7
1
PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK
27 TAHUN 2013
TENTANG
Menimbang
Mengingat
12.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Pontianak;
b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota
Pontianak;
c.
f.
g.
h.
Pasal 3
(1)
(2)
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal
31 Mei 2013
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin, hanya kepada Allah SWT kami
bersyukur, karena atas perkenanNya Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun
2014 ini dapat selesai. Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada semua pihak
yang turut serta menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga
guna menyelesaikan dan memperkaya dokumen ini.
Sebagai penjabaran tahunan dari RPJM Kota Pontianak Tahun
2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Pontianak Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak dalam menyusun program-program
pembangunan
serta
bagi lembaga DPRD dalam
mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah.
Pemerintah bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga
konsistensi antara RPJM dan RKPD sesuai tugas pokok dan
fungsinya
melalui
proses perencanaan pembangunan dan
penganggaran setiap tahunnya, demi terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan
terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Pontianak Tahun 2014 ini dapat menjadi masukan bagi semua
pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.
Pontianak,
2013
Mei
DAFTAR ISI
Halaman
KATA
PENGANTAR
i
DAFTAR
ISI
ii
DAFTAR
TABEL
iv
DAFTAR
GAMBAR
vi
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
I ....................................................................................
1.2. Dasar
Hukum Penyusunan
I -1
..................................................................
1.3. Hubungan
Antar Dokumen
I -1
.................................................................
1.4. Sistematikan Dokumen RKPD
I 2
.............................................................
1.5. Maksud
dan Tujuan
I -3
............................................................................
4
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
......................................................
II - 1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
II
II
II
II
1
-4
-5
6
II 9
II II -9
12
II II 21
3.1
Arah KebijakanEkonomi Daerah
.........................................................
III - 1
3.1.
1
3.1.
2
3.2
III 2
III III 4
III -5
7
III 8
ii
3.2.2.
1.
3.2.2.
2.
3.2.2.
3.
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 2.9
Tabel
2.10
Tabel
2.11
Tabel
2.12
Tabel
2.13
Tabel
2.14
Tabel
2.15
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Halam
an
Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan II - 1
........................... Jumlah Penduduk Kota Pontianak II - 2
sampai Maret 2013...................... Jumlah Penduduk di II - 3
Kota Pontianak s/d Bulan Maret Tahun 2013
Berdasarkan Kecamatan ..
II - 3
................................. Kepadatan
II - 4
Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun
2013. Perkembangan Pendapatan Regional dan
II - 4
Angka Per kapita (Jutaan Rupiah) di Kota Pontianak
Tahun 2008 2012 ..................
II - 5
Pendapatan Perkapita menurut kecamatan Tahun
2009 2012 (Dalam rupiah)
II - 11
..
II - 13
........ Indikator pembangunan Bidang
II - 14
Ekonomi Kota Pontianak Tahun
2009 2012 ..
II - 15
...............................
Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD
II - 16
2014 . Perkembangan IPM Kota Pontianak
Tahun 2009 2013 Indikator Kinerja
II - 17
Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun Anggaran
2012
II - 20
II - 21
.................
Data Umum dan Indikator Dinas Pekerjaan Umum Kota III - 3
Pontianak
Tahun
2009
2012
.. III - 4
. Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Pontianak Tahun 2012 (sampai bulan Juni) III - 11
.. Dana Alokasi
Khusus (DAK) Perumahan dan Permukiman Tahun III - 16
Anggaran
2012
..
..
Capaian III - 18
Tingkat Pelayanan Ke Masyarakat Tahun 2009 2013
Standar Waktu Pelayanan Perizinan (hari)
iv
DAFTAR
GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen
.................................................... I - 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
telah
mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk
menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka
panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka
menengah 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka
pendek setiap tahunnya (RKPD).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah,
RKPD mempunyai
kedudukan
yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai dengan
amanat kedua undang-undang di atas, maka Bappeda Kota
Pontianak yang mempunyai kewajiban untuk mengkoordinir
penyelenggaraan perencanaan daerah dan mengkoordinir
perencanaan-perencanaan
yang bersifat sektoral di daerah
dengan telah menyusun rancangan awal RKPD yang dapat
digunakan sebagai dokumen awal untuk proses perencanaan
dan penganggaran untuk tahun 2014.
5.
7.
RPJM
Propi
nsi
RPJM Kota
Pontianak
2010 2014
RKPD
2014
KUA-PPAS
2014
Renstra
SKPD
2010 - 2014
RENJA
SKPD
201
4
RKA
SKPD
2014
APBD
2014
DPA 2014
(Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran)
1.4. Sistematika
Dokumen RKPD
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kota Pontianak
Tahun 20102014
2.2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah
2.3.2 Indentifikasi
permasalahan
penyelenggaraan
urusan
pemerintah
daerah
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan
Perkiraan Tahun
2013 dan 2014
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2013 dan Tahun 2014
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber
Pendanaan Daerah
Pembiayaan
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
2.1.
Kecamatan
Tahun 2012
II - 1
Jumla
h
Pendud
543.842
554.764
LakiLaki
272.524
277.971
Perempu
an
50,11%
271.317
50,11%
276.793
%
49,89%
49,89%
2011
2012
2013*
565.856
576.694
579.276
283.529
288.920
290.174
50,11%
50.10%
50.09%
282.327
287.774
289.102
49,89%
49.90%
49.91%
II - 2
Rasio
Jenis
Kelami
98.9
5
95.6
1
101.44
100.68
99.1
4
103.50
100.37
Luas
Km2
Jumlah
13,27
8,78
16,47
37,22
15,98
16,10
85.494
86.186
128.762
117.606
114.386
46.842
107,8
579.276
2
107,8
576.694
Sumber : Badan Pusat Statistik
2 Kota Pontianak
%
14,76 %
14,88 %
22,23 %
20,30 %
19,75 %
8,09 %
100,00
%
100,00
%
Kepadat
an
Jiwa/Km
6.443
9.816
7.818
3.160
7.158
2.909
5.373
5.349
II - 3
Uraia
n
200
8
Tahu
n
201
0
200
9
201
1
201
2
11.174.616,
23
769.931,0
6
10.404.685,1
7 169.854,1
7
10.234.831,
00
527.10
2
21.200.102,
12
19.417.173,
53
12.567.866,
77
865.926,0
2
11.701.940,
75191.031,5
7
11.510.909,
17
554.76
4
22.654.438,
23
20.749.199,
97
13.855.855,
19
954.668,4
2
12.901.186,
77210.609,0
0
12.690.577,
77
566.15
3
24.
473.693,85
22.415.456,
19
15.
705.467,43
1.105.664,
91
14.599.802,
52587.384,4
8
14.012.418,
04
576.69
4
27.233.623,
78
24.297.839,
13
5.968.286,
6.282.408,
55
54
411.214,9
432.857,9
4
5
5.557.071,
5.849.550,
6190.717,9
5995.492,6
6
1 5.75
5.466.353,
4
65
.
521.56
527.10
9
2
11.442.947,
11.918.771,
25
97
10.480.595,
10.916.403,
39
24
Pontianak Tahun 2012
6.621.193,
74
456.200,2
5
6.164.993,
49
100.642,1
4
6.064.351,
34
554.76
4
11.935.153,
93
10.931.407,
49
7.010.717,
02
483.038,4
0
6.527.678,
62
106.562,9
0
6.421.115,
72
566.15
3
12.383.078,
46
11.341.661,
56
7.436.084,
72
523.500,3
6
6.912.584,
36
278.109,5
7
6.634.474,
79
576.694,0
0
12.894.333,
43
11.504.324,
28
9.523.661,
21
656.180,2
6
8.867.480,9
8 144.759,6
5
8.722.721,
30
521.569,0
0
18.259.638,
15
16.724.002,
59
Tabel
2.6
Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2012 (
Dalam Rupiah)
No.
Uraia
n
HARGA
BERLAKU
200
9
201
0
201
1
201
2
Pontianak Selatan
II - 4
No.
Uraia
n
Pontianak
Tenggara
Pontianak Timur
200
9
2
14,997,716.
48
3
10,740,987.
26
4 Pontianak Barat
11,364,073.
42
5 Pontianak Kota
23,105,921.
98
6 Pontianak Utara
16,429,891.
05
HARGA
200
KONSTAN
9
1 Pontianak Selatan 15,583,248.
57
2 Pontianak
9,363,926.
Tenggara
24
3 Pontianak Timur
5808283.3
22
4 Pontianak Barat
6,408,830.
14
5 Pontianak Kota
13,582,222.
86
6 Pontianak Utara
9,323,887.
07 2012
Sumber : BPS Kota Pontianak
201
0
16,777,024.
79
12,219,100.
74
13,024,460.
92
25,994,630.
71
18359407.
06
201
0
16,408,112.
94
9,843,807.
12
6,135,194.
34
6,762,574.
33
14,238,601.
81
9,872,567.
22
201
1
18,847,406.
15
13,926,922.
78
14,472,251.
16
28,645,778.
05
19,941,376.
44
201
1
16,871,250.
22
9,996,391.
67
6,323,108.
69
7,033,457.
27
14,769,741.
28
10,175,410.
82
201
2
21,636,555.
70
15,916,325.
00
16,361,750.
98
32,193,029.
70
22,389,108.
90
201
2
17,997,532.
63
10,560,968.
06
6,685,272.
71
7,479,782.
24
15,722,635.
79
10,674,920.
98
Uraia
n
Angka Kemiskinan (%)
Angka Pengangguran
Terbuka (%) Ekonomi (%)
Pertumbuhan
Inflasi (%)
PDRB Konstan 2000 (Rp.
Juta)
PDRB Berlaku (Rp.Juta)
PDRB per kapita konstan
(Rp.)
PDRB per kapita berlaku
200
9
6,38
9,38
5,35
4,91
6.282.408,
54
11.174.616,
23
11.918.771,
97
21.200.102,
201
0
6,62
7,78
5,39
8,52
6.621.193,
74
12.567.866,
77
11.935.153,
93
22.654.438,
201
1
6,15
7,26
5,88
4,91
7.010.717,
02
13.855.855,
19
12.383.078,
46
24.473.693,
85
201
2
7,00
6,07
6,62
7.436.084,
72
15.705.467,43
12.894.333,
43
27.233.623,
78
2.
II - 6
4.
7.
8.
secara sustainable
dengan
memperhatikan
keseimbangan lingkungan hidup, berkeadilan, dan
digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Berbagai hasil
II - 9
pembangunan
yang bersifat
prasarana
fisik
diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan
dengan kualitas yang tidak melebihi batas ambang
baku mutu lingkungan. Sebagai kota yang sedang
berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan
secara berimbang dengan memperhatikan kualitas
lingkungan
hidup,
kebersihan,
keindahan,
kenyamanan, serta tertib dan teratur sesuai dengan
rencana tata ruang kota dengan mengedepankan
koordinasi dan kerjasama serta melibatkan partisipasi
masyarakat untuk mewujudkan Pontianak Sehat.
Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya
Manusia mencitrakan komitmen untuk fokus pada
peningkatan kualitas SDM melalui berbagai kebijakan
dan program peningkatan sumberdaya manusia yang
memiliki keunggulan. Fokus peningkatan diarahkan
khususnya dalam peningkatan bidang pendidikan,
kesehatan dan kualitas tenaga kerja. Kebijakan ini
ditempuh dalam rangka meningkatkan peringkat
indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup
angka
harapan
hidup,
angka
melek
huruf,
angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per
kapita
dengan
berlandaskan
pada
strategi
keberpihakan kepada masyarakat menengah kebawah
untuk
memperoleh
kemudahan
akses
layanan
pendidikan dan kesehatan.
Terdepan
dalam
Peningkatan
Pelayanan
Publik mempunyai pengertian bahwa berbagai
kebijakan dan program peningkatan pelayanan
masyarakat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan masyarakat. Fokus kebijakan
peningkatan layanan ini diarahkan pada peningkatan
kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan, pelayanan
administrasi kependudukan dan penyediaan prasarana
dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat. Upaya yang dilakukan ini
adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
akan layanan publik.
B. Misi Kota Pontianak
2010-2014
Misi Kota Pontianak secara substansial memuat
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan
untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tujuh misi
1.
INDIKAT
OR
I.
UMUM
TAHUN 2014
75,0
1
99,0
0
72,0
0
675,0
0
12,0
0
5,0
1
II - 11
NO.
INDIKAT
OR
2 Angka Pengangguran Terbuka (%)
3 Angka Kesempatan Kerja (%)
4 Pertumbuhan Ekonomi (%)
5 Inflasi (%)
6 PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. juta)
7 PDRB Perkapita konstan 2000 (Rp.)
III. BIDANG KESEHATAN
1
2
3
4
IV.
TAHUN 2014
5,2
9
94,9
0
5,56
%
8,42
%
8.313.940,91
14.036.869,69
2,34
%
0
0
10,80
%
APM SD (%)
APM SLTP (%)
APM SLTA (%)
2 Angka Putus Sekolah SD
Angka Putus Sekolah SLTP
Angka Putus Sekolah SLTA
3 NEM rata-rata SD/MI
NEM rata-rata SLTP/MTs
NEM rata-rata SMU/MA
V. BIDANG INFRASTRUKTUR
100,0
0
100,0
0
100,0
0
0.0
0
0.0
0
0,0
0
7,5
8
6,7
4
6,7
3
1
2
3
4
5
VI.
85,70
%
83.31
2
75,12
%
84,40
%
22,50
%
100,00
%
II - 12
Realis
asi
200
72,41
Realis
asi
201
72,96
Realis
asi
201
73,43
Renca
na
2012
74,01
Proye
ksi
2013
74,51
Hal
yang
perlu
menjadi
perhatian
dalam
penyelenggaraan kesehatan masyarakat selama tahun
2012 adalah adanya kasus kematian ibu yaitu
sebanyak 12 kasus pada tahun 2012, walaupun
menurun dibanding dengan tahun 2011 yaitu 17 kasus.
Kasus kematian neonatal juga masih harus menjadi
perhatian walaupun sudah terjadi penurunan, pada
tahun 2012 sebanyak 77 kasus sedangkan pada tahun
2011 sebanyak 116 kasus. Selain itu juga adanya
II - 13
Indikator
Kinerja
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penduduk yang berusia >15 tahun melek
huruf
(tidak buta
aksara)
Angka
Partisipasi
Murni (APM) SD/MI/Paket
A
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket
B Murni (APM)
Angka Partisipasi
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
Angka
Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
CAPAI
AN
KINERJ
26.72
99.83
107.80
97.43
90.32
0.0
6
0.1
4
1.1
4
100.00
99.05
99.41
104.08
114.83
66.20
II - 14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
Indikat
or
Panjang Jalan (Jenis
Permukaan)
- Aspal
- Kerikil/ Telford
- Tanah
- Beton
Panjang jalan (Kondisi)
- Baik
- Sedang
- Rusak
- Rusak Berat
Panjang jalan yang dipelihara
Meningkatnya kualitas jalan
Meningkatnya rasio
jalan yang permukaanya
aspal pemenuhan
Tingkat
kebutuhan lebar jalan
Jembatan
- Baik
- Sedang
- Rusak
- Rusak Berat
Jumlah
jembatan
yang direncanakan
ditingkatkan
Jumlah alat berat yang
dimiliki
Jumlah alat berat yang
dalam kondisi baik
Jumlah alat berat yang
dipelihara
Rasio
alat berat yang
dalam kondisi baik/layak
Berfungsinya Dermaga Seng
Hie
Tertatanya kawasan Kapuas
Indah dengan dermaga
bongkar muat
Persentase
jalan yang
dilengkapi trotoar
Tingkat penataan
persimpangan jalan
Persentase jembatan
dengan kondisi baik
Terpenuhinya kebutuhan
penerangan di jalan
umum pada malam hari
Menurunnya ruas jalan yang
macetjalan terhadap
Rasio
kendaraan
Meningkatnya
rasio jalan
dengan kondisi baik
Meningkatnya kualitas jalan
Meningkatnya jalan
yang permukaannya
aspal
Tingkat kepadatan per
ruas jalan utama
Tingkat pemenuhan
kebutuhan lebar jalan
Tingkat pemenuhan
kebutuhan
Satuan
2009
Tahu
2010 n
2011
2012
Km
Km
Km
Km
203.842
5.680
23.525
19.679
222.053
6.388
19.464
9.787
224.005
6.388
19.464
9.787
236.954
15.764
6.926
Km
Km
Km
Km
Km
%
77.544
92.111
61.184
21.887
252.726
0,27
185.457
4.187
7.670
60.379
257.692
1,96
195.217
4.407
7.560
52.460
259.644
0,76
199.255
4.208
7.276
48.905
259.644
-
%
%
Buah
Buah
Buah
Buah
%
Unit
Unit
Unit
%
%
%
%
%
%
2,60
8,93
0,88
100
100
100
132
-
132
-
132
27
37
37
154
19
26
27
147
10
144
21
70
70
50
75
100
100
50
50
50
50
20
20
20
20
15
20
20
20
100
100
100
100
70
70
70
70
19,679
9,787
9,787
37,48
180,281
185,457
195,217
236,954
4,187
4,187
4,407
7,670
7,670
7,560
60,588
60,379
52,460
72,973
93,5
%
%
m/kendaraa
n
%
%
%
LHR
%
%
II - 15
No.
Indikat
or
Satuan
2009
jembatan
9
Prosentase jembatan
132
%
dengan kondisi baik
10
Prosentase jumlah daerah
0,27
%
kumuh yang telah ditata
dengan
baik
11
Prosentase cakupan
2,60
%
sarana air bersih
terhadap
penduduk
12
Tingkat pemenuhan
100
%
kebutuhan perumahan
masyarakat
13
Meningkatnya rasio
54,47
%
kawasan permukiman yang
bebas
genangan
14
Prosentase kawasan
permukiman yang telah
dilengkapi dengan saluran
%
air yang memadai
15
Prosentase
jalan
%
lingkungan yang
kondisinya
baik
Sumber
: Dinas Pekerjaan
Umum Kota Pontianak Tahun 2013
Tahu
2010 n
2011
2012
132
132
132
1,96
0,76
8,93
0,88
45
100
100
61,44
68,7
74,97
20
31
24
Data
Umum
Jumlah luas daerah kumuh
yang telah tertata dengan
baik
Jumlah luas areal daerah kumuh
Jumlah IMB yang diterbitkan
(dokumen teknis)
Jumlah advis planning
(pendahuluan)
yang diterbitkan
Jumlah
advis planning
(pemutihan)
yang
diterbitkan
Jumlah
advis planning
yang tidak diterbitkan
(pendahuluan)
Jumlah
IMB pemutihan
yang tidak diterbitkan
Jumlah penyelesaian kasus
bangunan bermasalah
Jumlah luas daerah kumuh
yang dapat ditangani
Jumlah bangunan yang
bermasalah di
Kota
Pontianak
Jumlah
rumah tidak layak huni di
Kota
Pontianak yang didata
Satuan
Ha
Ha
2010
24.2716
215
Berkas
Tahu
n
201
1
47.4784
47.4784
143.25
143.25
2012
Berkas
444
154
3
925
Berkas
425
618
279
Berkas
47
Berkas
10
12
Buah
47
Ha
24.2716
47.4784
299
47.4784
Kasus
65
Rumah
3,723
2,771
2,495
II - 16
No.
12
13
Data
Umum
Jumlah rumah tidak layak huni di
Kota
Pontianak
yang ditangani
Jumlah rusunawa
di Kota
Satuan
Rumah
Tahu
n
201
1
951
2010
636
Pontianak
- Luas
2012
276
3,000
- Kapasitas kamar
98
98
- Tarif kamar
Lantai 1
150,000
Lantai 2
140,000
Lantai 3
130,000
Lantai 4
120,000
Lantai 5
100,000
14
(Dalam dokumen updating data dasar pembangunan, Bappeda Kota Pontianak 2012)
No.
Tabel
2.13
Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan
Permukiman
Tahun Anggaran
Jenis
Satua Volu
2012
Kegiatan
4
e
Jumlah
Peneri
ma
Manfaa
5
474
64 rmh
3,050
162 rmh
866
62 rmh
2,400
84 rmh
677
60 rmh
1,970
205 rmh
2,300
151 rmh
II - 17
No.
1
Jenis
Kegiatan
Satua
n
Volu
m
4
e
M1
2,080
Jumlah
Peneri
ma
Manfaa
5
Permai)
3.2
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Fajar Asri 2)
Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang
3.3
(Perumahan Borneo
Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit
3.4
Tokaya
Penerangan Jalan Umum lokasi :
Jl. Pembangunan Kel. Sei Beliung
4.1
(Perumahan Dalysa
4.2
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Fajar Asri 2)
Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan
4.3
Star
Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah
4.4
(Perumahan
Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang
4.5
(Perumahan Borneo
Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit
4.6
Tokaya
4.7
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Nusa Permai 3)
4.8
Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara
Pesona)
Pengadaan Container Sampah lokasi :
Jl. Pembangunan Kel. Sei Beliung
5.1
(Perumahan Dalysa
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Unit
5.2
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Fajar Asri 2)
Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan
5.3
Star
Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah
5.4
(Perumahan
Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang
5.5
(Perumahan Borneo
Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit
5.6
Tokaya
Unit
5.7
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Nusa Permai 3)
5.8
Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara
Pesona)
Pembuatan Tapak Pondasi Container Sampah lokasi
:
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
96 rmh
162 rmh
64 rmh
84 rmh
96 rmh
151 rmh
64 rmh
162 rmh
62 rmh
84 rmh
96 rmh
60 rmh
205 rmh
151 rmh
64 rmh
162 rmh
62 rmh
84 rmh
96 rmh
60 rmh
205 rmh
II - 18
No.
Jenis
Kegiatan
Satua
n
6.1
(Perumahan Dalysa
Lsm
6.2
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Fajar Asri 2)
Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan
6.3
Star
Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah
6.4
(Perumahan
Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang
6.5
(Perumahan Borneo
Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit
6.6
Tokaya
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Lsm
Volu
m
4
e
1
1
1
1
2
2
6.7
Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan
Lsm
1
Nusa Permai 3)
6.8
Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara
Lsm
1
Pesona)
Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Tahun 2012
Jumlah
Peneri
ma
Manfaa
5
151 rmh
64 rmh
162 rmh
62 rmh
84 rmh
96 rmh
60 rmh
205 rmh
3.
4.
5.
6.
7.
8.
URAIA
N
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan perizinan di
BP2T
2009
2010
TAHU
N
2011
2012
87,72
88,44
84,87
92,5
2013*
-
70,09
74,44
89,8
92,45
98,36
98,67
99,22
92,5
75
92,5
II - 20
Tabel
2.15
Standar Waktu Pelayanan Perizinan (hari) Tahun
2009 2012
No.
URAIAN
SIUP
SITU/HO(*)
2009
2010
TAHU
N
2011
2012
15
10
14
10
13
TDP
IMB
21
50
21
45
27
39
25
39
SIUJK
10
12
10
12
PERIKANAN
STIU
14
15
14
15
10
TDI/IUI
Sumber : BP2T Kota
Pontianak
2.3. Permasalahan
Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak
dapat
diuraikan dalam dua sub permasalahan yaitu
permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan, dan permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintahan.
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan
II - 21
3.
II - 22
6.
E.
Permasalahan
Pengembangan
Wilayah
dalam
Penataan
Ruang
dan
II - 23
Dinas Pendidikan
II - 24
Penyebaran
sumber
daya
manusia
baik
Tenaga
Edukatif maupun Tenaga Administratif
masih belum merata dan terdapat kekurangan
tenaga pendidik;
B.
kualitas
tidak
4.
pendidikan
5.
6.
7.
output
lulusan
dan efisiensi
(manajemen
Dinas Kesehatan
Permasalahan kesehatan yang dihadapi selama
pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2012
adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
II - 25
7.
8.
C.
II - 26
1. Dalam
perencanaan
kegiatan
RSUD
Kota
Pontianak
Tahun Anggaran 2012 terdapat
kesalahan nomenklatur penyusunan anggaran dan
terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan rumah sakit;
2. Sebagian besar rencana kegiatan RSUD Kota
Pontianak Tahun
Anggaran 2012 memerlukan revisi/perubahan
melalui APBD-P;
3. Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak
baru sebatas pelayanan rawat jalan, sedangkan IGD
dan
rawat
inap
belum
berfungsi
karena
keterbatasan SDM, sarana prasarana dan peralatan
medis;
4. Pelayanan untuk peserta Jamkesmas belum
dapat
dilakukan karena sedang dalam proses
registrasi;
5. Keberadaan RSUD Sultan Syarif Mohamad
Alkadrie Kota
Pontianak belum banyak diketahui masyarakat;
6. Masih
kurangnya
tenaga
kesehatan,
non
kesehatan
maupun administrasi yang berperan
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi RSUD
Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
7. Sarana dan prasarana RSUD Kota Pontianak masih
dalam tahap penyelesaian dan belum berfungsi
dengan baik ketika RSUD mulai dioperasionalkan;
8. Infastruktur yang menjadi pendukung keberadaan
rumah sakit masih dalam tahap pembenahan;
9. Adanya moratorium pengangkatan CPNS di Kota
Pontianak;
10. RSUD Kota Pontianak baru mulai beroperasi
untuk memberikan pelayanan kesehatan pada
bulan November 2012.
D.
1.
Kurangnya kesadaran
menjaga kebersihan saluran;
3.
E.
masyarakat
dalam
3.
Kurangnya
sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
transparansi
dan
percepatan
pelayanan terutama untuk mendukung dalam
proses pelayanan IMB berbasis Website;
4.
5.
direncanakan, sehingga
hasil
yang
didapat
belum sepenuhnya menunjang
meningkatnya Pengendalian Pembangunan
Perumahan;
II - 28
7.
F.
G.
3.
bidang
II - 29
1.
2.
II - 31
H.
I.
II - 32
d.
J.
2.
3.
II - 33
5.
II - 34
1.
3.
13.
Rendahnya
kesadaran
pedagang
yang
menempati kios/Los pada pasar tradisional dalam
membayar retribusi dan menjaga
kebersihan.
II - 36
2.
3.
4.
P.
Q.
II - 38
R.
S.
2.
Jumlah personil yang terbatas;
3. Keterampilan personil dalam bidang pengawalan
dan pengamanan masih standar;
4. Kurangnya informasi kegiatan kunjungan (jadwal,
tempat dan waktu) tamu-tamu VIP dan Pejabat
penting dari pusat dan provinsi;
5. Masih adanya personil yang memilih tempat tugas;
6. Kurangnya sarana dan prasarana kerja;
II - 39
7.
T.
Sekretariat Daerah
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh
Sekretariat Daerah dalam menjalankan tupoksinya
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota
Pontianak antara lain adalah sebagai berikut:
1. Hambatan dalam mencapai sasaran
Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan dan administrasi Pemerintahan
Daerah yaitu:
a. Dalam hal pengumpulan data untuk
penyusunan LPPD
terkadang data yang disampaikan tidak lengkap.
b. Pembahasan dalam penyusunan produk hukum
(misalnya
Perda) yang terlalu lama.
2.
Hambatan
dalam
mencapai
sasaran
Meningkatnya
Kapasitas dan kinerja Organisasi
Perangkat Daerah yaitu:
a. Belum seluruh SKPD yang memiliki sertifikat ISO
b. Belum seluruh SKPD yang menerbitkan SOP
(Standard
Operating Procedure).
c. Belum seluruh SKPD membuat Peraturan Budaya
Kerja dan
Kode Etik
Hambatan
Meningkatnya
dalam
mencapai
sasaran
kualitas administrasi dan evaluasi
U.
V.
Hambatan
dalam
mencapai
sasaran
Meningkatnya
pelayanan kehumasan
dan
transparansi informasi pemerintah daerah yaitu:
a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam
mendukung
kegiatan
kehumasan,
seperti
kendaraan dinas;
b. Jumlah SDM baik secara kualitas dan
kuantitas masih
kuran
g;
c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
dan
pihak- pihak lain dalam pelaksanaan
kegiatan kehumasan.
Sekretariat DPRD
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh
Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota
Pontianak di bidang Kesekretariatan DPRD antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Besarnya pengembalian (SILPA) adalah
semata karena
terbentur aturan-aturan yang berlaku;
2. Tidak terstrukturnya pejabat (sub Bagian) yang
khusus merencanakan Program/Kegiatan sehingga
kurang validnya data untuk mendukung dalam
pelaksanaan.
Inspektorat
II - 41
1.
2.
3.
tupoksinya
terhadap
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan Kota Pontianak di bidang
Kepegawaian antara lain adalah sebagai berikut:
II - 42
1.
2.
3.
II - 43
b.
2.
II - 44
Y.
3.
4.
5.
6.
II - 45
3.
dengan
SKPD.
II - 46
Z.
4.
Bidang Fisik
a) Infrastruktur Jalan
1) Masih terdapat jalan penghubung yang
digunakan
untuk
menunjang
aktifitas
perekonomian
masyarakat
dalam
memasarkan
hasil
pertanian
dan
perkebunan dalam keadaan rusak parah
2) Masih terdapat jalan lingkungan yang rusak
di kawasan pemukiman penduduk.
3) Kondisi dan kapasitas Jalan Khatulistiwa
yang merupakan jalan Provinsi (jalan
penghubung Kota Pontianak
dan
Kabupaten Pontianak) sudah tidak sesuai
dengan frekuensi dan kepadatan arus lalu
lintas yang semakin meningkat setiap
tahunnya.
b) Kepadatan dan Kemacetan Lalu Lintas
1)
Pada Jam sibuk seperti jam pergi-pulang
sekolah/kerja di pagi dan menjelang sore
hari disekitar Jalan Gusti Situt Machmud
kearah Jalan Khatulistiwa (kawasan terminal
siantan dan pasar puring) dan sebaliknya
terjadi kemacetan dan kepadatan arus
lalu lintas sebagai akibat
penumpukan
kendaraan
angkutan umum yang parkir
tidak pada tempatnya disamping arus
keluar masuk kendaraan yang menggunakan
jasa penyeberangan fery serta keberadaan
aktifitas PKL yang menggunakan
lokasi
fasilitas umum seperti trotoar dan badan
jalan serta adanya bis antar kota yang
mencari/menurunkan penumpang di depan
terminal siantan juga sering menimbulkan
kemacetan.
c) Sarana Pendidikan
1)
Keberadaan sarana pendidikan seperti
fasilitas sekolah yang berada di sekitar
kawasan industry (pabrik) mengganggu
kegiatan proses belajar mengajar sebagai
akibat kegiatan industry yang menimbulkan
polusi udara.
2.
Bidang Ekonomi
AC. Kecamatan
Pontianak Kota
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh
Kecamatan Pontianak Kota dalam menjalankan
tupoksinya
terhadap
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan Kota Pontianak di bidang kecamatan
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan kelembagaan dan aparatur
daerah karena
minimnya sumber daya manusia berkompeten;
2.
Usulan
dari
masyarakat
masih
belum
sepenuhnya mengacu pada standar yang telah
ditetapkan;
3.
Dalam rangka penegakan dan penertiban
peraturan daerah masih terdapat bangunan dan
II - 49
4.
Kendala
atau
hambatan
dalam
meningkatnya kesadaran hukum, keamanan dan
ketertiban masyarakat :
a. Belum
optimalnya
jumlah
dan
kurang
tepatnya
pendistribusian personil sesuai dengan
keahlian dan kemampuannya pada seksi
ketentraman dan ketertiban;
b. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas
terutama
pengawasan dan sosialisasi peraturan dan
perundang- undangan mengenali ketertiban
umum;
II - 50
d.
Masih
rendahnya
pembinaan
terhadap
masyarakat mengenai aturan dan perundangundangan yang berlaku.
3.
4.
5.
II - 51
3.
perlu ditingkatkan
berkelanjutan;
lagi
secara
terpadu
dan
II - 54
BAB III
RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
enyampaian kerangka ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah tahun mendatang kepada khalayak
luas/masyarakat akan memberikan gambaran
perkiraan pergerakan perekonomian suatu daerah. Hal ini
berkaitan dengan
kontribusi
pemerintah
daerah
terhadap regulasi/deregulasi,
pembiayaan pembangunan,
serta
terhadap
pelaksanaan
pembangunan tahun mendatang di suatu daerah.
3.1.
Arah
Kebijakan
Ekonomi Daerah
Kondisi makro ekonomi Kota Pontianak untuk tahun 2014
salah satunya akan dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan di
Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan presiden RI.
Selain itu wacana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan
harga BBM Subsidi pasti juga akan memberikan pengaruhnya
kepada perekonomian Kalimantan Barat dan Kota Pontianak
pada khususnya.
Selain itu faktor letak geografis Kota Pontianak yang
merupakan ibukota propinsi Kalimantan Barat dimana
pelabuhan barang juga terletak di Kota Pontianak, dan
merupakan salah satu jalan darat dari Indonesia menuju ke
negara tetangga juga akan mempengaruhi pertumbuhan
perekonomian Kota Pontianak.
Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam upaya
meningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan
mampu mengurangi pengangguran di Kota Pontianak adalah
sebagai berikut:
1.
III - 1
a. Pengawasan barang
beredar/Operasi pasar b. Menjaga
kelancaran distribusi barang
c. Penindakan terhadap spekulan
2.
III - 2
Tabel 3.1
Kerangka Ekonomi
Makro
Kota Pontianak Tahun
2011-2014
No
1.
Uraia
n
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16
Realis
asi
201
5,8
8
13.855,8
Renca
na
201
6,3
5
15.743,0
Realis
asi
201
6,0
7
15.705,4
4,9
1
259.987
18.887
7,2
6
241.100
7,2
7
256.809
16.369
6,3
7
240.440
18.418
7,0
2
243.944
34.389
6,1
5
73,43
95,02
67,40
642,47
9,4
5
2,526
31.842
5,5
2
74,01
97,81
71,56
663,81
11,16
2,526
57.010,72
565.856
24.473,6
8
12.383,0
8984,07
27.455,90
576.853
27.291,2
0
12.925,1
21.124,66
77.436,08
576.694
27.233,6
2
12.894,3
3
1.124,66
1 6,6
2
262.362
32.510
5,7
7
Rencana 2013
6,50 7,00
17.926,58
18.005,29
7.940,53
7.977,81
587.75
6
30.785,57
30.920,75
13.636,39
13.700,41
1.224,18
1.318,35
7,3
7
263.48
6 11.115
14.136
5,36 4,22
249.504 252.525
30.916 28.230
5,26 4,80
74,51 75,55
98,25 99,62
71,89 72,89
673,10 682,52
11,77 11,93
2,52
6
III 3
Korek
si
Rencana
6,5
17.883,82
7.919,43
587.740
30.716,77
13.602,19
1.220,93
7,3
7
264.759
15.435
5,8
3
249.323
30.915
5,2
6
74,5
1
98,2
5
71,8
9
673,10
11,7
7
2,52
6
Proyek
si
201
6,50 6,70
20.029,88
20.065,64
8.434,19
-8.450,03
598.99
7
33.756,24
33.816,52
14.214,09
14240,78
1.287,42
1340,30
5,5
0
266.04
8 16.564
17.240
6,48 6,23
248.809 249.484
30.010 27.554
5,01 4,60
75,0
1
99,0
0
72,0
0
675,0
0
12,0
0
2,50
1
Tabel
3.2
Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2012-2013
Atas dasar harga
berlaku
No
INDIKAT
OR
1
2
3
Inflasi (%)
Realis
asi
201
7.010,72
2012
Rencana
2013
Korek
si
201
7.919,43
Proyeksi
2014
307,9
3
7.436,0 7.940,53
8 6,07 7.977,81
6,50 7,00
6,62
7,3
7
311,8
315,8
6
4
984,0
7
1.074,9
4
1.224,18
1.318,35
1.220,93
1.287,42
1.34,30
3.030,2
5
3.352,3
1
3.866,46
4.163,88
3.856,19
4.118,08
4.287,23
363,6
3
2.666,6
2
402,2
8
2.950,0
3
463,98
499,67
3.402,49
3.664,22
462,74
3.393,44
494,17 514,47
3.623,91
3.772,76
5,88
4,91
6,5
0
7,3
7
315,84
8.434,19
-8.450,03
6,50 6,70
5,5
0
319,8
7
penilaian
seberapa baik
kinerjanya.
Dengan
menjadikan dokumen perencanaan sebagai
landasan untuk pelaksanaan program-program dan
penyusunan
III - 4
1.
III - 5
Disiplin Anggaran.
Belanja daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan
proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap
mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan
sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat
memberikan dukungan program-program strategis daerah.
3.
Keadilan Anggaran.
Pembiayaan
pemerintah
daerah
dilakukan
melalui
mekanisme pajak dan restribusi yang dipikul oleh segenap
lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib
mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata
agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4.
5.
III - 6
Dana Desentralisasi
Dana desentralisasi merupakan dana berasal dari
Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi atas
penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah
otonom untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana desentralisasi terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2.
Dana Dekonsentrasi/APBN
Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal
dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah
Pusat yang dikoordinir langsung oleh Kementerian.
3.
4.
III - 7
III - 8
III - 9
1)
III - 10
3)
URAIA
N
PENDAPATAN DAERAH
4.
1
APBD-P 2012
APBD 2013
Proyeksi
2014
1.077.049.414
.462
1.273.422.213
.228
1.400.965.954
.022
207.494.601.0
88
285.969.503.
263
277.737.257.6
81
4.1.1
4.1.2
4.1.3
157.421.000.0
00
29.193.705.3
00
2.790.876.0
38
172.200.000.0
00
64.662.784.7
60
2.705.746.4
63
200.811.922.0
00
67.341.610.1
81
2.850.000.0
00
18.089.019.7
50
46.400.972.0
40
6.733.725.5
00
4.1.4
4.
2
Dana Perimbangan
644.637.651.
889
706.272.374.
000
779.449.979.
941
4.2.1
4.2.2
4.2.3
50.254.565.8
89
549.629.456.0
00
44.753.630.0
00
51.362.000.0
00
626.879.054.0
00
28.031.320.0
00
55.582.910.0
01
695.835.749.9
40
28.031.320.0
00
4.
3
281.180.335.
965
343.778.716.
400
4.3.1
Pendapatan Hibah
4.3.2
Dana Darurat
4.3.3
4.3.4
4.3.5
224.917.161.4
84,50
112.996.263.284 120.335.018.951
,50
,00
101.950.248.2
00
9.970.650.0
00
150.845.317.0
14
10.000.000.0
00
135.813.808.4
00
194.832.908.0
00
13.132.000.0
00
III - 11
3.2.2.2.
Arah Kebijakan Belanja
Pemerintah Kota Pontianak
Pengelolaan
belanja
daerah
sangat
erat
kaitannya dengan sistem manajemen
keuangan daerah, sistem penganggaran maupun
sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya
reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin
menuntut
adanya
pengelolaan
keuangan
publik secara transparan sehingga tercipta
akuntabilitas publik (Public Accountability) dengan
mendasarkan pada prinsip value for money.
Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus
berlandaskan
anggaran
berbasis
kinerja
(Performance budget) yaitu
belanja
daerah
yang berorientasi pada pencapaian kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa belanja menurut
kelompok belanja terdiri dari:
1.
2. Belanja
langsung,
yaitu
belanja
yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja modal.
Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada
peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan
publik dengan tetap mengedepankan efisiensi,
efektivitas dan penghematan sesuai dengan
prioritas
yang
nantinya
diharapkan
dapat
memberikan dukungan program-program strategis
daerah.
Dalam pelaksanaannya APBD dijabarkan menjadi
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
untuk
pendapatan
telah
dijelaskan
pada
bagian
terdahulu,
di
mana
Pemerintah
Daerah
pendapatan
untuk
1.
Kebijakan
Perencanaan
Belanja Daerah
Secara umum, arah pengelolaan belanja
daerah Kota
Pontianak tahun 2014 diharapkan berorientasi
pada :
III - 12
a.
Anggaran
daerah
bertumpu
pada
kepentingan publik.
b. Anggaran daerah yang dikelola dengan
hasil yang baik dan biaya rendah (work
better and cost less).
c. Anggaran daerah yang efektif
dan efisien.
d. Anggaran daerah yang mampu memberikan
transparansi dan
akuntabilitas
secara
rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
e. Anggaran
daerah
harus
mampu
menumbuhkan
profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD).
f. Anggaran daerah yang dikelola dengan
pendekatan kinerja (performance oriented)
untuk seluruh jenis pengeluaran maupun
pendapatan.
Di sisi lain, anggaran daerah harus dapat
memberikan
keleluasaan
bagi
para
pelaksanaannya
untuk
memaksimalkan
pengelolaan dananya dengan memperhatikan
prinsip
value
for
money.
Basis
untuk
melaksanakan pengelolaan anggaran daerah
adalah bermuara pada suatu perencanaan
anggaran yang matang, dengan melihat potensi
pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta
mengembangkan sumber pembiayaan.
2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja
Tidak Tertuga.
Belanja
pegawai,
bunga, subsidi,
hibah,
bantuan sosial, dan
belanja tidak terduga dikelompokan pada
belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.
a. Kebijakan Belanja
Pegawai
Kebijakan belanja pegawai dianggarkan yang
merupakan belanja konpensasi, dalam bentuk
III - 13
Kebijakan
anggaran
bantuan
sosial
dianggarkan
adalah salah satu bentuk
instrument bantuan dalam betuk uang
dan/atau
barang
yang
diberikan
kepada anggota
III - 14
III - 15
Tabel
3.4
Belanja Pemerintah Daerah Kota
Pontianak
APBD Perubahan 2012, APBD 2013 dan Proyeksi
APBD 2014
KODE
URAIA
N
APBD-P 2012
APBD 2013
BELANJA
5.
1
5.1.1
Belanja Pegawai
5.1.2
Belanja Bunga
5.1.3
Belanja Subsidi
5.1.4
Belanja Hibah
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
1.902.656.779,
26
2.531.000.000,
00
5.
2
Belanja Langsung
571.219.203.
542
715.589.606.
135
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
5.2.3
Belanja Modal
59.713.156.8
46
208.947.052.7
44
302.558.993.9
52
95.603.580.8
42
227.483.016.5
19
392.503.008.7
74
3.2.2.3.
1.115.955.094.8 1.321.925.766
21,26
.962
544.735.891.2
79,26
Proyeksi
2014
1.495.877.199
.617
606.336.160.
827
684.674.770.
398
515.938.584.5
00
600.000.0
00
450.000.0
00
561.400.160.8
27
250.000.0
00
450.000.0
00
15.665.000.0
9.040.000.0
00
0
34.165.000.0
6.540.000.0
00
0
658.469.770.3
98
250.000.0
00
2.000.000.0
00
13.915.000.0
00
6.540.000.0
00
0
1.139.650.0
00
1.000.000.0
00
1.000.000.0
00
2.500.000.0
00
811.202.429.
219
III - 16
III - 17
Tabel
3.5
Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota
Pontianak
APBD Perubahan 2012, APBD 2013 dan
Proyeksi 2014
KODE
URAIA
N
APBD-P 2012
APBD 2013
Proyeksi
2014
PEMBIAYAAN DAERAH
38.905.680.35 48.503.553.73
9,34
4,00
39.640.000.
000
6.
1
60.590.680.35 59.113.553.73
9,34
4,00
50.250.000.
000
6.1.1
59.590.680.359
,34
-
45.613.553.734
,00
13.000.000.000
,00
-
50.000.000.0
00
500.000.000,
00
-
250.000.000,
00
-
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.
2
21.685.000.00 10.610.000.00
0,00
0,00
10.610.000.
000
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
5.000.000.000,
00
16.075.000.000
,00
610.000.000,
00
-
10.000.000.0
00
610.000.0
00
-
1.000.000.000,
00
-
5.000.000.000,
00
5.000.000.000,
00
610.000.000,
00
-
III - 18
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak
Tahun 2014
ujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak Tahun 2014
secara garis besar diarahkan untuk menjadi kelanjutan dari
pembangunan-pembangunan yang
telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, oleh sebab itu
untuk menjaga
konsistensi arah tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak
maka sebagai tali ikat perencanaannya digunakanlah dokumen
Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014, yang mana di
dalamnya termuat arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak
tahun 2010 2014. Adapun rumusan arah kebijakannya adalah
untuk mewujudkan visi
dan
misi
Kota
Pontianak
Pontianak
Kota
Khatulistiwa
Berwawasan Lingkungan
Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
dan Pelayanan Publik dengan uraian sesuai klasifikasi misi
pembangunan sebagai berikut :
4.1.1.
Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi
pertama Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya
dan harmonis adalah:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dengan sasaran
pembangunan yaitu: meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan
sasaran pembangunan yaitu: semua warga
Pontianak umur sekolah bisa mendapatkan pendidikan
gratis (wajib belajar 12 tahun); mengoptimalisasi
kurikulum pelajaran agama tingkat SD, SMP dan
SMA/SMK; memfasilitasi pembinaan anak-anak yang
terjaring masalah sosial (anak terlantar), gelandangan
dan pengemis; meningkatnya
minat
baca
masyarakat dengan
adanya perpustakaan kota
Pontianak yang representatif dan tumbuhnya rumahrumah baca di lingkungan masyarakat.
3.
IV -
berkurangnya
angka
KDRT;
dan
tersedianya
pusat konsultasi keluarga.
2.
Meningkatnya
pemberdayaan
pemuda
dengan
sasaran
pembangunan yaitu: terlaksananya pelatihan
bagi pemuda;
IV -
2.
Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral,
destinasi, SDM
pariwisata, kualitas produk dan pelayanan
pariwisata
3. Meningkatkan promosi pariwisata melalui
media cetak dan elektronik
4. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif
yang bersifat pada karya disektor sekunder dan
tersier
5.
Menyediakan tempat berusaha bagi
pedegang informal
IV -
6.
Perkotaan
Untuk
Menunjang
Perdagangan dan Jasa adalah:
Perkembangan
1.
IV -
pembangunan
Meningkatkan
yang
kualitas
religius,
cerdas,
Misi
sumber
sehat,
Pertama
daya
manusia
berbudaya
dan
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
Jaminan Persalinan.
c.
Girang Gakin d.
Stimulan
Jaminan
kesehatan
2.
Penyediaan
pelayanan
Pelayanan
dan
pemeliharaan
Puskesmas
rawat
inap
dan
Puskesmas
Alianyang,
Puskesmas
Pembantu
b. Peningkatan Pelayanan Prima pada puskesmas
rawat inap
3.
a.
Tanpa Biaya b.
Operasional
Puskesmas 24 jam
c. Inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih di
wilayah binaan
puskesmas.
IV -
4.
ibu
dan
anak.
Kebijakan
tersebut
posyandu c.
Jambore posyandu
d.
Refresing kader
posyandu
e.
Pembangunan Posyandu
Permanen f.
Pembinaan
posyandu lansia
5.
Penyediaan
Pontianak.
Rumah
Sakit
tipe
di
Kota
kesehatan b.
kesehatan
Pengadaan alat-alat
untuk
RSUD
c.
6.
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
reproduksi
remaja.
Kebijakan
tersebut
a.
Reproduksi Remaja b.
Pemantauan jentik
IV -
8.
Peningkatan
pelayanan
keluarga
berencana.
prioritas
b.
c.
Promosi
advokasi
masyarakat
9.
dan
pemberdayaan
HIV
dan
AIDS.
Kebijakan
tersebut
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
c.
d.
Wajib belajar 12
tahun e.
Pendidikan
Non formal
f.
11.
dalam
pembinaan
iman
dan
taqwa/mental
dan
c.
Pengembangan
dan
kurikulum,
bahan
ajar
dini.
12.
keterampilan.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan
ketrampilan
penyandang
b.
keluarga miskin c.
d.
dbagi
Pembinaan gepeng
luar panti. e.
Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
13.
padat
bekerjasama
karya
dengan
di
LPM.
setiap
Kebijakan
kelurahan
tersebut
pemuda b.
Pelatihan ketrampilan
bagi pemuda
c.
Pelatihan ketrampilan
pencari kerja
d.
e.
anak cacat f.
ketrampilan
Pelatihan
bagi
PSK/waria
g.
Pelatihan kewirausahaan
14.
Mendorong
perpustakaan
Kebijakan
tersebut
lebih
dekat
dilaksanakan
kemasyarakat.
dengan
prioritas
b.
Oprasional perpustakaan
keliling
IV -
11
c.
Operasional mobil
pintar d.
Pameran dan
buku murah
15. Membangun sarana dan prasarana untuk SD, SMP,
SMA dan SMK.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
a.
sedang/berat
fasilitas
sekolah
Penambahan
Ruang
Guru,
Ruang
Kelas,
lain
sekolah
16.
Mewujudkan
sekolah
berstandar
nasional
dan
12
a.
Penyelamatan
daerah.
Kebijakan
dan
pelestarian
tersebut
dokumen/arsip
dilaksanakan
dengan
Fumigrasi arsip
b.
Pembuatan galeri
arsip c.
Pelatihan
peugas arsip
d.
dokumen/arsip daerah e.
Termicontrol /
rumah
tangga.
Kebijakan
tersebut
Pelatihan
kewirausahaan b.
Pelatihan ketrampilan
c.
d.
kurang mampu e.
Fasilitasi Pengembangan
g.
Pontianak
Tahun
2014
Pelatihan pengolahan anekaKota
makanan
bagi
IKM
h.
i.
13
j.
k.
serat pisang l.
2.
3.
Memberikan
membela
perhatian
permasalahan
kepada
yang
organisasi
yang
dihadapi
kaum
perempuan.
a.
perlindungan. d.
Kota Pontianak
kepada
tersebut
organisasi
dilaksanakan
kepemudaan.
dengan
prioritas
a.
Kota Pontianak
Tahun 2014
Pendidikan dan Pelatihan dasar
kepemimpinan
IV -
14
b.
pemuda c.
Pelatihan
penghargaan
kepada
pemuda
yang
Pontianak b.
Pemilihan calon
8.
Menjadikan
pemerintah
kelompok pemuda
sebagai mitra
anak-anak
Kota
Pontianak
dan
klub usia 15 c.
Organisasi kepemudaan
d.
e.
Fasilitasi pertukaran
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerahpemuda antar negara Jambore Pemuda
Indonesia dan Bulan Bakti Pemuda Antar Propinsi
f.
ekonomi
yang
lebih
merata
dan
1. Percepatan
pemerataan
antar kawasan/kecamatan.
dilaksanakan
Kebijakan
tersebut
dengan
15
kota Pontianak c.
Perencanaan Pengembangan
pariwisata,
kualitas
produk
dan
pelayanan
Karya Seni c.
Pendataan Benda
Cagar Budaya
d. Penyelenggaraan berbagai even /festival
pariwisata di kota
Pontianak.
e.
Kota Pontianak f.
promosi pariwisata
g.
h.
Pembentukan kelompok
sadar wisata i.
Pembuatan
tersebut dilaksanakan
dengan prioritas
c.
Kota
Pontianak Tahun 2014
Perawatan dan Pemeliharaan
Tugu
Khtulistiwa d.
Pemeliharaan Taman
Alun Kapuas
e.
16
elektronik.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan
Pembuatan Leaflet
tersier.
6.
7.
b.
c.
8.
serta
peternakan.
Kebijakan
tersebut
IV -
17
c.
d.
Bantuan keramba ikan
air tawar
e.
Pengolahan. f.
prasarana
Pelelangan
Tempat
Ikan.
g.
Orchid Center i.
j.
Peningkatan
Prasarana RPH Sapi
9.
Meningkatkan
pangan.
Sarana
pengawasan
dan
dan
pengendalian
Pengembangan cadangan
pangan daerah b.
Peningkatan
10. Meningkatan
sumberdaya
pengelolaan
perikanan.
dan
pemanfaatan
Kebijakan
tersebut
Tempat
11. Merevitalisasi
koperasi
sebagai
soko
guru
perekonomian masyarakat.
IV -
18
investasi b.
sosialisasi
peraturan perizinan
c.
pengembangan sistem informasi perizinan
terpadu tahap 2
13.
Membentuk kelompok
siswa
SMK
Sejak
kelas
Kebijakan
tersebut
mutu
produk
menengah
b. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
untuk siswa
SMK dan SMA
14. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap
tenaga kerja.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
a.
iklim
untuk
investasi
mendukung
yang kondusif
19
2.
aparat
keamanan.
Kebijakan
tersebut
Pengamanan Pilkada
b.
c.
5.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan
dengan
Fasilitasi FKUB
b.
dan
prasarana
dasar
perkotaan
untuk
Kebijakan
dan
tersebut
dinamika
dilaksanakan
b.
kebinamargaan c.
pertumbuhan
Pembangunan dan
pemeliharaan PJU
d.
e.
dengan
f.
g.
Pemeliharaan periodik
jembatan h.
Peningkatan
jalan kota
i.
Peningkatan
jembatan j.
Pembangunan jalan
k.
Pembangunan
jembatan l.
Penataan simpang
2.
genangan
air.
Kebijakan
tersebut
b.
/ sekunder c.
d.
Peningkatan saluran
Perbaikan tebing
sungai e.
Pemeliharaan saluran
f.
Pemeliharaan
peralatan g.
Normalisasi saluran
h.
Tokaya i.
Perencanaan
pemerintah
dan
masyarakat.
Kebijakan
b.
4.
miskin.
bahan
bangunan
untuk
21
b.
c.
program
CDM.
Kebijakan
tersebut
b.
Operasional peengelolaan
Pengadaan
dan
7.
kendaraan
angkutan
bermotor
tidak bermotor.
8.
pemerliharaan
penataan
taman
kota.
penghijauan
Kebijakan
dan
tersebut
pertamanan b.
pemeliharaan taman
kota
c.
IV -
22
dan
pembangunan
prasarana
fasilitas perhubungan
b.
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan c.
pemeliharaan
rutin
Rehabilitasi dan
traffic
light
d.
dan khusus g.
h.
Pengadaan rambu - rambu
lalu lintas
i.
Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
j.
Oprasional balai pengujian kendaraan
bermotor \
k.
Rehabilitasi terminal antar kota
dalam propinsi.
10. Mempercepat terwujudnya jalan lingkar luar.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
a.
Pengadaan tanah pembangunan jalan
kota pontianak
11. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga
guna peningkatan prestasi atlet.
12. Perluasan pelayanan air bersih. Kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan
sebagai berikut :
a.
Pembangunan dan pemassangan
Pipa air bersih
adalah
sebagai berikut :
IV -
23
1.
adipura b.
Pemantauan kualitas
lingkungan
c.
d.
e.
f.
Pengendalian limbah
kegiatan usaha g.
Pengawasan
i.
2.
Meningkatkan
berwawasan
kualitas
tata
lingkungan.
ruang
kota
Kebijakan
yang
tersebut
b.
c.
kota pontianak d.
24
5.
masyarakat
dan
ketaatan
Perundang
masyarakat.
Kebijakan
tersebut
komunikasi
dengan
masyarakat
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
release,
pemasangan
iklan/advertising
c.
d.
e.
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
4.
pembinaan
pengelolaan
keuangan
IV -
25
5.
peraturan
daerah.
6.
7.
Meningkatkan
sumber
daya
aparatur
SDM),
meningkatkan
sosialisasi peraturan
kepegawaian
d. Peningkatan mental spiritual
8.
kemudahan
perizinan
pada
semua
dilaksanakan
berikut :
26
a. Peningkata
pelayanan
pada
semua
unit
9.
b.
c.
Menerapkan
sistem
dan
pertanggungjawaban
pemerintah
daerah.
Kebijakan
tersebut
10. Peningkatan
peran
lembaga
kecamatan
dalam
c.
d.
IV -
27
BAB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANV
PRIORITAS DAERAH
BAB
V
V - 1
BAB
PENUTUP
VI
okumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota
Pontianak
Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang selanjutnya
menjadi
acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2014. Substansinya
memuat kondisi perekonomiann Kota Pontianak pada saat ini,
kebijakan Keuangan serta program dan kegiatan APBD yang akan
dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
dan standar pelayanan minimum yang mana dalam pelaksanaannya
diperlukan kesatuan langkah seluruh komponen yang terlibat.
Pontianak,
2013
Mei
WALIKOTA
PONTIANAK Ttd
H. SUTARMIDJI, SH,
M.Hum
BAB
VI
VI -
LAMPIRA
N
Program & Kegiatan
SKPD
NO
1
SKP
DFUNGSI
/
URUSA
2
1 Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
: Sekretariat
Daerah
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
11
12
12.578.5
40
Kota
Pontianak
144.272.0
00
144.272.0
00
156.850.
540
30.000.0
00
156.850.
540
30.000.0
00
156.850.
540
30.000.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Pemerintahan
Setda
Pembayaran Iuran
AKKOPSI
dan JKPI
10.000.0
00
10.000.0
00
Rakerwil, Rakernas
Apeksi
dan Indonesia City
Expo
455.200.0
00
455.200.0
00
495.200.
000
34.895.0
00
495.200.
000
30.508.6 non_fisik / Bagian
27
lanjutan Hukum
Setda
Pembayaran Iuran
APEKSI
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
Program
Penataan
Peratura
n
Perunda
ngundanga
n
10
Jumlah
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Program
Peningkatan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah
I
MASYARAKA
DANA
12.578.5
40
Penerimaan kunjungan
kerja
pejabat negara/
departemen/
lembaga
pemerintah non
Pelayanan Operasional
Walikota, Wakil
Walikota dan
Sekretaris Daerah
APBD KOTA
SUMBERDAN
A
PARTISIPAS
APBN
APB
D
Prov
8
Kota
Pontianak
Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan
kepala
daerah/
wakil kepala
daerah
TARGE
T
SASARA
6
Kota
Pontianak
495.200.
000
34.895.0
00
Bimtek Penyusunan
Produk
Hukum Daerah
Fasilitasi Penyusunan
Perwa
dan Keputusan
Walikota
Kota
Pontianak
173.746.6
53
173.746.6
53
Fasilitasi Penyusunan
Peraturan Daerah
Kota
Pontianak
285.498.0
00
285.498.0
00
494.139.
653
494.139.
653
475.700.
177
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
4 Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Program
Penataan
Daerah
Otonomi
Baru
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
Kota
Pontianak
Program
Pelayana
n
Administ
rasi
Perkanto
ran
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
77.992.5
00
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
11
12
77.992.5
00
3.550.930.0
00
3.550.930.0
00
190.000.0
00
190.000.0
00
59.400.0
00
59.400.0
00
100.000.0
00
100.000.0
00
0 non_fisik / Bagian
baru
Pemerintahan
Setda
3.978.322.
500
12.000.0
00
3.878.322.
500
12.000.0 non_fisik / Bagian Tata
00
lanjutan Usaha Setda
Sekretariat
Daerah
3.978.322.
500
12.000.0
00
Sekretariat
Daerah
248.800.0
00
248.800.0
00
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
595.000.0
00
595.000.0
00
Penyediaan bahan
bacaan
dan peraturan
perundangRapat-rapat kordinasi
dan
konsultasi ke luar
daerah
KDH dan Wakil KDH
Rapat-rapat kordinasi
dan
konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan jasa surat
menyurat
Kantor
Walikota
167.055.6
00
167.055.6
00
RT
550.000.0
00
550.000.0
00
Sekretariat
Daerah
504.280.0
00
504.280.0
00
Sekretariat
Daerah
20.000.0
00
20.000.0
00
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor Sekretariat
Terpadu
Penyediaan alat tulis
kantor
KDH dan Wakil KDH
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
11
12
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
400.000.0
00
400.000.0
00
Sekretariat
Daerah
1.600.000.0
00
1.600.000.0
00
Sekretariat
Daerah
440.100.0
00
440.100.0
00
Sekretariat
Daerah
250.000.0
00
250.000.0
00
Kota
Pontianak
200.000.0
00
200.000.0
00
Sekretariat
Daerah
125.000.0
00
125.000.0
00
75.000.0
00
75.000.0
00
Penyediaan bahan
bacaan
dan peraturan
perundangPemeliharaan
rutin/berkala
kebersihan Rumah
Jabatan
KDH dan Wakil KDH
Pembenahan Arsip
Ketatausahaan
Sekretariat
Daerah
40.000.0
00
40.000.0
00
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
300.000.0
00
300.000.0
00
Kota
Pontianak
206.300.0
00
206.300.0
00
Verifikasi Keuangan
Sekretariat
Sekretariat
Daerah
104.844.9
00
104.844.9
00
Penyediaan Makanan
dan
Minuman Sekretariat
Sekretariat
Daerah
1.585.698.0
00
1.585.698.0
00
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
DANA
Jumlah
11
12
80.642.5
00
80.642.5
00
Sekretariat
Daerah
86.400.0
00
86.400.0
00
Kota
Pontianak
225.000.0
00
225.000.0
00
Sekretariat
Daerah
132.800.0
00
132.800.0
00
156.850.0
00
156.850.0
00
Pengendalian dan
Pembinaan Keuangan
Sekretariat
Sekretariat
Daerah
102.763.0
00
102.763.0
00
Kota
Pontianak
415.000.0
00
415.000.0
00
300.000.0
00
300.000.0
00
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Sekretariat
Daerah
Pengumpulan dan
Pembinaan
Laporan
Pertanggungjawa
ban Bendahara
Pembayaran Jasa
Pegawai
Honor Daerah
Penunjang Kegiatan
lapangan &
Persiapan
Kelengkapan
acara Sekretariat
Peningkatan Pelayanan
Kegiatan Pemerintahan
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
Penunjang Kegiatan
Sub
Bagian Rumah Tangga
Pimpinan
Penyediaan Penunjang
Administrasi
Perkantoran
Sekretariat
Daerah
75.000.0
00
75.000.0
00
Sekretariat
Daerah
612.900.0
00
612.900.0
00
Peningkatan Pelayanan
tamu dan kegiatan di
Rumah
Tangga
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
1.375.000.0
00
1.375.000.0
00
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
Penunjang Pelayanan
kegiatan di Rumah
Jabatan Walikota dan
Wakil Walikota
6 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningka
tan
sarana
dan
prasaran
a
aparatur
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
11
12
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
250.000.0
00
250.000.0
00
337.430.0
00
337.430.0
00
Pelayanan Kepada
Sekretariat
Tamu
Daerah
Walikota dan Wakil
Walikota
33 Kegiatan Sub Jumlah
120.000.0
00
120.000.0
00
11.693.864
.000
200.000.0
00
11.693.864.
000
200.000.0
00
11.431.474.
000
200.000.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Rumah
Tangga Setda
Pengadaan
perlengkapan
rumah jabtan/dinas
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Sekretariat
Daerah
120.000.0
00
120.000.0
00
Pengadaan peralatan
rumah
jabatan/dinas
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
250.000.0
00
250.000.0
00
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Sekretariat
Daerah
80.000.0
00
80.000.0
00
Pengadaan mebeleur
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
225.000.0
00
225.000.0
00
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Sekretariat
Daerah
250.000.0
00
250.000.0
00
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Sekretariat
Daerah
189.040.0
00
189.040.0
00
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
11
12
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah jabatan/dinas
KDh dan Wakil KDH
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
125.000.0
00
125.000.0
00
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
125.000.0
00
125.000.0
00
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
250.000.0
00
250.000.0
00
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Sekretariat
Daerah
600.000.0
00
600.000.0
00
Pengadaan mebeleur
Kota
Pontianak
285.500.0
00
285.500.0
00
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah jabatan KDH
dan
Wakil KDH
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional KDH
dan Wakil KDH
Pemeliharaan
Rutin/berkala
barang inventaris
kantor
Rumah
Jabatan
KDH
dan Wakil
350.000.0
00
350.000.0
00
Kota
Pontianak
315.000.0
00
315.000.0
00
Sekretariat
Daerah
338.500.0
00
338.500.0
00
Sekretariat
Daerah
70.000.0
00
70.000.0
00
3.773.040.
000
3.773.040.
000
3.600.100.
000
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
7 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRAM
3
Program
peningkata
n disiplin
aparatur
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkatan
pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Jumlah
11
12
55.000.0
00
Sekretariat
Daerah
125.000.0
00
125.000.0
00
Pengadaan pakaian
khusus
hari-hari tertentu
Kota
Pontianak
75.000.0
00
75.000.0
00
255.000.
000
200.320.0
00
255.000.
000
200.320.0
00
197.600.
000
200.320.0 non_fisik / Bagian Tata
00
lanjutan Usaha Setda
200.320.
000
19.194.8
00
200.320.
000
19.194.8
00
200.320.
000
29.194.8 non_fisik / Bagian Tata
00
lanjutan Usaha Setda
Sekretariat
Daerah
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
55.000.0
00
Peningkatan dan
Pengembangan
SDM Sekretariat
DANA
KDH dan
Wakil KDH
APBD KOTA
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
Pengadaan pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya
TARGE
T
SASARA
6
Penatausahaan
Administrasi
Keuangan
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Kegiatan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja,
Penetapan Kinerja,
LAKIP, LPPD dan SPIP
Sekretariat Daerah
Sekretariat
Daerah
122.580.4
00
122.580.4
00
Sekretariat
Daerah
58.090.0
00
58.090.0
00
Sekretariat
Daerah
37.100.0
00
37.100.0
00
Penyusunan Renstra
SKPD
Sekretariat
Daerah
10.000.0
00
10.000.0
00
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
Penyusunan Laporan
Kebutuhan
Perlengkapan
Tahun 2014
LOKASI
KEGIATA
N
5
Sekretariat
Daerah
Program
Pelayanan
Prima
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
12Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
Program
Pelayanan
Ibadah
Haji
Program
Peningkatan
Efektiftas
Dan Efsiensi
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat
Daerah
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
11
12
30.000.0
00
30.000.0
00
276.965.
200
65.000.0
00
276.965.
200
65.000.0 non_fisik / bagian
00
lanjutan Organisasi
Setda
82.000.0 non_fisik / bagian
00
lanjutan Organisasi
Setda
Kota
Pontianak
276.965.
200
65.000.0
00
Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Kota
Pontianak
82.000.0
00
82.000.0
00
147.000.
000
112.896.5
00
147.000.
000
106.650.0 non_fisik / Bagian Kesra
00
lanjutan Setda
TARGE
T
SASARA
6
Asrama Haji
Pontianak
147.000.
000
112.896.5
00
Pengiriman TPHD /
TKHD
Saudi
Arabia
172.449.0
00
172.449.0
00
Fasilitasi Pelayanan
Asrama Haji
Konsumsi Jamaah Haji Batam
Kota
Pontianak
171.600.0
00
171.600.0
00
456.945.
500
43.330.0
00
456.945.
500
43.330.0
00
450.699.
000
43.330.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Pemerintahan
Setda
190.660.0
00
190.660.0
00
Kota
Pontianak
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
11
12
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Pembinaan Kecamatan
dan
Keluahan Orientasi
dan Pengembangan
Wawasan Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Penyusunan Formasi
PNS
Pemerintah Kota
Pontianak
Fasilitasi Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Kota
Pontianak
108.470.0
00
108.470.0
00
Kota
Pontianak
85.000.0
00
85.000.0
00
Kota
Pontianak
185.000.0
00
185.000.0
00
Penetapan Kinerja
Pemerintah Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
45.000.0
00
45.000.0
00
160.000.0
00
160.000.0
00
Penyusunan SOP
Penyelenggaraan
Tugas dan
Fungsi
Fasilitasi Reformasi
Kota
Pontianak
100.000.0
00
100.000.0
00
Kota
Pontianak
111.022.0
00
111.022.0
00
Kota
Pontianak
75.000.0
00
75.000.0
00
0 non_fisik / bagian
lanjutan Organisasi
Setda
Kota
Pontianak
150.000.0
00
150.000.0
00
1.253.482.
000
1.253.482.
000
Birokrasi
Pemerintah Kota
Pontianak
Penyusunan
Tatalaksana (EGoverment
melalui
penerapan EEvaluasi Analisa
Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
1.095.312.
000
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
13Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
14Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
15Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Program
Peningkat
an Kinerja
Kelembag
aan
KEGIATAN
4
Fasilitasi Koordinasi
Antar
Instansi dan Kerjasama
Daerah
Penyusunan Rencana
Kegiatan Sekretariat
Daerah
Kota Pontianak
LOKASI
KEGIATA
N
5
Monitoring dan
evaluasi
pengadaan barang dan
jasa
Penyusunan Standar
Biaya
Pemerintah Daerah
Kota
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kebijakan dan
Regulasi Bidang
Ketahanan Pangan
DANA
Jumlah
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
11
12
35.000.0
00
35.000.0
00
Sekretariat
Daerah
25.490.0
00
25.490.0
00
60.490.0
00
16.217.2
00
Kota
Pontianak
60.490.0
00
16.217.2
00
Kota
Pontianak
1.099.117.0
00
1.099.117.0
00
377.050.0
00
377.050.0
00
525.570.0
00
525.570.0
00
2.017.954.
200
120.000.0
00
Kota
Pontianak
2.017.954.
200
120.000.0
00
2.017.954.
200
100.000.0 non_fisik / bagian
00
lanjutan Ekbang
Setda
Kota
Pontianak
150.000.0
00
150.000.0
00
Kota
Pontianak
125.000.0
00
125.000.0
00
Dialog interaktif
Kota
melalui
Pontianak
media elektronik
Kerjasama Publikasi
Kota
dan
Pontianak
Pemberitaan dengan
Media
Cetak dan Elektronik
4 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Evaluasi
Dan
Pengendalian
Pembanguna
n
APBD KOTA
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
Kota
Pontianak
TARGE
T
SASARA
6
60.490.0
00
16.217.2 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Humas
Setda
1.099.117.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Humas
Setda
377.050.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Humas
Setda
525.570.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Humas
Setda
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
17Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
Program
Pembinaan
Perekono
mian Dan
BUMD
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
11
12
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Fasilitasi Lembaga
Kota
Pemantau Independen Pontianak
(LPI) Pengadaan
Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak
260.000.0
00
260.000.0
00
Fasilitasi Program
Percepatan
Pembangunan
(PPSP) Kota Pontianak
Kota
Pontianak
279.410.0
00
279.410.0
00
non_fisik / bagian
lanjutan Ekbang
Setda
Evaluasi Percepatan
Kota
Penyerapan Anggaran Pontianak
(TEPPA) di Lingkungan
Kota Pontianak
114.978.0
00
114.978.0
00
non_fisik / bagian
lanjutan Ekbang
Setda
1.049.388.
000
136.332.6
00
1.049.388.
000
136.332.6
00
549.051.
950
136.332.6 non_fisik / bagian
00
lanjutan Ekbang
Setda
136.332.
600
401.160.0
401.160.
000
TARGE
T
SASARA
6
Fasilitasi Koordinasi
Monitoring
Evaluasi Kebijakan
dan Regulasi
Bidang
Perekonomian
Daerah
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
00
136.332.
600
401.160.0
136.332.
600
401.160.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Pemerintahan
Setda
401.160.
000
401.160.
000
00
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
18Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
19Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
PROGRAM
3
KEGIATAN
4
Program
Promosi
Daerah
Pameran Promosi
Daerah
Program
Kegiatan
Kinerja
Pemerintah
Operasional
Pelaksanaan
Kegiatan Upacaraupacara
Dan Seremonial
Peringatan HUT RI dan
HARI
JADI Kota Pontianak
LOKASI
KEGIATA
N
5
Pontianak
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
Monitoring dan
Evaluasi
Pelayanan
Jamkesmas /
Pembinaan Posyandu
DANA
Jumlah
11
12
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
350.000.0
00
350.000.
000
158.303.0
00
Kota
Pontianak
350.000.
000
158.303.0
00
350.000.
000
158.303.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Humas
Setda
Kota
Pontianak
365.600.0
00
365.600.0
00
523.903.
000
49.200.0
00
29
Kelurahan
523.903.
000
49.200.0
00
523.903.
000
49.200.0 non_fisik / Bagian Kesra
00
lanjutan Setda
Kota
Pontianak
1.381.291.0
00
1.381.291.0
00
1.430.491.
000
1.430.491.
000
1.389.550.
000
Program
Mengintensi
fkan
Pelayanan
Masyarakat
APBD KOTA
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
350.000.0
00
TARGE
T
SASARA
6
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
21Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Program
Peningkatan
Sarana
Kehidupan
Beragama Di
Kota
Pontianak
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
Monitoring Evaluasi
6
Kecamatan
Pemberian bantuan
rumah
Ibadah
Bimtek Pardhu Kifayah 29
Kelurahan
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
DANA
Jumlah
13
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
11
12
32.900.0
00
32.900.0
00
72.000.0
00
72.000.0
00
Pembinaan Penyuluh
Agama
6
Kecamatan
524.709.0
00
524.709.0
00
Pembinaan Lembaga
Keagamaan
6
Kecamatan
82.492.0
00
82.492.0
00
340.581.0
00
340.581.0
00
1.052.682.
000
72.290.0
00
Kota
Pontianak
1.052.682.
000
72.290.0
00
858.835.
000
72.290.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Humas
Setda
Kota
Pontianak
28.120.0
00
28.120.0
00
42.960.0
00
42.960.0
00
Kota
Pontianak
128.090.0
00
128.090.0
00
Kota
Pontianak
100.000.0
00
100.000.0
00
371.460.
000
371.460.
000
Pembinaan Petugas
6
Fardu
Kecamatan
Kifayah
5 Kegiatan Sub Jumlah
22Wajib
TARGE
T
SASARA
6
Program
Visualisasi dan
Peningkatan Dokumentasi
Kegiatan Pemerintah
Kualitas
Kota
Pelayanan
Pontianak
Informasi
Pembangunan Jumpa Pers
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(Mobil Unit Keliling)
Penerbitan Tabloid
Warta
Kota
Sistem Jaringan
Informasi
Kecamatan dan
Kelurahan
Berbasis Internet
271.460.
000
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
23Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Program
Pengkajian
Peningkatan
Sarana
Informasi
Hukum Dan
Ranham
KEGIATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGE
T
SASARA
6
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
Program
Pembinaan
Dan
Bantuan
Hukum
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
Program
Fasilitasi
Jasa
Konstruksi
11
12
13
134.008.5
00
134.008.5
00
Pengkajian Produkproduk
Hukum Daerah
Pengembangan Dan
Peningkatan Sistim
JDIH
Kota
Pontianak
189.959.2
50
189.959.2
50
Kota
Pontianak
195.530.2
50
195.530.2
50
519.498.
000
321.971.0
00
460.185.
850
291.971.0 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Hukum
Setda
370.214.4 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Hukum
Setda
100.360.5 non_fisik / Bagian
00
lanjutan Hukum
Setda
Kota
Pontianak
519.498.
000
321.971.0
00
Pendampingan
Bantuan
Hukum Bagi Pejabat
Daerah
Pembinaan Kadarkum
Kota
Pontianak
393.598.0
00
393.598.0
00
Sosialisasi UndangUndang
Kota
Pontianak
111.282.0
00
111.282.0
00
826.851.
000
170.000.0
00
826.851.
000
170.000.0
00
170.000.
000
32.091.339.193
Fasilitasi dan
Pengembangan
Kebijakan
Jasa Konstruksi
Jumlah
USULA
N
SKP
Kecamata
D
n
14
15
Kota
Pontianak
DANA
Penguatan Institusi
Ranham
Dan Pemasyarakatan
APBD KOTA
SUMBERDAN
A
APB
PARTISIPAS
APBN
I
D
MASYARAKA
Prov
8
9
10
124 Kegiatan
TOTAL
170.000.
000
32.091.339.193
762.545.
900
150.130.9 non_fisik / bagian
10
lanjutan Ekbang
Setda
150.130.
910
30.337.142.827
SKP
D
NO
1
FUNGSI/
URUSAN
2
1 Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
:
Inspektor
PROGRAM
KEGIATAN
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
LOKASI
KEGIATA
N 5
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A PARTISIPAS
APBD
Prov APBN I
8
MASYARAKA
10
Jumlah
11
DANA
TAHUN
SEBELUMN
12
USULA
N
KETERANGA
N
13
SKPD
14
Pelaksanaan
kota
pengawasan internal pontiana
k
secara berkala
278.400.0
00
278.400.0
00
224.400.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
Inventarisasi
temuan
pengawasan
Monitoring Tindak
Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
kota
pontiana
k
kota
pontiana
k
34.600.0
00
34.600.0
00
24.600.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
174.440.0
00
174.440.0
00
101.640.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
Pemeriksaan Akhir
Jabatan
kota
pontiana
k
kota
pontiana
k
220.200.0
00
220.200.0
00
226.800.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
67.200.0
00
67.200.0
00
29.600.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
Kormonev.
Pelaksanaan
Inpres No. 5 Tahun
2004
Operasional
Pemeriksaan
Reguler
Pemeriksaan
Pembinaan Asistensi
Keuangan pada SMP
SMA SMK
kota
pontiana
k
153.068.0
00
153.068.0
00
143.068.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
kota
pontiana
k
kota
pontiana
k
1.026.540.0
00
1.026.540.0
00
1.095.540.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
467.820.0
00
467.820.0
00
421.020.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
Operasional
Pemeriksaan
Serentak
Penyampaian/
Pengesahan SPJ
Operasional
Pemeriksaan
Serentak Aset
kota
pontiana
k
127.700.0
00
127.700.0
00
202.800.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
kota
ponitana
k
127.700.0
00
127.700.0
00
135.200.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
92.800.0
00
92.800.0
00
98.850.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
2.770.468.
000
2.770.468.
000
Inventarisasi dan
Penanganan
Penyampaian LP2P
dan LHKPN
kota
Operasional
pontiana
Review Laporan
k
Keuangan
Pemkot
11 Kegiatan Sub Jumlah
2.703.518.
000
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI/
URUSAN
2
2 Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
KEGIATA
N 5
Program
Peningkatan
Profesionalism
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Pelatihan
pengembangan
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
kota
pontiana
k
Program
Mengintensi
fkan
penanganan
pengaduan
masyarakat
Pemeriksaan
Khusus / Kasus
Pengaduan
Masyarakat
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
kota
pontiana
k
Penyediaan alat
tulis kantor
kota
pontiana
k
kota
pontiana
k
kota
pontiana
k
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
kota
pontiana
k
TARGE
T
SASARA
6
APBD KOTA
7
SUMBERDAN
A PARTISIPAS
APBD
Prov APBN I
8
MASYARAKA
10
Jumlah
11
DANA
TAHUN
SEBELUMN
12
USULA
N
KETERANGA
N
13
SKPD
14
307.621.0
00
307.621.0
00
307.621.0 non_fisik /
00
lanjutan
307.621.
000
236.250.0
307.621.
000
236.250.0
307.621.
000
219.750.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
236.250.
000
69.000.0
236.250.
000
69.000.0
219.750.
000
66.060.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
65.202.0
00
65.202.0
00
52.128.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
44.400.0
00
44.400.0
00
37.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
2.002.00non_fisik /
0
lanjutan
Inspektorat
00
00
2.500.00
0
00
00
2.500.00
0
Inspektorat
Penyediaan
bahankota
bacaan dan peraturanpontiana
perundang- undangan k
15.020.0
00
15.020.0
00
14.660.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
264.210.0
00
264.210.0
00
264.210.0 non_fisik /
00
lanjutan
Inspektorat
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
1
FUNGSI/
URUSAN
2
PROGR
AM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Rapat-rapat kota
pontianak
kordinasi
dan
konsultasi ke
Penye
kota
pontianak
diaan
jasa
Penyediaan kota
Jasa Teknis pontianak
Administrasi
Perkantoran
kota
Rapat
Koordinasi, pontianak
Pengawasan
dan
Pembinaan
10 Kegiatan Sub Jumlah
5 Wajib
Program
peningka
Program
tan
Dan
sarana
Kegiatan
Pada Setiap dan
prasaran
SKPD
a
aparatur
6 Wajib
Program
peningka
Program
tan
Dan
disiplin
Kegiatan
Pada Setiap aparatur
Pengada
kota
pontianak
an
peralata
n
Pemelih
kota
araan
pontianak
rutin/ber
kala
Pemelihara kota
an
pontianak
rutin/berkal
a
kendaraan
Pemeliha
kota
raan
pontianak
rutin/ber
kala
perlengk
4 Kegiatan Sub Jumlah
Pengadaan kota
pontianak
pakaian
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
1 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
USULAN
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Jumlah
1
1
246.015
1
1
2
3 /
246.015
non_fisik
SKPD
Kecamatan
14
15
246.015.
000
6.000.
000
6.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
Inspektorat
173.400.
000
173.400
.000
222.156 non_fisik /
.000
lanjutan
Inspektorat
250.000.
000
250.000
.000
35.612 non_fisik /
.000 lanjutan
Inspektorat
1.135.74
7.000
121.453.
1.135.74
7.000
121.453
942.84
3.000
109.625non_fisik /
000
.000
.000
.000
.000
Inspektorat
lanjutan
Inspektorat
lanjutan
93.350.
000
93.350
.000
93.350 non_fisik /
.000 lanjutan
Inspektorat
40.500.
000
40.500
.000
40.500 non_fisik /
.000 lanjutan
Inspektorat
28.739.
000
28.739
.000
28.621 non_fisik /
.000 lanjutan
Inspektorat
284.042
.000
24.600.
284.04
2.000
24.600
272.09
6.000
24.600 non_fisik /
000
24.600
.000
.000
24.60
0.000
.000
24.60
0.000
lanjutan
Inspektorat
SUMBERDANA
NO
1
FUNGSI/
URUSAN
2
PROGR
AM
3
7 Wajib
Program
peningkat
Program
an
Dan
pengemba
Kegiatan
ngan
Pada Setiap
sistem
SKPD
pelaporan
KEGIA
TAN
4
Penyusunan
Rencana
Kerja
Tahunan
Penyusunan
Renstra
SKPD
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Program
Pengendal
Otonomi
ian Dan
Daerah,
Pemerintah Evaluasi
Pembangu
Umum,
nan
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
8 Program
Jumlah
10
1
1
30.000
1
1
2
3 /
30.000
non_fisik
30.000.
000
kota
pontianak
10.000.
000
10.000
.000
0 non_fisik /
lanjutan
40.000
.000
146.450.
000
40.00
0.000
146.450
.000
30.00
0.000 non_fisik /
147.000
.000
lanjutan
63.850.
000
63.850
.000
67.600 non_fisik /
.000 lanjutan
210.300
.000
5.009.028.00
0
210.30
0.000
5.009.028.0
00
APBN
USULAN
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
kota
pontianak
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
TOTAL
.000
.000
214.60
0.000
4.715.028.0
00
SKPD
Kecamatan
14
15
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
SKP
D
NO
: Sekretariat
DPRD
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
Wajib
PROGRA
M
3
Program
peningkat
an
kapasitas
lembaga
perwakila
n rakyat
daerah
Program
Program Dan Pelayanan
Administra
Kegiatan
Pada Setiap si
Perkantor
SKPD
an
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
4
Peningkatan Pontianak
kapasitas
pimpinan
dan
Fasilitasi
Pontianak
Kegiata
n Reses
Anggota
Penyusunan Pontianak
Buku
Selayang
Pontianak
Pelatihan
Legal
Drafting
Peraturan
Daerah
Sosialisasi
Pontianak
Perda
Inisiatif
Pontianak
Fasilitasi
Pengakajian
Perda
Kerjasama
Pontianak
ADEKSI dan
ASDEKSI
Dokumentasi Pontianak
dan Publikasi
Kegiatan
Kursus
Pontianak
Lemhanas
untuk
Pimpinan dan
Wakil
Pelantika
Pontianak
n/Penga
mbilan
Sumpah
& Ramah
10 Kegiatan Sub Jumlah
Penye
Pontianak
diaan
jasa
Penyediaan Pontianak
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan Pontianak
jasa
kebersihan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
APBN
USULAN
DANA
KETERANGA
Jumlah
SKPD
1
1
2.020.90
1.000
1
1
2
3 /
2.020.90
non_fisik
1.000
baru
Sekretariat
DPRD
2.520.55
0.000
2.520.55 non_fisik /
0.000
baru
Sekretariat
DPRD
45.00
0.000
45.000 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
392.61
6.000
392.61 non_fisik /
6.000 baru
Sekretariat
DPRD
604.65
8.000
604.65 /
8.000
Sekretariat
DPRD
191.31
2.000
163.70 non_fisik /
8.000 baru
Sekretariat
DPRD
31.20
0.000
31.20
0.000
31.200 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
637.20
0.000
637.20
0.000
398.00 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
125.00
0.000
125.00
0.000
1.108.93 non_fisik /
5.000
lanjutan
Sekretariat
DPRD
170.00
0.000
170.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Sekretariat
DPRD
6.738.4
37.000
39.76
6.738.4
37.000
39.76
7.285.5
68.000
39.765 non_fisik /
2.020.90
1.000
2.520.55
0.000
45.00
0.000
392.61
6.000
604.65
8.000
191.31
2.000
5.000
5.000
.000
baru
14
Sekretariat
DPRD
297.00
0.000
297.00
0.000
297.00 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
292.50
0.000
292.50
0.000
286.50 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
4
Penyediaan
alat tulis
kantor
Penyediaan
barang
cetakan
dan
Penyediaa
n
komponen
instalasi
listrik/pene
Penyediaa
n
bahan
bacaan
dan
Penyedia
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
APBN
Jumlah
USULAN
KETERANGA
SKPD
1
1
307.88
5.900
1
1
2
3 /
307.88
non_fisik
5.900 baru
Sekretariat
DPRD
246.58
0.000
246.58 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
8.57
6.60
0
8.576 non_fisik /
.600 baru
Sekretariat
DPRD
95.38
8.000
94.140 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
1.378.00
0.000
1.378.00
0.000
1.374.69 non_fisik /
4.000
baru
Sekretariat
DPRD
6.097.00
4.000
6.097.00
4.000
6.097.00 non_fisik /
4.000
baru
Sekretariat
DPRD
394.27
8.400
394.27
8.400
387.27 non_fisik /
8.400 baru
Sekretariat
DPRD
75.37
5.000
75.37
5.000
75.375 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
262.92
0.000
262.92
0.000
258.00 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
26.84
0.000
26.84
0.000
26.840 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
166.25
0.000
166.25
0.000
166.25 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
193.94
5.000
193.94
5.000
386.60 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
193.94
5.000
193.94
5.000
0 non_fisik /
baru
Sekretariat
DPRD
Pontianak
307.88
5.900
Pontianak
246.58
0.000
Pontianak
8.57
6.60
0
Pontianak
95.38
8.000
Pontianak
an
makanan
RapatPontianak
rapat
kordinasi
dan
Penyediaan Pontianak
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Penyedian
Pontianak
Kebersihan
Rumah
Pontianak
Pelayanan
Kegiatan
Anggota
DPRD Kota
Penyediaan Pontianak
Kegiatan
Olahraga
Penyediaan Pontianak
Fasilitasi
Kegiatan
Penyediaan Pontianak
Jasa
Pengamanan
Penyediaan Pontianak
Jasa
Pengamanan
Rumah
DANA
14
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
Penyediaan Pontianak
Komponen
Instalasi
Listrik/Pene
rangan
Penyediaan Pontianak
Jasa
Pendukung
Administrasi
Pelayanan
Pontianak
Kesehatan
Pimpinan
& Anggota
19 Kegiatan Sub Jumlah
3
Wajib
Program
Program Dan peningkat
an sarana
Kegiatan
Pada Setiap dan
prasarana
SKPD
aparatur
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
APBN
Jumlah
1
125.53
1
1
2
3 /
25.535 non_fisik
SKPD
14
164.42
0.000
164.42
0.000
164.42 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
391.34
5.000
391.34
5.000
391.34 non_fisik /
5.000 baru
Sekretariat
DPRD
10.657.5
53.600
2.237.32
10.657.5
53.600
2.237.32
10.633.7
89.600 0 fisik / baru
1.875.78
7.000
1.875.78
7.000
0 non_fisik /
lanjutan
50.00
0.000
50.00
0.000
220.00
0.000
220.00
0.000
Sekretariat
DPRD
Pontianak
160.50
0.000
160.50
0.000
Sekretariat
DPRD
Pontianak
282.00
0.000
282.00
0.000
0 fisik / baru
Sekretariat
DPRD
Pemeliharaa Pontianak
n
rutin/berkala
kendaraan
Pemelihara Pontianak
an
rutin/berkal
a
perlengkap
Pemelihara Pontianak
an
rutin/berkal
a peralatan
317.00
0.000
317.00
0.000
317.00 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
15.71
8.000
15.71
8.000
15.718 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
74.70
8.000
74.70
8.000
74.708 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
an
perlengk
apan
Pengadaan
peralatan
gedung
Pengadaan
mebeleur
0.000
KETERANGA
25.53
5.700
Pembanguna Pontianak
n gedung
kantor
Penga
Pontianak
daan
kendar
Pengada
Pontianak
an
perlengk
apan
Pengada
Pontianak
USULAN
DANA
5.700
0.000
.700
baru
50.000 /
.000
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
Pemelihara Pontianak
an
rutin/berkal
Pemeliharaa Pontianak
n
rutin/berkal
a
perlengkapa
Pemeliharaa Pontianak
n Sistem dan
Program
Komputer
Pontianak
Rehab
Sedang/Bera
t Gedung
13 Kegiatan Sub Jumlah
4
Wajib
Program
Program Dan peningkata
n disiplin
Kegiatan
Pada Setiap aparatur
SKPD
Pengadaa
Pontianak
n pakaian
dinas
beserta
perlengk
apannya
1 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Program Dan peningka
tan
Kegiatan
Pada Setiap kapasita
s sumber
SKPD
daya
Pendidika
n dan
pelatihan
formal
Wajib
Penyusunan Pontianak
Rencana
Kerja
Penyusunan Pontianak
Laporan
Keuangan
Penyusunan Pontianak
Renstra
SKPD
Penyusun
Pontianak
an LAKIP,
LPPD,
4 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
Program Dan
an
Kegiatan
Pada Setiap pengemba
ngan
SKPD
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
6 Program
Pontianak
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
TOTAL
KETERANGA
Jumlah
1
115.98
1
1
2
3 /
15.989 non_fisik
14
141.68
0.000
141.68
0.000
141.68 non_fisik /
0.000 baru
Sekretariat
DPRD
32.00
0.000
32.00
0.000
32.000 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
5.422.7
02.000
292.50
5.422.7
02.000
292.50
292.50
0.000
178.18
SKPD
15.98
9.000
0.000
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
9.000
0.000
48
Kegiat
TARGET
SASARAN
0.000
292.50
0.000
178.18
0.000
baru
214.46 fisik /
5.000
1.610.7
01.500
173.25 non_fisik /
0.000 baru
173.25
0.000
178.18 non_fisik /
0.000
baru
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
20.00
0.000
20.00
0.000
9.800 non_fisik /
.000 baru
Sekretariat
DPRD
10.00
0.000
10.00
0.000
non_fisik /
baru
Sekretariat
DPRD
10.00
0.000
10.00
0.000
50.00
0.000
23.339.372.
600
50.00
0.000
23.339.372.
600
0.000
178.18
0.000
10.000 /
Sekretariat
DPRD
178.18
0.000
10.00
0.000
178.18
0.000
10.00
.000
Sekretariat
DPRD
.000
10.000 / baru
.000
29.80
0.000
19.911.289.1
00
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Kecamatan
15
SKP
D
NO
: Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
FUNGSI/
URUSAN
PROG
RAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Wajib
Program
Pengemban
Perencanaan gan
Pembanguna Data/
n
Informasi
Pembuatan
Sistem
Informasi eoffice
berbasis Web
1 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Perencanaan Perencana
Pembanguna an
Pengemba
n
ngan
Pengembang
an Kawasan
Strategis dan
Cepat
Tumbuh
Wajib
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembanguna
n Tahunan
LKPJ Walikota
Akhir Tahun
APBD KOTA
7
APBN
10
100.000
.000
170.000.
170.000
.000
300.000.
160.000.
000
336.011.
300
60.895.
000
462.960.
650
Pembinaan
dan Verifikasi
Penyusunan
Renstra SKPD
Publikasi
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Penyusunan
RKPD
Penyusunan
KUA dan PPAS
Penyusunan
Dokumen
RPJMD
KETERANGA
Jumlah
000
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
100.000.
000
SUMBERDANA
APBD Prov
1
1
100.000
.000
100.00
0.000
170.000
.000
170.00
0.000
300.000
1
2
13
0 non_fisik /
baru
0
0 non_fisik /
baru
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
.000
260.110. non_fisik /
500
baru
160.000
.000
152.032. non_fisik /
000
baru
336.011
.300
353.926. non_fisik /
550
baru
60.895.
000
60.895. non_fisik /
000
baru
462.960
.650
0 non_fisik /
baru
52.745.
000
52.745.
000
0 non_fisik /
baru
150.000.
000
150.000
.000
0 non_fisik /
baru
1.522.61
1.950
1.522.61
1.950
000
SKP
D
14
826.964.
050
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROG
RAM
3
Wajib
Program
Perencanaa
Perencanaan n
Pembanguna Pembangun
n
an Ekonomi
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Koordinasi
perencanaan
pembanguna
n bidang
ekonomi
Penyusunan
Indikator
Ekonomi
Daerah
Fasilitasi
Pengendalian
Inflasi
Daerah Kota
Pontianak
Penyusunan
Analisa
PDRB
Kecamatan
Se-Kota
Perenca
naan
Kawasan
Peternak
an
Penyusunan
Analisa
Produktivita
s Tenaga
Kerja
Persektor
Untuk
6 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Perencan
aan
Pembang
unan
Program
Perencanaa
n Sosial
Budaya
Koordinasi
perencana
an
pembangu
nan
Pembinaan
Kota
Pontianak
dan
Pendamping
Program
Nasional
Pemberdaya
an
Masyarakat
Koordinasi
Kota
dan Evaluasi Pontianak
Aplikasi
RAD-PG
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
Jumlah
10
USULAN
KETERANGA
1
1
75.000.
1
13
2
129.746.
non_fisik /
400
baru
185.000
.000
185.696. non_fisik /
000
baru
153.000
.000
152.421. non_fisik /
500
baru
82.000.
000
81.088. non_fisik /
600
baru
150.000.
000
150.000
.000
0 non_fisik /
baru
95.000.
000
95.000.
000
0 non_fisik /
baru
740.000
.000
75.000.
740.00
0.000
75.000.
548.952.
500
207.200.
non_fisik /
000
lanjutan
353.000.
000
353.000
.000
338.630. non_fisik /
000
lanjutan
85.000.
000
85.000.
000
0 non_fisik /
baru
75.000.
000
185.000.
000
153.000.
000
82.000.
000
000
000
000
SKP
D
14
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan
Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROG
RAM
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Koordinasi
Kota
dan Evaluasi Pontianak
Aplikasi
Masterplan
Kesehatan
Monitori
Kota
ng dan
Pontianak
Evaluasi
Program
Pengem
Fasilitasi
Tim
Koordinasi
Penanggul
angan
6 Kegiatan Sub Jumlah
6
Wajib
Progra
m
Perencanaan
Perenc
Pembanguna
anaan
n
Prasar
ana
Wilaya
h dan
Sumbe
r Daya
Alam
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
APBD KOTA
7
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
Jumlah
10
1
1
85.000.
1
2
USULAN
KETERANGA
13
85.000.
000
103.000.
000
103.000
.000
86.833. non_fisik /
500
baru
220.000.
000
220.000
.000
0 non_fisik /
baru
921.000
.000
105.000.
921.00
0.000
105.000
632.663.
500
167.268.
non_fisik /
000
baru
235.000.
000
235.000
.000
0 non_fisik /
baru
Foto
Udara/Citra
Satelit
995.000.
000
995.000
.000
0 non_fisik /
baru
Masterplan
Drainase Kota
Pontianak
310.000.
000
310.000
.000
0 non_fisik /
baru
1.645.00
0.000
4.125.
1.645.00
0.000
4.125.
167.268.
000
4.125.0 non_fisik /
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Perencanaa
n Bidang
Evaluasi
Kinerja Jalan
Kota
Pontianak
SUMBERDANA
APBD Prov
Program
Penye
Pelayanan diaan
Administrasi jasa
Perkantoran surat
meny
urat
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
daya air
000
000
30.240.
000
000
.000
000
30.240.
000
00
0 non_fisik /
baru
baru
28.800. non_fisik /
000
baru
SKP
D
14
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROG
RAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
Jumlah
10
1
1
21.000.
000
1
13
2
18.000.
non_fisik /
000
baru
21.000.
000
20.964. non_fisik /
000
baru
25.000.
000
24.836. non_fisik /
050
baru
2.457.
500
2.457.5 non_fisik /
00
baru
11.000.
000
11.000.
000
9.995.0 non_fisik /
00
baru
363.133.
920
363.133
.920
346.656. non_fisik /
000
baru
300.000.
000
300.000
.000
300.000. non_fisik /
000
baru
260.000.
000
260.000
.000
258.120. non_fisik /
000
baru
1.037.95
6.420
1.037.95
6.420
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
21.000.
000
Penyediaan
alat tulis
kantor
21.000.
000
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan
25.000.
000
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyedia
an
makanan
dan
minuma
Rapatrapat
kordinasi
dan
konsultas
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
2.457.
500
USULAN
KETERANGA
1.013.953
.550
SKP
D
14
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
10
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
11
PROG
RAM
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
3
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Pemelihar
aan
rutin/berk
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
kendaraan
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
peralatan
4 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkata
n disiplin
aparatur
Pengada
an
pakaian
dinas
beserta
1 Kegiatan Sub Jumlah
Progra
m
pening
katan
kapasi
Pendidik
an dan
pelatiha
n formal
Program
peningka
tan
pengemb
angan
sistem
pelapora
n capaian
kinerja
dan
keuanga
n
Penyusunan
Rencana
Kerja
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
125.000.
000
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
Jumlah
10
150.000.
000
USULAN
KETERANGA
1
1
125.000
.000
1
13
2
239.812.
non_fisik /
600
baru
150.000
.000
53.328.
500
53.328.
500
36.920. non_fisik /
000
baru
19.250.
000
19.250.
000
16.780. non_fisik /
000
baru
347.578
.500
19.200.
347.57
8.500
19.200.
501.732.
600
28.200. non_fisik /
000
19.200.
000
59.000.
000
000
59.000.
000
10.000.
000
19.200
.000
59.000.
000
baru
000
28.200.
000
59.000.
non_fisik /
000
baru
59.000
.000
10.000.
59.000.
000
9.692.0 non_fisik /
000
Penyusunan
Renstra SKPD
10.000.
000
10.000.
000
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
10.000.
000
10.000.
000
00
baru
9.800.0 non_fisik /
00
baru
SKP
D
14
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROG
RAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Wajib
Program
Publikasi
Peningkatan informasi
Perencanaan Kualitas
dan hasilPembanguna Informasi
hasil
n
Pembangun pembangu
Updating
an
data dasar
perencana
an
pembangu
Pengembang
an Data
Perencanaan
Program
Pengkajian
Perencanaan
Dan
Pembanguna
Penelitian
n
Terapan
Studi
Pembuatan
Sciance
Centre
Pontianak
Kajian Jalan
Paralel Jl.
Purnama
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Wajib
Program
Pembinaa
Perencanaan
n
Pembanguna Perencana
n
an dan
Koordinasi
Kota
Penelitian dan Pontianak
Pengembang
an
Pemelihar
aan dan
Pemutakh
iran
SIMEKBA
APBD KOTA
7
Kota
Pontianak
APBN
9
0
40.000.
000
60.000.
150.000.
000
250.000.
000
80.000.
000
540.000
.000
70.000.
000
1
1
10.000.
000
1
13
29.700.0 non_fisik /
00
baru
40.000
.000
60.000.
29.192.
000
42.331.
non_fisik /
000
lanjutan
150.000
.000
103.583. non_fisik /
950
lanjutan
250.000
.000
212.586. /
000
80.000.
000
61.788. non_fisik /
500
lanjutan
540.00
0.000
70.000.
420.289.
450
0 non_fisik /
000
000
127.450.
000
127.450
.000
197.450
.000
73.000.
197.45
0.000
73.000.
70.750.
000
000
KETERANGA
Jumlah
10
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10.000.
000
000
Penyusunan
Profil Kota
Pontianak
13
SUMBERDANA
APBD Prov
baru
0 non_fisik /
baru
SKP
D
14
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
000
72.628. non_fisik /
400
baru
70.750.
000
67.336. non_fisik /
000
baru
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROG
RAM
3
14 Program
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
Pemeliharaan Kota
dan
Pontianak
Pemutakhiran
Sistem
Informasi
Penyusunan
Hasil
Musrenbang
dan Forum
SKPD
205.500.
000
Pemeli
Kota
haraan
Pontianak
dan
Pemut
akhira
Pembuatan
Kota
Sistem
Pontianak
Informasi
Pengelolaan
Jalan
Fasilitasi dan
Koordinasi
Badan
Koordinasi
Penataan
7 Kegiatan Sub Jumlah
58
Kegiat
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
KETERANGA
Jumlah
10
1
1
205.500
.000
1
13
2
79.483.
non_fisik /
000
baru
105.000
.000
72.469. non_fisik /
600
baru
137.800
.000
57.577. non_fisik /
000
baru
210.500
.000
0 non_fisik /
baru
150.000
.000
0 non_fisik /
baru
952.55
0.000
8.292.346.8
70
137.800.
000
210.500.
000
150.000.
000
952.550
.000
8.292.346.87
0
105.000.
000
TOTAL
APBD Prov
349.494.
000
4.577.709.65
0
SKP
D
14
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan Daerah
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
FUNG
SI/
URUS
2
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerint
ah
Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegaw
aian
PROGRA
M
3
Program
peningka
tan dan
Pengemb
angan
pengelol
aan
keuanga
n daerah
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
300.00
0.000
313.92non_fisik /
1.600 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
60.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
289.00
0.000
288.82non_fisik /
1.200 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
248.00
0.000
247.66non_fisik /
8.500 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
120.00
0.000
125.37non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
69.66 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
215.69non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
300.0
00.00
0
289.0
00.00
0
248.0
00.00
0
Pengendalia
n dan
registrasi
anggaran
kas SKPD
SPD
Penyusunan
Prognosis
APBD
Kota
Pontianak
120.0
00.00
0
Monitoring
Asistensi
Laporan
Keuangan
Daerah
Kota
Pontianak
69.50
0.000
215.6
90.00
0
SKPD
1
13
2
186.35
non_fisik /
0.000 baru
186.3
50.00
0
Kota
Pontianak
Jumlah
USULAN
KET
1
1
186.35
0.000
Penyusunan Kota
sistem dan Pontianak
prosedur
pengelolaan
keuangan
daerah
Penyusunan Kota
rancangan Pontianak
peraturan
daerah
tentang
APBD
Penyusunan Kota
rancangan Pontianak
peraturan
KDH tentang
Penjabaran
APBD
Penyusunan Kota
rancangan Pontianak
peraturan
daerah
tentang
Perubahan
Penyusunan Kota
DPA SKPD
Pontianak
dan
DPPA SKPD
60.00
0.000
DANA
60.000
.000
69.500
.000
215.69
0.000
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
K
E
G
Visualisasi
Laporan
Keuangan
Daerah
LOKASI
KEGIATAN
4
Kota
Pontianak
Pendamping Kota
an dan
Pontianak
Pemeliharaa
n Rutin
Sistem
Informasi
Penyusunan Kota
Neraca dan Pontianak
Catatan
Atas
Laporan
Keuangan
Penyusunan Kota
Realisasi
Pontianak
Penerima
an Dana
Transfer
kedalam
Penyusunan Kota
Laporan
Pontianak
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBD
Bimtek
Kota
penyusunan Pontianak
laporan
keuangan
SKPD dan
Pemerintah
Pelaksanaan Kota
pengendalia Pontianak
n SPP
dan SPM
seluruh
SKPD
Pen
Kota
gen
dali
an
real
isas
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
42.00
0.000
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
10
0
DANA
Jumlah
USULAN
KET
1
1
42.000
1
13
242.88 non_fisik /
.000
0.000 baru
SKPD
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
222.9
60.00
0
222.96
0.000
221.57non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
118.3
00.00
0
118.30
0.000
114.30non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
212.5
30.00
0
212.53
0.000
212.43non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
225.7
10.00
0
225.71
0.000
225.71non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
150.5
00.00
0
150.50
0.000
150.50non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
172.9
93.80
0
172.99
3.800
172.99non_fisik /
3.800 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
303.2
36.00
0
303.23
6.000
303.23non_fisik /
6.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyusunan Kota
Laporan
Pontianak
Penyerapan
Dana
Perimbanga
n
Pengendalia Kota
n Realisasi Pontianak
Belanja
Pegawai
Seluruh
SKPD
Pengendalia Kota
n dan
Pontianak
Registrasi
Penerimaan
dan
Penyetoran
Pengelolaan Kota
Administrasi Pontianak
Penunjang
TASPEN
ASKES dan
BAPERTARU
Penyusunan Kota
Laporan
Pontianak
Realisasi
Penerimaan
dan
Pengeluaran
Tindak
Kota
Lanjut Hasil Pontianak
Pemeriksaan
Aparat
Pengawasan
oleh Tim
Penyusunan Kota
Realisasi
Pontianak
Penerimaan/
Pendapatan
Pemerintah
Kota
Penyusunan Kota
Realisasi
Pontianak
Penerimaan/
Pendapatan
Pemerintah
Kota
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
66.03
9.800
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
10
0
DANA
Jumlah
USULAN
KET
1
1
66.039
1
13
266.03 non_fisik /
.800
9.800 baru
SKPD
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
605.5
96.05
0
605.59
6.050
605.59non_fisik /
6.050 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
158.6
00.00
0
158.60
0.000
158.60non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
208.1
20.00
0
208.12
0.000
208.12non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
173.5
76.00
0
173.57
6.000
173.57non_fisik /
6.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
143.6
00.00
0
143.60
0.000
143.60non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
201.5
20.00
0
201.52
0.000
201.52non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
166.5
20.00
0
166.52
0.000
166.52non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Kompilasi
Kota
dan
Pontianak
Crosscheck
Data
Aset
pada
Monitoring Kota
Dan
Pontianak
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Untuk Akses
Sosialisasi Kota
Penatausaha Pontianak
an
Keuangan
Daerah
Pembentuka
n Tim
Koordinasi
Manajerial
dan Unit
Akuntansi
Pembantu
Pengguna
Anggaran
Pendamping
an Aplikasi
PP 71
Tahun 2010
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
Penyediaan
Pelayanan jasa surat
Administra menyurat
si
Perkantora
n
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
listrik
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
64.57
0.000
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
10
0
75.00
0.000
Kota
Pontianak
54.00
0.000
Kota
Pontianak
75.00
0.000
5.078.9
11.650
7.00
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
150.0
00.00
0
APBD
Prov
TARGET
SASARAN
Jumlah
USULAN
KET
1
1
64.570
1
13
246.87 non_fisik /
.000
0.000 baru
150.00
0.000
SKPD
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
150.00non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
75.000
.000
0 non_fisik /
baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
54.000
.000
0 non_fisik /
baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
75.000
.000
0 non_fisik /
baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
5.078.9
11.650
7.000
4.871.5
42.950
7.00 non_fisik /
0.00
0
21.60
0.000
DANA
.000
21.600
.000
0.00 baru
0
21.60 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
DANA
Jumlah
USULAN
KET
SKPD
1
1
692.86
0.000
1
13
2
692.86
non_fisik /
0.000 baru
125.00
0.000
125.00non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
126.40
0.000
126.40non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
24.000
.000
24.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
24.000
.000
24.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
547.8
20.00
0
547.82
0.000
547.82non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Rapat-rapat Kota
kordinasi
Pontianak
dan
konsultasi ke
luar daerah
192.0
00.00
0
192.00
0.000
192.00non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Penyediaan Kota
Jasa Teknis Pontianak
Administrasi
Perkantoran
931.1
43.43
5
931.14
3.435
931.14non_fisik /
3.435 baru
2.691.8
23.435
192.2
2.691.8
23.435
192.20
2.691.8
23.435
192.20non_fisik /
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
692.8
60.00
0
Penyediaan Kota
alat tulis
Pontianak
kantor
125.0
00.00
0
Penyediaan Kota
barang
Pontianak
cetakan dan
penggandaa
n
126.4
00.00
0
24.00
0.000
24.00
0.000
SUMBERDANA
APBD
Prov
Penyediaan Kota
jasa
Pontianak
administrasi
keuangan
Penyediaan Kota
komponen Pontianak
instalasi
listrik/pen
erangan
banguna
Penyediaan Kota
bahan
Pontianak
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan Kota
makanan
Pontianak
dan
minuman
TARGET
SASARAN
Pengadaan Kota
perlengkapa
00.00
0.000
0.000
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Badan
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap SKPD
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
3
4
5
peningkata gedung
Pontianak
n sarana
kantor
dan
prasar
ana
aparat
Pengadaan Kota
ur
mebeleur
Pontianak
Pemeliharaa Kota
n
Pontianak
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operas
ional
Pemeliharaa Kota
n
Pontianak
rutin/berkala
perlengkapa
n gedung
kantor
Pemeliharaa Kota
n
Pontianak
rutin/berkala
peralatan
gedung
kantor
5 Kegiatan Sub Jumlah
4
Wajib
Program
peningk
atan
disiplin
aparatur
Pengadaan Kota
pakaian
Pontianak
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Program
peningka
tan
kapasitas
sumber
daya
Bimbingan Kota
teknis
Pontianak
implementa
si
peraturan
perundang1 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Penyusunan Kota
pelaporan
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
5
Wajib
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
DANA
Jumlah
1
1
1
2
USULAN
KET
baru
13
SKPD
14
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset Daerah
39.00
0.000
39.000
.000
39.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
81.00
0.000
81.000
.000
81.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
232.2
51.00
0
232.25
1.000
232.25non_fisik /
1.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
375.5
90.00
0
375.59
0.000
375.59non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
920.0
41.00
33.15
920.04
1.000
33.150
920.0
41.00
33.15 non_fisik /
0.000
.000
33.1
50.0
250.0
00.00
0
250.0
00.00
49.32
0.000
0.000 baru
33.15
0.000
250.00
0.000
33.1
50.0 non_fisik /
250.00
0.000 baru
250.00
0.000
49.320
250.0
00.00
49.32 non_fisik /
.000
0.000
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Badan
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap SKPD
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
3
4
5
peningkata prognosis
Pontianak
n
realisasi
anggaran
pengemba
ngan
sistem
pelaporan Penyusunan Kota
laporan
Pontianak
capaian
kinerja dan capaian
keuangan kinerja
dan
ikhtisar
Penyusunan Kota
Otonomi
Daerah,
Pemerint
ah
Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegaw
aian
Penataan
dan
Pengelolaa
n Aset
Daerah
APBD
KOTA
7
APBN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
DANA
Jumlah
1
1
1
2
USULAN
KET
baru
13
SKPD
14
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset Daerah
21.900
.000
21.90 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
10.00
0.000
10.000
.000
10.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Penyusunan Kota
Rencana
Pontianak
Kerja
10.00
0.000
10.000
.000
10.00 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Penyusunan Kota
Renstra
Pontianak
SKPD
10.00
0.000
10.000
.000
non_fisik /
baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
101.2
20.00
19.148.5
38.000
101.22
0.000
19.148.53
8.000
91.2
20.0 non_fisik /
19.148.5
38.000 baru
98.90
0.000
98.900
.000
98.90 non_fisik /
0.000 baru
Pontianak
SUMBERDANA
APBD
Prov
21.90
0.000
LAKIP
TARGET
SASARAN
Pengadaan / Kota
Pembebasan Pontianak
Tanah
dan
Pembuatan Kota
Kompilasi
Pontianak
Laporan
Hasil
Pengadaa
n dan
Bimtek
Kota
penatausah Pontianak
aan barang
daerah
205.1
32.00
0
205.13
2.000
205.13non_fisik /
2.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pembinaan Kota
dan
Pontianak
penyusunan
RKB dan
RKPB
Pemkot
Intensifikasi Kota
dan
Pontianak
Ekstensifika
si
Sumbersumber
Penghapusa Kota
n BarangPontianak
barang
Milik
Pemerintah
Kota
Penetapan Kota
Status
Pontianak
Penggunaan
Tanah dan
Bangunan
Milik
Pengamana Kota
n Aset Tanah Pontianak
dan
Bangunan
Pemerintah
Kota
Perlindunga Kota
n Asuransi Pontianak
Atas
Barang
Daerah
Pembinaan
dan
Penyusunan
Buku Aset
Pemkot
Pontianak
Peningkatan
dan
Pemeliharaa
n
SIMBADA
dan SIMA
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
98.90
0.000
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
10
0
DANA
Jumlah
USULAN
KET
1
1
98.900
1
13
298.90 non_fisik /
.000
0.000 baru
SKPD
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
158.1
40.00
0
158.14
0.000
158.14non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
129.3
50.00
0
129.35
0.000
129.35non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
71.60
0.000
71.600
.000
71.60 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
1.378.3
10.000
1.378.31
0.000
1.378.3 non_fisik /
10.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
603.3
00.00
0
603.30
0.000
603.30non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
94.30 non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
311.19non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
94.30
0.000
311.1
90.00
0
94.300
.000
311.19
0.000
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
107.00
0.000
107.00non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
138.50
0.000
138.50non_fisik /
0.000 baru
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
23.482.1
54.085
32.557.300.
23.482.
154.085
32.339.931
170
.470
Penyusunan Kota
Standar
Pontianak
Harga
Barang
107.0
00.00
0
Penyusunan Kota
Peraturan
Pontianak
Daerah
tentang
Pengelolaan
Aset
14 Kegiatan Sub Jumlah
138.5
00.00
0
TOTAL
23.482.
154.085
32.557.300
.170
SKPD
1
13
2
938.99
non_fisik /
4.085 baru
938.9
94.08
5
65
Kegi
Jumlah
USULAN
KET
1
1
938.99
4.085
Pengelolaan Kota
Gedung PCC Pontianak
7 Program
DANA
14
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Kecamatan
15
SKP
D
NO
FUNGSI/UR
USAN
1
: Badan Kepegawaian
Daerah
LOKASI
PROGRA
M
KEGI
KEGIATAN
ATAN
Wajib
Progr
am
Otonomi
Pendi
Daerah,
dikan
Pemerintah
Kedin
Umum, Adm
asan
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
4
Pengiriman
Ujian Dinas
5
Pontianak
7
Wajib
Program
Pembinaa
Otonomi
n dan
Daerah,
Pengemb
Pemerintah
angan
Umum, Adm
Aparatur
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
.000
19.786
.550
17.279 non_fisik /
.500
baru
100.000
.000
0 non_fisik /
baru
71.659
.400
68.906 non_fisik /
.000
baru
102.522
.000
198.844 non_fisik /
.000
baru
496.875
.000
818.043 non_fisik /
.750
baru
809.200
.000
1.667.32 non_fisik /
0.000
baru
1.607.54
2.950
666.650
2.777.89
3.250
666.650 non_fisik /
.000
baru
19.786
.550
100.000
.000
71.659
.400
102.522
.000
Pengiriman Pontianak
PNS peserta
Diklatpim III
496.875
.000
Penyelenggar Pontianak
aan
Diklatpim IV
809.200
.000
1.607.54
2.950
666.650
Sub Jumlah
Seleksi
Pontianak
penerimaan
calon PNS
Penataan
Pontianak
sistem
administrasi
kenaikan
Penyelesaia Pontianak
n tugastugas
pengangkat
an,
pemindaha
h dan
pemberhen
tian dalam
.000
1
17.500
.000
382.500
.000
228.400
.000
KETERANGA
1
13
27.500. non_fisik /
000 baru
Pen
Pontianak
yele
ngg
ara
Pengiriman/ Pontianak
penyelengg
araan
prajabatan
Proses
Pontianak
Jumlah
7.500
.000
penyeleksia
n Pendidikan
dan
Penjenjanga
Pengiriman Pontianak
PNS
Diklatpim II
TARGET
SASARAN
382.500
.000
25.175 non_fisik /
.000
baru
228.400
.000
228.400 non_fisik /
.000
baru
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
Badan4
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
NO
FUNGSI/UR
USAN
1
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
6
K
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
Penyelesaia Pontianak
n tugastugas
pengangkat
an,
pemindaha
n dan
Penyelesaian Pontianak
tugas-tugas
bagi PNS
yang akan
pindah ke
lingkungan
Seleksi
Pontianak
promosi
jabatan
struktura
Sub Jumlah
Penye
Pontianak
diaan
jasa
surat
Penyediaan Pontianak
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan Pontianak
barang
cetakan
dan
Penyediaa
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
Jumlah
KETERANGA
1
1
103.200
.000
1
13
2
103.200
non_fisik /
.000
baru
28.163
.400
28.163 non_fisik /
.400
baru
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
115.326
.400
0 non_fisik /
baru
1.524.23
9.800
12.000
1.051.58
8.400
12.000 non_fisik /
.000
baru
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
103.200
.000
28.163
.400
115.326
.400
1.524.23
9.800
12.000
.000
.000
30.000
.000
30.000
.000
30.000 non_fisik /
.000
baru
77.000
.000
77.000
.000
70.000 non_fisik /
.000
baru
3.000
.000
3.000
.000
3.000. non_fisik /
000 baru
n
komponen
instalasi
listrik/pen
Penyediaa
Pontianak
1.920
.000
n
bahan
bacaan
dan
Penyedia
1.920
.000
1.920. non_fisik /
000 baru
Pontianak
333.648
.000
333.648
.000
340.848 non_fisik /
.000
baru
106.320
.000
106.320
.000
114.720 non_fisik /
.000
baru
an
makanan
dan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Pontianak
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
Badan4
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
NO
FUNGSI/UR
USAN
1
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
1
0
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasar
ana
2
K
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
4
Rapatrapat
kordinasi
dan
Penyediaan Pontianak
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Rapat
Pontianak
Koordinasi,
Pengawasan
dan
Pembinaan
Sub Jumlah
Pemelihara Pontianak
an
rutin/berka
la gedung
Pemeliharaa Pontianak
n
rutin/berkal
a kendaraan
Sub Jumlah
Pengadaa
n
pakaian
dinas
Penyelesaia
n
administrasi
penangan
kasus
Penyelesaian
Administrasi
KARIS /
KARSU &
Pemeriksaan
Psikologis
bagi
PNS
Razia dan
monitoring
dalam
rangka libur
nasional dan
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
Jumlah
KETERANGA
1
1
82.692
.000
1
13
2
82.692
non_fisik /
.000
baru
50.265
.000
36.565 non_fisik /
.000
baru
18.020
.000
18.020 non_fisik /
.000
baru
714.86
5.000
52.400
.000
709.76
5.000
52.400 non_fisik /
.000
baru
3.580
.000
3.580. non_fisik /
000 baru
55.98
0.000
22.500
.000
55.98
0.000
22.500 non_fisik /
.000
baru
82.692
.000
50.265
.000
18.020
.000
714.86
5.000
52.400
.000
3.580
.000
55.98
0.000
22.500
0
0
.000
Pontianak
137.678
.500
137.678
.500
137.678 non_fisik /
.500
baru
Pontianak
12.222
.000
12.222
.000
12.222 non_fisik /
.000
baru
Pontianak
22.000
.000
22.000
.000
13.500 non_fisik /
.000
baru
Pontianak
13.336
.500
13.336
.500
63.536 non_fisik /
.500
baru
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
Badan4
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
NO
FUNGSI/UR
USAN
1
PROGRA
M
8
6
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
Program
fasilitas
pindah/pu
rna tugas
PNS
2
7
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
Wajib
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
1
Pontianak
Razia dan
monitoring
PNS di
SKPD dan di
Pembin
Pontianak
aan
PNS
melalui
Sosia
Pontianak
lisasi
Perat
uran
Sub Jumlah
Pelaksana
an
Pemroses
an
Pemberhe
ntian
Pegawai
Pembekala
n bagi PNS
yang
memasuki
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
9
0
Jumlah
1
1
61.640
.000
1
2
KETERANGA
13
61.640
.000
150.000
.000
150.000
.000
21.616 non_fisik /
.000
baru
29.123
.000
29.123
.000
28.943 non_fisik /
.000
baru
448.50
0.000
43.506
448.50
0.000
43.506
299.99
6.000
43.506 non_fisik /
.000
baru
.000
.000
0 non_fisik /
baru
Pontianak
144.871
.600
144.871
.600
68.330 non_fisik /
.600
baru
Sub Jumlah
188.37
7.600
30.000
188.37
7.600
30.000
111.83
6.600
30.000 non_fisik /
.000
baru
Penyusunan Pontianak
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
Penyusunan Pontianak
Renstra
SKPD
Sub Jumlah
Program
Perubahan
Pontianak
Pembinaan Status CPNS
.000
.000
10.000
.000
10.000
.000
40.00
0.000
52.254
.000
40.00
0.000
52.254
.000
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
Badan4
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
30.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Badan
Kepegawaia
NO
FUNGSI/UR
USAN
1
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
Jumlah
1
1
Otonomi
Pengemba
Daerah,
ngan
Pemerintah Aparatur
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
10
1
K
Peningk
atan
Otonomi
Kesejaht
Daerah,
eraan
Pemerintah
Pegawai
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Wajib
Wajib
Otonomi
Daerah,
Sub Jumlah
Pemberia
n
bantuan
kemalang
an bagi
Pemberia
n
Penghar
gaan
Pemberian
penilaian
dan
pengharga
an Tanda
Peningkatan
Mental
Spritual
bagi PNS
Medical
check up
bagi eselon
II dan III
Rakor dan
konsultasi
ke luar
daerah
Rakor
dalam
daerah
berkaitan
52.25
4.000
210.200
.000
Pontianak
95.800
.000
Pontianak
79.664
.000
51.000
.000
26.675
.000
45.000
.000
10.000
.000
518.33
9.000
125.000
0
0
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
7
Sub Jumlah
K
Pengemba Bimtek CPNS Pontianak
ngan
Kapasitas
Sumber
.000
KETERANGA
1
2
13
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
4
Daerah
52.25
4.000
210.200
.000
100.500 non_fisik /
.000
baru
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
95.800
.000
83.700 non_fisik /
.000
baru
79.664
.000
77.200 non_fisik /
.000
baru
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
51.000
.000
51.000 non_fisik /
.000
baru
26.675
.000
0 non_fisik /
baru
45.000
.000
0 non_fisik /
baru
10.000
.000
0 non_fisik /
baru
518.33
9.000
125.000
312.40
0.000 0 non_fisik /
baru
.000
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
NO
FUNGSI/UR
USAN
1
PROGRA
M
Penyelengga Pontianak
raan Bimtek
Umum Bagi
Aparatur
Diklat / Rakor Pontianak
Kepegawaia
n
Adm Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
11
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
4
K
Pengemba
ngan
Otonomi
Sistem
Daerah,
Informasi
Pemerintah
Kepegawa
Umum, Adm
ian
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Wajib
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Pontianak
4
K
53
Kegiat
APBD
KOTA
7
APBN
600.000
.000
100.000
.000
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
0
2.284.45
4.450
17.745
Pontianak
139.378
.500
Pontianak
27.292
.000
Jumlag File
Arsip PNS
yang dikelola
41.763
.200
226.17
8.700
7.660.731.5
00
Sub Jumlah
TOTAL
.000
Jumlah
Sub Jumlah
11 Program
SUMBERDANA
APBD
Prov
1.459.45
4.450
Penyusunan Pontianak
DUK PNS
Pemutakhi
ran data
base
Kepegawai
an dengan
SAPK dan
Penerapan
Kartu
Pegawai
Elektronik
Pengelo
laan
dan
pemelih
araan
TARGET
SASARAN
KETERANGA
1
1
600.000
.000
1
13
2
143.761
non_fisik /
.250
baru
100.000
.000
91.900 non_fisik /
.000
baru
1.459.45
4.450
1.459.45 non_fisik /
4.450
baru
2.284.45
4.450
17.745
1.695.11
5.700
11.730 non_fisik /
.000
baru
139.378
.500
102.702 non_fisik /
.000
baru
27.292
.000
27.292 non_fisik /
.000
baru
41.763
.200
33.670 non_fisik /
.000
baru
.000
226.17
8.700
7.660.731.5
00
175.39
4.000
7.219.968.9
50
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
Badan4
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
Badan
Kepegawa
ian
Daerah
SKP
D
NO
1
: Badan Lingkungan
Hidup
FUNGSI
/
URUSA
2
1 Wajib
Lingkungan
Hidup
2 Wajib
Lingkungan
Hidup
3 Wajib
Lingkungan
Hidup
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Pengenda
lian
Pencemar
an dan
Perusaka
Koordinasi
BLH Kota
Penyusun
Pontianak
an AMDAL
(Koordinas
i Penilaian
Dokumen
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Perlindung
an dan
Konservasi
Sumber
Daya Alam
Pengemba
Wilayah Kota
ngan Data
Pontianak
dan
Informasi
Lingkungan
(Penyusuna
n Laporan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Rehabilita
si dan
Pemulihan
Cadangan
Sumber
daya Alam
Pemantauan
Kualitas Air
Kota
Pontianak
Pemantauan
Kualitas
Udara Kota
Pontianak
Pengadaan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
DANA
Jumlah
10
.000
1
13
260.62 non_fisik /
0.000 lanjutan
60.00
0.000
56.120
60.62
0.000
56.12 non_fisik /
56.12
0.000
119.302
.000
56.12
0.000 non_fisik /
119.30
2.000 lanjutan
67.645
.000
67.64 non_fisik /
5.000 lanjutan
47.590
.000
72.700
.000
165.404
.000
60.000
.000
60.00
0.000
56.120
56.12
0.000
119.302
.000
Wilayah Kota
Pontianak
Wilayah Kota
Pontianak
67.645
.000
Wilayah Kota
Pontianak
47.590
.000
Wilayah Kota
Pontianak
72.700
.000
Wilayah Kota
Pendamping Pontianak
an DAK
165.404
.000
Sarana dan
Prasarana
Penunjang
Kualitas
Peningkatan
Kapasitas
Laboratoriu
m
Dana
.000
1.654.04
0.000
113.064
.000
1
1
60.000
USULAN
KETERANGAN
.000
1.654.04
0.000
113.064
.000
0.000 lanjutan
fisik /
lanjutan
72.70 non_fisik /
0.000 lanjutan
SKPD
14
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
1.867.03
4.000
113.06 non_fisik /
4.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Peningkat
an
Kualitas
dan Akses
Informasi
Sumber
Daya Alam
dan
Lingkunga
n Hidup
Kecamatan
di Kota
Pontianak
Wilayah Kota
han
Pontianak
Pengelol
aan
6 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APB
N
9
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
SKPD
.000
1
13
257.82 non_fisik /
8.000 lanjutan
60.000
.000
60.00 fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
126.889
.000
126.88 non_fisik /
9.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
2.484.46
2.000
165.448
2.484.4
62.000
165.44 non_fisik /
8.000 lanjutan
9.500.
000
9.500.
000
8.560non_fisik /
.000 lanjutan
60.000
.000
60.000
.000
55.15 / lanjutan
0.000
Badan
Lingkunga
n Hidup
20.806
.000
20.806
.000
20.80 non_fisik /
6.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
58.340
.000
58.340
.000
58.34 non_fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
23.682
.000
23.682
.000
23.68 non_fisik /
2.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
73.000
.000
73.000
.000
73.00 non_fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
410.77
6.000
410.77
6.000
57.828
.000
60.000
.000
126.889
.000
2.484.46
2.000
165.448
.000
1
1
57.828
USULAN
KETERANGAN
.000
404.98
6.000
14
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
5 Wajib
Lingkungan
Hidup
6 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
APBD
KOTA
7
APB
N
9
Jumlah
SKPD
95.597
.000
95.59 non_fisik /
7.000 lanjutan
262.02
3.000
4.500.
262.02
3.000
4.500non_fisik /
87.600
.000
87.60 non_fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
10.200
.000
10.200
.000
6.186non_fisik /
.300 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
BLH Kota
Pontianak
21.215
.000
21.215
.000
21.21 fisik /
5.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
BLH Kota
Pontianak
16.216
.300
16.216
.300
16.21 fisik /
6.300 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
BLH Kota
Pontianak
8.150.
000
8.150.
000
5.314non_fisik /
.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
BLH Kota
Pontianak
5.500.
000
5.500.
000
2.880fisik /
.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
BLH Kota
Pontianak
197.590
.000
197.590
.000
197.59 non_fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
BLH Kota
Pontianak
83.000
.000
83.000
.000
83.00 non_fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
Penyediaan
jasa surat
menyurat
BLH Kota
Pontianak
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan
alat tulis
kantor
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n
komponen
instalasi
Penyediaa
10
USULAN
KETERANGAN
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
13
2
166.42
non_fisik /
6.000 lanjutan
Pengaw
Wilayah Kota
asan
Pontianak
limbah
kegiatan
Pengendalia Wilayah Kota
n Limbah
Pontianak
Kegiatan
Usaha
(Penilaian
Kegiatan
Usaha dan
atau
2 Kegiatan Sub Jumlah
SUMBERDANA
APBD Prov
1
1
166.426
.000
Progra
m
Pening
katan
Penge
ndalia
n
Polusi
n bahan
bacaan
dan
Penye
diaan
maka
nan
Rapat
-rapat
kordin
asi
TARGET
SASARAN
166.426
.000
95.597
.000
262.02
3.000
4.500.
0
0
BLH Kota
Pontianak
87.600
.000
BLH Kota
Pontianak
000
000
.000 lanjutan
14
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
perlengkap
an gedung
kantor
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
Pemeli
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
APBD
KOTA
7
APB
N
9
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGAN
Jumlah
10
1
1
148.200
.000
1
13
2
148.20
fisik / baru
0.000
582.17
1.300
59.960
572.70
1.600
59.96 fisik /
SKPD
14
582.17
1.300
59.960
BLH Kota
Pontianak
67.310
.000
67.310
.000
67.31 non_fisik /
0.000 lanjutan
Badan
Lingkungan
Hidup
BLH Kota
Pontianak
31.278
.000
31.278
.000
31.27 non_fisik /
8.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
66.045
.000
66.045
.000
66.04 fisik /
5.000 lanjutan
Badan
Lingkunga
n Hidup
100.000
.000
100.000
.000
324.59
3.000
23.300
324.59
3.000
23.300
BLH Kota
Pontianak
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
aparatur
SUMBERDANA
APBD Prov
148.200
.000
BLH Kota
haraan
Pontianak
rutin/b
erkala
Pengadaan BLH Kota
Peningkatan Pontianak
/ Rehab
Gedung
5 Kegiatan Sub Jumlah
8 Wajib
TARGET
SASARAN
.000
.000
23.30
0.000
20.000
.000
.000
20.00
0.000
.000
0.000 lanjutan
0 fisik / baru
224.59
3.000
23.30 fisik /
0.000 lanjutan
23.30
0.000
20.000
23.30
0.000
20.00 non_fisik /
.000
0.000 lanjutan
20.00
0.000
20.00
0.000
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Kecamatan
15
NO
1
10
FUNGSI
/
URUSA
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Program
peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
10 Program
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
Penyusun
BLH Kota
an
Pontianak
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Pengelolaan BLH Kota
dan
Pontianak
Penatausah
aan
Keuangan
SKPD
3 Kegiatan Sub Jumlah
39
Kegi
TOTAL
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APB
N
9
KETERANGAN
Jumlah
10
1
1
66.680
1
13
266.68 non_fisik /
0.000 lanjutan
66.680
.000
52.460
.000
52.460
.000
119.14
0.000
4.342.585.3
119.14
0.000
4.342.585.3
66.68
0.000
4.175.485.
00
600
00
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
.000
0 non_fisik /
baru
SKPD
14
Badan
Lingkunga
n Hidup
Badan
Lingkunga
n Hidup
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
Wajib
K
E
G
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
Progra
Penanaman m
Penin
Modal
gkata
n
Promo
si dan
Kerjas
ama
Invest
asi
Pembuatan Kota
Buku dan CD Pontianak
Profil dan
Peluang
Investasi
Rapat
Kota
Konsolidasi Pontianak
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pameran
Kota
Potensi dan Pontianak
Peluang
Investasi dan
Realisasi
3 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
95.23
5.250
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
Penyediaa
Kota
Pontianak
260.32
2.250
Kota
Pontianak
n
kompone
n instalasi
listrik/
Penyediaan Kota
Pontianak
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyedi
Kota
7.56
5.00
0
9.90
0.00
0
348.46
6.800
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Progra
m
Pelaya
nan
Admin
istrasi
Perka
ntoran
aan
makana
n dan
minuma
Pontianak
USULAN
KETERANGA
1
1
77.993
1
13
2
70.903non_fisik /
.520
.200
71.778
.300
65.253non_fisik /
.000 lanjutan
77.99
3.520
71.77
8.300
124.03
9.300
124.03
9.300
112.76 non_fisik /
3.000 lanjutan
273.8
11.12
86.57
273.81
1.120
86.577
248.91
9.200
79.200non_fisik /
7.500
lanjutan
.500
.000
95.235
.250
86.577non_fisik /
.500 lanjutan
260.32
2.250
lanjutan
245.74 non_fisik /
7.500 lanjutan
7.565
.000
7.565 non_fisik /
.000 lanjutan
9.900
.000
9.900 non_fisik /
.000 lanjutan
348.46
6.800
316.78 non_fisik /
8.000 lanjutan
SKP
D
14
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
LOKAS
I
KEGIAT
5
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Progra
m
penin
gkata
n
sarana
dan
prasarana
aparatur
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
Kota
Pontianak
3.00
0.00
0
Rapatrapat
kordinas
i dan
konsulta
Penyediaan Kota
Jasa Teknis Pontianak
Administrasi
Perkantoran
75.00
0.000
310.80
5.000
1.196.8
71.800
75.00
TARGET
SASARAN
USULAN
KETERANGA
1
13.000
1
13
22.821 non_fisik /
.000
.000 lanjutan
75.000
.000
115.36 non_fisik /
5.000 lanjutan
310.80
5.000
1.196.8
71.800
75.000
342.80 non_fisik /
5.000 lanjutan
1.206.7
69.000
100.58 non_fisik /
9.000 lanjutan
Pengadaan
Peralatan
gedung
kantor
Kota
Pontianak
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
gedung
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
kendaraan
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
peralatan
Penataan
Arsip
Perizinan
Kota
Pontianak
35.78
0.000
35.780
.000
33.780non_fisik /
.000 lanjutan
Kota
Pontianak
54.82
0.000
54.820
.000
54.820non_fisik /
.000 lanjutan
Kota
Pontianak
40.25
0.000
40.250
.000
59.702non_fisik /
.000 lanjutan
Kota
Pontianak
51.52
0.000
51.520
.000
40.720non_fisik /
.000 baru
257.3
70.00
257.37
0.000
0.000
.000
289.61
1.000
SKP
D
14
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Kecamatan
15
NO
1
4
FUNG
SI/
URUS
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap SKPD
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKAS
I
KEGIAT
5
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
Pengad
Kota
Pontianak
aan
pakaian
dinas
beserta
perleng
kapanny
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pendidik
an dan
pelatiha
n formal
Program
peningkat
an
pengemb
angan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
Penyusunan
Pelaporan
Kinerja dan
Perencanaa
n
Penyusunan
RKA dan
DPPA
Kota
Pontianak
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
48.16
0.500
48.1
60.5
40.00
0.000
40.0
00.0
15.00
0.000
USULAN
KETERANGA
1
1
48.160
1
13
2
51.055non_fisik /
.500
.000
48.16
0.500
40.000
51.05
5.000
60.000non_fisik /
.000
.000
40.00
0.000
15.000
60.00
0.000
15.000non_fisik /
.000
.000
lanjutan
lanjutan
lanjutan
Kota
Pontianak
15.00
0.000
15.000
.000
15.000non_fisik /
.000 lanjutan
Penyusunan Kota
Renstra
Pontianak
SKPD
10.00
0.000
10.000
.000
non_fisik /
lanjutan
40.0
00.0
20.05
40.00
0.000
20.050
30.00
0.000
8.809 non_fisik /
18.57
5.500
18.575
.500
20.575non_fisik /
.500 lanjutan
TARGET
SASARAN
Program
Pengukuran Kota
Pontianak
Pelayanan Indeks
Kepuasan
Prima
Masyarakat
(IKM)
Penanganan Kota
Pontianak
dan
Pemeriksaan
Kasus
Pengaduan
0.000
.000
.000 lanjutan
SKP
D
14
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Terpadu
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Terpadu
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
Prov
APBD
KOTA
7
APBN
Jumlah
10
USULAN
KETERANGA
1
1
62.500
1
13
2
37.860non_fisik /
.000
.000
20.194
.000
22.194non_fisik /
.000 baru
20.350
.000
14.412non_fisik /
.500 baru
41.650
.000
41.650non_fisik /
.000 baru
45.00
0.000
45.000
.000
39.400non_fisik /
.000 baru
250.00
0.000
250.00
0.000
30.330non_fisik /
.000 lanjutan
87.802non_fisik /
.000 baru
64.000
.000
0 non_fisik /
baru
71.250
.000
0 non_fisik /
baru
Peningkatan Kota
Kualitas
Pontianak
Pelayanan
Perizinan
62.50
0.000
Verifikasi
Permohonan
Izin
Tempat
Usaha
Peninjauan
Lokasi
Tempat
Usaha
Kota
Pontianak
20.19
4.000
Kota
Pontianak
20.35
0.000
Sosialisasi
Perizinan
Kota
Pontianak
41.65
0.000
Pameran
Kota
Dan Promosi Pontianak
Pelayanan
Perizinan
Peningkatan Kota
Pontianak
Sarana
Penunjang
Sistem
Pelayanan
Sertifikasi
ISO9001
Pengawasan
dan
Pengendalia
n
Perizinaj
Pelatihan
Publik
Speaking
bagi
Petugas
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
64.00
0.000
71.25
0.000
lanjutan
SKP
D
14
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Kecamatan
15
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
Pelayanan
Perzinan Pro
aktif
12 Kegiatan Sub Jumlah
8
Wajib
Progra
Penanaman m
Pening
Modal
katan
Kinerja
Kelemb
agaan
Pemelihara Kota
an Jaringan Pontianak
Sistem
Informasi
Manjemen
Pengembang
an WEB BP2T
APBD
KOTA
7
APBN
61.25
0.000
674.8
19.50
52.78
0.000
KETERANGA
Jumlah
10
0
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
1
61.250
1
2
13
0 / baru
.000
674.81
9.500
52.780
.000
303.03
3.000
52.780non_fisik /
.000
lanjutan
42.00
0.000
42.000
.000
54.780non_fisik /
.000 lanjutan
Kota
Pontianak
44.97
4.000
44.974
.000
21.174non_fisik /
.000 lanjutan
Penyusunan Kota
Buku Profil
Pontianak
BP2T
35.30
4.280
35.304
.280
22.094non_fisik /
.800 lanjutan
70.00
0.000
70.000
.000
70.000non_fisik /
.000 lanjutan
245.0
58.28
2.776.091.
200
245.05
8.280
2.776.091.
200
Regulasi
Peraturan
Daerah
Perizinan
SUMBERDANA
APBD
Prov
39
Kegia
TOTAL
220.82
8.800
2.410.216.0
00
SKP
D
14
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Badan
Pelayan
an
Perizina
n
Kecamatan
15
SKP
D
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
1 Wajib
Program
Pemberday keserasian
kebijakan
aan
peningkat
Perempua
an kualitas
n dan
Perlindung Anak dan
Perempua
an Anak
n
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
2 Wajib
Program
Penguatan Kel. Saigon
kelembagaa
Pemberday Penguatan
Kelembaga n
aan
pengarus
an
Perempua
Pengarusu utamaan
n dan
gender
Perlindung tamaan
dan anak
Gender
an Anak
dan Anak
1 Kegiatan Sub Jumlah
3 Wajib
Program
Peningkat
Pemberday
an
aan
Kualitas
Perempua
Hidup dan
n dan
Perlindun
Perlindung
gan
an Anak
4 Wajib
Keluarga
Berencana
Dan
Keluarga
Sejahtera
Fasilitasi
5 kelurahan
Upaya
Perlindunga
n
Perempuan
Terhadap
Tindak
Kekerasan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Upaya
Keluarga
Peningkatan
Berencana Jaminan
dan Kualitas
Pengadaan
Sarana dan
Bahan
Penunjang
penyelengg
araan
SASARAN
6
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
DANA
KET
Jumlah
1
1
1
2
13
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
SK
PD
1
4
BPMPAKB
USUL
AN
Kecamatan
15
Pontianak
Timur
BPMPAKB
Pontianak
Tenggara
BPMPAKB
Pontianak
Timur
BPMPAKB
Pontianak
Selatan
Kota
Pontianak
554.420.
000
554.420
.000
554.42 non_fisik /
0.000 baru
0
BPMPAKB
Kota
Pontianak
399.832.
000
399.832
.000
399.83 non_fisik /
2.000 baru
BPMPAKB
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Promosi
Kota
Advokasi
Pontianak
dan
Pemberday
aan
3 Kegiatan Sub Jumlah
5 Wajib
Keluarga
Berencana
Dan
Keluarga
Sejahtera
6 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
7 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
Keseh
atan
Repro
duksi
Rema
Advokasi
5 Kelurahan
dan KIE
tentang
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
Penyediaan Kota
jasa
Pontianak
komunikasi,
sumber
Penyediaan Kota
alat tulis
Pontianak
kantor
Penyediaan Kota
makanan
Pontianak
dan
Penyediaan Kota
barang
Pontianak
cetakan
dan
Rapat-rapat Kota
kordinasi
Pontianak
dan
konsultasi ke
Penyediaan Kota
Jasa Teknis Pontianak
Administrasi
Perkantoran
6 Kegiatan Sub Jumlah
Program
pening
katan
sarana
dan
prasar
ana
aparat
Pengadaan
perlengkapa
n
gedung
Pengadaan
perlengkapa
n
gedung
kantor
Kota
Pontianak
TP. PKK
Kelurahan
Benuamelay
u
Darat
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
10
181.719.
000
1.135.97
1.000
10.000.
000
DANA
KET
Jumlah
1
1
181.719
.000
1
13
2
191.71
non_fisik /
9.000 baru
1.135.97
1.000
10.000
1.145.9
71.0000 non_fisik /
.000
10.000
.000
18.000.
000
SK
PD
1
4
BPMPAKB
BPMPAKB
baru
10.00
0.000
18.000
BPMPAKB
.000
0
95.942
.000
95.94 non_fisik /
2.000 baru
BPMPAKB
460.801.
900
460.801
.900
460.80 non_fisik /
1.900 baru
BPMPAKB
37.819.
100
37.819
.100
37.81 non_fisik /
9.100 baru
BPMPAKB
194.817.
000
194.817
.000
194.81 non_fisik /
7.000 baru
BPMPAKB
134.934.
000
134.934
.000
172.73 non_fisik /
4.000 baru
BPMPAKB
942.314
.000
27.800.
942.31
4.000
27.800
980.11
4.000
27.80 non_fisik /
.000
0
15
Pontianak
Selatan
0
18.00 non_fisik /
0.000 baru
95.942.
000
000
USUL
AN
Kecamatan
BPMPAKB
0.000 baru
0
0 fisik / baru
BPMPAKB
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Pemeliharaa Kota
n
Pontianak
rutin/berkala
kendaraan
Pemeliharaa Kota
n
Pontianak
rutin/berkala
peralatan
4 Kegiatan Sub Jumlah
8 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
9 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
10
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
11
Wajib
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
Pengadaan Kota
pakaian
Pontianak
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
Pendidikan
dan
pelatihan
formal
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
Penyusunan Kota
laporan
Pontianak
capaian
kinerja dan
ikhtisar
Penyusunan Kota
pelaporan
Pontianak
keuangan
Penyusunan Kota
LAKIP
Pontianak
Penyusunan Kota
RKA dan
Pontianak
DPPA
Penyusunan Kota
Rencana
Pontianak
Kerja
Penyusunan Kota
LPPD
Pontianak
Penyusunan Kota
Renstra
Pontianak
SKPD
Penyusunan Kota
Laporan
Pontianak
Tahunan
7 Kegiatan Sub Jumlah
Kota
Pontianak
Peningkata Penbinaan
n
Peranan
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
10
1
13
2
307.60
non_fisik /
0.000 baru
43.500
.000
43.50 non_fisik /
0.000 baru
378.90
0.000
44.460
378.90
0.000
44.46 non_fisik /
43.500.
000
378.900
.000
44.460.
0
0
000
000
40.100
.000
10.000.
Jumlah
KET
1
1
307.600
.000
307.600.
000
44.460
.000
40.100.
DANA
000
.000
0.000 baru
44.46
0.000
40.100
.000
44.46
0.000 non_fisik /
55.10
0.000 baru
40.10
0.000
10.000
55.10
0.000
10.00 non_fisik /
.000
0.000 baru
SK
PD
1
4
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
10.000.
000
10.000
.000
10.00 non_fisik /
0.000 baru
BPMPAKB
18.200.
000
18.200.
000
10.00 non_fisik /
0.000 baru
0 non_fisik /
baru
BPMPAKB
18.200
.000
18.200
.000
3.800.
000
3.800.
000
10.000.
000
3.800.
000
10.00 non_fisik /
0.000 baru
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
BPMPAKB
3.800
.000
3.800
.000
10.000
.000
3.800
.000
77.800
.000
73.295.
77.80
0.000
73.295
40.00
0.000
73.29 non_fisik /
.700
5.700
700
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
USUL
AN
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
2
3
Peduli
(P2W)
Pemberdaya Perempua
n
an
Pembinaan
dan Anak
Perempua
terhadap
n dan
sdm
Penanganan
Perlindung
Kasus KDRT
an Anak
dan
trafiking
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Shelter
Pembinaan
dalam
Rangka,
Hari
hari
Pembinaan
13
Wajib
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
10
DANA
KET
Jumlah
1
1
1
2
baru
13
SK
PD
1
4
20.625.
000
20.625
.000
20.62 non_fisik /
5.000 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
20.832.
300
20.832
.300
20.83 non_fisik /
2.300 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
126.465.
400
126.465
.400
126.46 non_fisik /
5.400 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
57.170.
000
57.170
.000
57.17 non_fisik /
0.000 baru
BPMPAKB
56.274.
600
56.274
.600
56.27 non_fisik /
4.600 baru
BPMPAKB
354.663
.000
47.920.
354.66
3.000
47.920
354.66
3.000
47.92 non_fisik /
Pelayanan
Pemberday dan
Rehabili
aan
tasi
Perempua
Kesejah
n dan
Perlindung teraan
Sosial
an Anak
Penyuluhan Kota
tentang
Pontianak
Traffiking
dan korban
KDRT
Wajib
peningkatan Kelurahan
SDM
Bangka
masyarakat Belitung
Darat,
Bangka
Belitung
Laut, Bansir
Darat, dan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Keluarga
Pemberday Sejahtera
aan
Perempua
n dan
Perlindung
an Anak
SUMBERDANA
APBD Prov
Kota
Pontianak
Kota
Pengarusta Pontianak
maan
6 Kegiatan Sub Jumlah
12
TARGET
SASARAN
300
47.920
.300 0
.300
0.300 baru
47.92
0.3000
47.92
0.300
0 non_fisik /
baru
USUL
AN
Kecamatan
15
BPMPAKB
BPMPAKB
Pontianak
Tenggara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
14
15
2
Wajib
PROGRA
M
3
Program
Pemberday Perlind
ungan
aan
Anak
Perempua
dan
n dan
Perlindung Perem
puan
an Anak
Wajib
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Pembinaan Kota
Anak-anak Pontianak
Kota
Pontianak
dan
Pembinaan 5 kelurahan
Anak-anak
Kota
Pontianak
dan
Peringatan Kota
hari Anak
Pontianak
Nasional
2012,
Forum
Anak
Pengemban Kota
gan Kota
Pontianak
Layak
Penanganan Kota
Kasus KDRT Pontianak
Anak di Kota
5 Kegiatan Sub Jumlah
Peningkata Lomba
Pembangun
Pemberdaya n
an
Keberd
an
Pembinaan
Masyarakat ayaan
dan
Masyar
Desa
Penghi
akat
mpunan
Kegiatan
Pedesa
Pokjanal
an dan
Posyandu
Kelurah
Pelatihan
an
Penguatan
Kelembagaa
n Swadaya
Penyusunan
Profil
Kecamatan
dan
Pembinaan
bulan Bhakti
gotong
royong
Pembinaan
Kelembagaa
n
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
10
DANA
Jumlah
KET
SK
PD
1
4
BPMPAKB
44.995.
000
1
1
44.995
.000
1
13
244.99 non_fisik /
5.000 baru
0 non_fisik /
baru
BPMPAKB
99.067.
400
99.067
.400
99.06 non_fisik /
7.400 baru
BPMPAKB
61.462.
600
61.462
.600
61.46 non_fisik /
2.600 baru
BPMPAKB
47.793.
000
47.793
.000
47.79 non_fisik /
3.000 baru
BPMPAKB
253.318
.000
133.810.
253.31
8.000
133.810
253.31
8.000 non_fisik /
133.81
0.000 baru
000
.000
BPMPAKB
Kota
Pontianak
38.462.
600
38.462
.600
74.31 non_fisik /
2.600 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
55.303.
400
55.303
.400
55.30 non_fisik /
3.400 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
145.155.
000
145.155
.000
145.15 non_fisik /
5.000 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
43.600.
000
43.600
.000
117.36 non_fisik /
0.000 baru
BPMPAKB
142.705.
000
142.705
.000
142.70 non_fisik /
5.000 baru
BPMPAKB
70.554.
000
70.554
.000
78.30 non_fisik /
4.000 baru
BPMPAKB
Kota
Pontianak
USUL
AN
Kecamatan
15
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
TARGET
SASARAN
17
18
Wajib
Program
Peningk
Pemberdaya
atan
an
Masyarakat Partisip
asi
Desa
Masyara
kat
Dalam
Pembinaan Kota
Usaha
Pontianak
Ekonomi
Pelatihan
Kota
keterampila Pontianak
n bagi
masyar
akat
yang
2 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Pro
Pemberdaya gra
m
an
Masyarakat Pemanf
aatan
Desa
Sumbe
r Daya
Wajib
Pembinaan kota
dan Evaluasi Pontianak
Upaya
peningkata
n kualitas
Penyelengga Kota
raan
Pontianak
peningkata
n
Penyelengga Kota
raan
Pontianak
Advokasi,
dan Luar
Bimbingan Kota
Pontianak
Teknis,
3 Kegiatan Sub Jumlah
Keluarga
Berencana
Dan
Keluarga
Sejahtera
Program
Keluarga
Sejahtera
18 Program
57
Kegiat
TOTAL
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
KET
1
1
175.660
.000
1
13
2
175.66
non_fisik /
0.000 baru
59.433
.600
59.43 non_fisik /
3.600 baru
864.68
3.600
143.286
.000
982.04
3.600 non_fisik /
143.28
6.000 baru
175.660.
000
59.433.
600
864.683
.600
143.286.
0
0
000
109.491.
500
109.491
.500
109.49 non_fisik /
1.500 baru
252.777
.500
76.515.
252.77
7.500
76.515
252.77
7.500
76.51 non_fisik /
000
.000
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
5.000 baru
114.607.
500
114.607
.500
114.60 non_fisik /
7.500 baru
191.122
.500
109.537.
191.12
2.500
109.537
.000
191.12
2.500 non_fisik /
109.53
7.000 baru
000
SK
PD
1
4
BPMPAKB
BPMPAKB
BPMPAKB
100.470.
000
100.470
.000
100.47 non_fisik /
0.000 baru
BPMPAKB
117.953.
000
117.953
.000
117.95 non_fisik /
3.000 baru
BPMPAKB
327.960
.000
4.921.989.9
00
327.96
0.000
4.921.989.9
00
327.96
0.000
5.054.349.
900
USUL
AN
Kecamatan
15
SKP
D
NO
: Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRAM
3
Progra
m
Pelayan
an
Adminis
trasi
Perkant
oran
K
E
G
Penyediaan
jasa
komunikasi
,Penyediaa
sumber
LOKASI
KEGIATAN
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasara
APBD Prov
8
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
0.000
17.00
0.000
6.000. non_fisik /
000
lanjutan
28.80
0.000
24.000. non_fisik /
000
lanjutan
33.00
0.000
30.000. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
17.000.0
00
Kota
Pontianak
28.800.0
00
Penyediaan
Kota
barang
Pontianak
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan
Kota
komponen
Pontianak
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyedia
Kota
33.000.0
00
3.600.0
00
42.081.3
26
2.772.0
00
399.298.8
00
399.29
8.800
332.749. non_fisik /
000
lanjutan
80.000.0
00
80.00
0.000
75.000. non_fisik /
000
lanjutan
119.378.0
00
119.37
8.000
53.980. non_fisik /
000
lanjutan
22.000.0
00
22.00
0.000
20.000. non_fisik /
000
lanjutan
810.490.
126
6.303.0
810.49
0.126
6.303
Pontianak
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
1
13
2
43.800.
non_fisik /
000
lanjutan
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaan
alat tulis
kantor
Ju
ml
1
162.56
KET
62.560.0
00
Kota
bahan
Pontianak
bacaan dan
peraturan
Penyedia
Kota
an
Pontianak
makanan
dan
Rapatrapat
kordinasi
dan
Penyediaan
Kota
Jasa Teknis
Pontianak
Administrasi
Perkantoran
Rapat
Koordinasi,
Pengawasan
dan
11 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
APBD KOTA
SUMBE
RDANA
APB
N
9
Kota
Pontianak
an
peralatan
dan
Penyediaan
TARGET
SASARAN
00
89.037.0
00
3.600
.000
42.08
1.326
2.772
.000
.000
0
89.03
7.000
3.000. non_fisik /
000
lanjutan
47.670. non_fisik /
000
lanjutan
2.520. non_fisik /
000
lanjutan
638.719
.000
5.730. fisik /
000
lanjutan
53.670. non_fisik /
000
lanjutan
SK
PD
1
Badan 4
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pemelihara
Kota
an
Pontianak
rutin/berkal
a
Pembangunan Kota
Gedung
Pontianak
Kantor
BPBD Kota
Site
Kota
Development Pontianak
Kantor BPBD
Kota
5 Kegiatan Sub Jumlah
3
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengada
Kota
an
Pontianak
pakaian
dinas
beserta
perlengk
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pendidik
Kota
an dan
Pontianak
pelatiha
n formal
Pembangunan Provinsi
Karakter
Kalbar
Program
peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
Penyusuna
n laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
Penyusunan
Renstra SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Lainnya
Program
Penanggulang peningkata
n kesiagaan
an
dan
Bencana
pencegahan
bahaya
kebakaran
Kota
Pontianak
kota
pontianak
TARGET
SASARAN
APBD KOTA
7
APBD Prov
8
SUMBE
RDANA
APB
N
9
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
500.000.0
00
500.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
600.000.0
00
600.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
1.206.230
.000
48.345.0
1.206.2
30.000
48.34
69.300
.000
43.950. non_fisik /
000
lanjutan
48.345.
000
26.000.0
48.34
5.000
26.00
0.000
43.950
.000
20.000. non_fisik /
000
lanjutan
22.500.0
00
22.50
0.000
0 non_fisik /
baru
48.500.
000
15.500.0
48.50
0.000
15.50
0.000
20.000
.000
5.000. non_fisik /
000
lanjutan
100000
00
10.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
25.500.
000
402.622.0
00
25.50
0.000
402.62
2.000
5.000.
000
366.020.
non_fisik /
000
lanjutan
30.000.0
00
30.00
0.000
0 non_fisik /
baru
00
00
1
13
29.900. non_fisik /
000
lanjutan
10.890.0
00
00
Ju
ml
1
110.89
USULAN
KET
0.000
5.000
SK
PD
1
Badan 4
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Daerah
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Sosialisasi
Pencegahan
dan
Bahaya
Pelatihan
5
Kota
Pontianak
Kota
Pemadam
Pontianak
Kebakaran
seKota
Pembentuka Kota
n Wilayah
Pontianak
Manajemen
Kebakaran
(WMK) dan
5 Kegiatan Sub Jumlah
7
Lainnya
Program
Pengemba
Penanggulang
ngan
an
Kapasitas
Bencana
Kelembag
aan
Penanggul
angan
Bencana
Lainnya
Program
Penanggulang Penangan
an
an
Tanggap
Bencana
Darurat
Penanggul
angan
Bencana
Pembuatan
kota
Dokumen
pontianak
Rencana
Kontijensi
Penyusu
kota
nan SOP
pontianak
Penangg
ulangan
Rapat
kota
Koordinasi
pontianak
Penanggulan
gan Bencana
Pengada
Kota
an
Pontianak
Peralata
n dan
4 Kegiatan Sub Jumlah
Pengadaan
Logistik
Bantuan
Tahan
Penanganan
Tanggap
Darurat
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
kota
Survey dan
Pendataan
pontianak
Lokasi
Bencana
3 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
APBD KOTA
7
APBD Prov
8
SUMBE
RDANA
APB
N
9
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
0
Ju
ml
1
130.00
1
2
KET
13
30.000.
000
250.000.0
00
100.000.
000
21.445.500
.000
12.594.000.
000
34.039.50
0.000
0 fisik / baru
682.622.
000
0
21.575.50
0.000
120.000.
12.594.00
0.000
0
34.852.1
22.000
120.00
366.020
.000 0 non_fisik /
000
0.000
0 non_fisik /
baru
350.00
0.000
0 non_fisik /
baru
0.000
30.000.0
00
30.000.
000
20.000.
000
19.030.0
00
49.030.
000
0
170.000
.000 0
baru
60.00
0.000
0 non_fisik /
baru
20.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
100.000.
000
119.03
0.000
0 non_fisik /
baru
100.000
.000
120.000.
319.03
0.000
120.00
000
0.000
0 non_fisik /
baru
396.155.8
74
396.15
5.874
496.505. non_fisik /
340
lanjutan
90.000.
000
90.00
0.000
0 non_fisik /
baru
396.155.
874
210.000
.000
606.15
5.874
496.505
.340
SK
PD
1
Badan 4
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Daerah
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
9
PROGRAM
3
Lainnya
Program
pencegaha
Penanggulang
n dini dan
an
penanggul
Bencana
angan
korban
bencana
alam
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Sosialisasi
Penanggu
langan
bencana
Pendidikan
dan Pelatihan
Water Rescue
Lainnya
Progra
m
Penanggulang
Pening
an
katan
Bencana
Sarana
dan
Prasara
na
Kebaka
ran
10 Program
APBD KOTA
7
APBD Prov
8
kota
pontianak
100.000.0
00
kota
pontianak
POSKO
Kota
Kesiapsiagaa Pontianak
n
Penanggulang Kota
Pelatihan
Rutin Tim
Pontianak
Reaksi
Cepat
Pengawasan/P Kota
eringatan Dini Pontianak
Kebakaran
Lahan
Gladi Tanggap Kota
Darurat
Pontianak
Bencana
Daerah
6 Kegiatan Sub Jumlah
10
TARGET
SASARAN
Pengadaan
Peralatan
Pemadam
Kota
Pontianak
Pemeliharaan Kota
Peralatan
Pontianak
Pemadam
Bantuan
kota
peralatan
pontianak
Pemadam
kepada
Pemadam
3 Kegiatan Sub Jumlah
42
Kegiat
TOTAL
SUMBE
RDANA
APB
N
9
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
200.000.
000
250.000.
000
82.986.0
00
123.378.0
00
50.000.
000
306.364.
000
242.804.0
50.000
.000 0
Ju
ml
1
1
300.00
1
2
KET
13
0.000
0 non_fisik /
baru
250.00
0.000
0 non_fisik /
baru
82.98
6.000
57.260. non_fisik /
000
lanjutan
123.37
8.000
93.980. non_fisik /
000
lanjutan
50.00
0.000
0 non_fisik /
baru
250.000.
000
250.00
0.000
0 non_fisik /
baru
700.000
.000 0
1.056.3
64.000
242.80
151.240
.000
485.608. non_fisik /
00
4.000
000
lanjutan
223.729.0
00
223.72
9.000
203.390. non_fisik /
000
lanjutan
200.000.
000
200.00
0.000
0 non_fisik /
baru
466.533.
000
4.039.770.000
200.000
.000
21.995.500.00
0
13.604.000.00
0
666.53
3.000
39.639.270.
000
688.998
.000
2.479.732.34
0
SK
PD
1
Badan 4
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Daerah
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
PROGRAM
KEGIA
TAN
3
Program
Pendidika
n Anak
Usia Dini
LOKASI
KEGIATAN
Pembang
unan
gedung
sekolah
Gang Kasturi
Raja RT.001
/RW.010
(bekas
kantor
Pembanguna Kelurahan
n saranan
Bangka
dan
Belitung
prasarana
Darat,
bermain
Bangka
Pemban
Jl. Selat
Panjang 2
gunan
Siantan
taman,
Hulu
lapanga
n
Pengadan
Gang Kasturi
Raja RT.001
buku-buku
/RW.010
dan alat
tulis siwa
Pengadaa
an alat
praktik
dan
peraga
Pengad
aan
mebelu
er
sekolah
Rehabilitasi
sedang/ber
at
bangunan
sekolah
Pelatiha
Gang Kasturi
Raja RT.001
/RW.010
Jl. H.M.
Suwigny
o Ko.
Pertania
n
Jl. Kom Yos
Sudarso
Gg. Jarak
5 kelurahan
n
kompete
nsi
tenaga
Pengembang Siantan
Tengah
an
pendidikan
anak usia
dini
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
J
u
10
845.0
00.00
0
170.0
00.00
0
500.0
00.00
0
22.5
00.0
00
1
1845.0
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
170.0
00.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Tenggara
500.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Utara
2.5
00.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Kota
22.5
00.0
00
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Timur
185.0
00.00
0
185.0
00.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Timur
90.0
00.0
00
90.0
00.0
00
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
250.0
00.00
0
250.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Selatan
200.0
00.00
0
200.0
00.00
0
0/
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Utara
2.50
0.00
0
00.00
0
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
Wajib
J
u
10
0
26.5
00.0
00
Pekan Olah
Raga dan
Seni
(PORSENI)
PAUD
Bantuan Alat
Peraga
Edukatif
200.0
00.00
0
75.0
00.0
00
1.000.0
00.000
Kota
Pontianak
5 Kelurahan
di
Kec.Pontiana
k Kota
Program
Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Sembilan
Tahun
Pembang
unan
gedung
sekolah
Kelurahan
Bansir Darat
Program
Pembanguna Kelurahan
n gedung
Bangka
APBN
Pendidikan
APBD
KOTA
7
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
100.0
00.00
0
Pengadaan
Buku
Perpustakaa
n PAUD
Wajib
SUMBERDANA
APBD Prov
Pengemban
gan
kurikulum,
bahan ajar
dan model
pembelajara
n
pendidikan Rw. 1 Kel. Pal
Pelatihan
Tutor PAUD Lima
Pembent
ukan
dan
Pembina
an
Gebyar PAUD Kota
/ Pentas Seni Pontianak
PAUD
TARGET
SASARA
N
6
1
1100.0
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
26.5
00.0
00
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
200.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
75.0
00.0
00
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.000.
000.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
175.0
00.00
0
175.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
175.0
00.00
0
175.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
4.016.
500.00
360.0
4.016.
500.0
360.0
360.0
00.00
10.563.6
35.690
360.
000.
10.563.
635.690
00.00
0
00.00
0
00.00
0
0 fisik / baru
0 fisik / baru
Pontianak
Barat
Pontianak
Kota
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Tenggara
Dinas
Pontianak
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
Pendidikan
PROGRAM
KEGIA
TAN
3
Pendidikan sekolah
Menengah
LOKASI
KEGIATAN
Darat
Penambah
an ruang
kelas
sekolah
SMAN 3
Pontianak
SMAN
4 Pontianak
Penambah
an ruang
guru
sekolah
SMAN 1
Pontianak
Pembanguna SMKN 4
Pontianak
n
laboratorium SMKN
dsan ruang 8 Pontianak
praktikum
sekolah
(laboratorium
Pembang
SMAN 10
Pontianak
unan
SMKN
perpusat
4 Pontianak
akaan
SMKN 8
sekolah
Pengadan
SMA/SMK se
Kota
buku-buku
Pontianak
dan alat
tulis siwa
Pengadaa
an alat
praktik
dan
peraga
siswa
SMA 1
Pontianak
SMA 2
Pontianak
SMA 3
Pontianak
SMA 4
Pontianak
SMA 6
Pontianak
SMA 8
Pontianak
SMA 9
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
1
1
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
14
Pendidikan
Kota
Pontianak
573.2
50.00
0
573.2
50.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.500.0
00.000
1.500.
000.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
500.0
00.00
0
500.0
00.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
343.9
50.00
0
343.9
50.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
125.0
00.00
0
125.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
3.200.0
00.000
3.200.
000.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Kecamatan
15
Tenggara
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
4
Rehabilitasi
sedang/ber
at
bangunan
sekolah
SMAN 4
Pontianak
SMAN
5 Pontianak
SMAN 6
Pontianak
SMAN 7
Pontianak
SMAN 10
Pontianak
SMKN 1
Rehabilitasi SMAN 1
sedang/ber Pontianak
at taman, SMAN
5 Pontianak
lapangan
SMAN 6
upacara
dan fasilitas Pontianak
SMAN 7
parkir
Pontianak
SMAN 8
Pontianak
SMAN 10
Pontianak
SMKN 1
Pontianak
Rehabilitasi SMAN 1
sedang/ber Pontianak
SMAN
at sarana
3 Pontianak
air bersih
SMAN 5
dan
Pontianak
sanitary
SMAN 6
Pontianak
SMAN 7
Pontianak
SMKN 1
Penyelengg Kota
araan Paket Pontianak
C Setara
SMU
Lomba Mata Kota
Pontianak
Pelajaran,
Olimpiade
Sains dan
Debat
Bahasa
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
1.240.0
00.000
1.200.0
00.000
675.0
00.00
0
200.0
00.00
0
130.0
00.00
0
1
1
1.240.
000.00
0
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.200.
000.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
675.0
00.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
200.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
130.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
4
Pameran
dan lomba
hasil karya
siswa SMK
Kota
Lomba
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
Kota
Pontianak
254.6
30.82
5
Kota
Pontianak
170.5
74.97
5
Kota
Pontianak
Debat
bahasa
Inggris
SMA/MA
Workshop
Kota
penetapan
Pontianak
Sistem ISO
98001:2008
59.3
63.2
50
50.0
00.0
00
Pengadaan
Meubeler
Perpustakaa
n
SMAN 2
Pontianak
SMAN
9 Pontianak
83.2
00.0
00
SMAN 1
Pontianak
SMAN
2 Pontianak
SMAN 5
Pontianak
SMAN 7
Pontianak
SMAN 8
Pontianak
SMAN 9
Pontianak
SMAN 10
Pontianak
Pengadaan SMAN 1
Meubeler
Pontianak
Laboratorium SMAN
8 Pontianak
SMAN 10
Kompetens
i siswa SMK
Tingkat
Kota
Lomba
Pengadaan
Meubeler
Guru
1
1254.6
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
170.5
74.97
5
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
59.3
63.2
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
50.0
00.0
00
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
83.2
00.0
00
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
624.0
00.00
0
624.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
156.0
00.00
0
156.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
30.82
5
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
Pengadaan
Meubeler
Siswa
SMAN 1
Pontianak
SMAN
2 Pontianak
SMAN 3
Pontianak
SMAN 4
Pontianak
SMAN 5
Pontianak
SMAN 6
Pontianak
SMAN 7
Pontianak
SMAN 9
Pontianak
Rehabilitasi SMKN 4
Sedang/Bera Pontianak
t
SMKN
Jalan
7 Pontianak
Lingkungan SMKN 8
Rehabilitasi SMAN 3
Sedang/Bera Pontianak
t
SMAN
Pagar
4 Pontianak
Sekolah
SMAN 5
Pontianak
SMAN 7
Pontianak
SMAN 10
Pontianak
Pembanguna SMKN
SMKN 4
7
n Bengkel
Pontianak
SMKN
SMK
9 Pontianak
Pengadaan
Peralatan
Praktek
Siswa SMK
SMKN 9
Pontianak
Pengadaan SMKN 2
Peralatan
Pontianak
Laboratorium SMKN
Sekolah
5 Pontianak
SMKN 8
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
582.4
00.00
0
300.0
00.00
0
2.250.0
00.000
2.500.0
00.000
1.200.0
00.000
1.000.0
00.000
1
1582.4
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
300.0
00.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
2.250.
000.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
2.500.
000.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.200.
000.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.000.
000.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
00.00
0
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
4
Pelatihan
Hotel dan
Restoran
bagi siswa
SMK
Perhotelan
Olimpiade
5
SMK
Perhotelan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
Olahraga
Siswa
Nasional
(O2SN) dan
Festival dan
Olimpiade
Olahraga
Siswa
Nasional
(O2SN) dan
Festival dan
Pembinaan Kota
Pontianak
Persiapan
LKS SMK
Tingkat
Provinsi
Lomba
Kota
Pontianak
Bidang
Bahasa dan
Kewirausah
aan
SMK
Seleksi
Kota
Pontianak
OSN
SMA/MA
Tingkat
Kota
Pontianak
31 Kegiatan Sub Jumlah
4
Wajib
Pendidikan
Program
Pendidika
n Non
Formal
Pemberia
n bantuan
operasion
al
pendidika
Penyediaan
sarana dan
prasarana
pendidikan
non formal
RW IV
Komplek
Kraton RT.02
RW.01
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
J
u
10
100.0
00.00
0
290.2
77.60
0
48.5
39.2
50
100.0
00.00
0
40.5
38.5
00
74.0
31.2
50
30.134.
391.340
55.0
00.0
00
240.0
00.00
0
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
1100.0
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
290.2
77.60
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
48.5
39.2
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
100.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
40.5
38.5
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
74.0
31.2
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
30.134.
391.34
55.0
00.00
0
00.0
00
240.0
00.00
0
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Timur
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Timur
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
4
Ujian Akhir
Nasional
Paket
A Setara SD
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
J
u
10
Kota
Pontianak
52.8
35.3
55
Ujian Akhir
Kota
Nasional
Pontianak
Paket
B Setara SMP
51.8
45.1
70
Ujian Akhir
Kota
Nasional
Pontianak
Paket
C Setara SMA
104.7
03.25
0
Pengadaan
Buku Modul
Keaksaraan
Dasar
53.8
55.0
00
Jambore
Bidang
PNFI
Tingkat
Kota dan
Akreditasi
dan Kinerja
Lembaga
Kursus dan
PKBM
Pelatihan
Tutor
PKBM/LKP
296.3
36.62
5
Evaluasi
Pembelajaran
Buta
Aksara dan
Kesetaraan
10 Kegiatan Sub Jumlah
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
1 52.8
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
51.8
45.1
70
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
104.7
03.25
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
53.8
55.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
296.3
36.62
5
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
25.0
00.0
00
25.0
00.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
25.0
00.0
00
25.0
00.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
30.0
00.0
00
30.0
00.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
934.5
75.40
934.
575.
35.3
55
NO
1
5
FUNGS
I/
URUS
2
Wajib
Pendidikan
PROGRAM
KEGIA
TAN
3
Program
Peningka
tan Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependid
ikan
LOKASI
KEGIATAN
4
Pelaksanaa
n uji
kompetensi
pendidik
dan tenaga
Pembinaa
n
Operasion
al
Kegiatan
Penilaian
Guru, Kepala
Sekolah,
Pengawas
Sekolah
Pembinaan
Operasion
al
Kesejahter
aan
Guru
Workshop
Kota
Peningkatan Pontianak
Mutu Tenaga
Laboratorium
IPA
Olimpiade
Guru dan
Lomba
Guru Mata
Pelajaran
Porseni Guru
Tingkat Kota
Pembina
an
Akredita
si
Sekolah
Pelatihan
Peningkatan
Kompetensi
Komputer
Jaringan bagi
Bimbingan
Teknis dan
Pelatihan
Bendaharaw
an
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
249.9
99.90
0
7.928.5
56.125
339.6
44.00
0
2.263.3
84.825
99.1
74.0
50
1
1249.9
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
7.928.
556.12
5
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
339.6
44.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
2.263.
384.82
5
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
99.1
74.0
50
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
89.9
51.2
50
89.9
51.2
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
29.8
86.2
50
29.8
86.2
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
100.0
00.00
0
100.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
123.3
90.40
0
123.3
90.40
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
99.2
68.9
50
99.2
68.9
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
99.90
0
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
5
Bimbingan
Teknis
Pengurus
Barang UPTD
dan Sekolah
Bimbinga
n Teknis
Manajeme
n Tata
Usaha
Penetapan
Angka
Kredit Bagi
Jabatan
Guru
Bimtek
Penilaian
Kinerja
Guru dan
Penilaian
Seleksi dan
Pelatihan
Calon
Kepala
Sekolah
Monitoring
dan Evaluasi
Kinerja
Kepala
Sekolah
Evaluasi
Kompetensi
Guru
17 Kegiatan Sub Jumlah
6
Wajib
Pendidikan
Progra
m
Manaje
men
Pelaya
Profil
Pendidikan
Kota
Pontianak
Worksho
p
Pendata
an
DIKDAS
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
124.5
22.77
5
50.0
00.0
00
211.9
97.35
0
152.7
54.85
0
487.5
89.25
0
1
1124.5
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
50.0
00.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
211.9
97.35
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
152.7
54.85
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
487.5
89.25
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
54.2
94.9
40
54.2
94.9
40
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
189.9
80.45
0
189.9
80.45
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
12.594.
395.36
45.0
12.594.
395.365
45.0
00.0
00
150.0
00.00
0
22.77
5
00.0
00
0
150.0
00.00
0
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
Musrenbang
Dinas
Pendidikan
Kota
Pontianak
Pemberian
Bantuan
Perlengkap
an Masuk
Sekolah
Pelatihan
Biaya
Operasional
Sekolah
Daerah
(BOSDA)
Validasi
Kurikulum
Pendidika
n Dasar
dan
Menengah
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
85.8
46.0
00
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
3.403.3
65.000
2.9
38.
31
9.2
07
458.4
00.70
0
2.9
38.
31
9.2
07
371.4
38.00
0
442.3
75.00
0
Kota
Pontianak
1
1 85.8
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
3.403.
365.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
458.4
00.70
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
371.4
38.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
442.3
75.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
744.1
16.15
0
744.1
16.15
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
2.938.3
19.207
2.938.
319.20
7
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
20.000.0
00.000
20.000.
000.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
81.3
44.3
75
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
kemampuan
siswa dalam
pelajaran
yang di UN
kan khusus
Pembuatan
Lembar Kerja
Siswa
Sekolah
Dikdasmen
Pembinaan
Motivasi
Ujian
Nasional
Siswa
Penyeleng
garaan
tryout
persiapan
Ujian
Penyelengga
raan US-UN
TARGET
SASARA
N
6
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
81.3
44.3
75
46.0
00
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
Sinkronisasi Kota
Kurikulum
Pontianak
Kejuruan
150.0
00.00
0
Lomba
Sekolah
Sehat
173.2
66.40
0
Operasion
al
Manajeme
n Bantuan
Operasion
Pengada
an Alat
Bantu/M
edia/Sar
ana
Pembelaj
Penunjan
244.5
00.97
5
400.0
00.00
0
507.0
00.00
0
g Biaya
Operasion
al UPTD,
SKB,
Pembinaan
Pendidikan
Karakter
Bangsa Bagi
Guru dan
Pendampi
ngan
Sekolah
Piloting
Pelaksana
Workshop
Pengelolaan
Data
Kelembagaan
Berbasis
Monitoring
Pelaksanaan
Penerimaan
Siswa Baru
1
1150.0
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
173.2
66.40
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
244.5
00.97
5
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
400.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
507.0
00.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
324.9
99.87
0
324.9
99.87
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
92.1
14.0
50
92.1
14.0
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
297.0
84.50
0
297.0
84.50
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
62.0
36.0
50
62.0
36.0
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
00.00
0
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
Operasio
nal
penyelen
ggaraan
pusat
Operasiona
l
pelaksanaa
n PPDB
Online
Operasio
nal
Beasiswa
bakat dan
prestasi
23 Kegiatan Sub Jumlah
7
Wajib
Pendidikan
8 Wajib
Pendidikan
Program
Beasiswa
RT.004
RW.008
Pendidikan
Kel.Tambelan
Dasar
sampit
Sembilan
Tahun
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Dua
Belas
Tahun
Pembanguna Kec.
n Gedung
Pontianak
Selatan
Sekolah
Penambahan Beberapa
Ruang Kelas SD di
Sekolah
semua
kecamata
n
Pembangu
SMPN
7
nan
Laboratori
um dan
Ruang
Pembanguna
n
Perpustakaa
n Sekolah
Pontianak
SMP
Pertiwi
Kota
Pontianak
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
J
u
10
335.2
50.00
0
106.4
06.22
0
54.8
07.2
50
0
0
31.467.
669.747
5.00
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
1335.2
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
106.4
06.22
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
54.8
07.2
50
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
31.467.
669.74
5.0
0.00
0
50.00
0
0
0 non_fisik /
00.
000
5.0
00.
6.274.5
51.000
1.910.8
33.300
229.3
00.00
0
4.691.6
50.000
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
5.0
00.
6.274.
551.00
0
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.910.
833.30
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
229.3
00.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
4.691.
650.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Timur
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
Penyelengg
araan Paket
A Setara SD
Kota
Pontianak
77.0
00.0
00
Penyelengg
araan Paket
B Setara
SMP
Kota
Pontianak
200.0
00.00
0
129.6
92.40
0
6.725.0
00.000
286.3
40.00
0
1
1 77.0
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
200.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
129.6
92.40
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
6.725.
000.00
0
0 fisik / baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
286.3
40.00
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
307.9
99.80
0
307.9
99.80
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
58.9
26.2
30
58.9
26.2
30
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
39.5
51.8
30
39.5
51.8
30
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
75.0
00.0
00
75.0
00.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
00.0
00
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
4
Pembinaan
Tim O2SN
dan
FL2SN
SMA/MA
Lomba
Debat
Bahasa
Inggris
SMP/MTs
Pengadaan
Meubeler
Guru
Pengadaan
Meubeler
Siswa
Kota
Pontianak
Wajib
Pendidikan
10
Wajib
Pendidikan
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
74.1
11.5
00
60.0
00.0
00
1
1 74.1
1
2
KET
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
60.0
00.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
11.5
00
Beberapa
SMP di Kota
Pontianak
7.064.0
00.000
7.064.
000.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Beberapa
SMP di Kota
Pontianak
5.657.6
00.000
5.657.
600.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
150.0
00.00
0
150.0
00.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
34.011.
556.060
50.0
34.011.
556.06
50.0
50.0
00.0
400.0
00.00
0
50.0
00.0
400.0
00.00
0
400.0
00.00
400.
000.
Pengadaan SMPN 7
Meubeler
Pontianak
Laboratorium SMPN
15 Pontianak
SMPN 20
18 Kegiatan Sub Jumlah
9
TARGET
SASARA
N
6
Program
Pengemba
ngan
Budaya
Baca dan
Pembinaan
Penyediaa
5 kelurahan
n Bantuan
Pengemba
ngan
Perpustaka
an dan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
pemelih
araan
fasilitas
pendidik
an
Pengembang
an ICTI Dinas
Pendidikan
Kota
Pontianak
1 Kegiatan Sub Jumlah
00.0
00
00.0
00
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
Pontianak
Selatan
NO
1
11
FUNGS
I/
URUS
2
Wajib
Pendidikan
PROGRAM
3
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
perkant
oran
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
J
u
10
1
1 14.6
1
2
KET
13
Kecamatan
14
15
14.6
58.0
00
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
46.2
00.0
00
46.2
00.0
00
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
245.8
52.55
0
245.8
52.55
0
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
490.6
75.00
0
490.6
75.00
0
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
8.04
3.00
0
8.0
43.
000
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
7.68
0.00
0
7.6
80.
000
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.020.6
48.000
1.020.
648.00
0
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
100.0
00.00
0
100.0
00.00
0
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
1.030.7
79.000
1.030.
779.00
0
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
2.964.
535.55
1.223.4
2.964.
535.5
1.223.
Rapat-rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Keluar
Penyediaan
Jasa Teknis
Adminsitrasi
Perkantoran
9 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Pengadaan
Peningkatan
beserta
pakaian
kelengkapannya
36.000
58.0
00
436.00
0 non_fisik /
lanjutan
SKPD
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyed
iaan
Instalas
i
Listrik/
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangPenyediaan
Makanan dan
Minuman
12
TARGET
SASARA
N
6
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
0
0 non_fisik
/
Dinas
lanjuta
Pendidikan
n
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
Pendidikan
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Wajib
Pendidikan
14
Wajib
Pendidikan
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Progra
m
Pening
katan
Sarana
dan
Prasara
na
Aparat
ur
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pengadaa
n Fasilitas
pendukun
g
operasion
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
kendaraan
operasional
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
rumah
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
peralatan
gedung
4 Kegiatan Sub Jumlah
Pengemb
angan
dan
Sosialisasi
gerakan
anti korupsi
Dinas
Pendidikan
Tim
pertimbang
an
pengangkat
an dan
mutasi
3 Kegiatan Sub Jumlah
1.223.
436.00
687.2
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
Disiplin
Aparatur
1 Kegiatan Sub Jumlah
13
TARGET
SASARA
N
6
13.5
60.0
00
58.7
37.5
00
82.9
14.0
00
842.4
43.90
70.0
1
1
KET
1
2
1.223.
436.0
687.2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
Kota
Pontianak
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
13.5
60.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
58.7
37.5
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
82.9
14.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
842.
443.
70.0
26.5
81.1
00
26.5
81.1
00
192.3
08.17
192.
308.
32.40
0
00.0
00
95.7
27.0
70
32.40
0
00.0
00
95.7
27.0
70
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidikan
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
NO
1
15
FUNGS
I/
URUS
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
TARGET
SASARA
N
6
LOKASI
KEGIATAN
5
Program
Penyusunan
peningkata Renstra SKPD
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan 1 Kegiatan Sub Jumlah
15 Program
137
Kegiatan
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
10.0
00.0
00
T
O
10.0
00.0
119.206.811
.532
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
J
u
10
1
1 10.0
00.0
00
10.0
00.0
119.206.81
1.532
1
2
KET
13
0 non_fisik /
lanjutan
0
0
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Pendidika
n Kota
Pontianak
NO
SKP
D
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
KEGI
ATAN
4
Wajib
Program
Pengadaan
Obat
Kesehatan Obat dan
Perbekalan
Kesehatan BHP, Bahan
Gigi dan
Bahan
2
Ke
Wajib
Pelaya
Program
Upaya
nan
Kesehata keseh
Kesehatan
n
atan
Masyara
pendu
kat
duk
Peningkata
n pelayanan
dan
penanggula
Penyele
nggaraa
n
penyeha
tan
lingkung
Penigkatan
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
1
1
9.463.73
2.828
6.580.48
2.900
2.883.24
9.928
Dinas
Kesehatan
3.129.82
0.769
3.129.82
0.769
Sub Jumlah
9.710.3
03.6690
2.883.24
9.928 0
12.593.5
53.597 0
Siantan
Tengah
Puskesmas
Siantan
Hulu dan
Puskesmas
Telaga Biru
5 Kelurahan
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Utara
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Utara
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Utara
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Selatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Timur
53.91
3.000
53.91
3.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
43.19
5.000
43.19
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
77.88
5.000
77.88
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
32.94
9.000
32.94
9.000
47.016.0 non_fisik /
00
baru
Dinas
Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
Pengada
RW. 001
an biaya
s/d RW.
operasio
008 Kel.
nal dan
Tambelan
Insentif
sampit
Pelatihan
Dinas
Asuhan
Kesehatan
Keperawatan
Registrasi
Teknis
Kelayakan
Praktek
Pelayanan
Kesehatan
Dasar dan
Rujukan
Peningkatan
Program
Kesehatan
KET
Jumlah
Dinas
Kesehatan
Rw.
06,07,18,20,
23,dan 25
Siantan
tengah
USULAN
DANA
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
4
Evaluasi
Kesehatan
Olahraga
Sistem
Pencatata
n dan
Pelaporan
Workshop
Pemantapa
n Tenaga
Analis
Laboratoriu
m
Peningkatan
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Dinas
Kesehatan
17.40
4.750
Dinas
Kesehatan
53.45
2.000
1
1
31.98
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
8.100
Dinas
Kesehatan
17.40
4.750
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
53.45
2.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
26.50
4.000
26.50
4.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
98.00
0.000
98.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
55.88
0.000
55.88
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
142.00
4.000
142.00
4.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Mutu
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Dinas
Program
Kesehatan
Kesehatan
Gigi dan
Simulasi 118 Dinas
Kesehatan
61.34
5.100
61.34
5.100
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
105.99
3.000
105.99
3.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
16.52
4.000
16.52
4.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
284.11
8.600
284.11
8.600
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Peningk
atan
Pelayan
an
Momen
31.98
8.100
Jumlah
USULAN
KET
0 non_fisik /
baru
Kesehatan
Masyarakat
(opr
Peningk
atan
Pelayan
an
Sosialisasi
Akreditasi
Puskesmas
Pelatihan
Kegawatdar
uratan
Kehamilan,
Neonatus,
Persalinan
dan Trauma
Peningkatan
Program
Kesehatan
Peningkatan
Dinas
Kesehatan
DANA
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
11.890.11
5.539
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
KEGI
ATAN
4
Akreditasi
Laboratoriu
m
Kesehatan
Pelatihan
Tim PONED
24
Keg
Program
Pengawasa
Kesehatan n Obat dan
Makanan
Wajib
4
Ke
Program
Promosi
Kesehatan
Kesehatan
dan
Pemberda
yaan
masyarak
at
Wajib
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Dinas
Kesehatan
100.00
0.000
Dinas
Kesehatan
102.48
0.000
100.00
0.000
13.293.7
51.089
65.98
0
0
Pelatihan
Dinas
Penanggung Kesehatan
Jawab
Laboratoriu
Sub Jumlah
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
100.00
0.000
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
102.48
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
100.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
13.293.7
51.089
65.98
8.203.627
.854
47.373.6 non_fisik /
Audit Sarana
Pelayanan
Kefarmasian
dan
Pembinaan
Kefarmasian
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
128.42
8.800
128.42
8.800
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Sosialisasi
Penggunaan
Obat
Rasional
Pelatihan
Penggunaa
n Software
SIPNAP
(Sistem
Informasi
Dinas
Kesehatan
18.38
4.800
18.38
4.800
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
18.54
5.600
18.54
5.600
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
231.34
6.8000
231.34
6.8000
Sub Jumlah
Penyuluhan 5 kelurahan
masyarakat
pola hidup
sehat
Peningkata 5 kelurahan
n
pendidikan
tenaga
Peningkatan Dinas
Pelaksanaan Kesehatan
Tatanan
PHBS
Dukungan
Dinas
Operasional Kesehatan
Pengemban
gan Paket
Pesan Pokok
7.600
7.600
00
baru
47.373.
600
0 non_fisik /
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Selatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Selatan
baru
0
Dinas
Kesehatan
60.65
0.000
60.65
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
257.04
0.000
257.04
0.000
123.800.0 non_fisik /
00
baru
Dinas
Kesehatan
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
LOKAS
I
KEGIAT
5
Penyuluhan Dinas
Napza
Kesehatan
12
Keg
Progra
Kesehatan m
Perbaik
an Gizi
Masyara
kat
Wajib
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
37.95
0.000
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
37.95
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Revitalisasi
Posyandu
Dinas
Kesehatan
143.83
1.000
143.83
1.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Jambore
Posyandu
Dinas
Kesehatan
69.14
5.000
69.14
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Peningka
tan
Kinerja
Pelatiha
Dinas
Kesehatan
141.33
0.000
141.33
0.000
79.700.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
162.52
8.000
162.52
8.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
30.13
0.000
30.13
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
56.32
5.900
56.32
5.900
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Barat
958.92
9.9000
958.92
9.9000
203.500.
000
0 non_fisik /
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Barat
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Timur
n
Pamong
Pembinaan
Poskestren
TARGET
SASARAN
Peningkatan Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Batra
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Sub Jumlah
Pembe
rian
tamba
Pemberday
aan
masyarakat
untuk
pencapaian
Promosi dan
Edukasi Gizi
Masyarakat
Pemantap
an dan
operasion
al
Pembinaan
KGM
Semua
Posyandu
dan
Kel. Saigon
baru
0
Dinas
Kesehatan
65.00
0.000
65.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
80.00
0.000
80.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
116.00
0.000
116.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
PMT
Dinas
Penyuluhan Kesehatan
23.00
0.000
23.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Refreshing
kader
posyandu
23.00
0.000
23.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Keaehatan
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
LOKAS
I
KEGIAT
5
Advokasi
Dinas
Kesehatan
kepada
klinik BPS,
RS
SwastaMP Dinas
Stimulan
ASI dan
Kesehatan
Girang
Pelatihan
Dinas
konselor ASI Kesehatan
Wajib
20
Keg
Program
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
70.00
0.000
50.00
0.000
Dinas
Kesehatan
16.56
0.000
Dinas
Kesehatan
garam
beriodium
dan
Pertemuan
Tindak
Lanjut
Pemantauan Dinas
Pelaksanaan Kesehatan
RAD-PG
Survey
Dinas
Kesehatan
anemia
remaja
Pertemua
Dinas
Kesehatan
n
sosialisasi
Gizi
untuk
Pemantauan
Dinas
Status Gizi Kesehatan
Balita
Stimulan
Dinas
Bumil KEK
Kesehatan
Gakin
Pemanfaatan Dinas
Media Cetak Kesehatan
dan
Elektronik
Penanganan Dinas
Giruk
Kesehatan
30.76
0.000
9.275
.000
SUMBERD
ANA
APBN
Monitorin
g
pelaksan
aan
Perwal
Monitoring
TARGET
SASARAN
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
19.275
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
70.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
50.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
16.56
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
30.76
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
15.00
0.000
15.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
90.00
0.000
90.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
15.00
0.000
15.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
77.50
0.000
77.50
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
27.00
0.000
27.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
745.15
5.0000
100000
0
745.15
5.000
1.000
5.060
.000
25.00
0.000
7.000
.000
5.060
.000
25.00
0.000
7.000
.000
.000
0
0 non_fisik /
Dinas
Pontianak
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
Kesehatan
LOKAS
I
KEGIAT
3
4
5
Pengemba lingkungan Bangka
ngan
sehat
Belitung
Lingkunga
Darat,
n Sehat
Bangka
Belitung
Laut, Bansir
Darat, dan
Bansir Laut
PROGRA
M
KEGI
ATAN
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
1
2
13
baru
SKPD
14
Kesehatan
Penyehatan
Tempat
Tempat
Pembinaan
Institusi di
wilayah
binaan
Pemantaua
n Jentik
Berkala
Pembinaan
dan
Pengawasan
Depot Air
Pengadaan
Larvasida
Dinas
Kesehatan
143.96
1.800
143.96
1.800
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
33.44
0.000
33.44
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
646.22
0.000
646.22
0.000
646.590.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
71.35
0.000
71.35
0.000
58.860.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
503.91
7.500
357.750
.000
861.66
7.500
479.600.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Inspeksi
Sanitasi
Terhadap
Sarana Air
Bersih di
Penyehatan
TPM
Dinas
Kesehatan
153.02
5.000
153.02
5.000
124.720.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
299.71
3.700
299.71
3.700
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
71.14
0.000
71.14
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
35.66
6.000
35.66
6.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
22.55
0.000
22.55
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
71.05
0.000
71.05
0.000
58.850.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
33.44
0.000
33.44
0.000
34.100.0 non_fisik /
00
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Kecamatan
15
Tenggara
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
15
KEGI
ATAN
Keg
Wajib
Program
Kesehatan Pencegaha
n dan
Penanggul
angan
Penyakit
Menular
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
22.22
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
KUSADES
Dinas
Kesehatan
22.22
0.000
Pemantaua
n dan
Pengelolaa
n Limbah
Dinas
Kesehatan
104.04
0.000
Dinas
Kesehatan
2.211.7
34.000
1.475.53
357.75
0.000 0
Penyem
protan/f
ogging
Pengadaan
alat fogging
dan bahanbahan
fogging
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat,
Bangka
Belitung
Laut, Bansir
Darat, dan
Bansir Laut
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Tenggara
Pencegahan
penularan
penyakit
endemik/epi
Pelatihan
Kader
Fogging
Pelatihan
Multi Drug
Resisten
(MDR) Bagi
Pelatihan
Penatalaksa
naan
Kasus TB
Pencegahan
dan
Pemberanta
Pelatihan
Tatalaksana
Malaria
Pelatihan
Tatalaksana
Penderita
Kel. Saigon
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Timur
5 kelurahan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Selatan
Dinas
Kesehatan
129.51
4.000
129.51
4.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
71.49
3.000
71.49
3.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
32.36
0.000
32.36
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
33.80
3.000
33.80
3.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
33.80
3.000
33.80
3.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Sub Jumlah
3.000
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
104.04
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
1.000.0
00
1.000.00
2.570.4
84.000
1.476.53
1.402.720
.000
0 non_fisik /
3.000
baru
Dinas
Kesehatan
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
LOKAS
I
KEGIAT
5
Pencegahan Dinas
dan
Kesehatan
Pembertanta
san
Pencegahan Dinas
dan
Kesehatan
Pemberanta
Surveilans Dinas
AFP
Kesehatan
Kesehatan
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
7.010
.000
99.30
0.000
566.09
0.000
2.458.1
16.0000
Sub Jumlah
13
Keg
Program
Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
1
Ke
Wajib
Program
Wajib
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
9.210
.000
Imunisasi
TARGET
SASARAN
Dinas
Kesehatan
Sub Jumlah
Monitoring, 5 kelurahan
Evaluasi dan
Pelaporan
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
19.210
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
7.010
.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
99.30
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
566.09
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
1.000.0
00
0
2.459.1
16.0000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Selatan
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Kota
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Utara
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Tenggara
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
4
Pengad
aan
sarana
dan
prasara
na
Posyan
du
LOKAS
I
KEGIAT
5
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat,
Bangka
Belitung
Laut, Bansir
Darat, dan
Bansir Laut
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
0
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
30.000.00
0
DANA
Jumlah
1
1
30.00
0.000
1
2
USULAN
KET
13
SKPD
14
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Rehabilitasi Dinas
TFC Saigon Kesehatan
86.40
0.000
86.40
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
Pemeliharaa Puskesmas
n Ringan
Puskesmas
Rehabilitasi Dinas
Laboratoriu Kesehatan
m
Kesehatan
Pengadaan Dinas
Kesehatan
Alat
Kesehatan
Pemeliharaa Dinas
n Rutin
Kesehatan
Berkala
Pembanguna Dinas
n Rumah
Kesehatan
Incenerator
Rehabilitasi Dinas
Kesehatan
Instalasi
Farmasi
(Gudang
Pengadaan Dinas
Septic Tank Kesehatan
Terapung
Pengadaan Dinas
Alat Fogging Kesehatan
154.00
0.000
154.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
108.00
0.000
108.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
5.332.67
5.000
5.332.67
5.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
174.24
8.400
174.24
8.400
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
73.45
0.000
73.45
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
517.34
6.500
517.34
6.500
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
40.00
0.000
40.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
180.00
0.000
180.000
.000
360.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Rehabilitasi Dinas
Posyandu
Kesehatan
216.00
0.000
216.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
Pembanguna Dinas
n Posyandu Kesehatan
Permanen
Rehabilitasi Dinas
Puskesmas Kesehatan
Alianyang
712.80
0.000
712.80
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
494.40
0.000
494.40
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
Kecamatan
15
Pontianak
Tenggara
NO
1
10
11
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
16
Keg
Progra
Kesehatan m
Kemitr
aan
pening
katan
pelaya
nan
keseha
tan
Wajib
3
Ke
Progra
m
Kesehatan
pening
katan
pelaya
nan
Wajib
KEGI
ATAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
1
1
5.173.46
5.000
Dinas
Kesehatan
5.173.46
5.000
Dinas
Kesehatan
432.60
0.000
432.60
0.000
Dinas
Kesehatan
108.00
0.000
108.00
0.000
Dinas
Kesehatan
50.000
.000
50.00
0.000
Dinas
Kesehatan
13.803.3
84.900
2.656.98
230.00
0.000 0
Pelayanan
kesehatan
dasar bagi
peserta
Askes,
Jamkesko,
Administrasi
Jamkesmas
dan
Jampersal
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
Dasar Tanpa
Biaya
30.000.0
00
0
Imunisasi
bagi anak
balita
RW.001 s/d
RW.008
Kel.Tambela
nsa
Kelurahan
Pelatihan
dan
pendidika
n
perawata
n anak
balita
Pembangun
an sarana
dan
prasarana
khusus
Dinas
Kesehatan
2.250
14.063.3
84.900
2.656.98
2.250
58.32
0.000
13
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
5.215.3
02.250
100
5.215.3
02.2500
100.00
0
15
0 non_fisik /
baru
2.500.00
0.000
Sub Jumlah
14
Dinas
Kesehatan
Kecamatan
0 non_fisik /
baru
SKPD
2.500.00
0.000
58.32
0.000
1
2
Dinas
Kesehatan
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Timur
.00
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Tenggara
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Timur
Bangka
Belitung
Darat,
bangka
Belitung
Laut, Bansir
Darat, dan
Bansir Laut
RW.007
Kel.
Tambelan
Sampit
KET
Jumlah
Rehabilitasi
Puskesmas
Gg. Sehat
Rehabilitasi
Puskesmas
Kp. Bangka
Rehabilitasi
Puskesmas
Pembantu
Pembuatan
Gudang
Penyimpan
Sub Jumlah
USULAN
DANA
NO
1
12
13
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
5
Ke
Program
peningkat
Kesehatan
an
pelayanan
kesehatan
lansia
1
Ke
Wajib
Program
peningkat
Kesehatan
an
keselama
tan ibu
melahirka
n dan
anak
Wajib
LOKAS
I
KEGIAT
5
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Orientasi
SDIDTK
untuk guru
Peningkatan
cakupan
Pelayanan
Dinas
Kesehatan
16.66
5.000
Dinas
Kesehatan
67.42
0.000
Sub Jumlah
Dinas
Kesehatan
84.08
5.000
16.67
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
Sub Jumlah
Pertemuan Dinas
Penanggung Kesehatan
Jawab
Kemitraan
Dinas
Kesehatan
Bidan dan
Dukun
Advokasi
Dinas
Lintas Sektor Kesehatan
Peningkatan
Pelayanan
Pengadaa
Dinas
n Buku
KIA dan
Pertemuan
BIKOR
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Survei
Dinas
Anemia Pada Kesehatan
Ibu
Optimalisasi Dinas
Stikerisasi
Kesehatan
P4K
oleh
Kader Dinas
Evaluasi
10
Keg
TARGET
SASARAN
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
16.66
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
67.42
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
100.00
0
0
84.18
5.000
16.67
5.000
5.000
16.67
5.000
24.92
27.15
0.000
14.75
0.000
181.93
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
16.67
5.000
24.92
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
27.15
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
14.75
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
181.93
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
95.92
3.000
95.92
3.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
15.72
5.000
15.72
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
5.000
7.290
.000
7.290
.000
Kesehatan
12.32
0.000
Puskesmas
PONED
12.32
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Perencana
an dan
Evaluasi
program
Audit
Maternal
Perinatal
Dinas
Kesehatan
11.68
8.000
11.68
8.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
38.71
0.000
38.71
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
430.41
1.000
430.41
1.000
Sub Jumlah
NO
1
14
FUNGS
I/
URUS
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
KEGI
ATAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
Penyediaan Dinas
Kesehatan
jasa
komunikasi,
sumber daya
Penyediaan Dinas
Kesehatan
jasa
kebersihan
Penyediaan Dinas
alat tulis
Kesehatan
kantor
Penyediaan Dinas
Kesehatan
barang
cetakan dan
pengganda
Penyediaan Dinas
komponen Kesehatan
instalasi
listrik/pene
rangan
Penyediaa
Dinas
Kesehatan
n
makanan
RapatDinas
Kesehatan
rapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penambahan
Dinas
daya listrik Kesehatan
Puskesmas
Pelayanan
Dinas
Administrasi Kesehatan
Perkantoran
Penyediaan Dinas
Spanduk
Kesehatan
15
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
10
Keg
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasar
Sub Jumlah
Pengadaa
n
perlengka
pan
Pemelihara
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
an
rutin/berkal
a gedung
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
152.70
0.000
84.00
0.000
44.31
4.100
51.73
5.000
10.85
0.000
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
152.70
0.000
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
84.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
44.31
4.100
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
51.73
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
10.85
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
1.003.26
8.000
1.003.26
8.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
227.80
0.000
227.80
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
75.00
0.000
75.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
93.94
0.000
93.94
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
10.00
0.000
10.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
1.753.6
07.100
1.188.85
3.400
140.00
0.000
320.000
.000
1.753.6
07.100
1.508.85
3.400
140.00
0.000
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
16
17
Ke
Wajib
Program
peningkat
Program
an
Dan
disiplin
Kegiatan
aparatur
Pada
Setiap SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
18
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
3
Ke
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
aparatur
3
Ke
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
KEGI
ATAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
kendaraan
Pemelihar
aan
halaman
tempat
Pemeliharaa
n
Rutin/berkal
a barang
Dinas
Kesehatan
443.19
0.000
Dinas
Kesehatan
10.00
0.000
Dinas
Kesehatan
36.00
0.000
Pengadaa
n pakaian
dinas
beserta
Monitoring
Pegawai
Seluruh
UPTD/UPK
Pemberian
Penghargaa
n
Sebagai
Dinas
Kesehatan
1.818.0
43.400
317.91
320.00
0.000 0
Sub Jumlah
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
443.19
0.000
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
36.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
2.138.0
43.400
317.91
2.500
2.500
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
64.80
0.000
64.80
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
38.23
6.000
38.23
6.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
420.94
8.500
86.65
420.94
8.500
86.65
8.400
.000
30.06
9.000
30.06
9.000
125.11
9.000
26.23
125.11
9.000
26.23
Sub Jumlah
Penyelengga Dinas
Kesehatan
raan
Bimbingan
Teknis/Sosial
isasi/ Kursus
Fasilitasi
Dinas
Ceramah
Kesehatan
Keagamaan
Tim Penilai Dinas
Angka Kredit Kesehatan
Sub Jumlah
Pengembang Dinas
an Data dan Kesehatan
Laporan
Keuangan
Penyusunan Dinas
Pelaporan
Kesehatan
Keuangan
SKPD
0.000
4.500
10.00
0.000
0.000
8.400
.000
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
4.500
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
KEGI
ATAN
4
Pelatihan
Penataus
ahaan
Keuangan
Tingkat
Pengemba
ngan
Sistem
Pengumpul
Penyusuna
n Laporan
Capaian
Kinerja
Evaluasi
Kinerja
Perencanaa
n Dinas
Kesehatan
(indikator
19
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
1
1
32.78
32.78
0.000
Dinas
Kesehatan
71.20
0.000
19.84
2.000
19.84
2.000
170.00
9.400
21.35
170.00
9.400
21.35
26.63
2.800
17.80
9.000
19.63
0.000
Dinas
Kesehatan
6
Sub Jumlah
Ke
Program
Penyusunan Dinas
Kesehatan
Pelayanan Profil
Prima
UPTD/UPK
Penyusunan Dinas
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Penyusunan Dinas
Rencana
Kesehatan
Kerja
Pengembang Dinas
an SIstem
Kesehatan
Informasi
Kesehatan
Pengolahan Dinas
Pengaduan Kesehatan
Masyarakat
Penyusunan Dinas
Rencana
Kesehatan
Strategis
Penyusun
Dinas
Kesehatan
an
Rencana
Kebutuha
n Barang
Unit
(RKBU)
dan
5.000
9.972
.950
46.32
0.000
2.390
.000
KET
Jumlah
Dinas
Kesehatan
9.952
.900
USULAN
DANA
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
71.20
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
9.952
.900
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
26.63
2.800
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
17.80
9.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
19.63
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
9.972
.950
46.32
0.000
2.390
.000
NO
1
20
21
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
14
Keg
Progr
am
Kesehatan Keseh
atan
Repro
1
Ke
Wajib
Peningkat
Wajib
Kesehatan
KEGI
ATAN
an
Penanggu
langan
Narkoba,
PMS
termasuk
HIV- AIDS
4
Ke
LOKAS
I
KEGIAT
5
Rakor
Dinas
Pembanguna Kesehatan
n
Penguk
Dinas
Kesehatan
uran
indeks
kepuas
Penilaian
Dinas
Kesehatan
Pelayanan
Publik
Pelatihan
Dinas
Perencanaan Kesehatan
Tingkat
Pengembang Dinas
an Budaya Kesehatan
Kerja
Standar
Dinas
Operating
Kesehatan
Prosedur
Pertemua
Dinas
Kesehatan
n Fasilitas
Dinas
Kesehatan
(Pembaha
Sub Jumlah
Sosialisasi
Kespro
remaja
Dinas
Kesehatan
Bimtek Ke
Palang
Merah
Survey
Perilaku
Remaja dan
Orang
Resiko
Pelayanan
IMS di
Masyarakat
Pelaksanaa
n Sistem
Kewaspada
an Dini KLB
Dinas
Kesehatan
Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
52.63
9.400
131.82
0.300
39.33
5.800
35.34
9.250
19.56
8.550
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
52.63
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
9.400
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
131.82
0.300
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
39.33
5.800
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
35.34
9.250
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
19.56
8.550
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
10.06
6.100
10.06
6.100
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
442.81
8.850
18.05
442.81
8.850
18.05
18.05
5.000
2.640
18.05
5.000
2.640
9.929
.700
5.000
.000
9.929
.700
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
255.16
0.000
255.16
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
152.90
2.000
152.90
2.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
129.87
5.100
129.87
5.100
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
Sub Jumlah
540.57
7.100
540.57
7.100
NO
1
22
FUNGS
I/
URUS
2
Wajib
Kesehatan
3
Pencegah
an Dan
Pengenda
lian
Penyakit
tidak
menular
3
Ke
Pelaya
Kesehatan nan
kontra
sepsi
23
Wajib
24
Wajib
25
PROGRA
M
1
Ke
Progra
m
Kesehatan Pembi
ayaan
Keseh
atan
Masya
rakat
4
Ke
Program
Usaha
Kesehatan
Kesehata
n
Wajib
KEGI
ATAN
4
Pelatihan
PTM Bagi
Tenaga
Medis/Para
Pelaksanaan
dan
Pengawasan
Pencegahan
dan
Pengendalia
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Dinas
Kesehatan
56.76
0.000
Dinas
Kesehatan
249.88
0.000
Dinas
Kesehatan
243.29
5.000
Sub Jumlah
549.93
5.000
3.850
Peningkatan Dinas
Kualitas RR Kesehatan
KB melalui
Pemantaua
n Wilayah
Sub Jumlah
1
1
56.76
13
Kecamatan
14
15
0.000
Dinas
Kesehatan
249.88
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
243.29
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
549.93
5.000
3.850
3.85
0.000
3.85
0.000
.000
.000
Jaminan
Pelayana
n Dan
Pemelihar
aan
Kesehata
Sosialisasi
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Jamkesko
dan
Jamkesmas
Monitorin
g dan
evaluasi
Program
Dinas
Kesehatan
5.063.82
0.000
Dinas
Kesehatan
8.745
.000
45.54
0.000
45.54
0.000
5.118.1
05.000
12.22
5.118.1
05.000
12.22
Sub Jumlah
1
2
SKPD
0 non_fisik /
baru
RW.001 s/d
RW.008
Kel.tambela
nsa mpit
Pertemuan Dinas
Kesehatan
Evaluasi
Program
UKS Dengan
KET
Jumlah
Jamkesmas
Dinas
Kesehatan
USULAN
DANA
5.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 fisik / baru
Dinas
Kesehatan
5.063.82
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
8.745
.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
5.000
0
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kesehatan
Pontianak
Timur
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
4
Pelatihan
Guru UKS
3
Ke
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
APBD
Prov
8
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Dinas
Kesehatan
26.85
0.000
Pelatihan
Dinas
Dokter Kecil Kesehatan
52.35
0.000
91.42
5.000
60.211.687.
958
3.790.999.9
28
Sub Jumlah
25 Program
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
206
Kegiata
TOTAL
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
1
26.85
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
52.35
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kesehatan
91.42
5.000
64.034.787.
886
32.100.000
0
9.857.221.454
SKP
D
NO
1
1
Wajib
Kesehatan
Wajib
Kesehatan
Wajib
Kesehatan
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Obat dan
Perbekala
n
Kesehatan
Pengadaaan Pontianak
obat dan
perbekalan
kesehatan
Bahan Habis Pontianak
Pakai Medis
Rumah
Sakit
2 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pengemb
angan
Lingkung
an Sehat
Pemeriksa
Pontianak
an
kandunga
n/kadar
BOD dan
COD
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Jaminan
Pontianak
pelayana
n dan
Pemeliha
raan
Rujukan/Pem Pontianak
ulangan
Pasien
Miskin/Kuran
2 Kegiatan Sub Jumlah
Program
pengadaan
,
peningkata
n sarana
dan
prasarana
rumah
sakit/ruma
h sakit
jiwa/rumah
sakit paruparu
Pengadaan Pontianak
alat-alat
rumah sakit
Pengadaan Kota
Peralatan
Pontianak
Tidur
Rumah
Sakit Pontianak
Pengadaan
Alat
Instrumen
Pembanguna Pontianak
n Gedung /
Bangunan
Penunjang
Rumah
Sakit Sub Jumlah
4 Kegiatan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
DANA
KET
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
5.970.000
.000
1
13
2
3.533.300
non_fisik /
.000
lanjutan
5.970.00
0.000
1.850.00
0.000
1.850.000
.000
1.553.440 non_fisik /
.000
lanjutan
7.820.0
00.000
4.57
7.820.00
0.000
4.575.
5.086.74
0.000
3.966. non_fisik /
000
baru
4.57
5.00
0
4.575
.0000
3.966.
000 0 non_fisik /
5.00
0
000
baru
100.00
0.000
100.000
.000
0 non_fisik /
baru
100.0
00.00
4.250.00
0.000
100.00
0.000
4.250.000
.000
1.145.612 non_fisik /
.500
lanjutan
75.00
0.000
75.000.
000
150.00
0.000
150.000
.000
17.750.0
00.000
17.750.00
0.000
5.085.472 fisik /
.843
lanjutan
22.225.0
00.000
22.225.00
0.000
6.231.08
5.343
USULAN
SKPD
14
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
0 fisik / baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
5
FUNGS
I/
URUS
2
Wajib
Kesehatan
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
pemelihar
aan
sarana
dan
prasaran
a rumah
sakit/rum
ah sakit
jiwa/ruma
h sakit
paru-paru
Pemelih
Pontianak
araan
rutin/be
rkala
Pemeliharaa Pontianak
n Komputer
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Penyediaan Pontianak
jasa surat
menyurat
Pontianak
Kalibrasi
Peralatan
Kesehatan
Pemelihara Pontianak
an
rutin/berkal
a alat- alat
kesehatan
rumah
sakit Sub Jumlah
4 Kegiatan
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
Penyedi
aan jasa
administ
rasi
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n
komponen
instalasi
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penye
diaan
maka
nan
Rapatrapat
kordin
asi
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov APBN
APBD
KOTA
7
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Jumlah
1
1
25.000.
KET
1
13
23.966. non_fisik /
000
lanjutan
25.00
0.000
10.00
0.000
10.000.
000
100.00
0.000
100.000
.000
100.00
0.000
100.000
.000
50.000. non_fisik /
000
lanjutan
235.0
00.00
500
235.00
0.000
500.
53.966
.000
500. non_fisik /
.00
0
000
000
000 lanjutan
USULAN
SKPD
14
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
1.579.33
8.500
1.579.338
.500
540.000. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
3.497.43
0.025
3.497.430
.025
3.041.243 non_fisik /
.500
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
25.00
0.000
25.000.
000
17.675. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
155.00
0.000
155.000
.000
132.400. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
7.50
0.00
0
7.500.
000
4.800. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
975.00
0.000
975.000
.000
836.692. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
108.97
5.150
108.975
.150
94.761. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Wajib
10
1
13
2
49.247.
non_fisik /
SKPD
14
50.00
0.000
50.000.
000
0 non_fisik /
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
50.00
0.000
50.000.
000
39.000. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
6.505.3
77.675
150.00
6.505.37
7.675
150.000
Pengadaan
perlengkap
an rumah
jabatan/din
Pengadaan
Mebeleur
1
1
56.634.
USULAN
Penyediaan Pontianak
Jasa
Administrasi
Perkantoran
Pengadaan Pontianak
ATK Ruangan
Perawatan
Pengadaan Pontianak
Mobil Pick Up
Jumlah
KET
0.000
000
000
lanjutan
4.756.31
8.500
1.555.875 fisik /
.000
.000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
115.00
0.000
115.000
.000
1.109.320 non_fisik /
.000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
150.00
0.000
150.000
.000
98.675. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
100.00
0.000
100.000
.000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
785.97
7.500
785.977
.500
421.400. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
600.00
0.000
600.000
.000
738.762. fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
1.900.9
77.500
325.00
1.900.97
7.500
325.000
Program
peningk
atan
disiplin
aparatur
Pengadaan Pontianak
pakaian
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
Program
Pendidikan
dan
APBD
KOTA
7
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
56.63
4.000
Pengada
Pontianak
an dan
pemeliha
raan
Pengadaan Pontianak
Perlengkapa
n dan
Peralatan
Pembanguna Pontianak
n Sarana
Lingkungan
Rumah Dinas
6 Kegiatan Sub Jumlah
8
SUMBERDANA
Penyediaan Pontianak
alat tulis
kantor
TARGET
SASARAN
Pontianak
0.000
325.0
00.00
800.00
0.000
3.924.03
2.000
178.820. non_fisik /
.000
000
325.00
0.000
800.000
178.820
.000
800.753. non_fisik /
.000
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
10
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
11
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
3
4
5
peningkata kesehatan
n
kapasitas
sumber
daya
aparatur
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Penyusunan Pontianak
peningkata LAKIP
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pengukuran Pontianak
Pelayanan Indeks
Kepuasan
Prima
Masyarakat
Penyusunan Pontianak
Laporan SPIP
Penyusunan Pontianak
Rencana
Kerja (Renja
dan
RKT)
Penyusunan
Pontianak
Rencana
Strategis
Monitoring Pontianak
dan
evaluasi
capaian
5 Kegiatan Sub Jumlah
12
13
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Program
Pengemb
angan
Sistem
Informas
i
Pembua
Pontianak
tan
Website
Resmi /
Official
Site
RSUD
1 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Pengelolaan Pontianak
BLUD Rumah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
800.0
00.00
10.00
0.000
10.00
0.000
10.00
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Jumlah
1
1
0.000
KET
800.00
0.000
10.000.
000
10.00
0.000
10.000.
1
2
13
lanjutan
800.753
.000 0 non_fisik /
baru
USULAN
SKPD
14
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
0
0/
Rumah Sakit
Umum
Daerah
000
7.50
0.00
0
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
7.50
0.00
0
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
15.00
0.000
15.000.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
10.00
0.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
50.00
0.000
75.00
50.00
0.000
75.000.
0.000
75.00
0.000
235.00
0.000
000
75.00
0.000
235.000
.000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
0
203.969. /
000
Rumah Sakit
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
PROGRA
M
3
Peningkata
n Kinerja
Keuangan
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Kesehatan
Program
Pelayanan
Rumah
Sakit
Rujukan dan
Pemulangan
Pasien
Umum
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Pelayanan
Penyediaan
Alat Tulis
Ruangan
Pelayanan
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penyediaan
Bahan
Logistik
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
235.0
00.00
195.73
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Jumlah
1
1
0.000
1
2
KET
13
235.00
0.000
195.730
203.969
.000
170.200. non_fisik /
.000
000
lanjutan
USULAN
SKPD
14
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
583.94
2.400
583.942
.400
507.776. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
60.00
0.000
60.000.
000
39.543. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
402.52
8.175
402.528
.175
350.024. non_fisik /
500
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
14.31
7.500
14.317.
500
12.450. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
3.583.49
2.000
3.583.492
.000
3.116.080 non_fisik /
.107
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
325.00
0.000
325.000
.000
281.520. non_fisik /
400
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Pontianak
Peralatan
Deteksi dan
terapi
Pengadaa
Pontianak
n Bahan
Habis
Pakai
Pengadaan
Pontianak
Perlengkapa
n Instalasi
Gizi
dan
Pengadaan
Pontianak
200.00
0.000
200.000
.000
Rumah Sakit
Umum
Daerah
50.00
0.000
50.000.
000
Rumah Sakit
Umum
Daerah
50.00
0.000
50.000.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
50.00
0.000
50.000.
000
78.560. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Penyediaan Pontianak
Jasa
Pelayanan
Pengadaan
Alat dan
Bahan
Pembersih
Pengadaan
Perlengkapa
n
Kebutuhan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUS
2
PROGRA
M
3
K
E
G
Pengadaan
Alat
Pelindung
Diri
Pengadaan
Bahan
Makanan
Pasien
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
Wajib
Kesehatan
16
Wajib
Kesehatan
APBD
KOTA
7
Pontianak
50.00
0.000
Pontianak
SUMBERDANA
Progr
am
Stand
arisas
i
Pelay
anan
Akreditasti Pontianak
Rumah Sakit
Program
Penataan
Kelembag
aan
Sistem
Informasi
Rumah
Sakit
Peningkatan Pontianak
Sistem
Informasi
dan
Penyuluhan Pontianak
Kesehatan
Rumah
Sakit
Pengadaan Pontianak
Leaflet/Bo
oklet/Poste
r/ Banner
Dll
Penyusunan Pontianak
1
1
50.000.
1.424.312
.500
1.424.312 non_fisik /
.500
lanjutan
6.989.3
22.575
150.00
6.989.32
2.575
150.000
5.980.46
6.507
130.259. non_fisik /
000
.000
000
lanjutan
12.502.
500
0 non_fisik /
baru
162.5
02.50
425.00
162.50
2.500
425.000
130.259
.000
295.000. non_fisik /
.000
000
USULAN
SKPD
14
Rumah Sakit
Umum
Daerah
12.50
2.500
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
Rumah Sakit
Umum
Daerah
75.00
0.000
75.000.
000
31.685. non_fisik /
350
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
75.00
0.000
75.000.
000
66.250. non_fisik /
000
lanjutan
Rumah Sakit
Umum
Daerah
10.00
0.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
10.00
0.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
Rumah Sakit
Umum
Daerah
595.0
00.00
48.032.755.
595.00
0.000
48.032.755.2
392.935
.350
27.743.310.70
50
Pontianak
TOTAL
13
1.424.31
2.500
0.000
1
2
0.000
60
Kegi
Jumlah
10
0
Profil RSUD
16 Program
KET
Penyusunan Pontianak
SOP
Pelayanan
Laporan
Capaian
Kinerja RS
Pembuatan
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
250
Kecamatan
15
NO
SKP
D
: Dinas Pekerjaan
Umum
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
Pekerjaan
Umum
PROGRAM
3
Program
Pembang
unan
Jalan dan
Jembatan
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
700.00
0.000
Pembangunan Tanjung
jalan
Harapan
keluraha
BanjarBakti
Pembangunan n
Jl. Panca
jalan
800.00
0.000
500.00
0.000
2.000.00
0.000
1.500.00
0.000
750.000.0
00
800.00
0.000
800.00
0.000
600.00
0.000
12
13
USULAN
SKPD
14
Dinas
Pekerjaan
Umum
800.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.500.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
750.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
800.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
800.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.250.00
0.000
1.250.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.250.00
0.000
2.250.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
4.000.00
0.000
4.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.500.00
0.000
1.500.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.500.00
0.000
2.500.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jalan Kota
Pontianak
Ampera
KET
0 fisik /
lanjutan
Ju
ml
1
1
700.00
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
0.000
Kecamatan
15
Pontianak
Tenggara
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
500.00
0.000
200.00
0.000
200.00
0.000
750.00
0.000
1.000.00
0.000
Pembangunan Jln.Reformasi
Untan
Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Jalan utama
Jalan dan
PH.HUSIN
Jembatan
2 Ujung
Tembus
Cahaya Baru
Pembangunan Inner Ring
Jalan dan
Road
Jembatan
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
750.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.500.00
0.000
1.500.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
800.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
30.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.750.00
0.000
1.750.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
750.00
0.000
750.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jl. Parit
Demang
600.00
0.000
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jl. Perdana
(ujung)
800.00
0.000
800.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jl. Sepakat II
1.750.00
0.000
1.750.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jl. DR.
Wahidin
Sudirohusodo
6.500.00
0.000
6.500.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jl. Parwasal
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
0 fisik / baru
30.000.0
00.000
Ju
ml
1
1
500.00
0.000
800.00
0.000
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Jl. Ahmad
So'od
1.500.00
0.000
Jl. Putri
Daranante
1.000.00
0.000
Jl. Lingkungan
Pasar
Puring
(Siantan)
Jl. Teluk
Sahang
1.000.00
0.000
400.00
0.000
200.00
0.000
Jl. Panglima
Aim
1.000.00
0.000
Jl. Daya
Nasional
1.000.00
0.000
600.00
0.000
600.00
0.000
2.000.00
0.000
750.00
0.000
500.00
0.000
200.00
0.000
5.500.00
0.000
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Peningka
Jl. Kurnia
Jl. Mahakam
tan jalan
dan
penggant
Peningka
Jl. Serayu
tan jalan
dan
penggant
Pembangunan Jl. Tanjung
Raya
Jalan Kota
Pontianak
Peningka
tan jalan
dan
penggant
Jl. Gusti
Hamzah
Ju
ml
1
1
1.500.0
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
400.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
750.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
00.000
2.000.0
00.000
5.500.0
00.000
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Peningka
Jl.
Martadinata
tan jalan
dan
penggant
43 Kegiatan Sub Jumlah
2
Wajib
Pekerjaan
Umum
Program
Pembangun
an Saluran
Drainase
/ Goronggorong
Pemba
nguna
n
salura
n
draina
Pemba
nguna
n
salura
n
draina
Pemba
pembuatan
barau
untuk parit
penghubun
g antara
parit
Jl.Ummuthal
ib s/d Jl. M.
Saad Ain
(Terdiri Dari
RW
21,22,23,24,2
dari
nguna
n
salura
n
draina
Pemba
Gg.H.Mansyur
s.d. Parit
Sungai raya
RW.01,03,05,
07,0911
Jl. Puri
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
0
Ju
ml
1
1
2.500.0
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
14
15
Dinas
Pekerjaan
Umum
85.050.0
00.000
0
750.000.0
00
0
85.800.0
00.000
0
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
648.000.0
00
648.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Tenggara
300.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Tenggara
300.00
0.000
nguna
Akcaya
n
3 (SMPN
salura
Pembangunan 8)
Jl. Komyos
Saluran
Sudarso
2.000.00
0.000
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.00
0.000
1.000.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jl.
Saluran
Martadinata
2.000.00
0.000
2.000.0
00.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.00
0.000
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
500.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
650.00
0.000
650.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kecamatan
2.500.00
0.000
00.000
0 fisik / baru
USULAN
SKPD
200.00
0.000
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
650.00
0.000
600.00
0.000
200.00
0.000
200.00
0.000
500.00
0.000
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
750.00
0.000
750.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
400.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jl.
Saluran
Khatulistiwa
2.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
0 fisik / baru
Ju
ml
1
1
650.00
0.000
1.000.0
00.000
400.00
0.000
1.000.0
00.000
500.00
0.000
2.000.0
00.000
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pembuat
Tersebar
di dalam
an koker /
kota
Goronggorong
Pembangunan Tersebar
saluran
di dalam
Drainase
kota
Lingkungan
Pengadaa
Tersebar
n
material
saluran
Peingkatan
Jl. Parit
Saluran
Demang
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
1.500.00
0.000
5.000.00
0.000
2.000.00
0.000
200.00
0.000
Ju
ml
1
1
1.500.0
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
5.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
00.000
Peingkatan
Saluran
Jl. Berdikari
600.00
0.000
600.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
400.00
0.000
400.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
Jl. Sutan
Syahrir
950.00
0.000
950.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
Gg. PGA
400.00
0.000
400.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
Kawasan
Kemakmuran
Tegalrejo 4
600.00
0.000
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
Jl. Harapan
Jaya
700.00
0.000
700.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
300.00
0.000
300.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
400.00
0.000
400.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
Jl. Ujung
Pandang
400.00
0.000
400.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peingkatan
Saluran
Jl. Surya
- Gg.
Purnama
Madya
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Pekerjaan
Umum
Program
Pembangun
an
turap/talud/
bron jong
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Peingkatan
Saluran
Gg.
Karanganyar
200.00
0.000
Peingkatan
Saluran
Gg. Abdulah
(Timur)
200.00
0.000
Peingkatan
Saluran
Gg. Putra
Tanjung
(Timur)
200.00
0.000
Peingkatan
Saluran
Gg. Siliwangi
(Timur)
200.00
0.000
Peingkatan
Saluran
Jl. Perdana
1.200.00
0.000
Per
en
ca
na
Per
en
ca
na
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.200.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
31.700.0
00.000
360.00
0.000
648.000.0
00
0
32.348.0
00.000
360.00
0.000
450.00
0.000
120.00
0.000
Parit Wan
Salim
3.000.00
0.000
2.000.00
0.000
1.200.00
0.000
Parit
Muara,
Jl.
Komyos
Parit Jl.
Alianyang
2.000.00
0.000
Parit Jl.
Sampang
Rt.05 / Rw.28
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
Dinas
Pekerjaan
Umum
Parit Tanggul
Jalan
Nipah Kuning
Dalam 1
Jalan
Berdikari
Ju
ml
1
1
200.00
0 fisik / baru
TARGET
SASARAN
0.000
Kecamatan
15
0
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
450.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
120.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
3.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.200.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
4.250.00
0.000
4.250.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.00
0.000
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Barat
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
K
E
G
3
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
ban
gun
an
Pem
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Pekerjaan
Umum
Program
Rehabilit
asi/
pemeliha
raan
Jalan dan
Jembatan
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Parit Bangka
Belitung
2.000.00
0.000
Parit Bansir
2.000.00
0.000
Parit
Pangeran
2.000.00
0.000
Parit H. Husin
II
2.000.00
0.000
Kel.Banjar
Serasan
525.00
0.000
Jl. Selat
Sumba
dari
ban
Gg.H.mansyu
gun
r s.d. Parit Sui
an
Raya
tura
16 Kegiatan RW.01,03,05,
Sub Jumlah
4
TARGET
SASARAN
Ju
ml
1
1
2.000.0
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
Kecamatan
15
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
525.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Timur
500.00
0.000
500.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Utara
5.600.000
.000
5.600.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Tenggara
23.405.0
00.000
1.000.00
0.000
5.600.000
.000
0
29.005.0
00.000
1.000.0
00.000
00.000
0
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Rehabilitasi/p RW 15
emeliharaan Kelurahan
jalan
Dalam
Bugis
Rehabilitasi/p Jl.
Prof. DR.
emeliharaan Hamka
jalan
500.00
0.000
500.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
700.00
0.000
700.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
750.00
0.000
1.000.00
0.000
918.75
0.000
10.000.000
1.500.00
0.000
50.000.000
250.00
0.000
250.00
0.000
Rehabilitasi/p Jl. H.
emeliharaan Siradj
jalan
Rt.03,
Rehabilitasi/p Rt.04
Jl. Madura RT.
emeliharaan 004
jalan
RW. 009
180.00
0.000
180.00
0.000
197.00
0.000
199.10
0.000
80.00
0.000
500.00
0.000
emeliharaan
jalan
Sumba Dalam
Rt.03 s/d
Rt.07 Rw.23
Siantan
Ju
ml
1
1
750.00
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
Kecamatan
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
2.013
fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
197.00
0.000
2.013
fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
199.10
0.000
2.013
fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
80.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Selatan
500.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Utara
350.000.0
00
25.000.000
375.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Utara
0.000
1.000.0
00.000
928.75
0.000
1.550.0
00.000
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
500.00
0.000
800.00
0.000
307.00
0.000
Ju
ml
1
1
500.00
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
Kecamatan
15
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Utara
800.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Utara
307.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Kota
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Rehabili
tasi/pe
melihar
aan
Peningkatan
Jalan Kota
Jl.Sepakat
1 RW.02
dan RW.04
1.000.00
0.000
Jl. tanggul
175.00
0.000
175.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peningkatan
Jalan Kota
Jl. Gang
Berdikari 1
160.00
0.000
160.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Barat
Peningkatan
Jalan Kota
A. Jl.Tabrani
Ahmat
Ujung
ke
bukit batu
Jl. Sejarah
500.00
0.000
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Barat
468.00
0.000
468.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pontianak
Kota
1.600.00
0.000
1.600.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
9.000.00
0.000
9.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
800.00
0.000
800.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Peningkatan
Jalan Kota
Pemeliharaan
Rutin
Penerangan
Jalan Umum
Pemeliharaan
Rutin Jalan
Kota
Tersebar di
dalam
Kota
Pontianak
Tersebar di
dalam
Kota
Pontianak
Pemeliharaan Jl. Purna Jaya
Periodik Jalan
Kota
1.000.0
00.000
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
4.000.00
0.000
600.00
0.000
600.00
0.000
1.000.00
0.000
1.000.00
0.000
700.00
0.000
2.000.00
0.000
1.500.00
0.000
700.00
0.000
Pemeliharaan Jl.
Periodik Jalan Sultan
Kota
Abdurr
Pemeliharaan ahma
Overlay jalan
Periodik Jalan kota
Kota
(tersebar
dalam kota)
Pemeliharaan Jl. Purnama I
Periodik Jalan
Kota
7.000.00
0.000
2.000.00
0.000
1.000.00
0.000
2.000.00
0.000
Peningkat
Jl. H. Rais A.
Rachman
an Jalan
dan
Penggant
Pemeliharaan Jl. 28 Oktober
Periodik Jalan
Kota
10.785.7
87.771
Ju
ml
1
1
4.000.0
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
600.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.500.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
7.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
10.785.7
87.771
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
00.000
700.00
0.000
700.00
0.000
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Pekerjaan
Umum
Program
peningkat
an sarana
dan
prasarana
kebinamar
gaan
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
1.750.00
0.000
1.000.00
0.000
1.000.00
0.000
Pemeliharaan Jl.
Periodik Jalan Kebangkitan
Kota
Nasional
2.000.00
0.000
500.00
0.000
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
2.000.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
500.00
0.000
500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
350.000.0
00
0
Pengadaan
Pontianak
alat-alat berat
68.020.6
37.771
1.250.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pengadaan
ALPOMAIN
alat-alat berat TRUCK
1.250.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Rehabilitasi/ Pontianak
pemeliharaa
n alat- alat
bera
Pengadaan
Pontianak
Unit Layanan
Pengadaan
(ULP)
474.69
0.000
474.69
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
100.00
0.000
100.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
3.074.69
0.000
Ju
ml
1
1
1.750.0
0 fisik / baru
Pemeliharaan Penataan
Periodik Jalan Simpang
Kota
Alianyang,
Suwignyo,
Pangeran
Natakusuma
, Uray
52 Kegiatan Sub Jumlah
5
TARGET
SASARAN
00.000
85.000.000
1.000.0
00.000
68.455.6
37.771
1.250.0
00.000
1.250.0
00.000
3.074.6
90.000
6.039
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
6
2
Wajib
Pekerjaan
Umum
Wajib
Program Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Normalisasi
Tersebar
pengemban Saluran
gan,
pengelolaa
n dan
konversi
sungai,
danau dan
sumber
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pelayan
an
Adminis
trasi
Perkant
oran
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
7.000.00
0.000
7.000.00
0.000
802
.00
0
Ju
ml
1
1
7.000.0
00.000
Penyediaan
jasa surat
menyurat
Dinas PU Kota
Pontianak
Penyediaa
n jasa
komunika
si, sumber
Penyediaan
alat tulis
kantor
Dinas PU Kota
Pontianak
12.212.0
00.000
Dinas PU Kota
Pontianak
68.80
0.000
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyedi
aan
makana
n dan
Rapatrapat
kordina
si dan
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Dinas PU Kota
Pontianak
59.00
0.000
Dinas PU Kota
Pontianak
8.16
0.00
0
Dinas PU Kota
Pontianak
7.000.0
00.000
80
2.0
00
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
0 fisik / baru
USULAN
SKPD
14
Dinas
Pekerjaan
Umum
0
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
12.212.0
00.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
68.80
0.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
59.00
0.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
8.16
0.00
0
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
629.66
4.000
629.66
4.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas PU Kota
Pontianak
106.40
0.000
106.40
0.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas PU Kota
Pontianak
2.00
0.00
0
2.00
0.00
0
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas PU Kota
Pontianak
452.51
3.200
452.51
3.200
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
13.539.3
39.200
13.539.3
39.200
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
8
PROGRAM
3
Wajib
Program
Program Dan peningk
atan
Kegiatan Pada
sarana
dan
Wajib
Program
Program Dan peningkata
n disiplin
Kegiatan
Pada Setiap aparatur
SKPD
10
Wajib
11
Wajib
12
Wajib
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pengadaa
Dinas PU Kota
n
Pontianak
peralatan
gedung
Pemelihar
Dinas PU Kota
aan
Pontianak
rutin/berk
ala
kendaraan
Pemeliha
Dinas PU Kota
raan
Pontianak
rutin/ber
kala
3 Kegiatan Sub Jumlah
Pengad
Dinas PU Kota
aan
Pontianak
pakaia
n dinas
beserta
perleng
kapann
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pendidikan
Dinas PU Kota
dan pelatihan Pontianak
Program Dan peningkata
n kapasitas formal
Kegiatan
Pada Setiap sumber
daya
SKPD
aparatur
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Penyusunan Dinas PU Kota
Renstra SKPD Pontianak
Program Dan peningkata
n
Kegiatan
Pada Setiap pengemban
gan sistem
SKPD
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Pekerjaan
Umum
Pembangu
nan Sarana
Dan
Prasarana
Kebinamar
gaan Dan
PJU
Pembangunan Penataan
Penerangan dan
Jalan
Pembangun
Umum
an PJU Jl.
Pembangunan Penataan
Penerangan dan
Jalan
Pembangu
Umum
nan PJU
tersebar di
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
26.00
0.000
450.00
0.000
33.60
0.000
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
450.00
0.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
33.60
0.000
0/
Dinas
Pekerjaan
Umum
509.60
0.000
53.17
9.000
0/
53.17
9.000
50.00
0.000
0/
50.00
0.000
10.00
0.000
0/
0.000
509.60
0.000
53.17
9.000
53.17
9.000
50.00
0.000
50.00
0.000
10.00
0.000
10.00
0.000
3.000.00
0.000
1.500.00
0.000
Ju
ml
1
126.00
10.00
0.000
3.000.0
00.000
1.500.0
00.000
0
Dinas
Pekerjaan
Umum
0
Dinas
Pekerjaan
Umum
0
Dinas
Pekerjaan
Umum
0
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
182
Kegiat
TOTAL
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
SU
MB
AP
BN
9
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
200.00
0.000
200.00
0.000
200.00
0.000
200.00
0.000
1.500.00
0.000
6.800.00
0.000
239.212.445.
971
Ju
ml
1
1
200.00
DANA TAHUN
SEBELUMNYA
12
KET
13
USULAN
SKPD
14
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
200.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.500.0
00.000
0 fisik / baru
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.748.000.000
5.600.000.0
00
6.800.0
00.000
246.645.445.
971
0.000
85.000.000
0
6.039
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
FUNGSI/
URUSA
N
2
Wajib
Perumahan
PROGRA
M
KEGIAT
AN
3
Progra
m
Penge
mbang
an
Perum
ahan
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Kota
Pontianak
Wajib
Perumahan
Wajib
Penataan
Ruang
Program
Fasilitas
Kota
Pemberdaya Penanganan Pontianak
an
Perumahan
komunitas dan
Perumahan Kawasan
Fasilitasi
Kota
Pontianak
Dalam
Rangka
Penjaringan
Pemberian
Bagi Rumah
2 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Penyusunan
Pemanfaata RDTRK
n
Ruang
Selatan Dan
Tenggara
APBD
KOTA
7
SUMBERDA
NA
APB
N
9
APBD Prov
8
1
1
6.600.00
0.000
500.00
0.000
500.00
0.000
7.100.0
00.000
500.00
7.100.0
00.000
500.00
0.000
12
13
0/
0/
0
0/
0.000
200.00
0.000
200.00
0.000
0/
700.00
0.000
5.500.00
0.000
700.00
0.000
5.500.00
0.000
Kota
Pontianak
50.00
0.000
Legislasi
Peraturan
Sertifikasi
Layak
Fungsi
Pengadaa
Kota
Pontianak
100.00
0.000
Kota
Pontianak
350.00
0.000
Kota
Pontianak
35.00
0.000
an Peta
GSB, RMJ,
dan GSS
KETERANGAN
Jumlah
6.600.00
0.000
Updating
Sistem
Informasi
Bangunan
n
Hardware
untuk
System
Penyusun
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
50.00
0.000
0/
0/
100.00
0.000
0 non_fisik /
baru
350.00
0.000
0 non_fisik /
baru
35.00
0.000
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
dan
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
dan
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
NO
1
FUNGSI/
URUSA
N
2
PROGRA
M
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Operasional Kota
Pontianak
Tim Ahli
Bangunan
Gedung
(TABG) dab
6 Kegiatan Sub Jumlah
4
Wajib
Penataan
Ruang
Program
Pengawasan Kota
Pengendalia pemanfaatan Pontianak
n
ruang
Pemanfaata
n Ruang
1 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Program Dan Pelayana
n
Kegiatan
Pada Setiap Administr
asi
SKPD
Perkantor
an
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Penye
diaan
jasa
kebers
ihan
Penyedia
Kota
Pontianak
APBD
KOTA
7
SUMBERDA
NA
APB
N
9
APBD Prov
8
KETERANGAN
Jumlah
425.00
0.000
6.460.0
00.000
350.00
0.000
350.00
0.000
510.00
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
1
1
425.00
0.000
6.460.0
00.000
350.00
12
13
0 / baru
0.000
350.00
0.000
510.00
0.000
0/
0 non_fisik /
baru
10.00
0.000
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Kota
Pontianak
55.00
0.000
55.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan
Kota
Pontianak
barang
cetakan dan
penggandaan
50.00
0.000
50.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Penyediaa
Kota
Pontianak
n
komponen
instalasi
listrik/pen
Penyediaan
Kota
Pontianak
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundangPenyediaan
Kota
makanan
dan
minuman
Pontianak
5.000
.000
5.000
.000
14
15
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Kota
Pontianak
an alat
tulis
kantor
Kecamatan
0.000
SKPD
0 non_fisik /
baru
10.00
0.000
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
20.00
0.000
20.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
NO
1
FUNGSI/
URUSA
N
2
PROGRA
M
3
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Wajib
Program
Program Dan peningkata
n
sarana
Kegiatan
Pada Setiap dan
prasarana
SKPD
aparatur
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
750.00
0.000
1.560.0
00.000
200.00
Kota
Pontianak
Program
Program Dan peningkata
n disiplin
Kegiatan
Pada Setiap aparatur
SKPD
Pengadaan
perlengkapa
n gedung
kantor
Kota
Pontianak
Pengadaan
Kendaraan
Dinas /
Operasional
Pemeliha
raan
rutin/ber
kala
gedung
Pemelihara
Kota
Pontianak
500.00
0.000
Kota
Pontianak
200.00
0.000
Kota
Pontianak
150.00
0.000
22.15
0.000
1.072.1
50.000
30.00
Kota
Pontianak
an
rutin/berka
la
peralatan
5 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
Kota
Pontianak
0.000
1
1
150.00
0.000
750.00
0.000
1.560.0
00.000
200.00
12
13
0 non_fisik /
baru
0 / baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
0 / baru
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
200.00
0.000
0/
150.00
0.000
0 / baru
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
0/
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
0.000
500.00
0.000
0.000
30.00
0.000
KETERANGAN
Jumlah
150.00
0.000
an
rutin/berkal
a
kendaraan
Pemelihara
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
Rapat-rapat Kota
kordinasi dan Pontianak
konsultasi ke
luar daerah
APBD
KOTA
7
SUMBERDA
NA
APB
N
9
APBD Prov
22.15
0.000
1.072.1
50.000
30.00
0.000
30.00
0.000
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
dan
Perumaha
NO
1
8
FUNGSI/
URUSA
N
2
PROGRA
M
KEGIAT
AN
Wajib
Program
Pendidikan
Program Dan peningkatan dan
kapasitas
pelatihan
Kegiatan
formal
Pada Setiap sumber
daya
SKPD
aparatur
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
5
Kota
Pontianak
Wajib
Program
Program Dan peningkata
n
Kegiatan
Pada Setiap pengemban
gan sistem
SKPD
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Wajib
Perumahan
Progra
m
Penge
mbang
an
50.00
0.000
10.00
Kota
Pontianak
10.00
0.000
Bezzeting
Kota
Pontianak
10.00
0.000
Penyusunan Kota
SPIP,RKT,TAP Pontianak
KIN,ANJAB
10.00
0.000
Penyusunan Kota
Renstra SKPD Pontianak
10.00
0.000
Kota
Pontianak
50.00
0.000
21.500.00
0.000
1
150.00
0.000
Penyusunan
RKA dan
DPPA
0.000
KETERANGAN
Jumlah
50.00
0.000
Kota
Pontianak
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Permukima
n Kota
Penyusunan
Data Base
Perumahan
dan
kawasan
Drainase
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
Penyusunan
LAKIP
APBD
KOTA
7
SUMBERDA
NA
APB
N
9
APBD Prov
12
13
0 non_fisik /
baru
50.00
0.000
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
10.00
0.000
0 / baru
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
50.00
0.000
21.500.00
0.000
Kota
Pontianak
400.00
0.000
400.00
0.000
Kota
Lingkungan Pontianak
Permukiman
9.000.00
0.000
9.000.00
0.000
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
dan
Perumaha
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
0
0 fisik /
lanjutan
non_fisik /
baru
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
NO
1
FUNGSI/
URUSA
N
2
PROGRA
M
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pengadaan
Kota
Material Jalan Pontianak
Lingkungan
Perumahan
Program
Penyehata
n
Lingkunga
n
Permukim
an
Wajib
Pekerjaan
Umum
Program
Peningkata
n
Sarana
dan
Prasarana
Bangunan
Gedung
Jumlah
12
13
150.00
0.000
150.00
0.000
40.200.0
00.000
3.000.00
200.00
0.000
200.00
0.000
0 / baru
650.00
0.000
650.00
0.000
0 / baru
3.850.0
00.000
4.070.00
Kota
Pontianak
Sanitasi
Kota
Pontianak
0.000
1
1
9.000.00
0.000
KETERANGAN
Biaya
Kota
Operasional Pontianak
(BOP)
NUSSP
Tahap II
6 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
9.000.00
0.000
Biaya
Operasional
(BOP) PIP
11
APBD
KOTA
7
SUMBERDA
NA
APB
N
9
APBD Prov
150.00
0.000
0/
0/
150.00
0.000
40.200.0
00.000
3.000.00
0.000
3.850.0
00.000
4.070.00
non_fisik /
baru
0
0 fisik / baru
Kecamatan
14
15
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Renovasi
Banguna
n Keraton
Kadriyah
Kesultana
Pembinaan /
Pelatihan
Jasa
Konstruksi
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
350.00
0.000
350.00
0.000
0/
Renovasi dan
Rehabilitasi
Bangunan
Gedung
Pemerintah
Pemeliharaan
Taman Alun
Kapuas dan
Taman Air
Mancur Tugu
Kota
Pontianak
2.750.00
0.000
2.750.00
0.000
0/
inas Cipta
Karya,
Tata
Ruang
dan
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Kota
Pontianak
800.00
0.000
800.00
0.000
0/
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
0.000
0/
SKPD
0.000
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
NO
1
FUNGSI/
URUSA
N
2
PROGRA
M
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
4
Pembuatan
Stand
Pameran
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
KETERANGAN
Jumlah
1
1
500.00
0.000
12
13
14
15
4.616.00
0.000
Kota
Pontianak
700.00
0.000
700.00
0.000
Kota
Pontianak
2.000.00
0.000
2.000.00
0.000
0/
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Kota
Pontianak
7.000.00
0.000
7.000.00
0.000
0/
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Kota
Pontianak
8.000.00
0.000
Kota
Pontianak
500.00
0.000
31.286.0
00.000
92.708.150.
000
Rehab
Gedung
kantor
Bappeda Kota
Pontianak
Pembangun
an Gedung
Kantor
Inspektorat
Kota
DED Tugu
Khatulistiwa
TOTA
L
4.616.00
0.000
0/
Kecamatan
500.00
0.000
Kawasan
Pasar
Tengah
SKPD
Kota
Pontianak
Pembangu
nan
Gedung
Serba
Guna
Penataan
12 Program
APBD
KOTA
7
SUMBERDA
NA
APB
N
9
APBD Prov
0/
0 fisik /
8.000.00
0.000
500.00
0.000
31.286.0
00.000
92.708.150.
000
fisik/baru
0/
0
0
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
SKP
D
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
1 Wajib
PROGRA
M
3
Program
Rehabilitasi
Perhubungan
dan
Pemelihara
an
Prasarana
dan
Fasilitas
LLAJ
K
E
G
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
4
Rehabilitasi
Jl. Bardan Nadi
Pelabuhan
- Siantan
Penyeberanga
n
Rehabilitasi
Jl. Sultan
Dermaga dan Muhamad
Pelabuhan
Pedalaman
2 Kegiatan Sub Jumlah
2 Wajib
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
USULAN
KETERANGAN
1
1
589.447.
500
1
13
2
300.000.
fisik / baru
000
48.042.
500
0 fisik / baru
637.490
.000
145.000.
300.000.
000
136.000. non_fisik /
000
baru
589.447
.500
48.042
.500
637.49
0.000
145.000
0
0
Program
Operasional
Peningkatan Bis Sekolah
Perhubungan
Pelayanan
Angkutan
Kota
Pontianak
Pengendalia
n,
Pengawasa
n dan
Penertiban
Pengendalia
Kota
Pontianak
63.540
.000
63.540.
000
60.600. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
100.140
.000
100.140.
000
77.160. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
72.000
.000
72.000.
000
72.000. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
77.244
.000
77.244.
000
72.360. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
93.947
.000
93.947.
000
54.560. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
dan
Pengendalian
Operasional
Pelabuhan
dan Dermaga
84.300
.000
84.300.
000
84.300. non_fisik /
000
baru
n,
Pengawasa
n dan
Penertiban
Pengendalia
n,
Pengawasa
n dan
Penertiban
Pengendalia
n,
Pengawasa
n dan
Penertiban
Operasional
Pengendalia
n,
Pengawasan
dan
Penertiban
Pengaturan
.000
000
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
K
E
G
Pembinaan
Kota
Penyelenggar Pontianak
aan
Pelabuhan
dan Dermaga
Milik
Pemerintah
8 Kegiatan Sub Jumlah
3 Wajib
Program
Pembangun
Perhubungan
an Sarana
dan
Prasarana
Perhubunga
n
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pembangunan
Pangkalan
Sampan
Bermotor
Pengadaan
dan
Pemasangan
Flashing Light
Jl. Komyos
Sudarso
(Dekat RSUD
Kota
Pontianak), Jl.
Khatulistiwa,
dan Jl. Tritura
Jl.Khatulistiwa
(Depan SMK N
2 dan SD 25)
Pengadaan
dan
Pemasangan
Count Down
Light
Simpang 28
Oktober,
Simpang
Danau
Sentarum
Pembangunan Wilayah
Halte
Kec.
Pontianak
Barat dan
Kec.
Pengadaan
Simpang Hotel
dan
Garuda dan
Pemasangan Simpang BPN
CCTV
Pengadaan
dan
Pemasangan
Traffic Light
Simpang Jl.
Purnama M. Sohor Sutoyo
Rehabi
Kota
Pontianak
litasi
Gedun
g
Penguji
7 Kegiatan Sub Jumlah
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGAN
Jumlah
10
1
1
52.400.
000
1
13
2
51.000.
non_fisik /
000
baru
688.571
.000
231.245.
607.980.
000
149.955. fisik / baru
73.997.
000
97.925.
000
50.550.
000
0 fisik / baru
424.300
.000
424.300.
000
0 fisik / baru
283.062
.500
283.062.
500
500.000
.000
500.000.
000
0 fisik / baru
1.661.07
9.500
1.661.079
.500
52.400
.000
688.57
1.000
231.245
73.997
.000
97.925
.000
50.550
.000
.000
000
000
637.510.
000
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
4 Wajib
Program
Perhubungan Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasi
an
Kendaraan
Bermotor
5 Wajib
Pengend
Perhubungan alian
dan
Pengam
anana
Lalu
Lintas
K
E
G
Operasional
Jl. Khatulistiwa
Pengendalia
n,
Pengawasan
dan
Penertiban
Pengujian
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
Pelayana
n
Administ
rasi
Perkanto
ran
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
124.960
.000
124.96
0.000
181.100
USULAN
KETERANGAN
1
1
124.960.
000
1
13
2
124.960.
non_fisik /
000
baru
124.960
.000
181.100.
124.960.
000
151.300. non_fisik /
000
baru
Pengaturan
dan
Penjagaan
(Turgalantas
) Insidentil
Pengawasan
Lalu Lintas
(Bakorlantas)
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
72.435
.000
72.435.
000
72.435. non_fisik /
000
baru
Pembuatan
Marka Parkir
Tepi
Jalan Umum
Jl. Gajah
Mada dan Jl.
KH. Agus
Salim
91.560
.490
91.560.
490
99.840
.000
99.840.
000
99.840. non_fisik /
000
baru
378.069
.500
378.069.
500
379.234
.500
379.234.
500
1.202.23
9.490
349.420
197.760
.000
Kota
Patroli dan
Razia
Pontianak
Pengawasan
Penertiban
Lalu Lintas
Pengecatan
Kota
Marka Jalan
Pontianak
dan
Zebra Cross
(DAK)
Pengadaan
Kota
Pontianak
dan
Pemasangan
RambuRambu Lalu
6 Kegiatan Sub Jumlah
6 Wajib
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Kota
Pontianak
Penyediaan
Kota
Jasa
Pontianak
Komunikasi
Sumber daya
Air dan Listrik
.000
.000
000
1.202.239
.490
349.420.
000
197.760.
000
1.176.138
.840
261.220. non_fisik /
000
baru
166.800. non_fisik /
000
lanjutan
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
K
E
G
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkat
an sarana
dan
prasarana
aparatur
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
2
68.700.
non_fisik /
000
baru
402.588.
125
446.651. non_fisik /
000
baru
75.760
.000
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Pener
angan
Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kota
Pontianak
402.588
.125
Kota
Pontianak
7.500.
000
7.500.0
00
7.500.0non_fisik /
00
baru
Kota
Pontianak
8.476.
000
8.476.0
00
8.476.0non_fisik /
00
lanjutan
Kota
Pontianak
643.904
.000
643.904.
000
595.944. non_fisik /
000
baru
Rapat-Rapat Kota
Koordinasi dan Pontianak
Konsultasi Ke
Luar Daerah
82.900
.000
82.900.
000
75.512. non_fisik /
824
baru
1.768.30
8.125
65.900
Kota
Pontianak
232.542
.000
232.542.
000
Kota
Pontianak
30.165
.000
30.165.
000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung
Kantor
.000
1
1
75.760.
000
Kota
Pontianak
Pemeliharaan Kota
Rutin/Berkala Pontianak
Gedung
Kantor
USULAN
KETERANGAN
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
1.768.308
.125
65.900.
000
1.630.803
.824
166.535. fisik / baru
386
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
K
E
G
Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor
5
Kota
Pontianak
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengadaan
Kota
Pakaian Dinas Pontianak
Beserta
Perlengkapan
nya
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pendidikan
Kota
dan Pelatihan Pontianak
Formal
Program
peningkata
n
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Penyusunan Kota
RKA dan DPPA Pontianak
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
102.180
.000
430.78
7.000
103.250
103.25
0.000
80.900
80.90
0.000
34.200
.000
.000
.000
USULAN
KETERANGAN
1
1
102.180.
000
1
13
2
293.550.
fisik / baru
000
430.787
.000
103.250.
687.537.
386
132.050. non_fisik /
000
lanjutan
103.250
.000
80.900.
132.050.
000
71.100. non_fisik /
000
baru
80.900.
000
34.200.
000
71.100.
000
20.700. non_fisik /
000
baru
000
000
Monitoring
dan Evaluasi
Penerimaan
PAD
Kota
Pontianak
17.100
.000
17.100.
000
17.100. non_fisik /
000
baru
Penyusunan
Laporan
Keuangan
SKPD
Kota
Pontianak
20.000
.000
20.000.
000
10.350. non_fisik /
000
baru
Penyusuna
n Profil
Dinas
Perhubung
an,
Komunikas
Kota
Pontianak
30.523
.000
30.523.
000
0 non_fisik /
baru
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
K
E
G
Pengemba
ngan
Sistem
Informasi
dan Data
Perencana
an Bidang
Penyusunan
Laporan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
dan
Studi Kajian
Modernisasi
Transportasi
Angkutan
Kota
Penyusunan
Laporan
Perencanaan
Dinas
(Renstra,
Penyusunan
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
2
13
Kota
Pontianak
40.000
.000
40.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kota
Pontianak
159.990
.000
159.990.
000
138.475. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
37.100
.000
37.100.
000
10.350. non_fisik /
000
baru
62.460
.000
62.460.
000
34.200. non_fisik /
000
baru
569.89
3.000
22.125
569.893
.000
22.125.
231.175.
000
24.900. non_fisik /
000
baru
22.12
5.000
50.000
22.125.
000
50.000.
24.900.
000
60.000. fisik / baru
Wajib
Program
Pembinaan
Perhubungan
Pos dan
Telekomunik
asi
Pembinaan
Kota
dan
Pontianak
Pengawasan
Jasa
Telekomunikas
i
1 Kegiatan Sub Jumlah
12
Wajib
Pemeliharaa
n Ramburambu lalu
lintas
Kota
Pontianak
Operasio
nal dan
Pemeliha
raan
Peralatan
Dermaga
Jl. BardanSiantan
.000
1
1
168.520.
000
168.520
.000
11
USULAN
KETERANGAN
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
9 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Rehabilitasi
Perhubungan
Dan
Pemelihara
an
Prasarana
Dan
Fasilitas
Perhubung
an
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
.000
110.225
.000
000
000
110.225.
000
0 non_fisik /
baru
000
74.693. non_fisik /
000
lanjutan
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Kecamatan
15
NO
1
13
FUNGSI
/
URUSA
2
Wajib
PROGRA
M
3
Program
Pengemba
Perhubungan
ngan
Komunikasi
, Informasi
dan Media
Massa
K
E
G
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
4
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
USULAN
KETERANGAN
1
1
109.800.
000
1
13
2
109.800.
fisik / baru
000
221.770.
400
491.795
.400
29.125.
344.493.
000
33.600. non_fisik /
000
baru
Pemeliharaan Kota
Rutin Traffict Pontianak
Light CCTV
dan VMS
109.800
.000
Rehabilitasi
Jl. Khatulistiwa
dan
Pemeliharaan
Terminal
221.770
.400
491.79
5.400
29.125
0
0
Peningkatan Kota
dan
Pontianak
Pengembanga
n Web Site
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
.000
000
92.875
.000
92.875.
000
Pameran
teknologi
Informasi
Kota
Pontianak
72.044
.000
72.044.
000
58.008. non_fisik /
000
baru
Pelayanan
Informasi
Kebijakan
daerah
melalui
Pendataan
dan
Pembinaan
Kelompok
Informasi
Operasional
LPSE Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
55.600
.000
55.600.
000
49.800. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
23.000
.000
23.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kota
Pontianak
113.297
.450
113.297.
450
97.197. non_fisik /
450
baru
Peningkata
n dan
Pengemba
ngan LPSE
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
163.270
.000
163.270.
000
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Informatika
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
2
PROGRA
M
3
K
E
G
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
KETERANGAN
Jumlah
10
1
2
13
41.545
.000
Kota
Pontianak
58.200
.000
58.200.
000
174.715. non_fisik /
000
baru
Pelayanan
Internet
Keliling
Masyarakat
Kota
Pontianak
16.750
.000
16.750.
000
0 non_fisik /
baru
665.70
6.450
8.447.104.9
65
665.706
.450
8.447.104.96
5
TOTA
L
1
1
41.545.
000
Kota
Pontianak
62
Kegiata
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Pelatihan dan
Bimbingan
Teknis
Pengadaan
Barang dan
Operasional
dan
Pemeliharaan
Server E-Audit
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
0 non_fisik /
baru
745.375.
850
6.714.023.90
0
SK
PD
1
Dinas 4
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Dinas
Perhubung
an,
Komunikasi
dan
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
: Dinas Pendapatan
Daerah
FUNG
SI/
URUS
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
KEGI
ATAN
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
Penyedi
aan
jasa
surat
Penyediaa
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaa
n makanan
dan
minuman
Penyediaan
alat tulis
kantor
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
Rapat-
10
Kegi
Progra
m
Program
pening
Dan
katan
Kegiatan
sarana
Pada
dan
Setiap
prasara
SKPD
Wajib
rapat
kordinasi
dan
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Pengadaa
n
perlengka
pan
Pengad
aan
peralat
an
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
APBN
1
16.000
1
13
26.000. non_fisik /
SKPD
Kecamatan
14
15
6.00
0.00
0
Dispenda
Kota
Pontianak
201.00
0.000
201.000
.000
198.600 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
100.00
0.000
100.000
.000
90.950 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
6.60
0.00
0
6.600
.000
6.120. non_fisik /
000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
447.32
8.000
447.328
.000
447.328 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
139.10
9.300
139.109
.300
116.505 non_fisik /
.100
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
645.06
3.750
645.063
.750
645.547 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
10.00
0.000
10.000
.000
7.500. non_fisik /
000
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
150.00
0.000
150.000
.000
105.000 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
90.00
0.000
90.000
.000
110.700 non_fisik /
.000
Dinas
Pendapat
an Daerah
1.795.1
01.050
10.00
1.795.10
1.050
10.000
1.734.25
0.100
14.684 non_fisik /
Sub Jumlah
Dispenda
Kota
Pontianak
Jumlah
USULAN
KETERANGA
Dispenda
Kota
Pontianak
Dispenda
Kota
Pontianak
DANA
0.000
89.20
0.000
.000
.000
0
89.200
.000
000
lanjutan
.000
185.910 non_fisik /
.000
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapata
n Daerah
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
KEGI
ATAN
4
Pengadaan
mebeleur
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
6
Keg
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
LOKASI
KEGIATA
N
5
Dispenda
Kota
Pontianak
Pemeliharaa Dispenda
Kota
n
rutin/berkala Pontianak
gedung
Pemeliharaa Dispenda
Kota
n
rutin/berkala Pontianak
kendaraan
Pemeliharaa Dispenda
Kota
n
rutin/berkala Pontianak
peralatan
gedung
Sub Jumlah
Pengadaa
n pakaian
dinas
beserta
perlengka
pannya
1
Keg
Program
Bimbinga
peningkata n teknis
n kapasitas implemen
sumber
tasi
daya
peraturan
aparatur
perundan
g1
Keg
Program
Penyu
peningkata sunan
n
lapora
pengemba n
Pengelolaan
ngan
Sistem
sistem
Informasi
pelaporan Pajak
Penyusunan
capaian
Laporan
kinerja dan
Capaian
keuangan Kinerja
Pengendalia
n
Administrasi
Perkantoran
Dispenda
Kota
Pontianak
Sub Jumlah
Dispenda
Kota
Pontianak
Sub Jumlah
Dispenda
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
APBN
Jumlah
1
1
44.201
.000
USULAN
KETERANGA
1
13
2
40.950
non_fisik /
.000 lanjutan
SKPD
Kecamatan
14
15
44.20
1.000
141.96
0.000
141.960
.000
316.960 fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
124.00
0.000
124.000
.000
108.300 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
110.40
0.000
110.400
.000
105.873 non_fisik /
.000
Dinas
Pendapat
an Daerah
519.76
1.000
21.00
519.76
1.000
21.000
772.67
7.000
36.000 non_fisik /
21.00
0.000
100.00
0.000
21.00
0.000
100.000
.000
36.00
0.000 non_fisik /
80.000
.000 lanjutan
100.00
0.000
10.00
100.00
0.000
10.000
80.00
0.000 non_fisik /
10.000
.000 lanjutan
0.000
DANA
0.000
.000
.000
.000
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
259.50
0.000
259.500
.000
259.500 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
10.00
0.000
10.000
.000
10.000 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Kota
Pontianak
150.00
0.000
150.000
.000
143.142 non_fisik /
.200
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
KEGI
ATAN
4
Pendataan
dan
Penataan
Data Pajak
Penyusunan
Renstra
SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
APBN
Wilayah Kota
Pontianak
106.00
0.000
Wilayah Kota
Pontianak
10.00
0.000
Penyusunan Dispenda
Laporan
Kota
Perencanaa Pontianak
n
Sub Jumlah
10.00
0.000
555.50
0.000
253.30
1.200
0
0
253.30
1.200
66.55
7
Keg
Program
Penyuluhan Wilayah Kota
Pelayanan dan
Pontianak
Sosialisasi
Prima
Pajak
Daerah
1
Keg
Progra
m
Otonomi
Peningk
Daerah,
Pemerinta atan
Penerim
h Umum,
aan
Adm
Pajak
Keuda,
Daerah
Perangkat
Daerah,
Kepegawa
ian
Wajib
LOKASI
KEGIATA
N
5
Sub Jumlah
Pemilahan
SPPT Pajak
Bumi dan
Bangunan
Bimbingan
Dispenda
Kota
Pontianak
n dan
Penyamp
aian
Monitoring
Penyampa
ian dan
Penagihan
Evaluasi
Piutang dan
Penagihan
Pajak
Monitorin
g dan
Pengecek
anObjek
Pontianak
DANA
Jumlah
1
1
106.000
.000
1
2
USULAN
KETERANGA
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendapat
an Daerah
10.000
.000
non_fisik /
baru
Dinas
Pendapat
an Daerah
10.000
.000
10.000 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
555.50
0.000
253.301
432.64
2.200
253.301 non_fisik /
.200
.200
253.30
1.200
66.550
253.30
1.200
41.000 non_fisik /
0.000
.000
.000
lanjutan
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
31.00
0.000
31.000
.000
31.000 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapata
n Daerah
594.00
0.000
698.722
.000
594.000 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Wilayah Kota
Pontianak
60.00
0.000
60.000
.000
60.000 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Wilayah Kota
Pontianak
36.00
0.000
36.000
.000
36.000 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Wilayah Kota
Pontianak
114.00
0.000
114.000
.000
114.000 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dispenda
Teknis
Kota
Pembuatan Pontianak
Laporan
PenagihaPBB Wilayah Kota
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROGRA
M
3
8
Keg
Progra
m
Otonomi
Pening
Daerah,
Pemerinta katan
Penga
h Umum,
wasan
Adm
Peneri
Keuda,
maan
Perangkat
Daerah
Daerah,
Kepegawa
ian
Wajib
4
Keg
8 Program
KEGI
ATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
APBN
257.580
.000
257.580 non_fisik /
.000
lanjutan
1.512.57
2.000
25.012
1.322.30
0.000
2.501. non_fisik /
257.58
0.000
1.407.8
50.000
25.01
0
0
2.000
Jumlah
1
13
2
188.720
non_fisik /
.000
lanjutan
248.72
0.000
Wilayah Kota
Pontianak
KETERANGA
1
1
248.720
.000
Pemutakhira Dispenda
n Data PBB Kota
Pontianak
Penertiban
dan Razia
Pajak
Daerah
Uji Petik
Pajak
Daerah
USULAN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
0
.000
200
lanjutan
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
Dinas
Pendapat
an Daerah
Wilayah Kota
Pontianak
140.26
5.000
140.265
.000
120.000 non_fisik /
.000
lanjutan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Pengen
Wilayah Kota
dalian
Pontianak
dan
Pengaw
Pengawasan Wilayah Kota
dan
Pontianak
Pemeriksaan
Pajak
Sub Jumlah
48.00
0.000
48.000
.000
48.000 non_fisik /
.000 lanjutan
Dinas
Pendapat
an Daerah
323.28
7.000
218.565
.000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pendapat
an Daerah
536.56
4.000
5.189.077.
250
431.84
2.000
5.189.077.2
50
38
Kegiata
TOTAL
170.50
1.200
4.801.671.7
00
NO
SKP
D
2
1 Wajib
Lingkungan
Hidup
PROGRAM
3
Program
Pengemb
angan
Kinerja
Pengelola
an
Persampa
han
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
Penyedia
an
prasaran
a dan
sarana
Penyedia
an
prasaran
a dan
sarana
pengelol
Penyedia
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Kel. Saigon
Tersebar
Kel. Saigon
Kelurahan
Tanjung Hulu
Kelurahan
Sungaijawi
Jumlah
1
1
1
2
13
USULAN
SKPD
14
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Jl. Makam
Batulayang.
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
RT 03 RW
014
Siantan Hulu
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
an
prasaran
a dan
sarana
Pengem
bangan
teknoligi
pengola
han
Pengem
bangan
teknoligi
pengola
han
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
44 RT
dalam
wilayah
Keluraha
n
RW yang
belum
memiliki
Gerobak
Sampah
KET
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
2
2 Wajib
Lingkungan
Hidup
3 Wajib
Lingkungan
Hidup
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Pengemba
ngan
Ekowisata
dan Jasa
Lingkunga
n di
Kawasankawasan
Konservas
Program
Pengelol
aan
Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
Penataan
RTH
5 kelurahan
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
Penebasan
Bahu dan
Median
Jalan
Sepanjan
g Jl. Selat
sumba
dalam
siantan
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
KET
Jumlah
1
1
1
2
13
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
5.000.00
0
5.000
.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.379.92
3.300
1.379.92
3.300
1.137.85 non_fisik /
0.000
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kontrol
Vegetasi
498.26
2.600
498.26
2.600
452.96 non_fisik /
6.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Pengadaan
Bibit
Tanaman
Hias dan
Peneduh
Pemeliharaa
n Taman Kota
241.72
3.185
241.72
3.185
219.74 non_fisik /
8.350 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.281.20
6.515
1.281.20
6.515
1.122.56 non_fisik /
0.790
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
3.401.1
15.600
3.406.1
15.600
2.933.1
25.140
5.000.0
00
0 non_fisik /
baru
14
USULAN
SKPD
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
2
4 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRAM
3
Progra
m
Pelayan
an
Admini
strasi
Perkant
oran
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
KET
USULAN
SKPD
1
183.40
0.000
1
13
283.40 non_fisik /
0.000 lanjutan
50.60
9.550
58.38 non_fisik /
9.590 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
30.86
1.500
31.00 non_fisik /
0.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
7.47 non_fisik /
3.40 lanjutan
0
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
82.91
3.050
168.40 non_fisik /
3.600 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
8.97
6.00
0
8.16 non_fisik /
0.00 lanjutan
0
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
24.44
2.000
24.44
2.000
22.22 non_fisik /
0.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
559.30
2.500
559.30
2.500
545.26 non_fisik /
2.500 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
77.00
0.000
77.00
0.000
70.00 non_fisik /
0.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
Penyediaan
alat tulis
kantor
83.40
0.000
50.60
9.550
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyedi
aan
peralata
n dan
perlengk
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyedi
aan
bahan
logistik
kantor
Penyedi
30.86
1.500
6.56
9.20
0
aan
makana
n dan
minuma
Rapatrapat
kordinas
i dan
konsulta
Jumlah
6.569
.200
82.91
3.050
8.976
.000
14
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
10 Kegiatan Sub Jumlah
5 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
6 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
7 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasara
na
aparatu
r
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pembanguna
n gedung
kantor
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
gedung
Pemelihara
an
rutin/berka
la
kendaraan
Pemelihara
an
rutin/berka
la
perlengka
4 Kegiatan Sub Jumlah
Pengad
aan
pakaian
dinas
beserta
Pengad
aan
pakaian
kerja
lapanga
2 Kegiatan Sub Jumlah
Bimbingan
teknis
implementas
i peraturan
perundangundangan
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Jumlah
KET
USULAN
SKPD
1
1
606.44
5.000
1
13
2
554.44
non_fisik /
5.000 lanjutan
1.530.5
18.800
835.20
1.548.7
54.090
138.63 fisik / baru
9.290
148.50
0.000
135.00 non_fisik /
0.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
213.23
7.860
193.85 non_fisik /
2.600 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
28.09
1.800
25.53 non_fisik /
8.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.225.0
29.660
57.17
1.225.0
29.660
57.17
493.02
9.890
51.97 non_fisik /
6.90
2.50
0
6.902
.500
6.27 non_fisik /
5.00 lanjutan
0
64.07
5.000
22.00
64.07
5.000
22.00
0.000
58.25
0.000
20.00 non_fisik /
606.44
5.000
1.530.5
18.800
835.20
148.50
0.000
213.23
7.860
28.09
1.800
0.000
2.500
0.000
0.000
2.500
5.000 lanjutan
0.000 lanjutan
14
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Updating
database
pegawai
harian
Lepas
Penyusunan
LAKIP, LPPD,
Pengumpula
n dan
Pengukuran
Penyusunan
Renstra SKPD
Program
Peningkat
an dan
Pemelihar
aan
Kebersiha
n
Operasio
nal
Penyapu
an
Kebersih
Pengangkut
an Sampah
dengan
Sistem
Swakelola
Pemeliharaa
n TPS
APBD
KOTA
7
22.00
0.000
8.03
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
0.00
0
Penyusunan
RKA, DPPA
dan
Renja
9 Wajib
TARGET
SASARAN
Jumlah
1
1
22.00
0.000
8.030
1
13
2
20.00
0.000
7.30 non_fisik /
.000
0.00 lanjutan
0
95.46
0.000
95.46
0.000
10.00
0.000
10.00
0.000
35.28
0.000
35.28
0.000
148.7
70.00
4.541.53
7.800
Wilayah Kota
Pontianak
Wilayah Kota
Pontianak
7.596.75
6.240
KET
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
USULAN
SKPD
14
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
148.77
0.000
4.541.53
7.800
7.30
0.00 non_fisik /
4.541.53
7.800
lanjutan
7.596.75
6.240
7.596.75 non_fisik /
6.240
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Wilayah Kota
Pontianak
73.21
5.450
73.21
5.450
66.55 fisik /
9.500 lanjutan
77.00
0.000
77.00
0.000
70.00 non_fisik /
0.000 lanjutan
168.86
2.500
168.86
2.500
168.86 non_fisik /
2.500 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Operasional
dan
Pemeliharaa
n
IPLT
Operasional
dan
Pemeliharaa
n
IPLT
Operasional
dan
Pemeliharaa
n
IPLT
Operasional
dan
Pemeliharaa
n
IPLT
Operasional
Pengelolaan
TPA
dengan
Sistem
Pemeliharaa
n Alat
Angkutan
Bermotor
Workshop
Sarana dan
Prasarana
Persampaha
n
Pembuatan
Saluran dan
Penahan Air
Lindi di TPA
Pembanguna
n TPA Sistem
Sanitary
Landfill
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
TPA Batu
Layang
450.00
0.000
TPA Batu
Layang
1.000.00
0.000
TPA Batu
Layang
250.00
0.000
TPA Batu
Layang
135.00
0.000
2.404.32
7.200
Jumlah
1
1
450.00
0.000
1
2
KET
13
USULAN
SKPD
14
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
250.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
135.00
0.000
131.39 non_fisik /
7.500 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
2.404.32
7.200
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.329.78
3.400
1.329.78
3.400
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
228.98
0.400
228.98
0.400
208.16 fisik /
4.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
2.500.00
0.000
2.500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
5.000.00
0.000
5.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Lingkungan
Hidup
Progra
m
Pening
katan
Sarana
dan
Prasara
na
Kebersi
han
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
2.500.00
0.000
2.500.00
0.000
Pemelihara
an Jalan,
Drainase
dan
Jembatan
Pengadaan
Sarana
Timbangan
Sampah di
TPA
Pembanguna
n Pagar
Keliling
TPA
1.500.00
0.000
850.00
0.000
1.000.00
0.000
Pembuatan
Jalan pada
Sel Baru di
TPA
28.27
0.000
APBD
KOTA
7
Pengadaan
Peralatan
Alat Berat
(Bulldozer)
Operasional
Instalasi
dan
Peralatan
Pengolahan
Peningkatan
Prasarana
TPA
10
TARGET
SASARAN
1
2
KET
13
USULAN
SKPD
14
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.500.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
850.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
2.000.00
0.000
2.000.00
0.000
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
25.70 non_fisik /
0.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.551.24
0.000
1.551.24
0.000
18.134.9
72.990 0
17.050.0
00.000 0
35.184.9
72.990
500
500.00
0
28.27
0.000
0 fisik /
lanjutan
12.808.9
77.540 0 fisik / baru
.00
0
0
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
PROGRAM
3
K
E
G
Pengadaan
Gerobak
Sampah
LOKASI
KEGIATAN
4
5
RW.007,
RW.010,
RW.011,
RW.030,
RW.033
Wajib
Lingkunga
n Hidup
Progra
m
Pening
katan
Peralat
an
Kebersi
han
pengadaan
gerobak
sampah
9 RW
pengadaan
gerobak
sampah
Jl. H.R.A.
Rahman
Gg. Selamat
1
Dalam
RW.001
s/dRW.0
08
Kel.Tamb
elan
Kelurahan
Paritmayor
pengadaan
gerobak
sampah
pengadaan
gerobak
sampah
Pengadaan
Kendaraan
Angkutan
Sampah
Wajib
Program
Penyuluhan
dan
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
96.04
1.594
665.61
0.000
761.6
51.590
Jumlah
1
1
1
2
13
USULAN
SKPD
14
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
96.04
1.594
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
665.61
0.000
605.10 non_fisik /
0.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
500.00
0
0
762.15
1.5940
692.41
0.5400 fisik / baru
12.000.00
0
3.226.17
9.864
3.226.1
79.864
349.46
4.500
KET
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
0 fisik / baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
3.226.17
9.864
172.59 non_fisik /
7.500 baru
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
12.000.0
00
0
3.238.1
79.864
349.46
172.59
7.500
317.69 non_fisik /
12.00
0.000
4.500
5.000
Dinas
Kecamatan
15
FUNGSI/
URUSAN
NO
1
2
Lingkungan
Hidup
13
Wajib
Lingkungan
Hidup
PROGRAM
3
Sosialisasi
Kebijaka
n
Pengelol
aan
Persamp
ahan
Program
Peningkat
an
Penataan
dan
Pengelola
an Taman
Kota dan
RTH yang
didukung
oleh
13 Program
K
E
G
TARGET
SASARAN
LOKASI
KEGIATAN
4
APBD
KOTA
7
SUMBERD
ANA
APBN
APBD
Prov
8
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
Jumlah
1
1
1
2
KET
13
lanjutan
USULAN
SKPD
14
Kebersihan
dan
Pertamanan
Pengawasan
dan
Penindakan
Kebersihan
170.37
3.500
170.37
3.500
154.88 non_fisik /
5.000 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Pengelolaan
Sampah
Berbasis
Masyarakat
(3R)
3 Kegiatan Sub Jumlah
323.59
8.990
323.59
8.990
215.73 non_fisik /
2.660 lanjutan
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
843.4
36.99
1.166.04
8.012
843.43
6.990
1.166.04
8.012
17.050.000.
000
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pertamanan
TOTAL
1.166.0
48.012
30.523.798.
510
0
17.500.000
1.166.0
48.012
47.591.298.
510
688.31
2.660 fisik /
1.137.85
0.000
lanjutan
1.137.8
50.000
20.560.607.
360
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kecamatan
15
SKP
D
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
PROGRA
M
3
Program
Kependuduk Penataa
n
an
Dan Catatan Administ
rasi
Sipil
Kependu
dukan
4
Penyuluh
an
administr
asi
kependud
Pengarsip
an
Register
dan
Berkas
Penyajian
data
Kependuduk
an
5
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pelayanan
Perekama
n e- KTP
dan
Kipem
Percepatan
Pelayanan
Akta
Pencatatan
Sipil
Verifikasi
dan
Pembersiha
n
Database
Pemantauan
SIAK di
Lapangan
Pontianak
Pening
katan
sistem
Inform
asi
Invent
Pontianak
arisasi
dan
penga
rsipan
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
SASARAN
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
191.36
6.500
16.40
0.000
8.000
.000
59.26
2.000
51.17
5.000
20.00
0.000
17.40
0.000
143.70
0.000
38.56
0.000
DANA
Jumlah
KET
1
1
191.36
6.500
1
13
2
167.340
non_fisik /
.000
baru
16.40
0.000
8.00
0.00
0
8.600.fisik / baru
000
59.26
2.000
56.462 non_fisik /
.000 baru
51.17
5.000
51.175 non_fisik /
.000 baru
20.00
0.000
18.300 non_fisik /
.000 baru
17.40
0.000
17.400 non_fisik /
.000 baru
143.70
0.000
0 non_fisik /
baru
38.56
0.000
S
K
1
Dinas 4
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
USU
LAN
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
4
Penyusunan Pontianak
dan
diseminasi
profil
kependuduk
Pemeliha
Pontianak
raan
program,
sistem,
peralata
n
dan
Pelayanan
Pontianak
akta
kelahiran
melalui
kerjasama
12 Kegiatan Sub Jumlah
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
Penyedi
Pontianak
aan
jasa
surat
menyur
Penyediaa Pontianak
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
Penyediaan
Pontianak
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan Pontianak
alat tulis
kantor
Penyediaan Pontianak
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
Penyediaan Pontianak
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
TARGET
SASARAN
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0.000
100.00
0.000
69.60
0.000
69.600 non_fisik /
.000 baru
747.46
3.500
4.00
564.83
4.500
3.944.non_fisik /
000 baru
41.25
0.000
41.250 non_fisik /
.000 baru
254.00
0.000
254.000non_fisik /
.000
baru
210.00
0.000
203.080non_fisik /
.125
baru
4.50
0.00
0
4.500.non_fisik /
000 baru
7.50
0.00
0
6.554.non_fisik /
000 baru
100.00
0.000
69.60
0.000
747.46
3.500
4.000
41.25
0.000
254.00
0.000
210.00
0.000
4.500
.000
7.500
.000
Jumlah
1
1
32.00
KET
1
13
2
29.720
non_fisik /
.000 baru
32.00
0.000
.000
DANA
0.00
0
S
K
1
Dinas 4
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an
Sipil
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
USU
LAN
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
4
Penyediaa
n makanan
dan
minuman
5
Pontianak
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
529.98
4.000
RapatPontianak
rapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan Pontianak
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
108.60
0.000
325.00
0.000
Penyediaan Pontianak
barang
cetakan
blanko inti
498.00
0.000
190.00
0.000
2.172.8
34.000
262.72
Penyediaan Pontianak
barang
cetakan
blanko
11 Kegiatan Sub Jumlah
3
TARGET
SASARAN
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasar
ana
aparat
ur
Pengadaa
Pontianak
n
perlengka
pan
Pemeliharaa Pontianak
n
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
Pemeliharaa Pontianak
n
rutin/berkal
a
perlengkapa
3 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
Pengadaa
Pontianak
n pakaian
dinas
beserta
perlengka
1 Kegiatan Sub Jumlah
0.000
DANA
Jumlah
KET
1
1
529.98
4.000
1
13
2
564.002
non_fisik /
.000
baru
108.60
0.000
108.600non_fisik /
.000
baru
325.00
0.000
325.144non_fisik /
.000
baru
498.00
0.000
498.026non_fisik /
.500
baru
190.00
0.000
199.687non_fisik /
.375
baru
2.172.8
34.000
262.72
2.208.78
8.000
362.720non_fisik /
.000
baru
0.000
49.50
0.000
49.50
0.000
49.500 non_fisik /
.000 baru
83.90
0.000
83.90
0.000
83.900 non_fisik /
.000 baru
396.12
0.000
45.55
396.12
0.000
45.55
496.12
0.000
45.550 non_fisik /
.000 baru
45.55
0.000
0.000
0.000
45.55
0.000
45.55
0.000
S
K
1
Dinas 4
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Dinas
Kependu
dukan
dan
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
USU
LAN
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
5
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATAN
3
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pendidikan
dan
pelatihan
formal
Pontianak
Pelatihan
Operator
SIAK
Pontianak
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
6 Program
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0 non_fisik /
baru
60.00
0.000
7.50
30.00
0.000
7.350.non_fisik /
000 baru
9.50
0.00
0
9.660.non_fisik /
000 baru
7.00
0.00
0
9.200.non_fisik /
000 baru
60.00
0.000
7.500
Penyusunan Pontianak
Laporan
Capaian
Kinerja
9.500
.000
Penyusunan Pontianak
Laporan
Keuangan
7.000
.000
.000
Penyusunan Pontianak
Renstra
SKPD
10.00
0.000
Pengumpula Pontianak
n data
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
5 Kegiatan Sub Jumlah
16.14
0.000
34
Kegiat
TOTAL
50.14
0.000
3.472.107.
500
Jumlah
30.00
0.000
30.00
0.000
KET
0.000
Penyusunan Pontianak
Rencana
Kerja
DANA
1
13
2
30.000
non_fisik /
.000 baru
30.00
0.000
TARGET
SASARAN
1
1
30.00
0.00
0
10.00
0.000
16.14
0.000
50.14
0.000
3.472.107.
500
21.880 non_fisik /
.000 baru
48.09
0.000
3.393.382.5
00
S
K
1
Dinas 4
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatata
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
USU
LAN
Kecamatan
15
SKP
D
NO
2
1 Wajib
Sosial
PROGR
AM
KEGIA
TAN
3
Program
Pemberda
yaan
Fakir
Miskin,
Komunita
s Adat
Terpencil
(KAT) dan
Penyanda
ng
Masalah
Kesejahte
ra
LOKAS
I
KEGIAT
5
Pelatihan
keteram
pilan
berusah
Pengadaan Kel. Saigon
sarana dan
prasarana
pendukung
usaha bagi
Pelatihan
keterampilan
bagi
penyandang
masalah
Operasional
Pelayanan
PMKS Dalam
Unit
Pelayanan
Program
Keluarga
Harapan
Rehab Pagar
Keliling Unit
Pelayanan
Rehabilitasi
Sosial
Fasilitasi LK3
Kota
Pontianak
7 Kegiatan Sub Jumlah
2 Wajib
Sosial
Program
Pelayana
n dan
Rehabilit
asi
Kesejahte
raan
Sosial
Pelayanan
bagi lansia
Pelaya
nan
bagi
orgil
Pembinaan
gepeng
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
USULAN
KETERANGAN
SKPD
Kecamatan
14
15
1
1
75.500.
000
1
13
2
75.500.
non_fisik /
000
lanjutan
50.000.
000
0 non_fisik /
baru
50.000.
000
29.500. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
92.000.
000
92.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
214.000.
000
214.000.
000
214.000.non_fisik /
000
lanjutan
32.000.
000
32.000.
000
32.000. fisik /
000
lanjutan
15.000.
000
15.000.
000
0 non_fisik /
baru
528.500
.000
49.000.
528.50
0.000
49.000.
443.00
0.000
49.000. non_fisik /
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
75.500.
000
50.000.
000
50.000.
000
92.000.
000
000
000
000
lanjutan
45.000.
000
45.000.
000
45.000. non_fisik /
000
lanjutan
88.000.
000
88.000.
000
88.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGR
AM
3
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
Sosial
4 Wajib
Sosial
Program
pembina
an anak
terlantar
Program
pembinaan
para
penyandan
g cacat dan
trauma
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
2
47.000.
non_fisik /
000
lanjutan
141.000.
000
141.000.non_fisik /
000
lanjutan
24.000.
000
24.000. non_fisik /
000
lanjutan
50.000.
000
50.000. non_fisik /
000
lanjutan
25.000.
000
25.000.
000
25.000. non_fisik /
000
lanjutan
15.000.
000
15.000.
000
15.000. non_fisik /
000
lanjutan
484.000
.000
100.000.
484.00
0.000
100.000.
484.00
0.000
19.000. non_fisik /
141.000.
000
24.000.
000
Pemulangan
orang
terlantar
50.000.
000
Pembinaan
Anak Cacat
dan
Stimulan
Fasilitasi
Lembaga
Lanjut
Usia
9 Kegiatan Sub Jumlah
Pembinaan
Anak
Terlantar di
Luar Panti
Penanganan
Anak
Berhadapan
dengan
Operasional
Pusat
Layanan
Anak Terpadu
3 Kegiatan Sub Jumlah
Pelatihan
ketrampilan
bagi
penyandan
Fasilit
asi
Persa
tuan
USULAN
KETERANGAN
1
1
47.000.
000
47.000.
000
Pembinaan
bagi waria
dan
stimulan
Operasional
bencana
alam dan
sosial
Mayat
terlantar dan
otopsi
3 Wajib
TARGET
SASARAN
000
000
000
lanjutan
50.000.
000
50.000.
000
10.000. non_fisik /
000
lanjutan
370.000.
000
370.000.
000
370.000.non_fisik /
000
lanjutan
520.000
.000
39.000.
520.00
0.000
39.000.
399.00
0.000
39.000. non_fisik /
000
15.000.
000
000
15.000.
000
000
lanjutan
15.000. non_fisik /
000
lanjutan
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGR
AM
3
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
Fasilitasi
Forum
Komunikasi
Keluarga
Anak
3 Kegiatan Sub Jumlah
5 Wajib
Sosial
6 Wajib
Sosial
Program
pembina
an panti
asuhan/
panti
jompo
Pembinaa
n kepada
anak
panti
Penye
diaan
Saran
a
2 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pemberd
ayaan
Kelembag
aan
Kesejahte
raan
Sosial
Peningkata RW 1 - 27
n kualitas
SDM
kesejahter
aan sosial
Pembinaan
Karang
Taruna dan
PSM
Fasilitasi
Kegiatan
Gotong
Royong Kota
Peringatan
Hari
Berkabung
Daerah dan
Fasilitasi
6 Kecamatan
Bhakti Sosial
Program
Peningkat
Ketenagakerj an
aan
Kualitas
dan
Pendidikan
dan
pelatihan
keterampil
an
bagi
Kel. Saigon
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
USULAN
KETERANGAN
1
1
15.000.
000
1
13
2
15.000.
non_fisik /
000
lanjutan
69.000
.000
237.000.
000
69.000
.000 non_fisik /
237.000.
000
lanjutan
85.000.
000
85.000. non_fisik /
000
lanjutan
322.00
0.000
54.000.
322.00
0.000 0 fisik / baru
15.000.
000
69.000
.000
237.000.
000
85.000.
000
322.000
.000
54.000.
0
0
000
000
64.000.
000
64.000.
000
64.000. non_fisik /
000
lanjutan
343.500.
000
343.500.
000
500.000.non_fisik /
000
lanjutan
30.000.
000
30.000.
000
30.000. non_fisik /
000
lanjutan
150.000.
000
150.000.
000
500.000.non_fisik /
000
lanjutan
641.50
0.000
70.000.
1.094.00
0.000 0 non_fisik /
641.500
.000 0
70.000.00
0
000
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Barat
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGR
AM
3
KEGIA
TAN
4
Pendidikan
dan
pelatihan
keterampil
an
bagi
Pelatihan
Keterampila
Pencari Kerja
LOKAS
I
KEGIAT
5
Jl. H.R.A.
Rahman
Gg.
Sederhana
RT
Program
Penyiapan
Peningkata tenaga kerja
Ketenagakerj
n
siap pakai
aan
Kesempata
n Kerja
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat,
Bangka
Belitung
Laut, Bansir
Darat, dan
Bansir Laut
Pengemban RW.001 s/d
gan
RW.008
kelembagaa Kel.Tambela
n
nsa mpit
produktivita
s dan
Pengemban Rw.001 s/d
gan
RW.008
kelembagaa
n
produktivita
s dan
Penyusu
nan
Data
Base
Pelaksanaan
Bursa Tenaga
Kerja (JOB
FAIR)
Penyusunan
Informasi
Bursa
Tenaga Kerja
6 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGAN
Jumlah
10
82.500.
000
165.000.
000
247.500
.000
40.000.
70.000.00
0
0
5.000.
000
50.000.
000
25.000.
000
1
1
82.500.
000
1
2
13
SKPD
14
0 non_fisik /
baru
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
165.000.
000
82.450. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
317.50
0.000
40.000.
82.450
.000 0 fisik / baru
5.000.
000
100.000.
000
48.000.
000
268.000
.000
000
Kecamatan
15
Pontianak
Barat
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Tenggara
0 non_fisik /
baru
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Timur
50.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Timur
25.000.
000
25.000. non_fisik /
000
lanjutan
100.000.
000
100.000.non_fisik /
000
lanjutan
48.000.
000
45.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
000
268.00
0.000
170.00
0.000
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGR
AM
3
9 Wajib
Program
Perlindung
Ketenagakerj an
aan
Pengemba
ngan
Lembaga
Ketenagak
erjaan
10
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
Pelayana
n
Administ
rasi
Perkant
oran
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
Fasilitasi
penyele
saian
prosedur
penyele
Fasilitasi
Lembaga
Kerjasama
Tripartit
Pembinaan
Sarana
Hubungan
Industrial
Pembahasan
dan
Penyusunan
Upah
Minimum
4 Kegiatan Sub Jumlah
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan Dinas Sosial
alat tulis
dan Tenaga
kantor
Kerja Kota
Pontianak
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
28.710.
000
1
13
2
28.710.
non_fisik /
000
lanjutan
38.710.
000
38.710. non_fisik /
000
lanjutan
25.000.
000
25.000. non_fisik /
000
lanjutan
116.710.
000
116.710.non_fisik /
000
lanjutan
209.13
0.000
111.300.
209.13
0.000
111.300.non_fisik /
28.710.
000
38.710.
000
25.000.
000
116.710.
000
209.130
.000
111.300.
000
USULAN
KETERANGAN
000
000
lanjutan
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
7.000.
000
7.000.
000
7.000. non_fisik /
000 lanjutan
23.000.
000
23.000.
000
23.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
28.800.
000
28.800.
000
28.800. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
5.500.
000
5.500.
000
5.500. non_fisik /
000 lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
11
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGR
AM
3
Program
peningkat
an sarana
dan
prasarana
aparatur
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
14.800.
1
13
24.800. non_fisik /
Kecamatan
14
15
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
4.800.
000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
317.520.
000
317.520.
000
317.520.non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Rapatrapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
80.000.
000
80.000.
000
80.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
150.900.
000
150.900.
000
150.900.non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Rapat
Koordinasi,
Pengawasan
dan
Pembinaan
10 Kegiatan Sub Jumlah
30.000.
000
30.000.
000
30.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
758.820
.000
59.650.
758.82
0.000
59.650.
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operas
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
peralatan
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Pontianak
SKPD
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyediaa
n makanan
dan
minuman
Pengadaa
n
perlengka
pan
gedung
Pengadaan
mebeleur
USULAN
KETERANGAN
000
000
000
lanjutan
758.82
0.000
59.650. fisik /
000
000
lanjutan
25.850.
000
25.850.
000
25.850. fisik /
000
lanjutan
46.000.
000
46.000.
000
46.000. non_fisik /
000
lanjutan
35.000.
000
35.000.
000
35.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGR
AM
3
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
Rehabilitas
i
sedang/be
rat rumah
5 Kegiatan Sub Jumlah
12
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
13
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengadaa
n pakaian
dinas
beserta
perlengka
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
Penyusunan
Renstra SKPD
Penyus
unan
laporan
keuang
Penyusunan
Profil
Wajib
Sosial
Program
Peningkat
an
Kualitas
Dan
Kel. Saigon
Bantuan
Sarana dan
Prasarana
Buruh
Bangunan
1 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
KETERANGAN
Jumlah
10
99.550.
000
266.050
.000
17.550.
000
17.550
.000
10.000.
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
000
1
1
99.550.
000
266.05
0.000
17.550.
1
13
2
99.550.
fisik /
000
lanjutan
266.05
0.000
17.550. fisik /
000
000
17.550
.000
10.000.
17.550
.000
5.000. non_fisik /
000
lanjutan
000
lanjutan
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
10.000.
000
10.000.
000
13.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
10.000.
000
10.000.
000
10.000. non_fisik /
000
lanjutan
11.000.
000
11.000.
000
11.000. non_fisik /
000
lanjutan
41.000
.000
50.000.
41.000
.000
50.000.
39.000
.000 0 non_fisik /
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
000
50.000
.000
000
50.000
.000
baru
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
15
PROGR
AM
2
Wajib
Sosial
3
Perlind
ungan
Dan
Penega
kan
Norma
Hukum
Ketena
gakerja
an
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
Pengawasan
dan
Penegakan
Hukum
Ketenagakerj
Penyelesa
ian
Prosedur
Penetapa
Penyebarl
uasan
berbagai
peraturan
pelaksana
Pembinaan
Teknisi
Keselamatan
dan
Kesehatan
Penegakan
Norma
keselamatan
dan
Kesehatan
Pendataan
dan
Pemetaan
Pengawasan
Status
Pendataan
dan
Pemetaan
Pekerja
Pengawasan
dan
Pembinaan
Terhadap
Bahaya
HIV/AIDS/Nar
koba
Pemeriksaa
n Pesawat
Angkat dan
Angkut
9 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
USULAN
KETERANGAN
SKPD
Kecamatan
14
15
1
1
35.000.
000
1
13
2
35.000.
non_fisik /
000
lanjutan
38.500.
000
38.500. non_fisik /
000
lanjutan
35.000.
000
35.000. non_fisik /
000
lanjutan
17.000.
000
17.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
12.500.
000
12.500.
000
12.500. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
12.000.
000
12.000.
000
12.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
12.000.
000
12.000.
000
12.000. non_fisik /
000
lanjutan
22.000.
000
22.000.
000
22.000. non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
15.000.
000
15.000.
000
15.000. non_fisik /
000
lanjutan
199.000
.000
35.000.
000
38.500.
000
35.000.
000
17.000.
000
199.00
0.000
199.00
0.000
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
16
2
Wajib
Sosial
PROGR
AM
3
Program
Pencegah
an
Dini
Penanggu
langan
Bencana
16 Program
KEGIA
TAN
4
LOKAS
I
KEGIAT
5
TARGET
SASARAN
6
6 Kecamatan
Pelatihan
simulasi
penangana
n
penanggul
angan
Bencana
1 Kegiatan Sub Jumlah
73
Kegiata
TOTAL
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
250.000.
000
250.000
.000
4.872.050.00
0
APBN
70.000.000
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGAN
Jumlah
10
1
1
250.000.
000
250.00
0.000
4.942.050.0
00
1
2
13
0 non_fisik /
baru
0
4.553.000.0
00
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Sosial dan
Tenaga
Kerja
SKP
D
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
1 Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
PROGRA
M
3
Program
penciptaan
iklim Usaha
Kecil
Menengah
yang
kondusif
KEGIA
TAN
4
Perencanaa
n,
koordinasi
dan
pengemban
gan Usaha
Kecil
Bimbingan
usaha pada
UMKM
LOKASI
KEGIATAN
5
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
APBD KOTA
7
SUMBERDANA
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
175.00
12
13
50.000.
000
50.00
0.000
100.000.
000
100.00
0.000
25.000.
000
25.00
0.000
Fasilitasi
Kelurahan
pengembang Siantan
an
Hulu
Usaha Kecil
Menengah
30.000.
000
30.00
0.000
non_fisik /
lanjutan
Pengembang Pontianak
Timur
an
sarana/prasar
ana UKM di
Kecamatan
Pontianak
Timur
Pengemba
15 UMKM
Pontianak
ngan
Tenggara
sarana/pra
sarana
UKM di
Kecamatan
Pontianak
195.000.
000
195.00
0.000
190.510.1 non_fisik /
00
lanjutan
145.000.
000
145.00
0.000
140.762.5 non_fisik /
50
lanjutan
Fasilitasi
pengembang
an
Usaha Kecil
Menengah
Rt.01/Rw.02
Gg. Sepakat
1 Pontianak
tenggara
Jumlah
KETERANGA
75.000.
000
Fasilitasi
Jl. Husein
pengembang Hamzah
an
Rt.01 Rw.03
Usaha Kecil
Menengah
DANA
0.000
non_fisik /
baru
/ baru
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
USULA
N
Kecamatan
15
Pontianak
Barat
Pontianak
tenggara
Pontianak
Utara
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Pengemba
ngan
sarana/pra
sarana
UKM di
Kecamatan
Pontianak
Selatan
Jl.Wonoba
ru
(rt.001/rw
.002),
Gg.Wono
dadi III
(rt.003/rw
.002),
wilayah
rt.002/rw.
004,
wilayah
rt.002/rw.
005,
wilayah
rt.006/rw.
011,
rt.007/rw.
Pengembang 20
UMKM
Pontianak
an
sarana/prasa Utara
rana UKM di
Kecamatan
Pontianak
Utara
Pengembang Kel. Siantan
an
sarana/prasa
rana UKM di
Kecamatan
Pontianak
Utara
Pengembang
Hulu
(Rw.12,9,22,2
3,30)
20 UMKM
Pontianak
an
sarana/prasa Barat
rana UKM di
Kecamatan
Pontianak
Barat
Pengemban 15 UMKM
Pontianak
gan
sarana/pras Kota
arana UKM
di
Kecamatan
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
DANA
Jumlah
1
1
180.00
0.000
166.340.1 non_fisik /
50
baru
197.00
0.000
195.674.0 non_fisik /
00
lanjutan
25.00
0.000
198.00
0.000
198.660.2 non_fisik /
50
lanjutan
185.00
0.000
180.747.5 non_fisik /
50
lanjutan
180.000.
000
197.000.
000
25.000.
000
198.000.
000
185.000.
000
12
KETERANGA
13
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Menengah
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
USULA
N
Kecamatan
15
Pontianak
Selatan
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
Pontianak
Barat
Jl.tabrani
Ahmad
RW.12,16,
18,19)
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
Gg. Baiduri
Rt.002/Rw.00
4
Pontianak
Kota
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
160.00
8.000.
000
Bantuan
Kelurahan
Peralatan dan Sungai
Perlengkapan jawi
Usaha
40.000.
000
40.00
0.000
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
Kerajinan
Sulaman
(Gg. Peniti
1)
Pontianak
Selatan
25.000.
000
25.00
0.000
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
Kerajinan
Manik
Kristal
Pontianak
Selatan
25.000.
000
25.00
0.000
25.000.
000
25.00
0.000
50.000.
000
Kerajinan
tenun
Kelengkan
g
(Rt.02/Rw.1
Bantuan
RT.02 RW 11
Peralatan dan Kel. Benua
Perlengkapan Melayu Laut
Usaha
Jumlah
60.000.
000
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
DANA
0.000
8.000
.000
50.00
0.000
12
KETERANGA
13
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
USULA
N
Kecamatan
15
Pontianak
Barat
Pontianak
kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
124.00
24.000.
000
12.000.
000
12.00
0.000
Bantuan
Peralatan dan
Perlengkapan
Usaha
Komplek
Disbun
1b.
RT.002/RW.0
12,
Gg.
HM.Saleh 2
RT.004/R
W.012,
Komp.
Sejahtera
RT.002/R
Pontianak
Utara
(Siantan
tengah)
30.000.
000
30.00
0.000
Jl. Nipahg
kewirausahaa Kuning
n
Dalam Rt.03
UKM
Rw. 08. Rt. 02
Rw.08 Kel. Pal
Lima
39.065.
700
39.06
5.700
Koordinasi
Penggunaan
dana
Pemerintah
Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
75.000.
000
75.00
0.000
Gg. Mitra
(RT.001/Rw.0
03);
Gg.Wisuda
(Rt.002/RW.
03);
Gg.Asoka
(Rt.03/Rw.00
3); Gg. HM.
Saleh 2;
Jumlah
Rt.02/Rw.07;
Rt.04/Rw.08;
Rt. 02
&RT. 03
(Rw.09); Rt.
01/Rw.05; Rt.
03/Rw.08;Rt.0
2/Rw.
Bantuan
Rt.03,04,Rw.0
Peralatan dan 7
Perlengkapan Kelurahan
bansir
Usaha
Darat
Fasilitasi
pembiayaa
n bagi
UMKM
(Bantuan
Modal
Usaha
Fasilitasi
DANA
12
KETERANGA
13
0.000
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Menengah
non_fisik /
baru
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Menengah
USULA
N
Kecamatan
15
Pontianak
Selatan
Pontianak
tenggara
Pontianak
tenggara
Pontianak
Utara
Pontianak
Barat
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Memfasilitasi Komp.
peningkatan Disbun 2
kemitraan
(Rt.03/Rw
usaha bagi
.012)
Usaha Mikro
Kecil
Menengah
27 Kegiatan Sub Jumlah
2 Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
Program
Pengemban
gan
Kewirausah
aan dan
Keunggulan
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah
Penyelengga Kelurahan
Bansir
raan
Laut
pelatihan
kewirausaha
an
Penyelengga
raan
pelatihan
kewirausaha
an
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
10.000.
000
1.828.065.
700
45.000.
000
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
9
0
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
110.00
12
13
0.000
1.828.06
5.700
45.00
0.000
1.072.694.
600
15
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
non_fisik /
baru
Gg. Belitung 2
RT.02/RW.11,
Gg. H.Haris
RT.03/RW.11
, Gg.
Sederhana
RT.01/RW.12
Penyelengga RW 9
raan
pelatihan
kewirausaha
an
22.500.
000
22.50
0.000
non_fisik /
baru
10.000.
000
10.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Penyelengga Kelurahan
Tanjung
raan
Hilir
pelatihan
kewirausaha
an
50.000.
000
50.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Penyelengga
raan
pelatihan
kewirausaha
an
50.000.
000
50.00
0.000
0 non_fisik /
baru
RW IV dan
RW VI
Kelurahan
Paritmayo
r
SKP
D
1
Dinas 4
USULA
N
Kecamatan
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Pontianak
Tenggara
Pontianak
Tenggara
Pontianak
Selatan
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
APBN
50.000.
000
Penyelengga
raan
pelatihan
kewirausaha
an
40.000.
000
20.000.
000
395.000.
000
30.000.
000
712.500.
000
Jl. R.E.
Martadinata
Gg. Jariah I
RW 12
Penyelengga Kelurahan
raan
Sungaijawi
pelatihan
kewirausaha
an
Pameran
APEKSIIndonesian
City Expo,
Kalbar Expo
dan Pekan
Raya
Pontianak
Penyelengga
Tingkat
nasional dan
lokal
Kota
Pontianak
raan
Pelatihan
Kewirausaha
an bagi
siswa SMK
dan SMA
10 Kegiatan Sub Jumlah
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
0
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
150.00
12
13
0.000
0 non_fisik /
baru
40.00
0.000
0 non_fisik /
baru
20.00
0.000
0 non_fisik /
baru
395.00
0.000
375.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
30.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
712.50
0.000
375.000.0
00
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
USULA
N
Kecamatan
15
Pontianak
Timur
Pontianak
Barat
Pontianak
Kota
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
3 Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
4 Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
PROGRA
M
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
Program
Pengemba
ngan
Sistem
Pendukun
g Usaha
Bagi Usaha
Pemeliharaa Kota
Pontianak
n Sarana
Pemasaran
Produk
UMKM
melalui situs
Bisnis (e1 Kegiatan Sub Jumlah
Progra
m
Pening
katan
Kualita
s
Kelem
bagaan
Kopera
si
Penilaian
kesehatan
KSP / USP
stratifikasi
koperasi
Kota
Pontianak
100
Koperasi
30.000.
000
30.000.
000
9
0
50.000.
000
50.000.
000
Kota
Pontianak
50
Koperasi
125.000.
000
Kota
Pontianak
200
koperasi
Rw 03
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Kota
Pontianak
Pelatihan
Pontianak
perkoperasia Selatan
n
Penyuluha
n
/Pelatihan
/
Monitoring
dan
Evaluasi
APBD KOTA
30.000.
000
Sosialisasi
se Kecamatan
prinsip(RW I - RW VI)
prinsip
pemahaman
perkoperasia
n
Pendampi
ngan
bantuan
teknis dan
konsultasi
dengan
BDS
Pelatihan
perkopera
sian bagi
pengurus
Koperasi
SUMBERDANA
APBD Prov
KETERANGA
Jumlah
1
130.00
12
13
0.000
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
50.00
0.000
0 non_fisik /
baru
50.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
125.00
0.000
259.114.1 non_fisik /
00
lanjutan
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
0 non_fisik /
lanjutan
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
non_fisik /
lanjutan
5.000
.000
SKP
D
1
Dinas 4
30.00
0.000
30.00
0.000
5.000.
000
80.000.
000
DANA
80.00
0.000
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
Progra
m
Perlindu
Perdagangan ngan
Konsum
en dan
Pengam
anan
Perdaga
ngan
Melaksanaka
n Penyusunan
Prognosa
Pengawasan Kota
Pontianak
Barang
beredar di
pasar
APBD KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
340.000.
000
13.250.
000
64.500.
000
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
1
340.00
0.000
13.25
0.000
64.50
0.000
12
13
259.114.1
00
11.000.0
00
50.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
Fasilitasi
Operasi pasar
murah
menjelang
hari besar
keagamaan
240.308.
000
240.30
8.000
40.308.0
00
Pembinaan/Va
lidasi Pelaku
Usaha Impor
(API)
60.500.
000
60.50
0.000
60.500.0
00
operasiona
lisasi dan
pengemba
ngan
Ukur/Timba
ng/Takar
dan
Pendamping
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
an DAK
Pembangun
an gedung
dan
laboratoriu
m UTTP
6 Kegiatan Sub Jumlah
6 Urusan
Pilihan
SUMBERDANA
APBD Prov
Program
Pelatih
Pengemban an
gan
motiva
Kota
Pontianak
30 IKM
25.000.
000
300.000.
000
703.558.
000
60.000.
000
25.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
300.00
0.000
15.200.0 non_fisik /
00
baru
703.55
8.000
60.00
0.000
177.008.0
00
SKP
D
1
4
USULA
N
Kecamatan
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustrian,
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
KEGIA
TAN
3
Industri
Perindustrian Kecil dan
Menengah
LOKASI
KEGIATAN
5
Pelatihan
manajemen
Usaha bagi
IKM
Kota
Pontianak
Temu
wicara/Pembi
naan dan
pengembang
an produk
unggulan
bagi IKM
Pelatihan
Pengolahan
aneka
makanan
bagi IKM
TARGET
SASARAN
6
APBD KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
DANA
Jumlah
1
1
12
KETERANGA
13
40.000.
000
40.00
0.000
Kota
Pontianak
30.000.
000
30.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Kota
Pontianak
150.000.
000
150.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Pelatihan
aneka
kerajinan
bagi IKM
Kota
Pontianak
300.000.
000
300.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Pelatihan
batik corak
insang bagi
IKM
Kota
Pontianak
150.000.
000
150.00
0.000
793.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
75.000.
000
75.00
0.000
50 IKM
SUMBERDANA
APBD Prov
USULA
N
Kecamatan
SKP
D
1
Perdagangan,
4
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
Pembinaan
Kota
dan evaluasi Pontianak
Industri Kecil
Menengah
100 IKM
Pengembang Kota
Pontianak
an IKM
melalui
GKM
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
9
0
DANA
Jumlah
1
175.00
75.000.
000
100 IKM
200.000.
000
200.00
0.000
Pengelolaan Kota
Pontianak
pelatihan
kerajinan
serat nanas,
serat pisang.
100 IKM
300.000.
000
300.00
0.000
Pemantaua
Kota
n/Pencegah Pontianak
an
pencemara
n
Industri
dan
kelayakan
11 Kegiatan Sub Jumlah
100 IKM
165.000.
000
165.00
0.000
1.545.000.
000
1.545.00
0.000
0.000
12
KETERANGA
13
73.760.0
00
57.645.0 non_fisik /
00
lanjutan
924.405.0
00
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
7 Urusan
Pilihan
Program
Peningkat
an
Kemampu
Perindustrian
an
Teknologi
Industri
8 Urusan
Pilihan
Program
Pengemb
angan
sentraPerindustrian
sentra
industri
9 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
Fasilitasi/pe Kota
masyarakat Pontianak
an dan
pengawasa
n SNI dan
HaKI Produk
IKM
Pengujian/pe Kota
Pontianak
ngawasan
dan
sosialisasi
sertifikasi
halal produk
IKM makanan
2 Kegiatan Sub Jumlah
Pameran
Tingkat
Nasional
dan
promosi
produk
unggula
n IKM
1 Kegiatan Sub Jumlah
Penyediaan Kota
Pontianak
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
7 event
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
110.000.
000
65.000.
000
DANA
Jumlah
1
1
110.00
0.000
79.352.0 non_fisik /
00
lanjutan
65.00
0.000
55.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
175.00
0.000
480.00
0.000
134.352.0
00
262.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
480.00
0.000
100.00
0.000
262.000.0
00
90.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
175.000.
000
480.000.
000
480.000.
000
100.000.
000
12
KETERANGA
13
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Kota
Pontianak
30.000.
000
30.00
0.000
11.234.0 non_fisik /
00
lanjutan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kota
Pontianak
100.000.
000
100.00
0.000
83.295.6 non_fisik /
00
lanjutan
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Penyediaan Kota
Pontianak
barang
cetakan dan
penggandaa
n
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
APBN
105.000.
000
Kota
Pontianak
10.000.
000
Penyediaan Kota
Pontianak
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
10.000.
000
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Kota
Pontianak
450.000.
000
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
Kota
Pontianak
200.000.
000
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Kota
Pontianak
120.000.
000
1.125.000.
000
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
0
DANA
Jumlah
1
1
105.00
0.000
104.318.6 non_fisik /
00
lanjutan
10.00
0.000
7.200.0 non_fisik /
00
lanjutan
10.00
0.000
8.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
450.00
0.000
414.756.0 non_fisik /
00
lanjutan
200.00
0.000
154.360.0 non_fisik /
00
lanjutan
120.00
0.000
97.960.0 non_fisik /
00
lanjutan
1.125.00
0.000
12
KETERANGA
971.124.2
00
13
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
10
FUNGS
I/
URUSA
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap SKPD
PROGRA
M
KEGIA
TAN
3
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
4
Pengad
aan
peralat
an
gedung
kantor
LOKASI
KEGIATAN
5
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
APBD KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
58.15
0.000
76.300.0 non_fisik /
00
lanjutan
44.08
0.000
44.080.0 non_fisik /
00
lanjutan
50.00
0.000
47.184.0 non_fisik /
00
lanjutan
502.23
0.000
35.00
0.000
338.679.0
00
22.750.0 non_fisik /
00
lanjutan
35.00
0.000
300.00
0.000
22.750.0
00
246.808.4 non_fisik /
00
lanjutan
300.00
0.000
246.808.4
00
Pemeliharaa Kota
Pontianak
n
rutin/berkala
gedung
kantor
58.150.
000
Pemeliharaa Kota
Pontianak
n
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operas
ional
44.080.
000
Pemeliharaa Kota
Pontianak
n
rutin/berkala
peralatan
gedung
kantor
50.000.
000
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkap
annya
Kota
Pontianak
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Bimbingan
Kota
Pontianak
Teknis
Implemen
tasi
Peraturan
Perundan
g1 Kegiatan Sub Jumlah
502.230.
000
35.000.
000
35.000.
000
300.000.
000
300.000.
000
Jumlah
12
KETERANGA
171.115.0 non_fisik /
00
lanjutan
Program
peningkata
n disiplin
aparatur
DANA
1
1
350.00
0.000
350.000.
000
SUMBERDANA
APBD Prov
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
13
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
13
FUNGS
I/
URUSA
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRA
M
KEGIA
TAN
3
Program
peningkata
n
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
4
Penyusun
an
pelapora
n
keuanga
n akhir
tahun
Penyusunan
LAKIP
LOKASI
KEGIATAN
5
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
15
Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
SUMBERDANA
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Kota
Pontianak
5.000.
000
Kota
Pontianak
5.000.
000
Penyusunan Kota
Renstra SKPD Pontianak
10.000.
000
Penyusunan Kota
RKA dan DPPA Pontianak
5.000.
000
TARGET
SASARAN
Program
Pengemb
angan
Sistem
Informasi
Pengelolaan Dinas
Informasi
Harga
SEMBAKO dan
barang
penting
lainnya
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Peningka
tan Dan
Pengemb
angan
Ekspor
Promosi
(Promosi
Produk
Ekspor)
Kota
Pontianak
25.000.
000
150.000.
000
150.000.
000
39.500.
000
39.500.
000
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
1 5.000
12
13
SKP
D
1
Dinas 4
.000
5.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
5.000
.000
5.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
5.000.0 non_fisik /
00
lanjutan
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
10.00
0.000
5.000
.000
25.00
0.000
150.00
0.000
15.000.0
00
0 non_fisik /
baru
150.00
0.000
39.50
0.000
39.500.0 non_fisik /
00
lanjutan
39.50
0.000
39.500.0
00
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
16
FUNGS
I/
URUSA
2
Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
PROGRA
M
KEGIA
TAN
3
Program
Peningkata
n Efesiensi
Perdaganga
n Dalam
Negeri
4
Monitoring
Pengadaan
dan
Penyaluran
Sembako
LOKASI
KEGIATAN
5
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
95.640.
000
200.000.
000
342.392.
050
0
Program
Penataan
Pembinaan Pedagang
Kaki
Pedagang
Kaki
Lima Lima
Dan
Asongan
Program
Pembinaan
Dan
Penataan
Pasar
Tradisional
Monitoring
Kota
Perkembanga Pontianak
n
Harga
Sembako
tingkat
nasional
Jl. St.
Muhammad
RW 01 dan 02
Kota
Pontianak
APBN
Updatin
g data
sektor
informa
l/PKL
18
APBD KOTA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
46.752.
050
SUMBERDANA
APBD Prov
Kota
Pontianak
Pameran/
gelar
dagang
dalam
negeri
17
TARGET
SASARAN
Registrasi
dan
Pendataan
(Pemutakhi
ran
Perizinan)
Terhadap
Kota
Pontianak
35.000.
000
35.000.
000
25.632.
250
KETERANGA
Jumlah
1
146.75
12
13
2.050
37.452.0 non_fisik /
50
lanjutan
95.64
0.000
51.040.0 non_fisik /
00
lanjutan
200.00
0.000
0 non_fisik /
baru
100.000.0
00
342.39
2.050
100.00
0.000
88.492.0
50
0 fisik / baru
35.00
0.000
0 non_fisik /
baru
100.000.0
00
0
0
0
135.00
0.000
25.63
2.250
20.132.2 non_fisik /
50
lanjutan
DANA
SKP
D
1
Dinas 4
USULA
N
Kecamatan
15
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Pontianak
Kota
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRA
M
KEGIA
TAN
4
Pemeliharaa
n sarana
prasarana
Pasar
Tradisional
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
Program
Peningk
atan
Pengem
bangan
Usaha
Koperasi
APBD KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
DANA
Jumlah
1
1
197.09
4.000
Kota
Pontianak
197.094.
000
Monitoring
Kota
Pontianak
dan
pengawasan
Pedagang di
pasar
Tradisional
402.843.
000
402.84
3.000
Pembersihan Kota
Pontianak
saluran di
Pasar
Tradisional
220.448.
000
220.44
8.000
pendamping Kota
Pontianak
an DAK
Pasar
tradisional
"Harapan
Jaya"
300.000.
000
300.00
0.000
1.146.01
7.250
150.00
0.000
SUMBERDANA
APBD Prov
Pameran
dan gelar
produk
koperasi
dan UMKM
Tingkat
Nasional
Fasiltasi
Pembiayaan
Koperasi
Kota
Pontianak
3 event
1.146.017.
250
150.000.
000
75.000.
000
75.00
0.000
225.000.
000
225.00
0.000
KETERANGA
SKP
D
12
13
1
112.094.4 fisik / lanjutan Dinas 4
50
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
360.993.0 non_fisik /
Dinas
00
Perindustr
lanjutan
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
213.725.0 non_fisik /
Dinas
00
Perindustr
lanjutan
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
0 non_fisik /
Dinas
baru
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
706.944.7
00
0 non_fisik /
Dinas
Perindustr
lanjutan
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
0 non_fisik /
Dinas
Perindustr
lanjutan
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Kecil
0
USULA
N
Kecamatan
15
NO
1
20
FUNGS
I/
URUSA
2
Wajib
Koperasi
Dan Usaha
Kecil
Menengah
PROGRA
M
KEGIA
TAN
3
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Bangunan
Gedung
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
APBD KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Jumlah
1
1
500.00
0.000
12
13
500.000.
000
Pembina
an dan
Pembang
unan
Sarana
prasaran
a
Pasar
Lanjutan
Kota
Pontianak
900.000.
000
900.00
0.000
0 fisik / baru
Kota
Pontianak
350.000.
000
350.00
0.000
0 fisik / baru
dinas
100.000.
000
100.00
0.000
0 fisik / baru
2.500.000.
000
0 fisik / baru
4.350.000.
000
14.089.263.00
0
Peningkatan
pengelolaan
Pasar
Tradisional
Kota
Pontianak
TOTAL
KETERANGA
Pasar nipah
kuning
kanopi
DANA
Penataan
pasar
terminal
nipah
kuning
Pembangun
an pasar
tradisional
anggrek (
depan
keraton)
Pembuatan
20 Program
SUMBERDANA
APBD Prov
2.500.00
0.000
100.000.000
4.350.00
0.000
14.189.263.
000
0 fisik / baru
0
5.633.872.050
SKP
D
1
Dinas 4
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
Dinas
Perindustr
ian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan Usaha
USULA
N
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
PROGRA
M
3
Wajib
Program
Pengemba
Kebudayaan
ngan Nilai
Budaya
KEGIAT
AN
4
Pelestarian
dan
aktualisasi
adat
budaya
Pelestarian
dan
aktualisasi
adat
Fasilitasi
Penyeleng
garaan
Seminar
untuk
Kampanye
dan
Pemasaran
Hasil Karya
Seni
Dokumen
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
KEGIATAN SASARAN
5
Wajib
1
1
20.000.
000
RT.
08/RW.XXVII
15.000
.000
1.000.00
0
Kota
Pontianak
78.000
.000
Kota
Pontianak
50.000
.000
Wajib
Fasilitasi
partisipasi
masyarak
at dalam
pengelola
Fasilitasi
partisipasi
masyarak
at dalam
pengelola
Kelurahan
Dalam Bugis
Jumlah
Pembinaan 5 Kelurahan
seni budaya
tradisional
bagi
pemuda
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pengelolaa
Kebudayaan n
Kekayaan
Budaya
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
20.000
.000
Program
Kebudayaan Pengemba
ngan dan
Keserasian
Kebijakan
APBD Prov
RW. I s/d RW
7 Kelurahan
Banjar
Serasan
Kota
Pontianak
tasi dan
Publikasi
Hasil
desain
5 Kegiatan Sub Jumlah
APBD
KOTA
USULAN
DANA
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Timur
dan
Pariwisata
16.000.
000
0 non_fisik /
baru
78.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Barat
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
50.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
50.000
.000
50.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
213.00
0.000
20.000
1.000.0
00
0
.000
20.00
0.000
20.000
000
.000
15.000
.000
214.000
.000
20.000.
20.000
.000
20.000.
0
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Selatan
dan
Pariwisata
000
0 non_fisik /
lanjutan
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Timur
dan
Pariwisata
15.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Barat
dan
Pariwisata
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Wajib
Program
Pengelolaa
Kebudayaan n
Keragaman
Budaya
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Pendataan
Kota
Benda Cagar Pontianak
Budaya
25.000
.000
Pembuatan Kota
Film
Pontianak
Dokumenter
35.000
.000
95.00
0.000
15.000
APBD
KOTA
USULAN
Pengembang
an kesenian
dan
kebudayaan
daerah
Pengembang
an kesenian
dan
kebudayaan
daerah
Penyelengga
Jalan Tritura
RT.04/RW.03
.000
DANA
Jumlah
1
1
25.000.
000
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
35.000.
000
0 fisik / baru
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
95.000
.000
15.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Timur
dan
Pariwisata
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Barat
dan
Pariwisata
15.000
.000
2.500.00
0
17.500.
000
0 non_fisik /
baru
Kota
raan Festival Pontianak
Budaya
Daerah
dalam
rangka
memperinga
Fasilitasi
Kota
Penyelengga Pontianak
raan Festival
Seni Budaya
Bernuansa
Rekonsilasi
Festival
Kota
Budaya
Pontianak
Bernuansa
Islami
171.261
.400
171.261.
400
151.261. non_fisik /
400
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
167.717
.950
167.717.
950
166.504. non_fisik /
200
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
131.627
.850
131.627.
850
131.113. non_fisik /
100
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Fasilita
Kota
Pontianak
si
Penyel
enggar
aan
6 Kegiatan Sub Jumlah
196.692
.900
196.692.
900
196.692. non_fisik /
900
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
697.30
0.100
2.500.0
00
699.800
.100
645.571
.600
RT. 08/
RW.XXVII
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
5
PROGRA
M
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
6
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Program
Pengem
Kebudayaan bangan
Kerjasa
ma
Pengelol
aan
Kekayaa
n
Budaya
Pembinaan
sanggar
seni dan
Budaya di
Kota
Fasilitasi
Kegiatan
Robo- robo
Kota
Pontianak
66.000
.000
Kota
Pontianak
25.000
.000
Pengadaan
Peralatan
Musik
Kota
Pontianak
60.000
.000
Pengadaan
Peralatan
Musik
RW.001
Kelurahan
Tambelan
Sampit
20.000
.000
Pengadaan
Peralatan
Musik
Gg. Analis
RT.04/RW.15
(perlu alat
hadrah 2
set=Rp.6.00
0.000 dan
alat qasidah
sebanyak 1
set = Rp.
5.000.000,-)
MAsjid Nurul
Yaqin Jl.
Adisucipto
(pengadaan
alat hadrah
sebanyak 2
set = Rp.
6.000.000)
Gg. H.
HAsan RT.
03/RW. 05
(Pengadaa
25.000
.000
Wajib
APBD
KOTA
USULAN
DANA
Jumlah
SKPD
Kecamatan
14
15
1
1
66.000.
000
1
13
2
33.940.
non_fisik /
400
lanjutan
25.000.
000
15.147. non_fisik /
700
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
60.000.
000
15.000. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
4.000.00
0
24.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Timur
dan
Pariwisata
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Pontianak
Kebudayaan Tenggara
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
4
Monitoring
dan Evaluasi
Sanggar
Peredaran
Film
Fasilitasi
Tim/Misi
Kesenian
Urusan
Pilihan
Pariwisata
Progra
m
Penge
mbang
an
Pemas
aran
Pariwis
ata
Pelaksanaan
promosi
pariwisata
nusantara di
dalam dan
Pengadaa
n dan
Pendistrib
usian
Bahan
Penyelengga
raan Pesona
Kulminasi
Matahari
Urusan
Pilihan
Pariwisata
Urusan
Pilihan
Pariwisata
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
13
2
19.343.
non_fisik /
550
lanjutan
85.000.
000
0 non_fisik /
baru
4.000.0
00
0
314.343
.550
201.716.
500
83.431
.650
231.716.
non_fisik /
500
lanjutan
Kota
Pontianak
85.000
.000
310.34
3.550
201.716
Kota
Pontianak
Jumlah
1
1
29.343.
550
29.343
.550
.500
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
82.500
.000
82.500.
000
80.275. non_fisik /
200
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
310.000
.000
310.000.
000
307.187. non_fisik /
900
lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
594.21
6.500
22.000
594.216
.500
22.000.
619.179
.600
9.940. non_fisik /
APBD Prov
Kota
Pontianak
APBD
KOTA
USULAN
DANA
Program
Pengemba
ngan
Destinasi
Pariwisata
Penyusuna
n dan
Pemutahir
an
database
Monitoring
Kota
Pontianak
Progra
m
Penge
mbang
an
Sosialisasi
sadar
wisata dan
sapta
pesona
Kota
Pontianak
Kota
dan Evaluasi Pontianak
Usaha
Pariwisata di
Kota
2 Kegiatan Sub Jumlah
.000
000
000
lanjutan
49.940
.150
49.940.
150
42.310. non_fisik /
400
lanjutan
71.94
0.150
43.698
71.940
.150
43.698.
52.250
.400
43.698. / lanjutan
.250
250
250
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pembentuka Kota
n kelompok Pontianak
sadar wisata
(Pokdarwis)
Kota
Sosialisas
Kota
Pontianak
i sub
sektor
ekonomi
kreatif
Penyeleng
Kota
Pontianak
garaan
pelatihan
teknis
usaha
4 Kegiatan Sub Jumlah
9
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
SKPD
Kecamatan
14
15
1
1
42.789.
750
1
13
2
30.789.
non_fisik /
750
lanjutan
30.000.
000
0 non_fisik /
baru
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
50.500.
000
50.955. non_fisik /
600
baru
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
166.988
.000
3.000.
42.789
.750
30.000
.000
50.500
.000
166.98
8.000
3.000.
125.443
.600
2.300. / lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Penyediaa
n jasa
surat
menyurat
Kota
Pontianak
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Penyed
iaan
jasa
kebersi
han
Penyedi
aan
barang
cetakan
dan
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pene
rangan
Kota
Pontianak
42.000
.000
42.000.
000
39.600. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
12.500
.000
12.500.
000
12.053. / lanjutan
350
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
80.000
.000
80.000.
000
78.422. / lanjutan
500
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
3.000.
000
3.000.
000
2.000. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
000
000
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
14
15
110.000.
000
99.200. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
50.000.
000
47.698. / lanjutan
600
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
3.800.
000
3.800. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
105.000
.000
105.000.
000
103.020. / lanjutan
300
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
3.500.
000
3.500.
000
3.500. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
642.80
0.000
30.000
Kota
Pontianak
110.000
.000
Kota
Pontianak
50.000
.000
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
peraturan
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Kota
Pontianak
3.800.
000
Kota
Pontianak
Penyediaan
BBM / Gas
Pelumas
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kecamatan
230.000
.000
Kota
Pontianak
SKPD
1
13
2
219.864.
/ lanjutan
000
Kota
Pontianak
Program
Pengadaa
peningkata n
n
sarana peralatan
dan
gedung
prasarana kantor
Pemeliharaa
aparatur
n
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
Jumlah
1
1
230.000.
000
Penyedia
an
makanan
dan
minuman
Rapatrapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyedia
an alat
tulis
kantor
APBD
KOTA
USULAN
DANA
.000
4.000.
000
642.800
.000
30.000.
000
4.000.
000
611.458
.750
48.441. non_fisik /
600
lanjutan
3.580. / lanjutan
000
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIAT
AN
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pemelihar
Kota
Pontianak
aan
rutin/berk
ala
perlengka
3 Kegiatan Sub Jumlah
11
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
12
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
13
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningkata
n disiplin
aparatur
Pengadaan Kota
Pontianak
pakaian
dinas beserta
perlengkapa
nnya
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Bimbingan
Kota
Pontianak
teknis
implementa
si peraturan
perundangundangan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Penyusuna
Program
peningkata n laporan
n
capaian
pengemban kinerja dan
gan
ikhtisar
Penyusunan
sistem
pelaporan RKA dan
DPPA
capaian
kinerja
dan
Penyusunan
keuangan
Renstra
SKPD
Kota
Pontianak
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
USULAN
15.000
.000
49.00
0.000
15.900
15.90
0.000
36.000
.000
.000
36.00
0.000
15.567
.500
DANA
Jumlah
1
1
15.000.
000
1
13
2
14.772.
/ lanjutan
000
49.000
.000
15.900.
66.793
.600
15.900. / lanjutan
15.900
.000
36.000.
15.900
.000
36.000. / lanjutan
000
000
36.000
.000
15.567.
36.000
.000
15.567. / lanjutan
500
500
000
000
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
16.046
.700
16.046.
700
16.046. / lanjutan
700
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kota
Pontianak
10.000
.000
10.000.
000
/ lanjutan
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
41.61
4.200
41.614
.200
31.614
.200
SUMBERDANA
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
14
PROGRA
M
3
Wajib
Program
Revitalisasi
Kebudayaan
Objek
Wisata
14 Program
KEGIAT
AN
4
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
5
Perawat
Kota
Pontianak
an dan
Pemelih
araan
Tugu
Pembanguna Kota
n pagar dan Pontianak
pos
jaga
dikawasan
tugu
2 Kegiatan Sub Jumlah
53
Kegiatan
TO
TA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
142.767
.650
1
1
142.767.
650
142.76
7.650
3.096.870.1
50
142.767
.650
3.104.370.15
0
7.500.000
1
13
2
142.767.
non_fisik /
650
lanjutan
0 / baru
142.767
.650
2.430.411.05
0
SKPD
Kecamatan
14
15
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
SKP
D
NO
1
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGR
AM
3
Wajib
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Program
Pemuda Dan Pengemba
ngan dan
Olahraga
Keserasia
n
Kebijakan
Pemuda
Kemah
Ramadhan
Wajib
Pendidik
an dan
pelatihan
dasar
Fasilitasi
Program
Pemuda Dan Peningkat
an Peran
Olahraga
Serta
Kepemuda
an
Kota
Pontianak
Pendataan Kota
Pontianak
Potensi
Pemuda
dan
2 Kegiatan Sub Jumlah
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
DANA
Jumlah
USULAN
KET
1
1
150.00
0.000
1
13
2
109.560.
non_fisik /
000
lanjutan
15.00
0.000
11.050. non_fisik /
000
lanjutan
165.0
00.00
40.00
120.61
0.000
38.740. non_fisik /
150.00
0.000
15.00
0.000
165.00
0.000
40.00
0
0
0.000
0
000
50.00
0.000
48.900. non_fisik /
000
lanjutan
lanjutan
Kota
pontianak
50.00
0.000
Kota
Pontianak
400.00
0.000
400.00
0.000
375.855.non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
65.00
0.000
65.00
0.000
62.400. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pemuda
Pontianak
Pelopor
Kota
Dialog Rutin Kota
Triwulan
Pontianak
Kepemudaan
40.00
0.000
40.00
0.000
39.170. non_fisik /
000
lanjutan
45.00
0.000
45.00
0.000
40.850. non_fisik /
000
lanjutan
Fasilitasi
Kota
Pertukaran Pontianak
Pemuda
Antar
Negara
Jambore
Pemuda
Bhakti Purna Kota
Paskibra
Pontianak
40.00
0.000
40.00
0.000
30.400. non_fisik /
000
lanjutan
25.00
0.000
25.00
0.000
18.100. non_fisik /
000
lanjutan
aksi
bhakti
sosial
Pemilihan
Calon
Paskibraka
Kota
Fasilitasi
Kreativitas/
Daya Cipta
Pemuda
Dalam
Rangka
Pemilihan
0.000
SKP
D
14
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGR
AM
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Pekan Kreasi Kota
Pemuda Kota Pontianak
Pontianak
9 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
peningkat
Pemuda Dan
an upaya
Olahraga
penumbuh
an
kewirausa
haan dan
Pelatihan
Kota
kewirausaha pontianak
an bagi
pemuda
Pelatihan
Kota
keterampil Pontianak
an bagi
pemuda
2 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Pemuda Dan Pengemba
ngan
Olahraga
Kebijakan
dan
Manajeme
n Olahraga
Pelatihan
Kota
Manajemen Pontianak
Olahraga
Wajib
Fasilitasi
Pekan
Olahraga
Pelajar
Fasilitasi
Pendamping
an Atlet
Kejurnas/Kej
Penyelengg
araan
Seleksi LPI
Tingkat
Identifikasi
Bakat dan
Potensi atlet
Pelajar SD
Penyelengga
raan
Kejuaraan
Anggar Usia
15
Penyeleng
garaan
Kejuaraan
karate Usia
Program
Pembinaa
Pemuda Dan
n
dan
Olahraga
Pemasyar
akatan
Olahraga
Pelatihan
Kota
Pelatih
Pontianak
Cabang
Olahraga
2 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
90.00
0.000
795.00
0.000
165.00
0.000
USULAN
DANA
KET
Jumlah
1
190.00
0.000
1
13
2
63.400.
non_fisik /
000
lanjutan
795.0
00.00
165.00
717.81
5.000
165.690.non_fisik /
0.000
000
lanjutan
75.00
0.000
75.00
0.000
77.075. non_fisik /
000
lanjutan
240.00
0.000
75.00
240.0
00.00
75.00
242.76
5.000 0 non_fisik /
0.000
0.000
baru
75.00
0.000
75.00
0.000
150.00
0.000
750.00
150.0
00.00
750.00
Kota
Pontianak
70.00
0.000
70.00
0.000
60.000. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
200.00
0.000
200.00
0.000
200.000.non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
190.00
0.000
190.00
0.000
0 non_fisik /
baru
Kota
Pontianak
35.00
0.000
35.00
0.000
35.000. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
35.00
0.000
35.00
0.000
Kota
Pontianak
0.000
0.000
0 non_fisik /
baru
0
0 non_fisik /
baru
SKP
D
14
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGR
AM
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Wajib
Program
Peningkat
Pemuda Dan
an Sarana
Olahraga
dan
Prasarana
Olahraga
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
DANA
Jumlah
0.000
50.00
0.000
35.000. non_fisik /
000
lanjutan
35.00
0.000
25.000. non_fisik /
000
lanjutan
80.00
0.000
70.000. non_fisik /
000
lanjutan
95.00
0.000
0 non_fisik /
baru
1.373.00
0.000
150.00
0.000
150.00
0.000
3.138.0
00.000
75.00
3.138.0
00.000
75.00
75.00
0.000
50.000
.000
35.00
0.000
Fasilitasi
Senam dan
Jalan
Sehat se
Fasilitasi
Pertandin
gan
Olahraga
Antar
Pembentuk
Kota
Pontianak
80.00
0.000
Kota
Pontianak
95.00
0.000
1
175.00
USULAN
KET
1
13
2
35.000.
non_fisik /
000
lanjutan
Fasilitasi
Kota
Pontianak
Lomba
Olahraga
Tradisional
Fasilitasi
Kota
Pontianak
Lomba
Senam
Lansia
Fasilitasi Hari Kota
Olahraga
Pontianak
Nasional
Kota
Pontianak
an dan
Pengiriman
Kontingen
Pada Pekan
Olahraga
Fasilitasi
Kota
Pontianak
Kontingen
Kota
Pontianak
Pada
13 Kegiatan Sub Jumlah
6
TARGET
SASARAN
1.373.0
00.000
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
non_fisik /
baru
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
460.00
0.000
90.000. fisik /
Kota
Pontianak
Penataan
Sarana
dan
Prasarana
Peningkata
n
Pembangu
nan
Lapangan
Kota
Pontianak
107.40
4.000
107.40
4.000
90.000. fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak`
150.00
0.000
150.00
0.000
150.000.fisik /
000
lanjutan
0.000
000
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
non_fisik /
baru
Pengadaan
Peralatan
Olahraga
0.000
SKP
D
14
lanjutan
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGR
AM
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
Peningkata
n
Pembangu
nan
Lapangan
Pembangun Kota
pontianak
an Kolam
Renang dan
Fasilitasi
Outbound di
Jl. Ujung
5 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
Pelayana
Program
n
Dan
Administ
Kegiatan
Pada Setiap rasi
Perkanto
SKPD
ran
Penye
diaan
jasa
surat
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaa
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
DANA
Jumlah
1
1
1.650.0
00.000
1.650.00
0.000
6.000.00
0.000
6.000.0
00.000
7.982.4
04.000
4.000
7.982.4
04.000
4.00
.000
0.00
0
1
2
USULAN
KET
13
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
0 fisik /
lanjutan
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
330.00
0.000
3.944. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
18.60
0.000
18.60
0.000
18.600. non_fisik /
000
lanjutan
Kota
Pontianak
n jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan Kota
Pontianak
alat tulis
kantor
10.00
0.000
10.00
0.000
10.000. non_fisik /
000
lanjutan
35.00
0.000
35.00
0.000
60.040. non_fisik /
000
lanjutan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n
komponen
instalasi
listrik/pen
Penyedia
15.00
0.000
15.00
0.000
14.000. non_fisik /
000
lanjutan
an
peralatan
dan
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
Penyedia
an
makanan
dan
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
6.000
.000
72.00
0.000
5.180
.000
158.05
6.000
SKP
D
14
6.00
0.00
0
6.000. non_fisik /
000
lanjutan
72.00
0.000
70.748. non_fisik /
000
lanjutan
5.18
0.00
0
5.180. non_fisik /
000
lanjutan
158.05
6.000
158.056.non_fisik /
000
lanjutan
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGR
AM
3
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
RapatKota
Pontianak
rapat
kordinasi
dan
Penyediaan Kota
Jasa Teknis Pontianak
Administrasi
Perkantoran
11 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
peningkat
Program
an sarana
Dan
dan
Kegiatan
Pada Setiap prasarana
aparatur
SKPD
Wajib
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengada
Kota
Pontianak
an
pakaian
dinas
beserta
perlengk
apannya
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
Program
an
Dan
kapasitas
Kegiatan
Pada Setiap sumber
daya
SKPD
Pendidik
an dan
Pelatihan
Formal
(BIMTEK,
Kursus/S
1 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Penyusunan Kota
Laporan
Pontianak
Tahunan
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
10
11
Pemelihara Kota
Pontianak
an
rutin/berka
la gedung
Pemeliharaa Kota
Pontianak
n
rutin/berkal
a kendaraan
Pemelihara Kota
Pontianak
an
rutin/berkal
a
perlengkap
3 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
Program
peningkat
Program
an
Dan
pengemba
Kegiatan
ngan
Pada Setiap
sistem
SKPD
pelapora
n capaian
Penyusu
nan
LAKIP,
LPPD,
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
60.00
0.000
180.00
0.000
563.83
6.000
20.00
0.000
3.500
.000
DANA
Jumlah
1
160.00
USULAN
KET
0.000
1
13
2
70.000.
non_fisik /
000
lanjutan
180.00
0.000
149.532.non_fisik /
000
lanjutan
563.8
36.00
20.00
566.10
0.000
20.000. non_fisik /
0.000
000
lanjutan
3.50
0.00
0
3.500. non_fisik /
000
lanjutan
25.00
0.000
25.00
0.000
25.000. non_fisik /
000
lanjutan
48.50
0.000
14.15
48.5
00.0
14.15
48.500
.000
17.400. non_fisik /
0.000
14.15
0.000
30.00
0.000
30.00
0.000
10.00
0.000
10.00
0.000
0.000
000
lanjutan
14.1
50.0
30.00
17.400
.000
30.000. non_fisik /
0.000
000
30.0
00.0
10.00
30.000
.000
10.000. non_fisik /
0.000
10.00
0.000
000
lanjutan
lanjutan
10.000. non_fisik /
000
lanjutan
SKP
D
14
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda dan
Olah Raga
Kecamatan
15
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGR
AM
3
11 Program
KEGI LOKASI
ATA KEGIATAN
N
4
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
10.00
0.000
Penyusunan Kota
Pontianak
Rencana
Kerja
(RKT, RKA,
4 Kegiatan Sub Jumlah
15.00
0.000
15.00
0.000
45.00
0.000
13.171.890.
000
45.0
00.0
13.171.890.
000
56
Kegiat
TOTAL
1
110.00
Penyusunan Kota
Pontianak
Renstra
SKPD
1
2
USULAN
KET
13
0.000
9.600. fisik /
000
lanjutan
29.600
.000
2.562.790.0
00
SKP
D
14
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
1
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
3
K
E
G
Penyedia
Kota
Pontianak
an sarana
produksi
pertanian
/perkebu
Pengemb
angan
bibit
unggul
pertanian
2 Kegiatan Sub Jumlah
Pendataan
masalah
peternakan
Pendistri
busian
bibit
ternak
kepada
1 Kegiatan Sub Jumlah
Pengadaan
sarana dan
prasarana
teknologi
peternakan
tepat guna
1 Kegiatan Sub Jumlah
Optimalisasi
PNBP
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pemelihara
an
kesehatan
dan
pencegaha
2 Kegiatan Sub Jumlah
APBD KOTA
7
APBD Prov
APB
N
9
8
0
1.370.259.
500
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
100.000.
000
100.000
.000
100000
0
0
000
1
1
100.000
.000
1
2
13
0 fisik / baru
100.00
0.000
1.470.25
9.500
1.290.463.non_fisik /
000
lanjutan
121.600. non_fisik /
000
lanjutan
70.712.5
00
70.712
.500
1.440.972
.000
30.891.0
100.000
.000 0
1.540.97
2.000
30.891
287.866.
000
287.866
.000
92.783. non_fisik /
200
lanjutan
318.757.
000
60.000.0
264.000.
000
318.75
7.000
324.000
112.494
.200 0 non_fisik /
baru
264.000
.000
576.000.
576.000
.000 0
00
00
60.000.
000
261.500.
000
261.500.
000
17.225.0
000
.000
00
17.225.
000
.000
324.00
0.000
837.500
1.412.06
3.000
19.711. / lanjutan
000
.000
523.655. non_fisik /
000
baru
837.50
0.000
17.225
523.655
.000
17.225. / baru
.000
000
17.22
5.000
17.225
.000
SKP
D
1
Dinas 4
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
NO
1
7
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
K
E
G
Pengembanga RW 03 dan RW
n bibit ikan
12
unggul
Pendampin
gan pada
kelompok
tani
pembudida
Pembinaan
dan
pengemban
gan
perikanan
Pembinaan
dan
pengemban
gan
perikanan
Modal Usaha
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Kel. Saigon
RW 3
Kelurahan
Tanjung
Hulu (
RT.03 /
RW.06
)
RW.016,
APBD KOTA
7
APBD Prov
8
Jumlah
10
.000
1
13
2
87.000.
non_fisik /
000
baru
56.100
.000
56.100. / baru
000
106.10
0.000
15.000
50.000.0
00
56.100.0
00
106.100.
000
15.000.0
0
0
00
1
150.000
.000
75.000.0
00
125.000.
000
145.000.
000
RW.020,
Peternakan
ikan air tawar RW.021,
RW.033
Bantuan
Jl.
Keramba Ikan Tanjungpura
Air Tawar
Gg. Malaya
Rt.02/Rw.03
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
230.000.
000
Penyediaan
Sarana
Penyuluhan
Perikanan
29.260.0
00
Penyedia
an
Sarana
Statistik
perikana
31.090.0
00
USULAN
DANA
100.000.
000
143.100
.000 0 fisik / baru
75.000
.000
0 non_fisik /
baru
125.000
.000
0 non_fisik /
lanjutan
145.000
.000
0 non_fisik /
baru
100.000
.000
0 non_fisik /
baru
230.000
.000
0 fisik / baru
29.260
.000
31.090
.000
89.882. non_fisik /
000
baru
SKP
D
1
Dinas 4
Kecamatan
15
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Pontianak
Kota
Pontianak
Selatan
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
3
K
E
G
Pengembanga
n Perbenihan
Rakyat (UPR)
9 Kegiatan Sub Jumlah
9
Pengembang
an lembaga
usaha
perdagangan
perikanan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Tempat
Operasional
Tempat
Pelelangan
Ikan
Pelatihan
Penangan
Ikan di Kapal
dan
Pelabuhan
4 Kegiatan Sub Jumlah
10
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pembangunan
Pasar Ikan
Penyediaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pengolahan
Peningkatan
Mutu dan
Pengembang
an
Pengolahan
Peningkatan
Mutu dan
Pengembang
an
Pengolahan
4 Kegiatan Sub Jumlah
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
144.430.
000
794.780.
000
65.000.0
0
0
Jumlah
10
0
100.000
.000 0
USULAN
DANA
0
0
00
1
1
144.430
.000
894.78
0.000
65.000
1
2
13
0 / baru
174.764
.000 0 / baru
.000
588.486.
800
588.486
.800
0 non_fisik /
baru
490.689.
000
490.689
.000
0 / baru
36.000.0
00
1.180.175
.800
0
1.935.300.
000
548.025.
000
548.025
.000
13.200.0
00
13.200
.000
311.185. / baru
000
24.000.0
00
24.000
.000
0 / baru
585.225.
000
1.935.30
0.000
36.000
.000
1.180.17
5.800
1.935.30
0.000
2.520.52
5.000
0 non_fisik /
baru
0
0 / baru
0 non_fisik /
lanjutan
SKP
D
1
Dinas 4
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
311.185
.000
Kecamatan
15
NO
1
11
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
K
E
G
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
Jumlah
10
1
13
2
886.149.
non_fisik /
000
baru
351.600
.000
109.342. non_fisik /
000
baru
185.699
.100
Penyediaan
Induk/Calon
Induk/Benih
Calon Induk
Unggul
dan
Operasional
351.600.
000
185.699.
100
938.849.
100
294.600.
Program
Penyediaa
Pelayanan n jasa
Administrasi komunika
Perkantoran si, sumber
daya air
Penyediaa
n jasa
administr
asi
keuangan
Penyedia
1
1
401.550
.000
401.550.
000
APBD KOTA
USULAN
DANA
Pengembanga
n Sarana
Prasarana BBI
Lokal
BBI
12
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
000
938.84
9.100
294.600
.000
0 / baru
995.491
.000
281.430.
/ lanjutan
000
38.100.0
00
38.100
.000
- / lanjutan
36.600.0
00
36.600
.000
- / lanjutan
Penyediaan
alat tulis
kantor
91.000.0
00
91.000
.000
107.423. / lanjutan
600
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Penyediaan
50.500.0
00
50.500
.000
41.095. / lanjutan
000
22.500.0
00
22.500
.000
4.598. / lanjutan
000
13.200.0
00
13.200
.000
7.800. / baru
000
an jasa
kebersih
an kantor
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
SKP
D
1
Dinas 4
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
K
E
G
Penyedi
aan
makana
n dan
minum
Rapatrapat
kordina
si dan
konsult
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
10 Kegiatan Sub Jumlah
13
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung
kantor
Pemelihar
aan
Rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
perlengka
Pemeliha
raan
rutin/ber
kala
peralata
Pengadaa
n
peralatan
gedung
kantor
5 Kegiatan Sub Jumlah
14
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Pengad
aan
pakaia
n dinas
beserta
perlen
1 Kegiatan Sub Jumlah
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
Jumlah
10
0
323.020.
000
165.000.
000
113.000.
000
1.147.520
.000
120.000.
USULAN
DANA
1
1
323.020
.000
1
13
2
339.416.
/ lanjutan
000
165.000
.000
145.965. / lanjutan
000
113.000
.000
81.600. / lanjutan
000
1.147.52
0.000
120.000
1.009.32
7.600 0 / lanjutan
000
.000
162.000.
000
162.000
.000
SKP
D
1
Dinas 4
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
11.700.0
00
11.700
.000
0 / lanjutan
16.400.0
00
16.400
.000
0 / lanjutan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
44.000.0
00
44.000
.000
0 / lanjutan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
354.100.
000
37.000.0
00
37.000.
000
354.10
0.000
37.000
.000
37.00
0.000
0
22.200. / lanjutan
000
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan
15
NO
1
15
FUNGSI
/
URUSA
N 2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
16
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRAM
K
E
G
3
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
4
Bimbingan
teknis
implementas
i peraturan
perundang1 Kegiatan Sub Jumlah
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
Jumlah
10
25.000.0
00
25.000.
000
5.745.0
4.230.0
00
5.300.0
00
4.230.0
00
LAKIP
4.230.0
00
Penyusunan
RKA dan DPPA
4.046.0
00
Penyusunan
Rencana Kerja
2.081.1
00
Penyusunan
Rensta SKPD
10.000.0
00
Penyusunan
Profil
4.000.0
00
Program
Penyusunan
peningkatan pelaporan
pengemban keuangan
gan sistem akhir tahun
pelaporan
Penyusun
capaian
an
kinerja dan
laporan
keuangan
capaian
kinerja
Penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
Penyusunan
pelaporan
prognosis
realisasi
anggaran
Penyusunan
00
USULAN
DANA
1
125.000
.000
25.00
0.000
5.745.
1
13
2
30.000.
/ lanjutan
000
000
4.230.
000
3.839. / baru
300
5.300.
000
3.726. / lanjutan
000
4.230.
000
4.166. / lanjutan
000
4.230.
000
3.199. / lanjutan
300
4.046.
000
40.146. / lanjutan
000
2.081.
100
2.081. / lanjutan
100
10.000
.000
4.000.
000
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
0
3.946. / lanjutan
000
SKP
D
1
Dinas 4
0 / baru
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
3
K
E
G
Pengumpulan
data Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
10 Kegiatan Sub Jumlah
17
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
18
19
20
Program
Pengemba
ngan
Sistem
Informasi
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
Publikasi
Dan
Kompilasi
Data
Pertanian
Perikanan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Operasional
Aloe Vera
Centre
Operasional
RPH Sapi
Penerapan
Kesejahteraan
Hewan
Melalui
Pengawasan
Peredaran
Ternak,
Pangan Asal
Hewan dan
Operasional
Orchid Center
Operasional
Raiser
Peningkata
n Sarana
dan Pras.
RPH Sapi
2 Kegiatan Sub Jumlah
APBD KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB
N
9
Jumlah
10
0
4.000.0
00
47.862.
100
140.000.
000
140.000.
000
286.790.
000
208.555.
000
USULAN
DANA
1
1 4.000.
000
47.86
2.100
140.000
.000
140.00
0.000
286.790
.000
1
2
13
0 / baru
61.103
.700
89.123.
non_fisik /
000
baru
208.555
.000
52.941. / baru
400
54.730.0
00
54.730
.000
63.058. / baru
000
550.075.
000
226.303.
100.000.
000
326.303.
000
21.600.0
000
00
25.000.0
00
.000
100.000
.000
326.30
3.000
21.600
.000
25.000
.000
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
0
247.408. / baru
300
550.07
5.000
226.303
SKP
D
1
Dinas 4
0
213.783. / baru
000
0 non_fisik /
baru
0
24.080. / lanjutan
000
0 / baru
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Dinas
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan
15
NO
1
FUNGSI
/
URUSA
N 2
PROGRAM
3
20 Program
K
E
G
SUMBERDANA
TARGET
LOKASI
SASARAN
KEGIATAN
4
APBD KOTA
7
0
Pembangunan
dan Fasilitasi
RPU
Penguata
n Mudal
kelompok
(PUMK)
Pasca
5 Kegiatan Sub Jumlah
TOT
AL
APB
N
9
Renovasi
Pasar Daging
67
Kegia
APBD Prov
46.600.
000
8.378.044.00
0
0
0
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
470.150.
000
1.461.000.
000
30.000.
000
1.961.15
0.000
5.036.450.00
USULAN
DANA
1
1
470.150
.000
1.461.00
0.000
30.000
.000
2.007.75
0.000
13.414.494.0
00
1
2
0 / baru
SKP
D
1
Dinas 4
0 / baru
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
0 / baru
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Dinas
13
24.080
.000
4.784.488.50
0
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
1 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Progra
m
Pelayan
an
Adminis
trasi
Perkant
oran
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
5
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
Penyediaan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
9
DANA
KETERANG
Jumlah
1
1
13.200.
000
1
2
1
3
0 non_fisik /
baru
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
4
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
13.20
0.000
6.00
0.00
0
6.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
Penyediaan
alat tulis
kantor
30.00
0.000
30.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
Penyediaan
barang
cetakan
dan
pengganda
Penyediaa
n
komponen
instalasi
listrik/pen
Penyediaa
22.00
0.000
22.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
2.50
0.00
0
2.500.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
2.50
0.00
0
2.500.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
80.00
0.000
80.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
25.00
0.000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
150.00
0.000
150.000
.000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
331.2
00.00
331.20
0.000
jasa
kebersihan
kantor
n
bahan
bacaan
dan
peraturan
Penyedia
an
makanan
dan
minuman
Rapatrapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
9 Kegiatan Sub Jumlah
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
2 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
3 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
4 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
5 Wajib
Kesatuan
Bangsa
Dan
Politik
Dalam
Negeri
PROGRA
M
3
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
5
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasara
na
aparatu
r
Pengadaa
n
perlengk
apan
gedung
Pemeliharaa
n
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
Pemelihara
an
Rutin/berka
la barang
inventaris
3 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengadaa
n
pakaian
dinas
beserta
perlengk
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
pengemb
angan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
Penyusunan
LAKIP
Progra
m
Pembi
naan
Kesatu
an
Bangs
Fasilitasi
Kominda
Penyusunan
Renstra
SKPD
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
9
DANA
KETERANG
Jumlah
1
1
15.000.
000
1
2
1
3
0 fisik / baru
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
4
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
15.00
0.000
30.00
0.000
30.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
13.00
0.000
13.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
58.00
0.000
10.00
58.000
.000
10.000.
0.000
10.00
0.000
25.00
000
0.000
10.000
.000
25.000.
0 fisik / baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
10.00
0.000
10.000.
000
35.00
0.000
100.00
0.000
35.000
.000
100.000
.000
0
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
6 Wajib
PROGRA
M
3
Program
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
9
DANA
KETERANG
Jumlah
1
1
40.000.
000
1
2
1
3
0 non_fisik /
baru
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
4
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Bela
Negara
Fasilitasi
Forum
Kerukunan
Umat
Beragama
Forum
Dialog
Interak
tif
masyar
Monitoring
Orang Asing
di
Kota
Pontianak
40.00
0.000
45.00
0.000
45.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
50.00
0.000
50.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
20.00
0.000
20.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
Monitoring
dan Evaluasi
LSM
dan Ormas
10.00
0.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
Fasilitasi
Forum
Pembauran
Kebangsaan
25.00
0.000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
Fasi
lita
si
For
um
Pemb
entuk
an
Pusat
Pendi
dikan
9 Kegiatan Sub Jumlah
70.55
0.000
70.550.
000
non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
100.00
0.000
100.000
.000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
460.5
50.00
14.00
0.000
460.55
0.000
14.000.
000
Fasilitasi Tim
Verifikasi
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
Kesatuan
Bangsa
Dan
Politik
Dalam
Negeri
PROGRA
M
3
Pembinaa
n
Sosial
Politik
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
5
Peneliti
pemeriksa
bantuan
kepada
partai politik
Sosialisasi
Partisipasi
Politik
Kaum
Perempuan
Fasilitasi
Dukungan
Pemilu
Legislatif
2014 dan
3 Kegiatan Sub Jumlah
6 Program
26
Kegiat
TOTAL
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
KETERANG
Jumlah
1
1
1
2
1
3
USULA
N
SKP
Kecamatan
D
1
15
Bangsa
4 dan
Sosial Politik
75.00
0.000
75.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
250.00
0.000
250.000
.000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Sosial Politik
339.0
00.00
1.233.750.
000
339.00
0.000
1.233.750.0
00
0
0
SKP
D
NO
: Satuan Polisi
Pamong Praja
FUNG
SI/
URUS
AN
2
1 Wajib
Kesatuan
Bangsa
Dan Politik
Dalam
Negeri
PROGRA
M
SUMBERDANA
LOKASI
KEGI
ATA KEGIATAN
N
3
Program
pemeliha
raan
kantranti
bmas dan
pencegah
an tindak
kriminal
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
APBD
Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
1
1
30.81
SKPD
1
13
2
29.81
/ lanjutan
0.000
14
4.43
5.00
0
4.43
5.00
0
4.435 / lanjutan
.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Pengamana Pontianak
n Hajad Kota
Pontianak
4.43
5.00
0
4.43
5.00
0
4.435 / lanjutan
.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Pontianak
190.74
0.000
190.74
0.000
156.74 / lanjutan
0.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Pontianak
70.00
0.000
70.00
0.000
60.00 / lanjutan
0.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Pengamana Pontianak
n Hari Besar
Keagamaan
59.68
5.000
59.68
5.000
59.68 / lanjutan
5.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
360.1
05.00
21.80
360.1
05.00
21.80
315.10
5.000
12.00 non_fisik /
0.000
0.000 lanjutan
Penyediaan Pontianak
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
Penyediaan Pontianak
jasa
kebersihan
kantor
Jumlah
30.81
0.000
APBD
KOTA
USULAN
DANA
Pengawala Pontianak
n pejabat,
tamu,
orang
penting/VI
Pengamana Pontianak
n HUT RI
Pengaman
an Aset
Daerah /
Alun-alun
Kapuas
Patroli
Bersama
Garnisun
2 Wajib
TARGET
SASARAN
0.000
0.000
117.60
0.000
117.60
0.000
92.40 non_fisik /
0.000 lanjutan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNG
SI/
URUS
AN
2
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
30.00
0.000
28.00 /
0.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
6.00
0.00
0
6.000 /
.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
5.28
0.00
0
5.280 /
.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
862.81
6.000
862.81
6.000
70.00
0.000
70.00
0.000
1.606.3
88.900
1.606.3
88.900
1.674.50 non_fisik /
0.500
lanjutan
2.777.4
84.900
300.00
2.777.4
84.900
300.00
2.801.4
84.5000 non_fisik /
6.00
0.00
0
5.28
0.00
0
Pontianak
Pontianak
rapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan Pontianak
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Pontianak
0.000
13.40
0.000
1
1
57.60
SKPD
an
perlengk
apan
gedung
Jumlah
0.000
30.00
0.000
Pontianak
DANA
1
13
2
55.80
non_fisik /
0.000 lanjutan
Penyediaan Pontianak
barang
cetakan
dan
pengganda
Penyediaa Pontianak
n
komponen
instalasi
listrik/pene
Penyediaa Pontianak
Penga
daan
kendar
aan
dinas/o
Pengada
USULAN
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
APBD
Prov
57.60
0.000
an
makanan
dan
minuman
Rapat-
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
APBD
KOTA
Penyediaan Pontianak
alat tulis
kantor
n
bahan
bacaan
dan
peraturan
Penyedia
3 Wajib
TARGET
SASARAN
0.000
13.40
0.000
857.50 non_fisik /
4.000 lanjutan
70.00 /
0.000
lanjutan
8.600 non_fisik /
.000 lanjutan
14
Satuan Pol
PP
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNG
SI/
URUS
AN
2
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
5 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
aparatur
APBD
Prov
8
11.50
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
25.00
0.000
486.82
2.100
470.26 non_fisik /
4.000 lanjutan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
48.98
0.000
48.98
0.000
44.76 non_fisik /
0.000 lanjutan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
927.5
52.10
141.35
927.5
52.10
141.35
0.000
591.87
4.000 /
186.24
0.000
141.3
50.00
75.00
141.3
50.00
75.00
186.24
0.000
46.50 /
19.61
0.000
19.61
0.000
19.61 non_fisik /
0.000 lanjutan
94.61
0.000
94.61
0.000
66.11
0.000
Pemelihara Pontianak
an
rutin/berkal
a gedung
kantor
Pemeliharaa Pontianak
25.00
0.000
486.82
2.100
Pontianak
PBB dan
Senam
Kesehatan
2 Kegiatan Sub Jumlah
0.000
0.000
1
1
41.85
SKPD
Pontianak
Jumlah
0.000
11.50
0.000
Bimbing
an
teknis
impleme
ntasi
Pelatihan
DANA
1
13
2
43.25
non_fisik /
0.000 lanjutan
Pengadaa
Pontianak
n pakaian
dinas
beserta
perlengk
apannya
1 Kegiatan Sub Jumlah
USULAN
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
41.85
0.000
n
rutin/berkal
a
perlengkapa
7 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
APBD
KOTA
Penga
Pontianak
daan
perala
tan
gedun
Pengadaan Pontianak
mebeleur
n
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operas
Pemeliharaa Pontianak
4 Wajib
TARGET
SASARAN
0.000
25.00 /
0.000
0.000
14
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi PP
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNG
SI/
URUS
AN
2
6 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
7 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
8 Wajib
Kesatuan
Bangsa
Dan Politik
Dalam
Negeri
PROGRA
M
3
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
Program
Penyusunan Pontianak
Peningkat Renstra
SKPD
an
Pengemba
ngan
Sistem
Pelaporan
Capaian
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Pengukuran Pontianak
Pelayanan Indeks
Prima
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Penerap
an dan
Penegak
an
Hukum
Daerah
Penegakan Pontianak
hukum/per
da
(layanglayang,pe
nginapan,t
empat
Kegiatan
Pontianak
terpadu
penerbitan
dengan
dinas/instan
Pontianak
Kegiatan
bintibmas
(Gepeng,
PSK,
huruhara,
Pencegahan Pontianak
Pelanggaran
Perda
Ketertiban
Umum
Pontianak
Reviu
Produk
Hukum
5 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
USULAN
10.00
0.000
10.00
0.000
24.60
DANA
Jumlah
1
1
10.00
SKPD
1
2
13
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
24.60 /
0.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
0.000
0.000
10.00
0.000
24.60
0.000
24.60
0.000
316.52
636.58
8.000
225.20
0.000
185.22
0.000
14
24.60
0.000
316.52
24.60
0.000 / lanjutan
316.52
636.58
8.000
636.58 / lanjutan
8.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
225.20
0.000
225.20 / lanjutan
0.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
185.22
0.000
185.22 / lanjutan
0.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
43.65
2.000
43.65
2.000
51.55 / lanjutan
2.000
1.407.1
84.000
1.407.1
84.000
4.000
4.000
4.000
1.415.0
84.000
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
SATPOL PP
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNG
SI/
URUS
AN
2
9 Wajib
Kesatuan
Bangsa
Dan Politik
Dalam
Negeri
PROGRA
M
3
Progra
m
Perlind
ungan
Masyar
akat
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
TARGET
SASARAN
APBD
Prov
PARTISIPA
SI
MASYARAK
10
APBN
76.12
0.000
101.12 / lanjutan
0.000
152.7
10.00
5.895.596.
000
Pemberdaya Pontianak
an Tenaga
Linmas
76.12
0.000
152.7
10.00
5.895.596.
000
0
0
TOTAL
1
1
76.59
SKPD
0.000
76.59
0.000
34
Kegiat
Jumlah
1
13
2
73.59
/ lanjutan
0.000
Pemberday Pontianak
aan Pos
Kamling di
Kelurahan
APBD
KOTA
USULAN
DANA
174.71
0.000
5.575.207.
500
14
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kecamatan
15
SKP
D
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
1 Wajib
Ketahanan
Pangan
PROG
RAM
3
Program
Peningk
atan
Ketahan
an
Pangan
Pertania
n
(Pertani
an/
Perkebu
nan)
KEGI
ATAN
4
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
APBN
10
DANA
Jumlah
USULAN
KETERANGA
1
1
99.113.
450
1
13
2
99.113.
non_fisik /
450
baru
94.390.
000
94.390. non_fisik /
000
baru
16.710.
000
16.710. non_fisik /
000
baru
25.626.
200
25.626. non_fisik /
200
baru
47.016
.000
47.016.
000
47.016. non_fisik /
000
baru
45.357
.500
45.357.
500
45.357. non_fisik /
500
baru
10.764
.000
10.764.
000
10.764. non_fisik /
000
baru
39.157
.000
39.157.
000
39.157. non_fisik /
000
baru
227.755
.000
227.755.
000
227.755. non_fisik /
000
baru
Pening
Kota
katan
Pontianak
mutu
dan
keama
Pembinaan Kota
dan
Pontianak
Pengembang
an
Ketersediaan
&
Pembinaan Kota
dan
pontiana
Pengembang k
an
Kewaspadaa
Pertemuan Kota
Dewan
Pontianak
Ketahanan
Pangan
99.113
.450
94.390
.000
16.710
.000
25.626
.200
Penge
Kota
mbang
Pontianak
an
sistem
inform
Analisis
Kota
Penyusunan Pontianak
Pola
Konsumsi
dan Suplai
Laporan
Kota
Berkala
Pontianak
Kondisi
Ketahanan
Pangan
Pemanfaatan Kota
Pekarangan Pontianak
Untuk
Pengembang
an Pangan
Pengembang Kota
an Cadangan Pontianak
Pangan
Daerah
SKPD
Kecamatan
14
15
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
n
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROG
RAM
KEGI
ATAN
LOKASI
KEGIATA
N
5
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
SUMBERDANA
APBD
Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
APBN
10
USULAN
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
1
85.314.
400
1
13
2
85.314.
non_fisik /
400
baru
36.440.
000
36.440. non_fisik /
000
baru
727.643
.550
27.300.
727.643
.550
27.300. non_fisik /
Melaksanaka Kota
n
Pontianak
Diversifikasi
Pangan
85.314
.400
Penyusunan Kota
Peta
Pontianak
Kerentanan
Pangan
36.440
.000
727.64
3.550
27.300
0
0
TARGET
SASARAN
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air
Penyediaan
jasa
administras
i keuangan
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
19.800
.000
19.800.
000
19.800. non_fisik /
000
baru
Penyediaa
n jasa
kebersihan
kantor
Kota
Pontianak
77.100
.000
77.100.
000
77.100. non_fisik /
000
baru
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kota
Pontianak
29.990
.450
29.990.
450
29.990. non_fisik /
450
baru
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
Penyediaa
n
komponen
instalasi
listrik/pen
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
peraturan
Kota
Pontianak
9.790
.000
9.790.
000
9.790. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
5.000
.000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000
baru
Kota
Pontianak
960.
000
.000
000
960.0
00
000
baru
960. non_fisik /
000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
PROG
RAM
KEGI
ATAN
LOKASI
KEGIATA
N
5
RapatKota
rapat
Pontianak
kordinasi
dan
konsultas
Penyedia
Kota
an
Pontianak
makanan
dan
minuman
9 Kegiatan Sub Jumlah
3 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningk
atan
sarana
dan
prasara
na
aparatur
Pengada
an
perlengk
apan
gedung
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Pemeliharaa Kota
n
Pontianak
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
Pemelihara Kota
an
Pontianak
rutin/berkal
a
perlengkap
Pemelihara Kota
an
Pontianak
rutin/berka
la
peralatan
5 Kegiatan Sub Jumlah
4 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Program
peningk
atan
disiplin
aparatur
Pengada
Kota
an
Pontianak
pakaian
dinas
beserta
perlengk
1 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
APBN
10
USULAN
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
1
120.000.
000
1
2
13
120.000
.000
138.056
.000
138.056.
000
138.056. non_fisik /
000
baru
427.99
6.450
31.250
427.996
.450
31.250.
307.996
.450
61.250. non_fisik /
.000
000
000
non_fisik /
baru
baru
20.000
.000
20.000.
000
20.000. non_fisik /
000
baru
26.180
.000
26.180.
000
26.180. non_fisik /
000
baru
12.300
.000
12.300.
000
12.300. non_fisik /
000
baru
6.690
.000
6.690.
000
6.690. non_fisik /
000
baru
96.42
0.000
8.750
96.420
.000
8.750.
126.420
.000
8.750. non_fisik /
.000
8.75
0.000
000
8.750.
000
000
baru
8.750.
000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
n
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
5 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROG
RAM
KEGI
ATAN
3
Program
peningka
tan
pengemb
angan
sistem
pelapora
n capaian
kinerja
dan
keuanga
n
4
Penyusuna
n
pelaporan
prognosis
realisasi
Penyus
unan
pelapo
ran
keuang
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
Penyusunan
Renstra
SKPD
LOKASI
KEGIATA
N
5
Ketahanan
Pangan
Program
Peningkata
n
Kesejahter
aan Petani
Pelatihan
petani dan
pelaku
agribisnis
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD
Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
APBN
10
KETERANGA
Jumlah
1
13
22.550. non_fisik /
000
baru
4.555.
000
4.555. non_fisik /
000
baru
9.560.
000
9.560. non_fisik /
000
baru
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
26.665
.000
60.000.
16.665
.000
23.870. non_fisik /
2.550
.000
Kota
Pontianak
4.555
.000
Kota
Pontianak
9.560
.000
Kota
Pontianak
10.000
.000
26.66
5.000
60.000
Kota
Pontianak
USULAN
DANA
1
12.550.
Kota
Pontianak
TARGET
SASARAN
.000
000
000
000
baru
Pengukuhan Kota
Kelompok
Pontianak
Tani
31.240
.000
31.240.
000
31.240. non_fisik /
000
baru
Kota
Pelatihan
Pemanfaatan Pontianak
Toga
8.440
.000
8.440.
000
8.440. non_fisik /
000
baru
99.68
0.000
99.680
.000
63.550
.000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
NO
1
FUNG
SI/
URUS
2
7 Wajib
Ketahanan
Pangan
PROG
RAM
3
KEGI
ATAN
4
Program
Revitalisasi
Pemberday Penyuluh
aan
Pertanian
Penyuluhan
Pertanian
Operasional
Penyuluh
Pertanian
LOKASI
KEGIATA
N
5
TARGET
SASARAN
Ketahanan
Pangan
36
Kegiat
APBN
10
1
1
56.415.
000
1
13
2
56.415.
non_fisik /
000
baru
151.490.
000
207.620. non_fisik /
000
baru
207.905
.000
50.000.
264.035
.000 0 non_fisik /
Kota
Pontianak
151.490
.000
207.90
5.000
50.000
0
0
TOTAL
.000
50.00
0.000
1.645.060.0
00
KETERANGA
Jumlah
56.415
.000
Program
Demplot
Jl. Husein
pengemba Kolam Ikan HAmzah
Lele
Rt.01
ngan
Rw.03 Gg.
sistem
Bukit Batu
penyuluha
Rt.01
n
Rw.08
perikanan
1 Kegiatan Sub Jumlah
8 Program
APBD
KOTA
7
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
Kota
Pontianak
SUMBERDANA
APBD
Prov
000
50.000
.000
1.645.060.00
0
baru
0
1.515.060.00
0
SKPD
Kecamatan
14
15
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
Kantor
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluha
n
SKP
D
NO
1 Wajib
Kearsipan
2 Wajib
Kearsipan
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
Progra
m
pemeli
haraan
rutin/b
erkala
sarana
dan
prasara
na
kerasip
an
SUMBERDANA
Pendataa
n dan
penataan
dokumen
/arsip
Penilaian
arsip
40.000
.000
20.000
.000
20.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
Termicontrol
/
Pengendalia
n
Hama Rayap
3 Kegiatan Sub Jumlah
40.000
.000
40.00
0.000
0 fisik /
lanjutan
100.00
0.000
20.000
Pembuatan
Galeri Arsip
42.000
.000
Mengikuti
Pameran
Kearsipan
25.000
.000
Perawatan /
pemeliharaa
n
Arsip Inaktif
25.000
.000
Lomba
Karya Ilmiah
35.000
.000
Workshop
Petugas
Arsip
40.000
.000
Fumigrasi
Arsip
APBD
KOTA
APBD
Prov
USUL
AN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
0
0
0
3
Program
penyela
matan
dan
pelestari
an
dokumen
/ arsip
daerah
TARGET
SASARAN
.000
APBN
9
Jumlah
1
1
40.00
0.000
100.00
0.000
20.00
SK
PD
1
2
13
0 non_fisik /
lanjutan
0.000
0 fisik /
lanjutan
42.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
25.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
25.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
35.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
40.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
1
4
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNGS
I/
URUSA
N
2
3 Wajib
Kearsipan
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
Pelatihan
kerja atau
Magang
Kearsipan
120.000
.000
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
0
0
0
307.00
0.000
30.000
150.000
.000
25.200
.000
14.800
.000
Progra
m
penin
gkata
n
kualit
as
pelaya
nan
inform
asi
Database
Kearsipan
secara
Elektronik/D
igital
Pe
m
b
eli
a
Operasional
mobil
keliling
pengolahan
Bahan
Pustaka
Kunjungan
Paud / TK
Operasional
Mobil Pintar
Progra
m
Pelaya
nan
Admin
TARGET
SASARAN
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
APBD
KOTA
APBD
Prov
APBN
USUL
AN
DANA
Jumlah
1
1
120.00
0.000
SK
PD
1
2
13
0 non_fisik /
lanjutan
307.00
0.000
30.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
150.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
25.20
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
14.80
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
5.000.
000
25.200
.000
25.20
0.000
250.20
0.000
120.000
250.20
0.000
120.00
.000
.000
5.000
.000
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
0 non_fisik /
lanjutan
0
0 non_fisik /
lanjutan
1
4
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
tasi
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNGS
I/
URUSA
N
2
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
14.000
.000
229.780
.000
60.000
.000
26.572
.000
Penyediaan
alat tulis
kantor
47.813
.000
Penyediaan
barang
cetakan
dan
pengganda
Penyediaan
45.297
.000
6.950.
000
293.230
.000
293.23
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
843.64
2.000
35.000
843.64
2.000
35.00
n
makanan
dan
minuman
Rapatrapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
komponen
instalasi
listrik/pene
rangan
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
9 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
Progra
m
penin
gkata
n
Pemelihara
an
rutin/berka
la gedung
kantor
APBD
KOTA
APBD
Prov
APBN
USUL
AN
DANA
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
0
0
0
Penyediaa
n
bahan
bacaan
dan
peraturan
Penyediaa
5 Wajib
TARGET
SASARAN
.000
Jumlah
1
1
14.00
0.000
SK
PD
1
2
13
0 non_fisik /
lanjutan
229.78
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
60.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
26.57
2.000
0 non_fisik /
lanjutan
47.81
3.000
0 non_fisik /
lanjutan
45.29
7.000
0 non_fisik /
lanjutan
6.950
.000
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
0 fisik /
lanjutan
1
4
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNGS
I/
URUSA
N
2
6 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
aparatur
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
4
Pemelihara
an
rutin/berka
la peralatan
gedung
Penga
daan
perala
tan
gedun
Pemelihara
an
rutin/berka
la
kendaraan
dinas/oper
4 Kegiatan Sub Jumlah
Pengadaa
n pakaian
dinas
beserta
perlengk
apannya
Program
peningkat
Program
an
Dan
kapasitas
Kegiatan
sumber
Pada Setiap
daya
SKPD
aparatur
8 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Program
peningkat
an
pengemb
angan
Bimbing
an
teknis
impleme
ntasi
peratura
n
perunda
ng1 Kegiatan Sub Jumlah
Penyus
unan
pelapor
an
keuang
TARGET
SASARAN
6
APBD
KOTA
APBD
Prov
APBN
USUL
AN
DANA
20.000
.000
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
0
0
0
184.000
.000
184.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
55.000
.000
55.00
0.000
0 non_fisik /
294.00
0.000
18.915
294.00
0.000
18.91
.000
Jumlah
1
1
20.00
0.000
5.000
18.91
5.000
37.000
.000
37.00
0.000
20.000
.000
SK
PD
1
2
13
0 non_fisik /
0
0 non_fisik /
lanjutan
18.91
5.000
37.00
0.000
37.00
0.000
20.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
0 non_fisik /
lanjutan
1
4
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
tasi
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
tasi
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
tasi
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kecamatan
15
SUMBERDANA
NO
FUNGS
I/
URUSA
N
2
PROGRA
M
LOKASI
KEGI
KEGIATAN
ATA
N
10.000
.000
PARTISIPA
SI
MASYARAK
1
0
0
0
30.00
0.000
20.000
40.000
.000
20.000
.000
Konsolidasi
Stakeholder
Pustaka
15.000
.000
Workshop
Petugas
Perpustakaa
n
(Pelatihan)
Pembinaan
Perpustaka
an /
Pendataan
25.000
.000
14.500
.000
Inventarisa
si
Perpustak
aan umum
21.000
.000
155.50
0.000
2.036.257.0
00
capaian
Penyusunan
kinerja
Renstra
dan
SKPD
keuangan
2 Kegiatan Sub Jumlah
9 Wajib
Kearsipan
Program
Pengemb
angan
Budaya
Baca dan
Pembinaa
n
Perpusta
kaan
Lomba
Perpustakaa
n
Sekolah
Pameran
dan
bazar
buku
murahdal
Lomba
Bercerita
40
Kegiat
APBD
KOTA
APBD
Prov
APBN
.000
TARGET
SASARAN
TOTAL
USUL
AN
DANA
Jumlah
1
1
10.00
0.000
SK
PD
1
2
13
0 non_fisik /
lanjutan
30.00
0.000
20.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
40.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
20.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
15.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
25.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
14.50
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
21.00
0.000
0 non_fisik /
lanjutan
155.50
0.000
2.036.257.
000
0
0
1
4
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kantor
Perpustak
aan, Arsip
dan
Dokumen
Kecamatan
15
SKP
D
NO
: Kecamatan
Pontianak Kota
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRAM
KEGIA
TAN
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penye
diaan
jasa
keber
sihan
Penye
diaan
jasa
keber
sihan
Penye
diaan
jasa
keber
sihan
Penye
diaan
jasa
keber
sihan
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
1
1
14.700
1
13
25.700 non_fisik /
14.700.
000
Kantor
Camat
Pontinak
Kota
Kelurahan
Sungaibangk
ong
53.450.
000
53.450
.000
53.450 non_fisik /
.000 baru
17.100.
000
17.100
.000
8.100 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Mariana
15.300.
000
15.300
.000
6.300 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Daratsekip
15.480.
000
15.480
.000
6.480 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Tengah
17.400.
000
17.400
.000
8.400 non_fisik /
.000 baru
3.574.
700
3.574
.700
3.574 non_fisik /
.700 baru
Kantor Lurah
Mariana
Kantor Lurah
Daratsekip
Kantor Lurah
Tengah
469.
400
1.000.
000
2.800.
000
Jumlah
USULAN
KETERANGA
Kelurahan
Sungaijawi
Kelurahan
Sungaijawi
DANA
.000
469.
400
1.000
.000
2.800
.000
.000 baru
469. non_fisik /
400 baru
1.000 non_fisik /
.000 baru
2.800 non_fisik /
.000 baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungai Jawi
Pontianak
Kota
Kelurahan
Mariana
Pontianak
Kota
Kelurahan
Darat Sekip
Pontianak
Kota
Kelurahan
Tengah
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
1
19.000
1
13
27.500 non_fisik /
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungaibangk
ong
25.000.
000
25.000
.000
21.708 non_fisik /
.200 baru
9.000.
000
9.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Mariana
9.000.
000
9.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Daratsekip
9.000.
000
9.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Tengah
4.000.
000
4.000
.000
2.550 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Sungaibangk
ong
4.000.
000
4.000
.000
3.737 non_fisik /
.100 lanjutan
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor Lurah
Daratsekip
12.000.
000
12.000
.000
19.960 non_fisik /
.150 baru
4.000.
000
4.000
.000
4.000 non_fisik /
.500 baru
4.000.
000
4.000
.000
4.000 non_fisik /
.000
Kelurahan
Sungaijawi
4.000.
000
Jumlah
USULAN
KETERANGA
9.000.
000
Kelurahan
Sungaijawi
DANA
.000
4.000
.000
.000 baru
4.000 non_fisik /
.000 baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungai Jawi
Pontianak
Kota
Kelurahan
Mariana
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
1
12.000
1
13
21.200 non_fisik /
SKPD
14
2.000.
000
2.000
.000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
2.000.
000
2.000
.000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
4.000.
000
4.000
.000
4.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
2.000.
000
2.000
.000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
3.040.
000
3.040
.000
3.040 non_fisik /
.000 baru
1.020.
000
1.020
.000
1.020 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
1.020.
000
Jumlah
USULAN
KETERANGA
2.000.
000
1.020.
000
DANA
.000
1.020
.000
1.020
.000
.000 baru
1.020 non_fisik /
.000 baru
1.020 non_fisik /
.000 baru
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Kelurahan
Tengah
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungai Jawi
Pontianak
Kota
Keluraha
n Sungai
Bangkon
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Kelurahan
Sungaijawi
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Kelurahan
Sungaibangk
ong
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Kantor Lurah
Mariana
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Kantor Lurah
Daratsekip
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
1.020.
000
1.020.
000
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
10
0
50.426.
000
72.002.
000
72.002.
000
65.268.
000
30.000.
000
Jumlah
1
11.020
.000
146.082.
000
65.786.
000
DANA
1.020
.000
146.08
2.000
50.426
.000
65.786
.000
72.002
.000
72.002
.000
65.268
.000
30.000
.000
USULAN
KETERANGA
1
13
21.020 non_fisik /
.000 baru
1.020 non_fisik /
.000 baru
146.08 non_fisik /
2.000 baru
50.426 non_fisik /
.000 baru
65.786 non_fisik /
.000 baru
72.002 non_fisik /
.000 baru
72.002 non_fisik /
.000 baru
65.268 non_fisik /
.000 baru
16.000 non_fisik /
.000 baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Kelurahan
Mariana
Pontianak
Kota
Kelurahan
Darat Sekip
Pontianak
Kota
Kelurahan
Tengah
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungai Jawi
Pontianak
Kota
Keluraha
n Sungai
Bangkon
Pontianak
Kota
Kelurahan
Mariana
Pontianak
Kota
Kelurahan
Darat Sekip
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
KEGIA
TAN
4
Penye
diaan
jasa
keber
Penye
diaan
jasa
keber
sihan
kanto
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyediaan
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Kanto Camat
Pontianak
Kota
6.915.
900
Kelurahan
Sungaibangk
ong
2.505.
500
10
0
KETERANGA
Jumlah
1
16.915
.900
USULAN
DANA
2.505
.500
1
13
26.915 non_fisik /
.900 baru
2.505 non_fisik /
.500 baru
Kantor Lurah
Tengah
9.000.
000
9.000
.000
6.300 non_fisik /
.550 baru
Kantor Lurah
komponen
Daratsekip
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan Kantor Lurah
Jasa Teknis Sungaijawi
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Kantor Lurah
Jasa Teknis Daratsekip
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Kantor Lurah
Jasa Teknis Tengah
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Kantor Lurah
Jasa Teknis Mariana
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Kantor
Jasa Teknis Camat
Administrasi Pontianak
Perkantoran Kota
Penyediaan Kantor Lurah
Jasa Teknis Sungaibangk
Administrasi ong
Perkantoran
49 Kegiatan Sub Jumlah
2.000.
000
2.000
.000
1.200 non_fisik /
.000 baru
3.600.
000
3.600
.000
0 non_fisik /
baru
3.600.
000
3.600
.000
0 non_fisik /
baru
3.600.
000
3.600
.000
3.600 non_fisik /
.000 baru
3.600.
000
3.600
.000
0 non_fisik /
baru
160.390.
000
3.600.
000
3.600
.000
954.79
1.500
954.79
1.500
160.39
0.000
156.79 non_fisik /
0.000 baru
0 non_fisik /
baru
868.04
8.000
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Keluraha
n Sungai
Bangkon
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
2
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRAM
KEGIA
TAN
3
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasara
na
aparat
ur
4
Pembang
unan
gedung
kantor
Pembang
unan
gedung
kantor
LOKASI
KEGIATAN
5
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor
Camat
Pontianak
Kota (Rehab
untuk
Kantor
Pemeliharaa Kantor
Camat
n
rutin/berkal Pontianak
Kota
a rumah
Pemelih
Kantor
Camat
araan
Pontianak
rutin/be
Kota
rkala
Pemelih
Kantor Lurah
Tengah
araan
rutin/be
rkala
Pemelih
Kelurahan
Sungaijawi
araan
rutin/be
rkala
Pemelih
Kelurahan
araan
Sungaibangk
ong
rutin/be
rkala
Pemelih
Kantor Lurah
Mariana
araan
rutin/be
rkala
Pemelih
Kantor Lurah
araan
Daratsekip
rutin/be
rkala
Pemelihara Kantor
Camat
an
rutin/berka Pontianak
Kota
la
kendaraan
Pemelihara Kantor Lurah
Tengah
an
rutin/berka
la
kendaraan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
DANA
Jumlah
1
1
3.000.00
0.000
1
2
USULAN
KETERANGA
13
3.000.000
.000
0 non_fisik /
baru
1.000.000
.000
1.000.00
0.000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
5.000
.000
3.000 non_fisik /
.000 baru
41.000.
000
41.000
.000
87.750 non_fisik /
.000 baru
22.600.
000
22.600
.000
3.600 non_fisik /
.000 baru
22.600.
000
22.600
.000
5.820 non_fisik /
.000 baru
22.600.
000
22.600
.000
7.194 non_fisik /
.450 baru
22.600.
000
22.600
.000
3.600 non_fisik /
.000 baru
22.600.
000
22.600
.000
4.350 non_fisik /
.000 baru
35.180.
000
35.180
.000
35.180 non_fisik /
.000 baru
3.580.
000
3.580
.000
3.580 non_fisik /
.000 baru
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
Pemelihara
an
rutin/berka
la
kendaraan
Pemelihara
an
rutin/berka
la
kendaraan
Pemelihara
an
rutin/berka
la
kendaraan
Pemelihara
an
rutin/berka
la
kendaraan
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
perlengk
Pemelihara
an
Rutin/Berka
la
Perlengkap
an dan
Pemelihara
an
Rutin/Berka
la
Perlengkap
an dan
Pemelihara
an
Rutin/Berka
la
Perlengkap
an dan
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0
DANA
Jumlah
1
12.000
Kelurahan
Sungaijawi
2.000.
000
Kelurahan
Sungaibangk
ong
3.000.
000
3.000
.000
Kantor Lurah
Mariana
3.100.
000
Kantor Lurah
Daratsekip
2.000.
000
Kelurahan
Sungaijawi
1.900.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
18.605.
300
Kantor Lurah
Tengah
Kelurahan
Sungaibangk
ong
USULAN
KETERANGA
1
13
22.000 non_fisik /
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
3.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
3.100
.000
3.100 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
2.000
.000
2.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
1.900
.000
1.900 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
18.605
.300
18.605 non_fisik /
.300 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
4.500.
000
4.500
.000
4.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
4.370.
000
4.370
.000
4.370 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
.000
.000 baru
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0
USULAN
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
12.800
2.800.
000
750.
000
750.
000
7.500.
000
7.500.
000
7.500.
000
7.500.
000
1
13
22.800 non_fisik /
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
750. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
7.500
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
7.500
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
7.500
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
7.500
.000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
7.500.
000
7.500
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
7.500.
000
7.500
.000
5.240 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
4.285.78
5.300
.000
4.285.7
85.300
.000 baru
211.03
9.750
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
3
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRAM
3
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
KEGIA
TAN
4
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
5
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
Jumlah
1
13.850
1
13
23.150 non_fisik /
11.650
.000
10.950 non_fisik /
.000 baru
4.900.
000
4.900
.000
4.200 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Sungaibangk
ong
4.900.
000
4.900
.000
4.200 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Mariana
pakaian
dinas
beserta
Pengadaan Kantor Lurah
Daratsekip
pakaian
dinas
beserta
6 Kegiatan Sub Jumlah
5.250.
000
5.250
.000
4.550 non_fisik /
.000 baru
5.250.
000
5.250
.000
4.550 non_fisik /
.000 baru
35.800
.000
15.000.
35.80
0.000
15.000
31.60
0.0000 non_fisik /
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungaijawi
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Pendidikan Kantor
Camat
dan
Pontianak
Pelatihan
Kota
Formal
(BIMTEK,
Kursus/Seje
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Penyusunan Kantor
Camat
Rencana
Kerja
Pontianak
Kota
Penyusunan Kantor
Laporan
Camat
Capaian
Pontianak
Kinerja
Kota
Penyusunan Kantor
Laporan
Camat
Keuangan
Pontianak
Kota
3 Kegiatan Sub Jumlah
KETERANGA
11.650.
000
Kantor Lurah
Tengah
USULAN
DANA
pakaian
dinas
beserta
Pengadaan
Wajib
TARGET
SASARAN
3.850.
000
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkap
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
Pengadaan
LOKASI
KEGIATAN
.000
000
15.000
.000
11.475.
.000
000
15.00
0.000
11.475
.000
.000 baru
baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
0
11.475 non_fisik /
.000 baru
9.450.
000
9.450
.000
9.450 non_fisik /
.000 baru
12.300.
000
12.300
.000
12.300 non_fisik /
.000 baru
33.225
.000
33.22
5.000
33.22
5.000
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
6
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
Program
Penguku
Pelayanan ran
Prima
Indeks
Kepuasa
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Masyara
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Peningkatan
Pelayanan
Prima
LOKASI
KEGIATAN
5
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor Lurah
Tengah
Kantor Lurah
Sungaijawi
Kelurahan
Sungaibangk
ong
Kantor Lurah
Mariana
Kantor Lurah
Daratsekip
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
5.510.
000
2.400.
000
2.400.
000
2.400.
000
2.420.
000
2.400.
000
PARTISIPASI
MASYARAKAT
10
0
DANA
Jumlah
1
15.510
.000
2.400
.000
2.400
.000
2.400
.000
2.420
.000
2.400
.000
USULAN
KETERANGA
1
13
25.510 non_fisik /
.000 baru
2.400 non_fisik /
.000 baru
2.400 non_fisik /
.000 baru
2.400 non_fisik /
.000 baru
2.420 non_fisik /
.000 baru
2.400 non_fisik /
.000 baru
15.600.
000
15.600
.000
12.600 non_fisik /
.000 baru
Peningkatan Kantor
Pelayanan
Camat
Prima
Pontianak
Kota
Peningkatan Kelurahan
Pelayanan
Sungaijawi
Prima
90.900.
000
90.900
.000
87.900 non_fisik /
.000 baru
17.400.
000
17.400
.000
14.400 non_fisik /
.000 baru
22.200.
000
22.200
.000
19.200 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Tengah
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Kelurahan
Tengah
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungai Jawi
Pontianak
Kota
Keluraha
n Sungai
Bangkon
Pontianak
Kota
Kelurahan
Mariana
Pontianak
Kota
Kelurahan
Darat Sekip
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
Wajib
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
Jumlah
1
1
27.600
1
13
2
24.600 non_fisik /
20.400.
000
20.400
.000
17.400 non_fisik /
.000 baru
211.63
0.000
10.000.
211.63
0.000
10.000
193.63
0.0000 non_fisik /
Wajib
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
KETERANGA
Penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
USULAN
DANA
27.600.
000
Program
Peningk
Otonomi
atan
Daerah,
Pemerintah Kinerja
Umum, Adm Kelemb
agaan
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Program
Pembina
Otonomi
an
Daerah,
Pemerintah Ketenter
Umum, Adm aman
Dan
Keuda,
Ketertiba
Perangkat
n
Daerah,
Kepegawaia Masyarak
at
n
SUMBERDANA
APBD Prov
TARGET
SASARAN
.000
000
.000
baru
baru
10.000
.000
22.070.
9.264.
000
9.264
.000
9.264 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Sungaijawi
3.269.
950
3.269
.950
3.269 non_fisik /
.950 baru
Kelurahan
Sungaibangk
ong
4.075.
000
4.075
.000
4.075 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Mariana
3.000.
000
3.000
.000
3.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Daratsekip
3.000.
000
3.000
.000
3.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor Lurah
Tengah
000
10.00
0.000
22.070
.000
.000
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
0
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
Penertiban Kantor
PKL/KOST/L Camat
Pontianak
ayanglayang dan Kota
Bangunan
Penertiban Kantor Lurah
PKL/KOST/L Tengah
ayanglayang dan
Bangunan
Penertiban Kelurahan
PKL/KOST/L Sungaijawi
ayanglayang dan
Bangunan
Penertiban Kelurahan
PKL/KOST/L Sungaibangk
ong
ayanglayang dan
Bangunan
Penertiban Kantor Lurah
PKL/KOST/L Mariana
ayanglayang dan
Bangunan
Penertiban Kantor Lurah
PKL/KOST/L Daratsekip
ayanglayang dan
Bangunan
Pembinaan Kantor
Camat
dan
Pendataan
Pontianak
Rumah Kost Kota
13 Kegiatan Sub Jumlah
9
Wajib
Program
pemberd
Otonomi
ayaan
Daerah,
Pemerintah masyarak
Umum, Adm at
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor Lurah
Tengah
Kelurahan
Sungaijawi
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0
DANA
Jumlah
1
16.900
USULAN
KETERANGA
1
13
26.900 non_fisik /
SKPD
14
Kecamatan
15
6.900.
000
1.500.
000
1.500
.000
1.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
1.875.
000
1.875
.000
1.875 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
1.600.
000
1.600
.000
1.600 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
1.500.
000
1.500
.000
1.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
1.500.
000
1.500
.000
1.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
6.750.
000
6.750
.000
0 non_fisik /
baru
66.303
.950
15.400.
66.30
3.950
15.400
37.48
3.950
15.400 non_fisik /
Kecamata
n
Pontianak
Kota
.000
000
.000
.000 baru
.000
baru
20.000.
000
20.000
.000
20.000 non_fisik /
.000 baru
20.000.
000
20.000
.000
20.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
KEGIA
TAN
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0
Jumlah
1
1
20.000
USULAN
KETERANGA
1
13
2
20.000 non_fisik /
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Sungaibangk
ong
20.000.
000
Kantor Lurah
Mariana
20.000.
000
20.000
.000
20.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Daratsekip
20.000.
000
20.000
.000
20.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Tengah
5.000.
000
5.000
.000
4.995 non_fisik /
.000 baru
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Sungaibangk
ong
5.000.
000
5.000
.000
4.519 non_fisik /
.600 baru
Kegiatan
HUT RI
Kantor Lurah
Mariana
5.000.
000
5.000
.000
4.995 non_fisik /
.000 baru
Kegiatan
HUT RI
25.000.
000
25.000
.000
11.770 non_fisik /
.000 baru
Kegiatan
HUT RI
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kelurahan
Sungaijawi
5.000.
000
5.000
.000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kegiatan
HUT RI
Kantor Lurah
Daratsekip
5.000.
000
5.000
.000
5.000 non_fisik /
.000 baru
12.000.
000
12.000
.000
12.000 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Sungaibangk
ong
12.000.
000
12.000
.000
11.850 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
6.000
.000
4.250 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kantor
Database
Camat
Pontianak
Kota
DANA
.000
.000
baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
10
Wajib
PROGRAM
3
Pembang
unan
Otonomi
Kecamata
Daerah,
Pemerintah n dan
Umum, Adm Keluraha
n
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
Penyusunan Kelurahan
Database
Sungaijawi
12.000.
000
12.000.
000
12.000.
000
Lomba
Kantor
Camat
Adipura
Tingkat
Pontianak
Kecamatan Kota
19 Kegiatan Sub Jumlah
25.000.
000
256.40
0.000
5.000.
Kelurahan
Sungaibangk
ong
5.000.
000
Kantor Lurah
Mariana
5.000.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor Lurah
Tengah
25.000.
000
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
DANA
Jumlah
1
1
12.000
.000
.000
baru
12.000 non_fisik /
.000 baru
12.000
.000
12.000 non_fisik /
.000 baru
25.000
.000
0 non_fisik /
baru
256.40
0.000
5.000
215.77
9.600
4.985 non_fisik /
5.000
.000
3.950 non_fisik /
.000 baru
5.000
.000
4.999 non_fisik /
.450 baru
25.000
.000
23.720 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000
.000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Daratsekip
5.000.
000
5.000
.000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelureahan
Sungaibangk
ong
10.000.
000
10.000
.000
4.268 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Tengah
10.000.
000
10.000
.000
5.000 non_fisik /
.000 baru
000
1
13
2
12.000 non_fisik /
12.000
.000
Kelurahan
Sungaijawi
USULAN
KETERANGA
.000
.000 baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
KEGIA
TAN
4
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kegiatan
Perlombaan
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
0
DANA
Jumlah
1
1
10.000
USULAN
KETERANGA
1
13
25.000 non_fisik /
Kelurahan
Sungaijawi
10.000.
000
Kantor Lurah
Mariana
10.000.
000
10.000
.000
4.952 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Daratsekip
10.000.
000
10.000
.000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Kantor Lurah
Tengah
(RW Hijau)
5.000.
000
5.000
.000
4.125 non_fisik /
.000 baru
35.000.
000
35.000
.000
24.750 non_fisik /
.000 baru
32.320.
000
32.320
.000
32.320 non_fisik /
.000 baru
.000
.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
32.320.
000
32.320
.000
32.320 non_fisik /
.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
32.320.
000
32.320
.000
32.320 non_fisik /
.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Sungaibangk
ong
32.320.
000
32.320
.000
32.320 non_fisik /
.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kantor Lurah
Mariana
32.320.
000
32.320
.000
32.320 non_fisik /
.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kantor Lurah
Daratsekip
32.320.
000
32.320
.000
32.320 non_fisik /
.000 baru
Pembin
Kantor
Camat
aan
Pontianak
Kegiata
Kota
n
20 Kegiatan Sub Jumlah
15.000.
000
15.000
.000
14.100 non_fisik /
.000 baru
348.92
0.000
348.92
0.000
308.76
9.450
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
11
12
PROGRAM
3
Wajib
Pembinaan
Perencana
Otonomi
an dan
Daerah,
Pemerintah Pelaksana
Umum, Adm an
Pembangu
Keuda,
nan
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Wajib
Pembi
naan
Otonomi
Lemba
Daerah,
Pemerintah ga
Umum, Adm Masyar
akat
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
5
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
10
1
1
45.000
1
13
2
23.475 non_fisik /
45.000.
000
15.000.
000
15.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
15.000.
000
15.000
.000
7.497 non_fisik /
.500 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Sungaibangk
ong
15.000.
000
15.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
15.000.
000
15.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
15.000.
000
15.000
.000
7.502 non_fisik /
.500 baru
120.00
0.000
49.000.
120.00
0.000
49.000
60.97
5.000
30.175 non_fisik /
000
Jumlah
USULAN
KETERANGA
Musrenbang Kantor
Kecamatan Camat
Pontianak
Kota
Musrenbang Kantor Lurah
Kelurahan
Tengah
Fasilitasi
Kantor
Camat
Hari-hari
pontian
Besar dan
ak Kota
Hari Besar
Fasiliatasi
Kantor
Kegiatan PKK Camat
Pontianak
Kota
Fasiliatasi
Kantor Lurah
Kegiatan PKK Tengah
DANA
.000
.000
.000
.000
baru
baru
47.795.
000
47.795
.000
47.795 non_fisik /
.000 baru
8.000.
000
8.000
.000
8.000 non_fisik /
.000 baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Sungaijawi
8.000.
000
8.000
.000
8.000 non_fisik /
.000 baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Sungaibangk
ong
8.000.
000
8.000
.000
8.000 non_fisik /
.000 baru
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRAM
3
KEGIA
TAN
4
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
28.000 non_fisik /
Fasiliatasi
Kantor Lurah
Kegiatan PKK Daratsekip
8.000.
000
8.000
.000
8.000 non_fisik /
.000 baru
81.500.
000
81.500
.000
47.050 non_fisik /
.000 baru
25.000.
000
25.000
.000
16.310 non_fisik /
.000 baru
243.29
5.000
6.581.150.7
50
243.29
5.000
6.581.150.7
50
166
Kegiatan
TOTA
L
1
18.000
8.000.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Kota
Pembinaan Kantor
Olahraga
Camat
Kesenian dan Pontianak
Kebudayaan Kota
9 Kegiatan Sub Jumlah
USULAN
KETERANGA
Fasiliatasi
Kantor Lurah
Kegiatan PKK Mariana
Pembinaan
MTQ /STQ
12 Program
SUMBERDANA
APBD Prov
.000
.000 baru
181.33
0.000
2.141.880.7
50
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamata
n
Pontianak
Kota
Kecamatan
15
Pontianak
Kota
Pontianak
Kota
SKP
D
NO
: Kecamatan Pontianak
Selatan
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
dan
listrik
Penyediaa
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaa
Benua
Melayu Laut
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaa
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaa
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaa
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n
kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
0
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
13
2
10.299 non_fisik /
19.191
.000
19.191
.000
10.500 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
BMD
18.291
.000
18.291
.000
9.600 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Kotabaru
20.091
.000
20.091
.000
11.400 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Selatan
66.600
.000
66.600
.000
66.600 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Akcaya
19.110
.000
19.110
.000
10.200 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
BML
1.200
.000
1.200.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Selatan
4.200
.000
4.200.
000
4.200 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
BMD
1.200
.000
1.200.
000
0 non_fisik /
baru
1.200
.000
1.200.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Kotabaru
1.200
.000
1.200.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
1
1
18.990
18.990
.900
.900
.900
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Parit Tokaya
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
SKPD
1
2
13
14
Kelurahan
Kota Baru
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Akcaya
Kelurahan
Akcaya
1.200
.000
1.200.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kelurahan
BML
9.000
.000
9.000.
000
9.000 non_fisik /
.000 baru
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kantor
Kecamatan
Ptk
Selatan
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
BMD
24.999
.350
24.999
.350
24.999 non_fisik /
.350 baru
9.000
.000
9.000.
000
10.600 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Penyediaan
alat tulis
kantor
8.995.
000
0 fisik / baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Kota
Baru
8.216
.000
8.216.
000
8.216 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
Kelurahan
BML
4.000
.000
4.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
BMD
4.000
.000
4.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
Kantor
Camat Ptk
Selatan
12.000
.000
12.000
.000
12.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
4.000
.000
4.000.
000
0 non_fisik /
baru
n barang
cetakan
Kelurahan
Parit Tokaya
Kelurahan
Kotabaru
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
Pontianak
Selatan
8.995
.000
Penyediaan
alat tulis
kantor
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
15
Selatan
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kecamatan
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
5
Selatan Kota
Pontianak
Penyediaa
Kelurahan
Kotabaru
n barang
cetakan
dan
penggand
Penyediaa
Kelurahan
Akcaya
n barang
cetakan
dan
penggand
Penyediaan Kelurahan
BML
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan Kantor
komponen
Camat
instalasi
ptk
listrik/penera selatan
ngan
Penyediaan Kelurahan
Parittokaya
komponen
Kecamatan
instalasi
listrik/penera Pontianak
Selatan Kota
ngan
Po
bangunan
Penyediaan kelurahan
BMD
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
bangunan
kantor
Penyediaan Kelurahan
Kotabaru
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
bangunan
Penyediaan Kelurahan
komponen
instalasi
Akcaya
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
4.000
.000
4.000
.000
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
1
4.000.
000
4.000.
000
SKPD
1
2
13
4.000 non_fisik /
.000 baru
4.000 non_fisik /
.000 baru
14
Selatan
Kecamatan
15
Kelurahan
Parit Tokaya
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Kota Baru
Kelurahan
Akcaya
1.200
.000
1.200.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
8.000
.000
8.000.
000
8.168 non_fisik /
.350 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
1.200
.000
1.200.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Selatan
1.200
.000
1.200
.000
1.200
.000
1.200.
000
1.200.
000
1.200.
000
0 fisik / baru
1.200 non_fisik /
.000 baru
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Parit Tokaya
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
Kelurahan
Kota Baru
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
kantor
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
SKPD
1
2
13
14
Selatan
15
Kelurahan
Akcaya
960.
000
960.
000
960. non_fisik /
000 baru
2.980
.000
2.980.
000
2.980 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
BMD
960.
000
960.
000
0 non_fisik /
baru
960.
000
960.
000
0 fisik / baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
Kelurahan
Kotabaru
960.
000
960.
000
960. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Kelurahan
BML
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyedi
aan
makana
n dan
Penyedi
aan
makana
n dan
Penyedi
aan
makana
Kantor
Camat
Selatan
Kelurahan
Akcaya
Kelurahan
BML
Kantor camat
selatan
Kelurahan
BMD
960.
000
71.136
.000
139.66
8.000
70.512
.000
960.
000
960. non_fisik /
000 baru
71.136
.000
71.136 non_fisik /
.000 baru
139.668
.000
139.66 non_fisik /
8.000 baru
70.512
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Parit Tokaya
Kelurahan
Kota Baru
Kelurahan
Akcaya
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
n
Rapatrapat
kordinas
i dan
Penyediaa
n jasa
administra
si
Penyediaan
alat tulis
kantor
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
SKPD
1
1
1
2
13
14
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Kota
Baru
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Akcaya
71.616
.000
71.616
.000
71.616 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Akcaya
68.240
.000
68.240
.000
68.240 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kantor camat
ptk
Selatan
66.886
.000
66.886
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kantor camat
Selatan
Kelurahan
Akcaya
30.000
.000
16.000 non_fisik /
.000 baru
198.780
.000
148.78 non_fisik /
0.000 baru
9.000
.000
9.000.
000
9.000 non_fisik /
.000 baru
1.012.30
2.250
1.012.30
2.250
198.78
0.000
745.28
3.600
15
Selatan
Kelurahan
Kotabaru
30.000
.000
Kecamatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Parit Tokaya
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Akcaya
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
2
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasar
ana
aparat
ur
K
E
G
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
gedung
kantor
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
gedung
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
1
13
2
11.272 non_fisik /
95.000
.000
Kelurahan
Kotabaru
10.000
.000
10.000
.000
12.600 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Akcaya
10.000
.000
10.000
.000
12.600 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kecamatan
Selatan dan
Kelurahan
Benua
Melayu
Kantor
Camat
Selatan
10.000
.000
10.000
.000
0 non_fisik /
baru
20.000
.000
3.580
.000
29.760
.000
Kelurahan
Kotabaru
3.580
.000
Kelurahan
Akcaya
3.580
.000
Kelurahan
BML
Kantor camat
selatan
1
1
95.000
Kantor camat
selatan
1.770.77
2.000
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
.000
1.770.77
2.000
.100
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
20.000
.000
33.500 non_fisik /
.000 baru
3.580.
000
3.580 non_fisik /
.000 baru
29.760
.000
29.760 non_fisik /
.000 baru
3.580.
000
3.580 non_fisik /
.000 baru
3.580.
000
3.580 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
kendaraan
dinas/oper
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berka
la
perlengkap
Pemelihar
LOKASI
KEGIATAN
4
5
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
BMD
kelurahan
BMD
Kelurahan
Kotabaru
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
Kelurahan
BML
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
Kantor
camata
aan
selatan
rutin/berk
ala
Pemelihar
Kelurahan
Akcaya
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
Kelurahan
Parittokaya
aan
Kecamatan
rutin/berk
Pontianak
ala
Selatan Kota
peralatan
Po
gedung
Pemelihar
Kelurahan
BMD
aan
rutin/berk
ala
peralatan
19
Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
3.600
.000
7.160
.000
SKPD
1
13.600.
1
2
13
14
Kecamatan
15
000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
7.160.
000
0 non_fisik /
baru
Pontianak
Selatan
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
4.950
.000
4.950.
000
4.950 non_fisik /
.000 baru
4.962
.000
4.962.
000
4.962 non_fisik /
.000 baru
19.776
.000
19.776
.000
19.776 non_fisik /
.000 baru
5.100
.000
5.100.
000
5.100 non_fisik /
.000 baru
3.600
.000
3.600.
000
0 non_fisik /
baru
3.000
.000
3.000.
000
0 non_fisik /
baru
2.008.42
0.000
2.008.42
0.000
157.86
0.100
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
3
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pengad
Kelurahan
aan
Parittokaya
Kecamatan
pakaian
Pontianak
dinas
Selatan Kota
beserta
Po
perleng
Pengad
Kelurahan
BML
aan
pakaian
dinas
Pengad
kelurahan
BMD
aan
pakaian
dinas
Pengad
Kelurahan
Kotabaru
aan
pakaian
dinas
Pengad
Kantor camat
selatan
aan
pakaian
dinas
Pengad
Kelurahan
Akcaya
aan
pakaian
dinas
6 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
daya
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
4.900
.000
4.550
.000
4.550
.000
4.550
.000
9.800
.000
1
14.900.
1
2
13
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
4.550.
000
3.850 non_fisik /
.000 baru
4.550.
000
4.550.
000
3.850 non_fisik /
.000 baru
9.800.
000
9.100 non_fisik /
.000 baru
4.550
.000
4.550.
000
3.850 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
32.90
0.000
15.000
32.90
0.000
15.000
24.50
0.000
15.000 non_fisik /
.000
15.00
0.000
10.000
.000
000
.000
15.00
0.000
10.000
.000
baru
15.00
0.000
9.990 non_fisik /
.000
.000 baru
Kantor camat
selatan
10.000
.000
10.000
.000
9.990 non_fisik /
.000 baru
Kantor camat
selatan
10.000
.000
10.000
.000
9.990 non_fisik /
.000 baru
30.00
0.000
SKPD
30.00
0.000
29.97
0.000
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
6
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Program
Pelayanan
Prima
K
E
G
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
11.665.
1
13
21.665 non_fisik /
8.840.
000
8.840 non_fisik /
.000 baru
1.665.
000
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kelurahan
BML
1.665
.000
Kantor
Camat
selatan
8.840
.000
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Pengukuran kelurahan
BMD
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
1.665
.000
1.765
.000
1.765.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
1.665
.000
1.665.
000
1.665 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Kotabaru
Kelurahan
Akcaya
1.765
.000
000
1.765.
000
.000 baru
1.765 non_fisik /
.000 baru
Peningkatan Kelurahan
Pelayanan
BML
Prima
19.740
.000
19.740
.000
19.740 non_fisik /
.000 baru
Peningkatan Kantor
Pelayanan
Camat
Prima
Selatan
68.040
.000
68.040
.000
68.040 non_fisik /
.000 baru
Peningkatan Kelurahan
Pelayanan
Parittokaya
Prima
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
26.664
.000
26.664
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Parit Tokaya
Kelurahan
Kota Baru
Kelurahan
Akcaya
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Parit Tokaya
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Progra
m
Otonomi
Pening
Daerah,
Pemerintah katan
Kinerja
Umum,
Adm Keuda, Kelemb
agaan
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Wajib
APBD
KOTA
7
APBN
Jumlah
10
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kelurahan
Benua
Melayu Darat
27.960
.000
27.960 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
21.000
.000
21.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Kota
Baru
Pontianak
Selatan
Keluraha
n Akcaya
203.44
9.000
10.000
150.67
5.000 0 non_fisik /
Peningkatan Kelurahan
Kotabaru
Pelayanan
Prima
27.960
.000
Peningkatan Kelurahan
Akcaya
Pelayanan
Prima
21.000
.000
203.44
9.000
10.000
.000
.000
10.00
0.000
56.660
Kelurahan
BML
15.160
.000
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
11.200
.000
Kantor
Camat
Selatan
.000
.000
13
10.00
0.000
56.660
baru
14
Kecamatan
1
2
Program
Operasional
Pembinaan Ketentraman
Otonomi
Ketenteram dan
Daerah,
Ketertiban
Pemerintah an Dan
Operasional
Ketertiban
Umum,
Ketentraman
Masyarakat
Adm Keuda,
dan
Perangkat
Ketertiban
Operasional
Daerah,
Ketentraman
Kepegawaia
dan
n
Ketertiban
SKPD
1
1
22.680
Penyusunan Kecmatan
Pontianak
Rencana
Strategis
Selatan
(Renstra)
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
22.680
.000
SUMBERDANA
APBD Prov
Peningkatan Kelurahan
Pelayanan
BMD
Prima
TARGET
SASARAN
15
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
.000
56.660 non_fisik /
.000 baru
15.160
.000
15.160 non_fisik /
.000 baru
11.200
.000
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Operasional Kelurahan
Ketentraman Akcaya
dan
Ketertiban
Operasional Kelurahan
Ketentraman Kotabaru
dan
Ketertiban
Operasional Kel BMD
Ketentraman
dan
Ketertiban
6 Kegiatan Sub Jumlah
9
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum,
Adm Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Program
pemberd
ayaan
masyara
kat
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kelurahan
BML
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
0
15.360
.000
11.200
.000
19.260
.000
128.84
0.000
20.000
.000
.000
1
13
2
15.360 non_fisik /
.000
baru
11.200
.000
11.200 non_fisik /
.000 baru
19.260
.000
19.260 non_fisik /
.000 baru
128.84
0.000
20.000
117.64
0.000
20.000 non_fisik /
.000
.000
10.000
.000
10.000 non_fisik /
.000 baru
20.000
.000
0 non_fisik /
baru
20.000
.000
0 non_fisik /
baru
baru
10.000
.000
Kelurahan
BMD
20.000
.000
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
Akcaya
20.000
.000
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan Kelurahan
Kotabaru
Kegiatan
Gotong
Royong
Kegiatan HUT Kelurahan
RI
BMD
20.000
.000
20.000
.000
20.000 non_fisik /
.000 baru
20.000
.000
20.000
.000
20.000 non_fisik /
.000 baru
5.000
.000
5.000.
000
1.500 non_fisik /
.000 baru
5.000
.000
5.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
1
1
15.360
SKPD
Kantor
Camat
Selatan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
14
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamatan
15
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
5.000
.000
5.000
.000
5.000
.000
25.000
.000
Kegiatan
Kec. PTK
Pemberdaya selatan
an
Masyarakat
Penyusunan Kantor
Database
Camat
Selatan
40.000
.000
6.000
.000
6.000
.000
12.000
.000
Penyusunan Kelurahan
Database
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Penyusunan Po
Kelurahan
6.000
.000
6.000
.000
Penyusunan Kelurahan
Database
Kotabaru
6.000
.000
25.000
.000
267.00
0.000
RI
Akcaya
Penyusunan Kelurahan
Database
BMD
Database
Akcaya
Lomba
Kecamatan
Pontianak
Adipura
Tingkat
Selatan
Kecamatan
20 Kegiatan Sub Jumlah
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1
15.000.
1
2
13
SKPD
Kecamatan
14
15
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
5.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
25.000
.000
22.050 non_fisik /
.000 baru
40.000
.000
19.350 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
6.000 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
0 non_fisik /
baru
12.000
.000
12.000 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
10.350 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
11.265 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
10.540 non_fisik /
.000 baru
25.000
.000
0 non_fisik /
baru
000
267.00
0.000
172.05
5.000
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
10
2
Wajib
PROGRA
M
3
Pembang
unan
Otonomi
Kecamat
Daerah,
Pemerintah an dan
Keluraha
Umum,
Adm Keuda, n
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
K
E
G
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Syair
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
1
14.000.
1
13
24.000 non_fisik /
15.400
.000
15.400 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
0 non_fisik /
baru
3.500.
000
0 non_fisik /
baru
3.650
.000
3.650.
000
3.650 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Kotabaru
4.000
.000
4.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
Kec. PTK
Selatan
5.000
.000
5.000.
000
4.900 non_fisik /
.000 baru
10.000
.000
10.000
.000
10.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
BMD
9.600
.000
9.600.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
8.000
.000
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
9.900
.000
Akcaya
9.900.
000
9.900 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Kotabaru
9.425
.000
9.425.
000
9.425 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
BML
SUMBERDANA
APBD Prov
10
4.000
.000
15.400
.000
Kelurahan
BMD
4.000
.000
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
3.500
.000
Akcaya
Kantor camat
selatan
Kantor camat
selatan
000
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pembinaa
n
Otonomi
Perencana
Daerah,
Pemerintah an dan
Pelaksana
Umum,
Adm Keuda, an
Pembangu
Perangkat
nan
Daerah,
Kepegawaia
n
APBD
KOTA
7
APBN
Jumlah
10
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
BML
25.000
.000
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Kelurahan
25.000
.000
25.000
.000
Akcaya
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Kotabaru
25.000
.000
Pembinaan
Kegiatan
Inovasi
Unggulan
Pembinaan
Kantor camat
selatan
15.000
.000
25.000
.000
261.47
5.000
45.000
.000
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
BMD
15.000
.000
15.000
.000
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
15.000
.000
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
35.000
.000
Kelurahan
BMD
Kegiatan
Inovasi
Unggulan
19 Kegiatan Sub Jumlah
Wajib
SUMBERDANA
APBD Prov
Kegiatan
Kec. PTK
Perlombaan selatan
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
11
TARGET
SASARAN
1
1
35.000
.000
1
13
2
14.360 non_fisik /
.000
baru
25.000
.000
25.000 non_fisik /
.000 baru
25.000
.000
0 non_fisik /
baru
25.000
.000
25.000 non_fisik /
.000 baru
25.000
.000
25.000 non_fisik /
.000 baru
15.000
.000
15.000 non_fisik /
.000 baru
25.000
.000
0 fisik /
261.47
5.000
45.000
.000
165.63
5.000
33.375 non_fisik /
.000
baru
15.000
.000
8.000 non_fisik /
.000 baru
15.000
.000
7.500 non_fisik /
.000 baru
15.000
.000
7.920 non_fisik /
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Pembi
naan
Otonomi
Lemb
Daerah,
Pemerintah aga
Masya
Umum,
Adm Keuda, rakat
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
Jumlah
10
15.000
.000
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Kotabaru
15.000
.000
120.00
0.000
9.000
Fasilitasi
Hari-hari
Besar dan
Hari Besar
Fasiliatasi
Kegiatan PKK
Kec. PTK
Selatan
.000
1
1
15.000
1
13
27.200 non_fisik /
15.000
.000
5.151 non_fisik /
.000 baru
120.00
0.000
9.000.
69.14
6.000
7.550 non_fisik /
.000
000
13.000
.000
Fasiliatasi
kelurahan
Kegiatan PKK BML
8.000
.000
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK BMD
8.000
.000
Kelurahan
Fasiliatasi
Kegiatan PKK Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Po
Fasiliatasi
Kelurahan
8.000
.000
8.000
.000
7.608
.000
81.500
.000
Kec. PTK
Selatan
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Akcaya
TARGET
SASARAN
.000 baru
.000 baru
13.000
.000
16.400 non_fisik /
.000 baru
8.000.
000
8.000 non_fisik /
.000 baru
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
8.000.
000
8.000 non_fisik /
.000 baru
7.608.
000
7.608 non_fisik /
.000 baru
81.500
.000
64.545 non_fisik /
.000 baru
Pembinaan
MTQ /STQ
Kec. PTK
selatan
Pembinaan
MTQ /STQ
Kelurahan
BML
1.000
.000
1.000.
000
1.000 non_fisik /
.000 baru
Pembinaan
MTQ /STQ
Kelurahan
BMD
1.000
.000
1.000.
000
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
APBN
Jumlah
10
1
13
21.000 non_fisik /
1.000.
000
1.000 non_fisik /
.000 baru
12.500
.000
0 non_fisik /
baru
1.000.
000
0 non_fisik /
baru
25.000
.000
19.300 non_fisik /
.000 baru
185.60
8.000
4.274.994.2
50
1.000
.000
Pembinaan
MTQ /STQ
Kelurahan
Kotabaru
1.000
.000
Pembinaan
Kegiatan
Posyandu
Kantor camat
selatan
12.500
.000
1.000
.000
25.000
.000
185.60
8.000
4.274.994.2
50
0
0
152
Kegiat
TOTAL
SKPD
1
11.000.
Kelurahan
Akcaya
Camat
Olahraga
selatan
Kesenian
dan
15 Kegiatan Sub Jumlah
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Pembinaan
MTQ /STQ
Pembinaan Kelurahan
Keagamaan Parittokaya
Kecamatan
Pontianak
Selatan Kota
Pembinaan Po
Kantor
12 Program
SUMBERDANA
APBD Prov
000
.000 baru
134.40
3.000
1.782.167.7
00
14
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamata
n
Pontianak
Selatan
Kecamatan
15
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Selatan
SKP
D
NO
: Kecamatan
Pontianak Timur
FUNGSI/
URUSAN
1
1
2
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
3
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
4
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
Peny
ediaa
n jasa
keber
sihan
Peny
ediaa
n jasa
keber
Peny
ediaa
n jasa
keber
sihan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
23.300 non_fisik /
84.180
.000
84.180.
000
84.18 non_fisik /
0.000 baru
Kelurahan
Dalam
Bugis
5.800.
000
5.800.
000
4.800 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
4.000.
000
4.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tanjung
Hilir
7.900.
000
7.900.
000
6.900 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Saigon
9.880.
000
9.880.
000
8.880 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
7.780.
000
7.780.
000
6.780 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tambelan
Sampit
6.340.
000
6.340.
000
5.340 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Parit
Mayor
1.920.
000
1.920.
000
1.920 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tanjung
Hilir
720.
000
720.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
720.
000
720.
000
720 non_fisik /
.00 baru
0
Kecamatan
Pontianak
Timur
1
14.300.
4.300.
000
Kelurahan
Parit
Mayor
USULAN
KETERANGA
000
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Peny
ediaa
n jasa
keber
sihan
kanto
Peny
ediaa
n jasa
keber
sihan
Peny
ediaa
n jasa
keber
sihan
kanto
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
Penyedi
aan alat
tulis
kantor
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
Kelurahan
Dalam
Bugis
1.440.
000
Kel. Saigon
720.
000
Kelurahan
Tambelansa
mpit
720.
000
Kelurahan
Paritmayor
9.000.
000
Kecamatan
Pontianak
Timur
25.000
.000
Kelurahan
Dalam
Bugis
1
11.440.
1
2
USULAN
KETERANGA
13
SKPD
14
Kecamatan
15
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Dalam
Bugis
720.
000
720 non_fisik /
.00 baru
0
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Saigon
720.
000
3.900 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tambelan
Sampit
9.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
25.000.
000
15.00 non_fisik /
0.000 baru
9.000.
000
9.000.
000
6.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
9.000.
000
9.000.
000
KELURAH
AN
TANJUNG
HILIR
Kelurahan
Saigon
9.000.
000
9.000.
000
4.800 non_fisik /
.000 baru
9.000.
000
9.000.
000
6.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Tanjung Hulu
9.000.
000
9.000.
000
6.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tambelan
Sampit
9.000.
000
9.000.
000
5.070 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
000
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Penyediaan Kelurahan
Parit
barang
cetakan dan Mayor
penggandaa
Penyediaan Kecamatan
barang
Pontianak
cetakan dan Timur
penggandaa
Penyediaan Kelurahan
Dalam
barang
cetakan dan Bugis
penggandaa
Penyediaan Kelurahan
Banjar
barang
cetakan dan Serasan
penggandaa
Penyediaan Kelurahan
Saigon
barang
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan Kantor Lurah
barang
Tanjung Hulu
cetakan dan
penggandaa
Penyediaan Kelurahan
barang
Tambelan
cetakan dan Sampit
penggandaa
Penyediaan Kelurahan
Paritmayo
komponen
r
instalasi
listrik/penera Kecamata
ngan
Kecamatan
Penyediaan n
komponen
Pontianak
Timur
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan Kelurahan
Dalam
komponen
Bugis
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan Kelurahan
Banjar
komponen
Serasan
instalasi
listrik/penera
ngan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
0
1
14.000.
USULAN
KETERANGA
1
13
22.000 non_fisik /
SKPD
Kecamatan
14
15
4.000.
000
12.000
.000
12.000.
000
8.750 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
4.017 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
1.780 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
2.400 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
2.000.
000
2.000.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
2.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.000.
000
2.000.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.000.
000
2.000.
000
1.100 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
000
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
12.000.
1
13
21.200 non_fisik /
Kecamatan
14
15
2.000.
000
2.000.
000
1.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.000.
000
2.000.
000
500 non_fisik /
.00 baru
0
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.000.
000
2.000.
000
Kecamat
an
Pontianak
Timur
960.
000
960.
000
Kelurahan
Parit
Mayor
960.
000
960.
000
960 non_fisik /
.00 baru
0
Kecamatan
Pontianak
Timur
2.560.
000
2.560.
000
2.920 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
960.
000
960.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Dalam
Bugis
960.
000
960.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
KELURAH
AN
TANJUNG
HILIR
960.
000
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan Kelurahan
komponen
Tambelan
Sampit
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan Kelurahan
Tambelan
Sampit
SKPD
AN
komponen
instalasi
TANJUNG
listrik/penera HILIR
ngan
Penyediaan Kel. Saigon
USULAN
KETERANGA
2.000.
000
Penyediaan Kelurahan
Tanjung
komponen
Hulu
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan KELURAH
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
TARGET
SASARAN
000
960.
000
.000 baru
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Dalam Bugis
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hilir
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Penyediaan
makanan
dan
minuman
5
Kel. Saigon
Kantor Lurah
Tanjung Hulu
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
8
960.
000
960.
000
9
0
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
0
1
1 960.
000
960.
000
USULAN
KETERANGA
1
13
2 960 non_fisik /
.00 baru
0
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
960 non_fisik /
.00 baru
0
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kelurahan
Saigon
Kelurahan
Tanjung Hulu
Kelurahan
Tambelan
Sampit
50.160
.000
50.160.
000
32.13 non_fisik /
0.000 baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
142.928
.000
142.928
.000
142.92 non_fisik /
8.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
50.688
.900
50.688.
900
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Paritmayo
r
Kecamata
n
Kelurahan
Dalam
Bugis
46.880
.000
46.880.
000
44.88 non_fisik /
0.000 baru
45.408
.000
45.408.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Dalam
Bugis
Penyediaan
makanan
dan
minuman
KELURAH
AN
TANJUNG
HILIR
44.880
.000
44.880.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hilir
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Kel. Saigon
56.496
.000
56.496.
000
56.49 non_fisik /
6.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Saigon
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Pontianak
Timur
Kelurahan
Parit Mayor
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Kantor Lurah
Tanjung Hulu
Penyediaan
jasa
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
Peny
ediaa
n jasa
keber
Peny
ediaa
n jasa
keber
sihan
kanto
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
USULAN
KETERANGA
1
1
55.968.
000
1
13
2
55.96 non_fisik /
8.000 baru
3.180.
000
10.98 non_fisik /
0.000 baru
55.968
.000
Kelurahan
Tambelansa
mpit
3.180.
000
Kecamatan
Pontianak
Timur
1.800.
000
1.800.
000
1.800 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
1.920.
000
1.920.
000
Kelurahan
Tanjung
Hilir
4.000.
000
4.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
30.000
.000
30.000.
000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
191.530
.000
191.530
.000
191.53 non_fisik /
0.000 baru
3.180.
000
3.180.
000
0 non_fisik /
baru
3.180.
000
3.180.
000
3.180 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Jasa Teknis Banjar
Administrasi Serasan
Perkantoran
Penyediaan Kelurahan
Jasa Teknis Paritmayo
Administrasi r
Perkantoran Kecamata
n
Pontianak
SKPD
14
Kecamatan
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hulu
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tambelan
Sampit
Pontianak
Timur
Kelurahan
Banjar
Serasan
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Parit Mayor
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
3.180.
000
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
3.180.
000
3.180.
000
3.180.
000
3.180.
000
Penyediaan Kelurahan
Jasa Teknis Tambelansa
Administrasi mpit
Perkantoran
66 Kegiatan Sub Jumlah
3.600.
000
1.036.21
8.900
1.000.
Pengadaan
perlengkap
an gedung
kantor
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
gedung
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
gedung
KELURAH
AN
TANJUNG
HILIR
Kelurahan
Banjar
Serasan
1
13.180.
Penyediaan Kelurahan
Jasa Teknis Dalam
Administrasi Bugis
Perkantoran
1
2
USULAN
KETERANGA
13
SKPD
14
Kecamatan
15
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Dalam
Bugis
3.180.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hilir
3.180.
000
3.180 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
3.180 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hulu
3.600.
000
3.600 non_fisik /
.000 lanjutan
1.036.21
8.900
1.000.
782.08
9.0000 non_fisik /
Kecamat
an
Pontianak
Timur
000
000
baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
24.625
.000
24.625.
000
24.62 non_fisik /
5.000 baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
133.400
.000
133.400
.000
97.20 non_fisik /
0.000 baru
Kelurahan
Parit
Mayor
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kelurahan
Saigon
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Pemeliharaa Kelurahan
Banjar
n
rutin/berkala Serasan
gedung
Pemeliharaa Kelurahan
Saigon
n
rutin/berkala
gedung
Pemeliharaa Kelurahan
Tanjung
n
rutin/berkala Hulu
gedung
Pemeliharaa Kelurahan
Tanjung
n
rutin/berkala Hilir
gedung
Pemeliharaa Kelurahan
n
Tambelan
rutin/berkala Sampit
gedung
Pemeliharaa Kelurahan
Dalam
n
rutin/berkala Bugis
gedung
Pemeliharaa Kelurahan
Tanjung
n
rutin/berkala Hulu
kendaraan
dinas/operasi
Pemeliharaa Kelurahan
Parit
n
rutin/berkala Mayor
kendaraan
dinas/operasi
Pemeliharaa Kelurahan
Tanjung
n
rutin/berkala Hilir
kendaraan
dinas/operasi
Pemeliharaa Kelurahan
Saigon
n
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasi
onal
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
10.000.
000
1
2
USULAN
KETERANGA
13
0 fisik / baru
SKPD
Kecamatan
14
15
10.000
.000
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
2.800.
000
2.800.
000
2.800 non_fisik /
.000 baru
2.800.
000
2.800.
000
2.800 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.800.
000
2.800.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.800.
000
2.800.
000
2.800 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
SKPD
Kecamatan
14
15
1
1
35.100.
000
1
13
2
35.10 non_fisik /
0.000 baru
2.800.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
35.350.
000
35.35 non_fisik /
0.000 baru
2.800.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
2.800.
000
2.800.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
10.000
.000
10.000.
000
51.60 non_fisik /
0.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
1.500.00
0.000
1.500.000
.000
0 fisik / baru
1.500.00
0.000
1.500.000
.000
0 fisik / baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
Pemeliharaa Kecamatan
n
Pontianak
rutin/berkala Timur
kendaraan
dinas/operasi
Pemeliharaa Kelurahan
Dalam
n
rutin/berkala Bugis
kendaraan
dinas/operasi
Pengadaan Kecamatan
mebeleur
Pontianak
Timur
35.100
.000
2.800.
000
35.350
.000
Pemeliharaa Kelurahan
n
Tambelan
rutin/berkala Sampit
kendaraan
dinas/operasi
Pemeliharaa Kelurahan
Banjar
n
rutin/berkala Serasan
kendaraan
dinas/operasi
Pengadaan Kecamatan
Perlengkap Pontianak
Timur
an dan
Peralatan
Gedung
Rehab
Kelurahan
Sedang/Bera Saigon
t
Gedung
Rehab
Kelurahan
2.800.
000
Sedang/Bera Parit
t
Mayor
Gedung
Pengadaan Kecamatann
Komputer
Pontianak
(PC)
Timur
USULAN
KETERANGA
7.500.
000
Pengadaan
Komputer
(PC)
Kelurahan
Tanjung
Hulu
7.500.
000
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
Pengadaan
Komputer
(PC)
Kelurahan
Tambelan
Sampit
7.500.
000
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
7.500.
000
Pengadaan
Komputer
(PC)
Kelurahan
Saigon
7.500.
000
Pengadaan
Komputer
(PC)
Kelurahan
Parit
Mayor
7.500.
000
Pengadaan
Komputer
(PC)
Kelurahan
Dalam
Bugis
7.500.
000
Pengadaan
Komputer
(PC)
Kelurahan
Banjar
Serasan
7.500.
000
3.389.07
5.000
33.700
33.70
0.000
15.000
Pengadaan Kecamatan
pakaian
Pontianak
Timur
dinas
beserta
perlengkap
annya
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningka
tan
kapasitas
sumber
daya
Bimbingan
Teknis
Program
peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
Penyusunan Kecamatan
Rencana
Pontianak
Kerja
Timur
Kecamatan
Pontianak
Timur
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
Penyusunan
Laporan
Keuangan
.000
Jumlah
10
Kelurahan
Tanjung
Hilir
Program
peningka
tan
disiplin
aparatur
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Pengadaan
Komputer
(PC)
TARGET
SASARAN
1
2
13
000
0 non_fisik /
baru
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
3.389.07
5.000
33.700.
252.27
5.000
33.70 non_fisik /
33.700
.000
15.000.
000
33.70
0.000 non_fisik /
10.60
0.000 baru
15.000
.000
10.000.
10.60
0.000
4.770 non_fisik /
.000
15.00
0.000
10.000
1
17.500.
USULAN
KETERANGA
.000
000
000
0.000 baru
.000 baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
10.000
.000
10.000.
000
5.980 non_fisik /
.000 baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
10.000
.000
10.000.
000
7.250 non_fisik /
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
Program
Pelayanan
Prima
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Masyara
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Masyara
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Masyara
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Masyara
Penguku
ran
Indeks
Kepuasa
n
Masyara
Peningkatan
Pelayanan
Prima
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
15
1.000.
000
0 non_fisik /
baru
700.
000
700 non_fisik /
.00 baru
0
1.000.
000
0 non_fisik /
baru
700.
000
700 non_fisik /
.00 baru
0
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Banjar
Serasan
1.000.
000
Kelurahan
Saigon
700.
000
1.000.
000
700.
000
Kelurahan
Paritmayo
r
Kecamata
n
Pontianak
Kelurahan
Dalam
Bugis
14
Kantor
Kelurahan
Tambelansa
mpit
Kecamatan
1
13
2
18.00
0.000
4.275 non_fisik /
000
SKPD
1
1
30.000
.000
4.275.
30.00
0.000
4.275.
Kecamatan
Pontianak
Timur
USULAN
KETERANGA
000
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tambelan
Sampit
Kelurahan
Parit Mayor
1.000.
000
1.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Dalam
Bugis
800.
000
800.
000
0 non_fisik /
baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hilir
Kantor Lurah
Tanjung Hulu
1.000.
000
1.000.
000
1.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
Kelurahan
Tanjung Hulu
Kecamatan
Pontianak
Timur
8.500.
000
8.500.
000
8.500 non_fisik /
.000 baru
Kecamat
an
Pontianak
Timur
KELURAH
AN
TANJUNG
HILIR
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Wajib
Program
Dan
Kegiata
n Pada
Setiap
SKPD
Program
Peningkata
n Kinerja
Kelembaga
an
Penyusunan Kecamatan
Rencana
Pontianak
Barat
Strategis
(Renstra)
Program
Pengemb
angan
Sistem
Informasi
Penyediaan Kecamatan
Jasa Internet Pontianak
Timur
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
18.97
5.000
10.000
10.00
0.000
8.589.
.000
000
USULAN
KETERANGA
1
1
18.975
.000
10.000.
1
13
2
15.17
5.000 non_fisik /
15.00
10.000
.000
8.589.
15.00
0.000
0 non_fisik /
000
000
0.000 baru
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Tanjung
Hulu
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Tanjung
Hilir
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Banjar
Serasan
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Dalam
Bugis
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Parit
Mayor
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Saigon
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
Penyediaan Kelurahan
Jasa Internet Tambelan
Sampit
8.589.
000
8.589.
000
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Kecamatan
Honor
Operator
Pontianak
Sistem
Timur
Informasi
9 Kegiatan Sub Jumlah
9
Wajib
Program
Pembinaan
Otonomi
Ketentera
Daerah,
Pemerintah man Dan
Umum, Adm Ketertiban
Masyaraka
Keuda,
t
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Operasional
Ketentrama
n dan
Ketertiban
Kelurahan
Parit
Mayor
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGA
Jumlah
10
32.400
.000
101.11
2.000
5.000.
000
1
1
32.400.
000
101.11
2.000
5.000.
1
2
13
0 non_fisik /
baru
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Saigon
6.000.
000
6.000.
000
6.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tanjung
Hilir
7.000.
000
7.000.
000
0 non_fisik /
baru
11.200
.000
11.200.
000
11.20 non_fisik /
0.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
8.000.
000
8.000.
000
Kelurahan
Tambelan
Sampit
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Dalam
Bugis
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
5.000.
000
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
52.200
.000
Kecamatan
Pontianak
Timur
52.20
0.000
35.20
0.000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
10
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
Progra
m
Otonomi
pember
Daerah,
Pemerintah dayaan
Umum, Adm masyar
akat
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Tambelan
Sampit
20.000
.000
Kelurahan
Parit
Mayor
20.000
.000
Kelurahan
Tanjung
Hilir
20.000
.000
Kelurahan
Banjar
Serasan
20.000
.000
Kecamatan
Pontianak
Timur
Kegiatan
HUT RI
Wajib
TARGET
SASARAN
10
USULAN
KETERANGA
1
1
20.000.
000
1
2
13
20.000.
000
20.00 non_fisik /
0.000 baru
20.000.
000
0 non_fisik /
baru
20.000.
000
10.000
.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Dalam
Bugis
20.000
.000
20.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Saigon
20.000
.000
20.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
20.000
.000
20.000.
000
20.00 non_fisik /
0.000 baru
Kecamatan
Pontianak
Timur
25.000
.000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Tanjung
Hilir
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Parit
Mayor
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Tambelan
Sampit
5.000.
000
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Saigon
5.000.
000
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Banjar
Serasan
5.000.
000
Kegiatan
HUT RI
Kelurahan
Dalam
Bugis
5.000.
000
Penyusunan Kelurahan
Database
Tambelan
Sampit
1
15.000.
1
2
13
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
12.000
.000
12.000.
000
0 non_fisik /
baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Tanjung
Hulu
12.000
.000
12.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Parit
Mayor
12.000
.000
12.000.
000
4.250 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Saigon
12.000
.000
12.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Tanjung
Hilir
12.000
.000
12.000.
000
0 non_fisik /
baru
6.000.
000
6.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Dalam
Bugis
12.000
.000
12.000.
000
0 non_fisik /
baru
Penyusunan Kelurahan
Database
Banjar
Serasan
12.000
.000
12.000.
000
0 fisik / baru
Penyusunan Kecamatan
Database
Pontianak
Timur
USULAN
KETERANGA
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Kecamatan
Kegiatan
Hari-hari
Pontianak
Besar
Timur
Daerah
25 Kegiatan Sub Jumlah
11
Wajib
Pemban
gunan
Otonomi
Kecama
Daerah,
Pemerintah tan dan
Umum, Adm Kelurah
an
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kegiatan
Perlombaan
Kelurahan
Parit
Mayor
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
37.850
.000
337.85
0.000
10.000
.000
USULAN
KETERANGA
1
1
37.850.
000
1
13
2
37.85 non_fisik /
0.000 baru
337.85
0.000
10.000.
117.10
0.000
5.000 non_fisik /
000
.000 baru
10.000
.000
10.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
10.000
.000
10.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tanjung
Hilir
10.000
.000
10.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Dalam
Bugis
10.000
.000
10.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Tambelan
Sampit
10.000
.000
10.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Kelurahan
Banjar
Serasan
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
Kelurahan
Tanjung
Hulu
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Tanjung
Hilir
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Saigon
Kecamatan
Pontianak
Timur
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Banjar
Serasan
5.000.
000
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Tambelan
Sampit
5.000.
000
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Parit
Mayor
5.000.
000
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Dalam
Bugis
5.000.
000
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Saigon
1
15.000.
1
2
USULAN
KETERANGA
13
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Tambelan
Sampit
25.000
.000
25.000.
000
0 fisik / baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Tanjung
Hulu
25.000
.000
25.000.
000
28.60 non_fisik /
0.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Parit
Mayor
25.000
.000
25.000.
000
28.60 non_fisik /
0.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Saigon
25.000
.000
25.000.
000
25.00 non_fisik /
0.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Tanjung
Hilir
25.000
.000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Banjar
Serasan
25.000
.000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Dalam
Bugis
25.000
.000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Pembin
aan
Kegiata
n
Lomb
a
Adipu
ra Tk.
Kegiatan
Lomba
Kelurahan
Wajib
Pembinaa
n
Otonomi
Perencan
Daerah,
Pemerintah aan dan
Umum, Adm Pelaksan
aan
Keuda,
Pembang
Perangkat
unan
Daerah,
Kepegawaia
n
Wajib
APBD
KOTA
7
APBN
Jumlah
10
USULAN
KETERANGA
1
1
15.000.
000
1
13
25.000 non_fisik /
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
25.000.
000
20.00 non_fisik /
0.000 baru
350.00
0.000
45.000.
142.20
0.000
35.00 non_fisik /
Kecamatan
Pontianak
Timur
25.000
.000
Kecamatan
Pontianak
Timur
25.000
.000
350.00
0.000
45.000
Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Pontianak
Timur
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
15.000
.000
.000
000
.000 baru
0.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Tambelan
Sampit
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Saigon
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Parit
Mayor
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Tanjung
Hulu
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Tanjung
Hilir
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Dalam
Bugis
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Banjar
Serasan
15.000
.000
15.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
150.00
0.000
9.000.
150.00
0.000
9.000.
70.00
0.000
0 non_fisik /
SUMBERDANA
APBD Prov
Kecamatan
Pontianak
Timur
TARGET
SASARAN
Pembinaan Fasilitasi
Hari-hari
Kecamatan
000
000
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamatan
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
2
3
4
5
Lembaga
dan Hari
Pontianak
Otonomi
Besar
Timur
Masyarakat Keagamaan
Daerah,
Pemerintah
Fasiliatasi
Kelurahan
Umum, Adm
Kegiatan PKK Tambelan
Keuda,
Sampit
Perangkat
Fasiliatasi
Kelurahan
Daerah,
Kegiatan PKK Tanjung
Kepegawaia
Hilir
n
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
1
1
2
USULAN
KETERANGA
13
8.000.
000
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
8.000.
000
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Dalam
Bugis
8.000.
000
8.000.
000
0 non_fisik /
lanjutan
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Saigon
8.000.
000
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Parit
Mayor
8.000.
000
8.000.
000
0 non_fisik /
baru
13.000
.000
13.000.
000
19.45 non_fisik /
0.000 baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Banjar
Serasan
8.000.
000
8.000.
000
0 non_fisik /
lanjutan
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Tanjung
Hulu
8.000.
000
8.000.
000
8.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamatan
Fasiliatasi
Kegiatan PKK Pontianak
Timur
Fasilitasi
kegiatan
Pramuka
Kecamatan
Pontianak
Timur
12.500
.000
12.500.
000
0 non_fisik /
baru
Pembinaan
Stimulan
Porseni
Kecamatan
Pontianak
Timur
12.500
.000
12.500.
000
0 non_fisik /
baru
Pembinaan
MTQ /STQ
Kecamatan
Pontianak
Timur
81.500
.000
81.500.
000
36.26 non_fisik /
0.000 baru
SKPD
14
Pontianak
Timur
Kecamata
n
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamatan
15
Pontianak
Timur
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
KEGIA LOKASI
TAN
KEGIATAN
4
Wajib
Pembinaa
n
Otonomi
Ketentra
Daerah,
Pemerintah man dan
Umum, Adm Ketertiba
n Umum
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
14 Program
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
1
1
12.500.
000
1
13
29.450 non_fisik /
14.150.
000
0 non_fisik /
baru
211.15
0.000
10.000.
73.16
0.000
0 non_fisik /
Pembinaan Kecamatan
Hari Besar
Pontianak
Keagamaan Timur
14.150
.000
211.15
0.000
10.000
0
0
TOTAL
.000
10.00
0.000
5.745.280.9
00
KETERANGA
Jumlah
10
12.500
.000
Pembinaan Kelurahan
Tambelansa
dan
Penertiban mpit
PKL/Layanglayang dan
Gubuk Liar
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Kecamatan
Pontianak
Timur
Pembinaan
Kegiatan
Posyandu
14
TARGET
SASARAN
000
10.000
.000
5.745.280.9
00
.000 baru
baru
0
1.564.499.
000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Kecamat
an
Pontianak
Timur
Pontianak
Timur
SKP
D
NO
: Kecamatan
Pontianak Barat
FUNGSI/
URUSAN
1
1
PROGRA
M
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
Wajib
K
E
G
Penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
Penyediaa
n jasa
komunikas
i,
sumber
Penyediaa
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
KETERANGA
SKPD
Kecamatan
14
15
1
1
16.881.
000
1
13
26.000. non_fisik /
98.505.
000
47.160.non_fisik /
000
baru
6.000.
000
0 non_fisik /
baru
6.000.
000
6.000. non_fisik /
000 baru
6.000.
000
6.000. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
3.724.
500
3.724. non_fisik /
500 baru
1.200.
000
1.200. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
16.881.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor Lurah
Sungai Jawi
Dalam
98.505.
000
6.000.
000
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
6.000.
000
Kelurahan
Pallima
6.000.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
3.724.
500
1.200.
000
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Sungaibeliun
g
1.200.
000
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
1.200.
000
Jumlah
10
Sungaibeliun
g
n jasa
komunikas
i, sumber
Penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
dan listrik
Penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
1.200.
000
1.200.
000
000
baru
1.200. non_fisik /
000 baru
1.200. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi Luar
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pal Lima
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi
Dalam
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Beliung
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi Luar
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
21.200. non_fisik /
Kelurahan
Pallima
1.200.
000
Penyediaan
alat tulis
kantor
Sungaibeliun
g
9.000.
000
9.000.
000
7.500. non_fisik /
000 baru
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pallima
25.000.
000
25.000.
000
25.000.non_fisik /
000
baru
9.000.
000
9.000.
000
7.500. non_fisik /
000 baru
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
9.000.
000
9.000.
000
7.500. non_fisik /
000 baru
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
aan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
aan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
aan
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
12.000.
000
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
4.000.
000
4.000.
000
4.000. non_fisik /
000 baru
Sungaibeliun
g
Kelurahan
Pallima
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
4.000.
000
4.000.
000
4.000.
000
1
11.200.
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaan
alat tulis
kantor
USULAN
KETERANGA
000
4.000.
000
4.000.
000
4.000.
000
000
baru
4.000. non_fisik /
000 baru
4.000. non_fisik /
000 baru
4.000. non_fisik /
000 baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamatan
15
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pal Lima
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi
Dalam
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Beliung
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Keluraha
n
Sungai Jawi
Luar
Kelurahan Pal
Lima
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyediaa
n peralatan
rumah
tangga
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
APBN
KETERANGA
Jumlah
10
1
12.000.
1
13
21.200. non_fisik /
Kecamatan
14
15
2.000.
000
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
2.000.
000
2.000.
000
1.200. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Sungaibeliun
g
2.000.
000
2.000.
000
1.200. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
4.000.
000
4.000.
000
4.000. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
600.
000
600.
000
600. non_fisik /
000 baru
3.040.
000
3.040.
000
2.680. non_fisik /
000 baru
1.020.
000
1.020.
000
1.020. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pallima
1.020.
000
1.020.
000
SKPD
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
Sungaibeliun
g
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
000
1.020.
000
1.020.
000
000
baru
1.020. non_fisik /
000 baru
1.020. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi
Dalam
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Beliung
Pontianak
Barat
Kelurahan Pal
Lima
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyedi
aan
makana
n dan
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
n
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
n
Rapatrapat
kordinasi
dan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
n
Penyedi
aan
makana
n dan
minuma
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
0
1
11.020.
1
13
21.020. non_fisik /
SKPD
14
1.020.
000
138.028.
000
138.028
.000
138.028 non_fisik /
.000
baru
62.304.
000
62.304.
000
62.304.non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
66.528.
000
66.528.
000
66.528.non_fisik /
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
30.000.
000
30.000.
000
16.000.non_fisik /
000
baru
9.000.
000
9.000.
000
7.500. non_fisik /
000 baru
Kelurahan
Pallima
2.000.
000
2.000.
000
1.200. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
67.584.
000
67.584.
000
67.584.non_fisik /
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pallima
45.408.
000
45.408.
000
45.408.non_fisik /
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Sungaibeliun
g
USULAN
KETERANGA
000
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamatan
15
Pontianak
Barat
Keluraha
n
Sungai Jawi
Luar
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Beliung
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi Luar
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi
Dalam
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pal Lima
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
5
Kantpr
Camat
Pontianak
Barat
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasar
ana
aparat
ur
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Rehabilit
asi
sedang/
berat
Rehabilit
asi
sedang/
berat
rumah
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
174.945.
000
835.427
.500
10.000.
000
USULAN
KETERANGA
1
1
174.945
.000
1
13
2
135.395
non_fisik /
.000
baru
835.42
7.500
10.000.
704.09
1.500
10.000.non_fisik /
000
000
baru
Kelurahan
Pallima
10.000.
000
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
Kecamatan
Pontianak
Barat
20.000.
000
20.000.
000
20.000.non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Sungai
Jawi Luar
3.240.
000
3.240.
000
3.240. non_fisik /
000 baru
Kelurahan
Pallima
3.240.
000
3.240.
000
3.240. non_fisik /
000 baru
Sungaibeliun
g
3.240.
000
3.240.
000
3.240. non_fisik /
000 baru
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
3.240.
000
3.240.
000
3.240. non_fisik /
000 baru
Kecamatan
Pontianak
Barat
100.000.
000
100.000
.000
Kecamatan
Pontianak
Barat
500.000.
000
500.000
.000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pemelihara
an
rutin/berkal
a taman,
lapangan
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihar
aan
Rutin/Berk
ala
Perlengka
Pemelihar
aan
Rutin/Berk
ala
Perlengka
Pemelihar
aan
Rutin/Berk
ala
Perlengka
Pemelihar
aan
Rutin/Berk
ala
Perlengka
Pemelihar
aan
Rutin/Berk
ala
Perlengka
Pengadaan
Perlengkapa
n dan
Peralatan
Honor
Cleaning
Service
Pengadaan
Komputer
(PC)
5
Kecamatan
Pontianak
Barat
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
16.000.
1
13
26.000. non_fisik /
Kecamatan
14
15
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
63.100.
000
63.100.
000
63.100.non_fisik /
000
baru
28.531.
000
28.531.
000
28.531.non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
3.300.
000
3.300.
000
3.300. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pallima
3.300.
000
3.300.
000
3.300. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
3.300.
000
3.300.
000
3.300. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Sungaibeliun
g
3.300.
000
3.300.
000
3.300. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
45.500.
000
45.500.
000
45.500.fisik / baru
000
63.000.
000
63.000.
000
63.000.fisik / baru
000
37.500.
000
37.500.
000
37.500.non_fisik /
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
Pontianak
Barat
SKPD
6.000.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kecamatan
USULAN
KETERANGA
000
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengada
Kantor
Camat
an
Pontianak
pakaian
Barat
dinas
beserta
perleng
kapanny
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
kapasitas
sumber
Bimbingan
Kantor
Camat
teknis
implementas Pontianak
i peraturan Barat
perundang1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Penyusunan Kantor
Rencana
Camat
Kerja
Pontianak
Barat
Penyusunan Kantor
Laporan
Camat
Capaian
Pontianak
Kinerja
Barat
Penyusunan Kantor
Laporan
Camat
Keuangan
Pontianak
Barat
3 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
909.791
.000
42.900.
000
42.900
.000
30.000.
000
30.000
.000
10.000.
000
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGA
Jumlah
10
1
1
909.79
1.000
42.900.
000
42.900
.000
30.000.
000
30.000
.000
10.000.
000
1
13
2
909.79
1.000
42.900.non_fisik /
000
baru
42.900
.000
15.000.non_fisik /
000
baru
15.000
.000
10.000.non_fisik /
000
baru
10.000.
000
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
10.000.
000
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
30.000
.000
30.000
.000
30.000
.000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
6
2
Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada
Setiap
SKPD
PROGRA
M
3
Program
Pelayanan
Prima
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13.280.
1
13
23.280. non_fisik /
Kecamatan
14
15
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Pengukuran Kelurahan
Indeks
Sungaijawi
Kepuasan
Dalam
Masyarakat
(IKM)
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pengukuran Kelurahan
Indeks
Pallima
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pengukuran Kelurahan
Indeks
Sungaijawi
Kepuasan
Luar
Masyarakat
(IKM)
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Peningkatan Kantor
Pelayanan
Camat
Prima
Pontianak
Peningkatan Barat
Kelurahan
80.165.
000
80.165.
000
80.165.non_fisik /
000
baru
12.000.
000
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
Peningkatan Sungaibeliun
g
Pelayanan
Prima
12.000.
000
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Beliung
Peningkatan Kelurahan
Pelayanan
Sungaijawi
Prima
Dalam
12.000.
000
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Barat
Pelayanan
Prima
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Sungaibeliun
g
Sungaijawi
Luar
SKPD
3.280.
000
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
USULAN
KETERANGA
000
000
baru
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Beliung
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi
Dalam
Pontianak
Barat
Kelurahan Pal
Lima
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi Luar
Pontianak
Barat
Kelurahan
Sungai
Jawi Luar
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Peningkatan Kelurahan
Pelayanan
Pallima
Prima
Wajib
Progra
m
Otonomi
Peningk
Daerah,
Pemerintah atan
Kinerja
Umum,
Adm Keuda, Kelemb
agaan
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Penyusunan Kecamatan
Rencana
Pontianak
Strategis
Barat
(Renstra)
Wajib
Operasional
Ketentraman
dan
Ketertiban
Operasional
Ketentraman
dan
Ketertiban
Operasional
Ketentraman
dan
Ketertiban
Operasional
Ketentraman
dan
Ketertiban
Program
Pembina
Otonomi
an
Daerah,
Pemerintah Ketenter
aman
Umum,
Adm Keuda, Dan
Ketertiba
Perangkat
n
Daerah,
Kepegawaia Masyara
kat
n
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KETERANGA
Jumlah
10
1
1
1
2
13
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
137.445
.000
10.000.
137.44
5.000
10.000.
137.44
5.000
15.000.non_fisik /
10.000
.000
52.110.
000
000
10.000
.000
52.110.
000
000
baru
15.000
.000
52.110.non_fisik /
000
baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Sungaibeliun
g
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
72.110
.000
72.110
.000
Operasional Kelurahan
Ketentraman Sungaijawi
dan
Dalam
Ketertiban
5 Kegiatan Sub Jumlah
14
Barat
12.000.
000
000
SKPD
72.110
.000
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamatan
15
Kelurahan
Sungai
Jawi
Dalam
Pontianak
Barat
Kelurahan
Pal Lima
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
9
2
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum,
Adm Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
PROGRA
M
3
Program
pemberd
ayaan
masyara
kat
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
9
Jumlah
10
USULAN
KETERANGA
1
1
11.050.
000
1
13
2
11.050.
non_fisik /
000
baru
20.000.
000
20.000.non_fisik /
000
baru
20.000.
000
20.000.non_fisik /
000
baru
20.000.
000
20.000.non_fisik /
000
baru
20.000.
000
20.000.
000
20.000.non_fisik /
000
baru
25.000.
000
25.000.
000
20.000.non_fisik /
000
baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Penyusunan Kantor
Database
Camat
Pontianak
Barat
6.000.
000
6.000.
000
9.400. non_fisik /
000 baru
Pembinaan Kantor
Camat
Kegiatan
Gotong
Pontianak
Royong
Barat
Pembinaan Kelurahan
Pallima
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan Kelurahan
Kegiatan
Sungaijawi
Gotong
Luar
Royong
Pembinaan Sungaibeliun
g
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan Kelurahan
Kegiatan
Sungaijawi
Gotong
Dalam
Royong
Kegiatan HUT Kantor
RI
Camat
Pontianak
Barat
Kegiatan HUT Kelurahan
RI
Pallima
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
11.050.
000
20.000.
000
20.000.
000
20.000.
000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Pembang
unan
Kecamat
an dan
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
USULAN
KETERANGA
1
1
12.000.
000
1
13
2
12.000.
non_fisik /
000
baru
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
12.000.
000
12.000.non_fisik /
000
baru
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Pemantauan Kelurahan
Kesehatan
Sungai
Masyarakat Jawi Luar
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Pemantauan Kecamatan
Kesehatan
Pontianak
Masyarakat Barat
5.900.
000
5.900.
000
5.900. non_fisik /
000 baru
Pemantauan Sungaibeliun
g
Kesehatan
Masyarakat
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
Pemantauan Kelurahan
Kesehatan
Sungaijawi
Masyarakat Dalam
1.500.
000
1.500.
000
1.500. non_fisik /
000 baru
25.000.
000
25.000.
000
25.000.non_fisik /
000
baru
226.950
.000
25.000.
226.95
0.000
25.000.
225.35
0.000
25.000.non_fisik /
Penyusunan Kelurahan
Database
Pallima
12.000.
000
Penyusunan Sungaibeliun
g
Database
12.000.
000
Penyusunan Kelurahan
Database
Sungaijawi
Dalam
12.000.
000
Penyusunan Kelurahan
Database
Sungaijawi
Luar
12.000.
000
Pemantauan Kelurahan
Kesehatan
Pallima
Masyarakat
Kecamatan
Lomba
Adipura
Pontianak
Tingkat
Barat
Kecamatan
21 Kegiatan Sub Jumlah
10
TARGET
SASARA
N
6
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
000
000
000
baru
SKPD
14
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamatan
15
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
2
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
25.000. non_fisik /
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
5.000.
000
Kelurahan
Pallima
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Sungaibeliun
g
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kelurahan
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Sungaijawi
Luar
10.000.
000
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
10.000.
000
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Pallima
10.000.
000
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
Sungaibeliun
g
10.000.
000
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
Sungaibeliun
Kegiatan
Perlombaan g
5.000.
000
5.000.
000
5.000. non_fisik /
000 baru
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Pallima
5.000.
000
5.000.
000
2.500. non_fisik /
000 baru
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
1
15.000.
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Syair
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
USULAN
KETERANGA
000
000
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARA
N
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
0
1
15.000.
1
13
25.000. non_fisik /
Kelurahan
Kegiatan
Perlombaan Sungaijawi
Luar
5.000.
000
Kegiatan
Kelurahan
Perlombaan Sungaijawi
Dalam
5.000.
000
5.000.
000
2.500. non_fisik /
000 baru
Kegiatan
Kantor
Perlombaan Camat
Pontianak
Barat
30.000.
000
30.000.
000
30.000.non_fisik /
000
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Sungaibeliun
g
25.000.
000
25.000.
000
33.360.non_fisik /
000
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Pallima
25.000.
000
25.000.
000
33.360.non_fisik /
000
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
25.000.
000
25.000.
000
33.360.non_fisik /
000
baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
25.000.
000
25.000.
000
33.360.non_fisik /
000
baru
15.000.
000
15.000.
000
21.710.non_fisik /
000
baru
255.000
.000
Pembinaan Kantor
Kegiatan
Camat
Inovasi
Pontianak
Barat
Unggulan
Kelurahan
20 Kegiatan Sub Jumlah
USULAN
KETERANGA
000
255.00
0.000
000
290.15
0.000
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
11
PROGRA
M
3
Wajib
Pembinaan
Perencana
Otonomi
an dan
Daerah,
Pemerintah Pelaksana
an
Umum,
Adm Keuda, Pembangu
nan
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Pembi
naan
Otonomi
Lemba
Daerah,
Pemerintah ga
Masya
Umum,
Adm Keuda, rakat
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
1
13
2
35.000.
non_fisik /
000
baru
18.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
12.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
15.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
15.000.
000
15.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
105.000
.000
49.000.
105.00
0.000
49.000.
75.000
.000
31.500.non_fisik /
45.000.
000
18.000.
000
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Pallima
12.000.
000
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
Luar
15.000.
000
Musrenbang Kelurahan
Kelurahan
Sungaijawi
Dalam
Fasilitasi
Hari-hari
Besar dan
Hari Besar
Fasiliatasi
Kegiatan PKK
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Fasiliatasi
Sungaibeliun
Kegiatan PKK g
USULAN
KETERANGA
1
1
45.000.
000
Musrenbang Kantor
Kecamatan Camat
Pontianak
Barat
Musrenbang Sungaibeliun
g
Kelurahan
TARGET
SASARA
N
6
000
000
000
baru
13.000.
000
13.000.
000
15.800.non_fisik /
000
baru
8.000.
000
8.000.
000
8.000. non_fisik /
000 baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Pallima
8.000.
000
8.000.
000
8.000. non_fisik /
000 baru
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Sungaijawi
Luar
8.000.
000
8.000.
000
8.000. non_fisik /
000 baru
Kelurahan
Fasiliatasi
Kegiatan PKK Sungaijawi
Dalam
8.000.
000
8.000.
000
8.000. non_fisik /
000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
Pontianak
Barat
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
TARGET
SASARA
N
6
LOKASI
KEGIATAN
4
Fasilitasi
kegiatan
Pramuka
Pembinaan
Stimulan
Porseni
Pembinaan
MTQ /STQ
Pembinaan
Kegiatan
Posyandu
5
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
Kantor
Camat
Pontianak
Barat
10 Kegiatan Sub Jumlah
12 Program
134
Kegiat
TOTA
L
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
APBN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Jumlah
10
5.000.
000
10.000.
000
81.500.
000
12.500.
000
203.000
.000
2.857.623.50
0
1
15.000.
000
USULAN
KETERANGA
1
13
25.000. non_fisik /
000
baru
10.000.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
81.500.
000
60.000.non_fisik /
000
baru
12.500.
000
10.000.non_fisik /
000
baru
203.00
0.000
2.857.623.5
00
164.30
0.000
2.681.137.5
00
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
Kecamata
n
Pontianak
Barat
SKP
D
NO
: Kecamatan
Pontianak Utara
FUNGSI/
URUSAN
2
1 Wajib
PROGRA
M
3
Program
Program Dan Pelayanan
Administra
Kegiatan
Pada Setiap si
Perkantora
SKPD
n
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
sumber
daya air
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
sumber
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
sumber
daya air
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hulu
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan
jasa
kebersihan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
50.000
.000
19.220
.000
1
13
2
47.940 non_fisik /
19.220.
000
10.078 non_fisik /
.000 baru
baru
3.000.
000
3.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
3.000.
000
3.000.
000
2.400 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara.
Kantor Lurah
Siantan Hilir
3.000.
000
3.000.
000
2.400 non_fisik /
.000 baru
2.400.
000
2.400.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
lurah
siantan
3.000.
000
3.000.
000
2.400 non_fisik /
.000 baru
9.600.
000
.000
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hulu
1
1
50.000.
000
9.600.
000
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
9.500.
000
Jumlah
10
0
USULAN
DANA
9.500.
000
9.600 non_fisik /
.000 baru
6.600 non_fisik /
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan Hulu
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kelurahan
Batu Layang
Keluraha
n Siantan
Tengah
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hilir
Pontianak
Utara
Kecamatan
Pontianak
Kelurahan
Batu Layang
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
10
1
1
SKPD
1
2
13
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kantor Lurah
Siantan Hulu
9.000.
000
9.000.
000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
25.000
.000
25.000.
000
23.315 non_fisik /
.000 baru
9.000.
000
9.000.
000
9.120 non_fisik /
.000 baru
9.000.
000
9.000.
000
15.660 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Siantan Hulu
4.000.
000
4.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor lurah
Siantan
Tengah
12.000
.000
12.000.
000
12.000 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
4.016 non_fisik /
.000 baru
4.000.
000
4.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Siantan Hulu
2.000.
000
2.000.
000
800. non_fisik /
000 baru
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
2.000.
000
2.000.
000
1.200 non_fisik /
.000 baru
Penyediaan
alat tulis
kantor
Penyediaan
alat tulis
kantor
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
pengganda
an
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n
komponen
instalasi
Penyediaa
n
komponen
instalasi
Siantan
Tengah
14
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamatan
15
Keluraha
n Siantan
Tengah
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
Penye
diaan
maka
nan
dan
minu
Penye
diaan
maka
nan
dan
minu
Penye
diaan
maka
nan
dan
minu
man
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
1
13.040.
1
13
23.040 non_fisik /
1.020.
000
780. non_fisik /
000 baru
1.020.
000
1.020 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
3.040.
000
1.020.
000
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hilir
1.020.
000
1.020.
000
USULAN
DANA
000
1.020.
000
.000 baru
0 non_fisik /
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Batu Layang
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan Hilir
Kantor Lurah
Siantan Hulu
70.784
.000
70.784.
000
69.484 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor
Lurahh
Siantan Hilir
70.528
.000
70.528.
000
59.022 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
67.200
.000
67.200.
000
0 non_fisik /
baru
Kelurahan
Batu Layang
Kelurahan
Siantan Hilir
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
Jumlah
10
1
1
64.704.
000
1
13
2
64.704 non_fisik /
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
64.704
.000
Kantor Lurah
Siantan Hilir
15.000
.000
Kantor Lurah
Siantan Hilir
9.000.
000
9.000.
000
7.500 non_fisik /
.000 baru
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n
komponen
instalasi
Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
-undangan
Penye
diaan
maka
nan
Rapat
-rapat
kordin
asi
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
Kantor Lurah
Siantan Hilir
4.000.
000
4.000.
000
3.414 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hulu
4.000.
000
4.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
1.020.
000
1.020.
000
1.020 non_fisik /
.000 baru
SKPD
Penye
diaan
maka
nan
dan
minu
man
Penyedi
aan jasa
komunik
asi,
sumber
daya air
Penyediaan
alat tulis
kantor
USULAN
DANA
15.000.
000
.000
baru
15.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hulu
139.246
.000
139.246.
000
139.24 non_fisik /
6.000 baru
30.000
.000
30.000.
000
16.000 non_fisik /
.000 baru
20.160
.000
20.160.
000
16.560 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Jasa Teknis
Siantan Hilir
Administrasi
Perkantoran
20.160
.000
20.160.
000
16.560 non_fisik /
.000
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Keluraha
n Siantan
Tengah
Kelurahan
Siantan Hilir
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan Hulu
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyediaan
Jasa Teknis
Administrasi
Perkantoran
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Penyediaan Kantor
Jasa Teknis
Camat
Administrasi Pontianak
Perkantoran
Penyediaan Utara
Kantor Lurah
Jasa Teknis
Siantan
Administrasi Tengah
Perkantoran
39 Kegiatan Sub Jumlah
2 Wajib
Program Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
perlengkap
an rumah
jabtan/dina
s
Pengadaan
perlengkap
an gedung
kantor
Pengad
aan
peralata
n rumah
Pengada
an
peralata
n
Pengada
an
peralata
n
Pengada
an
peralata
n
gedung
kantor
Pengadaan
mebeleur
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
0
USULAN
DANA
1
1
20.160.
000
1
13
2
16.560 non_fisik /
202.270.
000
195.07 non_fisik /
0.000 baru
18.600.
000
8.400 non_fisik /
.000 baru
945.652.
000
15.000.
000
803.40
9.000
5.000 fisik / baru
.000
20.160
.000
202.270
.000
18.600
.000
945.652
.000
15.000
.000
.000
baru
Kantor Lurah
Siantan Hilir
18.000
.000
18.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
10.000
.000
10.000.
000
25.000
.000
25.000.
000
5.750.
000
5.750.
000
7.500.
000
7.500.
000
0 fisik / baru
17.250
.000
17.250.
000
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
1
13
23.750 fisik / baru
10.000.
000
0 fisik / baru
25.000.
000
7.800 non_fisik /
.000 baru
95.600.
000
80.200 non_fisik /
.000 baru
10.000
.000
10.000.
000
0 fisik / baru
10.000
.000
10.000.
000
100.000
.000
100.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
60.420
.000
60.420.
000
60.420 non_fisik /
.000 baru
5.580.
000
5.580.
000
3.850 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Siantan Hulu
3.580.
000
3.580.
000
3.580 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
3.580.
000
3.580.
000
3.580 non_fisik /
.000 baru
Kantor lurah
Siantan
Tengah
6.750.
000
Pengadaan
mebeleur
Kantor Lurah
Siantan Hulu
10.000
.000
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
rumah dinas
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
gedung
kantor
Pemelih
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hilir
25.000
.000
95.600
.000
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
araan
rutin/ber
kala
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
Pemelih
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
araan
rutin/ber
kala
kendara
an
SKPD
1
16.750.
Pengadaan
mebeleur
araan
rutin/ber
kala
Pemelih
USULAN
DANA
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor
Siantan
Tengah
000
.000
14
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamatan
15
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
3
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
peralat
an
Rehabilitasi
sedang/ber
at rumah
gedung
Pengadaan
perlengkap
an gedung
kantor
Pengadaan
perlengkap
an gedung
kantor
Pemelih
araan
rutin/ber
kala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
Pemeli
haraan
rutin/b
erkala
Rehabilitasi
sedang/ber
at rumah
gedung
kantor
Pemeliharaa
n Sistem dan
Program
Komputer
Jaringan /
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
Kantor Lurah
Siantan Hilir
3.580.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
5.000.
000
5.000.
000
5.000.
000
25.000
.000
15.780
.000
5.000.
000
Siantan Hulu
Kantor Lurah
Siantan Hilir
6.000.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
5.000.
000
7.000.
000
10.000
.000
7.740.
000
Siantan Hulu
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
Kantor Lurah
Siantan Hulu
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
USULAN
DANA
1
13.580.
000
SKPD
1
2
13
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
2.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
25.000.
000
0 fisik / baru
15.780.
000
5.000.
000
6.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
7.000.
000
10.000.
000
0 fisik / baru
7.740.
000
0 non_fisik /
baru
14
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamatan
15
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
Pembuatan
Halaman
Taman dan
Tempat
Pengadaan
Plang Batas
Wilayah
LOKASI
KEGIATAN
4
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
1
1
50.000.
000
1
2
25.000.
000
7.500.
000
0 fisik /
7.500.
000
0 fisik /
7.500.
000
7.500.
000
0 fisik /
Kantor Lurah
Siantan Hulu
7.500.
000
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor Lurah
Siantan Hilir
7.500.
000
7.500.
000
0 non_fisik /
baru
641.610.
000
9.550.
000
309.53
5.000
9.550 non_fisik /
.000 baru
25.000
.000
7.500.
000
7.500.
000
Pengadaan
Jaringan
internet
Pengadaan
Jaringan
internet
Pengadaan
Jaringan
internet
USULAN
DANA
50.000
.000
Pengadaan
Jaringan
internet
Program
Program Dan peningka
tan
Kegiatan
Pada Setiap disiplin
aparatur
SKPD
SUMBERDANA
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Lurah
Siantan
Batulaya
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
Pengadaan
Jaringan
internet
3 Wajib
TARGET
SASARAN
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
641.610
.000
9.550.
000
13
0 fisik / baru
Kantor Lurah
Siantan Hulu
4.200.
000
4.200.
000
4.200 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
4.200.
000
4.200.
000
4.200 non_fisik /
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan Hulu
Pontianak
Utara
Kelurahan
Batu Layang
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapa
nnya
LOKASI
KEGIATAN
4
Kantor Lurah
Siantan Hilir
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
Program
Program Dan peningkat
an
Kegiatan
Pada Setiap kapasitas
sumber
SKPD
daya
aparatur
5 Wajib
Bimbingan
Kantor
Camat
teknis
implement Pontianak
Utara
asi
peraturan
perundang
-undangan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
Penyusunan
peningkata pelaporan
Program Dan
n
prognosis
Kegiatan
pengemban realisasi
Pada Setiap
gan sistem Penyusunan
anggaran
SKPD
pelaporan pelaporan
capaian
keuangan
kinerja dan akhir tahun
keuangan Penyusunan
RKA dan
DPPA
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
3.850.
000
5.350.
000
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
9
0
Jumlah
10
0
USULAN
DANA
27.150
.000
15.000
.000
15.000
.000
6.000.
000
1
13.850.
000
5.350.
000
SKPD
1
2
13
0 non_fisik /
baru
27.150.
000
15.000.
000
23.300
.000
15.000 non_fisik /
.000 baru
15.000.
000
6.000.
000
15.000
.000
2.300 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Penyusunan Kantor Lurah
RKA dan
Siantan Hulu
DPPA
2.000.
000
2.000.
000
1.150 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
3.525 non_fisik /
.000 baru
7.000.
000
7.000.
000
7.000 non_fisik /
.000 baru
7.000.
000
7.000.
000
0 non_fisik /
baru
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan Hilir
Keluraha
n Siantan
Tengah
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Penyusunan Kantor
Rencana
Camat
Kerja
Pontianak
Utara
Penyusunan Kantor
Rencana
Camat
Kerja
Pontianak
Tahunan
Utara
Penyusunan
Kantor
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
10
1
1
SKPD
1
2
13
14
Utara
Kecamatan
15
Kelurahan
Siantan Hilir
5.000.
000
5.000.
000
3.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
3.500 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
2.697.
000
2.697.
000
2.697 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Penyusunan Kantor Lurah
Laporan
Siantan
Capaian
Tengah
Kinerja
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
7.000.
000
7.000.
000
7.000 non_fisik /
.000 baru
7.000.
000
7.000.
000
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Keluraha
n Siantan
Tengah
Penyusunan Kantor
Laporan
Lurah
Keuangan
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Penyusunan Kantor Lurah
Laporan
Siantan
Keuangan
Tengah
7.000.
000
7.000.
000
7.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Utara
SOP
Camat
Pontianak
Penyusunan Utara
Kantor Lurah
SOP
Siantan Hulu
Pengumpula
n dan
Pengukuran
Data Kinerja
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
7.000.
000
7.000.
000
7.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Pontianak
Utara
Kelurahan
Batu Layang
Kelurahan
Batu Layang
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
6 Wajib
PROGRA
M
3
Program
Pelayanan
Program Dan
Prima
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
30.000
.000
30.000.
000
10.000 non_fisik /
.000 baru
7.000.
000
7.000.
000
0 non_fisik /
baru
Penyusunan Kantor
RENSTRA
Camat
2015-2019 Pontianak
Utara
18 Kegiatan Sub Jumlah
10.000
.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
129.000
.000
10.000
.000
129.000.
000
10.000.
000
65.475
.000
9.690 non_fisik /
.000 baru
3.780.
000
3.780.
000
3.780 non_fisik /
.000 baru
6.482.
000
6.482.
000
5.954 non_fisik /
.000 baru
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Pengukuran Utara
Kantor Lurah
Indeks
Siantan Hilir
Kepuasan
3.980.
000
4.303.
000
13
Penyusunan Kantor
LAKIP, LPPD, Camat
SPIP
Pontianak
Utara
Penyusunan Kantor Lurah
LAKIP, LPPD, Siantan Hilir
SPIP
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
1
2
4.303.
000
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hulu
1
1
SKPD
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
USULAN
DANA
3.980.
000
4.303 non_fisik /
.000 baru
0 non_fisik /
baru
14
Kecamatan
15
Utara
Keluraha
n Siantan
Tengah
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan Hulu
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hilir
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamatan
Pontianak
Pontianak
Utara
Kelurahan
Batu Layang
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
7 Wajib
Ketertiban
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Program
Pembinaan
Ketentera
man Dan
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
10
1
1
SKPD
1
2
13
14
Kelurahan
Siantan Hilir
Pontianak
Utara
Keluraha
n Siantan
Tengah
3.500.
000
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Peningkatan Kantor
Pelayanan
Camat
Prima
Pontianak
Utara
50.000
.000
50.000.
000
45.300 non_fisik /
.000 baru
21.000
.000
21.000.
000
21.000 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Peningkatan Kantor
Pelayanan
lurah
Prima
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Peningkatan Kantor Lurah
Pelayanan
Siantan Hilir
Prima
21.000
.000
21.000.
000
21.000 non_fisik /
.000 baru
19.800
.000
19.800.
000
19.740
.000
159.282
.000
45.800
.000
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
15
Utara
3.500.
000
Operasional
Ketentraman
dan
Ketertiban
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
0 non_fisik /
baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kelurahan
Siantan
Hilir
19.740.
000
19.740 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Keluraha
n Siantan
Tengah
159.282.
000
45.800.
000
129.96
4.000
45.800 non_fisik /
.000 baru
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kelurahan
Batu Layang
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
2
3
4
5
Adm Keuda,
Operasional
Kantor
Lurah
Masyarakat
Perangkat
Ketentraman Siantan Hilir
Daerah,
dan
Kepegawai
Ketertiban
an
Operasional Kantor Lurah
Ketentraman Batulayang
dan
Ketertiban
Operasional Kantor Lurah
Ketentraman Siantan
dan
Tengah
Ketertiban
Operasional Kantor Lurah
Ketentraman Siantan Hulu
dan
Ketertiban
5 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
10
1
18.600.
1
2
12.000.
000
11.136 non_fisik /
.000 baru
30.000.
000
12.314 non_fisik /
.000 baru
15.000.
000
15.000 non_fisik /
.000 baru
111.400.
000
8.600.
000
12.000
.000
30.000
.000
15.000
.000
111.400
.000
000
13
0 non_fisik /
baru
84.250
.000
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
2
8 Wajib
PROGRA
M
K
E
G
Progra
m
Otonomi
pember
Daerah,
Pemerintah dayaan
Umum, Adm masyara
kat
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
10
1
1
25.000.
000
1
13
25.124 non_fisik /
41.000.
000
20.000 non_fisik /
.000 baru
20.000.
000
20.000 non_fisik /
.000 baru
20.000.
000
0 non_fisik /
baru
25.000
.000
25.000.
000
24.700 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
3.400 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
Siantan Hulu
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
5.400.
000
5.400.
000
0 non_fisik /
baru
30.000
.000
30.000.
000
0 non_fisik /
baru
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
25.000
.000
41.000
.000
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Kantor Lurah
Siantan Hulu
20.000
.000
Pembinaan
Kegiatan
Gotong
Royong
Kantor Lurah
Siantan Hilir
20.000
.000
RI
Sosialisasi
dan
Pembinaa
n RT & RW
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
Kegiatan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Kegiatan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Kegiatan
LOKASI
KEGIATAN
4
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
8
1
1
10.000.
000
1
13
2
10.000 non_fisik /
5.000.
000
3.384 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
12.000.
000
1.995 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
4.000 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
3.200 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
5.838 non_fisik /
.000 baru
6.000.
000
0 non_fisik /
baru
20.000.
000
20.000 non_fisik /
.000 baru
262.400.
000
25.000.
000
135.64
1.000
15.680 non_fisik /
.000
5.000.
000
Kantor
Pemberdaya Lurah
an
Batulayang
Masyarakat Kecamatan
Pontianak
Utara
Kegiatan
Kantor Lurah
5.000.
000
5.000.
000
12.000
.000
6.000.
000
6.000.
000
Penyusunan Kantor
Database
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara Lurah
Penyusunan Kantor
6.000.
000
6.000.
000
20.000
.000
Database
Siantan
Tengah
Siantan Hilir
Kegiatan
Kantor
Lurah
Hari-hari
Barulayang
Besar
Kecamaan
Daerah,
Pontianak
Hari-hari
Utara
Besar
20 Kegiatan Sub Jumlah
Pembangun Pembinaan
an
Lomba
Kantor
Camat
262.400
.000
25.000
.000
Jumlah
10
10.000
.000
Database
USULAN
DANA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Siantan Hulu
9 Wajib
TARGET
SASARAN
.000
baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamatan
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
2
3
Kecamatan
Otonomi
dan
Daerah,
Kelurahan
Pemerintah
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
5
Lomba Syair Pontianak
Utara
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
USULAN
DANA
Jumlah
10
1
1
SKPD
1
2
baru
13
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
5.000.
000
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Penyusunan Kantor Lurah
Monografi
Siantan
Tengah
6.500.
000
6.500.
000
6.262 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000.
000
3.800 non_fisik /
.000 baru
3.690.
000
3.690.
000
3.690 non_fisik /
.000 baru
Penyusunan Kantor
Monografi
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Penyusunan Utara
Kantor Lurah
5.212.
000
5.212.
000
5.212 non_fisik /
.000 baru
3.600.
000
3.600.
000
0 non_fisik /
baru
15.000.
000
0 non_fisik /
baru
10.000.
000
2.544 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
2.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
5.000.
000
3.432 non_fisik /
.000 baru
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan
Penyusunan
Monografi
Monografi
Siantan Hilir
Pembinaan
Lomba
Kebersihan
Lingkungan
Profil
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
15.000
.000
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
10.000
.000
5.000.
000
Kantor Lurah
Siantan Hilir
5.000.
000
Kantor Lurah
Siantan Hulu
5.000.
000
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Siantan
Tengah
14
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
Kecamatan
15
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
LOKASI
KEGIATAN
4
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor
Kegiatan
Perlombaan Camat
Pontianak
Utara
Kantor Lurah
Kegiatan
Perlombaan Siantan Hulu
Kegiatan
Kantor
Perlombaan Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara Lurah
Kegiatan
Kantor
Perlombaan Siantan Hilir
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
SKPD
1
15.000.
1
13
23.684 non_fisik /
35.000.
000
35.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
3.734 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
5.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
0 non_fisik /
baru
25.000.
000
25.000 non_fisik /
.000 baru
25.000.
000
25.000 non_fisik /
.000 baru
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
15.000.
000
15.000 non_fisik /
.000 baru
5.000.
000
35.000
.000
5.000.
000
5.000.
000
5.000.
000
USULAN
DANA
000
.000 baru
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kantor Lurah
Siantan Hulu
25.000
.000
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kantor Lurah
Siantan
Tengah
25.000
.000
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kantor Lurah
Siantan Hilir
25.000
.000
Pembinaan
Kegiatan
Inovasi
Unggulan
Pembinaan
Kegiatan
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
15.000
.000
25.000
.000
25.000.
000
26.750 non_fisik /
.000 baru
15.000
.000
15.000.
000
0 non_fisik /
baru
Lomba
Adipura Tk.
Kecamatan
14
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamatan
15
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Pembinaa
n
Perencan
aan dan
Pelaksana
an
Pembang
unan
Otonomi
Daerah,
Pemerintah
Umum, Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaia
n
Pemb
inaan
Lemb
aga
Masy
araka
t
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
1
1
279.002.
000
40.000.
000
1
13
2
181.78
8.000
30.800 non_fisik /
.100 baru
10.000.
000
10.000 non_fisik /
.000 baru
10.000.
000
10.000 non_fisik /
.000 baru
10.000.
000
10.000 / baru
.000
10.000
.000
10.000
.000
Musrenbang Kantor
Kelurahan
Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Musrenbang Utara
Kantor Lurah
10.000
.000
10.000
.000
10.000.
000
0 non_fisik /
baru
80.000
.000
9.000.
000
80.000.
000
9.000.
000
60.800
.100
9.000 non_fisik /
.000 baru
Musrenbang Kantor
Kecamatan Camat
Pontianak
Utara
Musrenbang Kantor Lurah
Kecamatan Siantan
Tengah
Siantan Hilir
Fasilitasi
Hari-hari
Besar dan
Hari
Besar
Fasiliatasi
Kegiatan PKK
279.002
.000
40.000
.000
APBD Prov
USULAN
DANA
SUMBERDANA
Kelurahan
11
TARGET
SASARAN
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Fasiliatasi
Kantor Lurah
Kegiatan PKK Siantan
Tengah
13.000
.000
13.000.
000
13.000 non_fisik /
.000 baru
8.000.
000
8.000.
000
6.000 non_fisik /
.000 baru
Kantor Lurah
Fasiliatasi
Kegiatan PKK Siantan Hulu
8.000.
000
8.000.
000
8.000 non_fisik /
.000 baru
Fasiliatasi
Kantor
Kegiatan PKK Lurah
Batulayang
Kecamatan
Pontianak
Utara
8.000.
000
8.000.
000
8.000 non_fisik /
.000 baru
SKPD
Kecamatan
14
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
NO
FUNGSI/
URUSAN
1
PROGRA
M
3
K
E
G
TARGET
SASARAN
LOKASI
KEGIATAN
4
Fasiliatasi
Kantor Lurah
Kegiatan PKK Siantan Hilir
Pembinaan
MTQ /STQ
Kantor
Camat
Pontianak
Utara
Pembinaan Kantor
Kegiatan
Camat
Posyandu
Pontianak
Utara
Pembinaan Kantor
Lembaga
Camat
Masyarakat Pontianak
Utara
Pembinaan Kantor
Olahraga
Camat
Kesenian dan Pontianak
Kebudayaan
10 Kegiatan Utara
Sub Jumlah
12
Wajib
Pembinaa Monitoring
Kantor Lurah
Penyaluran Siantan
n
Otonomi
Tengah
Ketentram RASKIN
Daerah,
Pemerintah an dan
Umum, Adm Ketertiban
Umum
Keuda,
Perangkat
Daerah,
1 Kegiatan Sub Jumlah
12 Program
174
Kegi
TOTAL
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APBN
Jumlah
10
1
2
65.000.
000
60.000 non_fisik /
.000 baru
12.500.
000
2.500 non_fisik /
.000 baru
40.000.
000
22.200 non_fisik /
.000 baru
25.000.
000
25.000 non_fisik /
.000 baru
196.500.
000
7.500.
000
153.70
0.000
4.500 non_fisik /
.000 baru
65.000
.000
12.500
.000
40.000
.000
25.000
.000
7.500.
000
2.854.496.0
00
SKPD
1
18.000.
8.000.
000
196.500
.000
7.500.
000
USULAN
DANA
000
7.500.
000
2.854.496.00
0
13
0 non_fisik /
baru
4.500
.000
1.967.362.1
00
14
Kecamatan
15
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
Kecamata
n
Pontianak
Utara
Pontianak
Utara
SKP
D
NO
1
: Kecamatan Pontianak
Tenggara
FUNGS
I/
URUSA
2
1 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
PROGRAM
3
Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
Perkan
toran
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
DANA
Jumlah
KETERANGA
1
1
15.600.
000
1
13
27.200. non_fisik /
000
baru
14.640.
000
6.240. non_fisik /
000
baru
15.900.
000
7.500. non_fisik /
000
baru
15.600.
000
10.200. non_fisik /
000
lanjutan
52.000.
000
52.000.
000
51.600. non_fisik /
000
lanjutan
4.000.
000
4.000.0
00
3.600. non_fisik /
000
lanjutan
4.500.
000
4.500.0
00
4.200. non_fisik /
000
lanjutan
3.000.
000
3.000.0
00
1.800. non_fisik /
000
lanjutan
3.000.
000
3.000.0
00
1.800. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir
Darat
3.000.
000
3.000.0
00
1.800. non_fisik /
000
lanjutan
kelurahan
bansir laut
3.000.
000
3.000.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
5.000.
000
5.000.0
00
3.400. non_fisik /
000
lanjutan
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
Penyediaan
jasa
komunikasi
, sumber
daya air
Penyediaan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
15.600.
000
14.640.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
15.900.
000
Kelurahan
Bansir Laut
15.600.
000
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
Gedung
Sera Guna
Kantor
camat
Pontianak
Rumah Dinas
jasa
komunikasi
, sumber
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
n jasa
kebersiha
n kantor
Camat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamat
an
Pontiana
k
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
Penyediaan
alat tulis
kantor
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
19.000.0
1
13
28.180. non_fisik /
000
lanjutan
9.000.
000
Penyediaan
alat tulis
kantor
9.000.
000
9.000.0
00
8.100. non_fisik /
000
lanjutan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kelurahan
Bansir
Darat
9.000.
000
9.000.0
00
8.130. non_fisik /
000
lanjutan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kelurahan
Bansir Laut
9.000.
000
9.000.0
00
8.180. non_fisik /
000
lanjutan
Penyediaan
alat tulis
kantor
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
25.000.
000
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
aan
Penyediaa
Kelurahan
Bansir Laut
4.000.
000
12.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
4.000.
000
4.000.0
00
4.000. non_fisik /
000
baru
kelurahan
Bangka
Belitung Laut
4.000.
000
4.000.0
00
4.000. non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Bansir
Darat
4.000.
000
4.000.0
00
4.000. non_fisik /
000
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
2.000.
000
2.000.0
00
1.200. non_fisik /
000
lanjutan
n barang
cetakan
dan
penggand
aan
Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
Jumlah
KETERANGA
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
DANA
00
25.000.
000
4.000.0
00
12.000.
000
21.300. non_fisik /
525
lanjutan
4.000. non_fisik /
000
lanjutan
11.000. non_fisik /
000
lanjutan
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
Kecamatan
1
5
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Pontianak
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Laut
Pontianak
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
Tenggara
Kelurahan
Bansir Darat
tan
Pontian
ak
Tenggar
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangPenyedia
an
makanan
dan
Penyedia
an
makanan
dan
Penyedia
an
makanan
dan
Penyedia
an
makanan
dan
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Kelurahan
Bansir
Darat
2.000.
000
kelurahan
bansir laut
2.000.
000
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
4.000.
000
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
3.280.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
960.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
960.
000
kelurahan
bansir laut
960.
000
DANA
Jumlah
1
12.000.0
00
KETERANGA
1
13
21.200. non_fisik /
000
lanjutan
2.000.0
00
1.200. non_fisik /
000
lanjutan
4.000.0
00
4.000. non_fisik /
000
lanjutan
3.280.0
00
2.620. non_fisik /
000
lanjutan
960.0
00
960. non_fisik /
000 baru
960.0
00
960. non_fisik /
000 baru
960.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
70.412.
000
70.412.
000
59.324. non_fisik /
000
lanjutan
65.260.
000
65.260.
000
54.172. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir
Darat
69.884.
000
69.884.
000
58.796. non_fisik /
000
baru
kelurahan
bansir laut
65.660.
000
65.660.
000
54.572. non_fisik /
000
lanjutan
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
Kecamatan
1
5
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bansir
Darat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bansir
Laut
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
Penyedia
an
makanan
dan
Rapatrapat
kordinasi
dan
Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Progra
m
pening
katan
sarana
dan
prasara
na
aparat
ur
Pengada
an
perlengk
apan
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
1
138.664.
000
1
13
2
127.576.
non_fisik /
000
lanjutan
30.000.
000
3.292. non_fisik /
000
lanjutan
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
30.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
2.000.
000
2.000.0
00
1.200. non_fisik /
000
baru
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
960.
000
960.0
00
960. non_fisik /
000 baru
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Jumlah
KETERANGA
138.664
.000
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
DANA
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Jasa Teknis
Bangka
Administrasi Belitung
Perkantoran Darat
Penyediaan
Kelurahan
Bangka
Jasa Teknis
Administrasi Belitung Laut
Perkantoran
Penyediaan
kelurahan
Jasa Teknis
bansir laut
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
Kelurahan
Bansir
Jasa Teknis
Administrasi Darat
Perkantoran
Penyediaan
Kantor Camat
Jasa Teknis
Pontianak
Administrasi Tenggara
Perkantoran
43 Kegiatan Sub Jumlah
2 Wajib
TARGET
SASARAN
14.280.
000
14.280.
000
14.280.
000
14.280.
000
117.320
.000
861.68
0.000
10.000.
000
14.280.
000
11.280. non_fisik /
000
lanjutan
14.280.
000
11.280. non_fisik /
000
lanjutan
14.280.
000
11.280. non_fisik /
000
lanjutan
14.280.
000
11.280. non_fisik /
000
lanjutan
117.320.
000
110.120. non_fisik /
000
lanjutan
861.680
.000
10.000.
707.502
.525 0 fisik / baru
000
55.000.
000
5.000.
000
55.000.
000
5.000.0
00
0 fisik / baru
0 fisik / baru
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamat
an
Pontiana
k
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Laut
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala rumah
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihara
an
rutin/berkal
a
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
9
0
DANA
Jumlah
1
14.500.0
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
4.500.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
4.500.
000
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
15.000.
000
15.000.
000
Kelurahan
Bansir Laut
25.000.
000
25.000.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
10.000.
000
10.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
10.000.
000
10.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bansir Laut
10.000.
000
10.000.
000
4.000.
000
4.000.0
00
Kelurahan
Bansir
Darat
4.000.
000
4.000.0
00
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
4.000.
000
4.000.0
00
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
35.000.
000
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
7.000.
000
7.000.0
00
Kelurahan
Bansir Laut
2.000.
000
2.000.0
00
00
4.500.0
00
35.000.
000
1
2
KETERANGA
13
0 fisik / baru
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
0 fisik / baru
Kecama
tan
Pontian
ak
0 fisik / baru
Kecama
tan
Pontian
ak
0 fisik / baru
Kecama
tan
Pontian
ak
0 fisik / baru
Kecama
tan
Pontian
ak
0 fisik / baru
Kecama
tan
Pontian
ak
0 fisik / baru
Kecama
tan
Pontian
ak
3.580. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
3.580. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
3.580. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
33.340. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
6.080. non_fisik /
Kecama
000
tan
lanjutan
Pontian
ak
1.800. non_fisik /
Kecama
000
tan
lanjutan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Pemelihar
Kelurahan
Bansir
aan
Darat
rutin/berk
ala
Pemelihar
Kelurahan
aan
Bangka
rutin/berk
belitung
ala
Darat
Pengadaan
kelurahan
bansir laut
peralatan
gedung
kantor
Pemelihar
Kantor Camat
aan
Pontianak
Tenggara
rutin/berk
ala
Pemelihara
Kelurahan
Bangka
an
rutin/berkal Belitung
Darat
a
Pemelihar
kelurahan
bangka
aan
Belitung Laut
rutin/berk
ala
22 Kegiatan Sub Jumlah
3 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
4 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
5 Wajib
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
peningkat
an disiplin
aparatur
Pengada
Kecamatan
Pontianak
an
Tenggara
pakaian
dinas
beserta
perlengk
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Bimbingan
Kantor Camat
teknis
Pontianak
implementasi Tenggara
peraturan
perundangundangan
1 Kegiatan Sub Jumlah
Program
peningkat
an
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Jumlah
1
12.000.0
2.000.
000
2.000.
000
2.000.0
00
4.260.
000
4.260.0
00
246.650
.000
4.000.
000
4.000.0
00
2.000.
000
2.000.0
00
465.91
0.000
21.000.
000
DANA
00
21.00
0.000
15.000.
15.00
0.000
10.000.
000
000
10.000.
000
246.650.
000
465.910
.000
21.000.
000
1
13
21.800. non_fisik /
000
lanjutan
000
25.050
.000
8.000. non_fisik /
000
lanjutan
15.000.
000
10.000.
8.000.
000
6.580. non_fisik /
000
lanjutan
000
10.000.
000
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
1.800. non_fisik /
Kecama
000
tan
lanjutan
Pontian
ak
0 non_fisik /
Kecama
tan
lanjutan
Pontian
ak
94.850. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
3.580. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
1.800. non_fisik /
Kecama
000
tan
lanjutan
Pontian
ak
155.790
.000
25.050. fisik / lanjutan Kecama
21.000.
000
15.000.
000
KETERANGA
12.620. non_fisik /
000
lanjutan
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamat
an
Pontiana
k
Tenggar
Kecamatan
1
5
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
Penyusunan
Laporan
Keuangan
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
Program
Pelayanan
Prima
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Kelurahan
Bansir Laut
2.000.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
2.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
2.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
2.000.
000
10.000.
000
38.00
0.000
5.500.
TARGET
SASARAN
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
000
DANA
Jumlah
1
12.000.0
1
2
KETERANGA
13
00
0 non_fisik /
lanjutan
2.000.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
2.000.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
2.000.0
00
0 non_fisik /
lanjutan
10.000.
000
7.600. non_fisik /
000
lanjutan
38.000.
000
5.500.0
26.800
.000
5.360. non_fisik /
000
lanjutan
00
kelurahan
bangka
Belitung Laut
4.910.
000
4.910.0
00
4.910. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir Laut
4.910.
000
4.910.0
00
4.500. non_fisik /
000
lanjutan
Kantor
Lurah
Bangka
belitung
Darat
4.910.
000
4.910.0
00
4.910. non_fisik /
000
baru
Pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Peningkatan
Pelayanan
Prima
Kelurahan
Bansir
Darat
4.910.
000
4.910.0
00
4.910. non_fisik /
000
lanjutan
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
60.000.
000
Peningkatan
Pelayanan
Prima
kelurahan
bangka
belitung
laut
14.500.
000
60.000.
000
58.280. non_fisik /
000
lanjutan
14.500.
000
13.880. non_fisik /
000
lanjutan
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
Kecamatan
1
5
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bansir Darat
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Program
Dan
Kegiatan
Pada Setiap
SKPD
8 Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
Program
Pengemba
ngan
Sistem
Informasi
Progra
m
Peningk
atan
Kinerja
Kelemb
agaan
SUMBERDANA
APBD Prov
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
Peningkatan
Pelayanan
Prima
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
14.990.
000
Peningkatan
Pelayanan
Prima
Kelurahan
Bansir
Darat
14.990.
000
Peningkatan
Pelayanan
Prima
kelurahan
bansir laut
14.400.
000
TARGET
SASARAN
144.02
0.000
500.
500.
000
500.
000
2.000.
000
19.000.
000
22.50
0.000
10.000.
Penyediaan
Kelurahan
Jasa Internet Bangka
Belitung Laut
Penyediaan
Kelurahan
Jasa Internet Bangka
Belitung
Darat
Penyediaan
Kelurahan
Jasa Internet Bansir
Darat
Penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
000
Jumlah
1
1
14.990.
000
1
2
14.990.
000
14.990. non_fisik /
000
lanjutan
14.400.
000
0 non_fisik /
lanjutan
13
0 non_fisik /
baru
111.740
.000 0 non_fisik /
baru
500.0
00
0 non_fisik /
baru
500.0
00
0 non_fisik /
baru
2.000.0
00
0 non_fisik /
baru
00
19.000.
000
19.000. non_fisik /
000
lanjutan
22.500.
000
10.000.
19.000
.000 0 non_fisik /
lanjutan
000
KETERANGA
144.020
.000
500.0
000
10.00
0.000
DANA
10.000.
000
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
a
Kecamatan
1
5
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bansir Darat
Pontianak
Tenggara
Kelurahan
Bansir Laut
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
9 Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
10
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Program
Pembinaan
Ketenteram
an Dan
Ketertiban
Masyarakat
Program
pemberd
ayaan
masyara
kat
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Operasional Kecamatan
Ketentraman Pontianak
dan
Tenggara
Ketertiban
Operasional Kelurahan
Ketentraman Bansir Laut
dan
Ketertiban
Operasional Kelurahan
Ketentraman Bansir
dan
Darat
Ketertiban
Operasional Keluirahan
Ketentraman Bangka
dan
Belitung Laut
Ketertiban
Operasional Kelurahan
Ketentraman Bangka
dan
Belitung
Ketertiban
Darat
5 Kegiatan Sub Jumlah
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
1
27.000.
000
1
13
2
24.795. non_fisik /
000
lanjutan
3.000.
000
3.000.0
00
2.595. non_fisik /
000
lanjutan
3.000.
000
3.000.0
00
2.595. non_fisik /
000
lanjutan
3.000.
000
3.000.0
00
2.595. non_fisik /
000
lanjutan
3.000.
000
3.000.0
00
2.595. non_fisik /
000
lanjutan
39.00
0.000
4.000.
39.000.
000
4.000.0
35.175
.000
2.500. non_fisik /
000
lanjutan
4.000.
000
4.000.0
00
2.515. non_fisik /
000
lanjutan
4.000.
000
4.000.0
00
2.500. non_fisik /
000
lanjutan
4.000.
000
4.000.0
00
2.600. non_fisik /
000
lanjutan
20.000.
000
20.000.
000
13.045. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir Laut
20.500.
000
20.500.
000
20.000. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
20.500.
000
20.500.
000
20.000. non_fisik /
000
lanjutan
Kegiatan
Pemberdayaa
n
Masyarakat
Kegiatan
Pemberdayaa
n
Masyarakat
000
Jumlah
KETERANGA
27.000.
000
DANA
00
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontiana
k
Kecamat
an
Pontiana
k
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamat
an
Pontiana
k
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
DANA
KETERANGA
Jumlah
1
1
20.500.
000
1
13
2
20.000. non_fisik /
000
lanjutan
10.000.
000
10.000. non_fisik /
000
lanjutan
20.500.
000
20.000. non_fisik /
000
lanjutan
12.000.
000
9.400. non_fisik /
000
lanjutan
12.000.
000
12.000.
000
7.305. non_fisik /
000
baru
kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
12.000.
000
12.000.
000
9.400. non_fisik /
000
baru
6.000.
000
Penyusunan
Database
Kelurahan
Bansir Laut
12.000.
000
12.000.
000
9.230. non_fisik /
000
lanjutan
Kegiatan
Hari-hari
Besar
Daerah,
Hari-hari
Lomba
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
40.000.
000
40.000.
000
18.855. non_fisik /
000
lanjutan
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
25.000.
000
25.000.
000
0 non_fisik /
baru
Kegiatan
Pemberdayaa
n
Masyarakat
Kegiatan
Pemberdayaa
n
Masyarakat
Kegiatan
Pemberdayaa
n
Masyarakat
Penyusunan
Database
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
20.500.
000
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
10.000.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
20.500.
000
Kelurahan
Bansir
Darat
12.000.
000
Penyusunan
Database
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
Penyusunan
Database
Penyusunan
Database
Adipura
Tingkat
Kecamatan
247.00
0.000
6.000.0
00
247.000
.000
6.150. non_fisik /
000
lanjutan
173.500
.000
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Tenggar
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
NO
1
11
FUNGS
I/
URUSA
2
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Pembang
unan
Kecamata
n dan
Keluraha
n
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
6
SUMBERDANA
APBD
KOTA
7
APBD Prov
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
1
15.000.0
1
13
23.150. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir Laut
5.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
5.000.
000
5.000.0
00
3.075. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
5.000.
000
5.000.0
00
3.450. non_fisik /
000
baru
20.000.
000
5.000.
000
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
10.000.
000
10.000.
000
7.776. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kantor Camat
Pontianak
Tenggara
10.000.
000
10.000.
000
8.700. non_fisik /
000
lanjutan
5.000.
000
Kelurahan
Bansir Laut
10.000.
000
10.000.
000
8.040. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir
Darat
10.000.
000
10.000.
000
8.700. non_fisik /
000
lanjutan
Kelurahan
Bansir Laut
15.000.
000
15.000.
000
7.665. non_fisik /
000
lanjutan
Kegiatan
Perlombaan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
15.000.
000
15.000.
000
7.905. non_fisik /
000
lanjutan
25.000.
000
25.000.
000
15.775. non_fisik /
000
lanjutan
Kegiatan
Perlombaan
Jumlah
KETERANGA
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Pembinaan
Lomba
Kelurahan
dan Lomba
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Profil
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kegiatan
Perlombaan
Kelurahan
Bansir
Darat
DANA
00
20.000.
000
5.000.0
00
5.000.0
00
16.495. non_fisik /
000
lanjutan
3.450. non_fisik /
000
lanjutan
4.878. non_fisik /
000
lanjutan
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamat
an
Pontiana
k
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
NO
1
FUNGS
I/
URUSA
2
PROGRAM
3
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
APBN
Jumlah
1
1
15.000.
000
Kegiatan
Perlombaan
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
15.000.
000
15.000.
000
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
29.000.
000
29.000.
000
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bansir Laut
29.000.
000
29.000.
000
29.000.
000
29.000.
000
29.000.
000
29.000.
000
15.000.
000
15.000.
000
301.00
0.000
35.000.
301.000
.000
35.000.
Kelurahan
Bansir
Darat
DANA
15.000.
000
Pembinaan
Kecamatan
Kegiatan
Pontianak
Inovasi
Tenggara
Unggulan
20 Kegiatan Sub Jumlah
Pembinaan
Perencana
an dan
Pelaksana
an
Pembangu
nan
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
Kelurahan
Bansir
Darat
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
Wajib
SUMBERDANA
APBD Prov
Kegiatan
Perlombaan
Inovasi
Unggulan
Kelurahan
12
TARGET
SASARAN
KETERANGA
1
13
27.875. non_fisik /
000
lanjutan
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
Musrenbang
Kelurahan
Kelurahan
Bansir Laut
12.000.
000
12.000.
000
6.860. non_fisik /
000
lanjutan
Musrenbang
Kelurahan
Kelurahan
Bangka
Belitung Laut
12.000.
000
12.000.
000
7.450. non_fisik /
000
lanjutan
Musrenbang
Kelurahan
kelurahan
Bangka
Belitung
Darat
Kelurahan
Bansir
Darat
12.000.
000
12.000.
000
7.125. non_fisik /
000
lanjutan
12.000.
000
12.000.
000
7.125. non_fisik /
000
lanjutan
83.00
0.000
83.000.
000
Musrenbang
Kelurahan
000
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
7.655. non_fisik /
Kecama
000
tan
lanjutan
Pontian
ak
29.920. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
29.920. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
29.920. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
29.920. fisik / lanjutan Kecama
000
tan
Pontian
ak
14.172. non_fisik /
Kecama
000
tan
lanjutan
Pontian
ak
248.441
.000
28.140. non_fisik /
Kecama
Musrenbang
Kecamatan
000
USUL
AN
000
56.700
.000
lanjutan
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
NO
1
13
FUNGS
I/
URUSA
2
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerinta
h Umum,
Adm
Keuda,
Perangkat
Daerah,
Kepegawai
an
PROGRAM
3
Pembi
naan
Lemba
ga
Masya
rakat
K
E
G
LOKASI
KEGIATAN
4
TARGET
SASARAN
APBD
KOTA
7
PARTISIPASI
MASYARAKA
T
10
APBN
9
0
DANA
Jumlah
1
19.000.0
KETERANGA
1
13
28.150. non_fisik /
000
lanjutan
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
9.000.
000
Kelurahan
Bansir Laut
8.000.
000
8.000.0
00
7.500. non_fisik /
000
lanjutan
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Bansir
Darat
8.000.
000
8.000.0
00
7.500. non_fisik /
000
lanjutan
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Bangka
Belitung
Darat
Fasiliatasi
Kecamatan
Kegiatan PKK Pontianak
Tenggara
8.000.
000
8.000.0
00
7.500. non_fisik /
000
lanjutan
13.000.
000
8.000.
000
Fasiliatasi
Kelurahan
Kegiatan PKK Bangka
Belitung Laut
00
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
12.500.
000
Pembinaan
Keagamaan
Kecamatan
Pontianak
Tenggara
81.000.
000
40.000.
000
187.50
0.000
2.435.610.0
00
146
Kegiata
TOTAL
Pembinaan
Kegiatan
Posyandu
Pembinaan
Kecamatan
Pontianak
Olahraga
Tenggara
Kesenian
dan
9 Kegiatan Sub Jumlah
13 Program
SUMBERDANA
APBD Prov
13.000.
000
8.000.0
00
13.000. non_fisik /
000
lanjutan
7.500. non_fisik /
000
lanjutan
12.500.
000
10.000. non_fisik /
000
lanjutan
81.000.
000
58.185. non_fisik /
000
lanjutan
40.000.
000
22.420. non_fisik /
000
lanjutan
187.500
.000
2.435.610.00
0
141.755
.000
1.709.453.52
5
USUL
AN
SKP
D
1
4
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecama
tan
Pontian
ak
Kecamatan
1
5
7 7
1
PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pontianak
Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561-734294 Fax. 0561-733045
Pontianak
website : www.bappeda.pontianakkota.go.id - e-mail :
bappeda@pontianakkota.go.id