RKPD Yogyakarta 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah

kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun
2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun
Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012-2017;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1

tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri
D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2008 Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012
Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi,
Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun
waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1
(satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Pasal 2
(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Yogyakarta berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014.
(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaan Tahun 2014 serta prakiraan maju Tahun 2015.
(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:
a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2014 dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014; dan
b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014.
BAB II
Pasal 3
(1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
(2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan
Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

: 38 TAHUN 2013
: 30 MEI 2013
PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang
mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan
sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk
berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua
proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang
matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan
berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif dan top-down/bottom up.
Rencana
perencanaan
Kerja
tahunan
Pembangunan
yang
Daerah
dimulai
(RKPD)
penyusunannya
merupakan
dengan
dokumen
pendekatan
perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota.
Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mengakomodir program SKPD, lintas
SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor
pembangunan tahun 2014 diarahkan pada tema: Peningkatan Daya Saing dan
Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
dengan
Semangat
Segoro
Amarto
dilandasi
maksud
untuk
meningkatkan
pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

1.2.
Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mendasarkan pada
peraturan yang mengkait yaitu:
1)
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
RRReeennncccaaannnaaaKKKeeerrrjjjaaaPPPeeem
m
D
mbbbaaannnggguuunnnaaannnD
DaaaeeerrraaahhhKKKoootttaaaYYYooogggyyyaaakkkaaarrrtttaaaTTTaaahhhuuunnn222000111444
III -- 11
2)
Undang-undang Nomor
32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008;
3)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014;
7)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8)
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.
Selain itu secara terpadu juga memperhatikan beberapa peraturan terkait
mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:
1)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3.
Hubungan antar Dokumen

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009
tentang RPJMD Tahun 2009-2013. Selain itu indikasi perumusan prioritas program
pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010 2029.
1.4.
Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
m
D
III -- 22
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
PENUTUP
1.5.
Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah untuk
memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2014 dan sebagai
alat
untuk
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:
1)
Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014;
2)
Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014;
3)
Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4)
Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
m
D
III -- 33
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota

dan
membangun
image
Kota
Yogyakarta
sebagai
Kota
Budaya,
Kota
Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas
berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan
tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum
perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan
wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi
Sebagai
pusat
kota,
Kota
Yogyakarta
terletak
di
tengah-tengah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km2 atau 1 %
dari luas propinsi DIY. Secara geografis berada di antara 110 24 19 BT dan 110 28
53 BT, 7 49 26 LS dan 7 15 24 LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas
permukaan laut. Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi
berpengaruh pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenis batuan dominan
adalah Batuan Sedimen Old Andesit dan jenis tanah regosal atau vulkanis muda.
Sebagaian besar wilayah Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%,
9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%,
serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%.
Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu
sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan
tertinggi pada bulan Februari sebanyak 474 mm dan terendah terjadi pada bulan
Juli (0 mm) pada tahun 2009, yaitu rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari.
Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban udara tertinggi terjadi
pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar
66%. Tekanan udara rata-rata 1.010,3 mb dan suhu udara rata-rata 26,66 C. Kondisi
ini menunjukkan Kota Yogyakarta berada pada wilayah subur yang berpotensi
rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor terutama pada wilayah pinggiran
sungai.
RRReeennncccaaannnaaaKKKeeerrrjja
m
D
jaaPPPeeem
mbbbaaannnggguuunnnaaannn D
DaaaeeerrraaahhhKKKoootttaaaYYYooogggyyyaaakkkaaarrrtttaaaTTTaaahhhuuunnn 222000111444
IIIIII --- 11
Secara
administratif wilayah
Kota
Yogyakarta
terbagi
menjadi
14
Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 RW dan 2.524 RT dengan batas wilayah sebagai

berikut:
Batas sebelah Utara
: Kabupaten Sleman
Batas sebelah Timur
: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas sebelah Barat
: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur
kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta
menjadi sangat strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat segala
aktivitas pelayanan jasa di DIY.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta,
penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai
dengan Tahun 2012 penggunaan lahan yang mengalami peningkatan singnifikan
adalah guna lahan untuk sektor jasa dan perusahaan sesuai dengan kriteria BPS.
Peningkatan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta
yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel 2.1 memperlihatkan
gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari tahun 20072011.
Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2011
Jenis Penggunaan Lahan (Ha)
Tahun
Jml
2007
2.104,357
275,467
275,617
52,234
134,052
Non
Produktif
20,113
2008
2.106,338
275,562
277,565
52,234
130,029
20,041
388,160
3.250
2009
2.105,108
275,713
284,498
52,234
124,166
20,113
388,118
3.250
2010
2.105,391
279,373
286,138
52,234
118,591
20,113
388,160
3.250
2011
2.104,308
279,641
289,581
52,234
115,961
20,113
388,160
3.250
Perumahan
Jasa
Perush
Industri
Pertanian
LainLain
388,160
3.250
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Kota Yogyakarta Dalam Angka 20072012

2.1.1.1. Aspek Demografi
Kondisi demografi Kota Yogyakarta mendasarkan pada dua data
kependudukan yaitu data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil untuk melihat jumlah penduduk secara de jure dan dari Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta (BPS) secara de facto. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun
2010, jumlah penduduk
Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian
sebanyak 190.075 jiwa penduduk laki-laki dan 200.479 jiwa penduduk perempuan.
Kenyataan ini membawa dampak pada kepadataan penduduk Kota Yogyakarta
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 22
pada tahun 2011 yaitu sebesar 12.017 jiwa per km2. Hal ini menyebabkan Kota
Yogyakarta masuk menjadi kota besar apabila dilihat dari jumlah penduduknya.
Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk
relatif kecil, yaitu 0,495 persen atau 1.927 jiwa/tahun. Adapun jumlah penduduk
Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.083 jiwa penduduk
laki-laki dan 200.471 jiwa penduduk perempuan. Sehingga kepadataan penduduk
Kota Yogyakarta pada tahun 2011 menjadi sebesar 12.017 jiwa per km2. Adapun
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 2011 dapat dilihat
pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kota Yogyakarta Tahun 2011
75 +
60 - 64
45 - 49
30 - 34
15 - 19
0-4
(30,000) (20,000) (10,000)
10,000
Perempuan
Laki-laki
20,000
30,000
Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, memperlihatkan bahwa
sebagian besar (38,51 persen) penduduk berpendidikan SLTA dan sederajat, dan
sekitar 49,33 persen penduduknya bekerja. Komposisi penduduk menurut jenis
pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan
usaha jasa yaitu perdagangan, angkutan, keuangan, jasa perusahaan dan jasa
perorangan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan
pembangunan
merupakan
cermin
dari
keberhasilan
pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan

terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang
pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan
perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti
mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. Distribusi
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 33
pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat

secara umum.
a. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB disusun berdasarkan harga berlaku dan
berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalah nilai barang
dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung berdasarkan
harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek
inflasi) turut dihitung, Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga
konstan adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari daerah dalam waktu tertentu,
berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai
dasar (Indeks Harga Konsumen atau IHK=100).
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung meningkat dalam
kurun lima tahun (lihat grafik 2.2), yaitu dari 3,97 persen pada tahun 2006 menjadi
5,64 persen pada tahun 2011.
Pertumbuhan PDRB
6.00
4.00
3.97
4.46
5.12
4.36
5.08
5.64
2.00
0.00
2006
2007
2008
2009* 2010** 2011***
Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011
Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah

yaitu sektor jasa-jasa 24,80 persen, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan
restoran cenderung naik jika dibandingkan Tahun 2011 yang mampu menyumbang
24,06 persen. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,35 persen pada tahun
2012. Sedangkan sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar bagi
PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sektor pengangkutan dan
komunikasi 15,66 persen dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 15,83
persen. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dapat dilihat pada
Tabel 2. 2 berikut.
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan
Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 (dalam jutaan rupiah)
Harga Konstan
Sektor
Pertanian
2011
(juta Rp)
17.755
%
0,31
2012*
( juta Rp)
17.904
Harga Berlaku
%
0,29
2011
(juta Rp)
34.080
%
0,26
2012*
(juta Rp)
34.543
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 44
%
0,24
Pertambangan
& penggalian
Industri
pengolahan
Listrik,gas & air
bersih
Konstruksi
Perdagangan,
hotel & restoran
Pengangkutan
& komunikasi
Keuangan,
sewa, & jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB
293
0,01
296
0,00
631
0,0
654
0,0
606.849
10,43
621.059
10,09
1.246.480
9,62
1.306.302
9,12
71.777
1,23
73.986
1,20
229.038
1,77
250.975
1,75
449.854
1.460.971
7,73
25,12
476.073
1.563.570
7,74
25,40
1.056.256
3.118.148
8,15
24.06
1.180.420
3.487.900
8,24
24,35
1.185.005
20,37
1.250.166
20,31
2.059.134
15.89
2.242.897
15,66
820.765
14,11
873.041
14,18
2.011.360
15,52
2.267.301
15,83
1.203.297
5.816.568
20,69
100
1.278.651
6.154.744
20,78
100
3.207.308
10.591.261
24,74
100
3.552.936
14.323.926
24,80
100
Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012, BPS

Ket/Note : * Angka sementara/Preliminary figure
b. PDRB per Kapita
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang
dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.
PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada Tahun 2010
adalah sebesar Rp14.167.680,00 dan meningkat menjadi Rp14.893.159,00
pada
tahun 2011.
Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2010 2011 (dalam Rupiah)
Indikator
Nilai PDRB (Rp)
Tahun
2010*
5.505.942
5.816.568
388.627
390.553
14.167.677
14.893.159
Jumlah Penduduk (jiwa)

PDRB perkapita (Rp/jiwa)
2011**
Sumber: 1. BPS Kota Yogyakarta, 2011

2. BPS Kota Yogyakarta, 2012
* angka sementara
** angka sangat sementara
c. Laju Inflasi
Laju
inflasi
merupakan
indikator
yang
menggambarkan
kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh

terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak
akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik
menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak
secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak pada
pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat
diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 55
tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk

pembagian kekayaan.
Tabel 2.4 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2012
Inflasi Tahun (%)
2011
2012
1,82
8,10
7,07
6,90
Kelompok
No
1
2
Bahan Makanan
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan
Tembakau
3 Perumahan
3,01
4 Sandang
9,40
5 Kesehatan
5,64
6 Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga
1,73
7 Transportasi dan Komunikasi
2,4
Umum
3,88
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2011-2012,
Data Perekonomian dan Perbankan DIY (Bank Indonesia)/BPS
2012
2,99
3,56
1,93
1,43
1,3
4,31
Prov. DIY
Laju inflansi Kota Yogyakarta tahun 2011 - 2012 mengalami kenaikan.

Secara umum laju inflasi Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 sebesar 3,88 persen dan
pada Tahun 2012 dapat ditekan pada level 4,31. Secara rinci Tabel 2.4
memperlihatkan laju inflasi per kelompok pengeluaran. Laju inflasi yang cukup tinggi
pada Tahun 2011 ditekan pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga
hanya pada level 1,82 persen dan pada tahun 2012 dapat disumbang oleh
kelompok Bahan Makanan sebesar 8,10 persen, sehingga mempengaruhi laju inflasi
secara keseluruhan.
d. Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah
dengan indeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan
dan mengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan
penduduk secara kuantitatif. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai
Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan
makin tidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Secara
umum dalam kurun lima tahun, maka Kota Yogyakarta mempunyai tingkat
ketimpangan pendapatan <0,4, hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta
berada pada tingkat ketimpangan rendah dan berarti pula bahwa distribusi
pendapatan
cukup
merata
yang
disertai
peningkatan
kesejahteraan
penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota

Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat
dinikmati oleh penduduk Kota Yogyakarta, baik penduduk yang berpenghasilan
tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 66
Gini Rasio
0.3
0.2899
0.29
0.2798
0.28
0.2772
0.2717
0.27
0.2646
0.26
0.25
2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 2.3 Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2009, 2011, 2012
Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari
perhitungan Indek ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan
berdasarkan pendekatan Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran
pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40
persen
penduduk
berpendapatan
sedang
dan
20
persen
penduduk
berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, apabila 40 persen penduduk

terendah memperoleh Kurang 12 persen dari total pendapatan maka distribusi
pendapatan dikatakan buruk (Tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen
sampai
17 persen dikatakan
berketimpangan, dan
lebih dari
17 persen
berketimpangan rendah. Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan

berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan
pendapatan terendah.
Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok
tersebut menunjukan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.
Perkembangan pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa kelompok 40
persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta dapat menikmati
18,95 persen pendapatan dan meningkat menjadi 26,24 persen pendapatan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok
40% penduduk berpendapatan terendah tergolong tinggi. Hal ini menandakan
bahwa Kota Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.
Tabel 2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
di Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2011
Kelompok Penduduk
40 % Penduduk Berpendapatan Terendah
(%)
Tahun
2010
18,95
2011
26,24
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 77
Tahun
Kelompok Penduduk
2010
40% Penduduk Berpendapatan Menengah

(%)
20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi (%)
2011
50,33
32,24
30,72
41,52
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2012

Selain pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dapat pula
diperbandingkan antar wilayah melalui alat ukur lainnya yaitu Indeks Williamson.
Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat
ketimpangan suatu daerah. Perhitungan Indeks Wlliamson mendasarkan pada data
PDRB masing-masing daerah dengan menggunakan rumus tertentu. Suatu daerah
dikatakan berada pada tingkat ketimpangan rendah apabila mempunyai nilai IW <
0,4, berada pada tingkat ketimpangan moderat jika nilai IW berada antara 0,4 - 0,5
dan berada pada ketimpangan tinggi bila nilai IW > 0,5.
Jumlah Indeks Williamson mendekati angka 0 maka semakin kecil
ketimpangan
mendekati
pembangunan
angka
maka
ekonomi
dan
jika
semakin
melebar
indeks
Wlliamson
semakin
ketimpangan pembangunan
ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota

Yogyakarta mendasarkan pada
data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah
penduduk per kecamatan (Tabel 2.6). Data tersebut digunakan untuk mengukur
Indeks Williamson.
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Per Kecamatan

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kecamatan
Mantrijeron
Kraton
Mergangsan
Umbulharjo
Kotagede
Gondokusuman
Danurejan
Pakualaman
Gondomanan
Ngampilan
Wirobrajan
Gedongtengen
Jetis
Tegalrejo
Jumlah Penduduk
PDRB per Kapita

(dalam Jutaan Rupiah
2010
2011
2010
2011
31.267
17.471
29.292
76.743
31.152
45.293
18.342
9.316
13.029
16.320
24.840
17.185
23.454
34.923
31.421
17.557
29.437
77.127
31.308
45.517
18.433
9.362
13.093
16.401
24.962
17.270
23.570
35.096
8.567.40
8.145.20
9.056,00
15.893,40
7.759,60
20.849,90
27.343,00
7.394,90
36.177,10
7.466,70
12.723,30
13.221,40
18.150,30
8.365,80
8.905,90
8.530,10
9.448,20
16.649,40
8.067,40
22.173,10
29.248,6
7.733,00
38.717,80
7.718,20
13.261,20
13.409,30
18.977,60
8.765,90
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 88
Rata-Rata
388.627
390.554
Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012
14.167,76
14.892,38
Hasil dari perhitungan Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) di

Kota Yogyakarta tahun 2006-2010 menunjukan bahwa adanya kenaikan dari 0,45
menjadi 0,49. Hal tersebut menunjukkan meskipun masih termasuk dalam
ketimpangan yang moderat, tetapi terdapat kecenderungan meningkatnya
disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Yogyakarta selama periode tahun
2006-2011.
Gambar 2.4 Indeks Williamson di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011

e. Tingkat Kemiskinan
Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
Kota Yogyakarta sudah bagus. Tingkat kesejahteraan dan rendahnya tingkat
ketimpangan pendapatan ternyata tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan yang
ada di Kota Yogyakarta, data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat)
kantong kemiskinan yaitu di Kecamatan Umbulharjo, Tegalrejo, Mergangsan, dan
Gedongtengen. Secara umum masih terdapat 34.900 penduduk miskin yang
tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta atau masih pada kisaran 8,94 persen
pada tahun 2011 (lihat Gambar 2.5).
Gambar 2.5 Proporsi Penduduk Miskin dan Pemegang KMS
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 99
18.3
20
15
15.13
10.83
10.05
10
14.28
11.88
9.75
8.94
5
0
2008
2009
BPS
2010
2011
KMS
Sumber: BPS dan Dinas Sosnakertrans, 2012

Secara umum jumlah penduduk miskin pada tahun 2006-2011 mengalami
penurunan dari 45.200 menjadi 34.900 penduduk, Penurunan jumlah penduduk
miskin menandakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.
2.1.2.2. Fokus Kesehatan
Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari derajat kesehatan
masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari
tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin
meningkat yaitu di atas 73 tahun. Namun, di sisi lain berkaitan dengan angka
kematian bayi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sehingga
ke depan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Meskipun penyebab utama
peningkatan masih harus dikaji secara lebih seksama, penanganan gizi masyarakat
adalah salah satu upaya yang terus dilakukan dalam mengurangi angka kematian
bayi.
Tabel 2.4 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan
No
2.1
2.2
2.3
Indikator Kesehatan
Angka kelangsungan hidup
bayi:
- Angka kematian
bayi/Infant Mortality Rate
(IMR)/1000 KH
- Jumlah kematian bayi
pada tahun tertentu
- Jumlah kelahiran bayi
pada tahun tertentu
Angka usia harapan hidup
(tahun)
Persentase balita gizi buruk
- Jumlah balita gizi buruk
- Jumlah balita
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3,04
5,56
6,79
8,77
9,35
10,7
15
36
15
40
45
51
4872
4904
4872
4559
4774
73,2
73,3
73.4
73.4
73.5
NA
1.10%
214
19.424
0.98%
188
19.236
1.04%
198
19.027
1.01%
178
17.676
1.35%
244
18.069
0,79%
Sumber: Dinas Kesehatan, 2011.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan
beberapa upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1100
dari keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu mendorong

kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan
paramedis yang lain telah sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu
mandiri dan purnama telah diatas 40 persen, seluruh keluarga miskin yang
memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya, lebih dari 90
persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih dari 80 persen ibu hamil
telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya
partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari
petugas kesehatan.
2.1.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial
Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, analisis kinerja atas
fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek
huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan
yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka
usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk
yang bekerja.
Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat
dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah
suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia
yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini
mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut
UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah
melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang,
berpendidikan
dan
berketrampilan,
serta
mempunyai
pendapatan
yang
memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 2.4 memperlihatkan gambaran

pencapaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat
pada tahun 2009-2010.
Tabel 2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen
di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010
No
1
2
3
4
5
Indikator
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)
Angka Melek Huruf (persen)
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita
disesuaikan (ribu rupiah)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2009
2010
2011*
73,4
97,9
11,5
647,6
73,4
98,0
11,5
649,7
73,5
98,0
11,5
652,8
79,3
79,5
79,8
Sumber: BPS Kota Yogyakarta
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1111
Selama tahun 2011 IPG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 77,92 lebih tinggi
dari rata-rata IPG yang dicapai nasional yang sebesar 67,807. Indeks Pembangunan
Gender (IPG) Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007
hingga 2011.
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Indeks
76,2
77,05
77,1
77,56
77,92
NA
Pembangu
nan Gender
Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta
2011, KPMP Kota Yogyakarta
2. Pembangunan Manuasi Berbasis Gender th 2005 -2011 Kerjasama BPS
dengan kementerian PP & PA
2.1.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pengembangan seni budaya dan olah raga merupakan aspek lain yang
dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni budaya
masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 594 pada
tahun 2010 menjadi 614 pada tahun 2011. Selain itu jumlah grup kesenian telah
mencapai 650 grup kesenian di Tahun 2011.
Sementara itu, pembangunan di bidang kepemudaan menjadi bagian
yang tidak
terpisahkan menuju sasaran pembangunan manusia seutuhnya.
Keberhasilan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda

dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Untuk itu,
pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan
keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan
dan persaingan di era global.
Dalam
upaya
meningkatkan
kualitas
hidup
masyarakat
dari
segi
jasmaniah, rohaniah, maupun sosial untuk membentuk jiwa sportivitas dilaksanakan

pembangunan di bidang keolahragaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun
2005
tentang
Sistem
Keolahragaan
Nasional
disebutkan
bahwa
tujuan
keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan

kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,
sportivitas.
2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan
pelayanan kepada masyarakat berujud pelayanan publik. Pelayanan pubik

merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1122
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik
dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan
pilihan sebagai bentuk profesionalisme.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang
meliputi 26 (dua puluh enam) urusan wajib.
a. Urusan Pendidikan
Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih
kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal
dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan. Urusan
pendidikan menjadi urusan yang mendapat penekanan lebih karena sesuai
dengan
visi
pembangunan
Kota
Yogyakarta
yaitu
Mewujudkan
Kota
Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif,

Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut
untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
baik formal, non formal, dan in formal. Selain kualitas juga diperlukan
pemerataan
akses
pendidikan
bagi
masyarakat.
Upaya
mewujudkan
pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses pembelajaran

yang efektif dan
menyenangkan, peningkatan sarana prasarana yang
memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan transparan

pada pendidikan dasar dan menengah.
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar
12 tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau,
meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen,
sarana prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan
berkualitas yang dapat mewujudkan
keseimbangan
antara
kecerdasan
intelegensia, emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis

sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota
Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena
alasan tidak tersedianya biaya sekolah. Mulai RPJM tahap kedua kebijakan ini
meluas tidak saja karena alasan biaya tetapi secara bertahap mewujudkan
tidak ada anak putus sekolah karena alasan apapun.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun
2011 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1133
(1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah SD/MI, SMP/MTS,SMA/MA/SMK

Meskipun mengalami perkembangan naik dan turun, akan tetapi angka
rata-rata lama sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan
yang fluktuatif, bisa naik namun juga sempat mengalami penurunan, dari 6,15
pada Tahun 2007 menjadi 6,14 pada Tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs, angka
rata-rata lama sekolah yang semula 3.02 pada Tahun 2007 mengalami penuruna
menjadi 3,01 pada Tahun 2009, akan tetapi kemudian naik menjadi 3,03 pada
Tahun 2010 dan 2011, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2012
menjadi 3,01. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK, rata-rata lama sekolah
mengalami penurunan dari semula 3,02 pada Tahun 2006 dan 2007 menjadi 3,01
pada tahun-tahun setelahnya hingga 2011, dan terus turun menjadi 3,00 pada
tahun 2012.
Gambar 2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SD/MI
6.19
6.18
6.17
6.16
6.15
6.14
6.13
6.12
6.11
6.1
6.18
SD
6.15
6.14
2007
6.13
6.13
6.13
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Gambar 2.7 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
3.04
3.03
3.03
3.02
3.02
3.02
3.01
3.01
3.02
3.01
3.03
3.01
3.01
3.01
3.01
SMP
SMA
2.99
2.98
2007
2008
2009
2010
2011
2012
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1144
Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi

oleh penerapan nilai standar kelulusan pada Ujian Nasional yang selalu
mengalami kenaikan setiap tahun. Nilai standar kelulusan yang semakin tinggi
tersebut membuat banyak siswa yang tidak lulus dan tinggal kelas.
Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut
dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang tinggal kelas. Sedangkan siswa yang
tidak lulus presentasenya sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan
sehingga pengaruhnya terhadap rata-rata lama sekolah cenderung kecil.
Banyaknya siswa yang tinggal kelas ini mengakibatkan angka rata-rata lama
sekolah menjadi relatif lebih lama di semua jenjang pendidikan.
Namun demikian jika angka rata-rata lama sekolah yang diukur dari lama
sekolah menurut jenjang pendidikan sesungguhnya tidak dapat memberikan
gambaran kondisi kualitas pendidikan. Akan lebih baik jika rata-rata lama
sekolah diukur dari rangkaian keseluruhan pendidikan yang telah ditempuh mulai
dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tertinggi yang telah dicapai.
(2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari
tahun 2007 hingga tahun 2012 selalu menunjukan angka di atas 100%. Hal
tersebut dimungkinkan karena adanya siswa yang berasal dari luar wilayah Kota
Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Masyarakat berangggapan
bahwa kualitas dan fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta lebih baik dari jika
dbandingkan dengan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah yang terletak
di luar wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini mendorong masyarakat dari luar Kota
Yogyakarta sebagai tujuan utama tempat mengenyam pendidikan. Sehingga
jika dibandingkan dengan jumlah murid berdasarkan usia per jenjang sekolah
yang tercatat di Kota Yogyakarta akan melebihi jumlah murid menurut usia
sekolah.
Gambar 2.8 Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1155
160
140
142.91
143.29
120
125.74
124.97
115.33
114
139.31
137.8
121.01
120.86
111
100
129
153
150
149.82
149.23
131.33
135.55
SD
SMP
80
SMA
60
40
2007
2008
2009
2010
2011
2012

APK SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari Tahun 2007 hingga Tahun
2012 terus mengalami tren perkembangan yang fluktuatif meskipun masih
berada diatas 100%. APK SD/MI pada tahun 2007 adalah sebesar 142,91%,
kemudian pada tahun-tahun setelahnya selalu mengalami kenaikan, pada
Tahun 2011 menjadi 153% dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 149,23. Pada
jenjang SMP/MTs juga terjadi perkembangan yang fluktuatif dari nilai APK dari
125,74% pada Tahun 2007 naik menjadi 131,33% pada Tahun 2011, dan sama
seperti jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 menjadi 135,55%. Begitu pula dengan
jenjang SMA/SMK/MA dimana pada Tahun 2007 memiliki APK sebesar 115,33%,
tren perkembangan APK juga fluktuatif, hingga pada tahun pada Tahun 2011
naik menjadi 150%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012
menjadi 149,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di luar Kota
Yogyakarta mengalami perbaikan.
(3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/Paket C
Dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), semua jenjang pendidikan
pernah memiliki Angka Partisipasi Murni diatas 100%. Tren perkembangannya pun
juga fluktuatif, meskipun memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2007-2010,
dari 123,52% pada Tahun 2007 menjadi 119,42% pada Tahun 201, kemudian
meningkat pada tahun 2011 menjadi 133, namun kembali turun menjadi 130,91%
pada tahun 2012. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs
memiliki kecenderungan di bawah 100%, kecuali pada tahun 2011 menjadi 103%.
Tren pada tahun 2007 yaitu 95,80% mengalami tren penurunan hingga pada
Tahun 2010 menjadi 889%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011
menjadi 103%, namun kembali turun menjadi 98,14% pada tahun 2012. Begitu
juga dengan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMA /SMK/MA, yang masih di
bawah 100%, pada rentang tahun 2007-2010,yaitu 86,97 pada Tahun 2007 dan
justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menjadi 78,91 pada
Tahun 2010, namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 2012
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1166
menjadi 102% dan 107,39%. Hal tersebut berarti menunjukkan tren bahwa belum
seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta menikmati
jenjang pendidikan sesuai usia mereka tersebut.
Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI,
SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
123.52 125.52 122.36

119.42
95.8
86.97
2007
92.71
84.29
2008
90
80.85
2009
133
130.91
103
102
107.39
98.14
89
78.91
2010
2011
SD
SMP
SMA
2012

APM jenjang SMP dan SMA yang masih di bawah 100% ini menunjukkan
bahwa belum seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota
Yogyakarta menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia sekolahnya. Akan
tetapi kondisi ini dimungkinkan juga disebabkan oleh adanya penduduk usia
SMP dan SMA yang bersekolah di luar wilayah Kota Yogyakarta, terutama
pelajar yang bertempat tinggal di daerah pinggiran kota. Begitu pula halnya
dengan angka APM yang terus mengalami penurunan pada semua jenjang
mulai dari SD hingga SMA, yang juga dimungkinkan karena semakin banyaknya
penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta seiring dengan
dibukanya beberapa sekolah negeri baru di daerah pinggiran di luar Kota
Yogyakarta.
(4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI mengalami
perkembangan yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan penurunan.
Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sekolah SD/MI yang terus berkurang dari tahun
2007 hingga 2012. Pada tahun 2007 angka rasio ketersediaan sekolah/ penduduk
usia sekolah SD/MI adalah sebesar 29,22, yang berarti tersedia 29 sekolah SD/MI
untuk setiap 10.000 orang penduduk usia SD/MI. Angka tersebut mengalami
kenaikan dan penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 26,128 pada
tahun 2012.
Sedangkan
pada
jenjang
SMP/MTs,
angka
rasio
ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding pada jenjang
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1177
SD/MI dikarenakan jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit. Angka rasio
ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar
33,4, yang berarti bahwa tersedia 33 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk usia
SMP/MTs. Angka tersebut cenderung mengalami kecenderungan turun pada
tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 30,11 pada tahun 2012.
Gambar 2.10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
40
35
30
25
20
15
10
5
0
33.4 32.4 32.8 32.4

31.7 30.7
29.22 28.44 28.58 28.25
27.1 26.168
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
SD/MI*
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah
SMP/MTs**

Menurunnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
sekolah di jenjang SD/MI dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah SD yang
cenderung tetap tiap tahun akan tetapi jumlah sekolah SD/MI selalu berkurang
tiap tahunnya. Sementara pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah per
penduduk usia sekolah mengalami sedikit peningkatan karena adanya
penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs, sedangkan jumlah sekolah
SMP/MTs cenderung tetap.
(5) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK
Secara umum angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari 31,6 pada Tahun 2007 menjadi 30,162
pada Tahun 2012, meskipun sempat sedikit naik pada tahun 2009 dan 2010.
Kecenderungan
rasio
ketersediaan
sekolah/penduduk
usia
sekolah
SMA/MA/SMK yang menurun kemungkinan terjadi penurunan jumlah penduduk

atau berkurangnya jumlah sekolah.
Gambar 2.11 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
SMA/MA/SMK
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1188
32.5
32
31.5
31
30.5
30
29.5
29
31.6
2007
31.6
2008
31.9
2009
31.8
2010
30.13
30.162
2011
2012
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah SMA/MA/SMK
(6) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MT
Angka rasio siswa/guru SD/MI pada Tahun 2007 adalah sebesar 14, yang
berarti bahwa terdapat 1 guru mengajar hanya 14 siswa di SD/MI, hal ini berarti
terjadi kelebihan guru, karena SPM untuk guru ada 1:15. Angka tersebut
kemudian mengalami sedikit kenaikan dan penurunan, hingga pada Tahun
2012 naik menjadi 16,87. Artinya seorang guru mengajar antara 16 hinggga 17
siswa dalam satu kelas. Angka ini berarti bahwa beban mengajar guru menjadi
lebih berat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan
untuk jenjang SMP/MTs, Angka rasio siswa/guru pada tahun 2007 adalah
sebesar 14,7. Angka ini berarti seorang guru mengajar antara 14 sampai 15
siswa. Angka ini sebenarnya sudah mendekati ideal, yang berarti beban
mengajar guru tidak terlalu besar, sehingga siswa akan mudah untuk
mencerna materi.
Dalam kurun 5 tahun terakhir antara tahun 2007-2012, rasio siswa/guru
untuk jenjang SD/MI memiliki kecenderungan turun, mulai dari 14 pada tahun
2007 menjadi 13,23 pada tahun 2012.
Gambar 2.12 Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 1199
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14.7
14
15.4
16
15.8
12.6
12.6
13.1
16.87
14.9
12.6
13.292
SD
SMP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka

Kecenderungan penurunan Rasio guru/murid SMP/MTs disebabkan oleh
kecenderungan kenaikan jumlah guru, sedangkan jumlah murid SMP/MTs
cenderung tetap, bahkan sedikit turun.
(7) Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK
Angka rasio guru/murid SMA/MA/SMK pada Tahun 2007 adalah sebesar
9,9. Angka tersebut secara umum memilki kecenderungan naik hingga menjadi
menjadi 10,58 pada Tahun 2011, meskipun terjadi tren perkembangan yang
fluktuatif antara tahun 2007 hingga 2012.
Gambar 2.13 Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK
11
10.6
10.5
10.58
10.2
10
9.9
10
9.66
9.5
9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rasio Siswa/Guru
Kecenderungan perkembangan rasio guru/murid SMA/MA/SMK yang
semakin naik dikarenakan jumlah guru yang cenderung bertambah setiap
tahunnya, akan tetapi jumlah murid cenderung berkurang.
(8) Penduduk yang berusia >14 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Laki-laki
dan Perempuan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2200
Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 99,76%
pada Tahun 2007. Angka tersebut kemudian terus mengalami kenaikan pada
tahun-tatun setelahnya, hingga kemudian pada Tahun 2011 menjadi hampir
mencapai 100%, yaitu sebesar 99,98%.
Gambar 2.14 Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

(9) Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik
Data mengenai
sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak
didapatkan, karena memang terlalu sulit untuk menghitung sekolah dalam

kondisi baik, karena tidak ada aturan yang spesifik yang dapat menunjukkan
kriteria yang baik atau tidak baik. Oleh karena itu data yang dipakai adalah
data mengenai Rombel (Rombongan Belajar) dalam kondisi baik pada Tahun
2008 hingga 2012, sedangkan 2007 tidak tersedia.
Pada jenjang SD/MI, persentase kelas dalam kondisi baik mengalami
peningkatan dari 89,51% pada Tahun 2008, menjadi 94,14% pada Tahun 2010,
akan tetapi kemudian turun pada Tahun 2011 menjadi 91,77%, dan kembali naik
pada tahun 2012 menjadi 92,7%. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, kelas dalam
kondisi baik adalah sebesar 94,20% pada Tahun 2008. Angka tersebut kemudian
mengalami terus peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai
96,48% pada Tahun 2012, meskipun nilai presentase mengalami kenaikan dan
penurunan. Kondisi ruang kelas dengan nilai paling baik dalam rentang 5 tahun
tersebut adalah pada tahun 2010 dengan nilai 98,68%. Pada jenjang
SMA/MA/SMK, kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 99,06%
pada Tahun 2008, menjadi 100% pada Tahun 2009 dan 2010, akan tetapi
kemudian turun menjadi 99,57% pada Tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2012
turun lagi menjadi 99,41%.
Gambar 2.15 Prosentase Kelas Dalam Kondisi Baik

m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2211

102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
99.06%
100%
100%
98.68%
97.27%
94.20%
89.51%
2008
99.57%
99.41%
96.12%
96.48%
SD
94.14%
91.77%
90.69%
2009
92.70%
SMP
SMA
2010
2011
2012

(10) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Data yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung indikator
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sini adalah data jumlah siswa TK yang
merupakan PAUD formal tanpa data PAUD informal. Hal tersebut dikarenakan
adanya kesulitan untuk memisahkan antara jumlah siswa TK (PAUD formal) dan
jumlah siswa PAUD informal. Banyak siswa yang ketika pagi masuk TK dan ketika
sore masuk PAUD, sehingga dikawatirkan banyak terjadi double counting
apabila menjumlahkan kedua data tersebut. Sedangkan data penyebut yaitu
jumlah anak usia 4-6 tahun didekati dengan data jumlah penduduk usia 0-4 dan
usia 5-9 dari BPS Kota Yogyakarta karena keterbatasan data yang sesuai.
Berdasarkan data tersebut, indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 sebesar
62,88% hingga pada Tahun 2012 menjadi 70,39%, meskipun juga sempat
mengalami pergerakan naik dan turun.
Gambar 2.16 Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
75
71.38253
70
65
62.88876 63.60315
60
70.39378
69.45954
61.09697
55
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PAUD
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2222
(11) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah SD/MI dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren
menurun, mulai dari tahun 2007 dengan nilai 0,05, turun menjadi 0,013 pada
tahun 2012. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa proses pendidikan sudah
baik, dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan
sudah baik. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat, juga menunjukkan tren
penurunan angka putus sekolah, yang semula 0,18 pada tahun 2007 menjadi
0,03 pada tahun 2012. Untuk jenjang SMA dan sederajat juga demikian, angka
putus sekolah pada tahun 2007 adalah sebesar 0,92, angka ini memang cukup
besar, namun dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh pihak
sekolah dan dinas pendidikan, maka pada tahun 2012 angka putus sekolah
pada tahun 2012 turun cukup tajam menjadi hanya 0,04 dan mendekati jenjang
SD dan SMP.
Gambar 2.17 Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
1
0.9
0.92
0.8
0.7
0.6
0.5
0.45
0.4
0.33
0.3
0.2
0.1
0
0.18
0.05
2007
0.07
2008
0.09
0.02
0.01
2009
SD
SMP
0.07
0.05
0.02
2010
0.04
0.03
0.02
2011
0.05
0.03
0.013
2012
SMA
Sumber : LPPD Kota Yogyakarta 2006-2012

(12) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2008 hingga Tahun 2012 adalah
sudah mencapai 100. Sedangkan Pada jenjang SMP/MTs Angka Kelulusan
mengalami kecenderungan kenaikan dari 88,15 pada Tahun 2007 menjadi 99,65
pada Tahun 2012. Pada jenjang SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan cukup fluktuatif,
dari 90,69 pada Tahun 2007 kemudian mengalami penurunan dan kenaikan
hingga menjadi 99,74 pada tahun 2012.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2233
Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
102
100
100
100
100
100
99.65
99.27
95.53
94.55
95.66
98
96
96.3
94
92
100
99.74
99.6
SD
92.8
90
90.68
88
88.15
SMP
91.13
SMA
88.08
86
84
82
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012

(13) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Yogyakarta dari tahun
2007 hingga 2012 selalu berada di atas angka 100, yaitu 111,58 pada Tahun 2007
kemudian naik menjadi 114,14 pada Tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya murid lulusan SD/MI dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang melanjutkan
sekolah ke jenjang SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan dari jenjang
SMP/MTs yang melanjutkan jenjang SMA/MA/SMK, mengalami perkembangan
yang fluktuatif, pada tahun 2007, angka melanjutkan adalah 167,35, angka ini
mengalami penurunan hingga tahun 2012, meskipun nilainya cukup kecil, angka
melanjutkan pada tahun 2012 adalah 162,87.
Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2244
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
167.35
166.35
147.91
111.58
111.58
118.59
2007
2008
2009
158.21
158.98
162.87
110.91
110.54
114.14
2010
2011
2012
SD ke SMP
SMP ke SMA
Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012

(14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta
mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga 2011. Pada Tahun 2007 jumlah
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 62,30%, kemudian terus
meningkat hingga menjadi 84,3% pada Tahun 2012.
Tabel 2.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Indikator
2007
2008
2009
Guru yang
62,3%
69,01%
69,64%
memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
Sumber : Bappeda kota Yogyakarta 2012
2010
2011
2012
72,18%
76,26%
84,3%
Pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun 2010 telah mendapatkan

apresiasi antara lain dengan diterimanya penghargaan sebagai berikut :
a) Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta sebagai Juara I Mitra PAUD Berprestasi
Tingkat Nasional
b) SPS Tuna Harapan 7 menjadi Juara I POS PAUD Berprestasi Tingkat Nasional.
c) SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi Juara I Lomba e-Learning Tingkat Nasional.
d) Alimatun Nasyiroh siswi SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi juara pertama
olimpiade sains internasional kimia.
b. Urusan Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga
dilaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah
satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan
kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyesebutkan bahwa
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2255
kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Pembangunan kesehatan juga merupakan amanat atau komitmen pemerintah
dalam
mencapai
tujuan
global
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Selain itu

Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh Pemerintah
Kota Yogyakarta.
Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dapat dilihat secara
terpadu pada adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat
Kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mengkait
pada akses pelayanan, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM
pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta
ketersediaan anggaran. Pencapaian pembangunan kesehatan untuk tahun
2011 dapat dilihat pada pencapaian indikator:
(1) Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta terus
mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga Tahun 2012. Pada tahun 2007
angka kematian bayi adalah sebesar 3,02 kemudian terus meningkat hingga
menjadi 10,7 pada tahun 2012.
Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

12
10.70
10
8.70
9.35
6.79
5.56
4
3.02
2
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2266
Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi

antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua
masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat
ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga
bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan
kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya
asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke
dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi
waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanya kelainan
bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan
resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Kendala yang
dihadapi untuk menangani tingginya angka kematian bayi tersebut adalah
masih terfrakmentasinya program-program pemerintah kota pada masingmasing dinas sehingga menyulitkan koordinasi.
(2) Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
Peningkatan angka kematian bayi juga disertai dengan peningkatan
angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 adalah sebesar 82,10.
Meskipun sempat terjadi penurunan pada Tahun 2008 menjadi sebesar 19,87,
akan tetapi angka tersebut kemudian terus naik hingga menjadi 188,52 pada
Tahun 2011, kemudian turun menjadi 150,2 pada Tahun 2012.
Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000

Kelahiran Hidup
200
188.52
150
100
143.77
82.10
57.70
50
0
2006
150.20
19.87
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2277
Penyebab kematian ibu melahirkan antara lain adanya kehamilan risiko

tinggi yang sulit ditangani oleh puskesmas dan RS, seperti kehamilan dengan
penyakit tertentu (sistemik lupus erytematosus/SLE, HIV-TBC), perdarahan pada
kehamilan dan preeclamsia. Penyebab preeclamsia karena hipertensi, usia
sudah lanjut.
(3) Angka Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup mengalami sedikit peningkatan dari 73,10
pada tahun 2007, menjadi 75,00 pada tahun 2009 dan tahun 2010. Angka usia
harapan hidup yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kualitas
hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi angka usia harapan hidup
tersebut kembali turun pada tahun 2011 menjadi 73,4. Namun perlu dicatat
bahwa data tahun 2011 tersebut berasal dari data Indikator Kesejahteraan
Rakyat, sementara data tahun 2006-2011 bersumber dari Profil Kesehatan tahun
2010. Perbedaan sumber data tersebut kemungkinan menjadi salah satu
penyebab penurunan angka usia harapan hidup.
Gambar 2.22 Grafik Angka Usia Harapan Hidup


(4) Prosentase Balita Gizi Buruk
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2288
Angka persentase gizi buruk mengalami sedikit penurunan dari semula

1,10 pada Tahun 2007 menjadi 0,79 pada Tahun 2012, meski pada Tahun 2011
sempat mengalami sedikit kenaikan yaitu 1,35% dan pada tahun 2012 turun
menjadi 0,79%.
Gambar 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Persentase Balita Gizi Buruk

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2006
1.10
1.35
1.04
0.98
1.01
0.79
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain
kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko
tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi
Lahir Rendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di
keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga terjadi di
keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan
anak yang kurang sehat, antara lain disebabkan kurangnya perhatian orang tua
yang sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan adanya penyakit
penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih
kurang
sehingga
anak
lebih
rentan
terhadap
penyakit
yang
dapat
mengakibatkan berat badannya rendah.

(5) Rasio posyandu per satuan balita
Rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta secara umum
terjadi peningkatan. Pada Tahun 2007 rasio posyandu per satuan balita adalah
21,96. Hal ini berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 22 posyandu. Selama kurun
waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terjadi fluktuasi rasio posyandu per
satuan balita. Tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 32,5.
Gambar 2.24 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 20072012
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 2299
Rasio Posyandu Per Satuan Balita

35
32.50
30
21.96
25
21.91
21.54
24.44
24.29
20
15
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

(6) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk yang meningkat
tajam dari 0,08 pada Tahun 2006 menjadi 0,18 pada Tahun 2007. Setelah itu Rasio
puskesmas, poliklinik, pustu cenderung tetap dari Tahun 2008 hingga 2011,
kecuali pada Tahun 2009, yaitu sedikit naik menjadi 0,19.
Gambar 2.25 Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3300
(7) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Sedangkan rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk justru mengalami
kecenderungan penurunan dari 0,09 pada Tahun 2007 menjadi 0,06 pada Tahun
2011. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya aturan baru yang
mengubah status beberapa Rumah Sakit menjadi poliklinik.
Gambar 2.26 Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
(8) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada Tahun 2007 adalah sebesar 3,10,
yang artinya bahwa terdapat tiga orang dokter untuk setiap 1000 orang
penduduk. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun
2008, 2009. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembatasan jumlah
praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat. Akan tetapi rasio itu
kemudian meningkat kembali menjadi 2,99 pada Tahun 2010 dan 3,08 pada
Tahun 2011.
Gambar 2.27 Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk

(9) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3311
Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk yang dapat dihitung
adalah Tahun 2009 hingga Tahun 2011, dikarenakan keterbatasan data jumlah
tenaga medis. Pada Tahun 2009 Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk
adalah sebesar 5,71, yang kemudian naik menjadi 6,68 pada Tahun 2010, akan
tetapi kemudian turun lagi pada Tahun 2011 menjadi 4,70.
Gambar 2.28 Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

(10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 hingga
2012. Pada Tahun 2007 angka cakupan tersebut adalah sebesar 92,67. Meskipun
sempat mengalami penurunan pada Tahun 2009 menjadi 90,83, akan tetapi
angka tersebut kemudian naik pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 100
pada Tahun 2011. Pada Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 99,96%.
Gambar 2.29 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
102
100
99.98
98
100.00
99.96
96
94
92.67
92
90
2006
93.46
90.83
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3322

(11) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota
Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100.
Tabel 2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Indikator
2007
2008
2009
2010
Cakupan
Desa/kelurahan
100
100
100
100
Universal Child
Immunization (UCI)
2011
2012
100
100
(12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007
hingga 2012 telah tertangani seluruhnya.
Tabel 2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Indikator
2007
2008
2009
2010
Cakupan Balita Gizi

Buruk mendapat
100
100
100
100
perawatan
2011
2012
100
100
(13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
mengalami kecenderungan penurunan dari 83 pada Tahun 2006, kemudian
mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 71 pada
Tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 86,88
Tabel 2.9 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Indikator
Cakupan penemuan
dan penanganan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
77
75
70
72
71
86,88
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3333
penderita penyakit
TBC BTA
(14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota
Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100. Kasus penderita
DBD tertinggi terjadi pada Tahun 2010,yaitu mencapai 1.517 penderita.
Tabel 2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Indikator
2007
2008
2009
2010
Jumlah penderita DBD

767
768
688
1517
Cakupan penemuan
100
100
100
100
dan penanganan
penderita penyakit
DBD
2011
2012
460
100
381
100
(15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di sini
dihitung berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di
strata 2 dan 3, dengan dasar bahwa pelayanan kesehatan rujukan selalu
dilayani di fasilitas kesehatan strata 2 dan 3, sedangkan yang dilayani di fasilitas
kesehatan strata 1 adalah pelayanan kesehatan dasar.
Angka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
pada Tahun 2009 adalah sebesar 149,28, kemudian mengalami kenaikan
menjadi 198,21 pada Tahun 2010, namun mengalami penurunan lagi pada
Tahun 2011 menjadi 144,68.
Tabel 2.11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Indikator
Jumlah pelayanan
kesehatan pasien
masyarakat miskin
di strata 2 dan 3
Jumlah
masyarakat miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan rujukan
pasien
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
103.002
129.574
24.938
111.232
NA
NA
68.998
65.371
17.237
NA
NA
NA
149,28
198,21
144,68
NA
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3344
masyarakat miskin
(16) Cakupan Puskesmas
Cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta sudah diatas 100, yang artinya di
seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, bahkan terdapat kecamatan
yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Angka cakupan puskesmas di Kota
Yogyakarta dari Tahun 2006 hingga Tahun 2012 adalah sama, yaitu sebesar
128,57.
Tabel 2.12 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator
Cakupan
puskesmas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
128,57
128,57
128,57
128,57
128,57
128,57

(17) Cakupan Pembantu Puskesmas
Sedangkan cakupan puskesmas pembantu adalah sebesar 24,44 pada
Tahun 2007 hingga 2011, karena tidak di seluruh kecamatan terdapat puskesmas
pembantu.
Tabel 2.13 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cakupan pembantu
24,44
24,44
24,44
24,44
puskesmas
24,44
NA
Secara umum pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2010 telah

mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah
Manggala Karya Bakti Husada Aditya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia
sebagai kota yang berhasil di bidang pembangunan kesehatan.
c. Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur adalah salah satu bentuk pelayanan yang mudah dirasakan,
dimana Pemerintah Kota secara berkesinambungan berkomitmen untuk selalu
meningkatkan dan memelihara kualitas infrastruktur. Beberapa profil infrastruktur
terkait urusan pekerjaan umum diantaranya adalah kondisi jalan, ketersediaan
kelengkapan jalan, dan kondisi sanitasi.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3355
Berdasarkan data tahun 2011, panjang jalan kota dalam kondisi baik
adalah sepanjang 208,39 m. Terdapat peningkatan sepanjang 4,73 m atau 2,32
persen dibandingkan dengan panjang jalan kondisi baik pada tahun anggaran
2010 yang mencapai 203,66 m. Kondisi tersebut didukung dengan ketersediaan
kelengkapan jalan yang memadai, seperti alat pengatur lalu lintas dan lampu
penerangan jalan umum yang mencapai 19.422 titik pada tahun 2011
meningkat 614 titik atau meningkat 3,26 persen dari 18.808 titik pada tahun 2010.
Tabel 2.14 Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Indikator
2007
94.15
2008
99.15
Tahun
2009
2010
99.15
99.44
2011
2012
Panjang Jalan Kondisi
99.54
111.43
Baik
Panjang Jalan
240.33 265.83 265.83
266.22 266.22
266.22
Seluruhnya
Rasio panjang jaringan
0.39
0.37
0.37
0.37
0.37
0.42
jalan dalam kondisi baik
Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2013 dengan Hasil Olahan
Rumah tangga bersanitasi di Kota Yogyakarta jumlahnya adalah 116.685
atau 89,96 persen dari total rumah tangga sejumlah 129.853. Secara umum masih
terdapat kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yaitu seluas 1.150 ha, atau 3,57
persen dari luas wilayah di kota 3.250 ha.
d. Urusan Perumahan
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar, namun penyediaan
rumah saat ini sudah dipenuhi oleh masyarakat dan atau swasta. Pemerintah
daerah dalam urusan perumahan bertindak sebagai fasilitator dan regulator.
Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan
dengan meningkatkan infrastruktur terkait perumahan dan penanggulangan
permukiman kumuh. Profil urusan perumahan Kota Yogyakarta adalah sebagai
berikut:
1) Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta sebanyak 89.989 buah,
dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak
94.092 buah atau 95,64 persen adalah layak huni.
2) Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta sebanyak
126.346 KK jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota
Yogyakarta sebanyak 129.853 KK, maka jumlah rumah tangga pengguna air
bersih mencapai 97,30 persen.
3) Lingkungan pemukiman kumuh
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3366
Luas lingkungan pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta seluas 1.125 m2,

dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta 32.500 m2, luasan
lingkungan pemukiman kumuh sebesar 3,46 persen dari luas total tersebut.
e. Urusan Penataan Ruang
Penataan ruang sebagai salah satu urusan wajib di Kota Yogyakarta
telah dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan
pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Penataan ruang mencakup
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara umum perencanaan
tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari RTRW tersebut berupa
RDTR, peraturan zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap penyusunan
dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan
pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian
tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban. Selain
rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang
dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta
tahun 2011 adalah 10,64 km2 dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB
seluas 32 km2 maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas
wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25 persen.
f. Urusan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan
pembangunan
merupakan
lokomotif
utama
dalam
pelaksanaan pembangunan, meskipun dilaksanakan secara reguler namun

urgensi rencana pembangunan adalah vital. Sesuai dengan peraturan
perundangan dalam kurun lima tahun, maka dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang disusun meliputi:
1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2025;
2) Dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kota
Yogyakarta Tahun 2007-2011;

3) Penjabaran Program RPJMD dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Yogyakarta untuk setiap tahunnya.
4) Jumlah Program dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 sebanyak
84 Program, dan seluruhnya telah dijabarkan dalam RKPD Kota Yogyakarta.
5) Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun setiap
tahunnya berpedoman pada dokumen RKPD
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3377
Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya sebagai wujud
keserasian dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.
g. Urusan Perhubungan
Urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta adalah Perhubungan Darat dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di Kota
Yogyakarta terletak terminal tipe A yang menjadi pusat pelayanan angkutan
darat di Yogyakarta dan stasiun KA Tugu serta stasiun KA Lempuyangan. Untuk
mendapatkan gambaran kinerja perhubungan, maka dibandingkan jumlah
angkutan darat dengan jumlah penumpang. Jumlah angkutan darat di Kota
Yogyakarta sebanyak 11.737
dibandingkan dengan jumlah penumpang
angkutan darat sebanyak 2.324.913 orang, atau sebesar 0,5 persen.

h. Urusan Lingkungan Hidup
Dalam visi Pemerintah Kota Yogyakarta, tersebut bahwa Kota Yogyakarta
adalah kota yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu lingkungan hidup
adalah salah satu prioritas. Profil pengelolaan lingkungan hidup di Kota
Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1) Penanganan sampah
Penanganan persampahan merupakan permasalahan krusial yang sering
dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Total
produksi sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 682,44 m3
per hari.
Dari total produksi sampah tersebut, volume sampah yang
tertangani atau masuk ke TPA oleh BLH sebesar 1.404,5 m3 per hari, maka
persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 48,73
persen. Sedangkan 51,27 persen sampah lainnya diolah dan dimanfaatkan
kembali
secara
langsung oleh
masyarakat secara
mandiri,
hotel,
dimanfaatkan pemulung dan sebagainya sehingga semua sampah yang

ada di Kota Yogyakarta bisa ditangani dengan baik.
Tabel 2.15 Persentase Penanganan Sampah di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Indikator
Perkiraan timbulan
sampah (ton/hari)
Volume sampah dibuang
ke TPA
Persentase penanganan
sampah
Tahun
2009
2010
302
243
2007
325
2008
312
277
249
226
117.33
125.30
133.63
2011
253
2012
263
178
166
179
136.52
152.41
146.93
Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2013
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3388
2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Jumlah perusahaan wajib AMDAL di Kota Yogyakarta yang telah diawasi
sebanyak 3 perusahaan.
Tabel 2.16 Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Indikator
2007
jumlah perusahaan yang
NA
diawasi dalam pengelolaan
lingkungan (realisasi)
jumlah perusahaan yang
92
diawasi dalam pengelolaan
lingkungan (target)
Kegiatan pengawasan
NA
limbah usaha
Sumber : BLH Kota Yogyakarta
Tahun
2010
2011
23
26
2008
NA
2009
30
2012
37
82
196
100
75
75
NA
15.31
23
34.67
49.33
3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Dihitung dari jumlah daya tampung TPS yaitu 200 m3 dibagi jumlah penduduk
yakni 427591 orang kali 1000 maka tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk sebesar 0,47.
i. Urusan Pertanahan
Urusan
pertanahan
di
Kota
Yogyakarta
dilaksanakan
dengan
berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta.

Beberapa hal terkait urusan pertanahan adalah:
1) Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta seluas 1590,81 Ha, dibandingkan
dengan luas wilayah Kota Yogyakarta seluas 32.500.000 m2.
2) Penyelesaian kasus tanah negara
Jumlah kasus yang diselesaikan di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebanyak 28
kasus, dibandingkan dengan jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 29 kasus,
maka capaian penyelesaian kasus tanah negara mencapai 99 persen.
Tabel 2.17 Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Indikator
Tahun
2010
2011
2007 2008
2009
Penyelesaian kasus
89,47 92,86
67,86
86,21
tanah (%)
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
96,55
2012
99
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 3399
3) Penyelesaian ijin lokasi

Permohonan izin lokasi yang hanya ada pada Tahun 2010 dan 2011, di mana
seluruhnya terselesaikan. Sedangkan tahun 2006 hingga 2009 tidak ada
permohonan izin lokasi.
j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahannya dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepemilikan akte kelahiran
per 1000 penduduk dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan nilai
capaian sebagai berikut:
1) Kepemilikan KTP
Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Yogyakarta sebanyak 319.444
orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau
pernah/sudah menikah) di Kota Yogyakarta sebanyak 332.609 orang, maka
capaian kinerja kepemilikan KTP mencapai 96 persen.
2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Yogyakarta sebanyak
370.717 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta
sebanyak 390.554 orang, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk
mencapai 949, berarti bahwa di Kota Yogyakarta tiap 1000 orang yang
memiliki akta kelahiran sebanyak 949 orang.
3) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan
di 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta secara bertahap dan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan perekaman data terhadap
252.432 wajib KTP
k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat
dari 3 indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka
melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dan partisipasi angkatan kerja
perempuan:
1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kota Yogyakarta
sebanyak 4.952 PNS, dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan di
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4400
Kota Yogyakarta sebanyak 78.690 orang, maka partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah mencapai 6,29 persen.
2) Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dan BAPPEDA
bahwa perempuan usia 15 tahun keatas sejumlah 184.318 sedangkan yang
melek huruf 181.737 sehingga angka melek huruf perempuan sebesar 98,59
persen.
3) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak
97.078 orang, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan di
Kota Yogyakarta sebanyak 112.185 orang, maka partisipasi angkatan kerja
perempuan mencapai 86,53 persen.
l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Untuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan gizi buruk sebagai
upaya preventif dan kuratif telah dilakukan dengan perawatan secara
komprehensif di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) melalui kegiatan yang meliputi
konsultansi, edukasi ibu dan balita, peralatan dan rujukan serta cakupan
imunisasi (UCI) telah mencapai 100 persen, sehingga cakupan balita gizi buruk
mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan meningkat.
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2011 telah berhasil
mencapai peserta KB sebanyak 33.698 pasangan, sedangkan peserta KB baru
sebanyak 6.057 pasangan. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh
tersedianya prasarana dan sarana pelayanan KB yaitu sekitar 42 pusat
pelayanan, yang terdiri dari klinik pemerintah sebanyak 29 unit, klinik swasta
sebanyak 13 unit, dokter praktek swasta sebanyak 18 orang, bidan praktek
swasta sebanyak 18 orang.
Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2010
tercatat sebanyak 4.737 Anggota UPPKS yang terdiri dari keluarga prasejahtera,
Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Dari keluarga PraSejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) sebanyak 2.586 keluarga, atau
54,59 persen. Dari 2.586 Keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS tersebut diatas,
yang berusaha sebanyak 1.577 keluarga atau sekitar 33,29 persen, dan yang
mendapat bantuan permodalan sebanyak 1.603 keluarga.
Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan
keluarga adalah melalui kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2011 jumlah
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4411
kelompok BKB yang ada sebanyak 102 kelompok, dengan jumlah anggota 2.412
keluarga,
jumlah kelompok BKR yang ada sebanyak 67
kelompok, dengan
jumlah anggota sebanyak 1.903 keluarga, dan jumlah kelompok BKL yang ada
sebanyak 82 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 2.341 keluarga.
m. Urusan Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan masalahmasalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih
harus mendapat perhatian. Saat ini jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian
adalah sebanyak 10.372 jiwa terdiri dari gelandangan, pengemis, bekas
narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang cacat terlantar, lansia
terlantar, tuna susila dan sebagainya.
Bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha
bersama (KUBE) melalui 7 kelompok KUBE dengan anggaran Rp10.000.000,00
untuk masing-masing kelompok. Sementara itu, terhadap PMKS dilakukan
penanganan berbagai kegiatan seperti Pelayanan pemberdayaan lanjut usia,
Pelayanan rehabilitasi sosial daerah kurang layak huni dan Pelayanan
keterlantaran.
n. Urusan Ketenagakerjaan
Profil Kota Yogyakarta untuk urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari 2
indikator sebagai berikut:
1) Tingkat partisipasi angkatan kerja
Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Yogyakarta sebanyak 166.406
orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) di
Kota Yogyakarta sebanyak 328.737 orang, maka tingkat partisipasi angkatan
kerja mencapai 50,62 persen.
2) Pencari kerja yang ditempatkan
Pada tahun 2011 Jumlah pencari pekerja yang ditempatkan sebanyak 2.306
orang, dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mendaftar di Kota
Yogyakarta sebanyak 3.422 orang, maka capaian kinerja pencari kerja yang
ditempatkan mencapai 67,39 persen.
o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari dua
indikator yaitu koperasi aktif dan Usaha mikro dan kecil. Dari indikator tersebut,
dapat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :
1)
Koperasi aktif (IKK 41)
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4422
Jumlah koperasi aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 464 buah, dibandingkan

dengan jumlah seluruh koperasi di Kota Yogyakarta sebanyak 565 buah,
maka capaian kinerja koperasi aktif mencapai 82,12 persen.
2) Usaha Mikro dan Kecil (IKK 42)
Pembentukan dan pembinaan koperasi merupakan program nasional yang
harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Tak terkecuali Kota Yogyakarta.
Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 20.153 buah,
dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM di Kota Yogyakarta sebanyak
22.312 buah, maka capaian kinerja usaha mikro dan kecil mencapai 90,32
persen.
p. Urusan Penanaman Modal
Terkait dengan urusan penanaman modal dinilai dari kenaikan /
penurunan
realisasi
Rp3.104.248.577.788,-.
PMDN.
Realisasi
Sedangkan
PMDN
realisasi
PMDN
Tahun
2011
sebesar
tahun
2010
sebesar
Rp1.882.514.538.845,- atau sebesar 9,41 persen.

q. Urusan Kebudayaan
Kota Yogyakarta adalah kota budaya sehingga urusan kebudayaan ini
menjadi salah satu urusan yang dilaksanakan secara serius untuk melestarikan
dan mengembangkan predikat tersebut. Urusan budaya dapat dilihat dari 3
(tiga) indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana
penyelenggaraan seni dan budaya, dan benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dimiliki di Kota Yogyakarta sebanyak 566 buah.
r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan kepemudaan dan olahraga, dapat diinformasikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Jumlah gelanggang/balai remaja selain milik swasta (IKK 38)
Di Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini memiliki 7
gelanggang/balai
remaja selain milik swasta, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota

Yogyakarta 427.591 orang.
2) Lapangan olah raga (IKK 39)
Jumlah lapangan olahraga di Kota Yogyakarta sebanyak 556 lapangan,
dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 427.591
orang, maka rasio lapangan olah raga per 1.000 penduduk adalah adalah
1,126. Hal itu berarti bahwa setiap 1000 penduduk di Kota Yogyakarta
tersedia 1-2 lapangan olah raga.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4433
s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi kegiatan
pembinaan politik daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP. Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari
peningkatan wawasan kebangsaan dan pemberian bantuan kepada partai
politik.
t. Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian meliputi berbagai diarahkan untuk
menuju terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),
mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi
dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola
pemerintahan yang lebih komprehensif.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah
keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum
sebanding dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota
Yogyakarta. Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di
Lingkungan Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus
mampu untuk belajar, berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai
lingkungan dan pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat
sepakbola ini mampu untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan
kepercayaan dan menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta
melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil. Terkait dengan
kepegawaian sampai akhir tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta
memiliki
PNS sebanyak 8.463 orang serta didukung tenaga bantuan yang
diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.683 orang.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah
penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360
(penilaian dari atasan,
bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta
mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis. Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan pegawai
melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4444
Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai
bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pegawai yang
mengalami
kecelakaan
dinas
dilaksanakan
pemberian
bantuan
biaya
perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi pegawai yang
purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada purna tugas
PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan tali asih
sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap
tahun sekali.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang
dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan
ULP adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih
terpadu, mampu bekerja secara professional dalam menerapkan prinsipprinsip
pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. ULP
merupakan
solusi
untuk
menjawab
ketentuan
bahwa
pejabat/panitia
pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga

sebagai salah satu upaya untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun
anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket
pekerjaan yang dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai
di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di
atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Transpartansi
tersebut lebih optimalkan dengan pelaksanaan E-Procurement sebagai Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil
temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari
temuan tersebut. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta
ditunjuk oleh BPKP Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi
pilot project pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat
nasional. Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai
kegiatan, antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota
Yogyakarta dan tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP,
sosialisasi SPIP kepada semua SKPD, workship diagnostic assessment (pemetaan)
dengan sampel Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4455
Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan
kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kerjasama tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Perwakilan BPKP Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota
Yogyakarta
adalah
dengan
pelaksanaan
Pakta
Integritas
yang
telah
ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta secara konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum
Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan
dengan konsinyering sekolah anti korupsi.
Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset
SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset
yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan
barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan
APBD antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur
dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan
pekerjaan
bangunan
yang
non
struktur,
pemeliharaan
gedung
dan
perlengkapan kantor dilaksanakan di masing-masing SKPD. Pengelolaan barang

daerah
(asset daerah) dilaksanakan
melalui SIMBADA (Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi dengan

diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan
bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.
Dalam bidang perizinan saat ini pada Dinas Perizinan telah dilakukan
peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan penambahan
jenis izin yang dilayani dari 29 izin menjadi 34 izin. Untuk meningkatkan pelayanan
perizinan kepada masyarakat, disediakan fasilitas SMS Centre (SMS Gateway)
yang dapat digunakan masyarakat pemohon izin menggunakan fasilitas SMS
apabila ingin mengetahui status izin yang telah didaftarkan, SIM Advice Planning
sebagai pengembangan dari sistem pelayanan manual menjadi sistem informasi
sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan membangun sistem
pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin Penelitian, Praktek Kerja
Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).
Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
Pemerintah Kota Yogyakarta
menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan
informasi dari pemerintah kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun

prasarana bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan maupun
kritik/saran terhadap pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta. Fasilitasi terhadap
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4466
partisipasi
masyarakat
tersebut
merupakan
upaya
pemerintah
untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

Adapun bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah
Kota Yogyakarta kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman,
banner, backdrop, baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui
media massa, press release, berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah
Ayodya, penerbitan Media Info Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT
dan RW, serta website www.jogjakota.go.id.
Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin
kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini
diharapkan
seluruh
kebijakan,
program
dan
kegiatan
Pemerintah
Kota
Yogyakarta dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui

media massa, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang
menjadi permasalahan dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat.
Sebagai
bentuk
penghargaan
terhadap
warga
masyarakat
diberikan
penghargaan Walikota Award kepada warga masyarakat yang berprestasi

dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang
pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta
pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Internal Pemerintah Kota Yogyakarta.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan
persandian telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :
1) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan
keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010.
2) Penghargaan
dari
Menteri
Dalam
Negeri
RI
sebagai
10
besar
penyelenggaraan pemerintahan berprestasi tingkat nasional.

3) Juara I e-Government Award untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota
dari Majalah Warta Ekonomi.
4) ICT Pura Award untuk kategori utama Pemerintah Kabupaten/Kota dari
Kementrian Kominfo.
5) Penghargaan Smart City Award kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai
berhasil menerapkan smart leadership dalam pemerintahan.
6) Penghargaan Gatra Award sebagai kota unggulan nasional berkinerja
terbaik.
7) Penghargaan 4 besar hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
u. Urusan Ketahanan Pangan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4477
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik
dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyelenggaraan
urusan ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: regulasi
ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama :
1) Regulasi ketahanan pangan
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
ketahanan
pangan
melalui
telah
mengeluarkan
Keputusan
Walikota
regulasi
tentang
Yogyakarta
Nomor
671/KEP/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Pembentukan Dewan

Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dan pada Tahun 2011 mengeluarkan
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 329/KEP/2011 tanggal 9 Mei 2011
tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk bersubsidi.
2) Ketersediaan pangan utama
Rata-rata stock pangan (beras) per tahun (kg) di Kota Yogyakarta sebanyak
22.603.000 kg, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta
sebanyak
390.554 orang, maka ketersediaan pangan utama per 1000
penduduk mencapai 57874,199 Kg/Penduduk/ Tahun.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 indikator
dengan perincian yaitu jumlah PKK aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 8.420 PKK
dan jumlah posyandu aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 624 buah
w. Urusan Statistik
Urusan statistik terdapat 2 (dua) indikator yaitu adanya buku Kota dalam
Angka dan adanya buku PDRB Kota. Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka
dan Buku PDRB Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta
bekerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta.
x. Urusan Kearsipan
Urusan kearsipan terdapat 2 indikator yaitu :
1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku di Kota Yogyakarta
sebanyak 150 SKPD dari jumlah SKPD di Kota Yogyakarta sebanyak 150 SKPD.
2) Kegiatan pembinaan petugas
pengelola
pengarsipan, telah dilakukan
secara rutin setiap tahun.

y. Urusan Komunikasi dan Informatika
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4488
Untuk Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat dua Indikator Kinerja

Kunci (IKK) yaitu Web site milik pemerintah daerah dan Jumlah Pameran/Expo
per tahun. Terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1) Web site milik penerintah daerah (IKK 56)
Sebagai
sarana
mewujudkan
transparansi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan sarana interaksi dengan masyarakat, Pemerintah Kota

Yogyakarta telah membangun web site dengan domain jogja.go.id sejak
tanggal 7 Oktober 2002 yaitu www.jogja.go.id, yang pada tahun 2008
berubah menjadi www.jogjakota.go.id.
2) Pameran/expo
Jumlah dan Jenis pameran/expo di Kota Yogyakarta cukup banyak, antara
lain : Pekan Raya Jakarta, Pameran Surabaya Fair, Inacraft, Invesda, Pasar
Murah, Trade Expo Indonesia, Adeging Nagari, Jogja Fair, Pameran Sekaten
dan pameran lain-lain.
z. Urusan Perpustakaan
Profil urusan perpustakaan dapat dilihat dari Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah dan Pengunjung Perpustakaan. Kota Yogyakarta memiliki
Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Suroto Kotabaru.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu
bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata,
kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
c.
Rasio daya serap tenaga kerja
2.1.4.
Aspek Daya Saing Daerah

Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing
daerah
adalah
dengan
terus
meningkatkan
kualitas
pelayanan
dengan
mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik

wisata. Pada tahun 2012, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta
mencapai 2.895.180 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.634.522 orang sejak
tahun 2007. Tingkat realisasi kunjungan wisata adalah sebesar 111,35%, yang artinya
jumlah wisatawan yang berkunjung sudah melebihi target yang ditetapkan Dinas
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 4499
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Hal ini tentu saja merupakan hal
yang baik, namun tetap perlu diperbaiki agar wisatawan yang berkunjung dapat
tinggal
lebih
lama
lagi
di
Kota
Yogyakarta
(dilihat
dari
indikator
lama
kunjungan/lama menginap wisatawan).

Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di Kota
Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011, PMDN sebesar
Rp835.409.526.910, PMA sebesar Rp180.982.581. Kecenderungan investasi tertinggi
ada pada sektor perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang
diterbitkan
oleh
Dinas
Perijinan
dapat
dipergunakan
sebagai
indikator
pertambahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010

sebanyak 1.599 unit usaha.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012 dan
Realisasi RPJMD
2.2.1.
Urusan Pendidikan
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk
terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Formal

dan Non Formal serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya
mewujudkan pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana
yang memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan
transparan pada pendidikan dasar dan menengah.
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12
tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau,
meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana
prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas
yang
dapat
mewujudkan
keseimbangan
antara
kecerdasan
intelegensia,
emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran
untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak
ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya
sekolah.
Untuk pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2010 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp373.747.531.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga
milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari
anggaran tersebut terealisir Rp350.593.919.005,00 (tiga ratus lima puluh milyar lima
ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima rupiah) atau
93,81%. Anggaran tersebut untuk membiayai program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5500
dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan formal

dan non formal, Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Sertifikasi dan Kualifikasi
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana
Prasarana, Program Pengkajian dan pengembangan Mutu Pendidikan.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun
2010 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:
a.
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD menurun dari 133% pada tahun
2011 menjadi 130,91% pada tahun 2012, SMP menurun dari 103% pada tahun
2011 menjadi 98,14% pada tahun 2012 dan SMA/SMK meningkat dari 102%
pada tahun 2011 menjadi 107,39% pada tahun 2012.
b.
Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,02% pada tahun 2011 menjadi
0,013% dalam tahun 2012. Masih adanya siswa yang putus sekolah bukan
disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi lingkungan
pergaulan mereka, yang berdampak pada rendahnya kemauan anak untuk
menyelesaikan pendidikan sampai selesai.
Sedangkan angka melanjutkan
sekolah dari SD ke SMP/MTs meningkat dari 110,54% pada tahun 2011 menjadi
114,14% pada tahun 2012, angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA/SMK
meningkat dari 158,98% pada tahun 2011 menjadi 162,87% pada tahun 2012.
c.
Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 76,26% pada tahun 2011
menjadi 84,3% pada tahun 2012.
d.
Prosentase kelulusan siswa tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2011, yaitu SD mencapai 100%, SMP menurun dari 99,65% pada
tahun 2011 menjadi 99,6% pada tahun 2012, dan untuk sekolah menengah
tingkat atas (SMA dan SMK) dari 95,27% pada tahun 2011 menjadi 99,7% pada
tahun 2012.
e.
Jumlah sekolah terstandar mengalami peningkatan, SD dari 173 pada tahun

2010 menjadi 167 pada tahun 2011, SMP dari 57 pada tahun 2010 menjadi 59
pada tahun 2011, SMA tetap dari 47 pada tahun 2010 menjadi 47 pada tahun
2011, dan SMK meningkat dari 28 pada tahun 2010 menjadi 31 pada tahun
2012.
f.
Nilai rata-rata ujian akhir jenjang SD meningkat dari 7,20 pada tahun 2009
menjadi 7,29 pada tahun 2010, nilai rata-rata ujian nasional SMP meningkat dari
7,14 pada tahun 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2010, SMA meningkat dari 7,18
pada tahun 2009 menjadi 7,33 pada tahun 2010, sedang SMK mengalami
penurunan rata-rata dari 7,73 pada tahun 2009 menjadi 7,06 pada tahun 2010.
Hal ini dipengaruhi oleh jumlah materi ujian yang semula 4 materi ujian pada
tahun 2009 menjadi 5 materi ujian
g.
Meningkatkan pengembangan Taman Pintar melalui kerjasama dengan pihak

ketiga untuk penambahan/perbaikan alat peraga, pengembangan alat
peraga secara mandiri, pembuatan taman indoor, peningkatan promosi di
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5511
media cetak dari 10 kali pada tahun 2009 menjadi 12 kali pada tahun 2010,
penyediaan kotak saran/kritik untuk mendapatkan feedback dari pengunjung,
pemberian free pass bagi tour leader dari biro perjalanan wisata yang
membawa rombongan minimal 20 orang, meningkatkan standar kualitas
layanan dengan sertifikasi ISO, travel dialog ke daerah-daerah di Indonesia,
roadshow dan penyebaran brosur ke sekolah-sekolah, penyelenggaraan masa
orientasi sekolah di Taman Pintar, penyelenggaraan berbagai event tahunan
berupa workshop robotic, kontes robotic, science tech idol, peningkatan
jumlah alat peraga dari 215 buah pada tahun 2009 menjadi 225 buah pada
tahun 2010, serta pekan kreativitas.
h.
Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar
mengalami peningkatan dari 1.007.472 orang pada tahun 2009 menjadi
1.127.922 orang pada tahun 2010 atau meningkat 11,96%. Selanjutnya telah
dilakukan pengembangan untuk lomba robotik dari kejuaraan yang diikuti
peserta se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Piala
Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi kejuaraan yang diikuti
peserta dari Sumatera, Jawa dan Bali dengan Piala dari Menteri Riset dan
Teknologi.
i.
Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan bagi

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2010 telah
diluncurkan bantuan dana sebesar Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh
satu juta rupiah) kepada 628 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui
bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan
prasarana pada Lembaga PAUD.
j.
Dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan serta untuk mendukung pemantapan wajib
belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan Dana
Biaya
Operasional
Sekolah
Daerah
(BOSDA)
negeri
sebesar
Rp16.190.075.000,00 (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluh
lima ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA dan SMK, sedang BOSDA swasta
sebesar Rp3.663.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima
ratus ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA,dan SMK.
2.2.2.
Urusan Kesehatan
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai

program dan kegiatan. Melalui upaya tersebut telah mampu meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, walaupun keberhasilan tersebut belum optimal. Namun
demikian masih perlu adanya peningkatan kesehatan pada ibu hamil, ibu
melahirkan, status gizi bayi dan balita, pencegahan penyakit menular dan wabah,
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5522
pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pembiayaan

kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan.
Untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut
diatas,
Pemerintah
Kota
Yogyakarta pada tahun anggaran 2011 mengalokasikan anggaran sebesar

Rp114.107.828.224,00 (seratus empat belas milyar seratus tujuh juta delapan ratus
dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan telah terealisasi
Rp109.122.826.268.00 (seratus sembilan milyar seratus dua puluh dua juta delapan
ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 95,63
persen.
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
a. Kematian ibu melahirkan pada tahun 2011 sejumlah 6 orang dari 4.774 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 7 orang dari 4.537 kelahiran
hidup, maka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan sebesar 28/100.000
kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah daripada jumlah kematian ibu di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 43 orang dari 43.023 kelahiran hidup.
Masih adanya kematian ibu melahirkan antara lain disebabkan karena terdapat
kehamilan dengan resiko tinggi yang sulit ditangani baik di tingkat puskesmas
maupun di tingkat rumah sakit seperti: kehamilan dengan penyakit tertentu
(Sistemik Lupus Erytematosus/SLE, HIV-Tubercolosis, perdarahan pada kehamilan,
Pre eklampsia).
b. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di
Kota Yogyakarta antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui
kader pendamping ibu hamil, pelaksanaan gerakan sayang ibu dalam
kelurahan siaga, pembinaan suami siaga, pemberian makanan tambahan bagi
ibu hamil, pemasangan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi), penyiapan puskesmas PONED (Penanganan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar) dan rumah sakit PONEK (Penanganan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif).
c. Kematian bayi pada tahun 2011 sejumlah 45 bayi dari 4.774 kelahiran hidup.
Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 40 bayi dari 4.537 kelahiran hidup,
maka kematian bayi mengalami kenaikan 0,7% (AKB 2010 = 8,7%, AKB 2011 =
45/4774 X 1000 kelahiran hidup = 9,42/1000 kelahiran hidup). Sementara jumlah
kematian bayi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 397 anak dari
43.023 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kota Yogyakarta antara lain
BBLR (Berat Badan Lebih Rendah), kelainan bawaan, asfiksia (sesak nafas pada
saat lahir).
d. Kematian anak balita pada tahun 2011 sejumlah 10 balita dari 4774 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 5 anak balita dari 4,537
kelahiran hidup, kematian balita mengalami kenaikan 0,9 persen. Kematian
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5533
balita ini disebabkan karena diare, DBD dan pneumonia (penyakit radang paru).
Upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan kematian bayi dan anak
balita antara lain pendampingan ibu hamil dan balita gizi buruk oleh kader di
masing-masing RW, pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan
gizi masyarakat dan PMT
(Pemberian makanan tambahan) untuk Balita Gizi
Buruk dan Gizi Kurang serta peningkatan pembinaan terhadap Posyandu.

e. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status gizi balita antara lain
perawatan balita gizi buruk di Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Perawatan di RPG
dilakukan secara komprehensif meliputi Konsultasi, Edukasi ibu dan balita,
perawatan, rujukan, yang bekerja sama dengan TP- PKK Kota Yogyakarta dan
Ikatan Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito. Pada Tahun 2011 telah dirawat
balita sangat kurus sejumlah 19 balita kurus dan sangat kurus. Di akhir perawatan
telah dapat ditingkatkan status gizi 16 balita.
Secara umum pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengendalian penyakit
menular diantaranya adalah penyakit TBC, HIV-AIDS, Diare, DBD. Upaya-upaya
yang telah dilakukan meliputi penyuluhan, surveilans/ penemuan, pengobatan dan
upaya rujukan.
Sistem surveilans yang sudah tertata, komunikasi jejaring pelaku kesehatan
dengan masyarakat yang cukup bagus, kesadaran masyarakat untuk seawal
mungkin memeriksakan kesehatannya, serta reward kepada penderita TB yang
sembuh dan kader pendamping obat, sehingga meningkatkan penemuan
tersangka penderita TBC di Kota Yogyakarta. Diadakan juga pemberian makanan
tambahan untuk penderita TB, sehingga meningkatkan kemudahan untuk sembuh
karena faktor gizi sangat penting pada penderita TB.
Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD antara
lain melalui kranisasi sekolah swasta, peningkatan surveilans dan penyelidikan
epidemiologi, peningkatan pelaporan kejadian DBD di rumah sakit, penyuluhan
dan penyebaran leaflet pencegahan DBD kepada masyarakat, pelatihan
motivator DBD untuk membuat kesepakatan (community deal) pencegahan DBD di
29 Kelurahan se-Kota Yogyakarta, kemitraan dengan beberapa LSM yang peduli
DBD untuk pendampingan pencegahan DBD di Kota Yogyakarta sampai dengan
bulan Agustus 2011. Selain pendampingan, kegiatan yang dilakukan berupa
penaburan sumilarv di sumur/bak mandi/tandon air masyarakat.
Kegiatan yang menunjang program pengendalian HIV-AIDS disamping
adanya Komite Penanggulangan AIDS/KPA Kota Yogyakarta dan layanan HIV-AIDS
di Rumah Sakit dan Puskesmas, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan
Kader Peduli HIV-AIDS, pemeriksaan zero survey, pengobatan presumtive berkala
dan intervensi struktural di wilayah Sosrowijayan.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5544
Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan

kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui Jamkesmas,
Jamkesos dan Jamkesda. Pada tahun 2011 Jamkesda telah memberikan
pelayanan kepada 52.867 penduduk miskin, 5.974 rentan miskin, 9.358 difabel dan
pengurus RT/RW, 4.090 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap serta 137.932
kasus bagi peserta Askes PNS.
Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan
kepada
masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan program Yogyakarta

Emergency Services (YES) 118, yang merupakan pelayanan
pertolongan
kegawatdaruratan medis bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta dan

10 rumah sakit. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses
layanan YES 118 selama 24 jam apabila
terjadi kecelakaan, kesakitan dan
pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Biaya perawatan

dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2011 telah terlayani 742 kasus
atau meningkat 105% dibanding tahun 2010 sebanyak 603 kasus.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak
terlepas dari peningkatan sarana prasarana antara lain dengan penambahan jenis
sarana seperti spektrofotometer dan dental unit, penambahan tenaga kesehatan
seperti
psikolog dan rekam medis, serta penambahan jenis pelayanan di
Puskesmas
seperti pelayanan psikologi klinis, konseling berhenti merokok,
pelayanan puskesmas pada hari Minggu, dan Home Care Service (Pelayanan
Perawatan di Rumah).
Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
menggunakan pendekatan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat (Kelurahan
Siaga) dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan
masyarakat termasuk penggalian sumber daya masyarakat yang diperlukan. Pada
tahun 2011 capaian pengembangan strata kelurahan siaga aktif di 45 kelurahan
adalah 2 Kelurahan Siaga Pratama, 29 Kelurahan Siaga Madya, 12 Kelurahan Siaga
Purnama dan 2 Kelurahan Siaga Mandiri.
Upaya pencapaian Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui Kelurahan
Siaga di masyarakat dievaluasi dengan pendataan oleh kader pada 56.971 KK di
Kota Yogyakarta. Capaian 10 indikator PHBS yang dinilai secara umum mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2010, namun ada 3 indikator yang perlu
mendapatkan perhatian, yaitu :
a. Perilaku tidak merokok di dalam rumah tercapai 51,4 persen.
b. Melakukan aktivitas fisik setiap hari tercapai 76,8 persen.
c. Balita yang ditimbang tercapai 86,3 persen.
Strategi yang dilakukan melalui kemitraan dengan QTI FK UGM Yogyakarta
untuk perlindungan perokok pasif berupa pembentukan RW dengan rumah tangga
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5555
bebas asap rokok di 16 RW, 2 Kantor Kelurahan dan 1 Kantor Kecamatan, melatih
kader pendamping konselor bahaya asap rokok bagi murid dan guru lingkungan
sekolah serta penyelenggaraan konsultasi berhenti merokok di Puskesmas. Kegiatan
orientasi olah raga sebagai gaya hidup yang bertujuan untuk meningkatkan
perilaku berolah raga di masyarakat antara lain membudayakan Sego Segawe,
menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk melakukan
aktivitas fisik secara rutin. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam menimbangkan balita dilakukan refreshing bagi kader posyandu dan monev
posyandu serta penyuluhan di masyarakat.
Terkait dengan kinerja Rumah Sakit Jogja, dapat disampaikan bahwa jumlah
pasien mengalami kenaikan dari 94.162 pada tahun 2010 menjadi 95.273 pada
tahun 2011 atau 1,17 persen dari jumlah tersebut terdapat kenaikan jumlah pasien
baru sebanyak 2.191 atau 13,49 persen yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit
Jogja semakin diminati masyarakat.
Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai Bed Occupation Ratio (BOR) yaitu
prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu menurun dari 62,7
persen pada tahun 2010 menjadi 60,1 persen pada tahun 2011 karena adanya
penambahan jumlah tempat tidur dari 188 menjadi 284 buah. Sedangkan angka
Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien
keluar mencapai 42,21 permil dan nilai Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian
48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar sebagai gambaran mutu
pelayanan rumah sakit mencapai 23,21 permil atau dalam kondisi baik.
Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat
jalan dari rata-rata 297 pada tahun 2010 menjadi rata-rata 319 pada tahun 2011
atau meningkat 6,64 persen dan penambahan jenis pelayanan rawat jalan
(orthopedic, syaraf) yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan rawat
inap sebesar 7,29 persen. Namun demikian kunjungan rawat darurat mengalami
penurunan 7,78 persen, hal ini disebabkan pasien yang menggunakan fasilitas ini
adalah pasien yang mengalami kondisi kedaruratan sedangkan pasien yang tidak
dalam kondisi darurat menggunakan fasilitas poliklinik rawat jalan.
Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2011 realisasi pendapatan
Rumah Sakit Jogja mencapai Rp35.320.671.555,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus
dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah),
dibandingkan
dengan
realisasi
pendapatan
tahun
2010
yang
mencapai
Rp33.870.754.998,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus
lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) maka
pendapatan
Rumah
Sakit
Jogja
mengalami
peningkatan
sebesar
Rp1.449.916.557,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan
ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 4,28 persen.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5566
Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mendapatkan

apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Saba Wistara
dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai kota sehat terbaik tingkat
Nasional dan anugerah Ksatria Bakti Husada Kartika atas prestasi Walikota
Yogyakarta dalam memajukan dan mengembangkan inovasi di bidang kesehatan
serta sertifikat MURI kepada RS Jogja sebagai pemecah rekor operasi 100 jam terus
menerus gratis.
2.2.3.
Urusan Pekerjaan Umum

Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya
saing Kota Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pekerjaan

Umum adalah upaya pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur
yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan.
Untuk mendukung tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai
tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp53.795.021.431,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua
puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dari anggaran tersebut telah
terealisasi sebesar Rp49.461.635.980,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus
enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh
rupiah) atau 91,94 persen.
Pelaksanaan
program
dan
kegiatan
untuk
perbaikan/pemeliharaan
penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan

jalan sehingga jumlah lampu penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta
meningkat dari 18.808 titik pada tahun 2010 menjadi 19.422 titik pada tahun 2011.
Lampu penerangan jalan umum tersebut meliputi lampu penerangan jalan
sebanyak 6.879 titik, penerangan jalan kampung 3.697 titik, penerangan jalan
lingkungan 7.978 titik dan lampu hias 868 titik.
Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan.
Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta 248,09
kilometer, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari 247,80 kilometer atau
99,88 persen pada tahun 2010 menjadi 248,09 kilometer atau 100 persen pada
tahun 2011. Selanjutnya telah dilakukan pemeliharaan pada 47 jembatan sehingga
100 persen dalam kondisi baik.
Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan
drainase telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan Saluran
Drainase/Saluran Air Hujan sehingga persentase saluran drainase kondisi baik
meningkat dari 87,68 persen pada tahun 2010 menjadi 87,92 persen pada tahun
2011. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5577
penurunan jumlah titik genangan air dari 59 titik pada tahun 2010 menjadi 57 titik
pada tahun 2011.
Terkait dengan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan, dalam
kurun waktu 5 tahun telah mengalami perubahan pola dimana pada paradigma
lama sampah hanya dikumpulkan dan kemudian dibuang ke TPA, saat ini dengan
paradigma baru sampah dikumpulkan, dipilah, dimanfaatkan kembali, didaur
ulang, dan hanya sisa sampah yang tidak dapat di daur ulang yang akan dibuang
ke TPA. Titik berat pengelolaan sampah adalah pada upaya pengurangan sampah
berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah rumah tangga sehingga volume
sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang.
Melalui kegiatan tersebut rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA
Piyungan mengalami penurunan dari 73,28 persen pada tahun 2010 menjadi 65,61
persen pada tahun 2011. Sedangkan volume sampah yang dimanfaatkan kembali
atau didaur ulang di tingkat masyarakat mengalami peningkatan dari 18,99 persen
pada tahun 2010 menjadi 19,2 persen pada tahun 2011, dengan rata-rata volume
sampah yang dimanfaatkan atau dikelola kembali sebesar 46,78 ton/hari.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah secara mandiri
di masyarakat telah berjalan secara positif. Dari keseluruhan 85.000 rumah tangga
di Kota Yogyakarta 3.650 rumah tangga atau 16,94 persen telah melaksanakan
pengelolaan sampah mandiri melalui program 3R, pengomposan maupun
kerajinan daur ulang sampah.
Terkait
dengan
penanggulangan
musibah
kebakaran,
dapat
kami
sampaikan bahwa pada tahun 2011 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 46
kali
musibah
kebakaran
yang
menimbulkan
kerugian
tidak
kurang
dari
Rp3.432.850.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah). Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian
bahaya kebakaran, telah dilaksanakan pembangunan tandon air di 16 lokasi
tersebar di 12 Kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air
tersebut diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air
dalam rangka penanganan musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Untuk
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah kebakaran
dilaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran kepada masyarakat sebanyak 12
kali serta penyuluhan penanggulangan kebakaran kepada siswa sekolah sebanyak
20 kali sebagai upaya pengenalan tanggap bencana kebakaran sejak dini. Melalui
upaya tersebut waktu tanggap pelayanan bahaya kebakaran dapat diperpendek
dari 11 menit pada tahun 2010 menjadi 10 menit pada tahun 2011.
2.2.4.
Urusan Perumahan
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Urusan
Perumahan adalah terbatasnya lahan yang tidak sebanding dengan jumlah

m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5588
penduduk serta kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumya relatif padat
sehingga menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran dan masih banyaknya
penduduk yang tinggal di bantaran sungai sehingga rawan bahaya banjir.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun anggaran 2011 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp6.027.383.695,00 (enam milyar dua puluh tujuh
juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari
anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.290.171.582,00 (lima milyar dua ratus
sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua
Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan
optimalisasi pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang
dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta
penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah/rehabilitasi rumah kurang layak huni
bagi masyarakat miskin melalui Program lantainisasi dan dindingisasi. Sampai
dengan tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi
masyarakat miskin sebanyak 1.589 unit.
Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non
perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum
dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan rehab
MCK umum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
Sampai dengan tahun 2011, dari 716 unit MCK umum telah terpasang water purifier
sebanyak 216 unit.
Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perumahan
tersebut
memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan peringkat II Bidang

Penataan Ruang dari Kementrian Pekerjaan Umum RI.
2.2.5.
Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun 2011 telah dilaksanakan
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan alokasi dana
Rp230.363.750,00 dan terealisasi Rp212.559.475. Selain itu juga dilaksanakan
program pengembangan detail tata ruang dan tata bangunan dengan kegiatan:
a. penyusunan rencana lingkungan site area dengan alokasi Rp124.190.000,00 dan
terealisasi Rp118.487.445,00
b. Pemeliharaan
Bangunan
Monumental
Kota
Yogyakarta
dengan
alokasi
Rp682.000.000,00 dan terealisasi Rp628.149.495,00

c. Pengembangan Kawasan Gondolayu dengan alokasi Rp847.125.000,00 dan
terealisasi Rp279.616.500,00
2.2.6.
Urusan Perencanaan Pembangunan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 5599
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan

pembangunan adalah keterbatasan sumber daya khususnya anggaran sehingga
tidak semua usulan program kerja dan kegiatan dapat direalisasikan sehingga
disusun prioritas dalam setiap tahun anggaran. Untuk menentukan prioritas tersebut,
peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki arti
penting sehingga dapat disusun prioritas program dan kegiatan pembangunan
yang
terarah
dan
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses
perencanaan
pembangunan
partisipatif
dimulai
dari
tingkat
Kelurahan dan Kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan

kelurahan dan kecamatan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu
selanjutnya dibawa pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota
dengan maksud mempertajam usulan rencana dimaksud dan penyesuaiannya
dengan kerangka dan arah kebijakan umum daerah.
Untuk melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada Tahun
Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.384.180.097,00 (lima milyar
tiga ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh
tujuh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi Rp5.076.995.125,00 (lima milyar
tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sersatus dua puluh
lima rupiah) atau 94,29%
Hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari
capaian
indikator
kinerja
utama
yaitu
menyediakan
dokumen-dokumen
pembangunan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2012 yang memuat tujuan, target dan sasaran yang terukur.
Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah terlaksananya survey
penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan
Kota Yogyakarta, dan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2012, tersusunnya rancangan RKPD tahun 2013, Nota Kesepakatan tentang
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2012, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2012, terbuatnya SIM
aplikasi software Musrenbang dan tersusunnya Kajian Akademis RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016, Buku Informasi Program dan Kegiatan, Data
Pembangunan serta tersusunnya beberapa Buku Statistik, Draft Materi Tekhnis RDTR
Kota Yogyakarta, tersusunnya Dokumen Kawasan Code, Dokumen Jurnal Jaringan
Penelitian, tersusunnya Dokumen Pengembangan Kota Layak Anak, tersusunnya
Kajian Akademis Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta, Laporan Pengendalian dan
Evaluasi Program Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan,
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6600
tersusunnya Laporan Penataan Sungai Winongo, serta terlaksananya Koordinasi

Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, gerakan Segoro Amarto
(Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) sebagai sebuah
gerakan dengan substansi persaudaraan dengan basis pelaksanaan di tingkat RW
yang melibatkan seluruh elemen warga masyarakat berlandaskan jiwa atau nilainilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan terus dilanjutkan.
Pada tahun 2011 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 3 (tiga) Kelurahan Pilot
Project dan sosialisasi kepada 11 (sebelas) kelurahan masing-masing mewakili 11
(sebelas) kecamatan.
Kinerja
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
dalam
urusan
perencanaan
pembangunan tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan

Apresiasi Inovasi Indonesia kategori Pemerintah Daerah dari Kementrian Riset dan
Teknologi RI.
2.2.7.
Urusan Perhubungan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah
volume kendaraan khususnya pada jam-jam sibuk diruas-ruas jalan tertentu,

dimana
prasarana
jalan
yang ada
tidak memadai. Hal ini
dikarenakan
pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan

pertambahan ruas jalan, sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu
lintas. Kondisi ini akan lebih buruk lagi karena banyaknya pelanggaran yang terjadi
disebabkan menurunnya disiplin pengguna jalan yang juga dapat menyebabkan
timbulnya kecelakaan lalu lintas.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan, dialokasikan
anggaran sebesar Rp12.929.012.541,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh
sembilan juta dua belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) terealisasi
Rp12.035.310.296,00 (dua belas milyar tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua
ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,09 persen.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, telah dilakukan
pengadaan dan pemasangan berbagai rambu lalu lintas, antara lain 70 unit
counter down, 70 unit over head, 167 buah ornamen antik, pemasangan 60 rambu
standar, pemasangan 50 rambu papan nama jalan, pemasangan 1 buah CCTV di
simpang empat Gondomanan, Pemasangan Paku marka elektronik di 3 lokasi yaitu
di Jl. Ngeksigondo, Jl. Sugeng jeroni dan Jl. A. Yani. Disamping itu dilakukan pula
pengecatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) sepanjang 200 m2 dan
pengecatan marka jalan sepanjang 8721,5 m2, serta pemeliharaan 80 unit rambu
lalu lintas dan 60 unit APILL. Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas
lalu lintas yang direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari
84 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada tahun 2011.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6611
Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta dan

mendukung
program
SEGO
SEGAWE,
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
telah
melaksanakan pengadaan 434 m2 marka ruang tunggu sepeda. Berkaitan dengan

kendaraan yang tidak laik jalan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku, kendaraan yang intensitas penggunaannya cukup tinggi wajib diuji setiap
enam bulan sekali. Dari 14.401 kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta,
sebanyak 14.111 kendaraan atau 97,98 persen telah dinyatakan lulus uji, 278
kendaraan atau 1,93 persen tidak lulus uji, 12 kendaraan atau 0,08 persen tidak
datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta
sejumlah 135 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 229 kendaraan. Kendaraan
yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 427 kendaraan dan yang uji
keluar 678 kendaraan.
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya
kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset
wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi
kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional
(SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan.
Dari hasil registrasi telah terdaftar 8200 becak dan 300 andong. Proses registrasi dan
penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.
2.2.8.
Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak

yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan serta kurangnya respon dari para
pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Lingkungan Hidup, dialokasikan
anggaran sebesar Rp30.701.706.390,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus satu juta tujuh
ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp28.743.548.922,00
(dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau 93,62 persen.
Selanjutnya dalam rangka mendukung tematik Kota Yogyakarta Tahun 2011
yaitu terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat
polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal, telah dilaksanakan
beberapa program pengendalian pencemaran lingkungan yaitu :
a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
c. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup
dilakukan,
diantaranya dengan peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara, peningkatan

m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6622
penataan pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, serta peningkatan Ruang

Terbuka Hijau (RTH).
Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan melalui pemantauan dan
pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas
air sungai yaitu Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand
(BOD), Dissolved Oxygen (DO), Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid
(TDS). Pemantauan dilaksanakan pada Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan
Sungai Code dengan hasil 71,1 persen memenuhi baku mutu.
Pada tahun 2011 dilaksanakan revitalisasi lanjutan terhadap kawasan Sungai
Winongo melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo Asri yang dibagi
dalam tiga penggal yaitu utara, tengah dan selatan yang terdiri dari delapan titik di
11 Kelurahan wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan,
Wirobrajan dan Mantrijeron. Melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo
Asri tersebut diharapkan dapat tercipta kawasan pinggir sungai yang nyaman,
indah dan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan
tercipta zona-zona produktif sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Melalui
upaya tersebut keterpaduan kawasan kanan kiri sungai dari hulu sampai dengan
hilir dalam pengelolaan kebersihan telah dapat ditingkatkan.
Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota
Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien dengan 7 (tujuh)
parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu
SO2, CO, NO2, TSP dan PB. Berdasarkan hasil pemantauan pada 12 titik pantau,
92,86 persen parameter di titik pantau di bawah ambang batas. Upaya lain yang
dilaksanakan adalah uji emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kendaraan
roda dua, roda tiga maupun roda empat serta mendorong penggunaan sepeda
sebagai sarana transportasi melalui program Sego Segawe.
Terkait dengan pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), telah dilaksanakan
penambahan prosentase taman kota terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta dari
0,187 persen menjadi 0,192 persen, serta penambahan jalur hijau dan pohon
perindang sehingga prosentase pohon perindang terhadap luas wilayah Kota
Yogyakarta meningkat dari 1,59 persen menjadi 1,96 persen. Pada tahun 2011 telah
dilaksanakan pembebasan tanah untuk ruang terbuka publik di wilayah Kelurahan
Brontokusuman dan Kelurahan Pakuncen sehingga sampai dengan tahun 2011
terdapat 27 Kelurahan yang telah memiliki ruang terbuka publik.
Sampai dengan akhir tahun 2011 luasan RTH publik di Kota Yogyakarta
mengalami peningkatan dari 17,21 persen pada tahun 2010 menjadi 17,96 persen
pada tahun 2011 sedangkan total luas RTH mencapai 32,86 persen pada tahun
2011. Luas RTH tersebut sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu
sebesar 30 persen.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6633
2.2.9.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
urusan
kependudukan
dan
Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum

menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta
Pencatatan
Sipil
melaksanakan
serta
masih
kewajibannya
adanya
untuk
sebagian
segera
masyarakat
melaporkan
yang
setiap
belum
peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilaksanakan
sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, transparansi retribusi
pelayanan. Untuk itu dialokasikan anggaran sebesar Rp3.706.284.452,00 (tiga milyar
tujuh ratus enam juta dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh
dua rupiah), dari anggaran tersebut terealisasi Rp3.451.856.959,00 (tiga milyar
empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus
lima puluh sembilan rupiah) atau 93,14 persen.
Pada tahun 2011 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta
sejumlah 332.609 orang dan telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah
319.444 KTP dari total atau 96,04 persen, sehingga masih ada sekitar 13.165 wajib KTP
yang belum memperbarui/mengganti KTP karena masa berlakunya habis. Untuk
peristiwa penting telah diterbitkan akta-akta pencatatan sipil sebanyak 11.385 akta
berupa Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta
Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 serta Surat Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan 197
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-KTP pada tahun 2011, Kota Yogyakarta
merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk pelaksanaan penerapan e-KTP
berbasis NIK. Pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kota Yogyakarta dimulai pada
tanggal 4 Oktober 2011 setelah diterimanya perangkat e-KTP secara lengkap dari
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI.
Perekaman data e-KTP dilaksanakan dengan mekanisme pemberian undangan per
Kepala Keluarga secara bertahap per jam untuk 20 Wajib KTP/alat. Sampai dengan
tanggal 21 Desember 2011 seluruh wajib KTP telah menerima undangan perekaman
data.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari 332.314 wajib KTP telah
berhasil dilakukan perekaman data terhadap 252.432 wajib KTP atau 75,96 persen.
Rasio terbesar untuk perekaman data e-KTP di Kecamatan Kotagede yang
mencapai 81,85 persen dan rasio terkecil di Kecamatan Gondokusuman sebesar
69,07 persen. Khusus untuk wajib KTP yang mengalami halangan memenuhi
undangan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk hadir misalnya sakit
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6644
permanen atau difabel telah dilakukan perekaman mobile dengan cara

mengunjungi dari rumah ke rumah. Dari jumlah 1.900 wajib KTP kategori ini telah
berhasil direkam data 92 wajib KTP.
Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan
sipil, telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register Pencatatan Sipil yang
membantu pengelolaan data register pencatatan sipil sehingga mempermudah
dan mempercepat pencarian data register pencatatan sipil serta sertifikasi ISO
9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan Sipil.
2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak adalah Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas
dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu
perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan defabel. Pelaksanaan urusan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak
tersebut
mampu
meningkatkan Indek Pembangunan Gender (Gender Development Index). Secara

konsisten terjadi kenaikan Indek Pembangunan Manusia dan Indek Pembangunan
Gender, menunjukkan bahwa program-program pembangunan secara umum
maupun secara Gender telah dengan baik dilaksanakan. Akan tetapi IPM dan IPG
masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa memang Program
Pengarusutamaan Gender harus terus didorong agar kesetaraan gender dan
keadilan gender dapat lebih meningkat.
Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung upaya terciptanya
Perlindungan Anak. Hal ini tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang
mendukung Kota Layak Anak,
antara lain Workshop Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak, sosialisasi kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan

dan
perlindungan
anak,
pembentukan
Gugus
Tugas
Kota
Layak
Anak,
percontohan Kampung Ramah Anak sebanyak 2 lokasi yaitu di KAMPUNG RAMAH

ANAK Badran dan KAMPUNG RAMAH ANAK Dagaran, percontohan Forum Anak
Kecamatan, serta fasilitasi Forum Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.909.196.676,00 (satu milyar
sembilan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh
puluh enam rupiah) terealisasi Rp1.851.721.374,00 (satu milyar delapan ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
atau 96,99 persen.
Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender,
dilaksanakan workshop peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan sebanyak 3 angkatan masing masing melibatkan 30 orang, workshop
kelompok kerja pengarusutamaan gender, pembekalan dan pendampingan
rintisan usaha untuk kelompok rentan dan lanjut usia, pembekalan konselor korban
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6655
kekerasan berbasis gender, serta pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu.
Pada tahun 2011 telah ditangani 131 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta
pembentukan 14 mitra keluarga kecamatan dan 45 mitra keluarga kelurahan
sebagai sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan
dalam keluarga.
Upaya-upaya
yang
telah
kita
lakukan
dalam
pelaksanaan
urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mendapatkan apresiasi

dengan diterimanya penghargaan Inisiasi Kota Layak Anak dari Kementrian Negara
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan kota yang paling nyaman
untuk dihuni hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.
2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan
untuk meningkatkan partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti program
Keluarga Berencana dan menekan angka keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
di
Kota
Yogyakarta
telah
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp3.270.929.328,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh
sembilan
ribu
tiga
ratus
dua
puluh
delapan
rupiah)
terealisasi
sebesar
Rp3.182.358.137,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh
delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 97,29 persen.
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2010
sebanyak 48.293 pasangan sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 46.755
pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB aktif sebanyak
33.697 pasangan atau 72,07 persen dari seluruh PUS atau menurun 1,19 persen
dibanding tahun 2010, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.057 pasangan atau
85,33% persen dari target sejumlah 7.098 pasangan. Penurunan jumlah Pasangan
Usia Subur maupun prosentase kepesertaan KB tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor, di antaranya adalah dalam sistem pencatatan pelaporan Pasangan Usia
Subur dibatasi sampai usia 49 tahun, sedangkan PUS yang baru (pengantin baru)
belum memakai alat kontrasepsi karena masih menginginkan anak. Walaupun
mengalami penurunan namun tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur yang
mengikuti program KB di Kota Yogyakarta diatas rata-rata Nasional yaitu 65 persen.
Upaya peningkatan partisipasi peserta KB aktif dan peserta KB baru dalam
Program KB dilaksanakan melalui pelayanan KB gratis bagi keluarga pra sejahtera
dan keluarga sejahtera I, pertemuan kelompok KB pria, sosialisasi KB pasca
persalinan dan pasca melahirkan/keguguran, pelayanan di momentum strategis
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6666
Akhir tahun anggaran 2011 terjadi peningkatan jumlah keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I dari 28.614 keluarga pada tahun anggaran 2010
menjadi 34.770 keluarga pada tahun anggaran 2011. Peningkatan tersebut secara
tidak langsung terkait dengan penurunan jumlah persentase kesertaan KB yang
menjadi salah satu indikator tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I. Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui
pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera, pembinaan kelompok bina
lingkungan keluarga, pembinaan kewirausahaan dan manajemen bagi kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta promosi dan
informasi
program
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
melalui
pendampingan oleh petugas lapangan Keluarga Berencana, pembuatan profil

UPPKS unggulan, penyebaran leaflet dan pameran.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan program KB telah
mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :
a. Kelompok PIK-R Scooter dari SMKN 2 Terbaik Tingkat Propinsi dalam
Tahap
Tumbuh
b. Kelompok PIK-R Melati dari Kecamatan Gedongtengen Terbaik Tingkat Propinsi
dalam Tahap Tegak.
2.2.12. Urusan Sosial
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial
adalah masih terdapat penyandang masalah sosial termasuk anak jalanan,
gelandangan dan pengemis serta jumlah lapangan kerja belum sebanding dengan
jumlah
angkatan
kerja
yang
berdampak
pada
masih
tingginya
angka
pengangguran.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Sosial, dialokasikan anggaran
sebesar Rp11.761.912.873,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta
sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terealisasi
Rp11.241.078.394,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh puluh
delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,57 persen.
Penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta dilaksanakan
melalui program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga
miskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota
Yogyakarta No.471/KEP/2009 tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota
Yogyakarta, pengentasan kemiskinan difokuskan pada lingkup 7 (tujuh) aspek
dengan 16 parameter Melalui penetapan parameter tersebut dapat tersedia data
keluarga miskin yang akurat by name dan by adress dengan stratifikasi fakir miskin,
miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program jaminan
pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pengangguran dan pelatihan bagi
warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6677
Penanggulangan
permasalahan
kemiskinan antara
lain
dilaksanakan
melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Usaha Sosial Ekonomi
Produktif Keluarga Miskin (USEP KM). Sampai dengan tahun anggaran 2011 melalui
65 KUBE FM Mandiri dan 1 USEP KM mampu memberikan kesempatan bagi 680
keluarga miskin potensial untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Di samping
itu melalui Program Raskin telah
disalurkan beras kepada rumah tangga miskin
dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp1.600,00 (seribu enam ratus
rupiah)
per
kilogram
serta
penguatan
kelembagaan
Tim
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan

penanganan kemiskinan.
Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta dilaksanakan
melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo yang menangani anak yatim
piatu, Panti Jompo Budhi Dharma untuk pelayanan lanjut usia, Panti Karya yang
menangani gelandangan, pengemis dan psikotik serta penanganan paska razia
sebagai tempat penaungan sementara sebelum dikembalikan ketempat asal atau
dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa dr. Suroyo Magelang.
Terkait dengan penanganan penyandang masalah sosial, dilaksanakan
koordinasi lintas daerah maupun koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi DIY serta
pemasangan papan himbauan masalah anak jalanan dititik titik strategis sebanyak
12 unit. Sedangkan khusus untuk penanganan anak jalanan dilaksanakan program
kemitraan dengan peran masyarakat lewat lembaga FK-PSM serta koordinasi lintas
SKPD.
Melalui upaya-upaya tersebut, jumlah keluarga dan penduduk miskin kota
Yogyakarta secara kuantitatif menunjukan kecenderungan menurun. Apabila pada
tahun anggaran 2010 jumlah keluarga miskin ditemukan sebanyak 20.456 keluarga
dan penduduk miskin mencapai 65.371 jiwa, maka pada tahun anggaran 2011
jumlah keluarga miskin menurun menjadi 17.018 keluarga dan
penduduk miskin
sebanyak 54.530 jiwa atau 12,38 persen dari jumlah penduduk kota Yogyakarta,
dengan demikian jumlah keluarga miskin menurun sebesar 16,80 persen dan jumlah
penduduk miskin menurun sebesar 16,58 persen.
Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan
NAPZA Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota Yogyakarta,
NAPZA Crisis Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah Berantas Narkoba (CBN)
telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Pada aspek Preventif telah
dilaksanakan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA/SMK melalui berbagai media.
Ditingkat masyarakat dilaksanakan sapaan/pemantauan kerawanan masalah
NAPZA di tempat kost dan asrama daerah serta penguatan kader gerakan anti
NAPZA. Pada aspek represif pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan
satuan
Narkoba
POLTABES
Kota
Yogyakarta
rutin
melaksanakan
kegiatan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6688
penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA serta pemusnahan barang

bukti hasil operasi penindakan NAPZA.
2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-sungguh
terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan suatu pemikiran
bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil apabila angka
pengangguran masih tinggi. Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yaitu
masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang
tersedia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jumlah
penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 sebanyak 357.399
orang. Dari jumlah tersebut 54,68 persen prosentase penduduk yang bekerja. Masih
tingginya
prosentase
penduduk
yang
tidak
bekerja
ini
disebabkan
oleh
meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai
angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh
adanya 8 perusahaan yang tutup dan adanya 38 kasus pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta
penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun
anggaran 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 1.249 orang
sedangkan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL)
sebanyak 1.870 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 28 orang, Antar
Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 120 orang, pelatihan kewirausahaan melalui
pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan
melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 20 orang, serta
penyusunan informasi bursa kerja online melalui www.bkol.jogjakota.go.id dan
www.infokerja.web.id
Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga
kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian
terhadap 38 kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi undang-undang
ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan nihil pada
perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya
tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 120 kasus pada tahun
anggaran 2010 menjadi 33 kasus pada tahun anggaran 2011.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.683.232.425,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga
juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi
Rp1.617.866.175,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 6699
puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 96,12 persen untuk membiayai
program dan kegiatan terkait dengan rincian sebagai berikut:
a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja dan Pengembangan dan
pemberdayaan Lembaga pelatihan Kerja
b. Program perluasandan pengembangan kesempatan kerja Fasilitasi penempatan
tenaga kerja melalui kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
c. Program perlindungan dan pengembangan
lembaga tenagakerja melalui
kegiatan Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta

Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadap K3
Keberpihakan Pemkot dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan
khususnya dalam mengatasi pengangguran telah melaksanakan inovasi berupa
anjungan
BKOL,
www.infokerja.web.id.
melalui
Hal
website
tersebut
www.bkol.jogjakota.go.id
dilaksanakan
dalam rangka
dan
membantu
mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna Tenaga Kerja, sehingga

dapat mempercepat proses penempatan Tenaga Kerja.
2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi dan usaha kecil
menengah adalah keterbatasan akses pengusaha kecil dalam permodalan
maupun pemasaran hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta
perkembangan dunia usaha yang menuntut inovasi dan kreativitas dari para
pelaku usaha.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, dialokasikan anggaran sebesar Rp13.182.920.291,00 (tiga belas milyar
seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan
puluh satu rupiah) terealisasi Rp12.606.371.234,00 (dua belas milyar enam ratus
enam juta tiga rutus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) atau
95,63 persen.
Upaya mendorong perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota
Yogyakarta antara lain dilaksanakan melalui fasilitasi temu kemitraan antara pelaku
usaha mikro kecil dengan Badan Usaha Milik Swasta dan Asosiasi, Klinik Konsultasi
Bisnis (KKB) bagi pelaku UMKM di Griya UMKM Jl. Tamansiswa, pelatihan/penyuluhan
manajemen keuangan sederhana, workshop dan sosialisasi kewirausahaan, promosi
produk UMKM melalui leaflet, pemanfaatan tehnologi, serta menyelenggarakan
dan mengikutsertakan pengusaha kecil dalam berbagai pameran termasuk
pameran di mall.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, di Kota Yogyakarta terdapat
4.574 industri kecil, 26 industri menengah dan 7 industri besar dan 5.328 pedagang
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7700
kaki lima. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun
anggaran 2011 dari 82 jenis mata sebesar US $ 117.685.291,26 dengan kontribusi
terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US $ 93.719.046,80 atau
79,64 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta.
Terkait dengan pengembangan koperasi, telah dilaksanakan pembinaan
koperasi melalui penyuluhan peningkatan kelembagaan koperasi, penyuluhan
manajemen koperasi, berbagai bimbingan teknis bagi koperasi, serta monitoring,
pengawasan dan evaluasi terhadap semua jenis fasilitasi kepada koperasi,
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/pra koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan
(BUKP).
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 jumlah koperasi di Kota
Yogyakarta sebanyak 555 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 447 unit.
Pada tanggal 25 Agustus 2011 Raperda Inisiatif DPRD tentang UMKM telah
ditetapkan sebagai Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya untuk lebih dapat mengiplementasikan
Perda UMKM tersebut, saat ini sedang disusun Peraturan Walikota sebagai dasar
operasional atas Perda UMKM tersebut.
2.2.15. Urusan Kebudayaan
Pencapaian
kemajuan
kebudayaan
tidak
dapat
dilepaskan
dari
peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol

identitas peradaban. Sebagai wujud pengembangan kebudayaan baik bersifat
tangible maupun in tangible, telah dilakukan kegiatan pengembangan dan
pelestarian seni dan cagar budaya, serta kegiatan pembinaan, pelestarian, dan
pengembangan nilai-nilai budaya. Sementara itu guna penanaman nilai-nilai
budaya luhur di masyarakat sebanyak 21 nilai budaya. Fasilitasi yang diberikan
Pemerintah Yogyakarta terhadap kekayaan budaya yang bersifat intangible
antara lain diwujudkan dalam fasilitasi media ekspresi bagi kelompok seni yang ada
di Kota Yogyakarta. Hasil inventarisasi terhadap kekayaan budaya sampai dengan
tahun 2010 sejumlah 216 kekayaan budaya telah dikelola dengan baik, pembinaan
terhadap 594 kelompok seni dan budaya sehingga dari 594 kelompok seni dan
budaya 100% merupakan kelompok seni aktif, serta pemeliharaan 437 bangunan
herritage sehingga dari 437 cagar budaya 100 persen dapat dikelola dengan baik.
Urusan kebudayaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam
3 program dengan total alokasi anggaran Rp1.023.419.000,00 (satu milyar dua puluh
tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp582,945,300,00
(lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus
rupiah) atau 56,96 persen dengan perincian sebagai berikut:
a.
Program pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, kegiatan

pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya berupa eksibisi seni
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7711
dan budaya yaitu Parade Tari Daerah, Gelar seni pertunjukan/festival seni
nusantara, Festival kethoprak Kota Yogyakarta dan Festival sendratari.
b.
Program pengembangan nilai-nilai budaya melalui kegiatan Pembinaan,

pelestarian dan pengembangan budaya (berupa Pengembangan nilai-nilai
budaya yang meliputi Jelajah museum Lomba Panatacara Lomba Penulisan
naskah berbahasa Jawa Kampanye sadar budaya. Serta Pelestarian nilai-nilai
budaya Kajian filosofi dan nilai- nilai Budaya Revitalisasi dan penanaman nilainilai) dan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya (berupa
Pendaftaran pendokumentasian BCB dan penyusunan regulasi BCB. Khusus
terhadap bangunan heritage baik yang berstatus sebagai bangunan cagar
budaya maupun bangunan warisan budaya, telah diberikan fasilitasi berupa
pemberian insentif pembayaran PBB).
Disamping itu untuk mempertahankan fasad Kota Yogyakarta sebagai kota
kuno, maka dalam pembangunan Bangunan Cagar Budaya (BCB) maupun

Bangunan Warisan Budaya (BWB) atau bangunan yang berada di Kawasan Cagar
Budaya, diharuskan mendapatkan rekomendasi dari
Dewan Pertimbangan
Pelestarian Bangunan Warisan Budaya (DP2WB) sebagai upaya penyeimbangan

antara pelestarian dan pemanfaatan.
2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kepemudaan dan olahraga
adalah kondisi Kota Yogyakarta yang pluralistik sebagai Kota Budaya dan Kota
Pendidikan sehingga penduduk Kota Yogyakarta berasal dari berbagai suku
bangsa dengan keragaman adat dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya
21 Asrama Daerah Propinsi dan 74 Asrama Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Untuk mewujudkan dan mempertahankan Kota Yogyakarta yang aman dan tertib
dengan selalu memegang teguh asas Bhinneka Tunggal Ika perlu adanya
pembinaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat khususnya
kepada generasi muda.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga,
dialokasikan anggaran sebesar Rp1.966.425.721,00 (satu milyar sembilan ratus enam
puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
terealisasi Rp1.896.568.534,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta
lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau 96,45
persen.
Upaya pembinaan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum
penanggulangan kenakalan remaja, pemilihan pemuda pelopor, kemah bhakti
pemuda nusantara, gelar seni pemuda nusantara, temu konsultasi kegiatan
kepemudaan, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan melalui hibah kepada Pramuka
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7722
Kwarcab 1205 Kota Yogyakarta, DPD KNPI, Karang Taruna dan Kos Crisis Centre
(KCC).
Pembinaan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui forum pemantapan
wawasan kebangsaan bagi PNS, forum peningkatan kesadaran berbangsa dan
bernegara bagi tokoh masyarakat dan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar
dan mahasiswa. Pada tahun anggaran 2011 juga diberikan bantuan sebesar
Rp136.000.000,00 kepada 24 Ormas serta bantuan sebesar Rp759.828.225,00
kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta.
Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Yogyakarta, dilaksanakan
berbagai event olahraga antar Kecamatan se-Kota Yogyakarta, pembinaan
cabang-cabang olahraga, pemberian alat olahraga kepada 45 Kelurahan se-Kota
Yogyakarta, pemberian bantuan dana hibah kepada KONI dan FOMI (Federasi
Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), serta mengembangkan kelas khusus
olahraga di SMP Negeri 13 dan membuka kelas khusus olahraga SMA Negeri 4
Yogyakarta.
Sebagai sarana interaksi dan kegiatan masyarakat, Pemerintah Kota
Yogyakarta telah memfasilitasi pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik di
Kelurahan. Sampai dengan tahun anggaran 2011 telah difasilitasi ruang terbuka
publik di 27 lokasi.
2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik di masyarakat
mendekati 0 persen. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan
wawasan kebangsaan pada kegiatan Peningkatan pemahaman wawasan
kebangsaan Rp130.102.500,00(seratus tiga puluh juta seratus dua ribu lima ratus
rupiah) dan terealisasi Rp111.539.500,00(seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 85,23 persen yang berupa terselenggaranya
forum pemantapan wawasan kebangsaan, forum sosialisasi bela negara bagi
pelajar/mahasiswa, rapat komunitas intelejen daerah kota Yogyakarta,rapat
koordinasi
pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat, forumpeningkayan
wawasan kebangsaan tokoh masyarakat, forum komunikasi partai politik.

2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pelaksanaan urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk menuju
terwujudnya
good
governance
(tata
kelola
pemerintahan
yang
baik),
mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7733
dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem
tata kelola
pemerintahan yang lebih komprehensif.

Untuk melaksanakan program pada otonomi daerah, perangkat daerah,
kepegawaian
dan
persandian,
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp287.249.374.291,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu
rupiah) terealisasi Rp259.117.557.255,03 (dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus
tujuh belas juta lima rutus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima 3/100
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah
keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding
dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta
yang ada sampai akhir tahun anggaran 2011 sebanyak 8.463 PNS, sedangkan
menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Pemerintah Kota
Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS sehingga ada selisih
(kekurangan)
sebanyak
1.858
PNS,
untuk
mencukupi
kebutuhan
tersebut
pemerintah kota Yogyakarta telah mengangkat tenaga bantuan sebanyak 1.683

personil.
Sesuai
dengan
Peraturan
Bersama
(tiga)
Menteri,
yaitu
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011
dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.
Penundaan tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran
belanja pegawai lebih besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2011
dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sehingga dalam rangka peningkatan koordinasi antar perangkat daerah,
telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang
Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
dengan menerapkan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja
untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan
di semua bidang.
Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di Lingkungan
Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus mampu untuk belajar,
berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan
pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat sepakbola ini mampu
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7744
untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan kepercayaan dan

menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta melaksanakan
pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil.
Selain itu juga dilakukan optimalisasi pegawai dengan peningkatan
kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik
diklat Prajabatan, diklat dalam jabatan (Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat
Fungsional) serta mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas.
Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan pegawai melalui pengiriman
pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai
yang akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri.
Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah
penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360 (penilaian dari atasan,
bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan
Pemerintah
Nomor
53
Tahun
2010,
pembinaan
mental
spiritual,
serta
mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis.

Peningkatan
kualitas
sumber
daya
aparatur
diikuti
pula
dengan
peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah
diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota
Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan
pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi
pegawai yang purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada
purna tugas PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan
tali asih sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan
setiap tahun sekali.
Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap
produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta
harmonisasi
masyarakat.
peraturan
sebagai
upaya
meningkatkan
Pada 2011 telah berhasil diterbitkan 8
kepastian
hukum
di
Peraturan Daerah, 117
Peraturan Walikota dan 823 Keputusan Walikota. Selanjutnya pada tahun anggaran
2011 telah diselesaikan 11 perkara tata usaha negara.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil
temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan
tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawasda Kota Yogyakarta dapat
diketahui
bahwa
jumlah
temuan
pada
pemeriksaan
reguler
mengalami
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7755
peningkatan dari 11 temuan dengan 11 rekomendasi pada tahun anggaran 2010

menjadi 26 temuan dengan 43 rekomendasi pada tahun anggaran 2011,
peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan beberapa peraturan
perundang-undangan, masih adanya pemahaman yang multitafsir, serta adanya
mutasi personil pengelola keuangan sedangkan belum semua pengelola keuangan
pernah mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan.
Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda,
diperoleh data bahwa terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi
DIY, 3 temuan hasil pemeriksaan Irjen Nakertrans, 2 temuan hasil pemeriksaan Irjen
Diknas, 2 temuan hasil pemeriksaan BPKP serta 28 temuan hasil pemeriksaan BPK.
Terhadap
temuan
tersebut
telah
dilakukan
monitoring
tindak
lanjut
dan
pemutakhiran data sampai akhir Desember 2011. Penyelesaian tindak lanjut tahun
anggaran 2011 untuk Pemeriksaan Reguler mencapai 62,79 persen, Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi dan Irjen teknis sudah selesai 100 persen, sedangkan
Pemeriksaan BPK mencapai 61,36 persen. Capaian rata-rata tindak lanjut internal
dan eksternal mencapai 74,72 persen.
Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjuk oleh BPKP
Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project
pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat nasional.
Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan,
antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan
tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP, sosialisasi SPIP kepada
semua SKPD, workship diagnostic assessment (pemetaan) dengan sampel
Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pajak Daerah
dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.
Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan
kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama
tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perwakilan BPKP
Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah
dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh
pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsekuen dan
konsisten,
merumuskan
Rencana
Aksi
Daerah
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI)

dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering sekolah anti
korupsi.
Untuk mengoptimalkan pengendalian kegiatan, pada tahun anggaran 2011
dilaksanakan pengendalian reguler untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana
APBD serta pengendalian khusus untuk kegiatan non APBD. Selanjutnya dalam
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7766
rangka
meningkatkan
transparansi
dalam
pengadaan
barang
dan
jasa,
Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengoptimalkan pelaksanaan e-Procurement

sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun anggaran 2011
dilakukan lelang secara elektronik sebanyak 247 paket (meningkat 107 paket
dibanding tahun anggaran 2010). Paket lelang tersebut terdiri dari 102 paket lelang
Pemerintah Kota Yogyakarta dan 145 paket berasal dari institusi diluar Pemerintah
Kota Yogyakarta. Pelaksanaan lelang di Pemkot Yogyakarta melalui LPSE
memberikan tingkat efisiensi 15,6%. LPSE Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas
pelatihan aplikasi secara gratis kepada 262 peserta terdiri dari panitia dan pejabat
pembuat komitmen dari SKPD/unit kerja serta penyedia barang/jasa. Institusi luar
Pemkot Yogyakarta yang memanfaatkan fasilitas LPSE sebanyak 26 institusi luar
antara lain UIN, UNY, Kejari, Kantor Regional I BKN dan RS Sarjito.
Pada tanggal 3 November 2009 telah dilaunching Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan
Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan ULP adalah
agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, mampu
bekerja
secara
professional
dalam
menerapkan
prinsipprinsip
pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. ULP merupakan

solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia pengadaan barang/jasa
harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga sebagai salah satu upaya
untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang
dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket pekerjaan yang
dilaksanakan
melalui
ULP
adalah
paket pekerjaan
dengan
nilai
di
atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Pada tahun
anggaran 2011 jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan di ULP berjumlah
109 paket pekerjaan dengan rincian 102 paket dilakukan secara elektronik,
sedangkan 4 paket penunjukan langsung dan 3 paket jasa konsultansi dilaksanakan
secara manual.
Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset
SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset
yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang
setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan APBD
antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur dilaksanakan
oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan pekerjaan bangunan
yang non struktur, pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor dilaksanakan di
masing-masing SKPD. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7777
melalui SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah

mendapatkan apresiasi dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan
dengan baik.
Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menghindari
penyalahgunaan aset daerah oleh pihak lain, telah diterbitkan Surat Keputusan
Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Status Penggunaan atas beberapa aset
daerah yaitu :
1)
SK Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang

Status Penggunaan Rumah Potong Hewan Giwangan untuk Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
2)
SK Walikota Yogyakarta Nomor 516/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang

Status Penggunaan Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso untuk Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
3)
SK Walikota Yogyakarta Nomor 563/KEP/2011 tanggal 22 September 2011

tentang Penetapan Status Penggunaan Rumah Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta.
4)
SK Walikota Yogyakarta Nomor 732/KEP/2011 tanggal 30 Nopember 2011

tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor
Kecamatan dan Kantor Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Untuk aset yang tidak dimafaatkan telah dilaksanakan penghapusan aset
yang berupa 1 unit mesin incenerator, 1 unit mobil toilet, 30 jenis hewan dan
tanaman yang mati, 2 unit sepeda, 27 unit kendaraan motor, 3.093 unit alat kantor
dan rumah tangga, 2 unit kendaraan dinas operasional, dan 1 unit komputer.
Optimalisasi bidang perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan
perizinan kepada masyarakat dengan penambahan jenis izin yang dilayani dari 29
izin menjadi 34 izin. Disamping itu juga dilakukan penyederhanaan terhadap
persyaratan dan waktu proses perizinan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan
Waktu Pelayanan Perizinan. Upaya lain dalam pelayanan perizinan adalah melalui
penerbitan berbagai Peraturan Walikota yang terkait dengan perizinan, yaitu :
1) Perwal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada
Pemerintah Kota Yogyakarta.
2) Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.
3) Perwal Nomor 68 Tahun 2011 tentang Indeks Taksasi Harga Bangunan dan Taksasi
Nilai Bangun Bangunan untuk Penetapan Retribusi IMBB.
Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, disediakan
fasilitas SMS Centre (SMS Gateway) yang dapat digunakan masyarakat pemohon
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7788
izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui status izin yang telah
didaftarkan, SIM Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan
manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan
membangun sistem pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).
Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang
pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta
pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Internal Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota
Yogyakarta menerima bantuan berupa alat kriptosoft dan laptop sebanyak 21 unit
dari Lembaga Sandi Negara untuk menggelar 21 Jaring Komunikasi Sandi Internal
Pemerintah Kota Yogyakarta dan telah dilaksanakan bimtek pengelola email
bersandi kepada 21 pengelola email SKPD. Pada tahun anggaran tersebut telah
tercatat pengelolaan 689 surat rahasia masuk, 42 surat rahasia keluar, 58 sandi
masuk dan 26 sandi keluar, dan telah dilaksanakan Forum Komunikasi Persandian
Daerah se-DIY.
Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Kota Yogyakarta, pada tanggal
25 September 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan lancar, demokratis, damai dengan diikuti 3 (tiga) pasangan
calon Walikota/Wakil Walikota dengan hasil pasangan Muh, Zuhrif Hudaya/Drs.
Aulia Reza Bastian memperoleh 19.557 suara, Ahmad Hanafi Rais, SIP MPP/Ir. Tri
Harjun Ismaji memperoleh 84.122 suara dan Drs. H. Haryadi Suyuti/Imam Priyono D
Putranto, SE.M.Si memperoleh 97.047 suara sehingga pasangan Drs. H. Haryadi
Suyuti/Imam Priyono D Putranto, SE.M.Si ditetapkan sebagai pemenang dan telah
dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Menteri Dalam
Negeri RI sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode tahun 2011-2016
pada tanggal 20 Desember 2011.
2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta dilaksanakan tidak secara
spesifik, tetapi melekat pada kegiatan urusan Pertanian di Dinas Perindagkoptan
dalam hal ini pelaksananya adalah Bidang Pertanian melalui 3 program yaitu
program peningkatan mutu bahan pangan, program peningkatan kesejahteraan
petani
perkotaan
dan
program
pengendalian
penyakit
dan
penyehatan
lingkungan.
Untuk
melaksanakan
program
peningkatan
mutu
bahan
pangan
dialokasikan anggaran Rp138.677.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam

ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp113.977.000,00
(seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), melalui kegiatan
pembinaan dan pengawasan kualitas hewan kurban, sosialisasi mutu dan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 7799
keamanan pangan, pemantauan pembinaan serta pengawasan mutu dan

keamanan pangan, uji mutu laboratoriom.
Selain itu, dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan, serta
pemantauan ketersediaan pangan. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 140/KEP/2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kota
Yogyakarta, melalui ketentuan tersebut diharapkan dapat dicegah kelangkaan
pupuk di Kota Yogyakarta dan menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan
oleh petani. Disamping itu kelompok petani diberikan bantuan stimulan tanaman
pangan untuk mengembangkan usahanya.
2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pembangunan merupakan suatu keterpaduan dan sinergitas tripilar yaitu
pemerintah,
masyarakat
dan
dunia
usaha.
Pembangunan
adalah
proses
pemberdayaan agar terjadi perubahan menuju kepada suatu kondisi yang lebih
baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan partisipasi
masyarakat, karena pembangunan merupakan milik masyarakat dan masyarakat
menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.
Dalam
upaya
peningkatan
pembangunan,
telah
dialokasikan
Pemberdayaan
Masyarakat
pemberdayaan
anggaran
Kelurahan
stimulan
dengan
total
masyarakat
kepada
dalam
Lembaga
anggaran
sebesar
Rp3.700.000.000,00 Pemberian stimulan tersebut telah mampu meningkatkan

partisipasi masyarakat yang tercermin dalam peningkatan dana swadaya murni
masyarakat yang berhasil diserap dari Rp.8.308.095.800,00 (delapan milyar tiga ratus
delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2010
menjadi Rp19.228.135.225,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh delapan
juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau meningkat
131,44 persen pada tahun 2011.
Selain
tersebut
di
atas
pelaksanaan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan dapat direalisasikan melalui kegiatan TNI manunggal Membangun

Desa (TMMD) Sengkuyung yang dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi berada di
dua Kelurahan dalam Kecamatan di Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut telah
mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
fisik maupun non fisik. Realisasi partisipasi perencanaan pembangunan masyarakat
Desa/Kelurahan
menunjukkan
perkembangan
yang
maju
dan
positif.
Pembangunan lainnya dapat di tunjang dengan kegiatan yang terkait dengan

pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa dari berbagai perguruan
tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut ditangkap positif oleh
masyarakat lokasi pelaksanaan KKN yang merupakan program Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8800
Selain tersebut di atas pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta juga

dapat direalisasikan dengan melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) yang secara rutin dilaksanakan sekali setahun pada setiap
bulan Mei serta Pendampingan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45 Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Selain itu juga diberikan bantuan sosial keagamaan bagi pembangunan dan
rehabilitasi tempat-tempat ibadah maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait
dengan keagamaan sebagai upaya Peningkatan Kehidupan beragama.
2.2.21. Urusan Statistik
Urusan Statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta dalam menyediakan data-data terkait pembangunan daerah.
Kebutuhan data statistik data terpenuhi melalui penyusunan Buku-buku statistik,
Basis Data, dan Data Kewilayahan. Hal itu terwadai dalam pelaksanaan program
pengembangan
Rp425.368.450,00
data
dan
dan
informasi
terealisasi
dengan
total
alokasi
anggaran
Rp413.943.675,00
yang
meliputi
kegiatan
pengembangan pusat data perencanaan pembangunan berupa tersusunnya

buku Yogyakarta Dalam Angka terbitan tahun 2010, buku PDRB Kota Yogyakarta
tahun 2009, buku ICOR Kota Yogyakarta buku informasi program dan kegiatan
pembangunan, buku data pembangunan sektoral, buku statistik perumahan hasil
Sensus Penduduk Th. 2010 serta kegiatan Pengelolaan dan informasi data statistik
berupa terlaksananya pencatatan data pembangunan kewilayahan.
2.2.22. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Rutin Berkala
Sarana Prasarana Kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan
pengelolaan arsip daerah yang antara lain berupa penataan arsip foto,
penyelamatan arsip Walikota periode 1991-1996 dan arsip Walikota dan Wakil
Walikota periode 2001-2006 dan periode 2006-2011, pengelolaan dan penanganan
arsip SKPD, perawatan dan pemeliharaan arsip dengan fumigasi dan thermit
control, pengolahan data arsip in aktif dengan alokasi anggaran Rp242.597.250,00
dan terealisasi Rp237.725.300,00 melalui kegiatan pengembangan arsip daerah
dengan sasaran tersusunnya pedoman kearsipan bintek kearsipan bagi petugas
arsip sekolah dan puskesmas, serta bintek kearsipan media baru bagi arsiparis.
2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap program kerja
dan kegiatan Pemerintah serta untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8811
masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan penyebarluasan informasi

kebijakan dan kegiatan Pemerintah serta hasil-hasil pembangunan kepada
masyarakat melalui berbagai media. Selain itu juga dengan pemanfaatan
teknologi informasi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas
serta sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta
kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman, banner, backdrop,
baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui media massa, press release,
berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah Ayodya, penerbitan Media Info
Kota
yang
didistribusikan
sampai
ke
tingkat
RT
dan
RW,
serta
website
www.jogjakota.go.id.
Melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 29 sub domain yang
secara rutin dilakukan up date data oleh 21 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini
mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses
oleh
821 pengunjung per hari, 6.259 halaman per hari, dan menggunakan
bandwith sebesar 0,758 GB per hari. Pada tahun anggaran 2011 web site
www.jogjakota.go.id telah dikunjungi oleh 299.627 pengunjung. Selanjutnya dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan koneksi jaringan internet
pada 111 SKPD/unit kerja sampai dengan Puskesmas, Unit Pelayanan Teknis dan
Kelurahan. Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi melalui telepon, pada
tahun
anggaran
2011
dilaksanakan
penambahan
beberapa
perangkat
telekomunikasi berupa IP Phone di 20 lokasi, PABX di 1 lokasi, telepon PSTN di 2 lokasi

dan penambahan ekstension PABX di 2 lokasi.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi kepada masyarakat
yang akan menyampaikan pengaduan, kritik dan saran berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan berupa kotak saran serta pelayanan Unit
Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pesan
yang diterima UPIK sebanyak 3.418 dan telah direspon sebanyak 3.084 pesan.
Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui acara kunjungan
Walikota Yogyakarta ke wilayah serta acara dialog interaktif Walikota Menyapa
yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan Kamis malam di RRI, Radio Sonora,
Unisi dan MBS.
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
menyadari
sepenuhnya
perlu
menjalin
kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini
diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta
dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa,
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan
dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat.
Sebagai bentuk
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8822
penghargaan terhadap warga masyarakat diberikan penghargaan Walikota

Award kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan pembangunan
dan kemasyarakatan.
Pelaksanaan program urusan komunikasi dan informatika mencapai
Rp.8,607,600,611 atau 84,04 persen dari total alokasi anggaran tahun 2011 sebesar
Rp.10,241,492,475. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Sampai dengan akhir tahun 2010, sebanyak 49 SKPD/unit kerja telah
tersambung jaringan komunikasi serta 136 lokasi telah terkoneksi jaringan internet.
Melalui website www.jogjakota.go.id telah dibuat 20 sub domain yang secara rutin
dilakukan up date data oleh 15 SKPD serta telah dibangun 57 SIM dan website.
Keberadaan fasilitas website ini mendapat sambutan yang cukup baik dari
masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 806 pengunjung per hari, 6.359 halaman
per hari, dan menggunakan bandwith sebesar 0,77 GB per hari.
2.2.24. Urusan Perpustakaan
Penyelenggaraan urusan perpustakaan di arahkan untuk meningkatkan
minat baca masyarakat dan kepedulian masyarakat tentang arti penting
perpustakaan sebagai sarana memperluas wawasan pengetahuan. Terkait dengan
hal tersebut telah dilaksanakan penyediaan fasilitas hot spot di seluruh areal
perpustakaan daerah, penambahan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari
jumlah buku maupun judul buku melalui program Bank Buku sebagai wujud
partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan, menumbuhkan minat
baca masyarakat melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
berbasis wilayah.
Untuk
melaksanakan
program
pengembangan
budaya
baca
dan
pembinaan perpustakaan pada Urusan Perpustakaan tahun anggaran 2012,

dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
dengan
alokasi
anggaran
Rp157,092,500,-
dan
terealisasi
Rp148,002,425,- serta kegiatan pengembangan budaya literasi dengan alokasi

anggaran Rp313.850.000,- dan terealisasi Rp286.647.600,0 atau 91,33 persen.
2.2.25. Urusan Pertanian
Pertanian merupakan bagian dari Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah
memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB
Kota Yogyakarta. Walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pertanian
dan meskipun dalam kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta
terus menurun dari tahun ke tahun, namun eksistensi kelompok tani masih perlu
diperhatikan, mengingat program ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8833
dan kemampuan untuk berusaha dalam konteks perekonomian. Mengingat

keterbatasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta, kebijakan pembangunan
pertanian dengan mengembangkan pola pertanian komersial perkotaan yang
mempunyai nilai tambah (added value) tinggi terus dilanjutkan.
Total anggaran urusan pertanian tahun 2011 adalah Rp. 219.121.250,00 dan
terealisasi Rp. 178.991.200,00 atau 81,6 persen. Program yang dilaksanakan adalah
program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan, dengan kegiatan Kegiatan
Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian (yaitu: terlaksananya pelaksanaan
pelayanan pertanian, koordinasi internal UPT pelayanan pertanian, penyusunan
buku dan leaflet dan pelepasan kultivar pisang)
dan Kegiatan Optimalisasi
Penyuluhan Pertanian Perkotaan (berupa: peningkatan SDM Penyuluh Pelaksanaan

PRA, Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan Kelompok Tani, Penyusunan Impact
Point dan Program Penyuluhan).
2.2.26. Urusan Pariwisata
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata adalah upaya
mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya
dengan
keragaman
atraksi
dan
daya
tarik
wisata
ditengah
semakin
berkembangnya pariwisata di daerah lain.

Program pada Urusan Pariwisata, dibiayai dengan anggaran sebesar
Rp5.939.752.618,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus
lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) terealisasi Rp5.615.356.086,00
(lima milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan
puluh enam rupiah) atau 94,54 persen.
Untuk mendukung pengembangan budaya di Kota Yogyakarta, pada
tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain kampanye
sadar budaya, pemilihan tokoh budaya, penyusunan buku hasil kajian nilai dan
filosofi, lomba cipta gending Yogyakarta, pengembangan museum, pengiriman misi
budaya, revitalisasi nilai-nilai bidaya, pelestarian seni tradisi, serta pelestarian cagar
budaya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 di Kota Yogyakarta terdapat
225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan
budaya.
Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kepariwisataan
di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui berbagai pameran dan travel dialog
dengan daerah lain, inventarisasi usaha jasa pariwisata, surveilance usaha jasa
pariwisata, Kampanye Sapta Pesona, pembekalan kepada pelaku wisata, fasilitasi
pertemuan stakeholder pariwisata, serta berbagai lomba di bidang pariwisata.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan
dengan
didukung
program-program
pada
urusan
lainnya,
telah
mampu
meningkatkan jumlah wisatawan dari 2.460.967 pada tahun anggaran 2010

m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8844
menjadi 2.670.649 orang pada tahun anggaran 2011 atau meningkat 8,52 persen.
Adanya peningkatan jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan rata-rata lama
tinggal dari 2,47 hari pada tahun anggaran 2010 menjadi 2,55 hari pada tahun
anggaran 2011.
2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Program ini meliputi dua
kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pengembangan teknologi budidaya, pengolahan dan perlindungan
dengan alokasi anggaran Rp188.758.250 dan terealisasi Rp168.883.400 yang
meliputi antara lain kontes ikan olahan, kursus pengembangan olahan
pertanian, demo olahan pangan, pemantauan dan pengawasan pupuk, benih
dan pestisida, serta restocking ikan di ketiga sungai (Winongo, Code, Gajah
Wong).
2. Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan dengan alokasi
anggaran Rp188723500 dan terealisasi Rp171522600 berupa temu wicara, Lomba
Kelompok Tani Hortikultura dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan),
pembinaan kelompok penguatan modal usaha kelompok (PMUK), Gelar Potensi
Hasil Pertanian Temu usaha Tk. WKPP/Kec.serta Implementasi data agribisnis.
2.2.28. Urusan Perdagangan
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah belum
optimalnya pemanfaatan kios/los dalam pasar serta mempertahankan eksistensi
pasar tradisional karena di pasar tradisional terdapat hubungan humanisme antara
pengunjung dan penjual yang ada pada pasar modern.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Perdagangan, dialokasikan
anggaran sebesar Rp15.603.997.199,00 (lima belas milyar enam ratus tiga juta
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)
terealisasi Rp15.290.772.011,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh
ratus tujuh puluh dua ribu sebelas rupiah) atau 97,99 persen.
Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan kios/los dalam pasar telah
dilaksanakan penataan dan himbauan kepada pedagang untuk memanfaatkan
los/kios yang masih kosong, penataan dan rehab los/kios agar lebih representatif,
pembangunan kios dengan manajemen modern misalnya pembangunan kawasan
metro di Pasar Beringharjo, zona X di Pasar Klithikan Pakuncen, serta rehab Pasar
Sepeda Tunjungsari.
Selanjutnya
dalam
upaya
pengembangan
pasar
tradisional
telah
dilaksanakan pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8855
mewarnai dan fashion show, promo pasar tradisional melalui media cetak dan
elektronik, penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai
ekonomis untuk masing-masing pasar, pengolahan sampah pasar, up dating data
pedagang melalui SIM Pasar, penyusunan grand design pasar 5 tahun kedepan,
penyelenggaraan promo dan belanja berhadiah, serta survey pengunjung pasar.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, terdapat 33 pasar di Kota
Yogyakarta dengan jumlah pedagang 14.683 orang, terdiri dari 1.876 pedagang di
kios, 10.354 pedagang di los dan 2.453 pedagang di lapak. Sedangkan
pendapatan dari target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp13.000.000.000,00
(tiga belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp14.157.620.659,00 (empat belas milyar
seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh
sembilan rupiah) atau 108,90 persen.
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan telah
mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Pasar Lempuyangan
dan Pasar Prawirotaman sebagai pasar tertib ukur dari Kementrian Perdagangan RI.
2.2.29. Urusan Industri
Urusan
Industri
pengembangan
di
Kota
kewirausahaan
Yogyakarta
dan
dilaksanakan
keunggulan
melalui
kompettitif
Program
Usaha
Kecil
Menengah & Koperasi (UMKM) dengan total alokasi anggaran Rp725.338.000,00

dan terealisasi Rp675.971.670,00 atau 93,19 persen yang terbagi dalam 3 (tiga)
kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (berupa
pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW), pendampingan kelompok
oleh fasilitator, tersalurnya dana bergulir kepada kelompok-kelompok UMK),
Kegiatan Pelatihan peningkatan sumber daya manusia (pelatihan peningkatan
SDM berupa TMT (Total Motivation Training), Manajemen Kewirausahaan
serta
Pemanfaatan IT sebagai sarana promosi), dan Kegiatan Fasilitasi penerapan

teknologi tepat guna bagi industri mikro dan kecil serta Fasilitasi Pengembangan
dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil
2.2.30. Urusan Ketransmigrasian
Urusan Ketransmigrasian adalah urusan pilihan yang masih dilakukan
Pemerintah Kota Yogyakarta. Transmigrasi dilakukan sebagai alternatif untuk
mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran. Minat transmigrasi masih
terlihat dengan masih adanya penduduk yang mengikuti program transmigrasi.
Pada tahun 2011 dilaksanakan program perluasan dan pengembangan
kesempatan kerja, Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi dengan alokasi
anggaran Rp80.000.000,00 dan terealisasi Rp75.409.900,00 atau 94,36 persen,
berupa Pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigrasi, Pembekalan
ketransmigra sian pada posyantran/PT P2T, Pembekalan ketransmigrasian pada
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8866
Lurah dan Kota Yogyakarta, Rekrutmen dan pengarahan transmigrasi, Seleksi calon
transmigrasi, Pembinaan pemantapan Catrans siap berangkat, Kerjasama dalam
rangka penempatan transmigrasi ke Daerah transmigrasi.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIII --- 8877
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan
lingkungan
eksternal
mempengaruhi
kondisi
ekonomi
Indonesia tahun 2010-2014. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan

tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak
akhir tahun 2009. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi
pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii)
mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.
Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi
tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang
meningkat
sejalan
dengan
upaya
peningkatan
stimulus
fiskal;
(ii)
tingkat
pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga

minyak di pasar dunia (RPJM Nasional Tahun 2010-2014).
Mendasarkan pada RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi nasional untuk
rentang tahun 2010-2014 diharapkan dapat mencapai 6,3 - 6,8 persen dan sebelum
akhir 2014 dapat berada pada kisaran 7 persen. Untuk mendukung stabilitas
ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup
rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada
besaran inflasi 4-6 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku
bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang
dengan sehat.
Laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menurunkan
tingkat pengangguran terbuka sekitar 5 6 persen serta mampu menciptakan
kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 10,7 juta pekerja. Kombinasi
percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan RPJM Nasional disertai
berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan terarah
diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8
10 persen.
Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMNas tahap kedua (20102014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk
pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.
Sejalan
dengan
kebijakan
pembangunan
nasional,
maka
arah
kebijakan
pembangunan ekonomi Kota pada tahun 2014 ditujukan untuk Peningkatan Daya
Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Masyarakat Dengan Semangat Segoro Amarto.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 11
Penumbuhan daya saing dan daya tahan ekonomi wilayah adalah

memantapkan tematik pembangunan tahun 2014 dan diwujudkan dengan
mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyaan yang berkualitas,
berkelanjutan,
berbasis
wilayah,
dan
berpihak
kepada
masyarakat
Kota
Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan

antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian
yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat
dari indikator pencapaian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dapat
mencapai 4,84 persen. Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh
industri pengolahan sebesar 10,2 persen diikuti sektor ekonomi tersier yang
meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 13,83
persen, sektor jasa yang mencapai 20,30 persen, perdagangan, hotel dan
restoran sebesar 26,15 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang
tumbuh mencapai 20,14 persen.
PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2011 atas
dasar harga berlaku adalah sebesar Rp12.623.771.000.000,- (dua belas trilyun
enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah)
didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu jasa-jasa/services sebesar
Rp3.066.499.000.000,- (tiga trilyun enam puluh enam milyar empat ratus sembilan
puluh sembilan juta rupiah) sektor diurutan ke dua Perdagangan, Hotel dan
Restoran Rp3.059.786.000.000,- (tiga trilyun lima puluh sembilan milyar tujuh ratus
delapan puluh enam juta rupiah) dan urutan yang ketiga Pengangkutan dan
komunikasi Rp2.037.937.000.000,- (dua trilyun tiga puluh tujuh milyar sembilan
ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan
Tahun 2010 yang sebesar Rp11.619.262.000.000,- (sebelas trilyun enam ratus
sembilan belas milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dimana
sumbangan
tertinggi
pertama
ada
pada
sektor
jasa-jasa/services
Rp2.841.526.000.000,- (dua trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar lima
ratus dua puluh enam juta rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan, hotel
dan restoran Rp2.765.423.000.000,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh lima milyar
empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke tiga sektor pengangkutan dan
komunikasi Rp1.865.755.000.000,- (satu trilyun delapan ratus enam puluh lima
milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 22
PDRB harga konstan Tahun 2010 naik 4,84 persen dari sebesar
Rp5.503.712.000.000,- (lima trilyun lima ratus tiga milyar tujuh ratus duabelas juta
rupiah) pada Tahun 2011 menjadi Rp5.770.097.000.000,- (lima trilyun tujuh ratus
tujuh puluh milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat mengalami
kenaikan sebesar 9,70 persen dari Rp 27.639.495,- (dua puluh tujuh juta enam
ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) pada
Tahun 2009 menjadi Rp30.321.345,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu
tiga ratus empat puluh lima rupiah) pada Tahun 2010.
Inflasi
Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 3,88 persen (yoy)
hampir sama dibanding inflasi nasional pada angka 3,79 persen. Dilihat per
kelompok barang, inflasi tersebut terutama disebabkan masih cukup tingginya
tekanan dari kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan sebesar
1,99 persen. Peningkatan harga disebabkan gangguan di sisi suplai dan juga
terjadinya kenaikan harga pada beberapa bahan pangan impor di pasar
internasional. Selanjutnya, kelompok barang yang memberikan andil inflasi yang
cukup besar adalah Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau
dengan peningkatan harga sebesar 7,07 (yoy) persen diikuti dengan kelompok
Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar dengan inflasi sebesar 0,71 persen
(Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perekonomian DIY Triwulan IV-2011).
Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2009
adalah 67,79 dan pada tahun 2010 58,89. Sedangkan angka pengangguran
terbuka menunjukkan penurunan yaitu dari 8,07 persen pada tahun 2009
menjadi 6,21 persen pada tahun 2011 (BPS, 2011). Hal ini menunjukkan makin
banyaknya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja.
Pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan
mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2011. Perkiraan ekonomi

makro untuk tahun 2014 meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB
sebagai berikut:
Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan

perkiraan pencapaian pada tahun 2012, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Propinsi DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang
dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan
tujuan pariwisata. Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat
pada level 4,99 5,31 persen.
Laju inflasi pada tahun 2014 diharapkan dapat ditekan pada level 5-6 persen.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 33
Pada
Tahun
2014
PDRB
Harga
berlaku
diperkirakan
Sebesar
Rp14.924.387.560.000,- dan PDRB Harga Konstan berdasarkan Tahun 2014

diperkirakan Sebesar Rp6.330.066.220.000,-.
Jumlah penganggur pada Tahun 2014 diharapkan sebesar 8,65 5,90 persen.
3.1.2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan

Tahun 2015
Tantangan perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:
Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di

Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.
Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan berpihak

pada kelestarian lingkungan
Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan

meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan regulasi
dalam hal memberikan fasilitasi investasi
Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
Peningkatan kualitas tenaga kerja
Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan negaranegara maju
Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.
Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya

saing tetap tinggi.
Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi

pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.
Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Prospek perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:
Perkembangan perekonomian DIY secara umum didukung keberadaan DIY

menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta. Selain itu juga
didukung sebagai daerah tujuan pendidikan untuk memperoleh pendidikan
berkualitas. Hal ini memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY.
Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap
perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh
terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan
Iklim yang kondusif yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang positif
berdampak pada perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 44
peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan

pendapatan,
akan
berpengaruh
positif
terhadap
kemampuan
belanja
pemerintah.
-
Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Berkembangnya
pariwisata
dunia
menjadi
peluang
daerah
dalam
pengembangan industri yang didukung oleh ketersediaan potensi ekonomi

daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
-
Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.
Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah
lain dan tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh
oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui
sebagai
penambah
nilai
kekayaan
bersih
dalam
periode
tahun
bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut
dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan
pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sumber-sumber
pendapatan
daerah
Kota
Yogyakarta
terdiri
dari
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22 persen dari
total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana
Perimbangan sebesar 59,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan
sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57 persen.
Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2009
proporsi Dana Perimbangan mencapai 68,98 persen dan pada tahun 2010 turun
menjadi
59,43
persen.
Penurunan
proporsi
dana
perimbangan
ini
belum
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 55
menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang

relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD
pada tahun 2009 adalah sebesar 21,5 persen dan pada tahun 2010 menjadi 22
persen. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain
Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 9,49 persen
dan pada tahun 2010 mencapai 18,57 persen.
Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar
21,64 persen dari 2011-2012. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat
sebesar 47,81 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 20,31
persen, Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru turun 2,35 persen.
Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap
tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada
sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan
sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai
pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk
tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp1.108.228.487.816,- (satu trilyun seratus delapan
milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu
delapan ratus enam belas rupiah) dan diharapkan dapat meningkat menjadi
Rp1.115.788.185.721,- (satu trilyun seratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh
delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
pada tahun 2015. Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
a.
Pendapatan Asli Daerah
Rp 345.155.975.117,-
b.
Dana Perimbangan
Rp 656.301.045.699,-
c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 106.771.467.000,-
Secara rinci Tabel 3.1 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari
Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk
tahun 2014 dan 2015.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 66
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

URAIAN
Realisasi
2011
2012 (perub)
PENDAPATAN DAERAH
951.681.432.622,59
1.157.578.918.317,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH
228.870.559.645,59
338.283.728.285,01
Pajak Daerah
120.457.515.127,00
207.703.488.739,72
Retribusi Daerah
34.408.438.184,00
38.770.585.268,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan
10.121.339.866,01
11.496.627.185,59
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
63.883.266.468,58
80.313.027.091,70
Yang Sah
DANA PERIMBANGAN
500.613.750.497,00
602.310.071.032
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
62.722.029.497,00
59.358.107.032,00
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
436.129.821.000,00
536.466.614.000,00
Dana Alokasi Khusus
1.761.900.000,00
6.485.350.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
222.197.122.480,00
216.985.119.000
YANG SAH
Hibah
3.345.000.000,00
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
60.272.804.000,00
67.066.740.000
dan Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
125.374.128.480,00
139.337.979.000
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
33.205.190.000,00
10.580.400.000,00
atau Pemerintah Daerah lainnya
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah
APBD Tahun
Berjalan
2013
1.071.527.411.295
304.797.498.596
192.838.243.650
32.931.371.103
2014
1.108.228.487.816
345.155.975.117
209.306.500.000
42.683.430.176
2015
1.115.788.185.721
352.715.673.022
215.585.695.000
43.963.933.081
11.546.395.612
12.587.031.035
12.587.031.035
67.481.488.231
80.579.013.906
80.579.013.906
656.301.045.699
656.301.045.699
656.301.045.699
52.868.206.699
52.868.206.699
52.868.206.699
597.212.209.000
6.220.630.000
597.212.209.000
6,220.630.000
597.212.209.000
6,220.630.000
110.428.867.000
106.771.467.000
106.771.467.000
67.525.171.000
67.525.171.000
67.525.171.000
30.422.296.000
30.422.296.000
30.422.296.000
12.481.400.000
8.824.000.000
8.824.000.000
Proyeksi/Target Tahun Rencana
m
D
IIIIIIIII --- 77
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah
kebijakan
Keuangan
Daerah
berpedoman
pada
ketentuan
perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan

kemungkinan
kebutuhan
pendanaan
dimasa
mendatang,
Arah
Kebijakan
Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan
pendapatan
daerah
dilakukan
dengan
meningkatkan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran

pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang
ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan
Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih
bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2012 masih pada
kisaran 52,03 persen) dan PAD menyumbang sebesar 29,22 persen. Kenyataan ini
membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam
membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang
terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benarbenar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target
pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai
target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah
Tahun 2014 masih mengacu kebijakan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1.
Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur

tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak
memberatkan msyarakat dan dunia usaha.
2.
Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan

dioptimalkan.
3.
Mengoptimalkan
sumberdaya
manusia
dan
prasarana
dalam
proses
pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan

potensi yang dimiliki.
4.
Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi

daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan
sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5.
Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah

yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi
yang melanggar.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 88
6.
Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari

Dana Perimbangan.
7.
Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku
usaha.
8.
Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9.
Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.2.1.1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa
sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang
memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
(i)
Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.
Secara umum realisasi PAD pada tahun 2011 mencapai nilai sebesar
Rp228.870.559.645,59,- atau 112,28 persen dari target yang ditetapkan yaitu
203.838.217.886,-. Dan pada tahun 2012 pencapaian PAD melebihi target yaitu
Rp338.283.728.285,01 atau 119,52%
dari target sebesar Rp283.024.524.539,00.
Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan
melebihi target (lihat tabel 3.2).
Tabel 3.2
Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
2011
Uraian
1. Pajak
2. Retribusi
3. Hasil perusahaan
daerah
4. Lain lain PAD
Pendapatan Asli
Daerah
Anggaran
Realisasi
2012
Capaia
n (%)
Anggaran
Realisasi
101.349.000.000,00
120.457.515.127
31.725.760.317
34.408.438.184
108,46 35.224.523.743,00
10.121.339.863,00
10.121.339.866,01
100,00 11.496.627.153,00
11.496.627.185,59
60.121.339.863
63.883.266.468,58
105,34 62.397.873.643,00
80.313.027.091,70
203.838.217.886
228.870.559.645,59
Capai
an (%)
118,85 173.905.500.000,00 207.703.488.739,72 119,43

38.770.585.268,00
112,28
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2011-2012
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 99
110,07
100,00
128,71
Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD yang utama berasal
dari Pajak Daerah. Pada tahun 2011, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp
120.457.515.127,00 atau 52,63 persen dari total PAD. Pada tahun 2012, penerimaan
Pajak Daerah mencapai Rp 207.703.488.739,72 atau 61,40 persen dari total PAD
Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel. Adanya jenis Pajak Daerah
yang baru dipungut mulai tahun 2011 (pajak sarang burung walet, pajak BPHTBB,
dan Pajak ABT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang baru dipungut mulai tahun 2012 diharapkan akan meningkatkan pendapatan
daerah. Untuk retribusi, pada tahun 2012, penerimaan retribusi yang utama adalah
retribusi pasar.
Pendapatan dari retribusi pasar mencapai lebih dari 13 milyar
rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan
daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD
DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 1 milyar rupiah.
Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2014,
meliputi:
Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomian
yang
terjadi
pada
tahun-tahun
sebelumnya,
perkiraan
pertumbuhan ekonomi tahun 2014, dan realisasi penerimaan PAD tahun

sebelumnya, menggali potensi PAD,
serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.
Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah.
Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan
pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan
atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang
sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal
tersebut.
Mengoptimalkan
kekayaan
daerah
yang
tidak dipisahkan
dan
belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam

rangka peningkatan PAD.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1100
3.2.2.1.2.
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan
satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2011 relatif
besar mencapai 59,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam
pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran
2012 terealisasi sebesar Rp602.310.071.032,00 atau sebesar 102,11% dari target
sebesar Rp589.858.114.514,00, meningkat 20,31% dibanding Tahun Anggaran 2011
sebesar Rp500.613.750.497,00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100
persen, namun realisasi, penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar
126,55 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam
Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
2011
Uraian
Anggaran
Dana bagi hasil

pajak & Bukan
Pajak
+Bagi Hasil Pajak
- PBB
- BPHTB
- PPH 21
+ Bagi Hasil bukan
pajak (SDA)
- Provisi SD Hutan
- SDA Perikanan
- Cukai tembakau
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi
Khusus
Dana Perimbangan
Realisasi
2012
Capaian
(%)
Anggaran
Realisasi
53.287.994.516
62.722.029.497
117,70
46.906.150.514
59.358.107.032
126,55
51.162.089.069
29.738.484.247
21.423.604.822
60.239.274.648
38.145.706.551
22.093.568.097
117,74
128,27
0
103,13
44.843.182.443
10.097.259.622
34.745.922.821
56.908.482.227
10.308.111.697
46.600.370.530
126,91
102,09
134,12
2.125.905.447
2.482.754.849
116,79
2.062.968.071
2.449.624.805
118,74
830.000
241.448.692
1.883.626.755
436.129.821.000
1.624.400
261.048.242
2.220.082.207
436.129.821.000
195,71
108,12
117,86
100,00
830.000
254.479.544
1.807.658.527
536.466.614.000
1.491.196
343.986.219
2.104.147.390
536.466.614.000
179,66
135,17
116,4
100,00
1.761.900.000
1.761.900.000
100,00
6.485.350.000
6.485.350.000
100,00
491.179.715.516
500.613.750.497
101,92
589.858.114.514
602.310.071.032
102,11
Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan
tahun 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2013.
Capaian
(%)
Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

disesuaikan dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT tahun 2013 dan
realisasi tahun 2012.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1111
Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 mempertimbangkan alokasi DAU
tahun 2013 dan realisasi DAU tahun 2012.
Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang

meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD),
dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan gaji
pokok dan gaji ketiga belas.
Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan alokasi tahun 2013 dan
pada proses penganggaran selanjutnya mempertimbangkan kepastian dari
pemerintah pusat.
3.2.2.1.3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota
Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana
penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau
pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan
daerah Kota Yogyakarta mencapai 18,74 persen pada tahun 2012. Realisasi LainLain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012 sebesar Rp216.985.119.000,00 atau
100,48% dari target sebesar Rp215.945.119.000,00. Data selengkapnya mengenai
Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.4.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap
penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya kontribusi terkait dengan
peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan
adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan
penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp139.337.979.000,-.
Tabel 3.4 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Uraian
Pendapatan Hibah
Dana Darurat
Dana bagi hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah
daerah lainya
- Dana bagi hasil pajak dari
Propinsi :
- BH PKB
- BH BBNKB
- BH Pajak bahan bakar
- BH Pajak A B T
- BH penyisihan PBB
- Bagi hasil Pajak air
permukaan
- BH Retribusi Daerah
2011
Anggaran
Realisasi
2012
%
Anggaran
Realisasi
3.491.882.849
60.317.654.000
3.345.000.000
60.272.804.000
95,79
99,93
67.066.740.000
67.066.740.000
100
60.317.654.000
60.272.804.000
99,93
67.066.740.000
67.066.740.000
100,00
21.666.364.000
20.416.387.000
17.286.139.000
421.170.000
21.621.514.000
20.416.387.000
17.286.139.000
421.170.000
99,79
100,00
100,00
100,00
26.462.722.000
21.984.096.000
17.629.395.000
464.368.000
3.021.000
26.462.722.000
21.984.096.000
17.629.395.000
464.368.000
3.021.000
100,00
100,00
100,00
100,00
527.594.000
527.594.000
100,00
523.138.000
523.138.000
100,00
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1122
Dana Penyesuaian &

otonomi kusus
- Dana penyesuaian adhoc
- DPIP D
- DP Cukai tembakau
- DPPIP
- DP Tunjangan Pendidikan/
DT DAU guru
- Dana tambahan
penghasilan PNSD/guru
- Dana Tunjangan Profesi
Guru
- DP insentip Daerah
- Dana Bantuan
Operasional Sekolah
125.374.128.480
125.374.128.480
100,00
139.337979.000
139.337979.000
100,00
2.708.107.000
1.664.250.000
2.708.107.000
1.664.250.000
100,00
100,00
1.179.000.000
1.179.000.000
100,00
115.258.971.000
115.258.971.000
100,00
89.864.496.480
89.864.496.480
100,00
31.137.275.000
31.137.275.000
100,00
22.900.008.000
-
22.900.008.000
-
100,00
-
2012
2011
Uraian
Anggaran
Bantuan Keuangan dr Prop/

Pemda Lainya
- Bantan keu dr Propinsi
- bantuan keu kpd
kelurahan
LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH
Realisasi
Anggaran
Realisasi
33.780.500.000
33.205.190.000
98,30
9.540.400.000
10.580.400.000
110.90
31.530.500.000
2.250.000.000
30.955.190.000
2.250.000.000
98,18
100,00
31.530.500.000
2.250.000.000
8.330.400.000
2.250.000.000
114.27
100,00
222.964.165.329
222.197.122.480
99,66
215.945.119.000
216.985.119.000
100,48
Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan

pemerintah
pusat
serta
provinsi,
maka
kebijakan
penganggaran
Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai
berikut:
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan

sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan

alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun
2013, dan khususnya dana otonomi khusus memperhatikan realisasi tahun 2012.
Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah
provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2013 dengan memperhatikan
realisasi tahun 2012.
Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang
diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
mengacu pada kesepakatan sementara hasil musrenbang Propinsi DIY tahun
2013 pada kesepakatan pembahasan trilateral desk.
Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah

lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi
swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang
tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran mendasarkan
pada kepastian penerimaan dimaksud.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1133
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri
dari:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari
jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d)
Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja
Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a)
Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.
Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja
langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih
pada kisaran 65,23 persen pada tahun 2011 dan
59,58
pada tahun 2012,
sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 34,77 persen pada tahun 2011 dan
40,42
pada tahun 2012. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja
Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja

mencapai 55,32 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung
mencapai 92,85 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan
imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi
belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat
capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan
publik.
Tabel 3.5 Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah
Uraian
Belanja Tidak Langsung
- Pegawai
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan sosial
- Bantuan keu. Kpd
Prov/Kab/Kota dan Pem. Des
- Belanja tidak terduga
Struktur (%)
2011
2012
65,23
59,58
55,28
55,32
0,03
0,01
6,38
3,85
3,38
0,15
0,22
0,16
Belanja langsung
34,77
- Pegawai
9,96
- Barang & jasa
18,46
- Modal
6,35
BELANJA
100,00
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2011-2012
0,03
40,42
10,00
21,79
8,63
100,00
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1144
Realisasi belanja pada tahun 2011 hanya mencapai 94,06 persen dan
pada tahun 2012 menurun menjadi 89,31 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung
adalah sebesar 93,30 persen dan Belanja Langsung mencapai 84,02 persen pada
tahun 2012.
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
Uraian
Anggaran
2011
Realisasi
2012
%
Anggaran
Realisasi
653.769.293.491,00
609.959.214.302,71
Belanja Tidak
Langsung
635.075.100.017,00
608.009.399.431,03
95,74
- Pegawai
530.871.283.866,00
515.294.006.529,00
97,07 596.348.933.971,00
- Bunga
235.378.950,00
235.378.946,03
100,00
- Subsidi
- Hibah
66.911.634.085,00
59.495.647.781,00
88,92 44.872.421.650,00
39.429.732.250,00
87.87
- Bantuan sosial
33.056.803.116,00
31.531.674.575,00
95,39 1.743.750.000,00
1.510.000.000,00
86,59
- 2.639.828.225,00
2.306.652.086,00
87,38
4.000.000.000,00
1.452.691.600,00
36,32
355.713.016.623,00
324.062.024.337,00
91,10
492.529.100.325,00
413.843.791.840,80
84,024
99.760.175.771,00
92.853.021.418,00
93,08
113.057.206.028,00
102.387.009.400,00
90,562
188.168.122.471,00
172.057.891.842,00
91,44
262.829.833.331,00
223.120.891.103,00
84,892
67.784.718.381,00
59.151.111.077,00
87,26
116.642.060.966,00
88.335.891.337,80
75,732
990.788.116.640,00
932.071.423.768,03
94,06
492.529.100.325,00 1.023.803.006.143,51
- Bantuan Keuangan
- belanja tidak
terduga
Belanja langsung
- Pegawai
- Barang & jasa
- Modal
BELANJA
118.865.520,00
93,30
566.336.888.447,00
94.97
118.865.519,71
100,00
8.035.494.125
257.076.000,00

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM). Secara lebih detail estimasi
belanja dapat dilihat pada tabel 3.7.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1155
3,20
89,31
3.2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

3.2.2.2.1.1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai
gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:
a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi
jumlah pegawai dan belanja pegawai yang dilakukan dalam rangka
perhitungan DAU Tahun 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;
b. Alokasi
kebutuhan
belanja
pegawai
untuk
mengakomodir
kebutuhan
pengangkatan CPNS disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2013;

c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan acress yang
besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan;
d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero)
dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan di
Rumah Sakit Daerah.
3.2.2.2.1.2. Belanja Bunga
Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran
bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3.2.2.2.1.3. Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang
diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu
agar pemberiannya tepat sasaran.
3.2.2.2.1.4. Belanja Hibah
Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan permendagri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1166
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah.
3.2.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial
Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri
Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
3.2.2.2.1.6. Belanja Bagi Hasil
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah padan tahun 2013 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang
belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
3.2.2.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan
Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah
daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.
1.2.2.2.1.8. Belanja Tidak Terduga
Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan memperhitungkan
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak
diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan
pada Tahun Anggaran 2014.
3.2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung
Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi
kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan
belanja
daerah
meningkatkan kualitas kehidupan
diprioritaskan
untuk
melindungi
dan
masyarakat dalam upaya memenuhi
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1177
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran
biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh
karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan
direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan
produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil
serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan
sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal
diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja
barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1188
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta

Tahun 2013-2014
Realisasi
URAIAN
2011
BELANJA
DAERAH
932.018.507.343,03
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
Belanja
Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja
Bantuan Sosial
Belanja Bagi
Hasil kepada
Provinsi/Kabup
aten/Kota
dan
Pemerintahan
Desa
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/Kabup
aten/Kota
dan
Pemerintahan
Desa
Bantuan
Keuangan
kepada
Parpol
Belanja Tidak
Terduga
BELANJA
LANGSUNG
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang dan
Jasa
Belanja Modal
2012 (Perub)
APBD Tahun
Berjalan
2013

2014
1.023.803.006.143,51 1.134.964.779.286
2015
1.174.776.060.142 1.178.392.321.369
608.011.246.281,03
609.959.214.302,71
563.575.857.729
547.036.039.142
547.003.637.369
235.295.853.379,00
566.336.888.447,00
509.835.255.593
528.207.851.331
528.207.851.331
235.378.946,03
59.495.647.781,00
118.865.519,71
0
39.429.732.250,00
75.486.098
43.928.330.000
32.401.773
10.000.000.000
10.000.000.000
31.531.674.575,00
1.510.000.000,00
5.277.000.000
3.336.000.000
3.336.000.000
2.459.786.038
2.459.786.038
2.459.786.038
2,306.652.086,00
1.452.691.600,00
257.076.000,00
2.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
324.062.024.337,00
13.843.791.840,80
571.388.921.557
627.740.021.000
631.388.684.000
92.853.021.418,00
102.387.009.400,00
127.905.801.645
172.057.891.842,00
223.120.891.103,00
321.926.007.229
59.151.111.077,00
88.335.891.337,80
121.557.112.683
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1199
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan
pembiayaan
penerimaan
dan
kebijakan
pembiayaan
pengeluaran
yang
akan
pembiayaan
dilakukan
terkait
daerah.
Kebijakan
dengan
kebijakan
pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan
pinjaman
daerah,
penerimaan
kembali
pemberian
pinjaman,
penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan
dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,
pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad
pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi
kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan
daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada
Perusahaan milik daerah.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan
pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus
anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos
pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang
dan penyertaan modal.
Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan
pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1
(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 2200
URAIAN
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2014-2015
APBD Tahun
Realisasi
Berjalan
2011
2012
2013

2014
2015
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman DaPembayaran
Pinjaman Derah
Pembiayaan Netto
76.344.134.177
95.822.287.918
74.799.020.146
76.909.224.481
72.604.135.648
74.972.670.064
95.445.407.301
74.599.020.146
76.209.224.481
72.404.135.648
1.212.182.072
159.282.041
200.000.000
700.000.000
200.000.000
662.641.029
561.652.155
-
5.361.652.154,86
11.361.652.155
-
10.361.652.155
-
10.000.000.000
-
4.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
561.652.154,88
361.652.155
361.652.155
1.000.000.000
1.000.000.000
361.652.155
-
75.782.482.022
90.746.396.176,01
63.437.367.991
66.547.572.326
62.604.135.648
224.522.308.349,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

95.392.476.757
Berkenaan (SILPA)
PEMBIAYAAN DAERAH
m
D
IIIIIIIII --- 2211
Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah

kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran,
pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2014 sebagai berikut:
Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nomor
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2,1,3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
URAIAN
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
daerah lainnya
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Bantuan Keuangan kepada Parpol
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Surplus/(Defisit)
Anggaran 2014
(Rp)
1.108.228.487.816
345.155.975.117
209.306.500.000
42.683.430.176
12.587.031.035
80.579.013.906
656.301.045.699
52.868.206.699
597.212.209.000
6,220.630.000
106.771.467.000
67.525.171.000
30.422.296.000
8.824.000.000
1.174.776.060.142
547.036.039.142
528.207.851.331
32.401.773
10.000.000.000
3.336.000.000
2.459.786.038
3.000.000.000
627.740.021.000
(66.547.572.326)
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 2222
Nomor
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
URAIAN
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Pembiayaan Netto
Anggaran 2013
(Rp)
76.909.224.481
76.209.224.481
700.000.000
10.361.652.155
10.000.000.000
361.652.155
66.547.572.326
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)
Sumber: Data Diolah
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 2233
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta secara alami diakibatkan
oleh perkembangan perilaku tata pelayanan kehidupan kota yang tercermin

melalui perubahan tata guna lahan. Lebih lanjut hal tersebut memunculkan
dominasi perkembangan fungsi-fungsi pelayanan kota yang pada akhirnya
memunculkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, perjuangan,
pendidikan dan pariwisata. Mendukung dan lebih memunculkan karakter demikian,
maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap yang kedua menekankan
visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:
"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan
Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".
Visi ini diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu
kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan
bermakna serta lebih lanjut diharapkan dapat menjadi arah cita cita bagi
pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah
dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.
Mengkait pada memunculkan karakter dan menonjolkan predikat Kota
Yogyakarta, maka Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang
berkualitas, berkarakter serta inklusif. Selain itu untuk mendorong kesejahteraan
masyarakat sangat diperlukan pengembangan lebih lanjut dari predikat kekotaan
sebagai kota pariwisata dan budaya dengan lebih mengedepankan kualitas
pelayanan jasa dan menonjolkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian budaya dan
kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Keberlanjutan pembangunan senantiasa
diwujudkan
untuk
memberikan
jaminan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
menggarisbawahi pembangunan pada koridor pembangunan yang berwawasan

lingkungan.
Mewadahi
terwujudnya
visi
pembangunan
tersebut,
maka
misi
pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2.
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3.
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
4.
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Secara lengkap sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi
pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 11
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi :
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan

Inkulsif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang
Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan
Misi
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Terwujudnya kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah
daerah yang berkualitas
Mewujudkan
pelayanan publik
yang berkualitas
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Mewujudkan
pemberdayaan
masyarakat dengan
gerakan Segoro
Amarto
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dengan
gerakan Segoro Amarto
dalam rangka
penanggulangan
kemiskinan
Menguatkan daya
saing daerah untuk
memajukan kota
Yogyakarta
Terwujudnya pendidikan inklusif

untuk semua
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
Terwujudnya sarana dan
prasarana perkotaan yang
memadai
Terwujudnya pelayanan
administrasi publik yang baik
Terwujudnya peningkatan
kualitas ekonomi masyarakat
kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya
saing daerah yang
kuat
Terwujudnya pendayagunaan
aparatur pemerintah daerah
kualitas sumber daya manusia
yang unggul
Terwujudnya perekonomian
daerah yang kuat
Terwujudnya daya dukung
pengembangan usaha
Memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 serta capaiancapaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan masih munculnya beberapa
permasalahan dan isu strategis yang perlu segera diselesaikan, maka kebijakan
pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 juga harus memperhatikan tema
pembangunan nasional untuk tahun 2014 yaitu Memantapkan Perekonomian
Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan tiga
kata kunci (key word) utama yaitu:
1. Pemantapan perekonomian Nasional
a. Peningkatan Daya Saing
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 22
b. Peningkatan Ketahan ekonomi

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

a. Pembangunan SDM
b. Penurunan Kemiskinan dan Penagguran
c. Mitigasi Bencana
d. Peningkatan Kesejahteraan rakyat lainnya
3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik
a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
4. Memantapkan penegakan hukum, pertanahan, dan pelaksanaan pemilu 2014
Selain
memperhatikan
tema
pembangunan
nasional
juga
perlu
memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY

tahun 2014 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2014 yaitu Memantapkan
perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa
Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera
Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema
pembangunan
daerah
untuk
RKPD Kota
Yogyakarta
Tahun
2014
adalah:
Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Semangat Segoro Amarto.
Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Wilayah mendasarkan pada Potensi
Wilayah:
a. Perdagangan/jasa:
Penataan
dan
rehabilitasi
pasar
tradisional;
Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata

b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies
d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata
Memaknai daya saing wilayah dengan mendasarkan pada potensi yang dimiliki
oleh masing-masing wilayah baik potensi sumberdaya manusia maupun potensi
aktivitas dan dinamika budaya lokal wilayah.
2. Kesejahteraan Masyarakat
Sejahtera merupakan cita-cita masyarakat yang dimaknai sebagai kondisi yang
relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara
layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 33
kesejahteraan
masyarakat
dilihat
dengan
menggunakan
indikator:
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, indeks pembangunan

manusia (IPM), umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, melek huruf, dan
pendapatan perkapita.
4.2. Prioritas Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya
derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan
perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar,
sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan
prioritas pembangunan
daerah mendasarkan pada visi, misi
dan sasaran
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu
dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan
sasaran
pembangunan
nasional
serta
mensinergikan
dengan
rencana
pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2014 disusun dengan mendasarkan pada
tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 yang dirinci menjadi 11
(sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya sebagai berikut:
1)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2)
Pendidikan
3)
Kesehatan
4)
Penanggulangan Kemiskinan
5)
Ketahanan pangan
6)
Infrastruktur
7)
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8)
Energi
9)
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10)
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik
11)
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Tiga prioritas lainnya:

1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2) Bidang Perekonomian
3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 44
Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya

sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema
dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2014 yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY
yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota
Yogyakarta untuk Tahun 2014 yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Pendidikan Untuk Semua
3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Ketahanan Pangan
6. Penataan infrastruktur kota
7. Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
9. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya
Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing
prioritas dimaknai sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja
pemerintah daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya,
yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta
memberdayakan
segenap warga Kota Yogyakarta dan memastikan masyarakat mendapatkan

hak-hak dasarnya.
2. Pendidikan Untuk Semua
Prioritas ini bertujuan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya untuk
segenap
masyarakat
dengan
merespon
hambatan belajar yang dihadapi individu
keberagaman,
mengidentifikasi
maupun kelompok anak. Dalam
mengembangan pendidikan untuk semua tidak saja menyangkut metode dan
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 55
sistem, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang

pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi,
dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.
Selain akses, maka prioritas ini juga bertujuan untuk tetap mempertahankan
kualitas pendidikan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul
dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Disamping itu untuk menonjolkan image Kota Yogyakarta, maka masih
diperlukan pengembangan pendidikan karakter yang dapat meningkatkan
kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia menuju Bangka yang besar dan
berkarakter.
3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu
dan terjangkau terutama bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan
pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas serta meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan upaya preventif dan
promotif kesehatan.
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prioritas
ini
bertujuan
untk
mewujudkan
peningkatan
kualitas
ekonomi
masyarakat dan kualitas sosial masyarakat melalui gerakan kemandirian,

kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan di masyarakat.
5. Ketahanan Pangan
Prioritas ini ditetapkan mendukung kedaulatan pangan Pemerintah DIY dengan
menekankan pada ketersediaan, kecukupan, keamanan, dan mutu pangan
yang beredar di masyarakat.
6. Penataan infrastruktur kota
Prioritas ini untuk menonjolkan image Kota Yogyakarta sebagai salah satu
tujuan wisata dengan memberikan sarana dan prasarana perkotaan yang
berkualitas dan memadai.
7. Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
Prioritas ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kuat
untuk mendukung potensi pengembangan wisata dan potensi ekonomi lokal.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Prioritas ini ditetapkan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memadukan
lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan
kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
9. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya
Penekanan pada prioritas ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi
berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 66
wilayah,
dan
kerakyatan
berpihak
yang
kepada
dimaksud
masyarakat
adalah
Kota
Yogyakarta.
perekonomian
yang
Ekonomi
senantiasa
menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi.

Lebih lanjut dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang berbasiskan pada
ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat. Lebih
lanjut bertujuan untuk memajukan kegiatan pariwisata dengan dasar dan
berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton
Kasultanan
Ngayogyakarta
Hadiningrat maupun
Kadipaten
Pakualaman,
kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Menyempurnakan dan

meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain; Menjadikan daerah
tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara
Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2014

dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji
pada matrik berikut:
Tabel 4.1 Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Prioritas Pemerintah DIY
Prioritas Kota Yogyakarta
Reformasi Birokrasi dan

Tata Kelola
Prioritas Nasional

Tata Kelola
Pendidikan
Pendidikan
Kesehatan
Kesehatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Penanggulangan
Kemiskinan
5
6
Ketahanan pangan
Infrastruktur
5
6
Ketahanan Pangan
Infrastruktur
5
6
Iklim Investasi dan Iklim

Usaha
Iklim Investasi dan Iklim

Usaha
8
9
Energi
Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana
8
9
Energi
Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar dan
Pasca-Konflik
Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi
10
Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar, &
Pasca-konflik
Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi
11
11

Tata Kelola
Pemerintahan
Pendidikan Untuk
Semua
Pemerataan Pelayanan
Kesehatan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat.
Ketahanan Pangan
Penataan infrastruktur
kota
Penciptaan Iklim
Investasi dan Iklim
Usaha yang Kondusif
Pengelolaan
Bencana
Penguatan Ekonomi
Kerakyatan dan
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 77
Teknologi
1
2
3
Teknologi
Pariwisata berbasis
budaya
Tiga prioritas lainnya:

Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan
Rakyat.
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam

program prioritas terkait, sebagaimana Tabel 4.2. Selanjutnya Penetapan indikator
kinerja pembangunan tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014
1.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
No
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Program
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
Program
Program Pelayanan
Pengadaan Barang dan
Jasa
Program Peningkatan
Manajemen
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan
Kecamatan
Program Penataan
Peraturan Perundangundangan dan Pelayanan
Hukum
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal
Program Pengelolaan
Barang Daerah
Program Peningkatan
Barang Daerah
Program Peningkatan
Kualitas Kebijakan
Pengembangan
Pendapatan Daerah
m
D
jaaPPPeeem
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian
Organisasi
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian
Dalbang
Bagian Tata
Pemerintahan
Semua
Kecamatan
Bagian Hukum
Inspektorat
DBGAD
Bagian P3ADK
IIIVVV -- 88
Program Pengamanan
Penerimaan Pajak Daerah
Program Pengelolaan
Anggaran Daerah
Program Pengendalian
Belanja Daerah dan
Pengelolaan Dana
Perimbangan
Program Penatausahaan
Pembiyaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sesuai
Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Program Pengembangan
Data/Informasi
dan Evaluasi
Pembangunan
Pelaksanaan
Pembangunan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi
Telematika
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Program
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Umum, Keuangan
Sekretariat Daerah dan
Kerumahtanggaan
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Ahli dan
Keprotokolan Pemerintah
Daerah
Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Program Peningkatan
Layanan pada DPRD
Manajemen Kepegawaian
Karier Pejabat Struktural
dan Fungsional
m
D
jaaPPPeeem
DPDPK
Bappeda
Bagian
Dalbang
Bagian Humas
Bagian TIT
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian Umum
Bagian Protokol
Kantor Arpusda
Sekretariat
DPRD
BKD
IIIVVV -- 99
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
publik yang baik
No
Pendidikan
Untuk Semua
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pendidikan
inklusif untuk
semua
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
yang unggul
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
Program Peningkatan
Kepegawaian
Program Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
Program Pelayanan
Dokumen dan Surat-surat
Kependudukan
Program Pelayanan
Permohonan Dokumen
Pencatatan Sipil
Program Implementasi
Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan
Program Wajar 12 Tahun
Bagian Tapem
Dindukcapil
Dinas
Pendidikan
Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Dasar
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Menengah
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal
dan Informal
Pendidikan
Taman Pintar
Program
Program Pembinaan
Perpustakaan dan
Pengembangan Budaya
Baca/Literasi
Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
dan Produktivitas
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan
Kerja
Kawasan Transmigrasi
Program Upaya Pelayanan
Kesehatan
m
D
jaaPPPeeem
Dinas
Pendidikan
Kantor Tapin
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor Arpusda
Dinas
Sosnakertrans
Dinas
Kesehatan
IIIVVV -- 1100
bermutu dan
terjangkau
No
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan
Pelayanan Kefarmasian
dan Pengelolaan Alat
Kesehatan
Program Upaya Pelayanan
Gizi dan Kesehatan
Keluarga
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Program Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Program Regulasi
Pelayanan Kesehatan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan
Program Penelitian,
Pengembangan dan
Informasi Kesehatan
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Medis
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Penunjang
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Keperawatan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Program Keluarga
Berencana dan Keluarga
Sejahtera
dan Peningkatan Peran
serta Masyarakat
Program
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak
dan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dan
Anak
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
m
D
jaaPPPeeem
RS Jogja
Kantor KB
KPMP
SKPD
Penanggung
Jawab
KPMP
Semua
Kecamatan
Dinas
Sosnakertrans
IIIVVV -- 1111
No
Ketahanan
Pangan
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Penataan
infrastruktur kota
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Penciptaan Iklim
Investasi dan
Iklim Usaha yang
Terwujudnya
kelembagaan
dan
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Wawasan Kebangsaan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Generasi
Muda
Program Fasilitasi Olahraga
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Rencana Rinci dan
Infrastruktur Kawasan
Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pemeliharaan Pengairan
Pemeliharaan Drainase
Kinerja Pengelolaan SAL
Dasar Permukiman
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Penataan
Kawasan Sungai
Pemeliharaan Bangunan
Gedung Pemerintah
Program Pembangunan,
Rehabilitasi, dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program
Program Peningkatan
Pengaturan Lalulintas dan
Angkutan
dan Kelancaran Lalulintas
Program Opersional dan
Optimalisasi
Penyelenggaraan
Perparkiran
Program Peningkatan
Kualitas Kebijakan
Pengembangan
m
D
jaaPPPeeem
Bappeda, Dinas
Sosnakertrans
Kantor Kesbang
Dinas
Perindagkoptan
Dinas kimpraswil
BLH
Bappeda, BLH,
KPMP
DBGAD
Dinas
Perhubungan
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian P3ADK
IIIVVV -- 1122
Kondusif
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan
Bencana
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Perekonomian dan
Investasi Daerah
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan
Ketentraman dan
Ketertiban
Program Peningkatan
Ketatan Hukum
Program Perlindungan
Masyarakat
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Program Fasilitasi
Pertanahan
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan
Kapasitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Lingkungan Hidup
Program Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Kesiapsiagaan
dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Program Kesiapsiagaan
dan Penanggulangan
Bencana Alam
Promosi dan Kerjasama
Pariwisata
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
9
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
berbasis budaya
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
kuat
Kerjasama Daerah
Destinasi Pariwisata
Pengembangan Pariwisata
Program Pembinaan,
Pelestarian, dan
Pengembangan Nilai-nilai,
Seni dan Cagar Budaya
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Program
Industri Mikro Kecil dan
Menengah (IMKM)
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Perkotaan
m
D
jaaPPPeeem
Dinas Perizinan
Dinas
Ketertiban
Kantor PKB
linmas
BLH
Bagian Tata
Pemerintahan
BLH
Kantor PKB
linmas
Dinas Parbud
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
IIIVVV -- 1133
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Budidaya Perikanan
Program Peningkatan
Perdagangan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Program Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Kebersihan, Ketertiban dan
Keamanan Pasar
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan dan
Pengelolaan Retribusi
Pasar
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi dan Lembaga
Keuangan Mikro
Kewirusahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
m
D
jaaPPPeeem
Dinas P Pasar
Dinas
Perindagkoptan
IIIVVV -- 1144
Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2014
No.
1.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Prosentase seluruh
organisasi perangkat
daerah harus sesuai
dengan aturan dan
tujuan penyusunannya
Prosentase paket
pengadaan yang
metode pelaksanaannya
dilakukan melalui
pelayanan pengadaan
barang/jasa yang efisien,
akuntabel dan
profesional berbasis
teknologi informasi
Prosentase SKPD yang
menyusun laporan sesuai
ketentuan dan tepat
waktu
Prosentase dokumen
pelaporan daerah yang
disusun tepat waktu
Meningkatnya indeks
kepuasan layanan
masyarakat
Penanganan
penyelesaian persoalan
hukum Pemerintah Kota
Yogyakarta
Seluruh masyarakat Kota
Yogyakarta dapat
mengakses produk
hukum daerah
Tersusunnya produk
hukum daerah dan
kajian perda sesuai
dengan yang
direncanakan
Prosentase penurunan
pelanggaran standar
dan prosedur
pelaksanaan kegiatan
pemerintahan
Prosentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
Target Pendapatan
Pajak dan Retribusi
Daerah
Termanfaatkannya aset
dan sarana dan
prasarana pemerintah
daerah
Penilaian audit eksternal
Tersedianya dokumen
perencanaan memuat
tujuan, target dan
sasaran yang jelas dan
Target
SKPD
Penanggun
g Jawab
100%
Bagian
Organisasi
100%
Bagian
Dalbang
86%
100%
76
Bagian Tata
Pemerintahan
Semua
Kecamatan
100%
100%
Bagian
Hukum
100%
3,0%
Inspektorat
88%
187-192
Milyar
Bagian
P3ADK
86%
DBGAD
Wajar
100%
DPDPK
m
D
jaaPPPeeem
Bappeda
IIIVVV -- 1155
terukur.
Kesesuaian antara
muatan RPJPD dengan
RPJMD
Kesesuaian antara
muatan RPJMD dengan
RKPD
No.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Terlaksananya
pengendalian
administrasi dan
pengendalian
operasional kegiatan
seluruh SKPD Pemerintah
Kota Yogyakarta
Prosentase
penyampaian informasi
program pembangunan
melalui semua media
komunikasi
Pengelolaan teknologi
informasi dan
telekomunikasi untuk egovernment
Pengelolaan adminitrasi
umum, keuangan
sekretariat daerah,
kerumahtanggaan dan
penatausahaan bagian
Kelancaran pelaksanaan
pelayanan kedinasan
kepala daerah, sekda,
asisten, staf ahli dan
keprotokolan Pemerintah
Daerah
Prosentase Arsip
Pemerintah Kota
terkelola dengan baik,
benar dan tertib
Fasilitasi Kegiatan DPRD
100%
100%
Target
SKPD
Penanggun
g Jawab
92%
Bagian
Dalbang
100%
Bagian
Humas
100%
Bagian TIT
100%
Bagian
Umum
85%
Bagian
Protokol
100%
Kantor
Arpusda
100%
100%
Sekretariat
DPRD
BKD
100%
BKD
100%
Bagian
Tapem
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1166
Terwujudnya
pendayagun
aan aparatur
pemerintah
daerah
Tersedianya kebijakan
dibidang
pengembangan
manajemen
kepegawaian
Percepatan durasi
penyelesaian pelayanan
administrasi
kepegawaian yang
transparan, cepat dan
akuntabel
Cakupan pembinaan
lembaga RT dan RW
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
publik yang
baik
No.
Pendidikan
untuk Semua
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pendidikan
inklusif untuk
semua
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia yang
unggul
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan
yang bermutu
dan
terjangkau
Prosentase SDM aparatur

yang mengikuti diklat
sesuai dengan
kebutuhan
Cakupan penerbitan
Kartu Tanda Penduduk
(KTP)
Cakupan penerbitan
akta kelahiran
Tingkat ketepatan
penyampaian informasi
data kependudukan
kepada pengguna di
Kota Yogyakarta
Meningkatnya Angka
Partisipasi Sekolah (APS)
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Meningkatnya Kelulusan
Ujian Nasional (UN/UNPK)
Jumlah layanan Taman
Pintar
Bertambahnya
perpustakaan dan TBM
57%
BKD
98%
93,2%
100%
93%
Target
93%
7
layanan
10%
Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat
yang mendapatkan
pelatihan kewirausahaan
50%
Besaran Kasus yang

diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek
Besaran Pemeriksaan
Perusahaan
Besaran pengujian
peralatan di perusahaan
Besaran pencari kerja
yang terdaftar yang
ditempatkan
Cakupan mutu
pelayanan kesehatan
dasar
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
38%
Dindukcapil
Dinas
Pendidikan
SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Pendidikan
Kantor Tapin
Kantor
Arpusda
40%
40%
Dinas
Sosnakertra
ns
34%
33%
35%
47%
73%
100%
m
D
jaaPPPeeem
Dinas
Kesehatan
IIIVVV -- 1177
Cakupan ketersediaan
obat, vaksin, dan alat
kesehatan untuk
pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas
Prevalensi kekurangan
gizi (gizi buruk dan gizi
kurang)
Cakupan balita gizi buruk
mendapatkan
perawatan
Cakupan balita
ditimbang berat
badannya
Angka kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup
Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup
Angka kematian balita
dari 2,1 menjadi 1,3 per
1000 kelahiran hidup
Proporsi kelahiran yang
ditolong tenaga
kesehatan terlatih (PN )
sebesar lebih dari 96
persen
prosentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
No.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam
program DOTS (CDR)
Proporsi Kasus TB yang
Berhasil diobati dalam
Program DOTS (Succes
Rate)
Proporsi penduduk usia
15-24 tahun yang
memiliki pengetahuan
komprehensif tentang
HIV dan AIDS
Cakupan Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit DBD
Persentase Sarana
Sanitasi Dasar Memenuhi
Syarat
Semua kelurahan
melaksanakan sanitasi
total berbasis
masyarakat
Cakupan jaminan
kesehatan bagi
penduduk miskin
Cakupan jaminan
kesehatan bagi
penduduk rentan miskin
93%
8,72%
100%
81%
123
7,8
1,6
100%
98,60%
Target
SKPD
Penanggun
g Jawab
73%
77%
87%
100%
Dinas
Kesehatan
93%
33
keluraha
n
100%
100%
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1188
Prosentase sarana
pelayanan kesehatan
yang memenuhi standar
mutu minimal
Cakupan keamanan
mutu pangan
Cakupan kelurahan
siaga aktif mandiri
Cakupan rumah tangga
yang melaksanakan
PHBS
Indeks Kepuasan
Layanan Kesehatan
Seluruh Kejadian Luar
Biasa (KLB) bidang
Kesehatan dapat
dicegah dan ditangani <
24 jam
Indeks kepuasan
layanan rumah sakit
Cakupan Pasangan Usia
Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun
3,5%.
Cakupan sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB aktif
65%
Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (Unmet
Need) 5%
Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) berKB 70%
No.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB 87%
Ratio Petugas Lapangan
Keluarga
Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana
(PLKB/PKB) 1 petugas di
setiap 2 (dua)
desa/kelurahan
Ratio Pembantu
Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD) 1
petugas di setiap
desa/kelurahan
Cakupan penyediaan
alat dan obat
Kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap
tahun
92%
74%
70%
67%
0,796
100%
0,72
Rs Jogja
0,35%
72,93%
Kantor KB
13,14%
84,16%
Target
SKPD
Penanggun
g Jawab
88,26%
100%
Kantor KB
100%
100%
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1199
No.
Penanggulang
an Kemiskinan
dan
pemberdayaan
masyarakat
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap
Desa/Kelurahan 100%
setiap tahun
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Terselesaikannya kasus
KDRT dan kekerasan
terhadap anak yang
terlaporkan
Meningkatnya
pemberdayaan dan
pengembangan
partisipasi perempuan
dan anak
Persentase (%) PMKS
skala kota yang
menerima progran
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase (%) panti
sosial skala kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persentase (%) wahana
berbasis masyarakat
(WKSBM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
Persentase (%) PMKS
skala kota yang
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar.
Kinerja Tahun 2013
Indikator Sasaran
Persentase (%) korban
bencana skala kota
yang menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat
Persentase (%)
penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan
sosial
Menurunnya jumlah
angka kemiskinan
100%
29%
74%
KPMP
24,00%
63%
100%
56%
Dinas
Sosnakertra
ns
68%
Target
SKPD
Penanggun
g Jawab
100%
33%
8,8%
m
D
jaaPPPeeem
Dinas
Sosnakertra
ns
Lintas SKPD
(Bappeda,
Dinas
Sosnakertrans
)
IIIVVV -- 2200
Ketahanan
Pangan
Penataan
Infrastruktur
Kota
No.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
ekonomi
masyarakat
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang
memadai
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Menurunnya tingkat
intensitas dan frekuensi
konflik sosial yang
ditimbulkan karena isu
Meningkatnya peran
serta dan
pemberdayaan pemuda
Meningkatnya prestasi
olahraga
Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan
32,03%
Tersedianya informasi
mengenai RTRW Kota
beserta Rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta digital
Tersedianya penerangan
jalan umum (PJU) pada
jalan Kota
Meningkatnya kualitas
penerangan jalan umum
Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam
wilayah kota
(aksesibilitas)
memudahkan
masyarakat perindividu
melakukan perjalanan
(mobilitas)
menjamin pengguna
jalan berkendara
dengan selamat
(keselamatan)
menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman
(kondisi jalan)
menjamin perjalanan
dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan
rencana (kecepatan)
100%
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
sarana dan prasarana
jalan dan jembatan
Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada
talud/bronjong dan
saluran pengairan
77%
Kantor
Kesbang
93,50%
86%
Dinas
Perindagko
ptan
100%
93%
100%
100%
Dinas
kimpraswil
100%
100%
100%
Target
SKPD
Penanggun
g Jawab
80%
100%
Dinas
Kimpraswil
71,5%
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 2211
Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
Tidak terjadinya
genangan > 2 kali/tahun
Tersedianya sistem air
limbah setempat yg
memadai
Tersedianya sistem air
limbah skala
komunitas/kawasan/kota
Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Tersedianya akses air
minum yg aman melalui
system penyediaan air
minum dg jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dg kebutuhan
pokok minimal 60
liter/orang/hari (sangat
baik)
Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman
yang didukung dengan
PSU
dan kuantitas sarana
dan prasarana dasar
permukiman
Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan
Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan
Meningkatnya
pemenuhan bangunan
gedung sesuai standar
kebutuhan
Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
Tersedianya unit
pengujian kendaraan
bermotor
Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang tersedia
jaringan jalan untuk
jaringan jalan kota
No.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Tersedianya halte yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
Tersedianya terminal
angkutan penumpang
100%
100%
40%
15,80%
100%
100%
100%
71%
24%
77%
83%
BLH
DBGAD
78%
100%
75%
Target
Dinas
Perhubunga
n
SKPD
Penanggun
g Jawab
100%
100%
m
D
jaaPPPeeem
Dinas
Perhubunga
n
IIIVVV -- 2222
Penciptaan
Iklim Investasi
dan Iklim Usaha
yang Kondusif
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan
Bencana
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
daya dukung
pengembang
an usaha
Terwujudnya
daya dukung
pengembang
an usaha
Tersedianya SDM yang

memiliki kompetensi
sebagai pengawas
kelaikan kendaraan
pada setiap perusahaan
angkutan umum
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi
angkutan umum yang
melayani trayek di dalam
kota.
Meningkatnya ketertiban
penyelenggaraan
perparkiran
Prosentase kerjasama
kategori baik dan baik
perlu ditingkatkan
terhadap seluruh
kerjasama yang di
evaluasi
Penerbitan izin
Tersedianya database
yang selalu ter update
Tersedianya Regulasi
sebagai
dasar
pelayanan perizinan
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di Kota
Yogyakarta
Cakupan petugas
perlindungan
masyarakat
Peningkatan lusan RTH
Kota
Peningkatan
pengelolaan ruang
terbuka kawasaan
lingkungan perkotaan
Prosentase usaha dan
atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan
pencemaran air
Prosentase usaha
dan/atau kegiatan yang
menataati persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan
pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak
Prosentase pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan atau
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti
100%
100%
82%
94,92%
100%
100%
100%
Bagian
P3ADK
Dinas
Perizinan
92%
Dinas
Ketertiban
100%
PKB Linmas
34,1%
21,9%
90%
90%
BLH
90%
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 2233
No.
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Sasaran
Pembanguna
n Daerah
Terwujudnya
perekonomia
n daerah
yang kuat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
ekonomi
masyarakat
Kinerja Tahun 2013

Indikator Sasaran
Prosentase
kelembagaan
masyarakat pengelola
lingkungan tingkat
kelurahan di Kota
Yogyakarta
Prosentase parameter
kualitas air tanah yang
memenuhi baku mutu
Cakupan pelayanan
kesipsiagaan dan
pengendalian bencana
kebakaran
Cakupan pelayanan
kesiapsiagaan dan
penangangan bencana
alam
Persentase (%) korban
bencana skala kab/kota
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
Target
60%
BLH
63%
100%
100%
Kantor PKB
linmas
100%
2.812.160
orang
Meningkatnya lama
tinggal wisatawan
2,69 hari
Meningkatnya jumlah
nilai budaya yang
dikelola dan dilestarikan
Meningkatnya jumlah
pengunjung pasar
tradisional
Meningkatnya Kontribusi
Pendapatan pasar
terhadap PAD
Meningkatnya Omzet
Pedagang pasar
Cakupan bina kelompok
perajin
534
BCB/BWB

petani
perikanan
Meningkatnya jumlah
koperasi aktif
Meningkatnya Jumlah
Pelaku Usaha mikro,
kecil, dan menengah
SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Parbud
168.000
orang
8%
Dinas P
Pasar
27%
38,8
Kelompo
k
290
81
467
Dinas
Perindagko
p-tan
22.841
UMKM
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 2244
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan

daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.
Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain
berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju
program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2015.
Rencana program dan kegiatan tahun 2014 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem
jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk
memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.
Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat
indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak
bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas
Plafon Anggaran untuk Tahun 2014. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2014 terdiri
dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara
terpadu meliputi 26 urusan wajib dan beberapa urusan pilihan. Secara rinci rumusan
program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.
m
D
jaaPPPeeem
VVV -- 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Urusan : Lingkungan Hidup
Bidang Urusan Pemerintahan
No
Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
1
2
1
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Prioritas Daerah
3
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Target
Target
Tolok Ukur
Tolok Ukur
5
7
9
6
8
Code Winongo - Menurunnya jumlah
11
Gajahwong
parameter kualitas
parameter
Manunggal
air sungai yang tidak
memenuhi baku
mutu pada 4 sungai di
Kota Yk.
Lokasi
Tersebar se
Kota Yk
5
- Menurunnya jumlah
parameter
parameter kualitas
udara ambien yang
tidak memenuhi baku
mutu pada 10 lokasi
pemantauan.
Tersebar se
Kota Yk
- Terpantaunya
150 usaha
usaha/kegiatan yang
mentaati dokumen
lingkungan dan
peraturan lingkungan
hidup.
Tersebar se
Kota Yk
- Meningkatnya jumlah 400 usaha

usaha/kegiatan yang
memiliki dokumen
lingkungan (AMDAL,
UKL-UPL,SPPL, DPL)
Tersebar se
Kota Yk
- Terpantaunya
usaha/kegiatan yang
mengelola limbah
cair sesuai baku
mutu.
- Prosentase lahan
dan/atau tanah yang
telah ditetapkan
status kerusakan
lahan dan/atau tanah
untuk produksi
biomassa yang
diinformasikan
(Peraturan MENLH
No. 19 Tahun 2008
tentang SPM Bidang
Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
Tersebar se
Kota Yk
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
2,312,372,000
13
2,457,468,000
14
15
80 usaha
65%
V-2
No
1
1.1

2
Pengendalian Pencemaran Air
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
36 kel
4 sungai
36 kel
BLH
157 RW
4 sungai
BLH
BLH
Tersebar
Tersebar
1.2
Pengendalian Pencemaran Udara
Tersebar

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Workshop
200 orang Meningkatnya
89%
kebersihan
kualitas air dari
sungai.
menurunnya
beban
pencemaran air,
sebanyak 11
parameter dari
100 parameter
kualitas air
sungai.
12 bulan
- Pemeliharaan
kebersihan
sungai
- Pemantauan titik 108 kali
rawan sampah.
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
1,154,562,000
13
1,195,025,000
14
BLH
15
Berjalan
358,215,000
391,873,000
BLH
Berjalan
- Laporan evaluasi
1
hasil
dokumen
pemantauan titik
rawan sampah.
- Kerja bakti
gerakan bersih
sungai.
- Papan informasi
perlindungan
SDA.
304 kali
144 buah
- Pemetaan
sumber mata air
di 3 sungai.
- Kajian
pencemaran air
dan pemetaan
sumber
pencemaran air.
- Pembangunan
IPAL Puskesmas
(DAK)
1
dokumen
- Pembangunan
IPAL UKM
Laundry (DAK)
- Sosialisasi dan
kampanye
pengendalian
pencemaran
udara.
90 unit
1
dokumen
3 unit

kualitas udara
dari menurunnya
beban
pencemaran
udara, sebanyak
5 parameter dari
70 parameter
kualitas udara.
92,8%
V-3
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
10 lokasi
BLH
10 lokasi
BLH
10 lokasi
BLH
10 lokasi
BLH
20 lokasi
BLH
BLH
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Sosialisasi uji
60 orang
emisi bagi
pemilik bengkel.
- Pemantauan
kualitas udara
indoor.
- Laporan evaluasi
hasil
pemantauan
kualitas udara
indoor.
- Pemantauan
kualitas udara
ambien jalan
raya.
- Laporan evaluasi
hasil
pemantauan
kualitas udara
ambien jalan
raya.
- Pemantauan
kualitas udara
ambien jalan
raya (24 jam).
- Laporan evaluasi
hasil
pemantauan
kualitas udara
ambien jalan
raya (24 jam).
- Pemantauan
kualitas udara
ambien
permukiman.
- Laporan evaluasi
hasil
pemantauan
kualitas udara
ambien
permukiman.
- Uji emisi gas
buang
kendaraan.
- Laporan evaluasi
hasil uji emisi
gas buang
kendaraan.
- Pengadaan alat
uji emisi gas
buang
kendaraan
- Pengadaan GPS
lab udara
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
30 kali
1
dokumen
30 kali
1
dokumen
8 kali
1
dokumen
30 kali
1
dokumen
2000
kendaraan
1
dokumen
1 unit
1 unit
V-4
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH
1.3
Pengendalian Dampak Perubahan

Iklim
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
BLH
BLH
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Kalibrasi alat uji
1 set
emisi gas buang
kendaraan
- Pelatihan bagi
60 orang
teknisi uji emisi.
- Kajian dampak
1
pencemaran
dokumen
udara dari gas
buang
kendaraan
bermotor.
- Car Free Day
2 kali
- Pengadaan alat
1 unit
pengujian
kualitas emisi
tidak bergerak
- Sosialisasi
240 orang Terpantaunya
90%
dampak
dan
perubahan iklim.
terkendalinya
penggunaan
bahan perusak
ozon oleh
bengkel AC.
- Sosialisasi
200 orang
penggunaan
bahan perusak
ozon.
- Pemantauan
60
penggunaan
bengkel
bahan perusak
AC
ozon.
- Uji penggunaan
1.000
bahan perusak
kendaraan
ozon pada
kendaraan
- Laporan evaluasi
1
hasil
dokumen
pemantauan
bahan perusak
ozon.
- Lokakarya
200 orang
training
perhitungan
GRK.
- Lokakarya
200 orang
training building
code.
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
87,232,000
94,437,000
BLH
Berjalan
V-5
No
1
1.4

2
Pengkajian Dokumen dan
Perizinan Lingkungan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Sosialisasi
40
Pengkajian
90%
peraturan
perusahaa dokumen
bidang LH dan
n
lingkungan,
dokumen
penerbitan
lingkungan pada
rekomendasi
perusahaan.
dokumen
lingkungan,
perizinan
pembuangan
limbah cair ke
media cair dan
perizinan
penyimpanan
sementara dan
pengumpulan
limbah B3.
20 orang
- Pembinaan tim
teknis penilaian
dokumen
lingkungan
(AMDAL).
- Bimbingan
40
teknis
perusahaa
penyusunan
n
dokumen
lingkungan.
- Penilaian dan
100
pembahasan
perusahaa
dokumen
n
lingkungan
(AMDAL,
UKL/UPL, DPL).
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
188,290,000
13
197,833,000
14
BLH
Jenis
Kegiatan
15
Berjalan
500
- Penyediaan buku
pedoman
eksemplar
penyusunan
dokumen
lingkungan.
- Penerbitan
100
rekomendasi
rekom
dokumen
lingkungan.
- Penerbitan izin
100 izin
lingkungan.
- Perizinan
5 izin
pembuangan
limbah cair ke
media cair.
- Perizinan
5 izin
penyimpanan
sementara dan
pengumpulan
limbah B3.
V-6
No
1
1.5

2
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Lingkungan Hidup dan
Penanganan Kasus Lingkungan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
Tersebar
BLH
Tersebar
Tersebar
BLH
Tersebar
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Bimbingan
90%
teknis
pengelolaan
penyusunan
lingkungan oleh
laporan
perusahaan dan
pengelolaan
tindak lanjut
lingkungan pada
pengaduan
perusahaan.
masyarakat atas
dugaan kasus
pencemaran
lingkungan.
- Sosialisasi
peraturan
pengendalian
pencemaran
lingkungan pada
perusahaan.
- Sosialisasi
peraturan
pengambilan air
tanah.
- Penyediaan buku
pedoman
pengelolaan
limbah.
- Tindak lanjut
pengaduan
dugaan
pencemaran.
- Pemantauan
rutin
pengelolaan
lingkungan pada
perusahaan.
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
405,493,000
13
427,053,000
14
BLH
Jenis
Kegiatan
15
Berjalan
30 orang
40 orang
2.000
eksemplar
85%
100
perusahaa
n
- Laporan evaluasi
1
hasil
dokumen
pemantauan
rutin pada
perusahaan.
- Pemantauan
50
pemakaian/peng perusahaa
usahaan air
n
tanah
perusahaan.
1
- Laporan evaluasi
dokumen
hasil
pemantauan
pemakaian/peng
usahaan air
tanah
perusahaan.
V-7
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
BLH
BLH
1.6
2.1
Pengendalian Kerusakan Lahan
Program Konservasi Sumber

Daya Alam
Pengendalian dan Konservasi Air

Tanah
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Pengawasan
30
pelaksanaan
perusahaa
pengeboran
n
eksplorasi air
tanah
2 unit
- Pembangunan
sumur pantau air
tanah dengan
AWLR.
- Alat Pengaman
20 set
Diri petugas
pengawas
lapangan
- Pembuatan
1 paket
database sistem
informasi air
tanah
- Bimbingan
60%
teknis
dan
pengendalian
terinventarisasin
kerusakan lahan
ya kerusakan
akibat produksi
lahan akibat
biomassa.
biomassa.
- Terpantaunya
kualitas air tanah
sumur milik
usaha/kegiatan dan
rumahtangga/
domestik.
- Terkendalinya
penurunan
permukaan air tanah.
280 titik
- Pemetaan
kerusakan lahan
akibat produksi
biomassa.
1
dokumen
- Pemantauan
kerusakan lahan
akibat produksi
biomassa
10 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
118,580,000
151,247,000
BLH
Berjalan
1,490,975,000
1,618,433,000
1,490,975,000
1,618,433,000
BLH
Berjalan
10 cm
- Pengadaan alat
bor biopori
- Pembuatan
sumur
peresapan air
hujan (SPAH).
- Pengadaan
tabung biopori
900 unit Terkendalinya

penurunan
permukaan air
tanah.
630 unit
100%
125
batang utk
500 LRB
V-8
No
1
3

2
Program Peningkatan Kapasitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Lingkungan Hidup
Prioritas Daerah
3
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Lokasi
5

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Meningkatnya jumlah
27
kelembagaan
kelurahan
masyarakat pengelola
lingkungan pada
tingkat kelurahan.
- Terlayaninya
pengujian parameter
kualitas lingkungan
di lab pengujian
kualitas lingkungan
sesuai standar SNI.
17
parameter
- Termanfaatkannya
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
dalam penyajian data
dan informasi
lingkungan.
sekolah berwawasan
lingkungan.
6 menu
- Terpilihnya sekolah
Adiwiyata Kota.
3.1
Peningkatan Partisipasi, Edukasi

dan Akses Informasi Masyarakat
dalam Pengendalian LH
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
1,660,785,000
13
1,934,572,000
14
15
339,322,000
400,015,000
BLH
Berjalan
263
sekolah
12 sekolah
- Sosialisasi dan
pembinaan
pengelolaan
lingkungan
hidup
- Pembentukan
kelembagaan
pengelola
lingkungan
tingkat
kelurahan.
- Publikasi media
cetak.
- Publikasi media
elektronik.
a. Televisi
b. Radio
- Peringatan harihari penting LH :
a. Festival Kali
Bersih
b. Pameran dan
Festival Daur
Ulang
1575
orang
18
lembaga
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan serta
meningkatnya
akses informasi
lingkungan
hidup.
60%
4 kali
2 kali
920 spot
1 kali
1 kali
V-9
No
1
3.2

2
Pengembangan Kapasitas, Sarana

dan Prasarana Laboratorium
Lingkungan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tersebar
Tersebar
Tersebar
BLH
BLH
Tersebar
Tersebar
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
c. Pameran dan
2 kali
Festival
Lingkungan
Hidup
2 kali
- Seleksi
Kalpataru dan
Kehati
- Pemeriksaan
220
Terlaksananya
70%
rutin kualitas air
sampel pengujian
sungai.
parameter
kualitas
lingkungan dan
peningkatan
kapasitas SDM
pengelola
laboratorium
lingkungan.
- Pemeriksaan
180
rutin kualitas air
sampel
sumur.
- Pemeriksaan
80 sampel
rutin kualitas
1 kali
- limbah
Pembinaan
akreditasi
laboratorium.
- Uji profisiensi
1 kali
laboratorium.
- Bimbingan
24 orang
teknis analis
laboratorium.
- Pelatihan
90 sekolah
pengelolaan lab
sekolah.
20 alat
- Pemeliharaan
alat-alat lab
(kalibrasi)
1 paket
- Pengadaan
reagen lab.
- Laporan evaluasi
1
hasil
dokumen
pemeriksaan
rutin kualitas air
sungai.
- Laporan evaluasi
1
hasil
dokumen
pemeriksaan
rutin kualitas air
sumur.
- Laporan evaluasi
1
hasil
dokumen
pemeriksaan
rutin kualitas
limbah
perusahaan.
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
254,869,000
415,584,000
BLH
Berjalan
V - 10
No
1
3.3

2
Koordinasi Penilaian Adipura,
Kampung Hijau dan Evaluasi
Lingkungan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
3.4
Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan

Pondok Pesantren Berwawasan
Lingkungan
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Sosialisasi dan
700 orang Terlaksananya
100%
pembinaan
koordinasi dalam
Adipura.
rangka penilaian
Adipura,
Kalpataru, Kehati
dan Kampung
Hijau.
Workshop
adipura
- Pemantauan
Adipura.
- Penyusunan
buku non fisik
Adipura.
- Asistensi
pelaporan non
fisik Adipura
- Adipura
Kecamatan
- Pembinaan
Kampung Hijau
- Workshop
kampung hijau
- Evaluasi
Kampung Hijau
- Pembinaan
sekolah
Adiwiyata
lanjutan
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
478,929,000
13
528,495,000
14
BLH
15
Berjalan
587,665,000
590,478,000
BLH
Baru
200 orang
14
komponen
5 buku
1 kali
1 kali
4500
orang
140 orang
1 kali
24 sekolah Terbinanya
sekolah
Adiwiyata dan
Pondok
Pesantren
berwawasan
lingkungan
3 kategori
100%
- Seleksi sekolah
Adiwiyata
- Bimbingan
40 SD, 20
teknis sekolah
SMP, 20
Adiwiyata
SMA/SMK
- Pembinaan
25 PP
Pondok
Pesantren
Berwawasan
Lingkungan
- Seleksi PP
1 kali
berwawasan
lingkungan
- Pengadaan
sarana dan
prasarana
pendukung
Sekolah
Adiwiyata (DAK)
a. Komposter
30 unit
V - 11
No
1

2
Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
b. SPAH
60 unit
c. IPAL
60 unit
d.Taman Hijau
900 m2
e. Pohon
180 pohon
f. gerobak
30 unit
g. tempat
30 unit
sampah pilah
- Tersedianya luasan
19,21%
RTH publik (Kepmen
14/PRT/M/2010
tentang SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang)
- Tersedianya luasan
RTH privat terhadap
luas wilayah Kota Yk.
4.1
Pemeliharaan Taman Kota
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
7,499,127,000
8,118,417,000
3,479,587,000
3,546,055,000
BLH
Berjalan
14,89%
- Meningkatnya luasan 67.180 m2

taman kota.
- Bertambahnya
36.237
jumlah pohon
pohon
perindang untuk jalur
hijau.
- Tersedianya ruang
135 RW
terbuka hijau
lingkungan tingkat
RW.
- Penyulaman
tanaman pot
tersebar.
85 m2
- Penyulaman
594 m2
tanaman taman
tersebar.
- Penyulaman
29 m2
tanaman taman
rumah dinas
pimpinan.
500
- Penyulaman
batang
tanaman taman
pergola
- Pengadaan pot
100 buah
hias
- Pemeliharaan
2774 m2
rutin taman kota
tersebar
- Rehab taman Jl.
400 m2
Kartini
- Rehab taman Jl.
400 m2
Kusumanegara
timur
Terpeliharanya
taman kota dan
sarana prasarana
penunjang taman
kota.
100%
V - 12
No
1
4.2

2
Peningkatan Taman Kota
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Rehab taman Jl. I 400 m2
dewa nyoman
oka cs
- Rehab taman
150 m2
segitiga Jl. Sarjito
- Rehab taman Jl.
Depan
Pamungkas
- Rehab taman
Alun-alun Utara
- Pengecatan dan
rehab kereb, pot
dan pergola
- Mesin potong
rumput
- Mesin pompa air
- Tangga lipat
- Pembangunan
Taman Jln.
Wolter
Monginsidi Sisi
Selatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
1,280,285,000
1,438,027,000
BLH
Berjalan
100 m2
700 m2
1200 m2
2 unit
4 unit
2 unit
250 m2
- Pembangunan
Taman Jln. KH
Ahmad Dahlan
- Pembangunan
Taman Jln. Sam
Ratulangi
- Pembangunan
Taman Jln. Kapas
700 m2
- Pembangunan
Pergola Jln.
Mataram
- Pembangunan
Pergola Jln. Mas
Suharto
- Pembangunan
Pergola Jln.
Kartini
- Pembangunan
Pergola Jln.
Gajahmada
- Pembangunan
Pergola Jln.
Purwanggan
- Pembangunan
Pergola Jln.
Jambon
32 unit
Terbangunnya
taman-taman
kota, taman
kehati dan taman
pinggir sungai
yang tersebar di
wilayah Kota
Yogyakarta.
20%
400 m2
700 m2
10 unit
10 unit
10 unit
10 unit
10 unit
V - 13
No
1
4.3

2
Pemeliharaan Jalur Hijau
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Pembangunan
10 unit
Pergola Jln.
Timoho
(Janabadra)
20 unit
- Pembangunan
Pergola Jln.
Pinggir Sungai
Gajah Wong
(Pandeyan)
- Pembangunan
20 unit
Pergola Jln.
Bhayangkara
- Pembangunan
20 unit
Pergola Jln. C.
Simanjuntak
- Pembangunan
20unit
Pergola Jln.
NgasemRotowijayan
- Pembangunan
15 unit
Pergola Jln. Cik
Ditiro (lanjutan)
- Pembangunan
20 unit
Pergola Jln.
Kemasan
- Penyulaman
200
Terpeliharanya
100%
tanaman
batang pohon dan pot
angsana
buis beton
perindang jalan.
- Penyulaman
810
tanaman tanjung batang
- Penyulaman
tanaman pucuk
merah
- Penyulaman
tanaman sawo
kecik
- Penyulaman
tanaman dadap
merah
- Penyulaman
tanaman bunga
kupu-kupu ungu
- Penyulaman
tanaman gayam
- Penyulaman
tanaman biola
cantik
- Penyulaman
tanaman mangga
- Penyulaman
tanaman jambu
jamaika
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
1,174,165,000
1,422,450,000
BLH
Berjalan
200
batang
50 batang
100
batang
100
batang
50 batang
20 batang
50 batang
50 batang
V - 14
No
1
4.4

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Peningkatan Jalur Hijau

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Penyulaman
50 batang
tanaman jeruk
nipis lokal
- Penyulaman
50 batang
tanaman jambu
biji merah
- Penyulaman
50 batang
tanaman jambu
air
- Pemeliharaan
rutin pohon
perindang :
a. Jl. Magelang cs
540
b. Jl.
212
Ngeksigondo cs
batang
c. Jl. Kapt.
308
Tendean cs
batang
d. Jl. Brigjend.
628
Katamso cs
batang
e. Jl. Tamansiswa
1368
cs
batang
f. Jl.
Kusumanegara
cs
g. Jl. Veteran cs
h. Jl. Kenari cs
- Penanaman
Bertambahnya
20%
pohon perindang
jumlah pohon
:
dan tanaman
perindang jalan
untuk jalur hijau
di seluruh
wilayah Kota
Yogyakarta.
a. Jl. Wachid
300
Hasyim cs
batang
b. Jl. Ngasem cs
200
batang
c. Jl. Batikan cs
300
d. Jl. Monginsidi
cs
e. Jl. Pramuka cs
f. Jl. Kyai Mojo cs
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
- Pengadaan
pohon perindang
:
a. Angsana
b. Tanjung
c. Bungur
d. Bintaro
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
817,340,000
899,145,000
BLH
Berjalan
batang
150
batang
200
batang
200
batang
300
1.750
batang
300
300
V - 15
No
1
4.5

2
Peningkatan Kualitas Ruang
Terbuka Kawasan Lingkungan
Perkotaan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
JUMLAH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Pembinaan
45
Tersedianya
20%
pengelolaan
kelurahan ruang terbuka
ruang terbuka
hijau lingkungan
untuk
untuk tingkat
masyarakat.
RW.
- Pengadaan
45 paket
tanaman dalam
pot untuk RTH
lingkungan
permukiman
tingkat RW.
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
747,750,000
13
812,740,000
14
BLH
12,963,259,000
14,128,890,000
Jenis
Kegiatan
15
Berjalan
V - 16
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Urusan : Pekerjaan Umum
No
Prioritas Daerah
1
2
3
1
Program Pelayanan Administrasi Reformasi
Perkantoran
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
1.1
Penyediaan jasa surat-menyurat
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
- Administrasi
keuangan lancar.
- Administrasi
kepegawaian lancar.
BLH
BLH
1.2
Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
BLH
BLH
1.3
Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS
BLH
BLH
BLH
1.4
Penyediaan jasa admiistrasi

keuangan

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Administrasi umum
100%
lancar.
BLH
- Konsultasi dan
koordinasi lancar.
- Kebutuhan rutin
internal kantor
terpenuhi.
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
1,918,266,000
13
2,116,821,000
14
15
100%
100%
100%
100%
- Tersedianya
materai 6.000
- Pengiriman
paket dokumen
- Pembayaran
rekening listrik
untuk sektor
Gading, Ngasem
dan
Laboratorium
Lingkungan.
- Pembayaran
rekening air
minum untuk
sektor Malioboro
250
lembar
10 paket
12 bulan
Tercukupinya
kebutuhan suratmenyurat.
100%
1,600,000
1,680,000
BLH
Berjalan
Tercukupinya
kebutuhan listrik
dan air.
100%
15,720,000
13,230,000
BLH
Berjalan
Petugas
kebersihan
lapangan terjaga
kesehatannya.
100%
20,130,000
21,136,000
BLH
Berjalan
Administrasi
keuangan lancar.
100%
52,500,000
55,125,000
BLH
Berjalan
12 bulan
- Pemeriksaan
990 kali
kesehatan bagi
petugas
kebersihan
lapangan.
- Pemeriksaan
330 kali
laboratorium
bagi petugas
kebersihan
lapangan
- Tersedianya obat
1.320
penambah
botol
darah.
- Terbayarnya
12 bulan
honor pengelola
keuangan
V - 17
No
1
1.5

2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
BLH
BLH
BLH
1.6
Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
1.7
Penyediaan alat tulis kantor
1.8
Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH
1.9
Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan
kantor
BLH
1.10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
BLH
1.11 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per UU an
BLH
BLH
1.12 Penyediaan makanan dan
minuman
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Tersedianya jasa 12 bulan Ruangan100%
kebersihan
ruangan dan
kantor.
kamar mandi
kantor bersih.
18 jenis
- Pengadaan
barang
peralatan
kebersihan
kantor.
- Pembayaran
12 bulan
rekening
retribusi
kebersihan
- Pemeliharaan
Peralatan kantor
100%
peralatan kerja :
dalam kondisi
baik dan layak
pakai.
a. AC
23 unit
b. Mesin ketik
8 unit
c. Printer
12 unit
d. Komputer
28 unit
- Pengadaan alat 2987 item Tercukupinya
100%
tulis kantor
barang kebutuhan alat
tulis kantor.
- Pengadaan
30.,000 lbr Tercukupinya
100%
barang cetakan
kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan.
- Penggandaan
125.000
(FC, jilid)
lbr
- Pengadaan
224 item Tercukupinya
100%
komponen
kebutuhan
instalasi listrik
instalasi listrik
dan penerangan
kantor.
100%
- Pengadaan
21 jenis Tercukupinya
bahan komputer
barang kebutuhan
perlengkapan
dan peralatan
kantor.
- Pengadaan buku- 10 buah Tercukupinya
100%
buku tentang
kebutuhan buku
lingkungan
dan bacaan.
hidup
- Langganan surat
kabar
- Minum harian
pegawai
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
65,804,000
13
60,427,000
14
BLH
15
Berjalan
10,500,000
6,037,000
BLH
Berjalan
25,215,000
26,748,000
BLH
Berjalan
21,875,000
19,687,000
BLH
Berjalan
3,332,000
3,150,000
BLH
Berjalan
53,015,000
58,537,000
BLH
Berjalan
2,920,000
3,066,000
BLH
Berjalan
389,632,000
311,061,000
BLH
Berjalan
12 bulan
264 hari Tercukupinya
kebutuhan
makanan dan
minuman bagi
pegawai dan
tamu.
100%
V - 18
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
BLH
BLH
BLH
1.13 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Makan minum
1200
rapat
orang
sidang
- Makan minum
600 orang
tamu
sidang
- Tambahan gizi
52 hari
petugas
kebersihan
- Perjalanan dinas 20 orang Tercukupinya
100%
luar daerah
hari
kebutuhan dalam
koordinasi
rangka
intensif
perjalanan dinas
ke dalam dan
luar daerah.
perjalanan dinas 54 oranmg
luar daerah
hari
koordinasi ke
pusat
BLH
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
2.1
Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor
BLH
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
BLH
BLH
2.2
Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional
- Perjalanan dinas
luar Jawa
- Honor Naban
BLH
Bangunan kantor dan

sektor terpelihara
kondisinya.
100%
Kendaraan
dinas/operasioal
layak jalan.
100%
10 orang
hari
80orang Tercukupinya
pembayaran
honor Naban
- Pemeliharaan
rutin bangunan
kantor dan
sektor
1 paket
Pemeliharaan
rutin bangunan
laboratorium
lingkungan
- Jasa keamanan
kantor
- Pemeliharaan
kendaraan dinas
/ operasional.
1 paket
BLH
- Penyediaan BBM
dan pelumas.
BLH
- Perpanjangan
surat kendaraan.
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
122,000,000
128,100,000
BLH
Berjalan
1,134,023,000
1,408,837,000
BLH
Berjalan
4,015,137,000
4,016,298,000
Gedung
bangunan kantor
dalam kondisi
baik dan aman.
100%
360,350,000
239,245,000
BLH
Berjalan
12 bulan Kendaraan dinas

/ operasional
dalam kondisi
baik dan layak
pakai.
12 bulan
100%
3,604,322,000
3,703,553,000
BLH
Berjalan
12 bulan
131 unit
V - 19
No
1
2.3
3.1

2
Rehab ringan/sedang gedung
kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur
4.1
Pendidikan dan pelatihan formal
5.1
Sasaran Daerah
Lokasi
5
BLH
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Prioritas Daerah
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Rehab ringan
1 unit
Gedung kantor
100%
bangunan
dalam kondisi
mushola kantor.
baik.
- Petugas kebersihan
340 orang
dan keamanan tertib
menggunakan
pakaian kerja
lapangan.
BLH
- Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur BLH
dalam bidang
lingkungan.
5 kali
- Tersedianya
pakaian kerja
dan
kelengkapannya
bagi petugas
kebersihan
lapangan
340 setel Terpenuhinya

kebutuhan
pakaian kerja
lapangan bagi
petugas
kebersihan.
BLH
- Pelatihan teknis
di bidang
Lingkungan
Hidup
6 orang
BLH
- Kursus Amdal
(A, B dan C)
2 orang
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Proses perencanaan
lancar.
100%
- Pelaporan keuangan
lancar.
- Pelaporan kinerja
dan kegiatan lancar.
100%
Terselenggarany
a kursus-kursus
dan pelatihan
teknis di bidang
lingkungan.
100%
100%
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
50,465,000
13
73,500,000
14
BLH
15
Berjalan
151,715,000
165,165,000
151,715,000
165,165,000
BLH
Berjalan
50,000,000
94,500,000
50,000,000
94,500,000
BLH
Berjalan
60,112,000
64,558,000
54,256,000
58,531,000
BLH
Berjalan
100%
- Dokumen
perencanaan :
BLH
BLH
a. Renstra SKPD
b. Renja SKPD
BLH
BLH
c. RKT
d. RKA / RKPA
1
dokumen
1
2
Tersusunnya
dokumen
perencanaan,
pelaksanaan dan
pelaporan
capaian kinerja.
100%
V - 20
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH
BLH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Dokumen
pelaksanaan
kegiatan :
a. DPA / DPPA
1
b. Penetapan
1
- Dokumen
pelaporan :
a. Laporan
12
bulanan
dokumen
b. Laporan
4
tribulanan
dokumen
c. LAKIP
1
d. Laporan DAK
2
e. Laporan Status
1
Lingkungan
dokumen
Hidup Daerah
(SLHD)
BLH
BLH
5.2
BLH
BLH
Penyusunan laporan keuangan

semesteran
BLH
Program Pengembangan Kinerja Penataan

Pengelolaan Persampahan
Infrastruktur Kota
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
- Meningkatnya
pemeliharaan
kebersihan jalan di
Kota Yogyakarta.
456
penggal
jalan
rumahtangga yang
telah melakukan
pemilahan sampah.
22.100
rumah
f. Laporan SPIP
g. Laporan
PMPRB Online
h. Laporan IKM
- Laporan
fungsional
bulanan
- Laporan
keuangan
semesteran
- Laporan
keuangan
tahunan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
1
1
dokumen
1
12
Tersusunnya
dokumen laporan
keuangan.
2
dokumen
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
5,856,000
6,027,000
BLH
Berjalan
10,408,433,000
11,193,546,000
1
dokumen
5 unit
- Peremajaan sarana
dan prasarana
pengangkutan
sampah yang tidak
layak jalan.
30 titik
- Terkendalinya
munculnya
pembuangan sampah
liar.
- Meningkatnya jumlah 75.600 WR
wajib retribusi
kebersihan baru.
V - 21
No
1
6.1

2
Operasional Pembersihan Sampah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
6.2
Operasional Pengangkutan Sampah
Tersebar
- Jasa
pengangkutan
sampah.
- Pembinaan dan
pendataan PKL
12 bulan
Tersebar
- Pembinaan dan
pendataan wajib
retribusi (WR)
2700 WR
Tersebar
- Pemungutan
retribusi PKL
- Pemungutan
retribusi Wajib
Retribusi (WR)
- Cetak kuitansi
retribusi
kebersihan
- Pengadaan
armroll truck
sampah
1309 pkl
Tersebar
6.3
Pembinaan Pengelolaan
Kebersihan dan Operasional
Retribusi Kebersihan
Tersebar
Tersebar
BLH
6.4
Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan
Persampahan

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
- Penyapuan pada 730 kali Terpeliharanya
60%
swakelola
kebersihan jalan
penggal jalan di
di Kota
Kota Yogyakarta.
Yogyakarta
dengan
penyapuan.
- Jasa
1095 kali
pemeliharaan
dan penyapuan
jalan.
- Pengangkutan
62.000 ton Terangkutnya
80%
sampah se Kota
seluruh timbulan
Yogyakarta ke
sampah dari
TPA
tempat
pembuangan
sampah
sementara ke
tempat
pembuangan
akhir.
BLH
BLH
- Pengadaan
dumpp truck
sampah
840 pkl
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
12
3,448,677,000
13
3,773,934,000
14
BLH
15
Berjalan
2,551,655,000
2,751,025,000
BLH
Berjalan
Terbinanya para
Wajib Retribusi
(WR) dan PKL
untuk mengelola
kebersihan
lingkungannya
dan lancar
membayar
retribusi.
100%
1,225,151,000
1,240,000,000
BLH
Berjalan
Meningkatnya
kualitas maupun
kuantitas sarana
dan prasarana
pengelolaan
persampahan.
25%
2,282,725,000
2,450,800,000
BLH
Berjalan
44.720
WR
216 box
1 unit
4 unit
V - 22
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
BLH
BLH
6.5
Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Tersebar
Tersebar
Tersebar
6.6
Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan Berbasis Masyarakat
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar
Tersebar

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Pengadaan
120 unit
gerobak sampah
- Pengadaan bak
container
sampah
- Rehab dan
peningkatan TPS
permanen
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
100%
326,570,000
359,246,000
BLH
Berjalan
5%
573,655,000
618,541,000
BLH
Berjalan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
6 unit
1 unit
Terpeliharanya
sarana dan
prasarana
pengelolaan
persampahan.
- Rehab transfer
8 unit
depo sampah.
- Pengatapan TPS
6 unit
permanen
- Pengembangan 300 orang Meningkatnya
kapasitas Faskel
pemilahan dan
PSM
pengolahan
sampah mandiri
di masyarakat
dan mengurangi
volume sampah
yang dibuang ke
TPA.
- Pengembangan 100 orang
kapasitas
pengelola Bank
Sampah
- Pelatihan
1225
pengolahan
orang
sampah organik
- Sosialisasi Bank 875 orang
Sampah
- Monitoring dan
4 kali
pendampingan
pengelolaan
sampah mandiri.
- Laporan evaluasi
1
hasil monitoring dokumen
dan
pendampingan
pengelolaan
sampah mandiri.
11.250 set
- Pengadaan tas
pilah sampah
- Pengadaan
10 unit
mesin pencacah
sampah organik.
- Pengadaan
60 unit
timbangan
sampah.
- Pameran produk
3 kali
daur ulang
sampah
V - 23
No
1

2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Tersebar
Tersebar
JUMLAH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
- Pengadaan
60 unit
timbangan
sampah
- Workshop
200 orang
pengolahan
sampah bagi
guru
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
16,603,663,000
17,650,888,000
V - 24
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan : Perencanaan Pembangunan
No
1
1
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program Kegiatan Prioritas
Pembangunan
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Prioritas
Daerah
3
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolak Ukur
4
5
Terwujudnya
Kec. UH
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
- Jumlah penyediaan
Materai dan jasa pos
lainya
materai 6000
materai 3000
- Jumlah perijinan
kendaraan dinas
Roda 4 (empat)
Roda 2 (dua)
- Jenis Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP, SPM, SPJ,
dan Laporan Akuntasi
- terpenuhinya
honorarium tenaga
bantu
- Jasa, peralatan dan
perlengkapan
kebersihan
180 buah
200 buah
2 unit
13 unit
4 jenis
1 paket
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
- jasa perbaikan peralatan

kerja
3 jenis
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Jenis Alat Tulis Kantor
50 jenis
1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
- Jenis barang cetakan
1 jenis
- Jenis penggandaan
3 jenis
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran
100%
12
661,263,000
Prakiraan Maju
13
633,273,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4,250,000
2,644,000 Bappeda
2,256,000
1,863,000 Bappeda
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
100%
38,400,000
77,352,000 Bappeda
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
100%
48,700,000
25,878,000 Bappeda
100%
14,025,000
14,770,000 Bappeda
100%
57,077,000
63,885,000 Bappeda
100%
72,248,000
62,311,000 Bappeda
V - 25
No

Pembangunan
1
2
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

Bantuan
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Tolok Ukur
9
9 jenis
- Jenis Komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
6 jenis
- Frekuensi pemeliharaan
peralatan komputer
20 kali
Jasa pemeliharaan
taman
1 paket
- Jenis bahan bacaan
4 jenis
- Jenis peraturan
perundang-undangan
- Jumlah penyediaan
makan dan minum:
- koordinasi
- pegawai
- Frekuensi Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
5 jenis
- Terpenuhinya
Honorarium Tenaga
Bantuan
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
Kec. UH
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
Target
8
- Jenis Komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
24 kali
53 orang
48 kali
2 orang
100%
- jasa pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor/tempat
1 unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
SKPD
10
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
11
100%
12
5,405,000
1/2/3
13
14
3,964,000 Bappeda
100%
37,600,000
31,131,000 Bappeda
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
100%
17,300,000
2,672,000 Bappeda
100%
4,800,000
5,472,000 Bappeda
59,526,000
54,101,000 Bappeda
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
dan operasional
perkantoran
100%
271,980,000
254,730,000 Bappeda
100%
27,696,000
32,500,000 Bappeda
Terpenuhinya
perlengkapan/sarana
dan prasarana gedung
kantor
100%
104,053,000
21,424,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
92,910,000
22,508,000 Bappeda
V - 26
No

Pembangunan
1
2
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- Roda 4 (empat)
- Roda 2 (dua)

Sumber Daya Aparatur
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal
Program Peningkatan Pengembangan Reformasi

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Birokrasi
Keuangan
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Terwujudnya
Kec. UH Meningkatnya
Kelembagaan
Kapasitas Sumber
dan
Daya Aparatur
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
100%
Kendaraan
dinas/operasional siap
pakai
- Jumlah Kursus Team

Work Building
1 paket
- Jumlah Diklat Service

Excelent
1 kali
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
100%
100%
12
82,629,000
1/2/3
13
14
70,402,000 Bappeda
28,390,000
7,034,000
28,390,000
65,525,000
- Jumlah Dokumen
Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan dan
Pencegahan
Korupsi(RAD PPK)
- Jumlah Dokumen Profil
Bappeda
- Jumlah Dokumen
Evaluasi Percepatan
Penyerapan Anggaran
;Bulanan dan tribulanan
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
2 unit
13 unit
100%
- Jumlah Dokumen
perencanaan dan
laporan; Renja, RKA,
DPA dan DPPA
- Jumlah Dokumen
evaluasi; RKT, dan
LAKIP
- Jumlah Dokumen
IKM,SPIP dan PMPRB on
line
Prakiraan Maju
4 dokumen Tersedianya dokumen

perencanaan program
kegiatan Bappeda
100%

kinerja Bappeda
100%

Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi,IKM
dan SPIP
RAD PPK
100%
1 dokumen Tersedianya informasi

ke-Bappeda-an
kinerja Bappeda secara
bulanan dan tribulanan
100%
65,525,000
7,034,000 Bappeda
21,101,000
21,101,000 Bappeda
100%
100%
V - 27
No
1
5

Pembangunan
2
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan
Prioritas
Daerah
3
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolak Ukur
4
5
Terwujudnya
Kec. UH
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang telah
ditetapkan dalam
bentuk
Perda/Perwal
7
Ada
10
11
Tersedianya
dokumen
perencanaan RKPD
yang telah
ditetapkan dalam
Perwal
Ada
1. Dokumen Rancangan
Awal RKPD 2015
2 Dokumen awal RKPD
Tahun 2015
5.2 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang
Hasil Kegiatan
1 dokumen Tersedianya acuan

Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Tahun 2015
1 dokumen Tersedianya acuan
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Tahun 2015
1 dokumen Tersedianya dasar
penyusunan APBD Th
2015
1 dokumen Tersedianya dasar
penyusunan APBD Th
2014
3 Dokumen Nota
Kesepakatan tentang
KUA PPAS Tahun 2015
4 Dokumen Nota
Kesepakatan tentang
KUA PPAS perubahan
Tahun 2014
5 Pendampingan dan
48 SKPD
penguatan penyusunan
Renja SKPD
6 Dokumen usulan
1 dokumen
anggaran dekonsentrasi,
tugas pembantuan, dan
DAK (Dana Alokasi
Khusus)
1 Peningkatan kapasitas
1 kali
pendamping
Musrenbang Kel/Kec
2 Pendampingan
1 kegiatan
musrenbang kel dan kec
3 Peningkatan kapasitas
kader perencanaan
pembangunan
4 Dokumen Hasil
Musrenbang Kota
Yogyakarta 2015
1 kegiatan
1 dokumen
Meningkatnya Kapasitas
pendamping
Musrenbang Kel/Kec
Terwujudnya
Musrenbang Kel/Kec
yang berkualitas
Meningkatnya Kader
perencanaan
Pembangunan
100%
12
2,214,566,000
Prakiraan Maju
13
1,661,100,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
586,859,000
432,600,000 Bappeda
492,682,000
262,500,000 Bappeda
100%
100%
100%
100%
100%
100%
V - 28
No

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
5 Pembukaan Musrenbang
Kota Yogyakarta
9
1 kali
10
11
5.3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Ekososbud
1 Dokumen Analisis
Kerangka Pendanaan
Kebutuhan Kewilayahan
5.4 Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Sarpras dan Tata Ruang
1 Laporan Badan
Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
2 Laporan Penataan
Malioboro
3 Laporan Sanitasi
4 Laporan Penataan
Kawasan Pasar Teban
5 Laporan Pengembangan
Embung Langensari
6 Laporan Penataan
Kawasan Cagar Budaya
Kotagede
7 Dokumen Kajian
Pengembangan TOD
Stasiun Lempuyangan
8 Dokumen Rencana
Penataan Kawasan
Cagar Budaya
Pakualaman
9 Dokumen Rencana
Pengembangan Jalur
Transportasi Non
Motoris dan Pedestrian
10 Iuran Sekber
Kartamantul
Program Penelitian Dan

Pengembangan Daerah
6.1 Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudnya
Kec. UH
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Kegiatan
Kesesuaian hasil
kajian dengan
dokumen
perencanaan yang
ada
100%
Kesesuaian hasil
kajian dengan isu
strategis
100%

Perencanaan
Pembangunan
Ekososbud
Perencanaan
Pembangunan Sarpras
dan Tata Ruang
1 dokumen
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
- Buku Jurnal 2013
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
205,000,000
215,250,000 Bappeda
100%
930,025,000
750,750,000 Bappeda
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 kali
733,715,000
- Dokumen Penelitian
SKPD

Jaringan Penelitian yang
sesuai dengan isu
strategis
1 dokumen
100%
225,000,000
360,000,000
235,000,000 Bappeda
V - 29
No

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
6.2 Penjaringan aspirasi masyarakat
6.3 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi,

Sosial dan budaya (Ekososbud)
Program Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan
7.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudnya
Kec. UH
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kesesuaian
program dengan
dokumen
perencanaan
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 dokumen
10
11
1 dokumen Tersedianya
Penjaringan aspirasi
masyarakat
100%
128,365,000
125,000,000 Bappeda
- Kajian Efisiensi &

Efektivitas Kendaraan
Dinas (Swakelola UGM)
1 dokumen Tersedianya Kajian

Penelitian dan
pengembangan
Ekonomi, Sosial dan
budaya (Ekososbud)
1 dokumen
100%
321,000,000
Bappeda
1 dokumen Tersedianya Kajian

Penelitian dan
pengembangan sarana
dan prasarana (Sapras)
100%
59,350,000
Bappeda
4 dokumen Terwujudnya
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan program
kegiatan Pemkot tahun
n-1 tahunan&
triwulanan
4 dokumen Terwujudnya
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan program
kegiatan 48 SKPD tahun
n-1 tahunan&
triwulanan
100%
1 Dokumen Terkendalinya program

kegiatan strategis di
Kota Yk
100%
100%
- Tersusunnya dokumen
hasil pengendalian dan
evaluasi tahunan dan
triwulan terhadap RKPD
- Tersusunnya dokumen
evaluasi tahunan dan
triwulan terhadap Renja
SKPD
7.2 Kegiatan Koordinasi Pengendalian

Strategis
Pagu Indikatif
8
- Buku Hasil Kajian
Kotabaru
- Dokumen Penjaringan
Aspirasi Masyarakat
- FS Bahasa Jawa sebagai

Pengantar (Swakelola
UNY)
- FS Manajemen
Pengembangan
Kemandirian Perajin
Perak Kotagede
(Swakelola PTN)
- Kajian Landcape
Kawasan Baciro
6.4 Penelitian dan Pengembangan sarana

dan prasarana (Sapras).
7
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
- Tersusunnya laporan
Pengendalian Strategis
1 dokumen
958,574,000
862,161,000
201,250,000
163,881,000 Bappeda
59,225,000
61,380,000 Bappeda
100%
V - 30
No

Pembangunan
1
2
7.3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi
Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
Program Penataan Kawasan Sungai
8.1 Kegiatan Penataan Kawasan Sungai
Penataan
Terwujudnya
Infrastruktur sarana dan
Kota
prasarana
perkotaan yang
memadai
Cakupan penataan
kawasan sungai
3 sungai
8
Tersusunnya dokumen
evaluasi sarana dan
prasarana permukiman
Tersusunnya dokumen
evaluasi sarana dan
prasarana jalan,
jembatan dan
perhubungan
Tersusunnya dokumen
evaluasi rencana
pemanfaatan tata ruang
Tersusunnya dokumen
evaluasi lingkungan
Penyusunan RP4D
Penyusunan RIPJM
Dokumen Kajian Daya
Dukung dan Daya
Tampung Kualitas
Lingkungan Kota
Yogyakarta
- Frekuensi koordinasi
perencanaan penataan
kawasan sungai
- Grand Design Sungai
Gajah Wong
Program Penanggulangan Kemiskinan Penanggulan

gan
Kemiskinan
dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
9.1 Kegiatan koordinasi penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Cakupan wilayah
penanggulangan
kemiskinan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 Dokumen
10
11
12
698,099,000
1/2/3
13
14
636,900,000 Bappeda
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
250,000,000
4 kali
250,000,000
257,500,000
257,500,000 Bappeda
1 Dokumen
1,412,965,000
2 Dokumen Evaluasi
Parameter Kemiskinan
SKPD
1 Dokumen
45
keluraha
n
1 Jumlah Laporan TKPK
Prakiraan Maju
2 dokumen Tersedianya program

kegiatan
penanggulangan
kemiskinan di Kota
Yogyakarta
1 dokumen
697,965,000
1,060,900,000
324,450,000 Bappeda
100%
V - 31
No

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
6
9.2 Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak

Layak Huni
JUMLAH
8
Jumlah Laporan
Koordinasi Gerakan
Segoro Amarto
Jumlah Laporan
Koordinasi LP2KD
Laporan PNPM
Dokumen Keterpaduan
Program Kesejahteraan
Rakyat
Dokumen Program Kerja
Penanggulangan
Kemiskinan
Laporan Pendamping
Pilot Projek Penerapan
Parameter Segoro
Amarto
Laporan Pendamping
Pilot Projek Penerapan
Buku Rapot Keluarga
Jumlah Rumah Tidak
Layak Huni yang
difasilitasi
Implementasi hasil
koordinasi lintas sektor
penanggulangan
kemiskinan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 dokumen
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
2 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
150 unit
1 dokumen
Tersedianya Fasilitasi
Pembangunan Rumah
Tidak Layak Huni
100%
715,000,000
6,429,051,000
736,450,000 Bappeda
4,955,979,000
V - 32
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan : Statistik
No
1
1

Pembangunan
2
Data/Informasi
1.1 Kegiatan Pengembangan Pusat Data

Perencanaan Pembangunan
1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data

Statistik
Prioritas
Daerah
3
Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola
Pemerintaha
n
Sasaran Daerah
Lokasi
4
5
Terwujudnya
Kec. UH
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Ketersediaan data
dasar, sektoral, dan
kewilayahan sesuai
kebutuhan
7
90%
10
11
Ketersediaan
informasi
pembangunan
12
1,399,107,000
Prakiraan Maju
13
1,392,690,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
- Dokumen Data Series

SIPD
- Dokumen Buku Data
Pembangunan Sektoral
1 dokumen Dokumen Data sektoral

sebagai dasar kebijakan
1 dokumen
- Buku Informasi Program

dan Kegiatan
Pembangunan
- Dokumen Pendataan
Rumah Tidak Layak
Huni
- Buku Kota Yogyakarta
Dalam Angka Terbitan
Tahun 2014
- Buku Saku Kota
Yogyakarta Dalam
Angka Terbitan Tahun
2014
- Buku Kecamatan Dalam
Angka Terbitan Tahun
2014
- Buku PDRB Kota
Yogyakarta Menurut
Lapangan Usaha Tahun
2013
- Buku PDRB Kota
Yogyakarta Menurut
Penggunaan Tahun
2013
- Buku PDRB Kecamatan
Kota Yk. Tahun 2013
- Buku ICOR Kota
YogyakartaTahun 2013
- Buku Indeks
Kesejahteraan Rakyat
Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
1 dokumen Tersedianya data

Rumah tidak Layak Huni
1 dokumen Terinformasikannya
kondisi daerah
100%
462,615,000
471,867,000 Bappeda
340,300,000
326,812,000 Bappeda
100%
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
V - 33
No

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
8
Buku Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Yk. Tahun
2013
Buku Statistik
Pariwisata Kota Yk.
Tahun 2013
Buku SUSENAS Kota Yk.
Tahun 2013
Pelatihan dan
Pengumpulan Data
SUSENAS
Buku Indikator Ekonomi
Kota Yk. Tahun 2013
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 dokumen
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
- Buku Gini Rasio dan

1 dokumen
Pemerataan Pendapatan
Tahun 2013
1.3 Kegiatan Analisa Data
- Dokumen Analisis Data

Statistik
1.4 Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan
- Pencatatan Data
Pembangunan
Kewilayahan
JUMLAH
1 dokumen Tersedianya data yang

terolah sebagai dasar
kebijakan perencanaan
daerah
45
Tersedianya data
kelurahan Pembangunan
Kewilayahan
100%
101,453,000
103,004,000 Bappeda
100%
494,739,000
491,007,000 Bappeda
1,399,107,000
1,392,690,000
V - 34
SKPD : BKD
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
-1
1
-2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.1
- Penyediaan jasa suratmenyurat
1.2
- Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.3
- Penyediaan jasa administrasi

keuangan
1.4
- Penyediaan jasa kebersihan

kantor
Prioritas
Daerah
-3
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Sasaran
Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
-4
-5
Terwujudnya Kelurahan Mujakelembagaan Muju, Kecamatan
dan
Umbulharjo
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Meningkatnya
100%
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
1.Surat masuk 10.200

buah
2.Surat keluar 2.448

buah
Ketepatan
2 mobil,
waktu
14 motor
perpanjangan
dan
penggantian
STNK dan
TNKB
kendaraan
dinas
Terselenggara 12 bulan
nya kegiatan
penyediaan
jasa adm,
keuangan
Terselenggara Bayfress,
nya kegiatan kamper,
penyediaan
dll
jasa
kebersihan
kantor
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Prakiraan Maju
(2015)
-12
724,279,000
-13
798,813,000
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
5,421,000
5,963,000
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,178,000
2,396,000
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
123,876,000
137,790,000
100%
1,897,000
2,086,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
-14
Lanjutan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-15
V - 35
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-3
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
Tersedianya
HVS 260
ATK
rim, outner
720,
stopmap,
dll
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Dukungan 8,33% 100%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
10 macam Dukungan 8,33%

terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Tersedianya
37 buku, 2 Dukungan 8,33%
bahan bacaan surat
terhadap
dan peraturan kabar
kelancaran
perundangadministrasi,
undangan
keuangan dan
operasional
perkantoran
-1
1.5
-2
- Penyediaaan alat tulis kantor
1.6
- Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
nya kegiatan
penyediaan
barang
cetakan dan
penggadaan
1.7
- Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan
kantor
Tersedianya
5 macam
komponen
instalasi listrik
1.8
- Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor.
nya
keg.penyediaa
n peralatan
dan
kelengkapan
kantor
1.9
- Penyediaan peralatan rumah

tangga
Tersedianya
bahan/bibit
tanaman
1.10
- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan
Prakiraan Maju
(2015)
-12
44,764,000
-13
49,240,000
100%
69,068,000
76,575,000
100%
1,857,000
2,042,000
100%
44,267,000
48,695,000
100%
1,053,000
1,158,000
100%
4,700,000
5,150,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
V - 36
No
Program/Kegiatan
-1
1.11
-2
- Penyediaan makanan dan
minuman
1.12
- Rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah
2.1
3.1
Prioritas
Daerah
-3
Program Peningkatan Kapasitas Reformasi

birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
-5

dan
Umbulharjo
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
Pemeliharaan rutin /operasional

kendaraan dinas/operasional
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
Tersedianya
82
makanan dan pegawai,
minuman
88 kali,
pegawai,
330 orang
makanan dan
minuman
rapat dan
tamu
Tersedianya
12 bulan
biaya
perjalanan
dinas keluar
daerah
100%
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Sarana

dan Aparatur
Terlaksananya 5 orang
pengiriman
peserta
kediklatan
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
Meningkatnya
kelanacaran
sarana dan
aparatur
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Dukungan 8,33% 100%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 8,33%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 100%
terhadap
pengembangan
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
100%
Terpeliharany 16 buah: 2 Dukungan 100% 100%

a kendaraan
roda 4, 14 terhadap
dinas
roda 2
kelancaran
pelaksanaan tugas
Prakiraan Maju
(2015)
-12
38,905,000
-13
42,796,000
386,293,000
424,922,000
12,000,000
13,000,000
12,000,000
13,000,000
46,507,000
51,158,000
46,507,000
51,158,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
Lanjutan
Lanjutan
V - 37
No
Program/Kegiatan
-1
4
-2
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.1
- Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD
5.1
Program Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia
- Penyelenggaraan Diklat
Prioritas
Daerah
-3
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Sasaran
Daerah
Indikator Kinerja
-4
-5
dan
Umbulharjo
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Meningkatnya
100%
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
Jumlah
dokumen
laporan
kinerja dan
hasil
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
Terwujudnya Kelurahan Mujapendayagunaa Muju, Kecamatan

n aparatur
Umbulharjo
pemerintah
daerah
Persentase
pemenuhan
kebutuhan Diklat
dan jenjang
pendidikan PNS
35
dokumen
57%
- Diklat
prajabatan
bagi CPNS
15 orang
- Diklat
pengelolaan
barang daerah
- Pengiriman
diklat
teknis/fungsio
nal bagi PNS
- Pengiriman
Diklatpim II
- Pengiriman
Diklatpim III
- Pengiriman
Diklatpim IV
- Diklat
pengelolaan
keuangan
daerah bagi
PNS
- Diklat
pengadaan
barang/jasa
---
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Dukungan 100%
terhadap
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
Pencapaian
sasaran program
kediklatan sesuai
rencana
20%
Prakiraan Maju
(2015)
-12
10,625,000
-13
11,750,000
10,625,000
11,750,000
3,162,979,000
3,453,860,000
2,652,915,000
2,893,196,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
-14
Lanjutan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-15
Lanjutan
30 orang
2 orang
10 orang
50 orang
48 orang
100 orang
V - 38
No
-1
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-2
-3
5.2
- Pengiriman tugas belajar
5.3
- Ujian dinas dan ujian

penyesuaian ijazah
5.4
- Analisis kebutuhan Diklat dan

perencanaan program diklat
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Lokasi
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
- Diklat calon -penilai barang
umum bagi
pengelola
barang SKPD
- Bimtek
48 orang
pengelolaan
kepegawaian
daerah
- Diklat
30 orang
bahasa Inggris
bagi petugas
pelaksanan
front office
SKPD
100 orang
- Ujian
sertifikasi
pengadaan
barang/jasa
- Bimtek
implementasi
PP Nomor 53
Tahun 2010
- Diklat
perpajakan
- Diklat
40 orang
pelayanan
prima
- Diklat calon 40 orang
kepala sekolah
- Diklat media 30 orang
pembelajaran
berbasis IT
bagi guru
pengiriman
PNS tugas
belajar
Ujian dinas
50 orang
Terlaksananya 1
penyusunan
dokumen
AKD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Pagu Indikatif
(2014)
Prakiraan Maju
(2015)
-12
-13
Terpenuhinya
persyaratan PNS
20%
370,787,000
407,865,000
Percepatan
sasaran program
ke-diklat-an sesuai
kebutuhan
Terlaksananya
program diklat
20%
52,187,000
57,000,000
20%
47,402,000
52,142,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
V - 39
No
-1
5.5
6.1
6.2
Program/Kegiatan
-2
- Validasi data, monitoring, dan
evaluasi pascadiklat
Prioritas
Daerah
-3
Program Pengembangan Karier Reformasi

Jabatan Struktural dan
birokrasi dan
Fungsional
tata kelola
pemerintahan
- Penilaian angka kredit
- Fasilitasi Baperjakat dan

penataan pegawai
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
-5

n aparatur
Umbulharjo
pemerintah
daerah
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Persentase
pemenuhan
formasi pejabat
struktural dan
fungsional sesuai
kebutuhan
93%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
1
Terlaksananya dokumen
validasi data
1
monitoring
data
1
evaluasi
pascadiklat
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
- Terlaksananya
20%
validasi data
1. Penilaian
angka kredit
Ketepatan waktu
penyelesaian
penetapan angka
kredit
1800
pejabat
-12
39,688,000
-13
43,657,000
733,775,000
792,005,000
178,235,000
187,005,000
448,875,000
493,000,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
- Terlaksananya
monitoring data
- Terlaksananya
evaluasi
pascadiklat
2.
150 orang
Pembinaan
pejabat
fungsional
120 orang
3.
Diseminasi
karya tulis
ilmiyaj bagi
pejabat
fungsional
guru golongan
IV/a
1. Pelantikan 12 kali
Terbitnya SK
pejabat
promosi dan hasil
Pemkot Yk
uji kompetensi
2. Uji
kompetensi
asesmen
psikologi
Prakiraan Maju
(2015)
33.33%
33.33%
Lanjutan
120 Orang Bahan evaluasi

penempatan
personil
V - 40
No
-1
6.3
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-2
-3
- Pengelolaan data simpeg dan

file pegawai
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Lokasi
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
3. Terbitnya 10 kali
SK
pengangkatan
dalam jabatan
struktural dan
kepala sekolah
4.
Terlaksananya
penataan
personil
5.
Terlaksanya
monitoring
dan evaluasi
penempatan
pegawai
1.
Pengelolaan
data
elektronik
pegawai
2.
Pengelolaan
map data file
manual
pegawai
3.
Pengelolaan isi
arsip manual
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Data administrasi
personil yang valid
48 SKPD
30kali
17.000
data
Data manual dan

data elektronik
pegawai Kota Yk
yang valid
33.33%
Pagu Indikatif
(2014)
Prakiraan Maju
(2015)
-12
-13
106,665,000
112,000,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
9000 map
1200 arsip
4. Buku
80 buku
pedoman
database
pegawai
5. Buku
30 buku
profil pegawai
6. Buku
20 buku
pedoman
sistem aplikasi
pelayanan
kepegawaian
V - 41
No
Program/Kegiatan
-1
7
-2
Program Peningkatan
Kepegawaian
7.1
- Fasilitasi kenaikan pangkat dan

mutasi kepegawaian
7.2
- Pembinaan pegawai
Prioritas
Daerah
-3
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Sasaran
Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
-4
-5
n aparatur
Umbulharjo
pemerintah
daerah
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Terpenuhinya
90.60%
pelayanan
administrasi
kepegawaian
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
1. Crash
program KP
2 kali
2. Mutasi
pegawai dari
dan ke Pemkot
Yk
3.
Penyerahan SK
PNS
4. Terbitnya
SK kenaikan
pangkat
5.
Pengadministr
asian KGB dan
KP4
6.
Pemrosesan
perizinan
pegawai
1.
Terlaksananya
pemberian
hukuman
disiplin
pegawai
2.
Pemberian
izin/keteranga
n perceraian
3.
Pendistribusia
n LHKPN
30 orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Prakiraan Maju
(2015)
-12
1,053,429,000
-13
1,378,153,000
Ketepatan waktu
administrasi
pegawai yang naik
pangkat, pensiun,
mutasi, KGB, KP4,
dan pengangkatan
PNS
25%
162,423,000
163,218,000
Ketepatan waktu
penyelesaian
pemrosesan
perceraian dan
hukuman disiplin
25%
81,190,000
82,230,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
-14
Lanjutan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-15
150 orang
1.300
orang
49 SKPD
370 orang
30 SK
20 orang
150 orang
V - 42
No
-1
7.3
Program/Kegiatan
-2
- Administrasi kepegawaian dan
pemberian kesejahteraan
Prioritas
Daerah
-3
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(2014)
Lokasi
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
1.
368 orang
Pemberian
kenangkenangan bagi
purna tugas
PNS
2.
354 orang
Pembekalan
PNS yang akan
pensiun
3.
--Pemrosesan
pengembalian
Bapertarum
dan kartu
Taspen
4.
150 orang
Pemrosesan
pengembalian
Bapertarum
5.
9862
Pemberian
orang
tambahan
penghasilan
pegawa
33 orang
6.
Pemberian tali
asih bagi
purna tugas
7.
11 kali
Pembinaan
mental dan
spiritual
8. Tes uji
10 kali
kesehatan PNS
9. Bantuan
baiaya
perawatan
akibat
kecelakaan
dinas
10. Terbitnya
Karis/
Karsu/Karpeg
11. Terbitnya
satyalancana
12.
Pengambilan
sumpah PNS
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Ketepatan waktu
25%
penyelesaian
pengurusan
administrasi
Naban
-12
353,979,000
Prakiraan Maju
(2015)
-13
575,505,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
5 orang
300 orang
250 orang
250 orang
V - 43
No
-1
7.4
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-2
-3
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Lokasi
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
- Rekrutmen pegawai
Manajemen Kepegawaian
8.1
- Penilaian kinerja pegawai
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan

n aparatur
Umbulharjo
pemerintah
daerah
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
instrumen
manajemen
kepegawaian
54%
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
-8
-9
-10
-11
13.
300 orang
Pembuatan
tanda
pengenal
pegawai
14. Validasi
1635
data Naban
orang
15.
15
Pertimbangan SKPD/Unit
upah Naban di kerja
atas UMP
1.
150 orang Terlaksananya
25%
Rekrutmen
rekrutmen
pegawai
pegawai
2.
150 orang
Penyerahan SK
CPNS
1.
Tercetaknya
rapor pegawai
2.
Tercetaknya
DP3 pegawai
3.
Terlaksananya
pembinaan
penatalaksana
n kepegawaian
10342
orang
Tercetaknya rapor
pegawai
30000
lembar
Tersedianya DP3
4.
Terlaksananya
kajian
kesejahteraan
pegawai
5.
Tersusunnya
indikator
peringkat
jabatan
6.
Terlaksananya
evaluasi
jabatan
1
dokumen
Raperwal
akuntabilitas
1
dokumen
Raperwal
kesejahtraan
pegawai
20%
Pagu Indikatif
(2014)
Prakiraan Maju
(2015)
-12
-13
455,837,000
557,200,000
815,077,000
796,544,000
476,046,000
488,091,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
Lanjutan
160 orang Tersedianya

peringkat jabatan
1
dokumen
V - 44
No
-1
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-2
-3
8.2
- Identifikasi sumber daya

pegawai sesuai kebutuhan
lembaga
8.3
- Konseling pegawai
8.4
- Penyusunan standar kompetensi
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Lokasi
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
7.
13 SKPD
Terlaksananny
a evaluasi
peringkat
jabatan
1.
1
Tersusunnya dokumen
formasi
pegawai
Pemkot Yk
2.
1
Tersusunnya dokumen
formasi
jabatan
fungsional
guru
3.
1
Tersusunnya dokumen
formasi
jabatan
fungsional
nonguru
2 kali
4.
FGD/worksho
p formasi
pegawai
5.
1
Terlaksanya
dokumen
identifikasi
staf potensial.
Terlaksananya 50 kali
masalah
pegawai
melalui
konseling
1.
1
Tersusunnya dokumen
standar
kompetensi
jabatan
struktural
untuk jabatan
struktural
1 kali
2.
Terlaksananya
FGD
penyusunan
SKM
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Pagu Indikatif
(2014)
Prakiraan Maju
(2015)
-12
-13
Dokumen formasi
jabatan PNS
pemkot Yk
20%
98,247,000
98,274,000
Terfasilitasinya
kesejahteraan jiwa
pegawai
20%
80,060,000
49,455,000
Tersusunya
standar
kompetensi
jabatan struktural
20%
96,559,000
96,559,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
V - 45
No
-1
8.5
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-2
-3
Sasaran
Daerah
-4
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
-6
-7
-5
- Penyusunan mekanisme
kepegawaian
JUMLAH
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
3.
1 kali
Terlaksananya
pembekalan
teknis tim
penyusun SKM
4.
Terlaksananya
sinkronisasi
SKJS eselon III
(hasil
penyusunan
SKJS tahun
2010 dan
2011)
1.
Tersusunnya 2
rapelwal
mekanisme
kepegawaian
2.
Tersusunya
usulan
pengadaan
pegawai non
PNS BLUD
3.
Tersusunnya 1
kajian
mekanisme
kepegawaian
4.
Terlaksananya
FGD
mekanisme
kepegawaian
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-10
-11
Pagu Indikatif
(2014)
Prakiraan Maju
(2015)
-12
-13
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
1 kali
2
dokumen
Tersusunnya
Raperwal
Mekanisme
Kepegawaian
20%
64,165,000
64,165,000
1
dokumen
1
dokumen
2 kali
6,558,671,000
7,295,283,000
V - 46
SKPD : Dinas Perizinan

Urusan : Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,administrasi keuangan daerah,perangkat daerah,kepegawaian.
No
Program/Kegiatan
-1
1
-2
Program Administrasi
Perkantoran
1.1
Pelayanan Jasa surat menyurat
1.2
Penyediaan jasa pemeliharaan

1.3
Penyediaan jasa administrasi

keuangan
1.4
Penyediaan jasa kebersihan

kantor
1.5
Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
1.6
1.7

penggandaan
1.8

listrik / penerangan bangunan
kantor
Prioritas
Daerah
-3
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintaha
n
Indikator kinerja
Sasaran Daerah
Lokasi
-4
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
-6
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Target
-7
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
-8
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
Target
-9
Tolok Ukur
-10
Target
-11
- Materai
450 bh
16,650,000
18,599,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
5086 bh
Surat keluar
terproses sesuai
100%
- Perangko
Pemeliharaan
kendaraan dinas :
- kendaraan roda 4
3 unit
(empat)
- kendaraan roda 2
10 unit
(dua)
- laporan
2 dokumen
pertanggungjawaban
(12 bl)
keuangan
- Laporan inventaris 1 dokumen
barang
(12 bl)
Jumlah kendaraan
yang terawat
13 unit
3,084,000
3,392,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
Laporan keuangan
dan barang yang
akuntabel
3 dokumen
37,500,000
41,250,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
kebersihan kantor
(cleaning service dan
taman)
Pemeliharaan
peralatan kerja:
12 bulan
kebersihan kantor
dan taman
100%
114,450,000
142,998,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
Pelaksanaan
pekerjaan kantor
lancar
100%
61,050,000
70,785,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
- AC
- Kompter
- Printer
- Televisi
- Pompa air
- UPS
- Kursi
- Meja
Pengadaan dan
penyediaan alat tulis
kantor
Pengadaan dan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
50 unit
52 unit
26 unit
5 unit
3 unit
10 unit
20 unit
10 unit
100%
kebutuhan alat tulis

kantor terpenuhi
100%
56,376,000
84,031,000
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
100%
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
terpenuhi
100%
81,750,000
92,317,000
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
Penyediaan Alat
Listrik
100%
alat listrik terpenuhi
100%
10,774,000
13,178,000 Sedang
berjalan
-12
869,992,000
-13
1,033,530,000
Dinas Perizinan
V - 47
No
-1
1.9
Program/Kegiatan
-2
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
-3
-4
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
-6
Target
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
-8
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Target
-9
100%
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang
undangan
100%
1.10
Penyediaan peralatan rumah

tangga
1.11
Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan
1.12
Penyediaan Makanan dan

minuman
Penyediaan makanan
dan minuman rapat
maupun tamu
100%
1.13
Rapat rapat koordinasi dan

kunsultasi keluar daerah
Perjalanan dinas luar

daerah
100%
1.14
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Pembayaran
Honorarium Naban
Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintaha
n
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
Kelancaran
pelayanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100%
2.1
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
pemeliharaan
bangunan dinas
perizinan
2.2
Pemeliharaan
kendaraan
- roda 4
- roda 2
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
-13
-14
93,014,000 Sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjawab
Tolok Ukur
-10
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor terpenuhi
Kebutuhan
peralatan rumah
tangga terpenuhi
Kebutuhan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan terpenuhi
Target
-11
100%
-12
79,626,000
100%
8,752,000
15,105,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
100%
3,468,000
4,026,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
kebutuhan makanan
dan minuman rapat
maupun tamu
terpenuhi
100%
51,000,000
72,287,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
100%
54,700,000
62,645,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
21 orang
290,812,000
319,903,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
136,744,000
185,534,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
perjalanan dinas
luar daerah
terpenuhi
13 bulan Honor terbayarkan
(21 orang) pada personil yang
berhak menerima
2100 m2
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
1/2/3
-15
Dinas Perizinan
Bangunan dinas
perizinan terawat
dan terpelihara
dengan baik
2100 m2
27,555,000
48,400,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
Jumlah kendaraan
yang terawat
14 unit
109,189,000
137,134,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
3 unit
11 unit
V - 48
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
-1
3
-2
-3
Program Peningkatan disiplin Reformasi
aparatur
birokrasi dan
tata kelola
pemerintaha
n
3.1
Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya
4.1
Program peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Indikator kinerja
Sasaran Daerah
Lokasi
-4
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
-6
Meningkatnya
disiplin
aparatur
Target
-7
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
-8
Penyediaan pakaian
dinas harian
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintaha
n
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
pengembangan
system
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
- Penyusunan
laporan kinerja
bulanan,tribulanan
Penciptaan
iklim
investasi dan
iklim usaha
yang kondusif
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Ketepatan
Waktu
Penerbitan Izin
100%
100%
- Penyusunan
laporan akuntabilitas
kinerja tahunan.
Target
-9
100%
- Penyusunan
dokumen
perencanaan SKPD
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
-10
kebutuhan pakaian
dinas harian
pegawai terpenuhi
Target
-11
100%
16
Terlaksannya
20 dokumen
dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
1 dokumen
-12
42,500,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
-13
-14
49,500,000 Sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
-15
Dinas Perizinan
42,500,000
49,500,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
15,730,000
17,303,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
15,730,000
17,303,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
3 dokumen
1,759,646,000
1,941,842,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
V - 49
No
-1
5.1
Program/Kegiatan
-2
Pelaksanaan Koordinasi dan
Penelitian lapangan
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
-3
-4
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
-6
Target
-7
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
Tolok Ukur
-8
- Pengecekan
Permohonan izin
oleh Tim penelitian
Lapangan dan
pengendalian
Perizinan.
Target
-9
400 ijin
Tolok Ukur
-10
- Meningkat nya
kegitan membangun
banguan gedung
dan kegiatan
berusaha yang
memiliki ijin melalui
dinas perizinan
Target
-11
2798 ijin
- Penelitian dan
koordinasi
penyelenggaraan
perizinan di dinas
perizinan
2798 ijin
- Selesainya GS di
Dinas perizinan
1200 GS
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
- Analisa gambar
situasi di dinas
perizinan
1200 GS
- Selesainya GS di
14 kecamatan
177 GS
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
129 IMBB
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
- Analisa struktur
bangunan gedung
129 IMBB - Kesesuaian

perhitungan
Struktur bangunan
gedung dengan SNI
-12
307,316,000
1/2/3
-13
-14
358,067,000 Sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
-15
Dinas Perizinan
- Penelitian
lapangan perizinan
IMBB dan HO di 14
kecamatan
900 izin
Meningkat nya
Keg.Membangun
bangunan gedung
dan keg. Berusaha
yang memiliki ijin
melalui 14
kecamatan
900 ijin
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
- Analisa GS di 14
kecamatan
177 GS
- Meningkatnya
kepastian hukum di
bidang
pembangunan
gedung dan usaha di
kota yogyakarta (14
kec dan Dinzin)
3598 ijin
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
- Pengolahan
berkas permohonan
IMBB
1200
berkas
- Meningkatnya
kepastian berkas
yang diolah
1377 berkas
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
500 buah
Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
- Pelaksanaan
sertifikat laik fungsi
(SLF) bangunan
gedung
500 buah - Meningkatnya

bangunan gedung
yang memenuhi
standar laik fungsi
(SLF)
V - 50
Indikator kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
-1
-2
-3
-4
-5
5.2
Pelaksanaan Operasional
pelayanan perizinan
5.3
Pengawasan dan pengaduan

perijinan di kota yogyakarta
5.4
Peningkatan pelayanan
informasi perizinan
Hasil Program
Tolok Ukur
-6
Target
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
-8
- Klinik Pelayan
Perizinan
Target
Tolok Ukur
Target
-9
-10
-11
129 berkas Adanya kepastian
129 berkas
implementasi
pemanfaatan tata
ruang
- Terlayaninya
7054
Izin terbit 2014
6804 ijin
pemohon izin
pemohon
- Laporan hasil
12 kali
pengendalian proses
laporan
berkas pemohon ijin
- Tersedianya
14 jenis
sarana pendukung
administrasi
perizinan dalam
bentuk dokumen
cetak
- Tim penyelesaian
20
- Kesesuaian
80%
Kasus Perizinan
pengaduan pelaksanaan
kegiatan pemilik izin
dengan ijin yang
telah diterbitkan
- Terlaksananya
pengawasan izin HO
dan IMBB yang
diterbitkan Dinas
perizinan
- Terlaksananya
penanganan
pengaduan
Terpeliharanya
Aplikasi SIM
perizinan
Sub domain dinas
perizinan
Pengembangan SIM
perizinan
5.5
Pengkajian dan Sosialisasi

Peraturan Perizinan
Hasil Kegiatan
1. Kajian Peraturan
di Bidang Pelayanan
Perizinan
2. Draf Rancngan
Peraturan Daerah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
-12
-13
Jenis Keg
1/2/3
-14
Sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
-15
Dinas Perizinan
710,413,000
781,454,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
132,808,000
146,088,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
169,365,000
172,516,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
106,360,000
116,996,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
1150 ijin
60
Tertanganinya
pengaduan pengaduan
1 aplikasi
SIM periz
1 Sub
Domain
1 unit
Tersedianya:
Aplikasi SIM
perizinan
Sub domain dinas
perizinan
- Tersedianya SIM
perizinan
- Tersedianya
hardware
3 Dokumen Kepastian hukum
Kajian
dalam bidang
perizinan
60pengadua
n
1 aplikasi
SIM periz
1 Sub
Domain
1 unit
1 macam
100
2 dokumen
draft
raperda
V - 51
Indikator kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
-1
-2
-3
-4
-5
Hasil Program
Tolok Ukur
-6
Target
-7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
-8
-9
3. Draf Rancangan
2 dokumen
Peraturan Walikota /
draft
Keputusan Kepala
raperwal/k
Dinas.
ep kadin
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
-10
Target
-11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
-12
-13
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
-14
1/2/3
-15
4. Sosialisasi
Peraturan Perizinan
Melalui:
- Dialog Interaksi
4x siaran
Melalui Radio
3x
- Sosialisasi / Dialog
dengan Kecamatan
pertemuan
dan Kelurahan.
5.6
5. Dokumen Teknis 1 Dokumen

Regulasi / Peraturan
Teknis
Perizinan
-Terpeliharanya
30 jenis - Tersedianya
berkas arsip
ijin
berkas arsip dalam
perizinan
pelayanan data
Pengelolaan data perizinan
-Terlaksananya Scan
Data IMBB
5.7
Pengembangan Pelayanan
Perizinan
Pengukuran kinerja
melalui:
JUMLAH
- Survey IKM
- Pelaksanaan IHT
- Pemantapan
pelembagaan ISO
9001:2008 pada
Dinzin kota
Yogyakarta
19.950
lembar
- Tersedianya Scan
gambar pada berkas
IMBB
6000 resp Peningkatan kinerja
Pelayanan Perizinan
88.000
berkas
126,469,000
139,115,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
206,915,000
227,606,000 Sedang
berjalan
Dinas Perizinan
19.950
berkas
83
6 kali
96
karyawan
2,824,612,000
3,227,709,000
V - 52
Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Urusan : Kebudayaan
No
1
1

Prioritas Daerah
2
3
Perkantoran
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Lokasi
5
Kec. GK
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
10
11
Terlaksananya
pengendalian
surat menyurat
kedinasan
Materai 3000
an, materai
6.000 an,
Perangko,
Kawat
/faksimile
/internet
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
1/2/3
14
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
12
2,624,311,000
13
2,624,311,000
100%
1,900,000
1,900,000
lanjutan
1.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Kec. GK
1.2
Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan
Kec. GK
Terlaksananya
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
2 unit roda
empat, 1 unit
roda 3 ,10 unit
roda dua
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
10,230,000
10,230,000
lanjutan
1.3

Administrasi Keuangan
Kec. GK
Terlaksananya
jasa
administrasi
keuangan
Pejabat penata
Dukungan
keuangan 10
7,7%
org, PPK 1 org,
terhadap
Bendahara 2
kelancaran
org
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,280,100,000
2,280,100,000
lanjutan
100%
59,635,000
59,635,000
lanjutan
Terlaksananya
bagi hasil
retribusi parkir
kawasan
malioboro
1.4

Kebersihan Kantor
Kec. GK
Terlaksananya
penyediaan
jasa kebersihan
kantor
12 Bulan
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
V - 53
No

Prioritas Daerah
Lokasi
5
Kec. GK
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terlaksananya
penyediaan
Alat Tulis
Kantor
9
12 Bulan
10
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
28,686,000
13
28,686,000
Foto Copy dan

Cetakan dinas
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
35,500,000
35,500,000
lanjutan
100%
4,745,000
4,745,000
lanjutan
1/2/3
14
1/2/3
15
lanjutan
1
1.5
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1.6
Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan
Kec. GK
Tersedianya
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1.7
Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Kec. GK
Terlaksananya
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
15 jenis
1.8
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Kec. GK
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
14 jenis , 5
tenaga teknis
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
47,548,000
47,548,000
lanjutan
1.9
Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
Kec. GK
Tersedianya
peralatan
rumah tangga
tanaman,
peralatan
rumah tangga
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
4,267,000
4,267,000
lanjutan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundangundangan
Kec. GK
Tersedianya
5 peraturan
bahan bacaaan perundangan, 4
dan peraturan buku, 5 media
massa
perundangan
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
7,200,000
7,200,000
lanjutan
1.10
Sasaran Daerah

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
V - 54
No

Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terlaksananya
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
9
2700 Orang,
400 tamu,
15.939
pegawai
10
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
56,350,000
13
56,350,000
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
2
Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.12
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar daerah
Kec. GK
Terlaksananya
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
50 orang
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
39,400,000
39,400,000
lanjutan
1.13
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

Bantuan
Kec. GK
Tersedianya
Jasa Tenaga
Bantuan
3 orang
Dukungan
7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
48,750,000
48,750,000
lanjutan
250,824,000
250,824,000
lanjutan
100%
110,448,000
110,448,000
lanjutan
100%
140,376,000
140,376,000
lanjutan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
5
Kec. GK
Hasil Kegiatan
1
1.11
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Program Pemeliharaan dan

Prasarana Aparatur
Kec. GK
2.1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. GK
2.2
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
operasional
Kec. GK
Terwujudnya
kelancaran
pemeliharaan
dan peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1 gedung
dinas, 1 UPT
Dukungan 50
% terhadap
kelancaran
pemeliharaan
dan
peningkatan
sarana
prasarana
aparatur
Terlaksananya
Dukungan 50
1 unit roda
Pemeliharaan
empat,10 unit % terhadap
Rutin/ Berkala Roda dua,1 unit kelancaran
Kendaraan
roda 3
pemeliharaan
Dinas/Operasi
dan
onal
peningkatan
sarana
prasarana
aparatur
V - 55
No
1
3
3.1

2
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Lokasi
5
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
peningkatan
disiplin
aparatur
7
100%
10
11
16 stel
Dukungan
100 %
terhadap
peningkatan
100%
Kec. GK
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan
4.1
Program Peningkatan
Reformasi
Pengembangan Sistem Pelaporan Birokrasi dan
Capaian Kinerja Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Program Pembinaan, Pelestarian, Penguatan

dan Pengembangan Nilai-nilai,
Ekonomi
Seni dan Cagar Budaya
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Kec.GK
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
keuangan
100%
Kec. GK
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
6,800,000
13
6,800,000
6,800,000
6,800,000
11,088,000
11,088,000
11,088,000
11,088,000
3,107,075,000
3,151,217,000
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
Keluaran :
Tersedianya
pakaian kerja
lapangan
Hasil Kegiatan
Terselenggaran
ya kegiatan
penyusunan
laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi
Kinerja SKPD
Pengelolaan
120
kelompok, 4
Keragaman
nilai
Budaya pada
kelompok/orga budaya, 80
%
nisasi seni dan
budaya
Cakupan Kajiajn
Seni
Cakupan
Fasilitas Seni
Cakupan Gelar
Seni
Cakupan Misi
Kesenian
Cakupan
Sumber Daya
Manusia
Kesenian
Cakupan
Tempat
Kesenian
5 Dokumen
Dukungan
100 %
terhadap
penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
Kinerja SKPD
100%
lanjutan
lanjutan
100%
lanjutan
93%
lanjutan
100%
lanjutan
100%
lanjutan
100%
lanjutan
100%
lanjutan
V - 56
No
1
5.1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Kegiatan Pembinaan,
Pengembangan, dan Pelestarian
Nilai Budaya
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Cakupan
Organisasi
Kesenian
Tersosialisasika
nnya dan
teraktualisasika
nnya nilai-nilai
budaya di
masyarakat
Jumlah
kekayaan
budaya yang
ditetapkan
menjadi
Bangunan Cagar
Budaya/Benda
Warisan Budaya
dari 437
BCB/BWB
menjadi 600
BCB/BWB
7
100%
10
11
Kec. GK
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
4 nilai
budaya
lanjutan
534
bcb/bwb
lanjutan
Keluaran :
tersebar se
kota Yk
Hasil Kegiatan
Terlaksananya
Diseminasi
Nilai-nilai
Budaya
Jelajah dan
Olimpiade
Museum
Lomba
Kaligrafi
Bahasa/Huruf
Jawa
Workshop/Res
ital
Geguritan/Mac
apat
Gathering
Budaya
Sosialisasi
Regulasi Tata
Nilai Budaya
Dukungan 50
% terhadap
pembinaan ,
pengembanga
n dan
pelestarian
nilai-nilai,
seni dan cagar
budaya
478,260,000
492,402,000
lanjutan
lanjutan
2 kegiatan
lanjutan
1 kegiatan
lanjutan
2 kegiatan
lanjutan
1 kegiatan
lanjutan
1 kegiatan
lanjutan
V - 57
No
1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
tersebar se
kota Yk
Kec.
Gondokusum
an
Kawasan
Baciro
Kec. GK
Kec. GK
5.2
Kegiatan Pengelolaan Kekayaan

dan Keragaman Budaya
Tk. Propinsi
DIY, Jakarta,
Tk. Nasional
Tk. Propinsi
Tk. Propinsi
Tk. Propinsi
Tk. Propinsi
Jakarta
Nasional
Tk. Propoinsi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Fasilitasi
Pelatihan
Karawitan
Wilayah
Angkringan/Di
alog Budaya
Terlaksananya
Kampanye
sadar Budaya
Kajian Nilai
dan Tata Kota
Yogyakarta
Pendokumenta
sian Kegiatan
dan Tokoh
Budaya
Kampanye
Sadar Budaya
Melalui Media
Keluaran :
Terlaksananya
Pengiriman/
Eksibisi Seni
Budaya
Yogyakarta Ke
Tk. Prop,
Regional, dan
Nasional
Parade Tari
Nusantara
Gelar Seni
Pertunjukkan
Nasional
Festival
Kethoprak
Festival
Sendratari
Hadeging
Nagari
Ngayogyakarta
Partisipasi
Rakernas JKPI
Festival Reog
dan Jathilan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 kegiatan
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
5 kali
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
lanjutan
lanjutan
2 kajian
lanjutan
5 dokumen
lanjutan
2 media
lanjutan
Dukungan 50
% terhadap
pembinaan ,
pengembanga
n dan
pelestarian
nilai-nilai,
seni dan cagar
budaya
2,628,815,000
2,658,815,000
lanjutan
lanjutan
1 kali/ 1 group
lanjutan
1 kali/ 1 group
lanjutan
1 kali/ 1 group
lanjutan
1 kali/ 1 group
lanjutan
1 kali/ 1 group
lanjutan
1 kali/ 1 group
lanjutan
1 kali/ 2 group
lanjutan
V - 58
No
1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Tk. Propinsi
Tk. Kota /
Propinsi
Tk. Propinsi
tersebar sekota Yk
tersebar sekota Yk
tersebar sekota Yk
Kec.
Umbulharjo
tersebar se
kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
8
Pedhalangan
1 kali
Festival
1 kali
Kesenian
Tradisional
Religius
Festival Langen
1 kali
Carito
Terlaksananya
Inventarisasi
dan
Pendaftaran
BCB/BWB
Advokasi dan
10 bulan
Monitoring
BCB/BWB
Inventarisasi
120 BCB/BWB
dan
Pendaftaran
BCB/BWB
Terlaksananya 1 kegiatan/ 14
Festival Seni
group
Pertunjukkan
Rakyat
Terlaksananya 1 kegiatan/ 45
festival seni 45
kelurahan
kelurahan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
tersebar sekota Yk
Terupdatenya 45 paguyuban
data
seni kelurahan
organisasi/kelo
mpok kesenian
lanjutan
tersebar se
kota Yk
Terlaksananya
Pengadaan
Instrumen
Musik Tradisi
bagi
organisasi/kelo
mpok seni
Terlaksananya
workshop
kesenian
rakyat
Terlaksananya
pentas seni
14 group
lanjutan
10 group
lanjutan
Kotagede,
Umbulharjo
JUMLAH
45 kelurahan
6,000,098,000
6,044,240,000
V - 59
Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Urusan : Pariwisata
No
1
1

Prioritas Daerah
2
3
Program Pengembangan Promosi Penguatan
dan Kerjasama Pariwisata
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat

Keluaran Kegiatan
Target
6
7
Meningkatnya
3 daerah
jumlah sebaran pasar wisata
informasi
potensial
/promosi
pariwisata dan
kerjasama antar
daerah serta
jejaring kerja
dengan
stakeholder
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
2,056,997,000
13
2,277,699,000
1,627,975,000
1,777,975,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Meningkatnya
1 daerah
kerjasama antar kerjasama,
daerah serta
1 jejaring
jejaring kerja
kerja
dengan
dengan
stakeholder
stakeholder
1.1
Keluaran :
Kegiatan Pengembangan Promosi

Pariwisata
Dukungan 50
% terhadap
pengembanga
n promosi
dan
kerjasama
pariwisata
Jawa & Luar

Jawa
Terlaksananya
Travel Dialog (
Roadshow )
3 kegiatan
Jawa & Luar

Jawa
Terlaksananya
Pameran
Kepariwisataan
4 kegiatan
lanjutan
Nasional
Terlaksananya
Promosi media
massa
Terlaksananya
Pelayanan
Informasi
Pariwisata
Tersedianya
Materi dan
Informasi
Pariwisata
Terinformasika
nnya potensi
pariwisata
secara
langsung
1 kegiatan
lanjutan
3 Jenis
lanjutan
5 Jenis
lanjutan
1 kali
lanjutan
Kota Yk
Kec.
Gondokusum
an
Jawa & Luar
Jawa
lanjutan
V - 60

Prioritas Daerah
1.2
Kegiatan Pengembangan Kerjasama

dan Kemitraan Pariwisata
No

Pengembangan Pariwisata
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Lokasi
5
Yogyakarta

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terselenggaran
ya pawai
Budaya
Yogyakarta
Keluaran :
9
1 kali
10
11
Dukungan 50
% terhadap
pengembanga
n promosi
dan
kerjasama
pariwisata
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
429,022,000
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
499,724,000
DIY & Luar

DIY
Terlaksananya 1 kali gathering

Fasilitasi
kemitraan
Pertemuan
pariwisata n, 5
Stakeholder
kali forum
Pariwisata
komunikasi
stakeholder
pariwisata
Nasional &
International
Terlaksananya
1 Kegiatan
Tindak Lanjut
TPO, 1 Keg.
Kerjasama
Java Promo, 1
kali Pengiriman
Pariwisata
misi kesenian,
lanjutan
Jawa & Luar

Jawa
Terlaksananya
Kemitraan
Pariwisata
lanjutan
Kota Yk
Naiknya IKM
dari 72 %
menjadi 80 %
76%
lanjutan
2 kali
penjajagan
survey
kerjasama, 2
kali fasilitasi
konsultasi
kemitraan
pariwisata, 1
kali perikatan
kerjasama
pariwisata, 3
kali pengiriman
duta
pariwisata, 3
kali kali
kerjasama
penyelenggara
an event sosial
budaya di
Yogyakarta
499,141,000
509,124,000
V - 61
No
1
2.1

2
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Jasa
Pariwisata
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Keluaran :
- Terlaksananya
- Monitoring
Jumlah
Kunjungan dan
Lama Tinggal
Wisatawan
2.2
Kegiatan Pembinaan SDM Pelaku

Pariwisata
Destinasi Pariwisata
- Surveillance
Usaha Jasa
Pariwisata
- Survei Indeks
Kepuasan
Wisatawan
Keluaran :
Kota Yk
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Kota
Meningkatnya
Yogyakarta jumlah dan
varian obyek
daya tarik
wisata
1 odtw
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
10
Dukungan 50
% terhadap
pembinaan
dan
pengembanga
n pariwisata
11
Pagu Indikatif
12
189,833,000
Prakiraan Maju
13
192,816,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
70 UJP
lanjutan
lanjutan
40 UJP
lanjutan
1kegiatan
lanjutan
- Terlaksananya
Kampanye
Sapta Pesona
Wisata
9 media cetak
lokal , 5 media
elektronik
- Terselenggaran
ya penyegaran
kepariwisataan
bagi pelaku
pariwisata
4 kegiatan
- Terselenggaran 14 Kecamatan
ya
Pendampingan
Gerak
Rumangsa
Dukungan 50
% terhadap
pembinaan
dan
pengembanga
n pariwisata
309,308,000
316,308,000
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
2,550,144,000
2,601,147,000
V - 62
No
1
3.1

2
Pengembangan Obyek & Daya Tarik
Pariwisata
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Kota Yk
Kota Yk
Dipowinatan
(MG),
Tamansari
(KT),
Sosromendur
an (GT),
Pandeyan(U
H),
Brontokusu
man(MG),
Cokrodiningr
atan (JT),
Purbayan
(KG),
Notoprajan
(NG),
Tahunan
(UH),
Prenggan
(KG),
Suryatmajan
(DN),
Warungboto
(UH),
Rejowinangu
n (KG)
Kota
Yk
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Keluaran :
Terselenggaran
ya Monitoring
ODTW dan
Kampung
wisata serta
Inventarisasi
Event
Tersusunnya
Informasi
Pariwisata
Terlaksananya
Pengembangan
Kampung
Wisata
Terlaksananya
FGD
Pengembangan
ODTW
Terlaksananya
Gelar Potensi
Kampung
Wisata
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
10
Dukungan
33,3 %
terhadap
pengembanga
n destinasi
pariwisata
11
Pagu Indikatif
12
293,792,000
Prakiraan Maju
13
308,795,000
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
4 kegiatan
lanjutan
2 inf event,
lanjutan
13 kampung
lanjutan
3 kegiatan
lanjutan
1 kegiatan
lanjutan
V - 63
No
1
3.2

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Jakarta
Pembinaan & Pengembangan

Atraksi Wisata
Pengembangan dan Penataan

Kawasan Malioboro
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terfasilitasinya
Pertemuan
kampung
wisata Tingkat
Nasional
Keluaran :
9
8 orang
10
11
Terselenggaran
ya Pentas Seni
Kawasan
Terselenggaran
ya Pentas Seni
Klangenan
Jogja
Alun-alun
utara
Yogyakarta
Kota
Yogyakarta
Kawasan
Malioboro
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Kec. UH, KG,

KT, GM, PA,
NG
(Monumen
Plaza SO 1
Maret )
KG
3.3

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
8 kali
Dukungan
33,3 %
terhadap
pengembanga
n destinasi
pariwisata
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
787,436,000
802,436,000
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
lanjutan
lanjutan
11 kali
lanjutan
Terselenggaran
ya Pentas
Kesenian di
Panggung
Kesenian PMPS
1 kali
lanjutan
Terselenggaran
ya pentas event
khusus
Terselenggaran
ya
Pendampingan
Festival
Kotagede
Keluaran :
7 kali
lanjutan
1 kegiatan
lanjutan
Terlaksananya
:
Ketertiban
kawasan
Malioboro
Jasa keamanan
kawasan
Malioboro
Penjagaan
kebersihan
kawasan
malioboro
Dukungan
33,3 %
terhadap
pengembanga
n destinasi
pariwisata
1,468,916,000
1,489,916,000
lanjutan
8 kegiatan
lanjutan
40 orang
lanjutan
lanjutan
V - 64
No
1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
JUMLAH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
8
Penyapuan
31.104m2
jalan dan
trotoar
100 kali
Penyemprotan
Jalan dan
Trotoar
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kawasan
Pemeliharaan
307 titik
dan
peningkatan
lampu PJU dan
panel jaringan
Pemeliharaan
200 m2
sarana dan
prasarana fisik
Pemeliharaan
1140m2
taman
Pembinaan
10 kali (22
SDM Pelaku
pqguyuban)
Pariwisata
Malioboro
(Forum
komunikasi
komunitas
kawasan
malioboro)
Optimalisasi
Pendapatan
UPT
Cetak karcis
24.000 bendel
Pengelolaan
12 bendel
radio
laporan
Malioboro
Pengelolaan
7 titik dengan
CCTV
12 bendel
Malioboro
laporan
AC untuk ruang
3 buah
rapat dan
pelayanan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
lanjutan
baru
5,106,282,000
5,387,970,000
V - 65
Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar

Urusan : Perdagangan
No
1
1

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Perkantoran
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. GM
6
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
- Terdukungnya
kebutuhan
administrasi
keuangan
kegiatan
5 kegiatan
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1.1
Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat
1.2
Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
- Terdukungnya
kebutuhan
pembayaran
rekening air
dan listrik
32 pasar
1.3
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
- Terselenggara
nya pelayanan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
10 kegiatan
1.4
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dinas/Operasional
- Terpeliharany
a kendaraan
dinas/operasi
onal
1.5
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Hasil Kegiatan
Roda 6
Roda 4
Roda 2
Roda 3
- Terselenggara
nya
administrasi
penatausahaa
n keuangan
4 truck
4 unit
17 unit
3 unit
28 kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
6,422,531,000
13
6,049,787,000
100%
1,542,000
2,196,000
100%
2,281,500,000
1,847,360,000
100%
24,320,000
75,003,000
100%
12,955,000
9,255,000
100%
2,536,336,000
2,157,914,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 66

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
sewa tanah
pasar
- Terlaksananya
pengembalian
pelayanan
pasar
9
4 pasar
10
11
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
156,275,000
520,600,000
100%
19,620,000
24,520,000
100%
59,059,000
59,060,000
100%
39,000,000
39,050,000
100%
4,805,000
4,812,000
100%
17,290,000
41,534,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4 kegiatan
1.6
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
- Terselenggara
nya
kebersihan
kantor
2 kegiatan
1.7
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
- Terselenggara
nya Peralatan
Kerja
5 jenis
1.8
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Terdukungnya 32 kegiatan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
1.9
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
- Terselenggara 2 kegiatan
nya
Kebutuhan
Cetak dan
Penggandaan
1.10

Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
1.11
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah

tangga
- Terpeliharany
a komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
bangunan
skpd
- Terselenggara
nya kebutuhan
tanaman dan
peralatan
rumah tangga
1 unit
2 kegiatan
V - 67

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
1
1.12
2
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
1.13
Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman
1.14
Kegiatan Penyediaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1.15

Bantuan

Prasarana Aparatur
2.1
KegiatanPemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /operasional
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terwujudnya
kebutuhan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
9
1 paket
11
100%
12
2,790,000
13
- Terlaksananya
bantuan
minum
pegawai
232 orang
100%
100,430,000
100,380,000
- makan minum
rapat
- makan minum
tamu
- Terwujudnya
Penyediaan
rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
400 orang
10
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
72,600,000
70,400,000
- Terlaksananya
honor naban
79 orang
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,094,009,000
1,094,008,000
435,241,000
399,366,000
Dukungan 100%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
kendaraan dinas
100%
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
3,695,000
40 orang
4 kali
100%
- Terpeliharany
a kendaraan
dinas
operasional
- Truk
- Kendaraan
roda 4
SKPD
435,241,000
399,366,000
4 unit
4 unit
V - 68

No
3.1
4
4.1

Prioritas Daerah
Pembangunan
2

Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Kendaraan
roda 2
- Kendaraan
roda 3
9
17 unit
10
11
Meningkatnya
disiplin aparatur
Kegiatan Peningkatan Kebersihan Pasar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
kuat
1. Meningkatnya
sarana prasarana
pasar
2. Intensitas
penanganan
sampah pasar
3. Menurunnya
pelanggaran perda
pasar
4. Menurunnya
jumlah kasus
kriminalitas di
pasar
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
3 unit
100%
Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kebersihan, Ketertiban
dan Keamanan Pasar
Hasil Kegiatan
108,486,000
108,486,000
85%
5,723,152,000
5,529,620,000
20'
40%
51
- Terlaksananya
pengadaan
kebersihan
pasar
- Terlaksananya
pengadaan
stiker tempat
sampah untuk
33 pasar
- Terlaksananya
pemeliharaan
gerobag
sampah
- Terlaksananya
pemeliharaan
taman pasar
32 pasar
Tersedianya
pengadaan
tenaga
kebersihan
pasar
2500 lembar Tersedianya
stiker untuk
kotak sampah
10 unit
32 pasar
Tersedianya
gerobag sampah
Terwujudnya
pemeliharaan
pasar
32 pasar
3,113,541,000
2,973,618,000
2500
lembar
10 unit
32 pasar
V - 69

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Kegiatan Peningkatan Pengamanan dan

Penertiban pasar
10
Terwujudnya
alat kebersihan
pasar
11
32 pasar
144 kali
Terwujudnya
keamanan dan
kertertiban
pasar
Terciptanya
kenyamanan
bagi pengguna
pasar
32 pasar
16 pasar
Terpeliharanya
sarana dan
prasarana pasar
16 pasar
- Terlaksananya
Kegiatan
Operasional
Pengawasan
Instalasi
Listrik dan Air
32 pasar
32 pasar
- Terlaksananya
belanja
peralatan alat
listrik dan
elektronik
- Terlaksananya
operasional
genset
32 pasar
Terlaksananya
Pemeliharaan
dan
Terpantaunya
instalasi dan
distribusi listrik
dan air
Tersedianya alat
listrik dan
elektronik
Tersedianya
cadangan listrik
2 pasar
Kegiatan Pemeliharaan Pasar-pasar se

Kota Yogyakarta
Program Optimalisasi Pemanfaatan

Lahan dan Pengelolaan Retribusi
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
kuat
1. Optimalisasi
lahan pasar
96%
2. Optimalisasi
pengelolaan
retribusi
16 M
30kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
9
32 pasar
4.3
Tolok Ukur
8
Terpenuhinya
peralatan
kebersihan
pasar
Terlaksananya
operasi
penertiban
pasar
Terlaksananya
operasi
terpadu
pengamanan
menjelang dan
sesudah hari
besar
Terlaksananya
pengamanan
dan
penertiban
pasar
Terlaksananya
pemeliharaan
sarana dan
Prasarana
pasar
4.2
Target
Hasil Kegiatan
1,625,817,000
1,472,205,000
983,794,000
1,083,797,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
32 pasar
32 pasar
2 pasar
32 pasar
1,998,503,000
1,566,278,000
V - 70

No
1
5.1

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Kegiatan Operasional Peningkatan
Pendapatan
5.2
Kegiatan Penataan Lahan dan Pedagang
5.3
Kegiatan Optimalisasi Pemungutan

Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
pemungutan
retribusi
9
32 pasar
- Terlaksananya
koordinasi
pengelolaan
retribusi
- Terlaksananya
pelayanan
administrasi
pedagang
24 kali
32 pasar
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
16 pasar
Tercapainya
Pendapatan
Retribusi Pasar
Prakiraan Maju
Target
10
11
Tercapainya
100%
Target
Pendapatan
tahun 2013
Tersedianya
17.000
data KBP/KIP
pedagang
dan pedagang
yang valid
Tersedianya
100%
sarana
administrasi dan
pemungutan
retribusi
- Terlaksananya
1 kali
pengadaan
barang cetak
sarana
administrasi
dan
pemungutan
retribusi
- Terlaksananya
32 pasar
validasi data
KBP/KIP dan
pedagang
- Terlaksananya 900 pelanggan
pengelolaan
listrik pasar
- Penataan
32 pasar
Tertatanya
32 pasar
lahan dan
lahan dasaran
pedagang
dan pedagang
pasar
- Pemutakhiran
32 pasar
Inventarisasi
32 pasar
data pedagang
data pedagang
pasar
pasar sesuai
penataan
20 pasar
Tersedianya
- Penataan
20 pasar
data Fasilitas
pemanfaatan
penunjang pasar
lahan
penunjang dan
(parkir, bongkar
fasilitas pasar
muat, km/wc)
- Terlaksananya
Pemungutan
Retribusi
Pasar Wilayah
I
Pagu Indikatif
100%
12
355,999,000
13
361,999,000
148,169,000
154,180,000
182,146,000
188,215,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 71

No
5.4
5.5

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Kegiatan Optimalisasi Pemungutan

Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II
Kegiatan Optimalisasi Pasar Satwa dan

Tanaman Hias Yogyakarta
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terselenggara
nya
pembinaan
administrasi
petugas
pungut dan
staf
administrasi
pasar
- Terlaksananya
Pemungutan
Retribusi
Pasar Wilayah
II
9
60 orang
10
Tercapainya
tertib
administrasi
pungutan
17 pasar
Tercapainya
Pendapatan
Retribusi Pasar
- Terselenggara
nya
pembinaan
administrasi
petugas
pungut dan
staf
administrasi
pasar
- Terselenggara
nya
Pengadaan
Sarana dan
peralatan
kerja
- Terselenggara
nya
Pembinaan
Pedagang Ikan
Hias, Tanaman
hias, satwa
dan lainnya
60 orang
Tercapainya
tertib
administrasi
pungutan
60 orang
23 kegiatan
Terlaksananya
pengadaan
sarana dan
peralatan kerja
23
kegiatan
320 orang
Terlaksannya
pembinaan
pedagang ikan
hias, tanaman
hias, satwa dan
lainnya
320 orang
8 kegiatan
Tercapainya
pendapatan
retribusi pasar
8 kegiatan
- Terselenggara
nya
Pemeliharaan
Instalasi Pasar
Tolok Ukur
- Terlaksananya 420 pedagang Tercapainya

Pemungutan
pendapatan
Retribusi
retribusi pasar
Pasar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
208,212,000
214,221,000
445,950,000
647,663,000
Target
11
60 orang
100%
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
V - 72

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Optimalisasi Pengelolaan UPT EX CBA
Program Pengembangan Pasar
Penguatan
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pariwisata
Berbasis Budaya
Sasaran Daerah
Lokasi
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
kuat
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
Pengelolaan
Ex CBA
9
1 kegiatan
1. Peningkatan
jumlah pedagang
yang dibina
2. Peningkatan
frekuensi promosi
6.1
Kegiatan Pemberdayaan Pedagang dan

Komunitas Pasar
Keluaran Kegiatan
8625
pedagang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
Tercapainya
pengelolaan Ex
CBA secara
optimal
11
100%
Pagu Indikatif
12
658,027,000
1,847,138,000
Prakiraan Maju
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1,884,086,000
70 kali
- Terselenggara
nya sarasehan
pedagang
pasar
2700 orang
Meningkatnya
Pengetahuan
pedagang akan
hak dan
kewajibannya
Meningkatnya
Pengetahuan
komunitas pasar
akan hak dan
kewajibannya
92%
- Terselenggara
nya sarasehan
komunitas
pasar
250 orang
- Terselenggara
nya sarasehan
pedagang dan
komunitas
pasar
- Terselenggara
nya
pembuatan
tempat
percontohan
display barang
dagangan
pedagang
pasar
220 orang
Meningkatnya
usaha pedagang
pasar
32 pasar
25 paket
Tersedianya unit
percontohan
display barang
dagangan
- Terselenggara
nya
pembuatan
tempat
percontohan
display barang
dagangan
pedagang
pasar
10 jenis
dagangan
704,670,000
711,974,000
92%
V - 73

No
6.2

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Sasaran Daerah
Lokasi
Kegiatan Pengembangan dan Promosi

Pasar
JUMLAH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terselenggara
nya
Penertiban
KTA pengurus
dan anggota
paguyuban
pedagang
- Terlaksananya
promosi pasar
melalui lomba,
iklan,
pengenalan
pasar pada
anak usia dini
dan promo
belanja
- Terlaksananya
pelayanan
pedagang
dengan SIM
pasar
9
200 lembar
10
11
12 jenis
kegiatan
Meningkatnya
pengunjung
pasar tradisional
75%
menjadi
80%
32 pasar
Terlaksananya
pelayanan
pedagang
dengan sistem
komputerisasi
10%
menjadi
20%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
1,142,468,000
16,426,565,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1,172,112,000
15,537,623,000
V - 74
Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No
1
1
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Program Pelayanan
Reformasi
Administrasi Perkantoran Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat
1.2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Kendaraan
Dinas/Operasional
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
10
11
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
63,890,000
56,090,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,043,705,000
1,043,705,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
100%
9,385,000
9,155,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
72,600,000
72,600,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
- Pelayanan surat
penyurat dan
keabsahan
dokumen
surat
dok
dok
Jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
6,000
700
2,000
3 jenis
- Jasa pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jasa KIR

Hasil Kegiatan
3 unit
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 3
Kendaraan Roda 2
- Jasa administrasi
keuangan
10 unit
1 unit
30 unit
- Pengelola
Keuangan
20 org
- Pengelola Barang
4 org
12
2,551,628,000
13
2,489,745,000
V - 75

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
8
- Jasa pelayanan
kebersihan kantor
9
23 jenis
10
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
77,786,000
13
14
54,100,000 DPDPK
15
Berlaku TA.
2014

Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa perbaikan
perbaikan
peralatan kerja
6 jenis
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
46,050,000
46,050,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor
Jenis alat tulis

kantor
80 jenis
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
192,019,000
168,514,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1.8 Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jenis barang
cetakan &
penggandaan
6 jenis
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
460,018,000
458,018,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014

Komponen Instalasi
Jenis komponen
listrik
20 jenis
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
4,500,000
4,500,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jenis peralatan dan

perlengkapan
kantor
47 jenis
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
159,096,000
159,095,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014

Peralatan Rumah Tangga
Jenis peralatan
rumah tangga
9 jenis
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
20,480,000
20,480,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
SKPD
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Pagu Indikatif
Target
1
2
Kebersihan Kantor
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
V - 76

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
1
2
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Jenis bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
9
3 jenis
10
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
3,020,000
100%
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 3,4%
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah bahan
logistik kantor

Makanan dan Minuman
1.15 Kegiatan Rapat Rapat

Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
1.16 Penyediaan Jasa Tenaga

Bantuan
Program Peningkatan
Aparatur
2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- Jas hujan
- Tas Kerja
Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman
102 buah
50 buah
- Pegawai
- Koordinasi
Frekuensi rapatrapat koordinasi &
konsultansi ke luar
daerah
140 orang
482 kali
- 18 Kali
Jumlah Tenaga
Bantu di DPDPK
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
1.13 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor
Hasil Kegiatan
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasaranan
7 orang
100%
Jumlah jasa dan

bahan bangunan
- Jasa
- Bahan bangunan
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
13
14
3,140,000 DPDPK
15
Berlaku TA.
2014
8,150,000
8,150,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
100%
85,736,000
81,156,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
100%
203,000,000
204,750,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
100%
102,193,000
100,242,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
305,958,000
50,600,000
305,958,000
50,600,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1 paket pekerjaan
V - 77

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
1
2
2.2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas /operasional
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Jumlah kendaraan
dinas / operasional
yang terpelihara
- Unit Roda 4
- Unit Roda 3
- Unit Roda 2
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Meningkatnya
disiplin
aparatur
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerjka dan keuangan
5.1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Iktisar
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Tolok Ukur
Target
10
11
12
255,358,000
Prakiraan Maju
Meningkatnya
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Kec. UH
Meningkatnya
kelancaran
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
13
14
255,358,000 DPDPK
15
Berlaku TA.
2014
10 unit
1 unit
30 unit
Jumlah pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
5%
DPDPK
Berlaku TA.
2014
136,000,000
136,000,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
32,992,000
49,875,000
136,000,000
Jumlah pegawai
yang mendapat
pendidikan dan
pelatihan
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Target
Pagu Indikatif
100%
4.1 Pendidikan dan Pelatihan
Hasil Kegiatan
25 orang
100%
Penyusunan LAKIP,
Renstra, Renja,
RKA, DPA, IKM dan
Profil
7 dokumen
32,992,000
136,000,000
49,875,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
V - 78

No
1
6
Bidang Urusan
Program Kegiatan
2
Program Pengelolaan
Anggaran Daerah
6.1 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang
APBD
6.2 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
6.3 Pembinaan Pengelolaan

Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. UH
Target
6
7
Terwujudnya tepat waktu
pengelolaan
anggaran
daerah yang
tepat waktu
transparan
dan akuntabel
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
- Dokumen tentang
Perda APBD TA
2015 dan Perwal
Penjabaran TA
2015
- Dokumen Nota
Keuangan RAPBD
2015
- Dokumen
Penyempurnaan
Perwal tentang
Penjabaran APBD
TA 2014
- SKPD yang diuji
usulan RKA -SKPD
TA 2015
- Dokumen tentang
Bagan Akun
- Perda Perubahan
APBD TA 2015 dan
Perwal Penjabaran
Perubahan APBD
TA 2015
2 dokumen
Pagu Indikatif
12
1,739,093,000
Prakiraan Maju
13
1,756,877,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
390,000,000
390,000,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
275,101,000
275,101,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
615,128,000
654,328,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1 dokuman
4 dokuman
40 SKPD
1 dokumen
2 Dokumen
- Dokumen tentang
Nota Keuangan
Raperda Perubahan
APBD TA 2015
1 dokumen
- SKPD yang diuji

usulan RKPA SKPD
TA 2015
- SKPD yang
mendapat
Pembinaan
40 SKPD
53 kali
V - 79

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
1
2
6.3 Pengelolaan Anggaran
Bantuan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
6.4 Penyusunan DPA dan DPPA
6.5 Penyusunan Standarisasi

Harga Barang dan Jasa
8
Fasilitasi pencairan
dana hibah dan
bansos melalui
SKPD :
a. Hibah
b. Bansos
c. Bantuan
keuangan
Pelayanan
monitoring dan
evaluasi
pengelolaan
anggaran bantuan
Jumlah SKPD yang
diverifikasi &
dieksaminasi
rancangan DPASKPD dan DPPA SKPD TA 2015
Jumlah SKPD yang
dikaji usulan revisi
DPA SKPD
Dokumen
Peraturan Walikota
tentang
Standarisasi Harga
Barang dan Jasa
6.6 Penyusunan Profil

Keuangan Daerah
Dokumen Profil
Keuangan Daerah
6.7 Penyusunan Anggaran Kas
Penyusunan
Anggaran Kas
Pengendalian Belanja
Daerah dan Pengelolaan
Dana Perimbangan
7.1 Pengendalian Anggaran

Belanja Daerah
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya
pengendalian
belanja
daerah
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
13
14
175,875,000 DPDPK
15
Berlaku TA.
2014
99,483,000
96,308,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1 dok
69,747,000
69,747,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1 dok
62,719,000
62,718,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
40 SKPD
35,420,000
32,800,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
24 SKPD
16 SKPD
4 SKPD
6 kali
40 SKPD
40 SKPD
692,798,000
- Proses TPTGR
SKPD
12
191,495,000
93%
- SKPD yang
mendapat dana
untuk pelaksanaan
Anggaran Belanja
Daerah
Prakiraan Maju
40 SKPD
370,854,000
692,798,000
370,854,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
Unpredictable
V - 80

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Target
9
8
- Jumlah pegawai
8226 PNS Pemkot Yk +
yang mengisi Form
2 Pejabat Negara
1721 Pajak
Penghasilan (PPh)
Pasal 21 atas gaji
seluruh PNS
Pemkot YK dan 2
Pejabat negara
guna pelaporan SPT
Tahunan 2013
- Anggaran Belanja
PNS yang
digunakan
- Jumlah SKPP yang
ditertibkan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
Rp 453,455,247,381
400 SKPP
7.2 Pengelolaan Belanja Tidak

Terduga, Pembayaran Iuran
ASKES, dan Belanja Bunga
7.3 Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer
7.4 Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga dan Pembayaran
Iuran ASKES
Dana perimbangan
dan dana transfer
yang dikelola
- Belanja bunga
- Pelayanan
pencairan dana
Tidak Terduga
- Jumlah
pemotongan,
penyetoran, dan
pelaporan PFK
(IWP, Taspen,
Taperum &
pembayaran
ASKES) serta 2%
iuran Pemda
ASKES
Taspen
Taperum
50% dari total

pendapatan daerah
Rp
75,486,100
186,149,000
186,149,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
135,795,000
135,795,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
Unpredictable
Rp
6,743,982,716
Rp
Rp
33,704,586,771
824,184,000
V - 81

No
1
8
Bidang Urusan
Program Kegiatan
2
Penatausahaan
Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sesuai
peraturan perundangundangan yang Berlaku
8.1 Penyusunan Raperda

tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
8.2 Fasilitasi Implementasi

Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (SAPD)
8.3
Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
8.4 Pengelolaan Investasi Dana
Daerah
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
laporan
keuangan
tepat waktu,
transparan,
akuntabel dan
layak diaudit
10
11
- Dokumen Perda
tentang
pertanggungjawabk
an pelaksanaan
APBD TA 2013
- Dokumen
Peraturan Walikota
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaba
n APBD TA. 2013
1 dokumen
- Laporan Realisasi
APBD TA.2014
Semester I
- Laporan Realisasi
APBD TA 2014
Triwulan I, II, III,
dan IV
Pelayanan
Implementasi
SAPD
1 dokumen
Pelayanan
Implementasi
SIPKD
- Frekuensi
Penempatan dana
idle di Bank
Pemerintah
- Frekuensi evaluasi
Investasi Dana
Daerah
- Penyertaan modal
pada BPD DIY,
PPKD DIY & PDAM
Tirtamarta
93%
Pagu Indikatif
12
1,235,460,000
Prakiraan Maju
13
1,236,621,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
457,881,000
457,881,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
40 SKPD
87,539,000
87,575,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
40 SKPD
398,240,000
399,215,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
12 kali
138,265,000
138,265,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1 dokumen
4 dokumen
24 kali
1 Bank, 1 BUMD, 1
PPKD DIY
V - 82

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
1
2
8.5 Pembinaan Pola
Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.6 Pengelolaan Pembiayaan

Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Jumlah SKPD yang
mendapat
Pembinaan Pola
Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Pembayaran Pokok
Utang dan Bunga
Utang
Penyusunan
laporan piutang
Rekonsiliasi
piutang
Laporan kontribusi
kerjasama
kemitraan dengan
pihak ketiga
9
2 SKPD
10
11
- Penagihan piutang
kepada pihak ketiga
4 kali
- Laporan dana
cadangan
- Laporan posisi
pinjaman daerah
2 kali
Program Pengamanan
Reformasi
Penerimaan Pajak Daerah Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
9.1 Pemantauan Pemungutan

dan Pembayaran Pajak
Penerangan Jalan
9.2 Optimalisasi Pajak Reklame
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Meningkatnya
persentase
realisasi
penerimaan
Pajak Daerah
terhadap
target
penerimaan
Pajak Daerah
Hasil Kegiatan
2 kali
Pagu Indikatif
- Obyek Pajak
Reklame yang
terdata
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
12
83,425,000
13
14
83,575,000 DPDPK
15
Berlaku TA.
2014
70,110,000
70,110,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
4 kali
12 kali
2 kali
5,468,227,000
- WP Baru terdaftar
SKPD
2 kali
0.50%
Jumlah penerimaan
dan penyetoran PPJ
yang terpantau
Prakiraan Maju
Rp
27,300,000,000
275 WP
5,647,967,000
121,925,000
135,250,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
221,264,000
285,427,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
10300 WP
V - 83

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
Prioritas Daerah
9.3 Optimalisasi Pajak Hotel
9.4 Optimalisasi Pajak Restoran
9.5 Optimalisasi Pajak Hiburan
9.6 Optimalisasi Pajak Parkir
9.7 Optimalisasi Pajak PBB
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- WP yang mendapat
Surat Ketetapan
9
3300 WP
10
11
- WP Reklame yang
ditertibkan
- WP Hotel yang
terpantau
- SPTPD yang dikirim
Hotel ke DPDPK
240 kali
- Pemeriksaaan Pajak
Hotel di WP
- WP Restoran yang
terpantau
- SPTPD yang dikirim
WP ke DPDPK
345 WP
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
569,210,000
573,895,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
559,630,000
567,915,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
173,780,000
167,840,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
89,132,000
81,652,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
1,534,906,000
1,534,906,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
4800 WP
200 WP
279 WP
3240 WP
- WP Pajak Restoran
yang diperiksa
200 WP
- Wajib Pajak
Hiburan yg
terpantau
- SPTPD yg dikirim
WP Hiburan ke
DPDPK
68 WP
- WP Hiburan yang
diperiksa
- WP Hiburan yang
terpantau
- SPTPD yg dikirim
WP Parkir ke
DPDPK
- WP Pajak Parkir
yang diperiksa
- Data WP yang
terpelihara
- SPPT PBB yg
disampaikan kpd
PBB
- WP yg terpantau
dari Pemungutan
PBB
- Komputer POS PBB
yg terpantau
Pagu Indikatif
816 WP
40 WP
120 WP
1440 WP
40 WP
90.500 WP
90.500WP
90.500 WP
62 komputer
V - 84

No
Bidang Urusan
Program Kegiatan
1
2
9.8 Pembinaan, Penyuluhan
dan Pemberian
Penghargaan Wajib Pajak
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9.10 Optimalisasi Pajak BPHTB
9.11 Optimalisasi Pajak Air

Tanah dan Pajak Sarang
Burung Walet
JUMLAH
Tolok Ukur
8
- WP yg mendapat
Pembinaan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
675 WP
10
11
Pagu Indikatif
12
1,645,720,000
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
13
14
1,645,670,000 DPDPK
15
Berlaku TA.
2014
- WP yg mendapat
Penyuluhan
- WP daerah yg
mendpt
penghargaan
- Pemberian
kompensasi/
pengembalian
kepada WP hotel &
WP Restoran
- Pemberian
kompensasi/
pengembalian kpd
WP PBB-P2 BCB &
BWB
4500 WP
Pemantauan hasil
pemungutan
BPHTB
12 bulan
424,795,000
527,547,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
- Jumlah Obyek Pajak

Air Tanah
300 WP
127,865,000
127,865,000 DPDPK
Berlaku TA.
2014
- Jumlah Obyek Pajak

Sarang Burung
Walet yang terdata
5 WP
- Jumlah SKPD Pajak

Air Tanah yang
terkirim
300 SKPD
50 WP
400 WP
300 WP
12,162,158,000
12,315,841,000
V - 85
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

Urusan : Koperasi dan UMKM
No
1
1

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
2
3
4
Reformasi
Terwujudnya
Perkantoran
birokrasi dan kelembagaan dan
tata kelola
ketatalaksanaan
pemerintahan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Kota Yk
1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Kota Yk
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
12 bulan
Terlaksananya
surat menyurat
kedinasan
Keluaran:
- Terselenggaranya
kegiatan surat
menyurat kedinasan
Keluaran:
- Terselenggaranya
9 kendaraan Terlaksananya
kegiatan
roda 4, 6 pemeliharaan
pemeliharaan dan
kendaraan dan perizinan
perizinan kendaraan roda 3 dan kendaraan
dinas/operasional
38
dinas/operasio
kendaraan nal
roda 2
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
902,323,000
13
902,323,000
12 bulan
2,160,000
2,160,000
9 kendaraan
roda 4, 6
kendaraan
roda 3 dan
38
kendaraan
roda 2
9,000,000
9,000,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Keluaran:
Kota Yk
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
12 bulan
57,330,000
57,330,000
Keluaran:
Kota Yk
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Keluaran:
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan jasa
kebersihan
kantor
12 bulan
8,906,000
8,906,000
Kota Yk
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
20
komputer,
10 mesin
ketik, 2
Proyektor
LCD,
Handycam,
10 AC
Terlaksananya
penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
20
komputer,
10 mesin
ketik, 2
Proyektor
LCD,
Handycam,
10 AC
34,950,000
34,950,000
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan alat
tulis kantor
12 bulan
47,630,000
47,630,000
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Yk
Keluaran:
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
alat tulis kantor
V - 86
No

1
2
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
12 bulan
38,275,000
38,275,000
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerang
an bangunan
kantor
12 bulan
17,611,000
17,611,000
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
12 bulan
23,865,000
23,865,000
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan
peralatan
rumah tangga
12 bulan
8,550,000
8,550,000
12 bulan
Terlaksananya
penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
12 bulan
3,520,000
3,520,000
104 kali
rapat, 770
org tamu
Terlaksananya
penyediaan
makanan dan
minuman
12 bulan
50,493,000
50,493,000
Keluaran:
Kota Yk
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Keluaran:
1.9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Kota Yk
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Keluaran:
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
Kota Yk
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan

- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
Keluaran:
Kota Yk
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Keluaran:
1.12 Penyediaan Makanan dan

Minuman
Kota Yk
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan

Hasil Kegiatan
Keluaran:
Kota Yk
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
Keluaran:
V - 87
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk
1.14 Penyediaan Jasa tenaga bantuan

Kota Yk

dan Aparatur
3.1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
8
9
10
- Terselenggaranya
7
Terlaksananya
kegiatan penyediaan Kementrian/ penyediaan
rapat-rapat
Lembaga rapat-rapat
koordinasi dan
koordinasi dan
konsultasi ke luar
konsultasi ke
daerah
luar daerah
Keluaran:
- Terselenggaranya
12 bulan Terlaksananya
kegiatan penyediaan
penyediaan jasa
jasa tenaga bantuan
tenaga bantuan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
5 Bidang
teknis dan
TU
12
309,221,000
13
309,221,000
12 bulan
290,812,000
290,812,000
513,025,000
513,025,000
162,480,000
162,480,000
350,545,000
350,545,000
14,820,000
14,820,000
14,820,000
14,820,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Keluaran:
Kota Yk
- Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa pemeliharaan
gedung
Keluaran:
Kota Yk
- Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasonal
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Reformasi
Terwujudnya
tata kelola
ketatalaksanaan
pemerintahan
pemerintah
daerah yang
berkualitas

Gedung

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
1.701 m2
9 kendaraan
roda 4, 6
kendaraan
roda 3 dan
38
kendaraan
roda 2
Terlaksananya
penyediaan jasa
pemeliharaan
gedung
1.701 m2
Terlaksananya 9 kendaraan
pemeliharaan
roda 4, 6
rutin/berkala
kendaraan
roda 3 dan
kendaraan
38
dinas/operason
kendaraan
al
roda 2
Reformasi
Terwujudnya
tata kelola
ketatalaksanaan
pemerintahan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Keluaran:
Kota Yk
- Terselengggaranya
kegiatan penyusunan
laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
12 bulan
Terlaksananya
kegiatan
penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
12 bulan
V - 88
No
1
4

2
Kelembagaan Koperasi dan
Lembaga Keuangan Mikro
Prioritas
Daerah
3
Penguatan
ekonomi
kerakyatan dan
pariwisata
berbasis
budaya
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
4.1 Kegiatan Pembinaan Koperasi
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Kenaikan omset
pertahun
7
10%
10
11
Kenaikan aset
pertahun
10%
Keluaran:
- Pengelola Kegiatan
12 bulan
- Penyuluhan dan
Bimbingan Teknik:
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Penyuluhan
Peningkatan
Kelembagaan
Kelompok Pra
Penyuluhan
Peningkatan
Kelompok Koperasi
Pembentukan
Koperasi Baru
Aktivasi Koperasi
Pasif
Kota Yk
Bintek Administrasi
Keuangan bagi
Koperasi Baru
Kota Yk
Bintek Sistem
Operasional
Manajemen (SOM)
Bintek Administrasi
Keuangan bagi
Koperasi Wanita
Penyuluhan bagi
Kopsis
Kota Yk
Kota Yk
4.2 Kegiatan Pembinaan Koperasi

Syariah
Hasil Kegiatan
Keluaran:
TMT Koperasi
Konvensional
30 Koperasi
Sosialisasi UU
No 17 Tahun
2012
120 orang
30 koperasi Penilaian
kesehatan
Koperasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
928,109,000
13
1,176,866,000
567,680,000
672,758,000
47,916,000
128,550,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
150 Koperasi
5 Kopwan
Pasif
Penilaian
20 Koperasi
Koperasi
berprestasi
15 Koperasi Monev Koperasi 75 Koperasi
belum RAT
25 Koperasi Verifikasi
6 Koperasi
Pembubaran
Koperasi
15 Koperasi Upacara Hari
25 orang
Koperasi ke 67
tk DIY
15 Koperasi Pameran
Harkopnas ke
67
10 Koperasi Gelar Potensi
KUKM
60 orang
Gelar Produk
Koperasi dan
UKM
Cooperative
Fair
Belanja Jasa
lainnya
(Honorarium
Fasilitator)
6 Koperasi
20 Koperasi
4 Koperasi
4 Koperasi
5 Fasilitator
V - 89
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pendampingan
Koperasi Pola
Syariah
9
12 Bulan
11
15 BMT
Kota Yk
- Monitoring BMT
25 BMT
Kota Yk
- Total Motivasion
Training
15 BMT
10
Pengelolaan
manajemen Kop
Pola Syariah
sesuai standart
Termotivasinya
pengelolaan
koperasi secara
optimal
Pengelola
Kota Yk
- Pelatihan SOM
15 BMT
Kota Yk
- Pelatihan Penilaian
KJKS/UJKS
Keluaran:
15 BMT
4.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja

Lembaga Keuangan Mikro dan
BUKP
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
19 macam
- Monitoring dan
Evaluasi :
Kota Yk
Kota Yk
- Program DB
APBD
- Program PUK
12 LKM/kop
Kota Yk
Kota Yk
- Program BBM
- Program MAP
1 kop
30 LKM/kop
Kota Yk
- Program
Agribisnis
- Program P3KUM
5 LKM/kop
Kota Yk
Kota Yk
koperasi
mampu
mengukur
Memberikan
kemudahan
bagi BMT
daalam
Data
perkembangan
Data
perkembangan
program program
pembiayaan
dan bantuan
perkuatan
koperasi dan
LKM/BUKP.
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
15 BMT
20 BMT
15 BMT
25 BMT
19 macam
312,513,000
375,558,000
5 LKM/kop
Kota Yk
- Program DB
27 LKM/kop
Syariah KJKS
- Program Mitigasi
5 kop
Kota Yk
- Program Perkasa 10 LKM/kop
Kota Yk
- Monev DB APBD
dan APBN ke lap
8 LKM/kop
Kota Yk
- Pinjaman Daerah 72 LKM/kop

MKPL Syariah
V - 90
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
5
Penguatan
Kewirausahaan dan keunggulan ekonomi
Kompetitif UMKM
kerakyatan dan
pariwisata
berbasis
budaya
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
5.1 Kegiatan Peningkatan dan

Pengembangan Jaringan Kerjasama
Promosi Penanaman Modal
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pinjaman Daerah
MKPL Konvensional
9
18 kop
10
11
- Program Dana
Bergulir DIY
- Program
Pinjaman
Tendanisasi
- UED SP PKL
20 kop
- BUKP
- Program Bansos
Kop
Perkot/Perdesaan
- UKM Mart,
Smesco Mart, TPKU
- Penerima LPDB
- Fasilitasi LKM dan
BUKP
- Fasilitasi LKM
dan BUKP
- Koordinasi
Perubahan Badan
Hukum BUKP.
- Psychotes / Test
Calon Manajer BUKP
32 UED SP
14 BUKP
- Diklat Motivasi
Teknis Pengelolaan
BUKP
- BUKP Expo
14 BUKP
- Asistensi UED SP
Meningkatnya
omset
5 % (151 M)
Meningkatnya
nilai program
10 % (1900 M)
Hasil Kegiatan
- Temu Kemitraan
antara UMKM dg
BUMN
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
20 kop
8 kec
16 kop
5 kop
5 kop
1 kegiatan
1 kegiatan
14 org
14 BUKP
17 org
Keluaran :
Kota Yk
Pagu Indikatif
2 kl/60
umkm
- Terjalinnya
Kemitraan
antara UMKM
dengan BUMN
1,067,686,000
1,318,834,000
206,285,000
255,485,000
60 UMKM
V - 91
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Jakarta,
bandung
Jakarta
Jakarta
Jatim/Jaba
r
Kota Yk
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Temu Kemitraan
antara UMKM dg
Swasta
Target
9
2 kl/60
umkm
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
- Terjalinnya
Kemitraan
antara UMKM
dengan
SWASTA
- Temu Kemitraan
2 kl/60
antra UMKM dg
umkm
Terfasilitasinya
Asosiasi
Forkom
Jaringan antara
UMKM dengan
Asosiasi
- Temu Forkom UMKM 4kl/120
Kecamatan
umkm
Terfasilitasinya
Temu Forkom
UMKM
Kecamatan
- Forum Asosiasi
4 kl/120
UMKM
umkm
Terfasilitasinya
FGD Asosiasi
Forkom UMKM
- Konsultasi dan
2 kl/ 4 hr Koordinasi Program
Terfasilitasinya
PKBL
Program PKBL
BUMN
- Konsultasi dan
2 kl/ 4 hr Koordinasi Program
Terlaksananya
Kementerian
Program
Koperasi dan UKM
Koordinasi
Kementerian
Kop & UKM
- Konsultasi dan
2 kl/ 4 hr 'Koordinasi Program
TerlaksananyaP
Pemberdayaan
rogram
UMKM
Pemberdayaan
UMKM
- Orientasi Jaringan
2 kl/ 4 hr Pemasaran
Terlaksananya
orientasi
Jaringan
Pemasaran
- Sosialisasi
7 Kec/210 Permodalan UMKM
umkm
Terlaksananya
Sosialisasi
Permodalan
UMKM
- Motivasi Bisnis bagi
4 kl/120
UMKM
umkm
Terlaksananya
Sosialisasi
Perpajakan
UMKM
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
11
60 UMKM
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
60 UMKM
120 UMKM
60 UMKM
1 BUMN
1 Kali
1 kali
3 kali
210 UMKM
120 UMKM
V - 92
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Kota Yk
5.2 Kegiatan Fasilitasi Operasional

Pengembangan Sumberdaya
UMKM

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Cetak Leaflet
- Monitoring dan
Evaluasi Mitra
Binaan
Keluaran :
Kota Yk
- Layanan Konsultasi
Bisnis UMKM
Kecamatan
Kota Yk
- Pembuatan Leaflet
Produk UMKM
unggulan
- Promosi Produk
Unggulan UMKM
Jawa/Luar
Jawa
Kota Yk
5.3 Kegiatan Kajian Sumberdaya

UMKM
- UP dating Data base

UMKM
Keluaran :
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
9
10
1 pkt/2000 lbr
Terlaksananya
Promosi
Penanaman
Modal
4kl/120
umkm
Terlaksananya
Promosi Produk
UMKM
Kecamtan
- laporan
Perkembangan
Mitra Binaan
BUMN
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
11
1 paket
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
14 Kec.
60 UMKM
Terfasilitasinya Terselenggar
UMKM
anya
Pelayanan
DEKRANASD
A,
DEKOPINDA,
KKB dan
Kopwan
1
Optimalnya
120 UMKM
paket/1500 kegiatan Griya
lbr
UMKM
90 UMKM
1 pkt/4
Terlaksananya
umkm
Layanan
Konsultasi
Bisnis
1 paket
Tersedianya
1 paket
Data base
UMKM
456,801,000
456,801,000
229,600,000
309,600,000
4kl/120
umkm
Kota
Yogyakart
a
- Kajian Posisi Daya

saing Produk UMKM
( Kajian akademik
swakelola dengan
PTN)
1 pkt
Kota
Yogyakart
a
- Kajian Program
pengembangan pasar
bagi UMKM ( Kajian
akademik swakelola
dengan PTN)
1 pkt
Kota
Yogyakart
a
- Workshop pelaku
UMKM
2 kl/60
umkm
V - 93
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Jatim/Bali
Jakarta
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
5.4 Kegiatan Pengembangan
Sumberdaya UMKM
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Jawa
Barat
Jakarta
5.5 Kegiatan Penumbuhan Wirausaha

Baru
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
- Studi orientasi Kajian 2 kali/ 4 hr
Pengembangan
UMKM
- Koordinasi dan
konsultasi program
ke Deputi Kajian
Kemenkop UKM
- Forum Group
Discussion (FGD)
2 kali/ 4 hr
- Sosialisasi peraturan
dan perundangan
bagi UMKM
Keluaran :
7 kl/210
umkm
- Bimbuluh
Pengetahuan Desain
Kemasan produk
UMKM
- Bimbuluh keamanan
pangan bagi UMKM
di bidang kuliner
4 kl/120
umkm
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
3 kl/ 90
umkm
55,000,000
119,750,000
120,000,000
177,198,000
4 kl/ 200
umkm
- Pembuatan peta
potensi di Kota
Yogyakarta
- Pembuatan buku
Pembukuan Praktis
bagi UMKM Seri 2
- Bintek Pembukuan
Praktis bagi UMKM
1kl/ 2000
lbr
- Studi orientasi
pengembangan
produk UMKM
- Koordinasi dan
konsultasi program
pengembangan
UMKM ke
Kementerian
Koperasi dan UKM
Keluaran :
2 kl//6 hr
- Sosialisasi
Kewirausahaan bagi
UMKM
- Bintek Wirausaha
Olahan Pangan
1 kl/ 60
UMKM
1 kl / 30
UMKM
- Bintek Wirausaha
Aneka Usaha
1 kl / 30
UMKM
1 kl/1050
eksp
7 kl / 210
umkm
2 kl/4 hr
V - 94
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Jabar,Jati
m
Jabar,
Jatim
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Kota
Yogyakart
a
Jumlah

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Orientasi Program
Penumbuhan
Wirausaha Baru
- Kunjungan Lapangan
9
2 kl/ 4 hr
10
11
- Pelatihan Inovasi
Produk Unggulan
UMKM
- Pelatihan IT sebagai
sarana Pemasaran
- Pelatihan
Peningkatan
Kompetensi Produk
Unggulan UMKM
- Pelatihan
Manajemen
Pemasaran Produk
UMKM
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
2 kl / 60
UMKM
2 kl / 60
UMKM
2 kl / 60
UMKM
2 kl / 60
UMKM
2 kl / 60
UMKM
3,425,963,000
3,925,868,000
V - 95

Urusan : Ketahanan Pangan
No
1
1

Prioritas
Daerah
2
3
Program Peningkatan Ketahanan Ketahanan
Pangan
pangan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Hasil Program
Tolak Ukur

Keluaran Kegiatan
Target
6
7
Peningkatan
PPH: 97,0;
konsumsi
120 unit
pangan yang
usaha;
ASUH dan
pemotongan
penganekaraga
sapi: 7235
man olahan
ekor,
pangan dengan kambing/dom
dasar lokal yang ba 5880 ekor
diolah di unit
usaha pangan
yang
menerapkan
standar higienesanitasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Keluaran :

Ketahanan Pangan
Kota Yk
- Peningkatan SDM
Penyuluh
20
penyuluh, 6
hari
Kota Yk
- Pelaksanaan PRA
Kota Yk
- Pelaksanaan
Penilaian Klas
Kelompok Tani
- Pelaksanaan Kursus
Aklimatisasi Pisang
42
kelompok,
14
kecamatan,
15
orang/klmp
k
50
kelompok
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
1,355,975,000
13
928,996,000
297,354,000
297,354,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
2 hari, 30
calon
penangkar
benih pisang
- Penyusunan Impact 1 dokumen,

Point dan Programa
1 paket
Penyuluhan
- Pengembangan
4 kali
Dewan Ketahanan
Pangan
- Pengembangan SKPG
4 kali
- Lomba penghargaan
ketahanan pangan
2 lomba, 3
paket
V - 96
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk

Pengawasan Kualitas Bahan
Makanan

Pemeriksaan Laboratorium
Kesmavet
1.4 Kegiatan Pelayanan Rumah

Pemotongan Hewan (RPH)

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Lomba Cipta menu
3B
- Penyusunan PPH
- Penyusunan NBM
- Sosialisasi
penganekaragaman
pangan
- Distribusi dan
analisa harga pangan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 kali
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1 dokumen,
14
kecamatan
1 dokumen
7 kali (7
kecamatan)
Dokumen
analisa
harga, 12
kali
1 kali
- Fasilitasi Pameran
Hari Pangan Sedunia
(HPS)
- Pelaksanaan Pekan
1 kali Temu
Daerah (Peda)
Kontak Tani
Tingkat
Propinsi
Keluaran :
Kota Yk
- Pembinaan dan
1 kali
Pengawasan Kualitas pertemuan,
Hewan Qurban
45 takmir
Kota Yk
- Sosialisasi Mutu dan

Keamanan Pangan
Kota Yk
- Pemantauan,
Pembinaan serta
Pengawasan Mutu
dan Keamanan
Pangan
260,235,000
111,642,000
111,642,000
520,000,000
520,000,000
7 kali
sosialisasi,
210 orang
1500 tempat
penyediaan
bahan
pangan asal
hewan, 99%
layak
konsumsi
Keluaran :
Kota Yk
- Uji Mutu Laboratoris 1640 sampel

klinis, 99%
layak
konsumsi
Kota Yk
- Uji Cepat Pangan

Hasil Pertanian
Keluaran :
4 pasar
V - 97
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kota Yk
Tolok Ukur
8
- Pelayanan Rumah
Potong Hewan
- Penyediaan Jasa
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan PNS UPT
Pelayanan
Kehewanan
- Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
- Pengadaan Cetak
Blangko Retribusi
RPH
- Perbaikan lantai
ruang RPH dan
perbaikan pagar
masip
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
1.5 Kegiatan Pelayanan Poliklinik

Hewan
Target
Tolok Ukur
Target
9
6935 ekor
sapi, 5840
ekor
kambing
10 orang
PNS
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Peralatan
siap
digunakan
875 buku
Lancarnya
proses
pemotongan
hewan di
lantai bersih
dari
genangan air
Keluaran :
Kota Yk
Hasil Kegiatan
166,744,000
1,355,975,000
928,996,000
- Pelayanan kesehatan Kesehatan

hewan ternak
ternak 207
ekor
hewan kesayangan
hewan
kesayangan
1226 ekor
Kota Yk
Kota Yk

hewan unggas
unggas 3027
ekor
Jumlah
V - 98

Urusan : Pertanian
No
1
1

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
2
3
4
Program Peningkatan
Penguatan
terwujudnya
Kesejahteraan Petani Perkotaan ekonomi
perekonomian
kerakyatan dan daerah yang kuat
pariwisata
berbasis
budaya
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
1.1 Kegiatan Pengembangan UPT

Pelayanan Pertanian

Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
6
7
Peningkatan
10% : klas
pelayanan
kelompok :
pembenihan
utama 16,
serta jumlah dan
madya 39,
kemampuan
lanjut 101 dan
kelompok
pemula 132
Keluaran :
Kota Yk
- Kegiatan rutin UPT

Pelayanan Pertanian
12 Bulan, 3
lokasi
Kota Yk
- Pengelolaan Kebun
Plasma Nutfah
Pisang
- Pengelolaan Kebun
Hortikultura
- Pengelolaan Kebun
Giwangan
- Pengelolaan Kebun
Tegalrejo
- Kegiatan identifikasi
kultivar pisang
12 Bulan
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
- Cetak leaflet
Kota Yk
- Rehab rumah
tanaman
hortikultura
Keluaran:
1.2 Kegiatan Pengembangan Pertanian

Perkotaan
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Hasil Kegiatan
- Penyusunan Data
Pertanian
- Monitoring dan
Pengawasan
Peredaran Pupuk
dan Pestisida
- Updating data luas
baku lahan
- Kontes tanaman hias
- Pengembangan
sayuran semusim
dan padi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
1,626,660,000
13
1,626,660,000
211,261,000
211,261,000
1,000,556,000
1,000,556,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 kali, 100
eks
1 judul,
1000 eks
1 paket, 1
lokasi
1 paket, 20
buah
4 kali
1 dokumen
1 kali, 50
peserta
kontes
3 lokasi, 4
komoditas
(cabai,
bawang
merah,
bunga kol,
padi)
V - 99
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
1.3 Kegiatan Pengembangan Budidaya
dan Pengolahan Peternakan
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
1.4 Kegiatan Pengendalian Penyakit
Zoonosa

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Pengembangan
Tanaman Nangka
- Lomba Kelompok
tani Hortikultura
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 kali, 4
kecamatan
1 kali, 15
menjdi 25
peserta
2 kali, 2
jenis
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
- Belanja bibit
tanaman
Hortikultura
- Pendampingan dan 42 gapoktan
Pengawasan
kelurahan
Penyaluran Dana
PUMK/Bansos
- Bimbingan teknologi
14 kali
penanganan pasca
panen Hasil
Pertanian (PPHP)
- Penyusunan leaflet
2 jenis, 2000
eks
- Pendampingan OBIT 1 kali, 1000
(One Billion Tree)
tanaman
- Fasilitasi Kampung
1 kali
Hijau
- Temu Wicara
1 kali
Program Pertanian
- Temu Produk
1 kali
Pertanian
- Pasar Tani
1 kali
- Sosialisasi Budi Daya
40 kali,
Pertanian
1200 petani
Keluaran:
219,775,000
219,775,000
- Lomba Ternak
- Pelatihan Budidaya
Ternak Perkotaan
- Penyusunan Data
Peternakan
- Pembinaan
Kelompok Ternak
- Kontes Olahan Hasil
Ternak
- Demo Pasca Panen
Hasil Ternak
Keluaran:
195,068,000
195,068,000
1 kali
1 kali
1 paket, 20
buah
144 kali
1 kali, 30
peserta
7 kali, 210
peserta
V - 100
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Se Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
terkendaliny
a penyakit
zoonosa
Rabies 1000
Ekor,ND
2000 Ekor,
20 ampul
vaksin ND,
900 vaksin
rabies
7 Kali
10
11
- Fasilitasi
Pengendalian
Penyakit
Se Kota Yk
- Terlaksananya
sosialisasi penyakit
zoonosa
- Terlaksananya
Pengamatan
Penyakit Zoonosa
- Koordinasi Dokter
Hewan Praktisi
Se Kota Yk
Se Kota Yk
JUMLAH
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
14 Kec
1 Kali
1,626,660,000
1,626,660,000
V - 101

Urusan : Kelautan dan Perikanan
No
1
1

2
Budidaya Perikanan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Penguatan
terwujudnya
ekonomi
perekonomian
pariwisata
berbasis
budaya
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur

Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
6
7
Peningkatan
38762,35 kg
pelayanan
& pokdakan
pembenihan
80: klas
serta jumlah dan
kelompok
kemampuan
utama, madya
kelompok
3 lanjut 14 dan
pemula 63

Pelayanan Perikanan
Keluaran:
Kota Yk
- Kegiatan rutin BBI

Nitikan dan BBI
Mendungan
- Pengelolaan BBI
Nitikan
Kota Yk
Kota Yk
- Pengelolaan BBI
Mendungan
Kota Yk
- Cetak leaflet
Kota Yk
- Pemeliharaan
gedung di BBI
Nitikan
- Pengelolaan
subraiser ikan hias
Kota Yk
1.2 Kegiatan Pengembangan Budidaya
dan Pengolahan Perikanan
Kontes Perikanan
Pelatihan Perikanan
Demo Olahan Ikan
Temu Usaha
Perikanan
- Lomba Perikanan
- Pembinaan
Kelembagaan
Perikanan
Kota Yk
Kota Yk
Sungai
Code, S.
Gajahwon
g, S.
Winongo
- Restocking ikan
JUMLAH
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
561,827,000
13
561,827,000
426,223,000
426,223,000
135,604,000
135,604,000
561,827,000
561,827,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
12 Bulan, 2
lokasi
12 Bulan,
39.250 ekor
benih ikan;
320 kg ikan
konsumsi
12 Bulan,
10.200 ekor
benih aneka
ikan hias
2 judul,
2000 eks
1 unit
1 unit, 1
lokasi
Keluaran:
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Hasil Kegiatan
2 kali
3 kali
14 kali
3 kali
2 kali
4 kali, 8
pokdakan, 6
UKM Olahan
Ikan
3200 bibit
ikan
V - 102

Urusan : Perdagangan
No
1
1

2
Program Peningkatan
Perdagangan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Penguatan
terwujudnya
ekonomi
perekonomian
pariwisata
berbasis
budaya
Lokasi
5
1.1 Kegiatan Fasilitasi Promosi dan

Pameran bagi UMKM

Keluaran Kegiatan
Jakarta
Menyesua
ikan
Bali
Batam
Bandung
Surabaya
Kota Yk.
Kota Yk.
Menyesua
ikan
Menyesua
ikan
1.2 Kegiatan Fasilitasi Pameran di
PMPS
Yogyakart
a
1.3 Kegiatan Pembinaan PKL

14
Kecamata
n
14
Kecamata
n
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Meningkatnya
kemampuan dan
daya saing usaha
pedagang kecil
7
173 kali
10
11
Keluaran:
Jakarta
Jakarta
Jakarta
1.4 Kegiatan Pengembangan Usaha

Perdagangan
Hasil Program
- PRJ
- Inacraft
- Trade Expo
Indonesia
- Adeging Nagari
- City Expo
24 UKM
6 UKM
4 UKM
- PKB
- Pameran di Batam
- Pameran Mall di BIP
12 UKM
4 UKM
24 UKM
- Pameran Mall di
Surabaya
- Pameran di
Yogyakarta
- Pasar Rakyat
- Koordinasi/
Technical Meeting
- Survey lokasi
promosi
Keluaran:
15 UKM
- Pameran produk
UKM dan potensi
Kec. di PMPS
56 UKM
- Terlaksananya
pemanfaatan lahan
Keluaran:
- Koordinasi Penataan
PKL
- Lomba PKL
Prakiraan Maju
12
3,555,529,000
13
3,555,529,000
2,595,359,000
2,595,359,000
418,583,000
418,583,000
225,000,000
225,000,000
316,587,000
316,587,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4 UKM
4 UKM
8 UKM
2 Kali
3 kali
3 kali
14 kali
1 kali
Keluaran:
- Pelatihan
Diversifikasi usaha
bagi pedagang
Pagu Indikatif
420 ukm
V - 103
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
2.1 Kegiatan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen dan
Fasilitasi BPSK
terwujudnya
Penguatan
perekonomian
ekonomi
pariwisata
berbasis
budaya

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
meningkatnya
keamanan
konsumen
barang dan jasa
Tolok Ukur
8
- Temu pedagang
eceran dengan
distributor
- Fasilitasi Operasi
pasar
Target
Tolok Ukur
Target
9
420 ukm
10
11
340
- penyelesaian kasus
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
- Sosialisasi
pemberdayaan dan
perlindungan
konsumen
Keluaran:
14
kecamata
n
2.2 Kegiatan Pengawasan dan
Pengamanan Perdagangan
Supermar
ket, Toko,
Pasar
6 pasar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
14
kecamatan
Keluaran:
Kota Yk
Hasil Kegiatan
420,120,000
420,120,000
275,410,000
275,410,000
144,710,000
144,710,000
3,975,649,000
3,975,649,000
420
konsumen
- Monitoring dan
Supermarke
Pengawasan Barang
t, Toko,
dan Jasa Beredar
Pasar
- Monitoring harga
6 pasar
bahan pokok
- Monitoring Pos UTTU
5 pasar
5 pasar
5 pasar
Kota Yk
- Monitoring UTTP
- Monitoring
Penggunaan BTM/P
- Kemitraan Stabilisasi
Ketersediaan bahan
dan pasar
Kota Yk
Agen,Pang
kalan
Kota Yk
- Monitoring LPG 3 Kg
- Monitoring
Distributor
JUMLAH
5 pasar
Kota Yk
Distributor
12 Agen 60
pangkalan
Distributor
V - 104

Urusan : Industri
No
1
1

2
Industri Mikro Kecil dan
Menengah (IMKM)
1.1 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Penguatan
terwujudnya
ekonomi
perekonomian
pariwisata
berbasis
budaya
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur

Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Jumlah pelaku
UMKM yang
difasilitasi (di
luar PEW)
7
950 orang
10
11
Jumlah pelaku
usaha mikro
kecil yang
difasilitasi
13290 orang
Keluaran :
- Monitoring dan
pendampingan
kelompok PEW oleh
Fasilitator
- Bintek, administrasi
pembukuan
kelompok
- Temu forum
komunikasi PEW di
Kecamatan
- Pelatihan
Pengolahan Makanan
1.2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Teknologi Mutu dan Desain Produk
IMKM
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
3,240,177,000
13
3,240,177,000
1,164,340,000
1,164,340,000
513,160,000
513,160,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1.319
kelompok
30 org, 2 hr,
3 angkatan
45 forkom,
14 kali
30 org, 2 hr,
4 angkatan
- Pengembangan
Wawasan Produk
Olahan Makanan ke
Jawa Barat
Keluaran :
20 org, 3 hr,
1 kali
- Pelatihan Produk
Kreatif di Kec.
Godokusuman
- Pelatihan Produk
Kreatif di kec.
Mergangsan
- Pelatihan
Pengembangan
Desain Sepatu di
Sentra Keparakan
- Bimbingan teknis
penataan layout
Produksi Tahu di
Ngaglik Sudagaran
- Pelatihan Produksi
Kue Kering di Kec.
Kraton
30 org, 3 hr,
1 kali
30 org, 3 hr,
1 kali
30 org, 6 hr,
1 kali
20 org, 6 hr,
1 kali
30 org, 5 hr,
1 kali
V - 105
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pelatihan Produksi
Kue Kering di
Sorosutan
- Pelatihan
Pengemasan Produk
Olahan Makanan di
Patangpuluhan
9
20 org, 5 hr,
1 kali
10
11
- Pelatihan
Pengemasan Produk
Olahan Makanan di
Kec. Mergangsan
30 org, 3 hr,
1 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
20 org, 3 hr,
1 kali
- Pelatihan Pembuatan 30 org, 3 hr,

Asesoris di Kel.
1 kali
Ngampilan
1.3 Kegiatan Pelatihan Peningkatan

SDM
1.4 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan

IMKM cor Logam
- Pelatihan Teknis
20 org, 6 hr,
Membatik di Kel.
1 kali
Purbayan
- Pelatihan Jahit dan
30 org, 6 hr,
Bordir di Kec.
1 kali
Gondokusuman
- Sosialisasi Sertifikasi 50 org, 2 hr,
P-IRT, Halal dan
4 kali
Merek
Keluaran :
- Pelatihan Total
Motivation Training
- Pelatihan
Managemen Usaha
dan Kewirausahaan
30 orang, 3
hr, 5 kali
50 org, 3 hr,
14 kali
- Pelatihan Ecommerce
Keluaran :
20 org, 4 hr,
3 kali
849,799,000
849,799,000
712,878,000
712,878,000
- Operasional
Pelayanan UPT Cor
Logam
- Pengadaan Jasa
Keamanan UPT
Logam
- Pengadaan Jasa
Kebersihan UPT
Logam
- Fasilitasi Penelitian
dan Pengembangan
UPT Logam
V - 106
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pemeliharaan dan
Kalibrasi Mesin UPT
Logam
- Pendampingan 5R
- Pendampingan
Tenaga Ahli bagi IKM
Logam
10
11
Jumlah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
3,240,177,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
3,240,177,000
V - 107
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Urusan : Perhubungan
No
1
1
1.1
1.2
1.3

2
Perkantoran

Menyurat


Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
5
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
1.4

Kebersihan Kantor
Kec. UH
1.5

Peralatan Kerja
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
10
11
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
- Jumlah
penyediaan
Materai dan jasa
pos lainya
12
1,058,181,000
Prakiraan Maju
13
6,113,445,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
39,200,000
39,984,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
14,200,000
14,484,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
perangko
materai 6000
materai 3000
- Jumlah
perijinan
kendaraan
dinas
Roda 4 (empat)
Roda 2 (dua)
20.416 helai
800 helai
1000 helai
- Terselenggaran
ya kegiatan
penyediaan Jasa
administrasi
keuangan
4 jenis
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
62,400,000
5,267,241,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
1 paket
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
156,798,000
20,331,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
100%
16,750,000
17,085,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
- Terlaksananya
bagi hasil
retribusi parkir
dan terminal
- Jasa, peralatan
dan
perlengkapan
kebersihan
27 unit
6 unit
- Terpeliharanya
Peralatan Kerja
a. AC
8 unit
V - 108

No

Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
b. Mesin ketik
c. Cartridge /
toner
d. Komputer
(PC/Laptop)
e. Mebelair
- Terpenuhinya
kebutuhan ATK
untuk
perkantoran
dan kegiatan
9
12 unit
20 unit
10
11
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
58,618,000
59,791,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
100%
103,776,000
106,545,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
100%
16,131,000
7,997,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
100%
36,660,000
28,519,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
5 unit
20 unit
44 item
1.6

Kantor
Kec. UH
1.7

Kec. UH
- Terselenggaran
ya kegiatan
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
230.000
lembar
1.8

Kec. UH
- Terpeliharanya
komponen
Instalasi/Pener
angan
10 item
1.9

Perlengkapan Kantor
Kec. UH
- Terselenggaran
ya kegiatan
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
- komputer
- Printer
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
Kec. UH
- Terselenggaran
ya kegiatan
penyediaan
peralatanperalatan
rumah tangga
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. UH
- Tersedianya
Bahan Bacaan
dan peraturan
perundangundangan
- Buku
13 Unit
13 Unit
10 item
12 buku
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,566,000
1,597,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
100%
6,160,000
6,283,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
V - 109

No


Minuman
Lokasi
Kec. UH
Kec. UH
Program Peningkatan Sarana dan Reformasi

Prasarana Aparatur
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Keluaran Kegiatan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
2.1
Pemeliharaan Rutin gedung kantor
Kec. UH
2.2
kendaraan dinas operasional
Kec. UH
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Surat Kabar
- Terselenggaran
ya kegiatan
penyediaan
makanan dan
minuman
9
6 jenis
10
11
100%
79,480,000
81,222,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
- Minum
harian pegawai
- Makan
minum rapat
- Makan
minum tamu
- Terlaksananya
rapat
koordinasi dan
konsultasi
523 org
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
198,000,000
201,960,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
- Terpenuhinya
honorarium
tenaga bantu
21 org
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
268,442,000
260,406,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
812,547,000
102,204,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
100%
410,525,000
425,721,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
Kec. UH
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah
Hasil Program
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
60 kali
100%
- Terselenggaran
ya kegiatan
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung
Pemerintah
- Terlaksananya
pemeliharaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
2 gedung
- Kendaraan
Roda 4
- Kendaraan
Roda 2
6 unit
1,223,072,000
527,925,000
27 unit
V - 110

No
1
3

2
Aparatur
3.1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

kelengkapannya

Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
5
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
4.1
Pendidikan dan Pelatihan formal
Kec. UH
4.2
Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan perundang-undangan
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Meningkatnya
disiplin aparatur
7
100%
10
11
- Terlaksananya
pengadaan
pakaian Dinas
dan
perlengkapanny
125 orang
Dukungan 100%
terhadap
peningkatan
disiplin aparatur
100%
- Terselenggaran
ya pengiriman
pegawai
mengikuti diklat
5 orang
- Terselenggaran
ya Bimbingan
teknis Kepala
Dinas
130 orang
1. Prosentase
SDM di bidang
terminal
94%
2. Prosentase
SDM di bidang
pengujian
kendaraan
bermotor
3. a. Prosentase
SDM di bidang
MRLL
b. Prosentase
SDM di bidang
Evaluasi
Andalalin
100%
c. Prosentase
SDM di bidang
Pengelolaan
Parkir
91%
12
151,209,000
Prakiraan Maju
13
180,891,000
151,209,000
180,891,000
78,000,000
79,560,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
90%
60%
Dukungan 50%
terhadap
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Dukungan 50%
terhadap
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100%
29,500,000
30,090,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
100%
48,500,000
49,470,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
V - 111

No
1
5
5.1

2
Program Peningkatan
Pengembangan sistem Capaian
kinerja dan Keuangan
Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
5
Kec. UH
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas

Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Program Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Hasil Program
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
7
100%
10
11
Kec. UH
Penataan
Infrastruktur
Kota
Keluaran Kegiatan
1. Jumlah
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
5,529
2. Prosentase
pengujian
kendaraan
bermotor
100%
- Tersusunnya
Laporan kinerja
dan keuangan
bulanan,tri
bulanan dan
semesteran
30 dokumen Dukungan 100%

terhadap
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Tersusunnya
Laporan
akuntabilitas
kinerja tahunan
- Tersusunnya
Laporan untuk
SKPD terkait
- Tersusunnya
dokumen
perencanaan
SKPD
- Tersusunnya
dokumen
pelaksanaan
SKPD
- Terlaksananya
Monitoring dan
evaluasi
program dan
kegiatan
- Terlaksananya
Pengumpulan
dan pengolahan
data / informasi
1 dokumen
100%
12
120,490,000
120,490,000
Prakiraan Maju
13
122,691,000
122,691,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
10 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
24 kali
144 kali
4,205,179,000
3,616,297,000
V - 112

No

1
6.1
2
Kegiatan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
6.2
Kegiatan pembangunan sarana,

prasarana dan fasilitas perhubungan
6.3
Kegiatan rehabilitasi dan

pemeliharaan sarana, prasarana
Lokasi
5
Kec. UH
Se Kota
Yogyakarta
Se Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan
operasional
Pengujian
Kendaraan
Bermotor/PKB
9
10.643
kendaraan
10
Dukungan
33,33% terhadap
peningkatan
rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Alat Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Dukungan
33,33% terhadap
peningkatan
pembangunan
sarana,
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
11
100%
12
692,107,000
13
787,450,000
100%
2,629,420,000
Dukungan
33,33%
terhadap
peningkatan
rehabilitasi dan
pemeliharaan
sarana,
prasarana
100%
883,652,000
- Tersedianya
cermin tikungan
138 unit
- Tersedianya
rambu Lalu
Lintas
- Tersedianya
Papan Nama
Jalan Antik
- Tersedianya
Papan Nama
Jalan Antik
(jalan
lingkungan)
- Terlaksananya
pemasangan
ATCS 3 simpang
(cendanagedongkuning)
100 buah
- -backbone
- Terlaksananya
Pengecatan
Marka ZOSS
- Terlaksananya
Pengecatan
Marka Jalur
Sepeda
- Tersedianya
RPPJ kecil
- Terlaksananya
Pengecatan
Marka Putih
- Terlaksananya
pemeliharaan
rambu lalu
lintas
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
1/2/3
14
Sedang
berjalan
1/2/3
15
Dinas
Perhubungan
1,840,508,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
988,339,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
20 buah
40 buah
3 unit
1 unit
500m2
2000 m2
30 unit
5000m2
90 unit
V - 113

No

Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terlaksananya
Pemeliharaan
Marka Jalan
Terlaksananya
Pemeliharaan
Marka Ruang
tunggu sepeda
Terlaksananya
Pemeliharaan
APILL
Terlaksananya
Pemeliharaan
Warning Light
Terlaksananya
Perbaikan
Instalasi Kabel
Tersedianya
Batery
9
1500 m2
10
11
Program Peningkatan Pengaturan Penataan

Lalu Lintas dan Angkutan
Infrastruktur
Kota
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Kec. UH
Hasil Kegiatan
1.Prosentase
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang
tersedia jaringan
jalan
75%
2.Jumlah halte
yang telah
dilayani
angkutan umum
dalam trayek
300
3.Jumlah
terminal
angkutan
penumpang yang
telah dilayani
angkutan umum
dalam trayek
100%
4.Jumlah
perusahaan
angkutan umum
yang memiliki
SDM kompetensi
sebagai
pengawas
kelaikan
kendaraan
10
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
750 m2
58 unit
28 unit
4 simpang
29 buah
3,573,321,000
4,206,098,000
V - 114

No

1
7.1
2
Kegiatan Optimalisasi Perijinan
Angkutan
7.2
Kegiatan Manajemen Transportasi

Terminal
7.3
7.4
Kegiatan Manajemen Sarana dan

Prasarana Terminal
Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas
Lokasi
5
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
Se Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Terlaksananya
optimalisasi
perijinan
angkutan
- Terlaksananya
pemungutan
retribusi
terminal
- Terlaksananya
pengelolaan &
pemenuhan
kebutuhan
operasional
transportasi
- Terselenggaran
ya pelayanan
angkutan di
Terminal
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
9
520 ijin
dispensasi jln,
40
rekomendasi
10
Dukungan 20%
terhadap
peningkatan
optimalisasi
Perijinan
Angkutan
Rp.2.342.000. Dukungan 20%
000,terhadap
peningkatan
pengelolaan
Manajemen
Transportasi
Terminal
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
1/2/3
14
Sedang
berjalan
1/2/3
15
Dinas
Perhubungan
740,377,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
2,132,670,000
2,906,436,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
301,158,000
307,334,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
12
144,365,000
13
147,252,000
890,128,000
100%
100%
Dukungan 20%
terhadap
peningkatan
pengelolaan
Manajemen
Sarana dan
Prasarana
Terminal
- Terlaksananya
100%
kebersihan,
ketertiban,
keamanan dan
kenyamanan
- Terlaksananya
Rp.
pemungutan
510.000.000,non retribusi
terminal
- Terselenggaran
100%
ya pelayanan
pada pengguna
jasa terminal
- Terlaksananya
Study Tarikan
terhadap
dan bangkitan
peningkatan
perjalanan serta
Survey Bidang
kebutuhan
Lalu Lintas
ruang parkir
pusat
perbelanjaan
V - 115

No

7.5
8.1
Kegiatan Pengaturan Kendaraan

Tidak Bermotor
Program Pengendalian Ketertiban Penataan

dan Kelancaran Lalu Lintas
Infrastruktur
Kota
Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan

Perda dan Pengendalian Operasional
di Bidang Perhubungan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
Survey dan
updating
kinerja lalu
lintas (volume
- Terlaksananya
Grand design
ITS Kota
- Yogyakarta
Terlaksananya
Kampanye
ketertiban KTB
Tahap II
9
1 dokumen
10
11
Se Kota
Yogyakarta
Se Kota
Prosentase
Terwujudnya
Yogyakarta angkutan umum
sarana dan
yang
melayani
prasarana
perkotaan yang
trayek di dalam
memadai
kota
yang
memenuhi
standar
keselamatan
Se Kota
Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
1 dokumen
600 KTB
Dukungan 20%
terhadap
peningkatan
Pengaturan
Kendaraan Tidak
Bermotor
100%
105,000,000
494,698,000
- Terlaksananya
Patroli &
Operasi
Penegakan
Perda Bidang
Perhubungan
348 kali
- Terlaksananya
Operasi
Bersama
penegakan
Perda Bidang
Perhubungan
- Terlaksananya
Piket di hari
libur
- Terlaksananya
Koordinasi
Persiapan
Penegakan
Perda
- Terselenggaran
ya orientasi
ketugasan di
bidang Dalops
dan Bimkes
144 kali
Dukungan 25%
terhadap
peningkatan
Optimalisasi
Pelaksanaan
Perda dan
Pengendalian
Operasional di
Bidang
Perhubungan
245,586,000
104,699,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
491,265,000
253,752,000
120 kali
72 kali
20 kali
V - 116

No

8.2
8.3
8.4
Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal

dan tahun baru
Kegiatan Bimbingan dan

Keselamatan
Kegiatan Pengendalian Pos dan

telekomunikasi
Lokasi
Se Kota
Yogyakarta
Se Kota
Yogyakarta
Se Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Koordinasi
Penegakan
Aturan Bidang
LLAJ
- Terlaksananya
pemantauan
dan
pengawasan
angkutan
lebaran, natal
dan tahun baru,
serta hari - hari
besar
keagamaan
lainnya
9
30 kali
10
11
- Terlaksananya
piket sekaten
- Terlaksananya
sosialisasi,
pembinaan, dan
penyuluhan
peraturan
perundangan
dibidang lalu
lintas terhadap
:
30 hari, 400 Dukungan 25%

ruas jalan, 10 terhadap
pos
peningkatan
Angkutan
Lebaran, Natal
dan tahun baru
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
87,852,000
60,845,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
Dukungan 25%
terhadap
peningkatan
Bimbingan dan
Keselamatan
91,215,000
106,630,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
Dukungan 25%
terhadap
peningkatan
Pengendalian
Pos dan
telekomunikasi
70,045,000
70,038,000
Baru
Dinas
Perhubungan
12 kali
45 hr
- pelajar
- masyarakat
umum
- Terlaksananya
iklan
keselamatan
media TV
- Terlaksananya
iklan
keselamatan
media radio
- Terlaksananya
pengendalian
pos dan
telekomunikasi
700 org
400 orang
- Terlaksananya
Studi review
masterplan
menara selular
1 paket
75 kali
120 kali
12 bl
V - 117

No
1
9
9.1
9.2

2
Program Operasional dan
Optimalisasi Penyelenggaraan
Perparkiran
Operasional Penyelenggaraan
Perparkiran
Optimalisasi Penyelenggaraan
Perparkiran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
3
Penataan
Infrastruktur
Kota
4
5
6
Terwujudnya
Se Kota
Prosentase
sarana dan
Yogyakarta Ketertiban
prasarana
penyelenggaraan
perkotaan yang
perparkiran
memadai
Se Kota
Yogyakarta
Se Kota
Yogyakarta
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
82%
10
11
- Terlaksananya
operasional
penyelenggaraa
n perparkiran
100%
Dukungan 50%
terhadap
peningkatan
Operasional
Penyelenggaraan
Perparkiran
16 macam
- Terlaksananya
pengadaan
karcis parkir
- Terlaksananya
900 bh
pengadaan
pakaian jukir
- Peningkatan
900 juru
Kemampuan
parkir
Teknis Juru
Parkir;
- Terpungutnya
Rp.1.470.000.
Retribusi Parkir
000,TJU;
- Terpungutnya Rp.315.000.00
Retribusi Parkir
0,TKP;
- Terlaksananya
12 bulan
Penertiban
Perparkiran;
- Terlaksananya
12 bulan
Sosialisasi
Peraturan
Bidang
Perparkiran;
- Terlaksananya
100%
Dukungan 50%
Koordinasi di
terhadap
bidang
peningkatan
Perparkiran.
Optimalisasi
Penyelenggaraan
Perparkiran
- Terlaksananya
Penyediaan
sarpraTKP
- Terlaksananya
Pengendalian
dan Evaluasi
Penyelenggaraa
n Perparkiran
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
12
6,447,492,000
13
1,084,204,000
6,119,492,000
749,644,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
328,000,000
334,560,000
Sedang
berjalan
Dinas
Perhubungan
1 paket
600 lokasi
V - 118

No

Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
JUMLAH
8
Terlaksananya
Pembinaan
Terhadap Juru
Parkir
Terlaksananya
Pembinaan
Terhadap
Petugas Parkir
dan Pedagang
TKP
Terlaksananya
Pengadaan
tempat parkir
sepeda
Terlaksananya
Pengadaan
Papan Tarif
Parkir
Terlaksananya
kegiatan POKJA
Perparkiran
Terlaksananya
Perbaikan
Papan Tarif
Parkir
Terlaksananya
Pengadaan SIM
Pelayanan
Perparkiran
Terlaksananya
Pengintegrasian
GIS Parkir TJU
dan GIS Parkir
TKP
Terlaksananya
Pembaharuan
data GIS Parkir
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
850 jukir
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
4 TKP
10 bh
30 bh
100%
150 bh
1paket
1paket
1paket
17,351,642,000
16,422,376,000
V - 119
Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Urusan : Pekerjaan Umum
No
1
1
1.2
1.3
1.4

2
Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
Kelurahan
Muja-Muju
Keluaran :
- Pengadaan
Materai
Penyediaan Jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Kelurahan
Muja-Muju
Keluaran :
- Pembayaran
rekening Listrik
dan air
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dinas/Operasional
Kelurahan
Muja-Muju
Keluaran :
- Penyediaan jasa
KIR
- Penyediaan
kebutuhan STNK
1.5
1.6
1.7
1.8
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Kelurahan
Muja-Muju
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kelurahan
Muja-Muju
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
Kelurahan
Muja-Muju
Kelurahan
Muja-Muju
Hasil Kegiatan
Keluaran :
- Tercukupinya
Honorarium
pengelola
keuangan
Keluaran :
- Terpeliharanya
kebersihan
kantor
Keluaran :
- Pengadaan ATK
Dinas
12 bulan
- Terpenuhinya
kebutuhan
materai
12 bulan
12 bulan
- Terpenuhinya
pembayaran
rekening listrik
PJU dan
rekening Air
12 bulan
12 bulan
- Terpenuhinya
pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
12 bulan
12 bulan
- Kelancaran
tugas pengelola
keuangan
12 bulan
12 bulan
- Terciptanya
ruang kerja
yang bersih dan
nyaman
1 dinas
12 bulan
- Tersedianya
ATK untuk
menunjang
Tupoksi Dinas
1 dinas
- Terselenggaran
ya kelancaran
kegiatan dinas
1 dinas
12 bulan
12 bulan
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
12
9,237,130,000
13
9,863,300,000
1,800,000
1,800,000
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
8,500,000,000
9,000,000,000
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
19,000,000
20,000,000
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
52,800,000
60,000,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
47,000,000
Keluaran :
- Terpenuhinya
kebutuhan
penggandaan
Pagu Indikatif
45,000,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
40,000,000
45,000,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
80,000,000
81,000,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
V - 120

No
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Prioritas
Daerah
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan &

Penyediaan Makanan dan

Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan

Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Kelurahan
Muja-Muju
Kelurahan
Muja-Muju
Kelurahan
Muja-Muju
Kelurahan
Muja-Muju
Kelurahan
Muja-Muju
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terpenuhinya
kebutuhan
penjilidan
- Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetakan
retribusi SAL.
Keluaran :
9
12 bulan
10
11
- Terpenuhinya
kebutuhan
bahan komputer
- Terpeliharanya
komputer dan
jaringan
Keluaran :
12 bulan
- Terpenuhinya
bahan / bibit
tanaman
- Terpenuhinya
bahan alat kerja
Keluaran :
1 dinas
- Terselenggarany
a kegiatan
penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang
undangan
Keluaran :
12 bulan
- Tersedianya
Makanan dan
Minuman Harian
12 bulan
- Tersedianya
Makanan dan
Minuman Rapat
Keluaran :
12 bulan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
65,000,000
68,000,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
12 bulan
- Terselenggaran
ya kelancaran
operasional
perkantoran
1 dinas
- Terselenggaran
ya kebutuhan
peralatan
rumah tangga
1 dinas
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
12 bulan
16,000,000
15,000,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
1 dinas
41,000,000
- Terselenggaran
ya kelancaran
operasional
perkantoran
1 dinas
- Terselenggaran
ya sarana
penunjang
perkantoran
1 dinas
5,500,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
84,945,000
72,000,000
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
147,600,000
150,000,000 Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
V - 121

Prioritas
Daerah
1.14
No
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Perjalanan dinas
luar daerah
9
12 bulan
Kelurahan
Muja-Muju
Keluaran :
- Honorarium
Tenaga Bantuan
2.1
2.2

Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya Kelurahan
kelembagaan Muja-Muju
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kelurahan
Muja-Muju
Kelurahan
Muja-Muju
Prosentase
Meningkatnya
Sarana dan
Aparatur
13 bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
- Terselenggaran
ya sarana
penunjang
perkantoran
11
1 dinas
- kelancaran
tugas tenaga
bantuan
1 dinas
- Tersedianya
kebutuhan alat
listrik kantor
- Terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
- Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor (AC)
Keluaran :
12 bulan
- Terlaksananya
Jasa Sevice
Kendaraan Dinas
/Operasional
12 bulan
- Terlaksananya
penggantian
suku cadang
kendaraan
dinas/operasion
al
12 bulan
- Sarana dan
Prasarana
Gedung
memadai
Prakiraan Maju
12
13
Target
100%
Keluaran :
Pagu Indikatif
1 dinas
141,985,000
300,000,000
522,600,000
570,000,000
97,600,000
70,000,000
12 bulan
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
12 bulan
- Kendaraan
dinas baik dan
berfungsi
1 dinas
425,000,000
500,000,000
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
V - 122

No

Prioritas
Daerah
3.1
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.1

Jembatan
Musrenbang yang diblok kuning

tidak usulan semua masuk,
dipilih oleh kimpraswil
Jalan aspal dan ada jalan conblok

yang areal luas
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Terwujudnya Kelurahan
kelembagaan Muja-Muju
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Tersedianya
kebutuhan
BBM/Gas/Pelum
as kendaraan
dinas/operasion
al
9
12 bulan
10
11
Prosentase
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100%
Kelurahan
Muja-Muju
Keluaran :
- Fasilitasi
penyusunan
LAKIP,LKPJ
,RKT,Laporan
Keuangan
- Terlaksananya
penyediaan uang
piket hari raya
dan jaga sekaten
Penataan
Infrastruktur
Kota
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang memadai
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju
12
13
60,000,000
65,000,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4 Laporan
Lanjutan
Dukungan
Laporan akhir
Tahun SKPD
1 dinas
60,000,000
65,000,000
Dinas
Kimpraswil
14,127,040,000
14,800,000,000
Dinas
Kimpraswil
5,660,650,000
5,800,000,000
1 bulan
Persentase kualitas 80%

dan kuantitas
sarana dan
prasarana jalan
dan jembatan
Keluaran :
- Pemeliharaan
Jalan
- RW. 01 Kel.
Karangwaru
- RW. 02 / RW. 03
Kel. Karangwaru
(Barat Indotoko)
Pagu Indikatif
- Terpeliharanya
Jalan
944
Lanjutan
31802 m
Dinas
Kimpraswil
278
- RT. 50 RW. 13
Kel. Karangwaru
250
- RW. 08 Kel.
Tegalrejo
422
V - 123

No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
masa transisi di tahun 2013, shg

di tahun 2014 sudah ada
pemisahan
8
RT. 19 RW. 06
Kel. Tegalrejo
RW. 01 Kel
Tegalrejo
Jembatan RT. 20
RW. 06 Kel.
Karangwaru
RW 7,8,9
Tegalrejo
Jl Jatimulyo
RW 14 Tegalrejo
- RT. 07 RW. 02
Kel.
Cokrodiningrata
n
- RT. 33 dan RW.
08 kel.
Demangan
Gondokusuman
- Jl. Pendowo
- Jl. Kusbini
- Konblok Kel.
Terban
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
300
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
533
1 bh
1330
1223
1300
843
1156
420
533
270
- Konblok RT. 35
RW. 10 Kel.
Baciro
- RW. 07 Kec.
Pakualaman
- RW. 08 Kec.
Pakualaman
- Jalan Lingkar
Bantaran Sungai
Kel
Prawirodirjan
- RW. 16 & RW. 17
Kel.
Suryodiningrata
n (Jl. Masjid
Ajmaun)
- Kel. Mantrijeron
270
- Jl. Harjuno RT.

14 / RW. 03 dan
RT. 46, RT, 47 /
RW. 10
- Jl. Poncowolo
(Bagian Utara)
750
389
500
592
666
453
1000
V - 124

No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Tersebar se
Kota Yk
4.2
Pelengkap Jalan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- RW. 01
Singomulanjoyo
9
1102
10
11
- Jl. Gang Kenari

Indah I, Akses
Jalan dari Jl.
Kenari ke Jl.
Miliran
- Jl. Harjowinatan
1333
- Jl. Karangwaru
Lor
- Jl. Taman
- Jl. Langenarjan
Kidul
- Jl. Dr. Wahidin
- RW. 06 dan RW.
07 Kel.
Panembahan
- RW 8
Prawirodirjan
- Jalan Mojar
- RW51
Brontokusuman
- RW 7, 11
Keparakan
- Jalan Nagan
- Jalan Kadipaten
1320
- Jalan Madumurti
Cs
- Jalan
Pamularsih Cs
- Pemeliharaan
Jalan Tersebar
Keluaran :
1300
- Pemeliharaan
Trotoar Jl.Jend A
Yani
- Pemeliharaan
Trotoar Jl.
Malioboro Cs
- Pemeliharaan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Tersebar
(Insidentil)
700 m2
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1296
800
758
1200
384
100
540
1200
825
1333
1333
1300
1256
- Terpeliharanya
bangunan
pelengkap jalan
5950 m2
1,450,000,000
1,200,000,000
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
1560 m2
5250 m2
V - 125

No
1
4.3
4.4

2
Peningkatan Bangunan
Pelengkap Jalan
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Prioritas
Daerah
3
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Keluaran :
- Peningkatan
Trotoar Jl.
Veteran
- Peningkatan
Trotoar Jl. DI
Panjaitan
- Peningkatan
Trotoar Jl. Tut
Harsono
- Peningkatan
Trotoar Jl.
Gayam
- Peningkatan
Trotoar Jl.
Pramuka
- Peningkatan
Trotoar Jl.
Perintis
Kemerdekaan
Keluaran :
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
- Terlaksannya
peningkatan
bangunan
pelengkap jalan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
3040 m2
12
1,166,390,000
13
1,800,000,000
860 m2
SKPD
1/2/3
14
Jenis Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
1120 m2
1260 m2
820 m2
1000 m2
1020 m2
Peningkatan
26075 m2
Jalan :
Jl Mantrijeron
1000m
Jl Gajah Mada
4240m
Jl Dewi Sartika
1340m
Jl Mangkuyudan
1000m
I (menuju
sekolah
kebidanan
Mangkuyudan)
Jl Petak Baru
2700m
Jl Suryonegaran
1950m
Jl Gunomrico (
480m
Menuju Ringroad
)
Jl Gurami
1500m
Jl Madyosura
3000m
Jl Tamansiswa
7685m
(lanjutan)
Jl Kemitbumen
1180m
- Terlaksannya
peningkatan
jalan dan
35132 m2
5,850,000,000
6,000,000,000
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
V - 126

No
1
5
5.1

2
Pemeliharaan Pengairan
Peningkatan dan Pembangunan

Saluran Pengairan
Prioritas
Daerah
3
Penataan
Infrastruktur
Kota
Sasaran
Daerah
4
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang memadai
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Prosentase kualitas
saluran pengairan
7
71,50 %
10
11
12
9,160,704,000
13
10,364,704,000
411,43 m
4,091,000,000
5,000,000,000
Keluaran :
- Terlaksannya
peningkatan
saluran
pengairan
- 1. Peningkatan
Dinding Sal.
Irigasi Sidikan
- 2. Peningkatan
Saluran Irigasi
Tambak II
- 3. Peningkatan
Dinding Saluran
Irigasi Kali Tekik
28 m
- 4. Peningkatan
Kali Manunggal
- 5. Pembangunan
Bendo Sirah Cs
32m
- 6. Peningkatan
Outfall Gambiran
15m
- 7. Peningkatan
Saluran Irigasi Jl.
Babaran
- 8. Peningkatan
Talud RT. 31
RW. 08 Kel.
Klitren Kec.
Gondokusuman
- 9. Pembangunan
Talud RW. 05
Kel. Baciro Kec.
Gondokusuman
122.15m
- 10.
Pembangunan
Talud RW. 04
Kel. Karangwaru
32m
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
Dinas
Kimpraswil
1/2/3
15
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
27 m
30 m
26m
15m
14.5m
V - 127

No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
34m
10
11
11.
Pembangunan
Saluran Irigasi
Muja Muju Kec.
Umbulharjo
12.
Pembangunan
Pagar Irigasi Kel.
Pringgokusuman
13. Peningkatan
Saluran Irigasi
Kel. Semaki
14. Perencanaan
Teknis Saluran
Pengairan
15. Pengawasan
Konstruksi
Saluran
Pengairan
16. Pengawasan
Konstruksi
Peningkatan
Saluran Irigasi Jl.
Babaran
17. Penyusunan
Data dan
Pemetaan Kali
Manunggal
5.2
Pemeliharaan Saluran Pengairan
- Perbaikan Pintu
Air Irigasi
- Pembersihan
Saluran Irigasi
Widuri
- Pembersihan
Saluran Irigasi
Belik
- Pemeliharaan
Bendung
Mergangsan
Pemeliharaan
saluran irigasi
tersebar
(insidentil)
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
50m
16m
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Keluaran :
tersebar
Hasil Kegiatan
- Terpeliharanya
18m
saluran
pengairan
3 lokasi
1,405,000,000
1,700,000,000
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
700m3
800m3
14m
62.3m
V - 128

No
1
5.3
5.4

2
Talud
Pemeliharaan Bangunan Talud
Prioritas
Daerah
3
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Keluaran :
Target
9
- 1. Pemasangan
Bronjong S. Code
RW. 7 Kel.
Keparakan Kec.
Mergangsan
27m
- 2. Pembangunan
Talud Kel.
Warungboto
14m
- 3. Peningkatan
Talud RW. 01
Purwokinanti
- 4. Pemasangan
Bronjong RT. 10
RW. 03 Kel.
Bener
- 5. Pembangunan
Talud Kel.
Ngupasan
20m
- 6. Pembangunan
Talud RT. 52 Kel.
Mujamuju
13m
- 7. Peningkatan
Talud Jl. Ahmad
Jazuli
8. Peningkatan
Talud Sungai
Winongo di Kel.
Kricak
12. Penyusunan
Data dan
Pemetaan Sungai
Winongo
Keluaran :
- 1. Perbaikan Talud
Kel. Ngampilan
10m
RW. 17 Kel.
Gedongkiwo Kec.
Mantrijeron
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
- Terlaksannya
11
6 Lokasi
Pagu Indikatif
12
1,772,000,000
Prakiraan Maju
13
1,772,000,000
peningkatan
talud
SKPD
1/2/3
14
Jenis Kegiatan
1/2/3
15
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
31m
12m
20m
1 paket
23m
- Terpeliharanya
Talud
3 Lokasi
1,892,704,000
1,892,704,000
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
22m
V - 129

No
6.1

Prioritas
Daerah

Pemeliharaan Drainase

Saluran Drainase Perubahan
2013 (komisi C): Jl. babaran & Jl.
Kenari (di kusumanegara,
jembatan gembiraloka)
Penataan
Infrastruktur
Kota
Sasaran
Daerah
4
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang memadai
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- 3. Pemeliharaan
dan Peninggian
Talud RW. 02 dan
RW. 06 Kec.
Mantrijeron
9
20m
10
11
- 4. Pemeliharaan
Talud RW. 11
Kel. Gedongkiwo
Kec. Mantrijeron
RW.11 Kel.
Pandeyan
RW. 09 Kel.
Gedongkiwo Kec.
Mantrijeron
- 7. Pemeliharaan
Talud Tersebar
(Insidentil)
22m
Prosentase kualitas
saluran drainase
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
22m
129.5m
Keluaran :
- Pembangunan
SAH Sagan Timur
Prakiraan Maju
23.12m
87,18 %
- Pembangunan
SAH Jl.
Kusumanegara
- Pembangunan
SAH Jl.
Tuntungan Cs
- Pembangunan
SAH Jl. Singoranu
Pagu Indikatif
- Meningkatnya
Kapasitas
Saluran
Drainase
69m
4,189,612,000
4,000,000,000
2,655,300,000
2,800,000,000
Dinas
Kimpraswil
lanjutan
4 Lokasi
Dinas
Kimpraswil
136m
60m
60m
V - 130

No
6.2

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pemeliharaan Saluran Drainase
7.1

Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
pemasangan LED ABA
7.2
Penataan
Infrastruktur
Kota
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang memadai
Prosentase
kualitas
penerangan jalan
umum
Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan

dan Lampu Hias
perbaikan PJU Jl Batikan
Peningkatan PJU,Panel Jaringan

dan Lampu Hias
8
- Pembuatan SAH
Jl. Ngadimulyo
Pakuncen
93 %
- Pemeliharaan
Saluran Air
Hujan
(Insidentil)
Peningkatan PJU Kampung
Tolok Ukur
Target
9
31m
10
11
200m
Keluaran :
14 Kecamatan
- Pemeliharaan
Lampu PJU
- Penggantian
lampu PJU
- Pemeliharaan
Lampu Hias
(logo, lampu
hias,air mancur,
PMPS)
- Pemeliharaan
Panel KWH
Meter
- Pengecatan
Lampu Antik
Tersebar
Keluaran :
- Terpeliharanya Wilayah
Kota
Saluran
Drainase
Terpeliharaanya
Lampu
Penerangan Jalan
1 kota
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
1,534,312,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1,200,000,000
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
5,447,098,000
6,350,000,000
2,575,698,000
2,600,000,000
1900 titik
Dinas
Kimpraswil
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
117 titik
5 unit
15 unit
200 unit
2 ruas jalan
650,000,000
750,000,000
Terselenggaran
ya peningkatan
penerangan
jalan umum
- Pemasangan PJU
jalan protokol, Jl.
Menteri Supeno,
Jl. Tentara
Pelajar.
7.3
Target
Keluaran :
Tersebar
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
50 unit
Keluaran :
Peningkatan
PJU Kampung
Dinas
Kimpraswil
Terteranginya
wilayah
103 titik
Kampung di Kota
Yk
12 Kel
906,400,000
1,500,000,000
Dinas
Kimpraswil
(lanjutan)penam
bahan unit harus
segera terpasang
karena sudah
terpasang
devider dan
pohon sehingga
jalan menjadi
agak gelap dan
membahayakan
Lanjutan
(Adanya
kenaikan )
harga-harga
V - 131

No
7.4

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Peningkatan PJU
Kampung Sektor
1, 2, 3 dan 4 (12
Kelurahan)
10
11
Keluaran :
Peningkatan PJU Lingkungan
Harga Satuan PJU Lingkungan

3.000.000
8.1
8.2
Kinerja Pengelolaan SAL
Penataan
Infrastruktur
Kota
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang memadai
Meningkatnya
Kinerja
pengelolaan Air
Limbah
16%
Terteranginya
wilayah
Peningkatan
PJU Lingkungan
267 titik
- Peningkatan PJU
Lingkungan
sektor 1 dan 4
(Kel
Terban,Kricak,Pr
awirodirjan,Kadi
paten,Patangpul
uhan,Tegalpangg
ung)
- Peningkatan PJU
Lingkungan
sektor 2 dan 3
(Kel Muja Muju,
Purbayan, ,
Prenggan,
Mantrijeron,Ged
ongkiwo)
132 titik
- Pembangunan
Sambungan
Rumah Pipa
Pembawa
Pembangunan
SR tersebar
Keluaran
Pemeliharaan Sarana Prasarana

SAL
12
13
1,315,000,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
komponen listrik
1,500,000,000
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
(Adanya
kenaikan)
harga-harga
komponen listrik
3 kel
4,494,394,000
5,800,000,000
1,901,744,000
2,100,000,000
283 Unit
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
45 SR
1,192,650,000
Terpeliharanya
- Perbaikan dan
Pemeliharaan
SAL Sektor I
Prakiraan Maju
Lingkungan di
Kota Yk
Mengurangi
pencemaran
sumber air bersih
Tersebar di
wilayah kota
11 Kel
Pagu Indikatif
135 titik
Keluaran

Sarana Prasarana SAL
Hasil Kegiatan
170 m
kelancaran
sumber air bersih
2,000,000,000
Lanjutan
Wilayah
Kota
Dinas
Kimpraswil
V - 132

No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
4
Hasil Program
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Perbaikan pipa
pengglontor kel
Cokrodiningrata
n
- Perbaikan pipa
di
Pringgokusuman
9
160 m
10
11
- Perbaikan dan
Pemeliharaan
SAL Sektor II
- Perbaikan dan
Pemeliharaan
SAL Sektor III
- Penanganan
Limbah PKL
- Pelumpuran SAL
Sektor I, II, III
140 m
MSMHP 5000 SR selama 5 tahun

dengan dana 20M sehingga
setiap tahun Pemkot
menganggarkan 4M
Hibah dana Reimbers (australia)->NPPH
8.3
Keluaran Kegiatan
- Rehab Dinding
Manhole Sektor
I,II dan III
- Penambahan
Manhole Sektor
I,Sektor II, Sektor
III
- Peninggian
Manhole Sektor
I,Sektor II,Sektor
III
- Optimalisasi
IPAL Komunal di
RW.05 Kel.
Terban
- Pemberdayaan
Masyarakat
Keluaran :
Peningkatan Sarana Prasarana

Sanitasi
- Pembangunan
Ipal Komunal :
JUMLAH
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
100 m
80 m
30 unit
12126 m
20 unit
25 unit
160 unit
2 unit
1 paket
Berkurangnya
pencemaran
3 sungai
1,400,000,000
1,700,000,000
47,238,578,000
51,813,004,000
Dinas
Kimpraswil
Lanjutan
3 unit
V - 133

Urusan : Perumahan
No
1
1
1.1

2
Sarana dan Prasarana Dasar
Permukiman
Prioritas
Daerah
3
Penataan
Infrastruktur
Kota
Sasaran
Daerah
4
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan
yang memadai
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Persentase kualitas
dan kuantitas
sarana dan
prasarana dasar
permukiman
7
72 %
10
11
12
4,110,978,000
13
5,100,000,000
- Tersedianya
prasarana dasar
permukiman
8 wilayah
1,200,000,000
1,500,000,000
- Terpeliharanya
wilayah
kota
Pembangunan dan Peningkatan

Sarana Prasarana Dasar
Permukiman
Keluaran :
- Pembangunan
MCK
- Pembuatan
Sumur Air Bersih
1.2
Hasil Kegiatan
- Pembangunan
Talud
Permukiman
Keluaran
Pemeliharaan Sarana Prasarana

Dasar Permukiman
3 kec
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
lanjutan
Dinas
Kimpraswil
1 kec
5 paket
946,289,000
1,000,000,000
lanjutan
sarana
prasarana dasar
1.3
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
Tersebar
1.4
Pendampingan PNPM
JUMLAH
- Perbaikan MCK
3 kec
- Pembersihan
Alun-Alun Pasca
PMPS
- Pemeliharaan
Talud
Permukiman
Keluaran
1 paket
- Terbangunnya
sarpras air
minum sekota Yk
- Pendampingan
PNPM Perkotaan
permukiman
Dinas
Kimpraswil
35m
- Terpenuhinya
kualitas
wilayah
kota
1,627,896,000
1,800,000,000
Dinas
Kimpraswil
lanjutan
1 Paket
air bersih dan

air minum di
permukiman
14 kec
Terdampinginy wilayah
a pelaksanaan kota
PNPM
Perkotaan
336,793,000
800,000,000
Dinas
Kimpraswil
Baru ,Tahun
2014 PNPM
masuk dalam
anggaran
kimpraswil
4,110,978,000
5,100,000,000
V - 134

Urusan : Penataan Ruang
No

1
1
2
Pengembangan Rencana Rinci
dan Infrastruktur Kawasan
1.1
Pemeliharaan Bangun-bangunan
monumental dan assesoris
keindahan kota
MENGULANG 3 TAHUNAN
(KEBEN, TAMAN SARI-->Kec.
Kraton)
1.2
1.3
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Peningkatan
cakupan rencana
rinci tata ruang dan
kawasan strategis
kota
7
66 %
10
11
Keluaran
- Terpeliharanya
Bangunan
Monumental dan
Asesoris
Keindahan Kota
- Peningkatan
Bangunan
Monumental dan
Assesories
keindahan Kota
Penyusunan Rencana
Lingkungan Site Area (RTBL)
3500 m2
- Terpeliharanya
Bangunan
Monumental
dan Asesoris
Keindahan Kota
- Peningkatan
Bangunan
Monumental
dan Assesories
keindahan Kota
JUMLAH
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
500,000,000
Lanjutan
600,000,000
2 Paket
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
342,000,000
1 Dokumen - Tersusunnya
RTBL di
Kawasan
Kotabaru
13
1,600,000,000
SKPD
Dinas
Kimpraswil
525,000,000
2 Paket
Prakiraan Maju
3500 m2
Keluaran
- Tersusunnya
RTBL di
Kawasan
Kotabaru
12
1,167,000,000
300,000,000
Keluaran
Peningkatan Bangun-bangunan
monumental dan assesoris
keindahan kota (jika
memungkinkan dikejar pada 1
tahun anggaran yang sama)
Pagu Indikatif
500,000,000
1 Dokumen
Lanjutan
Dinas
Kimpraswil
1,167,000,000
1,600,000,000
V - 135
SKPD : DBGAD
Urusan : Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adimistrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah dan Persandian
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1 Program Pelayanan
1.1

Menyurat
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
(3)
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(4)
(5)
(6)
Terwujudnya
Kec.
Terwujudnya
kelembagaan
Umbulharj kelancaran
dan
o
administrasi,
ketatalaksanaa
keuangan dan
n pemerintah
operasional
daerah yang
perkantoran
berkualitas
Kec.
Umbulharjo
Pagu
Keluaran Kegiatan
Target
(7)
100%
Tolok Ukur
(8)
Hasil Kegiatan
Target
(9)
Pengendalian surat
menyurat kedinasan
materai 6000
100 lembar
materai 3000
150 lembar
paket / pengiriman surat
32 paket
1.2

Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kec.
Umbulharjo
Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor
jasa pembongkaran
sewa
gedung/kantor/tempat
sewa sarana mobilitas
darat/ongkos boyong
1.3

Kec.
Umbulharjo
5 kali
1 lokasi
Target
( 11 )
Indikatif
( 12 )
3,513,618,000
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
100%
1,400,000
1,470,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
100%
80,000,000
84,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
100%
5,232,000
5,493,000
sedang
berjalan
DBGAD
10 kali
Perijinan kendaraan
dinas/ operasional
kendaraan roda 4
kendaraan roda 2
Tolok Ukur
( 10 )
SKPD
Jenis Keg Penanggungjaw
ab
1/2/3
1/2/3
( 13 )
( 14 )
( 15 )
3,689,299,000
DBGAD
Prakiraan Maju
5 unit
11 unit
V - 136
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.5

Kebersihan Kantor
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Kec.
Umbulharjo
Kec.
Umbulharjo
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Pagu
Keluaran Kegiatan
Target
(7)
Tolok Ukur
(8)
Dokumen administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP, SPM, SPJ,
dan Laporan Akuntasi
serta Pengelolaan Barang
Daerah
Target
(9)
12 bulan
Jasa kebersihan kantor
3 lokasi
1. DBGAD
2. Rumah Dinas Eks Tuta
Wilayah Selatan
3. PIH
Perbaikan peralatan kerja
13 jenis
1.6

Kec.
Umbulharjo
1.7

Kantor
Kec.
Umbulharjo
Penyediaan alat tulis

kantor
1.8

Kec.
Umbulharjo
- Penggandaan
182.000
lembar

Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kec.
Umbulharjo
- Penjilidan
Komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
500 buku
1.9
Sarana event
67 macam
3 sarana
event
Hasil Kegiatan
Indikatif
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 13 )
( 14 )
( 15 )
67,410,000 sedang
DBGAD
berjalan
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
( 10 )
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Target
( 11 )
100%
( 12 )
64,200,000
100%
116,504,000
122,330,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
100%
18,000,000
18,900,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
35,851,000
37,644,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
25,000,000
26,250,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
100%
2,850,600,000
2,993,130,000
sedang
berjalan
DBGAD
V - 137
Indikator kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Umbulharjo

Rumah Tangga
Kec.
Umbulharjo
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan & Peraturan Perundangundangan
Kec.
Umbulharjo
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman
Kec.
Umbulharjo
1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

Kec.
Umbulharjo

Tenaga Bantuan
Kec.
Umbulharjo
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Pagu
Keluaran Kegiatan
Target
(7)
Tolok Ukur
(8)
Rekening listrik terbayar
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Target
(9)
150
rekening
listrik
4 jenis
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
( 10 )
Dukungan 6,67%
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Peralatan rumah tangga
4 tanaman Dukungan 6,67%
dan 3 macam terhadap
perlengkapan kelancaran
tanaman
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
- Buku / Peraturan
6 buku
Dukungan 6,67%
Perundang-undangan
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
- Majalah/Surat kabar
3 jenis
Tersedianya Makanan
20.385 orang Dukungan 6,67%
dan Minuman
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Terlaksananya rapat9 kali
Dukungan 6,67%
rapat Koordinasi dan
terhadap
Konsultasi ke Luar
kelancaran
Daerah
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Pegawai Tenaga Bantuan
10 orang
Dukungan 6,67%
(Naban)
terhadap
kelancaran
andministrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Target
( 11 )
Indikatif
Prakiraan Maju
( 12 )
( 13 )
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 14 )
( 15 )
100%
19,790,000
20,780,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
960,000
1,008,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
2,940,000
3,087,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
52,892,000
55,536,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
87,808,000
92,198,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
152,441,000
160,063,000
sedang
berjalan
DBGAD
V - 138
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
2 Program Peningkatan Sarana
dan Aparatur
2.1
2.2
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
(3)
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Sasaran Daerah
Rutin/Berkala mebelair
3.1

Program Pengelolaan Barang

Daerah
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Hasil Program
Tolok Ukur
(8)
Kec.
Umbulharjo
Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Kec.
Umbulharjo
Roda 4 (empat)
Roda 2 (dua)
Sepeda
Genset
Pemeliharaan dan
Perbaikan mebelair
Terwujudnya
Kec.
Terwujudnya
kelembagaan
Umbulharj peningkatan
dan
o
pengembangan
ketatalaksanaa
sistem pelaporan
n pemerintah
capaian kinerja dan
daerah yang
keuangan
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Prosentase
kesesuaian dengan
standar pelaksanaan
prosedur
Hasil Kegiatan
Target
(9)
5 unit
11 unit
1 unit
1 unit
10 macam
92%
Indikatif
Target
( 11 )
Dukungan 50 %
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
112,920,000
118,566,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 50 %
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
16,900,000
17,745,000
sedang
berjalan
DBGAD
( 12 )
129,820,000
32,320,000
4 dokumen
pelaporan, 7
dokumen
perencanaan
SKPD
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 13 )
( 14 )
( 15 )
136,311,000
DBGAD
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
( 10 )
100%
Dokumen perencanaan
dan laporan; Renja, RKA,
DPA, DPPA, RKT, dan
LAKIP
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Pagu
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
Terwujudnya
Kec.
Terwujudnya
100%
kelembagaan
Umbulharj pemeliharaan sarana
dan
o
dan prasarana
ketatalaksanaa
aparatur
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Dinas/Operasional
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Lokasi
Dukungan 100 %
terhadap
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
32,320,000
2,150,594,000
33,936,000
33,936,000
2,258,122,000
DBGAD
sedang
berjalan
DBGAD
DBGAD
V - 139
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
4.1 Kegiatan Pengasuransian
Barang Daerah Kota Yogyakarta
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Kec.
Umbulharjo
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Target
(9)
1. Gedung Milik
Pemerintah Kota
Yogyakarta
2. Kendaraan Dinas Milik
Pemerintah Kota
Yogyakarta
Penghapusan barang
Pemkot Yogyakarta yang
tidak layak pakai
(bangunan gedung)
2 paket
Kegiatan Penghapusan Barang

Tidak Bergerak Milik
Kec.
Umbulharjo
4.3
Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Inventarisasi dan Pemutahiran
Data
Kec.
Umbulharjo
- Inventarisasi dan
pemutakhiran data
Kec.
Umbulharjo
- Jasa penyusunan
appraisal
Tertatanya dan
terselesaikannya status
kepemilikan barang
daerah
(hunian
- Pembinaan
Pengelola
Barang SKPD
4.5
4.6
Kegiatan Penataan Status

Kepemilikan Barang Daerah
Kota Yogyakarta
Kegiatan Pembinaan, Monitoring
& Evaluasi Pengelolaan Barang
Daerah
Kegiatan Penghapusan Barang

Bergerak Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kec.
Umbulharjo
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terasuransikannya
barang milik daerah
Pemkot Yogyakarta
4.2
4.4
Pagu
Keluaran Kegiatan
Indikatif
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 13 )
( 14 )
( 15 )
1,100,043,000 sedang
DBGAD
berjalan
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
( 10 )
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
Target
( 11 )
100%
( 12 )
1,047,660,000
6 bangunan Dukungan 8,33 %

terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
2 dokumen Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
1 paket
100%
68,185,000
71,594,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
115,225,000
120,986,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan
standar
Dukungan
8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
100%
66,540,000
69,867,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
45,585,000
47,864,000
sedang
berjalan
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
100%
26,745,000
28,082,000
sedang
berjalan
1 paket
3 hunian
300 orang
- Pemahaman Para
Pengelola Barang Daerah
Semakin Meningkat
42 SKPD
- Kondisi Riil Barang

Daerah di Lapangan
dapat Terdeteksi dengan
baik
Penghapusan barang
Pemkot Yogyakarta yang
tidak layak pakai
42 SKPD
6 macam
V - 140
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
4.7 Kegiatan Pembuatan dan
Updating Data Legger Bangunan
4.8
4.9
Kegiatan Pemagaran,
Pemasangan Plang/Plat Tanah
dan Bangunan
Kegiatan Pemeliharaan alat

kantor, rumah tangga dan
kendaraan bermotor
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Kec.
Umbulharjo
Kec.
Umbulharjo
Kec.
Umbulharjo
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Pagu
Keluaran Kegiatan
Target
(7)
Tolok Ukur
(8)
Update data legger
bangunan
Target
(9)
5 bidang
Terpasangnya
papan/tanda kepemilikan
tanah dan gedung
- Pemagaran tanda
3 lokasi
kepemilikan
tanah/gedung
- Papan/tanda
50 unit
kepemilikan
tanah/gedung
Pemeliharaan mebelair,
45 komputer
komputer, elektronik dan
kendaraan bermotor
Pemerintah Kota Yk.
180 mebelair
45 elektronik
10 kendaraan
roda 2
4.10 Kegiatan Penyusunan RKBMD,

RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
4.11 Kegiatan Optimalisasi

Pendistribusian dan Monitoring
Pemanfaatan Aset Daerah
Kec.
Umbulharjo
Kec.
Umbulharjo
- Dokumen RKBMD /
RKPBMD
- Dokumen DKBMD /
DKPBMD
- Dokumen Evaluasi
DKBMD/DKPBMD
- Survey dan monitoring
pemanfaatan dan
perjanjian aset daerah
- Distribusi barang
Hasil Kegiatan
Indikatif
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 13 )
( 14 )
( 15 )
26,764,000 sedang
DBGAD
berjalan
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
( 10 )
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
Target
( 11 )
100%
( 12 )
25,490,000
100%
387,998,000
407,398,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
100%
147,506,000
154,881,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
55,940,000
58,737,000
sedang
berjalan
DBGAD
100%
110,320,000
115,836,000
sedang
berjalan
DBGAD
2 kendaraan
roda 4
1 unit genset
1 dokumen Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
1 dokumen
1 dokumen
49 SKPD
49 SKPD
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
V - 141
Indikator kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.12 Kegiatan Penilaian Ekonomis

Barang Daerah Pemerintah Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Kec.
Umbulharjo
5.1
5.2
Program Peningkatan Barang Reformasi

Daerah
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Kegiatan Pengadaan Barang

Pakai Habis Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Angkutan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Kec.
Umbulharjo
Kec.
Umbulharjo
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
- Penetapan status
penggunaan barang milik
daerah
- Pengawasan dan
penertiban aset daerah
- Penyusunan Profil
fasilitas umum wilayah
- Outsourching digitalisasi
arsip pemanfaatan
Target
(9)
10 SKPD
- Penilaian Ekonomis
Kendaraan Bermotor
Pemkot Yogyakarta
49 SKPD
- Evaluasi Barang
Persediaan
5
Pagu
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
( 10 )
Target
( 11 )
Dukungan 8,33 %
terhadap
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur
100%
b. Kalender tahun 2015

c. Alat tulis kantor
d. Barang cetakan
e. Bendera Merah Putih
dan Umbul-umbul
Alat angkutan darat
bermotor Pemkot
Yogyakarta :
Prakiraan Maju
( 12 )
( 13 )
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 14 )
( 15 )
49 SKPD
1 paket
1 paket
1 dokumen
83%
a. Buku agenda
Indikatif
850 unit
Dukungan 33,33
6 paket
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
53,400,000
56,070,000
sedang
berjalan
DBGAD
6,487,297,000
6,321,204,000
DBGAD
376,290,000
395,104,000
sedang
berjalan
DBGAD
3,611,007,000
1,926,100,000
sedang
berjalan
DBGAD
10.000 unit
1 paket
2 paket
1 paket
Dukungan 33,33
3 jenis
% terhadap
kendaraa
pemenuhan
n
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
a. Dump Truck
b. Station wagon/minibus
3 unit
10 unit
c. Sepeda motor
50 unit
V - 142
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
5.3 Kegiatan Pengadaan Alat-alat
Kantor dan Rumah Tangga
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Kec.
Umbulharjo
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
JUMLAH
Pagu
Keluaran Kegiatan
Target
(7)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Alat kantor & rumah
tangga Pemkot.
Yogyakarta :
Target
(9)
a. Peralatan kantor
b. Perlengkapan kantor
c. Komputer/Printer/
Notebook
d. Mebelair
e. Peralatan dapur
f. Penghias ruangan
rumah tangga
g. Alat studio
h. Alat komunikasi
i. Belanja Hibah
1 paket
1 paket
1 paket
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Dukungan 33,33
9 paket
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Indikatif
( 12 )
2,500,000,000
SKPD
ab
1/2/3
1/2/3
( 13 )
( 14 )
( 15 )
4,000,000,000 sedang
DBGAD
berjalan
Prakiraan Maju
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
12,313,649,000
12,438,872,000
V - 143
SKPD : DGBAD
Urusan : Pekerjaan umum
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1 Program Peningkatan dan
Gedung Pemerintah
No
Prioritas
Daerah
(3)
Penataan
infrastruktur
kota
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Meningkatnya
83%
pemenuhan
kebutuhan bangunan
gedung sesuai
standar kebutuhan
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
1.1
Kegiatan Pembinaan/Bimbingan
Teknis Bangunan Gedung
Pemerintah
Kec.
Umbulharjo
Pembinaan/Bimbingan
Teknis Bangunan Gedung
Pemerintah
1.2
Kegiatan Pemeriksaan Berkala

Gedung Pemerintah
Kec.
Umbulharjo
- SLF Sekretariat Dewan
1.3
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan

Pemerintah Bidang Kesehatan
(Puskesmas Jetis)
Kec. Jetis
- SLF Gedung Dinas

Perizinan
- Review dan pengawasan
berkala
- Pelaksanaan
Pengawasan
- Rehabilitasi Puskesmas
Jetis
1.4
Kegiatan Peningkatan
Puskesmas Mergangsan menjadi
RS Pratama (Kelas D)
Kec.
Mergangsan

berkala
42 SKPD
2 dokumen
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
( 14 )
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
( 12 )
58,990,769,000
( 13 )
47,368,500,000
20,000,000
25,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
106,520,000
110,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,500,000,000
1,500,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
12,580,000,000
12,580,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
42 SKPD
Dukungan 3,704
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Dukungan 3,704
2
% terhadap
dokumen
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1 pekerjaan
1 unit gedung
1 dokumen
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan

- Pembangunan RS
1 unit gedung
Pratama
V - 144
Prioritas
Daerah
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.5 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan
Pemerintah Fasilitas
Perekonomian (Pasar Kranggan)
No
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Kec. Jetis
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
- Review dan pengawasan 1 dokumen
berkala
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Pagu
Indikatif
Jenis Keg
Prakiraan Maju
1/2/3
( 14 )
sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
DBGAD
( 12 )
6,000,000,000
( 13 )
2,000,000,000
1,200,000,000
1,500,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
1,500,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
2,500,000,000
sedang
berjalan
DBGAD

- Rehabilitasi Pasar
1 unit gedung
Kranggan
1.6
1.7

Perekonomian (Pasar Serangan)

Perekonomian (Pasar
Karangkajen/Telo)
Kec.
Wirobrajan

berkala
Kec.
Mergangsan
1 pekerjaan
- Pelaksanaan
Pengawasan
1 unit gedung
Serangan
- Review dan pengawasan 1 dokumen Dukungan 3,704
1 unit
berkala
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
- Pelaksanaan
Pengawasan
Serangan
1.8

Perekonomian (Pasar Giwangan)
Kec.
Umbulharjo
- Review & Pengawasan

berkala
1 dokumen
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1 pekerjaan
1 unit gedung
1 dokumen
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan

1 unit gedung
Giwangan
V - 145
Prioritas
Daerah
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Pemerintah Bidang
Pemerintahan (Kantor Dinas
Pendidikan)
No
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Kec.
Danurejan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
berkala
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
( 14 )
sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
DBGAD
( 12 )
6,000,000,000
( 13 )
4,500,000,000
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
2,400,000,000
2,400,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,330,000,000
1,200,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,100,000,000
1,200,000,000
sedang
berjalan
DBGAD

- Rehabilitasi Kantor
1 unit gedung
Dinas Pendidikan

Pemerintah Bidang
Pemerintahan (Kecamatan
Kraton)
Kec. Kraton

berkala
1 dokumen

1 unit gedung
Kecamatan Kraton

Pemerintah Bidang
Pemerintahan (Kelurahan
Rejowinangun)
Kec.
Kotagede

berkala
1 dokumen
- Pelaksanaan
1 pekerjaan
Pengawasan
1 unit gedung
Kelurahan Rejowinangun
Pemerintah Bidang
Warungboto)
Kec. Kraton

berkala
1 dokumen
- Pelaksanaan
Pengawasan
Kelurahan Warungboto
1 pekerjaan
1 unit gedung
V - 146
Prioritas
Daerah
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Pemerintah Bidang
Mujamuju)
No
1.14 Kegiatan Rehab Bangunan

Pemerintah Fasilitas Sosial
(Panti Wreda)
1.15 Kegiatan Rehab /renovasi

Bangunan Pemerintah Tersebar
Sasaran Daerah
(4)
Lokasi
(5)
Kec.
Umbulharjo
Kec.
Umbulharjo
Tersebar
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
berkala
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Dukungan 3,704
1 unit
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1 pekerjaan
- Pelaksanaan
Pengawasan
1 unit gedung
Kelurahan Mujamuju
2 unit
berkala
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
- Pelaksanaan
Pengawasan
- Pembangunan Gudang
Logistik dan Rehab
Wisma Panti Wreda
- Perbaikan Instalasi
Listrik
Pagu
Indikatif
Jenis Keg
Prakiraan Maju
1/2/3
( 14 )
sedang
berjalan
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
DBGAD
( 12 )
1,300,000,000
( 13 )
1,200,000,000
1,400,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
1,050,000,000
846,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
850,000,000
650,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
1 pekerjaan
2 unit gedung
6 lokasi
Dukungan 3,704
6 lokasi
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
- Rehab Gudang Distribusi

- Rehab Kel
Suryodiningratan
- Penambahan Ruang
Pelayanan Kantor Kel.
Prenggan
- Rehab Kantor Kelurahan
Tegalpanggung
- Fasilitas Ruang Merokok
1.16 Kegiatan Penyusunan DED
Bangunan Pemerintah
Kec.
Umbulharjo
- DED Kec. Wirobrajan
11 dokumen Dukungan 3,704

11
% terhadap
dokumen
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
- DED Kelurahan
Patangpuluhan
- DED Kelurahan
Keparakan
V - 147
No
(1)
Program/Kegiatan
(2)

Pemerintah Bidang Pendidikan
(SD. Bayangkara)
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Kec.
Gondokusu
man
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
- DED Kelurahan
Demangan
- DED Kelurahan
Gunungketur
- DED Kelurahan Klitren
- DED Puskesmas
Ngampilan
- DED Pasar Pathuk
- DED Pasar Pingit
- DED Kantor Inspektorat
- DED BPBD
- Review dan pengawasan 1 pekerjaan Dukungan 3,704
1 unit
berkala
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
- Pelaksanaan
Pengawasan
- Rehabilitasi SD
Bayangkara

Gedung Penunjang Kelurahan
Tersebar
1.19 Kegiatan Pemeliharaan Gedung

Pemerintah yang diampu oleh
DBGAD
Tersebar
1.20 Kegiatan Pembangunan

Bangunan Pemerintah Bidang
Pendidikan (Gedung
Perpustakaan)
tersebar
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )

berkala
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
( 12 )
( 13 )
Jenis Keg
1/2/3
( 14 )
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
1,000,000,000
500,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
1,000,000,000
1,000,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
8 lokasi
904,249,000
907,500,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
8 ruang
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
2,324,000,000
2,324,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
1 pekerjaan
1 unit gedung
8 lokasi
- Pelaksanaan
Pengawasan
- Rehabilitasi Bangunan
Penunjang Kelurahan
- Perencanaan
1 dokumen
Pemeliharaan Gedung
Pemerintah Kota
Yogyakarta
- Pelaksanaan
1 pekerjaan
Pengawasan
- Pemeliharaan Gedung
8 lokasi
Pemerintah Kota
Yogyakarta
berkala
Dukungan 3,704
8 lokasi
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Dukungan 3,704
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
V - 148
No
(1)
Program/Kegiatan
(2)

Pendidikan (Ruang Guru
Sekolah Dasar)
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Lokasi
(5)
tersebar
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Konstruksi
- Pembangunan
8 ruang
Perpustakaan

berkala
1 dokumen
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
( 12 )
( 13 )
Dukungan 3,704
5 ruang
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,140,000,000
1,140,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
18 ruang
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
5,220,000,000
5,220,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
5 ruang
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,452,000,000
1,452,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
5 ruang
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,140,000,000
1,140,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Jenis Keg
1/2/3
( 14 )

- Pembangunan Ruang
5 ruang
Guru Sekolah Dasar

Pemerintah Bidang
Pemerintahan (Rehab Berat
Ruang Belajar Bertingkat)
tersebar

berkala
1 dokumen

- Rehab Berat Ruang
18 ruang
Belajar Bertingkat

Pendidikan (Laboratorim IPA)
tersebar

berkala
1 dokumen

- Pembangunan Laborat
5 ruang
IPA

Pendidikan (Pembangunan
Ruang UKS)
tersebar

berkala
1 dokumen

Konstruksi
V - 149
No
(1)
Program/Kegiatan
(2)

Pemerintah Bidang
Pemerintahan (Rehab Ruang
Belajar)
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
tersebar
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
- Pembangunan Ruang
5 ruang
UKS
berkala
SKPD
Penanggungjaw
1/2/3
( 15 )
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
( 12 )
( 13 )
Dukungan 3,704
7 ruang
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,974,000,000
1,974,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
Dukungan 3,704
1 lokasi
% terhadap
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
1,000,000,000
1,000,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
1,000,000,000
1,000,000,000
sedang
berjalan
DBGAD
58,990,769,000
47,368,500,000
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
( 10 )
( 11 )
Jenis Keg
1/2/3
( 14 )

- Rehabilitasi Ruang
7 ruang
Belajar
1.26 Kegiatan Rehab Berat Mainhall

Balaikota
1.27 Kegiatan Rehab Berat Pendopo

Rumah Dinas Walikota
Kec.
Umbulharjo

berkala
1 dokumen
- Pelaksanaan
1 pekerjaan
1 unit gedung
Dinas Pendidikan
1 unit
berkala
% terhadap
gedung
pemenuhan
kebutuhan barang
daerah sesuai
standar kebutuhan
Kec.
Umbulharjo

1 unit gedung
Dinas Pendidikan
JUMLAH
V - 150
Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Urusan : Kesehatan
No
1
1
1.1

Pembangunan
2
Perkantoran

Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
6
Meningkatnya
Kelancaran
administrasi
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
7
100%
10
11
Penyediaan Jasa surat Menyurat
6.66%
Tersedianya
Materai @ Rp.
6.000
Tersedianya
Materai @ Rp.
3.000
pengiriman surat
tercatat
1.2
1.3
Hasi Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pembayaran
Telpon untuk
operasional
Dinas, UPT
Farmasi; RPG;
Lab. Kualitas Air
Mergangsan;
KPAD dan UPTPJKD
450 lembar Dukungan

terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
700 lembar Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
4 kali
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
12 bulan
Perpanjangan
STNK Roda 4
tepat waktu
19 unit
Perkiraan Maju
12
2,683,985,000
13
2,952,384,000
5,400,000
5,940,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
6.66%
15,000,000
16,500,000
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
SKPD
6.66%
KIR kendaraan
12 unit roda
operasional Dinas
4
Kesehatan tepat
waktu
Pagu Indikatif
20,560,000
22,616,000
V - 151
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
1.4
1.5
1.6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Perpanjangan
STNK Roda 2
tepat waktu
9
25 unit
Penggantian Plat
Nomor
kendaraan ( roda
4 dan roda 2 )
tepat waktu
4 unit
kelancaran
pelayanan Jasa
Administrasi
Output :
100%
Dukungan
terhadap
kelancaran
Jasa cleaning
service
4 orang
Tersedianya
Peralatan
Pembayaran
retribusi
kebersihan untuk
1 paket
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
Dukungan
terhadap
kelancaran
Pembayaran jasa
tenaga teknis
(laundry dan
pemeliharaan
gedung)
1.7
1.8
Hasi Kegiatan
12 bulan
Tolak Ukur
10
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
6.66%
132,300,000
486 unit
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
1 paket
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Penyediaan Alat tulis Kantor

Penggandaan
11220
bendel
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
145,530,000
1
6.66%
112,517,000
123,769,000
1
1
1
6.66%
63,700,000
70,070,000
1525 orang Dukungan

terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Pembayaran jasa
tenaga teknis
(service)
peralatan
Tersedianya
cetak blangko
untuk Puskesmas
Pagu Indikatif
6.66%
50,837,000
55,921,000
1
6.66%
150,413,000
165,454,000
1
V - 152
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
8
Tersedianya
cetak blangko
penetapan angka
kredit jabfung
Tolak Ukur
9
10
2190 lembar Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Tersedianya
6240 lembar Dukungan
cetak blangko
terhadap
untuk surat izin
kelancaran
sarana pelayanan
administrasi
kesehatan dan
perkantoran
tenaga kesehatan
Tersedianya
penggandaan
surat-surat dinas
1.9
Target
Hasi Kegiatan
796000
lembar
Penyediaan Komponen Inst.

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrik dan
elektronik
2 paket
Tersedianya
lampu
penerangan
2 paket
1.10 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
6.66%
20,000,000
22,000,000
1
6.66%
54,970,000
60,467,000
Tersedianya suku
cadang
laptop/note book,
Komptr,LCD
Proyektor, dan
Printer
12 bulan
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Tersedianya
ruang rapat
untuk pertemuan
17 kali
Tersedianya
notebook /
laptop
3 unit
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
V - 153
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Tersedianya
printer laser jet
9
5 unit
Tersedianya
komputer / PC
8 unit
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundangan
Tersedianya
peralatan rumah
tangga sesuai
kebutuhan
4 tw
Tersedianya suku
cadang AC sesuai
kebutuhan
4 tw
Tersedianya
Surat Kabar
Harian untuk
Dinkes dan
Gudang Farmasi
Tersedianya
Buku untuk
Perpustakaan
1.13 Penyediaan Makanan & Minuman

Tersedianya
Minuman
Karyawan Dinas
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
penyelenggaraan
rapat koordinasi
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
tamu
36 eks
4 kali
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
10
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
32670 orang Dukungan

terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
3285 orang Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
600 orang Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
6.66%
32,000,000
35,200,000
1
6.66%
10,700,000
11,770,000
1
6.66%
110,702,000
121,772,000
1
V - 154
No

Pembangunan
1
2
1.14 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke
Luar Daerah

Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
2.1

Prasarana Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
10
11
6.66%
Pelaksanaan
Rapat-Rapat
Koordinasi &
Konsultasi Ke
Dalam & Luar
Daerah
Terlaksananya
kelancaran
Koord. &
Konsultasi
Kegiatan /
program
Tersedianya
biaya untuk
mengikuti
seminar atau
sejenisnya
Tenaga Bantuan
sesuai kebutuhan
94 orang
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
18 orang
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
15 orang
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
1.15 Penyediaan Tenaga Bantuan
Hasi Kegiatan
Outcome :
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
100%
126 orang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional
50%
Service
kendaraan
bermotor roda 4
42 unit roda Dukungan

4
terhadap
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
servis kendaraan
131 unit
Dukungan
bermotor roda 2
roda 2
terhadap
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
12
113,900,000
13
125,290,000
1,790,986,000
1,970,085,000
458,002,000
503,801,000
374,589,000
412,047,000
1
V - 155
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
2.2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
8
9
10
penggantian
42 unit roda Dukungan
suku cadang roda
4
terhadap
4
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
suku cadang
131 unit
Dukungan
kendaraan roda 2
roda 2
terhadap
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pembelian BBM/ 14112 Liter Dukungan
Gas berupa
terhadap
bensin untuk
terwujudnya
oprs
pemeliharaan
kend.bermotor
sarana dan
(Roda 4,roda 2,
prasarana
Mobil Jenazah)
aparatur
Pembelian BBM / 5184 Liter Dukungan
Gas berupa
terhadap
bensin untuk
terwujudnya
oprs. kendaraan
pemeliharaan
bermotor (Roda 4
sarana dan
)
prasarana
aparatur
Gedung Dinkes
mendapat
Gedung Gudang
Farmasi
mendapat
pemeliharaan
ringan
3 kali
3 kali
Rumah
Pemulihan Gizi
mendapat
pemeliharaan
ringan
3 kali
Gedung
Puskesmas
3 kali
Dukungan
terhadap
Dukungan
terhadap
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Dukungan
terhadap
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Dukungan
terhadap
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
50%
83,413,000
91,754,000
1
1
V - 156
No
1
3
3.1

Pembangunan

Prioritas daerah
2
3
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Birokrasi dan
Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Terwujudnya
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Keluaran Kegiatan
Target
7
100%
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
10
11
Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
a. Renstra
b. Renja
c. RKT
d. RKA/RKPA
Tersusunnya
Dokumen
Pelaksanaan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
51 dokumen
a. DPA/DPPA
b. Penetapan
Kinerja
Tersusunnya
dokumen
Pelaporan
51 dokumen
1 dokumen
a. Laporan
Bulanan
b. Laporan
Tribulan
c. LAKIP
d. Dokumen
District Health
Account (DHA)
12 dokumen
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
321,625,000
13
353,787,000
321,625,000
353,787,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
Dukungan
terhadap
terwujudnya
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
25%
Dukungan
terhadap
terwujudnya
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
25%
Dukungan
terhadap
terwujudnya
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
25%
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
V - 157
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
4.1
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pemerataan

Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Cakupan mutu
pelayanan
kesehatan
72%
Cakupan pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat miskin
100%
Cakupan
penanganan
kegawatdaruratan
70%
Tolak Ukur
8
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Hasi Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
9
6600 jam
10
Dukungan
terhadap
terwujudnya
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
11
25%
Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan

dasar dan Rujukan
Jumlah
Puskesmas
memberikan
Pelayanan Buka
24 jam
Jumlah
Puskesmas
memberikan
pelayanan
radiologi
Jumlah
Puskesmas
Memberikan
pelayanan
kesehatan haji
Frekuensi
pembinaan
Tenaga
kesehatan
Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
per tahun
1 Puskesmas Masyarakat
masy kota
dapat
yk
mengakses
pelaynan di
Puskesmas
selama 24 Jam
masy kota
3 Puskesmas Masyarakat
yk
dapat
mengakses
pelayanan
radiologi di
Puskesmas
8 Puskesmas Calon haji
jumlah
memeriksakan
kuaota
kesehatan
tahap awal di
Puskesmas
ygng ditunjuk
16 kali
Tenaga
320 org
kesehatan
puskesmas dan
dinkes
mendapatkan
pembinaan dari
Dinkes
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
11,993,157,000
12,233,020,000
1,103,980,000
1,126,059,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Dinkes kota
1
V - 158
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
9
10
Jumlah
3 Puskesmas puskemas
Puskesmas
mendapatkan
melaksanakan
audit internal
audit ISO
ISO
Jumlah simulasi
11 Kali
Petugas YES
Yogyakarta
118 mendapat
Emergency
informasi
Services (YES)
ketrampilan
118
penanganan
YES 118
Frekuensi
11 Kali
Terselesaikann
Evaluasi
ya
Yogyakarta
permasalahan
Emergency
yes 118
Services (YES)
118 per tahun
Frekuensi
4 kali
Terkumpulnya
pelaksanaan
kantung darah
donor darah
Pembuatan
1 kali
Adanya sistem
sistem Pelayanan
pelayanan
Darah
darah di Kota
Yogyakarta
Frekuensi
60 kali
event/kegiatan
pelayanan
diluar jam kerja
Pertolongan
yang
Pertama pada
mendapatkan
Kecelakaan (P3K)
dukungan/pen
gawalan tim
P3K
pelayanan
6 hari
adanya
kesehatan pada
pelayanan
hari cuti bersama
kesehatan pada
di puskesmas
hari cuti
bersama dalam
1 tahun
Frekuensi
18 kali
Masyarakat
Pelaksanaan
mendapatakan
Family gathering
Family
keluarga
gathering
penderita
keluarga
gangguan jiwa
penderita
gangguan jiwa
diseluruh
wilayah
puskesmas
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
3 pusk
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
4 org
11 kali
1200
kantung
1 kali
60 kali
6 hari
360 org
V - 159
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
8
Pelayanan
psikologi klinis di
Puskesmas
Jumlah keluarga
mendapat
pelayanan home
care
Frekuensi
Evaluasi
Pelayanan
Psikologi Klinis
Target
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
9
10
11
2592 kasus Masyarakat
2592
mendapatkan
kasus
Pelayanan
psikologi klinis
di Puskesmas
kota
yogyakarta
1000
1000
keluraga
Keluarga
Keluarga mendapatkan
pelayanan
home care dari
puskesmas
wilayahnya
5 Kali
Terselesaikann
5 Kali
ya
permasalahan
psikologis klinis
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Frekuensi
Penyelesaian
permasalahan
Perkesmas dan
Pengembangan
Manajemen
Kinerja (PMK)
Frekuensi
Penyelesaian
permasalahan
Pelayanan
kesehatan
terhadap
masyarakat
miskin
Pelatihan
Kesehatan Gigi
dan Mulut bagi
Dokter/Perawat
Puskesmas
Frekuensi
Simulasi YES 118
per tahun
9 Kali
Terselesaikann
ya
permasalahan
perkemas dan
PMK
9 Kali
6 kali
Terseleseikann
ya
permasalahan
Pelayanan
kesehatan
terhadap
masyarakat
miskin
6 kali
250 org
Pelatihan
Pelayanan Darah
1 paket
Masyarakat
mendapat info
tentang
penanganan
YES II8
Terlaksanaya
pelatihan
pelayanan
darah bagi
petugas RS
1 paket
1 kali
V - 160
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Pelatihan Deteksi
Dini Gangguan
Kesehatan Mata
Bagi Dokter
9
-
10
11
Pelatihan
Kegawat
daruratan bagi
non Kesehatan
1 paket
1 paket
monitoring
operasional
Puskesmas
Update
Knowledge
Penyakit (DM,
Hipertensi,
Kolesterol,
Jantung)
Publikasi
Yogyakarta
Emergency
Services (YES)
118
Kunjungan Kerja
Dalam rangka
Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan
konsep pendirian
rumah sakit
12 kali
Kelompok
masyarakat
mendapat
pelatihan
penanganan
kegawatdarurat
an
terlaksananya
OP Puskesmas
sesuai
12 kali
Masyarakat
mendapat info
YES 118
melalui sarana
Baliho
1 kali
Tambahan dan
perbandingn
program dari
daerah lain di
Indonesia
konsep
pelayanan RS
Pratama
12 kali
Terseleseikann
ya
permasalahan
pelayanan
program
yankesdas dan
rujukan
12 bulan
Manajemen
aksesos dapat
berjalan
3 buah
1 kali
1
dokumen
12 kali
12 bulan
Evaluasi
Pelayanan
Program
Yankesdas dan
Rujukan (Gilut,
Tradisional, Olah
raga, Mata,
Perkesmas)
Pelaksanaan
manajemen
Askes Sosial
3 buah
V - 161
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Masyarakat
mendapatkan
informasi tentang
pelayanan
psikologi di
Puskesmas
9
18 kali
10
Masyarakat
mendapat info
tentang
pelayanan
psikologi di
puskesmas
11
360 org
Berjalannya OP
YES 118
12 bulan
Masyarakat
mendapat
pengetahuan
tentang positif
parenting,
pelayanan
psikologi
540 org
540 org
18
Puskesmas
masy kota
yk
12 bulan
Operasional
Yogyakarta
Emergency
Services (YES)
118
Evaluasi
pelayanan
program
yankesdas &
rujukan (gilut,
tradisional,
olahraga, mata,
perkesmas)
Masyarakat
mendapatkan
pengetahuan
tentang Positif
Parenting,
pelayanan
psikologi
Manajemen
Askes Sosial
Sosialisasi
Panduan
Pengobatan dan
Formularium di
Puskesmas
12 bulan
12 kali
18 kali
1 paket
18
Petugas
Puskesmas puskesmas
mendapatkan
informasi
sosialisasi buku
panduan dan
formularium
Audit Pelayanan
18
Terjaringnya
Pengobatan di
Puskesmas permasalahan
Puskesmas
kepatuhan
Jumlah Pelayanan 5 Puskesmas Masysrakat
Puskesmas Buka
mendapat
hari Minggu
yankes di
puskesmas di
hari minggu
Operasional
12 bulan Rumah sehat
Rumah Sehat
lansia
Lansia
menjalankan
OP pelayanan
kesehatan
V - 162
No
1
4.2

Pembangunan
2
Pengelolaan Operasional Puskesmas
(18 Puskesmas)
Program Upaya Pelayanan Gizi dan

Kesehatan Keluarga

Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
10
11
Jumlah laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Jumlah laporan
Penyelenggaraan
Upaya Pelayanan
Kesehatan
18 laporan
18 laporan
Jumlah laporan
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Promosi
Kesehatan
Jumlah laporan
Penyelenggaraan
Upaya Pelayanan
Gizi dan
Kesehatan
Keluarga
Jumlah laporan
Penyelenggaraan
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
18 laporan
36 laporan
Jumlah laporan
Penyelenggaraan
Penelitian,
Pengembangan
dan Informasi
Kesehatan
36 laporan
cakupan balita
ditimbang berat
badannya ( MDG's )
Prevalensi balita
kekurangan gizi
(MDG's)
82%
36 laporan
Tersedianya
data hasli
pelaksanaan
program di
Puskesmas
12
10,889,177,000
13
11,106,961,000
14
15
puskesmas
18
Puskesmas
2,817,203,000
2,873,547,000
Dinkes kota
9%
V - 163
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
5.1
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
6
cakupan pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6 24 bulan keluarga
miskin (SPM)
7
100%
10
11
Cakupan Balita Gizi

Buruk
Mendapatkan
Perawatan (MDG's),
(SPM)
Prevalensi Anemia
pada Ibu Hamil
100%
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil yang
mendapatkan
pelayanan antenatal
sesuai standar (k4)
94%
Proporsi kelahiran
yang ditolong
tenaga kesehatan
terlatih (PN)
94%
Cakupan kunjungan
bayi (neonatal)
lengkap (KN
lengkap) (SPM)
87%
Cakupan peserta KB
aktif (SPM)
76%
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
28%
Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat
1,897,475,000
Upaya
penanggulangan
gizi ganda (gizi
buruk, gizi
kurang, dan gizi
lebih)
Upaya
penanggulang
an gizi ganda
(gizi buruk,
gizi kurang,
dan gizi lebih)
Tersedianya data 12 dokumen

hasil pemantauan
balita gizi
kurang/buruk
Terdeteksinya
secara dini
kasus gizi
buruk di
wilayah
100%
1,901,270,000
Dinkes kota
V - 164
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
8
Terevaluasinya
pendampingan
gizi kurang dan
gizi buruk oleh
kader
Target
Tolak Ukur
Target
9
10
2 dokumen Terdeteksinya
secara dini
kasus gizi
buruk di
wilayah
11
100%
Upaya
Penurunan
Cakupan Ibu
Hamil Anemia
Terkoordinasikan
nya Kesehatan
Ibu Hamil dan Ibu
Bersalin yang
dilayani oleh
RB/RS
Upaya
Peningkatan
Pemberian ASI
Ekslusif
Terevaluasinya
Pelaksanaan
Peraturan
tentang ASI
Ekslusif
Tersosialisasikan
nya Ilmu Baru
kepada Pembina
KP ibu
2 kegiatan
1 keg
Tersedianya
data surveilans
gizi RB /RS
yang akurat
Pemantauan
Status Gizi
Balita
Tersedianya
data
Pemantauan
Status Gizi yang
akurat
Upaya
Peningkatan
Pemberian ASI
Ekslusif
2 keg
Tersedianya
pojok ASI di
sarana umum
4 keg
Meningkatnya
pengetahuan
bagi pembina
KP Ibu
Terkoordinasikan
nya Kegiatan KP
Ibu tingkat Kota
3 keg
Terkoordinasik
annya Kegiatan
KP Ibu tingkat
Kota
Terevaluasinya
Kinerja Konselor
ASI
4 keg
Terlatihnya
Pembina
Kelompok
Pendukung Ibu
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
3
15
Upaya
Penurunan
Cakupan Ibu
Hamil Anemia
Pemantauan
Status Gizi Balita
Terefreshnya
ilmu tentang
pemantauan
pertumbuhan
Hasi Kegiatan
20 orang
Tersedianya
layanan
konseling ASI
di puskesmas
Terlatihnya
Pembina
Kelompok
Pendukung Ibu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
20 orang
V - 165
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
10
Kewaspadaan
Pangan dan
Gizi
Terefreshnya
Petugas
Puskesmas
tentang PUGS
dan KADARZI
11
Terefreshnya
Petugas
Puskesmas
tentang PUGS dan
KADARZI
Tersedianya
leaflet , flyer dan
brosur untuk
bahan konsultasi
gizi
Tersedianya
format kegiatan
gizi
1 keg
20000 lbr
20 rim
Tersedianya
bahan
konsultasi gizi
di puskesmas
Tersedianya
format kegiatan
gizi di
puskesmas
Terdatanya
Tersedia data
Kadarzi dan
1 dokumen surveilans gizi
Garam beryodium
di puskesmas
oleh Kader
Terevaluasinya
Pendataan
Kadarzi dan
Garam
Beryodium
tingkat Kota
Terkoordinasikan
nya Kegiatan
Surveilans Gizi di
Tingkat Kota
Tersedianya Peta
Informasi Gizi
Terkoordinasikan
nya kesepakatan
penanganan
masalah gizi di
tingkat kota
Terkoordinasikan
nya program gizi
di tingkat kota
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
3
100%
1
20000 lbr
1
20 rim
1
100%
1
1 keg
Tersedia data
surveilans gizi
di puskesmas
100%
4 keg
Tersedia data
surveilans gizi
di tingkat Kota
100%
Tersedianya
1 dokumen Peta Informasi
Gizi
100%
2 keg
Terkoordinasik
annya program
gizi di tingkat
kota
100%
4 keg
Terkoordinasik
annya program
gizi di tingkat
kota
100%
V - 166
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
5.2
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Penyediaan
Makanan
Tambahan Anak
Sekolah (PMTAS) bagi Siswa
TK dan SD
10
11
Tersedianya
Makanan
Tambahan bagi
Siswa TK
Tersedianya
Makanan
Tambahan bagi
Siswa SD
Penilaian Balita
Sehat Kota Yk
26 sekolah
Terpilihnya balita
sehat tingkat
Kota Yk
10 anak
Perkiraan Maju
12
13
32 sekolah
Tersedianya
Makanan
Tambahan bagi
Siswa TK
Tersedianya
Makanan
Tambahan bagi
Siswa SD
Penilaian
Balita Sehat
Kota Yk
Tersedianya
materi promosi
kesehatan
balita
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
100%
100%
10 anak
515,023,000
Tersedianya
sarana
pendukung
administrasi &
pengolahan RPG
Tersedianya
pelayanana
kesehatan gigi
anak dan
fisioterapi
Upaya Kesehatan Keluarga dan

Reproduksi
Pagu Indikatif
Penyediaan
Makanan
Tambahan
Anak Sekolah
(PMT-AS) bagi
Siswa TK dan
SD
Pengelolaan Operasional Rumah

Pemulihan Gizi (RPG)
Tersedianya
pelayanan
perawatan Balita
gizi buruk
Terlaksana
evaluasi kegiatan
pelayanan di RPG
5.3
Hasi Kegiatan
12 bulan
Balita gizi
buruk
mendapat
perawatan
4 kali
Tersedianya
data
inventarisasi
permasalhan
12 dokumen Operasional
RPG berjalan
lancar
12 bulan
Balita gizi
buruk
mendapat
pemeriksaan
dan perawatan
gigi srta
mendapat
pelayanan
fisioterapi
541,763,000
Dinkes kota
96 balita
4
dokumen
12 bulan
96 balita
404,705,000
430,514,000
Dinkes kota
V - 167
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Pelayanan
Kesehatan ibu
Terlaksananya
Pendampingan
kesehatan ibu
hamil oleh kader
10
11
Tersedianya data
PWS KIA yang
valid
tersedianya data
vital ( kelahiran
kematian ibu bayi
) melalui sms
Gate Way
30 petugas
mendapatkan
pembinaan
tentang
pemanfaatan
buku KIA
90 orang (
petugas ,kader )
mendapatkan
orientasi ttg
implementasi
skor puji rohyati
Tersedianya
Form Puji
Rohyati
terkajinya kaus
kematian dan
tersusunnya
rekomendasi
12 bln
Deteksi faktor
resiko oleh
kader
18 dok
Tersedianya
data KIA yang
tepat waktu
dan akurat
12 bln
Tersedianya
data KIA yang
tepat waktu
dan akurat
1 kali
Petugas
kesehatan
menggunakan
buku KIA
2 kali
Deteksi faktor
resiko oleh
kader
4000 lbr
Deteksi faktor
resiko oleh
kader
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
80%
100%
100%
30 org
80%
80%
2 dok
2
Tersususunnya
dokumen
dokumen
rekomendasi
pencegahan
kasus kematian
ibu dan bayi
4 kali
Petugas
mendapatkan
sosialisasi dan
implementasi
manual rujukan
Manual rujukan
tersosialisasi dan
terimplementasi
manual rujukan
bidan puskesmas
mendapatkan
pembinaan dari
dinkes Kota
11 kali
Tersedianya
data KIA yang
tepat waktu
dan akurat
4 kali
100%
V - 168
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Pelayanan
Kesehatan bayi
balita
tersedianya data
kohort bayi balita
di puskesmas
10
11
18 kali
Tersedianya
data kohort
bayi balita yang
tepat waktu
dan akurat
tersedianya data
MTBS / MTBM
18 kali
25 Petugas
mendapatkan
ketrampilan
dalam penerapan
MTBS / MTBM
Keterpaduan
SDIDTK BKB
PAUD di
Posyandu
adanya MOU
bersama tentang
Keterpaduan
SDIDTK, BKB dan
PAUD di
Posyandu
tersedia data
hasil monev
keterpaduan
SDIDTK BKB
PAUD di
Posyandu
1 kali
2 kali
5 kali
Pelayanan
Kesehatan
Remaja
35 konselor
remaja
mendapatakan
updae informasi
1 kali
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
18 pusk
Tersedianya
data
MTBS/MTBM
yang tepat
waktu dan
akurat
Ptugas
kesehatan
terlatih dalam
menerpakan
MTBS/MTBM
18 pusk
25 org
adanya
komitmen
antara Dinkes,
Kantor KB,
Diknas, KPMP
dan PKK
Tersusunnya
laporan hasil
Monev
keterpaduan
SDIDTK BKB
PAUD di
Posyandu
1 dok
1 dok
Petugas
konselor
remaja
menerima
informasi
terbaru
35 org
V - 169
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
6.1
Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
diketahuinya
kendala dan
solusi
pelaksanaan
Puskesmas PKPR
dan Pusk Mampu
tatalaksana KtP
/A
2 kali
Persentase bayi
usia 0-11 bulan
yang mendapat
imunisasi dasar
lengkap (MDG's)
Cakupan Imunisasi
Anak Sekolah Dasar
(SPM)
94%
Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunisation (UCI)
(SPM)
Cakupan Penemuan
Pasien Baru TB BTA
(+) (SPM)
100%
Cakupan Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit
DBD (SPM)
100%
Persentase Sarana
sanitasi dasar
memenuhi syarat
Semua kelurahan
Melaksanakan
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat (STBM)
93%
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
10
Tersusunnya
laporan
pelaksanaan
Puskesmas
PKPR dan
puskemas
mamapu
tatalaksana
KtP/A
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
1 dok
1,444,078,000
1,472,959,000
704,225,000
718,309,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Dinkes kota
99%
94%
35
kelurhn
Pengendalian Penyakit Menular

Penanggulangan
DBD
Jumlah data DBD
yang tersedia
setiap bulan
100%
Penanganan
100%
DBD
12
data DBD tiap 1 dokumen
tahun
Dinkes kota
1
1
V - 170
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
9
500 focus
10
Terselenggaran
ya fogging
sesuai kasus
11
1 paket
Terselenggrany
a pemeliharaan
peralatan
fogging focus
1 paket
Terlaksananya
pemeriksaan
croscheck slide
TB
2500
sampel
Jumlah
pelaksanaan
fogging focus
DBD &
chikungunya &
Penanggulangan
KLB
Frekuensi
pemeliharaan
peralatan fogging
foccus
Penanggulangan
TB Paru
Jumlah sampel
2500 sampel
yang diperiksa
secara
laboratorik untuk
croscheck slide
TB
12 bulan
Jumlah data TB
yang tersedia
setiap 3 bulan
Jumlah Penderita 500 orang
TB & PMO yang
memperoleh
motivasi untuk
meningkatkan
kesembuhan
penyakit TB
Tersedianya
12 bulan
data TB tiap 3
bulan
Terlaksananya
2 kali
pemberian
reward 200
penderita +
PMO dan
pemberian PMT
pada 50
penderita
Terlaksananya
4 kali
validasi data TB
Frekuensi
4 kali
Validasi data TB
Tingkat Kota
Frekuensi
7 kali
Terlaksananya
pertemuan
pertemuan
penguatan
penguatan
jejaring internal
jejaring TB
dan eksternal TB
Frekuensi
9 kecamatan Terlaksananya
sarasehan TB di
sarasehan TB
Kecamatan
Jumlah data ISPA 12 dokumen Tersedianya
yang tersedia
data ISPA
setiap bulan
7 kali
9 kali
12
dokumen
Penanggulangan
Diare
V - 171
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
8
9
10
Jumlah data diare 12 dokumen Tersedianya
yang tersedia
data diare
setiap bulan
Penanggulangan
Kusta
Jumlah pelacakan
10 orang
untuk
mengetahui ada
atau tidaknya
penularan
disekitar
penderita kusta
Jumlah data
12 dokumen
kusta ytang
tersedia setiap
bulan
Penanggulangan
HIV/IDS
Jumlah spesimen
450
darah risti pada
spesimen
pasien PMS dan
HIV/AIDS
Frekuensi
validasi data IMS
tingkat Kota
Frekuensi survei
Pengetahuan HIV
dan AIDS
4 kali
1 kali
Talk show TB
1 kali
Lomba RW bebas
Jentik
1 kali
Frekwensi
sosialisasi
HIV/AIIDS bagi
masyarakat
18 kali
On the Job
Training MDR
Pelaksanaan
imunisasi di
Puskesmas dan
sekolah
Jumlah data
imunisasi yang
tersedia setiap
bulan
1 kali
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
12
dokumen
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Tercapainya
pelacakan
kusta
5 orang
Tersedianya
data kusta
12
dokumen
Tersedianya
darah risti
pada pasien
PMS dan
HIV/AIDS
Terlaksanakan
nya validasi
data
Terlaksanakan
nya survei
pengetahuan
HIV dan AIDS
Terlaksananya
Talk show TB
Terlaksananya
Lomba RW
bebas Jentik
Terlaksananya
sosialisasi
HIV/AIIDS bagi
masyarakat
450
spesimen
4 kali
1 kali
1 kali
1 kali
18 kali
Terlaksananya
OJT MDR
1 kali
12
dokumen
data imunisasi
yang tersedia
setiap bulan
V - 172
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Tolak Ukur
Target
8
9
197 sekolah
Frekuensi
Pelaksanaan BIAS
(Bulan Imunisasi
Anak Sekolah)
10
Terlaksananya
BIAS (Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah)
11
197
sekolah
Frekuensi
Monitoring dan
Evaluasi
Imunisasi Tingkat
Kota
Frekuensi
pemeliharaan
peralatan
penyimpan
vaksin
Audit kasus
kematian
penyakit
menular bagi RS
dan puskesmas
2 kali
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi
Imunisasi
Tingkat Kota
Terlaksanaya
pemeliharaan
peralatan
penyimpan
vaksin
2 kali
1 kali
Jumlah Kasus
kematian
penyakit menular
yang dapat
dievaluasi
Peningkatan
KIE, pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
menular
10 kali
Terselenggaran
ya Audit
10 kali
Jumlah
Masyarakat,
lintas sektor dan
program
memperoleh
informasi tentang
pengendalian
penyakit menular
625 orang
Terlaksananya
KIE
625 orang
1 kali
V - 173
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
6.2
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Jumlah Petugas
puskesmas dan
RS memperoleh
informasi terbaru
tentang
penatalaksanaan
penyakit menular
dan mampu
mengimplementa
sikannya
9
288 orang
Frekwensi
Peringatan 2 Hari
PTM Sedunia
(Kanker, DM,
Jantung)
1 kali
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
10
11
petugas
puskemas & RS
memperoleh
informasi
terbaru
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
212,256,000
DM
Frekwensi
Sosialisasi DM
Terlaksananya
Peringatan 2
Hari PTM
Sedunia
(Kanker, DM,
Jantung)
10 kel
Terlaksananya
sosialisasi DM
dikelurahan
Frekwensi
18 kali
Terlaksananya
Sosialisasi PPOK (
Sosialisasi
Penyakit Paru
PPOK (
Obstruksi Kronik)
Penyakit Paru
Obstruksi
Kronik)
Jumlah Dokumen 1 dokumen Terlaksananya
Pencatatan dan
Dokumen
Pelaporanenyakit
Pencatatan dan
Tidak Menular)
Pelaporanenya
kit Tidak
Menular)
Frekwensi update
knowledge PPOK
1 kali
Frekwensi update
knowledge
osteoporosis bagi
petugas
puskesmas
1 kali
Terlaksananya
Frekwensi
update
knowledge
PPOK
Terlaksananya
Frekwensi
update
knowledge
osteoporosis
bagi petugas
puskesmas
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
216,501,000
Dinkes kota
1 kali
10 kel
1
1
18 kali
1
dokumen
1 kali
1 kali
V - 174
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
6.3
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Frekwensi
sosialisasi
osteoporosis
untuk
masyarakat
Frekwensi update
penyakit ginjal
untuk petugas
puskesmas
9
18 kali
11
18 kali
Frekwensi update
penyakit ginjal
untuk
masyarakat
18 kali
Frekwensi
pemeriksaan
papsmear
Frekwensi
Desinfo PTM
Frekwensi monev
posbindu
1 kali
10
Terlaksananya
sosialisasi
osteoporosis
untuk
masyarakat
Terlaksananya
update
penyakit ginjal
untuk petugas
puskesmas
Terlaksananya
update
penyakit ginjal
untuk
masyarakat
Terlaksananya
pemeriksaan
papsmear
Terlaksananya
Desinfo PTM
Terlaksananya
Frekwensi
monev
posbindu
Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan

Lingkungan
Jumlah sampel
pemeriksaan
kualitas air
1 kali
2 kali
2 kali
1700 sampel presentase

Sampel air
yang
memenuhi
syarat
Jumlah kelurahan 13 kelurahan Tercapainya
sasaran STBM
kelurahan yang
STBM
Jumlah sekolah
50 sekolah Tercapainya
yang
sekolah yang
mengaplikasikan
mengaplikasika
persyaratan
n persyaratan
kesehatan
kesehatan
lingkungan
lingkungan
Jumlah
3 pusk
Tercapainya
Puskesmas
Puskesmas
sasaran
dengan
pemeriksaan
kebisingan
kebisingan indoor
indoor
memenuhu
syarat
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
3
15
1 kali
18 kali
1 kali
2 kali
2 kali
527,597,000
538,149,000
Dinkes kota
100%
100%
100%
100%
V - 175
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Jumlah Rumah
makan/restoran
sasaran grading /
tringkat mutu
9
40 rmh
makan
Jumlah sampel
makanan
olahan/kemasan
pemeriksaan
kualitas secara
bakteriologis dan
kimia pada TPM
Frekwensi
koordinasi
program kota
sehat
Jumlah tatanan
indikator kota
sehat
Jumlah lokasi
pengambilan
limbah medis
(padat&cair)
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
10
Tercapainya
Rumah
makan/restora
n sasaran
grading /
tringkat mutu
140 sampel Tercapianya
sampel
makanan
olahan/kemasa
n pemeriksaan
kualitas secara
bakteriologis
dan kimia pada
TPM
4 kali
7 tatanan
18 Pusk
jumlah lokasi
inspeksi sanitasi
TTU/TPM/TTI
300 lokasi
Jumlah
puskesmas
sasaran
pembinaan
kebersihan
Jumlah dokumen
lingkungan
sebagai
pengelolaan &
pemantauan
lingkungan di
Puskesmas
18 Pusk
1 dok
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
100%
140
sampel
Tercapainya
100%
koordinasi
program kota
sehat
Tercapainya
7 tatanan
tatanan
indikator kota
sehat
Tercapainya
100%
Puskesmas
yang terangkut
limbah medis
(padat&cair) ke
tempat
pengolahan
Tercapainya
100%
lokasi inspeksi
sanitasi
TTU/TPM/TTI
Tercapainya
100%
puskesmas
sasaran
pembinaan
kebersihan
Tersusunnya
1 dok
dokumen
lingkungan
sebagai
pengelolaan &
pemantauan
lingkungan di
Puskesmas
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
V - 176
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
8
Frekwensi
validasi data
kesling
Koordinasi
evaluasi kota
sehat di
kecamatan
Frekwensi
refresing limbah
medis puskesmas
1 kali
Frekwensi
pembinaan pasar
1 kali
Frekwensi
koordinasi pasar
lintas sektor
1 kali
d. Alat ukur sisa

chlor
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Persentase Sarana
Pelayanan
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
Mutu Minimal dari
87% menjadi 95%
91%
7 kali
1 kali
b.
Termohygromete
r
c. Alat ukur PH
Program Regulasi Pelayanan

Kesehatan dan Pengelolaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
9
4 kali
Frekwensi
refresing petugas
sanitarian
Tersedianya alat
ukur yang
mendukung
kegiatan kesling
a. Lux meter
Target
2 buah
20 buah
2 buah
2 buah
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10
Tercapainya
validasi data
kesling
tercapainya
kegiatan
evaluasi kota
sehat di
kecamatan
Tercapainya
kegiatan
refresing
petugas
sanitarian
Tercapainya
kegiatan
refresing
limbah medis
puskesmas
Tercapainya
kegiatan
pembinaan
pasar
Tercapainya
kegiatan
koordinasi
pasar lintas
sektor
11
100%
Tersedianya
Lux meter
Tersedianya
Termohygrome
ter
Tersedianya
Alat ukur PH
Tersedianya
Alat ukur sisa
chlor
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
7 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 buah
20 buah
2 buah
2 buah
2,950,308,000
3,009,314,000
Dinkes kota
V - 177
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
7.1
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
6
Cakupan Keamanan
Mutu Pangan dari
64% menjadi 80%
7
72%
10
11
Jumlah SDM
Kesehatan yang
mengikuti
pendidikan
Jumlah SDM
Kesehatan yang
mengikuti pelatihan
2700%
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
300
Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi

Pelayanan Kesehatan
412,915,000
Pengelola
Industri Rumah
Tangga mendapat
sertifikat PIRT
350 IRT
Persentase
Industri Rumah
Tangga
memenuhi
syarat
kesehatan
Persentase PKL
pangan
memenuhi
syarat
kesehatan
100 PKL
Pengelola PKL
Pangan
mendapat
sertifikat
pelatihan laik
hygiene sanitasi
Pengelola Jasboga 30 Sarana Persentase jasa
dan Rumah
boga dan
makan
rumah makan
mendapatkan
memenuhi
sertifikat laik
syarat
hygiene sanitasi
kesehatan
Pengelola depot
30 Sarana Persentase
air minum dalam
depot air
kemasan
minum dalam
mendapatkan
kemasan
sertifikat
memenuhi
pelatihan laik
syarat
hygiene sanitasi
kesehatan
Sarana dan
125 sarana Sarana dan
tenaga pelayanan dan tenaga tenaga
kesehatan
kesehatan
melaksanakan
memenuhi
pelayanan
standar
kesehatan sesuai
minimal
dengan standar
perizinan
421,173,000
Dinkes kota
100%
100%
100%
100%
100%
V - 178
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
8
Sarana dan
tenaga pelayanan
kesehatan
melaksanakan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar mutu
Target
Tolak Ukur
9
10
100 sarana Sarana dan
dan tenaga tenaga
kesehatan
memenuhi
standar mutu
Adanya
koordinasi dinas
kesehatan
dengan
organisasi profesi
2 kali
Sarana pelayanan
kesehatan
mendapatkan
pembinaan mutu
pelayanan
kesehatan
4 kali
Adanya
koordinasi
perizinan sarana
dan tenaga
kesehatan di
lintas Kab/Kota
Guru UKS
mendapatkan
pengetahuan
tentang
keamanan
pangan
1 kali
50 orang
Pengelola
pedagang
asongan pangan
makan
mendapatkan
sertifikat
pelatihan laik
hygine sanitasi
Hasi Kegiatan
50 orang
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
90%
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
90%
100%
Terselesaikann
ya masalah
perijinan lintas
Kabupaten
100%
Keterlibatan
guru UKS
dalam
pembinaan
pedagang
makan
diwilayah
sekolah
Persentase
jpedagang
asongan
pangan makan
memenuhi
syarat
kesehatan
100%
100%
Terselesaikann
ya masalah
perijinan
tenaga
kesehatan di
Kota
Yogyakarta
Sarana
kesehatan
memenuhi
standar mutu
V - 179
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
7.2
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
8
9
Revisi Perda No.2 1 dokumen
tahun 2008
tentang izin
Penyelenggara
Sarana Kesehatan
dan Izin Tenaga
Kesehatan
Perkiraan Maju
12
13
Target
10
Tersusunnya
Perda No.2
tahun 2008
tentang izin
Penyelenggara
Sarana
Kesehatan dan
Izin Tenaga
Kesehatan
sesuai
peraturan
perundangan
Revisi Perwal
1 dokumen Tersusunnya
No.13 tahun
Perwal No.13
2009 tentang
tahun 2009
Juklak izin
tentang Juklak
penyelenggara
izin
sarana kesehatan
penyelenggara
dan izin tenaga
sarana
kesehatan
kesehatan dan
izin tenaga
kesehatan
sesuai
peraturan
perundangan
Penyelenggara
2 kali
Sarana dan
sarana dan
tenaga
tenaga kesehatan
kesehatan
yang tidak berizin
memenuhi
mendapatkan
standar
penindakan
minimal
sesuai perda
perizinan
11
100%
Klinik
mendapatkan
grading mutu
pelayanan
kesehatan
35 klinik
Puskesmas dan
Dinas kesehatan
Audit
1 dinkes
Sarana dan
tenaga
kesehatan
memenuhi
standar
minimal
Puskesmas dan
Dinkes
memenuhi
standar mutu
Pagu Indikatif
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
100%
100%
100%
100%
2,537,393,000
2,588,141,000
Dinkes kota
V - 180
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
9
1 paket
10
Diketahuinya
jumlah
kebutuhan SDM
Dinas
Kesehatan
11
1 paket
1 paket
Adanya
Peningkatan
kinerja
Puskesmas
Tersedianya
calon nakes
teladan tingkat
propinsi
1 paket
4 profesi
Dokumen
Perhitungan
perencanaan
kebutuhan SDM
kesehatan
Pemantauan
Kinerja
Puskesmas
Terpilihnya
tenaga
kesehatan
teladan di
Puskesmas
1 paket
Praktek Kerja
Lapangan
mahasiswa
institusi
pendidikan
kesehatan dapat
berjalan lancar
1 paket
Tersedianya
peta
penempatan
mahasiswa PKL
di Puskesmas
1 paket
sertifikat bagi
Tim Penilai
Angka Kredit
1 paket
Tim Penilai
angka Kredit
sesuai standar
Tercukupinya
tenaga teknis
bagi dinas
kesehatan
1 paket
1 paket
Permasalahan
SDM kesehatan
dapat
terselesaikan
Tersedianya
tenaga
kesehatan
sesuai
kompetensi
1 paket
1 paket
1 paket
Tersedianya
tenaga teknis
untuk pelayanan
di Lingkungan
Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Inventarisasi
permasalahan
SDM Kesehatan
Pengiriman
tenaga
kesehatan
mengikuti Diklat
sesuai dengan
kompetensi
1 paket
1 paket
V - 181
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
8
Pengiriman
tenaga
kesehatan
mengikuti
pendidikan
sesuai dengan
aturan dan
analisa jabatan
Tersusunnya
standar
kompetensi
Dinas Kesehatan
Petugas analis
Kesehatan
menguasai
teknik/ cara
pemeriksaan lab
pasiesn HIV Aids
Program Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian dan Pengelolaan Alat
Kesehatan
8.1
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Cakupan
ketersediaan obat,
vaksin dan alat
kesehatan untuk
pelayanan
kesehatan dasar di
Puskesmas
Target
9
1 paket
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
10
Tersedianya
tenaga
kesehatan
sesuai Anjab
1 dokumen Tersedianyape
doman
penempatan
pegawai
1 Paket
Ketepatan
analisa suspek
HIV AIDS
Tersedianya obat
untuk kebutuhan
pelayanan
kesehatan dasar
di Puskesmas
10 bln
Tersedianya
sarana repacking
obat
2 paket
Tersedianya
dokumen
pengelolaan obat
dan vaksin
1 dokumen
Perkiraan Maju
12
13
Target
11
1 paket
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
3
15
1
dokumen
1 paket
93%
Tersedianya
Tersedianya data
data
hasil
1 dokumen
ketersediaan
perencanaan obat
obat
Pagu Indikatif
8,289,999,000
8,455,799,000
4,660,213,000
4,753,418,000
Dinkes kota
Dinkes kota
1
12 bulan
1
V - 182
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Terlaksananya
pembinaan
tenaga
kefarmasian
Apotek
Terlaksananya
bimbingan teknis
tenaga
kefarmasian
6 kali
Meningkatnya
kemampuan
tenaga teknis
kefarmasian
Perkiraan Maju
12
13
Target
8
9
10
11
Tersedianya
dokumen
pelaporan
12 dokumen
kegiatan
peningkatan
pelayanan
kefarmasian
Tersedianya
dokumen
15 dokumen
pelaporan
pengelolaan obat
dan vaksin
Tersedianya
sarana dan
Tersedia dan
prasarana
Terpeliharanya
pendukung
12 bulan sarana dan
12 bulan
kegiatan
prasarana UPT
peningkatan
farmasi
pelayanan
kefarmasian
Terpeliharanya
sarana dan
12 bulan
prasarana UPT
Farmasi dan Alat
Kesehatan
Tersedianya
extra fooding bagi
pelaksana teknis
11 bulan
di UPT Farmasi
dan Alat
Kesehatan
Terlaksananya
pertemuan
koordinasi tenaga
kefarmasian
Puskesmas
Pagu Indikatif
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
100%
1
2 kali
1
1 kali
V - 183
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
8.2
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
10
11
Terlaksananya
pembekalan
tentang
Penggunaan Obat
Rasional bagi
tenaga Kesehatan
di Puskesmas
1 kali
Pengelolaan Alat Kesehatan
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
3,629,786,000
Tersedianya data
hasil
perencanaan alat
dan bahan
laboratorium
Tersedianya
data Alat
1 dokumen Kesehatan di
dinkes Kota
yogyakarta
Tersedianya data
hasil
1 dokumen
perencanaan alat
medis pakai habis
Tersedianya data
hasil
1 dokumen
perencanaan alat
kesehatan
Tersedianya
dokumen
pengelolaan alat
1 dokumen
& bahan
laboratorium,
AMPH, dan Alat
Kesehatan
Tersedianya
dokumen
pelaporan
12 dokumen
kegiatan
pengelolaan alat
kesehatan
Tersedianya
dokumen
pelaporan
pengelolaan alat
& bahan
laboaratorium,
alat medis pakai
habis, dan alat
kesehatan
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
3,702,381,000
Dinkes kota
1
12 bulan
15 dokumen
V - 184
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Tersedianya alat
dan bahan
laboratorium
untuk kebutuhan
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
Tersedianya alat
dan bahan
laboratorium
untuk kebutuhan
emergensi
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
Tersedianya alat
medis pakai habis
untuk kebutuhan
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
10
11
Tersedianya alat
medis pakai habis
untuk kebutuhan
emergensi
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
Tersedianya alat
kesehatan untuk
kebutuhan
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
Tersedianya alat
kesehatan untuk
kebutuhan
emergensi
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
Terpeliharanya
alat kesehatan
untuk pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
2 paket
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Terpenuhinya
kebutuhan Alat
12 bulan
Kesehatan di
Puskesmas
1
6 bulan
1
1 paket
6 bulan
1
1 paket
1
6 bulan
10 bulan
Alat Kesehatan
di Puskesmas
sesuai dengan 12 bulan
standart yang
dipersyaratkan
V - 185
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
9.1
Program Pemberdayaan Masyarakat

dan Promosi Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
10
11
Terpeliharanya
alat laboratorium
untuk pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
10 bulan
Cakupan Kelurahan
Siaga Aktif
(Mandiri)
70%
Persentase Rumah
Tangga yang
melaksanakan
PHBS
65%
Cakupan
Penjaringan
Kesehatan Siswa SD
dan Setingkat
(SPM)
100%
Terlaksananya
pelatihan teknis
tenaga
elektromedis
2 kali
Terlaksananya
bimbingan teknis
tenaga analis
kesehatan.
1 paket
Terlaksananya
stratifikasi
Posyandu
Terlaksananya
Gelar Posyandu
plus
Terlaksananya
Evaluasi
pemanfaatan
website SIP
Posyandu
Terlaksananya
koordinasi
pembinaan
posyandu
Meningkatnya
kemampuan
tenaga teknis
dan tenaga
analis
kesehatan
4 kec
1 kali
2 kali
Strata
posyandu
mandiri
Strata
posyandu
mandiri
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
1
100%
11 bulan
625 posy
Pagu Indikatif
1,331,727,000
1,358,362,000
615,402,000
627,710,000
Dinkes kota
Dinkes kota
1
58 %
1
58 %
1
Strata
posyandu
mandiri
58 %
Strata
posyandu
mandiri
58 %
V - 186
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Terlaksananya
Pertemuan tim
pembina
Posyandu tk.kota
9
2 kali
10
11
Terlaksananya
stratifikasi
kelompok lansia
Terlaksananya
Forkom
paguyuban lansia
600 kelom
Terlaksananya
pertemuan
akselerasi UKS
Tersedianya KMS
lansia
2 kali
Terlaksananya
stratifikasi UKS
Terlaksananya
Monev kegiatan
akselerasi UKS
Terlaksananya
Koordinasi
pembinaan
sekolah sehat
Terlaksananya
Monev Kelurahan
Siaga
Terlaksananya
Pembinaan forum
Kelurahan Siaga
Terlaksananya
Lomba krida SBH
tingkat SMP &
SMA
Terlaksananya
Orientasi SBH
Ranting
Terlaksananya
Praktek Pelatihan
Khusus krida SBH
Terlaksananya
Pendidikan Dasar
SBH
2 kali
Strata
posyandu
mandiri
58 %
Strata
kelompok
lansia mandiri
40 %
Strata
kelompok
lansia mandiri
40 %
Sekolah yang
mempromosika
n kesehatan
10000 buku Strata
kelompok
lansia mandiri
339 sekolah Sekolah yang
mempromosika
n kesehatan
13 kali
Sekolah yang
mempromosika
n kesehatan
5 kali
Sekolah yang
mempromosika
n kesehatan
45 kel
3 kali
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
1
100 %
1
40 %
1
100 %
1
100 %
1
100 %
Strata
kelurahan siaga
mandiri
50 %
Strata
kelurahan siaga
mandiri
50 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
6 kali
2 kali
Perkiraan Maju
1 kali
2 kali
Pagu Indikatif
V - 187
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Terlaksananya
Pertemuan
pimpinan dewan
saka
Terlaksananya
Musyawarah
kerja dewan saka
9
4 kali
10
11
Terlaksananya
Gladi medan bagi
anggota SBH
Tersedianya alat
kelengkapan
sarana SBH
Terlaksananya
Lomba bidang
ksesehatan
Tersedianya
Profil PHBS
puskesmas
Terlaksananya
Sosialisasi
Pedoman Kesi
bagi Pengurus
Kesi
Terlaksananya
Koordinasi
Paguyuban battra
Terlaksananya
Workshop
penyusunan
pedoman Kesi
Terlaksananya
Pelatihan selfcare
dengan TOGA
bagi kader battra
9.2
Pengelolaan Promosi Kesehatan
Hasi Kegiatan
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Keluarga berPHBS
40 %
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
2 kali
1 kali
1 set
1 kali
1 dokumen
1 kali
2 kali
1 kali
1 kali
Tersedianya KMS
anak sekolah
10000
lembar
Terlaksananya
Pertemuan
dengan LSM &
organisasi profesi
3 kali
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
Strata
kelurahan siaga
mandiri
Pebattra
mengetahui
informasi
tentang PHBS
bagi pebattra
Strata
kelurahan siaga
mandiri
Kader
mengetahui
pemanfaatan
TOGA
1
50 %
1
35 orang
1
50 %
1
35 orang
Sekolah yang
100 %
mempromosika
n kesehatan
LSM &
organisasi
3 LSM/org
profesi
profesi
mendukung
upaya promosi
kegiatan
222,382,000
226,829,000
Dinkes kota
V - 188
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Terlaksananya
promosi
kesehatan
dengan mobilisasi
massa
Terlaksananya
publikasi dan
promosi
kesehatan
melalui sekaten
Terlaksananya
Publikasi dan
Promosi
Kesehatan
melalui media
massa
Terlaksananya
promosi
kesehatan
dengan mobil
keliling & mobil
pameran
Tersedianya
media cetak
promosi
kesehatan
(leaflet, poster,
stiker, lembar
balik, flayer)
Terlaksananya
promosi
kesehatan
melalui kelompok
potensial
9
3 kali
10
11
Tersedianya
dokumentasi
kegiatan promosi
kesehatan
9.3
Hasi Kegiatan
Keluarga berPHBS
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
40 %
1 kali
1
Keluarga berPHBS
40 %
6 media
1
Keluarga berPHBS
40 %
72 kali
1
Keluarga berPHBS
40 %
5 jenis
1
Keluarga berPHBS
40 %
6 kali
1
Keluarga berPHBS
40 %
2 dokumen
1
Keluarga berPHBS
40 %
493,943,000
Upaya Pengendalian Dampak Buruk

Rokok terhadap Kesehatan
Terlaksananya
pertemuan
sosialisasi bahaya
asap rokok di 10
RW
Terlaksananya
deklarasi RW
bebas asap rokok
SKPD
503,823,000
Dinkes kota
50 kali
Terbentuknya
kawasan RW
bebas asap
rokok
10 Rw
10 kali
Terbentuknya
kawasan RW
bebas asap
rokok
10 Rw
V - 189
No

Pembangunan
Prioritas daerah
Sasaran daerah
Lokasi
10
Program Penelitian, Pengembangan

dan Informasi Kesehatan
10.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

dan Penelitian & Pengembangan
Kesehatan
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
persentase
pemanfaatan data
dan informasi
kesehatan
98%
Cakupan
Desa/Kelurahan
Mengalami KLB
yang Dilakukan
Penyelidikan
Epidemiologi < 24
jam (SPM)
100%
Tolak Ukur
Hasi Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
8
Terlaksananya
pertemuan
evaluasi KBM
Puskesmas
9
1 kali
11
1 kali
Terlaksananya
refreshing
konselor KBM
Puskesmas
1 kali
Terlaksananya
pembinaan
sekolah bebas
asap rokok
Terlaksananya
pembinaan
kawasan bebas
asap rokok di
TTU
2 kali
10
Terselesaikann
ya masalah
dalam
pelaksanaan
KBM
puskesmas
Pelaksanaan
konseling di
KBM
Puskesmas
sesuai jadwal
Terpantaunya
sekolah bebas
asap rokok
Data dan
informasi
kesehatan yang
berkualitas
2 kali
100%
10.2 Penyelenggaraan Surveilans

Epidemiologi dan Penyelidikan KLB
Terselenggaranya
SKD KLB (Sistem
Kewaspadaan
Dini Kejadian
Luar Biasa)
100%
Terbentuknya
kawasan bebas
asap rokok di
TTU
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
1
15
100%
2 kali
2 tempat
Tersedianya
data yang
akurat dan
dapat diakses
dengan mudah
100%
KLB dapat
dicegah dan
ditanggulangi
100%
748,457,000
763,426,000
Dinkes kota
398,971,000
406,950,000
Dinkes kota
349,486,000
356,476,000
Dinkes kota
1
V - 190
No
1
11

Pembangunan
2
Program Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan

Prioritas daerah
3
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Sasaran daerah
4
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Lokasi
11.1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Masyarakat
JUMLAH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasi Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
6
Persentase
penduduk miskin
mendapatkan
jaminan kesehatan
7
100%
10
11
Persentase
penduduk rentan
miskin yang
mendapat jaminan
kesehatan
100%
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju
12
27,872,200,000
13
28,429,644,000
27,872,200,000
28,429,644,000
60,910,741,000
62,406,043,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
Dinkes kota
Dinkes kota
V - 191

Nama SKPD : Dinas Pendidikan
Urusan : Pendidikan
No
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Perkantoran

Menyurat

dan Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional
Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi

Keuangan

Kantor
1.5
1.6
Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan

Penggandaan
1.7
Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. DN
6
Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
Surat Masuk
9500
Surat Keluar
Undangan Masuk
Undangan Keluar
Pemeliharaan Bus
6000
4500
1300
1 bus
Pemeliharaan
mobil
Pemeliharaan
sepeda motor
5 mobil
63 orang
pengelola gaji
pengelola barang
42 orang
153 orang
pengelola BOS
Kebersihan
Gedung Dinas
Pendidikan
Kebersihan
Gedung UPT
Barang ATK Dinas
Pendidikan
245 orang
1 gedung
barang cetakan
Barang Instalasi
listrik Dinas
Pendidikan
Barang Instalasi
listrik ATK UPT
12
18,607,600,000
Prakiraan Maju
13
19,537,980,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
10,000,000
10,500,000
Dinas
Pendidikan
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
10,500,000
11,025,000
Dinas
Pendidikan
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
836,100,000
877,905,000
Dinas
Pendidikan
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
300,000,000
315,000,000
Dinas
Pendidikan
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
250,000,000
262,500,000
Dinas
Pendidikan
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
250,000,000
262,500,000
Dinas
Pendidikan
100%
30,000,000
31,500,000
Dinas
Pendidikan
75 sepeda
motor
pengelola
keuangan
Barang ATK UPT

Fotocopy
Pagu Indikatif
5 gedung
1 paket
5 paket
420000
lembar
112 lembar
1 gedung Kelancaran
Administrasi
perkantoran
5 gedung
V - 192

No
1
1.8
1.9

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
perlengkapan kantor

tangga
1.10

peraturan perundang undangan
1.11

minuman
1.12
Kegiatan Rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah
1.13

Bantuan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
8
Bahan peralatan
dan perlengkapan
kantor Dinas
Pendidikan
Bahan peralatan
dan perlengkapan
kantor UPT
Bahan peralatan
rumah tangga
Dinas Pendidikan
Bahan peralatan
rumah tangga UPT
9
1 gedung
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Dinas
Pendidikan
1/2/3
15
1
31,500,000
Dinas
Pendidikan
6,000,000
6,300,000
Dinas
Pendidikan
100%
200,000,000
210,000,000
Dinas
Pendidikan
100%
120,000,000
126,000,000
Dinas
Pendidikan
100%
16,500,000,000
17,325,000,000
Dinas
Pendidikan
10
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
11
100%
12
65,000,000
13
68,250,000
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
30,000,000
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
100%
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
Kelancaran
Administrasi
perkantoran
5 gedung
1 gedung
5 gedung
bahan bacaan dan 1 gedung

peraturan
perundangundangan Dinas
Pendidikan
bahan bacaan dan 5 gedung
peraturan
perundangundangan UPT
Makanan dan
66066 os
Minuman harian
Pegawai
Makanan dan
8595 os
Minuman rapat
Makanan dan
2600 os
Minuman tamu
koordinasi dan
40 orang
konsultasi ke luar
daerah
Pegawai
1 orang, 13
honorer/tidak
bulan
tetap UPT
Pegawai
3 orang, 13
honorer/tidak
bulan
tetap Dinas
Pendidikan
Pegawai
1153 orang,
honorer/tidak
13 bulan
tetap PTT
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
V - 193

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
1
2
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
APARATUR
2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor
2.2
2.3
3.1
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. DN
6
Terlaksananya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
Kondisi Gedung
Kantor Dinas
Pendidikan baik
Kondisi Gedung
Kantor UPT baik
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional
roda 6
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional
roda 4
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional
roda 2
Kondisi
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
baik
Kondisi
Perlengkapan
Gedung Kantor
UPT baik
1 gedung
Pemeliharaan Rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Kegiatan Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. DN
Terwujudnya
Tertib
Administrasi
Pelaporan
Hasil Kegiatan
Target
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

Dinas /Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
Reformasi
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Birokrasi dan
PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN Tata Kelola
Pemerintahan
Keluaran Kegiatan
100%
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
Anggaran dan
laporan
RENJA
RKA,DPA ,
RKPA, dan DPPA
5 gedung
1 unit
Pagu Indikatif
12
467,400,000
Prakiraan Maju
13
490,770,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Kondisi Sarana
dan Prasarana
Aparatur baik
100%
117,400,000
123,270,000
Dinas
Pendidikan
Kondisi Sarana
dan Prasarana
Aparatur baik
100%
300,000,000
315,000,000
Dinas
Pendidikan
Kondisi Sarana
dan Prasarana
Aparatur baik
100%
50,000,000
52,500,000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
3 unit
57 unit
1 gedung
5 gedung
95,000,000
Tertibnya
administrasi
Pelaporan SKPD
100%
95,000,000
99,750,000
99,750,000
1 Dokumen
4 Dokumen
V - 194

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
1 Dokumen
10
11
LAKIP
Penyusunan
Pelaksanaan dan
Pelaporan
SPIP
PMPRB Online
Zona Integritas
Penyusunan dan
Pelaporan
IKM
SPP
SOP
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
30
Dokumen
Penyusunan Profil
Dinas Pendidikan
Profil Dinas
Pendidikan
4
4.1
4.2
PROGRAM WAJAR 12 TAHUN
Terwujudnya
pendidikan
inklusif untuk
semua
Kec. DN
Angka Putus
Sekolah (APtS)
Angka
Melanjutkan
(AM)
Pengelolaan Jaminan Pendidikan

Daerah
0.02
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
yang unggul
Kec. DN
Rerata UN SD
dan SMP
Jumlah Siswa
berprestasi
tingkat nasional
Jumlah guru
tersertifikasi
Jumlah guru
kualifikasi
S1/DIV
60,067,594,000
63,070,974,000
22,124,580,000
23,230,809,000
Dinas
Pendidikan
37,943,014,000
39,840,165,000
Dinas
Pendidikan
2,599,529,000
2,729,505,000
120%
Pencairan dana
16127 siswa AP (Angka
kepada penerima
Putus Sekolah)
pemegang KMS
dan non KMS
AM (Angka
Melanjutkan)
Dana BOS
157000
AP (Angka
disalurkan tepat
siswa
Putus Sekolah)
waktu dan
sasaran
AM (Angka
Melanjutkan)
Pengelolaan Dana BOS
PROGRAM PENINGKATAN DAN

PEMERATAAN KUALITAS
PENDIDIKAN DASAR
1 Dokumen
7.75
0.02
120%
0.02
120%
0.10%
80%
86%
V - 195

No
5.1
5.2

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Pengembangan Pengelolaan
Pembelajaran Pendidikan Dasar
Peningkatan Komptensi Guru

Pendidikan Dasar
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Jumlah sekolah
terakreditasi
7
98%
10
11
Pendalaman
10 kali
Materi Ujian
Nasional ( 168 SD,
64 SMP)
Tersusunnya
232 sekolah
Dokumen
Kurikulum 2013
di Sekolah
Tes pendalaman
2 kali
materi UN
(SD,SMP,SMA,SMK
)
Program
70 sekolah
Akreditasi
Sekolah TK,SD,
dan SMP
Workshop
90 guru
Penilaian Kinerja
Guru (PKG)
OSN Guru SMP
60 guru
Pengembangan
Pembuatan
Perangkat
pembelajaran
Revitalisasi dan
Workshop MGMP
SMP
Tersertifikasi guru
TK,SD dan SMP
5.3
Pembinaan Manajemen Pendidikan

Dasar
Hasil Kegiatan
758 guru
Rerata UN SD
dan SMP
7.75
Jumlah sekolah
terakreditasi
98%
Jumlah guru
tersertifikasi
80%
Jumlah guru
kualifikasi
S1/DIV
86%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1,260,134,000
1,323,141,000
Dinas
Pendidikan
525,645,000
551,927,000
Dinas
Pendidikan
813,750,000
854,437,000
Dinas
Pendidikan
300 orang
85%
Sosialisasi Uji
Kompetensi Guru
TK, SD, dan SMP
Penulisan Karya
Ilmiah untuk Guru
750 orang
Lesson Study
Pembinaan guru
pembimbing OSN
SD dan SMP
Terfasilitasinya
Sekolah Inklusi
80 guru
40 guru
34 sekolah Jumlah Siswa

berprestasi
tingkat nasional
0.10%
V - 196

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2

PEMERATAAN KUALITAS
PENDIDIKAN MENENGAH
6.1
Pengembangan Prestasi Siswa
6.2
Pengembangan Model Pembelajaran

Pendidikan Menengah
Sasaran Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
yang unggul
Lokasi
Kec. DN
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terlaksananya
Lomba Gugus SD
dan PAUD
Terlaksananya
Sinkronisasi
program Dikdas
Fasilitasi
0perasional
resource center
OSN SD dan SMP
OOSN SD dan
SMP
FLSSN TK,SD,dan
SMP
Krisis Center
9
4 UPT
10
Jumlah sekolah
terakreditasi
11
98%
Rerata UN
SMA/SMK
0.10%
Jumlah Guru
tersertifikasi
Jumlah guru
kualifikasi
S1/DIV
Jumlah Sekolah
terakreditasi
90%
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
195 orang
11 bulan
12 hari
12 hari
4 hari
11 bulan
7.70
Jumlah siswa
berprestasi
tingkat nasional
Pagu Indikatif
2,702,899,000
2,838,043,000
95%
94%
Pertukaran
Pelajar
40 siswa
POPDA
180 atlit
Dokumen
85 sekolah
kurikulum 2013
Surat keputusan
2 dokumen
Sekolah
Penyelenggaran
Ujian Praktik
kejuaraan
0.20%
OSN,Debat Bhs
Inggris,Bhs
Indonesia,
LKS,LCC UUD 45
Nilai Rerata UN
7.75
SMA/MA dan SMK
Jumlah siswa
berprestasi
tingkat nasional
0.10%
325,000,000
341,250,000
Dinas
Pendidikan
Rerata UN
SMA/SMK
Jumlah siswa
berprestasi
tingkat nasional
7.70
997,500,000
1,047,375,000
Dinas
Pendidikan
0.10%
V - 197

No
1
6.3
6.4

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Peningkatan Kompetensi Guru
Pendidikan Menengah
Pembinaan Manajemen Pendidikan

Menengah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Revitalisasi MGMP
SMA dan SMK
9
32 MGMP
10
Jumlah Guru
tersertifikasi
11
90%
Sertifikasi Guru
SMA dan SMK
120 guru
95%
Sosialisasi Uji
Kompetensi Guru
SMA dan SMK
OSN Guru SMA
Kemitraan Guru
SMA dan SMK
On Job Traning
(OJT)
Diklat Penulisan
karya Ilmiah
Lomba inovasi
Pembelajaran
Guru SMA dan
SMK
Workshop
Manajemen SMA
SMK
Program
Akreditasi
Sekolah
Sister School
Pemetaan Capaian
8 SNP
Diklat
kepemimpinan
Waka Kesiswaan
Workshop
Kesiswaan
program
Reorientasi
Kesiswaan
Pendampingan
Pengembangan
SMA dan SMK
OOSN SMA dan
SMK
Invistasi Sepak
Bola,Voli, dan
Basket SMA dan
SMK
FLSSN SMA dan
SMK
130 guru
Jumlah guru
kualifikasi
S1/DIV
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
12
430,399,000
13
451,918,000
950,000,000
997,500,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Dinas
Pendidikan
1/2/3
15
1
Dinas
Pendidikan
45 guru
40 guru
20 guru
30 guru
75 guru
77 Sekolah Jumlah siswa

berprestasi
tingkat nasional
25 Sekolah Jumlah Sekolah
terakreditasi
0.10%
94%
25 Sekolah
77 Sekolah
77 guru
77 guru
77 guru
20 Sekolah
340 siswa
700 siswa
250 siswa
V - 198

No
1
7
7.1
7.2

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
PEMERATAAN KUALITAS
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN
INFORMAL
Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan

PAUD
Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan

Masyarakat
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
yang unggul
5
Kec. DN
6
Jumlah Paud
terakreditasi
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
3%
10
11
12
1,158,329,000
13
1,216,245,000
Diklat PAUD
Tingkat Dasar
Workshop
Kurikulum PAUD
Pengelolaan
Insentif Pendidik
PAUD
Lomba lembaga
PAUD berprestasi
160 orang
Jumlah Paud
terakreditasi
3%
436,707,000
458,542,000
Dinas
Pendidikan
Kelulusan UNPK
warga belajar
85%
386,622,000
405,953,000
Dinas
Pendidikan
Kelulusan UNPK
warga belajar
85%
Jumlah LPK
Terakreditasi
18%
Lomba
penyusunan
media PAUD
Pengelolaan
Bantuan PAUD
Pengelolaan
NUPTK PAUD
Workshop
Akreditasi
Lembaga PAUD
Pendampingan
Akreditasi
Lembaga PAUD
Sosialisasi
program LKP
120 orang
700 orang
42 lembaga
90 orang
500 orang
200 orang
20 lembaga
10 lembaga
70 LKP
Sosialisasi
20 orang Jumlah LPK
program PKBM
Terakreditasi
dan TBM
Pelaksanaan
1300 siswa
UNPK Paket ,B,
dan C
Penjaminan Mutu
20 PKBM
lembaga PNF
Peningkatan Mutu 36 orang
PTK PAUDNI
Lomba Jam
Belajar
Masyarakat
18%
14
kecamatan
V - 199

No
1
7.3
8.1

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Penyelenggaraan Kegiatan di SKB
PROGRAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
Peningkatan Layanan Data Pendidikan
Sasaran Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
yang unggul
Lokasi
Kec. DN
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Workshop
Penyelemggaraan
Program
kesetaraan
Pendampingan
Program
Kesetaraan
Pelatihan
Isntruktur Senam
Anak Usia Dini
Workshop
Parrenting
Program
Lomba Senam
Anak Usia Dini
Penyelenggaraan
program KB
Penyelenggaraan
percontohan
program
Kesetaraan Paket
B
Penyelenggaraan
percontohan
program
Kesetaraan Paket
C
Pelatihan
keterampilan
peserta didik
program
kesetaraan
(Kom,menjahit,Ins
truktur senam)
9
20 orang
10
Kelulusan UNPK
warga belajar
11
85%
Jumlah Sarpras
terstandar
85%
Jumlah tenaga
kependidikan
sesuai
kualifikasi
Jumlah Sekolah
terstandar
nasional
50%
Pagu Indikatif
12
335,000,000
Prakiraan Maju
13
351,750,000
SKPD
1/2/3
14
Dinas
Pendidikan
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
1
5 lembaga
60 orang
60 orang
300 orang
40 orang
20 orang
80 orang
50 orang
24,048,750,000
25,251,186,000
Dinas
Pendidikan
275,625,000
Dinas
Pendidikan
92%
Rangkuman
DAPODIK (data
pokok
pendidikan)
10 dokumen Jumlah Sekolah

terstandar
nasional
92%
262,500,000
V - 200

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Profil Pendidikan
9
5 dokumen
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Buku Informasi
500
eksemplar
Liflet Dinas
700
pendidikan
eksemplar
Kalender
750
Pendidikan
eksemplar
Updating
5
bahan/materi/ko materi/bula
nten
n
Surat Mutasi NISN 250 siswa
8.2
8.3
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Online
Pengembangan Tenaga Kependidikan

dan Peningkatan Kualitas Pegawai
Perwal PPDB
Online
1 dokumen Jumlah Sekolah

terstandar
nasional
1 dokumen
Juknis PPDB
Online
Sosialisasi PPDB
238 sekolah
Online
Data Calon siswa 2200 siswa
baru KMS
Pendaftaran PPDB 75 sekolah
Online
Diklat Tim Penilai
63 orang Jumlah tenaga
Angka Kredit
kependidikan
sesuai
kualifikasi
Kualifikasi Tenaga
75 guru
Jumlah Sekolah
Pendidik S1
terstandar
nasional
Seleksi
150 orang
Guru,Kasek dan
pengawas
berprestasi
Penilaian Kinerja
521 orang
kepala sekolah
Diklat Calon
44 orang
kepala Sekolah
Diklat kepala
60 orang
sekolah level 3
Pengelolaan
4500 orang
Insentif GTT,PTT,
GTY, PTY dan
Naban
Pengelolaan TPP
772 orang
92%
529,834,000
556,325,000
Dinas
Pendidikan
50%
17,572,198,000
18,450,808,000
Dinas
Pendidikan
92%
V - 201

No
8.4

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Pengembangan Pendidikan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Pengelolaan
Tunjangan Profesi
Guru (TPG) dan
Tambahan
Pengahasilan
PNSD
10
11
Tunjangan
Fungsional Guru
Non PNS
Konsultasi Belajar 6 perminggu Jumlah Sekolah
(KBS) Online
terstandar
nasional
Evaluasi Diri
99 sekolah
Ssekolah (EDS)
Pengembangan
1 dokumen
Perangkat Mulok
Seleksi Paskribaka 200 siswa
Pelatihan
Paskibraka
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
92%
1,176,705,000
1,235,540,000
Dinas
Pendidikan
Jumlah Sarpras
terstandar
Jumlah Sekolah
terstandar
nasional
85%
3,740,000,000
3,927,000,000
Dinas
Pendidikan
Jumlah tenaga
kependidikan
sesuai
kualifikasi
230
Jumlah Sekolah
bendahara terstandar
nasional
50%
767,513,000
805,888,000
Dinas
Pendidikan
38 siswa
60
TNI/POLRI
40 sekolah
8.5
8.6
Pengembangan Sarpras Sekolah
Pengembangan Tenaga Kependidikan
Pameran
Pendidikan
84 sekolah
Jembatan
persahabatan
Meja Kursi guru
315 set
SD
Pengadaan Kit IPA
75 kit
SD
Pengadaan Buku
Referensi dan
Pelajaran
Mebeler Ruang
kelas
DED rehab berat
Workshop APBS
Workshop
pengelola
keuangan Sekolah
Workshop
pengelola
Adminsitrasi
Sekolah
750 buah
92%
100 ruang
20 ruang
135 orang
92%
115 orang
V - 202

No

Prioritas Daerah
Pembangunan
2
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Workshop
pengawas sekolah
9
45
pengawas
10
11
pertemuan TP
UKS se Kota
Lomba Sekolah
Sehat
Lomba Dokter
kecil
Lomba Kantin
Sehat
Pelatihan Guru
pembina UKS
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
5 kali
28 sekolah
90 siswa
28 sekolah
100 guru
109,747,101,000
115,234,453,000
V - 203
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan : Sosial
No
1
1
1.1

2
Perkantoran
Pelayanan Jasa Surat Menyurat
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

Daya Air dan Telepon
1.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.4

Keuangan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintah
yang Baik dan
Bersih
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
5
UH
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
100%
Terselenggaran
ya administrasi
surat menyurat
- Materai 6000
320 buah
- Materai 3000
2870 buah
Tersedianya
1 buah
pelayanan jasa
telepon
komunikasi,
sumber daya air
dan telepon
Tersedianya
jasa
pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
dinas/operasio
nal
- Roda 4
- Roda 2
Tersedianya
pengelolaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
- Terselenggaran
ya pelayanan
administrasi
bidang umum
- Terselenggaran
ya pelayanan
administrasi
bidang
keuangan
12 buah
52 buah
12
12
603,724,000
Prakiraan Maju
13
603,724,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
12,265,000
12,265,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
3,600,000
3,600,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
13,896,000
13,896,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
54,900,000
54,900,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
V - 204

No

1
1.5
2
1.6
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Tersedianya
alat Kebersihan
Kantor
9
1 paket
Tersedianya
alat tulis kantor
1 paket
1.7

Penggandaan
Tersedianya
barang cetakan
dan
penggandaan
1.8
Penyediaan Komponen Instalasi

Kantor
Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
1 paket
1.9

Perlengkapan Kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
1 paket

Tangga
Tersedianya
peralatan
rumah tangga
1 paket

Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
13
14
31,626,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
50,772,000
50,772,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
54,872,000
54,872,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
10,000,000
10,000,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
57,815,000
57,815,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
3,500,000
3,500,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
5,616,000
5,616,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
11
100%
12
31,626,000
100%
V - 205

No

1
2
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
1 Tersedianya
penyediaan
makanan dan
minuman
pegawai dan
tamu dinas
Tersedianya
penyediaan
makanan dan
minuman rapat
Terselenggaran
ya rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantu
Tolok Ukur
Tersedianya
jasa tenaga
bantu
Program Peningkatan Sarana dan Reformasi

Aparatur
Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintah
yang Baik dan
Bersih
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
UH
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur

Kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor
2.2
Tersedianya
Kendaraan
Dinas /
Operasional
- Roda 4
- Roda 2
Program Perencanaan dan

Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintah
yang Baik dan
Bersih
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
UH
Cakupan
Dokumen
Perencanaan dan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
9
9
45
18 kali
18 orang
100%
2.1
Target
100%
2722 m2
12
52
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
13
14
52,895,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
2,700,000
2,700,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
249,267,000
249,267,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
10
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
52,895,000
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
100%
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
11,008,000
11,008,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
100%
385,745,000
385,745,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
55,000,000
55,000,000
396,753,000
396,753,000
V - 206

No
1
3.1
4.1

2
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Kota Yk
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
- Meningkatnya
penanganan
anak jalanan
23%
- Meningkatnya
penanganan
lansia terlantar
- Meningkatnya
penanganan
penyandang
cacat
22.52%
Tolok Ukur
8
Penyediaan
Dokumen
Perencanaan
dan Laporan
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
100%
10
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan dan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
11
100%
Pagu Indikatif
12
55,000,000
3,614,800,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
55,000,000 Sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
3,795,539,000
8.20%
- Pembinaan
Difabel
(Penyandang
Disabilitas)
melalui kursus
kerajinan
- Bimbingan
klien
pemasyarakata
n
15 orang
15 orang
Meningkatnya
ketrampilan bagi
Disabilitas melalui
kursus kerajinan
40 orang
40 orang
- Pembinaan
anak jalanan
dalam Kota
Yogyakarta
- Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
penanganan
masalah anak
jalanan
- Fasilitasi
rehabilitasi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
- Pembinaan
keluarga difabel
(penyandang
disabilitas)
40 orang
Meningkatnya
ketrampilan dan
wawasan bagi
klien
pemasyarakatan
Meningkatnya
ketrampilan anak
jalanan
14 kec
Meningkatnya
peran serta
masyarakat dalam
penanganan
masalah anak
jalanan
14 kec
28 orang
Terfasilitasinya
alat bantu dan
modal usaha bagi
PMKS
28 orang
20 orang
Meningkatnya
Pengetahuan dan
wawasan
keluarga dalam
mengasuh difabel
20 orang
369,249,000
387,711,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
40 orang
V - 207

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
4.2
Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Kesejahteraan Sosial
dalam Panti Sosial
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pembinaan
keluarga
penyandang
sakit jiwa
9
20 orang
11
20 orang
- Pendekatan
anak jalanan
60 orang
- Penanganan
perempuan
korban
kekerasan dlm
rumah tangga
- Seleksi calon
penghuni panti
milik
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
- Forum
Kreativitas
Anak Panti
Anak se Kota Yk
20 orang
10
Meningkatnya
Pengetahuan dan
wawasan
keluarga dalam
mengasuh
penyandang sakit
jiwa
Teridentifikasinya
masalah dan
munculnya efek
jera bagi anak
jalanan yang ada
di wilayah Kota
Yk
Tertanganinya
perempuan
korban dlm klg.
supaya dapat
hidup mandiri
Terseleksinya
calon penghuni
panti milik
Pemerintah Kota
Yogyakarta
1 kali
Terselenggaranya
Forum Kreativitas
Anak Panti Anak
se Kota Yk
1 kali
8 kali
Terselenggaranya
persiapan dan
monitoring panti
sosial se Kota Yk
Terselenggaranya
Forum KIE Panti
Sosial se Kota
Yogyakarta
Terselenggaranya
rekreasi kelayan
Panti Jompo seKota Yogyakarta
8 kali
- Persiapan dan
monitoring
panti sosial se
Kota Yk
- Forum KIE
Panti Sosial se
Kota
Yogyakarta
- Rekreasi
kelayan Panti
Jompo se-Kota
Yogyakarta
4.3
Pembinaan dan Pemberian Santunan

Kematian Pemegang KMS
Hasil Kegiatan
3 panti
1 kali
1 kali
Pembinaan dan 1200 orang Tersantuninya

Pemberian
pemegang KMS
Santunan
yang meninggal
Kematian
Pemegang KMS
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
71,800,000
75,390,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
69,590,000
73,070,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
60 orang
20 orang
3 panti
1 kali
1 kali
1200
orang
V - 208

No
1
4.4

2
Peningkatan dan Pembinaan
Pelayanan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
1
Target
9
8
Terlayani dan
Semakin
Terberdayakan
nya Lanjut Usia
Asistensi Sosial 130 orang
Lanjut Usia
Terlantar
(ASLUT)
Gebyar Hari
1 kali
Lanjut Usia
Kota
Yogyakarta
Forum Kom,
2 kali
Informasi dan
Edukasi LU
Potensial
Pembinaan
150 orang
Lanjut Usia
Potensial
Sarasehan
14
Lanjut Usia
organisasi
Fasilitasi
14 orang
Jaminan Hidup
Warga
Terlantar
Terlayaninya
Penyandang
Masalah
Keterlantaran
Pelayanan Sakit 50 orang
Jiwa dari
Keluarga Miskin
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Terlayani dan
Semakin
Terberdayakanny
a Lanjut Usia
Asistensi Sosial
130 orang
Lanjut Usia
Terlantar (ASLUT)
Gebyar Hari
Lanjut Usia Kota
Yogyakarta
12
394,036,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
413,737,000 Sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
1 kali
Forum Kom,
2 kali
Informasi dan
Edukasi LU
Potensial
Pembinaan Lanjut 150 orang
Usia Potensial
Sarasehan Lanjut
Usia
Fasilitasi Jaminan
Hidup Warga
Terlantar
14
organisasi
14 orang
Terlayaninya
Penyandang
Masalah
Keterlantaran
Pelayanan Sakit
50 orang
Jiwa dari Keluarga
Miskin
- Pelayanan
50 orang
Jenazah
Terlantar
- Pelayanan
2 mobil
Mobil Jenazah
- Pelayanan Bayi
25 anak
Terlantar
- Pelayanan
800 orang
Orang Terlantar
Kehabisan
Bekal
Pelayanan
Jenazah Terlantar
50 orang
Pelayanan Mobil
Jenazah
Pelayanan Bayi
Terlantar
Pelayanan Orang
Terlantar
Kehabisan Bekal
2 mobil
- Rekomendasi
Keringanan
Biaya
Pendidikan
Rekomendasi
Keringanan Biaya
Pendidikan
175 anak
Pagu Indikatif
25 anak
800 orang
175 anak
V - 209

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
4.5
Pelayanan Anak Terlantar di PA

Wiloso Projo
4.6
Pelayanan Jompo Terlantar di Panti

Wredha Budhi Dharma
4.7
Pelayanan Gelandangan dan

Pengemis di Panti Karya
Karanganyar
4.8
Koordinasi Pelayanan Bantuan

Sosial
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pembinaan
Penyelenggaraa
n Rusunawa
Milik
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
Terlayaninya
Anak Terlantar
di Panti Anak
Wiloso Projo
9
2 rusun
10
Pembinaan
Penyelenggaraan
Rusunawa Milik
Pemerintah Kota
Yogyakarta
11
2 rusun
35 anak
Meningkatnya
pelayanan Anak
Terlantar di Panti
Anak Wiloso Projo
35 anak
Terlayaninya
Jompo
Terlantar di
Panti Wredha
Budhi Dharma
Terlayaninya
Gelandangan
dan Pengemis
di Panti Karya
Karanganyar
- Terlaksananya
distribusi
Raskin
- Terlaksananya
Koordinasi
Pelaksanaan
Bantuan
Musibah
Kebakaran
- Terlaksananya
koordinasi
bantuan korban
bencana
4.9
Pendataan PMKS dan PSKS
Hasil Kegiatan
- Koordinasi
Program
Keluarga
Harapan (PKH)
- Terlaksananya
Pendataan
Sasaran
Jaminan
Perlindungan
Sosial
- Terlaksanaya
Pendataan
PSKS
60 orang
Meningkatnya
60 orang
Pelayanan Jompo
Terlantar di Panti
Wredha Budhi
Dharma
55 orang
Pelayanan
Gelandangan dan
Pengemis di Panti
Karya
Karanganyar
15
Terlaksananya
15
koordinasi distribusi Raskin koordinasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
506,682,000
532,016,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
590,000,000
619,500,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
665,963,000
699,261,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
136,447,000
143,270,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
529,090,000
555,544,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
15
Terlaksananya
15
koordinasi Koordinasi
koordinasi
Pelaksanaan
Bantuan Musibah
Kebakaran
20
Terlaksananya
koordinasi koordinasi
bantuan korban
bencana
20
koordinasi
20
Koordinasi
20
koordinasi Program Keluarga koordinasi
Harapan
100%
Tersedianya data
base PMKS dan
PSKS
2
dokumen
100%
V - 210

No

1
2
4.10 Pemberdayaan Fakir Miskin
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
8
- Fasilitasi
10 KUBE FM
penumbuhan
KUBE FM
Mandiri
- Pembinaan
7 Kelompok
lanjut KUBE FM
dan USEP KM
- Komunikasi,
150 KUBE,
Informasi dan
57 USEP
Edukasi KUBE
FM & USEP KM
se Kota
Yogyakarta
6 LKM
- Fasilitasi LKM
KUBE FM dan
USEP KM
- Pendampingan 10 orang, 45
KUBE FM dan
kel.
USEP KM
- Pembinaan
20
Manajemen
Kelompok
Usaha KUBE FM
Program Pemberdayaan Sosial
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Kota Yk
- Meningkatnya
jumlah Pekerja
Sosial
Masyarakat
1610 orang
- Meningkatnya
jumlah TAGANA
- Cakupan
pembinaan
Karang Taruna
- Cakupan
pembinaan
Lembaga/Orsos
319 orang
- Cakupan
pembinaan Panti
Pemerintah
3 panti
- Cakupan
pembinaan Panti
Swasta
- Meningkatnya
jumlah
Kelompok Peduli
NAPZA
- Meningkatnya
KUBE-FM
15 panti
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Tumbuhnya KUBE 10 KUBE
FM Mandiri
FM
Terbinanya KUBE
FM dan USEP KM
Pagu Indikatif
12
281,943,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
296,040,000 Sedang
berjalan
7
Kelompok
SKPD
1/2/3
15
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
Komunikasi,
150 KUBE
Informasi dan
57 USEP
Edukasi KUBE FM
& USEP KM se
Kota Yogyakarta
Terfasilitasi nya
6 LKM
LKM KUBE FM
dan USEP KM
Pendampingan
10 orang,
KUBE FM dan
45 kel.
USEP KM
Pembinaan
20
Manajemen Usaha Kelompok
KUBE FM
1,477,030,000
1,519,637,000
45
176
53 klpk
295 klpk
V - 211

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5.1
Peningkatan Penanggulangan
Penyalahgunaan Napza
Hasil Program
Tolak Ukur
6
- Meningkatnya
USEP-KM
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
59 klpk
10
11
Penyelenggaraa
n kegiatan
penanganan
masalah
penyalahgunaa
n dan
peredaran
gelap NAPZA
melalui
kegiatan :
- Terselenggaran
ya kegiatan
penanganan
masalah
penyalahgunaa
n dan
peredaran
gelap NAPZA
melalui
kegiatan
1.1 Sosialisasi 24 kegiatan
melalui Siaran
Talk Show pada
stasiun radio
Penyelenggaraan
kegiatan
penanganan
masalah
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap NAPZA
melalui kegiatan :
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
852,142,000
894,749,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
Terselenggaranya
kegiatan
penanganan
masalah
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap NAPZA
melalui kegiatan
1.1 Sosialisasi
melalui Siaran
Talk Show pada
stasiun radio
24
kegiatan
1.2 Sosialisasi
Pemberantasan
Penyalahgunaa
n dan
Peredaran
Gelap Narkoba
(P4GN) tingkat
masyarakat
59 kali
1.2 Sosialisasi
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
Gelap Narkoba
(P4GN) tingkat
masyarakat
59 kali
1.3 Sosialisasi
Pemberantasan
Penyalahgunaa
n dan
Peredaran
Gelap Narkoba
(P4GN) tingkat
pendidikan
100 kali
1.3 Sosialisasi
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
Gelap Narkoba
(P4GN) tingkat
pendidikan
100 kali
V - 212

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terselenggaran
ya kegiatan
pencegahan,
penindakan
dan rehabilitasi
masalah NAPZA
melalui :
10
Terselenggaranya
kegiatan
pencegahan,
penindakan dan
rehabilitasi
masalah NAPZA
melalui :
11
2.1 Pelatihan
volunteer
supervisi
kegiatan
antisipasi
masalah NAPZA
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
4 kegiatan
4 kegiatan 2.1 Pelatihan
volunteer
supervisi kegiatan
antisipasi masalah
NAPZA
2.2 Penguatan
3 kegiatan
kader BNK
Yogyakarta
2.3 Operasi
60 kegiatan
penindakan
penyalahgunaa
n NAPZA/sidak
di masyarakat,
institusi
pendidikan dan
tempat hiburan
1 kegiatan
2.4
Pemusnahan
barang bukti
hasil operasi
penindakan
NAPZA
2.5
120 kali
Pendampingan
/ koordinasi
penumbuhan
kader anti
NAPZA di
institusi
pendidikan
3 Terselenggaran
ya ekspos
kegiatan dan
penguatan
komitmen
pemberantasan
masalah NAPZA
dalam bentuk :
2.2 Penguatan
3 kegiatan
kader BNK
Yogyakarta
2.3 Operasi
60
penindakan
kegiatan
penyalahgunaan
NAPZA/sidak di
masyarakat,
institusi
pendidikan dan
tempat hiburan
2.4 Pemusnahan 1 kegiatan
barang bukti hasil
operasi
penindakan
NAPZA
2.5
Pendampingan/
koordinasi
penumbuhan
kader anti NAPZA
di institusi
pendidikan
120 kali
Terselenggaranya
ekspos kegiatan
dan penguatan
komitmen
pemberantasan
masalah NAPZA
dalam bentuk :
V - 213

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5.2
Bimbingan dan peningkatan kualitas

potensi sumber pembangunan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
8
3.1 Kampanye 3000 lembar
penyebaran
stiker dan/atau
leaflet anti
narkoba
3.2 Pemilihan
1 kegiatan
duta pelajar
anti
penyalahgunaa
n narkoba
3.3 Lomba
1 kegiatan
sekolah bersih
narkoba
3.4 Peringatan 1 kegiatan
hari anti
narkotika
internasional
- Terselenggaran 1 kegiatan
ya kegiatan
Badan
Narkotika Kota
Yogyakarta
secara optimal
Terselenggaran
ya Kegiatan
Penggalangan
dan
Peningkatan
Peran serta
Potensi Sumber
Pembangunan
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
1 Peningkatan
Kualitas Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
dengan :
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
3.1 Kampanye
penyebaran stiker
dan/atau leaflet
anti narkoba
11
3000
lembar
3.2 Pemilihan
duta pelajar anti
penyalahgunaan
narkoba
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
1 kegiatan
3.3 Lomba
1 kegiatan
sekolah bersih
narkoba
3.4 Peringatan
1 kegiatan
hari anti
narkotika
internasional
Terselenggaranya 1 kegiatan
kegiatan Badan
Narkotika Kota
Yogyakarta secara
optimal
Terselenggaranya
Kegiatan
Penggalangan dan
Peningkatan
Peran serta
Potensi Sumber
Pembangunan
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
624,888,000
624,888,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
Peningkatan
Kualitas Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
dengan :
V - 214

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
8
- Pelatihan
166 orang
Teknis
Pengelolaan
Data Sasaran
Jaminan
Perlindungan
Sosial bagi PSM
selaku petugas
pendata
40 orang
- Pelatihan
Bimbingan
Sosial Dasar
(BSD).
- Pelatihan
80 orang
Bimbingan
Sosial Lanjut
(BSL).
2 Peringatan
HKSN dgn
terselenggarany
a:
- Sunatan Masal 100 orang
bagi Anak-anak
Tidak Mampu
3 Seleksi PSM,
K.Taruna,
ORSOS
Berprestasi
Tingkat Kota Yk
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
10
11
- Pelatihan Teknis 166 orang
Pengelolaan Data
Sasaran Jaminan
Perlindungan
Sosial bagi PSM
selaku petugas
pendata
- Pelatihan
Bimbingan Sosial
Dasar (BSD).
40 orang
- Pelatihan
Bimbingan Sosial
Lanjut (BSL).
80 orang
Peringatan HKSN
dgn
terselenggaranya :
- Sunatan Masal
bagi Anak-anak
Tidak Mampu
100 orang
Seleksi PSM,
K.Taruna, ORSOS
Berprestasi
Tingkat Kota Yk
- Seleksi
14 Kec
- Seleksi Pekerja
14 Kec
Pekerja Sosial
Sosial Masyarakat
Masyarakat (
( PSM )
PSM )
- Seleksi Karang
45
- Seleksi Karang
45
Taruna
Kelurahan Taruna
Kelurahan
- Seleksi
70 Orsos - Seleksi
70 Orsos
Organisasi
Organisasi Sosial (
Sosial ( ORSOS )
ORSOS )
4 Optimalisasi
PSKS dgn :
- Pembinaan
Karang Taruna
- Pembinaan
PSM
- Pembinaan
Orsos
- Pembinaan
WKSBM
Optimalisasi PSKS
dgn :
45
- Pembinaan
45
kelurahan Karang Taruna
kelurahan
60 lembaga - Pembinaan PSM
60
lembaga
30 lembaga - Pembinaan
30
Orsos
lembaga
12 lembaga - Pembinaan
12
WKSBM
lembaga
V - 215

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
6.1
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Kota Yk
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Cakupan wilayah
penanggulangan
kemiskinan
Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak

Layak Huni
Keluaran Kegiatan
45 Kelurahan
Tolok Ukur
9
12 bulan
- Fasilitasi
koordinasi
Lembaga Sosial
di Masyarakat
Penguatan
jaringan kerja
organisasi
sosial
6 kali
Rehabilitasi
Rumah Tidak
Layak Huni
JUMLAH
Target
8
- Fasilitasi TKSK
dalam kegiatan
UKS
- Fasilitasi
koordinasi
Lembaga Orang
Tua Asuh
12 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
- Fasilitasi TKSK
dalam kegiatan
UKS
- Fasilitasi
koordinasi
Lembaga Orang
Tua Asuh
- Fasilitasi
koordinasi
Lembaga Sosial di
Masyarakat
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
11
12 bulan
12 kali
6 kali
161,600,000
150 runit
Terehabilitasinya
Rumah Tidak
Layak Huni
150 KK
161,600,000
6,308,907,000
166,448,000
166,448,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
6,537,101,000
V - 216

Urusan : Ketenagakerjaan
No
1
1
1.1
1.2

Prioritas Daerah
2
3
Program Peningkatan Kompetensi Pendidikan Untuk
Tenaga Kerja dan Produktivitas
Semua
Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Pengembangan Program
Pelatihan bidang industri
Pengembangan dan Pemberdayaan

Lembaga Pelatihan Kerja
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia yang
Unggul
Lokasi
5
Kota Yk
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Meningkatnya
pencari kerja
tidak terlatih
yang mengikuti
pelatihan
7
6577
pencaker
10
11
12
1,642,529,000
- Terlatihnya
Pelatihan bagi
Pencari Kerja :
454 orang
Terlatihnya
Pelatihan bagi
Pencari Kerja :
454 orang
1,592,529,000
1,672,155,000 Sedang
berjalan
- Terselenggaran
ya Pelatihan
Produktivitas
dan
ManajemenUsa
ha
- Terselenggaran
ya Pelatihan
Pengukuran
Produktivitas
Pekerja
- Peningkatan
Pengalaman
Kerja melalui
Pemagangan
- Bimtek
manajemen
kinerja bagi
LPK
- Pelatihan
peningkatan
produktivitas
bagi
perusahaan
jasa
- melalui
pelayanan
pelanggan
bermutu
- Terlaksananya
Kegiatan
Outbond bagi
LPK
- Bimtek metode
pelatihan bagi
istruktur
20 orang
Terselenggaranya
Pelatihan
Produktivitas dan
ManajemenUsaha
20 orang
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
20 orang
Terselenggaranya 20 orang
Pelatihan
Pengukuran
Produktivitas
Pekerja
Peningkatan
112 orang
Pengalaman Kerja
melalui
Pemagangan
Bimtek
20 LPK
manajemen
kinerja bagi LPK
50,000,000
52,500,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
112 orang
20 LPK
20 orang
Pelatihan
peningkatan
produktivitas bagi
perusahaan jasa
20 orang
melalui pelayanan 20 orang

pelanggan
bermutu
20 orang
Terlaksananya
Kegiatan Outbond
bagi LPK
20 LPK
Bimtek metode
pelatihan bagi
istruktur
20 orang
13
1,724,655,000
20 orang
20 LPK
V - 217

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia yang
Unggul
Kota Yk
2.1
Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja
Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
Pendidikan Untuk
Semua
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Penilaian
kinerja LPK,
Pembinaan LPK
9
20 LPK
Menurunnya
jumlah
penganggur
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Penilaian kinerja
LPK Pembinaan
LPK
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
11
20 LPK
16981 orang
2,309,107,000
- Calon Tenaga
Kerja terseleksi
500 orang
Calon Tenaga
Kerja terseleksi
500 orang
- Tenaga Kerja
1534 orang
ditempatkan
melalui antar
kerja
- Terkoordinasin
5 lokasi
ya Derah
Penempatan
AKAD
- Terpantaunya
20 lembaga
BKK, PPTKIS,
PPTKS
- Terbentuknya
60 orang
Wirausaha Baru
melalui TKMT
dan TKMSI
Tenaga Kerja
1534
ditempatkan
orang
melalui antar
kerja
Terkoordinasinya 5 lokasi
Derah
Penempatan
AKAD
Terpantaunya
20
BKK, PPTKIS,
lembaga
PPTKS
Terbentuknya
60 orang
Wirausaha Baru
melalui TKMT dan
TKMSI
- Pemberdayaan
Masyarakat
melalui TTG
- Pemberdayaan
Tenaga Kerja
Mandiri
- Pelatihan
Kewirausahaan
- Meningkatnya
Pemahaman
Siswa-siswi
SMK mengenai
Informasi Pasar
Kerja
- Terpenuhinya
Bantuan Alat
Kerja kepada
peserta
Pemberdayaan
TTG
Pemberdayaan
Masyarakat
melalui TTG
Pemberdayaan
Tenaga Kerja
Mandiri
Pelatihan
Kewirausahaan
Meningkatnya
Pemahaman
Siswa-siswi SMK
mengenai
Informasi Pasar
Kerja
Terpenuhinya
Bantuan Alat
Kerja kepada
peserta
Pemberdayaan
TTG
80 orang
80 orang
260 orang
400 orang
20
kelompok
1,931,016,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
2,378,379,000
1,988,946,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
80 orang
80 orang
260 orang
400 orang
20
kelompok
V - 218

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2.2
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Peningkatan Pengembangan Pasar

Kerja
Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Tenaga
Kerja
Pendidikan Untuk
Semua
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia yang
Unggul
Kota Yk
Menurunnya
perusahaan
kategori rawan
dan setengah
rawan
658 prsh
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
12
13
Target
9
8
- Terpenuhinya
20
Bantuan Alat
kelompok
Kerja kepada
peserta
- Pemberdayaan
Terpenuhinya 48 klpk/128
org
Bantuan Alat
Kerja kepada
peserta
Kewirausahaan
45
- Tersedianya
kelurahan
Data Base
Penganggur
Kota
Yogyakarta
- Jumlah
50
perusahaan se- perusahaan
Kota Yk yang
diberi
workshop
tentang
mekanisme
BKOL
500 orang
- Jumlah siswasiswi SMK di
Kota
Yogyakarta
yang diberi
workshop
tentang BKOL
- Tersedianya
1 anjungan
informasi
ketenagakerjaa
n dan
ketransmigrasia
n melalui PMPS
10
Terpenuhinya
Bantuan Alat
Kerja kepada
peserta
Pemberdayaan
Terpenuhinya
1 dokumen
- Buku profil
Sosial,
Ketenagakerjaa
n dan
Ketransmigrasi
an
Buku profil Sosial,

1
Ketenagakerjaan dokumen
dan
Ketransmigrasian
Bantuan Alat
Kerja kepada
peserta
Kewirausahaan
Tersedianya Data
Base Penganggur
Kota Yogyakarta
Pagu Indikatif
11
20
kelompok
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
48
klpk/128
org
45
kelurahan
378,091,000
389,433,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
Jumlah
50
perusahaan seperusahaa
Kota Yk yang
n
diberi workshop
tentang
mekanisme BKOL
Jumlah siswa500 orang
siswi SMK di Kota
Yogyakarta yang
diberi workshop
tentang BKOL
Tersedianya
1 anjungan
informasi
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian
melalui PMPS
310,000,000
325,500,000
V - 219

No
1
3.1

2
Fasilitasi Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
8
- Pemahaman
1500 siswa
hub.industrial
oleh siswa kls 3
SMK
- Terselenggaran
60 kasus
ya mediasi
kasus PHI/PHK
- Terpantaunya
kondisi
hub.indst &
syarat kerja di
prsh
- Tersusunya
PP/PK/PKB di
perusahaan
- Tercapainya
kesepakatan
bersama
sec.tripartit
- Tersedianya
data KHL
- Terlaksananya
ketentuan
tentang Upah
Minimum Kota
- Terlaksananya
pembayaran
THR
Keagamaan
bagi pekerja
- Terlaksananya
keg.peningkata
n kualitas &
kuantitas syarat
kerja di
perusahaan
- Terwujudnya
kesamaan
persepsi
mediator
terkait
penanganan
kasus
hubungan
industrial
- Sidang pleno
dewan
pengupahan
- Survei KHL
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
Pemahaman
hub.industrial
oleh siswa kls 3
SMK
Terselenggaranya
mediasi kasus
PHI/PHK
11
1500
siswa
60 kasus
20
Terpantaunya
perusahaan kondisi hub.indst
& syarat kerja di
prsh
20
perusahaa
n
50
Tersusunya
perusahaan PP/PK/PKB di
perusahaan
2
Tercapainya
kesepakatan kesepakatan
bersama
sec.tripartit
12 dokumen Tersedianya data
KHL
100
Terlaksananya
perusahaan ketentuan tentang
Upah Minimum
Kota
100
Terlaksananya
perusahaan pembayaran THR
Keagamaan bagi
pekerja
50
perusahaa
n
2
kesepakat
an
Pagu Indikatif
12
180,000,000
Prakiraan Maju
SKPD
1/2/3
13
14
189,000,000 Sedang
berjalan
Jenis Kegiatan
1/2/3
15
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
12
dokumen
100
perusahaa
n
100
perusahaa
n
20
Terlaksananya
20
perusahaan keg.peningkatan perusahaa
kualitas &
n
kuantitas syarat
kerja di
perusahaan
2 kali
Terwujudnya
2 kali
kesamaan
persepsi mediator
terkait
penanganan
kasus hubungan
industrial
18 kali
24 kali
Sidang pleno
dewan
pengupahan
Survei KHL
18 kali
24 kali
V - 220

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3.2
Peningkatan, Pengawasan,
Perlindungan & Penegakan Hukum
Terhadap K3
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Perjalanan
Dinas Luar
Daerah anggota
DEPEKO
9
1 kali
- Perjalanan
4 kali
Dinas Luar
Daerah
konsultasi ke
Pusat
- Perjalanan
5 kali
Dinas Luar
Daerah dalam
Propinsi
- Pembinaan
6500 orang
Kepesertaan
Jamsostek
- Meningkatnya
30 orang
penerapan
Norma
Ketenagakerjaa
n di perusahaan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
10
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
anggota DEPEKO
11
1 kali
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
konsultasi ke
Pusat
4 kali
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
dalam Propinsi
5 kali
Pembinaan
Kepesertaan
Jamsostek
Meningkatnya
penerapan Norma
Ketenagakerjaan
di perusahaan
6500
orang
30 orang
130,000,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
136,500,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
- Terselesaikann
10
Terselesaikannya
10
ya Penanganan perusahaan Penanganan
perusahaa
Kasus
Kasus
n
Ketenagakerjaa
Ketenagakerjaan
n
- Menyebarnya
200 orang Menyebarnya
200 orang
pengetahuan
pengetahuan ttg
ttg Kesl dan
Kesl dan Kesh
Kesh Kerja
Kerja melalui
melalui Bulan
Bulan K3 2010
K3 2010
- Meningkatnya
30 orang
kesiagaan dlm
kesiagaan dlm
penanggulanga
penanggulangan
n kebakaran di
kebakaran di
Perusahaan
Perusahaan
- Menyiapkan
5
Menyiapkan data
5
data
perusahaan perusahaan nihil perusahaa
perusahaan
kecelakaan
n
nihil
kecelakaan
- Meningkatnya
5
Meningkatnya
5
kesadaran
perusahaan kesadaran
perusahaa
pengusaha
pengusaha untuk
n
melaksanakan
untuk
melaksanakan
SMK3
SMK3
V - 221

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
JUMLAH
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
9
10
11
8
Tersedianya
10
Tersedianya Data
10
Data Pekerja
perusahaan Pekerja Wanita
perusahaa
Wanita Pada
Pada Malam Hari
n
Malam Hari
Terinventarisir 1 program Terinventarisirny 1 program
nya
a permasalahan
permasalahan
ketenagakerjaan
ketenagakerjaa
n
Lokakarya
30 orang Lokakarya
30 orang
Pengawas
Pengawas
Ketenagakerjaa
Ketenagakerjaan
n
Terlaksananya
576
Terlaksananya
576
Pemeriksaan di perusahaan Pemeriksaan di
perusahaa
Perusahaan
Perusahaan
n
Terlaksananany
150
Terlaksanananya
150
a Pengujian
peralatan Pengujian
peralatan
Peralatan di
Peralatan di
Perusahaan
Perusahaan
4,261,636,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4,428,534,000
V - 222

Urusan : Ketransmigrasian
No
1
1
1.1

2
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
Prioritas Daerah
3
Mewujudkan Daya
Saing Daerah yang
Kuat
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia yang
Unggul
Hasil Program
Lokasi
5
Kota Yk
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Prosentase
transmigrasi
yang berangkat
7
85
10
11
12
385,567,000
- Tertingkatkany
a ketrampilan
Catrans PDU
Pertanian/ olah
Prod. Pertanian
25 KK
Tertingkatkanya
ketrampilan
Catrans PDU
Pertanian/ olah
Prod. Pertanian
25 KK
385,567,000
- Terlaksananya
pengarahan
dan
perpindahan
calon
transmigran
- Pemahaman
thdp
transmigrasi
melalui KIE
transmigrasi
- Terlaksananya
penempatan
transmigrasi
- Terwujudnya
koordinasi
transmigrasi se
DIY dan Pusat
- Terwujudnya
koordinasi/che
cking dan
monitoring
trans dengan
daerah
penempatan
- Terwujudnya
calon
transmigran
yang
berkualitas
- Terwujudnya
calon
transmigran
yang siap
berangkat
- Meningkatnya
kesejahteraan
transmigran
25 KK
Terlaksananya
pengarahan dan
perpindahan
calon transmigran
25 KK
9 kali
- Pemahaman
thdp transmigrasi
melalui KIE
transmigrasi
9 kali
25 KK
Terlaksananya
25 KK
penempatan
transmigrasi
- Terwujudnya
6 kali
koordinasi
transmigrasi se
DIY dan Pusat
- Terwujudnya
10 lokasi
koordinasi/checki
ng dan monitoring
trans dengan
daerah
penempatan
JUMLAH
6 kali
10 lokasi
100 orang
- Terwujudnya
100 orang
calon transmigran
yang berkualitas
100 orang
- Terwujudnya
100 orang
calon transmigran
yang siap
berangkat
25 KK
- Meningkatnya
kesejahteraan
transmigran
Prakiraan Maju
13
397,134,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
397,134,000 Sedang
berjalan
Dinas Sosial,
Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
25 KK
385,567,000
397,134,000
V - 223

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan : Kependudukan dan catatan sipil
No
1
1

2
Perkantoran

Menyurat
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Lokasi
5
Kec. UH
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terlaksanany
a Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
7
100%
Jumlah penyediaan Materai

dan jasa pos lainya
materai 6000
materai 3000
perangko biasa
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kec. UH

Kec. UH

Kec. UH
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Kec. UH
Kec. UH
Jasa Komunikasi
-
18 unit
2 unit
Pengelola Keuangan
14 orang
Pemeliharaan barang & jasa

perbaikan peralatan kerja
Printer
Bahan pendukung/
operasional printer
Genset
Flashdisk
Prakiraan Maju
12
611,188,000
13
643,289,000
0.39
100%
2,405,000
2,634,000
1.18
100%
7,200,000
7,560,000
0.56
100%
3,400,000
4,725,000
6.39
100%
39,060,000
41,013,000
0.00
0%
12.24
100%
74,830,000
78,587,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
3 unit telp
Roda 2 (dua)
Roda 4 (empat)
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Komputer
Pagu Indikatif
130 lembar
125 lembar
500 lembar
Pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas
Tenaga teknis
AC
Mesin ketik
Hasil Kegiatan
Tolok
Target
Ukur
10
11
100.00
95 orang
25 unit AC
5 unit
mesin
ketik
20 unit
Komput
er
12 unit
1 paket
7 unit
12 buah
V - 224
No

1
2
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Pengadaan alat tulis kantor

1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kec. UH
1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
Kec. UH

Perlengkapan Kantor
Kec. UH

Rumah Tangga

Kec. UH
Kec. UH
Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan
Fotokopi
Penjilidan
Cetak buku profil
Penyediaan:
Komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jasa teknis
perlengkapan kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tenaga Teknis
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Taman
Peralatan rumah tangga
Tenaga teknis
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang
undangan
Buku Kependudukan/ Capil
Koran

Minuman
1.14 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan


Bantuan
Kec. UH
Kec. UH
Penyediaan makanan dan

minuman
Minum Harian
Isi ulang air mineral
Snack Rapat
Makan rapat
Makan minum Tamu Dinas
Penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Perjalanan Dinas Luar
Daerah Luar Provinsi
Perjalanan Dinas Antar
Kabupaten Dalam Provinsi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
40,361,000
13
42,382,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1 paket
3.50
100%
21,375,000
22,443,000
0.81
100%
4,957,000
5,206,000
1.40
100%
8,555,000
8,992,000
1.49
100%
9,099,000
9,554,000
0.47
100%
2,900,000
3,055,000
5.62
100%
34,328,000
36,073,000
45.07
100%
275,475,000
289,458,000
14.27
100%
87,243,000
91,607,000
165,000 lembar
678 buku
80 buku
1 paket
10 orang
9 jenis
4 orang
1 paket
11 jenis
4 orang
10 buah
2 surat
kabar
12,980
240
960
480
684
gelas
galon
dos
dos
dos
161 OH
59 OH
Kec. UH
Pembayaran Honorarium
Tenaga Bantuan
Hasil Kegiatan
Tolok
Target
Ukur
10
11
6.60 100%
6 orang
V - 225
No
1
2.

2
Prasarana Aparatur
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
5
Kec. UH
2.1 Kegiatan Pemeliharaan

3.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapaian Kinerja & Keuangan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terlaksanany
a
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
7
100%
Kec. UH
2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan Dinas/
Operasional
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
3.1 Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Terwujudnya
Tertib
Administrasi
Pelaporan
Pemeliharaan Gedung/
Kantor :
Cleaning Service
Sedot Septic Tank
Jasa Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan roda 2
Kendaraan roda 4
Genset
Program Pelayanan Dokumen Dan Reformasi

Surat-Surat Kependudukan
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota

Yogyakarta
Kec. UH
100%
38,000,000
39,900,000
72.85
100%
101,984,000
107,436,000
168,285,000
176,818,000
168,285,000
176,818,000
1,478,247,000
1,579,710,000
514,072,000
567,141,000
100%
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4 dokume
n
1 dokume
n
2 dokume
n
4 dokume
n
100.00
Kec. UH
13
147,336,000
100%
100.00
Penerbitan
Dokumen dan
Surat-Surat
Kependuduka
n
12
139,984,000
SKPD
18 unit
2 unit
15 unit
Kec. UH
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Prakiraan Maju
27.15
100.00
1. Perencanaan, pelaporan
dan evaluasi program
kegiatan
2. Kegiatan Penyusunan Buku
Profil Dindukcapil
3. Pelaksanaan IKM
Pagu Indikatif
1 paket
1 paket
100%
4. Penyusunan PMPRB, SPIP,

Zona Integritas, SPE KOP
4.
Hasil Kegiatan
Tolok
Target
Ukur
10
11
100.00
34.78
100%
1. Pengadaan blangko/
Formulir pendaftaran
penduduk, berupa :
V - 226
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
4.2 Peningkatan Administrasi

Kependudukan
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Dokumen Security
Printing
E-KTP
KK
Dokumen Non Security
Printing
SKTS
F1.01 s/d F1.62
OS
Kwitansi Retribusi
Pelayanan
KIA
5,000
163,900
10,000
250
5,000
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Lembar
Lembar
set
buku
Lembar
14, 45 Kec.,
Kelurah
an
3. Terlaksananya Pengawalan
pelayanan pendaftaran
penduduk Kecamatan dan
Kelurahan
14, 45 Kec.,
Kelurah
an
11 Pendataan Rentan
Adminduk
Pagu Indikatif
0 Lembar
45,000 Lembar
2. Pelayanan pendaftaran
penduduk dengan Program
SIAK terdiri dari KK, KTP,
KIA, SKTS, dan Surat-surat
keterangan kependudukan
1. Pelayanan penggantian KTP

SIAK ke E-KTP
2. Pengendalian blanko dan
formulir kependudukan
3. Monitoring dan evaluasi
pelayanan pendaftaran
penduduk
4. Verifikasi dalam
penyerahan E-KTP
5. Pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan
jemput bolajemput
dan E-Mobile
6. Pelayanan
bola dan
E-Mobile
7. Pembinaan aparat
pelaksana Pendaftaran
Penduduk
8. Sosialisasi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
9. Penyelenggaraan Sosialisasi
administrasi
kependudukan
10 Pelayanan E-monile E-KTP
Hasil Kegiatan
Tolok
Target
Ukur
10
11
65.22
100%
964,175,000
1,012,569,000
30,000 wajib
KTP
476,250 lembar
14 kec.
14 kec.
45 kelurah
an
45 kelurah
an
14 kec.
45 kelurah
an
45 kelurah
an
2,610 wajib
KTP
3,144 RT/RW
V - 227
No
1
5.

2
Program Pelayanan Permohonan
Dokumen Pencatatan Sipil
5.1 Kegiatan Pengelolaan Dokumen
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
5
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Penerbitan
Dokumen
Pencatatan
Sipil
Target
Tolok Ukur
Target
7
100.0%
Kec. UH
1. Pengadaan Dokumen
Security Printing buku
Register Akta & Kutipan
Akta Pencatatan Sipil :
Kutipan Akta
Register Akta
2. Pengadaan Dokumen nonSecurity Printing
Pencatatan Sipil :
Jenis Formulir F-2.01 s/d
F-2.50
Jenis Formulir F-2.3471.4
s/d 11
Stofmap Berlogo
3. Koordinasi Pencatatan
Kelahiran
4. Koordinasi Pencatatan
Kematian
5. Koordinasi Kerjasama dgn
lembaga instansi/
pelayanan persalinan
6. Entry data akta ke dalam
program SIAK
7.
8.
9.
10
11
5.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan

Sipil
Penulisan Register Akta

Penjilidan Register Akta
Restorasi Register Akta
Digitalisasi Register Akta
Digitalisasi Kutipan Akta
4. Peningkatan pelayanan
5. Pengarsipan dan
pendokumentasian
pencatatan sipil
6. Tenaga teknis bidang
pencatatan sipil
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
1,216,170,000
13
1,300,101,000
39.02
100%
474,551,000
498,613,000
60.98
100%
741,619,000
801,488,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
23,220 Lembar
418 Buku
60,000 Lembar
73,550 Lembar
20,000 Lembar
12 kegiata
n
12 kegiata
n
12 kegiata
n
20,000 akta
10,000
1,600
1,000
15,000
15,000
lembar
buku
lembar
lembar
lembar
Kec. UH
1. Forum komunikasi dan
advokasi
2. Pemutakhiran Arsip
3. Pembinaan administrasi
kependudukan dan
pencatatan Sipil
Hasil Kegiatan
Tolok
Target
Ukur
10
11
100.00
5 Pertem
uan
1,000 Akta
59 Laporan
Hasil
Pembin
aan
15,000 Pemoho
15,000 Berkas
2 Tenaga
teknis
V - 228
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
7. Bintek
8. In House Training
9. Keikutsertaan stand PMPS
10. Pengadaan leaflet
6.
Program Implementasi Sistem

Informasi Administrasi
Kependudukan
6.1 Kegiatan Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kec. UH
SIAK berfungsi
dengan baik
9
1,924 orang
(RT)
25 Peserta
2 Kegiata
n
6,000 lembar
100%
100.00
Kec. UH
1. Pemeliharaan Software dan

Hardware
2. Bintek operasionalisasi
implementasi aplikasi SIAK
3. Pengoperasian SIAK secara
terpadu
4. Sarana pendukung
pelayanan SIAK di 14
Kecamatan
5. Aplikasi Pelayanan
Adminduk
6.2 Pengolahan dalam Penyusunan

Laporan Informasi Kependudukan
Target
1. Pengembangan database
kependudukan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
1,248,582,000
1,440,606,000
89.48
100%
1,117,249,000
1,300,688,000
10.52
100%
131,333,000
139,918,000
4,862,456,000
5,287,860,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
15 Lokasi
(14 Kec.
&
Dinas)
4 kali
15 Lokasi
(14 Kec.
&
Dinas)
32 unit PC
1 paket
Kec. UH
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolok
Target
Ukur
10
11
1 Modul
2. Penyusunan profil
kependudukan tahun 2013
20 buku
3. Penyusunan profil
perkembangan
kependudukan tahun 2014
60 buku
V - 229
SKPD : Dinas Ketertiban

Urusan : URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
No
Program/Kegiatan
Indikator kinerja
(1)
(2)
(3)
1 PROGRAM PELAYANAN
Reformasi
ADMINISTRASI PERKANTORAN birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dan Perizinan Kend.Dinas Ops.
1.3 Penyediaan Jasa Adm.Keuangan
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
(4)
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
(5)
KEC. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1/2/3
1/2/3
(6)
Meningkatnya
kelancaran
Administrasi
Perkantoran
(7)
100%
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1,709,459,000
(13)
1,838,796,000
(14)
(15)
DINAS
KETERTIBAN
Terpenuhinya
Kegiatan Surat
Menyurat
1 Tahun
3,993,000
4,500,000
sedang berjalan
Terpenuhinya
Kelancaran
Penggunaan
Kend.Dinas.Ops
1 Tahun
13,700,000
14,108,000
sedang berjalan
Terselesaikanny
a pembayaran
honor tim
pengelola
keuangan
Terawatnya
Kebersihan
Kantor dan
Gudang
12 bulan
41,700,000
50,457,000
sedang berjalan
1 Tahun
89,473,000
95,330,000
sedang berjalan
Terawatnya
Peralatan Kantor
9 macam
15,600,000
20,000,000
sedang berjalan
Tersedianya
Perangko
40 helai
Tersedianya
Materai
881 helai
Terlaksananya
Perpanjangan
STNK
28 unit
Terlaksananya
Perpanjangan
Jasa KIR
14 kali
Terlaksananya
Penggantian
Nomor Polisi
(Plat)
Terlaksananya
pembayaran
honorarium
Pengelola
Keuangan
Terlaksananya
Pembelian
Peralatan
Kebersihan &
Bahan
Pembersih
Terlaksananya
kebersihan
kantor dan
gudang
Terlaksananya
cuci korden
Terlaksananya
pemeliharaan
dan perawatan
AC
5 unit
11 org
16 macam
2.234 m2
200 kg
6 unit
V - 230
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Listrik Penerangan Bangunan
Kantor
Indikator kinerja
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Terlaksananya
13 unit
pemeliharaan
dan perawatan
Komputer
Terlaksananya
10 unit
pemeliharaan
dan perawatan
Printer
Terlaksananya
52 unit
pemeliharaan
dan perawatan
HT
Terlaksananya
13 buah
pemeliharaan
dan perawatan
Mesin Ketik
Terlaksananya
8 unit
pemeliharaan
dan perawatan
Elektronik
Terlaksananya
8 buah
pemeliharaan
dan perawatan
Camera
Terlaksananya
7 unit
pemeliharaan
dan perawatan
Lap Top
20 unit
Terlaksananya
pemeliharaan
dan perawatan
mebelair
Terselenggarany
59 item
a Kegiatan
Pengadaan Alat
Tulis Kantor
Terlaksananya 349.600 lmb
penggandaan/fo
tocopy
Surat/Dokumen
Kedinasan
Terlaksananya
165 buku
penjilidan suratsurat/dokumen
kedinasan
Terlaksananya
16 jenis
barang cetakan
kedinasan
Terlaksananya
13 macam
Pembelian Alat
Listrik
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
Tolok Ukur
Target
1/2/3
1/2/3
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Terpenuhinya
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Kelancaran
surat/dokumen
kedinasan
12 bulan
41,140,000
45,254,000
sedang berjalan
12 bulan
71,932,000
102,582,000
sedang berjalan
Terpenuhinya
Penerangan
Kantor
1 Tahun
11,999,000
13,200,000
sedang berjalan
V - 231
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tangga
1.12 Penyediaan Makanan dan

Minuman
1.13 Rapat-rapat Konsultasi Luar

Daerah
Indikator kinerja
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1/2/3
1/2/3
(6)
(7)
(8)
Terlaksananya
Pembelian
bahan - bahan
Komputer
Terlaksananya
Pembelian
peralatan
kantor/rumah
tangga
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan
Rumah Tangga
Terlaksananya
Pembelian
Bahan
Perpustakaan
Terlaksananya
Pembelian
Surat kabar
Terlaksananya
Pembelian
bahan minuman
pegawai
(9)
14 macam
(10)
Tergunakannya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
(11)
1 Tahun
(12)
48,565,000
(13)
67,244,000
(14)
sedang berjalan
(15)
9 macam
Terpenuhinya
Kebutuhan
Rumah Tangga
1 Tahun
2,000,000
1,650,000
sedang berjalan
8 buku
Terpenuhinya
Bahan Bacaan
dan Buku
1 Tahun
5,400,000
5,900,000
sedang berjalan
Terpenuhinya
Penyediaan
Makanan dan
Minuman untuk
Dinas Ketertiban
12 bulan
99,924,000
109,945,000
sedang berjalan
Terlaksananya
Pembelian
Makan &
Minum Rapat
Dinas
Terlaksananya
jamuan
Penerimaan
Tamu
Terlaksananya
Koordinasi Luar
Daerah
79 session
1 Tahun
122,400,000
136,000,000
sedang berjalan
13 bulan
1,141,633,000
1,172,626,000
sedang berjalan
Terlaksananya
pembayaran
honor tenaga
bantuan/naban
15 macam
4 SKH
242 hari
24 session
20 kegiatan Terpenuhinya
Pengembangan
Pemahaman
Ketugasan
82 orang Terpenuhinya
kelancaran
pembayaran
honor tenaga
bantuan
V - 232
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Indikator kinerja
(3)
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
(4)
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
(5)
KEC. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1/2/3
1/2/3
(6)
Meningkatnya
ketersediaanny
a sarana dan
prasarana
aparatur
(7)
100%
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
433,587,000
(13)
327,853,000
(14)
(15)
DINAS
KETERTIBAN
2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor
Terlaksananya
rehab taman
30 m2
Terpeliharanya
Gedung Kantor
1 tahun
27,000,000
60,971,000
sedang berjalan
2.2 Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya
service
kendaraan
dinas/operasion
al
33 unit
Terawatnya dan
Terpenuhinya
Kelancaran
Penggunaan
Kend.Dinas/Ops.
1 tahun
406,587,000
266,882,000
sedang berjalan
Terlakasananya
penggantian
suku cadang
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpenuhinya
BBM kendaraan
dinas/operasion
al
32 unit
Terpenuhinya
perawatan
kendaraan tidak
bermotor
Terpenuhinya
perawatan
kendaraan
bermotor
7 unit
525,340,000
577,874,000
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
kedisiplinan
aparatur
100%
34 unit
2 unit
DINAS
KETERTIBAN
V - 233
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
3.1 Pengadaan Bahan Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya
Program peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Indikator kinerja
(3)
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
(4)
Lokasi
(5)
Terwujudnya
KEC. UH
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Meningkatnya
kelancaran
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
4.1 Penyusunan Laporan capaian

kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDM
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya
Pengadaan
Bahan Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapan
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
harian (PDH)
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
lapangan (PDL)
dan sepatu PDL
Terlaksananya
pengadaan
pakaian khusus
PHH
Target
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
KEC. UH
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Diklat dan
Jenjang
Pendidikan PNS
57%
Persentase
Perda
bersanksi
Pidana yang
dipahami oleh
personel PPNS
dan Satpol PP
90%
Tolok Ukur
(9)
(10)
PDH 265 org Terpenuhinya
x 1 stel
Pakaian Dinas
beserta
Kelengkapannya
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
525,340,000
(13)
577,874,000
Target
(11)
100%
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
1/2/3
(14)
sedang berjalan
(15)
265 stel
265 stel
50 stel
Terselenggarany 49 dokumen
a penyusunan
dokumen Dinas
Ketertiban
Reformasi
birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
Hasil Kegiatan
110,640,000
Terpenuhinya
dokumen data
informasi yang
valid dan
akuntabel
49 dokumen
161,280,000
110,640,000
161,280,000
560,221,000
670,777,000
DINAS
KETERTIBAN
sedang berjalan
DINAS
KETERTIBAN
V - 234
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
5.1 Pengkajian Peraturan Perundangundangan dan Pembinaan PPNS
Indikator kinerja
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(8)
Terlaksananya
Koordinasi
dengan Tim
Pembina PPNS
(9)
11 kali
(11)
20 perda
Terlaksananya
pengkajian
peraturan
perundangundangan
Terlaksananya
upaya
penyelesaian
permaslahan
hukum suatu
perkara
Terlaksananya
orientasi
ketugasan PPNS
tentng
manajemen
penyidikan di
bidang tindak
pidana
berdasarkan
peraturan
perundangundangan
Terlaksananya
evaluasi
ketugasan PPNS
dalam
penegakan
Perda
Terlaksananya
konsultasi
permasalahan
hukum pada
pakar hukum
18 kali
(10)
Dilaksanakannya
Penegakan
Perda yang
Bersanksi
Pidana sesuai
dengan
Ketentuan yang
berlaku, serta
terselesaikannya
Permasalahan
dalam
Pelaksanaan
Penegakan
Perda Kota
Yogyakarta
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
129,855,000
(13)
141,405,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
1/2/3
(14)
sedang berjalan
(15)
18 kali
27 orang
18 kali
4 kali
V - 235
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator kinerja
(3)
(4)
Lokasi
(5)
5.2 Peningkatan Kapasitas Pol.PP

dan PPNS
PROGRAM PENINGKATAN
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
Penciptaan iklim
investasi dan
iklim usaha yang
kondusif
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
KEC. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
Terlaksananya
20 perda
pembuatan
resume PerdaPerda Kota
Yogyakarta
Terlaksananya
10 kali
Gelar Perkara
terlaksananya
60 kali
pengawasan
pencermatan
terhadap
pelanngaran
perda-perda
Kota Yogyakarta
Meningkatnya
kesesuaian
dengan
kebutuhan dari
85 % menjadi 90
%
5%
Terlaksananya
pemahaman
Perda Kota Yk
yang bersanksi
pidana bagi
Pol.PP
Terlaksananya
kegiatan
Kesamaptaan
bagi Pol.PP dan
PPNS
Bintek POL PP
Terlaksananya
workshop Pol
PP
Terlaksananya
Seminar HAM
bagi Pol PP dan
PPNS
Prosentase
penegakan
Perda
PerUndangUndangan
Secara Pro
Yustisi
81.21%
Prosentase
penegakan
Peraturan
PerUndangUndangan
secara Non
Yustisi
100%
Tolok Ukur
Target
25 Perda
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
Tolok Ukur
Target
1/2/3
1/2/3
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Peningkatan
kapasitas bagi
Pol.PP dan PPNS
268 org
430,366,000
529,372,000
sedang berjalan
3,308,433,000
3,333,685,000
88 kegiatan
2 kegiatan
7 kegiatan
2 kegiatan
DINAS
KETERTIBAN
V - 236
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
6.1 Operasi Penegakan Perda Pro
Yustisi
Indikator kinerja
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
Meningkatnya
penanganan
pelanggaran
Perda dari 80,21
% menjadi 81,21
%
(7)
1%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
Terlaksananya
Operasi
Penjaringan
tersangka
Pelanggaran
Perda Kota Yk
Terlaksananya
Penyidikan
pelanggaran
Perda
Terlaksananya
Sidang Tipiring
di pengadilan
(9)
360 kali
Terlaksananya
Pengamatan
Target Operasi
Terlaksananya
koordinasi tim
optimalisasi
penegakan
perda
Terlaksananya
penjemputan
paksa tersangka
yg belum
memenuhi
panggilan PPNS
dengan pihak
kepolisian
dalam kota
Terlaksananya
pemanggilan
tersangka yang
berdomisili di
luar daerah
bekerja sama
dengan pihak
kepolisian
setempat
Terlaksananya
pengurusan
berkas dan
putusan PN
Terlaksananya
Praktek Kerja
Lapangan/
Magang PPNS
192 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Pengajuan
tersangka
Pelanggaran ke
sidang Tipiring
di Pengadilan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
559,517,000
(13)
559,601,000
Target
(11)
800 tersangka
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
1/2/3
(14)
sedang berjalan
(15)
288 kali
96 kali
4 kali
24 kali
1 kali
96 kali
15 orang
V - 237
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
6.2 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.3 Penjagaan Kawasan Operasi

Ketertiban Umum
Indikator kinerja
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(3)
(4)
(5)
(6)
Penanganan
penegakan
Perda scr non
yustisi
dilaksanakan
100% (sifat
reguler)
Penanganan
penegakan
Perda scr non
yustisi
dilaksanakan
100% (sifat
reguler)
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
(7)
100%
(8)
Terlaksananya
Ops.Satgas
Binramtibmas di
wilayah
Kecamatan (14
perempuan
Satpol PP)
Terlaksananya
operasional
Pembinaan
pelajar
Terlaksananya
patroli Sambang
Kampung
(9)
2016 kali
Terlaksananya
kegiatan
monitoring dan
pembinaan
kamling di
wilayah
kecamatan
Terbentuknya
kampung tertib
Terlaksananya
ops. Penertiban
mandiri di wil.
Kota Yogyakarta
6 kali
100%
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
1/2/3
(10)
Terbinanya
warga
masyarakat
melalui keg.
Bintramtibmas
(11)
4970 orang
(12)
284,490,000
(13)
288,920,000
(14)
sedang berjalan
(15)
Terjaringnya
pelanggar Perda
Kota Yogyakarta
se-Kota
Yogyakarta
2000 orang
390,760,000
390,981,000
sedang berjalan
32 kali
110 kali
2 kampung
730 kali
Terlaksananya
ops. Penertiban
mandiri
pelayanan cepat
730 kali
Terlaksananya
ops. Penertiban
mandiri
pelayanan cepat
365 kali
Terlaksananya
praktek Kerja
Lapangan ke
luar daerah
Hasil Kegiatan
1 kali
V - 238
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
6.4 Pengamanan Khusus
6.5 Penyelenggaraan Operasi Gugus

Malioboro
Indikator kinerja
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(3)
(4)
(5)
(6)
Penanganan
penegakan
Perda scr non
yustisi
dilaksanakan
100% (sifat
reguler)
Penanganan
penegakan
Perda scr non
yustisi
dilaksanakan
100% (sifat
reguler)
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1/2/3
1/2/3
(7)
100%
(8)
Terlaksananya
Pam.Umum,
Kegiatan
Pemkot dan
bencana alam
(9)
132 kali
(10)
Terciptanya
kondisi yang
aman bagi
pejabat, kegiatan
pemkot dan
bencana alam,
terkendalinya
gangguan
keamanan,
Ketentraman
dan ketertiban di
wilayah Kota
Yogyakarta
(11)
12 bulan
(12)
1,730,381,000
(13)
1,730,471,000
(14)
sedang berjalan
(15)
Terlaksananya
pengamanan
tempat penting
milik Pemkot,
wilayah,
pamsus, dll.
730 kali
Terlaksananya
monitoring
pamum dan
pamsus
Terlaksananya
Piket Intel
Pol.PP
Terlaksananya
pengamanan
PMPS/Sekaten
Terlaksananya
pengamanan
komplek
Balaikota
Terlaksananya
ops. Penertiban
mandiri di
kawasan
Malioboro)
288 kali
Terjaringnya
Pelanggar Perda
Kota Yogyakarta
sekota
Yogyakarta di
Kawasan
Malioboro
2000 orang
343,285,000
363,712,000
sedang berjalan
100%
Terlaksananya
Ops.Penertiban
Gabungan
730 kali
1 bulan
12 bulan
730 kali
90 kali
V - 239
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
PROGRAM PENINGKATAN
KETAATAN HUKUM
Indikator kinerja
(3)
Penciptaan iklim
investasi dan
iklim usaha yg
kondusif
(4)
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
466,596,000
180 kasus
241,451,000
241,474,000
sedang berjalan
30 renops dan
1561 kali
180,872,000
225,122,000
sedang berjalan
7,070,003,000
7,376,861,000
Target
Tolok Ukur
Target
(8)
Terlaksananya
Keg.Pengawasan
Umum
Pelanggaran
Perda Kota
Yogyakarta di
(9)
148 kali
(10)
(11)
KEC. UH
Penyelesaian
penindakan
hukum terpadu
terhadap
pelanggaran
peraturan
daerah (kasus)
180
7.2 Penyusunan Perencanaan

Operasional
Jumlah
Terlaksananya
Operasi
Penindakan
Hukum Terpadu
Terlaksananya
Penyusunan
Rencana Operasi
Hukum Terpadu
120 kali
29 renops
Terlaksananya
Penyusunan
Rencana Gugus
Ramadhan
Terlaksananya
Sewa Kendaraan
1 renops
Terlaksananya
studi lapangan
ke luar daerah
Terlaksananya
Monitoring dan
Penyelidikan
5 orang
Tersusunnya
rencana
penindakan
pelanggaran
Perda
(15)
422,323,000
Tolok Ukur
(7)
Terselesaikanny
a Penindakan
Hukum Terpadu
terhadap
Pelanggaran
Perda
1/2/3
(14)
(13)
Target
(6)
20 kali
1/2/3
(12)
Tolok Ukur
Terlaksananya
Ops. Gugus
Ramadhan
SKPD
Penanggungjawab
Prakiraan Maju
(5)
7.1 Penyelenggaran Operasi

Penindakan Hukum Terpadu
Jenis Keg
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
DINAS
KETERTIBAN
100 unit
240 kali
V - 240
SKPD : RS JOGJA
Urusan : Kesehatan
No
1
1
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Program Pelayanan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Reformasi Birokrasi Terwujudnya
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
5
UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terlaksanannya 100%
Program
Administrasi
Perkantoran
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
1.1
Kegiatan Administrasi Perkantoran
UH
1.2
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana
UH
1.3
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan

Dinas
UH
1.4
Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan
UH
1.5
Kegiatan Peningkatan SDM
UH
jasa perawatan
kes, lembur,
pelatihan dan
pakaian dinas
1.6
Kegiatan Makan Minum Pegawai
UH
1.7
Kegiatan Pengembangan
Manajemen, Promosi, Piblikasi dan
Peningkatan Kepuasan Pelanggan
UH
makan minum
rapat, tamu
pegawai
Surat kabar, buku
bacaan, publikasi
2.1
Program Pelayanan
Kegiatan Perencanaan, Monitoring

dan Evaluasi Anggaran

dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UH
UH
Jumlah Materai
dan Benda Pos
Lainnya Materai
3000 Materai
6000 foto copy
pemeliharaan
peralatan kerja,
gedung, kantor
dan elektronik
BBM, Pengurusan
STNK roda 4
Roda 3 Roda 2
Sarana kebersihan,
pemeliharaan
kebersihan,
pemeliharaan
taman
Terlaksanannya
Program
Administrasi
Keuangan
100%
169 orang,
1456OH,
239 orang
dan 545
ptng
14850OS,
700OS,
185660 OS
12 bln, 15
buku, 11 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
15
RSUD Kota YK
12
3,901,191,000
13
3,901,191,000
100%
1,148,594,000
1,148,594,000
RSUD Kota YK
100%
626,018,000
626,018,000
RSUD Kota YK
100%
173,077,000
173,077,000
RSUD Kota YK
100%
544,646,000
544,646,000
RSUD Kota YK
100%
728,377,000
728,377,000
RSUD Kota YK
100%
542,831,000
542,831,000
RSUD Kota YK
100%
137,648,000
137,648,000
RSUD Kota YK
32,874,054,000
32,874,054,000
RSUD Kota YK
RSUD Kota YK
V - 241
No
1
2.2
Program/Kegiatan
2
Administrasi Keuangan dan
Penyusunan Laporan Keuangan
2.3

Keuangan ( APBD )
Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Medis
3.1
Kegiatan Administrasi Pasien

Penunjang Pelayanan
4.1
4.2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
UH
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
UH
Pemberian
pelayanan
kegawatdarurat
an yang
bersertifikasi
yang masih
berlaku
(BPS/PPGD/GEL
S/ALS)
88%
Waktu tunggu
di Rawat Jalan
69 menit
Waktu tunggu
operasi efektif
2,1 hari
UH
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
UH
Kegiatan Penunjang Pelayanan

Medis
UH
Kegiatan Penunjang Pelayanan

Non Medis
UH
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
pegawai tidak
680 OB, 12
tetap, js.
kali
Pelayanan, js.
Pengelola
keuangan
pegawai honor tdk 759OB, 13
tetap, tujangan
kali
PNS
barang cetak
pelayanan rekam
medis
Meningkatnya
mutu pelayanan
penunjang
98%
Waktu tunggu
hasil pelayanan
135
menit
143 jenis
obat, PHP,
665000pmr,
laboratorium,
137500 pmr,
radiologi, oksigen,
1964 pkt,
darah
1320 set,
175000 pmr,
12220 pmr
Makan minu
pasien,
pemulasaraan
jenazah,
kebersihan RT,
gas/pelumas
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
100%
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
15
RSUD Kota YK
12
14,139,255,000
13
14,139,255,000
18,734,799,000
18,734,799,000
750,731,000
750,731,000
RSUD Kota YK
750,731,000
750,731,000
RSUD Kota YK
27,617,791,000
27,617,791,000
RSUD Kota YK
100%
25,328,376,000
25,328,376,000
RSUD Kota YK
100%
2,289,415,000
2,289,415,000
RSUD Kota YK
100%
Tersedianya
barang cetak
pelayanan
rekam medis
Pagu Indikator
100%
RSUD Kota YK
Meningkatny
a kelancaran
penunjang
pelayanan
medis
163500
porsi, 8 jenis, Meningkatny
37 jenis, a kelancaran
11550 liter penunjang
pelayanan
medis
V - 242
No
1
5
Program/Kegiatan
2
Pelayanan Keperawatan
Prioritas Daerah
3
Pemerataan
Pelayanan
Kesehatan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Lokasi
5
UH
5.1
Kegiatan Pemeliharaan Sarana

Peralatan Keperawatan dan Sarana
Peralatan Medis
UH
5.2
Kegiatan Pengadaan Linen dan

Pakaian Kerja Lapangan
UH
Program Pengembangan Sarana Pemerataan

dan Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
UH
6.1
Kegiatan Peningkatan Prasarana

Fisik Rumah Sakit
UH
6.2
Kegiatan Pengadaan Peralatan

Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
UH
6.3
UH
JUMLAH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Meningkatnya
98%
mutu pelayanan
keperawatan
Kejadian pulang
paksa
Perawat
pemberi
layanan di
rawat inap
minimal D3
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
15
RSUD Kota YK
12
774,999,000
13
774,999,000
100%
330,775,000
330,775,000
RSUD Kota YK
100%
444,224,000
444,224,000
RSUD Kota YK
2,419,834,000
2,419,834,000
715,157,000
715,157,000
RSUD Kota YK
819,503,000
819,503,000
RSUD Kota YK
885,174,000
885,174,000
RSUD Kota YK
68,338,600,000
68,338,600,000
6%
97%
Terpeliharaanya
kendaraan
Dinas/Oprasional
pengadaan
pakaian kerja
lapangan
Meningkatnya
kelancaran
sarana dan
prasarana
rumah sakit
Ketepatan
waktu
penyediaan
linen untuk
rawat inap
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
88%
3 Unit Mobil Terpeliharaa

1 unit roda 3 nya
6 Unit Motor kendaraan
Dinas/Oprasi
onal
60 bh
Terwujudnya
kelancaran
pengadaan
pakaian kerja
lapangan
RSUD Kota YK
72%
Jasa konsultasi,
penyusunan DED,
Rehab gedung dan
bangunan
100%
alat
80 unit, 50
kantor,mebelair,pe unit, 15 set,
ralatan dapur, alat 20 unit, 10
studio, SIM RS,
unit, 35 unit,
System PABX,
25 set, 15
perlengkapan RS,
buah
alat komunikasi
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100%
V - 243
SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
No
1
1
Program/Kegiatan
2
Perkantoran
1.1
Pelayanan Jasa Surat menyurat
1.2

Perizinan kendaraan
Keuangan
1.3
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
5
Kec. UH Kota
Terwujudnya
kelembagaan dan Yk.
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Capaian
100%
kinerja
pelayanan
internal SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
materai,
550 buah
benda pos
Jumlah STNK
25 buah
16 buah
Pedoman kerja SKPD

Laporan bulanan
keuangan dan
akuntansi
Alat kebersihan kantor
1.3
1.4
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
Retribusi
perbaikan peralatan
kerja dan komponen
alat kerja
1.5
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
ATK
1.6

Penggandaan
Pelayanan
Penggandaan
1.7

Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Perlengkapan kantor
1.8
1.9

Tangga
1.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan
1.11
Penyediaan Makanan dan Minuman
Cetak map,cover LHP

Komponen alat listrik
Suku Cadang Komputer

Hardware/UPS
Printer
Bahan bibit tanaman
Alat rumah tangga
Buku per-UU
Surat kabar/ majalah
Makan Minum Pegawai
Makan Minum rapat
Makan Minum tamu
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
2 jenis
66 kali
service dan
komponen
alat kerja 4
jenis
61 jenis
173.250
lembar
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
berjalan
12
511,136,000
13
800,286,000
100%
2,562,000
2,562,000
Sedang
berjalan
100%
2,250,000
2,250,000
100%
30,900,000
30,900,000
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
Menunjang
kelancaran
pelaksanaan
kantor
100%
7,227,000
7,227,000
Sedang
berjalan
Menunjang
kelancaran
pelaksanaan
kantor
100%
3,040,000
3,040,000
Sedang
berjalan
Menunjang
kelancaran
Menunjang
kelancaran
dan dokumen
kearsipan
100%
23,099,000
23,099,000
100%
25,200,000
25,200,000
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
100%
5,927,000
5,927,000
Sedang
berjalan
100%
38,786,000
38,786,000
Sedang
berjalan
100%
2,412,000
2,412,000
Sedang
berjalan
100%
7,860,000
7,860,000
Sedang
berjalan
100%
48,075,000
48,075,000
Sedang
berjalan
Menunjang
kelancaran AP
Menunjang
kelancaran
5 dokumen Menunjang
peningkatan
12 laporan akuntabilitas
27 jenis
Pagu Indikatif
900 lembar
1 paket
Menunjang
kelancaran
pelaksanaan
19 jenis
Menunjang
kelancaran
7 buah
pelaksanaan
2 buah
tugas kantor
5 jenis
Menunjang
kelancaran
10 jenis
pelaksanaan
10 buku
Meningkatkan
pengetahuan
5 jenis
dan wawasan
50 org/12 Menunjang
bln.
kelancaran
2.800 os
sidang
680 os
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Inspektorat
Kota Yk.
V - 244
No
Program/Kegiatan
1
1.12
2
Rapat-rapat Koordinasi dan
1.13
ProgramPeningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
2.1
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor
Pemeliharaan rutin /berkala
2.2
2.3
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Kec. UH Kota
Terwujudnya
kelembagaan dan Yk.
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Peralatan Gedung kantor
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Jumlah PNS ikut rakor
486 oh
laporan bulanan dan

tribulanan TA. 2014
keg. Internal
Persentase sarana
prasarana
terpelihara
16 laporan
Bangunan kantor
terpelihara
Kendaraan
dinas/operasional
terpelihara (kondisi
baik)
Komponen ac
1 unit
Perbaikan ac
3

3.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.2
Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur
4.1
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan
Reformasi
Pengembangan Sistem Pelaporan Birokrasi dan Tata
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kelola
Pemerintahan
Penyusunan laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja
SKPD
Terwujudnya
Kec. UH Kota
kelembagaan dan Yk.
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Terwujudnya
Kec. UH Kota
kelembagaan dan Yk.
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Perbaikan sumur,
mebel
Indikator Hasil :
Meningkatnya
Sumber Daya
Aparatur
Jumlah PNS yang

dikirim ikut diklat
sertifikasi auditor dan
non sertifikasi
Jumlah peserta diklat
teknis fungsional
Pelatihan Kantor
sendiri
Orientasi tugas
pengawasan
Persentase jumlah
laporan yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
100%
16 unit
1 unit
1 paket (9
1 AC)
unit,
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Mendukung
100%
pelaksanaan
tugas
pengawasan
Menunjang
100%
kelancaran
pelaksanaan
Menunjang
estetika
Menunjang
kelancaran
tugas
Prakiraan Maju
12
299,950,000
13
589,100,000
13,848,000
13,848,000
147,138,000
147,138,000
100%
28,652,000
28,652,000
100%
106,386,000
106,386,000
12,100,000
12,100,000
197,257,000
197,257,000
Menunjang
kelancaran
pelaksanaan
tugas kantor
1paket
100%
11 orang
Pagu Indikatif
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
berjalan
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Sedang
berjalan
Inspektorat
Kota Yk.
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
Inspektorat
Kota Yk.
Menunjang
kualitas
100%
77,000,000
77,000,000
Sedang
berjalan
35 or. 2 hari Menunjang

(2 diklat) kualitas
720 os
100%
120,257,000
120,257,000
Sedang
berjalan
13,260,000
13,260,000
13,260,000
13,260,000
150 oh
100%
Laporan Capaian
24 laporan, 1 laporan tepat
Kinerja dan Ikhtisar
dok.LAKIP waktu
Realisasi Kinerja SKPD,
LAKIP
100%
Inspektorat
Kota Yk.
Sedang
berjalan
V - 245
No
1
5
5.1
5.2
5.3
Program/Kegiatan
2
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
Inventarisasi Temuan Hasil

Pemeriksaan/Pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan internal

secara Berkala (Pemeriksaan
Reguler)
Penanganan Kasus di lingkungan

pem daerah (Pemeriksaan Khusus)
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
7
Kec. UH Kota Jumlah temuan
22
Reformasi
Terwujudnya
Yk.
Aparat
temuan
Birokrasi dan Tata kelembagaan dan
Pengawasan
Kelola
ketatalaksanaan
Internal Pem.
Pemerintahan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kota
Persentase
Pengaduan
Masyarakat
yang ditindak
lanjuti.
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
berjalan
12
1,817,940,000
13
1,712,191,000
104,929,000
104,929,000
Sedang
berjalan
509,975,000
490,715,000
Sedang
berjalan
180,146,000
180,150,000
Sedang
berjalan
86,314,000
84,849,000
Sedang
berjalan
293,220,000
235,020,000
Sedang
berjalan
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Inspektorat
Kota Yk.
78%
-Dok. hsl pemutakhiran

Data;
- Monitoring tindak
lanjut pengawasan
- Gelar Pengawasan
Daerah
- Workshop tindak
lanjut
- Eval. Tindak Lanjut
Hasil Riks.
- Dokumen SIM Hasil
Pemeriksaan
Lap. Hasil Pemeriksaan
PKPT 2015
2 dok.
SKPD yang
90%
2 kali
Terpantaunya
temuan hasil
90%
data
pengawasan
90%
hasil
pemeriksaan
reg. yang
termanfaatkan
dokumen
95%
1 kali
50 os
10 lap
1 dok.
LHP 72 dok
1 Dok.
Laporan Hasil
Pembinaan
L.H P Khusus
30 laporan
Lap. Evaluasi Hasil

Riksus
Laporan sidak
LP2P
11 laporan
Jumlah peserta
Workshop Penyusunan
BA Pemeriksaan Atasan
Langsung
5.4
Evaluasi LAKIP
Lap Hasil Evaluasi

LAKIP SKPD
Juklak Eval. LAKIP
Laporan Hasil Reviu
Lakip Pem Kota
5.5
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Percepatan Pemberantasan Korupsi
Laporan hasil evaluasi

PPK (pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi)
25 LHP
tindaklanjut
hasil riksus
tindaklanjut
sesuai rekom
6 kali sidak
wajib LP2P
320 orang Meningkatkan
pengetahuan
1 dok
90%
90%
80%
85%
48 Dokumen Terukurnya
48 SKPD
tingkat
1 Dokumen implementasi
1 laporan pertanggungja
waban setiap
SKPD
2 laporan Terdistribusi 2 laporan
dan
100%
termanfaatkan
nya laporan
V - 246
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator kinerja
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Laporan Kegiatan
2 laporan
Penggerak Integritas
dalam rangka ZIWBK
Laporan Evaluasi
/penilaian pakta
integritas (ZIWBK )
Lokakarya Kormonev
PPK
5.6
Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah
5.7
Monitoring Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran
5.8
Pemeriksaan Non PKPT/Non

Reguler
5.9
Penyusunan Statistik Pengawasan
5.10
Penelitian dan Penelaahan Informasi
5.11
Pengendalian Intern Pemerintah

Kota Yogyakarta/ SPIP
Jumlah peserta
sosialisasi PPG
(Program Pengendali
Gratifikasi)
Jumlah peserta
workshop PMPRB
online/ Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Laporan penilaian
pelaksanaan PMPRB
online di 48 SKPD
Laporan evaluasi
pelaksanaan PMPRB
online di 48 SKPD
Lap. Hsl Reviu laporan
keuangan daerah
2 laporan
1 kegiatan
49 orang
49 orang
1 laporan
1 laporan
2 dok.
Jenis Keg
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
95%
77,145,000
77,145,000
Sedang
berjalan
95%
31,600,000
31,600,000
Sedang
berjalan
90%
92,483,000
79,525,000
Sedang
berjalan
90%
29,862,000
29,862,000
Sedang
berjalan
78%
175,850,000
175,850,000
Sedang
berjalan
80%
150,911,000
159,611,000
Sedang
berjalan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Terpantaunya
implementasi
pencegahan
dan
pemberantasa
n korupsi
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Terkirim dan 6 laporan

termanfaatkan 1 dok.
nya laporan
Mningkatkan
90%
pengetahuan
peserta
lokakarya
SKPD yang
85%
mampu
melaksanakan
PMPRB online
Terkirim dan 1 laporan
termanfaatkan
nya laporan
1 laporan
tindak lanjut
hasil review
LK
Lap. Hsl Monit RKA dan
49 dok.
tindaklanjut
RKPA
hasil monev
anggaran
LHPNon PKPT/Non
20 dokumen tindaklanjut
Reguler
hasil riks
Lap.Rencana Pemeriks
4 laporan
Non Reg
Dokumen statistik
1 dokumen data
pengawasan
pengawasan
terinventarisir
Lap. Hsl penelitian
12 laporan pengaduan
penelaahan informasi
masyarakat
ditindaklanjuti
Laporan Evaluasi PPI
12 laporan
Laporan Penerapan
4 Dokumen SKPD yang
SPIP di tingkat
memahami
Pemerintah Daerah
dan
oleh Satgas Kota Yk.
melaksanakan
SPIP
Monitoring Penerapan
4 kali
SPIP Pem Kota Yk
Workshop Evaluasi
30 org/2
Terpisah
hari
Laporan Evaluasi
4 laporan
Penerapan SPIP
(per TW)
V - 247
No
1
5.12
Program/Kegiatan
2
Pengawasan Pengadaan Barang dan
Jasa
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Laporan Monitoring
12 laporan
Pembangunan Fisik
Laporan Hasil Eval.

Proses Pengadaan
Laporan Hasil Pemeriks
Pemb. Fisik
Jumlah
12 laporan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
tindak lanjut
hasil
kesesuaian
perencanaan
dan
kesesuaian
proses PBJ
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
85,505,000
13
62,935,000
2,686,731,000
2,870,132,000
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
berjalan
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
6 laporan
V - 248
SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
No
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Target
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
PROGRAM PELAYANAN
Sekretariat Meningkatnya
100%
ADMINISTRASI
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
DPRD
kelancaran
PERKANTORAN
Pemerintahan
ketatalaksanaan
Administrasi
pemerintah daerah
Perkantoran
yang berkualitas
1.1
Penyediaan Jasa Surat

menyurat
Sekretariat
DPRD
Jumlah Penyediaan
meterai dan
perangko
- Surat Kilat
- Perangko
- Meterai
100 kilat
40 khusus
lembar
1,490
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Pagu Indikatif
(12)
3,059,770,000
Prakiraan Maju
(13)
3,051,270,000
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
100%
6,780,000
6,780,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
100%
315,000,000
324,000,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
100%
224,555,000
224,555,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
100%
42,428,000
42,428,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
lembar
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
Sekretariat
DPRD
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumberdaya air
dan listrik
12 bulan
1.3
Penyediaan Jasa Peralatan

Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
penyediaan jasa
peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
12 bulan
1.4
Penyediaan jasa
Pemeliharaan&Perijinan
Kendaraan Dinas /
Operasional
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
penyediaan jasa
pengurusan STNK
Kendaraan Dinas
11 unit
roda 2
19 unit
roda 4
V - 249
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Sekretariat
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Penyediaan jasa
12 orang/bl
administrasi
n
keuangan bagi
pengelola
keuangan dan
Pengelola Barang
(1)
1.5
(2)
Pelayanan Jasa Administrasi
Keuangan
1.6
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 bulan
1.7

Peralatan Kerja
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
1.8
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan ATK
12 bulan
1.9
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
Sekretariat
DPRD
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
- Cetakan
- Penggandaan
13 jenis
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
100%
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Pagu Indikatif
(12)
43,200,000
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(13)
(14)
(15)
43,200,000 Sedang
Sekretariat
berjalan
DPRD
Prakiraan Maju
210,480,000
210,480,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
198,235,000
198,235,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
158,598,000
158,598,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
133,702,000
116,202,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
###### lembar
V - 250
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.10 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Sekretariat
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Terselenggaranya
12 bulan
kegiatan
penyediaan
komponen instalasi
listrik /
penerangan
bangunan kantor

Tangga
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan
peralatan rumah
tangga
12 bulan
1.12 Penyedian Makanan

Minuman
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan
makanan dan
minuman
11 bulan
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah
Sekretariat
DPRD
Menghadiri
undangan dalam
Jawa Tengah
4 kali
Studi Banding
Propinsi DIY
-dalam
Konsultasi/Studi
referensi
Studi
Banding
dalam
Propinsi
- Menghadiri
undangan dalam
Konsultasi/Studi
1.14 Penyedian Jasa Tenaga
Bantuan
Sekretariat
DPRD
Menghadiri
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
Tenaga Bantuan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
100%
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Dukungan
100%
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
Pagu Indikatif
(12)
71,275,000
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(13)
(14)
(15)
71,275,000 Sedang
Sekretariat
berjalan
DPRD
Prakiraan Maju
229,952,000
229,952,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
199,586,000
199,586,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
1,142,890,000
1,142,890,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
83,089,000
83,089,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
8 kali
3 kali
6 kali
30 kali
6 Orang
Dukungan
terhadap
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,keua
ngan dan
opersional 7,14
%
100%
V - 251
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
(2)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.1
Gedung / Kantor
Sekretariat
DPRD
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung / bangunan
kantor DPRD
2.2
Mobil Jabatan
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
peijinan kendaraan
mobil jabatan
3 Kend
roda 4
2.3
Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan
Dinas/Operasional
Sekretariat
DPRD
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan dinas
operasional
11 unit
kend
roda 2
3.1
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Meningkatnya
100%
kelancaran sarana
dan prasarana
aparatur
(1)
2
(3)
(4)
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Lokasi
PROGRAM PENINGKATAN Reformasi Birokrasi Terwujudnya

KAPASITAS SUMBER DAYA dan Tata Kelola
kelembagaan dan
APARATUR
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
Sekretariat
DPRD
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Asdeksi
Terlaksananya
Bintek
4
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Meningkatnya
kelancaran
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
12 bulan
19 unit
kend.
roda 4
9 ok
25 ok
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Dukungan
terhadap
kelancaran
sarana dan
prasarana
aparatur 33,3 %
Dukungan
terhadap
kelancaran
sarana dan
prasarana
aparatur 33,3 %
Dukungan
terhadap
kelancaran
sarana dan
prasarana
aparatur 33,3 %
Dukungan
terhadap
peningkatan
kapasitas
Sumberdaya
aparatur 100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
(12)
732,952,000
(13)
732,952,000
100%
159,362,000
159,362,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
100%
191,120,000
191,120,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
100%
382,470,000
382,470,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
393,240,000
393,240,000
393,240,000
393,240,000 Sedang
berjalan
106,280,000
106,280,000
100%
Sekretariat
DPRD
V - 252
No
(1)
4.1
Program/Kegiatan
(2)
Penyusunan Laporan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Sekretariat
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Penyusunan
Dokumen dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- Dokumen SPIP
1 Dok
- Dokumen IKM
1 Dok
- Dokumen LAKIP
1 Dok
- Dokumen SOP
1 Dok
- Dokumen Renja
1 Dok
- Dokumen
RKA,RKPA,DPA,DP
PA
- Laporan Bulanan
- Laporan
-Tribulanan
Laporan
-Semesteran
Laporan Tahunan
5
5.1
PROGRAM PENINGKATAN
LAYANAN PADA DPRD
Penjaringan Aspirasi
Masyarakat

dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Pengelolaan
Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD :
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Dukungan
100%
terhadap
pengembagan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 %
Pagu Indikatif
(12)
106,280,000
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(13)
(14)
(15)
106,280,000 Sedang
Sekretariat
berjalan
DPRD
Prakiraan Maju
4 Dok
12 Dok
4 Dok
2 Dok
1 Dok
100%
14,446,566,000
Terlaksananya :
Tersedianya :
Sarasehan
8 kali
Dialog Warga
8 kali
Pembukaan Kotak
Pos 5000
Yogyakarta
1 unit
Data pengaduan
dan atau aspirasi
masyarakat hasil
sarasehan
Data pengaduan
dan atau aspirasi
masyarakat hasil
dialog warga
Data pengaduan
dan atau aspirasi
masyarakat lewat
kotak Pos 5000
1,111,094,000
14,066,463,000
1,111,094,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
8 kali
8 kali
4 laporan
V - 253
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.2
Pelayanan Kesehatan
Anggota DPRD dan Keluarga
Sekretariat
DPRD
5.3
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Anggota DPRD
Sekretariat
DPRD
5.4
5.5
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Pembahasan KUA - PPAS

dan RAPBD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Penerimaan
44 kali
Audiensi dari
masyarakat /
tokoh
masyarakat/stakeh
older se Kota
Yogyakarta
12 bulan
Pengumpulan data
pengaduan dan
atau aspirasi
masyarakat dari
wilayah Kecamatan
se Kota Yk
Penerbitan Majalah
DPRD
Advokasi
Terlaksananya
pelayanan
kesehatan bagi
pimpinan dan
anggota DPRD
Terlaksananya :
4000 eks
Evaluasi Kinerja
Pengiriman peserta
Diklat/ Seminar /
Asdeksi
Outbond
Terlaksananya :
1 kali
86 kali
Pembahasan
Raperda
Diaolog Warga
15 Raperda
Konsultasi
Evaluasi Pengawasan
Pelaksanaan APBD
Sekretariat
DPRD
Prakiraan Maju
(12)
(13)
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
Data pengaduan
dan atau aspirasi
masyarakat dari
wilayah
Kecamatan
4 laporan
Majalah DPRD
4000 eks
Advokasi
Terwujudnya
Perjanjian
Asuransi
Kesehatan
8 kali
1
Perjanjian
1,124,565,000
1,220,565,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
100%
2,256,765,000
2,256,765,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
15
Raperda
1,025,165,000
1,127,681,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
1,140,480,000
1,254,528,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
1,405,430,000
1,545,973,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
Meningkatnya
kapasitas anggota
DPRD
Ditetapkannya
Raperda / Non
30 kali
Tercapainya Nota 2 Nota
Kesepakatan KUA- Kesepakata
PPAS
n
8 kali
2 kali
Tercapainya Nota 2 RAPBD

Kesepakatan
Terlaksananya :
Penetapan
Raperda
Pertanggungjawab
an APBD 2013
Pagu Indikatif
1 kali
Terlaksananya :
Dialog Warga /
RDPU
Advokasi
/
5.6
8 kali
160 orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Data pengaduan
4 laporan
dan atau aspirasi
masyarakat hasil
penerimaan
audiensi
1 Raperda Ditetapkannya
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD TA 2013
1 Raperda
V - 254
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.7
5.8
Kehumasan dan Publikasi

Kegiatan DPRD
Pengadaan Pakaian Dinas

bagi Anggota DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Penetapan
1 Keputus
Keputusan DPRD
an DPRD
tentang
Rekomendasi LKPJ
TA 2013
Pengawasan
Komisi-Komisi
terhadap Mitra
Kerja Pemkot
95 kali
Dialog Warga /
RDPU
Terlaksananya :
4 kali
Publikasi
Rancangan Produk
Hukum dan Produk
Hukum di Media
Cetak
6 kali
Talkshow DPRD di
Radio
Talkshow DPRD di
Televisi
Kolom Khusus
DPRD di Media
Cetak
Pembuatan Buku
Profil DPRD Kota
Yogyakarta 20142019
Pengadaan Plaquet
Cinderamata
6 kali
Penerbitan Koran
DPRD
Pembuatan
Kalender
Pembuatan Buku
Memori DPRD
Pengadaan Brosur
/ Leafleat
Greetings di Radio
/ TV
Ucapan Selamat di
Media Cetak
Tersedianya
Pakaian Dinas bagi
anggota DPRD
12 kali
10 kali
150 buah
150 buah
75000 eks (6
edisi)
4000 eks
200 buku
1000 buah
4 kali
5 kali
10 jenis
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Ditetapkannya
1
Keputusan DPRD Keputusan
tentang
DPRD
Rekomendasi
DPRD atas LKPJ
TA. 2013
Terpantaunya
95 kali
kegiatan-kegiatan
Pemerintah Kota
Yogyakarta diluar
daerah Th.2013
Diaolog Warga
Publikasi
Rancangan
Produk Hukum
dan Produk
Hukum di Media
Cetak
Talkshow DPRD
di radio
Talkshow DPRD
di Televisi
Kolom Khusus
DPRD di Media
Cetak
Buku Profil DPRD
Kota Yogyakarta
2014-2019
Prakiraan Maju
(12)
(13)
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
4 kali
1,186,118,000
1,006,118,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
378,617,000
128,562,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
6 kali
6 kali
12 kali
10 kali
150 Buah
Plaquet
Cinderamata
150 Buah
Penerbitan Koran
DPRD
Kalender
75000 eks
(6 edisi)
4000 eks
Buku Memori
DPRD
Brosur / Leafleat
200 Buku
Greetings di
Radio / TV
Ucapan Selamat
di Media Cetak
Terlaksananya
pengadaan
Pakaian Dinas
bagi anggota
DPRD
Pagu Indikatif
1000 buah
4 kali
5 kali
100%
V - 255
No
(1)
5.9
Program/Kegiatan
(2)
Penyusunan Draft Rencana
Kerja DPRD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Sekretariat
DPRD
5.10 Pengelolaan Informasi

Kegiatan DPRD
Sekretariat
DPRD
5.11 Penyusunan Raperda

Prakarsa DPRD
Sekretariat
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Terlaksananya
2 kali
Dialog Warga
/RDPU
Terlaksananya
12 bulan
pengelolaan
Website DPRD
Terlaksananya :
Penyusunan
Raperda Prakarsa
DPRD
Dialog Warga
5.12 Pembuatan Buku Risalah

Rapat Paripurna dan
Pengumpulan Data Hasil Alat
Kelengkapan
Sekretariat
DPRD
5.13 Pelaksanaan Reses DPRD
Sekretariat
DPRD
5.14 Pelayanan Kegiatan Alat

Kelengkapan DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Tersusunnya
Raperda Prakarsa
Raperda DPRD
Tersusunnya
5 Raperda
Rekomendasi
Baleg
kali
5
Rekomend
asi
kali
Risalah Risalah Rapat
100
Paripurna
Risalah
Sarasehan
Tersusunnya
Risalah Rapat
Paripurna
5
100
Tersusunnya
Risalah Rapat Alat
Kelengkapan
Terlaksananya
Kegiatan Reses
DPRD
240 Risalah
2 kali
Terlaksananya :
Advokasi /
Konsultasi
Kunjungan Kerja
Dalam Propinsi
5.15 Penyusunan Produk Hukum

DPRD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Ditetapkannya
2 RK DPRD
Rencana Kerja
DPRD
Kegiatan DPRD
92%
diketahui
masyarakat lewat
berbagai media
Website
Kegiatan DPRD
92%
dapat diakses
langsung oleh
masyarakat lewat
Website DPRD
Risalah Rapat
Alat Kelengkapan
Terlaksananya
fasilitasi
pelaksanaan
reses DPRD
Ditetapkannya
Prolegda 2014
240
Risalah
Pagu Indikatif
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(13)
(14)
(15)
38,680,000 Sedang
Sekretariat
berjalan
DPRD
Prakiraan Maju
(12)
35,680,000
56,185,000
56,185,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
531,630,000
531,630,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
117,065,000
128,771,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
2 kali
1,827,730,000
1,827,730,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
Prolegda
2014
1,164,250,000
1,280,676,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
551,505,000
551,505,000 Sedang
berjalan
Sekretariat
DPRD
4 kali
16 kali
Dialog Warga /
RDPU
Sarasehan
Terlaksananya :
2 kali
Penyiapan Draft
Keputusan DPRD
Penyiapan Draft
Keputusan
Pimpinan DPRD
Penyiapan Draft
Persetujuan
Bersama
37 Draft
1 kali
20 Draft
25 Draft
Draft Keputusan
DPRD
Draft Keputusan
Pimpinan DPRD
37 Draft
Draft Persetujuan
Bersama
25 Draft
20 Draft
V - 256
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.16 Pengambilan Sumpah dan

Janji Pimpinan dan Anggota
DPRD
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Sekretariat
DPRD
JUMLAH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
(8)
(9)
Pengkajian/Telaah
15 Telaah
Hukum
Pengadaan Buku
50 Buku
Peraturan
PerundangUndangan
Konsultasi
2 kali
Permasalahan
Hukum
Pengadaan Tabloid
75000 eks
Legislasi
Studi referensi
4 kali
terkait Peraturan
dan Produk Hukum
Terlaksananya
Pengambilan
Sumpah Pimpinan
DPRD
1 kali
Terlaksananya
Pengambilan
Sumpah Anggota
DPRD
1 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Pengkajian/Telaa 15 Telaah
h Hukum
Buku Peraturan
50 Buku
PerundangUndangan
Konsultasi
Permasalahan
Hukum
Tabloid Legislasi
Studi referensi
terkait Peraturan
dan Produk
Hukum
Dilantiknya
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Periode 20142019
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
(13)
Jenis
SKPD
Kegiatan Penggungja
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
2 kali
75000 eks
4 kali
40 orang
534,287,000
18,738,808,000
- Kegiatan
Sekretariat
Baru
DPRD
berkaitan
berakhirny
a masa
jabatan
DPRD
periode
2009-2014
18,350,205,000
V - 257
SKPD : Kantor PKB Linmas

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
1
(2)
Perkantoran
1.1

Menyurat
1.2

Dinas/Operasional
Prioritas Daerah
(3)
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
(4)
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
(5)
Kantor PKB
dan Linmas
Kantor PKB
dan Linmas
1.3

Keuangan
Kantor PKB
dan Linmas
1.4

Kantor
Kantor PKB
dan Linmas
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Target
(7)
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Tersedianya
Meterai dan jasa
pos lainnya
materai 6000
materai 3000
Tersedianya
perijinan
kendaraan dinas
160 lbr
600 lbr
18 unit
Mobil Pemadam
STNK
Roda 3 (tiga)
Roda 2 (dua)
Roda 4 (empat)
Perpanjangan
SIM/Perubahan
peningkatan
Klasifikasi
Tersedianya
Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP,
SPM, SPJ, dan
Laporan Akuntasi
9 unit
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
Pagu Indikatif
(12)
890,882,000
Prakiraan Maju
(13)
890,882,000
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(14)
(15)
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
2,760,000
2,760,000 Sedang
Berjalan
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
51,290,000
51,290,000
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
45,600,000
45,600,000 Sedang
Berjalan
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
35,665,000
35,665,000
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
1 unit
7 unit
2 unit
6 kali
4 jenis
Tersedianya
Jasa, peralatan
dan
perlengkapan
kebersihan
Tenaga
kebersihan
Hasil Kegiatan
1 paket
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
2 orang x 12
bln
V - 258
No

(1)
1.5
(2)
Peralatan Kerja
1.6
1.7

dan Penggandaan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Lokasi
Target
(9)
11 jenis
Kantor PKB
dan Linmas
Tersedianya Jenis
Alat Tulis Kantor
90 jenis
Kantor PKB
dan Linmas
Tersedianya

Kantor PKB
dan Linmas
1.9

Perlengkapan Kantor
Kantor PKB
dan Linmas
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Kantor PKB
dan Linmas
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Tersedianya jasa
perbaikan
peralatan kerja
(5)
Kantor PKB
dan Linmas
1.8
1.10
Hasil Program
Jenis barang
cetakan
Jenis
penggandaan
Tersedianya Jenis
Komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
Tersedianya
4 jenis
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
(10)
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Target
(11)
100%
(12)
36,616,000
100%
13,609,000
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(13)
(14)
(15)
36,616,000 Sedang
Kantor PKB
Berjalan dan Linmas
Kota Yk
Prakiraan Maju
13,609,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
7,028,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
4,320,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
100%
72,750,000
72,750,000
4 jenis
14 jenis
Jenis Komponen
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Alat Komunikasi
Radio VHF
Tersedianya
21 jenis
Jenis bahan
bacaan
Jenis peraturan
perundangundangan
3 jenis
7,028,000
100%
38,170,000
38,170,000
4 jenis
4,320,000
3 jenis
V - 259
No
(1)
1.11

(2)
Minuman
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Lokasi
(5)
Kantor PKB
dan Linmas
1.12
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan

Kantor PKB
dan Linmas
1.13
Kantor PKB
dan Linmas

Prasarana Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Tersedianya
Jumlah
penyediaan
makan dan
minum:
- koordinasi
- pegawai
Tersedianya
Rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Tersedianya
Tenaga Bantuan
Terwujudnya
kelancaran
pemeliharaan
dan peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Target
(9)
110 kali
100 orang
35 kali
21 org
100%
2.1

Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Kantor PKB
dan Linmas
Tersedianya jasa
pemeliharaan
gedung/banguna
n kantor/tempat
2.2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kantor PKB
dan Linmas
Tersedianya Jasa
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasiona
l
Mobil Pemadam
3 unit
9 unit
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(13)
(14)
(15)
38,795,000 Sedang
Kantor PKB
Berjalan dan Linmas
Kota Yk
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
(10)
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Target
(11)
100%
(12)
38,795,000
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Dukungan 7,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
253,467,000
253,467,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
100%
290,812,000
290,812,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
pemeliharaan dan
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
75,000,000
75,000,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
pemeliharaan dan
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
716,849,000
716,849,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
791,849,000
791,849,000
V - 260
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Aparatur
3.1
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

4.1
5.1
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Tolok Ukur
(6)
Terwujudnya
peningkatan
disiplin aparatur
Target
(7)
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Birokrasi dan Tata
dan Keuangan
Kelola
Pemerintahan
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
(13)
7 unit
125 stel
Dukungan 100%
terhadap
peningkatan
disiplin aparatur
100%
173,333,000
173,121,000
6 jenis
Dukungan 100%
terhadap
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
100%
Jumlah Dokumen
perencanaan dan
laporan; Renja,
RKA, DPA, DPPA,
RKT, dan LAKIP
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(14)
(15)
1 unit
173,333,000
Jumlah Diklat
Pemdam
Kebakaran yang
diikuti
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
Target
(9)
2 unit
Hasil Kegiatan
100%
Kantor PKB
dan Linmas
Kantor PKB
dan Linmas
Tolok Ukur
(8)
Mobil Roda 4
(empat)
Kendaraan Roda
3 (tiga)
Kendaraan Roda
2 (dua)
Tersedianya
Pakaian Dinas
Harian
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Keluaran Kegiatan
100%
Kantor PKB
dan Linmas
Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundangundangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

SKPD
Hasil Program

terhadap
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
100%
173,333,000
173,333,000 Sedang
Berjalan
173,121,000
173,121,000
173,121,000 Sedang
Berjalan
37,256,000
37,256,000
37,256,000
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
37,256,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
V - 261
No

(1)
6
(2)
Program Kesiapsiagaan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran
6.1
Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Penanganan Bahaya Kebakaran
Prioritas Daerah
(3)
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Sasaran Daerah
(4)
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Tercapainya
respon time
pemadam
kebakaran 11
menit (SPM)
Target
(7)
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Terlaksananya
Pelayanan
Rekomendasi
Kebakaran
Kantor PKB
dan Linmas
Terlaksananya
Penyusunan
Dokumen RISPK
Terlaksananya
Penyuluhan
Penanggulangan
Kebakaran
Terlaksananya
Simulasi
Penanggulangan
Kebakaran
Terlaksananya
PAM Kegiatan
Insidentil
Terlaksananya
Pelatihan Rutin
Petugas
Pemadam
Terlaksananya
Pameran PMPS
Terlaksananya
Piket Pemadam
Kebakaran
Terlaksananya
Pemadaman
Dalam Kota
Terlaksananya
Bantuan
Pemadaman Luar
Kota
Kegiatan
Monitoring APAR
Kec.
Mergangsan
Se Kota Yk
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk.
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk.
Provinsi DIY
dan
sekitarnya
SKPD se
Kota yk
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
Pagu Indikatif
(12)
3,794,921,000
1,611,112,000
Kantor PKB
dan Linmas
Kel. Se Kota
Yk
Target
(9)
Hasil Kegiatan
12 bulan
1 kali
Dukungan 50%
terhadap
pencapaian
respon time
pemadam
kebakaran 11
menit (SPM)
100%
Prakiraan Maju
(13)
3,794,921,000
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(14)
(15)
1,611,112,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
45 kali
1 kali
24 kali
4 kali
2 keg
365 hari
60 kali
60 kali
600 kali
V - 262
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
se Kota yk
Target
(9)
200 kali
Kantor PKB
dan Linmas
Tercapainya
Rehabilitasi Mobil
Pemadam
Kebakaran
2 unit
Kantor PKB
dan Linmas
Tercapainya
1 unit
Rekondisi Mobil
Pemadam
Kebakaran
Tersedianya
16 unit
Pemeliharaan
Bak Tandon Air
Tercapainya
300 tabung
Pengisian Tabung
Pemadam
Kebakaran
KegiatanPenyediaan Sarana Prasarana

Pencegahan Kebakaran
Kantor PKB
dan Linmas
Se Kota Yk (
Kecuali Jetis)
SKPD se
Kota yk
Kantor PKB
dan Linmas
Kantor PKB
dan Linmas
Kantor PKB
dan Linmas
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Kegiatan
Monitoring
Sarana dan
Prasarana
(Proteksi
Kebakaran)
Kegiatan
Pemeriksaan
Pasca Kebakaran
se Kota yk
6.2
Hasil Program
Tercapainya
Pengadaan
Selang Pemadam
Kebakaran
Tercapainya
Penyusunan
Master Plan
Hidran Kota
Tercapainya
Pengadaan
Belanja Modal
Perlengkapan
Petugas
Terlaksananya
PAM Kegiatan
Komersil (sewa)
Tersedianya
APAR
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
(13)
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(14)
(15)
60 kali
2,183,809,000
Dukungan 50%
terhadap
pencapaian
respon time
pemadam
kebakaran 11
menit (SPM)
100%
2,183,809,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
30 unit
1 paket
80 kali
50 buah
V - 263
No

(1)
7
(2)
Program Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Bencana Alam
7.1
Kegiatan Pencegahan Bencana &

Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Prioritas Daerah
(3)
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Sasaran Daerah
(4)
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Tercapainya
respon time
penanggulangan
bencana 30
menit
Target
(7)
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Simulasi
Penanggulangan
Bencana
1 kali
Karang
Taruna Kec.
Ngampilan
Kel.
Pandeyan
Pelatihan
Penanggulangan
Bencana
Pelatihan
Penanggulangan
Bencana
Sosialisasi PRB
Masyarakat
Sosialisasi PRB
Sekolah
Sosialisasi PRB
Kelurahan
Tangguh Bencana
50 orang
Monitoring
Daerah Rawan
Bencana
Kerja bakti
bencana dan
pasca bencana
Piket Pusdalops
Piket Posko
Pemantau
Ngentak Sleman
Piket PAM Aset
Posko Pemantau
Ngentak
Penyusunan Peta
Rawan Bencana
50 kali
se kota yk
12 kel
kota yk
Kota Yk
Pusdalops
PosNgentak
Pos Ngentak
Kantor PKB
dan Linmas
Kantor PKB
dan Linmas
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
Pagu Indikatif
(12)
1,772,100,000
1,772,100,000
Kel.
Suryodiningr
atan
14 Kec
Hasil Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Kontijensi
Bencana
Dukungan 100%
terhadap
pencapaian
respon time
penanggulangan
bencana 30 menit
100%
Prakiraan Maju
(13)
1,772,100,000
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(14)
(15)
1,772,100,000 Sedang
Berjalan
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
50 orang
14 kali
20 kali
12 kel
5000 orang
365 hari
155 hari
210 hari
1 paket
1 paket
V - 264
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kantor PKB
dan Linmas
Kantor PKB
dan Linmas
Hasil Program
Tolok Ukur
(6)
Target
(7)
Kantor PKB
dan Linmas
8
8.1
Program Perlindungan Masyarakat
Penciptaan Iklim
Investasi dan Iklim
Usaha yang
Kondusif
Terwujudnya daya
dukung
pengembangan
usaha
Meningkatnya
pemberdayaan
perlindungan
masyarakat
86%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
(8)
Penyusunan RPB
Target
(9)
1 paket
Pengadaan
Pakaian
Pusdalops
Pengadaan
Pakaian seragam
TRC
15 stel
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
(10)
Target
(11)
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(12)
(13)
SKPD
Jenis
Penanggungja
Kegiatan
wab
1/2/3
(14)
(15)
10 stel
1,041,126,000
1,041,126,000
Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi

Kegiatan Perlindungan Masyarakat
Sedang
Berjalan
14 kec
se Kota yk
se Kota yk
TPS se kota
Yk
45 Kel
14 Kec
Kota Yk
1 Pos BPBD
JUMLAH
Pembekalan
Satlinmas
16 kali
Dukungan 100%
terhadap
meningkatnya
pemberdayaan
perlindungan
masyarakat
100%
1,041,126,000
1,041,126,000
8,674,588,000
8,674,588,000
Kantor PKB
dan Linmas
Kota Yk
Pelatihan
2 kali
Kesamaptaan
SATLINMAS
Pembinaan
45 kel
Linmas
Pengamanan
3876 org
Pemilu
Pengamanan
900 orang
Pemilu Tk.
Kelurahan
Pengamanan
868 orang
Pemilu Tk.
Kecamatan
Pengamanan
200 orang
Pemilu Tk. Kota
Pengamanan Aset 365 hari
Pos BPBD
V - 265
Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Urusan : Pendidikan
No
1
1
1.1
1.2
1.3

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolak Ukur
2
Program Pelayanan Internal
Taman Pintar
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. GM
Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan Pegawai
Reformasi
Terwujudnya
Birokrasi dan Tata Kelembagaan dan
Kelola
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
Kec. GM
Kegiatan Penyediaan Sarana dan

Prasarana Taman Pintar
Beserta Peralatan dan
Perlengkapannya
Hasil Program
Reformasi
Terwujudnya
Kelola
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
Reformasi
Terwujudnya
Kelola
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
Kec. GM
Kec. GM
6
Meningkatnya
kelancaran
pelayanan
internal Taman
Pintar

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
12
7,739,365,000
12 bulan
2,458,061,000
2,531,803,000 Kantor
Sedang
Pengelolaan Berjalan
Taman
Pintar
2,333,535,000
2,403,541,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
1,218,532,000
1,255,087,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
- Terlaksananya
kegiatan
pengelolaan dan
pengembangan
pegawai
- Terlaksananya
kegiatan
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Pakaian Sipil
Harian (PSH)
Pakaian Sipil
Resmi (PSR)
Pakaian Kerja
Lapangan (PKL)
- Terlaksananya
kegiatan pelatihan
/ kursus
- Terlaksananya
kegiatan
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Taman Pintar
- Terlaksananya
penyediaan Listrik,
Sumber Daya Air,
dan Jasa
Komunikasi
- Terlaksananya
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Beserta Peralatan
dan
Perlengkapannya
12 bulan
54 buah
1 buah
50 buah
3 paket
12 bulan
12 bulan
- Terkelolanya
penyelenggaraan
SDM di Taman
Pintar
- Tersedianya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
untuk pegawai
Pakaian Sipil
Harian (PSH)
Pakaian Sipil
Resmi (PSR)
Pakaian Kerja
Lapangan (PKL)
- Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan
- pegawai
Tersedianya
sarana dan
prasarana yang
memadahi bagi
operasionalisasi
kegiatan di Taman
- Pintar
Tersedianya
13
7,971,544,000
54 buah
1 buah
50 buah
3 paket
12 bulan
12 bulan
Listrik, Air dan Jasa

Telepon
12 bulan
- Terpeliharanya
Gedung Kantor
beserta Peralatan
dan
Perlengkapannya
secara
rutin/berkala
12 bulan
V - 266
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
9
12 bulan
11
12 bulan
12
104,884,000
Kec. GM
- Terlaksananya
kegiatan
pengelolaan
keamanan,
kebersihan dan
perawatan taman
12 bulan
10
- Terpenuhinya
kebutuhan
penggunaan
kendaraan dinas
dan
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas/
Operasional secara
- Terjaganya
keamanan,
kebersihan dan
terawatnya taman
12 bulan
1,401,283,000
1,443,321,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
Kec. GM
- Terlaksananya
kegiatan
penyediaan rapatrapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
- terperolehnya
informasi dan
referensi dari
daerah lain
12 bulan
223,070,000
229,762,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
1.5
Kegiatan Pengelolaan Keamanan,

Kebersihan dan perawatan taman
Reformasi
Terwujudnya
Kelola
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
1.6
Kegiatan Perjalanan Dinas
Reformasi
Terwujudnya
Kelola
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
Kegiatan Pemeliharaan,
Pengembangan Alat Peraga dan
Peningkatan Layanan
Kepemanduan Taman Pintar
SKPD
5
Kec. GM
2.1
Prakiraan Maju
Target
3
4
Reformasi
Terwujudnya
Kelola
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
yang Berkualitas
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
yang unggul
Pagu Indikatif
2
Kegiatan Pengadaan dan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Program Pengembangan Taman Pendidikan

Pintar
Untuk Semua
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
1
1.4

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Kec. GM
Kec. GM
Meningkatnya
kepuasan
pengunjung
Taman Pintar
78%
5,127,159,000
- Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan alat
peraga di TP
12 bulan
- Keseluruhan alat
peraga dalam
kondisi baik yang
layak dioperasikan
95%
- Terlaksananya
kegiatan
pelayanan
kepemanduan
12 bulan
- Pemandu dapat
melayani
pengunjung
dengan
95%
941,810,000
1/2/3
1/2/3
13
14
15
108,030,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
5,280,973,000
970,064,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
V - 267
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2.2
Kegiatan Perencanaan Kegiatan

Pengembangan dan Keprograman
Taman Pintar
Kec. GM

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
- Terlaksananya
kontes, lomba dan
kelas
pembelajaran
3 kali
12 bulan
- Terlaksananya
pelayanan
keprograman
kepada
pengunjung
Taman Pintar
- Terlaksananya
2 kali
Taman Pintar Road
Show
- Terlaksananya
pemeliharaan,
pengembangan
dan peningkatan
kualitas dan
kuantitas bahan
pustaka
perpustakaan
Taman Pintar
- Terlaksananya
pelayanan kepada
pengunjung
perpustakaan dan
anggota
perpustakaan
12 bulan
12 bulan
- kontes, lomba dan

kelas
pembelajaran
terselenggara
dengan baik
- Layanan
keprograman
kepada
pengunjung
- tersosialisasikanny
a programprogram dan eventevent Taman
- adanya pengadaan
untuk menambah
kualitas dan
kuantitas bahan
pustaka
- jumlah
pengunjung
perpustakaan
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Prakiraan Maju
12
13
753,767,000
776,380,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
Target
8
9
10
11
- Terlaksananya
1 paket - Tersedianya
1 paket
pengadaan/
peralatan/perleng
pengembangan
kapan baru yang
perlengkapan
dibutuhkan pada
bengkel Alat
bengkel alat
Peraga Taman
peraga Taman
- Pintar
Terlaksananya
3
- Pintar
Tersedianya
3 rancangan
pengembangan & rancangan
rancangan alat
alat peraga
perancangan alat alat peraga peraga
baru
peraga
baru
pembelajaran baru
pembelajaran baru
SKPD
Pagu Indikatif
3 kali
7 jenis
layanan
2 kali
2 paket
515.000
orang
pengunjung
V - 268
No
1
2.3

2
Kegiatan Peningkatan pelayanan
kehumasan dan pemasaran Taman
Pintar
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. GM

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Terlaksananya
pelayanan
kehumasan dan
pemasaran Taman
Pintar
9
12 bulan
10
- Layanan
kehumasan dan
pemasaran Taman
Pintar
11
5 jenis
layanan
- Terlaksananya
gathering dengan
Taman Pintar
1 kali
- terselenggaranya
gathering dengan
Taman Pintar oleh
berbagai
stakeholder
1 kali
- Terlaksananya
3
- Meningkatnya
pencarian
perusahaa
jumlah sponsor
sponsorship untuk
n
Taman pintar
- Terlaksananya
publikasi di media
cetak/elektronik
untuk Taman
pintar
- Terlaksananya
partisipasi dalam
travel dialog
bersama Dinas
Periwisata se DIY
- Terlaksananya
survei kepuasan
pengunjung
2.4
2.5
Kegiatan Pengembangan content

alat peraga Taman Pintar
Kec. GM
Kegiatan Pengembangan Area

Taman Pintar
Kec. GM
Pagu Indikatif
6 media
4 kota
1 kali
- meningkatnya
kepuasan
pengunjung
Pintar
- Taman
Tersedianya
78%
JUMLAH
1/2/3
1/2/3
13
14
15
975,307,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
3 paket
1,252,580,000
1,290,157,000 Kantor
Sedang
Taman
Pintar
3 unit
1,232,102,000
1,269,065,000 Kantor
Pengelolaan
Taman
Pintar
sarana prasarana
alat peraga
berbasis sains yang
berkualitas
- Terealisasinya
pengembangan
gedung, bangunan
dan area di Taman
Pintar
Jenis
Kegiatan
6 media
- travel dialog
terlaksana di
beberapa kota
3 unit
SKPD
3
perusahaan
4 kota
- Terlaksananya
12 bulan
kegiatan
pengembangan
content alat peraga
Taman pintar
- Terlaksananya
kegiatan
pengembangan
area Taman pintar
- terpublikasikannya
informasi layanan
Taman Pintar pada
berbagai media
12
946,900,000
Prakiraan Maju
12,866,524,000
Baru kegiatan
lama pada
Program
Pelayanan
Internal
13,252,517,000
V - 269
SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa

Urusan : Pemuda dan Olahraga
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
INDIKATOR KINERJA
PRIORITAS
DAERAH
(3)
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
SASARAN
DAERAH
(4)
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
LOKASI
(5)
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU
JENIS
KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
KESBANG
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
(6)
meningkatnya
pelayanan
urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan
(7)
100%
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
330,807,000
ketersediaan
materai
materai
6.000 = 80
lbr, materai
3.000 = 150
lbr
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
930,000
930,000 sedang
berjalan
1 unit roda dukungan terhadap

4, 4 unit peningkatan
roda 2
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
1,100,000
1,100,000 sedang
berjalan
(13)
336,267,000
1.1
Penyediaan jasa Surat Menyurat
1.2
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasional
Kota Yk
terwujudnya
pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
dinas/operasio
nal
1.3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Yk
terwujudnya
jasa
administrasi
keuangan
11 orang
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
24,300,000
24,300,000 sedang
berjalan
1.4
Kota Yk
terwujudnya
jasa kebersihan
kantor
24 jenis
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
10,138,000
10,138,000 sedang
berjalan
V - 270
NO
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
INDIKATOR KINERJA
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
(3)
(4)
LOKASI
(5)
Kota Yk
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU
JENIS
KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
1/2/3
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
(6)
(7)
(8)
terwujudnya
perbaikan
peralatan kerja
(9)
2 jenis
(10)
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
(11)
100%
(12)
1,905,000
(13)
(14)
1,905,000 sedang
berjalan
45 jenis/12 dukungan terhadap

bulan
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
27,980,000
28,070,000 sedang
berjalan
1.6
Penyediaan ATK
Kota Yk
terwujudnya
penyediaan
ATK
1.7

Penggandaan
Kota Yk
terwujudnya
159.140 lbr
penyediaan
dan 1 rim
barang cetakan
dan
penggandaan
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
18,537,000
18,538,000 sedang
berjalan
1.8

listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Yk
terwujudnya
13 jenis/12
penyediaan
bulan
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
2,460,000
2,601,000 sedang
berjalan
1.9

perlengkapan kantor
Kota Yk
terwujudnya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
8,634,000
8,634,000 sedang
berjalan
14 jenis
(15)
V - 271
NO
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
(3)
(4)
LOKASI
(5)
Kota Yk
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
(8)
terwujudnya
penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
(9)
2 jenis/12
bulan
(10)
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
(11)
100%
(12)
1,920,000
3
dukungan terhadap
kegiatan/12 peningkatan
bulan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
5,907,000
6,135,000 sedang
berjalan
dukungan terhadap
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
199,300,000
204,300,000 sedang
berjalan
2 orang/13 dukungan terhadap

bulan
peningkatan
pelayanan urusan
kepegawaian,
umum dan
pelaporan (
100%/13 ) = 7,7%
100%
27,696,000
27,696,000 sedang
berjalan
Kota Yk
terwujudnya
rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
Kota Yk
terwujudnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
2.1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor
meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
Kota Yk
1/2/3
TOLOK UKUR
(7)
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
1/2/3
TARGET
terwujudnya
penyediaan
makanan dan
minuman
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
PRAKIRAAN MAJU
(6)
Kota Yk
PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR
PAGU INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
TOLOK UKUR
1.11 Penyediaan makanan dan minuman
HASIL KEGIATAN
JENIS
KEGIATAN
38 orang
100%
34,785,000
terwujudnya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1 unit
gedung
kantor
dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur ( 100%/2
) = 50%
100%
5,418,000
(13)
(14)
1,920,000 sedang
berjalan
36,667,000
(15)
KESBANG
7,300,000 sedang
berjalan
V - 272
NO
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
3.1

SKPD
PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN GENERASI MUDA
4.1
Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda
INDIKATOR KINERJA
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
(3)
(4)
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
LOKASI
(5)
Kota Yk
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
TARGET
(6)
(7)
meningkatnya
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
100%
Kota Yk
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
TOLOK UKUR
TARGET
(8)
(9)
terwujudnya
1 unit roda
pemeliharaan
4, 4 unit
rutin/berkala
roda 2
kendaraan
dinas/opersion
al
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
(10)
dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur ( 100%/2
) = 50%
(11)
100%
PAGU INDIKATIF
(12)
29,367,000
1,524,000
terwujudnya
penyusunan
laporan
capaian kinerja
dan penataan
arsip
cakupan
pembinaan
organisasi
pemuda
Kota Yk
KELUARAN KEGIATAN
14 orang
dukungan terhadap
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan (
100%/1) = 100%
100%
162
organisasi
terlaksananya
kegiatan :
1. Pemilihan
Pemuda
Pelopor
2. Temu
Koordinasi
Kegiatan
Kepemudaan
3.
Penanggulanga
n Kenakalan
Remaja
1 kali/13
orang
terpilihnya pemuda
berprestasi tk
Kota/Prop/Nas
1,524,000
PRAKIRAAN MAJU
JENIS
KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
1/2/3
(13)
(14)
29,367,000 sedang
berjalan
1,524,000
KESBANG
1,524,000 sedang
berjalan
182,735,000
186,390,000
182,735,000
186,390,000
KESBANG
1 kali/13
orang
sedang
berjalan
1 kali/100
orang
sedang
berjalan
2 kali/200 menurunnya tingkat 2 kali/200

orang
kenakalan remaja
orang
sedang
berjalan
1 kali/100 meningkatnya
orang
koordinasi
kepemudaan
(15)
V - 273
INDIKATOR KINERJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
(1)
(2)
(3)
(4)
LOKASI
(5)
Kota Yk
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
(6)
(7)
(8)
4. Pelatihan
Kepemimpinan
bagi Pemuda
(9)
1 kali/50
orang
Kota Yk
5
5.1
PROGRAM FASILITASI OLAH RAGA
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Kota Yk
Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Keolahragaan
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
KELUARAN KEGIATAN
5. Pembinaan
Pemuda
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
(10)
meningkatnya
semangat
kebersamaan,
pelestarian nilai
budaya, kepedulian
sosial dan
menumbuhkan
pemimpin muda yg
berkarakter utk
mewujudkan
persatuan dan
kesatuan
1 kali/100 meningkatnya
orang
aktivitas pemuda
PRAKIRAAN MAJU
(12)
(13)
TARGET
(11)
1 kali/50
orang
1 kali/100
orang
cakupan
34
pembinaan
organisasi
dan
olahraga
pengembangan
olahraga yang
berprestasi
terlaksananya
kegiatan :
1. Pembinaan
3 kelas/105
Kelas Khusus
orang
Olahraga SMPN
13
3 kelas/105
2.Pembinaan
orang
Kelas Khusus
Olahraga
SMAN 4
3. Senam
300 orang
Minggu Pagi
depan Gedung
Agung
300 orang
4. Senam
Minggu pagi XT
Square
5. Senam
300 orang
jumat Pagi di
halaman
Balaikota
6. Senam
300 orang
Minggu Pagi
depan KODIM
7. Kegiatan
45 orang
Olahraga Tri
Lomba Juang
PAGU INDIKATIF
meningkatnya :
JENIS
KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
1/2/3
(14)
sedang
berjalan
(15)
sedang
berjalan
1,563,352,000
1,594,619,000
1,563,352,000
1,594,619,000
Kesbang
prestasi olahraga
pelajar
3
kelas/105
orang
sedang
berjalan
prestasi olahraga
pelajar
3
kelas/105
orang
sedang
berjalan
kesegaran jasmani
masyarakat Kota Yk
300 orang
sedang
berjalan
kesegaran jasmani
masyarakat Kota Yk
300 orang
sedang
berjalan
kesegaran jasmani
masyarakat Kota Yk
300 orang
sedang
berjalan
kesegaran jasmani
masyarakat Kota Yk
300 orang
sedang
berjalan
prestasi dan
memasyarakatkan
olahraga
45 orang
sedang
berjalan
V - 274
INDIKATOR KINERJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
(1)
(2)
(3)
(4)
HASIL PROGRAM
LOKASI
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU
(12)
(13)
JENIS
KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
1/2/3
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
(6)
(7)
(8)
8. Bantuan
Keolahragaan
bagi
masyarakat
kota/Korkel
9.
Pertandingan
Olahraga
Yogyakarta
Terbuka
(Taekwondo
dan Senam)
10. Pekan
Olahraga
Karyawan
Pemkot
11. Senam
Minggu Pagi
Sewandanan
PA
12. Seleksi
Masuk Kelas
Khusus
Olahraga SMPN
13 dan SMAN 4
(9)
45
kelurahan
(10)
sarana dan
prasarana kegiatan
olahraga
(11)
45
kelurahan
300 orang
prestasi dan
memasyarakatkan
olahraga
300 orang
sedang
berjalan
600 orang
kebugaran pegawai
melalui beberapa
cabor
600 orang
sedang
berjalan
300 orang
kesegaran jasmani
masyarakat Kota Yk
300 orang
sedang
berjalan
300 orang
terpilihnya siswa
berprestasi
olahraga
300 orang
sedang
berjalan
(5)
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
JUMLAH
2,113,203,000
(14)
sedang
berjalan
(15)
2,155,467,000
V - 275
SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
NO
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
1.1
Kegiatan Peningkatan Pemahaman

Wawasan Kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
PRIORITAS
DAERAH
(3)
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
SASARAN
DAERAH
(4)
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
LOKASI
(5)
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
(6)
cakupan
pembinaan
wawasan
kebangsaan
TARGET
(7)
750 orang
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
(8)
Terlaksananya
kegiatan:
1. Forum
Kecintaan
Tanah Air bagi
Pelajar dan
Mahasiswa
2. Forum
Pemantapan
Wawasan
Kebangsaan
bagi Tokoh
Masyarakat
3. Rapat
koordinasi
pengawasan
aliran
kepercayaan
masyarakat
(PAKEM)
4. Rapat
Koordinasi
Forum
Kewaspadaan
Dini
Masyarakat
(FKDM)
5. Penelitian &
Pemeriksaan
kelengkapan
administrasi
bantuan
keuangan
kepada Parpol
6. Sarasehan
Forum
Kewaspadaan
Dini
Masyarakat
(FKDM)
TARGET
(9)
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
(10)
TARGET
(11)
meningkatnya :
2 kegiatan
PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU
(12)
420,208,000
(13)
428,612,000
420,208,000
428,612,000
JENIS
KEGIATAN
1/2/3
(14)
kecintaan para
pelajar dan
mahasiswa utk
mempunyai
keberanian dlm
pembelaan bagi
negara
peran toma dlm
menjaga persatuan
dan kesatuan
bangsa
2 kegiatan
sedang
berjalan
2 kegiatan
sedang
berjalan
10 kali
terlaksananya
pengawasan
terhadap
kepercayaan masy
10 kali
sedang
berjalan
12 kali
kejadian
permasalahan di
masy dpt
diantisipasi dg cepat
12 kali
sedang
berjalan
15 kali
diperolehnya data
kelengkapan
administrasi bant
keu kpd parpol
15 kali
sedang
berjalan
3 kali
koordinasi masy utk

dpt mengantisipasi
permasalahan dg
cepat
3 kali
baru
2 kegiatan
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
(15)
KESBANG
V - 276
INDIKATOR KINERJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
(1)
(2)
(3)
(4)
LOKASI
(5)
Kota Yk
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
(6)
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
JUMLAH
TARGET
(7)
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
(8)
7. Pemantapan
Wasbang bagi
Pemuda/Maha
siswa asrama
di Kota Yk
TARGET
(9)
3 kegiatan
8. Forum
Peningkatan
Persatuan dan
Kesatuan
9. Forum
Pemantapan
Wawasan
Kebangsaan
bagi
Ormas/LSM
10. Diklat
Peningkatan
Karakter
Kebangsaan
bagi Organisasi
Kemasyarakata
n
1 kali
1 kali
1 kali
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
(10)
(11)
meningkatnya
3 kegiatan
pemahaman
wasbang bagi
pemuda/mahasiswa
asrama di Kota Yk
PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU
(12)
(13)
JENIS
KEGIATAN
1/2/3
(14)
baru
meningkatnya
kerukunan masy
dlm berbangsa dan
bernegara
meningkatnya
peran ormas dan
LSM dlm menjaga
persatuan dan
kesatuan
1 kali
sedang
berjalan
1 kali
sedang
berjalan
meningkatkan
karakter
kebangsaan bagi
ormas
1 kali
baru
420,208,000
SKPD
PENANGGUNGJA
WAB
1/2/3
(15)
428,612,000
V - 277
Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
No
1
1

2
Perkantoran
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
5
1.1
Umbulharjo
1.2
Penyediaan Jasa Pemel dan Perzinan

Kendaraan dinas/operasional
Umbulharjo
1.3
Umbulharjo
1.4

Kerja
Umbulharjo
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
10
11
- Tersedianya
perangko,
materai, untuk
keperluan surat
menyurat dan
pengiriman
Materai
Terwujudnya
6000 250
Pengendalian
bh; Materai Surat Menyurat
3000 400
Kedinasan
bh;
Perangko
400 bh serta
biaya paket
pengiriman
2 unit.
- Ketepatan waktu 2 Mobil dan Terwujudnya
perpanjangan dan
4 Motor
waktu
pergantian STNK
perpanjangan
dan TNKB
dan pergantian
Kendaraan Dinas
STNK dan
TNKB
Kendaraan
Dinas
- Tersedianya alat
Kebersihan Terwujudnya
Kebersihan
4 Kantor
kantor yang
Kantor
bersih dan
sehat
- Tersedianya Jasa 9 komputer, Perlengkapan
Peralatan &
7 printer, 3
kantor yang
Perlengkapan
mesin ketik, bekerja baik
Kantor
1 kamera, 1
sesuai
LCD
kenbutuhan
proyektor
Pagu Indikatif
12
253,450,000
Prakiraan Maju
13
266,122,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
3,900,000
4,095,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
1,250,000
1,312,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
18,000,000
18,900,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
4,000,000
4,200,000 Sedang
berjalan
KPMP
V - 278
No

Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
1
1.5
2
Penyediaan Alat tulis Kantor
5
Umbulharjo
1.6
Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaan
Umbulharjo
1.7
Penyediaan komp Instalasi

Listik/Penerangan Bangunan Kantor
Umbulharjo
1.8

Perlengkapan Kantor
Umbulharjo
1.9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Umbulharjo

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Tersedianya ATK
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
9
10
Kertas HVS Kegiatan tulis
Folio 60
menulis dan
Gram10;
perkantoran
Kertas HVS
yang lancar
Folio 70
Gram140;
Kertas HVS
Folio 80
Gram6;
Karbon Folio
Daito2
Paperklip12
0; Amplop
Ukuran
Sedang40;
Buku
Tulis100;
Buku
Kwarto
Isi100Lemb
ar50; Buku
Folio Isi 100
Lembar50;
Kertas Folio
Bergaris10;
Stopmap
Kertas499;
Snelhelter
Tersedianya
Cetak 200
Distribusi
Barang Cetakan &
lembar,
informasi
Penggandaan
Penjilidan
melalui
30 buku
penggandaan
dokumen
Tersedianya
12 Bulan
Penerangan
Komponen
dan kebutuhan
Instalasi
energi listrik
Listrik/Peneranga
yang lancar
n Bangunan
Tersedianya
12 Bulan
Pelaksanaan
Peralatan &
kerja kantor
Perlengkapan
yang lancar
Kantor
Tersedianya
5 Hiasan
Aktifitas
Peralatan Rumah dinding dan
penataan
Tangga
meja
rumah tangga
yang baik
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
13
14
17,850,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
KPMP
18,000,000
18,900,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
1,500,000
1,575,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
6,000,000
6,300,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
2,200,000
2,310,000 Sedang
berjalan
KPMP
11
100%
12
17,000,000
100%
V - 279
No

Prioritas Daerah
2
1.11
Penyediaan Makanan & minuman
Umbulharjo
1.12
Rapat-rapat koordinasi dan

Umbulharjo
1.13
Umbulharjo

Prasarana Aparatur
2.1
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung

Kantor
2.2
Pemeliharaan rutin/Berkala Kend

dinas/Operasioanal
Program Pelayanan Peningkatan

Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi
1
1.10
Sasaran Daerah
5
Umbulharjo

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
Umbulharjo Meningkatnya
Kelembagaan dan
Kelancaran
Ketatalaksanaan
Sarana dan
Pemerintah
Prasarana
Daerah yang
Aparatur
Berkualitas
Tolok Ukur
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
100%
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
4,200,000 Sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
KPMP
12
4,000,000
100%
7,600,000
7,980,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
125,000,000
131,250,000 Sedang
berjalan
KPMP
Tersedianya Jasa
Tenaga Bantuan
TerwujudnyaLa
poran Kinerja
dan realisasi
yang
terbaharui
100%
45,000,000
47,250,000 Sedang
berjalan
KPMP
Gedung yang
nyaman untuk
bekerja
2 Kendaraan Operasional
Roda 4
dinas di luar
(empat), 4
kantor lancar
Kendaraan
Roda 2
(dua)
100%
25,000,000
26,250,000 Sedang
berjalan
KPMP
100%
34,000,000
35,700,000 Sedang
berjalan
KPMP
Tersedianya
Kendaraan Dinas
/ Operasional
Meningkatnya
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Target
Prakiraan Maju
11
100%
3 org
100%
Umbulharjo
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
8
9
10
Tersedianya
25 Buku
Meningkatnya
Bahan Bacaa &
tentang
pemahaman
Peraturan Per UU pemberdaya
umum dan
an
lingkungan
masyarakat
pegawai
perempuan
dan anak
Tersedianya
25 pegawai Tersedianya
Makanan &
sajian rapat
Minuman
dan tamu
Tersedianya
Koordinasi Terlaksananya
belanja
Dalam
koordinasi
perjalanan dinas propinsi 28 lintas daerah
oh;
koordinasi
luar
propinsi 44
oh
Terpeliharanya
Gedung Kantor
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Target
Hasil Kegiatan
3 gedung
kantor
59,000,000
39,720,000
61,950,000
41,706,000
V - 280
No

1
3.1
2
Kegiatan Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3.2
Kegiatan Pengawasan, Penyusunan

Akuntabilitas Laporan keuangan
Program peningkatan kapasitas

4.1
5.1
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pembangunan
5
Umbulharjo

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terlaksananya
penyusunan dan
pengawasan
akuntabilitas
kinerja
Tersedianya
pengelolaan Jasa
Administrasi
Keuangan
9
4 Tim (SOP,
SPIP, IKM,
LAKIP)
10
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
11
100%
12
11,720,000
pengelola
keuangan 8
orang,penge
lola barang
2 orang
Terwujudnya
pengelolaan
keuangan
100%
28,000,000
25 org
Meningkatnya
kapsitas SDM
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
peran serta
masyarakat
melalui swadaya
masyarakat
Kota Yk
14 Kecamatan
Kota Yk
14 Kecamatan
45 Kel
Pagu Indikatif
Target
100%
Umbulharjo
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Umbulharjo
Kegiatan Pelatihan Pendalaman

Pemberdayaa Masyarakat dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Program pemberdayaan dan

peningkatan peran serta
masyarakat
Lokasi
29%
Pelatihan
pendalaman
pemahaman
pemberdayaan
masyrakat dan
perlindungan
perempuan dan
anak
- Pendataan
Swadaya Murni
Masyarakat.
- Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong
Royong
Mastyarakat
Kecamatan
- Penunjangan
TMMD
Sengkuyung
- Pendampingan
Mahasiswa KKN.
- Fasilitasi dan
pendampingan
Kader
Pemberdayaan
11,250,000
100%
11,250,000
1,287,728,000
Laporan 1
paket
Laporan 1
paket
45
Kelurahan
45
Kelurahan
2 Kelurahan
2 Kelurahan
12
Perguruan
Tinggi
45
Kelurahan
12
Perguruan
Tinggi
45
Kelurahan
425,000,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
13
14
12,306,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
KPMP
29,400,000 Sedang
berjalan
KPMP
11,812,000
11,812,000 Sedang
berjalan
KPMP
1,352,114,000
446,250,000 Sedang
berjalan
KPMP
V - 281
No
1
5.2

Prioritas Daerah
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan

Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
14 Kecamatan
Kota Yk
Kota Yk
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pengembangan,
pemanfaatan &
pemasyarakatan
Tekhnologi Tepat
Guna.
- Pembentukan Tim
Pencermatan
Hibah KPMP 2014
9
14
Posyantek
10
11
14
Posyantek
1 Tim
1 Tim
45 LPMK, 45
kel, 45 BKM,
45 PKK, 14
kec, 614 RW
45 Kelurahan
- Terlaksananya
45 LPMK, 45
Program Stimulan kel, 14 kec,
614 RW
45 LPMK, 45
kel, 14 kec,
614 RW
45 Kelurahan
- Terlaksananya
45 LPMK,
Penguatan
614 RW, 45
Kelembagaan
BKM,
- Monitoring dan
45 LPMK, 45
evaluasi
kel, 14 kec,
pelaksanaan dana
614 RW
stimulan
PMK/RW
Rakordasi tentang
12 kali
kehidupan
beragama.
45 LPMK,
614 RW, 45
BKM,
45 LPMK, 45
kel, 14 kec,
614 RW
Kota Yk
45 Kelurahan
45 Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kehidupan Beragama
Hasil Kegiatan
- Penyusunan SOP 1 Dokumen

Hibah
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
- Penyusunan Best 1 Dokumen
Practice
Pemberdayaan
Masyarakat
- Penyusunan
2 dok
juklak & tatakala
stimulan PMK
/RW
- Sosialisasi dana
45 LPMK, 45
stimulan PMK,
kel, 45 BKM,
RW
45 PKK, 14
kec, 614 RW
Kota Yk
5.3

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Kota Yk
Kota Yk
- Fasilitasi dan
inisiasi kepada
panitia / lembagalembaga agama.
12 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
257,546,000
270,423,000 Sedang
berjalan
KPMP
200,000,000
210,000,000 Sedang
berjalan
KPMP
1 Dokumen
1 Dokumen
2 dok
12 kali
12 kali
V - 282
No
1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
5.4
Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi

Kelurahan
Kec. UH
5.5
Kegiatan Penyusunan Monografi

Kec,kel dan Penyusunan data Profil
kelurahan
Kec. UH
JUMLAH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Fasilitasi kepada
penyelenggara
Hari Besar Agama.
9
5 kali
10
11
5 kali
- Sosialisasi
5 kali
bantuan
keagamaan.
- Penyerahan
5 kali
Bantuan kepada
Masyarakat ( TPA
, TKA, bantuan
kepada lembaga,
bantuan
pendidikan
keagamaan).
Terbaik
4 kelurahan
Dukungan
Pelaksanaan
10% terhadap
Pembangunan tk
ketepatan
Kota Yogyakarta
waktu
tahun 2014
penyusunan
pelaporan
- Terlaksananya
1 kali
Dukungan
pelatihanbagi
10% terhadap
aparat pengelola
ketepatan
profil kec dan kel
waktu
penyusunan
pelaporan
- Terlaksananya
2 kali (6
pelatihan bagi
bulanan)
aparat pengelola
monografi kec
dan kel
- Terlaksananya
140.000 kk
entry up dating
DDK
- Tersusunya buku 14 kec & 45
profil kec/kel
kel
- Tersusunya data 14 kec & 45
monografi kec/kel
kel
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
5 kali
5 kali
100%
100%
153,902,000
251,280,000
1,651,148,000
161,597,000 Sedang
Berjalan
263,844,000 Sedang
Berjalan
1,733,704,000
V - 283
Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No
1
1

2
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Prioritas Daerah
3
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
5
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih
di dalam unit
pelayanan
terpadu.
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan
kesehatan oleh
tenaga kesehatan
terlatih di
Puskesmas
mampu
tatalaksana
KtP/A dan
PPT/PKT di
Rumah Sakit
7
100%
10
11
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial
yang diberikan
oleh petugas
rehabilitasi sosial
terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di
dalam unit
pelayanan
Pagu Indikatif
12
1,000,000,000
Prakiraan Maju
13
1,050,000,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
70%
V - 284
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Cakupan layanan
bimbingan rohani
yang diberikan
oleh petugas
bimbingan rohani
terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di
dalam unit
pelayanan
7
70%
10
11
Cakupan
penegakan
hukum dari
tingkat
penyidikan
sampai dengan
putusan
pengadilan atas
kasus-kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
95%
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan bantuan
hukum
75%
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan
55%
Cakupan layanan
reintegrasi sosial
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 285
No
1
1.1

2
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan dan Anak
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Kel. Giwangan
14 Kecamatan
Bumijo, Kec
Jetis Sorosutan, Kec
Umbulharjo Brontokusuma
n, Kec
Mergangsan
Kelurahan:
Wirobrajan,
Brontokusuma
n, Keparakan,
Prawirodirjan,
Ngupasan
Umbulharjo
1.2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
- Pembentukan
Rintisan Usaha
- Pendampingan
Rintisan Usaha
- Pendampingan
Desa Prima
1 Kelompok
1 Kelompok
14
kelompok
3 Kelompok
14 kelompok
- Pembinaan
P2WKSS
6 kelurahan
6 kelurahan
- Pendampingan
UP2K PKK
14
Kecamatan
14
Kecamatan
Umbulharjo
14 Kec
Umbulharjo
Umbulharjo
- Pembinaan
1 kecamatan
Kecamatan
Sayang Ibu
- Fasilitasi Forum
1 lembaga
Perlindungan
Korban Kekerasan
Umbulharjo
Umbulharjo
14 Kec
14 Kec
- Fasilitasi Gugus
Tugas PT PPO
- Pelatihan
Konselor KDRT
1 Gugus
1 Gugus
45 orang, 4
angkatan
45 orang, 4
angkatan
Fasilitasi Sistim
Informasi
Posyandu,
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
525,000,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
KPMP
400,000,000
420,000,000 Sedang
berjalan
KPMP
100,000,000
105,000,000 Sedang
berjalan
KPMP
12
500,000,000
1 lembaga
- Fasilitasi Forum
Perlindungan
Korban Kekerasan
Kecamatan
Fasilitasi Forum
PMT AS
Fasilitasi Pokjanal
Posyandu
Prakiraan Maju
1 kecamatan
Kegiatan Penguatan Kelembagaan

Peningkatan Kualitas Hidup
Umbulharjo
Pagu Indikatif
3 Kelompok
Kegiatan Perlindungan Perempuan

dan Anak
Umbulharjo
1.3

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
1 Forum
1 Forum
1 pokja
1 pokja
1 keg
1 keg
V - 286
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Umbulharjo
2.1
Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
Partisipasi
Perempuan dan
Anak
0.5%
Tolok Ukur
8
Pembinaan
Keterpaduan
SDIDTK
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
5 Kel
10
11
5 Kel
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kegiatan Penguatan Kelembagaan

dan Pengembangan Partisipasi Anak
- Fasilitasi dan
Koordinasi
Pemberdayaan
dan Peningkatan
kualitas hidup
Perempuan dan
PUG
- Fasilitasi
Tim tim
Koordinasi
Pemberdayaan
Perempuan
- Fasilitasi Dharma 1 kelompok
Wanita Kota Yk
- Fasilitasi Pokja
Pokja PUG
PUG
- Asistensi PPRG
20 SKPD
terhadap 20 SKPD
- Terlaksananya
Fokal point
workshop PPRG
SKPD
bagi focal point
PUG SKPD
- Pelatihan
Kader
kepemimpinan
perempuan
bagi kader
Perempuan
- Pendampingan
Kel. Sadar
dan pembentukan
gender
kegiatan
Kelompok Masy
Sadar Gender
- Up dating data
Tim data
terpilah
terpilah
- Peringatan Hari
Hari kartini
Besar Perempuan dan hari Ibu
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
1,350,000,000
Kegiatan Pengembangan Partisipasi

perempuan dan Pengarusutamaan
Gender
Kota Yk
2.2

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1,417,500,000
400,000,000
420,000,000 Sedang
berjalan
KPMP
350,000,000
367,500,000 Sedang
berjalan
KPMP
Tim tim
1 kelompok
Pokja PUG
20 SKPD
Fokal point
SKPD
Kader
perempuan
Kel. Sadar
gender
Tim data
terpilah
Hari kartini
dan hari Ibu
V - 287
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
- Fasilitasi
Pembentukan
Forum Anak
Kelurahan
- Fasilitasi Gugus
tugas kota layak
Anak
- Pertemuan 3
bulanan tematik
Fasilitasi Gugus
tugas kota layak
Anak
- Fasilitasi
Pemilihan Tunas
Muda pemimpin
Indonesia
- Fasilitasi
Penilaian Kota
Layak Anak
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Target
8
9
Fasilitasi
Koordinasi
Kesejahteraan
Perlindungan
Anak &
Pengarusutamaan
Hak Anak
Pendampingan
45 KRA
Kampung Ramah
Anak
Pembentukan
45 KRA
Kampung Ramah
Anak
Evaluassi
46 KRA
Kampung Ramah
Anak
Konvensi Hak
Anak bagi guru
Festival KRA
Fasilitasi Kongres
Anak Kota
Yogyakarta
Peringatan Hari
Perwakilan
Anak Nasional
anak se Kota
Yk
Fasilitasi Forum
Anak Kota
Anak Kota
Yk
Yogyakarta
Parlemen Anak
Forum Anak
Kel, Kec dan
Kota Yk
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
45 KRA
45 KRA
46 KRA
Perwakilan
anak se Kota
Yk
Anak Kota
Yk
Forum Anak
Kel, Kec dan
Kota Yk
43
Kelurahan
43
Kelurahan
Gugus Tugas
KLA
Gugus Tugas
KLA
Gugus Tugas
KLA
Gugus Tugas
KLA
Calon
Peserta
TMPI
Calon
Peserta TMPI
Evaluasi
KLA
Evaluasi KLA
V - 288
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk
2.3
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga dan Perlindungan Anak
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Fasilitasi
pengembangan
wawasan Bagi
Forum anak
Sekretaris
Bidang Umum
Keskretariatan
POKJA I
Pelatihan Mitra
Keluarga se Kota
Yogyakarta
Workshop Mitra
Keluarga se Kota
Yogyakarta
Seminar Pola
Asuh Anak dalam
Keluarga
Sarasehan Kader
Lansia
- POKJA II
Workshop
Administrasi
PAUD se Kota
Yogyakarta
Monitoring SPS
PAUD
Percontohan
Pelatihan
Proposal bg Kader
Pokja II PKK
Kelurahan dan
Kecamatan se
Kota Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
Forum anak
Kec, Kel,
Kampung
dan Kota Yk
10
11
Forum anak
Kec, Kel,
Kampung
dan Kota Yk
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
600,000,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
630,000,000 Sedang
berjalan
KPMP
Pelatihan
Komputer bg
Kader Pokja II
PKK
Kegiatan UP2K
Lomba
Administrasi
UP2K
Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan dana
stimulan
PMK/RW
- POKJA III
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
14 kec
14 kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel
45 kel
45 kel
45 kel
V - 289
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
Kota Yk
JUMLAH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Pelatihan Bank
Sampah, Hatinya
PKK Ekofisiensi
Sarasehan
Berbusana
Table Manner
9
45 kel, 14
kec
10
11
45 kel, 14
kec
Pembinaan
Pembuatan Menu
B3A
- POKJA IV
Kegiatan
Kesatuan Gerak
PKK Th 2014
Pembekalan
Administrasi bg
Kader Pokja IV
Monitoring
Kegiatan
Kesatuan Gerak
PKK
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
45 kel, 14
kec
14 kec
14 kec
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
2,350,000,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
2,467,500,000
V - 290
SKPD : Kantor KB
Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No.
1
1
Program/Kegiatan
2
PROGRAM PELAYANAN
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
3
4
5
Kec. Kotagede
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.1

Menyurat
Kec. Kotagede
1.2

Komunikasi, Sumberdaya Air, dan
Listrik
Kec. Kotagede
1.3

Peralatan dan perlengkapan
Kantor
Kec. Kotagede
6
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
Jumlah
penyediaan
materai dan
benda pos
lainnya
450 meterai Dukungan 6,25 %

terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
2 saluran
Dukungan 6,25%
Jumlah
penyediaan jasa telepon
terhadap
komunikasi,
kelancaran
sumberdaya air,
administrasi,
dan listrik
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah
penyediaan
Jasa Peralatan
dan
perlengkapan
Kantor
Jumlah tenaga
teknis satpam
12
305,641,000
Prakiraan Maju
13
304,098,000
100%
2,025,000
23,076,000
100%
2,400,000
2,400,000
Dukungan 6,25
% terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
24,436,000
1,000,000
Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
8,475,000
6,500,000
11 pengelola Dukungan 6,25%

keuangan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
34,800,000
34,800,000
6 AC, kipas
angin
2 orang
1.4

Pemeliharaan dan Perizinan
Kec. Kotagede
Jumlah
36 unit kend
Perizinan
roda 2
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
3 unit kend.
Roda 4
1.5

Kec. Kotagede
Jenis dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan
SKPD
14
Kantor KB
Kota Yk
Jenis
Kegiatan
15
V - 291
No.
1
1.6
1.7
Program/Kegiatan
2
Kebersihan Kantor

Perbaikan dan Peralatan Kerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. Kotagede
Kec. Kotagede

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
10
Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
14,312,000
13
12,900,000
20 mesin ketikDukungan 6,25%

terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
4,000,000
6,500,000
Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
11,740,000
11,957,000
100%
22,020,000
22,047,000
Dukungan 6,25 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,809,000
1,809,000
100%
6,300,000
8,100,000
8
Jumlah Jasa
Kebersihan
Kantor
9
1 tenaga
kebersihan
Jenis bahan &

alat kebersihan
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja
23 jenis
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
10 buah
komputer/
laptop
1.8

Kantor
Kec. Kotagede
Jenis Alat Tulis

Kantor
64 jenis
1.9

Kec. Kotagede
Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan
173.680
lembar
1.10 Kegiatan Penyediaan Komponen

Kantor
Kec. Kotagede
Jenis Komponen 10 jenis

Instalasi
Listrik/Peneran
gan Kantor

Perlengkapan Kantor
Kec. Kotagede
Jenis Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
20 jilid
6 jenis
V - 292
No.
Program/Kegiatan
1
2
Rumah Tangga
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. Kotagede

Kec. Kotagede

Minuman
Kec. Kotagede
1.15 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

Kec. Kotagede

Bantuan
Kec. Kotagede
2.1
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN APARATUR
Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Kec. Kotagede
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kec. Kotagede

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
Tolok Ukur
8
Jenis Peralatan
Rumah Tangga
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
9
hiasan
dinding,
bunga
plastik
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
Target
10
Dukungan 6,25 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah Bahan
5 buah buku Dukungan 6,25%
Bacaan dan
terhadap
Peraturan
kelancaran
Perundangadministrasi,
undangan
keuangan dan
operasional
perkantoran
1 jenis
harian
Jumlah
11 bulan
Dukungan 6,25%
penyediaan
terhadap
makanan dan
kelancaran
minuman
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Frekuensi Rapat 4 kali perj
Dukungan 6,25%
Koordinasi dan dinas dlm
terhadap
Konsultasi ke
Prop.
kelancaran
luar daerah
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
2 kali perj
dinas luar
prop
Jumlah Jasa
1 Naban
Dukungan 6,25 %
Tenaga Bantuan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
1,250,000
13
1,250,000
100%
1,200,000
1,500,000
100%
24,126,000
26,896,000
100%
132,900,000
129,515,000
100%
13,848,000
13,848,000
Jasa
1 unit Kantor Dukungan 100%
pemeliharaan
terhadap
Gedung/Kantor
pemeliharaan
aset SKPD
100%
137,769,000
18,237,000
155,000,000
15,000,000
V - 293
No.
1
2.2
3.1
4.1
Program/Kegiatan
2
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN PEGAWAI
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. Kotagede

Kec. Kotagede
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Hasil:
Meningkatnya
disiplin
pegawai dalam
penggunaan
pakaian kerja

Target
8
Jasa
pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan
- Roda 4
3 unit
- Roda 2
36 unit
9
10
100% Dukungan 50%
terhadap aset
SKPD
Kec. Kotagede
Kec. Kotagede
Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan keuangan
Pagu Indikatif
Dukungan 100%
terhadap
peningkatan
disiplin
penggunaan
pakaian kerja
11
100%
100%
100%
12
119,532,000
4,275,000
16,883,000
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
dan Laporan:
Renja, RKA,
DPA, DPPA,
RKT, Laporan
Bulanan,
Laporan
Akuntansi,
LAKIP
Jumlah Tim
Pelaksana
Reformasi
Birokrasi :
Penyusunan
IKM, PMPRB
online
8 dokumen Dukungan 100 %

terhadap
pencapaian
laporan capaian
kinerja
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
Target
4,275,000
Jumlah pakaian 2 jenis

kerja lapangan

Kec. Kotagede
dan Tata Kelola
kelembagaan dan
Pemerintahan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Tolok Ukur
100%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
100%
16,883,000
13
140,000,000
10,200,000
10,200,000
4,520,000
4,520,000
5 tim
V - 294
No.
1
5
5.1
Program/Kegiatan
2
PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
3
Pemerataan
pelayanan
kesehatan
4
Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau

Keluaran Kegiatan
Target
5
Kec. Kotagede
6
7
Terkendalinya/ 14,42 CBR
penurunan
angka
kelahiran
Kec. Kotagede
Meningkatnya
Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga
Sejahtera I yang
menjadi
Peserta KB
Kegiatan Peningkatan Keluarga

Berencana
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
DIY
DIY
Kota Yogyakarta
se Kota
Yogyakarta
14 kecamatan
Kec. Kotagede
Kec. Kotagede
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan
terhadap
terkendalinya/pe
nurunan angka
kelahiran
14,42 CBR
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
4,494,716,000
13
4,564,151,000
14
15
72.20%
Terselenggaran
ya
pembentukan
dan Sosialisasi
Terselenggaran
ya Pelatihan
Konselor dan
Pendidik Sebaya
Terselenggaran
ya Pelatihan
Konseling bagi
Guru Bimbingan
Konseling
Terselenggaran
ya kreativitas
seni remaja
Terselenggaran
ya Jambore PIK
R
Terselenggaran
ya Sosialisasi
Kespro
Terselenggaran
ya Operasional
PIK R
Terselenggaran
ya Evaluasi PIK
R
Terselenggaran
ya Operasional
Forum PIK R
Terselenggaran
ya Cetak Leaflet
Kespro
3 buah
3,308,402,000
3,078,471,000
60 org
60 org
200 orang
200 org
14
Kecamatan
31
kelompok, 4
kali
2 kali
4 kali
2 jenis
V - 295
No.
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. Kotagede
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
14 kecamatan
Tk Kota, 14 Kec,
45 kelurahan
14 Kec, 45
kelurahan
Kota Yogyakarta
14 Kec, 45
kelurahan
14 Kec, 45
kelurahan
Kota Yogyakarta

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terselenggaran
ya Pembuatan
Profil PIK R
Terselenggaran
ya sosialisasi KB
Pasca
Persalinan dan
Keguguran
Terselenggaran
ya Pelayanan KB
Gratis
Terselenggaran
ya Penyaluran
Alat Kontrasepsi
9
3 jenis
Terselenggaran
ya Evaluasi
Program KB
Terselenggaran
ya Pembinaan
Pencatatan dan
Pelaporan
Terselenggaran
ya Updating
data MDK
Terselenggaran
ya RR online
Terselenggaran
ya Orientasi
Pendataan
Keluarga
Terselenggaran
ya Pemeriksaan
IFA dan
Papsmear
4 kali
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
1 kali
800 org
6 bulan
2500 kader
3 bulan
6 bulan
2500 org
350 org
14 Kec, 45
kelurahan
Terselenggaran 8 bulan
ya Operasional
IMP (Kader KB)
5 kecamatan
Terselenggaran 5 kelompok
ya Peningkatan
peran KB pria
Terselenggaran 14 orang
ya Pengadaan
Tenaga Teknis
Kader KB
Kota Yogyakarta
Hasil Kegiatan
V - 296
No.
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
5.2
Kegiatan Peningkatan Keluarga

Sejahtera
Kota, Kec,
Kelurahan
Kota, Kec,
Kelurahan
Kec.

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
Terselenggaran 1.000 strip
ya Pengadaan
pil menyusui,
Alokon
7.000 suntik
KB 1
bulanan,
3.000 suntik
KB 3 bulanan
Terselenggaran
ya Cetak
Formulir
SIDUGA
Terselenggaran
ya Pengolahan
Data MDK
Terselenggaran
ya tindak lanjut
hasil penelitian
unmet need
Tersedianya
BKB Kit
Tersedianya
Implant
Remover Kit
Tersedianya IUD
Kit
Tersedianya KIE
Kit
Tersedianya
Obsgynbed
Keluaran:
3 paket
Terselenggaran
ya evaluasi
Program KS
Terselenggaran
ya evaluasi dan
pembinaan BKS
Terselenggaran
ya ajang kumpul
kader BKL
kota: 2 keg,
kec:14 keg,
kel: 45 keg
kota: 2 keg,
kec:14 keg,
kel: 45 keg
250 org
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
92.000 KK
1 kegiatan
150 buah
10 buah
47 buah
45 buah
8 buah
Dukungan
terhadap
meningkatnya
Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga
Sejahtera I yang
menjadi Peserta
KB
72.20%
1,186,314,000
1,485,680,000
V - 297
No.
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Terselenggaran
ya Workshop
pelaksanaan
BKB, Yandu,
PAUD
Terselenggaran
ya Operasional
Kelompok BKS
Target
9
kota: 1 keg
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
BKB: 240 kel,

BKR: 100
kel, BKL: 123
kel
Terselenggaran 4 kec
ya Stratifikasi
BKS
Terselenggaran 6 Kegiatan
ya Workshop
Kader BKR
Terselenggaran 6 Kegiatan
ya Workshop
Kader BKL
Terselenggaran ya Sosialisasi
PIRT
Terselenggaran 14 keg
ya KIE melalui
Mupen
ya kontak
dagang
kelompok
UPPKS Kota
Yogyakarta
ya Family
Gathering
Pengurus
Asosiasi UPPKS
Cabang Kota
ya Promosi
Program KB-KS
melalui PMPS
Terselenggaran kota: 1 keg,
ya TMKK (TNI
kec; 14 keg
Manunggal KBKesehatan)
Terselenggaran kota: 1 keg,
kec; 14 keg
ya HKG (Hari
Kesatuan Gerak)
PKK
V - 298
No.
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
JUMLAH

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Terselenggaran
ya Pelatihan
Ketrampilan
UPPKS
Terselenggaran
ya Promosi Hasil
Kelompok
UPPKS
Terselenggaran
ya Pengadaan
Fasilitator BKS
dan UPPKS
Terselenggaran
ya Sosialisasi
kebijakan
kependudukan
Terselenggaran
ya Pemasaran
Internet Bisnis
Terselenggaran
ya monitoring
intensif
(Pendampingan
Kelompok
UPPKS)
Terselenggaran
ya
pembentukan
pengurus
Aliansi
Kependudukan
Tingkat Kota
Terselenggaran
ya Pembuatan
Leaflet
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
4,959,284,000
5,037,969,000
1 keg
1 keg
4 org
kota: 1 keg,
kec: 14 keg
4 Kecamatan
4 Kecamatan
4 macam
V - 299
SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Urusan : Kearsipan
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
GK

perkantoran
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
1.1
Kegiatan Surat Menyurat
GK
1.2

Komunikasi, sumber air dan listrik
GK
1.3

Kendaraan dina/oprasional
GK
1.4

GK
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
oprasional
perkantoran
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
100%
Jumlah Materai
dan Benda Pos
Lainnya Materai
3000 Materai
6000
360
Buah
360 buah
Dukungan
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Rekening Telepon
2 unit
Dukungan
Terbayarnya
telepon
6,67%
rekening Telpon
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Pengurusan STNK
3 Unit
Dukungan
roda 4 Roda 3
Mobil 1
6,67%
Roda 2
unit roda
terhadap
3 6 Unit kelancaran
Motor administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Jasa administrasi 11 orang Dukungan
Keuangan
6,67%
Pengelola
terhadap
keuangan
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
13
875,379,000
901,638,000
100%
2,160,000
2,224,000
100%
4,000,000
4,120,000
100%
4,530,000
4,665,000
100%
27,000,000
27,810,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 300
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Jenis peralatan
21 jenis
kantor dan bahan
6 orang
pemabersih
12 kali
retribusi
kebersihan jasa
pemeliharaan
kebersihan
No

1
1.5
2
Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
1.6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja
GK
Terpeliharanya
peralatan kantor
AC,Mesin ketik,
Komputer, Alat
elektronik,
Meubelair,
15 unit
42 unit
4 unit
8 bh
100 bh
1.7
Kegiatan penyediaan ATK
GK
penbelian ATK
78 jenis
1.8

dan Penggandaan
GK
jumlah barang
cetakan da
penggandaan
barang cetakan
penggandaan
16 Jenis
2 jenis
1.9

Instalasi Listrik/ penerangan
bangunan kantor
GK
7 jenis
Jenis komponen
instalasi
1 orang
listrik/penerangan tenaga
bangunan kantor
teknis
dan tenaga teknis
Lokasi
5
GK
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan
100%
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Dukungan
100%
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
100%
Dukungan
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Dukungan
100%
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
100%
Dukungan
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
153,047,000
13
157,638,000
50,500,000
52,015,000
25,100,000
25,853,000
40,280,000
41,488,000
34,502,000
35,538,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 301
No

1
2
1.10 Kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
5
GK

rumah tangga
GK
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaaan
GK
1.13 Kegiatan penyediaan Makanan dan

minuman
GK
1.14 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
GK
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Tersedianya bahan 11 jenis
komputer dan
3 buah
tersedianya roll
opec
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan
100%
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Dukungan
Jenis bibit tanaman 5 jenis
100%
6,67%
jenis peralatan RT
5 jenis
10 jenis
terhadap
P3K SKPD Kotak
10 kotak kelancaran
bank buku
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
100%
Tersedianya Surat 8 jenis
Dukungan
Kabar
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Jml Makan minum 60 orang Dukungan
100%
pegawai jml
33 kali
6,67%
makan minum
33 kali
terhadap
tamu jml makan
1650
kelancaran
minum rapat jml
galon
administrasi,
minum
keuangan
pengunjung
dan
oprasional
perkantoran
5 orang
100%
frekuensi tugas
Dukungan
dinas luar
3 kali
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
386,000,000
13
397,580,000
15,490,000
15,954,000
27,600,000
28,428,000
45,370,000
46,731,000
45,000,000
46,350,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 302
No

1
2
1.15 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga
bantuan

Prasarana Aparatur
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi
5
GK
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudanya
kelancaran
pemeliharaan
gedung/bangun
an kantor dan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/oprasion
al
2.1

Pemeliharaan Gedung/Bangunan
kantor/tempat
GK dan
Ngampilan
2.2
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas/oprasional
GK dan
Ngampilan
Program Peningkatan Displin

Apratur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
kelancaran
pengadaan
pakaian kerja
lapangan
100%
100%
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Tenaga bantuan
1 orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan
100%
6,67%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
oprasional
perkantoran
Terpeliharanya
2 unit
Dukungan
Gedung/Bangunan Gedung
50%
Kantor dan
dan 10
terhadap
terjaganya
Satpam
kelancaran
pemeliharaan
keamanan gedung
gedung dan
keamanan
gedung
Terpeliharaanya
3 Unit
Dukungan
kendaraan
Mobil 1
50%
Dinas/Oprasional unit roda
terhadap
3 6 Unit kelancaran
Motor pemeliharaan
gedung dan
keamanan
gedung
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
14,800,000
13
15,244,000
142,880,000
147,166,000
100%
47,500,000
48,925,000
100%
95,380,000
98,241,000
21,000,000
21,630,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 303
No

1
3.1
2
Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Program peningkatan kapasitas

4.1
5.1
Program Peningkatan
Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi
5
GK dan
Ngampilan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
kelancaran
pendidikan dan
pelatihan
formal
100%
GK dan
Ngampilan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Penyediaan
kursus, pelatihan,
seminar dan
bimbingan teknis
PNS
Terwujudnya
kelancaran
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar kinerja
SKPD
GK
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
pengadaan
60 bh
pakaian kerja
lapangan
100%
jumlah dokumen
perencanaan dan
laporan
renja,RKA,RKAP,DPA,DPPA,RKT,L
AKIP dan Piket
Perpustakaan
60 orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan
100%
100 %
terhadap
kelancaran
pengadaan
pakaian kerja
lapangan
Dukungan
100 %
terhadap
kelancaran
kursus,
pelatihan,
seminar dan
bimbingan
teknis PNS
100%
Dukungan
7
dokumen
7,14%
12
terhapan
dokumen kelancaran
4dokume penyusunan
n2
laporan
dokumen
capaian
2
kinerja dan
dokumen
ikhtisar
2
realisasi
dokumen kinerja SKPD
60 orang
100%
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
21,000,000
13
21,630,000
21,000,000
21,630,000
21,000,000
21,630,000
214,470,000
220,904,000
214,470,000
220,904,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 304
No
1
6

2
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Prioritas
Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran
Daerah
4
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
5
NG
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Jumlah
20%
SKPD/Unit
Kerja yang
melaksanakan
pengelolaan
arsip dinamis
aktif (SKPB)
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
635,506,000
13
654,572,000
351,530,000
362,076,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
20%
Jumlah
SKPD/Unit
Kerja yang
melaksanakan
pengelolaan
arsip
dinamisinaktif
(SKPB)
20%
Terlaksananya
pengelolaan
arsip statis
Pengadaan
100%
sarana dan
prasarana
kearsipan
Terlaksananya
30%
peningkatan
kualitas SDM
bidang
kearsipan
Kemitraan
4 lembaga
dengan lembaga
kearsipan dan
lembaga nonkearsipan
6.1
Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah
NG
Penyusunan
pedoman
kearsipan
Terselenggarany
a Kegiatan
Pengelolaan
Arsip Daerah
4
pedoman
100%
Penanganan arsip
dinamis
SKPD/Unit Kerja
Fumigasi arsip di
Depo Pengolahan
Arsip Kantor
ARPUSDA Kota
Yogyakarta
150
SKPD
Penataan
arsip
SKPD/Unit
Kerja di
Lingkungan
Pemkot
1 SKPD Pengendalian
1581 m3
hama
terpadu di
depo arsip
Pemkot
Yogyakarta
150 SKPD
1 SKPD
1581 m3
V - 305
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Akuisisi arsip
3 SKPD
dinamis Bagian
Hukum
(Perumahan),
Inspektorat,
Bagian HUMASI
Penataan arsip in
7500
aktif (SKPD)
berkas
Pemerintah Kota
Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Penambahan
3 SKPD
koleksi arsip
dan
penyelamata
n aset
Pemkot
Penilaian 7500 berkas
arsip in aktif
SKPD berusia
di atas 10
tahun
menjadi arsip
statis
Permkot
21 daftar
Entry data daftar 21 daftar Tersedianya
arsip
arsip dinamis dan
arsip
data arsip
statis Pemkot
statis dan
dinamis
Pemkot
untuk
dilayankan
kepada
masyarakat
Pengadaan sarana
6 item Terlindungin
6 item
dan prasarana
ya
penyimpanan
penyimpanan
arsip
arsip sesuai
dengan jenis
dan
medianya
(kertas dan
non kertas)
Pengolahan arsip
kartografi Pemkot
Yogyakarta
200
berkas
Pengolahan arsip
foto Pemkot
Yogyakarta
500
ekspose
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
13
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
Tersedianya 200 berkas

daftar arsip
kartografi
dalam rangka
layanan arsip
kartografi
Pemkot
Tersedianya
daftar arsip
foto dalam
rangka
layanan arsip
kartografi
Pemkot
500
ekspose
V - 306
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
6.2
Kegiatan Pengembangan Arsip

Daerah
NG
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terselenggarany
a Kegiatan
Pengembangan
Arsip Daerah
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Pemusnahan arsip 60 SKPD Terlaksanany 60 SKPD
(penyusutan arsip)
a efisiensi,
Pemkot
efektivitas,
dan
ekonomis
penyimpanan
Penyusunan
1
Tersusunnya 1 pedoman
pedoman
pedoman pedoman
pengelolaan arsip
pengelolaan
dinamis di
arsip dinamis
lingkungan
Pemkot
Pemerintah Kota
Yogyakarta
2 buku
Penyusunan
2 buku Tersedianya
inventaris arsip
sarana temu
balik dan
layanan arsip
bagi
pengguna
Bimbingan Teknis 150 org, Peningkatan 150 org, 2
pengelola arsip
2 hr, 4
jumlah
hr, 4
SKPD/Unit Kerja
angkatan koleksi digital angkatan
Pengembangan
profesi arsiparis
25 org, 5 Terselenggar 25 org, 5 hr

anya kegiatan
hr
pengembang
an profesi
arsiparis
dalam rangka
profesionalis
me
Pameran arsip
Pemkot
Yogyakarta
1 kali, 3
hr
Terselenggaranya
Forum Komunikasi
Arsiparis (FKA),
Forum Komunikasi
Petugas Kearsipan
(FKPK) SKPD Kota
Yogyakarta
12 kali
FKA, 4
kali
FKPK
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
13
283,976,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
292,496,000
1 kali, 3 hr
Publikasi
kearsipan
Pemerintah
Ktoa
Yogyakarta
Pembinaan 12 kali FKA,
kearsipan
4 kali FKPK
arsiparis dan
petugas
kearsipan
SKPD Pemkot
Yogyakarta
Terselenggaranya 1 kali, 90 Terciptanya

Forum Masyarakat
org
komunikasi
Kearsipan (FMK)
arsiparis se
DIY
DIY
1 kali, 90
org
V - 307
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Pengadaan sarana
7 item
kendali kearsipan
Publikasi
kearsipan Pemkot
Yogyakrta
JUMLAH
website,
500 lbr
bulletin,
7 POKJA
Kearsipa
n
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Layanan
7 item
sarana
kendali
kearsipan
SKPD/Unit
Kerja di
Lingkungan
Pemkot
Yogyakarta
Terlaksanany website,
a publikasi
500 lbr
kearsipan
bulletin, 7
Pemkot
POKJA
Yogyakarta
Kearsipan
mellaui
media
elektronik
dan cetak
Pagu Indikator
Prakiraan Maju
12
13
1,910,235,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
1,967,540,000
V - 308
SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Urusan : Perpustakaan
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia yang
unggul
GK
Program Pembinaan Perpustakaan Pendidikan

dan Pengembangan Budaya
Untuk Semua
Baca/Literasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Jumlah
kunjungan
pemustaka
perpustakaan
Rasio jumlah
pengguna
perpustakaan
digital (digital
library)
terhadap
anggota
perpustakaan
digital
Jumlah TBM di
Kota
Yogyakarta
Jumlah
perpustakaan
khusus/instansi
1.1
Kegiatan Pembinaan Perpustakaan
GK
Jumlah
pengelola
perpustakaan
sekolah
Peningkatan
kunjungan ke
perpustakaan
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
naik 10%
Pagu Indikator
12
Prakiraan Maju
13
540,257,000
462,626,000
100,145,000
109,013,000
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
1:05
1200%
2 unit
60 orang
100%
Jumlah sekolah
yang mengikuti
Lomba
perpustakaan
Sekolah
SD/SMP.SMA/SMK
338
sekolah
Peningkatan
jumlah
sekolah yang
mengikuti
Lomba
perpustakaan
Sekolah
SD/SMP,
SMA/SMK
100%
Jumlah TBM yang

mengikuti Lomba
Perpustakaan
Masyarakat/TBM
200
TBM
Peningkatan
Jumlah TBM
yang
mengikuti
Lomba
Perpustakaan
Masyarakat/
TBM
100%
V - 309
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Jumlah siswa yang
100
mengikuti Lomba
orang
Bercerita siswa SD
Tingkat Kota Yk
Koordinasi
persiapan lomba
perpustakaan
dengan Tim dan
stake holder
perpustakaan
10 Kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Peningkatan
100%
jumlah siswa
yang
mengikuti
Lomba
Bercerita
siswa SD
Tingkat Kota
Yk
Terlaksanany
10 Kali
a koordinasi
persiapan
lomba
perpustakaan
dengan Tim
dan stake
holder
perpustakaan
Jumlah
4 UPT, Peningkatan
instansi/unit kerja
24
jumlah
yang mendapatkan Sekolah instansi/unit
Pendampingan
kerja yang
mendapatkan
Perpustakaan
Sekolah yang
Pendampinga
berbasis IT
n
Perpustakaan
Sekolah yang
berbasis IT
4 UPT, 24
Sekolah
Jumlah peserta
Pelatihan
Pengelolaan
Perpustakaan
Masyarakat/TBM
60 org , 2 Peningkatan
angkt
jumlah
peserta
Pelatihan
Pengelolaan
Perpustakaan
Masyarakat/
TBM
60 org , 2
angkt
Pendampingan
Perpustakaan
Masyarakat/TBM
14 FTBM Terlaksanany
,12 bl
a
Pendampinga
n
Perpustakaan
Masyarakat/
TBM
14 FTBM
,12 bl
Pagu Indikator
12
Prakiraan Maju
13
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 310
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Sarasehan Forum
125
Perpustakaan
peserta
Sekolah Indonesia
Temu Forum
Perpustakaan
Kab/Kota se DIY
1.2
Kegiatan Pengembangan Budaya

Bacaa/Literasi
GK
Terselenggarany
a Pengembangan
Budaya
Baca/Literasi
Layanan
Perpustakaan
keliling
120
peserta
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Terlaksanany 125 peserta
a Sarasehan
Forum
Perpustakaan
Sekolah
Indonesia
Pagu Indikator
12
Prakiraan Maju
13
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
Terlaksanany 120 peserta

a Temu
Forum
Perpustakaan
Kab/Kota se
DIY
500
Terlaksanany
500
kunjunga a Layanan
kunjungan
n
Perpustakaan
keliling
Penambahan
koleksi bahan
pustaka
1500
judul
Peningkatan 1500 judul

jumlah
koleksi bahan
pustaka
Penambahan
koleksi digital
200
judul
Peningkatan
jumlah
koleksi digital
200 judul
Jumlah peserta
yang mengikuti
Lomba Ibu
Membaca Cerita
50
peserta
50 peserta
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Lomba Penulisan
Artikel
75
peserta
Jumlah frekuansi
Pembacaan Cerita
Anak di Radio
48 kali
Peningkatan
jumlah
peserta yang
mengikuti
Lomba Ibu
Membaca
Cerita
Peningkatan
Jumlah
Peserta yang
mengikuti
Lomba
Penulisan
Artikel
Peningkatan
Jumlah
frekuansi
Pembacaan
Cerita Anak
di Radio
440,112,000
353,613,000
75 peserta
48 kali
V - 311
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Jumlah peserta
40
yang mengikuti
peserta,
Sanggar menulis
2 angkt
Cahaya
jumlah peserta
yang mengikuti
pelaksanaan
Diskusi Buku
12 kali,
480
orang
Jumlah peserta
yang mengikuti
Diskusi Komunitas
4 kali,
160
orang
Jumlah peserta
yang mengikuti
Kegiatan Festival
Literasi
1 kali,
200
orang
Jumlah peserta
yang mengikuti
Kegiatan Jogja
Smart Camp
40 orang
Jumlah peserta
yang mengikuti
Kegiatan Liburan
di PerpusKota
1 kali, 5
jenis,
250 org
Kegiatan Bank
Buku Jogja
12 bln
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Kegiatan
Ramadhan di
Perpus Kota
100
orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Peningkatan 40 peserta,
Jumlah
2 angkt
peserta yang
mengikuti
Sanggar
menulis
Cahaya
Peningkatan 12 kali, 480
orang
jumlah
peserta yang
mengikuti
pelaksanaan
Diskusi Buku
Jumlah
orang
peserta yang
mengikuti
Diskusi
Komunitas
Jumlah
orang
peserta yang
mengikuti
Kegiatan
Festival
Literasi
40 orang
Jumlah
peserta yang
mengikuti
Kegiatan
Jogja Smart
Camp
1 kali, 5
Jumlah
peserta yang jenis, 250
org
mengikuti
Kegiatan
Liburan di
PerpusKota
Terlaksanany
12 bln
a Kegiatan
Bank Buku
Jogja
Peningkatan 100 orang
Jumlah
Peserta yang
mengikuti
Kegiatan
Ramadhan
di Perpus
Kota
Pagu Indikator
12
Prakiraan Maju
13
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 312
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Jumlah peserta
20 org, 1
Jumlah
20 org, 1
yang mengikuti
angkt peserta yang
angkt
Kelas Sinau basa
mengikuti
Jawa
Kelas Sinau
basa Jawa
Penerbitan
12 kali Terlaksanany
12 kali
Buletin Pradipta
a Penerbitan
Buletin
Pradipta
Kegiatan layanan
perpustakaan
(Jogja Night
Reading)
JUMLAH
77000
per
tahun
Peningkatan 77000 per

jumlah
tahun
kunjungan ke
perpustakaan
kota
Pagu Indikator
12
540,257,000
Prakiraan Maju
13
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
462,626,000
V - 313
SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta

No

(1)
1
(2)
PROGRAM PELAYANAN
1.1
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat

Menyurat
Prioritas
Daerah
(3)
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran
Daerah
(4)
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Indikator kinerja
Lokasi
(5)
UH
UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Terwujudnya 100%
Kelancaran
administrasi,
keuangan
dan
operasional
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Materai
Pengiriman
Paket/Dokumen
1.2
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan

UH
Sewa Deposit Box
1.3

Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
UH
STNK kendaraan
roda 4
1.4
1.5
Kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor
UH
UH
STNK kendaraan
roda 2
ganti plat
kendaraan roda 2
jenis dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan
jenis dokumen
penatausahaan
barang
Jasa kebersihan
kantor
Bahan kebersihan
kantor
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Pagu Indikatif
Prakiraaan Maju
(12)
481,963,000
(13)
482,853,000
Jenis Keg
1/2/3
(14)
700 buah terkirimnya suratsurat/paket/dokum

en kedinasan baik
untuk internal
maupun keluar
dengan lancar
25 paket
100%
4,250,000
4,377,000
sedang
berjalan
1 deposit dokumen-dokumen
box
penting tersimpan
di depositbox
dengan aman
12 bulan
800,000
824,000
sedang
berjalan
100%
1,650,000
1,699,000
sedang
berjalan
12 bulan
12,300,000
12,669,000
sedang
berjalan
12 bulan
25,918,000
26,696,000
sedang
berjalan
1
kendaraan dinas
kendaraan yang dapat
digunakan dengan
dokumen lengkap
3
kendaraan
1
kendaraan
3 jenis
administrasi
keuangan dan
barang berjalan
lancar dan tepat
waktu
7 jenis
2 unit
gedung,
selama
12bulan
14 jenis
gedung dan
ruangan kantor
yang bersih dan
rapi
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
Bagian
P3ADK
V - 314
Indikator kinerja
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.6
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
UH
1.7
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
UH
1.8
Kegiatan penyediaan barang cetakan

dan penggandaan
UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Jasa cleaning
3 paket
service dan
pemeliharaan
kerbersihan
Printer
11 buah
Lemari
Laptop
Komputer
AC
Mesin ketik
Brankas
Tersedianya
barang habis pakai
ATK
kertas ivori
12 buah
3 buah
11 buah
4 buah
1 buah
1 buah
60 jenis
kertas kop garuda

emas
Fotokopi
1 rim
2 rim
100000
lembar
6 jenis
1.9
Kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
UH
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1.10
Kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
UH
bahan komputer
17 jenis
bahan/alat kantor
2 jenis
kelengkapan
komputer
obat-obatan
2 buah
bahan/alat rumah
tangga
perlengkapan
kantor
alat-alat studio
10 jenis
1.11
Kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga
UH
6 jenis
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Pagu Indikatif
Prakiraaan Maju
(12)
(13)
Jenis Keg
1/2/3
(14)
peralatan kerja
dapat digunakan
dan dalam kondisi
baik
100%
11,400,000
11,742,000
sedang
berjalan
alat tulis kantor

yang tersedia dan
dapat digunakan
kertas ivory, kertas
kop garuda emas
serta penggandaan
100%
18,550,000
19,107,000
sedang
berjalan
100%
14,100,000
14,523,000
sedang
berjalan
listrik/penerangan
bangunan kantor
dapat digunakan
dan dalam kondisi
baik
100%
1,867,000
1,923,000
sedang
berjalan
peralatan dan
perlengkapan
kantor dapat
digunakan dan
dalam kondisi baik
100%
26,194,000
24,745,000
sedang
berjalan
peralatan rumah
tangga dapat
digunakan dan
dalam kondisi baik
100%
14,967,000
4,084,000
sedang
berjalan
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
3 jenis
1 buah
V - 315
No
(1)
1.12

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
(2)
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
(3)
(4)
Indikator kinerja
Lokasi
(5)
UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Buku peraturan
5 buku
Buku bacaan
penunjang
SKH
1.13
Kegiatan penyediaan makanan dan

minuman
UH
1.14
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah
UH
1.15

Bantuan
UH
PROGRAM PEMELIHARAAN DAN

PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.1
2.2
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
UH
UH
UH
5 buku
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
buku peraturan,
100%
buku bacaan
penunjang dan
surat kabar harian
100%
Prakiraaan Maju
(12)
3,720,000
(13)
3,831,000
Jenis Keg
1/2/3
(14)
sedang
berjalan
23 pegawai, makanan dan

selama 11 minuman untuk
bulan
pegawai, rapat dan
tamu yang
mencukupi dan
layak
rapat
33 kali
tamu
22 kali
Terselenggaranya
10 kali koordinasi dan
rapat-rapat dan
konsultasi baik ke
koordinasi ke luar
luar daerah
daerah
maupun ke luar
negeri berjalan
lancar
1 kali
Terselenggaranya
rapat-rapat dan
koordinasi ke luar
negeri
Jumlah Tenaga
3 orang Kebutuhan tenaga
Bantu
selama 13 bantu tercukupi
bulan
100%
12,419,000
12,791,000
sedang
berjalan
100%
279,488,000
287,872,000
sedang
berjalan
100%
54,340,000
55,970,000
sedang
berjalan
32,991,000
33,980,000
Jumlah gedung
yang dipelihara
Gedung yang dapat

digunakan dan
dalam kondisi baik
100%
2,624,000
2,702,000
sedang
berjalan
kendaraan
dinas/operasional
yang dapat
digunakan dan
dalam kondisi baik
100%
30,367,000
31,278,000
sedang
berjalan
material dan
tukang
jumlah kendaraan
roda empat yang
di rawat/service
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
2 skh untuk
12 bulan
pegawai
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pagu Indikatif
2 gedung
untuk 12
bulan
1 paket
1 buah
V - 316
Indikator kinerja
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.1
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Meningkatny
a Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
jumlah kendaraan
4 buah
roda dua yang
dirawat/service
jumlah kendaraan
1 buah
roda empat yang
diganti suku
cadang/reparasi
jumlah kendaraan
4 buah
roda dua yang
diganti suku
cadang/reparasi
Belanja BBM
1944 liter
Belanja Pelumas
32 liter
100%
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal
kursuskursus/pelatihan
kursus bahasa
asing
4
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGHAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
4.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capain

Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terlaksanany
a Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Laporan
Capaian
Kinerja
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
2 kali
Aparatur yang
dibekali
keterampilan sesuai
tugas pokok dan
fungsinya
100%
Prakiraaan Maju
(12)
(13)
40,000,000
41,200,000
40,000,000
41,200,000
2,600,000
2,678,000
2,600,000
2,678,000
Jenis Keg
1/2/3
(14)
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
sedang
berjalan
2 paket
100%
Dokumen
Perencanaan
Pagu Indikatif
3 dokumen Renja, RKT/Tapkin,

RKA/DPA, Lakip,
PKK-PPS, Lap
Kinerja Bulanan
100%
baru,
mempercepa
t capaian
target
Dokumen Laporan 3 dokumen

Capaian Kinerja
V - 317
No
(1)
5
5.1

(2)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA DAERAH
Kegiatan Pengembangan Kerjasama

Daerah
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
(3)
Penciptaan
Iklim Investasi
dan Iklim
Usaha yang
Kondusif
(4)
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator kinerja
Lokasi
(5)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
realisasi
20
perumusan
perikata
perikatan
n
kerjasama
daerah
terlaksanany
a evaluasi
pelaksanaan
kerjasama
daerah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Pagu Indikatif
Prakiraaan Maju
(12)
510,215,000
(13)
561,236,000
344,230,000
378,653,000
Jenis Keg
1/2/3
(14)
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
Bagian
P3ADK dan
SKPD
pelaksana
kerjasama
daerah
100%
Kajian/telaah
40
Perikatan
rencana kerjasama kajian/tela kerjasama baik
daerah
ah
dengan lembaga
pemerinmtah
maupun non
pemerintah
40 perikatan
kerjasama
Penawaran
4
Kerjasama Daerah penawaran
Jumlah Dokumen
Perikatan
Kerjasama Daerah
40
dokumen
Jumlah dokumen
perjanjian yang
dibuat/dicatatkan
di Notaris
10
dokumen
Koordinasi
Kerjasama dengan
APEKSI, UCLG
ASPAC, ICLEI, LHC
15
fasilitasi kerjasama
koordinasi daerah dengan
lembaga dalam
negeri maupun luar
negeri
5 iuran
Pembayaran Iuran
keanggotaan
APEKSI, LHC, UCLGASPAC, ICLEI,
Citynet,
FORSESDASI
sedang
berjalan,
penggabunga
n 2 (dua)
kegiatan
yang
sebelumnya
telah
berjalan
dengan
alasan
efisiensi
pelaksanaan
tugas
100%
V - 318
No
(1)
5.2
6.1

(2)
Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan
Kerjasama Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Reformasi

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
Birokrasi dan
PENDAPATAN DAERAH
Tata Kelola
Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Tersedianya
Data Realisasi
Pendapatan
Asli Daerah
100%
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
Updating sistem
24 update database dan
100%
informasi
website yang up to
perjanjian
date dan
dokumentasi data/
Dokumentasi
1 dokumen
dokumen naskah
perjanjian dan
dokumen
pendukungnya
Updating sub
domain
kerjasama.jogjakot
a.go.id
Dokumen hasil
audit objek
kerjasama
Dokumen hasil
evaluasi dan
pengawasan
kerjasama daerah
tengah tahun
Dokumen hasil
evaluasi dan
pengawasan
kerjasama daerah
tahunan
Prakiraaan Maju
(12)
165,985,000
(13)
182,583,000
1,158,048,000
1,679,862,000
992,278,000
1,505,804,000
Jenis Keg
1/2/3
(14)
sedang
berjalan
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
24 update
1 dokumen dokumen hasil

audit objek
kerjasama
1 dokumen Kerjasama Daerah
yang telah
dievaluasi
1 dokumen
100%
1 dokumen
Database Realisasi 1 database

dan Potensi Pajak
serta Retribusi
Daerah
Jumlah instansi
pemungut yang
telah dilakukan
pembinaan
Pagu Indikatif
Tercapainya
Pendapatan Pajak
dan Retribusi
Daerah sesuai
Target, dan
tersedianya data
dan informasi
mengenai Realisasi
Pendapatan Pajak
dan Retribusi
Daerah
100%
Bagian
P3ADK dan
SKPD
Pemungut
sedang
berjalan
12 instansi
selama 12
bulan
V - 319
Indikator kinerja
No

Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6.2
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
Rencana Target
2 rencana Rencana
2 rencana
PAD
target
Pendapatan Pajak
target
Studi Potensi
2 dokumen
Retribusi Daerah
di Kota Yogyakarta
Studi Potensi Pajak 1 dokumen
Daerah di Kota
Yogyakarta
Data optimalisasi
1 database Tersedianya data
pemanfaatan aset
dan informasi
daerah, BLUD dan
mengenai Realisasi
BUMD
Pendapatan dari
pemanfaatan aset
daerah, BLUD,
BUMD
1 dokumen
Evaluasi dan
Monitoring
Optimalisasi
Pemanfaatan Aset
Daerah, BLUD dan
BUMD
Rencana Target
2 rencana Rencana Target
Pendapatan Laintarget
pendapatan dari
lain PAD yang sah
optmalisasi
pemanfaatan aset
daerah, BLUD dan
BUMD
Bahan pendukung 3 dokumen Kebijakan dan
kebijakan
bahan pendukung
kebijakan mengenai
Optimalisasi
optimalisasi
Pemanfaatan Aset
pemanfaatan aset
daerah, BLUD dan
daerah, BLUD dan
BUMD
BUMD
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan

Pengelolaan Aset Daerah
JUMLAH
Rancangan
Kebijakan
mengenai
penetapan tarif
dan optimalisasi
asset, BLUD dan
BUMD
Kajian
Optimalisasi
Pendapatan Aset
Daerah/BLUD
100%
Pagu Indikatif
Prakiraaan Maju
(12)
(13)
165,770,000
174,058,000
2,225,817,000
2,801,809,000
Jenis Keg
1/2/3
(14)
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(15)
sedang
berjalan
2 rencana
target
100%
2
raperwal/r
aperda
1 dokumen
V - 320
SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta

Urusan : Penanaman Modal
No

(1)
1
(2)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN DAN INVESTASI
DAERAH
1.1
Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi
Prioritas
Daerah
(3)
Penciptaan
Iklim Investasi
dan Iklim
Usaha yang
Kondusif
Sasaran
Daerah
(4)
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator kinerja
Lokasi
(5)
Pagu Indikatif
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Ketersediaan 100%
Data
Pendukung
Kebijakan
Penanaman
Modal
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
Kajian/Pendukung 1 dokumen
Kebijakan
Pengembangan
Iklim Investasi
Update data
penanaman modal
1 update
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Data/informasi
potensi/peluang
dan
kebijakan/penduku
ng kebijakan
penanaman modal
Informasi peluang
1
usaha/
sektor/bida
sektor/bidang
ng/usaha
usaha unggulan
per tahun
Koordinasi
4
Pengembangan
koordinasi
Investasi Daerah
Pengelolaan Sub2 update Pelayanan
Domain Website
data
Informasi Peluang
investasi
Penanaman Modal
Pelayanan
1 kegiatan
informasi
penanaman modal
Kota Yogyakarta
JUMLAH
100%
Prakiraaan Maju
(12)
305,930,000
(13)
321,226,000
305,930,000
321,226,000
305,930,000
321,226,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
(14)
1/2/3
(15)
sedang
berjalan
Bagian
P3ADK
100%
V - 321

Nama SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Hasil
Program
Keluaran Kegiatan
No
Pemerintahan Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
dan Program Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
1
1.1
1.2
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Surat Menyurat

Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
5
Kec.
UH
Kec. UH
Kec. UH
1.3

Kec. UH
1.4

Kebersihan Kantor
Kec. UH
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
- Jumlah penyediaan
Materai dan jasa
pos lainya
- materai 6000
- materai 3000
- Jumlah perijinan
kendaraan dinas
60 buah
340 buah
Roda 4 (empat)
2 unit
Roda 2 (dua)
4 unit
- Jenis Dokumen
24 laporan
administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP,
SPM, SPJ, dan
Laporan Akuntasi.
Administrasi
barang
18 jenis, 724
- Penyediaan jasa
m2, 12
kebersihan kantor
bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
10
11
12
422,720,000
Prakiraan Maju
13
465,817,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
14,203,000
15,441,000 sedang
bejalan
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,450,000
1,850,000 sedang
bejalan
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
12,300,000
12,300,000 sedang
bejalan
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
33,147,000
40,068,000 sedang
bejalan
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
15
Bagian
Pengendalian
Pembangunan
V - 322

No
1
1.5
Pemerintahan Daerah
2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Frekuensi
peneliharaan
peralatan kerja
- pemeliharaan
mesin ketik
- pemeliharaan
komputer/printer/
UPS/monitor
- pemeliharaan AC
- pemeliharaan LCD
1.6
Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor
Kec. UH
1.7
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kec. UH
1.8
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Kec. UH
1.9
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kec. UH
Hasil Kegiatan
Target
9
1 unit
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
14
1/2/3
15
10
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
14,010,000
13
14,580,000
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
15,245,000
17,936,000 sedang
bejalan
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
44,999,000
47,249,000 sedang
bejalan
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,061,000
100%
33,387,000
15 unit
11 unit
1 unit
- pemeliharaan/pelit 2 unit
ur meja/kursi
Jenis Alat Tulis
Kantor
- alat tulis kantor

- fotocopi
50 jenis
350.995
lembar
- jilid
- alat listrik dan
elektronik
150 buku
6 jenis
- jenis bahan
komputer
26 jenis
1,585,000
40,893,000 sedang
bejalan
V - 323

No
1
1.10
Pemerintahan Daerah
2
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- alat rumah tangga
sewa tanaman
1.11
1.12
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kec. UH
Kec. UH
1.13
Kegiatan Rapat Rapat

Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Kec. UH
1.14
Kegiatan Penyediaan jasa

tenaga bantuan
Kec. UH
Target
9
3 jenis
`15 buah, 12
bulan
Jenis bahan bacaan
- BukuTeknis/Umu
m/Lainnya
- Buku Peraturan
Hukum
- Kedaulatan rakyat
- Jawa Pos
- Harian Jogja
- Tribun
- Bernas
Jumlah penyediaan
makanan dan
minumam
10 buku
- Belanja Makanan
dan Minuman
- Belanja Makanan
dan Minuman
- Belanja Makanan
dan Minuman
- perejalanan dinas
luar daerah
242 kali
- Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
tenaga batuan
7 orang, 13
kli
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
7,625,000 sedang
bejalan
10
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
7,855,000
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
5,340,000
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
28,930,000
28,479,000 sedang
bejalan
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Dukungan 7,1%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
100%
106,300,000
108,300,000 sedang
bejalan
100%
103,493,000
122,371,000 sedang
bejalan
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
15
7,140,000
10 buku
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
33 kali
55 kali
27 kali
V - 324

No
1
2
2.1
Pemerintahan Daerah
2
Program Peningkatan
Aparatur
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
5
Kec.
UH
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
7
100%
10
11
Kec. UH
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
- pemeliharaan
1 Unit
gedung
ULP/LPSE/Dalbang
2.2
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.1
Bimbingan Teknis
implementasi peraturan
perundang-undagan
Progaram peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kec.
UH
- Jasa pemeliharaan 24 kali, 12

rutin/berkala
buah, 3.072
kendaraan
liter
dinas/operasional
Terlaksananya
bimbinga teknis
impleentasi
peraturan
perundangundangan
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kec.
UH
Pagu Indikatif
100%
- Terselenggaranya
bimbingan teknis
implementasi
perundangundangan
Terlaksananya
laporan capaian
realisasi kinerja
SKPD
Prakiraan Maju
12
136,812,000
13
66,352,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
95,530,000
25,000,000
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 100%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
41,282,000
41,352,000 sedang
bejalan
100%
24,000,000
27,562,000
100%
24,000,000
27,562,000
7,260,000
3,240,000
100% Dukungan 100%

terhadap
kelancaranbimbin
gan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
V - 325

No
Pemerintahan Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
4.1
2
Penyusunan Laporan
capaian kinerja ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5
Kec. UH
Pelaksanaan
Pembangunan
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kec.
UH
5.1
Pengendalian Adminitrasi
Kegiatan
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Meminimalkan
ketidaksesuaian
realisasi
keluaran/output
kegiatan dengan
target kegiatan,
pelaksanaan
kegiatan dengan
rencana tahapan
kegiatan, dan
pelaksanaan
kegiatan dengan
ketentuan yang
berlaku
Tolok Ukur
Target
8
9
Terselenggaranya 6 laporan
laporan capaian
realisasi kinerja
SKPD
8%
- Inventarisasi
48 SKPD
kegiatan dan
pengadaan secara
elektronik
- Rencana umum
2 kali
pengadaan (RUP)
- Tersusunnya Berita 48 SKPD
Acara Penyerahan
output kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 100%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
100%
100%
12
7,260,000
13
3,240,000
986,300,000
1,138,304,000
124,308,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
14
1/2/3
15
133,528,000 sedang
bejalan
- Pengendalian
2 Laporan
Administrasi
- Evaluasi kegiatan 1 lporan
Pengembangan
pengelola kegiatan
- Sosialisasi
1 kali
Penyusunan RUP
V - 326

No
1
5.2
Pemerintahan Daerah
2
Penilaian dan fasilitasi
Penyedia Barang/Jasa
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
- Rapor/ hasil
600 Paket
penilaian penyedia Pekerjaan
barang/jasa
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
185,325,000 sedang
bejalan
10
Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
170,257,000
Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
333,049,000
383,460,000 sedang
bejalan
Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
358,686,000
435,991,000 sedang
bejalan
SKPD
Penanggungjawa
b
1/2/3
15
2 Laporan
- Laporan
pelaksanaan
pembinaan PBJ
- laporan
1 Laporan
penyelenggaraan
forum komunikasi
- Ekspose hasil
penilaian PBJ
5.3
Penyusunan Pedoman
Pengendalian Kegiatan
1 Laporan
Kec. UH
2 dokumen
- Penyempurnaan
pedoman
pelaksanaan
kegiatan/
penyusunan
juklak/juknis
- Kajian AHS
1 laporan
pekerjaan
konstruksi dan jasa
lainnya
- Tersusunnya buku 1 dokumen
DRP Tahun 2013
5.4
Pengendalian Operasional
Kec. UH
- Sosialisasi
peraturan terkait
pedoman
pelaksanaan
kegiatan
180 peserta
V - 327

No
Pemerintahan Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
6.1
Program Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Operasional LPSE
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kec.
UH
Kec. UH
Terpenuhinya
pelayanan
pengadaan
barang/jasa yang
efisien akuntabel
dan profesional
berbasis teknologi
informasi
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawa
b
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
8
10
11
9
Laporan
12 laporan
pelaksanaan
kegiatan
20 laporan
Telaah kebijakan
pelaksanaan
kegiatan
Laporan
4 laporan
Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
Inventarisasi
600
dokumen kontrak dokumen
Laporan hasil
20 laporan
pengendalian
perencanaan
kegiatan
Laporan hasil
150 laporan
pengendalian
reguler
Laporan hasil
50 laporan
pengendalian
kegiatan fisik
khusus
Pengembangan
48 SKPD
dan operasional
SIM pelaporan
Laporan pembinaan kewilayahan
2 laporan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi
100%
1,008,000,000
Terpenuhinya
pelayanan
pengadaan
barang/jasa yang
efisien akuntabel
dan profesional
berbasis teknologi
informasi
- Pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
melalui elektronik
100% Dukungan 50%

terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
291,384,000
1,128,789,000
264,114,000 sedang
bejalan
2 laporan
V - 328

No
Pemerintahan Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
- Training aplikasi
160 peserta
LPSE
(penyedia/non
penyedia)
- Pendampingan
2 laporan
pengguna sistem
aplikasi SPSE
- Verifikasi berkas
50 PBJ
- pengolah data
kegiatan elektronik
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawa
b
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
- Agregasi Data
1 laporan
Penyedia
(ADP)/lelang
- Pengendalian SPSE 12 Laporan
6.2
Operaional ULP
- Evaluasi LPSE dan

Pengembangan
Layanan ISO dan
sebagainya
Kec. UH
1 laporan
- Pelaksanaan Unit 1 Laporan

Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa (ULP)
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
716,616,000
864,675,000 sedang
bejalan
- Evaluasi ULP dan 1 dokumen

rencana tindakan
ULP
- Survey harga
4 laporan
Satuan
- Pendampingan ULP 1 laporan
- Penyusunan telaah 4 laporan
dan jawaban aduan
sanggahan dan
sanggah banding
pada proses
pengadaan
barang/jasa
JUMLAH
2,585,092,000
2,830,064,000
V - 329

Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Hasil
Program
Keluaran Kegiatan
No
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
1.
2
3
Perkantoran
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
1.1

Menyurat
1.2

Tolak Ukur
4
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
5
Kec. UH
6
Kelancaran
administrasi
Perkantoran
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
- Jumlah
pemakaian
materai dan jasa
pos lainnya
materai 6000
materai 3000
- Jumlah perijinan
kendaraan dinas
120 buah
360 buah
1 unit
3 unit
5 petugas
keuangan
selama 12
tahun
1 orang
selama 12
bulan
1.3

1.4

Kebersihan Kantor
- Jasa Tenaga
Kebersihan

Kantor
1.6

Pagu Indikatif
Target
Roda 4 (empat)
Roda 2 (dua)
- pembayaran
tenaga keuangan
1.5
Hasil Kegiatan
- Jasa Peralatan
dan Bahan
Pembersih
- Pemenuhan
Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
20 jenis
- penyediaan cetak
dan
penggandaan
243.335
lembar
51 jenis
Prakiraan Maju
12
405,880,000
13
412,768,000
100%
2,160,000
2,224,000
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
100%
850,000
875,000
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
100%
12,300,000
13,200,000
100%
15,280,000
14,024,000
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
100%
16,046,000
16,271,000
100%
38,049,000
38,098,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
Bagian
Organisasi
1/2/3
15
V - 330
No

1
1.7
2
1.8

Perlengkapan Kantor
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Prakiraan Maju
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- jenis komponen
instalasi listrik
9
9 jenis
11
100%
12
1,113,000
13
1,575,000
- jenis kebutuhan
bahan komputer
9 jenis
100%
21,079,000
21,058,000
- jenis kebutuhan
peralatan rumah
tangga
7 jenis
10
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
5 jenis
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
100%
1,075,000
1,270,000
100%
5,100,000
6,840,000
100%
15,680,000
15,235,000
100%
222,800,000
226,300,000
100%
52,848,000
54,148,000

Rumah Tangga
- jenis kebutuhan
tanaman dan
bahan / bibit
tanaman
1.10

- jumlah buku
bacaan

minuman
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
1.9
1.11
Hasil Kegiatan
- jumlah majalah /
koran
jumlah
penyediaan
makan dan
minum
- makan dan
minum pegawai
15 buku
3 majalah /
koran
5.280 oh
- rapat koordinasi 680 orang kali

- tamu dinas
1.12
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi

- jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
1.13

Bantuan
- pembayaran
tenaga bantuan /
PTT
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
400 orang kali

31 kali
3 orang
selama 13
tahun
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
Dukungan 7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasiperka
ntoran
V - 331
No
1
1.14
2.1
2.2

2
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor /
Kerumahtanggaan / Komunikasi /
Studio
Prasarana Aparatur
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Peningkatan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Tolok Ukur
8
- pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100%
Kegiatan pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor
- jasa
pemeliharaan
gedung/
bangunan kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas /
operasional
3.1

Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
1 paket
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
1 unit
3 unit
dukungan 50 %
terhadap
peningkatan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
dukungan 50 %
terhadap
peningkatan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
- jumlah
pengiriman
peserta diklat
3 pegawai
- kursus
implementasi
peraturan
perundang undangan
19 pegawai
dukungan 100 %
terhadap
peningkatan
kapasitas
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
100%
12
1,500,000
35,149,000
13
1,650,000
34,887,000
100%
7,000,000
5,000,000
100%
28,149,000
29,887,000
25,500,000
26,250,000
25,500,000
26,250,000
14,560,000
16,800,000
100%
Kegiatan Kursus, pelatihan,

sosialisasi, dan bimbingan teknis
Program peningkatan
Reformasi
Pengembangan Sistem Pelaporan Birokrasi dan Tata
dan Keuangan
Kelola
Pemerintahan
Tolok Ukur
9
10
4 komputer, 2 Dukungan 7,14 %
mesin ketik, 4 terhadap
AC
kelancaran
administrasiperka
ntoran
jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
- Roda 4 (empat)
- Roda 2 (dua)
Target
Hasil Kegiatan
100%
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Bagian
Organisasi
Bagian
Organisasi
V - 332
No
1
4.1
5.1

2
Kegiatan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar

Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Analisa

Jabatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ihtisar realisasi
kinerja SKPD
9
6 dokumen
jumlah
organisasi
perangkat
daerah yang
telah dianjab
100%
jumlah
organisasi
perangkat
daerah yang
telah terevaluasi
jumlah
tatalaksana /
mekanisme
kerja yang
bersifat umum /
lintas SKPD
jumlah
organisasi
perangkat
daerah yang
jumlah
organisasi
perangkat
daerah yang
telah memiliki
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
dukungan 100%
terhadap
terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
100%
12
14,560,000
2,009,001,000
13
16,800,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1,482,003,000 Bagian
Organisasi
100%
100%
90%
- pelaksanaan
anjab
komprehensif
5 SKPD / Unit laporan anjab

Kerja ( 5
komprehensif
kecamatan)
- pelaksanaan
evaluasi analisa
jabatan
- analisa jabatan
fungsional
tertentu
44 SKPD/unit laporan evaluasi

kerja
analisa jabatan
- penyusunan
kamus jabatan
1 buku
kamus
jabatan
14 kecamatan buku standar
1 buku
waktu kecamatan
standar
waktukeca
matan
- penyusunan
standar waktu
kecamatan
10 jabatan
fungsional
tertentu
laporan evaluasi
analisa jabatan
fungsional
tertentu
5 SKPD/ Unit buku kamus
Kerja
jabatan
5 SKPD /
Unit Kerja
(5
kecamatan
44
SKPD/unit
kerja
10 jabatan
fungsional
tertentu
423,335,000
340,928,000
V - 333
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Kegiatan Pengembangan Pelayanan

Publik
Tolok Ukur
11
1
dokumen
1
dokumen
- penataan nama
6 SKPD/ unit laporan penataan
jabatan
kerja
nama jabatan
fungsional umum
fungsional umum
1
dokumen
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1
dokumen
49
SKPD/Unit
kerja
5 SKPD / unit laporan penataan 5 SKPD /
kerja
kompetensi
unit kerja
jabatan
92 SDN
laporan anjab
1
guru
dokumen
pembinaan
1 dokumen Peningkatan
1
pelayanan publik
laporan
kualitas
dokumen
pelayanan publik
laporan
pembinaa
n
Pelayanan
Publik
penilaian
1 kali
Peningkatan
1
pelayanan publik
kinerja Pelayanan dokumen
publik
penilaian
pendampingan
3 SKPD
tersusunnya SPP
1
penyusunan SPP
dokumen
laporan
penilaian SKPD /
8 SKPD
Penentuan Status Peningkat
unit kerja yang
PPK-BLUD
an
mengajukan PPK Pencapaia
BLUD
n target
SPM
monev
15 bidang SPM Peningkatan
2
pencapaian SPM
Pencapaian target dokumen
SPM
laporan
FGD / workshop
3 kali
FGD / workshop
3 kali
penyusunan SPP
penyusunan SPP
- evaluasi PPKBLUD RSUD
Pagu Indikatif
Target
8
9
10
analisa resiko
5 SKPD / unit laporan analisa
jabatan
kerja
resiko jabatan
- evaluasi
49 SKPD/Unit laporan evaluasi
penataan SIM
kerja
penataan SIM
analisa jabatan
analisa jabatan
6 SKPD/ Unit laporan evaluasi
- evaluasi
Kerja
penyusunan
penyusunan
informasi jabatan
informasi jabatan
- penyusunan
kepwal hasil
analisis jabatan
- Penataan
kompetensi
Jabatan
- anjab guru
5.2
Target
Hasil Kegiatan
49 SKPD/Unit kepwal hasil

kerja
analisis jabatan
1 dokumen
laporan
laporan hasil
evaluasi PPK BLUD
418,020,000
336,600,000
1
dokumen
laporan
V - 334
No
1
5.2

2
Kegiatan Pengukuran Indeks
Kepuasan Layanan Masyarakat
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Kegiatan Pemantapan Kelembagaan

Perangkat Daerah
Tolok Ukur
10
11
Penilaian indeks 1dokumen
kepuasan layanan
Utiltas kota
- pelaksanaan
Bimtek IKM
Peningkatan
kualitas SDM
pelaksanaan
pengukuran IKM
1
laporan data hasil
pengukuran IKM dokumen
dan penyusunan
laporan IKM
tahun 2013
1 kali ( 60
orang)
151
SKPD/Unit
kerja
laporan
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi IKM
laporan evaluasi
kelembagaan
1
dokumen
dokumen
penyesuaian
tupoksi
5 raperwal
- bimtek reformasi
birokrasi
peningkatan
1 kali ( 40
maindset &
orang)
culture set SDM (
manajemen
perubahan)
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dokumen evaluasi
1
pemantapan
dokumen
reformasi
laporan
birokrasi
- monitoring dan
evaluasi
reformasi
birokrasi
1 dokumen
laporan
- sosialisasi dan
pendampingan
SIM aplikasi
kelembagaan
1 kali ( 40
orang)
peningkatan
kapasitas SDM
terkait SIM
aplikasi
kelembagaan
Prakiraan Maju
12
276,550,000
13
226,548,000
617,524,000
339,651,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1
dokumen
pendidika
n dan 1
dokumen
SKPD/Unit
kerja
1 kali ( 60
orang)
- monitoring dan
1 dokumen
evaluasi
kelembagaan
- monitoring dan 49 SKPD/Unit
evaluasi tugas,
Kerja
pokok dan fungsi
1 kali ( 40
orang)
Pagu Indikatif
Target
8
9
- pelaksanaan
4 jenis layanan
pengukuran
indeks kepuasan
layanan Utilitas
Kota
- pelaksanaan
1 dokumen
monitoring dan
pendidikan
evaluasi IKM
dan 1
dokumen
SKPD/Unit
kerja
pengumpulan
data hasil
pengukuran IKM
dan penyusunan
laporan IKM
tahun 2013
5.4
Target
Hasil Kegiatan
1 kali ( 40
orang)
V - 335
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
SPeKOP
- Kajian
Kelembagaan
5.5
Kegiatan Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
- penyusunan
sistem &
prosedur
ketatalaksanaan
- pelaksanaan
pengembangan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah melalui
- monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan SOP
- evaluasi
ketatalaksanaan
JUMLAH
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
3 draft
perwal/
kepwal
2 kali
10 SOP
Unggulan
10 SKPD
- pengembangan
zona integritas
- FGD/workshop
ketatalaksanaan
5 SKPD
- Bimtek
Penyusunan
Proses Bisnis
(penataan
- pendampingan
penyusunan
proses bisnis
- pendampingan
menuju
sertifikasi ISO
1 kali
2 kali
2 SKPD
Prakiraan Maju
12
13
Target
9
10
11
49 SKPD/Unit Dokumen Evaluasi
1
Kerja
Peningkatan
dokumen
Kinerja Organisasi
SKPD
1 dokumen
kajian
Pagu Indikatif
1
dokumen
dokumen
kebijakan
kelembagaan
kajian
peningkatan
3 draft
pengembangan
perwal/
sistem & prosedur kepwal
ketatalaksanaan
pelaksanaan
2
forkompanda
dokumen
laporan
273,572,000
238,276,000
2,490,090,000
1,972,708,000
SKPD
Jenis Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
kesesuaian SOP
10 SOP
dengan
Unggulan
pelaksanaan tugas
kesesuaian aturan 10 SKPD
ketatalaksanaan
dengan
pelaksanaannya
peningkatan zona
5 SKPD
integritas
2 kali
peningkatan
kapasitas SDM
tentang aturan
peningkatan
1 kali
kapasitas SDM
dalam penataan
ketatalaksanaan
tersusunnya
2 SKPD
proses bisnis
1 SKPD/unit audit eksternal

1
kerja
menuju sertifikasi SKPD/unit
ISO
kerja
V - 336
SKPD : Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja
Prioritas
No
Sasaran Daerah Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Daerah
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100%
1
Program Pelayanan
Reformasi
Terwujudnya
Kec. UH Terwujudnya
Birokrasi dan
kelembagaan
Kelancaran
Tata Kelola
dan
Administrasi, Keuangan
dan Operasional
Pemerintahan ketatalaksanaa
Perkantoran
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kec. UH
- Jumlah penyediaan
Menyurat
materai dan jasa pos
lainya :
- materai : 6.000
- materai : 3.000
1.2
1.3

komunikasi, sumber daya air dan
listrik

peralatan dan perlengkapan
kantor
Kec. UH
Kec. UH
70 buah
materai
740 buah
materai
- Pelayanan
komunikasi bersandi
456 kali
- Jenis pemeliharaan
alat sandi
63 unit
peralatan sound
system
Jenis penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
7 unit
- sewa mobil
- sewa meja
- sewa kursi
- sewa genset
- sewa tenda
- sewa kipas angin
- sewa AC per PK
- sewa panggung
2 mobil
1.310 buah
10.000 buah
2 unit
156 unit
8 unit
14 pk
700 m2
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
541,792,000
13
558,042,000
Jenis Keg
1/2/3
14
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,640,000
2,719,000
Sedang
Berjalan
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
52,750,000
54,332,000
Sedang
Berjalan
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
108,350,000
111,600,000
Sedang
Berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
BAGIAN UMUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
V - 337
Indikator Kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.4

Kec. UH
1.5

Kec. UH
1.6

Kec. UH
1.7

Kantor
Kec. UH
1.8

Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
- sewa koneksi TV
kabel
Jumlah perijinan
kendaraan dinas
Target
9
12 bulan
- Roda 6 (enam)
- Roda 4 (empat)
- Roda 2 (dua)
Jenis dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan : SPP, SPM,
SPJ, dan Laporan
Akuntansi
1 bus
7 mobil
9 motor
4 jenis
- Frekuensi
pemeliharaan
peralatan kerja
Mesin potong
rumput
Mesin sedot air
Genset kecil
Genset besar
Jenis Alat Tulis
Kantor
- Jenis barang
cetakan
- Jenis penggandaan
2 kali
2 kali
4 kali
1 kali
71 jenis
4 jenis
100.000
lembar
33 jilid
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
10,690,000
11,010,000
Sedang
Berjalan
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
108,300,000
111,549,000
100%
4,800,000
4,944,000
Sedang
Berjalan
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
31,814,000
32,768,000
Sedang
Berjalan
100%
24,520,000
25,255,000
Sedang
Berjalan
V - 338
No
Program/Kegiatan
1
1.9
2
Bangunan Kantor
1.10

1.11

Rumah Tangga
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Target
9
21 jenis
Kec. UH
Jenis komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
26 jenis
Kec. UH
- Jenis peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
25 jenis
- Jenis peralatan
rumah tangga
- Jenis alat kerja
Jenis bahan bacaan
1 paket
13 jenis
Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kec. UH
1.13
Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman
Kec. UH

Bantuan
Kec. UH
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan
bangunan kantor
1.12
1.14
Hasil Program
Target
7
4 jenis
1 jenis
Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman
- pegawai
- koordinasi
- tamu
- Kelancaran dan
ketepatan pelayanan
persuratan
40 orang
132 kali
5 kali
100%
- Kelancaran dan
ketepatan
penyelesaian laporan
keuangan
100%
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
Tolok Ukur
10
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Target
11
100%
12
17,887,000
13
18,423,000
1/2/3
14
Sedang
Berjalan
100%
23,229,000
23,926,000
100%
21,670,000
22,320,000
Sedang
Berjalan
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,200,000
1,236,000
Sedang
Berjalan
100%
61,650,000
63,499,000
Sedang
Berjalan
Dukungan 7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
72,292,000
74,461,000
Sedang
Berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
V - 339
Indikator Kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

dan Aparatur
2.1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Dinas
2.2
2.3
Dinas/Operasional
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kec. UH
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
- Kelancaran dan
ketepatan pelayanan
rumah tangga
2.5
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pembayaran PBB
2 Unit
Kec. UH
Jasa Pemeliharaan
gedung/ bangunan
kantor/ tempat
8 Unit
Kec. UH
Jasa pemeliharan
rutin/ berkala
kendaraan dinas/
operasional
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kec. UH
Kec. UH
Tolok Ukur
10
Target
11
100%
- Roda 6 (enam)
- Roda 4 (empat)
- Roda 2 (dua)
2.4
Target
9
100%
Hasil Kegiatan
1 Bus
7 Mobil
9 Motor
Pemeliharaan rutin/
berkala
perlengkapan
gedung kantor
- AC
- Kipas angin
- Mesin pompa air
Jasa pemeliharaan
rutin/ berkala
peralatan gedung
kantor
40 unit
20 unit
20 unit
- Penyediaan solar
non subsidi
- Penyediaan
pertamax
- Penyediaan oli
- Pemeliharaan
komputer
- Pemeliharaan
mesin ketik
720 liter
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
242,891,000
250,176,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
100%
10,500,000
10,815,000
Baru
100%
17,640,000
18,169,000
Sedang
Berjalan
100%
149,685,000
154,175,000
Sedang
Berjalan
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
100%
33,100,000
34,093,000
Sedang
Berjalan
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
100%
23,066,000
23,757,000
Sedang
Berjalan
1.008 liter
25 liter
12 unit
5 unit
V - 340
No
Program/Kegiatan
1
2.6
2
Rutin/Berkala Mebeleur
2.7
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
3.1
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Keuangan
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas

Program Peningkatan
Umum, Keuangan Sekretariat
Daerah, dan
Kerumahtanggaan
Hasil Program
Kec. UH Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kec. UH
Target
9
6 Unit
Pengadaan Sound
System (mixer)
2 unit
100%
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Tolok Ukur
8
Jasa pemeliharaan
rutin/ berkala
mebeleur
Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi :
SOP, SPIP, IKM,
Dokumen
Perencanaan
Pelayanan
100%
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
persandian, keuangan
Sekretariat Daerah,
kerumahtanggaan, dan
administrasi barang
Sekretariat Daerah
Jenis pelayanan :
Pelayanan
persuratan dinas,
dan pelayanan
kerumahtanggaan
11 dokumen
2 jenis
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Dukungan
14,29% terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Target
11
100%
Dukungan 100%
terhadap
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
900,000
927,000
8,000,000
8,240,000
87,989,000
90,628,000
87,989,000
90,628,000
1,583,157,000
1,630,652,000
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
Berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
Sedang
Berjalan
Sedang
Berjalan
V - 341
No
1
4.1
Program/Kegiatan
2
Kegiatan Pengendalian
Administrasi Sekretariat Daerah
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Tersusunnya laporan
Sinkronisasi
Pengelolaan
Keuangan Setda
Tribulanan dan
Tahunan
Target
9
32 buku
Tersusunnya laporan
Tribulanan
Pengukuran Kinerja
Setda
Tersusunnya laporan
LAKIP Setda
32 buku
Terselenggaranya
Bimtek Pengelolaan
Persuratan Dinas di
lingkungan Pemkot
Yogyakarta
Terlaksananya
Perjalanan Dinas
Terselenggaranya
Forum Komunikasi
Sandi Daerah se-DIY
Terlaksananya Jaring
Komunikasi Sandi
Internal Pemerintah
Kota Yogyakarta
100 orang
Terlaksananya
Bimtek Email
Bersandi
Terlaksananya
Kontra Penginderaan
di lingkungan
Pemerintah Kota
Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan 50%
100%
terhadap
pelayanan
administrasi
umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
persandian,
keuangan
Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah
Pagu Indikatif
12
784,686,000
Prakiraan Maju
13
808,227,000
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
Berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
8 buku
150 kali
1 kali
59 JKS data
59 admin email
SKPD/ Unit
kerja/
Pimpinan
12 bulan
V - 342
No
1
4.2
Program/Kegiatan
2
Kegiatan Pelayanan
Kerumahtanggaan
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Tercapainya
Kebersihan Kantor
Dalam dan Luar
Gedung Induk
Balaikota
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
10
11
ruang = 5.381 Dukungan 50%
100%
m2; kamar terhadap
mandi = 260 pelayanan
m2
administrasi
umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
persandian,
keuangan
Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah
Pagu Indikatif
12
798,471,000
Prakiraan Maju
13
822,425,000
Jenis Keg
1/2/3
14
Sedang
Berjalan
SKPD
Penanggungjawab
1/2/3
15
2 unit 12 bulan
Terciptanya
kebersihan Rumah
Dinas Walikota &
Wakil Walikota
Terpeliharanya
2 unit
Bangunan Gedung
Rumah Dinas
Walikota dan Wakil
Walikota
Terciptanya
jalan dan
Pemeliharaan
parkir =
tanaman, taman
27.076 m2;
dilingkungan
taman = 6.722
komplek Balaikota
m2
selain yang dikelola
satuan organisasi
Perangkat Daerah
masing-masing
Tersusunnya laporan
32 buku
administrasi barang
Sekretariat Daerah
Terlaksananya
Upacara Pembukaan
dan Penutupan PMPS
JUMLAH
1 Kali
2,455,829,000
2,529,498,000
V - 343
Nama SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Urusan : Komunikasi dan Informatika
No

1
1.
2
Perkantoran
1.1

Menyurat
1.2
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan

1.3

1.4

Keuangan
1.5

Kantor
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. UH
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
10
11
- Jumlah
penyediaan
Materai dan jasa
pos lainya
materai 3000
materai 6000
- Frekuensi sewa
mesin fotokopi
350 lbr
150 lbr
12 bulan
- Jumlah legalitas
kendaraan dinas
roda 2
roda 4
Dokumentasi
administrasi
keuangan: SPP,
SPM, SPJ
9 unit
2 unit
3 jenis
Jasa, peralatan,
dan perlengkapan
kebersihan
1 paket
12
495,621,000
Prakiraan Maju
13
495,621,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,950,000
1,950,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
9,600,000
9,600,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
1,410,000
1,410,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
15,000,000
15,000,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
1,540,000
1,540,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
V - 344

No

Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Frekuensi
perbaikan
peralatan kerja
9
4 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Tolok Ukur
Target
10
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
44 jenis
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
109.898 lbr Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
144 buku
11
100%
12
6,000,000
100%
20,697,000
20,697,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
14,649,000
14,649,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
1,053,000
1,053,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
52,235,000
52,235,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
675,000
675,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
39,371,000
39,371,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
1
1.6
2
Peralatan Kerja
1.7
1.8
Kegiatan Barang Cetakan dan

Penggandaan
- Jumlah barang
cetakan
1.9

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Jumlah
penggandaan
Jenis komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1.10

Perlengkapan Kantor
Jenis komponen
peralatan dan
perlengkapan
kantor
43 jenis
1.11
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
Jenis komponen
peralatan rumah
tangga
8 jenis
1.12

dan Peraturan Perundang-Undangan
Bahan bacaan dan

peraturan
perundangundangan
Jenis alat tulis

kantor
Hasil Kegiatan
11 jenis
17 media
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1/2/3
13
14
6,000,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
Bagian Humas
V - 345

No

Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

- Rapat koordinasi
- Frekuensi Press
Tour
50 kali
1 kali
13 kali

Bantuan
- Frekuensi rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah tenaga
bantuan
2.1

Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec UH
Terwujudnya
pemeliharaan dan
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
8
- Pegawai
Target
1.14

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Keluaran Kegiatan
2
Minuman
2.
Hasil Program
1
1.13
1.15
Lokasi
Program Peningkatan
Perkembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kerja dan Keuangan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
2 orang
100%
- Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Roda 2
Roda 4
3.
9
23 orang
Kec UH
Terwujudnya
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realiasi
SKPD
100%
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Tolok Ukur
Target
10
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
12
14,252,000
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
289,493,000
289,493,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
Dukungan 6,7%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
27,696,000
27,696,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
Dukungan 100%
terhadap
pemeliharaan dan
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
100%
1/2/3
13
14
14,252,000 Sedang
berjalan
1/2/3
15
Bagian Humas
100%
58,843,000
58,843,000
58,843,000
58,843,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
9 unit
2 unit
58,843,000
58,843,000
V - 346

No

1
3.1
2
SKPD
4.
Komunikasi, Informasi, dan Media
Massa
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Jumlah laporan
keuangan dan
kegiatan
- Disseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
media massa
(majalah, radio,
televisi)
1487
kali/thn
Target
9
4 jenis, 21
dokumen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
Dukungan 100%
terhadap laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
SKPD
11
100%
Pagu Indikatif
12
58,843,000
2,222,152,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
58,843,000 Sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
Bagian Humas
2,266,418,000
- Disseminasi dan setiap hari

pendistribusian
informasi melalui
media baru seperti
website (internet)
- Disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media tradisional
seperti
pertunjukan
rakyat
1 kali/thn
- Disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media
interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah, diskusi
14 kali/thn
- Disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
seperti buletin,
leaflet, booklet,
brosur, baliho
216
kali/thn
V - 347

No
4.1
4.2

2
Kegiatan Pengelolaan UPIK
Kegiatan Peningkatan Promosi dan

Publikasi
Lokasi
se- Kota Yk
se- Kota Yk
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
- Cakupan
pengembangan
dan pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat di
tingkat Kecamatan
7
50%
10
11
- Prosentase pesan
yang disampaikan
ke SKPD terkait
100%
- Frekuensi
koordinasi hotline
4 kali
- Frekuensi
pertemuan UPIK
di kecamatan
4 kali
- Laporan Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat
tentang UPIK
- Pameran Sekaten
1 kali
- Frekuensi
pemutaran CD
spot
1 kali
800 kali
- Frekuensi
penanyangan mini
divi
80 kali
- Frekuensi
tayangan pidato
Wali kota
2 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
86,664,000
106,664,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
100%
1,228,442,000
1,240,904,000 Sedang
berjalan
Bagian Humas
Dukungan 28.57%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media
interpersonal
Dukungan 100%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media tradisional
Dukungan 53,8%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 5,38%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,13%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
V - 348

No

2
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Frekuensi
tayangan Dialog
Interaktif di Jogja
TV
9
6 kali
11
- Frekuensi
tayangan Obrolan
Balai Kota
10 kali
- Frekuensi siaran
Wali Kota
Menyapa
432 kali
- Frekuensi siaran
langsung HUT
Pemkot Yk di
radio
1 kali
- Frekuensi siaran
langsung HUT
Kota Yogyakarta
radio
1 kali
- Baliho
16 kali
10
Dukungan 0,4%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,67%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 29,05%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,07%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,07%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 7,41%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
Dukungan 69,44%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
Dukungan 16,67%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
- Spanduk
150 kali
- Backdrop
36 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 349

No

2
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Pembuatan neon
box tugu jam
9
4 kali
- Frekuensi cetak
MIK
8 kali
- Frekuensi cetak
majalah Ayodya
2 kali
- Frekuensi
dokumentasi
kegiatan Pemkot
Yk
- Frekuensi
dokumentasi
kegiatan Wali kota
12 kali
- Frekuensi siaran
dimensi di RRI
12 kali
- Frekuensi Dialog
Kota
6 kali
- Frekuensi
tayangan Dialog
Interaktif di RB TV
12 kali
- Frekuensi siaran
Wali Kota
Menjawab di Star
radio
12 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 1,85%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
Dukungan 3,7%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
Dukungan 093%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media luar ruang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Target
11
1 kali
Dukungan 0,81%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 42,86%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media
interpersonal
Dukungan 0,81%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,81%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
V - 350

No
1
4.3

2
Kegiatan Peningkatan Operasional dan
Layanan Kehumasan
Lokasi
5
se- Kota Yk
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
- Frekuensi update setiap hari
subdomain kliping
di
www.jogjakota.go.
id
- Frekuensi
pemuatan Perda
di media cetak
3 kali
- Frekuensi
pemuatan LPPD
akhir tahun 2013
2 kali
- Frekuensi
pemuatan LKPB
1 kali
- Frekuensi
pemuatan ILM
4 kali
- Frekuensi
pemuatan
kerjasama
penulisan
91 kali
- Frekuensi
pemuatan
advertorial
3 kali
- Frekuensi
pemuatan ucapan
selamat
15 kali
- Frekuensi
pelaksanaan
Walikota Award
1 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 100%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media baru
Dukungan 0,2%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,13%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,07%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,27%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 6,12%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 0,2%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Dukungan 1,01%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
Pagu Indikatif
Target
11
100%
12
907,046,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
918,850,000 Sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
Bagian Humas
V - 351

No

2
Hasil Program
Lokasi
JUMLAH
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Jumlah KIM
Kecamatan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
9
4 kec
10
Dukungan 28.57%
terhadap
disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media
interpersonal
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
2,835,459,000
2,879,725,000
V - 352
Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika

Urusan : Komunikasi dan Informatika
No
1
1

Daerah dan Program/kegiatan
2
Program Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan

dinas/operasional
1.3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuangan
1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Meningkatnya
100%
kelancaran
administrasi
perkantoran
Terselenggaranya
surat menyurat
kedinasan
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
300 bh
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
kebersihan kantor
4 jenis
4 unit
11 jenis
1.5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan ATK
28 jenis
1.6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
8000 lb
1.7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
1.8 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan

1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
1,200,000
825,000
825,000
100 %
18,000,000
18,000,000
100 %
900,000
900,000
100 %
9,209,000
9,209,000
100 %
11,012,000
11,012,000
100 %
15,874,000
15,874,000
100 %
5,586,000
5,586,000

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Terlaksananya
surat menyurat
kedinasan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Terlaksananya
kegiatan
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Terlaksananya
kegiatan
penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Terselenggarany
a kegiatan
penyediaan ATK
Terlaksananya
kegiatan
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
5 jenis
Terlaksananya
kegiatan
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
11 buku, 2 Terlaksananya
surat kabar, kegiatan
2 majalah penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Pagu indikatif
Prakiraan Maju
12
240,721,000
13
240,721,000
100 %
1,200,000
100 %
SKPD
V - 353
No

1
2
1.9 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah
1.11 Penyediaan Jasa Tenaga bantuan
1.12 Kegiatan Penyusunan laporan

Aparatur
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Meningkatnya
kelancaran
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

dinas/operasional
Terselenggaranya
kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
4 unit
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan

gedung kantor
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
peralatan gedung
kantor
3 unit
Program Pengembangan Komunikasi,

Teknologi Informasi dan Aplikasi
Telematika
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
meningkatnya
50
jumlah aplikasi aplikasi
telematika
yang terkelola
Tertanganinya
keluhan
telekomunikas
i
1/2/3
14
1
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
1
104,320,000
37,700,000
37,700,000
20,000,000
20,000,000
92,063,000
92,063,000
100 %
26,367,000
26,367,000
100 %
65,696,000
65,696,000
7,078,245,000
7,161,949,000

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Terselenggaranya
27 kali, 23 Terlaksananya
100 %
kegiatan
orang
kegiatan
penyediaan
penyediaan
makanan dan
makanan dan
minuman
minuman
Terselenggaranya
9 kali
Terlaksananya
100 %
kegiatan
kegiatan
penyediaan Rapatpenyediaan
rapat koordinasi
Rapat-rapat
dan konsultasi ke
koordinasi dan
luar daerah
konsultasi ke
luar daerah
100 %
Terselenggaranya
2 orang 13 Terlaksananya
kegiatan
kali
kegiatan
penyediaan jasa
penyediaan jasa
tenaga bantuan
tenaga bantuan
4 jenis
Terlaksananya
Terselengaranya
100 %
kegiatan
kegiatan
penyusunan
penyusunan
laporan
laporan
Terlaksananya
kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
peralatan
gedung kantor
Pagu indikatif
Prakiraan Maju
12
16,095,000
13
16,095,000
104,320,000
SKPD
100%
V - 354
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan

Sistem Telekomunikasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
kenaikan
20 mbps
bandwith
internet
1.5 Mbps
kenaikan
bandwith
intranet

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Keluaran :
1 Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan
perangkat PABX
dan Billing
46 PABX,12 Kelancaran
kali
Telekomunikasi
2 Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan
perangkat
telephon
724 unit,12
kali
3 Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan
faximili
113 unit, 12
kali
4 Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan
pesawat IP
Phone
5 Terlaksananya
pembayaran
pajak
komunikasi radio
(HT)
6 Terlaksananya
pengadaan
Perangkat
Telekomunikasi
3.2 Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan
Jaringan Informasi
Prakiraan Maju
12
13
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
SKPD
272,164,000
299,380,000
844,892,000
844,892,000
147 lokasi
89 unit,12
kali
2 unit
9 lokasi
Keluaran :
1. Terlaksananya
monitoring
jaringan
informasi
Pagu indikatif
136
kelancaran
lokasi,12 kali operasional
perangkat
hardware
136 lokasi
2. Tertanganinya
kerusakan
perangkat keras
dan jaringan TI
V - 355
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
a. Tertangani
32 unit
perawatan
dan perbaikan
server
b Tertanganinya
. perawatan
dan perbaikan
komputer
client dan
periperal
Pagu indikatif
Prakiraan Maju
12
13
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
SKPD
21
unit/bulan
c. Tertanganinya
48
perawatan
keluhan/bln
dan perbaikan
jaringan
internet/intra
net
3. Terlaksananya
Penyusunan
Standarisasi dan
Rekomendasi
Perangkat Keras
TI
100
eksemplar
4 Terlaksananya
Penyusunan SOP
Keamanan
Jaringan
Komputer
100
eksemplar
5 Terlaksananya
pengadaan
belanja modal
komputer
3.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan
e_Gov
1 paket
Keluaran :
843,512,000
1. Terkelolanya
sistem Informasi
26 aplikasi Kelancaran
akses data
2. Terkelolanya
website
22 website
3 Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan
perangkat lunak
dan aplikasi
4 unit
4 Terlaksananya
pengadaan
hardware untuk
aplikasi eGov
2 paket
900,000,000
48 SKPD
V - 356
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Teknologi Informasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
5 Terlaksananya
2 paket
pembangunan/p
engembangan/re
desain aplikasi
Pagu indikatif
Prakiraan Maju
12
13
5,117,677,000
Keluaran :
1. Terlaksananya
sewa koneksi
internet
5,117,677,000
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
SKPD
Kelancaran
167 lokasi
operasional
koneksi jaringan
informasi
a. Terlaksananya
koneksi
internet
layanan E-Gov,
12 bulan
b Terlaksananya
. koneksi
internet sub
domain
c. Terlaksananya
koneksi
internet UPT
Malioboro
d Terlaksananya
. koneksi
internet
perpustakaan
e. Terlaksananya
koneksi
internet
pendidikan
f. Terlaksananya
koneksi
internet DPRD
12 bulan
g Terlaksananya
koneksi
internet non
SKPD, 3 lokasi
h Terlaksananya
koneksi
internet
liputan
website, 6 unit
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2. Terlaksananya
Sewa Koneksi
Intranet
V - 357
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
a Terlaksananya
12 bulan
koneksi
intranet
Pemkot
Yogyakarta
bandwith 1
Mbps 100
lokasi
b Terlaksananya
12 bulan
. koneksi
intranet
Pemkot
Yogyakarta
bandwith 2
Mbps 26 lokasi
3. Terlaksananya
perpanjangan
licency
pengamanan
jaringan
1 paket
4 Terlaksananya
Virtual Server
Privat (VPS)
2 unit
5 Terlaksananya
Pembangunan
LAN pada Pasar
Terban
1 paket
6 Terlaksananya
Pembangunan
LAN pada Rumah
Dinas Walikota
1 paket
7 Terlaksananya
kursus
administrator
sistem/jaringan
5 orang
Pagu indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
1/2/3
14
Jenis
Kegiatan
1/2/3
15
Pembangunan
optik Jalan
Cendana (Kel.
Semaki, Kec.
Pakualaman, Kel.
9 Pembangunan
optik Jalan
Veteran
(Puskesmas UH1,
Kelurahan
8
JUMLAH
7,411,029,000
7,494,733,000
V - 358
SKPD : Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
No
Lokasi
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
1
2
3
Perkantoran
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Menyurat
1.2 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS


4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. UH
6
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
7
100%
- Terselenggaranya
kegiatan surat
menyurat
kedinasan
materai 6000
materai 3000
Terselenggaranya
perawatan &
pengobatan
walikota & wakil
walikota
- Jumlah perijinan
kendaraan dinas
Roda 4 (empat)
Roda 2 (dua)
- Jenis Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP,
SPM, SPJ, dan
Laporan Akuntasi
1000 buah
650 buah
17 UNIT
4 jenis
Pagu Indikatif
12
1,185,935,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
1,207,662,000 sedang
berjalan
10
11
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
7,950,000
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
100,000,000
100%
30,300,000
31,209,000 sedang
berjalan
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
15,900,000
16,377,000 sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
Bag. Protokol
8,188,000 sedang
berjalan
100,000,000
V - 359

No

1
2
Kebersihan Kantor
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
- Peralatan dan
perlengkapan
kebersihan
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan kantor
- jasa peralatan dan

perlengkapan
kantor
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor
- Jenis Alat Tulis

Kantor
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang

Jenis barang
cetakan
jasa tenaga
bantuan

Perlengkapan Kantor
Jenis Komponen
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
9
10
17 macam Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1 jenis
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
45 jenis
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
16 jenis
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
11,454,000 sedang
berjalan
11
100%
12
11,121,000
100%
9,600,000
0 sedang
berjalan
100%
29,401,000
30,284,000 sedang
berjalan
100%
27,850,000
28,224,000 sedang
berjalan
100%
80,000,000
82,400,000 sedang
berjalan
100%
15,050,000
15,501,000 sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
V - 360

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
peralatan rumah
tangga
9
4 jenis
11
100%
12
399,000,000

Jenis bahan bacaan
12 jenis
100%
47,140,000
48,554,000 sedang
berjalan

Minuman
Jumlah penyediaan
makan dan minum:
10
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
62,623,000
64,501,000 sedang
berjalan
Dukungan
7,14%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
350,000,000
360,000,000 sedang
berjalan
315,252,000
324,709,000 sedang
berjalan
315,252,000
324,709,000 sedang
berjalan
1
2
Rumah Tangga
- rapat
- pegawai
-tamu
- Frekuensi Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1.14 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi


dan Prasarana Aparatur
2.1 Kegiatan Pemeliharaan

Dinas/Operasional
Reformasi
Terwujudnya
birokrasi dan tata kelembagaan dan
kelola
ketatalaksanaan
pemerintahan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
1/2/3
13
14
410,970,000 sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
- Roda 4 (empat)
V - 361

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolak Ukur
Target
Kec. UH
Jumlah
pendampingan
kegiatan
Kepala
Daerah, Sekda,
Asisten dan
Staf ahli
1,370
Jumlah
penyelenggara
an seremonial
Kepala Daerah
788
Terwujudnya
Reformasi
Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, birokrasi dan tata kelembagaan dan
kelola
ketatalaksanaan
Asisten, Staf Ahli Dan
pemerintahan
pemerintah
Keprotokolan Pemerintah
daerah yang
Daerah
berkualitas
3.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan

Kepala Daerah
Kec. UH
3.2 Kegiatan Penyelenggaraan Upacara

Dan Seremonial Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kec. UH
3.3 Kegiatan Penyusunan Naskah

sambutan Untuk Kepala daerah
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
- Roda 2 (dua)
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
2,274,327,000
Jumlah Pemanduan
Kepala Daerah
600 kali
- Terlaksananya apel
13
dan upacara
dengan lancar
- Latihan Korps
24
Musik dengan
lancar
- Terlayaninya tamu200
tamu dengan tertib
dan ramah
60
- Terlaksananya
kegiatan
seremonial dengan
tertib
- Terlaksananya
25 Orang
kegiatan
pencitraan penata
laksana acara
- Terfasilitasinya
25 Orang
keperluan
peningkatan
performa staf
penatalaksana
acara
- Fasilitasi
penyelenggaraan
PMPS
Jumlah Naskah
490 Naskah
Sambutan
304,831,000
2,300,229,000 sedang
berjalan
313,976,000
1,410,907,000
1,410,907,000 sedang
berjalan
42,325,000
43,594,000 sedang
berjalan
V - 362

No

1
2
3.4 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Dan
Koordinasi Sekda Dan Asisten
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
- Terlaksananya
koordinasi sekda,
asisten dan staf ahli
236
- Terlaksananya
pemanduan Sekda,
asisten dan staf ahli
di luar jam kerja
dengan lancar
193
- Terlaksananya
penerimaan tamu
Sekretaris Daerah,
asisten dan Staf
Ahli
90
Jumlah
Pagu Indikatif
12
516,264,000
3,775,514,000
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
531,752,000 sedang
berjalan
SKPD
1/2/3
15
3,832,600,000
V - 363
Nama SKPD : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

No
1
1
1.1

2
Perkantoran

Menyurat
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
10
11
- Jumlah
penyediaan
Materai dan
jasa pos
lainya
materai
6000
materai
3000
- Jasa Tenaga
Administrasi
1.2

1.3

Keuangan
1.4

Kantor
Hasil Kegiatan
500 buah
- Jasa Tenaga
Kebersihan
12
414,331,000
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
1/2/3
13
14
428,437,000 sedang
berjalan
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
17,282,000
17,801,000 sedang berjalan
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1,200,000
100%
12,000,000
100%
9,252,000
SKPD
1/2/3
15
Bag.
Hukum
500 buah
1 orang
- Jumlah
perijinan
kendaraan
dinas
Roda 4
(empat)
Roda 2
- (dua)
Jenis
Dokumen
administrasi
penatausaha
an
keuangan;
SPP, SPM,
SPJ, dan
- Peralatan
dan
perlengkapa
n
kebersihan
Pagu Indikatif
1 unit
4 unit
4 jenis
9 macam
1 orang
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
V - 364

No

1
1.5
2
Peralatan Kerja
1.6
1.7

dan Penggandaan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
jasa
perbaikan
peralatan
kerja
9
12 kali
service
11
- Jenis Alat
Tulis Kantor
29 jenis
10
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis barang
cetakan
1 jenis
Jenis
penggandaa
Jenis
Komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor
3 jenis
1.8

1.9

Perlengkapan Kantor
Jenis
Komponen
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
4 jenis
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
peralatan
rumah
tangga
2 jenis
1.10
Hasil Kegiatan
3 jenis
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis Kegiatan
SKPD
12
2,000,000
1/2/3
13
14
1/2/3
15
15,097,000
30,261,000
655,000
674,000 sedang berjalan
6,700,000
386,000
398,000 sedang berjalan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
V - 365

No
1
1.11
1.12

2
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target

Minuman
1.13
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan

1.14

Bantuan
Prioritas Daerah

Prasarana Aparatur
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Jenis bahan
bacaan
9
2 jenis
11
Jenis
peraturan
perundangundangan
25 jenis
10
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah
penyediaan
makan dan
minum:
- rapat
- pegawai
-tamu
- Frekuensi
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
- jasa tenaga
bantuan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
Hasil Kegiatan
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan
7,14 %
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis Kegiatan
SKPD
12
5,820,000
1/2/3
13
14
1/2/3
15
5,730,000
277,200,000
30,748,000
38,367,000
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
V - 366

No

1
2.1
2
Kantor/Tempat
2.2

3.1

Prioritas Daerah
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
Kec. UH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
jasa
pemeliharaa
n
gedung/ban
gunan
kantor/tem
pat
Jasa
pemeliharaa
n
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
sional
- Roda 4
- Roda 2
9
1 unit
10
Dukungan 50
% terhadap
kelancaran
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Dukungan 50
% terhadap
kelancaran
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
11
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
1 unit
4 unit
100%
Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundangundangan
Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan dan
Pelayanan Hukum
Hasil Kegiatan
Jumlah
Raperda/Perwal
yang Tersusun
10 Raperda
dan 50
Perwal
Jumlah Produk
hukum yang
disosialisasikan
12 Produk
Hukum
Jumlah
Bimbingan
Teknis yang
diikuti
2 kali
Dukungan 100
% terhadap
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
2 kali
Jenis Kegiatan
SKPD
12
7,360,000
1/2/3
13
14
1/2/3
15
31,007,000
8,000,000
8,000,000
Pagu Indikatif
2,638,909,000
Prakiraan Maju
2,718,075,000
Jumlah
4
Penanganan
Perkara/sen
persoalan Hukum gketa
Pemerintah Kota
YK
4.1
Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan

Pengkajian Perda
Kec. UH
1. Draft
Raperda
10 RPD
Tersusunnya
Produk
Hukum
Daerah
10 RPD
1,075,290,000
1,107,548,000 sedang berjalan
V - 367

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
4.2
Kegiatan Operasional Penyelesaian

Perkara/Sengketa Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kec. UH
4.3
Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan

Lembaran Daerah
Kec. UH
4.4
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum

Daerah
Kota
Yogyakarta
Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
2. konsinyerin
g
3. Pansus
Raperda
4. Perwal dan
Kepwal
9
5 kali
10
11
5 kali
11 pansus
11 pansus
50 Perwal
dan 200
Kepwal
7 perwal
50 Perwal
dan 200
Kepwal
7 perwal
5. Analisis
Perwal
6. Naskah
10 Naskah
Akademik
Akademik
Permasalahan
10
hukum litigasi & perkara/sen
non litigasi serta
gketa
perkara/sengket
a yang ditangani
10 Naskah
Akademik
Terselesaikan
10
nya
perkara/sen
permasalahan
gketa
hukum litigasi
& non litigasi
serta
1. Buku
875 produk terselesaikann
Tersedianya
875 produk
cetakan
hukum
Buku cetakan
hukum
perda,perwa
perda,perwal,
l,Perat DPRD
Perat DPRD
2. Buku
abstrak&Inf
ormasi Hk
675 buku
3. Himpunan
Lembaran
Daerah dan
Berita
Daerah
250 buku
4. Produk
perundangundangan
daerah/pus
at yang
diinformasik
an melalui
website
1. Sosialisasi
Perda/Perw
al kepada
intansi/mas
yarakat
75
peraturan
10 kl
sosialisasi
2. Penyampaia 133.000 KK
n informasi
produk
hukum
kepada
seluruh KK
Tersusunnya
Buku
abstrak&Infor
masi
Hk
Terdistribusik
annya
Himpunan
Lembaran
Daerah dan
Berita Daerah
Pelayanan
Penyampaian
Informasi
Hukum yang
Semakin
Mudah
Tersampaikan
nya informasi
produk
hukum daerah
kepada
instansi/masy
Jenis Kegiatan
SKPD
1/2/3
14
1/2/3
15
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
811,115,000
409,804,000
163,435,000
675 buku
250 buku
75
peraturan
10 kl
sosialisasi
133.000 KK
V - 368

No

1
4.5
2
Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional HAM
4.6
Kegiatan Publikasi Raperda ke Media

Cetak
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Kota
Yogyakarta
JUMLAH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
8
Nilai-nilai Hak
Asasi Manusia
yang
terwujudkan
dlm Raperda
Kota Yk
Publikasi
Raperda ke
media cetak
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD
1/2/3
15
Target
Tolok Ukur
Target
9
4 raperda
10
Terwujudnya
Nilai-nilai Hak
Asasi Manusia
dlm Raperda
Kota Yk
11
4 raperda
12
62,825,000
1/2/3
13
14
7 halaman Terpublikasik
annya
Raperda ke
media cetak
7 halaman
116,440,000
3,099,607,000
3,194,269,000
V - 369
SKPD : Bagian tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
1/2/3
14
1/2/3
15
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
Kec. UH
Terselenggaranya
12 Bulan
Kegiatan pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas dan
perizinan
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
2,600,000
2,730,000 Sedang
Berjalan

Administrasi keuangan
Kec. UH
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
Keuangan
12 Bulan
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
20,100,000
21,105,000 Sedang
Berjalan
1.4

Perbaikan dan Peralatan Kerja
Kec. UH
Terselenggaranya
kegiatan pemeliharaan
dan peralatan kantor
12 Bulan
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
9,000,000
9,450,000 Sedang
Berjalan
1.5

Kebersihan Kantor
Kec. UH
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan kantor
12 Bulan
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
1,000,000
1.6
Kegiatan Penyediaan Alat tulis

kantor
Kec. UH
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
ATK
12 Bulan
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
52,500,000
55,125,000 Sedang
Berjalan
1.7
Kegiatan Penyediaan barang

Kec. UH
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaanbarang
cetakan dan
penggandaan
12 Bulan
Dukungan11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
10,000,000
10,500,000 Sedang
Berjalan
1.8
Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan PerundangUndangan
Kec. UH
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
12 Bulan
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
2,500,000
2,625,000 Sedang
Berjalan
1.1

Menyurat
Kec. UH
1.2

1.3
Target
9
Prakiraan Maju
Terlaksananya kegiatan 12 Bulan

surat menyurat
kedinasan
5
Kec. UH
Tolok Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
11
2
Program Pelayanan
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
SKPD
Penanggungj
awab
Tolok Ukur
10
1
1
Tolok Ukur
6
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
Keluaran Kegiatan
Jenis Keg
12
342,400,000
2,000,000
13
359,520,000
2,100,000 Sedang
Berjalan
1,050,000
V - 370
No
1
1.9
Program/Kegiatan
2
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
3
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
5
Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terselenggaranya
12 Bulan
kegiatan penyediaan
makanan dan minuman
Tolok Ukur
10
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
Target
11
100%
12
15,000,000
27,700,000

Tenaga Bantuan
Kec. UH
Terlaksananya
pembayaran
honorarium pegawai
tidak tetap
2 orang
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
1.11
Kegiatan penyediaan rapat

rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Kec. UH
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
12 kegt
Dukungan 11%
terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%

dan Aparatur
sarana dan aparatur
Dinas/Operasional
Kec. UH
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
kelancaran
administrasi
perkantoran
3.1

Capaian Kinerja dan ikhtisar
Kec. UH
Program Peningkatan
Manajemen Penyelenggaraan
Pemerintahan
2.1
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya Kec. UH
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an
pemerintah
daerah yang
berkualitas
100%
100%
100%
48 SKPD
200,000,000
30,000,000
Terselengaranya jasa
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
Jumlah SKPD yang

menyusun laporan
sesuai ketentuan
dan tepat waktu
Pagu Indikatif
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Laporan Pelaksanaan,
Evaluasi Capaian
10 dok
Dukungan 100%
terhadap
Peningkatan
Sarana dan
Aparatur
100%
30,000,000
Prakiraan Maju
1/2/3
13
14
15,750,000 Sedang
Berjalan
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
15
29,085,000 Sedang
Berjalan
210,000,000 Sedang
Berjalan
31,500,000
31,500,000 Sedang
Berjalan
20,000,000
21,000,000
20,000,000
21,000,000
2,236,365,000
Jenis Keg
2,138,182,000
7 jenis
Jenis dokumen
pelaporan daerah
tingkat Pemkot yang
disusun tepat waktu
V - 371
No
4.1
Program/Kegiatan
2
Kegiatan Penyusunan LAKIP
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
3
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Kec. UH
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Meningkatnya
82
Indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat
tingkat
Kecamatan/Kelurah
an
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Hasil Kegiatan
Target
9
-Tersusunya LAKIP Kota Yogyakarta

1 buku, 65
eksp
-Terlaksananya sosialisasi LAKIP

125 orang
4.2
Kegiatan Penyusunan Penetapan

Kinerja dan RKT
Kec. UH
- Tersedianya E-LAKIP
-Tersusunnya
Penetapan Kinerja dan
RKT
-Sosialisasi Penyusunan
Tapkin, RKT
4.3
4.4
Kegiatan Penyusunan LKPJ

2013 dan Pengukuran Kinerja
Pemerintah
Kegiatan Pembinaan Kecamatan

Kelurahan
Kec. UH
Kec. UH
- Tersusunya LKPJ TA
2013 beserta
lampiranya
1 dokumen
4 buku 65 eksp
125 orang
4 Buku 600
eksmp
Prakiraan Maju
12
13
Jenis Keg
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
14
1/2/3
15
Tolok Ukur
10
Target
11
Dukungan 10%
terhadap
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
100%
Dukungan 10%
terhadap
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
100%
Dukungan 10%
terhadap
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
100%
116,825,000
122,666,000 Sedang
Berjalan
100%
218,597,000
229,527,000 Sedang
Berjalan
- Tersusunya laporan
3 Buku 270
Pengukuran Kinerja
eksmpl
Pemerintah
Terselenggaranya rapat 12 kali kegiatan Dukungan 10%
koordinasi Camat &
terhadap
Lurah
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
Tersusunnya data
4 kali (3
perangkat kec & kel
bulanan)
Terselenggaranya
monev Pelayanan Kec &
Kel
Terselenggaranya rapat
kerja teknis
penyelenggaraan
pemerintahan
Tersusunnya buku
pedoman administrasi
kec/kel berbasis
komputer
Terselenggaranya
pembekalan perangkat
kec & kel
Pagu Indikatif
204,295,000
106,248,000
214,509,000 Sedang
Berjalan
111,560,000 Sedang
Berjalan
2 kali (6
bulanan)
2 kali
1 dokumen
6 kali
V - 372
No
4.5
4.6
4.7
Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
3
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi
daerah
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Tersusunnya pedoman
penyelenggaraan pem
kec/kel
Terlaksananya
pendampingan
perencanaan anggaran
Kec/kel
-Terlaksananya Monev
pelimpahan sebagian
kewenangan Walikota
kepada Lurah
-Terlaksananya kajian
penyelenggaraan
penyelenggaraan
'otonomi daerah
-Identifikasi NSPK
urusan pemerintah
daerah
-Kajian Pengukuran
kinerja mandiri (self)
dalam rangka EKPPD
Kota YK -Terlaksananya monev
pelaksanaan
pelimpahan
kewenangan
Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan

Kewenangan Walikota Kepada
Camat dan Lurah
Kegiatan Penyusunan LPPD dan

ILPPD
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Kec. UH
Target
9
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
14
1/2/3
15
1 kali
1 buku 65 eksp
300,000,000
315,000,000 Sedang
Berjalan
125 orang
1 dok
1 dokumen
Dukungan 10%
terhadap
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
200,000,000
1 buku/65 eksmplDukungan 10%

terhadap
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
Rapat Koordinasi Pemerintahan
15 kali
890,400,000
-Evaluasi Perwal
Pelimpahan
kewenangan
- Pembekalan perwal
pelimpahan
kewenangan
-Pendampingan
pelimpahan
kewenangan
- Pendampingan Teknis
pelimpahan
kewenangan
Tersusunya LPPD dan
ILPPD Kota Yogyakarta
th 2013
Jenis Keg
1 dok
3 dok
210,000,000
Keg
125 org
30 kali
koordinasi
552 orang
934,920,000 Sedang
Berjalan
Fasilitasi Tim
12 bulan
Koordinasi Penyel.
Pemda
Fasilitasi Penyusunan IKK110
LPPD
peserta 2
hari
V - 373
No
4.8
Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
3
Kegiatan Fasilitasi Pemilu
Sasaran
Daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Kec. UH
Tolok Ukur
8
Kunker Walikota ke
wilayah
Fasilitasi FORPI
Fasilitasi Tim
Koordinasi Pemilu
Monitoring Tahapan
Pemilu
5
5.1
Program Peningkatan
kapasitas Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Masyarakat
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya Kec. UH
pendayaguna
an aparatur
pemerintah
daerah
Prosentase regulasi
atau peraturan
terkait kewilayahan
yang
terinformasikan
kepada lembaga
masyarakat
Kec. UH
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju
13
Tolok Ukur
10
Target
11
12
Dukungan 10%
terhadap
ketepatan waktu
penyusunan
pelaporan
100%
200,000,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
14
1/2/3
15
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
1 dokumen
Tersusunnya rancangan 1 dokumen

Peraturan Daerah
Tentang Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
Dukungan 100% 100%

terhadap
peningkatan
kapasitas lembaga
sosial
kemasyarakatan
Keg
baru
145,868,000
Tersusunnya pedoman
penguatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat
JUMLAH
Target
9
45 kali
Pagu Indikatif
145,868,000
2,774,633,000
153,162,000
153,162,000 Sedang
Berjalan
2,703,364,000
V - 374
SKPD : Bagian tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

Urusan : Pertanahan
No
Program/Kegiatan
1
1
2
Program Fasilitasi Pertanahan
1.1
Kegiatan pengadaan tanah untuk

fasilitas publik
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
3
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan
Bencana
4
Terwujudnya
Daya Dukung
Pengembanga
n Usaha
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Jumlah Pengadaan
Tanah untuk Ruang
Terbuka Publik
Kota Yk
Keluaran Kegiatan
Target
7
33 Kel.
Tolok Ukur
8
-Pengadaan tanah
untuk lapangan olah
raga masyarakat
Target
9
4 kelurahan
(Sorosutan,
Bausasran,
Klitren,
Prenggan)
699 m2
-Pengadaan tanah
untuk perluasan Kantor
Kel. Keparakan
-Biaya Administrasi dan 1 paket
Jasa Appraisal
1.2
Tersertifikatkannya aset Pemkot

25 bidang
Kegiatan penyelesaian 'masalah

pertanahan, 'pelacakan dan
'pensertifikatan tanah
Kota Yk
-Penyelesaian
50
rekomendasi
permohonan
permohonan tanah
negara
-Penyusunan Buku Rupabumi
1 buku
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
pemenuhan
kebutuhan
pengadaan tanah
untuk
kepentingan
umum
Dukungan 50%
terhadap
kelancaran
pemenuhan
kebutuhan
pengadaan tanah
untuk
kepentingan
umum
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
3,871,700,000
13
4,065,285,000
3,571,700,000
3,750,285,000
2,000,200,000
2,100,210,000
1,471,500,000
1,545,075,000
100,000,000
105,000,000
300,000,000
315,000,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggungj
awab
1/2/3
14
1/2/3
15
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
-Penyusunan Peta Kota 14 peta

Yogyakarta
JUMLAH
3,871,700,000
4,065,285,000
V - 375
Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
No
Program/Kegiatan Prioritas
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Pembangunan
1
01
2
Perkantoran
1.1
1.2
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
6
Kec. MG Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
Kec. MG

Daya,Air & Listrik
Kec MG
1.3
Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor
Kec. MG
1.4
1.5
1.6
1.7

Perijinan Kendaraan Dinas
/Operasional

Keuangan

Kerja
7
100%
8
Terlaksananya
Penyediaan
kebutuhan
Administrasi
perkantoran
Target
10
11
100%
9
100%
materai Rp.
6.000,materai Rp. 3.000,- 295 buah materai Rp.
3.000,Pembayaran
4 rekening Pembayaran
listrik
listrik
listrik
Pembayaran Air
1 rekening Pembayaran Air
air
Pembayaran
4 rekening
Pembayaran
telepon
telepon
telepon
sewa kursi
300 kursi sewa kursi
sewa meja
sewa tenda
30 meja
5 tenda
jasa piket kantor

non PNS
fasilitasi perijinan
kendaraan roda 4
12 orang
fasilitasi perijinan
kendaraan roda 2
Kec. MG
Jasa Pengelola
Keuangan
Jasa Outsourcing
Kec. MG
Tolok Ukur
materai Rp. 6.000,- 120 buah
Kec. MG
Kec. MG
Hasil Kegiatan
sewa meja
sewa tenda
120 buah
21 jenis
Retribusi
kebersihan
Pemeliharaan
Peralatan kerja
- komputer
2 jenis
7 jenis
Bahan
pembersih
Retribusi
kebersihan
Pemeliharaan
Peralatan kerja
- komputer
- mesin ketik
- mesin ketik
- HT
- HT
- wireless
- wireless
- LCD
- LCD
- genset
- genset
- AC
- AC
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
Kec. MG
Prakiraan Maju
12
904,276,000
13
433,786,000
1,830,000
1,765,000
51,900,000
54,450,000
Kec. MG
295 buah
4 rekening
listrik
1 rekening
air
4 rekening
telepon
300 kursi
Kec MG
94,000,000
98,743,000
30 meja
5 tenda
jasa piket kantor 12 orang

non PNS
Roda 4 : 1
Roda 4 : 1 fasilitasi
unit
unit
perijinan
kendaraan roda
4
Roda 2 : 13 fasilitasi
Roda 2 : 13
unit
perijinan
unit
roda
23 orang kendaraan
Jasa Pengelola
23 orang
Keuangan
4 orang
Jasa Outsourcing
4 orang
Bahan pembersih
Pagu Indikatif
Jenis Keg
Kec. MG
2,500,000
2,750,000
Kec. MG
47,700,000
52,470,000
Kec. MG
132,403,000
56,672,000
Kec. MG
16,200,000
9,794,000
Kec. MG
21 jenis
2 jenis
7 jenis
V - 376
No
1
1.8
1.9
1.10
1.11
Pembangunan
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Hasil Program
Sasaran Daerah
Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan
Lokasi
Tolok Ukur
Target
5
Kec. MG
Kec. MG

Kec. MG
Keluaran Kegiatan
Kec. MG
Tolok Ukur
8
Alat tulis kantor :
HVS, bolpoint,
amplop,
Barang cetakan :
kop surat, amplop
surat, banner
Penggandaan :
surat edaran,
laporan,
kelelngkapan SPJ
Alat listrik &
elektronik :
lampu TL, lampu
SL, kabel,
stopkontak, dll
Bahan tanaman :
bibit tanaman,
pupuk, dll
Peralatan
Kantor/Rumah
Tangga : taplak,
jumbo, piring, dll
Alat Kerja : cethok,
selang, gunting
pangkas, dll
1.12

Kec. MG
1.13
Penyediaan Makanan & Minuman
Kec MG
1.14
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi

ke Luar Daerah
Kec. MG
Bahan bacaan :
KR, Tribun,
Intisari
Rapat : rapat
dinas, rakortas, dll
Tamu
monitoring
wilayah
monitoring lokasi
rawan banjir
konsultasi/kunjun
gan ke luar daerah
1.15
2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Reformasi
& APARATUR
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Kec. MG
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. MG Capaian
Program
Penyediaan
pemeliharaan
sarana &
prasarana
kantor
jasa tenaga
bantuan
Capaian Program
Penyediaan
pemeliharaan
sarana &
prasarana kantor
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
Kec. MG
Prakiraan Maju
Target
Tolok Ukur
Target
9
47 jenis
10
Alat tulis kantor :
11
47 jenis
12
234,153,000
13
9,684,000
412
lembar
16,783,000
11,041,000
Kec. MG
24 jenis
5,018,000
2,392,000
Kec. MG
10 jenis
4,759,000
2,950,000
Kec. MG
4,170,000
3,956,000
Kec. MG
81,940,000
36,834,000
Kec MG
169,375,000
44,586,000
Kec. MG
41,545,000
45,699,000
Kec. MG
319,001,000
95,817,000
Kec. MG
HVS, bolpoint,
amplop,
412 lembar Barang cetakan :
kop surat,
amplop surat,
banner
79724
Penggandaan
:
lembar
surat edaran,
laporan,
kelelngkapan SPJ
24 jenis
10 jenis
12 jenis
Alat listrik &

elektronik :
lampu TL, lampu
SL, kabel,
stopkontak, dll
Bahan tanaman :
bibit tanaman,
pupuk, dll
Peralatan
Kantor/Rumah
Tangga : taplak,
jumbo, piring, dll
79724
lembar
12 jenis
7 jenis
Alat Kerja :
cethok, selang,
gunting pangkas,
dll
3 jenis
Bahan bacaan :
3 jenis
KR, Tribun,
Intisari
45 orang Rapat : rapat
45 orang
dinas, rakortas,
350 orang Tamu
350 orang
7 jenis
3676 orang monitoring

3676 orang
wilayah
monitoring
lokasi rawan
banjir
konsultasi/kunju
ngan ke luar
daerah
3 orang
jasa tenaga
3 orang
bantuan
Capaian
Program
Penyediaan
pemeliharaan
sarana &
prasarana
kantor
V - 377
No
Pembangunan
1
2.1
2
Pemeliharaan Rumah Dinas
2.2

Kantor
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Hasil Program
Sasaran Daerah
Keluaran Kegiatan
Lokasi
Tolok Ukur
Target
5
Kec. MG
Kec. MG
2.3
Pemeliharaan Rutin / Berkala

Pemeliharaan
Kendaraan roda 4

mebelair
Pemeliharaan
mebel kantor :
meja
Kec. MG
3.1
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
kursi
lemari
Capaian Program
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Kec. MG Capaian
Program
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
dokumen renja,
rka, dpa, lakip,
rkpa, dppa
dok spp,
dok spip, pmbr
online dan zona
integritas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Reformasi
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Birokrasi dan
Kecamatan Mergangsan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. MG Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan yg
dilaksanakan
dengan baik
10
Target
8
9
pemeliharaan
300m2
rumah dinas :
pengecatan
pemeliharaan
1500m2
gedung kantor :
pengecatan,
perbaikan slot
perbaikan saluran 15 slot pintu
air limbah, dll
Pemeliharaan
Kendaraan roda 4
Kec. MG
2.4
Tolok Ukur
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan yg
dilaksanakan
dengan baik
20m
1 unit
13 unit
5 meja
8 kursi
2 lemari
6 dok
1 dok
4 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
pemeliharaan
rumah dinas :
pengecatan
pemeliharaan
gedung kantor :
pengecatan,
perbaikan slot
perbaikan
saluran air
limbah, dll
Pemeliharaan
Kendaraan roda
4
Pemeliharaan
Kendaraan roda
4
Pemeliharaan
mebel kantor :
meja
kursi
lemari
Capaian
Program
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
dokumen renja,
rka, dpa, lakip,
rkpa, dppa
dok spp,
dok spip, pmbr
online dan zona
integritas
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
Kec. MG
Prakiraan Maju
Target
11
300m2
12
5,000,000
13
4,673,000
1500m2
254,120,000
27,977,000
15 slot
pintu
20m
1 unit
Jenis Keg
Kec. MG
57,581,000
61,407,000
13 unit
Kec. MG
2,300,000
1,760,000
5 meja
Kec. MG
8 kursi
2 lemari
19,138,000
18,295,000
Kec. MG
19,138,000
18,295,000
Kec. MG
232,466,000
111,981,000
Kec. MG
6 dok
1 dok
4 dokumen
12
Jumlah
12
pelimpaha Pelimpahan
pelimpaha
n
Kewenangan yg
n
dilaksanakan
dengan baik
V - 378
No
1
4.1
Pembangunan
2
Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Hasil Program
Sasaran Daerah
Keluaran Kegiatan
Lokasi
Tolok Ukur
Target
5
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Tolok Ukur
8
6 Kegiatan
Target
9
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
6 Kegiatan
4.2
Fasilitasi Pelayanan Kecamatan
Kec. MG
Kec. MG
4.3
Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban
Kec. MG
Kec. MG
kec. MG
Kec. MG
JUMLAH
11
12
67,146,000
3 kelurahan Evaluasi
Kelurahan
2 Kegiatan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
Dokumen IKM
2 Kegiatan
Monitoring dan
Pengawasan PKL
5 jenis
Pelayanan
5 jenis
pelayanan Administrasi
pelayanan
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
1 dokumen Dokumen IKM
1 dokumen
2 Kegiatan
100 pkl
Monitoring dan
100 pkl
Pengawasan PKL
12 kali
(1/2/3)
(1/2/3)
13
35,518,000
14
15
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
3 LPMK
Evaluasi
Kelurahan
2 Kegiatan
Koordinasi Forum
Penyelenggara
Pemerintahan
Tingkat
Kecamatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Prakiraan Maju
Target
Dokumen
8 dokumen Dokumen
8 dokumen
perencanaan hasil
perencanaan
musrenbang
hasil
musrenbang
buku profil
8 buku
buku profil
8 buku
buku monografi
8 buku
buku monografi
8 buku
Tertib
218 RT
Tertib
218 RT
administrasi RT,
administrasi RT,
RW dan LPMK
RW dan LPMK
60 RW
60 RW
3 LPMK
Kec. MG
Pagu Indikatif
Jenis Keg
Koordinasi
Forum
Penyelenggara
Pemerintahan
Tingkat
Kecamatan
3
kelurahan
Kec. MG
128,493,000
38,365,000
Kec. MG
Kec. MG
36,827,000
38,098,000
12 kali
Kec. MG
Kec. MG
kec. MG
Kec. MG
1,474,881,000
659,879,000
V - 379
Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan

No
1
1
1.1
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
Penanggulangan Terwujudnya
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemiskinan dan peningkatan
Kecamatan Mergangsan
Pemberdayaan
kualitas sosial
Masyarakat
masyarakat
5
6
Kec. MG Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat.
7
26.73%
8
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat.
Pembangunan Wilayah Kecamatan

Mergangsan
Kec. MG
10 Kegiatan
Kel KP
Pembangunan
Jalan
paving/konblok
Kelurahan
Keparakan
Pemeliharaan PJU
(KP,WG,BK)
Kel KP
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Kel. WG
1 Paket
Kel. BK
Pembangunan
Jalan
paving/konblok
Kelurahan
Wirogunan
Pembangunan
Jalan
paving/konblok
Kelurahan
Brontokusuman
Pelumpuran SAH
1 Paket
Kel. BK
Pelumpuran SPAH
1 Paket
Kel. BK
Pembuatan
Pergola
Pembangunan
gapura
Rehab gedung
serbaguna
14 Kegiatan
1 paket
Kel. BK
Kec. MG
Kec. MG
Pengamanan hari
besar keagamaan
Kec. MG
Pengembangan
Kampung ramah
lingkungan
Pengembangan
Kampung Wisata
Kec. MG
Jenis
Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat.
Target
11
10 Kegiatan
Pemeliharaan TPU
Kel. BK
Pemberdayaan Masyarakat Kec

Mergangsan
Target
Kel KP
Kel. BK
1.2
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
1 Paket
1 paket
1 paket
Pembangunan
Jalan
paving/konblok
Kelurahan
Keparakan
Pemeliharaan
PJU (KP,WG,BK)
Pemeliharaan
TPU
Pembangunan
Jalan
paving/konblok
Kelurahan
Wirogunan
Pembangunan
Jalan
paving/konblok
Kelurahan
Brontokusuman
Pelumpuran SAH
Pelumpuran
SPAH
Pembuatan
Pergola
Pembangunan
gapura
Rehab gedung
serbaguna
14 Kegiatan
7 hari besar Pengamanan

keagamaan hari besar
keagamaan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
1,216,498,000
13
1,700,476,000
404,150,000
444,565,000
(1/2/3)
14
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
15
Kec. MG
Kec. MG
1 Paket
Kec MG
1 Paket
Kec MG
1 Paket
Kec MG
1 Paket
Kec MG
1 Paket
Kec MG
1 Paket
Kec MG
1 Paket
Kec MG
1 paket
Kec MG
1 paket
Kec MG
1 paket
Kec MG
390,607,000
570,860,000
Kec. MG
7 hari
besar
keagamaan
Kec. MG
Pengembangan
3 RW
Kampung ramah
lingkungan
2
Pengembangan
2
Kampuung Kampung Wisata Kampuung
Kec. MG
3 RW
Kec. MG
V - 380
No
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
5
Kec. MG
8
Fasilitasi
Kelurahan siaga
Pengembangan
Laskar Berlian
Fasilitasi P2WKSS
9
3 kel
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec MG
Kec MG
Kec MG
Kec MG
Kec MG
Kec. MG
1.3
Pemberdayaan Masyarakat Kel

Brontokusuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Kel. BK
Kel. BR
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Fasilitasi
3 kel
Kelurahan siaga
320 Anak Pengembangan
320 Anak
Laskar Berlian
60 RW
Fasilitasi
60 RW
P2WKSS
Penguatan
6 kampung Penguatan
6 kampung
kelembagaan
kelembagaan
DBKS
DBKS
45 UMKM Fasilitasi Gelar
45 UMKM
Fasilitasi Gelar
potensi produk
potensi produk
UMKM
UMKM
Fasilitasi Gelar
15 grup Fasilitasi Gelar
15 grup
potensi seni dan
kesenian potensi seni dan kesenian
budaya
budaya
Penguatan
60 RW
Penguatan
60 RW
kelembagaan
kelembagaan
Posdaya
Posdaya
Pelatihan stir
60 orang Pelatihan stir
60 orang
mobil
mobil
60 orang Pelatihan Boga & 60 orang
Pelatihan Boga &
Gelar Kuliner
Gelar Kuliner
Pelatihan SKJ
120 orang Pelatihan SKJ
120 orang
TKPK
3 kelurahan TKPK
3
kelurahan
Penguatan
1
Penguatan
1
kecamatan,
Kelembagaan PKK kecamatan, Kelembagaan
3 kelurahan, PKK
3
60 RW, 218
kelurahan,
RT
60 RW,
218 RT
Penanganan
Penanganan
Raskin
Raskin
Distribusi raskin
3 Kelurahan Distribusi raskin
3
Kelurahan
Kegiatan
3 Kelurahan Kegiatan
3
koordinasi Raskin
koordinasi
Kelurahan
Raskin
7 Kegiatan
7 Kegiatan
Administrasi RT
dan RW
Adm RT : 84 Administrasi RT
X 1.200.000 dan RW
=
100.800.00
0 Adm RW :
23 x
1.500.000 =
34.500.000
Adm RT :
84 X
1.200.000
=
100.800.00
0 Adm RW
: 23 x
1.500.000
=
34.500.000
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
(1/2/3)
14
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
15
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec. MG
Kec MG
Kec MG
Kec MG
Kec MG
Kec MG
Kec. MG
164,841,000
250,030,000
Kec MG
Kec MG
V - 381
No
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target
5
Kel. BR
Kel BR
1.4

Wirogunan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolok Ukur
8
Pelatihan
Kewirausahaan
Pelatihan
Pemandu
Wisata/Guide
Target
9
25 orang
20 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Pelatihan
Kewirausahaan
Pelatihan
Pemandu
Wisata/Guide
Target
11
25 orang
Jenis
Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
(1/2/3)
14
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
15
Kec MG
20 Orang
Kec MG
Kel BR
Pengembangan
Usaha Tanaman
dan Satwa
50 orang
Pengembangan
Usaha Tanaman
dan Satwa
50 orang
Kec MG
Kel BR
Pelatihan Video
Shooting
20 orang
Pelatihan Video
Shooting
20 orang
Kec MG
Kel. BR
Pelatihan Macapat
& MC Basa Jawa
30 orang
Pelatihan
Macapat & MC
Basa Jawa
30 orang
Kec MG
Kel BR
Pelatihan Tari
Tradisional
Saresehan DBKS
4 Kegiatan
10 orang
Pelatihan Tari
Tradisional
150 orang Saresehan DBKS
4 Kegiatan
10 orang
Kec MG
Kel. WG
Administrasi RT
dan RW
X 1.200.000 dan RW
=
91.200.000
Adm RW :
24 x
1.500.000 =
36.000.000
Kel. WG
Pelatihan
Kerajinan
Handycraft
Pelatihan Servis
HP
Pengembangan
Kelembagaan
PAUD
Kel BR
Kel. WG
Kel. WG
Kel WG
Kel WG
Pengembangan
Potensi
Kepemudaan
24 orang
24 orang
50 orang
50 orang
Pelatihan
Kerajinan
Handycraft
Pelatihan Servis
HP
Pengembangan
Kelembagaan
PAUD
Pengembangan
Potensi
Kepemudaan
150 orang
179,560,000
243,320,000
Kec MG
Kec MG
Adm RT :
76 X
1.200.000
=
91.200.000
Adm RW :
24 x
1.500.000
=
36.000.000
Kec MG
24 orang
Kec MG
24 orang
Kec MG
50 orang
Kec MG
50 orang
Kec MG
V - 382
No
1
1.5
Pembangunan
2
Keparakan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur
Target
8
4 Kegiatan
Target
5
Kel. KP
6
4 Kegiatan
Kel. KP
Administrasi RT
dan RW
Kel. KP
Pelatihan
Tanggap Bencana
40 orang
Pelatihan Tanggap
Bencana
40 orang
Kel. KP
Pelatihan
Membatik
Pelatihan
Manajemen dan
Kerajinan Kulit
Jumlah
20 Orang
Pelatihan
Membatik
Pelatihan
Manajemen dan
Kerajinan Kulit
20 Orang
Kel. KP
Tolok Ukur
X 1.200.000 dan RW
= 69.600.000
Adm RW : 13
x 1.500.000
= 19.500.000
13 orang
Tolok Ukur
10
4 Kegiatan
X 1.200.000 dan RW
=
69.600.000
Adm RW :
13 x
1.500.000 =
19.500.000
13 orang
Jenis
Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pelatihan
Tanggap
Bencana
Pelatihan
Membatik
Pelatihan
Manajemen dan
Kerajinan Kulit
Target
11
Pagu Indikatif
12
77,340,000
Prakiraan Maju
13
191,701,000
(1/2/3)
14
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
15
Kec MG
Adm RT :
58 X
1.200.000
=
69.600.000
Adm RW :
13 x
1.500.000
=
19.500.000
Kec MG
40 orang
Kec MG
20 Orang
Kec MG
13 orang
Kec MG
1,216,498,000
1,700,476,000
V - 383
SKPD : Kecamatan Mantrijeron

No
1
1
Urusan/Bidang urusan Pemerintah

Daerah,Program dan Kegiatan
2
Perkantoran
1.1
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan listrik
1.3
Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor
1.4

Perizinan kendaraan dinas
1.5
1.6
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Sasaran
Daerah
Lokasi
4
5
Terwujudnya Kec. Mantrijeron
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok ukur
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Target
7
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
8
Target
9
Meterai 6000
175 buah
Meterai 3000
Rekening Listrik
600 buah
4 unit
Rekening telepon
Jasa Piket Harian
Kecamatan
4 unit
1460 oh
Jasa Piket Harian

3 Kelurahan
Sewa meja kursi
Sewa tenda
Sewa Sound
sistem
- Roda 4 (empat)
1095 oh
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
10
Target
11
Pagu Indikatif
12
338,244,000
Prakiraan Maju
13
357,606,000
Jenis
Kegiatan
(1/2/3)
14
SKPD
Penanggung
(1/2/3)
15
Terpenuhinya
pembelian
materai
2 macam
2,850,000
2,850,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
Terpenuhinya
jasa sumber
daya air dan
listrik
2 rekening
38,400,000
40,704,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
terpenuhinya
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor
5 jasa
56,210,000
59,582,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
1 unit
2,597,000
2,752,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
- Roda 2 (dua)
Jasa administrasi
keuangan
Jasa Kebersihan
13 unit
21 orang
55,618,000
58,955,000 Sedang
berjalan
52,180,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
Peralatan dan
bahan pembersih
16 macam
Retribusi sampah
12 kali
Retribusi limbah
air
12 kali
120 buah
2 unit
1 unit
4 orang
terpenuhinya
jasa adm.
Keuangan
4 jeniis
49,227,000
Kec. Mantrijeron
V - 384
No

1
1.7
2
Kerja
1.8
1.9

Penggandaan
1.10
Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan bangunan kantor
1.11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantor
1.12
1.13
Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan
1.14
Penyediaan Makanan dan Minuman
Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok ukur
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
8
Jasa
pemeliharaan alat
kantor : servis
mesin ketik,
tukang listrik,
pompa air, AC,
Komputer, Sound
Sistem
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Jenis
Kegiatan
(1/2/3)
13
14
3,477,000 Sedang
berjalan
SKPD
Penanggung
(1/2/3)
15
Kec. Mantrijeron
16,874,000 Sedang
berjalan
10,931,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
Prakiraan Maju
Target
9
7 macam
Tolok ukur
10
Terpenuhi jasa
perbaikan
peralatan kerja
Target
11
7 macam
12
3,280,000
Jenis alat tulis

kantor
- Jilid
32 macam
32 macam
16,874,000
2 jenis
10,931,000
-penggandaan
71.500
lembar
6 macam
Terpenuhinya
ATK
terpenuhinya
jilid dan
penggandaan
Terpenuhinya
komponen
listrik
6 macam
3,633,000
3,633,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
9 macam
13,680,000
14,501,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
Terpenuhinya
peralatan
rumah tangga
8 macam
4,436,000
4,702,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
4,650,000
4,650,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
43,218,000
45,811,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
kabel, lampu
SL,TL, Lampu
hias, Saklar,
terminal stop
kontak
Bahan Komputer :
inject catrigde,
refil toner, drum,
power supply,
mouse, hardisk
ekst, pita printer,
ram
Bahan peralatan
kantor & rumah
tangga: Spare
part mesin ketik,
AC, karbon fax
dan alat lain.
Bahan tanaman :
tanaman hias,
pupuk, Media
tanaman/pot
Bahan rumah
tangga: gelas,
piring, sendok,
taplak, anak
tangga
koran, buku
bacaan
pengetahuan dan
peraturan
perundangundangan
- Rapat
/pertemuan/Koo
rdinasi
- Pegawai
250 buah
9 macam
Kec. Mantrijeron
4 macam
3 macam
5 macam
3 macam
Terpenuhinya
bahan bacaan
dan peraturan
4.730 os
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
14.520 oh
3 macam
V - 385
No

Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
1.15
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerah
1.16
Hasil Program
Tolok ukur
Target
7
Perjalanan keluar daerah

Prasarana Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya Kec. Mantrijeron

Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Tercapainya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Aparatur
4 Unit
Perkantor
an dan 14
kendaraan
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
8
- Tamu
Jumlah kegiatan
rapat koordinasi
dan konsultasi
dengan :
- SKPD terkait
- Lembaga sosial
kemasyarakatan
personil yang
melaksanakan
perjalananan
keluar daerah
Target
9
264 gln
4 unit
Penyediaan jasa
Tenaga Bantuan
12 kali
2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas
1 unit
2.3

Kantor
Jasa
pemeliharaan
rumah dinas
Camat
- Kantor
Kecamatan
3.1

Sistem Pelaporan dan Capaian
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Target
11
Terpenuhinya
rpat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
1 unit
- Kantor
Kelurahan
- Roda 4 (empat)
3 unit
- Roda 2 (dua)
13 unit
1 unit
7 Dok
dok spp,SOP
2 Dok
SKPD
Penanggung
(1/2/3)
15
9,504,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
24,000,000
26,500,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
125,597,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
Terpenuhinya
jasa tenaga
bantuan
Terpeliharanya
Rumah Dinas
1 orang
15,233,000
16,756,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
100%
2,000,000
2,000,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
terpenuhinya
pemeliharaan
gedung kantor
4 unit
40,140,000
44,154,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
terpenuhinya
jasa
pemeliharaan
kend. Dinas
Operasional
14 unit
59,139,000
62,687,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
15,000,000
15,900,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
15,000,000
15,900,000 Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
100%
dokumen renja,
rka, dpa, lakip,
rkpa, dppa
Jenis
Kegiatan
(1/2/3)
14
8,640,000
116,512,000
Pemeliharaan Rutin Berkala Kend. Dinas

/ Op.
Tolok ukur
10
6 Orang
2.1
2.4
Hasil Kegiatan
terwujudnya
dokumen
capaian kerja
dan keuangan
12
dokumen
V - 386
No

Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
4.1

Masyarakat Berbasis Kewilayahan
Kecamatan Mantrijeron
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Tolok ukur
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksana
an Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
7
10
Tolok ukur
8
dok spip, pmbr
online dan zona
integritas
4.3
Fasilitasi keamanan &Ketertiban
JUMLAH
Target
11
4 Dokumen tereujudnya
4 dokumen
dokumen
3 dokumen Terwujudnya 3 dokumen
dokumen profil
Laporan
Monografi
4 Dokumen terwujudnya
dokumen
monografi
230 RT
Terpenuhinya
bantuan
adminstrasi
RT/RW
55 RW
55 RW
Terbinanya
RW
4 Dokumen
Pelaksanaan
Evaluasi
Kelurahan
3 Kelurah.
1
Kelurahan
Pelayanan
Perijinan
Kecamatan :
Ijin Usaha(HO),
IMBB, PKL, Usaha
Pondokan dan
Ijin Pemakanan
5 Jenis
perijinan
Terpilihnya
Kelurahan
dengan nilai
tertinggi
Terlayaninya
permohonan
perijinan
Pengelolaan IKM
Kec. Mantrijeron
2 kali
terwujudnya
dokumen IKM
8 Dokumen
IKM
Kegiatan forum
penyelenggaraan
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan
Pembinaan PKL
12 kali
Terciptanya
sinkronisasi
penyelenggara
an Pem.Umum
Kec. Mj
Terbinanya
PKL
12 Kali
Administrasi RW
Pembinaan dan
Penguatan
Kapasitas RT/RW

Mantrijeron
Tolok ukur
10
dokumen
musrenbang
Buku Profil
Kelurahan
Administrasi RT
4.2
Target
9
3 dok
Hasil Kegiatan
50 PKL
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Jenis
Kegiatan
(1/2/3)
14
SKPD
Penanggung
(1/2/3)
15
432,464,000
439,706,000
Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
389,726,000
392,849,000
Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
22,575,000
24,678,000
Sedang
berjalan
Kec. Mantrijeron
20,163,000
22,179,000
902,220,000
938,809,000
2 lembaga
55 RW
250
layanan
Kec. Mantrijeron
50 PKL
V - 387
SKPD : Kecamatan Mantrijeron

No

Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
Hasil Program
1.1
2
Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Mantrijeron
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Pagu Indikatif
5
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
Target
7
36.37%
Tolok ukur
8
Target
9
Tolok ukur
10
Pengelolaan RTH
kampung
Pemeliharaan
SAH
Pembuatan SPAH
Pemeliharaan
Penutup
Saluran/Selokan
Pembuatan
fasilitas
pengamanan
lingkungan
Pemeliharaan PJU
Kampung
Pemeliharaan
makam Sari Loyo
937m2
1245 m2
1278 m2
21 unit
6 unit
440 m2
300 m2
2 unit
42m2
4 unit
37 titik
47 titik
38 titik
1 unit
11
Pelaksanaan
Gerakan
Pemberantasan
Sarang nyamuk
Pelaksanaan
TKPK
12
1,202,107,000
13
1,230,062,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
465,920,000
493,875,000
Baru
Kec. Mantrijeron
251,067,000
251,067,000
Baru
Kec. Mantrijeron
Terpeliharanya 3.460 m2
Jalan
lingkungan
Terwujudnya
RTH kampung
27 unit
Terwujudnya
Terpeliharanya
SAH
740 m2
terwujudnya
2 ujnit
SPAH
Terpeliharanya
42m2
Penutup
saluran
Terwujudnya
4 unit
failitas
pengamanan
lingkungan
Terpeliharanya 122 ttitik
PJU jalan
kampung
Terpeliharanya
makam sari
loyo
1 unit
20 kali
Terbinanya
RW dalam PSN
20 RW
3 Kel
Terkoordinasin
ya
Penanggulan
Kemiskinan
3 Kel
Pemberdayaan masyarakat Kecamatan

Mantrijeron
Prakiraan Maju
Target
Pembangunan Lingkungan Wilayah

Kecamatan Mantrijeron
Pemeliharaan
Jalan Lingkuingan
Kel.
1.2
Hasil Kegiatan
Lokasi
Tolok ukur
1
1
Keluaran Kegiatan
V - 388
No

Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
1.3
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Lokasi
Tolok ukur
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
7
Tolok ukur
Target
8
9
Pelaksanaan
55 RW , 231
fasilitasi PKK
RT
Pelaksanaan PAM
10 kali
hari raya dan
insidentil
Pengelolaan
kegiatan raskin
3 kel.
Pengembangan
kampung budaya
dan wisata
3 kel
Pemberdayaan masyarakat Kelurahan

Gedongkiwo
Pengembangan
pembinaan
kelompok
kesenian
Pengembangan
pembinaan
bidang kesehatan
masyrakat
Pengembangan
pembinaan
bidang sosial dan
pendidikan
pembinaan
bidang ketertiban
Pelatihan
ketrampilan di
bidang boga
5 sub keg.
Tolok ukur
Target
10
Terfasilitasinya
PKK
Terfasilitasinya
kegiatan PAM
hari raya dan
isidentil
Terfasilitasinya
kegiatan
distribusi
raskin
Terfasilitasinya
kegiatan
pengembangan
kampung
budaya
11
55 RW ,
231 RT
10 kali
Terfasilitasinya
pembinaan
kelompokkese
nian Kel.
Gedongkiwo
7 sub.keg Terfasilitasinya
pembinaan
bidang
kesehatan
masyrakat Kel.
Gedongkiwo
5sub.keg. Terfasilitasinya
pembinaan
bidang sosial
dan
pendidikan
Kel.
Gedongkiwo
penyuluhan Terfasilitasinya
tiblantas
pembinaan
bidang
ketertiban Kel.
Gedongkiwo
4 sub.keg Pelatihan
ketrampilan di
bidang boga
Kel.
Gedongkiwo
12
Prakiraan Maju
13
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
3 kel.
3 kel
172,820,000
172,820,000
Baru
Kec. Mantrijeron
5 sub keg.
7 sub.keg
5sub.keg.
penyuluha
n tiblantas
4 sub.keg
V - 389
No

Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
1.4
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Lokasi
Tolok ukur
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
Tolok ukur
Target
8
Pelatihan
peningkatan
ketrampilan
usaha kreatif
9
4 sub.keg
Tolok ukur
10
11
Terfasilitasinya 4 sub.keg
keg.peningkata
n ketrampilan
usaha kreatif
Kel.
Gedongkiwo

Suryodiningratan
12
170,000,000
Pengembangan
pembinaan
kesenian
5 sub.keg
Pengembangan
pembinaan
bidang kesehatan
masyrakat
2 sub.keg
Pembinaan
Pelatihan bidang
sosial
2 sub.keg
pembinaan
bidang keamanan
& ketertiban
3 sub.keg
Pelatihan
peningkatan
ketrampilan
usaha kreatif
4 sub.keg
Gelar pameran
potensi ekonomi
wilayah
1 sub.keg
Terfasilitasinya
pembinaan
kesenian kel.
Suryodiningrat
an
Terfasilitasinya
pembinaan
bidang
kesehatan
masyrakat kel.
Suryodiningrat
an
Terfasilitasinya
Pembinaan
Pelatihan
bidang sosial
kel.
Suryodiningrat
an
Terfasilitasinya
pembinaan
bidang
keamanan &
ketertiban kel.
Suryodiningrat
an
Terfasilitasinya
peningkatan
ketrampilan
usaha kreatif
kel.
Suryodiningrat
an
Terfasilitasinya
pembinaan
potensi
ekonomi
wilayah kel.
Suryodiningrat
an
Prakiraan Maju
Target
13
170,000,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
Baru
Kec. Mantrijeron
5 sub.keg
2 sub.keg
2 sub.keg
3 sub.keg
4 sub.keg
1 sub.keg
V - 390
No

Prioritas Daerah
Sasaran
Daerah
1.5
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Lokasi
Tolok ukur
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
7
Tolok ukur
8
Pelatihan
peningkatan
ketrampilan
usaha pertanian
Target
9
2 sub.keg.

Mantrijeron
JUMLAH
Pembinaan &
pelatihan bidang
sosial budaya
6 sub.keg
Pengembangan
pembinaan
bidang kesehatan
masyrakat
6 sub.keg
Pelatihan
peningkatan
ketrampilan
usaha kreatif
5 sub.keg.
Tolok ukur
Prakiraan Maju
Target
10
11
Terfasilitasinya 2 sub.keg.
peningkatan
ketrampilan
usaha
pertanian kel.
Suryodiningrat
an
Pembinaan
bidang sosial
budaya kel.
Mantrijeron
pembinaan
bidang
kesehatan
masyrakat kel.
Mantrijeron
Terfasilitasinya 5 sub.keg.
peningkatan
ketrampilan
usaha kreatif
kel.
Mantrijeron
12
13
142,300,000
142,300,000
1,202,107,000
1,230,062,000
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
(1/2/3)
(1/2/3)
14
15
Kec. Mantrijeron
V - 391
Nama SKPD : Kecamatan Kraton

Indikator Kinerja
No
1
1

Prioritas Daerah
2
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
1.1
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
Jml Penyediaan
Materai 6000,
3000
1.2

Daya Air & Listrik
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
1.3

Perlengkapan Kantor
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
- Piket Non PNS
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
519,781,000
13
519,781,000
3,300,000
3,300,000
56,940,000
56,940,000
94,250,000
94,250,000
3,100,000
3,100,000
47,100,000
47,100,000
14 jenis, 12
bln
8,350,000
8,350,000
8 org, 5
jenis 12 bln
9,510,000
9,510,000
40 jenis, 12
bln
80,000
lembar, 12
bln
15,085,000
15,085,000
10,000,000
10,000,000
meterai
6000=145
lbr,meterai
3000 = 810
lbr
11,000 VA,
7000 m3,
12 bln
12 bln, 12
org
SKPD
Penanggung
jawab
14
15
- Sewa ruang
rapat, meja kursi,
tenda, dan sound
system
1.4

Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
1.5
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
1.6
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
1.7

Kerja
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
1.8
Kec. KT
100%
1.9

Penggandaan
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
1 unit, 6 hr,
125 unit,
500 unit, 4
hari, 5
paket
jml perijinan
roda 4 = 1
kndraan dns roda unit, roda 2
4 (empat) dan
= 13 unit
roda 2 (dua)
Jenis dok
19 org, 6
administrasi
jenis 12 bln
penatausahaan
keu:SPP, SPM,SPJ,
Lap Bulanan,
tribulanan,
akuntanasi
Jenis Keg
Jasa, peralatan
dan perlengk
kebersihan
Jasa perbaikan
peralatan kerja:
kerja, tng teknis &
bhn komputer
Jenis Alat Tulis
Kantor
penggandaan/foto
copy dan
penjilidan
V - 392
Indikator Kinerja
No

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
5
Kec. KT
6
Terlaksananya
Keg. PAP
7
100%
9
11 jenis 12
bln
10
11
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%

Perundang-undangan
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
8
Jenis komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
Jenis kmponen
peralatn
komputer: tenaga
teknis & bhn
komputer
Tng teknis, jns
bhn bibit
'tanaman,
komponen
peralatan
kantor/peralatan
'kantor/rumah
tangga/komunika
si/studio
Penyediaan
Peraturan
Perundangan, bhn
bacaan dan Surat
Kabar'/majalah
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
jml penyediaan
makan dan
minum, makan
minum rapat
1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke

Luar Daerah
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
100%
Kec. KT
100%
1.17 Penyediaan Jasa Konsultansi
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. PAP
Terlaksananya
Keg. PAP
Tolok Ukur
1
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
100%
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
2.1
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. Sarana &
Prasarana
100%
2.2

Kantor
Kec. KT
Terlaksananya
Keg. Sarana &
Prasarana
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
4,100,000
13
4,100,000
8 org, 6
jenis, 12 bln
8,000,000
8,000,000
16 org, 6
jenis, 3
jenis, 4
jenis, 6
jenis, 12 bln
9,735,000
9,735,000
11 jenis, 12
bln
4,120,000
4,120,000
11 jenis, 12
bln
62,902,000
62,902,000
12 bln, 10
Frek. Rakor dan
org, 3 hari
Konsultasi ke
dalam dan ke luar
Daerah
Jumlah
6 orang, 13
PTT/Naban
bulan
Jml tenaga jasa
4 orang, 13
konsultansi
bulan
lainnya
44,820,000
44,820,000
83,089,000
83,089,000
55,380,000
55,380,000
92,490,000
92,490,000
2 org, 16
jenis, 1
jenis
9,850,000
9,850,000
14 org, 13
jenis
20,603,000
20,603,000
Tng teknis, jns

komponen
'pemeliharaan,
PBB rumah dinas
Tng teknis, jns
komponen
'pemeliharaan
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
14
15
V - 393
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. KT
Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
1
2.3
3.1
4.1
2
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kecamatan Kraton
Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan
Kec. KT
Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
6
Terlaksananya
Keg. Sarana &
Prasarana
Terlaksananya
penyusunan lap
capaian kinerja &
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
Kec. KT
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
7
100%
8
Jumlah kendaraan
dinas 'roda 4
(empat) 'dan roda
2 (dua)
9
1 unit, 13
unit
10
11
Jml dok
perencanaan &
laporan; Renja,
Renstra,
RKA,DPA,DPPA,RK
T, LAKIP, LPPD,
Lap Bul, Tribulan,
Akuntansi, SPP,
SOP,SPIP, Zona
Integritas,
16
dokumen
Terwjdnya Forum
penyelenggaraan
pemerintah
Terwjdnya
10 orang,
11 bulan;
100%
10
100%
Koordinasi
Dokumen
Musrenbang
Terwjdnya jml
penggandaan keg
ev kelurahan
Terwjdnya
pembinaan
RT/RW dan
Pembinaan
Linmas
Terwjdnya jml
penggandaan
rakorpem
Terwjdnya
verifikasi dan
distribusi E-KTP
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
62,037,000
13
62,037,000
21,585,000
21,585,000
21,585,000
21,585,000
410,302,000
410,302,000
410,302,000
410,302,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
14
15
15 kali;
3
kelurahan;
250 orang
6000
lembar;
kecamatan
dan 3
kelurahan
V - 394
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
JUMLAH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya Adm
RT
9
175 RT x
1.200.000 =
210.000.00
0
10
11
Terwjdnya Adm
RW
43 RW x
1.500.000 =
64.500.000
Terwjdnya jml
dokumen profil
kelurahan
Terwjdnya jml
dokumen
monografi
kecamatan
Terwjdnya jml
dokumen IKM kec
dan kel
Terwjdnya
pembinaan,
pemantauan HO,
IMBB dan
Pondokan
Terwjdnya
Koordinasi
Penataan PKL di
Alun-alun Selatan
Terwjdnya
Pelayanan
masyarakat
(Sekaten)
Terwjdnya jml
dokumen
monografi
kecamatan
Terwjdnya
pembinaan &
koordinasi raskin
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
4 buku;
4 buku;
4 buku;
kecamatan
dan 3
kelurahan;
8 kali
1 paket;
50 orang
kecamatan
dan 3
kelurahan;
1,044,158,000
1,044,158,000
V - 395
Nama SKPD : Kecamatan Kraton

Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
1
1
2
Kraton
1.1
Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kraton
3
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
4
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Sosial
Masyarakat
6
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
Target
7
28.93%
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
12
1,069,771,000
735,370,000
Terwjdnya
Koordinasi TKPK
Terwjdnya
Pembinaan TP
PKK se Kec.
Kraton
Terwjdnya
Pembinaan
RT/RW, LPMK
dan PKK
Terwjdnya
Pembinaan
Kepemudaan dan
Olahraga
Terwjdnya
Pembinaan
Keagamaan
bersama KUA Kec
Kraton
Terwjdnya
Monitoring Usaha
& Pengawasan
Pondokan
Terwjdnya
Monitoring
terhadap Anjal &
Gelandangan
Terwjdnya
Pembinaan &
Koordinasi
Linmas/Kesiapsia
gaan Tanggap
Darurat
Terwjdnya Keg
Pemuda Olah
Raga & Kesenian
Terwjdnya
workshop usaha
mikro, kecil &
menengah se Kec.
KT
Prakiraan Maju
13
1,069,771,000
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
14
15
735,370,000
8 kali
Kecamatan
&3
kelurahan
Kecamatan
&3
kelurahan
Kecamatan
&3
kelurahan
Kecamatan
&3
kelurahan
12 kali
12 kali
Kecamatan
&3
kelurahan
Kecamatan
&3
kelurahan
30 orang
V - 396
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
workshop
pengembangan
pertanian,
peternakan &
perikanan
Terwjdnya
pelatihan
manajemen
kewirus
Terwjdnya
pelatihan adm &
manajemen klmpk
smpn
pinjam/koperasi
Terwjdnya
monitoring &
pembinaan TP
UKS Kec. KT
Terwjdnya
pembinaan Forum
Komunikasi PSM
9
40 orang
10
11
40 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
12
13
14
4
SKPD
Penanggung
jawab
15
60 orang
40 orang
Terwjdnya
100 orang
Sarasehan Forkom
Lansia Kec. KT
Terwjdnya
Pembinaan
GAPOKTAN Kec.
KT
Terwjdnya
Pembinaan Forum
Komunikasi
UMKM Kec. KT
60 orang
60 orang
Terwjdnya
Pembinaan Forum
Kecamatan Sehat
40 orang
Terwjdnya
Pembinaan KONI
Kec. KT
Terwjdnya
Pembinaan
Kwartir Ranting
Grkn Pramuka
Kec. KT
Terwjdnya
Pembinaan
Pokdarwis Kec. KT
40 orang
30 orang
40 orang
V - 397
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
12
13
14
4
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
Pembinaan FORMI
9
60 orang
10
11
Terwjdnya
Pembinaan Forum
Komunikasi PAUD
Kec
40 orang
Terwjdnya
Pembinaan Kader
Posyandu Kec. KT
Terwjdnya
Pelatihan
Membuat Kue
Terwjdnya Merias
Manten
Terwjdnya
Penataan
Hantaran Manten
Terwjdnya Senam
Massal Lansia
45 orang
Terwjdnya
Monitoring
Sampah Mandiri
Terwjdnya
Pelatihan Bela
Negara
Terwjdnya
Sosialisasi
Manajemen
Keluarga (Mitra
Keluarga)
Terwjdnya
Pelatihan Kader
Yandu, BKB, PAUD
20 orang
Terwjdnya
Pelatihan
Membuat Kue
Terwjdnya
Pelatihan Kader
Kesehatan
Terwjdnya
Pelatihan
Pembuatan
Program Kerja,
RKH (PAUD)
20 orang
SKPD
Penanggung
jawab
15
20 orang
25 orang
30 orang
50 orang
25 orang
25 orang
30 orang
30 orang
30 orang
V - 398
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
Pelatihan Melipat,
Menggunting
(KBM / PAUD)
Terwjdnya
Pelatihan /
Simulasi Tanggap
Bencana
Terwjdnya
Sarasehan Linmas
& Sie Keamanan
Terwjdnya
Sambang Wilayah
/ Keamanan
Terwjdnya Bimb &
Pembinaan
Kelompok Tani
pd sektor
pertanian
Terwjdnya
Bimbingan &
Pembinaan USEPKM pada sektor
boga
Terwjdnya
Bimbingan &
Pembinaan UP2K
pada sektor boga
Terwjdnya
Penguatan Modal
Lansia Mandiri
Terwjdnya
Penguatan Bank
Sampah
Terwjdnya
Pelatihan
Packaging
Terwjdnya
Penguatan
Industri Kuliner
Terwjdnya
Jaminan Sosial
Lanjut Usia (JSLU)
9
50 orang
10
11
Terwjdnya
Bantuan
Operasional bagi
POSYANDU
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
50 orang
25 orang
25 orang
Gapoktan
1 Kelompok
1 Kelompok
1 Kelompok
5 Kelompok
15 orang
5 Kelompok
32 orang
18 RW
V - 399
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
Bantuan
Operasional
kesehatan
kelompok lansia
Terwjdnya
Pemberian PMT
pemulihan bagi
Ibu Hamil RESTI
Terwjdnya
Pengembangan
Kelurahan Siaga
Terwjdnya
Pendampingan &
Ev adm
POSYANDU Balita
& Lansia
Terwjdnya
Pendampingan &
Ev Kader Jumantik
Kecil (TAMANTIK)
9
18 RW
10
11
Terwjdnya
Pelatihan
Kegawatdaruratan
rumah tangga
Terwjdnya
Pelatihan Tari
Terwjdnya
Pelatihan Macapat
50 orang
Terwjdnya
Pelatihan
Karawitan bapak
& ibu
Terwjdnya
Pelatihan
Karawitan anakanak
Terwjdnya
Pelatihan Adat
Jawa
Terwjdnya
Pelatihan pidato
bahasa Jawa MC
Terwjdnya
Pelatihan
membatik
25 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
Bumil
RESTI
18 RW
18 RW
18 RW
70 orang
18 RW
50 orang
20 orang
25 orang
20 orang
V - 400
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya Sos UU
No 3 Th 2012,
perlindungan
perempuan &
anak korban
kekerasan
Terwjdnya
Pelatihan Cara
memakai Pakaian
Adat Jawa Yk
Terwjdnya
Pelatihan
Keroncong Lansia
9
100 orang
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
18 orang
25 orang
Terwjdnya
50 orang
Pelatihan
Mengenal Kain
Jawa Yk.
Terwjdnya
30 orang
Pelatihan Digital
Printing
Terwjdnya
30 orang
Pelatihan
Perkoperasian
Terwjdnya
30 orang
Pelatihan Batik
Terwjdnya
30 org/15
Pelatihan
RW/53 RT
Tanaman Hias
30 orang
Terwjdnya
Pelatihan
Membuat Kue
Kering
Terwjdnya
30 orang
Pelatihan
Manajemen
Kewirausahaan
Terwjdnya
53
Pembinaan dan
orang/15
Rewad Posyandu RW/53 RT
Terwjdnya
30 orang
Pelatihan Bhs.
Inggris
Terwjdnya
15 orang
Pelatihan Kader
Kelurahan Siaga
Terwjdnya Sos
30 orang
NAPZA &
Pergaulan Remaja
V - 401
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.2
Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik

Kel. Patehan
Kec. KT
RW 09, Rw
10
RT 07 / RW
02
RT 11 / RW
03
Kel. PT
RW 04
RW 06
Kel. PT
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
Pelatihan Tanggap
Bencana utk
Karang Taruna
9
50 orang
10
11
Terwjdnya
Pelatihan
Pendampingan
Kader POSYANDU
20 orang
Terwjdnya
Monitoring
Sampah Mandiri
Terwjdnya
Sosialisasi KDRT
Terwjdnya
Pelatihan
Paguyuban
LANSIA
Terwjdnya
Pelatihan kinerja
pelaku usaha &
pelaku wisata
Terwjdnya
Pelatihan
Karawitan & Tari
Terwjdnya
Pelatihan &
pembinaan
LINMAS
15 RW
Terwjdnya
Perbaikan Jalan
Lingkungan
Terwjdnya
Perbaikan Jalan
Lingkungan
Terwjdnya
Perbaikan Jalan
Lingkungan
Terwjdnya
Pemeliharaan
Hydrant
(Outdoor)
Terwjdnya
Perbaikan SAH
Terwjdnya
Perbaikan SAH
Terwjdnya SPAH
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
30 orang
30 orang
50 orang
30 orang
60 orang
138,663,000
138,663,000
300 m
157,5 m
366 m
9 unit
40 m
25 m
20 unit
V - 402
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kel. PT
Kel. PT
1.3
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
Pengadaan
Cermin Lalu Lintas
9
3 buah
10
11
Terwjdnya PJU
Lingkungan
Terwjdnya
Plesteran penutup
selokan dan
lubang liang air
90 m2
RT 05
Terwjdnya Rehab
MCK
Terwjdnya
Penggantian pot
yang pecah &
penambahan
tanaman
Terwjdnya
Perbaikan jalan
Terwjdnya
Pengerukan/
Pelumpuran SAH
Terwjdnya
Pengantian
Tutup/lubang
Kontrol SAH
Terwjdnya
Pemasangan PJU
dalam Gang
Terwjdnya
Perbaikan Paving
Blok
Terwjdnya Rehab
mulut SAH
Terwjdnya
Pembangunan
SAH
Terwjdnya
Pembangunan
SAH
Terwjdnya Rehab
balai RK Gamelan
Terwjdnya
Perbaikan paving
blok
Terwjdnya PJU
Lingkungan
4 unit
RT
29,30,RW
09
RT
29,30,RW
09
RT 30,32 &
33
RW 08, 09
& 10
RT 45
RW 13 RT
48 & 49
RT 50 & 51
RW 06
RT 60,61,
63 & RT64
RW16
Kel. PB
Kel. Kadipaten
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
20 paket
RW 01
RT 17
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur

Kel. Panembahan
RW 06
1.4
Hasil Program
108,995,000
108,995,000
86,743,000
86,743,000
15 unit bis
beton, 200
bj tanaman
40 m2
250 m2
20 buah
10 unit
450 m2
1 buah
110 m
110 m
25 m2
50 m2
25 paket
V - 403
Indikator Kinerja
No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
RT 05 - 06
/ RW 02
RT 11 / RW
03
RW 04 Gg.
Melati
RW 08 /
RT 28, 29 &
30
RW 12 / RT
43
Kel. KP
JUMLAH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Terwjdnya
Perbaikan SAH
Terwjdnya
Perbaikan SAH
Terwjdnya Rehab
Paving Blok
Terwjdnya
Pengerukan/
Pelumpuran SAH
Terwjdnya
Perbaikan MCK
umum
Terwjdnya PJU
Lingkungan
9
50 m
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
12
13
14
15
100 m
500 m2
300 m
1 unit
27 paket
1,069,771,000
1,069,771,000
V - 404
Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo

NO
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Perkantoran

Sumber Daya, Air & Listrik

Perlengkapan Kantor

/Operasional
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH
1.5

Keuangan
Kec. UH
1.6
Kec. UH
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
100%
Kelancaran
Administrasi
Keuangan dan
Operasional
Perkantoran

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Jumlah Penyediaan
Materai dan Jas Pos
Lainya
materai 6000
materai 3000
Jumlah Penyediaan
Jasa Komonikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jasa komonikasi
PAM
Listrik
Jenis Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Piket Kantor
Kursi
Meja
Tenda
Sound System
Jumlah Perijinan
Kendaraan Dinas
Pagu Indukatif
12
1,095,047,000
Prakiraan Maju
13
1,239,618,000
Materai dan Jasa

Pos lainya
100%
34,446,000
9,768,000
Jasa komonikasi
Sumber daya Air
dan Listrik
100%
126,000,000
138,600,000
Jasa Peralatan dan

Perlengkapan
Kantor
100%
161,737,000
177,911,000
Prijinan
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
100%
3,150,000
3,465,000
Dokumen
Administrasi
Keuangan
100%
63,600,000
71,940,000
Tenaga tekhnis
dan peralatan,
serta
perlengkapan
kebersihan
100%
52,474,000
85,421,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
170 lembar
2.620
lembar
12 bln
12 bln
12 bln
12 bulan
2775 buah
330 buah
25 tenda
6 buah
Roda 4
Roda 2
Jenis Dokumen
Adminitrasi
Keuangan SPP, SPM
, SPJ, Laporan
Akuntasi
Jasa, peralatan dan
perlengkapan
kebersihan
1 unit
22 unit
12 bln
4 tenaga tekhnis
peralatan dan
perlengkapan
kebersihan
12 bln
138.348
buah
V - 405
NO
1
1.7

Kerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
1.8
Kec. UH
1.9
Penyediaan Barang Cetakan
Kec. UH
1.10 Penyediaan Penggandaan suratsurat
Kec. UH
1.12 Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor
Kec. UH
1.14 Penyediaan Bahan Bacaan &

Kec. UH
Kec. UH
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Jumlah Jasa
Jasa Perbaikan
100%
Perbaikan Peralatan
dan Peralatan
Kerja
kerja
tenaga tekhnis
89 unit
perorangan
Peralatan kerja
81 unit
Jumlah Penyediaan
Tersedianya alat
100%
Alat Tulis Kantor
tulis kantor
Alat Tulis Kantor
11.358 buah
Jumlah barang
cetakan
barang cetakan
950 lembar
Jumlah
penggandaan suratsurat
Kec. UH

Kantor

Tangga
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
12 bulan
penggandaan
jilid
Jumlah Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan Kantor
376 lembar
398 jilid
Komponen listrik
Jumlah Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
1.485 buah
Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
Jumlah Peralatan
Rumah Tangga
299 buah
Alat Rumah Tangga

Bibit Tanaman
Jumlah bahan
bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan
Surat Kabar
Buku Bacaan
Jumlah Penyediaan
makanan dan
Minuman
926 buah
540 btg
Minum harian
Makan minum rapat
11 bln
12 bln
12 bln
67 bk
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
12
15,108,000
13
16,461,000
64,733,000
71,054,000
Tersedianya
barang cetakan
100%
2,375,000
2,612,000
Tersedianya
penggandaan dan
jilid suratmenyurat
100%
48,453,000
53,298,000
Tersedianya
Komponen
Instalasi listrik
Penerangan
Bangunan Kantor
100%
27,259,000
29,580,000
Perelatan dan
perlengkapan
kantor
100%
50,459,000
48,134,000
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
100%
28,878,000
57,178,000
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
100%
14,740,000
16,940,000
Tersedianya
makanan dan
minuman
100%
178,676,000
184,649,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
V - 406
NO

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.16 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi

ke Luar Daerah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kec. UH

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Makan minum tamu
12 bln
3 jenis
Jumlah perjalanan
kegiatan, Dinas
12 bulan
Jumlah Jasa Bantuan
1.17 Penyediaan jasa bantuan
Tenaga PTT
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
PROGRAM PENINGKATAN
APARATUR
Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan

Tekhnis
100%
Kec. UH

& APARATUR
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Meningkatnya
Kelancaran
Administrasi
Kec. UH

12 unit
gedung
Kec. UH
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

mebelair
Kec. UH
Reformasi
Birokrasi dan Tata
kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
12 bulan
Meningkatnya
Kinerja dan
kelancaran
Administrasi
100%
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
100%
126,022,000
165,976,000
100%
96,937,000
106,631,000
Kemampuan
peserta kursus
dan pelatihan
100%
20,000,000
5 orang
11,000,000
20,000,000
11,000,000
262,076,000
489,555,000
Terpeliharanya
Rumah Dinas
100%
13,622,000
16,541,000
Terpeliharanya
Gedung Kantor
100%
141,883,000
358,281,000
Terpeliharanya
kendaraan dinas
100%
91,011,000
97,617,000
Terpeliharanya
Mebelair
100%
15,560,000
17,116,000
25 hr
4 macam
Pemeliharaan Rutin
Gedung Kantor
Tenaga Tekhnis
Bahan bangunan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Service
BBM
Suku cadang
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebelair
Pemeliharaan
SKPD
Tersedianya
Bantuan
Transport dan
Perjalanan
Tenaga JasaDinas
Bantuan
100%
Pemeliharaan
Rumah Dinas
Tenaga Tekhnis
Bahan bangunan
Prakiraan Maju
12 bln
Jumlah peserta
kursus
Peserta Kursus
Kec. UH

Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
KEUANGAN
Meningkatnya
Sumber Daya
Aparatur yang
Terlatih
12 bln
Pagu Indukatif
80 hr
12 macam
96 kali
5720 liter
122 buah
12 bln
43,726,000
48,097,000
V - 407
NO
1
4.1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan
4.2
Penyusunan SOP Kecamatan dan

Kelurahan
Kec UH
4.3
Penyusunan SIPP Kecamatan dan

Kelurahan
Kec UH
4.4
Lembur Kinerja Keuangan dan

Pemerintahan
Kec. UH
5.1
Program Peningkatan Pelayanan Reformasi

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Birokrasi dan Tata
Kecamatan Umbulharjo
kelola
Pemerintahan
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. UH
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
10

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Pelaksanaan
8 bln
Terlaksananya
100%
Perencanaan dan
Perencanaan dan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaksanaan
8 bln
Terlaksananya
100%
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
Kecamatan dan
Kec dan Kel.
kelurahan
Pelaksanaan
4 bln
Terlaksananya
100%
Penyusunan SIPP
Penyusunan SIPP
Kecamatan dan
Kecamatan dan
kelurahan
Kelurahan
Pelaksanaan
8 bln
Terlaksananya
Lembur Kinerja
lembur Kinerja
Keuangan dan
Keuangan dan
pemerintahan
Pemerintahan
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan
Dokumen
Penyusunan Profil
Kecamatan
Penyusunandan
Monografi
Kecamatan dan
Kelurahan
Pelaksanaan
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW, LPMK
Pelaksanaan
Penilaian Evaluasi
Kelurahan
5.2
5.3
FASILITASI PELAYANAN
KECAMATAN
FASILITASI KEAMANAN DAN

KETERTIBAN
Pelaksanaan
Pelayanan
Adminduk dan
Patent
Penyusunan
Dokumen IKM
Pelaksanaan
Penertiban PKL
Pelaksanaan Forum
Pemerintahan
Umum
8 dok
8 dok
16 dok
Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan
100%
Terlaksananya
Penyusunan
Profil
Terlaksananya
100%
Penyusunan
Monografi
Kecamatan dan
Kelurahan
335 RT, 85 Terlaksananya
RW, 7 LPMK Penguatan
Kapasitas RT dan
RW, LPMK
7 kel
Terlaksananya
Penilaian Evaluasi
Kelurahan
5 jenis
perijinan
2 dok
70 PKL
11 bln
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
12
13,488,000
13
14,836,000
12,520,000
13,772,000
6,260,000
6,886,000
11,458,000
12,603,000
592,616,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
308,393,000
143,755,000
173,240,000
56,340,000
63,822,000
392,521,000
71,331,000
100%
100%
Terlaksananya
Pelayanan
Adiminduk dan
Patent
Tersusunya
Dokumen IKM
Terwujudnya
Ketertiban PKL
100%
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Forum
100%
100%
100%
V - 408
NO
1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
JUMLAH

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
10
11
Pelaksanaan PAM
12 bln
Terlaksananya
100%
Hari Besar Agama,
Pengamanan
dan Hari Besar
Nasional, PAM
Pelaksanaan
7 kel.
LINMAS lebih
100%
Pembinaan LINMAS
tertib dalam
pelaksanaan tugas
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
2,013,465,000
2,096,663,000
V - 409
Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo

Hasil Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
NO
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Program Pemberdayaan
Penaggulangan
Terwujudnya
Kec. UH
Meningkatnya
39.73%
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemiskinan dan
peningkatan
swadaya
Kecamatan Umbulharjo
Pemberdayaan
kualitas sosial
Masyarakat
Masyarakat
masyarakat
1.1 PEMBANGUNAN WILAYAH
Kelurahan
Pelaksanaan
430 m2, Terlaksananya
100%
KECAMATAN UMBULHARJO
Semaki
Perbaikan jalan
1 pkt
Perbaikan jalan
Paving Block dan
Paving Block dan
Perbaikan Balai RW
Perbaikan Balai
RW
Kelurahan
Pelaksanaan
Terlaksananya
100%
Muja-muju
Perbaikan
Perbaikan jalan
Paving Block,
Pengerukan
selokan,
Perbaikan SAH
jalan Paving Block,
650 m2
Pengerukan selokan
126 m2
340 m2
Kelurahan
Tahunan
Perbaikan Saluran
Air hujan
Pelaksanaan
Perbaikan
730m2
6 unit
Kelurahan
Warungboto
jalan Paving Block,

Pembuatan SPAH
Pelaksanaan
Perbaikan
741 m2
8 unit
Kelurahan
Pandeyan
jalan Paving Block,

Pembuatan SPAH
Pelaksanaan
Perbaikan
jalan Paving Block,

Perbaikan SAH,
Normalisasai SAH
Pembuatan SPAH
845 m2
100m2
40m2
10 unit
Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Pembuatan SPAH
100%
Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Pembuatan SPAH
100%
Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Perbaikan SAH,
Normalisasi SAH,
Pembuatan SPAH
100%
Pagu Indukatif
12
3,908,129,000
1,015,017,000
Prakiraan Maju
13
3,656,727,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
1,065,679,000
V - 410
NO


Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kelurahan
Sorosutan
Kelurahan
Giwangan
Kec UH
1.2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN UMBULHARJO
Kec. UH
Kec. UH
Hasil Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Pelaksanaan
Perbaikan
Jalan Paving Block,

Pembuatan SPAH
Pelaksanaan
Perbaikan
Jalan Paving Block
Perbaikan SAH
Pemeliharaan PJU
Lingkungan
Pelaksanaan
Pelatihan
Pengelolaan
PerpustaKaan dan
Buku Bacaan
Pelaksanaan
Penyuluhan Anti
Narkoba dan Miras
Kec. UH
Pelaksanaan
Pelatihan Linmas
Siaga Bencana
Kec. UH
Pelaksanaan Kursus
SATPAM
Pelaksanaan Kursus
Strir
Pelaksanaan
Pelatihan Pranoto
Adicoro
Pelaksanaan Gelar
Seni Budaya dan
Expose UKM dan
Penguatan kampung
Wisata
Pelaksanaan
Pengelolaan Bank
Sampah dan
Pemilahan sampah
Anorganik untuk
Kerajinan
Kec. UH
Kec. UH
Kec.UH
Kec. UH
Kec. UH
Kec.UH
Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
Pelatihan Kuliner
dan catering
Pelaksanaan TKPK
Tolok Ukur
Target
10
Terlaksananya
Perbaikan Jalan
Paving Block,
Pembuatan SPAH
11
100%
Terlaksananya
Perbaikan Jalan
Paving Block dan
Perbaikan SAH
100%
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
1250m2
14 unit
706 m2
150 m2
7 kelurahan Terpeliharanya
PJU Lingkungan
25 org
Tertibnya
Pengelolaan
Perpustakaan dan
tersedianya Buku
bacaan
120 org
Menumbuhkan
kesadaran bahaya
Narkoba dan
Miras
210 org
Linmas lebih
tanggap dan Siaga
terhadap Bencana
10 org
10 org
20 org
7 kel
80 org
40 org
7 kel
Terciptanya
Petugas SATPAM
Tersedianya
tenaga Sopir
Tersedianya
tenaga Pranoto
Adicoro
Terlaksananya
Gelar seni Budaya
dan Expose UKM
dan penguatan
Kampung Wisata
Terampilnya
Pengelolaan Bank
Sampah dan
Pemilahan
sampah
Anorganik untuk
kerajinan
Terlaksananya
Pelatihan Kuliner
dan Catering
Terlaksananya
TKPK
100%
100%
1,493,230,000
1,139,817,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
V - 411
NO


Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. UH
Kec. UH
1.3
Pemberdayaan Kelurahan Semaki
Kel. Semaki
Kel. Semaki
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Pelaksanaan
Pemberdayaan PKK
9
1
kecamatan,
7 kelurahan,
85 RW, 335
RT
Pelaksanaan
Pendistribusian
RASKIN
Pelaksanaan
Pemetaan Balita Gizi
Buruk dan ibu
Hamil
Pelaksanaan
Penyuluhan
Perlindungan Anak
dan UU KDRT
7 kel
34 RT
34 org
Pelaksanaan
Penyuluhan
Kesehatabn
Reproduksi Remaja
100 org
Kel. Semaki
Pelaksanaan
Pelatihan Ngadi
Busono dan Rias
Pelaksanaan
Pelatihan Potong
Rambut Pria
Pelaksanaan
pemantauan Jentik
Nyamuk Tingkat
Remaja
Pelaksanaan
Administrasi RT dan
RW
Pelaksanaan
Pelatihan Pendidik
PAUD
Pelaksanaan
Pelatihan
Kewirausahaan dan
Packing Produk
olahan
Pelaksanaan
Sosialisasi dan
Rintisan
Pembentukan PIK
Remaja
Pelaksanaan
Pelatihan Tekhnisi
Komputer
30 org
Kel. Semaki
Kel. Semaki
Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju
Keluaran Kegiatan
Kel. Semaki
Kel. Semaki
1.4
Hasil Kegiatan
Kel. Mujamuju
Kel. Mujamuju
Kel. Mujamuju
Kel. Mujamuju
10 org
34 org
34 RT, 10
RW
40 org
40 org
40 org
15 org
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
Terlaksananya
Pemberdayaan
PKK
11
100%
Terlaksananya
Pendistribusian
RASKIN
Terlaksananya
Pemetaan Balita
Gizi Buruk dan Ibu
Hamil
Terlaksananya
Penyuluhan
Perlindungan
Anak dan UU
KDRT
Terlaksananya
Penyuluhan
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Terlaksananya
Pelatihan Ngadi
Busono dan Rias
Tersedianya
tenaga Potong
Rambut Pria
Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Terlaksananya
Administrasi RT
dan RW
Terlaksananya
Pelatihan
Pendidik PAUD
Terlaksananya
Pelatihan
Kewirausahaan
dan Packing
Produk Olahan
Terbentukanya
PIK Remaja
100%
Terciptanya
tenaga Tekhnisi
Komputer
100%
100%
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
136,783,000
140,386,000
221,350,000
253,096,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
V - 412
NO


Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kel. Mujamuju
Kel. Mujamuju
Kec UH
Kel. Mujamuju
1.5
1.6
Pemberdayaan Kelurahan Tahunan
Pemberdayaan Kelurahan
Warungboto
Kel.
Tahunan
Hasil Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Pelaksanaan
Pelatihan Menjahit
Tingkat dasar
Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
nyamuk
9
14 org
10
Terciptanya
Tenaga Kerja
penjahit
Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Terciptanya
tenaga kerja
tekhnisi HP
Terlaksannya
Administrasi RT
dan Rw
Terlaksananya
Pelatihan Tekhnisi
Sepeda Motor
11
100%
Terlaksananya
Pelatihan
Komputer
Administrasi
Pemahaman
Remaja akan
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Terciptanya
Tenaga Sablon
Terlaksananya
Administrasi RT
dan RW
Terciptanya
tenaga Bordir
Terciptanya
tenaga Pelatih
senam Lansia
Terciptanya
pembuat bunga
100%
15 org
Terciptanya
Pembatik tulis
100%
100 org
Pemahaman
tentang PHBS
100%
Pelaksanaan
Pelatihan tekhnisi
HP
Pelaksanaan
Administarsi RT dan
Rw
Pelaksanaan
Pelatihan Tekhnisi
Sepeda Motor
55 org
10 org
55 RT, 12
RW
10 org
Kel.
Tahunan
Pelaksanaan
Pelatihan Komputer
Administrasi
30 org
Kel.
Tahunan
Pelaksanaan
Penyuluhan
Kesehatan
Reproduksi Remaja
100 org
Kel. Tahunan
Pelaksanaan
pemantauan Jentik
Nyamuk
48 org
Kel.
Tahunan
Kel. Tahunan
Pelaksanaan
Pelatihan Sablon
Pelaksanaan
Administrasi RT dan
RW
Pelaksanaan
Pelatihan Bordir
Pelaksanaan
Pelatihan senam
Lansia
Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan Bunga
Pelaksanaan
Pelatihan Batik tulis
10 org
Kel.
Warungboto
Kel.
Warungboto
Kel.
Warungboto
Kel.
Warungboto
Kel.
Warungboto
Hasil Kegiatan
Pelaksanaan PHBS
48 RT, 11
RW
10 org
30 org
30 org
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
100%
100%
100%
100%
175,607,000
184,589,000
164,865,000
183,545,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
V - 413
NO


Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kel.
Warungboto
kel.
Warungboto
Kel.
Warungboto
Kel.
Warungboto
1.7
Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan
Kel.
Pandeyan
Kel.
Pandeyan
Kel.
Pandeyan
1.8
Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan
Hasil Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
Nyamuk
9
38 org
Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
nyamuk
51 org
Kel.
Pandeyan
Pelaksanaan
Pelatihan Batik Tulis
15 org
Kel.Pandeya
n
Pelaksanaan
Pelatihan Batik
Jumputan
15 org
Kel.
Pandeyan
Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan Sovenir
30 org
Kel.
Pandeyan
Pelaksanaan
Administrasi RT dan
Rw
Pelaksanaan
Pelatihan dasar
kesehatan
Pelaksanaan
Pelatihan Tekhnisi
LAS
Pelaksanaan
Pelatihan Batik Tulis
51 RT, 13
RW
Kel.
Sorosutan
Kel.
Sorosutan
Tolok Ukur
10
Peningkatana
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Pelaksanaan
10 org
Terciptanya
Pelatihan Sablon
tenaga kerja
Sablon
Pelaksanaan
2 klmpk Meningkatnya
Pelatihan Kesenian
Sumber daya Seni
Pelaksanaan
38 RT, 9 RW Terlaksananya
Administrasi RT dan
Administrasi RT
Rw
dan RW
Pelaksanaan
13 RW
Terciptanya
sarasehan rembug
kesinambungan
warga
dan penyelesaian
masalah di
masyarakat
Pelaksanaan
20 org
Terciptanya
Pelatihan Kerajinan
Tenaga Pengajin
Bambu
bambu
Pelaksanaan Gebyar
200 org
Meningkatnya
Bugar Lansia
Kesehatan Lansia
kel.
Pandeyan
Kel.
Sorosutan
Hasil Kegiatan
35 org
10 org
15 org
Peningkatana
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Terciptanya
tenaga kerja
Pembatik Tulis
Terciptanya
tenaga kerja
Pembatik
Jumputan
Terlatihnya
tenaga pembuat
sovenir
Terlaksananya
Administrasi RT
dan RW
Tersedianya
tenaga Kesehatan
tingkat dasar
Terciptanya
tenaga kerja
tukang LAS
Terciptanya
tenaga kerja
Pembatik Tulis
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
Target
11
100%
100%
100%
100%
100%
206,701,000
207,203,000
307,747,000
298,760,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
V - 414
NO


Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
9
15 org
11
100%
Kel.
Sorosutan
Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
nyamuk
67 org
Kel.
Sorosutan
Pelaksanaan
Pelatihan Tekhnisi
HP
10 org
Pelaksanaan
Pelatihan dan
Pendampingan
Kelompok
Pemberdayaan
Pelaksanaan
Penguatan usaha
kerajinan Sovenir
Pelaksanaan
Pelatihan Marketing
67 org
10
Terciptanya
tenaga kerja
Pembatik
Jumputan
Peningkatana
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Terciptanya
tenaga kerja
terlatih tekhinisi
HP
Bertambahnya
Pengetahuan
Kelompok
Pemberdayaan
100%
Pelaksanaan
Administrasi RT dan
RW
Pelaksanaan Lomba
takbir keliling
67 RT, 17
RW
Kel.
Giwangan
Pelaksanaan
Pelatihan Hantaran
Manten, Ronce
bunga manten dan
Payet
30 org
Usaha kerajinan
Sovenir lebih maju
dan kuat
Pengusaha lebih
mengerti akan
pemasaran
Terlaksananya
Administrasi RT
dan RW
Terlaksananya
Lomba Takbir
keliling dan Siar
Agama
Terlatihnya
Pembuat
Hantaran manten,
Ronce bunga
manten dan Payet
Kel.
Giwangan
Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan
Blangkon
Pelaksanaan
Pelatihan Dekorasi
Manten
Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
Nyamuk
20 org
Terciptanya
tenaga Pengrajin
Blangkon
100%
15 org
Terlatihnya
tenaga Dekorasi
Manten
Peningkatana
Kebersihan dan
berkurangnya
jentik nyamuk
Terampilnya
pelaku seni
Terlaksananya
Administrasi RT
dan RW
100%
Kel.
Sorosutan
kel.
Sorosutan
Kel.
Sorosutan
Kel.
Sorosutan
Pemberdayaan Kelurahan Giwangan
Hasil Kegiatan
8
Pelaksanaan
Pelatihan Batik
Jumputan
Kel.
Sorosutan
1.9
Keluaran Kegiatan
Kel.
Giwangan
Kel.
Giwangan
Kel.
Giwangan
kel.
Giwangan
Kel.
Giwangan
JUMLAH
Pelaksanaan
Pelatihan Kesenian
Pelaksanaan
Administrasi RT dan
RW
20 org
17 org
13 RW
42 org
3 klmpk
42 RT, 13
RW
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
15
100%
100%
100%
100%
100%
100%
186,829,000
183,652,000
100%
100%
100%
100%
3,908,129,000
3,656,727,000
V - 415
Nama SKPD : Kecamatan Kotagede

Hasil Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
No
Lokasi
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
1
1.1
1.2
2
Perkantoran
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
Kec. KG
Kec. KG

Kec. KG
1.3

Perlengkapan Kantor
Kec. KG
6
Terwujudnya
Kelancaran
Administrasi
Keuangan
dan
Operasional
Perkantoran
7
100%
Tersedianya materai
materai 6000
materai 3000
Terlaksananya
pembayaran
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Telephone
PAM
Listrik
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
pemeliharaan Peralatan
Perlengkapan Kantor
150 lbr
380 lbr
pemeliharaan komputer
38 kali
Piket Kantor
sewa peralatan
1.4
1.5
1.6

/Operasional
Kec. KG

Keuangan
Kec. KG
Kec. KG
Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan dinas
Roda 4
Roda 2
Terbentuknya Jenis
Dokumen Adminitrasi
Keuangan, SPP, SPM ,
SPJ, Laporan Akuntasi
retribusi PBB rumah
dinas
Pembayaran jasa tenaga
teknis :
pengangkutan sampah
Pagu Indukatif
12
572,155,000
Prakiraan Maju
10
11
13
629,369,000
Kelancaran pelayanan
administrasi kantor
1
kecamatan,
3 kelurahan
2,040,000
2,244,000
Jasa komonikasi
1 kecamatan
60,000,000
66,000,000
Sumber daya Air dan

Listrik
3 kelurahan
Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
1
kecamatan,
3 kelurahan
93,500,000
102,850,000
100%
3,500,000
3,850,000
Dokumen Administrasi 12 dokumen

Keuangan
46,320,000
50,952,000
Tenaga tekhnis dan

peralatan, serta
perlengkapan
kebersihan
59,240,000
65,164,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
12 bln
12 bln
12 bln
3660 oh
9 kali
kegiatan
Pajak Kendaraan
Dinas/Operasional
1 unit
13 unit
12 bln
1 kali
12 bulan
1 kecamatan
3 kelurahan
V - 416
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.7
1.8
1.9

Kerja
Kec. KG
Kec. KG
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
outsourching
kebersihan
Tersedianya bahan dan
peralatan kebersihan
Target
9
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
1 kecamatan
3 kelurahan
10,800,000
11,880,000
Tersedianya alat tulis

kantor
1
kecamatan,
3 kelurahan
23,946,000
26,340,000
1 kecamatan
3 kelurahan
9,275,000
10,202,000
1 kecamatan
3 kelurahan
19,000,000
20,900,000
1
Kelancaran pelayanan 1 kecamatan
kecamatan administrasi kantor
3 kelurahan
3 kelurahan
21,000,000
23,100,000
1
Tersedianya peralatan 1 kecamatan
kecamatan, rumah tangga
3 kelurahan
3 kelurahan
21,200,000
23,320,000
1 kecamatan
3 kelurahan
6,714,000
7,385,000
Tersedianya makanan 1 kecamatan

dan minuman
3 kelurahan
71,500,000
78,650,000
tenaga tekhnis
perorangan, Peralatan
kerja
Terlaksananya
pemenuhan kebutuhan
alat tulis kantor
1
kecamatan,
3 kelurahan
alat tulis kantor
1
kecamatan,
3 kelurahan
1
Pelayanan
kecamatan administrasi
3 kelurahan perkantoran
Kec. KG
Tersedianya
pemenuhan kebutuhan
penggandaan
penggandaan berkas

Kantor
Kec. KG
Tersedianya komponen
1
Pelayanan
listrik dan penerangan
kecamatan Administrasi
penerangan gedung
3 kelurahan Perkantoran
1.11 Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor
Kec. KG

Tangga
Kec. KG
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan &

Kec. KG
Kec. KG
SKPD
Jasa Perbaikan dan

Peralatan kerja

Penggandaan
Prakiraan Maju
12 bulan
Terlaksananya
pemenuhan jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya
perlengkapan barang
kebutuhan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan kantor
12 bulan Tersedianya barang
kebutuhan rumah
tangga, kantor, Alat
Rumah Tangga,
pemeliharaan taman
Target
11
Pagu Indukatif
Jumlah bahan bacaan

dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Surat Kabar
Buku Bacaan
Jumlah Penyediaan
makanan dan Minuman
12 bln
Minum harian
Makan minum rapat
11 bln
12 bln
V - 417
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

ke Luar Daerah
2.1
2.2
Tolok Ukur
6
Target
7
Kec. KG
1.16 Penyediaan jasa bantuan

2
Hasil Kegiatan
Kec. KG

& APARATUR
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. KG
Meningkatny
a Kelancaran
Administrasi
Kec. KG
2.4
Kec. KG
perlengkapan gedung kantor
Tolok Ukur
8
Makan minum tamu
Jumlah perjalanan
Dinas
Target
9
12 bln
monitoring wilayah
study banding ke luar
daerah
Jumlah Jasa Bantuan
Tenaga PTT
12 bln
2 kali
Terlaksananya
Pemeliharaan Rumah
Dinas
Tenaga Tekhnis
Bahan bangunan
Pemeliharaan Rutin
Gedung Kantor
Tenaga Tekhnis
Bahan bangunan

Kantor

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Service
BBM
Suku cadang
Kec. KG
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
KEUANGAN
3.1
Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan kegiatan instansi
3.2
Penyusunan SOP Kecamatan dan

Kelurahan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. KG
Kec. KG
Kec. KG
Meningkatny
a Kinerja dan
kelancaran
Administrasi
Tolok Ukur
10
Target
11
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
Tersedianya Bantuan
Transport, dan
akomodasi
kupon BBM
1 kecamatan
3 kelurahan
63,540,000
69,894,000
Tenaga Jasa Bantuan
13 bulan
60,580,000
66,638,000
166,700,000
172,370,000
1 unit
10,000,000
11,000,000
Terpeliharanya
Gedung Kantor
4 unit%
95,500,000
94,050,000
Terpeliharanya
kendaraan dinas
14 unit
60,500,000
66,550,000
Terpeliharanya AC
kantor
5 unit
700,000
770,000
23,780,000
26,158,000
10,740,000
11,814,000
Terpeliharanya Rumah
Dinas
25 hr
4 macam
4 unit
80 hr
12 macam
1 unit
roda 4 dan
13 unit roda
2
5 unit
1 jenis
100%
Penyusunan
Perencanaan dan
Pelaporan
Penyusunan SOP
Kecamatan dan
kelurahan
Pagu Indukatif
13 bln
Jasa pemeliharaan AC
tenaga teknis
bahan
Hasil Kegiatan
100%
Kec. KG
2.3
Keluaran Kegiatan
8 bln
Dokumen Perencanaan 5 dokumen

dan Pelaporan
8 bln
Dokumen SOP
Kecamatan dan
Kelurahan
1 dokumen
V - 418
No
Program/Kegiatan
1
3.3
2
Pelaksanaan SPIP Kecamatan dan
Kelurahan
3.4
PMPRB
4.1

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kec. KG
Program Peningkatan Pelayanan Reformasi

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Birokrasi dan
Kecamatan Kotagede
Tata Kelola
Pemerintahan
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
6
Target
7
Kec. KG
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec. KG
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
dilaksanakan
dengan baik
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Penyusunan SPIP
Kecamatan dan
kelurahan
Pelaksanaan PMPRB
kecamatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indukatif
Target
9
4 bln
Tolok Ukur
10
Dokumen SPIP
Kecamatan
Target
11
1
dokumen%
12
6,520,000
13
7,172,000
8 bln
Dokumen PMPRB
Kecamatan
1 dokumen
6,520,000
7,172,000
10
155,445,000
Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan
dan Kelurahan
Dokumen
Penyusunan Profil
Kecamatan dan
Penyusunan
Monografi
Prakiraan Maju
Dokumen Musrenbang
1
Kecamatan dan
kecamatan,
Kelurahan
3 kelurahan
4 dokumen
3 dokumen Terlaksananya
Profil
6 dokumen Penyusunan
Terlaksananya
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
150,660,000
58,140,000
68,315,000
41,903,000
39,160,000
55,402,000
43,185,000
3 kelurahan
3 kelurahan
Penyusunan Monografi
Kecamatan dan
Kelurahan
Pelaksanaan Penguatan
3 LPMK
Terlaksananya
3 LPMK
Kapasitas lembaga
Penguatan Kapasitas
LPMK
lembaga LPMK
3 kelurahan
Pelaksanaan Penilaian 3 kelurahan Terlaksananya
Kelurahan
Penilaian Kelurahan
Pelaksanaan Pelayanan
5 jenis
Pelayanan Terpadu
1 kecamatan
Terpadu Kecamatan
perijinan dan Patent
Kecamatan dan
Kelurahan
4.2
4.3
FASILITASI PELAYANAN
KECAMATAN
Penyusunan Dokumen
IKM
Pelaksanaan Penertiban
PKL
Pelaksanaan Forum
Pemerintahan Umum
FASILITASI KEAMANAN DAN

KETERTIBAN
JUMLAH
2 dok
Tersusunnya
Dokumen IKM
20 PKL
Terwujudnya
Ketertiban PKL
11 bln
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Forum Pemerintahan
Umum
10 kegiatan Terlaksananya
Pengamanan
Pelaksanaan PAM Hari

Besar Agama, dan Hari
Besar Nasional, PAM
Wilayah, PAM Bencana
Pelaksanaan Pembinaan 3 kelurahan LINMAS lebih tertib
LINMAS
dalam pelaksanaan
tugas
2 dok
20 PKL
11 bln
10 kegiatan
3 kelurahan
918,080,000
978,557,000
V - 419
Nama SKPD : Kecamatan Kotagede

No
1
1
1.1
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
2
3
Penaggulangan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemiskinan dan
Kotagede
Pemberdayaan
Masyarakat
PEMBANGUNAN WILAYAH
KECAMATAN KOTAGEDE
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
5
Kec. KG
6
Meningkatny
a swadaya
Masyarakat
Target
7
28.81%
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Pelaksanaan Perbaikan
jalan Paving Block
1150m2
Pelaksanaan
Pembuatan Sumur
Peresapan air hujan
Pelaksanaan
pemeliharaan tutup
SAH
Pelaksanaan
pemeliharaan
penerangan jalan
umum/kampung
jalan Paving Block,
41 unit
Pelaksanaan
Pembuatan Sumur
Peresapan air hujan
MCK umum
49 unit
1 unit
Terlaksananya
Perbaikan MCK umum
1 unit
Pelaksanaan
pelumpuran SPAH
Pelaksanaan rehab balai
RW
32 unit
32 unit
Pelaksanaan
pembangunan pos
ronda
Pemeliharaan PJU
Lingkungan
jalan Paving Block,
1 unit
Terlaksananya
pelumpuran SPAH
Terlaksananya
rehabilitasi terhadap
fungsi balai RW
Terlaksananya
Pembangunan pos
ronda
Terpeliharanya PJU
Lingkungan
Terlaksananya
Perbaikan jalan Paving
Block,
Terlaksananya
pembuatan SPAH
Pelaksanaan
Pembuatan Sumur
Peresapan air hujan
Pelaksanaan
Pembuatan Sumur
Peresapan air limbah
Pemeliharaan PJU
Lingkungan
40 m
13 RW
150 m
2 unit
13 RW
1817 m
31 unit
6 unit
13 RW
Tolok Ukur
Pagu Indukatif
10
Terlaksananya
Block
Terlaksananya
pembuatan SPAH
Terlaksananya
pemeliharaan tutup
SAH
Terlaksananya
pemeliharaan
penerangan jalan
Terlaksananya
Block,
Terlaksananya
pembuatan SPAH
Terlaksananya
pembuatan SPAL
rumah tangga
Terpeliharanya PJU
Lingkungan
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
Target
11
1150m2
12
1,381,808,000
475,679,000
13
1,528,909,000
522,840,000
41 unit
40 m
13 RW
150 m
49 unit
2 unit
1 unit
13 RW
1817 m
31 unit
6 unit
13 RW
V - 420
No
1
1.2
1.3
Program/Kegiatan
2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN KOTAGEDE
Pemberdayaan Kelurahan
Rejowinangun

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Pelaksanaan rapat rapat koordinasi TKPK
tingkat kelurahan dan
kecamatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indukatif
Target
Tolok Ukur
Target
9
10
11
3 kelurahan Hasil Koordinasi TKPK 3 kelurahan
kelurahan dan
kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 3 kelurahan Kelancaran fasilitasi

Kegiatan P2WKSS
kegiatan P2WKSS
3 kelurahan
Terlaksananya fasilitasi
1
kegiatan rutin PKK
kecamatan,
kecamatan dan
3 kelurahan
kelurahan
Terlaksananya
10 org
koordinasi
pendistribusian raskin
1
kecamatan,
3 kelurahan
Kelancaran fasilitasi
kegiatan rutin PKK
Kelancaran
pendistribusian raskin
12
376,729,000
13
236,429,000
178,500,000
278,080,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
14
15
10 org
Pagelaran potensi
wilayah sektor
pertanian, perdagangan
kerajinan dan UMKM
1
Pemberdayaan potensi 1 kecamatan
kecamatan wilayah
Pelaksanaan Pelatihan
kelompok karawitan
1 kelompok Pemberdayaan
kelompok ibu-ibu di
bidang seni budaya
70 orang Dokumen yang
merupakan hasil
sarasehan
Pelaksanaan sarasehan
seni dan budaya
kelompok wisata
Prakiraan Maju
1 kelompok
70 orang
Terlaksananya
pelatihan tanggap
bencana terbentuknya
linmas terlatih
Pelatihan tari tadisional
jawa
70 orang
Linmas terlatih
penanggulangan
bencana
2 kelompok
30 orang
2 kelompok
Pembinaan dan
pelatihan seni gejog
lesung
Pelatihan membatik
13
kelompok
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
kesenian
Pemberdayaan
kelompok kesenian
50 orang
Pemberdayaan
masyarakat melalui
ketrampilan membatik
50 orang
hibah bantuan RW
13 RW
Terlaksananya
fasilitasi kegiatan RW
13 RW
hibah bantuan RT
49 RT
Terlaksananya
fasilitasi kegiatan RT
49 RT
13
kelompok
V - 421
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.4
Pemberdayaan Kelurahan Prenggan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Kelurahan
Prenggan
Tolok Ukur
8
Sarasehan inisiatif
kampung sehat dan
bersih
Pelatihan tanggap
darurat bencana
Kelurahan
Prenggan
Sarasehan seni budaya

kelurahan wisata
siteran
kendang
1.5
Pemberdayaan Kelurahan Purbayan
Hasil Kegiatan
Target
9
13 RW
buah
buah
Tolok Ukur
10
Terlaksananya
kampung sehat dan
bersih
Terbentuknya linmas
terlatih darurat
bencana
dan penyamaan
persepsi
Target
11
13 RW
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
174,900,000
307,890,000
176,000,000
183,670,000
50 tokoh
masyarakat
Kelurahan
Prenggan
Pelaksanaan pelatihan
membatik
20 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
20 orang
Kelurahan
Prenggan
seni gejog lesung
25 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
pada seni tradisional
25 orang
Kelurahan
Prenggan
kerajinan perak dan
tembaga sederhana
20 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
untuk usaha
20 orang
Kelurahan
Prenggan
Pembinaan dan
pelatihan seni tari
tradisional
30 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
pada seni tradisional
30 orang
Kelurahan
Prenggan
Pembinaan dan
Pelatihan karawitan
40 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
pada seni
40 orang
Kelurahan
Prenggan
Sarasehan kampung
sehat dan bersih
1 RW
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
1 RW
Kelurahan
Prenggan
hibah bantuan RW
13 RW
Terlaksananya
13 RW
Kelurahan
Prenggan
hibah bantuan RT
57 RT
Terlaksananya
57 RT
Kelurahan
Purbayan
Pelatihan tari tadisional

jawa
20 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
kesenian
20 orang
Kelurahan
Purbayan
Pelatihan karawitan
rutin
50 orang
Pemberdayaan
kelompok masyarakat
pada kesenian
tradisional
50 orang
V - 422
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Target
9
30 orang
Pembinaan dan
Pelatihan kerajinan
perak dan tembaga
sarasehan tanggap
bencana
Srasehan budaya
kampung wisata
20 orang
Kelurahan
Purbayan
Pelatihan membatik
30 orang
Kelurahan
Purbayan
Kelurahan
Purbayan
Sarasehan kampung
hijau dan bersih
Pembinaan dan
pelatihan kecantikan
1 RW
Kelurahan
Purbayan
Kelurahan
Purbayan
Kelurahan
Purbayan
Kelurahan
Purbayan
Kelurahan
Purbayan
JUMLAH
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
8
Diklat komputer MS
office
5
Kelurahan
Purbayan
Tolok Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
10
Penambahan
ketrampilan
mengoperasikan
komputer
Pemberdayaan
masyarakat bidang
ekonomi
linmas terlatih
Target
11
30 orang
dan penyamaan
persepsi
Pemberdayaan
masyarakat bidang
ekonomi dan seni
RW hijau dan bersih
21 orang
20 orang
Warga terlatih tentang

tata kecantikan
20 orang
hibah bantuan RW
14 RW
Terlaksananya
14 RW
hibah bantuan RT
RT
Terlaksananya
RT
25 orang
21 orang
Pagu Indukatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
12
13
14
15
20 orang
25 orang
30 orang
1 RW
1,381,808,000
1,528,909,000
V - 423
Nama SKPD : Kecamatan Jetis

No
1
1
Program/Kegiatan
2
Perkantoran
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
100%
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
1.1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah
materai
penyediaan
3000: 330
Materai dan jasa
lbr
pos lainya serta
materai
tenaga
6000: 220
administrasi surat
lbr
menyurat
Terselenggaranya
12 bulan
kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Kegiatan piket
Piket kantor:
kantor, sewa
470 shift
peralatan &
sewa kursi:
perlengkapan
120 buah
kantor
sewa meja:
75 buah
sewa sound:
3 kali
sewa tenda:
6 unit
1.2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik
1.3

perlengkapan kantor
1.4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas
pajak stnk
kendaraan
bermotor
1.5

keuangan
Jenis Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan: SPP,
SPM, SPJ, Laporan
Barang dan
Laporan Akuntasi
roda 4 : 1
unit
roda 2 : 14
unit
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
509,047,000
13
528,416,000
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
6.25%
100%
27,876,000
2,541,000
Kec. Jetis
6.25%
12 bulan
65,700,000
75,570,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
105,972,000
89,916,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
3,700,000
5,610,000
Kec. Jetis
6.25%
12 bulan
42,300,000
54,120,000
Kec. Jetis
V - 424
No
Program/Kegiatan
1
1.6
2
1.7

kerja
1.8
Penyediaan jasa alat tulis kantor
1.9

penggandaan
1.10 Penyediaan komponen instalansi

listrik
1.11 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Indikator kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Kegiatan
-Alat
kebersihan kantor kebersihan 4
paket
-retribusi 12
bulan
-Jasa
kebersihan 2
orang
12 bulan
jasa perbaikan
peralatan
kantor/kerja
Keluaran :
12 bulan
Jenis Alat Tulis
Kantor
Keluaran :
-Jenis barang
dokumentasi dan
cetakan 2
penggandaan
jenis
untuk surat
-Jenis
menyurat dan
penggandaan
pengarsipan
3 jenis
12 bulan
Keluaran :
Jenis Komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
Jenis Komponen
8 jenis
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Keluaran :
12 bulan
Kegiatan
penyediaan alat
rumah tangga dan
perawatan
tanaman
terpenuhi
Keluaran :
*)Jenis bahan
bahan bacaan
bacaan 8
surat kabar dan
jenis
peraturan
*)Jenis surat
perundangkabar 1 jenis
undangan
tersedia
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
6.25%
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
7,532,000
13
37,802,000
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1
1/2/3
15
Kec. Jetis
6.25%
100%
6,488,000
6,006,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
12,437,000
11,519,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
16,676,000
18,344,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
11,634,000
12,650,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
13,386,000
13,568,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
5,819,000
6,430,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
8,460,000
5,096,000
Kec. Jetis
V - 425
No
Program/Kegiatan
1
2
1.14 Penyediaan makanan minuman
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
1.15 Penyediaan Konsultasi Ke luar daerah

2

Aparatur
2.1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor
2.2
Pemeliharaan rutin/berkala kend

dinas/operasional

3.1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Keluaran :
*)rapat
penyediaan
koordinasi
makanan dan
18 kegiatan
minuman
*)makan
kegiatan dan
minum
pegawai
pegawai 48
terpenuhi
orang
*)makan
minum tamu
12 bulan
3 kegiatan
Keluaran :
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Keluaran : Jasa
3 orang
Tenaga Bantuan
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
6.25%
100%
100%
Keluaran :
Pelatihan etika
pelayanan
Pelatihan
Pengelolaan
Keuangan
1 paket
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec. Jetis
12
72,491,000
13
93,588,000
1/2/3
14
1
6.25%
100%
80,880,000
49,957,000
Kec. Jetis
6.25%
100%
27,696,000
45,699,000
Kec. Jetis
170,284,000
148,558,000
Kec. Jetis
100%
*)Rumah
Keluaran :
dinas 1 unit
pemeliharaan
*)Gedung
gedung/banguna
kantor 4 unit
n kantor dan
rumah dinas
terlaksana
Keluaran :
*) Roda 4
Terselenggaranya (empat) = 1
kegiatan
unit
pemeliharaan
*) Roda 2
rutin kendaraan
(dua) = 14
dinas
unit
Pagu Indikatif
50%
100%
111,000,000
93,500,000
Kec. Jetis
50%
100%
59,284,000
55,058,000
Kec. Jetis
31,189,000
42,900,000
Kec. Jetis
31,189,000
42,900,000
Kec. Jetis
100%
100%
V - 426
No
1
4
4.1
5.1
Program/Kegiatan
2
Program Peningkatan
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
100%
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan capaian

SKPD

Kecamatan Jetis
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Jumlah
Pelimpahan
kewenangan
yang
dilaksanakan
dengan baik
10
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Keluaran:
Penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
6 Kegiatan
15 dokumen
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
100%
33.33%
1. Keluaran:
4 dokumen Hasil:
Tersusunnya
Dokumen Profil
dokumen Profil
Kelurahan dan
Kelurahan/Kecam
Kecamatan
atan
2. Keluaran:
4 dokumen Hasil:
Tersusunnya
Dokumen Monografi
dokumen
wilayah
Monografi di
Kelurahan/Kecam
ata
3. Keluaran:
4 dokumen Hasil:
Musrenbang
Usulan masyarakat
Kecamatan dan
diterima & menjadi
Kelurahan
bagian dokumen
APBD Kota
Yogyakarta 2013
4. Keluaran:
1 paket
Hasil:
Penguatan
Kapabilitas RW/RT
kapasitas RW/RT
meningkat secara
administrasi dan
manajemen
5. Keluaran:
3 kelurahan Hasil:
Evaluasi
1 Kelurahan
Kelurahan
mewakili dalam
lomba tingkat kota
100%
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
20,726,000
13
41,096,000
20,726,000
41,096,000
255,004,000
262,566,000
71,679,000
86,533,000
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Kec. Jetis
Kec. Jetis
100%
100%
100%
100%
100%
V - 427
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5.2
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
6. Keluaran:
6 bulan
Penguatan
Kapasitas
kelembagaan dan
organisasi Sosial
kemasyarakatan
3 kegiatan
1. Keluaran:
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
2. Keluaran:
Tersusunnya
dokumen IKM
3. Keluaran:
Profil wilayah
secara Audio
Visual
5.3
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Indikator kinerja
Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan

Ketertiban
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Hasil:
100%
Lembaga Sosial di
Masyarakat
meningkat
kemampuan
administrasi dan
manajemen
100%
33.33%
100%
12 bulan Hasil:
100%
Pelayanan dan
perijinan bagi
masyarakat
terlaksana
4 dukumen Hasil:
100%
per semester Skor/Nilai
pengukuran
mengenai kepuasan
masyarakat
1 paket
Hasil:
100%
Media promosi bagi
potensi wilayah
4kegiatan
100%
1. Keluaran:
Koordinasi
penyelenggara
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan
12 kali
2. Keluaran:
Pembinaan dan
penataan PKL
6 bulan
3. Keluaran :
Monitoring
wilayah (PKL,
PEKAT, Perijinan,
kebersihan)
4 kegiatan
4. Keluaran :
PAM Kegiatan
sosial, Hari Besar
dan keagamaan
6 kegiatan
33.33%
100%
Hasil:
Terselenggaranya
kegiatan forum
penyelenggaraan
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan
Hasil:
PKL dapat tertata
secara tertib dan
teratur
Hasil :
koordinasi dan
monitoring wilayah
100%
Hasil :
Wilayah aman
terkondisi
100%
122,028,000
119,784,000
61,297,000
56,249,000
986,250,000
1,023,536,000
90%
100%
V - 428
Nama SKPD : Kecamatan Jetis

No
Program/Kegiatan
1
1
1.1
1.2
2
Program Permberdayaan
Kecamatan Jetis
Fasilitasi Pembangunan Wilayah
Kecamatan Jetis
Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan

Jetis
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Meningkatnya
25.28%
swadaya
masyarakat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Jumlah
Pembangunan
Lingkungan
Wilayah yang
dilaksanakan :
1. PJU Lingkungan
3 Kel.
4. Rehab MCK
5. Pembuatan
pagar pengaman
6. Pembuatan
RTH
7. Pemeliharan
Fasilitas Umum
Pelatihan,
pembinaan,
peningkatan dan
pengembangan
kesejahteraan
serta ketrampilan
masyarakat
melalui 16
kegiatan :
2 Kel.
2 Kel.
2. Tim TKPK
3. Kegiatan
pemberdayaan
PKK
4.Pembinaan
Kesenian dan
Budaya
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
969,138,000
13
1,129,159,000
20%
100%
319,954,000
341,158,000
20%
100%
358,832,000
450,962,000
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
3 kel.
2. Perbaikan jalan
dengan Paving
Blok dan
Conblokisasi
3. Pemeliharaan
Sumur Peresapan
SAH/(SPAH)
1. Kegiatan Raskin
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
3 Kel.
2 kel.
1 Kel. 3
Kegiatan
12 bulan
3 Kelurahan
3 kelurahan
6 kegiatan
V - 429
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.3
Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan

Bumijo
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
5. Pengembangan 3 kegiatan
ketrampilan
fashion &
aksesoris
6. Pelatihan
ketrampilan
bidang pariwisata
3 kegiatan
7. Pembinaan olah
raga masyarakat
3 kegiatan
8.Penumbuhan
5 orang per
dan
kelurahan
Pengembangan
PKBM
9. Lomba dolanan 3 kelurahan
anak
3 kegiatan
10.
pengembangan
kampung
potensial
12. Expose kajian
1 kegiatan
CSR
13. Pelatihan
15 orang
satpam/security
Pemberdayaan
3 kegiatan
masyarakat Kel.
Bumijo
Peningkatan
3 kegiatan
kapasitas
administrasi dan
manajemen PKK
Workshop busana
20 orang
tradisional
Pelatihan tari
tradisional
Pelatihan hadroh
Pemberdayaan
Linmas Kel.
Bumijo
Rakordasi PAUD
Administrasi RT
RW Kel. Bumijo
1.4

Cokrodiningratan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Indikator kinerja
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Pemberdayaan
masyarakat Kel.
Cokrodiningratan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
20%
100%
85,784,000
115,353,000
104,984,000
113,813,000
15 orang
1 kelompok
50 org
Linmas dapat aktif
dan maju
kerjasama dan
koordinasi antar
PAUD meningkat
56 RT 13 RW Administrasi dan
kegiatan tingkat RT
RW berjalan lancar
2 kegiatan
20%
100%
1 kegiatan
100%
100%
V - 430
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Peningkatan
3 kegiatan
kapasitas
administrasi dan
manajemen PKK
Workshop busana
20 orang
tradisional
Pelatihan tari
tradisional
Pemberdayaan
Linmas Kel.
Cokrodiningratan
Rakordasi PAUD
1.5
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
jawab
12
13
1/2/3
14
1/2/3
15
Indikator kinerja
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
15 orang
50 org
Linmas dapat aktif

dan maju
kerjasama dan
koordinasi antar
PAUD meningkat
Administrasi RT 61 RT 11 RW Administrasi dan
RW Kel.
kegiatan tingkat RT
Cokrodiningratan
RW berjalan lancar
Pemberdayaan
2 kegiatan
20%
masyarakat Kel.
Gowongan
Peningkatan
3 kegiatan
kapasitas
administrasi dan
manajemen PKK
Workshop busana
20 orang
tradisional

Gowongan
Pelatihan tari
tradisional
Pemberdayaan
Linmas Kel.
Gowongan
Rakordasi PAUD
JUMLAH
Administrasi RT
RW Kel.
Gowongan
100%
1 kegiatan
100%
100%
99,584,000
107,873,000
969,138,000
1,129,159,000
15 orang
50 org
Linmas dapat aktif

dan maju
kerjasama dan
koordinasi antar
PAUD meningkat
52 RT 13 RW Administrasi dan
kegiatan tingkat RT
RW berjalan lancar
100%
1 kegiatan
100%
V - 431
NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
No
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
1
2
PROGRAM PELAYANAN
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
1/2/3
14
1/2/3
15
Terkirimnya
surat-surat
dinas baik
untuk instansi
pemerintah
maupun non
pemerintah
Komunikasi
perkantoran
yang lancar dan
penggunaan air
dan listrik yang
optimal
12 bulan
4,500,000
4,950,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
54,120,000
59,532,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
terawat dengan
baik
Kendaraan
dinas/
operasional
dapat
digunakan
dengan baik
dan dilengkapi
dengan
dokumennya
Administrasi
keuangan
berjalan lancar
dan baik
Kebersihan di
lingkungan dan
tempat kerja
12 bulan
82,996,000
3,118,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
4,700,000
3,514,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
47,400,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
61,827,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
14,933,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Ketersediaan
materai 6000
dan materai
3000
12 bulan
1.2

Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Ketersediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air & listrik
12 bulan
1.3

Perlengkapan Kantor
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Ketersediaan
jasa peralatan
& perlengkapan
kantor
12 bulan
1.4

/Operasional
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Kebutuhan
kendaraan
dinas dan
operasional
12 bulan
1.5

Keuangan
Kecamatan
Tegalrejo
100%
Kecamatan
Tegalrejo
- Ketersediaan
jasa
administrasi
keuangan
- Kebersihan
lingkungan
gedung kantor
12 bulan
1.7
1.8

Peralatan Kerja
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
- Ketersediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
100%
Jenis
Kegiatan
11
Kecamatan
Tegalrejo
12 bulan
Peralatan
kantor yang
rusak dapat
diperbaiki dan
digunakan lagi
13
454,349,000
SKPD
10

Menyurat
12
488,056,000
Prakiraan Maju
1.1
100%
Pagu Indikatif
V - 432

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
5
Kecamatan
Tegalrejo
6
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
7
100%
8
- Ketersediaan
alat tulis kantor
9
12 bulan
11
12 bulan
12
21,695,000

Penggandaan
Kecamatan
Tegalrejo
100%
- Kebutuhan
penggandaaan
12 bulan
12 bulan
1.11

Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
10
Peralatan tulis
kantor tersedia
dalam jumlah
yang cukup dan
dapat
digunakan
secara efisien
Tercukupinya
kebutuhan
penggandaan
100%
- Ketersediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan
kantor
12 bulan
1.12

Tangga
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Ketersediaan
peralatan
rumah tangga
kantor
12 bulan
1.13

Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Ketersediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
12 bulan
1.14
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
12 bulan
1.15
Rapat-rapat Koordinasi &

Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
- Ketersediaan
makanan dan
minuman
untuk rapat
dinas, rakortas,
dll
- Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
dapat berjalan
dengan baik
1.16
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
1
1.9
2
1.10
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
- Ketersediaan
jasa tenaga
bantuan
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
Tegalrejo
1/2/3
15
Sedang
Berjalan
12,075,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
6,266,000
5,665,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
9,199,000
9,597,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
5,016,000
5,517,000 Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Kebutuhan
makanan dan
minuman
terpenuhi
12 bulan
86,481,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
Informasi dan
referensi dari
daerah lain
yang dapat
menunjang
kemajuan SKPD
12 bulan
63,000,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
12 bulan
Kegiatan
perkantoran
berjalan dengan
baik dan lancar
12 bulan
13,848,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Penggantian
komponen
listrik atau
penerangan
yang rusak/
tidak dapat
dipakai lagi
Bahan-bahan
peralatan
rumah tangga
kantor tersedia
dalam jumlah
yang cukup
Surat Kabar dan
buku
V - 433

No

Prioritas Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
1
2
2
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA & PRASARANA
APARATUR
2.1
Gedung Kantor
Kecamatan
Tegalrejo
2.2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional
Kecamatan
Tegalrejo
2.3
Pemeliharaan Makam
Kecamatan
Tegalrejo
PROGRAM PENINGKATAN
APARATUR
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Persentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
- Keterlaksanaan
pemeliharaan
gedung kantor
12 bulan
Gedung kantor
nyaman dan
layak pakai
12 bulan
54,724,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
100%
- Keterlaksanaan
pemeliharaan
rutin/ berkala
kendaraan
dinas/
operasional
12 bulan
12 bulan
66,267,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Persentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
- Keterlaksanaan
pemeliharaan
pemakaman
pemerintah
12 bulan
Kendaraan
dinas/
operasional
dapat
digunakan dan
terawat dengan
baik
Pemakaman
pemerintah
dapat terjaga
dan terawat
dengan baik
12 bulan
3,474,000
Tegalrejo
Baru
12
124,465,000
15,500,000
13
160,899,000
16,500,000
3.1
Pelatihan Keuangan
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
- Peningkatan
pengetahuan
PNS tentang
pengelolaan
dan
administrasi
keuangan SKPD
50 orang
Pegawai dapat
memahami dan
mengerti
tentang
pengelolaan
keuangan
daerah
50 orang
3,000,000
3,300,000 Kecamatan
Tegalrejo
Baru
3.2
Pelatihan Pengadaan Barang dan

Jasa
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
- Peningkatan
pengetahuan
PNS tentang
pengadaan
barang dan jasa
50 orang
Pegawai dapat
memahami dan
mengerti
tentang
mekanisme
pengadaan
barang dan jasa
50 orang
3,000,000
3,300,000 Kecamatan
Tegalrejo
Baru
V - 434

No

Sasaran Daerah
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
5
Kecamatan
Tegalrejo
6
Persentase
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
7
100%
8
- Peningkatan
pengetahuan
PNS tentang
pencapaian
kinerja
9
50 orang
11
50 orang
12
3,000,000
Pelatihan Sinergitas Pegawai
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
- Peningkatan
pengetahuan
PNS tentang
sinergitas
pegawai
50 orang
50 orang
3,500,000
3,300,000 Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Pelatihan Pertencanaan Kegiatan
Kecamatan
Tegalrejo
Persentase
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
- Peningkatan
pengetahuan
PNS tentang
komputer
50 orang
10
Pegawai dapat
memahami
tentang
pentingnya
tingkat
keberhasilan
dalam suatu
pekerjaan
Pegawai dapat
memahami
tentang
pentingnya
kerjasama antar
pegawai
Pegawai dapat
memahami
tentang
pentingnya
perencanaan
kegiatan dalam
suatu
50 orang
3,000,000
3,300,000 Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Laporan
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Kinerja SKPD
8 laporan
1
3.3
2
Pelatihan Pencapaian Kinerja
3.4
3.5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
KEUANGAN
4.1
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Prioritas Daerah
Hasil Program
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN MASYARAKAT
BERBASIS KEWILAYAHAN
KECAMATAN TEGALREJO
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kecamatan
Tegalrejo
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Persentase
terlaksananya
pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
100%
10
- Tersedianya
laporan
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Kinerja SKPD
- Tersedianya
dokumen SOP
dan SPP SKPD,
Tapkin, RKA<
DPA, Renja,
Lakip, PMPRB
8 laporan
19,268,000
19,268,000
1/2/3
13
14
3,300,000 Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
29,077,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
10 SOP dan 7 dokumen SOP

SPP
dan SPP SKPD,
Tapkin, RKA<
DPA, Renja,
Lakip, PMPRB
597,236,000
552,634,000
V - 435

No

1
5.1
2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
6
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
7
100%
8
- Tersedianya
dokumen
Musrenbang
Kelurahan dan
Kecamatan
9
5 dokumen
10
Dokumen
Musrenbang
Kelurahan dan
Kecamatan
11
5 dokumen
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
100%
- Tersedianya
dokumen Profil
Kelurahan dan
Kecamatan
sehingga
kebutuhan data
kewilayahan
tersedia
5 dokumen
Dokumen Profil
Kelurahan dan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
100%
- Tersedianya
dokumen
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan
sehingga
kebutuhan data
kewilayahan
tersedia
5 dokumen
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
100%
- Keterlaksanaan
kegiatan
penguatan RT/
RW untuk 188
RT dan 46 RW
- Keterlaksanaan
kegiatan
penguatan RT/
RW untuk 188
RT dan 46 RW
- Keterlaksanaan
kegiatan
evaluasi
kelurahan
tingkat
kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
100%
100%
100%
- Keterlaksanaan
kegiatan
administrasi
RT/ RW
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
13
14
Tegalrejo
1/2/3
15
Sedang
Berjalan
5 dokumen
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Dokumen
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan
5 dokumen
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
1 kegiatan
Dokumen
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan
1 kegiatan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
1 kegiatan
Peningkatan
kemampuan
perangkat RT/
RW
1 kegiatan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
4 kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
188 RT dan
46 RW
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
4 kelurahan Pemilihan
Pemenang
Evaluasi
Kelurahan
tingkat
Kecamatan
untuk dikirim
ke tingkat Kota
188 RT dan Peningkatan
46 RW
kesejahteraan
perangkat RT/
RW
12
414,877,000
V - 436

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5.2
5.3
Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban

Kecamatan
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
Persentase
terlaksananya
Pelimpahan
Kewenangan
Kecamatan
JUMLAH
Target
7
100%
100%
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
- Keterlaksanaan 2 kegiatan
kegiatan
kerjasama
sesuai bidang
tugas
- Keterlaksanaan 4 kelurahan
perekaman dan
pengambilan EKTP
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Kajian potensi
wilayah
Surat
Keputusan
Camat
Prakiraan Maju
12
13
Target
11
2 kegiatan
Kegiatan
4 kelurahan
perekaman dan
pengambilan EKTP berjalan
baik dan lancar
- Tersedianya
5 dokumen Dokumen IKM
5 dokumen
dokumen IKM per semester Kelurahan dan per semester
setiap semester
Kecamatan
7 jenis izin
Pagu Indikatif
100%
- Tersedianya
dokumen
setiap jenis
perizinan
100%
- Keterlaksanaan
kegiatan
pembinaan PKL
107 PKL
PKL yang tertib

aturan
107 PKL
100%
- Keterlaksanaan
koordinasi
forum
penyelenggara
pemerintahan
tingkat
kecamatan
12 kali
Keamanan dan
ketertiban
wilayah
Kecamatan
Tegalrejo
12 kali
80,231,000
1,244,525,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Sedang
Berjalan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
7 jenis izin
102,128,000
SKPD
1,213,459,000
V - 437
NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

No
1
1
1.1

2
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERBASIS
KEWILAYAHAN KECAMATAN
TEGALREJO
Tegalrejo
Prioritas Daerah
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
7
32.85%
10
11
Keterlaksanaan 3 unit
pengerasan
jalan paving/
conblok di 3
titik
- Keterlaksanaan paket
pemeliharaan
SAH
Kenyamanan
pengguna jalan
dan kelancaran
transportasi
3 unit
SAH dapat
terpelihara
dengan baik
- Keterlaksanaan 1 paket
pemeliharaan
GOR Tompeyan
GOR Tompeyan
dapat
terpelihara
dengan baik
- Keterlaksanaan 3 unit
pemeliharaan
pos ronda
Pos Ronda
terawat dan
terpelihara
dengan baik
Kelancaran
saluran air
pembuatan
gorong-gorong
pemeliharaan
gedung
serbaguna
Tompeyan
- Keterlaksanaan 187 titik
pemeliharaan
PJU wilayah
pengerasan
jalan paving/
conblok di 6
titik
pembuatan dan
pemeliharaan
SAH di 4 titik
Gedung
Serbaguna
Tompeyan yang
terawat dan
terpelihara
dengan baik
PJU wilayah
yang terawat
dan terpelihara
dengan baik
PJU wilayah
yang terawat
dan terpelihara
dengan baik
Mengatasi
genangan air
Pagu Indikatif
12
1,445,150,000
542,415,000
Prakiraan Maju
13
1,302,862,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Tegalrejo
Baru
paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
3 unit
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 unit
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
187 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
6 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
4 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
V - 438

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
pembuatan
SPAH di 2 titik
pemeliharaan
Balai RW 11
pemeliharaan
pos ronda
pemeliharaan
PJU wilayah
pengerasan
jalan paving/
conblok di 11
titik
pembuatan
SPAH di 11 titik
pemeliharaan
PJU wilayah
pengerasan
jalan paving/
conblok di 7
titik
pemeliharaan
SAH
pembuatan
SPAH di 13 titik
pemeliharaan
GOR
pembuatan
pergola
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
Mengatasi
genangan air
dan pelestarian
tanah
Balai RW 11
terawat dan
terpelihara
dengan baik
Pos Ronda
terawat dan
terpelihara
dengan baik
PJU wilayah
yang terawat
dan terpelihara
dengan baik
Kenyamanan
pengguna jalan
dan kelancaran
transportasi
11
2 titik
Mengatasi
genangan air
dan pelestarian
tanah
PJU wilayah
yang terawat
dan terpelihara
dengan baik
Kenyamanan
pengguna jalan
dan kelancaran
transportasi
SAH dapat
terpelihara
dengan baik
Mengatasi
genangan air
dan pelestarian
tanah
GOR dapat
terpelihara
dengan baik
Lingkungan
menjadi asri
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
1 paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
187 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
11 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
11 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
168 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
7 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
13 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 unit
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
V - 439

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
13
Jenis
Kegiatan
6 unit
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
paket
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
129 titik
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
4 kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
4 kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Tegalrejo
Baru
96 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1 kegiatan
Kecamatan
Tegalrejo
Baru

pemeliharaan
PJU wilayah
PJU wilayah
yang terawat
dan terpelihara
dengan baik
Pelaksanaan
pemeliharaan
PJU wilayah
dapat
terkendali
dengan baik
Pelaksanaan
pembangunan
wilayah
kelurahan
dapat berjalan
dengan baik
Kesiapsiagaan
tanggap
bencana dan
kamtibmas
Terbentuknya
kampung
wisata di
wilayah
12
SKPD
1/2/3
15
Baru
Pencemaran
lingkungan
berkurang serta
air bersih
terpenuhi
dengan baik
Saluran
drainase
terpelihara
dengan baik
Peningkatan
pengetahuan
kader
kesehatan dan
anggota
Kelurahan Siaga
Prakiraan Maju
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
11
2 unit
Pembinaan
Linmas Siaga
Bencana dan
Kamtibmas
- Keterlaksanaan 96 orang
Penguatan
Kapasitas
Kelurahan
Siaga dan
Kader
Kesehatan
Pembentukan
Kampung
Wisata
Pagu Indikatif
Target
10
Kelancaran
saluran air
monitoring
pembangunan
wilayah
kelurahan
Kecamatan Tegalrejo
Tolok Ukur
8
9
pembuatan
serta
pemeliharaan
gorong-gorong
pembuatan
serta
pemeliharaan
MCK dan air
bersih
pemeliharaan
saluran
drainase
monitoring PJU
1.2
Hasil Kegiatan
1 kegiatan
671,825,000
V - 440

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
Lomba Balita
Sehat Tingkat
Kecamatan

Kampung
Segoro Amarto
Kegiatan
Kampung
Ramah Anak
Penguatan
Kapasitas
Kelompok
Pemerhati
Sungai
Sarasehan dan
Pendataan
PHBS
Sinergitas
Lembaga
Masyarakat
Penguatan
Paguyuban
Lansia
Gebyar PAUD
RW
Kegiatan
Kampung
Kuliner
Pelatihan dan
Motivasi PSN
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
Pemilihan
Pemenang
Lomba Balita
Sehat tingkat
Kecamatan
untuk dikirim
ke tingkat Kota
Terbentuknya
kampung
Segoro Amarto
di wilayah
Terbentuknya
kampung
ramah anak
11
4 kelurahan
Kebersihan
sungai di
wilayah terjaga
dan terpelihara
dengan baik
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
100 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
160 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
4 kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
80 orang
Peningkatan
kesadaran
masyarakat
terhadap
kesehatan
Peningkatan
270 orang
kerjasama antar
lembaga
masyarakat
4 kelurahan
Peningkatan
peran serta
lansia dalam
kegiatan
masyarakat
Peningkatan
120 orang
peran serta
anak didik dan
orangtua dalam
PAUD
Terbentuknya
4 kelurahan
kampung
kuliner di
wilayah
Peningkatan
80 orang
jumlah kawasan
bebas nyamuk
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
V - 441

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
9
Pendampingan
dan Pendataan
SIM Posyandu
Penguatan
Kapasitas
Kader PKK
Kapasitas
Kelembagaan
TKPK
Pembinaan
DBKS
Kegiatan Forum
UMKM
1.3
Kelurahan Tegalrejo
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
50 orang
Peningkatan
pengetahuan
dan wawasan
kader PKK
Berkurangnya
angka
kemiskinan
Peningkatan
jumlah wilayah
keluarga
sakinah
Sinergitas
pengurus dan
anggota Forum
UMKM semakin
kuat
Peningkatan
administrasi
dan operasional
PKK
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
80 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
4 kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
50 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
4 kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
- Keterlaksanaan
Kegiatan
Operasional
PKK
Kecamatan
dan
Kelurahan
- Keterlaksanaan
Pembinaan
UPPKS
- Keterlaksanaan
Pembinaan
Usaha Ekonomi
UP2K
50 orang
50 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
50 orang
50 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan tata
boga
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan Rias
pengantin
- Keterlaksanaan
Pelatihan
Komputer
40 orang
24 orang
20 orang
Peningkatan
pengetahuan
tentang tata
boga
Peningkatan
ketrampilan
dan ekonomi
peserta
Peningkatan
pengetahuan
peserta tentang
komputer
40 orang
46,970,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
24 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
V - 442

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Mengurangi
tingkat
pengangguran
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
15 orang
Berkurangnya
tingkat
pengangguran
15 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
Peningkatan
pengetahuan
tentang tata
boga
Peningkatan
ketrampilan
dan ekonomi
peserta
Peningkatan
pengetahuan
peserta tentang
komputer
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
25 orang
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
pertanian
25 orang
- Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan tata
boga
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan Rias
pengantin
- Keterlaksanaan
Pelatihan
Komputer
40 orang
13
Jenis
Kegiatan
25 orang
25 orang
12
SKPD
1/2/3
15
Baru
11
10 orang
Prakiraan Maju
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
10
Pelestarian
budaya bangsa
Pagu Indikatif
Target
9
10 orang
Kelurahan Kricak
Tolok Ukur
8
Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan
membatik
Keterlaksanaan
Pelatihan
Pemanfaatan
Sampah
Keterlaksanaan
kegiatan
Pembinaan &
Pelatihan
Kerajinan
Anyaman
Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Montir Sepeda
Motor
Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan stir
mobil &
pengadaan SIM
Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan servis
HP
1.4
Target
Hasil Kegiatan
24 orang
20 orang
40 orang
75,900,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
24 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
V - 443

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan
membatik
- Keterlaksanaan
Pelatihan
Pemanfaatan
Sampah
- Keterlaksanaan
Kegiatan
Pelatihan home
stay
9
10 orang
Tolok Ukur
10
Pelestarian
budaya bangsa
11
10 orang
25 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
120 KK
- Keterlaksanaan
pelatihan
potong
rambut/ tukang
cukur
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan servis
HP
15 orang
Menunjang
keberadaan
Kampung
Wisata di
wilayah
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Ketrampilan
Ramuan Obat
Tradisional
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Ketrampilan
Ramuan Obat
Tradisional
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Montir Sepeda
Motor
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Pengemasan
dan Pemasaran
menuju PIRT
20 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
120 KK
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
15 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
25 orang
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
50 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
50 orang
V - 444

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
1.5
Kelurahan Bener
8
Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan stir
mobil &
pengadaan SIM
Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan tata
boga
Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan Rias
pengantin
Keterlaksanaan
Pelatihan
Komputer
- Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan
membatik
- Keterlaksanaan
Pelatihan
Pemanfaatan
Sampah
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Tambal Ban
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Montir Sepeda
Motor
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Ketrampilan
Ramuan Obat
Tradisional
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan servis
HP
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
SKPD
Jenis
Kegiatan
9
15 orang
10
Berkurangnya
tingkat
pengangguran
11
15 orang
12
13
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
40 orang
Peningkatan
pengetahuan
tentang tata
boga
Peningkatan
ketrampilan
dan ekonomi
peserta
Peningkatan
pengetahuan
peserta tentang
komputer
Pelestarian
budaya bangsa
40 orang
49,310,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
24 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
10 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
25 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Mengurangi
tingkat
pengangguran
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
25 orang
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
20 orang
Peningkatan
wawasan dan
ekonomi
peserta
pelatihan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
24 orang
20 orang
10 orang
V - 445

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
-
1.6
Kelurahan Karangwaru
8
Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan stir
mobil &
pengadaan SIM
Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan tata
boga
Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan Rias
pengantin
Keterlaksanaan
Pelatihan
Komputer
- Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan
membatik
- Keterlaksanaan
Pelatihan
Pemanfaatan
Sampah
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Pembuatan
Souvenir Lilin
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
sablon
komputer
(screen)
- Keterlaksanaan
kegiatan
Budidaya ayam
kmpung dan
unggas
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihann Pijat
/Refleksi
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
SKPD
Jenis
Kegiatan
9
15 orang
10
Berkurangnya
tingkat
pengangguran
11
15 orang
12
13
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
40 orang
Peningkatan
pengetahuan
tentang tata
boga
Peningkatan
ketrampilan
dan ekonomi
peserta
Peningkatan
pengetahuan
peserta tentang
komputer
Pelestarian
budaya bangsa
40 orang
58,730,000
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
24 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Sedang
Berjalan
20 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
10 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
25 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
40 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
40 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
25 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
25 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
50 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
50 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
14 orang
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
14 orang
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
24 orang
20 orang
10 orang
V - 446

No

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
JUMLAH
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
8
- Keterlaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Montir Sepeda
Motor
- Keterlaksanaan
Kegiatan
pelatihan stir
mobil &
pengadaan SIM
9
10 orang
Tolok Ukur
10
Mengurangi
tingkat
pengangguran
11
10 orang
15 orang
Berkurangnya
tingkat
pengangguran
15 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Target
1,445,150,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
Kecamatan
Tegalrejo
1/2/3
15
Baru
Kecamatan
Tegalrejo
Baru
1,302,862,000
V - 447
NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
No
1
1
1.1

Program/Kegiatan
2
Program Pelayanan
(PAP)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
5
KEC. GT
Kec dan 2 Kel
1.2

Kec dan 2 Kel
1.3
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Kec dan 2 Kel
1.4

/Operasional
Kec dan 2 Kel
1.5
Penyediaan
Keuangan
Kec dan 2 Kel
Jasa
Administrasi
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Terwujudnya
Kelancaran
Administrasi ,
Keuangan dan
Operasional
Perkantoran
Keluaran Kegiatan
Target
7
100%
Tolok Ukur
8
- Jumlah
penyediaan
Materai dan
Jasa Pos
lainnya
Target
9
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
Target
11
Materai 6000 = Tersediannya

84 lembar
Materai
Materai 3000 =
468 lembar
- Tercukupi
3 rekening
Terlaksanannya
Kebutuhan
Telepon
jasa
listrik,telepon
komunikasi,
dan air
sumber daya air
dan listrik
2 rekening air
4 rekening
listrik
- Tersedianya
3 paket
tersediannya
Jasa Peralatan
jasa peralatan
dan
dan
Perlengkapan
perlengkapan
Kantor
kantor
- Jumlah
Terselenggaran
perijinan
ya Penyediaan
kendaraan
Jasa
dinas
Pemeliharaan
Perijinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
Roda 4 (empat)
1 unit
Roda 2 (dua)
11 unit
- Terfasilitasinya Jenis Dokumen
penyediaan
administrasi
jasa
penatausahaan
administrasi
keuangan; SPP,
keuangan &
SPM, SPJ, dan
pengelolaan
Laporan
kegiatan SKPD
Akuntasi, Lap.
Inventaris
Barang
(5
Dokumen)
Terselenggaran
ya penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
&
pengelolaan
kegiatan SKPD
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
439,499,000
13
476,630,000
100%
1,940,000
2,134,000
100%
65,700,000
66,000,000
100%
93,782,000
103,161,000
100%
3,630,000
3,993,000
100%
37,950,000
41,745,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 448
No
Program/Kegiatan
1
1.6
2
Jasa
Penyediaan
Kantor

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Kebersihan
5
Kec dan 2 Kel
Perbaikan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
- Jasa, peralatan
dan
perlengkapan
kebersihan
Target
9
3 paket
Kec dan 2 Kel
- jasa perbaikan
peralatan kerja
4 jenis
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
Terpeliharanya
Kebersihan
Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya
peralatan kerja
aset Kecamatan
dan Kelurahan
Terdukungnya
kebutuhan
administrasi
keuangan,
umum
dan
pengelolaan
kegiatan SKPD
Terlaksananya
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
11
100%
12
16,653,000
13
18,318,000
100%
3,000,000
3,300,000
20,500,000
22,000,000
11,816,000
12,997,000
1.7
Penyediaan
Jasa
Peralatan Kerja
1.8
Kec dan 2 Kel
- Jenis Alat Tulis

Kantor
3 paket
1.9

Penggandaan
Kec dan 2 Kel
- Jenis penjilidan
25 buku
- Jenis
Penggandaan
- Jenis
Komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
95.000 lembar
3 paket
Terpeliharanya
komponen
instalasi
listrik/penerang
an
3,660,000
4,026,000
- Jenis
Komponen
peralatan dan
perlengkapan
kantor
- Jumlah
Penyediaan
alat rumah
tangga
3 paket
Terpeliharanya
peralatan
kantor
3,500,000
3,850,000
3 paket
Terlaksananya
penyediaan
peralatan
rumah tangga,
tanaman dan
keindahan
kantor
9,031,000
9,934,000
Terlaksananya
kebutuhan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
3,344,000
3,678,000
1.10

Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor
Kec dan 2 Kel
1.11
Penyediaan
Peralatan
Perlengkapan Kantor
&
Kec dan 2 Kel
1.12
Penyediaan
Tangga
Rumah
Kec dan 2 Kel
1.13
Peralatan

Kec dan 2 Kel
- Jasa
pemeliharaan
taman
- Jenis
Buku
Bacaan
3 paket
14 buku
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 449
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.14
1.15
1.16
2.1
2.2

Target
7
Kec dan 2 Kel
Belanja Penyedia Jasa Tenaga

Bantu

Kantor/Tempat
Tolak Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Kec dan 2 Kel
Rapat-rapat Koordinasi &

Program Peningkatan sarana

dan aparatur
Hasil Program
Kec
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
KEC. GT
Kec
Kec dan 2 Kel
Penyediaan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Kantor
KEC. GT
Tolok Ukur
8
- Jenis
Buku
Surat
Kabar
Harian
- Jumlah
Penyediaan
Makan dan
Minum
Target
9
3 SKH
- Pegawai
- Rapat
- Terselenggaran
ya kegiatan
monitoring dan
studi banding
luar daerah
54 pegawai
254 kali
3624 kali
monitoring
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
1 unit
- pemeliharaan
rutin/berkala
gedung/
bangunan
kantor/tempat
kerja
- Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
Gedung/Bangu
nan
Kantor/Tempa
t
- Roda 4 (empat)
3 unit
Prakiraan Maju
12
13
Terlaksananya
bantuan minum
pegawai dan
Terlaksananya
rapat
koordinasi
61,517,000
67,669,000
Terlaksananya
kegiatan
operasional,
pendataan dan
monitoring
wilayah
48,084,000
52,893,000
55,392,000
60,932,000
79,750,000
61,600,000
Gedung kantor
dalam keadaan
baik/representa
tif
27,750,000
4,400,000
Kendaraan
dinas
dalam
keadaan
baik/representa
tif
52,000,000
57,200,000
3 kali studi
banding
Terselenggaran 4 orang tenaga Terbayarnya
ya kegiatan
bantuan selama honorarium
penyediaan
13 bulan
tenaga bantu
jasa tenaga
bantuan
- pemeliharaan
rutin/berkala
rumah dinas
Target
11
Pagu Indikatif
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
1 unit
V - 450
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Program peningkatan
pengembangan sistem
Keuangan
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
KEC. GT
3.1

Hasil Program
Tolak Ukur
6
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
- Roda 2 (dua)
Kec
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
dan Laporan
Renja
Lakip
RKT
SPIP
PNPRB
Laporan
Keuangan
- Pra RKA, RKA,
DPA, DPPA
4.1
Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan
Gedongtengen
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
KEC. GT
Kec dan 2 Kel
Kec
Kec
4.2
Fasilitasi Ketentraman dan

Ketertiban
Kec
Kec
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik
Tolak Ukur
10
KEC. GT
Target
9
11 unit
Hasil Kegiatan
10
Laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD tersusun
dan terkirim
tepat waktu
12
13
24,110,000
26,521,000
24,110,000
26,521,000
110,749,000
114,968,000
37,447,000
41,287,000
37,980,000
32,978,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
4 dokumen
2 Dokumen
5 pelayanan
- Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
- Verifikasi dan
E-KTP
distribusi EKTP
- Tim pembinaan 12 bulan 100%
monev PKL
- Forum
Muspika
Prakiraan Maju
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 Dokumen
11 pelimpahan
- Pengelolaan
IKM
Kecamatan
Gedongtengen
Target
11
Pagu Indikatif
Terdapatnya
angka IKM tiap
Semester
Terbayarnya
honorarium
tenaga
pelayanan
paten
Terbaginya EKTP
ke
masyarakat
Meningkatnya
Ketertiban PKL
12 bulan 100% Terselenggaran

ya
Kegiatan
MUSPIKA
V - 451
No
1
4.3
Program/Kegiatan
2

Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
- Musrenbang
Kecamatan
Gedongtengen
Target
9
9 Dokumen
Kec dan 2 Kel
- Penyusunan
Profil Kec dan
Kel
3 Dokumen
Kec dan 2 Kel
- Penyusunan
Monografi kec
dan kel
- Evaluasi
kelurahan
tingkat
kecamatan
- Penguatan
kapasitas
kelembagaan
RT/RW dan
LPMK
8 Dokumen
Tolak Ukur
6
5
Kec dan 2 Kel
Kec dan 2 Kel
Kec dan 2 Kel
JUMLAH
Target
7
2 Kelurahan
36 RW dan 2
LPMK
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
Terselenggaran
ya Kegiatan
Musrenbang
Kecamatan
Terwujudnya
Buku Profil
Kelurahan dan
Kecamatan
Terwujudnya
Buku Monografi
Terselenggaran
ya Kegiatan
Evaluasi
Kelurahan
Meningkatnya
Pemahaman
Ketugasan
RT/RW dan
LPMK
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
35,322,000
13
40,703,000
654,108,000
679,719,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
V - 452
NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

No
1
1
1.1
Program/Kegiatan
2
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan
Gedongtengen
Kecamatan Gedongtengen

Prioritas Daerah
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
5
KEC GT
Sosromenduran
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
Target
7
26.79%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Kel.
Sosromenduran
- Pemasangan
Paving Block
Target
9
1 Pelimpahan
1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
Terselenggaran
ya Pemasangan
Paving Blok di
Terselenggaran
ya
pengelolaan/Pe
rbaikan
balai
RW
Terfasilitasi nya
sarana
dan
prasarana
pemukiman
warga
Terselenggaran
ya pengelolaan
sarana
&
prasarana dasar
lingkungan
permukiman,
pemeliharaan
Sosromenduran
- Pemeliharaan
Balai RW
1 paket
Sosromenduran
- Sumur,Pompa
Air,
W.Torn,MCK
1 paket
Sosromenduran
- Pelumpuran
SAH (Saluran
Air Hujan)
1 paket
Sosromenduran
- Pemeliharaan
PJU Kampung
1 paket
Terwujudnya
penerangan
kampung
Kel.
Pringgokusuman
Pringgokusuman
Pringgokusuman
- Pemasangan
- Renovasi
Gapura
1 paket
1 paket
Terselenggaran
Terlaksananya
pemeliharaan/p
erbaikan gapura
Pringgokusuman
- Pengecatan
Balai
Warga
dan perbaikan
Pintu
1 paket
Pringgokusuman
- Pemasangan
pipa pengaman
jalan
1 paket
Terselenggaran
ya
pemeliharaan/
perbaikan
fasislitas warga
Terselenggaran
ya
keamanan
para pengguna
jalan
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
746,865,000
13
808,691,000
167,722,000
200,734,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
V - 453
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Pringgokusuman
Pringgokusuman
Pringgokusuman
1.2
Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan
Gedongtengen
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
- Rehab
Pos
Ronda
Target
9
1 paket
Tolak Ukur
10
Terselenggaran
ya
Keamanan
dan
Pemantauan
Debit
Sungai
Winongo (Posko
Bencana)
- Pembuatan
Sumur
Resapan
- Pemeliharaan
PJU Kampung
1 paket
Tersedianya
sumur resapan
di Warga RT 62
Terwujudnya
penerangan
kampung
Terlaksananya
pelestarian
kebudayaan tari
jantilan
dan
barongsai
di
Kecamatan
Gedongtengen
Terlasananya
dan terbinannya
budaya
Kesenian
tradisional Tari
merak,
tari
gambyong, tari
srimpi, seni tari,
tari
bergodo
dan tari modern
1 paket
Kecamatan
- Pelatihan dan
pembinaan
kesenian
budaya
20 Orang
Kecamatan
- Pelatihan Tari
tradisional
14 RW
Kecamatan
- Gebyar Lansia
14 RW
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Hasil Kegiatan
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
258,943,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
284,757,000
Terlaksananya
Kegiatan Gebyar
Lansia
- Pelatihan
210 Orang
Terlaksananya
kader Tribina
kegaitan
pembinaan BKB,
BKR, BKL
- Pelatihan dan
100 Orang
Terciptanya
Penguatan
kelembagaan
kelembagaan
karang taruna
karang taruna
yang sinergi
- Pelatihan
70 Orang
Terselenggaran
Kader
ya peningkatan
Kesehatan,KB
kader KB dan
dan Kesi
Kesi
- TP PKK Kec, TP 12 bulan100% Terlaksananya
PKK Kel, RW,
kegiatan PKK
RT
V - 454
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kecamatan
Hasil Program
Tolak Ukur
6
Keluaran Kegiatan
Target
7
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
1.3
Fasilitasi Pemberdayaan
Kelurahan
sosro
sosro
sosro
pringgo
pringgo
Tolok Ukur
8
- Peningkatan
Kapasitas
Organisasi
Sosial se Kec.
GT
- Kursus
Stir
Mobil
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
Terselenggaran
ya Outbound
untuk kader
pemberdayaan
masyarakat
10 orang
Terselenggaran
ya Peningkatan
Taraf
hidup
masyarakat
- TKPK Kec dan 12 bulan 100% Terselenggaran
Kel
ya forum TKPK
- Pendistribusian
12 bulan
Terwujudnya
RASKIN
pendistribusian
Kecamatan
RASKIN
yang
lancar
dan
merata
dikecamatan
Kel.
Sosromenduran
- Kursus
10 Orang
Terselenggaran
Perhotelan
ya
pelatihan
(house
house keeping
Keeping)
bagi
warga
kurang mampu
- Kursus Satpam
6 Orang
Terselenggaran
ya
pelatihan
institusional
satpam
bagi
warga kurang
mampu
- Pelatihan
10 orang
Terselenggaran
Kerajinan
ya
kegiatan
pembuatan
pembuatan
pita
sulam
kerajinan
Kerudung dan
pembuatan pita
Tas
sulam
Kerudung dan
Tas
- Administrasi
64 RT x
Terselenggaran
RT/RW
1.200.000,- =
ya Administrasi
76,800,000
RT/ RW
14 RW x
1.500.000,- =
21.000.000
Kel.
Pringgokusuman
- Kursus Kuliner
Tradisionaldan
Pengadaan
Bahan dan alat
Target
9
1 x Keg
44 org
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
132,800,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
323,200,000
187,400,000
Terselenggaran
ya
Penguatan
usaha diwilayah
V - 455
No
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
pringgo
Hasil Program
Tolak Ukur
6
pringgo
JUMLAH
Keluaran Kegiatan
Target
7
pringgo
Tolok Ukur
8
- Potong Rambut
pringgo
- Festival
Seni
1 x Keg
dan
Budaya
Kel.
Pringgokusuma
n Menuju Kel.
Seni
dan
Budaya
- Administrasi
87 RT x
RT/RW
1.200.000,- =
104.400.000
22 RW x
1.500.000,- =
33.000.000
Target
9
20 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
Terselenggaran
ya Peningkatan
Taraf hidup
Masyarakat
Tersalurkannya
bakat seni dan
cinta
budaya
warga
masyarakat
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
14
1/2/3
15
Terselenggaran
ya Administrasi
RT/ RW
746,865,000
808,691,000
V - 456
Nama SKPD : Kec. Pakualaman

Urusan/Bisang Urusan
No
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Terwujudnya
Kec.PA
Hasil :
100%
Perkantoran
Birokrasi dan
Kelembagaan
Terwujudnya
Tata Kelola
dan
Kelancaran
Pemerintahan
Ketatalaksanaa
administrasi,
n Pemerintah
keuangan dan
Daerah yang
operasional
Berkualitas
perkantoran
100%
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Kec. PA
Jumlah
dukungan 6,25
penyediaan
% terhadap
Materai dan Jasa
kelancaran
Pos lainnya
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Materai Rp
105
6.000,lembar
Materai Rp
475
3.000,lembar
Jasa Non
12 bulan
Konsultasi
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
Kec. PA
jasa
Rekening dukungan 6,25
100%
komunikasi,
telepon, % terhadap
sumber daya air air dan kelancaran
dan listrik
listrik administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Kec. PA
Keamanan
365 hari dukungan 6,25
Perlengkapan Kantor
kantor
% terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jasa peralatan
Sewa
dan
tenda dan
perlengkapan
kursi,
kantor
Sound
System
1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan
Kec. PA
Jumlah perijinan
dukungan 6,25
100%
kendaraan
% terhadap
operasional
dinas.
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
-Roda 4 (empat)
1 unit
-Roda 2 (dua)
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
12
415,802,000
Prakiraan Maju
Tahun 2015
13
416,953,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
Swakelola
15,120,000
16,020,000
Swakelola
46,020,000
45,342,000
Swakelola
71,342,000
78,476,000
1,900,000
1,782,000
Swakelola
11 unit
V - 457
No
1
1.5
Program/Kegiatan
2
keuangan

3
Lokasi
5
Kec. PA
1.6
Kec. PA
1.7

kerja
Kec.PA
1.8
Kec. PA
1.9
Kec. PA
1,10
Penyediaan komponen instalansi

listrik/ penerangan bangunan kantor
Kec. PA
1.11

perlengkapan kantor
Kec. PA
1.12
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kec. PA

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Jenis dokumen
4 jenis dukungan 6,25
100%
administrasi
% terhadap
penatausahaan
kelancaran
keuangan : SPP,
administrasi,
SPM,SPJ dan
keuangan dan
Laporan
operasional
Akuntansi
perkantoran
Jasa kebersihan
1 paket dukungan 6,25
100%
kantor
% terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jasa perbaikan
100%
peralatan kerja
% terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
Jenis alat tulis
45
dukungan 6,25
kantor
macam % terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis barang
100%
Jenis
70.000
penggandaan
lbr
Instalasi/penera 1 paket dukungan 6,25
100%
ngan bangunan
% terhadap
kantor
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis peralatan
100%
dan
% terhadap
perlengkapan
kelancaran
kantor
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis peralatan
17
dukungan 6,25
100%
rumah tangga
macam % terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
12
33,300,000
Prakiraan Maju
Tahun 2015
13
33,300,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
Swakelola
29,462,000
32,408,000
Swakelola
4,064,000
4,470,000
Swakelola
9,742,000
10,132,000
Swakelola
12,684,000
9,750,000
3,264,000
3,982,000
11,080,000
12,000,000
6,932,000
7,850,000
Swakelola
Swakelola
Swakelola
Swakelola
V - 458
No
1
1.13
Program/Kegiatan
2

3
Lokasi
5
Kec.PA
1.14
Penyediaan makanan minuman
Kec.PA
1.15
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah
Kec.PA
1.16
Penyediaan jasa tenaga bantuan
Kec.PA
2.1

Aparatur
Penyediaan jasa pemeliharaan

gedung/rumah dinas
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec.PA
Kec.PA

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Jenis bahan
100%
bacaan
% terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis peraturan
5 jenis
perundangundangan
Jumlah
dukungan 6,25
100%
penyediaan
% terhadap
makan dan
kelancaran
minum
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
-koordinasi
101 kali
-pegawai
64 orang
Rapat rapat
12 bulan dukungan 6,25
100%
koordinasi dan
% terhadap
konsultasi ke
kelancaran
dalam Daerah
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Rapat rapat
4 hari
koordinasi dan
konsultasi ke
luar Daerah
Jasa Tenaga
12 bulan dukungan 6,25
100%
Bantuan
% terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Hasil :
100%
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Jasa
pemeliharaan
gedung/rumah
dinas
1 unit
dukungan
33,33%
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
Aparatur
100%
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
12
3,728,000
Prakiraan Maju
Tahun 2015
13
3,728,000
SKPD
14
Jenis Kegiatan
15
Swakelola
53,150,000
56,031,000
Swakelola
58,622,000
40,750,000
Swakelola
55,392,000
60,932,000
Swakelola
91,563,000
113,115,000
Swakelola
16,100,000
17,710,000
Swakelola
V - 459
No
1
2.2
2.3
3.1
Program/Kegiatan
2
Penyediaan jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor

3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/

ber -kala kend dinas/operasio nal
Program Peningkatan

Kecamatan Berbasis Kewilayahan
Kec. Pakualaman
4.1
Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan
5
Kec.PA
Kec.PA
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Penyusunan laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lokasi
Kec.PA

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Jasa
1 unit dukungan
100%
pemeliharaan
33,33%
gedung/bangun
terhadap
an kantor
pemeliharaan
sarana dan
Aparatur
Jasa
dukungan
100%
pemeliharaan
33,33%
kendaraan
terhadap
dinas/
pemeliharaan
operasional
sarana dan
Aparatur
- Roda 4
1 unit
- Roda 2
11 unit
Hasil :
7 dokumen
terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kec.PA
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
Penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Hasil : Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
10
Jumlah
dokumen
perencanaan
Kelurahan dan
Kecamatan
Jumlah
dokumen profil
Kelurahan dan
Kecamatan
Jumlah
dokumen
monografi
kelurahan dan
kecamatan
7
dukungan 100%
dokumen terhadap
peningkatan
pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100%
3
dukungan 10%
dokumen terhadap
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
4
dukungan 10%
dokumen terhadap
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
6
dukungan 10%
dokumen terhadap
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
100%
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
12
24,890,000
Prakiraan Maju
Tahun 2015
13
43,824,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
Swakelola
50,573,000
51,581,000
Swakelola
12,500,000
12,768,000
Swakelola
12,500,000
12,768,000
Swakelola
92,486,000
93,679,000
92,486,000
93,679,000
100%
100%
V - 460
No
1
Program/Kegiatan
2

3
Lokasi
5
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
JUMLAH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Frekuensi forum 12 kali dukungan 10%
100%
penyelenggaraa
terhadap
n pemerintahan
pelaksanaan
umum tingkat
Pelimpahan
Kecamatan
Kewenangan
Jenis pelayanan
perizinan dan
Adminduk di
Kec.
Pakualaman
Verifikasi dan
Distribusi E-KTP
5 jenis
dukungan 10%
terhadap
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
dukungan 10%
terhadap
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
Penguatan
19 RW dukungan 10%
Kapasitas
terhadap
Kelembagaan
pelaksanaan
RW
Pelimpahan
Kewenangan
Pengelolaan IKM 2 sm x 3 dukungan 10%
unit kerja terhadap
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
Evaluasi
2 Kel. dukungan 10%
Kelurahan TK.
terhadap
Kecamatan
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
Fasilitasi
2 Kel. dukungan 10%
Pendistribusian
terhadap
Raskin
pelaksanaan
Pelimpahan
Kewenangan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
12
Prakiraan Maju
Tahun 2015
SKPD
Jenis Kegiatan
13
14
15
100%
100%
100%
100%
100%
100%
612,351,000
636,515,000
V - 461
Nama SKPD : Kec. Pakualaman

No
Program/Kegiatan
1
1
1.1
2
Kecamatan Pakualaman
Lokasi
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
5
Kec.PA
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
7
26.07%
Kec.PA
Keluaran :
Kec. PA
Kegiatan
Pembinaan dan
Pengawasan
PKL
Kec. PA
Penguatan
Kelembagaan
dan Pembinaan
Seni Budaya di
Kecamatan
Penguatan
Kelembagaan
dan Pembinaan
Kesehatan di
Kecamatan
Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga
Kec. PA
Kec. PA
Kec. PA
Kec. PA
Kec. PA
Kec. PA
Kec.PA
10
11
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
12
495,822,000
311,273,000
Prakiraan Maju
Tahun 2015
SKPD
13
14
598,662,000 APBD Kota
Yogyakartra
Jenis Kegiatan
15
405,954,000
Pelimpahan
dari Dintib dan
Perindagkopta
n
Potensi
Kecamatan
Pakualaman
TP PKK
Kec, 2 TP
PKK Kel.,
19 Klp
PKK RW,
83 Klp
PKK RT
Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat Tk
Kecamatan
Pendampingan
Pengembangan
dan Pembinaan
Ekonomi
Keluarga dan
Klp Masyarakat
TK Kec.
Verifikasi dan
2 LPMK,
Monitoring
19 RW
Hibah kepada
LPMK dan RW
Koordinasi
2 Kel
Penanggulangan
Kemiskinan
Kelurahan
Sosialisasi dan
1 kali
antisipasi
kebencanaan
Pelimpahan
dari KPMP
Pelimpahan
dari KPMP
Pelimpahan
dari KPMP
Pelimpahan
dari KPMP
Pelimpahan
dari Bappeda
V - 462
No
Program/Kegiatan

3
Lokasi
5
Kec.PA
Kec.PA
Kec.PA
KEC.PA
KEC.PA
KEC.PA
Kel. Pwk
Kel. Pwk
KEC. PA
Kel. Gnk
Kel. Gnk
Kel. Gnk
Kel. Gnk
Kel. Gnk
KEC.PA
KEC.PA
KEC.PA
Kel. Gnk
KEC.PA

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
8
PAM Hari Besar
Keagamaan dan
PAM Sosial
9
12 Kali
Pembinaan
Kesehatan
Pembinaan
UMKM
Pelatihan Budi
Daya Pertanian
Pelatihan
Kerajinan dan
Souvenir
Pelatihan Boga
dan Kuliner
19 RW
Pelatihan
Teknologi
Sablon
Pelatihan
Pembuatan
Batako dan
Asesoris
Pengembangan
Kampung
Wisata
Gelar Produk
UMKM
Pembinaan
Ketentraman
dan Ketertiban
Penguatan
Kelembagaan
RT/RW
Pelaksanaan
Lomba antar RW
Kel. Gnk
Peningkatan
Sinergitas antar
Masyarakat
Pembinaan
Kesehatan
Pembinaan IKPSM
Pembinaan
Kepemudaan
Peningkatan Gizi
Masyarakat
Penyuluhan
Hukum
80 orang
110
orang
10
11
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2015
12
13
SKPD
14
Pelimpahan
dari PKB
Linmas
Jenis Kegiatan
15
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
50 orang
Hasil
Musrenbang
20 orang
Hasil
Musrenbang
20 orang
Hasil
Musrenbang
60 orang
Hasil
Musrenbang
27 hari
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
9 RW
1 Kel.
Hasil
Musrenbang
9 RW
Hasil
Musrenbang
500
orang
Hasil
Musrenbang
670
orang
50 orang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
45 orang
1000
orang
265
orang
V - 463
No
Program/Kegiatan

3
Lokasi
5
Kel. Pwk
Kel. Pwk
Kel. Pwk
Kel. Pwk
Kel. Pwk
Kel. Pwk
1.2
1.3
Pembangunan Lingkungan
Kelurahan Gunungketur
Pembangunan Lingkungan
Kelurahan Purwokinanti
Kel.Gnk
Kel.Pwk

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
8
9
Pelatihan
20 orang
Manajemen
Usaha
Pembinaan
25 orang
Administrasi
PKK
Penguatan
292
Kelembagaan
orang
Masyarakat
Kel.Pwk
Penanganan
50 orang
Kemiskinan
Lomba Olahraga 10 RW
antar RW
Pendampingan
Balita
Keluaran :
10
11
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2015
SKPD
12
13
14
15
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
60 orang
10 paket
Jenis Kegiatan
Hasil
Musrenbang
94,199,000
100,103,000
Perbaikan
77 m2
Konblok Gg
Suhapto RW 01
Perbaikan
69,75 m2
Konblok RT 09
RW 04
Perbaikan
85 m2
Konblok RT30
RW 08
Perbaikan
100 m2
Konblok RT30
RW 08
2 unit
Pelumpuran
SPAH RT.07
RW.02
Perbaikan Tutup 100 m2
SAH dan
Pelumpuran
RT.29 RW.07
Pembuatan
1 unit
Taman di Jln.
Suryopranoto
Rehab Kantor
1 unit
Sekber PKK,
LPMK, BKM Jln.
Suryopranoto
Hasil
Musrenbang
Perbaikan
Konblok Fasum
di RW 04
Pemeliharaan
PJU
Keluaran :
84 m2
Hasil
Musrenbang
50 titik
Hasil
Musrenbang
9 paket
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
90,350,000
92,605,000
V - 464
No
Program/Kegiatan

3
Lokasi
5
JUMLAH

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
8
Pembuatan
Gapuro
Kampung
Kuliner
Pembuatan
Gapura
Kampung
Wisata
Sumur Gali
9
1 unit
10
11
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2015
SKPD
12
13
14
Jenis Kegiatan
15
Hasil
Musrenbang
1 unit
Hasil
Musrenbang
1 unit
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Pemeliharaan
50 m2
Jalan RW 02
Pemeliharaan
120 m2
Jalan RW 07
Perbaikan
77 m2
Konblok Gg
Suhapto RW 07
Pembuatan
2 unit
Pergola
Pemeliharaan
15 titik
PJU Lingkungan
Pelumpuran SAL 100 m3
Gg
Gotongroyong
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
495,822,000
598,662,000
V - 465
Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan

No
1
1

2
Perkantoran
1.1
1.2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik
1.3

perlengkapan kantor
1.4

1.5
Prioritas
Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Indikator kinerja
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Target
7
100%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Target
9
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
materai Dukungan 6,6%

Jumlah
3000: 160 terhadap
penyediaan
kelancaran
lbr
Materai dan jasa
materai administrasi,
pos lainya serta
6000: 180 keuangan dan
tenaga
lbr
operasional
administrasi
surat menyurat
perkantoran
Jumlah
3 rekening Dukungan 6,6%
penyediaan jasa
listrik,1 terhadap
komunikasi,
rekening kelancaran
sumber daya air
air, 4
administrasi,
dan listrik
rekening keuangan dan
telpon
operasional
perkantoran
Jumlah jasa
Sewa tenda Dukungan 6,6%
3 unit,
terhadap
kantor
piket
kelancaran
kantor 12 administrasi,
bulan
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah jasa
roda 4 : 1 Dukungan 6,6%
perizinan
unit
terhadap
kendaraan dinas roda 2 : kelancaran
11unit administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis Dokumen
18 orang Dukungan 6,6%
administrasi
terhadap
penatausahaan
kelancaran
keuangan: SPP,
administrasi,
SPM, SPJ,
keuangan dan
Laporan Barang
operasional
dan Laporan
perkantoran
Akuntasi
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
12
397,461,000
13
440,033,000
100%
15,092,000
16,602,000
Kec. GM
100%
55,500,000
50,820,000
Kec. GM
100%
81,840,000
67,100,000
Kec. GM
100%
2,800,000
2,970,000
Kec. GM
100%
33,600,000
36,960,000
Kec. GM
V - 466
No

1
1.6
2
1.7
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.8
1.9

penggandaan
1.10
Penyediaan komponen instalansi listrik
1.11
Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
1.12
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jumlah paket
jasa kebersihan
kantor
Target
9
3 paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 6,6%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah jenis jasa
5 jenis
Dukungan 6,6%
perbaikan
terhadap
peralatan
kelancaran
kantor/kerja
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis alat tulis
30 jenis Dukungan 6,6%
kantor
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah
100300 lbr Dukungan 6,6%
penggandaan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jenis
5 jenis
Dukungan 6,6%
penyediaan
terhadap
komponen
kelancaran
listrik
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Jumlah
12 unit Dukungan 6,6%
komputer yang
terhadap
dipelihara
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
perkantoran
Jenis
8 jenis
Dukungan 6,6%
penyediaan
untuk 3 terhadap
peralatan rumah
unit
kelancaran
tangga
gedung administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
1
SKPD Penanggung
jawab
Target
11
100%
12
29,209,000
13
32,149,000
1/2/3
15
Kec. GM
100%
9,700,000
6,930,000
Kec. GM
100%
6,882,000
7,571,000
Kec. GM
100%
12,500,000
13,791,000
Kec. GM
100%
1,800,000
2,200,000
Kec. GM
100%
4,050,000
4,824,000
Kec. GM
100%
3,785,000
3,740,000
Kec. GM
V - 467
No

Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jenis bahan
bacaan
1
1.13
2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.14
Jenis
penyediaan
makan dan
minum
1.15
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke

luar daerah
Jumlah
konsultasi,
pemantauan,
pengamanan

Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
2.1

kantor(rumah dinas)
2.2

kantor
Jumlah gedung
terpelihara
2.3

dinas/operasional
Jumlah
kendaraan yang
dipelihara

Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
Jumlah rumah
dinas yang
dipelihara
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100%
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10
18 buku,3 Dukungan 6,6%
paket
terhadap
koran
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
minum Dukungan 6,6%
harian 35 terhadap
orang, 14 kelancaran
jenis rapat, administrasi,
jamuan keuangan dan
tamu
operasional
perkantoran
81 kali Dukungan 6,6%
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1 unit
Dukungan 20%
terhadap
kelancaran sarana
aparatur
3 unit
Dukungan 20%
terhadap
kelancaran sarana
aparatur
roda 4 : 1 Dukungan 20%
unit
terhadap
roda 2 : kelancaran sarana
11unit aparatur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
Target
11
100%
12
4,540,000
13
36,674,000
1/2/3
14
1
1/2/3
15
Kec. GM
100%
52,855,000
57,571,000
Kec. GM
100%
83,308,000
100,131,000
Kec. GM
64,502,000
105,590,000
Kec. GM
100%
2,700,000
2,640,000
Kec. GM
100%
8,210,000
44,000,000
100%
53,592,000
58,950,000
7,000,000
7,700,000
Kec. GM
Kec. GM
Kec. GM
V - 468
No
1
3.1

2
Pelatihan pelayanan bagi aparatur
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
6
Target
7
Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100%
Tolok Ukur
8
Jumlah aparat
yang dilatih
Target
9
35 orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 100%
terhadap
kelancaran
peningkatan
sumber daya
aparatur
Target
11
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec. GM
12
7,000,000
13
7,700,000
7,004,000
14,300,000
Kec. GM
4.1
Pembuatan renja skpd
Dokumen renja
11 bulan
Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
2,704,000
3,300,000
Kec. GM
4.2
Pelaksanaan SPIP dan Pembuatan PMPRB

online
Dokumen SPIP
1 paket
Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
2,528,000
7,700,000
Kec. GM
4.3
1 dokumen
Dokumen
PMPRB
Dokumen Lakip 4 dokuemn Dukungan 25%
terhadap
kelancaran
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Pembuatan Lakip

Kecamatan Gondomanan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
10
Kec. GM
100%
1,772,000
3,300,000
Kec. GM
188,902,000
185,860,000
Kec. GM
V - 469
No
1
5.1

2
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jenis fasilitasi
penyelenggaraa
n pemerintahan
Jumlah
dokumen
musrenbang
Jumlah buku
profil kec.&kel.
Jumlah buku
monografi
kec&kel
Jumlah
pengurus
RT/RW yang
diberikan
penguatan
Jumlah
kelurahan yang
dievaluasi
Target
9
5 jenis
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 33,3%
terhadap
kelancaran
peningkatan
pelayanan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kec.Gondomanan
terhadap
kelancaran
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
9 buku Dukungan 20%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
141 orang Dukungan 20%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
1 paket Dukungan 20%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
2
Dukungan 20%
kelurahan terhadap
kelancaran
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
Target
11
100%
Pagu Indikatif
12
41,857,000
Prakiraan Maju
13
46,906,000
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
V - 470
No
1
5.2

2
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jenis fasilitasi
pelayanan
kecamatan
Target
9
6 jenis
Fasilitasi
kegiatan Paten
12 bulan
Jumlah
dokumen IKM
Pendataan
perizinan
kecamatan
Distribusi e-ktp
Honor tenaga
front office
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 33,3%
terhadap
kelancaran
peningkatan
pelayanan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kec.Gondomanan
Dukungan 16,6%
terhadap
kelancaran
kegiatan fasilitasi
pelayanan
kecamatan
Target
11
100%
6 dokumen Dukungan 16,6%

terhadap
kelancaran
kegiatan fasilitasi
pelayanan
kecamatan
100%
1 paket
100%
Pagu Indikatif
12
69,022,000
Prakiraan Maju
13
89,095,000
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Kec. GM
Dukungan 16,6%
terhadap
kelancaran
kegiatan fasilitasi
pelayanan
kecamatan
100%
Kec. GM
2
Dukungan 16,6%
kelurahan terhadap
kelancaran
kegiatan fasilitasi
pelayanan
kecamatan
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
1 org 12
bulan
Dukungan 16,6%
terhadap
kelancaran
kegiatan fasilitasi
pelayanan
kecamatan
V - 471
No
1
5.3

2
Ketertiban
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jenis fasilitasi
kegiatan trantib
Jumlah PKL
yang dibina dan
ditata
Koordinasi
Forum
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Tingkat
kecamatan
Pengamanan
Hari Besar
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Target
9
4 jenis
Tolok Ukur
10
Dukungan 33,3%
terhadap
kelancaran
peningkatan
pelayanan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kec.Gondomanan
120 orang Dukungan 33,3%
terhadap
kelancaran
fasilitasi kegiatan
trantib
12 kali Dukungan 33,3%
terhadap
kelancaran
fasilitasi kegiatan
trantib
12 bulan
Dukungan 33,3%
terhadap
kelancaran
fasilitasi kegiatan
trantib
Target
11
100%
Pagu Indikatif
12
78,023,000
Prakiraan Maju
13
49,859,000
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
664,869,000
753,483,000
V - 472
Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan

No
1
1
1.1

2
Program Permberdayaan Masyarakat
Gondomanan
Fasilitasi Pembangunan kewilayahan
Kecamatan Gondomanan
Prioritas
Daerah
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Indikator kinerja
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
Target
7
28.95%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Target
9
Jumlah fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
18 jenis
Rehab jalan
kampung
8 lokasi
Perbaikan SAH
7 lokasi
Pembangunan
pergola
2 lokasi
Perbaikan fasum
warga
7 lokasi
Pemeliharaan
sarana kampung
insidentil
2 kel
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan25%
terhadap
kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kecamatan
Gondomanan
Dukungan 5,5%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
Dukungan 5,5%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
Dukungan 5,5%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
Dukungan 5,5%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
Dukungan 5,5%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
Target
11
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
898,509,000
13
830,318,000
330,960,000
295,278,000
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
V - 473
Indikator kinerja
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.2

Gondomanan
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
8
9
10
Pemilharaan PJU 22 lokasi, 2 Dukungan 5,5%
Kampung
kel
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
Jumlah fasilitasi
16
Dukungan25%
pemberdayaan
terhadap
kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kecamatan
Gondomanan
Pembinaan
3 unit
Dukungan 6,25%
organisasi
terhadap
kewanitaan
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pembinaan seni
2
Dukungan 6,25%
dan budaya
kelompok terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pembinaan
4
Dukungan 6,25%
pemuda dan
kelompok terhadap
remaja
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Fasilitasi
1
Dukungan 6,25%
GOPTKI
kelompok terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pemetaan
2
Dukungan 6,25%
potensi rawan
kelurahan terhadap
bencana
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pembinaan
2
Dukungan 6,25%
Pondokan
kelurahan terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Target
11
100%
100%
Pagu Indikatif
12
307,275,000
Prakiraan Maju
13
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec. GM
216,150,000
100%
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
V - 474
Indikator kinerja
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.3

Ngupasan
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Fasilitasi Forum
penanggulangan
kekerasan
Target
9
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pembinaan Tim
20 org
Dukungan 6,25%
tanggap
terhadap
bencana
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pembinaan
1
Dukungan 6,25%
lansia
kelompok terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Kajian
1 paket Dukungan 6,25%
pengembangan
terhadap
kampung
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Distribusi raskin
2
Dukungan 6,25%
kelurahan terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Pengarah TKPK
6 bulan Dukungan 6,25%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Penguatan
2
Dukungan 6,25%
kader sehat
kelurahan terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Jenis fasilitasi
9 jenis
Dukungan25%
pemberdayaan
terhadap
kelurahan
kelancaran
Ngupasan
pemberdayaan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kecamatan
Gondomanan
Target
11
100%
Pagu Indikatif
12
Prakiraan Maju
13
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
161,383,000
161,370,000
V - 475
Indikator kinerja
No

Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Pelatihan
catering NCC
Target
9
20 org
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan 11,1%
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
Pembinaan
12 pos
Dukungan 11,1%
PAUD
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
Penguatan
3 kampung Dukungan 11,1%
kampung
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
Penumbuhan
1 RW
Dukungan 11,1%
kel.belajar masy.
terhadap
(Kel Parade
kelancaran
Senja)
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
Pelatihan
60 org
Dukungan 11,1%
komputer bagi
terhadap
pengurus
kelancaran
RT/RW
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
Pemberdayaan
49RT/13 Dukungan 11,1%
RT/RW
RW
terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
TKPK
1
Dukungan 11,1%
kelompok terhadap
kelancaran
fasilitasi
pemberdayaan
kelurahan
Ngupasan
Target
11
100%
Pagu Indikatif
12
Prakiraan Maju
13
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
100%
Kec. GM
Kec. GM
V - 476
No
1
1.4

2
Prawirodirjan
Indikator kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jenis fasilitasi
pemberdayaan
Kel.
Prawirodirjan
Target
9
7 jenis
30 org
Pelatihan
pembukuan
sederhana
warungan
Pelatihan
20 org/1
kerajinan
kel
tempurung
Penyuluhan
40 org (1
pendidikan anak
RW)
dlm keluarga
(penguatan
kampung ramah
anak
Pendampingan
TBM
Pemberdayaan
RT/RW
TKPK
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Dukungan25%
terhadap
kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
berbasis
kewilayahan
kecamatan
Gondomanan
Target
11
100%
Pagu Indikatif
12
98,891,000
Prakiraan Maju
13
157,520,000
Jenis Keg
SKPD Penanggung
jawab
1/2/3
14
1/2/3
15
Kec. GM
Kec. GM
Kec. GM
1 RW/TBM
Kec. GM
61
RT/18RW
1
kelompok
Kec. GM
Kec. GM
898,509,000
830,318,000
V - 477
SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

Indikator Kinerja
Prioritas
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
No
Sasaran Daerah Lokasi
Daerah
Program/Kegiatan
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
1
1
2
Perkantoran
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kecamatan
dan
Kelurahan
6
Meningkatnya
Adm.Perkantora
n Prasarana
Aparatur
7
100%
1.1
Jumlah materai dan

Benda Pos
1.2

Daya, Air & Listrik
1.3

Perlengkapan Kantor
Kecamatan
dan
Kelurahan
1.4

/Operasional
Kecamatan
dan
Kelurahan
Terpenuhinya Jasa
Perizinan Roda 2
dan Roda 4
1.5

Keuangan
Kecamatan
dan
Kelurahan
1.6
Kecamatan
dan
Kelurahan
Terfasilitasinya
penyediaan jasa
administrasi
keuangan &
pengelolaan
kegiatan SKPD
Tersedianya jasa
Kebersihan Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
1.7

Kerja
Kecamatan
dan
Kelurahan
1.8
Kecamatan
dan
Kelurahan
Pagu
Tolak ukur
Target
10
11
Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
13
315,289,000
600 Materai
1,875,000
Tercukupi
15600 Kwh,
Kebutuhan
240 M3 air
listrik,telepon
dan air
4 Tenda, 1
Terpenuhi
unit sound
Kegiatan yang
system
memerlukan
tambahan
peralatan
Roda 4 : 1 Terpenuhinya
Roda 4 : 1
Unit Roda 2 : Jasa Perizinan
Unit Roda 2 :
11 Unit
Roda 2 dan Roda
11 Unit
4
12 bulan
Terfasilitasinya
12 bulan
100%
penyediaan jasa
100%
administrasi
keuangan &
pengelolaan
kegiatan SKPD
3 Unit
Tersedianya jasa
3 Unit
Kebersihan
Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
3 Unit
Service Peralatan
3 Unit
Kerja aset
Kecamatan dan
Kelurahan
12 bulan
Tersedianya
12 bulan
100%
Stopmap, Kertas
100%
HVS, Bolpoint,
Snelhecter dll
600 Materai Jumlah materai

dan Benda Pos
Jenis Keg
1/2/3
12
376,989,000
Tercukupi
15600 Kwh,
Kebutuhan
240 M3 air
listrik,telepon dan
air
Terpenuhi Kegiatan 4 Tenda, 1
yang memerlukan
unit sound
tambahan
system
peralatan
Service Peralatan
Kerja aset
Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya
Stopmap, Kertas
HVS, Bolpoint,
Snelhecter dll
Hasil Kegiatan
SKPD
Penanggun
g jawab
14
15
1,907,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
51,540,000
45,532,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
55,683,000
49,616,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
2,025,000
3,402,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
34,500,000
34,200,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
16,347,000
16,351,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
4,615,000
4,615,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
7,569,000
7,082,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
V - 478
No
1
1.9
Program/Kegiatan
2
Penggandaan
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kecamatan
dan
Kelurahan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak ukur
Target
8
Terselenggaranya
kebutuhan surat
menyurat dan
Terdokumentasika
nnya laporan
administrasi SKPD
9
12 bulan
100%
10
Terselenggarany
a kebutuhan
surat menyurat
dan
Terdokumentasi
kannya laporan
administrasi
SKPD
Terpeliharanya
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n
Terpeliharanya
Printer, CPU
Penyimpanan
Data
Terlaksananya
penyediaan
peralatan rumah
tangga, tanaman
dan keindahan
kantor
Terlaksananya
kebutuhan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Rapat 12 Kali,
pegawai 11
Bulan
Terlaksananya
kegiatan
operasional,
pendataan dan
monitoring
wilayah
Honorarium
Naban
11
12 bulan
100%
12
7,834,000
13
7,833,000
14
Sedang
berjalan
15
Kecamatan
3 Unit
2,283,000
2,283,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
3 Unit
6,810,000
5,810,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
3 Unit
3,489,000
4,679,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
12 bulan
100%
6,268,000
6,268,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
12 Kali, 11
Bulan
39,016,000
38,817,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
12 bulan
100%
95,590,000
45,350,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
3 org / 13
bulan
41,545,000
41,544,000
Sedang
berjalan
Kecamatan
81,071,000
81,034,000
Kecamatan
dan
Kelurahan
Terpeliharanya
Printer, CPU
Penyimpanan Data
3 Unit
Kecamatan
dan
Kelurahan
3 Unit

Perundang-undangan
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kecamatan
dan
Kelurahan
Terlaksananya
penyediaan
peralatan rumah
tangga, tanaman
dan keindahan
kantor
Terlaksananya
kebutuhan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Rapat 12 Kali,
pegawai 11 Bulan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
12 bulan
100%
12 Kali, 11
Bulan
Terlaksananya
kegiatan
operasional,
pendataan dan
monitoring wilayah
12 bulan
100%
Honorarium Naban
3 org / 13
bulan
1/2/3
SKPD
Penanggun
g jawab
Tolak ukur
1.11 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor
Program Peningkatan sarana dan

aparatur
Jenis Keg
3 Unit
Prakiraan Maju
(Rp)
Target
Terpeliharanya
komponen instalasi
listrik/penerangan
Kecamatan
dan
Kelurahan
Indikatif
Kecamatan
dan
Kelurahan
Pagu
Tolak ukur


ke Luar Daerah
Hasil Kegiatan
V - 479
No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5
Kecamatan
1
2.1
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
2.2

Kantor
Kecamatan
dan
Kelurahan
2.3

Kecamatan
dan
Kelurahan
3.1
4.1
5.1

Sarana dan Aparatur
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Bimbingan Teknis Implementasi

Program peningkatan
pengembangan sistem Pelaporan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak ukur
Target
Anggaran dan
kegiatan dapat
tersusun baik,
administrasi
keuangan
akuntabel
100%
Kecamatan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Fasilitasi Pelayanan
8
Terpeliharanya
rumah dinas
kecamatan
Terpeliharanya 3
gedung Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya
Roda 4 : 1 Unit,
Roda 2 : 11 Unit
Pelatihan
Perencanaan
Kegiatan Tahunan,
Pelatihan
Penatausahaan
Keuangan
Laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
tersusun dan
terkirim tepat
waktu
Terselenggaranya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja &
keuangan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan yg
dilaksanakan
dengan baik
Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg
Tolak ukur
Target
10
Terpeliharanya
rumah dinas
kecamatan
Terpeliharanya 3
gedung Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya
Roda 4 : 1 Unit,
Roda 2 : 11 Unit
11
1 unit
12
2,912,000
13
14
2,946,000 Sedang
berjalan
15
Kecamatan
3 Unit
27,211,000
25,616,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
12 Unit
50,948,000
52,472,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
3,568,000
4,640,000
3 Unit
12 Unit
2 Kegiatan
12 bulan
100%
2 kali, 2
laporan
Pelatihan
Perencanaan
Kegiatan
Tahunan,
Pelatihan
Penatausahaan
Keuangan
2 Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggun
g jawab
9
1 unit
10
Terselenggaranya
Laporan IKM
Kelurahan dan
Kecamatan
Pagu
Target
100%

& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masyarakat Berbasis Kecamatan
Ngampilan
Tolak ukur
Hasil Kegiatan
3,568,000
11,105,000
Terselenggarany
a kegiatan
pelaporan
capaian kinerja &
keuangan
12 bulan
100%
Terselenggarany
a Laporan IKM
Kelurahan dan
Kecamatan
2 kali, 2
laporan
11,105,000
120,109,000
47,244,000
4,640,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
11,040,000
11,040,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
120,848,000
54,045,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
V - 480
Indikator Kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
5.2
5.3
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
8
Terselenggaranya
PATEN
Terselenggaranya
pelaksanaan e-KTP
yang lancar
Terselenggaranya
pembinaan PKL
9
5 jenis Izin
10
Terselenggarany
a PATEN
Terselenggarany
a pelaksanaan eKTP yang lancar
Terselenggarany
a pembinaan PKL
11
5 jenis Izin
Terselenggaranya
Forum
Tersusunnya
Dokumen
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan
Tersusunnya
Dokumen Profil
Kelurahan dan
kecamatan
Tersusunnya
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan
Terselenggaranya
penguatan
Kapasitas Pengurus
RT/RW
11 kali
Fasilitasi Ketentraman & Ketertiban
Terselenggaranya
Evaluasi
Pemberdayaan
Kelurahan (Lomba
Kelurahan )
JUMLAH
12 bulan
90 PKL
Terselenggarany
a Forum
Dokumen
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan
Dokumen Profil
Kelurahan dan
kecamatan
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan
120 RT/21 Terselenggarany
RW
a penguatan
Kapasitas
Pengurus
RT/RW
2 kelurahan Terselenggarany
a Evaluasi
Pemberdayaan
Kelurahan
(Lomba
Kelurahan )
Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg
1/2/3
12
13
SKPD
Penanggun
g jawab
14
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
15
Kecamatan
23,529,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
Sedang
berjalan
43,274,000 Sedang
berjalan
Kecamatan
3 dokumen
Sedang
berjalan
Kecamatan
6 dokumen
Sedang
berjalan
Kecamatan
120 RT/21
RW
Sedang
berjalan
Kecamatan
2 kelurahan
Sedang
berjalan
Kecamatan
12 bulan
90
37,705,000
11 kali
3 dokumen
35,160,000
592,842,000
Kecamatan
Kecamatan
532,851,000
V - 481
SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

No
1
1
1.1
1.2
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
2
3
4
Program Pemberdayaan Masyarakat Penaggulangan Terwujudnya
Kemiskinan dan peningkatan
Ngampilan
Pemberdayaan kualitas sosial
Masyarakat
masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Ngampilan

Ngampilan
Lokasi
5
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
6
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
7
25.32%
10
11
Memperkuat
kegiatan PKK
Terselenggaranya
pemantauan dan
pengamanan
wilayah
Terselenggaranya
fasilitas TKPK
Terwujudnya
pendistribusian
raskin yang lancar
Meningkatkan Nilai
ujian
Meningkatkan taraf
hidup bagi lansia
Meningkatkan pola
hidup bersih dan
sehat
Menumbuhkan jiwa
kebagsaan
Memahami
mekanisme
perencanaan,
pelaksanaan dan
pertanggungjawaba
n
Dukungan
administrasi
RT/RW
Memiliki data
PMKS dan PSKS
Peningkatan
Keagamaan
Mendukung gaya
hidup sehat warga
21RW
20 RT
20 org
Memperkuat
21RW
kegiatan PKK
20 RT
Terselenggarany
20 org
a pemantauan
dan pengamanan
wilayah
131 orang Terselenggarany
131 org
a fasilitas TKPK
12 bulan
Terwujudnya
12 bulan
pendistribusian
raskin yang
lancar
4 x 12
Meningkatkan
4 x 12
Nilai ujian
8 x 40 orang
8 x 40 orang Meningkatkan
taraf hidup bagi
lansia
8 x 40 orang Meningkatkan
8 x 40 orang
pola hidup bersih
dan sehat
4 paket
Menumbuhkan
4 paket
jiwa kebagsaan
70 orang
Memahami
70 orang
mekanisme
perencanaan,
pelaksanaan dan
pertanggungjawa
ban
70 RT
Dukungan
70 RT
@Rp1.2 juta administrasi
@Rp1.2 juta
RT/RW
13 RW
13 RW
@Rp1.5 juta
@Rp1.5 juta
70 orang
Memiliki data
70 orang
PMKS dan PSKS
4 x 100 orang Peningkatan
4 x 100 orang
Keagamaan
4 x 12 bl
Mendukung gaya
4 x 12 bl
hidup sehat
warga
Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg
1/2/3
12
678,505,000
114,106,000
196,300,000
13
690,324,000
14
SKPD
Penanggun
g jawab
15
114,855,000 Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
Kecamatan
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
Kecamatan
198,743,000
Kecamatan
Kecamatan
Sedang
berjalan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Sedang
berjalan
Kecamatan
V - 482
Indikator Kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.3

Notoprajan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
8
Meningkatkan
Kesejahteraan
Warga
Meningkatkan
Kesejahteraan
Warga
Meningkatkan
Kesejahteraan
Warga
Meningkatkan
Kesejahteraan
Warga
Pembekalan
Ketrampilan bagi
Kader PKK
Pemahaman
Masyarakat tentang
PMKS & PSKS
9
1 Kegiatan
Perilaku hidup
sehat
Warga sakinah
Kerukunan umat
Warga Menjadi
Sehat
Dukungan
administrasi
RT/RW
1.4

Ngampilan
Menambah
keahlian dan
keterampilan
Peningkatan
ekonomi warga
Peningkatan
kemampuan
wirausaha
Peningkatan
ekonomi warga
Peningkatan
ekonomi warga
Mengembangkan
perekonomian
warga
Kelancaran akses
jalan
Kelancaran akses
jalan
Hasil Kegiatan
Tolak ukur
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
Target
10
11
Meningkatkan
1 Kegiatan
Kesejahteraan
Warga
21 Orang
Meningkatkan
21 Orang
Kesejahteraan
Warga
26 orang
Meningkatkan
26 orang
Kesejahteraan
Warga
26 orang
Meningkatkan
26 orang
Kesejahteraan
Warga
25 Orang
Pembekalan
25 Orang
Ketrampilan bagi
Kader PKK
2 x 50 RT Pemahaman
2 x 50 RT
Masyarakat
tentang PMKS &
PSKS
40 orang
Perilaku hidup
40 orang
sehat
12 x 50 orang Warga sakinah
12 x 50 orang
12 x 50 orang Kerukunan umat 12 x 50 orang
4 x 12 bl
Warga Menjadi
4 x 12 bl
Sehat
50 RT
Dukungan
50 RT
@Rp1.2 juta administrasi
@Rp1.2 juta
RT/RW
8 RW @Rp1.5
8 RW @Rp1.5
juta
juta
20 orang
Menambah
20 orang
keahlian dan
keterampilan
30 orang
Peningkatan
30 orang
ekonomi warga
40 orang
Peningkatan
40 orang
kemampuan
wirausaha
40 orang
Peningkatan
40 orang
ekonomi warga
50 orang
Peningkatan
50 orang
ekonomi warga
1 Paket
Mengembangkan
1 Paket
perekonomian
warga
1 Paket
Kelancaran akses
1 Paket
jalan
1 Paket
Kelancaran akses
1 Paket
jalan
Jenis Keg
1/2/3
12
157,165,000
13
161,392,000
SKPD
Penanggun
g jawab
14
Baru
15
Kecamatan
Sedang
berjalan
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Baru
Sedang
berjalan
Baru
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
210,934,000
215,334,000
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Baru
Kecamatan
Sedang
berjalan
Baru
Kecamatan
Kecamatan
V - 483
Indikator Kinerja
No
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
Tolak ukur
Target
8
Kelancaran saluran
air hujan
Penerangan Jalan
Umum Lingkungan
9
1 Paket
11
1 Paket
Kelancaran akses
jalan
Mempermudah
akses jalan
Mengurangi
genangan air
1 Paket
10
Kelancaran
saluran air hujan
Penerangan Jalan
Umum
Lingkungan
Kelancaran akses
jalan
Mempermudah
akses jalan
Mengurangi
genangan air
JUMLAH
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg
1/2/3
12
13
1 Paket
14
Sedang
berjalan
Sedang
berjalan
SKPD
Penanggun
g jawab
15
Kecamatan
Kecamatan
1 Paket
Baru
Kecamatan
1 Paket
Baru
Kecamatan
1 Paket
Sedang
berjalan
Kecamatan
678,505,000
690,324,000
V - 484
Nama SKPD : Kec. Wirobrajan

No.
1
1

Pembangunan
2
Perkantoran
1.1
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.2
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
1.3

perlengkapan kantor
1.4
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

dinas/operasional
1.5
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuangan
1.6
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor
1.7
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
1.8
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Prioritas
Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketataksanaan
Pemerintah
Daerah yang
berkualitas
Lokasi
5
Kec. WB
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Terwujudnya
100%
kelancaran
administrasi,
keuangan
operasional
perkantoran
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terselenggaranya
kegiatan surat
menyurat
kedinasan
terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terwujudnya
piket kantor
kecamatan dan
kelurahan
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan dinas.
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terselenggaranya
kegiatan jasa
perbaikan
peralatan
kantor/kerja
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan alat
tulis kantor
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Dukungan 7,7 %
thd kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
558,006,000
13
457,368,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
15
555 lbr
materai
100%
2,325,000
1,996,000
Kec. WB
7.700 VA
100%
51,540,000
55,847,000
Kec. WB
12 bln
100%
89,760,000
82,280,000
Kec. WB
1 unit
2,945,000
12 unit
12 bln
46,200,000
51,810,000
Kec. WB
6,331,000
1,393,000
Kec. WB
5 jenis
14,179,000
2,750,000
Kec. WB
45 macam
17,440,000
16,720,000
Kec. WB
1994 m2
3,300,000 Kec. WB
V - 485
No.
1
1.9

Pembangunan
2
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.10
Kegiatan penyediaan instalasi

listrik/penerangan bangun an kantor
1.11
Kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
1.12

tangga
1.13

1.14
Kegiatan Penyediaan makanan minuman
1.15
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah
1.16
Penyediaan Tenaga Bantuan

Aparatur
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketataksanaan
Pemerintah
Daerah yang
berkualitas
Kec. WB
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terselenggaranya
12 bl
kegiatan
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terselenggaranya
12 bln
kegiatan
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
6 jenis
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terselenggaranya 11 macam
kegiatan
penyediaan
peralatan rumah
tangga
Terselenggaranya
12 bln
kegiatan
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Terselenggaranya
12 bln
kegiatan
penyediaan
makanan dan
minuman
Terselenggaranya
12 bln
kegiatan rapatrapat koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
Honorarium
12 bln
Pegawai honorer /
tdk tetap
Meningkatnya
100%
kelancaran
aparatur
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
15
12
14,625,000
13
16,140,000
14
Kec. WB
3,704,000
4,481,000
Kec. WB
5,783,000
6,361,000
Kec. WB
5,160,000
10,068,000
Kec. WB
3,120,000
3,775,000
Kec. WB
80,344,000
70,052,000
Kec. WB
119,743,000
54,230,000
Kec. WB
94,807,000
76,165,000
Kec. WB
77,623,000
84,352,000
Kec. WB
V - 486
No.

Pembangunan
1
2.1
2
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
gedung/rumah dinas
2.2
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan

gedung/bangunan kantor
2.3
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan

rutin/berkala kendara an
dinas/operasional
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terselenggaranya
300 m2
pemeliharaan
rutin rumah dinas
camat.
Terselenggaranya 1994 m2
kegiatan
pemeliharaan
rutin / berkala
gedung kantor
Terselenggaranya
1 unit
kegiatan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
15
12
1,824,000
13
2,200,000
14
Kec. WB
17,000,000
17,732,000
Kec. WB
58,799,000
64,420,000 Kec. WB
12 unit
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.1
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar

Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec.
Wirobrajan
4.1
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
4.2
Penyusunan Profil Kelurahan dan

Kecamatan
4.3
Penyusunan SOP dan SPP kecamatan
4.4
Verifikasi dan distribusi E-KTP
4.5
Penyusunan Monografi Kelurahan dan

Kecamatan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketataksanaan
Pemerintah
Daerah yang
berkualitas
Kec. WB
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketataksanaan
Pemerintah
Daerah yang
berkualitas
Kec. WB
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
Terselenggarany
a lembur
100%
4,938,000
6,899,000
Kec. WB
Terselenggaranya
lembur
4 keg
4,938,000
6,899,000
Kec. WB
115,597,000
127,156,000
21,949,000
24,143,000
Kec. WB
3,000,000
3,300,000
Kec. WB
3,000,000
3,300,000
Kec. WB
3,000,000
3,300,000
Kec. WB
6,110,000
6,721,000
Kec. WB
10
Lancaranya
Musrenbang 3
Kelurahan dan
Kecamatan
Tersusunnya SOP
dan SPP
kecamatan
Tersusunnya SOP
dan SPP
kecamatan
Terdistribusikann
ya E-KTP ke warga
Masyarakat
4 dokumen
4 buku
3
kelurahan
Tersusunnya
3 buku
monografi tingkat
kecamatan
V - 487
No.

Pembangunan
1
4.6
2
Forum Penyelenggaraan Pemerintahan
tkt. kecamatan
4.7
Evaluasi lomba kamtibmas dan pekat
4.8
Terlaksananya Fasilitasi IMBB dan HO
4.9
Pembinaan dan penataan PKL
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terjalinnya
10 orang
sinkronisasi dan
komunikasi
kegiatan forum
komunikasi
penyelenggaraan
Pemerintahan
tingkat kecamatan
Terlaksananya
lomba Kamtibmas
dan pekat
Lancaranya
pengurusan HO,
IMBB,
Pemakaman,
Adminduk,
pondokan, ijin
lokasi PKL dan
pengawasan.
Terlaksananya
pembinaan dan
penataan PKL
tercapainya IKM di
kelurahan dan
kecamatan
Terbinanya linmas
di 3 kelurahan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
15
12
15,500,000
13
17,050,000
14
Kec. WB
3 RW
5,000,000
5,500,000
Kec. WB
3
Kelurahan
6,500,000
7,150,000
Kec. WB
130 PKL
5,183,000
5,702,000
Kec. WB
4 dokumen
6,812,000
7,493,000
Kec. WB
120 orang
16,500,000
18,150,000
Kec. WB
4.10
Tercapainya IKM di kelurahan dan

kecamatan
4.11
Terbinanya Linmas di 3 kelurahan
4.12
Terdistribusinya raskin kepada

masyarakat
Terdistribusikann 3
ya raskin kepada kelurahan
warga masyarakat
8,500,000
9,350,000
Kec. WB
4.13
Evaluasi kelurahan
4,620,000
5,082,000
Kec. WB
4.14
Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW
5,385,000
5,923,000
Kec. WB
4.15
Pembinaan dana monev PKL
Terpilihnya
kelurahan terbaik
RT/RW yang
terbina
PKL yang
termonitoring
4,538,000
4,992,000
Kec. WB
756,164,000
675,775,000
JUMLAH
3
kelurahan
165 RT, 34
RW
40 orang
V - 488
Nama SKPD : Kec. Wirobrajan

No.

Pembangunan
1
1
2
Wirobrajan
1.1
Pemberdayaan masyarakat kecamatan

Wirobrajan
Prioritas
Daerah
3
Penaggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
5
Kec. WB
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Meningkatany 26.64%
a Swadaya
Masyarkat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Kec. Wirobrajan
- Terbentuknya
TKPK tk.
kecamatan Kec.
WB
Terjaminnya
keamanan hari
raya keagamaan
dan sosial Kec. WB
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
1,231,800,000
13
1,051,732,000
862,113,000
720,082,000
SKPD
Jenis Kegiatan
14
Kec. WB
15
Kec. WB
Terakomodasinya
kegiatan rutin PKK
Kec. WB
- Tersosialiasanya
tentang persiapan
menghadapi
bencana Kec. WB
Kec. WB
- Terlatihnya
kesiap siagaan
bencana Kec. WB
- Terlatihnya
penanggulangan
kebakaran Kec.
WB
- Terbinanya
karang taruna Kec.
Wirobrajan
- Terbentuknya
kampung wisata.
Kec. WB
- Terlaksananya
pelatihan
pengolahan bank
sampah Kec. WB
- Terlaksananya
pelatihan senam
perwosi Kec. WB
- Membentuk
lingkungan yang
sehat bebas asap
rokok
Kec. WB
Kec. WB
Kec. WB
Kec. WB
Kec. WB
Kec. WB
Kec. WB
V - 489
No.

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
- Terlaksananya
Bimbingan sosial
PSM
- Terlaksananya
pembinaan
kelompok KB Pria
Terlaksananya Pik
R
Terlaksananya
koordinasi forum
kecamatan sehat
Kel. Pakuncen
Pendataan potensi
usaha produktif di
kel pakuncen
Terlaksananya
pelatihan sablon
Kel. Pakuncen
Terlaksananya
pelatihan daur
sampah non
organik plastik
Kel. Pakuncen
Terlaksanananya
pelatihan
ketrampilan
Terlaksananya
pelatihan ternak
kelinci produktif
di Kel. Pakuncen
Terlaksananya
pelatihan tata
boga
Terlaksananya
Pelatihan
pembinaan
kebangsaan dan
kerukunan umat
bersgama
Terlaksananya
sarasehan
kesehatan
kelurahan siaga
Meningkatnya
operasional RW
siaga sekelurahan
Pakuncen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
Kec. WB
15
Kec. WB
Kec. WB
Kec. WB
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
V - 490
No.

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terjalinnya
koordinasi
kelurahna siaga
dan RW siaga Kel.
Pekuncen
Terlaksananya
pelatihan sesaroh
/ glaten
panatacara dan
medar sabda
bahasa jawa Kel.
Pakuncen
Terlaksananya
penyuluhan
pembinaan
Terlaksananya
pelatihan
pendidikan PAUD
Kel. Pakuncen
Terlaksananya
penyuluhan
makanan kemasan
Kel. Pakuncen
Terlaksananya
senam dan
pemeriksaan
lansia Kel.
Pakuncen
Terlaksananya
sosialsiasi bahaya
merokok Kel.
Pakuncen
Terlaksananya
penyuluhan
kesehatan ibub
dan anak serta
lansia Kel.
Pakuncen
Terlaksananya
pelatihan
administrasi
pengurus
penggerak PKK
Kel. Pakuncen
Terlaksananya
penyuluhan
narkoba dan HIV
AIDS Kel.
Pakuncen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
Kel.
Pakuncen
15
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
V - 491
No.

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terlaksananya
pemutakhiran
data penyandang
PMKS
Kel. Wirobrajan
Terlaksananya
pelatihan
manajemen
wirausaha mikro
kecil dan
penguatan modal
Terlaksananya
pelatihan
budidaya ikan air
tawar dengan
lahan sempit
Terlaksananya
pelatihan
ketrampilan
potong rambut 12
RW
Terlaksananya
pelatihan desain
industri kreatif
Terlaksananya
pelatihan setir
mobil
Terlaksananya
pelatihan pendidik
PAUD
Terlaksananya
pembinaan
angkatan muda
Terlaksananya
pelatihan
pembuatan tas
dengan bahan wol,
rotan, benang,
rajutan, plastik
Karang Taruna
Terlaksananya
sarasehan budaya
prajurit
ketanggung Kel.
Wirobrajan
Terlaksananya
pembinaan
kesatuan bangsa
Kel.
Patangpuluhan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
14
Kel.
Pakuncen
Jenis Kegiatan
15
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
Kel. WB
V - 492
No.

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terlaksananya
pelatihan
budidaya ikan
belut
Terlaksananya
pelatihan
hendikraf
Keluaran :
Terlaksananya
pelatihan
tabulampot jeruk
nipis tanpa biji
Keluaran :
Terlaksananya
pembinaan dan
pentas kelompok
seni secara
periodik 3 bulanan
Terlaksananya
pelatihan
perawatan /
pembasmi hama
yang ramah
lingkungan
Terlaksananya
pelatihan
kepemimpinan
bagi remaja
Terlaksananya
seminar tentang
kesehatan
reproduksi dan
napza
Terlaksananya
pelatihan pendidik
PAUD
Terlaksananya
pelatihan kerja /
wiraswasta
mandiri
manajemen
Rumah Tangga
Terlaksananya
pelatihan olahan
bahan asal hewan
Terlaksananya
gerakan
penggulangan
DBD dan
pemberantasan
sarang nyamuk
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
Kel. Ptplh
15
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
V - 493
No.

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.2
1.3
- Pembangunan Lingkungan Wilayah

Kelurahan Pakuncen

Kelurahan Wirobrajan

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Terlaksananya
sosialisasi etika
dalam berbusana
Terlaksananya
pembangunan
wilayah Kel.
Pakuncen
Air Hujan
melangalir dengan
lancar
Air Hujan
melangalir dengan
lancar
Jalan menjadi
tertata rap
Jalan menjadi
tertata rapi
Lingkungan
menjadi sejuk dan
sehat
Gedung menjadi
nyaman untuk
pelayanan
Lingkungan
menjadi indah dan
nyaman
Tersedianya air
bersih dan sehat
terlaksananay
perbaikangapura
Tersedianya
penenrangan jalan
lingkungan
Terlaksananya
pembangunan
wilayah Kel.
Wirobrajan.
Lingkungan
menjadi sejuk,
sehat dan nyaman.
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
Kel. Ptplh
15
167,159,000
120,890,000
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
Kel.
Pakuncen
116,015,000
119,790,000
Kel. WB
Kel. WB
jalan menjadi rapi

dan meminimalisir
kecelakaan
Kel. WB
mencegah
terjadinya banjir
air hujan mengalir
dengan lancar
Kel. WB
jalan jadi tertata

dan rapi
Kel. WB
Kel. WB
V - 494
No.

Pembangunan
Prioritas
Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1.4

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
6
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Tersedianya
penerangan jalan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Kegiatan
12
13
14
Kel. WB
15
86,513,000

Kelurahan Patangpuluhan
JUMLAH
90,970,000
Kel. Ptplh
tersedianya
tempat untuk
memantau
perkembangan
anak
jalan menjadi
tertata rapi
jalan menjadi rapi
dan meminimalisir
kecelakaan.
Kel. Ptplh
air hujan
dapatmengalir
dengan lancar.
Tersedianya
gedung yang layak
dan nyaman untuk
kegiatan warga
Kel. Ptplh
Tersedianya air
bersih yang sehat
Tersedianya
penerangan jalan
lingkungan
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
Kel. Ptplh
1,231,800,000
1,051,732,000
V - 495
Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman

Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
No
Proritas Daerah Sasaran daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Target
Tolok Ukur
Target
1
1
1.1
2
Perkantoran
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kecamatan
Kelembagaan Gondokusuman
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7
100%
9
100%
Keluaran :
Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
11
100%
Prakiraan maju
12
13
676,686,000
698,531,000
2,322,000
2,554,000
93,600,000
104,137,000
125,285,000
115,733,000
2,820,000
3,074,000
65,100,000
71,637,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
1.2
1.3
1.4

penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor
penyediaan jasa pemeliharaan dan

Jumlah
Penyediaan
materai dan
jasa pos
lainnya
Materai 3000
Materai 6000
Keluaran :
- Terselenggara
nya kegiatan
penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Keluaran :
- Tersedianya
jasa sewa meja
kursi, tenda
dan
soundsystem
Keluaran :
10
Pagu Indikatif
12 bulan
2 kegiatan
1.5
Terselenggara
nya kegiatan
pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
dinas
-Roda 4
-Roda 2
Keluaran :
540 lembar
117 lembar
1 unit
17 unit
V - 496
No

2

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
7
-
1.6
1.7
1.8
1.9
penyediaan jasa alat tulis kantor
1.10 Penyediaan komponen instalansi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penatausahaan
keuangan dan
pengelolaan
kegiatan SKPD
yang memadai
Keluaran :
- Kantor yang
bersih
Keluaran :
- Peralatan kerja
yang memadai
Keluaran :
- Alat tulis
kantor yang
mencukupi
Keluaran :
- Fotokopi dan
jilid berkas
yang memadai
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Prakiraan maju
12
13
84,691,000
94,955,000
22,055,000
23,160,000
47,841,000
53,959,000
29,705,000
28,317,000
9,386,000
9,385,000
20,166,000
17,197,000
3,230,000
8,723,000
86,029,000
74,745,000
56,759,000
60,489,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
3 kegiatan
1 kecamatan
dan 5
kelurahan
3 jenis
30 jenis
51 buku,
145.600
lembar
Keluaran :
-
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga
Komponen
1 kecamatan
instalasi
dan 5
listrik/peneran kelurahan
gan yang
memadai
Keluaran :
-
Peralatan
6 jenis
rumah tangga tanaman dan
yang memadai 5 kelengkapan
tanaman
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Keluaran :
- Bahan bacaan
yang memadai
1.13 Penyediaan makanan minuman
Keluaran :
- Makanan dan
minuman yang
memadai
Keluaran :
1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi

Ke luar daerah
6 jenis bahan
bacaan, 1
surat kabar
1 kecamatan
dan 5
kelurahan
V - 497
No

2

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
7
-
1.15 Penyediaan jasa tenaga bantuan
2.1

Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.3

kantor

dinas/operasional
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
Kecamatan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil :
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100%
Dukungan
terhadap
peningkatan
kinnerja
sumberdaya
aparatur
Keluaran :
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
rumah dinas
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
Kecamatan GK
1 paket
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
Kelurahan
1 paket
12
13
27,697,000
30,466,000
155,879,000
206,374,000
3,304,000
3,300,000
72,083,000
124,397,000
68,917,000
72,902,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
100%
1 unit
Keluaran :
Keluaran :
Prakiraan maju
100%
Keluaran
- Tersedianya
tenaga
kerumahtangg
aan dan caraka
2.2
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi
Hasil Kegiatan
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
V - 498
No
2.4

2

Sumberdaya Aparatur
3.1
4.1
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
7
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan

Keuangan
Tata kelola
Pemerintahan

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya
Kecamatan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Kecamatan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil :
Meningkatnya
Sumberdaya
Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
Pengebangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
roda 4
roda 2
Keluaran :
- Terlaksananya
pemeliharaan
1 unit
17 unit
100%
100%
Hasil Kegiatan
dukungan
terhadapan
peningkatan
koptensi
sumberdaya
aparatur
100%
7 orang
11,575,000
5,775,000
26,000,000
43,450,000
26,000,000
43,450,000
26,000,000
54,820,000
26,000,000
54,820,000
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
60 orang
60 orang
Dukungan
terhadap
peningkatan
Pengebangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Keluaran :
1 Terlaksananya
lembur
2 Terlaksananya
percepatan
reformasi
birokrasi
aparatur
kecamatan
13
SKPD
8 jenis
100%
Keluaran :
- Terlaksananya
Pelatiha
komputer
- Tertingkatnya
kulaitas
pelayanan
aparatur
kecamatan
- Tertingkatnya
prestasi kerja
aparatur
kecamatan
12
Prakiraan maju
100%
8 kali
12 bulan
V - 499
No

2

Kecamatan Berbasis Kewilayahan
Kec.Gondokusuman
5.1
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pelayanan
5.2

Pemerintahan
Reformasi
Birokrasi dan
Tata kelola
Pemerintahan

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Terwujudnya
Kecamatan
dan
Ketatalaksanaa
n Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Jumlah
Pelimpahan
Kewenangan
yang
Dilaksanakan
Dengan Baik
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
3 Jumlah
dokumen
perencananan
dan laporan:
RKA,DPA,DPPA
,RKT,LAKIP,RE
NJA,SPP, SOP.
8 dokumen
10
Dukungan
terhadap
indeks
Kepuasan
Layanan
Masyarakat dari
78 menjadi
78,50
Keluaran :
1 Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
(PATEN)
Kecamatan
2 Terlaksananya
Pengukuran
IKM
Keluaran :
12
Prakiraan maju
13
1,095,332,000
555,494,000
33,065,000
23,100,000
1,028,026,000
503,034,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
12 bulan
12 dokumen
1 Terselenggara
nya
Musrenbang
kelurahan dan
kecamatan
2 Terlaksananya
penyusunan
profil
kecamatan dan
kelurahan
3 Terlaksananya
penyusunan
monografi
kecamatan dan
5 kelurahan
6 dokumen
4 Terlaksananay
a evaluasi
kinerja
kelurahan
5 Terlaksananya
Penguatan
1 keg
30 Buku
15 buku
5 Kegiatan%
V - 500
No
5.3

2

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur

Ketentraman dan Ketertiban
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
6 Terlaksananya
fasilitasi
administrasi
bagi RW dan
RT
65 RW
Prakiraan maju
12
13
34,241,000
29,360,000
1,979,897,000
1,558,669,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
272 RT
Keluaran :
JUMLAH
Hasil Kegiatan
1 Terlaksananya
Forum
Penyelenggara
an Pem.Umum
Tk.Kecamatan
12 bulan
2 Terlaksananya
pembinaan
dan penataan
PKL
4 kali
V - 501
Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman

1
1
1.1
2
Gondokusuman
Kegiatan Pembangunan Wilayah

Kecamatan Gondokusuman
3
Penanggulanga
n Kemiskinan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Meningkatnya
Swadaya
Masyarakat
Keluaran Kegiatan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
27.37%
Keluaran
1 Pemeliharaan
jalan
Rehab
Conblock
Conblockisasi
Tersebar seKelurahan
Rehab
Conblock
Pek. Conblok
Pemasangan
Paving baru
Perbaikan
Jalan dengan
Cor Blok
2 Pemeliharaan
Sarana
Prasarana
Fasum
Pelumpuran
SAH
Sumur
Peresapan/SP
AH
Pemeliharaan.
SPAH Tersebar
se-Kelurahan
Rehab SAH
Tersebar seKelurahan
Perbaikan
Saluran Air
Limbah
Pek. SPAH
Pek Rehab
Gedung LPMK
Kel Terban
PJU
Lingkungan
Pagu Indikatif
Prakiraan maju
12
13
1,636,773,000
1,818,554,000
610,951,000
856,075,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
657 titik
V - 502

1
1.2
2
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Gondokusuman

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
7
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
Keluaran
1 Terlaksananya
Pelatihan
Tekhnisii HP
2 Terlaksananya
Pelatihan
Tentang
makanan
olahan
3 Terlaksananya
Pelatihan
Tekhnisii
Komputer
4 Terlaksananya
Pelatihan
Sablon
5 Terlaksananya
Pelatihan
Pranotocoro
6 Terlaksananay
a gelar potensi
UMKM dan
Kesenaian
7 Terlaksananya
pelatihan
perhotelan
8 Terlaksananya
Pelatihan
SATPAM
9 Terlaksananya
Pelatihan Bank
sampah
# Terlaksananya
pelatihan
Tritik
jumputan
# Terlaksananya
pelatihan
akupresuer
# Terlaksananya
pelatihan
perbengkelan
# Terlaksananya
pelatihan
Elektronik
Prakiraan maju
12
13
427,327,000
514,577,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
50 org
51 org
50 Org
100 org
50 org
1 keg
15 orang
20 0rg
50 org
30 orang
16 org
1 kelompok
1 kelompok
V - 503

1

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Demangan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
# Terlaksananya
Pembinaan
Komunitas
Siaga Bencana
# Terlaksananya
Penguatan
Kelurahan
Siaga
# Terlaksananya
Pemantauan
dan pelaporan
Jentik berkala
# Terlaksananya
Kemah Santri
25 Org
# Terlaksananya
Penyuluhan
Napza
# Terlaksananya
PAM hari hari
besar
keagamaan
# Terlaksananya
Penyegaran
Kader PSM
# Terlaksananya
Penumbuhan
Kampung
Wisata
1.3
Hasil Kegiatan
# Fasilitasi
kegiatan PKK
Kecamatan
# Tim
Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Kecamatan
Keluaran
1 Pelatihan
Kegawatdarur
atan (Forum
KESI)
2 Penguatan
Sinergisitas
Kelembagaan
Masy Tk.Kel
12
Prakiraan maju
13
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
25 Org
12 bulan
400 orang
50 org
7 kegiatan
60 orang
1 paket
1 paket
12 bulan
92,701,000
61,036,000
32 org
50 org
V - 504

1
1.4
1.5

Kotabaru

Klitren

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
3 Peningkatan
kapasitas
pendidik PAUD
50 org
12
Prakiraan maju
13
4 Pembinaan
5 paket
Satgas Linmas
5 Fasilitasi
1 Kel, 12 RW,
kegiatan PKK
44 RT
Kel, RW, RT
6 Tim
12 bulan
Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Kelurahan
7 Bantuan
12 bulan
Angkut
Distribusi
Raskin
Keluaran
83,359,000
65,451,000
1 Terlaksananya
20 org
Pelatihan Setir
Mobil
2 Penguatan
50 org
Sinergisitas
Kelembagaan
Masy Tk.Kel
3 Pembinaan
5 paket
Satgas Linmas
4 Kerjabakti
2 keg
tanggap
bencana
5 Fasilitasi
1 Kel,4 RW, 20
kegiatan PKK
RT
Kel, RW, RT
6 Tim
12 bulan
Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Kelurahan
7 Bantuan
12 bulan
Angkut
Distribusi
Raskin
Keluaran
128,555,000
114,148,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
V - 505

1
1.6

Baciro

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
1 Terlaksananya
Pelatihan
Tatarias dan
potong rambut
50 orang
2 Kelurahan
32 org
Siaga /
Kegawat
daruratan (
P3K)
3 Pembinaan
5 paket
Satgas Linmas
4 Kerjabakti
3 keg
tanggap
bencana
5 Fasilitasi
1 Kel,16 RW,
kegiatan PKK
63 RT
Kel, RW, RT
6 Tim
12 bulan
Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Kelurahan
7 Bantuan
12 bulan
Angkut
Distribusi
Raskin
Keluaran
1 Terlaksananya
Pelatihan
Komputer
2 Peningkatan
kapasitas
pendidik PAUD
Prakiraan maju
12
13
172,069,000
97,414,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
10 Org
60 org
3 Terlaksananya
100 Org
pelatihan
wawasan
wirausaha,
Home industri
4 Pembinaan
5 paket
Satgas Linmas
5 Kerjabakti
2 keg
tanggap
bencana
6 Fasilitasi
1 Kel, 21 RW,
kegiatan PKK
87 RT
Kel, RW, RT
V - 506

1
1.7

Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur

Terban
JUMLAH
Keluaran Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
10
11
7 Tim
Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Kelurahan
8 Bantuan
Angkut
Distribusi
Raskin
Keluaran
12 bulan
Prakiraan maju
12
13
121,811,000
109,853,000
1,636,773,000
1,818,554,000
SKPD
Jenis
Kegiatan
1/2/3
1/2/3
14
15
12 bulan
1 Pemb. Adm
80 org
RT/RW dan
LPMK
2 Fasilitasi
300 org
Gebyar PAUD
se-Kelurahan
3 Pembinaan
5 paket
Satgas Linmas
4 Pelatihan seni
5 pok
budaya
5 Kerjabakti
3 keg
tanggap
bencana
6 Fasilitasi
1 Kel, 12 RW,
kegiatan PKK
58 RT
Kel, RW, RT
7 Tim
12 bulan
Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Kelurahan
8 Bantuan
12 bulan
Angkut
Distribusi
Raskin
V - 507
Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

No
1
1

2
Perkantoran
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
Lokasi
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Target
7
100%
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
8
Target
9
Tolok Ukur
10
Target
11
Jumlah
penyediaan
Materai dan jasa
pos lainya serta
tenaga
administrasi surat
menyurat
Terselenggaranya
kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
sewa peralatan &
perlengkapan
kantor
materai
3000: 325
lbr
materai
6000: 250
lbr
6.25%
12 bulan
Piket
kantor
non PNS 8
orang
sewa
kursi: 280
buah
sewa
sound: 6
kali
sewa
tenda: 5
unit
roda 4 : 1
unit
roda 2 : 13
unit
12 bulan
(23 orang)
1.1
1.2

1.3

perlengkapan kantor
1.4

pajak stnk
kendaraan
bermotor
1.5
Jenis Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan: SPP,
SPM, SPJ, Laporan
Barang dan
Laporan Akuntasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
12
483,869,000
13
446,133,000
100%
2,475,000
2,475,000
Kec DN
6.25%
12 bulan
57,600,000
58,080,000
Kec DN
6.25%
100%
74,520,000
81,880,000
Kec DN
6.25%
100%
3,600,000
4,053,000
Kec DN
6.25%
12 bulan
(23 orang)
43,800,000
48,180,000
Kec DN
V - 508
No

1
1.6
2
1.7

kerja
1.8
1.9

penggandaan
1.10
Penyediaan komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor
1.11
Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
1.12
1.13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
Kegiatan
-Alat
kebersihan kantor kebersiha
n 4 paket
-retribusi
12 bulan
-Jasa
kebersiha
n 2 orang
jasa perbaikan
12 bulan
peralatan
(11 jenis)
kantor/kerja
Keluaran :
12 bulan
Jenis Alat Tulis
(4 paket)
Kantor
Keluaran :
-Jenis
dokumentasi dan
barang
penggandaan
cetakan 2
untuk surat
jenis
menyurat dan
-Jenis
pengarsipan
penggand
aan 3 jenis
Keluaran :
12 bulan
Jenis Komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
Jenis Komponen
4 jenis
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Keluaran :
12 bulan
Kegiatan
(4 paket)
penyediaan alat
rumah tangga dan
perawatan
tanaman
terpenuhi
Keluaran :
bahan bacaan
surat
surat kabar dan
kabar 3
peraturan
jenis
perundangundangan
tersedia
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
1
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec DN
Tolok Ukur
10
6.25%
Target
11
100%
12
27,000,000
13
29,700,000
6.25%
100%
7,500,000
7,700,000
Kec DN
6.25%
100%
10,000,000
11,000,000
Kec DN
6.25%
100%
9,000,000
9,900,000
Kec DN
6.25%
100%
5,707,000
6,277,000
Kec DN
6.25%
100%
11,700,000
11,000,000
Kec DN
6.25%
100%
10,600,000
11,550,000
Kec DN
6.25%
100%
5,000,000
5,500,000
Kec DN
V - 509
No

1
1.14
2
1.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
1.16
Perjalanan dinas luar daerah
1.17

Aparatur
2.1
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah

Dinas
2.2

kantor
2.3

dinas/operasional
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Keluaran :
penyediaan
makanan dan
minuman
kegiatan dan
pegawai
terpenuhi
Target
9
*)rapat
koordinasi
14
kegiatan
*)makan
minum
pegawai
60 orang
*)makan
minum
tamu 12
bulan
Keluaran :
2 kegiatan
koordinasi dan
(3676
konsultasi ke luar
orang)
daerah
Keluaran :
i kegiatan
koordinasi dan
(5 orang, 2
konsultasi ke luar malam,3
daerah
hari)
Keluaran : Jasa
2 orang
Tenaga Bantuan
12 bulan
Hasil Kegiatan
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec DN
Tolok Ukur
10
6.25%
Target
11
100%
12
73,686,000
13
76,333,000
1/2/3
14
1
6.25%
100%
20,137,000
19,206,000
Kec DN
80,000,000
17,600,000
Kec DN
41,544,000
45,699,000
Kec DN
160,179,000
183,405,000
Kec DN
6.25%
100%
100%
Keluaran:
Rumah
Pemeliharaan
dinas 1
rumah dinas
unit
terlaksana
Gedung
Keluaran:
kantor 4
Pemeliharaan
unit
gedung kantor
terlaksana
Keluaran :
Roda 4= 1
Terselenggaranya unit; Roda
kegiatan
2= 13 unit
pemeliharaan
rutin kendaraan
dinas
Pagu Indikatif
50%
100%
39,000,000
42,900,000
Kec DN
50%
100%
60,891,000
67,100,000
Kec DN
50%
100%
60,288,000
73,405,000
Kec DN
15,940,000
18,491,000
Kec DN
V - 510
No
1
3.1
4.1

2
Kegiatan Penyusunan Laporan capaian
SKPD

Masyarakat Berbasis Kecamatan
Danurejan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Jumlah
Pelimpahan
kewenangan
yang
dilaksanakan
dengan baik
Keluaran Kegiatan
Target
7
10
Tolok Ukur
8
Keluaran:
Penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
6 Kegiatan
Target
9
15
dokumen
100%
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
100%
26.23%
8
Hasil:
1. Keluaran:
dokumen Dokumen Profil
Tersusunnya
Kelurahan dan
dokumen Profil
Kecamatan
Kelurahan/Kecam
atan
2. Keluaran:
8
Hasil:
Tersusunnya
dokumen Dokumen
dokumen
Monografi wilayah
Monografi di
Kelurahan/Kecam
ata
3. Keluaran:
8
Hasil:
Musrenbang
dokumen Usulan
Kecamatan dan
masyarakat
Kelurahan
diterima &
menjadi bagian
dokumen APBD
Kota Yogyakarta
2013
4. Keluaran:
1 paket Hasil:
Penguatan
Kapabilitas
kapasitas RW/RT
RW/RT
meningkat secara
administrasi dan
manajemen
5. Keluaran:
3
Hasil:
Evaluasi
kelurahan 1 Kelurahan
Kelurahan
mewakili dalam
lomba tingkat kota
Target
11
100%
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
15,940,000
13
18,491,000
153,094,000
168,403,000
50,260,000
55,286,000
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec DN
Kec DN
100%
100%
100%
100%
100%
V - 511
No
1
4.2

2
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
6.Keluaran:
Penguatan
kelembagaan
LPMK,PKK,BKM
3 kegiatan
1. Keluaran:
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
2. Keluaran:
Tersusunnya
dokumen IKM
3. Distribusi E
KTP :
4.3

Ketertiban
2 kegiatan
1. Keluaran:
Koordinasi
penyelenggara
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan
2. Keluaran:
Pembinaan dan
penataan PKL
3. Keluaran :
PAM Kegiatan
sosial, Hari Besar
dan keagamaan
4.Pelatihan
penanggulangan
bencana
5. Pemberdayaan
Linmas
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10
3
Hasil:
kelurahan Lembaga Sosial di
Masyarakat
meningkat
kemampuan
administrasi dan
manajemen
100%
26.23%
12 bulan Hasil:
Pelayanan dan
perijinan bagi
masyarakat
terlaksana
4
Hasil:
dukumen Skor/Nilai
per
pengukuran
semester mengenai
kepuasan
masyarakat
1 paket Hasil:
E KTP diterima
masyarakat tepat
waktu
100%
26.23%
12 kali
Hasil:
Terselenggaranya
kegiatan forum
penyelenggaraan
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan
70 orang Hasil:
PKL dapat tertata
secara tertib dan
teratur
7 kegiatan Hasil.Kegiatan
keagamaan
berjalan lancar
dan aman
1 paket Masyarakat faham
dlm
penanggulangan
bencana
1 paket Hasil :
Wilayah aman
terkondisi
Target
11
100%
100%
100%
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
39,450,000
43,395,000
Kec DN
63,384,000
69,722,000
Kec DN
813,082,000
816,432,000
1/2/3
14
100%
100%
100%
100%
90%
100%
V - 512
Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

No
1
1
1.1

Indikator kinerja
Prioritas Daerah
2
3
Program Permberdayaan Masyarakat Penaggulangan
Berbasis Kecamatan Danurejan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan Danurejan
Sasaran Daerah
4
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
Target
7
26.23%
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Jumlah
Pembangunan
Lingkungan
Wilayah yang
dilaksanakan :
1. PJU Lingkungan
2. Perbaikan
Conblok
3. Pemeliharaan,
perbaikan,
pelumpuran SAH
1.2

Danurejan
Target
9
Tolok Ukur
10
Target
11
26%
26%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
1,743,224,000
13
1,392,163,000
100%
425,144,000
466,132,000
100%
906,588,000
425,234,000
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kec DN
3 kel.(33
titik)
1 kel
3 Kel.
4. Rehab MCK
5. Perbaikan SAL
6. Finishing dan
rehab Balai RW
7. Perbaikan
Talud
8.pemasangan
kaca cembung
jalan lingkungan
9.pembuatan
tandon air
10.Pembuatan
dan pemeliharaan
sumur resapan
1 kel
1 kel
2 kel.
11.Pemasangan
pergola
12.Perbaikan
tempat parkir
kelurahan
13.Komposter
Pelatihan,
pembinaan,
peningkatan dan
pengembangan
kesejahteraan
serta ketrampilan
masyarakat
melalui 21
kegiatan :
2 kel.
1. Monev Raskin
Hasil Kegiatan
Jenis Keg
1 kel
1 kel
1 kel
2 kel.
1 kel
Kec DN
12 bulan
V - 513
No
1

2
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
2. Tim TKPK
Target
9
1kec, 3
kelurahan
3. Kegiatan
1 kec, 3
pemberdayaan
kel, 43
PKK
RW, 160
RT
4. Pengembangan
3 RW
kampung hijau
5. Pengembangan
kampung wisata
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
2
kampung
6. Pengembangan
kampung kuliner
7. Pengembangan
kampung cyber
8. pengembangan
RTH Kampung
9. Pengembangan
Laskar Berlian
10. . Fasilitasi
P2WKSS
11. Fasilitasi
Kelurahan DBKS
12. Fasilitasi
Kelurahan Siaga
13.
Pengembangan
PAUD
14. Fasilitasi
Komisa Lansia
250 abak
3
kelurahan
3
kelurahan
43 RW
1
kecamatan
,3
kelurahan
15. Fasilitasi Bank
43 Rw
Sampah
16. Fasilitasi Gelar
13
seni dan budaya
kelompok
17.
30 orang
Pengembangan
Kesenian Macapat
18.
Pengembangan
seni karawitan
30 orang
V - 514
No
1
1.3
1.4
1.5

2
Suryatmajan

Tegalpanggung

Bausasran
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
Pemberdayaan
masyarakat Kel.
Suryatmajan
1. Pelatihan daur
ulang sampah
2. seminar
Kadarkum
3. Latihan koor
4. Administrasi RT
RW
Pemberdayaan
masyarakat Kel.
Tegalpanggung
1. pelatihan
menjahit
2. Pelatihan
kuliner
3. pelatihan
membatik
4. Pendampingan
anak
berkebutuhan
khusus
5.Pelatihan
membuat konten
web
6. Pelatihan
pemasaran hasil
UMKM
7. Administrasi
RT,RW
Pemberdayaan
masyarakat Kel.
Bausasran
1. Pelatihan
teknisi HP
2. Pelatihan dasar
menjahit
3. Kegiatan PKK
4. Pelatihan
komputer anggota
PKK
5. Pelatihan dan
pembinaan atlet
6. Kegiatan sapa
anak kos
Target
9
3 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
26%
Target
11
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
Kel SY
12
85,400,000
13
97,350,000
138,750,000
159,720,000
Kel TP
187,342,000
243,727,000
Kel BS
30 orang
50 orang
50 orang
45 RT, 15 Administrasi dan
RW
kegiatan tingkat
RT RW berjalan
lancar
7
26%
kegiatan
100%
100%
10 orang
50 orang
20 orang
20 orang Linmas dapat aktif
dan maju
100%
20 orang kerjasama dan

koordinasi antar
PAUD meningkat
20 orang
66 RT 16 Administrasi dan
RW
kegiatan tingkat
RT RW berjalan
lancar
12
26%
kegiatan
100%
100%
12 orang
12 orang
62 orang
10 orang Linmas dapat aktif
dan maju
100%
3 cabang kerjasama dan

OR
koordinasi antar
PAUD meningkat
40 orang
V - 515
No
1

2
Indikator kinerja
Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
JUMLAH
Hasil Program
Tolok Ukur
6
Target
7
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
8
7. Kegiatan
keagamaan
8. Latihan
Karawitan
9. Pengembangan
kelurahan cyber
10. Pelatihan
membuat web
11. Pelatihan
Satpam
12. Administrasi
RW, RT
Target
9
6 kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
10
Target
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
Jenis Keg
1/2/3
14
SKPD
Penanggung
jawab
1/2/3
15
20 kali
3 unit
3 unit
12 orang
49 RT, 12
RW
1,743,224,000
1,392,163,000
V - 516

RKPD Yogyakarta 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Yogyakarta 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

: a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN

mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan

pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Penyusunan

peraturan yang mengkait yaitu:

2004 tentang Pemerintahan

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk

mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Hubungan antar Dokumen

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,

Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Maksud dan Tujuan

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014;

Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 RW dan 2.524 RT dengan batas wilayah sebagai

Batas sebelah Timur

: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Kota Yogyakarta Dalam Angka 20072012

Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan

pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat

2009* 2010** 2011***

Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011

Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah

Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012, BPS

Jumlah Penduduk (jiwa)

Sumber: 1. BPS Kota Yogyakarta, 2011

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh

tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk

Tabel 2.4 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta

Laju inflansi Kota Yogyakarta tahun 2011 - 2012 mengalami kenaikan.

penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota

2009* 2010 2011*