektor tersier memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan rerata sebesar 45,28% disusul sektor primer 31,39% dan sektor sekunder 23,32% sebagaimana tabel berikut:
4. Listrik, Gas dan Air 1,57 1,54 1,55 Bersih 5. Bangunan 1,54 1,60 1,68 Tersier 45,52 45,41 45,24 6. Perdag,Hotel & Rest 23,71 23,93 23,97 7. Pengangkutan & 4,48 4,45 4,38 Komunikasi 8. Keu, Persewaan & 3,89 3,85 3,85 Jasa Persh. 9. Jasa-jasa 13,44 13,19 13,04 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
an
Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder 3. Industri Pengolahan
20,45 17,34
21,05 17,91
ae
34,03 31,4 2,63
33,54 30,87 2,67
ra h
Uraian
2006
2007
2008
Ka
Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) 2009
33,08 30,34 2,74 21,88 18,57 1,54 1,77 45,04 23,85 4,32 3,86 13,00
bu
33,16 30,47 2,69
21,60 18,37
un
Pe m
ba
ng
Dilihat dari Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
pa te n
2010
32,78 30,01 2,8 22,10 18,7 1,6 1,9 45,20 24,0 4,4 3,9 13,0
tradisional.
M al an
Rerata
33,32 30,62 2,71 21,42 18,18 1,56 1,70 45,28 23,89 4,41 3,87 13,13 BAB II - 5
akan
menerapkan
regulasi
yang
tepat,
guna
menyeimbangkan
Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen)
ba
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013
ng
un
an
Primer 31,97 31,50 31,1 1. Pertanian 29,75 29,26 28,88 2. Pertambangan & 2,22 2,24 2,22 Penggalian Sekunder 22,36 23,24 23,73 3. Industri 18,86 19,65 20,09 Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 1,96 1,91 1,8 Bersih 5. Bangunan 1,54 1,68 1,84 Tersier 45,67 45,24 45,17 6. Perdag,Hotel & 23,86 23,74 23,93 Restoran 7. Pengangkutan & 5,35 5,08 4,95 Komunikasi 8. Keu, Persewaan & 3,66 3,72 3,73 Jasa Persh. 9. Jasa-jasa 12,80 12,70 12,56 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
31,00 28,74 2,26 23,96 20,26
30,58 28,26 2,32 24,56
pa te n
20,62 1,87 2,07 44,86 23,65 4,47 3,90 12,84
2011 PROYEKSI 2012 40.302.895 16.430.793 16.008.123 6.526.235 6,54 6,3-5,6 6,40 6,6-5,9
1,79 1,91 45,04 23,78 4,92 3,74 12,60
bu
Ka
ra h
ae
Pe m
Uraian PDRB ADHB PDRB ADHK PDRB/KAPITA ADHB PDRB/KAPITA ADHK Pertumb. Ekonomi INFLASI
Sat Juta Rp Juta Rp Rp. Rp. % %
2006
2007
2008 27.716.128 13.035.088 10.232.446 5.400.282 5,76 7,61
2009 31.087.994 14.542.303 11.288.183 5.619.894 5,25 6,01
2010 31.573.866 14.537.635 12.981.456 5.977.084 6,27 7,35
19.030.257 11.617.937
21.702.482 12.325.207 9.036.586 5.132.030 6,09 7,50
35.574.189 15.443.926 14.862.778 6.452.421
aa
7.997.915 4.882.712 5,74 11,76
an
nc
Ba
da
Pe
re
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
M al an
31,39 29,15 2,23 23,32 19,71 1,86 1,74 45,28 23,82 5,07 3,71 12,66
2013 44.231.925 17.498.795 17.394.768 6.881.624 6,60 6-5,3
BAB II - 6
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
Rerata
2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
diantaranya angka harapan hidup, pengetahuan dan ketrampilan serta akses sumberdaya dalam mencapai hidup yang lebih layak atau
sejahtera; IPM Kabupaten Malang tahun 2010 sebesar 70,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Malang berdampak positif dalam upaya pencapaian tujuan
cukup signifikan ini dipengaruhi pula oleh kenaikan rata-rata indeks komponen IPM yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli
Pe m
Indeks Harapan Hidup
ba
URAIAN
ng
Sat .
un
Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang

2006 2007 68,22 73,50 65,49 69,07 2008 68,43 73,50 66,72 69,55 2009* 72,56 74,40 67,72 69,89 2010 72,70 74,60 63,20 70,30
% % % %
Indeks Pendidikan
aa
IPM Kab. Malang
Indeks Daya Beli
nc
Pe
re
2.1.3.2
an
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2010
Kemiskinan Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat
da
pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana amanat Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Malang berupaya mengentaskan
Ba
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang dikaitkan dengan

BAB II - 7
an
3,4%, berikut gambaran IPM Kabupaten Malang.
67,30 73,27 57,76 66,93
IPM Kabupaten Malang mulai tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar
ae
masyarakat. Bila dibandingkan dengan kenaikan rata-rata keseluruhan
ra h
Ka
sebesar 66,93% dan pada tahun 2010 sebesar 70,30%. Kenaikan yang
bu
pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Malang pada tahun 2006
pa te n
M al an
IPM merupakan cerminan status kemampuan dasar penduduk
seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Kondisi rumah tangga miskin berdasarkan Surat Gubernur Jawa
Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan PPLS 2008 (versi
(RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau
berdasarkan susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%. Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan
program pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas
pemberdayaan masyarakat.
2.1.3.3
an
aa
Ketenagakerjaan Dalam hal penanganan ketenagakerjaan dan ketersediaan
re
Pe
da
Ba
nc
lapangan kerja merupakan tantangan yang perlu terus menerus mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah namun perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Pada Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 42.263 orang dengan jumlah penyerapan sebanyak 4.358 orang. Bila dibandingkan dengan usia angkatan kerja yang sebesar 55,88% atau 1.366.805 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya mensinergikan
Pe m
Kabupaten
ba
program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan
ng
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan
un
rangka
pengentasan
kemiskinan
an
pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam diantaranya pembentukan Tim
ae
upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui program-
ra h
Ka
68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang
bu
3,97%; miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% dan hampir miskin
pa te n
Bantuan Langsung Tunai) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin
M al an
BAB II - 8
Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang
kebutuhan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja melalui program-program pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan
transmigrasi penduduk. Disamping itu telah dilakukan beberapa upaya dengan menstimulasi munculnya lapangan kerja baru maupun penyiapan
Antar Kerja Lokal (AKL), Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
Kel. Umur No (Tahun) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 04 59 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 49 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 75+ TOTAL Laki-laki 100,19 104,301 107,041 % 4,09 4,26 4,37 4,00 3,78 4,25 4,04 3,91 3,80 3,41 3,02 2,34 1,56 1,34 0,94 1,05 50,16
JENIS KELAMIN
ae
Perempuan
ra h
Ka
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010
bu
95,930
3,92 4,08 4,17 3,76 3,56 4,1 3,86 3,87 3,83 3,52 2,9 2,1 1,72 1,53 1,23 1,5 49,65
an
100,023 101,994 92,022 87,244 99,801 94,563 94,871 93,782 86,031 70,782 51,565 42,088 37,350 30,302 36,730 1,216,445
97,621 92,384
un
ng
ba
103,984
Pe m
98,936 95,870 93,089 83,481 73,999 57,365 38,300 32,864 23,105 25,911
aa
an
nc
re
Pe
da
1,229,773
Ba
Sumber Data : BPS Tahun 2010
pa te n
JUMLAH 196,039 204,324 209,035 189,643 179,628 203,785 193,499 190,741 186,871 169,512 144,781 108,930 80,388 70,214 53,407 62,641 2,446,218
pencari kerja siap pakai, menempatkan tenaga kerja melalui Program
M al an
% 8,01 8,35 8,54 7,75 7,34 8,33 7,91 7,80 7,64 6,93 5,92 4,45 3,3 2,87 2,18 2,56 100,00 BAB II - 9
hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dan program
2.1.4 Kondisi Pelayanan Umum Daerah Ketersediaan dan rasio pelayanan pegawai negeri sipil, jumlah
orang, dan pada akhir tahun 2010 sebanyak 17.989 orang mengalami penurunan sebanyak 375 orang atau 2,04%, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya PNS yang pensiun. Di sisi lain
sehingga 1 orang PNS melayani 136 penduduk. Dibandingkan dengan jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 orang PNS secara nasional melayani 49 penduduk. 2.1.4.1 Bidang Pendidikan
Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang SD/MI sebesar 99,13%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 76,66%, sedangkan pada jenjang SMA/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar jenjang pendidikan berikutnya ternyata masih duduk dibangku SD, pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 94,41% masih ada anak yang belum memperoleh pendidikan ditingkat lanjutan pertama, dan pada jenjang
nc
an
re
Pe
da
Ba
aa
SMA/MA adalah sebesar 44,22% bahwa masih ada anak yang belum memperoleh kesempatan pendidikan baik ditingkat lanjutan pertama maupun lanjutan atas. Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI sebesar 0,16%, dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,87% sedang pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 1,13%. Faktor pendorong rendahnya angka putus sekolah tersebut karena berkembangnya wawasan pendidikan serta adanya program retrival atau penarikan kembali siswa yang drop out untuk mengikuti/menyelesaikan pendidikannya, namun demikian masih dirasakan beberapa kendala yaitu tingkat sosial ekonomi
Pe m
113,06% artinya masih banyak anak didik yang seharusnya memasuki
ba
ng
sebesar 38,95%.
un
an
cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan rata rata Angka
Upaya pembangunan dibidang pendidikan tahun 2010 hasilnya
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
penduduk yang harus dilayani sebanyak 2.446.218 orang (BPS 2010) ;
M al an
jumlah
BAB II - 10
PNS Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 18.364
masyarakat, kondisi geografis, daya serap rendah serta perkawinan usia dini. Dalam hal Jumlah guru yang tersedia untuk masing-masing jenjang SD 12.121 orang, SMP 5.934 orang, SMA/SMK 4.255 orang, sedangkan TK sebanyak 361 orang, SD/MI sebanyak 5.625 orang pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2.139 orang, sedang pada jenjang SMA/MA sebanyak 1.053 orang, SMK Sebanyak 630 orang, SLB sebanyak telah dilakukan untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi melalui pembangunan 29 unit SD-SMP Satu Atap. 2.1.4.2 Bidang Kesehatan ketersediaan guru yang bersertifikasi pendidik antara lain pada jenjang
Upaya pembangunan dibidang kesehatan untuk meningkatkan satunya adalah Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup seorang anak yang baru lahir di Kabupaten Malang, mempunyai harapan untuk bisa bertahan hidup hingga usia lebih kurang 72,70 tahun. Faktor yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah meningkatnya dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang
aa
masyarakat
Pe m
Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada ditunjukkan dengan penduduk yang memanfaatkan
Pe
re
da
Ba
nc
an
Puskesmas. Pada tahun 2009 masyarakat yang telah memanfaatkan Puskesmas sebesar 50,36% dari target Nasional sebesar 15%. Namun demikian upaya peningkatan Puskesmas menjadi Puskemas Ideal melalui peningkatan kebijakan mutu pelayanan terus diupayakan sesuai
potensi wilayah puskesmas setempat dan sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
ba
ng
un
an
Kabupaten Malang
tahun 2010 adalah 72,70
ae
status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan salah yang artinya bahwa
ra h
Ka
bu
pa te n
60 orang, pengawas sebanyak 103 orang. Disamping itu upaya yang
M al an
BAB II - 11
Di samping adanya program-program pemerintah Kabupaten Malang, kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Malang, juga ditopang oleh peluncuran program Pemerintah Pusat, yaitu Program
oleh HSP (Health Service Program) melalui Peningkatan manajemen,
skill dan ketrampilan, kompetensi tenaga kesehatan dan kader
penyusunan produk hukum dan pelayanan KIBBLA pada 39 Puskesmas dan 228 Desa. Serta Peningkatan Informasi Kesehatan dan kerjasama lintas sektor dan lintas program terkait pada
bu
pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
2.1.4.3
Bidang Administrasi Kependudukan
rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap.
an
nc
aa
33 kecamatan se Kabupaten Malang secara bergiliran. Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja dukung
re
Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.
Ba
da
Pe
Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada
Pe m
kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan
ba
Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur,
ng
un
an
Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk
ae
ra h
Ka
pa te n
seluruh
kesehatan dalam proses perencanaan termasuk musrenbang, training,
M al an
jenjang
BAB II - 12
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) yang didukung
Selain itu dalam peningkatan pelayanan juga diupayakan melalui berbagai pelatihan, fasilitasi kemampuan kinerja perangkat kecamatan, desa dan kelurahan. Perhatian tersebut dilakukan, mengingat berbagai operasional berada di kecamatan, desa dan kelurahan. agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya secara Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan
pelayanan investasi telah diterapkan manajemen pelayanan standar ISO yang bersertifikat ISO pada tahun 2009 sebanyak 8 SKPD dan tahun 2010
pada beberapa SKPD dan kemudahan pelayanan perizinan. Jumlah SKPD meningkat menjadi 9 SKPD. Dilihat dari Standar Manajemen Mutu atas dasar audit, jumlah pelayanan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2000 pada tahun 2009 sebesar 75% dan pada tahun 2010 sebesar 85%. 2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah 2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan
kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten
an
re
Pe
da
Ba
nc
aa
harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya
saing daerah a) pengembangan bandar udara Abdul Rachman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol
Pe m
ba
ng
suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap
un
prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di
an
Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
BAB II - 13
antara Kota besar Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana
menghubungkan Malang-Jogjakarta ke Barat dan Malang Denpasar Bali melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang
akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah objek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.
Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang
ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan
Kabupaten Malang tahun 2010 mencapai 8.819,64 km terbagi atas jalan negara jalan negara 115,63 km (1%), Jalan provinsi 128,80 km (1%), jalan Kabupaten 1.667,31 km (19%) dan jalan desa 6.907,90 km (79%) sehingga total 8.819,64 km. Kondisi jalan yang baik di
ng
un
an
regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di
ae
ra h
terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten harus selalu
Ka
bu
menjadi 1.258 km, dan tahun 2009 menjadi 1.274 km, tahun 2010 1.314
an
aa
sepanjang 2.607 Meter, 2008 sepanjang 2.668 meter, dan tahun 2009 meningkat menjadi sepanjang 2.726 meter, tahun 2010 menjadi
Ba
da
Pe
re
nc
sepanjang 2.803 km.
km. Jembatan mantap tahun 2006 sepanjang 1.975 Meter, 2007
Pe m
2006 panjang jalan 1.096 km, tahun 2007 menjadi 1.205 km, tahun 2008
ba
Malang dari tahun 20062009 meningkat cukup signifikan yaitu tahun
pa te n
selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan
Kabupaten
M al an
BAB II - 14
wilayah Kabupaten Malang merupakan
titik tengah yang akan
Tabel 2.7 Prasarana jalan Tahun 2006-2009 Uraian Jalan Negara Jalan propinsi Panjang Jalan Kabupaten Panjang Jalan desa Satuan km km km 2006 115,63 118,80 1.667,31 2007 115,63 118,80 1.667,31 2008 115,63 128,80 1.667,31 2009 115,63 128,80 2010 115,63 128,80
1.668,76 1.668,76
km
6.907,90
6.907,90
6.907,90
2.1.5.2
Ketersediaan Sarana Komunikasi
Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya
sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi (wartel) swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun semakin
re
Ba
da
Pe
nc
an
aa
berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang menunjukkan jumlah pelanggan telepon semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Pe m
ba
ng
penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan
un
ketersediaan
teknologi
informasi
an
telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan berdampak pada intelektualitas
maupun
masyarakat
sangat
erat
ae
dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta kaitannya dengan pos dan
ra h
Ka
bu
Sumber : Dinas Bina Marga, 2010
pa te n
6.907,90 6.907,90
M al an
BAB II - 15
Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009

Kapasitas sentral Kapasitas terpasang Kapasitas terpakai Pelanggan Telepon koin Wartel/kios/TUT
Sumber : Telkom Malang
SST SST SST SST SST
66.898 60.539 197 3.910
66.898 60.539 197 3.910
73.299 66.835 49.997 169
2.1.5.3
Ketersediaan Lembaga Keuangan
segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa
2.1.5.4
Ketersediaan Tenaga Listrik
an
aa
pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan 2006-2009
Uraian Distribusi JTM Distibusi JTR Distribusi GRD Gardu induk Satuan kms kms unit unit 2006 2.589.630 5.317.290 3.349 9 2007 2.589.630 5.317.290 3.349 9 2008 2.589.630 5.317.290 3.369 9 BAB II - 16 2009 2.622.990 5.350.950 3.402 9
Ba
da
Pe
re
nc
Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai
Pe m
ba
tahun terakhir ini.
ng
un
an
ae
ra h
Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di
Ka
bu
pa te n
2.753
M al an
65.817 51.372 44.662 144 2.665
SST
66.898
66.898
73.299
65.817
Uraian
Satuan
2006
2007
2008
2009
Uraian SR Konsumsi listrik
Satuan buah kwh/th
2006 687.850
1.359.547.399
2007 687.850
1.359.547.399
2008 701.172
1.432.837.083
2009 716.966
2.1.5.5
Sarana Transportasi
orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Mobil Penumpang Umum Bus umum Bus bukan umum Mobil barang umum Mobil barang bukan umum Kereta gandengan
2006
725
ra h
Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 2007
Ka
bu
wisata adalah sebagai berikut:
2008
761 2.472 182 4.338 12.516 184 33 35 20.521
ae
751
pa te n
Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus
2.354
2.402 157 3.709 11.935 180 22 34 19.190
an
122
un
3.194
ng
11.165 177 20 32 17.789
ba
Pe m
Kereta tempelan Kendaraan khusus JUMLAH
an
re
Pe
da
Ba
nc
aa
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2010
transportasi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup siginifikan dimana pada tahun 2006 hanya sebanyak 17.789 tahun 2009 meningkat tajam menjadi 22.594 atau terjadi kenaikan rata-rata 8% per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang, selesainya Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur semakin besarnya kapasitas penerbangan Bandara Abulrachman Saleh dan pindahnya
Dari data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana
M al an
2009
762 2.620 213 5.244 13.494 192 30 39 22.594 BAB II - 17
Sumber : PLN Malang, 2010
1.508.030.540
pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan. 2.1.5.6 Iklim Berinvestasi
Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu,
pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik.
Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU
2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2010 DAN REALISASI RPJMD
2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib
an
aa
1. Urusan Pendidikan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program pendidikan Wajar Diknas 9 tahun; 3) Program pendidikan menengah; 4) Program pendidikan non formal; 5) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Program manajemen pelayanan pendidikan; 7) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 13.818.501.500,00 terealisasi sebesar Rp. 12.672.299.200,00 sisa sebesar Rp. 1.147.282.300,00.
Ba
da
Pe
re
nc
Pe m
ba
ng
un
ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.
an
dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan
ae
Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten
ra h
Ka
berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi
bu
pa te n
M al an
BAB II - 18
2. Urusan Kesehatan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan 2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan obat 6) dan Program makanan; 4) Program promosi kesehatan 7)
pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; stadarisasi pelayanan kesehatan; 9)
Program
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 11) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan sebesar Rp. 91.667.724.460,00 makanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar direncanakan
ae
ra h
Ka
dan jaringannya; 10) Program pengadaan peningkatan sarana dan
Rp. 87.483.345.776,00 sisa sebesar Rp. 4.184.378.684,00.
Pekerjaan Umum adalah 1) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program Pembangunan saluran draenase/goronggorong; 3) Program Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 5) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan; 6) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 8) Program pembangunan infrastruktur perdesaan; pengembangan kinerja pengelolaan 9) Program Pengelolaan dan air limbah; Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 10) Program air minum 11) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya; 12) Program penyediaan dan pengolahan air baku; 13) Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber air lainnya; 14) Program pengendalian banjir; 15) Program pengembangan wilayah strategis
BAB II - 19
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
ba
ng
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
un
3. Urusan Pekerjaan Umum
an
terealisasi
bu
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana/puskesmas/pustu
pa te n
pengembangan
lingkungan
sehat;
Program
8) Program pengadaan
sebesar
M al an
dan
Kesehatan
adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan;
dan cepat tumbuh. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 139.308.333.255,00 terealisasi sebesar Rp. 137.223.436.151,00 sisa sebesar Rp. 2.084.897.104,00
Perumahan adalah 1). Program lingkungan sehat perumahan; Pengembangan Perumahan; 4) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 5) Program pengelolaan areal Rp. 931.108.600,00 terealisasi sebesar Rp. 913.212.600,00 sisa sebesar Rp. 17.896.000,00 5. Urusan Penataan Ruang pemakaman Dengan anggaran yang disediakan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah 1) Program perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang. Dengan anggaran yang disediakan sebesar sebesar Rp. 1.920.300,00.
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program pengembangan
an
aa
data/ informasi; 2) Program pengembangan wilayah perbatasan; 3) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan 5) Program perencanaan
nc
perencanaan pembangunan daerah;
re
Pe
pembangunan daerah; 6) Program perencanaan pembangunan ekonomi; 7) Program perencanaan sosial budaya; 8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.795.388.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.685.457.550,00 sisa sebesar Rp. 109.930.350,00
Ba
da
Pe m
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
ba
ng
Rp. 2.549.262.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.547.341.700,00 sisa
un
an
2)
Program
pemanfaatan
ruang;
ae
ra h
3)
Ka
Program
bu
pa te n
2) Program pemberdayaan komunitas perumahan; 3) Program
sebesar
pengendalian
M al an
BAB II - 20
4. Urusan Perumahan
7. Urusan Perhubungan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas; 3) Program peningkatan pelayanan angkutan; 4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. terealisasi sebesar Rp. 701.879.000,00
Rp. 587.540.700,00 8. Urusan Lingkungan Hidup
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pengelolaan persampahan; 2) Program pengelolaan ruang terbuka lingkungan hidup; 4) Program perlindungan konservasi sumber daya alam; 5) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan anggaran yang disediakan Rp. 9.337.016.200,00 sisa sebesar Rp. 304.375.000,00. sebesar Rp.
un
an
aa
Pertanahan adalah 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, pertanahan direncanakan. Dengan anggaran
penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) Program penyelesaian konflik-konflik
nc
yang disediakan sebesar Rp. 13.233.596.500,00 terealisasi sebesar
Pe
re
Rp. 6.463.637.350,00 sisa sebesar Rp. 6.766.211.400,00;
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Urusan Kependudukan dan catatan sipil. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Ba
da
Pe m
9. Urusan Pertanahan
ba
ng
9.641.391.200,00
an
hijau (RTH); 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan
ae
ra h
Lingkungan Hidup adalah 1) Program pengembangan kinerja
Ka
terealisasi
bu
pa te n
sisa
Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.289.419.700,00
sebesar
sebesar
M al an
BAB II - 21
Perhubungan adalah
1) Program pembangunan prasarana dan
Rp. 1.667.044.400,00 terealisasi sebesar Rp. 1.381.960.150,00 Sisa lebih sebesar Rp. 285.084.250,00.
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Program penguatan peningkatan pembangunan kualitas Dengan hidup dan perlindungan yang
Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program keserasian kebijakan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam anggaran
bu
disediakan
sebesar Rp. 1.120.000,00.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Keluarga Berencana dan keluarga Sejaktera adalah 1) Program keluarga berencana; 2) Program kesehatan reproduksi remaja; 3) Program pelayanan kontrasepsi; 4) Program pembinaan peran pengembangan serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 5) Program
ng
un
pendamping kelompok bina keluarga. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 544.978.000,00 terealisasi sebesar
nc
re
Pe
an
aa
13. Urusan Sosial Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosia adalah 1) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar; 4) Program pembinaan penyandang cacat dan trauma; 5) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial; 7) Program pemberdayaan
BAB II - 22
Ba
da
Rp. 511.946.400,00 Sisa sebesar Rp. 33.031.600,00.
Pe m
pembinaan tumbuh kembang anak; 6) Program penyiapan tenaga
ba
bahan
an
informasi
ae
ra h
tentang
Ka
Rp. 938.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 937.230.000,00 Sisa
pengasuhan
pa te n
perempuan; sebesar
M al an
dan
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan
kelembagaan disediakan
kesejahteraan
sosial.
Dengan
anggaran
yang
sebesar Rp.
1.287.869.100,00
terealisasi sebesar
Rp. 1.281.239.900,00 sisa sebesar Rp. 6.629.200,00. 14. Urusan Tenaga Kerja
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan produktivitas tenaga kerja; 2) Program peningkatan kesempatan kerja; 3) Program perlindungan pengembangan
Tenaga Kerja adalah 1) Program peningkatan kualitas dan
ketenagakerjaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 525.144.000,00 terealisasi sebesar Rp. 510.894.000,00 Sisa
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; 2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 3) Program peningkatan kecil menengah yang kondusif; Dengan anggaran yang disediakan Rp. 5.401.807.300,00 sisa sebesar Rp. 76.761.500,00. kualitas kelembagaan koperasi; 4) Program penciptaan iklim usaha sebesar
ba
nc
re
Pe
da
Ba
an
aa
17. Urusan Kebudayaan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan adalah
16. Urusan Penanaman Modal Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah 1) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 883.746.000,00 terealisasi sebesar Rp. 853.281.300,00 sisa sebesar Rp. 30.464.700,00.
Pe m
Rp.
ng
un
5.478.568.800,00
an
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
ae
Menengah
ra h
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Ka
sebesar Rp. 14.250.000,00
bu
adalah
terealisasi
1) Program pengembangan nilai budaya;

BAB II - 23
pa te n
1)
lembaga
Program
sebesar
M al an
2) Program pengelolaan kekayaan budaya direncanakan; 3) Program pengelolaan keragaman budaya. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 705.265.100,00 terealisasi sebesar Rp. 667.768.000,00 sisa sebesar Rp. 37.497.100,00. 18. Urusan Pemuda dan Olah Raga
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan prasarana olah raga; 2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga; 3) Program peran serta kepemudaan; 4) Program
pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. Dengan sebesar Rp. 2.143.453.850,00 sisa sebesar Rp. 9.632.650,00. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program pemeliharaan kantrantibmas pencegahan
an
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan tindak kriminal; 2) Program
pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program pendidikan politik korban bencana alam; 5) Program peningkatan keamanan dan 6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
nc
re
Pe
an
aa
20. Urusan Pemerintahan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 2) Program pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil peningkatan daerah; kepala
da
Ba
Rp. 5.216.827.686,00 terealisasi sebesar Rp. 5.099.949.900,00 sisa sebesar Rp. 116.857.786,00
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
Pe m
kenyamanan
ba
ng
masyarakat; 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan lingkungan. Dengan anggaran yang disediakan
un
pelaksanaan
ae
KDH;
ra h
5)
Ka
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.153.086.500,00 terealisasi
Program
bu
pa te n
Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program peningkatan sarana dan
peningkatan
BAB II - 24
M al an
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 6) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 8) Program penataan peraturan perundangundangan; 9) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 10) Program 11) penelitian Program dan pengembangan bidang pemerintahan; mengintensifkan
penanganan
pengaduan masyarakat. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 32.040.823.350,00 terealisasi sebesar Rp. 27.752.576.827,00 sisa sebesar Rp. 4.288.246.473,00. 21. Urusan Kepegawaian
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kepegawaian adalah 1) Program pendidikan kedinasan; 2) Program kapasitas sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang disediakan Rp. 5.333.523.310,00 Sisa sebesar Rp. 73.347.390,00. pembinaan dan pengembangan aparatur; 3) Program peningkatan sebesar Rp. 5.406.870.700,00
ae
ra h
Ka
keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi
nc
an
aa
masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.857.969.200,00 terealisasi sebesar Rp. 3.406.082.450,00 sisa sebesar Rp. 451.886.750,00.
Pe
re
23. Urusan Statistik Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah : Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Ba
da
Pe m
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan
ba
ng
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
un
an
terealisasi
bu
pa te n
sebesar
M al an
BAB II - 25
Rp. 816.531.700,00 terealisasi sebesar Rp. 807.549.700,00 Sisa sebesar Rp. 8.982.000,00.
Kearsipan adalah 1) Program perbaikan sistem administrasi 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana;
kearsipan; 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip; 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 133.476.000,00 terealisasi sebesar Rp. 132.070.000,00 sisa sebesar Rp. 1.406.000,00. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika adalah
informasi dengan massa media; 3) Program fasilitas peningkatan SDM bidang komonikasi dan informasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.605.444.100,00
un
an
komunikasi informasi dan media massa; 2) Program kerjasama
ae
ra h
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan 1) Program pengembangan
1. Urusan Pertanian
nc
an
aa
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program peningkatan kesejahteraan petani; 2) Program peningkatan ketahanan pangan; 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 4) Program
Pe
re
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
da
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9)Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. Dengan anggaran
BAB II - 26
Ba
Pe m
2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan
ba
ng
Rp. 2.555.986.527,00 sisa sebesar Rp. 49.457.573,00
Ka
bu
terealisasi sebesar
pa te n
M al an
24. Urusan Kearsipan
yang disediakan sebesar Rp. 10.428.827.980,00 terealisasi sebesar Rp. 10.280.181.121,00 sisa sebesar Rp. 148.646.859,00
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program
perencanaan dan pengembangan hutan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.093.390.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.942.221.150,00 Sisa sebesar Rp. 151.168.850,00. 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
listrikan.
Dengan
un
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 1.943.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.919.666.500,00 sisa sebesar Rp. 23.483.500,00. 4. Urusan Pariwisata Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
aa
Pariwisata Pariwisata;
Pe m
ba
adalah 2)
ng
1)
an
Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan;
Program
Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan
ae
Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan
ra h
Pengembangan Destinasi
Ka
bu
nc
an
Program
Pengembangan
3) Program Pengembangan Kemitraan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.625.807.800,- terealisasi sebesar
re
Pe
Rp. 2.368.252.301,- sisa sebesar Rp. 257.555.499,-. 5. Urusan Kelautan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perinanan adalah 1) Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2) Program Peningkatan Kesadaran dan
Ba
da
pa te n
Perlindungan
konservasi
sumber
daya
Hutan;
4)
Program
Pemasaran Pariwisata;
M al an
BAB II - 27
2. Urusan Kehutanan
Penegakan
Hukum
dalam
Pendayagunaan
sumberdaya
laut;
3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 5) Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan;
7)
Program
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
terealisasi
sebesar
Rp.
4.195.209.928,-
sisa
Rp. 73.540.072,-. 6. Urusan Perdagangan
Pengembangan Pengembangan
Perdagangan; Ekspor; 3)
2)
ra h
Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan Program Peningkatan dan
ae
Perdagangan Dalam Negeri; 4) Program Peningkatan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 674.125.500,- terealisasi sebesar Rp. 654.809.272,sisa sebesar Rp. 19.316.228,-. 7. Urusan Perindustrian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan
aa
Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
3)
nc
re
Pe
da
an
4) Program Pembinaan industri rokok dan tembakau. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.687.158.481,- terealisasi sebesar Rp. 23.671.848.659,00 sisa sebesar Rp. 1.015.309.322,-.
8. Urusan Transmigrasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi Transmigrasi; adalah 1) Program Pengembangan Wilayah
Ba
Pe m
ba
ng
2) Program Transmigrasi Lokal. Dengan anggaran
un
an
Program
Ka
Peningkatan
bu
pa te n
Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 4.268.750.000,sebesar
Efisiensi
M al an
BAB II - 28
mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 6) Program
yang disediakan sebesar Rp. 306.856.000,- terealisasi sebesar Rp. 305.326.000,- sisa sebesar Rp. 1.530.000,2.3 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Utama daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan dari Kepala Daerah dalam
5 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah. Gambaran kondisi kinerja utama Kabupaten Malang 2009-2010
adalah sebagai berikut :
No 1 2
Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) Indeks Manusia
ra h
ae
2009 5,25
Ka
Realisasi Kinerja 2010 6,27 70,30
Pembangunan
an
69,89
3 4
Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)
ng
un
14,7 4,10
bu
Pe m
ba
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
pa te n
13,57 3,55
melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi
M al an
BAB II - 29
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas programprogram pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini
Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025, Sedangkan tahun 2012 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai. Maka untuk
nc
an
menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian. Dalam usaha mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal
Ba
da
Pe
re
aa
berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan
Pe m
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang memiliki target pembangunan
ba
ng
RPJMD tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan kedua.
un
an
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam
M al an
BAB III - 1
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip memperhatikan kelestarian alam.
pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan tidur yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong
dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat khususnya kebijakan pengembangan
ae
dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perkonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat
Pe
re
nc
3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Perekonomian Kabupaten Malang pada awal tahun 2010
da
Ba
an
dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah.
aa
menunjukkan kondisi yang lebih baik, hal tersebut dilihat dari indikator ekonomi dan perbankan serta didukung oleh keyakinan dari membaiknya perekonomian di tahun 2010 dan ditargetkan pada tahun 2011 juga membaik. PDRB ADHK pada tahun 2010 sebesar Rp. 31.573.866 juta
BAB III - 2
Pe m
ba
ng
un
internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu
an
ra h
Ka
persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya. Dengan potensi yang
bu
pa te n
pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus
M al an
alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan
Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya
tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 35.574.189 juta; Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,27% dengan perincian pada tahun 2010 sektor pertanian dengan kontribusi 30,0% tumbuh 4,88%; industri
tumbuh 6,56%; jasa-jasa kontribusi 13,0% tumbuh 6,84%; sementara 5 sektor lainnya kontribusi 14,30% tumbuh rata-rata 6,58%. Sedangkan
sebesar 6,40%; dengan perincian sektor pertanian dengan kontribusi 29,60% tumbuh 4,90%; industri kontribusi 18,8% tumbuh 6,6%; perdagangan kontribusi 24,1% tumbuh 6,70% jasa-jasa kontribusi 12,9% tumbuh 5,2%; sementara 5 sektor lainnya kontribusi 14,60%
mengalami kenaikan dimana tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- tahun 2011 sebesar Rp. 14.862.778,- dan inflasi tahun 2010 sebesar 7,35% tahun 2011 sebesar 6,6-5,9%. 3.1.2. Permasalahan Pembangunan
tahun 2011 dan memperhatikan RPJMD tahun 2010-2015
Pe m
RKPD tahun 2010, pokok-pokok pikiran DPRD, prakiraan kinerja RKPD maka dapat
nc
re
Pe
da
Ba
an
1. Perlunya memajukan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan) dalam rangka memperkuat basis ekonomi lokal dan menjamin ketahanan pangan;
2. Perlunya memajukan industri, perdagangan dan pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan dapat lebih berperan dalam pasar global; 3. Perlunya mengelola sumberdaya alam terutama pertambangan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja serta
aa
berikut:
diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang ada adalah sebagai
ba
kinerja perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kinerja program
ng
Dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis
un
an
ae
ra h
tumbuh rata-rata 6,86%. Sementara itu pendapatan perkapita juga
Ka
bu
pa te n
pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang optimis
M al an
BAB III - 3
kontribusi 18,7% tumbuh 6,56%; perdagangan kontribusi 24,0%
peningkatan kualitas hutan dan lingkungan hidup agar daya dukung lingkungan terhadap perekonomian dan kehidupan lebih optimal; 4. Perlunya membangun infrastruktur (kebinamargaan, irigasi, dan
5. Perlunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, olahraga dan
seni budaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia
6. Perlunya meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengentasan keluarga miskin; 7. Perlunya menjamin keamanan, ketertiban
bu
dan
masyarakat; 8. Perlunya meningkatkan kualitas tata
pelayanan publik. 3.1.3. Analisis Lingkungan Strategis 1. Kekuatan
d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek wisata;
nc
an
re
Pe
da
Ba
aa
e. Tersedia
Pe m
peternakan dan perikanan yang cukup besar;
ba
c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan,
ng
b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api;
lembaga/tokoh/pakar
un
a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis;
an
ae
ra h
kelola
keagamaan
Ka
pemerintahan dan
keagamaan yang cukup banyak;
f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar; g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu.
2. Kelemahan a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola secara optimal;
BAB III - 4
pa te n
dan
terutama generasi muda;
ketentraman
pendidikan
M al an
keciptakaryaan), teknologi informasi dan komunikasi publik;
b. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan tertentu dan
c. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
d. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal,
sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program
merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang; e. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor,
f. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih
an
nc
re
Pe
da
aa
3. Peluang a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan; b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ perumahan rakyat dan energi; c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan
Ba
Pe m
g. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan prasarana antara lain belum tersedia kawasan industri.
percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal;
ba
bersih, sanitasi dan polusi;
ng
pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air
un
rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak
an
relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi
ae
banjir dan tsunami;
ra h
Ka
legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut
bu
penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek
pa te n
M al an
BAB III - 5
didaerah kondisi medan yang sulit;
d. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan, peternakan,
e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD
dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas
f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah didalam maupun di luar negeri; mengapresiasi kebutuhan masyarakat g. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk
Ka
pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing; b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang sering kali dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis local dan penguatan ketahanan pangan masyarakat; peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali norma keluarga sejahtera; masyarakat berfluktuatif terkadang masih cukup tinggi; e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.
da
Ba
Pe
re
nc
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2012 - 2013 Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2012-2013 diperkirakan sebagai berikut:
BAB III - 6
an
aa
c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu
d. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban
Pe m
ba
berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi
ng
un
an
4. Ancaman
ae
ra h
bu
dan
pa te n
pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya;
merencanakan
M al an
perikanan, industri dan pariwisata;
1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal; 2. Infrastruktur yang belum memadai bagi perkembangan investasi,
pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang dari pedesaan khusus jalan desa masih kurang;
3. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja;
4. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim (cuaca) yang seringkali berubah-ubah dan sulit diprediksi;
5. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter
7. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu
8. Pemanfaatan
Pe m
kesehatan dari dan untuk masyarakat; sumber daya alam belum optimal terutama
aa
pertambangan dan pariwisata dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang terutama lahan terbuka hijau/hutan masih belum
re
nc
Pe
da
Ba
an
sepenuhnya terhutankan kembali;
9. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan kesalehan sosial dan menjadi pendorong dalam pembangunan;
10. Ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi;
BAB III - 7
ba
puskesmas
ideal,
ng
ditingkatkan melalui sekolah unggulan dan sekolah kejuruan, desa siaga, dan pengembangan program
un
an
6. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
komoditas primer atau non olahan;
ae
perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
11. Pelayanan
publik
dirasakan
belum
memuaskan
dan
sumber
pembiayaan masih sangat terbatas;
dengan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten dari Kota
Malang ke Kota Kepanjen sebagai ibukota yang diharapkan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan.
Namun demikian kondisi perekonomian pada tahun 2012-2013 diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan
perekonomian didominasi pertanian primer sebagian besar komoditi pangan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu padi, jagung, tebu,
tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB. 3) Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi
re
nc
an
aa
sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah berperan penting dalam berbagai bidang usaha, kalaupun industri besar belum sepenuhnya stabil maka UMKM menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. 5) Untuk tumbuh sekitar 6,4 6,8 % memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar; Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani
Ba
da
Pe
masyarakat sehingga menahan laju inflasi.4) Sektor UMKM dan koperasi
Pe m
ba
ng
un
positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai
an
peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend
diperkirakan harga komoditas tersebut akan relatif baik. 2) Pergeseran
ae
daging sapi, susu dan ayam; semuanya surplus dan tahun 2012-2013
ra h
Ka
Kabupaten Malang memiliki beberapa faktor ekonomi: 1) Karakteristik
bu
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
pa te n
M al an
BAB III - 8
12. Pembangunan gedung dan fasilitas perkantoran terutama terkait
oleh UMKM dan usaha perseorangan yang diwilayah Kabupaten Malang cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan. 6) Beberapa pengungkit pertumbuhan
jalan utama menuju obyek wisata/pusat perekonomian, Agropolitan
Poncokusumo, Minapolitan Wajak, Pelabuhan Perikanan Nusantara
dan rencana pembangunan jalan tol Pandaan - Malang; menunjukkan progres yang sangat baik sehingga dan akan menambah 7) Masih spirit
perkembangan
perekonomian
investasi.
bu
memungkinkan mengembangkan pasar lokal termasuk pasar Malang
diadakan
gerakan
mengkonsumsi
ra h
Raya yang jumlah penduduknya 3,5 juta jiwa selain itu dapat pula produk lokal yang dipelopori
pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dikembangkan pula gerakan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan dan 1 kecamatan 1 produk unggulan utama; sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kabupaten Malang memiliki produk-produk unggulan yang
re
Pe
da
Ba
nc
an
aa
dan 2013 adalah: 1) Apabila perekonomian nasional semakin membaik, terjadi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,4% - 6,9% yang pada gilirannya terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan bisa naik 5%; 2) Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2012 diprediksikan 6,4% - 6,9% Provinsi Jawa Timur 7,5% - 7,7% maka pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar 6,4% 6,8 %. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD dapat mencapai 10% (kondisi aman dari biaya tinggi);
memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2012
Pe m
maupun di tingkat Nasional. Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam
ba
mampu meningkatkan daya saing daerah di regional Jawa Timur
ng
mampu bersaing di pasar regional maupun nasional dan sekaligus
un
an
ae
Ka
pa te n
Sendangbiru dan pembangunan Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen
M al an
sangat
BAB III - 9
ekonomi seperti Bandara Abd. Saleh, Jalan Lintas Selatan (JLS), jalan-
3) Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing
dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan
perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
dan keamanan; 6) Tidak terjadinya bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi kemarau agak panjang namun masih dalam batas-batas yang dapat dikendalikan dampaknya.
2010 dan perkiraan 2011, maka prospek perekonomian tahun 2012-2013
diseluruh kecamatan; yang disebabkan karena meningkatnya dorongan permintaan (demand driven) dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin stabil; 2. Inflasi tahun 2012 diperkirakan sekitar 6,3-5,6% dan pada tahun
re
Pe
nc
da
Ba
an
aa
3. PDRB (ADHB) pada tahun 2012 diprediksi akan meningkat menjadi sebesar Rp 40.302.895 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp 45.366.326 juta; sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2012 diprediksi akan menjadi Rp 16.526.479 juta dan pada tahun 2013 Rp 17.617.582,55 juta;
2013 inflasi diprediksi sebesar 6-5,3%. Hal ini sejalan dengan semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah;
Pe m
ba
ng
2013 mampu tumbuh hingga 6,5% - 6,9% yang semakin merata
un
perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,4% 6,8 %. dan tahun
an
1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan akan mengalami
dapat diuraikan sebagai berikut:
ae
ra h
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun
Ka
bu
pa te n
5) Perekonomian Nasional maupun lokal tidak terganggu situasi politik
BAB III - 10
M al an
pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat; 4) Pelaksanaan APBN
4. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar 11,9% dan berkurang lagi pada tahun 2013 menjadi sebesar 10,1%; 5. Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 5%.
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan sebesar 6,4% 6,8% pada tahun 2012 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Malang, hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:
Primer (Agriculture)
1. 2.
an
Pertumbuhan Ekonomi
6,27
SEKTOR
2010
ae
Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK
ra h
2011 6,40
Ka
bu
2012 6,54 32,36 29,54 2,82 21,95 18,63 1,54 1,78 45,69 24,19 4,48 3,97 13,05
32,78
32,57 29,78 2,79 28,88 18,57 1,54 1,77 45,56 24,14 4,47 3,94 13,01
Pertanian Pertambangan & Penggalian
un
30,01 2,8 22,10 18,7 1,6 1,9 45,20 24,0 4,4 3,9 13,0
ng
ba
Sekunder (Manufaktur)
Pe m
3. 4. 5.
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan
re
Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
6. 9.
an
aa
Tersier (Service)
nc
Pe
Jasa-jasa
Ba
da
pa te n
2013 6,60 32,13 29,29 2,84 22,04 18,69 1,55 1,80 45,84 24,25 4,50 4,00 13,09
BAB III - 11
M al an
Tabel 3.2 Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK SEKTOR Pertumbuhan Ekonomi Primer (Agriculture) Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder (Manufaktur)
1. 3. 4. 5.
4,88 7,76 6,56 6,49 7,85 6,56 8,88 7,49 6,84
5,56 7,34 6,74 6,71 7,24 6,63 6,52 7,28 6,69
5,70 7,48 6,89 6,85 7,38 6,78 6,76 7,42 6,84
5,69
7,53 6,95 7,44 6,84 7,23 7,48 6,91
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan
dan spasial perwilayah pengembangan (WP);
Pe m
primer dan sekunder sesuai potensi wilayah dengan pendekatan sektoral 2) Menciptakan iklim
Pe
re
da
Ba
nc
an
aa
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bersama aparat keamanan; 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-
kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan investasi; 4) Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-jalan menuju pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan bersama masyarakat dengan pola kemitraan dalam rangka percepatan pemenuhan jalan desa, air bersih, irigasi desa dan perumahan keluarga miskin; 6) Melanjutkan penerapan
usaha yang semakin kondusif dan stabilitas keamanan dan ketentraman
ba
tahun 2012 yaitu: 1) Meningkatkan pengembangan peran produksi
ng
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,4% 6,8 % pada
un
Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Malang yang harus
an
Tersier (Service) 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
6,91 BAB III - 12
M al an
6,27
6,40
6,54
6,80
2010
2011
2012
2013
sistem pengupahan dalam rangka selalu menjaga keharmonisan pengusaha dengan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; 7) Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka
masyarakat
miskin
untuk
dapat
mengurangi
angka
kemiskinan;
8) Mengembangkan enterpreneurship dan modal sosial khususnya etos
masyarakat; 9) Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan termasuk ikut mengawal dana-dana dari Provinsi maupun Pusat yang dilaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Malang. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehatihatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan
pendapatan lain yang sah.
Pe m
bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi
nc
an
aa
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
Ba
da
Pe
re
Pendapatan
ba
optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan
ng
Daerah
un
an
Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan
terdiri
ae
atas
ra h
Ka
(tiga)
bu
pa te n
kelompok
kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan
BAB III - 13
M al an
yaitu
peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan
baik.
Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2012
diarahkan pada: 1. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Pembaharuan (Updating) data base dan pemetaan (mapping) potensi
3. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; 4. Perluasan sumber-sumber penerimaan
daerah
bu
Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Malang:
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.
Pajak Daerah
Pe m
1 1.1
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
ba
1.427.167.882.058 153.526.441.538 33.782.874.886 24.512.496.389 4.920.768.488 90.310.301.775 1.161.789.799.272 108.708.109.272 959.098.690.000 93.983.000.000 111.851.641.248 79.883.170.248 2.127.834.000 29.840.637.000
ng
NO
URAIAN PENDANAAN
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4

1.668.263.268.179 133.603.259.819 39.362.653.309 29.861.750.127 6.299.098.670 58.079.757.712 1.204.222.084.704 148.456.035.704 967.107.349.000 88.658.700.000 330.437.923.656 15.000.000 94.532.940.056 166.702.933.600 69.187.050.000
un
Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
an
ae
ra h
masyarakat.
TARGET TAHUN 2011 5

1.792.425.579.000 153.643.749.000 45.267.051.367 34.341.012.693 7.243.963.480 66.791.721.459 1.288.517.631.000 158.847.958.209 1.034.804.863.470 94.864.809.004 350.264.199.000 100.204.916.333 176.721.009.394 73.338.272.908
Ka
menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan
Retribusi Daerah
nc
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
pa te n
dengan
1.926.684.226.273 176.690.311.000 52.057.108.969 39.492.164.518 8.330.557.986 76.810.479.526 1.378.713.865.000 169.967.315.263 1.107.241.203.777 101.505.345.621 371.280.051.000 106.217.211.331 187.324.269.988 77.738.569.295
pajak dan retribusi daerah;
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7

2.071.974.546.226 203.193.858.000 59.865.675.417 45.415.989.274 9.580.141.700 88.332.051.607 1.475.223.835.000 181.865.027.264 1.184.748.087.599 108.610.719.774 393.556.854.000 112.590.243.993 198.563.726.157 82.402.883.440
re
Pe
da
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
Ba
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011) dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2011
an
Dana Alokasi umum Dana Alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi
aa
BAB III - 14
M al an
tetap
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah
masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun
berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan penyelenggaraan anggaran pemerintahan belanja dan daerah pelayanan dalam
tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan
Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2012 diarahkan pada hal-
bidang pendidikan dan kesehatan;
aa
Daerah (SKPD) khususnya efektifitas anggaran;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan
Pe m
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya
ba
ketenagakerjaan dan kemiskinan;
ng
perekonomian
daerah
un
1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian dalam rangka mengatasi masalah
an
hal sebagai berikut :
ae
ra h
dan Efisiensi pengelolaan
re
nc
Pe
an
4. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan hidup; 5. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang
BAB III - 15
Ba
da
Ka
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
bu
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
pa te n
publik
Kerja Perangkat
M al an
rangka disusun
diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh
dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan
Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana
dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam
Kabupaten Malang:
an
aa
Tabel 3.4 Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4 1.387.731.032.459 903.035.160.153 713.012.042.019 56.531.484 40.420.470.000 41.983.285.539 1.665.244.279.292 1.154.477.147.099 933.179.332.917 35.969.459 67.257.121.186 46.923.781.847 PLAFON TAHUN 2011 5 1.874.111.127.329 1.235.345.718.287 998.546.481.591 38.489.040 71.968.333.795 50.210.689.000 PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7 1.926.684.226.273 1.321.819.917.931 1.068.444.734.667 41.183.273 77.006.117.161 53.725.437.230 2.071.974.546.226 1.414.347.311.922 1.143.235.865.829 44.066.102 82.396.545.362 57.486.217.836
da
Ba
Pe
re
1 2
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
nc
NO
URAIAN PENDANAAN 2
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
Pe m
Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah
ba
penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.
ng
pemerintahan,
diharapkan
un
maka
setiap
pelaksanaan
an
upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, anggaran sesuai dengan kebijakan riil
dapat
ae
pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada
ra h
mencerminkan
Ka
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan
bu
pa te n
yang kebutuhan
pelaksanaan kegiatan.
berbentuk
BAB III - 16
M al an
b. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal
NO 1 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
URAIAN PENDANAAN 2 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Surplus/ (Defisit)
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4 10.702.782.111 96.399.420.000 460.629.000 484.695.872.306 47.739.226.001 154.166.147.035 282.790.499.270 39.436.849.599 11.684.516.542 95.007.194.648 389.230.500 510.767.132.192 55.268.784.107 185.694.887.324 269.803.460.762 3.018.988.887
PLAFON TAHUN 2011 5 12.502.991.087 101.662.238.538 416.495.236 557.079.860.214 60.280.164.060 202.532.377.970 294.267.318.184 (81.685.548.329)
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7 13.378.200.463 108.778.595.235 445.649.902 604.864.308.342 65.450.795.019 14.314.674.496
219.904.928.302
bu
319.508.585.020
pa te n
0
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
arah kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2012 dalah
1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Pe
da
Ba
re
nc
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
an
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
aa
sebagai berikut:
Pe m
pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun
ba
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
ng
un
an
ae
ra h
Ka
BAB III - 17
M al an
116.393.096.902 476.845.395 657.627.234.304 71.160.134.129 239.087.457.823 347.379.642.352 0
Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen
pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas
dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal
dan penghematan belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.
daerah Kabupaten Malang:
NO 1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
URAIAN PENDANAAN 2 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan SiLPA Pencairan Dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (investasi) Daerah Pembayaran pokok utang Pemberian Pinjaman Daerah
ba
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4 153.691.018.512 156.082.932.839 139.228.943.839 15.000.000.000 1.853.989.000 2.391.914.326 1.853.989.000 537.925.326 -
ng
un
Tabel 3.5 Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013
RENCANA TAHUN 2011 5 189.088.504.533 205.012.504.533 205.012.504.533 15.924.000.000 10.000.000.000 5.750.000.000 174.000.000 PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
-
Pe m
99.792.094.239
101.965.692.961 101.965.692.961 2.173.598.722 2.000.999.973 172.598.749 -
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
an
ae
Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan
ra h
Ka
bu
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi
pa te n
anggaran tahun berjalan.
BAB III - 18
M al an
profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :
NO 1
URAIAN PENDANAAN 2 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4 99.792.094.239 139.228.943.839 153.691.018.512 156.710.007.400
RENCANA TAHUN 2011 5 189.088.504.533 (3.924.487.600)
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7

-
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
langsung sebesar Rp. 1.321.819.917.931,- meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.068.444.734.667 belanja bunga sebesar Rp. 41.183.273,- Belanja hibah sebesar Rp. 77.006.117.161,-
belanja
ae
ra h
Pada RKPD tahun anggaran 2012 diproyeksikan anggaran untuk belanja tidak
bantuan
Ka
terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
bu
2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa struktur belanja
Rp. 604.864.308.342,- yang terdiri dari belanja langsung program rutin SKPD sebesar Rp. 145.972.155.890,- dan program wajib dan pilihan sebesar
Ba
da
Pe
re
nc
tersebut akan dipengaruhi oleh regulasi Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012, sehingga dengan demikian dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS tahun 2012 akan disesuaikan dengan kondisi tersebut.
an
Proyeksi atau asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja tahun 2012
aa
Rp. 458.892.152.452,-.
Pe m
sedangkan
belanja
ba
Rp. 108.778.595.235,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 445.649.902,-, langsung diproyeksikan anggaran sebesar
ng
kepada
provinsi/kabupaten/kota
un
pemerintah desa sebesar Rp. 13.378.200.463,dan
an
Rp. 53.725.437.230,- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Belanja bantuan keuangan desa sebesar
pemerintah
pa te n
sosial
sebesar
BAB III - 19
M al an
-
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari
evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi
aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan
Selengkapnya tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut: 4.1. Tema Pembangunan
Fokus pembangunan tahun 2012 ditujukan pada: 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur
kebinamargaan,
ae
ra h
Ka
bu
keuangan
daerah
dan
kebijakan
pembangunan
tahunan
keciptakaryaan; termasuk beberapa kegiatan lanjutan: mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang, Jalan Lintas Selatan, jalan lingkar barat Kota Kepanjen, pengembangan bandara
pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen;
Pe
re
da
Ba
nc
an
aa
sektor andalan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan), industri termasuk industri hasil pertanian dan pertambangan, perdagangan dan pariwisata serta mengembangkan produk unggulan daerah (produk unggulan skala desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten) melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM dan koperasi serta secara proaktif mempromosikan peluang investasi daerah. 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan perijinan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 4) Meningkatkan capaian hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan posisi
serta pengembangan sarana kepariwisataan. 2) Memacu pertumbuhan
Pe m
kawasan Agropolitan Poncokusumo, kawasan minapolitan Wajak dan
ba
Abdul Rachman Saleh, pelabuhan perikanan nusantara Sendang Biru,
ng
un
an
pa te n
pengairan
capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD,
pemerintah.
M al an
dan
BAB IV - 1
daya saing daerah baik pada tataran provinsi Nasional.
Jawa Timur maupun
diatas maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2012 adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah
Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012 mengacu pada: 1) target RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025
2 RPJMD 2010-2015 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan 5 tahun pertama; 2) Tingkat prioritas
Perwakilan Rakyat Daerah ; 4) Memiliki dampak yang sangat signifikan
4.2.
Prioritas Pembangunan 1. Meningkatkan
Pe m
ba
ng
mendapat penanganan.
ketersediaan
un
dilaksanakan ; 6) Isu dan masalah mendesak saat ini yang perlu segera
an
terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 5) Realistis untuk
dan
ae
dari usulan musrenbang RKPD; 3) Pokok-pokok pikiran Dewan
ra h
kualitas
Ka
periode ke 2 untuk tahun 2012 dimana tahun 2012 merupakan tahun ke
bu
infrastruktur
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan
aa
an
2. Meningkatkan pertanian,
serta energi terbarukan. pertumbuhan perkebunan, ekonomi peternakan, melalui sektor andalan industri,
nc
perikanan,
re
perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Pe
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
Ba
da
pa te n
M al an
meliputi
BAB IV - 2
Sebagai implementasi fokus pembangunan sebagaimana tersebut
4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
usaha dan pelayanan keliling.
6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum
7. Meningkatkan pemahaman dan Pancasila, dan budaya lokal.
pengamalan nilai-nilai agama,
pengamanan swakarsa dan
memperkuat peran dan
Ka
8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui fungsi
perlindungan masyarakat di perdesaan. 9. Meningkatkan kualitas dan
ae
fungsi
ra h
lingkungan
bu
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
4.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012
1. Tujuan: meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan
nc
an
aa
2. Sasaran: pembangunan dalam hal ini adalah terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan kebinamargaan, energi untuk pengairan, mendorong
re
Pe
da
3. Indikator:
keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi sosial dan budaya.
keciptakaryaan/permukiman
perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan. meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
Ba
kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman. 4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. Kondisi Jalan Mantap 85%
BAB IV - 3
Pe m
ba
4.3.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi terbarukan
ng
un
an
pa te n
hidup,
serta perlindungan perempuan dan anak.
M al an
serta
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan
b. Kondisi Jembatan Mantap 97,4% c. Panjang irigasi mantap 354.983 m d. Pelayanan Air Minum Ibukota Kecamatan 43,80%
f. Pelayanan sanitasi 82 desa g. Persentase desa berlistrik 81%
4.3.2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, industri, perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. 1. Tujuan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan.
2. Sasaran: meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti
pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.
3. Indikator: meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, pendapatan perkapita) dan menurunnya inflasi, angka pengangguran dan kemiskinan.
nc
re
Pe
da
Ba
an
aa
4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. PDRB-ADHB Rp.40.302.845 juta b. PDRB-ADHK Rp.16.706.479 juta c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 16.008.100 d. Indeks daya beli 64,6 e. Pertumbuhan Ekonomi 6,4% - 6,8% f. Inflasi 6,35,6% g. Tingkat Kemiskinan 11,9% h. Tingkat Pengangguran 3,58%
Pe m
ba
ng
un
an
jasa-jasa;
serta
meningkatnya
kehutanan sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan pertumbuhan sektor potensi
ae
luas
yaitu
pangan,
perkebunan,
ra h
peternakan,
Ka
bu
pa te n
perikanan
M al an
dan
BAB IV - 4
e. Pelayanan Air minum pedesaan 44%
4.3.3. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
manusia.
2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan
3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
a. IPM 71,1 b. Indeks Pendidikan 75,5 c. Indeks Pembangunan Gender 67,8
2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. IPM 71,1 b. Indeks Kesehatan 73,34 c. Indeks Pembangunan Gender 67,8 d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5
Kesehatan yang bermutu.
Pe m
manusia.
ba
1. Tujuan:
meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya
ng
saing.
un
mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya
an
4.3.4. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5
ae
ra h
kesehatan
Ka
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
bu
(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
pa te n
dalam
pendidikan yang berkualitas.
M al an
rangka
BAB IV - 5
1. Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya
4.3.5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling.
2. Sasaran:
semakin
kuatnya
kelembagaan
SKPD
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3. Indikator: meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
b. Menurunnya kasus pengaduan
c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Indikator: menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi
nc
re
Pe
an
da
4.3.7. Peningkatan
aa
4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 : 700
Manusia.
b. Menurunnya kasus pelanggaran hukum c. Terlaksananya anjangsana Kepala Daerah ke kecamatan dan desa. pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,
Ba
Pancasila, dan budaya lokal 1. Tujuan: terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan berkesholehan sosial.
BAB IV - 6
Pe m
hukum.
ba
terlaksananya sosialisasi, anjangsana dan deseminasi produk
ng
2. Sasaran: terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta
un
1. Tujuan: terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.
an
hukum serta perlindungan perempuan dan anak.
4.3.6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan
ae
ra h
Ka
a. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 130
bu
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
pa te n
M al an
dalam
1. Tujuan: meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
2. Sasaran: meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.
menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus SARA. 4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
c. Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat
desa/kelurahan keamanan.
ng
2. Sasaran:
terciptanya dan
un
damai.
an
1. Tujuan: terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan
sistem
perlindungan masyarakat perdesaan.
ae
pengamanan
swakarsa
dan
memperkuat
ra h
4.3.8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peran dan fungsi
pengamanan pengamanan
Ka
bu
b. Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA
pa te n
swakarsa dengan di aparat hidup, serta hidup dan
BAB IV - 7
kerjasama
3. Indikator: menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat
re
nc
Pe
4.3.9. Peningkatan
an
aa
4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. Rasio Angka Kriminalitas 1 : 34.000 b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 68% kualitas dan fungsi lingkungan
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. 1. Tujuan: meningkatnya kualitas fungsi lingkungan
da
Ba
pengelolaan sumber daya alam.
Pe m
ba
M al an
3. Indikator: peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
2. Sasaran: semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam.
luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola. 4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan
b. Luas lahan hutan rakyat yang terkelola 4.644 ha c. Lahan kritis 7.356 ha 4.4.
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Operasionalisasi program baik strategis maupun prioritas dilaksanakan oleh Kepala SKPD melalui Rencana
Berikut matrik prioritas pembangunan, program, sasaran program dan asumsi pagu indikatif pembangunan daerah (dengan catatan
nc
an
aa
saat penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 sesuai dengan kondisi obyektif ketersediaan dan kebijakan anggaran
re
berdasarkan regulasi yang ada.
Ba
da
Pe
besaran anggaran untuk masing-masing program akan disesuaikan pada
Pe m
ba
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
ng
un
an
ae
ra h
Ka
bu
64,2%
pa te n
M al an
BAB IV - 8
3. Indikator: menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada
1. PROGRAM dan KEGIATAN

a. Pendidikan
1). Program Pendidikan Anak Usia Dini 3). Program Pendidikan Menengah
4). Program Pendidikan Luar Biasa 5). Program Pendidikan Non Formal 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan b. Kesehatan
re
Pe
da
Ba
nc
an
aa
2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan 4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pe m
ba
6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
ng
un
an
2). Program Pendidikan Wajar Dikdas tahun
ae
ra h
5.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
Ka
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :
bu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pa te n
M al an
BAB V - 1
11). Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
c. Pekerjaan Umum 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 6). Program tanggap darurat jalan dan jembatan 8). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 9). Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 10). Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum 11). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
d. Perumahan
nc
Pe
re
da
Ba
an
e. Penataan Ruang 1). Program Perencanaan Tata Ruang 2). Program Pemanfaatan Ruang 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang f. Perencanaan Pembangunan 1). Program Pengembangan Data/Informasi
aa
2). Program Lingkungan Sehat Perumahan 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
1). Program Pengembangan Perumahan
Kebakaran
Pe m
dan Jaringan Pengairan lainnya 12). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 13). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya 14). Program Pengendalian Banjir 15). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 16). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
ba
ng
un
an
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
BAB V - 2
M al an
2). Program Kerjasama Pembangunan 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
5). 6). 7). 8). 9).
g. Perhubungan
1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 3). 4). 5). 6).
2). 3). 4). 5).
da
Pe
re
Ba
nc
an
Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Program Pengembangan Kinerja Persampahan
i. Pertanahan 1). Program
j. Kependudukan dan Catatan Sipil 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
BAB V - 3
aa
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Pe m
ba
1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
ng
h. Lingkungan Hidup
un
LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
an
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
4).
Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1). Program Keluarga Berencana 2). Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3). Program Pelayanan Kontrasepsi 4). Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan
4). 5). 6). 7).
re
Pe
da
Ba
nc
an
n. Ketenagakerjaan 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
aa
Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
BAB V - 4
Pe m
ba
3).
ng
2).
un
an
1). Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
m. Sosial
ae
ra h
KB/KR yang Mandiri 5). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Ka
bu
pa te n
M al an
Anak 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi p. Penanaman Modal 2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi q. Kebudayaan 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2). Program Pengembangan Nilai Budaya 3). Program Pengelolaan Keragaman Budaya r. Kepemudaan dan Olahraga
2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4). Program Pendidikan Politik Masyarakat 5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam 6). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH 3). Program Pendidikan Kedinasan 4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pe m
ba
ng
un
2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal
an
ae
5). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
ra h
3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Ka
1). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
bu
pa te n
BAB V - 5
M al an
1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7). Program
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
w. Statistik
1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah x. Kearsipan
an
aa
1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 3). Program
Pe m
ba
Pemeliharaan
ng
Desa 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
un
an
Rutin/Berkala
2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
ae
ra h
Ka
u. Ketahanan Pangan
Sarana
bu
Daerah 8). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 11). Program Peningkatan Pelayanan Publik 12). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 13). Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi 14). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pe
re
Kearsipan 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
da
Ba
nc
y. Komunikasi dan Informatika 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
pa te n
dan
Prasarana
M al an
BAB V - 6
z. Perpustakaan 1). Program
Pengembangan Perpustakaan
Budaya
Baca
dan
Pembinaan
5.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. PROGRAM dan KEGIATAN

a. Pertanian 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3). Program 4). 5). 6). 7). 8). 9).
1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4). Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan c. Energi dan Sumber Daya Mineral 3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
re
Pe
da
Ba
nc
an
d. Pariwisata 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2). Program Pengembangan Kemitraan 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata e. Kelautan dan Perikanan 1). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2). Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
aa
2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi merusak lingkungan 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pendayagunaan Sumberdaya Laut

BAB V - 7
Pe m
ba
ng
un
b. Kehutanan
an
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
3). Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan 4). 5). 6). 7).
Produksi
f. Perdagangan 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan 3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
g. Perindustrian
3). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial h. Transmigrasi
1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
prioritas daerah adalah sebagai berikut :
Pe m
ba
ng
un
an
2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
ae
ra h
Pasar 5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Ka
4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
bu
pa te n
M al an
BAB V - 8
Iklim Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan
BAB VI PENUTUP
Dengan RKPD ini diharapkan semua stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten
perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2012 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan. Selain itu Kepala SKPD segera
program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Kepala SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman
antara Bupati Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
Pe
re
nc
Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi program dan indikator capaian makro melalui laporan Kepala SKPD. Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang
da
bertanggungjawab terhadap program dimaksud.
Ba
an
aa
Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini; Kepala Badan
penyusunan APBD tahun 2012 yang diwujudkan dalam nota kesepakatan
Pe m
regulasi antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana
ba
Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 yang disesuaikan dengan
ng
un
an
ae
ra h
menyusun kerangka regulasi dan anggaran untuk mendukung pencapaian
Ka
bu
pa te n
Malang tahun 2012 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan
M al an
BAB VI - 1
Bupati/Kepala
Daerah
menyampaikan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepada DPRD; Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur dan Informasi
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
ba
ng
un
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E
an
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001
ae
ra h
SEKRETARIS DAERAH
Ka
Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011
H. RENDRA KRESNA
bu
pa te n
BAB VI - 2
BUPATI MALANG,
M al an
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
LAMPIRAN
Lampiran I Lampiran II Lampiran III
KETERANGAN
Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang
Ba
da
Pe
re
nc an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
ae
Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang
ra h
Data Produk Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Malang
Ka
bu
pa te n
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011
M al an
Daftar Lampiran
Ba
da
Pe
re
nc an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
ae
Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang
ra h
Ka
Lampiran 1
bu
pa te n
M al an
Ba
da
Pe
re
nc an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
Data Produk Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Malang
ae
ra h
Ka
Lampiran 2
bu
pa te n
M al an
Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang
Ba
da
Pe
re
nc an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
ae
ra h
Ka
Lampiran 3
bu
pa te n
M al an
Nomor 1 1. 1.01 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 URUSAN WAJIB
Capaian Program Tolok Ukur 3
Target 4
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
bu pa te n
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Kabupaten Malang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pagu Indikatif 9 411,776,938,029 55,150,982,594 319,523,868 100% 121,417,060 Kab. Malang Dinas Pendidikan Lokasi 10 SKPD Penanggung jawab 11
layanan penduduk
1 lembaga
Tersedianya gedung TK untuk menampung penduduk usia 4-6 tahun Ketersediaan guru kompeten dalam pembelajaran
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Peningkatan kualitas guru
140 orang
ae
ra h
PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan gedung sekolah Peningkatan pendidikan bagi usia 4-6 tahun
Ka
12 kegiatan Terlaksananya pembangunan USB TK Negeri Pembina 80 0rg Terlaksananya kompetensi PAUD/ TK
M al an
100% guru 100%
g
50,995,165 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
ng
Pe m
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pembangunan gedung sekolah SMP Peningkatan layanan 7.000 anak pendidikan bagi penduduk usia 13-15 tahun Pembangunan ruang kelas sekolah Peningkatan daya tampung 800 siswa SMP SMP
un
an
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Mutu pembelajaran Dini jenjang PAUD/TK
pada 120 lembaga Tercapainya peningkatan daya kreativitas dan keterampilan siswa PAUD/TK
12 kegiatan Terlaksananya kegiatan lomba-lomba dalam rangka HAN
147,111,642 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
51,206,188,142 Tersedianya gedung sekolah bagi lulusan SD Tersedianya ruang belajar bagi siswa SMP Tersedianya sarana belajar siswa yang memadai 1 unit Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Terlaksananya pembangunan RKB SMP Pembangunan ruang perpustakaan sekolah Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah Terlaksananya workshop pembelajaran dan pengayaan materi UN Administrasi BOS tingkat kabupaten 100% 121,417,060 Kab. Malang Dinas Pendidikan
ba
20 lokal
100%
2,185,507,084 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Pembangunan perpustakaan sekolah
Peningkatan kualitas sarana belajar siswa
33 sekolah
33 unit
100%
2,804,734,091 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi guru SMP dalam metode pembelajaran
an
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Peningkatan kelayakan dan 145 sekolah Terwujudnya sekolah kualitas bangunan sekolah peningkatan kualitas layanan pembelajaran
aa
600 lokal
100%
42,395,559,168 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
380 orang
da
Penyediaan dana pengembangan Pelayanan pendidikan SMP sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs bagi masyarakat terpencil
Pe
Penyediaan Bantuan Operasional Kelancaran Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB program BOS dan SMP/MTs
re nc
Kompetensi pelaksanaan pengayaan materi UN Pembinaan manajemen BOS tingkat sekolah
65 orang
100%
Dinas Pendidikan
pelaksanaan
12 bulan
1 kegiatan
100%
150,557,155 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
6.200 anak Tersedianya layanan pendidikan jenjang SMP bagi masyarakat terpencil
28 lembaga Terselenggaranya KBM pada SD SMP Satu atap
100%
1,274,879,132 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Ba
BAB V - 9
Nomor 1
Penyelenggaraan PAKET SMP
setara Peningkatan pendidikan luar setara SMP
layanan sekolah
2.987 WB
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penyelenggaraan PAKET A setara SD Peningkatan layanan pendidikan luar sekolah setara SD
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Target 4 820 WB
Pembinaan minat dan bakat siswa
an
Penyelenggaraan akreditasi sekolah
ng
Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah
un
dan 400 lembaga Terpantaunya dan 400 lembaga tersusunnya peringkat kualitas dan kelayakan sekolah Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Evaluasi akhir pembelajaran 1.436 Tercapainya kelancaran 1.436 (UAS) lembaga evaluasi belajar siswa lembaga
Penilaian kualitas kelayakan sekolah
ae
Meningkatnya pembinaan 21 kegiatan Tercapainya 21 kegiatan Terlaksananya lombaminat dan bakat siswa peningkatan kompetensi lomba dan event dan kreativitas siswa kesiswaan Terlaksananya penilaian akreditasi sekolah Terlaksananya akhir sekolah ujian
ra h
Pembelajaran kelembagaan dan Peningkatan manajemen sekolah dengan penerapan sekolah MBS di satuan pendidikan dasar SD
manajemen
1.180 lembaga
Ka
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlayaninya pendidikan 820 WB setara SD bagi warga masyarakat yang tidak tamat SD Terlayaninya pendidikan 2.987 WB setara SMP bagi warga masyarakat yang tidak tamat SMP Kualitas manajemen 100 sekolah sekolah
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terselenggaranya 100% pembelajaran Paket A
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pendidikan
9 10 47,352,653 Kab. Malang
Terselenggaranya pembelajaran Paket B
100%
103,811,586 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Workshop pembinaan MBS
dan
100%
Dinas Pendidikan
100%
509,951,653 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
Dinas Pendidikan
100%
1,408,437,899 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Peningkatan mutu layanan pendidikan jenjang SMK Peningkatan sarana prasarana pembelajaran
4.000 anak Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang berkualitas 4 sekolah Tersedianya perlengkapan pembelajaran yang layak dan memadai
1 unit
Terlaksananya pembangunan SMKN
100% USB 100%
1,966,956,376 1,032,045,012 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Pengadaan perlengkapan sekolah
ba
4 unit
Pengadaan KORSIK
267,117,532 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
aa
Penyelenggaraan Paket C setara SMU Peningkatan pendidikan luar setara SM
Pe m
layanan 1.964 orang Terlaksananya layanan sekolah pendidikan luar sekolah setara SM 480 orang Peningkatan kompetensi guru pendidikan menengah
800 siswa
Terselenggaranya pembelajaran Paket C Terlaksananya workshop pembelajaran pendidikan karakter Terlaksananya workshop terpadu Kepala SMK dengan DU/DI ujian
100%
131,130,425 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Peningkatan kompetensi guru dalam metode pembelajaran
240 orang
100%
Dinas Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
re nc
an
Peningkatan jaringan bursa 71 lembaga Tercapainya 71 lembaga kerja bagi lulusan SMK peningkatan kesempatan kerja bagi lulusan SMK
100%
Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Peningkatan mutu evaluasi 141 sekolah Tercapainya kelancaran 141 sekolah Terlaksananya SMA dan SMK belajar siswa penyelenggaraan ujian akhir sekolah akhir sekolah
Pe
100%
443,172,270 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
da
Ba
BAB V - 10
Nomor 1 4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pendidikan Non Formal Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal (Penguatan Pendidikan Informal dan Pendidikan Luar Sekolah)
Kasus putus sekolah dikalanganmasyarakat berpenghasilan sangat rendah.
85%
Tersedianya jalur-jalur pendidikan yangterjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
bu pa te n
Target 4
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Pagu Indikatif 9 496,595,776
Lokasi 10
SKPD Penanggung jawab 11
100%
Pengembangan keaksaraan
pendidikan Pembinaan lanjutan bagi eks penyandang buta aksara
Sosialisasi dan publikasi PNF
Wawasan dan pemahaman 33 Meningkatnya tentang PNF kecamatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap PNF 10 PKBM
ae
ra h
15.700 WB Terwujudnya peningkatan wawasan dan keterampilan warga masyarakat eks penyandang buta aksara
Ka
Tersedianya data lembaga pendidikan informal dan pendidikan alternatif luar sekolah yang efektif
85%
121,417,060 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
15.700 WB Terlaksananya pembelajaran lanjutan keaksaraan fungsional
100%
182,125,590 33 kecamatan Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Pengembangan pendidikan kecakapan Peningkatan wawasan hidup kewirausahaan masyarakat
an
Terlaksananya sosialisasi PNF
100%
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Pelatihan pendidik untuk memenuhi Kompetensi pendidik sesuai standart kompetensi bidang studi
re nc
an
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik Penilaian dan tenaga kependidikan pendidik
aa
Peningkatan profesionalisme 12.000 guru Pemahaman terhadap tenaga pendidik tugas dan tanggung jawab guru yang telah bersertifikasi kompetensi bagi 100 guru Terpantaunya dan terdatanya kompetensi pendidik sesuai bidang studi yang diajarkan Tercapainya peningkatan kompetensi guru sesuai bidang studi yang diajarkan Tercapainya peningkatan fungsi dan peranan KKG/MGMP
Pe m
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
ba
Peningkatan kompetensi guru dalam metode pembelajaran
ng
Program Pendidikan Luar Biasa
un
Terwujudnya masyarakat terampil dan berjiwa wira usaha
200 WB
Terlaksananya pembelajaran pendidikan kecakapan hidup
100%
19,426,730 Peningkatan kompetensi guru PLB 40 orang Terlaksananya workshop pembelajaran PLB 100% 19,426,730 9 kecamatan Dinas Pendidikan
40 orang
783,291,810
3.000 guru
Terlaksananya pembinaan sertifikasi guru Terlaksananya penilaian dan kompetensi guru
100%
133,558,766 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100 guru
100% uji
Dinas Pendidikan
100 guru
100 guru
Terlaksananya workshop dan pelatihan pendalaman bidang studi Terlaksananya pembinaan guru melalui KKG/MGMP
100%
Dinas Pendidikan
da
Pembinaan (KKG)
Pe
Kelompok
Kerja
Guru Intensifikasi KKG/MGMP
pembinaan
1.016 guru
1.016 guru
100%
Ba
BAB V - 11
Nomor 1
Pengembangan mutu dan kualitas Peningkatan mutu program pendidikan dan pelatihan bagi perencanaan tenaga pendidik pendidik dan tenaga kependidikan dan kependidikan Pengembangan sistem penghargaan Peningkatan profesionalisme dan perlindungan terhadap pendidik tenaga pendidik 7 Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi bidang pendidikan hasil kinerja Pembinaan dan evaluasi hasil kinerja pendidikan
4 kegiatan
400 guru
ra h
Tersusunnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan dan kekurangan guru Terlaksananya pemilihan dan seleksi Guru/KS/Pengawas
4 kegiatan
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Peningkatan lanjutan bagi pendidik Jumlah guru yang layak 500 guru untuk memenuhi standar kualifikasi
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tercapainya 500 guru peningkatan kualifikasi dan kelayakan guru sesuai UU no. 14/2005
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terlaksananya 100% pendidikan lanjutan bagi guru Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemetaan PTP Tersedianya Guru/KS/Pengawas berprestasi 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 11 109,275,354 33 kecamatan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Ka
124 guru
100%
109,275,354 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
358,999,893 Terlaksananya rakor awal dan akhir tahun pelajaran Terselenggaranya workshop Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 100% 92,325,533 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan
ng
Penerapan SIM Pendidikan
Implementasi SIM pendataan pendidikan
dan 240 sekolah Terwujudnya pengembangan pendidikan
un
an
Pembinaan Pendidikan Sekolah
dan
Dewan 2.032 orang Terwujudnya Komite peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
ae
2 kegiatan
Tercapainya sinkronisasi program pengembangna pendidikan
2 kegiatan
100 orang
100%
Dinas Pendidikan
IT
aa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Penulisan resep obat generik dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Masyarakat Peningkatan kesehatan
re nc
an
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Ketersediaan Kesehatan kebutuhan
1.02
KESEHATAN
Pe m
Penyelenggaraan pelatihan, seminar Peningkatan pemahaman dan lokakarya serta diskusi ilmiah terhadap perkembangan dan tentang berbagai isu pendidikan isu pendidikan
ba
310 sekolah Terlaksananya pengembangan Jardiknas Tersusunnya pendidikan 1 kegiatan
100%
196,695,638 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
profil 100.00% 47,959,739 Kab. Malang Dinas Pendidikan
4 kegiatan
Sosialisasi perkembangan dan isuisu strategis pendidikan
Terlaksananya seminar sosialisasi perkembangan dan isuisu strategis pendidikan
80,662,341,933 10,311,608,290 obat sesuai 100% Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar Terselenggaranya pengelolaan obat secara benar 38 pusk Penggunaan obat secara rasional di puskesmas, Penggunaan obat secara rasional di puskesmas, 90% 10,248,114,853 Kab. Malang Dinas Kesehatan
60%
1 Tahun
38 pusk
Dinas Kesehatan
Pe
Upaya
Kesehatan dan alat Tersedianya alat kesehatan yang baik 39 Pusk Terlaksananya pertemuan teknis program kesehatan 1 Kl Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90%
11,342,059,653 95,087,947 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Kefarmasian
da
Ba
BAB V - 12
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan Kunjungan bayi Penanggulangan Masalah Kesehatan BBLR di tangani
dan
Bayi
90%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Capaian Program UKM
100%
un
Peningkatan Pengawasan Keamanan %Penyuluhan pencegahan Pangan dan Bahan Berbahaya dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA oleh petugas kesehatan
Pe m
ba
ng
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Penggunaan obat rasional Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
an
Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program UKM
ae
Penyelenggaraan Lingkungan
Penyehatan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan
70%
Terlaksananya pertemuan teknis program kesehatan Lingkungan/TSSM
ra h
Penyediaan Biaya Operasional dan Cakupan pertolongan Pemeliharaan persalinan oleh bidan/ nakes yang memiliki kopetensi kebidanan
90%
Terselenggaranya operasional kegiatan di puskesmas
Ka
Pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Cakupan Bumil K4 dan Bumil Resti dirujuk
Target 4 95%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 4 Kl pertemuan teknis program kesehatan 4 kali
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 1. Meningkatnya 90% pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan 90%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kesehatan
9 10 222,886,088 Kab. Malang
113,560,985 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
12 bulan
90%
10,776,634,041 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 Kl
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Tersedianya data capaian program UKM
90%
Dinas Kesehatan
39 Pusk
100%
Dinas Kesehatan
78,135,833 7 kali Meningkatnya pengetahuan pengelola IRTP dan sarana salon kosmetika Meningkatnya pengetahuan pengelola IRTP dan sarana salon kosmetika terhadap bahan berbahaya 90% 39,183,291 Kab. Malang Dinas Kesehatan
50%
Terselenggaranya pertemuan pengawasan dan pembinaan penggunaan obat dan obat tradisional Terselenggaranya kegiatan pertemuan tim pengawasan dan pengendalian keamanan obat, makanan, kosmetika dan alkes (OMKA).
15%
3 kali
90%
Dinas Kesehatan
da
Pe
re nc
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Kabupaten Malang dengan Sarana dan Prasarana kesehatan konsep utama rumah sehat desa sehat
an
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
aa
732,141,877
80%
Tersedianya data peningkatan perkembangan Kab. Malang denganrumah sehat desa sehat bagi instansi yang terkait
100%
Tercukupinya data peningkatan perkembangan kabupaten Malang dengan rumah sehat desa sehat bagi instansi yang terkait
85%
120,746,600 Kab. Malang
Ba
BAB V - 13
Nomor 1
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Desa Siaga Paripurna Sehat
298 desa
Tersosialisasiny program Kesehatan dan KIBBLA
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pengembangan Media Promosi dan Desa Siaga Paripurna 298 desa Informasi Sadar Hidup Sehat
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersosialisasinya 39 Pusk kampanye kesehatan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya peran 39 Pusk serta masyarakat dalam promosi kesehatan Tersedianya media promosi dan informasi KIBBLA melalui media elektronik dan cetak Meningkatnya peran serta masyarakat dalam promosi kesehatan 210 kali
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 232,743,901 Kab. Malang
100%
156,285,343 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Desa Siaga Paripurna
298 desa
Pemberdayaan Masyarakat untuk Tercapainya Perbaikan Gizi Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Bagi Masyarakat
Pe m
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
ba
Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
ng
un
Pemberian Tambahan Makanan dan Balita Naik berat badannya Vitamin
an
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Terlaksananya kajian PHBS di Kabupaten Malang
ae
ra h
Peningkatan pendidikan penyuluh kesehatan
tenaga Desa Siaga Paripurna
298 desa
Terselenggaranya Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Ka
39 Pusk
90%
153,848,375 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 Dokumen Meningkatnya peran serta masyarakat dalam promosi kesehatan
90%
Dinas Kesehatan
1,049,354,364 750 orang Meningkatnya status gizi dan berat badan bumil dan balita yang mendapat PMT pemulihan Meningkatnya status gizi dan berat badan bumil dan balita yang mendapat PMT pemulihan PPL dan pihak terkait lebih waspada dan mampu antisipasi terhadap kesulitan pangan dan penurunan gizi 90% 937,099,268 Kab. Malang Dinas Kesehatan
80%
1. Tertanganinya ibu hamil KEK
100%
Terselengaranya pertemuan teknis program gizi puskesmas
1 kali
90%
Dinas Kesehatan
100%
da
Pe
re nc
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Institusi yang dibina Lingkungan Sehat kesehatan lingkungan
an
aa
Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan dan Gizi
1 Kali Sistem Pangan
20%
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
181,684,176 70% Terlaksananya pembangunan MCK baru yang memenuhi syarat 3 dokumen Keterpaduan kegiatan kesling puskesmas dan peningkatan pemanfaatan sarana MCK percontohan 70% 64,509,396 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Ba
BAB V - 14
Nomor 1
Penyakit Filaria ditangani Pencegahan Penularan Endemik/Epidemik Penyakit Bangunan bebas nyamuk aegepty jentik > 95%
Peningkatan Imunisasi
Persentase Desa mencapai UCI
ng
un
Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi program penanggulangan DBD dan Malaria Terlaksananya kegiatan imunisasi dan pelayanan BIAS DT, TT Pertemuan petugas dalam surveylans AFP/TN/Campak
ae
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyakit DBD ditangani
100%
Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
ra h
Penyemprotan/ Nyamuk
Fogging
Sarang Penyakit Malaria ditangani
100%
Terlaksananya fogging 1.200 lokasi Meningkatnya derajat di wilayah fokus DBD kesehatan masyarakat
Ka
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sarana TTU memenuhi Sehat syarat kesehatan
Target 4 80%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 15 TTU pengawasan dan pembinaan kualitas sanitasi lingkungan TTU Depot Air Minum
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Diperolehnya 70% gambaran kualitas sanitasi TTU Depot Air Minum
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 117,174,780 Kab. Malang
1,549,844,794
85%
812,881,808 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
85%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
198,744,074 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
an
39 orang
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
149,880,340 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
90%
90%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
276,526,618 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Pendukung pelayanan
aa
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kualitas dan Jenis layanan meningkat pengetahuan dan Ketrampilan SDM meningkat/ bertambah
Pe m
Peningkatan Surveilance Epidemiologi Penanganan KLB kurang dari dan Penanggulangan Wabah. 24 Jam
ba
100%
38 orang
85%
111,811,955 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
45,157,315,433 100% Terlaksananya pelayanan kesehatan Peningkatan SDM (Diklat dan Exhouse) kualitas Inhouse 100% Meningkatnya pelayanan kesehatan 100% 33,507,181,471 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang
40%
40%
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
re nc
an
Pengetahuan dan terkirimnya Ketrampilan SDM tenaga meningkat/ bertambah mrngikuti pelatihan Tersusunnya standar kinerja kegiatan tahun 2009 100%
10,983,507,379 Kab. Malang
Tersusunnya Dokumen RKA
100%
da
Evaluasi dan pengembangan standar Dokumen LAKIP pelayanan kesehatan
Pe
Terselenggaranya rapat kerja kesehatan lintas sektor dan lintas program Terselenggaranya evaluasi kinerja puskesmas
1 kali
256,403,594 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
39 pusk
Tersusunnya standar kinerja kegiatan tahun 2012
100%
110,805,834 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Ba
BAB V - 15
Nomor 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Ponkesdes, Puskesmas Puskesmas Ideal
100
Terlaksananya pengadaan mebelair ponkesdes Terlaksananya peningkatan polindes menjadi poskesdes
ra h
Ka
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dokumen Profil Kesehatan Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 114 kali perjalanan dinas validasi dan pemutakhiran data puskesmas
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersusunnya standar 100% kinerja kegiatan tahun 2009
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 299,417,155 Kab. Malang
6,858,523,998
100 unit
Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan
85%
4,483,690,135 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
10
re nc
an
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Meningkatnya jumlah Sakit. puskesmas ideal dan kualitas RS Lawang
aa
Pe m
ba
Peningkatan mutu layanan rumah sakit Terpeliharanya pelayanan rumah sakit
ng
mutu
un
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
an
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Meningkatnya Polindes Pembantu menjadi Poskesdes
1 buah
ae
1 unit
85%
2,374,833,863 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
3,182,669,369
100 % standar ISO 9001 : 2008 dan Akreditasi RS 16 pelayanan
Terlaksananya Standarisasi Terlaksananya Standarisasi standarisasi ISO 9001 : ISO SMM standarisasi ISO dan ISO SMM 2008 dan Akreditasi RS 9001 : 2008 Akreditasi RS 9001 : 2008 16 pelayanan dan dan Akreditasi 16 Akreditasi 16 pelayanan pelayanan atau 100 % dari target capaian program
RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang
10 buah
Tersedianya alat-alat kesehatan puskesmas ideal dan RS Lawang
3 paket
Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan di desa
40 lokasi
3,152,482,719 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Ponkesdes
Jumlah
100 Pon
Tersedianya alatalat kesehatan ponkesdes
100 unit
85%
da
Pe
Ba
BAB V - 16
Nomor 1 11
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
dan produk
12
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Melaksanakan pemeliharaan sarana, Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sumber daya rumah sarana, prasarana dan sakit fasilitas pengelolaan limbah rumah sakit 100%
ra h
Ka
Pengawasan dan Pengendalian % Penyuluhan keamanan Keamanan dan Kesehatan Makanan pangan pada industri rumah hasil Produksi Rumah Tangga tangga pangan (IRTP) oleh petugas kesehatan
60%
Terlaksananya laboratorium makmin Terlaksananya pengawasan pengendalian IRTP
uji sampel
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
1 kali
Meningkatnya cakupan IRTP yang menerapkan CPPB
60%
Dinas Kesehatan
60 kali
150,933,250
Peralatan dan gedung terpelihara serta tidak terjadi pencemaran lingkungan
ae
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan lingkungan terjaga dari pencemaran
100%
150,933,250 Kab. Malang
1.03 1
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jalan
an
RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang
159,668,709,829 55,605,818,137
Pembangunan Jembatan
aa
Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Bertambahnya Panjang jembatan yang baik Tersedianya jasa pengawasan teknis
Pe m
Pembangunan Jalan
Bertambahnya Panjang Jalan yang baik
ba
ng
Produk Teknis
un
I buku
Tersusunya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun
I buku
Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun
I buku
211,937,081 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
72.70 km
72.70 km
72.70 km
48,579,143,314 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
350 M Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu 350 M Jumlah Panjang Jembatan yang terbangun 72.70 km Kegiatan pembangnan jalan yang terawasi tepat waktu
350 M Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu 350 M Jumlah Panjang Jembatan yang terbangun 72.70 km Kegiatan pembangnan jalan yang terawasi tepat waktu
350 M
172,249,075 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
350 M
4,784,736,016 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
da
Pe
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
re nc
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
an
72.70 km
1,704,643,941 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Tersedianya jasa pengawasan teknis
350 M Jumlah Kegiatan pembangunan jembatan yang terawasi tepat waktu
350 M Jumlah Kegiatan pembangunan jembatan yang terawasi tepat waktu
350 M
153,108,710 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Ba
BAB V - 17
Nomor 1 2
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Terbangunnya Pembangunan Saluran Drainase/ GorongGorong
24 Lokasi
Jumlah Sarana dan prasarana drainase yang terbangun
24 Lokasi
bu pa te n
Target 4
M al an
Pagu Indikatif 9 2,054,848,664
Lokasi 10
Mendukung perbaikan sanitasi lingkungan
24 Lokasi
2,054,848,664 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pembangunan Talud/ Bronjong Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Turap/ Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Bertambahnya Panjang Turap/ Talud/ Bronjong Tersedianya Jasa pengawasan teknis 300 M Tersusunya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu 300 M Jumlah Panjang Plengsengan yang terbangun
851,678,746 300 M 28,706,995 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
ra h
Ka
300 M Tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu 300 M Meningkatnya kualitas Plengsengan jalan yang terbangun 300 M Jumlah Kegiatan pembangunan plengsengan yang terawasi tepat waktu
300 M
797,456,003 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Pe m
ba
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan
ng
un
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
an
300 M Jumlah Kegiatan pembangunan plengsengan yang terawasi tepat waktu
ae
300 M
Dinas Bina Marga
65,809,151,129
11 KM
Jumlah Sarana dan prasarana Jalan Lingkungan yang terbangun
25 Lokasi
Mendukung perbaikan sanitasi lingkungan
11 KM
2,365,349,744 Kab. Malang
58.69 KM Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
58.69 KM Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
58.69 KM
1,205,750,633 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
da
Pe
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
re nc
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
an
aa
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Terpeliharanya Jalan Kabupaten
58.69 KM Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara 200 KM Jumlah Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan yang terawasi tepat waktu 58.69 KM Terjaganya Kondisi Jalan Kabupaten Malang
58.69 KM Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara 200 KM Jumlah Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan yang terawasi tepat waktu 58.69 KM Terjaganya Kondisi Jalan Kabupaten Malang
58.69 KM
54,602,281,593 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Terjaganya kondisi Jalan Kabupaten
200 KM
6,597,484,287 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Tersedianya Jasa pengawasan teknis
58.69 KM
1,038,284,872 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Ba
BAB V - 18
Nomor 1 5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Terinspeksinya kondisi jalan dan jembatan Kabupaten
100 %
Kondisi Jalan Jalan Kabupaten terinspeksi
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
100 %
Meningkatnya Kondisi Jalan Jalan Kabupaten terinspeksi
100 %
Dinas Bina Marga
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
re nc
an
aa
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Terbangunnya infrastruktur Air Bersih Perdesaan perdesaan (prasarana dan sarana air bersih) yang memadai Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Bertambahnya Infrastruktur Jalan Perdesaan yang dibangun
Pe m
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
ba
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
Terpeliharanya Alat Ukur dan Peralatan Laboratorium
ng
un
Pengadaan Alat-Alat Berat
Bertambahnya Alat berat penunjang pelaksanaan kegiatan
an
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
ae
Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Darurat
1 Tahun
Jembatan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani
ra h
Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Darurat
1 Tahun
Jalan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani
Ka
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
125,645,519 100 % 87,727,268 Kab. Malang Dinas Bina Marga
1 Tahun
Meningktanya kulitas jalan
1 Tahun
Jembatan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani
100 %
Dinas Bina Marga
59,347,216 4 unit Jumlah Alat Berat terpelihara bertambah 1 paket Jumlah Alat Laboratorium terkalibrasi 50% 46,198,432 Kab. Malang Dinas Bina Marga
4 unit Jumlah Alat Berat terpelihara bertambah
1 paket Jumlah Alat Laboratorium terkalibrasi
50%
Dinas Bina Marga
5,519,011,044 20 Desa Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang tersedia. 20 Desa Tersedianya PSD air bersih yang layak 20 Lokasi 3,910,822,320 Kab. Malang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
29 M Jumlah Panjang Jembatan Desa tertangani meningkat
Produk 29 M Tersedianya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 29 M Bertambahnya Infrastruktur Perdesaan dibangun Jalan yang
29 M
Dinas Bina Marga
29 M Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu 29 M Jumlah Kegiatan yang terawasi tepat waktu
29 M
1,289,483,513 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pe
Jumlah Kegiatan terawasi tepat waktu
yang
Jasa 29 M Tersedianya pengawasan teknis
29 M
130,428,833 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
da
Ba
BAB V - 19
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan Tersedianya data jalan dan 1 tahun jembatan yang akurat Terlaksananya Penyusunan Data Base Jalan Poros Desa dan PJU
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Kualitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang akurat
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Termonitoringnya paket 33 kec. pekerjaan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Data base hasil 1 buku monitoring
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Adm. Pembangunan
9 10 92,396,863 Kab. Malang
238,454,981 100% 238,454,981 Kab. Malang Dinas Bina Marga
10
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Tersedianya perencanaan tepat waktu
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah Titik PJU terpasang bertambah
yang
un
an
Dokumen 6.000 M & Terlaksananya teknis yang 209 Titik PJU Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan PJU
ae
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
ra h
Ka
1 Tahun
Terkelolanya Base Jalan mutakhir
Data yang
6,598,095,528
6.000 M & Tersedianya Produk 209 Titik PJU Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pelengkap Jalan dan PJU 209 titik Tersedianya penerangan jalan Umum dan terpeliharanya PJU 6000 M Bertambahnya jumlah drainase dan trotoar yang ada 10.000 M Terpeliharanya Drainase dan trotoar
6.000 M & 209 Titik PJU
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Panjang Drainase/ meningkat
ba
ng
209 titik Terlaksananya Pemasangan Pemeliharaan PJU
275,477,693 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
209 titik
1,837,268,977 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
dan
Trotoar
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Jumlah Panjang Drainase/ trotoar yang terpelihara meningkat
Pe m
6000 M Terlaksananya Pembangunan Drainase/ Trotoar 10.000 M Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
6000 M
3,307,630,011 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
10.000 M
761,179,573 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
aa
n
Jumlah pohon tepi jalan bertambah dan terpelihara
re nc
Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
an
1.000 Terlaksananya 1.000 batang Terkelolanya batang Pengelolaan Pohon Tepi Tepi Jalan Jalan Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan PJU
Pohon
1.000 batang
265,427,758 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pengawasan teknis 6.000 M & pembangunan pelengkap 209 Titik PJU jalan dan penerangan jalan umum
6.000 M & Tersedianya Jasa 209 Titik PJU pengawasan teknis dan
6.000 M & 209 Titik PJU
151,111,516 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
da
Pe
Ba
BAB V - 20
Nomor 1 11
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Pe
re nc
Verifikasi Teknis dan Pengendalian Terlaksananya Mutu Bidang Pengairan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
an
aa
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Terlaksananya Irigasi dan Bangunan Pengairan rehabilitasi/pemeliharaan Lainnya jaringan irigasi
Pe m
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
ba
ng
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
un
an
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terlaksananya yang Telah Dibangun rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
60%
Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Terlaksananya Pemberdayaan Pemakai Air
ae
ra h
Rehabilitasi/ Irigasi
Pemeliharaan
Jaringan Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
60%
Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jaringan Irigasi
Ka
Perencanaan dan Pengawasan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi
60%
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
2,093,855,066 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
100%
8,795,470,617 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
100%
302,066,668 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
100% Petani
100%
351,818,825 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
100%
Dinas Pengairan
60%
Terlaksananya Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya Terlaksananya Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan Perencanaan Kebutuhan Operasi Pemeliharaan Angka Nyata dan
100%
100%
175,909,412 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
100%
100%
105,687,796 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
100%
100%
187,636,707 Kab. Malang
Dinas Pengairan
da
Ba
BAB V - 21
Nomor 1
12
Pembangunan Prasarana Pengambilan Meningkatnya pembangunan dan Saluran Pembawa Jaringan Irigasi
30%
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan Meningkatnya pemeliharaan dan Saluran Pembawa Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
30%
Tersusunnya Dokumen Hasil Monev Kegiatan Lapangan
Pe m
ba
ng
Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Air
Masyarakat Meningkatnya sarana irigasi masyarakat
perbaikan partisipasi
un
an
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
ae
ra h
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Ka
Program Penyediaan Pengolahan Air Baku
dan
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pengendalian Aset Tanah Negara yang Terlaksananya dikelola Dinas Pengairan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Target 4 60%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Pengendalian Aset 100% Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya 100% prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pengairan
9 10 195,454,903 Kab. Malang
4,616,822,486 100% 2,825,211,774 Kab. Malang Dinas Pengairan
100%
Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku
100%
100%
1,208,266,671 Kab. Malang
Dinas Pengairan
30%
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air
100%
Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku
100%
543,720,002 Kab. Malang
Dinas Pengairan
30%
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
100%
Dinas Pengairan
13
re nc
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tersedianya program Dalam Pengelolaan Sungai, Danau & perencanaan pembangunan SDA jaringan irigasi
aa
660,992,943
an
60%
da
Pe
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau & SDA
100%
Pelaku Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sumberdaya Air
100%
607,687,061 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Ba
BAB V - 22
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
14
Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Terpeliharanya bantaran dan dan Tanggul Sungai tanggul sungai 50% Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Tersusunnya dokumen Hasil Monev Kegiatan Lapangan
Target 4 60%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Arah perencanaan 100% Pengembangan dan Rencana Strategis Kebijakan Pembangunan
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pengairan
9 10 53,305,883 Kab. Malang
2,009,525,160 100% 607,687,061 Kab. Malang Dinas Pengairan
Perencanaan Infrastruktur
Pengembangan Terlaksananya recording data pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengairan
Pe m
15
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
ba
ng
Tersusunnya dokumen hasil Monev kegiatan lapangan
un
an
Mengendalikan Banjir Pada Daerah Meningkatnya pengendalian Tangkapan Air dan Badan Sungai banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai
50%
Terlaksananya Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
ae
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya partisipasi Dalam Penanggulangan Banjir masyarakat dalam penanggulangan banjir
50%
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir
ra h
Ka
100%
100%
Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki
100%
543,720,002 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
100%
799,588,238 Kab. Malang
Dinas Pengairan
50%
100%
100%
Dinas Pengairan
710,745,100
60%
aa
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
Tercapainya prosentase secara efektif Tercapainya prosentase secara efektif
100% data
657,439,218 Kab. Malang
Dinas Pengairan
re nc
16
da
Pe
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Tersedianya Limbah prasarana dan limbah domestik
an
Terlaksananya recording data pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengairan
60%
100%
100% data
Dinas Pengairan
2,507,451,855
rencana sarana air
18 Lokasi
Jumlah sarana dan prasarana air Limbah yang tersedia.
18 Lokasi
Tersedianya sarana Pengolahan air limbah rumah tangga
360 KK
1,437,757,024 Kab. Malang
Ba
BAB V - 23
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Fasilitasi pembinaan pengolahan air minum
100%
da
Pe
Sosialisasi Rumah Layak Huni Layak Lingkungan
re nc
Penyusunan Standart Pelayanan Peningkatan kualitas Minimal, Norma Prosedur Standart pembangunan perumahan Kriteria dan Pemahaman pentingnya rumah sehat bagi masyarakat
an
Lingkungan Sehat Perumahan
aa
Penyediaan makam estate
Mewujudkan berimbang
Pe m
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Terwujudnya lingkungan 500 unit Terwujudnya septitank 12 Tersedianya septitank Prasarana Rumah Sederhana Sehat sehat diperumahan formal perumahan komunal di perumahan pengembang komunal di perumahan formal di formal perumahan formal wilayah formal RST Kabupaten Malang
ng
un
Kegiatan Bantuan PSU untuk Kawasan Terselenggaranya PSU Skala Kecil dan Kasiba/lisiba dikawasan skala kecil dan Kasiba/Lisiba
100%
an
Terwujudnya data Base pengembangan perumahan berdasarkan peraturan Derah (RTRW, RJTRK) secara sinergi
ra h
1.04 1
Terbangunnya PSU pada perumahan kawasan kecil dan Kasiba/Lisiba
ae
PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Penyusunan Data Base Tercapainya data base Pengembangan Perumahan pengembangan perumahan
Ka
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Tersedianya Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air prasarana dan Bersih Dan PLP limbah domestik
rencana sarana air
16 Paket
Jumlah Perencanaan tersedia
Karya yang
16 Paket
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 teknik Tersedianya rencana 125 Desa prasarana dan sarana air limbah domestik
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Jumlah Pengelola Air 125 Desa Bersih perdesaan yang terfasilitasi
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terfasilitasinya 125 Desa himpunan pengelola air bersih perdesaan yang mandiri Tersedianya Karya perencanaan air bersih, drainase, jalan lingkungan air limbah 16 Paket
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
9 10 195,454,903 Kab. Malang
874,239,928 Kab. Malang
4,594,434,045 3,493,642,713 Tersediannya data base pengembangan perumahan diwilayah Kabupaten Malang 100% 205,508,395 Kab. Malang Kantor Perumahan
100%
100%
Terwujudnya PSU yang memadai dan teratur pada perumahan kawasan kecil dan Kasiba/Lisiba
100%
1,027,541,975 Kab. Malang
Kantor Perumahan
Septitank komunal di perumahan formal untuk 500 unit dari 12 pengembang 10 Unit
2,055,083,949 Kab. Malang
Kantor Perumahan
ba
pola hunian
4 kawasan
Kelengkapan umum dan sosial
fasilitas fasilitas
10 Unit
Tersedianya peraturan tentang makam estate
205,508,395 Kab. Malang
Kantor Perumahan
450,063,385 80% Tersedianya pelayanan 10 Tersedianya Standart 10 publik pada pengem- pengembang pelayanan Minimal pengembang bang perumahan bidang perumahan perumahan Tercapainya pemahamhaman Rumah Layak Huni 150 org Tercapainya lingkungan rumah sehat dan layak huni 150 org 411,016,790 Kab. Malang Kantor Perumahan
80%
Kantor Perumahan
Ba
BAB V - 24
Nomor 1
da
Pe
Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharaan sarana dan pencegahan bahaya kebakaran prasarana pencegahan bahaya kebakaran
re nc
an
Pendidikan dan pelatihan pertolongan Meningkatnya Pendidikan dan dan pencegahan kebakaran pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
aa
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pe m
ba
Pelayanan perijinan pemakaman
Tersedianya database jumlah jiwa yang meninggal serta potensi tempat pemakaman, dan terpeliharanya prasarana dan sarana pemakaman
ng
un
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendayagunaan TMP/TMB Pemakaman sebagai Sarana Pelestarian dan Pengamalan Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan kejuangan
11 TMP / TMB
Terpeliharanya TMP/TMB dengan baik sebagai sarana pelestarian dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Terlayaninya pemakaman
ae
Program Pengelolaan Pemakaman
Areal
ra h
Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan untuk Terbantunya MBR dalam Keluarga Miskin dan Masyarakat meningkatkan kualitas rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan lingkungan sehat dan layak huni
200
Tersedianya dan terbentuknya rumah dan lingkungan sehat layak huni
Ka
Pemberdayaan Perumahan
Komunitas
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Fasilitasi Program Bantuan PSU Perumahan Stimulan PSU bagi pengembang perumahan RST
Target 4 80%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Turunnya bantuan sti10 lokasi mulan PSU Perumahan perumahan untuk Rumah Sejahtera RST Tapak ( RST )
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pembangunan PSU 10 lokasi Peruma- han untuk perumahan Rumah Sejahtera RST Tapak ( RST )
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Kantor Perumahan
9 10 18,495,756 Kab. Malang
411,016,790 200 411,016,790 Kab. Malang Kantor Perumahan
200
Bantuan kemitraan perbaikan rumah MBR menjadi sehat layak huni
66,461,004 Terwujudnya penghargaan dan penghormatan kepada pahlawan 11 TMP / TMB 36,991,511 Kab. Malang Dinas Sosial
11 TMP / TMB
1 Paket
an
233 ahli waris
mengoptimalkan pemasukan pendapatan asli daerah melalui retribusi pemakaman
233 ahli waris
173,250,153
40%
Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran terealisasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
26 personil Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas pemadam kebakaran
26 personil
40%
3 unit Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
3 unit
162,806,217 Kab. Malang
Ba
BAB V - 25
Nomor 1 1.05 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
bu pa te n
Target 4
M al an
Pagu Indikatif 9 2,360,589,745 1,942,429,957
Lokasi 10
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Fasilitasi Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata serta Masyarakat Dalam Ruang Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan Penyusunan Rencana Tata dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan
1 paket
Karya Perencanaan Tata Ruang
1 paket
Peningkatan jumlah bangunan yang sesuai tata ruang Kawasan yang sudah dilakukan perencanaan RTBL Kawasan yang sudah dilakukan perencanaan tata ruang
1 paket
1 Buku
Karya RTBL
Perencanaan
Ka
2 paket
2 lokasi
468,261,180 Kab. Malang
Revisi rencana tata ruang
Revisi rencana tata ruang
7 lokasi
Survey dan Pemetaan (Perijinan IPPT)
Pe m
ba
ng
un
Fasilitas Peningkatan Masyarakat Dalam Ruang
Peran Serta Terlaksananya pemanfaatn 33 Pelayanan perijinan 33 Tersedaianya Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Kecamatan pemanfaatan ruang yang Kecamatan kelengkapan dasar peruntukan rencana tata sesuai peraturan dan hukum tentang ruang dalam 1 tahun ISO, dan Penerbitan pengelolaan dan tata anggaran perijinan pemanfaatan cara penyelenggaraan ruang yang sesuai pemanfaatan ruang dengan RTR serta mekanisme perijinan,
an
Program Pemanfaatan Ruang
ae
Karya Perencanaan Tata Ruang
ra h
7 paket
7 lokasi
1,410,314,980 Kab. Malang
113,596,757 100% 29,798,439 33 Kecamatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Ijin IPPT yang 70 Wajib dikeluarkan Retribusi
Penerimaan Daerah
PAD
190 Ha
Pengawasan (Wasdal IMB)
re nc
pemanfaatan
an
Pelatihan aparat dalam pengendalian Meningkatkan pemahaman pemanfaatan ruang aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
aa
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
304,563,031 80% Terlaksananya pelatihan aparatur pelaksana perijinan bangunan (IMB) 100 0rg Jumlah apartur peserta pelatihan 100 0rg 127,707,594 Kab. Malang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
ruang Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang (Wasdal IMB)
80%
da
Pe
Terlaksananya pelatihan 2275 Obyek Jumlah apartur peserta 2275 Obyek aparatur pelaksana Retribusi pelatihan Retribusi perijinan bangunan (IMB)
176,855,436 Kab. Malang
Ba
BAB V - 26
Nomor 1 1.06 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Informasi Pengembangan Data/
bu pa te n
Target 4
M al an
Pagu Indikatif 9 4,600,000,000 290,000,000
Lokasi 10
Penyusunan dan Pengumpulan Data Tingkat ketepatan data yang Informasi Kebutuhan Penyusunan terkumpul dari SKPD Dokumen Perencanaan
100%
Terkumpulnya Proyek 2011
ra h
da
Pe
Koordinasi kerjasama pembangunan Meningkatnya jalinan antar daerah kerjasama dengan daerah lain sebagai upaya peningkatan pembangunan di Wil. Kab. Malang
re nc
an
aa
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Meningkatnya jalinan kerjasama dengan daerah perbatasan sebagai upaya peningkatan pembangunan di Wil. Kab. Malang
Pe m
Fasilitasi kerjasama usaha atau lembaga
dengan
dunia Meningkatkan peran dunia usaha/lembaga dalam Pembangunan daerah
ba
Program Kerjasama Pembangunan
ng
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tercapainya penyusunan dan penyebaran informasi potensi wilayah
un
an
Penyusunan dan Pengumpulan Data Tercapainya data/informasi 4 Dokumen Data/informasi 4 Dokumen Informasi Kebutuhan Penyusunan sesuai kebutuhan kebutuhan dalam rangka Dokumen Perencanaan penyusunan dokumen penyusunan dokumen perencanaan 85% Tersusunnya topik dan judul penelitian 100%
ae
Data 33 Kec dan Pelaks. Penyusunan 51 SKPD Data Base dan SIM Pengendalian Pembangunan Data/informasi yang akurat dari kebutuhan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Terjaringnya penelitian satu pintu topik melalui
Ka
Penyusunan dan Analisis Data Penyusunan dan analisis Informasi Perencanaan Pembangunan perekonomian daerah Ekonomi sebagai bahan perencanaan kebijakan perekonomian
90%
Terlaksananya kegiatan penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Malang
100 buku
Tersusunnya bahan referensi bagi penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi daerah
100 buku
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
100%
Bagian Adm. Pembangunan
100 %
75%
410,000,000 Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama 4 kali Terfasilitasinya dunia usaha/ lembaga dalam pembangunan daerah 90% 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
90%
3 Daerah
Fasilitasi Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang
4 KS/PKS
Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan kabupaten Malang Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain dalam dan luar propinsi Jawa Timur
4 KS/PKS
Bagian Kerjasama
3 Daerah
Fasilitasi Kerjasama dengan daerah lain dalam dan Luar propinsi Jawa Timur
3 KS/PKS
3 KS/PKS
Bagian Kerjasama
Ba
BAB V - 27
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Fasilitas kerjasama usaha/lembaga dengan
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan pembangunan Pembangunan Daerah (RPJMD) daerah yang terarah
aa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pe m
Koordinasi Perencanaan Penanganan Terselenggaranya Perumahan perencanaan pembangunan kotakota menengah dan besar di wilayah Kab. Malang
ng
Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar
un
an
Terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kab. Malang
33 Kec.
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bid. pengembangan wilayah
ae
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
ra h
Optimalisasi kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kerjasama dalam dan luar negeri
1 Tahun
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama
Ka
1 Tahun
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 dunia Peningkatan kualitas 5 lembaga Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Fasilitasi kerjasama 5 KS/PKS pembangunan dengan lembaga dalam negeri, swasta dan lembaga pendidikan baik dari dalam dan luar negeri
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Kesepakatan 5 KS/PKS Bersama/ Perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga swasta dari dalam dan Luar Negeri Buku himpunan kerjasama daerah 100 buku
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Kerjasama
9 10 90,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
125,000,000
5 exp.
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan bid. pengembangan wilayah
5 exp.
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
125,000,000
6 WP
Tersusunnya rencana perumahan permukiman Malang
dokumen induk dan Kab.
5 exp.
Tersedianya dokumen sebagai acuan dalam perencanaan penanganan perumahan di Kab. Malang
5 exp.
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
ba
610,000,000
90%
Terlaksananya sosialisasi RPJMD
6x
da
Pe
re nc
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang arah pembangunan ke depan
90%
350,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
an
Ba
BAB V - 28
Nomor 1
Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah
da
Pe
re nc
an
aa
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tercapainya kesepakatan atas prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan daerah
Pe m
ba
Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah daerah
Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah
ng
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
un
perencanaan Memperluas jaringan Badan Usaha kerjasama dengan melalui dan pihak bintek/sosialisasi dengan Luar Negeri pihak-pihak terkait pelaksanaan kerjasama daerah
Tersosialisasinya peluang dan pemanfaatan kerjasama dengan lembaga/Badan Usaha dari dalam dan Luar Negeri
ae
Peningkatan Kemampuan Teknis Meningkatnya Aparatur Perencana (Kajian kemampuanaparatur strategiKebijakan Pemerintah Daerah perencana Yang Berkelanjutan)
80
Buku hasil kajian
ra h
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Bimbingan Teknis Tentang Meningkatnya kualitas 33 Kasi Perencanaan Pembagunan Daerah sumber daya perencana Ekbang PP dalam penyusunan dokumen Kecamatan perencanaan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksannya bimbingan 33 Kasi teknis penyusunan Ekbang PP Dokumen Rencana Kecamatan Pembangunan Tahunan Kecamatan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya SDM 100% perencana yang mampu mempersiapkan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan sebagai implementasi UU No. 25 Tahun 2004
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 BAPPEDA
9 10 125,000,000 Kab. Malang
100%
Tercapainya perencana handal
85% yang
80%
an
Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga/Badan Usaha dari dalam dan Luar Negeri
80%
Bagian Kerjasama
1,105,000,000 Terselenggaranya koordinasi, uki petik hasil pembangunan dalam rangka penyusunan LPPD, ILPPD dan IKK tahun 2010 Terselenggaranya Pramusrenbang, Musrenbang desa, Musrenbang Kec., forum SKPD, Musrenbang Kab. Th.2011 50 buku Tersedianya dokumen LPPD, ILPPD dan IKK Tahun 2010 50 buku 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
90%
90%
1 paket
Tersedianya usulan prioritas program/kegiatan Th. 2012 sesuai program strategis kab., prioritas SKPD dan RPJMD Kab. sebagai bahan penyusunan RKPD Th. 2012
1 paket
350,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
Ba
BAB V - 29
Nomor 1
Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah
Laporan Terencananya pembangunan daerah
an
90%
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan pelaporan pelaksanaan Rencana daerah yang terarah Pembangunan Daerah
da
Pe
re nc
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Optimalisasi laporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud sebagai umpan balik dalam pengambilan kebijakan bidang pemsosbud, meliputi : rencana strategis pelestarian cagar budaya sebagai obyek icon pariwisata di Kab Malang, optimalisasi existensi TKPK Kab Malang sebagai wadah koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Review dan Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta program kegiatan lain-lainnya.
ng
Program Budaya
Perencanaan
Sosial
un
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
ae
200 buku
Tersedianya buku monitoring dan evaluasi
ra h
Koordinasi Keterangan (LKPJ)
Penyusunan Pertanggung
Laporan Pelaksanaan pembangunan Jawaban daerah yang terarah
90%
Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2010
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Meningkatnya kegiatan Tahun 2013 satuan kerja yang mengacu pada dokumen perencanaan
Target 4 90%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 90% kegiatan penyusunan rancangan dan draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2012 dan KUA dan PPAS Tahun 2012
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya dokumen 100 buku RKPD Tahun 2012 dalam bentuk Peraturan Bupati dan KUA dan PPAS Tahun 2012
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 275,000,000 Kab. Malang
180 buku
Tersedianya Dokumen LKPJ Tahun 2010
180 buku
150,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
200 buku
Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan Buku LAKIP
200 buku
100,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
40 Buku
40 Buku
Bagian Organisasi
750,000,000 Terselenggaranya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud 100 buku Tersedlenggaranya dokumen informasi, hasil evaluasi program/kegiatan bidang pemerintahan dan sosbud 100 buku 750,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
an
aa
Pe m
ba
80%
Ba
BAB V - 30
Nomor 1 8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi perencanaan pembangunan Mengetahui optimalisasi bidang ekonomi pembangunan perekonomian dan kesra
90%
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Koordinasi penyusunan Masterplan Terselenggaranya Prasarana Perhubungan Daerah perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terkendali
re nc
Koordinasi penyusunan masterplan Terselenggaranya pengendalian SDA & Lingkungan Hidup perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terkendali
an
aa
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Pe m
ba
Kegiatan Penyusunan Masterplan Tersusunnya pembangunan Ekonomi Daerah masterplanpembangunan ekonomi daerah
ng
un
Penyusunan Perencanaan Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Masyarakat UKM
daya
saing
an
80%
Mengetahui optimalisasi pembangunan perekonomian dan kesra
90%
Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Perekonomian dan Kesra Tersedianya buku hasil kajian penelitiantentang daya saing ekonomi di Kab. Malang Tersedianya buku hasil kajian tentang potensi investasi di wilayah Kab. Malang
ae
ra h
Penyusunan Masterplan Pembangunan Mengetahui optimalisasi Ekonomi Daerah pembangunan perekonomian dan kesra
90%
Terlaksananya Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
Ka
Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan Agropolitan Minapolitan, Prima Tani, UMKM dan IKM
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
per 3 bln
Terarahnya kegiatan Agropolitan Minapolitan, Primatani, UMKM, dan IKM
90%
150,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
100 buku
Terarahnya kegiatan bidang ekonomi dan kesra
100 buku
100,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
per 3 bln
Terarahnya kegiatan bidang ekonomi dan kesra
90%
BAPPEDA
10 buku
Tercapainya daya saing UKM yang baik
80%
300,000,000 Kab. Malang
80%
10 buku
Tersedianya daftar potensi investasi daerah yang diperkirakan memenuhi kelayakan untuk dikembangkan menjadi bidang usaha unggulan.
100%
150,000,000 Kab. Malang
400,000,000
33 Kec.
Tersusunnya masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup di Kab. Malang Tersusunnya masterplan infrastuktur kawasan perkotaan Kepanjen
5 exp.
Tersedianya dokumen sebagai acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Tersedianya dokumen sebagai acuan dalam perencanaan infrastruktur kawasan perkotaan Kepanjen
5 exp.
150,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
90%
10 exp.
10 exp.
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
da
Pe
Ba
BAB V - 31
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan
1.07 1
PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sosialisasi kebijakan perhubungan di bidang Mengurangi kecelakaan produktif jumlah usia 583.824 orang usia Produktif
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Terselenggaranya 33 Kec. perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terkendali
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya kegiatan 5 exp. monev bid. perencanaan sarana dan prasarana
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terkendalinya 5 exp. pelaksanaan kegiatan bid. sarana dan prasarana
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 125,000,000 Kab. Malang
1,723,821,798 181,040,645
Program Rehabilitasi pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
dan dan
Pe m
ba
Perencanaan pembangunan prasarana Meningkatkan penataan 1 dokumen/ dan fasilitas perhubungan manajemen rekayasa lalu eksemplar lintas kota Kepanjen studi manajemen rekayasa lalu lintas di kota Kepanjen.
an
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
Meningkatkan kualitas dan 715 orang penertiban seluruh juru parkir; juru parkir.
Terlaksananya sosialisasi peningkatan kualitas dan penertiban juru parkir.
ae
ra h
LLAJ
Meningkatkan pemahaman masyarakat agar berperilaku aman dalam berlalu lintas
Ka
0.25%
Mengurangi angka Menurunkan kecelakaan lalu lintas angka terutama terhadap usia kecelakaan paling dominan terlibat pengguna kecelakaan sepeda motor 15% Tersedianya kualitas 715 orang juru parkir yang tertib. juru parkir.
21,646,164 Kec. Lawang, Dinas Perhubungan, Singosari dan Komunikasi dan Kepanjen Informatika Kab. Malang
715 orang juru parkir.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
ng
Terselesaikannya buku 1 dokumen / dokumen hasil studi eksemplar. manajemen rekatasa lalu lintas di kota kepanjen.
Terselesaikannya studi 1 dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Kepanjen
137,748,317 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
un
330,595,961
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
da
Pe
Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana Meningkatkan balai pengujian kendaraan bermotor. pengujian bermotor
re nc
an
Terpeliharanya prasarana dan 7 unit gedung fasilitas pendukung LLAJ terminal, 27 unit halte dan 2 unit gedung pengujian kendaraan bermotor
aa
Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pendukung LLAJ
7 unit gedung Terpeliharanya fasilitas 7 unit terminal, 27 pelayanan umum gedung unit halte dan terminal, 27 2 unit gedung unit halte pengujian dan 2 unit kendaraan gedung bermotor pengujian kendaraan bermotor Tersedianya alat uji 2 unit alat uji kendaraan bermotor kendaraan di yang memenuhi Talangagung standar dan Karanglo
291,239,299 Kab. Malang
pelayanan Kalibrasi Terselenggaranya 2 unit alat uji kendaraan untuk 2 unit service, penyediaan kendaraan alat uji suku cadang dan kalibrasi alat uji
39,356,662 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan, dan Singosari Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
Ba
BAB V - 32
Nomor 1 3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Program angkutan 2 peningkatan pelayanan
Kegiatan pemilihan dan pemberian Meningkatkan disiplin dan 50 orang Terlaksananya penghargaan sopir kendaraan ketertiban lalu lintas terhadap pengemudi pembinaan disiplin dan angkutan umum teladan pengemudi angkutan ketertiban berlalu lintas Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu Meningkatkan kinerja LLAJ di lintas dan angkutan Kota Kepanjen Kota Kepanjen Peningkatan LLAJ ketertiban
50 orang pengemudi
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Meningkatkan kualitas 50 orang pelayanan pengemudi pengemudi angkutan Tercapainya Meningkatny peningkatan ketertiban a kinerja LLAJ di Kota Kepanjen LLAJ sebesar 4% di Kota Kepanjen
Pembangunan halte
Perluasan pembangunan terminal
Meningkatkan pelayanan di terminal angkutan jalan
ba
ng
Pembangunan drainase dan tembok Meningkatkan penahan di terminal pendukung di angkutan jalan
fasilitas Panjang 70m Terlaksananya Panjang 70m; Tersedianya fasilitas Fasilitas terminal dan tembok pembangunan drainase tembok 70m pendukung terminal pendukung penahan 70m dan tembok penahan x2m terminal x 2m berupa drainase Bangunan terminal Tersedianya di terminal bangunan Tersedianya bangunan terminal penumpang angkutan umum tahap I Perluasan terminal tahap I (30%)
un
an
Meningkatkan pelayanan 4 unit halte Tersedianya fasilitas Terlaksanany Tersedianya fasilitas 4 unit halte angkutan umum di jalan pendukung LLAJ a 4 unit halte pendukung LLAJ untuk penumpang angkutan umum
ae
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
ra h
Ka
Kota Kepanjen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang 59,034,993 Kecamatan / Dinas Perhubungan, Kota Kepanjen Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
340,435,127
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
Pembangunan relokasi gedung Meningkatkan efektifitas terminal Talangagung (tahap I) terminal Talangagung
an
aa
Pembangunan fasilitas pendukung di Meningkatkan pelayanan di Pembanguna Tersedianya bangunan 1 ruang Tersedianya ruang 1 ruang terminal terminal angkutan jalan n 1 unit ruang tunggu tunggu tunggu untuk tunggu ruang tunggu penumpang dan kios penumpang penumpang dan kios- penumpang penumpang dan 2 unit kios untuk pedagang dan 2 unit dan 2 unit kios kios atau kios 100%
Pe m
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
Program pengendalian pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu lalu lintas
re nc
Relokasi Tersedianya bangunan 1 unit gedung Tersedianya bangunan terminal relokasi terminal tahap I tahap I terminal penumpang Talangagung angkutan umum tahap I
1 gedung terminal tahap I (30%)
dan
787,133,241
Pe
da
Meningkatkan lalu lintas
pengamanan Pemasangan Tersedianya perlengkapan perlengkapan jalan jalan
1 paket
Tersedianya perlengkapan jalan untuk pengamanan berlalu lintas
1 paket
550,993,269 Kab. Malang
Ba
BAB V - 33
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengadaan marka jalan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan pelayanan bermotor sarana pengujian pendukung Meningkatkan kendaraan pendukung pengujian bermotor sarana pelayanan kendaraan 3 unit komputer Tersedianya sarana untuk pelayanan
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan pengamanan Pemasangan Tersedianya 5.000 m2 Tersedianya 5.000 m2 lalu lintas perlengkapan perlengkapan jalan marka jalan perlengkapan jalan marka jalan jalan untuk pengamanan berlalu lintas
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
9 10 236,139,972 Kab. Malang
5,903,499
Ka
3 unit komputer
1.08 1
Koordinasi Kota Sehat/Adipura
Pengakajian Dampak Lingkungan
Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Pe m
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Berkurangnya tingkat 50 Terlaksananya 50 Terlaksananya Bidang Lingkungan Hidup pencemaran dan perusakan perusahaan pengawasan dan perusahaan pengawasan dan lingkungan hidup pengendalian di bidang pengendalian di bidang lingkungan hidup lingkungan hidup
ng
un
Pemantauan Hidup
Kualitas
Lingkungan Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
43 titik
an
Berkurangnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terselenggaranya Kota Kepanjen Berkurangnya polutan Kota Kepanjen pengelolaan lingkungan yang dibuang oleh sehat di masyarakat masyarakat/ pengusaha Terpantaunya kualitas lingkungan hidup 43 titik Berkurangnya polutan yang dibuang oleh masyarakat atau perusahaan 100%
ae
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
ra h
Tersedianya sarana 3 komputer pendukung pelayanan untuk pengujian kendaraan pelayanan bermotor
5,903,499 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang 8,962,751,000 1,725,000,000
180,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
835,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
100%
435,000,000 Kab. Malang
ba
Badan Hidup
Lingkungan
100%
Tersedianya hasil kajian lingkungan
laporan dampak
1 laporan
Koordinasi Penyusunan Amdal
aa
Berkurangnya polutan yang dibuang oleh masyarakat atau perusahaan
1 laporan
Badan Hidup
Lingkungan
da
Pe
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Berkurangnya pencemaran dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dan perusakan lingkungan hidup
re nc
an
Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100%
Tersusunnya dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dari kegiatan usaha yang ada di wilayah Kab. Malang
laporan
Meningkatnya 60 dokumen pengelolaan lingkungan 80,000,000 Kab. Malang kesadaran masyarakat pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup Berkurangnya polutan Kota yang dibuang oleh Kepanjen masyarakat atau perusahaan 100,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Meningkatnya peran Kota serta masyarakat dalam Kepanjen rangka pengendalian lingkungan hidup
Badan Hidup
Lingkungan
Ba
BAB V - 34
Nomor 1 2
20 titik sumber
Terlaksananya penanaman pohon sekitar mata air
15 titik Terjaganya kualitas di sumber mata dan kuantitas sumber air mata air
bu pa te n
2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Meningkatnya kelestarian Pengendalian Keruskan Sumber- sumber-sumber air sumber Air
Target 4
M al an
Lokasi 10
90%
Pengendalian dan Pengawasan Meningkatnya kelestarian Pemanfaatan Sumber Daya Alam sumber-sumber air Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatnya kelestarian dalam Perlindungan dan Konservasi sumber-sumber air SDA 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Peningkatan kualitas aparatur Masyarakat di Bidang Lingkungan tentang lingkungan hidup Hidup Pengembangan Data dan Informasi Meningkatnya kualitas Lingkungan aparatur tentang lingkungan hidup
90%
Terlindunginya potensi SDA dari kerusakan lingkungan Terlaksananya penanaman pohon kota kecamatan
Ka
25 kecamatan
Terjaganya kualitas dan kuantitas sumber mata air Terjaganya kualitas dan lingkungan hidup
90%
405,000,000 Kec. Pujon, Badan Kec. Hidup Kasembon, Kec. Ngantang 405,000,000 Kab. Malang Badan Hidup 405,000,000 Kab. Malang Badan Hidup
Lingkungan
Lingkungan
90%
ra h
15 di kecamatan
90%
Lingkungan
ae
550,000,000
un
100%
an
70
D
Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
100%
Meningkatnya wawasan aparatur tentang lingkungan hidup Meningkatnya wawasan aparatur tentang lingkungan hidup Terciptanya kawasan hutan lindung, hutan budidaya, hutan kritis, hutan wisataguna
75%
200,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
1 laporan
1 laporan
150,000,000 Kab. Malang
Pemeliharaan RTH
re nc
an
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan pemahaman Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka masyarakat terhadap Hijau pengelolaan RTH
aa
Program Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH)
Ruang
Pe m
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Tertatanya kawasan hutan lindung, hutan budidaya, hutan wisata
ba
ng
Badan Hidup
Lingkungan
70%
Buku hasil kajian
100
75%
200,000,000 Kab. Malang
1,093,690,000 100% Terselenggaranya pengelolaan RTH 100% Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan RTH tersedianya taman kota yang representatif 100% 350,000,000 Kab. Malang Badan Hidup Lingkungan
da
Pe
Terpeliharanya ruang terbuka hijau (taman kota) dan terlaksananya pengembangan taman kota (taman rekreasi)
100%
Terealisasinya pemeliharaan kota
11 Lokasi taman
7 kec
743,690,000 Kab. Malang
Ba
BAB V - 35
Nomor 1 5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Persampahan Kinerja
Pengelolaan Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
90%
Penyediaan prasarana dan pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
da
Pe
Kegiatan Penataan Penguasaan, Tersedianya tanah aset Pemilikan, Penggunaan dan Pemkab. Malang untuk Pemanfaatan Tanah kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
re nc
an
1.09 1
PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
aa
Meningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Pe m
Pengembangan teknologi pengolahan Tercapainya Pengembangan persampahan teknologi pengolahan persampahan
ba
Peningkatan operasi dan pemeliharaan Meningkatan operasi dan prasarana dan sarana persampahan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
ng
un
Penyediaan prasarana dan pengelolaan persampahan
sarana Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
an
sarana Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
33 pasar
Terlaksananya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Jumlah sarana penunjang pelayanan dan pengangkutan sampah Sarana pengangkutan sampah yang terpelihara Jumlah Sarana Pengolahan sampah 3R Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
ae
ra h
Penyediaaan Prasarana dan Sarana Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan pengelolaan sampah
90%
Tersedianya persampahan
sarana
Ka
Terselenggaranya sosialisasi UU no. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
Kota Kepanjen
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Tersedianya tempat sampah basah dan kering, gerobak sampah, motor sampah
100 orang
100,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
100 unit sarana sampah
2 unit motor sampah, 10 gerobak sampah, 88 unit tenpat sampah kering 5 pasar
300,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
5 pasar
Terlaksananya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
310,600,000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
80%
1096 unit
Peningkatan Volume 370 m3/hari sampah terkelola
1,458,160,000 Kab. Malang
80%
24 unit
Volume terkelola
sampah
24 unit
2,074,752,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
80%
1 unit
Volume sampah yang 12 m3/hari terolah Jumlah masyarakat yang tersosialiasi pengelolaan sampah secara mandiri 300 KK
80%
300 KK
110,921,000 Kab. Malang
5,000,000,000 4,800,000,000
100
Tersedianya tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan
4 lokasi
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
100
4,000,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
Ba
BAB V - 36
Nomor 1
1.10 1
Pe m
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan administrasi kependudukan Implementasi Sistem Kependudukan
ba
ng
Fasilitasi Masalah Kabupaten Malang
Pertanahan
di Terselesaikannya konflik Pertanahan
Konflik-
un
Penyelesaian Pertanahan
Konflik-Konflik
an
ae
Kegiatan Pertanahan
Penyuluhan
Hukum Tersedianya tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
100
Meningkatnya pengetahuan tentang pertanahan
ra h
Kegiatan Inventarisasi Data Subyek Tersedianya tanah aset dan Obyek Redistribusi Tanah Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
Ka
100
Tersedianya data subyek dan obyek redistribusi tanah
1 Lokasi
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Tersedianya tanah aset Pemkab Malang Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
Target 4 100
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Pengamanan tanah aset 60 bidang Pemkab Malang
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terbitnya sertipikat 100 tanah aset atas nama Pemkab. Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Pertanahan
9 10 400,000,000 Kab. Malang
Terlaksananya inventarisasi data subyek dan obyek redistribusi tanah
100
100,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
411 orang
aparatur hukum
Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan
100
300,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
200,000,000 3 lokasi Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan 100 200,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan
100%
Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang
1,841,602,194 1,841,602,194
da
Pe
re nc
Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Terwujudnya penerapan Informasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis SIAK
an
aa
Administrasi Pengembangan pendukung SIAK Kecamatan
Aplikasi di 33
100%
Tersedianya Sistem Pelayanan SIAK di 33 Kecamatan bagi seluruh Wajib KTP pada Masyarakat Kabupaten Malang
100%
Tersedianya sarana dan prasarana e - KTP (Hardware dan Aplikasi SIAK) guna mendukung dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya pelaporan dan sistem informasi administrasi Kependudukan pada masing masing Kecamatan
100%
514,953,427 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
100%
Tersediannya pelaporan dan Sistem informasi Kependudukan
100%
100%
Ba
BAB V - 37
Nomor 1
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Pelatihan Pengelolaan Tenaga Siak
Terwujudnya Operator SIAK yang tersertifikasi
100%
Penyediaan Informasi diakses masyarakat
an
yang
aa
da
Pe
Koordinasi Pelaksanaan kependudukan
re nc
dapat Terwujudnya masyarakat yang dapat mengakses data kependudukan melalui media informasi di 33 Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Aparat Terwujudnya peningkatan Kependudukan dan Catatan Sipil kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Pe m
ba
Pengembangan Kependudukan
Data
Base Tersusunnya kearsipan
data
ng
base
un
100%
an
Meningkatny kualitas SDM bidang teknologi Informasi dan Pelayanan pada Masyarakat Kabupaten Malang
ae
Meningkatnya masyarakat pentingnya kependudukan Kecamatan
ra h
kesadaran tentang dokumen di 33
100%
Masyarakat Malang
Kabupaten
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tersedianya blangko bidang kependudukan dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya blangko 100% dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya blangko 100% dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang yang dapat melayani masyarakat Kabupaten Malang Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Malang. Terlaksananya pelatihan SDM gua mendukung kualitas Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat Kabupaten Malang Tersedianya data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Terwujudnya good governance dan clean government dilingkungan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Tersedianya sarana dan informasi dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terwujudnya data pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan. 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9 10 1,029,906,854 Kab. Malang
100%
100%
100%
Dokumen Catatan Sipil.
100%
100%
100%
Meningkatnya sistem pelayanan sehingga memberi kelancaran dan kepastian bagi penerima pelayanan Jumlah masyarakat yang mengakses data kependudukan melalui internet di 33 Kecamatan Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan.
52 Org
100%
100%
100%
100%
kebijakan Terwujudnya Sumber Daya Manusia pengelolah administrasi kependudukan yang berkualitas.
100%
100%
100%
Ba
BAB V - 38
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pembangunan dan SIAK secara terpadu
Monitoring dan evaluasi kependudukan Terwujudnya Sistem dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Malang 1.11 1 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Penyusunan Sistem PerlindunganBagi Meminimalisasi Perempuan (Pelaksanaan HAM di Kab. HAM Malang) pelanggaran
ra h
Ka
100%
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pada masing - masing Kecamatan
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 pengoperasian Terwujudnya SIAK Online di 33 Kecamatan guna mendukung tertib administrasi Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya sarana dan 100% prasarana sistem informasi administrasi Kependudukan secara onlie 100%
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pelayanan Dokumen 100% Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berbasis SIAK
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9 10 42,483,658 Kab. Malang
Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pada 33 Kecamatan
100%
1,925,000,000 951,000,000
80
un
Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelompok pekerja rumahan perempuan pekerja rumahan yang terhimpun dalam HWPRI
Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
re nc
Fasilitasi, pendampingan dan advokasi Terfasilitasinya korban korban kekerasan - P2TP2A kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam menghadapi masalah hukum maupun kejiwaan (psikis)
aa
Pemberian kegiatan dibidang kesenian, kesehatan, keterampilan dan pelestarian budaya
Pe m
Pemberdayaan Lansia
Pemberian kegiatan dibidang 10 kelompok Terwujudnya kesenian, kesehatan, lansia di keterampilan dan pelestarian kegiatan budaya 250 KK
ba
Anggota HWPRI (Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia)
an
Tersedianya data penyebab/ variabel pelanggaran HAM Meningkatkan kemampuan keterampilan motivasi rumahan
ae
100% Tersedianya angka pelanggaran penyebab masalah HAM
85%
200,000,000 Kab. Malang
ng
dan pekerja
Anggota HWPRI (Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia)
Meningkatkan Anggota kemampuan HWPRI keterampilan dan (Himpunan motivasi pekerja Wanita rumahan Pekerja Rumahan Indonesia)
KP3A
aktivitas 10 kelompok Terwujudnya aktivitas 10 kelompok berbagai lansia di berbagai kegiatan 1 desa Adanya bentuk-bentuk fasilitasi Gerakan Sayang Ibu oleh pemerintah Menurunnya kekerasan memberikan penguatan korban 1 desa
100,000,000 Kab. Malang
KP3A
Adanya bentuk-bentuk fasilitasi Gerakan Sayang Ibu oleh pemerintah
KP3A
an
25 orang
Menurunnya tindak 5 kelompok kekerasan dan memberikan penguatan kepada korban
tindak 5 kelompok dan kepada
500,000,000 Kab. Malang
KP3A
da
Sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak melalui kegiatan interaktif dengan siswa/masyarakat dan berbagai media
Untuk memberikan 33 Adanya pemahaman pemahaman pada kecamatan dan menumbuhkan masyarakat dan anak didik sikap tanggap terhadap terhadap berbagai tindak berbagai tindak kekerasan kekerasan
Pe
33 kecamatan
Adanya pemahaman 33 dan menumbuhkan kecamatan sikap tanggap terhadap berbagai tindak kekerasan
KP3A
Ba
BAB V - 39
Nomor 1 2
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Fasilitasi penguatan PUG dan anak
kelembagaan Melibatkan berbagai lembaga pemerhati perempuan dalam berbagai aktifitas pelaksanaan PUG
Orwan, LSM, PSW, WCC, dan kaukus perempuan
Munculnya dukungan Orwan, LSM, kelembagaan PUG, PSW, WCC, pemberdayaan lembaga dan kaukus yang berbasis gender perempuan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Pemberian Makanan Tambahan bagi Terciptanya Anak Sekolah (PMTAS) sehat Pengembangan dinamika gender 3 sistem
generasi
yang
un
30SD/MI
an
Terpenuhinya standar gizi bagi anak sekolah
ae
ra h
Peningkatan hak anak
pengarusutamaan
hak- Fasilitasi kebijakan kecamatan ramah anak
7 kec. Eks pembantu Bupati
Terwujudnya proporsi hak-hak dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi hak anak melindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi/diskriminasi secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan
Ka
Munculnya dukungan kelembagaan PUG, pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Orwan, LSM, PSW, WCC, dan kaukus perempuan
KP3A
7 kec. Eks pembantu Bupati
Terwujudnya proporsi 7 kec. Eks hak-hak dalam rangka pembantu menghormati, Bupati menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi hak anak melindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi/diskriminasi secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan Terpenuhinya standar gizi bagi anak sekolah 30SD/MI
122,000,000 Kab. Malang
KP3A
30SD/MI
288,000,000 Kab. Malang
KP3A
Sinergitas Implementasi Kelembagaan PUG dan Anak
da
Pe
Monitoring pelaksanaan program PP Evaluasi dan penilaian 33 Pemberian penghargaan dan PA program PP dan PA di kecamatan panji keberhasilan kecamatan kecamatan di bidang PP dan PA
re nc
Pelaksanaan komunikasi, informasi Meningkatnya pengetahuan 33 Penyebarluasan dan edukasi (KIE) kebijakan tentang dan pemahaman masyarakat kecamatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terkait dengan kebijakan perempuan dan anak perlindungan perempuan dan dalam masyarakat anak
aa
untuk Fasilitasi penyusunan Orwan, LSM, Adanya sinergitas Orwan, LSM, Adanya sinergitas Orwan, LSM, anggaran responsif gender PSW, WCC program / kegiatan PSW, WCC program / kegiatan PSW, WCC pada SKPD dan SKPD pelaksanaan PUG dan SKPD pelaksanaan PUG dan SKPD 33 kecamatan Penyebarluasan 33 kebijakan perlindungan kecamatan perempuan dan anak dalam masyarakat
Pe m
Program Keserasian Peningkatan Kualitas Perempuan
Kebijakan Anak dan
ba
pendataan Penggalian data gender yang 33 Tersusunnya data mengangkat semua issue kecamatan terpilah gender/anak
ng
33 kecamatan
Tersusunnya data 33 terpilah gender/anak kecamatan
KP3A
187,000,000
127,000,000 Kab. Malang
KP3A
KP3A
an
33 kecamatan
Pemberian 33 penghargaan panji kecamatan keberhasilan kecamatan di bidang PP dan PA
KP3A
Ba
BAB V - 40
Nomor 1 4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Peningkatan kesertaan BerEdukasi (KIE) KB
re nc
an
Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
aa
1.12
KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
DAN
Pe m
b. Bimbingan manajemen usaha bagi Kelompok usaha perempuan 15 kelompok Agar kelompok usaha 15 kelompok perempuan dalam mengelola usaha di pedesaan perempuan mampu melaksanakan manajemen pedesaan dalam mengelola usahanya
ba
ng
a. Bantuan alat bagi kelompok usaha Kelompok usaha perempuan 10 kelompok Adanya peningkatan 10 kelompok Adanya peningkatan 10 kelompok perempuan yang telah mendapatkan usaha kelompok usaha kelompok bimbingan manajemen perempuan di pedesaan perempuan di pedesaan Agar kelompok usaha 15 kelompok perempuan mampu melaksanakan manajemen pedesaan dalam mengelola usahanya
un
Pemberdayaan Perempuan Kelompok perempuan 10 kelompok Adanya peningkatan 10 kelompok Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) pedesaan yang mempunyai usaha kelompok kegiatan usaha yang belum perempuan di pedesaan berjalan maupun yang sudah berjalan
ae
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan Mengikutsertakan 10 kelompok peningkatan peran perempuan dalam kader/steakholders untuk kesetaraan gender mengikuti berbagai pelatihan sesuai kebutuhan
Meningkatnya 10 kelompok pengetahuan dan kemampuan/keterampila n masyarakat dan kader tentang PP
ra h
Ka
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya pembinaan menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan penyuluhan kelompok (P2WKSS) kegiatan (Poktan) dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera
1 desa
Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga yang sehat mandiri dan berkualitas
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
1 desa
Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga yang sehat mandiri dan berkualitas
1 desa
KP3A
Meningkatnya 10 kelompok pengetahuan dan kemampuan/keterampi lan masyarakat dan kader tentang PP Adanya peningkatan 10 kelompok usaha kelompok perempuan di pedesaan
KP3A
KP3A
an
125,000,000 Kab. Malang
KP3A
KP3A
1,641,917,988 98,136,937 50,418,977 Kab. Malang
Peningkatan kesertaan BerKB
100%
PUS tidak ingin anak dan tidak ikut KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan KS I < 12 % Terlaksanya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
100%
PUS tidak ingin anak dan tidak ikut KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan KS I < 12 % Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
100%
Badan Keluarga Berencana
100%
100%
100%
da
Pe
Ba
BAB V - 41
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Peningkatan Perlindungan Reproduksi Individu
2. Kasus Kegagalan ber KB < 1 % Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan kesertaan BerKB 100% 1, Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 % (PUS dibagi Peserta KB Aktif x 100 %)
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Hak Peningkatan kesertaan BerKB
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 1. Kasus Komplikasi 100% pemakaian KB < 1 %
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 1. Kasus Komplikasi 100% pemakaian KB < 1 % 2. Kasus Kegagalan ber KB < 1 % Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 % (PUS dibagi Peserta KB Aktif x 100 %) 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Keluarga Berencana
9 10 23,108,698 Kab. Malang
100%
Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Peningkatan Reproduksi Remaja (KRR) tentang KRR pemahaman 100%
ae
ra h
Pengadaan Sarana TIM KB Keliling Peningkatan kesertaan Ber(TKBK) KB
100%
1. Tersedianya kendaraan operasional TKBK guna Pencapaian Peserta KB Baru 100 % terhadap PPM/Target
Ka
100%
Tersedianya kendaraan operasional TKBK guna Pencapaian Peserta KB Baru 100 % terhadap PPM/Target
100%
47,717,960 100% Usia Wanita Nikah < 20 th kurang dari 20 % 100% 47,717,960 Kab. Malang Badan Keluarga Berencana
Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Pe m
ba
Pelayanan Kontrasepsi KB
Tercapainya Kontrasepsi KB
Pelayanan
ng
Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Konseling KB
un
an
Usia Wanita Nikah < 20 th kurang dari 20 %
Peningkatan kesertaan BerKB
100% 100%
Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 % Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi > 30 % dari seluruh Peserta KB Aktif Pria ikut KB > 2 %
100% 100%
Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 % Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi KB Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi > 30 % dari seluruh Peserta KB Aktif Pria ikut KB > 2 %
100% 100%
1,304,891,137 87,632,983 Kab. Malang 89,733,774 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana
100%
100%
100%
1,055,797,383 Kab. Malang
Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB
re nc
an
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri
aa
Pelayanan KB Medis Operatif (MO)
Pelayanan KB Medis Operatif (MO)
100%
100%
100%
71,726,997 Kab. Malang 15,605,874
Kelompok Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
100%
Terlaksanya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
500 org
Meningkatkan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
100%
da
Pe
Ba
BAB V - 42
Nomor 1 5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Peningkatan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak tentang BKB
pemahaman
100%
1.13
SOSIAL
ba
ng
un
Pelatihan Kelompok Kecamatan
Tenaga Pendamping Peningkatan Bina Keluarga Di tentang BKB, UUPPKS
pemahaman BKL, BKR,
an
Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
ae
ra h
Pengumpulan bahan informasi tentang Kondisi fisik dan psikis anakpengasuhan dan pembinaan tumbuh anakyang mengalami KDRT kembang anak
80%
Tersedianya data ttg profil KDRT selamasetahun terakhir, data tentang kondisitrauma anakanak yang mengalami KDRT
Ka
Tersedianya Sarana Pendukung bagi 700 Kelompok BKB Aktif
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Tersedianya Sarana Pendukung bagi 700 Kelompok BKB Aktif Tercukupinya data tentang profil KDRT selama setahun terakhir, data tentang kondisi trauma anakanak yang mengalami KDRT
100%
100%
80%
58,522,027 100% Terbentuknya 700 Kelompok BKB baru dan , Aktif serta < 70 % ibu balita Anggota BKB menjadi peserta KB Aktif 80% 58,522,027 Kab. Malang Badan Keluarga Berencana
80%
erbentuknya 700 Kelompok BKB baru dan , Aktif serta < 70 % ibu balita Anggota BKB menjadi peserta KB Aktif
2,575,000,000 950,000,000
da
Pe
re nc
Meningkatkan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial PMKS
an
aa
Fasilitasi Manajemen Keluarga Miskin
Usaha
Bagi Meningkatkan kesejahteraan sosial dan Kemandirian bagi PMKS
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pe m
833 Orang Terlaksananya Pembinaan bagi PMKS yang telah difasilitasi bidang UEP Terlaksananya pembinaan pendamping sosial PMKS
800 Orang
Terbinanya PMKS yang telah difasilitasi bidang UEP
800 Orang
900,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
33 Orang
Meningkatnya kualitas & kemampuan petugas pendamping PMKS
33 Orang
Dinas Sosial
Ba
BAB V - 43
Nomor 1
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pe m
ba
ng
Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Tersalurkannya bakat dan Anak Terlantar ketrampilan anak terlantar
un
3 Program Pembinaan Anak Terlantar
an
Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
Tertanganinya Masalahmasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
100%
Jumlah korban bencana 500 KK / 100 Terpenuhinya dan orang terlantar yang OT kebutuhan dasar mendapatkan pelayanan secara darurat bagi korban bencana, dan bagi Orang Terlantar bisa kembali ke tempat asal
ra h
Ka
Peningkatan kualitas pelayanan, Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi Pelayanan, Sarana dan kesejahteraan sosial bagi PMKS Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
100%
Kualitas pelayanan bagi PMKS yang lebih baik dan tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 Paket
bu pa te n
2 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Target 4
M al an
Lokasi 10
Kualitas pelayanan bagi PMKS yang lebih baik dan tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 Paket
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
ae
500 KK / 100 OT
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
150,000,000 150 Anak Anak terlantar memperoleh ketrampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki 150 Anak 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
150 Anak
Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti bimbingan motivasi sosial dan pelatihan ketrampilan
325,000,000
Pendayagunaan Para Cacat dan Eks Trauma
re nc
an
Penyandang Penyandang cacat dan eks trauma dapat mandiri dan lebih berdaya guna
aa
Pelatihan ketrampilan menjahit bagi Meningkatnya ketrampilan penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis menjahit bagi penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis
30 Orang
Terlaksananya pelatihan ketrampilan penyandang cacat
30 Orang
Terciptanya ketrampilan bagi Paca, meningkatnya SDM Paca dan meningkatnya kemandirian penyandang cacat Para penyandang cacat dapat melaksanakan kegiatan usaha sosial ekonomis produktif
30 Orang
100,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
200 Orang
da
Pe
Jumlah penyandang cacat yang mengikuti bimbingan motivasi sosial
200 Orang
200 Orang
225,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Ba
BAB V - 44
Nomor 1
Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Meningkatnya pengetahuan Panti Asuhan / Panti Jompo bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo
40%
Terlaksananya keg. Pelatihan Ketrampilan bagi penghuni panti asuhan / panti jompo
bu pa te n
2 5 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Target 4
M al an
Lokasi 10
10 Panti
6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Penjaringan (razia) Gepeng dan Meningkatnya ketrampilan AnjalPemulangan ke tempat asal / bagi gepeng dan anjal Pengiriman rujukan 75 Orang
ae
ra h
Pelatihan Sistem Pengelola Panti
Manajemen Meningkatnya SDM tentang Sistem Manajemen Pengelola Panti
40%
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Sistem Manajemen Pengelola Panti
Ka
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Panti yang profesional
10 Panti
110,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
43 Panti
43 Panti
Dinas Sosial
300,000,000
an
D
Terlaksananya bimbingan mental sosial
75 Orang
da
Pe
re nc
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Terciptanya sumber daya Dan Dunia Usaha tenaga kesejahteraan sosial semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
aa
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pe m
ba
Pemberdayaan Penyakit Sosial
Eks
Penyandang Penyandang penyakit sosial dapat mandiri, berdaya guna dan dapat bersosialisasi di masyarakat secara wajar
ng
Berkurangnya masalah bagi gepeng dan anjal dan tersedianya ketrampilan bagi gepeng dan anjal
75 Orang
Dinas Sosial
un
200 Orang
Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti bimbingan sosial
200 Orang
Para eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif
200 Orang
225,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
380,000,000
100 Orang
an
Terlaksananya keg. Penyuluhan sosial dalam rangka penanganan PMKS
100 Orang
Memahami permasalahan yang ada masyarakat
100 Orang sosial di
Dinas Sosial
Ba
BAB V - 45
Nomor 1
1.14 1
KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Tenaga Kerja Informasi
un
Peningkatan Kualitas SDM Terciptanya sumber daya Kesejahteraan Sosial Masyarakat ( tenaga kesejahteraan sosial Karang Taruna, PSM ) semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
an
120 Orang
Terlatihnya tenaga kesejahteraan sosial yang mengikuti pembinaan dan pemantapan
ae
Peningkatan Jejaring Kerjasama Terciptanya sumber daya Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial Sosial Masyarakat semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
200 Orang
ra h
Terlaksananya bimbingan sosial bagi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM)
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pembinaan Undian Gratis Berhadiah Terciptanya sumber daya 50 Orang (UGB) dan Pengumpulan Uang atau tenaga kesejahteraan sosial Barang (PUB) pada masyarakat semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersebarnya 50 Orang pengetahuan di masyarakat ttg Peraturan Perundangan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya 50 Orang perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif dari penyelenggaraan undian
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Sosial
9 10 35,000,000 Kab. Malang
200 Orang
Terlatihnya SDM tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kegiatan dibidang UKS
200 Orang
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
120 Orang
Tersedianya SDM tenaga kesejahteraan sosial masy. yang profesional dalam penanganan PMKS
120 Orang
160,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
1,410,301,000 227,199,000 Terlaksananya kegiatan 1000 orang Meningkatya 1000 orang Penyebarluasan Pemahaman dan Informasi Bursa Kerja Pengetahuan mengenai Tata cara Penempatan Ke Luar Negeri 227,199,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja
aa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Pe m
Bursa Meningkatnya Jumlah Masyarakat dan Pencaker yang memperoleh pekerjaan
ba
ng
840,000,000 80% Tersedianya buku hasil kajian tentangkebijakan pembangunan yang terarahdan terprogram 10 buku Tersedianya data kebijakan pembangunan yang terarah dan terprogram 100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersusunnya data base tenagakerja di Kab. Malang
da
Pe
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Kerja Sumber Daya Masyarakat dan Produktivitas
re nc
an
Terlaksananya Pelatihan meningkatkan keterampilan
180 Org untuk
Terciptanya Lapangan Kerja Baru , terserapnya tenaga kerja yang menganggur
180 org
690,000,000 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ba
BAB V - 46
Nomor 1 3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan Ketenagakerjaan Perlindungan Lembaga
Fasilitasi Penyellesaian Prosedure Menurunnya Jumlah Kasus Pemberian Perlindungan Hukum dan Perselisihan yang Masuk Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan 1.15 1 KOPERASI DAN MENENGAH USAHA KECIL
100%
Terwujudnya Besaran UMK 2012
Draft Tahun
1 Rekom
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
1 rekm
343,102,000 Kab. Malang
Ka
8,019,427,729 12,248,130
Penyelenggaraan usaha baru
Pelatihan
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Terlaksananya Program Rumah Tangga Industri Kecil dan Pengembangan Sistem Industri Menengah Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
re nc
an
Pengembangan Produk UMKM
Sarana
Pemasaran Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
aa
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Terlaksananya Program Pemerintah Untuk UKM dan Koperasi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Pe m
ba
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ng
un
Wira Terlaksananya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
100%
an
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Terlaksananya Program Usaha bagi UMKM. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
terjadinya peningkatan Pengetahuan ketrampilan dan kemampuan UKM
ae
100%
Terlaksananya 30 koperasi Tercapainya Program koordinasi Jaringan Pengembangan Usaha bagi UMKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 500 Orang Tercapainya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
ra h
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
100%
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
100%
4,007,317,039
100
Terlaksananya Pemantauan Bagi Penerima Calon Dana Pemerintah dan Pengendalian Penerima Permodalan Terlaksananya Promosi dan Pameran UMKM dan Koperasi
80
Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tercapaianya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
100
80
100
100
da
Pe
Terlaksananya Pengembangan dan Konsultasi bagi KUKM
100 Pasar Bisnis
100
Ba
BAB V - 47
Nomor 1
Usaha
Pembinaan, Pengawasan dan Terlaksananya Program Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pe m
ba
Sosialisasi Pemahaman
Prinsip Koperasi
Prinsip Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ng
un
Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Perkoperasian Kelembagaan Koperasi
an
100
1 Juru Buku dapat memahami Pencatatan Sistem Akutansi Koperasi yang benar sesuai standart Akutansi Indonesia Dipahaminya PrinsipPrinsip Koperasi dan tata Cara Pembentukan Koperasi 1 Perlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi
ae
Kegiatan Pengendalian Pengawasan Penggunaan Pemerintah bagi Koperasi
dan Terlaksananya Program 100 Dana Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Terlaksanaya Pengendalian Pengawasan Pemerintah Koperasi
ra h
Kegiatan dan Dana bagi
Ka
Pengembangan Kebijakan Program Ekonomi Lokal
dan Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
Terlaksananya Pengembangan PK-5
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Penyelenggaraan Promosi Produk Terlaksananya Program 100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Promosi 2 Koperasi dan UMKM
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya Program 100 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 100
Pagu Indikatif 9
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
10 2,654,127 Kab. Malang
20
25
100
80
80
100
40
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Tercapainya Program Peningkatan Kualitas
80
10
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang Kondusif
re nc
an
aa
Terlaksananya program peningkatan kualitas kelembagaa koperasi
100%
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bagi UKM dan KSP/USP dan penilaian kesehatan bagi LKM dan KSP serta USP
100%
Tercapainya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
80%
3,943,157,588 Kab. Malang
21,330,068 100 Terjadinya Peningkatan kepemilikan Sapi Perah bagi peternak melalui Koperasi 1 Terwujudnya Peningkatan Produksi Susu sapi Perah 1 2,047,938 Kab. Malang Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Pe
Kecil Terlaksananya Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
da
Ba
BAB V - 48
Nomor 1
Terlaksananya program peningkatan kualitas kelembagaa koperasi
Pe m
Pembinaan, Pengawasan dan Terlaksananya Program Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ba
ng
Sosialisasi Pemahaman
Prinsip Koperasi
Prinsip Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
un
an
Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Perkoperasian Kelembagaan Koperasi
100
1 Juru Buku dapat memahami Pencatatan Sistem Akutansi Koperasi yang benar sesuai standart Akutansi Indonesia Dipahaminya PrinsipPrinsip Koperasi dan tata Cara Pembentukan Koperasi Perlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi
ae
Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi
Kualitas
ra h
Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan Peningkatan nasional kecilmenengah
usaha
80
Buku hasil kajian
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Tercapainya peningkatan Menengah pengetahuan dan pemahaman perajin tentang strategi untuk pengembangan industri kerajinan
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 1 kali workshop bagi perajin tentang strategi untuk pengembangan industri kerajinan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan industri kerajinan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Produk hasil industri 100% kerajinan meningkat dan berdaya saing di pasar regional, nasional, dan internasional
Pagu Indikatif 9
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
10 7,579,630 Kab. Malang
100%
Mantapnya pengembangan usaha kecil menengah
85%
3,978,532,492 80 Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 80 18,898,222 Kab. Malang Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
100
40
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Tercapainya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
80
10
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
100%
1.16 1
PENANAMAN MODAL
an
aa
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bagi UKM dan KSP/USP dan penilaian kesehatan bagi LKM dan KSP serta USP
100%
80%
3,943,157,588 Kab. Malang
923,482,070 723,482,070 Jumlah Investor PMA/ PMDN 1 PMA/ Buku Profil Investasi dan PMDN baru Pra FS 200 buku Tersedianya data, informasi bidang penanaman modal 200 buku 150,000,000 Kab. Malang Kantor Modal Penanaman
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
da
Pe
re nc
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Ba
BAB V - 49
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 dan Jumlah Investor PMA/PMDN
Indikator Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target 4 5 6 1 PMA/ Terealisasinya 12 Bulan PMDN baru koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 1 PMA/ Terlaksananya kegiatan PMDN baru forum invetasi dan temu usaha 1 kali
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya data dan 20% informasi sebagai mendukung bahan pengembangan target penanaman modal capaian program Terjalinnya komunikasi 20% dan kerjasama mendukung pemerintah dan target pengusaha capaian program
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab Kantor Modal 11 Penanaman
9 10 30,000,000 Kabupaten Malang, Surabaya, Jakarta 70,000,000 Kabupaten Malang
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Investor PMA/PMDN
ng
un
Terwujudnya Bahan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pe m
ba
1 PMA/ Terlaksanya kegiatan PMDN baru pameran/promosi investasi
an
Peningkatan Kualitas SDM guna Jumlah Investor PMA/PMDN peningkatan pelayanan investasi
1 PMA/ Terlaksananya kegiatan PMDN baru mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan investasi
ae
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Jumlah Investor PMA/PMDN Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1 PMA/ Terlaksananya 40 Tertibnya pelaksanaan 20% PMDN baru Pemantauan terhadap Perusahaan investasi dan mendukung pelaksanaan investasi PMA/ PMDN administrasi pelaporan target perusahaan PMA/PMDN kegiatan investasi capaian program 30 % staf KPM Meningkatnya 20% kemampuan SDM mendukung apartur dalam target pelayanan investasi capaian program Investor tertarik dengan potensi daerah dan mau berinvestasi di Kabupaten Malang 1 investor baru atau 100% dari target capaian program 100%
ra h
Ka
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jumlah Investor PMA/PMDN di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Kantor Modal
Penanaman
50,000,000 Kabupaten Malang
Kantor Modal
Penanaman
30,000,000 Malang, Jakarta, Surabaya
Kantor Modal
Penanaman
3 even Promosi
300,000,000
Jakarta, Kantor Batam, Modal Jogjakarta
Penanaman
100%
da
Pe
re nc
Memfasilitasi dan Koordinasi Meningkatnya Nilai Investasi Kerjasama di Bidang Investasi PMA/PMDN
an
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
aa
Terselenggaranya Promosi Potensi Ekonomi dan Investasi
1 kali
Produk Unggulan dan Potensi Investasi lebih dikenal masyarakat
200,000,000 Rp. 315 Milyar Koordinasi dan fasilitasi terhadap investor/calon investor 5 investor yang terfasilitasi Meningkatnya nilai investasi melalui investasi baru dan pengembangan investasi yang sudah ada Realisasi investasi 315 Milyar atau 100% dari target capaian program 25,000,000 Kab. Malang Kantor Modal Penanaman
Ba
BAB V - 50
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Meningkatnya Nilai Investasi Rp. 315 PMA/PMDN Milyar
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Pemutakhiran data dan 1 paket informasi Peta realisasi investasi
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya data dan 20% informasi realisasi mendukung investasi yang akurat target capaian program Tersedianya pelayanan perizinan yang prima 30% mendukung target capaian program
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab Kantor Modal 11 Penanaman
9 10 75,000,000 Kab. Malang
Kajian Kebijakan Penanaman Modal
1.17 1
KEBUDAYAAN Program Budaya Pengelolaan Kekayaan dan Meningkatnya arus kunjungan wisatawan
ae
Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN
Rp. 315 Milyar
Hasil studi/kajian kebijakan penanaman modal
ra h
Ka
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Meningkatnya Nilai Investasi Rp. 315 Milyar Standar operasional PMA/PMDN perizinan penanaman modal
1 perizinan
Kantor Modal
Penanaman
1 paket
Tersedianya arah dan 20% kebijakan di bidang mendukung Penanaman modal capaian program
Kantor Modal
Penanaman
1,456,750,000 795,000,000 5 kegiatan Terlaksananya pergelaran seni di tingkat Kabupaten Malang dan Nasional 5 kegiatan 395,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan Pariwisata
Kebudayaan
un
5 kegiatan 1 kegiatan
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Budaya Daerah
re nc
an
aa
Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah
dan Meningkatnya kualitas para seniman
Pe m
Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya masyarakat
ba
peran serta
ng
an
Peningkatan arus kunjungan wisatawan baik domistik maupun mancanegara ke Kabupaten Malang Terlaksananya Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1 kegiatan
Memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya Memacu para seniman untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya seni budaya
1 kegiatan
250,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7 kegiatan
Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
7 kegiatan
7 kegiatan
150,000,000 Kab. Malang
25,000,000 Adat Meningkatnya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 80% Terlaksananya Pengiriman Seniman/Budaya Pelestarian dan Monitoring Upacara Adat Tradisi Masyarakat 80% Meningkatnya promosi Seniman/Budaya Pelestarian dan Upacara Adat Tradisi Masyarakat 80% 25,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Aktualisasi
da
Pe
Ba
BAB V - 51
Nomor 1 3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah
dan Meningkatnya kualitas para seniman
2 kegiatan
Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2 kegiatan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Memacu para seniman untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya seni budaya
2 kegiatan
95,000,000 Surabaya
Fasilitasi penyelenggaraan Budaya Daerah
Pembinaan Pemuda Pelopor
an
aa
Program Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
1.18
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Pe m
Pembinaan penghayat
Tersedianya penghayat
ba
ng
Pembinaan penanaman budi pekerti Terciptanya pedoman bagi Remaja luhur pada usia remaja orang yang memerlukannya, Karang karena sampai saat ini belum Taruna se ada pihak atau lembaga yang Kab. Malang merasa berkewajiban menangani budi pekerti
an
Mengadakan pertemuan Remaja / pembinaan kepada Karang tokoh masyarakat dan Taruna se guru BP untuk Kab. Malang memberikan penanaman budi pekerti luhur pada usia dini
ae
Lomba Fragment budi kecamatan se Kab. Malang
pekerti Berkurangnya kenakalan remaja baik di tempat-tempat umum maupun di sekolah
Remaja Karang Taruna se Kab. Malang
Mengadakan seleksi / Remaja lomba fragmen Budi Karang Pekerti untuk tingkat Taruna se Kabupaten Malang Kab. Malang
ra h
Festival Peningkatan pelestarian seni 26 kegiatan Pertunjukkan seni 26 kegiatan Terlaksananya 26 kegiatan budaya daerah budaya daerah pertunjukkan seni Kabupaten Malang budaya daerah Kabupaten Malang Meningkatkan Remaja kesadaran siswa dan Karang guru tentang Taruna se pemahaman nilai-nilai Kab. Malang budi pekerti Meningkatkan Remaja kecintaan terhadap Karang seni mocopat yang Taruna se selama ini hampir Kab. Malang punah dan menumbuhkembangka n sikap positif generasi muda pada mocopat
Ka
436,750,000 Kab. Malang
wadah Mensosialisa Memahami aturan- Terlaksanany Memahami aturan- Kab. Malang si aturan yang berlaku a pembinaan aturan yang berlaku perundangan yang berlaku
un
2,808,416,623 862,352,937
Meningkatnya pembinaan Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90%
da
Pe
Pembinaan Pemuda Pelopor
re nc
Terlaksananya seleksi Pemuda Pelopor bidang Pendidikan, bahari, Wirausaha, Iptek,
SP 3
Terpilihnya Pemuda Pelopor bidang Pendidikan, bahari, Wirausaha, Iptek,
SP 3
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya pembinaan Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90%
Terpilihnya Pemuda Kepeloporan Pembinaan Kepeloporan Pelopor bidang Seni kesinambungan bagi dan Budaya Pemuda yang terpilih dibidang Seni dan Budaya
Ba
BAB V - 52
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Pembinaan Nusantara 2 Pemuda
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pendidikan dan Kepemimpinan Pelatihan
Pe m
ba
Pembinaan Pemuda Keamanan Lingkungan
Pelopor Meningkatnya Pembinaan Pemuda Produktif Usia 16 30 tahun
ng
un
Bakti Pemuda/Pertukaran Antar Propinsi
Pemuda Meningkatnya Pembinaan Pemuda Produktif Usia 16 30 tahun
an
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Meningkatnya Pembinaan Pemuda Produktif Usia 16 30 tahun
90%
Kewira usahaan
ae
ra h
Fasilitasi Pekan Organisasi Pemuda
Temu
Wicara Organisasi Pemuda (OKP)
90%
Bersatunya organisasi Kepemudaan generasi muda untuk membangun Kabupaten Malang (Pertemuan/Rapat)
Ka
Pembinaan dan Kepemimpinan
Pelatihan
Dasar Meningkatnya Siswa Siswi Sederajat
pembinaan SMA / MA
90%
Terlaksananya seleksi dan Diklat Paskibra
1 Pleton
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Berwawasan Meningkatnya pembinaan Pemuda Usia 16 - 30 tahun
Target 4 90%
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5 6 7 8 Terpilihnya Pemuda Kepeloporan Pembinaan Kepeloporan Berwawasan Nusantara kesinambungan bagi Pemuda yang berwawasan Nusantara Terpilihnya Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten dan Propinsi Mendapatkan Pengetahuan baru dari hasil Pertemuan/Rapat 75 org
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pemuda dan Olah Raga
9 10 38,934,522 Kab. Malang
389,345,218 Kab. Malang
OKP
KUPP
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas unggulan Daerah
6 KUPP
90%
Terpilihnya Pemuda 10 Jenis Pelestarian Seni dan 10 Jenis Produktif yang memiliki Karya BPAP Budaya serta Hasil Karya BPAP Ketrampilan dan Karya Daerah menguasai salah satu kesenian Daerah Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor Bidang Keamanan Lingkungan 165 Terpilihnya Peserta Pemuda Pelopor keamanan Lingkungan tingkat Kab MLG 13
129,781,739 Antar Propinsi Dinas Pemuda dan Olah Raga
90%
60,997,418 350 org Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan PASKIBRA Tk. Kabupaten dan Tk. Propinsi Terlaksananya Pembinaan Organisasi kepemudaan, Kelompok Pemuda Ponpes 350 org Terpilihnya PASKIBRA Tk. Kabupaten dan Tk. Propinsi 75 org 44,125,791 Kab. Malang Dinas Pemuda dan Olah Raga
da
Pe
re nc
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
an
Dasar Meningkatnya Pemahaman Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (PASKIBRA) Meningkatnya bagi Kepemudaaan Pemahaman organisasi
aa
300 org
300 org
Meningkatnya menajemen organisasi dan ketrampilan/kewirausa haan pemuda
300 org
Ba
BAB V - 53
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pembinaan Pemuda Keamanan Lingkungan
Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Ragawan Berbakat
dan
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Pelopor Meningkatnya wawasan 165 org kepeloporan pemuda dibidang pendidikan, budaya, teknologi tepat guna, dan kewirausahaan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Seleksi 165 org Pemuda Pelopor bidang (pendidikan, budaya, teknologi tepat guna, kewirausahaan) Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Propinsi
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terpilihnya peserta 13 org Pemuda Pelopor Tk Kab. bidang (Pendidikan, Budaya, Teknologi Tepat guna dan Kewirausahaan) JPI dan BPAP
Pagu Indikatif 9
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pemuda dan Olah Raga
10 6,489,087 Kab. Malang
1,108,419,115
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Atlit 14 Cabor
Pe m
ba
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Atlit 7 Cabor
ng
Pembibitan dan Pembinaan Ragawan Berbakat
Olah Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
un
an
80%
Pembibitan dan Pembinaan Ragawan Berbakat
80%
Pemusatan latihan terusan secara Khusus bagi Atlit yang telah berpristasi di tingkat Kabupaten, Propinsi, Asia dan Internasional Pembentukan Kelas Prestasi Olahraga Berbakat Pengiriman Atlit Penyandang Cacat ke Tingkat Propinsi
ae
80%
Pemusatan latihan atlit terpilih
ra h
14 cabor
Terpilihnya Atlit hasil seleksi POPDA maupun POR SD/MI tingkat Kabupaten Terbinanya terkontrol atlit cabang Atletik Sepak Bola dan dari dan
97 orang
Or
Or
116,803,566 Kab. Malang
66 Atlit
Mendukang Atlit berprestasi di bidang Akademik Mendukung atlit penyandang cacat untuk ber olahraga
66 Atlit
308,361,413 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
80%
7 cabor
52 Orang
80%
Seleksi POR SD/MI 10 cabor, 14 Terpilihnya Atlit 138 Medali Pengiriman Kontingen cabor berprestasi di tingkat 220 medali POPDA ke Tk. Prop. Kabupaten dan Tk Prov. Pemberian Reward kepada olahragawan berprestasi Terlaksananya lomba OR Rekreasi : Shabawana, Fan Bike, jalan sehat, senam Jantung Sehat, Senam Lansia sepeda Gunung Pemberian jaminan Asuransi pada Atlit yang berprestasi 50 orang Meningkatnya kesejahteraan atlit berprestasi 50 orang
241,394,035 Kab. Malang
Pengembangan Olahraga Rekreasi
an
aa
Pemberian Penghargaan bagi Insan Atlit dan Pelatih Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Masyarakat Kabupaten Malang
80%
51,912,696 Kab. Malang Dinas Pemuda dan Olah Raga
80%
Peningkatan jaminan Kesejahteraan Atlit dan Pelatih bagi Masa Depan Atlet dan Pelatih
Pe
re nc
6000 orang Terwujudnya Masyarakat cinta Olahraga
6000 orang
80%
62 orang
da
Terjaminnya masa depan atlit yang berprestasi
62 orang
Ba
BAB V - 54
Nomor 1 4
dan
80%
Peningkatan Mutu Sertifika-si Pelatih, Wasit dan Offisial Fungsional Organisasi Tenaga Ahli
un
an
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
ae
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Olahraga
Sarana Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
80%
Terlaksananya Pemeliharaan Stadion Kanjuruhan dan Stadion Talok
ra h
Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana Meningkatnya pemeliharaan dan Prasarana Olah Raga rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
80%
Terealisasinya pengelolaan dan pemeliharaan stadion
Ka
Terealisasinya penyediaan sarana dan parasarana olah raga mendukung kinerja pelayanan pengelola stadion
bu pa te n
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan Meningkatnya sarana prasarana olah raga prasarana olahraga
Target 4
M al an
Lokasi 10
8 unit
terlengkapinya sarana dan prasarana penunjang operasional pengelolaans tadion
8 unit
197,237,096 Kab. Malang
2 Stadion
terpeliharanya fasilitas stadion
2 Stadion
174,491,030 Kab. Malang
90%
Terwujudnya Perawatan rutin Stadion Kanjuruhan dan Stadion Talok Turen
90%
233,607,131 Kab. Malang
171,311,896
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
33 kecamatan
Pe m
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
ba
1.19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ng
Terlaksananya Kursus 22 cabor 66 Meningkatnya mutu 22 cabor 66 /Pelatihan Wasit, Pelatih orang Kepemimpinan , orang dan Offisial Keberhasilan dan Pertanggungjawaban
171,311,896 Kab. Malang
6,952,350,000 1,170,000,000
25 25 kecamatan kecamatan 4 kegiatan Mantapnya pemahaman tugas dan koordinasi penanganan trantibum dengan aparat trantib kecamatan
15 kecamatan 4 kegiatan
25
kecamatan
15 kecamatan 4 kegiatan
250,000,000 Kab. Malang 20,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP dan Linmas
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
re nc
an
Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlaksananya pembinaan / kenyamanan lingkungan sosialisasi penanganan trantibum pada aparat trantib kecamatan
Meningkatnya kesadaran aparat terhadap Perda dan permasalahan trantib
aa
da
Pe
Terlaksananya pengawasan 5.000 kasus Jumlah pelanggaran 5.000 kasus Tertanganinya kasus- 5.000 kasus dari penertiban terhadap yang dapat ditangani kasus jumlah pelanggaran perda melalui tindakan pelanggaran pembinaan, pengawasan dan penertiban
400,000,000 Kab. Malang
Satpol Linmas
PP
dan
Ba
BAB V - 55
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengendalian keamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerjasama dengan Aparat 33 kecamatan Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam 20 kecamatan rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah 15 25 kasus kecamatan (yg krng. kondusif)
Ka
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Terlaksananya penegakan 131 kasus Jumlah pelanggaran 131 kasus Perda melalui kegiatan {30 kali yang dapat ditangani penindakan represif non (Reklame), 1 melalui tindakan repensif justisial maupun represif pro kali (Bangli), justisial 5 Sidang Tipiring (@ 20 Perkara}
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Jumlah pelanggaran 131 kasus yang dapat ditangani
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Satpol PP dan Linmas
9 10 500,000,000 Kab. Malang
1,200,000,000
ra h
25 kasus
12 kali
12 kali
300,000,000 Kab. Malang
Satpol PP dan Linmas
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan 33 kecamatan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
an
aa
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama
Pe m
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Jumlah Kegiatan Keamanan dalam Teknik Pencegahan Pengamanan dan Kejahatan Pengendalian yang dapat dilaksanakan : Pamwal Pimpinan, Pamdal Unjuk Rasa
ba
ng
Jumlah kegiatan jaga/ piket 365 hari rutin di lingkungan perkantoran dan rumah dinas pimpinan daerah: Kantor & rumah Dinas Bupati & Wakil Bupati, Perkantoran Kanjuruhan
an
10 20 kecamatan kecamatan
ae
10 kecamatan 365 hari
10 kecamatan
5 kecamatan
200,000,000 Wilayah Kab. Malang 400,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol Linmas PP dan
un
Terkendalinya pengamanan di lingkungan perkantoran dan rumah dinas pimpinan daerah
Terkendalinya keamanan dan ketertiban
365 hari
12 bulan
Terkendalinya Pengamanan Kerja Pimpinan serta tertibnya peserta aksi unjuk rasa: Pamwal Pimpinan, Pamdal Unjuk Rasa
12 bulan
Terkendali dan lancarnya kegiatan tugas pimpinan dan dlm rangka pam unjuk rasa
300,000,000 Kab. Malang
Satpol PP dan Linmas
1,982,350,000
15 20 kecamatan kecamatan 15 20 kecamatan kecamatan 4400 orang 10 kecamatan
10 kecamatan 10 kecamatan
10 kecamatan
5 kecamatan
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
re nc
33 kecamatan
10 kecamatan
5 kecamatan
300,000,000 Kab. Malang
Peningkatan Kesadaran Masyarakat 22 kecamatan akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa
Pe
2000 orang 11
kecamatan
2700 orang
300,000,000 Kab. Malang
da
Ba
BAB V - 56
Nomor 1
Kegiatan Rukyatul Hilal
3. Kegiatan Safari Ramadhan
Kegiatan Buka Puasa bersama
Terselenggaranya koordinasi, konsultasi antar Ulama Umaro dan warga masyarakat Kabupaten Malang
Pe m
ba
ng
Terselenggaranya koordinasi, konsultasi, komunikasi antar Ulama, Umaro, dan warga masyarakat
un
an
Terselenggaranya koordinasi, konsultasi, komunikasi antar institusi yang bergerak dibidang keagamaan dalam rangka penetapan awal Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah sebagai pertimbangan ke pusat
100
100
Terselenggaranya kegiatan Rukyatul Hilal di Sat Radar TNI-AU Ngliyeb Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo
ra h
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kegiatan sarasehan Ketahanan moral Terselenggaranya sosialisasi dan etika bangsa lintas umat beragama dan peningkatan kesalehan sosial dalam beragama
Target 4 100
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 7 kali 8 Kali kegiatan Sarasehan Ketahanan Moral dan Etika Bangsa di Kabupaten Malang
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatkan 100% kesadaran moral dan ahlaq serta etika pada masyarakat Kabupaten Malang sebagai upaya mengatasi permasalahan bangsa terhadap dekadensi moral terkait dengan NKRI Sebagai dasar pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menentukan awal ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijah 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Bina Mental dan Kerohanian
9 10 351,200,000 Kab. Malang
3 kali
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
Terselenggaranya kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Malang
ae
7 kali
Memupuk dan menambah keimanan kepada Allah SWT serta ajang tali silaturahmi antar ulama umaro Pemkab Malang dengan masyarakat di daerah Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta sebagai Sarana silaturahmi sekaligus sebagai pembinaan mental spiritual Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
117,250,000 Kab. Malang
100
da
Pe
re nc
Kegiatan Sholat Tarawih di Musholla Terselenggaranya Ukhuwah Pemkab Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam merayakan Hari kemenangan bagi umat Islam
an
aa
Terselenggaranya kegiatan berbuka bersama di Pendopo Agung Kabupaten Malang
1 Kl
100%
100
Terselenggaranya Shalat Tarawih dan Tadarus di Musholla Kabupaten Malang
30 Kl
100%
Ba
BAB V - 57
Nomor 1
Kegitan Sholat Idul Kabupaten Malang
Fitri
Kegiatan Khotmil Qur'an
aa
Kegiatan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi Terselenggaranya koordinasi, Muhammad SAW konsultasi, komunikasi antar Pejabat Pemkab Malang dan Sarana menambah siraman rohani Terselenggaranya Ukhuwah Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam rangka penghayatan dan pemahaman makna-makna yang terkandung dalam Al Qur'an
Pe m
ba
ng
Kegiatan Peringatan Muhammad SAW
Maulid
Nabi Terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW di Pemerintah Kabupaten Malang
un
an
Kegitan Sholat Idul Kabupaten Malang
Adha
Tingkat Terselenggaranya Ukhuwah Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam merayakan Hari kemenangan bagi umat Islam
100
Terselenggaranya kegiatan Sholat Idul Adha di Tingkat Kabupaten Malang
ae
Tingkat Terselenggaranya Ukhuwah Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam merayakan Hari kemenangan bagi umat Islam
100
Terselenggaranya kegiatan Sholat Idul Fitri di Tingkat Kabupaten Malang
ra h
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kegiatan tahlil Rutin Tiap Malam Jum'at Terselenggaranya koordinasi, Legi di Peringgitan Pendopo Agung konsultasi antar Pejabat Kab. Malang Pemkab. Malang dan Sarana Menambah siraman rohani
Target 4 100
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 11 Kl kegiatan tahlil rutin tiap 1 bulan sekali pada malam jumat legi di Pendopo Agung Kabupaten Malang
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatkan 100% keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mendoakan almarhum para pendiri Kabupaten Malang, para pejabat dan masyarakat Kabupaten Malang Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 155,375,000 Kab. Malang
1 Kl
1 Kl
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
100
Terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Malang Terselenggaranya kegiatan Isro' Mi'roj di Tingkat Kabupaten Malang
1 Kl
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Sebagai dasar untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
100
1 Kl
100%
100
da
Pe
re nc
an
Terselenggaranya Khotmil Qur'an Tingkat Kabupaten Malang
1 Kl
Menngkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
Ba
BAB V - 58
Nomor 1
Program Masyarakat
Pendidikan
Politik 100%
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Musholla Babussalam dan Musholla Terselenggaranya ukhuwah Block Office Islamiyah serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten Malang yang agamis sesuai dengan visi misi madep manteb khususnya bidang agama
Target 4 100
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 1 Kl Musholla yang representatif dan efektif digunakan karyawan / karyawati melaksanakan sholat
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Menngkatkan 100% keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 16,200,000 Kab. Malang
600,000,000 Meningkatkan kualitas para elit politik serta kader parpol di Kabupaten Malang 100% 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
da
Pe
re nc
Penugasan Satlinmas dalam Terlaksananya kegiatan 33 Terkendalinya kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban penugasan Satlinmas dalam kecamatan penugasan Satlinmas dan keamanan penegakan ketertiban dan dalam penegakan keamanan ketentraman, ketertiban dan keamanan
aa
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pe m
ba
ng
Pemantauan dan penyebarluasan Terlaksananya pemantauan informasi potensi bencana alam dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
un
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
an
Fasilitas Penyelesaian Partai Politik
Perselisihan Partai Politik
100 peserta Terselesaikannya Partai Politik 5 keg. masalah perselisihan partai politik
ae
ra h
Koordinasi Forum - forum Diskusi Kualitas Partai Politik Politik
Terlaksananya 500 peserta koordinasi forum diskusi para elit politik serta kader parpol di Kabupaten Malang
150 peserta
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1,000,000,000
33 Jumlah pemantauan kecamatan daerah rawan bencana & bimbingan teknis antisipasi penanganan bencana alam yang dp dilaksanakan: Pemantauan, Piket Posko Satlak dan Kecamatan, Bimtek
33 kecamatan
Terwujudnya masalah hasil monitoring bencana
100%
1,000,000,000 Kab. Malang
Satpol Linmas
PP
dan
1,000,000,000
33 kecamatan
Terlaksananya kegiatan penugasan Satlinmas dalam penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan
100%
1,000,000,000 Kab. Malang
Satpol Linmas
PP
dan
an
Ba
BAB V - 59
Nomor 1 1.20
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan daerah tentang APBD
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
17,156,538,100
Penyusunan rancangan peraturan KDH Rancangan peraturan KDH 100% tentang penjabaran perubahan APBD tentang penjabaran perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Malang
Pe m
ba
ng
Penyusunan rancangan peraturan Rancangan peraturan daerah 100% daerah tentang perubahan APBD tentang perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Malang
un
an
Penyusunan rancangan peraturan KDH Rancangan peraturan KDH 100% tentang penjabaran APBD tentang penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Malang
Tersusunnya buku 100% penjabaran APBD Kabupaten Malang
ae
ra h
peraturan Tersusunnya buku rancangan 100% peraturan daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Malang
Tersusunnya anggaran 100% pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang
Ka
Terpenuhinya 100% kebutuhan belanja pemerintah daerah dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Penjabaran APBD 100% sebagai pedoman dalam pengelolaan maupun pencairan keuangan Terakomodasinya 100% kebutuhan-kebutuhan baru sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan pada masa tahun berjalan Adanya pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Terwujudnya daeran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terwujudnya peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100%
776,201,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
744,150,000 Kab. Malang
Tersusunnya perubahan 100% APBD Kabupaten Malang
761,777,100 Kab. Malang
Tersusunnya buku 100% penjabaran perubahan APBD Kabupaten Malang
654,390,500 Kab. Malang
da
Pe
Penyusunan rancangan peraturan KDH Meningkatnya tentang penjabaran pengelolaan pertanggungjawaban pelaksanaan daerah APBD
re nc
Penyusunan rancangan peraturan Meningkatnya daerah tentang pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan APBD daerah
an
aa
tertib 100% keuangan
Tersusunnya buku 100% pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya buku 100% penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100%
569,523,500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
tertib 100% keuangan
100%
551,510,000 Kab. Malang
Ba
BAB V - 60
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Penyusunan standar satuan harga
Revaluasi/appraisal daerah
aset/barang Terwujudnya nilai aset/barang 100% daerah yang akuntabel
un
an
Peningkatan daerah
manajemen
investasi Terwujudnya pengelolaan 100% keuangan yang profesional
Tertib administrasi 100% manajemen investasi
ae
Peningkatan manajemen aset/barang Peningkatan daerah SIMBADA
Program 100%
Terwujudnya SIMBADA
ra h
Penyusunan sistem pengelolaan keuangan
informasi Meningkatnya sistem 100% informasi pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya sistem 100% informasi pengelolaan keuangan daerah Aplikasi 100%
Ka
Penyusunan keuangan
sistem
informasi Meningkatnya sistem 100% informasi keuangan daerah
Tersedianya informasi daerah
sistem 100% keuangan
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Tersusunnya buku pedoman 100% standart satuan harga
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terwujudnya 100% pemeliharaan penganggaran kebutuhan barang daerah
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya 100% perencanaan dan penentuan kebutuhan barang secara tepat Terwujudnya sistem informasi keuangan daerah Terwujudnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Tercapainya pengelolaan barang daerah yang informatif dan akurat Terwujudnya manajemen investasi yang optimal Tercapainya aset/barang yang valid Optimalisasi peningkatan Pendapatan Daerah nilai daerah 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
9 10 348,180,000 Kab. Malang
445,320,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
100%
684,335,000 Kab. Malang
100%
1,254,510,000 Kab. Malang
100%
780,000,000 Kab. Malang
Tersusunnya nilai 100% aset/barang yang akurat
100%
2,420,655,000 Kab. Malang
ba
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- Peningkatan Pendapatan Asli 100% sumber pendapatan daerah Daerah
ng
Peningkatan dan manajemen kas daerah
Pe
Penyediaan administrasi perpajakan
re nc
Pengendalian keuangan BLUD
dan
an
pengendalian Optimalisasi peningkatan dan 100% pengendalian manajemen kas daerah pembinaan Terlaksananya administrasi 100% perpajakan yang optimal
aa
Pengendalian dan pelaporan berkala Optimalisasi dana secara 100% dana transfer pemerintah pusat dan periodik pada masing-masing pemerintah daerah SKPD
Pe m
Terselenggaranya 100% kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah Terwujudnya pelaporan 100% dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terwujudnya manajemen kas daerah 100%
100% Asli
3,095,916,000 Kab. Malang
Tercapainya pelaporan dana transfer
100%
283,514,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tercapainya peningkatan pengendalian daerah
100% dan kas 100%
416,839,500 Kab. Malang
Tertib administrasi 100% keuangan pada BLUD
Terwujudnya tertib administrasi keuangan pada BLUD yang optimal Optimalisasi peningkatan pengendalian administrasi perpajakan dan
679,600,000 Kab. Malang
Terwujudnya administrasi 100% perpajakan yang optimal
Terwujudnya 100% administrasi perpajakan yang optimal
100%
1,636,901,500 Kab. Malang
da
Ba
BAB V - 61
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Pendataan dan obyek pajak 2 pemuthakiran
Peningkatan Daerah
Manajemen
Investasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah
100%
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja/Keuangan Direksi Kepada Badan Pengawas/Komisaris/Pe milik (Bupati)
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 data Optimalisasi data potensi 100% pajak daerah Kabupaten Malang
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya data 100% potensi pajak daerah Kabupaten Malang
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Optimalisasi 100% peningkatan dan pengendalian data obyek pajak Kualitas Pelaporan Keuangan yang semakin meningkat 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
9 10 773,182,500 Kab. Malang
3 BUMD
280,032,500 Kab. Malang
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Penurunan Jumlah Secara Berkala Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan Investarisasi Temuan (Gelar Pengawasan) Tindaklanjut pengawasan Hasil Pengawasan Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan Temuan Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan
ra h
Ka
6,630,000,000
100%
100%
an
Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, Non Reguler dan Pemeriksaan lainnya Terselenggaranya Gelar Pengawasan Terinventarisasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Keg. Koord. Bantuan keuangan kemitraan dan Lembaga Pendidikan Swasta Terlaksananya kegiatan monitoring fisik 0%, 50%, 100%
ae
99%
Terbitnya Rekomendasi Pemeriksaan
99% Hasil
2,500,000,000 Kab. Malang
Inspektorat
100%
un
Tereksposnya Hasilhasil Pemeriksaan Terlaksananya Rekomendasi Pemeriksaan
100%
Inspektorat
100%
99%
99% Hasil 100%
750,000,000 Kab. Malang
Inspektorat
Pelaksanaan Pengawasan secara Berkala
Internal Kualitas kegiatan monitoring
Pe m
Koordinasi Pengawasan yang lebih Meningkatnya bantuan Komprehensif keuangan kemitraan dan Lembaga Pendidikan Swasta
ng
ba
100%
33 Kec.
Tercapainya program kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tertib Administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan Fisik, SIM berbasis SIG
110,000,000 Kab. Malang
100%
33 Kec.
100%
100,000,000 Kab. Malang
an
Pengendalian Manajemen Kualitas kegiatan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan KDH Kualitas Kegiatan Pelelangan Terwujudnya perangkat organisasi daerah yang efektif,efisien dan berdaya guna
aa
100%
Terlaksananya kegiatan Bln 12 bk, Tertib administrasi pelaporan Trw 4 bk, Thn dalam Pelaksanaan 1 bk Pekerjaan Fisik Terlaksananya Eproc Buku hasil kajian Lelang 51 SKPD 10 buku Tertib Administrasi Pelelangan Eproc Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah
100%
Bagian Adm. Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan
da
Pe
Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Efektivitas peran dan fungsi SKPD terhadap kinerja Pemerintah Daerah)
re nc
100% 90%
100% 100%
50,000,000 Kab. Malang 250,000,000 Kab. Malang
Ba
BAB V - 62
Nomor 1
da
Pe
re nc
Seleksi Penerimaan CPNS
an
aa
Penyusunan Jabatan PNS
Instrumen
Analisis Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
dan
Pe m
ba
ng
Peningkatan Ketrampilan Prosesionalesme
dan Terwujudnya pemahaman dan pengetahuan peraturan bidang kepegawaian
un
500 orang PNS
an
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terwujudnya kemampuan SDM Aparatur yang profesional
250 orang PNS
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
ae
Program Pendidikan Kedinasan
ra h
Pengawasan Internal dan Penurunan Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pelanggaran Peraturan KDH Perundangan-undangan
100%
Terlaksannya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penanganan kasus pengaduan pada Mengantisipasi kebutuhan wilayah pemerintahan dibawahnya masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan dan kepastian hukum dengan pembentukan hukum lokal yang responsif dan akomodatif
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terpenuhinya kebutuhan 100% informasi dan pengetahuan hukum masyarakat melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia 100%
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya 100% kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia Terlaksannya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Hukum
9 10 200,000,000 Kab. Malang
2,500,000,000 Kab. Malang
33 kecamatan
60,024,000 Kemampuan aparatur yang profesional dan lulus ujian menuju penataan PNS yang proporsional Tercapainya jumlah 200 PNS yang lulus ujian, 80 % dari capaian program 24,504,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian Daerah
250 orang PNS
Terlaksananya jumlah PNS mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
350 orang PNS
Meningkatnya Tercapainya ketrampilan dan jumlah PNS pengetahuan PNS yang mengikuti sosialisasi 70 % dari capaian program
Badan Kepegawaian Daerah
2,815,867,800 90% Tersusunan hasil 4 Unit kerja Analisis Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan Tersusunan hasil 4 Unit kerja Analisis Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan Diterimanya calon PNS dari pelamar umum yang lulus ujian sesuai formasi Tenaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan sebagai pengganti PNS yang purna tugas Tercapainya jumlah 999 CPNS yang lulus ujian sesuai formasi yang dibutuhkan Pemda 150,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
Terwujudnya rekruitmen calon 15000 calon Terlaksananya Terseleksiny1 PNS yang profesional dan pelamar rekruitmen calon PNS 0.000 berkas proporsional umum dari pelamar umum pelamar umum yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian
400,356,000 Kab. Malang
Ba
BAB V - 63
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2
Penempatan PNS
Penataan Tenaga Fungsional Guru yang proporsional
un
750 PNS
an
Terwujudnya penataan PNS 750 orang / Tersusunnya sidang 95 Penempatan jumlah yang profesional dan PNS Baperjakat dan orang/PNS/p PNS yang mengikuti proporsional terselenggaranya ejabat eselon pelantikan untuk penataan personil, menduduki jabatan pelantikan dan struktural/eselon penyumpahan jabatan yang menduduki eselon
ra h
Ka
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya 8000 GTT Terlaksananya 7949 GTT Tersusunnya data Tercapainya penyempurnaan data GTT / dan Tenaga pendataan berkas GTT dan Tenaga GTT / Tenaga Kontrak pendataan Tenaga Kontrak Kontrak dan Tenaga Kontrak Kontrak dalam database GTT/Tenaga kepegawaian Kontrak sejumlah 600 untuk pemberkasa n CPNS Pemkab Malang
M al an
Pagu Indikatif 9
Lokasi 10
bu pa te n
Terlaksanan ya pelantikan pejabat struktural yang menduduki eselon sejumlah 95 PNS
187,796,400 Kab. Malang
Tersedianya guru SD diKabupaten Malang
ae
750 PNS/Guru
Peningkatan pendidikan
da
Pe
re nc
an
aa
Penataan Sistem Administrasi Terwujudnya pemberian hak 2642 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan meningkatnya orang/PNS kesejahteraan PNS
Pe m
Penyusunan kompetensi (SKJ)
ba
ng
kualitas Tersedianya kebutuhan guru SD sejumlah 750 orang
standar 343 pejabat Penataan personil yang 343 pejabat Meningkatnya pejabat Tersedianya struktural proporsional melalui pola struktural yang berkualitas pejat yang dasar karir PNS memenuhi SKJ 343 pejabat struktural Terlaksananya proses berkas usulan SK Kenaikan Pangkat PNS untuk penerbitan Surat Keputusan 2642 orang/PNS Peningkatan penghargaan dan kesejahteraan PNS melalui pemberian Kenaikan pangkat Tercapainya proses usulan kenaikan pangkat PNS 90 % dari capaian program
110,453,400 Kab. Malang
Ba
BAB V - 64
Nomor 1
an
aa
Terwujudnya proses 200 berkas administrasi pengusulan orang/PNS Tanda Kehormatan Satya Lencana
Pe m
Terwujudnya proses 150 berkas Terlaksananya proses administrasi SK Kenaikan orang/PNS berkas administrasi dan Pangkat Pengabdian usulan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS Purna Tugas
ng
un
an
Pemberian Penghargaan bagi PNS Terwujudnya proses 687 berkas Terlaksananya proses yang berprestasi administrasi dan usulan SK orang/PNS berkas administrasi dan Pensiun, usulan SK Pensiun,
ae
ra h
Pembangunan/Pengembangan Sistem Peningakatan Informasi Kepegawaian Daerah Pelayanan Kepegawaian
Sistem 19.000 data Terlaksananya proses 19.000 data Terpeliharanya data Tercapainya Informasi PNS entry data PNS dalam PNS PNS sesuai dengan pembanguna jaringan database, perkembangan n dan pembuatan ID Card PNS pemeliharaa n data dalam jaringan SIMKA dan Website
Ka
bu pa te n
Target 4 2978 orang/PNS
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya proses 2978 berkas usulan SK Gaji orang/PNS berkala untuk penerbitan Surat Keputusan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Peningkatan Tercapainya penghargaan dan proses kesejahteraan PNS usulan melalui pemberian kenaikan Kenaikan gaji berkala pangkat PNS 90 % dari capaian program
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Kepegawaian Daerah
9 10 100,000,000 Kab. Malang
199,932,000 Kab. Malang
687 berkas orang/PNS
Penerbitan Pensiun,
SK Tercapainya proses berkas pensiun 90 % dari capaian program KP Tercapainya proses berkas 90 % dari capaian program
750,000,000 Kab. Malang
ba
Penerbitan SK Pengabdian
150,000,000 Kab. Malang
Terlaksananya proses berkas administrasi usulan tanda kehormatan
Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana bagi PNS
Tercapainya proses berkas 90 % dari capaian program
da
Pe
re nc
Terwujudnya proses 200 berkas Terlaksananya proses administrasi PNS usulan orang/PNS berkas kebutuhan Karpeg,Karis/Karsu,Taspen administrasi dan Baperarum
Pemberian administrasi, Karpeg,Karis/ Karsu,Taspen Baperarum
Tercapainya proses berkas 90% dan dari capaian program
150,000,000 Kab. Malang
Ba
BAB V - 65
Nomor 1
da
Pe
re nc
an
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
aa
Pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan Bintek Administrasi Kepegawaian
Pe m
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Terwujudnya rekruitmen calon Penerimaan Praja IPDN praja IPDN
ba
ng
un
50 orang pelamar calon praja
an
Pemberian Bantuan Ikatan Dinas
Tugas
Belajar Terwujudnya pengembangan 25 dan peningkatan kompetensi orang/PNS pendidikan bagi PNS
Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan dinas
ae
ra h
Ka
Proses Penanganan Kasus - kasus Terwujudnya PNS yang 50 Pelanggaran Disiplin PNS profesional dan berdisiplin orang/PNS
Terlaksananya proses dan penerbitan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
50 orang/PNS
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Terwujudnya pemberian 687 berkas Tersedianya Bantuan 687 penghargaan bagi PNS yang orang/PNS Pemulangan Pegawai orang/PNS Purna Tugas yang Pensiun dan Purna Tugas pemberian Tali Asih
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pemberian bantuan Jumlah PNS biaya pemulangan yang Purna PNS Pensiun dan Tali Tugas Asih sejumlah 687 orang Pemberian tindakan dan sanksi indisipliner bagi PNS yang melakukan pelanggaran ringan, sedang dan berat 35 org PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atau 70% dari capaian program Tercapainya pemberian bantuan bagi PNS yang lulus ujian dan mengikuti tugas belajar ikatan dinas program S-3, S-2,S1
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Kepegawaian Daerah
9 10 100,000,000 Kab. Malang
25 orang/PNS
Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi melalui tugas belajar ikatan dinas
238,620,000 Kab. Malang
Terlaksananya proses 50 orang Diterimanya calon seleksi jumlah pelamar pelamar calon praja yang lulus ujian IPDN praja untuk dikirim mengikuti pendidikan sesuai formasi
Tercapainya jumlah calon praja yang lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan di IPDN Tercapainya hasil monitoring dan penyusunan 200 buku asistensi kepegawaia n
SKPD
Terlaksananya kegiatan monitoring, pelaporan dan Bintek kepegawaian serta penyusunan buku asistensi kepegawaian
10 SKPD
Penyusunan buku perkembangan kepegawaian dan buku asistensi kepegawaian
Ba
BAB V - 66
Nomor 1 5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur, Pengawas Peningkatan Sistem Internal dan Pelaksanaan KDH
Pendidikan dan Pelatihan Formal
da
Pe
re nc
an
aa
Pe m
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya Pejabat Aparatur Kabupaten Malang orang Struktrural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai tingkat jabatannya dan tersedianya CPNS yang memiliki wawasan pengetahuan dan ketrampilan sesuai golongannya
ba
Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya aparatur 10 kali Meningkatnya standar 10 orang Aparatur Kabupaten Malang orang lembaga diklat yang Pengiriman pelayanan kediklatan dari 32 PNS kompeten peserta diklat Pengelola Diklat atau 0,8 % dari Target Capaian Program
an
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
Kapasitas
ae
Pelatihan Pengembangan Tenaga Meningkatnya Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Profesionalisme Pengembangan Pemeriksa dan Pengawasan
Tenaga Aparatur
ra h
90%
Terkirimnya Aparatur Pengawasan dalam Pelatihan-pelatihan
Ka
Pengawasan Penanganan kasus Pengendalian pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya.
10 kasus
Terdatanya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu.
10 kasus
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Tertanganinya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu. Terwujudnya Aparatur Pengawas yang Profesional
100%
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
90%
90%
40,000,000 Lingkup Inspektorat Kabupaten Malang, Propinsi dan Luar Propinsi 6,121,240,000
Badan Diklat Malang
Kab.
ng
un
5 jenis Diklat Meningkatnya standar 3 Jenis kompetensi pejabat Diklatpim dan CPNS dan 2 jenis diklat Prajabatan, untuk 699 orang terdiri Pejabat eselon II : 10 orang, Eselon III 60 orang, Eselon IV : 80 orang dan CPNS gol II : 250 orang, gol III : 300 orang atau ( 60 % ) dari target Capaian Program
3,960,000,000 Kabupaten Malang
Badan Diklat Malang
Kab.
Ba
BAB V - 67
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rapat rapat alat kelengkapan DPRD
re nc
an
aa
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Terwujudnya kualitas pelayanan sesuai SMM ISO
Pe m
Peningkatan Kualitas dan 343 org kemampuan teknis PNS dikirim untuk mengikuti diklat teknis/fungsi onal dan TPA Pejabat Struktural
un
an
ba
ng
Terkirimnya jumlah PNS untuk mengikuti Diklat dan terlaksananya Tes Potensi Akademik bagi Pejabat Struktural
ae
Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya Aparatur 6 Jenis Diklat Meningkatnya standar Aparatur Kabupaten Malang orang yang telah mengikuti kompetensi aparatur diklat Fungsional sesuai bidang Fungsional dengan tugas dan fungsinya
Ka
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya Aparatur 6 Jenis Diklat Meningkatnya standar 6 jenis diklat Aparatur Kabupaten Malang orang yang telah mengikuti kompetensi aparatur teknis untuk diklat Teknis sesuai bidang teknis 240 orang dengan tugas dan aparatur fungsinya atau (21%) dari target Capaian Program
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Diklat Malang Kab.
bu pa te n
9 10 960,000,000 Kabupaten Malang
6 jenis diklat Fungsional untuk 260 orang aparatur atau ( 17,2% ) dari target Capaian Program Tercapainya jumlah kebutuhan diklat yang diikuti sesuai tugas pokok dan fungsi BKD dan tercapai TPA bagi pejabat struktural
ra h
Badan Diklat Malang
Kab.
Jumlah diklat teknis dan fungsional dan TPA Pejabat Struktural
Meningkatnya kemampuan teknis PNS dalam memberikan pelayanan dan peningkatan potensi akademik
60 PNS
Terlaksananya penyusunan dan perbaikan terus menerus (continual improvement) layanan SMM ISO 9001 : 2008
60 PNS
Meningkatnya layanan ketepatan administrasi layanan 4 kepegawaian bidang sesuai prosedur SMM ISO
8,775,000,000
Pe
Rapat rapat alat kelengkapan DPRD
da
Kegiatan 6 Tercapainya Rapat rapat alat alat kelengkapan DPRD kelengkapan
3.018 kegiatan dalam 1 tahun
Tercapainya Rapat rapat alat kelengkapan DPRD
100%
600,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Ba
BAB V - 68
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Rapat rapat paripurna
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Kunjungan kerja Pimpinan 50 anggota DPRD dalam daerah dan anggota DPRD dalam DPRD dan daerah dan luar daerah 20 orang Staf Sekretariat DPRD Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Peningkatan kapasitas Anggota DPRD Pimpinan dan anggota DPRD kegiatan kajian dan workshop untuk Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD 8 Raperda Inisiatif
Sosialisasi undangan 9
peraturan
perundang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan
un
an
da
Pe
re nc
Penyusunan Rencana Rancangan Peraturan Daerah
an
aa
Publikasi Undangan
Kerja Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang undangan
Peraturan
Perundang- Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan
Pe m
Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan
Peraturan Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan
ba
Program Penataan Perundang-undangan
ng
Tercapainya Sosialisasi 16 kegiatan Tercapainya Peraturan Perundang dalam 1 Sosialisasi Peraturan Undangan tahun Perundang Undangan
ae
Tercapainya 16 kegiatan peningkatan kapasitas dalam 1 Pimpinan dan anggota tahun DPRD
ra h
Ka
Tercapainya Kunjungan 601 kegiatan kerja Pimpinan dan dalam 1 anggota DPRD dalam tahun daerah dan luar daerah
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Rapat rapat Paripurna
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 4 5 6 7 8 Rapat Tercapainya Rapat rapat 75 kegiatan Tercapainya 100% Paripurna Paripurna dalam satu Rapatrapat Paripurna Internal, tahun Internal, Terbuka dan Terbuka dan Istimewa Istimewa Tercapainya Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah Tercapainya peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 100%
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Sekretariat DPRD
9 10 950,000,000 Kab. Malang
3,500,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
100%
3,500,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
100%
225,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
1,957,193,000 Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien Tersusun dan tersosialisasinya pedoman Tata Naskah Dinas Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah 110 Unit Kerja Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien Tersusun dan tersosialisasinya pedoman Tata Naskah Dinas 110 Unit Kerja 250,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
90%
90%
110 Unit Kerja
110 Unit Kerja
150,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
100%
100% Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
100%
264,320,000 Dlm & Luar Sekretariat DPRD Propinsi
Ba
BAB V - 69
Nomor 1
Legislasi rancangan perundang-undangan
peraturan
Publikasi undangan
peraturan
perundang-
ng
un
an
Fasilitasi sosialisasi perundang-undangan
peraturan
Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum terpadu Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum dan HAM secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran
ae
ra h
Penyusunan Rancangan undangan.
Rencana Kerja Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang- perencanaan produk-produk hukum daerah
100%
Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kajian Peraturan PerUUan Daerah Terlaksananya Penataan Terhadap Peraturan PerUUan yang Peraturan Perundang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian undangan Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Kajian 100% Peraturan PerUUan Daerah Terhadap Peraturan PerUUan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang undangan Daerah 100%
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terlaksananya Kajian 100% Peraturan PerUUan Daerah Terhadap Peraturan PerUUan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah Terwujudnya rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Terwujudnya perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah Terwujudnya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum terpadu. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum dan HAM secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran Terwujudnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 11 772,873,000 Dlm & Luar Sekretariat DPRD Propinsi
Bagian Hukum
100%
100%
Bagian Hukum
100%
100%
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
100%
100%
Bagian Hukum
da
Pe
Publikasi peraturan perundang- Terbentuknya forum undangan (Pembentukan forum kajian perundang-undangan perundang-undangan di Kab. Malang)
re nc
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan
aa
Pe m
ba
an
Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah
100%
100%
Bagian Hukum
kajian
80%
Buku Panduan
10 Buku
Efektifnya forum kajian perundang- undangan
100%
150,000,000 Kab. Malang
Ba
BAB V - 70
Nomor 1 10
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Kunjungan kerja/inspeksi daerah/wakil kepala daerah
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Peningkatan pelayanan Negara/Departemen/ Lembaga kunjungan kerja dari instansi Pemerintah Non Departemen/Luar lain Negeri
re nc
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Peningkatan kualitas Daerah / Wakil Kepala Daerah pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
aa
Pe m
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri
Terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai standar mutu dan etika pemerintah.
ng
un
kepala Terwujudnya arsip daerah tentang pemberitaan daerah Kab. Malang di media cetak
100%
an
11
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
ae
ra h
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang
Ka
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Meningkatnya Penataan dan Prosedur Pengawasan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
90%
1. Tersusunnya Standar 1 Bidang Buku SPM Pelayanan Minimal Kewenangan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
1 Bidang Kewenangan
300,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
11 Bagian
Terlaksananya Pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang
11 Bagian
412,000,000
Tercapainya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100%
Meningkatnya kualitas data dan informasi dalam penyampaian informasi kepada publik
100%
Bagian Humas
12 kali
Protokoler Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri ke Pemerintah Kabupaten Malang.
12 kali
Terselenggaranya Protokoler Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri ke Pemerintah Kabupaten Malang.
12 kali
ba
Bagian Umum Dan Protokol
an
90%
Pelayanan keprotokolan kegiatan inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
90%
Terselenggaranya kegiatan kedinasan pemerintahan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelayanan prima bagi tamu kunjungan kerja
90%
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Umum Dan Protokol
75 kali
Pe
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja
75 kali tamu
75 kali
122,000,000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
da
Ba
BAB V - 71
Nomor 1 12
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Peningkatan
Program Pelayanan Publik Pengawasan dan pengendalian teknis Peningkatan pelayanan publik
6.063 izin
Terlaksananya survey 5 obyek perizinan Terlaksananya pelayanan keliling
33 kecamatan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Tercapainya sinkronisasi administrasi
33 kecamatan
300,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
Kegiatan pelayanan perizinan keliling
Peningkatan pelayanan publik
Pemetaan potensi sektor perizinan
Peningkatan pelayanan publik
13
ng
Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Terkoordinasi dan daerah dalam penyediaan Pelayanan sinkronisasi rencana Publik kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik
un
9 Kali
an
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Terlaksananya penyelenggaraan base perizinan
ae
ra h
Sosialisasi standar operasional Peningkatan pelayanan publik pelayanan perizinan kepada aparatur dan masyarakat
Terlaksananya 6 kecamatan Tercapainya 6 kecamatan penyampaian informasi penyampaian informasi kepasa masyarakat kepada masyarakat 5 buku Terciptanya buku data base perizinan 5 buku
Ka
6 kecamatan Tercapainya 6 kecamatan kemudahan pelayanan perizinan
UPT Perizinan
UPT Perizinan
100,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
data
90,000,000
Penawaran/penjajakan Kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik Peningkatan objek/bidang Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik Penawaran/penjajakan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Peningkatan objek/bidang Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi
3 Daerah
3 Daerah
aa
Fasilitasi/Pembentukan perkuatan Membentuk Jalinan kerjasama antar daerah pada bidang Kerjasama antar Daerah pada ekonomi Bidang Ekonomi
Pe m
Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerjasama daerah pada bidang ekonomi Fasilitasi/Pembentuka n Perkuatan Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana prasarana publik
9 Kali
Bagian Kerjasama
4 KS/PKS
ba
2 Daerah
2 Daerah
4 Kali
Bagian Kerjasama
2 Daerah
2 KS/PKS
da
Pe
Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Membentuk antar daerah dalam bidang penyediaan Kerjasama antar sarana dan prasarana publik dalam Penyediaan Prasarana Publik
re nc
an
Jalinan Daerah Sarana
2 Daerah
Penawaran/penjajakan kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana Prasarana Publik
3 Daerah
8 Kali
Bagian Kerjasama
Ba
BAB V - 72
Nomor 1 14
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Terhadap Layanan Publik Penyusunan Sistem Terhadap Layanan Publik
Informasi Mempermudah perizinan
proses
6.063 izin
Terlaksananya Sistem 1 set sistem Terselenggaranya On Line di Perizinan Sistem On Line Perizinan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
1 set sistem di 14 Unit Kerja
150,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
Pembangunan 1 unit Telecenter
Pembangunan koneksi 70 Desa
16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rumah Peningkatan Sarana Prasarana aparatur
un
an
Meningkatknay Desa
koneksi
80%
Akses TIK yg Koneksi Jar menjangkau semua utk 70 Desa instanti layanan publik 12 Kel dan 10 dan Desa puskes.
ae
Tersedianya Akses Informasi Publik dan Kemudahan Layanan Publik Bagi Masyarakat Desa
90%
Tersedianya tempat akses masyarakat berbasis TIK
ra h
Ka
Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal
90%
Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik
14 Unit Kerja
Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik
300,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
1 unit Telecenter
Tersedianya tempat 1 unit akses informasi publik Telecenter berbasis TIK Tersedianya akses TIK Koneksi TIK yg bagi Desa dan utk 70 Desa semua instanti layanan 12 Kel dan publik 10 puskes
300,000,000 Kab. Malang
Bagian P.D.E.
920,000,000 Kab. Malang
Bagian P.D.E.
2,000,000,000 20 lokasi Kelancaran pelaksanaan tugastugas kedinasan 20 lokasi 2,000,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.21 1
KETAHANAN PANGAN Program Pangan Peningkatan Ketahanan
ba
ng
dan 432 Personil Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4,482,122,639 4,482,122,639 90% Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Tingkat Kabupaten Terlaksananya sosialisasi pola konsumsi pangan yang 3B Terlaksananya pemanfaatan pekarangan 1 paket Tersosialisasinya penganekaragaman pangan pada masyarakat luas Tersosialisasinyapola konsumsi 3B pada masyarakat Tercapainya pemanfaatan pekarangan 90% 35,932,629 Kab. Malang BKP3
Pengembangan Penganekaragaman Pangan
Pengembangan Pangan Lokal
Pe
re nc
Pemanfaatan Pekarangan
an
aa
Penyuluhan Pola Konsumsi Pangan Menuju 3B
Meningkatnya perubahan pola pikir masyarakat menuju pola konsumsi yang beraneka ragam Meningkatnya perubahan pola konsumsi pangan yang 3B pada masyarakat Berkembangan kemampuan wanita tani dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dari lahan pekarangan Berubahnya pemahaman pangan lokal pola pikirdan tentangolahan
Pe m
90%
2 kali dalam satu tahun
90%
BKP3
90%
90%
BKP3
33 Kec.
Terlaksananya pelatihan 2 kali dalam pengenalan aneka satu tahun olahan pangan lokal
Terwujudnya pemahaolahan pangan lokal
90%
BKP3
da
Ba
BAB V - 73
Nomor 1
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pelatihan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan mutu dan 33 Kec. keamanan pangan antara produsen dan konsumen Penanganan Kerawanan Pangan Berkurangnya masalah rawan Dalam Pengembangan SKPG pangan dan gizi 33 Kec.
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya pelatihan 2 kali dalam mutu dan keamanan satu tahun pangan Terlaksananya 1 kali dalam penanganan satu tahun penanggulangan rawan pangan & gizi Situasi pangan di suatu 2 kali dalam wilayah dapat diketahui satu tahun Berkembangnya kelompok lumbung pangan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersosialisasinya 90% penggunaan BTP pada produsen sebagai pelaku usaha Pelaksanaan penanganan penanggulangan rawan pangan & gizi akan lebih baik Memudahkan intervensi SKPG Berkembangnya kelompok lumbung pangan Tersalurnya pinjaman penguatan modal bergulir Tersalurnya bantuan bagi kelompok /gapoktan program tunda jual Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan Terbinanya petani dalam menerapkan teknologi pasca panen 90%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 BKP3
9 10 28,746,103 Kab. Malang
BKP3
Pengembangan Lumbung Pangan
Lembaga Pembelian Gabah (LPG)
5. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
Stabilisasi harga bahanpangan pokok strategis
Pe m
ba
Demplot Pekarangan (Cadangan Pekarangan)
Berkembangnya kelompok cadangan pangan di
ng
un
Pengembangan Sistem Tunda Jual
Meningkatnya nilai tambah produk pangan melalui tunda jual guna mendapatkan harga yang layak
10 kel/ gapoktan
an
Pembelian gabah/bahan pangan lain dengan harga yang layak minimal sama dengan HPP
10 lembaga
Tersalurnya pinjaman penguatan modal bergulir pada 10 lembaga Tersalurnya bantuan bagi kelompok /gapoktan program tunda jual Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan
ae
Meningkatnya cadangan pangan masyarakat
9 kec
ra h
Peningkatan Sistem Pangan dan Gizi
Kewaspadaan Meminimalisasi masalah pangan di suatu wilayah
33 Kec.
Ka
90%
BKP3
9 kec
80%
388,072,397 Kab. Malang
BKP3
10 lembaga
80%
1,976,294,615 Kab. Malang
BKP3
10 kel/ gapoktan
80%
179,663,147 Kab. Malang
BKP3
7 kec.
7 kec
80%
125,764,203 Kab. Malang
BKP3
6 gapoktan Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan 50% Tersedianya alat pasca panen hasil pertanian dan terlaksananya pelatihan dan temu usaha
6 gapoktan
80%
215,595,776 Kab. Malang
BKP3
Pengembangan pertanian pada lahan Peningkatan produksi 6 kecamatan Tersedianya bibit kopi; 6 kecamatan Meningkatnya produksi kering komoditi perkebunan kakao dan bantuan kopi dan kakao saprodi perkebunan
Pe
re nc
Pengembangan intensifikasi tanaman Peningkatan padi, palawija intensifikasi, produktivitas palawija
an
aa
Penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian
dan Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
6 unit
100 orang
287,461,035 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
mutu 6 kecamatan Terselenggaranya 6 kelompok Meningkatnya produksi produksi, sekolah lapangan untuk tani padi dan palawija pada dan peningkatan intensifikasi padi dan palawija
20%
147,323,780 Kab. Malang
20%
467,124,182 Kab. Malang
da
Ba
BAB V - 74
Nomor 1
Pengembangan sistem informasi pasar Terlaksananya peningkatan pelayanan dan pemeliharaan STA Mantung Penelitian dan pengembangan Peningkatan pemasaran sumberdaya pertanian produk pertanian
1 paket
Tersedianya sarana dan prasarana STA Mantung
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan produksi, produktivitas Pengembangan komoditas 3 kelompok Tersedianya bibit unggul 3 kelompok Terlaksananya 3 kelompok dan mutu produksi perkebunan, produk unggulan hortikultura tani komoditi hortikultura tani pengembangan areal tani pertanian hortikultura Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 1 paket Peningkatan pelayanan Mantung 100%
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan
9 10 143,730,517 Kab. Malang
STA
89,831,573 STA Mantung Dinas Pertanian dan Kabupaten Perkebunan Malang 86,238,310 Kab. Malang Dinas Pertanian dan Perkebunan
100%
1.22 1
da
Pe
Fasilitasi Sistem Manajemen Meningkatnya kemampuan Pembangunan Partisipatif (SMPP). kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
an
Pembinaan Adm. Proyek (PAP) PNPM- Meningkatnya kemampuan MP kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Pe m
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
ba
PEMBERDAYAAN DAN DESA
MASYARAKAT
ng
un
an
Tercapainya peningkatan kualitas data untuk menunjang perencanaan pembangunan pertanian
100%
Penelitian dan pengembangan Peningkatan pemahaman teknologi pasca panen teknologi dan penanganan pasca panen tanaman perkebunan
ae
100%
Tersedianya alat pasca panen tanaman perkebunan
ra h
Terlaksananya pelatihan 3 kali; 1 paket Peningkatan bagi petani dan pemasaran tersedianya bibit dan alat unggul lokal pengolah sari buah 2 unit Meningkatnya mutu/kualitas olahan perkebunan
Ka
potensi produk
50%
20% produk hasil
Terlaksananya pelatihan ubinan; Sinkronisasi data SP dan Ubinan; Pelaksanaan ubinan
33 kecamatan
Terlaksananya 33 kegiatan monitoring, kecamatan evaluasi dan pelaporan data pertanian dan perkebunan
108,402,994 Kab. Malang
2,799,302,417 1,452,016,786
33 Kec.
aa
Terlaksananya Pembinaan Adm. Proyek (PAP) PNPM-MP melalui Pelatihan Bagi Pelaksanaan PNPM-MP.
26 Kec.
Meningkatnya SDM Pelaksana PNPM-MP, sehingga PNPM-MP berjalan tertib baik administrasi dan pelaksanannya.
26 Kec.
771,127,558 26 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 Kec.
Terlaksananya Fasilitasi 120 orang Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) bagi 120 orang pengurus lembaga kemasyarakatan desa di 40 desa.
Meningkatnya 120 orang pemahaman pengurus lembaga kemasyarakatan desa, para pelaku pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan dan menyusun Dokumen RPJMDes dan RKPDes.
87,503,836 40 Desa
re nc
Ba
BAB V - 75
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pelatihan Bagi Pengurus LPMD.
Pengadaan Buku Administrasi LPMD.
Pemberdayaan UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha).
Updating Data UPK
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Meningkatnya kemampuan bagi Masyarakat Desa. kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
re nc
an
Meningkatnya kemampuan kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Pe m
ng
un
33 Kec.
an
Pengentasan Kemiskinan di Dusun Terpencil
33 Kec.
Terlaksananya Pemberian Sarana dan Prasarana bagi Dusun Terpencil dan Penyediaan Dana Bergulir bagi kelompok Simpan pinjam dusun terpencil di 10 desa.
ae
33 Kec.
ra h
Terlaksananya 4.690 Buku. Tertib Administrasi 4.690 Buku. Pengadaan Buku kelembagaan LPMD. Administrasi LPMD sejumlah 4.690 buku.
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Meningkatnya kemampuan 33 Kec. kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Pelatihan 270 orang Bagi Pengurus LPMD sejumlah 270 orang di 270 desa.
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya 270 orang kompetensi kualitas SDM Bagi Pengurus LPMD.
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat
9 10 191,414,642 270 Desa.
10 Desa
Meningkatnya fasilitas 10 Desa sarana dan prasarana di dusun terpencil dan bertambahnya modal usaha kelompok simpan pinjam.
109,379,796 10 Desa
ba
Terlaksananya 2 UPKu pemberian bantuan modal usaha bagi UPKu di 2 Desa.
Meningkatnya kinerja 2 UPKu UPKu dalam memberikan pelayanan permodalan bagi RTM.
82,034,847 2 Desa
33 Kec.
aa
Terlaksananya updating 107 UPK di Data UPK. 107 desa.
Terwujudnya data UPK.
107 UPK
32,813,939 107 Desa
33 Kec.
Terlaksananya Bintek 423 org / 390 dan Pengisian Profil Desa/Kel. Desa / Kelurahan sejumlah 423 orang dan terlaksananya pengisian data Profil Desa/Kel sejumlah 390 Desa/Kel.
da
Pe
Meningkatnya 390 Desa / Pemahaman pengisian Kel. Data Profil Desa/Kel. dan terwujudnya data Base Profil Desa/Kel.
136,724,744
390 Desa / Badan Kel. Pemberdayaan Masyarakat
Ba
BAB V - 76
Nomor 1 2
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Pelatihan, Fasilitasi Penguatan dan Meningkatnya perkembangan 390 Desa / Pendampingan Pendirian Badan Usaha lembaga ekonomi perdesaan Kel. Milik Desa.
Identifikasi Peralatan TTG
Meningkatnya perkembangan lembaga ekonomi perdesaan
ba
ng
Bantuan Peralatan TTG
un
390 Desa / Kel. 390 Desa / Kel. 390 Desa / Kel.
an
Gelar TTG Nasional Tahun 2012.
390 Desa / Kel.
Terlaksananya Gelar TTG Nasional Tahun 2012 guna mempromosikan Produk TTG dan Produk Unggulan Kab. Malang. Terlaksananya Bantuan Peralatan TTG Bagi Desa Berprestasi. Terlaksananya Identifikasi Peralatan TTG. Terlaksananya Pengembangan Lab Site di Kabupaten Malang. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan Lembaga Nelayan Peternak.
ae
ra h
Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar Meningkatnya perkembangan 390 Desa / Desa. lembaga ekonomi perdesaan Kel.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar Desa Bagi Pengurus Pasar Desa sejumlah 30 orang di 10 desa.
Ka
Terlaksananya Pelatihan, Fasilitasi Penguatan dan Pendampingan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di 5 desa.
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
5 Desa
Meningkatnya SDM pengurusan BUMDes dan terbentuknya BUMDes sesuai peraturan yang berlaku. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan Pasar Desa.
5 Desa
41,017,423 5 Desa
30 orang
30 orang
41,017,423 10 Desa.
1 kali
Terpromosikannya produk TTG dan produk unggulan Kab. Malang.
1 kali
65,627,877
Lokasi Gelar Badan TTG 2012 Pemberdayaan Masyarakat
3 Desa
Tercukupinya kebutuhan Alat TTG Pokmas. Terwujudnya data kebutuhan TTG di Desa. Terwujudnya data Lab Site di Kab. Malang.
3 Desa
16,406,969 3 Desa.
390 Desa/Kel. 33 Kec.
390 Desa/Kel. 33 Kec.
Pengembangan Lab Site di Kabupaten Meningkatnya perkembangan Malang lembaga ekonomi perdesaan
Pe m
43,751,918 390 Desa/Kel. Badan Pemberdayaan Masyarakat 82,034,847 33 Kec. Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Workshop Pemanfaatan sumber daya Meningkatnya Tingkat desa (SDD) Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
re nc
an
aa
Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan Meningkatnya perkembangan Lembaga Nelayan Peternak. lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa / Kel.
10 Desa.
Meningkatnya peranan dan fungsi Lembaga Sanimas dan meningkatnya kesejahteraan Nelayan peternak.
10 Desa.
54,689,898 10 Desa.
488,654,237
da
Pe
33 Kec.
Terlaksananya Workshop Pemanfaatan sumber daya desa (SDD) dengan jumlah peserta 66 orang di 33 Kec.
66 orang
Meningkatnya SDM dalam Pengelolaan SDD.
66 orang
16,406,969 33 Kec.
Ba
BAB V - 77
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Identifikasi Sumber daya desa (SDD)
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya dalam bidang pengelolaan keuangan Perangkat Desa desa;
re nc
an
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
aa
Peningkatan kinerja 33 Terlaksananya program kecamatan dalam program kecamatan penilaian panji-panji penilaian panji-panji keberhasilan kecamatan keberhasilan pembangunan kecamatan
Pe m
Peningkatan evaluasi dan kecamatan
ba
monitoring, 33 Terlaksananya kegiatan pelaporan kecamatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kecamatan
ng
un
Kegiatan Pemberian Pembangunan Desa
Stimulan Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
an
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Musyawarah Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
ae
ra h
Pelestarian Sumber daya desa (SDD)
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
Terlaksananya Pelestarian Sumber daya desa (SDD) di 6 Kec.
Ka
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Meningkatnya Tingkat Sumber daya desa (SDD) Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sumber daya desa (SDD) di 33 Kec.
33 Kec.
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Meningkatnya Tingkat 33 Kec. Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 33 Kec. Identifikasi sumber daya desa (SDD) di 33 Kec.
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya data 33 Kec. idenfikasi SDD.
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat
9 10 27,344,949 33 Kec.
Meningkatnya SDM Pengelola SDD.
33 Kec.
21,875,959 33 Kec.
6 Kec.
Meningkatnya SDD.
fungsi
6 Kec.
24,610,454 6 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat
1 Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Terwujudnya Desa Berprestasi sebagai contoh bagi Desa/Kel. dalam pelaksanaan pembangunan desa. Data kecamatan laporan
1 Desa
109,379,796 1 Desa
Terlaksananya Evaluasi Desa Berprestasi / Lomba Desa Tahun 2012.
3 Desa
3 Desa
70,276,519 33 Desa
33 kecamatan
33 kecamatan
33 kecamatan
Meningkatnya kinerja 33 aparatur kecamatan kecamatan
136,724,744 Kab. Malang
404,705,243
da
Pe
SDM 1.950 orang Tersedianya Perangkat 1.950 orang Tersedianya 1.950 orang yang memadai Perangkat yang memadai untuk mengelola keuangan Desa
Bagian Tata Pemerintahan Desa
Ba
BAB V - 78
Nomor 1
1.23 1
STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
ng
un
an
Kegiatan Pelatihan Perdesaan Dalam Ekonomi Produktif
Perempuan di Meningkatnya peran Bidang Usaha perempuan dalam pembangunan di perdesaan.
100%
Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan.
Peran
ae
ra h
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pengembangan Optimalisasi Sumber Daya Perangkat Desa dalam rangka peningkatan pelayanan pembangunan desa di Kab. Malang
Ka
Terwujudnya Pemberdayaan Perangkat Desa secara Optimal Dalam Pelayanan Pembangunan Desa
100
Buku hasil kajian
400 buku
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya kapasitas SDM dalam Bidang Pembangunan Kawasan Aparatur Pemerintah Desa. Perdesaan
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Pelatihan 1560 org bagi Sekretaris Desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat.
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya SDM 1560 org aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Meningkatnya pelayanan pembangunan desa oleh perangkat desa 100%
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 11 109,379,796 390 Desa/Kel. Badan Pemberdayaan Masyarakat
213,290,601 Kab. Malang
109,379,796 5 Desa Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (UEP). 5 Desa 109,379,796 5 Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya pemberian Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif dan Praktek Ketrampilan Usaha Ekonomi Perempuan di 5 Desa.
181,933,699 181,933,699
da
Pe
Pengolahan, Updating dan Analisis Data/Informasi/ Statistik yang 200 buku/cd Buku KMDA dan CD 200 buku/cd Data dan Statistik Daerah akurat Multimedia berisi data geografi dan iklim,pemerintahan, kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan kegiatan perekonomian
an
aa
Penyusunan & pengumplan data & Data/Informasi/ Statistik yang 200 buku/cd Buku dan CD Multimedia 200 buku/cd statistik daerah akurat hasil-hasil Pembangunan berisi data dan informasi ttg. gambaran umum, perkembangan ekonomi makro, dan hasil-hasil pembangunan sec. sektoral
ba
Tersedianya data 200 buku/cd informasi hasil-hasil pembangunan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan
Pe m
BAPPEDA
re nc
Tersedianya data dan 200 buku/cd informasi sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan
BAPPEDA
Ba
BAB V - 79
Nomor 1
Pengumpulan data
Pengumpulan data yang valid
90%
Pengadaan sarana penyimpanan
Pengadaan penyimpanan
da
Pe
Pemeliharaan rutin/berkala arsip Daerah
re nc
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Tertatanya Arsip dan Dokumentasi 5 SKPD dan Tertatanya arsip dan 99 Desa dokumentasi di 5 SKPD 5 SKPD Tersedianya arsip dan dokumentasi yang tertata baik 5 SKPD
an
aa
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Terselenggaranya sosialisasi lingkungan Kecamatan seKabupaten / penyuluhan kearsipan di Malang lingkungan kecamatan se Kab. Malang
Pe m
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Terpenuhinya penyusunan Sumber Arsip dan penerbitan naskah sumber arsip
ba
Program Peningkatan Pelayanan Informasi
kualitas
ng
un
sarana Sarana dan Terlaksananya Prasarana pengadaan penyimpanan penyimpanan dokumentasi
an
Pengklasifikasian data
Klasifikasi data
Dokumentasi Tercapainya kegiatan 250 kegiatan Tercapainya kegiatan Kegiatan klasifikasi data klasifikasi data DPRD 1 paket sarana Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan
ae
Tercapainya kegiatan pengumpulan data yang valid
ra h
Pengumpulan data yang valid Dokumentasi Tercapainya kegiatan 250 kegiatan Tercapainya kegiatan kegiatan pengumpulan data yang pengumpulan data DPRD valid yang valid 90% Tercapainya kegiatan pengumpulan data yang valid
Ka
1.24 1
KEARSIPAN Perbaikan Sistem Kearsipan
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan dan Pengumpulan Data Data/Informasi/ Statistik yang 250 buku/125 Buku PDRB berisi data 250 buku/125 Tersedianya data dan 250 PDRB akurat cd indikator makro ekonomi cd informasi sebagai buku/125 cd di Kab. Malang bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 68,225,137 Kab. Malang
Administrasi
657,982,889 34,015,174 100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD
90%
Bagian Humas
100%
Sekretariat DPRD
100%
Sekretariat DPRD
13,606,070 Terlaksananya penyusunan penerbitan sumber arsip 100% dan naskah 100% Terwujudnya penyusunan penerbitan sumber 400 buku dan naskah 66 org (33 kec.) 8,503,793 Kab. Malang 5,102,276 Kab. Malang Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
400 bk
66 org (33 kec.)
Terlaksananya sosial isasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan kecamatan se Kabupaten Malang
Terwujudnya sosialisasi penyuluhan kearsipan /penyu luhan kearsipan di lingk Kecamatan se Kab. Malang
380,969,946
13,606,070 Kios yang ada Badan Perpustakaan, di stadion Arsip dan Kanjuruan Dokumentasi
Ba
BAB V - 80
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
Pengadaan Depo Arsip
Tersedianya gedung penyimpanan arsip daerah
1 unit
Tersimpannya arsip Pemkab Malang
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Tertatanya Arsip dan 5 SKPD dan Terlaksananya 99 Desa Dokumentasi 99 Desa pembinaan dan monitoring arsip di 99 desa 1 unit
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terbinanya dan 99 Desa Terlaksananya monitoring arsip di 99 desa Tersedianya depo arsip Pemkab Malang 1 unit
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 11 27,212,139 Kios yang ada Badan Perpustakaan, di stadion Arsip dan Kanjuruan Dokumentasi
340,151,738 Kab. Malang
Pendataan dan Penataan Dokumen
Pendataan dan dokumen/arsip daerah
penataan Menyelamatkan dan mempermudah kembali arsip
un
6.063 izin
an
Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/ lingkungan hidup, kesehatan , pariwisata pertanian dan sosial
5 Buku
Terselenggaranya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/ lingkungan hidup, kesehatan , pariwisata pertanian dan sosial
ra h
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Ka
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
229,391,699
100%
Terwujudnya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/ lingkungan hidup, kesehatan , pariwisata pertanian dan sosial
5 Buku
1.25 1
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Pe m
ba
Pendataan dan penataan dokumen/ Terlaksananya penyediaan arsip daerah dokumentasi dalam bentuk foto dan video
ng
Terlaksananya penyelenggaraan base perizinan
ae
5 buku data 100%
Terciptanya buku data 5 buku base perizinan Tertib dan rapi dalam pelaksanaan pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah 100%
UPT Perizinan
Kualitas hasil dokumemtasi dalam bentuk foto dan video yang lebih baik
186,872,732 Kab. Malang
Bagian Humas
2,456,104,937 1,850,290,443
da
Pe
re nc
an
Pembinaan dan pengembangan Meningkatkan ketersediaan sumber daya komunikasi dan informasi informasi untuk pertimbangan rekomendasi kajian teknis pendirian menara telekomunikasi
aa
n
Survei Terselenggaranya Survei semua Tersedianya data base semua survey lokasi rencana pemohon sumberdaya pemohon pembangunan tower pendirian telekomunikasi (tower) pendirian tower dan tower dan usaha warnet usaha warnet
Survei semua pemohon pendirian tower dan usaha warnet
Ba
BAB V - 81
Nomor 1
Pembangunan Center
Infrastruktur
Data
80%
Tersedianya Infrastruktur Sistem Data Center
ra h
Ka
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tersedianya infrastruktur 14 titik WAVLAN TIK. sistem jaringan internet dan Menara Mini intranet SKPD; Tower BTS. Tersedianya infrastruktur Sistem Data Center; Tersedianya infrastruktur sistem aplikasi back office & infrastruktur sistem aplikasi front office; Tersedianya aplikasi sistem informasi g
1 unit data center
bu pa te n
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya infras TIK 14 titik utk Menara Mini Koneksi Instansi Tower BTS. pemerintah (SKPD)
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya infras 14 titik TIK utk Koneksi Menera Mini internet dan intranet Tower BTS instansi pemrt. untuk 10 Kec.
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian P.D.E.
9 10 148,341,109 Kab. Malang
da
Pe
re nc
Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis
an
aa
Sistem Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis
Pe m
Pembangunan infrastruktur Aplikasi Front Office;
Sistem Pembangunan infrastruktur Sistem Aplikasi Back Office
ba
ng
un
an
Pembangunan infrastruktur Aplikasi Back Office
Sistem Pembangunan infrastruktur Sistem Aplikasi Back Office
80%
Tersedianya Sistem 1 aplikasi Aplikasi Back Office e-office dan 1 aplikasi sistem anggaran monitoring dan evaluasi
ae
Tersedianya Infrastruktur Data Terkoneksi SKPD
1 unit data Sistem center yang Center dapat Seluruh meyimpan seluruh data.
768,195,030 NOC Pemda Bagian P.D.E. Kab. Malang (BAGPDE)
Tersedianya Sistem 2 sistem Aplikasi yang dapat aplikasi back meningkatkan kinerja office yang aparatur dan dapat penggunaan legal meningkatka software n 80 % kinerja aparatur dan SKPD Tersedianya Sistem 2 sistem Aplikasi yang dapat aplikasi front memudahkan office yang pelayanan publik dapat meningkatka n kemudahan layanan publik 90 %
80%
Tersedianya Aplikasi Front Office
Sistem
1. Aplikasi sistem pelayanan perijinan dan investasi 1. Aplikasi sistem informasi pelayanan terpadu kecamatan
80%
Tersedianya data Peta RBI spasial Kabupaten Kab. Malang Malang berkoordinat dan thn 2011 skal berskala 1:25000 Peta Ikonos 5 Kec. skala 1:5000
Tersedianya data Peta RBI spasial Kab. Malang Kab.Malang berkoordinat dan Terbaru skal berskala tebaru dalam 1;25.000 sistem inf goe dan ikonos 5 kec skala 1:5.000
Ba
BAB V - 82
Nomor 1
Program Kerjasama dengan Media Massa Penyebarluasan pembangunan daerah
Informasi informasi Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 paket
ra h
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Adanya Rencana Sumber Daya Komunikasi dan Pengembangane-government informasi (Cetak biru/ masterplan e- di PemkabMalang Government Pemerintah Kabupaten Malang)
Target 4 80%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 1. Cetak biru aplikasi 2. 10 buku Cetak biru SDM 3. Cetak biru jaringan 4. Cetak biru informasi 5. Cetak biru pendanaan 6. Cetak biru struktur organisasi 7. Cetak biru sistem manajemen dan proses kerja 8. Cetak biru perawatan (maintenance)
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Blue print (cetak 100% biru/masterplan) egovernment Pemkab Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Penelitian dan Pengembangan
9 10 39,734,226 Kab. Malang
539,590,785 Ketersediaan dan tersebarnya informasi publik dan pemberitaan di media massa 1 paket 245,027,725 Kab. Malang Bagian Humas
Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
ng
un
Terwujudnya penyebarluasan informasi tentang pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melalui peliputan, pemberitaan dan kemitraan dengan pers Diseminasi informasi tentang UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP
ae
1 paket
1 Paket
an
1 Paket
Penyebarluasan informasi Penyebaran informasi secara penyelenggaraan pemerintah daerah internal dan external
Pe m
ba
Adanya pemahaman terhadap peraturan tentang keterbukaan informasi publik Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan external
1 Paket
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
re nc
an
4 kali Tercapainya penyebaran penerbitan informasi secara internal majalah dan external suara DPRD dan 8 kali publikasi melalui media cetak/elektro nik 90% Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan external
aa
Cetak 6100 majalah suara DPRD dan 8 kali publikasi melalui media massa
100%
249,001,148 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
n
Penyebaran informasi secara internal dan external
90%
da
Pe
Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan external
90%
Bagian Humas
Ba
BAB V - 83
Nomor 1 3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program, Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.26 1
PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan Terwujudnya peningkatan perpustakan dan minat baca di daerah budaya baca dan pemustaka 100%
ra h
Ka
Pendidikan dan pelatihan teknis bidang Tersedianya kompetensi 90 Orang Peningkatan kwalitas 90 Orang Tersedianya aparatur 90 Orang teknologi informasi dan komunikasi aparatur bidang teknologi SKPD dan 6 dan kompetensi TIK SKPD dan 6 dengan kompetensi operator dan informasi dan komunikasi orang dgn aparatur orang TIK yang handal 6 orang spesifikasi spesifikasi spesifikasi khusus khusus khusus bersertifikat
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Bagian P.D.E.
196,750,000 196,750,000
Pengembangan minat dan budaya baca
Terwujudnya peningkatan budaya baca dan pemustaka
ng
un
Terlaksananya penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di sekolah dan desa
ae
25 lokasi Bertambahnya perpustakaan Desa, Sekolah dan Pondok Pesantren ;
25 lokasi
32,000,000 BPAD
100%
an
da
Pe
re nc
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Daerah;
an
aa
Penyediaan bahan pustaka untuk perpustakan desa
Terwujudnya peningkatan budaya baca dan pemustaka
Pe m
ba
Terlaksananya peningkatan pelayanan pada pemustaka
1 Lokasi
Bertambahnya pengunjung di perpustakaan umum dengan pelayanan yang memadai ;
1 Lokasi
45,000,000 BPAD
100%,
Tersedianya bantuan buku untuk 3 desa
200 buku
Meningkatnya pengetahuan minat masyarakat
3 desa dan baca
28,000,000 BPAD
Tersedianya buku di perpustakaan umum daerah sebanyak 780 judul/ 1.835 exp
100%
Tersedianya buku di perpustakaan umum daerah sebanyak 780 judul/ 1.835 exp
780 judul 1.835 exp
Tersedianya bacaan berkualitas kebutuhan masyarakat
buku yang sesuai
780 judul, 1.835 exp
91,750,000 BPAD
Ba
BAB V - 84
Nomor 1 2. 2.01 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Penyusunan Programa Penyuluhan Desa, Kecamatan, Kabupaten
bu pa te n
Target 4
M al an
Pagu Indikatif 9 47,115,214,423 24,574,100,855 4,332,175,914
Lokasi 10
Kaji Terap
Demonstrasi Plot
Peningkatan Tani
Pe
Penyuluhan dan Pendampingan Petani Meningkatnya Penyuluhan 33 Penanganan pasca 33 dan Pelaku Agribis dan Pendampingan Petani Kecamatan panen dan peningkatan Kecamatan dan Pelaku Agribis hasil pertanian Kemampuan Lembaga Meningkatnya Lembaga Tani Kemampuan 33 Tercapainya kelompok 33 Kecamatan tani yang mandiri dan Kecamatan peningkatan kesejahteraan petani
re nc
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelaksanaan Bintek 33 Kecamatan
an
aa
Peningkatan SDM Penyuluh melalui Perubahan pengetahuan, pelatihan Teknologi Informasi ( IT ) keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
Pe m
Pembuatan alat (media cetak, dll)
bantu
penyuluhan Perubahan pengetahuan, keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
ba
Perubahan pengetahuan, keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
ng
un
Perubahan pengetahuan, keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
33 UPT - BP Terlaksananya kajian teknologi inovasi baru hasil penelitian
an
Temu Teknis Penyuluh a. Tingkat Perubahan pengetahuan, Kecamatan b. Tingkat Kabupaten keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
33 UPT-BP, Terjadinya Kabupaten transferteknologi dari lembagapenelitian/Pergu ruan tinggi ke Penyuluh
ae
ra h
Perubahan pengetahuan, 390 Desa, 33 Tersedianya Programa keterampilan dansikap petani UPT - BP, Penyuluhan tingkat yang berorientasi agribisnis Kabupaten Desa, Kecamatan dan Kabupaten
Ka
Tersedianya arah dan Programa tujuan kegiatan Desa, penyuluhan Programa Kecamatan, Programa Kabupaten Terjadinya perubahan perilaku penyuluh UPT-BP
2,643,504,951 390 Desa, 33 UPT - BP, Kabupaten
BKP3
2 kali tiap UPT-BP
1,057,401,980 Kab. Malang
BKP3
1 kali tiap UPT-BP
Terlaksananya penerapan teknologi baru Terlaksananya percontohan petani
UPT-BP kajian
158,610,297 33 UPT - BP BKP3
33 UPT - BP Terlaksananya Demonstrasi plot di tiaptiap UPT-BP 33 UPT - BP Tersedianya alat bantu penyuluhan dalam rangka mempermudah transfer teknologi ke petani 70 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh terhadap penggunaan IT
1 kali tiap UPT-BP
UPT-BP bagi
174,471,327 33 UPT - BP BKP3
1 kali tiap UPT-BP
Terlaksananya metode penyuluhan secara aktif, kreatif, tepat sasaran
UPT-BP
153,851,988 33 UPT - BP BKP3
70 orang
Terlaksananya Diklat I 70 penyuluh T bagi penyuluh
144,335,370 Kab. Malang
BKP3
1,822,961,014 280,211,525 33 Kecamatan BKP3
Pelaksanaan Bintek
33 Kecamatan
264,350,495 33 Kecamatan BKP3
da
Ba
BAB V - 85
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Peningkatan Petani 2 Kemampuan
Peningkatan sistem insentif disnisentif petani/kelompok tani
Promosi atas hasil produksi pertanian / Meningkatkan pemasaran perkebunan unggul daerah hasil pertanian / perkebunan
ba
ng
Pembangunan sarana dan prasarana Mewujudkan sarana dan pasar kecamatan / perdesaan produksi prasarana pemasaran hasil hasil pertanian / perkebunan pertanian / perkebunan
un
1 paket
an
Fasilitasi kerjasama regional Mewujudkan terjalinnya Internasional penyediaan hasil produksi kemitraan antara petani dan pertanian / perkebunan komplementer pengusaha
25%
Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan
Pemasaran Produksi
ae
ra h
dan Pengembangan lahan kawasan hortikultura dan pengembangan SRI serta meningkatkan sistem jaringan irigasi
25%
Penyediaan benih bahan konservasi; rehabilitasi Jides dan rehabilitasi Jitut serta pembangunan jalan produksi
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Lembaga Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani perkebunan
Target 4 30%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya kebun 2,5 Ha pembelajaran perkebunan yang produktif Terlaksananya Sekolah 250 org Lapang PHT Perkebunan 1 paket
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya petani 10 Kel.tani ahli Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan
9 10 364,803,683 Kab. Malang
Optimalisasi kanopi lahan dan konservasi
1 paket
913,595,311 Kab. Malang
885,970,209
Terlaksananya temu 6 kelompok Meningkatkan bisnis untuk tani pemasaran hasil mewujudkan pemasaran pertanian/perkebunan untuk meningkatkan pendapatan Pengadaan sarana prasarana prosesing benih dan beras Terlaksananya pameran komoditi unggulan daerah Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi 1 paket Memperkuat operasional LDM
25%
152,611,709 Kab. Malang
100%
175,212,037 Kecamatan Kepanjen
100%
10 kali
da
Pe
Promosi atas hasil produksi pertanian/ Meningkatnya Promosi hasil perkebunan unggulan daerah produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
re nc
an
Promosi atas Hasil Produksi Tercapainya Peningkatan Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan
aa
Tercapainya Produksi Perkebunan
Pe m
Meningkatkan pemasaran hasil pertanian / perkebunan Pupuk bersubsidi tersedia cukup dengan harga jual sesuai HET Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan di tingkat Rumah Tangga Miskin Tercukupinya data promosi dan pemasaran yang baik untuk hasil pertanian dan perkebunan
100%
164,426,008 Kab. Malang
Peningkatan Pertanian/
100%
1 tahun
100%
126,726,455 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
100%
Terlaksananya 155.745 RTS Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian RASKIN Tersedianya buku hasil kajian tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian/perkebunan di Kab. Malang 10 buku
100%
132,175,248 Kab. Malang
80%
100%
134,818,753 Kab. Malang
Ba
BAB V - 86
Nomor 1 4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
Penelitian dan pengembangan Meningkatkan teknologi pertanian perkebunan tepat petani guna Pelatihan dan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
pendapatan
10%
Terlaksananya pengendalian Perkebunan
OPT
8 kelompok Berkurangnya tani kehilangan hasil produksi perkebunan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
10%
1,004,531,881 Kab. Malang
Program Peningkatan Pertanian/ Perkebunan
Produksi
ae
ra h
bimbingan Peningkatan keterampilan 4 kecamatan Terlaksananya SLPHT 4 kecamatan pertanian pemahaman teknologi tanaman pangan dan pertanian tanaman pangan hortikultura dan hortikultura
Ka
Terbinanya kelompok 4 kecamatan tani dalam penerapan teknologi pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura
311,933,584 Kab. Malang
10,759,065,151
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Vaksinasi Flu Burung (AI)
ba
ng
Penyediaan sarana pertanian/perkebunan
produksi Meningkatkan sarana 33 Tersedianya bantuan penunjang produksi pertanian kecamatan alat pertanian / dan perkebunan perkebunan
un
an
Penyuluhan Produksi Pertanian/ Tercapainya Peningkatan SeKabupaten Terlaksananya kegiatan Perkebunan Guna Menghindari Pemasaran Hasil Produksi Malang monitoring dan evaluasi Tengkulak dan sistem ijon Pertanian/ Perkebunan pupuk bersubsidi
1 tahun
Pupuk bersubsidi tersedia cukup dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
1 tahun
185,045,347 Kab. Malang
33 kecamatan
Meningkatkan produksi 33 pertanian / pertanian kecamatan
10,574,019,804 Kab. Malang
2,143,195,204
Ketahanan ayam terhadap 250.000 ekor Terlaksananya kegiatan 250.000 ekor Meningkatnya avian influenza (AI) ayam vaksinasi AI pada ayam ayam ketahanan terhadap AI
Pe m
ayam
250.000 ekor ayam
146,714,525 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
Vaksinasi Flu Blrucellosis
Desinfeksi
an
da
Pe
re nc
aa
Ketahanan sapi perah terhadap penyakit Blrucellosis
1.000 ekor sapi perah
Terlaksananya kegiatan vaksinasi Blrucellosis pada sapi perah
Meningkatnya 1.000 ekor ketahanan sapi perah sapi perah terhadap Brucellosis
sanitasi kandang unggas dan 60 liter Terlaksananya kegiatan 60 liter Meningkatnya sanitasi 60 liter babi desinfektan penyemprotan desinfektan kandang unggas dan desinfektan desinfaktan kandang babi unggas dan babi
151,737,184 Sbrpucung, Dinas Peternakan Wonosari, dan Keswan Ngajum,Krom engan, Kepanjen Kab.Malang 161,200,932 Kab. Malang Dinas Peternakan dan Keswan
Ba
BAB V - 87
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Sosialisasi penyakit hewan menular
Pemeriksaan sample susu
Kualitas susu
Pemeriksaan sampel daging
Kualitas daging
Pengawasan obat hewan
Pengadaan susu
peralatan
pemeriksaan Tersedianya alat pemeriksa air susu Tersedianya RPH yang memenuhi standar teknis
Pe m
ba
Kualitas dan distribusi obat hewan
ng
un
Pengawasan RPH
Sanitasi dan hygiene RPH
11 RPH
an
3.000 sampel Terlaksananya 3.000 sampel pengambilan sampel daging, terbinanya jagal dan penjual daging di pasar
ae
3.500 sample Terlaksananya pengambilan susu
ra h
Ka
sampel
3.500 sample Terpantaunya kualitas susu yang beredar Terpantaunya kualitas daging yang beredar dan terbinanya jagal dan penjual daging di pasar Terpantaunya sanitasi dan hygiene RPH
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 3 Pengetahuan masyarakat
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 4 5 6 7 8 10 Terlaksananya kegiatan 10 Meningkatnya 10 kecamatan sosialisasi penyakit kecamatan; pengetahuan kecamatan; hewan menular @ 50 orang masyarakat tentang @ 50 orang penyakit menular tertentu
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 11 153,323,287 Kec. Dinas Peternakan Kepanjen; dan Keswan Kalipare; Wonosari; Wagir; Dau Kromengan; Sbrmanjing Wetan; sbrpucung; Pagak dan Donomulyo 141,163,164 KUD/Kop. Se Dinas Peternakan Kab. Malang dan Keswan 141,427,515 Pasar Dinas Peternakan tradisional se dan Keswan Kab. Malang
3.500 sample 3.000 sampel
Terlaksananya pemantauan terhadap sanitasi dan hygiene RPH Terpantaunya kualitas dan distribusi obat hewan Terlaksananya pengadaan pemeriksa air susu alat
11 RPH
11 RPH
132,175,248 RPH se-Kab. Dinas Peternakan Malang dan Keswan
7 Poultry Shop 100%
7 Poultry Shop 1 unit
Terpantaunya kualitas dan distribusi obat hewan Tersedianya alat pemeriksa air susu Tersedianya RPH yang memenuhi standar teknis
7 Poultry Shop 100%
130,060,444 Poultry Shop Dinas Peternakan se Kab. dan Keswan Malang 130,589,145 Kab. Malang Dinas Peternakan dan Keswan
Pengelolaan limbah RPH/rehab RPH
100%
Pengadaan peralatan kebersihan RPH Terlaksananya sanitasi dan hygiene RPH
an
aa
Terlaksananya pembangunan tempat pengolahan limbah di RPH Tersedianya peralatan kebersihan RPH
4 unit
100%
163,897,307 RPH Dinas Peternakan Kepanjen, dan Keswan Tumpang, Singosari dan Wajak 139,577,061 RPH di Dinas Peternakan Kabupaten dan Keswan Malang
100%
1 paket
Terlaksananya sanitasi dan hygiene RPH
100%
da
Pe
re nc
Ba
BAB V - 88
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengobatan ternak massal
Pengamatan penyakit ternak
Pengambilan sampel penyakit hewan
Pengadaan hewan
peralatan
kesehatan Tersediannya alat kesehatan hewan
un
100%
an
Tersedianya data kasus 1.500 sampel Terlaksananya 1.500 sampel Tersedianya sampel penyakit parasiter pada sapi feses sapi pengambilan sampel feses sapi feses sapi potong potong potong penyakit hewan potong Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan hewan (bull restraint, termometer digital dan jarum suntik) 1 paket Tersedianya alat kesehatan hewan
ae
Menurunnya angka kesakitan ternak
0.5%
Terlaksananya penyakit TBC pada sapi perah
ra h
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Menurunnya angka kesakitan 3.000 ekor ternak ternak (sapi potong dan kambing)
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5 6 7 8 Terlaksananya 3.000 ekor Menurunnya angka 3.000 ekor pengadaan obat-obatan ternak (sapi kesakitan ternak ternak (sapi hewan dan pengobatan potong dan potong dan ternak massal secara kambing) kambing) gratis
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 11 145,392,772 Kec. Dinas Peternakan Singosari, dan Keswan Lawang, Poncokusumo , Wajak, Tajinan, Turen, Gedangan, Ampelgading, Pagak, Kalipare dan Donomulyo 140,105,762 Kec. Dinas Peternakan Tumpang, dan Keswan Poncokusumo dan Jabung 136,299,115 Kab. Malang Dinas Peternakan dan Keswan
Menurunnya angka kesakitan ternak
0.5%
1.500 sampel feses sapi potong 100%
129,531,743 Kab. Malang
Pembibitan dan perawatan ternak
Optimalisasi pelaksanaan 66.645 ekor Pengadaan sarana dan Inseminasi Buatan (IB) prasarana Inseminasi Buatan
Pe m
Program Peningkatan Hasil Peternakan
Produksi
ba
ng
2,360,649,921 1 paket Tersedianya sarana mencukupi dan prasarana untuk 40.000 kegiatan Inseminasi akseptor Buatan Terlaksananya penyebaran bibit ternak di masyarakat 100% 153,323,287 Kab. Malang Dinas Peternakan dan Keswan
Teknologi pembuatan limbah kotoran ternak
re nc
Pembelian dan pendistribusian vaksin Meningkatnya luas areal hijau dan pakan ternak makanan ternak biogas dari Bertambahnya unit biogas di rumah tangga peternak
an
aa
Pendistribusian bibit ternak kepada Meningkatnya penyebaran masyarakat bibit ternak ke masyarakat
300 ekor
Pengadaan bibit ternak
1 paket
1,290,030,416 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Peternakan dan Keswan
108 ha
Pengadaan bibit hijauan 800.000 stek Terlaksananya bibit Penanaman pakan ternak hijauan pakan ternak di 80Ha Tersedianya biogas di rumah tangga peternak 10 unit Terbangunnya demplot 10 unit biogas biogas untuk 50 rumah tangga peternak
153,323,287 Kab. Malang
5 rumah tangga 1 biogas
126,888,238 Kab. Malang
da
Pe
Ba
BAB V - 89
Nomor 1
Pelatihan kelompok
penguatan
kelembagaan Bertambahnya jumlah kemandirian kelompok
5 paket
Tersedianya kegiatan pelatihan penguatan kelompok
Ka
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 Demplot teknologi pembuatan pupuk Bertambahnya unit usaha 1 kelompok Tersedianya usaha 10 unit bokasi dan kotoran ternak pupuk bokasi dikelompok dan 1 unit pupuk bokasi disetiap usaha pupuk kelompok tani ternak bokasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya demplot 10 unit teknologi pembuatan demplot pupuk bokasi pupuk bokasi di 10 kelompok tani ternak Terlaksananya kegiatan pelatihan penguatan kelompok 5 paket
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Peternakan dan Keswan
9 10 116,314,218 Kab. Malang
5 paket
161,253,802 Kab. Malang
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pe m
ba
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan produksi hasil Teknologi Peternakan Tepat Guna peternakan
ng
Program Peningkatan Teknologi Peternakan
Penerapan
un
an
Penyebaran peternakan
informasi
teknologi Meningkatnya informasi peternakan
kualitas teknologi
90%
Tersedianya pembuatan
ae
Demplot intensivikasi budidaya ternak Bertambahnya kelinci peternak dan peternak kelinci
jumlah kelompok
4 paket
Tersedianya intensivikasi ternak kelinci
ra h
demplot budidaya
4 paket
Terlaksananya demplot intensivikasi budidaya ternak kelinci
4 paket
173,413,925 Kab. Malang
kegiatan
3 paket
Terlaksananya kegiatan
90%
186,102,749 Kab. Malang
121,601,228
80%
Terlaksananya pengadaan pencacah (Chopper)
10 unit mesin rumput
Tersedianya mesin pencacah rumput (Chopper) Tersedianya peralatan pembuatan
10 unit
121,601,228 Kab. Malang
832,016,748
da
Pe
re nc
Pelatihan pengolahan hasil peternakan Meningkatnya jumlah Kader 100 orang, 2 Terlaksananya Kegiatan 100 orang, 2 Meningkatnya jumlah 100 orang, 2 PKK dan Kelompok Wanita kelp pelatihan PHP bagi kelp Kader PKK dan kelp Tani ternak yang mengolah kader PKK dan Kelompok Wanita Tani hasil peternakan Kelp.wanita tani ternak. ternak yang mengolah hasil peternakan
an
aa
Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pembangunan 4 lokasi pasar produksi hasil peternakan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Terealisasinya pembangunan pasar hewan
4 lokasi Sarana
Tersedianya sarana 4 lokasi pasar hewan yang layak
153,323,287 Kab. Malang
162,099,724 Kab. Malang
Ba
BAB V - 90
Nomor 1
Pendataan ketersediaan bahan pangan 1. Meningkatnya jejaring 2 unit asal ternak dan harga pasar agribisnis pemasaran produk peternakan; 2. Terwujudnya peningkatan diversifikasi dan konsumsi produk peternakan (daging, telur, susu) Pengolahan Hasil Peternakan (keju) Meningkatnya diversifikasi 25 Kg pengolahan hasil peternakan (susu)
an
Terlaksananya 2 unit pendataan ketersediaan bahan pangan asal ternak dan harga pasar.
ra h
Ka
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 Sosialisasi perijinan usaha peternakan 1. Meningkatnya jumlah 120 orang; 2 Terlaksananya 120 orang Usaha Peternakan Rakyat perusahaan; sosialisasi perijinan yang memperoleh Tanda 65 orang usaha peternakan Daftar Peternakan Rakyat; 2. Meningkatnya jumlah Usaha Peternakan yang mengajukan iijin Usaha Peternakan; 3. Meningkatnya jumlah pelaku pemotongan hewan yang mempunyai ijin pemotongan h Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
M al an
bu pa te n
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya jumlah 120 orang; 2 Usaha Peternakan perusahaan; Rakyat yang 65 orang memperoleh Tanda Daftar Peternakan Rakyat
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Peternakan dan Keswan
9 10 172,092,172 Kab. Malang
Optimalisasi PNBP
Pengembangan Industri Pemasaran Hasil Hutan
da
Pengawasan dan Penertiban Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Pelaksanaan Peraturan Daerah hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 mengenai Pengelolaan Industri Hasil ton non kayu Hutan
Pe
re nc
an
Pengembangan Pengujian dan Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Terselenggaranya Pengendalian Peredaran Hasil Hutan hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 pelayanan tata usaha ton non kayu hasil hutan
aa
dan Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Jumlah perusahaan 100 Perush. hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 industri primer hasil ton non kayu hutan kayu yang mengikuti temu usaha perkayuan 100 %
Pe m
Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Perhitungan dan 1 Tahun RKT hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 penagihan kewajiban ton non kayu Provisi Sumber Daya Hutan
ba
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
ng
2.02
KEHUTANAN
un
Terlaksananya proses 25 Kg pengulahan susu menjadi keju malang
ae
Meningkatnya jejaring 2 unit agribisnis pemasaran produk peternakan
171,616,341 Kab. Malang
Terwujutnya keju malang
produk 25 Kg
172,885,224 Kab. Malang
1,503,748,934 142,381,544 Diperolehnya dana Rp. 300 juta perimbangan bagi hasil PSDH sebagai daerah penghasil Meningkatnya jumlah 10 Perush. industri primer hasil hutan kayu yang memiliki perijinan Kepuasan Masyarakat yang menerima pelayanan tata usaha hasil hutan dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 80 % 24,979,218 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dokumen hasil pemeriksaan usaha industri primer hasil hutan kayu
1 buku
Meningkatnya kepastian usaha
iklim
5%
Dinas Kehutanan
Ba
BAB V - 91
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pendampingan Kelompok Perhutanan Rakyat
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Kehutanan Bibit/ Benih Tanaman Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis dan Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis 500 Ha Jumlah bibit siap tanam
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Usaha Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Terbentuknya Unit 1 Unit hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 Kelembagaan ton non kayu Masyarakat Pengelola Hutan Rakyat
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pengelolaan hutan 2052 Ha rakyat yang lestari dan berkelanjutan
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kehutanan
9 10 49,958,436 Kab. Malang
1,086,595,990 1500 Ha 89,925,185 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pengembangan Hutan Pengkayaan Vegetatif
Rakyat
500 Ha
Luas hutan rakyat yang terbangun
ra h
Ka
600 Ha
600000 batang
Bertambahnya lahan direhabilitasi
luas yang
Bertambahnya luas hutan rakyat di Kab. Malang
43952 Ha
659,451,360 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
aa
Perlindungan dan Sumber Daya Hutan
Konservasi
Pe m
Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
ba
ng
Pembangunan Konservasi Tanah dan Mempertahankan proporsi Air (KTA) berupa Dam Pengendali/ luasan penutupan lahan Dam Penahan/ Pengendali Jurang) berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
un
500 Ha
an
Penghijauan Lingkungan (Lahan Mempertahankan proporsi Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta luasan penutupan lahan Hamparan Lahan Kosong) berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
500 Ha
Tanaman penghijauan 40000 batang Meningkatnya populasi lingkungan pohon di lingkungan perkantoran dan pemukiman serta area publik Bangunan Konservasi Tanah dan Air (15 unit dam penahan dan 40 unit sumur resapan) Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 55 unit Tertahannya sedimen pada genangan dam & Berkurang Volume aliran permukaan Teridentifikasinya lokasi dan sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ae
100 %
Dinas Kehutanan
9000 M3 & 10000 M2
232,306,729 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
500 Ha
2 buku
1 Kab.
Dinas Kehutanan
74,937,654 cakupan 5 sumber air Tersedianya media pembelajaran konservasi di sekolah (taman koleksi, biopori dan persemaian) 3 sekolah Model konservasi sekolah 2 Unit 29,975,062 SMP Tirtoyudo ; SMP Wajak ; SMP Pakisaji Dinas Kehutanan
Peningkatan penghijauan
Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Peningkatan Sumber Air penghijauan
re nc
an
da
Pe
cakupan 5 sumber air Jumlah vegetasi 6000 batang Kerapatan Daerah 400 Pohon/ permanen pada Daerah Tangkapan Air (DTA) Ha Tangkapan Air (DTA) sumber air ideal sumber air
22,481,296 Kec. Dinas Kehutanan Poncokusumo ; Kec. Ngantang ; Kec. Jabung
Ba
BAB V - 92
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Peningkatan produktifitas lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu 1.140 ton Tertanamnya porang benih
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Peningkatan cakupan 5 sumber air Tersedianya Unit 2 Unit penghijauan Percontohan Tanaman Konservasi
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Model Konservasi 2 Unit tanaman konservasi
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 11 22,481,296 Kec. Dinas Kehutanan Ampelgading ; Kec. Donomulyo 199,833,745
Ka
150 Ha
2.03 1
re nc
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan Meningkatnya pemahaman 15 Terselenggaranya penambangan bahan galian C terhadap tehnik kecamatan sosialisasi mengenai penambangan yang benar tehnik kegiatan penambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan Terselenggaranya monitoring 15 Terkendalinya penambangan bahan galian C dan pengendalian kegiatan kecamatan penambangan pertambangan bahan galian galian C C
an
aa
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
ENERGI DAN MINERAL
SUMBER
DAYA
Pe m
ba
Meningkatnya sumber daya kehutanan
ng
kualitas penyuluh
un
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan produktifitas dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu
1.140 ton
an
Terselenggaranya event Hari Menanam Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP) Demplot hutan rakyat pola agroforestry
ae
Pengembangan Kehutanan
Aneka
Usaha Peningkatan produktifitas lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu
1.140 ton
Terlaksananya budidaya lebah madu
ra h
Meningkatnya pengembangan usaha perhutanan masyarakat sekitar hutan Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pengembangan aneka usaha kehutanan Meningkatnya keberhasilan kegiatan penghijauan lingkungan di Kabupaten Malang Tersedianya media penyuluhan rehabilitasi hutan dan lahan bagi masyarakat dan Penyuluh Kehutanan
150 Ha
Dinas Kehutanan
1 paket
100 %
37,468,827 UPTD. Tumpang
Dinas Kehutanan
2 event
40000 batang
Dinas Kehutanan
1 unit demplot
1 Ha
1 Unit
Dinas Kehutanan
1,546,436,442 644,348,517
15 kecamatan
Banyaknya masyarakat penambang mentaati penambangan
15 kecamatan yang tehnik
Dinas ESDM
da
Pe
bahan
15 kecamatan
Banyaknya 15 masyarakat yang kecamatan mentaati peraturan pertambangan
Dinas ESDM
Ba
BAB V - 93
Nomor 1
Prastudi kelayakan UPT Pertambangan Data hasil produksi di bidang pertambangan
1 laporan
Terlaksananya hasil prastudi kelayakan dibidang pertambangan
1 laporan
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Koordinasi dan pendataan tentang hasil Data hasil produksi di bidang produksi di bidang pertambangan pertambangan
Target 4 100%
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 95% pendataan hasil produksi pertambangan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya data hasil 95% produk pertambangan Tersedianya data hasil prastudi kelayakan dibidang pertambangan Berkurangnya masyarakat
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas ESDM
9 10 45,343,044 Kab. Malang
1 laporan
Dinas ESDM
Pemetaan sumber mata air
Monitoring dan evaluasi pengelolaan Data pengelolaan 33 Tersedianya data pengusahaan migas pengusahaan migas kecamatan tentang pengelolaan pengusahaan migas
Pe
re nc
Pendataan pengelolaan pengusahaan Terdatanya pengelolaan pertambangan umum pengusahaan pertambangan oleh masyarakat
an
aa
Menggali potensi sumbersumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga/nilai ekonomis
Pe m
ba
ng
Pembuatan pertambangan
peta
wilayah Mengetahui sebaran geologi 8 kecamatan Diketahui sebaran, 8 kecamatan dan potensi pertambangan di kualitas dan kuantitas wilayah tersebut bahan galian yang berpotensi untuk ditambang serta batas wilayah pertambangan yang benar 15 kec. Diketahui sebaran dan kuantitas suplay sumber mata air yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi warga/investor 15 kec.
un
Pembinaan dibidang air tanah bagi Terkendalinya penggunaan 10 Penggunaan air tanah masyarakat dan pengusaha air tanah oleh masyarakat kecamatan oleh pengusaha dan dan pengusaha masyarakat sesuai dengan peraturan dan persyaratan teknis
ae
Perencanaan, monitoring dan evaluasi Data evaluasi pengembangan 33 tersedianya data tentang air bawah tanah air bawah tanah kecamatan pengembangan air bawah tanah
ra h
Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin Tertibnya kegiatan 33 Terselenggaranya air bawah tanah (ABT) pelaksanaan ijin air bawah kecamatan pengawasan dan tanah penertiban kegiatan ijin air bawah tanah
Ka
33 kecamatan
33 kecamatan
Dinas ESDM
33 kecamatan
Tersedianya data yang 33 akurat tentang kecamatan pengembangan air bawah tanah Meningkatnya 10 pengetahuan dan kecamatan kemampuan masyarakat dan pengusaha bidang penggunaan air tanah Pemilik pertambangan 8 kecamatan investor akan mudah untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan liar berkurang Masyarakat akan lebih mudah memanfaatkan air bersih dan dapat menarik investor bisnisnya di Kab. Malang Diketahui data tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan di 15 kec. 15 kec.
Dinas ESDM
10 kecamatan
Dinas ESDM
an
286,377,119 Kab. Malang
Dinas ESDM
Dinas ESDM
15 kec.
Tersedianya data tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan
15 kec.
15 kec.
Dinas ESDM
33 kecamatan
Tersedianya data yang 33 akurat tentang kecamatan pengusahaan migas
Dinas ESDM
da
Ba
BAB V - 94
Nomor 1 2
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban pertambangan rakyat
Penyebaran peta daerah bencana alam geologi
Koordinasi ketenagalistrikan
pengembangan Jaringan listrik
ng
un
Program pembinaan pengembangan ketenagalistrikkan
dan bidang
an
rawan Pemetaan daerah rawan 2 kecamatan Terselenggaranya 2 kecamatan Tersedianya peta 2 kecamatan bencana alam geologi pemetaan daerah rawan daerah rawan bencana bencana alam geologi alam geologi
ae
Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin Penertiban kegiatan 33 Banyaknya para (PETI) pertambangan di Kabupaten Kecamatan penambangan yang Malang mentaati peraturan perundangan pertambangan
Ka
kegiatan Tertibnya kegiatan 15 Terselenggaranya pertambangan rakyat kecamatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang merusak lingkungan
15 kecamatan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Berkurangnya 15 pertambangan rakyat kecamatan yang merusak lingkungan
Dinas ESDM
ra h
33 kecamatan
Berkurangnya penambangan ijin
33 tanpa kecamatan
Dinas ESDM
Dinas ESDM
777,991,173
576 KK (6 dusun) 5 lokasi
Terpasangnya listrik
jaringan
Tersedianya listrik
jaringan
Survey dan identifikasi Minihidro dan Adanya potensi air Mikrohidro di Kabupaten Malang
ba
Perencanaan listrik desa di Kabupaten Adanya dusun belum berlistrik Malang
Pe m
Terlaksananya laporan identifikasi minihidro dan mikrohidro Terlaksananya laporan perencanaan listrik desa
Selesainya pembuatan laporan identifikasi minihidro dan mikrohidro Selesainya pembuatan laporan di dusun
525,024,718 6 dusun di Dinas ESDM Kabupaten Malang 22,671,522 Kab. Malang Dinas ESDM
4 dusun
4 dusun
4 dusun
Dinas ESDM
da
Pe
re nc
Pengelolaan listrik dan pemanfaatan Dilaksanakannya program Kec. Lawang; Terselenggaranya Kec. Lawang; Terlaksananya Kec. energi hemat energi secara efisien Kec. sosialisasi hemat energi Kec. pemakaian energi Lawang; Singosari; Singosari; secara efisien Kec. Kec. Wagir; Kec. Wagir; Singosari; Kec. Pakisaji Kec. Pakisaji Kec. Wagir; dan Kec. dan Kec. Kec. Pakisaji Kepanjen Kepanjen dan Kec. Kepanjen
an
aa
Dinas ESDM
Ba
BAB V - 95
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Perencanaan biogas 2 pembuatan
Pemeliharaan PLTMH
Dilaksanakannya porgram 2 turbin pemanfaatan energi alternatif
Terselenggaranya 2 turbin pemanfaatan energi alternatif
Ka
bu pa te n
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 kontruksi Dilaksanakannya Kec. Terselenggaranya Kec. Terlaksananya Kec. pemanfaatan energi alternatif Ngantang; pemanfaatan energi Ngantang; pemakaian energi Ngantang; Kec. Dau; alternatif Kec. Dau; secara efisien Kec. Dau; Kec. Kec. Kec. Karangploso Karangploso Karangploso dan Kec. dan Kec. dan Kec. Kasembon Kasembon Kasembon Terselenggaranya 2 turbin pemakaian energi alternatif secara efisien
M al an
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas ESDM
9 10 95,459,040 Kab. Malang
2.04 1
PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan Meningkatkan pembangunan perasarana pariwisata prasarana dan sarana pariwisata 1 Lokasi
ra h
53,695,710 Kalisukun Kepanjen Kabupaten Malang 4,000,000,000 2,650,000,000
Dinas ESDM
Pengembangan daerah tujuan wisata
Meningkatkan pembangunan pariwisata
un
1 kegiatan
an
Terealisasinya pembangunan sarana dan prasaran pariwisata yang representatif Terselenggaranya event Gebyar Rafting Kasembon Terselenggaranya pembinaan Koppepar Desa Wonosari Kec. Wonosari dan Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Terselenggaranya upacara Jalanidhipuja di Pantai Balekambang; petik Laut di Pantai Sendang Biru dan upacara Suran di Gunung Kawi Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) lingkungan sehat pada obyek wisata
ae
1 Lokasi Tersedianya pariwisata representatif
fasilitas yang
1 Lokasi
150,000,000 Kab. Malang
1 kegiatan
Pengembangan obyek wisata unggulan Pengembangan obyek wisata unggulan Kabupaten Malang
1 kegiatan
90,000,000 Kasembon
ng
2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
Pengembangan jenis dan paket wisata Meningkatkan pembangunan unggulanga pariwisata
Pe m
ba
90,000,000 Kec. Wonosari Dinas Kebudayaan dan Kec. dan Pariwisata Poncokusumo
3 kegiatan
3 kegiatan
Pengembangan obyek wisata unggulan Kabupaten Malang
3 kegiatan
Pemberdayaan usaha rekreasi dan Meningkatkan pembangunan hiburan umum pariwisata
Pe
re nc
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Meningkatkan pembangunan (PKL) pada usaha pariwisata
an
aa
90,000,000 Pantai Dinas Kebudayaan Balekambang; dan Pariwisata Pantai Sendang Biru dan Gunung Kawi 65,000,000 Kec. Pakis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
n
1 kegiatan
1 kegiatan
Pengembangan obyek wisata unggulan Kabupaten Malang
1 kegiatan
1 kegiatan
da
Terselenggaranya pemberdayaan usaha rekreasi dan hiburan umum
1 kegiatan
Pemberdayaan usaha rekreasi dan hiburan umum Kabupaten Malang
1 kegiatan
Ba
BAB V - 96
Nomor 1
Pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan peran serta 150 peserta Terlaksananya pemilihan dalam pengembangan kemitraan generasi muda dalam duta wisata Jaka Rara pariwisata (pemilihan duta wisata Jaka pengembangan pariwisata Kabupaten Malang Rara Kabupaten Malang)
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pengembangan daerah tujuan wisata Meningkatkan pembangunan unggulan pariwisata
Target 4 1 tahun
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 1 tahun operasional Wendit Water Park
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pengembangan obyek 1 tahun wisata unggulan Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9 10 2,100,000,000 Kec. Pakis
510,000,000 175,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
40 peserta
da
Pe
re nc
an
Pengadaan surat / piagam tanda Peningkatnya pemahaman 500 lembar pendaftaran usaha dan blanko tentang hak, kewajiban dan pendaftaran usaha jasa dan sarana tanggung jawab sebagai wisata pengusaha terhadap peraturan perundangundangan bidang pariwisata
Pe m
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pembinaan SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata)
Peningkatan kualitas SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata
ba
Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan kemitraan usaha akomodasi dan rumah pariwisata (pembinaan SDM usaha makan akomodasi dan rumah makan)
un
Peningkatan peran serta masyarakat Pengembangan produk dalam pengembangan kemitraan makanan khas Kab. Malang pariwisata (festival Makanan Khas Jawa Timur)
4 peserta
50 peserta
an
Mengikuti festival khas Jawa Timur
ae
Peningkatan peran serta masyarakat Pengembangan produk dalam pengembangan kemitraan makanan khas Kab. Malang pariwisata (festival Makanan Khas Kab. Malang)
60 peserta
Terselenggaranya Festival Makanan Khas Kab. Malang
ra h
Meningkatnya SDM 10 peserta/5 dan peran serta pasang generasi muda dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang Meningkatnya kualitas 60 peserta dan jenis serta difersivikasi makanan khas di Kab. Malang Meningkatnya kualitas dan jenis serta difersivikasi makanan khas di Kab. Malang 4 peserta
Ka
60 peserta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
4 peserta
ng
Terlaksananya bintek usaha akomodasi dan rumah makan Terwujudnya peningkatan kualitas SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata Terwujudnya peningkatan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengusaha terhadap peraturan perundangundangan bidang pariwisata
50 peserta
Meningkatnya kualitas 50 peserta SDM usaha akomodasi dan rumah makan Meningkatnya kualitas 50 peserta SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata Meningkatnya 500 lembar pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengusaha usaha jasa dan sarana wisata terhadap peraturan perundangundangan bidang pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
50 peserta
50 peserta
aa
500 lembar
Ba
BAB V - 97
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pemantauan dan pengawasan lingkungan terkait dengan Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan sarana wisata)
Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya pengembangan pesisir di Kabupaten Malang kawasan pesisir
Pe
re nc
an
Pembinaan kelompok masyarakat pesisir
aa
ekonomi Meningkatnya jumlah pemanfaat usaha mikro di kawasan pesisir yang produktif
2.05 1
KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pe m
Analisa pasar untuk pemasaran wisata
promosi
dan Meningkatnya informasi data kepariwisataan dan potensi wisata Kabupaten Malang
ba
ng
un
Kegiatan pelaksanaan promosi Meningkatkan pariwisata nusantara di dalam dan di wisatawan ke luar negeri Malang
kunjungan Kabupaten
3 kegiatan
an
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata sub kegiatan (Farmillarization Trip, dan peningkatan pelayanan pariwisata bagi pemandu wisata)
Meningkatnya pengetahuan dan kinerja petugas dan aparatur serta stakeholder pariwisata
2 kegiatan
Terlaksananya kegiatan Famillarization Trip, Bintek dan peningkatan pelayanan pariwisata bagi pemandu wisata Terlaksananya pameran : 1. Majapahit Travel Fair di Surabaya; 2. Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta, dan 3. Makasar Expo di Sulawesi Selatan Terlaksananya analisa pasar untuk promosi dan pemasaran wisata
ae
ra h
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Teridentifikasinya Informasi dalam Pemasaran Pariwisata wisata Kab. Malang
Ka
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Peningkatan peran serta 30 peserta pengusaha jasa dan sarana wisata tentang Amdal UKLUPL
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 30 peserta pemantauan dan pengawasan lingkungan terkait dengan Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan sarana wisata
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya 30 peserta pemantauan dan pengawasan lingkungan terkait dengan Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan sarana wisata
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
9 10 75,000,000 Kab. Malang
840,000,000 Tercapainya programprogram pariwisata di Kab. Malang 100% 300,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan Pengembangan
potensi
80%
Tersedianya buku hasil kajian tentang programprogram kegiatan pariwisata di Kab. Malang
10 buku
2 kegiatan
Meningkatnya pengetahuan kinerja petugas aparatur
2 kegiatan dan dan
150,000,000 Kab. Malang
5 kegiatan
Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang
5 kegiatan
340,000,000 Surabaya, Dinas Kebudayaan Jakarta dan dan Pariwisata Makasar
1 kegiatan
1 kegiatan
Tersedianya informasi data kepariwisataan dan potensi wisata Kabupaten Malang
1 kegiatan
7,463,782,523 464,984,894 6.08% Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir 1 paket Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir 100% 300,096,634 Kec. Dinas Kelautan dan Gedangan, Perikanan Sumbermanjin g Wetan, Bantur, Donomulyo, Ampelgading, Tirtoyudo 164,888,260 Kab. Malang Badan Penelitian dan Pengembangan
80
Buku hasil kajian
100%
Mantapnya pengembangan kawasan pesisir
85%
da
Ba
BAB V - 98
Nomor 1 2
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Pengembangan bibit ikan unggul
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan Perikanan Pembinaan kesehatan ikan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Pe m
ba
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
ng
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Kajian mitigasi bencana alam laut dan Meningkatnya jumlah prakiraan iklim laut kawasan pesisir yang siap terhadap ancaman bencana alam laut
ae
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
ra h
Tersedianya sarana prasarana pengawasan di perairan laut
Ka
Meningkatnya jumlah wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU (Illegal, Unreported & Unregulated) fishing
8%
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
6 kali
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum Menurunnya pelanggaran perairan laut tingkat di
180 orang
375,945,233 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
6 kec.
100%
4 lokasi
Meningkatnya populasi sumberdaya ikan di perairan umum
4 lokasi
237,439,095
an
8%
Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
un
6 kali
Meningkatnya pengetahuan dan kesiagaan masyarakat menghadapi bencana
180 orang
237,439,095 Kab. Malang
4,122,206,507 Terpenuhinya kebutuhan operasional BBI Terlaksananya kegiatan APP Tersedianya prasarana dan sarana budidaya air tawar Tersedianya obatan dan kimia/reagen obatbahan 12 bulan Meningkatnya produksi benih ikan bermutu Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya SDM dan deteksi kesehatan ikan 11.00% 263,821,216 Kab. Malang Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
45.19%
45.19%
2 paket
45.19%
2,077,592,079 Kab. Malang
an
aa
Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
5 paket
45.19%
659,553,041 Kab.Malang
45.19%
2 paket
75%
263,821,216 Kab.Malang
Pengembangan dan pemberdayaan Meningkatnya produksi SDM kelautan dan perikanan perikanan budidaya Kajian pengembangan kawasan produksi perikanan
re nc
45.19%
Terlaksananya pembinaan kelompok perikanan Terlaksananya sertifikasi CPIB di UPR
10 klp
Meningkatnya SDM 10 kelompok kelompok pembudidaya ikan Meningkatnya produksi benih ikan bermutu 11.00%
Pe
45.19%
1 paket
692,530,693 Kab. Malang
da
Ba
BAB V - 99
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Pendataan perikanan 2 potensi kelautan
Pembinaan pelelangan ikan
Meningkatnya perikanan tangkap
produksi
3.10%
Kajian sistem penyuluhan perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan Meningkatnya pemasaran produksi perikanan pemasaran Ikan
ng
un
Meningkatnya SDM penyuluh dan kelompok
100%
an
Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan
Sistem
ae
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pelelangan ikan
ra h
Ka
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok Meningkatnya produksi nelayan perikanan tangkap perikanan tangkap
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 dan Meningkatnya produksi 45.19% perikanan budidaya
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya buku 1 buku statistik kelautan dan perikanan
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya informasi 33 kec. dan data potensi kelautan dan perikanan
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kelautan dan Perikanan
9 10 115,421,782 Kab. Malang
1,115,963,746 6 paket 1,069,795,033 Kab. Malang Dinas Kelautan dan Perikanan
3.10%
Terlaksananya pengadaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan
6 paket
Meningkatnya penangkapan nelayan
sarana ikan
2 paket
Meningkatnya sarana operasional pelelangan ikan
2 paket
13,191,061 1 paket Meningkatnya penyuluh kelompok SDM dan 100% 13,191,061 Kab. Malang Dinas Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan
1,134,051,988
ba
volume
10%
Pengolahan informasi permintaan Meningkatnya konsumsi ikan pasar atas hasil produksi perikanan per kapita/tahun
Pe m
Terlaksananya Kemitraan Perikanan
Temu Usaha
1 paket
Meningkatnya volume pemasaran ikan
10%
469,684,209 Kab. Malang
5%
Kajian optimalisasi pengembangan investasi dan permodalan
re nc
an
Kajian optimalisasi peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan
aa
Terlaksananya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
1 paket
Meningkatnya kesukaan makan ikan pada masyarakat
5%
108,826,252 Kab. Malang
Meningkatnya produksi ikan olahan
10%
Terlaksananya pembinaan pengolahan ikan
1 paket teknis
Meningkatnya 6 kelompok keterampilan pengolah ikan Meningkatnya pelaku perikanan SDM usaha 1 paket
412,088,740 Kab. Malang
Meningkatnya Pelayanan Usaha Perikanan
100%
Terlaksananya pembinaan manajemen bagi UMKM
1 paket
143,452,786 Kab. Malang
da
Pe
Ba
BAB V - 100
Nomor 1 2.06 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
bu pa te n
Target 4
M al an
Pagu Indikatif 9 1,310,704,901 150,035,369
Lokasi 10
Peningkatan tertib ukur
Promosi perdagangan
re nc
an
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan Peningkatan prosedur dan dokumen ekspor impor pengembangan ekspor
aa
Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
dan
Pe m
ba
Peningkatan pengawasan beredar dan jasa
barang Terlaksananya program 33 Terlaksananya pengamanan perdagangan kecamatan monitoring harga dan perlindungan konsumen sembako dan barang penting lainnya, pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
ng
Terlaksananya program 120 Terlaksananya 120 Meningkatnya pengamanan perdagangan perusahaan pelaksanaan Ukur, perusahaan perlindungan dan perlindungan konsumen Takar, Timbang dan konsumen Perlengkapannya (UTTP) Kemetrologian di Kabupaten Malang
an
ae
ra h
Ka
Peningkatan Pengawasan Peredaran Tercapainya harga jual LPG Barang dan Jasa 3 Kg sesuai HET dan tersedianya aksesoris LPG yang berstandar SNI
100%
1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pendistribusan Tabung LPG 3 kg, dan Aksesoris paket LPG 3 , serta harga jual LPG 3 Kg sesuai dengan HET dan meminimalisir peredaran aksesoris LPG yang tidak standar (tidak ber SNI)
1 tahun
Distribusi Tabung LPG 3 kg serta harga jual di pasaran sesuai dengan HET, serta penggunaan aksesoris LPG di masyarakat memenuhi standar (berSNI)
100%
120 perusahaan
105,228,902 Kab. Malang
un
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
33 kecamatan
Tersedianya informasi 33 harga sembako dan kecamatan barang penting lainnya, terwujudnya peredaran dan pengawasan barang beredar
161,789,437 dan 20 orang Terlaksananya pelatihan kontrak dagang melalui internet 20 orang Meningkatnya pelaku usaha untuk memperluas jaringan pasar Meningkatnya produkproduk yang berpotensi untuk diekspor Meningkatnya produkproduk industri kecil dan menengah 20 orang 11,838,252 Kab. Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Peningkatan pengembangan ekspor
dan
2 kali, 8 komoditi
Terlaksananya pameran dalam negeri
2 kali, 8 komoditi
2 kali, 8 komoditi
78,921,677 Jakarta
Pe
dan
1 kali, 5 komoditi
Terlaksananya pameran dalam negeri
1 kali, 5 komoditi
1 kali, 5 komoditi
39,460,838 Jakarta
da
Ba
BAB V - 101
Nomor 1
Monitoring dan evaluasi ekspor impor
dan
70 Tersedianya perusahaan ekspor/impor ekspor/impor
data
70 Meningkatnya perusahaan pertumbuhan ekspor ekspor/impor
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Peningkatan dan 1 kali, pengembangan ekspor 5 komoditi
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya pameran 1 kali, dalam negeri 5 komoditi
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya produk1 kali, produk industri kecil 5 komoditi dan menengah
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
9 10 26,307,226 Jawa Timur
70 perusahaan ekspor/impor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Intensifikasi dan ekstensifikasi Tersedianya intensifikasi dan pungutan retribusi pasar ekstensifikasi pungutan retribusi pasar 33 pasar
Ka
258,187,004
Pembinaan disiplin pedagang
Disiplin pegadang
33 pasar
Pemeliharaan dan perbaikan sarana Peningkatan pasar pasar
re nc
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar kualitas fisik 33 pasar Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar 14 pasar Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar 14 pasar
an
aa
Pembinaan disiplin pedagang
Tersedianya pembinaan
Pe m
Pengadaan sarana prasarana Tersedianya pengadaan ketertiban, keamanan dan kebersihan sarana prasarana ketertiban, pasar keamanan dan kebersihan pasar
ba
ng
Pendidikan dan latihan bagi kepala Kualitas kepala pasar dan pasar dan staf staf
un
70 orang
an
Terlaksananya pegadang
ae
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
ra h
disiplin
20 pasar
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Meningkatnya ketertiban pasar
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
20 pasar
Terlaksananya kegiatan diklat
70 orang
Meningkatnya kualitas kepala pasar
70 orang
33 pasar
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar Terlaksananya pembinaan disiplin
15 pasar
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar Terlaksananya pembinaan disiplin
15 pasar
196,186,135 Kab. Malang
33 pasar
33 pasar
33 pasar
565,750,040
565,750,040 Kab. Malang
da
Pe
Ba
BAB V - 102
Nomor 1 6
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Pasar dan Distribusi Terlaksananya Barang/Produk pengembangan pasar distribusi barang/produk
4 Lokasi dan
da
Pe
re nc
an
aa
Peningkatan sistem dan informasi perdagangan
jaringan Peningkatan dan efisiensi 60 Terwujudnya perdagangan dalam negeri perusahaan peningkatan perdagangan negeri
Pe m
Pengolahan perusahaan
data
dan
informasi Peningkatan dan efisiensi 1.200 Terolahnya data dan 1.200 Tersedianya buku 1.200 perdagangan dalam negeri perusahaan informasi perusahaan di perusahaan informasi perusahaan perusahaan Kabupaten Malang
ba
ng
un
Pemantauan perusahaan
dan
pengendalian Peningkatan dan efisiensi 160 Terlaksananya perdagangan dalam negeri perusahaan pemantauan pengendalian perusahaan Kabupaten Malang
an
Pengembangan pasar dan distribusi Peningkatan dan efisiensi barang/produk perdagangan dalam negeri
2 kali, 1 paket
Terlaksananya kegiatan 2 kali, 1 paket Terwujudnya harga pasar lebaran, operasi yang terjangkau dan lonjakan harga dan jaringan pasar pasar lelang
ae
ra h
Peningkatan pengawasan peredaran Terlaksananya program 20 pasar di Terlaksananya barang dan jasa peningkatan dan efisiensi 33 kecamaan monitoring perdagangan dalam negeri sembako dan penting lainnya
20 pasar di Terkendalinya harga 20 pasar di harga 33 kecamaan sembako dan barang 33 barang penting lainnya kecamaan
Ka
Terbangunnya pasar yang representatif, Terfasilitasinya kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
4 Lokasi
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
Tersedianya prasarana dan saran pasar yang layak
4 Lokasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
2 kali, 1 paket
160 Meningkatnya 160 dan perusahaan kesadaran pelaku perusahaan usaha tentang di perijinan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
60 Meningkatnya jaringan 60 efisiensi perusahaan informasi usaha perusahaan dalam
Ba
BAB V - 103
Nomor 1 2.07 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 PERINDUSTRIAN Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah anttar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengem- bangan Kawasan Transmigrasi
Meningkatnya kerja sama antar wilayah , antar pelaku dalam rangka pengemba ngan kawasan transmigrasi
Pe m
ba
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Peningkatan Kemampuan dan Tanam Tembakau dan Kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar industri rokok serta karyawan pabrik rokok yang korban PHK
un
Pemberantasan barang Kena Cukai Meningkatnya kesadaran Ilegal masyarakat tentang Cukai Ilegal
100%
an
80%
Terlaksananya Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
ae
ra h
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1. Tersusunnya rancangan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai penggunaan DBHCHT dan Hasil tembakau (DBHCHT) laporan pelaksanaan penggunaan DBHCHT, serta melaporkannya kepada Gubernur Jawa Timur. 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penggunaan DBHCHT pada SKPD penerima DBHCHT, terutama
100%
1. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penyusunan rancangan penggunaan DBHCHT dan konsultasi, konsolidasi, serta laporan pelaksanaan penggunaan DBHCHT kepada Gubernur Jawa Timur. 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Ev
bu pa te n
Target 4
M al an
Pagu Indikatif 9 6,496,440,769 5,270,402,859
Lokasi 10
1 tahun
Ka
Tersedianya laporan penggunaan DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100%
80%
Meningkatnya Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
80%
Satpol Linmas
PP
dan
Terciptanya Lapangan 180 Peserta Kerja Baru/ Pelatihan Kewirausahaan, meningkat nya keterampilan Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM Terlaksananya penerapan ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 3 UPT
Terlaksananya 180 Peserta Kegiatan Pelatihan Keterampilan masyarakat di sekitar industri Rokok Diperolehnya Penempatan Daerah 3 UPT
822,252,152 Kab. Malang
ng
100%
136,274,983 Kalimantan, Dinas Tenaga Kerja Sumatera dan dan Transmigrasi Sulawesi
Pembinaan Tembakau
re nc
Industri
an
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Meningkatnya kerja sama serta antar wilayah , antar pelaku dan Antar sektor dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi Rokok
aa
100%
50 KK
Diperolehnya Penempatan layak dihuni
Daerah yang
45 KK
324,244,243 Kab. Malang
dan Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
100%
100%
da
Pe
Meningkatnya penerapan ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100%
668,504,859 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Ba
BAB V - 104
Nomor 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Peningkatan kualitas bahan baku
Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Terlaksananya Program dan Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pe m
Program Pengembangan Kecil dan Menengah
Industri
ba
ng
Pembinaan kemampuan teknologi Sentra IKM industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/alat)
un
40 orang
an
Pembinaan Industri
Kemampuan
Teknologi Meningkatnya industri dan teknologi
daya saing trnasformasi
100%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
ae
Meningkatkan produksi dan 7 kecamatan Tersedianya bantuan 7 kecamatan Meningkatkan mutu komoditi tembakau bibit tembakau dan prasarana bantuan alsin tanaman tembakau perkebunan
ra h
Ka
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi masyarakat / kelompok IKM IKM Wirausaha Baru di sekitar pabrik rokok
150 orang
Tersedianya Peralatan kerja bagi masyarakat untuk berwirausaha
100 paket
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Tersedianya fasilitas 15 buah perawatan dan peralatan akibat dampak rokok
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 15 paket pengembangan Fasilitas Peralatan dan Perawatan Akibat dampak rokok
M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya daya 15 buah jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan akibat dampak rokok
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 2,072,365,062 Kab. Malang
Meningkatnya produksi Terpenuhinya dan peralatan
jumlah Mesin
100%
401,102,915 wilayah Kabupaten Malang 802,205,830 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Pertanian dan Perkebunan
sarana 7 kecamatan petani
229,965,671
Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri Meningkatnya daya saing industri logam dan batik
50 orang
Meningkatnya ketramplan dan diversifikasi produk Terciptanya produksi berkualitas hasil yang
100%
133,700,972 Kab. Malang
10 paket
100%
354,307,575 100% Terlaksananya Monitoring, Pengendalian Evaluasi IKM 150 Tersedianya Data dan Perusahaan Informasi Untuk dan Pengembangan IKM 100% 13,370,097 Kab. Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
da
Pe
Fasilitasi bagi industri kecil dan Meningkatnya kemampuan menengah terhadap pemanfaatan manajerial dan ketrampilan sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
re nc
an
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Terlaksananya Program Produk dan Teknologi Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
aa
100%
Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan
50 Orang
Pengusaha Industri kecil Sktor Makanan Olahan, Minuman dan Rokok meningkatnya produktifitas dan transformasi teknologi serta ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya
100%
100 orang
Terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
120 orang
100%
320,882,332 Kab. Malang
Ba
BAB V - 105
Nomor 1 4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan Sentra Industri Potensial Sentra
Pengembangan sentra-sentra industri Meningkatnya Daya potensial dan Produktifitas
saing
100%
Terlaksananya Pengembangan sentrasentra industri potensial
bu pa te n
Target 4
M al an
Lokasi 10
1 paket
Berkembangya sentrasentra industri berbasis agro
100%
481,323,498 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Penyusunan profil sentra dan potensi Sentra IKM sentra
50 sentra
Tersedianya data dan profil sentra
Ka
200 buku
2.08 a
TRANSMIGRASI Program Pengembangan Transmigrasi Wilayah Meningkatnya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
ae
Pelatihan kemampuan dan Sentra bordir dan kerajinan keterampilan SDM (1. Bantuan Alat / kulit / jaket Mesin; 2. Bantuan Bahan Baku)
40 orang
Meningkatnya keterampilan sentra
ra h
Terciptanya buku profil dan data sentra di Kabupaten Malang Peningkatan kapasitas produksi dan pengetahuan bagi pengrajin
100%
106,960,777 Kab. Malang
10 paket
100%
SDM
220,000,000 220,000,000 3 UPT Diperolehnya Penempatan Daerah 3 UPT 45,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
da
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Meningkatnya kerja sama serta Penempatan Transmigrasi untuk antar wilayah , antar pelaku memenuhi kebutuhan SDM dan Antar sektor dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi
re nc
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
an
aa
Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigasi
Membentuk Jalinan Kerjasama antar wilayah dalam Pengembangan kawasan transmigrasi Meningkatnya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Pe m
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Meningkatnya kerja sama serta Penempatan Transmigrasi untuk antar wilayah, antar pelaku memenuhi kebutuhan SDM dan Antar sektor dalam rangka pengembangan Kawasan
ng
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
un
100%
100%
an
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM Penjajakan Kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM
ba
45 KK
Diperolehnya Penempatan sesuai
Daerah yang
45 KK
50,000,000 Luar Jawa
2 Daerah
2 Daerah
Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan transmigrasi Diperolehnya Penempatan Daerah
8 Kali
15,000,000
Bagian Kerjasama
100%
3 UPT
3 UPT
100%
45 KK
Pe
Diperolehnya Penempatan sesuai
Daerah yang
45 KK
TOTAL
458,892,152,452
Ba
BAB V - 106
DATA PRODUK UNGGULAN DESA DI KABUPATEN MALANG

No. 1. Kecamatan Ampelgading Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Mulyoasri Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Pengembangan Produksi Ternak Kambing PE ( Peranakan Etawa ) Kalimanjing Kripik pisang/sale Tempe Susu sapi Tempe Rengginang Dodol salak Jumlah Produksi Ton/ Tahun Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 1,771 Keterangan Peternakan
2.
Bantur
Bantur Pringgodani Wonokerto Karangsari Rejoyoso Wonorejo Srigonco Sumberbening Bandungrejo
ae
ra h
Ka
21,250
bu pa te n
-
an
un
ng
3.
Bululawang
14 Desa 14 Desa Wandanpuro
Pe m
Pantai Balekambang Pantai Kondang Merak Taman Ayu Padi Tebu Buah naga
M al an
Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Peternakan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Wisata
ba
6,8 s/d 8,7 120 s/d 140 3.000 untuk bibit 7.000 untuk buah 9,5 s/d 10 Ton
1.752 2.479 3.000 untuk bibit 7.000 untuk buah
aa
re nc
Ba
da
Pe
Kasri, Pringu, dan Kasembon
an
Jagung
407
g
Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) 3 Desa 5 Desa 5 Desa
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Lombok Kacang tanah Peternakan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
bu pa te n
7.2 85 10
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 38 53
15 Ton 35 Ton 29.000 ekor
Ka
4. 5. Dampit Dau Dampit Sukodono Selorejo Gadingkulon Petungsewu Tegalweru Gadingkulon Selorejo Petungsewu Tegalweru 6. Donomulyo
Jaket Kulit Kopi Salak Pondo, Nilam
ae
1579 ekor 136 ekor 821 ekor 1536 ekor Industri 2.500 105 553 Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan 19.000
un
an
Pe m
ba
Jeruk Keprok Batu 55
ng
Jeruk Baby Manis
ra h
2 ton per hari 24 Ton/Ha/Thn
18 Ton/Ha/Thn
re nc
Sumbersekar Donomulyo, Tulungrejo, Sumberoto
an
aa
Pembibitan Ikan Nila Kakao Pisang Kelapa
8 juta ekor / thn
Pe
Ba
da
M al an
Keterangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Peternakan 197 Pertanian Pangan 2,7 368 1260 1338 Perikanan Air Tawar Perkebunan Pertanian Pangan Perkebunan
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Purworejo Mentaraman Tempursari Purwodadi Tlogosari Banjarejo Kedungsalam
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Buah Naga Emping mlinjo Krupuk ketela pohon Krupuk gadung Krupuk miler Ceriping pisang Emping mlinjo Tebu Tebu Kelapa
bu pa te n
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 10 Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal 952 ha 699 ha 131 ha 206 ha 394 ha
10.2
100 kg/hari
Ka
50 kg/hari 25 kg/hari 10 kg/hari 50 kg/hari 25 kg/hari 66.925,6 ton/ha/tahun 49.139,7 ton/ha/tahun 681,200 ton/ha/tahun 865,2 ton/ha/tahun 1.654,8 ton/ha/tahun
ra h
ae
Segaran Sidodadi Gajahrejo Tumpakrejo Gedangan Sindurejo 14 Desa
un
an
7.
Gedangan
Sumberejo
ng
ba
Pe m
Jagung Jagung
aa
Variasi mobil dan motor Kerajinan tempeh Kerajinan tempeh Tebu
an
5000 Malang buah/tahun 8855 biji/tahun Gedangan 5362 biji/tahun Gedangan 180 - 200 2,768
M al an
Keterangan Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Perkebunan Perkebunan Perkebunan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Industri Industri Industri Perkebunan 8. Gondanglegi
Ba
da
Pe
re nc
Girimulyo
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Pidek Sepanjang Bunga klobot dari jagung
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Ikan Ketawang Susu Kripik Singkong Ubi Kayu Jamur Tiram Ikan air tawar Ikan air tawar
Jumlah Produksi Ton/ Tahun -
bu pa te n
-
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
4 Ton
9. 10.
Jabung Kalipare
Kemantren Arjowilangun Sukowilangun Kaliasri Kalipare Sumberpetung Putukrejo Tumpakrejo Arjosari Kalirejo
182.000 cup per PT. Pindad hari
Ka
ra h
ae
7,200
6.000 Bt 65 ton 35 ton
M al an
Keterangan Perikanan Industri Peternakan Produk Olahan Pangan 16 Produk Olahan Pangan Industri Perikanan Perikanan Produk Olahan Pangan 28 4.000 m 30 ha 114 750 700 34 Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Tiwul
ba
ng
un
an
25 Ton/Ha 6 Ton/Ha 3 Ton/Ha 1.897 ton/ha 10.000 Buah 1 Ton 1000 tundun
11.
Karangploso
Donowarih Tegalgondo Bocek Tawangargo
aa
12.
Kasembon
6 Desa
an
re nc
Pondokagung, Bayem, Sukosari Pondok, Bayem, Pait, Wonoagung
Ba
da
Pe
Pe m
Jeruk Keprok Siam Padi Lombok Merah Sawi Durian Cabe Pisang
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) 6 Desa 6 Desa
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Padi Jagung Beras Hitam Jamur Tiram Beras Hitam dan Beras Merah Lele Sangkuriang
bu pa te n
-
8 Ton 7 Ton 6 Ton/ Ha
13.
Kepanjen
Desa Jenggolo Desa Talangagung Kel. Cempokomulyo Desa Ngadilangkung
Ka
ra h
6 Ton/ Ha
ae
Karangrejo
Jamu Gendong
un
an
14.
Kromengan
Tersebar di Desa Jambuwer, Salak Pondoh Peniwen Jatikerto, sebagian besar di Desa Jambuwer
4 Ton/Ha
Kromengan dan Jambuwer 15. Lawang Sumberngepoh (terbanyak) dan 9 Desa Lainnya Turirejo
Pe m
ba
1500 lt Terdaftar pada kelompok 50 orang dan yang tidak ikut kelompok 100 orang 1,8 Ton/Ha 7,5 Ton/Ha 1,1 60 ha
Buah Naga Padi Organik
ng
an
Srigading
aa
Jagung Lokal Putih Kerajinan Kayu - Miniatur Bus
3 Ton / Tahun Diproduksi sesuai Pesanan Karoseri dan perorangan /
M al an
Keterangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Perikanan Air Tawar Pertanian Pangan 0,5 ha 360 m 1 ha 0,2 ha 6 Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan 50 Ha Pertanian Pangan Industri
Ba
da
Pe
re nc
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Bedali Kelurahan Lawang -
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Kuda-kudaan
bu pa te n
-
pengusaha jasa angkutan
16.
Ngajum
Kranggan Babadan Balesari Ngajum, Kasamben, Kranggan, Ngasem
Cabe Ubi Jalar Ubi Jalar
un
an
ae
Wonorejo
Susu Kambing PE
ra h
Kue PIA Cap Angsa (Bahan dasar Kacang Hijau )
Diproduksi sesuai pesanan dan terbatas Produksi 20 liter/hari Pengolahan : Susu Kefir Es Krim 7,5 12 12 1.200 kwt 6 36 ton/tahun 6.750.000 Butir
Ka
Populasi 200 ekor
ng
ba
re nc
Ba
da
Pe
Ngantru, Sidodadi Pagersari
an
17.
Ngantang
Pandansari Kaumrejo Waturejo Sumberagung
aa
Banjarsari
Ngasem, Maguan, Ngajum, Palaan, Kranggan
Pe m
Tanaman Tebu Tanaman Padi Tape Durian
45.000 pohon
Kentang
45 Ton/Ha/Th
M al an
Keterangan Produk Olahan Pangan Peternakan 60 67 69 1.730.545 3.592.939 Lokal Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan Perkebunan 565 ha Pertanian Pangan
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Purworejo Banjarejo Mulyorejo
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Bawang Merah
bu pa te n
18 4 -
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 575 ha
35 Ton/Ha/Th
19.
Pagelaran
10 Desa Kademangan Banjarejo Suwaru Kademangan Pagelaran Balearjo Kanigoro
Padi Salak Jamur Tiram Kripik salak Gerabah
ae
ra h
18.
Pagak
Gatot Tiwul Camilan Pupuk Bokhasi Industri biji plastik
Ka
an
un
40 kg 50 kg 5 kw -
ng
M al an
Keterangan Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri Industri 300 1 10 unit 3 unit 1 unit Pertanian Pangan Perkebunan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri Produk Olahan Industri Industri Industri Produk Olahan Pangan 20. Pakis
Pe m
ba
Olahan Enceng gondok Bordir Bordir Batik Keris Pia / Camilan
aa
Pakiskembar Sumberpasir Asrikaton
20 potong per Saudi Arabia, Jakarta hari 10 potong per Bangil, Surabaya, hari Jember 15 potong per Bali, Jakarta, Surabaya hari 50 kg per hari Malang, Surabaya, Kediri
Ba
da
Pe
re nc
Mangliawan
an
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Sekarpuro Kedungrejo Banjarejo Tirtomoyo Bunutwetan Saptorenggo
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Tempe dan Tempe Kacang Kripik buah Opak gapit Anyaman rotan, eceng gondok Kripik tempe Kripik tempe Sinom
bu pa te n
Malang, Blitar, Pasuruan
25 kg per hari
Ka
100 kg per hari Batu, Kediri, Blitar
ra h
40 kg per hari Pasuruan, Blitar, Kediri
ae
M al an
Keterangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri Industri Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri
an
sesuai pesanan Bali, Surabaya 5 kg per hari Malang, Batu, Kediri 7 kg per hari Malang, Jember, Blitar
Glanggang Wonokerso Sutojayan
Pe m
ba
Karangpandan
Kerajinan topeng Malangan Sepatu Budidaya jamur tiram Opak gulung Kotak Kardus, Lamaran, Undangan
ng
21.
Pakisasi
Pakisaji
un
1000 karton per Malang Raya bulan 15 Set setiap Internasional bulan 100 pasang per Malang Raya bulan 50 Kg setiap Malang Raya hari 50 Kg setiap Malang Raya hari 1000 biji per Antar kota hari
Ba
da
Pe
re nc
Karangduren
an
aa
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Kendalpayak Genengan Kebonagung Wadung Jatisari Permanu
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Sari Kedelai Jamur Tiram Jahe Merah Kasur Jamur tiram Kripik singkong Apel
bu pa te n
20 20 20 20 20 20 30 15 2
750 kemasan Antar kota per hari 5 kwintal per Antar kota hari
Ka
ra h
50 dos per hari Antar pulau 175 Buah per Antar kota bulan 600 kg per Malang Raya minggu 30 kg per hari Malang Raya 915 132 97 85 78 10 16 224 7,95 1,9 2.2
M al an
Keterangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Pertanian Industri Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan 22. Poncokusumo Poncokusumo, Wringinanom Gubugklakah Pandansari Sumberejo Ngadireso Argosuko Ngadas Ngadireso
Pe m
ba
aa
Belimbing Kentang Kelengkeng Bunga Krisan
ng
un
an
ae
an
25 kg/pohon 1,250,000 1,250,000
re nc
Poncokusumo Pandansari
Ba
da
Pe
g
Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Hortikultura
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Ngadas Wonorejo Gubugklakah Karanganyar Ngadas Belung Gubugklakah Ngebruk Wonomulyo Karangnongko Wonorejo Belung Wonorejo Karangnongko Wonomulyo Ngebruk Gubugklakah Belung Jambesari
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Brambang prei
bu pa te n
12 12 12 90 90 90 90 90 90 90 9.6 75 75 75 75 75
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 501 55 20.9 85 40 13 30 38 67 18 10 22 17 3 10 4 10 40 19 8 4.5
Kobis
ra h
Jeruk
Ka
ba
Tomat
ng
un
an
ae
105 100 105 105 105 105
aa
Pe m
Ba
da
Pe
re nc
Wonorejo
Karangnongko Wonomulyo
an
Cabe besar
M al an
Keterangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Ngebruk Gubugklakah Pajaran
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
bu pa te n
75 75 3 Nasional
Tembakau Apel Prima 3 ( Apel Go Organik ) Langsep Pepaya Jagung manis Waluh Cabai kecil Tempe
Ka
Dengkol Gunungrejo Dengkol Klampok Klampok Tamanharjo Watugede Toyomarto 25. Sumbermanjing Wetan Argotirto Druju
ae
24.
Singosari
Kelurahan Candirenggo
ra h
23.
Pujon
Madiredo
40 Ton / Ha / Tahun 2 kwintal / pohon 1 kwintal / pohon 930 ton 270 ton 70 ton
an
un
ng
ba
Kuda kontes Ragi tempe
M al an
Keterangan Perkebunan 290 3 25 62 30 35 2ekor 30 unit 1800 kodi per tahun 10 unit Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Wisata Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri Industri Industri
aa
Pe m
Sandal karet - Batu Phyropilite - Batu zyalite - BATHIK ANDHIS - Batu Kapur -
an
Ekspor ke Jepang,Cina Surabaya, Jakarta Kualitas ekspor Dibutuhkan pengusaha pabrik gula
Ba
da
Pe
re nc
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Tambakrejo - Druju - Klepu - Kedungbanteng - Tambakasri - Sitiarjo - Harjokuncaran - Argotirto - Druju - Sumbermanjing
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan - Ikan Tuna Dan Pemindangan - Minyak Nilam
Jumlah Produksi Ton/ Tahun -
bu pa te n
Ekspor ke Jakarta,Bali, Singapura, Arab Saudi Ekspor Singapura, India, Thailand, Malaysia
Ka
M al an
Keterangan Produk Olahan Pangan Industri 7 Desa Jatiguwi Ngebruk Sambigede 27. Tajinan
ba
26.
Sumberpucung
7 Desa
Padi
ng
Home Industri - Kripik Pisang - Kripik Ketela Rambat - Kacang Goreng (oven) - Sari Jahe
ae
ra h
un
Pemasaran di luar kecamatan Sumbermanjing Wetan/lokal
an
15.152,94 ton 6.501,6 Ton 120 Ton 350 buah/bulan Lokal/ekspor 10 kg/hari Lokal 9,8 Ton/Ha/Tahun 4,5 Ton/Ha/Tahun
1753,4 500 60
Jagung
Pe m
Tembakau Kendang Rengginang Nangka Durian
aa
an
Tajinan, Randugading, Sumbersuko,Gunungsari
28 16
Ba
da
Pe
re nc
Tajinan, Randugading, Sumbersuko,Gunungronggo, Gunungsari
g
Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Industri Produk Olahan Pangan Perkebunan Perkebunan
No. 28.
Kecamatan Tirtoyudo
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Tirtoyudo
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Keripik Salak Monik Minuman Sari Salak
bu pa te n
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 5Ha (Bahan baku kripik salak)
+ 2 Ton/ Tahun
Ka
Wonoagung Taman satriyan Ampelgading Sukorejo Tlogosari Jogomulyan Kepatihan Pujiharjo
Kakao Buah Kesemek Kopi
ae
Sumber tangkil
Pisang Emas
ra h
Taman kuncaran
Keripik Singkong
+ 6 Ton / Tahun
50 Ha (Menjadi bahan baku kripik)
+ 65 Ton / Tahun 184 Ha 120 Ha 282 Ha 65 Ha
an
+ 202 Ton / Tahun
un
+ 660 Ton buah segar + 282 Ton biji kering + 345 Ton biji + 392Ton biji kering +65 Ton biji kering + 314 Ton biji kering
an
aa
Pe m
ba
re nc
Pisang Cengkeh
ng
+ 7000 Ton / Tahun + 1.200 Ton/ Tahun
Purwodadi
Ba
da
Pe
M al an
Keterangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Pertanian Pangan Perkebunan 600 Ha 200 Ha Pertanian Pangan Perkebunan
No. 29.
Kecamatan Tumpang
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Pulungdowo Malangsuko Tumpang Tumpang Ngingit Kidal Kambingan Pandanajeng Bokor Duwetkrajan Benjor Duwet Benjor Tulusbesar Kidal
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Padi Padi Kelengkeng Nangka
bu pa te n
20 -
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 578 140 17 2 5 6 6 35 15
4.624 980 540 600 600 600
Ka
Apel Manalagi Durian
un
an
Sayuran
ae
ra h
340 120 675
ng
ba
Pe m
Lobak, Kunir, Jehe
200 297 100 18600 44 786.600 Liter / Tahun
re nc
Talok dan Sedayu Sumbersuko dan Dalisodo
an
aa
30.
Turen
Gedog Wetan
Padi Jagung Tebu Peternakan Makanan ringan Sapi Perah
31.
Wagir
Ba
da
Pe
M al an
Keterangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Perkebunan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan 270 70 6 6 4 25 43 25 115 8 255 Ekor Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Peternakan Produk Olahan Pangan Peternakan
No.
Kecamatan
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Dalisodo 10 Desa 12 Desa
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Cengkeh Tebu Sapi Potong Alpokat
bu pa te n
5.4 6.7 20 Lokal Lokal Lokal
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 300 Batang 750 Ha
15 Ton / Tahun
Wonoayu Dadapan Sukoanyar Ngembal Codo Bringin Dadapan Sumberputih Patokpicis Bringin Bringin Wajak Blayu Kidangbang Cabai Kriting
Bambang
ae
32.
Wajak
Sumerputih
ra h
2.954 Ton / Tahun
Ka
60.000 Ton / Tahun
446 400 364 237
an
Pe m
ba
Cabai Rawit Tomat Jagung Mendong Ikan nila Ikan nila Songkok 500 kg/bulan 500 kg/bulan
ng
un
aa
an
5 ton/ha
M al an
Keterangan Perkebunan Perkebunan Peternakan 15-922 14-282 13-017 8-460 180 Pertanian Pangan Perkebunan 225 150 500 20 Pertanian Pangan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Industri Perikanan Perikanan Industri
Pe
re nc
Sukolilo
120 kodi /tahun
Ba
da
No. 33.
Kecamatan Wonosari
Lokasi ( Desa / Kelurahan ) Wonosari Sumberdem Kebobang Sumbertempur Plaosan Bangelan Kluwut Arjomulyo
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan Kopi Kopi Dilem Kopi robusta Kopi Ketela pohon Tembakau Kopi
bu pa te n
-
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 7 Ha 25Ha 25Ha 16.35 ha 3 ha 3.5 ha 5.5 ha
3 kw
Ka
200 Ton
5 Ton
ra h
4,5 Ton basah 96.5 kw 24 ton/tahun 1,1 ton/ ha
ae
Ba
da
Pe
re nc
an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
10.5 ton/tahun
M al an
Keterangan Perkebunan Perkebunan Perkebunan Perkebunan Perkebunan Pertanian Pangan Perkebunan Perkebunan
DATA PRODUK UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MALANG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ampelgading Bantur Bululawang Dampit Dau Donomulyo Gedangan Gondanglegi Jabung Kalipare
Kambing PE Wisata Pantai Balekambang Jaket Kulit Kopi, Nilam, Salak Jeruk Baby Manis
Peternakan Wisata
Industri
Emping Mlinjo, Sale Pisang, Criping Reparasi Mobil dan Motor
ra h
ae
ng
un
Susu Sapi Perah
an
Bunga Klobot dari Jagung
ba
Kripik Singkong, Ubi Kayu, Jamur Tiram, Ikan Air Tawar
11. No 12.
Karangploso Kecamatan Kasembon
Pe m
Souvenir Kupu kupu Produk Unggulan Kripik Gadung, Kripik Tempe, Mbote Buah Durian, Salak Kerajinan Kulit (tas, sepatu, dll) Jamu Gendong Padi Organik Bibit Ikan Nila BUMDES Sumber Air Krabyak
an
aa
nc
re
Pe
13. 14. 15.
Kepanjen Kromengan Lawang
da
Ba
Ka
bu
Pertanian Pangan Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan Industri Industri Peternakan Produk Olahan Pangan Industri Perikanan Industri Keterangan Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Industri Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Peternakan Badan Usaha Wisata
pa te n
M al an
No
Kecamatan
Produk Unggulan
Keterangan
No 16.
Kecamatan Ngajum
Produk Unggulan Tempe, Tahu, Brondong Jahe, Kunir, Asem Anyaman Besek, Bordir
Keterangan Produk Olahan Pangan
17.
Ngantang
Saos Tomat, Aneka Macam Kripik Sayur Susu Sapi Perah Kerajinan Cobek, Seni Pahat
Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Industri
No 19.
Kecamatan Pagelaran
Produk Unggulan Kripik Salak
ra h
Kerajinan dari Eceng Gondok
ae
22. 23.
Poncokusumo Pujon
Apel
ng
un
21.
Pakisaji
Kerajinan Topeng Malangan
an
20.
Pakis
Bordir
Sayur, Apel, Tonic Apel
ba
Pe m
Susu Sapi Perah Industri Sandal Abon Tuna, Kacang Open, Bekicot Batik Druju Rengginang, Wingko Kerajinan Kendang Rengginang, Macho, dan Telor Asin Kripik Singkong, Kering Jahe Buah Kesemek
24. 25.
Singosari Sbrmanjing Wetan
aa
an
26.
nc
Sumberpucung
re
Pe
27. 28.
Tajinan Tirtoyudo
da
Ba
No 29.
Kecamatan Tumpang
Produk Unggulan Beras Tumpang
Ka
Industri Biji Plastik
bu
18.
Pagak
Gathot Tiwul
Produk Olahan Pangan Industri Keterangan Produk Olahan Pangan Industri Industri Industri Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan Peternakan Industri Produk Olahan Pangan Industri Produk Olahan Pangan Industri Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan Keterangan Pertanian Pangan
pa te n
Peternakan
M al an
Industri
Pertanian Pangan
No 30. 31. 32.
Kecamatan Turen Wagir Wajak
Produk Unggulan Kripik Singkong, Marning Jagung Biting Dupa Keciput, Marning, Kue Bidaran, Kue Kenari Bibit Nila, Lele Tikar Mendong, Songkok
Keterangan Produk Olahan Pangan
Produk Olahan Pangan Peternakan Industri
33.
Wonosari
Anyaman Bambu
Industri
Ba
da
Pe
re
nc
an
aa
Pe m
ba
ng
un
an
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
M al an
Industri

RKPD 2012 Kab - Malang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2012 Kab - Malang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 BUPATI

11. Peraturan Pelaporan (Lembaran Tambahan 4614);

Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

3. Bupati adalah Bupati Malang.

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011 BUPATI MALANG,

Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012

PENDAHULUAN ........................................................................... 1.1. Latar belakang ...............

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................

1.3.1. RTRW Kabupaten Malang ........................................

1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................

1.5. Maksud dan Tujuan ..............................................................

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ...............................................

1.3.5. Renja SKPD ..............................................................

1.3.4. RKPD Kabupaten Malang .........................................

2.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... 2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) ............................................................. 2.1.3.2 Kemiskinan ................................................... 2.1.3.3 Ketenagakerjaan ..........................................

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun

Wajib ........................................................................ II-18

Tahun 2011 .............................................................. III-2

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ........................................ III-1

2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan

2.1.5.6 Iklim Berinvestasi .......................................... II-18

2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi ................ II-15

terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling ........ IV-6

masyarakat perdesaan ............................................. IV-7

pariwisata melalui pengembangan UMKM dan

5.2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan ......................................

PENUTUP .................................................................................... VI-1

5.1. Urusan Wajib yang dilaksanakan ........................................

berkelanjutan ............................................................ IV-7

Prasarana jalan Tahun 2006-2009 ........................................ II 15

Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 .................... II 17

Perkembangan Kelistrikan 2006-2009.................................... II 16

Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009 ................. II 16

Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010 ............................................................................. II 9

Gambaran IPM Kabupaten Malang

kesepakatan antar pelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD,

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari

hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan

penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 didasarkan atas hasil

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012

merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin

dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;

c) Rumusan peluang dan

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan

Partisipatif; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap

dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif

pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta

dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan

f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;