RKPD 2015 Print

WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
:PERATURANWALIKOTAYOGYAKARTA
:24TAHUN2014
:30MEI2014
PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang
mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan
sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk
berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua
proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang
matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan
berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif dan top-down/bottom up.
Rencana
perencanaan
Kerja
Pembangunan
tahunan
yang
dimulai
Daerah
(RKPD)
penyusunannya
merupakan
dengan
dokumen
pendekatan
perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota.
Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 mengakomodir program SKPD, lintas
SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor
pembangunan tahun 2015 diarahkan pada tema: Memantapkan daya saing dan
perekonomian
wilayah
menuju
Kota
Yogyakarta
yang
lebih
berkarakter,
berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera dilandasi maksud untuk

meningkatkan pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 mendasarkan pada
peraturan yang mengkait yaitu:
1)
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
RRReeennncccaaannnaaaK
m
KKoootttaaaY
DaaaeeerrraaahhhK
D
mbbbaaannnggguuunnnaaannnD
PPeeem
jaaP
KKeeerrrjja
YYooogggyyyaaakkkaaarrrtttaaaTTTaaahhhuuunnn222000111555III -- 111
2)
Undang-undang
Nomor
32
Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008;
3)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015;
7)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8)
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.
Selain itu secara terpadu juga memperhatikan beberapa peraturan terkait
mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:
1)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3.
Hubungan antar Dokumen

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016, dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun
2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017. Selain itu indikasi perumusan prioritas program
pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010 2029.
1.4.
Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
m
KKoootttaaaY
DaaaeeerrraaahhhK
D
PPeeem
jaaP
KKeeerrrjja
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
PENUTUP
1.5.
Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah untuk
memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 dan sebagai
alat
untuk
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:
1)
Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2015;
2)
Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2015;
3)
Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4)
Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
m
KKoootttaaaY
DaaaeeerrraaahhhK
D
PPeeem
jaaP
KKeeerrrjja
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton
Ngayogyakarta
Hadiningrat yang secara
spesifik memancarkan
citra
kota
dan
membangun image Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota
Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi
pelayanan
kota
pembangunan
yang
dominan
masyarakat.
sejalan
Gambaran
dengan
umum
tumbuh
dan
perkembangan
berkembangnya
Kota
Yogyakarta
memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya
saing daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1
Aspek Geografi
Sebagai pusat kota, Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km2 atau 1 % dari luas Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada di antara 110 24 19 BT dan 110
28 53 BT, 7 49 26 LS dan 7 15 24 LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas
permukaan laut. Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi berpengaruh
pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenis batuan dominan adalah Batuan
Sedimen Old Andesit dan jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Sebagian besar wilayah
Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%, 9,64% berada pada kemiringan
2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,34% berada pada
kemiringan diatas 40%.
Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu sungai
Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan tertinggi pada
bulan Desember sebanyak 432,3 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli s.d September
(0 mm) pada tahun 2012 (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2013).
Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45
kelurahan, 615 RW dan 2.524 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:
Batas sebelah Utara
: Kabupaten Sleman
Batas sebelah Timur
: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Batas sebelah Selatan
: Kabupaten Bantul
Batas sebelah Barat
: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih
5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta menjadi sangat
strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat segala aktivitas pelayanan jasa
di DIY.
RRReeennncccaaannnaaaKKKeeerrrjjjaaaPPPeeem
m
D
DaaaeeerrraaahhhKKKoootttaaaYYYooogggyyyaaakkkaaarrrtttaaaTTTaaahhhuuunnn222000111555
IIIIII -- 11
Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta, penggunaan lahan yang dominan adalah
perumahan/permukiman. Sampai
dengan
Tahun
2012 penggunaan lahan
yang
mengalami perubahan secara signifikan adalah guna lahan untuk sektor jasa seperti
kegiatan perdagangan dan pariwisata. Perubahan ini berhubungan dengan dinamika
perekonomian Kota Yogyakarta yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel 2.1
memperlihatkan gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari
tahun 2007-2012.
Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2012
Jenis Penggunaan Lahan (Ha)
Tahun
Perumahan
Jasa
Perush
Industri
Pertanian
Non
Produktif
LainLain
Jml
2007
2.104,357
275,467
275,617
52,234
134,052
20,113
388,160
3.250
2008
2.106,338
275,562
277,565
52,234
130,029
20,041
388,160
3.250
2009
2.105,108
275,713
284,498
52,234
124,166
20,113
388,118
3.250
2010
2.105,391
279,373
286,138
52,234
118,591
20,113
388,160
3.250
2011
2.104,308
279,641
289,581
52,234
115,961
20,113
388,160
3.250
2012
2.105,070
279,590
294,190
52,230
111,810
18,940
388,160
3.250
Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2007-2013

2.1.1.2
Aspek Demografi
Kondisi demografi Kota Yogyakarta mendasarkan pada dua data kependudukan
yaitu data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melihat jumlah
penduduk secara de jure dan dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (BPS) secara
de facto. Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian
dan migrasi/perpindahan penduduk.
Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap
tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan
piramida penduduk, dimana penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia
muda.
Gambar 2.1 Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2013
m
D
IIIIII -- 22
Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk relatif kecil,
yaitu -0,21. Adapun jumlah penduduk Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian
sebanyak 190.083 jiwa penduduk laki-laki dan 200.471 jiwa penduduk perempuan.
Sehingga kepadataan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 12.017 jiwa
per km2. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012 adalah sebanyak 394.012 jiwa
dengan rincian 191.445 jiwa penduduk laki-laki dan 202.567 jiwa penduduk perempuan.
Pertambahan penduduk ini berdampak pada semakin tingginya kepadatan penduduk di
Tahun 2012 yaitu menjadi 12.123 jiwa per Km2. Adapun Komposisi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin pada Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Sedangkan
menurut
lapangan
usaha,
sektor
Pelayanan
(Perdagangan,
Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) mendominasi pasar

tenaga kerja di Kota Yogyakarta dengan persentase 84,30 persen pada tahun 2012.
Kemudian diikuti sektor Produksi sebesar 15,32 persen dan sektor pertanian 0,37 persen.
Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012
sebanyak 3.422 jiwa yang terdiri dari 1.698 laki-laki dan 1.724 perempuan. Sebagian besar
dari pencari kerja tersebut berpendidikan Sarjana yaitu 49,50 persen, kemudian diikuti SMU
(33,75 persen), berpendidikan diploma (11,72 persen), dan sisanya (5,02 persen)
berpendidikan S2, SMP dan SD.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian
indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.
2.1.2.1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan

perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi
kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. Distribusi pendapatan yang
merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.
a.
Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
pertumbuhan
ekonomi
wilayah.
PDRB
disusun
berdasarkan
harga
berlaku
dan
berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalah nilai barang dan
jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung berdasarkan harga pasar
pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflansi) turut dihitung,
Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga konstan adalah nilai barang
dan jasa dihasilkan dari daerah dalam waktu tertentu, berdasarkan harga yang berlaku
pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai dasar (Indeks Harga Konsumen atau
IHK=100).
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung meningkat dalam kurun lima
tahun (lihat grafik 2.2), yaitu dari 4,46% pada tahun 2007 menjadi 5,76% pada tahun 2012.
m
D
IIIIII -- 33
Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2007-2013
Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah yaitu
sektor jasa-jasa 24,74%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang
24,06%. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,06% pada tahun 2012. Sedangkan
sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar bagi PDRB Kota Yogyakarta
pada tahun 2012 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi 15,88% dan sektor
keuangan, sewa dan jasa perusahaan 15,52%. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor
dalam PDRB dapat dilihat pada Tabel 2. 2 berikut.
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan
Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 (dalam jutaan rupiah)
Harga Konstan
Sektor
2011
( juta Rp)
Pertanian
Harga Berlaku
2012
( juta Rp)
2011
%
(juta Rp)
2012
%
(juta Rp)
17.755
0,31
17.939
0,29
34.080
0,26
35.572
0,26
Pertambangan
& penggalian
Industri
pengolahan
Listrik,gas & air
bersih
293
0,01
296
0,00
631
0,00
661
0,00
606.849
10,43
598.159
9,72
1.246.480
9,62
1.305.602
9,62
71.777
1,23
75.936
1,23
229.038
1,77
246.075
1,77
Konstruksi
449.854
7,73
475.073
7,72
1.056.256
8,15
1.171.420
8,15
1.460.971
25,12
1.559.070
25,34
3.118.148
24,06
3.494.900
24,06
1.185.006
20,37
1.268.866
20,63
2.059.134
15,89
2.222.297
15,88
820.765
14,11
886.591
14,41
2.011.360
15,52
2.288.101
15,52
Jasa-jasa
1.203.297
20,69
1.269.751
20,64
3.270.308
24,74
3.562.936
24,74
PDRB
5.816.567
100,00
6.151.620
100,00
12.962.435
100,00
14.327.564
100,00
Perdagangan,
hotel & restoran
Pengangkutan
& komunikasi
Keuangan,
sewa, & jasa
Perusahaan
Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012-2013; BPS

b.
PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan
oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita
diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar Rp14.893.121,00 dan
pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp15.612.924,00.
m
D
IIIIII -- 44
Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta

Tahun 2011 2012 (dalam Rupiah)
Tahun
Indikator
2011**
Nilai PDRB (Rp)
5.816.567
6.151.679
390.554
394.012
14.893.121
15.612.924
Jumlah Penduduk (jiwa)

PDRB perkapita (Rp/jiwa)
2012
Sumber: BPS 2012-2013

Keterangan: ** angka sangat sementara
c. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan/penurunan
harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya
beli masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan
ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak
menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang
lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek
kepada
individu
masyarakat
diantaranya
adalah
menurunkan
pendapatan
riil
masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan
memperburuk pembagian kekayaan.
Tabel 2.4 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2012
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Kelompok
Bahan Makanan
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Perumahan
Sandang
Kesehatan
Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga
Transportasi dan Komunikasi
Umum
Inflasi Tahun (%)

2011
2012
1,82
8,10
7,07
6,90
3,01
2,99
9,40
3,56
5,64
1,93
1,73
1,43
2,4
1,3
3,88
4,31
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2011-2012; Data Perekonomian dan Perbankan DIY
(Bank Indonesia)/
BPS Prov. DIY 2012
Laju inflansi Kota Yogyakarta tahun 2011 2012 mengalami kenaikan. Secara
umum laju inflasi Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 sebesar 3,88% dan pada Tahun 2012
naik menjadi 4,31%. Secara rinci Tabel 2.4 memperlihatkan laju inflasi per kelompok
pengeluaran. Laju inflasi yang cukup tinggi pada Tahun 2011 disumbang oleh kelompok
sandang sebesar 9,40% dan pada tahun 2012 dapat ditekan hanya pada level 3,56%,
sehingga mempengaruhi laju inflasi secara keseluruhan. Namun justru pada tahun 2012
kelompok bahan makanan mengalami peningkatan dari 1,82% menjadi 8,10%.
d.
Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah dengan
indeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan dan mengukur
tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif.
m
D
IIIIII -- 55
Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0).
Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata apabila nilai
Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Secara umum dalam kurun lima tahun, maka
Kota Yogyakarta mempunyai tingkat ketimpangan pendapatan <0,4, hal ini menunjukkan
bahwa Kota Yogyakarta berada pada tingkat ketimpangan rendah dan berarti pula
bahwa distribusi pendapatan cukup merata yang disertai peningkatan kesejahteraan
penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota
Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh
penduduk Kota Yogyakarta, baik penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun
penduduk yang berpenghasilan rendah.
Gambar 2.3 Grafik Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2006-2012

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2007-2013
Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari perhitungan
Indek ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan
Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40%
penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20%
penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, apabila 40% penduduk
terendah memperoleh Kurang 12% dari total pendapatan maka distribusi pendapatan
dikatakan buruk (Tingkat ketimpangan tinggi); antara 12% sampai 17% dikatakan
berketimpangan; dan lebih dari 17% berketimpangan rendah. Kelompok yang menjadi
fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk
dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati
oleh kelompok tersebut menunjukan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.
Perkembangan pada tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa kelompok 40%
penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta dapat menikmati 18,95%
pendapatan pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 26,24% pendapatan ditahun
berikutnya. Pada tahun 2012 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 25,57%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40%
penduduk berpendapatan terendah tergolong tinggi. Hal ini menandakan bahwa Kota
Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.
m
D
IIIIII -- 66
Tabel 2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

di Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2012
Tahun
Kelompok Penduduk
2011
2012
40% Penduduk Berpendapatan Terendah (%)
26,24
25,57
40% Penduduk Berpendapatan Menengah (%)
32,24
33,50
20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi (%)
41,52
40,94
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2012

Selain
pemerataan
pendapatan,
kesejahteraan
masyarakat
dapat
pula
diperbandingkan antar wilayah melalui alat ukur lainnya yaitu Indeks Williamson. Indeks
Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan suatu
daerah. Perhitungan indeks Williamson mendasarkan pada data PDRB masing-masing
daerah dengan menggunakan rumus tertentu. Suatu daerah dikatakan berada pada
tingkat ketimpangan rendah apabila mempunyai nilai IW < 0,4, berada pada tingkat
ketimpangan moderat jika nilai IW berada antara
0,4 - 0,5 dan berada pada
ketimpangan tinggi bila nilai IW > 0,5.

Jumlah indeks Williamson mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan
pembangunan ekonomi dan apabila mendekati angka 1 maka semakin melebar
ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar
kecamatan di Kota Yogyakarta mendasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan
dan jumlah penduduk per kecamatan (Tabel 2.6). Data tersebut digunakan untuk
mengukur indeks Williamson.
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Per Kecamatan
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2012
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kecamatan
Mantrijeron
Kraton
Mergangsan
Umbulharjo
Kotagede
Gondokusuman
Danurejan
Pakualaman
Gondomanan
Ngampilan
Wirobrajan
Gedongtengen
Jetis
Tegalrejo
Rata-Rata
PDRB per Kapita

(dalam Jutaan Rupiah)
Jumlah Penduduk
2010
2011
2012
2010
2011
2012
31.267
17.471
29.292
76.743
31.152
45.293
18.342
9.316
13.029
16.320
24.840
17.185
23.454
34.923
388.627
31.421
17.557
29.437
77.127
31.308
45.517
18.433
9.362
13.093
16.401
24.962
17.270
23.570
35.096
390.554
31.695
17.561
29.448
78.831
32.052
45.526
18.433
9.366
13.097
16.402
24.969
17.273
23.570
35.789
394.012
8.567.40
8.145.20
9.056,00
15.893,40
7.759,60
20.849,90
27.343,00
7.394,90
36.177,10
7.466,70
12.723,30
13.221,40
18.150,30
8.365,80
14.167,76
8.905,90
8.530,10
9.448,20
16.649,40
8.067,40
22.173,10
29.248,6
7.733,00
38.717,80
7.718,20
13.261,20
13.409,30
18.977,60
8.765,90
14.892,38
9.217,40
8.973,40
9.985,40
17.096,20
8.212,80
23.468,80
32.028,70
8.116,30
40.621,30
8.011,60
13.930,00
14.468,60
20.304,00
8.986,10
15.958,10
Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012

Hasil dari perhitungan indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) di Kota
Yogyakarta tahun 2006-2012 menunjukkan tidak terjadi perubahan diangka 0,45. Hal
tersebut menunjukkan meskipun masih termasuk dalam ketimpangan yang moderat,
m
D
IIIIII -- 77
tetapi terdapat kecenderungan meningkatnya disparitas pendapatan antar kecamatan

di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2006-2012.
Gambar 2.4 Indeks Williamson di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2012

Sumber: BPS DIY; Kota Yogyakarta Dalam Angka 2006-2012; Diolah
e.
Tingkat Kemiskinan
Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota
Yogyakarta sudah bagus. Tingkat kesejahteraan dan rendahnya tingkat ketimpangan

pendapatan ternyata tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan yang ada di Kota
Yogyakarta, data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) kantong kemiskinan
yaitu di Kecamatan Danurejan, Jetis, Mergangsan, dan Gedongtengen. Keempat
kecamatan tersebut masih berada di atas nilai 20%.
Gambar 2.5 Grafik Proporsi Penduduk Miskin dan Pemegang KMS

Sumber: BPS dan Dinas Sosnakertrans, 2012
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, jumlah
penduduk miskin pada tahun 2007-2012 mengalami penurunan dari 42.930 menjadi 37.600
penduduk. Penurunan jumlah penduduk miskin
menandakan meningkatnya kualitas
hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Namun hal ini kurang dapat dijadikan acuan karena
terdapat perbedaan parameter pengukuran antara tahun 2011 dan 2012. Sedangkan
Pemegang KMS dari tahun 2007-2012 secara umum mengalami perubahan yang sangat
fluktuatif.
m
D
IIIIII -- 88
2.1.2.2
Fokus Kesehatan
Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari derajat kesehatan masyarakat.
Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Hal
tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin meningkat yaitu di atas 73
tahun. Namun, di sisi lain berkaitan dengan angka kematian bayi dari tahun ke tahun
cenderung mengalami peningkatan, sehingga ke depan perlu mendapat perhatian yang
lebih serius. Meskipun penyebab utama peningkatan masih harus dikaji secara lebih
seksama, penanganan gizi masyarakat adalah salah satu upaya yang terus dilakukan
dalam mengurangi angka kematian bayi.
Tabel 2.7 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Kota Yogyakarta Tahun 2009 - 2012
No
2.1
2.2
2.3
Indikator Kesehatan
2007
Angka kelangsungan hidup bayi:

- Angka kematian
bayi/Infant Mortality
3,04
Rate (IMR)/1000 KH
- Jumlah kematian bayi
15
pada tahun tertentu
- Jumlah kelahiran bayi
4872
pada tahun tertentu
Angka usia harapan
73,2
hidup (tahun)
Persentase balita gizi
1.10%
buruk
- Jumlah balita gizi buruk
214
- Jumlah balita
19.424
2008
2009
2010
2011
2012
5,56
6,79
8,77
9,35
11,10
36
15
40
45
51
4904
4872
4559
4774
4658
73,3
73,4
73,4
73.5
73,5
0.98%
1.04%
1.01%
1.35%
0,71%
188
19.236
198
19.027
178
17.676
244
38.863
103
27.701
Sumber: Dinas Kesehatan, 2012

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan beberapa
upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari
keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu mendorong kepercayaan
masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat antara lain kualitas
lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan paramedis yang lain telah
sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu mandiri dan purnama telah diatas
40 persen, seluruh keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah
mendapatkannya, lebih dari 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih
dari 80 persen ibu hamil telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi
oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan
dari petugas kesehatan.
2.1.2.3
Fokus Kesejahteraan Sosial

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, analisis kinerja atas fokus
kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka

rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan,
angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup,
persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.
Secara umum kesejahteraan sosial yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang
mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar
m
D
IIIIII -- 99
wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan,
pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat
pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang
sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai
pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 2.8 memperlihatkan
gambaran pencapaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat
pada tahun 2009-2012.
Tabel 2.8 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen
di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012
No
Indikator
2011
2012*
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)
73,5
73,5
Angka Melek Huruf (persen)
98,0
98,1
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
11,5
11,6
Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita

disesuaikan (ribu rupiah)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
653,8
657,6
79,9
80,2
Sumber: BPS Kota Yogyakarta; BPS Provinsi DIY Tahun 2013

Keterangan: * angka sementara
2.1.2.4
Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni budaya dan olah raga merupakan aspek lain yang dapat
mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni budaya masyarakat

dapat dilihat dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 549 pada tahun 2009 menjadi
594 pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah tersebut naik menjadi 650. Disisi lain,
menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, pada tahu 2011 terdapat 2
buah gedung kesenian, yaitu Purawisata Yogyakarta dan XT Square. Beberapa gedung
kesenian tidak dikelola oleh pemerintah kota tetapi dikelola oleh pemerintah Provinsi.
Sementara itu, pembangunan di bidang kepemudaan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan menuju sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan
pembangunan
diarahkan
untuk
meningkatkan
peran
serta
pemuda
dalam
pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Untuk itu, pemuda harus
disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna
menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.
Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi jasmaniah,
rohaniah, dan sosial, perlu dibentuk jiwa sportivitas untuk melaksanakan pembangunan di
bidang keolahragaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia,
menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas.
Di Kota Yogyakarta jumlah klub olahraga terus mengalami peningkatan dari
tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2009 terdapat satu klub olahraga per 10.000 jumlah
penduduk Kota Yogyakarta, kemudian meningkat menjadi dua klub olahraga pada tahun
2012. Jumlah klub olahraga pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 125 klub
dan pada perkembangan tahun berikutnya menurun menjadi 79 klub. Penurunan jumlah
klub ini kemungkinan disebabkan karena bergabungnya beberapa klub olahraga.
m
D
IIIIII -- 1100
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah
sebagai
aparat
pelayanan
masyarakat
wajib
memberikan
pelayanan kepada masyarakat berujud pelayanan publik. Pelayanan pubik merupakan

pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada
urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.
2.1.3.1
Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator
kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang meliputi 26 (dua puluh
enam) urusan wajib.
a.
Urusan Pendidikan
Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan
bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era
global yang penuh dengan persaingan. Urusan pendidikan menjadi urusan yang
mendapat penekanan lebih karena sesuai dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta
yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan
Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk terus
meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non
formal, dan in formal. Selain kualitas juga diperlukan pemerataan akses pendidikan bagi
masyarakat.
Upaya
mewujudkan
pendidikan
berkualitas
dilaksanakan
melalui
peningkatan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana

prasarana yang memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan
transparan pada pendidikan dasar dan menengah.
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12
tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan
kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan
lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat
mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual serta
memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu,
komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak
bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya sekolah. Mulai RPJM tahap kedua
kebijakan ini meluas tidak saja karena alasan biaya tetapi secara bertahap mewujudkan
tidak ada anak putus sekolah karena alasan apapun.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan sampai tahun
2012 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:
m
D
IIIIII -- 1111
(1)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah SD/MI, SMP/MTS,SMA/MA/SMK

Angka rata rata lama sekolah mengalami perkembangan yang fluktuatif, dari
angka 6,15 pada tahun 2007, hingga 6,14 pada tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs, angka
rata-rata lama sekolah yang semula 3,02 pada tahun 2007 mengalami penurunan
menjadi 3,01 pada tahun 2009, akan tetapi kemudian naik menjadi 3,03 pada tahun 2010
dan 2011. Namun demikian pada tahun 2012 angka tersebut turun lagi menjadi 3,01.
Sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK, rata-rata lama sekolah mengalami penurunan
dari semula 3,02 pada tahun 2007 menjadi 3,01 pada tahun-tahun setelahnya hingga
2011. Angka tersebut kembali turun pada tahun 2012 menjadi 3,00.
Gambar 2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SD/MI

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Gambar 2.7 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kota Yogyakarta Tahun 2007 2012
Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut dipengaruhi
oleh banyaknya siswa yang tinggal kelas. Sedangkan siswa yang tidak lulus persentasenya
sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan sehingga pengaruhnya terhadap
rata-rata lama sekolah cenderung kecil. Banyaknya siswa yang tinggal kelas ini
mengakibatkan angka rata-rata lama sekolah menjadi relatif lebih lama di semua jenjang
pendidikan.
m
D
IIIIII -- 1122
Namun demikian jika angka rata-rata lama sekolah yang diukur dari lama
sekolah, menurut jenjang pendidikan sesungguhnya tidak dapat memberikan gambaran
kondisi kualitas pendidikan. Akan lebih baik jika rata-rata lama sekolah diukur dari
rangkaian keseluruhan pendidikan yang telah ditempuh mulai dari jenjang pendidikan
dasar hingga pendidikan tertinggi yang telah dicapai.
(2)
Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari tahun
2007 hingga tahun 2012 selalu menunjukan angka di atas 100%. Hal tersebut dimungkinkan
karena adanya siswa yang berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang bersekolah di
Kota Yogyakarta. Masyarakat berangggapan bahwa kualitas dan fasilitas pendidikan di
Kota Yogyakarta lebih baik dari jika dbandingkan dengan fasilitas pendidikan yang
tersedia di sekolah yang terletak di luar wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini mendorong
masyarakat dari luar Kota Yogyakarta sebagai tujuan utama tempat mengenyam
pendidikan. Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah murid berdasarkan usia per
jenjang sekolah yang tercatat di Kota Yogyakarta akan melebihi jumlah murid menurut
usia sekolah.
Gambar 2.8 Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Perkembangan
selama
tahun
2007-2012,
APK
SD/MI,
SMP/MTs
maupun
SMA/SMK/MA terus mengalami penurunan meskipun masih berada di atas 100%. APK
SD/MI pada tahun 2008 adalah sebesar 143,29%, kemudian pada tahun-tahun berikutnya
selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2010 menjadi 137,8%. Angka tersebut
naik menjadi 153% pada tahun 2011 dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi 149,23%.
Pada jenjang SMP/MTs juga terjadi penurunan APK dari 124,97% pada tahun 2008 menjadi
120,86% pada tahun 2010. Angka tersebut naik menjadi 131,33 pada tahun 2011 dan
kembali naik pada tahun selanjutnya menjadi 135,55. Begitu pula dengan jenjang
SMA/SMK/MA dimana angka angka yang terdapat di dalamnya sangat fluktuatif. Pada
m
D
IIIIII -- 1133
tahun 2008 APK berada pada angka 114%. Kemudian mengalami perkembangan yang
fluktuatif hingga berada pada angka 149,82% di tahun 2012.
(3)
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/Paket C

Angka Partisipasi Murni (APM), yang memiliki APM di atas 100% adalah jenjang
pendidikan SD/MI. Meskipun demikian, angkanya fluktuatif, mulai dari 125,52% tahun 2008
dan menjadi 130,91% pada tahun 2012. Sedangkan APM untuk jenjang SMP/MTs masih di
bawah 100%, yaitu 92,71% pada tahun 2008 dan menjadi 98,14% pada tahun 2012 dengan
naik turun angka yang cukup fluktuatif. Begitu juga dengan APM pada jenjang SMA
/SMK/MA, yang masih di bawah 100%, yaitu 84,29% pada tahun 2008 dan mengalami
penurunan hingga tahun 2010. Angka tersebut kembali naik pada tahun 2011 dan 2012,
menjadi 107,39%.
Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
APM jenjang SMP dan SMA yang masih di bawah 100% ini menunjukkan bahwa
belum seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta menikmati
jenjang pendidikan sesuai dengan usia sekolahnya. Akan tetapi kondisi ini dimungkinkan
juga disebabkan oleh adanya penduduk usia SMP dan SMA yang bersekolah di luar
wilayah Kota Yogyakarta, terutama pelajar yang bertempat tinggal di daerah pinggiran
kota. Begitu pula halnya dengan angka APM yang terus mengalami penurunan pada
semua jenjang mulai dari SD hingga SMA, yang juga dimungkinkan karena semakin
banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta seiring
dengan dibukanya beberapa sekolah negeri baru di daerah pinggiran di luar Kota
Yogyakarta.
(4)
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio
ketersediaan
sekolah/
penduduk
usia
sekolah
SD/MI
mengalami
perkembangan yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan penurunan. Hal ini
dipengaruhi oleh jumlah sekolah SD/MI yang terus berkurang dari tahun 2007 hingga 2011.
Pada tahun 2007 angka rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI adalah
IIIIII -- 1144
m
D
sebesar 34,27, yang berarti tersedia 34 sekolah SD/MI untuk setiap 10.000 orang penduduk
usia SD/MI. Pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI
cenderung mengalami penurunan, menjadi sebesar 26,168.
Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding pada jenjang SD/MI dikarenakan jumlah
sekolah yang jauh lebih sedikit. Angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar 8,72, yang berarti bahwa tersedia 9 sekolah untuk
setiap 10.000 penduduk usia SMP/MTs. Angka tersebut cenderung mengalami kenaikan
pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 30,7 pada tahun 2012.
Gambar 2.10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Menurunnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
sekolah di jenjang SD/MI dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah SD yang cenderung
tetap tiap tahun akan tetapi jumlah sekolah SD/MI selalu berkurang tiap tahunnya.
Sementara pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah
mengalami sedikit peningkatan karena adanya penurunan jumlah penduduk usia sekolah
SMP/MTs, sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung tetap.
(5)
Rasio KetersediaanSekolah terhadap Penduduk Usia SekolahSMA/MA/SMK

Angka
rasio
ketersediaan
sekolah/penduduk
usia
sekolah
SMA/MA/SMK
bervariasi, mulai dari 31,6 pada tahun 2007 dan 30,162 pada tahun 2012. Kecenderungan
rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK yang meningkat
disebabkan bertambahnya jumlah sekolah SMA/MA/SMK, namun jumlah penduduk usia
SMA/MA/SMK cenderung berkurang.
m
D
IIIIII -- 1155
Gambar 2.11 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK

(6)
Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MT

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan
jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah
siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan
terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu
besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Angka rasio siswa/guru
SD/MI pada tahun 2007 adalah sebesar 14, yang berarti bahwa terdapat 1 guru mengajar
hanya 14 siswa di SD/MI, hal ini berarti terjadi kelebihan guru, karena SPM untuk guru ada
1:15. Angka tersebut kemudian mengalami sedikit kenaikan dan penurunan, hingga pada
Tahun 2012 naik menjadi 16,87. Artinya seorang guru mengajar antara 16 hinggga 17 siswa
dalam satu kelas. Hal ini dapat diartikan bahwa beban mengajar guru menjadi lebih berat
bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs,
angka rasio siswa/guru pada tahun 2007 adalah sebesar 14,7. Hal ini berarti seorang guru
mengajar antara 14 sampai 15 siswa. Angka ini sebenarnya sudah mendekati ideal, yang
berarti beban mengajar guru tidak terlalu besar, sehingga siswa akan mudah untuk
mencerna materi.
Gambar 2.12 Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka
m
D
IIIIII -- 1166
Dalam kurun 5 tahun terakhir antara tahun 2007-2012,
rasio siswa/guru
untuk jenjang SD/MI memiliki kecenderungan turun, mulai dari 14 pada tahun 2007
menjadi 13,23 pada tahun 2012. Dengan nilai ini dapat dilihat bahwa dalam beberapa
tahun terakhir, mungkin terjadi penambahan guru atau berkurangnya jumlah siswa,
sehingga berakibat pada beban guru yang semakin berkurang bila dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah guru yang ideal memang akan
membuat kondisi dan situasi belajar mengajar para siswa akan kondusif, dan pastinya
akan mampu mendongkrak nilai siswa. Jumlah rasio siswa/guru yang ideal tentu akan
memudahkan baik guru maupun murid. Jumlah guru yang ideal akan membuat siswa
mudah dalam menangkap materi dari guru, karena jumlah siswa yang juga terbatas di
setiap kelasnya.
(7)
Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK

Angka rasio siswa/murid SMA/MA/SMK pada tahun 2007 adalah sebesar 9,9.
Angka tersebut secara umum memilki kecenderungan naik hingga menjadi menjadi
10,58 pada tahun 2012, meskipun terjadi kecenderungan perkembangan yang
fluktuatif antara tahun 2007 hingga 2012, berdasarkan nilai diatas, terjadi kelebihan
jumlah guru, karena berdasarkan SPM adalah 1:15, artinya satu guru mengajar 15 siswa.
Sebenarnya adanya kelebihan guru dan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak dalam
satu kelas akan memudahkan keduanya. Guru jadi lebih mudah dalam menerangkan
karena seperti privat, dan siswa akan mudah dalam menangkap apa yang dijelaskan
oleh para guru.
Gambar 2.13 Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2008-2013
Namun hal tersebut juga ada kelamahannya, yaitu kelebihan guru akan
meningkatkan ketidak efektifan guru, karena biasanya dalam satu kelas ada 25-35 siswa,
oleh karena itu, bila mengikuti angka tersebut maka akan terjadi penambahan jumlah
kelas yang cukup banyak dan akan menambah biaya pembangunan dan perawatan,
dan bila dalam satu kelas ada sekitar angka ideal tersebut, maka bisa dipastikan akan
ada banyak guru yang tidak mendapatkan kelas mengajar, karena jumlah siswa yang
tidak terlalu besar.
m
D
IIIIII -- 1177
(8)
Penduduk yang berusia >14 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Laki-laki dan
Perempuan
Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 99,76% pada
Tahun 2007. Angka tersebut kemudian terus mengalami kenaikan pada tahun-tatun
setelahnya, hingga kemudian pada Tahun 2011 menjadi hampir mencapai 100%, yaitu
sebesar 99,98%.
Gambar 2.14 Grafik Angka Melek Huruf

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka; Susenas 2012
Keterangan: * angka sementara
(9)
Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik

Data mengenai bangunan sekolah dalam kondisi bangunan baik, pada jenjang
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tidak tersedia. Data yang tersedia di Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta adalah data mengenai ruang kelas dalam kondisi baik, yaitu pada
Tahun 2008 hingga 2012, sedangkan Tahun 2006 dan 2007 tidak tersedia.
Persentase kelas dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan
dari 89,51% pada Tahun 2008, menjadi 94,14% pada Tahun 2010, akan tetapi kemudian
turun pada Tahun 2011 menjadi 91,77%. Angka tersebut kembali naik pada tahun 2012
menjadi 92,70. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, kelas dalam kondisi baik adalah
sebesar 94,20% pada Tahun 2008. Angka tersebut kemudian mengalami terus peningkatan
pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 96,48% pada Tahun 2012. Pada jenjang
SMA/MA/SMK, kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 99,06% pada Tahun
2008, menjadi 100% pada Tahun 2009 dan 2010, akan tetapi kemudian turun menjadi
99,57% pada Tahun 2011. Angka tersebut kembali turun menjadi 99,41 pada tahun 2012.
m
D
IIIIII -- 1188
Gambar 2.15 Persentase Kelas Dalam Kondisi Baik

(10)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Data
yang digunakan
sebagai
pembilang dalam menghitung indikator
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sini adalah data jumlah siswa TK yang merupakan
PAUD formal tanpa data PAUD informal. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk
memisahkan antara jumlah siswa TK (PAUD formal) dan jumlah siswa PAUD informal.
Banyak siswa yang ketika pagi masuk TK dan ketika sore masuk PAUD, sehingga
dikawatirkan banyak terjadi double counting apabila menjumlahkan kedua data tersebut.
Sedangkan data penyebut yaitu jumlah anak usia 4-6 tahun didekati dengan data jumlah
penduduk usia 0-4 dan usia 5-9 dari BPS Kota Yogyakarta karena keterbatasan data yang
sesuai.
Berdasarkan data tersebut, indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota
Yogyakarta mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 sebesar 62,88 hingga pada
Tahun 2012 menjadi 70,39, meskipun juga sempat mengalami pergerakan naik dan turun.
Gambar 2.16 Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

m
D
IIIIII -- 1199
(11)
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun dari 2007 merupakan yang terendah
dibandingkan jenjang lainnya, yaitu sebesar 0,05 sedangkan yang tertinggi adalah
jenjang SMA/MA/SMK, yaitu 0,92. Begitu pun pada tahun-tahun berikutnya APS SD/MI
selalu yang terendah dan APS SMA/MA/SMK yang tertinggi, kecuali pada Tahun 2009 di
mana APS SMP/MTs yang terendah.
Angka Putus Sekolah pada semua jenjang di Kota Yogyakarta dari Tahun 2007
hingga 2012 secara umum mengalami penurunan. Penurunan APS yang paling signifikan
terjadi pada jenjang SMA/MA/SMK dari 0,92 pada Tahun 2007, menjadi 0,45 pada Tahun
2008.
Gambar 2.17 Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2012
(12)
Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2008 hingga Tahun 2011 adalah sudah
mencapai 100. Sedangkan Pada jenjang SMP/MTs Angka Kelulusan mengalami

kecenderungan kenaikan dari 92,80 pada Tahun 2008 menjadi 99,6 pada Tahun 2012.
Pada jenjang SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan mengalami kenaikan, dari 88,08 pada Tahun
2008 kemudian menjadi 99,7 pada tahun 2012.
Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

Sumber: Data berbasis 9 fungsi perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta
m
D
IIIIII -- 2200
(13)
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Yogyakarta dari tahun 2008
hingga 2012 selalu berada di atas angka 100, yaitu 111,58 pada Tahun 2008 kemudian
menurun menjadi 110,54 pada Tahun 2011, yang kemudian kembali naik menjadi 114,14.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya murid lulusan SD/MI dari luar wilayah Kota
Yogyakarta yang melanjukan sekolah ke jenjang SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta.
Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012
(14)
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta mengalami
peningkatan dari Tahun 2008 hingga 2012. Pada Tahun 2007 jumlah guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 62,30%, kemudian terus meningkat hingga menjadi 84,3%
pada Tahun 2012.
Tabel 2.9 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Indikator
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
2007
2008
2009
2010
2011
2012
62,30%
69,01%
69,64%
72,18%
76,26%
84,3%
Sumber : Bappeda kota Yogyakarta 2012

b.
Urusan Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dilaksanakan
pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama

selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
menyesebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial
yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Pembangunan kesehatan juga merupakan amanat atau komitmen pemerintah dalam
mencapai tujuan global peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang
dalam Millenium Development Goals (MDGs). Selain itu Kesehatan merupakan pelayanan
dasar yang harus diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
m
D
IIIIII -- 2211
Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dapat dilihat secara terpadu pada

adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat Kesehatan masyarakat
dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mengkait pada akses pelayanan, kualitas
pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana
pelayanan
kesehatan
serta
ketersediaan
anggaran.
Pencapaian
pembangunan
kesehatan untuk tahun 2012 dapat dilihat pada pencapaian indikator:

(1)
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta terus
mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga Tahun 2012. Pada tahun 2007 angka
kematian bayi adalah sebesar 3,02 kemudian terus meningkat hingga menjadi 11,10 pada
tahun 2012.
Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)
Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara
lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang.
Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan
asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir
Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah,
antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan
kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko
kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanya kelainan
bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi
akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Kendala yang dihadapi untuk
menangani tingginya angka kematian bayi tersebut adalah masih terfrakmentasinya
program-program pemerintah kota pada masing-masing dinas sehingga menyulitkan
koordinasi.
(2)
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

Peningkatan angka kematian bayi juga disertai dengan peningkatan angka
kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 adalah sebesar 19,87, yang kemudian terus naik
m
D
IIIIII -- 2222
hingga menjadi 188,52 pada Tahun 2011. Angka ini berhasil ditekan pada tahun 2012
hingga menjadi 150,20.
Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup
Penyebab kematian ibu melahirkan antara lain adanya kehamilan risiko tinggi
yang sulit ditangani oleh puskesmas dan RS, seperti kehamilan dengan penyakit tertentu
(sistemik lupus erytematosus/SLE, HIV-TBC), perdarahan pada kehamilan dan preeclamsia.
Penyebab preeclamsia karena hipertensi, usia sudah lanjut.
(3)
Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup mengalami sedikit peningkatan dari 73,10 pada tahun
2007, menjadi 75,00 pada tahun 2009 dan tahun 2010. Angka usia harapan hidup yang
semakin
tinggi
menunjukkan
semakin
tingginya
kualitas hidup
masyarakat Kota
Yogyakarta. Akan tetapi angka usia harapan hidup tersebut kembali turun pada tahun
2011 menjadi 73,4. Namun perlu dicatat bahwa data tahun 2011 tersebut berasal dari
data Indikator Kesejahteraan Rakyat, sementara data tahun 2006-2011 bersumber dari
Profil Kesehatan tahun 2010. Perbedaan sumber data tersebut kemungkinan menjadi salah
satu penyebab penurunan angka usia harapan hidup. Angka tersebut mengalami
kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi 73,5.
Gambar 2.22 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
m
D
IIIIII -- 2233
(4)
Prosentase Balita Gizi Buruk

Angka persentase gizi buruk mengalami sedikit kenaikan dari semula 0,98 pada
Tahun 2008 menjadi 1,35 pada Tahun 2011, meskipun kembali turun pada tahun 2012
menjadi 0,79.
Gambar 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas
kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia
ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Balita
yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara
ekonomi, akan tetapi juga terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut
disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain disebabkan kurangnya
perhatian orang tua yang sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan adanya
penyakit penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih
kurang sehingga anak lebih rendah terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat
badannya rendah.
(5)
Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu per satuan balita secara umum terjadi peningkatan. Pada Tahun
2007 rasio posyandu per satuan balita adalah 21,96. Hal ini berarti setiap 1000 balita
dilayani oleh 22 posyandu. Rasio tersebut kemudian sempat turun pada Tahun 2008 dan
2009, namun kemudian meningkat pada tahun 2010 dan menjadi 33,00 Tahun 2012.
m
D
IIIIII -- 2244
Gambar 2.24 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
(6)
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk tidak mengalami perubahan
yang tajam, meskipun di tahun 2012 turun menjadi 0,13.
Gambar 2.25 Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
(7)
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Sedangkan
rasio
Rumah
Sakit
per
1000
penduduk
justru
mengalami
kecenderungan penurunan dari 0,09 pada Tahun 2007 menjadi 0,06 pada Tahun 2011.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya aturan baru yang mengubah status
beberapa Rumah Sakit menjadi poliklinik. Namun kemudian kembali naik pada tahun 2012
menjadi 0,07.
m
D
IIIIII -- 2255
Gambar 2.26 Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

(8)
Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada Tahun 2007 adalah sebesar 1,7, yang
artinya bahwa terdapat dua orang dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Angka
tersebut kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2009. Penurunan tersebut
dikarenakan adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga
tempat. Akan tetapi rasio itu kemudian meningkat kembali menjadi 2,50 pada Tahun 2012.
Gambar 2.27 Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk

(9)
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk yang dapat dihitung adalah Tahun
2009 hingga Tahun 2011, dikarenakan keterbatasan data jumlah tenaga medis. Pada
Tahun 2009 Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk adalah sebesar 5,71, yang
kemudian naik menjadi 6,68 pada Tahun 2010, akan tetapi kemudian turun lagi pada
Tahun 2011 menjadi 4,70. Pada tahun 2012 angka tersebut meningkat tajam menjadi 9,58.
m
D
IIIIII -- 2266
Gambar 2.28 Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

(10)
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan
Cakupan
pertolongan
persalinan
oleh
tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2008 hingga 2012.
Pada Tahun 2007 angka cakupan tersebut adalah sebesar 92,67 yang kemudian naik
menjadi 100 pada tahun 2011 dan 2012, meskipun sempat mengalami penurunan pada
tahun 2008 sebesar 90,83.
Gambar 2.29 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
(11)
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta
pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100.
m
D
IIIIII -- 2277
Tabel 2.10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator
Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
100
100
100
100
100

(12)
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga
2012 telah tertangani seluruhnya.

Tabel 2.11 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Indikator
Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
100
100
100
100
100

(13)
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA mengalami
kecenderungan penurunan dari 77 pada Tahun 2007, kemudian mengalami penurunan

pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 71 pada Tahun 2011, namun mengalami
peningkatan kembali pada tahun 2012 menjadi 86,87.
Tabel 2.12 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Indikator
Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit TBC
BTA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
77
75
70
72
71
86,37

(14)
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota
Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100. Kasus penderita DBD
tertinggi terjadi pada Tahun 2010,yaitu mencapai 1.517 penderita.
Tabel 2.13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah penderita DBD
767
768
688
1517
460
359
Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit DBD
100
100
100
100
100
100
m
D
IIIIII -- 2288
(15)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dalam hal ini
dihitung berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2

dan 3, dengan dasar bahwa pelayanan kesehatan rujukan selalu dilayani di fasilitas
kesehatan strata 2 dan 3, sedangkan yang dilayani di fasilitas kesehatan strata 1 adalah
pelayanan kesehatan dasar.
Angka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada
Tahun 2008 adalah sebesar 16,74%, kemudian mengalami kenaikan hingga Tahun 2010,
namun mengalami penurunan lagi pada Tahun 2011 menjadi 6,27% dan mengalami
peningkatan kembali menjadi 6,30% pada tahun 2012.
Tabel 2.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Indikator
Jumlah pelayanan
kesehatan pasien
masyarakat miskin di
strata 2 dan 3
Jumlah masyarakat
miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Jumlah pelayanan
kesehatan pasien
masyarakat miskin di
strata 1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
3.696
103.002
27.568
10.622
10.674
48.110
45.290
37.800
37.743
37.600
NA
16,74%
20,73%
23,35%
6,27%
6,30%
NA
22.084
496.893
118.048
169.324
169.324
42.930
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; BPS

(16)
Cakupan Puskesmas
Cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta sudah diatas 100, yang artinya di seluruh
kecamatan sudah tersedia puskesmas, bahkan terdapat kecamatan yang memiliki lebih
dari satu puskesmas. Angka cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta dari Tahun 2007
hingga Tahun 2012 adalah sama, yaitu sebesar 128,57.
Tabel 2.15 Cakupan Puskesmas
Indikator
Cakupan puskesmas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
128,57
128,57
128,57
128,57
128,57
128,57

(17)
Cakupan Pembantu Puskesmas

Sedangkan cakupan puskesmas pembantu adalah sebesar 24,44 pada Tahun
2007 hingga 2012, karena tidak di seluruh kecamatan terdapat puskesmas pembantu.
Tabel 2.16 Cakupan Pembantu Puskesmas
Indikator
Cakupan pembantu
puskesmas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
24,44
24,44
24,44
24,44
24,44
24,44

m
D
IIIIII -- 2299
c.
Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur adalah salah satu bentuk pelayanan yang mudah dirasakan, dimana
Pemerintah Kota secara berkesinambungan berkomitmen untuk selalu meningkatkan dan

memelihara kualitas infrastruktur. Beberapa profil infrastruktur terkait urusan pekerjaan
umum diantaranya adalah kondisi jalan, ketersediaan kelengkapan jalan, dan kondisi
sanitasi.
Berdasarkan data tahun 2012, panjang jalan kota dalam kondisi baik adalah
sepanjang 248,09 km. Tidak terdapat peningkatan panjang jalan dengan tahun
sebelumnya. Kondisi tersebut didukung dengan ketersediaan kelengkapan jalan yang
memadai, seperti alat pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan utama yang
mencapai 8.865 titik pada tahun 2012. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya
sebanyak 8.865 titik.
Formula
yang
digunakan
untuk
menghitung peersentase
rumah
tinggal
bersanitasi seperti yang tertulis dalam Lampiran Permendagri 54/2010 adalah jumlah
rumah tinggal berakses sanitasi yang dibagi dengan jumlah tinggal dikalikan dengan 100.
Sedangkan data yang didapatkan sebagai data untuk laporan ini didapatkan dari Seksi
Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Yogyakarta yang mana persentase rumah
tinggal bersanitasi didapatkan dengan cara melakukan teknik sampling pada beberapa
rumah tinggal yang berada di lingkungan Kota Yogyakarta.
Tabel yang disajikan di bawah ini dilengkapi dengan tabel yang dimiliki oleh Dinas
Kesehatan yakni data persentase rumah tinggal bersanitasi yang merupakan data hasil
sampling, bukan berdasarkan formula di Permendagri 54/2010. Berdasarkan data pada
tabel di bawah ini perlu dicermati antara rumah tinggal berfasilitas air bersih dan rumah
tinggal berfasilitas pembuangan tinja dimana persentasenya sama persis untuk tahun 2007
hingga 2012.
Tabel 2.17
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Tahun
2007
Indikator
2008
2009
2010
2011
2012
Persentase rumah tinggal bersanitasi

a.Fasilitas air bersih
93,49
95,33
92,43
95
84,22
NA
b.Fasilitas pembuangan tinja
93,49
95,33
92,43
95
89,68
NA
c.Fasilitas pembuangan air limbah
95,46
90,49
90,44
90,3
89,93
NA
d.Fasilitas pembuangan sampah
98,91
98,91
91,77
90,6
90,02
NA
Sumber: Dinas Kesehatan tahun 2012

Jumlah rumah tinggal yang memiliki fasilitas pembuangan sampah dan fasilitas
pembuangan air limbah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan rumah
tinggal yang memiliki fasilitas air bersih dan pembuangan tinja jumlahnya naik turun setiap
tahunnya. Ini menjadi tugas berat bagi Pemerintah Kota untuk selalu mengawasi setiap
pembangunan
rumah tinggal baru
maupun menyediakan fasilitas sanitasi bagi
permukiman lama agar kualitas lingkungan permukiman di Kota Yogyakarta dapat

meningkat.
m
D
IIIIII -- 3300
d.
Urusan Perumahan
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar, namun penyediaan rumah
saat ini sudah dipenuhi oleh masyarakat dan atau swasta. Pemerintah daerah dalam
urusan perumahan bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Pemerintah Kota
Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan dengan meningkatkan
infrastruktur terkait perumahan dan penanggulangan permukiman kumuh. Profil urusan
perumahan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1) Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 89.989
buah, dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak 94.092
buah atau 95,64 persen adalah layak huni.
2) Rumah tangga pengguna air bersih
Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta
sebanyak 126.346 KK jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota
Yogyakarta sebanyak 129.853
KK, maka jumlah rumah tangga pengguna air bersih
mencapai 97,30 persen.

3) Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta seluas 1.125 m2,
dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta 32.500 m2, luasan lingkungan
pemukiman kumuh sebesar 3,46 persen dari luas total tersebut.
e.
Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai salah satu urusan wajib di Kota Yogyakarta telah
dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pada Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta
Tahun 2010 2029. Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian. Secara umum perencanaan tata ruang masih membutuhkan aturan
operasional dari RTRW tersebut berupa RDTR, Peraturan Zonasi dan RTBL. RDTR saat ini
masih dalam tahap penyusunan dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah
(Prolegda). Sedangkan pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB.
Pengendalian tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban.
Selain rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang dapat
diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah
ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 10,64 km2
dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 32 km2 maka capaian kinerja
Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25%.
f.
Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan muara awal pembangunan
daerah untuk mencapai tujuan ke arah perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik. Perkembangan globalisasi dan regionalisasi membawa dampak sekaligus tantangan
dan peluang bagi proses pembangunan. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan strategi
yang tepat dalam proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.
m
D
IIIIII -- 3311
Kota Yogyakarta dalam koridor pembangunan jangka panjang daerahnya telah

berhasil menyusun 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yaitu RPJMD Tahun 2007-2011 dan RPJMD 2012-2016. Tahun 2013 merupakan tahun kedua
dalam koridor pembangunan sesuai dengan RPJMD 2012-2016. Dalam RPJMD Tahap II ini
masih melanjutkan visi pembangunan pada RPJMD Tahap I dengan beberapa
penekanan yaitu pendidikan yang lebih diarahkan pada terwujudnya pendidikan yang
berkarakter dan inklusi, selain tetap mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan berkualitas. Selain itu juga fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
Dalam koridor RPJMD Tahap kedua, maka program pembangunan lebih
diarahkan pada penguatan dan konsistensi program SKPD, program Lintas SKPD, dan
program kewilayahan. Munculnya program kewilayahan adalah untuk lebih mendekatkan
program-program pembangunan dengan wilayah, dalam hal ini pada basis kecamatan.
Hal ini diperkuat melalui Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan
sebagian
Kewenangan
Walikota
Kepada
Camat
untuk
Melaksanakan
Urusan
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang

Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah untuk Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah. Selain mendekatkan program dengan wilayah yang bersangkutan,
maka program kewilayahan bertujuan juga meningkatkan kualitas proses perencanaan
pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sudah mulai dibangun sejak
Tahun 2009.
Konsistensi perencanaan ditandai dengan keberlanjutan program mulai dari
perencanaan wilayah, SKPD, bahkan sampai dengan proses penganggarannya.
Konsistensi ini selalu dievaluasi secara berjenjang bahkan sampai dengan pelaporannya.
g.
Urusan Perhubungan
Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci
indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR
angkutan umum, jumlah terminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum,
lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan
umum, serta pemasangan rambu-rambu. Berikut akan dijelaskan secara detail mengenai
indikator-indikator tersebut.
Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan dalam lampiran Permendagri
54/2010 adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (dalam hal ini adalah terminal)
yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah tabel yang menyajikan data
jumlah arus penumpang umum (penumpang bis) di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.18
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Tahun
Indikator
Jumlah arus
penumpang angkutan
umum
2007
2008
3.073.920
2.596.294
2009
2.582.586
2010
2011
2012
2.658.359
2.471.342
2.324.913
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2013

m
D
IIIIII -- 3322
Dari data terlihat bahwa sejak kurun waktu 2007 hingga tahun 2012 jumlah arus
penumpang angkutan umum di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Data diperoleh dari
jasa ruang tunggu terminal (mewakili jumlah orang yang naik bis), bukan dari penjualan
karcis sehingga tidak diketahui apakah bis antar kota atau dalam kota. Apabila
digambarkan dengan grafik, maka jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota
Yogyakarta akan terlihat seperti gambar dibawah ini.
Gambar 2.30
Grafik Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk
mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat
data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif tersebut, diduga bis saat ini
bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak
adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat
terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar
Kota
Yogyakarta. Bisa diamati
tiket-tiket kereta api
maupun pesawat terbang
masuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (sold out) di akhir pekan atau pada saat harihari libur nasional.
Jumlah arus penumpang angkutan umum ini bertujuan untuk mengetahui
seberapa besar daya tarik Kota Yogyakarta. Apabila jumlah arus penumpang yang
datang lebih besar apabila dibandingkan dengan arus penumpang yang keluar, maka
daya tarik suatu kota itu besar, begitu pula sebaliknya. Apabila melihat data arus
penumpang seperti yang ditunjukkan pada tabel arus penumpang angkutan umum di
Kota Yogyakarta, maka data tersebut tidak dapat digunakan sebagai data yang dibawa
untuk membuat analisis daya saing kota.
Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap
angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang
akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah
uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah
ini.
m
D
IIIIII -- 3333
Tabel 2.19
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Tahun
Indikator
Jumlah Uji KIR
angkutan Umum
2007
15117
2008
15398
2009
14888
2010
14592
2011
14389
2012
14497
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2013

Jumlah wajib uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu
tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan pengujian KIR tidak
terikat batasan administratif, sehingga angkutan maupun kendaraan yang berasal dari
luar Kota Yogyakarta dapat melakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta.
Formula yang digunakan untuk perhitungan jumlah angkutan darat adalah
jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat dikali dengan
bilangan 100, seperti yang tertulis pada tabel berikut.
Angkutan darat cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2007 hingga tahun
2012 walaupun
tingkat kenaikannya tidak begitu
signifikan. Namun bila dilihat
persentasenya yang pada tahun 2012 menunjukkan hasil 0,50% menunjukkan bahwa
jumlah angkutan darat di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan lagi karena masih
sangat kurang untuk mengakomodasi jumlah penumpang angkutan darat. Akan tetapi
jika diamati, sebenarnya satu unit angkutan darat memiliki kapasitas mengangkut
penumpang lebih dari satu orang dan berbeda-beda jumlahnya sehingga perhitungan
formula di atas kurang tepat bila diterapkan. Misalnya, satu buah bis kecil dapat
mengangkut hingga 30 orang penumpang, satu buah bis besar dapat mengangkut
hingga 60 orang penumpang, dan satu buah gerbong kereta api bisa mengangkut
hingga 64 orang penumpang.
h.
Urusan Lingkungan Hidup

Dalam visi Pemerintah Kota Yogyakarta, tersebut bahwa Kota Yogyakarta adalah
kota yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu lingkungan hidup adalah salah satu
prioritas. Profil pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1) Penanganan sampah
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari
formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan
bilangan 1000. Menurut informasi yang didapatkan dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Yogayakarta, tidak ada kejelasan mengenai jumlah daya tampung TPS yang tidak
dijabarkan dalam lampiran Permendagri 54/2010 ini. Dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta diperoleh informasi mengenai jumlah TPS pada tahun 2007 adalah 162 unit
dan pada akhir tahun 2011 tinggal 100 unit dengan volume kurang lebih 106 ton
sampah/hari. Apabila setiap TPS telah penuh, maka sampah-sampah tersebut langsung
diangkut oleh truk sampah milik Pemerintah Kota menuju ke TPA Piyungan. Tidak ada
jadwal rutin berapa kali dalam sehari truk-truk tersebut mengangkut sampah dari tiap TPS
m
D
IIIIII -- 3344
sehingga perhitungan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
tidak dapat dilakukan.
Namun apabila perhitungan mengenai rasio tempat pembuangan sampah ini
tetap dilakukan, maka hasil yang didapat tidak relevan diterapkan untuk Kota
Yogyakarta, sehingga perhitungan mengenai rasio TPS ini dialihkan menggunakan volume
transfer depo, maka akan didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.20
Rasio Tranfer Depo per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Indikator
Volume Transfer Depo
Jumlah Penduduk
Rasio Transfer Depo per
satuan penduduk
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
200
200
200
200
200
200
375807
379495
383193
388657
390554
392330
0,53
0,53
0,52
0,51
0,51
0,51
Dari tabel yang telah ditampilkan diatas rasio transfer depo yang dihasilkan dari
perhitungan formula pada rentang waktu 2007 hingga tahun 2012 terlihat semakin
menurun. Apabila digambarkan dengan grafik, maka kenaikan dan penurunan rasio
transfer depo per satuan penduduk akan terlihat seperti grafik dibawah ini.
Gambar 2.31
Grafik Rasio Tranfer Depo per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Terdapat 12 transfer depo yang terdapat di Kota Yogyakarta, yakni antara lain
berlokasi di Pringgokusuman (sektor Malioboro); Jl. Veteran (sektor Kotagede); Utoroloyo
(sektor Kranggan); Sagan (sektor Krasak); Mandalakrida (sektor Gunungketur); TKP
Ngabean, Dukuh, Jl. Brigjen Katamso, Pasar Ngasem (keempatnya merupakan sektor
Ngasem/ Gading); Jl. Kemasan (Kotagede); Pamukti, Kemasan (yang keduanya
merupakan sektor Kotagede); Nitikan (sektor Gunungketur). Kesemuanya transfer depo
merupakan transfer depo tipe B dan total volume dari ke 12 transfer depo tersebut adalah
200 m3.
m
D
IIIIII -- 3355
Sedangkan untuk jumlah TPS sendiri semakin berkurang karena kebijakan

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masyarakat
dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa
didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan
semakin berkurang. Selain itu TPS akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan
digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal).
Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tersebut.
2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitung dengan formula
jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dibagi dengan jumlah seluruh
perusahaan wajib AMDAL dikalikan dengan bilangan 100.
Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan
Hidup, indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Yogyakarta
ini diganti menjadi Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha, yang apabila diisikan datanya
akan terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.21
Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Tahun
Indikator
jumlah perusahaan yang diawasi
dalam pengelolaan lingkungan
(realisasi)
jumlah perusahaan yang diawasi
dalam pengelolaan lingkungan
(target)
Kegiatan pengawasan limbah
usaha
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
30
23
26
37
92
82
196
100
75
75
NA
NA
15.31
23
34.67
49.33
3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Terdapat 32 lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) dengan volume sampah
per hari sebesar 99m3.
i.
Urusan Pertanahan
Urusan pertanahan di Kota Yogyakarta
dilaksanakan dengan
berkoordinasi
dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta. Beberapa hal terkait urusan
pertanahan adalah:
1) Luas lahan bersertifikat
Apabila mengacu pada Permendagri 54/2010, luas lahan bersertifikat terdiri dari
Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna
Usaha (HGU). Akan tetapi data yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
adalah data Luas Lahan bersertifikat yang terdiri Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan
(HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Data tersebut merupakan data berdasarkan
penerbitan nomor sertifikat baru setiap tahunnya, misalnya pada penerbitan sertifikat baru
m
D
IIIIII -- 3366
maupun balik nama dan perubahan yang yang lain, sedangkan untuk perpanjangan
sertifikat tidak terhitung disini.
Tabel 2.22
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Luas lahan bersertifikat (Ha)
1142,89
25,84
21,57
18,69
1450,78
1590,81
Jumlah penduduk
375807
379495
383193
388657
390554
392330
3,04
0,07
0,06
0,05
3,71
4,05
Persentase luas lahan

bersertifikat
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Keterangan : Luas lahan bersertifikat yang dimaksud di atas terdiri dari Hak Milik (HM),
Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
2) Penyelesaian kasus tanah negara
Penyelesaian kasus tanah pada tahun 2007 adalah sebesar 89,47%, kemudian
pada tahun-tahun berikutnya mengalami perkembangan naik dan turun hingga pada
Tahun 2011 menjadi 96,55%. Pada tahun 2012 nilainya naik menjadi 99%.
j.
Urusan Kependudukan dan catatan sipil

Masalah yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah
masih belum optimalnya kesadaran masyarakat melengkapi dirinya dengan identitas

kependudukan maupun akte kelahiran. Dilihat dari jumlah wajib KTP yang telah
mempunyai KTP, ternyata masih belum seperti yang diharapkan, yaitu baru mencapai
63,54% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk, maupun kepemilikan Kartu Identitas
Anak. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui sosialisasi kepada
masyarakat dan peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan.
Pada tahun 2007 sebanyak 65,33% penduduk Kota Yogyakarta telah ber-KTP,
sedangkan 34,67%nya belum ber-KTP. Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang telah ber
KTP di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mencapai 309.060 jiwa. Jumlah ini cenderung
menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah
penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke
atas atau telah menikah. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa rasio penduduk yang
ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2007
hingga 2009, kemudian meningkat pada tahun 2010 sampai 2012.
Tabel 2.23
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Tahun 2007-2012
Indikator
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
m
D
2012
IIIIII -- 3377
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah Penduduk Usia > 17

yang ber-KTP
299.555
311.811
327.570
330.364
319.444
309.060
Jumlah Penduduk Usia > 17

atau telah Menikah
195.693
198.985
202.240
206.575
201.825
196.364
65,33
63,82
62,35
62,53
63,18
63,54
Rasio penduduk ber-KTP
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2013

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1
tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.
Berdasarkan data jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan penduduk
yang telah menikah, maka dapat diketahui rasio bayi yang berakte lahir. Jumlah ini tidak
mencerminkan bahwa bayi tersebut memiliki akta kelahiran, karena tidak semua
penduduk segera mencatatkan kelahiran bayinya di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.
Pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat
dilakukan oleh semua warga dengan menunjukkan bukti keterangan kelahiran baik dari
pusat pelayanan kesehatan maupun surat keterangan dari kelurahan/kecamatan. Dari
data rasio bayi berakte lahir di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2007 sampai 2012,
terjadi peningkatan dari 59,65% menjadi 65,92%. Berikut ini rasio bayi berakte lahir yang
disajikan dalam tabel.
Tabel 2.24
Rasio Bayi Berakte Lahir Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
Jumlah penduduk ber-KK
Jumlah penduduk yang
telah menikah
Rasio Bayi Berakte Lahir
2007
2008
2009
2010
2011
2012
116.730
124.722
129.897
134.234
129.853
129.439
195.693
198.985
204.240
206.575
201.825
196.364
59,65
62,68
63,6
64,98
64,34
65,92

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah
berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Data yang
diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta hanya jumlah
keseluruhan pasangan nikah baik yang berakte nikah maupun tidak memiliki akte nikah.
Data mengenai jumlah pasangan nikah yang berakte nikah tidak tersedia di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta karena tidak semua pasangan
nikah mencatatkan pernikahannya di kantor tersebut. Jika terjadi perubahan data, misal
karena alasan bercerai, tidak semua masyarakat melapor atau merubah statusnya
tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu terdapat kendala dalam
menghitung jumlah pasangan berakte nikah dikarenakan instansi terkait, yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta hanya mengeluarkan akte nikah
bagi pasangan nikah beragama selain Islam (non-Muslim).
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki
IIIIII -- 3388
m
D
KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau
pernah/sudah menikah). Berdasarkan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta, selama
tahun 2010 sampai 2012 terjadi peningkatan. Jumlah penduduk ber KTP selama periode
tahun 2007 sampai 2010 mengalami peningkatan, disertai dengan peningkatan jumlah
penduduk yang wajib KTP. Berikut ini kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta yang disajikan
dalam tabel.
Tabel 2.25
Kepemilikan KTP Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Penduduk ber-KTP
299.555
311.811
327.570
330.364
319.444
309.060
Jumlahpendudukwajib KTP
(>17 dan atau pernah/ sudah
menikah)
317.608
324.973
347.586
348.190
332.756
321.595
94,32
95,95
94,24
94,88
96
96,1
Kepemilikan KTP
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2007-2011

Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah
penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk
yang memiliki akta kelahiran, baru 70,62% penduduk yang memiliki akta kelahiran. Selama
periode tahun 2007 sampai 2012, kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta
mengalami peningkatan dari 69,12% menjadi 70,62%. Berikut ini kepemilikan akta kelahiran
di Kota Yogyakarta yang disajikan dalam tabel.
Tabel 2.26
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah penduduk yang memiliki

akte kelahiran
300.131
307.857
316.545
317.640
308.800
301.959
Jumlah penduduk
434.192
444.236
455.946
457.668
440.143
427.591
69,12
69,3
69,43
69,4
70,16
70,62
Kepemilikan Akta Kelahiran per

1000 penduduk

Adapun kendala dalam pendataan penduduk yang memiliki akte kelahiran
karena masih banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang mencatatkan aktanya di
Kota Yogyakarta.
Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan
format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas
resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta telah menerapkan
program e-KTP dan penerapan KTP berbasis
NIK.Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
penerapan KTP Nasional Berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Sampai
dengan tahun 2012, penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
k.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan
akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang

m
D
IIIIII -- 3399
kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.Untuk

mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur ke dalam 8 indikator, yaitu partisipasi
perempuan di lembaga pemerintahan maupun swasta, indeks pemberdayaan dan
pembangunan gender, KDRT, tenaga kerja di bawah umur, angkatan kerja perempuan,
dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan
1) Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi
perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja
perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan Kota Yogyakarta, persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah cenderung meningkat dari tahun 2009 hingga 2010. Pada tahun 2009 tercatat
sebanyak 4,39% pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Sedangkan sebanyak
95,61% masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan
menjadi 5,84% pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah. Pendataan
pekerja perempuan di sektor informal masih sulit dilakukan karena banyaknya perempuan
yang bekerja di sektor tersebut.
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan juga dapat dilihat dari upaya
affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik yang diatur
dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU
Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. Peraturan ini telah memberikan mandat kepada
parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga
perwakilan rakyat. Jika dilihat dari anggota DPRD Kota Yogyakata pada tahun 2011-2012,
dari 40 anggota, hanya 15% merupakan wakil perempuan (6 orang).
Tabel 2.27
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
Pekerja Perempuan di Lembaga

Pemerintah *
Jumlah Pekerja Perempuan
(Pekerja di Sektor Formal&Informal)
**
Persentase Partisipasi Perempuan
di Lembaga Pemerintah***
2008
2009
2010
2011
2012
4.803
4.896
4.912
5.046
4.952
NA
NA
NA
110.321
89.575
90.832
NA
NA
NA
4,39
5,84
NA
NA
Sumber :
* Kota Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012
** Lampiran Data-Data Penyusunan Rancangan
Yogyakarta 2012-2016; Data Terpilah Prop.DIY 2011
***
Hasil Olahan
Awal
RPJMD
Kota
Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase pekerja perempuan di lembaga

pemerintah masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja di lembaga
pemerintah tidak menggunakan kuota sehingga perempuan harus mengikuti persaingan
bebas dengan laki-laki. Dengan persamaan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk
bekerja di lembaga pemerintah, ternyata persentase pekerja perempuan di lembaga
pemerintah masih rendah, baru mencapai 5,84% dibanding total pekerja perempuan.
m
D
IIIIII -- 4400
2) Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan
yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta cenderung menurun dari tahun 2009
hingga 2011, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2010. Berdasarkan
data yang dihimpun dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota
Yogyakarta, pada tahun 2009 sebanyak 17,28% perempuan berpartisipasi atau bekerja di
lembaga swasta. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 22,81% namun
pada tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 18,64%. Jika dilihat dari jumlah pekerja
perempuan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai 2011.
Berikut ini persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Kota Yogyakarta.
Tabel 2.28
Partisipasi Perempuan di Lembaga SwastaTahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pekerja Perempuan di
NA
NA
19.067 20.447 16.928
NA
Lembaga Swasta
Jumlah Pekerja Perempuan
NA
NA 110.321 89.575 90.832
NA
Persentase Partisipasi
NA
17,28
22,83
18,64
NA
Perempuan di Lembaga
NA
Swasta
Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2010-2012, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta,
KPMP Kota Yogyakarta, diolah
3) IPG (Indeks Pembangunan Gender)
IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia
yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan
untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator
yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan
antara laki-laki dan perempuan.
IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia
antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan
IPG. Informasi dari kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, faktor yang
menyebabkan naik/turunnya data adalah karena semua komponen IPG (Angka Harapan
Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah, dan daya beli) juga naik.
Selama tahun 2011 IPG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 77,92 lebih tinggi dari
rata-rata IPG yang dicapai nasional yang sebesar 67,807. Indeks Pembangunan Gender
(IPG) Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2011.
Berikut ini capaian IPG di Kota Yogyakarta yang disajikan dalam bentuk grafik:
m
D
IIIIII -- 4411
Gambar 3.32
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, KPMP
Kota Yogyakarta
2.Pembangunan Manuasi Berbasis Gender tahun 2005 -2011 Kerjasama BPS
dengan Kementerian PP & PA
4) IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan
perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktifnya dalam kehidupan
ekonomi dan politik. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan
perempuan
dalam
parlemen;
perempuan
sebagai
tenaga
profesional,
teknisi,
kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) Kota Yogyakarta
terus mengalami
peningkatan dari tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2007 Indeks Pemberdayaan
Gender Kota Yogyakarta berada pada angka 74,3. Pada tahun 2008 meningkat menjadi
74,54. Pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi 74,64 dan pada tahun 2010 Indeks
Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 69,85. Selama
tahun 2011 IDG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 70,00 lebih tinggi dari rata-rata IDG
yang dicapai nasional yang sebesar 69,14. Berikut ini perkembangan IDG di Kota
Yogyakarta selama tahun 2007 sampai 2011.
Gambar 3.33
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, KPMP
Kota Yogyakarta
2.Pembangunan Manuasi Berbasis Gender tahun 2005 -2011 Kerjasama BPS
dengan Kementerian PP & PA
IIIIII -- 4422
m
D
5) Rasio KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.
Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah
tangganya, meliputi:
a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka
berat
b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban
berada di bawah kendali orang tersebut.
Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per
1.000 rumah tangga. Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan Kota Yogyakarta, pada tahun 2012 terdapat kejadian KDRT sebanyak 265
orang. Jumlah ini paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rasio KDRT Kota
Yogyakarta berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Meskipun hanya terdapat data pada tahun
2007 dan 2010. Pada tahun 2007 jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per
1.000 rumah tangga tercatat 33,95%. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah KDRT yang
dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga mencapai 165,68%.
Tabel 2.29
Jumlah KDRT dan Jumlah Rumah Tangga Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
Jumlah KDRT
2007
30
2008
NA
2009
NA
2010
150
2011
142
2012
265
Jumlah Rumah Tangga
88.364
91.209
92.342
127.960
136.829
NA
0,34
NA
NA
1,17
1,04
NA
Rasio KDRT
Sumber:
1. Kota Yogyakarta dalam Angka 2012, KPMP Kota Yogyakarta 2011-2012,
2. Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan 2006-2007, Hasil
Olahan
m
D
IIIIII -- 4433
3. Sekretariat Jaringan Penanganan Korban kekerasan Berbasis Gender &

Trafficking Kota Yk
4. Data terpilah gender dan anak di DIY tahun 2012 KPMP Kota Yogyakarta
Kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya penurunan
kasus dari tahun 2011 sampai 2012. Pada tahun 2010 jumlah kekerasan anak di Kota
Yogyakarta sebanyak 18 kasus, kemudian meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2011
dan menurun tajam pada tahun 2012 menjadi 13 kasus. Kekerasan pada anak ini paling
banyak terjadi pada anak perempuan.
Faktor yang menyebabkan naik/turunnya data rasio KDRT adalah sudah adanya
kesadaran masyarakat untuk melapor yang semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang
dilaporkan makin banyak.Jumlah kasus sedikit bukan berarti jumlah kasus kekerasan di
masyarakat sedikit, bisa jadi dikarenakan:
a. Belum ada kesadaran dalam diri masyarakat sendiri
b. Belum ada keberanian untuk melapor
c. Masyarakat tidak tahu kemana harus melapor
6) Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur
Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14
tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum
ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak
dieksploitasi. Data resmi jumlah pekerja anak di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum
tersedia.
Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang
membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Dari
202.393 pekerja di atas 15 tahun, tidak ada data yang menunjukkan jumlah pekerja anak
di Kota Yogyakarta. Beberapa penyebab terjadinya pekerja anak antara lain kemiskinan,
tidak sekolah (kesulitan dalam akses dan sumberdaya), perekonomian sektor informal, dan
pekerja anak relatif lebih murah dibanding orang dewasa.
7) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi
angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi
angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang
secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia
kerja.
PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja
perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan,
maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan
ekonomi. Data resmi partisipasi angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja
perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan maupun Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum tersedia.
8) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
m
D
IIIIII -- 4444
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan adalah proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang
terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak.
Sebelum tahun 2010 data belum terkumpul, karena kelembagaan baru dan data
belum terkoordinasi. Tetapi pada pelaksanaannya penanganan pengaduan sudah
berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan, pada tahun 2010 dan 2011 penyelesaian pengaduan telah
mencapai 100% seperti terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.30
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
Indikator
Tahun
2010
2011
Jumlah Pengaduan Terselesaikan
150
142
Jumlah Pengaduan
150
142
Penyelesaian pengaduan
100
100
Sumber: 1. Kota Yogyakarta dalam Angka 2010-2012, Hasil Olahan

2.Sekretariat Jaringan Penanganan Korban Kekerasan
Kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang
dilaporkan makin banyak. Jumlah kasus sedikit bukan berarti jumlah kasus kekerasan di
masyarakat sedikit, bisa jadi dikarenakan:
a. Belum ada kesadaran dalam diri masyarakat sendiri
b. Belum ada keberanian untuk melapor.
l.
Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera

Untuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan gizi buruk sebagai upaya
preventif dan kuratif telah dilakukan dengan perawatan secara komprehensif di Rumah
Pemulihan Gizi (RPG)melalui kegiatan yang meliputi konsultansi, edukasi ibu dan balita,
peralatan dan rujukan serta cakupan imunisasi (UCI) telah mencapai 100 persen, sehingga
cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan
meningkat.
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2012 telah berhasil mencapai
peserta KB sebanyak 34.737 pasangan. Pada 2012, Kantor KB Kota Yogyakarta
menargetkan peserta KB sebanyak 75,88 persen atau 35.697 orang dari 47.045 PUS yang
ada. Hingga Juni 2012, sudah tercapai sebanyak 71,95 persen atau 33.850 orang yang
menjadi peserta KB aktif.
1) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Salah satu tujuan program Keluarga Berencana (KB) adalah menurunkan angka
kelahiran dan mewujudkan kelurga kecil dan bahagia. Dalam hal ini, jumlah anak yang
dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak labih baik. Berikut Grafik Rata-rata
Jumlah Anak per Keluarga Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:
m
D
IIIIII -- 4455
Gambar 2.32
Grafik Rata-rata Jumlah Anak dalam Kelauarga
Di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber: Kantor KB Kota Yogyakarta
Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah proporsi jumlah anak terhadap
jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta dari tahun 20072012 yaitu 3 anak per keluarga. Jumlah ini tidak sesuai dengan slogan KB yang
menyatakan bahwa 2 anak cukup.
2) Rasio Aksesptor KB
Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya
menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan
kehamilan baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB dihitung dari
jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada
tahun yang sama. Berikut Grafik Raio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:
Gambar 2.33
Grafik Rasio Aksesptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keikutsertaan KB masyarakat, antara
lain: wanita usia subur yang semula terdata sebagai peserta KB aktif (akseptor KB), pada
tahun selanjutnya tidak terdata sebagai peserta KB aktif karena usianya sudah melampaui
usia maksimal dalam pendataan sebagai yang disebut wanita usia subur (maksimal 49
m
D
IIIIII -- 4466
tahun), atau wanita usia subur tersebut yang semula menggunakan KB aktif, beralih ke KB
alami/kalender dan sebagainya. Selain itu, naik/turunnya data juga dipengaruhi oleh
domisili pasangan usia subur itu sendiri, karena pendataan yang dilakukan oleh KB
berdasarkan pada domisili penduduk (de facto) selama 6 bulan berturut-turut, bukan
pada administratif/KTP (de jure).
3) Cakupan Peserta KB Aktif
Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang
digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB.
Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah
penduduk.
Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih
menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah
proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Tingkat
partisipasi pria untuk menjadi peserta KB aktif di Kota Yogyakarta masih cukup rendah,
berdasarkan data dari Kantor KB Kota Yogyakarta, hingga akhir 2011 baru mencapai 14,02
persen dari total pasangan usia subur yang ada.Masih rendahnya partisipasi pria untuk
menjadi peserta KB aktif lebih banyak disebabkan oleh alasan psikologis, baik dari istri atau
suami sendiri. Berikut Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:
Gambar 2.34
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif
Di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif di Kota
Yogyakarta cenderung fluktuatif dari tahun 2007 hingga 2012. Cakupan peserta KB aktif
Kota Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat sebanyak 75,51 %. Pada tahun 2008
meningkat menjadi 71,66%. Pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan menjadi
71,42%. Pada tahun 2010 mencapai pada angka 73,26%, namun pada tahun 2011
kembali menurun menjadi 70,60% dan tahun 2012 meningkat lagi menjadi 73,29%.
4) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
m
D
IIIIII -- 4477
Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu
atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti
kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun
untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut:
a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah,bekerja/sekolah
dan bepergian
c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap,lantai dan dinding yang baik
d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
f) Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah
Berikut ini perkembangan kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota
Yogyakarta:
Gambar 2.35
Grafik Perkembangan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Sumber: Kantor KB Kota Yogyakarta, Diolah
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta cenderung
fluktuatif dari tahun 2007 hingga 2011. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di
Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebanyak 35,65%, kemudian turun sampai dengan
tahun 2010 menjadi 31,59% dan kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 38,53%.
Berikut ini perkembangan kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota
Yogyakarta. Salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga pra sejahtera
adalah keikutsertaan dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dengan cara belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan
melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.
m.
Urusan Sosial
1) Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan masalah-masalah
sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun telah
m
D
IIIIII -- 4488
dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat

perhatian. Saat ini jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian adalah sebanyak 6.579
jiwa terdiri dari gelandangan, pengemis, bekas narapidana terlantar, anak jalanan,
penyandang cacat terlantar, lansia terlantar, tuna susila dan sebagainya.
Penyediaan sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
merupakan tanggung jawab pemerintah. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk
membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh
pemerintah
merupakan
wujud
tanggung
jawab
pemerintah
untuk
memelihara
masyarakat yang kurang beruntung. Berikut Grafik Jumlah Sarana Sosial Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012:
Gambar 2.36
Jumlah Sarana Sosial Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Sumber : Lampiran Data-Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta
2012-2016;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dari
tahun 2007 hingga 2012 di Kota Yogyakarta cenderung tetap, yaitu berjumlah 21. Sarana
sosial yang ada di Kota Yogyakarta merupakan fasilitas yang ditujukan untuk membantu
masyarakat yang kurang beruntung dalam menjalani kehidupan. Dinas sosial memiliki
tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi dan
mengayomi masyarakat yang kurang beruntung tersebut sesuai dengan amanat undangundang. Kedepan diharapkan diharapkan fungsi dari sarana sosial tetap berjalan dengan
baik, dengan berbagai penambahan fasilitas dan fungsi yang lebih baik lagi.
2) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga
atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak
dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau
gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial,
keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana
m
D
IIIIII -- 4499
sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh
bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Berikut Grafik PMKS
yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Yogyakarta:
Gambar 3.37
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Sumber : Lampiran Data-Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta
2012-2016;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012
Dalam grafik di atas jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan
cenderung mengalami kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2007
jumlah PMKS yang memperoleh bantuan adalah sebesar 41,81% tetapi terus mengalami
penurunan jumlah persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial, hingga pada tahun
2011 turun drastis menjadi hanya 7,034%. Pada tahun 2012 jumlah persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial kembali naik menjadi 54,93%. Banyaknya PMKS yang ada di
Kota Yogyakarta merupakan salah satu indikator dari banyaknya masalah kesejahteraan
sosial yang ada di Kota Yogyakarta. Proporsi jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan
sosial relatif tidak terlalu besar. Proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial
dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah sehingga dibutuhkan banyak upaya dari
pemerintah untuk menggali segala sumber daya yang ada agar kesejahteraan
masyarakat juga ikut terjamin.
3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah proporsi jumlah
PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Berikut
Jumlah PMKS yang
Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:
m
D
IIIIII -- 5500
Gambar 3.38
Jumlah PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012
Berdasarkan
grafik
diatas,
jumlah
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial pada tahun 2007 sebesar 13,167%. Selama 5 tahun dari 2007-2012,
kecenderungan perkembangan memang relatif fluktuatif, terkadang naik tetapi juga
terkadang turun. Pada tahun 2012 jumlah PMKS yang tertangani menunjukkan angka
32,279%. Angka ini merupakan yang paling tinggi selama 5 tahun. Penanganan masalah
kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Persentase PMKS yang
tertangani di Kota Yogyakarta memang tidak terlalu tinggi, masih banyak masalah yang
belum terselesaikan, oleh karena itu diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk
mengatasi masalah ini. Keterbatasan sumber daya, baik dana dan sumber daya manusia
memang menjadi hambatan.
4) Cakupan Anak Terlantar yang Dibina
Menurut Undang-undang, pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak
terlantar. Tingginya jumlah anak yang terlantar merupakan sebuah masalah sosial yang
serius. Anak-anak yang merupakan masa depan bangsa dan negara seharusnya
menanggung beban hidup yang besar disaat seharusnya mereka bersekolah. Berikut
Grafik Jumlah Anak yang Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:
Gambar 2.39
Grafik Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber:Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2012
m
D
IIIIII -- 5511
Berdasarkan grafik di atas cakupan anak terlantar yang dibina oleh Dinas Sosial
pada tahun 2007 adalah sebesar 450 anak. Pada tahun-tahun berikutnya terus
mengalami kenaikan dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 878
anak binaan. Pada tahun 2011 dan 2012 turun kembali menjadi hanya 600 dan 529 anak
binaan. Banyaknya anak terlantar menjadi sebuah masalah sosial baru yang muncul di
Kota Yogyakarta, hal ini terindikasi dari semakin banyaknya pengemis, maupun
pengamen-pengamen di setiap lampu merah. Masalah tersebut sebenarnya muncul
karena kecenderungan dari anak-anak yang mudah mendapatkan uang dari orangorang di jalan yang memberi mereka uang. Banyak faktor yang menyebabkan hal
tersebut, akan tetapi masalah yang paling utama adalah masalah ekonomi sehingga
anak-anak tersebut harus bekerja dengan cara tersebut untuk mendapatkan uang.
Kemampuan dana dan sumber daya dari pemerintah yang terbatas menjadi masalah
untuk membina anak-anak jalanan untuk mendapatkan keterampilan dan mungkin harus
kembali ke bangku sekolah.
n.
Urusan Ketenagakerjaan
1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk
dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja
(bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Komposisi dan
jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk.
TPAK Kota Yogyakarta tahun 2012 adalah 50,62 persen. Angka tersebut memiliki arti
bahwa terdapat 50 orang angkatan kerja setiap 100 orang tenaga kerja. Berikut Tabel
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Yogyakarta Tahun 2007-2012:
Gambar 2.40
Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Sumber: Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, 2007-2013
2) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun
Keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
merupakan tujuan yang hendak dicapai karena pengusaha tidak akan dapat berproduksi
jika tidak didukung oleh pekerja, demikian pula sebaliknya. Perselisihan dalam hubungan
m
D
IIIIII -- 5522
industrial terjadi akibat perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Gambar 2.41
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011,
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hasil Olahan
Angka
sengketa
pengusaha-pekerja
adalah
proporsi
jumlah
sengketa
pengusaha pekerja terhadap jumlah perusahaan.Angka sengketa pengusaha pekerja di

Kota Yogyakarta cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2007 angka sengketa pengusaha
pekerja tercatat 40,85 dan pada tahun 2012meningkat menjadi 47,77. Pasang surut
hubungan antara pengusaha dan pekerja ini perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi
perselisihan tajam yang dapat mengganggu kinerja sektor riil di Kota Yogyakarta.
3) Pencari Kerja Yang Ditemukan
Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang
ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2007,
persentase pekerja yang ditempatkan relatif rendah, hanya sebesar 5,17%. Semantara itu,
pada tahun 2012 meningkat hingga 67,39%.Hal ini dimungkinkan karena beberapa tahun
terakhir tidak terdapat rekrutmen PNS sehingga jumlah pencari kerja yang mendaftar
relatif lebih sedikit.
Gambar 2.42
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011,
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta; Hasil Olahan
m
D
IIIIII -- 5533
4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang
yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan
dan belum mendapatkannya.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung dari
jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.
Selama tahun 2007-2012, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta
menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Kalau pada tahun 2007, TPT Kota Yogyakarta
mencapai 13,78% maka pada tahun 2012 turun menjadi 10,34%. Data selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Gambar 2.43
Grafik Tignkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Profil Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian Kota
Yogyakarta 2007-2011, Hasil Olahan
5) Keselamatan dan Perlindungan
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan
memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian
perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan
merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan
masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Berikut Grafik Keselamatan dan
Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:
Gambar 2.44
Grafik Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber: Dinsosnakertrans 2013; Hasil Olahan
m
D
IIIIII -- 5544
Di daerah Kota Yogyakarta, perusahaan rawan dan setengah rawan ada yang
sudah menerapkan K3 dan ada yang belum.Yang dimaksud dengan perusahaan rawan
adalah sarana hubungan industrial belum ada, sedangkan normatif tidak
dipenuhi,
antara lainupah dibawah UMK, jamsostek tidak ikut, lembur tidak dibayar, tidak ada cuti,
peraturan perusahaan belum ada, belum ada PKB (Perjanjian Kerja Bersama ), belum ada
SP (Serikat Pekerja), serta LKS Bipatrit belum ada. Sementara itu, yang dimaksud dengan
perusahaan setengah rawan adalah beberapa sarana hubungan industrial dan
normatifnya sebagian sudah dipenuhi.
6) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah
minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit
dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Yogyakarta hampir setiap
perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Data
selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam
tabel berikut.
Gambar 2.45
Grafik Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Sumber: Dinsosnakertrans 2013; Hasil Olahan
o.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta sangat berperan
memberikan
kontribusi
perekonomian
masyarakat
menengah
ke
bawah.
UMKM
merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM
tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Mulai tahun 2011 pemerintah Kota Yogyakarta
melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) melalui
penguatan modal Usaha Mikro Kecil. Tujuan program PEW adalah meningkatkan usaha
mikro dan kecil di kelurahan dengan memberikan penguatan modal usaha dengan
sasaran pengusaha mikro dan kecil di 45 Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan Kota
Yogyakarta. Besar bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap
kelompok, dimana setiap kelurahan mendapat kuota sebanyak 5 kelompok.
m
D
IIIIII -- 5555
Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data UMKM berbasis industri
karena data tersebut merupakan data yang terlengkap. Data UMKM industri diperbarui
tahun 2010. Untuk UMKM seluruh bidang, pendataan terakhir terjadi pada tahun 2007,
selanjutnyauntuk data tahun-tahun berikutnya ditambahkandengan data pembinaanpembinaan hingga jumlahnya menjadi sekitar 22 ribu unit, namun data awal tahun 2007
tidak diperbarui kembali. Pendataan terbaru UMKM seluruh bidang baru dimulai pada
tahun 2012 dan sampai saat ini belum selesai. Dari hasi pendataan tahun 2012 tersebut,
baru terdata sekitar 2.500 unit UMKM.
Secara keseluruhan total banyaknya industri kecil di Kota Yogyakarta dari tahun
2007-2012 mengalami peningkatan dari 5.862 unit menjadi 6.565 unit, Tenaga Kerja dari
30.271 orang menjadi 34.560 orang dan nilai investasi dari Rp 152.503.686.000 menjadi Rp.
170.700.223.000,00. Kenaikan jumlah industri kecil menciptakan lapangan usaha dan iklim
investasi yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Tabel di bawah menampilkan
banyaknya usaha kecil, tenaga kerja dan nilai investasi Kota Yogyakarta tahun 2007-2012.
Tabel 2.30
Total Banyaknya Usaha Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Uraian
No
I
2007
Tenaga kerja
Nilai investasi
(Rp.000)
III
2010
2011
2012
2.360
2.362
2.430
2.539
2.549
2.554
11.967
12.341
12.958
13.606
13.646
13.650
46.324.475
47.425.925
49.497.221
52.536.068
52.836.068
52.836.168
Usaha Industri Kecil Logam, Mesin, dan Kimia (LMK)

Unit usaha
1.392
1.437
1.507
1.579
1.589
1.598
Tenaga kerja
Nilai investasi
(Rp.000)
6.718
7.053
7.268
7.699
2.729
7.759
30.488.715
31.561.851
33.060.152
34.878.460
35.078.460
35.450.500
2.110
2.151
2.261
2.363
2.373
2.383
11.586
12.206
12.761
13.361
13.391
13.421
75.690.496
76.243.275
76.583.056
80.412.209
80.692.209
81.222.209
5.862
5.950
6.224
6.535
6.565
6.565
30.271
31.600
33.150
34.470
34.570
34.560
152.503.686
155.231.051
160.292.663
169.910.223
170.690.223
170.700.223
Usaha Kecil Industri Aneka (IA)

Unit usaha
Tenaga kerja
Nilai investasi
(Rp.000)
IV
2009
Usaha Industri kecil Hasil pertanian dan kehutanan

Unit usaha
II
2008
Total Usaha Industri Kecil

Unit usaha
Tenaga kerja
Nilai investasi
(Rp.000)
Sumber : Data Disperindangkoptan; BPS dalam Data Berbasis 9 ( Sembilan) Fungsi Perencanaan
Pembangunan (Basisdata) 2012; Data Disperindangkoptan 2013
p.
Urusan Penanaman Modal

Terkait dengan urusan penanaman modal dinilai dari kenaikan / penurunan
realisasi PMDN. Realisasi PMDN
Tahun 2011 sebesar Rp2.059.694.910.621,-Sedangkan
realisasi PMDN tahun 2010 sebesar Rp1.882.514.538.845,- atau sebesar 9,41 persen.
1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA
Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena
menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
IIIIII -- 5566
m
D
Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik
selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya
kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman
modal di Kota Yogyakarta dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para
investor didalam menanamkan usahanya di Kota Yogyakarta.Untuk menunjang urusan
penananaman modal di Kota Yogyakarta maka pemerintah membuat Peraturan Walikota
Yogyakarta yang mengatur mengenai pengurangan tarif pajakdan retribusi daerah bagi
usaha tertentu.
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam
negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.
Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung
yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia,
dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman
modal tersebut. Dalam analisis ini, data yang digunakan adalah data yang berasal dari
Bappeda DIY (dalam buku DIY dalam Angka terbitan BPS) karena data mencakup investor
besar dan kecil. Sebenarnya, Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta juga memiliki data invstasi, namun lebih
kepada investor kecil karena data diolah dari Dinas Perijinan yang mengeluarkan ijin
usaha.
Sampai dengantahun 2011, di Kota Yogyakarta terdapat 249 unit perusahaan/
investor, yang terdiri dari 179 PMDN dan 70 PMA. Yang perlu menjadi perhatian adalah
relatif jauhnya angka rencana investasi dengan angka realisasi investasi. Pihak-pihak
terkait perlu mencari tahu mengapa ada penundaan ataupun pembatalan investasi di
Kota Yogyakarta.
Tabel 2.31
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun
PMDN
Rencana
PMA
Realisasi
Rencana
PMDN + PMA
Realisasi
Rencana
Realisasi
2007
52
42
41
21
93
63
2008
53
43
43
21
96
64
2009
53
42
47
23
100
65
2010
13
22
12
2011
55
43
52
107
45
Jumlah
226
179
192
70
418
249
Sumber: D. I. Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012; BPS

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasioanl PMDN / PMA
Jumlah nilai investasi PMA/PMDN bersakala nasional yang terealisasi dari tahun
2007 hingga tahun 2011 adalah sebesar Rp 4.165.503.601.443,00. Nilai realisasi investasi
PMDN jauh lebih besar daripada nilai investasi PMA. Sampai dengan tahun 2011, realisasi
nilai investasi PMDN mencapai Rp 3.104.248.577.788,00, sedangkan realisasi nilai investasi
PMA hanya sebesar Rp 1.061.255.023.655,00. Data selengkapnya dapat dilihat dalam
tabel berikut:
m
D
IIIIII -- 5577
Tabel 2.32
Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun
PMDN
Rencana
PMA
Realisasi
Rencana
PMDN + PMA
Realisasi
Rencana
Realisasi
2007
1.110.555.669.356
744.466.285.910
449.953.908.490
319.371.375.848
1.560.509.577.846
1.063.837.661.758
2008
1.170.401.101.356
744.466.285.910
499.953.908.490
341.118.082.613
1.670.355.009.846
1.085.584.368.523
2009
1.170.401.101.356
744.466.295.910
524.694.908.490
344.218.082.613
1.695.096.009.846
1.088.684.378.523
2010
67.866.681.429
35.440.183.148
57.667.500.00
56.366.500.000
67.866.681.429
91.806.683.148
2011
1.183.191.101.356
835.409.526.910
223.747.343
180.982.581
1.183.414.848.699
835.590.509.491
Jml
4.702.415.654.853
3.104.248.577.788
1.474.826.472.813
1.061.255.023.655
6.177.242.127.666
4.165.503.601.443
Sumber: D. I. Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012; BPS

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA dan PMDN pada tahun 2011 adalah
sebesar 8.074 orang. Perusahaan PMDN paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu
sebanyak 6.570 orang, sedangkan perusahaan PMA hanya sebesar 1.504 orang.
Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing, selain banyak tenaga
kerja Indonesia.
Tabel 2.31
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta
No
I
II
III
Uraian
PMDN
Tenaga kerja Indonesia
Tenaga kerja asing
Jumlah
Jumlah Perusahaan
PMDN
Rasio daya serap
tenaga kerja
PMA
Tenaga kerja asing
Jumlah
Jumlah Perusahaan PMA
Rasio daya serap
tenaga kerja
PMDN + PMA
Tenaga kerja asing
Jumlah
Jumlah Perusahaan
PMDN/PMA
Rasio daya serap
tenaga kerja
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6.533
3
6.536
6.282
5
6.287
6.282
5
6.287
242
1
243
6.561
9
6.570
NA
NA
NA
42
43
42
43
NA
155,62
146,21
149,69
27,00
152,79
NA
2.009
34
2.043
21
1.996
37
2.033
21
2.160
37
2.197
23
242
6
248
3
1.504
0
1.504
2
NA
NA
NA
NA
97,29
96,81
95,52
82,67
752,00
NA
8.542
37
8.579
8.278
42
8.320
8.442
42
8.484
484
7
491
8.065
9
8.074
NA
NA
NA
63
64
65
12
45
NA
136,17
130,00
130,52
40,92
179,42
NA
Sumber : D.I Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012, BPS, diolah

Keterangan: data tahun 2012 belum tersedia karena belum ada publikasi DIY dalam
Angka dari BPS
Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja
bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Pada tahun
2011, rasio daya serap tenaga kerja mencapai 179. Angka ini meningkat dari tahun ke
tahun seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaanperusahaan PMA/PMDN.
m
D
IIIIII -- 5588
4) Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya.
Pertumbuhan realisasi investasiPMDN dan PMA untuk tahun 2011 mencapai 810 persen.
Angka ini mungkin agak bias karena realisasi nilai investasi pada tahun 2010 turun drastis
dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, adanya peningkatan ini menyiratkan bahwa
kondisi wilayah Kota Yogyakarta memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan
investasi.
Tabel 2.32
Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Kota Yogyakarta
Uraian
Realisasi PMDN
Perubahan (Rp)
Pertumbuhan
(%)
Realisasi PMA
Perubahan (Rp)
Pertumbuhan
(%)
Realisasi PMDN
dan PMA
Perubahan (Rp)
Pertumbuhan
(%)
2007
744.466.285.910
343.345.234.000
2008
744.466.285.910
0
-31,56
0,00
319.371.375.848
19.145.722.075
341.118.082.613
21.746.706.765
6,38
6,81
2009
2010
744.466.295.910
35.440.183.148
10.000 -709.026.112.762
2011
835.409.526.910
799.969.343.762
-95,24
2.257,24
344.218.082.613
56.366.500.000
3.100.000.000 -287.851.582.613
180.982.581
-56.185.517.419
0,0000013
0,91
-83,62
-99,68
1.063.837.661.758 1.085.584.368.523 1.088.684.378.523
91.806.683.148
835.590.509.491
3.100.010.000 -996.877.695.375
743.783.826.343
-324.199.511.925
21.746.706.765
-23,36
2,04
0,29
-91,57
810,16
Sumber : D.I Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012; BPS

q.
Urusan Kebudayaan
1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Data mengenai penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Yogyakarta
hanya terdapat data untuk tahun 2011, yaitu terdapat 28 kali penyelenggaraan festival
seni dan budaya di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan festival seni yag berlangsung di
Kota Yogyakarta sebetulnya beragam, hal ini menandakan khazanah budaya jawa. Bagi
masyarakat jawa, mungkin tradisi yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun dahulu
dianggap biasa saja. Namun bagi orang asing yang jarang menikmati hal tersebut, hal ini
akan menjadi sensasi yang luar biasa dan sangat membekas di hati para masyarakat
tersebut. Tentunya adanya festival seni dan budaya mampu mendongkrak pendapatan
masyarakat dan daerah.
2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta, dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir, mulai dari 2007-2012 terus meningkat, mulai dari 112 pada
tahun 2007 naik menjadi 566 pada tahun 2011dan 2012. Kenaikan jumlah benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bukti
bahwa memang Kota Yogyakarta memiliki keragaman benda budaya yang pantas
dilestarikan, selain memiliki nilai seni tinggi juga merupakan salah satu warisan dunia, yang
dapat menjadi pembelajaran bagi para generasi penerus, untuk tidak lupa mengingat
sejarah dan budaya bangsa.
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta
terus meningkat dari tahun 2007 hingga 2012. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.
m
D
IIIIII -- 5599
Gambar 2.46
Grafik Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang Dilestarikan di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
r.
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran
serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus beupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi
muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Hal ini dapat dilihat dari
berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berupa:
-
Memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi kepemudaan dan
Mendorong pekembangan olahraga di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan

berbagai event olahraga serta memberikan bantuan bagi atlet berprestasi.
1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif
dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga
diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta
memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan,
penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan
mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan
masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko
di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan
dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.
Jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun
2009 hingga 2011. Jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 dan
2010 tercatat sebanyak 97. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan hingga sebanyak 138
organisasi pemuda.
m
D
IIIIII -- 6600
Tabel 2.33
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
Jumlah organisasi
pemuda
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
97
97
138
157
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

2) Jumlah Organisasi Olahraga
Jumlah organisasi olah raga di Kota Yogyakarta cenderung tetap dari tahun 2006
hingga 2011. Jumlah organisasi olah raga di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga
2011 cenderung tetap. Yaitu tercatat sebanyak 36 organisasi olah raga.
Tabel 2.34
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
Jumlah organisasi
olahraga
2007
2008
2009
2010
2011
2012
36
36
36
36
36
34

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Data mengenai jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta berdasarkan
informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari
tahun 2007 sampai dengan 2012. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2012 di Kota
Yogyakarta
mencapai
26
kegiatan.
Berikut ini
perkembangan
jumlah
kegiatan
kepemudaan selama tahun 2007 sampai 2012.

Tabel 2.35
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Indikator
Jumlah kegiatan
kepemudaan
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
20
23
23
26
26

4) Jumlah Kegiatan Olahraga
Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara
jasmani tetapi juga secara rohani (misalkan catur). Data mengenai jumlah kegiatan olah
raga di Kota Yogyakarta berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota
Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 sebanyak 79 kegiatan.
m
D
IIIIII -- 6611
Tabel 2.36
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
Jumlah kegiatan
kepemudaan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
NA
79
79
79

5) Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)
Data
mengenai
jumlah
gelanggang/balai
remaja
di
Kota
Yogyakarta
berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak
mempunyai gelanggang atau balai remaja yang digunakan sebagai sarana olah raga
masyarakat. Gelanggang yang saat ini terdapat di Kota Yogyakarta adalah milik swasta.
6) Lapangan Olahraga
Jumlah lapangan olahraga di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mengalami
penambahan menjadi 603 lapangan dari jumlah sebelumnya 556 lapangan pada tahun
2007 sampai 2011. Penambahan jumlah lapangan olahraga ini termasuk data jumlah
lapangan futsal.
Tabel 2.37
Lapangan Olahraga Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Indikator
Jumlah lapangan olahraga
Jumlah penduduk
Lapangan olah raga
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
556
556
556
556
556
603
375.807
379.495
383.193
388.627
390.554
392.330
15
15
15
14
14
15
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012, BPS Kota Yogyakarta dan Diolah
s.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi kegiatan
pembinaan politik daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari peningkatan wawasan
kebangsaan dan pemberian bantuan kepada partai politik.
1) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP secara rutin dilakukan oleh
kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Dalam satu tahun dilakukan 2 kali
kegiatan pembinaan tersebut. Kegiatan rutin ini memang dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman tentang tata cara berorganisasi yang baik.
m
D
IIIIII -- 6622
Tabel 2.38
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Indikator
Kegiatan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
pembinaan
terhadap LSM, Ormas

dan OKP

2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Kegiatan pembinaan politik daerah menunjukkan kegiatan pembinaan yang
dilakukan oleh kantor Kesbang, yang erat kaitannya dengan kegiatan pembentukan
partai politik. Semakin banyak partai politik, maka kegiatan pembinaan juga akan tinggi,
namun hal sebaliknya juga bisa terjadi. Pada tahun 2007, ada 24 partai politik, maka
berarti ada 24 kegiatan pembinaan poliki daerah. Kecenderungan perkembangan
variabel ini dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, biasanya jumlah parpol bisa
bertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilohan umum. Pada tahun
2012, tercatat ada 38 keginaan pembinaan politik daerah.
Tabel 2.39
Kegiatan Pembinaan Politik DaerahKota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
24
24
38
38
38
38
Kegiatan
pembinaan politik
daerah

t.
Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian meliputi berbagai diarahkan untuk menuju terwujudnya

good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), mengoptimalkan standar
pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi dan profesionalisme aparatur
pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih komprehensif.
1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi
pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah
polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi
pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk,
dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh
polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah
penduduk yang cukup besar.
m
D
IIIIII -- 6633
Tabel 2.40
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Kota Yogyakarta Tahun 2007 2012
Indikator
Jumlah Polisi Pamong Praja
Jumlah penduduk per 10.000*
Rasio jumlah pamong praja
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
257
272
281
273
259
254
37,5807
37,9495
38,3193
38,8627
39,0554
39,233
6,84
7,17
7,33
7,02
6,63
6,47
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2012; Hasil Olahan

Keterangan: * Jumlah penduduk Versi BPS
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio jumlah polisi pamong praja di Kota
Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 6,84. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi
7,33. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 terus mengalami penurunan, berturut-turut yaitu
7,02, 6,63 dan 6,47. Jumlah polisi pamong praja dari tahum ke tahun juga mengalami
penurunan. Jumlah polisi pamong praja pada tahun 2008 adalah 281 personel, namun
jumlah anggota ini terus menerus menurun hingga pada tahun 2012 menjadi 254 personel.
Penurunan jumlah personel ini disebabkan karena tambahan personel yang masuk, tidak
sebanding dengan jumlah personel yang memasuki masa pensiun. Sumber daya manusia
yang terbatas menjadi salah satu kekurangan dari polisi pamong praja dan akan
menghambat kinerja kesatuan secara umum. Polisi pamong praja membutuhkan banyak
personel untuk kegiatan pengamanan, serta untuk menjaga ketertiban di tempat umum.
Jumlah masyarakat yang semakin besar berimplikasi pada tuntutan tanggung jawab yang
semakin besar maka tuntutan akan ditambahnya jumlah polisi palong praja memang
dirasa perlu.
Gambar 2.47
Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
2) Persentase Linmas per 10.000 Penduduk
Persentase jumlah linmas per 10.000 penduduk maerupakan perbandingan
antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang
digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan
data dari BPS Kota Yogyakarta. Data persentase Linmas per 10.000 penduduk ini dapat
digunakan untuk melihat seberapa besar pekerjaan yang harus dilakukan oleh anggota
Linmas, mulai dari kegiatan pengamanan pada tingkat paling bawah.
m
D
IIIIII -- 6644
Tabel 2.41
Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Tahun
Indikator
2007
Jumlah Linmas
Jumlah Penduduk
per 10.000*
Persentase linmas
2008
2009
2010
2011
2012
3916
3522
3850
3291
2904
2904
37,5807
37,9495
38,3193
38,8627
39,0554
39,233
104,20
92,81
100,47
84,68
74,36
74,02
Sumber: Kantor Linmas Kota Yogyakarta 2012, Hasil Olahan

Keterangan: * Jumlah penduduk versi BPS
Dari data diatas persentase Linmas per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta
cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun 5 tahun terakhir dari tahun 2007 hinhha
tahun 2012 kecenderungan perkembangan persentase Linmas cenderung menurun. Pada
tahun 2007, persentase linmas mencapai 104,2%, pada tahun 2012 mengalami penurunan
menjadi 74,02%. Jumlah personel Linmas juga mengalami penurunan, dari tahun 2007
yang semula 3916 personel, turun drastis menjadi 2904 personel pada tahun 2012.
Penurunan jumlah personel linmas secara umum karena faktor usia yaitu pensiun dan
belum ada regenerasi menjadi salah satu hal penting kenapa jumlah personel Linmas
mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah anggota Linmas semakin menambah berat
beban anggota Linmas lain, karena bertambahnya jumlah penduduk berkorelasi pada
tuntutan tanggung jawab yang semakin besar. Jumlah petugas Linmas yang tiap tahun
semakin berkurang memang menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan segera.
Gambar 2.48
Grafik Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
3) Persentase Peningkatan Pos Siskampling per Jumlah Desa/Kelurahan
Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah
siskamling dengan jumlah desa/kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk
mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan. Pos siskamling
yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh
masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut
adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling
per jumlah desa/kelurahan.
m
D
IIIIII -- 6655
Tabel 2.42
Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
Indikator
Jumlah Siskamlng
Jumlah Desa /
Kelurahan
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.075
1.125
1.255
1.300
1.305
NA
45
45
45
45
45
45
23,88
25
27,89
28,88
29
NA
Persentase
peningkatan pos
siskamling
Sumber: Kantor Bangsa Kota Yogyakarta 2012, Hasil Olahan

Persentase peningkatan pos siskamling dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan pertambahan. Persentase peningkatan pos siskamling di Kota Yogyakarta
pada tahun 2007 mencapai 23,88%. Pada tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 25%
dan 27,69%. Persentase peningkatan pos siskamling pada tahun 2011 kembali meningkat
bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu menjadi 29%. Pertambahan jumlah
siskamling dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat
untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat semakin baik. Peran
untuk menjaga keamanan pada tingkat masyarakat memang menjadi tanggung jawab
masyarakat sekitar.
Gambar 2.49
Grafik Persentase Peningkatan Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
4) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah di Kota
Yogyakarta sudah ada dari tahun 2007 hingga 2012. Sistem informasi pelayanan perijinan
dan administrasi pemerintah yang dilakukan secara komputerisasi memang akan sangat
memudahkan, baik masyarakat biasa, maupun pengusaha yang akan mengajukan ijin
usaha dan sejenisnya. Kemudahan dalam medapatkan ijin memang akan memudahkan
para pengusaha. Sebagian besar para pengusaha memang enggan berurusan dengan
masalah perizinan karena membutuhkan waktu lama dan tidak jarang juga rawan
kegiatan pungutan-pungutan liar yang bisa saja dilakukan oleh salah satu oknum
m
D
IIIIII -- 6666
pemerintahan. Dengan adanya sebuah sistem informasi, tentunya baik masyarakat kota
Yogyakarta akan sangat dimudahkan dalam mengurus masalah administrasi, misalnya
kartu kuning atau kartu pencari kerja, dalam mengurus masalah perijinan dan administrasi
terkadang dapat dilakukan secara on line, tanpa harus mengantri di salah satu dinas.
Masyarakat menjadi tahu syarat dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus suatu izin,
sehingga diharapkan adanya sistem ini mampu mengurangi adanya pungutan liar dan
pembuatan ijin yang tidak sesuai dengan aturan.
Tabel 2.43
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Indikator
Sistem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
informasi
Pelayanan Perijinan dan

adiministrasi pemerintah
Sumber : Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

5) Persentase Peningkatan Penegakkan PERDA
Penegakan Peraturan Daerah merupakan kewajiban dari Dinas Ketertiban. Dari
tahun 2007 hingga bila dilihat dari jumlah pelanggaran mencapai angka 1751 kasus,
namun hanya 45,4% saja dari jumlah tersebut yang mampu diselesaikan, separuh lebih
pelanggaran yang terjadi belum mampu diselesaikan dalam kurun waktu tersebut.
Tabel 2.44
Persentase Peningkatan Penegakan PERDA
Indikator
Jumlah penyelesaian
penegakkan Perda
Jumlah pelanggaran
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
795
737
1255
1056
854
802
1751
1351
1319
1180
1092
1455
45,40
54,15
95,15
89,49
78,21
55,12
Persentase
peningkatan
penegakkan Perda
Sumber :Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Pada tahun-tahun berikutnya jumlah pelanggaran Perda memang menunjukkan
angka yang menurun, namun angka penyelesaian menunjukkan grafik yang positif artinya
jumlah pelanggaran yang mampu diselesaikan meningkat dengan cukup tajam,
puncaknya adalah pada tahun 2009 dengan angka penyelesaian mencapai 95,15%,
namun setelahnya angka penyelesaian Perda semakin turun, dan pada tahun 2012 hanya
mencapai 55,12% angka penyelesaian. Ada dua hal yang dapat kita lihat, yang pertama
adanya tindakan preventif dan pemberian sanksi yang tegas, misalnya penertiban
maupun penyegelan mampu menekan jumlah pelanggaran Perda, namun juga disisi lain
kurang idealnya jumlah satpol PP menjadi halangan dalam upaya penuntasan masalah
pelanggaran Perda.
m
D
IIIIII -- 6677
Gambar 2.50
Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA
6) Persensate Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
Data persentase cakupan patroli Satpol PP, dalam satu hari ada 58 petugas yag
melakukan kegiatan pengawasan, dengan rincian ada 3 kali shift dalam satu hari dengan
jumlah petugas 12 personel dalam satu shift, kemudian ada kegiatan penyuluhan yang
dilakukan disemua kecamatan dengan total personel 12 anggota setiap hari kerja, dan
yang terakhir adalah fungsi pengawasan sebagai intelijen dengan 2 tim, yang masingmasing beranggotakan 4 personel. Data yang didapatkan hanya pada tahun 2012 saja.
Sebenarnya banyak kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, namun
memang nampaknya dengan luas Kota Yogyakarta yang cukup luas, memang jumlah
satpol pp tidak terlalu ideal, namun dengan strategi pengawasan yang tepat, paling tidak
mampu menutupi masalah kurangnya sumber daya tenaga.
Tabel 2.45
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP
Indikator
Persentase Cakupan Patroli
Petugas Satpol PP
2007
2008
2009
2010
2011
NA
NA
NA
NA
NA
2012
58
petugas
Sumber : Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

Data persentase cakupan patroli Satpol PP, dalam satu hari ada 58 petugas yag
melakukan kegiatan pengawasan, dengan rincian ada 3 kali shift dalam satu hari dengan
jumlah petugas 12 personel dalam satu shift, kemudian ada kegiatan penyuluhan yang
dilakukan disemua kecamatan dengan total personel 12 anggota setiap hari kerja, dan
yang terakhir adalah fungsi pengawasan sebagai intelijen dengan 2 tim, yang masingmasing beranggotakan 4 personel. Data yang didapatkan hanya pada tahun 2012 saja.
Sebenarnya banyak kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, namun
memang nampaknya dengan luas Kota Yogyakarta yang cukup luas, memang jumlah
satpol pp tidak terlalu ideal, namun dengan strategi pengawasan yang tepat, paling tidak
mampu menutupi masalah kurangnya sumber daya tenaga.
m
D
IIIIII -- 6688
7) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Data tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Yogyakarta baru dimulai
pada tahun 2012, dengan nilai tingkat penyelesaian adalah 55,12%. Aturan mengenai K3
baru diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2012, sehingga data-data pada tahun
sebelumnya tidak ada.
Tabel 2.46
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
NA
NA
NA
55,12
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

8) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota
Jumlah Linmas di Kota Yogyakarta dari tahun 2007 hingga 2012 mengalami
perkembangan jumlah personel yang menurun, pada tahun 2007, jumlah petugas Linmas
adalah sebanyak 3.916, hingga pada tahun 2012 turun menjadi 2.904 personel. Penurunan
jumlah personel ini terjadi karena sudah banyak petugas Linmas yang memasuki masa
pensiun, sedangkan jumlah petugas baru yang masuk nampaknya tidak terlalu besar.
Petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat memang
seharusnya memiliki anggota yang lebih banyak. Karena interaksi dengan masyarakat,
maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban
dan keamanan lingkungan.
Gambar 2.51
Grafik Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
9) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2006
hingga 2012 telah mencapai 100%.
m
D
IIIIII -- 6699
Tabel 2.47
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran
Sumber : Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat,

2012
10) Tingkat Waktu Tanggap (Respone Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun
2006 hingga 2009 berada pada angka 15 menit. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 12
menit. Dan pada tahun 2011 semakin meningkat menjadi 11 menit, dan pada tahun 2012
meningkat menjadi hanya 10 menit saja.
Tabel 2.48
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
Kota Yogyakarta Tahun 2007 2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15 menit
15 menit
15 menit
12 menit
11 menit
10 menit
Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK)
Sumber : Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat,

2012
11) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
Data cakupan pemerintahan yang baik pada tahun 2007-2012 selalu stabil yaitu
adalah 100%, hal ini berarti bahwa tidak ada kantor pemerintah yang termasuk dalam
kondisi rusak.
Tabel 2.49
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
Tahun
Indikator
2007
Jumlah kantor pemerintahan

desa yang baik
Jumlah seluruh pemerintahan
desa
Cakupan sarana prasarana
perkantoran
2008
2009
2010
2011
2012
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sumber : Kantor Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2013

m
D
IIIIII -- 7700
12) Sistim Informasi Manajemen Pemda

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudah ada sejak tahun
2007 hingga 2012. Namun dengan indikator dari Permendagri No. 54/2010 tersebut tidak
dapat diketahui kondisi sistem informasi manajemen pemerintahan daerah tersebut.
Tabel 2.50
Sistim Informasi Manajemen PemdaKota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
Sistim Informasi
Manajemen Pemda
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2012
Ada
Sumber : Bagian TIT Setda Kota Yogyakarta, 2012

13)
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survei mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta sudah ada
sejak tahun 2007 hingga 2012. Seperti halnya indikator sistem informasi manajemen
pemerintahan daerah, indikator indeks kepuasan layanan masyarakat belum dapat
memberikan informasi penting perihal kepuasan masyarakat terhadap layanan yang
diberikan oleh pemerintah daerah. Akan lebih jika dalam indikator indeks kepuasan
layanan masyarakat juga ditambahkan dengan besarnya angka indeks tersebut dan
apakah angka indeks tersebut dapat menjadi cerminan atas kepuasan masyarakat
terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah. Informasi tersebut akan lebih
berarti dalam menilai kinerja pelayanan pemerintah daerah.
Tabel 2.51
Indeks Kepuasan Layanan MasyarakatKota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Indeks Kepuasan
Layanan
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Masyarakat
Sumber : Dinas PerijinanKota Yogyakarta
u.
Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun
mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan
diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan
pangan utama :
1) Regulasi ketahanan pangan
Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan regulasi tentang ketahanan
pangan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 671/KEP/2007 tanggal 29
Desember 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dan
pada Tahun 2011 mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 329/KEP/2011
tanggal 9 Mei 2011 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk bersubsidi.
m
D
IIIIII -- 7711
2) Ketersediaan pangan utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta tercatat terus menurun selama
tahun 2009-2012. Pada tahun 2009 tercatat 44.895 ton, namun pada tahun 2011 tercatat
hanya sebesar 22.603 ton. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan
kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang.
Tabel 2.52
Ketersediaan pangan utamaKota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator
Ketersediaan Pangan
Utama (ton)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
44.895
37.499
30.603
22.603
Sumber: Disperindagkoptan 2013

v.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Data mengenai jumlah kelompok binaan LPM tidak didapatkan dari Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, data yang didapatkan adalah data jumlah
LPM.
Tabel 2.53
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah Kelompok Binaan LPM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Jumlah LPM
45
45
45
45
45
45
Rata-rata Binaan LPM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Sumber : KPMP Kota Yogyakarta 2011

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, merupakan kegiatan dari kaum
wanita dengan tujuan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga, mengembangkan
kretifitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Gerakan PKK
merupakan gerakan yang diinisiasi oleh wanita, dan wanita sebagai motor penggerak
kegiatan ini. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang
mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan
lahiriah dan kepuasan batiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan
pancasila dan UUD 1945.
Tabel 2.54
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah kelompok binaan PKK
NA
NA
NA
NA
1.326
3.321
Jmlah PKK
NA
NA
NA
NA
3.210
3.191
Rata-rata binaan PKK
NA
NA
NA
NA
0,41
1,04
Sumber : Laporan Tahunan PKK 2011, KPMP Kota Yogyakarta 2011, Hasil Olahan
Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan, rata-rata binaan PKK di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 mencapai 0,41.
m
D
IIIIII -- 7722
Pada tahun 2012 ada peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menjadi 1,04.
Banyaknya kelompok PKK mencerminkan tingkat peranan wanita dan sebagai wadah
bagi wanita untuk meningkatkan kreatifitas dan mungkin dapat menambah pendapatan
bagi keluarga. PKK biasanya erat kaitannya dengan kreatifitas ibu-ibu. Berdasarkan data
diatas hendaknya ada perhatian yang lebih dari pemerintah untuk membina kelompok
PKK, sehingga diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga. Data untuk tahun 2012
belum didapatkan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
3) Jumlah LSM
Pada hakekatnya LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan
atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM
muncul sebagai suatu kegiatan yang didirikan oleh orang-orang yang berpandangan
sama.
LSM
melakukan
fungsi
pelayanan
dan
fungsi
kemanusiaan
dan
juga
menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tabel 2.55
Jumlah LSM Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah LSM
NA
NA
20
20
20
19

Berdasarkan tabel diatas, jumlah LSM yang aktif di Kota Yogyakarta yang
bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan bermitra dengan KPMP Kota
Yogyakarta berjumlah 20 LSM dari tahun 2009 hingga 2012. Sedangkan jumlah LSM yang
terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pada tahun 2011 berjumlah 108.
4) LPM Berprestasi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang
tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang
bertumpu pada masyarakat. Pada dasarnya LPM adalah mitra pemerintah, dalam
kegiatan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, swadaya dan gotong royong
masyarakat dan melaksanakan pengendalian pembangunan.
Tabel 2.56
LPM Berprestasi Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LPM Berprestasi
NA
NA
NA

Berdasarkan data diatas jumlah LPM yang berprestasi dari tahun 2010 hingga
tahun 2012 adalah 6 LPM. Penghargaan LPM berprestasi diberikan kepada LPM dengan
mendasarkan pada beberapa aspek, misalnya tingkat swadaya masyarakat, jumlah
kegiatan pengendalian dan lain sebagainya. LPM diberikan reward dan punishment agar
bermotivasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Untuk tahun 2010 yang berprestasi
adalah: Kelurahan Prenggan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan
m
D
IIIIII -- 7733
Gunungketur, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo. Untuk tahun 2011 LPM

berpresatasi
adalah:
Kelurahan
Prenggan,
Kelurahan
Gedongkiwo,
Kelurahan
Suryatmajan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Terban, dan Kelurahan Notoprajan.

5) PKK Aktif
Berdasarkan tabel di atas jumlah PKK di kota Yogyakarta cukup tinggi. Kegiatan
PKK muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan
hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu bagi ibu-ibu tersebut. Dengan
adanya PKK mereka bisa meningkatkan kreativas di berbagai bidang, yang mungkin
dapat membantu ekonomi keluarga. Selain itu di PKK mereka juga mendapatkan banyak
pelatihan dan penyuluhan, sehingga para ibu-ibu tersebut menjadi lebih ahli dalam suatu
bidang.
Tabel 2.57
PKK aktif Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Tahun
Indikator
2007
Jumlah TP Kota Yogyakarta
2008
2009
2010
2011
2012
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
14
14
NA
NA
NA
NA
45
45
NA
NA
NA
NA
622
625
Jumlah Kel. PKK RT
NA
NA
NA
NA
2.528
2507
Jumlah Kel. Dasawisma
NA
NA
NA
NA
7.212
5228
Jumlah TP PKK Kecamatan se

Kota Yogyakarta
Jumlah TP PKK Kelurahan Se
Kota Yogyakarta
Jumlah Kel. PKK RW se Kota
Yogyakarta
Sumber : Laporan Tahunan PKK tahun 2011, KPMP Kota Yogyakarta

6) Posyandu Aktif
Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah program pemerintah untuk
memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksin kepada bayi dan balita. Kegiatan yang
dilakukan di poyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan, selain untuk pelayanan
kesehatan, posyandu juga sebagai pelayanan keluarga berencana. Tujuan dari posyandu
antara lain adalah menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan ibu hamil,
meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatandan
KB serta kegiatan lainya.
m
D
IIIIII -- 7744
Gambar 2.52
Grafik Jumlah Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2011
Berdasarkan data diatas jumlah Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta pada tahun
2007 dan 2008 adalah 633 dan 624. Pada tahun 2009 menurun akibat adanya
penggabungan RW menjadi 624. Pada tahun 2010 dan 2011, jumlah Posyandu yang aktif
sebanyak 622. Posyandu yang ada di tiap RW menjadi jaminan pelayanan kesehatan
bagi bayi dan balita. Keberadaan posyandu yang sangat penting, memudahkan ibu-ibu
untuk mendapatkan pelayanan bagi bayi mereka, mulai dari imunisasi dan juga bisa
dilakukan monitoring perkembangan terhadap bayi itu sendiri. Sayangnya jumlah
posyandu dari tahun 2007-2011 malah mengalami penurunan. Harus ada banyak
penyuluhan yang dilakukan sampai ke masyarakat terbawah, yang sangat melupakan
masalah kesehatan, terutama bayi dan balita.
7) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Jumlah swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil
dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan
sekitar masyarakat. Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat hanya terdapat data pada tahun 2009 hingga 2011 terkait nominal besarnya
swadaya yang dihimpun oleh masyarakat. Nominal iuran yang besar menunjukkan rasa
memiliki masyarakat terhadap pembangunan lingkungan mereka. Semakin besar nilai
swadaya masyarakat, berarti juga pembangungn lingkungan akan berjalan dengan baik.
Namun sebaiknya harus ada skema pelaporan yang jelas, terkait rencana, pelaksanaan
dan evaluasi terkait program dan kegiatan yang di lakukan di lingkungan masyarakat.
Tabel 2.58
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Indikator
Jumlah Swadaya
Masyarakat
Total Program
Swadaya
Masyarakat
2009
2010
2011
2012
27.041.799.825
29.942.609.601
35.805.613.010
27.534.008.170
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2012, KPMP Kota Yogyakarta 2012
m
D
IIIIII -- 7755
8) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Msyarakat

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota
Yogyakarta, tidak ada data tentang kegiatan pemeliharaan pasca program
pemberdayaan masyarakat.
w.
Urusan Statistik
Indikator pada aspek statistik Kota Yogyakarta yang terdiri dari tersedianya buku
Kota Dalam Angka dan buku PDRB Kota telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu
2007 hingga 2011 tersedia keduanya.Buku Kota dalam Angka dan PDRB Kota tahun
2012 sedang dalam proses penyusunan dan disiapkan untuk publikasi.
Tabel 2.59
Publikasi Buku Statistik Kota YogyakartaTahun 2007 2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Buku Kota Dalam Angka
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Buku PDRB Kota
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2013

x.
Urusan Kearsipan
Kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku dikakukan oleh
kantor arsip dan perspustakaan daerah, akan tetapi inisiatif dari setiap SKPD lah yang
memegang peranan penting dalam pengelolaan arsip. Pada dasarnya Arsip yang ada di
setiap SKPD memiliki umur tertentu, dan pasti berbeda untuk masing-masing data. Ada
data yang dalam periode watu tertentu dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak
ada penumpukan berkas danarsip di tiap-tiap SKPD. Pengelolaan arsip secara baku sudah
dilakukan oleh semua SKPD yang ada di Kota Yogyakarta yang berjumlah 150 SKPD, atau
100% dan terus berlangsung hingga tahun 2012.
Kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan, menunjukkan jumlah
kegiatan peningkatan SDM. Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini
dilakukan 4 kali dalam setahun, dan diikuti oleh semua SKPD. 4 kegiatan tersebut adalah
kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan untuk
penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi. Kegiatan peningkatan pengelolaan SDM
masih terus dilakukan hingga tahun 2012.
Tabel 2.60
Kearsipan Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Indikator
2007
Pengelolaan arsip secara baku

Peningkatan SDM pengelola kearsipan
2008
2009
2010
2011
2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sumber : Kantor Arrsip dan Perspustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012
m
D
IIIIII -- 7766
y.
Urusan Komunikasi dan Informatika
1) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi dalam hal ini adalah jumlah jaringan telepon
genggam dibagi dengan jumlah stasioner. Tidak didapatkan data dan informasi
mengenai indikator jumlah jaringan komunikasi. Yang didapatkan hanya tahun 2010 yakni
sebesar 90,53% yang bersumber dari Statistik Kesejahteraan Rakyat dan merupakan data
jadi. Angka tersebut menunjukkan bahwa jaringan komunikasi di Kota Yogyakarta,
khususnya dari jaringan telepon genggam, sangat banyak. Seluruh wilayah Kota
Yogyakarta sudah terlayani oleh jaringan komunikasi ini.
2) Persentase Wartel/Warnet Terhadap Penduduk
Persentase warung telekomunikasi (wartel) hanya didapatkan data sejak tahun
2006 hingga tahun 2008 sedangkan untuk rentang waktu 2009 hingga 2011 tidak terdapat
jumlah wartel. Setiap tahunnya jumlah persentase wartel terhadap penduduk selalu
mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2006 ke tahun 2007 penurunannya terlihat
sangat signifikan. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk yang lebih memilih untuk
menggunakan telepon genggam daripada sambungan telepon biasa, sehingga banyak
wartel yang menutup gerainya. Kepraktisan, biaya pemakaian yang terjangkau,
kecanggihan, dan kecenderungan gaya hidup menjadikan telepon genggam sebagai
primadona alat komunikasi di semua kalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.61
Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk
(Menurut Data BPS)
Indikator
Jumlah wartel
Jumlah warnet
Jumlah penduduk
Persentase wartel
terhadap penduduk
Persentase warnet
terhadap penduduk
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1443
1293
NA
NA
NA
NA
31
NA
NA
47
NA
NA
375807
379495
383193
388657
390554
392330
3,84
3,41
0,08
0,12
NA
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, Hasil Olahan

Tabel 2.62
Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk
(Menurut Lampiran Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta
Tahun 2012 - 2016)
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wartel
23
NA
NA
NA
NA
Warnet
31
NA
NA
47
NA
NA
43412
NA
NA
457668
NA
NA
Jumlah Penduduk
Persentase wartel terhadap penduduk
0,00005
0,000007
NA
Persentase warnet terhadap penduduk
0,00007
0,00010269
NA
Sumber : Lampiran Data-data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota

Yogyakarta 2012 - 2016
m
D
IIIIII -- 7777
Sedangkan jumlah warung internet (warnet) di Kota Yogyakarta mengalami

peningkatan. Pada tahun 2007 ada 31 warnet dan pada tahun 2010 menjadi 47 warnet.
Perkembangan jaman yang semakin canggih membuat masyarakat dapat semakin
mudah untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi via internet. Apalagi
predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sangat mendukung pertumbuhan warnetwarnet tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan
dengan biaya mengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnet
semakin terancam dengan adanya fasilitas hotspot di berbagai sudut Kota Yogyakarta
yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas hotspot ini tersebar di berbagai tempat,
mulai dari pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga
rumah-rumah kos.
3)
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Secara instansional, tidak didapatkan data dan informasi untuk mengisi tabel
mengenai indikator jumlah surat kabar nasional/lokal dari instansi di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.63
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah surat kabar nasional/lokal
19
19
19
19
19
19
Namun dengan perhitungan data secara manual didapatkan data surat kabar
nasional maupun lokal yang beredar di Kota Yogyakarta antara lain: Kedaulatan Rakyat,
Kompas, Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Tempo, Bernas, Jawa Post,
Minggu Pagi, Merapi, Tribun Jogja, Jakarta Post, Suara Merdeka, Solo Pos, Harian Jogja,
Bisnis Indonesia, Meteor, Suara Pembaruan, dan Kontan. Hampir semua surat kabar tingkat
nasional maupun internasional beredar di Kota Yogyakarta dan dapat diperoleh di
berbagai gerai surat kabar maupun toko buku yang letaknya tersebar di seluruh penjuru
Kota Yogyakarta sehingga masyarakat tidak kesulitan bila ingin membeli surat kabar yang
diinginkan.
4) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Berikut ini hanya didapatkan data mengenai jumlah penyiaran radio lokal yang
ada di Kota Yogyakarta. Dari tahun 2007 hingga tahun 2011, terjadi fluktuasi jumlah
penyiaran radio lokal di Kota Yogyakarta dikarenakan adanya stasiun radio yang
melakukan regrouping. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa stasiun radio lokal yang
tidak bisa bertahan. Sedangkan untuk beberapa siaran radio dari luar kota dapat
ditangkap dengan baik di Kota Yogyakarta, baik melalui gelombang radio maupun
melalui streaming di internet. Melalui streaming tersebut, siaran-siaran radio dari kota-kota
besar lain di Indonesia bahkan siaran radio dari luar negeri pun dapat ditangkap. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.
m
D
IIIIII -- 7788
Tabel 2.64
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14
12
12
11
11
NA
NA
NA
NA
NA
Jumlah penyiaran
radio
TV lokal
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka

Sedangkan untuk penyiaran TV lokal yang ditayangkan di Kota Yogyakarta dapat
dihitung secara manual, antara lain adalah TVRI Jogja, Jogja TV, Retjo Buntung TV (RBTV),
dan ADi TV. Untuk siaran TV nasional, semuanya dapat ditayangkan di Kota Yogyakarta.
Apabila menggunakan layanan tv kabel, masyarakat juga dapat menonton siaran-siaran
TV dari luar negeri.
5) Website Milik Pemerintah Daerah
Terdapat website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Teknologi
Informasi dan Telematika (TIT), Setda Kota Yogyakarta.
Tabel 2.65
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 2012
Indikator
Website milik
pemerintah daerah
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sumber : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Setda Kota Yogyakarta
Website milik Pemerintah Kota Yogyakarta ada sejak tahun 2002, dan berisikan
informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual
yang selalu di-update hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota
Yogyakarta ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan
mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Yogyakarta ini hanya
dengan memantau website ini.
6) Jumlah Pameran/Expo
Tidak terdapat data dan informasi untuk mengisi tabel mengenai indikator jumlah
pameran/expo yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun.
z.
Urusan Perpustakaan
1) Jumlah Perpustakaan (TBM)

Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2007
hingga tahun 2012 setiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan jumlah. Jumlah
perpustakaan yang tertera pada tabel diatas adalah merupakan jumlah perpustakaan
umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah
pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini yang terhitung adalah taman bacaan
m
D
IIIIII -- 7799
masyarakat
(TBM).
Apabila
digambarkan
dengan
grafik
maka
perkembangan
perpustakaan ini akan terlihat dalam gambar dibawah ini:
Gambar 2.53
Grafik Jumlah Perpustakaan Kota Yogyakarta Tahun 2007 2012
Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta
Kecenderungan meningkatnya jumlah perpustakaan ini memang suatu hal yang
sangat baik, hal ini berarti minat membaca masyarakat semakin lama semakin meningkat.
Hal ini juga pastinya akan menambah wawasan dan informasi masyarakat akan hal-hal
yang baru.
2) Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Data mengenai indikator rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk
terlihat sedikit rancu, dikarenakan faktor pembaginya adalah keseluruhan jumlah
penduduk tidak terdapat asumsi jumlah penduduk usia tertentu, sehingga hasil rasio
jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk terlihat sangat kecil.
Tabel 2.54
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2007 2012
Indikator
2007
Jumlah perpustakaan
Jumlah penduduk per
10.000*
2008
2009
2010
2011
2012
110
127
141
172
185
230
37,581
37,95
38,319
38,863
39,055
39,23
2,93
3,35
3,68
4,43
4,74
5,86
Rasio jumlah
perpustakaan terhadap
jmlha penduduk
Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta Dalam Angka, Hasil

Olahan
Keterangan: * Jumlah Penduduk Versi BPS
3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, bahkan
pada tahun 2009 ke tahun 2010 lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan paling
menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah perpustakaan
(TBM) pastinya juga akan mendongkrak jumlah pengunjung perpustakaan. Kenaikan
jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat semakin besar.
m
D
IIIIII -- 8800
Tabel 2.55
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Tahun 2007 2012
Indikator
2007
Jumlah kunjungan ke
perpustakaan
Jumlah penduduk*
Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
2008
2009
2010
2011
2012
NA
16576
29428
75044
115469
135953
375807
379495
383193
388627
390554
392330
NA
0,243679
0,076797
0,19331
0,295654
0,346527
Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta Dalam Angka, Hasil Olahan
Keterangan: *Jumlah Penduduk Versi BPS
4) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Semakin
bertambahnya
jumlah
perpustakaan
dan
jumlah
pengunjung
perpustaakn harus direspon oleh pejabat terkait dengan menambah, baik jenis buku yang
tersimpan, maupun juga jumlah eksemplar buku tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk
menjawab respon masyarakat yang kemauan untuk membaca semakin besar. Dari data
5 tahun, antara 2008-2012, jumlah koleksi judul buku yang ada di perpustakaan di seluruh
Kota Yogyakarta adalah 14614 jenis buku pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012,
angka tersebut bertambah menjadi 28299 jenis buku. Hal ini membuktikan bahwa respon
yang dilakukan pejabat terkait memang benar, dan diharapkan pada masa yang akan
datang, atmosfer ini tetap dapat terus dipelihara.
Tabel 2.56
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Tahun 2007 2012
Indikator
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NA
14614
17000
NA
26215
28299
Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta

2.1.3.2
Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator
kinerja
penyelenggaraan
urusan
pilihan
pemerintahan
daerah,
yaitu
bidang
urusanpertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan

perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
c.
Rasio daya serap tenaga kerja
2.1.4
Aspek Daya Saing Daerah

Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing daerah
adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempermudah

pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata. Peningkatan daya
tarik wisata ditandai dengan meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke
Yogyakarta, yaitu meningkat menjadi 2.895.180 orang dibandingkan dengan tahun
tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah melebihi target yaitu sejumlah 2.600.000 Lama
IIIIII -- 8811
m
D
tinggal rata-rata wisatawan pada tahun 2012 adalah 2,63 hari, lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal
wisatawan
mempengaruhi
perkembangan
industri
pariwisata
dan
kesejahtaraan
masyarakat.
Kemudahan
pelayanan
perizinan
membuka
peluang
investasi
di
Kota
Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011, rencana PMDN sebesar
Rp1.183.191.101.356, yang terealisasi sebesar Rp835.409.526.910. Sedangkan rencana PMA
sebesar Rp223.747.343 yang terealisasi sebesar Rp180.982.581. Kecenderungan investasi
tertinggi ada pada sektor perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang
diterbitkan oleh Dinas Perijinan dapat dipergunakan
sebagai indikator pertambahan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2012 sebanyak 1.299 unit usaha.
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012 dan
Realisasi RPJMD
2.2.1.
Urusan Pendidikan
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk terus
meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Formal dan Non
Formal serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya mewujudkan
pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses pembelajaran yang
efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana yang memadai, serta
pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan transparan pada pendidikan dasar
dan menengah.
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12
tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan
kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan
lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat
mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual serta
memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu,
komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak
bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya sekolah.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2013
antara lain:
a.
Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD/MI menurun dari 0,013% pada tahun 2012
menjadi 0,010% pada tahun 2013, jenjang SMP/MTs tetap pada angka 0,03% pada
tahun 2012 dan tahun 2013, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA tetap pada angka 0,05%
pada tahun 2012 dan tahun 2013. Angka putus sekolah tersebut jauh lebih rendah dari
pada tingkat Propinsi DIY. Angka putus sekolah jenjang SD/MI Propinsi DIY 0,07%,
jenjang SMP/MTs Propinsi DIY sebesar 0,16%, dan jenjang SMA/MA/MK sebesar 0,51%.
Masih adanya siswa yang putus sekolah bukan disebabkan karena faktor ekonomi,
tetapi lebih dipengaruhi faktor sosiologi dan psikoogi, seperti permasalahan keluarga
atau lingkungan sosial yang tidak kondusif sehingga berdampak pada rendahnya
motivasi siswa untuk menyelesaikan pendidikannya.
m
D
IIIIII -- 8822
b.
Angka Melanjutkan (AM) ke SMP/MTs menurun dari 114,14% pada tahun 2012 menjadi
113,29 pada tahun 2013, sedang Angka Melanjutkan (AM) ke jenjang SMA/MA/SMK
menurun dari 162,87% pada tahun 2012 menjadi 155,56% pada tahun 2013.
c.
Angka Partisipasi Sekolah tahun 2013 mengalami peningkatan dari 91% pada tahun
2012 menjadi 92% pada tahun 2013 atau meningkat 1%. Realisasi APS tahun 2013
sebesar 92% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 91%.
d.
Jumlah guru seluruh jenjang yang lulus sertifikasi meningkat dari
5.190 guru pada
tahun 2012 menjadi 5.462 pada tahun 2013. Sedangkan jumlah guru berkualifikasi
Sarjana (S1), S2 atau S3 meningkat dari 84,30% pada tahun 2012 menjadi 87,70% pada
tahun 2013.
e.
Jumlah satuan Pendidikan Inklusi meningkat dari 35 sekolah pada tahun 2012 menjadi
43 sekolah pada tahun 2013.
f.
Jumlah siswa Kota Yogyakarta yang berprestasi tingkat nasional di bidang Karya
Ilmiah meningkat dari 4 siswa pada tahun 2012
menjadi 11 siswa, dan di tingkat
Internasional meningkat dari 1 siswa pada tahun 2012 menjadi 3 siswa pada tahun
2013.
Selanjutnya untuk mewujudkan sarana wisata pendidikan, pengembangan
Taman Pintar terus dilakukan. Pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan zona
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), penyempurnaan foodcourt,
penataan ruang planetarium, pengembangan lorong ilusi, pengadaan alat peraga sains
dan tehnologi, pembuatan zona etika lalu lintas, pembuatan interior zona fisika,
pembuatan zona bahari, penyempurnaan booth robot, pembuatan zona Standar
Nasional Indonesia (SNI), serta peresmian bis listrik bekerjasama dengan Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia.
Selanjutnya
untuk
meningkatkan
jumlah
pengunjung
dilaksanakan road show ke sekolah-sekolah di wilayah DIY-Jateng, iklan di media cetak

dan elektronik, travel dialog ke berbagai daerah, pemasangan neon box, billboard dan
reklame, pemberian stiker Taman Pintar kepada pengunjung, mengikuti berbagai
pameran, pembuatan website, menyelenggarakan gathering dengan tour leader dan
Pawarta, serta mengembangkan wahana baru yang menarik minat pengunjung. Melalui
upaya tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar mengalami peningkatan dari 903.958
orang pada tahun 2012 menjadi 1.067.166 orang pada tahun 2013 atau meningkat
18,05%.
Gambar 2.57
Grafik Jumlah Pengunjung Taman Pintar
Sumber: Lampiran I LKPJ 2013
m
D
IIIIII -- 8833
Pelaksanaan Urusan Pendidikan ini mendapat apresiasi dengan diterimanya

berbagai penghargaan sebagai berikut :
a.
Penghargaan
Anugerah
Peduli
Pendidikan
dari
Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan RI kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Kabupaten/Kota.

b.
Penghargaan Ki Hajar Award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

kepada Walikota Yogyakarta sebagai Walikota dengan penerapan tehnologi
informasi dan komunikasi untuk pendidikan terbaik
c.
Penghargaan Pendidikan Inklusif 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI karena dinilai menerapkan pendidikan kepada peserta didik baik yang normal
maupun berkebutuhan khusus tanpa ada diskriminasi atau perbedaan serta berhasil
membina dan mendorong perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia.
Untuk mengakomodir program-program dalam urusan pendidikan seperti
tersebut di atas, pada tahun 2013 dialokasikan dana sebesar Rp144.396.447.634 yang
terserap sebanyak Rp125.399.089.015 atau sebesar 86,84% dari keseluruhan anggaran.
2.2.2.
Urusan Kesehatan
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan.
Melalui upaya tersebut telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
walaupun keberhasilan tersebut belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengalokasikan
anggaran sebesar Rp118.146.513.421 yang terealisasi sebanyak 106.944.518.557 atau
sebesar 90,52% dari keseluruhan anggaran.
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
a. Jumlah penemuan kasus penyakit menular pada tahun 2013 untuk Demam Berdarah
Dengue (DBD) meningkat dari 384 kasus pada tahun 2012 menjadi 915 kasus pada
tahun 2013, TBC meningkat dari 245 kasus pada tahun 2012 menjadi 283 kasus pada
tahun 2013, HIV/AIDS meningkat dari 81 kasus pada tahun 2012 menjadi 111 kasus
pada tahun 2013 dan Leptospirosis meningkat dari 8 kasus pada tahun 2012 menjadi 26
pada tahun 2013. Peningkatan penemuan jumlah penderita penyakit karena didukung
sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat. Kemampuan petugas, jumlah saran
pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring
pelayanan kesehatan semakin baik.
b. Kematian ibu melahirkan sejumlah 7 orang (150,3 per 100.000 kelahiran hidup) pada
tahun 2012 menjadi 9 orang (204,3 per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2013. Hal
tersebut disebabkan oleh pendarahan, eklamsia (keracunan kehamilan), sepsis (infeksi
berat), leptospirosis, hipoksia (kekurangan oksigen) pada epilepsi. Dari 9 kematian ibu
terdapat 5 ibu yang ber-KTP Kota Yogyakarta namun berdomisili di luar Kota
Yogyakarta sehingga sulit dilakukan pemantauan dan pendampingan oleh kader
pendamping ibu hamil maupun tenaga kesehatan.
c. Kematian bayi mengalami peningkatan dari 45 bayi (10,9 per 1000 kelahiran hidup)
pada tahun 2012 menjadi 51 bayi (11,57 per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2013.
Kematian bayi tersebut disebabkan antara lain asfiksia, kelainan bawaan lahir, Berat
m
D
IIIIII -- 8844
Bayi Lahir Rendah (BBLR), sepsis ( Infeksi berat). Penyebab tidak langsung dari kematian
bayi tersebut adalah belum optimalnya fungsi Penanganan Obstetri Neonatal
Emergency Komprehesif (PONEK) di Rumah Sakit dan adanya keterlambatan deteksi
tanda gawat janin.
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
-
Peningkatan jenis pelayanan di Puskesmas (Konsultasi Psikologi, klinik konsultasi berhanti

merokok),
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan mengembangkan SMS Gateway,
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
Melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan di bidang kesehatan untuk

meningkatkan peran serta masyarakat,
Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui audio visual di sarana kesehatan,
Implementasi manual rujukan kehamilan persalinan dan bayi baru laghir,
Optimalisasi community deal di masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit,
Peningkatan surveilans terhadap penyakit menular dan tidak menular,
Peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi lingkungan tempat tinggal,
Peningkatan layanan jamkesda,
Pemberian pelayanan kegawatdaruratan melalui YES 118,
Rumah Sehat Lansia memberikan layanan promotif preventif bagi para lanjut usia,
Rumah Pemulihan Gizi,
One stop service (Pelayanan satu atap untuk penanggulangan HIV-AIDS).
Layanan Komperehesif Berkelanjutan untuk IMS dan HIV-AIDS
Kesepakatan
lokal
di
wilayah
Sosrowijayan
dalam penanggulangan
HIV-AIDS
(intervensi struktural)
-
Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 30 kelurahan
Deklarasi kawasan bebas asap rokok 35 RW di 23 kelurahan

Selain permasalahan di atas, hasil yang di capai dalam upaya kesehatan adalah
:
-
Penurunan jumlah Balita gizi buruk dari 103 (0.71%) pada tahun 2012 menjadi 90 (0.59%)
pada tahun 2013
Penurunan jumlah penderita penyakit dari tahun 2012 di bandingkan tahun 2013,
penyakit diare dari 1424 menjadi 949, Pnemonia dari 802 menjadi 566, Stroke dari 438
menjadi 436, Kanker dari 144 menjadi 104
Penghargaan Kota Sehat (Swasti Saba Wistra) tahun 2013
Penghargaan sebagai Implementor Regulasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

terbaik tingkat nasional
Nomine inovasi pelayanan publik tingkat nasional pada Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk kegiatan Rumah
Sehat Lansia
Terkait dengan kinerja Rumah Sakit Jogja, dapat disampaikan bahwa jumlah
pasien rawat jalan mengalami kenaikan dari 105.693 pada tahun 2012 menjadi 123.371
pada tahun 2013 atau meningkat 16,73%, jumlah pasien rawat darurat meningkat dari
27.125 orang pada tahun 2012 menjadi 31.464 orang pada tahun 2013 atau meningkat
m
D
IIIIII -- 8855
16%, serta jumlah pasien rawat inap meningkat dari 10.842 orang pada tahun 2012
menjadi 11.456 orang pada tahun 2013 atau meningkat 5,66%.
Gamber 2.58
Grafik Data Jumlah Pasien Rawat Jalan RS Jogja
Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai Bed Occupation Ratio (BOR) yaitu prosentase
pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu meningkat dari 60% pada tahun
2012 menjadi 68,64% pada tahun 2013. Sedangkan angka Gross Death Rate (GDR) yaitu
angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar mencapai 44,13 permil dan nilai
Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000
penderita keluar sebagai gambaran mutu pelayanan rumah sakit mencapai 22,82 permil.
Angka tersebut lebih rendah dari standar nasional dan menunjukkan bahwa mutu
pelayanan semakin baik.
Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat jalan
dari rata-rata 348 pasien pada tahun 2012 menjadi rata-rata 413 pasien pada tahun 2013
atau meningkat 18,68 % , cakupan kunjungan rawat inap meningkat dari tahun 2012
dengan rata-rata pasien dirawat 95 pasien menjadi 113 pasien ditahun 2013, sehingga
rata-rata pasien yang dirawat naik 18,42 %. Kunjungan rawat darurat mengalami
peningkatan dari rata-rata 74 pasien/hari pada tahun 2012 menjadi rata-rata 86
pasien/hari. Pasien yang menggunakan fasilitas ini adalah pasien yang mengalami kondisi
kedaruratan sedangkan pasien yang tidak dalam kondisi darurat menggunakan fasilitas
poliklinik rawat jalan.
Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2013 realisasi pendapatan Rumah
Sakit Jogja mencapai Rp. 55.297.744.494,00 (lima puluh lima milyar dua ratus sembilan
puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat
rupiah), dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2012 yang mencapai Rp.
48.917.047.602,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) maka pendapatan Rumah Sakit Jogja mengalami
peningkatan sebesar Rp. 6.380.696.892,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta
enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau
38,49%.
Pelaksanaan Urusan Kesehatan ini mendapat apresiasi dengan diterimanya
Penghargaan Kota Sehat Swasti Sabha Wistara atas komitmen pemerintah Kota
m
D
IIIIII -- 8866
Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat

dan Penghargaan ksatria bakti husada arutala atas komitmen Wali Kota Yogyakarta
dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
2.2.3.
Urusan Pekerjaan Umum

Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing
Kota Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pekerjaan Umum adalah
upaya pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai baik
kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan.
Pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan/pemeliharaan penerangan
jalan meliputi pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sehingga jumlah
lampu penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta meningkat dari 19.422 titik pada tahun
2012 menjadi 20.012 titik pada tahun 2013. Lampu penerangan jalan umum tersebut
meliputi lampu penerangan jalan sebanyak 6.988 titik, penerangan jalan kampung 3.822
titik, penerangan jalan lingkungan 8.274 titik dan lampu hias 928 titik.
Gambar 2.59
Grafik Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan umum
Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan
dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan. Dari kegiatan
tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta 248,09 kilometer, panjang
jalan dengan kondisi baik meningkat dari 190,3 kilometer atau 77 % pada tahun 2012
menjadi 193,3 kilometer atau 78% pada tahun 2013. Selanjutnya telah dilakukan
pemeliharaan pada 48 jembatan sehingga 100 % dalam kondisi baik.
Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase
telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan Saluran Drainase/Saluran Air
Hujan sehingga persentase saluran drainase kondisi baik meningkat dari 86,1% pada tahun
2012 menjadi 87% pada tahun 2013. Dari adanya kegiatan perbaikan/ pemeliharaan
saluran air hujan, terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 57 titik pada tahun 2012
menjadi 55 titik pada tahun 2013.
Terkait dengan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan, fokus utama
dalam periode 5 tahun ini dititkberatkan pada upaya peningkatan layanan kebersihan,
upaya peningkatan layanan pengangkutan sampah, dan upaya pengurangan sampah.
Peningkatan layanan kebersihan dilaksanakan dengan optimalisasi peran 233 orang
IIIIII -- 8877
m
D
petugas kebersihan/pasukan kuning untuk melakukan penyapuan pada ruas-ruas jalan

yang ada di Kota Yogyakarta. Peningkatan layanan pengangkutan sampah dilaksanakan
melalui optimalisasi sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang terdiri dari 41 unit
dumpptruck, 4 unit armrolltruck,, 1 backhoe loader dan 41 unit sepeda motor roda tiga.
Upaya pengurangan sampah dilaksanakan melalui peningkatan pemilahan
sampah mulai dari sumber sampah (rumahtangga), melalui pengembangan sistem Bank
Sampah di masyarakat, serta melalui optimalisasi fungsi TPS dan transfer depo dalam
pemilahan
sampah.
Melalui
kegiatan
tersebut
rata-rata
volume
sampah
yang
dimanfaatkan kembali atau didaur ulang di tingkat masyarakat mencapai 23,28% pada
tahun 2013, dengan rata-rata volume sampah yang dimanfaatkan atau dikelola kembali
sebesar 56,81 ton/hari. Hal ini mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA
dari 180 ton/hari menjadi 175 ton/hari. Berikut volume sampah yang dibuang ke TPA dan
diolah tahun 2011-2013:
Tabel 2.66
Volume Sampah yang Dibuang ke TPA
Uraian
2011
2012
2013
Volume timbulan sampah
253 ton/hari
263 ton/hari
244 ton/hari
Volume sampah yang dibuang ke TPA
166 ton/hari
180 ton/hari
175 ton/hari
Prosentase
65,61%
68,44%
71,72%

Tabel 2.67
Volume Sampah yang Diolah (Dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dll)
Uraian
2011
2012
2013
Volume timbulan sampah
253 ton/hari
263 ton/hari
244 ton/hari
Volume sampah yang diolah (ton/hari)
46,78 ton/hari
61,96 ton/hari
56,81 ton/hari
Prosentase
19,2%
23,55%
23,28%

Terkait dengan penanggulangan musibah kebakaran, dapat kami sampaikan
bahwa pada tahun 2013 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 51 kali musibah
kebakaran. Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya
kebakaran, telah dilaksanakan pembangunan tandon air di 16 lokasi tersebar di 12
Kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air tersebut diharapkan
akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air dalam rangka penanganan
musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat
dalam menghadapi musibah kebakaran dilaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran
kepada masyarakat sebanyak 32 kali serta penyuluhan penanggulangan kebakaran
kepada siswa sekolah sebanyak 10 kali sebagai upaya pengenalan tanggap bencana
kebakaran sejak dini. Dalam penanganan pemadaman kebakaran capaian respon time
adalah 11 menit dengan didukung sarana prasarana yang memadai.
m
D
IIIIII -- 8888
Pelaksanaan
Urusan
Pekerjaan
Umum
ini
mendapat
apresiasi
dengan
diterimanya Penghargaan sebagai Pelopor Pengolahan Sampah dari Kementerian

Kehutanan RI dan Kementerian Perindustrian RI, bekerja sama dengan La Tofi Schoof of
CSR. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian RI Mohammad S Hidayat
bersama CEO La Tofi School of CSR, La Tofi di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
Untuk mengakomodir urusan pekerjaan umum ini, pada tahun 2013 Pemerintah
Kota Yogyakarta telah menyiapkan dana sebesar Rp68.453.371.399 yang dapat terserap
sebanyak Rp61.833.525.369 atau sebanyak 90,33% dari total anggaran.
2.2.4.
Urusan Perumahan
Pada tahun anggaran 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
5.622.829.250,00 (lima milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh
sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar
Rp. 4.227.144.210,00 (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh
empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau 75,18%.
Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan optimalisasi
pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dibangun atas kerjasama
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta perbaikan/rehabilitasi dinding
talud permukiman.
Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan,
dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan
lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan rehab MCK umum serta
pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Sampai dengan tahun
2013, dari 716 unit MCK umum telah terpasang water purifier sebanyak 257 unit.
2.2.5.
Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 2029. Untuk urusan penataan ruang ini,
dialokasikan dana sebesar Rp1.290.104.500 pada tahun 2013 dan dapat terserap
sebanyak Rp1.222.607.000 atau sebesar 94,77% dari keseluruhan anggaran. Anggaran
tersebut dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan bangunanbangunan monumental dan asesoris keindahan kota, serta penyusunan Rencana
Lingkungan Site Area (RTBL).
Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
Secara umum perencanaan tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari
RTRW tersebut berupa RDTR, peraturan zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap
penyusunan dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan
pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian tata ruang
dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban. Selain rencana tata ruang,
untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator
Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang
terbuka hijau di Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 10,64 km2 dibandingkan dengan luas
m
D
IIIIII -- 8899
wilayah ber HPL/HGB seluas 32 km2 maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25 persen.
2.2.6.
Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
urusan
perencanaan
pembangunan adalah keterbatasan sumber daya khususnya anggaran sehingga tidak

semua usulan program kerja dan kegiatan dapat direalisasikan sehingga disusun prioritas
dalam setiap tahun anggaran. Untuk menentukan prioritas tersebut, peran aktif
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki arti penting sehingga
dapat disusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari tingkat Kelurahan
dan Kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan kelurahan dan
kecamatan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu selanjutnya dibawa pada
forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota dengan maksud mempertajam
usulan rencana dimaksud dan penyesuaiannya dengan kerangka dan arah kebijakan
umum daerah.
Hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari
capaian indikator kinerja utama yaitu menyediakan dokumen-dokumen pembangunan
yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang
memuat tujuan, target dan sasaran yang terukur.
Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan
perencanaan pembangunan antara lain adalah terlaksananya survey penjaringan
aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta,
dan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tersusunnya
rancangan RKPD tahun 2014, Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013, Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
(PPAS-P) Tahun 2013, serta pendampingan dan penguatan Renja SKPD.
Untuk mengakomodir kegiatan tersebut di atas, untuk urusan perencanaan
pembangunan ini, pada tahun 2013 dialokasikan dana sebesar Rp1.290.104.500 yang
dapat terserap sebanyak Rp1.222.607.000 atau sebesar 94,77% dari keseluruhan dana.
2.2.7.
Urusan Perhubungan
Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 15.438.838.825,00 (enam lima belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta
delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) terealisasi Rp.
13.807.773.300,00 (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu
tiga ratus rupiah) atau 89,43%.
Pada tahun 2013 penerimaan retribusi parkir mencapai Rp. 2.851.455.625,00 (dua
milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah) atau 105,64% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.
2.699.129.500,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh
m
D
IIIIII -- 9900
sembilan ribu lima ratus rupiah). Penerimaan retribusi parkir yang melampaui target ini
disebabkan karena adanya potensi parkir baru, intensifikasi pada titik-titik parkir yang
mengalami kenaikan jumlah pengguna parkir, pembinaan terhadap petugas parker serta
optimalisasi pengelolaan parkir.
Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, telah dilaksanakan sosialisasi,
pembinaan dan penyuluhan peraturan perundangan di bidang lalu lintas kepada
masyarakat
dan
siswa
SLTA,
pengujian
terhadap
14.867
kendaraan
bermotor,
pemasangan ATCS dan LED APILL, perbaikan pada APILL yang rusak sehingga 59 unit APILL
yang ada di Kota Yogyakarta semuanya dalam kondisi baik serta pemasangan 5.410 unit
rambu lalu lintas pada ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta.
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya
kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda, becak dan andong sebagai salah satu aset
wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, tahun 2013 telah dilaksanakan
kegiatan pengaturan kendaraan tidak bermotor berupa kampanye kendaraan tidak
bermotor yang terealisasi dengan sosialisasi ketertiban kendaraan tidak bermotor. Untuk
meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna sepeda telah dilakukan
penambahan/pemeliharaan marka ruang tunggu sepeda sebanyak 1.470 m2 serta
pemeliharaan terhadap 665 m2 marka ruang tunggu sepeda dan 484 jalur khusus sepeda.
2.2.8.
Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang

ditimbulkan dari kerusakan lingkungan serta kurangnya respon dari para pemangku
kepentingan mengenai isu-isu lingkungan.
Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam urusan lingkungan
hidup, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp39.568.035.904 yang dapat
terserap sebanyak Rp35.901.866.201 atau sebesar 90,73% dari keseluruhan anggaran.
Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan, diantaranya
dengan peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara, peningkatan penataan
pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pemantauan
kualitas
air
sungai
dilaksanakan
melalui
pemantauan
dan
pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas air
sungai yaitu Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD),
Dissolved Oxygen (DO), Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid (TDS).
Pengukuran kualitas air sungai ditentukan melalui pemantauan dan pemeriksaan
beberapa parameter penentu kualitas yang ditetapkan dengan baku mutu. Pemantauan
kualitas air sungai dilakukan selama 11 bulan setiap tahun dari hulu ke hilir, satu titik berada
di perbatasan sebelah utara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, 3 titk pada
jembatan-jembatan utama yang melintasi Kota Yogyakarta, dan satu titik berada di
perbatasan sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Parameter dan
baku mutu Kualitas Air Sungai yang digunakan sebagai acuan pada pemantauan ini
adalah Baku Mutu Air Kelas II Peraturan Gubernur DIY No. 20 tahun 2008.
m
D
IIIIII -- 9911
Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota

Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien terhadap 7 (tujuh)
parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu SO2,
CO, NO2, TSP, Pb, O3 dan PB. Hasil pemantauan kualitas udara tahun 2013 menunjukkan
kualitas udara yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Seluruh parameter kualitas udara yang diuji menunjukkan hasil yang masih memenuhi
ambang batas Baku Mutu Kualitas Udara sesuai dengan SK Gubernur DIY Nomor 176 Tahun
2003. Satu-satunya parameter yang tidak memenuhi ambang batas Baku Mutu hanyalah
kebisingan, dimana dari 10 lokasi pemantauan hanya satu lokasi yang kebisingannya
masih memenuhi Baku Mutu yaitu di Terminal Giwangan, sedangkan lokasi lain kebisingan
sudah di atas ambang batas Baku Mutu.
Tabel 2.68
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2011-2013
Titik Pantau dan Parameter
Baku Mutu
(Maks)
2011
2012
2013
1. Simpang 3 Kotagede
SO2 (g/m3)
365/900
354
10,22
2,97
NO2 (g/m3)
150/400
232
32,32
20,42
CO (g/m3)
30.000
11.181
120,12
125,42
Pb (g/m3)
0,121
0,88
1,11
TSP (g/m3))
230
216,9
41,55
41,70
O3 (g/m3)
235
85
7,72
17,37
PM10 (g/m3)
150
37,97
7,17
8,98
2. Jl. Laksda Adisucipto

-
SO2 (g/m3)
365/900
332
17,76
14,45
NO2 (g/m3)
150/400
48
46,59
46,43
CO (g/m3)
30.000
9.888
318,93
332,96
Pb (g/m3)
0,03
1,06
1,11
TSP (g/m3))
230
52
52,64
53,10
O3 (g/m3)
235
174
4,15
18,75
PM10 (g/m3)
150
43,92
8,68
12,11
SO2 (g/m3)
365/900
366
NO2 (g/m3)
150/400
292
CO (g/m3)
30.000
13.982
Pb (g/m3)
0,085
TSP (g/m3))
230
256,4
O3 (g/m3)
235
85
PM10 (g/m3)
150
16,24
3. Jl. Magelang
-
4. Simpang 4 Wirobrajan
-
SO2 (g/m3)
365/900
265
21,28
2,96
NO2 (g/m3)
150/400
421
37,91
38,87
CO (g/m3)
30.000
17.976
510,18
522,56
Pb (g/m3)
0,119
1,07
1,09
TSP (g/m3))
230
63,9
43,25
43,33
O3 (g/m3)
235
71,2
4,57
4,23
PM10 (g/m3)
150
19,83
17,66
18,09
5. Terminal Giwangan
m
D
IIIIII -- 9922
Baku Mutu
(Maks)
2011
2012
2013
SO2 (g/m3)
365/900
358
23,25
5,01
NO2 (g/m3)
150/400
443
15,86
18,36
CO (g/m3)
30.000
12.752
720,64
747,59
Pb (g/m3)
0,157
1,01
1,05
TSP (g/m3))
230
285
45,43
45,72
O3 (g/m3)
235
82
10,557
17,92
PM10 (g/m3)
150
33,01
11,58
11,65
15,12
2,23
6. Jl. Malioboro
-
SO2 (g/m3)
365/900
329
NO2 (g/m3)
150/400
232
CO (g/m3)
30.000
16.712
Pb (g/m3)
0,059
TSP (g/m3))
230
99,9
O3 (g/m3)
235
209
PM10 (g/m3)
150
34,53
360
7. Simpang 4 Kantor Pos

-
SO2 (g/m3)
365/900
NO2 (g/m3)
150/400
253
41,87
46,12
CO (g/m3)
30.000
13.133
829,29
843,49
Pb (g/m3)
0,054
1,54
1,56
TSP (g/m3))
230
809
44,26
44,41
O3 (g/m3)
235
120,6
6,341
5,53
PM10 (g/m3)
150
29,53
14,82
14,90
8. Simpang 4 Gedongtengen
-
SO2 (g/m3)
365/900
347
26,85
3,84
NO2 (g/m3)
150/400
281
109,19
30,06
CO (g/m3)
30.000
2.630
270,02
272,36
Pb (g/m3)
0,036
0,57
0,99
113,1
45,78
45,15
TSP (g/m3))
230
O3 (g/m3)
235
133
6,49
2,63
PM10 (g/m3)
150
21,53
14,82
14,94
9. Simpang 4 Galeria
-
SO2 (g/m3)
365/900
306
30,79
14,35
NO2 (g/m3)
150/400
176
45,12
38,03
CO (g/m3)
30.000
10.430
195,30
204,24
Pb (g/m3)
0,062
1,33
1,39
TSP (g/m3))
230
174,47
56,01
56,28
O3 (g/m3)
235
122
4,31
18,78
PM10 (g/m3)
150
51,18
11,60
12,11
10.
Simpang 4 Sari Husada

-
SO2 (g/m3)
365/900
347
33,14
7,57
NO2 (g/m3)
150/400
176
33,89
34,08
CO (g/m3)
30.000
8.252
168,08
173,24
Pb (g/m3)
0,061
0,79
0,81
TSP (g/m3))
230
143,5
27,96
28,03
O3 (g/m3)
235
41
15,178
18,78
PM10 (g/m3)
150
147,7
8,77
8,79
m
D
IIIIII -- 9933

11.
Baku Mutu
(Maks)
2011
2012
2013
Simpang 4 Gedongkuning
-
SO2 (g/m3)
365/900
NO2 (g/m3)
150/400
CO (g/m3)
30.000
Pb (g/m3)
TSP (g/m3)
230
O3 (g/m3)
235
PM10 (g/m3)
150
12.
Simpang 4 Pingit
-
SO2 (g/m3)
365/900
16,48
1,58
NO2 (g/m3)
150/400
23,17
50,21
CO (g/m3)
30.000
501,69
513,55
Pb (g/m3)
0,96
1,09
39,60
40,26
TSP (g/m3))
230
O3 (g/m3)
235
6,72
4,39
PM10 (g/m3)
150
11,10
12,12
13.
Simpang 4 Garuda
SO2 (g/m3)
31,74
8,02
NO2 (g/m3)
127,36
27,86
CO (g/m3)
422,62
426,57
Pb (g/m3)
1,10
1,12
TSP (g/m3))
56,69
55,99
O3 (g/m3)
8,17
4,44
PM10 (g/m3)
17,80
17,95
Total parameter yg diukur
70
70
70
Parameter yg memenuhi BM
65
70
70
92,86%
100%
100%
Prosentase

Terkait dengan penanganan kasus pencemaran lingkungan, pada tahun 2013
terdapat 3 pengaduan kasus pencemaran lingkungan atau menurun disbanding tahun
2012 sebanyak 17 kasus. Semua kasus tersebut sudah ditindaklanjuti.
Pada tahun 2013, upaya peningkatan luasan RTH dilaksanakan melalui kegiatan
peningkatan taman kota, peningkatan jalur hijau dan peningkatan RTH lingkungan
perkotaan. Melalui kegiatan taman kota berhasil ditingkatkan luasan taman dengan
pembangunan taman kota dan taman pergola sebesar 4.125 m2 sehingga keseluruhan
luas taman yang ada di Kota Yogyakarta menjadi 5.927.428 m2. Sedangkan melalui
peningkatan jalur hijau berhasil ditingkatkan jumlah pohon perindang sebanyak 2.272
batang pohon sehingga secara keseluruhan pohon perindang jalur hijau yang ada di Kota
Yogyakarta menjadi 23.659 batang, atau apabila dikonversi menjadi 212.931 m2.
Sampai dengan akhir tahun 2013 luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota
Yogyakarta mengalami peningkatan dari 18,024% pada tahun 2012 menjadi 18,96% pada
tahun 2013. Luasan RTH privat meningkat dari 14,69% pada tahun 2012 menjadi 14,71%
pada tahun 2013. Dengan demikian total luasan RTH secara keseluruhan mencapai 33,67%
pada tahun 2013, sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu sebesar minimal
30%.
m
D
IIIIII -- 9944
Tabel 2.69
RTH Publik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013
Tahun
2011
2012
2013
1.646 m2
4.635 m2
4.125 m2
5.595.622 m2
5.652.312 m2
5.927.428 m2
3. Penambahan luasan taman pergola (m2)
108 m2
3.608 m2
4.355 m2
4. Kumulatif luasan taman pergola (m2)
108 m2
3.716 m2
7.963 m2
5. Penambahan jumlah pohon perindang / jalur hijau

(pohon)
3.372 pohon
3.595 pohon
2.272 pohon
6. Kumulatif jumlah pohon perindang / jalur hijau

(pohon)
17.792 pohon
21.387 pohon
23.659 pohon
160.128 m2
192.483 m2
212.931 m2
8. Penambahan luasan RTH lingkungan permukiman

(m2)
9.398 m2
4.281 m2
9. Kumulatif luasan RTH lingkungan permukiman (m2)
9.398 m2
13.679 m2
Total penambahan luasan taman kota, taman

pergola, pohon perindang dan RTH lingkungan
31.994 m2
48.460 m2
33.209 m2
Kumulatif penambahan luasan taman kota, taman

pergola, pohon perindang dan RTH lingkungan
5.755.750 m2
5.857.800 m2
6.162.000 m2
Peningkatan prosentase luasan RTH publik dari luas

wilayah Kota Yogyakarta
17,71%
18.024%
18,96%
1. Penambahan luasan taman kota (m2)
2. Kumulatif luasan taman kota (m2)
7. Konversi luasan pohon perindang (m2)

Tabel 2.70
RTH Privat di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013
Tahun
Peningkatan luasan RTH privat
Kumulatif luasan RTH privat
2011
2012
2013
2.434 m2
2.640 m2
6.501 m2
4.741.750 m2
4.775.676 m2
4.780.750 m2
14,59%
14,69%
14,71%
Peningkatan prosentase luasan RTH privat dari luas

wilayah Kota Yogyakarta

Tabel 2.71
Peningkatan RTH Keseluruhan (Publik + Privat) di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
Tahun
2011
2012
2013
1. Peningkatan luasan RTH publik
17,71%
18,024%
18,96%
2.
Peningkatan luasan RTH privat
14,59%
14,69%
14,71%
3.
Luasan RTH keseluruhan publik dan privat
10.497.500 m2
10.633.476 m2
10.942.750 m2
m
D
IIIIII -- 9955
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan

lingkungan
hidup
telah
mendapatkan
apresiasi
dengan
diterimanya
berbagai
penghargaan, antara lain :

a. Dalam bidang lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Penghargaan
ADIPURA yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dengan
baik Kategori Kota Besar Terbersih 2013. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan
Hidup RI ini diserahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan diterima oleh
Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono DP
b. Terkait dengan ADIPURA, Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan untuk Hutan
Kota Terbaik, yaitu Hutan Kota Gembiraloka Dalam Program ADIPURA 2013
c. Terkait dengan ADIPURA, Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan untuk Pasar
Tradisional Terbersih Kota Yogyakarta Dalam Program ADIPURA 2013 untuk Pasar
Beringharjo
2.2.9.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil
dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 4.576.831.297,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta
delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dari anggaran
tersebut terealisasi Rp. 4.055.795.695,00 (empat milyar lima puluh lima juta tujuh ratus
sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 88,61 %.
Pada tahun 2013 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta sejumlah
301.109 orang dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, sampai dengan akhir tahun 2013 telah
dilakukan perekaman E-KTP kepada 292.408 wajib KTP.
Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil,
telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain sosialisasi tertib administrasi kependudukan
kepada
masyarakat,
pembinaan
kepada
aparat
Kecamatan/Kelurahan
tentang
pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan modul system informasi statistik

kependudukan, jemput bola pelayanan kependudukan dan catatan sipil, serta
pelayanan E-KTP mobile bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan lanjut
usia, kerjasama dengan Kantor Urusan Agama dalam rangka updating identitas
penduduk pada saat perubahan status perkawinan, melaksanakan forum komunikasi
lintas instansi, digitasi pengelolaan arsip, serta restorasi arsip registra yang rusak dimakan
usia.
2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.921.099.801,00 (satu milyar
sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus ratus satu
rupiah) terealisasi Rp. 1.744.544.510,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima
ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 90,81 %.
m
D
IIIIII -- 9966
Terkait
dengan
pemberdayaan
perempuan
dan
peningkatan
partisipasi
perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan
anak, telah dilaksanakan pendampingan Desa PRIMA, berbagai workshop tentang
perencanaan
dan
penganggaran
resposif
gender,
berbagai
workshop
tentang
peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak anak, penyusunan indikator kampung ramah
anak untuk dibentuknya 46 Kampung Ramah Anak, pembinaan Kecamatan Sayang Ibu,
serta penyusunan Sistem Informasi Posyandu.
Pada tahun 2013 telah ditangani 602 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta
pembentukan 14 mitra keluarga kecamatan dan 45 mitra keluarga kelurahan sebagai
sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan dalam
keluarga.
Pelaksanaan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
tersebut mampu mendorong meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks

Pembangunan Gender (Gender Development Index) serta telah mendapatkan apresiasi
dengan diterimanya penghargaan dari Pemerintah Pusat, yaitu Penghargaan untuk Kota
Yogyakarta sebagai salah satu kota terbaik dalam upaya pemenuhan hak dan
perlindungan anak melalui pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori
Madya. Diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Linda Amalia Sari Gumelar kepada Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti.
2.2.11.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera di Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.543.812.261,00

(empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus
enam puluh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.029.915.589,00 (empat milyar dua puluh
sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah )
atau 88,69%.
Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan
untuk mencapai target indikator sasaran yang juga merupakan target 9 (sembilan)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :
a. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
e. Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
f. Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2
Desa/Kelurahan
g. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
h. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat
i. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan.
m
D
IIIIII -- 9977
Dari keseluruhan 9 indikator tersebut, 7 indikator telah melebihi target.

Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai aktivitas dalam Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), pelayanan KB gratis bagi Keluarga pra Sejahtera
dan Sejahtera I, pelayanan KB di momentum strategis, sosialisasi KB pasca persalinan dan
keguguran, pembinaan kelompok KB Pria dan kelompok Bina Keluarga Sejahtera,
operasional Institusi Masyarakat Perkotaan, pelaporan online dan pemutakhiran data
keluarga yang termuat dalam website aplikasi.bkkbn.go.id, penyaluran dan penghitungan
alat dan obat kontrasepsi, serta kerjasama dengan pemangku kepentingan.
Sedangkan 2 indikator lainnya yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
ber KB dan Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB telah
mencapai 98,09% dan 97,42% dari target yang ditetapkan. Upaya pemenuhan indikator ini
dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berkelanjutan berupa pembinaan kelompok BKB dan
UPPKS, promosi program KB-KS dan operasional Kelompok BKB dan UPPKS.
2.2.12. Urusan Sosial
Untuk melaksanakan program pada Urusan Sosial, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 5.376.916.897,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam
belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terealisasi Rp. 4.664.425.858,00
(empat milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu
delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau 86,75 %.
Penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui
program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga miskin dengan
parameter
tertentu,
yaitu
sesuai
dengan
Keputusan
Walikota
Yogyakarta
No.244/KEP/2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga

Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta. Melalui penetapan parameter
tersebut dapat tersedia data keluarga miskin yang akurat by name dan by adress dengan
stratifikasi fakir miskin, miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program
jaminan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pengangguran dan pelatihan bagi
warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya. Menurut parameter baru
tersebut dan pendataan untuk tahun 2013 diperoleh data untuk keluarga sasaran jaminan
perlindungan sosial sebanyak 20.481 KK dengan Penduduk sasaran jaminan perlindungan
sosial sebesar 64.699 jiwa.
Disamping itu melalui Program Raskin telah
disalurkan beras kepada rumah
tangga miskin dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp. 1.600,00 (seribu
enam ratus rupiah) per kilogram serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan penanganan
kemiskinan.
Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta dilaksanakan
melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo yang menangani anak yatim piatu,
Panti Jompo Budhi Dharma untuk pelayanan lanjut usia, Panti Karya yang menangani
gelandangan, pengemis dan psikotik serta penanganan paska razia sebagai tempat
penaungan sementara sebelum dikembalikan ketempat asal atau dirujuk ke Rumah Sakit
Jiwa dr. Suroyo Magelang.
m
D
IIIIII -- 9988
Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan
NAPZA
Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota Yogyakarta, NAPZA Crisis
Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah Berantas Narkoba (CBN) telah dilaksanakan
berbagai bentuk kegiatan. Pada aspek Preventif telah dilaksanakan sosialisasi kepada
siswa SMP dan SMA/SMK melalui berbagai media. Di tingkat masyarakat dilaksanakan
sapaan/pemantauan kerawanan masalah NAPZA di tempat kost dan asrama daerah
serta penguatan kader gerakan anti NAPZA. Pada aspek represif pemerintah kota
Yogyakarta bekerjasama dengan satuan Narkoba POLTABES Kota Yogyakarta rutin
melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA serta
pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA.
2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan
3.763.524.001,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat
ribu satu rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 3.674.947.576,00 (tiga
milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus
tujuh puluh enam rupiah) atau 97,65 %.
Jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 sebanyak
348.076 orang. Dari jumlah tersebut penduduk usia kerja yang menganggur sebanyak
16.097 orang. Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh
meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja
maupun pencari kerja lama.
Jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 sebanyak
348.076 orang. Dari jumlah tersebut penduduk usia kerja yang menganggur sebanyak
16.097 orang. Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh
meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja
maupun pencari kerja lama.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta
penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun anggaran
2013 jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar mencapai 2.510 orang sedangkan
penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 2.167
orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 266 orang, Antar Kerja Antar Negara
(AKAN) sebanyak 15 orang, pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan Tenaga Kerja
Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor
Informal (TKMSI) sebanyak 40 orang, serta penyusunan informasi bursa kerja online melalui
http://infokerja.depnakertrans.go.id atau juga bisa diakses lewat infokerjanakertrans.net
dan http://bkol.jogjakota.go.id
Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja,
telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian terhadap 45
kasus perselisihan hubungan industrial yang melibatkan 218 tenaga kerja, sosialisasi
undang-undang ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan
nihil pada perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya
m
D
IIIIII -- 9999
tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 9 kasus pada tahun anggaran 2012
menjadi 8 kasus pada tahun anggaran 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin
banyak perusahaan yang menerapkan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Untuk melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.027.504.344,00 (empat milyar dua puluh tujuh juta
lima ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan terealisasi Rp.
3.306.359.281,00 (tiga milyar tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua
ratus delapan puluh satu rupiah), atau 82,09%.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembinaan koperasi melalui fasilitasi
peningkatan kuantitas maupun kualitas koperasi. Peningkatan kuantitas koperasi dilakukan
melalui penyuluhan peningkatan kelompok pra koperasi dan fasilitasi pembentukan
koperasi. Peningkatan kualitas koperasi dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan,
pendampingan aktivasi koperasi pasif serta monitoring terhadap koperasi, koperasi
syariah, Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP.
Dalam rangka peningkatan pemahaman administrative, dilakukan pendidikan
perkoperasian berupa bintek administrasi keuangan dan bintek Sistem Operasional
Manajemen (SOM) KSP/USP serta pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan
koperasi
berupa
fasilitasi
pemasaran
produk-produk
koperasi,
dengan
diperkuat
keberadaan fasilitator penyuluh koperasi yang berjumlah 5 (lima) orang. Sampai dengan
tahun anggaran 2013, jumlah koperasi di Kota Yogyakarta terhitung sebanyak 567 unit
dengan 466 unit di antaranya adalah koperasi aktif.
Pengembangan UMKM dilakukan melalui temu kemitraan antara UMKM dengan
BUMN dan swasta, mengadakan forkom antara UMKM dengan asosiasi, forkom antara
BUMN dan BUMS, serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mitra binaan BUMN,
selain juga dilaksanakannya sosialisasi Perda UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan pelaku usaha. Konsultasi bisnin dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi
UMKM dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, disamping
dibuatnya leaflet dalam mempromosikan produk unggulan UMKM. Salah satu wujud
perhatian pemerintah Kota Yogyakarta terhadap UMKM yakni didirikannya Griya UMKM
yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai media untuk meningkatkan
usahanya dalam bentuk workshop, konsultasi bisnis maupun media pemasaran produk
serta dilengkapi dengan gerai dekopinda dan dekranas yang terkait erat dengan dunia
UMKM.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam melaksanakan program pada
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mendapatkan apresiasi dengan
diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :
-
Juara III Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi simpan pinjam : BIF
Juara II Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi konsumsi : Amanah
Juara IV Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi jasa : Kopata
m
D
IIIIII -- 110000
2.2.15. Urusan Kebudayaan

untuk melaksanakan Urusan Kebudayaan telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.200.923.719,00 (tiga milyar dua ratus juta sembilan
ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Dari anggaran tersebut telah
terealisasi sebesar Rp 2.705.213.026,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga belas
ribu dua puluh enam rupiah ) atau 84,51 %.
Pelaksanaan Urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta antara lain berupa fasilitasi
bagi
kelompok
pengembangan
seni
untuk
destinasi
mengaktualisasikan
pariwisata
dengan
karya
seninya
berbagai
melalui
kegiatan
program
diantaranya
festival/pentas seni 45 kelurahan se kota Yogyakarta, Fasilitasi Pentas Kesenian di

Panggung PMPS, Pentas Klangenan Jogja, Pentas Seni Kawasan Wisata, pentas event
khusus, serta fasilitasi melalui pengiriman misi kesenian ke luar daerah.
Melalui program pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan
cagar budaya telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain talkshow anak muda
dan nilai budaya, pelatihan pranatacara, kampanye sadar budaya bagi generasi muda,
inventarisasi dan pendaftaran benda cagar budaya/benda warisan budaya, pembinaan
dan pengautan kapasitas kelompok seni budaya, updating organisasi/kelompok kesenian,
serta festival kethoprak antar kecamatan se Kota Yogyakarta.
Sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 232 kekayaan budaya yang terkelola
dengan baik serta 698 kelompok seni dan budaya atau meningkat dibanding tahun 2012
yaitu 225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan
budaya.
2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Untuk melaksanakan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga,
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.494.584.208,00 (dua milyar empat ratus sembilan
puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah)
terealisasi Rp. 2.248.107.106,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus
tujuh ribu seratus enam rupiah) atau 90,12%.
Upaya
pembinaan
kepada
generasi
muda
dilaksanakan
melalui
temu
konsultasi/koordinasi kegiatan kepemudaan, pemilihan pemuda pelopor kewirausahaan,

pendidikan, tehnologi tepat guna, budaya dan pariwisata, serta pelatihan kepemimpinan
pemuda. Selain itu dalam rangka meningkatkan kegiatan kepemudaan diberikan hibah
sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada DPD KNPI
Kota Yogyakarta, IKPMDI Yogyakarta, Kwarcab Pramuka 1205 Kota Yogyakarta, Karang
Taruna Kota Yogyakarta, Kost Crisis Centre (KCC) dan Forum Pemuda Nusantara (FPN).
Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Yogyakarta, dilaksanakan
berbagai event olahraga antar Kecamatan se-Kota Yogyakarta, pembinaan cabangcabang olahraga, pemberian alat olahraga kepada 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta,
pemberian bantuan dana hibah kepada KONI dan FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi
Masyarakat Indonesia), serta mengembangkan kelas khusus olahraga di SMP Negeri 13
dan SMA Negeri 4 Yogyakarta.
m
D
IIIIII -- 110011
Pada
tahun
2012
untuk
pertama
kalinya
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
melaksanakan try out kelas khusus olahraga ke SMANOR Jawa Timur dengan tujuan tidak
hanya sekedar bertanding atau menguji kemampuan siswa kelas khusus olahraga namun
juga menggali berbagai referensi terkait dengan peningkatan pembinaan dan
pengembangan olah raga dalam kerangka meningkatkan prestasi olah raga oleh Kelas
Khusus Olahraga SMA Negeri 4 Yogyakarta, juga sebagai referensi terkait dengan
eksistensi UPT SMANOR Jawa Timur yang patut dicontoh untuk peningkatan dan
pengembangan Kelas Khusus Olahraga SMA Negeri 4 Yogyakarta.
2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
510.461.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dari
anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 218.008.500,00 (dua ratus delapan belas
juta delapan ribu lima ratus rupiah) atau 42,71%.
Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota
Yogyakarta pada tahun 2013 melalui kegiatan Kader Bela Negara bagi pelajar dan
mahasiswa, Rapat Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta, koordinasi
Pengawasan
Aliran
Kepercayaan
MAsyarakat
(PAKEM),
pemantapan
Wawasan
Kebangsaan bagi Ormas/LSM, pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan

rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Pada tahun anggaran 2013 juga
diberikan bantuan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada
BPC Paguyuban Wherkreis Daerah Perlawanan III Yogyakarta dan Rp. 75.000.00,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) kepada Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB) serta bantuan
sebesar Rp. 619.786.038,00 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh
enam ribu tiga puluh delapan rupiah) kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di
DPRD Kota Yogyakarta.
2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Untuk melaksanakan program pada urusan otonomi daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.215.087.462,00
(seratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima belas juta delapan puluh tujuh ribu empat
ratus enam puluh dua rupiah) terealisasi Rp. 105.725.105.564,00 (seratus lima milyar tujuh
ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau
78,77%.
Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
urusan
ini
adalah
keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding
dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta yang
ada sebanyak 7.649 PNS, sedangkan menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan
Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS
sehingga ada selisih (kekurangan) sebanyak 2.293 PNS, untuk mencukupi kebutuhan
tersebut pemerintah kota Yogyakarta telah mengangkat tenaga bantuan sebanyak 1.624
m
D
IIIIII -- 110022
personil. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan
Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang
diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Penundaan
tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai lebih
besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2012 dalam hal ini termasuk
Pemerintah Kota Yogyakarta.
Upaya
mengatasi
keterbatasan
personil
tersebut
dilaksanakan
dengan
optimalisasi personil yang ada serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pendidikan dan
pelatihan (Diklat), baik diklat Prajabatan, diklat dalam jabatan (Diklat kepemimpinan,
Diklat teknis, Diklat Fungsional), melaksanakan
analisa kebutuhan diklat bagi semua
SKPD/unit kerja, mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas. Selain
hal tersebut diatas peningkatan kemampuan pegawai dilaksanakan melalui pengiriman
pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai yang
akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri.
Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah
penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360 (penilaian dari atasan, bawahan dan
teman sejawat), orientasi CPNS, layanan konseling pegawai, serta pelatihan ESQ. Sebagai
penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
pada tahun 2013 telah diberikan hukuman disiplin kepada 37 pegawai dengan perincian
hukuman disiplin ringan kepada 21 pegawai, hukuman disiplin sedang kepada 6 pegawai
dan hukuman disiplin berat kepada 10 pegawai.
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan
kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah
Kota Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan
pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, dan bagi Tenaga Bantuan
(NABAN) yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap tahun sekali.
Dalam rangka peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, telah diterbitkan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat
Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan fungsi
konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja untuk mencapai keterpaduan
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan di semua bidang serta telah
diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Sampai dengan akhir tahun
2012 telah disusun 5.538 SOP pada semua SKPD/unit kerja dan dilaksanakan pengukuran
m
D
IIIIII -- 110033
Indeks Kepuasan Masyarakat pada 16 utilitas kota yaitu layanan kawasan ruang terbuka
hijau, taman kota, layanan penempatan sampah, layanan UPIK, layanan pemadam
kebakaran, prasarana jalan, pengaturan lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor,
pengelolaan terminal, jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, Penerangan Jalan
Umum (PJU), pemakaman, APILL, rambu dan marka jalan, serta telah dilaksanakan
monitoring dan evaluasi pencapaian penerapan SPM. Urusan wajib yang diterapkan
Pemerintah Daerah yang sudah memiliki SPM sebanyak 15 SPM yaitu bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, bidang kesehatan, bidang kesenian, bidang
ketahanan pangan, bidang ketenagakerjaan, bidang komunikasi dan informatika, bidang
layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bidang lingkungan hidup,
bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota, bidang penanaman modal,
bidang pendidikan, bidang perhubungan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
serta bidang sosial.
Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap
produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi
peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat.
Pada 2013
telah berhasil diterbitkan 2 Peraturan Daerah, 82 Peraturan Walikota dan 374 Keputusan
Walikota. Selanjutnya pada tahun anggaran 2013 telah diselesaikan 14 perkara tata usaha
negara.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil temuan aparat
pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan tersebut. Dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa jumlah
temuan pada pemeriksaan reguler mengalami penurunan dari 26 temuan dengan 43
rekomendasi pada tahun anggaran 2012 menjadi 15 temuan dengan 25 rekomendasi
pada tahun anggaran 2013, penurunan tersebut tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan program kerja maupun tugas pokok dan fungsi SKPD/unit kerja telah
dilaksanakan dengan baik.
Penyelesaian tindak lanjut tahun anggaran 2013 untuk Pemeriksaan Reguler
mencapai 84%, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 82% mengalami peningkatan
penyelesaian sebesar 2%.
Pada tahun anggaran 2013 telah diselenggarakan Diklat Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) oleh BPKP Perwakilan DIY, workship diagnostic assessment
(pemetaan) dan penilaian resiko untuk satgas SPIP, penyelenggaraan Pilot Project SPIP
dengan Launching Piloting SPIP dilanjutkan FGD dengan sampel Dinas Perizinan.
Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dilaksanakan pada
tanggal 12 Juli 2012 sekaligus dengan ditandatanganinya Piagam WBK disaksikan oleh
Kementrian PAN, BPKP Perwakilan DIY dan Ombudsman Propinsi DIY dengan sampel RSUD,
Kantor Pengelolaan Taman Pintar, Dinas Perizinan, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan
Danurejan. Penilaian oleh Tim dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 dan hasilnya dikirim
ke Menpan pada tanggal 14 Nopember 2012. Pelaksanaan Pakta Integritas yang telah
ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
m
D
IIIIII -- 110044
diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan
anti korupsi. Pada akhir tahun 2013 telah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi secara online sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 dengan
workshop tingkat Pemerintah Kota (pimpinan SKPD) yang dilanjutkan dengan pelatihan
kepada asesor SKPD.
Dalam rangka implementasi
e-procurement, pada
tahun
2013 Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta telah melaksanakan lelang

elektronik sebanyak 352 paket dengan rincian 152 paket lelang Pemerintah Kota
Yogyakarta dan 200 paket non Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui LPSE ini waktu yang
dibutuhkan sekitar 18-20 hari atau lebih singkat daripada konvensional yang memakan
waktu 30-35 hari. Pelaksanaan lelang melalui LPSE Kota Yogyakarta tahun 2013
memberikan efisiensi 13,08% dihitung dari selisih antara pagu anggaran dengan nilai
kontrak (tidak termasuk pagu anggaran dari luar Pemerintah Kota Yogyakarta). LPSE Kota
Yogyakarta juga memberikan fasilitasi pelatihan aplikasi gratis kepada 322 peserta terdiri
dari panitia dan Pejabat Pembuat Komitmen dari SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta serta 775 penyedia barang/jasa.
Pada tahun 2013 paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan paket konsultan dengan nilai Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) wajib dilelangkan melalui Unit Layanan
Pengadaan
(ULP).
Dalam
menyikapi
permasalahan
terkait
proses
pengadaan
barang/jasa, ULP mengacu pada ketentuan dalam dokumen pengadaan dan Perpres
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pada tahun 2013 telah disusun 3 Peraturan Walikota yang terkait dengan
pelaksanaan APBD maupun pengadaan barang/jasa yaitu :
a.
Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

APBD Kota Yogyakarta.
b.
Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
c.
Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2013 tentang Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dalam penyusunan anggaran mulai dari perencanaan penyusunan anggaran,
penatausahaan pengelolaan keuangan baik gaji maupun non gaji sampai dengan
penatausahaan laporan pertanggungjawaban
(SPJ) sudah
menggunakan
Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga semua data terkait dengan
keuangan telah menggunakan system online.
Dalam bidang perizinan dapat disampaikan bahwa pada tahun 2013 Dinas
Perizinan telah menerbitkan 8.345 izin yang terdiri dari 34 jenis perizinan dengan rata-rata
waktu penyelesaian sesuai ketentuan atau 100%. Untuk meningkatkan pelayanan
perizinan kepada masyarakat, dilakukan pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis
izin yaitu Izin Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan, Izin Kuliah Kerja Nyata, Surat Izin Usaha
m
D
IIIIII -- 110055
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset SKPD,
diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan
menyusun
Kartu
Inventaris Barang
(KIB)
yang
berisi
daftar
seluruh
asset
yang
dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 3

(tiga) bulan sekali. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan melalui
SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi
dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan
bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.
Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menghindari
penyalahgunaan aset daerah oleh pihak lain telah diterbitkan keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 231/KEP/2013 tentang penetapan status penggunaan tanah dan
bangunan milik/ yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk balai Rukun Warga
dibawah pengelolaan kecamatan. Melalui keputusan Wailkota tersebut telah diatur dan
ditetapkan status penggunaan atas 14 Balai Rukun Warga tersebar di 8 Kecamatan se
Kota Yogyakarta
Selanjutnya untuk lebih
mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat
Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan informasi dari

pemerintah kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun prasarana bagi masyarakat
yang akan menyampaikan pengaduan maupun kritik/saran terhadap pelayanan
pemerintah
Kota
Yogyakarta.
Fasilitasi
terhadap
partisipasi
masyarakat
tersebut
merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

menuju pelayanan prima.
Adapun bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah Kota
Yogyakarta kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman, banner,
backdrop, baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui media massa, press
release, berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah Ayodya, penerbitan Media Info
Kota
yang
didistribusikan
sampai
ke
tingkat
RT
dan
RW,
serta
website
www.jogjakota.go.id.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang
akan menyampaikan pengaduan, kritik dan saran berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan berupa kotak saran serta pelayanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan
(UPIK). Pada tahun anggaran 2013 jumlah pesan yang diterima UPIK sebanyak 821 dan
telah direspon sebanyak 559 pesan. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan
aspirasinya melalui acara kunjungan Walikota Yogyakarta ke wilayah serta acara dialog
interaktif Walikota Menyapa yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan Kamis pagi
di RRI, Radio Sonora, dan MBS.
Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin kerjasama
yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini diharapkan seluruh
kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diinformasikan
kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa, Pemerintah Kota Yogyakarta
dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan harapan serta saran atau
masukan dari masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan terhadap warga masyarakat
m
D
IIIIII -- 110066
diberikan penghargaan Walikota Award yang meliputi 13 kategori kepada 3 warga

masyarakat dan 10 lembaga yang berprestasi dalam kegiatan pembangunan dan
kemasyarakatan.
Selanjutnya
pengamanan,
pada
yaitu
kegiatan
pengamanan
persandian
materiil
telah
sandi,
dilaksanakan
pengamanan
bidang
personil,
serta
pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Internal
Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2013 telah tercatatat pengelolaan
1054 surat rahasia masuk, 189 surat rahasia keluar, 63 sandi masuk dan 6 sandi keluar, serta
telah dilaksanakan bintek email bersandi, kontra pengindraan dan Forum Komunikasi
Persandian Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
Upaya-upaya
yang
telah
kita
lakukan
dalam
urusan
otonomi
daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian

telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :
a. Penghargaan untuk Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta yang ditetapkan sebagai
Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 2013 oleh Menteri Dalam Negeri RI dan
menyisihkan 8.309 Kelurahan se- Indonesia. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam
Negeri RI, Gamawan Fauzi di Jakarta. Perolehan penghargaan diberikan atas
keterlibatan dari masyarakat dalam pembangunan diantaranya dengan program
unggulan yaitu, Kampung Hijau, keberadaan Sanggar Batik Jenggolo, dan Sapaan
Anak Kost.
b. Penghargaan diberikan kepada Walikota Yogyakarta atas jasa-jasa dalam membina
dan mengembangkan Kelurahan, Gedongkiwo, dan Kelurahan sebagai Kelurahan
Sadar Hukum dalam wilayah Kota Yogyakarta. Diterima oleh Wakil Walikota
Yogyakarta, Imam Priyono DP.
c. Penghargaan dari Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak DIY kepada Walikota
Yogyakarta sebagai Motor Penggerak Integritas Untuk Mewujudkan DJP Bersih dan
menjadi
penyemangat
dalam
mendukung
kinerja
Direktorat
Jendral
Pajak.
Penghargaan diserahkan pada acara launching DJP Bersih di Halaman Kanwil DJP
DIY,Ring Road Utara.
d. Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Kota Yogyakarta, atas
keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan
Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI, diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta,
pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013. Ini
merupakan kali ke-4 Kota Yogyakarta mendapat Predikat WTP.
2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan
Untuk melaksanakan Urusan Ketahanan Pangan, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 1.573.108.925,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan ribu
sembilan ratus dua puluh lima rupiah) terealisasi Rp. 1.487.763.343,00 (satu milyar empat
ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat piluh tiga
rupiah) atau 94,57 %.
m
D
IIIIII -- 110077
Ketahanan
pangan
dilaksanakan
dengan
peningkatan
SDM
penyuluh,
pelaksanaan penilaian klas kelompok tani, lomba-lomba pangan, sosialisasi dan pameran
pangan. Di tahun anggaran 2013 juga terselenggara pembinaan dan pengawasan
kualitas hewan qurban, sosialisasi mutu dan kemanan pangan, terlaksana pengujian mutu
pangan, serta terlaksana pelayanan rumah potong hewan dan poliklinik hewan.
2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.223.689.183,00 (satu milyar dua ratus dua puluh
tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
terealisasi Rp. 976.402.160,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua ribu
seratus enam puluh rupiah) atau 79,79 %.
Implementasi atas misi Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan
gerakan Segoro Amarto untuk urusan ini tertuang dalam Program Fasilitasi dan Inisiasi
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, berupa penunjangan
TMMD Reguler di Kelurahan Pringgokusuman dan Terban, fasilitasi dan Pendampingan
Kuliah Kerja Nyata sebanyak 12 Lembaga Pengabdian Masyarakat/Perguruan Tinggi,
pendataan Swadaya Murni Masyarakat di 45 Kelurahan sebesar Rp. 30.561.796.000
(tiga puluh milyar lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam
rupiah), serta pendampingan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Kricak dan
Tegalpanggung.
b. Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat berupa penguatan kelembagaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW) serta
pendampingan dalam pelaksanaan Stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PMK) dan Rukun Warga (RW).
c. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan
(PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45 Badan Keswadayaan
masyarakat (BKM), 90 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pendampingan
Program Nasional Peemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
d. Upaya Peningkatan Kehidupan Beragama dilaksanakan melalui bantuan sosial
keagamaan sebesar Rp. 2.787.200.000 disalurkan dalam bentuk hibah untuk rumahrumah ibadah dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta
mensyaratkan keterlibatan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan
hingga pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dan untuk pelaksanaan PNPM-MP
Perkotaan
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
berkomitmen
terkait
dengan
dana
pendampingan yang diwajibkan oleh Pemerintah, sedangkan dalam rangka peningkatan

efektifitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berbasis
pemberdayaan masyarakat dan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dan Rukun Warga (RW) maka diberikan
dana stimulan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan dan RW yang
m
D
IIIIII -- 110088
mampu mendorong swadaya masyarakat dalam ikut berpartisipasi membangun

wilayahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan/mewujudkan keberdayaan
dan kemandirian masyarakat diwujudkan dalam meningkatkan kapasitas para pengelola/
pelaku dan penerima program pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan pelatihan,
koordinasi, bantuan modal, pendampingan dan evaluasi.
2.2.21. Urusan Statistik
Untuk melaksanakan program pada Urusan Statistik, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.449.197.650,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi Rp. 1.373.894.940,00
(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 94,80 %.
Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan
statistik antara lain adalah Penyusunan Buku Informasi Program dan Kegiatan, Data
Pembangunan serta tersusunnya beberapa Buku Statistik.
2.2.22. Urusan Kearsipan
Untuk melaksanakan program pada Urusan Kearsipan, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 2.590.720.360,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua
puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terealisasi Rp. 2.292.932.510,00 (dua milyar dua
ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
atau 88,50 %.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan arsip
daerah dan kegiatan pengembangan arsip daerah. Kegiatan pengelolaan arsip daerah
meliputi pengolahan arsip di depo arsip, penilaian dan penyusutan arsip SKPD,
penyelamatan arsip, pelestarian arsip melalui pengendalian hama terpadu, dan
pengadaan sarana penyimpan arsip. Kegiatan pengembangan arsip daerah meliputi
pembinaan kearsipan kepada petugas kearsipan SKPD sekaligus memberikan sarana
kendali kearsipan kepada SKPD, pembinaan kepada pejabat fungsional arsiparis melalui
Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta dan Forum Masyarakat Kearsipan DIY.
Pengembangan arsip daerah juga memfasilitasi pengembangan profesi arsiparis melalui
penyusuanan apedoman kearsipan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika
Untuk melaksanakan program pada Urusan Komunikasi dan Informatika,
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.912.397.964,00 (dua milyar sembilan ratus dua belas
juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
terealisasi Rp. 2.586.017.192,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh belas
ribu seratus sembilan puluh dua) atau 88,79 %.
Hasil pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain melalui web site
www.jogjakota.go.id telah dibuat 29 sub domain yang secara rutin dilakukan up date
data oleh 21 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini mendapat sambutan yang cukup baik
m
D
IIIIII -- 110099
dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 815 pengunjung per hari, 6.305 halaman
per hari, dan menggunakan bandwith sebesar 0,483 GB per hari. Pada tahun anggaran
2013 web site www.jogjakota.go.id telah dikunjungi oleh 297.575 pengunjung. Selanjutnya
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan koneksi jaringan internet pada
110 lokasi (SKPD/unit kerja, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis, Puskesmas, dan
Rumah Sakit Jogja). Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi melalui telepon, sampai
dengan tahun anggaran 2012
jumlah perangkat telekomunikasi berupa IP Phone
sebanyak 89 unit, PABX sebanyak 34 unit dan perangkat telepon sebanyak 698 unit.
2.2.24. Urusan Perpustakaan
Untuk melaksanakan program pada Urusan Perpustakaan, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 668.584.712,00 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh
empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) terealisasi Rp. 512.392.119,00 (lima ratus dua belas
juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) atau 76,64 %.
Perpustakaan pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah menempatkan dirinya
sebagai pusat sumber belajar dan ruang publik yang ramah dan menyenangkan.
Perpustakaan menjadi wahana yang dinamis dengan kegiatan-kegiatan yang bermuara
pada peningkatan minat baca serta ilmu pengetahuan. Pengorganisasian koleksi bahan
pustaka diusahakan selalu dipenuhi dengan mengikuti tren dan minat baca masyarakat.
Menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis tehnologi telah disediakan
akses internet melalui sarana wifi dan line PC internet.
Perpustakaan
Kota
Yogyakarta
juga
menyediakan
diri
sebagai
sebuah
perpustakaan umum milik pemerintah yang ramah terhadap difabel dengan layanan
yang dinamakan blind corner bagi tunanetra.
Perpustakaan Kota Yogyakarta mengembangkan Program Bank Buku yang
merupakan satu-satunya perpustakaan di Indonesia yang memiliki layanan Bank Buku.
Melalui program ini masyarakat bisa saling menyumbangkan bukunya untuk didistribusikan
dan dimanfaatkan secara luas bagi yang membutuhkan. Adanya Bank Buku diharapkan
akan mampu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat dalam pemenuhan
ketersediaan akses terhadap buku.
Sampai saat ini Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta telah memiliki koleksi
15.813 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 29.507 eksemplar. Keberadaan
perpustakaan Daerah ini mendapat respon positif dari masyarakat.
Pada tahun 2013
jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 126.554 orang atau meningkat sebesar

17.74% dibanding tahun 2012 sedangkan jumlah anggota mencapai 17.927 orang.
m
D
IIIIII -- 111100
Gambar 2.60
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Tahun 2012 dan 2013
Perpustakaan juga menjalin kerjasama dengan perpustakaan sekolah di wilayah
Kota Yogyakarta dalam bentuk bimbingan teknis, kunjungan serta pelatihan. Sedangkan
koordinasi dengan Taman Bacaan Masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi
teknis pengelolaan perpustakaan. Sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 222 Taman
Bacaan Masyarakat (TBM) yang menjadi mitra binaan Perpustakaan Kota Yogyakarta,
terdiri dari 16 TBM rintisan dan 207 pengembangan TBM.
2.2.25. Urusan Pertanian
Untuk melaksanakan program pada Urusan Pertanian, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.775.035.926,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima
ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) terealisasi Rp. 1.365.069.427,00 (satu milyar tiga
ratus enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
atau 76,90 %.
Dalam rangka mendukung urusan pertanian, pada tahun anggaran 2013 telah
dilakukan pengelolaan UPT Pelayanan Pertanian yang meliputi kebun-kebun pertanian di
Kota Yogyakarta. Selain itu, diupayakan pula pengembangan tanaman hortikultura dan
tanaman hias dengan pemanfaatan lahan pekarangan, perbaikan lingkungan hijau,
peningkatan wawasan masyarakat tentang pengetahuan pertanian, serta tersalurnya
dana PMUK dan bansos untuk peningkatan pertanian di Kota Yogyakarta.
Pelaksanaan urusan pertanian mendapat apresiasi dari pemerintah pusat
dengan di terimanya Piagam Penghargaan dari Menteri Pertanian RI, Suwono kepada
Walikota
Yogyakarta,
Haryadi
Suyuti
atas
dukungan
dan
kerjasamanya
dalam
penyelenggaraan Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) 2013 di Yogyakarta 2-8 Oktober
2013.
2.2.26. Urusan Pariwisata
Program pada Urusan Pariwisata, dibiayai dengan anggaran sebesar Rp.
6.316.098.436,00 (enam milyar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu
empat ratus tiga puluh enam rupiah) terealisasi Rp 4.792.262.873,00 ( empat milyar tujuh
m
D
IIIIII -- 111111
ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh
tiga ) atau 76 %.
Untuk mendukung visi
Kota Yogyakarta yaitu
sebagai
kota
pendidikan
berkwalitas, berkarakter, dan Inklusif, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan
jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan, strategi pengembangan
pariwisata berbasis budaya dilakukan dengan meningkatkan promosi dan kerjasama
pariwisata,
mengembangkan
obyek
dan
daya
tarik
wisata
dan
wisata
NICE,
mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas, serta melestarikan nilai-nilai

budaya Kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat.
Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, telah dilaksanakan berbagai
upaya antara lain inventarisasi terhadap usaha jasa pariwisata, surveillance usaha jasa
pariwisata untuk mengoptimalkan kualitas fisik, pengelolaan dan pelayanan, kampanye
Sapta Pesona Wisata kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai media,
pembekalan pengetahuan kepada pelaku wisata, travel dialog kepariwisataan ke
berbagai daerah dan penyebaran informasi pariwisata melalui berbagai media, pameran
dan lomba di bidang pariwisata serta misi kesenian ke luar daerah.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan dengan
didukung program-program pada urusan lainnya, telah mampu meningkatkan jumlah
wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2013 jumlah
wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta mencapai 2.715.480 orang. Jumlah wisatawan
tersebut diikuti pula dengan rata-rata lama tinggal selama 2,65 hari.
Kinerja
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
dalam
urusan
pariwisata
tersebut
memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan The Best Print Advertisement

versi Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities.
2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan
Untuk melaksanakan program pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 586.906.384,00 (lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus
enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) terealisasi Rp. 542.197.738,00 (lima ratus
empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan
rupiah) atau 92,38 %.
Upaya yang telah dilakukan di tahun 2013 pada urusan Kelautan dan Perikanan
antara lain pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan dan Mendungan, penyediaan leaflet
serta benih ikan hias dan ikan konsumsi.
2.2.28. Urusan Perdagangan
Untuk
melaksanakan
program
pada
Urusan
Perdagangan,
dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 20.263.377.000,00 (dua puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta
tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi
Rp. 18.032.638.538,00 (delapan belas
milyar tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh
delapan rupiah) atau 88,99 %.
Alokasi dana yang tersedia untuk urusan perdagangan adalah sebesar Rp.
4.240.717.500,- dan terealisir sebanyak Rp. 3.347.076.227,- atau 78,93%. Kegiatan yang
m
D
IIIIII -- 111122
sudah
terselenggara
di
tahun
2013
pada
urusan
perdagangan
antara
lain
terselesaikannya kasus perlindungan konsumen dari 41 kasus telah selesai sebanyak 32

kasus dengan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dalam rangka pengamanan dan
pengawasan perdagangan, telah dilaksanakan monitoring harga bahan pokok untuk
menjaga stabilitas harga dan ketersediaannya, serta monitoring terhadap pos UTTU,
UTTP,LPG,Penggunaan
BTM/P
Pengawasan
Barang
dan
Jasa
serta
distributor
perdagangan. Dalam rangka pengembangan usaha perdagangan telah dilaksanakan

Pelatihan Disversifikasi Usaha bagi Pedagang dengan sasaran UKM, temu pedagang
eceran dengan distributor di 7 kecamatan, juga untuk mengetahui jumlah pedagang dan
jasa telah dilakukan pendataan perdagangan dan jasa di 7 kecamatan. Selain itu untuk
mengatasi harga pangan pokok khususnya beras juga telah dilaksanakan operasi pasar
murni beras sebanyak 3 kali. Usaha mempromosikan UKM Kota Yogyakarta dilakukan
dengan mengikutsertakan UKM dalam berbagai event pameran sehingga akan mampu
membuka informasi dan peluang pasar yang baru. Pada tahun 2013, tercatat 17 pameran
yang
berhasil
dilaksanakan
dengan
mengikutsertakan
UKM
Kota
Yogyakarta.
Terselenggaranya pelaksanaan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) juga mampu

menjadi daya tarik wisatawan luar daerah yang juga dapat sekaligus menjadi ajang
promosi bagi UKM Kota Yogyakarta dalam memperluas jaringan pemasarannya.
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan langkah penting yang harus dilakukan
mengingat banyaknya PKL yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk membina para PKL
tersebut, dilakukan Penyuluhan Manajemen sehingga akan meningkatkan pengetahuan
PKL tentang manajemen pengelolaan usaha, serta diadakan Lomba Penataan PKL yang
bertujuan untuk lebih tertatanya PKL di Kota Yogyakarta.
Sebagai
upaya
optimalisasi
pemanfaatan
kios/los
dalam
pasar
telah
dilaksanakan penataan pedagang ke lokasi yang lebih strategis, penataan ulang lahan
kosong agar lebih ramai dan padat, rehab los/kios Pasar Giwangan agar lebih
representatif, serta mengajak para pedagang untuk memanfaatkan los/kios yang
mangkrak menjadi kios modern dengan membangun sendiri lingkungannya, misalnya
pembangunan kawasan metro di Pasar Beringharjo, Blok F2 Pasar Beringharjo, Zona X di
Pasar Klithikan Pakuncen, Tugu IT di Pasar Kranggan.
Selanjutnya dalam upaya pengembangan pasar tradisional telah dilaksanakan
pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba mewarnai, fashion
show dan blusukan pasar, promo pasar tradisional melalui media cetak dan elektronik,
penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai ekonomis untuk
masing-masing pasar, up dating data pedagang melalui SIM Pasar, penyelenggaraan
promo dan belanja berhadiah, survey pengunjung di 33 pasar, survey omzet pedagang
pasar, kajian pengembangan dan pertumbuhan pasar kelas V, pemetaan potensi fasilitas
pasar, survey potensi pendapatan retribusi pasar, penyusunan masterplan reklame pasar,
serta sarasehan akbar pedagang pasar.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, terdapat 33 pasar di Kota
Yogyakarta dengan jumlah pedagang 15.700 orang, terdiri dari 1.840 pedagang di kios,
11.720 pedagang di los dan 2.140 pedagang di lapak. Sedangkan pendapatan dari
target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 13.527.202.746,00 (tiga belas milyar lima
m
D
IIIIII -- 111133
ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
terealisasi sebesar Rp. 13.615.758.571,00 (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta tujuh
ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 108,65%.
2.2.29. Urusan Industri
Untuk melaksanakan program pada Urusan Industri, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 4.387.171.478,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh
puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) terealisasi Rp. 4.037.718.824,00
(empat milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh
empat rupiah) atau 92,03 %.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, di Kota Yogyakarta terdapat 4.575
industri, terdiri dari 4 industri besar, 44 industri sedang, 631 industri kecil dan 3.896 industri
rumah tangga. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun
anggaran 2012 dari 83 jenis mata dagangan sebesar US $ 119.048.049,31 dengan
kontribusi terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US $ 95.820.230,60
atau 80,49% dari total ekspor Kota Yogyakarta.
Pada tahun anggaran 2013, telah diadakan temu formu komunikasi PEW berbasis
kelurahan. Disa,ping itu juga telah diberikan tambahan bvantuan penguatan modal
kepada 58 kelompok PEW berprestasi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 Pada
tahun anggaran 2013 juga telah dilakukan berbagai fasilitasi untuk para pelaku industri
mikro dan kecil antara lain melalui pelatihan TMT : 150 orang, pelatihan kewirausahaan :
850 orang, pelatihan pengolahan makanan : 120 orang, pelatihan produksi bersih : 20
orang, pelatihan IT : 60 orang dan pelatihan teknis produksi lainnya kepada 440 orang,
serta pemberian bantuan peralatan produksi kepada 992 orang.
Dalam rangka memfasilitasi industri mikro kecil di bidang logam, telah dilakukan
berbagai pelayanan teknis produksi mel;alui UPT Logam. Pada tahun 2013 UPT Logam
telah berhasil melakukan uji coba pembuatan sepeda dari aluminium.
2.2.30. Urusan Ketransmigrasian
Untuk melaksanakan program pada Urusan Ketransmigrasian, dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 411.880.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 288.425.900,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta
empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau 70,03%. Hal ini terjadi karena
kuota ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah DIY. Dari target 20 KK yang
berangkat sebanyak 15 KK dengan jumlah jiwa 46 orang. Lokasi transmigrasi tahun 2013
ada 2 lokasi yaitu UPT Gajah Mati SP 7 Kabupaen Ogan Komering Ilir ( OKI ) Sumatera
Selatan, dan UPT Tanah Abang SP 2 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 5 KK.
m
D
IIIIII -- 111144
2.3 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan Evaluasi Hasil Program
RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2013
2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013
Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2013
berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2013
Tujuan
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
berkualitas
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah
yang berkualitas
Persentase organisasi perangkat

daerah sesuai dengan aturan
Target
Realisasi
%
Capaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
84%
84%
100%
100%
180%
180%
3,5%
3,53%
100,85%
87%
74,9%
86,09%
dan tujuan penyusunannya

Persentase paket Pengadaan
yang metode pelaksanaanya
dilakukan melalui pelayanan
pengadaan barang/jasa yang
efisien akuntabel dan profesional
berbasis teknologi informasi
Persentase SKPD yang menyusun
laporan sesuai ketentuan dan
tepat waktu
Persentase produk hukum
daerah dan kajian perda sesuai
dengan yang direncanakan
Persentase penurunan
pelanggaran standar dan
prosedur pelaksanaan kegiatan
pemerintahan
Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Target Pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah
Penilaian audit eksternal
Rp.
172-177 milyar 254.224.852.5
143,5%
24
Proses audit
Blm
BPK
diketahui
100%
100%
100%
100%
100,59%
100,59%
Wajar
Keteresediaan dokumen
perencanaan memuat tujuan,
target dan sasaran yang jelas
dan terukur.
Persentase penyampaian
informasi program
pembangunan melalui semua
media komunikasi
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Persentase Kebijakan di Bidang

Pengembangan Manajemen
Kepegawaian
94,59%
100%
m
D
94,59%
IIIIII -- 111155
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Capaian
Percepatan durasi penyelesaian

pelayanan administrasi
kepegawaian yang transparan,
100%
95,81%
95,81%
55%
102,09%
187,12%
70%
81%
115,71%
71%
75,97%
107%
72,64 %
74.34 %
102.34%
100%
338,17%
338.17%
90%
87,76%
97,51%
65%
66.67%
102,46%
100%
100%
100%
79%
79%
100%
100%
91,53%
91,53%
14.7%
14.79%
21%
23,28%
110,86%
76%
71.72%
94,37%
100%
63,82%
63,82%
67%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74%
76,99%
104,04%
cepat dan akuntabel

Persentase SDM aparatur yang
mengikuti diklat sesuai dengan
kebutuhan
Meningkatkan kualitas Terwujudnya
pelapelayanan publik
yanan kesehatan yang
bermutu
dan
terjangkau
Cakupan mutu pelayanan

kesehatan dasar
Indeks Kepuasan Layanan
Rumah Sakit
Cakupan sasaran Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB aktif
65%
Cakupan jaminan kesehatan
bagi penduduk miskin
Persentase sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi
standar mutu minimal
Cakupan kelurahan siaga aktif
mandiri
Terwujudnya
sara-na
dan
prasarana
perkotaan
yang
memadai
Persentase penerangan jalan

umum (PJU) pada jalan kota
Persentase kualitas sarana dan
prasarana jalan dan jembatan
Sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
Sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/kota
101%
Persentase penyediaan fasilitas

pengurangan sampah di
perkotaan
Cakupan sistem penanganan
sampah di perkotaan
Persentase air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Persentase kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana dasar
permukiman
Cakupan pelayanan
kesiapsiagaan dan
pengendalian bencana
kebakaran
Cakupan pelayanan
kesiapsiagaan dan penanganan
bencana alam
Fasilitas perlengkapan jalan
m
D
IIIIII -- 111166
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Capaian
Jumlah angkutan umum yang

melayani wilayah yang tersedia
jaringan jalan untuk jaringan
60%
100%
100,67%
100%
100%
100%
78%
94%
120,51%
97%
97,11%
100%
92,80%
92,85%
100%
100%
100%
100%
91%
92%
101,09%
8,50%
8,24%
96,94%
458
466
101,75%
22.403
22.628
101%
jalan kota
Tersedianya terminal angkutan
penumpang
Ketertiban penyelenggaraan
perparkiran
Terwujudnya
publik yang baik
Cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk (KTP)
Cakupan penerbitan Akta
Kelahiran
Tingkat ketepatan penyampaian
informasi data kependudukan
Terwujudnya
pendidikan
untuk semua
inklusif
Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Jumlah layanan pendidikan
inklusi
Meningkatkan
Terwujudnya
kesejahteraan
peningkatan
kualitas
masyrakat
dengan ekonomi masyarakat
gerakan
segoro
amarto dalam rangka
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah koperasi aktif
Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah
Pendapatan Perkapita
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
sosial masyarakat
Peningkatan pemberdayaan
masyarakat
Rp. 16.627.646
Rp.
100%
16.627.646*
28%
28,22%
100,79%
70%
100%
142,86%
23,5%
25,62%
109,02%
Terselesaikannya kasus KDRT dan

kekerasan terhadap anak yang
terlaporkan
Pemberdayaan dan
pengembangan partisipasi
perempuan dan anak
Persentase (%) PMKS skala kota
yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan
62%
99,53%
154,08%
dasar.
Angka kemiskinan
Peran serta Pemberdayaan
Prestasi Olah Raga
Menguatkan
saing daerah
memajukan
Yogyakarta
daya
untuk Terwujudnya
Kota peningkatan
kualitas
sumber daya manusia
yang unggul
9,24%
9,24% *
100%
73%
62,35%
85,41%
91,5%
91,18%
99,65%
80,6%
80,6% *
100%
86%
95,5%
74,59%
96,87%
Indeks Pembangunan Manusia
Tingkat Kelulusan Ujian Nasional
90%
(UN/UNPK)
Indeks Kepuasan Pengunjung
Taman Pintar
Jumlah Perpustakaan dan TBM
77%
138.826 orang
m
D
139.500
orang
IIIIII -- 111177
105 %
Sasaran Strategis
Tujuan
Indikator Kinerja
Target
%
Capaian
Realisasi
219 TBM
216 TBM
75 %
31%
55,24%
178,19%
31%
46,12%
148,77%
36%
48,61%
135,02%
2.704.000
2.715.471
100,004%
2.65 hari
2.62 hari
100%
Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Besaran Pencari Kerja yang
terdaftar yang ditempatkan
Terwujudnya
perekonomian daerah
yang kuat
Jumlah kunjungan wisatawan

Lama tinggal wisatawan
Jumlah nilai budaya yang

dikelola dan dilestarikan
Jumlah pengunjung pasar
tradisional
Kontribusi Pendapatan Terhadap
501
501 BCB/BWB
152.000 orang
100%
BCB/BWB
136.283oran
97,35%
7,4%
4,43%
59.86%
20%
416,69%
2.777,93%
Pertumbuhan Ekonomi
4,92% - 5,8%
6,03%
112,5%
Inflasi
4,79 % 6%
7,32%
135,8%
100%
100%
100%
91%
97.09
106,7%
33,5%
33,68%
100,54%
85%
62%
72,94%
85%
62%
72,94%
85%
100%
117,65%
62%
89,79%
144,82%
PAD
Omzet Pedagang Pasar
Penerbitan izin
Tingkat penyelesaian
Terwujudnya
daya
dukung
pengembangan usaha
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan)
Persentase luasan RTH Kota
Persentase Usaha dan atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan
Teknis Pencegahan Pencemaran
air
Persentase Usaha atau kegiatan
yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak
Persentase Pengaduan
masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
Persentase parameter kualitas air
tanah yang memenuhi baku
mutu
(*) angka sementara
2.3.2 Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2013
Evaluasi hasil pelaksanaan program pada RKPD dan pencapaian RPJMD sampai dengan
tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:
m
D
IIIIII -- 111188
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2013
Kota Yogyakarta
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
Program peningkatan dan

pemerataan kualitas pendidikan
dasar
Rerata UN SD/SMP

pemerataan kualitas pendidikan
menengah
4
5

pemeratan kualitas pendidikan non
formal dan informal
Program wajib belajar 12 tahun
Program pengembangan pendidikan
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10
11
7,7
7,44
96,62%
7,75
7,44
95%
0,30%
0,09%
0,09%
0,09%
100,00%
0,10%
0,09%
30%
90,00%
80,40%
75,00%
80,40%
107,20%
80,00%
80,40%
89%
Jumlah guru kualifikasi min

S1/D-IV
100,00%
86,19%
80,00%
86,19%
107,74%
86,00%
86,19%
86%
Jumlah sekolah terakreditasi
100,00%
99,50%
98,00%
99,50%
101,53%
98,00%
99,50%
100%
7,80
7,16
7,65
7,16
93,59%
7,7
7,16
92%
0,30%
0,09%
0,09%
0,09%
100,00%
0,10%
0,09%
30%
Jumlah guru bersertifikasi
100,00%
79,00%
85,00%
79,00%
92,94%
90,00%
79,00%
79%
Jumlah guru kualifikasi min

S1/D-IV
100,00%
94,74%
93,00%
94,74%
101,87%
95,00%
94,74%
95%
98,00%
91,25%
92,00%
91,25%
99,18%
94,00%
91,25%
93%
5,00%
1,60%
2,00%
1,60%
80,00%
3,00%
1,60%
32%
Kelulusan UNPK
95,00%
92,67%
80,00%
92,67%
115,84%
85,00%
92,67%
98%
Jumlah LKP terakreditasi
30,00%
8,60%
12,00%
8,60%
71,67%
18,00%
8,60%
29%
Rerata UN SMA/SMK
Jumlah siswa berprestasi tk
Nas
Jumlah PAUD Terakreditasi
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
7,44
Jumlah sekolah terakreditasi

3
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
7,85
Jumlah siswa berprestasi tk

Nas
Jumlah guru bersertifikasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2012
Angka Putus Sekolah (AP)
0,010%
0,029%
0,025%
0,029%
116,00%
0,020%
0,029%
290%
Angka Melanjutkan (AM)
130,55%
134,40%
115,00%
134,40%
116,87%
120,00%
134,40%
103%
Jumlah Sarpras terstandar
95,00%
80,00%
80,00%
80,00%
100,00%
85,00%
80,00%
84%
Jumlah Tendik sesuai

kualifikasi
70,00%
40,00%
40,00%
40,00%
100,00%
50,00%
40,00%
57%
m
D
14
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
IIIIII -- 111199
No


(output)
3
jumlah sekolah SSN
Program Upaya Pelayanan

Kesehatan
Cakupan mutu pelayanan

kesehatan dasar
Cakupan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
miskin
Program Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian dan Pengelolaan Alat
Kesehatan
Program Upaya Pelayanan Gizi dan

Kesehatan Keluarga
Cakupan penanganan
kegawatdaruratan
Cakupan ketersediaan
obat, vaksin dan alat
kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di
Puskesmas
cakupan balita ditimbang
berat badannya ( MDG's )
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
9=8/7
94,00%
91,00%
91,00%
91,00%
100,00%
92,00%
11
91,00%
97%
80%
67%
70%
70%
100%
73%
73%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
60%
65%
65%
100%
70%
70%
88%
12=(11/5)
91%
92%
92%
100%
93%
93%
98%
85%
76,2%
78%
78%
100%
81%
81%
95%
8%
9,44%
9%
9%
100%
9%
9%
109%
cakupan pemberian
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin (SPM)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapatkan Perawatan
(MDG's), (SPM)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
26%
30%
29%
29%
100%
28%
28%
108%
Prevalensi anemia pada ibu

hamil
14
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
95%
Prevalensi balita
kekurangan gizi (MDG's)
SKPD
Penanggung
Jawab
m
D
Dinas Kesehatan
IIIIII -- 112200
No

Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
12=(11/5)
Cakupan kunjungan ibu

hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai
standar (K4) (SPM)
96%
92%
93%
93%
100%
94%
94%
98%
Proporsi kelahiran yang

ditolong tenaga kesehatan
terlatih (PN)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan kunjungan bayi

(neonatal) lengkap (KN
Lengkap) (SPM)
90%
84%
86%
86%
100%
87%
87%
97%
Cakupan Peserta KB Aktif

(SPM)
78%
74%
76%
76%
100%
77%
77%
99%
Persentase bayi usia 0-11

bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
(MDG's)
99%
98,20%
98%
98%
100%
99%
99%
100%
Cakupan imunisasi anak

sekolah dasar (SPM)
100%
98%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI) (SPM)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
94%
94%
94%
100%
73%
73%
78%
Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita
Penyakit DBD (SPM)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Sarana Sanitasi

Dasar Memenuhi Syarat
94%
92%
93%
93%
100%
93%
93%
99%
Cakupan Penemuan Pasien

Baru TB BTA+ (SPM)
SKPD
Penanggung
Jawab
m
D
14
Dinas Kesehatan
IIIIII -- 112211
No
10
11
12

Program Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan
Program Regulasi Pelayanan

Kesehatan dan Pengelolaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat

dan promosi Kesehatan

(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
Semua Kelurahan
Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
(MDG's)
11
45
keluraha
n
19 kelurahan
26 kelurahan
26
kelurahan
100%
33 kelurahan
33 kelurahan
73%
Persentase penduduk miskin

mendapatkan jaminan
kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase penduduk
rentan miskin yang
mendapat jaminan
kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Sarana
Pelayanan Kesehatan yang
Memenuhi Standar Mutu
Minimal dari 87 % menjadi
95%
95%
89%
90%
90%
100%
92%
92%
97%
Cakupan Keamanan Mutu

Pangan dari 64 % menjadi
80 %
80%
67%
70%
70%
100%
74%
74%
93%
Jumlah SDM Kesehatan

yang mengikuti pendidikan
45
orang
9 orang
18 orang
18 orang
100%
27 orang
27 orang
60%
Jumlah SDM Kesehatan

yang mengikuti pelatihan
500
100
200
200
100%
300
300
60%
Cakupan Kelurahan Siaga

Aktif (Mandiri)
80%
60%
65%
65%
100%
70%
70%
88%
Persentase Rumah Tangga

yang melaksanakan PHBS
75%
59%
63%
63%
100%
67%
67%
89%
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
m
D
14
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
IIIIII -- 112222
No
13

Program Penelitian, Pengembangan

dan Informasi Kesehatan

(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
12=(11/5)
Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SD dan
Setingkat (SPM)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
persentase pemanfaatan
data dan informasi
kesehatan
100%
96%
97%
97%
100%
98%
98%
98%
Cakupan Desa/Kelurahan
Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam (SPM)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
48%
45%
135%
135%
100%
45%
45%
100%
14
Program Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Cakupan wilayah
penanggulangan
kemiskinan
15
Program Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya jumlah
pekerja sosial masyarakat
1750
orang
1470 orang
1470 orang
1470 orang
100%
1610 orang
1610 orang
92%
Meningkatnya jumlah
TAGANA
375
orang
263 orang
263 orang
263 orang
100%
319 orang
319 orang
85%
Cakupan pembinaan
Karang Karuna
45
45
45
45
100%
45
45
100%
Cakupan pembinaan
Lembaga/Orsos
176
176
176
176
100%
176
176
100%
Cakupan pembinaan Panti

Pemerintah
3 panti
3 panti
3 panti
3 panti
100%
3 panti
3 panti
100%
Cakupan pembinaan Panti

Swasta
15 panti
15 panti
15 panti
15 panti
100%
15 panti
15 panti
100%
73 klpk
33 klpk
33 klpk
33 klpk
100%
53 kel
53 kel
73%
Meningkatnya jumlah
kelompok peduli NAPZA
SKPD
Penanggung
Jawab
m
D
14
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
IIIIII -- 112233
No

Program Rehabilitasi Sosial
Program Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kerja dan Produktivitas
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
10
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
281 klpk
281 klpk
281 klpk
100%
295 kel
295 kel
95%
Meningkatnya USEP-KM
61 klpk
57 klpk
57 klpk
57 klpk
100%
59 kel
59 kel
97%
25%
21%
21%
0,21
100%
0,23
0,23
92%
24,52%
20,52%
0,2152
0,2152
100%
0,2252
0,2252
92%
8,2%
8,2%
0,082
0,082
100%
0,082
0,082
100%
7577
pencak
er
5577 pencaker
5.577
pencaker
5577
pencaker
100%
6577 pencaker
6577
pencaker
100%
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
16141
17821
17.821
17821
100%
16981
16981
100%
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
630
686
686
686
100%
658
658
100%
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
95
25
25
25
100%
85
85
100%
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
6091
unit
5293
5248
5410
103,09%
5529
4911
88,82%
Dinas
Perhubungan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya
penanganan lansia
terlantar
Meningkatnya
penanganan penyandang
cacat
Meningkatnya pencari kerja
tidak terlatih yang
mengikuti pelatihan
Program Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja
Menurunnya jumlah
penganggur
19
Program perlindungan dan

pengembangan lembaga tenaga
kerja
Menurunnya perusahaan
kategori rawan dan
setengah rawan
20
Program Pengembangan Kawasan

Transmigrasi
Presentase transmigrasi
yang berangkat
Program Pembangunan,Rehabilitasi
Sarana Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Target Renja
SKPD tahun
2013
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
309 klpk
18
21
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
Meningkatnya KUBE-FM
Meningkatnya
penanganan anak jalanan
16
17

(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016

1.Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
2. Prosentase unit
pengujian kendaraan
bermotor
100%
m
D
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi
IIIIII -- 112244
No
1
22

2
Program peningkatan pengaturan
lalu lintas dan angkutan jalan

(output)
3
Prosentase angkutan umum
yang melayani wilayah
yang tersedia jaringan jalan
kota
Jumlah halte yang telah
dilayani angkutan umum
dalam trayek
Jumlah terminal angkutan
penumpang yang telah
dilayani angkutan umum
dalam trayek
Jumlah perusahaan
angkutan umum yang
memiliki SDM yang
kompeten sebagai
pengawas kelaikan
kendaraan
23
Program Pengendalian Ketertiban

dan Kelancaran Lalu Lintas
Presentase angkutan umum

yang melayani trayek di
dalam kota yang
memenuhi standar
keselamatan
24
Program operasional dan optimalisasi

penyelenggaraan perparkiran
presentase ketertiban
penyelenggaraan
perparkiran
25
Program pelayanan dokumen dan

surat-surat kependudukan
Terlaksananya pelayanan
dokumen dan surat-surat
kependudukan
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
12=(11/5)
100%
50%
60%
100%
100%
75%
100%
100 unit
81
50
83
166%
100%
83%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
10
SKPD
Penanggung
Jawab
14
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
100%
90%
95%
95%
100%
100%
16,66%
90%
74%
78%
78%
100%
82%
16,66%
86,66%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
m
D
Dinas
Perhubungan
Dindukcapil
IIIIII -- 112255
No


(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
26
Program pelayanan permohonan

dokumen pencatatan sipil
Terlaksananya pelayanan
dokumena pencatatan sipil
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dindukcapil
27
Program Implementasi Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Pelayanan
Data dan Informasi
Administrasi Kependudukan
berbasis SIAK
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dindukcapil
28
Program Pembinaan, Pelestarian dan

Pengembangan Nilai-nilai Seni dan
Cagar Budaya
Indikator Hasil : Pengelolaan

Keragaman Budaya pada
kelompok/organisasi seni
120
kelomp
ok seni
budaya
120 kelompok seni

budaya
120
kelompok, 4
nilai budaya,
80%
100%
120 kelompok
seni budaya
120
kelompok
seni budaya
100%
Disparbud
Cakupan Kajian Seni
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Fasilitas Seni
100%
100%
90%
90%
100%
93%
93%
93%
Cakupan Gelar Seni
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Misi Kesenian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Sumber Daya

Manusia Kesenian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Tempat Kesenian
100%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Organisasi
Kesenian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 nilai
budaya
4 nilai budaya
4 nilai
budaya
4 nilai
budaya
4 nilai budaya
4 nilai
budaya
100%
Tersosialisasikannya dan
teraktualisasikannya nilainilai budaya di masyarakat
120
kelompok,
4 nilai
budaya, 80
%
100%
m
D
IIIIII -- 112266
No


(output)
3
Jumlah kekayaan budaya
yang ditetapkan menjadi
Bangunan Cagar
Budaya/Benda Warisan
Budaya dari 437 BCB/BWB
menjadi 600 BCB/BWB
29
Program Pengembangan Promosi

dan Kerjasama Pariwisata
Meningkatnya jumlah
sebaran informasi /promosi
pariwisata dan kerjasama
antar daerah serta jejaring
kerja dengan stakeholder
Meningkatnya kerjasama
antar daerah serta jejaring
kerja dengan stakeholder
30
Program Pembinaan dan

Pengembangan Pariwisata
Naiknya IKM dari 72 %

menjadi 80 %
31
Program Pengembangan Destinasi

Wisata
Indikator Hasil :
Meningkatnya jumlah dan
varian obyek daya tarik
wisata
32
Program Peningkatan dan

Pemeliharaan Penerangan Jalan
Umum
Meningkatnya kualitas
penerangan jalan umum
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
0,75
0,8
0,8
0,85
0,85
85%
3 daerah pasar
wisata potensial
3 daerah
pasar wisata
potensial
3 daerah
pasar
wisata
potensial
3 daerah
pasar wisata
potensial
3 daerah
pasar wisata
potensial
100%
1 daerah
kerjasama, 1
jejaring kerja
dengan
stakeholder
1 daerah
kerjasama, 1
jejaring kerja
dengan
stakeholder
1 daerah
kerjasama,
1 jejaring
kerja
dengan
stakeholder
1 daerah
kerjasama, 1
jejaring kerja
dengan
stakeholder
1 daerah
kerjasama, 1
jejaring kerja
dengan
stakeholder
100%
80%
72%
74%
74%
100%
76%
76%
95%
Disparbud
1 odtw
1 odtw
1 odtw
1 odtw
100%
1 odtw
1 odtw
100%
Disparbud
95%
91%
92%
92%
100%
93%
93%
98%
Kimpraswil
3
daerah
pasar
wisata
potensia
l
1
daerah
kerjasa
ma, 1
jejaring
kerja
dengan
stakehol
der
m
D
Disparbud
IIIIII -- 112277
No


(output)
33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
34

Pemeliharaan Pengairan
3
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana jalan dan
jembatan
saluran pengairan
35

Pemeliharaan Drainase
saluran drainase
36
Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan SAL
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
82%
78%
79%
79%
100%
80%
80%
98%
Kimpraswil
72,5%
70,5%
71%
71%
100%
71,5%
71,5%
99%
Kimpraswil
87,36%
87%
87%
87%
100%
87,18%
87,18%
100%
Kimpraswil
Meningkatnya kinerja
pengelolaan air limbah air
limbah
18%
13,5%
14,5%
14,5%
100%
16%
16%
89%
Kimpraswil
37
Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Dasar Permukiman
Meningkatnya kualitas dan

prasarana dasar
permukiman
78%
64%
68%
68%
100%
72%
72%
92%
Kimpraswil
38
Program Pengembangan Rencana

Rinci dan Infrastruktur Kawasan
Peningkatan cakupan
rencana rinci tata ruang
dan kawasan strategis kota
70%
62%
64%
64%
100%
66%
66%
94%
Kimpraswil
-Kenaikan omzet per tahun
10%
10%
10%
10%
100%
10%
10%
100%
Perindakoptan
-Kenaikan aset per tahun
10%
10%
10%
10%
100%
10%
10%
100%
Perindakoptan
5%
5%
5%
5%
100%
5%
5%
100%
Perindakoptan
10%
10%
10%
10%
100%
10%
10%
100%
Perindakoptan
PPH: 90,9
PPH: 93,9
PPH: 93,9
100%
PPH: 97,0
PPH: 97,0
100%
Perindakoptan
60 unit usaha
90 unit usaha
90 unit
usaha
100%
120 unit usaha
120 unit
usaha
100%
39
40
Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi dan
Lembaga Keuangan Mikro
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
41
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
meningkatnya omzet
meningkatnya nilai aset
peningkatan konsumsi
pangan yang ASUH dan
penganekaragaman
olahan pangan dengan
bahan dasar lokal yang
- PPH :
100
- 150
unit
usaha
m
D
IIIIII -- 112288
No


(output)
3
diolah di unit usaha pangan
yang menerapkan standar
higiene-sanitasi
Peningkatan Pelayanan
Pembenihan Pertanian
serta jumlah dan
kemampuan kelompok
42
Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani Perkotaan
klasifikasi kelompok petani
43
Program Pengembangan Budidaya

Perikanan
-Peningktn Plynn
Pembenihan serta jumlah
dan kemampuan kelompok
klasifikasi kelompok
budidaya ikan
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
10
11
pemotongan
sapi: 7235
ekor,
kambing/do
mba 5880
ekor
100%
12=(11/5)
- sapi
7965
ekor,
domba
6080
ekor
pemotongan sapi:
6870 ekor,
Kambing/domba:
5880 ekor
pemotongan
sapi: 6870
ekor,
kambing/do
mba 5780
ekor
pemotong
an sapi:
6870 ekor,
kambing/d
omba 5780
ekor
100%
pemotongan
sapi: 7235
ekor,
kambing/dom
ba 5880 ekor
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
klas
kelomp
ok
utama
26,
madya
56,
lanjut
169,
pemula
117
klas kelompok
utama 6, madya
31, lanjut 85,
pemula 85
klas
kelompok
utama 10,
madya 34,
lanjut 93,
pemula 135
klas
kelompok
utama 10,
madya 34,
lanjut 93,
pemula 135
100%
klas kelompok
utama 15,
madya 39,
lanjut 101,
pemula 132
klas
kelompok
utama 15,
madya 39,
lanjut 101,
pemula 132
100%
46902,44
35 kg
32035 kg
35238 kg
35238 kg
100%
38762,35 kg
38762,35 kg
100%
59 pokdakan, klas
kel utama 1,
madya 2, lanjut 13
dan pemula 55
70
pokdakan,
klas kel
utama 1,
madya 3,
lanjut 14, dan
pemula 63
70
pokdakan,
klas kel
utama 1,
madya 3,
lanjut 14,
dan
100%
80 pokdakan,
klas kel utama
1, madya 3,
lanjut 14 dan
pemula 63
80
pokdakan,
klas kel
utama 1,
madya 3,
lanjut 14 dan
pemula 63
100%
95
pokdak
an: klas
kel
utama
2,
madya
SKPD
Penanggung
Jawab
m
D
14
Perindakoptan
Perindakoptan
IIIIII -- 112299
No


(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5
4, lanjut
18

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
8
pemula 63
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
44
Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan
Meningkatnya keamanan
konsumen barang dan jasa
340
340
340
340
100%
340
340
100%
Perindakoptan
45
Program Peningkatan Perdagangan
meningkatnya kemampuan
dan daya saing usaha
pedagang kecil
175 kali
170 kali
172 kali
203
118%
173
222
127%
Perindakoptan
46
Program Pengembangan Industri

Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)
Jumlah pelaku IMKM yang

difasilitasi (diluar PEW)
1200
orang
640 orang
950 orang
1.564 orang
184%
950 orang
3.154 orang
262,83%
Perindakoptan
Jumlah pelaku usaha mikro

kecil yang difasilitasi
14.920
orang
11.427 orang
13.290 orang
13.742
orang
1,0340105
34
13.920 orang
13.920 orang
93,30%
47
Program Pengelolaan Anggaran

Daerah
Terwujudnya pengelolaan
anggaran daerah yang
tepat waktu transparan
dan akuntabel
tepat
waktu
tepat waktu
100%
100%
100%
tepat waktu
tepat waktu
100%
DPDPK
48
Pengendalian Belanja Daerah dan

Pengelolaan Dana Perimbangan
Terwujudnya Pengendalian
belanja daerah
95%
91%
92%
92%
100%
91%
91%
100%
DPDPK
49
Penatausahaan pembiayaan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
terwujudnya laporan
keuangan tepat waktu,
transparan, akuntabel, dan
layak audit
95%
91%
100%
100%
100%
91%
91%
100%
DPDPK
m
D
14
IIIIII -- 113300
No


(output)
50
Pengamanan penerimaan pajak

daerah
Meningkatnya persentase
realisasi penerimaan pajak
daerah terhadap target
penerimaan pajak daerah
51
Program peningkatan pelayanan

perizinan
ketepatan waktu
penertiban izin
52
Program pemeliharaan sarana

prasarana, kebersihan, ketertiban,
dan keamanan pasar
Program Pemanfaatan lahan dan

pengelolaan retribusi
54
Program pengembangan pasar
Program peningkatan kualitas SDM
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
0,50%
100%
100%
100%
0,50%
0,50%
100%
DPDPK
100
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas Perizinan
meningkatnya sarana
prasarana pasar
15'
25'
20'
20'
100%
20'
20'
100%
intensitas penanganan
sampah pasar
30%
50%
45%
45%
100%
40%
40%
100%
Dinas
Pengelolaan
Pasar
33
80
64
64
100%
51
51
100%
menurunnya jumlah kasus

kriminalitas di pasar
100%
92%
94%
94%
100%
96%
96%
100%
optimalisasi lahan pasar
100%
92%
94%
94%
100%
96%
96%
100%
optimalisasi pengelolaan
retribusi
22 M
14M
15M
15M
100%
16M
16M
100%
11925
pedaga
ng
5325 pedagang
6975
pedagang
6975
pedagang
100%
8625%
8625%
100%
110
32
50
50
100%
70%
70
100%
0,61
53%
55%
55%
100%
57%
57%
100%
peningkatan jumlah
pedagang yang dibina
peningkatan frekuensi
promosi
55
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
0,50%
menurunnya pelanggaran
perda pasar
53
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016

Persentase pemenuhan
kebutuhan diklat dan
jenjang pendidikan PNS
m
D
Dinas
Pengelolaan
Pasar
Dinas
Pengelolaan
Pasar
Dinas Ketertiban
IIIIII -- 113311
No


(output)
56
Program peningkatan ketentraman

dan ketertiban
persentase pengakan
Perda Perundangundangan secara pro-yustisi
57
Program peningkatan ketaatan

hukum
meningkatnya
penanganan pelanggaran
peraturan daerah
58
Program perlindungan masyarakat
59
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
83,21%
79,21%
80,21%
81,91%
1001%
81,21%
81,21%
100%
Dinas Ketertiban
200
kasus
160 kasus
170 kasus
170 kasus
100%
180 kasus
180 kasus
100%
Dinas Ketertiban
meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
90%
82%
84%
84%
100%
86%
86%
100%
Dinas Ketertiban
Program pengelolaan barang daerah
meningkatnya kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan prosedur
94%
112,73%
91%
99,31%
109,13%
92%
92%
97,87%
DBGAD
60
Program peningkatan barang daerah
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan barang daerah
sesuai standar kebutuhan
85%
106,08%
82%
101,06%
123%
83%
83%
97,65%
DBGAD
61

pemeliharaan bangunan gedung
pemerintah
meningkatnya pemenuhan
kebutuhan bangunan
gedung sesuai standar
85%
95,65%
82%
100%
121,95%
83%
83%
97,65%
DBGAD
62
Program perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dalam
bentuk Perda/Perwal
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tesedianya dokumen
perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dalam
perwal
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Kesesuaian hasil kajian

dengan dokumen
perencanaan yang ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
63
Program penelitian dan

pengembangan daerah
m
D
Bappeda
Bappeda
IIIIII -- 113322
No


(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)

dengan isu strategis
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14
64
Program pengendalian dan evaluasi

pembangunan
kesesuaan program
terhadap dokumen
perencanaan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
65
Program pengembangan
data/informasi
Ketersediaan data dasar,

sektoral, dan kewilayahan
sesuai kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
Ketersediaan informasi
pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 sungai
4 sungai
5 sungai
6 sungai
100%
3 sungai
3 sungai
100%
Bappeda
45
keluraha
n
46 kelurahan
47 kelurahan
48
kelurahan
100%
45 kelurahan
46 kelurahan
100%
Bappeda
Cakupan penataan
kawasan sungai
Cakupan wilayah
penanggulangan
kemiskinan
66
Program penataan kawasan sungai
67
Program penanggulangan
kemiskinan
68
Program peningkatan sumber daya

manusia
presentase pemenuhan
kebutuhan diklat dan
jenjang pendidikan PNS dari
51% menjadi 61%
10%
3,61%
4%
4,52%
113%
4%
12,13%
60,65%
BKD
Program pengembangan karier

jabatan struktural dan fungsional
formasi pejabat struktural
dan fungsional sesuai
kebutuhan dari 90%
menjadi 95%
20%
5,59%
6,04%
6,04%
100%
5%
16,63%
83%
BKD
69
m
D
IIIIII -- 113333
No


(output)
70

administrasi kepegawaian
layanan adminstrasi
kepegawaian dari 90%
menjadi 91%
71
manajemen kepegawaian
kebutuhan instrumen
manajemen kepegawaian
dari 30%
72
Program pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
1%
0,20%
0,20%
0,20%
100%
0,20%
0,40%
40%
BKD
70%
38%
46%
46%
100%
54%
54%
100%
BKD
- Terkendalinya beban
pencemaran air sungai
pada 4 sungai di Kota Yk.
7
parame
ter
28 parameter
13 parameter
10
parameter
100%
11 parameter
10 parameter
70%
BLH
- Terkendalinya beban
pencemaran udara
ambien pada 10 lokasi
pemantauan.
3
parame
ter
0 parameter
6 parameter
0
parameter
100%
5 parameter
0 parameter
100%
- Terpantaunya
usaha/kegiatan yang
mentaati dokumen
lingkungan dan peraturan
lingkungan hidup.
250
usaha
60 usaha
100 usaha
50 usaha
50%
150 usaha
110 usaha
44%
- Meningkatnya jumlah
usaha /kegiatan yang
memiliki dokumen
lingkungan.
450
usaha
321 usaha
375 usaha
110 usaha
29,33%
400 usaha
431 usaha
95,8%
- Terpantaunya
usaha/kegiatan yang
mengelola limbah cair
sesuai baku mutu.
100
usaha
51 usaha
70 usaha
50 usaha
71,43%
80 usaha
101 usaha
101%
m
D
IIIIII -- 113344
No


(output)
3
- Prosentase lahan
dan/atau tanah yang telah
ditetapkan status kerusakan
lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa
yang diinformasikan (SPM).
73
74
Program konservasi sumber daya

alam
Program peningkatan kapasitas dan

akses informasi sumber daya
lingkungan hidup
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
75%
0%
60%
0%
0,00%
65%
0%
0,0%
- Terpantaunya kualitas air

tanah sumur milik usaha/
kegiatan dan
rumahtangga/ domestik.
320 titik
52 titik
260 titik
470 titik
180,77%
280 titik
522 titik
163,1%
- Terkendalinya penurunan
permukaan air tanah.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
100,00%
10 cm
10 cm
100,0%
kelembagaan masyarakat
pengelola lingkungan pada
tingkat kelurahan.
45
keluraha
n
9 kelurahan
18 kelurahan
18
kelurahan
100,00%
27 kelurahan
18 kelurahan
40,0%
- Terlayaninya pengujian
parameter kualitas
lingkungan di lab pengujian
kualitas lingkungan sesuai
SNI.
24
parame
ter
11 parameter
14 parameter
11
parameter
78,57%
17 parameter
11 parameter
45,80%
- Termanfaatkannya Sistem
Informasi Lingkungan Hidup
dalam penyajian data dan
informasi lingkungan.
8 menu
0 menu
5 menu
0 menu
0,00%
6 menu
0 menu
0,00%
sekolah berwawasan
lingkungan.
339
sekolah
77 sekolah
168 sekolah
46 sekolah
27,38%
263 sekolah
117 sekolah
34,50%
m
D
14
BLH
BLH
IIIIII -- 113355
No


(output)
3
- Terpilihnya sekolah
Adiwiyata Kota.
75
76
Program pengelolaan ruang terbuka

hijau
Program pengembangan kinerja

pengelolaan sampah
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
12=(11/5)
18
sekolah
6 sekolah
9 sekolah
7 sekolah
77,78%
12 sekolah
13 sekolah
72,2%
- Tersedianya luasan RTH

publik (SPM).
20,21%
18,02%
18,71%
18,96%
101,34%
19,21%
18,96%
98,76%
- Tersedianya luasan RTH

privat terhadap luas
wilayah Kota Yk.
15,09%
14,69%
14,79%
14,71%
99,46%
14,89%
14,71%
99,5%
- Meningkatnya luasan
taman kota.
70.430
m2
66.940 m2
65.555 m2
33.209 m2
50,66%
67,180 m2
66.940 m2
49,60%
- Bertambahnya jumlah
pohon perindang untuk
jalur hijau.
43.237
pohon
21.387 pohon
32.737 pohon
23.659 m2
72,27%
36.273 pohon
23.659 pohon
72,3%
- Tersedianya ruang
terbuka hijau lingkungan
tingkat RW.
225 RW
45 RW
90 RW
90 RW
100,00%
135 RW
45 RW
50,0%
penggal
jalan
389 penggal
jalan
389
penggal
jalan
100,00%
445 penggal
389
penggal
jalan
69,96%
- Meningkatnya
pemeliharaan kebersihan
jalan di Kota Yogyakarta.
556
penggal
jalan
rumahtangga yang telah
melakukan pemilahan
sampah.
25.500
rumah
12.650 rumah
20.400 rumah
20.400
rumah
100,00%
22.100 rumah
12.650 rumah
49,6%
- Peremajaan sarana dan

prasarana pengangkutan
sampah yang tidak layak
jalan.
25 unit
10 unit
5 unit
12 unit
200,00%
5 unit
17unit
68,00%
328
SKPD
Penanggung
Jawab
m
D
14
BLH
BLH
IIIIII -- 113366
No


(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
- Terkendalinya munculnya
pembuangan sampah liar.
10 titik
0 titik
30 titik
30 titik
100,00%
30 titik
0 titik
0,0%
- Meningkatnya jumlah WR
kebersihan baru.
76.100
WR
75.000 WR
75.350 WR
75.350 WR
100,00%
75.600 WR
75.000 WR
98,55%
14
77
Program Kesiapsiagaan dan

pengendalian bahaya kebakaran
Tercapainya respontime
pemadaman kebakaran 11
menit
100%
100%
100%
100%
91%
100%
100%
100%
BPBD
78
Program Kesiapsiagaan
penanggulangan bencana alam
Tercapainya respontime
penanggulangan bencana
30 menit
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
BPDB
79
Program pembinaan dan

pengembangan generasi muda
Cakupan pembinaan
organisasi pemuda
162
organisa
si
157 organisasi
162
organisasi
162
organisasi
100%
162 organisasi
162
organisasi
100%
Kesbang
80
Program fasilitasi olah raga
cakupan pembinaan dan

pengembangan olahraga
yang berprestasi
34 organisasi
olahraga
34 organisasi
olahraga
34
organisasi
olahraga
100%
34 organisasi
olahraga
35 organisasi
olahraga
100%
Kesbang
81
Program pengembangan wawasan

kebangsaan
Cakupan pembinaan
wawasan kebangsaan
725 orang
750 orang
750 orang
100%
750 orang
750 orang
100%
Kesbang
82
Program Pengembangan Taman

Pintar
Meningkatnya kepuasan
pengunjung taman pintar
80%
71,67%
77%
74,59%
96,87%
78%
78%
97,50%
83
Program pembinaan perpustakaan

dan pengembangan budaya
baca/literasi
Jumlah kunjungan
pemustaka perpustakaan
naik 10%
dari
tahun
2015
94%
139.150
pengunjung
126.554
pengunjun
g
91%
Naik 10%
Naik 10%
Naik 10%
34
organisa
si
olahrag
a
750
orang
m
D
Tapin
Arpusda
IIIIII -- 113377
No
84

Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan dan
Anak

(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh
tenaga kesehatan terlatih
di Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu
80%
55%
62%
62%
100%
70%
70%
88%
m
D
14
KPMP
IIIIII -- 113388
No


(output)
Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Partisipasi Perempuan
dan Anak
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
80%
55%
62%
62%
100%
70%
70%
88%
Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas
kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak.
100%
85%
90%
90%
100%
95%
95%
95%

yang mendapatkan
layanan bantuan hukum
100%
45%
60%
60%
100%
75%
75%
75%
85%
25%
40%
40%
100%
55%
55%
65%
100%
65%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
25%
23%
23,5%
23,5%
100%
24%
24%
96%
Meningkatnya Partisipasi
Perempuan dan Anak
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
Cakupan layanan
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
85
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016

m
D
14
KPMP
IIIIII -- 113399
No


(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
12=(11/5)
86
Program pemberdayaan dan

peningkatan peran serta masyarakat
Meningkatnya peran serta

masyarakat melalui
swadaya masyarakat
87
Program keluarga berencana dan

keluarga sejahtera
Terkendalinya /penurunan
angka kelahiran
14 CBR
14,26 CBR
14,64 CBR
1845%
126%
14,42
10,83
77%
Meningkatnya jumlah
keluarga prasejahtera dan
keluarga sejahtera I yang
mengikuti program KB
73%
69%
7180%
7107%
99%
72,2%
7036%
96%
100%
76%
82%
82%
100%
88%
88%
88%
57 menit
81 menit
75 menit
75 menit
100%
69 menit
69 menit
83%
1,7 hari
2,5 hari
2,3 hari
2,3 hari
100%
2,1 hari
2,1 hari
81%
100%
96%
97%
97%
100%
98%
98%
98%
115
menit
145 menit
140 menit
140 menit
100%
135 menit
135 menit
85%
1%
2%
2%
2%
100%
2%
2%
78%
100%
97%
98%
98%
100%
98%
98%
98%
88
89
Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Medis

Penunjang Pelayanan
Pemberian pelayanan
kegawatdaruratan yg
bersertifikasi yg masih
berlaku
(BPS/PPGD/GELS/ALS)
Waktu tunggu di Rawat
Jalan
Waktu tunggu operasi
elektif
Meningkatnya mutu
pelayanan penunjang
Waktu tunggu hasil
pelayanan penunjang
Kejadian kegagalan
pelayanan rontgent karena
kerusakan foto
90

Penunjang Keperawatan
Meningkatnya mutu
pelayanan keperawatan
SKPD
Penanggung
Jawab
14
31%
27%
28%
28%
100%
29%
29%
94%
KPMP
KB
m
D
RSUD
RSUD
RSUD
IIIIII -- 114400
No


(output)
3
Kejadian pulang paksa
Perawat pemberi layanan
di rawat inap minimal D3
91
92
Program Pengembangan Sarana &

Prasarana RS
Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal
Meningkatnya kelancaran
sarana dan prasarana RS
Ketepatan waktu
penyediaan linen untuk
rawat inap
Jumlah temuan Aparat
Pengawsas Internal
pemerintah
Persentase pengaduan
masy yang ditindaklanjuti
93
Program Peningkatan Layanan pada

DPRD
94
Program Peningkatan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengelolaan Pelayanan
Kesekretariatan DPRD
Jumlah SKPD yang
menyusun laporan sesuai
ketentuan dan tepat waktu
Jenis Dokumen pelaporan
daerah tingkat Pemkot
yang disusun tepat waktu
Meningkatnya indeks
kepuasan layanan
masyarakat tingkat
Kecamatan/Kelurahan
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
7%
7%
7%
7%
100%
7%
7%
100%
94%
95%
96%
96%
100%
97%
97%
103%
90%
84%
85%
85%
100%
88%
88%
98%
85%
62%
67%
67%
100%
72%
72%
85%
22
temuan
25 temuan
24 temuan
21 temuan
113%
22 temuan
22 temuan
78%
78%
64%
76%
60%
79%
78%
78%
92%
100 %
70,39%
100%
0,93
0,93
100%
100%
100%
Sekre DPRD
48 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
100%
48 SKPD
48 SKPD
100%
Bagian Tapem
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
100%
7 Jenis
7 Jenis
100%
84
79
81
81
100%
82
82
98%
m
D
RSUD
Inspektorat
IIIIII -- 114411
No


(output)
95
Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Prosentase regulasi atau

peraturan terkait
kewilayahan yang
terinformasikan kepada
lembaga masyarakat
96
Program Peningkatan Kualitas Produk

Hukum Daerah
Meningkatnya Konsistensi
Produk Hukum Daerah dari
90,8 % menjadi 95 %.
97

Hukum
98
Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan dan
Pelayanan Hukum
Jumlah Raperda/ Perwal

yang tersusun
Jumlah Produk hukum yang
disosialisasikan
jumlah penanganan
persoalan hukum
pemerintah Kota
Yogyakarta
99

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Organisasi
Perangkat Daerah yang
telah dianjab
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
48
Raperd
a dan
240
Perwal
136
Produk
Hukum
29
Perkara/
sengket
a
60
produk
hukum
21
perkara/
sengket
a
100%
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Tapem
8 Raperda dan 118

Perwal
10 Raperda
dan 50
Perwal
10 Raperda
dan 50
Perwal
100%
10 Raperda
dan 50 Perwal
10 Raperda
dan 50
Perwal
100%
Bagian Hukum
12 Produk Hukum
12 Produk
Hukum
12 Produk
Hukum
100%
12 Produk
Hukum
12 Produk
Hukum
100%
Bagian Hukum
6 Perkara/ sengketa
4 Perkara/
sengketa
4 Perkara/
sengketa
100%
4 Perkara/
sengketa
4 Perkara/
sengketa
100%
Bagian Hukum
12 0roduk hukum
12 produk
hukum
13 produk
hukum
108%
12 produk
hukum
12 produk
hukum
100%
5 perkara/
sengketa
4 perkara/
sengketa
14 perkara/
sengketa
350%
4 perkara/
sengketa
4 perkara/
sengketa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
m
D
Bagian
Organisasi
IIIIII -- 114422
No


(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
Jumlah Organisasi
Perangkat Daerah yang
telah terevaluasi
kelembagaannya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah tata
laksana/mekanisme kerja
yang bersifat umum/lintas
SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah organisasi
perangkat daerah yang
telah memiliki IKM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
jumlah organisasi perangkat

daerah yang telah memiliki
standar pelayanan
100%
80%
85%
86%
101%
90%
90%
100%
95%
80%
83%
85%
102%
86%
86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian P3ADK
20
perikata
n
20 perikatan
20 perikatan
20
perikatan
148%
20 perikatan
20 perikatan
100%
Bagian P3ADK
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Organisasi
perangkat daerah yang
mencapai target SPM
100
Program peningkatan kualitas

kebijakan pengembangan
perekonomian dan investasi daerah
tersedianya data
pendukung kebijakan
penanaman modal
101
Program pengembangan kerjasama

daerah
Realisasi Perumusan
perikatan kerjasama
daerah
terlaksananya evaluasi
pelaksanaan kerjasama
daerah
m
D
IIIIII -- 114433
No
102
103
104
105


(output)
Program peningkatan kualitas

kebijakan pengembangan
pendapatan asli daerah
Tersedianya Data Realisasi

Pendapatan Asli Daerah
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
100%
100%
100%
83,33%
100%
100%
100%
100%
Bagian P3ADK
Program Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan
Meminimalkan
ketidaksesuaian realisasi
keluaran/output kegiatan
dengan target kegiatan,
pelaksanaan kegiatan
dengan rencana tahapan
kegiatan, dan pelaksanaan
kegiaran dengan
ketentuan yang berlaku
0,06
0,075
0,09
0,0668
135%
0,08
0,08
100%
Bagian Dalbang
Program Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa
Terpenuhinya pelayanan
pengadaan barang/jasa
yang efisien akuntabel dan
profesional berbasis
teknologi informasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Dalbang
54
aplikasi
46 aplikasi
48 aplikasi
48 aplikasi
100%
50 aplikasi
50 aplikasi
100%
TIT
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kenaikan bandwith internet
34 mbps
13 mbps
16 mbps
16 mbps
100%
20 mbps
20 mbps
100%
Kenaikan bandwith intranet
2,5
mbps
1 mbps
1 mbps
1 mbps
100%
1,5 mbps
1,5 mbps
100%
Program Pengembangan Komunikasi,

Teknologi Informasi dan Aplikasi
telematika
Meningkatnya jumlah
aplikasi telematika yang
terkelola
Tertanganinya keluhan
telekomunikasi
m
D
IIIIII -- 114444
No

106
Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan media massa
107

Kedinasan Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan
Pemerintah Daerah

(output)
3
Disseminasi dan
pendistribusian informasi
melalui media massa
(majalah, radio, dan TV)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
515
505
506
506
100%
509
509
99%
Disseminasi dan
pendistribusian informasi
melalui media baru seperti
website
1
kali/hari
1 kali/hari
1 kali/hari
1 kali/hari
100%
1 kali/hari
1 kali/hari
100%
Disseminasi dan
Pendistribusian informasi
melalui media tradisional
seperti pertunjukan rakyat
1
kali/tahu
n
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
Disseminasi dan
Pendistrbusian informasi
melalui media interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah, atau diskusi
1
kali/tahu
n
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
Disseminasi dan
Pendsitribusian informasi
melalui media luar ruang
seperti buletin, leaflet,
booklet, brosur, atau baliho
79 kali
75 kali
76 kali
76 kali
100%
77 kali
77 kali
97%
Jumlah Pendampingan
kegiatan Kepala Daerah,
Sekda, Asisten dan Staf Ahli
1482
1290
1329
1329
100%
1370
1370
92%
Jumlah Penyelenggaraan
Seremonial Kepala Daerah
843
757
765
765
100%
788
788
93%
m
D
14
Humas
Bagian Protokol
IIIIII -- 114455
No


(output)
108

Administrasi Umum, Keuangan
Sekretariat Daerah, dan
Kerumahtanggaan
Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan persuratan
dinas, persandian,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan, dan
administrasi barang
Sekretariat Daerah
109

Kecamatan Berbasis Kewilayahan
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan baik
110

Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya Swadaya
Masyarakat
111

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
112

Masyarakat
113

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
114

Masyarakat
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Umum
10
10
10
10
100%
10
10
100%
Kec. Tegalrejo
33%
33%
33%
100%
100%
33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1000%
1000%
100%
29%
21%
23%
23%
100%
25%
25%
100%
10
10
10
100%
10
10
100%
29%
25%
26%
26%
100%
27%
27%
92%
m
D
Kec. Jetis
Kec.
Gedongtengen
IIIIII -- 114466
No


(output)
115
Program Pelayanan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Ngampilan
Jumlah Pelimpahan
Kewenangan yg
116

Ngampilan
Meningkatnya swadaya
masyarakat
117

Pakualaman
Jumlah Pelimpahan
Kewenangan yg
118

Pakualaman
masyarakat
119

Masyarakat Berbasis kewilayahan
Kecamatan Danurejan
Jumlah Pelimpahan
Kewenangan yang
120

Masyarakat dari 23,23
menjadi 29,23
121

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
10
10
10
10
100%
10
10
100%
0,2852
100%
24%
24%
24%
100%
100%
100%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
29%
23%
25%
25%
100%
26%
26%
90%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
29%
23%
25%
25%
100%
26%
26%
90%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
m
D
14
Kec. Ngampilan
Kec.
Pakualaman
Kec. Danurejan
Kec.
Gondokusuman
IIIIII -- 114477
No


(output)
122

Gondokusuman
masyarakat
123

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
124

masyarakat
125

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
126

meningkatnya swadaya
masyarakat
127

Masyarakat Berbasis Kewilayahan
Kecamatan
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
128

masyarakat
129

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
29%
25%
26%
26%
100%
27%
27%
93%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
29%
24%
25%
25%
100%
27%
27%
92%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
36%
36%
36%
36%
100%
36%
36%
100%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
31%
27%
28%
28%
100%
29%
29%
94%
10
10
10
10
10
10
m
D
Kec. Wirobrajan
Kec. Mantrijeron
Kec. Kraton
Kec.
Gondomanan
IIIIII -- 114488
No


(output)
130

masyarakat
131

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
132
Program Pemberdayaan Masy

masyarakat
133

Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
134

masyarakat
135

Kecamatan
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
136

masyarakat
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun
2016
5

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun 2012
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Fisik
Fisik
Fisik
9=8/7
Target
program dan
kegiatan Renja
SKPD tahun
2014
10

tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Tingkat
Program dan
Capaian
Kegiatan s/d
Realisasi
tahun
Target
berjalan
Renstra (%)
(tahun 2014)
11
SKPD
Penanggung
Jawab
12=(11/5)
14
31%
27%
28%
28%
100%
29%
29%
94%
10
10
10
10
100%
10
10
100%
29%
24%
26%
26%
100%
27%
27%
92%
10
10
10
10
10
10
40%
40%
40%
40%
100%
40%
40%
100%
10
10
10
10
10
10
31%
27%
28%
28%
100%
29%
29%
94%
m
D
Kec.
Mergangsan
Kec. Umbulharjo
Kec. Kotagede
IIIIII -- 114499
2.4 Permasalahan Pembangunan

2.4.4 Permasalahan
Daerah
yang
Berhubungan
dengan
Prioritas
dan
Sasaran
Pembangunan Daerah
1. Prioritas : Sosial Budaya
Sasaran :
-
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat.
a. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup meningkat.

b. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup meningkat.
c. Jumlah rumah sakit di Kota Yogyakarta baik milik swasta maupun pemerintah
mengalami penurunan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk cenderung terjadi
penurunan yang terjadi karena adanya aturan baru tentang status Rumah Sakit
menjadi poliklinik.
d. Jumlah dokter di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat
dari perkembangan penduduknya, maka jumlah dokter di Kota Yogyakarta masih
cukup terbatas.
e. Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan dan tidak memenuhi target
nasional.
f.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami

penurunan.
g. Rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 3 anak dalam setiap keluarga,
belum sesuai dengan program KB.
h. Cakupan peserta KB aktif cenderung fluktuatif.
i.
Jumlah posyandu aktif menunjukkan tren perkembangan yang menurun.
j.
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta cenderung

mengalami peningkatan.
k.
Jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Yogyakarta mengalami penurunan.
l.
Jumlah LSM menunjukkan angka yang sedikit menurun. Persentase partisipasi

perempuan di lembaga swasta cenderung menurun.
m. Rasio KDRT di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan.

2.
Prioritas : Ekonomi
Sasaran :
-
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.
a. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta

cenderung mengalami penurunan.
b. Realisasi jumlah perusahaan PMDN dan PMA cenderung menurun.
c. Realisasi nilai investasi PMDN dan PMA cenderung menurun.
d. Jumlah demo yang terjadi di Kota Yogyakarta cenderung meningkat
m
D
IIIIII -- 115500
e. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta cenderung mengalami

penurunan.
f.
Terdapat kecenderungan meningkatnya disparitas pendapatan antar kecamatan.
g. Rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan berfluktuasi

h. Angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta cenderung turun.
i.
Ketersediaan pangan utama cenderung menurun.
3. Prioritas : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran :
-
Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua.
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
a. Rasio guru dengan murid di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif namun

cenderung meningkat.
b. Angka
partisipasi
sekolah
SMA/SMK/MA menunjukkan
tren
perkembangan
menurun.
c. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK
menunjukkan tren perkembangan menurun..
d. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta mengalami penurunan.
4. Prioritas : Hukum dan Aparatur
Sasaran :
-
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang

berkualitas,
Terwujudnya pendayagunanaan aparatur pemerintah daerah,
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik.
a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami tren
perkembangan menurun.
b. Persentase linmas per jumlah 10.000 penduduk mengalami tren perkembangan
menurun.
c. Petugas pelindungan masyarakat (linmas) mengalami tren perkembangan
menurun.
d. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk cenderung menurun.
5. Prioritas : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Sasaran :
a.
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan menunjukkan nilai yang cenderung
menurun.
b.
Luas wilayah industri di Kota Yogyakarta jumlahnya cenderung tetap, hal ini
berbanding lurus dengan dipindahkannya sektor industri besar ke wilayah
pinggiran kota, misalnya ke wilayah Piyungan.
6. Prioritas : Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran :
m
D
IIIIII -- 115511
c.
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk mengalami fluktuasi namun cenderung
turun.
d.
Kencenderungan menurun juga terlihat pada indikator rasio tempat pemakaman

umum per satuan penduduk
e.
Indikator rumah tangga pengguna listrik memiliki kecenderungan menurun
f.
Persentase penduduk berakses air minum menunjukkan kecenderungan semakin

menurun.
g.
Jumlah penyiaran radio di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang cenderung

menurun.
h.
Indikator persentase panjang jalan dengan jumlah kendaraan cenderung

mengalami penurunan.
i.
Indikator jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan.
j.
Jumlah bank dan cabangnya di Kota Yogyakarta cenderung mengalami

penurunan karena berkurangnya jumlah kantor kas bank
7. Prioritas : Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Sasaran : Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha.
a. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB di Kota Yogyakarta
menunjukkan kecenderungan menurun,
b. Persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung mengalami penurunan
c. Rumah tangga bersanitasi cenderung menurun.
d. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta cenderung menurun.
e. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta menunjukkan
penurunan yang cukup signifikan.
m
D
IIIIII -- 115522
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015 bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun
2015 diharapkan dapat mencapai 5,5 sampai dengan 6,3 persen. Untuk
mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat
inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan
ekonomi pada besaran inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen.
Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif
sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan
pembangunan ekonomi Kota pada tahun 2015 ditujukan untuk Peningkatan Daya
Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Masyarakat Dengan Semangat Segoro Amarto.
Penumbuhan daya saing dan daya tahan ekonomi wilayah adalah
memantapkan tematik pembangunan tahun 2015 dan diwujudkan dengan
mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyaan yang berkualitas,
berkelanjutan,
berbasis
wilayah,
dan
berpihak
kepada
masyarakat
Kota
Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan

antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian
yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat
dari indikator pencapaian pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2012 dapat
mencapai 5,76 persen. Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh
industri pengolahan sebesar 9,62 persen diikuti sektor ekonomi tersier yang
meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 15,52
persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh mencapai 15,88
persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,06 persen, dan sektor jasa
yang mencapai 24,74 persen. Pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta Tahun
2009-2012 jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional sebagaimana grafik
berikut :
RRReeennncccaaannnaaaKKKeeerrrjja
m
D
jaaPPPeeem
mbbbaaannnggguuunnnaaannn D
DaaaeeerrraaahhhKKKoootttaaaYYYooogggyyyaaakkkaaarrrtttaaaTTTaaahhhuuunnn 222000111555
IIIIIIIII --- 11
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012
Melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi sebagaimana grafik di

atas, pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap tumbuh
pada level 4,92 5,8 persen dan pada tahun 2014 diestimasikan dapat
mencapai 4,99 5,85 persen.
PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2012 atas
dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 14.327.564.000.000,- (empat belas trilyun
tiga ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)
didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu jasa-jasa/servis sebesar Rp
3.562.936.000.000,- (tiga trilyun lima ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus
tiga puluh enam juta rupiah) sektor diurutan ke dua Perdagangan, Hotel dan
Restoran Rp 3.494.900.000.000,- (tiga trilyun empat ratus sembilan puluh empat
milyar sembilan ratus juta rupiah) dan urutan yang ketiga Keuangan, sewa, dan
jasa perusahaan Rp 2.288.101.000.000 (dua trilyun dua ratus delapan puluh
delapan milyar seratus satu juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi
dibandingkan Tahun 2011 yang sebesar Rp 12.962.435.000.000 (dua belas trilyun
sembilan ratus enam puluh dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)
dimana sumbangan tertinggi pertama ada pada sektor jasa-jasa/services Rp
3.207.308.000.000,- (tiga trilyun dua ratus tujuh milyar tiga ratus delapan juta
rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan, hotel dan restoran Rp
3.118.148.000.000,- (tiga trilyun seratus delapan belas milyar seratus empat puluh
depalan juta rupiah) ke tiga sektor pengangkutan dan komunikasi Rp
2.059.134.000.000,- (dua trilyun lima puluh sembilan milyar seratus tiga puluh
empat juta rupiah).
PDRB harga konstan Tahun 2011 naik 5,76 persen dari sebesar Rp
5.816.567.000.000,- (lima trilyun delapan ratus enam belas milyar lima ratus enam
puluh tujuh juta rupiah) menjadi Rp 6.151.681.000.000,- (enam trilyun seratus lima
puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) pada Tahun 2012.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 22
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat tahun 2012

sebesar Rp 14.386.835,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu
delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
Inflasi
Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 4,31 persen hampir
sama dibanding inflasi nasional pada angka 4,24 persen. Tekanan inflasi kota
Yogyakarta
pada
triwulan
IV
2012
sebesar
1,24%
qtq, lebih
rendah
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 1,38% qtq. Sumber inflasi pada

triwulan dimaksud terutama berasal dari inflasi kelompok Bahan Makanan yang
mengalami kenaikan sebesar 2,41% qtq; kelompok Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau 2,20% qtq; dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan
Bahan Bakar 0,84% qtq. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan laju
inflasi antara lain peningkatan harga kelompok bahan makanan karena
memasuki musim tanam dan tingginya curah hujan, sementara permintaan
sedikit menguat di bulan Desember memasuki musim libur akhir tahun. Secara
tahunan, inflasi tahun 2012 tercatat sebesar 4,31%, lebih tinggi dibandingkan
inflasi tahun 2011 sebesar 3,88% yoy. (Bank Indonesia, Laporan Perkembangan
Perekonomian DIY Triwulan IV-2012).
Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2011
adalah 67,79 dan pada tahun 2012 58,89. Sedangkan angka pengangguran
terbuka menunjukkan penurunan yaitu dari 4,14 persen pada tahun 2011
menjadi 4,02 persen pada tahun 2012 (BPS, 2013). Hal ini menunjukkan makin
banyaknya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja.
Pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2015 diperkirakan
mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2012. Perkiraan ekonomi

makro untuk tahun 2015 meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB
sebagai berikut:
Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan

perkiraan pencapaian pada tahun 2013, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Propinsi DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang
dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan
tujuan pariwisata. Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat
pada level 5,15 6,2 persen.
Laju inflasi pada tahun 2015 diharapkan dapat ditekan pada level 3,59 5,5
persen.
Jumlah penganggur pada Tahun 2015 diharapkan sebesar 4,02 3,46 persen.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 33
3.1.2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan

Tahun 2015
Tantangan perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:
Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di

Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.
Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan berpihak

pada kelestarian lingkungan
Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan

meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan regulasi
dalam hal memberikan fasilitasi investasi
Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
Peningkatan kualitas tenaga kerja
Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan negaranegara maju
Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.
Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya

saing tetap tinggi.
Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi

pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.
Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Prospek perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:
Perkembangan perekonomian DIY secara umum didukung keberadaan DIY

menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta. Selain itu juga
didukung sebagai daerah tujuan pendidikan untuk memperoleh pendidikan
berkualitas. Hal ini memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY.
Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap
perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh
terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan
Iklim yang kondusif yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang positif
berdampak pada perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang
peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan
pendapatan,
akan
berpengaruh
positif
terhadap
kemampuan
belanja
pemerintah.
-
Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 44
Berkembangnya
pariwisata
dunia
menjadi
peluang
daerah
dalam
pengembangan industri yang didukung oleh ketersediaan potensi ekonomi

daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
-
Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.
Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah
lain dan tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh
oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui
sebagai
penambah
nilai
kekayaan
bersih
dalam
periode
tahun
bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut
dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan
pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sumber-sumber
pendapatan
daerah
Kota
Yogyakarta
terdiri
dari
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22 persen dari
total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana
Perimbangan sebesar 59,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan
sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57 persen.
Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2009
proporsi Dana Perimbangan mencapai 68,98 persen dan pada tahun 2010 turun
menjadi
59,43
persen.
Penurunan
proporsi
dana
perimbangan
ini
belum
menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang

relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD
pada tahun 2009 adalah sebesar 21,5 persen dan pada tahun 2010 menjadi 22
persen. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 55
Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 9,49 persen
dan pada tahun 2010 mencapai 18,57 persen.
Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar
21,64 persen dari 2011-2012. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat
sebesar 47,81 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 20,31
persen, Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru turun 2,35 persen.
Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap
tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada
sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan
sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai
pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk
tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp1.210.102.185.890,- (satu trilyun dua ratus sepuluh
milyar seratus dua juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan
puluh rupiah) dan diharapkan dapat meningkat menjadi Rp 1.403.588.859.407 (satu
trilyun empat ratus tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus
lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) pada tahun 2015. Rincian
Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a.
Pendapatan Asli Daerah
Rp 428,670,872,504 ,-
b.
Dana Perimbangan
Rp 685,319,711,503,-
c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 289,598,275,400,-
Secara rinci Tabel 3.1 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari
Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk
tahun 2014 dan 2015.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 66
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

URAIAN
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya
Realisasi
2012 (perub)
2013 (perub)
1,157,578,918,317.01
1,311,726,961,341.92
338,283,728,285.01
385,198,907,747.92
207,703,488,739.72
230,465,798,762.00
38,770,585,268.00
40,933,373,611.00
11,496,627,185.59
12,596,415,894.77
APBD Tahun Berjalan

2014
1,210,102,185,890.00
404,272,607,099.00
260,582,494,000.00
42,446,339,370.00
12,590,281,406.00
Proyeksi/Target Tahun Rencana

2015
2016
1.403,588,859,407.00 1,404,710,600,295.00
428,670,872,504.00
429,689,423,504.00
274,936,949,000.00
275,955,500,000.00
38,806,793,120.00
38,806,793,120.00
12,583,490,495.00
12,583,490,495.00
102,343,639,889.00
102,343,639,889.00
80,313,027,091.70
101,203,319,480.15
88,653,492,323.00
602,310,071,032.00
59,358,107,032.00
658,770,838,596.00
55,337,999,596.00
685,422,901,391.00
64,430,649,391.00
685,319,711,503.00
64,327,459,503.00
685,422,901,391.00
64,430,649,391.00
536,466,614,000.00
6,485,350,000.00
216,985,119,000.00
597,212,209,000.00
6,220,630,000.00
267,757,214,998.00
618,742,352,000.00
2,249,900,000.00
120,406,677,400.00
618,742,352,000.00
2,249,900,000.00
289,598,275,400.00
618,742,352,000.00
2,249,900,000.00
289,598,275,400.00
67,066,740,000.00
78,307,857,998.00
82,722,588,000.00
82,722,588,000.00
82,722,588,000.00
139,337,979,000.00
10,580,400,000.00
177,684,357,000.00
11,765,000,000.00
24,187,647,000.00
13,496,442,400.00
193,379,245,000.00
13,496,442,400.00
193,379,245,000.00
13,496,442,400.00
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2012-2014 dan data diolah
m
D
IIIIIIIII --- 77
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah
kebijakan
Keuangan
Daerah
berpedoman
pada
ketentuan
perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan

kemungkinan
kebutuhan
pendanaan
dimasa
mendatang,
Arah
Kebijakan
Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan
pendapatan
daerah
dilakukan
dengan
meningkatkan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran

pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang
ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan
Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih
bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2012 masih pada
kisaran 52,03 persen) dan PAD menyumbang sebesar 29,22 persen. Kenyataan ini
membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam
membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang
terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benarbenar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target
pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai
target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah
Tahun 2015 masih mengacu kebijakan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1.
Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur

tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak
memberatkan msyarakat dan dunia usaha.
2.
Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan

dioptimalkan.
3.
Mengoptimalkan
sumberdaya
manusia
dan
prasarana
dalam
proses
pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan

potensi yang dimiliki.
4.
Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi

daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan
sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5.
Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah

yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi
yang melanggar.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 88
6.
Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari

Dana Perimbangan.
7.
Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku
usaha.
8.
Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9.
Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.2.1.1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa
sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang
memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
(i)
Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.
Secara umum realisasi PAD pada tahun 2011 mencapai nilai sebesar Rp
228.870.559.645,59,- atau 112,28 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp
203.838.217.886,-. Dan pada tahun 2012 pencapaian PAD melebihi target yaitu Rp
338.283.728.285,01 atau 119,52% dari target sebesar Rp 283.024.524.539,00. Realisasi
penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target
(lihat tabel 3.2).
Tabel 3.2
Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013
2012
Uraian
1. Pajak
2. Retribusi
3. Hasil
perusahaan
daerah
4. Lain lain PAD
Pendapatan Asli
Daerah
2013
Capaian
(%)
Anggaran
Capaian
(%)
Realisasi
Anggaran
Realisasi
173,905,500,000.00
35,224,523,743.00
207,703,488,739.72
38,770,585,268.00
119.43
110.07
217,017,475,838.00
37,207,376,686.00
230,465,798,762.00
40,933,373,611.00
106.20
110.01
11,496,627,153.00
11,496,627,185.59
100.00
12,612,402,096.00
12,596,415,894.77
99.87
62,397,873,643.00
80,313,027,091.70
128.71
87,484,031,235.00
101,203,319,480.15
115.68
354,321,285,855.00
385,198,907,747.92
283,024,524,539.00
338,283,728,285.01
119.52
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2012-2013

Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD yang utama berasal
dari Pajak Daerah. Pada tahun 2011, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp
120.457.515.127,00 atau 52,63 persen dari total PAD. Pada tahun 2012, penerimaan
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 99
108.71
Pajak Daerah mencapai Rp 207.703.488.739,72 atau 61,40 persen dari total PAD
Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel. Adanya jenis Pajak Daerah
yang baru dipungut mulai tahun 2011 (pajak sarang burung walet, pajak BPHTBB,
dan Pajak ABT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang baru dipungut mulai tahun 2012 diharapkan akan meningkatkan pendapatan
daerah. Untuk retribusi, pada tahun 2012, penerimaan retribusi yang utama adalah
retribusi pasar.
Pendapatan dari retribusi pasar mencapai lebih dari 13 milyar
rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan
daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD
DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 1 milyar rupiah.
Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2015,
meliputi:
Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomian
yang
terjadi
pada
tahun-tahun
sebelumnya,
perkiraan
pertumbuhan ekonomi tahun 2014, dan realisasi penerimaan PAD tahun

sebelumnya, menggali potensi PAD,
serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.
Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah.
Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan
pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan
atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang
sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal
tersebut.
Mengoptimalkan
kekayaan
daerah
yang
tidak dipisahkan
dan
belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam

rangka peningkatan PAD.
3.2.2.1.2.
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan
satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2011 relatif
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1100
besar mencapai 59,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam
pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran
2012 terealisasi sebesar Rp602.310.071.032,00 atau sebesar 102,11% dari target
sebesar Rp589.858.114.514,00, meningkat 20,31% dibanding Tahun Anggaran 2011
sebesar Rp500.613.750.497,00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100
persen, namun realisasi, penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar
126,55 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam
Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013
2012
Uraian
46,906,150,514.00
59,358,107,032.00
Capaian
(%)
126.55
44,843,182,443.00
56,908,482,227.00
126.91
58,317,484,733.00
52,703,626,308.00
90.37
10,097,259,622.00
34,745,922,821.00
2,062,968,071.00
10,308,111,697.00
46,600,370,530.00
2,449,624,805.00
102.09
134.12
118.74
12,389,760,077.00
45,927,724,656.00
2,377,304,424.00
8,261,464,491.00
44,442,161,817.00
2,634,373,288.00
66.68
96.77
110.81
830,000.00
1,491,196.00
179.66
604,160.00
931,098.00
154.11
254,479,544.00
343,986,219.00
135.17
289,738,431.00
347,408,873.00
119.90
1,807,658,527.00
2,104,147,390.00
116.4
2,086,961,833.00
2,286,033,317.00
109.54
536,466,614,000.00
536,466,614,000.00
100.00
597,212,209,000.00
597,212,209,000.00
100.00
6,485,350,000.00
6,485,350,000.00
100.00
6,220,630,000.00
6,220,630,000.00
100.00
589,858,114,514.00
602,310,071,032.00
102.11
664,127,628,157.00
658,770,838,596.00
99.19
Anggaran
Dana bagi
hasil pajak &
Bukan Pajak
+Bagi Hasil
Pajak
- PBB
- BPHTB
- PPH 21
+ Bagi Hasil
bukan pajak
(SDA)
- Provisi SD
Hutan
- SDA
Perikanan
- Cukai
tembakau
Dana Alokasi
Umum
Dana Alokasi
Khusus
Dana
Perimbangan
2013
Realisasi
60,694,789,157.00
55,337,999,596.00
Capaian
(%)
91.17
Anggaran
Realisasi
Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan
tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2013.
Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

disesuaikan dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT tahun 2014 dan
realisasi tahun 2013.
Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2015 mempertimbangkan alokasi DAU
tahun 2014 dan realisasi DAU tahun 2013.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1111
Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang

meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD),
dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan gaji
pokok dan gaji ketiga belas.
Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan alokasi tahun 2014 dan
pada proses penganggaran selanjutnya mempertimbangkan kepastian dari
pemerintah pusat.
3.2.2.1.3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota
Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana
penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau
pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan
daerah Kota Yogyakarta mencapai 18,74 persen pada tahun 2012. Realisasi LainLain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012 sebesar Rp216.985.119.000,00 atau
100,48% dari target sebesar Rp215.945.119.000,00. Data selengkapnya mengenai
Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.4.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap
penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya kontribusi terkait dengan
peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan
adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan
penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp139.337.979.000,-.
Tabel 3.4 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Uraian
Pendapatan
Hibah
Dana Darurat
Dana bagi hasil
Pajak dari Propinsi
dan Pemerintah
daerah lainya
- Dana bagi hasil
pajak dari
Propinsi :
- BH PKB
- BH BBNKB
- BH Pajak bahan
bakar
- BH Pajak A B T
- BH penyisihan
PBB
- Bagi hasil Pajak
air permukaan
- BH Retribusi
Daerah
Dana
2012
Realisasi
Anggaran
-
%
-
2013
Realisasi
Anggaran
-
67,066,740,000.00
67,066,740,000.00
100.00
75,807,985,188.00
78,307,857,998.00
103.30
67,066,740,000.00
67,066,740,000.00
100.00
75,807,985,188.00
78,307,857,998.00
103.30
26,462,722,000.00
26.462.722.000
100.00
29,129,320,985.00
30,536,776,674.00
104.83
21,984,096,000.00
21.984.096.000
100.00
27,109,345,533.00
28,431,527,527.00
104.88
17,629,395,000.00
17.629.395.000
100.00
19,566,065,290.00
19,336,273,979.00
98.83
464,368,000.00
464.368.000
100.00
3,021,000.00
3.021.000
3,253,380.00
3,279,818.00
100.81
523,138,000.00
523.138.000
100.00
139,337,979,000.00
139.337979.000
100.00
177,684,357,000.00
77,684,357,000.00
100.00
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1122
Uraian
2012
Realisasi
Anggaran
Penyesuaian &
otonomi kusus
- Dana
penyesuaian
adhoc
- DPIP D
- DP Cukai
tembakau
- DPPIP
- DP Tunjangan
Pendidikan/ DT
DAU guru
- Dana tambahan
penghasilan
PNSD/guru
- Dana Tunjangan
Profesi Guru
- DP insentip
Daerah
- Dana Bantuan
Operasional
Sekolah
Bantuan
Keuangan dr
Prop/ Pemda
Lainya
- Bantan keu dr
Propinsi
- bantuan keu
kpd kelurahan
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH
2013
Realisasi
Anggaran
1,179,000,000.00
1.179.000.000
100.00
115.258.971.000
115.258.971.000
100,00
6,370,750,000.00
6,370,750,000.00
100.00
140,891,311,000.00
140,891,311,000.00
100.00
22.900.008.000
22.900.008.000
100,00
30,422,296,000.00
30,422,296,000.00
100.00
9.540.400.000
10.580.400.000
110.90
11,765,000,000.00
11,765,000,000.00
100.00
31.530.500.000
8.330.400.000
114.27
9,515,000,000.00
9,515,000,000.00
100.00
2.250.000.000
2.250.000.000
100,00
2,250,000,000.00
2,250,000,000.00
100.00
215.945.119.000
216.985.119.000
100,48
265,257,342,188.00
267,757,214,998.00

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan
pemerintah
pusat
serta
provinsi,
maka
kebijakan
penganggaran
Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai
berikut:
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan

sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan

alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun
2013, dan khususnya dana otonomi khusus memperhatikan realisasi tahun 2013.
Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah
provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2014 dengan memperhatikan
realisasi tahun 2013.
Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang
diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
mengacu pada kesepakatan sementara hasil musrenbang Propinsi DIY tahun
2014 pada kesepakatan pembahasan trilateral desk.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1133
100.94
Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah

lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi
swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang
tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran mendasarkan
pada kepastian penerimaan dimaksud.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri
dari:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari
jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d)
Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja
Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a)
Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.
Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja
langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih
pada kisaran 65,23 persen pada tahun 2011 dan
59,58
pada tahun 2012,
sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 34,77 persen pada tahun 2011 dan
40,42
pada tahun 2012. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja
Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja

mencapai 55,32 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung
mencapai 92,85 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan
imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi
belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat
capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan
publik.
Realisasi belanja pada tahun 2012 hanya mencapai 89,31 persen dan
pada tahun 2013 menurun menjadi 89,07 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung
adalah sebesar 93,30 persen dan Belanja Langsung mencapai 84,02 persen pada
tahun 2012. Adapun pada tahun 2013 Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah
sebesar 92,27 persen dan Belanja Langsung mencapai 85,88 persen.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1144
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013

Uraian
Anggaran
2012
Realisasi
Belanja Tidak
Langsung
653,769,293,491.00
- Pegawai
596,348,933,971.00
- Bunga
118,865,520.00
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan
sosial
- Bantuan
Keuangan
- belanja
tidak
terduga
Belanja
langsung
44,872,421,650.00
1,743,750,000.00
609,959,214,302.71
566,336,888,447.00
118,865,519.71
0
39,429,732,250.00
1,510,000,000.00
2013
%
Anggaran
Realisasi
93.30
687,376,178,532.00
634,270,575,660.18
94.97
633,396,801,236.00
590,588,390,542.00
93.24
100.00
75,486,098.00
75,486,097.18
100.00
87.87
40,594,228,600.00
86.59
6,738,000,000.00
6,045,181,000.00
89.72
35,120,891,050.00
92.27
86.52
2,639,828,225.00
2,306,652,086.00
87.38
2,459,786,038.00
2,421,465,086.00
98.44
8,035,494,125.00
257,076,000.00
3.20
4,111,876,560.00
19,161,885.00
0.47
492,529,100,325.00
413,843,791,840.80
84.024
690,038,641,862.00
592,630,255,028.00
85.88
90.562
143,492,675,339.00
84.892
357,243,633,696.00
301,834,550,796.00
84.49
75.732
189,302,332,827.00
166,414,278,329.00
87.91
89.31
1,377,414,820,394.00
1,226,900,830,688.18
89.07
- Pegawai
113,057,206,028.00
- Barang &
jasa
262,829,833,331.00
- Modal
116,642,060,966.00
BELANJA
492,529,100,325.00 1,023,803,006,143.51
102,387,009,400.00
223,120,891,103,00
88,335,891,337.80
124,381,425,903.00

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).
3.2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
3.2.2.2.1.1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai
gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:
a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi
jumlah pegawai dan belanja pegawai yang dilakukan dalam rangka
perhitungan DAU Tahun 2014 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1155
86.68
b. Alokasi
kebutuhan
belanja
pegawai
untuk
mengakomodir
kebutuhan
pengangkatan CPNS disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2014;

c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan acress yang
besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan;
d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero)
dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan di
Rumah Sakit Daerah.
3.2.2.2.1.2. Belanja Bunga
Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran
bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3.2.2.2.1.3. Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang
diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu
agar pemberiannya tepat sasaran.
3.2.2.2.1.4. Belanja Hibah
Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan permendagri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah.
3.2.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial
Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri
Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1166
3.2.2.2.1.6. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah pada tahun 2015 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang
belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
3.2.2.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan
Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah
daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.
1.2.2.2.1.8. Belanja Tidak Terduga
Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan memperhitungkan
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak
diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan
pada Tahun Anggaran 2015.
3.2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung
Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi
kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan
belanja
daerah
meningkatkan kualitas kehidupan
diprioritaskan
untuk
melindungi
dan
masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran
biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh
karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan
direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan
produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1177
serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan

sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal
diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja
barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1188
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta

Tahun 2015 - 2016
Realisasi
URAIAN
APBD Tahun Berjalan
2012 (Perub)
2013 (Perub)
2014
2015
2016
1,023,803,006,143.51
1,226,900,830,688.18
1,422,093,336,380.00
1,612,509,532,624.00
1,666,245,389,052.00
609,959,214,302.71
634,270,575,660.18
597,086,571,899.00
808,644,991,102.00
808,644,991,102.00
566,336,888,447.00
118,865,519.71
0
39,429,732,250.00
1,510,000,000.00
590,588,390,542.00
75,486,097.18
35,120,891,050.00
6,045,181,000.00
532,696,928,521.00
32,402,075.00
0
55,467,086,000.00
3,358,500,000.00
774,754,835,799.00
25,000,000,000.00
3,358,500,00.00
774,754,835,799.00
25,000,000,000.00
3,358,500,000.00
2,421,465,086.00
2,531,655,303.00
2,531,655,303.00
2,531,655,303.00
257,076,000.00
19,161,885.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
BELANJA LANGSUNG
13,843,791,840.80
592,630,255,028.00
825,006,764,481.00
803,864,541,522.00
857,600,397,950.00
Belanja Pegawai
102,387,009,400.00
124,381,425,903.00
128,926,364,764.00
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
223,120,891,103.00
88,335,891,337.80
301,834,550,796.00
166,414,278,329.00
426,259,056,726.00
269,821,342,991.00
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
Bantuan Keuangan
kepada Parpol
Belanja Tidak Terduga
2,306,652,086.00

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan
pembiayaan
penerimaan
dan
kebijakan
pembiayaan
pengeluaran
yang
akan
pembiayaan
dilakukan
terkait
daerah.
Kebijakan
dengan
kebijakan
pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan
pinjaman
daerah,
penerimaan
kembali
pemberian
pinjaman,
penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan
dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,
pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad
pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi
kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan
daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada
Perusahaan milik daerah.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan
pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 1199
anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang
dan penyertaan modal.
Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan
pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1
(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 2200
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2015-2016
2013
APBD Tahun
Berjalan
2014
95,822,287,918.00
224,522,308,349.51
217,352,802,645.00
213,920,673,217.00
261,534,788,757.00
95,445,407,301.00
224,522,308,349.51
211,520,853,645.00
213,646,984,216.00
261,261,099,756.00
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
500,000,000.00
273,689,001.00
273,689,001.00
662,641,029.00
5,331,949,000.00
5,361,652,154.86
513,744,154.86
5,361,652,155.00
5,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
361,652,155.00
513,744,154.86
361,652,155.00
1,000,000,000.00
90,746,396,176.01
224,008,564,194.65
211,991,150,490.00
208,920,673,217.00
261,534,788,757.00
224,522,308,349.51
243,898,890,607.00
Realisasi
URAIAN
2012

2015
2016
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman DaPembayaran Pinjaman Derah
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
PEMBIAYAAN DAERAH
m
D
IIIIIIIII --- 2211
Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah

kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran,
pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2015 sebagai berikut:
Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Yogyakarta Tahun 2015
No.
URAIAN
Anggaran 2015
(Rp)
PENDAPATAN DAERAH
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
38.806.793.120
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
12.583.490.495
1.1.4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
BELANJA DAERAH
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
2.1.8
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa dan kepada Parpol
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Langsung
2.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.2.3
Belanja Modal
2.1.6
2.1.7
1.403.588.859.407
428.670.872.504
274.936.949.000
102.343.639.889
685.319.711.503
64.327.459.503
618.742.352.000
2.249.900.000
289.598.275.400
82.722.588.000
193.379.245.000
13.496.442.400
1.612.509.532.624
808.644.991.102
774.754.835.799
25.000.000.000
Surplus/(Defisit)
3.358.500.000
2.531.655.303
3.000.000.000
803.864.541.522
(208.920.673.217)
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
213.920.673.217
213.646.984.216
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 2222
No.
URAIAN
Anggaran 2015
(Rp)
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6
Penerimaan Piutan Daerah
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
Pembiayaan Netto
273.689.001
5.000.000.000
5.000.000.000
208.920.673.217
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
Sumber: Data Diolah
m
D
jaaPPPeeem
IIIIIIIII --- 2233
BAB IV
TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah

Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta secara alami diakibatkan
oleh perkembangan perilaku tata pelayanan kehidupan kota yang tercermin

melalui perubahan tata guna lahan. Lebih lanjut hal tersebut memunculkan
dominasi perkembangan fungsi-fungsi pelayanan kota yang pada akhirnya
memunculkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, perjuangan,
pendidikan dan pariwisata. Mendukung dan lebih memunculkan karakter demikian,
maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap yang kedua menekankan
visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:
"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan
Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".
Visi ini diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu
kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan
bermakna serta lebih lanjut diharapkan dapat menjadi arah cita cita bagi
pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah
dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.
Mengkait pada memunculkan karakter dan menonjolkan predikat Kota
Yogyakarta, maka Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang
berkualitas, berkarakter serta inklusif. Selain itu untuk mendorong kesejahteraan
masyarakat sangat diperlukan pengembangan lebih lanjut dari predikat kekotaan
sebagai kota pariwisata dan budaya dengan lebih mengedepankan kualitas
pelayanan jasa dan menonjolkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian budaya dan
kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Keberlanjutan pembangunan senantiasa
diwujudkan
untuk
memberikan
jaminan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
menggarisbawahi pembangunan pada koridor pembangunan yang berwawasan

lingkungan.
Mewadahi
terwujudnya
visi
pembangunan
tersebut,
maka
misi
pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2.
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3.
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
4.
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Secara lengkap sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi
pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 11
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi :
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan

Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang
Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan
Misi
Tujuan
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Mewujudkan
pelayanan publik
yang berkualitas
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Mewujudkan
pemberdayaan
masyarakat dengan
gerakan Segoro
Amarto
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dengan
gerakan Segoro Amarto
dalam rangka
penanggulangan
kemiskinan
Menguatkan daya saing
daerah untuk
memajukan kota
Yogyakarta
Mewujudkan daya
saing daerah yang
kuat
Sasaran
Terwujudnya kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah yang berkualitas
Terwujudnya pendayagunaan
aparatur pemerintah daerah
Terwujudnya pendidikan inklusif
untuk semua
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
Terwujudnya sarana dan
prasarana perkotaan yang
memadai
administrasi publik yang baik
Terwujudnya peningkatan kualitas
ekonomi masyarakat
sosial masyarakat

sumber daya manusia yang
unggul
Terwujudnya perekonomian
daerah yang kuat
Terwujudnya daya dukung
pengembangan usaha
Tema pembangunan Kota Yogyakarta memperhatikan dinamika dan realita

kondisi umum daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2013 serta capaian-capaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan
masih munculnya beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu segera
diselesaikan, antara lain :
1. Penanggulangan kemiskinan.
Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 9,38 persen masih di
bawah angka kemiskinan nasional dan DIY sebesar 15,95% namun penurunan
setiap tahun hanya berkisar 0,24 persen.
2.
Peningkatan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan yang akan didorong yaitu perekonomian yang senantiasa
menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi dan
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 22
dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang berbasiskan pada ekonomi rakyat

dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.
3.
Pendidikan inklusif.
Pendidikan di Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan diakses seluasluasnya oleh segenap masyarakat dengan merespon keberagaman.
4.
Penyelenggaraan pemerintahan yang didukung e-government.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
5.
Pengendalian pembangunan.
Mengurangi ketimpangan antar wilayah.
6.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

Memberikan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan memadai.
7.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Mewujudkan
pembangunan
daerah
berwawasan
lingkungan
dan
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Kebijakan
pada
RKPD
Kota
Yogyakarta
Tahun
2015
juga
harus
memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2015

yaitu Melanjutkan Reformasi bagi Perceatan Pembangunan Ekonomi yang
Berkeadilan. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan
diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan
hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor
barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum
serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan
pembangunan
ekonomi
secara
menyeluruh
di
berbagai
bidang
dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus
meningkat. Berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.
Selain
memperhatikan
tema
pembangunan
nasional
juga
perlu
memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY

tahun 2015 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2015 yaitu Menegakkan
SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan
Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema
pembangunan
daerah
untuk
RKPD Kota
Yogyakarta
Tahun
2015
adalah:
Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah menuju Kota Yogyakarta

yang lebih berkarakter, berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera.
Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah dimaknai sebagai upaya
mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 33
yang dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam
membangun
dan
memantapkan
SDM
yang
unggul,
penanggulangan
kemiskinan, menekan angka pengangguran serta mengurangi kesenjangan

antar wilayah.
2. Daya saing dan Perekonomian Wilayah dengan mendasarkan pada Potensi
Wilayah:
a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar
tradisional; Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan
pariwisata
b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies
d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata
3. Lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kualitas
moral dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan.
4. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga
kekuatan dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika
budaya dari luar yang positif.
5. Aman dan nyaman dimaknai sebagai kondisi lingkungan yang memiliki kualitas
yang baik, kondusif sebagai tempat tinggal dan mengambangkan usaha
dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
6. Masyarakat
yang
maju
merupakan
masyarakat
yang
memiliki
tingkat
pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat
partisipasi pendidikn, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju
pertumbuhan penduduk rendah, serta angka harapan hidup tinggi.
7. Kesejahteraan Masyarakat.
Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi
kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya
dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan
menggunakan indikator: Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk
miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender
(IPG).
4.2. Prioritas Pembangunan
Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya
derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan
perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar,
sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan
prioritas pembangunan
daerah mendasarkan pada visi, misi
dan sasaran
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu
dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 44
sasaran
pembangunan
nasional
serta
mensinergikan
dengan
rencana
pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2015 disusun dengan mendasarkan pada
tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 yang dirinci menjadi 9
(sembilan) prioritas nasional sebagai berikut:
1)
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2)
Ekonomi;
3)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4)
Politik;
5)
Ketahanan dan Keamanan;
6)
Hukum dan Aparatur;
7)
Pembangunan Wilayah dan Tataruang;
8)
Penyediaan Sarana dan Prasarana;
9)
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya
sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema
dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2015 yaitu:
1)
Sosial Budaya;
2)
Ekonomi;
3)
4)
Hukum dan Aparatur;
5)
Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;
6)
7)
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY
yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota
Yogyakarta untuk Tahun 2015 yaitu:
1)
Sosial Budaya;
2)
Ekonomi;
3)
4)
Hukum dan Aparatur;
5)
Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;
6)
7)
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015
dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji
pada matrik berikut:
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 55
PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS DAERAH
1.
Sosial Budaya dan

Kehidupan Beragama
1.
2.
Ekonomi
2.
Ekonomi
3.
Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi
3.
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
4.
Politik
5.
Ketahanan dan Keamanan
6.
Hukum dan Aparatur
7.
Pembangunan Wilayah dan

Tata Ruang
8.
Penyediaan Sarana dan

Prasarana
6.
9.
Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup
7. Lingkungan Hidup dan

Mitigasi Bencana
PRIORITAS KOTA
YOGYAKARTA
Sosial Budaya
4.
1.
Sosial Budaya
2.
3. Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Hukum
dan
Aparatur
5.
Pembangunan
Wilayah dan Tata Ruang
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Ekonomi
4.
Hukum dan
Aparatur
5.
Pembangunan
Wilayah dan Tata Ruang
6.
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
7. Lingkungan Hidup dan

Mitigasi Bencana
Gambar 4.1 Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan

Kota Yogyakarta Tahun 2015
Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing
prioritas dimaknai sebagai berikut:
1. Sosial Budaya
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan terjangkau terutama bagi masyarakat miskin dengan
mengembangkan pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas
serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan upaya
preventif dan promotif kesehatan yang didukung dengan ketersediaan sarana
prasarana dan sumber daya manusia kesehatan dan kefarmasian.
Prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak.
Selain itu, prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan
melestarikan budaya lokal dengan memajukan kegiatan pariwisata yang
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 66
didasari dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan
budaya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten
Pakualaman, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Ekonomi
Prioritas ini dalam rangka mendukung kedaulatan pangan Pemerintah DIY
dengan menekankan pada ketersediaan, kecukupan, keamanan, dan mutu
pangan yang beredar di masyarakat. Menyempurnakan dan meningkatkan
jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain, menjadikan daerah tujuan wisata
terkemuka di Asia Tenggara.
Selain
itu
juga
untuk
mewujudkan
peningkatan
kualitas
ekonomi
masyarakat dan mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan

yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada
masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah
perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi
daerah dengan kinerja ekonomi. Lebih lanjut dapat menumbuhkan ekonomi
daerah yang berbasiskan pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan
dampak nyata kepada rakyat.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Prioritas ini menekankan pada akses pendidikan yang bertujuan untuk
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada segenap masyarakat dengan
merespon keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi
individu maupun kelompok anak. Dalam hal ini tidak saja menyangkut metode
dan sistem, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang
pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi,
dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.
Selain
akses,
maka
prioritas
ini
juga
bertujuan
untuk
tetap
mempertahankan kualitas pendidikan dengan dukungan sistem kebijakan

pendidikan yang unggul dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai.
Disamping itu untuk menonjolkan image Kota Yogyakarta, maka masih
diperlukan pengembangan pendidikan karakter yang dapat meningkatkan
kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia menuju bangsa yang besar dan
berkarakter.
Selain itu prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendorong percepatan
teknologi informasi dan aplikasi telematika untuk mendukung e- government di
Kota Yogyakarta
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 77
4. Hukum dan Aparatur

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas
kinerja
pemerintah
daerah
konstitusionalnya, yaitu
memberdayakan
agar
mampu
menjalankan
memberikan perlindungan
segenap
warga
Kota
kewajiban
dan pelayanan, serta
Yogyakarta
dan
memastikan
masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan
kesesuaian tata ruang, mendukung potensi pengembangan wisata dan potensi
ekonomi lokal, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menonjolkan image Kota Yogyakarta
sebagai salah satu tujuan wisata dengan memberikan sarana dan prasarana
perkotaan yang berkualitas dan memadai.
7. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menjamin kemampuan, kesejahteraan
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan
memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial,
budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan. Prioritas ini juga
ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah berwawasan
lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
4.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan dengan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta
Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015 dengan
sasaran dan program pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
sebagaimana matrik berikut :
Tabel 4.1 Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan
Kota Yogyakarta Tahun 2015 dengan sasaran dan program dokumen RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016
No
1
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sosial Budaya
Sasaran
Pembangunan Daerah
kesehatan yang bermutu
dan terjangkau
Program
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kefarmasian dan
Pengelolaan Alat Kesehatan
m
D
jaaPPPeeem
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
IIIVVV -- 88
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
SKPD
Penanggung
Jawab

Gizi dan Kesehatan Keluarga
Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Program Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Program Regulasi Pelayanan
Kesehatan dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan
Program Penelitian,
Pengembangan dan Informasi
Kesehatan
Pelayanan Medis
Pelayanan Penunjang
Pelayanan Keperawatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit
Program Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
RS Jogja
Kantor KB
Dinas
Sosnakertrans
Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Terwujudnya
peningkatan kualitas
sosial masyarakat
Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja
Kawasan Transmigrasi
Peningkatan Peran serta
Masyarakat
KPMP

Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan Sosial
Dinas
Sosnakertrans
Kemiskinan
Bappeda, Dinas
Sosnakertrans
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 99
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Ekonomi
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
ekonomi masyarakat
Program
SKPD
Penanggung
Jawab
Wawasan Kebangsaan
Pengembangan Generasi
Muda
Program Fasilitasi Olahraga
Kantor Kesbang
Program Pembinaan,
Pelestarian, dan
Pengembangan Nilai-nilai,
Seni dan Cagar Budaya
Dinas Parbud
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Dinas
Perindagkoptan

Dinas
Perindagkoptan
Kewirusahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Kebijakan Pengembangan
Perekonomian dan Investasi
Daerah
Bagian P3ADK
Kerjasama Daerah
Terwujudnya
perekonomian daerah
yang kuat
Promosi dan Kerjasama
Pariwisata
Dinas Parbud
Destinasi Pariwisata
Pengembangan Pariwisata
Industri Mikro Kecil dan
Menengah (IMKM)
Dinas
Perindagkoptan
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Perkotaan
Budidaya Perikanan
Program Peningkatan
Perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Dinlopas
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan dan
Pengelolaan Retribusi
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1100
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
SKPD
Penanggung
Jawab
Pasar
3
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Terwujudnya pendidikan
inklusif untuk semua
Terwujudnya
sumber daya manusia
yang unggul
Program Wajar 12 Tahun
Dinas Pendidikan

Pemerataan Kualitas
Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan

Pemerataan Kualitas
Pendidikan Menengah
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan
Informal
Pendidikan
Taman Pintar
Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi
Telematika
Program Pembinaan
Perpustakaan dan
Pengembangan Budaya
Baca/Literasi
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang
berkualitas
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Program Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan
Manajemen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kantor Tapin
Bagian TIT
Kantor Arpusda
Bagian
Organisasi
Bagian Dalbang
Bagian Tata
Pemerintahan
Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Kecamatan
Perundang-undangan dan
Pelayanan Hukum
Semua
Kecamatan

Pengawasan Internal
Inspektorat
Program Pengelolaan Barang

Daerah
Program Peningkatan Barang
Daerah
Pendapatan Daerah
DBGAD
Program Pengamanan
Penerimaan Pajak Daerah
DPDPK
m
D
jaaPPPeeem
Bagian Hukum
Bagian P3ADK
IIIVVV -- 1111
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Pengelolaan
Anggaran Daerah
Program Pengendalian Belanja
Daerah dan Pengelolaan Dana
Perimbangan
Program Penatausahaan
Pembiyaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sesuai
Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bappeda
Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah
Data/Informasi
Program Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur pemerintah
daerah
Pelaksanaan Pembangunan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Bagian Dalbang
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Umum, Keuangan Sekretariat
Daerah dan Kerumahtanggaan
Bagian Umum
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah, Sekda, Asisten, Staf
Ahli dan Keprotokolan
Pemerintah Daerah
Bagian Protokol
Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Kantor Arpusda
Program Peningkatan Layanan

pada DPRD
Sekretariat DPRD
Manajemen Kepegawaian
BKD
Bagian Humas
Karier Pejabat Struktural dan
Fungsional
Program Peningkatan
Kepegawaian
Sumber Daya Manusia
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1122
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
administrasi publik yang
baik
Program
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
Bagian Tapem
Program Pelayanan Dokumen

dan Surat-surat Kependudukan
Program Pelayanan
Permohonan Dokumen
Pencatatan Sipil
Dindukcapil
Program Implementasi Sistem

Informasi Administrasi
Kependudukan
Pembangunan
Wilayah dan Tata
Ruang
Penyediaan Sarana
dan Prasarana

prasarana perkotaan
yang memadai

prasarana perkotaan
yang memadai
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Program Peningkatan Ketatan
Hukum
Masyarakat
Rencana Rinci dan
Infrastruktur Kawasan
Dinas Perizinan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Semua
Kecamatan
Program Penataan Kawasan

Sungai
Bappeda, BLH,
KPMP
Program Fasilitasi Pertanahan
Bagian Tata
Pemerintahan
Dinas kimpraswil

Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Dinas Ketertiban
Kantor PKB
linmas
Dinas kimpraswil

Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Kinerja Pengelolaan SAL
Sarana dan Prasarana Dasar
Permukiman
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Pemeliharaan Bangunan
Gedung Pemerintah
m
D
jaaPPPeeem
BLH
DBGAD
IIIVVV -- 1133
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
Program Pembangunan,
Rehabilitasi, dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan
Pengaturan Lalulintas dan
Angkutan
Kelancaran Lalulintas
Program Opersional dan
Optimalisasi Penyelenggaraan
Perparkiran
Lingkungan Hidup
dan Mitigasi
Bencana
Terwujudnya daya
dukung pengembangan
usaha
Program Pemeliharaan Sarana

Prasarana Kebersihan,
Ketertiban dan Keamanan
Pasar
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
Dinas P Pasar
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
BLH
Program Peningkatan
Kapasitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Lingkungan
Hidup
Program Konservasi Sumber
Daya Alam
Pengendalian Bahaya
Kebakaran
BLH
Kantor PKB
linmas

Penanggulangan Bencana
Alam
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1144
4.4. Penyelarasan RKPD Kota Yogyakarta dengan RKPD DIY Tahun 2015
Penyelarasan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2015 dengan
sasaran pembangunan DIY tahun 2015 sebagaimana matrik berikut :
Sasaran Pembangunan Kota
Yogyakarta
Sasaran Pembangunan DIY

1
Peran serta dan apresiasi masyarakat

dalam pengembangan dan
pelestarian budaya meningkat
Harapan hidup masyarakat meningkat
Pendapatan masyarakat meningkat
Kunjungan dan lama tinggal

wisatawan nusantara meningkat
Kesenjangan pendapatan masyarakat
menurun
Melek huruf masyarakat meningkat
Aksesibilitas pendidikan meningkat
Daya saing pendidikan meningkat
Akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah meningkat
10
Akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah meningkat
11
Ketimpangan wilayah menurun
12
Pemanfaatan ruang terkendali
13
14
Kesenjangan pendapatan masyarakat

menurun
Layanan publik meningkat, terutama
pada penataan system transportasi
dan akses masyarakat pedesaan
15
Kualitas lingkungan hidup meningkat
kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
sosial masyarakat
Terwujudnya perekonomian
daerah yang kuat
Terujudnya peningkatan kualitas
ekonomi masyarakat
Terwujudnya pendidikan inklusif

untuk semua
sumber daya manusia yang
unggul
Terwujudnya kelembagaan dan
daerah yang berkualitas
Terwujudnya pendayagunaan
aparatur pemerintah daerah
administrasi publik yang baik
10

memadai
11
Terwujudnya daya dukung

pengembangan usaha
Kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan bersifat multidimensional, tidak

dapat ditangani langsung dengan satu resep, sehingga untuk ditemukan penyebab
kemiskinan dan ditangani secara determinan diperlukan upaya penajaman dan
strategis, mulai dari penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, data
yang valid, serta monitoring dan evaluasi.
Strategi penanggulangan kemiskinan :
1.
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2.
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat
3.
Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1155
4.
Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Konsep penanggulangan kemisikinan Kota Yogyakarta yaitu Mengoptimalkan
potensi masyarakat untuk meingkatkan kesejahteraan melalui Gerakan Segoro Amato. 5

fokus optimalisasi penanggulangan kemiskinan :
1.
Peningkatan dan penyempurnaan kualitas program bantuan sosial berbasis

keluarga.
2.
Peningkatan kualitaas program penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan

akar masalah yang dialami masing-masing penduduk miskin (rapor keluarga).
3.
Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya (channeling).
4.
Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat.
5.
Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordniasi penanggulangan kemiskinan

serta harmonisasi antar pelaku.
Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebagaimana

tabel berikut :
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015
No.
1.
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kinerja Tahun 2015

Indikator Sasaran
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Prosentase seluruh organisasi

perangkat daerah harus sesuai
dengan aturan dan tujuan
penyusunannya
100%
Bagian
Organisasi
Prosentase paket pengadaan yang

metode pelaksanaannya dilakukan
melalui pelayanan pengadaan
barang/jasa yang efisien, akuntabel
dan profesional berbasis teknologi
informasi
100%
Bagian
Dalbang
Prosentase SKPD yang menyusun

laporan sesuai ketentuan dan tepat
waktu
88%
Prosentase dokumen pelaporan

daerah yang disusun tepat waktu
100%
Meningkatnya indeks kepuasan

layanan masyarakat
78
Penanganan penyelesaian persoalan

hukum Pemerintah Kota Yogyakarta
100%
Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta

dapat mengakses produk hukum
daerah
100%
Tersusunnya produk hukum daerah

dan kajian perda sesuai dengan yang
direncanakan
100%
Bagian Tata
Pemerintah-an
Semua
Kecamatan
Bagian Hukum
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1166
No.
Sasaran
Pembangunan Daerah
Kinerja Tahun 2015

Prosentase penurunan pelanggaran
standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan pemerintahan
2,5 %
Prosentase penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan
Target Pendapatan Pajak dan Retribusi
Daerah
89 %
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur pemerintah
daerah
SKPD
Penanggung
Inspektorat
205-215
Milyar
Bagian P3ADK
Termanfaatkannya aset dan sarana

dan prasarana pemerintah daerah
87%
DBGAD
Penilaian audit eksternal

Tersedianya dokumen perencanaan
memuat tujuan, target dan sasaran
yang jelas dan terukur.
Wajar
100%
DPDPK
Kesesuaian antara muatan RPJPD

dengan RPJMD
100%
Kesesuaian antara muatan RPJMD

dengan RKPD
100%
Terlaksananya pengendalian
administrasi dan pengendalian
operasional kegiatan seluruh SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta
93%
Bagian
Dalbang
Prosentase penyampaian informasi

program pembangunan melalui
semua media komunikasi
100%
Bagian Humas
Pengelolaan teknologi informasi dan

telekomunikasi untuk e-government
100%
Bagian TIT
Pengelolaan adminitrasi umum,

keuangan sekretariat daerah,
kerumahtanggaan dan
penatausahaan bagian
100%
Bagian Umum
Kelancaran pelaksanaan pelayanan

kedinasan kepala daerah, sekda,
asisten, staf ahli dan keprotokolan
Pemerintah Daerah
89%
Bagian Protokol
Prosentase Arsip Pemerintah Kota

terkelola dengan baik, benar dan
tertib
100%
Kantor Arpusda
Prosentase kerjasama kategori baik

dan baik perlu ditingkatkan terhadap
seluruh kerjasama yang dievaluasi
Fasilitasi Kegiatan DPRD
2
Target
95,39%
100%
Bappeda
Bagian P3ADK
Tersedianya kebijakan dibidang

pengembangan manajemen
kepegawaian
100%
Sekretariat
DPRD
BKD
Percepatan durasi penyelesaian

pelayanan administrasi kepegawaian
yang transparan, cepat dan akuntabel
100%
BKD
Cakupan pembinaan lembaga RT dan

RW
Prosentase SDM aparatur yang
mengikuti diklat sesuai dengan
kebutuhan
100%
Bagian Tapem
59%
BKD
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1177
No.
3
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
publik yang baik
Kinerja Tahun 2015

Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
Target
99%
SKPD
Penanggung
Cakupan penerbitan akta kelahiran
93,6%
Tingkat ketepatan penyampaian

informasi data kependudukan kepada
pengguna di Kota Yogyakarta
100%
Terwujudnya
pendidikan inklusif
untuk semua
Meningkatnya Angka Partisipasi

Sekolah (APS)
95%
Dinas
Pendidikan
Terwujudnya
sumber daya manusia
yang unggul
Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional

(UN/UNPK)
96%
Dinas
Pendidikan
Terwujudnya
pelayanan kesehatan
yang bermutu dan
terjangkau
Jumlah layanan Taman Pintar
7 layanan
Bertambahnya perpustakaan dan TBM
10%

kompetensi
62%

masyarakat
50%

mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
50%
Besaran Kasus yang diselesaikan

dengan Perjanjian Bersama (PB)
44%
Besaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta program Jamsostek
42%
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
39%
Besaran pengujian peralatan di

perusahaan
Besaran pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan
43%
Cakupan mutu pelayanan kesehatan

dasar
76%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin
Cakupan ketersediaan obat, vaksin,
dan alat kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas
100%
Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk

dan gizi kurang)
Cakupan balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
Cakupan balita ditimbang berat
badannya
Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
Angka kematian balita dari 2,1
menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup
8,36%
Dindukcapil
Kantor Tapin
Kantor Arpusda
Dinas
Sosnakertrans
59%
94%
100%
Dinas
Kesehatan
83%
113
7,3
1,5
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 1188
No.
Sasaran
Pembangunan Daerah
Kinerja Tahun 2015

Proporsi kelahiran yang ditolong
tenaga kesehatan terlatih (PN )
sebesar lebih dari 96 persen
prosentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
Target
100%
98,80%
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang

terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
74%
Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati

dalam Program DOTS (Succes Rate)
80%
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun

yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV dan AIDS
91%
Cakupan Penemuan dan Penanganan

Penderita Penyakit DBD
100%
Persentase Sarana Sanitasi Dasar

Memenuhi Syarat
94%
Semua kelurahan melaksanakan

sanitasi total berbasis masyarakat
Cakupan jaminan kesehatan bagi
penduduk miskin
Cakupan jaminan kesehatan bagi
penduduk rentan miskin
Prosentase sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi standar
mutu minimal
40
kelurahan
100%
Cakupan keamanan mutu pangan
77%
Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri
75%
Cakupan rumah tangga yang

melaksanakan PHBS
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan
71%
Dinas
Kesehatan
100%
93%
0,798
Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB)

bidang Kesehatan dapat dicegah dan
ditangani < 24 jam
100%
Indeks kepuasan layanan rumah sakit
0,73
Cakupan Pasangan Usia Subur yang

isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.
0,35%
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur

menjadi Peserta KB aktif 65%
73,21%
Cakupan Pasangan Usia Subur yang

ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet
Need) 5%
13,07%
Cakupan Anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) ber-KB 70%
Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB 87%
84,58%
Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di
setiap 2 (dua) desa/kelurahan
SKPD
Penanggung
Rs Jogja
Kantor KB
88,38%
100%
m
D
jaaPPPeeem
Kantor KB
IIIVVV -- 1199
No.
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
sosial masyarakat
Kinerja Tahun 2015
Target
Ratio Pembantu Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap
desa/kelurahan
100%
Cakupan penyediaan alat dan obat

Kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat 30% setiap
tahun
100%
Cakupan penyediaan informasi data

mikro keluarga di setiap
Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
100%
Peningkatan pemberdayaan
masyarakat
30%
Terselesaikannya kasus KDRT dan

kekerasan terhadap anak yang
terlaporkan
82%
Terwujudnya
ekonomi masyarakat
KPMP
Meningkatnya pemberdayaan dan

pengembangan partisipasi
perempuan dan anak
24,50%
Persentase (%) PMKS skala kota yang

menerima progran pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
71%
Persentase (%) panti sosial skala kota

yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
100%
Persentase (%) wahana kesejahteraan

sosial berbasis masyarakat (WKSBM)
yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
58%
Persentase (%) PMKS skala kota yang

memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar.
74%
Persentase (%) korban bencana skala

kota yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
100%
Persentase (%) penyandang cacat fisik

dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial
37%
Menurunnya jumlah angka kemiskinan
9,15%
Menurunnya tingkat intensitas dan

frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan
karena isu
27,03%
Meningkatnya peran serta dan

pemberdayaan pemuda
Meningkatnya prestasi olahraga
Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan
SKPD
Penanggung
81%
Dinas
Sosnakertrans
Dinas
Sosnakertrans
Lintas SKPD
(Bappeda, Dinas
Sosnakertrans)
Kantor Kesbang
95,50%
88%
m
D
jaaPPPeeem
Dinas
Perindagkopta
n
IIIVVV -- 2200
No.
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya sarana
dan prasarana
perkotaan yang
memadai
Kinerja Tahun 2015
Target
Meningkatnya jumlah koperasi aktif
474
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha

mikro, kecil, dan menengah
23.091
UMKM
Tersedianya informasi mengenai RTRW

Kota beserta Rencana rincinya melalui
peta analog dan peta digital
100%
Tersedianya penerangan jalan umum

(PJU) pada jalan Kota
Meningkatnya kualitas penerangan
jalan umum
Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dalam wilayah kota (aksesibilitas)
100%
Tersedianya jalan yang memudahkan

masyarakat perindividu melakukan
perjalanan (mobilitas)
100%
Tersedianya jalan yang menjamin

pengguna jalan berkendara dengan
selamat (keselamatan)
100%

kendaraan dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman (kondisi jalan)
100%

perjalanan dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan rencana
(kecepatan)
100%
Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana jalan dan jembatan
81%
Tersedianya air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi yang sudah
ada
100%
Meningkatnya kualitas talud/bronjong

dan saluran pengairan
Tersedianya sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota
72%
Tidak terjadinya genangan > 2

kali/tahun
Tersedianya sistem air limbah setempat
yg memadai
Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/kota
Tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari
SKPD
Penanggung
94%
100%
Dinas
kimpraswil
Dinas
Kimpraswil
100%
100%
50%
16,90%
100%
Tersedianya akses air minum yg aman

melalui system penyediaan air minum
dg jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi dg
kebutuhan pokok minimal 60
liter/orang/hari (sangat baik)
100%
Cakupan lingkungan yang sehat dan

aman yang didukung dengan PSU
100%
m
D
jaaPPPeeem
IIIVVV -- 2211
No.
10
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya daya
dukung
pengembangan
usaha
Kinerja Tahun 2015
Target
SKPD
Penanggung
Meningkatnya kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana dasar
permukiman
75%
Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah di perkotaan
Tersedianya sistem penanganan
sampah di perkotaan
Meningkatnya pemenuhan bangunan
gedung sesuai standar kebutuhan
27%
84%
DBGAD
Tersedianya fasilitas perlengkapan

jalan
Tersedianya unit pengujian kendaraan
bermotor
Tersedianya halte yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
82%
Dinas
Perhubungan
78%
100%
100%
Tersedianya terminal angkutan

penumpang
100%
Tersedianya SDM yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas
kelaikan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum
100%
Terpenuhinya standar keselamatan

bagi angkutan umum yang melayani
trayek di dalam kota.
100%
Meningkatnya ketertiban
penyelenggaraan perparkiran
Penerbitan izin
Tersedianya database yang selalu ter
update
Tersedianya Regulasi sebagai
dasar
pelayanan perizinan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kota Yogyakarta
86%
Cakupan petugas perlindungan

masyarakat
Peningkatan lusan RTH Kota
Peningkatan pengelolaan ruang
terbuka kawasaan lingkungan
perkotaan
BLH
Dinas
Perhubungan
100%
100%
Dinas Perizinan
100%
93%
Dinas
Ketertiban
100%
PKB Linmas
34,7%
BLH
29,2%
Prosentase usaha dan atau kegiatan

yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
95%
Prosentase usaha dan/atau kegiatan

yang menataati persyaratan
administratif dan teknis pencegahan
pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak
95%
Prosentase pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan pencemaran
dan atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
95%
Prosentase kelembagaan masyarakat

pengelola lingkungan tingkat
kelurahan di Kota Yogyakarta
80%
m
D
jaaPPPeeem
BLH
IIIVVV -- 2222
No.
11
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
perekonomian daerah
yang kuat
Kinerja Tahun 2015
Target
Prosentase parameter kualitas air

tanah yang memenuhi baku mutu
64%
Cakupan pelayanan kesipsiagaan dan

pengendalian bencana kebakaran
100%
Cakupan pelayanan kesiapsiagaan

dan penangangan bencana alam
Persentase (%) korban bencana skala
kab/kota yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana
tanggap darurat lengkap
100%
Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan
Meningkatnya lama tinggal wisatawan
Meningkatnya jumlah nilai budaya
yang dikelola dan dilestarikan
Meningkatnya jumlah pengunjung
pasar tradisional
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan
pasar terhadap PAD
Meningkatnya Omzet Pedagang pasar
Cakupan bina kelompok perajin
SKPD
Penanggung
Kantor PKB
linmas
100%
2.924.646
orang
Dinas Parbud
2,72hari
567
BCB/BWB
150.000
orang
1,85%
Dinas P Pasar
7,0%
42
Kelompok
Cakupan bina kelompok petani
242
Cakupan bina kelompok perikanan
64
m
D
jaaPPPeeem
Dinas
Perindagkoptan
IIIVVV -- 2233
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan

daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.
Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain
berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju
program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2015.
Rencana program dan kegiatan tahun 2015 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem
jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk
memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.
Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat
indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak
bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas
Plafon Anggaran untuk Tahun 2015. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2015 terdiri
dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara
terpadu meliputi 26 urusan wajib dan beberapa urusan pilihan. Secara rinci rumusan
program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.
m
D
jaaPPPeeem
VVV -- 11
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Pendidikan
Urusan/Bidang urusan
Kode
Pemerintahan Daerah dan
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.1.0.0
Pendidikan
1.1.1.0
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
Hukum dan Terwujudnya

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.1.1.1
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
DANUREJAN -
1.1.1.6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
DANUREJAN -
1.1.1.7
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
DANUREJAN -
1.1.1.8
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
DANUREJAN -
1.1.1.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
DANUREJAN -
1.1.1.11
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
DANUREJAN -
1.1.1.12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
DANUREJAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
19,380,953,025
SKPD
Penanggung
Jawab
19,987,095,171
10,276,000
10,584,280 Baru
Dinas Pendidikan
Kelancaran
administrasi
perkatoran
100%
13,600,000
14,008,000 Baru
Dinas Pendidikan
Kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
633,240,000
664,902,000 Baru
Dinas Pendidikan
100%
197,140,000
206,997,000 Baru
Dinas Pendidikan
100%
120,344,675
126,361,909 Baru
Dinas Pendidikan
100%
157,671,000
165,554,550 Baru
Dinas Pendidikan
100%
21,255,250
22,318,013 Baru
Dinas Pendidikan
9500 Kelancaran
6000 administrasi
4500 perkantoran
4.Undangan keluar
1.Pemeliharaan Bus, 1 bus
1300
5 mobil
Jenis Keg
100%
1.Surat Masuk,
2.Surat Keluar,
3.Undangan masuk,
2.Pemeliharaan
Mobil,
3.Pemeliharaan
Sepeda Motor
1.Pengeloaan
keuangan,
2.Pengeloaan gaji,
3.Pengeloaan
barang,
4.Pengeloaan bos
Kebersihan kantor
Prakiraan Maju
75 motor
63 orang
42 orang
153 orang
245 orang
1 gedung dinas, 5 Kelancaran
gedung UPT
administrasi
perkantoran
Barang-barang ATK 1 dinas dan 5 UPT Kelancaran
administrasi
perkantoran
1.Fotokopi,
420000 lembar
Kelancaran
2.Barang cetakan
112 Bendel
administrasi
perkantoran
Komponen instalasi 1 dinas dan 5 upt Kelancaran
listrik
administrasi
perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015
V-2
Kode
Kegiatan
1.1.1.13
Program/Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
1.1.1.14
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
DANUREJAN -
1.1.1.15
Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
DANUREJAN -
Terselenggaranga Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Belanja Penyediaan Jasa dan
tenaga bantuan
DANUREJAN -
1.1.1.17
1.1.1.18
1.1.1.19
1.1.1.20
Penyedia Jasa Keamanan
1.1.2.0
Program Peningkatan Sarana

dan Aparatur
1.1.2.1
Pemeliharaan Rutin gedung

kantor
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
DANUREJAN -
DANUREJAN -
3.Pegawai Honorer/ 1153 orang, 13

tidak tetap PTT
bulan
Tendik
Keamanan kantor
1 gedung dinas
Kelancaran
dan 5 gedung UPT administrasi
perkantoran
DANUREJAN -

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatmya
kondisi sarana dan
prasarana aparatur
DANUREJAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Bahan peralatan dan 1 dinas dan 5 upt Kelancaran
100%
perlengkapan kantor
administrasi
perkantoran
Bahan peralatan
1 dinas dan 5 upt Kelancaran
100%
rumah tangga
administrasi
perkantoran
Bahan bacaan
1 dinas dan 5 upt Kelancaran
100%
perundangadministrasi
undangan
perkantoran
100%
1.Makan dan minum
66066 Kelancaran
administrasi
harian pegawai,
perkantoran
8595
2.Makan dan minum
rapat,
3.Makan dan minum
2600
tamu
Koordinasi dan
40 orang
Kelancaran
100%
konsultasi keluar
administrasi
daerah
perkantoran
100%
1.Pegawai honorer / 1 orang,13 bulan Kelancaran
administrasi
Tidak tetap UPT,
perkantoran
2.Pegawai honorer/ 3 orang,13 bulan
Tidak tetap dinas,
100%
100%
1.Kondisi gedung
kantor Dinas,
2.kondisi gedung
UPT
1 gedung
5 gedung
Kondisi sarana
dan prasarana
aparatur baik
100%
82,317,500
86,433,375 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
23,579,300
24,758,265 Baru
Dinas Pendidikan
4,680,000
4,820,000 Baru
Dinas Pendidikan
201,844,000
207,899,320 Baru
Dinas Pendidikan
102,000,000
105,063,000 Baru
Dinas Pendidikan
17,647,605,300
18,177,033,459 Baru
Dinas Pendidikan
165,400,000
170,362,000 Baru
Dinas Pendidikan
599,932,000
629,928,600
240,720,000
252,756,000 Baru
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
Dinas Pendidikan
V-3
Kode
Kegiatan
1.1.2.2
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
1.1.2.3
Pemeliharaan Rutin Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor
1.1.3.0
Program : Wajar 12 tahun
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
DANUREJAN -
Ilmu
Pengetahua
n dan
Teknologi
Terwujudnya
pendidikan
inklusif untuk
semua
AP (Angka Putus
Sekolah)
AM (Angka
Melanjutkan)
1.1.3.1
Pengelolaan JPD
DANUREJAN -
1.1.3.2
Pengelolaan Dana BOS
DANUREJAN -
1.1.4.0

Pemerataan Kualitas
Pendidikan Dasar
1.1.4.1
Pengembangan Pengelolaan
Pembelajaran Pendidikan
Dasar
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Ilmu
Pengetahua
n dan
Teknologi
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
manusia yang
unggul
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Pemeliharaan dan 1buah
perijinan kendaraan
roda 6,
2.Pemeliharaan dan 3 buah
perijinan kendaraan
roda 4,
3.Pemeliharaan dan 57 buah
perijinan kendaraan
roda 2`
Perlengkapan
100%
gedung kantor dinas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Kondisi sarana
dan prasarana
aparatue baik
Kondisi sarana
dan prasarana
aparatur baik
100%
317,802,000
333,692,100 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
41,410,000
43,480,500 Baru
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif
101,283,600,800
0%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
106,347,780,841
125%
Penyaluran dana JPD 15207 siswa
tepat waktu
109913 siswa
Penyaluran dana
BOS dan BOSDA
tepat waktu
Rerata UN SD / SMP
7.8
Jumlah siswa
berprestasi Tk.
Nasional
Jumlah guru
tersertifikasi
Jumlah guru
berkualifikasi min S1/D-IV
Jumlah sekolah
terakreditasi
0.20%
angka putus
sekolah
Angka
melanjutkan
(AM)
0.02%
35,612,343,750
37,392,960,938 Baru
Dinas Pendidikan
125%
65,671,257,050
68,954,819,903 Baru
Dinas Pendidikan
10,465,565,000
10,988,843,250
85%
94%
99%
1.Pendalaman
materi UN dan US,
2.Workshop
penyusunan dok
kurikulum 2013,
3.Latihan ujian US
dan UN SMP,
4.Pengelolaan
akreditasi SD,SMP
8 mapel
Rerata UN
SD/SMP
7.8
2,862,551,000
3,005,678,550 Baru
Dinas Pendidikan
21 dok
4 kali
50 sek
V-4
Kode
Kegiatan
1.1.4.2
Program/Kegiatan
Peningkatan Kompetensi Guru
Pendidikan Dasar
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Workshop PKG,
60 guru
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
85%
Jumlah guru
bersertifikasi
6,957,479,000
7,305,352,950 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
645,535,000
677,811,750 Baru
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
2.OSN guru SD,SMP, 60 guru

3.workshop MGMP
SMP,
4.Tersetifikasi guru
SD,SMP,
5.Sosialisasi UK,
6.Workshop
Penulisan karya
ilmiah guru,
7.Pendataan
kualifikasi guru,
8.Workshop
pembimbingan OSN,
1.1.4.3
Pembinaan Manajemen
Pendidikan Dasar
9.Pengelolaan
insentif GTT,GTY
1.Fasilitasi Sek
Inklusi,
2.Lomba gugus SD
dan PAUD,
3.Sinkronisai
program dikdas,
4.Fasilitasi resource
center,
5.OSN SD,SMP,
6.OOSN SD,SMP,
7.FLSN SD,SMP,
8.Fasilitasi Crisisi
Center
1.1.5.0
ProgramPeningkatan dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Menengah
Ilmu
Pengetahua
n dan
Teknologi
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
manusia yang
unggul
Rerata UN SMA /
SMK
Jumlah siswa
berprestasi Tk.
Nasional
Jumlah guru
tersertifikasi
Jumlah guru
berkualifikasi min S1/D-IV
7.75
11 MGMP SMP
85%
3 kali
60 or
1 dok
40 guru
2 kali
34 sek
4 upt
1.Jumlah siswa
berprestasi tk
nasional,
2.Jumlah
sekolah
0.20%
99%
1 kali
11 bulan
12 hari
12 hr
4 hari
11 bulan
8,683,565,900
9,117,744,195
0.20%
95%
97%
V-5
Kode
Kegiatan
1.1.5.1
1.1.5.2
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Pengembangan Model
Pembelajaran Pendidikan
Menengah
DANUREJAN -
Peningkatan Kompetensi Guru

Pendidikan Menengah
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Jumlah sekolah
96%
terakreditasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Penyusunan kur
85 dok
2013,
2 dok
2.Penyusunan SK
sekolah
penyelenggara UP
SMK,
20 kejuaraan
3.OSN,debat
bhs.ingg,bhs
ind,LKS,LCC,UUD 45
1.Rerata UN
SMK,
2.Jumlah siswa
berprestasi
1.Revitalisasi MGMP, 32 MGMP
1.Jumlah guru
bersertifikasi,
2.Jumlah guru
kualifikasi
minS1/D-IV
95%
jumlah sekolah
terakreditasi
99%
2.Fasilitasi Sertifikasi 50 Guru

Guru,
1.1.5.3
Pembinaan Manajemen
Pendidikan Menengah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Sosialisasi UK,
4.OSN guru SMA,
5.OJT,
6.Diklat penulisan
karya Ilmiah,
7.Lomba inovasi
pembelajaran,
8.Pengelolaan
insentif GTT dan
GTY,
9.Kemitraan guru
1.Workshop
manajemen,
2.Akreditasi Sekolah,
3.Sister Schole,
4.Pemetaan Capaian
SNP,
5.Workshop
Kesiswaan,
6.Program
reorientasi
kesiswaan,
7.pendampingan
pengembangan sek
7.75
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,941,910,000
2,039,005,500 Baru
Dinas Pendidikan
3,816,517,900
4,007,343,795 Baru
Dinas Pendidikan
1,073,829,000
1,127,520,450 Baru
Dinas Pendidikan
0.20%
97%
50 Guru
100 Guru
50 Guru
30 guru
60 guru
-
100 guru
77 sek
25 sek
25 sek
77 sek
77 guru
77 guru
20 sek
V-6
Kode
Kegiatan
1.1.5.4
1.1.5.0
1.1.5.0
1.1.6.0
1.1.6.1
Program/Kegiatan
Pengembangan prestasi siswa
DANUREJAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.POPDA,
180 atlet
Kegiatan Unit Produksi

Pembelajaran SMK N 4
Yogyakarta
DANUREJAN -
2.MTQ
Pegawai Edotel
24 kejuaraan
9 orang 12 bulan
operasional Edotel
12 bulan
Kegiatan Operasional
Pembelajaran SMK N 6
Yogyakarta
Pemerataan Kualitas
DANUREJAN -
Pegawai Edotel
operasional Edotel
9 orang 12 bulan
12 bulan
Kegiatan Fasilitasi dan

Penguatan Kelembagaan
Pendidikan Anak Usia Dini
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Ilmu
Terwujudnya
Pengetahua peningkatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Jumlah PAUD
terakreditasi
Kelulusan UNPK
warga belajar
Jumlah LKP
terakreditasi
DANUREJAN -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jumlah siswa
0.20%
perprestasi
351,309,000
368,874,450 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
Operasional
unit produksi
SMK N 4
Yogyakarta
12 bulan
500,000,000
525,000,000 Baru
Dinas Pendidikan
Operasional
Unit Produksi
SMK N 6
12 bulan
1,000,000,000
1,050,000,000 Baru
Dinas Pendidikan
2,976,964,000
3,125,812,200
1,932,121,700
2,028,727,785 Baru
4%
90%
30%
1.Diklat PAUD
tingkat dasar,
6 angkatan
2.Diklat PAUD
tingkat lanjut,
2 angkatan
3.Workshop
kurikulum PAUD
berbasis budaya
4. Pembinaan
lembaga PAUD
berprestasi
5. Pengelolaan
Insentif Pendidik
PAUD
6. Pembinaan Gugus
PAUD
7. Lomba Kreatifitas
Pendidik dan
Pengelola PAUD
40 orang
8.Pelatihan
Peningkatan
Kapasitas lembaga
PAUD
9.Pengelolaan
Bantuan PAUD
Jumlah PAUD
terakreditasi
4%
Dinas Pendidikan
14 lembaga
1194 orang
14 lembaga
12 kejuaraan
4 angkatan
400 lembaga
V-7
Kode
Kegiatan
1.1.6.2
Program/Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi dan

Penguatan Kelembagaan
Pendidikan Masyarakat
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Pengelolaan Data 1 dok
PAUD
11.Workshop
20 lembaga
Akreditasi Lembaga
PAUD
20 lembaga
12.Pendampingan
Akreditasi Lembaga
PAUD
13.Monitoring dan 1 dok
evaluasi SPS PAUD
se Kota
1 kali
14.Workshop
Pengelola PAUD
15.Gebyar PAUD
1 kali
Tingkat Kota
16.Pengembangan 25 lembaga
Lembaga PAUD
17.Pembekalan
100 org
Teknis Pendidik
PAUD
Pelaksanaan UNPK 2 kali ( Periode I
Paket A, B dan C
dan II)
Pembinaan
Akreditasi LKP
Pembinaan
Akreditasi PKBM
Workshop
Kurikulum 2013
untuk Tutor Paket B
dan C
Pembinaan Apresiasi
PTK PAUDNI
Berprestasi
20 Lembaga
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kelulusan
90%
Jumlah LKP
Terakreditasi
24%
Pagu Indikatif
529,687,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
556,171,350 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
15 Lembaga
80 orang
15 Jenis
Pembimbingan JBM 14 Kecamatan

se Kota Yogyakarta
Pengelolaan Data
1 Dokumen
PKBM dan LKP
Pengelolaan insentif 1 Dokumen
tutor dan pengelola
PKBM
V-8
Kode
Kegiatan
1.1.6.3
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan di
SKB
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
DANUREJAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Pelatihan
60 orang
Instruktur Senam
Anak Usia Dini
2.Workshop
60 orang
Parenting Program
PAUD
3.Lomba Senam
60 orang
Anak Usia Dini
4.Pelatihan Senam 30 orang
Line Dance
5.Lomba Senam Line 98 orang
Dance
6.Penyelenggaraan 40 orang
program kelompok
bermain
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kelulusan UNPK
90%
Pagu Indikatif
515,155,300
Prakiraan Maju
Jenis Keg
540,913,065 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
7.Penyelenggaraan 20 orang
program kesetaraan
Paket B
8. Penyelenggaraan 90 orang
percontohan
program kesetaraan
Paket C
9.Pelatihan
50 orang
keterampilan
peserta didik
program kesetaraan
1.1.7.0
1.1.7.2
Pendidikan
Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) Online
Ilmu
Pengetahua
n dan
Teknologi
Jumlah Sarpras
terstandar
Jumlah tenaga
kependidikan sesuai
kualifikasi
Jumlah sekolah
terstandar nasional
(SSN)
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
manusia yang
unggul
DANUREJAN -
95%
28,373,678,175
29,792,362,084
60%
93%
1.Perwal PPDB
Online,
2.Juknis PPDB
Online,
3.Sosialisasi PPDB
Online,
4.Data calon siswa
baru KMS,
1 dok
Jumlah sekolah
SSN
94%
603,840,000
634,032,000 Baru
Dinas Pendidikan
1 dok
238 sek
2200 siswa
V-9
Kode
Kegiatan
1.1.7.6
1.1.7.7
1.1.7.8
Program/Kegiatan
Peningkatan Layanan Data

Pendidikan
Pengembangan tenaga
kependidikan dan
peningkatan kualitas pegawai
Pengembangan pendidikan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
DANUREJAN -
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Pendaftar PPDB
75 sek
Online
1.Rangkuman
10 dok
DAPODIK,
2.Profil Pendidikan, 5 dok
3.Buku Informasi,
4.Liflet dinas
pendidikan,
5.Kalender
pendidikan,
6.Updatingbahan/m
ateri/konten,
7.Surat mutasi NISN
500 eks
700 eks
1.Diklat tim penilai

angka kredit,
63 orang
2.Kualifikasi tenaga
pendidik S1,
50 guru
3.Seleksi guru, kasek

dan pengawas
berprestasi,
4.Penilain kinerja
kepala sekolah,
5.Diklat calon kepala
sekoah,
6.Diklat kepala
sekolah level 3,
7.Pengelolaan TPP,
150 orang
8.Pengeloaan
tunjangan profesi
guru (TPG) dan
tambahan
penghasilan PNSD
1.Konsultasi (KBS)
online,
2.Evaluasi diri
sekolah (EDS),
3.Pengembangan
perangkat mulok,
4.Seleksi Paskribaka,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Jumlah sekolah
SSN
94%
250,318,000
262,833,900 Baru
Dinas Pendidikan
Jumlah tendik
sesuai
kualifikasi
70%
1,145,550,000
1,202,827,500 Baru
Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah
SSN
94%
2,235,598,100
2,347,378,005 Baru
Dinas Pendidikan
750 eks
5/bl
250 siswa
521 orang
44 orang
60 orang
772 orang
576 orang
6/minggu
99 sek
1 dok
200 siswa
V - 10
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Pelatihan
38 siswa, 60
Paskribaka,
TNI/polri
6.Pameran
40 sek
pendidikan,
7.Pameran sekaten, 30 hari
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
8.Perukaran pelajar 40 siswa

1.1.7.9
Pengembangan sarpras
sekolah
DANUREJAN -
1.1.7.10
Pengembangan tenaga
kependidikan
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
DANUREJAN -
1.1.55.0
1.1.55.1
Penyusunan Laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.Belanja alat prakti 32 kit

SMK N 3,
1 paket
2.Belanja buku
kurikulum 2013
Lomba kader
28 sek
kesehatan
Terwujudnya tertib
administrasi
pelaporan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
DANUREJAN -
Jumlah sarpras
tersetandar
95%
16,844,047,075
17,686,249,429 Baru
Dinas Pendidikan
Jumlah tendik
sesuai
70%
7,294,325,000
7,659,041,250 Baru
Dinas Pendidikan
100%
1.penyusunan
6 dokumen
dokumen
perencanaan,
anggaran, dan
laporan,
2.penyusunan
35 dokumen
pelaksanaan dan
pelaporan reformasi
birokrasi,
Tertib
administrasi
pelaporan
100%
77,940,000
81,837,000
77,940,000
81,837,000 Baru
Dinas Pendidikan
3.Penyusunan profil 1 dokumen

dinas pendidikan
TOTAL
171,842,198,900
180,071,403,341 -
V - 11

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Kesehatan
Prioritas
Kode Kegiatan Pemerintahan Daerah dan
daerah
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.2.0.0
Kesehatan
1.2.1.0
Program Pelayanan
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
meningkatnya
kelancaran
adminitrasi
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif Baru Prakiraan Maju Baru
2,761,251,135
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3,032,316,249
1.2.1.1

menyurat
1.tersedianya
450 lembar
materai @6000,
2.tersedianya
500 lembar
materai @ Rp. 3000,,
1 dokumen
3.tersedianya
catatan pengiriman
dokumen dinas
(surat tercatat)
dukungan terhadap 6,67%

kelancaran
adminitrasi
perkantoran
4,600,000
5,060,000 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.1.2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air & Listrik
telepon untuk
12 bulan
operasional dinas,
UPT farmdan alkes;
lab. kualitas air
mergangsan dapat
dimanfaatkan

kelancaran
adminitrasi
perkantoran
15,000,000
16,500,000 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.1.6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas /
Operasional
1.KIR kendaraan
operasional dinas
keshatan tepat
waktu,
2.perpanjangan
STNK roda 4 tepat
waktu,
3.perpanjangan
STNK roda 2 tepat
waktu,

kelancaran
administrasi
perkantoran
17,880,000
19,668,000 Baru
Dinas Kesehatan
12 unit roda 4
19 unit roda 4
27 unit roda 2
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.penggantian plat 3 unit roda 2
nomor kendaraan
roda 2 tepat waktu,
5.penggantian plat
nomor kendaraan
roda 4 tepat waktu
9 unit roda 4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1.2.1.7
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
pengelolaan
keuangan SKPD
dapat dilaksanakan
sesuai aturan
12 bulan

kelancaran
administrasi
perkantoran
100,800,000
110,880,000 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.1.8

Kantor
1.tersedianya
1 paket
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih,
12 bulan
2.retribusi
kebersihan untuk
dinas, puskesmas
dan pusk. pembantu
(sampah dan
asynering)
dibayarkan tepat
waktu

kelancaran
administrasi
perkantoran
66,192,000
72,811,200 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.1.9
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

kelancaran
administrasi
perkantoran
4,415,000
4,856,500 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.1.10
Penyediaan Alat tulis

Kantor
1.terpeliharanya
4 kali
peralatan dan
perlengkapan kantor
dan
kerumahtanggaan,
2.terpel.iharanya
4 kali
komputer dan
jaringan
tersedianya alat tulis 1 paket
kantor

kelancaran
administrasi
perkantoran
69,504,160
76,454,576 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.1.11

dan Penggandaan
1.tersedianya cetak 1 paket

blangko untuk dinas
dan puskesmas,

kelancaran
administrasi
perkantoran
218,739,875
240,613,863 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.1.12
Penyediaan Komponen Inst.

Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2.tersedianya
790000 lembar
fotocopy surat-surat
dinas
1.tersedianya alat
3 kali
listrik dan elektronik,
kelancaran
administrasi
perkantoran
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
13,000,000
14,300,000 Baru
Dinas Kesehatan
2.tersedianya lampu 2 kali

penerangan
1.2.1.13
Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor
1.2.1.14
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
1.2.1.15
1.2.1.17

& Peraturan PerundangUndangan
Penyediaan Makanan &

Minuman
tersedianya suku
cadang
laptop/notebook,
komputer,
LCDproyektor dan
printer
1.tersedianya
peralatan rumah
tangga sesuai
kebutuhan,
2.tersedianya suku
cadang AC sesuai
kebutuhan
1.tersedianya surat
kabar harian untuk
dinkes dan upt
farmasi,
2.buku untuk
perpustakaan
1.tersedianya
minuman karyawan
dinas, UPT PJKD,
UPT farmasi, lab
PKA,
2.tersedianya
makanan dan
minuman untuk
penyelenggaraan
rapat koordinasi,
4 paket

kelancaran
administrasi
perkantoran
112,412,000
123,653,200 Baru
Dinas Kesehatan
4 paket

kelancaran
administrasi
perkantoran
10,000,000
11,000,000 Baru
Dinas Kesehatan
Tersedianya bahan 6,67%

bacaan & peraturan
perundang undangan
6,700,000
7,370,000 Baru
Dinas Kesehatan

kelancaran
administrasi
perkantoran
159,568,000
175,524,800 Baru
Dinas Kesehatan
4 paket
36 eksemplar
2 kali
38720 orang
10912 orang
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.2.1.18
Rapat-Rapat Koordinasi &

Konsultasi Ke Luar Daerah
1.2.1.19
penyediaan tenaga bantuan
1.2.2.0
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.2.2.5
Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan operasional
Hukum dan
Aparatur
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.tersedianya
490 orang
makanan dan
minuman untuk
tamu
1.rapat koordinasi
77 oh
dan konsultasi
kedalam dan luar
daerah dapat
diselenggarakan
dengan lancar,
2.program dan
18 ok
kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai
aturan
pengelolaan tenaga 13 bulan
bantuan (naban)
dapat dilaksanakana
sesuai aturan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
19 unit
27 unit
19 unit
27 unit
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab

kelancaran
administrasi
perkantoran
104,380,000
114,818,000 Baru
Dinas Kesehatan

kelancaran
administrasi
perkantoran
1,858,060,100
2,043,866,110 Baru
Dinas Kesehatan
100%
1.servis kendaraan
bermotor roda 4
sesuai ketentuan,
2.servis kendaraan
bermotor roda 2
sesuai ketentuan,
3.tersedianya
penggantian suku
cadang roda 4,
4.tersedianya
penggantian suku
cadang roda 2,
dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
50%
486,115,898
534,727,488
344,696,000
379,165,600 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.2.28
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1.2.17.0
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1.2.17.2
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.2.3.0
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.2.3.1
Penyusunan Lap. Capaian

kinerja & Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
4 kali
terpeliharanya
gedung dinkes, UPT
farmasi dan RPG
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Meningkatnya
disiplin pegawai
dalam penggunaan
pakaian kerja
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
tersedianya biaya
bagi tenaga
kesehatan untuk
mengikuti seminar
atau sejenisnya
terwujudnya sistem
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
perkantoran
50%
100%
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.tersedianya
25.392 liter
BBM/gas berupa
bensin untuk
operasional
kendaraan (roda 4
dan roda 2),
488 liter
6.tersedianya
BBM/gas berupa olie
untuk operasional
kendaraan (roda 4
dan roda 2)
15 orang
meningkatnya
pengetahuan bagi
tenaga kesehatan
yang mengikuti
seminar atau
sejenisnya
100%
100%
1.laporan
konsolidasi
penatausahaan
APBD/BLUD UPT
puskesmas,
12 dokumen
capaian target
indikator capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
100%
141,419,898
Jenis Keg
155,561,888 Baru
15,000,000
16,500,000
15,000,000
16,500,000 Baru
292,379,000
321,616,900
292,379,000
321,616,900 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4 dokumen
2.laporan hasil
monitoring
pembinaan
administrasi
kepegawaian
puskesmas dan UPT,
12 dokumen
3.hasil rekap TPP
puskesmas, UPT dan
dinas kesehatan,
2 dokumen
4.laporan hasil
monitoring barang
inventaris
puskesmas dan UPT,
5.dokumen
pelaporan (LAKIP),
1 dokumen
6.dokumen
1 dokumen
perencanaan
(RENJA)
7.dokumen District 1 dokumen
Health Account
(DHA),
8.dokumen
1 dokumen
pelaksanaan dana
tugas pembantuan,
4 dokumen
9.laporan hasil
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
BLUD UPT
puskesmas,
10.dokumen PMPRB 1 dokumen
11.dokumen SPIP
12.laporan
konsolidasi
keuangan dinas
kesehatan
1 dokumen
12 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
1.2.4.0

Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. Cakupan mutu
pelayanan
kesehatan
2. Cakupan
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat miskin
Sosial Budaya Terwujudnya

Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
3. Cakupan
penanganan
kegawatdaruratan
1.2.4.1
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Dasar
dan Rujukan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.laporan hasil
30 dokumen
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran dinas
kesehatan
14.dokumen
12 dokumen
perencanaan
kegiatan dan
anggaran dinas
kesehatan
15.dokumen
6 dokumen
perencanaan
kegiatan program
dan hasil rekap data
kepegawaian dinas
kesehatan
16.piket hari libur
780 jam
nasional dan sopir
diluar jam kerja
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
76%
24,878,595,470
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
27,366,455,017
100%
75%
1.jumlah puskesmas 18 puskesmas

memberikan
pelayanan
kesehatan haji,
1.meningkatnyakine
rja pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
70%
955,856,600
1,051,442,260 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.tenaga kesehatan 480 orang
di puskesmas dan
dinas kesehatan
dapat melaksanakan
program pelayanan
kesehatan dasar,
3.jumlah orang yang 1200 orang

menjadi pendonor
dalam kegiatan
donor darah,
1 dokumen
4.laporan hasil
layanan pertolongan
pertama pada
kecelakaan (P3K),
18 puskesmas
5.tersedianya
pelayanan psikologi
di puskesmas,
6.laporan hasil
1 laporan
koordinasi dan
evaluasi pelayanan
program yankesdas
dan rujukan,
7.puskesmas dapat
melaksanakan
manajemen
pelayanan
kesehatan dalam
sistem JKN,
18 puskesmas

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.tercapainya
80%
indikator SPM sesuai
ketentuan,
3.YES 118 dapat

beroperasional
dalam melayani
masyarakat
12 bulan
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.tersedianya sarana 1 dokumen
dan prasarana untuk
mendukung
operasional YES
(yogyakarta
emergency services)
118,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
9.Laporan hasil
1 dokumen
pelaksanaan simulasi
Emergency Service
(YES) 118,
10.tersedianya data 1 laporan
hasil pengukuran
kebugaran jasmani
11.tersedianya data 1 dokumen

hasil penilaian
kinerja puskesmas

standar pelayanan
minimal (SPM)
1.2.4.2
kegiatan upaya kesehatan

masyarakat Puskesmas
Danurejan I
Puskesmas
Danurejan
I
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas DN 1,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas DN 1
sesuai ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.Tersedianya
1 paket
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
Puskesmas
danurejan 1
1 dokumen
282,168,950
310,385,845 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
3.Laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi
dan kesehatan
keluarga,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
4.Laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.3

Danurejan II
Puskesmas
Danurejan
II
1.Laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas DN II,
1 dokumen
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas DN II
sesuai ketentuan,
1 dokumen
2.Tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
1 paket
masyarakat wilayah
Puskesmas
danurejan II
433,321,325
476,653,458 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
4.Laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.4

Gedongtengen
puskesmas
gedongten
gen
1 dokumen
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas GT,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas GT
sesuai ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
layanan prewventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah 1 paket
puskesmas
gedongtengen
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
upaya kesehatan,
602,900,208
663,190,229 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.5

Gendokusuman I
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Puskesmas
Gondokusu
man I
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas GK I,
1 dokumen
1.penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas GK I
sesuai ketentuan,
1 dokumen
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
layanan prewventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
gondokusuman I
1 paket
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
1 dokumen
penyelengaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kegiatan,
5.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
572,328,575
Jenis Keg
629,561,433 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.6
Gendokusuman II
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Puskesmas
Gondokusu
man II
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas GK II,
2.Laporan
penyelenggaraan
upaya pelayananan
kesehatan,
1 dokumen
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakatdan
promosi kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Penyelenggaraan 1 dokumen
manajemen
Puskesmas GK II
sesuai
ketentuanmasyaraka
t wilayah puskesmas
gondokusuman II,
2.Tersedianya
layanan prewventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
gondokusuman II
1 paket
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas jetis
sesuai ketentuan,
1 dokumen
462,330,000
508,563,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
730,939,175
804,033,093 Baru
Dinas Kesehatan
Jenis Keg
5.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.7

masyarakat Puskesmas Jetis
Puskesmas
Jetis
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas jetis,
1 dokumen
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas jetis
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
3.laporan
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kegiatan,
1 dokumen
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.8

Kotagede II
puskesmas
kotagede II
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Kotagede II,
2.laporan
penyelenaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
1 dokumen
manajemen
Puskesmas
Kotagede II sesuai
ketentuan,
2.tersedianya
1 paket
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas kotagede
II
227,645,550
250,410,105 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
1 dokumen
4.laporan
penyelengaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.9

Kotagede I
Puskesmas
Kotagede I
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Kotagede I,
2.laporan
penyelenggaran
upaya kesehatan,
1 dokumen
1 dokumen
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
manajemen
Puskesmas
Kotagede I sesuai
ketentuan,
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas kotagede
I
308,329,600
339,162,560 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.10

Kraton
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
puskesmas
kraton
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas Kraton,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas kraton
sesuai ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas kraton
1 dokumen
3.laporan
penyelengaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
5.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
370,221,800
Jenis Keg
407,243,980 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.11
Mantrijeron
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
puskesmas
mantrijero
n
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Mantrijeron,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
1 dokumen
3.laporan
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
manajemen
Puskesmas
Mantrijeron sesuai
ketentuan,
1,071,977,116
1,179,174,828 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
684,594,096
753,053,506 Baru
Dinas Kesehatan
Jenis Keg
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
mantrijeron
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
5.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.12

Mergangsan
puskesmas
Mergangsa
n
1..laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Mergangsan,,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Mergangsan sesuai
ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
1 paket
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
1 dokumen
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
3.laporan
penyelengaraan
dan kesehatan
keluarga,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
puskesmas
mergangsan
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.13

Ngampilan
puskesmas
Ngampilan
1 dokumen
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Ngampilan,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Ngampilan sesuai
ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
1 paket
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
ngampilan
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
341,766,940
375,943,634 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.14

Pakualaman
puskesmas
Pakualama
n
1 dokumen
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Pakualaman,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Pakulaman sesuai
ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
pakualaman
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
334,826,050
368,308,655 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.15

Kraton
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
puskesmas
Tegalrejo
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
tegalrejo,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
manajemen
Puskesmas tegalrejo
sesuai ketentuan,,
1 dokumen
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas tegalrejo
1 dokumen
3.laporan
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
1 dokumen
pewnyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
5.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
666,399,680
Jenis Keg
733,039,648 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.16
Umbulharjo I
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
puskesmas
Umbulharj
oI
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1..laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Umbulharjo I,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
1 dokumen
3.laporan
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
manajemen
Puskesmas
Umbulharjo I sesuai
ketentuan,
434,884,000
478,372,400 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
633,557,545
696,913,300 Baru
Dinas Kesehatan
Jenis Keg
1 paket
2.tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
umbulharjo I
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaaan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
5.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.17

Umbulharjo II
puskesmas
Umbulharj
o II
1.laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Umbulharjo II,
1 dokumen
manajemen
Puskesmas
Umbulharjo II sesuai
ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
layanan preventif
1 paket
dan promotif untuk
kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
3.laporan
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
masyarakat wilayah
puskesmas
umbulharjo II
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.18

Wirobrajan
puskesmas
Wirobrajan
1 dokumen
1..laporan
penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Wirobrajan,
1 dokumen
1.Penyelenggaraan
manajemen
Puskesmas
Wirobrajan sesuai
ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
1 paket
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
wirobrajan
3.lapoiran
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
590,270,450
649,297,495 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
1.2.4.19

Gondomanan
puskesmas
gondoman
an
1.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
manajemen
Puskesmas
Gondomanan sesuai
ketentuan,
2.laporan
penyelenggaraan
upaya pelayanan
kesehatan,
1 dokumen
1 paket
2.Tersedianya
layanan preventif
dan promotif untuk
kesehatan
masyarakat wilayah
puskesmas
gondomanan
3.laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
dan kesehatan
keluarga,
4.laporan
penyelenggaraan
upaya
pemberdayaan
masyarakat dan
laporan
pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan,
1 dokumen
427,424,750
470,167,225 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
5.laporan
penyelenggaraan
upaya pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1.2.4.20

perorangan Puskesmas
Danurejan I
puskesmas
danurejan I
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas DN I
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas DN I
sesuai ketentuan
1 dokumen
504,816,000
555,297,600 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.21

Danurejan II
puskesmas
danurejan
II
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas DN II
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas DN II
sesuai ketentuan
1 dokumen
344,134,300
378,547,730 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.22

Gedongtengen
puskesmas
gedongten
gen
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GT
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GT
sesuai ketentuan
1 dokumen
754,843,200
830,327,520 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.23

Gondokusuman I
puskesmas
gondokusu
man I
1 dokumen
922,479,360 Baru
Dinas Kesehatan

perorangan Puskesmas Jetis
puskesmas
jetis
penyelenggaraan
1 dokumen
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GK I
sesuai ketentuan
penyelenggaraan
1 dokumen
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas JT sesuai
ketentuan
838,617,600
1.2.4.24
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GK I
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas JT
1,297,171,200
1,426,888,320 Baru
Dinas Kesehatan
1 dokumen
Program/Kegiatan
1.2.4.25
Kotagede I
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
puskesmas
kotagede I
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
jumlah laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas KG I
jumlah laporan
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas KG II
1 dokumen
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas KT
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
penyelenggaraan
1 dokumen
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas KG I
sesuai ketentuan
penyelenggaraan
1 dokumen
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas KG II
sesuai ketentuan
penyelenggaraan
1 dokumen
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas KT sesuai
ketentuan
800,954,400
881,049,840 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
403,711,200
444,082,320 Baru
Dinas Kesehatan
720,126,400
792,139,040 Baru
Dinas Kesehatan
Jenis Keg
1.2.4.26

Kotagede II
puskesmas
kotagede II
1.2.4.27

Kraton
puskesmas
kraton
1.2.4.28

Mantrijeron
puskesmas
mantrijero
n
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas MJ
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas MJ
sesuai ketentuan
1 dokumen
1,463,115,000
1,609,426,500 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.29

Mergangsan
puskesmas
mergangsa
n
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas MG
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas MG
sesuai ketentuan
1 dokumen
1,049,803,200
1,154,783,520 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.30

Ngampilan
puskesmas
ngampilan
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas NG
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas NG
sesuai ketentuan
1 dokumen
486,301,760
534,931,936 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.31
Pakualaman
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
puskesmas
pakualama
n
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas PA
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas PA
sesuai ketentuan
436,300,000
479,930,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Jenis Keg
1.2.4.32

Tegalrejo
puskesmas
tegalrejo
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas TR
1 dokumen
penyelenggaraan
1 dokumen
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas TR sesuai
ketentuan
1,576,812,800
1,734,494,080 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.33

Umbulharjo II
puskesmas
umbulharj
o II
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas UH II
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas UH II
sesuai ketentuan
1 dokumen
733,568,400
806,925,240 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.34

Wirobrajan
puskesmas
wirobrajan
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas WB
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas WB
sesuai ketentuan
1 dokumen
964,453,000
1,060,898,300 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.35

Gondokusuman II
puskesmas
gondokusu
man II
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GK II
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GK II
sesuai ketentuan
1 dokumen
410,213,700
451,235,070 Baru
Dinas Kesehatan
1.2.4.36

Gondomanan
puskesmas
gondoman
an
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GM
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas GM
sesuai ketentuan
1 dokumen
563,910,900
620,301,990 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.4.37
Umbulharjo I
1.2.5.0
Prioritas
daerah
Program Upaya Pelayanan Hukum dan

Gizi dan Kesehatan Keluarga Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
puskesmas
umbulharj
oI
Terwujudnya
Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
1. Cakupan balita
ditimbang berat
badannya (MDGs)
83%
2. Prevalensi balita
kekurangan gizi
(MDG's)
8.36%
3. cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6 24 bulan keluarga
miskin (SPM)
100%
4. Cakupan Balita
gizi buruk
mendapatkan
perawatan (MDG's),
(SPM)
100%
5. Prevalensi
anemia pada ibu
hamil
27%
6. Cakupan
kunjungan ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
sesuai standar (K4)
(SPM)
95%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
jumlah laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas UH I
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
perorangan
puskesmas UH I
sesuai ketentuan

1,398,000,000
1,660,692,400
Jenis Keg
1,537,800,000 Baru
1,826,761,640
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
7. Proporsi
100%
kelahiran yang
ditolong tenaga
kesehatan terlatih
(PN)
89%
8. cakupan
kunjungan bayi
(neonatal) lengkap
(KN Lengkap) (SPM)
9. Cakupan Peserta
KB Aktif
1.2.5.1
Upaya Pembinaan Gizi

Masyarakat
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
77%
1.tersedianya
laporan hasil
pemantauan balita
bermasalah gizi,
12 dokumen
1.cakupan balita gizi

buruk mendapat
perawatan,
100%
2.tersedianya
laporan hasil
pendampingan
balita bermasalah
gizi oleh kader,
1 dokumen
2.cakupan
pemberian MP ASI
kepada baduta
gakin,
100%

kesehatan ibu hamil,
ibu bersalin dan bayi
baru lahir yang
dilayani oleh RB/RS,
3.prevalensi anemia
pada ibu hamil,
27%
5.tersedianya data
pemantauan status
gizi,
6.tersedianya data
hasil pelaksanaan
peraturan tentang
ASI eksklusif,
4.prevalensi balita
kurang gizi,
3.tersedianya
33 orang
laporan evaluasi
pasca pelatihan tata
laksana gizi buruk,
1 dokumen
1 dokumen
5.cakupan
pemberian ASI
ekslusif,
8,36%
70%
645,782,000
710,360,200 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.pembina KP ibu
45 orang
tingkat kelurahan
mendapatkan ilmu
baru tentang
pemberian ASI
eksklusif,
8.jumlah KP ibu yang 45 kelompok
sudah berjalan,
9.jumlah konselor
45 orang
ASI/MP ASI dapat
meningkatkan
kinerjanya,
20 orang
10.pembina
kelompok
pendukung ibu (KP)
ibu mendapatkan
pelatihan
11.lintas program, 300 orang
lintas sektor dan
masyarakat
mendapatkan
informasi tentang
perwal pemberian
ASI
12.kopnselor PMBA 20 orang
(pemberian
makanan bagi anak)
mendapatkan
pelatihan
13.tersusunnya
petunjuk teknis
tentang pemberian
ASI eksklusif
1 dokumen
14.jumlah fasilitas
29 faskes
kesehatan yang
sudah menjalankan
10 LMKM
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
lokasi/tempat kerja
yang menyediakan
ruang laktasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
50 orang
16.Jumlah kader
termotivasi &
berkomitmen untuk
gerakan KP Ibu
18 orang
17.petugas
puskesmas
melaksanakan PUGS
dan KADARZI
6.cakupan balita
ditimbang berta
badannya (D/S)
83%
15000 lembar
18.tersedianya
leaflet, flyer dan
brosur untuk bahan
konsultasi gizi
7.cakupan ibu hamil

mendapat Fe 90
tablet
90%
19.tersedianya
20 rim
format kegiatan gizi
8.cakupan rumah
tangga yang
mengkonsumsi
barang beryodium
90%
9.cakupan kadarzi
90%
20.tersedianya
laporan pendataan
kadarzi dan garam
beryodium oleh
kader
1 dokumen

kadarzi dan garam
beryodium se-kota
yogyakarta
survelans gizi di
tingkat kota
23.tersedianya peta 1 dokumen
informasi program
gizi
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
24.tersusunnya
konsep penanganan
masalah gizi di
tingkat kota
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 laporan
25.tersedianya
laporan hasil
koordinasi program
gizimasyarakat
ditingkat kota
1.2.5.2
1.2.5.3
Pengelolaan Operasional
Rumah Pemulihan Gizi
(RPG)
Upaya Kesehatan Keluarga

dan Reproduksi
26.jumlah konselor
gizi memahami
tentang penyakit
tidak menular
18 orang
1.tersedianya
layanan perawatan
balita gizi buruk di
RPG,
100 balita
1.balita gizi buruk

mendapat
perawatan,
100 balita
2.tersedianya
4 dokumen
laporan evaluasi
kegiatan pelayanan
di RPG,
screening dan rawat
balita gizi buruk di
RPG,
4.tersedianya
1 dokumen
laporan pelaksanaan
asuhan gizi buruk
pada balita rawat
2.tersedianya data
inventarisasi
permasalahan gizi
balita
4 dokumen
1.tersedianya
1 dokumen
dokumen kebijakan
upaya penurunan
kematian ibu dan
bayi,
1.cakupan K1,
2.cakupan K4,
0,95%
2.laporan
pendampingan ibu
hamil oleh kader,
12 dokumen
428,767,400
471,644,140 Baru
Dinas Kesehatan
586,143,000
644,757,300 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
P4K,
4.tersedianya data
PWS KIA,
18 dokumen
5.tersedianya data
vital (kelahiran
kematian ibu bayi)
melalui sms Gate
Way,
12 dokumen
6.petugas kesehatan 30 orang

mendapatkan
pembinaan tentang
pemanfaatan buku
KIA,

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.cakupan
1
persalinan oleh
tenaga kesehatan,
90%
4.cakupan pelayanan
nifas oleh tenaga
kesehatan,
5.cakupan pelayanan
neonatus (KN 1),
95%
6.cakupan pelayanan
neonatus lengkap
(KN lengkap),
0,9
100%
7.tersedianya data
kasus kematian
beserta
rekomendasinya,
4 dokumen
7.deteksi faktor
risiko oleh
masyarakat,
8.tersedianya data
pelayanan PKH,
18 dokumen
8.cakupan pelayanan
kesehatan bayi,
90%
9.tersedia data
pelayanan KIA/KB
bagi bidan praktek
mandiri, RB dan
RSKIA,
2 dokumen
9.cakupan pelayanan
anak balita,
90%
10.cakupan
penanganan
komplikasi obsetri
80%
10.tim gawat darurat 30 orang

maternal neonatal
mendapatkan
update skill melalui
drill
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
11.terevisinya
manual rujukan
maternal neonatal
12.tersedia data
pelaksanaan manual
rujukan
13.bidan dapat
melaksanakan
kegiatan program
KIA
14.tersedianya buku
KIA
15.adanya SOP
manajemen
perdarahan dan
eklamsia
16.adanya SOP ANC
terpadu
17.tersedia data
hasil monev
keterpaduan SDIDTK
BKB PAUD di
posyandu
18.tersedianya data
MTBS/MTBM
2 dokumen

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
80%
11.cakupan
penanganan
komplikasi neonatus
12.cakupan peserta
KB aktif
78%
13.cakupan
pelayanan anak
balita sakit yang
dilayani dengan
MTBS
60%
21 bidan
5000 buku
1 dokumen
1 dokumen
6 dokumen
2 dokumen

pelaksanaan PKPR
20.jumlah petugas 25 petugas

puskesmas terlatih
TOT konselor sebaya
14.jumlah persalinan
< 186 kasus
remaja
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
puskesmas mapu
KTP/A

puskesmas santun
lansia
1.2.6.0
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan

Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
1. Persentase bayi
usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
(MDG's)
95%
2. Cakupan
Imunisasi anak
sekolah dasar (SPM)
99.50%
3. Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
(SPM)
4. cakupan
Penemuan Pasien
Baru TB BTA+ (SPM)
100%
5. Cakupan
penemuan dan
Penanganan
Penderita Penyakit
DBD (SPM)
100%
94%

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
15.juml;ah kasus
KTP/A mendapat
yankes oleh nakes
dipuskesmas
mampu tatalaksana
KtP/A
16.prosentase usia
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
70%
1,621,659,400
1,783,825,340
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
94%
6. Persentase
Sarana Sanitasi
dasar memenuhi
syarat
7. Semua Kelurahan
Melaksanakan
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat (STBM)
(MDG's)
1.2.6.1
Pengendalian Penyakit
Menular
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
45 kel
1.laporan
1 laporan
penanggulangan
penyakit demam
berdarah dengue
(DBD),
2.laporan
penanggulangan TB 1 laporan
paru,

kasus infeksi saluran
paru akut (ISPA)
setiap bulan,
1.prosentase
penurunan kasus
DBD,
20%
2.prosentase
penemuan kasus TB
paru,
3.prosentase
peningkatan
kesembuhan kasus
TB paru,
4.cakupan
penanganan ISPA,
20%
20%
100%
4.laporan
penanggulangan
penyakit diare,
1 laporan
5.angka
kesembuhan diare,
5.laporan
penanggulangan
penyakit kusta,
6.laporan
penanggulangan
penyakit HIV/AIDS,
1 laporan
6.kasus penyakit
kusta tertangani,
100%
1 laporan
7.kasus HIV/AIDS
tertangani,
100%
80%
838,807,200
922,687,920 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.laporan
1 laporan
pelaksanaan
program imunisasi di
kota YK,
1 laporan
9.tersedianya
informasi untuk
langkah tindak lanjut
pencegahan akibat
penyakit menular,
1 laporan
9.masyarakat, lintas 625 orang

sektor dan lintas
program
memperoleh
informasi tentang
pengendalian
penyakit menular,
10.dukungan
masyarakat, petugas
kesehatan, stake
holder dll dalam
upaya pengendalian
penyakit menular
625 0rang
10.petugas
160 orang
puskesmas dan RS
mampu
mengimplementasik
an penatalaksanaan
penyakit menular
11.penatalaksanaan
penyakit menular di
sarana kesehatan
dilaksanakan sesuai
evidence based
terbaru
18
puskesmas
1.laporan
1 laporan
penanggulangan
penyakit diabetes
melitus (DM),
2.laporan
1 laporan
pengendalian
penyakit jantung
pembuluh darah,
3.laporan
1 laporan
penanggulangan
penyakit kanker
payudara dan kanker
leher rahim,
1.prosentase
penurunan kasus
DM,
20%
2.prosentase
penurunan kasus
penyakit jantung
pembuluh darah,
3.prosdentase
rujukan kasus
penyakit kanker ke
fasilitas kesehatan
yang sudah lengkap,
20%
8.tersedianya data
audit kasus
kematian penyakit
menular (RS dan
Pusk)
1.2.6.2
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
8.tersedianya
informasi untuk
pengambilan
kebijakan langkah
selanjutnya untuk
program imunisasi,
15%
164,202,500
Jenis Keg
180,622,750 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.6.3
Pengawasan dan
Pembinaan Kesehatan
Lingkungan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.terbentuknya pos 6 kelurahan
pembinaan terpadu
(POSBINDU) di
wilayah,

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6 kelurahan
4.cakupan
pengendalian kasus
PTM,
5.tersedianya
laporan rutin kasus
PTM setiap bulan,
12 dokumen
5.pemetaan kasus
PTM di wilayah,
1 dokumen
6.tersedianya data
IVA se-kota
Yogyakarta
12 dokumen
12
dokumen
1.jumlah sampel
pemeriksaan
kualitas air,
2000 sampel
6.perencanaan
kegiatan
penanggulangan
penyakit tidak
menular (PTM)
1.tersedianya data
hasil pemeriksaan
kualitas air,
618,649,700
1 dokumen
2.tersedianya chlor 200 buah

difuser,
1 buah
3.tersedianya
pengukur PH meter
dan sisa chlor,
4.tersedianya
kaporit,
5.tersedianya
reagensia dan media
lab PKA,
6.jumlah sekolah
yang
mengaplikasikan
persyaratan
kesehatan
lingkungan,
7.jumlah puskesmas
sasaran pemeriksaan
kebisingan dan
pencahayaan indoor,
150 kg
1 paket
50 sekolah
2.tersedianya data IS 1 dokumen

sekolah yang
memenuhi syarat
kesling,
5 puskesmas
3.tersedianya data
puskesmas yang
memenuhi syarat
kesling,
1 dokumen
Jenis Keg
680,514,670 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.jumlah puskesmas 18 puskesmas
sasaran pembinaan
kebersihan,
9.jumlah dokumen
lingkungan sebagai
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan di
puskesmas,
1 dokumen
10.tersedianya lux
meter
11.jumlah rumah
makan/restoran
sasaran penilaian
kelaikan hygiene
sanitasi
12.jumlah sampel
makanan olahan
kemasan industri
rumah tangga
13.jumlah sampel
makanan kimia dan
bakteriologis kantin
sekolah
14.jumlah sekolah
dapat menerapkan
PHAST (participatory
hygiene and sanitasi
transformation)
4 buah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.tersedianya data
50 rmh
makan/restora sanitasi makanan
dan minuman
n
2 dokumen
25 sampel
40 sampel
30 sekolah
15.pengelola
30 orang
makanan mendapat
pengetahuan
personal hygiene
sanitasi pangan
5.pengelola
makanan dapat
menerapkan
personal hygiene
sanitasi pangan
30 orang
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
200 lokasi
16.jumlah lokasi
inspeksi sanitasi
TTU/TPM/TTI
kesling
18.petugas
20 orang
sanitarian dapat
melaksanakan
program penyehatan
lingkungan sesuai
persyaratan
19.petugas limbah
medis puskesmas
dapat mengelola
limbah medis
puskesmas sesuai
persyaratan
18 orang

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.tersedianya data
1 dokumen
TTU, TPI, TTI, yang
memenuhi syarat
kesling
7.tersedianya data
1 dokumen
kesling
45
8.cakupan wilayah
yang terpapar
kelurahan
program penyehatan
lingkungan
9.cakupan
puskesmas yang
mampu
menyelenggarakan
pengelolaan limbah
medis sesuai
poersyaratan
18
puskesmas
18 puskesmas
20.jumlah lokasi
pengambilan limbah
medis padat dan cair
10.tersedianaya data 1 dokumen

pengelolaan limbah
medis
21.tersedianya
safety box
22.pedagang pasar
mendapat
pengetahuan
tentang personal
hygiene sanitasi
pangan
11.pedagang pasar
dapat menerapkan
personal hygiene
sanitasi pangan
200 buah
30 orang
30 orang
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
23.pengelola sarana 60 orang
sanitasi
mendapatkan
pengetahuan
tentang perwal
hygiene sanitasi
pangan

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
12.prosentase
pengelola sarana
sanitasi yang telah
menerima sosialisasi
perwal hygiene
sanitasi yang
melaksanakan
kegiatan sesuai
prinsip hygiene
sanitasi pangan
82 orang
24.pengelola DAM 82 orang

mengetahui teknik
pengelolaan air yang
memenuhi syarat
kesehatan
13.pengelola DAM
dapat menerapkan
teknik pengfelolaan
air yang memenuhi
syarat kesehatan
25.Tersedianya
1000 lembar
polybag warna hitam
dan kuning
14.sampah medis di
1000
puskesmas
lembar
tertampung dlam
polybag
15.Tersedianya
1 dokumen
lokasi kota sehat di
Yogyakarta

lokasi unggulan kota
sehat di kota Yk
27.petugas
30 orang
sanitarian RS /RB/BP
dapat melaksanakan
program penyehatan
lingkungan sesuai
persyaratan
16.cakupan wilayah
yang terpapar
program penyehatan
lingkungan
45
kelurahan
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
1.2.8.0
Program Regulasi Pelayanan Sosial Budaya
Kesehatan dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
93%
1. Persentase
sarana Pelayanan
Kesehatan yang
memenuhi standar
mutu minimal dari
87% menjadi 95%
2. cakupan
keamanan Mutu
Pangan dari 64%
menjadi 80%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Keg
790,382,750
869,421,025
268,633,500
295,496,850 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
77%
36 orang
3. Jumlah SDM
Kesehatan yang
mengikuti
pendidikan
400 orang
4. Jumlah SDM
Kesehatan yang
mengikuti pelatihan
1.2.8.1
Pembinaan dan
Pelaksanaan Regulasi
Pelayanan Kesehatan
1.pengelola industri 350 IRT

rumah tangga
mendapat sertifikat
PIRT,
1.persentase
industri rumah
tangga memenuhi
syarat kesehatan,
100%
2.pengelola PKL
100 PKL
pangan mendapat
sertifikat pelatihan
laik hygiene sanitasi,
2.persentase PKL
pangan memenuhi
syarat kesehatan,
100%
3.pengelola jasa
30 sarana
boga dan rumah
makan mendapat
3.persentase jasa
boga dan rumah
makan memenuhi
syarat kesehatan,
100%
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
30 sarana
4.pengelola depot
air minum dalam
kemasan mendapat

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
4.persentase depot
air minum dalam
kemasan memenuhi
syarat kesehatan,
5.sarana dan tenaga 100 sarana dan

tenaga
pelayanan
kesehatan
melaksanakan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar perijinan,
5.sarana dan tenaga

kesehatan
memenuhi standar
mutu,
90%
6.sarana dan tenaga 100 sarana dan

tenaga
pelayanan
kesehatan
melaksanakan
kesehatan sesuai
standar mutu,
6.sarana dan tenaga

kesehatan
memenuhi standar
mutu,
90%
7.tersedianya data
permasalahan
perijinan/regulasi
pada organisasi
profesi,
7.terselesaikannya
masalah perijinan
tenaga kesehatan di
kota Yogyakarta,
90%
8.sarana kesehatan
memenuhi standar
mutu,
100%
1 dokumen
8.sarana pelayanan 100 sarana

kesehatan dapat
meningkatkan mutu
pelayanan
kesehatan,
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
permasalahan
perijinanan sarana
dan tenaga
kesehatan dan
rencana tindak
lanjut/solusinya,

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
9.terselesaikannya
masalah perijinan
lintas kabupaten,
10.keterlibatan guru
UKS dalam
pembinaan
pedagang makan
diwilayah
100%
100 orang
11.pengelola
pedagang asongan
pangan makan
mendapat sertifikat
laik hygiene sanitasi
11.persentase
pedagang asongan
pangan makan
memenuhi syarat
kesehatan
100%
12.revisi perwal no. 1 dokumen

13 tahun 2009
tentang juklak izin
penyelenggaraan
saran kesehatan dan
izin tenaga
kesehatan
13.adanya juklak izin 1 dokumen

penyelenggara
sarana kesehatan
dan izin tenaga
kesehatan sesuai
peraturan
perundangan

sarana dan tenaga
kesehatan yang
tidak berizin
mendapatkan
penindakan sesuai
perda perizinan
14.sarana dan
tenaga kesehatan
memenuhi standar
minimal
10.guru UKS
mendapatkan
pengetahuan
tentang keamanan
pangan
50 orang
100%
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
1.2.8.2
Pengelolaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14.pengelola sarana 200 orang
dan tenaga
pelayanan
kesehatan
mendapat
pengetahuan
tentang Perda
perijinan bidang
kesehatan
15.masyarakat,
90 orang
lintas program dan
lintas sektor
mendapatkan
pengetahuan
tentang perizinan
bidang kesehatan
melalui workshop
35 optik
16.optik
mendapatkan
grading mutu
pelayanan
kesehatan
1.terpilihnya tenaga 3 profesi
kesehatan teladan
dipuskesmas,

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
85%
15.sarana
mengimplementasik
an perda sarana dan
tenaga pelayanan
kesehatan
16.sarana dan
tenaga kesehatan
melaksanakan
pelayanan sesuai
peraturan
perundang-undangn
yang ada
85%
17.sarana dn tenaga
kesehatan
memenuhi standar
minimal
100%
1.tersedianya calon
nakes teladan
tingkat propinsi,
100%
2.praktek kerja
10 bulan
lapangan mahasiswa
institusi pendidikan
kesehatan dapat
berjalan lancar,
2.tersedianya peta
penempatan
mahsiswa PKL di
puskesmas,
3.penilaian
10 bulan
kompetensi, kinerja
dan performa
tenaga kesehatan,
3.tenaga kesehatan
yang masuk ke
dinkes kota sesuai
dengan kompetensi,
kinerja dan
performa yang
dibutuhkan,
10 bulan
100%
521,749,250
Jenis Keg
573,924,175 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.9.0
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran

Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. cakupan
kelurahan siaga
aktif (Mandiri)
75%
2. Persentase
Rumah Tangga Yang
melaksanakan PHBS
71%
3. Cakupan
Penjaringan
Kesehatan Siswa SD
dan Setingkat(SPM)
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18 puskesmas
4.puskesmas
mendapat
pendampingan
akreditasi,

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
4.puskesmas siap
dinilai oleh tim
akreditasi,
5.tersedianya tenaga 12 bulan

teknis untuk
pelayanan
dilingkungan dinas
kesehatan kota
yogyakarta,
1 dokumen
6.dokumen
perhitungan
perencanaan
kebutuhan SDM
kesehatan,
12 bulan
7.inventarisasi
permasalahan SDM
kesehatan,
5.tercukupinya
tenaga teknis bagi
dinas kesehatan,
12 bulan
6.diketahuinya
jumlah kebutuhan
SDM kesehatan,
1 dokumen
8.pengiriman tenaga 67 orang

kesehatan untuk
mengikuti diklat
sesuai dengan
kompetensi
8.tersedianya tenaga 67 orang

kesehatan sesuai
anjab dan
kompetensi
12 bulan
7.permasalahan
SDM kesehatan
dapat terselesaikan,
2,436,864,900
2,680,551,390
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
1.2.9.1
Pemberdayaan Masyarakat
di Bidang Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
stratifikasi
posyandu,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.tersedianya
informasi posyandu
balita, lansia, PHBS,
UKS sebagai dasar
untuk perencanaan
program,

stratifikasi kelompok
lansia,
3.tersedianya data
stratifikasi UKS,
1 dokumen
4. Frekwensi
kegiatan pembinaan
PHBS
5.pengenalan
keiatan SBH bagi
siswa SMA
6.karang taruna
terintegrasi
kelurahan siaga,
7.sosialisasi
kelurahan siaga
kepada LPMK
53 kegiatan
8 kegiatan
40 kegiatan
45 kelurahan
8.frekwensi
3 kegiatan
kegiatanpembinaan
pebatra di kota Yk,
9.tersedianya
layanan kesehatan
lansia di rumah
sehat lansia
52 kegiatan
2.karang taruna aktif

dalam kelurahan
siaga,
3.tersedianya
informasi untuk
tindak lanjut
dukungan LPMK
terhadap kelurahan
siaga,
4.tersedianya data
pebatra di kota YK,
40 kegiatan
45
kelurahan
3 kegiatan
5.lansia mendapat 52 kegiatan

pelayanan di rumah
sehat lansia

739,567,400
Jenis Keg
813,524,140 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.9.2
Pengelolaan Promosi
Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 lokasi (4
1.jumlah institusi
RS,6
kesehatan yang
puskesmas,1
melaksanakan
promosi kesehatan, RSL,1 Dinkes)
Pagu Indikatif Baru Prakiraan Maju Baru Jenis Keg

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1,331,605,000 Baru
10 lokasi (4
1.pengunjung
1,210,550,000
institusi kesehatan RS, 6
terpapar program
puskesmas,
kesehatan,
1 RSL dan 1
dinkes)
286 sekolah
2.peserta didik
2.jumlah institusi
(SD,SMP, SMA) terpapar program
pendidikan yang
kesehatan,
melaksanakan
promosi kesehatan,
286 sekolah
(SD,SMP,
SMA)
200 lokasi
3.jumlah tempattempat ibadah yang (masjid)
melaksanakan
promosi kegiatan,
3.masyarakat
terpapar program
kesehatan melalui
tempat ibadah,
200 lokasi
masjid
34 pasar
4.jumlah tempattempat umum yang
melaksanakan
promosi kesehatan,
4.masyarakat
terpapar program
kesehatan melalui
tempat-tempat
umum,
34 pasar
5.jumlah siaran tv
5 kali siaran
tentang promosi
kesehatan,
6.jumlah siaran radio 10 kali siaran
tentang promosi
kesehatan,
5.diterimanya pesan 12 bul;an

kesehatan dari
media massa,
1 paket
7.terpublikasinya
program kesehatan
melalui pameran
sekaten,
8.tersedianya media 1 paket
cetak promkes,
9.Terpublikasinya
1 paket
program kesehatan
melalui gebyar PHBS
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.9.3
Upaya Pengendalian
Dampak Buruk Rokok
terhadap Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9. pelajar
300 pelajar
termotivasi untuk
menngerakan teman
sebaya tentang
pentingnya prgram
kesehatan
1.jumlah RW yang
mendeklarasikan
rumah bebas asap
rokok,
12 RW
2.jumlah konselor
terlatih berhenti
merokok,
20 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
300 pelajar
9.pelajar yang
melaksanakan
pemberian motivasi
kepada teman
sebaya tentang
pentingnya program
kesehatan
1.tersedianya
konselor terlatih
berhenti merokok,
12 RW
4.tersedianya peer
educater bahaya
rokok,
30 orang
30 orang
3.jumlah kader
dilatih rumah bebas
asap rokok,
30 orang
4.jumlah peer
educater bahaya
rokok,
5.tersedianya media 1 paket
kampanye hari tanpa
tembakau sedunia,
6.jumlah siaran radio 2 kali siaran

tentang promoisi
bahaya rokok,
7.jumlah siaran
televisi tentang
promosi bahaya
rokok,
2 kali siaran
5.tersosialisaikannya 1 paket
bahaya merokok,
6.masyarakat
4 kali siaran
terpapar promosi
bahaya merokok
melalui siaran tv dan
radio,
7.-,
-
486,747,500
Jenis Keg
535,422,250 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.10.0
1.2.10.1
Program Penelitian,
Pengembangan dan
Informasi Kesehatan
Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan dan
Penelitian &
Pengembangan Kesehatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. Persentase
Pemanfaatan data
dan informasi
kesehatan
99%
2. cakupan
Desa/kelurahan
Mengalami KLB
yang dilakukan
Penyelidikan
Epidemiologi < 24
jam (SPM)
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.tersedianya bahan 1 dokumen
masukan untuk
penyusunan perda
KTR,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
8.masukan untuk
penyusunan PERDA
kawasan tanpa
rokok,
9.terpilihnya desain 3 desain

terbaik media
promkes berbasis
WEB
9.adanya WEB
terbaik tentang
design media
promkes
7 dokumen
2.petugas
18 orang
puskesmas dapat
mengoperasionalkan
sistem informasi
kesehatan (SIK) dan
sistem komunikasi
kesehatan (SKK),
3.terkelolanya dan
dikembangkannya
sistem informasi
kesehatan,
3 sistem
1.tersedianya profil
kesehatan,
1 dokumen
2.tersedianya
1 dokumen
informasi surveilans
kesehatan sebagai
dasar untuk
mengambil tindak
lanjut pengendalian
KLB,
3.optimalisasi SIK,
SKPD
Penanggung
Jawab
3 desain
1,160,635,000
1.tersedianya data
dan informasi
kesehatan,
Jenis Keg
12 bulan
602,785,000
1,276,698,500
663,063,500 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
1.2.10.2
Penyelenggaraan Surveilans
Epidemiologi dan
Penyelidikan KLB
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.terkelolanya dan 1 sistem
dikembangkannya
sistem komunikasi
kesehatan (SKK),
5.terkelolanya dan 21 jaringan
dikembangkannya
jarinagn sistem
informasi kesehatan
(SIK),
6.tersedianya SDM 7 orang
kesehatan di dinas
kesehatan yang
menguasai sistem
informasi kesehatan
(SIK) dan TIK
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.optimalisasi SIK,
12 bulan
5.optimalisasi SIK,
SKPD
Penanggung
Jawab
7 orang
6.SDM SIK dan TIK
dapat melaksanakan
ketugasan sesuai
kompetensi
1.tersedianya data
surveilans
epidemiologi
kelurahan,
puskesmas dan RS,
2.tersedianya
laporan
kewaspadaan dini
kejadian luar biasa
(SKD KLB/EWARS),
2.terkendalinya KLB, 12 bulan
2 dokumen
3.tersedianya
4 edisi
informasi surveilans
epidemiologi melalui
buletin,
3.tersedianya
1 dokumen
buletin epidemiologi
dan laporan
surveilans,
4.tersusunnya
petunjuk
pelaksanaan
surveilans
kesehatan,
4.tersedianya
pedoman
pelaksanaan
surveilans
kesehatan,
1 dokumen
Jenis Keg
12 bulan
1.terlaksananya
2 kegiatan
surveilans kesehatan
dan koordinasi
epidemiologi,
2 dokumen
1 dokumen
557,850,000
613,635,000 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
1.2.11.0

Program Peningkatan
Pelayanan
Pelayanan Kefarmasian dan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
1.2.11.1
Kefarmasian
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Cakupan
ketersediaan
obat,vaksin dan alat
kesehatan untuk
pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 laporan
5.tersedianya
laporan hasil
koordinasi jejaring
kerja dalam rangka
peningkatan
surveilans
kesehatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.adanya peran serta 12 bulan
diluar dinkes dalam
pelaksanaan
surveilans
kesehatan,
6.tersedianya
dokumen hasil
survey kepuasan
pelanggan internal
dan eksternal,
7.tersedianya SDM 3 orang

kesehatan di dinas
kesehatan yang
menguasai program
surveilans kesehatan
3 orang
7.SDM surveilans
dapat melaksanakan
ketugasan sesuai
kompetensi
94%
7,664,715,000
1 dokumen
2.tersedianya obat
untuk kebutuhan
pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas,
5 paket
1.tersedianya
informasi jenis dan
jumlah kebutuhan
obat untuk
pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
2.tersedianya dan
terpeliharanya
sarana dan
prasarana UPT
farmasi
SKPD
Penanggung
Jawab
2 dokumen

hasil survey layanan
masyarakat,
1.tersedianya data
hasil perencanaan
obat,
Jenis Keg
1 dokumen
12 bulan
4,490,000,000
8,431,186,500
4,939,000,000 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.tersedianya sarana 2 paket
repacking obat,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.tersedianya sarana 7 paket

dan prasarana
pendukung kegiatan
peningkatan
pelayanan
kefarmasian,
5.terpeliharanya
8 paket
sarana dan
prasarana UPT
farmasi dan alat
kesehatan,
15 dokumen
6.tersedianya
dokumen pelaporan
pengelolaan obat
dan vaksin,
7.tersedianya data
permasalahan dan
solusi dalam
pelaksanaan
kefarmasian,
3. Dokumen
pelaporan dapat
dimanfaatke untuk
perencanaan tahun
berikutnya
100%
1 dokumen
8.tenaga
120 orang
kefarmasian apotek
dan RS dapat
melaksanakan
ketugasannya sesuai
ketentuan,
4. Meningkatnya
12 bulan
kemampuan tenaga
teknis kefarmasian
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9.tenaga kesehatan 65 orang
dinas kesehatan
dapat melaksanakan
ketugasannya sesuai
ketentuan,
12 dokumen
10.tersedianya
dokumen pelaporan
kegiatan
peningkatan
pelayanan
kefarmasian
1.2.11.2
1.tersedianya data
hasil perencanaan
alat dan bahan
laboratorium,
1 dokumen
2.tersedianya data
hasil perencanaan
alat medis pakai
habis,
1 dokumen
3.tersedianya data
hasil perencanaan
alat kesehatan,
1 dokumen
4.tersedianya alat
1 paket
dan bahan
laboratorium untuk
kebutuhan
pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5. Dokumen
pelaporan dapat
dimanfaatke untuk
perencanaan tahun
berikutnya
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
12 bulan
1.tersedianya
informasi kebutuhan
alat kesehatan dan
bahan laboratorium
di dinkes kota
yogyakarta,
4.petugas kesehatan 12 bulan

dapat menggunakan
alat kesehatan dan
bahan laboratorium
untuk pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas,
3,174,715,000
3,492,186,500 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 paket
5.tersedianya alat
dan bahan
laboratorium untuk
kebutuhan
emergensi
pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
2 paket
6.tersedianya alat
medis pakai habis
untuk kebutuhan
pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
7.tersedianya alat
kesehatan untuk
kebutuhan
pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
8.tersedianya alat
kesehatan untuk
kebutuhan
emergensi
pelayanan
kesehatan di
puskesmas,
9.terpelihara dan
terkalibrasinya alat
kesehatan dan alat
laboratorium,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 paket
2 paket
2 paket
10.tersedianya
15 dokumen
dokumen pelaporan
pengelolaan alat dan
bahan laboratorium,
alat medis pakai
habis, dan alat
kesehatan
9.alat kesehatan di
puskesmassesuai
dengan standart
yang di
persyaratkan,
10.dokumen
pelaporan dapat
dimanfaatkan untuk
perencanaan tahun
berikutnya
18
dokumen
100%
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 orang
11.tersedianya
tenaga teknis
elektromedis terlatih
12.tersedianya
40 orang
tenaga analis
kesehatan terlatih
12 dokumen
13.tersedianya
dokumen pelaporan
kegiatan
pengelolaan alat
kesehatan
1.2.7.0
1.2.7.1
Program Pembiayaan dan

Kesehatan
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
1. Persentase
penduduk miskin
mendapatkan
jaminan kesehatan
100%
2. Persentase
penduduk rentan
miskin yang
mendapat jaminan
kesehatan
100%
1.tersedianya
2 dokumen
dokumen MOU dan
perwal jamkesda,
2.petugas
2496 orang
kesehatan, lintas
sektor dan
masyarakat
mendapatkan
informasi
mekanisme
pelayanan jamkesda,

Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.meningkatnya
kemampuan tenaga
100%
teknis elektromedis
dan analis kesehatan
13.dokumen
pelaporan dapat
dimanfaatkan untuk
perencanaan tahun
berikutnya
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
1.cakupan layanan 38 kegiatan

jamkesda sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku,
2.cakupan wilayah 45
diseminasi informasi kelurahan
mekanisme
pelayanan jamkesda,
28,111,888,090
30,923,076,899
28,111,888,090
30,923,076,899 Baru
Dinas Kesehatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
3.laporan hasil
kegiatan koordinasi
perencanaan,
pelaksanaan dan
evaluasi jamkesda,
4.tersedianya
12 kegiatan
jaminan pembiayaan
kesehatan untuk
masyarkat kota Yk
yang tidak memiliki
jaminan kesehatan,
5.jumlah
kegawatdaruratan
yang tertangani
melalui pelayanan
YES 118,
600 kasus
6.buku hasil kegiatan 1 dokumen

jaminan kesehatan
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.cakupan layanan 38 kegiatan
jamkesda sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku,
4.persentase kasus
yang dijamin
pembiayaan
perawatan
kesehatan,
100%
5.persentase kasus
kegawatdaruratan
yang tertangani
melalui pelayanan
YES 118,
100%
6.tersedianya
informasi perincian
klaim dari sarana
pelayanan
kesehatan
1 dokumen
71,880,179,043
79,063,136,947 -
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Kimpraswil
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.3.0.0
Pekerjaan Umum
1.3.1.0
Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
770,460,300
1.3.1.1
Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat
Pengadaan Materai 12 bulan

cs
1.3.1.2

komunikasi,sumber daya air
dan listrik
12bulan
1.Pembayaran
rekening Telephone
, air dan Listrik ,
1.3.1.6

Pemeliharaan dan Perijinan
Penyediaan jasa KIR 12 bulan

dan kebutuhan STNK
1.3.1.7

Tercukupinya
12 bulan
Honorarium
pengelola keuangan
dan pengelola
barang
1.3.1.8

Kebersihan Kantor
Terpeliharanya
kebersihan kantor
1.3.1.10
Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor
Pengadaan Alat Tulis 12 bulan

Dinas
1.3.1.11
Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan
1.3.1.13
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan
penggandaan
1.Terpenuhinya
kebutuhan bahan
komputer ,
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Terpenuhinya
12 bulan
kebutuhan materai
cs
12 bulan
Terpenuhinya
pembayaran
rekening telepon, air
dan listrik
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
770,460,300
1.800.000
1.800.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
3,600,000
3,600,000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terpenuhinya
12 bulan
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
Dinas
Tercukupinya
12 bulan
Honorarium
pengelola keuangan
dan pengelola
barang
19,000,000
19,000,000 Baru
Dinas
Kimpraswil
64.500.000
64.500.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
12 bulan
65.000.000
65.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
1 dinas
40.000.000
40.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
12 bulan
83.150.000
83.150.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terciptanya ruang
kerja yang bersih
dan nyaman
Tersedianya ATK
untuk menunjang
Tupoksi Dinas
Terselenggaranya
kelancaran kegiatan
dinas
Terselenggaranya
kelancaran
operasional
12 bulan
65.000.000
65.000.000
Baru
Dinas
Kimpraswil
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahu 2015 V - 62
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.3.1.14
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
1.3.1.15
Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan
1.3.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
1.3.1.18
Kegiatan Rapat-rapat
Luar Daerah
1.3.1.19
Penyediaan Jasa Tenaga

Bantuan
1.3.8.0
Kinerja Pengelolaan SAL
1.3.8.1
Kegiatan Peningkatan dan

Pembangunan Sarana
Prasarana SAL
1.3.8.2
Pemeliharaan Sarana
Prasarana SAL
Prioritas daerah
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Sasaran
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Menigkatnya kinerja
pengelolaan air
limbah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terpeliharanya
12 bulan
komputer dan
jaringan
Terpenuhinya
12 bulan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
tersedianya bahan 12 bulan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
12 bulan
Minuman Harian,
Makanan dan
Minuman Rapat
Terlaksananya
12 bulan
perjalanan dinas luar
daerah dan dalam
DIY
Tersedianya
12 bulan
Honorarium PTT
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
18.250.000
18.250.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terselenggaranya
kelancaran
operasional
perkantoran
12 bulan
5.000.000
5.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terselenggaranya
sarana penunjang
perkantoran
12 bulan
80.790.000
80.790.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terselenggaranya
sarana penunjang
perkantoran
12 bulan
143.500.000
143.500.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terselenggaranya
Penyediaan Jasa
Tenaga Bantuan
12 bulan
180.870.300
180.870.300 Baru
Dinas
Kimpraswil
12,788,784,000
4.Perbaikan dan
Pemeliharaan SAL
Sektor II ,
Jenis Keg
12 bulan
Terselenggaranya
kebutuhan peralatan
rumah tangga
17%
Pembangunan
Sambungan Rumah
dan Saluran
Pembawa
1.Perbaikan dan
Pemeliharaan SAL
Sektor I ,
2.Perbaikan pipa
pengglontor,
3.Perbaikan pipa,
Prakiraan Maju
5 paket
Kota Yk
Mengurangi
pencemaran sumber
air bersih
220 m
Terpeliharanya
sumber air tetap
bersih
9.253.178.000
Wilayah Kota
1.985.606.000
12,788,784,000
9.253.178.000 Baru
1.985.606.000
Baru
Dinas
Kimpraswil
Dinas
Kimpraswil
195 m
100 m
210 m
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Perbaikan dan
218 m
Pemeliharaan SAL
Sektor III ,
6.Penanganan
80 unit
Limbah PKL ,
7.Pelumpuran SAL 14,000 m
Sektor I, II, III ,
48 unit
8.Penambahan
Manhole Sektor
I,Sektor II, Sektor III ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
180 unit
9.Peninggian
Manhole Sektor
I,Sektor II,Sektor III ,
1.3.8.3
10.Optimalisasi IPAL 2 unit

Komunal
11.Pemeliharaan SAL 343m
Insidentil
1.BM Pembangunan 2 unit
Ipal Komunal :
Peningkatan Sarana Prasarana

Sanitasi
2. Pengembangan
Jaringan Air Limbah
1.3.7.0

Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
1.3.7.1
Kegiatan Pemeliharaan
PJU,Panel Jaringan dan Lampu
Hias
1.3.7.2
Kegiatan Peningkatan
PJU,Panel Jaringan dan Lampu
Hias
1.3.7.3
Kegiatan Peningkatan PJU

Kampung
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Meningkatnya
kualitas peneranga
jalan umum
Wilayah Kota
Berkurangnya
pencemaran sumber
air bersih
1.550.000.000
1.550.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
2 paket
94%
1.Pemeliharaan
Lampu PJU ,
2.Penggantian
Lampu PJU,
3.Pemeliharaan
lampu Hias
Pemasangan PJU
jalan protokol,
Jl.Pabringan cs
1900 titik
Peningkatan PJU
Kampung Sektor 1,
2, 3 dan 4
138 titik
165 titik
18,310,356,000
18,310,356,000
Kota yk
13.914.197.500
13.914.197.500 Baru
Dinas
Kimpraswil
40 unit
Terselenggaranya
peningkatan
penerangan jalan
umum
Terteranginya
Kota Yk
wilayah Kampung di
Kota Yk
1.400.161.000
1.400.161.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
1.500.000.000
1.500.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terpeliharaanya
Lampu Penerangan
Jalan Umum
10 unit
40 unit
Kode
Kegiatan
1.3.7.4
Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan PJU
Lingkungan
1.3.6.0

1.3.6.1

Pembangunan Saluran
Drainase
Saluran Drainase
1.3.6.2
1.3.5.0
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.4.0

Pembangunan Saluran
Pengairan
Saluran Pengairan
Pembangunan Talud
Bangunan Talud
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Prioritas daerah
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Sasaran
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kualitas saluran
drainase
Meningkatnya
kualitas saluran
pengairan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
273 titik
Peningkatan PJU
Lingkungan sektor 1
,2,3 dan 4
87.27%
Pembangunan
Saluran Air Hujan
1260 m
Pemeliharaan
Saluran Air Hujan
3000 m
Meningkatnya
kualitas dan
prasarana jalan dan
jembatan
Meningkatnya
Kapasitas Saluran
Drainase
Terpeliharanya
saluran drainase
1.495.997.500
Terlaksannya
peningkatan saluran
pengairan
Terpeliharanya
saluran pengairan
Terlaksannya
pembagunan talud
Terpeliharanya
bangunan talud
Kegiatan Peningkatan Jalan

dan Jembatan
Peningkatan Jalan :
1500m
1.3.4.2
Bangunan Pelengkap Jalan
1.3.4.3
Kegiatan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan
Peningkatan
1500 m2
Bangunan Pelengkap
Jalan
Pemeliharaan Jalan 28.675 m2
Jenis Keg
1.495.997.500 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Kimpraswil
10,000,000,000
7.100.000.000
7.100.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Wilayah Kota
2.900.000.000
2.900.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
9,983,400,000
9,983,400,000
125 m
2.500.000.000
2.500.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
250 m
2,505,000,000
2,505,000,000 Baru
200 m
3.029.539.500
3.029.539.500 Baru
250 m
1,948,860,500
1,948,860,500 Baru
Dinas
Kimpraswil
Dinas
Kimpraswil
Dinas
Kimpraswil
81%
1.3.4.1
Prakiraan Maju
11 lok
72%
Pemeliharaan
250 m
saluran irigasi
Peningkatan dan
200 m
Pembangunan Talud
Pemeliharaan Talud 250m
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Pagu Indikatif
10,000,000,000
Peningkatan Saluran 125m

Pengairan
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kota Yk
Terteranginya
wilayah Lingkungan
di Kota Yk
Terlaksannya
1500m2
peningkatan jalan
dan jembatan
Terlaksannya
3000 m2
peningkatan
bangunan pelengkap
Terpeliharanya Jalan 28.675 m2
20,128,240,000
20,128,240,000
11.565.000.000
11.565.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
1,283,029,000
1,283,029,000 Baru
Dinas
Kimpraswil
5.686.498.000
5.686.498.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Kode
Kegiatan
1.3.4.4
Program/Kegiatan
Bangunan Pelengkap Jalan
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
Sarana dan Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pemeliharaan
3000 m2
Bangunan Pelengkap
Jalan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terpeliharanya
3000 m2
bangunan pelengkap
jalan
100%
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.3.3.1
Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.3.2.0
Peningkatan Sarana dan

Aparatur
1.3.2.1
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksannya
pemeliharaan
gedung kantor
12 bulan
1.3.2.2
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
12 bulan
Kendaraan dinas
berfungsi secara
memadai
1.4.0.0
1.4.1.0
Perumahan
Sarana dan Prasarana Dasar
Permukiman
1.4.1.15
Kegiatan Pembangunan dan

Peningkatan Sarana Prasarana
Dasar Permukiman
1.4.1.30
Sarana Prasarana Dasar
Permukiman
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Tersusunnya
Laporan Capaian
Kinerja Dinas
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Meningkatnya
Kualitas dan
prasarana dasar
permukiman
1,593,713,000
172,249,300
1.3.3.0
Hukum dan
Aparatur
Pagu Indikatif
12 Bulan
Tersedianya Laporan 12 Bulan

Capaian Kinerja
Dinas
190 unit
3 kec
1,593,713,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Kimpraswil
172.249.300
172.249.300 Baru
637,550,000
637,550,000
Sarana dan Prasana 12 bulan

gedung/peralatan
memadai
162.550.000
162.550.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
12 bulan
475.000.000
475.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
72%
3.RTLH
1.Perbaikan MCK ,
Jenis Keg
172.249.300
100%
1.Pembuatan Sumur 3 kec

Air Bersih ,
2.Pembangunan
7 paket
Talud Permukiman
Prakiraan Maju
Tersedianya sarana
prasarana dasar
permukiman
wilayah kota
Terpeliharanya
sarana prasarana
dasar permukiman
wilayah kota
7,565,794,000
7,565,794,000
1,518,834,000
1,518,834,000 Baru
1.197.690.000
1.197.690.000
Baru
Dinas
Kimpraswil
Dinas
Kimpraswil
Dinas
Kimpraswil
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pemeliharaan
4 paket
Sarpras Air Minum ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3.Pembersihan Alun- 1 paket

Alun Pasca PMPS ,
4.Pembuatan
Sarpras PMPS,
5.Pemeliharaan
Talud Permukiman
1.4.1.16
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
1.4.1.31
Pendampingan PNPM
1.4.1.32
Kegiatan Pengelolaan
Rusunawa
1.4.1.33
Kegiatan Peningkatan Kualitas

RTLH
1.5.0.0
1.5.1.0
Penataan Ruang
Pengembangan Rencana Rinci
dan Infrastruktur Kawasan
1.5.1.1
Bangun-bangunan
monumental dan assesoris
keindahan kota
1.5.1.2
Kegiatan Peningkatan Bangun- Penyediaan

bangunan monumental dan Sarana
assesoris keindahan kota
Prasarana
1 ls
20 m
4 paket
1.Pembangunan
MCK ,
2.Pembangunan
Sarana Prasarana Air
Minum
Pendampingan
14 kec
PNPM Perkotaan
Operasional
2 Rusunawa
pengelolaan
Rusunawa
Peningkatan Kualitas 195 Rumah
RTLH
Peningkatan
cakupan rencana
rinci tata ruang dan
kawasan strategis
kota
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Terpenuhinya
kualitas
wilayah kota
2.060.380.000
2.060.380.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Terdampinginya
pelaksanaan PNPM
Perkotaan
Terkelolanya
rusunawa
wilayah kota
588.890.000
588.890.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
2 Rusunawa
350.000.000
350.000.000 Baru
Dinas
Kimpraswil
1,850,000,000
1,850,000,000 Baru
Dinas
Kimpraswil
1,167,000,000
1,167,000,000
Kota Yk
Terlaksananya
kualitas peningkatan
RTLH
68%
Terpeliharanya
3500 m2
Bangunan
Monumental dan
Asesoris Keindahan
Kota
Peningkatan
2 Paket
Bangunan
Monumental dan
Assesories
keindahan Kota
Terpeliharanya
3500 m2
Bangunan
Monumental dan
Asesoris Keindahan
Kota
Peningkatan
2 Paket
Bangunan
Monumental dan
Assesories
keindahan Kota
300,000,000
300,000,000 Baru
Dinas
Kimpraswil
525,000,000
525,000,000 Baru
Dinas
Kimpraswil
Kode
Kegiatan
1.5.1.3
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyusunan
Rencana Lingkungan Site Area
(RTBL)
Prioritas daerah
Pembangunan
Wilayah dan
Tata ruang
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersusunnya RTBL
1 Dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersusunnya RTBL
1 Dokumen
Pagu Indikatif
342,000,000
81,523,833,600
Prakiraan Maju
Jenis Keg
342,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Kimpraswil
81,523,833,600
5823

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Perhubungan
Prioritas
Kode
Pemerintahan Daerah
daerah
Kegiatan
dan Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.7.0.0
Perhubungan
Hukum dan
1.7.1.0
Program Pelayanan
Aparatur
Administrasi
Perkantoran
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kelancaran
administrasi,keuna
gan dan
operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
2,005,224,090
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2,045,328,572
1.7.1.1

Menyurat
UMBULHARJO -
Materai, perangko
4 item
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
36.900.000
37,638,000 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
UMBULHARJO -
listrik , telepon
12 bulan
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
843,780,000
860,655,600 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
UMBULHARJO -
Roda 4 (empat), Roda 2

(dua)
8 unit,30
unit
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
18,850,000
19,227,000 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.7
Penyediaan Jasa
UMBULHARJO -
administrasi keuangan
12 bulan
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
62.400.000
63,648,000 Baru
Dinas
Perhubungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 V - 69
Kode
Kegiatan
1.7.1.8
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
lokasi
2 lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
59.366.700
60,554,034 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perhubungan
1.7.1.9
Penyediaan Jasa
Perbaikan dan
Peralatan Kerja
UMBULHARJO -
AC,Mesin tik,
komputer/printer,
mebelair
7unit,
10unit, 13
unit, 22
unit
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
20.700.000
21,114,000 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.10
Penyediaan alat Tulis

Kantor
UMBULHARJO -
ATK
128item
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
64.690.150
65,983,953 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
UMBULHARJO -
Barang cetakan dan

penggandaan
407665
lembar
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
120,946,000
123,364,920 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.12
Penyediaan komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
UMBULHARJO -
Komponen
Instalasi/penerangan
12 bulan
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
16.406.440
16,734,569 Baru
Dinas
Perhubungan
1.7.1.13
dan Perlengkapan
Kantor
UMBULHARJO -
1.komputer,
13 unit
100%
32,430,000
33,078,600 Baru
2.printer
13 unit
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dinas
Perhubungan
Kode
Kegiatan
1.7.1.14
1.7.1.15
1.7.1.17
Pemerintahan Daerah
rumah tangga
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
UMBULHARJO -
Penyediaan Makanan
dan Minuman
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
penyediaan peralatan7 item
peralatan rumah tangga
Jenis Keg
13.375.000
13,642,500 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perhubungan
7.020.000
7,160,400 Baru
Dinas
Perhubungan
523 Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
90.680.000
92,493,600 Baru
Dinas
Perhubungan
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
192,116,000
195,958,320 Baru
Dinas
Perhubungan
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
335,563,800
342,275,076 Baru
Dinas
Perhubungan
2.Surat kabar
2 jenis
3.Makan minum tamu
Prakiraan Maju
100%
10 buku
2.Makan minum rapat,
Pagu Indikatif
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1.Buku,
1.Minum harian pegawai,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1.7.1.18
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
UMBULHARJO -
Rapat koordinasi dan

konsultasi
60 kali
1.7.1.19
Penyedia jasa tenaga

bantuan
UMBULHARJO -
honorarium tenaga bantu 22 orang
Kode
Kegiatan
1.7.1.20
Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa
keamanan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Keamanan kantor PKB
4 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan6,66%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1.7.2.0
Program Peningkatan
Sarana Prasarana dan
Aparatur
1.7.2.1
Pemeliharaan Rutin
gedung kantor
UMBULHARJO -
gedung
2 unit
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
1.7.2.2
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
UMBULHARJO -
Kendaraan roda 4,
Kendaraan roda 2
8 Unit
29 unit
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
1.7.3.0
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.7.3.2
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
kelengkapannya
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
berkualitas
Disiplin Aparatur
UMBULHARJO -
Dukungan 100%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
90.000.000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
91,800,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perhubungan
894,186,421
912,070,149
100%
381,909,921
389,548,119 Baru
Dinas
Perhubungan
100%
512,276,500
522,522,030 Baru
Dinas
Perhubungan
125,698,000
128,211,960
125,698,000
128,211,960 Baru
100%
Pengadaan pakaina dinas 125 orang

dan perlengkapannya
Pagu Indikatif
100%
Dinas
Perhubungan
Kode
Kegiatan
1.7.4.0
Prioritas
Pemerintahan Daerah
daerah
Hukum dan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kapasitas sumber
100%
daya aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.7.4.1
Pendidikan dan
Pelatihan formal
UMBULHARJO -
Pengiriman pegawai
mengikuti diklat
1.7.4.3
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan perundangundangan
UMBULHARJO -
Bimbingan teknis kepala 130 orang

dinas
1.7.5.0
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
Capaian kinerja dan
Keuangan
1.7.5.1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Hukum dan
Aparatur
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
berkualitas
UMBULHARJO -
5 orang
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
78,000,000
79,560,000
3.Laporan untuk SKPD

terkait,
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
29.500.000
30.090.000 Baru
Dinas
Perhubungan
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
100%
48.500.000
49.470.000 Baru
Dinas
Perhubungan
177,485,000
2.Laporan akuntabilitas
kinerja keuangan,
Jenis Keg
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
100%
1.Laporan kinerja dan

31
keuangan bulanan, tri
dokumen
bulanan dan semesteran,
Prakiraan Maju
dukungan 100%
terhadap
peningkatan
pengembangan
1 dokumen sistem pelaporan
100%
177,485,000
181,034,700
181,034,700 Baru
Dinas
Perhubungan
11
dokumen
4.dokumen perencanaan 5 dokumen

SKPD,
5.dokumen pelaksanaan 3 dokumen
SKPD,
Kode
Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.monitoring dan evaluasi 24 kali,
program dan kegiatan,
7.pengumpulan dan
pengolahan
data/informasi
1.7.6.0
1.7.6.1
Program Pembangunan, Penyediaan

Sarana
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana, Prasarana
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Kegiatan pembangunan
sarana, prasarana dan
fasilitas perhubungan

memadai
-Sekota
Yogyakarta
Jumlah fasilitas
perlengkapan jalan
5810
Presentase
pengujian
kendaraan
bermotor
100%
1.Cermin tikungan,
2.rambu lalu lintas,
Kegiatan rehabilitas
dan pemeliharaan
sarana, prasarana
fasilitas perhubungan
340 unit
250 buah
3.papan nama jalan antik, 20 buah
-Se Kota
Yogyakarta
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
144 kali
4.papan nama jalan antik 40 buah

(jalan lingkungan),
1.7.6.2
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.ATCS 4 simpang
(cendana s/d
gedongkuning),
4 unit
6.marka ZOOS,
1000 m2
7.marka jalur sepeda,
3000 m2
8.RPPJ,
9.apil tenaga surya
20 unit
2 unit
1.pemeliharaan rambu
lalu lintas,
110 unit
2.pemeliharaan marka
jalan,
5000 m2
3.pemeliharaaan ruang
tunggu sepeda,
750 m2
6,367,452,500
6,494,801,550
dukungan 33,33 %
terhadap
peningkatan
rehabilitasi dan
pemeliharaan alat
pengujian kendaraan
bermotor
82%
4,174,400,000
4,257,888,000 Baru
Dinas
Perhubungan
dukungan 33,33 %
terhadap
peningkatan
rehabilitasi dan
pemeliharaan
sarana, prasarana
82%
1,424,666,000
1,453,159,320 Baru
Dinas
Perhubungan
Kode
Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.pemeliharaan marka
1200 m2
jalur sepeda,
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
5.pemeliharaan APILL,
46 unit
6.pemeliharaan APILL
ATCS,
12 unit
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
7.pemeliharaan warning 28 unit

light,
1.7.6.3
Kegiatan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor
1.7.7.0
Program Peningkatan
Pengaturan Lalu Lintas
dan Angkutan
8.perbaikan instalasi
kabel,
9.batery
perlengkapan
operasional pengujian
kendaraan bermotor/PKB
UMBULHARJO -
Penyediaan
Sarana
Prasarana

memadai
1. Persentase
jaringan jalan kota
terlewati angkutan
umum
2. Jumlah halte
yang dilayani
angkutan umum
dalam trayek
3. Jumlah terminal
angkutan
penumpang yang
telah dilayani
angkutan umum
dalam trayek
100%
6 simpang
20 buah
1 UPT, 2
line alat
Pengujian
kendaraan
bermotor
dukungan 33,33 %
terhadap
peningkatan
rehabilitasi dan
pemeliharaan alat
pengujian kendaraan
bermotor
100%
768,386,500
4,557,781,850
783,754,230 Baru
Dinas
Perhubungan
4,648,937,487
100
100%
Kode
Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
10
4. Jumlah
perusahaan
angkutan umum
yang memiliki SDM
kompetensi sebagai
pengawas kelaikan
kendaraan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
dukungan 20%
terhadap
optimalisasi
perizinan angkutan
1.7.7.1
Kegiatan Optimalisasi
Perijinan Angkutan
UMBULHARJO -
optimalisasi perizinan
angkutan
550 ijin
dispensasi
jalan, 20
rekomenda
si
1.7.7.2
Kegiatan Manajemen
Transportasi Terminal
UMBULHARJO -
pemungutan retribusi
terminal
dukungan 20%
Rp.
2.751.698.0 terhadap
peningkatan
00
pengelolaan
manajemen
transportasi terminal
Tercetaknya karcis
terminal
32900
bendel
Terselenggaranya
pelayanan angkutan
terminal
4 macam
Pelaksanaan posko
terpadu lebaran
1.pemungutan non
retribusi terminal,
7 instansi
terkait
Rp.650.250 dukungan 20%
.162
terhadap
peningkatan
pengelolaan
manajemen sarana
dan prasarana
terminal
12 bulan
1.7.7.3
Kegiatan Manajemen
Terminal
UMBULHARJO -
2.pemenuhan
operasional terminal,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
187,730,000
191,484,600 Baru
Dinas
Perhubungan
100%
878,393,000
895,960,860 Baru
Dinas
Perhubungan
100%
2,776,285,100
2,831,810,802 Baru
Dinas
Perhubungan
Kode
Kegiatan
1.7.7.4
Pemerintahan Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Kegiatan Survey Bidang

Lalu Lintas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.pelaksanaan
12 paket
pengadaan barang/jasa
secara swakelola dan non
elektronik,
4.pelaksanaan
2 paket
pengadaan barang dan
jasa secara elektronik
1.Survey bangkitan dan 1 dokumen dukungan 20%
terhadap
tarikan perjalanan dan
peningkatan survey
kebutuhan parkir di area
bidang lalu lintas
pendidikan Kota
Yogyakarta,,
-sekota
yogyakarta
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
525,280,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
535,785,600 Baru
Dinas
Perhubungan
190,093,750
193,895,625 Baru
Dinas
Perhubungan
906,834,900
924,971,598
2.kajian manajemen lalu 1 dokumen

lintas kawasan kota
yogyakarta,,
3.survey dan updating
1 dokumen
kinerja lalu lintas (volume
dan kecepatan),,
1.7.7.5
Pengaturan Kendaraan
Tidak Bermotor
4.kajian alternatif pool

bus pariwisata kota
yogyakarta,
5.water barrier
Pengaturan KTB
-sekota
yogyakarta
1 dokumen
30 buah
4500 KTB
kampanye ketertiban KTB 600 KTB

tahap III
1.7.8.0
Ketertiban dan
Kelancaran Lalu Lintas
Penyediaan
Sarana
Prasarana

memadai
Prosentase
angkutan umum
yang melayani
trayek di dalam
kota yang memnuhi
standar
keselamatan
100%
dukungan 20%
terhadap
peningkatan
pengaturan
kendaraan tidak
bermotor
100%
Kode
Kegiatan
1.7.8.2
Pemerintahan Daerah
Kegiatan Angkutan
Lebaran, Natal dan
tahun baru
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-sekota
yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.lebaran,
22 hari
2.natal dan tahun baru,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100% 140.818.000
dukungan 25%
terhadap
peningkatan
angkutan lebaran,
natal dan tahun baru
Prakiraan Maju
Jenis Keg
143,634,360 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perhubungan
10 hari
3.hari besar keagamaan, 25 hari
1.7.8.3
Kegiatan Bimbingan
dan Keselamatan Lalu
Lintas
-sekota
yogyakarta
4.rapat,
5.koordinasi persiapan
kegiatan,
6.pengadaan HT,
7.pengadaan water
barrier block
1.pelajar,
2.masyarakat umum,
25 hari
45 kali
3.iklan keselamatan
media TV,
75 kali
4.iklan keselamatan
radio,
120 kali
5 buah
6 buah
200 orang
400 orang
dukungan 20%
terhadap
peningkatan
bimbingan dan
keselamatan
100%
dukungan 25%
terhadap
peningkatan
pengendalian pos
100% 310.560.000
389,859,400
397,656,588 Baru
Dinas
Perhubungan
5.kegiatan taman edukasi 7200

keselamatan LL
kunjungan
1.7.8.4
Kegiatan Optimalisasi
Pelaksanaan Perda dan
Pengendalian
Operasional di bidang
-sekota
yogyakarta
1.Pengawasan,
pengendalian dan
pengawalan LL,,
348 kali
2.patroli & operasi

132 kali,
penegakan perda bidang
perhubungan,,
316.771.200
Baru
Dinas
Perhubungan
3.Operasi bersama
24 kali,
penegakan perda bidang
perhubungan,,
4.piket di hari libur,,
120 kali,
5.koordinasi persiapan
44 kali,
penegakan perda,,
6.koordinasi forum LLAJ,, 6 kali,
7.pengadaan stick lamp
30 buah
Kode
Kegiatan
1.7.8.5
Pemerintahan Daerah
Kegiatan Pengendalian
Pos dan telekomunikasi
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.pengendalian pos dan 12 bulan
telekomunikasi,,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
65,597,500
Prakiraan Maju
Jenis Keg
66,909,450 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perhubungan
2.2.pengembangan micro 1 paket

cell telekomunikasi
1.7.9.0
Program Operasional
dan Optimalisasi
Penyelenggaraan
Perparkiran
1.7.9.1
Operasional
Penyelenggaraan
Perparkiran
Penyediaan
Sarana
Prasarana

memadai
7,269,675,500
Prosentase
Ketertiban
Penyelenggaraan
perparkiran
-sekota
yogyakarta
1.operasional
penyelenggaraan
perparkiran,
2.pengadaan karcis
parkir,
100% dukungan 25%

terhadap
peningkatan
penyelenggaraan
13 macam
3.pengadaan pakaian
jukir,
900 bh
4.peningkatan
kemampuan teknis juru
parkir,
5.pemungutan retribusi
parkir TJU,
900 juru
parkir
100% 6.806.302.000
7,269,675,500
6,942,428,040 Baru
Dinas
Perhubungan
472,640,970 Baru
Dinas
Perhubungan
Rp.6.200.0
00.000
6.pemungutan retribusi Rp.550.000

parkir TKP,
.000
7.penertiban perparkiran, 12 bulan
8.sosialisasi peraturan
bidang perparkiran
1.7.9.2
Optimalisasi
Penyelenggaraan
-sekota
yogyakarta
12 bulan
1.koordinasi di bidang
100% dukungan 50%
perparkiran,
terhadap
2.pengendalian dan
600 lokasi
evaluasi penyelenggaraan
perparkiran,
3.pembinaan terhadap
juru parkir,
850 jukir
4.pembinaan terhadap
petugas parkir dan
pedagang TKP,
4 TKP
100%
463,373,500
Kode
Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.pengadaan tempat
10 bh
parkir sepeda,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
6.pengadaan papan tarif 40 buah

parkir TJU,
7.kegiatan POKJA
perparkiran,
8.perbaikan papan tarif
parkir,
100%
50 bh
3 bh
9.pemeliharaan
TKP(ngabean,senopati,sri
wedari),
TOTAL
10.pemeliharaan TKP
(Limaran)
1 bh
11.Penyediaan sarpras
TKP
1 paket
22,382,338,261
22,829,985,026 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.10.0.0
Kependudukan dan Catatan
Sipil
1.10.6.0
Program Pelayanan Dokumen Hukum dan
Aparatur
dan Surat-surat
Kependudukan
1.10.6.1
Pembuatan KK/KTP dan KIA di

Kota Yogyakarta
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Penerbitan
Dokumen dan Surat surat Kependudukan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kel Muja-muju
UH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1,165,422,000
1. Pengadaan
Blanko/Formulir
pendaftaran
penduduk berupa:
a. Dokumen Security
Printing
b. E-KTP
c. KK
d. Dokumen Non
Security Printing
e. F1.01 s/d F1.62
f. OS
g. Kwitansi Retribusi
Pelayanan
h. SKTS
i. KIA
2. Pelayanan
pendaftaran
penduduk dengan
Program SIAK terdiri
dari KK, KTP, KIA,
SKTS, dan suratsurat keterangan
kependudukan
Cakupan penertiban
KK, KTP
100%
751,592,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
1,245,189,660
818,944,760 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
0 lembar
40.000 lembar
163.900 lembar
10.000 set
250 buku
5.000 lembar
5.000 lembar
14 Kecamatan, 45
Kelurahan
Kode
Kegiatan
1.10.6.2
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Peningkatan Administrasi
Kependudukan
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kel Muja-muju
UH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
3. Terlaksananya
15 Kecamatan, 45
Pengawalan
Kelurahan
pelayanan
pendaftaran
penduduk,
kecamatan dan
kelurahan
4. Pelayanan KTP-EL 14 Kecamatan
dan peristiwa
kependudukan
lainnya
5. Pelayanan jemput 45 Kelurahan
bola
6. Pelayanan mobile 45 Kelurahan
KTP-EL
Cakupan penerbitan 1.Distribusi blangko 14,45
kecamatan,kelura KK,KTP
dan formulir
han
kependudukan,
2.Monitoring dan
evaluasi pelayanan
pendaftaran
penduduk,
3.Pembinaan aparat
pelaksana
pendaftaran
penduduk,
4.Bimtek
pendaftaran
penduduk,
5.Penyelenggaraan
sosialisasi peraturan
administrasi
kependudukan,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
413,830,000
426,244,900 Baru
628,083,600
602,116,319
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
14 kecamatan
14 kecamatan
5203 peserta
45 kelurahan
6.Pendataan rentan 45 kelurahan

adminduk
1.10.1.0
Program Pelayanan
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Kode
Kegiatan
1.10.1.1
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan jasa
surat menyurat
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kel Muja-muju
UH
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Materai 3000,
125 lembar
2.Materai 6000,
3.Prangko biasa
Jasa komunikasi
130 lembar
500 lembar
3 unit telepon
1.10.1.2

komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.6

pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.7

-Kel Muja-muju
UH
Pengelola keuangan 14 orang
1.10.1.8

kebersihan kantor
-Kel Muja-muju
UH
Penyediaan
peralatan
kebersihan kantor
1 paket
1.10.1.9

perbaikan peralatan kerja
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.10
Kegiatan Penyediaan alat tulis

kantor
-Kel Muja-muju
UH
1.SDM,
2.komputer,
3.printer,
4.AC,
5.Genset,
6.mesin ketik
Pengadaan alat tulis
kantor
5 orang
14 unit
14 unit
23 unit
15 unit
6 unit
1 paket
1.10.1.11
Kegiatan Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan
-Kel Muja-muju
UH
1.Fotokopi,
2.Penjilidan
125000 lembar
680 buku
1.10.1.12
Kegiatan Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
-Kel Muja-muju
UH
Komponen instalasi 1 paket

listrik/penerangan
bangunan kantor
1.Kendaraan roda 2, 16 unit

2.Kendaraan roda 4 4 unit
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terlaksannnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
2,405,000
2,477,150 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya
administrasi
perkantoran
100%
7,200,000
7,416,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
4,500,000
4,635,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
48,300,000
49,749,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
6,350,000
6,540,500 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
52,250,000
56,135,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
40,500,000
41,715,052 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
20,900,000
21,527,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
6,150,000
6,798,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kode
Kegiatan
1.10.1.13
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
-Kel Muja-muju
UH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.penyediaan bahan 4 jenis
komputer,
2.Penyediaan suku
cadang printer,
3.penyediaan
peralatan
kantor/rumah
tangga
Peralatan rumah
tangga
5 jenis
1.Buku
kependudukan/capil
,
2.Koran
1.Minum harian,
2.Snack rapat,
3.Jamuan makan,
4.Makan minum
tamu
1.Perjalanan dinas
luar daerah luar
provinsi,
2.Perjalanan dinas
Luar Daerah dalam
provinsi
Pembayaran
honorarium tenaga
bantuan
10 buah
Lokasi
1.10.1.14
Kegiatan Penyediaan
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.15
Kegiatan Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan
perundang undangan
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.17
Kegiatan Penyediaan
makanan dan minuman
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.18
Kegiatan Rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah
-Kel Muja-muju
UH
1.10.1.19
Kegiatan penyediaan jasa

tenaga bantuan
1.10.2.0

Aparatur
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kel Muja-muju
UH
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terlaksananya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terlaksananya
100%
pelayanan
administrasi
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
28,965,000
27,048,109 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
8 jenis
11 jenis
3 surat kabar
12.540 gelas
960 dos
480 dos
720 dos
174 OH
64 OH
6 orang
terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
10,152,000
10,456,560 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
3,000,000
3,090,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
31,800,000
32,754,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
272,100,000
235,458,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
93,511,600
96,316,948 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
356,216,000
366,902,480
Kode
Kegiatan
1.10.2.1
Program/Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kel Muja-muju
UH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Cleaning service, 1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terlaksananya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
248,578,000
256,035,340 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
107,638,000
110,867,140 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.Sedot septic tank, 1 paket

3.perbaikan interior 1 paket
ruang pelayanan,
1.10.2.2
1 paket
4.perbaikan lantai
ruang layanan,
5.taman
-Kel Muja-muju
UH
Kegiatan Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan Dinas/
Operasional
2.kendaraan roda 4, 3 unit

3.genset
1.10.3.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja
& Keuangan
1.10.3.1
Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya tertib
administrasi
pelaporan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
100%
-Kel Muja-muju
UH
1.perencanaan,pelap 4 dokumen
oran dan evaluasi
program kegiatan,
2.kegiatan
penyusunan buku
profil disdukcapil
kota Yk,
3.pelaksanaan IKM,
4.penyusunan
PMPRB,SPIP,zona
integritas,
5.penyusunan lakip
1.10.4.0
Program peningkatan disiplin

aparatur
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
15 unit
Terwujudnya
aparatur yang tertib
dan disiplin
100%
Terlaksananya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
100%
Terwujudnya tertib
administrasi
pelaporan
78,075,000
80,417,250
78,075,000
80,417,250 Baru
33,600,000
34,608,000
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 profil
2 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
Kode
Kegiatan
1.10.4.3
Program/Kegiatan
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kel Muja-muju
UH
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya SDM
yang berkualitas,
berorientasi pada
pelayanan yang
prima
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersedianya pakaian 60 orang
kerja lapangan untuk
mendukung
pelayanan publik
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
aparatur yang tertib
dan disiplin
100%
Pagu Indikatif
33,600,000
101,800,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
34,608,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
104,854,000
1.10.5.0
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1.10.5.3
bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
-Kel Muja-muju
UH
Terlaksananya
pembinaan teknis
adminduk
3 jenis
Terwujudnya SDM
yang berkualitas,
berorientasi pada
layanan yang prima
100%
67,000,000
69,010,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.10.5.8
bimbingan teknis
pengembangan sumber daya
pelayanan publik
-Kel Muja-muju
UH
Terlaksananya
pelatihan service
exellence
1 kali
Terwujudnya SDM
yang berkualitas,
berorientasi pada
pelayanan yang
prima
100%
34,800,000
35,844,000 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.10.7.0
Program Pelayanan
Permohonan Dokumen
Pencatatan Sipil
1.10.7.1
Dokumen Pencatatan Sipil
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Penerbitan
Dokumen
pencatatan sipil
-Kel Muja-muju
UH
100%
1,122,866,500
1. Pengadaan
Dokumen Security
Printing buku
Register Akta &
kutipan Akta
Pencatatan sipil:,
a. Kutipan akta,
b. Register Akta,
2. Pengadaan
Dokumen nonSecurity Printing
Pencatatan Sipil:,
a. jenis formulir F2.01 s/d F-2.SO,
Cakupan penerbitan
akta kelahiran,akta
kematian
100%
588,665,000
1,156,552,495
606,324,950 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
.
23.220 lembar
418 buku
60.000 lembar
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
b. jenis Formulir F- 73.550 lembar
2.3471.4 s/d 11,
c. Stofmap berlogo, 20.000 lembar
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
3.Pelayanan proses 12 kegiatan

pencatatan
kelahiran,
4.Pelayanan Proses 10 kegiatan
pencatatan
kematian,
5.Proses pencatatan 10 kegiatan
kelahiran kerjasama
dengan lembaga/
instansi pelayanan
persalinan
11.6. Entry data akta
ke dalam program
SIAK
12.7. Entry data
pendataan akta
13.8. Penulisan
Register akta
14.9. Penjilidan
Register akta
15.10. Restorasi
Register Akta
16.11. Digitalisasi
Akta
17.12. Percepatan
Pencatatan
pelayanan Akta
kelahiran terlambat
1.10.7.2
Pencatatan Sipil
Kel Muja-muju
UH
10.000 akta
66.000 KK
10.000 lembar
700 lembar
1.500 lembar
15.000 lembar
45 kelurahan
1.Forum komunikasi 5 pertemuan

dan advokasi,
Cakupan penerbitan
akta kelahiran,akta
kematian
100%
534,201,500
550,227,545 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1000 akta
2.pemutakhiran
arsip,
3.Evaluasi pelayanan 45 laporan hasil
administrasi
evaluasi
kependudukan,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Peningkatan
9 orang
kemampuan SDM
pencatatan sipil,
5.Tenaga teknis
4 tenaga teknis
bidang pencatatan
sipil,
6.Bintek pencatatan 2600 RT
sipil,
7.In house training, 54 peserta
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
8.Keikutsertaan
2 kegiatan
stand PMPS,
9.Pengadaan leaflet, 6000 lembar
500 persidangan
10.Persidangan &
pencatatan
perkawinan di lokasi
11.Kebutuhan
Catridge inkjet
printer A3
1.10.8.0
Program Implementasi Sistem Hukum dan

Aparatur
Kependudukan
1.10.8.1
Kegiatan Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem
Kependudukan
SIAK berfungsi
dengan baik
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-Kel Muja-muju
UH
40 tube
100%
1.Pemeliharaan
15 lokasi
software dan
hardware,
2.Bintek
4 kali
operasionalisasi
implementasi
aplikasi SIAK,
3.Sarana pendukung 8 jenis
pelayanan SIAK di 14
kecamatan,
Tingkat ketepatan
penyampaian
informasi data
kependudukan
kepada pengguna di
Kota Yogyakarta
100%
1,772,499,000
1,825,673,970
1,213,199,000
1,249,594,970 Baru
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4.Pengembangan
1 paket
lebih lanjut aplikasi
pelayanan adminduk
Kode
Kegiatan
1.10.8.2
Program/Kegiatan
Pengolahan dalam
Penyusunan Laporan
Informasi Kependudukan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kel Muja-muju
UH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Pengembangan
1 modul
database
kependudukan,
2.Penyusunan profil 20 buku
kependudukan
tahun 2014,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Tingkatan ketepatan
penyampaian
informasi data
kependudukan
kepada pengguna di
kota Yogyakarta
Pagu Indikatif
559,300,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
576,079,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3.Penyusunan profil 60 buku

perkembangan
kependudukan
tahun 2015,
4.Penyajian
1 paket
informasi adminduk,
5.Terlaksananya
updating database
kependudukan
TOTAL
125400 KK
5,258,562,100
5,416,314,174 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Sosial,Tenaga Kerja
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.13.0.0
Sosial
1.13.1.0
Program Pelayanan
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
1.13.1.1
Pelayanan Jasa Surat

Menyurat
-Kota YK
1.13.1.2
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Telepon
-Kota YK
1.13.1.6
Penyediaan Jasa
Keuangan
-Kota YK
1.13.1.7
-Kota YK
1.13.1.8

Kantor
-Kota YK
1.13.1.10
-Kota yk
1.13.1.11

dan Penggandaan
Penyediaan Komponen
Bangunan Kantor
-Kota YK
1.13.1.12
1.13.1.13

Perlengkapan Kantor
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kota YK
-Kota YK
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
1,137,984,484
1.Materai 3000,
2.materai 6000,
3.perangko
Meningkatnya
pelayanan jasa
komunikasi sumber
daya air
1.Roda 4,
2.roda 2
1.Pengelolaan
keuangan,
2.Penyimpan/Pengu
rus Barang
Meningkatkan
persediaan jasa
kebersihan kantor
Meningkatnya
persediaan jenis alat
tulis kantor
1.Foto copy,
2.Penjilidan
Meningkatnya jenis
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1510 buah
1.135 buah
310 buah
3 jenis
11 buah
52 buah
11 orang
Materai 3000
1510 buah
3 jenis
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber
daya air
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,150,107,770
17,360,000
17,880,800 Baru
4,200,000
4,326,000 Baru
15,112,000
15,565,360 Baru
65,400,000
51,603,000 Baru
1.Roda 4,
2.roda 2
1.Pengelolaan
keuangan,
2.Penyimpan/Pengu
rus Barang
Tersedianya jasa
kebersihan kantort
11 buah
roda 2
11 orang
20 jenis
96,894,950
99,801,799 Baru
20 jenis
Tersedianya jenis
alat tulis kantor
20 jenis
75,209,700
77,465,991 Baru
593160 lembar
50 buah
10 jenis
1.Foto copy,
593160 lembar
2.Penjilidan
Penjilidan
Tersedianya jenis
10 jenis
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
95,224,000
91,823,470 Baru
37,360,500
38,481,315 Baru
84,756,250
87,298,938 Baru
5 orang
20 jenis
Meningkatnya
20 jenis
penyediaan jenis
peralatan dan
perlengkapan kantor
5 orang
Tersedianya jenis
20 jenis
peralatan dan
perlengkapan kantor
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial,Tenaga
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial,Tenaga
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Kode
Kegiatan
1.13.1.15
1.13.1.17
1.13.1.18
1.13.1.20
1.13.1.19
Program/Kegiatan
dan Peraturan PerundangUndangan

Minuman
Rapat-rapat Koordinas dan

Konsulasi ke Luar Daerah
Penyediaan jasa keamanan
Penyediaan jasa tenaga bantu
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota YK
-Kota Yk
-Kota YK
-Kota YK
-Kota YK
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
2 jenis
persediaan jenis
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
1.makannan rapat, 45 kali
2.snack rapat,
45 kali
3.makanan tamu
550 orang
dinas,
4.snack tamu dinas 250 orang
1.makannan rapat,
2.snack rapat,
3.makanan tamu
dinas,
4.snack tamu dinas
1.Wilayah DIY dan

Jawa Tengah,
2.Dalam DIY,
3.Perjalanan dinas
ke luar pulau jawa
dalam rangka rapat
koordinasi,
1 kali
1.Wilayah DIY dan

Jawa Tengah,
2.Dalam DIY,
3.Perjalanan dinas
ke luar pulau jawa
dalam rangka rapat
koordinasi,
4.Perjalanan dinas
ke laur DIY dalam
rangka rapat
koordinasi
3 kegiatan
4.Perjalanan dinas
ke laur DIY dalam
rangka rapat
koordinasi
Perjalanan dinas
ke laur DIY
dalam rangka
rapat koordinasi
1.Tenaga keamanan
di PW Budhi
Dharma,
2.Tenaga keamanan
di Panti karya
karanganyar,
3.Tenaga keamanan
di Panti anak Wiloso
Projo
Pembayaran Naban
2 orang
1.Tenaga keamanan
di PW Budhi
Dharma,
2.Tenaga keamanan
di Panti karya
karanganyar,
3.Tenaga keamanan
di Panti anak Wiloso
Projo
Jumlah naban yang
terbayar
2 orang
3 kali
3 kegiatan
9 orang
4 orang
16 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 jenis
Tersedianya jenis
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
45 kali
45 kali
550 orang
snack tamu
dinas
1 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
6,000,000
6,180,000 Baru
49,220,000
50,696,600 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
40,950,000
42,178,500 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
306,250,684
315,438,205 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
244,046,400
251,367,792 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Dalam DIY
Perjalanan dinas
ke luar pulau
jawa dalam
rangka rapat
koordinasi
9 orang
4 orang
Kode
Kegiatan
1.13.2.0
Program/Kegiatan
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.13.2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
-Kota YK
1.13.2.2
-Kota YK
1.13.3.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.13.3.1
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
1.13.4.0
1.13.4.1
Rehabilitasi dan Pelayanan

Sosial
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
483,682,500
Terselenggaranya
memeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1.Roda 4,
2.Roda 2
1 jenis pekerjaan
9 buah
50 buah
Tersediannya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1.Roda 4,
2.Roda 2
1 jenis
pekerjaan
9 buah
50 buah
Terwujud tertib
administrasi
pelaporan
-Kota YK
Meningkatnya tertib 7 dokumen

adminstrasi
pelaporan
Meningkatnya
Penanganan anak
jalanan
Meningkatnya
penanganan lansia
terlantar
Meningkatnya
penanganan
penyandang cacat

-Kota YK
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Pagu Indikatif
Tewrwujudnya tertib 7 dokumen

administrasi
pelaporan
24%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
498,192,975
89,239,000
91,916,170 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
394,443,500
406,276,805 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
46,684,000
46,684,000
46,684,000
46,684,000 Baru
5,962,408,814
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
11,684,434,792
24%
8%
1.Meningkatnya
15 orang
ketrampilan bagi
difabel(penyandang
disabilitas) melalui
kursus sulam,
1.Pembinaan difabel 15 orang

(penyandang
disabilitas) melalui
kursus kerajinan,
2.Meningkatnya
ketrampilan dan
wawasan bagi klien
pemasyarakatan,
2.Bimbingan klien
pemasyarakatan,
40 orang
419,255,100
6,141,281,078 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
40 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Meningkatnya
20 orang
ketrampilan anjal,
4.Meningkatnya
14 kec
peran serta
masyarakat dalam
penanganan
masalah anjal,
5.Terfasilitasinya alat 28 orang
bantu dan modal
usaha bagi PMKS,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pembinaan anak 20 orang
jalanan dalam kota
yogyakarta,
4.Peningkatan peran 14 kec
serta masyarakat
dalam penanganan
anjal,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
28 orang
5.Fasilitasi
rehabilitasi
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial,
6.Meningkatnya
20 orang
pengetahuan dan
wawasanorang tua
dalam mengasuh
difabel,
20 orang
7.Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan orang tua
dalam mengasuh
difabel sakit jiwa,
8.Teridentifikasinya 30 orang
maslah dan
munculnya efek jera
bagi anjal yg ada di
wilayah kota yk,
6.Pembinaan
keluaraga difabel,
20 orang
7.Pembinaan
keluarga
penyandang sakit
jiwa,
20 orang
8.Pendekata anak
jalanan,
30 orang
9.Tertanganinya
20 orang
perempuan korban
kekerasan dlm klg
supaya dapat hidup
mandiri,
10.Terfasilitasinya
disabilitas di kota
yogyakarta
9.pemb.korban
kekerasan dalam
rumah tangga,
20 orang
10.Komite
penyandang
disabilitas
11.Pembinaan
keluarga anak
jalanan kota
yogyakarta
20 orang
Kode
Kegiatan
1.13.4.2
1.13.4.3
1.13.4.4
Program/Kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Kesejahteraan
Sosial dalam Panti Sosial
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota YK
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Pendataan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Budaya Terwujudnya
-sekota
Pelayanan Penyandang
peningkatan
yogyakarta
Masalah Kesejahteraan Sosial
kualitas ekonomi
masyarakat
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terselenggaranya 3 panti
seleksi calon
penghuni panti milik
pemerintah kota,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 panti
1.Seleksi calon
penghuni panti milik
pemerintah kota
yogyakarta,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
83,149,000
83,149,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
2.Terselenggarannya 1 kali
forum kreativitas
anak panti asuhan se
kota yk,
2.Forum kreativitas
anak panti asuhan
sekota yogyakarta,
3.Terselenggaranya 8 kali
monitoring dan
koordinasi panti
sosial se kota yk,
forum komunikasi,
informasi dan
edukasi panti sosial
sekota yk,
rekreasi lansia dalam
panti sekota yk
3.Monbitoring dasn 8 kali

koordinasi panti
asuahn se kota
yogyakarta,
4.Forum KIE panti
1 kali
sosial sekota yk,
Tersedianya Data
45 kelurahan
Base PMKS dan PSKS
Tersedianya Data
45 kelurahan
base PMKS dan PSKS
669,773,200
669,773,200 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
1.Terlayani dan
1 kegiatan
semakin
terberdayakannya
lanjut usia,
2.jaminan hidup bagi 6 kelompok
lansia terlantar,
1.Pelayanan
pemberdayaan
lanjut usia,
447,475,500
447,475,500 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
3.Pembinaan lanjut
usia potensial,
2 kali
4.Forum komunikasi, 1 kali

informasi dan
edukasi lanjut lanjut
usia,
5.Rekreasi lansia
dalam panti sekota
yogyakarta
1 kali
1 kali
6 kelompok
pembinaan lanjut
usia potensial,
forum komunikasi,
informasi dan
edukasi lanjut usia
potensial,
gebyar hari lanjut
usia kota yogyakarta,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Gebyar hari lanjut 1 kali
sosial kota
yogyakarta,
6.Terselenggaranya kegiatan komisi
daerah lanjut usia,
7.Terlayani
50 orang
penyandang
masalah
keterlantaran,
8.Pengiriman
3 mobil
penyandang sakit
jiwa,
9.Pelayanan mobil 40 jenazah
jenazah,
10.Pemakaman
jenazah terlantar
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terselenggarannya kegiatan komisi
daerah lanjut usia,
6.Pelayanan
50 orang
keterlantaran,
7.Terlaksananya
pengiriman
penyandang sakit
jiwa,
8.Terlaksananya
pelayanan mobil
jenazah,
9.Terlaksananya
pemakaman jenazah
terlantar,
10.Terlayaninya
penanganan bayi
terlantar dan
pemberian
rekomendasi
pengangkatan anak
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3 mobil
40 jenazah
25 bayi
200 orang
11.Rekomendasi
2 Rusuma
keringanan biaya
pendidikan
12.Pembinaan dan pengawasan
rusunawa milik
pemerintah kota yk
1.13.4.5
Pelayanan Anak Terlantar di

PA Wiloso Projo

-Kota YK
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
pelayanan anak
terlantar di panti
anak wiloso projoi
30 anak
Terlayaninya anak
terlantar di panti
anak wiloso projo
30 anak
589,025,500
589,025,500 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
1.13.4.6
Pelayanan Jompo Terlantar di Sosial Budaya Terwujudnya

-Kota YK
Panti Wredha Budhi Dharma
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
1.Terlayaninya
pemakaman di PW
Budhi Dharma,
60 lansia
1.Meningkatnya
pelayanan
pemakaman di PW
Budhi Dharma,
60 lansia
732,600,600
732,600,600 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Kode
Kegiatan
1.13.4.7
Program/Kegiatan
Pelayanan Gelandangan dan

Pengemis di Panti Karya
Karanganyar
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

-Kota YK
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
60 lansia
2.Terlayaninya
kesehatan di PW
Budhi Dharma,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Meningkatnyapela 60 lansia
yanan kesehatan di
PW Budhi Dharma,
3.Terlayaninya
pelayanan kematian
di PW Budhi
Dharma,
4.Terlayaninya
pendidikan
keagamaan di PW
Budhi Dharma,
5.Terlayaninya
pendidikan
ketrampilan di PW
Budhi Dharma,
6.Terlayaninya
pendidikan kesenian
di PW Budhi
Dharma,
7.Terlayaninya
pendidikan senam di
PW Budhi Dharma
3.Meningkatnya
pelayanan kematian
di PW Budhi
Dharma,
4.Meningkatnya
pendidikan
keagamaan di PW
Budhi Dharma,
5.Meningkatnya
pendidikan
ketrampilan di PW
Budhi Dharma,
6.Meningkatnya
pendidikan kesenian
di PW Budhi
Dharma,
7.Meningkatnya
pendidikan senam di
PW Budhi Dharma
60 lansia
12 lansia
60 lansia
12 lansia
9 lansia
1.Peningkatan
50 orang
pelayanan penderita
psikotropik di UPT
panti karya,
2.Peningkatan
40 orang
pelayanan
gelandangan dan
pengemis di UPT
panti karya,
3.Peningkatan
50 orang
keterberdayaannya
gelandangan dan
pengemis di UPT
Panti Karya,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
60 lansia
12 lansia
60 lansia
12 lansia
9 lansia
1.Meningkatnya
50 orang
pelayanan penderita
psykotropik di UPT
panti karya,
2,436,108,414
2,436,108,414 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
2.Meningkatnya
40 orang
pelayanan
gelandangan dan
pengemis di UPT
panti karya,
3.Meningkatnya
40 orang
pemberdayaan/pelat
ihan gelandangan
dan pengemis di
UPT Panti Karya,
Kode
Kegiatan
1.13.4.8
1.13.4.10
Program/Kegiatan
Koordinasi Pelayanan
Bantuan Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota YK
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat

-Kota YK
peningkatan
kualitas ekonomi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
120 orang
4.Peningkatan
poelayanan
poliklinik/rawat
jalan/konsultasi ahli
di UPT Panti Karya,
5.Peningkatan
pelayanan
pemulasaraan
jenazah wijaya
kusuma di UPT Panti
Karya dan
masyarakat miskin
kota yogyakarta
1.Terlaksananya
distribusi raskin,
2.Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan
bantuan musibah
kebakaran,
3.Terlaksananya
koordinasi bantuan
korban bencana,
60orang
4.Koordinasi
program keluarga
harapan
1.Terfasilitasinya
penumbuhan KUBE
FM mandiri,
2.Meningkatnya
kualitas kegiatan
kelompok KUBE FM
dan USEP KM,
3.Terfasilitasinya
pengurus KUBE FM
dan pengelola USEP
FM sekota
yogyakarta untuk
meningkatkan
pengetahuan,
12 koordinasi
26 koordinasi
12 koordinasi
12 koordinasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Meningkatnya
40 orang
pelayanan
poliklinik/rawat
jalan/konsultasi
ahlidi UPT Panti
Karya,
5.Meningkatnya
50 orang
pemulasaran
jenazah Wijaya
Kusuma di UPT Panti
Karya
1.Terlaksananya
26 koordinasi
distribusi raskin,
2.Terlaksananya
12 koordinasi
koordinasi
pelaksanaan
bantuan musibah
kebakaran,
12 koordinasi
3.Terlaksananya
Koordinasi bantuan
korban bencana,
4.Koordinasi
program keluarga
harapan
1.Fasilitasi
penumbuhan KUBE
FM Mandiri,
2.Pembinaan lanjut
KUBE FM dan USEP
FM,
12 koordinasi
150 KUBE FM, 58 3.KIE KUBE FM dan

USEP FM
USEP FM,
150 KUBE FM,

58 USEP FM
10 kube fm
6 KUBE FM,USEP
FM
10 KUBE FM
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
185,961,600
185,961,600 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
326,948,600
326,948,600 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
6 KUBE
FM,USEP FM
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.13.4.12
-Kota YK
Pembinaan dan pemberian
peningkatan
santunan kematian pemegang
kualitas ekonomi
KMS
masyarakat
1.13.5.0
Program Pemberdayaan Sosial Sosial Budaya Terwujudnya

peningkatan
kualitas ekonomi
1.13.5.2
Bimbingan dan Peningkatan

Kualitas Potensi Sumber
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial
1. Meningkatnya
jumlah Pekerja
Sosial masyarakat
2. Meningkatnya
jumlah TAGANA
3. Cakupan
pembinaan karang
taruna
4. Cakupan
pembinaan
lembaga/osrsos
5. Cakupan
pembinaan Panti
Pemerintahan
6. Cakupan
pembinaan Panti
Swasta
7. Meningkatnya
kelompok peduli
Napza
8. Meningkatnya
KUBE-FM
9. Meningkatnya
USEP-KM
-Kota YK
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Terfasilitasinya
5 LKM KUBE FM
kegiatan LKM di kota dan 1 LKM USEP
yogyakarta ,
5.Terdampinginya
45 kelurahan
kegiatan KUBE FM
dan USEP FM,
6.Meningkatnya
20 kelompok
wawasan usaha
anggota kelompok
900 orang
Tersantuninya
penduduk kota
yogyakarta yang
meninggal
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Fasilitasi LKM
5 LKM KUBE FM
KUBE FM dan USEP dan 1 LKM USEP
FM,
5.Pendampingan
45 kelurahan
KUBE FM dan USEP
FM,
6.Pembinaan
20 kelompok
manajemen usaha
KUBE FM
Pembinaan dan
900 orang
pemberian santunan
kematian bagi
pemegang KMS
1680 orang
Pagu Indikatif
72,111,300
Prakiraan Maju
Jenis Keg
72,111,300 Baru
654,759,600
674,402,388
654,759,600
674,402,388 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
347 orang
45
176
3 panti
15 panti
63
kelompok
302
kelompok
60
kelompok
1.Pelatihan teknis
pengelolaan data
sasaran jaminan,
160 orang
1.Pelatihan teknis
pengelolaan data
sasaran jaminan,
160 orang
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pelatihan
40 orang
bimbingan sosial
dasar lanjut,
3.Pelatihan
80 orang
bimbingan sosial
lanjut,
4.Pelatihan
45 orang
pendamping lansia,
5.pelatihan karang
taruna,
6.sunatan masal bagi
anak-anak tidak
mampu,
7.Seleksi pekerja
sosial masyarakat,
8.Seleksi karang
taruna,
9.Seleksi orsos,
10.Pembinaan
karang taruna
45 orang
100 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan`
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pelatihan
40 orang
bimbingan sosial
dasar lanjut,
3.Pelatihan
80 orang
bimbingan sosial
lanjut,
4.Pelatihan
45 orang
pendamping lansia,
5.pelatihan karang
taruna,
6.sunatan masal bagi
anak-anak tidak
mampu,
7.Seleksi pekerja
sosial masyarakat,
8.Seleksi karang
taruna,
9.Seleksi orsos,
10.Pembinaan
karang taruna
11.Pembinaan PSM
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
45 orang
100 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan`
45 kelurahan
45 kelurahan
12.pembinaan orsos 30 lembaga

12 lembaga
13.Pembinaan
WKSBM
14.Fasilitasi
12 bulan
koordinasi TKSK
dalam kegiatan UKS
15.Fasilitasi
12 bulan
koordinasi lembaga
orang tua asuh
1.13.6.0
Kemiskinan
1.13.6.1
Reahabilitasi Sosial Daerah

Tidak Layak Huni
Ekonomi
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Cakupan wilayah
penanggulangan
kemiskinan
-Kota YK
45
kelurahan
Terselenggarannya
fasilitasi RTLH
195 rumah
Terlaksananya
fasilitasi RTLH
195 rumah
45,560,000
46,926,800
45,560,000
46,926,800 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Kode
Kegiatan
1.14.0.0
1.14.7.0
1.14.7.1
Prioritas
Sasaran
daerah
Program/Kegiatan
Ketenagakerjaan
Terwujudnya
Ilmu
Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengetahuan peningkatan
dan Teknologi sumber daya
Produktivitas
manusia yang
unggul
Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan
Pengembangan Program
Pelatihan Bidang Industri
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
7077
Jumlah Pencari
pencaker
Kerja Tidak Terlatih
yang mengikuti
Pelatihan
-Kota Yk
1.Terlatihnya
Pelatihan bagi
Pencari Kerja : ,
726 orang
2.Pelatihan MTU ,
3.Pelatihan Bordir
Dasar (Kecamatan
Gondomanan) ,
4.Pelatihan Bordir
Dasar ( Kecamatan
Tegalrejo) ,
5.Pelatihan Menjahit
Dasar (Kecamatan
Mantrijeron) ,
6.Pelatihan Batik
(Kecamatan
Gondokusuman) ,
7.Pelatihan Batik
(Kecamatan Jetis) ,
280 orang
20 orang
8.Pelatihan Kain
Jumputan
(Kecamatan
Tegalrejo) ,
9.Pelatihan Kain
Jumputan
(Kecamatan Kraton)
10.Pelatihan Kue
Roti (Kecamatan
Jetis)
11.Pelatihan Tata
Rias Pengantin
(Kecamatan
Kotagede)
12.Pelatihan Tata
Rias Pengantin
(Kecamatan
Mergangsan)
20 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
2,136,066,000
2,136,066,000
2,070,081,000
2,070,081,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
Kode
Kegiatan
1.14.7.1
Program/Kegiatan
Pengembangan dan
Pemberdayaan Lembaga
Pelatihan Kerja
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota Yk
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.Pelatihan Las
20 orang
(Kecamatan
Ngampilan)
14.Pelatihan Las
20 orang
(Kecamatan
Pakualaman)
15.Pelatihan
20 orang
Pertukangan Kayu
(Kecamatan
Danurejan)
16.Pelatihan Sablon 20 orang
(Kecamatan
Umbulharjo)
17.Pelatihan
446 orang
Institusional
18.Satpam
50 orang
19.Stir Mobil dan
40 orang
SIM
20.Perhotelan
60 orang
21.Travel Agent
16 orang
22.Kue Roti
20 orang
23.Tata Boga
20 orang
24.Komputer desain 20 orang
grafis, sablon dan
digital
25.Aplikasi
20 orang
Komputer
undefined
1.Terlaksananya
Bimtek Manajemen
Administrasi bagi
LPK ,
20 orang
2.Terlaksananya
Bimtek Metode
Pelatihan bagi
Instruktur ,
3.Terlaksananya
20 orang
Bimtek Manajemen
Pemasaran bagi LPK
4.Terlaksananya
20 orang
Kegiatan Workshop
bagi LPK ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
65,985,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
65,985,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.14.8.0
Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.8.1
Fasilitasi Penempatan Tenaga

Kerja
Prioritas
daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terlaksananya
5 orang
Koordinasi dengan
Lembaga Mitra ,
6.Terlaksananya
20 LPK
Penilaian Kinerja ,
20 LPK
7.Terlaksananya
Kegiatan Pembinaan
bagi LPK
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Menurunnya
16561
Jumlah Penganggur orang
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
-Kota Yk
1.Calon Tenaga Kerja

terseleksi ,
2.Tenaga Kerja
ditempatkan melalui
antar kerja ,
3.Terkoordinasinya
Daerah Penempatan
AKAD ,
4.Terpantaunya BKK,
PPTKIS, PPTKS ,
500 orang
5.Terbentuknya
Wirausaha Baru
melalui TKMT dan
TKMSI ,
6.Terbentuknya
Pemberdayaan
Masyarakat melalui
Terapan Teknologi
Tepat Guna (TTG) ,
7.Terbentuknya
Pemberdayaa
Tenaga Kerja
Mandiri (TKM) ,
8.Pelatihan
kewirausahaan ,
9.Meningkatnya
Pemahaman
Informasi Pasar
Kerja kepada siswa
siswi SMK ,
40 orang
300 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
2,075,047,550
1,578,842,600
1,578,842,600
1,578,842,600 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
4 lokasi
20 lembaga
32 orang
32 orang
480 orang/ 24
angkatan
400 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.14.8.1
Informasi Pasar Kerja
1.14.9.0
Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kota Yk
Ekonomi
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Menurunnya
644
Perusahaan
perusahaa
Kategori Rawan dan n
Setengah Rawan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Terlaksananya
1 kegiatan / 48
Padat Karya
orang
Infrastruktur
11.Terpenuhinya
60 Kelompok
bantuan alat kerja
peserta pelatihan
kewirausahaan
,TKMt,TKMSI ,TTG
dan TKM
1.Tersedianya Data 14/45 kec/kel
Base Penganggur
Kota Yogyakarta ,
50 perusahaan
2.Jumlah
perusahaan se Kota
Yogyakarta yang
diberi workshop
tentang Informasi
Pasar Kerja Online
(IPKOL) ,
3.Jumlah siswa/siswi 1100 orang
SMK di Kota
Yogyakarta yang
diberi workshop
tentang Informasi
Pasar Kerja Online
(IPKOL) ,
4.Tersedianya
1 anjungan
Informasi
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian
melalui PMPS ,
5.Pemantapan
1 dokumen
Pelayanan Pencaker
berstandar ISO 9001
:2008
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
496,204,950
1,414,726,250
Prakiraan Maju
Jenis Keg
0 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
1,414,726,250
Kode
Kegiatan
1.14.9.1
Program/Kegiatan
Fasilitasi Hubungan Industrial
dan Perlindungan Tenaga
Kerja
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota Yk
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya
10 bulan
Sidang Dewan
Pengupahan ,
2.Terpemahaminya 1500 siswa
hub.industrial oleh
siswa kls 3 SMKN ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
-
Pagu Indikatif
897,533,250
Prakiraan Maju
Jenis Keg
897,533,250 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
3.Terlaksananya
40 kasus
Penyelesaian Kasus
Perselisihan
Hubungan Industrial
,
24 perusahaan
4.Terpantaunya
kondisi hub.indst &
syarat kerja di prsh ,
5.Tersusunnya
PK/PP/PKB di
perusahaan dan
Kesejateraan
Pekerja/buruh ,
6.Terlaksananya
Kepesertaan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja ,
7.Tercapainya
kesepakatan
bersama LKS
Tripartit ,
8.Tertingkatnya
kualitas & kuantitas
syarat kerja di
perusahaan ,
40 perusahaan
81 perusahaan
3 kesepakatan
1 kali
9.Terlaksananya FGD 1 kali

Sosialisai Jaminan
Sosial Tenaga Kerja ,
10.Terlaksananya
pembayaran THR
Keagamaan bagi
pekerja
200 perusahaan
Kode
Kegiatan
1.14.9.1
Program/Kegiatan
Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan & Penegakan
Hukum Terhadap K3
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota Yk
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
200 perusahaan
11.Terlaksananya
ketentuan tentang
Upah Minimum Kota
12.Terselenggaranya
Temu mediator
terkait penanganan
kasus hub.
industrial.
13.Terlaksananya
Verifikasi SP/SB
14.Terlaksananya
Pencatatan terkait
penyerahan
sebagian
Pelaksanaan
Pekerjaan kpd
Perusahaan lain
1.- Terselesaikannya
Penanganan Kasus
Ketenagakerjaan ,
2.- Meningkatnya
kesadaran ttg
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
melalui Bulan K3 ,
3.- Tercegahnya
kejadian kebakaran
di perusahaan ,
4.- Tersedianya data
Nihil Kecelakaan ,
5.- Terlaksananya
penerapan
pengusaha untuk
melaksanakan SMK3
,
6.- Teridentifikasinya
Pekerja Wanita Pada
Malam hari ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kali
1 kali
11 Bulan
10 kasus
517,193,000
517,193,000 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
200 orang
30 perush
5 perush
5 perush
10 persh
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.- Terselesaikannya 1 program
permasalahan
ketenagakerjaan ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
150 orang
8.- Terlaksananya
Lokakarya Pengawas
Ketenagakerjaan ,
111 persh
9.- Terlaksananya
Pengawasan dan
Pemeriksaan Norma
ketenegakerjaan di
perusahaan ,
10.- Terlaksananya 216 peralatan
Pengujian Peralatan
di Perusahaan
11.- Terwujudnya
111 persh
pelayanan wajib
lapor perusahaan
1.8.0.0
1.8.10.0
Ketransmigrasian
Kawasan Transmigrasi
1.8.10.1
Fasilitasi Penempatan
Transmigrasi
Ekonomi
Prosentase
transmigrasi yang
berangkat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
-Kota Yk
90 KK
1.Jumlah calon
transmigran
terampil Pra PDU
pertanian ,
2.Peningkatan
15 KK
312,747,000
312,747,000
312,747,000
312,747,000 Baru
Dinas
Sosial,Tenaga
Kerja
13 kali
pemahaman
transmigran dalam
rangka mengikuti
program
transmigrasi ,
3.- Peningkatan
7 kali
pemahaman
terhadap
transmigrasi melalui
KIE transmigrasi ,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6 kali
4.- Peningkatan
koordinasi
transmigrasi ke Kab
se DIY dan Pusat ,
5.Terealisasinya
penempatan calon
transmigran,
6. - Meningkatnya
koordinasi/cheking
dan monitoring
trans dengan daerah
penempatan,
7. - Jumlah calon
transmigran yang
berkualitas,
8.- Jumlah calon
transmigran yang
siap berangkat ,
9.- Meningkatnya
kesejahteraan
transmigran
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
15 KK
6 lokasi
80 orang
60 orang
15 KK
14,269,666,198
19,543,130,575 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.15.0.0
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
1.15.1.0
Program Pelayanan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Konsultasi dan
koordinasi
lancar

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
1,283,635,830
1.15.1.1
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat

Menyurat
Terselenggaranya
kegiatan surat
menyuratkedinasan
1.15.1.6

Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas
56 unit
Terselenggaranya
kegiatan pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas /
oprasional
1.15.1.7

Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
1.15.1.8

Kebersihan Kantor
Terselenggaranya
6 paket alat
Terselenggaranya kegiatan
kegiatan penyediaan
kebersihan,2
penyediaan jasa kebersihan
jasa kebersihan kantor paket kantor, 12 kantor
kali retribusi
6 paket alat
kebersihan, 2
paket kantor, 2
kali retribusi
1.15.1.9

Perbaikan Peralatan Kerja
43 unit
1.15.1.10

Tulis Kantor
UMBULHARJO
-
1.15.1.11

Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
alat tulis kantor
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
228ob
Jenis Keg
Target
100%
12 bulan, 720 lbr Terselenggaranya kegiatan

materai,24paket surat menyurat kedinasan
Prakiraan Maju
SKPD
Penanggung
Jawab
1,323,282,025
3,312,000
3,411,360 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Terselenggaranya kegiatan 52unit

kendaraan dinas
/operasional
13,920,000
15,474,720 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Terselenggaranya kegiatan 228ob

penyediaan jasa administrasi
keuangan
67,680,000
69,710,400 Baru
Dinas
Perindagkoptan
158,970,000
163,739,100 Baru
Dinas
Perindagkoptan
55,800,000
57,474,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
12 bulan, 720 lbr

materai, 24
paket
43 unit
penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
7 paket ATK
Terselenggaranya kegiatan 7 paket ATK

penyediaan alat tulis kantor
87,831,210
90,466,146 Baru
Dinas
Perindagkoptan
12 bulan
penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
52,883,100
54,469,593 Baru
Dinas
Perindagkoptan
12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 V -108
Kode
Kegiatan
1.15.1.12
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7 paket alat
Terselenggaranya
listrik
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrik / penerangan
bangunan kantor
4 paket
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengakapan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terselenggaranya kegiatan 7 paket alat
listrik
penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Terselenggaranya kegiatan 4 paket
penyediaan peralatan kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
30,300,000
31,209,000 Baru
37,387,560
39,509,187 Baru
Dinas
Perindagkoptan
960
988.8 Baru
Dinas
Perindagkoptan
9,624,000
9,912,720 Baru
Dinas
Perindagkoptan
98,000,000
100,940,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
1.15.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
1.15.1.14
Kegiatan Penyediaan
10 bibit, 18ppk, Terselenggaranya kegiatan 10 bibit,18ppk, 1

Terselenggaranya
1 tangga, 24 alat penyediaan peralatan rumah tangga, 24 alat
kegiatan penyediaan
tangga
peralatan rumah tangga dapur
dapur
1.15.1.15

Perundang-undangan
penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
12bulan
1.15.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terselenggaranya
12bulan
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
104 rapat, 770
Terselenggaranya
tamu
kegiatan penyediaan
makanan dan minuman
penyediaan makanan dan
minuman
104 rapat, 770

tamu
1.15.1.18
Luar Daerah
Terselenggaranya
5 Bid Teknis, 1
kegiatan-kegiatan rapat- TU, 7
rapat koordinasi dan
Kementrian/Le
konsultasi ke luar
mbaga
daerah
Terselenggaranya kegiatankegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5 Bid Teknis, 1
TU, 7
Kementrian/LEm
baga
375,000,000
389,037,810 Baru
Dinas
Perindagkoptan
1.15.1.19

Bantuan
222,927,000
222,927,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor
penyediaan jasa tenaga
bantuan
penyediaan jasa keamanan
19 orang
1.15.1.20
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa tenaga bantuan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa keamanan
12bulan
70,000,000
75,000,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
1.15.2.0


Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kebutuhan rutin
internal kantor
terpenuhi
19 orang
12bulan
620,750,000
637,442,538
Kode
Kegiatan
1.15.2.3
Program/Kegiatan
Gedung Kantor
Prioritas
daerah
1.15.3.0
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.15.3.1

realisasi Kinerja SKPD
1.15.4.0
Program Peningkatan Kualitas Ekonomi

Kegiatan Pembinaan Koperasi
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.15.2.4
1.15.4.1
Sasaran
3 unit
Terselenggaranya
kendaraan
dinas/operasional
Bangunan
kantor dan
sektor
terpelihara
kondisinya

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-se Kota Yk
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terselenggaranya kegiatan 1701m2
pemeliharaan gedung kantor
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
3 unit
100%
Kegiatan penyusunan 12 bulan

laporan capaian kinerja
dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1701 m2
Terselenggaranya
gedung kantor
1.Kenaikan
omset pertahun
10%
2. Kenaikan aset
pertahun
10%
1.1.Terlaksananya
Penyuluhan dan
bimbingan teknik :,
12 bulan
Kegiatan penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtiar realisasi kinerja SKPD
1.Kelompok memahami
tentang perkoperasian,
koperasi mempunyai
kepastian hukum,
20 kelompok,
100 koperasi
2.Penyuluhan
20 kelompok
peningkatan
kelembagaan kelompok
pra koperasi,
2.-. Klp memahami ttg

perkoperasian,
30 kop
3.Diklat Akuntasi bagi 30 Koperasi

Pengurus Pengawas
Koperasi,
4.Bimbingan
15 koperasi
Kelembagaan Koperasi,
3.-. Kop dapat menerapkan

sistem akuntasi,
30 kop
4.-. Meningkatnya
kelembagaan Kop,
30 kop
Pagu Indikatif
Jenis Keg
Prakiraan Maju
271,714,500
280,067,815 Baru
349,035,500
357,374,723 Baru
15,328,000
16,078,300
15,328,000
16,078,300 Baru
869,411,500
307,982,500
0 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
Dinas
Perindagkoptan
Dinas
Perindagkoptan
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
15 Koperasi
5.Bintek Administrasi
Keuangan bagi Koperasi
baru/ Pengurus baru,
6.Bintek Standart
Operasional
Manajemen bagi KSP,
7.Bintek Administrasi
Keuangan bagi
pengawas koperasi,
8.2. Pelaksaan kegiatan
Penilaian Kesehatan
koperasi,
9.3. Lomba Tangkas
Terampil,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.-. Pengurus memahami
30 kop
dan megetahui adm keu kop,
15 koperasi
6.-. Pengurus memahami

cara pembuatan SOM,
30 kop
15 koperasi
7.-. Pengawas Memahami

adm keu kop,
30 kop
75 koperasi
8.2. Tersedianya data

penilaian kesehatan
koperasi,
15 siswa SMP,30 9.Terampil tingkat SMP dan
siswa PT
PT,
10.4. Pembinaan
PA,DN,TR,UH,N 10.4. Terpenuhinya
Kopwan di 6 kecamatan G,GK
pembinaan kopwan di 6
kecamatan
11.5. Pelaksaan
4 koperasi
11.5. Terlaksananya kegiatan
kegiatan Harkopnas ke
Harkopnas ke 68
68
12.6. Monev Koperasi 30 koperasi
12.6. Meningkatnya jumlah
yang belum RAT
koperasi yang RAT
13.Teknis dan Pengelola 12 Ob
13.Pengelolaan kegiatan
1.15.4.2
Kegiatan Pembinaan Koperasi

Syariah
-se-Kota Yk
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
75 koperasi
siswa PT
PA,
DN,TR,UH,NG,G
K
4 koperasi
30 koperasi
12 ob
1.Pengelolaan Kegiatan, 10 bulan
1.Terlaksananya Pengelolaan 10 bulan

Kegiatan Kopsyah,
2.Pelatihan bagi
pengawas manajemen
koperasi Syariah,
20 orang
2.Meningkatkan pemahaman 20 orang

bagi pengawas manajemen
Kopsyah,
3.Pelatihan Total
Motivation TRaining
(TMT) bagi Kopsyah,
4.Pelatihan standart
Operasional
Manajemen (SOM),
5.Monitoring dan
Evaluasi Kopsyah
20 orang
3.Termotivasinya pengelola
Kopsyah secara optimal,
20 orang
20 orang
4.Kopsyah sesuai standart

dewan Syariah Nasional,
20 orang
15 koperasi
5.Tersedianya data Kopsyah 15 koperasi

di kota yogyakarta
46,426,000
0 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
1.15.4.4
Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kinerja
Usaha Koperasi dan lembaga
keuangan mikro
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-se-Kota Yk
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Data perkembangan 19 macam
program-program
pembiayaan dan
bantuan perkuatan
Koperasi dan
LKM/BUKP ,
2.Tersedianya data
program DB APBD ,
3.Tersedianya data
program PUK ,
4.Tersedianya data
program BBM ,
5.Tersedianya data
program MAP ,
6.Tersedianya data
program Agribisnis ,
7.Tersedianya data
program P3KUM ,
8.Tersedianya data
program DB Syariah
KJKS ,
9.Tersedianya data
program Mitigasi ,
10.Tersedianya data
program Perkasa
11.Tersedianya data
program DB APBD dan
APBN
12.Tersedianya data
MKPL Syariah
13.Tersedianya data
MKPL Konvensional
14.Tersedianya data DB
DIY
15.Tersedianya data
program Tendanisasi
PKL
16.Tersedianya data
UED SP
17.Tersedianya data
BUKP
12 LKM/kop
1 kop
30 LKM/kop
5 LKM/kop
5 LKM/kop
27 LKM/kop
5 kop
10 LKM/kop
10 LKM
72 LKM/kop
18 kop
40 kop
30 kop
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
19 macam
1.Data perkembangan
program-program
pembiayaan dan bantuan
perkuatan Koperasi dan
LKM/BUKP ,
2.Tersedianya data program
DB APBD ,
PUK ,
BBM ,
MAP ,
Agribisnis ,
P3KUM ,
DB Syariah KJKS ,
Pagu Indikatif
515,003,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
0 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
12 LKM/kop
1 kop
30 LKM/kop
5 LKM/kop
5 LKM/kop
27 LKM/kop
5 kop
9.Tersedianya data program 10 LKM/kop

Mitigasi ,
10.Tersedianya data program 10 LKM
Perkasa
11.Tersedianya data program 72 LKM/kop
DB APBD dan APBN
12.Tersedianya data MKPL
Syariah
13.Tersedianya data MKPL
Konvensional
14.Tersedianya data DB DIY
18 kop
40 kop
30 kop
8 kec
15.Tersedianya data program 8 kec

Tendanisasi PKL
32 UED SP
16.Tersedianya data UED SP 32 UED SP
14 BUKP
17.Tersedianya data BUKP
14 BUKP
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18.Tersedianya data
20 kop
program Bansos Kop
perkot/perdesaan
19.Tersedianya data
5 kop
UKMmart,Smescomart,
TPKU
20.Tersedianya data
10 kop
penerima LPDB
21.Fasilitasi Pinjaman
1 kegiatan
Daerah dan atau
kebijakan terkait
program perkuatan
Koperasi dan
LKM/BUKP
22.Terlaksananya
1 kegiatan
Peringatan Hari
Koperasi ke 68 Tingkat
DIY
23.Terlaksananya Gelar 4 Koperasi
Koperasi dan UKM
24.Terlaksananya
Cooperative Fair
25.Peningkatan Teknis
Pengelolaan BUKP
1.15.5.0
1.15.5.1
Ekonomi
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pengembangan Jaringan
Kerjasama UMKM dan
Promosi Penanaman Modal
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
omset
Meningkatnya
nilai program
kota
Yogyakarta
4 Koperasi
14 BUKP
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18.Tersedianya data program 20 kop
Bansos Kop
perkot/perdesaan
19.Tersedianya data
5 kop
UKMmart,Smescomart,TPKU
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
22.Terlaksananya Peringatan 1 kegiatan

Hari Koperasi ke 68 Tingkat
DIY
23.Terlaksananya Gelar
Koperasi dan UKM
4 Koperasi
24.Terlaksananya
Cooperative Fair
25.Peningkatan Teknis
Pengelolaan BUKP
4 Koperasi
14 BUKP
2,003,754,882
1.Temu Kemitraan
antara UMKM dengan
BUMN,
1 kl
1.Terjalinnya Kemitraan
antara UMKM dengan
BUMN,
40 umkm
2.Temu kemitraan
antara UMKM dengan
Swasta,
3.Temu Kemitraan
antara UMKM dengan
asosiasi,
4.Temu kemitraan
antara UMKM dengan
Perguruan Tinggi,
1 kl
2.Terjalinnya Kemitraan
antara UMKM dengan
Swasta,
3.Terjalinnya kemitraan
antara UMKM dengan
asosiasi,
antara UMKM dengan
perguruan tinggi,
40 umkm
1kl
Jenis Keg
20.Tersedianya data
10 kop
penerima LPDB
21.Fasilitasi Pinjaman Daerah 1 kegiatan
dan atau kebijakan terkait
program perkuatan Koperasi
dan LKM/BUKP
5% (158
M)
10%
(2.260 M)
1 kl
Prakiraan Maju
387,500,000
2,429,410,000
503,470,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
40umkm
40 umkm
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Temu Forkom UMKM 4 kl
Kecamatan,
6.Forum Asosiasi
2 kl
UMKM,
1kl
7.Konsultasi dan
Koordinasi Program
PKBL,
8.Konsultasi dan
1 kl
Koordinasi bidang
pemasaran dan jaringan
usaha kementrian
koperasi dan UKM,
9.Konsultasi dan
koordinasi program
penanaman modal di
BKPM,
10.Studi Orientasi
Jariangan pemasaran
bagi UMKM
11.Sosialisasi
Permodalan UMKM
1kl
9.terlaksananya Konsultasi 2 hr
dan koordinasi program
penanaman modal di BKPM,
2 kl
10.terlaksananya Studi
Orientasi Jariangan
pemasaran bagi UMKM
11.terlaksananya Sosialisasi
Permodalan UMKM
4 hr
12.terlaksananya Motivasi
bisnis bagi UMKM
13.terlaksananya promosi
produk UMKM dan
penanaman modal
14.terlaksananya Pameran
Produk Forkom UMKM dan
PKBL
15.terlaksananya Forum
komunikasi Bisnis dengan
penyedia bahan baku
16.Laporan perkembangan
mitra binaan UMKM
1. Operasional pusat
pengembangan umkm lancar
40 umkm
7 kec
12.Motivasi bisnis bagi 1kl

UMKM
13.cetak Leaflet 2 judul 2 pkt
1.15.5.2
Kegiatan Fasilitasi
Operasional Pengembangan
Sumberdaya UMKM
14.Pameran Produk
Forkom UMKM dan
PKBL
15.Forum komunikasi
Bisnis dengan penyedia
bahan baku
16.Monitoring dan
evaluasi mitra binaan
1.Terlaksananya
Operasional PUsat
Pengembangan UMKM,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terfasilitasinya temu
160 umkm
Forkom UMKM dengan
kecamatan,
6.Terfasilitasinya Forum
60umkm
asosiasi UMKM,
7.terlaksananya konsultasi
2 hr
dan koordinasi program
PKBL,
8.terlaksananya Konsultasi 2 hr
dan Koordinasi bidang
pemasaran dan jariangan
usaha kementrian koperasi,
1kl
1kl
2kl
12bulan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
280 umkm
4000 lbr
40 umkm
80 umkm
60 ob
525,000,000
575,000,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
1.15.5.3
Program/Kegiatan
Kegiatan Kajian Sumberdaya

UMKM
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terlaksananya
12bulan
konsultasi bisnis
UMKM,
4kl
3.Terlaksananya
Layanan Konsultasi
Bisnis UMKM
kecamatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2. Pelaku UMKM melakukan 30 ob
konsultasi bisnis UMKM
1 paket/
4. Termanfaatkan leaflet
produk UMKM unggulan
2000 lbr
5.Terlaksananya
promosi produk
unggulan,
1pkt
5. Pelaku UMKM
memanfaatkan promosi
produk unggulan UMKM
4 ok
6.Terlaksananya Up
1paket
dating database UMKM,
6. Dimanfaatkan database
UMKM 4 kecamatan (WB,
KT, NG, MJ)
4 kecamatan
1 paket
7.Terlaksananya
penyusunan Draf
PERWAL
penyelenggaraan Griya
UMKM,
7. Termanfaaatkannya
dokumen draft PERWAL
tentang penyelenggaraan
griya UMKM
1 paket
8.Terlaksananya
penyususnan Profil
Griya UMKM,
8. Tersedianya dokumen
profil "Profil Griya UMKM"
1 paket
9.Terlaksananya
2kali
Koordinasi dan fasilitasi
bagi umkm,
9. Termanfaatkannya hasil
jakarta/jawa
koordinasi dan fasilitasi bagi
UMKM
10.Terlaksananya
Koordinasi Forkom
UMKM
10. Terciptanya
14 kecamatan
kesepahaman dan sinergitas
antar Forkom UMKM
1.Terlaksananya kajian
optimalisasi Griya
UMKM,
1 pkt
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3. Pelaku UMKM kecamatan 120 oh

memanfaatkan konsultasi
bisnis UMKM di tingkat
kecamatan
4.Terlaksananya
Pembuatan Leaflet
Produk UMKM
unggulan,
1 paket
Pagu Indikatif
1.Tersedianya dikumen
kajian meningkatkan
kapasitas dan pelayanan
Griya UMKM (optimal),
1pkt
210,000,000
310,000,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terlaksananya kajian 1 pkt
program
pengembangan
kapasitasbagi UMKM
(Kajian akademik
swakelola dengan PTN),
1 pkt
3.Terlaksananya
Optimalisasi Forkom
UMKM,
4.Terlaksananya Kajian 1 pkt
Pengembangan XT
Square dalam
mendukung UMKM
Kota Yk,
5.Terlaksananya
Workshop/Talk Show
UMKM,
2 kl
6.Terlaksananya Studi 2 kali/4 hr

Orientasi Kajian
Pengembangan UMKM,
7.Terlaksananya
2 kali/ 4hr
Koordinasi dan
Konsultasi program ke
Deputi Kajian
Komenkop UKM,
8.Terlaksananya
4 kl
Sosialisasi peraturan
dan perundangan bagi
UMKM,
9.Terlaksananya Forum 2 kl
Group Discussion
(FGD),
10.Terlaksananya
Sosialisasi Ensiklopedi
Batik Yogyakarta
2 kali
11.Terlaksananya
Sosialisasi Hasil Kajian
UMKM
2 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1pkt
2.Kajian program
pengembangan kapasitas
bagi UMKM (Kajian
Akademik swakelola dengan
PTN),
3.Optimalisasi Forkom
UMKM,
4.kajian Pengembangan XT
Square dalam mendukung
UMKM Kota Yk,
5.meningkatnya wawasan
dan koordinasi berkat
Workshop/ Talkshow
UMKM,
6.Terjadinya peningkatan
wawasan studi orientasi
Kajian Pengembangan
UMKM,
7.Terjadi Sinergitas
Koordinasi dan Konsultasi
Program Deputi Kajian
Komen UKM dengan Pemkot
Yogyakarta,
8.Pelaku UMKM dan stake
holder memahami peraturan
dan perundangan bagi
UMKM,
9.Sinkronisasi pemahaman
dan rencana ridak lanjut hasil
Forum Group Discussion
(FGD),
10.Peningkatan pemahaman
Ensiklopedi Batik Yogyakarta
60 oh
11.Hasil Kajian UMKM

diterapkan secara optimal
50 oh
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2 kali/ 4hr
2 kali/ 4hr
120 ohl
50 oh
60 oh
Kode
Kegiatan
1.15.5.4
Program/Kegiatan
Kegiatan Pengembangan
Sumberdaya UMKM
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
kota
yogyakarta,
Jatim, Bali
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2kl
1.Terlaksananya
Bimbuluh pengetahuan
desain Kemasan Produk
umkm,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
60 oh
1.Meningkatkan
pengetahuan desain
Kemasan Produk UMKM,
2.Terlaksananya
2 kl
Bimbuluh keamanan
pangan bagi umkm di
bidang kuliner,
3.Terlaksananya
1 paket
pembuatan buku
pembukuan praktis bagi
umkm seri 2,
4.Terlakasanya Bintek 4 kl
Pembukuan Praktis bagi
UMKM,
2.Meningkatkan
60 oh
pengetahuan tentang
keamanan pangan bagi
UMKM di bidang kuliner,
3.Tersedianya buku
1 paket
pembukuan Praktis bagi
UMKM Seri 2, siap untuk
dimanfaatkan,
120 oh
4.Pelaku UMKM
memanfaatkan Pembukuan
Praktis bagi UMKM,
5.Terlaksananya studi 2 kl
orientasi
pengembangan produk
UMKM,
2kl
6.Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi program
pengembangan UMKM
ke kementrian koperasi
dan UKM,
5.Studi orientasi
pengembangan produk
UMKM,
6 oh
6.Ada tindak lanjut

koordinasi dan konsultasi
program pengembangan
UMKM ke Kementrian
Koperasi dan UKM,
4 oh
7.Terlaksananya Lomba 1 paket

desain batik khas
Yogyakarta,
8.Terlaksananya UMKM 1 paket
award (Penghargaan
UMKM berprestasi),
7.Adanya hasil Lomba desain 1 paket

batik khas Yogyakarta,
9.Terlaksananya
kemitraan
antarmember
DEKRANASDA kota
Yogyakarta,
10.Terlaksananya
Sosialisasi Ajang
Promosi / Pameran
4kl
2kl
Pagu Indikatif
657,454,882
Prakiraan Maju
Jenis Keg
750,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
1 paket
8.Didapatkannya UMKM
berprestasi melalui UMKM
Award (PErhargaan UMKM
berprestasi),
120 org
antarmember DEKRANASDA
kota Yogyakarta,
10.Menigkatkan
pengetahuan tentang
Promosi / Pameran
20 oh
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2kl
11.Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
member DEKRANASDA
kota YOgyakarta
12.Terlaksananya
2kl
promosi produk UMKM
berbasis Budaya dan
Gender
13.Terlaksananya Ajang 1kl
Temu karya UMKM
1.15.5.5
Kegiatan Penumbuhan
Wirausaha Baru
kota
yogyakarta,
jabar, jatim
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Ada rencana tindak lanjut 2 rencana kerja
hasil monitoring hasil
monotoring dan evaluasi
member DEKRANASDA kota
Yogyakarta
12.Meningkatkan promosi
produk UMKM berbasis
Budaya dan Gender
15 oh
13.Menigkatkan
pengetahuan dan
kemampuan UMKM
14.Meningkatnya wawasan
UMKM
30 oh
14.Terlaksananya
Pengembangan
Wawasan UMKM
1.Sosialisasi
kewirausahaan bagi
umkm,
1 kali/paket
1kl
1. Perubahan pola pikir

berwirausaha
60 UMKM
2.Bintek Wirausaha
olahan Pangan,
1 kl
2. Meningkatkan wirausaha
olahan pangan
30 UMKM
3.Bintek wirausaha
aneka usaha,
1 kl
3. Meningkatkan pelaku
aneka usaha
30 UMKM
4.Orientasi Program
2 kl
Penumbuhan wirausaha
baru,
4. Terlaksananya orientasi
program penumbuhan
wirausaha baru
4 hr
5.Kunjungan Lapangan, 2 kl
5. Meningkatkan wawasan
wirausaha baru
80 org
6.Pelatihan inovasi
produk Unggulan
UMKM,
1 kl
6. Meningkatkan ketrampilan 40 UMKM

pelaku usaha dalam inovasi
produk
7.Pelatihan IT sebagai
sarana pemasaran,
1kl
8.seminar bisnis
rumahan (Home
Bussiness Camp),
1kl
7.Meningkatkan ketrampilan 40 UMKM

pelaku usaha dalam
menggunakan IT sebagai
sarana pemasaran
8. Meningkatkan wawasan 45 UMKM
tentang bisnis rumahan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
120 oh
223,800,000
290,940,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 kl
9.Seminar Wanita
pengusaha muda dan
gelar potensi wanita
wirausaha,
10.Pelatihan
perencanaan bisnis
1.15.6.0
Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
Perdagangan
1.15.6.1
Pengawasan dan
Pengamanan Perdagangan
Ekonomi
Meningkatnya
keamanan
konsumen
barang dan jasa
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Kota
Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
60 UMKM
9. Terlaksananya seminar
wanita pengusaha muda dan
gelar potensi wanita
wirausaha
10. Meningkatkan
ketrampilan pelaku usaha
dalam perencanaan bisnis
Supermarket,
Pasar, Toko
Supermarket,
pasar, Toko
5 pasar, 1 kali
1.Data monitoring dan

pengawasan barang dan jasa
beredar,
2.data monitoring harga
sembako,
3.Data Pelaksanaan UTTU,
5 pasar, 1 kali
4.Data Pelaksaan UTTP,
5 pasar , 1 kali
5.Terlaksananya
Monitoring Penggunaan
BTM/P,
6.Terlaksananya
kemitraan stabilisasi
Ketersediaan Bahan dan
pasar,
7.Terlaksananya
monitoring LPG 3 kg
dan BBM,
8.Terlaksananya
monotoring Distributor,
Kota Yk , 4 kali
5.data pelaksaaan BTM/P,
Kota Yk, 4 kali
2 kali
6.Terkendalinya
ketersediaan Bahan dan
pasar,
2 kali
12 agen, 40
pangkalan
7.Data pengawasan LPG 3

kgdan BBM,
12agen, 40
pangkalan
12 distributor
8.Data pengawasan
Distributor,
distributor
9.Terlaksananya
Pengendalian Harga
Harga sembilan 9.Data ketersediaan pasokan Tersedia

bahan pokok
sembilan bahan pokok
sembilan bahan
terkendali
pokok
6 pasar
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
40 UMKM
340
1.Terlaksananya
Pengawasan Barang dan
Jasa beredar,
2.Terlaksananya
monitoring harga,
3.Terlaksananya
Mobitoring POs UTTU
(Ukuran Takar Timbang
Ulang),
4.Terlaksananya
monitoring UTTP
(Ukuran Takar Timbang
dan Perlengkapannya),
Pagu Indikatif
470,508,000
470,508,000
210,478,000
210,478,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
6 pasar
kota Yk, 4 kali
Kode
Kegiatan
1.15.6.1
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen dan
Fasilitasi BPSK
1.15.7.0
Program Peningkatan
Perdagangan
1.15.7.1
Pengembangan usaha
Perdagangan
1.15.7.1
Fasilitasi Promosi dan

Pameran bagi UMKM
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kota
YOgyakarta
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya
1 lembaga
penyelesaian kasus
perlindungan
konsumen,
2.Terlaksananya
5 kali /150
sosialisasi
Orang
pemberdayaan dan
perlindungan
konsumen,
3.Soisalisasi konsumen 5 kali 150 orang
cerdas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 tahun
1.Operasional BPSK kota
Yogyakarta berjalan dengan
lancar,
2.Peningkatan pemahaman
undang-undang
Perlindungan Konsumen,
5 kali /150 Orang
3.Konsumen lebih selektif

dalam membeli suatu
produk
5 kali 150 orang
Meningkatnya 174 kali

kemampuan dan
daya saing usaha
pedagang kecil
Ekonomi
Ekonomi
Terwujudnya daya Kota

dukung
Yogyakarta
pengembangan
usaha
Terwujudnya
Jakarta,
perekonomian
Yogyakarta,
daerah yang kuat Bangka
Belitung,
Malaysia,
Pagu Indikatif
260,030,000
3,507,674,500
1.Peningkatan kemampuan
1.Pelatihan Diversifikasi 3 kali
usaha bagi pedagang, (1kl=2hr),30oran diversifikasi usaha bagi
pedagang,
g=90 org)
3 kali, x 30 orang
= 90 org
2.Temu pedagang
eceran dengan
distributor,
3.Fasilitasi operasi
pasar,
4.Pelatihan manajemen
dan pemasaran bagi
warung kelontong,
14 kali (1kl1hr),30orang
2.Kemitraan pedagang
eceran dengan distributor,
1 kali, 30 orang =
420 org
14 kecamatan
3.Fasilitasi Operasi pasar,
14 kecamatan
5 kali 30 orang
4.Meningkatkan omset
penjualan pemilik warung
kelontong,
150 orang
5.Sosialisasi permendag 1 kali 50 orang

tentang penataan toko
modern,
5.Pemilik usaha toko modern 50 orang

lebih mengetahui dan
memahami permendag,
6.Workshop
1 kali, 50 orang
Penyusunan Perda Toko
modern,
7.Tersusunnya Profil
1 buku
Toko Modern
1.Terlaksananya
24pengusaha
pameran di PRJ,
6.Tersusunnya perda tentang 1 perda

toko modern
2.Terlaksananya
pameran di Inacraf,
10 pengusaha
Telah diikutsertakan UKM

dalam event pameran dan
bertambahnya informasi
peluang pasar yang baru
187 UKM 11
event dan 3
lokasi pasar
Prakiraan Maju
Jenis Keg
260,030,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
3,049,634,647
301,367,000
301,367,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
2,605,523,500
2,147,483,647 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Terlaksananya
8 pengusaha
Pameran di Trade Expo
Indonesia,
4.Terlaksananya
6 pengusaha
Pameran di Gelar Seni
Budaya (GSBY),
5.Terlaksananya
8 pengusaha
pameran di City Expo,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
6.Terlaksananya
4 pengusaha
pameran di Belitung
Fair,
7.Terlaksananya
4 pengusaha
pameran di malaysia,
8.Terlaksananya
24 pengusaha
pameran di Mall di BIP,
18 pengusaha
9.Terlaksananya
Pameran di Jatim,
10.Terlaksananya
10 pengusaha
pameran di Jogjakarta I
1.15.7.4
kegiatan pembinaan
pedagang kaki lima
Ekonomi
Terwujudnya
-Kota
perekonomian
Yogyakarta
daerah yang kuat
11.Terlaksananya
Pameran di Medan
12.Terlaksananya
pameran di Pontianak
8 pengusaha
13.Terlaksananya
pameran di Pasar
Rakyat
1.Terlaksananya
Sosialisasi,
1 kec/ 30
pengusaha
4 pengusaha
8 kali
2.Penyusunan database 1 dokumen

PKI,
3.Terlaksananya Lomba 1 kali
penataan pedagang kaki
lima di kecamatan se
Kota Yk
1.Meningkatnya kesadaran
PKL tentang penataan
penertiban PKL,
80%x160=128(5
850pkl)
2.Tersedianya data PKL di

wilayah kota YK yang lebih
akurat,
3.Lebioh tertatanya PKL di
Kota Yogyakarta
1 dokumen
204,110,000
204,110,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
14 kecamatan
Kode
Kegiatan
1.15.7.5
Program/Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi di PMPS
1.21.0.0
1.21.9.0
Ketahanan Pangan
Program ketahanan pangan
1.21.9.1
Pengembangan Ketahanan
Pangan
Prioritas
daerah
Ekonomi
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kota
Terwujudnya
Yogyakarta
perekonomian
daerah yang kuat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Peningkatan
konsumsi
pangan yang
ASUH dan
penganekaraga
man olahan
pangan dengan
bahan dasar
lokal yang diolah
di unit usaha
pangan yang
menerapkan
standar higienesanitasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
45 hari
1.Terlaksananya
pemerataan produk
UKM dan potensi
kecamatan se Kota Yk,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
28 UKM
1.Tersedianya sarana
promosi produk UKM dan
potensi kecamatan serta
pelayanan publik,
2.Terlaksananya
pemanfaatan lahan
2.Tersedianya sarana lahan

bagi UMKM
5 Zona
Pagu Indikatif
396,674,000
1,320,342,750
1.Peningkatan SDM
Penyuluh,
1 paket
1.Terlaksananya Peningkatan 20 orang

SDM Penyuluh,
2.Pelaksanaan PRA,
7 kec
2.Terlaksananya Kegiatan
PRA,
4.Penyusunan Impact 1 paket

Point dan Programa
Penyuluhan,
5.Pengembangan
4 kali
Dewan Ketahanan
Pangan,
6.Pengembangan SKPG, 4 kali
Jenis Keg
396,674,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
5 Zona
PPH : 100;
140 unit
usaha;
pemotong
an sapi:
7600 ekor;
kambing/d
omba:
6080 ekor
3.Pelaksanaan Penilaian 50 klp

Klas Kelompok Tani,
Prakiraan Maju
273,096,500
1,494,222,775
273,096,500 Baru
Dinas
Perindagkoptan
7
kelompok/gapok
tan
3.Terselenggaranya Penilaian 50 kelompok
Klas Kelompok Tani,
4.Terlaksananya Kegiatan
Penyuluhan,
1 paket
5.Meningkatnya peranan
Dewan Ketahanan Pangan,
4 kali
6.Meningkatnya system
kewaspadaan pangan dan
gizi,
4 kali
Kode
Kegiatan
1.21.9.1
Program/Kegiatan
Pengawasan kualitas bahan

makanan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Lomba Penghargaan 2 paket
Ketahanan
Pangan/Adhikarya
Pangan Nusantara,
8.Lomba Cipta Menu
3B/B25A,
1 kali
9.Penyusunan PPH,
1 dok
10.Penyusunan NBM
1 dok
11.Sosialisasi
Penganekaragaman
Pangan
7 kali
12.Distribusi dan
Analisa Harga Pangan
12 kali
13.Fasilitasi Pameran
Hari Pangan Sedunia
(HPS)
2 kali
14.Demplot
Pemanfaatan
Pekarangan di klp
1.Pembinaan dan
Pengawasan kualitas
hewan Qurban ,
7 paket
2.Sosialisasi mutu dan

keamanan pangan ,
7 kali
3.pemantauan,
pembinaan serta
pengawasan mutu dan
keamanan pangan
14 kecamatan
tempat
penyediaan
bahan pangan
asal pertanian,
peternakan dan
perikanan
14 kecamatan
TPH Qurban
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 paket
dan kesejahteraan
masyarakat,
dan teknologi pengolahan
makanan,
9.Meningkatnya konsumsi
pangan,
10.Meningkatkan pengadaan
bahan pangan
11.Meningkatkan
pengetahuan dan
pengembangan
penganekaragaman pangan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kali
14 kecamatan
Se Kota
ogyakarta
7 kelurahan
12.Meningkatkan
12 kali
pemantauan harga dan stock
pangan
13.Meningkatnya sosialisasi 2 kali
hasil pembangunan
pertanian dan pelayanan
masyarakat
14.Terlaksananya
optimalisasi pemanfaatan
pekarangan di masyarakat
1.Meningkatnya
pengetahuan pemotongan
hewan qurban ,
7 lokasi
2.Meningkatnya
Pengetahuan tentang
keamanan pangan dan
pangan segar bebas dari
bahan berbahaya,
3.Terkendalinya mutu dan
keamanan pangan
7 kali
14 kecamatan
TPH Qurban
237,874,250
304,355,535 Baru
Dinas
Perindagkoptan
14 kecamatan
tempat
penyediaan
bahan pangan
asal pertanian,
peternakan dan
perikanan
Kode
Kegiatan
1.21.9.2
Program/Kegiatan
PELAYANAN RUMAH POTONG
HEWAN
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.935 ekor sapi,
1.Terselenggaranya
5.840 ekor
pelayanan Rumah
Potong Hewan ,
kambing
2.Terselenggaranya
25 orang
kegiatan Penyediaan
Jasa Kantor ,
3.Terselenggaranya
Peralatan siap
kegiatan Penyedian Jasa digunakan
Perbaikan Peralatan
Kerja ,
850 bendel
4.Terselenggaranya
Pengadaan Cetak
Blangko Retribusi RPH ,
5.Terselenggaranya
permeliharaan
Bangunan Pemerintah
1.21.9.3
1.21.9.4
Pemeriksaan Lab. Kesmavet
PELAYANAN POLIKLINIK
HEWAN
-Kota
Yogyakarta
-Kota
Yogyakarta
1 kali
1.Terlaksanya uji lab ,
unit usaha
pangan di 14
kecamatan
2.uji cepat pangan hasil unit usaha
pertanian peternakan pangan di 14
kecamatan
dan perikanan
1.Terselenggaranya
pelayanan Poliklinik
Hewan ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya pelayanan 6.935 ekor sapi,
Rumah Potong Hewan ,
5.840 ekor
kambing
2.Terlaksananya pelayanan 6.935 ekor sapi
pemotongan sapi ,
3.Terlaksananya pelayanan
pemotongan
kambing/domba ,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
453,832,000
499,215,200 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
5.840 ekor
kambing
4.Terlaksananya pengadaan 850 bendel

cetak blangko retribusi RPH ,
5.Terlaksananya
pemeliharaan bangunan
pemerintah
undefined
1.Terlaksanya uji lab ,
unit usaha
pangan di 14
kecamatan
unit usaha
pangan di 14
kecamatan
159,264,000
162,396,740 Baru
Dinas
Perindagkoptan
Kesehatan
Ternak 207
ekor,Kesehatan
Hewan
Kesayangan
1.226 ekor,
Kesehatan
unggas 3.027
ekor
196,276,000
255,158,800 Baru
Dinas
Perindagkoptan
2.Terdeteksinya kandungan
bhan berbahaya pada
pangan secara cepat
Kesehatan
1.Terlaksananya pelayanan
Ternak 207 ekor, Poliklinik Hewan ,
Kesehatan
Hewan
Kesayangan
1226 ekor,
Kesehatan
unggas 3027
ekor
5 orang
2.Terselenggaranya
kegiatan Jasa Kantor ,
3.Terselenggaranya
12 bulan
kegiatan Peningkatan
Sumber Daya Manusia ,
Pagu Indikatif
2.Terlaksananya kegiatan
Jasa Kantor ,
3.Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Sumber Daya
Manusia ,
5 orang, 11
bulan
12 kali, 12 bulan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.1.0.0
1.1.10.0
Pertanian
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Perkotaan
1.1.10.1
Pelayanan Pertanian
1.1.10.1
Pengembangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
(Pengembangan Pertanian
Perkotaan)
Prioritas
daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Peningkatan
pelayanan
pembenihan
serta jumlah dan
kemampuan
kelompok
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Kota
Yogyakarta
-Kota
Yogyakarta
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Terselenggaranya
1 kali
Perbaikan Bangunan
Poliklinik Hewan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Terlaksananya Perbaikan undefined
Bangunan Poliklinik Hewan
Pagu Indikatif
1,338,481,840
10% klas
kelompok;
utama 19,
madya 45,
lanjut 111,
dan
pemula
117
1.Terselenggaranya
kegiatan rutin UPT
Pelayanan Pertanian ,
12 bulan
1.Terkelolanya UPT
Pelayanan Pertanian ,
3 lokasi
2.Terselenggaranya
pengelolaan kebun
plasma nutfah pisang ,
12 bulan
2.Tercapainya penyediaan
benih pisang ,
1.200 btg
3.Terselenggaranya
pengelolaan kebun
hortikultura ,
12 bulan
1.548 btg
3.Tercapainya penyediaan
benih hortikultura, tanaman
hias dan tanaman obat ,
4.Terselenggaranya
pengelolaan kebun
Giwangan ,
5.Terselenggaranya
pengelolaan kebun
Tegalrejo ,
6.Terselenggaranya
kegiatan identifikasi
kultivar pisang ,
7.Terselenggaranya
cetak leaflet ,
8.Terselenggaranya
rehab rumah tanaman
hortikultura
1.Penyusunan Data
Statistik pertanian ,
12 bulan
4.Tercapainya pengelolaan
kebun giwangan ,
12 bulan
5.Tercapaianya pengelolaan 3.600 kg calon

kebun tegalrejo ,
benih padi
1 kali
6.Tercetaknya buku
identifikasi kultivar pisang ,
2 kali
2 judul
7.Tercetaknya leaflet ,
2.000 eks
1 paket
8.Terwujudnya rehab rumah 1 lokasi

tanaman hortikultura
1 dok
1.Tersedianya Data Pertanian 1 dokumen

,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,377,860,024
346,731,840
381,405,024 Baru
Dinas
Perindagkoptan
395,372,000
395,372,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
5.500 kg calon
benih padi
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4 kali
2.Monitoring dan
pengawasan peredaran
pupuk dan pestisida ,
3.Kontes tanaman hias , 1 kali
4.Lomba Kelompok tani 1 paket
Hortikultura ,
5.Temu Wicara Program 1 kali
Pertanian ,
1.1.10.2
Pengambangan Budidaya dan

Pengolahan Peternakan
6.Temu Produk
Pertanian ,
1 kali
7.Pasar Tani ,
1 kali
8.Fasilitasi
PUAP/monitoring dan
pembinaan ,
9.Sosialisasi Budidaya
Pertanian ,
45 kelur
10.Demo Pasca Panen

TP&horti
7 kali
11.Monitoring dan
Pembinaan Klp
12 kali
12.Informasi, promosi
dan pemasaran
10 paket
1.Lomba Ternak ,
1 kali
3 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Meningkatnya monitoring tersalurnya
dan pengawasan peredaran pupuk urea
subsidi
pupuk dan pestisida ,
3.Meningkatnya penggemar
tanaman Hias ,
4.Meningkatnya
pemanfaatan lahan
pekarangan ,
5.Meningkatnya pertemuan
antara petani dengan
instansi terkait ,
6.Meningkatnya kemitraan
dan pemasaran produk
pertanian ,
7.Menigkatnya promosi hasil
pertanian ,
8.Terlaksananya monitoring
dan pembinan PUAP ,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
50 peserta
14 kelompok
1 kali
1 kali
30 peserta
45 kelurahan
9.Meningkatnya
90 peserta
pengetahuan budidaya
pertanian ,
7 kecamatan
10.Meningkatnya
pengetahuan pasca panen
TP dan Horti
11.Terlaksananya monitoring 45 kelurahan
dan pembinan kelompok
2000 eksemplar
leaflet
2.Penyusunan Data
1 paket
Peternakan ,
3.Pembinaan Kelompok 144 kali
Ternak ,
12.Meningkatnya informasi,
promosi dan pemasaran
pertanian
1.Meningkatnya kualitas
ternak ,
2.Tersedianya data
peternakan ,
3.Meningkatnya pembinaan
kelompok ternak ,
4.Kontes Olahan Hasil

Ternak ,
olahan hasil ternak ,
30 peserta
1 kali
Pagu Indikatif
1 kali
253,328,000
253,328,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
20 buah
144 kali
Kode
Kegiatan
1.1.10.3
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Pengendalian penyakit
Zoonosa
1.5.0.0
1.5.11.0
Kelautan dan Perikanan

Budidaya Perikanan
1.5.11.1
Pelayanan Perikanan
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kota
Yogyakarta
Ekonomi
Terwujudnya
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Demo Pasca Panen
7 kali
Hasil Ternak ,
6.Promosi, Informasi
dan pemasaran ,
12 bln
7.Sosiaisasi Budidaya
Peternakan ,
3 kali
8.Pelatihan Budidaya
Ternak
1 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Meningkatnya penerapan 210 peserta
teknologi olahan hasil ternak
,
6.Meningkatnya informasi, 12 bln
peternakan ,
7.Meningkatnya
90 peserta
peternakan bagi masyarakat
,
30 peserta
8.Meningkatnya
peternakan bagi kelompok
1.Fasilitas pengendalian 12 bulan

penyakit ,
1.Tercukupinya vaksin, obat 12 bulan

dan peralatan ,
2.Terlaksananya
sosialisasi penyakit
zoonosa ,
3.Terlaksanya
pengamatan penyakit
zoonosa ,
18 kali
2.Ttersosialisasi penyakit
zoonosa di masyarakat ,
18 kali
12 bulan
3.Meningkatnya upaya
deteksi terhadap penyakit
zoonosa ,
12 bulan
4.Worksop dokter
hewan ,
1 kali
4.terpantaunya kegiatan
dokter hewan praktisi dan
tersosialisasi peraturan
pemerintah ,
12 bulan
5.Unit Reaksi cepat
12 bulan
5.terkendalinya kasus
penyakit hewan dengan
cepat
12 bulan
Peningkatan
pelayanan
pembenihan
serta jumlah dan
kemampuan
kelompok
Kota
Yogyakarta
42638,585 kg &
pokdakan 90:
klas kelompok
utama 1, madya
3, lanjut 16, dan
pemula 70
1.Terselenggaranya
kegiatan rutin BBI
Nitikan dan BBI
Mendungan ,
12 bulan
1.Terkelolanya BBI Nitikan

dan BBI Mendungan ,
2 lokasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
343,050,000
347,755,000 Baru
563,886,733
605,160,770
359,640,700
395,604,770 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
Dinas
Perindagkoptan
Kode
Kegiatan
1.5.11.1
Program/Kegiatan
Pengambangan Budidaya dan

Pengolahan Perikanan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
2.Terselenggaranya
Pengelolaan BBI Nitikan
,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Tersedianya benih ikan hias 22.800 benih
di BBI Nitikan ,
ikan hias, 400 kg
ikan konsumsi
12 bulan
3.Terselenggaranya
pengelolaan BBI
Mendungnan ,
4.Terselenggaranya
2 judul
cetak leaflet ,
1 unit
5.Terselenggaranya
pemeliharaan gedung di
BBI Nitikan ,
3.Tersedianya benih ikan

30.000 ekor
konsumsi di BBI Mendungan benih ikan hias
,
4.Tercetaknya leaflet ,
2.000 eks
6.Terselenggaranya
pengelolaan subraiser
ikan hias
1.Demo Olahan Ikan ,
12 bulan
6.Terkelolanya Subraiser Ikan 1 unit

Hias
7 kali
1.Meningkatnya Wawasan
Teknologi Olahan Ikan ,
7 kali
2.Restocking ikan ,
5000 bibit
5000 bibit
3.Lomba perikanan ,
2 kali
4.Kontes perikanan ,
2 kali
2.Pelestarian Sumber Daya

Ikan ,
3.Terlaksnanya lomba
perikanan ,
4.Terlaksnanya kontes
perikanan ,
5.Meningkatnya Pemasaran
Perikanan ,
6.Meningkatnya
Pengetahuan dan
Ketrampilan Perikanan bagi
kelompok ,
7.Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Perikanan ,
3 kali
5.Temu usaha
perikanan ,
6.Pelatihan perikanan , 3 kali
7.Monitoring/Pembinaa 24 kali
n Kelompok dan Pelaku
Usaha Perikanan ,
8.Promosi, Informasi
dan Pemasaran ,
10 paket
9.Sosialisasi Budidaya
Perikanan ,
3 kali
10.Penyusunan Leaflet
Perikanan
2 jenis
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
5.Terwujudnya pemeliharaan 1 unit

gedung di BBI Nitikan ,
204,246,033
209,556,000 Baru
Dinas
Perindagkoptan
2 kali
2 kali
3 kali
3 kali
24 kali
8.Meningkatnya informasi, 10 paket

perikanan ,
9.Meningkatnya
90 peserta
perikanan bagi masyarakat ,
10.Tersusunya leaflet
perikanan
2 jenis
Kode
Kegiatan
1.7.0.0
1.7.8.0
1.7.8.1
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Industri
Industri Mikro Kecil dan
Menengah (IMKM)
Pemberdayaan Ekonomi
Berbasis Kewilayahan (PEW)
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Jumlah pelaku
UMKM yang
difasilitasi (di
luar PEW)
Jumlah pelaku
usaha mikro
kecil yang
difasilitasi
Ekonomi
Kota
Terwujudnya
Yogyakarta
perekonomian
daerah yang kuat
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Penyusunan Data
1 dok
Perikanan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Tersedianya data
1 dok
perikanan
1050
orang
Pagu Indikatif
3,277,887,250
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
4,663,167,150
14420
orang
1.Monitoring dan
pendampingan
kelompok PEW oleh
fasilitator,
2.Bimbingan teknis
Administrasi dan
pembukuan kelompok
PEW,
3.Temu Forkom PEW di
kecamatan,
21 orang, 12
bulan
5.Pengembangan
wawasan produk
olahan makanan ke luar
daerah,
6.Forum komunikasi
kelompok PEW di
kecamatan
1.Pelatihan Total
Motiation TRaining
(TMT),
30org,3 hr, 1 kali 5.Meningkatnya wawasab

30 orang
produk olahan makanan bai
anggota kelompok PEW,
2.Pelatihan
Kewirausahaan,
50 org, 3 hr, 10
kali
1.Termonitor dan
1368 kelompok
terfasilitasinya kelompok
PEW dalam mengelola dana
bergulir,
30 orang, 2 har, 2.Meningkatkan ketrampilan 90 org
3 angkatan
administrasi dan pembukuan
kelompok PEW,
828,175,500
910,993,050 Baru
Dinas
Perindagkoptan
1,431,454,000
1,574,599,400 Baru
Dinas
Perindagkoptan
30 orang,1 hari, 3.Tersedianya wahana

45 Forkom PEW
14 kali
diskusi Forkom di
kecamatan,
4.Pelatihan pengolahan 30 org, 3 hr,5
4.Meningkatkan ketrampilan 150 orang
makanan,
angkatan
pengolahan makanan bagi
anggota kelompok PEW,
1.7.8.1
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Ekonomi

Sumberdaya manusia IMKM
Terwujudnya
Kota
perekonomian
YOgyakarta
daerah yang kuat
45 kelurahan, 2 6.Tersedianya wahana

1368 kelompok
kali
diskusi kelmpok PEW di
kelurahan
30 org,3 hr, 5
1.Meningkatkan motivasi
150 org
kali)
dalam pengembangan usaha,
2.Meningkatnya kemampuan 500 org

dalam berwirausaha,
Kode
Kegiatan
1.7.8.2
Program/Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Teknologi, Mutu dan desain
Produk IMKM
Prioritas
daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
yogyakarta
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pelatihan E20 org. 4 hr, 3
Commerce
kali
1.Pelatihan
Peningakatan Mutu
Industri Kreatif
Kerajinan Kulit di
kelurahan
Patangpuluhan,
2.Pelatihan Peningkatan
Mutu dan desain
Industri Kreatif Sepatu
di sentra Keparakan,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Meningkatnya kemampuan 60org
dan pemanfaatan dalam
mengelola usaha
20orang, 6 hari, 1.Meningkatnya mutu

1 kali
produk kerajinan kulit di
kelurahan patangpuluhan,
20
30 orang, 6 hri 1 2.Meningkatnya mutu dan

kali
desain produk industri
sepatu di sentra keparakan,
30
499,202,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
549,122,200 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
30 orang
3.Pelatihan peningkatan 30 orang, 6 hari, 3.Meningkatnya mutu
1 kali
mutu Industri Kreatif
produk kerajinan blangkon di
Kerajinan Blangkon di
kecamatan Gondokusuman,
kecamatan
Gondokusuman,
4.Pelatihan teknis
Produksi Industri Kreatif
Busana Jawa gaya
Yogyakarta,
5.Bimbingan teknis
penataan Ruang
Produksi Industri Tahu
di kelurahan
gedongkiwo,
6.Pelatihan
Pengemasan Produk
Isdustri Olahan
makanan,
7.Sosialisasi Sertifikasi
PIRT, Sertifikasi halal
dan merk,
20 orang, 6 ahri, 4.Meningkatnya ketrampilan 20 orang

1 kali
produksi busana jawa gaya
yogyakarta,
8.pameran Industri
berbasis budaya di
pagelaran kraton
yogyakarta
4 IKM, 1 kali
20 orang, 3 hari, 5.Meningkatnya kualitas

1 kali
penataan ruang produksi
tahu di kelurahan
Gedongkiwo,
20 orang
30 orang, 3 hari, 6.Meningkatnya

4 kali
pengetahuan pengemasan
produk olahan makanan,
120 orang
50 orang, 2 hari, 7.Meningkatnya pemahaman 200 orang

PIRT, sertifikasi halan dan
4 kali
merk,
8.Proses produksi industri
berbasis budaya semakin
dikenal mnasyarakat
1 IKM
Kode
Kegiatan
1.7.8.3
Program/Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan
IMKM COR LOGAM
Prioritas
daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
kota
Terwujudnya
yogyakarta
peningkatan
kualitas ekonomi
masyarakat
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
1.Operasional
Pelayanan UPT Cor
Logam,
9 mesin
2.Terlaksananya
Pemeliharaan Penggantian
Sparepat Mesin UPT logam,
3.Fasilitasi penelitian
dan pengembangan
UPT Logam,
penelitian
4 penelitian
3.Terlaksananya Fasilitasi
PEnelitian dan
Pengembangan UPT LOgam,
4.TErlaksananya PElatihan
Pemasaran,
5.Terlaksananya Pelatihan
Desain,
CAD/CAM,
7.Terlaksananya pelatihan
SDM,
perawatan mesin,
pengecoran,
pemesinan
11.Terlaksananya
pendampingan Tenaga ahli
bagi IKM LOgam
Pagu Indikatif
519,055,750
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,628,452,500 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Perindagkoptan
9 mesin
2.Pemeliharaan dan
penggantian Sparepat
mesin UPT LOgam,
4.Pelatihan pemasaran, 20 orang 1

angkatan
5.Pelatihan desain,
10 orang , 1
angkatan
6.Pelatihan CAD/CAM, 10 orang 1
angkatan
7.Pelatihan SDM,
25 orang 1
angkatan
8.Pelatihan Perawatan 15 orang 1
Mesin,
angkatan
9.Pelatihan pengecoran, 20 orang 1
angkatan
10.Pelatihan Pemesinan 10 orang 1
angkatan
11.Pendampingan
1 orang 6 bulan
tenaga ahli bagi IKM
Logam
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya Operasional 12 bulan
Pelayanan UPT Cor Logam,
20 orang 1
angkatan
10 orang 1
angkatan
10 orang 1
angkatan
25 orang 1
angkatan
15 orang 1
angkatan
20 orang 1
angkatan
10 orang 1
angkatan
1 orang 6 bulan
15,271,661,285
16,066,766,229

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kode
Prioritas daerah
Sasaran
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.17.0.0
Kebudayaan
1.17.1.0
Program Pelayanan
Hukum dan
Terwujudnya
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
meningkatnya
kelancaran
internal skpd
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
457,535,525
300 buah materai

terlaksananya
pengendalian surat- 3000-an, 150
menyurat kedinasan materai 6000, 10
buah
kawat/faksimile/i
nternet
100%
3 unit roda empat,2
unit roda 3,10 unit
roda 2
1.17.1.1

Menyurat
GONDOKUS
UMAN -
1.17.1.6
Penyediaan Jasa
Kendaraan
GONDOKUS
UMAN -
1.17.1.7

Keuangan
GONDOKUS
UMAN -
PA 1 orang pejabat
penata keuangan 9
orang, PPK 1 orang,
bendahara 2 orang
1.17.1.8

Kantor
GONDOKUS
UMAN -
1.tenaga teknis
1 orang
taman,
2.bahan kebersihan, 23 jenis
1.17.1.10
GONDOKUS
UMAN -
1.17.1.11

dan Penggandaan
GONDOKUS
UMAN -
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.retribusi sampah,
12 bulan
4.jasa cleaning
service
55 jenis (dinas), 41
jenis (UPT)
1 paket
184.666 lembar,4
jenis (brg cetakan
dinas)
300 buah materai

terlaksananya
pengendalian surat- 3000-an, 150
menyurat kedinasan materai 6000, 10
buah
kawat/faksimile/i
nternet
100%
Terlaksananya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas / operasional
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
461,419,271
1,900,000
1,900,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
5,440,000
5,230,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
100% terlaksananya jasa

administrasi
keuangan
100%
53,400,000
46,200,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
terlaksananya jasa
kebersihan kantor
100%
53,119,750
57,635,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
100%
28,648,575
28,686,000 Baru
100%
35,999,900
38,000,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
100% terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor
100% tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Kode
Kegiatan
1.17.1.12
Program/Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOKUS
UMAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
100%
14 jenis , 10 jenis terlaksananya
Tersedianya alat
penyediaan
listrik dan elektronik
komponen instalasi
(Dinas , UPT)
listrik/ penerangan
bangunan kantor
28 jenis
tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
4,386,200
4,745,000 Baru
56,203,000
47,548,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1.17.1.13

Perlengkapan Kantor
GONDOKUS
UMAN -
31 jenis
tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
1.17.1.14
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
GONDOKUS
UMAN -
13 jenis
8,736,500
4,267,000 Baru

dan Peraturan Perundang
undangan
GONDOKUS
UMAN -
2 peraturan
perundangan, 5
media massa
5,400,000
7,200,000 Baru
1.17.1.17

Minuman
GONDOKUS
UMAN -
20.860 orang
44,700,000
52,608,271 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1.17.1.18
Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah
GONDOKUS
UMAN -
tersedianya
peralatan rumah
tangga
tersedianya bahan
2 peraturan
perundangan, 5 bacaan dan
peraturan
media massa
perundangan
harian 17.820 org , terlaksananya
rapat 1.900 org, penyediaan
makanan dan
tamu 960 org
minuman
Dalam DIY 19 kali , terlaksananya rapatrapat koordinasi dan
Luar DIY 9 kali,
konsultasi keluar
Jakarta 4 kali
daerah
13 jenis
1.17.1.15
tersedianya
peralatan rumah
tangga
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangan
terlaksananya
penyediaan
makanan dan
minuman
terlaksananya rapatrapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
39 kali
35,750,000
39,400,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1.17.1.19
Penyediaan jasa tenaga

bantuan
GONDOKUS
UMAN GONDOKUS
UMAN -
tersedianya jasa
tenaga bantuan
tersedianya jasa
tenaga keamanan
4 orang
4 orang
61,011,600
63,000,000 Baru
1 paket
62,840,000
65,000,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Dinas
Pariwisata dan
1.17.1.20
1.17.2.0
Program Pemeliharaan dan

Prasarana Aparatur
1.17.2.22
Gedung Kantor
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
meningkatnya
kelancaran
internal skpd
GONDOKUS
UMAN -
1 paket
tersedianya jasa
tenaga bantuan
tersedianya jasa
tenaga keamanan
100%
155,350,250
terlaksananya
pemeliharan
rutin/berkala
gedung kantor
Bahan/bibit
tanaman : 2 jenis ,
dinas : 1 paket ,
UPT : 1 paket
terlaksananya
pemeliharan
rutin/berkala
gedung kantor
2 paket
30,790,000
175,646,158
32,000,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kode
Kegiatan
1.17.2.24
Program/Kegiatan
Kendaraan Dinas/operasional
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOKUS
UMAN -
1.17.3.0
Program Peningkatan Disiplin Hukum dan

Aparatur
Aparatur
1.17.3.3
Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan
1.17.4.0
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
1.17.4.1

Kinerja dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.17.5.0
Sosial Budaya
Program Pembinaan,
Pelestarian, dan
Pengembangan Nilai-nilai, Seni
dan Cagar Budaya
meningkatnya
kelancaran
internal skpd
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
tersedianya pakaian 16 stel

kerja lapangan
meningkatnya
kelancaran
internal SKPD
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
tersedianya pakaian 16 stel

kerja lapangan
100%
GONDOKUS
UMAN -
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terlaksananya
3 unit roda
pemeliharaan
empaT, 10 unit
rutin/berkala
roda dua, 2 unit
kendaraan
roda 3
dinas/operasional
100%
GONDOKUS
UMAN -
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terlaksananya
3 unit roda
pemeliharaan
empaT, 10 unit
rutin/berkala
roda dua, 2 unit
kendaraan
roda 3
dinas/operasional
terselenggaranya
kegiatan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja skpd
20
1. Pengelolaan
kelompok
keragaman
budaya pada
seni
budaya
kelompok/organis
asi seni dan
budaya
2. Cakupan Kajian
100%
Seni
3. cakupan
96%
fasilitas Seni
7 dokumen ( IKM :
2 dokumen, Renja
: 1 dokumen, RKA
: 1 dokumen, DPA
: 1 dokumen,
PPPA : 1
dokumen, LAKIP :
1 laporan )
terselenggaranya
7 dokumen
kegiatan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja skpd
Pagu Indikatif
124,560,250
Prakiraan Maju
Jenis Keg
143,646,158 Baru
6,800,000
7,040,000
6,800,000
7,040,000 Baru
10,070,000
10,372,100
10,070,000
10,372,100 Baru
1,843,427,300
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1,918,457,915
Kode
Kegiatan
1.17.5.1
Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan,
Pengembangan, dan
Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOKUS
UMAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
4. cakupan Gelar
100%
Seni
5. Cakupan Misi
100%
Kesenian
100%
6. Cakupan SDM
Kesenian
7. cakupan
100%
tempat kesenian
8. cakupan
100%
Organisasi
Kesenian
4 nilai
9.
budaya
Tersosialisasikann
ya dan
teraktualiasaikann
ya nilai-nilai
budaya di
masyarakat
10. Jumlah
90%
Kekayaan budaya
yang di tetapkan
menjadi
Bangunan cagar
Budaya / benda
Warisan Budaya
dari 437BCB/BWB
menjadi
600BCB/BWB
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.terlaksananya
festival macapat dan
geguritan,
2.terlaksananya
dialog budaya,
3.terlaksananya
pemilihan tokoh
budaya,
4.terlaksananya
pembinaan sesorah
bahasa jawa,
2 kegiatan
10 kali
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersosialisasinya &
terealisasinya nilainilai budaya di
masyarakat
4 nilai budaya
864,835,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
887,680,500 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1 kegiatan
7 kali
5.terlaksananya ksb 2 media

melalui media
massa,
Kode
Kegiatan
1.17.5.2
Program/Kegiatan
Kekayaan dan Keragaman
Budaya
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOKUS
UMAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.terlaksananya ksb 14 kali
melalui pertunjukan
seni,
7.terlaksananya
1 dokumen
kajian kawasan cagar
budaya,
1 kegiatan
8.Terlaksananya
pekan budaya
tionghoa Yogyakarta
1.pengelolaan
120 kelompok
keragaman budaya kesenian
pada
kelompok/organisasi
seni dan budaya,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
pengiriman /
ekspedisi seni
budaya Yk ke tk.
Prop, Reg, Nas
Tk. prop DIY, JKT,

Tk Nasional
978,592,300
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,030,777,415 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
2.Jumlah kekayaan 567 BCB/BWB

budaya yang di
tetapkan menjadi
bangunan cagar
budaya/ benda
warisan budaya 567
BCB / BWB,
3.Parade tari
nusantara,
4.gelar seni
pertunjukan
nasional,
5.festival ketoprak,
1 kali/1 group
1 kali/1 group
1 kali/1 group
6.festival sendratar, 1 kali/1 group

7.hadeging nagari
ngayogyakarta,
8.partisipas rakernas
JKPI,
9.gelar seni
pertunjukan
karawitan,
10.Festival seni
pertunjukan rakyat
(ketoprak)
1 kali/1 group
1 kali/1group
1 kali/1 group
1 kali/14 group
Kode
Kegiatan
1.17.6.0
1.17.6.1
Program/Kegiatan
promosi dan kerjasama
pariwisata
kegiatan pengembangan
promosi pariwisata
Prioritas daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
GONDOKUS
UMAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
jumlah sebaran
informasi/promos
i pariwisata dan
kerjasama
antardaerah serta
jejaring kerja
dengan
stakeholder
3 daerah
pasar
wisata
potensian
Meningkatnya
kerjasama
antardaerah serta
jejaring kerja
dengan
stakeholder
1 daerah
kerjasama
,1 jejaring
kerja
dengan
stakehold
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.updating data
1 dokumen
organisasi/kelompok
kesenian
12.terlaksananya
1 kegiatan
inventarisasi dan
pendaftaran
BCB/BWB
13.terlaksananya
1 kegiatan
pelayanan
rekomendasi
BCB/BWB
14.pengadaan alat- 1 kegiatan
alat kesenian
1.terlaksananya
travel dialog,
2.terlaksananya
pameran
kepariwisataan,
3.terlaksananya
promosi media
massa,
4.terlaksananya
pelayanan informasi
pariwisata,
2 kegiatan
3 kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
meningkatnya
jumlah sebaran
informasi/promosi
pariwisata
3 daerah pasar
wisata potensial
Prakiraan Maju
Jenis Keg
2,156,859,700
2,221,565,594
1,696,226,825
1,721,841,594 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Pariwisata dan
2 jenis
3 jenis
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.tersedianya materi 6 jenis
dan informasi
pariwisata,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
6.Pemilihan Dimas 1 kegiatan

Diajeng,
7.Pawai dan Atraksi 1 kegiatan
budaya Jogja,
1.17.6.2
kegiatan pengembangan
kerjasama dan kemitraan
pariwisata
Yogyakarta
8.terselenggaranya
jogja kreatif
1.terlaksananya
fasilitasi pertemuan
stakeholder
pariwisata,
2.terlaksananya
tindak lanjut
kerjasama
pariwisata,
12 kali
1 kali gathering
kemitraan
pariwisata, 2 kali
forum komunikasi
stakeholder
pariwisata &
kebudayaan
meningkatnya
kerjasama antar
daerah serta jejaring
kerja dengan
stakeholder
1 daerah
kerjasama, 1
jejaring kerja
dengan stake
holder
460,632,875
499,724,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1 kegiatan TPO, 1
kegiatan java
promo, 2 kali
pengiriman misi
kesenian,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.17.7.0
program pembinaan dan

pengembangan pariwisata
1.17.7.1
kegiatan pembinaan dan

pengembangan usaha jasa
pariwisata
Prioritas daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Naiknya IKM dari

72% menjadi 80%
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
-kota
yogyakarta
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.kemitraan
1 kali penjajagan
pariwisata
survey
pariwisata,2 kali
fasilitasi
kemitraan
pariwisata, 1 kali
perikatan
kerjasama,3 kali
pengiriman dimas
diajeng dalam
rangka pemilihan
duta wisata di luar
daerah,3 kali
kerjasama
penyelenggaraan
event budaya
,pariwisata &
sosial di Yk
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
78%
1.monitoring jumlah 1 kegiatan

kunjungan dan lama
tinggal wisatawan,
Prakiraan Maju
544,085,500
578,525,765
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
naiknya IKM
76%
205,185,500
214,300,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
naiknya IKM
76%
338,900,000
364,225,765 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
2.sosialisasi
2 kali
peraturan tentang
UJP,
3.survei indeks
1 kegiatan
kepuasan
wisatawan,
4.pembinaan usaha 40 UJP
jasa pariwisata
1.17.7.1
kegiatan pembinaan SDM

pelaku pariwisata
-kota
yogyakarta
1.terlaksananya
kampanye sapta
pesona wisata &
sadar wisata,
5 media cetak
lokal, 5 media
elektronik
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.terselenggaranya 4 kegiatan
penyegaran
kepariwisataan bagi
pelaku pariwisata,
3.terselenggaranya
pendampingan
gerak rumangsa
1.17.8.0
destinasi pariwisata
1.17.8.1
pengembangan obyek dan

daya tarik pariwisata
Ekonomi
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kota yk
8,400,847,687
1.Meningkatnya
jumlah dan varian
obyek daya tarik
wisata,
1 odtw
2.tersusunnya
2 inf event (52 kali
informasi pariwisata, event mingguan, 1
informasi event
tahunan)
2.meningkatnya
jumlah dan varian
obyek daya tarik
wisata,
1 odtw
3.terlaksannya
pengembangan
kampung wisata,
3.tersusunnya
2 inf event (52 kali
informasi pariwisata, event mingguan, 1
informasi event
tahunan)
1.terselenggaranya
monitoring ODTW
dan inventarisasi
event pariwisata
mingguan dan
tahunan,
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kegiatan
meningkatnya
1 odtw
jumlah dan varian
obyek daya tarik
wisata
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang kuat
Prakiraan Maju
3 kegiatan
18 kampung
4.terlaksananya FGD 2 kali

pengembangan
ODTW,
4.terlaksananya
18 kampung
pengembangan
kampung pariwisata,
5.terselenggaranya
lomba
kepariwisataan,
1 kegiatan
5.telaksananya FGD 2 kali

pengembangan
ODTW,
6.terfasilitasinya
pertemuan
kampung wisata
tingkat nasional
1 kegiatan
6.terlaksananya
gelar potensi
kampung wisata,
302,158,000
8,566,822,262
370,500,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1 kegiatan
Kode
Kegiatan
1.17.8.1
Program/Kegiatan
pembinaan dan
pengembangan atraksi wisata
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
kota
yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.terselenggaranya
pentas seni
kawasan,
2.terselenggaranya
pentas seni
klangenan jogja,
3.terselenggaranya
pentas kesenian di
panggung kesenian
PMPS,
4.terselenggaranya
pentas event
khusus,
1.17.8.2
pengembangan dan penataan

kawasan malioboro
malioboro
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.terselenggaranya 1 kegiatan
lomba
kepariwisataan,
8.terfasilitasinya
1 kegiatan
pertemuan
kampung wisata
tingkat nasional
6 kali regular,10 Meningkatnya
1 odtw
kali art point,1 kali jumlah dan varian
pentas
obyek daya tarik
wisata
pendapatan
10 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2,271,528,425
2,369,161,000 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
5,827,161,262
5,827,161,262 Baru
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
2 kali
15 kali regular, 20
kali fasilitasi
pementasan
lepas, 3 kali FGD
atraksi wisata
1 kali
5.terselenggaranya
pesona budaya
nusantara,
6.festival Reog dan 1 kali
Jathilan se DIY
1.tertatanya
1 kawasan
kawasan maloboro,
tertatanya kawasan 1 kawasan

maloboro
2.terkoordinasikann 8 kegiatan
ya keamanan dan
ketertiban,
3.penjagaan
60 orang
keamanan kawasan
malioboro,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.terwujudnya
Penyapuan jalan
kebersihan,
dan trotoar
(jl.A.Yani 11.209
m2 , Jl.Malioboro
18.230 m2)
5.terlaksananya
pemeliharaan sarana
prasarana,
6.pembinaan SDM
pelaku pariwisata
(forum komunikasi
komunitas kawasan
malioboro),
Penyemprotan
jalan dan trotoar
(200 kali)
6 kali (22
paguyuban)
7.Cetak
karcis,blanko,seraga
m jukir TJU
malioboro,pengelola
an bagi hasil
retribusi parkir,
8.pengelolaan radio
pariwisata,
9.pengelolaan CCTV
malioboro,
10.pagar pembatas
jalan
11.Studi banding
parkin dan
pedestrian ke Bali
28.000 bendel, 1
paket,1 paket,12
bendel laporan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
12 bendel laporan
12 bendel laporan
2 buah
1 laporan
13,574,975,962
13,939,849,065 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Terwujudnya
Program Pelayanan Administrasi
Hukum
Perkantoran
dan
kelembagaan dan
Aparatur ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
100%
5,561,027,400
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
5,737,856,970
1.20.1.1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
UMBULHA
RJO -
Pengendalian surat
menyurat kedinasan
500 materai dan 32 Terpenuhinya dan

paket/surat
lancarnya surat menyurat
kedinasan
500 materai dan

32 paket/surat
2,675,000
2,137,250 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.20.1.3
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
UMBULHA
RJO -
Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor
5 jasa
Terpenuhinya kebutuhan
pembongkaran, 1 jasa peralatan &
sewa
perlengkapan kantor
gedung/kantor & 10
ongkos boyong
80,000,000
84,000,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.20.1.6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
UMBULHA
RJO -
Perijinan kendaraan
dinas/ operasional
12 kend. roda 2 dan Terpenuhinya kebutuhan

6 kend. roda 4
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
5 jasa
pembongkaran, 1
sewa
gedung/kantor &
10 ongkos
boyong
12 kend. roda 2
5,975,000
6,273,750 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
UMBULHA
RJO -
Dokumen administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP, SPM,
SPJ, dan Laporan
Akuntasi serta
Pengelolaan Barang
Daerah
12 bulan
87,000,000
87,885,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.20.1.7
Lancarnya jasa
dan 6 kend. roda

4
12 bulan
Kode
Kegiatan
1.20.1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHA
RJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jasa kebersihan kantor 2 lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kebersihan kantor
2 lokasi
terjamin
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
65,189,800
68,869,290 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
- DBGAD
1.20.1.9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja
UMBULHA
RJO -
1.20.1.10
UMBULHA
RJO -
1.20.1.11
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
1.20.1.12
- Eks. Tuta Wilayah

Selatan
Perbaikan peralatan
kerja
13 macam
Peralatan kerja berfungsi

dan lebih baik
13 macam
18,000,000
18,900,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Alat tulis kantor
67 macam
alat tulis kantor
67 macam
33,800,000
36,750,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
UMBULHA
RJO -
Barang cetakan /
penggandaan
200.000 lembar
barang cetakan /
pengadaan
200.000 lembar
30,000,000
31,500,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
UMBULHA
RJO -
Komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
3 sarana event dan Terpenuhinya fasilitasi

pembayaran
listrik/penerangan
rekening listrik 12 bangunan kantor
bulan
3 sarana event
dan pembayaran
rekening listrik 12
bulan
4,831,000,000
4,975,930,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.20.1.13

Perlengkapan Kantor
UMBULHA
RJO -
Peralatan dan
perlengkapan kantor
4 macam
4 macam
19,764,000
20,752,200 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.20.1.15
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang-undangan
UMBULHA
RJO -
Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundangundangan
2 buku dan 3
majalah/surat kabar Bahan Bacaan dan
Peraturan perundangundangan
3,180,000
3,339,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Peralatan dan
perlengkapan kantor
2 buku dan 3
majalah/surat
kabar
Kode
Kegiatan

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersedianya makanan 19.818 orang
dan minuman
1.20.1.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
UMBULHA
RJO -
1.20.1.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah
UMBULHA
RJO -
dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.19
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
UMBULHA
RJO -
Honorarium pegawai
9 orang
tenaga bantuan (Naban)
1.20.1.20
Penyediaan Jasa Keamanan
UMBULHA
RJO -
Jasa Keamanan Rumah

Dinas Eks Tuta Wilayah
Selatan
1.20.2.0
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
1.20.2.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
UMBULHA
RJO -
Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
1.20.2.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair
UMBULHA
RJO -
Pemeliharaan dan
Perbaikan mebelair
Terwujudnya
Hukum
dan
kelembagaan dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
15 kali
1 lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
19.818 orang
Terpenuhinya Makanan
dan minuman yang
diperlukan
Pagu Indikatif
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
45,192,000
47,451,600 Baru
Terpenuhinya fasilitas
15 kali
rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
107,265,000
110,482,950 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Terpenuhinya Jasa Tenaga 12 bulan

bantuan
153,961,600
161,659,680 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
78,025,000
81,926,250 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Teramankannya Rumah
Dinas Eks Tuta Wilayah
Selatan
1 lokasi
100%
146,816,000
12 kend. roda 2, 6 Terpenuhinya kebutuhan

kend. roda 4, 1 pemeliharaan kendaraan
Genset dan 1 unit dinas/operasional
sepeda
10 macam
Prakiraan Maju
Mebelair dapat berfungsi

dan menjadi lebih baik
6 unit
10 macam
154,156,800
129,916,000
136,411,800 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
16,900,000
17,745,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Kode
Kegiatan

1.20.5.0
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.5.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.3.0.0
1.3.10.0
Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemerintah
1.3.10.2
Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah

Tersebar
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
Hukum
dan
kelembagaan dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
UMBULHA
RJO -
Penyediaa Terwujudnya
n Sarana sarana dan
Prasarana prasarana
perkotaan yang
memadai
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Dokumen Perencana,
Pelaporan Capaian
Kinerja SKPD dan
Pengawal Laporan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya
Pemenuhan
Kebutuhan
bangunan
gedung sesuai
standar
kebutuhan dari
11 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Tercapainya penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Pagu Indikatif
Target
11 dokumen
84%
1 lokasi
- Rehab /renovasi
Bangunan Pemerintah
9 lokasi
Berfungsi secara Optimal

gedung- gedung milik
pemerintah
6 lokasi
APBD
1.3.10.4
Rehabilitasi Bangunan Gedung

Penunjang Kelurahan
Review dan pengawasan

berkala / Dokumen
Perencanaan,
Pelaksanaan
Pengawasan dan
Rehabilitasi Bangunan
Penunjang Kelurahan
1 lokasi
Terwujudnya sarana
fasilitas penunjang
kelurahan
1.3.10.7
Pembinaan/Bimbingan Teknis
Bangunan Gedung Pemerintah
Pembinaan/Bimbingan
Teknis Bangunan
Gedung Pemerintah
48 SKPD
Meningkatnya
48 SKPD
pengetahuan dan
terpantaunya pelaksanaan
pembangunan pada
seluruh SKPD
Jenis
Keg
49,940,300
53,323,200
49,940,300
53,323,200 Baru
84,738,393,500
- Perbaikan Instalasi
Listrik
Prakiraan Maju
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
92,247,553,850
4,614,110,000
4,453,292,550 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
559,855,000
3,313,369,500 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
31,710,000
33,085,500 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Kode
Kegiatan

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
- Rekomendasi
Keandalan Bangunan
Gedung Bidang
Kesehatan
1.3.10.8
Pemeriksaan Berkala Gedung

Pemerintah
1.3.10.11
Penyusunan DED Bangunan Pemerintah
DED Bangunan
Pemerintah
1.3.10.12
Pengembangan Rumah Sakit Jogja

1 dokumen, 1
berkala, Pelaksanaan
pekerjaan MK dan 1
Manajemen Konstruksi
unit gedung
dan Pembangunan
Gedung Blok H Rumah
Sakit Jogja (Tahap II)
1.3.10.13
Pemeliharaan Gedung Pemerintah di

Dalam Komplek Balaikota
Revier dan Pengawasan

Berkala / Perencanaan,
Pelaksanaan
Pengawasan,
Pemeliharaan Gedung
Pemerintah Kota
Yogyakarta
1.3.10.16
Rehabilitasi Pasar Kranggan
Dokumen Perencanaan,
1 dokumen, 1
Pelaksanaan
pekerjaan MK dan
1 unit gedung
dan Rehabilitas Pasar
Kranggan (Tahap III)
1.3.10.17
Pembangunan Rumah Sakit Pratama

1 dokumen, 1
pekerjaan MK dan 1
unit gedung
dan Pembangunan
Rumah Sakit Pratama
(Tahap II)
8 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya rasa aman 2 bidang
pengguna gedung
bangunan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
55,080,000
112,775,250 Baru
466,136,000
417,649,050 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Tersedianya dokumen
perencanaan untuk
pelaksanaan fisik
konstruksi
8 dokumen
Terwujudnya sarana
prasarana fasilitas
kesehatan yang
representatif
1 unit gedung
6,000,000,000
6,300,000,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1 unit gedung
2,710,587,500
4,200,000,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Terwujudnya sarana
prasarana fasilitas
perekonomian yang
representatif
1 unit gedung
6,401,350,000
6,593,390,500 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Terwujudnya sarana
prasarana Rumah sakit
Pratama yang
representatif
1 unit gedung
28,542,775,000
29,951,575,500 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
3 dokumen, 2
Terwujudnya sarana
pekerjaan, 9 paket prasarana gedung IT yang
representatif
Kode
Kegiatan

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen, 1
pekerjaan MK dan 1
unit gedung
dan Rehabilitas Kantor
Dinas Pendidikan
(Tahap II)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 unit gedung
Terwujudnya sarana
prasarana kantor Dinas
Pendidikan yang
representatif
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
10,789,000,000
11,314,049,250 Baru
1 unit gedung
2,500,000,000
2,520,000,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Terwujudnya sarana fisik

fasilitas pendidikan yang
representatif
1 unit gedung
5,203,545,000
5,508,840,750 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Rehabilitasi Kantor Kecamatan

Pakualaman

1 dokumen, 1
kantor kecamatan yang
pekerjaan
pengawasan, 1 unit representatif
Pengawasan dan
gedung
Rehabilitasi Kantor
Kecamatan Pakualaman
1 unit gedung
2,991,995,000
3,150,000,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.3.10.25
Rehabilitasi Kantor Kelurahan

Kadipaten

1 dokumen, 1
pekerjaan
Pengawasan dan
pengawasan, 1 unit
Rehabilitasi Kantor
gedung
Kelurahan Kadipaten
Terwujudnya sarana
prasarana kantor
kelurahan yang
representatif
1 unit gedung
1,605,850,000
1,685,817,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.3.10.26
Rehabilitasi Kantor Kelurahan

Keparakan

1 dokumen, 1
pekerjaan
Pengawasan dan
pengawasan, 1 unit
Rehabilitasi Kantor
gedung
Kelurahan Keparakan
Terwujudnya sarana
prasarana kantor
kelurahan yang
representatif
1 unit gedung
1,452,850,000
1,685,817,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1.3.10.21
Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan
1.3.10.22
Rehabilitasi SD Bhayangkara)

1 dokumen, 1
fasilitas pendidikan yang
pekerjaan
Pengawasan dan 1 representatif
Pengawasan dan
unit gedung
Rehabilitasi SD.
Bayangkara
1.3.10.23
Rehabilitasi Ruang Belajar

Pengawasan dan
Rehabilitasi Ruang
Belajar
1.3.10.24
2 pekerjaan, 2
pekerjaan
pengawasan, 2
lokasi
Kode
Kegiatan

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen, 1
pekerjaan
pengawasan, 1 unit
Pengawasan dan
gedung
Rehabilitasi Pasar
Karangwaru
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 unit gedung
Terwujudnya sarana
prasarana kantor
kelurahan yang
representatif
1.3.10.28
Rehabilitasi Pasar Karangwaru
1.3.10.29
Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Diluar Komplek Balaikota
Review dan Pengawasan

3 dokumen, 3
Terawatnya bangunan
pekerjaan, 5 lokasi gedung milik pemerintah
Berkala / Dokumen
Perencanaan,
Pelaksanaan
Pengawasan dan
Pemeliharaan Gedung
Milik Pemerintah di Luar
Komplek Balaikota
1.3.10.27
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Baciro
1 dokumen, 1
pekerjaan
pengawasan, 1 unit
Pengawasan dan
gedung
Rehabilitasi Kantor
Kelurahan Baciro
1.20.29.0
Program Pengelolaan Barang Daerah
1.20.29.1
Pengasuransian Barang Daerah Kota

Yogyakarta
Terwujudnya
Hukum
dan
kelembagaan dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
kesesuaian
dengan standar
pelaksanaan
prosedur dari
89 % menjadi 94
%
UMBULHA
RJO -
Terwujudnya sarana
prasarana kantor
kelurahan yang
representatif
Terjaminnya Resiko
kerugian atas kerugian
yang timbul
- Terasuransikannya
barang milik daerah
Pemkot Yogyakarta
tahun 2016
1. Gedung Milik
Pemerintah Kota Yk
2. Kendaraan Dinas
Milik Pemerintah Kota
Yk
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
3,000,000,000
3,150,000,000 Baru
4 lokasi
6,360,700,000
6,172,075,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1 unit gedung
1,452,850,000
1,685,817,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
3,028,762,900
2,764,052,419
1,251,275,000
1,206,502,500 Baru
93%
- Dedaktible klaim
asuransi tahun 2015
Pagu Indikatif
1 paket
kendaraan dan 2
paket gedung
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
2 Paket
1 Paket
Kode
Kegiatan

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10 bangunan
Penghapusan barang
Pemkot Yogyakarta
yang tidak layak pakai
(bangunan gedung)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10 bangunan
Tercapainya efisiensi
pemanfaatan dan biaya
pemeliharaan barang
daerah
Tersedianya data barang
yang akurat
1.20.29.2
Penghapusan Barang Tidak Bergerak

Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
UMBULHA
RJO -
1.20.29.3
Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan

Pemutahiran Data
UMBULHA
RJO -
- Inventarisasi dan
pemutakhiran data
2 dokumen
1.20.29.4
Penataan Status Kepemilikan Barang

Daerah Kota Yogyakarta
UMBULHA
RJO -
Penataan dan
penyelesaian status
kepemilikan barang
daerah (hunian
bermasalah)
3 hunian
3 hunian
Tertatanya Administrasi
Status kepemilikan Barang
Daerah Kota Yogyakarta
UMBULHA
RJO -
- Pembinaan Pengelola
Barang SKPD
300 orang
1.Meningkatnya
Pengetahuan para
Pengelola Barang Daerah,
1.20.29.13 Pembinaan, Monitoring & Evaluasi

Pengelolaan Barang Daerah
- Pemahaman Para
Pengelola Barang
Daerah Semakin
Meningkat
- Kondisi Riil Barang
Daerah di Lapangan
dapat Terdeteksi
dengan baik
1.20.29.5
Penghapusan Barang Bergerak Milik

UMBULHA
RJO -
Penghapusan barang
Pemkot Yogyakarta
yang tidak layak pakai
1.20.29.8
Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat

Tanah dan Bangunan
Tersebar
se kota
Yogyakart
a
1. Pemagaran aset
pemkot Yogyakarta
2. Pemasangan
papan/tanda
kepemilikan
tanah/gedung
2 dokumen
300 orang
42 SKPD
2.Tersusunya Laporan Hasil 1 buku

Pembinaan,
42 SKPD
3.Tersusunnya Laporan
Hasil Monitoring dan
Evaluasi
1 buku
6 macam
Tercapainya Efisiensi
pemanfaatan dan biaya
pemeliharaan barang
daerah
6 macam
Kejelasan status
kepemilikan dan
pengamanan aset daerah
50 plang dan 3
bidang tanah
4 lokasi
50 plang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
126,475,000
88,672,500 Baru
83,676,300
88,746,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
187,131,300
95,261,250.0 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
44,635,000
47,496,750 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
44,060,000
27,678,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
512,335,000
653,054,719 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
Kode
Kegiatan
1.20.29.9

Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah
Tangga dan Kendaraan Bermotor
1.20.29.10 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan

DKBMD, DKPBMD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHA
RJO -
UMBULHA
RJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Pemeliharaan mebelair, 40 komputer, 200 mebelair, 75
komputer, elektronik
elektronik, 10
dan kendaraan
bermotor Pemerintah kendaraan roda 2, 5
kendaraan roda 4,
Kota Yogyakarta
20 bus dan 1 unit
genset
45 unit
160 unit
45 unit
10 unit
2 unit
- Dokumen RKBMD /
1 dokumen
1.Tersedianya data
1 dokumen
RKPBMD
kebutuhan BMD,
- Dokumen DKBMD /
DKPBMD
1.20.29.11 Optimalisasi Pendistribusian dan

Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah
1.20.29.12 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak

Aset Pemerintah Kota Yogyakarta
UMBULHA
RJO -
UMBULHA
RJO -
- Survey dan monitoring

pemanfaatan serta
perjanjian aset daerah
1 dokumen
tersebar se Kota
Yogyakarta
2.Tersedianya data
DKBMD,DKPBMD,
49 SKPD
1.Aset/barang daerah
Dapat
Dioptimalkan/didayagunak
an untuk Peningkatan
Pendapatan daerah Kota
Yogyakarta,
49 SKPD
2.Terpenuhinya
Permintaan Kebutuhan
Barang Daerah,
49 SKPD
- Penetapan status
penggunaan barang
milik daerah
- Penyusunan Profil
fasilitas umum wilayah
49 SKPD
3.Meningkatnya tertib
administrasi pengelolaan
aset daerah,
4.Tersedianya data
tentang fasilitas umum
yang terdapat di wilayah,
49 SKPD
- Outsourching
digitalisasi arsip
pemanfaatan
1 paket
- Penilaian Ekonomis
Kendaraan Bermotor
Pemkot Yogyakarta
- Appraisal Barang
Daerah
SKPD se Kota
Yogyakarta
1 dokumen
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
416,823,000
166,056,450 Baru
60,225,000
63,236,250 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
121,741,300
136,137,750 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
75,331,000
90,877,500 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1 dokumen
- Distribusi barang
1 paket
Pagu Indikatif
1 dokumen
5.Tertatanya arsip-arsip
1 dokumen
pemanfaatan dengan baik
1.Data nilai ekonomis
kendaraan Pemkot
Yogyakarta,
1 dokumen
2.Data nilai barang daerah 1 dokumen
Kode
Kegiatan

1.20.29.6
Pembuatan dan Updating Data Ledger

Bangunan
Prioritas
daerah
Sasaran
1.20.29.14 Pengelolaan Barang Persediaan
1.20.30.0
Program Peningkatan Barang Daerah
1.20.30.1
Pengadaan Barang Pakai Habis

1.20.30.2
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
UMBULHA
RJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Update data legger
1 paket
bangunan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersusunnya Laporan Hasil 5 bidang
Updating Legger Bangunan bangunan
UMBULHA
RJO -
Pengelolaan Barang
Persediaan
Nilai barang Persediaan

Pemkot Yogyakarta
Lokasi
Terwujudnya
Hukum
dan
kelembagaan dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan
barang daerah
sesuai standar
kebutuhan dari
80 % menjadi 85
%
UMBULHA
RJO -
UMBULHA
RJO -
Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga
UMBULHA
RJO -
1 dokumen
84%
a. Buku agenda
880 unit
b. Kalender tahun 2015
10.000 unit
c. Alat tulis kantor

d. Barang cetakan
e. Bendera Merah Putih
dan Umbul-umbul
1 paket
1 paket
1 paket
Alat angkutan darat

bermotor Pemkot
Yogyakarta :
barang pakai habis
1.Terpenuhinya kebutuhan 8 unit

kendaraan dinas pemkot
Yogya -Station
Wagon/minibus,
9 unit
2.Pick up,
3.Sepeda Motor
1 unit
50 unit
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
54,280,000
65,814,000 Baru
50,775,000
34,518,750 Baru
8,194,412,075
a. Station
wagon/minibus
b. Boks
c. Sepeda motor roda 2
1.20.30.3
1 dokumen
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
9,138,902,220
435,320,000
441,336,000 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
2,858,109,500
2,770,221,300 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
4,900,982,575
5,927,344,920 Baru
DINAS
BANGUNAN
GEDUNG DAN
ASET DAERAH
1 unit
20 unit
Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk :

a. Peralatan kantor
1 paket
1.Peralatan Kantor,
1 paket
b. Perlengkapan kantor
1 paket
2.Perlengkapan kantor,
1 paket
c. Komputer/Printer/
Notebook
1 paket
3.komputer/Printer/Noteb 1paket
ook,
Kode
Kegiatan

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
d. Mebelair
1 paket
e. Peralatan dapur
1 paket
f. Penghias ruangan
1 paket
rumah tangga
g. Alat studio
h. Alat komunikasi
i. Alat Ukur
TOTAL
1 paket
1 paket
1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Mebelair,
1paket
5.Peralatan dapur,
1 paket
6.Penghias ruangan rumah 1 paket
tangga,
7.Alat studio,
8.Alat komunikasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100,000,000
1 paket
1 paket
101,719,352,175
110,095,845,459 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA
Prioritas
Sasaran
Lokasi
daerah
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
pengelolaan
anggaran daerah
yang tepat waktu
transparan dan
akuntabel

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tepat
waktu
3,489,078,600
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
UMBULHARJ
O-
7145 surat ,
Terwujudnya
Pelayanan surat
600 dokumen pelayanan surat
menyurat dan
menyurat yang
keabsahan dokumen
memadai
1.20.1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik
UMBULHARJ
O-
3 jenis
Jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
1.20.1.6

UMBULHARJ
O-
Jasa pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jasa KIR:4 unit Terwujudnya

roda
perizinan kendaraan
4,STNK:13 unit dinas/operasional
roda 4, 1 unit
roda 3, 32 unit
roda 2
1.20.1.7

UMBULHARJ
O-
Jasa administrasi
keuangan
pengelola keu
17 or
pengelola brg 4
or
100%
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
3,489,078,600
122,265,000
122,265,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
1,914,500,000
1,914,500,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
100%
9,755,000
9,755,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
100%
86,400,000
86,400,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
Terwujudnya
3 jenis
pelayanan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
yang memadai
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
keuangan yang
memadai
Prakiraan Maju
Kode Kegiatan
1.20.1.8
Program/Kegiatan
Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
UMBULHARJ
O-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jasa pelayanan
25 jenis
kebersihan kantor
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
kebersihan kantor
yang memadai
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
84,612,300
84,612,300 Baru
Terwujudnya
perbaikan peralatan
kerja yang memadai
100%
43,050,000
43,050,000 Baru
Jenis alat tulis kantor 85 jenis
Terwujudnya
kantor yang
memadai
100%
188,958,000
188,958,000 Baru
UMBULHARJ
O-
Jenis barang cetakan 6 jenis

dan penggandaan
100%
471,952,200
471,952,200 Baru
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
UMBULHARJ
O-
Jenis komponen
listrik
terwujudnya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan yang
memadai
Terwujudnya
penyediaan
komponen listrik
yang memadai
100%
6,490,500
6,490,500 Baru
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJ
O-
Jenis peralatan dan 54 jenis

perlengkapan kantor
Terwujudnya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang memadai
100%
112,293,000
112,293,000 Baru
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
UMBULHARJ
O-
Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman
100%
87,516,000
87,516,000 Baru
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
UMBULHARJ
O-
Jumlah Tenaga
bantu dinas pajak
daerah dan
pengelolaan
keuangan
225 orang, 132 Terwujudnya

kali
penyediaan
makanan dan
minuman yang
memadai
7 orang
Jasa tenaga bantuan
100%
115,611,600
115,611,600 Baru
1.20.1.9

UMBULHARJ
O-
Jasa perbaikan
peralatan kerja
1.20.1.10

Tulis Kantor
UMBULHARJ
O-
1.20.1.11

1.20.1.12
7 jenis
20jenis
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
Kode Kegiatan
1.20.1.14
Program/Kegiatan
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJ
O-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis peralatan
12 jenis
rumah tangga
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
100%
penyediaan
peralatan rumah
tangga yang
memadai
3 jenis
Terwujudnya
100%
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangarsip 4 tahun undangan serta
penataan arsip yang
memadai
100%
110 buah jas Terwujudnya
hujan, 50 buah penyediaan bahan
logistik kantor yang
tas kerja
memadai
1.20.1.15

Perundang-undangan
UMBULHARJ
O-
1. Jenis bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
2. Penataan arsip
1.20.1.16
Penyediaan bahan logistik

kantor
UMBULHARJ
O-
Jumlah bahan
logistik kantor
1.20.1.18
Rapat-rapat koordinasi dan

UMBULHARJ
O-
16 kali
Frekuensi rapatrapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1.20.2.0

1.20.2.22

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
UMBULHARJ
O-
Jumlah jasa dan

bahan bangunan
1.20.2.24
Dinas/Operasional
UMBULHARJ
O-
Jumlah kendaraan
dinas / operasional
yang terpelihara

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan aparatur
Terwujudnya rapatrapat koordinasi

dam konsultasi
keluar daerah yang
memadai
100%
100%
1 paket
pekerjaan
Terwujudnya
pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor yang
memadai
13 unit roda 4, Terwujudnya
1 unit roda 3, pemeliharaan
32 unit roda 2 kendaraan
dinas/operasional
yang memadai
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
21,180,000
21,180,000 Baru
3,995,000
3,995,000 Baru
10,500,000
10,500,000 Baru
210,000,000
210,000,000 Baru
382,124,350
382,124,350
100%
94,300,000
94,300,000 Baru
100%
287,824,350
287,824,350 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
Kode Kegiatan
1.20.4.0
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.4.1
Pendidikan dan pelatihan
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.25.0
Program Pengelolaan
Anggaran Daerah
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
5%
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
UMBULHARJ
O-
Jumlah pegawai
yang mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
24 orang
1.Perencanaan dan 7 dokumen

pelaporan
(Penyusunan LAKIP,
Renja,
RKA,DPA,IKM,profil
dan Tapkin),
2.Pengawasan
3 dokumen
reformasi dan
birokrasi
(SPIP,SPOKOP,PMRB
on line),
3.Penataan Arsip
2 tahun
Terwujudnya
pengelolaan
anggaran daerah
yang tepat waktu
transparan dan
akuntabel
Tepat
waktu
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
sumber daya
manusia yang
memadai
100%
100%
UMBULHARJ
O-

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
Reformasi Birokrasi
7 dokumen
Prakiraan Maju
Jenis Keg
112,000,000
112,000,000
112,000,000
112,000,000 Baru
67,358,000
67,358,000
67,358,000
67,358,000 Baru
1,313,255,150
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
1,313,255,150
Kode Kegiatan
1.20.25.1
Program/Kegiatan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jumlah dokumen 2 dokumen
tentang Perda APBD
TA.2015 dan Perwal
tentang Penjabaran
APBD TA.2015,
2.Jumlah dokumen
tentang Nota
Keuangan RAPBD
TA.2015,
3.Jumlah dokumen
penyempurnaan
perwal tentang
penjabaran APBD
TA.2016,
4.Jumlah SKPD yang
diuji usulan RKASKPD dan RKA PPKD
TA.2015,
5.Jumlah Dokumen
tentang Bagan Akun,
1.20.25.2
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
UMBULHARJ
O-
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Penetapan raperda
95%
APBD tepat waktu
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
317,417,100
317,417,100 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
184,014,500
184,014,500 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
1 dokumen
3 dokumen
40SKPD
1 dokumen

rencana bisnis
anggaran yang
diverifikasi
1.Jumlah perda
2 dokumen
perubahan APBD
TA.2014 dan perwal
tentang penjabaran
perubahan APBD
TA.2015,
Penetapan raperda
APBD tepat waktu
95%
2.Jumlah Dokumen 1 dokumen

tentang Nota
keuangan
Penrencanaan
Perubahan APBD
TA.2015,
3.Jumlah SKPD yang 40 SKPD
diuji usulan RKPASKPD
Kode Kegiatan
1.20.25.3
1.20.25.4
Program/Kegiatan
Pembinaan Pengelolaan
Daerah
Pengelolaan Anggaran
Bantuan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJ
O-
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
43 SKPD & 9
Jumlah SKPD yang
unit kerja
mendapatkan
pembinaan
1.Fasilitasi pencairan 27 SKPD

dana hibah dan
bansos melalui
SKPD,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Meningkatkan
43 SKPD & 9
kemampuan
unit kerja
pengelolaan
adminstrasi
keuangan daerah
1.Terfasilitasinya
pemanfaatan hibah
dan bansos melalui
SKPD :,
a. Hibah,
b. Bantuan Sosial,
2.a. Hibah,
27 SKPD
3.b. Bantuan Sosial, 4 SKPD
4 SKPD
3 SKPD
c. Bantuan
6 kali
Keuangan,
29 SKPD
2.Frekuensi
monitoring dan
evaluasi pengelolaan
anggaran bantuan,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
369,121,000
369,121,000 Baru
111,875,000
111,875,000 Baru
DPA-SKPD,DPPA40 SKPD
SKPD sebagai dasar
SKPD di lingkungan
pemerintahan kota
yogyakarta dalam
merealisali kegiatan
121,298,950
121,298,950 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
1.Peraturan walikota 1 dokumen

tentang standarisasi
harga barang dan
Jasa,
141,571,100
141,571,100 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
4.c. Bantuan
Keuangan
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
3 SKPD
6.Keputusan
pembagian proposal
kepada SKPD terkait
untuk diterima atau
ditolak
permohonannya
1.20.25.5
Penyusunan DPA dan DPPA
UMBULHARJ
O-
1.20.25.6
Penyusunan Standarisasi
Harga Barang dan Jasa
UMBULHARJ
O-

diverifikasi dan
dieksaminasi
rancangan DPASKPD dan DPPA
SKPD TA.2015,
diverifikasi dan
dieksaminasi
Rancangan DPPA
SKPD TA.2014
tentang standarisai
harga barang dan
jasa,
Program/Kegiatan
1.20.25.7
Penyusunan Profil Keuangan

Daerah
UMBULHARJ
O-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Peraturan
1 dokumen
Walikota tentang
Analisa Standar
Belanja
Dokumen Profil
1 dokumen
keuangan daerah
1.20.25.8
Penyusunan Anggaran Kas
UMBULHARJ
O-
Penyusunan
anggaran kas
1.20.26.0
Program Pengendalian Belanja Hukum dan Terwujudnya

kelembagaan dan
Daerah dan Pengelolaan Dana Aparatur
ketatalaksanaan
Perimbangan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.26.1
Pengendalian Anggaran
Belanja Daerah
Kode Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
pengendalian
belanja daerah
UMBULHARJ
O-
40SKPD
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
tentang analisa
standar belanja
Jenis Keg
Tersedianya buku
profil keuangan
daerah
1 dokumen
33,262,500
33,262,500 Baru
Penyediaan
anggaran kas
sebagai acuan
pengaturan
ketersediaan dana
40 SKPD
34,695,000
34,695,000 Baru
94%

mendapatkan dana
untuk pelaksanaan
Anggaran Belanja
Daerah,
Prakiraan Maju
40 SKPD
1.- Pelaksanaan
belanja daerah
dapat terealisasikan
sesuai dengan
ketentuan,
2.Proses TPTGR
selesai,
Unpredictable 2.- Terselesaikannya Unpredictable

penerimaan Ganti
rugi daerah,
3.Jumlah pegawai
yang mengisi Form
1721 Pajak
Penghasilan (PPh)
Pasal 21 atas gaji
seluruh PNS Pemkot
Yk, dan 2 pejabat
negara guna
pelaporan SPT
tahunan Tahun
2014,
8002 PNS
Pem.Kota
Yogyakarta + 2
pejabat negara
3.- Terwujudnya
isian Form 1721
Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 atas
gaji seluruh PNS
pemkot Yk, dan 2
pejabat negara guna
pelaporan SPT
tahunan Tahun
2014,
479,767,000
479,767,000
267,175,000
267,175,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
8002 PNS
Pem.Kota
Yogyakarta + 2
pejabat
negara
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
4.Jumlah anggaran Rp.1.174.776.0 4.- Terselesaikannya Rp1,174,776,0
60,142
proses
belanja daerah yang 60.142
pengembalian
digunakan,
kelebihan gaji,
5.Jumlah SKPP yang 150 SKPP
ditertibkan
50% dari total Terealisasinya

optimalisasi
pendapatan
penerimaan dana
daerah
perimbangan
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Tranfer
UMBULHARJ
O-
Dana perimbangan
dan dana transfer
yang dikelola
1.20.26.4
Pengelolaan Belanja Tidak

Terduga dan Pembayaran
Kepada Pihak Ketiga / PFK
UMBULHARJ
O-
1.Jumlah dana Tidak Unpredictable 1.- Terfasilitasi

pemanfaatan dana
Terduga yang
Tidak Terduga ,
dicairkan ,
3.IWP ,
4.Taperum ,
5.Askes
1.20.27.0
Program Penatausahaan
Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sesuai
peraturan perundangundangan yang Berlaku

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
Laporan keuangan
tepat
waktu,transparan
akuntabel dan layak
diaudit
94%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
150 SKPP
5.- Terlaksananya
pengendalian
anggaran belanja
pegawai bagi PNS
yang memasuki BUP
1.20.26.3
2.Jumlah
pemotongan,
penyetoran, dan
pelaporan PFK (IWP,
Taperum & 3% iuran
pemda kepada BPJS
ASKES) : ,
Pagu Indikatif
50% dari total

pendapatan
daerah
130,482,000
130,482,000 Baru
Unpredictable
82,110,000
82,110,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
2.- Terpenuhinya
pemotongan,
penyetoran, dan
pelaporan PFK (IWP,
Taperum & 3% iuran
pemda kepada BPJS
ASKES) : ,
Rp36.799.178. 3.IWP,
616
Rp757.801.400 4.Taperum,
Rp11.074.558. 5.Askes
104
Rp36.799.178.
616
Rp757.801.40
0
Rp11.074.558.
104
951,199,850
951,199,850
Kode Kegiatan
1.20.27.1
Program/Kegiatan
Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
(125bk)
perda tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
TA.2014,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
tersedianya data dan 1 dokumen
(125bk)
informasi tentang
pertanggungjawaba
n pelaksanaan APBD
TA.2014
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
337,700,900
337,700,900 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
110,034,000
110,034,000 Baru
216,035,000
216,035,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
131,460,000
131,460,000 Baru
2.Jumlah Dokumen 1 dokumen

peraturan walikota (125 bk)
tentang penjabaran
pertanggujawaban
APBD TA.2014,
1 dokumen
3.JUmlah laporan
(125 bk)
realisasi APBD
TA.2015 semester I,
1.20.27.2
Fasilitasi Implementasi Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD)
UMBULHARJ
O-
4.JUmlah laporan
4 dokumen
realisasi APBD
(240bk)
TA.2015 tribulan
I,II,III,IV
Pendampingan
43 SKPD
Implementasi SAPD
1.20.27.3
Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
UMBULHARJ
O-
Pelayanan
43SKPD
implementasi SIPKD
1.20.27.4
Pengelolaan Investasi Dana

Daerah
UMBULHARJ
O-
12 kali
1.Frekuensi
penempatan dana
idle di bank
pemerintah,
2.Frekuensi evaluasi 24 kali
investasi dana
daerah,
Terwujudnya
laporan keuangan
sesuai SAP
43 SKDP
Penyusunan,
43 SKPD
pelaksanaan dan
pelaporan APBD
berbasis sistem
informasi keuangan
daerah
Terealisasi
10.000.000.00
pendapatan bunga 0
deposito
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.27.5
Pembinaan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
UMBULHARJ
O-
1.20.27.6
Pengeloaan pembiayaan
daerah
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Penyertaan modal 2 Bank dan 1
pada BPD DIY, PPKD PPKD DIY
DIY dan PDBPR Bank
Yogyakarta
Jumlah SKPD yang
mendapat
pembinaan pola
pengelolaan
keuangan badan
layanan Umum
daerah
1.Penghapusan
piutang daerah,
2.Penyusunan
laporan piutang dan
penyusunan laporan
konstribusi
kerjasama dengan
pihak ketiga,
3.Penyusunan
Laporan Dana
Cadangan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
2 skpd, 21 unit Terwujudnya pola

kerja
pengelolaan
keuangan badan
layanan umum
daerah (BLUD)
4 SKPD
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 SKPD, 21
unit kerja
Laporan Piutang dan 2 kali

dana cadangan
Prakiraan Maju
Jenis Keg
75,894,950
75,894,950 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
80,075,000
80,075,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
4 kali
2 kali
1.20.28.0
Program Pengamanan
Penerimaan Pajak Daerah
1.20.28.1
Pemantauan Pemungutan dan

Pembayaran Pajak
Penerangan Jalan
Jumlah penerimaan Rp34,100,000, Tercapainya

dan penyetoran PPJ 000
Pendapatan PPJ
yang terpantau
Rp34,100,000,
000
97,375,000
97,375,000 Baru
1.20.28.2
Optimalisasi Pajak Reklame
UMBULHARJ
O-
1.Jumlah Objek
100 WP
Pajak Reklame yang
terdata,
Rp7,846,051,0
00
219,780,000
219,780,000 Baru
Meningkatnya
persentase realisasi
penerimaan Pajak
daerah terhadap
target penerimaan
pajak daerah
SKPD Penanggung
Jawab
0.5%
6,032,993,500
Tercapainya
Pendapatan Pajak
Reklame
6,032,993,500
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
Kode Kegiatan
1.20.28.3
1.20.28.4
1.20.28.5
Program/Kegiatan
Optimalisasi Pajak Hotel
Optimalisasi Pajak Restoran
Optimalisasi Pajak Hiburan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJ
O-
UMBULHARJ
O-
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Jumlah Surat
2400 SKPD
Ketetapan Pajak
Daerah Reklame
yang telah
diterbitkan ,
3.Jumlah izin
2400 Izin
reklame yang
Reklame
ditertibkan ,
1000 surat
4.Jumlah Surat
Teguran dan Surat
Pemberitahuan Izin
yang telah
ditertibkan
1.Jumlah WP Hotel 2400 SPTPD
yang terpantau dan
SPTPD yang dikirim
WP hotel ke DPDPK,
2.Pemeriksaan Pajak 160 WP

Hotel di WP
1.Jumlah WP
320 WP
restoran yang
terpantau,
2.Jumlah SPTPD
3240 WP
yang dikirim WP
Restoran ke DPDPK,
3.Jumlah WP pajak 200 WP
restoran yang
diperiksa
1.Jumlah WP yang
816 SPTPD
terpantau dan
mengirimkan SPTPD
Hiburan,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
Tercapainya
Pendapatan Pjk
Hotel
Rp.87.675.000
.000
257,515,000
257,515,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
Tercapainya
Pendapatan Pjk
Restoran
Rp.22.325.000
.000
316,650,000
316,650,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
Tercapainya
Pendapatan pajak
hiburan
RP.7.410.000.
000
151,647,000
151,647,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
2.Jumlah Obyek
12 even
hiburan isidentil
hiburan
yang terpantau,
3.Pemeriksaan Pajak 40 WP
Hiburan
1.20.28.6
Program/Kegiatan
Optimalisasi Pajak Parkir
1.20.28.7
Optimalisasi Pajak PBB
Kode Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJ
O-
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jumlah wajib pajak 120 WP
parkir yang
terpantau,
2.Jumlah SPTPD
1440 WP
yang dikirim WP
parkir ke DPDPK
yang terpantau,
3.Jumlah WP Pajak 40 WP
Parkir yang diperiksa
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Rp.1.565.000.
Tercapainya
000
pendapatan pajak
parkir
1.Jumlah data WP
yang terpelihara,
92.000 WP
1.Tercapainya
Pendapatan PBB,
Rp.
42.700.000.00
0
2.SPPT PBB yang

disampaikan kpd
WP,
3.Jumlah WP yang
terpantau dari
pemungutan PBB,
92.000 WP
2.Terpantaunya
komputer POS PBB
62 komputer
1.Terbinanya wajib
pajak,
675 WP
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
101,395,000
101,395,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
1,288,907,500
1,288,907,500 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
2,090,428,000
2,090,428,000 Baru
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
92.000 WP
4.Jumlah komputer 62 komputer

POS PBB yang
terpantau
1.20.28.8
Pembinaan, Penyuluhan dan

Pemberian Penghargaan
Wajib Pajak
UMBULHARJ
O-
1.Jumlah WP yang
mendapat
pembinaan,
675 WP
2.Jumlah WP yang
4000 WP
mendapat
penyuluhan,
3.Jumlah WP daerah 25 WP
yang mendapat
penghargaan,
2.Tersuluhnya wajib 4000 WP

pajak,
3.Tersampaikannya 50 WP
Pemberian
Penghargaan kepada
wajib pajak,
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.28.9
Optimalisasi Pajak BPHTB
UMBULHARJ
O-
1.20.28.10
Optimalisasi Pajak Air Tanah

dan Pajak Sarang Burung
Walet
UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Jumlah WP yang
400 WP
mendapat
kompensasi /
pengembalian
kepada WP Hotel
dan WP Restoran,
5.Jumlah WP yang
300 WP
mendapat
kompensasi /
pengembalian
kepada WP-PBBP2BCB, BWB
Pemantauan hasil
12 bulan
pemungutan BPHTB
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pemberian
Kompensasi /
pengembalian
kepada WP hotel
dan WP Restoran,
Pemberian
Kompensasi /
pengembalian
kepada WP PBB-P2
BCB dan BWP
Terpantaunya hasil 12 bulan
pemungutan BPHTB
300 WP
1.Jumlah Obyek
Pajak Air tanah yang
terpantau,
Tercapainya
Pendapatan Pajak
Air Tanah
Rp.1.200.000.
000
Tercapainya
Pemutakhiran Data
Objek Pajak PBB
29000 objek
Pajak
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
267,640,000
267,640,000 Baru
80,525,000
80,525,000 Baru
1,161,131,000
1,161,131,000 Baru
5 WP
2.Jumlah Obyek
Pajak Sarang burung
walet yang terdata,
1.20.28.11
Pemutakhiran Basis Data

Objek Pajak PBB
3.Jumlah SKPD Pajak

Air Tanah
1.Jumlah Objek
Pajak PBB yang
dimutakhirkan,
2.Jumlah data Objek
Pajak PBB,
3.Jumlah Peta data
Objek Pajak PBB
yang di mutakhirkan,
UMBULHARJ
O-
4.Jumlah data
himpunan Objek
Pajak PBB
TOTAL
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
3600 SKPD
29000 objek
pajak
1 Dokumen
DINAS PAJAK
DAERAH DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA
YOGYAKARTA
1 dokumen
30 buku
12,827,776,450
12,827,776,450 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD DINAS PERIZINAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
UMBULHARJO
UMBULHARJO
-
1.20.1.7

UMBULHARJO
-
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO
-
1.20.1.9
UMBULHARJO
1.20.1.6
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
894,296,100
1.Materai,
450 bh
2.Perangko
5600 bh
Surat keluar/masuk
sesuai ketentuan
jumlah kendaraan
14 unit
terawat
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
921,515,000
18,450,000
18,540,000 Baru
DINAS PERIZINAN
2,684,000
2,684,000 Baru
DINAS PERIZINAN
51,900,000
51,900,000 Baru
DINAS PERIZINAN
2.Kendaraan roda 2 11 unit

2 dokumen
1.Laporan
pertanggungjawaba
n keuangan,
2.Laporan inventaris 1 dokumen
barang
Kebersihan kantor 12 bulan
Laporan keuangan
dan barang yang
akuntabel
Kebersihan kantor 12 bulan

terjaga dengan baik
84,215,000
87,070,000 Baru
DINAS PERIZINAN
1.AC,
2.Komputer,
3.Printer,
4.Televisi,
5.Pompa air,
6.UPS,
7.Kursi,
8.Meja,
9.Mesin ketik
Pelaksanaan
75,170,000
75,670,000 Baru
DINAS PERIZINAN
50 unit
52 unit
26 unit
5 unit
3 unit
10 unit
20 unit
10 unit
4 unit
3 dokumen
180 unit
Kode
Kegiatan
1.20.1.10
Program/Kegiatan
Tulis Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pengadaan dan
40 jenis
penyediaan alat
kantor
16 jenis
Pengadaan dan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kebutuhan alat tulis 40 jenis
kantor terpenuhi
Kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
terpenuhi
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
56,192,700
56,674,500 Baru
DINAS PERIZINAN
16 jenis
77,426,700
77,895,000 Baru
DINAS PERIZINAN
1.20.1.11

UMBULHARJO
-
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
UMBULHARJO
-
Penyediaan alat
listrik
19 jenis
Alat listrik terpenuhi 19 jenis
10,784,700
14,155,500 Baru
DINAS PERIZINAN
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJO
-
68 jenis
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kebutuhan
68 jenis
peralatan dan
perlengkapan kantor
terpenuhi
82,743,000
85,629,000 Baru
DINAS PERIZINAN
1.20.1.15

Perundang-undangan
UMBULHARJO
-
3,751,000
3,984,000 Baru
DINAS PERIZINAN
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
UMBULHARJO
-
Penyediaan bahan
bacaan bagi tamu
berupa koran
nasional dan koran
daerah
1.Makan dan minum
pegawai,
2.Makan dan minum
rapat,
Kebutuhan makanan 27000 orang/hari

dan minuman rapat
maupun tamu
terpenuhi
50,580,000
65,020,000 Baru
DINAS PERIZINAN
54,400,000
57,700,000 Baru
DINAS PERIZINAN
315,996,000
315,996,000 Baru
DINAS PERIZINAN
10,003,000
8,597,000 Baru
DINAS PERIZINAN
4 eksemplar Kebutuhan bahan

bacaan terpenuhi
24200
orang/hari
1920
orang/satuan
4 eksemplar
3.Makan dan minum 880

tamu
orang/satuan
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.1.14
Kegiatan Rapat Rapat

Luar Daerah
Tenaga Bantuan
UMBULHARJO
-
Perjalanan dinas luar 45

daerah
orang/hari
Perjalanan dinas luar 45 orang/hari

daerah terpenuhi
UMBULHARJO
-
Pembayaran
honorarium naban
21 orang
bulan
Honor terbayarkan
pada personil yang
berhak menerima
21 orang bulan

tangga
UMBULHARJO
-
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
8 jenis
Kebutuhan
peralatan rumah
tangga terpenuhi
8 jenis
Kode
Kegiatan
1.20.2.0
1.20.2.22
1.20.2.24
1.20.3.0
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
Dinas/Operasional
Aparatur
Aparatur
1.20.3.2
Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.Pemeliharaan
taman,
390 m2
1 unit
UMBULHARJO
-
2.Pemeliharaan
aquarium,
3.Pemeliharaan
gedung,
4.Pengecatan
plafon,
5.Penggantian
Plafon,
6.Penggantian
material gedung
1.Roda 4,
2.Roda 2
Meningkatnya
disiplin aparatur
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
500 m
100%
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
183,101,000
2100 m2
63,339,000
63,339,000 Baru
DINAS PERIZINAN
Jumlah kendaraan
yang terawat
14 unit
92,954,000
110,340,000 Baru
DINAS PERIZINAN
1000 m
30 m2
5 jenis
3 unit
11 unit
Penyediaan pakaian 90 karyawan Kebutuhan pakaian

dinas harian
dinas pegawai
terpenuhi
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Prakiraan Maju
Bangunan dinas
perizinan lantai 1
terawat dan
terpelihara dengan
baik
100%
UMBULHARJO
-
Pagu Indikatif
156,293,000
UMBULHARJO
-
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
90 karyawan
45,625,000
50,510,000
45,625,000
50,510,000 Baru
37,700,000
22,615,000
DINAS PERIZINAN
Kode
Kegiatan
1.20.5.1
Program/Kegiatan
1.20.31.0
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
1.20.31.1
Pelaksanaan Koordinasi dan

Penelitian lapangan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO
-
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya daya
dukung
pengembangan
usaha
Ketepatan waktu
penerbitan izin
UMBULHARJO
-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16 dokumen
1.Penyusunan
laporan kinerja
bulanan, tribulanan,
2.Penyusunan
1 dokumen
akuntabilitas kinerja
tahunan,
3.Penyusunan
3 dokumen
dokumen
perencanaan SKPD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20 dokumen
Terlaksananya
laporan capaian
realisasi kinerja
100%
Pagu Indikatif
37,700,000
1,578,241,100
1.Pengecekan
permohonan izin
oleh tim penelitian
lapangan dan
pengendalian
perizinan,
400 ijin
3218 izin
1.Meningkatnya
kegiatan
membangun
bangunan gedung
dan kegiatan
berusaha yang
memiliki izin melalui
dinas perizinan,
2.Penelitian dan
koordinasi
penyelenggaraan
perizinan di dinas
perizinan,
3.analisa gambar
situasi di dinas
perizinan,
4.Analisa struktur
bangunan gedung,
2798 ijin
2.Selesainya GS di
dinas perizinan,
1200 GS
3.Selesainya GS di 14 157 GS
kecamatan,
129 IMBB
4.Perhitungan
129 IMBB
struktur bangunan
gedung dengan SNI,
5.Penelitian
lapangan perizinan
IMBB dan HO di 14
kecamatan,
818 izin
5.Meningkatnya keg. 818 ijin

membangun
bangunan gedung
dan keg. berusaha
yang memiliki ijin
melalui 14
kecamatan,
301,872,300
Prakiraan Maju
Jenis Keg
22,615,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PERIZINAN
1,615,099,500
308,807,000 Baru
DINAS PERIZINAN
120 GS
Kode
Kegiatan
1.20.31.2
Program/Kegiatan
Pelaksanaan Operasional
pelayanan perizinan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
3218 ijin
6.Pengolahan berkas 1200 berkas 6.Meningkatkan
permohonan IMBB,
kepastian hukum di
bidang
pembangunan
gedung dan usaha
dikota yogyakarta
(14 kec dan dinzin),
7.Analisa GS di 14
kecamatan,
157 GS
8.Klinik pelayanan
perizinan
129 berkas
1.Pelayanan
pemohon izin,
7191
pemohon
7.Meningkatnya
kepastian berkas
yang terkendali,
8.Meningkatnya
bangunan gedung
yang memenuhi
standar laik fungsi
(SLF),
9.Meningkatnya
kepastian
implementasi
pemanfaatan tata
ruang
izin terbit tahun
2015
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
1317 berkas
0 buah
129 berkas
6914
666,128,000
683,678,000 Baru
DINAS PERIZINAN
106,917,950
110,073,850 Baru
DINAS PERIZINAN
2.Laporan hasil
12 kali
pengendalian proses laporan
pemohon ijin,
1.20.31.3
Pengawasan dan pengaduan

perijinan di Kota Yogyakarta
UMBULHARJO
-
3.penyediaan sarana
pendukung
administrasi
peizinan dalam
bentuk dokumen
cetak
1.Tim penyelesaian
kasus perizinan,
6 kelompok
izin
20
pengaduan
Kesesuaian
920 ijin
pelaksanaan
kegiatan pemilik izin
dengan izin yang
telah diterbitkan
Kode
Kegiatan
1.20.31.4
1.20.31.5
1.20.31.6
Program/Kegiatan
Peningkatan pelayanan
informasi perizinan
Pengkajian dan Sosialisasi

Peraturan Perizinan
Pengelolaan data perizinan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO
-
UMBULHARJO
-
UMBULHARJO
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pengawasan izin 1150 ijin
HO dan IMBB yang
diterbitkan dinas
perizinan(50% dari
izin HO = 1300 Izin
,IMBB = 1000 Izin),
3.tertanganinya
60
pengaduan
pengaduan
1.Terpeliharanya
1 aplikasi sim
aplikasi sim
perizinan,
1 sub
2.TersedianyaSub
domain
domain dinas
perizinan,
1.tersedianya
1 aplikasi sim
palikasi sim
perizinan,
2.TersedianyaTersed 1 sub domain
ianyaSub domain
dinas perizinan,
3.Pengembangan
SIM perizinan,
3.tersediannya sim
dibidang perizinan,
1 unit domain
4.tersedianya
hardware
Kepastian hukum
dalam bidang
perizinan
3 macam
1.Tersediannya
berkas arsip dalam
pelayanan data,
84000 berkas
1 unit
4.penyediaan
3 macam
hardware
1.Kajian peraturan di 3 dokumen
bidang pelayanan
perizinan,
2.Draft Rancangan 2 dokumen
Peraturan Daerah,
3.Draft Rancangan
Peraturan
Walikota/Keputusan
Kepala Dinas,
4.Dialog sosialisasi
melalui radio,
5.Sosialisasi/dialog
dengan kecamatan
dan kelurahan
2 dokumen
1.Berkas arsip
perizinan terkelola
dengan baik,
34 jenis izin
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
192,154,000
192,884,000 Baru
DINAS PERIZINAN
64,080,000
66,178,500 Baru
DINAS PERIZINAN
96,203,900
99,088,200 Baru
DINAS PERIZINAN
4 x siaran
3x
pertemuan
2.Scan dokumen
19482
gambar pada berkas lembar
IMBB
2.Tersedianya scan 19482 berkas

gambar pada berkas
IMBB
Kode
Kegiatan
1.20.31.7
Program/Kegiatan
Pengembangan Pelayanan
Perizinan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO
-
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Survey IKM,
6000 resp
2.Pelaksanaan IHT,
6 kali
3.Pemantapan
pelembagaan ISO
9001-2008 pada
dinzin kota
yogyakarta
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Peningkatan kinerja
pelayanan perizinan
Pagu Indikatif
83
150,884,950
2,712,155,200
Prakiraan Maju
Jenis Keg
154,389,950 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
DINAS PERIZINAN
2,792,840,500 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD DINAS KETERTIBAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJ
O-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
1,801,855,025
1.Tersedianya
perangko,
2.tersedianya
materai,
3.Tersedianya benda
pos lainnya
1.Terlaksananya
perpanjangan STNK,
100 helai
881 helai
1 tahun
Terpenuhinya
kegiatan surat
menyurat kedinasan
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,980,786,425
5,400,000
5,940,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
20 helai

UMBULHARJ
O-
1.20.1.7

UMBULHARJ
O-
Terlaksanya
pembayaran Honor
tim pengelola
keuangan
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJ
O-
1.Terlaksananya
16 macam
Pembelian PEralatan
kebersihan,
36 kendaraan
2.Terlaksananya
6 kendaraan
perpanjangan Jasa
KIR,
3.Terlaksananya
1 kendaraan
Penggantian Nomor
polisi (PLat)
10 orang
Tersedianya dan
terpenuhinya
kelancaran
kendaraan dinas /
operasional
1 tahun
15,520,000
17,072,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Tersedianya
pengelolaan
keuangan
12 bulan
48,300,000
51,876,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Terawatnya
kebersihan kantor
dan gudang
1 tahun
94,963,000
104,459,300 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.9
Program/Kegiatan

Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJ
O-
1.20.1.10

Tulis Kantor
UMBULHARJ
O-
1.20.1.11

UMBULHARJ
O-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.234m2
2.Terlaksananya
kebersihan kantor
dan gudang
1.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan AC ,
2.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan
Komputer ,
3.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan Printer ,
8 unit
4.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan HT ,
5.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan Mesin
Ketik ,
6.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan
Elektronik ,
7.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan Camera ,
8.Terlaksananya
pemeliharaan dan
perawatan Lap Top ,
48 buah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Terawatnya
Peralatan Kantor
9 macam
18,390,000
20,229,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Terpenuhinya
kelancaran
admmistrasi
perkantoran
Terpenuhinya
kelancaran suratsurat / dokumen
kedinasan
12 bulan
45,251,875
49,777,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
12 bulan
80,672,000
88,739,200 Baru
DINAS
KETERTIBAN
13 unit
10 unit
13 buah
8 unit
8 buah
7 unit
9.Terlaksananya
20 unit
pemeliharaan dan
perawatan mebelair
Terselenggaranya
59 item
kegiatan pengadaan
alat tulis kantor
1.Terlaksananya
barang cetakan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16 jenis
Kode
Kegiatan
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
349.600 lembar
2.Terlaksananya
penggandaan/ foto
copy surat-surat/
documen kedinasan,
3.Terlaksananya
165 buku
penjilidan suratsurat / dokumen
kedinasan
Terlaksananya
13 macam
pembelian alat listrik
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJ
OUMBULHARJ
O-
16 macam
1.Terlaksananya
pembelian bahanbahan komputer,
14 macam
2.Terlaksananya
pembelian peralatan
kantor / rumah
tangga

Perundang-undangan
UMBULHARJ
O-
1.Terlaksananya
pembelian bahan
perpustakaan,
2.Terlaksananya
pembelian surat
kabar
6 buku
1.Terlaksananya
pembelian bahan
minuman pegawai,
242 hari
2.Terlaksananya
pembelian makan
dan minum rapat,
243 sesion
3.Terlaksananya
pembelian makan
dan minum tamu
24 sesion
Terlaksananya
Koordinasi Luar
Daerah
22 kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

Luar Daerah
UMBULHARJ
O-
UMBULHARJ
O-
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terpenuhinya
penerangan kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 tahun
13,200,000
14,520,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
1 tahun
Tergunakannya
peralatan dan
perlengkapan kantor
54,485,000
59,933,500 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Terpenuhinya bahan 1 tahun

bacaan dan buku
5,895,000
6,484,500 Baru
DINAS
KETERTIBAN
4SKH
Terpenuhinya
penyediaan
makanan dan
minuman untuk
dinas ketertiban
12 bulan
115,884,000
127,472,400 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Terpenuhinya
pengembangan
pemahaman
ketugasan
1 Tahun
128,800,000
141,680,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.19
Program/Kegiatan
Tenaga Bantuan
1.20.1.14

tangga
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJ
O-
UMBULHARJ
O-
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
77 orang
Terlaksananya
pembayaran honor
tenaga bantuan /
naban
Terlaksananya
Pengadaan
peralatan rumah
tangga
12 macam
Gedung kantor
Terpenuhinya
kebutuhan rumah
tangga
1 tahun
Pengujian parameter
kualitas lingkungan
di lab pengujian
kualitas lingkungan
sesuai SNI
1.Terlaksananya
service kendaraan
dinas/operasional,
36 kendaraan
36 kendaraan
2.Terlaksananya
penggantian suku
cadang kendaraan
dinas / operasional,
1.20.2.22
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13 bulan
Terpenuhinya
kelancaran
pembayaran honor
tenaga bantuan
3.Terpenuhinya BBM 36 kendaraan

kendaraan
dinas/operasional,
10 kendaraan
4.Terpenuhinya
perawatan
kendaraan tidak
bermotor
1.Terlaksananya
4 org
pembayaran
honorarium non
PNS,
2.Terlaksananya
15 item
pembelian bahan
baku bangunan,
3.Terlaksananya
perawatan gedung
kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,165,700,400
1,282,270,400 Baru
9,393,750
10,333,125 Baru
481,628,900
529,791,750
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
KETERTIBAN
DINAS
KETERTIBAN
Terawatnya dan
terpenuhinya
kelancaran
penggunaan
kendaraan dinas /
operasional
1 tahun
430,322,500
473,354,750 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Terpeliharanya
gedung kantor
1 tahun
51,306,400
56,437,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Kode
Kegiatan
1.20.3.0
1.20.3.2
Prioritas daerah
Sasaran
Program/Kegiatan
Terwujudnya
Aparatur
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Persentase luasan
RTH privat terhadap
luas wilayah kota
Yogyakarta
1.Terlaksananya
265 stel
pengadaan pakaian
dinas harian (PDH) &
sepatu,
UMBULHARJ
O-

Dinas Beserta
Perlengkapannya
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terpenuhinya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
525,340,000
577,874,000
525,340,000
577,874,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
KETERTIBAN
2.Terlaksananya
265 stel
pengadaan pakaian
dinas lapangan (PDL)
dan sepatu,
365 stel
3.Terlaksananya
pengadaan pakaian
olahraga
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.8.0
Masyarakat
1.20.8.1
Kegiatan Penyelenggaraan
Fasilitasi Kegiatan
Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
100%
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terselenggaranya
penyusunan
dokumen Dinas
Ketertiban
Meningkatnya
pemberdayaan
perlindungan
masyarakat
49 dokumen
Dokumen data,
49 dokumen
informasi yang valid
dan akuntable
88%
1.Terlaksananya
Pembekalan sat
Linmas,
45 kali
1.Meningkatnya
2250 orang
kemampuan kinerja
dan ketrampilan
anggota Linmas,
88,356,850
98,243,000
88,356,850
98,243,000 Baru
1,291,350,000
1,420,485,000
1,291,350,000
1,420,485,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
DINAS
KETERTIBAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terlaksananya
45 kelurahan
pembinaan Linmas,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terkendalinya
12 bulan
gangguan
keamanan,
ketentraman, dan
ketertiban di
wolayah kota
Yogyakarta
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3.Terlaksananya
365 kali
Pengamanan
wilayah,
4.Terlaksananya
365 kali
Piket Rescue Linmas,
5.Terlaksananya
pelatihan rescue
Linmas
1.20.21.0
1.20.21.6
Program Peningkatan Kualitas Hukum dan

Sumber Daya Manusia
Aparatur
Pengkajian Peraturan
Perundang-Undangan dan
Pembinaan PPNS
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan Diklat
dan Jenjang
Pendidikan PNS
59%
Presentase Perda
bersanksi Pidana
yang dipahami oleh
personal PPNS dan
Satpol PP
95%
1.Terlaksananya
Pengkajian
Peraturan Daerah ,
1 kali
33 kali
2.Terlaksananya
6 kali
Konsinyering
Pengkajian
Penegakan
Peraturan Daerah ,
3.Terlaksananya
13 Perda
Pembuatan Resume
Perda-Perda Kota
Yogyakarta ,
4.Terlaksananya
Gelar Perkara ,
Dilaksanakannya
Penegakan Perda
yang bersanksi
pidana sesuai
dengan peraturan
perundangundangan yang
berlaku
20 perda
524,190,250
626,794,000
204,037,500
224,466,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
6 kali
Kode
Kegiatan
1.20.21.7
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Peningkatan Kapasitas PPNS

dan Pol PP
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terlaksananya
2 kali
Gelar Penegakan
Perda Kota
Yogyakarta ,
6.Terlaksananya
6 kali
Konsultasi
Permasalahan
Hukum pada Pakar
Hukum ,
7.Terlaksananya
2 kali
Workshop Hasil
Kajian Perilaku
Pelanggar Perda
1.Terlaksananya
44 kegiatan
Kegiatan
Kesamaptaan bagi
PPNS dan Pol.PP,
2.Terlaksananya tes 1 kegiatan
kesamaptaan,
3.Terlaksananya
Lintas Alam bagi
PPNS dan Pol.PP,
4.Terlaksananya
Pemahaman
Peraturan
Perundangundangan,
6.Terlaksananya
Workshop Pol.PP,
8.Terlaksananya
Seminar bagi PPNS
dan Pol PP,
1.20.32.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya daya
dukung
pengembangan
usaha
Prosentase
penegakan Perda
PerUndangUndangan secara
Pro Yustisi
82.21%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100 orang
1.Meningkatnya
kesiapsiagaan PPNS
dan Pol.PP,
Pagu Indikatif
320,152,750
Prakiraan Maju
Jenis Keg
402,328,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
KETERTIBAN
2.Meningkatnya
40 orang
kecepatan dan
ketepatan PPNS dan
Pol PP dalam
penanganan
pelanggaran Perda
2 kegiatan
22 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
4,867,947,000
5,552,775,400
Kode
Kegiatan
1.20.32.1
1.20.32.2
Program/Kegiatan
Operasi Penegakan Perda Pro
Yustisi
Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Operasi
204 kali
Penjaringan
tersangka
PElanggaran perda
Pro Yutisi,
96 kali
2.Terlaksananya
Sidang Pelanggaran
Perda di pengadilan,
3.Terlaksananya
Pengamatan target
operasi,
4.Terlaksananya
Penjemputan
tersangka dalam
daerah,
5.Terlaksananya
penjemputan
tersangka ke luar
daerah,
6.Terlaksananya
Praktek Kerja
Lapangan /magang
PPNS
1.Terlaksananya
monitoring
pelaksanaan tugas
Bintramtibnas,
2.Terlaksananya
Ops.satgas
Bintramtibnas di
wilayah KOta
yogyakrta,
3.Terlaksananya
Operasional
Pembinaan pelajar,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pengajuan tersangka 700
tersangka
pelanggaran ke
sidang Tipiring di
pengadilan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
552,624,000
607,886,400 Baru
683,623,000
825,279,400 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
KETERTIBAN
24 kali
12 kali
2 kali
1 kali
96 kali
Terbinanya warga
masyarakat melalui
keg.Bintramtibmas
14.612
orang
DINAS
KETERTIBAN
2016 kali
32 kali
4.Terlaksannya
132 kali
petugas Bina Patroli
sambang kampung,
Kode
Kegiatan
1.20.32.3
1.20.32.4
Program/Kegiatan
Penjagaan Kawasan Operasi

Ketertiban Umum
Pengamanan Khusus
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terlaksananya
12 kali
Monitoring dan
pembinaan kamling
di wilayah
kecamatan,
6.Terlaksananya
45 kali
Sarasehan
Tramtibnas
96 kali
1.Terlaksananya
Operasi penertiban
mandiri di wilayah
kota yogyakarta,
2.Terlaksananya
1 kali
praktek kerja
lapangan ke luar
daerah
1.Terkalasananya
150 kali
Pam.Umum
Kegiatan Pemkot
dan bencana alam,
2.Terlaksananya
730 kali
pengamanan tempat
npenting milik
Pemkot , wilayah
,pamsus, dll,
3.Terlaksananya
monitoring pamum
dan pamsus,
288 kali
4.Terlaksananya
Piket Intel Pol.PP,
5.Terlaksananya
pengamanan
Komplek balaikota,
730 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terjaringnya
pelanggar Perda
kota yogyakarta se
kota yogyakarta
1000 orang
Terciptanya kondisi 12 bulan

yang aman bagi
pejabat kegiatan
Pemkot dan
bencana alam ,
terkendalinya
gangguan
keamanan,
ketentraman, dan
ketertiban di wilayah
kota yogyakarta
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
527,060,000
579,766,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
2,049,596,000
2,379,295,600 Baru
DINAS
KETERTIBAN
12 bulan
6.Terlaksananya
2 bulan
pengamanan Pasar
Malam di area alunalun utara,
7.Terlaksananya
Operasional
Kamtibmas
63 kali
Kode
Kegiatan
1.20.32.6
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Operasi
Gugus Malioboro
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hukum dan
Aparatur
Penyelesaian
penindakan hukum
terpadu terhadap
pelanggran
peraturan
daerah(kasus)
1.20.33.0
Program Peningkatan
Ketaatan Hukum
Terwujudnya daya
dukung
pengembangan
usaha
1.20.33.1
Penyelenggaraan Operasional
Penindakan Hukum Terpadu
1.20.33.2
Penyusunan Perencanaan
Operasional
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 kali
1.Terlaksananya
operasi penertiban
mandiri di kawasan
malioboro,
2.Terlaksananya
operasi penertiban
gabungan,
72 kali
3.Terlaksananya
penyelidikan target
pelanggaran perda
non yutisi,
96 kali
4.Terlaksananya
Pengendalian
kawasan Titik Nol
Kilo meter,
5.Terlaksananya
Pengendalian
Kawasan alun-alun
utara
10 bulan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1000 orang
Terjaringnya
pelanggaran perda
kota yogyakarta
sekota yogyakarta di
kawasan malioboro
Pagu Indikatif
1,055,044,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,160,548,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
KETERTIBAN
10 bulan
190
1.Terlaksananya
30 kali
operasi gugus
Ramashan,
2.Terlaksananya
120 kali
Operasi Penindakan
hukum terpadu,
30 kali
3.Terlaksananya
Operasi Jogobatan
1.Terlaksananya
penyusunan rencana
operasi hukum
terpadu,
2.Terlaksananya
penyusunan recana
operasi gugus
ramadhan,
Meningkatnya
kesadaran hukum
bagi pelanggar
120 Kesesuaiannya
penindakan hukum
terpadu dengan
prosedur
1
400 orang
122
559,155,000
615,070,500
393,965,000
433,361,500 Baru
DINAS
KETERTIBAN
165,190,000
181,709,000 Baru
DINAS
KETERTIBAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Terlaksananya
Penyusunan rencana
operasi Jogobaran,
4.Terlaksananya
studi lapangan
keluar daerah,
5.Terlaksananya
kegiatan monitoring
dan penyelidikan
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
240
10,139,823,025
11,401,820,075 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD DINAS PENGELOLAAN PASAR
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Target
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
Prakiraan Maju
Target
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Urusan
Pilihan
2.6.0.0
2.6.3.0
Perdagangan
Program Pelayanan
2.6.3.1
Penyediaan jasa surat

menyurat
GONDOMAN
AN -
-Terdukungnya pelayanan
5 kegiatan surat menyurat yang memadai
2.6.3.2
Penyediaan jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
GONDOMAN
AN -
Terlaksananya kelancaran
operasional perkantoran
31 pasar
Terlaksananya kelancaran
operasional perkantoran
31 pasar
2.6.3.6
Penyediaan Jasa
Kendaraan
Dinas/operasional
GONDOMAN
AN -
1.-Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional ,
-Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan Jasa
GONDOMAN
AN -
2.Roda 6 ,
3.Roda 4 ,
4.Roda 3 ,
5.Roda 2
1.-Terselenggaranya
administrasi penatausahaan
keuangan ,
8 unit
7 unit
4 unit
19 unit
29
kegiatan
-Terselenggaranya
administrasi penatausahaan
keuangan
2.-Terlaksananya sewa tanah

pasar
3 pasar
2.6.3.7
Meningkatnya
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
100%
4,964,442,350
1,530,000
1,683,000 Baru
2,675,100,000
2,687,100,000 Baru
22,555,000
19,981,500 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
23
kegiatan
478,900,000
655,350,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
153,900,000
156,866,000 Baru
38,880,000
21,582,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
DINAS
2.6.3.8
Penyediaan jasa kebersihan

kantor
GONDOMAN
AN -
-Terselenggaranya kebersihan 31 lokasi

kantor
-Terselenggaranya kebersihan 31 lokasi

kantor
2.6.3.9
Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
GONDOMAN
AN -
-Terselenggaranya Perbaikan
Peralatan Kerja
-Terselenggaranya Perbaikan
Peralatan Kerja
5 jenis
5,147,515,450
5 jenis
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
PENGELOLAAN
PASAR
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Target
29
kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
GONDOMAN
AN -
-Terdukungnya kebutuhan
administrasi perkantoran
2.6.3.11

dan Penggandaan
GONDOMAN
AN -
-Terselenggaranya Kebutuhan 2 kegiatan -Terselenggaranya Kebutuhan 2 kegiatan

Cetak dan Penggandaan
Cetak dan Penggandaan
2.6.3.12
Penyediaan Komponen
Bangunan kantor
GONDOMAN
AN -
-Terpeliharanya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan skpd
1 unit
2.6.3.14

tangga
GONDOMAN
AN -
terselenggaranya kebutuhan
2 kegiatan -Terselenggaranya kebutuhan 2 kegiatan

tanaman dan peralatan rumah
tangga
2.6.3.15
Penyediaan bahan bacaan

GONDOMAN
AN -
-Terwujudnya kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 paket
2.6.3.17
Penyediaan makanan dan

minuman
GONDOMAN
AN -
1.-Terlaksananya bantuan
minum pegawai ,
212 orang -Terlaksananya bantuan

minum pegawai
2.Terlaksananya makan
minum rapat ,
400 orang
3.Terlaksananya makan
minum tamu
-Terwujudnya Penyediaan
50 orang
6 hari
75 orang
2.6.3.18
Penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
GONDOMAN
AN -
2.6.3.19

Bantuan
GONDOMAN
AN -
Terlaksananya honor naban
2.6.3.20
Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
1.Terlaksananya peralatan dan 2 jenis

perlengkapan kantor ,
-Terdukungnya kebutuhan
administrasi perkantoran
Target
2.6.3.10
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
59,045,850
62,256,700 Baru
40,305,000
42,240,000 Baru
915,000
2,880,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
9,835,000
16,565,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
3,630,000
3,630,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
212 orang
101,354,000
102,005,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
-Terwujudnya Penyediaan
6 hari
111,000,000
157,410,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
Terlaksananya honor naban
75 orang
1,143,967,500
1,189,726,250 Baru
123,525,000
28,240,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
-Terpeliharanya komponen
bangunan skpd
-Terwujudnya kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
29
kegiatan
Prakiraan Maju
1 unit
1 paket
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
2.Terselenggaranya pelayanan 3 unit

kearsipan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
2.6.4.0
Program Peningkatan Sarana Hukum dan Terwujudnya

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
2.6.4.24
kendaraan dinas
/operasional
Lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
Target
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
2.6.6.1
Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD
2.6.7.0
Program Pemeliharaan
Penyediaan Terwujudnya
Sarana Prasarana Kebersihan, Sarana
sarana dan
Ketertiban dan Keamanan
Prasarana prasarana
Pasar
perkotaan yang
memadai
Target
Pagu Indikatif
Tolak Ukur
1.Terpeliharanya kendaraan
dinas operasional ,
2.roda6,
3.roda4,
4.roda2,
5.roda3
8 unit
19 unit
4 unit
4 unit
Terpeliharanya kendaraan
dinas operasional
100%
GONDOMAN
AN -
Tersusunnya Dokumen
7
Tersusunnya Dokumen
7 dokumen
Renja,RKA,DPA,Lakip,PMPRB, dokumen Renja,RKA,DPA,Lakip,PMPRB,
SPIP dan Zona Integritas
SPIP dan Zona Integritas
1. Meningkatnya
sarana prasarana
pasar
2. Intensitas
penangan sampah
pasar
3. Menurunnya
pelanggaran perda
pasar
90%
Prakiraan Maju
Target
100%
GONDOMAN
AN -
2.6.6.0
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Jenis
Keg
559,096,000
22,555,000
559,096,000
22,555,000 Baru
16,930,000
15,862,000
16,930,000
15,862,000 Baru
7,342,283,550
SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
9,086,765,000
15'
35%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Tolak Ukur
4. Menurunnya
jumlah kasus
kriminalitas di
pasar
2.6.7.1
2.6.7.2
Peningkatan kebersihan
Pasar
Peningkatan Pengamanan
dan Penertiban Pasar
tersebar
tersebar
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
41
1.-Terlaksananya pengadaan
tenaga armada dan pembersih
pasar ,
2.-Terlaksananya pengadaan
stiker tempat sampah untuk
31 pasar ,
3.-Terlaksananya
pemeliharaan gerobag sampah
,
4.-Terlaksananya tamanisasi
dan perindang pasar ,
31 pasar
5.Terpenuhinya peralatan
kebersihan dan pembersih
31 pasar
1.-,
2.-Terlaksananya operasi
terpadu pengamanan
menjelang dan sesudah hari
besar ,
30 kali
31 pasar
-Terlaksananya pengadaan
tenaga armada dan pembersih
pasar
3,319,711,600
4,841,005,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
-Terlaksananya operasi
penertiban pasar
144 kali
2,560,394,950
3,005,535,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
-Terlaksananya pemeliharaan
sarana dan Prasarana pasar
6 hari
1,462,177,000
1,240,225,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
2500
lembar
1 paket
31 pasar
3.-Terlaksananya pengamanan 31 pasar

dan Penertiban pasar ,
4.-Terlaksananya pengadaan 89 orang
Jasa Tenaga Pengamanan dan
penertiban ,
2.6.7.3
Pemeliharaan Pasar-pasar se
Kota Yogyakarta
tersebar
5.-,
6.Terlaksannya pelatihan
pemaam kebakaran
(pedagang)
27 pasar
1.-Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
Prasarana pasar ,
8 pasar
Kode
Kegiatan
2.6.8.0
2.6.8.1
Program/Kegiatan
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan dan
Pengelolaan Retribusi
Operasional Peningkatan
Pendapatan
Prioritas
daerah
Ekonomi
Sasaran
Lokasi
Tolak Ukur
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
kuat
tersebar
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Target
1. Optimalisasi
lahan pasar
98%
2. Optimalisasi
pengelolaan
retribusi
17 M
Tolak Ukur
Target
2.-Terlaksananya Kegiatan
Operasional Pengawasan
Instalasi Listrik dan Air ,
24 pasar
3.-Terlaksananya belanja
peralatan alat listrik dan
elektronik ,
4.-Terlaksananya operasional
genset
24 pasar
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2 pasar
8,875,321,200
1.-Terlaksananya pemungutan 31 pasar

retribusi ,
2.-Terlaksananya koordinasi
48 kali
pengelolaan retribusi ,
3.-Terlaksananya pelayanan
administrasi pedagang ,
Prakiraan Maju
8,465,460,650
-Terlaksananya pemungutan
retribusi
31 pasar
418,728,800
440,000,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
- Terlaksananya Penataan
lahan dan pedagang
31 pasar
267,446,500
300,262,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
31 pasar
4.-Terlaksananya pengadaan 1 kali

barang cetak sarana
administrasi dan pemungutan
retribusi ,
5.-Terlaksananya validasi data 31 pasar
KBP/KIP dan pedagang ,
6.-Terlaksananya pengelolaan 900
listrik pasar
pelanggan
2.6.8.2
Penataan Lahan dan

Pedagang
tersebar
1.- Terlaksananya Penataan

lahan dan pedagang ,
31 pasar
2.-Terlaksananya
31 pasar
Pemutakhiran data pedagang
pasar ,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2 pasar
3.-Terlaksananya sosialisasi
pembangunan, penataan dan
penempatan kembali
pedagang pasca
pembangunan ,
20 pasar
4.- Terlaksananya penataan
pemanfaatan lahan penunjang
dan fasilitas pasar ,
2.6.8.3
2.6.8.4
2.6.8.5
Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah I
Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah II
Optimalsasi Pengelolaan
Satwa dan Tanaman Hias
Yogyakarta
tersebar
tersebar
tersebar
60 orang
5.- Terlaksananya workshop
peningkatan manajemen
pengelolaan pemanfaatan
lahan
1.-Terlaksananya Pemungutan 16 pasar
Retribusi Pasar Wilayah I ,
2.-Terselenggaranya
pembinaan administrasi
petugas pungut dan staf
administrasi pasar ,
3.- Terlaksananya
pengembalian retribusi
pelayanan pasar (Kamar
mandi/WC, Parkir, Tempat
Bongkar muat)
1.-Terlaksananya Pemungutan
Retribusi Pasar Wilayah II ,
55 orang
2.-Terselenggaranya
pembinaan administrasi
petugas pungut dan staf
administrasi pasar ,
3.- Terlaksananya
mandi/WC, Parkir)
60 orang
1.-Terselenggaranya
Pengadaan Sarana dan
peralatan kerja ,
13 unit
-Terlaksananya Pemungutan
Retribusi Pasar Wilayah I
16 pasar
1,277,174,800
1,374,623,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
-Terlaksananya Pemungutan
Retribusi Pasar Wilayah II
17 pasar
1,131,238,000
1,261,059,400 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
819,916,100
942,542,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
3 jns
retribsipsr
17 pasar
3 jns
retribsi psr
-Terselenggaranya Pengadaan 13 unit

Sarana dan peralatan kerja
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
300
2.-Terselenggaranya
pedagang
Pembinaan Pedagang Ikan
Hias, Tanaman hias, satwa dan
lainnya ,
3.-Terselenggaranya
7 kegiatan
Pemeliharaan Instalasi Pasar ,
4.-Terlaksananya Pemungutan 420
Retribusi Pasar ,
pedagang
2.6.8.7
Optimalisasi Pelayanan
BLUD UPT Pusat Bisnis
2.6.9.0
Pasar
5.- Terlaksananya
mandi/WC, Parkir)
Terlaksananya Optimalisasi
pelayanan BLUD UPT Pusat
Bisnis
GONDOMAN
AN Ekonomi
1.Peningkatan
Jumlah pedagang
yang dibina
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
kuat
2. Peningkatan
frekuensi promosi
2.6.9.1
Pemberdayaan pedagang
dan komunitas pasar
tersebar
2 jns
retribs psr
1 kegiatan Terlaksananya Optimalisasi

Pelayanan BLUD UPT Pusat
Bisnis
10,275
4,960,817,000
4,146,974,250 Baru
2,702,854,100
2,832,837,500
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
90
1.-Terselenggaranya sarasehan 2400

pedagang pasar ,
orang
-Terselenggaranya sarasehan
pedagang pasar
2400 orang
733,662,000
705,996,000 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
2.-Terselenggaranya sarasehan 400 orang

komunitas pasar ,
3.-Terselenggaranya sarasehan 160 orang
paguyuban pedagang dan
komunitas pasar ,
4.-Terselenggaranya
pembuatan tempat
percontohan display barang
dagangan pedagang pasar ,
21 paket
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.- terselenggaranya stand
pameran pasar tradisional ,
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3 paket
3000
6.- Terselenggaranya
penerbitan KTA pengurus dan lembar
anggota paguyuban pedagang
,
7.TerSelenggaranya FGD Pasar 240 orang
Tradisional,
1800
sarasehan akbar pedagang dan orang
komunitas pasar
2.6.9.2
Pengembangan dan Promosi

Pasar
tersebar
1.-Terlaksananya promosi
undian belanja berhadiah ,
19
kegiatan
2.-,
3.-Terlaksananya promosi
melalui berbagai kegiatan ,
1
8 kegiatan
-Terlaksananya promosi
undian belanja berhadiah
19
kegiatan
1,969,192,100
2,126,841,500 Baru
DINAS
PENGELOLAAN
PASAR
4.- Terlaksananya kajian pasar 8 kegiatan

tradisional ,
3 pasar
pelayanan menggunakan SIM
pasar ,
6.- Terselenggaranya radio
3 pasar
pasar ,
7.- Terselenggaranya Warta
1 kegiatan
Pasar
TOTAL
24,460,927,200
25,570,995,600 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.6.0.0
Perencanaan Pembangunan
1.6.1.0
Program Pelayanan Administrasi Hukum dan
Perkantoran
Aparatur
1.6.1.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
UMBULHA
RJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
100%
1.Jumlah penyediaan materai dan

jasa pos lainnya,
b.materai 3000
1.6.1.7



Kebersihan Kantor
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
809,764,450
100%
4,250,000
4,675,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,584,000
2,842,400 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
45,900,000
50,490,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
adminstrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
74,142,000
81,556,200 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.Jumlah perijinan kendaraan dinas,
a.roda 4 (empat),
b.roda 2 (dua)
3 unit
15 unit
1.Jenis documen administrasi

4 jenis
penatausahaan keuangan;
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi,
Jasa, peralatan dan perlengkapan

kebersihan
Prakiraan Maju
100% Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran
administrasi ,
400 buah
keuangan dan
450 buah
operasional
perkantoran
Terpenuhinya Honorarium Tenaga

bantuan
1.6.1.8
Pagu Indikatif
736,149,500
a.Materai 6000,
1.6.1.6
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 paket
Kode
Kegiatan
1.6.1.9
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jasa perbaikan peralatan kerja
3 jenis
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
14,025,000
15,427,500 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor
Jenis Alat tulis kantor
50 jenis
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
59,327,500
65,260,250 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.15

UMBULHA
RJO -
1.Jenis barang cetakan,
1 jenis
71,473,500
78,620,850 Baru
3 jenis
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2.Jenis Penggandaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Jenis penyediaan komponen instalasi 9 jenis

listrik / penerangan bangunan kantor
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
5,405,500
5,946,050 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.13
Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor
1.Jenis komponen peraatan dan

perlengkapan kantor,
2.frekuensi pemeliharaan
6 jenis
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
38,550,000
42,405,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Jasa pemeliharaan peralatan taman
1 paket
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
17,300,000
19,030,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.14

Rumah Tangga
20 kali
Kode
Kegiatan
1.6.1.15
1.6.1.17
Program/Kegiatan
Perundang-undangan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jenis bahan bacaan,
4 jenis
2.Jenis peraturan perundangundangan
5 jenis
1.Jumlah penyediaan makan dan

minum,
a.koordinasi,
b.pegawai
53 orang
24 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Dukungan 7,7%
100%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
4,800,000
5,280,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
59,526,000
65,478,600 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.18

Luar Daerah
Frekuensi Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
48 kali
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
315,400,000
346,940,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.1.19

Tenaga Bantuan
Terpenuhinya Honorarium Tenaga

bantuan
2 orang
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
23,466,000
25,812,600 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.2.0

1.6.2.1

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
UMBULHA
RJO -
Jasa pemeliharaan gedung /

bangunan kantor/tempat
1 unit
Terpenuhinya
perlengkapan /
sarana dan
prasarana kantor
100%
81,860,000
90,046,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1.6.2.2
Dinas/Operasional
1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional,
kendaraan dinas
/operasional siap
pakai
100%
115,904,000
127,494,400 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100%
197,764,000
217,540,400
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
1.6.9.0
Program Peningkatan Kapasitas Hukum dan

Sumber Daya Aparatur
Aparatur
1.6.9.1
Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal
1.6.3.0
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.6.3.1

Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
a.roda 4 (empat),
2 unit
b.roda 2 (dua)
13 unit
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Jumlah diklat formal yang diikuti
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
UMBULHA
RJO -
2 kali
100%
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
1.Jumlah documen perencanaan dan 4 dokumen

laporan ; Renja,RKA,DPA dan DPPA,
1.Tersedianya
dokumen
perencanaan
program kegiatan
Bappeda,
100%
2.Jumlah Documen evaluasi; RKT dan 2 dokumen

LAKIP,
2.Tersedianya
dokumen kinerja
Bappeda,
100%
3.Jumlah Documen IKM,SPIP, dan

PMPRB on line,
2 dokumen
3.Tersedianya
dokumen penilaian
mandiri reformasi
Birokrasi, IKM, dan
SPP,
100%
4.Jumlah Documen Profil Bappeda,
1 dokumen
4.Tersedianya
informasi ke
Bappeda-an,
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
28,390,000
31,229,000
28,390,000
31,229,000 Baru
50,000,000
55,000,000
50,000,000
55,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Kode
Kegiatan
1.6.4.0
Program/Kegiatan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
5. Jumlah Dokumen Evaluasi
Percepatan Penyerapan Anggaran,
Bulanan dan Tribulanan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
5. Tersedianya
dokumen kinerja
Bappeda secara
bulanan dan
tribulanan
Tersedianya dokumen ada

perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan
dalam bentuk
PERDA/PERWAL
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Pagu Indikatif
1,962,335,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2,150,000,000
ada
Tersedianya hasil
kajian dengan
dokumen
1.6.4.1
Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan
UMBULHA
RJO -
1.Dokumen RKPD 2016,
1 dokumen
1.Tersedianya acuan
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah tahun 2016,
100%
2.Dokumen RKPD Perubahan Tahun

2015,
1 dokumen
2.Tersedianya acuan
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah tahun 2015,
100%
3.Dokumen Nota KEsepakatan

tentang KUA PPAS tahun 2016,
1 dokumen
3.Tersedia dasar
penyusunan APBD
th 2016,
100%
4.Dokumen Nota KEsepakatan

1 dokumen
tentang KUA PPAS Perubahan tahun
2015,
5.Pendampingan dan penguatan
48 SKPD
penyusunan Renja SKPD,
4.Tersedia dasar
penyusunan APBD
th 2015,
5.Penilaian kapasitas
SKPD,
100%
6.Pendampingan Review Renstra

SKPD,
6.Tersedianya
dokumen
Perencanaan Awal
jangka menengah,
100%
48 SKPD
724,360,000
800,000,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
100%
Kode
Kegiatan
1.6.4.3
Program/Kegiatan
Kegiatan Pelaksanaan
Musrenbang
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Dokumen Naskah Akademis RPJMD 1 dokumen
2017-2021
1.Bintek Peningkatan Kapasitas

Pendamping Musrenbang Kel/Kec,
1 kali
2.Bintek Peningkatan kapasitas kader 1 kali

perencanaan,
1.6.4.4
Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Ekososbud
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
7.Meningkatkan
kapasitas
pendamping
Musrenbang kel/kec
1.Meningkatnya
kapasitas
pendamping
Musrenbang kel.kec,
100%
2.Meningkatnya
kader perencanaan
pembangunan,
100%
3.Laporan hasil Pendampingan

musrenbang 14 kecamatan dan 45
kel,
1 laporan
3.Terwujudnya
Musrenbang kel/kec
yang berkualitas,
100%
4.Dokumen hasil Musrenbang Kota

Yogyakarta 2016,
1 documen
4.Terwujudnya
dokumen
musrenbang kota,
100%
5.Pembukuan Musrenbang kota

yogyakarta,
1 kali
100%
6.Dokumen usulan APBD Tk I dan

APBN
1 dokumen
5.Terselenggaranya
kegiatan
musrenbang kota,
6.Terwujudnya
dokumen usulan
APBD Tk I dan APBN
1.Laporan koordinasi perencanaan

penguatan Ekonomi Kerakyatan,
1 dokumen
1.Tersedianya
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Ekososbud,
100%
2.Terwujudnya
Kajian Perencanaan
Pembangunan
Inklusif,
100%
2.Kajian Perencanaan pembangunan 1 dokumen

kota inklusif,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
400,000,000
425,000,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
206,090,000
225,000,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
100%
Kode
Kegiatan
1.6.4.5
Program/Kegiatan
Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Sarpras dan Tata
Ruang
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Laporan koordinasi perencanaan
1 dokumen
budaya keistimewaan yogyakarta,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Terwujudnya
100%
Laporan koordinasi
perencanaan budaya
keistimewaan
yogyakarta,
4.Laporan koordinasi pengelolaan

jaminan kesehatan
1 dokumen
4.Terwujudnya
Laporan koordinasi
pengelolaan jaminan
kesehatan
100%
1.Laporan Badan Koordinasi

penataan ruang daerah,
1 dokumen
100%
2.Laporan penataan kawasan

Malioboro,
1 dokumen
1. Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
Sarpras dan Tata
ruang
2. Terwujudnya
Laporan penataan
Kawasan Malioboro
3.Laporan koordinasi Anggaran

1 dokumen
dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan
DAK,
3. Terwujudnya
Laporan Koordinasi
Anggaran
Dekonsentrasi,
Tugas Pembantuan
dan DAK
100%
4.Laporan koordinasi Embung

Langensari,
1 dokumen
4. Terwujudnya
Laporan Koordinasi
Embung Langensari
100%
5.Laporan koordinasi Trasnsportasi,
1 documen
5. Terwujudnya
Laporan Koordinasi
Transportasi
100%
Pagu Indikatif
631,885,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
700,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.laporan koordinasi Sarpras
1 dokumen
Pemukiman,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
laporan koordinasi
Sarpras Permukiman
7.Laporan Koordinasi Updating Data 1 dokumen

sanitasi,
7. Updating Data
Sanitasi
100%
8.laporan koordinasi Penataan

Kawasan Budaya,
1 dokumen
8. Terwujudnya
laporan koordinasi
Penataan Kawasan
Budaya
100%
9.Iuran Sekber Kartamantul,
1 kali
9. Iuran Sekber
Kartamantul
100%
10. Terwujudnya
laporan koordinasi
pengembangan
kampung wisata
100%
10.laporan koordinasi
pengembangan kampung wisata
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
11. Dokumen Kajian Taman Kanak

Kanak Negeri Kota Yogyakarta
12. Dokumen Review Strategi Sanitasi
Kota Yogyakarta dan Memoranduk
Program Sanitasi
1.6.5.0
1.6.5.1
Program Penelitian Dan

Pengembangan Daerah
Pengelolaan Jaringan Penelitian

(Jarlit)
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHA
RJO -

dengan dokumen
100%

dengan isu strategis
100%
1,004,168,500
1.Dokumen Penelitian,
14 dokumen
2.Buku Jurnal Jarlit 2014,
100buku
3.Workshop Jarlit,
4.Dokumen kajian Filosofi Tata
Ruang Keraton Ngayogyakarta
75 orang
1 dokumen
Dokumen masukan
kebijakan program
pembangunan
16
dokumen
514,101,000
1,000,010,600
466,511,100 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Kode
Kegiatan
1.6.5.2
1.6.5.3
Program/Kegiatan
Penjaringan Aspirasi
Masyarakat
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi, Sosial dan Budaya
(Ekososbud)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Dokumen Penjaringan Aspirasi
1 dokumen
Masyarakat
1. Kajian Kawasan Strategis
1 dokumen
2.Kajian Pengembangan Bahasa Jawa 1 dokumen

sebagai Pengantar Pendidikan,
1.6.5.4
Penelitian dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana (Sapras)
1.6.6.0

Evaluasi Pembangunan
1.6.6.1
Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Program
Pembangunan
Hukum dan
Aparatur
Laporan Hasil kajian pengembangan

fisik Bangunan etnis eropa di kota
Yogyakarta
Kesesuaian program
terhadap dokumen
perencanaan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHA
RJO -
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1
Tersedianya
dokumen masukan dokumen
kebijakan program
pembangunan
1
1.Tersedianya
kebijakan program
pembangunan,
2
2.Tersedianya
kebijakan program
pembangunan,
1
Tersedianya data
dokumen
pengembangan
kebijakan
pembangunan
daerah
100%
Pagu Indikatif
4 dokumen
1.Terwujudnya
dokumen evaluasi
hasil RKPD,
100%
2.Jumlah dokumen hasil

pengendalian dan evaluasi terhadap
Renja SKPD,
4 dokumen
2.Terwujudnya
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan
program kegiatan 48
SKPD tahun n-1
tahunan & triwulan,
100%
3.Evaluasi RPJBD
1 dokumen
3.Terwujudnya
Evaluasi RPJBD
Jenis
Keg
128,365,000
141,201,500 Baru
305,955,000
336,550,500 Baru
55,747,500
55,747,500 Baru
1,120,060,200
1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil

RKPD,
Prakiraan Maju
363,880,200
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1,212,066,220
380,268,220 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1
dokumen
Kode
Kegiatan
1.6.6.3
Program/Kegiatan
Pengendalian dan Evaluasi
Sarana Prasarana dan Tata
Ruang
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil
RKPD bidang sarana prasarana dan
tata ruang,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1.Terwujudnya
dokumen evaluasi
hasil RKPD bidang
sarana prasarana
dan tata ruang,

Renja SKPD ssarana prasarana dan
Tata ruang,
1 dokumen
2.Terwujudnya
dokumen hasil
pengendalian dan
evaluasi terhadap
Renja SKPD sarana
Prasarana dan Tata
Ruang,
100%
3.laporan evaluasi capaian

percepatan pembangunan sanitasi
perkotaan (PPSP),
1 dokumen
3.Terwujudnya
laporan evaluasi
capaian percepatan
pembangunan
sanitasi
perkotaan(PPSP),
100%
4.laporan pengendalian evaluasi

sarpras dasar pemukiman,
1 dokumen
4.Terwujudnya
laporan
pengendalian
evaluasi sarpras
dasar pemukiman,
100%
5.laporan pengendalian evaluasi

sarpras perhubungan,
1 documen
5.terwujudnya
laporan
pengendalian
evaluasi sarpras
perhubungan,
100%
6.Laporan pengendalian evaluasi tata 1 dokumen

ruang,
6.terwujudnya
laporan
pengendalian
evaluasi tata ruang,
100%
7.Laporan pengendalian evaluasi

lingkungan,
7.Terwujudnya
laporan
pengendalian
evaluasi lingkungan,
100%
1 dokumen
Pagu Indikatif
694,800,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
764,280,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Kode
Kegiatan
1.6.6.4
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Program Penataan Kawasan

Sungai
1.6.7.1
Kegiatan Penataan Kawasan

Sungai
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kegiatan Pengendalian dan

evaluasi ekonomi, sosial dan
budaya
1.6.7.0
Lokasi
Pembangunan Terwujudnya
Wilayah dan
sarana dan
Tata ruang
prasarana
perkotaan yang
memadai
Cakupan penataan
kawasan sungai
kota
yogyakarta
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Jumlah laporan pengendalian
1 dokumen
strategis sarpras dan tata ruang
1.Jumlah dokumen evaluasi hasil
RKPD bidang Ekososbud,
1 dokumen

Renja SKPD ekososbud,
1 dokumen
3.Pengendalian evaluasi
kesejahteraan rakyat,
1 dokumen
4.Pengendalian evaluasi ekonomi,
1 dokumen
5. Pengendalian evaluasi
pemerintahan,
1 dokumen
6.Jumlah laporan pengendalian

strategis ekososbud
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
8.Terkendalinya
program kegiatan
strategis di kota YK
1.Terwujudnya
dokumen evaluasi
hasil RKPD bidang
ekososbud,
2.Terwujudnya
dokumen hasil
pengendalian dan
evaluasi terhadap
renja SKPD
Ekososbud,
100%
3.Terwujudnya
dokumen
pengendalian
evaluasi
kesejahteraan
rakyat,
4.terwujudnya
dokumen
pengendalian
evaluasi ekonomi,
5.terwujudnya
dokumen
pengendalian
evaluasi
pemerintahan,
6.Terkendalinya
program kegiatan
strategis di kota yk
100%
61,380,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
67,518,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
100%
100%
100%
3 sungai
koordinasi penataan kawasan sungai 3 sungai
Pagu Indikatif
Terlaksananya dan
terwujudnya laporan
koordinasi penataan
kawasan sungai
100%
110,067,500
121,074,250
110,067,500
121,074,250 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Kode
Kegiatan
1.6.8.0
1.6.8.1
1.23.0.0
1.23.1.0
1.23.1.1
Program/Kegiatan
Kemiskinan
Prioritas
daerah
Sosial Budaya
Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Kegiatan Pengembangan Pusat

Data Perencanaan
Pembangunan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
45
Cakupan wilayah
kelurahan
penanggulangan
kemiskinan
Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
dan Pemberdayaan Masyarakat
statistik
Data/Informasi
Lokasi
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Ketersediaan data
dasar, sektoral dan
kewilayahan sesuai
kebutuhan
Ketersediaan
informasi
pembangunan
UMBULHA
RJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jumlah laporan Tim Koordinasi

2 dokumen
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),
1.Tersedianya
program kegiatan
penanggulangan
kemiskinan di kota
yogyakarta,
100%
2.Pengembangan dan Pendampingan 14 lokasi

PIlot Proyek Penerapan Parameter
Segoro amarto dan rapot keluarga,
2.Terlaksananya
Pengembangan dan
Pendampingan PIlot
Proyek Penerapan
Parameter Segoro
amarto dan rapot
keluarga,
100%
3.Dokumen keterpaduan program

kesejahteraan rakyat
1 dokumen
3.terwujudnya
Dokumen
keterpaduan
program
kesejahteraan rakyat
dan laporan
koordinasi program
kegiatan kota inklusi
100%
4. Dokumen Kota Ramah Inklusi
1 dokumen
95%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
897,692,040
987,461,244
897,692,040
987,461,244 Baru
1,392,153,600
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
1,531,784,760
100%
1.Dokumen data series SIPD,
1 dok
Tersedianya Data
penunjang materi
perencanaan
pembangunan
daerah
6 dok
405,842,000
446,842,000 Baru
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Kode
Kegiatan
1.23.1.2
Program/Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan dan

Informasi Data Statistik
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Dokumen Buku data pembangunan 1 dok
sektoral,
3.Buku informasi program dan
kegiatan pembangunan,
2 dok
4.Buku informasi pembangunan

wilayah kecamatan,
2 dok
5.Dokumen pendataan bangunan

cagar budaya,
1 dok
6.Peta Geospasial Rumah tidak layak 1 dok

huni
1.Buku kota Yogyakarta dalam angka 1 dok
terbitan Tahun 2015,
2.buku saku kota Yogyakarta dalam
angka terbitan tahun 2015,
1 dok
3.Buku kecamatan dalam angka

terbitan tahun 2015,
1 dok
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersedianya data
penunjang materi
perencanaan
14 dok
Pagu Indikatif
353,929,600
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
389,322,560 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
4.Buku PDRB kota Yogyakarta

1 dok
menurut lapangan usaha tahun 2014,
5.Buku PDRB kota Yogyakarta
menurut Penggunaan tahun 2014,
1 dok
6.Buku PDRB kecamatan kota YK

tahun 2014,
7.Buku ICOR kota Yogyakarta Tahun
2014,
8.Buku indeks kesejahteraan rakyat
kota Yk tahun 2014,
1 dok
9.Buku indeks Pembangunan

manusia (IPM) kota YK tahun 2014,
1 dok
10.Buku statistik pariwisata kota YK

tahun 2014
11.Buku SUSENAS kota YK tahun
2014
12.Pelatihan dan Pengumpulan data
SUSENAS
13.Buku indikator Ekonomi kota YK
tahun 2014
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1dok
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14.Buku gini rasio dan pemerataan
1 dok
pendapatan tahun 2014
15.Buku indeks Pembanguanan
Gender (IPG) kota YK tahun 2014
1 dok
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.23.1.3
Kegiatan Analisa Data
Dokumen Analisis Data Statistik
1 dok
1.23.1.4
Kegiatan Pengelolaan Data

Kewilayahan
Pencatatan data pembangunan

kewilayahan
2 dokumen
Tersedianya Data
Kewilayahan
TOTAL
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
108,483,000
119,331,300 Baru
523,899,000
576,288,900 Baru
7,498,780,340
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
daerah
8,115,930,924 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Badan Lingkungan Hidup
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.8.0.0
Lingkungan Hidup
1.8.1.0
Program Pelayanan Administrasi Hukum dan
Perkantoran
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Administrasi umum
lancar
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
2,147,013,400
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
2,260,398,945
1.8.1.1
Penyediaan jasa surat-menyurat
-BLH
Kebutuhan administrasi
surat menyurat tercukupi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
1,650,000
1,732,500 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.2
Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
-BLH
1.Kebutuhan listrik sektor

gading terpenuhi,
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
17,880,000
18,144,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
2.Kebutuhan air sektor

malioboro terpenuhi
100%
1.8.1.4
Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS
-BLH
Petugas lapangan yang

terpantau dan terpelihara
kondisi kesehatannya
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
38,115,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.7
Penyediaan jasa administrasi

keuangan
-BLH
Administrasi keuangan
lancar
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
52,200,000
54,810,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.8
Penyediaan jasa kebersihan

kantor
-BLH
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
57,450,000
57,748,425 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.9

peralatan kerja
-BLH
Bangunan kantor
terpelihara kebersihan dan
keamanannya
Peralatan dan perlengkapan
kantor yang kondisinya
layak pakai
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
23,650,000
24,832,500 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.10
Penyediaan alat tulis kantor
-BLH
Kebutuhan alat tulis kantor

terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
29,000,200
30,450,210 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.11
Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
-BLH
Kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan kantor
terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
15,885,000
13,125,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.12
Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan
kantor
-BLH
Kebutuhan peralatan listrik

kantor terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
3,499,700
3,674,685 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Kode
Kegiatan
1.8.1.13
Program/Kegiatan
perlengkapan kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-BLH
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
100% Administrasi
100%
Kebutuhan peralatan dan
perkantoran lancar
perlengkapan kantor
terpenuhi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
61,175,000
102,065,250 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.15
Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per UU an
-BLH
Kebuthan media
informasi,bahan bacaan dan
referensi kantor terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
3,440,000
3,150,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.17

minuman
-BLH
Kebutuhan makanan dan

minuman untuk pegawai
,rapat dan tamu terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
381,847,000
409,855,950 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.18

konsultasi ke luar daerah
-BLH
Kebutuhan koordinasi
dengan pusat dan daerah
lain terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
198,400,000
131,250,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.14
Penyediaan alat rumah tangga
-BLH
Kebutuhan peralatan rumah

tangga terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
10,153,000
10,500,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.19
Penyedian jasa tenaga bantuan
-BLH
Kebutuhan pembayaran
honorarium naban
terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
1,140,938,500
1,203,445,425 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.1.20

kantor
-BLH
Kebutuhan jasa keamanan

kantor terpenuhi
100% Administrasi
perkantoran lancar
100%
149,845,000
157,500,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.2.0

Prasarana Aparatur
Hukum dan
Aparatur
1. Bangunan kantor
dan sektor
terpelihara
kondisinya
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
3,618,224,500
100%
3,929,009,753
2. Kendaraan
dinas/operasional
layak jalan
1.8.2.22
Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor
-BLH
Bangunan kantor dan

sektor yang terpelihara
kondisi dan keamanannya
100% Gedung bangunan

kantor dalam kondisi
baik dan aman
100%
130,950,000
210,992,250 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.8.2.24
Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional
-BLH
Kendaraan dinas dan

operasional yang
terpelihara kelayakannnya
100% Kendaraan
dinas/operasional
layak pakai
100%
3,487,274,500
3,718,017,503 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Kode
Kegiatan
1.8.3.0
Program/Kegiatan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
1.8.3.3
Pengadaan pakaian kerja

lapangan
1.8.4.0
Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur
1.8.4.1
Pendidikan dan pelatihan formal
1.8.5.0
Hukum dan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur
dan Keuangan
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas pegawai
-BLH
Hukum dan
Aparatur
Kebutuhan pakaian kerja

lapangan bagi petugas
kebersihan terpenuhi
Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas pegawai
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.8.5.1
Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan
capaian kinerja SKPD
-BLH
1.8.5.2
Penyusunan laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun
-BLH
1.3.0.0
Pekerjaan Umum
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100% Petugas lapangan

terlindungi dengan
pakaian kerja
100%
100%
-BLH
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kebutuhan kursus,diklat
dan outbond
pengembangan motivasi
pegawai terpenuhi
1. Proses
perencanaan lancar
100%
2. Pelaporan
keuangan lancar
100%
3. Pelaporan kinerja
dan kegiatan lancar
100%
Dokumen perencanaan
pengendalian,evaluasi dan
pelaporan yang selesai
tersusun dengan baik dan
tepat waktu
Laporan keuangan yang
tersusun dengan benar dan
tepat waktu
100% Pegawai terlatih dan

termotivasi
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
154,585,000
171,900,750
154,585,000
171,900,750 Baru
25,000,000
78,750,000
25,000,000
78,750,000 Baru
83,305,000
64,558,000
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan
Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
100% Perencanaan
pelaksanaan,
pengendalian dan
pelaporan kegiatan
lancar
100%
83,305,000
58,531,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
100% Pelaporan keuangan

lancar
100%
6,027,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Kode
Kegiatan
1.3.9.0
Program/Kegiatan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Prioritas
daerah
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
500 penggal
1. Meningkatnya
jalan
pemeliharaan
kebersihan jalan
yang ada di Kota
Yogyakarta
2. Meningkatnya
jumlah rumah
tangga yang telah
melakukan
pemilahan sampah
23800
rumah
3. Peremajaan
sarana dan
prasarana
pengangkutan
sampah yang tidak
layak
5 unit
4. Terkendalinya
munculnya
pembuangan
sampah liar
20 titik
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
11,438,135,300
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
14,372,737,050
5. Meningkatnya
76100 WR
jumlah wajib
retribusi kebersihan
baru
1.3.9.1
Operasional Pembersihan
Sampah
-Tersebar
1.Jumlah penggal jalan yang 500 penggal Jalan di Kota

dibersihkan dengan
Yogyakarta bersih
penyapuan,
2.Jumlah penggal jalan yang
89%
bersih dari seluruh penggal
jalan dikota Yk
89%
3,662,340,500
3,804,146,850 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.3.9.2
Operasional Pengangkutan
Sampah
-tersebar
1.Rata-rata volume sampah

yang diangkut dari TPS ke
TPA per hari,
80%
2,834,031,500
3,534,834,450 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
2.Jumlah titk pembungan

sampah liar,
3.TPS/Depo yang tidak
mengalami sampah
menginap
80% Terangkutnya
timbunan sampah
20 titik
85%
Kode
Kegiatan
1.3.9.3
1.3.9.4
1.3.9.5
Program/Kegiatan
Pembinaan Pengelolaan
Kebersihan dan Operasional
Retribusi Kebersihan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Tersebar
-BLH
Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan
Persampahan
2.Jumlah wajib retribusi

yang dibina,
40000 WR

yang terdata baru
150 WR
1.Jumlah sarana prasarana

pengelolaan sampah tidak
layak jalan yang
diremajakan,
5 unit
2.Jumlah sarana prasaran

pengelolaan persampahan
yang baru,
2 unit
3.Sarana dan prasarana

persampahan yang layak
jalan kondisinya untuk
operasional
1.Jumlah sarana prasarana
pengelolaan sampah yang
direnovasi/diperbaiki,
-Tersebar
Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
75800 WR
yang terdata,
2.Sarana dan prasarana

pengelolaan sampah yang
kondisinya terpelihara
1.8.6.0
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Lingkungan
Hidup ,
Mitigasi
Bencana
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
1. Menurunnya
9 parameter
jumlah parameter
kualitas air sungai
yang tidak
memenuhi baku
mutu pada 4 sungai
di kota Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Retribusi kebersihan
100%
lancar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
1,394,573,300
1,543,500,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
maupun kuantitas
sarana dan prasaran
pengelolaan
perampahan
25%
3,179,330,000
5,103,000,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Terpeliharanya sarana
dan prasarana
pengelolaan
persampahan
100%
367,860,000
387,255,750 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
85%
15 unit
90%
2,311,913,250
2,336,421,675
2. Menurunnya
4 parameter
jumlah parameter
kualitas udara
ambien yang tidak
memenuhi baku
mutu pada 10 lokasi
pemantauan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
200 usaha
3. Terpantaunya
usaha / kegiatan
yang mentaati
dokumen
lingkungan dan
peraturan
lingkungan hidup
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
4. Meningkatnya
425 usaha
jumlah
usaha/kegiatan yang
memiliki dokumen
lingkungan (AMDAL
UKL-UPL, SPPL, DPL)
90 usaha
5. Terpantaunya
usaha/kegiatan yang
mengelola limbah
cair sesuai baku
mutu Kep Gub DIY
Nomor
281/KPTS/1998
6. Prosentase lahan
dan/atau tanah yang
telah ditetapkan
status kerusakan
lahan dan/atau
tanah untuk
produksi bio massa
yang diinformasikan
1.8.6.7
Pencegahan pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup
-BLH-BLHTersebarTersebarTersebar10
Usaha
70%
1.Jumlah rekomendasi SKKL 100 buah

dan izin lingkungan yang
ditertibkan,
2.Jumlah izin PPLH yang

ditertibkan,
10 buah
3.Jumlah usaha/kegiatan
yang dipantau,
100 usaha
Prosentase
usaha/kegiatan yang
mentaati peraturan
lingkungan hidup
80%
426,903,500
849,659,475 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Kode
Kegiatan
1.8.6.8
1.8.7.0
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Jumlah usaha/kegitan
80%
yang taat pengelolaan
lingkungan,
30 usaha
5.Jumlah pengeboran
sumur dalam yang
dipantau,
6.Parameter SPM,
100%
7.Luas lahan/tanah yang
dipantau dan ditetapkan
status kerusakannya
1.jumlah sungai yang
dipantau,
4 sungai
tersebar
tersebar
tersebar 4
sungai 10
lokasi
tersebar
Pengendalian pencemaran
air,udara dan penanganan kasus
lingkungan
Program Konservasi Sumber Daya Lingkungan

Alam
Hidup ,
Mitigasi
Bencana
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
650 ha
4 sungai
72 titik
2.Jumlah sumber
pencemaran air permukaan
yang dipantau,
air,udara dan
penurunan kasus
lingkungan
90%
1,885,009,750
1,486,762,200 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
3.Jumlah sumber
50 titik
pencemaran air tanah yang
dipantau,
4.Jumlah sumur milik
300 sumur
usaha/kegiatan dan rumah
tangga/domestik yang
dipantau,
80%
5.Parameter kualitas air
sungai yang memenuhi
ambang batas baku mutu,
6.Parameter kualitas udara
90%
yang memenuhi ambang
batas baku mutu,
7.Jumlah kasus pengaduan
100%
pencemaran yang
ditindaklanjuti
1. Terpantaunya
300 titik
kualitas air tanah
sumur milik
usaha/kegiatan dan
rumah tangga
(domestik)
2. Terkendalinya
maks 10cm
penurunan
permukaan air
tanah
994,744,750
1,909,460,700
Kode
Kegiatan
1.8.7.1
Program/Kegiatan
Pengendalian dan Konservasi Air
Tanah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Tersebar-BLHTersebarSumur Pantau
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jumlah SPAH yang
500 unit
dibangun,
2.Jumlah peralatan
1000 unit
pengendalian air tanah yang
disediakan,
3.Parameter kualitas air
tanah yang memenuhi baku
mutu,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terkendalinya
100%
penurunan permukaan
air tanah
Pagu Indikatif
994,744,750
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
1,909,460,700 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan
Hidup
80%
4.Penurunan permukaan air 10 cm

tanah yang dipantau
1.8.8.0

dan Akses Informasi Sumber
Daya Lingkungan Hidup
Lingkungan
Hidup ,
Mitigasi
Bencana
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
1. Meningkatnya
jumlah
kelembagaan
masyarakat
pengelola
lingkungan pada
tingkat kelurahan
36
kelurahan
2. Terlayaninya
pengujian
parameter kualitas
lingkungan di lab
pengujian kualitas
lingkungan sesuai
SNI
20
parameter
3.
Termanfaatkannya
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
dalam penyajian
data dan informasi
lingkungan
7 menu
4. Meningkatnya
jumlah sekolah
berwawasan
lingkungan
285 sekolah
5. Terpilihnya
sekolah Adiwiyata
Kota
15 sekolah
4,890,523,450
3,248,324,204
Kode
Kegiatan
1.8.8.1
1.8.8.2
1.8.8.3
1.8.8.4
Program/Kegiatan
Peningkatan Partisipasi dan
Akses Informasi Lingkungan
Hidup
Pengembangan Kapasitas,
Laboratorium Lingkungan
Koordinasi Penilaian Adipura,

dan evaluasi lingkungan
Pembinaan sekolah adiwiyata

dan pondok pesantren
berwawasan lingkungan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-45 KelurahanLab BLH-BLHTersebarTersebarTersebar
-Lab BLH
-Tersebar-45
Kelurahan
-Tersebar
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
36 lembaga
1.Jumlah kelembagaan
masyarakat yang aktif
dalam mengelola
lingkungan,
2.Jumlah pameran
partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan,
4 kali
900 kali
3.Jumlah publikasi dan
edukasi lingkungan melalui
media cetak maupun
elektronik
1.Jumlah pemeriksaan dan 500 sampel
pungujian parameter
kualitas lingkungan,
2.Jumlah petugas analis
laboratorium yang dibina,
10 orang
3.Jumlah laboratorium
sekolah yang dibina,
30 sekolah
4.Jumlah SOP yang direviu
5 SOP
14 titik
1.Jumlah titik pantau
adipura yang sesuai kriteria
Adipura,
2.Jumlah kelurahan yang

siap mengikuti evaluasi
lingkungan,
3.Jumlah kampung hijau
yang dibina,
45 kelurahan
4.Jumlah kampung hijau

yang terbentuk
5 kampung
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
60%
meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan serta
meningkatnya akses
informasi lingkungan
hidup
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
436,959,700
372,183,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
70%
1,518,485,000
529,423,125 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Terlaksananya
koordinasi dalam
rangka penilaian
Adipura,Kalpataru,
kehati dan ke
kampung hijau
100%
742,467,000
362,702,288 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
1.Terbinanya sekolah
adiwiyata dan pondok
pesantren
berwawasan
lingkungan,
100%
697,288,000
768,400,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Terlaksananya
pengujian parameter
kualitas lingkungan
dan peningkatan SDM
pengelola
laboratorium
lingkungan
5 kampung
1.Jumlah sekolah yang

22 sekolah
memenuhi kriteria sebagai
sekolah berwawasan
lingkungan,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Jumlah sekolah
30 sekolah
yang dibina menjadi sekolah
adiwiyata,
3.Jumlah PP berwawasan
2 PP
lingkungan yang dibina,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terbangunnya RTH 8 sekolah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
4.Jumlah sekolah adiwiyata 12 sekolah

yang dibina,
1.8.8.5
Peningkatan kinerja daur ulang

sampah
-45 kelurahantersebar
5.Jumlah sekolah
yang terpilih sebagai
sekolah adiwiyata
3 sekolah
1.Jumlah kelompok
pengolahan sampah/bank
sampah yang dibina,
150
kelompok
Daur ulang sampah di

masyarakat meningkat
80%
1,495,323,750
1,215,615,791 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
2.Jumla kelompok
90 kelompok
pengolahan sampah/bank
sampah yang terbentuk
baru,
3.Jumlah kelompok
80%
pengolahan sampah
mandiri/bank sampah yang
aktif,
4.Jumlah fasilitas
5 unit
pengurangan sampah/bank
sampah yang beroperasi,
3 unit
5.Jumlah fasilitas
pengurangan
sampah/rumah
sampah/bank sampah yang
dibangun
1.8.9.0
Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau
Lingkungan
Hidup ,
Mitigasi
Bencana
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
1. Tersedianya
luasan RTH publik
(SPM)
19.71%
2.Tersedianya
luasan RTH privat
terhadap luas
wilayah kota
Yogyakarta
14.99%
9,213,140,500
10,458,000,001
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
3. Meningkatnya
5.931428
luasan taman kota m2
4. Bertambahnya
jumlah pohon
perindang untuk
jalur hijau
5. Tersedianya RTH
lingkungan tingkat
RW
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
39.737
pohon
18.679 m2
1.8.9.1
Pemeliharaan Taman Kota
-Tersebar
Luasan taman kota yang

kondisinya terpelihara
70.000 m2
Taman kota
terpelihara
1.8.9.2
Peningkatan Taman Kota
-Tersebar
Luasan taman kota yang

dibangun
5000 m2
Taman kota terbangun
1.8.9.3
Pemeliharaan Jalur Hijau
-Tersebar
Jumlah pohon perindang

20000 batang Pohon perindang
yang kondisinya terpelihara
terpelihara
1.8.9.4
Peningkatan Jalur Hijau
-Tersebar
Jumlah pohon perindang

yang ditanam untuk jalur
hijau
2000 batang
1.8.9.5
Peningkatan Kualitas Ruang

Terbuka Kawasan Lingkungan
Perkotaan
-Tersebar
Luas RTH lingkungan yang

dibangun
4800 m2
TOTAL
Pagu Indikatif
100%
3,540,086,500
3,584,292,338 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
20%
2,054,205,000
2,320,200,750 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
100%
1,316,982,000
1,838,182,500 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
Pohon peindang
tertanam
20%
310,365,000
321,300,000 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
RTH lingkungan
terbangun
20%
1,991,502,000
2,394,024,413 Baru
Badan Lingkungan
Hidup
34,876,585,150
38,829,561,078 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
1.20.0.0
Umum, Administrasi Keuangan
1.20.1.0
Perkantoran
1.20.1.1
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
782,538,243

Menyurat
--Kel. Mujamuju UH
1.Materai 3000,
420 lembar
2.materai 6000
156 lembar
1.20.1.6

UMBULHARJO -
1.20.1.7

1.20.1.8
Materai
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
910,722,500
8.33%
4,396,000
5,963,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Ketepatan waktu perpanjangan 3 unit mobil,16 STNK teregristasi

dan STNK baru
unit sepeda
dan penggantian STNK dan
motor
TNKB kendaraan
8.33%
3,582,000
3,896,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
UMBULHARJO -
Tunjangan Pengelola keuangan 11 orang

SKPD dan tunjangan pengelola
barang SKPD
dokumen
8.33%
51,600,000
52,010,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO -
penyediaan jasa kebersihan
kantor
1 paket
Terlaksananya
penyediaan jasa
kebersihan kantor
8.33%
59,268,368
62,086,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.10

Kantor
UMBULHARJO -
Tersedianya Alat Tulis kantor
51 jenis(kertas Alat tulis kantor

HVS,Stopmap,
dll)
8.33%
42,631,225
49,240,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.11

UMBULHARJO -
Barang
523000
cetakan,penggandaan,amplop lbr,5800 lbr
berkop dan kertas surat berkop dobel folio, 1
paket amplop
berkop dan 1
paket surat
surat berkop
8.33%
94,862,400
99,749,500 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Foto
kopian,amplop
berkop dan kertas
surat berkop
Kode
Kegiatan
1.20.1.12
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Komponen instalasi listrik
5 macam
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
peralatan listrik
8.33%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
2,628,000
2,642,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
UMBULHARJO -
Peralatan dan kelengkapan

kantor
12 bulan 44
jenis
Terlaksananya
penyediaan
peralatan dan
kelengkapan
kantor
8.33%
37,345,750
48,695,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundangundangan
UMBULHARJO -
Bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
24 buku,2 SKH Buku dan surat

kabar harian
8.33%
4,260,000
4,473,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman
UMBULHARJO -
Makanan dan minuman

pegawai,makanan dan
minuman rapat dan tamu
75 pegawai, 22 Makanan dan

minuman
orang, 66
orang
8.33%
58,900,000
59,796,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.18
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah
UMBULHARJO -
Tersediannya biaya perjalanan

dinas ke luar daerah
22 orang,42
kali
Laporan
8.33%
327,950,000
424,922,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.1.19
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

Bantuan
UMBULHARJO -
Kecukupan honor tenaga

bantuan
6 orang
Honorarium
8.33%
95,114,500
97,250,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.2.0

Prasarana Aparatur
1.20.2.24
Dinas/Operasional
1.20.2.22
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Penyediaan

kantor
Sarana
Prasarana
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Hukum dan
Aparatur
100%
Terwujudnya
UMBULHARJO kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terpeliharanya kendaraan dinas 19 unit
Kendaraan dinas
terpelihara baik
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
sarana dan aparatur
1 paket
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan aparatur
UMBULHARJO -
1 paket
50%
126,483,091
129,200,091
101,841,000
104,558,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
24,642,091
24,642,091 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Kode
Kegiatan
1.20.4.0
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Target
1.20.4.1
UMBULHARJO -
Pengiriman pegawai mengikuti 5 orang

diklat
1.20.4.5
Pembinaan pengelolaan informasi

kepegawaian
UMBULHARJO -
49 SKPD
1.20.5.0
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.5.1

1.20.21.0

Sumber Daya Manusia
1.20.21.1
Penyelenggaraan Diklat
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Dokumen laporan kinerja dan

keuangan
Presentase
Pemenuhan
kebutuhan Diklat
dan Jenjang
Pendidikan PNS
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
UMBULHARJO -
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
Penyebaran
informasi pegawai
35 dokumen
dokumen
30 orang
2.Pengiriman diklatpim II,
2 orang
3.Pengiriman diklatpim III,
10 orang
4.pengirman diklatpim IV,
40 orang
Pencapaian
sasaran program
kediklatan sesuai
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
35,500,000
50%
12,500,000
13,000,000 Baru
50%
20,028,000
22,500,000 Baru
10,550,000
11,077,000
10,550,000
11,077,000 Baru
100%
2%
1.Pengiriman diklat
teknis/fungsional bagi PNS,
Pagu Indikatif
32,528,000
100%
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
49 SKPD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
25%
4,362,167,000
4,808,212,750
3,359,119,000
3,843,196,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.Pengiriman diklat prajabatan 223 orang

gol.III,
6.Diklat sertifikasi pengadaan 50 orang
barang/jasa,
7.Ujian sertifikasi pengadaan
barang/jasa,
50 orang
8.Diklat pengelolaan keuangan 40 orang

daerah,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9.Bimtek pengelolaan
70 orang
kepegawaian daerah,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
10.Diklat pengelolaan kegiatan 40 orang

11.Diklat pengawas sekolah
40 orang
12.Bimtek implementasi
72 orang
SIMPADA(Sistem Pajak Daerah)
13.Bimtek keprotokolan
50 orang
14.Diklat penyusunan LAKIP
50 orang
15.Pengiriman diklat tim penilai 20 orang

angka kredit kesehatan
16.Pengiriman in house training 65 orang
pengembangan diri
1.20.21.2
Pengiriman Tugas Belajar
UMBULHARJO -
Terlaksananya pengiriman PNS 45 orang

tugas belajar
PNS yang
mengikuti tugas
belajar
25%
773,535,000
718,541,250 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.21.3
Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian

Ijazah
UMBULHARJO -
Terlaksananya ujian dinas dan

ujian penyesuaian ijazah
140 orang
Percepatan
program ke-diklatan sesuai
kebutuhan
25%
104,803,000
117,000,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.21.4
Analisis kebutuhan diklat dan

perencanaan program diklat,
validasi data, monitoring, dan
evaluasi pasca diklat
UMBULHARJO -
1.Daftar kebutuhan diklat,
1 dokumen
1.Terlaksananya
program diklat,
25%
124,710,000
129,475,500 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
2.Terlaksananya validasi data
2.Terlaksananya
validasi data,
605,133,000
635,614,000
217,104,000
219,911,000 Baru
1.20.22.0
Program pengembangan karier

jabatan struktural dan fungsional
1.20.22.1
Penilaian Angka Kredit
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Presentase
Pemenuhan formasi
pejabat struktural
dan fungsional
sesuai kebutuhan
UMBULHARJO -
94%
1.Penilaian angka kredit,

2.Pembinaan pejabat
fungsional,
1800 pejabat
fungsional
120 orang
Ketepatan waktu
penyelesaian
penetapan angka
kredit,
25%
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Diseminasi karya tulis ilmiah, 120 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
penyelesaian
draft SK dan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
4.Sosialisasi Jabatan fungsional 240 orang

1.20.22.2
1.20.22.3
Fasilitasi Baperjakat dan Penataan

Pegawai
UMBULHARJO -
Pengelolaan Data Simpeg dan File

Pegawai
UMBULHARJO -
1.Pelatikan pejabat pemkot

yogyakarta,
2.Uji Kompetensi assesment
psikologi,
7 kali
3.Daraft SK jabatan struktural

dan kepala sekolah,
10 draft SK
4.Assesment Center
1.Pengelolaan data elektronik
pegawai,
1 dokumen
15.000 data
2.Pengelolaan map data file

manual pegawai,
9000 map
75 orang
Terbitnya SK
promosi dan hasil
Uji Kompetensi
25%
230,315,000
250,000,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
data manual dan

data elektronik
pegawai kota YK
yang valid
25%
102,569,000
107,797,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
SK, monitoring
dan evaluasi
penempatan
personil
25%
55,145,000
57,906,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
3.Pengelolaan isi arsip manual, 1000 arsip
1.20.22.4
Penataan pegawai
UMBULHARJO -
4.Buku pedoman database

pegawai,
80 buku
5.Buku profil pegawai,
30 buku
6.Pengadaan map arsip

pegawai SK Penataan
1.Terbitnya
700 buah
15 SK
Pegawai,
2.Terlaksannaya monitoring
dan evaluasi penempatan
pegawai
1.20.23.0

administrasi kepegawaian
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kepegawaian
90.80%
60 SKPD
4,879,114,250
3,120,038,000
Kode
Kegiatan
1.20.23.1
Program/Kegiatan
Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan
Mutasi Kepegawaian
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Crash program KP,
2 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
25%
Ketepatan waktu
administrasi
pegawai yang naik
pangkat,pensiun,
mutasi,KGB,KP4
dan
pengangkatan
PNS
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
188,228,000
194,991,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
2.Mutasi dan penitipan

20 orang
pegawai dari dan ke pemkot yk,
3.Penyerahan SK PNS,
140 orang
4.Terbitnya SK kenaikan
pangkat,
1100 orang
5.Pengadministrasian KGB dan 49 SKPD

KP4,
6.Pemrosesan pensiun pegawai 175 orang
1.20.23.2
1.20.23.3
Pembinaan Pegawai
Administrasi Kepegawaian dan

Pemberian Kesejahteraan
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
1.Pemberian izin/keterangan
perceraian,
2.Pemberian hukum disiplin
pegawai
16 orang
1.Pembekalan PNS yang akan

pensiun,
120 orang
2.Pemrosesan kartu taspen,
150 orang
3.Pemrosesan Pengembalian
Bapertarum,
150 orang
4.Pemberian TPP,
46 SKPD, 1
sekretariat
10 kali
5.Pembinaan mental dan

spiritual,
17 Sk
6.Tes uji kesehatan PNS,
10 orang
7.Bantuan biaya perawatan

akibat kecelakaan dinas,
3 kali
Ketepatan waktu
penyelesain
pemrosesan
perceraian dan
hukuman disiplin
25%
98,064,000
94,230,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Ketepatan waktu
penyelesaian
pengurusan
administrasi dan
pemberian
kesejahteraan
25%
3,811,414,250
2,041,617,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Terbitnya karis/karsu/karpeg, 300 kali
9.Terbitnya satyalancana,
700 orang
10.Pengambilan sumpah PNS
250 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
11.Pembuatan tanda pengenal 300 orang

pegawai
1.20.23.4
Rekrutmen Pegawai
1.20.24.0
Manajemen Kepegawaian
1.20.24.1
Penilaian Kinerja Pegawai
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Prosentase
Pemenuhan
kebutuhan
instrumen
manajemen
kepegawaian
UMBULHARJO -
12.Validasi data naban
1582 orang
13.Pertimbangan upah naban

diatas UMP
15 SKPD/ unit
kerja
14.Seleksi administrasi calon

praja IPDN
5 orang
15.Pemberian Piagam
penghargaan bagi calon purna
tugas
16.Pengadaan seragam
Pegawai
348 orang
1.Rekrutmen CPNS pelamar

umum,
245 orang
2.Pemrosesan penetapan NIP
245 orang
9.362 org
-
62%
1.Fasilitas penilaian kinerja

1 dokumen
pegawai,
2.Pembinaan penatalaksanaan, 160 orang
1.Tercetaknya
rapor pegawai,
2.Tersedianya
peringkat jabatan,
3.Fasilitasi penilaian prestasi

kerja pegawai,
1 dokumen
3.Raperwal
akuntabilitas,
4.Evaluasi jabatan,
1 dokumen
4.Raperwal
kesejahteraan
pegawai
20%
781,408,000
789,200,000 Baru
802,505,600
855,278,000
438,635,100
488,091,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Kode
Kegiatan
1.20.24.2
Program/Kegiatan
Identifikasi Sumber Daya Pegawai

sesuai Kebutuhan Lembaga
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Kajian kesejahteraan pegawai 1 dokumen
1.Formasi pegawai pemkot yk
tahun 2014,
2.Formasi jabatan fungsional
guru,
3.Formasi jabatan fungsional
non guru
1 dokumen
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
109,129,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
20%
51,350,000
51,863,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
100%
154,112,500
122,330,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
20%
82,110,000
83,865,000 Baru
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
1 dokumen
Pelaksanaan konseling pegawai 50 kali
Terlaksananya
konseling
pegawai
1.20.24.4
Penyusunan Standar Kompetensi
UMBULHARJO -
1.Tersusunnya standar
kompetensi manajerial,
1 dokumen
2.FGD/workshop penyusunan
SKM
1 kali
Tersusunnya
standar
kompetensi
manajerial
1.Raperwal mekanisme
kepegawaian,
2 rapelwal
2.Pertimbangan pengadaan
pegawai non PNS BLUD,
1 dokumen
3.Pertimbangan pengadaan
tenaga alih daya,
1 dokumen
4.FGD mekanisme kepegawaian 2 kali
TOTAL
SKPD
Penanggung
Jawab
76,298,000
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Jenis
Keg
80%
Konseling Pegawai
Penyusunan Mekanisme
Kepegawaian
Prakiraan Maju
Dokumen formasi
pegawai pemkot
yk
1.20.24.3
1.20.24.5
Pagu Indikatif
Tersusunya
rapelwal
mekanisme
kepegawaian dan
pertimbangan
pengadaan
pegawai non PNS
BLUD dan tenaga
alih daya
11,601,019,184
10,505,642,341

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

Perkantoran
1.20.1.1

Menyurat
1.20.1.6

Hukum
dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-BPBD
-BPBD
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
1,190,204,425
1. Jumlah Penyediaan Materai dan

Jasa Pos Lainnya,
150 buah
1.Jumlah Penyediaan 150 buah

Materai dan Jasa Pos
Lainnya,
a.Materai 6000,
b.Materai 3000
1.Jumlah Perijinan Kendaran dinas,
150 buah
500 buah
20 unit
2.Materai 6000,
3.Materai 3000
1.Jumlah Perijinan
Kendaran dinas,
150 buah
500 buah
20 unit
a.Mobil Pemadam,
b.Roda 3 (tiga),
c.Roda 2 (dua),
2.Perpanjangan
10 unit
1 unit
7 unit
6 kali
a.Mobil Pemadam,
b.Roda 3 (tiga),
c.Roda 2 (dua),
2.Perpanjangan
10 unit
1 unit
7 unit
6 kali
1.20.1.7

-BPBD
Jenis Dokumen administrasi

4 jenis
penatausahaan keuangan; SPP,SPM,
SPJ, dan Laporan Akuntansi
Jenis Dokumen
4 jenis
administrasi
penatausahaan
keuangan; SPP,SPM,
SPJ, dan Laporan
Akuntansi
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
-BPBD
Jasa, Peralatan dan perlengkapan

kebersihan
Jasa, Peralatan dan

perlengkapan
kebersihan
1 paket
1 paket
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,190,204,425
2,460,000
2,460,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
49,290,000
49,290,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
52,500,000
52,500,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
111,508,900
111,508,900 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Kode
Kegiatan
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
Program/Kegiatan
-BPBD
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jasa Perbaikan peralatan kerja
16 jenis

Kantor
-BPBD
Jenis Alat Tulis Kantor

-BPBD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
76 jenis
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
jasa Perbaikan
16 jenis
Peralatan Kerja
Jenis Alat Tulis
Kantor
76 jenis
13 jenis
1.Jenis Komponen Peralatan,
13 jenis
1.Jenis Komponen
Peralatan,
2.tersedianya mesin pompa air,
2 unit
3.Tersedianya UPS Stabiliser,
1 unit
2.tersedianya mesin 2 unit

pompa air,
3.Tersedianya UPS 1 unit
Stabiliser,
73,416,875
73,416,875 Baru
17,456,750
17,456,750 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
33,085,000 Baru
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Pagu Indikatif
33,085,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
Penanggulang
an Bencana
Daerah
4.Tersedianya HD
1 unit
4.Tersedianya HD
1 unit
1.20.1.12

Kantor
BPBD
Jenis komponen instalasi
14 jenis
Jenis komponen
14 jenis
4,988,000
4,988,000 Baru
1.20.1.13

BPBD
1.Jenis komponen peralatan,
13 jenis
1.Jenis komponen,
13 jenis
26,668,000
26,668,000 Baru
1.20.1.15
1.20.1.17

Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
-BPBD

dan Minuman
-BPBD
2.Tersedianya mesin pompa air,
2 unit
2.Tersedianya mesin 2 unit

pompa,
3.Tersedianya UPS stabiliser,
1 unit
3.Tersedianya UPS,
1 unit
4.Tersedianya HD
undefined
4.Tersedianya HD
1unit
1.Jenis Bahan Bacaan,
12 bulan
12 bulan
2.Jenis Peraturan
7 bh
1.Jenis Bahan
Bacaan,
2.Jenis Peraturan
Jumlah Penyediaan,
Jumlah Penyediaan, -
a.Koordinasi,
110 kali
a.Koordinasi,
100 orang
22 kali
21 org
b.Pegawai
100 orang
Frekuensi Rapat
22 kali
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya Tenaga 21 org
1.20.1.18

-BPBD
b.Pegawai
Frekuensi Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
1.20.1.19

Bantuan
-BPBD
Tersedianya Tenaga
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
4100000
4100000 Baru
165,320,000
165,320,000 Baru
268,800,000
268,800,000 Baru
320,310,900
320,310,900 Baru
7 bh
110 kali
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Kode
Kegiatan
1.20.1.4
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-BPBD
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Cek kesahatan Petugas Oprasional, 100 orang
2.Penyediaan Obat-obatan
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
100%
1.20.2.22

Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
-BPBD
Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan 3 unit

kantor/tempat
Jasa Pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor/tempat
1.20.2.24
Dinas/Operasional
-BPBD
1.Jasa Pemeliharaan Mobil

Pemadam,
10 unit
1.Jasa Pemeliharaan 10 unit

Mobil Pemadam,
2.Mobil Roda 4,
3 unit
2.Mobil Roda 4,
3 unit
3.Kendaraan Roda,
2 unit
3.Kendaraan Roda,
2 unit
4.Kendaraan Roda
2 unit
4.Kendaraan Roda
2 unit
1.20.3.2

Dinas Beserta Perlengkapannya
Hukum
dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
disiplin aparatur
-BPBD
60,300,000
1,028,797,725

Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin

Aparatur
Pagu Indikatif
3 unit
100%
Pakaian Dinas Harian
200 stel
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
60,300,000 Baru
2.Penyediaan Obat- 1 paket

obatan
1.20.2.0
1.20.3.0
Hukum
dan
Aparatur
1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Cek kesahatan
100 orang
Petugas Oprasional,
Pakaian Dinas Harian 200 stel
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
1,028,797,725
60,799,225
60,799,225 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
967,998,500
967,998,500 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
315,780,000
315,780,000
315,780,000
315,780,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Kode
Kegiatan
1.20.4.0
Program/Kegiatan
1.20.4.3
Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.20.5.0
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
1.20.5.1

1.20.6.0

Pengendalian Bahaya Kebakaran
1.20.6.1
Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Penanganan Bahaya Kebakaran
Prioritas
daerah
Hukum
dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
-BPBD
Hukum
dan
Aparatur
Jumnlah diklat Pemdam Kebakaran

yang diikuti
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
3 jenis
Jumlah Dokumen Perencanaan dam 9 dokumen

mlaporan ; Renja, RKA, DPA, DPPA,
RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan
LAKIP
Tercapainya respon
time pemadam
kebakaran 11 menit
(SPM)
-BPBD
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 jenis
Jumnlah diklat
Pemdam Kebakaran
yang diikuti
100%
-BPBD
Lingkungan
Hidup ,
Mitigasi
Bencana
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Jumlah Dokumen
Perencanaan dam
mlaporan ; Renja,
RKA, DPA, DPPA,
RKT, PMPRB, SPIP
Profil SKPD dan
LAKIP
9 dokumen
100%
1.PAM Kegiatan Insidentil,
100 kali
1.PAM Kegiatan
Insidentil,
100 kali
2.PAM PMPS,
50 hari
2.PAM PMPS,
50 hari
3.Pelatihan Rutin Petugas,
8 kali
8 kali
4.Piket Pemadam Kebakaran,
365 hari
3.Pelatihan Rutin
Petugas,
4.Piket Pemadam
Kebakaran,
5.Pemadaman Kebakaran Dalam,
60 kali
5.Pemadaman
Kebakaran Dalam,
60 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
166,800,000
16,800,000
166,800,000
16,800,000 Baru
113,522,000
113,522,000
113,522,000
113,522,000 Baru
4,948,945,000
4,948,945,000
1,454,675,000
1,454,675,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
365 hari
Kode
Kegiatan
1.20.6.3
Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan, Pelayanan,

Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-BPBD
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Pemadaman Kebakaran Luar,
60 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Pemadaman
60 kali
Kebakaran Luar,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
12 bulan
7.Pelayanan Peminjaman Mobil

Pemadam Kebakaran,
12 bulan
7.Pelayanan
Peminjaman Mobil
Pemadam
Kebakaran,
8.Pengisian Tabung,
300 tbg
8.Pengisian Tabung, 300 tbg
9.Pengadaan Peralatan,
12 unit
9.Pengadaan
Peralatan,
12 unit
10.Rehabilitasi Rekondisi Mobil
1 unit
10.Rehabilitasi
Rekondisi Mobil
1 unit
11.Pemeliharaan Bak Tandon Air
8 unit
11.Pemeliharaan Bak 8 unit

Tandon Air
1.Pelayanan Rekomendasi
Kebakaran,
12 bulan
1.Pelayanan
Rekomendasi
Kebakaran,
12 bulan
2.Penerimaan Kunjungan Siswa

KB/TK/SD,
11 bulan
2.Penerimaan
Kunjungan Siswa
KB/TK/SD,
11 bulan
3.Pemeriksaan sarana perlindungan

bangunan,
200 kali
200 kali
3.Pemeriksaan
sarana perlindungan
bangunan,
4.Penyuluhan Penanggulangan
kebakaran,
45 kali
45 kali
5.Simulasi penanggulangan
kebakaran,
1 kali
4.Penyuluhan
Penanggulangan
kebakaran,
5.Simulasi
penanggulangan
kebakaran,
6.Pameran PMPS,
50 hari
6.Pameran PMPS,
50 hari
7.Pengadaan APAR bagi sekolah,
300 tabung
7.Pengadaan APAR
bagi sekolah,
300 tabung
8.Penyusunan DED Hydran,
3 paket
3 paket
9.Pengadaan Mobil Kontruksi

Jaringan
3 paket
8.Penyusunan DED
Hydran,
9.Pengadaan Mobil
Kontruksi Jaringan
3,494,270,000
3,494,270,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
1 kali
3 paket
Kode
Kegiatan
1.20.7.0
1.20.7.2
Program/Kegiatan
Penanggulangan Bencana Alam
Kegiatan Peningkatan Pencegahan

dan Kesipsiagaan Penaggulangan
Bencana Alam
Prioritas
daerah
Lingkungan
Hidup ,
Mitigasi
Bencana
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
daya dukung
pengembangan
usaha
-BPBD
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tercapainya Respon
100%
time
Penanggulangan
bencana 30 menit
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Fasilitasi PUSDALOPAS,
12 bulan
1.Fasilitasi
PUSDALOPAS,
2.Fasilitasi Kampung Tangguh

Bencana,
20 kampung
2.Fasilitasi Kampung 20 kampung

Tangguh Bencana,
3.Pelatihan Penaggulangan Bencana, 25 kali
1.20.7.3
Kegiatan Tanggap Darurat Dan

Logistik Bencana
-BPBD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
3.Pelatihan
Penaggulangan
Bencana,
4.Simulasi
Pengaggulang
Bencana,
25 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
5,082,740,000
5,082,740,000
4,272,505,000
4,272,505,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
1 kali
4.Simulasi Pengaggulang Bencana,
1 kali
5.Pembentukan Sekolah Siaga

bencana (SSB),
1 sekolah
5.Pembentukan
Sekolah Siaga
bencana (SSB),
1 sekolah
6.Penyusunan Rencan Kontijensi
1 paket
6.Penyusunan
Rencan Kontijensi
1 paket
1.fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC),
12 bulan
fasilitasi Tim Reaksi

Cepat (TRC)
12 bulan
503,635,000
503,635,000 Baru
2.Pelatihan SAR,
2 kali
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
1.Pemeriksaan
Kebakaran dan
Bencana,
70 kali
306,600,000
306,600,000 Baru
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
3.Pe;atihan Penaggulangan bencana 6 kali

(relawan),
1.20.7.4
Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekontruksi Pasca Bencana
-BPBD
SKPD
Penanggung
Jawab
4.Pelatihan Manajemen,
2 kali
5.Evaluasi Kedaruratan,
40 kali
6.Pengadaan Pakaian seragam TRC
55 paket
1.Pemeriksaan Kebakaran dan

Bencana,
70 kali
2.Monitoring daerah rawan bencana/ 50 kali

kebakaran,
2.Monitoring daerah 50 kali

rawan bencana/
kebakaran,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Kerja bakti bencan dan pasca
40 kali
bencana,
4.Penyediaan bahan bangunan
TOTAL
1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Kerja bakti bencan 40 kali
dan pasca bencana,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
4.Penyediaan bahan 1 paket

bangunan
12,846,789,150
12,696,789,150 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.1.0.0
1.1.8.0
Pendidikan
Taman Pintar
1.1.8.1

Pelayanan Taman Pintar
Prioritas
daerah
Ilmu
Pengetahua
n dn
Teknologi
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
peningkatan
sumber daya
manusia yang
unggul
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kepuasan
pengunjung Taman
Pintar
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
79%
12 bulan
Operasional
pengembangan dan
pelayanan Taman
Pintar
GONDOMANAN -
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Indeks kepuasan
pengunjung Taman
Pintar
79%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
14,524,500,000
14,960,235,000
14,524,500,000
14,960,235,000 Baru
14,524,500,000
14,960,235,000 -
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor
Pengelolaan
Taman Pintar

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Kantor KB
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.12.0.0
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
1.12.1.0
Program Pelayanan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
353,184,039
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
368,064,772
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,250,000
2,250,000 Baru
Kantor KB
Jumlah penyediaan 2 saluran

telepon
jasa komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,400,000
2,400,000 Baru
Kantor KB
Terwujudnya
KOTAGEDE kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah penyediaan AC,kipas

jasa peralatan dan angin,dispense
perlengkapan kantor r,wirelles/publi
k addres,
pompa air
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100
1,500,000
1,500,000 Baru
Kantor KB
Terwujudnya
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
6,525,000
7,215,000 Baru
Kantor KB
1.12.1.1

Surat Menyurat
Hukum dan
Aparatur
KOTAGEDE Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah penyediaan
materai dan benda
pos lainnya
1.12.1.2
Hukum dan
Komunikasi, Sumberdaya Air, Aparatur
dan Listrik
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.12.1.3

Peralatan dan perlengkapan
Kantor
Hukum dan
Aparatur
1.12.1.6

Hukum dan
Pemeliharaan dan Perizinan Aparatur
500 materai
37 unit
kendaraan
roda 2,3 unit
kendaraan
roda 4
Program/Kegiatan
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.12.1.8

Kebersihan Kantor
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jenis tenaga dan

bahan/alat
kebersihan kantor
4 jenis
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
1.12.1.9

Hukum dan
Perbaikan dan Peralatan Kerja Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jasa Perbaikan dan

peralatan kerja
20 unit mesin
ketik dan 20
unit
komputer/lapt
op
1.12.1.10

Tulis Kantor
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.12.1.11

Hukum dan
Aparatur
1.12.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Hukum dan
Aparatur
Kode
Kegiatan
1.12.1.7
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11 pengelola
Jumlah pengelola
keuangan dan
administrasi
barang
penatausahaan
keuangan dan
barang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
45,000,000
45,000,000 Baru
Kantor KB
100%
18,898,750
19,843,688 Baru
Kantor KB
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
6,500,000
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
12,648,744
12,648,744 Baru
Kantor KB
Terwujudnya
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
170140 lbr,65
jilid
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
25,891,000
27,185,550 Baru
Kantor KB
Terwujudnya
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor
10 jenis
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,035,645
2,035,645 Baru
Kantor KB
6,500,000
Kode
Kegiatan
1.12.1.13
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
perlengkapan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
7,500,000
7,875,000 Baru
Kantor KB
1.12.1.14
Kegiatan Penyediaan
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jenis peralatan
rumah tangga
6 jenis
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,250,000
1,250,000 Baru
Kantor KB
1.12.1.15

Perundang-undangan
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
6 buah buku, 1 Dukungan 6,25%

jenis harian
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
1,260,000
1,260,000 Baru
Kantor KB
1.12.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman
11 bulan
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
26,982,000
28,331,100 Baru
Kantor KB
1.12.1.18
Hukum dan
Koordinasi dan Konsultasi ke Aparatur
Luar Daerah
Terwujudnya
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Frekuensi rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
4 kali perj.
dinas dlm prov.
5 kali
perj.dinas luar
prov.
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
141,290,000
148,354,500 Baru
Kantor KB
1.12.1.19

tenaga bantuan
Terwujudnya
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Jumlah jasa tenaga

bantuan
1 naban
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
15,252,900
16,015,545 Baru
Kantor KB
Hukum dan
Aparatur
Program/Kegiatan
keamanan kantor
Hukum dan
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.12.2.0

Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.12.2.1
Rutin/Berkala Gedung/Kantor
KOTAGEDE -
Jasa pemeliharaan
gedung/kantor
1.12.2.2
Dinas/ Operasional
KOTAGEDE -
1.Jasa pemeliharaan
rutin / berkala
kendaraan
dinas/operasional,
Kode
Kegiatan
1.12.1.20
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 orang
Jumlah tenaga
teknis, jasa
keamanan
100%

Pegawai
Aparatur
1.12.3.1

Kerja Lapangan
1.12.4.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Meningkatnya
disiplin pegawai
dalam penggunaan
pakaian kerja
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1 unit kantor
100%
36,000,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
38,400,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor KB
164,585,650
100%
18,653,000
19,585,650 Baru
Kantor KB
100%
72,307,000
145,000,000 Baru
Kantor KB
3 unit
37 unit
Jumlah pakaian kerja 36 buah

lapangan
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Dukungan 50%
terhadap
pemeliharaan aset
SKPD
Dukungan 50%
terhadap aset SKPD
100%
KOTAGEDE -
Pagu Indikatif
90,960,000
a.roda 4,
b.roda 2
1.12.3.0
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Dukungan 100%
terhadap
peningkatan disiplin
penggunaan pakaian
kerja
100%
5,400,000
5,500,000
5,400,000
5,500,000 Baru
18,264,000
Kantor KB
19,177,200
Kode
Kegiatan
1.12.4.1
1.12.5.0
1.12.5.1
Program/Kegiatan
Program Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera
Keluarga Berencana
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
KOTAGEDE -
Sosial Budaya
Terwujudnya
Pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
-Kota
Yogyakarta
Terkendalinya /
penurunan angka
kelahiran
14,212
CBR
Meningkatnya
jumlah keluarga pra
sejahtera dan
keluarga sejahtera I
yang mengikut
program KB
72.60%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10 dokumen,5
Jumlah dokumen
tim
perencanaan,
laporan dan tim yang
disasar penyusunan
laporan capaian
realisasi kinerja
SKPD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 100%
terhadap
pencapaian laporan
realisasi kinerja
1.Jumlah kelompok 4 kelompok

sasaran yang disasar sasaran
sosialisasi koespro,
1.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
2.jumlah orang yang 50 orang

disasar pelatihan
pendidik dan
konselor sebaya,
2.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
3.jumlah kelompok 3 kelompok

sasaran yang disasar sasaran(PIK-R
operasional PIK-R,
30 kelompok 1
forum PIK-R,
14 kelompok
keterpaduan)
3.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
4.jumlah remaja
yang disasar
jambore remaja,
4.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
5.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
180 remaja
5.Jumlah pertemuan 1 pertemuan

yang disasar
pemilihan duta
remaja,
Pagu Indikatif
18,264,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
19,177,200 Baru
3,875,956,650
4,017,254,483
2,622,457,400
2,701,080,270 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor KB
Kantor KB
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.jumlah kecamatan 14 kec.
yang disasar evaluasi
dan pembinaan PIKR,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Dukungan 4,17% terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
7.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
8.Dukungan 4,17%
terhadap capaian
kinerja kegiatan
peningkatan KB,
9.Jumlah pertemuan 60 pertemuan 9.Dukungan 4,17%
di tk kota, kec terhadap capaian
yang disasar
kinerja kegiatan
orientasi pendataan dan kel
peningkatan KB,
keluarga,
7.Jumlah kelurahan
yang disasar
pembinaan
pencatatan dan
pelaporan program
KB,
45 kel
8.Jumlah paket yang 1 pkt

disasar cetak
formulir SIDUGA,

kinerja kegiatan
peningkatan KB
11.Jumlah orang
yang disasar KB
pelayanan gratis

kinerja kegiatan
peningkatan KB
kinerja kegiatan
peningkatan KB
12.Jumlah kasus
10 kasus
yang disasar ayoman
kegagalan peserta
KB
13.Jenis alat
kontrasepsi yang
disasar pengadaan
alat kontrasepsi
2 jenis
14.Jumlah RW yang 20 RW
disasar
pendampingan PUS
UMN dan peserta KB
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
60 pertemuan
10.Jumlah
di tk kota, kec
pertemuan yang
dan kel
disasar rakor dan
evaluasi program KB
1300 orang
Pagu Indikatif

kinerja kegiatan
peningkatan KB
kinerja kegiatan
peningkatan KB
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14 kecamatan
15.Jumlah
kecamatan yang
disasar penyaluran
alat kontrasepsi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kinerja kegiatan
peningkatan KB
16.Jumlah orang
yang disasar
operasional IMP
3.192 IMP

kinerja kegiatan
peningkatan KB
17.Jumlah orang
yang disasar
orientasi teknis
pengelola dan
pelaksana program
45 PPKBD

kinerja kegiatan
peningkatan KB

yang disasar
operasional
kelompok KB pria
19.Jumlah KK yang
disasar updating
data MDK
65.000 KK
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab

kinerja kegiatan
peningkatan KB
kinerja kegiatan
peningkatan KB
21.Jenis media yang 5 macam

disasar promosi
media
program KB

kinerja kegiatan
peningkatan KB
kinerja kegiatan
peningkatan KB
23.Jumlah orang
15 orang
yang disasar
pengadaan tenaga
teknis kader KB dan
PPKS
Prakiraan Maju

kinerja kegiatan
peningkatan KB
20.Jumlah
2 pertemuan
pertemuan yang
disasar stock
opname kontrasepsi
22.Jumlah kader
45 orang
yang disasar
peningkatan
wawasan kader IMP
Pagu Indikatif

kinerja kegiatan
peningkatan KB
Kode
Kegiatan
1.12.5.2
Program/Kegiatan
Keluarga Sejahtera
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kota
Yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 paket
24.Jumlah paket
yang disasar
pembuatan aplikasi
peserta KB
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kinerja kegiatan
peningkatan KB
61 pertemuan 1.Dukungan 3,85%

1.Jumlah kegiatan
yang disasar evaluasi tk kota,kec dan terhadap
program KS,
pencapaian kinerja
kel
keg.peningkatan KS,
100

2.Jumlah kegiatan
yang disasar evaluasi tk kota,kec dan terhadap
dan pembinaan BKS, kel
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100
3.Jumlah orang yang 500 orang

disasar jambore BKS,
3.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100
4.Jumlah pertemuan 2.430

pertemuan
yang disasar
BKB,BKR,BKL
pertemuan
kelompok BKS(bina
keluarga sejahtera),
4.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100

yang disasar
tk kota
pemantauan dan
monitoring
keterpaduan BKB
yandu SDIDTK dan
PAUD,
5.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100

yang disasar Forum tk kota dan
BKB kota dan
kec.
kecamatan,
6.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100
1,253,499,250
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,316,174,213 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor KB
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
yang disasar
peningkatan
kapasitas kadar BKS,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100
7.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,

yang disasar FGD
masalah BKS,
8.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100

yang disasar
pertemuan
koordinasi kegiatan
KS,
9.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS,
100
10.Jumlah hari yang 24 hari

disasar KIE melalui
MUPEN
10.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
11.Jumlah hari yang 45 hari

disasar promosi
program KB KS
melalui PMPS
11.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
12.Jumlah
pertemuan yang
terhadap
disasar monitoring
pencapaian kinerja
dan evaluasi TMKK
keg.peningkatan KS
(TNI manunggal-KBKES)
13.Jumlah
pertemuan yang
terhadap
disasar KKG PKK KB
pencapaian kinerja
Kes
keg.peningkatan KS
100
14.Jumlah
pertemuan yang
disasar pertemuan
paguyuban IMP tk
kota
3 pertemuan
14.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100
100
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20 pertemuan
15.Jumlah
pertemuan yang
disasar lomba KB KS
tingkat kota
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100
15.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
16.Jumlah
4 pertemuan
pertemuan yang
disasar promosi hasil
kelompok UPPKS
16.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
17.Jumlah
pertemuan yang
disasar kontak
dagang kelompok
UPPKS kota yk
1 pertemuan
17.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
18.Jumlah
pertemuan yang
disasar operasional
kelompok UPPKS
1.440
pertemuan
kelp UPPKS
18.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
19.Jumlah
pertemuan yang
disasar pertemuan
kelompok UPPKS
dengan mitra kerja
2 pertemuan
19.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
20.Jumlah
pertemuan yang
disasar pelatihan
ketrampilan UPKKS
4 pertemuan
20.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
21.Jumlah
pertemuan yang
disasar pertemuan
pengurus BPC AKU
cabang dan ranting

terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100

UPPKS yang disasar UPPKS
pengadaan banner
kelompok UPPKS
22.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
23.Jenis media yang 1 media
disasar KIE program
KB KS
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100
23.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS

sasaran yang disasar sasaran
sosialisasi dan
fasilitasi forum
kependudukan
24.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
25.Jumlah kegiatan
yang disasar PPKS
(Pusat Pelayanan
Keluarga sejahtera)
3 pertemuan
25.Dukungan 3,85%
terhadap
pencapaian kinerja
keg.peningkatan KS
100
26.Jumlah orang
yang disasar
pengadaan
administrasi dan
penunjang kantor
5 orang
4,343,764,689
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
4,574,582,105 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Kantor Kesbang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.18.0.0
Pemuda dan Olahraga
1.18.1.0
Perkantoran
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
222,868,000
materai
@6000=10
lembar, materai
@3000 = 216 lbr
SKPD Penanggung
Jawab
229,945,440
720,000 Baru
Kantor Kesbang
1,380,000
1,380,000 Baru
Kantor Kesbang
11 orang
28,500,000
31,800,000 Baru
Kantor Kesbang
24 jenis, 1 orang
tenaga teknis
19,030,000
19,030,000 Baru
Kantor Kesbang
4 unit
11,420,000
11,800,000 Baru
Kantor Kesbang
Terpenuhinya
kebutuhan ATK
43 jenis
14,293,700
16,500,000 Baru
Kantor Kesbang
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
145.800lbr
18,225,000
20,250,000 Baru
Kantor Kesbang
materai
@6000=10
lembar, materai
@3000 = 216 lbr
Penyediaan jasa Surat

Menyurat
kota yogyakarta
Terwujudnya
kegiatan surat
menyurat
1.18.1.2
Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Yogyakarta
roda 4 =1 unit,
Terwujudnya
roda 2 = 4 unit
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas /operasional
roda 4 =1 unit,
Terlaksananya
roda 2 = 4 unit
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/ operasional
1.18.1.3
Penyediaan jasa administrasi

keuangan
Kota Yogyakarta
1.18.1.4

Kantor
Kota Yogyakarta
Terwujudnya jasa
administras
keuangan
Terwujudnya jasa
kebersihan kantor
1.18.1.5
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
Kota yogyakarta
Terwujudnya
4 unit
perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya jasa
administrasi
keuangan
Terlaksananya
gedung kantor yang
bersih
Terlaksananya
perbaikan peralatan
kerja
1.18.1.6
Penyediaan ATK
kota yogyakarta
Terwujudnya
penyediaan ATK
43 jenis
1.18.1.7

dan Penggandaan
kota yogyakarta
Terwujudnya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
145.800lbr
24 jenis, 1 orang
tenaga teknis
Jenis Keg
708,000
Terlaksananya
pengendalian surat
menyurat
1.18.1.1
11 orang
Prakiraan Maju
Kode
Kegiatan
1.18.1.8
Program/Kegiatan
Penyediaan komponen
bangunan kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kota yogyakarta
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11 jenis
Terwujudnya
penyediaan
komponen instalasi
bangunan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11 jenis
Tersedianya
kebutuhan
komponen instalasi
listirk/penerangan
bangunan kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
1,500,000
1,800,000 Baru
Kantor Kesbang
1.18.1.13

perlengkapan kantor
kota yogyakarta
10 jenis
Terwujudnya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya
10 jenis
kenutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor
20,489,500
19,343,640 Baru
Kantor Kesbang
1.18.1.10
Penyediaan bahan bacaan

kota YK
1,900,000 Baru
Kantor Kesbang

minuman
kota yk
Terpenuhinya
2 jenis
kebutuhan bahan
bacaan dan
perundangundangan
11 bulan
Terpenuhinya
kebutuhan makanan
dan minuman
1,900,000
1.18.1.11
Terwujudnya
penyediaan bahan
bacaan dan
perundangundangan
Terwujudnya
penyediaan
makanan dan
minuman
12,716,000
12,716,000 Baru
Kantor Kesbang
1.18.1.12

kota yk
61,200,000
61,200,000 Baru
Kantor Kesbang
1.18.1.13
Penyediaan peralatan Rumah

Tangga
Kota YK
terlaksananya rapat 3 orang

koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
terpenuhinya
10 jenis
kebutuhan peralatan
rumah tangga
1,000,000
1,000,000 Baru
Kantor Kesbang
1.18.1.14

Bantuan
kota yk
terlaksananya
administrasi
perkantoran
30,505,800
30,505,800 Baru
Kantor Kesbang
1.18.2.0

41,072,000
42,942,760

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terwujudnya
penyediaan
peralatan rumah
tangga
Terwujudnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Peningkatan
pelayanan
internal
100%
2 jenis
11 bulan
3 orang
10 jenis
2 orang
2 orang
Kode
Kegiatan
1.18.2.1
Program/Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Gedung Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
kota YK
kota yk
1.18.2.2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.18.3.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.18.3.1

1.18.4.0
Program Pembinaan Dan

Pengembangan Generasi
Muda
1.18.4.1
Kegiatan Peningkatan Peran

Serta Pemuda dan
Pemberdayaan Pemuda
Peningkatan
pelayanan
internal
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
14 orang
Terwujudnya
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
Pengembangan
Organisasi
Pemuda
kota yk
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
1 unit
pemeliharaan rutin /
berkala gedung
kantor
1 unit roda 4, 4
Terlasananya
pemeliharaan rutin / unit roda 2
berkala kendaraan
dinas/operasional
100%
kota yk
Sosial
Budaya
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
1 unit
berkala gedung
kantor
1 unit roda 4, 4
Terwujudnya
pemeliharaan rutin / unit roda 2
berkala kendaraan
dinas/operasional
14 orang
terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
keuangan
162
organisasi
1.Terlaksananya
kegiatan pemilihan
pemuda pelopor,
1 kali
2.Terlaksananya
1 kali
temu konsultasi
/koordinasi program
kegiatan
kepemudaan,
3.Terlaksananya
2 kali
pelatihan
kepemimpinan bagi
pemuda,
4.Terlaksananya
2 kali
pembinaan pemuda,
1.Terpilihnya
pemuda pelopor
berprestasi tk.kota
yogyakarta,
2.Terkoordinasinya
program kegiatan
kerja lintas intansi
organisasi
kepemudaan,
3.Terlaksananya
pelatihan
kepemimpinan bagi
pemuda,
4.meningkatnya
mental pemuda,
100 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
12,360,000
14,230,760 Baru
Kantor Kesbang
28,712,000
28,712,000 Baru
Kantor Kesbang
8,360,000
8,610,800
8,360,000
8,610,800 Baru
436,871,900
449,978,057
436,871,900
449,978,057 Baru
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
100 orang
300 orang
200 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.18.5.0
Program Fasilitasi Olahraga
1.18.5.1
Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga
Prioritas
daerah
Sosial
Budaya
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
cakupan
Pembinaan dan
Pengembangan
Olah Raga yang
Berprestasi
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
kota yk
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kegiatan
pencegahan
penyalahgunaan
NAPZA
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terselenggaranya 300 orang
kegiatan
pencegahan
penyalahgunaan
NAPZA
34
organisasi
olahraga
1.Terlaksananya
kegiatan Tri Lomba
Juang,
1 kali
2.Terlaksananya
kegiatan Seleksi
penerimaan kelas
khusus olahraga
SMPN 13 dan SMAN
4,
3.terlaksananay
kegiatan senam
minggu pagi XT
Square,
4.Terlaksananya
Senam minggu pagi
depan gedung
Agung,
5.Terlaksananya
kegiatan senam
minggu pagi KODIM,
1 kali
1.Memasyarakatkan 40 orang
olahraga dan
mengikuti kegiatan
Tri Lomba Juang
tk.DIY,
2.Terpilihnya siswa 300 orang
baru berprestasi
olahraga di SMPN 13
dan SMAN 4,
1 kegiatan
300 orang
3.Meningkatnya
kebugaran
masyarakat kota Yk,
1 kegiatan
4.Meningkatnya
300 orang
kebugaran
masyarakat kota Yk,
1 kegiatan
5.Meningkatnya
300 orang
kebugaran
masyarakat kota Yk,
6.Terlaksananya
senam jumat pagi
halaman balaikota,
1 kegiatan
6.Meningkatnya
300 orang
kebugaran
masyarakat kota Yk,
7.Terlaksananya
senam minggu pagi
sewandaman PA,
1 kegiatan
7.Meningkatnya
300 orang
kebugaran
masyarakat kota Yk,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,300,260,000
1,339,267,800
1,300,260,000
1,339,267,800 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Kesbang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.18.6.0
Pengembangan wawasan
kebangsaan
1.18.6.1
Peningakatan pemahaman
wawasan kebangsaan
Prioritas
daerah
Sosial
Budaya
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Cakupan
pembinaan
wawasan
kebangsaan
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
kota yk
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 kelas
8.terlaksananyan
pembinaan kelas
olahraga berprestasi
SMPN 13,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
105 orang
8.meningkatnya
prestasi belajar
tk.SMP di kota Yk,
3 kelas
9.Terlaksananya
kegiatan pembinaan
kelas olahraga
berprestasi SMAN 4,
9.meningkatnya
prestasi belajar
tk.SMA di kota YK,
105 orang
10.Terlaksananya
kegiatan PORKAR
1 kegiatan
10.Meningkatnya
kebugaran
masyarakat kota Yk
500 orang
11.Lomba senam
1 kegiatan
11.Lomba senam
100 orang
750 orang
1.Jumlah forum
kecintaan tanah air
bagi pelajar dan
mahasiswa,
2.Jumlah forum
wawasan
kebangsaan bagi
ormas dan LSM,
600 orang
300 orang
3.Jumlah forum
600 orang
pemantapan
Wasbang bagi
pemuda /mahasiswa
asrama di kota
Yogyakarta,
4.Jumlah rapat
koordinasi
KOMINDA,
1.Meningkatnya
600 orang
cinta tanah air bagi
pelajar dan
mahasiswa,
300 orang
2.meningkatnya
pemahaman
wawasan
kebangsaan bagi
ormas,
3.meningkatnya
600 orang
pemahaman
wawasan
kebangsaan bagi
mahasiswa Asrama,
20 kali@15 orang 4.meningkatnya

stabilitas
IPOLEKSOSBUD di
daerah,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
391,278,000
483,452,000
391,278,000
483,452,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Kesbang
20 kali@15 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Jumlah penelitian 7 dokumen
& pemeriksaan
kelengkapan
dokumen
administrasi
bantuan keuangan
kepada parpol,
6.Jumlah rapat
141 kali@75 orang
koordinasi
pengawasan aliran
kepercayaan
masyarakat,
7.jumlah forum
200 orang
pemantapan
wawasan
kebangsaan bagi
tokoh masyrakat,
14 kali@25 orang
8.Jumlah rapat
koordinasi forum
kewaspadaan dini
masyrakat,
9.Terciptanya forum 6 kali
pembaharuan
kebangsaan,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Diperolehnya data 7 dokumen
kelengkapan
administrasi
bantuan keuangan
kpd parpol,
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
6.Terlaksananya
141 kali@75 orang
pengawasan
terhadap aliran
kepercayaan
masyarakat,
200 orang
7.meningkatnyan
kesadarn berbangsa
dan bernegara bagi
tokoh masyarakat,
8.kejadian
permasalahan di
masyarakat dapat
diantisipasi dengan
cepat,
9.Suksesnya
pembaharuan
kebangsaan,
14 kali@25 orang
6 kali
10.Terciptanya
700 orang
penanganan
gangguan keamanan
dan ketertiban
10.Terciptanya
700 orang
koordinasi di wilayah
yang aman dan
tertib dengan
terlibatnya warga
11.Jumlah penelitian 9 kali@12 orang

lapangan organisasi
kemasyarakatan
kota yk
11.Terlaksananya
9 kali@12 orang
jumlah penelitian
lapangan organisasi
kemasyarakatan
kota yk
12.Terciptanya
forum kerukunan
umat beragama
(FKUB)
Prakiraan Maju
10 kali@25 orang 12.Terciptanya

forum kerukunan
umat beragama
(FKUB)
10 kali@25 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.Terlaksananya
20 kali@17 orang
monitoring
pemilukada tahun
2016
2 kegiatan
14.Terlaksananya
kegiatan
peningkatan upacara
serangan umum 1
maret 1949 & ziarah
ke TMPN
Kusumanegara
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.Terlaksananya
20 kali@17 orang
monitoring
pemilukada tahun
2016
14.Terlaksananya
2 kegiatan
kegiatan
peningkatan upacara
seragam umum 1
maret 1949 & ziarah
ke TMPN
Kusumanegara
Pagu Indikatif
2,400,709,900
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
2,554,196,857 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Prioritas
Kode
Sasaran
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.22.0.0
Pemberdayaan Masyarakan
Desa
1.22.1.0
Program Pelayanan Administrasi Hukum dan Terwujudnya
perkantoran
Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
307,946,300
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
355,847,902
Terwujudnya
Pengendalian Surat
Menyurat Kedinasan
100%
4,000,000
4,120,000 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Terwujudnya waktu
perpanjangan dan
pergantian STNK dan
TNKB Kendaraan
Dinas
100%
2,085,000
2,291,441 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Tersedianya alat
Kebersihan Kantor
Kebersihan 4 Kantor Terwujudnya kantor

yang bersih dan
sehat
100%
33,642,000
34,814,000 Baru
UMBULHARJO -
Tersedianya Jasa
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
11 komputer, 7
printer, 3 mesin
ketik, 1 kamera, 1
LCD proyektor
Perlengkapan kantor
yang bekerja baik
sesuai kenbutuhan
100%
10,260,000
12,875,000 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
UMBULHARJO -
Tersedianya ATK
53 jenis barang Alat

tulis kantor%
Kegiatan tulis
menulis dan
perkantoran yang
lancar
100%
20,345,000
22,145,000 Baru
1.22.1.1

Menyurat
UMBULHARJO -
Tersedianya perangko,
materai, untuk
keperluan surat
menyurat dan
pengiriman
1.22.1.6

Pemeliharaan dan Perzinan
Kendaraan dinas/operasional
UMBULHARJO -
Ketepatan waktu
2 Mobil dan 6 Motor
perpanjangan dan
pergantian STNK dan
TNKB Kendaraan Dinas
1.22.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO -
1.22.1.9

1.22.1.10
Kegiatan Penyediaan Alat tulis

Kantor
Materai 6000 250

bh; Materai 3000
400 bh; Perangko
400 bh serta biaya
paket pengiriman 2
unit.
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kode
Kegiatan
1.22.1.11
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Cetak 200 lembar,
Tersedianya Barang
Penjilidan 30 buku
Cetakan &
Penggandaan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Distribusi informasi
100%
melalui
penggandaan
dokumen
100%
Penerangan dan
kebutuhan energi
listrik yang lancar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
24,327,600
20,909,000 Baru
2,500,000
6,180,000 Baru
1.22.1.12
Kegiatan Penyediaan komp

Instalasi Listik/Penerangan
Bangunan Kantor
UMBULHARJO -
Tersedianya Komponen 8 Jenis Alat listrik

Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
1.22.1.13

UMBULHARJO -
Pelaksanaan kerja
Tersedianya Peralatan 12 jenis
& Perlengkapan Kantor Perlengkapan rumah kantor yang lancar
tangga
100%
12,000,000
12,360,000 Baru
1.22.1.14

Rumah Tangga
UMBULHARJO -
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
5 Hiasan dinding dan Aktifitas penataan

meja
rumah tangga yang
baik
100%
9,000,000
9,270,000 Baru
1.22.1.15

bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
UMBULHARJO -
25 Buku tentang
Tersedianya Bahan
Bacaa & Peraturan Per pemberdayaan
masyarakat
UU
perempuan dan anak
Meningkatnya
pemahaman umum
dan lingkungan
pegawai
100%
6,460,000
6,695,000 Baru
1.22.1.17

& minuman
UMBULHARJO -
Tersedianya Makanan
& Minuman
25 pegawai
Tersedianya sajian
rapat dan tamu
100%
14,868,000
21,630,000 Baru
1.22.1.18
koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
UMBULHARJO -
Tersedianya belanja
perjalanan dinas
Terlaksananya
koordinasi lintas
daerah
100%
122,700,000
155,427,000 Baru
1.22.1.19

Bantuan
UMBULHARJO -
Koordinasi Dalam
propinsi 28 oh;
koordinasi luar
propinsi 44 oh
3 org
TerwujudnyaLapora
n Kinerja dan
realisasi yang
terbaharui
100%
1.22.2.0
Pelayanan Peningkatan
Pengembangan Sistem
Keuangan

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Tersedianya Jasa
Tenaga Bantuan
Meningkatnya
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
100%
45,758,700
47,131,461 Baru
53,000,000
58,300,000
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kode
Kegiatan
1.22.2.1
Program/Kegiatan
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
4 Tim (SOP, SPIP,
penyusunan dan
IKM, LAKIP)
pengawasan
pengelola keuangan
Tersedianya
8 orang,pengelola
pengelolaan Jasa
Administrasi Keuangan barang 2 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
dan keuangan
Terwujudnya
pengelolaan
keuangan
1.22.2.2
Kegiatan Pengawasan,
Penyusunan Akuntabilitas
Laporan keuangan
1.22.3.0

1.22.3.22
rutin/Berkala Gedung Kantor
UMBULHARJO -
Terpeliharanya Gedung 3 gedung kantor

Kantor
1.22.3.24
rutin/Berkala Kendaraan
dinas/Operasional
UMBULHARJO -
Tersedianya Kendaraan 2 Kendaraan Roda 4 Operasional dinas di

Dinas / Operasional
(empat), 4
luar kantor lancar
Kendaraan Roda 2
(dua)
1.22.4.0
Program pemberdayaan dan

peningkatan peran serta
masyarakat
1.22.4.1
Kegiatan Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam
Pembangunan
Meningkatnya
Kelancaran Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Sosial
Budaya
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya Peran
serta masyarakat
melalui swadaya
masyarakat
Kota Yogyakarta
45,000,000
49,500,000 Baru
83,719,600
87,052,378
100%
33,719,600
35,939,378 Baru
100%
50,000,000
51,113,000 Baru
100%
1,781,319,100
1 dokumen
2.Peringatan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat ,
1 kali
Meningkatnya
kapsitas SDM
Jenis Keg
8,800,000 Baru
100%
1.Pendataan swadaya
murni masyarakat
berbasis Kelurahan ,
Prakiraan Maju
8,000,000
100%
Gedung yang
nyaman untuk
bekerja
Pagu Indikatif
12 bulan
444,658,500
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
1,959,451,010
489,124,350 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
3.Fasilitasi kegiatan TNI 2 X

Manunggal
Membangun Desa
(TMMD) ,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14 Perguruan Tinggi
4.Pendampingan dan
fasilitasi mahasiswa
Kuliah Kerja Nyata
(KKN) ,
5.Fasilitasi
pemanfaatan
pengembangan dan
pemasyarakatan
teknologi tepat guna ,
1.22.4.3
1.22.4.4
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kehidupan Beragama
Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Temuan Alat Baru
6.Peningkatan
90 orang
kapasitas peran kader
Pemberdayaan
Masyarakat
1.Penyusunan petunjuk 2 dokumen
pelaksanaan
pemanfaatan dana
hibah LPMK dan RW ,
2.Sosialisasi dan
Koordinasi
pemanfaatan dana
hibah LPMK dan RW ,
45 LPMK
3.Fasilitasi penguatan
kelembagaan
masyarakat kelurahan
45 LPMK
1.Koordinasi integrasi
dan fasilitasi
pengembangan
kehidupan beragama ,
12 X
2.Fasilitasi
pengembangan
kehidupan beragama ,
12 Bulan
45
Penyusunan
Keluarahan
petunjuk
pelaksanaan
pemanfaatan dana
hibah LPMK dan RW
572,259,250
605,111,199 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Koordinasi integrasi 12 x
dan fasilitasi
pengembangan
kehidupan
beragama
221,581,600
268,113,736 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6X
3.Pelaksanaan
sosialisasi bantuan
hibah pengembangan
kehidupan beragam
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1.22.4.9
Penyelenggaraan Evaluasi
Kelurahan
1.Pelaksaan evaluasi
45 Kelurahan
kelurahan tingkat Kota
Yogyakarta ,
2.Fasilitasi pelaksanaan 4 Kelurahan
evaluasi kelurahan
tngkat DIY
Pelaksaan evaluasi
kelurahan tingkat
Kota Yogyakarta
4 Kelurahan
263,571,000
289,928,100 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
1.22.4.10
Penyusunan Data dan Profil

Kelurahan
1.Penyusunan buku
data dan profil
kelurahan ,
2.Penyusunan data
profil dan potensi
pemberdayaan
masyarakat ditingkat
kelurahan ,
3.Penyusunan data
profil dan potensi
pemberdayaan
masyarakat ditingkat
kelurahan dalam
monografi kelurahan
45 Kelurahan
Penyusunan buku
data dan profil
kelurahan
1 dokumen
279,248,750
307,173,625 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
1.22.19.0
Program Peningkatan Kapasitas Hukum dan Terwujudnya

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.22.19.9

Pelatihan Formal
Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur
UMBULHARJO -
10 Kelurahan
10 Kelurahan
100%
Pelatihan pendalaman
pemahaman
pemberdayaan
masyrakat dan
perlindungan
perempuan dan anak
25 org
Meningkatnya
kapsitas SDM
100%
11,000,000
12,100,000
11,000,000
12,100,000 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
Kode
Kegiatan
1.11.0.0
1.11.1.0
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Sosial
Budaya
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas erlatih di
dalam unit
pelayanan terpadu
100%
2. Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan kesehatan
oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A
dan PPT/PKT di
Rumah Sakit
100%
3. Cakupan layanan
rehabilitasi sosial
yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
75%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
1,189,540,625
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,225,226,844
Kode
Kegiatan
1.11.1.1
Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan dan Anak
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
75%
4. Cakupan layanan
bimbingan rohani
terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
5. Cakupan
penegakan hukum
dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas
kasus-kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
100%
6. Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan bantuan
hukum
7. Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan
90%
8. Cakupan layanan
reintegrasi sosial
bagi perempuan dan
anak korban
kekerasan
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
70%
1.Pembentukan
Rintisan Usaha ,
2.Pendampingan
Rintisan Usaha ,
Kel. Giwangan
Pembentukan
Rintisan Usaha
4 Kelompok
515,000,000
530,450,000 Baru
KPMP
14 Kecamatan
Kode
Kegiatan
1.11.1.2
Program/Kegiatan
Kegiatan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
3.Pendampingan Desa Bumijo, Kec Jetis Prima ,
Sorosutan, Kec
Umbulharjo Brontokusuman, Kec
Mergangsan
4.Pembinaan P2WKSS , Kelurahan:
Keparakan,
Prawirodirjan,
Ngupasan, Baciro,
Terban
5.Pendampingan UP2K Umbulharjo
PKK
Koordinasi Kegiatan 12 bulan
1.Koordinasi Kegiatan Umbulharjo
Perlindungan
Perlindungan
Perempuan dan
Perempuan dan Anak ,
Anak
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
425,000,000
437,750,000 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
249,540,625
257,026,844 Baru
KPMP
1 kecamatan
2.Pembinaan
Kecamatan Sayang Ibu
Kota Yogyakarta ,
Umbulharjo
3.Fasilitasi Forum
Perlindungan Korban
Kekerasan Tk Kota Yk ,
1.11.1.3
Kegiatan Penguatan
Kelembagaan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan dan
Anak
4.Fasilitasi Forum
Perlindungan Tingkat
Kecamatan ,
5.Fasilitasi Gugus Tugas
PTPPO ,
6.Pelatihan Konselor
KDRT ,
7.Fasilitasi Jaringan
Penanganan Korban
kekerasan Kota Yk ,
8.Penyusunan Draft
Perda Difabel
1.Fasilitasi Forum PMT
AS ,
2.Fasilitasi Pokjanal
Posyandu ,
3.Fasilitasi Sistim
Informasi Posyandu, ,
14 Kec
Umbulharjo
Umbulharjo
Umbulharjo
Umbulharjo
Umbulharjo
Fasilitasi Forum PMT 1 Forum

AS
Umbulharjo
Umbulharjo
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.11.2.0

Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
1.11.2.1
Partisipasi perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
Prioritas
daerah
Sosial
Budaya
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
partisispasi
perempuan dan
anak
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Pembinaan
Keparakan,
Keterpaduan SDIDTK
Prawirodirjan,
Brontokusuman,
Pandeyan,
Pringgokusuman,
Cokrodiningratan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
24.5
Pagu Indikatif
2,265,210,175
1.Fasilitasi dan
Koordinasi
Pemberdayaan dan
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan ,
Fasilitasi dan
25 kali
Koordinasi
Pemberdayaan dan
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
472,808,096
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2,521,816,193
526,368,425 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
2.Fasilitasi Penyusunan undefined

Draft Perwal PUG ,
3.Pendampingan PPRG 20 SKPD
bagi SKPD ,
4.Workshop PPRG bagi semua SKPD
Fokal Point SKPD ,
5.Pelatihan
Kepemimpinan Bagi
Kader Perempuan ,
6.Terbentuknya
kelompok masyarakat
Sadar Gender ,
Kader Perempuan
7.Pendampingan
Kelompok Masyarakat
Sadar Gender ,
Kec. GT
Kec. WB & Kec KG
8.Peringatan Hari Besar 2 hari Besar

Perempuan ,
9.Penguatan
semua Organisasi
Kelembagaan
Perempuan
Organisasi Perempuan ,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Fasilitasi Dharma
DWP Kota Yk
Wanita Kota Yogyakarta
11.Penguatan
Kelembagaan POKJA
PUG
12.Wokshop
Peningkatan Kapasitas
Perempuan dalam
Pengambilan
Keputusan
1.11.2.2
Kegiatan Penguatan
Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi
Anak
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
anggota Pokja PUG
Kader Perempuan
13.Up Dating Data

Forum Data gender
TerpilahGender dan
dan Anak
Anak
1.Fasilitasi Koord
Kesejahteraan
Perlindungan Anak dan
Pengarusutamaan Hak
Anak ,
Fasilitasi Koord
Kesejahteraan
Perlindungan Anak
dan
Pengarusutamaan
Hak Anak
14 kali
816,190,667
908,649,830 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
2.Workshop
37 Lokasi
Pengembangan KRA ,
3.Fasilitasi Penyusunan 50 lokasi
Program KRA ,
4.Fasilitasi Kongres
20 Kelurahan
Anak Kota Yogyakarta ,
5.Peringatan Hari Anak 31 lokasi
Nasional ,
6.Fasilitasi Forum Anak 3 kel
Kota Yogyakarta ,
1 kec
7.Fasilitasi
Pembentukan Forum
Anak Kelurahan ,
8.Fasilitasi
1 Gugus Tugas
Pembentukan Forum
Anak Berbasis Kampung
,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
200 RW
9.Fasilitasi
Pembentukan
kelurahan Layak Anak ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2 RSIA
10.Fasilitasi
Pembentukan
Kecamatan Layak Anak
11.Fasilitasi Penguatan
Kelembagaan Gugus
Tugas KLA
12.Fasilitasi Pemilihan
Tunas Muda Pemimpin
Indonesia
1.11.2.3
Kegiatan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga dan
Perlindungan Anak
13.Fasilitasi Penilaian
KLA
14.Fasilitasi
Pengembangan
Wawasan bagi Forum
Anak
15.Pelatihan
kepemimpinan dan
karakter Anak
16.Evaluasi KRA
17.Fasilitasi Pelatihan
Konvensi Hak Anak
untuk Guru
18.Sosialisasi dan
Assesment awal KRA
19.Fasilitasi TPA dan
Ruang Sahabat Ibu dan
Anak
1.Fasilitasi Pelaksana
12 bulan
Kegiatan PKK ,
2.Workshop Hasil
Rakernas PKK Kota
Yogyakarta ,
Fasilitasi Pelaksana
Kegiatan PKK
12 bulan
976,211,412
1,086,797,938 Baru
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan
1 kali
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pembekalan
1 kali
Administrasi PKK SeKota Yogyakarta ,
4.Workship SIM PKK Se- 1 kali
kota Yogyakarta ,
5.Monitoring SIM PKK , 14 kelurahan
6.Lomba administrasi
PKK ,
7.Pengembangan
Wawasan bagi TP PKK
Kota Yk ,
8.Jambore Kader PKK
Tingkat Nasional ,
9.Pembinaan Kegiatan
PKK Di 14 kecamatan ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
14 kecamatan
10.Pelatihan relawan
1 kali
mitra keluarga
11.Workshop Pokja I TP 1 kali
PKK se-kota Yogyakarta
12.Penyuluhan Pola
Asuh Anak dalam
keluarga
13.Sarasehan kader
lansia
14.pembuatan leaflet
1 kali
1 kali
4500 lembar
15.Workshop Pokja II se- 1 kali

kota Yogyakarta
1 kali
16.Pelatihan bunda
PAUD se-Kota
Yogyakarta
17.Pembekalan
1 kali
pendidikan Karakter
budaya berbasis gender
18.pendampingan
rintisan pra koperasi
3 kelurahan
19.workshop UP2K PKK 1 kegiatan

se kota yogyakarta
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20.lomba up2k pkk
1 kegiatan
sekota yogyakata
21.pembinaan
1 kali
pengelolaan sampah,
hatinya PKK
ekoefisiensi
22.pembinaan menu
1 kali
B2SA
23.Pelatihan
1 kali
Kepribadian
1 kali
24.Pembinaan
Pelestarian Budaya
Batik
25.Monitoring bank
45 kelurahan
sampah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
5,691,735,800
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
6,219,794,327 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kode
Sasaran
Pemerintahan Daerah dan Prioritas daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.24.0.0
Kearsipan
1.24.1.0
Program Pelayanan
Hukum dan
Terwujudnya
Administrsi Perkantoran
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.24.1.1

Surat Menyurat
Lokasi
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
Gondokusuman
1.24.1.2

Komunikasi , sumber air dan
listrik
Gondokusuman
1.24.1.3

Kendaraan Dinas
/Operasional
Gondokusuman
1.24.1.4

Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Gondokusuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
887,814,300
1.jumlah penyediaan Materai dan jasa Pos

Lainnya,
2.Materai 3000,
3.Materai 6000
2 unit
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air & listrik
1.Terlaksananya KIR
kendaraan
operasional,
2.terlaksananya
perpanjangan STNK
kendaraan dinas /
operasional,
3.terlaksananya
penggantian plat
nomor polisi
Terlaksananya
pembayaran Honor
pengelola keuangan
/barang
1 kendaraan
9 kendaraan
100%
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
432 operasional
264 perkantoran
2 unit
Dukungan 6,25 %
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,025,043,100
2,880,000
2,880,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
7,200,000
7,344,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Dukungan
6,25%terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
3,529,800
3,599,800 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
40,800,000
42,000,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
2 kendaraan
11 orang
Kode
Kegiatan
1.24.1.5
Program/Kegiatan
Kegiatan Jasa kebersihan
kantor
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOKUSUMA
N-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 orang
1.Terpenuhinya
honor panitia
pelaksana kegiatan,
2.Honor pengadaan 2 orang
barang / jasa,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
178,042,000
180,613,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
15 jenis
3.terlaksananya
pembelian peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
1.24.1.6

Tulis Kantor
Gondokusuman
1 kantor
terselenggaranya
kegiatan pengadaan
ATK
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
78,820,000
78,820,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
1.24.1.7

GONDOKUSUMA
N-
1.terlaksananya
barang cetakan
kedinasan,
2.terlaksannaya
penjilidtan suratsurat/ dokumen
kedinasan,
3.terlaksananya
barang cetakan
kedinasan
terlaksananya
belanja alat listrik
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
50,850,000
63,350,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
23,385,000
24,850,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
1.Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran,
100%
51,655,000
167,335,800 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
1.24.1.8
Kegiatan Penyediaan
komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan
kantor
Gondokusuman
1.24.1.9
Kegiatan Penyediaan
Kantor
GONDOKUSUMA
N-
17 macam
133000 lembar
110 bendel
14 macam
1.Terpenuhinya
1 orang
Honor Panitia
Pelaksana Kegiatan,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
1.24.1.10
Kegiatan Penyediaan
GONDOKUSUMA
N-
1.24.1.11

Perundang-undangan
Gondokusuman
1.24.1.12
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
GONDOKUSUMA
N-
1.24.1.13
Koordinasi dan konsultasi ke
luar Daerah
Gondokusuman
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terpenuhinya
2 orang
Honor TIM
Pengadaan Barang
Jasa,
3.Terlaksananya
9 macam
pembelian bahanbahan Komputer
1.Terlaksananya
12 bulan
penyediaan Obatobatan,,
2.Terlaksananya
7 macam
penyediaan
peralatan peralatan
rumah tangga
13 macam
Terlaksananya
pembelian surat
kabar atau majalah
1.Jumlah Penyediaan makan dan minum :,
2.Pegawai,
3.rapat,
4.tamu,
5.Terlaksananya
pembelian makanan
dan minuman harian
umum
242 hari
198 kali
30 kali
748 galon
Terlaksanaya
koordinasi luar
daerah
5 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
3,857,600
3,932,600 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
30,120,000
30,720,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
77,637,000
78,755,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
85,000,000
85,000,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Kode
Kegiatan
1.24.1.16
Program/Kegiatan
peralatan nkerja
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOKUSUMA
N-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
60 buah
1.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan komputer,
2.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan laptop,
3.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan LCD
proyektor,
4.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan AC,
5.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan Mesin
ketik,
6.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan Alat
Elektronik,
7.Terlaksananya
pemeliharaan dan
peralatan Meubelair
8 buah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1.Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
39,800,000
40,590,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
2 buah
50 buah
6 buah
20 buah
30 buah
1.24.1.18

Tenaga Bantuan
Gondokusuman
Terlaksananya
penyediaan jasa
tenaga bantuan
1 orang
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
15,252,900
15,252,900 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
1.24.1.19
Penyedia Jasa Keamanan
Gondokusuman
Terlaksananya Jasa
Keamanan
1 paket
Dukungan 6, 25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
198,985,000
200,000,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Kode
Kegiatan
1.24.2.0
1.24.2.1
1.24.2.2
Program/Kegiatan
dan Pra Sarana Aparatur
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
100%
kelancaran
pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor dan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
-GK dan
Ngampilan

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
-GK dan
Ngampilan
Dinas/Operasional
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
289,200,000
224,830,000
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
terpenuhinya
perlengkapan /
sarana dan
prasarana gedung
kantor
100%
173,600,000
104,380,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
3 mobil,6 sepeda kendaraan

dinas/operasional
motor, satu
siap pakai
genset
100%
115,600,000
120,450,000 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
1.Terlakssananya
belanja tanaman,
6 kali
2.Terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor,
3.Terlaksananya
honorarium Non
PNS
1.Terlaksananya
perawatan
kendaraan bermotor
roda4,roda2,
1 gedung
6 orang
2.Terlaksananya
2 orang
honorarium jasa
tenaga teknis,
3.Terlaksananya
1 orang
honorarium panitia
pelaksana kegiatan,
4.Terlaksananya
1 orang
honorarium
pengadaan
barang/jasa
1.24.3.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100%
27,623,000
59,350,000
Kode
Kegiatan
1.24.3.1
1.24.4.0
Pemerintahan Daerah dan Prioritas daerah
Program/Kegiatan
Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen / Arsip
Daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOKUSUMA
N-
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1. Jumlah SKPD/Unit
Kerja yang
melaksanakan
pengelolaan arsip
dinamis aktif (SKPB)
20%
2. Jumlah SKPD/Unit
Kerja yang
melaksanakan
pengelolaan arsip
dinamis inaktif
(SKPB)
3. Terlaksananya
pengelolaan arsip
statis
4. Pengadaan sarana
dan prasarana
kearsipan
20%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
17 dokumen
1.terlaksananya
honorarium panitia
pelaksana kegiatan,
2.terlaksananya
9 orang
lembur PNS,
3.terlaksananya
1 orang
lembur non PNS
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 tahun
terpenuhiunya
honorarium panitia
pelaksana kegiatan
dan lembur PNS
Pagu Indikatif
27,623,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
59,350,000 Baru
641,213,150
708,252,215
245,983,500
296,254,750 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
20%
100%
5. Terlaksananya
30%
SDM bidang
kearsipan
6. Kemitraan dengan 4 lembaga
lembaga kearsipan
dan lembaga non
kearsipan
7. Penyusunan
4
pedoman kearsipan pedoman
1.24.4.1
Arsip Daerah
NGAMPILAN -
1.Penyusunan
4 pedoman
pedoman kearsipan
dilingkungan
pemkot yogyakarta,
1.Penyusunan
4 pedoman
pedoman kearsipan
dilingkungan
pemkot yogyakarta,
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terlaksananya
3 buku
penyusunan
inventaris arsip
pemkot,
3.Terlaksananya
156 orang
bimtek pengelolaan
arsip unit
kerja/SKPD,
4.Terlaksananya
25 orang
pengembangan
profesi arsiparis,
1 kali
5.Terlaksananya
pameran arsip
pemkot yogyakarta,
6.Terlaksananya
12 kali FKA, 4 kali
forum komunikasi FKPK
arsiparis (FKA),
Forum komunikasi
petugas kearsipan
(FKPK) SKPD kota
yogyakarta,
1 kali
7.Terlaksananya
forum masyarakat
kearsipan (FMK) DIY,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terlaksananya
3 buku
penyusunan
inventaris arsip
pemkot,
3.Terlaksananya
156 orang
bimtek pengelolaan
arsip unit
kerja/SKPD,
4.Terlaksananya
25 orang
pengembangan
profesi arsiparis,
1 kali
5.Terlaksananya
pameran arsip
pemkot yogyakarta,
6.Terlaksananya
12 kali FKA,
forum komunikasi 4 kali FKPK
arsiparis (FKA),
Forum komunikasi
petugas kearsipan
(FKPK) SKPD kota
yogyakarta,
1 kali
7.Terlaksananya
forum masyarakat
kearsipan (FMK) DIY,
8.Terlaksananya
cetak sarana kendali
kearsipan,
9.Terlaksananya
pendampingan
program
pengelolaan arsip
konvensional dan
elektronik,
10.Terlaksananya
publikasi kearsipan
pemkot yogyakarta
8.Terlaksananya
cetak sarana kendali
kearsipan,
9.Terlaksananya
pendampingan
program
pengelolaan arsip
konvensional dan
elektronik,
10.Terlaksananya
publikasi kearsipan
pemkot yogyakarta
7 jenis sarana
kendali
156 SKPD / unit
kerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
7 jenis
sarana
kendali
156 SKPD /
unit kerja
website,
500 lembar
bulletin, 7
pokja
kearsipan
11.Terlaksananya
pengembangan
profesi arsiparis
Kode
Kegiatan
1.24.4.2
Program/Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Arsip
Daerah
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
NGAMPILAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
156 SKPD/ Unit
1.Terlaksananya
Kerja
Penanganan Arsip
Dinamis SKPD/Unit
Kerja,
2.Terlaksananya
Fumigasi Arsip di
Depo Arsip Pemkot
Yogyakarta,
3.Terlaksananya
Akusisi Arsip SKPD,
1581 m3
4.Terlaksananya
Penataan Arsip
Inaktif Pemkot
Yogyakarta,
5 SKPD
3 SKPD
5.Terlaksananya
3 daftar arsip
pengolahan Arsip
Statis Pemkot
Yogyakarta dan
Pembuatan Senerai,
6.Terlaksananya
10 item
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Penyimpanan Arsip,
7.Terlaksananya
Pengolahan Arsip
Kartografi Pemkot
Yogyakarta,
200 berkas
8.Terlaksananya
Pengolahan Arsip
Foto Pemkot
Yogyakarta,
6300 lembar
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Penanganan Arsip 156 SKPD/
Dinamis SKPD/ Unit Unit Kerja
Kerja di Lingkungan
Pemkot Yogyakarta,
Pagu Indikatif
395,229,650
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
411,997,465 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
1581 m3
2.Pengendalian
Hama Terpadu di
Depo Arsip Pemkot
Yogyakarta,
3.Penambahan
3 SKPD
koleksi Arsip dan
Penyelamatan Aset
Pemkot,
4.Yogyakarta Arsip in 5 SKPD
Aktif SKPD berusia di
atas 10 tahun
menjadi arsip statis
Pemkot Yogyakarta,
5.Tersedianya data
arsip statis dan
dinamis Pemkot
untuk dilayankan
kepada masyarakat,
6.Terlindunginya
penyimpanan arsip
sesuai dengan jenis
dan medianya
(Kertas dan non
kertas),
7.Tersedianya
Dafatar arisp
Kartografi dalam
rangka layanan arsip
kartografi Pemkot
Yogyakarta,
8.Tersedianya Daftar
Arsip foto dalam
rangka layanan arsip
foto Pemkot
Yogyakarta,
3 daftar
arsip
10 item
200 berkas
6300
lembar
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9.Terlaksananya
25 orang
Extra Fooding,
10.Terlaksananya
Alih Media Arsip
200 arsip audio
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9.Terjaganya
25 orang
kesehatan SDM
Kearsipan dengan
adanya Ekstra
Fooding,
10.Tersedianyadafta 200 arsip
r arsip dalam bentuk audio
digital dalam rangka
layanan arsip
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
11.Tersedianya
3 orang
tenaga teknis
kearsipan yang
membantu
mempercepat
pencapaian target
3 SKPD/
3 SKPD/ Unit Kerja 12.Terlaksananya
12.Terlaksananya
efisiensi, efektifitas, Unit Kerja
Pemusnahan/
dan ekonomis
Penyusutan Arsip
penyimpoanan arsip
Pemkot Yogyakarta
Pemkot Yogyakarta
11.Terlaksananya
Pengadaan Tenaga
Teknis Kearsipan
Hukum dan
Aparatur
1.24.6.0
Program Peningkatan
Aparatur
1.24.6.1
Pendidikan dan Pelatihan

Formal
1.26.0.0
1.26.7.0
Perpustakaan
Pembinaan perpustakaan dan Hukum dan
pengembangan budaya
Aparatur
baca/literasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelancaraan
pendidikan dan
pelatihan formal
100%
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
3 orang
Terlaksannya Service 1 paket

Excellent
1. Jumlah kunjungan
pemustaka
perpustakaan
naik 10%
Terpenuhinya SDM
yang berkualitas
1 tahun
7,500,000
21,000,000
7,500,000
21,000,000 Baru
751,081,600
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
826,189,760
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1:05
2. Rasio jumlah
pengguna
perpustakaan digital
(digital library)
terhadap anggota
perpustakaan digital
3. Jumlah TBM di
Kota Yogyakarta
4. Jumlah
perpustakaan
khusus/instansi
5. Jumlah pengelola
perpustakaan
sekolah yang dilatih
6. Jumlah pedoman
perpustakaan
1.26.7.1
kegiatan pembinaan
perpustakaan
GONDOKUSUMA
N-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
12
2 unit
60 orang
2 jenis
1.pendampingan
perpustakaan
sekolah yang
berbasis IT,
2.Lomba bercerita
siswa SD tingkat
kota Yk,
3.persiapan lomba
bercerita sd tingkat
propinsi DIY,
4.Lomba
Perpustakaan
Sekolah di Kota Yk,
5.pelatihan
pengelola
perpustakaan
sekolah,
30 orang, 2
angkatan
1. Implementasi
pengelolaan
perpustakaan
sekolah yang
berbasis IT
100 peserta
2. Minta dan
kemampuan
membaca siswa SD
berkembang
4 orang (2pa, 2pi) 3. Minat dan
kemampuan
berkompetisi dalam
lomba bercerita
siswa SD ke tingkat
DIY meningkat
50 perpustakaan 4. Minat dan
sekolah
kemampuan
berkompetisi
30 orang, 2
5. Implementasi
angkatan
pengelolaan
perpustakaan
kelurahan
Perpustaka
an SD,
SMP,
SMA/SMK
182,544,100
203,559,510 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
10
pemenang
(5pa, 5 pi)
2
pemenang
tingkat
provinsi
3
pemenang
60 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 pedoman
6.penyusunann
pedoman
perpustakaan,
7.temu forkom
perpustakaan
kab/kota se DIY,
100 peserta dari

perpustakaan
kab/kota se DIY
8.Lomba
perpustakaan
instansi di
lingkungan Pemkot
Yogyakarta,
20 instansi
9.Lomba
Perpustakaan
kelurahan dan
Kecamatan se-Kota
Yogyakarta,
pengembangan minat
baca/literasi
Gondokusuman
7. Jaringan kerja
sama antar
perpustakaan umum
kab/kota dan DIY
8. Minta dan
kemampuan
berkompetisi dalam
pengelolaan
perpustakaan
instansi
14 kecamatan dan 9. Minat dan
45 kelurahan
kemampuan
berkompetisi dalam
pengelolaan
perpustakaan
kelurahan dan
kecamatan
10.sarasehan forum
perpustakaan
sekolah inmdonesia
1.26.7.1
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 pedoman
6. Pedoman
perpustakaan
sebagai panduan
dalam pelayanan di
bidang perpustakaan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
125
peserta
dari
perpustaka
an
kab/kota
se-DIY
3
pemenang
6
pemenang
(3 tingkat
kelurahan
dan 3
tingkat
kecamatan
)
10. Kerjasama antar 100

perpustakaan
peserta
sekolah se Kota
Yogyakarta
1.Layanan
Perpustakaan
keliling,
450 kunjungan
1.Intensitas Layanan 450

Peprpustakaan
kunjungan
Keliling di
masyarakat,
2.penambahan
koleksi bahan
pustaka,
500 judul
2.bahan pustaka
sesuai kebutuhan
pemustaka
perpustakaan,
568,537,500
622,630,250 Baru
Kantor Arsip
dan
Perpustakaan
500 judul
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.pembacaan cerita 40 kali
rakyat di radio,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pelestarian cerita 1 kali
rakyat melalui media
radio,
4.Anak-anak berani 40 peserta,
dan gemar menulis, 2 angkatan
4.sanggar menulis
"Cahaya",
40 peserta, 2
angkatan
5.Diskusi Buku,
6 kali, 300 peserta 5.Masyarakat dan

pemustaka
memperoleh info
buku terbitan
terbaru yang
berkualitas,
2 kali, 100 peserta 6.Jalinan antar
komunitas dalam
menumbuhkan
budaya literasi,
1 kali, 200 peserta 7.Budaya literasi
masyarakat
berkembang,
1 kali, 100 peserta 8.Peran perpus kota
dalam
meyemarakkan
bulan ramadhan,
1 kali, 3 jenis, 150 9.Peran Perpus Kota
peserta
dalam mengisi
liburan sekolah,
6 judul
buku
1 kali 40 peserta
1 kali, 40
peserta
6.Dikusi komunitas,
7.Kegiatan "Festival
Literasi",
8.Kegiatan
Ramadhan di perpus
Kota,
9.Kegiatan liburan di
Perpus Kota,
10.Kelas Sinau
Bahasa Jawa
10.Pelestarian
bahasa jawa dalam
konteks
pengembangan
budaya lokal
11.Kegiatan " Lomba 100 peserta
11.masyarakat dan
Minat Baca"
pemustaka
meningkat minat
bacanya
12.Kegiatan Stock
1 kali, 10
12.Koleksi bahan
Opname bahan
klasifikasi, 4 jenis pustaka semakin
pustaka
tertata sesuai kaidah
perpustakaan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2 judul
buku
1 kali, 200
peserta
1 kali, 100
peserta
4 topik
diskusi
1 kali, 40
peserta
1 kali, 10
klasifikasi 4
jenis
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.Kegaiatan "bank 12 bulan
Buku Yogya"
14.Penerbitan
majalah Pradipta
(Semester)
2 kali
15.Penerbitan
Buletin Pradipta
(BUlanan)
10 kali
16.Kegiatan
"Seminar Regional
Perpustakaan"
1 kali
17.Kegiatan
"Evaluasi
Peprustakaan dan
kepustakawanan"
1 kali
18.Kegiatan "
Gerakan Sumbang
Buku"
1 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.000
13.Distribusi Buku
buku,
sumbangan dari
tersalur
masyarakat untuk
yang membutuhkan 7.000 buku
meningkat
14.Kegiatan perpus
Kota semakin
dikenal oleh
masyarakat melalui
buletin Pradipta
15.Kegiatan Perpus
Kota semkin di kenal
oleh masyarakat
melalui majalah
pradipta
16.Kajian
komprehensif untuk
kemajuan
perpustakaan Koya
YK
17.Hasil evalusi
perpustakaan dan
kepustakawanan
sebagai input
perencanaa
perputakaan
18.Masyarakat
semakin memahami
arti penting buku
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2 terbitan
10 terbitan
250
peserta
1
naskah/bu
ku
3 sasaran
2,604,432,050
2,864,665,075 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD RS JOGJA
Sasaran
Kode Kegiatan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.2.0.0
Kesehatan
1.2.13.0
Program Peningkatan
Sosial Budaya
Terwujudnya Pelayanan
Mutu Pelayanan Medis
dan terjangkau
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Pemberian pelayanan
kegawat daruratan yang
bersertifikasi yang masih
berlaku
(BPS/PPGD/GELS/ALS)
Waktu tunggu di rawat jalan
Waktu tunggu operasi efektif
1.2.13.1
Mutu Pelayanan Medis
1.2.14.0
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Penunjang
1.2.14.1
Program Peningkatan
Mutu Penunjang
Pelayanan
1.2.15.0
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Keperawatan
Sosial Budaya
dan terjangkau
125
menit
Waktu tunggu operasi efektif
1.60%
Mutu Pelayanan
Keperawatan
UMBULHARJ
O-
Jenis
Keg
450,000,000
472,500,000
100%
450,000,000
472,500,000 Baru
52,730,000,000
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Mutu
Penunjang Pelayanan
Perawat pemberi layanan di

rawat inap minimal D3
100% Terlaksananya Kegiatan

Peningkatan Mutu
Pelayanan Medis
99%
Waktu tunggu hasil pelayanan
Meningkatnya mutu
pelayanan keperawatan
Prakiraan Maju
SKPD
Penanggung
Jawab
1,9 hari
UMBULHARJ
O-
Sosial Budaya
Pagu Indikatif
63 menit
Peningkatan Mutu
Pelayanan Medis
Meningkatnya mutu
pelayanan penunjang
dan terjangkau
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
94%
UMBULHARJ
O-
Kejadian pulang paksa
1.2.15.1
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target

Peningkatan Mutu
Penunjang Pelayanan
100%
99%
52,730,000,000
RS JOGJA
55,366,500,000
55,366,500,000 Baru
635,000,000
666,750,000
500,000,000
666,750,000 Baru
RS JOGJA
5%
98%
Peningkatan Mutu
PeLayanan Keperawatan

Peningkatan Mutu
Pelayanan
Keperawatan
100%
RS JOGJA
Kode Kegiatan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah
Sasaran
Program/Kegiatan
1.2.16.0
Program Pengembangan Sosial Budaya
Sarana dan Prasarana RS
dan terjangkau
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
sarana dan prasarana rumah
sakit
Ketepatan waktu penyediaan
linen untuk rawat inap
1.2.16.13
Rumah Sakit
UMBULHARJ
O-
TOTAL
Target
99%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
10,100,000,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
10,605,000,000
77%
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit

Pengembangan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit
100%
600,000,000
63,915,000,000
10,605,000,000 Baru
RS JOGJA
67,110,750,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2,689,286,525
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuan
gan dan
operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Pagu Indikatif
1.20.1.0

Perkantoran
1.20.1.1

Menyurat
UMBULHARJO -
Jumlah penyediaan
materai dan perangko :
1 surat kilat khusus, 2
perangko, 3 materai
1.20.1.2

UMBULHARJO -
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
1.20.1.6

UMBULHARJO -
1.20.1.7

UMBULHARJO -
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO -
1.20.1.9

UMBULHARJO -
Terselenggaranya
Penyediaan Jasa
Pengurusan STNK
kendaraan dinas
Penyediaan Jasa
bagi : 1. Pengelola
keuangan 2. Pengelola
barang
Terselenggaranya
Kegiatan Penyediaan
Jasa kebersihan kantor
Jumlah penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
100 kilat
khusus
tercatat 40
lembar
perangko,
1490 lembar
12 bulan
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
2,740,713,250
Administrasi surat
menyurat kedinasan
lancar
100%
7.380.000
7.601.400 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik lancar
13 unit roda Kendaraan dinas siap
2, 19 unit
pakai
roda 4
100%
297.000.000
305.910.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
100%
28.317.000
26.180.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
10
Jasa Administrasi
orang/bulan keuangan lancar
,2
orang/bulan
100%
54.300.000
55.929.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
12 bulan
Tercapainya kebersihan
kantor
100%
229.030.000
235.900.900 Baru
18 jenis
Peralatan kerja siap

pakai
100%
270.842.000
278.968.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahum 2015 V - 280
Kode
Kegiatan
1.20.1.10
Program/Kegiatan
Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terselenggaranya
65 jenis
kegiatan penyediaan
ATK
10 jenis,
Penyediaan barang
440000
cetakan dan
lembar
penggandaan: 1.
Cetakan 2. Penggandaan
100%
68.200.000
70.246.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
100%
221.518.750
228.164.000 Baru
55 orang, 67 Tersedianya makanan

Penyediaan makanan
dan minuman untuk
dan minuman: 1. makan kali
rapat
minum pegawai 2.
makan minum rapat
100%
78.417.000
80.769.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
1.Driver pimpinan,
2.Driver alat
kelengkapan,
3.Studi banding dalam
Prop DIY,
4.Konsultasi Set.DPRD,
3 kali
18 kali
100%
884,880,000
885.161.400 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
5.Peningkatan Kapasitas
Set.DPRD,
6.Menghadiri Undangan
dalam / Luar P.Jawa
Pembayaran honorarium
Tenaga Bantuan
9 kali
91.517.400
94.263.000 Baru
Terselenggaranya
Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
12 bulan
6
orang/bula
n
100%
265.475.000
273.439.250 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
852,595,000
878,172,850
UMBULHARJO -
Penyediaan komponen
instalasi listrik
29 jenis
1.20.1.14

tangga
UMBULHARJO -
Penyediaan peralatan
rumah tangga
80 jenis
1.20.1.17

dan Minuman
UMBULHARJO -
1.20.1.18

UMBULHARJO -
1.20.2.0
Program Peningkatan Sarana dan Hukum dan

Prasarana Aparatur
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan prasarana
aparatur
93.214.000 Baru
Tersedianya komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
Peralatan rumah tangga
siap pakai

Kantor
Kegiatan Penyedia Jasa

Keamanan
90.499.375
SKPD
Penanggung
Jawab
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
104.967.300 Baru
1.20.1.12
1.20.1.20
Jenis
Keg
101.910.000
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Prakiraan Maju
100%


Bantuan
Pagu Indikatif
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
1.20.1.11
1.20.1.19
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersedianya ATK
100%
Terlakasananya Rapat
kerja, konsultasi dan
studi banding
4 kali
4 kali
20 kali
6 orang/
bulan
Terbayarnya
Honorarium Tenaga
bantuan
Keamanan kantor
Kode
Kegiatan
1.20.2.22
Program/Kegiatan
Gedung kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
1.20.2.23
Pemeliharaan Rutin / Berkala

Mobil Jabatan
UMBULHARJO -
1.20.2.24
Dinas/Operasional
UMBULHARJO -
1.20.4.0

1.20.4.2
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Aparatur
1.20.5.1

1.20.19.0
Program Peningkatan Layanan

Pada DPRD
Hukum dan
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terlaksananya Rapat
koordinasi Asdeksi /
Bintek
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
13 kali
1.Penyusunan dokumen 26 dokumen

perencanaan dan
pelaporan capaian
kinerja SKPD,
2.Dokumen reformasi
3 dokumen
dan Birokrasi
Pengelolaan
pelayanan
kesekretariatan
DPRD
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
202.959.000
209.047.770 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
Pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
mobil jabatan
100%
240.580.000
247.797.400 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
Pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas / operasional siap
pakai
100%
409.056.000
421.327.680 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
136,500,000
140,595,000
136.500.000
140.595.000 Baru
Meningkatnya Kapasitas
SDM
100%
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Bangunan Gedung dan
100%
kantor siap pakai
100%
UMBULHARJO -
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
12 bulan
pemeliharaan
Gedung/bangunan
kantor DPRD
4 kendaraan
Terselenggaranya
kegiatan pemeliharaan roda 4
dan perijinan kendaraan
mobil jabatan
13 unit roda
Terselenggaranya
keg.pemeliharaan dan 2, 19 unit
roda 4
perijinan kendaraan
dinas / operasional
Terselenggaranya
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtiar realisasi kinerja
SKPD
100%
57.440.000
59.163.000
57.440.000
59.163.000 Baru
18,584,475,200
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
20,007,573,900
Kode
Kegiatan
1.20.19.1
Program/Kegiatan
Kegiatan Penjaringan Aspirasi
Masyarakat
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
1.20.19.2
Pelayanan Kesehatan Anggota

DPRD dan Keluarga
UMBULHARJO -
1.20.19.3
Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Anggota DPRD
UMBULHARJO -
1.20.19.4
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah/Keputusan
DPRD/Peraturan DPRD
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8 kali, 8 kali,
Terlaksananya: 1.
1 unit, 44
Sarasehan, 2. Dialog
warga anggota komisi, 3. kali, 12
bulan,
Kotak pos 5000
16.000 eks,
yogyakarta, 4.
Penerimaan Audiensi, 5. 8 kali
Pengumpulan data dan
atau aspirasi mayarakat
dari wilayah kecamatan
se kota Yogyakarta
6.Penerbitan Majalah
DPRD, 7. Advokasi
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
bagi pimpinan dan
anggota DPRD beserta
keluarganya
Terlaksananya : Evaluasi
kinerja, Pengiriman
peserta
seminar/diklat/bimtek/p
endalaman tugas DPRD,
outbound
Terlaksananya :
Pembahasan Raperda /
Keputusan DPRD /
Peraturan DPRD, Dialog
warga
160 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1. Tersedianya data
8 kali, 8
pengaduan dan atau
kali, 4
aspiraasi masyarakat
laporan, 4
hasil Sarasehan, 2.
laporan, 4
Tersedianya data
laporan,
pengaduan dan atau
16000 eks,
aspirasi masyarakat
8 laporan
hasil dialog warga, 3.
Tersedianya data
pengaduan dan atau
aspirasi masyarakat
lewat Kotak Pos 5000
Yogyakarta 4.
Tersedianya data
pengaduan dan/atau
aspirasi masyarakat
hasil penerimaan
Audiensi 5. Tersedianya
data pengaduan
dan/atau aspirasi
masyarakat dari wilayah
Kecamatan se Kota
Yogyakarta 6.
Tersedianya Majalah
Terwujudnya Perjanjian 1 perjanjian
Asuransi kesehatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
1.540.354.000
1.586.564.600 Baru
1.089.605.000
1.122.293.150 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
1 kali, 40
Meningkatnya kapasitas
angg x 6 kali, anggota DPRD
1 kali
100%
3,084,680,000
3.523.300.400 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
19 raperda / Ditetapkannya Raperda

keputusan / Keputusan DPRD /
DPRD/Perat Peraturan DPRD
uran DPRD,
38 kali
19
Raperda/
Keputusan
DPRD/Pera
tutan DPRD
1.289.175.000
1.327.850.250 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.19.5
Program/Kegiatan
Pembahasan KUA - PPAS dan
RAPBD
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.RDPU,
10 kali
2.Pokok-pokok pikiran
DPRD,
3.Konsultasi / studi
banding
1.20.19.6
1.20.19.7
Evaluasi Pengawasan
Pelaksanaan APBD
Kehumasan dan Publikasi

Kegiatan DPRD
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
1 pokokpokok
pikiran
DPRD
1 kali
1.Penetapan Raperda
Pertanggungjawaban
APBD 2013,
2.Penetapan keputusan
DPRD tentang
Rekomendasi LKPJ TA
2013,
3.Pengawasan komisi
terhadap mitra kerja,
4.Dialog warga
1.Publikasi rancangan
Produk hukum dan
produk Hukum DPRD,
2.Talkshow DPRD di
radio,
3.Talkshow DPRD di
televisi,
4.Kolom khusus DPRD di
media cetak,
5.Pengadaan plaquet
cinderamata,
6.Pembuatan Buku profil
DPRD kota YK periode
2014-2019,
7.Pembuatan kalender,
1 Raperda
8.Greetings di Radioa /
Televisi,
9.Ucapan selamat di
media cetak,
10.Master DVD Profil
DPRD
Sekretariat DPRD
4 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Tercapainya nota
2 nota
Kesepakatan KUa-PPAS, kesepakata
n
2.Tercapainya Nota
2 RAPBD
Kesepakatan RAPBD,
3.Tersusunnya Pokokpokok pikiran DPRD
1 Pokokpokok
Pikiran
1 Raperda
1.Penetapan Raperda
Pertanggungjawaban
APBD
1 Kpts DPRD 2.Penetapan keputusan 1 Kpts
DPRD
DPRD tentang
Rekomendasi LKPJ
95 kali
4 kali
4 kali
6 kali
12 kali
5 kali
50 buah
200buah
4000 eks
5 kali
1 buah
1 buah
3.Pengawasan komisi
terhadap mitra kerja,
4.Dialog warga
1.Publikasi rancangan
Produk hukum dan
produk Hukum DPRD,
2.Talkshow DPRD di
radio,
3.Talkshow DPRD di
televisi,
4.Kolom khusus DPRD di
media cetak,
5.Pengadaan plaquet
cinderamata,
6.Pembuatan Buku
profil DPRD kota YK
periode 2014-2019,
7.Pembuatan kalender,
95 kali
8.Greetings di Radioa /
Televisi,
9.Ucapan selamat di
media cetak,
DPRD
Sekretariat DPRD
4 kali
4 kali
4 kali
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
846.000.000
871.380.000 Baru
1.621.875.000
1.670.531.250 Baru
768.193.000
791.238.650
Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
6 kali
12 kali
5 kali
50 kali
200buah
4000 eks
5 kali
1 buah
1 buah
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12.DVD PRofil DPRD
150 buah
13.Leafleat DPRD
1000 buah
14.Penerimaan Tamu
80 kali
1.20.19.8
Pengadaan Pakaian Dinas bagi

Anggota DPRD
UMBULHARJO -
Tersedianya pakaian
4 jenis
dinas bagi anggota DPRD
1.20.19.9
Penyusunan Draft Rencana Kerja

DPRD
UMBULHARJO -
1.RDPU,
2 kali
2.RK DPRD
2 RK
1.20.19.10
Pengelolaan Informasi Kegiatan

DPRD
UMBULHARJO -
Terlaksananya
pengelolaan website
DPRD
12 bulan
1.20.19.11
Penyusunan Raperda Prakarsa

DPRD
UMBULHARJO -
1.Penyusunan Raperda
Prakarsa DPRD,
5 draf
2.Dialog warga,
5 kali
3.Sarasehan
1.Pembuatan buku
risalah Rapat paripurna,
2.Terkumpulnya data
hasil rapat Alkep
5 kali
100 risalah
1.20.19.12
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12.DVD PRofil DPRD
150 buah
13.Leafleat DPRD
1000 buah
14.Kolom khusus DPRD 80 kali
di media cetak
100%
Terlaksananya
pengadaan pakaian
dinas bagi anggota
DPRD
Ditetapkannya
Rencana 2 RK DPRD
kerja DPRD
1.Kegiatan DPRD
95%
diketahui masyarakat
lewat berbagai media
website,
2.kegiatan DPRD dapat
95%
diakses langsung oleh
masyarakat lewat
website DPRD
1.Tersusunnya Raperda 5 Raperda
Prakarsa DPRD,
2.Tersusunnya
Rekomendasi Baleg
5
rekomenda
si
1.Risalah Rapat
Paripurna,
2.Risalah Rapat alat
Kelengkapan
100 Risalah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
164.300.000
169.229.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
41.080.000
42.312.400 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
71.324.000
73.463.700 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
542.080.000
558.342.400 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
228,950,000
263.474.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
Pembuatan Buku Risalah Rapat

Paripurna dan Pengumpulan
Data Hasil Alat Kelengkapan
UMBULHARJO -
1.20.19.13
Pelaksanaan Reses DPRD
UMBULHARJO -
Terlaksananya kegiatan
Reses DPRD
3 kali
Terlaksananya fasilitasi 3 kali

pelaksanaan reses DPRD
2,874,615,000
3.025.372.650 Baru
1.20.19.14
Pelayanan Kegiatan Alat

Kelengkapan DPRD
UMBULHARJO -
1.Rapat dengar
pendapat umum,
2.Sarasehan,
3.Kunjungan kerja
komisi(dlm Prop DIY),
4.Kunjungan kerja
komisi (dalam / luar
jawa),
10 kali
Ditetapkannya Prolegda Prolegda

2015
4.087.869.200
4.210.505.200 Baru
5.900 buku
cttn
7 kali
18 kali
SKPD
Penanggung
Jawab
5.900 buku
cttn
8 kali
Kode
Kegiatan
1.20.19.15
1.20.19.17
Program/Kegiatan
Penyusunan Produk Hukum

DPRD
Penunjang Pilkada
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Kunjungan Kerja
8 kali
Banmus,Banggar, Banleg
dan BK(dalam / luar
P/Jawa)
1.Penyiapan Draf
37 Draft
Keputusan DPRD,
2.Penyiapan Draf
20 Draft
Keputusan PImpinan
DPRD,
25 draft
3.Penyiapan Draf
Persetujuan Bersama,
4.Pengkajian / telaah
15 telaah
hukum,
5.Pengadaan buku
50 buku
peraturan perundangundangan,
6.Konsultasi Permasalah 1 kali
hukum,
7.Penyiapan Draf
3 draft Ranc
Peraturan DPRD,
Peraturan
DPRD
8.Dialog warga,
3 kali
9.Uji Publik
3 kali
Penyampaian Visi Misi 1 kali
Calon Kepala daerah dan
wakil kepala daerah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Penyiapan Draf
Keputusan DPRD,
2.Penyiapan Draf
Keputusan PImpinan
DPRD,
3.Penyiapan Draf
Persetujuan Bersama,
4.Pengkajian / telaah
hukum,
5.Pengadaan buku
peraturan perundangundangan,
6.Konsultasi Permasalah
hukum,
7.Penyiapan Draf
Peraturan DPRD,
37 Draft
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
334.375.000
344.406.250 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
427.310.000 Baru
SEKRETARIAT
DPRD KOTA
YOGYAKARTA
20 Draft
25 draft
15 telaah
50 buku
1 kali
3 draft
Ranc
Peraturan
8.Dialog warga,
3 kali
9.Uji Publik
3 kali
Kepala daerah dan wakil 1 kali
kepala daerah definitif
22,320,296,725
23,826,218,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Inspektorat Kota Yogyakarta
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Capaian Kinerja
Pelayanan Internal
SKPD
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
645,379,760
1.20.1.0

Perkantoran
1.20.1.1

Menyurat
UMBULHARJO -
1.Materai,
2.Benda Pos
650 buah
26 buah
1.20.1.6

UMBULHARJO -
Jumlah STNK
17 buah
1.20.1.7

UMBULHARJO -
1.Pedoman kerja
SKPD,
2.Laporan bulanan
keuangan dan
akuntansi
1.Jasa kebersihan
Gedung kantor,
2.Retribusi
perbaikan peralatan
kerja dan komponen
alat kerja
5 dokumen
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO -
1.20.1.9

UMBULHARJO -
1.20.1.10

Kantor
UMBULHARJO -
ATK
1.20.1.11

1.pelayanan
penggandaan,
12 laporan
1 paket
646,003,760
Capaian kinerja
pelayana n internal
SKPD
menunjuang
kelancaran tugas
operasional
100%
2,862,000
2,862,000 Baru
100%
5,000,000
5,000,000 Baru
menunjang
peningkatan
akuntabilitas
100%
41,800,000
45,600,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
menunjang estetika
gedung kantor
100%
58,287,960
58,487,960 Baru
100%
4,400,000
4,400,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
100%
21,223,900
21,184,000 Baru
100%
32,899,200
32,899,200 Baru
2 jenis
46 kali service menunjang
kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
61 jenis
menunjang
kelancaran AP
148.328
lembar
SKPD
Prakiraan Maju Jenis Keg Penanggung
Jawab
menunjang
kelancaran AP dan
dok.kearsipan
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.1.12

Kantor
UMBULHARJO -
1.20.1.13

UMBULHARJO -
1.20.1.15

Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
dan Minuman
UMBULHARJO -
1.20.1.17
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
1.20.1.18

UMBULHARJO -
1.20.1.19

Bantuan
UMBULHARJO -
1.20.1.20
Kegiatan Penyedia Jasa

Keamanan
UMBULHARJO -
1.20.1.14

tangga
UMBULHARJO -
1.20.2.0
Program Peningkatan Sarana dan Hukum dan

Prasarana Aparatur
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Persentase sarana
Prasarana
terpelihara
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2.cetak map,cover 11.480 lembar
LHP,amplop, form
LP2P
komponen alat
1 paket
menunjnag
100%
listrik
kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
suku cadang
22 jenis
menunjnag
100%
komputer
kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
100%
1.Buku per-UU,
10 buku
meningkatkan
2.Surat Kabar/
5 jenis
pengetahuan dan
wawasan
majalah
1.Makan Minum
50 orang / utk Menunjang
100%
Pegawai,
11 bln
kelancaran sidang
2.Makan Minum
3150 os
Rapat,
760 os
3.makan Minum
Tamu
jumlah perjalanan
41 kali
mendukung
100%
dinas pemeriksa dan
pelaksanaan tugas
rekord
pengawasan
laporan bulanan dan 16 laporan
menunjnag
100%
tribulanan TA. 2014
kelancaran
keg. internal
pelaksanaan tugas
kantor
bangunan kantor
1 unit
menunjang
100%
keamanan gedung
dan sekitarnya
kantor
terpelihara
keamanannya
100%
alat rumah tangga
11 jenis
menunjang
kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
Pagu Indikatif
SKPD
Jawab
5,927,000
5,927,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
38,153,300
38,753,300 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
7,660,000
7,860,000 Baru
48,815,000
49,965,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
275,150,000
269,650,000 Baru
30,505,800
30,505,800 Baru
61,115,000
61,327,500 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
11,580,600
11,582,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
125,945,000
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
126,114,500
Kode
Kegiatan
1.20.2.24
1.20.2.22
Program/Kegiatan
Dinas/Operasional
Gedung kantor
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
bangunan kantor
terpelihara
UMBULHARJO -
komponen AC, dan 1 paket

Perbaikan AC, sumur
pompa, mebel

Peralatan Gedung Kantor
1.20.4.0

1.20.4.1
UMBULHARJO -
1.20.4.4
Pelatihan Pengembangan Tenaga

pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
UMBULHARJO -
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem Pelaporan Aparatur
1.20.5.1

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
-
UMBULHARJO -
1.20.2.28
Hukum dan
Aparatur
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
UMBULHARJO -
menunjinag estetika
gedung kantor
100%
menunjnag
kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
100%
100%
SKPD
Jawab
113,445,000
113,445,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
4,800,000
4,969,500 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
7,700,000
7,700,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Pagu Indikatif
207,124,500
jumlah PNS yang

dikirim ikut diklat
sertifikasi auditor
dan non sertifikasi
1.jumlah peserta
diklat teknis
fungsional,
2.pelatihan kantor
sendiri,
3.orientasi tugas
pengawasan
Persentase jumlah
laporan yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
1 unit
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
-
9 orang
211,225,000
menunjnag kualitas
SDM
100%
88,900,000
93,000,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
35or. 2 hari(2 menunjang kualitas

kali diklat)
SDM
100%
118,224,500
118,225,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
432 os
1 kali
100%
laporan capaian
24 laporan, 1
nkinerja dan ikhtisar dok.LAKIP
realisasi SKPD, LAKIP
laporan tepat waktu
100%
45,480,000
45,480,000
45,480,000
45,480,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Kode
Kegiatan
1.20.20.0
Program/Kegiatan
Pengawasan Internal
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
20
Menurunnya Jumlah
temuan Aparatur
Pemeriksaan
Internal Pemerintah
(APIP)
Prosentase
pengaduan
masyarakat yang
telah ditindaklanjuti
1.20.20.1
Inventarisasi Temuan Hasil

Pengawasan
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.dokumern hasil
2 dokumen
Pemutakhiran Data,
3.Gelar pengawasan 1 kali

daerah,
1.20.20.3
Pelaksanaan Pengawasan
internal secara Berkala
(Pemeriksaan Reguler)
Penanganan Kasus di lingkungan

pem daerah (Pemeriksaan
Khusus)
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
SKPD
Jawab
1,837,158,000
1,832,264,000
Pagu Indikatif
81%
2.Monitoring tindak 2 kali

lanjut,
1.20.20.2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.dokumen SIM
Hasil pemeriksaan,
5.FGD tindak lanjut
pengawasan
1 dokumen
1.Lap. Hasil
Pemeriksaan,
LHP 72 dok
2.PKPT 2016,
1 dok
3.laporan hasil
pembinaan
1.Jumlah Laporan
Hasil pemeriksaan
Khusus,
2.Jumlah INspeksi
Mendadak,
3.Jumlah Pegawai
wajib LP2P yang
diteliti,
4.Jumlah peserta
workshop
Pemeriksaan Atasan
langsung
24 laporan
1.%SKPD yang
menindak lanjuti
pengawasan,
2.Terpantaunya
temuan hasil
pengawasan,
3.%data
pengawasan
terinventarisir
90%
1.%hasil pemeriksa
reg yang
ditindaklanjuti,
2.Termanfaatkan
dokumen PKPT
117,232,500
117,782,500 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
95%
508,370,000
508,370,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
189,245,000
189,975,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
90%
90%
50 orang
1 dok
15 LHP
1.%tindaklanjut hasil
riksus,
90%
4 kali sidak
2.%tindaklanjut
sesuai rekom.,
3.Terpanyaunya
wajib LP2P,
90%
6000 orang
80 orang
4.Meningkatkan
pengetahuan
peserta worksop
80%
80%
Kode
Kegiatan
1.20.20.4
Program/Kegiatan
Evaluasi AKIP
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Lap. hasil evakuasi 48 dokumen
AKIP SKPD,
2.luklak eval. AKIP,
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
48 SKPD
terukurnya tingk
implentasi
pertanggung
jawaban tiap SKPD
SKPD
Jawab
111,210,500
90,247,500 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Pagu Indikatif
3.laporan hasil reviu 1 laporan

lakip pem.kota
1.20.20.5
Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Percepatan
Pemberantasan Korupsi
UMBULHARJO -
1.Laporan hasil
4 laporan
monitiring dan
pencegahan dan
pemberantasan
korusi,
20 temuan
1.jumlah temuan
aparat pengawasan
internal pemerintah,
2.Laporan kegiatan 2 laporan

penggerak integritas
dalam rangka
ZIWBK,
3.laporan evaluasi / 1 laporan
penilian Zona
Integritas Wilayah
Bebas Korupsi
(ZIWBK),
4.laporan
2 laporan
pengendalian
Gratifikasi,
2.persentase
pengaduan
masayrakat yang
menindak lanjuti,
3.terpantaunya
implementasi
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi,
4.terkirim dan
termanfaakannya
laporan kormonev,
lap. penilian ZIWK,
lap pengerakpakta
integritas
5.Lokakarya PPK,
1 kali
6.sosialisasi PPK
1 kali
laporan nhasil reviu 2 dok
laporan keuangan
pemerintah daerah
1.20.20.6
Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah
UMBULHARJO -
1.20.20.7
Monitoring Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
UMBULHARJO -
Lap.hsl Monit RKA

dan RKPA
1.20.20.8
Pemeriksaan Non Reguler
UMBULHARJO -
1.LHP non reguler,

2.laporan rencana
pemeriksa nonreg
148,638,000
159,265,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
81%
100%
6 laporan
%tindaklanjut hasil
reviu LK
95%
70,505,000
70,505,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
49 dok
%tindfak lanjut hasil

monev
95%
34,340,000
34,340,000 Baru
18 dokumen
4 laporan
%tindaklanjut hasil
riks. non reguler
90%
128,859,000
114,821,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Kode
Kegiatan
1.20.20.9
1.20.20.10
1.20.20.11
Program/Kegiatan
Penelitian dan Penelaahan
Informasi
Pengendalian Intern Pemerintah

Kota Yogyakarta/ SPIP
Pengawasan Pengadaan Barang

Jasa
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
SKPD
Jawab
221,980,000
222,350,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 laporan
1.laporan hasil
penelitian dan
penelaah informasi,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
%pengaduan
masyarakat
ditindaklajuti
2.laporan FGD audit 2 laporan

investigatif
1.laporan penerapan 4 dokumen
nSPIP di tingkat
pemeriantah daerah,
%SKPD yang
memahami dan
melaksanakan SPIP
80%
87,782,000
93,502,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
1.%tindak lanjut
hasil pemeriksaan
dan monev. PBJ,
2.Kesesuaian
perenc. dan pelks.
PBJ,
75%
132,184,000
134,569,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
3.Kesesuaian proses
PBJ dengan
peraturan yang
berlaku
%data pengawasan
terinventarisir
85%
25,857,000
25,857,000 Baru
60,955,000
70,680,000 Baru
Inspektorat
Kota
Yogyakarta
Inspektorat
2.monitoring
penerapan SPIP pem
KotaYk,
3.worksop evaluasi
terpisah,
4.laporan
evaluasiPenerapan
SPIP
1.laporan
monitoring
pelaksanaan PBJ,
2.laporan hasil
pemeriksaan
/evaluasi pengadaan
barang Jasa (PBJ)
Pagu Indikatif
4 kali
30 org/2 hari
4 laporan
(perTW)
6 laporan
18 laporan
1.20.20.12
Penyusunan Statistik
Pengawasan
UMBULHARJO -
dokumen statistik
pengawasan
1 dokumen
1.20.20.13
Penilian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)
UMBULHARJO -
1.laporan penelitian 1 laporan

pelaksanaan PMPRB
online,
75%
90%
1.termanfaatkannya 6 laporan
laporan penilaian
dan evaluasi untuk
perbaikan dan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
di SKPD maupun
Pemerintah Kota
Yogyakarta,
Kota
Yogyakarta
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 laporan
2.laporan evaluasi
pelaksanaan PMPRB
online,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
85%
2.Prosentase SKPD
yang amelaksanakan
penilaian Mandiri
pelaksanaan
reformasi birokrasi
(PMPRB) online
dengan benar
Pagu Indikatif
SKPD
Jawab
3.workshop PMPRB, 2 kali

4.Laporan Evaluasi
Pelaksanaan RB
TOTAL
4 laporan
2,861,087,260
2,861,087,260 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Bagian tata Pemerintahan
Kode Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

Prioritas daerah

Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Hukum dan
Perkantoran
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
441,379,300
Jumlah penyediaan
materai 6000, jumlah
penyediaan materai
3000
Pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas / operasional
roda 4, dan roda 2
280 buah,
100 buah
1.20.1.1

Menyurat
UMBULHARJO -
1.20.1.6

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
UMBULHARJO -
1.20.1.7
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
UMBULHARJO -
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
1.20.1.8
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
UMBULHARJO -
Peralatan kebersihan 7 jenis

kantor
1.20.1.9
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
UMBULHARJO -
Jasa perbaikan
peralatan kerja
1.20.1.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
UMBULHARJO -
Penyediaan alat tulis 32 jenis

kantor
1.20.1.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
TEGALREJO -
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
Terselnggaranya 12 bulan
roda 4 : 3
buah, roda 2 kegiatan
penyediaajn jasa
: buah
administrasi
keuangan
5 orang
7 jenis
76.000
lembar
Kelancaran
100%
adminstrasi dan
pertanggungjawa
ban keuangan
Kebersihan dan 12 bulan
kenyamanan
lingkungan
kantor
Kelancaran
100%
operasional
perkantoran
Kelancaran
100%
administrasi
perkantoran
Kelancaran
100%
administrasi
perkantoran
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
347,882,800
2,052,000
2,000,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
3,960,000
3,800,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
23,400,000
20,100,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
1,383,500
1,000,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
13,770,000
9,000,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
50,682,000
53,977,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
11,400,000
10,000,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
Kode Kegiatan

Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7 jenis
Penyediaan bahan
bacaan dan
perundang-undangan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
Penyampaian
informasi dan
pengetahuan
bagi pegawai
99,576,000
15,000,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
Penyampaian
informasi dan
pengetahuan
untuk
mendukung
kelancaran tugas
100%
203,000,000
200,000,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
Kelancaran
administrasi dan
operasional
perkantoran
100%
30,505,800
30,505,800 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
59,432,000
65,000,000
59,432,000
65,000,000 Baru
24,925,000
24,925,000
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman
UMBULHARJO -
Penyediaan makanan
dan minuman bagi
pegawai dan tamu,
penyediaan makanan
dan minuman rapat
dinas walikota
pegawai dan
tamu : 11
bulan, rapat
dinas
walikota : 12
bulan
Kelancaran
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan
1.20.1.18
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah
UMBULHARJO -
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
12 keg
1.20.1.19

Bantuan
UMBULHARJO -
Pembayaran
honorarium jasa
tenaga bantuan
2 orang
1.20.2.0

Prasarana Aparatur
1.20.2.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

1.20.5.0
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
100%
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
roda 4 dan roda 2
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian tata
Pemerintahan
100%
UMBULHARJO -
Meningkatnya
kelancaran
sarana dan
aparatur
Jenis
Keg
2,500,000 Baru
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Prakiraan Maju
1,650,000
1.20.1.15
Hukum dan
Aparatur
Pagu Indikatif
roda 4 : 3
Kelancaran
buah, roda 2 operasional
: 4 buah
kendaraan
dinas/operasiona
l
100%
Bagian tata
Pemerintahan
Kode Kegiatan

1.20.5.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20.9.0
Program Peningkatan Manajemen

Penyelenggaraan Pemerintahan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1. Jumlah SKPD
yang menyusun
laporan sesuai
ketentuan dan
tepat waktu
48 SKPD
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4 jenis
dokumen
perencanaan dan
pelaporan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4 jenis
Informasi
program kerja
dan kegiatan
SKPD
Pagu Indikatif
24,925,000
1,897,319,400
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
24,925,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian tata
Pemerintahan
2,501,707,125
2. Jenis Dokumen 7 Jenis

pelaporan daerah
tingkat Pemkot
yang disusun
tepat waktu
3. Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Layanan
Masyarakat
tingkat
Kecamatan/Kelur
ahan
83
Kode Kegiatan
1.20.9.1

Kegiatan Penyusunan Penetapan
Kinerja dan RKT
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Penetapan kinerja 2 buku
dan RKT,
@65eks
2.Sosialisasi
Penyusunan Tapkin,
RKT,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5 buku
1.Tersusunnya
dokumen PK dan @65 eks
RKT , Perubahan
Tapkin , Evaluasi
RKT Instansi,
pengukuran
capaian
penetapan
kinerja 2014,
monev
pengukuran
capaian
penetapan
kinerja tahun
2015 sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan yang
berlaku,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
109,519,250
139,530,000 Baru
232,550,000
235,170,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian tata
Pemerintahan
1 dokumen /
130 peserta
3.Tersusunnya
1 dokumen
Perubahan
penetapan kinerja,
4.Tersusunnya
1 dokumen
Evaluasi RKT Instansi,
1.20.9.2
Kegiatan Penyusunan LKPJ 2014 dan

Pengukuran Kinerja Pemerintah
UMBULHARJO -
5.Tersusunnya monev 1 dokumen

pengukuran capaian
penetapan kinerja
tahun 2015
1.buku LKPJ TA 2014 4 buku, 600
besertqa
eksmp
lampirannya,
1.Pertanggungja
waban
penyelenggaraan
pemerintahan
kepada DPRD,
100%
Bagian tata
Pemerintahan
Kode Kegiatan
1.20.9.3
1.20.9.5

Kegiatan Pembinaan Kecamatan

Kelurahan
Kegiatan Penyusunan Monografi

Kelurahan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.laporan Pengukuran 3 buku, 270
Kinerja Pemerintah
eksmp
1.Terlaksananya rapat 12 kali
koordinasi kecamatan kegiatan
dan kelurahan ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 tribulan
2.Informasi
capaian kinerja
tribulan
1.Terlaksananya 12 kali
rapat koordinasi kegiatan
kecamatan dan
kelurahan ,
2.Tersusunnya data 3 bulanan,14 2.Tersusunnya

data perangkat
perangkat kecamatan kec,45 kel
kecamatan dan
dan kelurahan ,
kelurahan ,
3.Tercetaknya
3.Tercetaknya buku 14 kec, 45
kel
buku register
register kecamatan
kecamatan dan
dan kelurahan,
kelurahan,
4.Terselenggaran
4.Terselenggaranya 14 kec, 45
kel
ya pembekalan
pembekalan
perangkat
perangkat kecamatan
kecamatan dan
dan kelurahan,
kelurahan,
3
bulanan,1
4 kec,45
kel
14 kec, 45
kel
5.Terpilihnya
kecamatan sebagai
penyelenggara
PATON terbaik
tingkat kota
yogyakarta
3 kec
3 kec
1.Terlaksananya
2 kali
pelatihan bagi aparat pelatihan
kecamatan dan
kelurahan pengelola
data monografi
kelurahan,
5.Terpilihnya
kecamatan
sebagai
penyelenggara
PATON terbaik
tingkat kota
yogyakarta
1.Tersedianya
bahan / data
perencanaan
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat bagi
instansi /pihak
terkait,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
302,740,000
302,740,000 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
39,940,750
39,902,500 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
14 kec, 45
kel
56 instansi
tingkat
kota ,
pemda DIT
, DPRD
Kode Kegiatan

Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2.Terlaksananya Entry 45 kelurahan 2.Ketepatan
2 bulan
waktu
data monografi
stelah
pengiriman buku semester
kelurahan,
rekapitulasi data ybs
monografi
berakhir
kelurahan
kepada Pemda
DIY serta Instansi
terkait
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3.Tersusunnya buku 2 dokumen

(Smt 1 dan 2)
rekapitulasi data
monografi kelurahan
sekota Yogyakarta,
1.20.9.6
Penyusunan LPPD dan ILPPD
UMBULHARJO -
4.Terpasangnya
papan monografi
kelurahan dimasingmasing kantor
kelurahan
1.LPPD dan ILPPD
kota yogyakarta
tahun 2014,
45 kelurahan
2.FAsilitasi Forum
koordinasi Pimpinan
daerah,
12 bulan
3.Kunker walikota
Yogyakarta,
10 kali
4.Fasilitasi Forpi
5 orang
1 buku/65
eksmpl
1.penyampaian
100%
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kepada
pemerintahan
provinsi dan
pusat,
2.Situasi
100%
kamtibmas
informasi dan
aspirasi
masyarakat,
3.Penyampaian
100%
informasi dan
aspirasi
masyarakat,
12 bulan
4.Pemantauan
pelaksanaan
Pakta Integritas
701,422,600
926,487,625 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
Kode Kegiatan
1.20.9.7

Kegiatan Penyusunan LAKIP
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Tersusunnya LAKIP 1 buku 65
Kota Yogyakarta,
eksp
2.Terlaksananya
Evaluasi Lakip,
1 kali
3.Terlaksananya
Fasilitasi Lakip,
1 dokumen
/130 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 buku 65
1.Tersusunnya
Dokumen LAKIP eksp
sesuai peraturan
yang berlaku,
2.Dokumen
capaian
penetapan
kinerja SKPD
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
146,610,000
260,910,000 Baru
156,850,800
199,889,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian tata
Pemerintahan
1
dokumen
4.pengukuran capaian 1 dokumen

penetapan kinerja
SKPD,
1.20.9.8
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Daerah
UMBULHARJO -
5.Fasilitasi E-Lakip
1 dokumen /
130 orang
1.Dokumen Monev
Pelaksanaan urusan
Pemda,
1 buku 65
eksp
2
1.Tersedianya
bahan koordinasi dokumen
untuk urusan
pemerintahan
daerah,
2.Evaluasi Urusan
pemerintah daerah,
1 dokumen
2.Tersedianya
NSPK urusan
pemerintahan
daerah,
1
dokumen
3.Dokumen sosialisasi 1 dokumen

Perda urusan
/125 orang
pemerintahan
daerah,
3.Tersusunnya
Laporan PMRB
Setda,
1
dokumen
1 dokumen
4.Identifikasi NSPK
Urusan Pemerintahan
daerah,
4.-
Bagian tata
Pemerintahan
5.Penyusunan PMRB 1 dokumen

Setda
Kode Kegiatan
1.20.9.9

Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Kegiatan Fasilitas Pelimpahan

Kewenangan Walikota kepada Camat
dan Lurah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 buku
1.Dokumen Monev
Pelaksanaan
Pelimpahan Sebagian
Kewenangan
Walikota kepada
camat dan lurah,
2.pembekalan Perwal 1 dokumen
/125 orang
Pelimpahan
Kewenangan,
1.20.9.10
1.20.10.0
Kegiatan Fasilitasi Pilkada
Program Peningkatan kapasitas

Lembaga Sosial Kemasyarakatan
UMBULHARJO -
Sosial Budaya
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Prosentase
regulasi atau
peraturan terkait
kewilayahan yang
terinformasikan
kepada lembaga
masyarakat
100%
3.Evaluasi Perwal
Pelimpahan
Kewenangan,
1 dokumen
4.pendampingan
Pelimpahan
Kewenangan,
1 dokumen
5.Pendampingan
Teknis pelimpahan
kewenangan
1 dokumen
/552 orang
1.Fasilitas Tim
Koordinasi Pilkada,
2.Monitoring
Tahapan Pilkada
12 bulan
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Tersedianya
1 buku
bahan laporan
Monev
Pelaksanaan
pelimpahan
kewenangan
walikota,
2.Terselenggaran 1
ya Pembekalan dokumen
/125 orang
Perwal
Pelimpahan
Kewenangan,
3.Tersedianya
Laporan Evaluasi
Perwal
Pelimahan
kewenangan,
4.Terselenggaran
ya
pendampingan
pelimpahan
kewenangan,
5.Terselenggaran
ya
pendampingan
Teknis
pelimpahan
kewenangan
Fasilitas Tim
Koordinasi
Pilkada
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
207,686,000
197,078,000 Baru
200,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian tata
Pemerintahan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
/ 400
orang
12 bulan
1,822,539,000
Bagian tata
Pemerintahan
57,340,000
Kode Kegiatan
1.20.10.1

Prioritas daerah
Sasaran
Kegiatan Pembinaan kelembagaan

Masyarakat
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlakasanya
615 RW dan
pemilihan
2529 RT
kepengurusan
kelembagaan RT dan
RW sekota
YOgyakarta,
2.Terlaksananya
1 kegiatan
pelepasan pengurus
RT dan RW masa
bakti 2012-2015
dengan walikota,
1 kegiatan
3.Terlaksananya
perkenalan pengurus
RT dan RW masa
bakti 2015-2018
dengan walikota,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Termanfaatkann 45
Keluaraha
ya hasil
n
pemilihan
kepengurusan
kelembagaan RT
dan RW sebagai
bahan untuk
penguatan
kapasitas
kelembagaan RT
dan RW masa
bakti 2015-2018
Pagu Indikatif
1,822,539,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
57,340,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian tata
Pemerintahan
45 kelurahan
4.Terlaksananya
penguatan kapasitas
kelembagaan RT dan
RW masa bakti 20152018
1.9.0.0
1.9.1.0
Pertanahan
Program Fasilitasi Pertanahan
1.9.1.1
Kegiatan pengadaan tanah untuk

fasilitas publik
Pengadaan tanah
2 lokasi
untuk fasilitas publik
1.9.1.2
Kegiatan penyelesaian masalah

pertanahan, pelacakan dan
pensertifikatan tanah
-Kota YK
1.Pensertifikasi tanah 20 bidang

pemerintah kota
yogyakarta,
Pembangunan
Terwujudnya sarana
Wilayah dan Tata dan prasarana
perkotaan yang
ruang
memadai
Jumlah
35 kel
pengadaan tanah
untuk ruang
terbuka publik
2.Penyelesaian
permohonan
rekomendasi tanah
negara,
Bertambahnya
aset/fasilitas
publik milik
pemkot
Yogyakarta
1.Dokumen
pensertifikasi
tanah,
60
2.Prosentase
permohonan penyelesaian
rekomendasi,
2 lokasi
20
dokumen
2,240,115,750
4,120,000,000
1,892,353,150
3,651,692,500 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
347,762,600
468,307,500 Baru
Bagian tata
Pemerintahan
100%
Kode Kegiatan

Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
TOTAL
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pemasangan papan 10 buah
batas antar kota dan
kabupaten,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Papan batas
10 buah
wilayah,
4.Pengukuran
koordinat titik batas
wilayah kelurahan,
142 titik
4.Buku batas
wilayah
kelurahan,
1
dokumen
5.pemeliharaan
papan dan pathok
batas wilayah,
30 papan
dan 70
pathok
8
kecamata
n
6.Buku toponimi
25 eksp
5.Kejelasan batas
wilayah antar
kota dan
kabupaten,
6.Identifikasi
unsur buatan
toponimi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1
dokumen
6,485,710,450
7,116,854,925 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
417,515,750
Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
440,439,300
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
UMBULHARJO -
Jumlah penyediaan materai 6000: 500 Terlaksananya

pengendalian surat
materai dan jasa pos buah, materai
menyurat kedinasan
3000: 500 buah
lainnya
1000 buah
4,500,000
4,500,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.20.1.6

UMBULHARJO -
Jumlah perijinan
kendaraan dinas
6 unit
1,700,000
1,200,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.20.1.7

UMBULHARJO -
Terlaksananya
4 jenis
penyediaan jasa
18,000,000
18,000,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO -
Jenis dokumen
4 jenis
administrasi
penatausahaan
keuangan;SPP,SPM,
SPJ,dan laporan
Barang
Peralatan dan
13 macam
perlengkapan
kebersihan
795,500
845,500 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.20.1.9

UMBULHARJO -
Jasa perbaikan
peralatan kerja
2,000,000
2,000,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.20.1.10

Tulis Kantor
UMBULHARJO -
16,778,750
16,978,750 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
roda 4 : 2 unit,
roda 2 : 4 unit
12 kali service
Terlaksananya
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
penyediaan jasa
kebersihan kantor
13 macam alat
kebersihan dan
bahan pembersih
Terlaksananya
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya
kantor
12 kali service
56 jenis
Kode
Kegiatan
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jenis Barang
1 jenis
cetakan,
2.Jenis penggandaan 5 jenis

4 jenis
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
UMBULHARJO -
Jenis komponen
instalasi listrik /
penerangan
bangunan kantor
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJO -
5 jenis
Jenis komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.1.15

Perundang-undangan
UMBULHARJO -
1.Jenis bahan
bacaan,
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
UMBULHARJO -
2.Jenis peraturan
25 jenis
perundangundangan
1.Jumlah penyediaan makan dan minum:,
a.- rapat,
b.- pegawai,
c.- tamu
1.20.1.18

Luar Daerah
UMBULHARJO -
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
UMBULHARJO -
1.20.1.14

tangga
UMBULHARJO -
2 jenis
Terlaksananya
5 jenis
penyediaan
komponen instalasi
bangunan kantor
Terlaksananya
5 jenis
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
2 jenis
1.Terlaksananya
penyediaan bahan
bacaan & peraturan
perundang-undangan,
SKPD Penanggung
Jawab
36,792,500
36,947,750 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
858,000
687,750 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
6,990,000
7,171,500 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
6,780,000
7,119,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
11,000,000
18,018,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
273,000,000
286,650,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
37,700,000
39,585,000 Baru
621,000
736,050 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
25 jenis
Terlaksananya
penyediaan makanan
100%
24 kali
17 orang
12 kali
penerimaan tamu
23 kali
Frekuensi rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jasa Tenaga bantuan 2 orang
peralatan rumah
tangga
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya
1 jenis
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan,
5 jenis
3 jenis
Terlaksananya rapat - 23 kali

konsultasi keluar
daerah
Terlaksananya
2 orang
penyediaan jasa
tenaga bantuan
Terlaksananya
3 jenis
penyediaan peralatan
rumah tangga
Kode
Kegiatan
1.20.2.0
1.20.2.22
1.20.2.24
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
Dinas/Operasional
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
100%
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
66,750,000
UMBULHARJO -
Jasa pemeliharaan
gedung /bangunan
UMBULHARJO -
1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan
dinas/operasional,
a.Roda 4,
b.Roda 2
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
1.20.4.3

Perundang-undangan
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
1.20.5.1

Jumlah bimbingan
teknis yang diikuti
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
UMBULHARJO -
1 unit
SKPD Penanggung
Jawab
39,932,500
1 unit
15,000,000
8,925,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
Terlaksananya jasa
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional
6 unit
51,750,000
31,007,500 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
36,000,000
25,000,000
36,000,000
25,000,000 Baru
2 unit
4 unit
8 kali
Kapasitas
8 kali
/kemampuan sumber
daya aparatur yang
semakin baik
100%
1.Tim perencanaan
dan pelaporan
capaian kinerja
SKPD,
Terpeliharanya
gedung / bangunan
kantor /tempat
100%
UMBULHARJO -
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7 jenis dokumen
(Renstra, Renja,
RKA,DPA,RKT,Tap
kin, LAKIP)
Terlaksananya
perencanaan dan
pelaporan sesuai
waktu yang
ditentukan
100%
9,310,000
9,310,000
9,310,000
9,310,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.11.0
1.20.11.1
Program/Kegiatan

Perundang-Undangan dan
Pelayanan Hukum
Kegiatan Pengolahan Data

Hukum dan Pengkajian Perda
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. Jumlah Perda /
Perwal yang
tersusun
10
Raperda
dan 50
Perwal
2. Jumlah Produk
Hukum yang
disosialisasikan
3. Jumlah
Penanganan
persoalan hukum
Pemkot Yogyakarta
12
Produk
Hukum
4
perkara/
sengket
a
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Tim pengawal
5 jenis dokumen /
Reformasi Birokrasi kegiatan
(SPIP,PMPRB on
line,Zona
Integritas,IKM,Pro
fil bagian Hukum)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
2,449,621,400
1.Draft Raperda,
2.Konsinyering,
3.pembahasan
Raperda,
4.Perwal dan
Kepwal,
5.Analisis Perwal,
6.Naskah Akademik,
6 RPD
4 kali
5 raperda
1.Draft Raperda,
2.Konsinyering,
3.pembahasan
Raperda,
50 Perwal dan 300 4.Perwal dan Kepwal,
kepwal
7 Perwal
5.Analisis Perwal,
6 Naskah
6.Naskah Akademik,
Akademik
7.Naskah Paripurna 15 Naskah
7.Naskah Paripurna
1.20.11.2
Kegiatan Operasional
Penyelesaian
Perkara/Sengketa Pemerintah
Kota Yogyakarta
UMBULHARJO -
bendel cetakan
perda, perwal
5 Perkara
1.20.11.3
Kegiatan Pembuatan dan

Penerbitan Lembaran Daerah
UMBULHARJO -
1.Buku cetakan
perda , perwal,
7875 bandel
cetakan produk
hukum
685 buku
2.Buku Abstrak &

informasi hukum,
3.Himpunan
Lembaran,
250 buku
8 RPD
6 kali
8 Raperda
SKPD Penanggung
Jawab
2,548,293,542
799,625,000
792,430,500 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
713,675,000
790,911,250 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
413,711,400
426,122,742 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
50 Perwal dan 300

kepwal
7 Perwal
6 Naskah
Akademik
15 Naskah
Permasalahan hukum 8 perkara

litigasi & non litigasi
serta perkara
/sengketa yang
ditangani
1.Buku cetakan perda 7875 bandel
, perwal,
cetakan produk
hukum
2.Buku Abstrak &
685 buku
informasi hukum,
3.Himpunan
Lembaran,
250 buku
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Produk perundang- 60 peraturan
undangan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Produk perundang- 60 peraturan
undangan
1.20.11.4
Kegiatan Sosialisasi Produk

Hukum Daerah
UMBULHARJO -
10 kl sosialisasi
Sosialisasi perda
/perwal kepada
instansi /masyarakat
Sosialisasi perda
/perwal kepada
instansi /masyarakat
10 kl sosialisasi
1.20.11.5
Kegiatan Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional HAM
UMBULHARJO -
Nilai-nilai Hak Asasi 4 raperda,2

raperwal
Manusia yang
terwujudkan dalam
Raperda
Nilai-nilai Hak Asasi

Manusia yang
terwujudkan dalam
Raperda
4 raperda,2
raperwal
1.20.11.6
Kegiatan Publikasi Raperda ke

Media Cetak
UMBULHARJO -
Publikasi Raperda ke 6 raperda

media cetak
Publikasi Raperda ke
media cetak
6 raperda
TOTAL
Pagu Indikatif
SKPD Penanggung
Jawab
267,220,000
275,236,600 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
92,790,000
96,114,450 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
162,600,000
167,478,000 Baru
BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2,180,371,775
3,062,975,342 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN PROTOKOL SETDA KOTA YOGYAKARTA
Kode
Prioritas daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kedinasan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
1.20.1.6

UMBULHARJO -
1.20.1.7

UMBULHARJO -
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
UMBULHARJO -
1.20.1.10

Tulis Kantor
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
1,655,176,911
1.Terselenggaranya kegiatan surat

menyurat kedinasan,
Prakiraan Maju
Jenis SKPD Penanggung

Keg
Jawab
1,300,418,395
8,850,000
8,434,155 Baru
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
2.Materai 6000,
3.Materai 3000
Jumlah Perijinan
kendaraan dinas
1000 buah
650 buah
18 unit
31,209,000
32,145,270 Baru
Jenis Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan;
SPP,SPM,SPJ,
laporan akuntansi
Peralatan dan
Perlengkapan
Kebersihann
4 jenis
21,600,000
16,868,310 Baru
17 macam
12,416,000
11,798,260 Baru
32,303,450
31,192,520 Baru
100%
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jenis Barang cetakan -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
-
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju

Keg
Jawab
28,224,000
29,070,720 Baru
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJO -
16 jenis
Jenis Komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
19,170,000
15,966,650 Baru
1.20.1.15

Perundang-undangan
UMBULHARJO -
Jenis Bahan Bacaan
58,420,000
5,001,080 Baru
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
UMBULHARJO -
1.Jumlah penyediaan 44 orang

makan dan minum,
76,648,000
69,132,480 Baru
670,900,000
371,315,000 Baru
151,573,461
156,120,660 Baru
424,463,000
437,196,890 Baru
12 jenis
a.Rapat,
b.Pegawai,
c.Tamu
Frekuensi Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jasa tenaga bantuan 8 orang
1.20.1.18

Luar Daerah
UMBULHARJO -
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
UMBULHARJO -
1.20.1.14

tangga
UMBULHARJO -
Peralatan rumah
tangga
1.20.1.4

Kesehatan PNS
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
perawatan &
Pengobatan walikota
& wakil walikota
103,000,000
106,000,000 Baru
1.20.1.3
Penyediaan jasa Peralatan

UMBULHARJO -
Jasa peralatan dan 2 jenis

perlengkapan kantor
16,400,000
10,176,400 Baru
4 jenis
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.2.0
Program/Kegiatan
1.20.2.24
Dinas/Operasional
1.20.12.0
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah, Sekda, Asisten, Staf
Ahli Dan Keprotokolan
Pemerintah Daerah
Prioritas daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
100%
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Jasa Pemeliharaan
rutin / berkala
kendaraan dinas/
operasional
Jumlah
Pendampingan
kegiatan Kepala
daerah,
Sekda,Asisten dan
Staf Ahli
Jumlah
Penyelenggaraan
Seremonial Kepala
Daerah
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18 unit
Jasa Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas/
operasional
1425
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju

Keg
Jawab
342,576,190
352,853,480
342,576,190
352,853,480 Baru
2,103,868,140
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
2,377,631,791
811
1.20.12.1
Kegiatan Fasilitasi
Pemanduan Kepala Daerah
UMBULHARJO -
jumlah pemanduan 668 kali

kepala daerah
1.20.12.2
Kegiatan Penyelenggaraan
Upacara Dan Seremonial
Pemerintah kota Yogyakarta
UMBULHARJO -
1.terlaksananaya
apel dan upacara
dengan lancar,
2.latihan korp musik
dengan lancar,
157,065,936
161,777,914 Baru
13 -
1,495,783,304
1,540,656,803 Baru
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
24
3.terl;ayaninya tamutamu dengan tertib

dan ramah,
223
4.terlaksananya
kegiatan seremonial
dengan tertib,
66
5.terlaksananya
kegiatan pencitraan
penata laksana
acara,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
25 orang
6.terfasilitasinya
keperluan
peningkatan
perfoma staf
penatalaksana acara
1.20.12.3
Kegiatan Penyusunan Naskah

Sambutan Untuk Kepala
Daerah
UMBULHARJO -
Jumlah naskah
sambutan
1.20.12.4
Kegiatan Fasilitasi
Pemanduan Dan Koordinasi
Sekda Dan Asisten
UMBULHARJO -
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
546 naskah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju

Keg
Jawab
70,850,000
69,223,725 Baru
1.Terlaksananya
koordinasi sekda,
asisten dan staff
ahli,
2.Terlaksananya
pemanduan sekda
asisten dan staff ahli
diluar jam kerja
dengan lancar,
236 -
380,168,900
605,973,349 Baru
3.Terlaksananya
penerimaan tamu
sekretaris daerah,
asisten dan staf ahli
90
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
PROTOKOL SETDA
KOTA
YOGYAKARTA
193
4,101,621,241
4,030,903,666 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN UMUM
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Hukum
dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
570,289,150
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
642,160,265
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
UMBULHARJO -
penyediaan materai dan 2 Jenis

jasa pos lainnya
terwujudnya kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran
100%
3,300,000
3,630,000 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.6

UMBULHARJO -
1.roda 6 (enam),
2.roda 4 (empat),
3.roda 2 (dua)
dan operasional
perkantoran
100%
10,040,000
11,044,000 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.7

UMBULHARJO -
dan operasional
perkantoran
100%
112,200,000
123,420,000 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.9

UMBULHARJO -
jenis dokumen
4 jenis
administrasi
penatausahaan
keuangan: SPP. SPM,
SPJ, dan laporan
akuntasi
pemeliharaan peralatan 4 jenis
kerja
dan operasional
perkantoran
100%
4,400,000
4,840,000 Baru
BAGIAN UMUM
1 bus
7 mobil
9 motor
Kode
Kegiatan
1.20.1.10
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Tulis Kantor

Prioritas
daerah
Sasaran
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
jenis alat tulis kantor
81 jenis
UMBULHARJO -
1.jenis barang cetakan,
5 jenis
2.jenis penggandaan
fotocopy,
jilid
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
dan operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
37,791,800
41,347,680 Baru
BAGIAN UMUM
dan operasional
perkantoran
100%
19,075,000
20,982,500 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
UMBULHARJO -
jenis komponen instalasi 12 jenis

bangunan kantor
terwujudnya kelncarana
dan operasional
perkantoran
100%
15,695,600
17,266,160 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJO -
jenis komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
28 jenis
adminstrasi keuangan
dan operasional
perkantoran
100%
24,236,750
26,660,425 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.15

Perundang-undangan
UMBULHARJO -
jenis bahan bacaan
1 jenis
administrasikeuangan
dan operasional
perkantoran
100%
1,560,000
1,716,000 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
UMBULHARJO -
1.pegawai,
2.koordinasi,
3.tamu
40 orang
88 kali
4 kali
daministrasi keuangan
dan operasional
perkantoran
100%
31,005,000
66,715,000 Baru
BAGIAN UMUM
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
UMBULHARJO -
1.kelancaran dan
ketepatan pelayanan
persuratan,
100% terwujudnya kelancaran

dan operasional
100% perkantoran
100%
86,450,000
95,095,000 Baru
BAGIAN UMUM
2.kelancaran dan
ketepatan penyelesaian
laporan keuangan,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.1.14

tangga
UMBULHARJO -
1.20.1.2

UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
3.kelancaran dan
ketepatan pelayanan
rumah tangga
1.jenis peralatan
25 jenis
kebersihan dan bahan
pembersih,
2.jenis alat17 jenis
alat/perlengkapan
kantor/rumah
tangga/kerja
1.pelayanan komunikasi 12 bulan
bersandi,
2.jenis pemeliharaan
60 unit
alat sandi,
3.jenis pemeliharaan
7 unit
peralatan sound system
UMBULHARJO -
sewa penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.1.3

Kantor
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
UMBULHARJO -
1.Roda 6 (enam),
2.Roda 4 (empat),
3.Roda 2 (dua)
1.20.2.29
Rutin/Berkala mebelair
UMBULHARJO -
1.20.2.22
Gedung kantor
UMBULHARJO -
Hukum
dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
7 jenis
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
dan operasional
perkantoran
100%
18,985,000
20,883,500 Baru
BAGIAN UMUM
dan operasional
perkantoran
100%
55,950,000
61,325,000 Baru
BAGIAN UMUM
tewujudnya kelancaran
dan operasional
perkantoran
100%
149,600,000
147,235,000 Baru
BAGIAN UMUM
482,120,500
514,166,840
100%
terwujudnya
pemeliharaan sarana
dan prasarana aparatur
100%
161,810,000
175,722,800 Baru
BAGIAN UMUM
jasa pemeliharaan rutin/ 6 unit

berkala mebelair
terwujudnya
pemeliharaan sarana
100%
1,800,000
990 Baru
BAGIAN UMUM
1.Belanja Bahan /bibit

tanaman,
terwujudnya
pemeliharaan sarana
100%
20,285,000
22,357,500 Baru
BAGIAN UMUM
1 bus
7 Mobil
9 motor
1 paket
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Jasa Pemeliharaan
8 unit
gedung/ bangunan
kantor / tempat
pembayaran PBB
2 unit
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
10,500,000
11,550,000 Baru
BAGIAN UMUM
terwujudnya
pemeliharaan sarana
100%
47,000,000
39,710,000 Baru
BAGIAN UMUM
1.belanja bahan bakar

3 jenis
minyak/ gas,
2.belanja pemeliharaan 2 jenis
terwujudnya
pemeliharaan sarana
100%
39,348,000
43,282,800 Baru
BAGIAN UMUM
Pengadaan Sound
System
terwujudnya
pemeliharaan sarana
dan nprasarana
aparatur
100%
201,377,500
221,542,750 Baru
BAGIAN UMUM
UMBULHARJO -
1.20.2.26
Pemeliharaan rutin/ Berkala

UMBULHARJO -
1.AC,
2.Kipas Angin,
3.Mesin Pompa Air
1.20.2.28

Peralatan Gedung Kantor
UMBULHARJO -
1.20.2.7
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
UMBULHARJO -
1.20.5.0
Hukum
Program Peningkatan
dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Aparatur
Keuangan
1.20.5.1

UMBULHARJO -
Prakiraan Maju
100%
rumah dinas
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Pagu Indikatif
terwujudnya
pemeliharaan sarana
1.20.2.21
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
45 Unit
20 Unit
20 Unit
1 Paket
100%
1.Tim Pelaksaan
9 Dokumen
Reformasi Birokrasi :
Dokumen Perencanaan,
LAKIP, IKM, SPIP, PROFIL
ORGANISASI,
2.jenis Pelayanan :
Pelayanan Persuratan
dinas, dan pelayanan
kerumahtanggaan
terwujudnya
peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kenerja dan keuangan
100%
82,257,000
90,664,200
82,257,000
90,664,200 Baru
BAGIAN UMUM
2 jenis
Kode
Kegiatan
1.20.13.0
1.20.13.1
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
Hukum
Program Peningkatan
dan
Umum, Keuangan Sekretariat Aparatur
Daerah, dan Ke
Rumahtanggaan
Kegiatan Pengendalian
Administrasi Sekretariat
Daerah
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Pelayanan
administrasi
umum,penatausaha
an persuratan
dinas,persandian,ke
uangan sekretariat
daerah,kerumahtang
gaan, dan
administrasi barang
sekretariat daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
1,763,752,500
1.tersusunnya laporan 4 Triwulan

sinkronisasi pengelolaan
keuangan setda
tribulanan dan tahunan,
2.tersusunnya laporan 4 triwulan
tribulan pengukuran
kinerja setda,
2 tahun
3.terselenggaranya
persuratan
penataan arsip inaktif
sekretariat daerah kota
Yogyakarta,
presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
persandian, keuangan
sekretariat daerah,
administrasi barang
sekretariat daerah
100%
828,877,500
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
1,972,044,250
911,396,750 Baru
BAGIAN UMUM
4.terlaksananya
150 kali
perjalanan Dinas,
5.terselenggaranya
1 kali
Forum Komunikasi Sandi
Daerah se- DIY,
6.Terlaksananya Jaring
Komunikasi Sandi
Internal Pemerintah
Kota Yogyakarta,
57 JKS
7.Terlaksananya
Pengamanan Sinyal
Frekuensi
12 Bulan
Kode
Kegiatan
1.20.13.2
Program/Kegiatan
Kegiatan Pelayanan
Kerumahtanggaan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.tercapainya
ruang=5381
kebersihan kantor dalam m2; kamar
dan luar gedung induk mandi=260
m2
balaikota,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
persandian, keuangan
sekretariat daerah,
administrasi barang
sekretariat daerah
Pagu Indikatif
934,875,000
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
1,060,647,500 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN UMUM
2.tercapainya
2 unit 12
kebersihan rumah dinas bulan
walikota & wakil
walikota,
3.terpeliharanya
3 unit
bangunan gedung
rumah dinas walikota,
wakil walikota dan ruang
rapat bagian umum,
TOTAL
4.terciptanya
pemeliharaan tanaman,
taman dilingkungan
komplek balikota selain
yang dikelola satuan
organisasi perangkiat
daerah masing-masing,
jalan dan
parkir=27.07
6 m2;
taman=6.722
m2
5.tersusunnya laporan
administrasi barang
sekretariat daerah
32 buku
2,898,419,150
3,219,035,555 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN P3ADK SETDA KOTA YOGYAKARTA
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Lokasi
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6

1.20.1.8


Kebersihan Kantor
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,ke
uangan dan
operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.20.1.0
1.20.1.7
Hukum
dan
Aparatur
Sasaran
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
685,101,400
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
996,491,135
700 buah
2 paket
materai
700 buah
3,900,000
4,746,263 Baru
2 kendaraan
1.STNK kendaraan
roda 4,
2.STNK kendaraan
roda 2
2 kendaraan
3,000,000
3,000,000 Baru
3 jenis
1.-,
3 jenis
22,200,000
182,441,700 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
7 jenis
2.-
7 jenis
637 m2
1.Gedung dan
637 m2
ruangan kantor yang
bersih dan rapi,
36,385,100
36,385,100 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.bahan kebersihan 12 jenis

kantor
2.Gedung dan
12 jenis
ruangan kantor yang
bersih dan rapi
1.materai,
2.pengiriman
paket/dokumen
1.STNK kendaraan
roda 4,
2.STNK kendaraan
roda 2,
3.Ganti plat
kendaraan roda 2
1.jenis dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan,
2.jenis dokumen
penatausahaan
barang
1.terlaksananya jasa
kebersihan kantor,
2 kendaraan
4 kendaraan
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2 kendaraan
Kode
Kegiatan
1.20.1.9
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.printer,
10 buah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Peralatan kerja
10 buah
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik,
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
3.Peralatan kerja
10 buah
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik,
4.LCD proyektor,
5 buah
4.Peralatan kerja
5 buah
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik,
5.AC,
11 buah
5.Peralatan kerja
11 buah
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik,
6.mesin ketik
1 buah
6.Peralatan kerja
1 buah
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik
51 jenis
51 jenis
15,300,300
15,300,300 Baru
25,100,000
38,838,319 Baru
2,925,000
3,480,750 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
22,991,000
22,991,000 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA

UMBULHARJO -
1.cetak kertas ivori, 2 rim
1.-,
2 rim
2.kertas kop garuda 2 rim

emas,
3.fotokopi
150.000 lembar
komponen instalasi 4 jenis
listrik/penerangan
bangunan kantor
2.-,
2 rim
1.bahan komputer,
14 jenis
1.peralatan dan
perlengkapan kantor
dapat digunakan
dalam kondisi baik,
UMBULHARJO -
13,650,000 Baru
10 buah
1.20.1.11
Kegiatan Penyediaan
Kantor
13,650,000
3.komputer,
tersedianya barang
habis pakai ATK
1.20.1.13
SKPD Penanggung
Jawab
2.Peralatan kerja
3 buah
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik,
UH
UMBULHARJO -
Jenis Keg
3 buah

Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Prakiraan Maju
2.laptop,
1.20.1.10
1.20.1.12
Pagu Indikatif
14 jenis
3.150.000 lembar
listrik/penerangan 4 jenis
bangunan kantor
dapat digunakan dan
dalam kondisi baik
Kode
Kegiatan
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18
Program/Kegiatan

Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

Luar Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.bahan/alat kantor 1 jenis
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.peralatan dan
1 jenis
perlengkapan kantor
dapat digunakan
dalam kondisi baik
1.buku peraturan,
5 buku
5 buku
1.buku peraturan,
buku bacaan
penunjang dan surat
kabar harian,
2.buku bacaan
penunjang,
5 buku
5 buku
2.buku peraturan,
buku bacaan
penunjang dan surat
kabar harian,
3.SKH
2 SKH untuk 12
bulan
1.pegawai,
22 pegawai,
selama 11 bulan
2.rapat,
44 kali
3.tamu
44 kali
1.terselenggaranya
rapat-rapat dan
koordinasi keluar
daerah,
5 kali
3.buku peraturan,
buku bacaan
penunjang dan surat
kabar harian
1.makanan dan
minuman untuk
pegawai, rapat dan
tamu yang
mencukupi dan
layak,
2.makanan dan
minuman untuk
pegawai, rapat dan
tamu yang
mencukupi dan
layak,
3.makanan dan
minuman untuk
pegawai, rapat dan
tamu yang
mencukupi dan
layak
koordinasi dan
konsultasi baik
keluar daerah
maupun keluar
negeri berjalan
lancar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
6,200,000
7,524,000 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
15,180,000
22,167,503 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
454,000,000
579,150,000 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2 SKH untuk 12
bulan
22 pegawai
44 kali
44 kali
5 kali
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
UMBULHARJO -
1.20.1.14

Tangga
UMBULHARJO -
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
1.20.2.22
Gedung kantor
Hukum
dan
Aparatur
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
bahan/alat rumah
tangga
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2.terselenggaranya 2 kali
rapat-rapat dan
koordinasi keluar
negeri
jumlah tenaga bantu 3 orang selama 13 kebutuhan tenaga 3 orang selama 13
bulan
bantu tercukupi
bulan
4 jenis
peralatan rumah
tangga dapat
digunakan dan
dalam kondisi baik
4 jenis
100%
Pagu Indikatif
1.Jumlah kendaraan 2 buah

roda 4 yang dirawat
/ diservice,
2.jumlah kendaraan 4 buah

roda 2 yang
dirawat/diservice,
2.jumlah kendaraan 4 buah

roda 2 yang
dirawat/diservice,
3.Jumlah kendaraan
roda 4 yang diganti
suku cadang /
reparasi,
4.Jumlah kendaraan
roda 2 yang diganti
suku cadang /
reparasi,
5.BBM,
6.Pelumas
luasan gedung yang
dipelihara
3.Jumlah kendaraan
roda 4 yang diganti
suku cadang /
reparasi,
4.Jumlah kendaraan
roda 2 yang diganti
suku cadang /
reparasi,
5.BBM,
6.Pelumas
Gedung yang dapat
digunakan dan
dalam kondisi baik
2 buah
4 buah
3024 liter
48 liter
60 m2
Jenis Keg
61,100,000
62,762,700 Baru
3,170,000
4,053,500 Baru
101,939,000
1.Jumlah kendaraan 2 buah

roda 4 yang dirawat
/ diservice,
Prakiraan Maju
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
113,291,438
61,614,000
68,498,438 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
40,325,000
44,793,000 Baru
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2 buah
4 buah
3024 liter
48 liter
60 m2
Kode
Kegiatan
1.20.4.0
1.20.4.1
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Aparatur
Prioritas
daerah
Hukum
dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

formal
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.kursus /pelatihan, 2 kali
2.kursus bahasa
asing
1.20.5.0
Hukum
Program Peningkatan
dan
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.16.0.0
1.16.1.0
Penanaman Modal
Program Peningkatan Kualitas Ekonomi
Perekonomian dan Investasi
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
1.Dokumen
perencanaan,
Tersedianya
data
pendukung
kebijakan
penanaman
modal
1.terlaksananya
kursus /pelatihan,
2.terlaksananya
kurus bahasa asing
2 kali
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
40,000,000
46,305,000
40,000,000
46,305,000 Baru
15,950,000
12,075,000
15,950,000
12,075,000 Baru
2 paket
100%
UMBULHARJO -
Terwujudnya
perekonomian daerah
yang kuat
2 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 dokumen
1.Renja, RKT/Tapkin, 3 dokumen

RKA/DPA, Lakip, PKKPPS, lap.Kinerja
Bulanan,
2.Dokumen laporan 3 dokumen

capaian kinerja
2.Renja, RKT/Tapkin, 3 dokumen

RKA/DPA, Lakip, PKKPPS, lap.Kinerja
Bulanan
488,365,000
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
541,909,995
Kode
Kegiatan
1.16.1.1
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Iklim
Investasi
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.kajian/bahan
1 dokumen
pendukung kebijkan
pengembangan iklim
investasi,,
2.pelayanan
informasi
penanaman modal
kota Yogyakarta,,
1 kegiatan
3.updating data
1 update
penanaman modal,,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.Data/informasi
potensi /peluang
dan kebijakan /
pendukung
kebijakan
penanaman modal,
2.Data/informasi
potensi /peluang
dan kebijakan /
pendukung
kebijakan
penanaman modal,
1 kegiatan
3.Data/informasi
potensi /peluang
dan kebijakan /
pendukung
kebijakan
penanaman modal,
1 update
4.koordinasi
pengembangan
investasi,,
4 koordinasi
4.Data/informasi
potensi /peluang
dan kebijakan /
pendukung
kebijakan
penanaman modal,
4 koordinasi
5.updating website
investasi,,
1 update
5.Pelayanan
informasi peluang
penanaman modal,
1 update
6.informasi peluang 1
6.Pelayanan
usaha/sektor/bidang sektor/bidang/usa informasi peluang
usaha unggulan,,
ha
penanaman modal,
1
sektor/bidang/usa
ha
7.Bahan promosi
potensi daerah
2 bahan promosi
2 bahan promosi
7.Pelayanan
informasi Bahan
promosi potensi
daerah
Pagu Indikatif
488,365,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
541,909,995 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.14.0
1.20.14.1
Program/Kegiatan
Kerjasama Daerah
Kerjasama Daerah
Prioritas
daerah
Hukum
dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
UH
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Realisasi
20
perumusan
perikatan
perikatan
kerjasama
daerah
100%
Terlaksananya
evaluasi
pelaksanaan
kerjasama
daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.kajian/telaah
rencana kerjasama
daerah,
50 kajian/telaah
50 kajian/telaah
1.Perikatan
kerjasama baik
dengan lembaga
pemerintah maupun
non pemerintah,
2.penawaran
kerjasama daerah,
4 penawaran
4 penawaran
2.Perikatan
kerjasama baik
dengan lembaga
pemerintah maupun
non pemerintah,
3.jumlah dokumen 50 dokumen

perjanjian kerjasama
daerah,
3.Perikatan
50 dokumen
kerjasama baik
dengan lembaga
pemerintah maupun
non pemerintah,
4.jumlah dokumen 10 dokumen

perjanjian yang
dibuat/dicatatkan di
notaris,
4.Perikatan
10 dokumen
kerjasama baik
dengan lembaga
pemerintah maupun
non pemerintah,
5.koordinasi
kerjasama dengan
APKESI, UCLGASPAC, ICLEI, LHC,
Forsesdasi,
5.fasilitasi kerjasama 15 koordinasi

daerah dengan
lembaga dalam
negeri maupun luar
negeri,
15 koordinasi
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
578,245,000
604,387,500
355,045,000
364,398,300 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.14.3
Program/Kegiatan
Evaluasi dan Pengawasan

Kerjasama Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UH
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.pembayaran iuran 5 iuran
keanggotaan
APEKSI, UCLGASPAC, ICLEI, LHC,
Forsesdasi
1.updating sistem
24 update
informasi perjanjian,
2.dokumentasi
dokumen naskah
perjanjian dan
dokumen
pendukungnya,
1 dokumen
3.updating sub
domain kerjasama
jogjakota.go.id,
24 update
4.dokumen hasil
audit obyek
kerjasama,
5.dokumen hasil
evaluasi dan
pengawasan
kerjasama tengah
tahun,
6.dokumen hasil
evaluasi dan
pengawasan
kerjasama tahunan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.fasilitasi kerjasama 5 iuran
daerah dengan
lembaga dalam
negeri maupun luar
negeri
1.database dan
website yang up to
date dan
dokumentasi
data/dokumen
perjanjian
kerjasama,
2.database dan
website yang up to
date dan
dokumentasi
data/dokumen
perjanjian
kerjasama,
3.database dan
website yang up to
date dan
dokumentasi
data/dokumen
perjanjian
kerjasama,
4.dokumen hasil
audit objek
kerjasama,
5.Kerjasama daerah
yang telah
dievaluasi,
24 update
Pagu Indikatif
223,200,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
239,989,200 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1 dokumen
24 update
1 dokumen
1 dokumen
6.Kerjasama daerah 1 dokumen

yang telah dievaluasi
Kode
Kegiatan
1.20.15.0
1.20.15.1
Prioritas
Sasaran
daerah
Program/Kegiatan
Terwujudnya
Program Peningkatan Kualitas Hukum
kelembagaan dan
dan
Pendapatan Daerah
pemerintah daerah
yang berkualitas
Kegiatan Pembinaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi
UH
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Tersedianya
100%
data realisasi
pendapatan asli
daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.data realisasi dan

potensi pajak serta
retribusi daerah,
1 database
1.tercapainya
1 database
pendapatan pajak
dan retribusi daerah
sesuai target, dan
tersedianya data dan
informasi mengenai
realisasi pendapatan
pajak dan retribusi
daerah,
2.jumlah instansi
pemungut yang
telah dilakukan
pembinaan,
14 instansi
2.tercapainya
14 instansi
pendapatan pajak
sesuai target, dan
tersedianya data dan
informasi mengenai
realisasi pendapatan
pajak dan retribusi
daerah,
3.rencana target
PAD,
2 rencana
3.Rencana
2 rencana target
pendapatan pajak
dan retribusi daerah,
1 dokumen
4.tersusunnya
penyusunan tarif
pajak dan retribusi
daerah,
5.studi/kajian pajak 2 dokumen
daerah,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
971,880,000
1,887,751,976
689,360,000
1,577,509,186 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
4.Rencana
1 dokumen
pendapatan pajak
5.Rencana
2 dokumen
pendapatan pajak
Kode
Kegiatan
1.20.15.2
Program/Kegiatan
Pemanfaatan dan
Pengelolaan Aset Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UH
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.studi/kajian
2 dokumen
retribusi daerah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 dokumen
6.Rencana
pendapatan pajak
1 database
1.Tersedianya data
dan informasi
mengenai realisasi
pendapatan dari
pemanfaatan aset
daerah, BLUD,
BUMD,
1 database
2.bahan pendukung 1 dokumen

kebijakan
optimalisasi
pemanfaatan aset
daerah, BLUD dan
BUMD,
2.Tersedianya data
dan informasi
mengenai realisasi
pendapatan dari
pemanfaatan aset
daerah, BLUD,
BUMD,
1 dokumen
1 dokumen
3.Tersedianya data
dan informasi
mengenai realisasi
pendapatan dari
pemanfaatan aset
daerah, BLUD,
BUMD,
1 dokumen
1.data optimalisasi
pemanfaatan aset
daerah, BLUD dan
BUMD,
3.evaluasi dan
monitoring
optimalisasi
pemanfaatan aset
daerah, BLUD dan
BUMD,
Pagu Indikatif
282,520,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
310,242,790 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN P3ADK
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
4.rencana target
2 rencana target
pendapatan lain-lain
PAD yang sah,
4.Rencana target
2 rencana target
pendapatan dari
optimalisasi
pemanfaatan aset
daerah , BLUD dan
BUMD,
5.rancangan
2
5.Kebijakan dan
2
kebijakan mengenai raperwal/raperda bahan pendukung
raperwal/raperda
penetapan tarif dan
kebijakan mengenai
optimalisasi aset
optimalisasi
daerah, BLUD dan
pemanfaatan aset
BUMD,
daerah, BLUD dan
BUMD,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.kajian optimalisasi 1 dokumen
pendapatan aset
daerah/BLUD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
6.Kebijakan dan
bahan pendukung
kebijakan mengenai
optimalisasi
pemanfaatan aset
daerah, BLUD dan
BUMD
Pagu Indikatif
2,881,480,400
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
4,202,212,044

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Prioritas
Kode
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6
1.20.1.7


Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keua
ngan dan
operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
414,218,450
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
surat menyurat
kedinasan,
400 buah
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
441,941,000
400 buah
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa surat meyurat
kedinasan
1,800,000
1,854,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
a. materai 3000
340 buah
b. materai 6000
60 buah
Terselenggaranya
6 kali
dan perijinan
kendaraan dinas
/operasional,
terselenggaranya
6 unit
kegiatan
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas /operasional
1,750,000
1,957,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
a. STNK roda 4
b. ganti plat roda 4
c. STNK roda 2
d. ganti plat roda 2
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
terselnggaranya
24 laporan
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
18,000,000
18,540,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
2 unit
3 unit
1 unit
24 laporan
Kode
Kegiatan
1.20.1.8
Program/Kegiatan
Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
1.20.1.9

1.20.1.10

Tulis Kantor
1.20.1.11

UMBULHARJO -
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
1.20.1.13
1.20.1.15
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terselenggaranya
18 jenis, 724 m2,
kegiatan penyediaan 12 bulan
jasa kebersihan
kantor,
2. bahan pembersih
18 jenis
3. cleaning service ULP 724 m2, 12 bulan
dan LPSE
30 unit
terselnggaranya
kegiatan penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18 jenis, 724
terselenggaranya
kegiatan penyediaan m2, 12 bulan
jasa kebersiha
kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
36,433,000
34,220,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
30 unit
terselnggaranya
kegiatan penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
14,010,000
26,790,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
terselnggaranya
50 jenis
kegiatan penyediaan
ATK
350.995, 150
terselnggaranya
kegiatan penyediaan buku
barang cetakan dan
penggadaan
15,451,600
25,705,000 Baru
57,239,250
48,719,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
terselnggaranya
kegiatan penyediaan
ATK
terselnggaranya
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggadaan
50 jenis
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
banguna kantor
6 jenis
6 jenis
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
1,405,000
1,715,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
Kegiatan Penyediaan
Kantor
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
26 jenis
terselenggaranya
26 jenis
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
36,467,000
34,389,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

Perundang-undangan
terselenggaranya
2 jenis
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
5,370,000
6,767,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
373.745 lembar
terselenggaranya
20 buku, 5
kegiatan penyediaan jenis, 12 bulan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang undangan
Kode
Kegiatan
1.20.1.17
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
330 kali
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
mknan dan minuman
7 orang, 13 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
330 kali
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
7 orang, 13
terselengaranya
kegiata penyediaan kali
jasa tenaga bantuan
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
UMBULHARJO -
terselengaranya
kegiata penyediaan
jasa tenaga bantuan
1.20.1.14

tangga
2 jenis
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
perlata rumah tangga
3 jenis, 15
terselenggaranya
kegiatan penyediaan buah, 12
bulan
peralatan rumah
tangga
1.20.1.18

UMBULHARJO -
24 kali
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
terselenggaranya
27 kali
kegiatan penyediaan
rapat-rapat
koordinator dan
konsultasi ke luar
daerah
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
UMBULHARJO -
terselenggaranya
24 buah, 3072
kegiatan pemeliharaan liter
rutin.berkala
kendaraan
dinas/operasional
1.20.2.22
Gedung kantor
UMBULHARJO -
terselenggaranya
1 unit
rutin/berkala gedung
kantor
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
100%
Pagu Indikatif
24 kali, 12
buah, 1072
liter
1 unit
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
27,236,000
29,299,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
114,011,600
116,402,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
745,000
8,240,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
84,300,000
87,344,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
149,261,100
terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan
rutin.berkala
kendaraan
dinas/operasional
terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Prakiraan Maju
141,143,000
46,707,000
42,520,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
102,554,100
98,623,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
Kode
Kegiatan
1.20.4.0
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Aparatur
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
terlaksananya
bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
UMBULHARJO -
1.20.4.3

Perundang-undangan
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.16.0
Pelaksanaan Pembangunan
1.20.16.1
Pengendalian administrasi
kegiatan
Terlaksananya
Frekuensi bimbingan
teknis yang di ikuti
Terwujudnya
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar realisasi
SKPD
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
terselenggaranya
laporan capaian
nkinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Meminimalkan
ketidaksesuaian
realisasi keluaran /
output kegiatan
dengan target
kegiatan,
pelaksanaan
kegiatan dengan
rencana tahapan
kegiatan, dan
pelaksanaan
kegiatan dengan
ketentuan yang
berlaku
UMBULHARJO -
3 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terselenggaranya
bimbingan teknis
imolementasi
perundangundangan
3 kali
100%
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6 laporan
terselenggaranya
6 laporan
laporan capaian
nkinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
7%
Pagu Indikatif
48 SKPD
inventarisasi
kegiatan dan
pengadaan secara
elektronik
48 SKPD
Jenis
Keg
12,000,000
12,360,000
12,000,000
12,360,000 Baru
27,006,300
29,025,000
27,006,300
29,025,000 Baru
950,334,700
1.inventarisasi
kegiatan dan
pengadaan secara
elektronik,
Prakiraan Maju
100,000,500
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
1,122,309,000
108,670,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.rencana umum
2 kali
pengadaan (RUP),
3.Tersusunya laporan 48 SKPD
pelaksanaan kegiatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
4.Pengendalian
2 laporan
administrasi kegiatan,
5.Pembekalan PPKom 1 laporan
1.20.16.2
Penilaian dan Fasilitasi

Penyedia Barang/Jas
UMBULHARJO -
1.Rapor/ hasil
penilaian penyedia
barang/ jasa,
600 paket
pekerjaan
2.Laporan
Pelaksanaan
pembinaan PBj,
3.Laporan
Penyelenggaraan
forum komunikasi,
2 laporan
4.Ekspose hasil
1 laporan
penilaian PBJ,
5. operasional SIPJAKI 12 laporan
4.Ekspose hasil
penilaian PBJ,
1 laporan
1.penyempurnaan
2 dokumen
pedoman pelaksanaan
kegiatan/penyusunan
juklak/juknis,
2.kajian AHS pekerjaan 1 laporan
konstruksi dan jasa
lainnya,
1.penyempurnaan 2 dokumen
pedoman
pelaksanaan
kegiatan/penyusuna
n juklak/juknis,
1 laporan
2.kajian AHS
pekerjaan konstruksi
dan jasa lainnya,
3.Tersusunya buku
DPR tahun 2015,
3.tersusunnya buku 1 dokumen

DRP tahun 2014,
1.Rapor/ hasil
penilaian penyedia
barang/ jasa,
1 dokumen
2.Laporan Pelaksanaan 2 laporan

pembinaan PBj,
3.Laporan
Penyelenggaraan
forum komunikasi,
1.20.16.3
Penyusunan pedoman
pengendalian kegiatan
UMBULHARJO -
1 laporan
1 dokumen
4.sosialisasi peraturan 180 orang

terkait pedoman
4.sosialisasi
peraturan terkait
pedoman
pelaksanaan
kegiatan,
216,548,000
222,811,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
331,588,000
341,536,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
1 laporan
180 orang
Kode
Kegiatan
1.20.16.4
Program/Kegiatan
Pengendalian operasional
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.laporan pelaksanaan 12 laporan
kegiatan,
2.telaah kebijakan
20 laporan
3.laporan monitoring 4 laporan

dan evaluasi
3.laporan
4 laporan
monitoring dan
kegiatan,
4.inventarisasi
1 dokumen
dokumen kontrak,
20 laporan
5.laporan hasil
pengendalian
perencanaan kegiatan,
4.inventarisasi
dokumen kontrak,
5.laporan hasil
pengendalian
perencanaan
kegiatan,
6.laporan hasil
pengendalian
reguler,
7.pengembangan
dan operasional SIM
pelaporan,
8.laporan
pembinaan
kewilayahan
pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
6.laporan hasil
150 laporan
pengendalian reguler,
7.pengembangan dan 11 laporan
operasional SIM
pelaporan,
8.laporan pembinaan 2 laporan
kewilayahan
pelaksanaan pekerjaan
konstruksi
1.20.17.0
Program Pelayanan Pengadaan Hukum dan

Barang/Jasa
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terpenuhinya
pelayanan
pengadaan
barang/jasa yang
efisien akuntabel
dan profesional
berbasis teknologi
informasi
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.laporan
12 laporan
pelaksanaan
kegiatan,
20 laporan
2.telaah kebijakan
pelaksanaan
kegiatan,
Pagu Indikatif
302,198,200
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
449,292,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
1 dokumen
20 laporan
150 laporan
11 laporan
2 laporan
1,223,208,050
1,111,527,000
Kode
Kegiatan
1.20.17.1
Program/Kegiatan
Operasional LPSE
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 laporan
1.pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa melalui
elektronik,
2.Training aplikasi
SPSE (penyedia),
3.pendampingan
pengguna sistem
aplikasi SPSE,
4.Verifikasi
berkas(pengola data
keg elektronik),
100 peserta
5.Pengendalian
SPSE,Pengembangan
apliaksi SPSE dengan
agregasi data
penyedia,
6.Evaluasi LPSE / IKM
dan pengembangan
layanan ISO
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 laporan
1.pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa melalui
elektronik,
2.Training aplikasi
LPSE (penyedia),
3.pendampingan
pengguna sistem
aplikasi SPSE,
4.Verifikasi berkas,
160 peserta
12 laporan
5.pengelolaan data
regristrasi
elektronik,
1 laporan
6.agrefasi data
penyedia
(ADP)/lelang,
1 laporan
2 laporan
50 PBJ
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
338,563,000
349,145,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
884,645,050
762,382,000 Baru
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
2 laporan
50 PBJ
7.pengendalian
12 laporan
SPSE,
8.evaluasi LPSE/IKM 1 laporan
1.20.17.2
Operasional ULP
UMBULHARJO -
1.Pelaksanaan unitb
layanan pengadaan
barang/jasa,
1 laporan
2.Evaluasi ULP dan

pengembangan ULP,
1 dokumen
3.Survet harga satuan, 1 laporan
1.terselenggaranya 1 laporan
unit layanan
pengadaan
barang/jasa,
2.penyempurnaan 1 dokumen
pedoman
recruitment,
3.rekruitment dan 45 orang
pembekalan anggota
pokja pengadaan,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Penyusunan telaah 1 laporan
dan jawaban aduan
sanggahan dan
sanggah banding pada
proses pengadaan
barang / jasa,
5.Penyusunan standar 1 laporan
pelayanan ULP,
6.Penyusunan
4 laporan
manajemen resiko PBJ
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.tersusunya harga 4 laporan
satuan,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
5.tersedianya tim
1 laporan
teknis pendamping
ULP,
6.penyusunan telaah 4 laporan
dan jawaban aduan
sanggahan dan
sanggah banding
pada proses
pengadaan
barang/jasa,
7.penyusunan telaah 4 laporan
dan jawaban aduan
sanggahan dan
sanggah banding
proses pengadaan
barang/jasa
TOTAL
2,776,028,600
2,858,305,000 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD Bagian Teknologi Informasi dan Telematika
Prioritas
Kode
Sasaran
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.25.0.0
Komunikasi dan Informatika
1.25.1.0
Program Pelayanan
administrasi Perkantoran
Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
227,822,500
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkatoran
1.25.1.1
Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
surat meyurat
kedinasan
1.25.1.6

kendaraan dinas/operasional
UMBULHARJO -
1.25.1.7

1.25.1.8
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
229,122,500
300bh
1,200,000
1,200,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
4 unit
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas / operasional
4 unit
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas / operasional
825,000
825,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
4 jenis
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya
4 jenis
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
22,500,000
22,500,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika

kebersihan kantor
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
11 jenis
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
Terselenggaranya
11 jenis
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
900,000
900,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
1.25.1.10
Kegiatan Penyediaan alat tulis

kantor
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
28 jenis
kegiatan penyediaan
ATK
Terselenggaranya
28 jenis
kegiatan penyediaan
ATK
9,209,700
9,209,700 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
1.25.1.11

cetakan dan penggandaan
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
8000lb
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
Terselenggaranya
8000lb
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
11,012,500
11,012,500 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
300bh
Terselenggaranya
surat meyurat
kedinasan
Kode
Kegiatan
1.25.1.13
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5 jenis
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
11 buku, 2
surat
kabar, 2
majalah
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5 jenis
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
11 buku, 2
surat
kabar, 2
majalah
1.25.1.15

bacaan dan peraturan
perundang-undangan
UMBULHARJO -
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
1.25.1.17
Kegiatan Penyediaan makanan

dan minuman
UMBULHARJO -
27 kali 23
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan orang
makanan dan
minuman
27 kali 23
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan orang
makanan dan
minuman
1.25.1.18

9 kali
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
rapat-rapat
9 kali
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
rapat-rapat
1.25.1.19

Bantuan
UMBULHARJO -
2 orang 13
2 orang 13 Terselenggaranya
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan kali
kegiatan penyediaan kali
jasa tenaga bantuan
jasa tenaga bantuan
1.25.2.0

1.25.2.1
Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan dinas/operasional
UMBULHARJO -
1.25.2.2
peralatan gedung kantor
UMBULHARJO -

Aparatur
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan prasarana
100%
5 unit
3 unit
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional
Terselenggaranya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
15,874,300
15,874,300 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
5,586,000
5,586,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
16,095,000
16,095,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
104,320,000
104,320,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
40,300,000
41,600,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
108,831,500
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional
Terselenggaranya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
Prakiraan Maju
108,831,500
5 unit
43,135,500
43,135,500 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
3 unit
65,696,000
65,696,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
Kode
Kegiatan
1.25.3.0
Program/Kegiatan
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.25.3.1
Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD
1.25.4.0
Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi
Telematika
1.25.4.1

Pengelolaan Sistem
Telekomunikasi
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
kelancaran
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
5
terselengaranya
dokumen
kegiatan
penyusunan laporan
capaian kinerja
UMBULHARJO -
Ilmu
Pengetahua
n dan
Teknologi
Meningkatnya
jumlah aplikasi
telematika yang
terkelola
Tertanganinya
keluhan
telekomunikasi
Kenaikan bandwith
internet
Kenaikan bandwith
internet
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5 dokumen
terselengaranya
kegiatan
penyusunan laporan
capaian kinerja
52 aplikasi
Prakiraan Maju
Jenis Keg
11,250,000
11,250,000
11,250,000
11,250,000 Baru
8,017,922,350
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
12,254,533,482
100%
26 mbps
2 mbps
1.Tertanganinya
12 kali
perawatan dan
perbaikan perangkat
PABX dan Billing,
2.Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan faximili,
Kelancaran
telekomunikasi
165 lokasi
515,844,500
567,428,950 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
12 kali
3.Tertanganinya
12 kali
perawatan dan
perbaikan perangkat
telepone,
4.Terlaksananya
pembayaran pajak
komunikasi rasioa
(HT),
2 unit
Kode
Kegiatan
1.25.4.2
Program/Kegiatan
Perangkat Keras dan Jaringan
Informasi
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 kali
5.Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan pesawat
IP Phone,
6.Terlaksananya
1 paket
pengadaan
perangkat
telekomunikasi
1.1. Terlaksananya 12 kali
monitoring jaringan
informasi,
2.Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan peragkat
keras dan jaringan
TI,
3.Tertangani
perawatan dan
perbaikan server,
4.Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan komputer
client dan periperal,
12 kali
5.Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan jaringan
internet atau
intranet,
6.Terlaksanaya
penyusunan SOP,
43
kelurahan
/ bulan
7.Terlaksananya
pengadaan dan
belanja modal
komputer,
8.Terlaksanya
pengadaan CCTV,
1 paket
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
165 lokasi
Kelancaran
operasional
perangkat hardware
1,399,655,350
Prakiraan Maju
Jenis Keg
8,539,620,885 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
40 unit
10
unit/bulan
100
eksemplar
1 paket
Kode
Kegiatan
1.25.4.3
Program/Kegiatan

Pengelolaan e_Gov
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
9.Terlaksananya
1 paket
pengadaan
hardware ruang data
center
1.Terkelolanya
26 aplikasi Kelancaran akses
48 SKPD
sistem informasi,
data
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
900,000,000
1,000,000,000 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
5,202,422,500
2,147,483,647 Baru
Bagian Teknologi
Informasi dan
Telematika
2.Terkelolanya
22 website
website,
5 unit
3.Tertanganinya
perawatan dan
perbaikan perangkat
lunak dan aplikasi,
4.Terlaksananya
1 paket
pengadaan
hardware untuk
aplikasi e-Gov,
2 paket
5.Terlaksanya
pembangunan atau
pengembangan atau
redesign aplikasi,
1.25.4.4
Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Teknologi
Informasi
UMBULHARJO -
6.Terlaksananya
peningkatan
kemampuan
programer
1.1.Terlaksananya
sewa koneksi
internet:,
a.Terlaksananya
koneksi internet
layanan e-Gov,
b. Terlaksananya
koneksi internet
subdomain,
1 kali
Kelancaran
165 lokasi
operasional koneksi
jaringan informasi
12 bulan
12 bulan
12 bulan
c. Terlaksananya
koneksi internet UPT
Malioboro,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
d. Terlaksananya
koneksi internet
perpustakaan,
e. Terlaksananya
koneksi internet
pendidikan,
f. Terlaksananya
koneksi internet
DPRD,
12 bulan
g. Terlaksananya
koneksi internet non
SKPD,
h. Terlaksananya
koneksi internet
pengelola TI,
2. Terlaksananya
sewa koneksi
intranet
3. Terlaksananya
perpanjangan lisensi
pengamanan
jaringan
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4. Terlaksananya
12 bulan
Virtual Server Private
(VPS)
5. Terlaksananya
6 kali
SDM pengelola TI
6. Terlaksananya
pembangunan
jariangan optik luar
komplek balaikota
1 paket
7. Terlaksananya
1 paket
pembangunan Local
Area Network(LAN)
TOTAL
8,365,826,350
12,603,737,482 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA
Prioritas
Kode
Sasaran
daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keua
ngan dan
operasional
perkantoran

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
1.20.1.6

UMBULHARJO -
1.20.1.7

UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
474,518,575
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
482,488,850
1.Keluaran : Jumlah pemakaian materai

dan jasa pos lainnya
:,
Kelancaran
pelaksanaan
administrasi
perkantoran
100%
3,190,000
3,349,500 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.materai 6000,
3.materai 30000,
4.pengiriman
pos/paket
1.Keluaran :Jumlah
perizinan kendaraan
dinas Roda 4,
135 buah
490 buah
40 kali
Kelancaran
pelaksanaan tugas
kedinasan
100%
1,650,000
1,732,500 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.roda 2
3 unit
100%
16,200,000
17,010,000 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2 unit
Keluaran
5 petugas
Kelancaran
:Pembayaran tenaga keuangan selama administrasi
keuangan
12 bulan
perkantoran
Kode
Kegiatan
1.20.1.8
Program/Kegiatan
Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
keluaran :jumlah
25 jenis
kebutuhan peralatan
dan bahan
pembersih
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
kenyamanan dan
kebersihan
lingkungan kerja
Kelancaran
adminstrasi
perkantoran
100%
19,266,200
20,229,000 Baru
Pemenuhan
kebutuhan
penggandaan
dokumen
kedinasan dan
arsip dokumen
pemenuhan
penerangan kantor
100%
65,567,500
68,845,875 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
100%
2,627,625
2,759,000 Baru
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
26,355,000
28,947,975 Baru
100%
12,760,000
8,148,000 Baru
2.Jumlah surat kabar 2 surat kabar
pengembangan
wawasan dan
pengetahuan
pegawai
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.Keluaran : Jumlah penyediaan makan

dan minum :,
Kelancaran
pertemuan & rapat
koordinasi
100%
16,948,000
17,829,000 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
58 jenis
Keluaran :JUmlah
kebutuhan alat tulis
kantor
1.20.1.11

UMBULHARJO -
keluaran : -jumlah
penyediaan cetak
dan penggandaan
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
UMBULHARJO -
9 jenis
Keluaran:Jenis
komponen instalasi
listrik
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
UMBULHARJO -
1.Keluaran :Jenis
kebutuhan bahan
komputer,
2.Jenis kebutuhan
peralatan rumah
tangga
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
UMBULHARJO -
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Jenis Keg
3,518,000 Baru

Tulis Kantor

Perundang-undangan
Prakiraan Maju
3,154,250
1.20.1.10
1.20.1.15
Pagu Indikatif
375.050 lembar
11 jenis
6 jenis
1.Keluaran : Jumlah 15 buku

Buku Bacaan,
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.Makan dan minum 4180 Oh

pegawai,
560 os,342 oh
4.tamu dinas
300 os, 140 oh
Kode
Kegiatan
1.20.1.19
Program/Kegiatan
Tenaga Bantuan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
1.20.1.18

1.20.1.3

Kantor
UMBULHARJO -
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
Jumlah Rapat
22 kali
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
pemeliharan
2 mesin ketik, 4
peralatan dan
komputer, 4 AC
perlengkapan kantor
serta komputer
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
pembayaran tenaga 3 orang selama 13 kelancaran
100%
bantuan / PTT
bulan
pembayaran naban
Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Kelancaran
pelaksanaan
kinerja
22 kail
100%
100%
1.Keluaran : Jumlah 5 unit 4 kali

berkala kendaraan
dinas/operasionalkebutuhan service
kendaraan :,
kelancaran
operasional sarana
dan aparatur
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
63,700,000
66,885,000 Baru
240,400,000
240,400,000 Baru
2,700,000
2,835,000 Baru
71,021,000
75,632,000
48,221,000
50,632,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.penggantian suku 2 unit kendaraan

cadang,,
roda 4, 3 unit
kendaraan roda 2
3.BBM kendaraan
dinas
22808 liter dan 44

liter pelumas
Kode
Kegiatan
1.20.2.22
Program/Kegiatan
Gedung kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Keluaran :,
-
2.pemeliharaan
gedung /
bangunankantor
Meningkatnya
sumber daya
aparatur

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
1.20.4.3

Perundang-undangan
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

Jumlah pengiriman
peserta diklat
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
UMBULHARJO -
6 orang
pengembangan
kapasitas sumber
daya pegawai
100%
100%
Keluaran
:Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ihtiar
realisasi kinerja
SKPD
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
22,800,000
25,000,000 Baru
27,000,000
28,350,000
27,000,000
28,350,000 Baru
21,866,000
22,959,300
21,866,000
22,959,300 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1 unit
100%
UMBULHARJO -
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
kenyamanan dan
keindahan gedung
/bangunan kantor
10 dokumen
Pemenuhan data
dan pelaporan
kinerja SKPD
sebagai bahan
rencana perbaikan
kinerja organisasi
100%
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
1.20.52.0
1.20.52.1
Program/Kegiatan
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan dan
daerah
Pelaksanaan analisa jabatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
1. jumlah
organisasin
perangkat
daeraha yang
telah dianjab
2. Jumlah
organisasi
perangkat daerah
yang telah
terevaluasi
kelembagaannya
3. Jumlah tata
laksana/
mekasisme kerja
yang bersifat
umum/ lintas
SKPD
4. Jumlah
Organisasi
perangkat daerah
yang telah
memiliki IKM
100%
5. Jumlah
Organisasi
perangkat daerah
yang telah
memiliki standar
pelayanan
95%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2,015,491,450
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
2,895,556,000
100%
100%
1.keluaran :pelaksanaan Anjab

komprehensif,
4 Unit kerja
bahan informasi
jabatan dan beban
kerja kelembagaan
, bahan penataan
pegawai dan bahan
penyusunan
formasi
100%
325,888,000
539,787,100 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pelaksanaan
45 SKPD / Unit
evaluasi analisa
kerja
jabatan,
10 kelompok
3.Evaluasi analisis
jabatan Fungsional jabatan fungsional
Tertentu,
tertentu
4.penyusunan
kamus jabatan,
5.evaluasi
penyusunan info jab
struktural,
6.evaluasi penataan
SIM analisa jabatan,
1 buku kamus
jabatan
5 SKPD / unit kerja
7.Workshop Anjab,
1 kali 70 orang
8.Evaluasi
penyusunan
Informasi jabatan
fungsional umum,
6 SKPD /unit kerja
9.Penataan nama
jabatan fungsional
umum,
48 SKPD / unit
kerja
10.Penyusunan
kepwal hasil analisis
jabatan
11.Penyusunan
kepwal
Pengembangan hasil
anjab
12.Penataan
Kompetensi anjab
48 SKPD / unit
kerja
13.Monev hasil
anjab
13 dinas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
48 SKPD / unit
kerja
3 kepwal
5 SKPD / unit kerja
Kode
Kegiatan
1.20.52.1
Program/Kegiatan
Pengembangan pelayanan
publik
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 dokumen
1.Keluaran
laporan
:Pembinaan
pelayanan publik,
2.Penilaian kinerja
pelayanan publik,
1 kali
3.Pendampingan
penyusunan SPP,
4.Pendampingan
penyusunan
dokumen SKPD /
unit kerja yang
mengajukan PPKBLUD,
5.MOnev
pencapaian SPM,
3 SKPD / unit kerja
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
95%
1.perbaikan dan
peningkatan
standar pelayanan
publik,
2.pencapaian
target 90% SPM
Pagu Indikatif
514,132,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
774,935,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
90%
1 dokumen
pendampingan
2 laporan
pencapaian SPM
6.Evaluasi PPK BLUD, 4 SKPD/unit kerja

7.Monev kepatuhan 46 unit kerja
terhadap UU no 25
tahun 2009,
8.Pendampingan
SMM,
9.Sertifikasi ISO,
1 SKPD/ unit kerja
10.Persiapan
kompetensi inovasi
pelayanan publik
1 dokumen
1 SKPD/unit kerja
11.Evaluasi
1 dokumen
pelayanan perizinan
Kode
Kegiatan
1.20.52.2
1.20.52.3
Program/Kegiatan
pengukuran indeks kepuasan
layanan masyarakat
pemantapan kelembagaan
perangkat daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6 jenis layanan
1.Keluaran :
Pelaksanaan
pengukuran indeks
kepuasan layanan
utilitas kota,
2.Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi (verifikasi
dan rekap )laporan
IKm,
1dokumen
3.evaluasi perwal
tentang IKM
1 dokumen
1.Keluaran : Evaluasi 1 dokumen

kelembagaan :,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kepuasan
100%
masyarakat atas
layanan yang
diberikan
pemerintah kota
yogyakarta
kapasitas
kelembagaan
sesuai dengan
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
236,533,000
265,836,900 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
713,397,950
968,631,000 Baru
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
2.Evaluasi RIncian
49 SKPD / unit
tugas,
kerja
3.Workshop
1 kali
Reformasi Birokrasi,
4.Monitoring dan
evaluasi reformasi
birokrasi,
1 dokumen
laporan
5.monitoring dan
evaluasi penerapan
SIM kelembagaan,
1 dokumen
laporan
6.Pengukuran
Kinerja Organisasi
(SPEKOP),
1 laporan
7.Bimtek Evaluasi
Kelembagaan/RB,
1 kali
8.Workshop UU
ASN,
9.Kajian
kelembagaan
1 kali
1 dokumen kajian
Kode
Kegiatan
1.20.52.4
Program/Kegiatan
Ketatalaksanaan Pemerintah
daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 draf
1.keluaran :
Penyusunan sistem perwal/kepwal
dan prosedur
ketatalaksanaan
pemerintah daerah,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Proses manajemen
100%
pemerintahan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang efektif dan
efisien
Pagu Indikatif
225,540,500
Prakiraan Maju
Jenis Keg
346,366,000 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
BAGIAN
ORGANISASI
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.Pelaksanaan
2 kali
pengembangan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
melalui
Forkomnanda
tingkat propinsi dan
kota,
3.Monitoring dan
10 SKPD
SOP,
4.monitoring dan
evaluasi
ketatalaksanaan,
5.Pembinaan SKPD /
unit kerja menuju
WBBM/WBK,
2 aturan terkait
ketatalaksanaan
1 dokumen
laporan
6.Pendampingan
1 dokumen
penyusunan proses
bisnis,
7.Evaluasi E-Office, 1 dokumen
8.Pengembangan
budaya kerja
TOTAL
1 dokumen
2,609,897,025
3,504,986,150 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD BAGIAN HUMAS SETDA KOTA YOGYAKARTA
Kode
Prioritas daerah
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6

Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHAR
JO -
UMBULHAR
JO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
564,719,886
1.Masukan :,
1.995.000
terwujudnya
a.tersedianya dana,
2,008,500 kelancaran
administrasi,
b.SDM,
4 Orang
keuangan, dan
c.Sarana Prasarana 2 Unit
operasional
perkantoran
(komputer),
2.Keluaran :,
a.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos
lainnya :,
1.Materai 3000,
2.Materai 6000
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
365 lembar
150 lembar
2.260.000
2.SDM,
3.Sarana Prasarana
(Komputer),
4.Keluaran:,
5.jumlah legalitas
kendaraan dinas :,
6.Roda 2,
7.Roda 4
11 orang
2 unit
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
543,197,456
1,995,000
2,068,755 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2,260,000
1,867,184 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
9 unit
2 unit
1.20.1.7

UMBULHAR
JO -
1.Masukan:
Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Prasarana
(Komputer),
19.200.000
5 orang
2 unit
5 petugas
selama 12
1.20.1.8
1.20.1.9

Kebersihan Kantor

UMBULHAR
JO -
UMBULHAR
JO -
4.-,
5.pembayaran
tenaga kerja
1.Masukan :
Tersedianya dana,
2.SDM,
3.Sarana dan
Prasarana,
4.Keluaran :Jasa,
Peralatan, edan
perlengkapan
kebersihan,
5.frekuensi jasa
cleaning service
gedung bagian
humas
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
20.349.586
1 orang
2 unit
1 paket

Tulis Kantor
UMBULHAR
JO -
1.Masukan:Tersdian
ya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Dan
Prasarana,
4.Keluaran:,
5.Jenis alat tulis
Kantor
100%
19,200,000
16,550,040 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
20,349,586
21,588,876 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
11,500,000
11,669,900 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
20,731,150
21,958,243 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
12 bulan
11.500.000
2.SDM,
4 rang
3.Sarana Dan
2 unit
Prasarana
(Komputer),
4.Keluaran
4 kali
:Frekuensi Perbaikan
peralatan Kerja
1.20.1.10
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
20.731.150
8 orang
2 unit
45 jenis
1.20.1.11

UMBULHAR
JO -
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
19.060.000
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
19,060,000
19,419,340 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
1,088,000
1,117,393 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
42,060,000
44,156,049 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
42,992,000
42,109,243 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.SDM,
8 orang
3.Sarana dan
2 unit
Prasarana komputer,
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
UMBULHAR
JO -
4.Keluaran :Jumlah
barang cetakan,
2.500 lembar
5.Jumlah Jilid Buku,
230 buku
6.jumlah
penggadaan
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
108.000
lembar
1.088.000
2.SDM,
2 orang
3.Sarana dan
2 unit
Prasarana komputer,
11 jenis
4.Keluaran :Jenis
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.20.1.13
1.20.1.15
Kegiatan Penyediaan
Kantor

Perundang-undangan
UMBULHAR
JO -
UMBULHAR
JO -
1.Masukian :
Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Saran dan
Prasarana,
4.Keluaran: Jenis
Komponen
peralatan dan
perlngkapan kantor
42.060.000
1.Masukan :
Tersedianya Dana,
42.992.000
2.SDM,
23 orang
8 orang
2 unit
35 jenis
3.Sarana dan
2 unit
Prasarana
(kompoter),
17 media
4.Keluaran: Bahan
Bacaan dan
peraturan
perundang-undangn
1.20.1.17
1.20.1.18
1.20.1.19
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

Luar Daerah

Tenaga Bantuan
UMBULHAR
JO -
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
17.836.000
2.SDM,
3.Sarana Dan
Prasarana
(komputer),
4.Keluaran :,
5.jumlahn
penyediaan makan
dan minum :,
53 orang
2 unit
6.Pegawai,
7.Rapat Koordinasi,
23 orang
65 kali
UMBULHAR
JO -
8.tamu
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
20 kali
316.900.000
30 orang
2 unit
UMBULHAR
JO -
2.SDM,
3.Sarana dan
Prasarana
(Komputer),
4.Keluaran:,
5.Frekuensi Press
Tour,
6.Frekuensi Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1.Masukan
:Tersedianya Dana,
2.SDM,
2 orang
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
17,836,000
16,405,758 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
316,900,000
300,765,150 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
.terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
36,052,900
32,620,777 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1 kali
23 kaLi
36.052.900
3.Sarana dan
Prasarana
(Komputer),
4.Keluaran :Jumlah
Tenaga Bantuan
2 unit
2 orang
690 .terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
695,250
716,108 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran
100%
12,000,000
10,184,640 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1.20.1.14

Tangga
UMBULHAR
JO -
1.Masukan :
Tersedianya dana,
2.SDM,
3 orang
3.Sarana Dan
2 unit
Prasaran
(Komputer),
8 jenis
4.Keluaran : Jenis
komponen peralatan
rumah tangga
1.20.1.3

UMBULHAR
JO -
1.Masukan :,
12.000.000
2.Tersedianya Dana,, 9.888.000
3.SDM,
5 orang
4.Sarana Prasarana, 5.Komputer,
6.Keluaran :,
7.Frekuensi sewa
mesin fotokopi
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
UMBULHAR
JO -
2 unit
12 bulan
100%
121,470,000
1.Masukan:
Tersedianya Dana,
59.970.000
Masukan:
Tersedianya Dana
62070890
59,970,000
127,587,017
63,933,017 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
2.SDM,
11 orang
3.Sarana dan
2 unit
Prasana (KOmputer),
4.Keluaran:,
5.Terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional,
1.20.2.22
Gedung kantor
UMBULHAR
JO -
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.18.0
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
6.Roda 2,
7.Roda 4
1.Masukan :
Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Dan
Prasarana
(Komputer),
4.Keluaran: jasa
pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor/tempat kerja
Terwujudnya
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
realisasi SKPD
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.Masukan:Tersedia
nya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Dan
PRasarana
(komputer),
4.keluaran,
5.jumlah laporan
perencanaan dan
keuangan
Disseminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media massa
(majalah,radio, dan
TV)
2 unit
terwujudnya
pemeliharaan sarana
3 dan prasarana
aparatur
100%
512
61,500,000
63,654,000 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
1 unit
100%
UMBULHAR
JO -
Hukum dan
Aparatur
9 Unit
2 Unit
61.500.000
5356000 Terwujudnya
Laporan Capaian
8 orang
2 unit
realisasi SKPD
100%
5.220.000
5.516.680
5.220.000
5.516.680 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
9 dok
2,635,289,200
2,716,321,329
Disseminasi dan
pendistribusian
informasi
melalui media baru
seperti website
1 kali/hari
Disseminasi dan
pendistribusian
informasi
melalui media
tradisional seperti
pertunjukan rakyat
1
kali/tahun
Disseminasi dan
1
pendistribusian
kali/tahun
informasi
melalui media
interpersonal seperti
sarasehan, ceramah,
atau diskusi
Disseminasi dan
pendistribusian
informasi
melalui media luar
ruang seperti
buletin,
leaflet, booklet,
brosur, atau baliho
1.20.18.1
Pengelolaan UPIK
-se kota Yk
78 kali
1.Masukan :Dana,
2.SDM,
3.Sarana dan
Prasarana,
298.031.300 108 orang

komputer ( 1
unit,laptop 1
unit), telepon
( 1 unit)
4.keluaran :
prosentase pesan
yang disampaikan ke
SKPD terkait,
5.frekuensi
4 kali
koordinasi hotline,
298,031,300
307,082,810 Baru
BAGIAN HUMAS
100%
6.Frekuensi
4 kali
pertemuan UPIK di
kecamatan,
1 kali
7.laporan Survey
Indeks kepuasan
masyarakat,
8.Frekuensi Walikota 432 kali
Menyapa Radio,
1.20.18.2
Peningkatan Promosi dan

Publikasi
-se Kota Yk
9. Dokumen
Informasi yang di
kecualikan di
lingkungan pemkot
Yk,
10.jumlah KIM
Kecamatan
1.Masukan :,
2.Dana,
3.SDM,
1 Dokumen
1.400.802.30 1.DIseminasi dan

1.848
0
pendristribusian
kali/tahun
informasi melalui
media
massa(majalah,
radio,TV),
setiap hari
1.402.377.07 2.Diseminasi dan
0
pendistribusian
informasi melalui
meedia baru seperti
website (interenet),
30 orang
4.Sarana prasarana, -
1,400,802,300
1,444,448,382 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
3.Diseminasi dan
6 kali/tahun
pendistribusian
informasi melalui
media tradisional
seperti pertunjukan
rakyat,
4.Desiminasi dan
pendistribusian
informasi melalui
media
interpwersonal
seperti sarasehan,
ceramah/diskusi,
6 kali/tahun
5.Komputer,
2 unit
6.Laptop,
1 unit
5.Desiminasi dan
420
pendistribusian
kali/tahun
informasi melauin
media luar ruang
seperti buletin,
leaflet, booklet,
brosur/baliho,
78,57%
6.Cakupan
pengembangan dan
pemberdayaan
kelompok
informasoi
masyarakat di
tingkat kecamatan
7.Kamera Foto dan 8 unit

Video,
8.Keluaran :,
9.Pameran Sekaten, 1 kali
10.Frekuensi
960 kali
Pemutaran CD spot
11.Frekuensi
240 kali
Penayangan mini divi
12.Frekuensi
3 kali
tayangan pidato wali
kota
13.Frekuensi
9 kali
tayangan Dialog
Interaktif "Greget
Kampung " di televisi
14.Frekuensi
10 kali
tayangan Dialog
Interaktif "Obrolan
Baliakota " di televisi
15.Frekuensi siaran
langsung di radio
4 kali
16.Sosialisasi
6 kali
Program Kebijakan
Pemkot Yk melalui
Pertunjukan Rakyat
(Pertunra)
12 kali
17.Frekuensi
tayangan Mbangun
Kampung di televisi
18.Frekuensi siaran
Dialog Interaktif
radio Pakdhe Harjo
di radio
10 kali
19.Baliho
20.Spanduk dan
Backdrop
21.Frekuensi Cetak
MIX
22.Frekuensi cetak
majalah Ayodya
23.Frekuensi
Dokumentasi
Kegiatan Pemkot Yk
dalam DVD
24.Frekuensi
Dokumentasi
Kegiatan Walikota
Yogyakarta
25.Frekuensi Siarann
Dimens RRI
20 kali
400 kali
8 kali
2 kali
12 kali
1 kali
12 kali
26.Frekuensi Dialog 2 kali

Kota
27.Dialog Interaktif 10 kali
"Ngobras Jogja" di
televisi
28.Frekuensi Siaran 10 kali
Langsung Dialog
Jogja Kreatif
1.20.18.3
Peningkatan Operasional dan

Layanan Kehumasan
-se kota Yk
TOTAL
1.SDM,
10 orang
2.Komputer,
3.Laptop,
4.Scanner,
5.Kamera Foto Dan
video,
6.Frekuensi update
subdomain kliping di
www.jogjakota.go.id
,
1 unit
1 unit
1 Unit
8 unit
7.Frekuensi
pemuatan perda di
media cetak,
8.Frekuensi
pemuatan LPPD
akhir tahun 2014,
9.Frekuensi
pemuatan LKPB,
10.Frekuensi
pemuatan ILM
11.Frekuensi
pemuatan
kerjasama penulisan
perwal
12.Frekuensi
pemuatan
advertorial
13.Frekuensi
pemuatan ucapan
selamat
14.Frekuensi
pelaksanaan
walikota Award
15.Jumlah KIM
kecamatan
16.Frekuensi
Pengadaan Pakaian
Dinas Peliput
3 kali
SDM
10 orang
936,455,600
964,790,137 Baru
BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA
YOGYAKARTA
setiap hari
2 kali
1 kali
4 kali
84 kali
16 kali
1 kali
4 kecamatan
1 kali
3,326,699,086
3,392,622,482 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN TEGALREJO
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Sasaran

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6

TEGALREJO -
1.20.1.7

TEGALREJO -
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
TEGALREJO -
1.20.1.9

TEGALREJO -
perbaikan peralatan 6 jenis, 10 jenis

kerja, peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.1.10

Tulis Kantor
TEGALREJO -
tersedianya alat tulis 37 macam

kantor
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
TEGALREJO -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
489,822,900
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
538,805,190
tersedianya materai materai 3000 :

845 lbr, materai
6000 : 350 lbr
roda 4 : 1 unit,
pajak STNK
roda 2 : 19 unit
kendaraan
dinas/operasional
terlaksananya
kegiatan surat
menyurat
perizinan kendaraan
dinas/operasional
terpenuhi
100%
4,635,000
5,098,500 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
5,500,000
6,050,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan : SPP,
SPM, SPJ, laporan
akuntansi, laporan
penerimaan, laporan
barang
terselenggaranya
kegiatan kebersihan
kantor
administrasi
penatausahaan
keuangan berjalan
dengan baik dan
tepat
100%
53,100,000
58,410,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
1 kecamatan, 4
kebersihan kantor
kelurahan,
terpelihara dengan
retribusi 12 bulan baik
100%
7,239,000
7,962,900 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
peralatan kantor
terpelihara dengan
baik
100%
19,501,000
21,451,100 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
100%
23,864,400
26,250,840 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
12 bulan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
barang penggandaan 80.720 lembar
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
TEGALREJO -
komponen instalasi 12 jenis

listrik/penerangan
bangunan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terpenuhinya
100%
kebutuhan
penggandaan
100%
terpenuhinya
kebutuhan instalasi
listrik
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
TEGALREJO -
83,296,000
91,625,600 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO

Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
TEGALREJO -
terpenuhinya
kebutuhan sewa
peralatan kantor,
keamanan kantor
terjaga
tersedianya bahan
bacaan dan surat
kabar
terpenuhinya
kebutuhan makanan
dan minuman untuk
rapat koordinasi,
pegawai dan tamu
100%
1.20.1.15
sewa peralatan dan sewa tenda : 4

unit, sewa sound
perlengkapan
kantor, piket kantor system : 1 unit,
genset : 1 unit, 12
bulan
penyediaan bahan bahan bacaan : 18
buah, surat kabar
bacaan dan surat
: 12 bulan
kabar
makan minum
penyediaan
rapat koordinasi :
makanan dan
12 bulan, minum
minuman
pegawai : 50
orang
100%
5,016,000
5,517,600 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
96,044,000
105,648,400 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
1.20.1.18

Luar Daerah
TEGALREJO -
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100%
92,172,000
101,389,200 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
TEGALREJO -
jasa tenaga bantuan 13 bulan
100%
15,252,900
16,778,190 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
1.20.1.14

tangga
TEGALREJO -
penyediaan
peralatan rumah
tangga
terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
terlaksananya
administrasi
perkantoran
terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga dan
perawatan tanaman
100%
7,409,600
8,150,560 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
1.20.1.2

TEGALREJO -
terselenggaranya
12 bulan
kegiatan jasa
komunikasi, sumber
100%
58,500,000
64,350,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
1.20.2.0

1.20.1.11
1.20.1.17
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TEGALREJO -
TEGALREJO -

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningakatnya
kelancaran
administrasi
100%
2 kegiatan
12 bulan
terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi, sumber
12,108,000
13,318,800 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
6,185,000
6,803,500 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
142,744,500
157,018,950
Kode
Kegiatan
1.20.2.24
Program/Kegiatan
Dinas/Operasional
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TEGALREJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
roda 4 : 1 unit,
pemeliharaan
roda 2 : 19 unit
kendaraan
dinas/operasional
1.20.2.22
Gedung kantor
TEGALREJO -
pemeliharaan
gedung kantor
1.20.2.21
rumah dinas
TEGALREJO -
pemeliharaan rumah 1 unit

dinas
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
1.20.4.1

formal

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
5 unit
TEGALREJO -
1.pelatihan
keuangan,
50 orang
2.pelatihan
pengadaan barang
dan jasa,
50 orang
4.pelatihan
sinergitas pegawai
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
1.20.5.1

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
TEGALREJO -
gedung kantor
terawat dan kondisi
baik
rumah dinas terawat
dengan baik
50 orang
1.peningkatan
pengetahuan
pegawai tentang
keuangan,
2.peningkatan
pengetahuan
pegawai tentang
pengadaan barang
dan jasa,
3.peningkatan
pengetahuan pegwai
tentang pencapaian
kinerja,
4.peningkatan
kerjasama antar
pegawai
8 jenis
laporan capaian
realisasi SKPD
tersusun tepat
waktu
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
73,245,700 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
72,176,000
79,393,600 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
3,981,500
4,379,650 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
16,010,000
17,611,000
16,010,000
17,611,000 Baru
13,947,900
15,342,690
13,947,900
15,342,690 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
100%
100%
100%
laporan capaian
realisasi
Pagu Indikatif
66,587,000
100%
3.pelatihan
50 orang
pencapaian kinerja,
1.20.5.0
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
kendaraan
dinas/operasional
terawat dengan baik
100%
KECAMATAN
TEGALREJO
Kode
Kegiatan
1.20.34.0
1.20.34.2
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Kecamatan Tegalrejo
fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Lokasi
TEGALREJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Jumlah Pelimpahan
10
kewenangan yang
dilaksanakan dengan
baik
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.musrenbang
kecamatan dan
kelurahan,
5 dokumen
2.monografi
kelurahan dan
kecamatan,
5 dokumen
188 RT dan 46 RW
3.pemilihan dan
penguatan
kelembagaan RT dan
RW,
4.evaluasi kelurahan 1 kelurahan

tingkat kecamatan,
5.pemeliharaan TPU 12 bulan

utaralaya,
6.penataan TPU
utaralaya
1.20.34.3
fasilitasi pelayanan
kecamatan
TEGALREJO -
1 kegiatan
1.pelayanan sesuai 7 jenis izin

kewenangan
kecamatan,
2.perekaman dan
12 bulan
pengambilan E-KTP,
3.terselenggaranya
IKM setiap
semester,
4.terselenggaranya
SPPd
5 dokumen per
semester
1 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.1.dokumen
musrenbang
kecamatan dan
kelurahan,
2.1.dokumen
monografi kelurahan
dan kecamatan,
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
464,263,035
460,684,245
256,871,685
282,553,760 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
141,987,400
156,186,140 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
3.1.meningkatnya
kemampuan
perangkat RT/RW
dan terpilihnya
pengurus RT dan
RW,
4.1.terpilihnya
pemenang tingkat
kecamatan untuk
mewakili tingkat
kota,
5.1.pemeliharaan
dan penataan TPU
utaralaya,
6.1.TPU utaralaya
tertata dengan baik
100%
1.1.tersedianya
dokumen setiap
jenis perizinan,
2.1.kelancaran
perekaman dan
pengambilan E-KTP,
3.1.hasil nilai
kepuasan
masyarakat,
4.1.peningkatan
pengetahuan
pelayanan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kode
Kegiatan
1.20.34.4
Program/Kegiatan
ketentraman dan ketertiban
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TEGALREJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.pembinaan dan
107 PKL
penataan PKL,
2.pengawasan
perizinan,
12 bulan
3.PAM hari raya, hari 4 kali

besar dan hari libur,
4.forum
penyelenggara
pemerintahan
tingkat kecamatan,
5.tanggap bencana
1.22.0.0
1.22.5.0
1.22.5.1
Desa
Program Permberdayaan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan
Tegalrejo
Kecamatan Tegalrejo
Pembangun
an Wilayah
dan Tata
ruang
Meningkatnya
swadaya masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
TEGALREJO -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.meningkatnya
100%
jumlah PKL yang
tertib dan teratur,
100%
2.peningkatan
ketertiban perizinan,
wilayah aman,
3.keamanan kantor
terjaga,
100%
12 kali
4.peningkatan
keamanan dan
ketertiban wilayah,
100%
12 bulan
5.penanganan
terhadap tanggap
bencana
100%
32.89%
Pagu Indikatif
65,403,950
1,567,460,650
1.gelar potensi
UMKM,
100 orang
1.media promosi
produk wilayah,
100%
2.pasar murah,
1 kegiatan
2.masyarakat dapat
membeli sembako
murah,
100%
3.mendapat wakil
untuk lomba tingkat
kota,
4.peningkatan
wawasan dan
kesehatan lansia,
5.penurunan angka
kemiskinan,
6.peningkatan
kreativitas dan
potensi anak,
100%
3.lomba balita sehat 4 kelurahan

tingkat kecamatan,
4.penguatan
paguyuban lansia,
240 orang
5.TKPK,
4 kelurahan
6.pembinaan dan
gebyar PAUD,
4 kelurahan
622,957,450
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
21,944,345 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
KECAMATAN
TEGALREJO
1,724,206,715
685,253,195 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
100%
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.penyusunan profil 5 dokumen
kelurahan dan
kecamatan,
8.pendistribusian
12 bulan
raskin,
4 kelurahan
9.peningkatan
kapasitas kader PKK
dan bantuan PKK,
10.pelatihan pranata 70 orang
adicara
11.pembinaan
4 kelurahan
Linmas, tanggap
bencana dan
wawasan
kebangsaan
12.GERBANG MAS 4 kelurahan
13.pembinaan
4 kelurahan
kesenian tradisional
14.pembinaan PSN
dan jumantik
4 kelurahan
15.penguatan kader 4 kelurahan

posyandu
1.22.5.6
Pemberdayaan masyarakat
kelurahan Tegalrejo
TEGALREJO
Kelurahan
Tegalrejo
16.pelatihan kader
mitra keluarga
4 kelurahan
17.pembinaan
kelompok
pemanfaatan
sampah
4 kelurahan
1.pelatihan tata
boga,
35 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.dokumen profil
100%
kecamatan dan
kelurahan,
8.raskin dapat
100%
didistribusikan
dengan lancar dan
tepat waktu,
100%
9.peningkatan SDM
dan pengetahuan
kader PKK,
10.peningkatan
ketrampilan warga
11.peningkatan
ketrampilan dan
wawasan linmas
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
12.peningkatan
kedisiplinan anak
13.pelestarian
kesenian tradisional
100%
14.pencegahan
penyakit demam
berdarah
15.peningkatan
pengetahun kader
posyandu
16.peningkatan
pengetahuan kader
MK
17.peningkatan
pengetahuan dan
wawasan tentang
pemanfaatan
sampah
1. Ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
114,500,000
125,950,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
35 orang
2.pelatihan
pembuatan
hantaran pengantin,
3.pelatihan anyaman 35 orang
bambu,
4.pelatihan bed
50 orang
cover, bantal, guling,
dll,
35 orang
5.pelatihan
manajemen
kewirausahaan,
6.pelatihan kerajinan 35 orang

tas batik dan
benang,
7.pelatihan rias
35 orang
pengantin,
8.pelatihan
35 orang
pengolahan dan
pemanfaatan
sampah,
9.pembinaan Linmas 50 orang
kelurahan,
1.22.5.7
kelurahan Kricak
TEGALREJO
Kelurahan Kricak
10.pentas seni
wilayah
250 orang
1.pelatihan
pengolahan dan
pemanfaatan
sampah,
105 orang
2.pelatihan tata
boga,
40 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
2. Ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
3. Ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
4. Ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
5. Peningkatan SD
warga tentang
manajemen
kewirausahaan
meningkat
6. Ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
7. Ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8. Lingkungan bersih
dan pendapatan
warga meningkat
9. Kualitas Linmas
kelurahan
meningkat
100%
100%
10. Kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
1.lingkungan bersih
dan pendapatan
warga meningkat
dan terbentuknya
bank sampah di 13
RW,
2.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
100%
116,180,000
127,798,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
26 orang
3.pelatihan
pembuatan
hantaran pengantin,
4.pelatihan batik,
25 orang
20 orang
5.pelatihan
ketrampilan ramuan
obat tradisional,
6.pelatihan
65 orang
pengemasan dan
pemasaran menuju
PIRT,
7.pelatihan budidaya 20 orang
jamur,
8.pembinaan Linmas 50 orang
kelurahan,
9.pentas seni
wilayah
1.22.5.8
kelurahan Bener
TEGALREJO
Kelurahan Bener
250 orang
1.pelatihan
30 orang
pengolahan dan
pemanfaatan
sampah,
2.pelatihan
20 orang
pembuatan
hantaran pengantin,
3.pelatihan batik,
20 orang
4.pelatihan
20 orang
membuat beraneka
ragam
kerajinan/souvenir ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
3.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
4.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
5.peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi warga,
100%
6.pendapatan warga
meningkat,
100%
7.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
8.kualitas Linmas
kelurahan
meningkat,
9.kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
100%
1.lingkungan bersih
dan pendapatan
warga meningkat,
100%
2.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
100%
3.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
4.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
104,700,000
115,170,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
30 orang
5.pelatihan
manajemen
produksi,
6.pelatihan menjahit 20 orang

dasar,
6.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
7.peningkatan SDM
tentang manajemen
produksi meningkat,
100%

ikan belut,
8.peningkatan SDM
tentang manajemen
produksi meningkat,
100%
9.pelatihan
perbengkelan
sepeda motor,
30 orang
9.peningkatan SDM
tentang manajemen
produksi meningkat,
100%
10.pelatihan
fasilitator desa
wisata
11.pembinaan
linmas kelurahan
30 orang
100%
12.pentas seni
wilayah
250 orang
10.menunjang
terwujudnya desa
wisata
11.kualitas linmas
kelurahan
meningkat
12.kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
1.pelatihan batik,
30 orang
1.ketrampilan
membatik warga
meningkat,
2.ketrampilan
membuat
kerajinan/souvenir
dan pendapatan
warga meningkat,
100%
7.pelatihan
memasak ayam
presto,
1.22.5.9
kelurahan Karangwaru
TEGALREJO
Kelurahan
Karangwaru
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
5.peningkatan SDM
tentang manajemen
produksi meningkat,
30 orang
50 orang
2.pelatihan
30 orang
membuat beraneka
ragam
kerajinan/souvenir ,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
106,660,000
117,326,000 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.pelatihan
28 orang
tabulampot,
tanaman, apotek
hidup dan sayur
petik perkotaan,
ikan lele,
15 orang
6.pelatihan
pembuatan sangkar
burung,
7.pelatihan
30 orang
peternakan ayam
kampung,
8.pelatihan
30 orang
pembuatan conblok,
9.pelatihan bordir
dasar,
15 orang
10.pelatihan potong 15 orang

rambut
1.22.5.10
Pembangunan wilayah
kecamatan Tegalrejo
TEGALREJO -
11.pelatihan aneka
kripik
30 orang
12.pembinaan
Linmas kelurahan
50 orang
13.pentas seni
wilayah
250 orang
1.pemeliharaan
SPAH,
1 paket
2.pemeliharaan SAH, 1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.ketrampilan dan
100%
pendapatan warga
meningkat,
100%
4.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
5.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
6.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
7.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
8.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
9.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat,
10.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
11.ketrampilan dan
pendapatan warga
meningkat
12.kualitas Linmas
kelurahan
meningkat
13.kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
100%
1.mencegah banjir
dan air yang
menggenang,
2.SAH berfungsi
dengan baik,
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
502,463,200
552,709,520 Baru
KECAMATAN
TEGALREJO
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.pemeliharaan
1 paket
sumur air bersih,
4.pengerasan jalan 1 paket
paving/conblok,
5.pembuatan
1 paket
pergola,
6.pemeliharaan PJU, 671 titik
7.pemeliharaan SAL 1 paket
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.tersedianya air
100%
bersih,
4.kelancaran dan
100%
kenyamanan lalu
lintas di jalan
kampung,
5.lingkungan hijau
100%
dan asri,
6.PJU wilayah
100%
terawat dan
terpelihara dengan
baik,
100%
7.kesehatan warga
dan lingkungan
semakin baik
Pagu Indikatif
2,694,248,985
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD Penanggung
Jawab
2,913,668,790 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN JETIS
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6

Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-
JETIS -
1.20.1.7

JETIS -
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
JETIS -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
391,860,275
1.Tersedianya
Materai,
2.Materai 3000,
3.Materai 6000
1.Pajak STNK
kendaraan dinas/
operasional,
2.roda 4,
3.roda 2
Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan :
SPP,SPM,SPJ,
laporan akuntasi,
laporan penerimaan,
laporan barang
330 lbr
220 lbr
-
1 unit
14 unit
12 bulan
1.Terselenggaranya 4 lokasi (1
kegiatan kebersihan kecamatan 3
kantpr,
kelurahan)
2.retribusi
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
423,816,600
Terlaksananta
kegiatan surat
menyurat
100%
2,310,000
2,445,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
Perizinan kendaraan
dinas /operasional
100%
3,700,000
3,700,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
Administrasi
penatausahaan
keuangan berjalan
denga baik dan tepat
100%
42,300,000
50,760,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
Kebersihan kantor
terpelihara denga
baik
100%
8,505,600
8,659,600 Baru
KECAMATAN
JETIS
12 bulan
Kode
Kegiatan
1.20.1.9
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
JETIS -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Perbaikan peralatan 12 bulan
kerja peralatan dan
perlengkapan kantor
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
JETIS
7,638,000
7,638,000 Baru
100%
13,062,600
13,098,600 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
17,132,875
20,895,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
10,194,200
7,440,200 Baru
KECAMATAN
JETIS
14,201,000
14,831,000 Baru
KECAMATAN
JETIS

Tulis Kantor
JETIS -
Teroeliharnya alat
tulis kantor
1.20.1.11

JETIS -
1.Barang
Peggandaan,
2 jenis
2.Jenis barang
cetakan,
3.Jenis Penggandaan 3 jenis
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
JETIS -
Komponen instalasi 12 jenis

listrik/ penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya
kebutuhan instalasi
listrik
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
JETIS -
10 jenis
Jenis komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
10 jenis
Jenis komponen
peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.1.15

Perundang-undangan
JETIS -
1.Penyediaan bahan
bacaan dan surat
kabar,
2.Jenis Bahan
Bacaan,
3.Jenis Surat kabar
1.Penyediaan
makanan dan
minuman,
2.Rapat koordinasi,
Tersedianya bahan
bacaan dan surat
kabar
100%
8,360,000
6,380,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
80,461,000
108,076,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
3.Makan minum
pegawai,
4.makan minum
tamu
Koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
48 orang
Terpenuhinya
kebutuhan maka
minum untuk rapat
koordinasi, pegawai
dan tamu
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya
administrasi
perkantoran
100%
88,080,000
76,380,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
23,466,000
28,159,200 Baru
KECAMATAN
JETIS
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
1.20.1.18

Luar Daerah
JETIS -
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
JETIS -
Terpenuhinya
kebutuhan alt tulis
kantor
Terpenuhinya
kebutuhan
penggandaan
Pagu Indikatif
1.20.1.10
1.20.1.17
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Peralatan kantor
terpelihara dengan
baik
8 jenis
1 jenis
-
18 kegiatan
12 bulan
8 kegiatan
Jasa Tenaga bantuan 2 orang
Kode
Kegiatan
1.20.1.14
Program/Kegiatan
tangga
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
jenis
Penyediaan
peralatan rumah
tangga dan
perawatan tanaman
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Teroenuhinya
100%
kebutuhan peralatan
rumah tangga dan
perawatan tanama
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
3,239,000
6,144,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
JETIS
1.20.1.2

JETIS -
12 bulan
Terselenggaranya
Kegiatan Jasa
Komunikasi, sumber
daya Air dan Listrik
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi, sumber
100%
65,160,000
65,160,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
1.20.1.3

Kantor
Sewa peralatan dan "sewa kursi: 300

buah, sewa meja:
perlengkapan
kantor, Piket Kantor 150 buah sewa
sound: 3 kali,
sewa tenda: 9
unit"
Terpenuhinya
kebutuhan sewa
peralatan kantor,
Keamanan kantor
terjaga
100%
4,050,000
4,050,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
1.20.2.22
1.20.4.0
Hukum dan
Aparatur
100%
JETIS -
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
138,763,000
1.Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional,
2.Roda 4 (empat),
3.Roda 2 (dua)
1.Pemeliharaan
Gedung Kantor,
2.Rumah Dinas,
3.Gedung Kantor
JETIS -
Gedung kantor
Program Peningkatan
Aparatur
Terpeilharanya
Sarana dan
Prasarana aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
peningkatan sumber
daya pegawai
100%
1 unit
14 unit
1 unit
4 unit
242,258,000
Kendaraan
dinas/operasional
terawat dengan baik
100%
66,587,000
64,208,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
Gedung kantor
terawat dan kondisi
baik
100%
72,176,000
178,050,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
3,863,900
5,816,000
Kode
Kegiatan
1.20.4.1
Program/Kegiatan
formal
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
JETIS -
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.35.0
Program Peningkatan
Kecamatan Jetis
1.20.35.7
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan
baik
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
15 dokumen
Keluaran:
penyusunan laporan
realisasi kinerja
SKPD
Meningkatnya
swadaya masyarakat
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
JETIS -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Peningkatan
pengetahuan
pegawai tentang
keuangan
100%
JETIS -
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pelatihan
30 orang
pengelolaan
keuangan dan
barang ,
perencanaan dan
anggaran
Laporan capaian
realisasi SKPD
tersusun tepat
waktu
100%
100%
Pagu Indikatif
3,863,900
5 dokumen
2.Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan ,
5 dokumen
3.Penguatan dan
Pemilihan RT/ RW ,
1 kelurahan
4.Evaluasi Kelurahan 1 kelurahan

Tingkat Kecamatan ,
1.Dokumen
Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan ,
2.Dokumen
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan ,
3.Meningkatnya
kemampuan
perangkat RT/ RW ,
4.Terpilihnya
pemenang tingkat
Kecamatan untuk
mewakili tingkat
Kota ,
100%
Jenis Keg
5,816,000 Baru
15,301,950
38,742,450
15,301,950
38,742,450 Baru
389,900,600
1.Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan ,
Prakiraan Maju
64,324,900
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
JETIS
KECAMATAN
JETIS
540,487,770
182,354,500 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
undefined100 %
100%
Kode
Kegiatan
1.20.35.8
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Fasilitasi Pelayanan
Kecamatan
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
JETIS -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Peningkatan
2 kegiatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
orsos
1.PATEN ,
12 bulan, 8 tenaga
teknis
2.Perekaman dan
12 bulan
pengambilan E-KTP ,
3.Terselenggaranya 5 dokumen per

IKM setiap semester semester
1.20.35.9
KOTAGEDE -
1.Pembinaan dan
Penataan PKL ,
107 PKL
2.Monitoring ,
12 bulan
3.PAM Hari Raya,

4 kali
Hari Besar dan Hari
Libur ,
4.Forum
12 kali
Penyelenggara
Pemerintahan
Tingkat Kecamatan ,
5.Piket kantor
365 hari
1.22.0.0
1.22.6.0
1.22.6.0
Desa
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Jetis
Kecamatan Jetis
Wilayah dan peningkatan
Tata ruang
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
Swadaya Masyarakat
JETIS -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.lembaga dan
undefined100 %
organisasi tk.
Kecamatan
meningkat
1.pelayanan terpadu
100%
terlaksana ,
100%
2.Kelancaran
perekaman dan
pengambilan E-KTP ,
3.Hasil nilai
kepuasan
masyarakat
1.Meningkatnya
jumlah PKL yang
tertib dan teratur ,
100%
2.Peningkatan
ketertiban perizinan,
wilayah aman ,
100%
3.Keamanan
kegiatan wilayah
terjaga ,
4.Peningkatan
keamanan dan
ketertiban wilayah ,
100%
5.Keamanan kantor
terjaga
72.18%
100%
Pagu Indikatif
100% 1.,
2.Pemberdayaan
Lansia ,
3.Peningkatan
pemberdayaan
kader PPK ,
100% 2.,
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
163,122,300
179,434,530 Baru
KECAMATAN
JETIS
162,453,400
178,698,740 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
100%
736,637,182
1.Peningkatan
pengetahuan SIP ,
Prakiraan Maju
259,679,950
1,062,819,339
304,089,500 Baru
KECAMATAN
JETIS
100% 3.,
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100% 4.,
4.Meningkatnya
SDM dalam lembaga
tingkat Kelurahan ,
5.Meningkatnya
kemampuan
menejemen dan
pengorganisasian
Karan Taruna ,
6.Jumlah pemakai
narkoba berkurang ,
100% 5.,
7.meningkatnya
kesejahteraan warga
,
8.Kesehatan Lansia
meningkat ,
9.Peningkatan
kreatifitas dan
potensi anak ,
10.meningkatnya
kemampuan
pengurus
11.undkegiatan
pawai fined
12.Meningkatnya
pemahamanan
masyarakat
terhadap bahaya
AIDS
13.Meningkatnya
kesehatan warga
14.Meningkatnya
kesehatan balita
15.meningkatnya
pengetahuan
tentang pola asuh
anak
16.berkurangnya
permasalahan KDRT
100% 7.,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100% 6.,
100% 8.,
100% 9.,
100% 10.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kode
Kegiatan
1.22.6.0
Program/Kegiatan
Pembangunan Wilayah
Kecamatan Jetis
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
JETIS -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
17.Berkurangnya
100%
penyakit DBD dan
malaria
18.Meningkatnya
100%
perekonomian
warga
19.Meningkatnya
100%
perekonomian
warga
100%
20.Meningkatnya
perekonomian
warga
21.100%
22.Meningkatnya
100%
perekonomian
warga
23.Meningkatnya
100%
perekonomian
warga
100%
24.Meningkatnya
perekonomian
warga
25.Raskin dapat
100%
didistribusikan
dengan lancar dan
tepat waktu
26.Penurunan angka
100%
kemiskinan
27.Dokumen Profil
100%
Kelurahan dan
Kecamatan
1.Conblokisasi ,
3 kelurahan
1.Meningkatnya
100%
kenyamanan lalu
lintas warga ,
2.Pengerasan jalan 1 kelurahan
2.Meningkatnya
100%
(gang terapi krikil) ,
kenyamanan pejalan
kaki ,
3.Pemeliharaan PJU , 1 kelurahan
3.PJU wilayah
100%
terawat dan
terpelihara dengan
baik ,
Pagu Indikatif
346,758,532
Prakiraan Maju
Jenis Keg
395,074,839 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
JETIS
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Hand Ralling ,
1 kelurahan
5.Perbaikan MCK
Umum ,
2 kelurahan
6.SPAH ,
2 kelurahan
7.Tamanisasi (ruang 1 kelurahan

terbuka hijau)
1.22.6.0
Kelurahan Bumijo
JETIS Kelurahan
Bumijo
1.Pelatihan kader
PAUD ,
20 orang
2.Pelatihan Kader
Posyandu ,
3.Pelatihan Kader
Lansia ,
4.uPelatihan SIM
PKK ,
20 orang
20 orang
250 orang
52 orang
5.Pelatihan
Manajemen
Organisasi/Penguata
n kapasitas
kelembagaan PKK ,
6.Sosialisasi
pemanfaatan TOGA ,
7.Pembinaan BKB,
BKR, BKL ,
30 orang
8.Pelatihan Tanggap 100 orang

Bencana ,
9.Bimbingan belajar , 60 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Meningkatnya
100%
keamanan pejalanan
kaki ,
5.MCK umum
100%
terpelihara dengan
baik ,
6.Mencegah banjir
100%
dan air yang
menggenang ,
100%
7.Ruang terbuka
hijau terpelihara
dengan baik
1.Kaderisasi PAUD ,
100%
Pagu Indikatif
45,568,900
Prakiraan Maju
Jenis Keg
118,905,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
JETIS
2.Kaderisasi
undefined100 %
Posyandu ,
3.Kaderisasi
100%
Pengurus Lansia ,
100%
4.Meningkatnya
pengetahuan
mengenai SIM PKK ,
5.Meningkatnya
100%
SDM organisasi ,
50 6.Lingkungan bersih
dan pendapatan
warga meningkat ,
100%
7.Meningkatnya
pengetahuan warga
mengenai BKB BKR
BKL ,
8.Meningkatnya
kemampuan warga
dalam tanggap
bencana ,
9.Meningkatnya
prestasi belajar anak
,
100%
100%
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Pelatihan
20 orang
pembuatan kue
kering
11.Pelatihan sovenir 20 orang
12.Pembinaan
budidaya ikan hias
20 orang
60 orang
13.Pelatihan
pembuatan
aksesoris
75 orang
14.Pelatihan
pemasaran produksi
potensi wilayah
1.22.6.0
Kelurahan Cokrodiningratan
JETIS Kelurahan
Cokrodiningra
tan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Ketrampilan dan
100%
pendapatan warga
meningkat
11.Ketrampilan dan
100%
pendapatan warga
meningkat
12.Ketrampilan dan
100%
pendapatan warga
meningkat
13.Ketrampilan dan
100%
pendapatan warga
meningkat
100%
14.Kualitas Linmas
Kelurahan
meningkat
15.Pelatihan
kewirausahaan
140 orang
15.Kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
100%
16.Pemberdayaan
Linmas
50 orang
100%
17.Pentas Seni
Wialayah
1 kegiatan
16.Kualitas Linmas
Kelurahan
meningkat
17.Kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
1.Penyuluhan Mitra 60 org

keluarga ,
1.Meningkatnya
pendamping
keluarga ,
100%
2.Pembinaan/sosiali sasi Kost-kost an ,
2.Pendataan pemilik
kost dan pemakai
kost ,
3.Meningkatnya
kampung tanggap
bencana ,
100%
3.Rintisan Kampung 2 Lingkungan

Tanggap Bencana ,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
46,135,900
142,250,000 Baru
KECAMATAN
JETIS
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Penyuluhan
Peningkatan
Gerakan Sayang Ibu
(GSI) ,
5.Pelatihan
pendamping Mitra
Keluarga ,
6.Peningkatan Lansia
Produktif ,
7.Perintisan
Kawasan Bebas
Rokok ,
8.Sosialisasi Tim JKN
Kel.Cokro ,
9.Penyegaran
Organisasi
POKDARWIS ,
10.Pelatihan
Ketrampilan
Cokrokuliner/pelatih
an pembuatan
makanan tradisional
(lanjutan)
3 RW
11 RW
-
11 RW
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
40 4.Meningkatnya
100%
kader GSI ,
45 5.Miningkatnya
kader pendamping
mitra keluarga ,
100 6.Mingkatnya
pemberdayaan
LANSIA ,
7.Berkurangnya
perokok aktif ,
8.Meningkatnya
kader JKN ,
9.Kaderisasi
POKDARWIS ,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
100%
10.Meningkatnya
ekonomi warga
100%
11.Pelatihan seni
22 orang
merangkai janur
12.Bimbingan belajar 40 anak
11.Meningkatnya
ekonomi warga
12.Meningkatnya
prestasi belajar anak
100%
13.Penyuluhan dan
Pembentukan
KOPERASI SIMPAN
PINJAM Kader
Kesehatan
45 orang
13.Meningkatnya
perekonomian
warga
100%
14.Pelatihan
Kerajinan Gerabah
30 0RG
100%
15.rintisan
Kelompok Tani
8 klmpk
14.Meningkatnya
perekonomian
warga
15.Meningkatnya
jumlah kelompok
tani
100%
100%
Kode
Kegiatan
1.22.6.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Gowongan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
JETIS Kelurahan
Gowongan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16.Pelatihan
30 orang
pembuatan sabun,
sandal, shampo
17.Pemberdayaan
50 orang
Linmas
18.Pentas Seni
Wialayah
1 kegiatan
1.Pnngktan Kpstas
SDM Kelurahan
Siaga,
50 orang
20 orang
2.Peguatan
Klmbgaan Kelurahan
Siaga ,
3.saresehan karang
taruna ,
50 orang
4.Pelatihan
Kepribadian
Pengurus PKK ,
5.Pnngktan Kpstas
SDM IPSM ,
30 orang
6.Peguatan
Klmbgaan IPSM ,
20 orang
40 orang
7.Pnngktan Kpstas 20 orang

Kelompok Kesenian ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16.Meningkatnya
100%
perekonomian
warga
17.Kualitas Linmas
100%
Kelurahan
meningkat
100%
18.Kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
1.Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan SDM
Kelurahan siaga ,
2.meningkatnya
pengetahuan
anggota kelurahan
siaga ,
3.Menguatnya
organisasi karang
taruna ,
4.Meningkatnya
SDM Pengurus PKK ,
5.Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan SDM
IPSM ,
6.Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan SDM
IPSM ,
7.Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan SDM
kelompok kesenian ,
100%
Pagu Indikatif
38,493,900
Prakiraan Maju
Jenis Keg
102,500,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
JETIS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Pelatihan Tari
30 orang
Klasik ,
9.Pelatihan
Gapoktan Jamur ,
50 orang
10.Pengembangan 20 orang
Batik Tulis
11.Pelatihan UMKM 50 orang
TOTAL
12.Pemberdayaan
Linmas
50 orang
13.Pentas Seni
Wialayah
1 kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Meningkatnya
100%
ketrampilan menari
warga ,
100%
9.Meningkatanya
kemampuan
kelompok
GAPOKTAN Jamur ,
10.Meningkatnya
ekonomi warga
11.Meningkatnya
ekonomi warga
12.Kualitas Linmas
Kelurahan
meningkat
13.Kesadaran
masyarakat tentang
kebudayaan
tradisional
meningkat
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
1,676,326,907
2,313,940,159 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuan
gan dan
operasional
perkantoran
797,669,100
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
GONDOKUSUMA
N-
Terlaksananya tertib
administrasi surat
menyurat
1.20.1.6

GONDOKUSUMA
N-
Terselenggaranya
dan perijinan kendaraan
dinas
1.20.1.7

GONDOKUSUMA
N-
Terlaksananya
12 bln
Penatausahaan keuangan
dan pengelolaan kegiatan
SKPD yang memadai
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
GONDOKUSUMA
N-
Terselenggaranya
kebersihan kantor
1.20.1.9

Tulis Kantor
GONDOKUSUMA
NGONDOKUSUMA
NGONDOKUSUMA
N-
Terpeliharanya peralatan kerja

Terlaksananya pengadaan ATK
Terlaksananya fotocopy dan jilid berkas
1.20.1.11
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1.20.1.0
1.20.1.10

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100% Materai 3000,

materai 6000
12 bln
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
869,756,010
480 lb, 210 lb
2,700,000
2,970,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Terpenuhinya by
jasa perijinan
kendaraan dinas
kendaraan roda
4(1 unit), roda 3
(1 unit), roda 2
(17 unit)
4,120,000
4,532,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Ketertiban dan
ketepatan
administrasi
keuangan
12 bln
76,800,000
76,800,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
3 kegiatan
15,190,000
16,709,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
3 jenis
39,355,000
43,290,500 Baru
49,025,250
53,927,775 Baru
51 buku ,
145.600 lembar
29,700,000
32,670,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
100% Kantor yang bersih

Peralatan kerja yang
memadai
Alat tulis kantor
yang mencukupi
Terpenuhinya
fotocopy dan jilid
berkas yang
memadai
Kode
Kegiatan
1.20.1.12
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOKUSUMA
N-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Komponen instalasi listrik / penerapan yang
memadai
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
GONDOKUSUMA
N-
Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor
1.20.1.15

Perundang-undangan
GONDOKUSUMA
N-
Bahan bacaan yang

memadai
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
GONDOKUSUMA
N-
1.20.1.18

Luar Daerah
Tenaga Bantuan
GONDOKUSUMA
N-
Terpenuhinya minum
karyawan dan makan
rapat
1.20.1.14

Tangga
GONDOKUSUMA
N-
1.20.2.0

1.20.2.22

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
1.20.1.19
1.20.1.2
GONDOKUSUMA
NGONDOKUSUMA
N-

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
GONDOKUSUMA
N-
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terpenuhinya
penerangan kantor
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
10,142,250
11,156,475 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
227,141,000
249,855,100 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
5,960,000
6,556,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Tersedianya jasa
sewa meja, kursi,
tenda dan
soundsystem
Bertambahnya
pengetahuan dan
wawasan
2 kegiatan
Makanan dan
minuman yang
memadai
Rapat-rapat
koordinasi
106,833,000
117,516,300 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
88,500,000
97,350,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
30,505,800
33,556,380 Baru
12 bln
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terpenuhinya
kebutuhan air dan
listrik
12 bln
93,600,000
102,960,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Peralatan rumah tangga

yang memadai
Terpenuhinya
peralatan rumah
tangga
18,096,800
19,906,480 Baru
6 jenis bahan
bacaan , 1 surat
kabar
100%
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
kecamatan
Gondokusuman
100% Terlaksananya
1 unit
pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor kecamatan
Gondokusuman
236,608,000
260,268,800
162,083,000
178,291,300 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Kode
Kegiatan
1.20.2.24
Program/Kegiatan
Dinas/Operasional
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOKUSUMA
N-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
-
1.20.2.29
GONDOKUSUMA
N-
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala mebelair
100% Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
mebelair
1.20.2.21
rumah dinas
GONDOKUSUMA
N-
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
100% Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
1.20.4.6

Pelatihan Formal
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
1.20.5.1

8 unit
100%
Meningkatnya
sumber daya
aparatur

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.5.0
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
-
GONDOKUSUMA
N-
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
GONDOKUSUMA
N-
Terlaksananya Pelatihan
komputer
100% Terlaksananya
7 Orang
Pelatihan komputer
Tertingkatnya kualitas
pelayanan aparatur
kecamatan
100% Tertingkatnya
kualitas pelayanan
aparatur kecamatan
2.Meningkatnya kualitas
kinerja aparatur,
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
66,275,000
72,902,500 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
5,250,000
5,775,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
3,000,000
3,300,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
39,500,000
43,450,000
39,500,000
43,450,000 Baru
49,837,000
54,820,700
49,837,000
54,820,700 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
100%
100%
1.Terlaksananya lembur, -
Prakiraan Maju
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
3.Jumlah dokumen
perencanaan dan laporan
: RKA, DPA, DPPA, RKT,
LAKIP, RENJA, IKM,SOP,
SPIP
Kode
Kegiatan
1.20.36.0
1.20.36.2
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Kecamatan Gondokusuman
Fasilitasi penyelenggaraan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
GONDOKUSUMA
N-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
10
Jumlah
Pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya
musrenbang,
1 kec, 5 kel Terlaksananya

musrenbang
2.Terlaksananya
monografi,
3.Terlaksananya
penguatan kapasitas RT,
RW,
4.Sosialisasi undangundang kependudukan,
15
dokumen
275/65
1 kec, 5 kel
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
402,522,075
442,774,283
237,520,625
261,272,688 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
59,958,950
65,954,845 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
105,042,500
115,546,750 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
50 orang
5.Sosialisasi uu peraturan 50 orqng

perijinan,
6.Terlaksananya evaluasi 5
kelurahan,
kelurahan
1.20.36.3
1.20.36.4
Fasilitasi pelayanan
kecamatan
GONDOKUSUMA
N-
GONDOKUSUMA
N-
7.Terlaksananya
sosialisasi sertifikasi
sultan ground,
8.Pemilihan dan
Pengukuhan RT RW
200 orang
1.Terlaksananya
pelayanan perijinan,
3 jenis
2.Terlaksananya
Pengawasan Perijinan,
3.Terdistribusinya EKTP
1 jenis
1.Terlaksananya
penataan PKL,
270
pedagang
2.Terlaksananya
pembinaan pemilik
pondokan,
50 orang
272 RT, 65
RW
Terlaksananya
3 jenis
pelayanan perijinan
1 jenis
Terlaksananya
penataan PKL
270 pedagang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
25 orang
3.Terlaksananya forum
penyelenggaraan
pemerintahan umum,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
40 orang
4.Terlaksananya
peningkatan kapasitas
komunitas siaga bencana,
5.Terlaksananya
taruna siaga bencana
(TAGANA),
50 orang
6.Terlaksananya
sosialisasi tanggap
bencana,
80 orang
7.Terlaksananya
relawan, kemanusiaan
dan bencana(REMBOG),
30 orang
8.Terlaksananya
pembinaan LINMAS
1.22.0.0
Desa
1.22.7.0
Masyarakat Berbasis
Gondokusuman
1.22.7.1
Kecamatan Gondokusuman
Pembangun
an Wilayah
dan Tata
ruang
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
GONDOKUSUMA
N-
28.37%
2,255,878,750
Terlaksananya :,
1.Penyusunan profil,
600 anak
2.Terlaksananya kemah
santri,
3.Penyuluhan NAPZA,
4.Pemberdayaan lansia,
50 orang
5.Peyegaran kader PSM,
50 orang
Terlaksananya :
290,138,000
2,481,466,625
319,151,800 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
100 orang
60 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 kec
6.Workshop
lanjutanpenumbuuhan
kampung wisata,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
7.Fasilitasi kegiatan PKK, 60 orang

8.Pelatihan administrasi
PKK,
30
kelompok
9.Gelar potensi UMKM
60 orang
10.Pelatihan public
speaking
5
kelurahan
11.Lomba kampung
bersih dansehat
11 kali
12.Kegiatan segoro
amarto
50 orang
13.Pelatihan
kewirausahaan
50 orang
14.Terfasilitasinya
6 kali
pelaksanaan pasar malam
sekaten
15.kerja bakti pasca
bencana
16.Fasilitasi team TKPK
11 bulan
17.Pelestarian budaya
ketoprak
18.Pelestarian budaya
mocopat
19.Sosialisasi POSDAYA
1.22.7.7
Kelurahan Demangan
GONDOKUSUMA
N-
1.Peningakatan Kapasitas 56 org

Lembaga Permasyarakat
RT RW,
2.Peningakatan
ketrampilan
kegawatdaruratan,
30 orang
3.Lomba Balita, lomba

Posyandu,
300 orang
Peningakatan
Kapasitas Lembaga
Permasyarakat RT
RWw
56 org
166,410,000
183,051,000 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Kode
Kegiatan
1.22.7.8
Program/Kegiatan
Kelurahan Kota Baru
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOKUSUMA
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Gebyar PAUD,
300 orang
5.Sosialisasi KDRT dan
60 orang
kesehatan,
60 orang
6.Sosialisasi Undangundang perkawinan,
7.Pelatihan MC / Publik 24 orang
Speaking,
8.Pelatihan membuat
50 orang
ketrampilan dari Sampah,
9.Pembuatan telur asin,
24 orang
10.Pelatihan karawitan
11.TKPK dan RASKIN
12.Pentas Seni Budaya
13.Segoro Amarto
14.Fasilitas PKK
Terlaksananya :,
1.Sarasehan kawasan
budaya,
2.Sinergitas Kelembagaan
2 hari,
3.Fasilitas PKK,
4.Gebyar PAUD,
5.yandu plus,
6.Sosialisasi KDRT dan
kesehatan,
7.Pembinaan LInmas,
8.Kelurahan SIAGA,
9.Pelatihan bank sampah
30 orang
12 bln
1 kali
12 bulan
12 bln
90 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
Terlakasanya :
205,618,750
226,180,625 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Terlakasanya :
247,491,000
272,240,100 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
2 hari
4 kali
200 orang
70 orang
60 orang
2 kegiatan
2 kali
25 orang
10.Pelatihan
25 orang
kewirausahaan Pedagang
kaki lima
1.22.7.9
Kelurahan Klitren
GONDOKUSUMA
N-
11.Peningkatan usaha
mikro jasa boga
12.TKPK dan RASKIN
13.pentas Seni budaya
Terlaksananya :,
60 orang
1.Kelurahan Siaga,
11 bulan
-
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pelatihan teknis
konseling dan
pendampingan,
3.Pelatihan merangkai
bunga,
4.Peningakatan kapasitas 30 orang
LPMK,
5.Penyuluhan kesehatan 60 orang
lansia,
64 orang
6.Pembinaan
pranotocoro,
7.SIM PKK,
96 orang
8.Sarasean anak kost,
90 orang
9.Pelatihan membatik
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
80 orang
10.Pelatihan masak aneka 150 orang

jamur dan bakpia
11.Fasilitas PKK
12.Pelatihan Manajemen 32 orang
bank sampah
1.22.7.10
Kelurahan Baciro
GONDOKUSUMA
N-
13.Pelatihan
kewirausahaan
Terlaksananya :,
32 orang
-
Terlaksanya :
288,523,000
317,375,300 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
1.Keanekaragaman
50 orang
Beragama Sosialisasi
Pemahaman empat pilar,
2.Sosialisasi KDRT,
3.Gebyar PAUD,
4.Sosilaisasi bank
sampah,
6.Fasilitas posyandu,
45 orang
42 orang
7.Pelatihan tanggap
bencana,
8.Sosialiasai pola hidup
sehat,
9.PElatihan makanan
olahan,
10.Penyuluhan
kecantikan
100 orang
42 orang
100 orang
87 orang
Kode
Kegiatan
1.22.7.11
1.22.7.12
Program/Kegiatan
kelurahan terban
Kegiatan pembangunan
wilayah kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOKUSUMA
N-
GONDOKUSUMA
N-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Pembuatan hantaran 42orang
pernikahan
12.Sosialisasi
42 orang
pemanfaaatan lahan
kosong
13.Pelatihan
42 orang
kewirausahaan
14.Segoro Amarto
15.Fasilitas PKK
4 kali
Terlaksananya :,
1.Kelurahan siaga,
2.Gebyar PAUD,
3.Pelatihan tanggap
bencana,
4.Fasilitas PKK,
5.TKPK dan RASKIN,
100 orang
6.Pentas seni budaya,
7.Pembinaan PKK,
8.Pengembangan
kegiatan BKB,
9.Pembinaan KP ibu
58 orang
58 orang
10.Pembinaan kamling
116 orang
11.Penyuluhan PSN
24 orang
12.Penyuluhan penyakit
HIV AIDS
13.Penguatan lembaga
permasyarakatan
(POSDAYA)
36 orang
14.Pelatihan
kewirausahaan
1.Pebaikan jalan,
40 orang
2.Pemeliharaan fasilitas
umum,
Kel
Demangan
3.Perbaikan jalan,
Kel
Kotabaru
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya:
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
264,767,000
291,243,700 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
Kel Demangan
792,931,000
872,224,100 Baru
KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
11 bulan
58 orang
70orang
Kel
Pebaikan jalan
Demangan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Pemeliharaan fasilitas Kel
umum,
Kotabaru
5.Perbaikan jalan,
Kel Klitren
umum,
7.Perbaikan jalan,
umum,
9.Perbaikan jalan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD Penanggung
Jawab
Kel Klitren
Kel Baciro
Kel Baciro
Kel Terban
umum
TOTAL
3,782,014,925
4,152,536,418 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN DANUREJAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
614,028,289
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
638,361,388
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
DANUREJAN -
Jumlah penyediaan materai 3000:450

materai dan jasa pos lbr, materai
lainnya serta tenaga 6000:450 lbr
administrasi surat
menyurat
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
4,050,000
4,171,500 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.6

DANUREJAN -
Jumlah jasa perijinan roda 4 : 1 unit,

kendaraan dinas
roda 2 : 13 unit
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
4,550,000
4,686,500 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.7

DANUREJAN -
Jenis Dokumen
21 orang
administrasi
penatausahaan
keuangan :
SPP,SPM,SPJ,Lapora
n Barang & laporan
Akuntansi
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
60,300,000
62,109,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.8
Program/Kegiatan
Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jumlah paket jasa
3 paket
kebersihan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
40,209,000
41,415,270 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.9

DANUREJAN -
12 jenis
Jumlah jenis jasa
perbaikan peralatan
kantor/kerja
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
7,500,000
7,725,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.10

Tulis Kantor
DANUREJAN -
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
11,805,589
12,159,757 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.11

DANUREJAN -
Jumlah
penggandaan
61498 lbr, 100

buku
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
9,625,000
9,913,750 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
DANUREJAN -
Jenis penyediaan
komponen listrik
15 jenis
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
6,902,000
7,109,060 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
DANUREJAN -
Jumlah komputer
yang dipelihara
15 unit
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
16,600,000
17,098,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.15
Program/Kegiatan
Perundang-undangan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
100%
Jenis bahan bacaan 10 buku , 5 paket Dukungan 6,25%
koran
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
4,220,000
4,346,600 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
DANUREJAN -
Jenis penyediaan
makan dan minum
minum harian 60
orang, 35 jenis
rapat, jamuan
tamu
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
113,066,000
116,457,980 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
DANUREJAN -
Jumlah paket jasa

tenaga bantuan
kantor
2 kali
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
45,758,700
47,131,461 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.2

DANUREJAN -
Jumlah penyediaan 4 rekening listrik ,

3 rekening air , 4
jasa komunikasi
sumber daya air dan rekening telepon
listrik
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
59,400,000
61,182,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.1.14

Tangga
DANUREJAN -
7,465,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN

DANUREJAN -
Tersediannya jenis 15 jenis

peralatan rumah
tangga
Dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
7,465,000
1.20.1.18
Jenis penyediaan
peralatan rumah
tangga
Jumlah konsultasi
pemantauan,
pengamanan
134,917,000
138,964,510 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
15 jenis
550 kali
100%
Kode
Kegiatan
1.20.1.3
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
DANUREJAN -

Aparatur
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 6,25%
Jumlah jasa kantor Sewa tenda 60
unit, piket kantor terhadap kelancaran
administrasi,
12 bulan
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
87,660,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
96,426,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
DANUREJAN -
Jumlah kendaraan
yang dipelihara
roda 4: 1 unit,
roda 2 : 13 unit
Dukungan 33,33%
terhadap kelancaran
sarana aparatur
100%
69,824,000
71,918,720 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.2.22
Gedung kantor
DANUREJAN -
Jumlah gedung
terpelihara
4 unit
Dukungan 33,33%
terhadap kelancaran
sarana aparatur
100%
108,067,950
111,309,989 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.2.21
rumah dinas
DANUREJAN -
Jumlah rumah dinas 1 unit

yang dipelihara
Dukungan 33,33%
terhadap kelancaran
sarana aparatur
100%
46,000,000
47,380,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
14,100,000
14,523,000
1.20.4.1

formal
14,100,000
14,523,000 Baru
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
61,000,000
62,830,000
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
100%
100%
DANUREJAN -
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah
223,891,950
Jumlah aparat yang

dilatih
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
47 orang
Dukungan 100%
terhadap kelancaran
peningkatan sumber
daya aparatur
100%
230,608,709
KECAMATAN
DANUREJAN
Kode
Kegiatan
1.20.5.1
Program/Kegiatan
1.20.5.3
Kegiatan Penyusunan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
1.20.37.0
Program Peningkatan
Kecamatan Danurejan
1.20.37.3
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
DANUREJAN -
DANUREJAN -
SPIP,PMPRB online, 6 bulan

zona interigeritas
Jumlah Pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
DANUREJAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Renstra,renja,RKA,D 6 bulan
PA,RKT,tapkin,lakip
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Dukungan 50%
terhadap kelancaran
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Dukungan 50%
terhadap kelancaran
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
10
1.Jenis fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan,
5 jenis
a.Jumlah dokumen
musrenbang,
4 dokumen
Dukungan 33,3%
terhadap kelancaran
peningkatan
pelayanan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
30,000,000
30,900,000 Baru
31,000,000
31,930,000 Baru
422,509,750
435,185,043
209,609,750
215,898,043 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
DANUREJAN
KECAMATAN
DANUREJAN
KECAMATAN
DANUREJAN
b.Jumlah LPMK yang 1 paket

diberi penguatan,
c. Jumlah buku
50 org
monografi kec & kel,
Kode
Kegiatan
1.20.37.4
1.20.37.5
Program/Kegiatan
Kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
d.Jumlah pengurus 1 paket
RT/RW yang diberi
penguatan,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Jumlah kelurahan
yang dievaluasi,
3 kelurahan
3.Pemilihan RT/RW
3 kelurahan
1.Jenis fasilitasi
pelayanan
kecamatan,
3 jenis
1.Dukungan 33,3%
terhadap kelancaran
peningkatan
pelayanan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan,
100%
a.Fasilitasi kegiatan
paten,
12 bulan
2.Dukungan 25%
terhadap kelancaran
kegiatan fasilitasi
pelayanan
kecamatan
100%
b. Jumlah dokumen
IKM,
c. Pendataan wajib
perizinan,
d. Honor tenaga
front office
1.Jenis fasilitasi
kegiatan trantib,
6 dokumen
1.Dukungan 33,3%
terhadap kelancaran
peningkatan
pelayanan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan,
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
73,536,000
75,742,080 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
139,364,000
143,544,920 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
2 kelurahan
1 org 12 bulan
6 jenis
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
a. Jumlah PKL yang 3 paguyuban
dibina dan ditata,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
2.Dukungan 16,67%
terhadap kelancaran
fasilitasi kegiatan
trantib
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
b. Koordinasi Forum 12 kali

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Tingkat kecamatan,
1.22.0.0
1.22.8.0
1.22.8.1
Desa
Masyarakat Berbasis
Danurejan
Kecamatan Danurejan
Pembangun
an Wilayah
dan Tata
ruang
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
DANUREJAN -
c. Pembinaan
Linmas,
d. Fasilitasi
Penegakkan Perda,
210 orang
e. Pengurangan
Resiko Bencana,
f. Jogobaran,
g. Fasilitasi
pembinaan forum
relawan
65 orang
60 orang
24 orang
1 paguyuban
27.73%
1,568,655,141
1.Jumlah fasilitasi
pemberdayaan,
20 jenis
1.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan,
100%
2.1. TKPK,
4 paket
2.Dukungan 4,7%
terhadap kelancaran
fasilitasi
pembangunan
kewilayahan
100%
929,392,341
1,615,714,795
957,274,111 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 paket
3.2. Fasilitasi
Kesehatan Berbaisis
Masyarakat (forum
kecamatan sehat),
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
4.Fasilitasi laskar
260 orang
BErlian,
5.Pembinaan Lansia, 100 orang
6.Pembinaan
Pemuda & OR,
7.Pembinaan
kesenian,
8.Pembinaan
Pondokan & sapa
anak kos,
9.Lomba balita
Sehat,
10.Danurejan Expo
11.Pembinaan PAUD
90 orang
1 paket
150 orang
1 paket
60 umkm
200 orang
12.Pengembangan 1 paket
usaha wanita
13.Penguatan
60 orang
kapasitas kader PKK
1.22.8.5
Pembangunan Wilayah
Kecamatan Danurejan
DANUREJAN -
14.Penguatan kader 50 orang

kesehatan
15.Sinergisitas
1 paket
Kelembagaan
Tingkat kecamatan
1.Jumlah fasilitasi
7 paket
pembangunan,
1.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan,
100%
309,300,000
318,579,000 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
Kode
Kegiatan
1.22.8.6
Program/Kegiatan
Kelurahan Suryatmajan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.1. Perbaikan
1 paket
konblok,
3.Rehab BAlai RW,

4.Pemeliharaan MCK
umum,
5.Perbaikan,
pembersihan &
pelumpuran SAH,
6.Pemeliharaan
sumur resapan,
7.Pemeliharaan
Ruang Publik RW,
8.Pemeliharaan PJU
kampung
1.Jenis
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Suryatmajan,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
8 jenis
a. Peyuluhan etika & 90 orang

estetika berbusana,
b. Pelatihan
komputer,
c. Pelatihan
pembukuan
kelompok olahan
makanan,
2.Pelatihan pijat
tradisional dan
elektrik,
3.Pentas Seni,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
2.Dukungan 14,3 %
terhadap kelancaran
fasilitasi
pembangunan
1.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan,
100%
2.Dukungan 11,1%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Suryatmajan
100%
106,341,800
109,532,054 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
15 orang
20 orang
300 orang
1 paket
Kode
Kegiatan
1.22.8.7
Program/Kegiatan
pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Tegalpanggung
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Pelatihan
20 orang
perawatan jenazah
Nasrani,
5.Pelatihan
50 orang
perawatan jenazah
islam,
6.Gebyar Lansia,
1 paket
7.Pelatihan
45 orang
Kepemimpinan
remaja
8.tim pelatihan
12 orang
berbasis wilayah
9.kampung hijau & 1 paket
pemilahan sampah
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jenis
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Tegalpanggung,
7 jenis
1.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan kec.
Danurejan,
100%
a. Penguatan
Kelembagaan PSM,
62 orang
2.Dukungan 4,5%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Tegalpanggung
100%
2.Pelatihan
instruktur senam
lansia,
3.Pelatihan Protokol
/ MC,
4.Pembinaan,
5.kampung hijau,
6.Pelatihan kader
PAUD,
7.Pelatihan
pendamping Anak
Berbasis Seni,
32 orang
108,736,700
Prakiraan Maju
Jenis Keg
111,998,801 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
DANUREJAN
32 orang
1 paket
1 paket
32 orang
1 RW
Kode
Kegiatan
1.22.8.8
Program/Kegiatan
Kelurahan Bausasran
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
DANUREJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.pendampingan
1 paket
kelurahan siaga,
9.KP Ibu (ASI
1 paket
Eksklusif)
10.pelatihan PHBS, 40 orang
STBM , Kesling
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Pelatihan SIP
Yandu
12.Jambore Lansia
13.Pelatihan pra
koperasi
14.Pelatihan dan
pemasaran online
produk UMKM
1.Jenis
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
bausasran,
50 orang
5 jenis
1.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan
kec.Danurejan,
100%
a. Kampung hijau,
1 paket
2.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Bausasran,
100%
b. Kejuaraan Tenis
meja,
1 paket
3.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Bausasran,
100%
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 paket
50 orang
50 orang
114,884,300
118,330,829 Baru
KECAMATAN
DANUREJAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
c. Pentas Seni,
1 paket
d. Fasilitasi kegiatan
PAUD,
e. Pengembangan
kampung cyber,
2.Pelatihan
perikanan kolam,
3.Pengembangan
kampung wisata,
4.pelatihan
komputer PKK,
5.Pelatihan hasil
olahan
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
4.Dukungan 20%
terhadap kelancaran
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan Bausasran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 paket
1 paket
30 orang
1 paket
24 orang
2,904,185,130
2,997,222,935 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN GEDONGTENGEN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
GEDONGTENGEN -
1.20.1.6

GEDONGTENGEN -
1.20.1.7

GEDONGTENGEN -
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
GEDONGTENGEN -
1.20.1.9

Hasil Program
Tolak Ukur
Target

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
512,896,900
3 paket
2.jenis retribusi
2 jenis retribusi
jenis jasa perbaiakan 4 jenis

peralatan kerja
SKPD Penanggung
Jawab
518,055,050
12 bulan
2,844,000
2,844,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
12 bulan
4,450,000
5,200,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
12 bulan
55,500,000
50,400,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
1.kebersihan kantor 12 bulan

kecamatan dan
kelurahan
terpelihara dengan
baik,
2.kewajiban pajak
retribusi sampah
dan asennering
terpenuhi
jenis jasa perbaiakan 4 jenis
peralatan kerja
3,993,525
4,089,825 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
4,470,000
4,470,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
lancarnya
jumlah penyediaan materai 6000 :
materai dan jasa pos 240 lbr, materai pelaksanaan
3000 : 468 lembar administrasi
lainnya
perkantoran
jumlah perijinan
1 unit mobil, 11
pembayaran pajak
kendaraan dinas
unit motor
STNK kendaraan
dinas/operasional
lancar dan tepat
waktu
jumlah dokumen
5 dokumen
laporan keuangan
laporan keuangan
selesai tepat waktu
1.jumlah peralatan
dan perlengkapan
kebersihan kantor,
Kode
Kegiatan
1.20.1.10
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Tulis Kantor

Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
GEDONGTENGEN -
GEDONGTENGEN -
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
GEDONGTENGEN -
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
GEDONGTENGEN -
1.20.1.15

Perundang-undangan
GEDONGTENGEN -
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
GEDONGTENGEN -
1.20.1.17
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
jumlah kebutuhan 3 paket
alat tulis kantor
1.jumlah penjilidan, 25 buku

2.jumlah
penggandaan
jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
117211 lembar
3 paket
3 paket
16 buku
1.jumlah buku
bahan
perpustakaan,
2.jumlah surat kabar 3 SKH
1.jumlah kebutuhan 49 pegawai

minuman harian
untuk pegawai,
2.jumlah kebutuhan 156 kali
makanan dan
minuman untuk
rapat,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
pelayanan
12 bulan
administrasi
perkantoran
berjalan lancar
12 bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
berjalan lancar
12 bulan
terjaminnya
penerangan
bangunan kantor
pelayanan
administrasi
perkantoran
berjalan lancar
1.meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan pegawai,
2.pegawai
kecamatan
gedongtengen tidak
ketinggalan
informasi
1.lancarnya
kebutuhan minuman
harian untuk
pegawai,
2.lancarnya
pelaksanaan
kegiatan rapat-rapat
dalam peningkatan
koordinasi kinerja,
Pagu Indikatif
SKPD Penanggung
Jawab
18,316,175
17,188,325 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
15,598,800
18,407,500 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
3,228,800
3,228,800 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
12 bulan
5,985,000
5,985,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
12 bulan
3,890,000
3,180,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
69,930,000
69,933,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
12 bulan
12 bulan
12 bulan

makanan dan
minuman tamu,
3.lancarnya
12 bulan
kebutuhan makanan
dan minuman tamu,

makanan dan
minuman umum
4.lancarnya
12 bulan
kebutuhan makanan
dan minuman umum
Kode
Kegiatan
1.20.1.18
Program/Kegiatan
Luar Daerah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GEDONGTENGEN -
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
GEDONGTENGEN -
1.20.1.2

GEDONGTENGEN -
1.20.1.14

Tangga
GEDONGTENGEN -
1.20.1.3

GEDONGTENGEN -
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
1.20.2.22
Gedung kantor
GEDONGTENGEN -
1.20.2.21
rumah dinas
GEDONGTENGEN -
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.jumlah kegiatan
3 pkt 2688 kali
monitoring wilayah, monitoring
2.jumlah kegiatan
studi banding
jumlah tenaga
bantuan
3 kali studi
banding
4 orang
jumlah rekening
pembayaran
telepon, air dan
listrik
jumlah alat rumah
tangga
3 rekening
telepon, 1
rekening air, 3
rekening listrik
3 paket
3 paket
Jumlah paket
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kegiatan monitoring 12 bulan
dan studi banding
berjalan lancar
perawatan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
perbaikan
rutin/berkala
gedung/bangunan
kantor/tempat kerja
SKPD Penanggung
Jawab
106,122,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
meningkatnya
13 bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
fasilitas komunikasi, 12 bulan
sumber daya air dan
listrik terjamin
61,011,600
61,011,600 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
74,700,000
65,700,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
kebutuhan alat
12 bulan
rumah tangga
terpenuhi
Kebutuhan jasa
12 bulan
peralatan dan
perlengkapan kantor
terpenuhi
4,375,000
4,945,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
92,450,000
95,350,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
85,837,500
85,837,500
1 unit mobil, 11
unit kendaraan
roda dua
kendaraan
dinas/operasional
kondisi baik
100%
52,465,000
52,465,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
3 unit
gedung kantor
dalam keadaan
baik/representatif
100%
27,722,500
27,722,500 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
rumah dinas dalam

keadaan
baik/representatif
100%
5,650,000
5,650,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
1 unit
perbaikan
rutin/berkala rumah
dinas
Meningkatnya
kinerja dan
kelancaran
administrasi
92,154,000
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
GEDONGTENGEN -
Pagu Indikatif
48,520,000
42,819,500
Kode
Kegiatan
1.20.5.1
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GEDONGTENGEN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.jumlah dokumen 7 dokumen :
laporan keuangan, laporan keuangan,
laporan fisik
bulanan, laporan
tribulanan, pra
RKA, RKPA, DPA,
DPPA
2.jumlah dokumen
pegawai reformasi
birokrasi
1.20.38.0
Program Peningkatan
Kecamatan Gedongtengen
1.20.38.2
1.20.38.3
Fasilitasi pelayanan
kecamatan

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan
baik
GEDONGTENGEN -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
laporan capaian
realisasi kinerja
SKPD tersusun dan
terkirim tepat waktu
Pagu Indikatif
48,520,000

42,819,500 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
6 dokumen :
renja, LAKIP, SPIP,
PNRB online, RKT,
TAPKIN
1%
302,643,200
1.fasilitasi
musrengbang
tingkat kecamatan
dan kelurahan,
2.monografi
kecamatan dan
kelurahan,
3.kegiatan evaluasi
kelurahan tingkat
kecamatan,
4.sinergitas antar
lembaga sosial sekecamatan
gedongtengen,
3 kegiatan
1.IKM kecamatan
gedongtengen,
3 kegiatan
3 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
1.dokumen
musrenbang
klecamatan dan
kelurahan,
2.dokumen
monografi,
6 dokumen
3.dokumen hasil
evaluasi kelurahan
tingkat kecamatan,
4.meningkatnya
koordinasi dan
komunikasi untuk
memenuhi
kewajiban peran
masing-masing
lembaga sosial
dalam
pembangunan
wilayah,
1.angka IKM tiap
semester,
2 dokumen
114,968,740
153,700,250
40,703,190 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
77,018,950
41,287,000 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
8 dokumen
185 orang
3 dokumen
Kode
Kegiatan
1.20.38.4
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
GEDONGTENGEN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 pelayanan
2.jumlah tenaga
pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan PATEN,
3.jumlah E-KTP,
1 kegiatan
4.4 pelayanan
Adminduk
1 paket
1.pembinaan dan
2 kegiatan
penataan PKL,
2.monitoring wilayah 11 kali
(PKL, PEKAT,
perijinan dan
kebersihan,
3.PAM kegiatan
sosial hari besar,
HUT kota, kegiatan
keagamaan dan
tanggap bencana,
1 paket
4.forum muspida,
12 bulan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5 orang
2.meningkatnya
pelayanan PATEN
kepada masyarakat,
3.dokumen E-KTP
terdistribusikan ke
masyarakat,
4.meningkatnya
pelayanan
administrasi
kependudukan,
keluarnya ijin dan
termonitornya
perijinan
1.meningkatnya
ketertiban PKL,
2.meningkatkan
ketertiban dan
ketentraman dalam
lingkungan
masyarakat,
3.adanya suasana
tertib dan aman
dalam kegiatan
sosial, hari besar,
HUT kota, kegiatan
keagamaan dan
tanggap bencana,
4.sinergitas aparat
wilayah kecamatan
gedongtengen
terjalin dengan baik,
Pagu Indikatif
SKPD Penanggung
Jawab
dokumen EKTP
5
pelayanan
50 PKL
71,924,000
32,978,550 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
pelaku
usaha dan
warga
masyarakat
7 kegiatan
piket PAM
hari besar
nasional
dan
insidentil
9 anggota
muspika
kecamatan
Kode
Kegiatan
1.22.0.0
1.22.9.0
1.22.9.1
Program/Kegiatan
Desa
Masyarakat Berbasis
Gedongtengen
Prioritas
daerah
Pembangun
an Wilayah
dan Tata
ruang
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
swadaya masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
GEDONGTENGEN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.sosialisasi dan
1 kegiatan
simulasi tanggap
bencana kebakaran
dan SAR guna
penguatan
kelembagaan dan
pembentukan
rescue disetiap
kelurahan di
kecamatan
gedongtengen
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
50 orang
5.terwujudnya
masyarakat
kelurahan tangguh
menghadapi
bencana yang
terarah, terencana,
terpadu, dan
terkoordinasi
27.89%
1.TKPK kecamatan
dan kelurahan,,
6 kali
2.TP PKK kecamatan, 3 kegiatan

TP PKK kelurahan,
RW, RT,,
3.raskin,
12 bulan 2
kelurahan
1.forum TKPK,,
2.fasilitasi kegiatan
TP PKK kecamatan,
TP PKK kelurahan,
RW dan RT,,
3.pendistribusian
raskin sekecamatan,,
4.Penyusunan profil kecamatan dan 2 4.profil kecamatan
kecamatan dan
kelurahan
dan kelurahan,,
kelurahan,,
5.gebyar lansia,,
1 kegiatan
5.fasilitasi terhadap
aktivitas lansia di
berbagai kegiatan,,
6.pelatihan
1 kegiatan
6.meningkatnya
pengisian database
ketrampilan dan
posyandu,,
pemahaman kader
mengisi database
posyandu,,
tim TKPK
kecamatan
dan 2
kelurahan
anggota
PKK tingkat
kecamatan
dan 2
kelurahan
Pagu Indikatif
567,166,750
726,816,620
215,534,500
313,250,500 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
15 kali
pengiriman
3 dokumen
100 orang
lansia
100 orang
kader
posyandu
Kode
Kegiatan
1.22.9.5
1.22.9.6
Program/Kegiatan
Pembangunan Wilayah
Kelurahan Sosromenduran
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
GEDONGTENGEN -
GEDONGTENGEN
Kelurahan
Sosromenduran
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7..peningkatan
1 kegiatan
kapasitas
kelembagaan kader
tribina sekecamatan
gedongtengen
1.perbaikan jalan
8 paket
dengan paving blok,,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
200 orang
7.meningkatnya
peran kader tribina kader
tribina
di wilayah
kecamatan
1.Masyarakat dapat
menikmati fasilitas
jalan umum yang
lebih layak,,
100%
2.perbaikan fasilitas 3 paket

umum balai RW,,
2..masyarakat dapat
menikmati fasilitas
umum balai RW
dengan nyaman,,
100%
3.perbaikan fasilitas 2 unit

umum sarana MCK,,
3.masyarakat dapat
menikmati MCK
yang lebih layak,,
100%
4.fasilitasi PJU
lingkungan
1.festival kesenian
HUT kota,,
100 titik
4.fasilitasi PJU
lingkungan
1.partisipasi warga
kelurahan
sosromenduran,
100%
2.pemberdayaan
Linmas,,
4 kali
3.peningkatan
kapasitas kader
posyandu,,
1 kegiatan
4.pelatihan olahan
ikan,,
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
Pagu Indikatif
SKPD Penanggung
Jawab
187,305,000
234,219,500 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
74,740,250
79,528,820 Baru
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
2.anggota Linmas
66 orang
yang selalu siap siaga
membantu
masyarakat
mewujudkan
ketertiban umum,
3.meningkatnya
68 orang
kapasitas kader
posyandu dalam
melayani serta
memantau
kesehatan balita dan
lansia,
4.meningkatnya
25 orang
ketrampilan
memasak dan
kesejahteraan warga
masyarakat,
Kode
Kegiatan
1.22.9.7
Program/Kegiatan
Kelurahan Pringgokusuman
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GEDONGTENGEN
Kelurahan
Pringgokusuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.kursus janur
1 kegiatan
1.festival kesenian
HUT kota,
1 kegiatan
2.pemberdayaan
Linmas,
4 kali
3.kegiatan
penguatan
kelurahan seni
budaya berbasis
kerajinan,
1 kegiatan
1 kegiatan
4.pembinaan
pendamping bidang
ekonomi
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.meningkatnya
15 orang
ketrampilan
merangkai janur dan
kesejahteraan warga
masyarakat
1.partisipasi warga
100%
kelurahan
pringgokusuman,
2.anggota Linmas
87 orang
yang selalu siap siaga anggota
membantu
Linmas
masyarakat
mewujudkan
ketertiban umum,
3.meningkatnya
80 peserta
perekonomian
dan 25
masyarakat dan
kelompok
kesadaran
seni
melestarikan potensi
kebudayaan,
Pagu Indikatif
89,587,000
99,817,800 Baru
SKPD Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GEDONGTENGEN
4.meningkatnya
20 orang
kualitas pendamping UKM
yang pada akhirnya
menghasilkan UKMUKM yang handal
dan mandiri
1,517,064,350
1,488,497,410 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN PAKUALAMAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
1.20.1.6
1.20.1.7
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
PAKUALAMAN -

PAKUALAMAN -

PAKUALAMAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
450,229,830
1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos

lainnya,
a.Materai 6000,
b.Materai 3000
1.Jumlah perizinan
kendaraan dinas,
176 lembar
605 lembar
-
a.Roda 4(empat),
b.Roda 2 (dua)
1 unit
12 unit
Jenis dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan
:SPP,SPM,SPJ dan
laporan akuntansi
4 jenis
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
399,765,763
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
adminstrasi,
keuangan dan
operasioal kantor
100%
2,871,000
2,575,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,900,000
1,782,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
52,800,000
44,401,500 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.8
Program/Kegiatan
Kebersihan Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
PAKUALAMAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Jasa kebersihan
1 paket
kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
4,263,200
3,824,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
PAKUALAMAN
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
4,808,000
3,146,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Jenis alat tulis kantor 47 macam
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
12,727,060
11,415,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
PAKUALAMAN -
1.Jenis barang
1 jenis
cetakan,
2.Jenis penggandaan 204.600 lbr
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
30,982,000
28,740,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
PAKUALAMAN -
instalasi/penerangan 1 paket
bangunan kantor
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
3,547,000
3,181,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Kegiatan Penyediaan
Kantor
PAKUALAMAN -

perlengkapan kantor
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
13,930,000
12,495,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.1.9

PAKUALAMAN -
Jasa perbaikan
peralatan kerja
1.20.1.10

Tulis Kantor
PAKUALAMAN -
1.20.1.11

1.20.1.12
1.20.1.13
6 jenis
Kode
Kegiatan
1.20.1.15
1.20.1.17
Program/Kegiatan
Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
PAKUALAMAN -
PAKUALAMAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Jenis bahan
4 jenis
bacaan,
5 jenis
2.jenis peraturan
perundangundangan
1.Jumlah penyediaan makan dan minum,
2.Koordinasi,
3.pegawai
107 kali
64 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
3,520,000
3,207,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
PAKUALAMAN
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
49,875,000
43,751,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
PAKUALAMAN -
Jasa Tenaga bantuan 3 orang, 12 bulan dukungan 6,25%

terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
50,334,570
60,200,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.1.14

tangga
PAKUALAMAN -
Jenis peralatan
rumah tangga
17 macam
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
12,021,000
11,321,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.1.2

PAKUALAMAN -
Jasa komunikasi,
3 rekening
sumber daya air dan
listrik
dukungan 6,25
terhadap kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
54,267,000
47,080,263 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.1.18

PAKUALAMAN -
1.Rapat-Rapat
12 bulan
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah,
dukungan 6,25%
terhadap kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
78,902,000
57,921,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
PAKUALAMAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Rapat-rapat
6 hari
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
1.Keamanan kantor , 365 hari
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
PAKUALAMAN -
Jasa pemeliharaan
kendaraan dinas /
operasional
dukungan 33,33%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan aparatur
100%
55,879,000
31,995,080 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.2.22
Gedung kantor
PAKUALAMAN -
Jasa pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor
1 unit
dukungan 33.33%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan aparatur
100%
16,340,000
33,521,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.2.21
rumah dinas
PAKUALAMAN -
Jasa pemeliharaan 1 unit

gedung/rumah dinas
dukungan 33,33%
terhadap
pemeliharaan sarana
dan Aparatur
100%
50,605,740
15,450,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
19,352,000
11,368,110
Terwujudnya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
122,824,740
12
dokume
n
64,726,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab

Kantor

Aparatur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
72,482,000
Jenis Keg
1.20.1.3
dukungan 6,25 %
terhadap kelancaran
2.jasa peralatan dan 3 paket tenda 100 administrasi,
perlengkapan kantor kursi dan 2 set
keuangan dan
sound system
operasional
perkantoran
100%
Prakiraan Maju
80,966,080
Kode
Kegiatan
1.20.5.1
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
1.20.39.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan Berbasis Aparatur
Pakualaman
1.20.39.02
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
PAKUALAMAN -
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan
baik
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
PAKUALAMAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Penyusunan laporan 12 dokumen
realisasi kinerja
SKPD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
dukungan 100%
100%
terhadap
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
10
Pagu Indikatif
19,352,000
284,100,650
1. Jumlah dokumen 3 dokumen

perencanaan
kelurahan dan
kecamatan
1. Dukungan 10%
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan
100%

monografi kelurahan
fan kecamatan,
2.dukungan 10%
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan,
100%
3.dukungan 10%
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan,
4.Verifikasi dan
2 LPMK dan 19RW 4.dukungan 10%
monitoring hibah
perencanaan
kepada LPMK dan
kelurahan dan
RW,
kecamatan,
5.Pemilihan
83 RT , 19RW
5.dukungan 10%
pengurus RT dan
perencanaan
RW,
kelurahan dan
kecamatan,
6.Evaluasi Kelurahan 2 kelurahan
6.dukungan 10%
Tk.kecamatan
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan
100%
3.Penguatan
kapasitas
kelembagaan RW,
19 RW
115,235,500
Prakiraan Maju
Jenis Keg
11,368,110 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
PAKUALAMAN
157,780,791
30,177,000 Lanjutan KECAMATAN

PAKUALAMAN
100%
100%
100%
Kode
Kegiatan
1.20.39.3
1.20.39.4
Program/Kegiatan
Kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
PAKUALAMAN -
Ketentraman dan ketertiban
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
1.Pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan (PATEN),
2.Jumlah dokumen
IKM,
3.Pelayanan
Informasi,
4.Pelayanan
Pengaduan
Masyarakat
1.frekuensi forum
penyelenggaraan
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan,
2.kegiatan
pembinaan linmas,
PAKUALAMAN -
3.Kegiatan
pembinaan dan
pengawasan PKL,
4.PAM hari besar
keagamaan dan
PAM Sosial,
5.Sosialisasi dan
antisipasi
kebencanaan,
6.Kegiatan
jogobaran
1.22.0.0
1.22.10.0
1.22.10.1
Desa
Masyarakat Berbasis
Pakualaman
Pembangun
an Wilayah
dan Tata
ruang
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
swadaya masyarakat
PAKUALAMAN -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
dukungan 10%
terhadap
pelaksanaan
pelimpahan
kewenangan
Prakiraan Maju
Jenis Keg
102,639,150
73,405,000 Baru
66,226,000
54,198,791 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
PAKUALAMAN
6 dokumen
12 bulan
12 bulan
12 kali
frekuensi forum
penyelenggaraan
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan
100%
KECAMATAN
PAKUALAMAN
100 orang
95 pedagang
12 kali
1 kali
10 hari
27.47%
1.Fasilitasi
pendistribusian
raskin,,
Pagu Indikatif
12 bulan
1.Fasilitasi
pendistribusian
raskin
100%
675,852,000
630,875,557
164,807,000
156,979,557 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Penguatan
2 kel
kelembagaan dan
pembinaan seni
budaya di
kecamatan,,
3.Penguatan
2 kel
kelembagaan dan
pembinaan
kesehatan di
kecamatan,,
TP PKK kec, 2 TP
4.Pembinaan
PKK Kel, 19 Klp
kesejahteraan
PKK RW, 83 Klp
keluarga,,
PKK RT
5.Penguatan
2 kel
kelembagaan
masyarakat
Tk.Kecamatan,,
2 kel
6.Pendampingan
Pengembangan dan
pembinaan Ekonomi
keluarga dan klp
Masyarakat Tk.Kec,,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
7.Koordinasi
2 kel
Penanggulangan
Kemiskinan
kelurahan,,
8.Pembinaan
2 kel
UMKM,,
profil kelurahan dan
kecamatan,
1.22.10.4
Pembangunan Wilayah
PAKUALAMAN -
10.Pembinaan
Keagamaan
11.Pasar rakyat
1.Pemeliharaan
penerangan jalan
umum (PJU),
2 kel
30 UMKM
2 kel
Pemeliharaan
penerangan jalan
umum (PJU)
100%
207,045,000
199,796,000 Baru
KECAMATAN
PAKUALAMAN
Kode
Kegiatan
1.22.10.2
Program/Kegiatan
Kelurahan Gunungketur
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Kel.Gunungketu
r
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Conblokisasi jalan 1 paket
di wilayah
kecamatan
pakualaman,
3.Pemeliharaan jalan 1 paket
di wilayah
kecamatan
pakualaman,
4.Pemeliharaan SAH 1 paket
di wilayah
kecamatan
Pakualaman,
1 paket
5.Pemeliharaan
rumah
pangruktiloyo,
12 bulan
6.Honor panitia
kegiatan barang dan
jasa serta keperluan
administrasi
1.Pentas Kesenian,
1 paket
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Keluaran
100%
152,000,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
137,100,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
PAKUALAMAN
2.Monitoring
9 kali
Kamling,
3.Pembinaan
4 kali
kepemudaan,
4.Penguatan
3 kali
kelembgaan RT /RW,
5.Workshop
kerukunan antar
umat beragama,
6.pertemuan
paguyuban PAUD,
7.Pertemuan club
donor darah,
8.Pembinaan mitra
keluarga,
9.Pembinaan
wawasan
kebangsaan,
1 kali
12 kali
3 kali
1 kali
1 kali
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Pembinaan JBM 1 kali
11.Sosialisasi Segoro
Amarto
12.Pembinaan
Yandu Remaja
13.Pembinaan
Yandu balita
14.Pembinaan
Yandu lansia
15.Workshop PAUD
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
16.Penyuluhan cara 1 kali

memilih makanan
asal hewan
17.Gerakan Jumat
bersih
18.Sosialisasi
tanggap bencana
19.Peringatan
malam 1 Suro
20.Pelatihan
pembuatan kue
21.Pelatihan
makanan produk
asal hewan
22.Pelatihan
hantaran pengantin
23.Pelatihan
kerajinan lilin
24.Pelatihan
manajeman
pemasaran
25.Pelatihan
budidaya ternak
perkotaan
26.Pembinaan dan
promosi hasil UMKM
9 kali
1 kali
1 kali
30 orang
30 orang
20 orang
20 orang
50 orang
20 orang
20 orang
Kode
Kegiatan
1.22.10.3
Program/Kegiatan
Kelurahan Purwokinanti
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
kel
purwokinanti
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
27.Pelatihan
20 orang
dekorasi
28.Pelatihan Sablon 20 orang
1.Pentas Kesenian,
1 paket
2.Pembinaan TP
PKK,
3.Pemberdayaan
paguyuban Lansia,
4.Pemberdayaan
paguyuban PAUD,
5.Pemberdayaan
APSARI,
6.Pemberdayaan
mitra keluaga,
7.Pemberdayaan
Karang taruna,
8.Pemberdayaan
PEW,
9.Pemberdayaan
GSI,
10.Pemberdayaan
Gapoktan
11.Pemberdayaan
paguyuban MC
12.Pemberdayaan
PSM
13.Pemberdayaan
Tagana
14.Pembinaan
Kepemudaan
15.Sosialisasi
tentang Gizi
16.Peningkatan
kesenian keroncong
4 kali
17.Pembinaan
Linmas
18.Pembinaan
keamanan RT-RW
19.Pembinaan
Yandu Remaja
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Keluaran
100%
152,000,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
137,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
PAKUALAMAN
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
10 kali
6 kali
6 kali
6 kali
12 kali
12 kali
8 kali
1 kegiatan
50 orang
1 kegiatan
50 orang
60 orang
1 kali
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20.Pembinaan
1 kali
Yandu Balita
21.Pembinaan
1 kali
Yandu Lansia
12 kali
22.Pemberdayaan
lansia potensial
23.Sosialisasi
1 kali
Bencana
24.Bantuan kegiatan 1 kali
1 Suro
40 orang
25.Pelatihan
pengelolaan
tanaman Toga
26.Pelatihan
30 orang
budidaya jamur
27.Pelatihan songket 10 orang
dan siulam bordir
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
28.Pelatihan desain 20 orang

batik/jumputan
TOTAL
1,552,359,220
1,280,756,301 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN NGAMPILAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
471,928,800
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
452,656,727
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
NGAMPILAN -
tersedianya materai materai 300 =

untuk administrasi 660bh, materai
6000=85 bhh
perkantoran
Terselenggaranya
kegiatan surat
menyurat kedinasan
100%
2,490,000
2,850,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.6

NGAMPILAN -
Terselenggaranya
kegiatan perijinan
kendaraan dinas
roda 4 : 1 unit,
roda 2 : 11 unit
100%
2,025,000
2,750,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.7

NGAMPILAN -
Terselenggaranya
12 bulan
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
100%
53,400,000
48,950,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
NGAMPILAN -
Terselenggaranya
3 paket, pekerjaan
kegiatan penyediaan retribusi 12 bulan
jasa kebersihan
kantor/kerja
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
kantor
100%
61,737,150
37,229,450 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.9

NGAMPILAN -
Terselenggaranya
3 unit(1kec,2 kel)
kegiatan jasa
perbaikan peralatan
kantor / kerja
Terselenggaranya
kegiatan jasa
perbaikan peralatan
kantor / kerja
100%
5,190,000
5,700,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.10
Program/Kegiatan
Tulis Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
NGAMPILAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa alat tulis kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa alat tulis kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
7,858,100
9,266,700 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.11

NGAMPILAN -
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan adm
kantor
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
100%
9,456,350
10,544,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
NGAMPILAN -
3 unit( 1 kec, 2
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan kel)
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
100%
2,551,000
2,783,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
NGAMPILAN -
3 unit(1 kec,2 kel) Terselenggaranya

Terselanggaranya
kegiatan penyediaan
kegiatan penyediaan
peralatan dan
bahan komputer
perlengkapan kantor
100%
6,880,000
8,310,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.15

Perundang-undangan
NGAMPILAN -
surat kabar 12
Terselanggaranya
kegiatan penyediaan bulan, 3 unit(
1kec,2 kel)
surat kabar
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
100%
3,720,000
7,800,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
NGAMPILAN -
Terslenggaranya
11 bulan
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
Terslenggaranya
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
100%
76,642,000
80,100,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.18

Luar Daerah
NGAMPILAN -
Terselenggaranya
3 paket/keg
kegiatan perj. dinas
luar daerah
Terselenggaranya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100%
82,500,000
82,196,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
NGAMPILAN -
Tersedianya
Honorarium Naban
Honorarium Naban
100%
45,758,700
35,199,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
3 orang 13 bulan
Kode
Kegiatan
1.20.1.2
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
NGAMPILAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 unit ( 1 kec, 2
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan kel )
jasa komunikasi ,
sumber daya air dan
listrik
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa komunikasi ,
sumber daya air dan
listrik
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
55,740,000
58,639,577 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.14

Tangga
NGAMPILAN -
3 unit ( 1 kec,2
terselenggaranya
kegiatan penyediaan kel)
peralatan rumah
tangga
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
100%
2,320,500
4,096,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.1.3

NGAMPILAN -
Terselenggaranya
penyediaan jasa
piket kantor dan
penyediaan sarpras
pringatan hari
kemerdekaan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
53,660,000
56,243,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
NGAMPILAN -
1.20.2.22
Gedung kantor
NGAMPILAN -
1.20.2.21
rumah dinas
NGAMPILAN -
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
Hukum dan
Aparatur
Hukum dan
Aparatur
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan aparatur
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkotaan yang
memadai
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terselenggaranya
anggaran dan
kegiatan dapat
tersusun baik
Petugas piket
kantor, sound
system 1 unit,
sewa tenda 4 unit
100%
100%
150,159,299
183,071,066
perawatan dan
roda 4 : 1 unit ,
penggantian suku
roda 2 : 11 unit
cadang,pembelian
BBM dan Pelumas
kend.Dinas
Pemeliharaan
3 gedung kantor
rutin/berkala
gedung kantor &
penyediaan tanaman
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
100%
51,128,000
55,816,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
Terselenggranya
kegiatan
pemeliharaan
gedung kantor
100%
86,119,799
112,343,566 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
Pemeliharaan
1 unit
gedung rumah dinas
& belanja PBB
Terpeliharanya
rumah dinas
kecamatan
100%
12,911,500
14,911,500 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
3,568,000
3,675,040
Kode
Kegiatan
1.20.4.3
Program/Kegiatan
Perundang-undangan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.40.0
Program Peningkatan
Kecamatan Ngampilan
1.20.40.2
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Kegiatan
12 bulan
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan
baik
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
NGAMPILAN -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pelatihan
100%
Perencanaan
Kegiatan Tahunan,
Pelatihan
Penatausahaan
Keuangan
100%
NGAMPILAN -
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pelaksanna
2 keg
perencanaan
keuangan dan
pelaksanaan
penatausahaan
keuangan
Terselenggaranya
kegiatan
penyusunan laporan
capain kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100%
1%
Pagu Indikatif
3,568,000
3 dokumen
2.Penyusunan
Monografi
Kecamatan dan
Kelurahan ,
3.Pemilihan
Pengurus RT/RW ,
4 dokumen
120 RT/21RW
1.Tersusunnya
dokumen
perencanaan
kelurahan dan
kecamatan,
2.Tersusunnya
monografi kelurahan
dan kecamatan,
100%
3.Terpilihnya
Pengurus RT/RW
periode 2014/2016
dan penguatan
kelembagaan,
100%
Jenis
Keg
3,675,040 Baru
15,405,000
11,438,150
15,405,000
11,438,150 Baru
205,415,250
1.Musyawarah
perencanaan
Pembangunan ,
Prakiraan Maju
119,403,250
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
NGAMPILAN
KECAMATAN
NGAMPILAN
132,993,909
41,236,109 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
100%
Kode
Kegiatan
1.20.40.3
1.20.40.4
1.22.0.0
1.22.11.0
1.22.11.1
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Kecamatan
Kecamatan Ngampilan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
NGAMPILAN -
Desa
Masyarakat Berbasis
Ngampilan
Lokasi
NGAMPILAN -
Pembanguna
n Wilayah
dan Tata
ruang
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
Swadaya Masyarakat
NGAMPILAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Evaluasi Kelurahan 1 kegiatan
,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Terselenggaranya
100%
Evaluasi
Pemberdayaan
Kelurahan (Lomba
Kelurahan),
100%
5.Terselenggaranya
pembinaan
administrasi RT/RW
5.peningkatan
kapasitas pengurus
RT
5 keg
1.Pelaksanaan
PATEN,
5 jenis izin
1.Terselenggaranya
pelayanan
administrasi
Terpadu Kecamatan,
100%
2.IKM Kecamatan
dan Kelurahan,
2 dokumen
2.laporan IKM
Kelurahan dan
kecamatan
100%
3.Sosialisasi
adminduk
1.Forum
Penyelenggaraan
Pemerintahan
(MUSPIKA PLUS) ,
1 keg
12 bulan
2.PAM Wilayah ,
12 bulan
3.pembinaan &
penataan PKL
3 kegiatan
1.Terselenggaranya 12 bulan
Forum
Penyelenggaraan
Pemerintah
kecamatan,
2.Keamanan dan
12 bulan
ketertiban wilayah ,
10 bulan
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
37,817,000
40,057,800 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
48,195,000
51,700,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
3.Terselenggaranya 4 kegiatan
pembinaan &
penataan PKL
26.92%
1.Pendampingan
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat ,
Pagu Indikatif
1.Terciptanya
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat,
11 bulan
587,210,442
610,205,775
141,350,625
132,416,400 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10 bulan
2.Monitoring &
Evaluasi kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat ,
3.Terselenggaranya 1 kegiatan
gelar Macapat,
4.Terselenggaranya 10 bulan
gelar Macapat,
5.Pendataan PMKS , 2 kelurahan
6.Penyusunan Profil 3 dokumen

Kecamatan dan
Kelurahan ,
1.22.11.5
Kelurahan Ngampilan
NGAMPILAN
Kel. Ngampilan
7.Pendistribusian
Raskin ,
12 kali
8.Penguatan
Kelembagaan PKK
1 kelompok
1.Gelar PAUD,
1 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11 bulan
2.Terwujudnya
tingkat
pemberdayaan
masyarakat
Kecamatan
Ngampilan yang
semakin baik,
3.Terselenggaranya
Pengembangan
Kampung HIjau,
4.Terselenggaranya
fasilitasi TKPK,
5.Terselenggaranya
Pengembangan
Kampung Wisata,
6.Tersusunnya
dokumen profil
Kelurahan dan
kecamatan,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3 bulan
11 bulan
3 bulan
3 dokumen
7.Terwujudnya
12 kali
pendistribusian
raskin yang lancar,
8.Terselenggarakann 1 kelompok
ya Penguatan
Kelembagaan PKK
1. Peningkatan
1 kali
pengetahuan &
wawasan
2.Pelatihan Relawan 65orang

Mitra Keluarga,
2. Menambah
pengetahuan
3.Penguatan
75 orang
Kelembagaan Lansia,
3. Meningkatnya
30 orang
kapasitas
kelembagaan Lansia
4.Gelar Pos Yandu

Lansia,
1 kegiatan
4. Terselenggaranya 1 kegiatan
kegiatan dengan
baik
5. Sosialisasi Bank
sampah
5. Peningkatan
kesehatan
1 kali
6.Pelatihan menu
sehat lansia,
65 orang
6. Peningkatan
kesehatan
1 kali
106,062,345
108,743,750 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
30 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7. Pelathian TOGA
8.pelatihan
30 orang
manajemen usaha
dan keuangan,
9.gelar pentas seni 1 kegiatan
kelurahan HUT Kota
Yk,
Kelurahan Notoprajan
NGAMPILAN
kel.Notoprajan
30 orang
10 bulan
1.Menambah
kemampuan,
10 orang
2.Pelatihan
35 orang
membatik
jumputan,
45 orang
3.Pelatihan
Tabulampot,
4.Pelatihan bahasa 35 orang
Inggris Tukang Becak
Ngabean,
2.Menambah
kemampuan,
20 orang
3.pemanfaatan
Pekarangan,
4.menambah
pengetahuan,
40 orang
5.pemantauan
sungai,
6.Kebersihan dan
kenyamanan,
7.Meningkatkan
kesejahteraan,
8.Peningkatan
ketrampilan,
50 orang
9.Peningkatan
kesehatan,
10.Peningkatan
pengetahuan
11.Peningkatan
pengetahuan
1 kali
1.Pendampingan
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat,
5.-,
6.-,
7.pelatihan relawan 45 orang

mitra keluarga,
8.Pelatihan
45 orang
keserasian
Berbusana,
9.-,
10.Sosialisasi
45 orang
Diversifikasi Pangan
11.Pelatihan
45 orang
Pendidik PAUD
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
9. Terselenggaranya 1 kegiatan
perayaan HUT Kota
dengan baik
10. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan PKK
10.Pembinaan
penguatan
kelembagaan PKK
1.22.11.6
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7. Peningkatan
30 orang
ketrampilan
8. Menambah
30 orang
pengetahuan
99,275,295
108,000,000 Baru
KECAMATAN
NGAMPILAN
10 orang
50 orang
60 orang
40 orang
1 kali
30 orang
Kode
Kegiatan
1.22.11.7
Program/Kegiatan
Pembangunan Wilayah
Kecamatan Ngampilan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
NGAMPILAN -
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 kegiatan
12.Gelar seni
kelurahan dalam
rangka HUT Kota Yk
13.Penguatan
kelembagaan PKK
50 RT 8 RW
1.Pendampingan
Keg Fisik Wilayah ,
6 bulan
2.Pemeliharaan
conblok
kel.Ngampilan,
3.Pemeliharaan
Conblok kel.
Notoprajan,
4.Pemeliharaan
SAHk kel.
Ngampilan,
1 paket
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12.Terselengaranya 1 kegiatan
perayaan HUT Kota
dg baik
13.Meningkatnya
30 orang
kapasitas
kelembagaan PKK
6 bulan
1.Terlaksananya
Kegiatan fisik
wilayah dg lancar ,
2.Terciptanya akses 1 paket
jalan yang lancar ,
1 paket
3.Terciptanya akses 1 paket

jalan yang lancar ,
1 paket
6 unit
4.Terciptanya
lingkungan yg bebas
genangan air ,
1 paket
5.Pemeliharaan
Undakan Cor Beton
Kel.Notoprajan,
5.Meningkatnya
kenyamanan
pengguna jalan ,
1 paket
6.Pemeliharaan PJU 100 HK PJU
6.Meningkatnya
keselamatan
pengguna jalan
1 paket
Pagu Indikatif
240,522,177
1,433,686,791
Prakiraan Maju
Jenis
Keg
261,045,625 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
NGAMPILAN
1,394,040,667 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN WIROBRAJAN
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
452,547,700
Prakiraan Maju
SKPD
Jenis Keg Penanggung
Jawab
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
WIROBRAJAN -
1550 surat
Terselenggaranya
kegiatan surat
menyurat kedinasan
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
2,719,200
2,991,120 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.6

WIROBRAJAN -
Terselenggaranya
kegiatan
pemeliharaan dan
perijinan
3,844,500
4,228,950 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.7

WIROBRAJAN -
Terselenggaranya
12 bulan
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Dukungan 7,7%
100%
terhadap kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
Terselenggaranya
12 bulan
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
63,690,000
70,059,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
WIROBRAJAN -
7,656,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN

WIROBRAJAN -
Terselenggaranya
1994m2
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya
12 bulan
kegiatan jasa
perbaikan peralatan
kantor / kerja
6,960,000
1.20.1.9
1994m2
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya
12 bulan
kegiatan jasa
perbaikan peralatan
kantor / kerja
15,400,000
16,940,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuang
an dan operasional
perkantoran
100%
Pagu Indikatif
1 unit, 12 unit
493,149,470
Kode Kegiatan
1.20.1.10
Program/Kegiatan
Tulis Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
WIROBRAJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
alat tulis kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
alat tulis kantor
Pagu Indikatif
19,100,000
SKPD
Jawab
21,010,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Prakiraan Maju
1.20.1.11

WIROBRAJAN -
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
18,400,000
20,240,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
WIROBRAJAN -
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
bangunan kantor
12 bulan
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
bangunan kantor
4,100,000
4,510,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.15

Perundang-undangan
WIROBRAJAN -
3,432,000
3,775,200 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
WIROBRAJAN -
12 bulan
148,302,000
163,132,200 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.18

Luar Daerah
WIROBRAJAN -
12 bulan
47,350,000
52,085,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
WIROBRAJAN -
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
Terselenggaranya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Honorarium Pegawai
honorer / tidak tetap
12 bulan
1.20.1.17
Terselenggaranya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
terselenggaranya
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
Terselenggaranya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Honorarium Pegawai
honorer / tidak tetap
12 bulan
61,100,000
67,210,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.14

tangga
WIROBRAJAN -
Terselenggaranya
11 macam
kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
Terselenggaranya
11 macam
kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
3,150,000
3,465,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
1.20.1.2

WIROBRAJAN -
Terselenggaranya
7.700VA
kegiatan penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
55,000,000
55,847,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
Kode Kegiatan
1.20.2.0
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.2.22

Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
WIROBRAJAN -
1.20.2.24
Dinas/Operasional
WIROBRAJAN -
1.20.2.21
rumah dinas
WIROBRAJAN -
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.41.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Kewilayahan Kec. Wirobrajan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan aparatur
Terwujudnya
Laporan Capaian
realisasi SKPD
Terselenggaranya
1994m2
kegiatan
berkala gedung
kantor
Terselenggaranya
1 unit, 12 unit
kegiatan
pemeliharaan
kendaraan
300m2
Terselenggaranya
pemeliharaan rutin
rumah dinas camat
100%
Terselenggaranya
4 keg
kegiatan
penyusunan laporan
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan
baik
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10
Pagu Indikatif
97,100,000
Terselenggaranya
1994m2
kegiatan
berkala gedung
kantor
Terselenggaranya
1 unit, 12 unit
kegiatan
pemeliharaan
kendaraan
300m2
Terselenggaranya
pemeliharaan rutin
rumah dinas camat
WIROBRAJAN -
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terselenggaranya
4 keg
kegiatan
penyusunan laporan
realisasi kinerja
SKPD
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
106,810,000
35,000,000
38,500,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
60,000,000
66,000,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
2,100,000
2,310,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
26,400,000
40,040,000
26,400,000
40,040,000 Baru
367,428,000
KECAMATAN
WIROBRAJAN
390,970,800
Kode Kegiatan
1.20.41.1
1.20.41.2
1.20.41.3
Program/Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kecamatan
kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
WIROBRAJAN -
WIROBRAJAN -
WIROBRAJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Musrenbang
kecamatan dan
kelurahan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Lancarnya
Musrenbang 3
kelurahan dan
kecamatan,
2.Penyusunan
Monografi
keluarahan dan
kecamatan,
3.Penguatan
kapasitas RT/RW,
2.Tersusunnya
monografi kelurahan
dan kecamatan,
4.Evaluasi
Kelurahan,
5.pelaksanaan
pemilihan RT/RW &
pelantikan
1.Pendistribusian E- KTP,
4.Terpilihnya
kelurahan terbaik
2.Pengurusan
HO,IMBB,
Adminduk,
Pondokan , Ijin
lokasi PKL dan
Pengawasan
1.Lomba kamtibmas dan pekat,
2.Lancarnya
pengurusan
HO,IMBB,Adminduk,
Pondokan, Ijin Lokasi
PKL dan pengawasan
2.Forum komunikasi
penyelenggaraan
pemerintahan
tingkat kecamatan,
2.Terjalinnya
sinkronisasi dan
komunikasi kegiatan
forum komunikasi
penyelenggaraan
pemerintahan
tingkat kecamatan,
3.PAM keagamaan
dan sosial,
3.Terjaminnya
keamanan hari raya
keagamaan dan
sosial,
4.Terwujudnya piket
kantor kecamatan
dan kelurahan,
4.Uang piket harian,
Pagu Indikatif
43,650,000
SKPD
Jawab
34,815,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Prakiraan Maju
3.Tertatanya
administrasi RT/RW,
1.Terdistribusinya E- Ktp kepada warga,
1.Terpolihnya RW
yang bebas pekat,
85,500,000
94,050,000 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
238,278,000
262,105,800 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Pemberdayaan
Linmas,
6.Pembinaan PKL
kelurahandan
kecamatan
1.22.0.0
1.22.12.0
1.22.12.1
Desa
Masyarakat Berbasis
Wirobrajan
Kecamatan Wirobrajan
Pembanguna
n Wilayah
dan Tata
ruang
Meningkatnya
swadaya masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
WIROBRAJAN -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terbinanyan
Linmas kecamatan
dan kelurahan,
6.Terbinanya dan
tertatanya PKL di
kecamatan dan
kelurahan
27.84%
Pagu Indikatif
1,002,617,000
1.TKPK,
2.PKK,
3.Profil,
4.Sosialisasi
Bencana,
5.Kesiapsiagaan
Bencana,
6.Penanggulangan
kebakaran,
7.Karang taruna,
8.Kampung Wisata,
9.Senam Perwosi,
1.Terbentuknya
TKPK tingkat
kecamatan,
2.Terakomodasinya
kegiatan PKK,
3.Tersusunnya profil
kelurahan dan
kecamatan,
4.Tersosialisasinya
tentang persiapan
menghadapi
bencana,
5.Terlatihnya
kesiapsiagaan
bencana,
6.Terlatihnya
penanggulangan
kebakaran,
7.Terbinanya karang
taruna,
8.Terbentuknya
embrio kampung
wisata,
9.Terwujudnya
masyarakat sehat,
104,257,000
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
1,102,878,700
114,682,700 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Sosialisasi bebas
asap rokok
11.Bimbingan sosial
PSM
12.Pembinaan
Kepemimpinan
Pemuda
13.Kecamatan Sehat
1.22.12.8
Kelurahan Pakuncen
WIROBRAJAN -
14.Koordinasi
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
kecamatan
Wirobrajan
1.Koorsinasi
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan Pakuncen,
2.Pengelolaan Bank
Sampah,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Terbentuknya
lingkungan yang
sehat bebas asap
rokok
11.Tersosialisasinya
PSM
12.Naiknya nilai
kepemimpinan
pemuda
13.Terlaksananya
forum kecamatan
sehat
14.Lancarnya
kegiatan
pemberdayaan
kecamatan
wirobrajan
1.Lancarnya kegiatan pemberdayaan
kelurahan pakuncen,
5.Budidaya jamur
dan pengolahannya,
2.Terlatihnya
pengolahan bank
sampah,
3.Mengurangi
pengangguran,
4.Menambah
keahlian,
5.Meningkatkan
penghasilan warga,
6.Pelatihan dan
budidaya ikan lele,
6.Meningkatkan
penghasilan warga,
7.Pelatihan kerajinan
manik-manik,
7.Meningkatkan
ketrampilan,
3.Pelatihan ternak
kelinci,
4.Pelatihan Sablon,
Pagu Indikatif
114,173,000
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
125,590,300 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Kode Kegiatan
1.22.12.9
Program/Kegiatan
Kelurahan Wirobrajan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
WIROBRAJAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Pentas Seni
1.Koordinasi
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
wirobrajan,
2.Pelatihan
kewirausahaan
produktif,
3.Pembinaan
kebangsaan dan
kerukunan umat
beragama,
4.Pembinaan
administrasi PKK
kelurahan,
5.Sosialisasi
pemberantasan
sarang nyamuk DBD,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Ikut serta
memeriahkan ulang
tahun kota
Yogyakarta
kelurahan
wirobrajan,
SKPD
Jawab
125,128,300 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
3.Meningkatnya
kerukunan umat
beragama,
4.Mengoptimalkan
kegiatan PKK
kelurahan,
5.Mencegah
berkembangbiaknya
nyamuk DBD,
6.Mengoptimalkan
kegiatan Posyandu,
7.Seminar deteksi
dini tumbuh
kembang anak,
7.Meningkatkan
pengetahuan
tumbuh kembang
anak,
8.Meningkatkan
pengetahuan kreasi
makanan sehat
untuk anak,
9.Memeriahkan hari
kartini,
10.Meningkatkan
komunikasi,
informasi dan
edukasi kampung
ramah anak
9.Karnaval hari
kartini,
10.Pembinaan
forum anak
kampung cahaya
bakti
113,753,000
Prakiraan Maju
2.Meningkatnya
ekonomi keluarga,
6.Pembinaan
Posyandu,
8.Pelatihan kreasi
makanan sehat
untuk anak usia dini,
Pagu Indikatif
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Pembinaan
kelompok lansia
12.Penyuluhan
kesehatan lansia
13.Pembinaan BKL
dan BKR
14.Pentas Seni
1.22.12.10
Kelurahan Patangpuluhan
1.Koordinasi
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Patangpuluhan,
2.Pelatihan budidaya
burung ocehan,
3.Pelatihan
membuat sarang
burung,
4.Pelatihan menjahit
kaos,
5.Pelatiha membuat
tanaman hidroponik,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Mengoptimalkan
pembinaan terhadap
lansia
12.Meningkatkan
pemahaman tentang
kesehatan lansia
13.Mengoptimalkan
pembinaan lansia
dan remaja
14.Ikut serta
memeriahkan ulang
tahun kota
yogyakarta
kelurahan
Patangpuluhan,
6.Meningkatkan
ketrampilan warga,
7.Pelatihan tari,
7.Menambah
ketrampilan,
8.Meningkatkan
kreatifitas PAUD,
9.Meningkatkan
kesehatan warga,
9.Penyuluhan
kesehatan PHBS,
112,158,000
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
123,373,800 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
2.Peningkatan
kesejahteraan
warga,
3.Peningkatan
kesejahteraan
warga,
4.Meningkatkan
ketrampilan,
5.Meningkatkan
pengetahuan warga
tentang hidroponik,
6.Pelatihan
membuat kue,
8.Pembinaan PAUD,
Pagu Indikatif
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Pembinaan
ketoprak anak-anak
11.Pentas Seni
1.22.12.11
Pembangunan wilayah
Kecamatan Wirobrajan
WIROBRAJAN Kelurahan
Pakuncen,
kelurahan
Wirobrajan,Kel
rahan
Patangpuluhan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Meningkatkan
kreatifitas anak
1.Kemnudahan dan kenyamanan,

2.Sebagai peyunjuk lokasi pelayanan
terpadu kecamatan
WIrobrajan,
11.Ikut serta
memeriahkan ulang
tahun kota
yogyakarta
1.Kemudahan/kenya
mnan,
2.sebagai petunjuuk
lokasi pelayanan
terpadu kecamatan
Wirobrajan,
3.Lancarnya saluran
air hujan,
4.Lancarnya saluran
air hujan,
5.Lancarnya saluran
air hujan,
6.Jalan tertata rapi/
memperlancar akses
warga,
memperlancar akses
warga,
3.Lancarnya saluran
air hujan,
4.Lancarnya saluran
air hujan,
5.Lancarnya saluran
air hujan,
6.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga,
7.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga,
8.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses

warga,
8.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga,
9.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir,
10.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir
11.Terpeliharanya
makam pracimalaya
9.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir,
10.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir
11.Terpeliharnya
makam pracimalaya
12.Terpeliharanya
PJU kampung
12.Terpeliharanya
PJU kampung
Pagu Indikatif
558,276,000
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
614,103,600 Baru
KECAMATAN
WIROBRAJAN
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.Meningkatnya
kesehatan warga
warga
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.Meningkatkan
kesehatan warga
14.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga

warga
15.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga

warga
16.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga

warga
17.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga
18.Pemeliharaan
fasum
19.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir
20.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir
21.lancarnya saluran
air hujan
memperlancar akses
warga
18.Pemeliharaan
fasum
19.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir
20.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
baniir
21.Lancarfnya
saluran air hujan
22.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga
23.Terpeliharanya
PJU Kampung
warga
23.Terpeliharnaya
PJU kampung
24.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga
25.Pemeliharaan
fasum
warga
25.Pemeliharaan
fasum
26.Jalan Tertata
rapi/memperlancar
akses warga
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
27.Memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
banjir
28.Terpeliharanya
PJU Kampung
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
27.memperlancar
peresapan air hujan
untuk mencegah
baniir
28.Terpeliharanya
PJU kampung
Pagu Indikatif
1,946,092,700
Prakiraan Maju
SKPD
Jawab
2,133,848,970 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN MANTRIJERON
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Terlaksananya
Penyediaan
kebutuhan
administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
Hukum
kelembagaan dan
dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
-Kec. Mantrijeron
1.20.1.7

1.20.1.8
1.20.1.6
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
340,298,450
1.materai 6000,
2.materai 3000
1.roda 4 (empat),
2.roda 2 (dua)
175 buah
600 buah
1 unit
13 unit
terpenuhinya
2 macam
pembelian materai
14 unit
terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
-Kec. Mantrijeron
jasa administrasi
keuangan
21 orang
21 orang

Kebersihan Kantor
-Kec. Mantrijeron

Tulis Kantor
-Kec. Mantrijeron
peralatan dan bahan 16 macam

pembersih
jasa perbaikan dan 7 macam
peralatan kantor
:servive mesin ketik,
tukang listrik,
pompa air, AC,
komputer, sound
system
jenis alat tulis kantor 26 macam
terpenuhinya jasa
administrasi
keuangan
terpenuhinya jasa
kebersihan kantor
terpenuhinya jasa
perbaikan dan
peralatan kerja
-Kec. Mantrijeron
-Kec. Mantrijeron
-Kec. Mantrijeron
Pagu Indikatif
1.Jilid,
2.penggadaan
25 buah
71500 lembar
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
350,507,404
2,775,000
2,858,250 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
2,940,000
3,028,200 Baru
54,000,000
55,620,000 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
3 jenis
3,624,500
3,733,235 Baru
7 macam
2,835,000
2,920,050 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
Terpenuhinya ATK
26 macam
16,628,100
17,126,943 Baru
terpenuhinya jilid
dan penggadaan
2 jenis
10,828,750
11,153,613 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
Kode
Kegiatan
1.20.1.12
1.20.1.13
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Kegiatan Penyediaan
Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kec. Mantrijeron
-Kec. Mantrijeron
1.20.1.15

Perundang-undangan
-Kec. Mantrijeron
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
-Kec. Mantrijeron
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.1.14

Luar Daerah

Tenaga Bantuan
tangga
-Kec. Mantrijeron
-Kec. Mantrijeron
-Kec. Mantrijeron
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kabel, lampu
6 macam
SL,TL,lampu hias,
saklar, terminal stop
kontak
1.bahan konputer : 9 macam
inject catridge, refil
toner, drum, power
suply, maouse,
hardisk, ekst, pita
printer, ram,
2.bahan peralatan
4 macam
kantor
koran, buku, bacaan 3 macam
pengetahuan dan
peraturan
perundang
undangan
1.rapat/ pertemuan/ 4.730 os
koordinasi,
2.pegawai,
14.520 os
3.tamu
264 gln
1.jumlah kegiatan
4 unit
konsultan dengan :,
2.SKPD terkait,
3.Lembaga sosial
kemasyarakatan,
4.personil yang
melaksanakan
perjalanan keluar
daerah
penyediaan jasa
12 kali
tenaga bantuan
bahan rumah tangga 5 macam
: gelas, sendok,
piring, taplak, anak
tangga
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terpenuhinya
6 macam
komponen listrik
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MANTRIJERON
3,312,500
3,411,875 Baru
13 macam
terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
11,350,000
11,690,500 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
ter[penuhinya bahan 3 macam

bacaan dan
peraturan
3,900,000
4,017,000 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
3 macam
48,680,000
50,140,400 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
terpenuhinya rapat- 2 macam

konsultan keluar
daerah
37,280,000
38,398,400 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
terpenuhinya jasa
tenaga bantuan
terpenuhinya
peralatan rumah
tangga
14,079,600
14,501,988 Baru
2,005,000
2,065,150 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
terpenuhinya
makanan dan
minuman
12 kali
5 macam
Kode
Kegiatan
1.20.1.2
1.20.1.3
Program/Kegiatan
Sasaran

1.20.2.24
Gedung kantor
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
-Kec. Mantrijeron

1.20.2.0
1.20.2.22
Prioritas
daerah
MANTRIJERON -
rumah dinas
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum
Pengembangan Sistem
dan
Keuangan
1.20.5.1

1.Jasa piket harian

kecamatan,
2.Jasa piket harian 3
kelurahan,
3.sewa meja kursi,
4.sewa tenda,
5.sewa sound sistem
1460 oh
1095 oh
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terpenuhinya jasa 2 rekening
sumber daya air dan
listrik
5 jasa
terpenuhinya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
-Kec. Mantrijeron
1.roda 4 (empat),
2.roda 2 (dua)
1.kantor5
kecamatan,
2.kantor kelurahan,
-Kec. Mantrijeron
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
-Kec. Mantrijeron
Prakiraan Maju
Jenis Keg
38,068,800 Baru
89,100,000
91,773,000 Baru
90,904,500
93,631,635
14 unit
58,179,500
59,924,885 Baru
4 unit
30,376,000
31,287,280 Baru
terpenuhinya jasa
1 unit
pemeliharaan rumah
dinas
2,349,000
2,419,470 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
120 buah
3 unit
1 unit
1 unit
13 unit
1 unit
3 unit
3.bahan tanaman : 3 macam

tanaman hias,
pupuk, media
tanaman /pot
jasa pemelioharaan 1 unit
rumah dinas camat
-Kec. Mantrijeron
Pagu Indikatif
36,960,000
4 unit
tecapainya
perkantor
pemeliharaan
an d
sarana dan
prasarana aparatur
Terwujudnya
Hukum
kelembagaan dan
dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.2.21
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Rekening Listrik
4 unit
terpenuhinya jasa
pemeliharaan
terpenuhinya
pemeliharaan
gedung kantor
100%
1.dokumen
7 dok
renja.rka,dpa,lakip,r
kpa,dppa,
terwujudnya
12 dokumen
dokemen capaian
kerja dan keuangan
10,836,000
11,161,080
10,836,000
11,161,080 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.20.42.0
Program Peningkatan
Kecamatan Mantrijeron
1.20.42.2
pemerintahan Kecamatan
Mantrijeron
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Jumlah
pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik
Terwujudnya
Hukum
kelembagaan dan
dan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-Kec. Mantrijeron
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.dok spp,SOP,dok 5 dokumen
spip,pmbr online
dan zona integritas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10
1.dokumen
musrenbang
kecamatan dan
kelurahan,
4 dokumen
2.laporan monografi, 4 dokumen
3.buku profil
kelurahan,
1 dokumen
4.pembinaan dan
penguatan kapsitas
RT/RW,
5.pelaksanaan
evaluasi kelurahan,
55RW/230RT
3 kelurahan
1.trerwujudnya
dokumen
musrenbang,
4 dokumen
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
256,774,750
263,858,198
121,239,500
124,876,685 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MANTRIJERON
2.terwujudnya
4 dokumen
dokumen
monografi,
3.terwujudnya
1 dokumen
dokumen profil
kelurahann,
4.terbinanya RT RW, 55RW/230RT
5.terpilihnya
3 kelurahan
kelurahan dengan
nilai tertinggi,
6.terpilihnya ketua 231 RT, 55 RW
RT & RW se-kec MJ,
6.pemilihan RT/RW
2015-2018,
231 RT, 55 RW
7.pelaksanaan
evaluasi
pengembangan
kewilayahan,
2 dokumen
7.terlaksananya
2 dokumen
monitoring evaluasi
pembangunan
kewilayahan,
8.koordinasi
pemerintahan
2 dokumen
8.terwujudnya
kelancaran
pemerintahan
2 dokumen
Kode
Kegiatan
1.20.42.4
1.20.42.3
Program/Kegiatan
keamanan dan ketertiban
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
MANTRIJERON -
Kecamatan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Kegiatan forum
12 bulan
penyelenggaraan
pemerintahan
umum tingkat
kecamatan,
2.Pembinaan PKL,
120 orang
3.PAM hari raya
5 hari raya
keagamaan dan
insidentil,
4.Pembinaan PEKAT, 60 orang
5.Pembinaan
kamtibnas
1.terlaksananya
fasilitasi pelayanan
perijinan,
MANTRIJERON -
3 kelurahan
1 kegiatan
2.Terlaksananya
1 kegiatan
fasilitasi pengukuran
IKM,
1 kegiatan
3.terlaksananya
fasilitasi PATEN,
4.terlaksananya
1 kegiatan
fasilitasi pendataan
perizinan
1.22.0.0
1.22.13.0
1.22.13.1
Desa
Masyarakat Berbasis
Mantrijeron
Pembang
unan
Wilayah
dan Tata
ruang
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
MANTRIJERON -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terciptanya
12 bulan
sinkronisasi
penyelenggaraan
pemerintahan
umum kecamatan,
2.Terbinanya PKL,
120 orang
3.PAM hari raya
5 hari raya
keagamaan dan
insidentil,
4.Terselenggaranya 60 orang
pembinaan PEKAT,
5.Terbinanya
3 kelurahan
kamtibmas
2 kali
1.Pelayanan
perijinan kecamatan
: ijin, Usaha(HO),
IMBB, PKL, Usaha ,
pondokan dan ijin
pemakaman,
2.Pengelolaan IKM
kec. Mantrijeron,
1 dokumen
3.Penyelenggaraan
PATEN,
4.Terlaksananya
fasilitasi pendataan
perizinan
1 dokumen
Pagu Indikatif
48,208,750
49,655,013 Baru
87,326,500
89,326,500 Baru
1,390,190,800
21 RW
1.Terlaksananya
kegiatan PSN
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MANTRIJERON
KECAMATAN
MANTRIJERON
1 kegiatan
36.41%
1.pelaksanaan
gerakan
pemberantasan
sarang nyamuk,
Prakiraan Maju
21 RW
326,470,000
1,360,243,905
336,264,100 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.pelaksanaan TKPK, 3 kelurahan
3.pelaksanaan
fasilitasi PKK,
4.pengelolaan
kegiatan raskin,
1 kec, 3 kel, 55
RW, 231 RT
3 kel
3.Terfasilitasinya
kegiatan PKK
4.Terlaksananya
kegiatan raskin
5.pelaksanaan
penyusunann profil
kelurahan,
6.pelaksanaan
pelatihan
peningkatan
ketrampilan
membatik,
7.pelaksanaan
pelatihan
peningkatan di
bidang boga dan
kuliner,
8.pengembangan
pembinaan
kepemudaan,
9.fasilitas mocopat,
3 kel
5.Tersusunnya data 3 kel

profil raskin
60 orang
6.Terlaksananya
60 orang
pelatihan membatik
60 orang
7.Terlaksananya
pelatihan
ketrampilan di
bidang boga
60 orang
150 orang
8.Terlaksananya
sarasehan
kepemudaan
9.Terlaksananya
pelatihan mocopat
150 orang
10.Terfasilitasinya
pengembangan
kampung budaya
dan wisata
1.terpeliharanya
sarana prasarana
jalan,
2.terpeliharanya
fasilitas umum I,
3.terpeliharanya
fasilitas umum II,
4.terwujudnya
SPAH,
5.terpeliharanya
SAH,
3 kel
100 orang
10.pengembangan
kamoung budaya
dan widata
1.22.13.5
Pembangunan wilayah
MANTRIJERON -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Terkoordinasikann 3 kelurahan
ya penanggualangan
kemiskinan
1.pemeliharaan
sarana prasarana
jalan,
2.pemeliharaan
fasilitas umum I,
3.pemeliharaan
fasilitas umum II,
4.pembuatan SPAH,
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
5.pemeliharaan SAH, 1 paket
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
3 kel, 55 RW, 231

RT
3 kel
100 orang
1 paket
535,642,800
480,059,465 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Kode
Kegiatan
1.22.13.6
1.22.13.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Gedongkiwo
kelurahan Suryodiningratan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
MANTRIJERON -
MANTRIJERON -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.pengamanan
1 paket
sarana prasarana
daerah sungai,
7.pemeliharaan
1 paket
makam sarilaya,
8.pemeliharaan PJU 122 titik
9 sub keg
1.pengembangan
pembinaan seni dan
budaya,
2.pengembangan
pembinaan bidang
kesehatan
masyarakat,
3 sub keg
3.pengembangan
pembinaan bidang
sosial dan
pendidikan,
3 sub keg
4.pelatihan
peningkatan
ketrampilan usaha
kre4atif,
3 sub keg
5.pelatihan
peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan,
2 sub keg
6.pelatihan
peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan
1 sub keg
1.pengembangan
2 sub keg
pembinaan seni dan
budaya,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.terpeliharanya
1 paket
sarana prasarana
daerah sungai,
7.terpeliharanya
1 paket
makam sariloyo,
8.terpeliharanya PJU 122 titik
1.terfasilitasinya
pembinaan seni dan
budidaya kel.
gedong kiwo,
2.terfasilitasinya
pembinaan bidang
klesehatan
masyarakat kel.
gedong kiwo,
3.Terfasilitasinya
pembinaan bidang
sosial dan
pendidikan kel.
gedongkiwo,
4.terfasiliotasinya
kegiatan
peningkatan
keterampilan usaha
kreatif kel.
gedongkiwo,
5.terfasilitasinya keg.
peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan kel.
gedongkiwo,
6.terfasilitasinya keg.
peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan
kel.gedongkiwo
1.terfasilitasinya
pembinaan senbi
dan budaya kel.
Suryodiningratan,
9 sub keg
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
211,320,000
217,659,600 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
172,909,000
178,096,270 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
3 sub keg
3 sub keg
3 sub keg
2 sub keg
1 sub keg
2 sub keg
Kode
Kegiatan
1.22.13.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Mantrijeron
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
MANTRIJERON -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 sub keg
2.pengembangan
pembinaan bidang
kesehatan
masyarakat,
3.pengembangan
pembinaan bidang
sosial dan
pendidikan,
3 sub keg
4.pelatihan
peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan,
4 sub keg
5.pelatihan
peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan
1 sub keg
1.pengembangan
2 sub keg
pembinaan seni dan
budaya,
TOTAL
2.pengembangan
pembinaan bidang
sosial dan
pendidikan,
3 sub keg
3.pelatihan
peningkatan
ketrampilan usaha
kreatif,
2 sub keg
4.pelatihan
peningkatan
ketrampilan
budidaya pertanian
1 sub keg
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.terfasilitasinya
2 sub keg
pembinaan bidang
kesehatan
masyarakat kel.
Suryodiningratan,
3 sub keg
3.Terfasilitasinya
pembinaan
pelatihan bidang
sosial kel.
Suryodiningratann,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
4.Terfasilitasinya
4 sub keg
Keg. Peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan kel
Suryodiningratan,
1 sub keg
5.Terfasilitasinya
keg. peningkatan
ketrampilan
budidaya
peternakan
kel.Suryodiningratan
1.terfasilitasinya
pembinaan bidang
seni dan budaya kel.
mantrijeron,
2.undeterfasilitasiny
a pembinaan bidang
sosial dan
pendidikan kel.
Mantrijeron,
3.Terfasilitasinya
keg. peninglkatan
ketrampilan usaha
kreatif kel.
mantrijeron,
4.terfasilitasinya
keg.peningkatan
budidaya pertanian
kel. mantrijeron
2 sub keg
143,849,000
148,164,470 Baru
KECAMATAN
MANTRIJERON
3 sub keg
2 sub keg
1 sub keg
2,089,004,500
2,079,402,222 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN KRATON
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,keuan
gan dan
operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
512,652,400
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
512,652,400
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
KRATON -
materai 6000=145
materai 6000=145 terlaksananya
Terlaksananya
lembar , materai
lembar , materai kegiatan surat
kegiatan surat
menyurat kedinasan 3000= 810 lembar menyurat kedinasan 3000= 810 lembar
3,300,000
3,300,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.6

KRATON -
Terwujudnya
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas
100%
3,425,000
3,425,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.7

KRATON -
Terlaksananya
1 unit roda 4, 13
kegiatan
unit roda 2
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas , roda 4 , roda
2
Terlasananya
12 bulan
kegiatan penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Terwujudnya
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
100%
65,100,000
65,100,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
KRATON -
Terwujudnya
penyediaan jasa
kebersihan kantor
100%
8,602,000
8,602,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.9

KRATON -
14 jenis , 12 bulan
Terlaksananya
kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya
12 bulan, 14 unit
kegiatan jasa
perbaikan peralatan
kantor /kerja
Terwujudnya
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kantor /kerja
100%
9,510,000
9,510,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
Kode Kegiatan
1.20.1.10
Program/Kegiatan
Tulis Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KRATON -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
40jenis, 12 bulan
Terlaksananya
kegiatan penyediaan
alat tulis kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
15,085,000
15,085,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.11

KRATON -
100.000 lbr , 12
Terlaksananya
kegiatan penyediaan bulan
barang cetakan dan
penggandaan
Terwujudnya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
100%
15,000,000
15,000,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
KRATON -
4 unit, 11 jenis, 12
Terlaksananya
kegiatan penyediaan bulan
komponen instalasi
bangunan kantor
Terwujudnya
penyediaan
komponen instalasi
bangunan kantor
100%
4,400,000
4,400,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
KRATON -
8 orang , 6 jenis,
Terlaksananya
kegiatan penyediaan 12 bulan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya
kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
8,000,000
8,000,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.15

Perundang-undangan
KRATON -
Terlakasanya
11 jenis, 12 bulan
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
terwujudnya
kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
100%
4,120,000
4,120,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
KRATON -
terlaksananya
12 bulan
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
Terwujudnya
kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
100%
62,902,000
62,902,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.18

Luar Daerah
KRATON -
44,816,000
44,816,000 Baru
KECAMATAN
KRATON

Tenaga Bantuan
KRATON -
Terwujudnya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terwujudnya
penyediaan jasa
tenaga bantuan
100%
1.20.1.19
Terlakasananya
12 bulan, 5 org,3
kegiatan rapat-rapat hr
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Tersedianya jumlah 13 bulan
PTT /Naban
100%
91,517,400
91,517,400 Baru
KECAMATAN
KRATON
Kode Kegiatan
1.20.1.2
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
KRATON -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.000KWH ,
Terlaksananya
kegiatan penyediaan 7000m3 , 12 bulan
jasa komunikasi ,
sumber daya air dan
listrik
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
100%
penyediaan jasa
komunikasi , sumber
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
56,940,000
56,940,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.14

Tangga
KRATON -
Terlaksananya
kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
16 org, 6hr,2
jenis;50btg,5
jenis,2 jenis , 4pkt,
14 bh, 2 bulan
terwujudnya
kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
100%
9,735,000
9,735,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.1.3

-Kec.
KRATON
Terlaksananya
kegiatan penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
sewa 1 unit gdg,

RRpt 5 hr, meja 75
bh kursi, 500 bh,
tenda 4 pkt,sound
system 5 pkt, 12
org 365 hr
.Terwujudnya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
110,200,000
110,200,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
KRATON -
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
1 unit roda 4 , 13
unit roda 2
1.20.2.22
Gedung kantor
KRATON -
1.20.2.21
rumah dinas
KRATON -
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan
gedung kantor
Terlaksananya
kegiatan
berkala rumah dinas
Hukum dan
Aparatur
88,425,000
88,425,000
100%
62,037,000
62,037,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
4 unit, 15 org, 60 Terwujudnya

hr,13 jenis,50 btg, pemeliharaan
3 jenis
gedung kantor
100%
18,038,000
18,038,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
1 unit,2 org, 60 hr, Terwujudnya

16 jenis,1 jenis
kegiatan
berkala rumah dinas
100%
8,350,000
8,350,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
Kode Kegiatan
1.20.5.0
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.43.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Kraton
1.20.43.1
Pemerintahan
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
40 org, 11 Dok
Terlaksananya
kegiatan penyediaan
pelayanan
pengembanga
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
KRATON -
Jumlah
pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
KRATON -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
kegiatan penyediaan
pelayanan
pengembanga
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
10
1.Terwujudnya
15 kali
koordinasi Dokumen
Musrenbang,
1.Terwujudnya
15 kali
koordinasi Dokumen
Musrenbang,
2.Terwujudnya 1
keg. Ev Kelurahan,
3.Terwujudnya
pembinaan RT/RW,
2.Terwujudnya 1
keg. Ev Kelurahan,
3.Terwujudnya
pembinaan RT/RW,
3 kelurahan
250 orang
4.Terwujudnya
250 orang
pemilihan RT/RW
2015-2018,
5.Terwujudnya
3 keluarahan
Rakorpem,
6.Terwujudnya
4 buku
penyusunan
dokumen monografi
kecamatan,
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Prakiraan Maju
Jenis Keg
17,925,000
17,925,000
17,925,000
17,925,000 Baru
377,883,600
377,883,600
125,961,200
125,961,200 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KRATON
KECAMATAN
KRATON
3 kelurahan
250 orang
4.Terwujudnya
250 orang
pemilihan RT/RW
2015-2018,
5.Terwujudnya
3 keluarahan
Rakorpem,
6.Terwujudnya
4 buku
penyusunan
dokumen monografi
kecamatan,
Kode Kegiatan
1.20.43.1
1.20.43.2
Program/Kegiatan
Kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KRATON -
KRATON -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Terwujudnya
kecamatan dan 3
pembinaan dan
kelurahan
koordinasi raskin
1.Terwujudnya
kecamatan dan 3
verifikasi dan
kelurahan
distribusi E-KTP,
2.Terwujudnya
4 buku
jumlah dokumen
IKM kec dan kel,
kecamatan dan 3
3.Terwujudnya
kelurahan
pembinaan,
pemantauan HO,
IMBB dan Pondokan,
4.Terwujdunya
verifikasi dan
penertiban IMB,
5.Terwujudnya
Verifikasi dan
penerbitan HO,
6.Terwujudnya
Verifikasi dan
Penerbitan ijin
pondokan,
7.Terwujudnya
Verifikasi dan
Penerbitan Ijin
reklame,
8.Terwujudnya Jasa
Penyediaan Tenaga
Teknis
1.Terwujudnya
Forum
penyelenggaraan
pemerintahan
kecapatan
(muspika),
2.Terwujudnya
pembinaan Linmas,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Terwujudnya
kecamatan dan 3
pembinaan dan
kelurahan
koordinasi raskin
1.Terwujudnya
kecamatan dan 3
verifikasi dan
kelurahan
distribusi E-KTP,
2.Terwujudnya
4 buku
jumlah dokumen
IKM kec dan kel,
kecamatan dan 3
3.Terwujudnya
kelurahan
pembinaan,
pemantauan HO,
IMBB dan Pondokan,
kecamatan dan 3 4.Terwujdunya

kelurahan
verifikasi dan
penertiban IMB,
kecamatan dan 3 5.Terwujudnya
kelurahan
Verifikasi dan
penerbitan HO,
kelurahan
Verifikasi dan
Penerbitan ijin
pondokan,
kelurahan
Verifikasi dan
Penerbitan Ijin
reklame,
8.Terwujudnya Jasa
Penyediaan Tenaga
Teknis
10 orang, 11 bulan 1.Terwujudnya
Forum
penyelenggaraan
pemerintahan
kecapatan
(muspika),
150 orang
2.Terwujudnya
pembinaan Linmas,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
125,961,200
125,961,200 Baru
KECAMATAN
KRATON
125,961,200
125,961,200 Baru
KECAMATAN
KRATON
kecamatan dan 3
kelurahan
kecamatan dan 3
kelurahan
kecamatan dan 3
kelurahan
kecamatan dan 3
kelurahan
10 orang, 11 bulan
150 orang
Kode Kegiatan
1.22.0.0
1.22.14.0
1.22.14.0
Program/Kegiatan
Desa
Masyarakat Berbasis
Kraton
Kecamatan Kraton
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Pembanguna Terwujudnya
n Wilayah dan peningkatan
Tata ruang
kualitas sosial
masyarakat
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
KRATON -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Terwujdunya
1 paket
Pelayanan
Masyarakat
(jogobaran),
4.Terwujudnya
8 kali
Pembinaan PKL,
5.Terwujudnya
1 paket
pelayanan
masyarakat
(Sekaten),
6.Terwujudnya
12 kali
sambang pos Ronda,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Terwujdunya
1 paket
Pelayanan
Masyarakat
(jogobaran),
4.Terwujudnya
8 kali
Pembinaan PKL,
5.Terwujudnya
1 paket
pelayanan
masyarakat
(Sekaten),
6.Terwujudnya
12 kali
sambang pos Ronda,
7.Terwujudnya
operasi Pelajar,
8.terwujudnya
pendataan izin
pondokan,
9.terwujudnya
pendataan izin HO,
10.Terwujudnya
Pendataan Izin
Reklame
11.Terwujudnya
Monitoring Gepeng
7.Terwujudnya
operasi Pelajar,
8.terwujudnya
pendataan izin
pondokan,
9.terwujudnya
pendataan izin HO,
10.Terwujudnya
Pendataan Izin
Reklame
11.Terwujudnya
Monitoring Gepeng
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
Pagu Indikatif
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
29.93%
1,236,124,000
1.Terwjdnya
Koordinasi TKPK ,
8 kali
1.Terwjdnya
Koordinasi TKPK ,
8 kali
2.Terwjdnya
Pembinaan TP PKK
se Kec. Kraton ,
3.Terwjdnya
Pembinaan RT/RW,
LPMK dan PKK ,
Kecamatan & 3
kelurahan
2.Terwjdnya
Pembinaan TP PKK
se Kec. Kraton ,
3.Terwjdnya
Pembinaan RT/RW,
LPMK dan PKK ,
Kecamatan & 3
kelurahan
Kecamatan & 3
kelurahan
Prakiraan Maju
486,524,000
1,236,124,000
486,524,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
Kecamatan & 3
kelurahan
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Terwjdnya
Kecamatan & 3
Pembinaan
kelurahan
Kepemudaan dan
Olahraga ,
5.Terwjdnya
Kecamatan & 3
Pembinaan
kelurahan
Keagamaan bersama
KUA Kec Kraton ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Terwjdnya
Kecamatan & 3
Pembinaan
kelurahan
Kepemudaan dan
Olahraga ,
5.Terwjdnya
Kecamatan & 3
Pembinaan
kelurahan
Keagamaan bersama
KUA Kec Kraton ,
6.Terwjdnya jml
4 buku;
dokumen profil
kelurahan ,
Kecamatan & 3
7.Terwjdnya
kelurahan
Pembinaan &
Koordinasi
Linmas/Kesiapsiagaa
n Tanggap Darurat ,
6.Terwjdnya jml
4 buku;
dokumen profil
kelurahan ,
Kecamatan & 3
7.Terwjdnya
kelurahan
Pembinaan &
Koordinasi
Linmas/Kesiapsiagaa
n Tanggap Darurat ,
8.Terwjdnya Keg
Kecamatan & 3
Pemuda Olah Raga , kelurahan
Kesenian dan
Festival 45
Kelurahan ,
9.Pelatihan Simulasi 50 org
Pola Asuh Anak ,
8.Terwjdnya Keg
Kecamatan & 3
Pemuda Olah Raga , kelurahan
Kesenian dan
Festival 45
Kelurahan ,
9.Pelatihan Simulasi 50 org
Pola Asuh Anak ,
10.Pencegahan
60 org
Narkoba
11.Pertemuan Pokja 100 org
I se Kecamatan
10.Pencegahan
60 org
Narkoba
11.Pertemuan Pokja 100 org
I se Kecamatan
12.Pelatihan/Kursus 120 org

Manajemen Rumah
Tangga
13.Pelatihan
150 org
Mendongeng
Pendidik PAUD
14.Pembinaan dan 3 Kel
monitoring UP2K
12.Pelatihan/Kursus 120 org

Manajemen Rumah
Tangga
13.Pelatihan
150 org
Mendongeng
Pendidik PAUD
monitoring UP2K
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
monitoring SPS
PAUD se Kecamatan
Kraton
16.Pengembangan 165 org
Wawasan
17.Pelatihan SIP
50 org
18.Lomba Bayi Sehat 90 org
(LBSI)
19.Pembinaan dan 30 org
Monitoring Unit
Karawitan
20.Peningkatan
Kec
kualitas kader
21.Rakordasi Forum Kec
PAUD Kec
22.Pembinaan PKK- 100 org
KB-Kes
100 org
23.Pembinaan
Posyandu, PHBS dan
LBS
24.Sosialisasi
75 org
Gerakan Makan 3B (
Beragam, bergizi,
Berimbang) untuk
ibu Hamil, menyusui
dan balita
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
monitoring SPS
PAUD se Kecamatan
Kraton
16.Pengembangan 165 org
Wawasan
17.Pelatihan SIP
50 org
18.Lomba Bayi Sehat 90 org
(LBSI)
19.Pembinaan dan 30 org
Monitoring Unit
Karawitan
20.Peningkatan
Kec
kualitas kader
21.Rakordasi Forum Kec
PAUD Kec
22.Pembinaan PKK- 100 org
KB-Kes
23.Pembinaan
100 org
Posyandu, PHBS dan
LBS
24.Sosialisasi
75 org
Gerakan Makan 3B (
Beragam, bergizi,
Berimbang) untuk
ibu Hamil, menyusui
dan balita
25.Workshop
50 org
pengolahan
makanan tradisional
25.Workshop
50 org
pengolahan
makanan tradisional
26.Sosialisasi rajutan 100 org

berbahan dasar
limbah
27.Workshop etika 50 org
berbusana
Tradisional
Yogyakarta
26.Sosialisasi rajutan 100 org

berbahan dasar
limbah
27.Workshop etika 50 org
berbusana
Tradisional
Yogyakarta
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Kode Kegiatan
1.22.14.0
1.22.14.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Patehan
Kelurahan Panembahan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KRATON Kelurahan
Patehan
KRATON kel.panemb
ahan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
50 org
28.-Sosialisasi
Budidaya tanaman
langka -Pendataan,
Penyuluhan rumah
layak huni
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
50 org
28.-Sosialisasi
Budidaya tanaman
langka -Pendataan,
Penyuluhan rumah
layak huni
1.Pelatihan
Pemandu Wisata ,
2.Pelatihan Design &
Pemasaran
Pengrajin Batik ,
3.Sosialisasi Mitra
Keluarga ,
4.Pelatihan bagi
Guru PAUD ,
5.Pelatihan MC Bhs
Jawa ,
6.Pelatihan Kader
Yandu dan Lansia ,
7.Sosialsiasi DB dan
Leptospirosis ,
8.Sosialisaasi Bahaya
Narkoba dan Napza ,
1.Pelatihan
Pemandu Wisata ,
2.Pelatihan Design &
Pemasaran
Pengrajin Batik ,
3.Sosialisasi Mitra
Keluarga ,
4.Pelatihan bagi
Guru PAUD ,
5.Pelatihan MC Bhs
Jawa ,
6.Pelatihan Kader
Yandu dan Lansia ,
7.Sosialsiasi DB dan
Leptospirosis ,
8.Sosialisaasi Bahaya
Narkoba dan Napza ,
100 orang
9.Sosialisasi Bahaya
HIV/AIDS ,
10.Sarasehan dan
Pengobatan Lansia
11.Pelatihan GSI
1.Expo/Gebyar
Potensi/Produk
Gapoktan Kelurahan
,
2.Pelatihan dan
Pendampingan
Pemasaran Usaha
Kecil ,
3.Pelatihan dan
Pendampingan
Percetakan
Berkelanjutan ,
100 org
9.Sosialisasi Bahaya
HIV/AIDS ,
10.Sarasehan dan
Pengobatan Lansia
11.Pelatihan GSI
1.Expo/Gebyar
Potensi/Produk
Gapoktan Kelurahan
,
2.Pelatihan dan
Pendampingan
Pemasaran Usaha
Kecil ,
3.Pelatihan dan
Pendampingan
Percetakan
Berkelanjutan ,
100 orang
150 orang
100 org
50 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
3 kali
5 kali
20 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
90,000,000
90,000,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
114,900,000
114,900,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
150 orang
100 org
50 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
3 kali
5 kali
20 orang
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Pelatihan Servis
20 orang
Komputer ,
5.Pelatihan Servis HP 20 orang
,
30 orang
6."Pembinaan/
monitoring
organisasi
masyarakat." ,
7.Pelatihan
30 orang
Manajemen
Keuangan ,
30 orang
8.Sosialisasi
Reproduksi Sehat ,
9.Pembinaan Pos
30 orang
Bindu dengan
PeralatanPeralatannya ,
10.Pembinaan dan 30 orang
Pembentukan Tim
Penanggulangan
Kegawatdaruratan &
Bencana Wilayah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Pelatihan Servis
20 orang
Komputer ,
5.Pelatihan Servis
20 orang
HP,
6."Pembinaan/
30 orang
monitoring
organisasi
masyarakat.",
7.Pelatihan
30 orang
Manajemen
Keuangan,
8.Sosialisasi
30 orang
Reproduksi Sehat,
9.Pembinaan Pos
30 orang
Bindu dengan
PeralatanPeralatannya ,
Pembentukan Tim
Penanggulangan
Kegawatdaruratan &
Bencana Wilayah

koordinasi dengan
surveyor data
kewilayahan
12.Pelatihan
30 orang
Pengolahan Ikan
13.Studi Banding
40 orang
Pengelolaan Sampah

koordinasi dengan
surveyor data
kewilayahan
12.Pelatihan
30 orang
Pengolahan Ikan
13.Studi Banding
40 orang
Pengelolaan Sampah

wawasan bagi orang
tua yang mempunyai
remaja

wawasan bagi orang
tua yang mempunyai
remaja
15.Pembinaan Kader 18 RW
Jumantik, Tamantik
15.Pembinaan Kader 18 RW
Jumantik, Tamantik
16.Pembinaan
Generasi Muda
16.Pembinaan
Generasi Muda
40 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
40 orang
Kode Kegiatan
1.22.14.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Kadipaten
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KRATON kel.kadipate
n
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
17.Pembinaan Lansia 100 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
17.Pembinaan Lansia 100 orang
18.Pelatihan
Dolanan Anak dan
Teater
19.Pengembangan
Wawasan TP-PKK
dan Ketua Kelompok
PKK RW
20.Pembinaan dan
Rakordasi
Paguyuban PAUD
21.Pembinaan
Administrasi
RT,RW,Organisasi
Masyarakat
22.Pembinaan dan
Pengembangan
Kesenian
23.Sarasehan
Budaya
Herbal ,
10 bln
18.Pelatihan
Dolanan Anak dan
Teater
19.Pengembangan
Wawasan TP-PKK
dan Ketua Kelompok
PKK RW
20.Pembinaan dan
Rakordasi
Paguyuban PAUD
21.Pembinaan
Administrasi
RT,RW,Organisasi
Masyarakat
22.Pembinaan dan
Pengembangan
Kesenian
23.Sarasehan
Budaya
Herbal,
10 bln
2.Pelatihan
Membatik ,
3.Pelatihan Sablon
Batik ,
4.Pelatihan
Pengolahan Ikan ,
5.Pelatihan
Manajaemen
Keuangan ,
6.Bazar Potensi
Wilayah Bid Ekonomi
,
7.Pelatihan bagi Para
Pelaku Usaha Kecil ,
30 orang
2.Pelatihan
Membatik,
3.Pelatihan Sablon
Batik ,
4.Pelatihan
Pengolahan Ikan ,
5.Pelatihan
Manajaemen
Keuangan,
6.Bazar Potensi
Wilayah Bid
Ekonomi,
7.Pelatihan bagi Para
Pelaku Usaha Kecil ,
30 orang
48 orang
50 orang
2 kali
3 kelompok
200 orang
5 kelompok
30 orang
30 orang
30 orang
1 kegiatan
30 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
48 orang
50 orang
2 kali
3 kelompok
200 orang
5 kelompok
146,343,000
146,343,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
30 orang
30 orang
30 orang
1 kegiatan
30 orang
Kode Kegiatan
1.22.14.0
Program/Kegiatan
Kegiatan Pembangunan
Wilayah Kecamatan Kraton
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kel .
Patehan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
30 orang
8.Pelatihan
Pemanfaatan Lahan
Pekaranagan ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
30 orang
8.Pelatihan
Pemanfaatan Lahan
Pekaranagan ,
9.Pelatihan
Pengolahan bahan
Ubi ,
10.Pelatihan
Perkoperasian
11.Penyegaran
Kader PSN
12.Pelatihan Kader
Lansia
13.Pelatihan Linmas
9.Pelatihan
Pengolahan bahan
Ubi,
10.Pelatihan
Perkoperasian
11.Penyegaran
Kader PSN
12.Pelatihan Kader
Lansia
13.Pelatihan Linmas
30 orang
14.Gebyar Potensi
Wilayah (Seni
Budaya)
15.Pelatihan Dasar
Sosial
16.Pelatihan
Kegawat Daruratan
17.Kegiatan
Pelaksanaan Bakti
Sosial Donor Darah
15 RW
14.Gebyar Potensi
Wilayah (Seni
Budaya)
15.Pelatihan Dasar
Sosial
16.Pelatihan
Kegawat Daruratan
17.Kegiatan
Pelaksanaan Bakti
Sosial Donor Darah
18.Pelatihan
Administrasi PKK, RT
dan RW
19.undefined
20.undefined
1.Administrasi
Pendukung ,
30 orang
30 orang
53 orang
30 orang
53 orang
15 RW
53 orang
53 orang
Kelomp Masy.
PKK RT dan RW se 18.Pelatihan

Kel Kadipaten
Administrasi PKK, RT
dan RW
undefined
19.undefined
undefined
20.undefined
1.-,
240 m
2.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan ,
270 m
3.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Gg A Hadi ,
4.Terwjdnya
170 m
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan Nagan ,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
30 orang
53 orang
30 orang
53 orang
53 orang
53 orang
Kelomp Masy.
PKK RT dan RW se
Kel Kadipaten
undefined
undefined
-
136,500,000
136,500,000 Baru
KECAMATAN
KRATON
2.Terwjdnya
240 m
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan ,
3.Terwjdnya
270 m
Pemeliharaan Jalan
Gg A Hadi,
4.Terwjdnya
170 m
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan Nagan ,
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-Kel.
Panembaha
n
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terwjdnya
150 m
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan/Paving
Block ,
6.Terwjdnya
40 m
Pemeliharaan SAL ,
7.Terwjdnya PJU
Lingkungan ,
8.undefined
1.Administrasi
Pendukung ,
20 paket
undefined
-
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5.Terwjdnya
150 m
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan/Paving
Block,
6.Terwjdnya
40 m
Pemeliharaan SAL,
7.Terwjdnya PJU
Lingkungan
20 paket
1.-,
6 titik
2.Terwjdnya
Pemeliharaan
Penerangan Lampu ,
6 titik
2.Terwjdnya
Pemeliharaan
Penerangan Lampu ,
3.Terwjdnya
10 titik
Pemeliharaan Lampu
Penerangan ,
3.Terwjdnya
10 titik
Pemeliharaan Lampu
Penerangan ,
4.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Conblock ,
5.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Conblock ,
6.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan ,
7.Terwjdnya
Renovasi Balai RK ,
8.Terwjdnya
Perbaikan Paving
Block Gang Sarjono ,
4.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Conblock ,
5.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Conblock ,
6.Terwjdnya
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan ,
7.Terwjdnya
Renovasi Balai RK,
8.Terwjdnya
Perbaikan Paving
Block Gang Sarjono ,
50 m
100 m
1 paket
1 paket
220 m
200 m
9.Terwjdnya
Perbaikan Jalan Non
Aspal/Cor ,
10.Terwjdnya
150 m
Perbaikan Jalan Non
Aspal/Cor
Pagu Indikatif
181,000,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
181,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KRATON
50 m
100 m
1 paket
1 paket
220 m
9.Terwjdnya
200 m
Perbaikan Jalan Non
Aspal/Cor,
10.Terwjdnya
150 m
Perbaikan Jalan Non
Aspal/Cor
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
kel.kadipate
n
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Terwjdnya
110 m
Pemeliharaan Jalan
12.Terwjdnya
1 paket
Pemeliharaan
Taman Lingkungan
100 m
13.Terwjdnya
Pelumpuran &
Normalisasi
14.Terwjdnya
75 m
Pemeliharaan dan
Penutupan SAH
25 paket
15.Terwjdnya
Pemeliharaan dan
Penutupan SAH
16.undefined
undefined
1.Administrasi
Pendukung ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Terwjdnya
110 m
Pemeliharaan Jalan
12.wjdnya
1 paket
Pemeliharaan
Taman Lingkungan
13.Terwjdnya
100 m
Pelumpuran &
Normalisasi
14.Terwjdnya
75 m
Pemeliharaan dan
Penutupan SAH
15.Terwjdnya
25 paket
Pemeliharaan dan
Penutupan SAH
16.undefined
undefined
1.-,
-
2.Terwjdnya
Pemeliharaan Pagar
Public Area ,
3.Terwjdnya
Pemeliharaan
Conblok ,
4.Terwjdnya
Pemeliharaan
Conblok ,
5.Terwjdnya
Pemeliharaan SAH ,
2.Terwjdnya
Pemeliharaan Pagar
Public Area ,
3.Terwjdnya
Pemeliharaan
Conblok ,
4.Terwjdnya
Pemeliharaan
Conblok ,
5.Terwjdnya
Pemeliharaan SAH ,
33 m
6.Terwjdnya PJU
Lingkungan
27 paket
6.Terwujudnya PJU
Lingkungan
TOTAL
33 m
285 m
100 m
100 m
27 paket
Pagu Indikatif
80,857,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
80,857,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KRATON
285 m
100 m
100 m
2,233,010,000
2,233,010,000 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN GONDOMANAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
GONDOMANAN -
1.materai 6000,
2.materai 3000
1.20.1.6

GONDOMANAN -
1.fasilitasi perijinan
kendaraan roda 4,
kendaraan roda 2,
kendaraan roda 3
Jasa Pengelola
Keuangan
Terlaksananya
Penyediaan
kebutuhan
administrasi
Perkantoran
1.20.1.7

GONDOMANAN -
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
GONDOKUSUMA
N-
1.20.1.9

GONDOMANAN -
1.20.1.10

Tulis Kantor
GONDOMANAN -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tepat
waktu
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
495,847,750
192 Terwujudnya
100%
130 pelayanan surat
menyurat yang
memadai
roda 4 : 1 unit
roda 4 : 1 unit
Terwujudnya
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
roda 2 : 11 unit
SKPD
Penanggung
Jawab
545,432,525
2,442,000
2,686,200 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
3,300,000
3,630,000 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
54,000,000
59,400,000 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
5,473,050
6,020,355 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
13,050,000
14,355,000 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
14,069,050
15,475,955 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
roda 3 : 1 unit
12 bulan
Jasa, Peralatan,
3 paket
Perlengkapan, Retribusi
Keb
Jasa perbaikan
12 jenis
peralatan kerja
Alat tulis kantor
34 jenis
:HVS,bolpoint, amplop,
binderclip,snelhecter,
dll
Terwujudnya
12 bulan
pelayanan
administrasi
keuangan yang
memadai
Terwujudnya
3 paket
kebersihan kantor
yang memadai
terwujudnya
12 jenis
perbaikan peralatan
yang memadai
Terwujudnya
34 jenis
kantor yang
memadai
Kode
Kegiatan
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
GONDOMANAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.cetak,
10 lembar
2.penggandaan
100000 lembar
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
GONDOMANAN -
komponen instalasi
bangunan kantor
3 paket
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
GONDOMANAN -
Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor
12 unit
1.20.1.15

Perundang-undangan
GONDOMANAN -
1.jenis bahan bacaan, 9 jenis

2.langganan surat kabar 3 jenis
harian
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
GONDOMANAN -
1.Penyediaan minum
pegawai,
2.Rapat koordinasi,
3.makan dan minum
tamu
Jumlah tenaga bantuan
di kecamatan
Gondomanan
35 orang
1.Peralatan rumah
tangga,
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
GONDOMANAN -
1.20.1.14

tangga
GONDOMANAN -

GONDOMANAN -
1.3 rekening listrik

(Kec.GM,Kel.NPS, Kel
PWD),
2.1 rekening air
kelurahan
Prawirodirjan,
3.4 rekening telepon
(Kec.GM, kel.NPS,
Kel.PWD)
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GONDOMANAN
16,000,000
17,600,000 Baru
6,141,000
6,755,100 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
9,808,000
10,788,800 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
4,776,000
5,253,600 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
58,945,000
64,839,500 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
14 jenis rapat
2 jenis
Terwujudnya
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan serta
penataan arsip
Terwujudnya
penyediaan
makanan dan
minuman
2 orang
Jasa tenaga bantuan 2 orang
30,505,800
33,556,380 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
23 jenis
23 jenis
1.Terwujudnya
penyediaan
peralatan,
2.Jasa tenaga teknis 11 bulan
30,241,850
33,266,035 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
3 rekening listrik
Terwujudnya
3 rekening listrik
pelayanan jasa
komunikasi, sumber
60,900,000
66,990,000 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
2.jumlah tenaga teknis

1.20.1.2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
10 lembar dan
penyediaan barang 100000
cetakan dan
penggandaan
Terwujudnya
3 paket
penyediaan
komponen listrik
yang memadai
12 unit
terwujudnya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
9 jenis
35 orang
1 rekening air
kel.PWD
4 rekening
telepon
Kode
Kegiatan
1.20.1.18
1.20.1.3
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOMANAN -
GONDOMANAN -

Kantor
1.20.2.0

Hukum dan
Aparatur
1.20.2.24
Dinas/Operasional
GONDOMANAN -
1.20.2.22
Gedung kantor
1.20.2.21
rumah dinas
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Capaian Program
Penyediaan
Pemeliharaan
sarana & prasarana
kantor
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.frekwensi Koordinasi 36 kali
(pemantauan,
pengamanan),
2.Frekuensi perjalanan 3 kali
dinas
1.1 kec. dan 2
12 bulan
kelurahan,
2.sewa tenda,
10 hari
3.sewa sound system
10 hari
100%
1.Pemeliharaan
kendaraan roda 4,
2.roda 2,
3.roda 3
1 unit
GONDOMANAN -
Jumlah bahan dan jasa

bangunan
3 gedung
GONDOMANAN -
Jumlah bahan dan Jasa 84m2

Bangunan
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
terwujudnya rapat- 36 kali
konsultasi keluar
daerah yang
memadai
1.Terwujudnya
12 bulan
keamanan kantor
dan penyediaan
peralatan,
2.Terwujudnya
10 hari
keamanan kantor
dan penyediaan
peralatan,
3.Terwujudnya
10 hari
keamanan kantor
dan penyediaan
peralatan
11 unit
1 unit

94,100,000
103,510,000 Baru
92,096,000
101,305,600 Baru
80,997,750
89,097,525
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GONDOMANAN
KECAMATAN
GONDOMANAN
Terwujudnya
pemeliharaan
kendaraan dinas /
operasional yang
memadai
1 unit
62,558,250
68,814,075 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
Jasa pemeliharaan
gedung kantor
3 gedung
12,881,000
14,169,100 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
Jasa pemeliharaan
rumah dinas
84 m2
5,558,500
6,114,350 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
17,500,000
19,250,000
Kode
Kegiatan
1.20.4.1
Program/Kegiatan
formal
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
GONDOMANAN -
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.44.0
Program Peningkatan
Kecamatan Gondomanan
1.20.44.1
Fasilitasi Penyelengaraan
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Penyusunan LAKIP,
Renja, RKA, DPA,
PMPRB Online, SPIP
Jumlah
pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik
GONDOMANAN -
6 dokumen
1.Penguatan kapasitas
pengurus LPMK,
50 orang
2.Musrenbang,
1 dokumen
4.Evaluasi kelurahan
tingkat kecamatan,
2 dokumen
5.Monitoring dan
9 bulan
evaluasi pembangunan
fisik,
6.Pemilihan dan
141 RT/RW
penguatan RT/RW
Kecamatan
GONDOMANAN -
Terlaksananya
reformasi birokrasi
6 dokumen
10
3.Monografi kelurahan, 2 buku
1.20.44.2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
35 orang
sumber daya
manusia yang
memadai
Capaian Program
Meningkatnya
kelancaran
kapasitas aparatur
GONDOMANAN -
Hukum dan
Aparatur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
35 orang
Jumlah pegawai yang
mendapat pendidikan
dan pelatihan formal
1.Fasilitasi kegiatan
PATEN,
1 kegiatan
1.Menguatnya
kapasitas pengurus
LPMK,
2.Usulan program ke
pemkot,
3.tercetaknya
Monografi
kelurahan,
4.pemenang tingkat
kecamatan untuk
diajukan Lomba Tk,
5.Terawasinya
pembangunan fisik,
50 orang
6.terpilihnya
pengurus RT/RW
baru periode 20152018
1.Tersedianya
fasilitas kegiatan
PATEN,
141 RT/RW

17,500,000
19,250,000 Baru
9,628,000
10,590,800
9,628,000
10,590,800 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GONDOMANAN
KECAMATAN
GONDOMANAN
520,149,850
572,164,835
139,072,250
152,979,475 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
73,299,600
80,629,560 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
1 dokumen
2 buku
2 dokumen
9 bulan
1 kegiatan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Dokumen IKM,
2 dokumen
3.Honor tenaga front
office (jasa non
konsultasi),
4.Lomba Ketertiban,
12 bulan
5.BBM Peralatan
1.20.44.3
GONDOMANAN -
1.Penguatan Keamanan 2 kelurahan

lingkungan,
2.Pembinaan dan
penertiban PKL,
297 PKL
3.Forum
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Kecamatan,
5 bidang
4.Pengamanan hari
20 linmas
besar,
2 kelurahan
5.Pemantauan
Keramaian Wilayah,
6.Pengamanan wilayah 2 kelurahan
se kecamatan
Gondomanan,
7.Jogobaran,
8.Pemberdayaan
Tagana
1.22.0.0
1.22.4.0
1.22.4.5
Desa
Program pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan Kecamatan
Gondomanan
Pembangunan Wilayah
Pembanguna Terwujudnya
n Wilayah dan peningkatan
Tata ruang
kualitas sosial
masyarakat
Meningkatnya
Peran serta
masyarakat melalui
swadaya
masyarakat
GONDOMANAN -
2 kelurahan
15 TAGANA
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Tercetaknya
2 dokumen
Dokumen IKM,
3.Terbayarnya Honor 12 bulan
tenaga front office
dan caraka,
4.Pemenangan
lomba ketertiban,
5.Tersedianya BBM
yang memadai
1.Terciptanya
keamanan
lingkungan,
2.Terbinanya dan
tertibnya PKL di
wilayah
Gondomanan,
3.Terlaksananya
Forum
Penyelenggaraan
pemerintahan
Umum kecamatan,
4.Terciptanya hari
besar yang aman,
5.Terpantaunya
Keramaian Wilayah,
6.Terciptanya
keamanan wilayah
se-kecamatan
Gondomanan,
7.Terlaksananya,
8.Terciptanya
Tagana yang berdaya
2 kelurahan
690 m
307,778,000
338,555,800 Baru
612,889,500
674,178,450
234,685,000
258,153,500 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GONDOMANAN
297 PKL
5 bidang
20 linmas
2 kelurahan
2 kelurahan
2 kelurahan
15 TAGANA
30%
1.Perbaikan jalan
Konblok se kelurahan
Ngupasan,
1. Jalan Konblok se 690 m

Kelurahan Ngupasan
yang baik
KECAMATAN
GONDOMANAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100 m
2.Perbaikan SAH
Jl.sastrodipuran
Ngupasan,
3.Perbaikan paving blok 931 m
kelurahan
prawirodirjan,
4.Pelumpuran
Kelurahan
Prawirodirjan,
5.Pengangkatan Jl.Sor
Salam Prawirodirjan,
90 m
6.rehab Pos Ronda

kel.Prawirodirjan,
3 titik
7.Perbaikan SAL
Kelurahan
Prawirodirjan,
8.Pemeliharaan PJU,
80 m
9.Persiapan dan
Evaluasi Pekerjaan,
1 kegiatan
150 m
22 titik
10.Honorarium PPKom,
Pejabat Pengadaan,
PPHP
1.22.4.6
GONDOMANAN -
1.Kegiatan HKSN,
60 orang
2.sarasehan
60 orang
kelembagaan (USEP KM
lansia Produktif),
3.Penguatan Kapasitas
Kader PKK RW ttg pola
Asuh anak,
4.Forum PAUD,
45 orang
5.sapaan anak kost,
12 bulan
75orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100 m
2. SAH Jl.
Sastrodipuran
Ngupasan yang baik
3. Paving blok
931 m
kelurahan
Prawirodirjan yang
baik
90 m
4. Kelurahan
Prawirodirjan yang
bersih dari lumpur
5. Terangkatnya I.
150 m
Sor Salam
Prawirodirjan
6. Pos Ronda Kel.
3 titik
Prawirodirjan yang
baik dan nyaman
7. SAL kelurahan
80 m
Prawirodirjan yang
baik
8. Terpeliharanya
22 titik
PJU
9. Persiapan dan
1 kegiatan
Evaluasi pekerjaan
yang baik
12 bulan
10. Terbayarnya
honorarium PPKom,
Pejabat Pengadaan,
PPHP
1.Terlaksananya
60 orang
Kegiatan HKSN,
2.Meningkatnya
pengetahuan ttg
kelembagaan (USEP
KM lansia Produktif),
3.meningkatnya
pengetahuan ttg
pola asuh anak,
4.terlaksananya
forum PAUD,
5.sapaan anak Kost,
256,164,000
281,780,400 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
GONDOMANAN
60 orang
45 orang
75 orang
12 bulan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Penguatan kader
81 orang
PAUD dan YANDU,
31 RW
7.Lomba kebersihan
dan Penghijauan RW sekec.Gondomanan,
8.Peningkatan kapasitas 155 orang
kader pendukung Ibu
(Kecamatan sayang
ibu),
9.Top kader pendukung 31 RW
Ibu ( Lomba kader
pendukung ibu),
10.pendistribusian
2kelurahan
Raskin
11.pengarah TKPK
2 kelurahan
12.Profil Kelurahan
9 buku
13.Fasilitasi
Administrasi PKK
12 bulan
14.Monitoring kegiatan 9 bulan

pemberdayaan
Masyarakat
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
81 orang
6.Meningkatnya
pengetahuan kader
PAUD dan YANDU,
7.pemenang Lomba
kebersihan dan
Penghijauan RW sekec.Gondomanan,
8.Peningkatan
kapasitas kader
pendukung Ibu
(Kecamatan sang
ibu),
9.Pemenang top
kader pendukung
IBu,
10.tersalurnya
Raskin pada
masyrakat
11.Terarahnya TKPK
kecamatan
12.tercetaknya
dokumen profil
kelurahan
13.tercukupinya
fasilitas Administrasi
PKK
14.terawasinya
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
15.Meningkatnya
wawasan kader /
pengurus PKK
SKPD
Penanggung
Jawab
31 RW
155 orang
31 RW
2 kelurahan
2 kelurahan
9 buku
12 bulan
9 bulan
15.pengembangan
wawasan
kader/pengurus PKK
kecamatan
16.Forum penanganan
korban kekerasan
(FPKK)
50 orang
50 orang
50 orang
16.Terbinanya forum 50 orang

Penanganan korban
kekerasan (FPKK)
17.Pembinaan lansia
kecamatan
gondomanan
200 orang
17.Terbinanya lansia 200 orang

kecamatan
Kode
Kegiatan
1.22.4.7
Program/Kegiatan
Keleurahan Ngupasan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18.Fasilitasi GOPTKI
6 sekolah TK
1.Peningkatan
Kreatifitas Anak,
2.Pembinaan karang
taruna,
3.Pembinaan PAUD,
GONDOMANAN -
15 anak /RW
40 orang
30 orang
4.Pelatihan pembuatan 13 RW
Lampion,
1.22.4.8
Kelurahan Prawirodirjan
5.Sosialisasi kelompok
belajar masyarakat,
13 RW
6.Penguatan Kapasitas
kelembagan,
97 orang
7.Perintisan kampung
Wisata,
8.Pembinaan seni dan
budaya,
9.Gebyar UMKM
1 kampung
4 kampung
30 orang
1.Peningkatan kapasitas 61/18 RT/RW

RT/RW,
2.Simulasi pemadam
18 RW
kebakaran,
GONDOMANAN -
TOTAL
3.Gang Pancasila Fair,
1 RW
4.Pembinaan Linmas
61 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
18.Memberikan
6 sekolah TK
Faislitasi kegiatan
GOPTKI
1.Meningkatnya
15 anak/RW
Kreatifitas Anak,
2.Terbinanya Karang 40 orang
Taruna,
3.Terbinanya PAUD, 30 orang
4.Terlatihnya
Masyarakat tentang
pembuatan lampion,
5.Meningkatnya
pengetahuan
tentang kelompok
belajar masyarakat,
6.Terlaksananya
penguatan
kapasitas,
7.Terlaksananya
perintisan kampung,
8.Terbinanya seni
dan budaya,
9.Terlaksananya
Gebyar UMKM
1.Meningkatnya
kapasitas RT/RW,
2.Terlaksananya
simulasi pemadam
kebakaran,
3.Terlaksananya
gang Pancasila Fair,
4.terbinanya linmas
SKPD
Penanggung
Jawab
98,673,500
108,540,850 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
23,367,000
25,703,700 Baru
KECAMATAN
GONDOMANAN
13 RW
13 RW
97 orang
1 kampung
4 kampung
30 orang
61/18 RT/RW
18RW
1 RW
61 orang
1,737,012,850
1,910,714,135 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN MERGANGSAN
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
MERGANGSAN -
1.20.1.6

MERGANGSAN -
1.20.1.7

1.20.1.8
Hukum dan
Aparatur
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
Penyediaan
kebutuhan
administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
537,586,990
SKPD
Penanggung
Jawab
591,395,689
Kegiatan
230 materai
pelaksanaan jasa
surat menyurat
roda 4 : 1 unit,
Kegiatan jasa
perijinan kendaraan roda 2 : 13 unit
dinas / operasional
Tersedianya
kegiatan surat
menyurat
kendaraan dinas
memiliki ijin
penggunaan
100%
1,830,000
2,013,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
100%
3,110,000
3,421,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
MERGANGSAN -
Terfasilitasinya
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
12 bulan 26
kegiatan
Administrasi
keuangan dalam
rangka pengelolaan
kegiatan SKPD ada
dan mencukupi
100%
33,390,000
36,729,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN

Kebersihan Kantor
MERGANGSAN -
Terfasilitasinya jasa
kebersihan kantor
12 bulan
100%
75,313,500
82,844,850 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
1.20.1.9

MERGANGSAN -
100%
18,756,000
20,631,600 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
1.20.1.10

Tulis Kantor
MERGANGSAN -
12 bulan
Terpeniharanya
peralatan kerja aset
kecamatan dan
kelurahan
Terdukungnya
12 bulan
kebutuhan
administrasi
keuangan, umum
dan pengelolaan
kegiatan SKPD
Kebutuhan jasa
kebersihan kantor
terpenuhi
Peralatan kerja
dalam kondisi baik &
siap pakai
100%
15,307,750
16,838,525 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
kebutuhan ATK
untuk kegiatan
tersedia mencukupi
Kode
Kegiatan
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
MERGANGSAN -
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
MERGANGSAN -
1.20.1.15

Perundang-undangan
MERGANGSAN -
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
MERGANGSAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terselenggaranya
102.935
kebutuhan surat
menyurat,
2.Terdokumentasika 8 jenis
nnya laporan
administrasi SKPD
5 unit gedung
Terpeliharanya
komponen instalasi
Terlaksananya
kebutuhan
bahanbacaan dan
peraturan
perundangundangan
1.Terlaksananya
bantuan minum
pegawai,
2.Terlaksananya
rapat koordinasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Barang cetakan &
100%
penggandaan
5 unit gedung
Instalasi listrik /
penerangan baik,
mencukupi & aman
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MERGANGSAN
18,657,500
20,523,250 Baru
5,017,540
5,519,294 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
4 paket
Buku bacaan &

peraturan
perundnagundangan
100%
4,200,000
4,620,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
45 orang
1.minum pegawai
dalam 11 bulan
terpenuhi,
2.makan dan minum
rapat tersedia
100%
132,292,000
145,521,200 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
64 jenis rapat
100%
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
MERGANGSAN -
Terlaksananya
kegiatan
operasional,
pendataan dan
monitoring wilayah
3 orang , 12 bulan Optimalisasi

pelaksanaan
program kerja SKPD
dalam pelayanan
dan pemberdayaan
100%
45,758,700
50,334,570 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
1.20.1.2

MERGANGSAN -
51,900,000
57,090,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN

Tangga
MERGANGSAN -
12 bulan rekening Kebutuhan listrik ,

telepon dan air
tercukupi
4 unit gedung
Peralatan rumah
tangga tercukupi ,
kantor asri dan
indah
100%
1.20.1.14
100%
4,394,000
4,883,400 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
1.20.1.18

MERGANGSAN -
Kegiatan jasa
komunikasi , sumber
daya , air
Terlaksananya
penyediaan
peralatan rumah
tangga , tanaman
dan keindahan
kantor
Terlaksananya
kegiatan operasional
, pendataan dan
monitoring wilayah
38 jenis kegiatan, Wilayah senantiasa

12 bulan
terpantau dan
kondusif
100%
122,020,000
134,222,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
Kode
Kegiatan
1.20.1.3
Program/Kegiatan
Kantor
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
MERGANGSAN -
Hukum dan
Aparatur
Capaian
Program
Penyediaan
Pemeliharaan
sarana &
prasarana
kantor
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
MERGANGSAN -
1.20.2.29
MERGANGSAN -
1.20.2.22
Gedung kantor
MERGANGSAN -
1.20.2.21
rumah dinas
MERGANGSAN -
1.20.4.0
Program Peningkatan
Aparatur
1.20.4.1

formal
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah daerah
100%
Pagu Indikatif
5,640,000
332,303,600
Terselenggaranya
berkala Kendaraan
dinas
Terslenggaranya
berkala mebelair

6,204,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MERGANGSAN
365,533,960
Kendaraan dinas
dalam keadaan baik
/ siap pakai
100%
57,821,000
63,603,100 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
roda 4 : unit, roda mebelair dalam

2 : 13 unit
keadaan baik / siap
pakai
100%
2,188,000
2,406,800 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
100%
242,294,600
266,524,060 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
30,000,000
33,000,000 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
roda 4 : 1 unit,
roda 2 : 13 unit
Terselenggaranya
5 unit gedung
berkala gedung
kantor
Terselenggaranya
1 unit rumah
pemeliharaan rutin / dinas
berkala rumah dinas
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
MERGANGSAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
100%
kegiatan yang
Kegiatan sewa
600 kursi, 60
peralatan
meja, 10 tenda, 2 memerlukan
unit soundsystem tambahan peralatan
terpenuhi
gedung kantor
dalam keadaan baik
/ representatif
Rumah dinas dalam 1 unit rumah
keadaan baik /
dinas
representatif
100%
SDM yang terlatih

3 bulan
dalam perencanaan
dan pelaporan
kegiatan
perencanaan
kegiatan SKPD dan
pelaporannya dapat
dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan
ketentuan
100%
9,151,500
10,066,650
9,151,500
10,066,650 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
Kode
Kegiatan
1.20.5.0
Prioritas
daerah
Program/Kegiatan
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

1.20.45.0
Program Peningkatan
Kecamatan Mergangsan
1.20.45.2
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah daerah
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
MERGANGSAN -
Hukum dan
Aparatur
Terselenggaranya
kegiatan pelaporan
capain kinerja dan
keuangan
Jumlah
pelimpahan
kewenangan
yang
dilaksanakan
dengan baik
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas
MERGANGSAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kecamatan
MERGANGSAN -
100%
Laporan capain
realisasi kinerja
SPKD tersusun dan
terkirim tepat waktu
10
1.Musrenbang
Kecamatan,
2.Musrenbang
Kelurahan,
3.Pengelolaan Data
monografi Kel/Kec,
4.Penguatan
kapasitas dan
pemilihan Rt/RW,
5.Evaluasi
pembangunan
kelurahan
Tk.Kecamatan,
6.Pembinaan
administrasi RT.RW
1.20.45.3
12 bulan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2 dokumen
6 dokumen
9 dokumen
218 Rt 60 RW
4.Penguatan
kapasitas dan
pemilihan Rt/RW,
1 kelurahan maju 5.Evaluasi
tk Kota
pembangunan
kelurahan
Tk.Kecamatan,
218Rt 60 RW
6.Pembinaan
administrasi RT.RW
1.Pelayanan
10 jenis kegiatan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN),
2.Pengelolaan IKM
kecamatan dan
kelurahan,
1.Musrenbang
Kecamatan,
2.Musrenbang
Kelurahan,
3.Pengelolaan Data
monografi Kel/Kec,
2 dokumen
17,214,000
18,935,000
17,214,000
18,935,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MERGANGSAN
356,221,800
391,843,980
246,414,650
271,056,115 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
59,829,400
65,812,340 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
6 dokumen
9 dokumen
218 Rt 60 RW
1 kelurahan maju
tk Kota
218Rt 60 RW
1.Pelayanan
10 jenis kegiatan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN),
4 x 150 responden 2.Pengelolaan IKM

kecamatan dan
kelurahan,
4 x 150 responden
Kode
Kegiatan
1.20.45.4
1.22.0.0
1.22.16.0
1.22.16.1
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Desa
Masyarakat Berbasis
Mergangsan
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
MERGANGSAN -
Wilayah dan peningkatan
kualitas sosial
Tata ruang
masyarakat
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
MERGANGSAN -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Sosialisasi SPP,
65 or 6 kali
4.Pengelolaan
Retribusi
Retribusi TPU
Rp.15.000.000
Sasanalaya
12 kali
1.Forum
Penyelenggaraan
Pemerintahan
umum Kecamatan,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Sosialisasi SPP,
65 or 6 kali
4.Pengelolaan
Retribusi
Retribusi TPU
Rp.15.000.000
Sasanalaya
12 kali
1.Forum
Penyelenggaraan
Pemerintahan
umum Kecamatan,
2.Monitoring
14 kali
Ketentraman dan
ketertiban,
3.Pengamanan hari 14 hari
raya dan hari besar,
2.Monitoring
14 kali
Ketentraman dan
ketertiban,
3.Pengamanan hari 14 hari
raya dan hari besar,
4.Pembinaan
30 or 3 kel 3 kali
Linmas,
5.Pembinaan PKL,
35 PKL 3 kali
6.Monitoring
10 or 12 kali
kebencanaan(Banjir)
4.Pembinaan
30 or 3 kel 3 kali
Linmas,
5.Pembinaan PKL,
35 PKL 3 kali
6.Monitoring
10 or 12 kali
kebencanaan(Banjir)
27.93%
Pagu Indikatif
49,977,750
1,167,272,930
1.Pendampingan
peningkatan
pemberdayaan
Masy.Kec.Mergangs
an,
2.Pembinaan
administrasi PKK,
3.Penyusunan
dokumen profil,
4.Kegiatan distribusi
Raskin,
5.Pendampingan
dan pembinaan
Surveilands RW,
6.Pembinaan dan
pelaksanaan tugas
TKPK,
18 kegiatan
218 RT, 60 RW, 3

kel, 1 kec
9 dokumen
3 kel , 60 RW
60 surveylands
RW
3 TKPK Kel
1.Pendampingan
peningkatan
pemberdayaan
Masy.Kec.Mergangs
an,
2.Pembinaan
administrasi PKK,
3.Penyusunan
dokumen profil,
4.Kegiatan distribusi
Raskin,
5.Pendampingan
dan pembinaan
Surveilands RW,
6.Pembinaan dan
pelaksanaan tugas
TKPK,
18 kegiatan
213,895,000
54,975,525 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MERGANGSAN
1,517,697,698
468,981,975 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
218 RT, 60 RW, 3

kel, 1 kec
9 dokumen
3 kel , 60 RW
60 surveylands
RW
3 TKPK Kel
Kode
Kegiatan
1.22.16.0
Program/Kegiatan
Pembangunan Wilayah
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
MERGANGSAN -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.pelatihan
60 or peserta 2
Ketrampilan bagi
kali
POSDAYA,
8.Pelatihan
30 or generasi
ketrampilan bagi
muda
generasi muda,
9.Penguatan
60 or kader KESI
kapasitas KESI,
10.Pembinaan PHBS 281 orang kader
PHBS
(Laskar BERLIAN /
bersih anti nyamuk)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.pelatihan
60 or peserta 2
Ketrampilan bagi
kali
POSDAYA,
8.Pelatihan
30 or generasi
ketrampilan bagi
muda
generasi muda,
9.Penguatan
60 or kader KESI
kapasitas KESI,
10.Pembinaan PHBS 81 orang kader
PHBS
(Laskar BERLIAN /
bersih anti nyamuk)
11.Penguatan
kelembagaan
Posdaya
12.gelar potensi
Produk UMKM
13.pelaksanaan
penguatan
kelembagaan PKK
14.Penguatan
kelembagaan
Forkom UMKM
15.Pengembangan
wawasan pendidik
PAUD
16.pembinaan
kelurahan dalam
lomba bid.kesehatan
60 or kader PGBS 11.Penguatan

kelembagaan
Posdaya
60 peserta 3 hr
12.gelar potensi
Produk UMKM
60 or kader PKK 2 13.pelaksanaan
hari
penguatan
kelembagaan PKK
60 or anggota
14.Penguatan
umkm
kelembagaan
Forkom UMKM
60 or 2 kali
15.Pengembangan
wawasan pendidik
PAUD
1 kelurahan
16.pembinaan
kelurahan dalam
lomba bid.kesehatan
60 or kader PGBS
17.Pembinaan
Olahraga , pemuda
dan kesenian
70 orang 11 kali
17.Pembinaan
Olahraga , pemuda
dan kesenian
70 orang 11 kali
1.Pemliharaan jalan
/ cor beton / con
blok,
2.Pemeliharaan sah /
SAL,
3.Pemeliharaan
Makam (bangunan),
1066m2
1.Pemliharaan jalan
/ cor beton / con
blok,
2.Pemeliharaan sah /
SAL,
3.Pemeliharaan
Makam (bangunan),
1066m2
785m
1 makam
(sasanalaya)
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
60 peserta 3 hr
60 or kader PKK 2
hari
60 or anggota
umkm
60 or 2 kali
1 kelurahan
462,936,250
509,229,875 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
785m
1
makam(Sasanalay
a)
Kode
Kegiatan
1.22.16.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Brontokusuman
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
MERGANGSAN
Kelurahan
Brontokusuman
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.konsultasi
1 jasa konsultan
perencanaan teknis,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.konsultasi
1 jasa konsultan
perencanaan teknis,
5.Konsultan
1 jasa konsultan
pengawas teknis,
6.Pemeliharaan PJU, 153 titik
5.Konsultan
1 jasa konsultan
pengawas teknis,
6.Pemeliharaan PJU, 153 titik
7.pemeliharaan rutin 1
kebersihan makam makam(Sasanalay
a)
23 kegiatan
1.Pendampingan
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
kel.Brontokusuman,
7.pemeliharaan rutin 1
kebersihan makam makam(Sasanalay
a)
undefined
1.Pendampingan
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
kel.Brontokusuman,
2.Pengelolaan dan 30 orang 2 kali

daur ulang sampah,
2.Pengelolaan dan 30 orang 2 kali

daur ulang sampah,
3.Pemberdayaan
bergada
kusumengyuda,
4.Pelatihan
pemandu wisata,
5.Pelatihan dekorasi
manten,
6.Pelatihan SIP dan
adm posyandu,
3.Pemberdayaan
bergada
kusumengyuda,
4.Pelatihan
pemandu wisata,
5.Pelatihan dekorasi
manten,
6.Pelatihan SIP dan
adm posyandu,
100 orang 2 kali
30 orang 3 kali
20 orang 2 kali
35 orang 2 kali
162,706,400
178,977,040 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
MERGANGSAN
100 orang 2 kali
30 orang 3 kali
20 orang 2 kali
35 orang 2 kali
7.Pelatihan bahasa 20 orang 2 kali

jawa,
8.gebyar lansia,
350 orang
9.Pelatihan SIM PKK, 125 orang 2 kali
7.Pelatihan bahasa 20 orang 2 kali

jawa,
8.gebyar lansia,
350 orang
9.Pelatihan SIM PKK, 125 orang 2 kali
10.Pembinaan
20 orang
P2WKSS
11.gebyar PAUD dan 250 orang
pembinaan pendidik
PAUD
12.pelatihan tata rias 25 orang
10.Pembinaan
20 orang
P2WKSS
11.gebyar PAUD dan 250 orang
pembinaan pendidik
PAUD
12.pelatihan tata rias 25 orang
13.pelatihan
pembuatan sulan
payet dan pita
13.pelatihan
pembuatan sulan
payet dan pita
60 orang 2 kali
Pagu Indikatif
60 orang 2 kali
Kode
Kegiatan
1.22.16.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Wirogunan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
MERGANGSAN
Kelurahan
Wirogunan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14.Penyuluhan dan 60 orang
pelatihan kampung
sayur
15.Pelatihan
15 orang 10 hari
membatik
16.Pelatihan sablon 35 orang 2 kali
17.Pelatihan
membuat tas dari
nilon
18.Pentas seni HUT
kota
19.Pelatihan
pembuatan menu
B2SA
20.Pembinaan
kesenian
1.Pendampingan
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat,
60 orang
1 kegiatan
110 orang
30 orang 6 kali
16 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14.Penyuluhan dan 60 orang
pelatihan kampung
sayur
15.Pelatihan
15 orang 10 hari
membatik
16.Pelatihan sablon 35 orang 2 kali
17.Pelatihan
membuat tas dari
nilon
18.Pentas seni HUT
kota
19.Pelatihan
pembuatan menu
B2SA
20.Pembinaan
kesenian
1.Pendampingan
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat,
110 orang
30 orang 6 kali
16 kegiatan
3.Penyuluhan KDRT, 60 orang
3.Penyuluhan KDRT, 60 orang
4.Sarasehan
pendidik PAUD,
5.gebyar Paud(50
org x 1 kali),
6.gerakan serentak
makan makanan
B2SA,
7.Pelatihan lansia
Produktif,
8.Pelatihan
LKBK,BKR,BKL,
9.pelatihan sistim
informasi Posyandu
(SIP),
4.Sarasehan
pendidik PAUD,
5.gebyar Paud(50
org x 1 kali),
6.gerakan serentak
makan makanan
B2SA,
7.Pelatihan lansia
Produktif,
8.Pelatihan
LKBK,BKR,BKL,
9.pelatihan sistim
informasi Posyandu
(SIP),
475 orang
80 orang
45 orang
30 orang
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kegiatan
2.Sosialisasi program 60 orang

pemberantasan
penggunaan
narkoba,
300 orang
60 orang
2.Sosialisasi program 60 orang

pemberantasan
penggunaan
narkoba,
60 orang
Pagu Indikatif
167,007,500
183,708,250 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
60 orang
300 orang
475 orang
80 orang
45 orang
30 orang
Kode
Kegiatan
1.22.16.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Keparakan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
MERGANGSAN
Kelurahan
Keparakan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Sosialialisasi
90 orang
Kawasan bebas asap
rokok
11.Pelatihan Panoto 40 orang
adicoro
12.Diklatsar hansip 200 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Sosialialisasi
90 orang
Kawasan bebas asap
rokok
11.Pelatihan Panoto 40 orang
adicoro
12.Diklatsar hansip 200 orang
180 orang
13.Pelatihan dan
sosialisasi kelurahan
wisata
14.Sarasehan calon 120 orang
pengelola bank
sampah
90 orang
15.Sosialisasi
pembentukan
kelompok katering
13.Pelatihan dan
180 orang
sosialisasi kelurahan
wisata
14.Sarasehan calon 120 orang
pengelola bank
sampah
90 orang
15.Sosialisasi
pembentukan
kelompok katering
16.Pelatihan
budidaya lele
17.Sosialisasi dan
pembentukan
koperasi
18.pelatihan ternak
kenari
19.Pelatihan
budidaya sayuran
organik
20.Pelatihan
membatik
21.Pelatihan
pembuatan tas
pernik
22.Pentas seni HUT
kota YK
1.Pendampingan
peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat,
2.Sarasehan anak
kost dan pemilik
pondokan,
3.Gebyar &
monitoring PAUD,
16.Pelatihan
budidaya lele
17.Sosialisasi dan
pembentukan
koperasi
18.pelatihan ternak
kenari
19.Pelatihan
budidaya sayuran
organik
20.Pelatihan
membatik
21.Pelatihan
pembuatan tas
pernik
22.Pentas seni HUT
kota YK
1.Pendampingan
peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat,
2.Sarasehan anak
kost dan pemilik
pondokan,
3.Gebyar &
monitoring PAUD,
120 orang
192 orang
35 orang
144 orang
180 orang
80 orang
500 orang
16 kegiatan
52 orang
52 orang
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
120 orang
192 orang
35 orang
144 orang
180 orang
80 orang
500 orang
16 kegiatan
160,727,780
176,800,558 Baru
KECAMATAN
MERGANGSAN
52 orang
52 orang
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Penyuluhan
53 orang
kesehatan lansia,
54 orang
5.Pembinaan &
motivasi Pemilahan
sampah,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Penyuluhan
53 orang
kesehatan lansia,
54 orang
5.Pembinaan &
motivasi Pemilahan
sampah,
6.Sosialisasi
55 orang
minimalisasi dampak
kebencanaan,
6.Sosialisasi
55 orang
minimalisasi dampak
kebencanaan,
7.Pembinaan klp
kesenian,
8.penyelenggaraan
HUT kota YK,
9.Saras kader BKB
dan yandu,
10.Pelatihan &
pendataan kartu
rumah sehat
11.pelatihan
budidaya tanaman
sayuran
12.Pelatihan
pembuatan souvenir
dan gant kunci
7.Pembinaan klp
kesenian,
8.penyelenggaraan
HUT kota YK,
9.Saras kader BKB
dan yandu,
10.Pelatihan &
pendataan kartu
rumah sehat
11.pelatihan
budidaya tanaman
sayuran
12.Pelatihan
pembuatan souvenir
dan gant kunci
100 orang
260 orang
52 orang
52 orang
39 orang x 2 kali
39 orang x 2 kali
13.Pelatihan
39 orang x 2 kali
pembuatan susu
kedelai
14.pelatihan
26 orang x 3 kali
pembuatan tahu dan
tempe
15.Pelatihan Ngadi 39 orang x 2 kali
saliro Ngadi busono
TOTAL
Pagu Indikatif
SKPD
Penanggung
Jawab
100 orang
260 orang
52 orang
52 orang
39 orang x 2 kali
39 orang x 2 kali
13.Pelatihan
39 orang x 2 kali
pembuatan susu
kedelai
14.pelatihan
26 orang x 3 kali
pembuatan tahu dan
tempe
15.Pelatihan Ngadi 39 orang x 2 kali
saliro Ngadi busono
2,419,750,820
2,895,472,977 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN UMBULHARJO
Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1.20.1.0
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Terwujudnya
kelancaran
administrasi,ke
uangan dan
operasional
perkantoran
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
1,226,226,210
Jumlah penyediaan materi dan jasa pos

lainya,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1,348,848,831
materai dan jasa pos

lainya
100%
9,345,000
10,279,500 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
Perijinan dan
Kendaran Dinas
/Operasional
100%
3,150,000
3,465,000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
a.materai 6000,
b.materai 3000
1.Roda 4,
2.Roda 2
445 lembar
2225 lembar
1 unit
22 unit
12 bln
Dokumen
administrasi
keuangan
100%
89,100,000
98,010,000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
12 bulan
peralatan , serta
perlengkapan
kebersihan
jasa perbaikan dan
peralatan kerja
100%
27,012,860
29,714,146 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
15,252,500
16,777,750 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
69,915,450
76,906,995 Baru
100 lembar
100%
250000
275000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
KECAMATAN
UMBULHARJO
1.20.1.6

1.20.1.7

1.20.1.8

Kebersihan Kantor
1.20.1.9

1.20.1.10

Tulis Kantor
Jenis Dokuen
Administrasi
Keuangan
SPP,SPM,SPJ,laporan
akuntasi
peralatan dan
perlengkapan
kebersihan
tenaga teknis
perorangan
peralatan kerja
alat tulis kantor
barang cetakan
1.20.1.11
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
12 buland
12 bulan
tersedianya alat tulis

kantor
tersedianya barang
cetakan
Kode Kegiatan
1.20.1.12
Program/Kegiatan
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
-
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.jumlah komponen instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor,
2.komponen listrik
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
banguna kantor
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
33,164,450
36,480,895 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
12 bulan
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
72,990,500
80,289,550 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
100%
13,540,000
14,894,000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
Tersdianya makanan
dan minuman
100%
184,738,000
203,211,800 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
159,474,000
175,421,400 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
12 bln
tersdianya bantuan
transport dan
perjalanan dinas
tenaga jasa bantuan
100%
106,770,300
117,447,330 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
tersedianya
peralatan rumah
tangga
100%
51,980,000
57,178,000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
1.jumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan
kantor,
2.peralatan dan
12 bulan
perlengkapan kantor
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18

Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

Luar Daerah
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
1.20.1.14

tangga
1.jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan,
2.surat kabar buku
bacaan
Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman,
a.Minum harian,
b.Makan minum
rapat,
c.Makan minum
tamu
1.jumlah perjalanan
dinas,
2.perjalanan dinas
1.jumlah jasa
bantuan,
2.tenaga PTT
1.jumlah peralatan
rumah tangga,
12 bln
-
11 bln
12 bln
12 bln
-
12 bln
-
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
1.20.1.2

1.20.1.23
Penyediaan Penggandaan
surat-surat
UMBULHARJO -
1.20.1.3

Kantor
1.20.2.0

1.20.2.24
Dinas/Operasional
Hukum dan
Aparatur
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
1.20.2.22
Gedung kantor
UMBULHARJO -
Pemeliharaan Rumah Dinas
1.Piket Kantor,,
2.Kursi ,,
3.Meja,,
4.Tenda,,
5.Sound System
Meningakatny
a kelancaran
administrasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.alat rumah tangga 12 bulan
bibit tanaman
1.jasa komunikasi,
2.PAM,
3.listrik
1.Jumlah
Penggandaan suratsurat,
2.Penggandaan Jilid
1.20.2.29
1.20.2.21
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
12 bln
12 bln
12 bln
-
375311 lbr, 398

jilid
12 bulan
3206 buah
331 buah
24 buah
6 buah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
a.service,
b.BBM,
c.suku cadang
1.pemeliharaan
arutin/berkala
mebelair,
2.pemeliharaan
1.pemeliharaan
gedung kantor,
2.tenaga teknis,
3.bahan bangunan
1.pemeliharaan
rumah dinas,
2.tenaga teknis,
3.bahan bangunan
96 kali
5720 liter
122 buah
-
12 bln
80hr
12 macam
-
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Jasa Komunikasi
Sumber daya air dan
listrik
Tersedianya
penggandaan dan
jilid surat menyurat
100%
140,400,000
154,440,000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
57,812,650
63,593,915 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
100%
191,330,500
210,463,550 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
382,147,650
420,362,415
100%
1.pemeliaraan
rutin.berkala
kendaraan
dinas/operasional,
Pagu Indikatif
terpeliharanya
kendaraan dinas
100%
100,642,000
110,706,200 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
terpeliharanya
mebeleir
100%
15,520,000
17,072,000 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
terpeliharanya
gedung kantor
100%
238,450,650
262,295,715 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
terpeliharanya
rumah dinas
100%
27,535,000
30,288,500 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
25 hari
12 macam
Kode Kegiatan
1.20.4.0
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Aparatur
Prioritas
daerah
Hukum dan
Aparatur
Sasaran
Lokasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
1.20.4.3
Kursus, Pelatihan, dan

bimbingan Teknis
1.20.5.0
Hukum dan
Program Peningkatan
Aparatur
Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.5.1

UMBULHARJO -
1.20.5.3
Kegiatan Penyusunan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Program Peningkatan
Kecamatan Umbulharjo
UMBULHARJO -
1.20.46.0
1.20.46.1
Fasilitas Penyenlenggaraan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
UMBULHARJO -
Hukum dan
Aparatur
peserta kursus
Meningkatnya
kinerja dan
kelancaran
administrasi
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah yang
berkualitas
5 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
kemampuan peserta
kursus dan pelatihan
dokumen
perencanaan dan
pelaoran capaian
kinerja SKPD
Dokumen Reformasi
dan Birokrasi
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
41,250,000
37,500,000
41,250,000 Baru
53,710,000
59,081,000
100%
25,082,000
27,590,200 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
28,628,000
31,490,800 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
10
1.Peaksanaan
8 dok
Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan dokumen,
1.Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan,
100%
2.Penyusunan
Monografi
Kecamatan dan
Kelurahan,
2.Terlaksananya
Penyusunan
Monografi
Kecamatan dan
Kelurahan,
100%
16 dok
Pagu Indikatif
37,500,000
100%
dokumen
6 bln
perencanaan dan
pelaoran capaian
kinerja SKPD
Dokumen Reformasi 6 bln
dan Birokrasi
Jumlah
pelimpahan
kewenangan
yang
terlaksana
dengan baik
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
694,321,550
763,753,705
320,024,700
352,027,170 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
KECAMATAN
UMBULHARJO
Kode Kegiatan
1.20.46.1
1.20.46.1
Program/Kegiatan
Fasilitas Pelayanan
Kecamatan
Fasilitas Penyelenggaraan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pelaksanan
335 RT, 85 RW
Pemilihan dan
Penguatan
Kelembagaan RT dan
RW,
7 kel
4.Pelaksanaan
Penilaian Evaluasi
Kelurahan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pemilihan dan
100%
Penguatan
Kelembagaan RT dan
RW,
4.Terlaksananya
Penialaian Evaluasi
Kelurahan
100%
5 jenis perijinan
1.Pelaksanaan
Pelayanan Perijinan
Kecamatan,
1.Terlaksananya
Pelayanan Perijinan
Kecamatan,
100%
2.Penyusunan
2 dok
dokumen IKM,
11 bln
3.Pelaksanaan
Pelayanan Patent
Kecamatan,
RT dan RW
4.Pelaksanaan
Sosialisasi peda dan
Perwal Perijinan,
2.Tersusunya
Dokumen IKM,
3.Terlaksananya
Pelayanan Patent
Kecamatan,
4.Pelaksanaan
Sosialisasi Peda dan
Perwal Perijinan,
100%
5.Penyediaan Jasa
Tenaga Teknis
1.Pelaksanaan
Penertiban PKL,
2.Pelaksanaan
Forum MUSPIKA,
3.Pelaksanaan
Pembinaan
Pondokan,
12 bulan
5.Tenaga Teknis
100%
70 PKL
1.Terwujudnya
Ketertiban PKL,
2.Terlaksananya
Forum MUSPIKA,
3.Pemilik Pondokan
lebih tertib dalam
pengelolaanya,
100%
4.LINMAS tanggap
Bencana,
7 kel
4.LINMAS lebih
tanggap kejadian
bencana,
5.LINMAS lebih
tertib dalam
pelaksanaan tugas,
100%
11 bln
50 org
5.Pelaksanaan
7 kel
Pembinaan LINMAS,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
155,248,400
170,773,240 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
219,048,450
240,953,295 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
1.22.0.0
1.22.17.0
1.22.17.9
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Desa
peningkatan
Wilayah dan
Masyarakat Berbasis
kualitas sosial
Kewilayahan Kec. Umbulharjo Tata ruang
masyarakat
Pembangunan Wilayah
Kecamatan Umbulharjo
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
UMBULHARJO -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Pelaksanaan PAM 12 bln
Hari Besar Agama,
dan Hari Besar
Nasional, PAM
Wilayah, PAM
Bencana
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Terlasananya
100%
Pengamanan
39.77%
1.Kelurahan Semaki : 1 paket

pemasangan paving
block, penutupan
selokan,
1.Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block dan
Penutupan Selokan,
100%
2.Kelurahan Muja- 1 paket

muju : pemasangan
paving block,
perbaikan SAH
penutupan SAH,
pengerukan selokan,
2.Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Pengerukan selokan
Perbaikan SAH
Penutupan SAH ,
100%
3.Kelurahan
1 paket
Tahunan :
pemasangan paving
block, perbaikan
SAH, perbaikan
SPAH,
4.Kelurahan
1 paket
Warungboto :
pemasangan paving
block, perbaikan
SAH, perbaikan
SPAH,
3.Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Perbaikan SAH
Perbaikan SPAH ,
100%
4.Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Perbaikan SAH,
Perbaikan SPAH ,
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
3,928,832,010
4,321,715,211
1,354,034,160
1,489,437,576 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
Kode Kegiatan
1.22.17.10
Program/Kegiatan
kecamatan Umbulharjo
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 paket
5.Kelurahan
Pandeyan :
pemasangan paving
block, perbaikan
SAH, penggantian
grill SAH,
6.Kelurahan
Sorosutan :
Pemasangan paving
block, perbaikan
SAH,
7.Kelurahan
Giwangan :
pemasangan paving
block, perbaikan
SAH,
8.Kecamatan UH :
pemeliharaan PJU
1.Penyusunan Profil
Kecamatan dan
Kelurahan ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
5.Terlaksananya
Perbaikan jalan
Paving Block,
Pembuatan tutup
SAH Penggantian
Grill SAH ,
1 paket
6.Terlaksananya
Perbaikan Jalan
Paving Block
Perbaikan SAH ,
100%
1 paket
7.Terlaksananya
Perbaikan Jalan
Paving Block dan
Perbaikan SAH ,
100%
7 kelurahan
8.Terpeliharanya PJU
Lingkungan
1.Terlaksananya
Penyu sunan Profil
Kecamatan dan
Kelurahan ,
2.Kemiskinan dapat
lebih diperkecil
skalanya ,
100%
8 dok
2.Pelaksanaan TKPK 6 bln

,
100%
Pagu Indikatif
948,478,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
1,043,325,800 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
3.Pelaksanaan
RASKIN ,
12 bulan
3.RASKIN dapat
tersalur sesuai data ,
100%
4.Pelaksanaan
Festival Kesenian
Kelurahan ,
7 kelurahan
4.Festival kesenian
untuk mendukung
wisata jogja ,
100%
5.Pelaksanaan Pasar 7 kelurahan

rakyat ,
6.Pelaksanaan
7 kelurahan
Festival Olah raga
tradisional dan Hari
Penyandang cacat
fisik dan mental ,
5.Promosi UMKM ,
100%
6.Kompetisi dan
pengahargaan bagi
penyandang cacat
fisik dan mental
(difabel) ,
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Pelaksanaan
200 org
Gebyar Senam dan
jalan sehat bagi
lansia ,
8.Pelaksanaan
60 orang
Pelatihan
Administrasi dan
SIM PKK ,
40 orang
9.Pelaksanaan
Packging dan
Pengenalan PIRT ,
10.Pelaksanaan
40 org
Pelatihan Penyaji
Wisata Berbasis
Wilayah
11.Pelaksanaan
35 orang
Pelatihan
Pengolahan Bonggol
Pisang
30 orang
12.Pelaksanaan
Pembuatan emping
jagung
13.Pelaksanaan
Pengelolaan Bank
Sampah Hasil
Pilahan Anorganik
dan Kerajinan
14. Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan
Kerajinan Batok
Kelapa
15.Pelaksanaan
Pemberda yaan PKK
80 orang
20 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
7.Kompetisi dan
penghargaan bagi
lansia ,
8.Administrasi PKK
lebih tertib dan
aktual ,
100%
9.UMKM Kuliner
dapat mempu nyai
PIRT dan melakukan
Packging dengan
baik ,
100%
10.Pelaku wisata
dapat mengemas
produknya dengan
baik
11.Pemanfaatan
limbah pohon pisang
untuk makakan
100%
12.Menikatkan
ekonomi warga
dengan empaing
jagung
13.Pemanfaatan
sampah anorganik
menjadi kerajinan
14.Pemanfaatan
batok kelapa
menjadi kerajinan
dengan nilai jual
1 kecamatan, 7
15.PKK dapat lebih
kelurahan, 85 RW, fokus pada
335 RT
kegiatannya
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16.Pelaksanaan
6 kali
Koordinasi Pengelola
TBM
17.Pelaksanaan
Festival dan
Louncing Taman
bacaan terbuka
18.Kegiatan
Pemberdayaan
1.22.17.11
kelurahan Semaki
UMBULHARJO
Kelurahan
Semaki
7 kelurahan
7 kelurahan
30 orang
1.Pelaksanaan
Penyuluhan Anti
Narkoba dan Miras ,
2.Pelaksanaan
Pembinaan Kader
Kesehatan ,
30 orang
3.Pelaksanaan
Gebyar Lansia ,
4.Pelaksanaan
Pelatihan pendidik
PAUD ,
200 orang
5.Pelaksanaan
Pembinaan Rumah
Pondokan ,
20 orang
6.Pelaksanaan
pemantauan Jentik
Nyamuk Tingkat
Remaja ,
7.Pelaksanaan
Budidaya tanaman
Obat dan Warung
Hidup ,
8.Pelaksanaan
Pelatihan Kuliner
dari Ikan ,
12 bulan
40 orang
20 orang
15 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16.Pengelola TMB
100%
dapat saling
membari infomasi
untuk kemajuan
100%
17.Menjadikan
Masyarakat lebih
gemar membaca
18.Hasil Evaluasi
Kegiatan
Pemberdayaan
1.Masyarakat lebih
waspada terhadap
Narkoba dan Miras ,
100%
2.Kader kesehatan
lebih optimal dalam
menangani kejadian
,
3.Pengahragaan
terhadap lansia ,
4.Pendidik PAUD
dapat melakukan
pembelajaran pada
siswa dengan baik ,
5.Penghuni dan
Pemilik Pondokan
dapat mentatati
perijinan ,
6.Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya jentik
nyamuk ,
7.Pembudidayaan
tanaman obat dan
warung hidup ,
100%
8.Peningkatan
ekonomi warga ,
100%
Pagu Indikatif
154,207,750
Prakiraan Maju
Jenis Keg
169,628,525 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10 orang
9.Pelaksanaan
Pelatihan
Pertukangan ,
3.pelaksanaan
40 orang
Penyuluhan anti
narkoba, miras, HIV
dan AIDS,
4.pelaksanaan
30 orang
Pelatihan pranoto
coro dan MC,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9.Meningkatkan
100%
ketrampilan
perekonomian
warga ,
10.Meningkatkan
100%
ketrampilan
perekonomian
warga
11.Meningkatkan
100%
ketrampilan
perekonomian
warga
12.Kesejahteraan
100%
Masyarakat
13.Meningkatkan
100%
dan Melestarikan
Kesenian
1.Pendidik PAUD
100%
dapat melak
sanakan
Pembelajaran
dengan baik ,
2.Peningkatan
100%
kwalitas Kader
Yandu dan BKB ,
3.Masyarakat dapat
100%
terhindar dari
Narkoba, HIV dan
AID ,
4.Masyarakat dapat
100%
menjadi Pranoto
coro dengan baik ,
5.pelaksanaan
Penyuluhan
leptopirosis,
40 orang
5.Masyarakat
mengerti akan
bahaya Leptopirosis ,
100%
6.pelaksanaan
Gebyar lansia,
200 orang
6.Penhargaan
terhadap lansia ,
100%
10.Pelaksanaan
10 orang
Pembuatan Conblok
11.Pelaksanaan
10 orang
Pembuatan Dekorasi
Pelaminan
12.Pendistribusian 12 bulan
RASKIN
13.Festival Kesenian 1 kel
Kelurahan
1.22.17.12
kelurahan Muja-muju
UMBULHARJO
Kelurahan Mujamuju
1.Pelaksanaan
Pelatihan Pendidik
PAUD ,
40 orang
2.Pelatihan kader
yandu dan BKB,
50 orang
Pagu Indikatif
252,324,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
277,556,400 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
30 orang
7.pelaksanaan
Pelatihan
pembuatan pakan
ternak,
8.Pelatihan dekorasi 20 orang

manten,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
7.Pemanfaatan
kimbah susu untuk
pakan ternak
meningkat kan
ekonomi warga ,
8.Peningkatan
Ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
,
9.Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya jentik
nyamuk ,
10.Meningkatkan
ekonomi warga
dengan pembautan
bakpia
11.Peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
100%
20 orang
12.Perpustakaan
dapat dikelola sesuai
standart
100%
20 orang
13.Peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
100%
14.pelaksanaan
20 orang
Pelatihan
pembuatan aksesori
kerudung
14.Meningkatkan
ekonomi warga
dengan pembuatan
aksesori kerudung
100%
15.pelaksanaan
Pelatihan batik
kontemporer
15.Meningkatkan
ekonomi warga
dengan pembuatan
batik kontemporer
100%
9.pelaksanaan
12 bulan/55 RT
Pemantauan jentik
nyamuk tingkat
remaja RT,
10.pelaksanaan
20 orang
Pelatihan
pembuatan bakpia
ketela
11.pembuatan
20 orang
makanan tradisional
12.pelaksanaan
Pelatihan
pengelolaan
perpustakaan
13.pelaksanaan
Pelatihan hantaran
manten
20 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10 orang
16.pelaksanaan
Pelatihan
pembuatan conblok
raskin
18.Festival kesenian 1 kel
Kelurahan
1.22.17.13
kelurahan Tahunan
UMBULHARJO
Kelurahan
Tahunan
1.Pelaksanaan
40 orang
Penyuluhan anti
narkoba, miras, HIV
dan AIDS,
2.Pelaksanaan
40 orang
Pelatihan PHBS,
PPGD, STBM,
48 orang
3.Pelaksanaan
Penyuluhan
kesehatan
reproduksi remaja,
4.Pelaksanaan
12 bulan
Pemantauan jentik
nyamuk tingkat
remaja RT,
5.Pelaksanaan
50 orang
Sarasehan kampung
ramah anak,
6.Pelaksanaan
Penyuluhan hukum
KDRT,
7.Pelaksanaan
Pelatihan bisnis
online,
40 orang
40 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
16.Meningkatkan
ekonomi warga
dengan pembuatan
Conblok
17.Kesejahteraan
Masyarakat
18.Meningkatkan
dan Melestarikan
Kesenian
1.Masyarakat dapat
terhindar dari
Narkoba, Miras, HIV,
AID ,
2.Masyarakat lebih
mengerti akan
kesehatan ,
3.Peningkatan
Pengetahuan
reproduksi remaja ,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
173,255,450
190,580,995 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
100%
4.Peningkatan
12
Kebersihan dan
bulan100
berkurangnya jentik %
nyamuk ,
5.Peningkatan
100%
Kepedulian
Masyarakat
terhadap anak-anak
,
6.Masyarakat lebih
100%
mengerti Hukum
KDRT ,
7.Masyarakat dapat
100%
meningkatkan
Bisnisnya lewat on
line ,
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Pelaksanaan Event 200 orang
kesenian tahunan
dan gelar potensi
ekonomi,
9.Pelatihan
40 orang
kewirausahaan,
10.Pelaksanaan
Pelatihan
pembuatan bakpia
20 orang
11.Pelaksanaan
Pelatihan
pembuatan keripik
pisang dan tempe
20 orang
12.Pelaksanaan
Pelatihan budidaya
belut
20 orang
13.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan sulam pita
raskin
Kelurahan
1.22.17.14
kelurahan Warungboto
UMBULHARJO
Kelurahan
Warungboto
1.Pelaksanaan
80 orang
Sarasehan kampung
ramah anak,
2.Pelaksanaan
rembug warga,
9 RW
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.Peningkatan
100%
Kesenian warga dan
ekonomi masyarakat
,
100%
9.Meningkatkan
kwalitas
management usaha ,
10.Peningkatan
ekonomi warga
dengan pembuatan
bakpia
11.Peningkatan
ekonomi warga
dengan pembuatan
keripik pisang dan
tempe
100%
12.Peningkatan
ekonomi warga
denga budi daya
belut
13.Peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
100%
14.Kesejahteraan
Masyarakat
15.Meningkatkan
dan Melestarikan
Kesenian
1.Masyarakat lebih
peduli terhadap
anak-anak ,
100%
2.Terciptanya
kesinambungan dan
penyelesaian
permasalahan di
Wilayah ,
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
204,171,950
224,589,145 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9 RW
3.Pelaksanaan
Lomba PHBS antar
RW,
4.Pelatihan
pengelola taman
bacaan,
5.Pelaksanaan
Gebyar lansia,
6.Pelaksanaan
Sosialisasi
permainan
tradisional untuk
anak usia sekolah,
7.Pelaksanaan
Pemantauan jentik
nyamuk tingkat
remaja RT,
8.Pelaksanaan
Pelatihan
pembuatan bakpia,
40 orang
9.Pelaksanaan
Pelatihan budidaya
ikan,
20 orang
200 orang
200 orang
38 RT
20 orang
10.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan budidaya
ayam kampung
super
11.Pelaksanaan
10 orang
Pelatihan
pembuatan conblok
raskin
Kelurahan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
3.Masyarakat lebih
dapat meningkatkan
kesehatan ,
4.Peningkatan
kwalitas taman
bacaan ,
5.Penghargaan
terhadap lansia ,
6.Anak-anak lebih
mengerti akan
permaianan
tradisional ,
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
7.Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya jentik
nyamuk ,
8.Peningkatan
ekonomi warga
dengan pembuatan
Bakpia ,
100%
9.Peningkatana
ekonomi warga
dengan budi daya
ikan ,
10.Peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
100%
11.Peningkatan
ekonomi warga
dengan membuat
conblok
12.Kesejahteraan
Masyarakat
13.Meningkatkan
dan Melestarikan
Kesenian
Pagu Indikatif
100%
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
1.22.17.15
Program/Kegiatan
kelurahan Pandeyan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO
Kelurahan
Pandeyan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Pelaksanaan
70 orang
Pelatihan sesorah
bahasa jawa,
2.Pelaksanaan
13 RW
rembug warga,
3.Pelaksanaan
Pelatihan wiyogo
dan dalang,
40 orang
4.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan
pranotocoro dan
MC,
5.Pelaksanaan
40 orang
Penyuluhan anti
narkoba, miras, HIV
dan AIDS,
51 RT
6.Pelaksanaan
Pemantauan jentik
nyamuk,
13 RW
7.Pelaksanaan
Festival olahraga dan
permainan
tradisional,
8.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan kerajinan
bambu,
9.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan batik tulis,
10.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan batik
jumputan/kontemp
orer
11.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan kuliner
makanan tradisional
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Masyarakat lebih
100%
paham akan budaya
Jawa ,
2.Terciptanya
100%
kesinambungan dan
penyelesaian
permasalahan di
Wilayah ,
100%
3.Masyarakat paham
akan budaya dan
seni Jawa ,
4.Masyarakat lebih
siap menjadi
pranoto coro ,
100%
5.Masyarakat dapat
terhindar dari
narkoba dan miras ,
100%
6.Peningkatan
Kebersihan dan
berkurangnya jentik
nyamuk ,
7.Masyarakat lebih
mengerti akan
Permaianan
Tradisional ,
8.Terciptanya
Tenaga Pengajin
bambu ,
9.Terciptanya tenaga
kerja Pembatik Tulis
,
10.Terciptanya
tenaga kerja
Pembatik Jumputan
100%
11.Peningkatan
ekonomi waraga
dengan makanan
tradisional
Pagu Indikatif
307,227,700
Prakiraan Maju
Jenis Keg
337,950,470 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20 orang
12.Pelatihan
pembuatan bola
sepak dengan jahit
tangan
20 orang
13.Pelatihan
pembuatan souvenir
dari manik-manik
raskin
Kelurahan
1.22.17.16
kelurahan Sorosutan
UMBULHARJO
Kelurahan
Sorosutan
40 orang
1.Pelaksanaan
Pelatihan Instruktur
Senam ,
2.Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
nyamuk ,
67 RT/12bulan
3.Pelaksanaan
35 orang
Pelatihan Budi daya
tanaman Obat dan
dan warung hidup ,
4.Pelaksanaan
Pelatihan Kader
PAUD ,
40 orang
5.Pelaksanaan
Pelatihan dasar
kesehatan ,
6.Pelaksanaan
Pelatihan Batik
Jumputan ,
35 orang
20 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
12.Peningkatan
ekonomi warga
dengan pembuatan
bola sepak
13.Peningkatan
ekonomi warga
dengan kerajinan
manik-manik
14.Kesejahteraan
Masyarakat
15.Meningkatkan
dan Melestarikan
Kesenian
Instruktur Senam ,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
2.Peningkatana
Kebersihan dan
berkurangnya jentik
nyamuk ,
3.Masyarakat lebih
mengerti akan
manfaat tanaman
obat ,
100%
4.Peningkatan
Pengaetahuan dan
Ketrampilan Kader
PAUD ,
5.Tersedianya
tenaga Kesehatan
tingkat dasar ,
kerja Pembatik
Jumputan ,
100%
300,734,000
330,807,400 Baru
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20 orang
7.Pelaksanaan
Pembuatan Bakpia
dan Bakpao ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
7.Peningkatan
ekonomi waga
dengan pembuatan
bakpia dan bakpao ,
20 orang
8.Pelaksanaan
Bududaya Tanaman
Hidroponik ,
8.Masyarakat dapat
mengelola dan
membudidayakan
tanaman hidroponik
,
100%
20 orang
9.Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan tas dari
Batok Kelapa ,
9.Peningkatan
ekonomi warga
dengan pembuatn
tas dari batok kelapa
,
100%
10.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan Batik Tulis
100%
20 orang
11.Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan
makanan tradisional
10.Terciptanya
tenaga kerja
Pembatik Tulis
11.Peningkatan
ekonomi waraga
dengan makanan
tradisional
12.Pelaksanakan
Festival lansia dan
Balita
13.pelaksanaan
pelatihan budidaya
ikan hias
300 orang
12.Peningkatan
kesehatan Lansia
dan balita
13.Peningkatan
Ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
100%
14.Pelatihan
produksi kerajinan
manik-manik
20 orang
14.Peningkatan
ekonomi warga
dengan kerajinan
manikmanik
15.Kesejahteraan
Masyarakat
16.Meningkatkan
dan Melestarikan
Kesenian
100%
20 orang
raskin
Kelurahan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
1.22.17.17
Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyrakat
kelurahan Giwangan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
UMBULHARJO
Kelurahan
Giwangan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13 RW
1.Pelaksanaan
Fesdtival Dolanan
anak dan Gelar
Budaya ,
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1.Masyarakat lebih
memahami Budaya
dan dolanan anak
asli Indonesia ,
2.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan Pranoto
Coro ,
60 orang
3.Pelaksanaan
Pelatihan Pengelola
Pendidik PAUD ,
2.Masyarakat lebih
siap menjadi
pranoto coro ,
3.Pengelola dan
pendidik PAUD lebih
berkwalitas ,
100%
4.Pelaksanaan
Pelatihan Kegawat
Darutan ,
5.Pelaksanaan
Pemantauan Jentik
Nyamuk,
75 orang
4.Terlatihnya tenaga
Kegawat Daruratan ,
100%
12 bulan
5.Peningkatana
Kebersihan dan
berkurangnya jentik
nyamuk ,
6.Peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
,
7.Penghijauan
wilayah tepi sungai
Gajah Wong ,
100%
8.Peningkatan
ekonomi warga
dengan makanan
olahan dari pisang ,
100%
9.Peningkatan
ekonomi warga
dengan budi daya
tanaman hidroponik
,
10.Peningkatan
ekonomi warga
dengan ketrampilan
service kompor gas
100%
20 orang
6.Pelaksanaan
Pembuatan Sangkar
Burung ,
7.Pelaksanaan
35 orang
pelatihan budi daya
tanaman buah ,
8.Pelaksanaan
Pelatihan makanan
olahan dari pisang ,
20 orang
9.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan Budi Daya
tanaman hidroponik
,
10.Pelaksanaan
10 orang
Pelatihan Perbaikan
Kompor Gas
Pagu Indikatif
234,399,000
Prakiraan Maju
Jenis Keg
257,838,900 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
UMBULHARJO
100%
100%
100%
100%
Kode Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
20 orang
11.Pelaksanaan
Pelatihan
Pembuatan sandal
12.Pelaksanaan
20 orang
Pelatihan
Pembuatan Shutle
Kock
raskin
kelurahan
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
11.Peningkatan
100%
ekonomi warga
dengan pembuatan
sandal
100%
12.Peningkatan
ketrampilan dan
ekonomi masyarakat
13.Kesejahteraan
Masyarakat
14.Meningkatkan
dan Melestarikan
Kesenian
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
100%
100%
6,322,737,420
6,955,011,162 -

Kota Yogyakarta
Nama SKPD KECAMATAN KOTAGEDE
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
519,339,400
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Pelayanan
1.20.1.1

Surat Menyurat
KOTAGEDE -
Tersedianya materai 150 buah
Pemenuhan materai 1 kec & 3 kel
2,500,000
2,750,000 Baru
KOTAGEDE -
1.Tersedianya,
1.Kelancaran
kegiatan,
2.perkantoran
3,500,000
3,850,000 Baru
1.20.1.7

KOTAGEDE -
45,000,000
45,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
1.20.1.8

Kebersihan Kantor
KOTAGEDE -
1.Tersedianya : Jasa 12 bulan

dan retribusi
pembuangan
sampah,
2.bahan kebersihan 10 kali
29,000,000
29,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
1.20.1.9

KOTAGEDE -
6,600,000
6,600,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
1.20.1.10

Tulis Kantor
KOTAGEDE -
Terlaksananya
22 kali
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
10 kali
terlaksananya
penyediaan bahan
alat tulis kantor
kelancaran kegiatan perkantoran
25,614,150
25,614,150 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
Pagu Indikatif
1.20.1.0
1.20.1.6

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
2.Pajak kendaraan 14 kali

dinas
Tersedoanya jasa
12 bulan
pengelola keuangan
1 kec
KECAMATAN
KOTAGEDE
KECAMATAN
KOTAGEDE
3 kel
1.Kelancaran
12 bulan
kegiatan,
2.pengelolaqan
keuangan
Kelqancaran
kegiatan
perkantoran
533,990,200
Kode
Kegiatan
1.20.1.11
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KOTAGEDE -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersedianya
100.000 lbr
penyediaan bahan
penggandaan
tersedianya bahan 5 kali
penerangan dan
listrik bangunan
kantor
tersedianya bahan 7 kali
peralatan kantor
1.20.1.12
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
KOTAGEDE -
1.20.1.13
Kegiatan Penyediaan
Kantor
Perundang-undangan
KOTAGEDE -
KOTAGEDE -
tersdianya bahan
dan buku bacaan
kantor
1.20.1.17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
KOTAGEDE -
1.20.1.18

Luar Daerah
KOTAGEDE -
tersedianya minum 11 kali ikec

pegawai dan rapat dan 3 kel
kantor
1.Terlaksananya :
5 kegiatan
monitoring wilayah,
1.20.1.15
1.20.1.19

Tenaga Bantuan
KOTAGEDE -
1.20.1.14

tangga
KOTAGEDE -
1.20.1.2

KOTAGEDE -
1.20.1.3

KOTAGEDE -
12 kali
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Kelancaran kegiatan perkantoran
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KOTAGEDE
10,400,000
10,400,000 Baru
7,272,550
7,272,550 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
12,919,100
12,919,100 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
5,000,000
5,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
73,180,000
73,180,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
pemenuhan
kebutuhan dan guna
peningkatan kinerja
administrasi
perkantoran
81,834,000
81,834,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
61,011,600
61,011,600 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
kelancaran kegiatan 5 kali

perkantoran

pemenuhan
12 kali
kebutuhan informasi
publik
kelancaran kegitan
perkantoran
2.studi banding
keluar kota
Tersedianya jasa
tenaga bantuan
3 kali
Tersedianya bahan
peralatan
kerumahtanggaan
kantor
1.Tersedianya:
Pembayaran
telepon,
2.Pembayaran air,
3.Pembayaran listrik
10 kali
Kelancaran kegiatan perkantoran
15,000,000
15,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
12 kali
1.Kelancaran
kegiatan,
1 kec
59,400,000
65,340,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
12 kali
12 kali
2.perkantoran
3 kel
34 kali
kelancaran kegiatan 1 kec, 3 kel

perkantoran
81,108,000
89,218,800 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
1.jasa perbaikan
peralatan kantor,
2.piket kantor,
12 kali
7 org x 366 hr
3.bahan material
1 kec, 3 kel
perbaikan peralatan
kantor
Kode
Kegiatan
1.20.2.0
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Dinas/Operasional
Gedung kantor
KOTAGEDE -
1.20.2.21
rumah dinas
KOTAGEDE -
1.20.2.26
Pemeliharaan rutin/ Berkala

KOTAGEDE -
1.20.5.0
Program Peningkatan
Hukum dan
Pengembangan Sistem
Aparatur
Keuangan
1.20.5.1

1.20.2.24
1.20.2.22
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Meningkatnya
kelancaran
sarana dan
aparatur
Terlaksananya
pemelaiharan AC
kantor
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
KOTAGEDE -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
200,153,000
14 kendaraan
terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
terlaksananya
1 kegiatan
pemeliharaan
gedung kantor
kecamatan dan
kelurahan
terlaksananya
1 kegiatan
pemeliharaan rumah
dinas kecamatan
KOTAGEDE -
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 kali
sarana mobilitas
kinerja pejabat
kantor
sarana gedung
kantor yang
mendukung kinerja
kantor
sarana rumah dinas camat yang
mendukuing keg
kantor
prasarana gedung
kantor yanga
mendukung kinerja
kantor
100%
terlaksananya
4 kegiatan
penyusunan rencana
, keguiatan, dan
pelaporan instansi
1.Tersusunnya
dokumen :,
2.renja, RUP,
RKBUD,
3.tapkin, lakip, lap
bulanan,
4.PMPRB, SPIP
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
200,153,000
61,940,000
61,940,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
116,786,000
116,786,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
18,427,000
18,427,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
3,000,000
3,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
51,951,000
51,951,000
51,951,000
51,951,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
Kode
Kegiatan
1.20.47.0
1.20.47.2
1.20.47.3
Program/Kegiatan
Program Peningkatan
Kecamatan Kotagede
Kecamatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi

Aparatur
kelembagaan
dan
ketatalaksana
an pemerintah
daerah yang
berkualitas
KOTAGEDE -
KOTAGEDE -
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
10
Jumlah
pelimpahan
kewenangan
yang
dilaksanakan
dengan baik
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya
fasilitasi:
Musrenbang,
4 kegiatan
2.Pelaporan buku
monografi
kelurahan,
3 buku
3.pelaporan buku
profil kelurahan,
3 buku
3.terpenuhinya
3 kel
kebutuhan informasi
dan data kecamatan,
4.Buku potensi
pembangunan
wilayah,
3 buku
4.terpenuhinya
3 kel
kebutuhan informasi
dan data kecamatan,
5.Forum
peyelenggaraan
pemeriantahan
umum,
12 kali
5.terpenuhinya
1 kec
kebutuhan informasi
databidang
pemerintahan,
6.pemilihan dan
pengukuhan RT/RW
2015-2018
1.terlaksananya
fasilitasi: kegiatan
paten,
2.jasa tenaga teknis
pelayanan,
3.kegiatan
operasional
pelayanan perijinan,
3 keg
6.terbentuknya
pengurus RT&RW
periode 2015-2018
terlaksananya
fasilitasi
12 bulan
1.kelancaran
1 kec 3 kel
kegiatan
musrenbang
kelurahan dan
kecamatan,
2.Terpenuhinya
3 kel
kebutuhan informasi
dan data kecamatan,
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
327,000,000
327,000,000
197,000,000
197,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
67,000,000
67,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
3 kel
10 bulan
12 kali
Kode
Kegiatan
1.20.47.4
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
KOTAGEDE -
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.kegiatan
4 kali
penyusunan IKM,
5.jasa teknis
10 bulan
administrasi kantor
6 kali
1.Terlaksananya
fasilitasi:
Operasional kegiatan
ketertiban,
2.Pembinaan PKL,
3.PAM hari raya,
4.Pembinaan
Linmas,
5.Piket tanggap
bencana
1.22.0.0
1.22.18.0
1.22.18.1
Desa
Masyarakat Berbasis
kotagede
Kecamatan kotagede
Pembangun
an Wilayah
dan Tata
ruang
Meningkatnya
swadaya
masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas sosial
masyarakat
KOTAGEDE -
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya
fasilitasi
Pagu Indikatif
63,000,000
63,000,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KOTAGEDE
60 hari
1,484,399,800
1.Terlaksananya
kegiatan : Fasilitasi
PKK kecamatan,
3 kegiatan
1.Fasilitasi keg rutin kec/kel

PKK,
2.Gelar potensi
wilayah,
1 kegiatan
2.Pembinaan adm
sim pelaporan kader
PKK,
3.pembinaan adm
kader PAUD,
4.Pemberdayaan
kelompok masy,
5.kelancaran
penyaluran raskin,
3.Penyaluran raskin, 10 bulan

4 kali
5.Pembinaan
2 kelompok
kelompok kesenian,
6.Pembinaan
kelompok pemuda
dan olah raga,
Jenis Keg
2 kali
6 kegiatan
3 kali
29.81%
4.Koordinasi TKPK,
Prakiraan Maju
2 kelompok
340,000,000
1,484,399,800
340,000,000 Baru
KECAMATAN
KOTAGEDE
10 bulan
10 kelp
-
6.data permasalahan kemiskinan
7.Pembinaan forum 3 kelompok

kelembagaan sosial
kemasyarakatan
Kode
Kegiatan
1.22.18.0
1.22.18.0
Program/Kegiatan
Pembangunan Wilayah
Kecamatan Kotagede
Kelurahan Rejowinangun
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KOTAGEDE -
KOTAGEDE
Kelurahan
Rejowinangu
n
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya
2542 m
pemeliharaan: jalan
konblok,
2.fasilitas umum
8 kegiatan
1.Terlaksananya
fasilitas kegiatan
:pembinaan
pedagang jamu
gendong,
2.salon dan tukang
potong,
3.Batik tulis,
4.Pelatihan sablon
Mug,
5.Pelatihan pijat,
6.Pelatihan
pengembangan
produk pemasaran,
1 kelompok
1 kelompok
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.perbaikan jalan
3052 m
lingkungan,
2.Perbaikan SAH,
3.perbaikan gapura
kampung,
4.perbaikan pagar
makam,
5.perbaikan pos
ronda,
6.perbaikan MCK
umum,
7.perbaikan sarana
balai rw,
8.perbaikan talud
jalan,
9.perbaikan goronggorong
1.pemberdayaan
pelaku usaha kecil
dan menengah,
150 m
70 m1
2.-
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
457,679,800
457,679,800 Baru
265,724,000
265,724,000 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KOTAGEDE
1 unit
50 m
1 unit
1 unit
1 unit
3 m1
34 kel
KECAMATAN
KOTAGEDE
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
7.kursus perikanan
lahan sempit,
1 kelompok
8.Budidaya/
pengembangan
anggrek,
9.Pelatihan Pemb.
Makanan
Tradisional,
1 kelompok
1 kelompok
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
10.Kerajinan dg
1 kelompok
limbah rumah
tangga
1 kelompok
11.Pelatihan
pembuatan
aksesories manten
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
12.Pelatihan bordir 1 kelompok

payet
1 kelompok
13.pelatihan
pengembangan
lembaga keuangan
UMKM dan koperasi
14.pelatihan
pembinaan
angkringan
15.pembinaan /
modal lansia
produktif
16.sarasehan
kelompok sosial
masyarakat
17.KKG PKK KB kes
18.pembinaan
linmas
19.Bantuan
pembinaan
klpk.PAUD/PKK
20.Pelatihan
pengelolaan sampah
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
21.Pelatihan pola
1 kelompok
asuh berbudaya
22.Pelatihan KB, Bid 1 kelompok
Kes dan Posyandu
23.Pelatihan
pranotocoro
24.Penyuluhan
hukum
1 kelompok
1 kelompok
Kode
Kegiatan
1.22.18.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Prenggan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KOTAGEDE
Kelurahan
Prenggan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
25.Penyuluhan
1 kelompok
hukuk, perkawinan
KDRT
26.Penyuluhan
1 kelompok
kanker servics
1 kelompok
27.Pembinaan
majelis taklim ibuibu
28.pembinaan Seni 1 kelompok
tari tradisional
1.Terlaksananya
fasilitasi kegiatan :
pemberdayaan
lansia,
2.pelatihan
karawitan,
3.pelatihan MC bhs
jawa,
4.wawasan
kebangsaan,
5.pembinaan &
pelatihan kesenian
tradisional,
6.gelar potensi
kel.prenggan,
7.sarasehan &
monitoring sambang
kamling,
8.penyuluhan kader
PHBS,
9.Pelatihan ternak
burung kenari,
10.pelatihan
pembuatan telur
asin
11.pelatihan
pembuatan aneka
rempeyek
12.pembinaan
kewirausahaan
13.pengelolaan bank
sampah
1 kelompok
1 kelompok
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
pemberdayaan
pelaku usaha kecil
dan menengah,
kelompok potensi
sosial dan budaya
17 kel
Pagu Indikatif
227,767,200
Prakiraan Maju
Jenis Keg
227,767,200 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KOTAGEDE
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
Kode
Kegiatan
1.22.18.0
Program/Kegiatan
Kelurahan Purbayan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
KOTAGEDE
Kelurahan
Purbayan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
14.pelatihan
1 kelompok
fotografer
15.pelatihan
1 kelompok
pembuatan bakmi &
bakso
16.pelatihan
1 kelompok
pembuatan conblok
1.membuat aneka
kue,
Terlaksanany
a Fasilitas
kegiatan :1
kelompok
2.out bond petugas 1 kelompok
siskamling,
3.posyandu kel dan

RW,
4.Kel. lansia RW,
5.RW siaga,
6.Pelatihan kader
BKL, BKR,
7.Pijat refleksi,
8.penyuluhan
kesehatan
reproduksi,
9.penyuluhan
bahaya narkoba dan
HIV-AIDS,
10.pelatihan packing
produk olahan
makanan
11.pelatihan
budidaya sarang
semut kroto
12.diklat sablon
digital
13.diklat pembuatan
batako dll
14.workshop
pembuatan bakpia
15.pelatihan
marketing online
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
pemberdayaan
pelaku usaha kecil
dan menengah,
kelompok potensi
sosial dan budaya
21 kel
Pagu Indikatif
193,228,800
Prakiraan Maju
Jenis Keg
193,228,800 Baru
SKPD
Penanggung
Jawab
KECAMATAN
KOTAGEDE
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Prioritas
daerah
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
16.pelatihan bengkel 1 kelompok
motor
17.pelatihan budi
1 kelompok
daya belut
18.pelatihan sablon 1 kelompok
19.pelatihan batik
20.pelatihan
toga/jahe
21.pelatihan setir
TOTAL
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis Keg
SKPD
Penanggung
Jawab
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
2,582,843,200
2,597,494,000 -
BAB VI
PENUTUP
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan
dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk
pencapaian
sasaran
pembangunan.
Prioritas
pembangunan
sebagaimana
tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh walikota dan
penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun sebagai pedoman penyusunan
perencanaan 2015, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja
pemerintah
daerah
yang
efektif
dan
optimal
untuk
pencapaian
sasaran
pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dalam bentuk program-program
pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran
pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan
masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada
sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari
semua pihak
Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Mei 2014
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 24
m
D
jaaPPPeeem
VVVIII -- 11

RKPD 2015 Print

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2015 Print

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN

mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan

berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera dilandasi maksud untuk

Dasar Hukum Penyusunan

peraturan yang mengkait yaitu:

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk

mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Hubungan antar Dokumen

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,

Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Maksud dan Tujuan

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2015;

Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Hadiningrat yang secara

memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Batas sebelah Timur

: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan

Batas sebelah Barat

: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

2012 penggunaan lahan

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2007-2013

Gambar 2.1 Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012

Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) mendominasi pasar

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan

Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012-2013; BPS

PDRB per Kapita

Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta

Nilai PDRB (Rp)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Sumber: BPS 2012-2013

Inflasi Tahun (%)

Gambar 2.3 Grafik Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2006-2012

Tabel 2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

40% Penduduk Berpendapatan Terendah (%)

40% Penduduk Berpendapatan Menengah (%)

20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi (%)

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2012

0,4 - 0,5 dan berada pada

ketimpangan tinggi bila nilai IW > 0,5.

PDRB per Kapita

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012

tetapi terdapat kecenderungan meningkatnya disparitas pendapatan antar kecamatan