PPAS Yogyakarta 2015

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR
: 27/NKB.YK/2014
04/NKB/DPRD/2014
TANGGAL
: 21 NOVEMBER 2014
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
27/NKB.YK/2014
04/NKB/DPRD/2014
NOMOR
TANGGAL
: 21 NOVEMBER 2014
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.
Nama
: HARYADI SUYUTI
Jabatan
: Walikota Yogyakarta
Alamat
: Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho
Kantor
Yogyakarta
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah
mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011, tertanggal
16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:;-------------------------------------------------------------------- PIHAK PERTAMA -------------------------------------
2.a. Nama
: SUJANARKO
Jabatan
: Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor
: Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
b. Nama
: MUHAMMAD ALI FAHMI
Jabatan
: Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor
c. Nama
: RIRIK BANOWATI PERMANASARI
Jabatan
: Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15
September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2014 2019
untuk selanjutnya disebut:------------------------------------------------------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA ------------------------------------Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun
Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015,
para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2015, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan
dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran
2015, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2015.
Yogyakarta, 21 November 2014
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA
No
1
2
3
Selaku
PIHAK PERTAMA
Selaku
PIHAK KEDUA
HARYADI SUYUTI
SUJANARKO
KETUA
Jabatan
Sekretaris Daerah
Paraf
Tanggal
MUHAMMAD ALI FAHMI

WAKIL KETUA
Asisten Perekonomian
dan Pembangunan
Ka. Bappeda
RIRIK BANOWATI PERMANASARI

WAKIL KETUA
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH

KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PPAS TA 2015
: 27 /NKB.YK/2014
04 /NKB/DPRD/2014
: 21 November 2014
KOTA YOGYAKARTA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS )
TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam
APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat
kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara,
Rancangan PPAS disusun dengan tahapan :
-
Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi DIY Tahun 2012-2017.
Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 disusun dalam
bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung maupun yang
dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan
baik menurut SKPD maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara
Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian menjadi
dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1.2 Tujuan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015 adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2015.
1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2015 adalah:
1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 859);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3455);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2015;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
21) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
22) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992
tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
23) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
25) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
26) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 5);
27) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21
Seri D);
28) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
32) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 2016;
33) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015.
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan
asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan
daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran.
2.1.
Pendapatan Daerah
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rencana
Pendapatan
Asli
Daerah
pada
Tahun
2015
berjumlah
Rp.
448.165.972.946,- yang berasal dari Pajak Daerah Rp. 274.936.949.000,- Retribusi Daerah
Rp. 38.808.143.120,- Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 12.404.395.682,Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 122.016.485.144,-.
2.1.2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 667.377.335.000,- yang akan
diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum,
sedangkan Dana alokasi khusus sementara sama dengan perubahan tahun sebelumnya.
Dana bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH)
bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari
atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri
(WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Pendapatan DBH Pajak/Bagi hasil bukan pajak tahun 2015
diperkirakan ada sejumlah 44.450.884.000,-, Dana Alokasi Umum Rp. 622.365.351.000,-.
Sedangkan Dana Alokasi Khusus Rp. 561.100.000,-.
2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain lain pendapatan yang sah berasal dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Dalam Tahun
Anggaran 2015 perkirakan hanya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 82.722.588.000,-, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
sebesar Rp. 191.700.999.000,- sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya Rp. 13.496.442.400,-.
2.2.
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan

kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman Daerah, Penerimaan kembali
pemberian pinjaman., dan Penerimaan piutang Daerah. Dalam perencanaan penerimaan
pembiayaan ini diperkirakan berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya sejumlah
Rp. 356.853.754.408,-.
Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015
NO.
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1
1
1.1
Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah
1.2
Retribusi Daerah
38.808.143.120
1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
12.404.395.682
1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
TARGET TAHUN
ANGGARAN 2015
Dana Perimbangan
3
448.165.972.946
274.936.949.000
122.016.485.144
667.377.335.000
2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.2
Dana Alokasi Umum
622.365.351.000
2.3
Dana Alokasi Khusus
561.100.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
44.450.884.000
287.920.029.400
3.1
Hibah
3.2
Dana Darurat
3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
82.722.588.000
Lainnya
3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
191.700.999.000
13.496.442.400
1.403.463.337.346
NO.
1
4
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2
Penerimaan pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
TARGET TAHUN
ANGGARAN 2015
3
357.127.443.408
356.853.754.408
(SILPA)
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman Daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan piutang Daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
273.689.000
357.127.443.408
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKPD) Tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015. Dalam
menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD tahun 2015 mendasarkan
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016 yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2012-2016
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu
pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 sebagai rencana pembangunan
nasional untuk tahun 2015 mempunyai tema pembangunan Melanjutkan Reformasi
bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. Adapun prioritas
pembangunan nasional tahun 2015 dirinci menjadi 9 (sembilan) prioritas nasional
sebagai berikut:
1)
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2)
Ekonomi;
3)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4)
Politik;
5)
Ketahanan dan Keamanan;
6)
Hukum dan Aparatur;
7)
Pembangunan Wilayah dan Tataruang;
8)
Penyediaan Sarana dan Prasarana;
9)
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka
tema pembangunan DIY 2015 yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2015 adalah
Menegakkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk peningkatan
kesejahteraan
rakyat
Pemerintah DIY adalah:

1)
Sosial Budaya;
2)
Ekonomi;
yang
berkeadilan. Sedangkan
prioritas
pembangunan
3)
4)
Hukum dan Aparatur;
5)
Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;
6)
7)
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY,
maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah:
Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah menuju Kota Yogyakarta
yang lebih berkarakter, berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera .
Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah dimaknai sebagai upaya
mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi yang
dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun
dan memantapkan SDM yang unggul, penanggulangan kemiskinan, menekan angka
pengangguran serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
2. Daya saing dan Perekonomian Wilayah dengan mendasarkan pada Potensi Wilayah:
a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar tradisional;
Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata
b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies
d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata
3. Lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kualitas moral
dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan.
4. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan
dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang
positif.
5. Aman dan nyaman dimaknai sebagai kondisi lingkungan yang memiliki kualitas yang
baik, kondusif sebagai tempat tinggal dan mengambangkan usaha dengan tetap
memperhatikan daya dukung lingkungan.
6. Masyarakat yang maju merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan
dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikn,
derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju pertumbuhan penduduk rendah,
serta angka harapan hidup tinggi.
7. Kesejahteraan Masyarakat.
Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan
hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator:
Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas
pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 yaitu :
1)
Sosial Budaya;
2)
Ekonomi;
3)
4)
Hukum dan Aparatur;
5)
Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;
6)
7)
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.
Secara keseluruhan Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 dapat
dilihat pada Matrik 3.1
Tabel. 3.1 Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015
No
1
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sosial Budaya
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu
dan terjangkau
Program
Program Upaya Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kefarmasian dan
Pengelolaan Alat Kesehatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Kesehatan
Program Upaya Pelayanan

Gizi dan Kesehatan Keluarga
Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Program Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Program Regulasi Pelayanan
Kesehatan dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan
Program Penelitian,
Pengembangan dan Informasi
Kesehatan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Medis
Pelayanan Penunjang
Pelayanan Keperawatan
Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit
Program Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
RS Jogja
Kantor KB
Dinas
Sosnakertrans
Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Terwujudnya
peningkatan kualitas
sosial masyarakat
Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja
Kawasan Transmigrasi
Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat
KPMP
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
SKPD
Penanggung
Jawab
KPMP
Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Ekonomi
Terwujudnya
ekonomi masyarakat
Dinas
Sosnakertrans
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Wawasan Kebangsaan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Generasi
Muda
Program Fasilitasi Olahraga
Bappeda, Dinas
Sosnakertrans
Kantor Kesbang
Program Pembinaan,
Pelestarian, dan
Pengembangan Nilai-nilai,
Seni dan Cagar Budaya
Dinas Parbud
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Dinas
Perindagkoptan

Kelembagaan Koperasi dan
Lembaga Keuangan Mikro
Dinas
Perindagkoptan
Kewirusahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Kebijakan Pengembangan
Perekonomian dan Investasi
Daerah
Bagian P3ADK
Kerjasama Daerah
Terwujudnya
perekonomian daerah
yang kuat
Promosi dan Kerjasama
Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Program Pembinaan dan
Pengembangan Pariwisata
Industri Mikro Kecil dan
Menengah (IMKM)
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Perkotaan
Dinas Parbud
Dinas
Perindagkoptan
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
Budidaya Perikanan
Program Peningkatan
Perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan dan
Pengelolaan Retribusi
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Terwujudnya pendidikan
inklusif untuk semua
Terwujudnya
sumber daya manusia
yang unggul
Pasar
Program Wajar 12 Tahun
Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Dasar
Hukum dan
Aparatur
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang
berkualitas
Dinlopas
Dinlopas
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Pemerataan Kualitas
Pendidikan Menengah
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan
Informal
Pendidikan
Taman Pintar
Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi
Telematika
Program Pembinaan
Perpustakaan dan
Pengembangan Budaya
Baca/Literasi
SKPD
Penanggung
Jawab
Kantor Tapin
Bagian TIT
Kantor Arpusda
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Bagian
Organisasi
Program Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan
Manajemen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Bagian Dalbang
Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan
Kecamatan
Semua
Kecamatan
Bagian Tata
Pemerintahan
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan dan
Pelayanan Hukum
Bagian Hukum
Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal
Inspektorat
Program Pengelolaan Barang

Daerah
Program Peningkatan Barang
Daerah
Kebijakan Pengembangan
Pendapatan Daerah
DBGAD
Program Pengamanan
Penerimaan Pajak Daerah
Program Pengelolaan
Anggaran Daerah
Program Pengendalian Belanja
Daerah dan Pengelolaan Dana
Perimbangan
DPDPK
Bagian P3ADK
Program Penatausahaan
Pembiyaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sesuai
Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Data/Informasi
Program Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Bappeda
Pelaksanaan Pembangunan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Bagian Dalbang
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Umum, Keuangan Sekretariat
Daerah dan Kerumahtanggaan
Bagian Umum
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah, Sekda, Asisten, Staf
Ahli dan Keprotokolan
Pemerintah Daerah
Bagian Protokol
Bagian Humas
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur pemerintah
daerah
Program
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Kantor Arpusda
Program Peningkatan Layanan

pada DPRD
Manajemen Kepegawaian
Karier Pejabat Struktural dan
Fungsional
Sekretariat DPRD
BKD
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
Terwujudnya pelayanan
administrasi publik yang
baik
Program Pelayanan Dokumen

dan Surat-surat Kependudukan
Program Pelayanan
Permohonan Dokumen
Pencatatan Sipil
Bagian Tapem
Dindukcapil
Program Implementasi Sistem

Informasi Administrasi
Kependudukan
Pembangunan
Wilayah dan Tata
Ruang
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Terwujudnya sarana dan

prasarana perkotaan
yang memadai
Terwujudnya sarana dan

prasarana perkotaan
yang memadai
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Program Peningkatan Ketatan
Hukum
Program Perlindungan
Masyarakat
Rencana Rinci dan
Infrastruktur Kawasan
Dinas Perizinan
Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Semua
Kecamatan
Program Penataan Kawasan

Sungai
Bappeda, BLH,
KPMP
Program Fasilitasi Pertanahan
Bagian Tata
Pemerintahan
Dinas kimpraswil

Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Dinas Ketertiban
Kantor PKB
linmas
Dinas kimpraswil
No
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Pembangunan Daerah
Program
SKPD
Penanggung
Jawab

Pemeliharaan Pengairan
Pemeliharaan Drainase
Kinerja Pengelolaan SAL
Sarana dan Prasarana Dasar
Permukiman
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Pemeliharaan Bangunan
Gedung Pemerintah
BLH
Program Pembangunan,
Rehabilitasi, dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Dinas
Perhubungan
DBGAD
Program Peningkatan
Pengaturan Lalulintas dan
Angkutan
Program Pengendalian dan
Kelancaran Lalulintas
Program Opersional dan
Optimalisasi Penyelenggaraan
Perparkiran
Lingkungan Hidup
dan Mitigasi
Bencana
Terwujudnya daya
dukung pengembangan
usaha
Program Pemeliharaan Sarana

Prasarana Kebersihan,
Ketertiban dan Keamanan
Pasar
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
Dinas P Pasar
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
BLH
Program Peningkatan
Kapasitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Lingkungan
Hidup
Program Konservasi Sumber
Daya Alam
Program Kesiapsiagaan dan
Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Program Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Bencana
Alam
BLH
Kantor PKB
linmas
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Yogyakarta, urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Yogyakarta ada 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan-urusan
tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan beberapa
perlakuan yaitu :
-
Satu urusan dilaksanakan oleh satu SKPD
Dua atau lebih urusan dilaksanakan oleh satu SKPD
Satu urusan dilaksanakan oleh beberapa SKPD
Program dan kegiatan Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD
Tahun 2015 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan
selengkapnya adalah sebagaimana Tabel IV . 1
4.2. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun 2015, maka plafon anggaran
sementara belanja langsung sebesar Rp. 882.761.089.238,- secara rinci dijabarkan dalam
plafon anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan.
Adapun Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan selengkapnya
adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
URUSAN/SKPD
(1)
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(2)
WAJIB
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (RP)
(3)
833,859,536,475
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan
Kantor Pengelolaan Taman Pintar
170,161,057,676
14,524,500,000
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
RS Jogja
88,770,211,763
81,209,082,112
PEKERJAAN UMUM
Dinas Kimpraswil
BLH
Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
78,100,278,186
9,444,722,000
102,455,787,796
PERUMAHAN
Dinas Kimpraswil
7,828,574,312
PENATAAN RUANG
Dinas Kimpraswil
1,172,215,135
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bappeda
6,618,929,784
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
22,825,700,265
LINGKUNGAN HIDUP
BLH
26,479,269,900
PERTANAHAN
Bagian Tata Pemerintahan
2,156,509,726
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5,284,762,570
1 11
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
3,553,954,968
1 12
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kantor Keluarga Berencana
4,228,781,690
SOSIAL
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8,647,104,303
KETENAGAKERJAAN
5,466,053,972
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
4,822,299,596
PENANAMAN MODAL
Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama
2,035,895,190
KEBUDAYAAN
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2,510,271,504
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kantor Kesatuan Bangsa
2,021,278,680
1 10
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kantor Kesatuan Bangsa
OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
DPRD
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Hukum
Bagian Protokol
Bagian Umum
Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama
Bagian Pengendalian Pembangunan
Bagian Organisasi
Sekretariat DPRD
Inspektorat
388,733,000
4,130,531,944
2,971,165,412
3,869,754,170
2,932,659,428
843,294,960
2,797,248,196
2,610,247,207
29,319,356,559
2,864,242,663
Keterangan
(4)
URUSAN/SKPD
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (RP)
(3)
11,969,291,224
23,608,332,132
12,606,914,371
2,776,968,548
10,335,493,489
12,468,318,417
1,404,174,700
1,134,063,908
1,581,105,446
1,443,458,914
1,042,859,000
878,775,499
949,868,329
932,356,679
789,149,715
1,055,946,500
1,142,987,732
1,203,623,675
2,468,002,360
1,296,099,286
(1)
(2)
Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
Dinas Perizinan
Dinas Ketertiban
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kec. Tegalrejo
Kec. Jetis
Kec. Gondokusuman
Kec. Danurejan
Kec. Gedongtengen
Kec. Pakualaman
Kec. Ngampilan
Kec. Wirobrajan
Kec. Mantrijeron
Kec. Kraton
Kec. Gondomanan
Kec. Mergangsan
Kec. Umbulharjo
Kec. Kotagede
Sekretariat KPU
1 21
KETAHANAN PANGAN
1,240,976,236
1 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Kec. Tegalrejo
Kec. Jetis
Kec. Gondokusuman
Kec. Danurejan
Kec. Gedongtengen
Kec. Pakualaman
Kec. Ngampilan
Kec. Wirobrajan
Kec. Mantrijeron
Kec. Kraton
Kec. Gondomanan
Kec. Mergangsan
Kec. Umbulharjo
Kec. Kotagede
3,248,438,678
1,416,752,900
1,058,499,289
2,200,786,750
1,484,946,830
565,527,250
690,533,000
578,820,442
1,049,801,950
1,425,445,800
1,236,124,000
638,143,600
1,357,489,050
3,878,874,560
1,327,981,100
1 23
STATISTIK
Bappeda
1,633,023,382
1 24
KEARSIPAN
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
1,867,176,895
1 25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Teknologi Informasi dan Telematika
Bagian Humas dan Informasi
8,671,802,600
3,394,555,993
1 26
PERPUSTAKAAN
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
2
21
PILIHAN
PERTANIAN
24
PARIWISATA
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
761,571,580
48,901,552,762
1,671,165,850
11,401,024,334
25
KELAUTAN DAN PERIKANAN

578,065,080
26
PERDAGANGAN
Dinas Pengelolaan Pasar
3,909,035,400
27,813,212,600
INDUSTRI
3,248,131,498
27
28
KETRANSMIGRASIAN
TOTAL
280,918,000
882,761,089,238
Keterangan
(4)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun2015

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
Urusan
: Pendidikan
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.1.0.0
Pendidikan
1.1.1.0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1.1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.1.1.6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional
1.1.1.7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.1.1.8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kelancaran Administrasi
Perkantoran
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
100%
17,699,801,801
1.Surat Masuk,
2.Surat Keluar,
3.Undangan masuk,
4.Undangan keluar
1.Pemeliharaan Bus,
2.Pemeliharaan Mobil,
3.Pemeliharaan Sepeda Motor
1.Pengeloaan keuangan,
2.Pengeloaan gaji,
3.Pengeloaan barang,
4.Pengeloaan bos
Kebersihan kantor
9500
6000
4500
1300
10,276,000
1.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Barang-barang ATK
1 bus
5 mobil
75 motor
63 orang
42 orang
153 orang
245 orang
1 gedung dinas, 5 gedung
UPT
1 dinas dan 5 UPT
1.1.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.Fotokopi,
2.Barang cetakan
Komponen instalasi listrik
420000 lembar
112 Bendel
1 dinas dan 5 upt
157,671,000
Bahan peralatan dan perlengkapan kantor

Bahan peralatan rumah tangga
Bahan bacaan perundang-undangan
1 dinas dan 5 upt

1 dinas dan 5 upt
1 dinas dan 5 upt
82,317,500
23,579,300
4,680,000
1.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
1.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.1.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.1.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.1.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.1.1.18 Terselenggaranga Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah
1.Makan dan minum harian pegawai,

2.Makan dan minum rapat,
3.Makan dan minum tamu
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
633,240,000
197,140,000
120,344,675
21,255,250
66066
8595
2600
40 orang
13,600,000
201,844,000
81,600,000

Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.1.1.19 Belanja Penyediaan Jasa dan tenaga bantuan
1.1.1.20 Penyedia Jasa Keamanan

1.1.2.0
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
1.1.2.1
Pemeliharaan Rutin gedung kantor
1.1.2.2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional
Meningkatmya kondisi
sarana dan prasarana
aparatur
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor
1.1.55.0 Program Peningkatan pengembangan sistem
Terwujudnya tertib
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
administrasi pelaporan
1.1.55.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program : Wajar 12 tahun
1.1.3.1
1.1.3.2
Pengelolaan JPD
Pengelolaan Dana BOS
1.1.4.0
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Dasar
1.1.4.1
Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran

Pendidikan Dasar
AP (Angka Putus Sekolah)

AM (Angka Melanjutkan)
15,961,854,076
190,400,000
599,942,000
1.Kondisi gedung kantor Dinas,

2.kondisi gedung UPT
1.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 6,
2.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 4,
3.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 2`
Perlengkapan gedung kantor dinas
100%
6 dokumen
94%
Jumlah sekolah terakreditasi
99%
77,940,000
1 dokumen
101,283,600,800
15207 siswa
109913 siswa
7.8
0.20%
Jumlah guru berkualifikasi

min S-1/D-IV
41,410,000
35 dokumen
0%
125%
85%
317,812,000
77,940,000
1.penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan
laporan,
2.penyusunan pelaksanaan dan pelaporan reformasi
birokrasi,
3.Penyusunan profil dinas pendidikan
Jumlah guru tersertifikasi
240,720,000
1 gedung
5 gedung
1buah
3 buah
57 buah
100%
Penyaluran dana JPD tepat waktu

Penyaluran dana BOS dan BOSDA tepat waktu
Rerata UN SD / SMP
Jumlah siswa berprestasi Tk.
Nasional
Pagu Indikatif
Target
1 orang,13 bulan
3 orang,13 bulan
1153 orang, 13 bulan
1 gedung dinas dan 5
gedung UPT
100%
1.1.2.3
1.1.3.0
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Pegawai honorer / Tidak tetap UPT,
2.Pegawai honorer/ Tidak tetap dinas,
3.Pegawai Honorer/ tidak tetap PTT Tendik
Keamanan kantor
35,612,343,750
65,671,257,050
10,465,565,000
1.Pendalaman materi UN dan US,
8 mapel
2.Workshop penyusunan dok kurikulum 2013,
21 dok
3.Latihan ujian US dan UN SMP,
4 kali
2,862,551,000

Kegiatan
Program/Kegiatan
1.1.4.2
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Pengelolaan akreditasi SD,SMP
50 sek
1.Workshop PKG,
2.OSN guru SD,SMP,
3.workshop MGMP SMP,
60 guru
60 guru
11 MGMP SMP
Target
4.Tersetifikasi guru SD,SMP,
1.1.4.3
Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar
1.1.5.0
ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Menengah
1.1.5.1
Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan

Menengah
1.1.5.2
Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan

Menengah
5.Sosialisasi UK,
6.Workshop Penulisan karya ilmiah guru,
7.Pendataan kualifikasi guru,
8.Workshop pembimbingan OSN,
9.Pengelolaan insentif GTT,GTY
1.Fasilitasi Sek Inklusi,
2.Lomba gugus SD dan PAUD,
3.Sinkronisai program dikdas,
4.Fasilitasi resource center,
5.OSN SD,SMP,
6.OOSN SD,SMP,
7.FLSN SD,SMP,
8.Fasilitasi Crisisi Center
Rerata UN SMA / SMK
Jumlah siswa berprestasi Tk.
Nasional
Jumlah guru tersertifikasi
Jumlah guru berkualifikasi
min S-1/D-IV
Jumlah sekolah terakreditasi
6,957,479,000
85%
3 kali
60 or
1 dok
40 guru
2 kali
34 sek
4 upt
1 kali
11 bulan
12 hari
12 hr
4 hari
11 bulan
7.75
0.20%
645,535,000
8,683,565,900
95%
97%
96%
1.Penyusunan kur 2013,
2.Penyusunan SK sekolah penyelenggara UP SMK,
3.OSN,debat bhs.ingg,bhs ind,LKS,LCC,UUD 45
1.Revitalisasi MGMP,
2.Fasilitasi Sertifikasi Guru,
3.Sosialisasi UK,
4.OSN guru SMA,
5.OJT,
6.Diklat penulisan karya Ilmiah,
7.Lomba inovasi pembelajaran,
8.Pengelolaan insentif GTT dan GTY,
9.Kemitraan guru
85 dok
2 dok
20 kejuaraan
32 MGMP
50 Guru
50 Guru
100 Guru
50 Guru
30 guru
60 guru
100 guru
1,941,910,000
3,816,517,900

Kegiatan
Program/Kegiatan
1.1.5.3
Pengembangan prestasi siswa
1.1.5.0
Kegiatan Operasional Unit Produksi SMK N 4

Yogyakarta
Kegiatan Operasional Unit Produksi SMK N 6
Yogyakarta
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan Informal
1.1.6.0
1.1.6.1
1.1.6.2
Target
Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah
1.1.5.4
1.1.5.0
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan

Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan

Pendidikan Masyarakat
Jumlah PAUD terakreditasi

Kelulusan UNPK warga
belajar LKP terakreditasi
Jumlah
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Workshop manajemen,
77 sek
2.Akreditasi Sekolah,
3.Sister Schole,
4.Pemetaan Capaian SNP,
5.Workshop Kesiswaan,
6.Program reorientasi kesiswaan,
7.pendampingan pengembangan sek
1.POPDA,
2.MTQ
Pegawai Edotel
operasional Edotel
Pegawai Edotel
operasional Edotel
25 sek
25 sek
77 sek
77 guru
77 guru
20 sek
180 atlet
24 kejuaraan
9 orang 12 bulan
12 bulan
9 orang 12 bulan
12 bulan
Target
1,073,829,000
351,309,000
500,000,000
1,000,000,000
2,976,964,000
4%
90%
30%
1.Diklat PAUD tingkat dasar,
6 angkatan
2.Diklat PAUD tingkat lanjut,
2 angkatan
3.Workshop kurikulum PAUD berbasis budaya

4. Pembinaan lembaga PAUD berprestasi
40 orang
14 lembaga
5. Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD

6. Pembinaan Gugus PAUD
7. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD
8.Pelatihan Peningkatan Kapasitas lembaga PAUD
9.Pengelolaan Bantuan PAUD
10.Pengelolaan Data PAUD
11.Workshop Akreditasi Lembaga PAUD
12.Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD
13.Monitoring dan evaluasi SPS PAUD se Kota
14.Workshop Pengelola PAUD
15.Gebyar PAUD Tingkat Kota
16.Pengembangan Lembaga PAUD
17.Pembekalan Teknis Pendidik PAUD
Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C
Pembinaan Akreditasi LKP
Pembinaan Akreditasi PKBM
Workshop Kurikulum 2013 untuk Tutor Paket B dan C
1194 orang
14 lembaga
12 kejuaraan
4 angkatan
400 lembaga
1 dok
20 lembaga
20 lembaga
1 dok
1 kali
1 kali
25 lembaga
100 org
2 kali ( Periode I dan II)
20 Lembaga
15 Lembaga
80 orang
1,932,121,700
529,687,000

Kegiatan
Program/Kegiatan
1.1.6.3
1.1.7.0
1.1.7.2
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Penyelenggaraan kegiatan di SKB
Program Pengembangan Pendidikan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
1.1.7.6
Peningkatan Layanan Data Pendidikan
1.1.7.7
Pengembangan tenaga kependidikan dan

peningkatan kualitas pegawai
Jumlah Sarpras terstandar

Jumlah tenaga kependidikan
sesuai kualifikasi
95%
60%
Jumlah sekolah terstandar

nasional (SSN)
93%
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
Pembimbingan JBM se Kota Yogyakarta
Pengelolaan Data PKBM dan LKP
Pengelolaan insentif tutor dan pengelola PKBM
Pengentasan buta huruf
Fasilitasi dan pembinaan lembaga TBM
1.Pelatihan Instruktur Senam Anak Usia Dini
2.Workshop Parenting Program PAUD
3.Lomba Senam Anak Usia Dini
4.Pelatihan Senam Line Dance
5.Lomba Senam Line Dance
6.Penyelenggaraan program kelompok bermain
7.Penyelenggaraan program kesetaraan Paket B
8. Penyelenggaraan percontohan program kesetaraan
Paket C
9.Pelatihan keterampilan peserta didik program
kesetaraan
Pagu Indikatif
Target
15 Jenis
14 Kecamatan
1 Dokumen
1 Dokumen
20 orang
10 lembaga
60 orang
60 orang
60 orang
30 orang
98 orang
40 orang
20 orang
90 orang
515,155,300
50 orang
28,373,678,175
1.Perwal PPDB Online,
1 dok
2.Juknis PPDB Online,

3.Sosialisasi PPDB Online,
4.Data calon siswa baru KMS,
5.Pendaftar PPDB Online
1.Rangkuman DAPODIK,
2.Profil Pendidikan,
3.Buku Informasi,
4.Liflet dinas pendidikan,
5.Kalender pendidikan,
6.Updatingbahan/materi/konten,
7.Surat mutasi NISN
1.Diklat tim penilai angka kredit,
2.Kualifikasi tenaga pendidik S1,
3.Seleksi guru, kasek dan pengawas berprestasi,
1 dok
238 sek
2200 siswa
75 sek
10 dok
5 dok
500 eks
700 eks
750 eks
5/bl
250 siswa
63 orang
50 guru
150 orang
603,840,000
250,318,000
1,145,550,000

Kegiatan
Program/Kegiatan
1.1.7.8
Pengembangan pendidikan
1.1.7.9
Pengembangan sarpras sekolah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.1.7.10 Pengembangan tenaga kependidikan

TOTAL
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Penilain kinerja kepala sekolah,
5.Diklat calon kepala sekoah,
6.Diklat kepala sekolah level 3,
7.Pengelolaan TPP,
8.Pengeloaan tunjangan profesi guru (TPG) dan
tambahan penghasilan PNSD
1.Konsultasi (KBS) online,
2.Evaluasi diri sekolah (EDS),
3.Pengembangan perangkat mulok,
4.Seleksi Paskribaka,
5.Pelatihan Paskribaka,
6.Pameran pendidikan,
7.Pameran sekaten,
8.Perukaran pelajar
1.Belanja alat prakti SMK N 3,
2.Belanja buku kurikulum 2013
3. Belanja sarpras inklusi
Lomba kader kesehatan
Pagu Indikatif
Target
521 orang
44 orang
60 orang
772 orang
576 orang
6/minggu
99 sek
1 dok
200 siswa
38 siswa, 60 TNI/polri
40 sek
30 hari
40 siswa
1 paket
5 paket
1 paket
28 sek
2,261,973,100
16,817,672,075
7,294,325,000
170,161,057,676
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Urusan
: Pendidikan
Kode
Kegiatan
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
Urusan Wajib
1.1.0.0
1.1.8.0
Pendidikan
Program Pengembangan Taman Pintar
1.1.8.1
Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar
Meningkatnya kepuasan pengunjung

Taman Pintar
79%
14,524,500,000
Operasional pengembangan dan pelayanan
Taman Pintar
TOTAL
12 bulan
14,524,500,000
14,524,500,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Urusan
: Kesehatan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.2.0.0
1.2.1.0
Kesehatan
1.2.1.1
Penyediaan Jasa Surat menyurat
1.2.1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1.2.1.6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.2.1.10
1.2.1.11
Penyediaan Alat tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.2.1.12
Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
1.2.1.13
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
meningkatnya kelancaran
adminitrasi perkantoran
Target
Pagu Indikatif Baru
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
3,065,871,544
1.tersedianya materai @6000,
2.tersedianya materai @ Rp. 3000,-,
3.tersedianya catatan pengiriman dokumen dinas (surat
tercatat)
telepon untuk operasional dinas, UPT farmdan alkes; lab.
kualitas air mergangsan dapat dimanfaatkan
1.KIR kendaraan operasional dinas keshatan tepat waktu,
450 lembar
500 lembar
1 dokumen
4,600,000
2.perpanjangan STNK roda 4 tepat waktu,

3.perpanjangan STNK roda 2 tepat waktu,
4.penggantian plat nomor kendaraan roda 2 tepat waktu,
19 unit roda 4
27 unit roda 2
3 unit roda 2
5.penggantian plat nomor kendaraan roda 4 tepat waktu
9 unit roda 4
pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai

aturan
1.tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih,
12 bulan
100,800,000
1 paket
66,420,100
2.retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pusk.

pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu
12 bulan
1.terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan

kerumahtanggaan,
2.terpel.iharanya komputer dan jaringan
tersedianya alat tulis kantor
1.tersedianya cetak blangko untuk dinas dan puskesmas,
4 kali
2.tersedianya fotocopy surat-surat dinas

1.tersedianya alat listrik dan elektronik,
2.tersedianya lampu penerangan
tersedianya suku cadang laptop/notebook, komputer,
LCDproyektor dan printer
790000 lembar
3 kali
2 kali
4 paket
12 bulan
15,000,000
12 unit roda 4
17,880,000
4 kali
1 paket
1 paket
4,415,000
69,504,160
218,739,250
13,000,000
112,412,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.2.1.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.2.1.15
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerundangUndangan
1.2.1.17
Penyediaan Makanan & Minuman
1.2.1.18
Target
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah
1.2.1.19
penyediaan tenaga bantuan
1.2.2.0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.2.2.5
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional
1.2.2.28
1.2.17.0
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.2.17.2
sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.2.4.0
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
1.2.4.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan
terwujudnya pemeliharaan sarana

dan prasarana aparatur
Meningkatnya disiplin pegawai

dalam penggunaan pakaian kerja
1. Cakupan mutu pelayanan

kesehatan
2. Cakupan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin
3. Cakupan penanganan
kegawatdaruratan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan,
Pagu Indikatif Baru

4 paket
Target
2.tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan

1.tersedianya surat kabar harian untuk dinkes dan upt
farmasi,
2.buku untuk perpustakaan
1.tersedianya minuman karyawan dinas, UPT PJKD, UPT
farmasi, lab PKA,
2.tersedianya makanan dan minuman untuk
penyelenggaraan rapat koordinasi,
3.tersedianya makanan dan minuman untuk tamu
1.rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
dapat diselenggarakan dengan lancar,
2.program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan
4 paket
36 eksemplar
pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakana

sesuai aturan
13 bulan
2 kali
38720 orang
10,000,000
6,700,000
159,568,000
10912 orang
490 orang
77 oh
104,380,000
18 ok
100%
2,162,453,034
486,115,898
1.servis kendaraan bermotor roda 4 sesuai ketentuan,

2.servis kendaraan bermotor roda 2 sesuai ketentuan,
3.tersedianya penggantian suku cadang roda 4,
4.tersedianya penggantian suku cadang roda 2,
5.tersedianya BBM/gas berupa bensin untuk operasional
kendaraan (roda 4 dan roda 2),
6.tersedianya BBM/gas berupa olie untuk operasional
kendaraan (roda 4 dan roda 2)
terpeliharanya gedung dinkes, UPT farmasi dan RPG
19 unit
27 unit
19 unit
27 unit
25.392 liter
tersedianya biaya bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti

seminar atau sejenisnya
15 orang
344,696,000
488 liter
4 kali
100%
76%
141,419,898
15,000,000
15,000,000
26,007,454,297
100%
75%
1.jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan haji, 18 puskesmas
1,086,673,408
Kode
Kegiatan
1.2.4.2
1.2.4.3

Program/Kegiatan
kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas

Danurejan I

Danurejan II
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2.tenaga kesehatan di puskesmas dan dinas kesehatan
dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar,
Pagu Indikatif Baru

480 orang
Target
3.jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan

donor darah,
4.laporan hasil layanan pertolongan pertama pada
kecelakaan (P3K),
5.tersedianya pelayanan psikologi di puskesmas,
6.laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program
yankesdas dan rujukan,
7.puskesmas dapat melaksanakan manajemen pelayanan
kesehatan dalam sistem JKN,
8.tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung
operasional YES (yogyakarta emergency services) 118,
9.Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Service
(YES) 118,
10.tersedianya data hasil pengukuran kebugaran jasmani
1200 orang
11.tersedianya data hasil penilaian kinerja puskesmas

12.tersedianya data standar pelayanan minimal (SPM)
13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer Alternatif
14. dokumen perencanaan kebutuhan alat kesehatan dan
sarana prasarana penunjang operasional RS Pratama
1 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN 1,
1 dokumen
2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,
1 dokumen
3.Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan

kesehatan keluarga,
4.Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi kesehatan,
5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan
1.Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN II,
1 dokumen
1 dokumen
3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan

kesehatan keluarga,
1 dokumen
1 dokumen
18 puskesmas
1 laporan
18 puskesmas
1 dokumen
1 dokumen
1 laporan
1 dokumen
489,471,582
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
433,966,325
Kode
Kegiatan
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6

Program/Kegiatan

Gedongtengen

Gondokusuman I

Gondokusuman II
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT,
Pagu Indikatif Baru

Target
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

kesehatan keluarga,
4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK I,
1 dokumen
654,241,601
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

kesehatan keluarga,
4.laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat
dan promosi kesehatan,
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK II,
1 dokumen
554,793,575
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
408,330,000
2.Laporan penyelenggaraan upaya pelayananan kesehatan, 1 dokumen
1.2.4.7

Gondomanan

kesehatan keluarga,
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM,
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

kesehatan keluarga,
1 dokumen
1 dokumen
430,124,750
Kode
Kegiatan
1.2.4.8
1.2.4.9
1.2.4.10
1.2.4.11
1.2.4.12

Program/Kegiatan
kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Jetis

Kotagede I

Kotagede II
kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kraton

Mantrijeron
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas jetis,
Pagu Indikatif Baru

Target
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

kesehatan keluarga,
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas
Kotagede I,
2.laporan penyelenggaran upaya kesehatan,
kesehatan keluarga,
Kotagede II,
2.laporan penyelenaraan upaya pelayanan kesehatan,
kesehatan keluarga,
4.laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat
dan promosi kesehatan,
1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton,
1 dokumen
1 dokumen
3.laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan

kesehatan keluarga,
Mantrijeron,
1 dokumen
718,899,175
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
308,329,600
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
226,241,550
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
371,420,800
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
751,859,000
Kode
Kegiatan
1.2.4.13
1.2.4.14
1.2.4.15
1.2.4.16

Program/Kegiatan

Mergangsan

Ngampilan

Pakualaman

Tegalrejo
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
kesehatan keluarga,
1..laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas
Mergangsan,,
Pagu Indikatif Baru

Target
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1,004,712,212
1 dokumen
3.laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan

kesehatan keluarga,
Ngampilan,
1 dokumen

kesehatan keluarga,
Pakualaman,
1 dokumen

kesehatan keluarga,
1 dokumen

tegalrejo,
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
316,763,440
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
337,306,050
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
723,299,680
Kode
Kegiatan
1.2.4.17
1.2.4.18
1.2.4.19
1.2.4.20
1.2.4.21
1.2.4.22

Program/Kegiatan

Umbulharjo I

Umbulharjo II

Wirobrajan
kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas

danurejan I
danurejan II
gedongtengen
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
kesehatan keluarga,
4.laporan pewnyelenggaraan upaya pemberdayaan
Umbulharjo I,
Pagu Indikatif Baru

Target
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
434,884,000
1 dokumen

kesehatan keluarga,
4.laporan penyelenggaaan upaya pemberdayaan
Umbulharjo II,
1 dokumen

kesehatan keluarga,
Wirobrajan,
1 dokumen
3.lapoiran penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan

kesehatan keluarga,
jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
perorangan puskesmas DN I
perorangan puskesmas DN II
perorangan puskesmas GT
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
591,260,445
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
585,335,450
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
412,134,000
1 dokumen
353,836,575
1 dokumen
762,401,604
Kode
Kegiatan
1.2.4.23
1.2.4.24
1.2.4.25
1.2.4.26
1.2.4.27
1.2.4.28
1.2.4.29
1.2.4.30
1.2.4.31
1.2.4.32
1.2.4.33
1.2.4.34
1.2.4.35
1.2.4.36
1.2.4.37
1.2.5.0

Program/Kegiatan
gondokusuman I
gondokusuman II
gondomanan
kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas jetis
kotagede I
kotagede II
kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kraton
kegiatan upaya kesehatan perorangan mantrijeron
mergangsan
ngampilan
pakualaman
tegalrejo
umbulharjo I
umbulharjo II
wirobrajan
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1. Cakupan balita ditimbang berat

badannya (MDGs)
2. Prevalensi balita kekurangan gizi
(MDG's)
3. cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin (SPM)
4. Cakupan Balita gizi buruk
mendapatkan perawatan (MDG's),
(SPM)
5. Prevalensi anemia pada ibu hamil
Target
83%
8.36%
100%
100%
27%
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
perorangan puskesmas GK I
perorangan puskesmas GK II
perorangan puskesmas GM
perorangan puskesmas KG I
perorangan puskesmas KG II
perorangan puskesmas KT
perorangan puskesmas MG
perorangan puskesmas NG
perorangan puskesmas PA
perorangan puskesmas TR
perorangan puskesmas UH I
perorangan puskesmas UH II
perorangan puskesmas WB
Pagu Indikatif Baru

Target
1 dokumen
866,408,482
1 dokumen
496,618,980
1 dokumen
588,201,942
1 dokumen
1 dokumen
1,357,634,760
826,726,646
1 dokumen
449,870,134
1 dokumen
722,627,322
1 dokumen
1 dokumen
1,297,265,500
1,309,078,420
1 dokumen
424,501,760
1 dokumen
437,424,346
1 dokumen
1,996,807,648
1 dokumen
1,448,657,811
1 dokumen
803,000,000
1 dokumen
1,026,345,724
1,673,388,488
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
6. Cakupan kunjungan ibu hamil
yang mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar (K4) (SPM)
7. Proporsi kelahiran yang ditolong
tenaga kesehatan terlatih (PN)
8. cakupan kunjungan bayi
(neonatal) lengkap (KN Lengkap)
(SPM)
9. Cakupan Peserta KB Aktif
1.2.5.1
Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat
Target
95%
Pagu Indikatif Baru
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
89%
77%
1.tersedianya laporan hasil pemantauan balita bermasalah
gizi,
2.tersedianya laporan hasil pendampingan balita
bermasalah gizi oleh kader,
3.tersedianya laporan evaluasi pasca pelatihan tata laksana
gizi buruk,
4.tersedianya data kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan
bayi baru lahir yang dilayani oleh RB/RS,
5.tersedianya data pemantauan status gizi,
6.tersedianya data hasil pelaksanaan peraturan tentang ASI
eksklusif,
7.pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru
tentang pemberian ASI eksklusif,
8.jumlah KP ibu yang sudah berjalan,
9.jumlah konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan
kinerjanya,
10.pembina kelompok pendukung ibu (KP) ibu
mendapatkan pelatihan
11.lintas program, lintas sektor dan masyarakat
mendapatkan informasi tentang perwal pemberian ASI
12.konselor PMBA (pemberian makanan bagi anak)
mendapatkan pelatihan
13.tersusunnya petunjuk teknis tentang pemberian ASI
eksklusif
14.jumlah fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10
LMKM
15.tersedianya data lokasi/tempat kerja yang menyediakan
ruang laktasi
16.Jumlah kader termotivasi & berkomitmen untuk gerakan
KP Ibu
12 dokumen
1 dokumen
33 orang
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
45 orang
45 kelompok
45 orang
20 orang
300 orang
24 orang
1 dokumen
29 faskes
1 dokumen
50 orang
645,782,000
Kode
Kegiatan
1.2.5.2
1.2.5.3

Program/Kegiatan
Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)
Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
17.petugas puskesmas melaksanakan PUGS dan KADARZI
18.tersedianya leaflet, flyer dan brosur untuk bahan
konsultasi gizi
19.tersedianya format kegiatan gizi
20.tersedianya laporan pendataan kadarzi dan garam
beryodium oleh kader
21.tersedianya data kadarzi dan garam beryodium se-kota
yogyakarta
22.tersedianya data survelans gizi di tingkat kota
23.tersedianya peta informasi program gizi
24.tersusunnya konsep penanganan masalah gizi di tingkat
kota
25.tersedianya laporan hasil koordinasi program
gizimasyarakat ditingkat kota
26.jumlah konselor gizi memahami tentang penyakit tidak
menular
1.tersedianya layanan perawatan balita gizi buruk di RPG,
Pagu Indikatif Baru

18 orang
Target
15000 lembar
20 rim
1 dokumen
1 dokumen
12 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 laporan
18 orang
100 balita
2.tersedianya laporan evaluasi kegiatan pelayanan di RPG,
4 dokumen
3.tersedianya data screening dan rawat balita gizi buruk di

RPG,
4.tersedianya laporan pelaksanaan asuhan gizi buruk pada
balita rawat
1.tersedianya dokumen kebijakan upaya penurunan
kematian ibu dan bayi,
2.laporan pendampingan ibu hamil oleh kader,
3.tersedianya data P4K,
4.tersedianya data PWS KIA,
5.tersedianya data vital (kelahiran kematian ibu bayi)
melalui sms Gate Way,
6.petugas kesehatan mendapatkan pembinaan tentang
pemanfaatan buku KIA,
7.tersedianya data kasus kematian beserta rekomendasinya,
12 dokumen
8.tersedianya data pelayanan PKH,

9.tersedia data pelayanan KIA/KB bagi bidan praktek
mandiri, RB dan RSKIA,
10.tim gawat darurat maternal neonatal mendapatkan
update skill melalui drill
11.terevisinya manual rujukan maternal neonatal
441,463,488
1 dokumen
1 dokumen
12 dokumen
2 dokumen
18 dokumen
12 dokumen
30 orang
4 dokumen
18 dokumen
2 dokumen
30 orang
1 dokumen
586,143,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
12.tersedia data pelaksanaan manual rujukan
13.bidan dapat melaksanakan kegiatan program KIA
14.tersedianya buku KIA
15.adanya SOP manajemen perdarahan dan eklamsia
16.adanya SOP ANC terpadu
17.tersedia data hasil monev keterpaduan SDIDTK BKB
PAUD di posyandu
18.tersedianya data MTBS/MTBM
19.tersedianya data pelaksanaan PKPR
20.jumlah petugas puskesmas terlatih TOT konselor sebaya
21.tersedianya data puskesmas mapu KTP/A
22.tersedianya data puskesmas santun lansia
1.2.6.0
1.2.6.1
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan
Pengendalian Penyakit Menular
1. Persentase bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar
lengkap (MDG's)
2. Cakupan Imunisasi anak sekolah
dasar (SPM)
3. Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization (UCI)
(SPM)
4. cakupan Penemuan Pasien Baru
TB BTA+ (SPM)
5. Cakupan penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit
DBD (SPM)
6. Persentase Sarana Sanitasi dasar
memenuhi syarat
7. Semua Kelurahan Melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) (MDG's)
Pagu Indikatif Baru

Target
2 dokumen
21 bidan
5000 buku
1 dokumen
1 dokumen
6 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
25 petugas
2 dokumen
2 dokumen
98.8%
1,621,659,400
99.50%
100%
94%
100%
94%
40 kel
1.laporan penanggulangan penyakit demam berdarah

dengue (DBD),
2.laporan penanggulangan TB paru,
3.tersedianya data kasus infeksi saluran paru akut (ISPA)
setiap bulan,
4.laporan penanggulangan penyakit diare,
5.laporan penanggulangan penyakit kusta,
6.laporan penanggulangan penyakit HIV/AIDS,
7.laporan pelaksanaan program imunisasi di kota YK,
1 laporan
1 laporan
12 dokumen
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
838,807,200
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8.tersedianya data audit kasus kematian penyakit menular 1 laporan
(RS dan Pusk)
9.masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh 625 orang
informasi tentang pengendalian penyakit menular,
10.petugas puskesmas dan RS mampu
mengimplementasikan penatalaksanaan penyakit menular
1.2.6.2
1.2.6.3
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Pagu Indikatif Baru
160 orang
1.laporan penanggulangan penyakit diabetes melitus (DM), 1 laporan

2.laporan pengendalian penyakit jantung pembuluh darah,
1 laporan
3.laporan penanggulangan penyakit kanker payudara dan

kanker leher rahim,
4.terbentuknya pos pembinaan terpadu (POSBINDU) di
wilayah,
5.tersedianya laporan rutin kasus PTM setiap bulan,
6.tersedianya data IVA se-kota Yogyakarta
1.jumlah sampel pemeriksaan kualitas air,
2.tersedianya chlor difuser,
3.tersedianya pengukur PH meter dan sisa chlor,
4.tersedianya kaporit,
5.tersedianya reagensia dan media lab PKA,
6.jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan
kesehatan lingkungan,
7.jumlah puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan
pencahayaan indoor,
8.jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan,
9.jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan
pemantauan lingkungan di puskesmas,
10.tersedianya lux meter
11.jumlah rumah makan/restoran sasaran penilaian kelaikan
hygiene sanitasi
1 laporan
12.jumlah sampel makanan olahan kemasan industri rumah

tangga
13.jumlah sampel makanan kimia dan bakteriologis kantin
sekolah
14.jumlah sekolah dapat menerapkan PHAST (participatory
hygiene and sanitasi transformation)
15.pengelola makanan mendapat pengetahuan personal
hygiene sanitasi pangan
16.jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI
25 sampel
164,202,500
6 kelurahan
12 dokumen
12 dokumen
2000 sampel
200 buah
1 buah
150 kg
1 paket
50 sekolah
5 puskesmas
18 puskesmas
1 dokumen
4 buah
50 rmh makan/restoran
40 sampel
30 sekolah
30 orang
200 lokasi
618,649,700
Kode
Kegiatan
1.2.3.0
1.2.3.1

Program/Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Lap. Capaian kinerja & Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
terwujudnya sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
17.tersedianya data kesling
18.petugas sanitarian dapat melaksanakan program
penyehatan lingkungan sesuai persyaratan
19.petugas limbah medis puskesmas dapat mengelola
limbah medis puskesmas sesuai persyaratan
20.jumlah lokasi pengambilan limbah medis padat dan cair
Pagu Indikatif Baru

Target
1 dokumen
20 orang
18 orang
18 puskesmas
21.tersedianya safety box

22.pedagang pasar mendapat pengetahuan tentang
personal hygiene sanitasi pangan
23.pengelola sarana sanitasi mendapatkan pengetahuan
tentang perwal hygiene sanitasi pangan
24.pengelola DAM mengetahui teknik pengelolaan air yang
memenuhi syarat kesehatan
25.Tersedianya polybag warna hitam dan kuning
26.tersedianya data lokasi unggulan kota sehat di kota Yk
200 buah
30 orang
27.petugas sanitarian RS /RB/BP dapat melaksanakan

program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan
30 orang
60 orang
82 orang
1000 lembar
1 dokumen
100%
292,379,000
1.laporan konsolidasi penatausahaan APBD/BLUD UPT
puskesmas,
2.laporan hasil monitoring pembinaan administrasi
kepegawaian puskesmas dan UPT,
3.hasil rekap TPP puskesmas, UPT dan dinas kesehatan,
4.laporan hasil monitoring barang inventaris puskesmas dan
UPT,
5.dokumen pelaporan (LAKIP),
6.dokumen perencanaan (RENJA)
7.dokumen District Health Account (DHA),
8.dokumen pelaksanaan dana tugas pembantuan,
9.laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLUD
UPT puskesmas,
10.dokumen PMPRB
11.dokumen SPIP
12.laporan konsolidasi keuangan dinas kesehatan
13.laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran dinas
kesehatan
14.dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran dinas
kesehatan
12 dokumen
4 dokumen
12 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
12 dokumen
30 dokumen
12 dokumen
292,379,000
Kode
Kegiatan
1.2.8.0
1.2.8.1

Program/Kegiatan
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan

Kesehatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1. Persentase sarana Pelayanan

Kesehatan yang memenuhi standar
mutu minimal dari 87% menjadi
95%
2. cakupan keamanan Mutu Pangan
dari 64% menjadi 80%
3. Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti pendidikan
4. Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti pelatihan
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
15.dokumen perencanaan kegiatan program dan hasil rekap 6 dokumen
data kepegawaian dinas kesehatan
16.piket hari libur nasional dan sopir diluar jam kerja
780 jam
93%
Pagu Indikatif Baru
811,062,607
77%
36 orang
400
orang
1.pengelola industri rumah tangga mendapat sertifikat PIRT, 350 IRT
2.pengelola PKL pangan mendapat sertifikat pelatihan laik
hygiene sanitasi,
3.pengelola jasa boga dan rumah makan mendapat
sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi,
4.pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat
sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi,
5.sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan
pelayanan kesehatan sesuai standar perijinan,
6.sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan
kesehatan sesuai standar mutu,
7.tersedianya data permasalahan perijinan/regulasi pada
organisasi profesi,
8.sarana pelayanan kesehatan dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan,
9.tersedianya data permasalahan perijinanan sarana dan
tenaga kesehatan dan rencana tindak lanjut/solusinya,
100 PKL
30 sarana
30 sarana
100 sarana dan tenaga
100 sarana dan tenaga

1 dokumen
100 sarana
1 dokumen
10.guru UKS mendapatkan pengetahuan tentang keamanan 50 orang

pangan
11.pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat 100 orang
sertifikat laik hygiene sanitasi
12.revisi perwal no. 13 tahun 2009 tentang juklak izin
1 dokumen
penyelenggaraan saran kesehatan dan izin tenaga
kesehatan
268,633,500
Kode
Kegiatan
1.2.8.2
1.2.9.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi

Kesehatan
1.2.9.1
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
1.2.9.2
Pengelolaan Promosi Kesehatan
1. cakupan kelurahan siaga aktif

(Mandiri)
2. Persentase Rumah Tangga Yang
melaksanakan PHBS
3. Cakupan Penjaringan Kesehatan
Siswa SD dan Setingkat(SPM)
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
13.tersedianya data sarana dan tenaga kesehatan yang tidak 1 dokumen
berizin mendapatkan penindakan sesuai perda perizinan
14.pengelola sarana dan tenaga pelayanan kesehatan
mendapat pengetahuan tentang Perda perijinan bidang
kesehatan
15.masyarakat, lintas program dan lintas sektor
mendapatkan pengetahuan tentang perizinan bidang
kesehatan melalui workshop
16.optik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan
200 orang
1.terpilihnya tenaga kesehatan teladan dipuskesmas,

2.praktek kerja lapangan mahasiswa institusi pendidikan
kesehatan dapat berjalan lancar,
3.penilaian kompetensi, kinerja dan performa tenaga
kesehatan,
4.puskesmas mendapat pendampingan akreditasi,
5.tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan dilingkungan
dinas kesehatan kota yogyakarta,
6.dokumen perhitungan perencanaan kebutuhan SDM
kesehatan,
7.inventarisasi permasalahan SDM kesehatan,
8.pengiriman tenaga kesehatan untuk mengikuti diklat
sesuai dengan kompetensi
3 profesi
10 bulan
Pagu Indikatif Baru
90 orang
35 optik
542,429,107
10 bulan
18 puskesmas
12 bulan
1 dokumen
12 bulan
67 orang
75%
2,195,903,569
71%
100%
1.tersedianya data stratifikasi posyandu,

2.tersedianya data stratifikasi kelompok lansia,
3.tersedianya data stratifikasi UKS,
4. Tersedianya Profil PHBS
5.pengenalan kegiatan SBH bagi siswa SMA
6. Tersedianya data pebatra di Kota
7.tersedianya layanan kesehatan lansia di rumah sehat
lansia
1.jumlah institusi kesehatan yang melaksanakan promosi
kesehatan,
1 dokumen
1 dokumen
19 dokumen
19 dokumen
8 kegiatan
3 kegiatan
1 dokumen
8 lokasi (6 puskesmas, 1
RSL, 1 dinkes)
703,842,400
1,005,313,669
Kode
Kegiatan
1.2.9.3
1.2.10.0
1.2.10.1

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap

Kesehatan
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian &

Pengembangan Kesehatan
1. Persentase Pemanfaatan data

dan informasi kesehatan
2. cakupan Desa/kelurahan
Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
(SPM)
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2.jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan promosi
kesehatan,
3.jumlah tempat-tempat ibadah yang melaksanakan
promosi kegiatan,
Pagu Indikatif Baru

Target
168 sekolah (SD)
200 lokasi (masjid)
4.jumlah siaran tv tentang promosi kesehatan,

6.jumlah siaran radio tentang promosi kesehatan,
7.terpublikasinya program kesehatan melalui pameran
sekaten,
8.tersedianya media cetak promkes,
9.Terpublikasinya program kesehatan melalui gebyarPHBS
5 kali siaran
10 kali siaran
1 paket
9. Jumlah pelajar yang memperoleh motivasi gaya hidup

sehat melalui kegiatan gebyar PHBS
1.jumlah RW yang mendeklarasikan rumah bebas asap
rokok,
2.jumlah konselor terlatih berhenti merokok,
3.jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok,
4.jumlah peer educater bahaya rokok,
5.tersedianya media kampanye hari tanpa tembakau
sedunia,
6.jumlah siaran radio tentang promoisi bahaya rokok,
7.jumlah siaran televisi tentang promosi bahaya rokok,
8.tersedianya bahan masukan untuk penyusunan perda KTR,
300 pelajar
2 kali siaran
2 kali siaran
1 dokumen
9.terpilihnya desain terbaik media promkes berbasis WEB
3 desain
1 paket
1 paket
12 RW
486,747,500
20 orang
30 orang
30 orang
1 paket
99%
934,965,000
100%
1.tersedianya data dan informasi kesehatan,
7 dokumen
18 orang
2.petugas puskesmas dapat mengoperasionalkan sistem
informasi kesehatan (SIK) dan sistem komunikasi kesehatan
(SKK),
3.terkelolanya dan dikembangkannya sistem informasi
3 sistem
kesehatan,
4.terkelolanya dan dikembangkannya sistem komunikasi
1 sistem
kesehatan (SKK),
587,645,000
Kode
Kegiatan
1.2.10.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan

Penyelidikan KLB
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.terkelolanya dan dikembangkannya jarinagn sistem
informasi kesehatan (SIK),
6.tersedianya SDM kesehatan di dinas kesehatan yang
menguasai sistem informasi kesehatan (SIK) dan TIK
1.terlaksananya surveilans kesehatan dan koordinasi
epidemiologi,
2.terselenggaranya sistem kewaspadaan dini kejadian luar
biasa (SKD KLB/EWARS),
3.tersedianya data dan informasi surveilans epidemiologi
4.Terlaksananya Penyusunan, Review, Revitalisasi, Adopsi,
Adaptasi & Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standart,
dan Juklak / Juknis Surveilans Kesehatan
5.Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja dalam Rangka
Peningkatan Surveilans Kesehatan,
6.Terlaksananya Survey, Analisis, Penyebarluasan Hasil
Survey Layanan Masyarakat
1.2.11.0
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan

1.2.11.1
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
1.2.11.2
Cakupan ketersediaan obat,vaksin

dan alat kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas
Pagu Indikatif Baru

Target
21 jaringan
7 orang
2 kegiatan
347,320,000
2 dokumen
4 edisi
1 dokumen
2 laporan
1 dokumen
94%
23,665,867,200
1.tersedianya data hasil perencanaan obat,

2.tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas,
3.tersedianya sarana repacking obat,
4.tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
peningkatan pelayanan kefarmasian,
5.terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi dan alat
kesehatan,
6.tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan
vaksin,
7.tersedianya data permasalahan dan solusi dalam
pelaksanaan kefarmasian,
8.tenaga kefarmasian apotek dan RS dapat melaksanakan
ketugasannya sesuai ketentuan,
9.tenaga kesehatan dinas kesehatan dapat melaksanakan
ketugasannya sesuai ketentuan,
10.tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan
pelayanan kefarmasian
1.tersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan
laboratorium,
1 dokumen
5 paket
4,491,152,200
2 paket
7 paket
8 paket
15 dokumen
1 dokumen
120 orang
65 orang
12 dokumen
1 dokumen
19,174,715,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis, 1 dokumen
Pagu Indikatif Baru
3.tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan,

1 dokumen
4.tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan 1 paket
pelayanan kesehatan di puskesmas,
5.tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan 3 paket
emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas,
6.tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan
7.tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan
kesehatan di puskesmas,
8.tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi
9.terpelihara dan terkalibrasinya alat kesehatan dan alat
laboratorium,
10.tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat dan
bahan laboratorium, alat medis pakai habis, dan alat
kesehatan
11.tersedianya tenaga teknis elektromedis terlatih
12.tersedianya tenaga analis kesehatan terlatih
13.tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan
alat kesehatan
14. Tersedianya alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama
1.2.7.0
1.2.7.1
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1. Persentase penduduk miskin

mendapatkan jaminan kesehatan
2. Persentase penduduk rentan
miskin yang mendapat jaminan
kesehatan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
TOTAL
2 paket
1 paket
2 paket
2 paket
15 dokumen
1 orang
40 orang
12 dokumen
1 paket
100%
28,000,544,760
100%
1.tersedianya dokumen MOU dan perwal jamkesda,

2.petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat
mendapatkan informasi mekanisme pelayanan jamkesda,
2 dokumen
2496 orang
3.laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi jamkesda,
4.tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan untuk
masyarkat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan,
1 dokumen
5.jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui

pelayanan YES 118,
6.buku hasil kegiatan jaminan kesehatan
600 kasus
28,000,544,760
12 kegiatan
1 dokumen
88,770,211,763

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : RSUD Kota Yogyakarta
Urusan
: Kesehatan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.2.
Urusan Kesehatan
1.2.1
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Indeks Kepuasan Layanan RS
Target
Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan
1.2.4
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
TOTAL
12 bulan
76.1
858,000,000
21,388,000,000
Tersedianya Kebutuhan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
58,463,082,112
858,000,000
Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan

Keperawatan
12 bulan
76.1
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan
500,000,000
58,463,082,112
Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Penunjang

Pelayanan
12 bulan
76.1
Kegiatan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

1.2.3
500,000,000
Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan
Medis
Pagu Indikatif
Target
76.1
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

1.2.2
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
100%
21,388,000,000
81,209,082,112
Nama SKPD : Dinas Kimpraswil

Urusan
: Pekerjaan Umum
Indikator Kinerja
Kode
Kegiatan
Urusan Wajib

Program/Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
Pagu Indikatif
1.3.0.0
1.3.1.0
Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1.3.1.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan Materai cs
12 bulan
1.800.000
1.3.1.2
Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan

listrik
1.Pembayaran rekening Telephone , air dan Listrik ,
12bulan
3,600,000
1.3.1.6
Penyediaan jasa KIR dan kebutuhan STNK
12 bulan
19,000,000
1.3.1.7
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
64.500.000
1.3.1.8
1.3.1.10
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercukupinya Honorarium pengelola keuangan dan

pengelola barang
Terpeliharanya kebersihan kantor
Pengadaan Alat Tulis Dinas
12 bulan
12 bulan
65.000.000
40.000.000
1.3.1.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan penggandaan
12 bulan
83.150.000
1.3.1.13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
48,000,000
1.3.1.14
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan perlengkapan

Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12 bulan
18.250.000
1.3.1.15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya Minuman Harian, Makanan dan Minuman
Rapat
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam
DIY
Tersedianya Honorarium PTT
12 bulan
5,000,000
12 bulan
80.790.000
12 bulan
143.500.000
12 bulan
184,442,314
637,550,000
1.3.1.17
1.3.1.18
Terwujudnya Kelancaran administrasi,

keuangan dan operasional perkantoran
100%
757,032,314
1.3.1.19
1.3.2.0
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.3.2.1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan
162.550.000
1.3.2.2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
12 bulan
475.000.000
1.3.3.0
1.3.3.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya Sarana dan Aparatur
Meningkatnya Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
100%
173,747,869
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas
12 Bulan
173,747,869
Indikator Kinerja
Kode
Kegiatan
1.3.8.0
1.3.8.1

Program/Kegiatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana
SAL
1.3.8.2
Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL
1.3.8.3
Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi
1.3.7.0
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum
1.3.7.1
Kegiatan Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias
1.3.7.2
Kegiatan Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias
1.3.7.3
1.3.7.4
1.3.6.0
Kegiatan Peningkatan PJU Kampung

Kegiatan Peningkatan PJU Lingkungan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase
1.3.6.1
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase
1.3.6.2
1.3.5.0
1.3.5.1
Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan
Hasil Program
Tolak Ukur
Menigkatnya kinerja pengelolaan air limbah
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
17%
Target
Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa 4 paket
Meningkatnya kualitas peneranga jalan umum
Meningkatnya kualitas saluran drainase
Meningkatnya kualitas saluran pengairan
Pembangunan SR tersebar
Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I ,
Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II ,
Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III ,
Penanganan Limbah PKL ,
Pelumpuran SAL
Penambahan Manhole
Peninggian Manhole
SAL lintas RW 04 dan RW 07 Kecamatan Umbulharjo
40 unit
220 m
210 m
218 m
80 unit
14,000 m
48 unit
180 unit
100 m
Pembangunan SR dan saluran pembawa Gg. Nuri RT 09 10 RW 03 Kec. Umbulharjo

10.Optimalisasi IPAL Komunal
11.Pemeliharaan SAL Insidentil
Pembangunan Ipal Komunal dan SR
Pengembangan Jaringan Air Limbah
50 SR
2 unit
1 ls
1unit
2 paket
94%
Pagu Indikatif
12,815,293,277
9.253.178.000
2,012,115,277
1.550.000.000
22,597,098,843
1.Pemeliharaan Lampu PJU ,

2.Penggantian Lampu PJU,
3.Pemeliharaan lampu Hias
Pemasangan PJU jalan protokol, Jl.Pabringan cs
1900 titik
610 titik
10 unit
61 unit
18,421,690,343
Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4

Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1 ,2,3 dan 4
138 titik
273 titik
1.500.000.000
1.495.997.500
10,985,123,876
Pembangunan Saluran Air Hujan
1504 m
8,081,500,000
Pemeliharaan Saluran Air Hujan
3000 m
Peningkatan Saluran Pengairan
450m
2,903,623,876
9,961,139,360
2.500.000.000
87.27%
72%
1,179,411,000
1.3.5.2
Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan
Pemeliharaan saluran irigasi
1300 m
2,068,188,160
1.3.5.3
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Talud
Peningkatan dan Pembangunan Talud
315 m
3,441,239,500
1.3.5.4
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Talud
Pemeliharaan Talud
250m
1,951,711,700
Indikator Kinerja
Kode
Kegiatan
1.3.4.0

Program/Kegiatan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana jalan dan jembatan
1.3.4.1
1.3.4.2
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan
Peningkatan Jalan :
Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan
26086 m2
1700 m2
11.565.000.000
1,283,029,000
1.3.4.3
1.3.4.4
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
31825m2
3000 m2
5,690,272,562
1,634,991,085
Target
81%
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
JUMLAH
Target
Pagu Indikatif
20,173,292,647
78,100,278,186

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Urusan
: Pekerjaan Umum
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.3.0.0
Pekerjaan Umum
1.3.9.0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan
1.3.9.1
1.3.9.2
Operasional Pembersihan Sampah
Operasional Pengangkutan Sampah
1.3.9.3
Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional

Retribusi Kebersihan
1.3.9.4
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. Meningkatnya
pemeliharaan kebersihan
jalan yang ada di Kota
Yogyakarta
2. Meningkatnya jumlah
rumah tangga yang telah
melakukan pemilahan
sampah
3. Peremajaan sarana dan
prasarana pengangkutan
sampah yang tidak layak
4. Terkendalinya munculnya
pembuangan sampah liar
500 penggal
jalan
wajib retribusi kebersihan
baru
76100 WR
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
9,444,722,000
23800
rumah
5 unit
20 titik
1.Jumlah penggal jalan yang dibersihkan dengan

penyapuan,
2.Jumlah penggal jalan yang bersih dari seluruh penggal
jalan dikota Yk
1.Rata-rata volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA
per hari,
2.Jumlah titk pembungan sampah liar,
3.TPS/Depo yang tidak mengalami sampah menginap
1.Jumlah wajib retribusi yang terdata,
2.Jumlah wajib retribusi yang dibina,
3.Jumlah wajib retribusi yang terdata baru
1.Sarana dan prasarana persampahan yang layak jalan
kondisinya untuk operasional
500 penggal
3,662,340,500
89%
80%
2,835,087,500
20 titik
85%
75800 WR
40000 WR
150 WR
85%
1,441,704,000
1,137,730,000
Kode
Kegiatan
1.3.9.5

Program/Kegiatan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang
direnovasi/diperbaiki,
2.Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang
kondisinya terpelihara
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
15 unit
367,860,000
90%
9,444,722,000

Kota Yogyakarta
NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
Urusan
: Pekerjaan Umum
Kode
Kegiatan
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan
1.3.0.0
1.3.10.0
Pekerjaan Umum
Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Bangunan Gedung Pemerintah
1.3.10.2
Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar
1.3.10.4
Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang

Kelurahan
1.3.10.7
1.3.10.8
Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung

Pemerintah
Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah
1.3.10.11
1.3.10.12
Penyusunan DED Bangunan Pemerintah

Pengembangan Rumah Sakit Jogja
1.3.10.13
Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam

Komplek Balaikota
1.3.10.16
Rehabilitasi Pasar Kranggan
1.3.10.17
Pembangunan Rumah Sakit Pratama
1.3.10.21
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan
bangunan gedung sesuai standar
kebutuhan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
84%
102,455,787,796
- Perbaikan Instalasi Listrik

- Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah
Review dan pengawasan berkala / Dokumen Perencanaan,
Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Penunjang
Kelurahan
Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
1 lokasi
13 lokasi
8 lokasi
7,248,810,000
48 SKPD
31,710,000
- Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan 1 dokumen
4,033,975,000
55,080,000
DED Bangunan Pemerintah

Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen
Konstruksi dan Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja
(Tahap II)
Revier dan Pengawasan Berkala / Perencanaan, Pelaksanaan
Pengawasan, Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota
Yogyakarta
Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi
dan Rehabilitas Pasar Kranggan (Tahap III)
Konstruksi dan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Tahap II)
9 dokumen
1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1
unit gedung
Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

Konstruksi dan Rehabilitas Kantor Dinas Pendidikan (Tahap II)

unit gedung
1.3.10.22
Rehabilitasi SD Bhayangkara)
Rehabilitasi Ruang Belajar
1.3.10.25
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten
1 dokumen, 1 pekerjaan Pengawasan

dan 1 unit gedung
3 pekerjaan, 3 pekerjaan
pengawasan, 3 lokasi
1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan,
1 unit gedung
2,500,000,000
1.3.10.23
Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan

Rehabilitasi SD. Bayangkara
Rehabilitasi Ruang Belajar
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten
1.3.10.28
Rehabilitasi Pasar Karangwaru
3,000,000,000
1.3.10.29
Pemeliharaan Gedung Pemerintah Diluar Komplek

Balaikota
Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan 1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan,
Rehabilitasi Pasar Karangwaru
1 unit gedung
Review dan Pengawasan Berkala / Dokumen Perencanaan,
3 dokumen, 3 pekerjaan, 5 lokasi
Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Milik
Pemerintah di Luar Komplek Balaikota
JUMLAH
466,411,000
17,001,498,574
3 dokumen, 2 pekerjaan, 9 paket
2,712,086,074

unit gedung
unit gedung
6,401,350,000
33,544,273,574
12,290,498,574
5,203,545,000
1,605,850,000
6,360,700,000
102,455,787,796

Kota Yogyakarta
Urusan
: Perumahan
Indikator Kinerja
Kode
Kegiatan
1.4.0.0
1.4.1.0
1.4.1.15
1.4.1.30
1.4.1.16
1.4.1.31
1.4.1.32
1.4.1.33

Program/Kegiatan
Perumahan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar
Permukiman
Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana
Prasarana Dasar Permukiman
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar
Permukiman
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan
Pendampingan PNPM
Kegiatan Pengelolaan Rusunawa
Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana dasar permukiman
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
72%
Pagu Indikatif
7,828,574,312
1.Pembuatan Sumur Air Bersih ,

2.Pembangunan Talud Permukiman
1.Perbaikan MCK ,
2.Pemeliharaan Sarpras Air Minum ,
3.Pembersihan Alun-Alun Pasca PMPS ,
4.Pembuatan Sarpras PMPS,
5.Pemeliharaan Talud Permukiman
1.Pembangunan MCK ,
2.Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum
Pendampingan PNPM Perkotaan
Operasional pengelolaan Rusunawa
Peningkatan Kualitas RTLH
JUMLAH
3 kec
6 paket
3 kec
4 paket
1 paket
1 ls
15 m
20 Unit
1,518,834,000
14 kec
2 Rusunawa
131 Rumah
588.890.000
608,543,945
1,850,000,000
7,828,574,312
1,201,926,367
2.060.380.000

Kota Yogyakarta
Urusan
: Penataan Ruang
Indikator Kinerja
Kode
Kegiatan
1.5.0.0
1.5.1.0

Program/Kegiatan
Penataan Ruang
Program Pengembangan Rencana Rinci dan
Infrastruktur Kawasan
1.5.1.1
Kegiatan Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental

dan assesoris keindahan kota
Kegiatan Peningkatan Bangun-bangunan monumental
dan assesoris keindahan kota
Kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area
(RTBL)
1.5.1.2
1.5.1.3
Hasil Program
Tolak Ukur
Peningkatan cakupan rencana rinci tata
ruang dan kawasan strategis kota
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
68%
Pagu Indikatif
1,172,215,135
Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris

Keindahan Kota
Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories
keindahan Kota
Tersusunnya RTBL
JUMLAH
3500 m2
305,215,135
2 unit
525.000.000
1 Dokumen
342,000,000
1,172,215,135

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Urusan
: Perencanaan Pembangunan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
Urusan
Wajib
1.6.0.0
Perencanaan Pembangunan
1.6.1.0
1.6.1.1
1.6.1.6
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.6.1.7
1.6.1.8
1.6.1.9

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.6.1.10
1.6.1.15

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.6.1.12
1.6.1.13
1.6.1.14
1.6.1.15
1.6.1.17
1.6.1.18
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah
Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan
1.6.1.19
Terwujudnya kelancaran administrasi,

keuangan dan operasional perkantoran
100%
740,642,684
1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya,
a.Materai 6000,
b.materai 3000
1.Jumlah perijinan kendaraan dinas,
100%
400 buah
450 buah
-
4,750,000
6,850,000
a.roda 4 (empat),
b.roda 2 (dua)
1.Jenis documen administrasi penatausahaan keuangan;
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi,
Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan
Jasa perbaikan peralatan kerja
3 unit
15 unit
4 jenis
45,900,000
1 paket
3 jenis
73,842,000
33,125,000
Jenis Alat tulis kantor

1.Jenis barang cetakan,
2.Jenis Penggandaan
Jenis penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
1.Jenis komponen peraatan dan perlengkapan kantor,
2.frekuensi pemeliharaan
Jasa pemeliharaan peralatan taman
1.Jenis bahan bacaan,
2.Jenis peraturan perundang-undangan
1.Jumlah penyediaan makan dan minum,
a.koordinasi,
b.pegawai
Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50 jenis
1 jenis
3 jenis
9 jenis
52,286,750
42,473,550
6 jenis
20 kali
1 paket
3 jenis
5 jenis
24 kali
53 orang
40 kali
37,125,000
314,800,000
Terpenuhinya Honorarium Tenaga bantuan
2 orang
34,047,884
5,404,500
17,280,000
5,512,000
67,246,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.6.2.0
Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur
1.6.2.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Dinas/Operasional
1.6.2.2
1.6.9.0
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen 100%
lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
1.6.3.0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah

ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau
tanah untuk produksi bio massa yang
diinformasikan
1.6.3.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.6.9.1
1.6.4.0
1.6.4.1
1.6.4.3
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang
Target
210,148,000
Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat
1 unit
1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional,
a.roda 4 (empat),
81,660,000
128,488,000
3 unit
31,695,000
1. Jumlah Diklat Perencanaan

2. Jumlah Diklat Srvice Exelen
b.roda 2 (dua)
1 kali
1 kali
15unit
100%
31,695,000
55,935,000
1.Jumlah documen perencanaan dan laporan ; Renja,RKA,DPA

dan DPPA,
2.Jumlah Documen evaluasi; RKT dan LAKIP,
3.Jumlah Documen IKM,SPIP, dan PMPRB on line,
4.Jumlah Documen Profil Bappeda,
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan dalam bentuk
PERDA/PERWAL
Tersedianya hasil kajian dengan dokumen
perencanaan yang ada
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4 dokumen
55,935,000
2 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
ada
2,288,253,900
ada
1.Dokumen RKPD 2016,
1 dokumen
2.Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015,
1 dokumen
3.Dokumen Nota KEsepakatan tentang KUA PPAS tahun 2016, 1 dokumen
4.Dokumen Nota KEsepakatan tentang KUA PPAS Perubahan
tahun 2015,
5.Pendampingan dan penguatan penyusunan Renja SKPD,
6.Pendampingan Review Renstra SKPD,
7.Dokumen Naskah Akdemis RPJMD 2017-2021
1.Bintek Peningkatan Kapasitas Pendamping Musrenbang
Kel/Kec,
2.Bintek Peningkatan kapasitas kader perencanaan,
707,934,100
1 dokumen
48 SKPD
48 SKPD
1 dokumen
1 kali
1 kali
400,089,100
Kode
Kegiatan
1.6.4.4
1.6.4.5
1.6.5.0
1.6.5.1
1.6.5.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekososbud
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan

Tata Ruang
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit)
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen

perencanaan yang ada
Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.Laporan hasil Pendampingan musrenbang 14 kecamatan
dan 45 kel,
4.Dokumen hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2016,
5.Pembukuan Musrenbang kota yogyakarta,
6.Dokumen usulan APBD Tk I dan APBN
1.Laporan koordinasi perencanaan penguatan Ekonomi
Kerakyatan,
2.Kajian Perencanaan pembangunan kota inklusif,
3.Laporan koordinasi perencanaan budaya keistimewaan
yogyakarta,
4.Laporan koordinasi pengelolaan jaminan kesehatan
1.Laporan Badan Koordinasi penataan ruang daerah,
2.Laporan penataan kawasan Malioboro,
3.Laporan koordinasi Anggaran dekosentrasi, Tugas
Pembantuan dan DAK,
4.Laporan koordinasi Embung Langensari,
5.Laporan koordinasi Trasnsportasi,
6.laporan koordinasi Sarpras Pemukiman,
7.Laporan Koordinasi Updating Data sanitasi,
8.laporan koordinasi Penataan Kawasan Budaya,
9.Iuran Sekber Kartamantul,
10.laporan koordinasi pengembangan kampung wisata
11. Dokumen Kajian Taman Kanak Kanak Negeri Kota
Yogyakarta
12. Dokumen Review Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta dan
Memoranduk Program Sanitasi
Pagu Indikatif
Target
1 laporan
1 documen
1 kali
1 dokumen
1 dokumen
206,452,500
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
973,778,200
1 dokumen
1 documen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 kali
1 dokumen
1 dokumen
610,086,000
100%
100%
1.Dokumen Penelitian,
15 dokumen
2.Buku Jurnal Jarlit 2014,
100buku
3.Workshop Jarlit,
4.Dokumen kajian Filosofi Tata Ruang Keraton
Ngayogyakarta
Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat
1 laporan
1 dokumen
1 dokumen
208,573,500
128,085,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.6.5.3
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan

Budaya (Ekososbud)
1.6.5.4
Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

(Sapras)
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesesuaian program terhadap dokumen
perencanaan
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan
1.6.6.0
1.6.6.1
1.6.6.3
1.6.6.4
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1. Kajian Kawasan Strategis
2.Kajian Pengembangan Bahasa Jawa sebagai Pengantar
Pendidikan,
Laporan Hasil kajian pengembangan fisik Bangunan etnis
eropa di kota Yogyakarta
Pagu Indikatif
Target
1 dokumen
1 dokumen
217,520,000
1 dokumen
55,907,500
100%
1,591,302,800
1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil RKPD,
2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
Renja SKPD,
3.Evaluasi RPJBD
1.Jumlah dokumen Evaluasi hasil RKPD bidang sarana
prasarana dan tata ruang,
2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
Renja SKPD ssarana prasarana dan Tata ruang,
3.laporan evaluasi capaian percepatan pembangunan sanitasi
perkotaan (PPSP),
4.laporan pengendalian evaluasi sarpras dasar pemukiman,
Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan

Tata Ruang
Kegiatan Pengendalian dan evaluasi ekonomi, sosial

dan budaya
4 dokumen
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
328,274,400
830,827,000
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5.laporan pengendalian evaluasi sarpras perhubungan,

6.Laporan pengendalian evaluasi tata ruang,
7.Laporan pengendalian evaluasi lingkungan,
1 documen
1 dokumen
1 dokumen
8.Jumlah laporan pengendalian strategis sarpras dan tata

ruang
1.Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD bidang Ekososbud,
1 dokumen
1 dokumen
432,201,400
2.Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi terhadap 1 dokumen

Renja SKPD ekososbud,
3.Pengendalian evaluasi kesejahteraan rakyat,
1 dokumen
1.6.7.0
Program Penataan Kawasan Sungai
Cakupan penataan kawasan sungai
3 sungai
1.6.7.1
1.6.8.0
Kegiatan Penataan Kawasan Sungai

Program Penanggulangan Kemiskinan
Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan
45
kelurah
an
4.Pengendalian evaluasi ekonomi,
1 dokumen
5.Jumlah laporan pengendalian strategis ekososbud
1 dokumen
108,624,100
koordinasi penataan kawasan sungai
3 sungai
108,624,100
982,242,300
Kode
Kegiatan
1.6.8.1

Program/Kegiatan
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Jumlah laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK),
2.Pengembangan dan Pendampingan PIlot Proyek Penerapan
Parameter Segoro amarto dan rapot keluarga,
3.Dokumen keterpaduan program kesejahteraan rakyat
4. Dokumen Kota Ramah Inklusi
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
2 dokumen
982,242,300
45 lokasi
1 dokumen
1 dokumen
6,618,929,784

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Urusan
: Perhubungan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.7.0.0
1.7.1.0
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.6
1.7.1.7
1.7.1.8
1.7.1.9
1.7.1.10
1.7.1.11
1.7.1.12
1.7.1.13

Program/Kegiatan
Perhubungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Penyediaan alat Tulis Kantor
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kelancaran administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran
1.7.2.1
1.7.2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyedia jasa tenaga bantuan
Penyediaan jasa keamanan
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur Pemeliharaan sarana dan prasarana
aparatur
Pemeliharaan Rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional
Target
100%
1.7.1.14 Penyediaan Peralatan rumah tangga

1.7.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
1.7.1.18
1.7.1.19
1.7.1.20
1.7.2.0
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2,336,641,032
Materai, perangko
listrik , telepon,air
4 item
12 bulan
Roda 4 (empat), Roda 2 (dua)
8 unit,30 unit
administrasi keuangan
lokasi
AC,Mesin tik, komputer/printer, mebelair
ATK
Barang cetakan dan penggandaan
Komponen Instalasi/penerangan
12 bulan
2 lokasi
7unit, 10unit, 13 unit, 22
128item
407665 lembar
12 bulan
1.komputer,
2.printer
penyediaan peralatan-peralatan rumah tangga
1.Buku,
2.Surat kabar
1.Minum harian pegawai,
2.Makan minum rapat,
3.Makan minum tamu
Rapat koordinasi dan konsultasi
honorarium tenaga bantu
Keamanan kantor PKB
13 unit
13 unit
7 item
10 buku
2 jenis
37.120 orang
75 orang
21 orang
4 orang
192,116,000
357,354,942
100,000,000
923,651,421
gedung
Kendaraan roda 4,
Kendaraan roda 2
2 unit
8 Unit
29 unit
401,909,921
521,741,500
100%
36.900.000
1,094,780,000
19,800,000
96,600,000
59.366.700
20.700.000
64.690.150
121,361,800
16.406.440
45,490,000
13.375.000
7.020.000
90.680.000
Kode
Kegiatan
1.7.3.0
1.7.3.2
1.7.4.0
1.7.4.1
1.7.4.3
1.7.5.0
1.7.5.1
1.7.6.0
1.7.6.1
1.7.6.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan Keuangan
kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan

Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Presentase pengujian kendaraan bermotor
Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan
fasilitas perhubungan
Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana,

prasarana fasilitas perhubungan
Target
100%
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
125 orang
Pengiriman pegawai mengikuti diklat

Bimbingan teknis kepala dinas
5 orang
130 orang
100%
100%
122,847,600
122,847,600
78,000,000
29.500.000
48.500.000
177,485,000
1.Laporan kinerja dan keuangan bulanan, tri bulanan

dan semesteran,
2.Laporan akuntabilitas kinerja keuangan,
3.Laporan untuk SKPD terkait,
4.dokumen perencanaan SKPD,
5.dokumen pelaksanaan SKPD,
6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan,
7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi
31 dokumen
177,485,000
1 dokumen
11 dokumen
5 dokumen
3 dokumen
24 kali,
144 kali
5810
100%
6,307,436,500
1.Cermin tikungan,
2.rambu lalu lintas,
3.papan nama jalan antik,
4.papan nama jalan antik (jalan lingkungan),
5.ATCS 3 simpang (cendana s/d gedongkuning),
6.marka ZOOS,
7.marka jalur sepeda,
8.RPPJ,
9.Apill tenaga surya
1.pemeliharaan rambu lalu lintas,
2.pemeliharaan marka jalan,
3.pemeliharaaan ruang tunggu sepeda,
4.pemeliharaan marka jalur sepeda,
5.pemeliharaan APILL,
6.pemeliharaan APILL ATCS,
7.pemeliharaan warning light,
8.perbaikan instalasi kabel,
9.batery
310 unit
251 buah
10 buah
20 buah
3 unit
1100 m2
3221 m2
20 unit
2 unit
112 unit
3749 m2
750 m2
1200 m2
46 unit
12 unit
28 unit
5 simpang
8 buah
4,114,394,000
1,424,656,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.7.6.3
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor
1.7.7.0
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan

Angkutan
1.7.7.1
1.7.7.2
Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan

Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal
1.7.7.3
Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal
1.7.7.4
Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1. Persentase jaringan jalan kota terlewati

angkutan umum
2. Jumlah halte yang dilayani angkutan
umum dalam trayek
3. Jumlah terminal angkutan penumpang
yang telah dilayani angkutan umum dalam
trayek
4. Jumlah perusahaan angkutan umum
yang memiliki SDM kompetensi sebagai
pengawas kelaikan kendaraan
5. Persentase ketertiban administrasi
perijinan angkutan
6. Persentase pengendalian kecepatan lalu
lintas di ruas jalan
7. Persentase ketertiban administrasi
kendaraan tidak bermotor
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
perlengkapan operasional pengujian kendaraan
bermotor/PKB
Pagu Indikatif
Target
1 UPT, 2 line alat Pengujian
kendaraan bermotor
100%
768,386,500
4,714,798,038
100
100%
10
100%
100%
100%
optimalisasi perizinan angkutan
pemungutan retribusi terminal
Tercetaknya karcis terminal
Terselenggaranya pelayanan angkutan terminal
Pelaksanaan posko terpadu lebaran
1.pemungutan non retribusi terminal,
2.pemenuhan operasional terminal,
3.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
swakelola dan non elektronik,
4.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik
1.Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan
kebutuhan parkir di area pendidikan Kota Yogyakarta,,
550 ijin dispensasi jalan, 20

rekomendasi
7 macam
32900 bendel
4 macam
7 instansi terkait
Rp.650.246.000
12 bulan
12 paket
2.kajian manajemen lalu lintas kawasan kota

yogyakarta,,
3.survey grand design sistem satu arah di Kota
Yogyakarta
1 dokumen
187,730,000
878,393,000
2,933,301,288
2 paket
1 dokumen
1 dokumen
525,280,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.7.7.5
Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor
1.7.8.0
1.7.8.2
Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Prosentase angkutan umum yang melayani
Lintas
trayek di dalam kota yang memnuhi
standar keselamatan
Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru
1.7.8.3
Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
1.7.8.4
Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan

Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan
1.7.8.5
Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi
1.7.9.0
Program Operasional dan Optimalisasi

Penyelenggaraan Perparkiran
Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
1.7.9.1
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.kajian alternatif pool bus pariwisata kota
yogyakarta,
5.water barrier
Pengaturan KTB
kampanye ketertiban KTB tahap III
Pagu Indikatif
Target
1 dokumen
30 buah
4500 KTB
600 KTB
100%
190,093,750
895,165,174
1.lebaran,
2.natal dan tahun baru,
3.hari besar keagamaan,
4.Pasar malam perayaan sekaten
5.koordinasi persiapan kegiatan,
1.pelajar,
2.masyarakat umum,
3.iklan keselamatan media TV,
4.iklan keselamatan radio,
5.kegiatan taman edukasi keselamatan LL
1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL,,
2.patroli & operasi penegakan perda bidang
perhubungan,,
3.Operasi bersama penegakan perda bidang
perhubungan,,
4.piket di hari libur,,
5.koordinasi persiapan penegakan perda,,
6.koordinasi forum LLAJ,,
7.pengadaan stick lamp
1.pengendalian pos dan telekomunikasi,,
2.2.pengembangan micro cell telekomunikasi
22 hari
10 hari
20 hari
20 hari
45 kali
700 orang
400 orang
80 kali
128 kali
7200 kunjungan
348 kali
132 kali,
116,818,000
395,853,674
316,896,000
44 kali,
120 kali,
44 kali,
6 kali,
30 buah
12 bulan
1 paket
Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan

perparkiran
65,597,500
7,269,675,500
1.operasional penyelenggaraan perparkiran,

2.pengadaan karcis parkir,
3.pengadaan pakaian jukir,
4.peningkatan kemampuan teknis juru parkir,
5.pemungutan retribusi parkir TJU,
6.pemungutan retribusi parkir TKP,
7.penertiban perparkiran,
8.sosialisasi peraturan bidang perparkiran
100%
13 macam
900 bh
900 juru parkir
Rp.6.200.000.000
Rp.550.000.000
12 bulan
12 bulan
6.806.302.000
Kode
Kegiatan
1.7.9.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
TOTAL
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.koordinasi di bidang perparkiran,
2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
perparkiran,
3.pelatihan terhadap juru parkir,
4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang
TKP,
5.pengadaan tempat parkir sepeda,
6.pengadaan papan tarif parkir TJU,
7.kegiatan POKJA perparkiran,
8.perbaikan papan tarif parkir,
9.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari),
10.pemeliharaan TKP (Limaran)
11.Penyediaan sarpras TKP
Pagu Indikatif
Target
100%
600 lokasi
463,373,500
850 jukir
4 TKP
10 bh
40 buah
100%
50 bh
3 bh
1 bh
1 paket
22,825,700,265

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Urusan
: Lingkungan Hidup
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.8.0.0
1.8.1.0
Lingkungan Hidup
1.8.1.1
1.8.1.2
Penyediaan jasa surat-menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.8.1.4
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.8.1.7
1.8.1.8
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Administrasi umum lancar
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
100%
2,078,329,900
100%
100%
100%
100%
39,600,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kebutuhan administrasi surat menyurat tercukupi

1.Kebutuhan listrik sektor gading terpenuhi,
2.Kebutuhan air sektor malioboro terpenuhi
Petugas lapangan terpantau dan terpelihara kondisi
kesehatannya
Administrasi keuangan lancar
Bangunan kantor terpelihara kebersihan dan keamanannya
100%
100%
52,200,000
57,450,000
1.8.1.9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan dan perlengkapan kantor kondisinya layak pakai
100%
39,650,000
1.8.1.10
1.8.1.11
Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
100%
29,000,200
15,885,000
1.8.1.12
100%
3,499,700
1.8.1.13
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi

Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor
terpenuhi
Kebutuhan peralatan listrik kantor terpenuhi
Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi
100%
50,675,000
1.8.1.14
1.8.1.15
Penyediaan alat rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an
100%
100%
10,153,000
3,440,000
1.8.1.17
Penyediaan makanan dan minuman
100%
381,847,000
1.8.1.18
100%
198,400,000
1.8.1.19
1.8.1.20
Penyedian jasa tenaga bantuan

Penyediaan jasa keamanan kantor
Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi

Kebuthan media informasi,bahan bacaan dan referensi
kantor terpenuhi
Kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat
dan tamu terpenuhi
Kebutuhan koordinasi dengan pusat dan daerah lain
terpenuhi
Kebutuhan pembayaran honorarium naban terpenuhi
Kebutuhan jasa keamanan kantor terpenuhi
100%
100%
1,025,955,000
149,845,000
1.8.2.0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Bangunan kantor dan

sektor terpelihara kondisinya
100%
1,650,000
19,080,000
3,843,471,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
2. Kendaraan
dinas/operasional layak jalan
1.8.2.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.8.2.24
1.8.3.0
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

operasional
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.8.3.3
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.8.4.0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.8.4.1
Pendidikan dan pelatihan formal
1.8.5.0
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 1. Proses perencanaan lancar

Kinerja dan Keuangan
2. Pelaporan keuangan lancar
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

capaian kinerja SKPD
1.8.5.2
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir

tahun
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
1.8.6.0
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisi dan

keamanannya
Kendaraan dinas dan operasional terpelihara kelayakannnya
Meningkatnya kapasitas dan
kualitas pegawai
Meningkatnya kapasitas dan

kualitas pegawai
100%
130,950,000
100%
3,712,521,500
218,310,000
100%
100%
218,310,000
25,000,000
Kebutuhan kursus,diklat pengembangan motivasi pegawai

terpenuhi
100%
100%
100%
25,000,000
90,998,800
100%
Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan
pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang selesai tersusun
dengan baik dan tepat waktu
Laporan keuangan tersusun dengan benar dan tepat waktu
1. Menurunnya jumlah
9 parameter
parameter kualitas air sungai
yang tidak memenuhi baku
mutu pada 4 sungai di kota
Yogyakarta
2. Menurunnya jumlah
4 parameter
parameter kualitas udara
ambien yang tidak memenuhi
baku mutu pada 10 lokasi
pemantauan
3. Terpantaunya usaha /
200 usaha
kegiatan yang mentaati
dokumen lingkungan dan
peraturan lingkungan hidup
Pagu Indikatif
Target
100%
Kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan
terpenuhi
3. Pelaporan kinerja dan

kegiatan lancar
1.8.5.1
Target
100%
83,478,800
100%
7,520,000
2,313,670,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
425 usaha
usaha/kegiatan yang memiliki
dokumen lingkungan (AMDAL
UKL-UPL, SPPL, DPL)
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
5. Terpantaunya
90 usaha
usaha/kegiatan yang
mengelola limbah cair sesuai
baku mutu Kep Gub DIY
70%
6. Prosentase lahan dan/atau
tanah yang telah ditetapkan
status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi bio massa yang
diinformasikan
1.8.6.7
1.8.6.8
Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup
Pengendalian pencemaran air,udara dan penanganan

kasus lingkungan
1.Jumlah rekomendasi SKKL dan izin lingkungan yang

ditertibkan,
2.Jumlah izin PPLH yang ditertibkan,
3.Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau,
4.Persentase usaha/kegitan yang taat pengelolaan
lingkungan,
5.Jumlah pengeboran sumur dalam yang dipantau,
6.Parameter SPM,
7.Luas lahan/tanah yang dipantau dan ditetapkan status
kerusakannya
1.jumlah sungai yang dipantau,
2.Jumlah sumber pencemaran air permukaan yang
dipantau,
3.Jumlah sumber pencemaran air tanah yang dipantau,
100 buah
426,903,500
10 buah
100 usaha
80%
30 usaha
100%
650 ha
4 sungai
72 titik
50 titik
4.Jumlah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah

300 sumur
tangga/domestik yang dipantau,
5.Parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang
80%
batas baku mutu,
6.Parameter kualitas udara yang memenuhi ambang batas
90%
baku mutu,
7.Jumlah kasus pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti
100%
1,886,767,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.8.7.0
Program Konservasi Sumber Daya Alam
1.8.7.1
Pengendalian dan Konservasi Air Tanah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1. Terpantaunya kualitas air 300 titik
tanah sumur milik
usaha/kegiatan dan rumah
tangga
(domestik)penurunan maks 10cm
2.
Terkendalinya
permukaan air tanah
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
602,910,000
1.Jumlah SPAH yang dibangun,

2.Jumlah peralatan pengendalian air tanah yang dibuat
500 unit
2 unit
3.Parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu,

4.Penurunan permukaan air tanah yang dipantau
1.8.8.0
Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Lingkungan Hidup
kelembagaan masyarakat
pengelola lingkungan pada
tingkat
kelurahan
2.
Terlayaninya
pengujian
602,910,000
80%
10 cm
36 kelurahan
4,867,546,700
20
parameter
parameter kualitas
lingkungan di lab pengujian
kualitas lingkungan sesuai SNI
3. Termanfaatkannya Sistem 7 menu
Informasi Lingkungan Hidup
dalam penyajian data dan
informasi lingkungan
sekolah berwawasan
lingkungan
5.
Terpilihnya sekolah
Adiwiyata Kota
1.8.8.1
1.8.8.2
Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan

Hidup
Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana

Laboratorium Lingkungan
285 sekolah
15 sekolah
1.Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif dalam
mengelola lingkungan,
2.Jumlah pameran partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan,
3.Jumlah publikasi dan edukasi lingkungan melalui media
cetak maupun elektronik
1.Jumlah pemeriksaan dan pungujian parameter kualitas
lingkungan,
2.Jumlah petugas analis laboratorium yang dibina,
3.Jumlah laboratorium sekolah yang dibina,
36 lembaga
528,694,700
4 kali
900 kali
500 sampel
10 orang
30 sekolah
1,523,105,000
Kode
Kegiatan
1.8.8.3
1.8.8.4
1.8.8.5
1.8.9.0
1.8.9.1
1.8.9.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Koordinasi Penilaian Adipura, dan evaluasi lingkungan
Pembinaan sekolah adiwiyata dan pondok pesantren

berwawasan lingkungan
Peningkatan kinerja daur ulang sampah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharaan Taman Kota

Peningkatan Taman Kota
1. Tersedianya luasan RTH

publik (SPM)
2.Tersedianya luasan RTH
privat terhadap luas wilayah
kota Yogyakarta
3. Meningkatnya luasan
taman kota
4. Bertambahnya jumlah
pohon perindang untuk jalur
5. Tersedianya RTH
lingkungan tingkat RW
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Jumlah SOP yang direviu
1.Jumlah titik pantau adipura yang sesuai kriteria Adipura,
Pagu Indikatif
Target
5 SOP
14 titik
2.Jumlah kelurahan yang siap mengikuti evaluasi

lingkungan,
3.Jumlah kampung hijau yang dibina,
4.Jumlah kampung hijau yang terbentuk
45 kelurahan
1.Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai sekolah

berwawasan lingkungan,
2.Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang dibina
menjadi sekolah adiwiyata,
3.Jumlah PP berwawasan lingkungan yang dibina,
4.Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina,
5.Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang terpilih
sebagai sekolah adiwiyata
1.Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang
dibina,
2.Jumla kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang
terbentuk baru,
3.Jumlah kelompok pengolahan sampah mandiri/bank
sampah yang aktif,
4.Jumlah fasilitas pengurangan sampah/bank sampah yang
beroperasi,
5.Jumlah fasilitas pengurangan sampah/rumah
sampah/bank sampah yang dibangun
22 sekolah
742,467,000
5 kampung
5 kampung
697,288,000
30 sekolah
2 PP
12 sekolah
3 sekolah
150
kelompok
90 kelompok
1,375,992,000
80%
5 unit
3 unit
19.71%
12,439,032,500
14.99%
5.931428
m2
39.737
pohon
18.679 m2
Luasan taman kota yang kondisinya terpelihara
Luasan taman kota yang dibangun
57.000 m2
5000 m2
3,546,860,500
2,054,205,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
1.8.9.3
Pemeliharaan Jalur Hijau
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Jumlah pohon perindang yang kondisinya terpelihara
1.8.9.4
Peningkatan Jalur Hijau
Jumlah pohon perindang yang ditanam untuk jalur hijau
Target
20000
batang
2000 batang
1.8.9.5
Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan

Lingkungan Perkotaan
Luas RTH lingkungan yang dibangun
4800 m2
Target
JUMLAH
1,668,877,000
313,720,000
4,855,370,000
26,479,269,900

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian tata Pemerintahan
Urusan
: Pertanahan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
1.9.0.0
1.9.1.0
Pertanahan
Program Fasilitasi Pertanahan
1.9.1.1
Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas publik
Pengadaan tanah untuk fasilitas publik
2 lokasi
1.9.1.2
Kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, pelacakan

dan pensertifikatan tanah
1.Pensertifikasi tanah pemerintah kota yogyakarta,
20 bidang
2.Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah

negara,
60 permohonan
Jumlah pengadaan tanah untuk

ruang terbuka publik
35 kel
2,156,509,726
1,805,750,000
350,759,726
3.Pemasangan papan batas antar kota dan kabupaten, 10 buah

4.Pengukuran koordinat titik batas wilayah kelurahan, 142 titik
5.pemeliharaan papan dan pathok batas wilayah,
30 papan dan 70 pathok
6.Buku toponimi
25 eksp
JUMLAH
2,156,509,726

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan
: Kependudukan dan Catatan Sipil
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.10.1.0
1.10.1.1

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
100%
665,384,370
1.Materai 3000,
202 lembar
2,406,000
2.Materai 6000,
3.Prangko biasa
Jasa komunikasi
200 lembar
200 lembar
3 unit telepon
7,200,000
4,500,000
1.10.1.2
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik
1.10.1.6
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional
1.Kendaraan roda 2,
16 unit
2.Kendaraan roda 4
4 unit
1.10.1.7
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengelola keuangan
14 orang
48,300,000
1.10.1.8
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan peralatan kebersihan kantor
1 paket
6,350,000
1.10.1.9
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
14 unit komputer
14 unit
23 unit AC
15 unit
6 unit mesin ketik
1 paket
80,950,000
1.10.1.10
- Komputer
- Printer
- AC
- Genset
- Mesin Ketik
Pengadaan alat tulis kantor
1.10.1.11
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
1.Fotokopi,
2.Penjilidan
116500 lembar
685 buku
20,900,000
1.10.1.12
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor
1.penyediaan bahan komputer,
1 paket
6,150,000
4 jenis
28,960,500
2.Bahan pendukung/operasional printer
5 jenis
1.10.1.13
40,514,350
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga
8 jenis
Target
1.10.1.14
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan rumah tangga
11 jenis
10,152,000
1.10.1.15
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan
1.Buku kependudukan/capil,
10 buah
3,000,000
1.10.1.17
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
1.10.1.18
Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah
2.Koran
1.Minum harian,
2.Snack rapat,
3.Jamuan makan,
4.Makan minum tamu dinas
1.Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi,
3 surat kabar
12.540 gelas
960 dos
480 dos
720 dos
198 OH
1.10.1.19
Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan
1.10.2.0
Program Peningkatan Sarana Aparatur
1.10.2.1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.10.2.2

Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan
1.10.3.1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD
114 OH
6 orang
Terwujudnya tertib
administrasi pelaporan
272,100,000
102,101,520
356,216,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasarana aparatur
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

Dinas/ Operasional
1.10.3.0
2.Perjalanan dinas antar kabupaten dalam provinsi

Pembayaran honorarium tenaga bantuan
31,800,000
1.Cleaning service,
2.Sedot septic tank,
3.perbaikan interior ruang pelayanan,
1 paket
1 paket
1 paket
4.perbaikan lantai ruang layanan,

5.taman
1.Kendaraan roda 2,
1 paket
1 paket
16 unit
2.kendaraan roda 4,
4 unit
3.genset
15 unit
100%
248,578,000
107,638,000
78,075,000
1.perencanaan,pelaporan dan evaluasi program
kegiatan,
4 dokumen
78,075,000
2.kegiatan penyusunan buku profil disdukcapil kota Yk, 1 profil

3.pelaksanaan IKM,
4.penyusunan PMPRB,SPIP,zona integritas,
5.penyusunan lakip
1.10.4.0
Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya aparatur
yang tertib dan disiplin
100%
2 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
33,600,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.10.4.3
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.10.5.0
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terwujudnya SDM yang

berkualitas, berorientasi
pada pelayanan yang
prima
1.10.5.3
bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
1.10.0.0
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.6.0
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat

Kependudukan
1.10.6.1
Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk mendukung 60 orang
pelayanan publik
100%
33,600,000
101,800,000
Terlaksananya pembinaan teknis adminduk
Penerbitan Dokumen dan

Surat - surat
Kependudukan
Pagu Indikatif
5 paket
100%
101,800,000
1,256,599,520
1. Pengadaan Blanko/Formulir pendaftaran penduduk
berupa:
a. Dokumen Security Printing
- KK
b. Dokumen Non Security Printing
- F1.01 s/d F1.62
- OS
- Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi
- SKTS
688,838,520
0 lembar
163.900 lembar
10.000 set
250 buku
5.000 lembar
- KIA
5.000 lembar
2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program 14 Kecamatan, 45
SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan surat-surat
Kelurahan
keterangan kependudukan
1.10.6.2
Peningkatan Administrasi Kependudukan
3. Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran

penduduk kecamatan dan kelurahan
4. Pelayanan KTP-EL dan peristiwa kependudukan
lainnya/ Penerbitan Dokumen KK dan KTP bagi
penduduk rentan
5. Pelaksanaan Pelayanan jemput bola
14 Kecamatan, 45
Kelurahan
14 Kecamatan
6. Pelayanan mobile KTP-EL
45 Kelurahan
1.Distribusi blangko dan formulir kependudukan,
14 Kecamatan, 45
Kelurahan
2.Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran

penduduk,
14 Kegiatan
45 Kelurahan
567,761,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.10.7.0
Program Pelayanan Permohonan Dokumen

Pencatatan Sipil
1.10.7.1
Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Penerbitan Dokumen
pencatatan sipil
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.Pembinaan aparat pelaksana pendaftaran penduduk, 14 kecamatan
4.Bimtek pendaftaran penduduk,
5214 peserta
5.Penyelenggaraan sosialisasi peraturan administrasi

kependudukan,
6. Verifikasi rentan adminduk
45 kelurahan
1,065,723,680
1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register .
Akta & kutipan Akta Pencatatan sipil:,
a. Kutipan akta,
b. Register Akta,
2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing
Pencatatan Sipil:,
23.220 lembar
418 buku
a. jenis formulir F-2.01 s/d F-2.50,

b. jenis Formulir F-2.3471.4 s/d 11,
c. Stofmap berlogo,
60.000 lembar
73.550 lembar
20.000 lembar
3. Tim Pelayanan proses pencatatan kelahiran,
12 kegiatan (6000 surat

Ket. Kelahiran)
10 kegiatan (1500 Surat
Ket. Kematian dan 290
Surat AV)
10000 akta
5. Entry data akta
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
45 kelurahan
100%
4. Tim Pelayanan Proses pencatatan kematian,
1.10.7.2
Pagu Indikatif
6. Entry hasil pendataan akta

7. Penulisan Akta Capil
8. Penjilidan Register Akta
9. Restorasi Register Akta
10. Digitalisasi Akta
11. Percepatan pencatatan pelayanan Akta Kelahiran
di Wilayah
1.Forum komunikasi dan advokasi,
5 pertemuan
2.pemutakhiran arsip,
1000 akta
3.Tenaga teknis bidang pencatatan sipil,
4 tenaga teknis
4.Bintek pencatatan sipil,
2600 orang (warga RT)
5.Keikutsertaan stand PMPS,
2 kegiatan
595,481,000
66.000 KK
10.000 Lembar
700 Buku
1.500 lembar
15.000 Lembar
45 kelurahan
470,242,680
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.10.8.0
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi SIAK berfungsi dengan baik

Kependudukan
1.10.8.1
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
6.Pengadaan leaflet,
Target
6000 lembar
7.Persidangan & pencatatan perkawinan di lokasi

8.Kebutuhan Catridge inkjet printer A3
600 persidangan
40 tube
100%
1,727,364,000
1.Pemeliharaan software dan hardware,
15 lokasi (14 Kecamatan

dan Dinas)
2.Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK,
4 kali (kegiatan)
1,217,674,000
3.Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 kecamatan, 8 jenis
1.10.8.2
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan
TOTAL
4.Pengembangan lebih lanjut aplikasi pelayanan

adminduk
1 paket
1.Pengembangan database kependudukan,
1 modul
2.Penyusunan profil kependudukan tahun 2014,
20 buku
3.Penyusunan profil perkembangan kependudukan

tahun 2015,
60 buku
4.Penyajian informasi adminduk,
1 paket
5.Terlaksananya updating database kependudukan
126000 KK
509,690,000
5,284,762,570

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Urusan
: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode
Kegiatan
1.11.0.0
1.11.1.0

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
1. Cakupan perempuan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas
erlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit
3. Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan
4. Cakupan layanan
bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
100%
100%
75%
75%
Tolak Ukur
Target
1,222,159,545
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
5. Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas
kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
mendapatkan layanan
bantuan hukum
7. Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
8. Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
1.11.1.1
1.11.1.2
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan Anak
Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
100%
Tolak Ukur
Target
90%
70%
100%
1.Pembentukan Rintisan Usaha ,

2.Pendampingan Rintisan Usaha ,
3.Pendampingan Desa Prima ,
Kel. Giwangan
14 Kecamatan
Bumijo, Kec Jetis - Sorosutan, Kec
Umbulharjo - Brontokusuman, Kec
Mergangsan
4.Pembinaan P2WKSS ,
Kelurahan: Keparakan, Prawirodirjan,

Ngupasan, Baciro, Terban
5.Pendampingan UP2K PKK

1.Koordinasi Kegiatan Perlindungan
Perempuan dan Anak ,
2.Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu Kota
Yogyakarta ,
3.Fasilitasi Forum Perlindungan Korban
Kekerasan Tk Kota Yk ,
4.Fasilitasi Forum Perlindungan Tingkat
Kecamatan ,
5.Fasilitasi Gugus Tugas PTPPO ,
6.Pelatihan Konselor KDRT ,
Umbulharjo
Umbulharjo
1 kecamatan
Umbulharjo
14 Kec
Umbulharjo
Umbulharjo
544,759,250
427,859,670.00
Kode
Kegiatan

1.11.1.3
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
1.11.2.0
Program Pemberdayaan dan Peningkatan

Partisipasi Perempuan dan Anak
1.11.2.1
Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan

dan Pengarusutamaan Gender
1.11.2.2
Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan

Pengembangan Partisipasi Anak
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya partisispasi
perempuan dan anak
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Fasilitasi Jaringan Penanganan Korban
Umbulharjo
kekerasan Kota Yk ,
8.Penyusunan Draft Perda Difabel
Umbulharjo
1.Fasilitasi Forum PMT AS ,
Umbulharjo
2.Fasilitasi Pokjanal Posyandu ,
Umbulharjo
3.Fasilitasi Sistim Informasi Posyandu, ,
Umbulharjo
4.Pembinaan Keterpaduan SDIDTK
Keparakan, Prawirodirjan,
Brontokusuman, Pandeyan,
Pringgokusuman, Cokrodiningratan
24.5
Pagu Indikatif
249,540,625
2,331,795,423
1.Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ,

2.Fasilitasi Penyusunan Draft Perwal PUG ,
undefined
3.Pendampingan PPRG bagi SKPD ,
4.Workshop PPRG bagi Fokal Point SKPD ,
5.Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader
Perempuan ,
6.Terbentuknya kelompok masyarakat Sadar
Gender ,
7.Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar
Gender ,
8.Peringatan Hari Besar Perempuan ,
20 SKPD
semua SKPD
Kader Perempuan
9.Penguatan Kelembagaan Organisasi

Perempuan ,
10.Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yogyakarta
semua Organisasi Perempuan
11.Penguatan Kelembagaan POKJA PUG

12.Wokshop Peningkatan Kapasitas
Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
anggota Pokja PUG

Kader Perempuan
13.Up Dating Data TerpilahGender dan Anak
Forum Data gender dan Anak
Kec. WB & Kec KG

Kec. GT
2 hari Besar
DWP Kota Yk
1.Fasilitasi Koord Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak ,

2.Workshop Pengembangan KRA ,
3.Fasilitasi Penyusunan Program KRA ,
478,516,750
37 Lokasi
50 lokasi
829,314,904.00
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Fasilitasi Kongres Anak Kota Yogyakarta ,
20 Kelurahan
5.Peringatan Hari Anak Nasional ,
6.Fasilitasi Forum Anak Kota Yogyakarta ,
7.Fasilitasi Pembentukan Forum Anak
Kelurahan ,
8.Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Berbasis
Kampung ,
9.Fasilitasi Pembentukan kelurahan Layak
Anak ,
10.Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak
Anak
11.Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus
Tugas KLA
12.Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda Pemimpin
Indonesia
13.Fasilitasi Penilaian KLA
14.Fasilitasi Pengembangan Wawasan bagi
Forum Anak
15.Pelatihan kepemimpinan dan karakter Anak
1.11.2.3
Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga dan Perlindungan Anak
16.Evaluasi KRA
17.Fasilitasi Pelatihan Konvensi Hak Anak
untuk Guru
18.Sosialisasi dan Assesment awal KRA
19.Fasilitasi TPA dan Ruang Sahabat Ibu dan
Anak
1.Fasilitasi Pelaksana Kegiatan PKK ,
2.Workshop Hasil Rakernas PKK Kota
Yogyakarta ,
3.Pembekalan Administrasi PKK Se-Kota
Yogyakarta ,
4.Workship SIM PKK Se-kota Yogyakarta ,
5.Monitoring SIM PKK ,
6.Lomba administrasi PKK ,
7.Pengembangan Wawasan bagi TP PKK Kota
Yk ,
8.Jambore Kader PKK Tingkat Nasional ,
9.Pembinaan Kegiatan PKK Di 14 kecamatan ,
Pagu Indikatif
Target
31 lokasi
3 kel
1 kec
1 Gugus Tugas
200 RW
2 RSIA
12 bulan
1 kali
1 kali
1 kali
14 kelurahan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
14 kecamatan
1,023,963,769.00
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
10.Pelatihan relawan mitra keluarga
1 kali
11.Workshop Pokja I TP PKK se-kota
1 kali
Yogyakarta
12.Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam keluarga 1 kali
13.Sarasehan kader lansia
14.pembuatan leaflet
15.Workshop Pokja II se-kota Yogyakarta
16.Pelatihan bunda PAUD se-Kota Yogyakarta
1 kali
4500 lembar
1 kali
1 kali
17.Pembekalan pendidikan Karakter budaya

berbasis gender
18.pendampingan rintisan pra koperasi
19.workshop UP2K PKK se kota yogyakarta
20.lomba up2k pkk sekota yogyakata
21.pembinaan pengelolaan sampah, hatinya
PKK ekoefisiensi
22.pembinaan menu B2SA
23.Pelatihan Kepribadian
24.Pembinaan Pelestarian Budaya Batik
25.Monitoring bank sampah
JUMLAH
1 kali
Pagu Indikatif
Target
3 kelurahan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
45 kelurahan
3,553,954,968.00

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Keluarga Berencana
Urusan
: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Urusan
Wajib
1.12.0.0
1.12.1.0
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.1.1
Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya
500 materai
2,250,000
1.12.1.2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air, dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik
Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2 saluran telepon, 2 sambungan listrik
8,400,000
AC,kipas angin,dispenser,wirelles/publik
addres, pompa air
1,500,000

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional
37 unit kendaraan roda 2,3 unit

kendaraan roda 4
11 pengelola keuangan dan barang
6,525,000
45,000,000
4 jenis
18,995,950
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan

Peralatan Kerja
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jasa Perbaikan dan peralatan kerja
1.12.1.3
1.12.1.6
1.12.1.7
1.12.1.8
1.12.1.9
1.12.1.10
1.12.1.11
1.12.1.12
1.12.1.13
1.12.1.14
1.12.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya kelancaran
administrasi keuangan dan
100%
378,256,543
Jumlah pengelola administrasi penatausahaan

keuangan dan barang
Jenis tenaga dan bahan/alat kebersihan kantor
Jenis alat tulis kantor

Jumlah barang cetakan dan penggandaan
20 unit mesin ketik dan 20 unit

komputer/laptop
64 jenis
170140 lbr,65 jilid
6,500,000
Jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor
10 jenis
2,035,645
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
2 jenis
7,500,000
Jenis peralatan rumah tangga
6 jenis
1,250,000
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
6 buah buku, 1 jenis harian
1,260,000
12,648,744
25,891,000
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
1.12.1.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
11 bulan
1.12.1.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah
1.12.1.19 Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah
Jumlah jasa tenaga bantuan
4 kali perj. dinas dlm prov. 5 kali

perj.dinas luar prov.
2 naban
Jumlah tenaga teknis, jasa keamanan
2 orang
36,194,400
90,960,000
Jasa pemeliharaan gedung/kantor
1 unit kantor
18,653,000
1.12.1.20 Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor

1.12.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
1.12.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.12.3.0
Program Peningkatan Disiplin Pegawai
1.12.3.1
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.12.4.0

1.12.4.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.12.5.0
Program Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera
1.12.5.1
Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana
Hasil Program
Tolak Ukur
Terwujudnya pemeliharaan sarana

dan prasarana aparatur
Target
100%
1.Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional,
a.roda 4,
b.roda 2
Meningkatnya disiplin pegawai
dalam penggunaan pakaian kerja
Meningkatnya jumlah keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I
yang mengikut program KB
72.60%
34,033,804
5,400,000
36 buah
5,400,000
18,264,000
Jumlah dokumen perencanaan, laporan dan tim yang 10 dokumen,5 tim

disasar penyusunan laporan capaian kinerja dan
14,212
CBR
141,290,000
3 unit
37 unit
100%
Terkendalinya / penurunan angka

kelahiran
26,982,000
72,307,000
100%
Jumlah pakaian kerja lapangan
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
Target
18,264,000
3,735,901,147
1.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi

koespro,
2.jumlah orang yang disasar pelatihan pendidik dan
konselor sebaya,
3.jumlah kelompok sasaran yang disasar operasional
PIK-R,
4.jumlah remaja yang disasar jambore remaja,
4 kelompok sasaran
50 orang
3 kelompok sasaran(PIK-R 30 kelompok
1 forum PIK-R, 14 kelompok
keterpaduan)
180 remaja
2,479,142,554
Kode
Kegiatan
1.12.5.2
Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Jumlah pertemuan yang disasar pemilihan duta
1 pertemuan
remaja,
6.jumlah kecamatan yang disasar evaluasi dan
14 kec.
pembinaan PIK-R,
7.Jumlah kelurahan yang disasar pembinaan
45 kel
pencatatan dan pelaporan program KB,
8.Jumlah paket yang disasar cetak formulir SIDUGA,
1 pkt
Pagu Indikatif
Target
9.Jumlah pertemuan yang disasar orientasi dan

evaluasi pendataan keluarga
10.Jumlah pertemuan yang disasar rakor dan evaluasi
program KB
11.Jumlah orang yang disasar KB pelayanan gratis
12.Jenis alat kontrasepsi yang disasar pengadaan alat
kontrasepsi
13.Jumlah RW yang disasar pendampingan PUS UMN
dan peserta KB
14.Jumlah kecamatan yang disasar penyaluran alat
kontrasepsi
15.Jumlah orang yang disasar operasional IMP
16.Jumlah orang yang disasar orientasi teknis
pengelola dan pelaksana program
17.Jumlah kelompok yang disasar operasional
kelompok KB pria
18.Jumlah disasar pendataan MDK
19.Jumlah pertemuan yang disasar stock opname
kontrasepsi
20.Jenis media yang disasar promosi program KB
21.Jumlah kader yang disasar peningkatan wawasan
kader IMP
22.Jumlah orang yang disasar pengadaan tenaga
teknis kader KB dan PPKS
1.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi program KS,
2 pertemuan di tk kota dan 2 kali

pertemuan di 615 RW
60 pertemuan di tk kota, kec dan kel
2.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi dan

pembinaan BKS,
3.Jumlah orang yang disasar jambore BKS,
16 pertemuan tk kota,kec dan kel
450 orang
2 jenis
20 RW
14 kecamatan
3.192 IMP
45 PPKBD
4 kelompok
1 Kota
2 pertemuan
5 macam media
45 orang
15 orang
61 pertemuan tk kota,kec dan kel
500 orang
1,256,758,593
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan
2.430 pertemuan BKB,BKR,BKL
kelompok BKS(bina keluarga sejahtera),
2 pertemuan tk kota
5.Jumlah pertemuan yang disasar pemantauan dan
monitoring keterpaduan BKB yandu SDIDTK dan
PAUD,
6.Jumlah pertemuan yang disasar Forum BKB kota dan 16 pertemuan tk kota dan kec.
kecamatan,
7.Jumlah pertemuan yang disasar peningkatan
3 pertemuan
kapasitas kadar BKS,
8.Jumlah pertemuan yang disasar FGD masalah BKS, 3 pertemuan
koordinasi kegiatan KS,
3 pertemuan
10.Jumlah hari yang disasar KIE melalui MUPEN
24 hari
11.Jumlah hari yang disasar promosi program KB KS

melalui PMPS
12.Jumlah pertemuan yang disasar monitoring dan
evaluasi TMKK (TNI manunggal-KB-KES)
13.Jumlah pertemuan yang disasar KKG PKK KB Kes
45 hari

paguyuban IMP tk kota
15.Jumlah pertemuan yang disasar lomba KB KS
tingkat kota
16.Jumlah pertemuan yang disasar promosi hasil
kelompok UPPKS
17.Jumlah pertemuan yang disasar kontak dagang
kelompok UPPKS kota yk
18.Jumlah pertemuan yang disasar operasional
kelompok UPPKS
kelompok UPPKS dengan mitra kerja
20.Jumlah pertemuan yang disasar pelatihan
ketrampilan UPKKS
pengurus BPC AKU cabang dan ranting
3 pertemuan
22.Jumlah kelompok UPPKS yang disasar pengadaan

banner kelompok UPPKS
120 kelompok UPPKS
19 pertemuan
19 pertemuan
20 pertemuan
4 pertemuan
1 pertemuan
1.440 pertemuan kelp UPPKS
2 pertemuan
4 pertemuan
17 pertemuan
Pagu Indikatif
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
23.Jenis media yang disasar KIE program KB KS
1 media
Pagu Indikatif
Target
24.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi 10 kelompok sasaran

dan fasilitasi forum kependudukan
25.Jumlah kegiatan yang disasar PPKS (Pusat
3 pertemuan
Pelayanan Keluarga sejahtera)
26.Jumlah orang yang disasar pengadaan administrasi 5 orang
dan penunjang kantor
TOTAL
4,228,781,690

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan
: Sosial
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.13.0.0
1.13.1.0
Sosial
1.13.1.1
Pelayanan Jasa Surat Menyurat
1.13.1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Telepon
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
1.13.1.6
1.13.1.7
1.13.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.13.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.13.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.13.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.13.1.18 Rapat-rapat Koordinas dan Konsulasi ke Luar

Daerah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1,161,374,786
1.Materai 3000,
2.materai 6000,
3.perangko
Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air
1510 buah
1.135 buah
310 buah
3 jenis
16,685,000
1.Roda 4,
2.roda 2
1.Pengelolaan keuangan,
2.Penyimpan/Pengurus Barang
Meningkatkan persediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya persediaan jenis alat tulis kantor
1.Foto copy,
2.Penjilidan
Meningkatnya jenis komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Meningkatnya penyediaan jenis peralatan dan
perlengkapan kantor
Meningkatnya persediaan jenis bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.makannan rapat,
2.snack rapat,
3.makanan tamu dinas,
4.snack tamu dinas
1.Wilayah DIY dan Jawa Tengah,
11 buah
52 buah
11 orang
5 orang
20 jenis
20 jenis
593160 lembar
50 buah
10 jenis
16,517,000
2.Dalam DIY,
3.Perjalanan dinas ke luar pulau jawa dalam rangka rapat
koordinasi,
3 kali
3 kegiatan
4,200,000
65,400,000
108,474,524
65,239,400
80,353,900
33,720,500
20 jenis
86,871,130
2 jenis
6,000,000
45 kali
45 kali
550 orang
250 orang
1 kali
41,870,000
33,000,000
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.13.1.20 Penyediaan jasa keamanan
1.13.1.19 Penyediaan jasa tenaga bantu

1.13.2.0 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
1.13.2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.13.2.2
1.13.3.0
1.13.3.1
1.13.4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
Terwujud tertib administrasi pelaporan
Realisasi
Program Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Penanganan anak jalanan
Meningkatnya penanganan lansia terlantar
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Pagu Indikatif
Target
3 kegiatan
2 orang
9 orang
4 orang
16 orang
Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran
Meningkatnya penanganan penyandang

cacat
1.13.4.1
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Perjalanan dinas ke laur DIY dalam rangka rapat
koordinasi
1.Tenaga keamanan di PW Budhi Dharma,
2.Tenaga keamanan di Panti karya karanganyar,
3.Tenaga keamanan di Panti anak Wiloso Projo
Pembayaran Naban
Terselenggaranya memeliharaan rutin/berkala gedung

kantor
1.Roda 4,
2.Roda 2
1 jenis pekerjaan
9 buah
50 buah
330,772,804
272,270,528
572,198,529
95,086,029
477,112,500
66,564,000
Meningkatnya tertib adminstrasi pelaporan
7 dokumen
24%
24%
66,564,000
6,280,242,114
8%
1.Meningkatnya ketrampilan bagi difabel(penyandang
disabilitas) melalui kursus sulam,
2.Meningkatnya ketrampilan dan wawasan bagi klien
pemasyarakatan,
3.Meningkatnya ketrampilan anjal,
4.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
penanganan masalah anjal,
15 orang
5.Terfasilitasinya alat bantu dan modal usaha bagi PMKS,
28 orang
6.Meningkatnya pengetahuan dan wawasanorang tua

dalam mengasuh difabel,
7.Meningkatnya pengetahuan dan wawasan orang tua
dalam mengasuh difabel sakit jiwa,
8.Teridentifikasinya maslah dan munculnya efek jera bagi
anjal yg ada di wilayah kota yk,
20 orang
40 orang
20 orang
14 kec
20 orang
30 orang
394,382,374
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.13.4.2
1.13.4.3
1.13.4.4
Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
9.Tertanganinya perempuan korban kekerasan dlm klg
supaya dapat hidup mandiri,
10.Terfasilitasinya disabilitas di kota yogyakarta
1.Terselenggaranya seleksi calon penghuni panti milik
pemerintah kota,
2.Terselenggarannya forum kreativitas anak panti asuhan
se kota yk,
3.Terselenggaranya monitoring dan koordinasi panti sosial
se kota yk,
4.Terselenggaranya forum komunikasi, informasi dan
edukasi panti sosial sekota yk,
5.Terselenggaranya rekreasi lansia dalam panti sekota yk
Pagu Indikatif
Target
20 orang
3 panti
82,899,000
1 kali
8 kali
1 kali
1 kali
Tersedianya Data Base PMKS dan PSKS
45 kelurahan
853,114,148
1.Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia,
1 kegiatan
360,495,240
2.jaminan hidup bagi lansia terlantar,

3.Pembinaan lanjut usia potensial,
4.Forum komunikasi, informasi dan edukasi lanjut lanjut
usia,
5.Gebyar hari lanjut sosial kota yogyakarta,
6.Terselenggaranya kegiatan komisi daerah lanjut usia,
6 kelompok
2 kali
1 kali
7.Terlayani penyandang masalah keterlantaran,

8.Pengiriman penyandang sakit jiwa,
9.Pelayanan mobil jenazah,
50 orang
3 mobil
40 jenazah
1 kali
-
10.Pemakaman jenazah terlantar

1.13.4.5
Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo
1.13.4.6
Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha

Budhi Dharma
Meningkatnya pelayanan anak terlantar di panti anak

wiloso projoi
1.Terlayaninya pemakaman di PW Budhi Dharma,
2.Terlayaninya kesehatan di PW Budhi Dharma,
3.Terlayaninya pelayanan kematian di PW Budhi Dharma,
4.Terlayaninya pendidikan keagamaan di PW Budhi
Dharma,
5.Terlayaninya pendidikan ketrampilan di PW Budhi
Dharma,
30 anak
598,289,412
60 lansia
60 lansia
60 lansia
804,098,320
12 lansia
60 lansia
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.13.4.7
1.13.4.8
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti

Karya Karanganyar
Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial
1.13.4.10 Pemberdayaan Fakir Miskin
1.13.4.12 Pembinaan dan pemberian santunan kematian

pemegang KMS
1.13.5.0 Program Pemberdayaan Sosial
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Terlayaninya pendidikan kesenian di PW Budhi Dharma, 12 lansia
7.Terlayaninya pendidikan senam di PW Budhi Dharma
9 lansia
1.Peningkatan pelayanan penderita psikotropik di UPT

panti karya,
2.Peningkatan pelayanan gelandangan dan pengemis di
UPT panti karya,
3.Peningkatan keterberdayaannya gelandangan dan
pengemis di UPT Panti Karya,
4.Peningkatan poelayanan poliklinik/rawat jalan/konsultasi
ahli di UPT Panti Karya,
5.Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah wijaya
kusuma di UPT Panti Karya dan masyarakat miskin kota
yogyakarta
50 orang
1.Terlaksananya distribusi raskin,

2.Terlaksananya koordinasi pelaksanaan bantuan musibah
kebakaran,
3.Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana,
4.Koordinasi program keluarga harapan
1.Terfasilitasinya penumbuhan KUBE FM mandiri,
2.Meningkatnya kualitas kegiatan kelompok KUBE FM dan
USEP KM,
3.Terfasilitasinya pengurus KUBE FM dan pengelola USEP
FM sekota yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan,
26 koordinasi
12 koordinasi
4.Terfasilitasinya kegiatan LKM di kota yogyakarta ,
5 LKM KUBE FM dan 1

LKM USEP
1680
orang
347
orang
45
176
2,380,596,558
40 orang
50 orang
120 orang
60orang
12 koordinasi
12 koordinasi
10 kube fm
6 KUBE FM,USEP FM
401,400,348
333,281,840
150 KUBE FM, 58 USEP

FM
5.Terdampinginya kegiatan KUBE FM dan USEP FM,

45 kelurahan
6.Meningkatnya wawasan usaha anggota kelompok
20 kelompok
Tersantuninya penduduk kota yogyakarta yang meninggal 900 orang
1. Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial
masyarakat
2. Meningkatnya jumlah TAGANA
3. Cakupan pembinaan karang taruna
4. Cakupan pembinaan lembaga/osrsos
Pagu Indikatif
71,684,874
566,724,874
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
5. Cakupan pembinaan Panti Pemerintahan
6. Cakupan pembinaan Panti Swasta
7. Meningkatnya kelompok peduli Napza
8. Meningkatnya KUBE-FM
9. Meningkatnya USEP-KM
1.13.5.2
Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi

Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Target
3 panti
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
15 panti
63
kelomp
ok
302
kelomp
60
kelomp
1.Pelatihan teknis pengelolaan data sasaran jaminan,
2.Pelatihan bimbingan sosial dasar lanjut,
3.Pelatihan bimbingan sosial lanjut,
4.Pelatihan pendamping lansia,
5.pelatihan karang taruna,
6.sunatan masal bagi anak-anak tidak mampu,
7.Seleksi pekerja sosial masyarakat,
8.Seleksi karang taruna,
9.Seleksi orsos,
10.Pembinaan karang taruna
JUMLAH
160 orang
40 orang
80 orang
45 orang
45 orang
100 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan`
566,724,874
8,647,104,303

Kota Yogyakarta
Urusan
: Ketenagakerjaan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.14.0.0
1.14.7.0
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
dan Produktivitas
1.14.7.1
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan

Pengembangan Program Pelatihan Bidang
Industri
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Tidak
Terlatih yang mengikuti Pelatihan
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2,146,587,000
7077
pencake
r
1.Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja : ,
2.Pelatihan MTU ,
3.Pelatihan Bordir Dasar (Kecamatan Gondomanan) ,
4.Pelatihan Bordir Dasar ( Kecamatan Tegalrejo) ,
5.Pelatihan Menjahit Dasar (Kecamatan Mantrijeron) ,
6.Pelatihan Batik (Kecamatan Gondokusuman) ,
7.Pelatihan Batik (Kecamatan Jetis) ,
8.Pelatihan Kain Jumputan (Kecamatan Tegalrejo) ,
9.Pelatihan Kain Jumputan (Kecamatan Kraton) ,
10.Pelatihan Kue Roti (Kecamatan Jetis)
11.Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kecamatan Kotagede)
726 orang
280 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
12.Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kecamatan Mergangsan) 20 orang

13.Pelatihan Las (Kecamatan Ngampilan)
14.Pelatihan Las (Kecamatan Pakualaman)
15.Pelatihan Pertukangan Kayu (Kecamatan Danurejan)
20 orang
20 orang
20 orang
16.Pelatihan Sablon (Kecamatan Umbulharjo)

17.Pelatihan Institusional
18.Satpam
19.Stir Mobil dan SIM
20.Perhotelan
21.Travel Agent
22.Kue Roti
23.Tata Boga
24.Komputer desain grafis, sablon dan digital
25.Aplikasi Komputer
20 orang
446 orang
50 orang
40 orang
60 orang
16 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
2,086,602,000
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.14.7.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga

Pelatihan Kerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Terlaksananya Bimtek Manajemen Administrasi bagi LPK undefined
,
2.Terlaksananya Bimtek Metode Pelatihan bagi Instruktur , 20 orang
Pagu Indikatif
59,985,000
3.Terlaksananya Bimtek Manajemen Pemasaran bagi LPK , 20 orang

4.Terlaksananya Kegiatan Workshop bagi LPK ,
5.Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Mitra ,
6.Terlaksananya Penilaian Kinerja ,
7.Terlaksananya Kegiatan Pembinaan bagi LPK
1.14.8.0
1.14.8.1
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan

Kerja
Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
Menurunnya Jumlah Penganggur
20 orang
5 orang
20 LPK
20 LPK
16561
orang
1,988,760,122
1.Calon Tenaga Kerja terseleksi ,
500 orang
2.Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja ,

3.Terkoordinasinya Daerah Penempatan AKAD ,
4.Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS ,
5.Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI ,
300 orang
4 lokasi
20 lembaga
40 orang
1,504,731,448
6.Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat melalui

32 orang
Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) ,
7.Terbentuknya Pemberdayaa Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 32 orang
,
8.Pelatihan kewirausahaan ,
480 orang/ 24 angkatan
1.14.8.1
Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar

Kerja
9.Meningkatnya Pemahaman Informasi Pasar Kerja

kepada siswa siswi SMK ,
10.Terlaksananya Padat Karya Infrastruktur
400 orang
11.Terpenuhinya bantuan alat kerja peserta pelatihan

kewirausahaan ,TKMt,TKMSI ,TTG dan TKM
1.Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta ,
2.Jumlah perusahaan se Kota Yogyakarta yang diberi
workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) ,
60 Kelompok
3.Jumlah siswa/siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi

workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) ,
1 kegiatan / 48 orang
14/45 kec/kel
50 perusahaan
1100 orang
484,028,674
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.14.9.0
Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja
1.14.9.1
Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan

Tenaga Kerja
1.14.9.1
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan &

Penegakan Hukum Terhadap K3
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Menurunnya Perusahaan Kategori Rawan

dan Setengah Rawan
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian melalui PMPS ,
5.Pemantapan Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001
:2008
Pagu Indikatif
Target
1 anjungan
1 dokumen
1,330,706,850
644
perusah
aan
1.Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan ,
10 bulan
2.Terpemahaminya hub.industrial oleh siswa kls 3 SMKN , 1500 siswa
3.Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan
Hubungan Industrial ,
4.Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh ,
40 kasus
5.Tersusunnya PK/PP/PKB di perusahaan dan Kesejateraan

Pekerja/buruh ,
6.Terlaksananya Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
,
7.Tercapainya kesepakatan bersama LKS Tripartit ,
8.Tertingkatnya kualitas & kuantitas syarat kerja di
perusahaan ,
9.Terlaksananya FGD Sosialisai Jaminan Sosial Tenaga
Kerja ,
10.Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi
pekerja
11.Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota
40 perusahaan
12.Terselenggaranya Temu mediator terkait penanganan

kasus hub. industrial.
1 kali
24 perusahaan
81 perusahaan
3 kesepakatan
1 kali
1 kali
200 perusahaan
200 perusahaan
13.Terlaksananya Verifikasi SP/SB

1 kali
14.Terlaksananya Pencatatan terkait penyerahan sebagian 11 Bulan
Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain
1.- Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan , 10 kasus
2.- Meningkatnya kesadaran ttg Keselamatan dan
Kesehatan Kerja melalui Bulan K3 ,
3.- Tercegahnya kejadian kebakaran di perusahaan ,
4.- Tersedianya data Nihil Kecelakaan ,
852,513,950
200 orang
30 perush
5 perush
478,192,900
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.- Terlaksananya penerapan pengusaha untuk
melaksanakan SMK3 ,
6.- Teridentifikasinya Pekerja Wanita Pada Malam hari ,
Pagu Indikatif
Target
5 perush
10 persh
7.- Terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan ,

1 program
8.- Terlaksananya Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan , 150 orang
9.- Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Norma
ketenegakerjaan di perusahaan ,
10.- Terlaksananya Pengujian Peralatan di Perusahaan
111 persh
11.- Terwujudnya pelayanan wajib lapor perusahaan

JUMLAH
111 persh
216 peralatan
5,466,053,972

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Urusan
: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Urusan Wajib
1.15.0.0
1.15.1.0
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.1.1
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
1.15.1.6
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas
Keuangan
1.15.1.7
1.15.1.8
1.15.1.9
1.15.1.10
1.15.1.11
1.15.1.12
1.15.1.13
1.15.1.14
1.15.1.15
1.15.1.17
1.15.1.18
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja
Penggandaan
Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Konsultasi dan koordinasi lancar
100%
1,310,248,703
Terselenggaranya kegiatan surat menyurat
kedinasan
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / oprasional
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 bulan, 720 lbr materai,

24paket
56 unit
13,920,000
228ob
75,000,000

perbaikan peralatan kerja
Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis
kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
43 unit
65,975,000
7 paket ATK
79,213,725
12 bulan
53,183,100
7 paket alat listrik
43,415,290
4 paket
35,700,000
Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan

dan perlengakapan kantor
rumah tangga
Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan
dan minuman
Terselenggaranya kegiatan-kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6 paket alat kebersihan,2 paket

kantor, 12 kali retribusi
10 bibit, 18ppk, 1 tangga, 24

alat dapur
12bulan
3,948,000
165,572,550
1,000,000
7,600,000
104 rapat, 770 tamu
104,500,000
5 Bid Teknis, 1 TU, 7

Kementrian/Lembaga
267,900,000
Kode Kegiatan

1.15.1.19
1.15.1.20
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.15.2.0

Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.15.2.3
1.15.2.4
1.15.3.0
1.15.3.1
1.15.4.0
1.15.4.1
1.15.4.2
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah
Pagu Indikatif
Target
Kebutuhan rutin internal kantor

terpenuhi

Dinas/Operasional
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Bangunan kantor dan sektor
terpelihara kondisinya
dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
1.Kenaikan omset pertahun
Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro
2. Kenaikan aset pertahun
Kegiatan Pembinaan Koperasi
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
19 orang
tenaga bantuan
12bulan
keamanan
Target
323,321,038
70,000,000
620,750,000
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung 1701 m2

kantor
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan
3 unit
kendaraan dinas/operasional
100%
271,714,500
349,035,500
15,328,000
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan 12 bulan

ikhtiar realisasi kinerja SKPD
10%
15,328,000
869,856,950
10%
1.Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan
teknik :,
- Penyuluhan peningkatan kelembagaan kelompok
pra koperasi,
- Diklat Akuntasi bagi Pengurus Pengawas
Koperasi,
- Bimbingan Kelembagaan Koperasi,
- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi
baru/ Pengurus baru,
- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi
KSP,
- Bintek Administrasi Keuangan bagi pengawas
koperasi,
2. Pelaksaan kegiatan Penilaian Kesehatan
koperasi,
3. Lomba Tangkas Terampil,
308,427,950
20 kelompok
30 Koperasi
15 koperasi
15 Koperasi
15 koperasi
15 koperasi
75 koperasi
15 siswa SMP,30 siswa PT
4. Pembinaan Kopwan di 6 kecamatan
PA,DN,TR,UH,NG,GK
5. Pelaksaan kegiatan Harkopnas ke 68
4 koperasi
6. Monev Koperasi yang belum RAT

7. Teknis dan Pengelola
1.Pengelolaan Kegiatan,
30 koperasi
12 Ob
10 bulan
46,426,000
Kode Kegiatan
1.15.4.4

Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi

dan lembaga keuangan mikro
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Pelatihan bagi pengawas manajemen koperasi 20 orang
Syariah,
3.Pelatihan Total Motivation TRaining (TMT) bagi 20 orang
Kopsyah,
4.Pelatihan standart Operasional Manajemen
20 orang
(SOM),
5.Monitoring dan Evaluasi Kopsyah
15 koperasi
19 macam
1.Data perkembangan program-program
pembiayaan dan bantuan perkuatan Koperasi dan
LKM/BUKP ,
2.Tersedianya data program DB APBD ,
12 LKM/kop
3.Tersedianya data program PUK ,
1 kop
4.Tersedianya data program BBM ,
5.Tersedianya data program MAP ,
6.Tersedianya data program Agribisnis ,
7.Tersedianya data program P3KUM ,
8.Tersedianya data program DB Syariah KJKS ,
30 LKM/kop
5 LKM/kop
5 LKM/kop
27 LKM/kop
5 kop
9.Tersedianya data program Mitigasi ,
10 LKM/kop
10.Tersedianya data program Perkasa

10 LKM
11.Tersedianya data program DB APBD dan APBN 72 LKM/kop
12.Tersedianya data MKPL Syariah
13.Tersedianya data MKPL Konvensional
14.Tersedianya data DB DIY
15.Tersedianya data program Tendanisasi PKL
16.Tersedianya data UED SP
18 kop
40 kop
30 kop
8 kec
32 UED SP
17.Tersedianya data BUKP

18.Tersedianya data program Bansos Kop
perkot/perdesaan
19.Tersedianya data UKMmart, Smescomart,
TPKU
20.Tersedianya data penerima LPDB
21.Fasilitasi Pinjaman Daerah dan atau kebijakan
terkait program perkuatan Koperasi dan
LKM/BUKP
22.Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi ke 68
Tingkat DIY
14 BUKP
20 kop
5 kop
10 kop
1 kegiatan
1 kegiatan
Pagu Indikatif
515,003,000
Kode Kegiatan
1.15.5.0
1.15.5.1

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi
Penanaman Modal
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya omset
5% (158 M)
Meningkatnya nilai program
10% (2.260 M)
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
23.Terlaksananya Gelar Koperasi dan UKM
4 Koperasi
24.Terlaksananya Cooperative Fair
4 Koperasi
25.Peningkatan Teknis Pengelolaan BUKP
14 BUKP
Pagu Indikatif
2,006,115,943
1.Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN, 1 kl
387,500,000
2.Temu kemitraan antara UMKM dengan Swasta, 1 kl

3.Temu Kemitraan antara UMKM dengan asosiasi, 1 kl
4.Temu kemitraan antara UMKM dengan
Perguruan Tinggi,
5.Temu Forkom UMKM Kecamatan,
1kl
6.Forum Asosiasi UMKM,
2 kl
4 kl
7.Konsultasi dan Koordinasi Program PKBL,

1kl
8.Konsultasi dan Koordinasi bidang pemasaran
1 kl
dan jaringan usaha kementrian koperasi dan UKM,
1.15.5.2
Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengembangan

Sumberdaya UMKM
9.Konsultasi dan koordinasi program penanaman

modal di BKPM,
10.Studi Orientasi Jariangan pemasaran bagi
UMKM
11.Sosialisasi Permodalan UMKM
12.Motivasi bisnis bagi UMKM
13.cetak Leaflet 2 judul
14.Pameran Produk Forkom UMKM dan PKBL
1kl
15.Forum komunikasi Bisnis dengan penyedia

bahan baku
16.Monitoring dan evaluasi mitra binaan
1.Terlaksananya Operasional PUsat
Pengembangan UMKM,
2.Terlaksananya konsultasi bisnis UMKM,
3.Terlaksananya Layanan Konsultasi Bisnis UMKM
kecamatan,
1kl
2 kl
7 kec
1kl
2 pkt
1kl
2kl
12 bulan
12 bulan
4kl
524,992,844
Kode Kegiatan
1.15.5.3

Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Terlaksananya Pembuatan Leaflet Produk
1 paket
UMKM unggulan,
5.Terlaksananya promosi produk unggulan,
1pkt
6.Terlaksananya Up dating database UMKM,
1paket
1 paket
7.Terlaksananya penyusunan Draf PERWAL
penyelenggaraan Griya UMKM,
8.Terlaksananya penyususnan Profil Griya UMKM, 1 paket
2kali
9.Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bagi
UMKM,
10.Terlaksananya Koordinasi Forkom UMKM
1.Terlaksananya kajian optimalisasi Griya UMKM, 1 pkt
Pagu Indikatif
Target
209,999,000
2.Terlaksananya kajian program pengembangan 1 pkt

kapasitasbagi UMKM (Kajian akademik swakelola
dengan PTN),
3.Terlaksananya Optimalisasi Forkom UMKM,
1 pkt
4.Terlaksananya Kajian Pengembangan XT Square 1 pkt
dalam mendukung UMKM Kota Yk,
5.Terlaksananya Workshop/Talk Show UMKM,
2 kl
1.15.5.4
Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM
6.Terlaksananya Studi Orientasi Kajian

Pengembangan UMKM,
7.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
program ke Deputi Kajian Komenkop UKM,
8.Terlaksananya Sosialisasi peraturan dan
perundangan bagi UMKM,
9.Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD),
2 kali/4 hr
10.Terlaksananya Sosialisasi Ensiklopedi Batik

Yogyakarta
11.Terlaksananya Sosialisasi Hasil Kajian UMKM
2 kali
2 kali/ 4hr
4 kl
2 kl
2 kali
1.Terlaksananya Bimbuluh pengetahuan desain

2kl
Kemasan Produk UMKM,
2.Terlaksananya Bimbuluh keamanan pangan bagi 2 kl
UMKM di bidang kuliner,
3.Terlaksananya pembuatan buku pembukuan
1 paket
praktis bagi UMKM seri 2,
659,824,474
Kode Kegiatan
1.15.5.5

Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Terlakasanya Bintek Pembukuan Praktis bagi
4 kl
UMKM,
2 kl
5.Terlaksananya studi orientasi pengembangan
produk UMKM,
6.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
2kl
program pengembangan UMKM ke kementrian
koperasi dan UKM,
7.Terlaksananya Lomba desain batik khas
1 paket
Yogyakarta,
8.Terlaksananya UMKM award (Penghargaan
1 paket
UMKM berprestasi),
9.Terlaksananya kemitraan antarmember
4kl
DEKRANASDA kota Yogyakarta,
10.Terlaksananya Sosialisasi Ajang Promosi /
2kl
Pameran
11.Terlaksananya monitoring dan evaluasi
2kl
member DEKRANASDA Kota Yogyakarta
2kl
12.Terlaksananya promosi produk UMKM
berbasis Budaya dan Gender
13.Terlaksananya Ajang Temu karya UMKM
1kl
14.Terlaksananya Pengembangan Wawasan
UMKM
1.Sosialisasi kewirausahaan bagi umkm,
1 kali/paket
2.Bintek Wirausaha olahan Pangan,

3.Bintek wirausaha aneka usaha,
4.Orientasi Program Penumbuhan wirausaha
baru,
5.Kunjungan Lapangan,
6.Pelatihan inovasi produk Unggulan UMKM,
7.Pelatihan IT sebagai sarana pemasaran,
1 kl
1 kl
2 kl
8.seminar bisnis rumahan (Home Bussiness

Camp),
9.Seminar Wanita pengusaha muda dan gelar
potensi wanita wirausaha,
10.Pelatihan perencanaan bisnis
1kl
JUMLAH
1kl
Pagu Indikatif
Target
223,799,625
2 kl
1 kl
1kl
1 kl
4,822,299,596

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta
Urusan
: Penanaman Modal
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.16.0.0
1.16.1.0
Penanaman Modal
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan
Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah
1.16.1.1
Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi
1.20.14.0
Program Pengembangan Kerjasama Daerah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Tersedianya data pendukung
kebijakan penanaman modal
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah
Tolak Ukur
Target
100%
487,645,190
1.kajian/bahan pendukung kebijkan

pengembangan iklim investasi,,
1 dokumen
2.pelayanan informasi penanaman modal kota

Yogyakarta,,
3.updating data penanaman modal,,
1 kegiatan
4.koordinasi pengembangan investasi,,

5.updating website investasi,,
4 koordinasi
1 update
6.informasi peluang usaha/sektor/bidang usaha

unggulan,,
7.Bahan promosi potensi daerah
1 sektor/bidang/usaha
487,645,190
1 update
2 bahan promosi
Realisasi perumusan perikatan 20 perikatan

kerjasama daerah
Terlaksananya evaluasi
pelaksanaan kerjasama daerah
1.20.14.1
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
578,220,000
100%
1.kajian/telaah rencana kerjasama daerah,
50 kajian/telaah
2.penawaran kerjasama daerah,
4 penawaran
355,045,000
3.jumlah dokumen perjanjian kerjasama daerah, 50 dokumen

4.jumlah dokumen perjanjian yang
dibuat/dicatatkan di notaris,
1.20.14.3
Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah
10 dokumen
5.koordinasi kerjasama dengan APKESI, UCLG15 koordinasi

ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi,
6.pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG- 5 iuran
ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi
1.updating sistem informasi perjanjian,
24 update
223,175,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.15.0
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan

Pengembangan Pendapatan Daerah
1.20.15.1
Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Tersedianya data realisasi

pendapatan asli daerah
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2.dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan
dokumen pendukungnya,
3.updating sub domain kerjasama
jogjakota.go.id,
4.dokumen hasil audit obyek kerjasama,
5.dokumen hasil evaluasi dan pengawasan
kerjasama tengah tahun,
6.dokumen hasil evaluasi dan pengawasan
kerjasama tahunan
Pagu Indikatif
Target
1 dokumen
24 update
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
970,030,000
1.database realisasi dan potensi pajak daerah
serta retribusi daerah,
1 database
689,910,000
2.jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan 14 instansi

pembinaan,
1.20.15.2
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan

Aset Daerah
3.rencana target PAD,

4.tersusunnya penyusunan tarif pajak dan
retribusi daerah,
5.studi/kajian pajak daerah,
2 rencana target
1 dokumen
6.studi/kajian retribusi daerah
2 dokumen
1.data optimalisasi pemanfaatan aset daerah,

BLUD dan BUMD,
1 database
2.bahan pendukung kebijakan optimalisasi

pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,
1 dokumen
3.evaluasi dan monitoring optimalisasi

pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD,
1 dokumen
4.rencana target pendapatan lain-lain PAD yang

sah,
2 rencana target
2 dokumen
280,120,000
5.rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif 2 raperwal/raperda

dan optimalisasi aset daerah, BLUD dan BUMD,
6.kajian optimalisasi pendapatan aset
daerah/BLUD
JUMLAH
1 dokumen
2,035,895,190

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan
: Kebudayaan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.17.0.0
1.17.1.0
Kebudayaan
1.17.1.1
1.17.1.6
1.17.1.7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/operasional
1.17.1.8
1.17.1.10
1.17.1.11
Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.17.1.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.17.1.13
1.17.1.14
1.17.1.15
1.17.1.17
1.17.1.18
1.17.1.19
1.17.1.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah
Penyediaan jasa tenaga bantuan
Penyediaan jasa keamanan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
internal skpd
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
100%
495,825,385
terlaksananya pengendalian surat-menyurat
kedinasan
3 unit roda empat,2 unit roda 3,10 unit roda 2
PA 1 orang pejabat penata keuangan 5 orang,
PPK 1 orang, bendahara 2 orang, pengurus
barang 2, penyimpanan barang 1
1.tenaga teknis taman,
2.bahan kebersihan,
3.retribusi sampah,
4.jasa cleaning service
55 jenis (dinas), 41 jenis (UPT)
184.666 lembar,4 jenis (brg cetakan dinas)
300 buah materai 3000-an, 150

materai 6000, 10 buah
kawat/faksimile/internet
100%
1,900,000
100%
53,400,000
1 orang
23 jenis
12 bulan
1 paket
7,340,000
56,478,950
100%
100%
Tersedianya alat listrik dan elektronik (Dinas ,

14 jenis , 10 jenis
UPT)
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 31 jenis
tersedianya peralatan rumah tangga
tersedianya bahan bacaan
13 jenis
5 media massa
terlaksananya penyediaan makanan dan

minuman
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
tersedianya jasa tenaga bantuan
tersedianya jasa tenaga keamanan
harian 17.820 org , rapat 1.900

org, tamu 960 org
Dalam DIY 19 kali , Luar DIY 9 kali,
Jakarta 4 kali
5 orang
1 paket
28,648,575
35,999,900
4,386,200
56,503,000
8,736,500
5,400,000
44,700,000
35,750,000
88,703,460
67,878,800
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
internal skpd
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
100%
Tolak Ukur
Target
1.17.2.0
Program Pemeliharaan dan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur
1.17.2.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terlaksananya pemeliharan rutin/berkala

gedung kantor
Bahan/bibit tanaman : 2 jenis ,

dinas : 1 paket , UPT : 1 paket
30,790,000
1.17.2.24
terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

3 unit roda empat, 10 unit roda

dua, 2 unit roda 3
124,560,250
1.17.3.0

Dinas/operasional
1.17.3.3
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.17.4.0

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1.17.4.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.17.5.0
Program Pembinaan, Pelestarian, dan

Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar
Budaya
internal skpd
100%
internal SKPD
100%
155,350,250
6,800,000
tersedianya pakaian kerja lapangan
16 stel
terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan 7 dokumen ( IKM : 2 dokumen,

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Renja : 1 dokumen, RKA : 1
dokumen, DPA : 1 dokumen, DPPA
: 1 dokumen, LAKIP : 1 laporan )
1. Pengelolaan keragaman
budaya pada
kelompok/organisasi seni
dan budaya
2. Cakupan Kajian Seni
3. cakupan fasilitas Seni
4. cakupan Gelar Seni
5. Cakupan Misi Kesenian
6. Cakupan SDM Kesenian
20 kelompok
seni budaya
100%
96%
100%
100%
100%
7. cakupan tempat kesenian
100%
8. cakupan Organisasi
Kesenian
9. Tersosialisasikannya dan
teraktualiasaikannya nilainilai budaya di masyarakat
100%
4 nilai budaya
6,800,000
7,370,000
7,370,000
1,844,925,869
Kode
Kegiatan
1.17.5.1
1.17.5.2
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan

Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan

Keragaman Budaya
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
10. Jumlah Kekayaan
budaya yang di tetapkan
menjadi Bangunan cagar
Budaya / benda Warisan
Budaya dari 437BCB/BWB
menjadi 600BCB/BWB
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
90%
1.terlaksananya festival macapat dan geguritan, 2 kegiatan

2.terlaksananya dialog budaya,
3.terlaksananya pemilihan tokoh budaya,
4.terlaksananya pembinaan sesorah bahasa
jawa,
5.terlaksananya ksb melalui media massa,
6.terlaksananya ksb melalui pertunjukan seni,
10 kali
1 kegiatan
7 kali
7.terlaksananya kajian kawasan cagar budaya,
1 dokumen
8.Terlaksananya pekan budaya tionghoa

Yogyakarta
1.pengelolaan keragaman budaya pada
kelompok/organisasi seni dan budaya,
2.Jumlah kekayaan budaya yang di tetapkan
menjadi bangunan cagar budaya/ benda
warisan budaya 567 BCB / BWB,
3.Parade tari nusantara,
4.gelar seni pertunjukan nasional,
5.festival ketoprak,
6.festival sendratar,
7.hadeging nagari ngayogyakarta,
8.partisipas rakernas JKPI,
9.gelar seni pertunjukan karawitan,
10.Festival seni pertunjukan rakyat (ketoprak)
1 kegiatan
864,835,000
2 media
14 kali
120 kelompok kesenian
980,090,869
567 BCB/BWB
1 kali/1 group
1 kali/1 group
1 kali/1 group
1 kali/1 group
1 kali/1 group
1 kali/1group
1 kali/1 group
1 kali/14 group
11.updating data organisasi/kelompok kesenian 1 dokumen

12.terlaksananya inventarisasi dan pendaftaran 1 kegiatan
BCB/BWB
13.terlaksananya pelayanan rekomendasi
1 kegiatan
BCB/BWB
JUMLAH
2,510,271,504

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa
Urusan
: Kepemudaan dan Olahraga
Kode
Kegiatan

Urusan
Wajib
1.18.0.0
Pemuda dan Olahraga
1.18.1.0
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.1.1
Penyediaan jasa Surat Menyurat
1.18.1.2
1.18.1.3
1.18.1.4
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan

1.18.1.5
1.18.1.6
1.18.1.7

Penyediaan ATK
1.18.1.8
Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya kelancaran
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
100%
226,825,105
Terwujudnya kegiatan surat menyurat
materai @6000=10 lembar,

materai @3000 = 216 lbr
Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit
dinas /operasional
Terwujudnya jasa administras keuangan
11 orang
Terwujudnya jasa kebersihan kantor
17 jenis, 1 orang tenaga teknis
4 unit
45 jenis
106.417 lbr
1.18.1.10 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Terwujudnya perbaikan peralatan kerja

Terwujudnya penyediaan ATK
Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Terwujudnya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga
1.18.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
1.18.1.12 Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan
Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman
1 jenis/12 bulan
1.18.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah
1.18.1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar 3 orang

daerah
Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran 2 orang
1.18.1.9
1.18.2.0

Aparatur
Peningkatan pelayanan
internal
100%
708,000
2,900,000
33,900,000
19,029,100
11,800,000
13,613,650
18,125,050
9 jenis
1,370,000
8 jenis
15,389,500
1 jenis
600,000
22 org/11 Bln
1,440,000
12,716,000
61,200,000
34,033,805
59,092,000
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.18.2.1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor
1.18.2.2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional
internal
1.18.3.0
1.18.3.1
1.18.4.0
1.18.4.1
Program Pembinaan Dan Pengembangan

Generasi Muda
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan
Pemberdayaan Pemuda
1.18.5.0
Program Fasilitasi Olahraga
1.18.5.1
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga
Cakupan Pengembangan
Organisasi Pemuda
cakupan Pembinaan dan

Pengembangan Olah Raga
yang Berprestasi
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung 1 unit
kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala
Pagu Indikatif
Target
2 unit roda 4, 4 unit roda 2
100%
12,980,000
46,112,000
8,360,000
Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan
14 orang
162
organisasi
8,360,000
436,941,575
1.Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda

pelopor,
1 kali
2.Terlaksananya temu konsultasi /koordinasi

program kegiatan kepemudaan,
3.Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi
pemuda,
4.Terlaksananya pembinaan pemuda,
5.Terselenggaranya kegiatan pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
6. Terselenggaranya Kegiatan Forum P4GN Kota
Yogyakarta Secara Optimal
1 kali
436,941,575
2 kali
2 kali
3 kali
1 Kegiatan
34
organisasi
olahraga
1,290,060,000
1.Terlaksananya kegiatan Tri Lomba Juang,

1 kali
2.Terlaksananya kegiatan Seleksi penerimaan kelas 1 kali
khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4,
3.terlaksananay kegiatan senam minggu pagi XT
Square,
1 kegiatan
4.Terlaksananya Senam minggu pagi depan gedung

Agung,
5.Terlaksananya kegiatan senam minggu pagi
KODIM,
6.Terlaksananya senam jumat pagi halaman
balaikota,
7.Terlaksananya senam minggu pagi sewandaman
PA,
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1,290,060,000
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
8.terlaksananyan pembinaan kelas olahraga
3 kelas
berprestasi SMPN 13,
9.Terlaksananya kegiatan pembinaan kelas olahraga 3 kelas
berprestasi SMAN 4,
10.Terlaksananya kegiatan PORKAR
11.Lomba senam
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
1 kegiatan
1 kegiatan
2,021,278,680

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa
Urusan
: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kode
Kegiatan

1.18.6.0
Pengembangan wawasan kebangsaan
1.18.6.1
Peningakatan pemahaman wawasan kebangsaan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Cakupan pembinaan
750 orang
wawasan kebangsaan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
388,733,000
1.Jumlah forum kecintaan tanah air bagi pelajar
4 Kali
2. Jumlah forum pemantapan wawasan kebangsaan

bagi tokoh masyrakat,
3. Jumlah rapat koordinasi pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat ( Pakem )
4. Jumlah rapat koordinasi Kewaspadaan dini
masyarakat ( FKDM ) Kota Yogyakarta
5. Jumlah rapat koordinasi KOMINDA Kota
Yogyakarta
6. Jumlah penelitian & pemeriksaan kelengkapan
dokumen administrasi bantuan keuangan kepada
parpol,
7. Terciptanya forum kerukunan umat beragama
(FKUB)
8. Jumlah forum pemantapan Wasbang bagi
pemuda /mahasiswa asrama di kota Yogyakarta,
2 Kali
388,733,000
3 Kali
10 kali
20 kali@15 orang
7 dokumen
5 Kali
6 Kali
9.Terciptanya forum pembaharuan kebangsaan,
6 kali
10. Jumlah forum wawasan kebangsaan bagi ormas

dan LSM,
11. Terciptanya penanganan gangguan keamanan
dan ketertiban di wilayah
12. Jumlah penelitian lapangan organisasi
kemasyarakatan kota yk
13. Terlaksananya kegiatan peningkatan upacara
serangan umum 1 Maret 1949 & Ziarah ke TMPN
Kusumanegara
JUMLAH
2 Kali
6 Kali
8 kali
2 Kegiatan
388,733,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian tata Pemerintahan
Urusan
: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
1.20.1.0
1.20.1.1
1.20.1.6
100%
394,722,292
280 buah, 100 buah
2,052,000
roda 4 : 3 buah, roda 2 :

buah
5 orang
3,960,000
1.20.1.7

Jumlah penyediaan materai 6000, jumlah penyediaan

materai 3000
Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional roda 4, dan roda 2
24,000,000
1.20.1.8
1.20.1.9

Peralatan kebersihan kantor

7 jenis
7 jenis
1,383,500
13,770,000
1.20.1.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan alat tulis kantor

penyediaan barang cetakan dan penggandaan
32 jenis
76.000 lembar
50,682,000
11,400,000
1.20.1.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
7 jenis
1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah
1.20.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 keg
203,000,000
Pembayaran honorarium jasa tenaga bantuan
2 orang
34,033,792
1.20.2.0
Penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai dan pegawai dan tamu : 11
tamu, penyediaan makanan dan minuman rapat dinas bulan, rapat dinas
walikota
walikota : 12 bulan
sarana dan aparatur
100%
1,650,000
48,791,000
59,432,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.2.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
1.20.5.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
1.20.5.1
1.20.9.0

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional roda 4 dan roda 2
1.20.9.3
Kegiatan Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja

Pemerintah
Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan
59,432,000
24,925,000
dokumen perencanaan dan pelaporan
4 jenis
1. Jumlah SKPD yang menyusun 48 SKPD

laporan sesuai ketentuan dan
tepat waktu
7 Jenis
2. Jenis Dokumen pelaporan
daerah tingkat Pemkot yang
disusun tepat waktu
24,925,000
1,828,913,652
83
1.Penetapan kinerja dan RKT,

2.Sosialisasi Penyusunan Tapkin, RKT,
3.Tersusunnya Perubahan penetapan kinerja,
4.Tersusunnya Evaluasi RKT Instansi,
1.20.9.2
Pagu Indikatif
Target
roda 4 : 3 buah, roda 2 :
4 buah
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3. Meningkatnya Indeks
Kepuasan Layanan Masyarakat
tingkat Kecamatan/Kelurahan
1.20.9.1
Target
2 buku @65eks
1 dokumen / 130
peserta
1 dokumen
1 dokumen
5.Tersusunnya monev pengukuran capaian penetapan 1 dokumen

kinerja tahun 2015
1.buku LKPJ TA 2014 besertqa lampirannya,
4 buku, 600 eksmp
2.laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
3 buku, 270 eksmp
1.Terlaksananya rapat koordinasi Camat dan Lurah ,
12 kali kegiatan
2.Tersusunnya data perangkat kecamatan dan

3 bulanan,14 kec,45 kel
kelurahan ,
3.Tercetaknya buku register adm kecamatan dan
1 dokumen
kelurahan,
4.Terselenggaranya pembekalan perangkat kecamatan 14 kec, 45 kel
dan kelurahan,
109,519,250
178,850,000
304,238,563
Kode
Kegiatan
1.20.9.5
1.20.9.6
1.20.9.7
1.20.9.8
1.20.9.9

Program/Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Monografi Kelurahan
Penyusunan LPPD dan ILPPD
Kegiatan Penyusunan LAKIP
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah
Kegiatan Fasilitas Pelimpahan Kewenangan Walikota

kepada Camat dan Lurah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Terpilihnya kecamatan sebagai penyelenggara
PATEN terbaik tingkat kota yogyakarta
Pagu Indikatif
Target
3 kec
1.Terlaksananya pelatihan bagi aparat kecamatan dan 2 kali pelatihan

kelurahan pengelola data monografi kelurahan,
2.Terlaksananya Entry data monografi kelurahan,
45 kelurahan
3.Tersusunnya buku rekapitulasi data monografi

kelurahan sekota Yogyakarta,
4.Terpasangnya papan monografi kelurahan dimasingmasing kantor kelurahan
1.LPPD dan ILPPD kota yogyakarta tahun 2014,
2 dokumen (Smt 1 dan

2)
45 kelurahan
2.FAsilitasi Forum koordinasi Pimpinan daerah,
12 bulan
3.Kunker walikota Yogyakarta,

4.Fasilitasi Forpi
1.Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta,
10 kali
6 orang
1 buku 65 eksp
2.Terlaksananya Evaluasi Lakip,

3.Terlaksananya Fasilitasi Lakip,
4.pengukuran capaian penetapan kinerja SKPD,
1 kali
1 dokumen /130 orang
1 dokumen
5.Fasilitasi E-Lakip
1 dokumen / 130 orang
1.Dokumen Monev Pelaksanaan urusan Pemda,
1 buku 65 eksp
2.Evaluasi Urusan pemerintah daerah,

3.Kajian urusan pemerintahan daerah,
4.Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan daerah,
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 buku/65 eksmpl
5.Penyusunan PMRB Setda

1 dokumen
1.Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian 1 buku
Kewenangan Walikota kepada camat dan lurah,
2.pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan,
3.Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan,
1 dokumen
39,940,750
683,719,726
146,610,000
158,349,363
207,686,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.20.9.10 Kegiatan Fasilitasi Pilkada

1.20.10.0 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
1.20.10.1 Kegiatan Pembinaan kelembagaan Masyarakat
Prosentase regulasi atau

peraturan terkait kewilayahan
yang terinformasikan kepada
lembaga masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.pendampingan Pelimpahan Kewenangan,
5.Pendampingan Teknis pelimpahan kewenangan
Target
1 dokumen
1.Fasilitas Tim Koordinasi Pilkada,

2.Monitoring Tahapan Pilkada
12 bulan
12 bulan
100%
0
1,822,539,000
1.Terlakasanya pemilihan kepengurusan kelembagaan 615 RW dan 2529 RT

RT dan RW sekota Yogyakarta,
2.Terlaksananya pelepasan pengurus RT dan RW masa 1 kegiatan
bakti 2012-2015 dengan walikota,
3.Terlaksananya perkenalan pengurus RT dan RW
1 kegiatan
masa bakti 2015-2018 dengan walikota,
1,822,539,000
4.Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan RT 45 kelurahan

dan RW masa bakti 2015-2018
JUMLAH
4,130,531,944

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

1.20.1.0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.14
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18

Kerja
Penggandaan
Kantor
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Perundang-undangan

Luar Daerah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
administrasi,keuangan dan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
100%
417,842,812
Jumlah penyediaan materai dan jasa pos

lainnya
Jumlah perijinan kendaraan dinas
materai 6000: 300 buah, materai

3000: 300buah
roda 4 : 2 unit, roda 2 : 4 unit
2,700,000
Jenis dokumen administrasi penatausahaan

keuangan;SPP,SPM,SPJ,dan laporan Barang
4 jenis
Peralatan dan perlengkapan kebersihan

13 macam
8 kali service

1.Jenis Barang cetakan,
2.Jenis penggandaan
Jenis komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Jenis komponen peralatan dan perlengkapan
kantor
peralatan rumah tangga
2.Jenis peraturan perundang-undangan
1.Jumlah penyediaan makan dan minum:,
a.- rapat,
b.- pegawai,
c.- tamu
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
56 jenis
1 jenis
5 jenis
4 jenis
16,778,750
36,192,500
5 jenis
6,990,000
3 jenis
2 jenis
25 jenis
24 kali
17 orang
12 kali penerimaan tamu
23 kali
621,000
6,780,000
2,900,000
18,000,000
795,500
2,000,000
858,000
11,000,000
273,000,000
Kode
Kegiatan

1.20.1.19
1.20.2.0
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.2.22

Dinas/Operasional
1.20.2.24
1.20.4.0
1.20.4.3
1.20.5.0
1.20.5.1
1.20.11.0
1.20.11.1

Aparatur
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Terwujudnya Pemeliharaan
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
1. Jumlah Perda / Perwal yang

tersusun
2. Jumlah Produk Hukum yang

disosialisasikan
3. Jumlah Penanganan
persoalan hukum Pemkot
Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Yogyakarta
Perda
Target
2 orang
39,227,062
66,750,000
Jasa pemeliharaan gedung /bangunan
1 unit
15,000,000
1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional,
a.Roda 4,
b.Roda 2
51,750,000
100%
2 unit
4 unit
100%
36,000,000
8 kali
100%

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan dan Pelayanan Hukum
Tolak Ukur
Jasa Tenaga bantuan
Jumlah bimbingan teknis yang diikuti

pengembangan sistem
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
36,000,000
9,310,000
1.Tim perencanaan dan pelaporan capaian

kinerja SKPD,
7 jenis dokumen (Renstra, Renja,

RKA,DPA,RKT,Tapkin, LAKIP)
2.Tim pengawal Reformasi Birokrasi
5 jenis dokumen / kegiatan

(SPIP,PMPRB on line,Zona
Integritas,IKM,Profil bagian
Hukum)
10 Raperda
dan 50
Perwal
50 Produk
9,310,000
2,441,262,600
Hukum
4 perkara/
sengketa
1.Draft Raperda,
2.Konsinyering,
3.pembahasan Raperda dengan DPRD,
4.Perwal dan Kepwal,
5.Analisis Perwal,
6.Naskah Akademik,
7.Naskah Paripurna
6 RPD
4 kali
5 raperda
50 Perwal dan 300 kepwal
7 Perwal
6 Naskah Akademik
15 Naskah
799,625,000
Kode
Kegiatan

1.20.11.2
Kegiatan Operasional Penyelesaian

Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta
1.20.11.3
Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran

Daerah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
permasalahan hukum litigasi dan non litigasi
5 Perkara/sengketa
serta perkara/sengketa yang ditangani
1.Buku cetakan perda , perwal
2.Buku Abstrak & informasi hukum,
3.Himpunan Lembaran,
4.Produk perundang-undangan daerah/pusat
yang diinformasikan melalui website
1.20.11.4
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
1.20.11.5
Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM
1.20.11.6
Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak
7875 bendel cetakan produk

hukum
730 buku
250 buku
60 peraturan
4. Evaluasi Produk Hukum

3 peraturan
Sosialisasi produk hukum kepada
10 kl sosialisasi
instansi/masyarakat
Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan 4 raperda,2 raperwal
dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta
Publikasi Raperda ke media cetak
TOTAL
6 raperda
Pagu Indikatif
713,675,000
396,032,600
276,540,000
92,790,000
162,600,000
2,971,165,412

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

Program/Kegiatan

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
570,850,718
1.20.1.1
1.20.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
listrik
penyediaan materai dan jasa pos lainnya

1.pelayanan komunikasi bersandi,
2.jenis pemeliharaan alat sandi,
3.jenis pemeliharaan peralatan sound system
2 Jenis
12 bulan
60 unit
7 unit
1.20.1.3

Perlengkapan Kantor
sewa penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
Jumlah perijinan kendaraan dinas
1.roda 6 (enam),
2.roda 4 (empat),
3.roda 2 (dua)
jenis dokumen administrasi penatausahaan
keuangan: SPP. SPM, SPJ, dan laporan akuntasi
7 jenis
1.20.1.6
3,300,000
55,950,000
149,600,000
10,040,000
1 bus
7 mobil
9 motor
4 jenis
1.20.1.7
1.20.1.9
pemeliharaan peralatan kerja
4 jenis
1.20.1.10
1.20.1.11

Penggandaan
Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
jenis alat tulis kantor

1.jenis barang cetakan,
2.jenis penggandaan
jenis komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
jenis komponen peralatan dan perlengkapan
kantor
1.jenis peralatan kebersihan dan bahan
pembersih,
81 jenis
5 jenis
fotocopy, jilid
12 jenis
15,695,600
28 jenis
24,236,750
25 jenis
18,985,000
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.14
112,200,000
4,400,000
37,791,800
19,075,000
Kode
Kegiatan
1.20.1.15

Program/Kegiatan
1.20.1.17

Perundang-undangan
1.20.1.19
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan

1.20.2.7
1.20.2.21
1.20.2.22
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
1.20.2.24

Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor
1.20.2.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor
1.20.2.29
1.20.5.0
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2.jenis alat-alat/perlengkapan kantor/rumah
tangga/kerja
jenis bahan bacaan
Pagu Indikatif
Target
17 jenis
1 jenis
Jenis penyediaan makanan dan minuman

1.pegawai,
40 orang
2.koordinasi,
88 kali
3.tamu
4 kali
1.kelancaran dan ketepatan pelayanan
persuratan,
2.kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan
keuangan,
3.kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah
tangga
1.20.2.0
1.20.2.26
Target
100%
1.Roda 6 (enam),
1 bus
2.Roda 4 (empat),
7 Mobil
3.Roda 2 (dua)
9 motor
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1.AC,
45 Unit
2.Kipas Angin,
20 Unit
3.Mesin Pompa Air
20 Unit
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.belanja bahan bakar minyak/ gas,
3 jenis
2.belanja pemeliharaan
2 jenis
jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
6 unit
100%
31,005,000
100%
87,011,568
100%
100%
482,120,500
Pengadaan Sound System

1 Paket
pembayaran PBB
2 unit
1.Belanja Bahan /bibit tanaman,
1 paket
2.Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor / 8 unit
tempat
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
pengembangan sistem
keuangan
1,560,000
201,377,500
10,500,000
20,285,000
161,810,000
47,000,000
39,348,000
1,800,000
82,257,000
Kode
Kegiatan
1.20.5.1
1.20.13.0
1.20.13.1

Program/Kegiatan
Target

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Presentase pelayanan

administrasi
Keuangan Sekretariat Daerah, dan Ke
umum,penatausahaan
Rumahtanggaan
persuratan
dinas,persandian,keuangan
sekretariat
daerah,kerumahtanggaan, dan
administrasi barang sekretariat
daerah
Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat
Daerah
1.20.13.2
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Tim Pelaksaan Reformasi Birokrasi : Dokumen
Perencanaan, LAKIP, IKM, SPIP, PROFIL
ORGANISASI,
2.jenis Pelayanan : Pelayanan Persuratan dinas,
dan pelayanan kerumahtanggaan
Pagu Indikatif
Target
9 Dokumen
82,257,000
2 jenis
100%
1,797,431,210
1.tersusunnya laporan sinkronisasi pengelolaan

keuangan setda tribulanan dan tahunan,
4 Triwulan
2.tersusunnya laporan tribulan pengukuran

kinerja setda,
3.terselenggaranya penataan arsip inaktif
sekretariat daerah kota Yogyakarta,
4.terlaksananya perjalanan Dinas,
5.terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi
Daerah se- DIY,
6.Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal
Pemerintah Kota Yogyakarta,
7.Terlaksananya Pengamanan Sinyal Frekuensi
4 triwulan
1.tercapainya kebersihan kantor dalam dan luar

gedung induk balaikota,
2.tercapainya kebersihan rumah dinas walikota &
wakil walikota,
3.terpeliharanya bangunan gedung rumah dinas
walikota, wakil walikota dan ruang rapat bagian
umum,
4.terciptanya pemeliharaan tanaman, taman
dilingkungan komplek balikota selain yang
dikelola satuan organisasi perangkiat daerah
masing-masing,
ruang=5381 m2; kamar

mandi=260 m2
2 unit 12 bulan
828,877,500
2 tahun persuratan
150 kali
1 kali
57 JKS
12 Bulan
3 unit
jalan dan parkir=27.076

m2; taman=6.722 m2
968,553,710
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
TOTAL
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.tersusunnya laporan administrasi barang
sekretariat daerah
Pagu Indikatif
Target
32 buku
2,932,659,428

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target

dan Persandian
685,405,960
1.20.1.1
1.materai,
2.pengiriman paket/dokumen
700 buah
2 paket
3,900,000
1.20.1.6

1.STNK kendaraan roda 4,
2 kendaraan
3,000,000
2.STNK kendaraan roda 2,
2 kendaraan
3.Ganti plat kendaraan roda 2
2 kendaraan
1.jenis dokumen administrasi penatausahaan

keuangan,
3 jenis
2.jenis dokumen penatausahaan barang
7 jenis
1.terlaksananya jasa kebersihan kantor,

2.bahan kebersihan kantor
1.printer,
2.laptop,
637 m2
12 jenis
10 buah
3 buah
3.komputer,
4.AC,
5.mesin ketik,
10 buah
11 buah
1 buah
6.Almari
tersedianya barang habis pakai ATK
5 buah
51 jenis
1.cetak kertas ivori,

2.kertas kop garuda emas,
2 rim
2 rim
3.fotokopi
150.000 lembar
1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
100%
1.20.1.0
22,200,000
36,385,100
13,650,000
15,300,300
25,100,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.1.12

1.20.1.13

Kantor
1.20.1.15

Perundang-undangan
1.20.1.17
1.20.1.18
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah
1.20.1.19
1.20.1.14
1.20.2.0
Penyediaan peralatan Rumah Tangga

1.20.2.24

Dinas/Operasional
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.2.22
1.20.4.0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas

1.20.4.1
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 4 jenis
kantor
Pagu Indikatif
Target
2,925,000
1.bahan komputer,
2.bahan/alat kantor
1.buku peraturan,
2.buku bacaan penunjang,
3.SKH
1.pegawai,
14 jenis
1 jenis
5 buku
5 buku
2 SKH untuk 12 bulan
22 pegawai, selama 11 bulan
22,991,000
2.rapat,
44 kali
3.tamu
44 kali
1.terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi

keluar daerah,
2.terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi
keluar negeri
jumlah tenaga bantu
5 kali
bahan/alat rumah tangga
4 jenis
3,170,000
101,939,000
1.Jumlah kendaraan roda 4 yang dirawat /

diservice,
2.jumlah kendaraan roda 2 yang
dirawat/diservice,
2 buah
61,614,000
3.Jumlah kendaraan roda 4 yang diganti suku

cadang / reparasi,
2 buah
4.Jumlah kendaraan roda 2 yang diganti suku

cadang / reparasi,
5.BBM,
6.Pelumas
luasan gedung yang dipelihara
4 buah
6,200,000
15,180,000
454,000,000
5 kali
3 orang selama 13 bulan
100%
61,404,560
4 buah
3024 liter
48 liter
60 m2
40,325,000
40,000,000
1.kursus /pelatihan,
2.kursus bahasa asing
2 kali
2 paket
40,000,000
Kode
Kegiatan
1.20.5.0
1.20.5.1

Program/Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
keuangan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
100%
Tolak Ukur
Target
15,950,000
1.Dokumen perencanaan,
3 dokumen
2.Dokumen laporan capaian kinerja

JUMLAH
3 dokumen
15,950,000
843,294,960

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target

1.20.1.0
1.20.1.1
1.20.1.6
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9

Kerja
100%
341,948,170
Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat

kedinasan,
a. materai 3000
b. materai 6000
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas /operasional,
a. STNK roda 4
Denda
b. ganti plat roda 4
c. STNK roda 2
d. ganti plat roda 2
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor,
- Bahan pembersih
- Cleaning service ULP dan LPSE
terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
- Pemeliharaan mesin ketik
- Pemeliharaan
monitor/laptop/komputer/printer/kelengkapan
komputer
- Pemeliharaan AC
- Pemeliharaan LCD proyektor
terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK
520 buah
1,800,000
440 buah
80 buah
6 unit
3,100,000
4 unit
1 Unit
3 unit
2 unit
2 unit
24 laporan
18,000,000
18 jenis, 724 m2, 12

bulan
18 jenis
724 m2, 12 bulan
30 unit
36,433,000
14,010,000
2 unit
15 unit
12 unit
1 unit
50 jenis
15,451,600
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
- Alat tulis kantor

terselnggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
-Fotocopy
- Jilid
terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.20.1.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
1.20.1.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

- alat listrik dan elektronik

terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- Peralatan rumah tangga
terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan
- Surat kabar lokal
- Surat kabar nasional
- Buku Perpustakaan
terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman
terselengaranya kegiata penyediaan jasa tenaga
bantuan
- Honor Naban
terselenggaranya kegiatan penyediaan perlata rumah
tangga
- Peralatan rumah tangga
Terselenggranya kegiatan penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Perjalanan dinas luar daerah
1.20.1.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
Perundang-undangan

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

daerah
1.20.2.0

Aparatur
Aparatur

Aparatur
373745 lbr, 150 buku

373745 lbr
150 buku
6 jenis
26 jenis
26 jenis
7 buku, 12 bulan
12 bulan
12 bulan
7 buku
330 kali
100%
30,764,250
1,405,000
36,467,000
3,420,000
19,921,000
126,131,320
7 orang
3 jenis, 15 buah, 12
bulan
2 jenis
21 kali
745,000
34,300,000
21 kali
105,263,600
terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin.berkala

kendaraan dinas/oprasional
terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
terlaksananya bimbingan
teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Target
100%

Dinas/Operasional
1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
1.20.4.0
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1 unit
43,616,600
12 buah, 28 kali,4.104
liter
61,647,000
4,500,000
Kode
Kegiatan
1.20.4.3
1.20.5.0


1.20.16.0 Program Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Terwujudnya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi
SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi
Target
1.20.16.1 Pengendalian administrasi kegiatan
1.20.16.2 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jas
1.20.16.3 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan
1.20.16.4 Pengendalian operasional
1 kali
100%
1.20.5.1
4,500,000
28,511,902
terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Meminimalkan
ketidaksesuaian realisasi
keluaran / output kegiatan
dengan target kegiatan,
pelaksanaan kegiatan dengan
rencana tahapan kegiatan,
dan pelaksanaan kegiatan
dengan ketentuan yang
Pagu Indikatif
Target
6 dokumen
7%
28,511,902
976,169,337
1.inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara

elektronik,
2.rencana umum pengadaan (RUP),
3.Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan,
4.Pengendalian administrasi kegiatan,
5.Pembekalan (PPKom)
1.Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/ jasa,
2.Laporan Pelaksanaan pembinaan PBj,
3.Laporan Penyelenggaraan forum komunikasi,
4.Ekspose hasil penilaian PBJ,
5. operasional SIPJAKI
1.penyempurnaan pedoman pelaksanaan
kegiatan/penyusunan juklak/juknis,
2.kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya,
48 SKPD
3.Tersusunya buku DRP tahun 2015,

4.sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan
kegiatan
1.laporan pelaksanaan kegiatan,
2.Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan,
3.laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan,
4.inventarisasi dokumen kontrak,
5.laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan,
1 dokumen
180 orang
2 kali
48 SKPD
2 laporan
1 laporan
1 dokumen
2 laporan
1 laporan
1 laporan
12 laporan
2 dokumen
103,413,000
225,623,000
331,588,000
1 laporan
12 laporan
20 laporan
4 laporan
1 dokumen
20 laporan
315,545,337
Kode
Kegiatan

1.20.17.0 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6.laporan hasil pengendalian reguler,
7.pengembangan dan operasional SIM pelaporan,
8.laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
Target
Terpenuhinya pelayanan
pengadaan barang/jasa yang
efisien akuntabel dan
profesional berbasis teknologi
informasi
Pagu Indikatif
Target
150 laporan
11 laporan
2 laporan
100%
1.20.17.1 Operasional LPSE
1.20.17.2 Operasional ULP
TOTAL
1,340,855,187
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektro
2 laporan
2.Training aplikasi SPSE (penyedia),

3.pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE,
4.Verifikasi berkas
-Pengolah data kegiatan elektronik
5.Pengendalian SPSE,Pengembangan apliaksi SPSE
dengan agregasi data penyedia,
6.Evaluasi LPSE / IKM dan pengembangan layanan ISO
100 peserta
2 laporan
50 PBJ
1. Pelaksanaan unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

(ULP)
2.Evaluasi dan pengembangan ULP,
3.Survet harga satuan,
4.Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan
dan sanggah banding pada proses pengadaan barang /
jasa,
5.Penyusunan Manajemen resiko PBJ
6. Penyusunan Standar
1 laporan
341,560,137
12 laporan
1 laporan
999,295,050
1 dokumen
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
2,797,248,196

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0
1.20.1.1

Program/Kegiatan

1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.10
1.20.1.11

Penggandaan
Kantor
Perundang-undangan
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
100%
474,868,757
1.Keluaran : Jumlah pemakaian materai dan jasa

pos lainnya :,
2.materai 6000,
3.materai 30000,
4.pengiriman pos/paket
1.Keluaran :Jumlah perizinan kendaraan dinas
Roda 4,
2.roda 2
Keluaran :Pembayaran tenaga keuangan
3,190,000
135 buah
490 buah
40 kali
2 unit
1,650,000
3 unit
5 petugas keuangan selama
12 bulan
keluaran :jumlah kebutuhan peralatan dan bahan 25 jenis
pembersih
Keluaran :JUmlah kebutuhan alat tulis kantor
58 jenis
keluaran : -jumlah penyediaan cetak dan
375.050 lembar
penggandaan
Keluaran:Jenis komponen instalasi listrik
9 jenis
1.Keluaran :Jenis kebutuhan bahan komputer,
2.Jenis kebutuhan peralatan rumah tangga
1.Keluaran : Jumlah Buku Bacaan,
2.Jumlah surat kabar
1.Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan
minum :,
2.Makan dan minum pegawai,
4.tamu dinas
11 jenis
6 jenis
15 buku
2 surat kabar
4180 Oh
560 os,342 oh
300 os, 140 oh
16,200,000
3,154,250
19,266,200
65,567,500
2,627,625
26,355,000
12,760,000
16,948,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.20.1.19
1.20.1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.20.1.3

Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dinas/Operasional
1.20.2.0
1.20.2.24
1.20.2.22
1.20.4.0
1.20.4.3
1.20.5.0
1.20.5.1
1.20.52.0

Aparatur
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah
Meningkatnya sumber daya

aparatur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
pembayaran tenaga bantuan / PTT
Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor
serta komputer
1.Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin / berkala 5 unit 4 kali

kendaraan dinas/operasional- kebutuhan service
kendaraan :,
2.penggantian suku cadang,,
2 unit kendaraan roda 4, 3
unit kendaraan roda 2
3.BBM kendaraan dinas
22808 liter dan 44 liter
pelumas
Pemeliharaan gedung / bangunankantor
1 unit
100%
3. Jumlah tata laksana/

mekasisme kerja yang bersifat
umum/ lintas SKPD
4. Jumlah Organisasi perangkat
daerah yang telah memiliki
IKM
6 orang
100%
100%
100%
100%
100%
64,050,182
240,400,000
2,700,000
71,021,000
48,221,000
22,800,000
27,000,000
27,000,000
21,866,000
Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ihtiar realisasi kinerja SKPD
1. jumlah organisasin
perangkat daeraha yang telah
dianjab
2. Jumlah organisasi perangkat
daerah yang telah terevaluasi
kelembagaannya
2 mesin ketik, 4 komputer, 4

AC
100%
Jumlah pengiriman peserta diklat

pengembangan sistem
keuangan
Pagu Indikatif
Target
3 orang selama 13 bulan
22 kali
10 dokumen
21,866,000
2,015,491,450
Kode
Kegiatan
1.20.52.1
1.20.52.1
1.20.52.2

Program/Kegiatan
Pelaksanaan analisa jabatan
Pengembangan pelayanan publik
pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
5. Jumlah Organisasi perangkat
daerah yang telah memiliki
standar pelayanan
Target
95%
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.keluaran :-pelaksanaan Anjab komprehensif,
4 Unit kerja
2.Pelaksanaan evaluasi analisa jabatan,

3.Evaluasi analisis jabatan Fungsional Tertentu,
45 SKPD / Unit kerja

10 kelompok jabatan
fungsional tertentu
1 buku kamus jabatan
5 SKPD / unit kerja
48 SKPD / unit kerja
1 kali 70 orang
6 SKPD /unit kerja
4.penyusunan kamus jabatan,

5.evaluasi penyusunan info jab struktural,
6.evaluasi penataan SIM analisa jabatan,
7.Workshop Anjab,
8.Evaluasi penyusunan Informasi jabatan
fungsional umum,
9.Penataan nama jabatan fungsional umum,
10.Penyusunan kepwal hasil analisis jabatan
11.Penyusunan kepwal Pengembangan hasil
anjab
12.Penataan Kompetensi anjab
13.Monev hasil anjab
1.Keluaran :Pembinaan pelayanan publik,
2.Penilaian kinerja pelayanan publik,
3.Pendampingan penyusunan SPP,
4.Pendampingan penyusunan dokumen SKPD /
unit kerja yang mengajukan PPK-BLUD,
5.MOnev pencapaian SPM,
6.Evaluasi PPK BLUD,
7.Monev kepatuhan terhadap UU no 25 tahun
2009,
8.Pendampingan SMM,
9.Sertifikasi ISO,
10.Persiapan kompetensi inovasi pelayanan
publik
11.Evaluasi pelayanan perizinan
1.Keluaran : Pelaksanaan pengukuran indeks
kepuasan layanan utilitas kota,
2.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (verifikasi
dan rekap )laporan IKm,
325,888,000

3 kepwal
5 SKPD / unit kerja
13 dinas
1 dokumen laporan
1 kali
3 SKPD / unit kerja
1 dokumen pendampingan
514,132,000
2 laporan pencapaian SPM

4 SKPD/unit kerja
46 unit kerja
1 SKPD/ unit kerja
1 SKPD/unit kerja
1 dokumen
1 dokumen
6 jenis layanan
1dokumen
236,533,000
Kode
Kegiatan
1.20.52.3
1.20.52.4

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
pemantapan kelembagaan perangkat daerah
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.evaluasi perwal tentang IKM
1.Keluaran : Evaluasi kelembagaan :,
2.Evaluasi RIncian tugas,
3.Workshop Reformasi BIrokrasi,
4.Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi,
Ketatalaksanaan Pemerintah daerah
5.monitoring dan evaluasi penerapan SIM

kelembagaan,
6.Pengukuran Kinerja Organisasi (SPEKOP),
7.Bimtek Evaluasi Kelembagaan/RB,
8.Workshop UU ASN,
9.Kajian kelembagaan
1.keluaran : Penyusunan sistem dan prosedur
ketatalaksanaan pemerintah daerah,
2.Pelaksanaan pengembangan ketatalaksanaan
pemerintah daerah melalui Forkomnanda tingkat
propinsi dan kota,
3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP,
4.monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan,
Target
5.Pembinaan SKPD / unit kerja menuju

WBBM/WBK,
6.Pendampingan penyusunan proses bisnis,
7.Evaluasi E-Office,
8.Pengembangan budaya kerja
TOTAL
Pagu Indikatif
Target
1 dokumen
1 dokumen
1 kali
1 dokumen laporan
713,397,950
1 dokumen laporan
1 laporan
1 kali
1 kali
1 dokumen kajian
3 draf perwal/kepwal
225,540,500
2 kali
10 SKPD
2 aturan terkait
ketatalaksanaan
1 dokumen laporan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
2,610,247,207

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
1.20.1.0

1.20.1.1
Jumlah penyediaan materai dan perangko : 1 100 kilat khusus tercatat 40

surat kilat khusus, 2 perangko, 3 materai
lembar perangko, 1490 lembar
7.380.000
1.20.1.2
Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air 12 bulan

dan listrik
Terselenggaranya Penyediaan Jasa
Pengurusan STNK kendaraan dinas
Penyediaan Jasa administrasi keuangan bagi : 10 orang/bulan, 2 orang/bulan
1. Pengelola keuangan 2. Pengelola barang
318,000,000
1.20.1.7

listrik
1.20.1.8
229.030.000
1.20.1.9
1.20.1.10
Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa 12 bulan

kebersihan kantor
Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan 18 jenis
kerja
Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 65 jenis
1.20.1.11

Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan: 1. Cetakan 2. Penggandaan
10 jenis, 440000 lembar
101.910.000
1.20.1.12
Penyediaan komponen instalasi listrik
29 jenis
68.200.000
1.20.1.14

80 jenis
221.518.750
1.20.1.17
Penyediaan makanan dan minuman: 1.

makan minum pegawai 2. makan minum
rapat
55 orang, 331 kali
202,245,804
1.20.1.6
administrasi,keuangan dan operasional
perkantoran
100%
2,865,099,341
28.317.000
54.300.000
270.842.000
90.499.375
Kode
Kegiatan
1.20.1.18

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target

Luar Daerah
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Driver pimpinan,
3 kali
2.Driver alat kelengkapan,
18 kali
3.Studi banding dalam Prop DIY,
4 kali
4.Konsultasi Set.DPRD,
6 kali
5.Peningkatan Kapasitas Set.DPRD,
9 kali
Pagu Indikatif
Target
905,280,000
6.Menghadiri Undangan dalam / Luar P.Jawa 20 kali

1.20.1.19
Pembayaran honorarium Tenaga Bantuan
6 orang/ bulan
102,101,412
1.20.1.20
Kegiatan Penyedia Jasa Keamanan
Terselenggaranya Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor
12 bulan
265,475,000
1.20.2.0

Aparatur
1.20.2.22
Terlaksananya pemeliharaan
Gedung/bangunan kantor DPRD
12 bulan
398,566,400
1.20.2.23
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

dan perijinan kendaraan mobil jabatan
4 kendaraan roda 4
240.580.000
1.20.2.24

Dinas/Operasional
Terselenggaranya keg.pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional
409.056.000
1.20.4.0

Aparatur
1.20.4.2
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.5.0

1.20.5.1

1.20.19.0
Program Peningkatan Layanan Pada DPRD
Meningkatnya kelancaran sarana dan

prasarana aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur
100%
1,048,202,400
100%
136,500,000
Terlaksananya Rapat koordinasi Asdeksi /
Bintek
Pengelolaan pelayanan
kesekretariatan
DPRD
13 kali
100%
100%
136.500.000
57.440.000
1.Penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan capaian kinerja SKPD,
26 dokumen
2.Dokumen reformasi dan Birokrasi
3 dokumen
57.440.000
25,212,114,818
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya: 1. Sarasehan, 2. Dialog warga 8 kali, 8 kali, 1 unit, 44 kali, 12
bulan, 16.000 eks, 12 kali
anggota komisi, 3. Kotak pos 5000
yogyakarta, 4. Penerimaan Audiensi, 5.
Pengumpulan data dan atau aspirasi
mayarakat dari wilayah kecamatan se kota
Yogyakarta 6.Penerbitan Majalah DPRD, 7.
Advokasi
Pagu Indikatif
2,185,278,000
1.20.19.1
Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
1.20.19.3
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
Terlaksananya : Evaluasi kinerja, Pengiriman 1 kali, 40 angg x 6 kali, 1 kali

peserta seminar/diklat/bimtek/pendalaman
tugas DPRD, outbound
3,046,864,818
1.20.19.5
Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD
1.RDPU,
8 kali
1,704,750,000
2.Pokok-pokok pikiran DPRD,
1 pokok-pokok pikiran DPRD
3.Konsultasi / studi banding

1.Penetapan Raperda Pertanggungjawaban
APBD,
2.Penetapan keputusan DPRD tentang
Rekomendasi LKPJ,
3.Pengawasan komisi terhadap mitra kerja,
4 kali
1 Raperda
4.Dialog warga
1.Publikasi rancangan Produk hukum dan
produk Hukum DPRD,
2.Talkshow DPRD di radio,
3.Talkshow DPRD di televisi,
4 kali
4 kali
4.Kolom khusus DPRD di media cetak,
5 kali
5.Pengadaan plaquet cinderamata,
60 buah
6.Pembuatan Buku profil DPRD kota YK

periode 2014-2019,
200buah
1.20.19.6
1.20.19.7
Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD
Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
2,430,375,000
1 Kpts DPRD
132 kali
6 kali
12 kali
7.Pembuatan kalender,
4000 eks
8.Greetings di Radioa / Televisi,

9.Ucapan selamat di media cetak,
4 kali
5 kali
10.Master DVD Profil DPRD

11.Master DVD Profil Sekretariat DPRD
1 buah
1 buah
12.DVD PRofil DPRD
150 buah
777,573,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
13.Leafleat DPRD
Target
1000 buah
1.20.19.8
Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD
1.20.19.9
Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD
1.20.19.10
Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD
14.Penerimaan Tamu
Tersedianya pakaian dinas bagi anggota
DPRD
1.RDPU,
2.RK DPRD
Terlaksananya pengelolaan website DPRD
1.20.19.11
Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD
1.Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD,
5 draf
2.Dialog warga,
5 kali
3.Sarasehan
4. Studi Banding
1.Pembuatan buku risalah Rapat paripurna,
5 kali
5 kali
100 risalah
2.Terkumpulnya data hasil rapat Alkep
5900 Buku catatan
1.20.19.12
1.20.19.13
1.20.19.14
1.20.19.15
Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan

Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan
Pelaksanaan Reses DPRD
Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
Penyusunan Produk Hukum DPRD
80 kali
4 Stel
2 kali
2 RK
12 bulan
1. Terlaksananya kegiatan Reses DPRD
3 kali
2. Terlaksananya Penyiapan bahan bahan

Reses
3 dokumen
1.Rapat dengar pendapat umum,
5 kali
2.Sarasehan,
3.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm
Prop DIY),
4.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm
Jawa Tengah )
5.Kunjungan kerja Alat Kelengkapan (dlm P.
Jawa )
6.Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (
Luar P.Jawa )
7. Konsultasi Alat Kelengkapan
8. Advokasi Alat kelengkapan
9. Penyiapan dokumen bahan pelayanan
kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
4 kali
20 kali
1.Penyiapan Draf Keputusan DPRD,
35 Draft
43,880,000
105,324,000
1,304,730,000
216,950,000
2,874,615,000
8,309,225,000
16 kali
12 kali
12 kali
15 kali
3 kali
6 Alat Kelengkapan
2.Penyiapan Draf Keputusan PImpinan DPRD, 20 Draft

3.Penyiapan Draf Persetujuan Bersama,
164.300.000
25 draft
504,625,000
Kode
Kegiatan
1.20.19.16

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
TOTAL
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Pengkajian / telaah hukum,
15 telaah
35 buku
5.Pengadaan buku peraturan perundangundangan,
6.Konsultasi Permasalah hukum,
2 kali
Pagu Indikatif
Target
7.Penyiapan Draf Peraturan DPRD,
3 draft Ranc Peraturan DPRD
8.Dialog warga,
9.Uji Publik
Terlaksananya : Pembahasan Raperda /
Keputusan DPRD / Peraturan DPRD oleh
Pansus, Dialog warga,Penyiapan bahan
pembahasan Raperda/Keputusan
DPRD/Peraturan DPRD
3 kali
3 kali
10 Pansus, 20 kali, 10 dokumen
1,543,625,000
29,319,356,559

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Inspektorat Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.6
1.20.1.7

1.20.1.8
1.20.1.9

Kerja
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan Kantor
1.20.1.13
1.20.1.14
1.20.1.15

Perundang-undangan
1.20.1.17
1.20.1.18
Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Capaian Kinerja Pelayanan

Internal SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
100%
640,434,571
1.Materai,
2.Benda Pos
Jumlah STNK
700 buah
1.Pedoman kerja SKPD,

2.Laporan bulanan keuangan dan akuntansi
1.Jasa kebersihan Gedung kantor,
5 dokumen
12 laporan
2.Retribusi
perbaikan peralatan kerja dan komponen alat kerja
ATK (alat tulis kantor)
1.Jumlah penggandaan,
2.cetak map,cover LHP,amplop, form LP2P
komponen alat listrik
suku cadang komputer
alat rumah tangga
1.Buku peraturan perUU,
2.Surat Kabar/ majalah
1.Makan Minum Pegawai,
2.Makan Minum Rapat,
3.makan Minum Tamu
jumlah perjalanan dinas pengawasan dan rakord
3,162,000
26 buah
17 buah
1 paket
5,000,000
45,600,000
40,719,000
2 jenis
46 kali service
4,400,000
61 jenis
20,081,400
147.915 lembar
31,037,250
10.880 lembar
1 paket
5,927,000
22 jenis
35,755,800
11 jenis
10 buku
5 jenis
11,580,600
7,660,000
55 orang/ utk 11 bln
51,845,000
3.380 os
760 os
41 kali
275,150,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.1.19
1.20.1.20
Penyediaan Jasa Keamanan
1.20.2.0
1.20.2.22
1.20.2.24

Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.20.2.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor
1.20.4.0

Aparatur
1.20.4.1
1.20.4.4
Persentase sarana Prasarana

terpelihara
Target

1.20.5.1

1.20.20.0
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
laporan bulanan dan tribulanan TA. 2015 keg.
internal
bangunan kantor dan sekitarnya terpelihara
keamanannya
Pagu Indikatif
Target
16 laporan
35,890,648
1 unit
66,625,873
100%
119,631,000
bangunan kantor terpelihara
jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik
1 unit
17 unit
Pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor/

kerumahtanggaan/ komunikasi/ studio
1 paket
4,800,000
107,131,000
Meningkatnya sumber daya

aparatur
100%
Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan
1.20.5.0
1.20.20.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Persentase jumlah laporan

yang dapat diselesaikan
tepat waktu
207,124,500
PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan
non sertifikasi
1.jumlah peserta diklat teknis fungsional,
9 orang
2.pelatihan kantor sendiri,

3.orientasi tugas pengawasan
432 os
1 kali
35or. 2 hari(2 kali diklat)
100%
88,900,000
118,224,500
48,294,592
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD,

LAKIP, penataan arsip sesuai ketent yg berlaku
Menurunnya Jumlah
temuan Aparatur
Pemeriksaan Internal
Pemerintah (APIP)
Prosentase pengaduan
masyarakat yang telah
ditindaklanjuti
7,700,000
24 laporan, 1 LAKIP, 1 paket
20
48,294,592
1,848,758,000
81%
1.dokumern hasil Pemutakhiran Data,
2 dokumen
2.Monitoring tindak lanjut pengawasan

3.Gelar pengawasan daerah,
2 kali
1 kali
117,232,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.20.2
Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala

(Pemeriksaan Reguler)
1.20.20.3
Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah

daerah (Pemeriksaan Khusus)
1.20.20.4
Evaluasi AKIP
1.20.20.5
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan

Pemberantasan Korupsi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.dokumen SIM Hasil pemeriksaan,
5.FGD tindak lanjut pengawasan
Target
1 dokumen
1 kali
1.Laporan Hasil Pemeriksaan,

2.PKPT 2016,
3. laporan hasil pembinaan
1. Laporan Hasil pemeriksaan Khusus,
2.Laporan Inspeksi Mendadak,
72 dokumen
1 dokumen
24 laporan
15 LHP
2 laporan
3.Laporan Pegawai wajib LP2P yang diteliti,
2 laporan
4.Peserta workshop Pemeriksaan Atasan langsung
60 orang
1.Jumlah Lap. hasil evakuasi AKIP SKPD,

2.luklak eval. AKIP,
48 dokumen
1 dokumen
3.laporan hasil reviu Lakip pem.kota
1 laporan
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan
korupsi,
2.Laporan kegiatan penggerak integritas dalam
rangka ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi)
3.laporan evaluasi / penilian Zona Integritas Wilayah
Bebas Korupsi (ZIWBK),
4.laporan pengendalian Gratifikasi,
4 laporan
1 kali
1 kali
2 dok
516,770,000
189,245,000
111,210,500
148,638,000
2 laporan
1 laporan
2 laporan
1.20.20.6
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20.20.7
Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
5.Lokakarya PPK,
6.Sosialisasi PPK
laporan hasil reviu laporan keuangan pemerintah
daerah
Lap. Monit RKA dan RKPA
1.20.20.8
Pemeriksaan Non Reguler
1.Jumlah LHP non reguler,
18 dokumen
128,859,000
1.20.20.9
Penyusunan Statistik Pengawasan
2.laporan rencana pemeriksa nonreg

dokumen statistik pengawasan
4 laporan
1 dokumen
25,857,000
1.20.20.10
Penelitian dan Penelaahan Informasi
1.laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi, 12 laporan
221,980,000
Pengendalian Intern Pemerintah Kota

Yogyakarta/ SPIP
2.laporan FGD audit investigatif

1.laporan penerapan SPIP di tingkat pemeriantah
daerah,
2.Laporan monitoring penerapan SPIP pem KotaYk,
1.20.20.11
49 dok
2 laporan
4 dokumen
4 dokumen
70,505,000
37,540,000
87,782,000
Kode
Kegiatan
1.20.20.12
1.20.20.13

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.jumlah peserta workshop evaluasi penerapan SPIP 30 org/2 hari
Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
4.laporan evaluasiPenerapan SPIP

1.laporan monitoring pelaksanaan PBJ,
4 laporan (perTW)
6 laporan
18 laporan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)
2.laporan hasil pemeriksaan /evaluasi pengadaan

barang Jasa (PBJ)
1.laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online,
2.laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online,
3.workshop PMPRB,
4.Laporan Evaluasi Pelaksanaan RB
1 kali
4 laporan
TOTAL
1 laporan
1 laporan
Pagu Indikatif
132,184,000
60,955,000
2,864,242,663

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7

Keuangan
1.20.1.8
1.20.1.10
1.20.1.11

Penggandaan
1.20.1.12

Perlengkapan Kantor
1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18
1.20.1.19
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
100%
772,508,283
1.Materai 3000,
420 lembar
2.materai 6000
156 lembar
Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian 3 unit mobil,16 unit sepeda motor
STNK dan TNKB kendaraan
Tunjangan Pengelola keuangan SKPD dan
tunjangan pengelola barang SKPD
kebersihan kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
Barang cetakan,penggandaan,amplop berkop
dan kertas surat berkop
4,396,000
3,582,000
11 orang
51,600,000
1 paket
59,268,368
42,631,225
94,862,400
Komponen instalasi listrik
51 jenis(kertas HVS,Stopmap,dll)
523.000 lbr,5800 lbr dobel folio, 1 paket
amplop berkop dan 1 paket surat surat
berkop
5 macam
Peralatan dan kelengkapan kantor
12 bulan
37,345,750
Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Makanan dan minuman pegawai,makanan dan
minuman rapat dan tamu
Tersediannya biaya perjalanan dinas ke luar
daerah
Kecukupan honor tenaga bantuan
24 buku,2 SKH
16.401 pegawai, 32 orang, 66 orang
22 orang,42 kali
5 orang
2,628,000
4,260,000
58,900,000
327,950,000
85,084,540
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
100%
Tolak Ukur
Target
1.20.2.0

Aparatur
1.20.2.22
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
1 paket
20,842,091
1.20.2.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Aparatur
Pembinaan pengelolaan informasi
kepegawaian
Terpeliharanya kendaraan dinas
19 unit
101,841,000
1.20.4.0
1.20.4.1
1.20.4.5
1.20.5.0
1.20.5.1
1.20.21.0
1.20.21.1
Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur
122,683,091
100%
32,528,000
Pengiriman pegawai mengikuti diklat
49 SKPD
pengembangan sistem
keuangan

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Presentase Pemenuhan
Manusia
kebutuhan Diklat dan Jenjang
Pendidikan PNS
Penyelenggaraan Diklat
5 orang
49 SKPD
100%
12,500,000
20,028,000
10,550,000
Dokumen laporan kinerja dan keuangan
35 dokumen
2%
10,550,000
4,744,269,000
1.Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS,
30 orang
2.Pengiriman diklatpim II,

3.Pengiriman diklatpim III,
4.pengirman diklatpim IV,
5.Pengiriman diklat prajabatan gol.III,
6.Pengiriman diklat prajabatan gol.II,
7.Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa,
8.Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa,
9.Diklat pengelolaan keuangan daerah,
10.Bimtek pengelolaan kepegawaian daerah,
2 orang
10 orang
40 orang
410 orang
25 orang
50 orang
50 orang
40 orang
70 orang
11.Diklat pengelolaan kegiatan

12.Diklat pengawas sekolah
13.Bimtek implementasi SIMPADA(Sistem Pajak
Daerah)
14.Bimtek keprotokolan
15.Diklat penyusunan LAKIP
80 orang
40 orang
72 orang
50 orang
50 orang
3,741,219,000
Kode
Kegiatan

1.20.21.2
Pengiriman Tugas Belajar
1.20.21.3
Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah
1.20.21.4
Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan

program diklat, validasi data, monitoring, dan
evaluasi pasca diklat
1.20.22.0
Program pengembangan karier jabatan

struktural dan fungsional
1.20.22.1
Penilaian Angka Kredit
1.20.22.2
Fasilitasi Baperjakat
1.20.22.3
Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai
1.20.22.4
Penataan pegawai
1.20.23.0
Program peningkatan pelayanan administrasi

kepegawaian
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
16.Pengiriman diklat tim penilai angka kredit
20 orang
kesehatan
17.Pengiriman in house training pengembangan 50 orang
diri
18.Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas 120 orang
Petugas Trantib BKO
19.Terlaksananya Diklat Rahais kedinasan
50 orang
Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar
45 orang
Pagu Indikatif
Target
Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian 140 orang

ijazah
1.Daftar kebutuhan diklat,validasi, monitoring 1 dokumen
data dan evaluasi pasca diklat
Presentase Pemenuhan formasi

pejabat struktural dan
fungsional sesuai kebutuhan
Terpenuhinya pelayanan
administrasi kepegawaian
94%
90.80%
773,535,000
104,805,000
124,710,000
605,133,000
1.Penilaian angka kredit,

2.Pembinaan pejabat fungsional,
3.Diseminasi karya tulis ilmiah,
4.Sosialisasi Jabatan fungsional
1.Pelatikan pejabat pemkot yogyakarta,
2.Uji Kompetensi assesment psikologi,
3.Draft SK jabatan struktural dan kepala sekolah,
1.800 pejabat fungsional

120 orang
120 orang
120 orang
7 kali
75 orang
10 draft SK
4.Assesment Center
1.Pengelolaan data elektronik pegawai,
2.Pengelolaan map data file manual pegawai,
1 dokumen
15.000 data
9.000 map
3.Pengelolaan isi arsip manual,

4.Buku pedoman database pegawai,
5.Buku profil pegawai,
1.Terbitnya SK Penataan Pegawai,
2.Terlaksannaya monitoring dan evaluasi
penempatan pegawai
1.000 arsip
80 buku
30 buku
15 SK
60 SKPD
217,104,000
230,315,000
102,569,000
55,145,000
4,879,114,250
Kode
Kegiatan
1.20.23.1

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi

Kepegawaian
1.20.23.2
Pembinaan Pegawai
1.20.23.3
Administrasi Kepegawaian dan Pemberian

Kesejahteraan
1.20.23.4
Rekrutmen Pegawai
1.20.24.0
Program Pengembangan Manajemen

Kepegawaian
1.20.24.1
Penilaian Kinerja Pegawai
Tolak Ukur
1.Crash program KP,
2.Mutasi dan penitipan pegawai dari dan ke
pemkot yk,
3.Penyerahan SK PNS,
4.Terbitnya SK kenaikan pangkat,
5.Pengadministrasian KGB dan KP4,
6.Pemrosesan pensiun pegawai
1.Pemberian izin/keterangan perceraian,
2.Pemberian hukum disiplin pegawai
3.Pendistribusian LHKPN
1.Pembekalan PNS yang akan pensiun,
2.Pemrosesan kartu taspen,
3.Pemrosesan Pengembalian Bapertarum,
4.Pemberian TPP,
5.Pembinaan mental dan spiritual,
6.Tes uji kesehatan PNS,
7.Bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan
dinas,
8.Terbitnya karis/karsu/karpeg,
9.Terbitnya satyalancana,
10.Pengambilan sumpah PNS
11.Pembuatan tanda pengenal pegawai
12.Validasi data naban
13.Pertimbangan upah naban diatas UMP
14.Seleksi administrasi calon praja IPDN
15.Pemberian Piagam penghargaan bagi calon
purna tugas
16.Pengadaan seragam Pegawai
1.Rekrutmen CPNS pelamar umum,
2.Pemrosesan penetapan NIP
Prosentase Pemenuhan
kebutuhan instrumen
manajemen kepegawaian
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Target
2 kali
188,228,000
20 orang
140 orang
1.100 orang
49 SKPD
175 orang
16 orang
17 Sk
100 orang
200 orang
150 orang
150 orang
46 SKPD, 1 sekretariat KPU
10 kali
10 orang
3 orang
98,064,000
3,811,414,250
300 orang
700 orang
250 orang
300 orang
1.582 orang
15 SKPD/ unit kerja
5 orang
175 orang
9.362 org
245 orang
245 orang
62%
781,408,000
802,505,600
1.Fasilitas penilaian kinerja pegawai,

2.Pembinaan penatalaksanaan,
3.Fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai,
1 dokumen
160 orang
1 dokumen
4.Evaluasi jabatan,
1 dokumen
438,635,100
Kode
Kegiatan

1.20.24.2
Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai

Kebutuhan Lembaga
1.20.24.3
1.20.24.4
Konseling Pegawai
Penyusunan Standar Kompetensi
1.20.24.5
Penyusunan Mekanisme Kepegawaian
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
TOTAL
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Kajian akuntabilitas pegawai
1 dokumen
6.Kajian kesejahteraan pegawai
1 dokumen
7.Terlaksananya fasilitasi e-performance
1 dokumen
1.Formasi pegawai pemkot yk tahun 2014,
1 dokumen
2.Formasi jabatan fungsional guru,
1 dokumen
3.Formasi jabatan fungsional non guru
1 dokumen
4.FGD/Workshop Formasi pegawai
1 kali
Pelaksanaan konseling pegawai
50 kali
1.Tersusunnya standar kompetensi manajerial, 1 dokumen
2.FGD/workshop penyusunan SKM
1.Raperwal mekanisme kepegawaian I
2.Raperwal mekanisme kepegawaian II
3.Pertimbangan pengadaan pegawai non PNS
BLUD,
4.Pertimbangan pengadaan tenaga alih daya,
1 kali
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5.FGD mekanisme kepegawaian
2 kali
Pagu Indikatif
Target
76,298,000
51,350,000
154,112,500
82,110,000
1 dokumen
11,969,291,224

Kota Yogyakarta
NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
Urusan
: Otonomi Daerah, Pmerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Urusan Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0
Otonomi Daerah, Pmerintahan Umum,

1.20.1.1
1.20.1.3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.20.1.6
1.20.1.7

1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12

1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.1.20
1.20.2.0
1.20.2.24
1.20.2.29
1.20.5.0
Meningkatnya Pelayanan Administraasi

Perkantoran
100%
5,574,522,784
Pengendalian surat menyurat kedinasan
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
500 materai dan 32 paket/surat

5 jasa pembongkaran, 1 sewa
gedung/kantor & 10 ongkos boyong
2,675,000
80,000,000
Perijinan kendaraan dinas/ operasional
12 kend. roda 2 dan 6 kend. roda 4
5,975,000
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM,

SPJ, dan Laporan Akuntasi serta Pengelolaan Barang Daerah
Jasa kebersihan kantor
- DBGAD
- Eks. Tuta Wilayah Selatan
Perbaikan peralatan kerja
Alat tulis kantor
Barang cetakan / penggandaan
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan
83,700,000
2 lokasi
65,189,800
Peralatan dan perlengkapan kantor
4 macam
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2 buku dan 3 majalah/surat kabar
Tersedianya makanan dan minuman
19.818 orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
15 kali
107,265,000
Honorarium pegawai tenaga bantuan (Naban)

Jasa Keamanan Rumah Dinas Eks Tuta Wilayah Selatan
9 orang
1 lokasi
170,756,984
78,025,000
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan

Aparatur
100%
Meningkatnya Pengebangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan
100%
13 macam
67 macam
200.000 lembar
3 sarana event dan pembayaran
rekening listrik 12 bulan
18,000,000
33,800,000
30,000,000
4,831,000,000
19,764,000
3,180,000
45,192,000
146,816,000
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair
12 kend. roda 2, 6 kend. roda 4, 1

Genset dan 1 unit sepeda
10 macam
129,916,000
16,900,000
51,438,874
Kode
Kegiatan
1.20.5.1

1.20.29.0

Program Pengelolaan Barang Daerah
1.20.29.1
Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta
1.20.29.2
1.20.29.3
1.20.29.4
1.20.29.5
1.20.29.6
1.20.29.8
1.20.29.9
1.20.29.10
1.20.29.11
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya kesesuaian dengan

standar pelaksanaan prosedur
Target
1.20.29.13
Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan

Barang Daerah
1.20.29.14
Pengelolaan Barang Persediaan
1.20.30.0
Program Peningkatan Barang Daerah
1.20.30.1
Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota

Yogyakarta
11 dokumen
- Terasuransikannya barang milik daerah Pemkot Yogyakarta

tahun 2016
1. Gedung Milik Pemerintah Kota Yk
2. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Yk
Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai
(bangunan gedung)
- Inventarisasi dan pemutakhiran data
1,251,275,000
2 Paket
1 Paket
10 bangunan
2 dokumen
126,475,000
85,174,874
Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah 3 hunian

(hunian bermasalah)
Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai 6 macam
188,629,874
Update data legger bangunan

1. Pemagaran aset pemkot Yogyakarta
2. Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung
Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan
bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta
54,280,000
512,335,000
- Dokumen RKBMD / RKPBMD

- Dokumen DKBMD / DKPBMD
- Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset
daerah
- Distribusi barang
- Penetapan status penggunaan barang milik daerah
- Penyusunan Profil fasilitas umum wilayah
- Outsourching digitalisasi arsip pemanfaatan
- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta
- Appraisal Barang Daerah
- Pembinaan Pengelola Barang SKPD
- Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin
- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi
Pengelolaan Barang Persediaan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan
sesuai standar kebutuhan
51,438,874
3,036,528,238
- Dedaktible klaim asuransi tahun 2015
Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD,

DKPBMD
Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring
Pemanfaatan Aset Daerah
Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset

Pemerintah Kota Yogyakarta
Pagu Indikatif
Target
93%
Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik

Pemerintah Kota Yogyakarta
Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan
Pemutahiran Data
Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota
Yogyakarta
Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah
Kota Yogyakarta
Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan
Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan
Bangunan
Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan
Kendaraan Bermotor
1.20.29.12
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Dokumen Perencana, Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan
Pengawal Laporan Reformasi Birokrasi
1 paket
4 lokasi
50 plang
40 komputer, 200 mebelair, 75
elektronik, 10 kendaraan roda 2, 5
kendaraan roda 4, 20 bus dan 1 unit
genset
1 dokumen
1 dokumen
tersebar se Kota Yogyakarta
49 SKPD
49 SKPD
1 paket
1 paket
SKPD se Kota Yogyakarta
1 dokumen
300 orang
42 SKPD
42 SKPD
1 dokumen
84%
44,060,000
420,092,616
60,225,000
123,239,874
75,331,000
44,635,000
50,775,000
14,799,026,236
a. Buku agenda
b. Kalender tahun 2015
c. Alat tulis kantor
d. Barang cetakan
e. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul
880 unit
10.000 unit
1 paket
1 paket
1 paket
435,320,000
Kode
Kegiatan
1.20.30.2
1.20.30.3

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Alat angkutan darat bermotor Pemkot Yogyakarta :
a. Station wagon/minibus
b. Boks
c. Sepeda motor roda 2
d. Dumtruck
e. Tangki Air
f. Ambulance
g. Pick Up
Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk :
a. Peralatan kantor
b. Perlengkapan kantor
c. Komputer/Printer/ Notebook
d. Mebelair
e. Peralatan dapur
f. Penghias ruangan rumah tangga
g. Alat studio
h. Alat komunikasi
i. Alat Ukur
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
6,003,626,900
11 unit
1 unit
11 unit
2 unit
2 unit
1 unit
3 unit
8,360,079,336
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100,000,000
23,608,332,132

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.2

listrik
1.20.1.6
1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.17
1.20.1.14
1.20.1.15
1.20.1.16

Kerja
Penggandaan
Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Tepat
Terwujudnya pengelolaan
anggaran daerah yang tepat waktu waktu
transparan dan akuntabel
3,509,405,470
Pelayanan surat menyurat dan keabsahan

dokumen
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7145 surat , 600 dokumen
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional
Jasa administrasi keuangan
Jasa pelayanan kebersihan kantor
Jasa KIR:4 unit roda 4,STNK:13 unit

roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2
pengelola keu 17 or pengelola brg 4
or
25 jenis
7 jenis

Jenis barang cetakan dan penggandaan
85 jenis
6 jenis
188,958,000
471,952,200
Jenis komponen listrik
20jenis
6,490,500
54 jenis
112,293,000
3 jenis
Jumlah penyediaan makanan dan minuman

225 orang, 132 kali
12 jenis
1. Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- 3 jenis
undangan
2. Penataan arsip
arsip 4 tahun
Jumlah bahan logistik kantor
110 buah jas hujan, 50 buah tas
kerja
72,315,000
1,985,100,000
11,415,000
86,400,000
84,612,300
43,050,000
97,116,000
21,180,000
3,995,000
10,500,000
Kode
Kegiatan
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.2.0

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah
Aparatur
Dinas/Operasional
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya kelancaran sarana

dan aparatur
1.20.5.0

1.20.5.1

1.20.2.22
1.20.2.24
1.20.4.0
1.20.4.1
1.20.25.0
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
1.20.25.1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD
1.20.25.2
Target
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

daya aparatur
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 16 kali
ke luar daerah
Jumlah Tenaga bantu dinas pajak daerah dan
7 orang
pengelolaan keuangan
Pagu Indikatif
Target
100%
210,000,000
104,028,470
369,218,050
Jumlah jasa dan bahan bangunan
1 paket pekerjaan
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang

terpelihara
13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit

roda 2
5%
94,300,000
274,918,050
112,000,000
Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan 24 orang

dan pelatihan
100%
112,000,000
75,152,000
1.Perencanaan dan pelaporan (Penyusunan

LAKIP, Renja, RKA,DPA,IKM,profil dan Tapkin),
2.Pengawasan reformasi dan birokrasi
(SPIP,SPOKOP,PMRB on line),
3.Penataan Arsip
7 dokumen
75,152,000
3 dokumen
2 tahun
Terwujudnya pengelolaan
Tepat
anggaran daerah yang tepat waktu waktu
1,282,304,801
1.Jumlah dokumen tentang Perda APBD
TA.2015 dan Perwal tentang Penjabaran APBD
TA.2015,
2.Jumlah dokumen tentang Nota Keuangan
RAPBD TA.2015,
3.Jumlah dokumen penyempurnaan perwal
tentang penjabaran APBD TA.2016,
4.Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD dan
RKA PPKD TA.2015,
5.Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun,
6.Jumlah dokumen rencana bisnis anggaran
yang diverifikasi
1.Jumlah perda perubahan APBD TA.2014 dan
perwal tentang penjabaran perubahan APBD
TA.2015,
2 dokumen
272,626,000
1 dokumen
3 dokumen
40 SKPD
1 dokumen
11 dokumen
2 dokumen
196,906,500
Kode
Kegiatan

1.20.25.3
1.20.25.4
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Pengelolaan Anggaran Bantuan
1.20.25.5
Penyusunan DPA dan DPPA
1.20.25.6
Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa
1.20.25.7
1.20.25.8
Penyusunan Profil Keuangan Daerah

Penyusunan Anggaran Kas
1.20.26.0
Program Pengendalian Belanja Daerah dan

Pengelolaan Dana Perimbangan
Pengendalian Anggaran Belanja Daerah
1.20.26.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Jumlah Dokumen tentang Nota keuangan
1 dokumen
Penrencanaan Perubahan APBD TA.2015,
3.Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA-SKPD
40 SKPD
Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan
43 SKPD & 9 unit kerja
27 SKPD
1.Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos
melalui SKPD,
a. Hibah,
4 SKPD
b. Bantuan Sosial,
3 SKPD
c. Bantuan Keuangan,
6 kali
2.Frekuensi monitoring dan evaluasi
29 SKPD
pengelolaan anggaran bantuan,
6.Keputusan pembagian proposal kepada SKPD terkait untuk diterima atau ditolak
permohonannya
1.Jumlah SKPD yang diverifikasi dan
40 SKPD
dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA
SKPD TA.2015,
2.Jumlah SKPD yang diverifikasi dan
40 SKPD
dieksaminasi Rancangan DPPA SKPD TA.2014
1.Peraturan walikota tentang standarisai harga 1 dokumen
barang dan jasa,
2.Peraturan Walikota tentang Analisa Standar 1 dokumen
Belanja
Dokumen Profil keuangan daerah
Penyusunan anggaran kas
Terwujudnya pengendalian
belanja daerah
1 dokumen
40SKPD
94%
Pagu Indikatif
369,121,000
111,875,000
121,298,950
142,519,851
33,262,500
34,695,000
479,767,000
1.Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk

pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah,
2.Proses TPTGR selesai,
3.Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji
seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara
guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2014,
40 SKPD
4.Jumlah anggaran belanja daerah yang

digunakan,
5.Jumlah SKPP yang ditertibkan
Rp.1.174.776.060.142
Unpredictable
8002 PNS Pem.Kota Yogyakarta + 2
pejabat negara
150 SKPP
267,175,000
Kode
Kegiatan

1.20.26.3
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer
1.20.26.4
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan

Pembayaran Kepada Pihak Ketiga / PFK
1.20.27.0
Program Penatausahaan Pembiayaan dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai
peraturan perundang-undangan yang Berlaku
Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20.27.1
1.20.27.2
1.20.27.3
1.20.27.4
Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah (SAPD)
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengelolaan Investasi Dana Daerah
1.20.27.5
Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD)
1.20.27.6
Pengeloaan pembiayaan daerah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Terwujudnya Laporan keuangan

tepat waktu,transparan akuntabel
dan layak diaudit
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Dana perimbangan dan dana transfer yang
50% dari total pendapatan daerah
dikelola
1.Jumlah dana Tidak Terduga yang dicairkan ,
Unpredictable
2.Jumlah pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran
pemda kepada BPJS ASKES) : ,
3.IWP ,
Rp36.799.178.616
4.Taperum ,
Rp757.801.400
5.Askes
Rp11.074.558.104
94%
Pagu Indikatif
130,482,000
82,110,000
951,199,850
1.Jumlah dokumen perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014,

2.Jumlah Dokumen peraturan walikota tentang
penjabaran pertanggujawaban APBD TA.2014,
3.JUmlah laporan realisasi APBD TA.2015
semester I,
4.JUmlah laporan realisasi APBD TA.2015
tribulan I,II,III,IV
Pendampingan Implementasi SAPD
1 dokumen (125bk)
337,700,900
1 dokumen (125 bk)
43 SKPD
110,034,000
Pelayanan implementasi SIPKD
43SKPD
216,035,000
1.Frekuensi penempatan dana idle di bank

pemerintah,
2.Frekuensi evaluasi investasi dana daerah,
3.Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY
dan PDBPR Bank Yogyakarta
Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pola
pengelolaan keuangan badan layanan Umum
daerah
1.Penghapusan piutang daerah,
2.Penyusunan laporan piutang dan penyusunan
laporan konstribusi kerjasama dengan pihak
ketiga,
3.Penyusunan Laporan Dana Cadangan
12 kali
131,460,000
1 dokumen (125 bk)
4 dokumen (240bk)
24 kali
2 Bank dan 1 PPKD DIY
2 skpd, 21 unit kerja
75,894,950
4 SKPD
4 kali
80,075,000
2 kali
Kode
Kegiatan
1.20.28.0
1.20.28.1
1.20.28.2
1.20.28.3
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
0.5%
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Meningkatnya persentase realisasi
penerimaan Pajak daerah
terhadap target penerimaan pajak
daerah
Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak
Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang
Rp34,100,000,000
Penerangan Jalan
terpantau
Optimalisasi Pajak Reklame
1.Jumlah Objek Pajak Reklame yang terdata,
100 WP
2.Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah
2400 SKPD
Reklame yang telah diterbitkan ,
3.Jumlah izin reklame yang ditertibkan ,
2400 Izin Reklame
4.Jumlah Surat Teguran dan Surat
1000 surat
Pemberitahuan Izin yang telah ditertibkan
Optimalisasi Pajak Hotel
1.Jumlah WP Hotel yang terpantau dan SPTPD 2400 SPTPD
yang dikirim WP hotel ke DPDPK,
2.Pemeriksaan Pajak Hotel di WP
160 WP
1.20.28.4
Optimalisasi Pajak Restoran
1.20.28.5
Optimalisasi Pajak Hiburan
1.20.28.6
Optimalisasi Pajak Parkir
1.20.28.7
Optimalisasi Pajak PBB
1.20.28.8
Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian

Penghargaan Wajib Pajak
1.Jumlah WP restoran yang terpantau,

2.Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke
DPDPK,
3.Jumlah WP pajak restoran yang diperiksa
1.Jumlah WP yang terpantau dan mengirimkan
SPTPD Hiburan,
2.Jumlah Obyek hiburan isidentil yang
terpantau,
3.Pemeriksaan Pajak Hiburan
1.Jumlah wajib pajak parkir yang terpantau,
2.Jumlah SPTPD yang dikirim WP parkir ke
DPDPK yang terpantau,
3.Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa
1.Jumlah data WP yang terpelihara,
2.SPPT PBB yang disampaikan kpd WP,
3.Jumlah WP yang terpantau dari pemungutan
PBB,
4.Jumlah komputer POS PBB yang terpantau
1.Jumlah WP yang mendapat pembinaan,
2.Jumlah WP yang mendapat penyuluhan,
3.Jumlah WP daerah yang mendapat
penghargaan,
320 WP
3240 WP
200 WP
816 SPTPD
Pagu Indikatif
5,827,867,200
87,775,000
219,780,000
257,633,800
316,768,800
157,047,000
12 even hiburan
40 WP
120 WP
1440 WP
40 WP
92.000 WP
92.000 WP
92.000 WP
62 komputer
675 WP
4000 WP
25 WP
101,395,000
1,111,867,850
2,053,184,000
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.20.28.9 Optimalisasi Pajak BPHTB

1.20.28.10 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang
Burung Walet
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Jumlah WP yang mendapat kompensasi /
400 WP
pengembalian kepada WP Hotel dan WP
Restoran,
5.Jumlah WP yang mendapat kompensasi /
300 WP
pengembalian kepada WP-PBB-P2BCB, BWB
Pemantauan hasil pemungutan BPHTB
12 bulan
1.Jumlah Obyek Pajak Air tanah yang terpantau, 300 WP
Pagu Indikatif
Target
2.Jumlah Obyek Pajak Sarang burung walet yang 5 WP

terdata,
3.Jumlah SKPD Pajak Air Tanah
3600 SKPD
1.Jumlah Objek Pajak PBB yang dimutakhirkan, 29000 objek pajak
1.20.28.11 Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB
2.Jumlah data Objek Pajak PBB,

3.Jumlah Peta data Objek Pajak PBB yang di
mutakhirkan,
4.Jumlah data himpunan Objek Pajak PBB
TOTAL
268,159,750
93,125,000
1,161,131,000
1 Dokumen
1 dokumen
30 buku
12,606,914,371

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Perizinan
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
Urusan Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

dan Persandian
1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
1.20.1.13

1.20.1.14
100%
958,514,938
1.Materai,
2.Perangko
1.Kendaraan roda 4,
450 bh
5600 bh
3 unit
18,450,000
2.Kendaraan roda 2
11 unit
1.Laporan pertanggungjawaban keuangan,
2 dokumen
51,900,000
2.Laporan inventaris barang

Kebersihan kantor
1 dokumen
12 bulan
84,215,000
1.AC,
2.Komputer,
3.Printer,
4.Televisi,
5.Pompa air,
6.UPS,
7.Kursi,
8.Meja,
9.Mesin ketik
Pengadaan dan penyediaan alat kantor
50 unit
52 unit
26 unit
5 unit
3 unit
10 unit
20 unit
10 unit
4 unit
40 jenis
56,337,700
Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Penyediaan alat listrik
16 jenis
77,426,700
19 jenis
10,784,700
68 jenis
82,743,000
8 jenis
10,003,000
2,684,000
87,825,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
1.20.1.15

Perundang-undangan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Penyediaan bahan bacaan bagi tamu berupa koran
nasional dan koran daerah
1.20.1.17
1.Makan dan minum pegawai,
24200 orang/hari
50,580,000
2.Makan dan minum rapat,

3.Makan dan minum tamu
Perjalanan dinas luar daerah
1920 orang/satuan
880 orang/satuan
45 orang/hari
54,400,000
Pembayaran honorarium naban
21 orang bulan
1.Pemeliharaan taman,
2.Pemeliharaan aquarium,
3.Pemeliharaan gedung,
4.Pengecatan plafon,
5.Penggantian Plafon,
6.Penggantian material gedung
390 m2
1 unit
500 m
1000 m
30 m2
5 jenis
63,339,000
1.Roda 4,
2.Roda 2
3 unit
11 unit
92,954,000
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.2.0

Daerah
1.20.2.22

1.20.2.24

Dinas/Operasional
1.20.3.0
1.20.3.2
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya
1.20.5.0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1.20.5.1

1.20.31.0
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1.20.31.1
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Aparatur
Meningkatnya disiplin
aparatur
100%
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100%
Ketepatan waktu
penerbitan izin
Target
4 eksemplar
3,751,000
367,414,838
156,293,000
45,625,000
Penyediaan pakaian dinas harian
90 karyawan
45,625,000
24,900,000
1.Penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan,
16 dokumen
2.Penyusunan akuntabilitas kinerja tahunan,

3.Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
1 dokumen
3 dokumen
100%
24,900,000
1,591,635,610
1.Pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian
lapangan dan pengendalian perizinan,
400 ijin
2.Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan

perizinan di dinas perizinan,
2798 ijin
3.analisa gambar situasi di dinas perizinan,
1200 GS
315,266,810
Kode
Kegiatan
1.20.31.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Analisa struktur bangunan gedung,
5.Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14
kecamatan,
Target
129 IMBB
818 izin
6.Pengolahan berkas permohonan IMBB,

7.Analisa GS di 14 kecamatan,
8.Klinik pelayanan perizinan
1.Pelayanan pemohon izin,
1200 berkas
157 GS
129 berkas
7191 pemohon
2.Laporan hasil pengendalian proses pemohon ijin,
12 kali laporan
3.penyediaan sarana pendukung administrasi

peizinan dalam bentuk dokumen cetak
6 kelompok izin
1.20.31.3
Pengawasan dan pengaduan perijinan di Kota Yogyakarta
1.Tim penyelesaian kasus perizinan,

20 pengaduan
2.Pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan
1150 ijin
dinas perizinan(50% dari izin HO = 1300 Izin ,IMBB =
1000 Izin),
3.tertanganinya pengaduan
60 pengaduan
1.20.31.4
Peningkatan pelayanan informasi perizinan
1.Terpeliharanya aplikasi sim perizinan,

2.Tersedianya Sub domain dinas perizinan,
3.Pengembangan SIM perizinan,
4.penyediaan hardware
1 aplikasi sim
1 sub domain
1 unit
3 macam
1.20.31.5
Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan
1.Kajian peraturan di bidang pelayanan perizinan,
3 dokumen
2.Draft Rancangan Peraturan Daerah,
2 dokumen
3.Draft Rancangan Peraturan Walikota/Keputusan

Kepala Dinas,
4.Dialog sosialisasi melalui radio,
5.Sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan
kelurahan
1.Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik,
2.Scan dokumen gambar pada berkas IMBB
1.Survey IKM,
2 dokumen
2.Pelaksanaan IHT,
3.Pemantapan pelembagaan ISO 9001-2008 pada
dinzin kota yogyakarta
6 kali
1 dokumen
1.20.31.6
Pengelolaan data perizinan
1.20.31.7
Pengembangan Pelayanan Perizinan
TOTAL
666,128,000
71,492,950
227,579,000
64,080,000
4 x siaran
3x pertemuan
34 jenis izin
19482 lembar
6000 resp
96,203,900
150,884,950
2,776,968,548

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Ketertiban
Urusan
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9

Kerja
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif revisi
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1,936,089,041
1.Tersedianya perangko,
25 helai
2.tersedianya materai,
3.Tersedianya benda pos lainnya
1.Terlaksananya perpanjangan STNK,
2.Terlaksananya perpanjangan Jasa KIR,
3.Terlaksananya Penggantian Nomor polisi (PLat)
Terlaksanya pembayaran Honor tim pengelola
keuangan
1.Terlaksananya Pembelian Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang
1.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC ,
2.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan
Komputer ,
Printer ,
4.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT ,
5.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin
Ketik ,
Elektronik ,
Camera ,
1031 helai
50 helai
34 unit
12 kali
1 unit
10 orang (12 bulan)
5,400,000
15,520,000
48,600,000
15 macam
94,748,000
2.234m2 (12 bulan)

16 kali
13 kali
18,390,000
20 kali
48 kali
13 kali
8 kali
8 kali
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Penggandaan
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
8.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Lap
Top ,
mebelair
10. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan
pompa air
Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat tulis
kantor
1.Terlaksananya barang cetakan,
2.Terlaksananya penggandaan/ foto copy suratsurat/ documen kedinasan,
3.Terlaksananya penjilidan surat-surat / dokumen
kedinasan
Terlaksananya pembelian alat listrik

Kantor

Target
7 kali
20 kali
2 kali
59 item
45,251,875
16 jenis
80,672,000
349.600 lembar
165 buku
18 macam
13,200,000
1.Terlaksananya pembelian bahan-bahan komputer, 16 macam
54,485,000
2.Terlaksananya pembelian peralatan kantor / rumah 14 macam

tangga
Perundang-undangan
1.Terlaksananya pembelian bahan perpustakaan,

2.Terlaksananya pembelian surat kabar
1.Terlaksananya pembelian bahan minuman
pegawai,
9 buku
4 SKH
242 hari
5,895,000
115,884,000
2.Terlaksananya pembelian makan dan minum rapat, 243 sesion

3.Terlaksananya pembelian makan dan minum tamu 24 sesion
1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah
Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan / 77 orang (13 bulan)

naban
Terlaksananya Pengadaan peralatan rumah tangga
20 macam
1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.2.0

Aparatur
Pengujian parameter kualitas

lingkungan di lab pengujian
kualitas lingkungan sesuai SNI
22 kegiatan
128,800,000
1,299,849,416
9,393,750
484,280,274
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target

Dinas/Operasional
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Terlaksananya service kendaraan
dinas/operasional,

Target
208 kali
432,973,874
2.Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan 36 unit

dinas / operasional,

1.20.3.0
1.20.3.2

Perlengkapannya
1.20.5.0

Persentase luasan RTH privat

terhadap luas wilayah kota
Yogyakarta
pengembangan sistem
keuangan

1.20.21.0 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Presentase Pemenuhan
Manusia
kebutuhan diklat dan jenjang
pendidikan
PNS bersanksi
Presentase Perda
3. Terpenuhinya BBM dan pelumas kendaraan

dinas/operasional
26.384 liter
4.Terpenuhinya perawatan kendaraan tidak

bermotor
11 unit
Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung

kantor
12 bulan
100%
525,340,000
1.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian

(PDH) & sepatu PDH,
265 stel
2.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas lapangan

(PDL) dan sepatu PDL,
3.Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga
265 stel
525,340,000
265 stel
100%
1.20.5.1
51,306,400
75,539,874
Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas

Ketertiban
49 dokumen
59%
75,539,874
444,465,500
95%
Pidana yang dipahami oleh

personal PPNS dan Satpol PP
1.20.21.6 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan
Pembinaan PPNS
1.Terlaksananya Pengkajian Peraturan Daerah ,

2.Terlaksananya Konsinyering Pengkajian Penegakan
Peraturan Daerah ,
3.Terlaksananya Pembuatan Resume Perda-Perda
Kota Yogyakarta ,
4.Terlaksananya Gelar Perkara ,
5.Terlaksananya Gelar Penegakan Perda Kota
Yogyakarta ,
33 kali
6 kali
13 Perda
6 kali
2 kali
203,235,000
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.20.21.7 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6.Terlaksananya Konsultasi Permasalahan Hukum
pada Pakar Hukum ,
7.Terlaksananya Workshop Hasil Kajian Perilaku
Pelanggar Perda
1.Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS
dan Pol.PP,
2.Terlaksananya tes kesamaptaan,
3.Terlaksananya Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP,

Target
6 kali
1 kali
44 kegiatan
241,230,500
1 kegiatan
2 kegiatan
4.Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang- 22 kegiatan

undangan,
6.Terlaksananya Workshop Pol.PP,
8.Terlaksananya Seminar bagi PPNS dan Pol PP,
1.20.32.0 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Prosentase penegakan Perda
PerUndang-Undangan secara
Pro Yustisi
1.20.32.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi
1.20.32.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat
8 orang
2 kegiatan
82.21%
5,248,828,800
1.Operasi Penjaringan tersangka Pelanggaran perda

Pro Yutisi,
2.Terlaksananya Sidang Pelanggaran Perda di
pengadilan,
3.Terlaksananya Pengamatan target operasi,
4.Terlaksananya Penjemputan tersangka dalam
daerah,
5.Terlaksananya penjemputan tersangka ke luar
daerah,
6.Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan /magang
PPNS
1.Terlaksananya monitoring pelaksanaan tugas
Bintramtibnas,
2.Terlaksananya Ops.satgas Bintramtibnas di wilayah
Kota Yogyakarta,
3.Terlaksananya Operasional Pembinaan pelajar,
4.Terlaksannya petugas Bina Patroli sambang
kampung,
204 kali
530,544,000
96 kali
24 kali
12 kali
2 kali
1 kali
96 kali
2016 kali
32 kali
132 kali
5.Terlaksananya Monitoring dan pembinaan kamling 12 kali

di wilayah kecamatan,
6.Terlaksananya Sarasehan Tramtibnas
45 kali
612,559,000
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.20.32.3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum
1.20.32.4 Pengamanan Khusus
1.20.32.6 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Terlaksananya Operasi penertiban mandiri di
wilayah kota yogyakarta,
2.Terlaksananya praktek kerja lapangan ke luar
daerah
1.Terkalasananya Pam.Umum Kegiatan Pemkot dan
bencana alam,
2.Terlaksananya pengamanan tempat npenting milik
Pemkot , wilayah ,pamsus, dll,
3.Terlaksananya monitoring pamum dan pamsus,
4.Terlaksananya Piket Intel Pol.PP,
5.Terlaksananya pengamanan Komplek balaikota,

Target
96 kali
496,960,000
1 kali
150 kali
2,211,614,800
730 kali
288 kali
730 kali
12 bulan
6.Terlaksananya pengamanan Pasar Malam di area

alun-alun utara,
1.Terlaksananya operasi penertiban mandiri di
kawasan malioboro,
2 bulan
2.Terlaksananya operasi penertiban gabungan,

3.Terlaksananya penyelidikan target pelanggaran
perda non yutisi,
72 kali
96 kali
12 kali
1,397,151,000
4.Terlaksananya Pengendalian kawasan Titik Nol Kilo 12 bulan

meter,
5.Terlaksananya Pengendalian Kawasan alun-alun
utara
1.20.33.0 Program Peningkatan Ketaatan Hukum
1.20.33.1 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum

Terpadu
1.20.33.2 Penyusunan Perencanaan Operasional
Penyelesaian penindakan
hukum terpadu terhadap
pelanggran peraturan
daerah(kasus)
12 bulan
190
704,830,000
1.Terlaksananya operasi gugus Ramadhan,

30 kali
2.Terlaksananya Operasi Penindakan hukum terpadu, 100 kali
3.Terlaksananya Operasi Jogobatan
30 kali
1.Terlaksananya penyusunan rencana operasi hukum
terpadu,
2.Terlaksananya penyusunan recana operasi gugus
ramadhan,
3.Terlaksananya Penyusunan rencana operasi
Jogobaran,
1 renops
4.Terlaksananya studi lapangan keluar daerah,
15 orang
1 renops
497,990,000
100
206,840,000
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.20.8.0
Program Perlindungan Masyarakat
1.20.8.1
Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan

Perlindungan Masyarakat
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya pemberdayaan
perlindungan masyarakat
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Terlaksananya kegiatan monitoring dan
penyelidikan
88%
916,120,000
1.Terlaksananya Pembekalan sat Linmas,

2.Terlaksananya pembinaan Linmas,
3. Terlaksananya Pembinaan Linmas
4. Terlaksananya Pengamanan Wilayah
5. Terlaksananya Piket Rescue Linmas
6.Terlaksananya pelatihan rescue Linmas
TOTAL

Target
240 kegiatan
16 kali
48 kali
45 kali
365 kali
365 kali
1 kali
916,120,000
10,335,493,489

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9

Kerja
Penggandaan
Kantor

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Target
100%
1,092,218,467
1. Jumlah Penyediaan Materai dan Jasa Pos Lainnya,
a.Materai 6000,
b.Materai 3000
1.Jumlah Perijinan Kendaran dinas,
a.Mobil Pemadam,
b.Roda 3 (tiga),
c.Roda 2 (dua),
2.Perpanjangan
Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan;
SPP,SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi
Jasa, Peralatan dan perlengkapan kebersihan
Jasa Perbaikan peralatan kerja
2,460,000
160 buah
500 buah
20 unit
10 unit
1 unit
7 unit
6 kali
4 jenis
49,290,000
52,500,000
1 paket
16 jenis
12,278,900
73,416,875
Jenis Alat Tulis Kantor

1. Jenis barang cetakan
76 jenis
13400 lb
17,456,750
57,585,000
2. Jenis Penggandaan
Jenis komponen instalasi
180032 lb
14 jenis
4,988,000
1.Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor
13 jenis
26,668,000
2.Tersedianya mesin pompa air,

3.Tersedianya UPS stabiliser,
4.Tersedianya HD Eksternal
1.Jenis Bahan Bacaan,
2.Jenis Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penyediaan makan dan minum:
a.Koordinasi,
2 unit
1 unit
1 unit
12 bulan
7 bh
110 kali
4,100,000
165,320,000
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah
1.20.2.0

Aparatur
1.20.3.2

Perlengkapannya
Aparatur
1.20.4.0
1.20.4.3
1.20.5.0
Meningkatnya disiplin aparatur
Tersedianya Tenaga bantuan
357,354,942

daya aparatur

1.20.6.0
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Tercapainya respon time

Kebakaran
pemadam kebakaran 11 menit
(SPM)
Kegiatan Peningkatan, Pelayanan,
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
3 unit
80 m2
1250 m2
10 unit
175,625,450
993,913,500
3 unit
2 unit
11 unit
100%
315,780,000
200 stel
100%
315,780,000
166,800,000
Jumnlah diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti

21 org
1,169,538,950
Pakaian Dinas Harian
1.20.5.1
1.20.6.3
268,800,000
Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

Jasa Pemeliharaan taman
Jasa Pemeliharaan kebersihan
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Mobil Pemadam
Mobil Roda 4 (empat)
Kendaraan Roda 3 (tiga)
Kendaraan Roda 2 (dua)

Dinas/Operasional
Target
b.Pegawai
100 orang
Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 22 kali
100%
1.20.2.22 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

1.20.3.0
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3 jenis
100%
166,800,000
113,522,000
Jumlah Dokumen Perencanaan dam mlaporan ; Renja,

9 dokumen
RKA, DPA, DPPA, RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan LAKIP
100%
113,522,000
4,791,860,000
1.Pelayanan Rekomendasi Kebakaran,
12 bulan
2.Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD,

3.Pemeriksaan sarana perlindungan bangunan,
4.Penyuluhan Penanggulangan kebakaran,
11 bulan
200 kali
45 kali
3,463,420,000
Kode
Kegiatan
1.20.6.1

Target
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan

Bahaya Kebakaran
1.20.7.0
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan

Bencana Alam
1.20.7.2
Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan

Kesipsiagaan Penaggulangan Bencana Alam
1.20.7.3
Kegiatan Tanggap Darurat Dan Logistik Bencana
1.20.7.4
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Tercapainya Respon time

Penanggulangan bencana 30
menit
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Simulasi penanggulangan kebakaran,
6.Pameran PMPS,
7.Pengadaan APAR bagi sekolah,
8.Penyusunan DED Hydran,
9.Pengadaan MobilPemadam kebakaran
10. Kontruksi jaringan Air Hydran Kota
1.PAM Kegiatan Insidentil,
2.PAM PMPS,
3.Pelatihan Rutin Petugas,
4.Piket Pemadam Kebakaran,
5.Pemadaman Kebakaran Dalam,
6.Pemadaman Kebakaran Luar,
7.Pelayanan Peminjaman Mobil Pemadam Kebakaran,
1 kali
50 hari
300 tabung
3 paket
1 unit
3 paket
100 kali
50 hari
8 kali
365 hari
60 kali
60 kali
12 bulan
8.Pengisian Tabung,
9.Pengadaan Peralatan,
10.Rehabilitasi Rekondisi Mobil
11.Pemeliharaan Bak Tandon Air
12. Pengadaan Selang Pemadam kebakaran
300 tbg
12 unit
1 unit
8 unit
1 paket
Target
100%
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca

Bencana
TOTAL
1,328,440,000
4,818,599,000
1.Fasilitasi PUSDALOPAS,
2.Fasilitasi Kampung Tangguh Bencana,
3.Pelatihan Penaggulangan Bencana,
4.Simulasi Pengaggulang Bencana,
5.Pembentukan Sekolah Siaga bencana (SSB),
6.Penyusunan Rencan Kontijensi
1.fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC),
2.Pelatihan SAR,
3. Pelatihan Logistik
4.Pe;atihan Penaggulangan bencana (relawan),
5.Evaluasi Kedaruratan,
6.Pengadaan Pakaian seragam TRC
1.Pemeriksaan Kebakaran dan Bencana,
2.Monitoring daerah rawan bencana/ kebakaran,
3.Kerja bakti bencan dan pasca bencana,
4.Penyediaan bahan bangunan
12 bulan
20 kampung
25 kali
1 kali
1 sekolah
1 paket
12 bulan
2 kali
6 kali
40 kali
55 paket
70 kali
50 kali
40 kali
1 paket
4,097,619,000
442,130,000
278,850,000
12,468,318,417

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Tegalrejo
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0
1.20.1.1
1.20.1.2

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Tolak Ukur
503,342,708
tersedianya materai
terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Sewa peralatan dan perlengkapan kantor,
pengisian tabung pemadam kebakaran
pajak STNK kendaraan dinas/operasional
1.20.1.7

1.20.1.8
terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor
1.20.1.9

Kerja
1.20.1.6
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.14

Penggandaan
Kantor
Target
100%

listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor
1.20.1.3
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
dokumen administrasi penatausahaan

keuangan : SPP, SPM, SPJ, laporan akuntansi,
laporan penerimaan, laporan barang
materai 3000 : 845 lbr, materai

6000 : 350 lbr
12 bulan
5,700,000
64,800,000
sewa tenda : 6 unit, sewa

sound system : 1 unit, sewa
meja kursi, 51 tabung
15,960,000
12 bulan
71,940,000
5,000,000
34,560,500
1 kecamatan, 4 kelurahan,
retribusi 12 bulan
perbaikan peralatan kerja, BBM peralatan kerja 9 jenis, 3 jenis
14,064,000
tersedianya alat tulis kantor
37 macam
20,395,050
barang penggandaan
80.720 lembar
17,186,750
komponen instalasi listrik/penerangan

12 jenis
bangunan kantor
komponen peralatan dan perlengkapan kantor 12 jenis
14,100,000
penyediaan peralatan rumah tangga
15,807,500
12 bulan
6,185,000
Kode
Kegiatan
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.2.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Perundang-undangan
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah
Meningakatnya kelancaran
administrasi
1.20.5.0

pengembangan sistem
keuangan
1.20.5.1

1.20.34.0
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
1.20.34.2
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan
1.20.4.0
1.20.4.1
1.20.34.3
Fasilitasi Pelayanan Kecamatan
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
penyediaan bahan bacaan dan surat kabar
bahan bacaan : 18 buah, surat
kabar : 12 bulan
makan minum rapat koordinasi
penyediaan makanan dan minuman
: 12 bulan, minum pegawai : 50
orang
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2 kegiatan
jasa tenaga bantuan

Aparatur
Dinas/Operasional
Aparatur
1.20.2.22
1.20.2.24
Target
100%
5 unit
100%
102,435,000
92,172,000
17,016,908
152,610,000
71,505,000
16,180,000
1.pelatihan keuangan
2.pelatihan manajemen kinerja
3.pelatihan Public Speaking
4.pelatihan Standar Pelayanan Publik
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
100%
16,180,000
28,760,000
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Jumlah Pelimpahan
kewenangan yang
dilaksanakan dengan baik
6,020,000
224,115,000
pemeliharaan gedung kantor
pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
13 bulan
Pagu Indikatif
8 jenis
10
28,760,000
631,776,992
1.musrenbang kecamatan dan kelurahan,

2.monografi kelurahan dan kecamatan,
5 dokumen
5 dokumen
3.pemilihan dan penguatan kelembagaan RT

dan RW,
4.evaluasi kelurahan tingkat kecamatan,
188 RT dan 46 RW
5.pemeliharaan TPU utaralaya,
2 kegiatan
1.Pelaksanaan PATEN
2.perekaman dan pengambilan E-KTP,
12 bulan
12 bulan
256,340,500
1 kelurahan
189,143,492
Kode
Kegiatan
1.20.34.4

Program/Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.terselenggaranya IKM setiap semester,
5 dokumen per semester
1.pembinaan dan penataan PKL,
2.pengawasan perizinan,
3.Piket Kantor dan Hari Besar
4.forum penyelenggara pemerintahan tingkat
kecamatan,
5.pembinaan Linmas, tanggap bencana dan
wawasan kebangsaan
JUMLAH
107 PKL
12 bulan
12 bulan
12 kali
Pagu Indikatif
186,293,000
3 kegiatan
1,404,174,700

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Jetis
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9

Kerja
1.20.1.10
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
100%
459,707,516
1.Tersedianya Materai,
2.Materai 3000,
3.Materai 6000
1.Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional,
2.roda 4,
3.roda 2
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan :
SPP,SPM,SPJ, laporan akuntasi, laporan penerimaan,
laporan barang
1.Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantpr,
330 lbr
220 lbr
1 unit
14 unit
12 bulan
4 lokasi (1 kecamatan 3
kelurahan)
2.retribusi
12 bulan
Perbaikan peralatan kerja peralatan dan perlengkapan 12 bulan
kantor
Teroeliharnya alat tulis kantor
12 bulan
4,380,000
3,750,000
57,840,000
38,784,100
10,037,000
14,086,400
1.20.1.11

Penggandaan
1.Barang Peggandaan,
3.Jenis Penggandaan
2 jenis
3 jenis
19,580,000
1.20.1.12

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor
12 jenis
7,699,200
1.20.1.13

Kantor
Perundang-undangan
Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor
10 jenis
13,436,000
1.Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar,
2.Jenis Bahan Bacaan,

3.Jenis Surat kabar
8 jenis
1 jenis
1.20.1.15
5,680,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
18 kegiatan
48 orang
12 bulan
8 kegiatan
81,394,500
Jasa Tenaga bantuan
2 orang
34,033,816
10 jenis alat RT, Refil APAR,

Pemeliharaan Gergaji Mesin
12 bulan
1.20.1.17
1.20.1.18
1.20.1.19

Luar Daerah
1.20.1.14
1.20.1.2

listrik
Perlengkapan Kantor
Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber

daya Air dan Listrik
Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, Piket
Kantor
1.20.1.3
1.20.2.0
1.20.2.24

Aparatur
Dinas/Operasional
Terpeilharanya Sarana dan

Prasarana aparatur
1.20.4.0

Aparatur
1.20.4.1
1.20.5.0

1.20.5.1

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Meningkatnya swadaya
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
masyarakat
Kecamatan
1.20.35.0
1.20.35.7
sumber daya pegawai
"sewa kursi: 300 buah, sewa

meja: 150 buah sewa sound: 3
kali, sewa tenda: 9 unit"
85,380,000
4,021,500
65,880,000
13,725,000
102,847,000
1 unit
14 unit
1 unit
4 unit
100%
77,047,000
25,800,000
6,119,900
Pelatihan pengelolaan keuangan dan barang ,
perencanaan dan anggaran
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
Target
100%
1.Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional,
2.Roda 4 (empat),
3.Roda 2 (dua)
1.Pemeliharaan Gedung Kantor,
2.Rumah Dinas,
3.Gedung Kantor
1.20.2.22
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Penyediaan makanan dan minuman,
2.Rapat koordinasi,
3.Makan minum pegawai,
4.makan minum tamu
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30 orang
100%
6,119,900
28,551,000
Keluaran: penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar

15 dokumen
100%
28,551,000
536,838,492
1.Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan ,

2.Monografi Kelurahan dan Kecamatan ,
3.Penguatan dan Pemilihan RT/ RW ,
5 dokumen
5 dokumen
1 kelurahan
4.Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan ,
1 kelurahan
206,176,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.35.8
1.20.35.9

Ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan orsos
2 kegiatan
1.PATEN ,
2.Perekaman dan pengambilan E-KTP ,
3.Terselenggaranya IKM setiap semester
1.Pembinaan dan Penataan PKL ,
12 bulan, 8 tenaga teknis

12 bulan
5 dokumen per semester
107 PKL
2.Monitoring ,
12 bulan
3.PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur ,

4.Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat
Kecamatan ,
5.Piket kantor
JUMLAH
4 kali
12 kali
Target
152,875,492
177,787,000
365 hari
1,134,063,908

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
783,886,186
1.20.1.1
Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat
1.20.1.2
1.20.1.7

listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan
pengelolaan kegiatan SKPD yang memadai
1.20.1.8
Terselenggaranya kebersihan kantor
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11

Penggandaan
Terpeliharanya peralatan kerja

Terlaksananya pengadaan ATK
Terlaksananya fotocopy dan jilid berkas
1.20.1.15

Perundang-undangan
1.20.1.17
1.20.1.18

Luar Daerah
Kegiatan
1.20.1.12
1.20.1.14
1.20.1.19
100%
1.20.1.6
Target

dan Persandian
1.20.1.0
1.20.1.3
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
12 bln
2,700,000
93,600,000
134,365,000
12 bln
4,810,000
12 bln
80,100,000
100%
17,105,950
68,560,000
49,435,050
30,375,000
Komponen instalasi listrik / penerapan yang memadai -
12,155,250
Peralatan rumah tangga yang memadai
37,860,000
Bahan bacaan yang memadai
5,960,000
Terpenuhinya minum karyawan dan makan rapat

Rapat-rapat koordinasi
121,579,000
108,257,000
17,023,936
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
100%
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.20.2.0
1.20.2.22

Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor kecamatan Gondokusuman
-
1.20.2.29
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair
100%
11,575,000
1.20.2.21
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas
100%
6,080,000
1.20.4.0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sumber daya

aparatur
1.20.4.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.2.24
1.20.5.0

1.20.5.1

pengembangan sistem
keuangan
1.20.36.0
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Jumlah Pelimpahan kewenangan

Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
yang dilaksanakan dengan baik
1.20.36.2
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1.20.36.3
Fasilitasi pelayanan kecamatan
257,220,000
100%
-
147,219,000
92,346,000
39,500,000
Terlaksananya Pelatihan komputer
100%
Tertingkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan
100%
100%
39,500,000
21,384,500
1.Terlaksananya lembur,
2.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur,

3.Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : RKA,
DPA, DPPA, RKT, LAKIP, RENJA, IKM,SOP, SPIP
10
21,384,500
479,114,760
1.Terlaksananya musrenbang,
1 kec, 5 kel
2.Terlaksananya monografi,
3.Terlaksananya penguatan kapasitas RT, RW,
15 dokumen
275/65
4.Sosialisasi undang-undang kependudukan,

5.Sosialisasi uu peraturan perijinan,
6.Terlaksananya evaluasi kelurahan,
50 orang
50 orqng
5 kelurahan
7.Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sultan ground,
200 orang
8.Pemilihan dan Pengukuhan RT RW
272 RT, 65 RW
1.Terlaksananya pelayanan perijinan,

2.Terlaksananya Pengawasan Perijinan,
3 jenis
1 jenis
320,492,350
58,610,910
Kode
Kegiatan
1.20.36.4

Program/Kegiatan
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.Terdistribusinya EKTP
Pagu Indikatif
Target
1 jenis
1.Terlaksananya penataan PKL,

2.Terlaksananya pembinaan pemilik pondokan,
3.Terlaksananya forum penyelenggaraan
pemerintahan umum,
4.Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas
siaga bencana,
5.Terlaksananya peningkatan kapasitas taruna siaga
bencana (TAGANA),
270 pedagang
50 orang
25 orang
6.Terlaksananya sosialisasi tanggap bencana,

7.Terlaksananya peningkatan kapasitas relawan,
kemanusiaan dan bencana (REMBOG),
8.Terlaksananya pembinaan LINMAS
80 orang
30 orang
JUMLAH
100,011,500
40 orang
50 orang
1,581,105,446

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Danurejan
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Urusan Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.2
administrasi,keuangan
dan operasional
perkantoran
100%
644,333,806

listrik
Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya

serta tenaga administrasi surat menyurat
Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik
materai 3000:450 lbr, materai

6000:450 lbr
4 rekening listrik , 3 rekening air ,
4 rekening telepon
1.20.1.3
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa kantor
1.20.1.6
Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas
1.20.1.7

Sewa tenda 60 unit, piket kantor

12 bulan; pemeliharaan APAR 55
tabung
roda
4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit
1.20.1.8
4,050,000
61,200,000
88,575,000
4,750,000
67,975,000
21 orang
Jenis Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan : SPP,SPM,SPJ,Laporan Barang & laporan
Akuntansi
Jumlah paket jasa kebersihan kantor
3 paket
1.20.1.9
Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 12 jenis
16,350,000
1.20.1.10
30 jenis
13,004,400
1.20.1.11

Penggandaan
Jumlah penggandaan
61498 lbr, 100 buku
1.20.1.12

Kantor
Jenis penyediaan komponen listrik
15 jenis
15,549,000
Jumlah komputer yang dipelihara
15 unit
22,100,000
Jenis penyediaan peralatan rumah tangga
15 jenis
9,015,000
1.20.1.13
1.20.1.14
1,500,000
9,624,700
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
10 buku , 5 paket koran
Pagu Indikatif
1.20.1.15

Perundang-undangan
Jenis bahan bacaan
1.20.1.17
Jenis penyediaan makan dan minum
1.20.1.18
1.20.1.19

Jumlah konsultasi pemantauan, pengamanan

Jumlah paket jasa tenaga bantuan kantor
1.20.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.2.02
Jumlah rumah dinas yang dipelihara
1 unit
38,110,000
1.20.2.03
Jumlah gedung terpelihara
4 unit
86,125,000
1.20.2.05

Dinas/Operasional
Aparatur
Jumlah kendaraan yang dipelihara
roda 4: 1 unit, roda 2 : 13 unit
85,771,500
1.20.4.05
Terwujudnya
pemeliharaan sarana dan
prasarana aparatur
1.20.4.1
1.20.5.06

1.20.5.1

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Jumlah Pelimpahan
Kewilayahan Kecamatan Danurejan
kewenangan yang
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1.20.175
1.20.175.02
1.20.175.03
100%
132,052,000
142,958,000
51,050,706
210,006,500
100%
17,840,000
Jumlah aparat yang dilatih

pengembangan sistem
dan keuangan
minum harian 60 orang, 35 jenis

rapat, jamuan tamu
550 kali
2 kali
4,580,000
47 orang
100%
17,840,000
54,398,000
Renstra,renja,RKA,DPA,RKT,tapkin,lakip
6 bulan
10
54,398,000
516,880,608
1.Jenis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan,
5 jenis
a.Jumlah dokumen musrenbang,

b.Jumlah LPMK yang diberi penguatan,
4 dokumen
1 paket
c. Jumlah buku monografi kec & kel,
50 org
d.Jumlah pengurus RT/RW yang diberi penguatan,
1 paket
2.Jumlah kelurahan yang dievaluasi,
3 kelurahan
3.Pemilihan RT/RW
3 kelurahan
1.Jenis fasilitasi pelayanan kecamatan,
3 jenis
218,590,250
138,321,358
Kode
Kegiatan
1.20.175.04

Program/Kegiatan
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
a.Fasilitasi kegiatan paten,
12 bulan
b. Jumlah dokumen IKM,
6 dokumen
c. Pendataan wajib perizinan,
2 kelurahan
d. Honor tenaga front office
1 org 12 bulan
1.Jenis fasilitasi kegiatan trantib,
6 jenis
a. Jumlah PKL yang dibina dan ditata,
3 paguyuban
b. Koordinasi Forum Penyelenggaraan

Pemerintahan Tingkat kecamatan,
12 kali
c. Pembinaan Linmas,
210 orang
d. Fasilitasi Penegakkan Perda,
60 orang
e. Pengurangan Resiko Bencana,
65 orang
f. Jogobaran,
g. Fasilitasi pembinaan forum relawan
24 orang
1 paguyuban
JUMLAH
Target
159,969,000
1,443,458,914

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Tolak Ukur
1.20.1.0

1.20.1.1
jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya
1.20.1.6

Keuangan
jumlah perijinan kendaraan dinas
1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17

Kerja
Penggandaan
Perlengkapan Kantor
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Target
100%
568,926,100
jumlah dokumen laporan keuangan
materai 6000 : 240 lbr, materai

3000 : 468 lembar
1 unit mobil, 1 unit kend roda 3
dan 11 unit motor
5 dokumen
2,844,000
5,300,000
57,900,000
1.jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan

kantor,
2.jenis retribusi
jenis jasa perbaiakan peralatan kerja
3 paket
3,793,525
2 jenis retribusi
4 jenis
4,670,000
jumlah kebutuhan alat tulis kantor

1.jumlah penjilidan,
2.jumlah penggandaan
jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
3 paket
25 buku
117211 lembar
3 paket
3 paket
1.jumlah buku bahan perpustakaan,

16 buku
2.jumlah surat kabar
3 SKH
1.jumlah kebutuhan minuman harian untuk pegawai, 49 pegawai
2.jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk
rapat,
156 kali
17,499,675
14,700,300
3,228,800
5,785,000
3,890,000
69,930,000
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu, 10 kali
Pagu Indikatif
Target
4.jumlah kebutuhan makanan dan minuman umum 11 kali

1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
1.jumlah kegiatan monitoring wilayah,
3 pkt 2688 kali monitoring

1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik
2.jumlah kegiatan studi banding

3 kali studi banding
jumlah tenaga bantuan
4 orang
jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik 3 rekening telepon, 1 rekening air,
3 rekening listrik
jumlah alat rumah tangga
3 paket
1.20.1.3
Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.5.1

92,450,000
1 unit mobil, 1 unit roda 3 dan 11

unit kendaraan roda dua
perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan

kantor/tempat kerja
perbaikan rutin/berkala rumah dinas
3 unit
26,025,000
1 unit
60,121,000
4,150,000
46,830,000
1.jumlah dokumen laporan keuangan,
2.jumlah dokumen pegawai reformasi birokrasi
1.20.38.2 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan
3,890,000
perawatan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
Meningkatnya kinerja dan

kelancaran administrasi
1.20.38.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

jumlah pelimpahan
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen kewenangan yang
101,490,800
89,400,000
90,296,000
1.20.5.0
3 paket
92,154,000
7 dokumen : laporan keuangan,

laporan fisik bulanan, laporan
tribulanan, pra RKA, RKPA, DPA,
DPPA
6 dokumen : renja, LAKIP, SPIP,
PNRB online, RKT, TAPKIN
1%
46,830,000
336,806,900
1.fasilitasi musrengbang tingkat kecamatan dan

kelurahan,
2.monografi kecamatan dan kelurahan,
3.kegiatan evaluasi kelurahan tingkat kecamatan,
3 kegiatan
3 kegiatan
2 kegiatan
153,200,250
Kode
Kegiatan

1.20.38.3 Fasilitasi pelayanan kecamatan
1.20.38.4 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.sinergitas antar lembaga sosial se-kecamatan
1 kegiatan
gedongtengen,
1.IKM kecamatan gedongtengen,
3 kegiatan
2.jumlah tenaga pelayanan administrasi terpadu
3 pelayanan
kecamatan PATEN,
3.jumlah E-KTP,
1 kegiatan
4.pelayanan Adminduk
1.pembinaan dan penataan PKL,
2.monitoring wilayah (PKL, PEKAT, perijinan dan
kebersihan,
3.PAM kegiatan sosial hari besar, HUT kota, kegiatan
keagamaan dan tanggap bencana,
4.forum muspida,
5.sosialisasi dan simulasi tanggap bencana
kebakaran dan SAR guna penguatan kelembagaan
dan pembentukan rescue disetiap kelurahan di
kecamatan gedongtengen
JUMLAH
1 paket
2 kegiatan
11 kali
Pagu Indikatif
117,369,350
66,237,300
1 paket
12 bulan
1 kegiatan
1,042,859,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target

1.20.1.0
1.20.1.1
1.20.1.6

100%
482,442,156
1.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya,

a.Materai 6000,
b.Materai 3000
1.Jumlah perizinan kendaraan dinas,
176 lembar
605 lembar
-
a.Roda 4(empat),
b. Roda 3 (tiga)
b.Roda 2 (dua)
Jenis dokumen administrasi penatausahaan
keuangan :SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi
Jasa kebersihan kantor
1 unit
1 unit
12 unit
4 jenis
52,800,000
1 paket
6 jenis
47 macam
24,863,200
5,500,000
15,122,100
2,871,000
3,200,000
1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10

1.20.1.11

Penggandaan
Kantor
Perundang-undangan

2.Jenis penggandaan
instalasi/penerangan bangunan kantor
1 jenis
204.600 lbr
1 paket
30,982,000
10 jenis
18,700,000

2.jenis peraturan perundang-undangan
4 jenis
5 jenis
4,720,000
1.Jumlah penyediaan makan dan minum,

2.Koordinasi,
3.pegawai
107 kali
64 orang
1.20.1.12
1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17
3,547,000
49,490,000
Kode
Kegiatan
1.20.1.19
1.20.1.14
1.20.1.2
1.20.1.18

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Perlengkapan Kantor
1.20.2.0

Aparatur
1.20.2.24
1.20.2.22

Dinas/Operasional
1.20.2.21
1.20.5.0

1.20.5.1

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Jumlah pelimpahan
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
kewenangan yang
dilaksanakan
dengan baik
1.20.39.0
1.20.39.02
Tolak Ukur

listrik
1.20.1.3
Aparatur
pengembangan sistem
dan keuangan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Target
4.tamu
Jasa Tenaga bantuan
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11 bulan
3 orang, 12 bulan
17 macam
3 rekening
51,050,706
7,245,150
56,992,000
1.Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah,
2.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1.Keamanan kantor ,
2.jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
78,902,000
6 hari
365 hari
2 paket tenda 100 kursi 10
meja dan 1 set sound system,
19 tabung pemadam
kebakaran
76,457,000
89,969,000
Jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
14 unit
55,879,000
Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor
1 unit
11,690,000
Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas
1 unit
12 dokumen
22,400,000
19,352,000
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD
12 dokumen
10
19,352,000
287,012,343
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan dan

kecamatan
2.Jumlah dokumen monografi kelurahan fan
kecamatan,
3.Penguatan kapasitas kelembagaan RW,
4.Verifikasi dan monitoring hibah kepada LPMK dan
RW,
5.Pemilihan pengurus RT dan RW,
6.Evaluasi Kelurahan Tk.kecamatan
3 dokumen
3 dokumen
19 RW
2 LPMK dan 19RW
83 RT , 19RW
2 kelurahan
115,235,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.39.3
1.20.39.4

ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
12 bulan
(PATEN),
2.Jumlah dokumen IKM,
6 dokumen
1.frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan
umum tingkat kecamatan,
2.kegiatan pembinaan linmas,
12 kali
3.Kegiatan pembinaan dan pengawasan PKL,

4.PAM hari besar keagamaan dan PAM Sosial,
95 pedagang
12 kali
5.Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan,

6.Kegiatan jogobaran
JUMLAH
1 kali
10 hari
Pagu Indikatif
105,560,843
66,216,000
100 orang
878,775,499

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Ngampilan
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.20.1.0

dan Persandian
1.20.1.1
tersedianya materai untuk administrasi perkantoran materai 300 = 660bh,

materai 6000=85 bhh
2,490,000
1.20.1.6

Terselenggaranya kegiatan perijinan kendaraan

dinas
roda 4 : 1 unit, roda 2 :

11 unit
4,200,000
1.20.1.7
12 bulan
53,400,000
1.20.1.8

kebersihan kantor/kerja
3 paket, pekerjaan
retribusi 12 bulan
68,884,854
1.20.1.9
Terselenggaranya kegiatan jasa perbaikan peralatan 3 unit(1kec,2 kel)

kantor / kerja
1.20.1.10
7,897,100
1.20.1.11
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa alat tulis 12 bulan

kantor
12 bulan
cetakan dan penggandaan adm kantor
1.20.1.12


instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3 unit( 1 kec, 2 kel)
2,551,000
1.20.1.13

Kantor
Terselanggaranya kegiatan penyediaan bahan

komputer
3 unit(1 kec,2 kel)
6,880,000
100%
551,888,510
12,840,000
9,456,350
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Terselanggaranya kegiatan penyediaan surat kabar
Pagu Indikatif
Target
surat kabar 12 bulan, 3
unit( 1kec,2 kel)
1.20.1.15

Perundang-undangan
1.20.1.17
Terslenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan 11 bulan

minuman
76,642,000
1.20.1.18

Daerah
Terselenggaranya kegiatan perj. dinas luar daerah
3 paket/keg
85,000,000
1.20.1.19
Tersedianya Honorarium Naban
3 orang 13 bulan
51,050,706
1.20.1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3 unit ( 1 kec, 2 kel )
64,740,000
1.20.1.14
3 unit ( 1 kec,2 kel)
12,536,500
1.20.1.3

komunikasi , sumber daya air dan listrik
terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga
Terselenggaranya penyediaan jasa piket kantor dan
penyediaan sarpras pringatan hari kemerdekaan
Petugas piket kantor,

sound system 1 unit,
sewa tenda 4 unit
89,600,000
1.20.2.0
1.20.2.24

Dinas/Operasional
perawatan dan penggantian suku cadang,pembelian roda 4 : 1 unit , roda 2 :

BBM dan Pelumas kend.Dinas
11 unit
60,398,000
1.20.2.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor &

penyediaan tanaman
3 gedung kantor
89,274,500
1.20.2.21
Pemeliharaan gedung rumah dinas & belanja PBB
1 unit
13,986,500
1.20.4.0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.4.3
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
keuangan
1.20.5.0
1.20.5.1
sarana dan aparatur
Terselenggaranya anggaran dan

kegiatan dapat tersusun baik
100%
3,720,000
163,659,000
100%
3,568,000
Pelaksanna perencanaan keuangan dan

pelaksanaan penatausahaan keuangan
2 keg
100%
3,568,000
15,405,000
Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan

12 bulan
15,405,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.40.0
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
1.20.40.2
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1.20.40.3
1.20.40.4
Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Jumlah pelimpahan kewenangan
Target
1%
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
215,347,819
1.Musyawarah perencanaan Pembangunan ,

3 dokumen
2.Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan 4 dokumen
,
3.Pemilihan Pengurus RT/RW ,
120 RT/21RW
4.Evaluasi Kelurahan ,
5.peningkatan kapasitas pengurus RT
1 kegiatan
5 keg
1.Pelaksanaan PATEN,
2.IKM Kecamatan dan Kelurahan,
3. Pendataan Perijinan
4.Sosialisasi adminduk
1.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (MUSPIKA
PLUS) ,
2.PAM Wilayah ,
3. Pembinaan Linmas
4.pembinaan & penataan PKL
JUMLAH
5 jenis izin
2 dokumen
1 keg
1 keg
12 bulan
118,178,250
40,584,569
56,585,000
12 bulan
4 kegiatan
4 kegiatan
949,868,329

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Wirobrajan
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
1.20.1.0

dan Persandian
1.20.1.1
Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 1550 surat
2,790,000
1.20.1.6
3,495,000
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11

Penggandaan

perijinan
kebersihan kantor
Tersedianya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor
/ kerja
Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis
kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1 unit, 12 unit
1.20.1.7

Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan
terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap
1.20.1.12
1.20.1.15
1.20.1.17
1.20.1.18
1.20.1.19

Perundang-undangan
Luar Daerah
100%
436,132,657
12 bulan
60,600,000
1994m2
6,570,875
12 bulan
11,671,000
12 bulan
20,745,650
12 bulan
16,762,500
12 bulan
3,704,000
12 bulan
6,240,000
12 bulan
136,030,000
12 bulan
44,310,000
12 bulan
68,067,632
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.20.1.14
1.20.1.2

listrik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran sarana
dan aparatur
Dinas/Operasional
1.20.2.0
1.20.2.22
1.20.2.24
1.20.2.21
1.20.5.0

1.20.5.1

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis
Kewilayahan Kec. Wirobrajan
1.20.41.1
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan
1.20.41.2
1.20.41.3
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban kecamatan

Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
rumah tangga
Target

komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.700VA
100%
2,826,000
52,320,000
83,492,000
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan
1994m2
19,160,000
1 unit, 12 unit
61,132,000
Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas

camat
300m2
100%
3,200,000
54,715,900
Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pagu Indikatif
Target
11 macam
4 keg
10
54,715,900
358,016,122
1.Musrenbang kecamatan dan kelurahan,

2.Penyusunan Monografi keluarahan dan kecamatan,
3.Penguatan kapasitas RT/RW,
4.Evaluasi Kelurahan,
5.pelaksanaan pemilihan RT/RW & pelantikan
1.Pendistribusian E-KTP,
2.Pengurusan HO,IMBB, Adminduk, Pondokan , Ijin
lokasi PKL dan Pengawasan
1.Lomba kamtibmas dan pekat,
2.Forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan
tingkat kecamatan,
3.PAM keagamaan dan sosial,
4.Uang piket harian,
5.Pemberdayaan Linmas,
6.Pembinaan PKL kelurahandan kecamatan
JUMLAH
97,508,000
45,219,622
215,288,500
932,356,679

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
1.20.1.0
1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9

peralatan dan bahan pembersih

16 macam
jasa perbaikan dan peralatan kantor :servive mesin ketik, 7 macam
tukang listrik, pompa air, AC, komputer, sound system
1.20.1.10
jenis alat tulis kantor
26 macam
16,628,100
1.20.1.11

25 buah
71500 lembar
6 macam
10,828,750
1.20.1.12
1.Jilid,
2.penggadaan
kabel, lampu SL,TL,lampu hias, saklar, terminal stop
kontak
1.bahan konputer : inject catridge, refil toner, drum,
power suply, maouse, hardisk, ekst, pita printer, ram,
9 macam
12,605,000
2.bahan peralatan kantor

koran, buku, bacaan pengetahuan dan peraturan
perundang undangan
1.rapat/ pertemuan/ koordinasi,
2.pegawai,
3.tamu
4 macam
3 macam
3,900,000
1.20.1.13
1.20.1.15
1.20.1.17

Perundang-undangan
Terlaksananya
Penyediaan kebutuhan
administrasi
100%
417,578,705
1.materai 6000,
2.materai 3000
1.roda 4 (empat),
2.roda 2 (dua)
3.roda 3 (tiga)
jasa administrasi keuangan
175 buah
600 buah
1 unit
13 unit
1 unit
21 orang
4.730 os
14.520 os
264 gln
2,775,000
3,940,000
64,800,000
3,624,500
2,835,000
3,312,500
49,795,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultan
4 unit
dengan :,
2.SKPD terkait,
3.Lembaga sosial kemasyarakatan,
4.personil yang melaksanakan perjalanan keluar daerah
Pagu Indikatif
Target
1.20.1.18

Daerah
1.20.1.19
1.20.1.14
1.20.1.2

penyediaan jasa tenaga bantuan

13 kali
bahan rumah tangga : gelas, sendok, piring, taplak, anak 5 macam
tangga Listrik
Rekening
4 unit
1.20.1.3
1.Jasa piket harian kecamatan,

2.Jasa piket harian 3 kelurahan,
3.sewa meja kursi,
4.sewa tenda,
5.sewa sound sistem
1.20.2.0
1.20.2.24

Dinas/Operasional
1.20.2.22
1.20.2.21
1.20.5.0

1.20.5.1
1.20.42.0
1.20.42.2
tecapainya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan sistem
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar pelaporan capaian
Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Mantrijeron
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
1460 oh
1095 oh
120 buah
3 unit
1 unit
4 unit
perkantoran
55,280,000
17,014,855
2,005,000
42,360,000
125,875,000
101,063,500
1.roda 4 (empat),
2.roda 2 (dua)
3.roda 3 (tiga)
1.kantor5 kecamatan,
2.kantor kelurahan,
3.bahan tanaman : tanaman hias, pupuk, media tanaman
/pot
jasa pemelioharaan rumah dinas camat
1 unit
13 unit
1 unit
1 unit
3 unit
3 macam
64,994,500
1 unit
3,300,000
10,836,000
1.dokumen renja.rka,dpa,lakip,rkpa,dppa,
7 dok
10,836,000
100%
32,769,000
2.dok spp,SOP,dok spip,pmbr online dan zona integritas 5 dokumen

10
259,671,510
1.dokumen musrenbang kecamatan dan kelurahan,
4 dokumen
2.laporan monografi,
4 dokumen
3.buku profil kelurahan,
1 dokumen
4.pembinaan dan penguatan kapsitas RT/RW,
55RW/230RT
5.pelaksanaan evaluasi kelurahan,
3 kelurahan
121,239,500
Kode
Kegiatan
1.20.42.4
1.20.42.3

Program/Kegiatan
Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6.pemilihan RT/RW 2015-2018,
7.pelaksanaan evaluasi pengembangan kewilayahan,
Target
231 RT, 55 RW
2 dokumen
8.koordinasi pemerintahan
2 dokumen
1.Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum

tingkat kecamatan,
2.Pembinaan PKL,
3.PAM hari raya keagamaan dan insidentil,
4.Pembinaan PEKAT,
12 bulan
5.Pembinaan kamtibnas
1.terlaksananya fasilitasi pelayanan perijinan,
3 kelurahan
1 kegiatan
2.Terlaksananya fasilitasi pengukuran IKM,

3.terlaksananya fasilitasi PATEN,
4.terlaksananya fasilitasi pendataan perizinan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
JUMLAH
48,208,750
120 orang
5 hari raya
60 orang
90,223,260
789,149,715

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Kraton
Urusan
Kode Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
100%
557,271,500
1.20.1.1
Terlaksananya kegiatan surat menyurat

kedinasan
materai 6000=145 lembar , materai

3000= 810 lembar
3,300,000
1.20.1.6

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas , roda 4 , roda 2
1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda

3
3,725,000
1.20.1.7

Keuangan
Terlasananya kegiatan penyediaan jasa

Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan
peralatan kantor /kerja
12 bulan
1.20.1.8
65,100,000
14 jenis , 12 bulan
8,602,000
12 bulan, 14 unit
9,510,000
1.20.1.9

Kerja
1.20.1.10
1.20.1.11

Penggandaan
Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis

40jenis, 12 bulan
kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan barang
100.000 lbr , 12 bulan
Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen 4 unit, 11 jenis, 12 bulan
1.20.1.13

Perlengkapan Kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor
8 orang , 6 jenis, 12 bulan
8,000,000
1.20.1.15

Terlakasanya kegiatan penyediaan bahan

11 jenis, 12 bulan
4,120,000
1.20.1.17
terlaksananya kegiatan penyediaan makanan

dan minuman
12 bulan
1.20.1.12
15,085,000
15,000,000
4,400,000
62,902,000
Kode Kegiatan
1.20.1.18
1.20.1.19
1.20.1.2
1.20.1.14

Target
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik
1.20.1.3
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
1.20.2.0

Aparatur
1.20.2.24
1.20.2.22

1.20.2.21
1.20.5.0

1.20.5.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

komunikasi , sumber daya air dan listrik
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga
peralatan dan perlengkapan kantor
Aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
1.20.43.1
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
11.000KWH , 7000m3 , 12 bulan

16 org, 6hr,2 jenis;50btg,5 jenis,2 jenis ,
4pkt, 14 bh, 2 bulan
sewa 1 unit gdg, RRpt 5 hr, meja 75 bh
kursi, 500 bh, tenda 4 pkt,sound system
5 pkt, 12 org 365 hr
Pagu Indikatif
44,816,000
102,101,500
81,000,000
9,735,000
119,875,000
96,878,000
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin /
berkala rumah dinas
pengembangan sistem
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
1.20.43.0
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlakasananya kegiatan rapat-rapat koordinasi 12 bulan, 5 org,3 hr
dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya jumlah PTT /Naban
13 bulan
1 unit roda 4 , 13 unit roda 2, 1 unit

roda 3
4 unit, 15 org, 60 hr,13 jenis,50 btg, 3
jenis
1 unit,2 org, 60 hr, 16 jenis,1 jenis
70,490,000
18,038,000
8,350,000
17,925,000
Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan 40 org, 11 Dok

pengembanga sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan
10
17,925,000
383,872,000
1.Terwujudnya koordinasi Dokumen

Musrenbang,
15 kali
2.Terwujudnya 1 keg. Ev Kelurahan,
3 kelurahan
3.Terwujudnya pembinaan RT/RW,
3 kelurahan
4.Terwujudnya pemilihan RT/RW 2015-2018,

5.Terwujudnya Rakorpem,
3 kelurahan
3 kelurahan
6.Terwujudnya penyusunan dokumen

monografi kecamatan,
4 buku
167,883,600
Kode Kegiatan
1.20.43.1
1.20.43.2


ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Terwujudnya pembinaan dan koordinasi
kecamatan dan 3 kelurahan
raskin
1.Terwujudnya verifikasi dan distribusi E-KTP,
2.Terwujudnya jumlah dokumen IKM kec dan
kel,
3.Terwujudnya pembinaan, pemantauan HO,
IMBB dan Pondokan, dan Reklame
4.Terwujdunya verifikasi dan penertiban IMB,
4 buku
5.Terwujudnya Verifikasi dan penerbitan HO,
6.Terwujudnya Verifikasi dan Penerbitan ijin

pondokan,
7.Terwujudnya Verifikasi dan Penerbitan Ijin
reklame,
8.Terwujudnya Jasa Penyediaan Tenaga Teknis
1.Terwujudnya Forum penyelenggaraan

pemerintahan kecapatan (muspika),
2.Terwujudnya pembinaan Linmas,
3.Terwujdunya Pelayanan Masyarakat
(jogobaran),
10 orang, 11 bulan
4.Terwujudnya Pembinaan PKL,

5.Terwujudnya pelayanan masyarakat
(Sekaten),
2 kali
1 paket
6.Terwujudnya sambang pos Ronda,

7.Terwujudnya operasi Pelajar,
4 kali
3 kali
8.terwujudnya pendataan izin pondokan,
4 kali
9.terwujudnya pendataan izin HO,
4 kali
10.Terwujudnya Pendataan Izin Reklame
2 kali
11.Terwujudnya Monitoring Gepeng
2 kali
JUMLAH
Pagu Indikatif
155.988.400

60,000,000
180 orang
1 paket
1,055,946,500

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan
Urusan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target

dan Persandian
Terlaksananya Penyediaan Tepat waktu
kebutuhan administrasi
Perkantoran
528,760,458
1.20.1.0
1.20.1.1
1.materai 6000,
2.materai 3000
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9
1.20.1.10

roda 4 : 1 unit
roda 2 : 11 unit
roda 3 : 1 unit
12 bulan
3 paket
12 jenis
34 jenis
1.20.1.11

Penggandaan
1.fasilitasi perijinan kendaraan roda 4,

2.fasilitasi perijinan kendaraan roda 2,
3.fasilitasi perijinan kendaraan roda 3
Jasa Pengelola Keuangan
Jasa, Peralatan, Perlengkapan, Retribusi Keb
Alat tulis kantor :HVS,bolpoint, amplop,
binderclip,snelhecter, dll
1.cetak,
2.penggandaan
1.20.1.12

Kantor
Perundang-undangan
komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor
3 paket
4,801,000
12 unit
9,808,000
1.jenis bahan bacaan,

2.langganan surat kabar harian
9 jenis
3 jenis
4,440,000
1.20.1.17
1.20.1.19
1.20.1.14

1.Penyediaan minum pegawai,

2.Rapat koordinasi,
3.makan dan minum tamu
Jumlah tenaga bantuan di kecamatan Gondomanan
1.Peralatan rumah tangga,
35 orang
14 jenis rapat
2 jenis
2 orang
23 jenis
1.20.1.13
1.20.1.15
192
130
10 lembar
100000 lembar
2,442,000
3,200,000
57,900,000
36,901,854
30,050,000
14,489,050
16,000,000
55,060,000
34,033,804
4,429,250
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.1.2

listrik
1.20.1.18
1.20.1.3

Kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.20.2.0
1.20.2.24

Dinas/Operasional
1.20.2.22
1.20.2.21
1.20.4.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas
1.20.4.1
1.20.5.0

1.20.5.1
1.20.44.0
1.20.44.1
Capaian Program
Penyediaan Pemeliharaan
Target
3 rekening listrik
1 rekening air kel.PWD
3.4 rekening telepon (Kec.GM, kel.NPS, Kel.PWD)

1.frekwensi Koordinasi (pemantauan, pengamanan),
2.Frekuensi perjalanan dinas
1.1 kec. dan 2 kelurahan,
4 rekening telepon
36 kali
3 kali
12 bulan
2.sewa tenda,
10 hari
3.sewa sound system
10 hari
Target
100%
Capaian Program
kapasitas aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Jumlah pelimpahan

Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
kewenangan yang
Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2.jumlah tenaga teknis
1.3 rekening listrik (Kec.GM,Kel.NPS, Kel PWD),
2.1 rekening air kelurahan Prawirodirjan,
62,859,500
100,250,000
92,096,000
197,028,550
1.Pemeliharaan kendaraan roda 4,
2.roda 2,
3.roda 3
Jumlah bahan dan jasa bangunan
Jumlah bahan dan Jasa Bangunan
1 unit
11 unit
2 unit
3 gedung
84m2
Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan

pelatihan formal
35 orang
71,525,250
118,353,300
7,150,000
10,150,000
10,150,000
25,082,000
Penyusunan LAKIP, Renja, RKA, DPA, PMPRB Online,

SPIP
6 dokumen
10
25,082,000
381,966,724
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
60 orang
Musrenbang
3 dok
Monografi Kelurahan
18 dok
Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan
2 kelurahan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik
9 bln
Lomba Kebersihan dan Penghijauan RW se-Kec.

Gondomanan
Pembinaan Administrasi Kelurahan
31 RW
Fasilitasi Pemilihan dan Pengukuhan RT/RW
141 RT/RW
20 orang
149,625,250
Kode
Kegiatan
1.20.44.2
1.20.44.3

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Fasilitasi kegiatan PATEN,
62 orang
11 bulan
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2.Sosialisasi Peraturan Perundangan

3.Honor tenaga caraka, administrasi dan front office
(jasa non konsultasi),
4.BBM Peralatan
1.Lomba Siskamling
2.Pembinaan dan penertiban PKL,
60 PKL
3.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kecamatan,
4.Pengamanan hari besar dan insidentil
5.Pemantauan Keramaian Wilayah,
6.Jogobaran,
7.Pemberdayaan Tagana (piket siaga bencana)
JUMLAH
5 bidang
Target
Target
1 kegiatan
2 kelurahan
94,508,474
137,833,000
20 linmas
2 kelurahan
2 kelurahan
15 TAGANA
1,142,987,732

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan
Urusan
Kode
Kegiatan

Urusan
Wajib
1.20.0.0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
1.20.1.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
1.20.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja

Penggandaan

Perundang-undangan
1.20.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
listrik
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Terlaksananya Penyediaan kebutuhan

administrasi Perkantoran
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
100%
517,886,756
Kegiatan pelaksanaan jasa surat menyurat

Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas /
operasional
Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terfasilitasinya jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya peralatan kerja aset kecamatan
dan kelurahan
Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan,
umum dan pengelolaan kegiatan SKPD
230 materai
roda 4 : 1 unit, roda 3 : 2 unit,
roda 2 : 13 unit
12 bulan 26 kegiatan
49,200,000
12 bulan
12 bulan
72,878,500
20,650,000
12 bulan
19,009,550
1.Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat,

2.Terdokumentasikannya laporan administrasi
SKPD
Terpeliharanya komponen instalasi listrik /
penerangan
Terlaksananya kebutuhan bahanbacaan dan
1.Terlaksananya bantuan minum pegawai,
2.Terlaksananya rapat koordinasi
Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan
dan monitoring wilayah
Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya , air
102.935
1,830,000
2,910,000
17,901,500
8 jenis
5 unit gedung
5,016,000
4 paket
4,200,000
45 orang
9 jenis rapat
3 orang , 12 bulan
56,852,000
12 bulan rekening
51,900,000
51,050,706
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target

daerah
1.20.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah
4 unit gedung
tangga , tanaman dan keindahan kantor
Terlaksananya kegiatan operasional , pendataan
38 jenis kegiatan, 12 bulan
dan monitoring wilayah
Kegiatan sewa peralatan
600 kursi, 60 meja, 10 tenda, 2
unit soundsystem
Pemeliharaan APAR
1.20.2.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Capaian Program Penyediaan

Pemeliharaan sarana & prasarana
kantor
1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.4.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.4.1 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.5.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.20.5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.20.45.0 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
1.20.45.2 Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan

roda 4 : unit, roda 2 : 13 unit
5 unit gedung
1 unit rumah dinas
100%
27,885,000
65,999,000
4,100,000
207,167,500
23,565,000
3,793,000
SDM yang terlatih dalam perencanaan dan

pelaporan kegiatan
3 bulan
100%
3,793,000
17,187,500
Terselenggaranya kegiatan pelaporan capain

kinerja dan keuangan
Jumlah pelimpahan kewenangan yang
132,520,000
300,831,500
Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala

Kendaraan dinas
Terslenggaranya pemeliharaan rutin / berkala
mebelair
gedung kantor
rumah dinas
4,083,500
71 buah
100%

Dinas/Operasional
1.20.2.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair
Pagu Indikatif
12 bulan
10
17,187,500
363,924,919
1.Musrenbang Kecamatan,
2.Musrenbang Kelurahan,
3.Pengelolaan Data monografi Kel/Kec,
4.Penguatan kapasitas dan pemilihan RT/RW,
5.Evaluasi pembangunan kelurahan Tk.Kecamatan,
2 dokumen
6 dokumen
9 dokumen
218 Rt 60 RW
1 kelurahan maju tk Kota
6.Pembinaan administrasi RT.RW
218 RT 60 RW
222,601,000
Kode
Kegiatan

1.20.45.3 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan
1.20.45.4 fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN),
2.Pengelolaan IKM kecamatan dan kelurahan,
3.Sosialisasi dan Penyusunan SPP kel
4.Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya
1.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan umum
Kecamatan,
2.Monitoring Ketentraman dan ketertiban,
3.Pengamanan hari raya dan hari besar,
4.Pembinaan Linmas,
5.Pembinaan PKL,
6.Monitoring kebencanaan(Banjir)
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
10 jenis kegiatan
85,218,419
4 x 150 responden
65 or 6 kali
Retribusi Rp.15.000.000
12 kali
56,105,500
14 kali
14 hari
30 or 3 kel 3 kali
35 PKL 3 kali
10 or 12 kali
1,203,623,675

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo
Urusan
Kode Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
1.20.1.0
1.20.1.1

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

dan Persandian
1.20.1.2

listrik
1.20.1.3

Kantor
1.20.1.6
1.20.1.7

1.20.1.8
1.20.1.9

1.20.1.10
1.20.1.11

Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
1,256,925,266
Jumlah penyediaan materi dan jasa pos lainya, -
9,345,000
a.materai 6000,
b.materai 3000
1.jasa komunikasi,
2.PAM,
3.listrik
1.Piket Kantor,,
2.Kursi ,,
3.Meja,,
4.Tenda,,
5.Sound System
1.Roda 4,
2.Roda 2
Jenis Dokuen Administrasi Keuangan
SPP,SPM,SPJ,laporan akuntasi
peralatan dan perlengkapan kebersihan
tenaga teknis perorangan peralatan kerja
445 lembar
2225 lembar
12 bln
12 bln
12 bln
12 bulan
3206 buah
331 buah
24 buah
6 buah
1 unit
22 unit
12 bln
12 bulan
12 buland
27,012,860
18,275,000
alat tulis kantor

Jumlah barang cetakan:
barang cetakan
Jumlah Penggandaan surat-surat:
Penggandaan
Jilid
12 bulan
69,915,450
45,400,650
100 lembar
375311 lbr
398 jilid
140,400,000
191,330,500
3,650,000
89,100,000
Kode Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.1.12

1.20.1.13

Kantor
1.20.1.14
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.jumlah komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor,
2.komponen listrik
1.jumlah penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor,
2.peralatan dan perlengkapan kantor
1.jumlah peralatan rumah tangga,
Pagu Indikatif
Target
-
31,894,450
12 bulan
-
74,785,000
12 bulan
-
91,895,000
12 bulan
-
14,080,000
1.20.1.15

Perundang-undangan
1.20.1.17
2.alat rumah tangga bibit tanaman

1.jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
2.surat kabar buku bacaan
Jumlah penyediaan makanan dan minuman,
1.20.1.18

Daerah
a.Minum harian,
b.Makan minum rapat,
c.Makan minum tamu
1.jumlah perjalanan dinas,
2.perjalanan dinas
11 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1.20.1.19
1.jumlah jasa bantuan,
2.tenaga PTT
13 bln
1.20.2.0
1.20.2.21
Pemeliharaan Rumah Dinas
1.20.2.22
1.20.2.24
Meningakatnya kelancaran
administrasi
100%

Dinas/Operasional
1.20.2.29
1.20.5.0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Manusia Kecamatan
12 bln
-
100%
177,249,000
153,474,000
119,118,356
384,674,700
1.pemeliharaan rumah dinas,

2.tenaga teknis,
3.bahan bangunan
1.pemeliharaan gedung kantor,
25 hari
12 macam
-
236,656,700
2.tenaga teknis,
3.bahan bangunan
1.pemeliaraan rutin.berkala kendaraan
dinas/operasional,
a.service,
b.BBM,
c.suku cadang
1.pemeliharaan arutin/berkala mebelair,
2.pemeliharaan
80hr
12 macam
-
104,983,000
96 kali
5720 liter
122 buah
12 bln
27,535,000
15,500,000
52,500,000
Kode Kegiatan
1.20.5.3
1.20.6.0
1.20.6.1
1.20.6.3
1.20.46.0
1.20.46.1
1.20.46.1
1.20.46.1

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya kinerja dan
kelancaran administrasi
Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Fasilitas Penyenlenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Fasilitas Pelayanan Kecamatan
Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

yang terlaksana dengan baik
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
pemahaman aturan perundang - undangan
dan implementasinya
Target
Pagu Indikatif
Target
70 org
100%
52,500,000
58,090,000
dokumen perencanaan dan pelaoran capaian

kinerja SKPD
Dokumen Reformasi dan Birokrasi
6 bln
25,082,000
6 bln
33,008,000
10
715,812,394
1.Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan dokumen,
8 dok
2.Penyusunan Monografi Kecamatan dan

Kelurahan,
3.Pelaksanan Pemilihan dan Penguatan
Kelembagaan RT dan RW,
4.Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan
16 dok
335 RT, 85 RW
7 kel
1.Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Kecamatan, 5 jenis perijinan

2.Penyusunan dokumen IKM,
3.Pelaksanaan Pelayanan Patent Kecamatan,
2 dok
11 bln
4.Pelaksanaan Sosialisasi peda dan Perwal

Perijinan,
5.Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
1.Pelaksanaan Penertiban PKL,
2.Pelaksanaan Forum MUSPIKA,
RT dan RW
3. Pelaksanaan Penegakan PERDA
11 bln
4.Pelaksanaan Pembinaan Pondokan,

5.LINMAS tanggap Bencana,
6.Pelaksanaan Pembinaan LINMAS,
7.Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan
Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM
Bencana
50 org
7 kel
7 kel
12 bln
JUMLAH
337,034,700
11 bulan
300 PKL
11 bln
177,609,244
201,168,450
2,468,002,360

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Kotagede
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Urusan Wajib
1.20.0.0
dan Persandian
1.20.1.0
1.20.1.1
1.20.1.2

1.20.1.3
1.20.1.6
1.20.1.7
1.20.1.8

1.20.1.9
1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
100%
644,792,018
Tersedianya materai
1.Tersedianya: Pembayaran telepon,
2.Pembayaran air,
3.Pembayaran listrik
1.jasa perbaikan peralatan kantor,
2.piket kantor,
3.bahan material perbaikan peralatan kantor
Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas
Tersedianya jasa pengelola keuangan
1.Tersedianya : Jasa dan retribusi pembuangan sampah,
150 buah
12 kali
12 kali
12 kali
34 kali
7 org x 366 hr
1 kec, 3 kel
14 kali
12 bulan
12 bulan
2,460,000
50,520,000
10 kali
22 kali

2.bahan kebersihan
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
terlaksananya penyediaan bahan alat tulis kantor
Tersedianya penyediaan bahan penggandaan
10 kali
100.000 lbr
27,107,550
13,305,000
tersedianya bahan penerangan dan listrik bangunan

kantor
tersedianya bahan peralatan kantor
5 kali
12,296,500
1.20.1.13

7 kali
25,036,500
1.20.1.14
Tersedianya bahan peralatan kerumahtanggaan kantor 10 kali
9,758,500
1.20.1.15

Perundang-undangan
tersdianya bahan dan buku bacaan kantor
12 kali
7,260,000
1.20.1.17
tersedianya minum pegawai dan rapat kantor
11 kali ikec dan 3 kel
95,865,000
7,450,000
62,400,000
26,458,200
8,100,000
92,245,000
Kode
Kegiatan
1.20.1.18

Program/Kegiatan
1.20.1.19

Daerah
1.20.2.0
1.20.2.21
1.20.2.22

1.20.2.24

Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.2.26
1.20.6.0

1.20.6.1

1.20.175.0

Kewilayahan Kecamatan Kotagede
1.20.175.2
1.20.175.3
1.20.175.4
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
sarana dan aparatur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Terlaksananya : monitoring wilayah,
2.studi banding keluar kota
Tersedianya jasa tenaga bantuan
Pagu Indikatif
Target
5 kegiatan
3 kali
12 kali
100%
Terlaksananya pemelaiharan AC kantor

100%
Jumlah pelimpahan
kewenangan yang
10
68,095,768
235,688,000
terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan

1 kegiatan
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 1 kegiatan
dan kelurahan
terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
14 kendaraan
pengembangan sistem
dan keuangan
136,434,000
3 kali
55,510,000
111,140,000
67,478,000
1,560,000
32,291,000
terlaksananya penyusunan rencana , keguiatan, dan

pelaporan instansi
4 kegiatan
32,291,000
383,328,268
1.Terlaksananya fasilitasi: Musrenbang,

2.Pelaporan buku monografi kelurahan,
3.pelaporan buku profil kelurahan,
4.Buku potensi pembangunan wilayah,
5.Forum peyelenggaraan pemeriantahan umum,
6.pemilihan dan pengukuhan RT/RW 2015-2018
1.terlaksananya fasilitasi: kegiatan paten,
2.jasa tenaga teknis pelayanan,
3.kegiatan operasional pelayanan perijinan,
4 kegiatan
3 buku
3 buku
3 buku
12 kali
3 keg
12 bulan
10 bulan
12 kali
4.kegiatan penyusunan IKM,

5.jasa teknis administrasi kantor
1.Terlaksananya fasilitasi: Operasional kegiatan
ketertiban,
2.Pembinaan PKL,
3.PAM hari raya,
4.Pembinaan Linmas,
5.Piket tanggap bencana
JUMLAH
4 kali
10 bulan
6 kali
191,372,150
121,876,118
70,080,000
2 kali
6 kegiatan
3 kali
60 hari
1,296,099,286

Kota Yogyakarta
Urusan
: Ketahanan Pangan
Kode Kegiatan

1.21.0.0
1.21.9.0
Ketahanan Pangan
Program ketahanan pangan
1.21.9.1
Pengembangan Ketahanan Pangan
1.21.9.1
Pengawasan kualitas bahan makanan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Peningkatan konsumsi pangan
yang ASUH dan
penganekaragaman olahan
pangan dengan bahan dasar
lokal yang diolah di unit usaha
pangan yang menerapkan
standar higiene-sanitasi
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
1,240,976,236
PPH : 100; 140

unit usaha;
pemotongan
sapi: 7600
ekor;
kambing/domb
a: 6080 ekor
1.Peningkatan SDM Penyuluh,
1 paket
2.Pelaksanaan PRA,
7 kec
3.Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani,
50 klp
4.Penyusunan Impact Point dan Programa

Penyuluhan,
5.Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan,
1 paket
6.Pengembangan SKPG,
7.Lomba Penghargaan Ketahanan
Pangan/Adhikarya Pangan Nusantara,
8.Lomba Cipta Menu 3B/B25A,
9.Penyusunan PPH,
10.Penyusunan NBM
11.Sosialisasi Penganekaragaman Pangan
4 kali
2 paket
12.Distribusi dan Analisa Harga Pangan
12 kali
13.Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)
2 kali
14.Demplot Pemanfaatan Pekarangan di klp
7 paket
1.Pembinaan dan Pengawasan kualitas hewan

Qurban ,
2.Sosialisasi mutu dan keamanan pangan ,
14 kecamatan TPH Qurban
273,176,536
4 kali
1 kali
1 dok
1 dok
7 kali
7 kali
235,460,200
Kode Kegiatan

1.21.9.2
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN
1.21.9.3
Pemeriksaan Lab. Kesmavet
1.21.9.4
PELAYANAN POLIKLINIK HEWAN
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
3.pemantauan, pembinaan serta pengawasan
14 kecamatan tempat
mutu dan keamanan pangan
penyediaan bahan pangan asal
pertanian, peternakan dan
perikanan
1.Terselenggaranya pelayanan Rumah Potong
6.935 ekor sapi, 5.840 ekor
Hewan ,
kambing
2.Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa
25 orang
Kantor ,
3.Terselenggaranya kegiatan Penyedian Jasa
12 bulan
Perbaikan Peralatan Kerja ,
4.Terselenggaranya Pengadaan Cetak Blangko
850 bendel
Retribusi RPH ,
1.Terlaksanya uji lab ,
unit usaha pangan di 14
kecamatan
2.uji cepat pangan hasil pertanian peternakan dan unit usaha pangan di 14
perikanan
kecamatan
1.Terselenggaranya pelayanan Poliklinik Hewan , Kesehatan Ternak 207 ekor,
Kesehatan Hewan Kesayangan
1226 ekor, Kesehatan unggas
3027 ekor
2.Terselenggaranya kegiatan Jasa Kantor ,
5 orang
3.Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sumber 12 bulan
Daya Manusia ,
4.Terselenggaranya Perbaikan Bangunan Poliklinik 1 paket
Hewan
JUMLAH
Pagu Indikatif
453,759,950
86,427,350
192,152,200
1,240,976,236

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Urusan
: Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Urusan
Wajib
1.22.0.0
Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.1.0
1.22.1.1
Tersedianya perangko, materai, untuk

keperluan surat menyurat dan pengiriman
1.22.1.6

Perzinan Kendaraan dinas/operasional
Ketepatan waktu perpanjangan dan

pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas
1.22.1.8
Tersedianya alat Kebersihan Kantor
Kebersihan 4 Kantor
33,642,700
1.22.1.9

Kerja
Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan

Kantor
Tersedianya ATK
Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan
11 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1

kamera, 1 LCD proyektor
53 jenis barang Alat tulis kantor%
Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku
10,260,000
Kegiatan Penyediaan komp Instalasi

Listik/Penerangan Bangunan Kantor
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi

8 Jenis Alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan
Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 12 jenis Perlengkapan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan

Kegiatan Penyediaan Makanan & minuman
Tersedianya Bahan Bacaa & Peraturan Per UU 25 Buku tentang pemberdayaan

masyarakat perempuan dan anak
Tersedianya Makanan & Minuman
25 pegawai
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah
Tersedianya belanja perjalanan dinas
1.22.1.10
1.22.1.11
1.22.1.12
1.22.1.13
1.22.1.14
1.22.1.15
1.22.1.17
1.22.1.18
1.22.1.19
Terwujudnya Kelancaran
administrasi, keuangan dan
100%
313,139,006
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan
Materai 6000 250 bh; Materai 3000

400 bh; Perangko 400 bh serta biaya
paket pengiriman 2 unit.
2 Mobil dan 6 Motor
5 Hiasan dinding dan meja
Koordinasi Dalam propinsi 28 oh;

koordinasi luar propinsi 44 oh
3 org
3,900,000
2,085,000
20,345,000
24,327,600
2,500,000
12,000,000
9,000,000
6,460,000
14,868,000
122,700,000
51,050,706.00
Kode
Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya Kelancaran
Aparatur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
100%
Tolak Ukur
Target
86,527,402
1.22.3.0

Aparatur
1.22.3.22
Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung

Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
3 gedung kantor
1.22.3.24
Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala

Kendaraan dinas/Operasional
Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
2 Kendaraan Roda 4 (empat), 4

Kendaraan Roda 2 (dua)
1.22.19.0
1.22.19.9
1.22.2.0
1.22.2.1
1.22.2.2
1.22.4.0
1.22.4.1
1.22.4.3
Meningkatnya kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100%
100%
Program pemberdayaan dan peningkatan peran Meningkatnya Peran serta

serta masyarakat
masyarakat melalui
swadaya masyarakat
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pembangunan
100%
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan

Masyarakat
51,113,000
11,000,000
Pelatihan pendalaman pemahaman

pemberdayaan masyrakat dan perlindungan
perempuan dan anak
Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Kegiatan Pengawasan, Penyusunan
Akuntabilitas Laporan keuangan
35,414,402.00
25 org
11,000,000
53,000,000
Terlaksananya penyusunan dan pengawasan

akuntabilitas kinerja
Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi
Keuangan
4 Tim (SOP, SPIP, IKM, LAKIP)

pengelola keuangan 8 orang,pengelola
barang 2 orang
8,000,000
45,000,000
2,784,772,270
1.Pendataan swadaya murni masyarakat

berbasis Kelurahan ,
2.Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat ,
3.Fasilitasi kegiatan TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) ,
4.Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ,
5.Fasilitasi pemanfaatan pengembangan dan
pemasyarakatan teknologi tepat guna ,
1 dokumen
6.Peningkatan kapasitas peran kader

Pemberdayaan Masyarakat
1.Penyusunan petunjuk pelaksanaan
pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW ,
90 orang
479,846,000
1 kali
2X
14 Perguruan Tinggi
Temuan Alat Baru
2 dokumen
544,759,250
Kode
Kegiatan

1.22.4.4
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan

Beragama
1.22.4.9
Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan
1.22.4.10
Penyusunan Data dan Profil Kelurahan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2.Sosialisasi dan Koordinasi pemanfaatan dana 45 LPMK
hibah LPMK dan RW ,
45 LPMK
3.Fasilitasi penguatan kelembagaan
masyarakat kelurahan
1.Koordinasi integrasi dan fasilitasi
12 X
pengembangan kehidupan beragama ,
2.Fasilitasi pengembangan kehidupan
12 Bulan
beragama ,
3.Pelaksanaan sosialisasi bantuan hibah
6X
pengembangan kehidupan beragam
1.Pelaksaan evaluasi kelurahan tingkat Kota
45 Kelurahan
Yogyakarta ,
4 Kelurahan
2.Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kelurahan
tingkat DIY
1.Penyusunan buku data dan profil kelurahan , 45 Kelurahan
2.Penyusunan data profil dan potensi
pemberdayaan masyarakat ditingkat
kelurahan ,
3.Penyusunan data profil dan potensi
pemberdayaan masyarakat ditingkat
kelurahan dalam monografi kelurahan
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
1,217,347,270.00
263,571,000
279,248,750
10 Kelurahan
10 Kelurahan
3,248,438,678

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Tegalrejo
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.0.0
1.22.5.0

Program Permberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
1.22.5.1
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
1.22.5.6
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
1.22.5.7
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
32.89%
1,416,752,900
1.gelar potensi UMKM,
2.pasar murah,
3.pendistribusian raskin,
4.TKPK,
5.lomba balita sehat tingkat kecamatan,
6.pembinaan kesenian tradisional
7.pembinaan dan gebyar PAUD,
8.GERBANG MAS
9.penyusunan profil kelurahan dan kecamatan,
10.peningkatan kapasitas kader PKK dan
bantuan PKK,
11.pembinaan PSN dan jumantik
12.pembinaan kelompok pemanfaatan sampah
100 orang
1 kegiatan
15 kali
4 kelurahan
4 kelurahan
80 orang
200 anak
240 anak
5 dokumen
4 kelurahan
10.pelatihan pranata adicara

11.Buletin Kecamatan Tegalrejo
12. Sapaan Anak Kos
1.pelatihan tata boga,
2.pelatihan pembuatan hantaran pengantin,
3.pelatihan bed cover, bantal, guling, dll,
4.pelatihan manajemen kewirausahaan,
5.pelatihan kerajinan tas batik dan benang,
6.pembinaan Linmas kelurahan,
7.pentas seni wilayah
1.pelatihan tata boga,
2.pelatihan pembuatan hantaran pengantin,
3.pelatihan ketrampilan ramuan obat
tradisional,
20 orang
11 bulan
4 kelurahan
35 orang
35 orang
50 orang
35 orang
35 orang
50 orang
250 orang
30 orang
30 orang
30 orang
631,960,200
92 orang
100 orang
84,256,000
85,130,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.5.8
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener
1.22.5.9
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Karangwaru
1.22.5.10
Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.pelatihan budidaya jamur,
20 orang
5.pembinaan Linmas kelurahan,
50 orang
250 orang
1.pelatihan membuat beraneka ragam
20 orang
kerajinan/souvenir ,
2.pelatihan manajemen produksi,
30 orang
3.pelatihan menjahit dasar,
20 orang
4.pelatihan memasak ayam presto,
20 orang
5.pelatihan budidaya ikan belut,
20 orang
6.pelatihan fasilitator desa wisata
20 orang
7.pembinaan linmas kelurahan
50 orang
1.pelatihan budidaya tanaman, apotek hidup
dan sayur petik perkotaan,
2.pelatihan budidaya ikan lele,
3.pelatihan pembuatan sangkar burung,
250 orang
25 orang
4.pelatihan pembuatan conblok,

5.pelatihan bordir dasar,
6.pelatihan potong rambut
7.pelatihan aneka kripik
8.pembinaan Linmas kelurahan
1.pemeliharaan SPAH,
2.pemeliharaan SAH,
3.pemeliharaan sumur air bersih,
4.pengerasan jalan paving/conblok,
5.pembuatan pergola,
6.pemeliharaan PJU,
7.pemeliharaan SAL
JUMLAH
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
50 orang
250 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
275 titik
1 paket
Pagu Indikatif
77,822,500
81,665,000
20 orang
20 orang
455,919,200
1,416,752,900

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Jetis
Urusan
Kode
Kegiatan
1.22.0.0
1.22.6.0
1.22.6.0

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Jetis
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya Swadaya
Masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
72.18%
1,058,499,289
Pelatihan SIP
74 org
Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG)
1 kegiatan
Workshop Perumahan Permukiman Sehat / PHBS
1 kegiatan
Gebyar Lansia
400 org
385,605,950
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna tk. 1 kegiatan

Kelurahan
Gebyar PAUD
1 kegiatan
SARESEHAN PENCEGAHAN NARKOBA DAN HIV AIDS
60 org
1.22.6.0
Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis
PENYULUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

KELUARGA
LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia)
74 peserta
1 kegiatan
PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)
1 kegiatan
Pelatihan daur ulang pengelolaan sampah

Pelatihan pembuatan bakpia
Pelatihan P2WKSS
Pelatihan membatik Jumputan
Pelatihan Tata rias
Profil Kelurahan Kecamatan
Distribusi Raskin
TKPK
1.Conblokisasi ,
2.Pengerasan jalan (gang terapi krikil) ,
60 org
45 org
30 org
60 org
60 org
4 dokumen
15 kali
3 kelurahan
3 kelurahan
1 kelurahan
3.Pemeliharaan PJU ,
4.Hand Ralling ,
5.Perbaikan MCK Umum ,
6.SPAH ,
7.Tamanisasi (ruang terbuka hijau)
1 kelurahan
1 kelurahan
2 kelurahan
2 kelurahan
1 kelurahan
348,476,839
Kode
Kegiatan
1.22.6.0
1.22.6.0

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo

Cokrodiningratan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
1.Pelatihan kader PAUD ,
Target
20 orang
2.Pelatihan Kader Posyandu ,

3.Pelatihan Kader Lansia ,
4.uPelatihan SIM PKK ,
5.Pelatihan Manajemen Organisasi/Penguatan
kapasitas kelembagaan PKK ,
6.Sosialisasi pemanfaatan TOGA ,
7.Pembinaan BKB, BKR, BKL ,
8.Pelatihan Tanggap Bencana ,
9.Bimbingan belajar ,
10.Pelatihan pembuatan kue kering
11.Pelatihan sovenir
12.Pembinaan budidaya ikan hias
13.Pelatihan pembuatan aksesoris
14.Pelatihan pemasaran produksi potensi wilayah
20 orang
20 orang
250 orang
52 orang
15.Pelatihan kewirausahaan
140 orang
16.Pemberdayaan Linmas
50 orang
17.Pentas Seni Wilayah
1 kegiatan
1.Penyuluhan Mitra keluarga ,

2.Pembinaan/sosialisasi Kost-kost an ,
60 org
-
3.Rintisan Kampung Tanggap Bencana ,
2 Lingkungan
106,427,000
50
30 orang
100 orang
60 orang
20 orang
20 orang
20 orang
60 orang
75 orang
4.Penyuluhan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) ,
126,613,000
40
5.Pelatihan pendamping Mitra Keluarga ,

6.Peningkatan Lansia Produktif ,
45
100
7.Perintisan Kawasan Bebas Rokok ,
3 RW
8.Sosialisasi Tim JKN Kel.Cokro ,

9.Penyegaran Organisasi POKDARWIS ,
10.Pelatihan Ketrampilan Cokrokuliner/pelatihan
pembuatan makanan tradisional (lanjutan)
11.Pelatihan seni merangkai janur
12.Bimbingan belajar
11 RW
11 RW
22 orang
40 anak
13.Penyuluhan dan Pembentukan KOPERASI SIMPAN 45 orang

PINJAM Kader Kesehatan
14.Pelatihan Kerajinan Gerabah
30 0RG
Kode
Kegiatan
1.22.6.0

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
15.rintisan Kelompok Tani
8 klmpk
16.Pelatihan pembuatan sabun, sandal, shampo
30 orang
50 orang
1 kegiatan
1.Peningkatan Kpstas SDM Kelurahan Siaga,
50 orang
2.Peguatan Klmbgaan Kelurahan Siaga ,

3.saresehan karang taruna ,
4.Pelatihan Kepribadian Pengurus PKK ,
5.Peningkatan Kpstas SDM IPSM ,
20 orang
50 orang
30 orang
40 orang
6.Penguatan Kelembagaan IPSM ,
20 orang
7.Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian ,
20 orang
8.Pelatihan Tari Klasik ,

9.Pelatihan Gapoktan Jamur ,
10.Pengembangan Batik Tulis
30 orang
50 orang
20 orang
11.Pelatihan UMKM
50 orang
50 orang
1 kegiatan
JUMLAH
Target
91,376,500
1,058,499,289

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.0.0
1.22.7.0

Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
1.22.7.1
Pemberdayaan masyarakat Kecamatan

Gondokusuman
1.22.7.7
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
28.37%
2,200,786,750
Terlaksananya :,
1.Penyusunan profil,
15 buku/dokumen
2.Terlaksananya kemah santri,

3.Penyuluhan NAPZA,
4.Pemberdayaan lansia,
5.Peyegaran kader PSM,
6.Workshop lanjutanpenumbuuhan kampung wisata,
400 anak
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
7.Fasilitasi kegiatan PKK,

8.Pelatihan administrasi PKK,
9.Gelar potensi UMKM
10.Pelatihan public speaking
11.Lomba kampung bersih dansehat
12.Kegiatan segoro amarto
14.Terfasilitasinya pelaksanaan pasar malam sekaten
12 kali
50 orang
30 kelompok
60 orang
5 kelurahan
11 kali
50 orang
50 orang
15.kerja bakti pasca bencana

16.Fasilitasi team TKPK
17.Pelestarian budaya ketoprak
18.Pelestarian budaya mocopat
19.Sosialisasi POSDAYA
20. Pemantauan jentik di wilayah
1.Peningakatan Kapasitas Lembaga Permasyarakat RT
RW,
2.Peningakatan ketrampilan kegawatdaruratan,
6 kali
11 bulan
10 bulan
1 kali
60 0rang
65 RW
56 org
3.Lomba Balita, lomba Posyandu,

4.Gebyar PAUD,
5.Sosialisasi KDRT dan kesehatan,
6.Sosialisasi Undang-undang perkawinan,
300 orang
300 orang
60 orang
60 orang
30 orang
298,546,000
167,770,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.7.8
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru
1.22.7.9
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren
1.22.7.10
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
7.Pelatihan MC / Publik Speaking,
8.Pelatihan membuat ketrampilan dari Sampah,
9.Pembuatan telur asin,
10.Pelatihan karawitan
11.TKPK dan RASKIN
12.Pentas Seni Budaya
13.Segoro Amarto
14.Fasilitas PKK
Terlaksananya :,
1.Sarasehan kawasan budaya,
2.Sinergitas Kelembagaan 2 hari,
3.Fasilitas PKK,
4.Gebyar PAUD,
5.yandu plus,
6.Sosialisasi KDRT dan kesehatan,
7.Pembinaan LInmas,
8.Kelurahan SIAGA,
9.Pelatihan bank sampah
10.Pelatihan kewirausahaan Pedagang kaki lima
11.Peningkatan usaha mikro jasa boga
12.TKPK dan RASKIN
13.pentas Seni budaya
Terlaksananya :,
1.Kelurahan Siaga,
2.Pelatihan teknis konseling dan pendampingan,
3.Pelatihan merangkai bunga,
4.Peningakatan kapasitas LPMK,
5.Penyuluhan kesehatan lansia,
6.Pembinaan pranotocoro,
7.SIM PKK,
8.Sarasean anak kost,
9.Pelatihan membatik
10.Pelatihan masak aneka jamur dan bakpia
11.Fasilitas PKK
12.Pelatihan Manajemen bank sampah
Terlaksananya :,
1.Keanekaragaman Beragama Sosialisasi Pemahaman
empat pilar,
Pagu Indikatif
Target
24 orang
50 orang
24 orang
30 orang
12 bln
1 kali
12 bulan
12 bln
90 orang
2 hari
4 kali
200 orang
70 orang
60 orang
2 kegiatan
2 kali
25 orang
25 orang
60 orang
11 bulan
30 orang
60 orang
64 orang
96 orang
90 orang
80 orang
150 orang
32 orang
32 orang
50 orang
202,768,750
239,768,000
242,446,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.7.11
Pemberdayaan masyarakat kelurahan terban
1.22.7.12
Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2.Sosialisasi KDRT,
45 orang
3.Gebyar PAUD,
4.Sosilaisasi bank sampah,
42 orang
6.Fasilitas posyandu,
7.Pelatihan tanggap bencana,
100 orang
8.Sosialiasai pola hidup sehat,
42 orang
9.PElatihan makanan olahan,
100 orang
10.Penyuluhan kecantikan
87 orang
11.Pembuatan hantaran pernikahan
42orang
12.Sosialisasi pemanfaaatan lahan kosong
42 orang
42 orang
14.Segoro Amarto
15.Fasilitas PKK
4 kali
Terlaksananya :,
1.Kelurahan siaga,
2.Gebyar PAUD,
3.Pelatihan tanggap bencana,
100 orang
4.Fasilitas PKK,
5.TKPK dan RASKIN,
11 bulan
6.Pentas seni budaya,
7.Pembinaan PKK,
58 orang
8.Pengembangan kegiatan BKB,
58 orang
9.Pembinaan KP ibu
58 orang
10.Pembinaan kamling
116 orang
11.Penyuluhan PSN
24 orang
12.Penyuluhan penyakit HIV AIDS
36 orang
13.Penguatan lembaga permasyarakatan (POSDAYA) 70orang
1.Pebaikan jalan,
2.Pemeliharaan fasilitas umum,
3.Perbaikan jalan,
5.Perbaikan jalan,
7.Perbaikan jalan,
9.Perbaikan jalan,
10.Pemeliharaan fasilitas umum
JUMLAH
40 orang
Kel Demangan
Kel Demangan
Kel Kotabaru
Kel Kotabaru
Kel Klitren
Kel Klitren
Kel Baciro
Kel Baciro
Kel Terban
222,009,000
827,478,500
2,200,786,750

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Danurejan
Urusan
Kode
Kegiatan
1.20.176
1.20.176

Program/Kegiatan
Kewilayahan
1.22.176.022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan
1.20.176.026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
27.73%
1,484,946,830
1.Jumlah fasilitasi pemberdayaan,
- TKPK,
20 jenis
4 paket
- Fasilitasi Kesehatan Berbaisis Masyarakat (forum

kecamatan sehat),
1 paket
2.Fasilitasi laskar BErlian,
260 orang
3.Pembinaan Lansia,
100 orang
4. Pembinaan Pemuda & OR,
90 orang
5. Pembinaan kesenian,
1 paket
6. Pembinaan Pondokan & sapa anak kos,

7.Lomba balita Sehat,
8.Danurejan Expo
9.Pembinaan PAUD
150 orang
1 paket
60 umkm
200 orang
10.Pengembangan usaha wanita
1 paket
11.Penguatan kapasitas kader PKK

12.Penguatan kader kesehatan
60 orang
50 orang
13.Sinergisitas Kelembagaan Tingkat kecamatan
1 paket
1.Jumlah fasilitasi pembangunan,

2.1. Perbaikan konblok,
7 paket
1 paket
3.Rehab BAlai RW,

4.Pemeliharaan MCK umum,
5.Perbaikan, pembersihan & pelumpuran SAH,
1 paket
1 paket
1 paket
6.Pemeliharaan sumur resapan,
1 paket
7.Pemeliharaan Ruang Publik RW,
1 paket
8.Pemeliharaan PJU kampung
1 paket
713,781,830
460,805,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.176.027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan
1.20.176.092 pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung
1.20.176.093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan
8 jenis
Suryatmajan,
a. Peyuluhan etika & estetika berbusana,
90 orang
b. Pelatihan komputer,
c. Pelatihan pembukuan kelompok olahan
makanan,
2.Pelatihan pijat tradisional dan elektrik,
15 orang
20 orang
3.Pentas Seni,
4.Pelatihan perawatan jenazah Nasrani,
1 paket
20 orang
5.Pelatihan perawatan jenazah islam,
50 orang
6.Gebyar Lansia,
7.Pelatihan Kepemimpinan remaja
1 paket
45 orang
8.tim pelatihan berbasis wilayah

9.kampung hijau & pemilahan sampah
12 orang
1 paket
1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan

Tegalpanggung,
7 jenis
Pagu Indikatif
Target
94,140,000
300 orang
a. Penguatan Kelembagaan PSM,
62 orang
2.Pelatihan instruktur senam lansia,

3.Pelatihan Protokol / MC,
32 orang
32 orang
4.Pembinaan,
5.kampung hijau,
6.Pelatihan kader PAUD,
7.Pelatihan pendamping Anak Berbasis Seni,
1 paket
1 paket
32 orang
1 RW
8.pendampingan kelurahan siaga,
1 paket
9.KP Ibu (ASI Eksklusif)
1 paket
10.pelatihan PHBS, STBM , Kesling

11.Pelatihan SIP Yandu
12.Jambore Lansia
13.Pelatihan pra koperasi
14.Pelatihan dan pemasaran online produk UMKM
40 orang
50 orang
1 paket
50 orang
50 orang
1.Jenis Pemberdayaan masyarakat kelurahan

Bausasran
a. Kampung hijau,
5 jenis
b. Kejuaraan Tenis meja,
1 paket
1 paket
114,222,500
101,997,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
c. Pentas Seni,
1 paket
d. Fasilitasi kegiatan PAUD,
1 paket
e. Pengembangan kampung cyber,
1 paket
2.Pelatihan perikanan kolam,
30 orang
3.Pengembangan kampung wisata,
1 paket
4.pelatihan komputer PKK,

5.Pelatihan hasil olahan
JUMLAH
24 orang
55 orang
1,484,946,830

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen
Urusan
Kode
Kegiatan

1.22.0.0
1.22.9.0

Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
1.22.9.1
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Gedongtengen
1.22.9.5
1.22.9.6
1.22.9.7
Pembangunan Wilayah Kecamatan

Gedongtengen

Sosromenduran

Pringgokusuman
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
27.89%
565,527,250
1.TKPK kecamatan dan kelurahan,,
6 kali
2.TP PKK kecamatan, TP PKK kelurahan, RW, RT,,

3.raskin,
3 kegiatan
12 bulan 2 kelurahan
4.Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan,,

5.gebyar lansia,,

1 kegiatan
6.pelatihan pengisian database posyandu,,
1 kegiatan
7..peningkatan kapasitas kelembagaan kader tribina 1 kegiatan

se-kecamatan gedongtengen
1.perbaikan jalan dengan paving blok,,
8 paket
2.perbaikan fasilitas umum balai RW,,
3 paket
3.perbaikan fasilitas umum sarana MCK,,
4.fasilitasi PJU lingkungan
1.festival kesenian HUT kota,,
2 unit
100 titik
1 kegiatan
2.pemberdayaan Linmas,,
3.peningkatan kapasitas kader posyandu,,
4.Penguatan Kelurahan Pariwisata Berbasis Tradisi
Lokal/ Apemam/ Ruwahan
5.kursus janur
1.festival kesenian HUT kota,
2.pemberdayaan Linmas,
3.kegiatan penguatan kelurahan seni budaya
berbasis kerajinan,
4.pembinaan pendamping bidang ekonomi
JUMLAH
4 kali
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
4 kali
1 kegiatan
213,895,000
187,305,000
74,740,250
89,587,000
1 kegiatan
565,527,250

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.22.0.0
1.22.10.0

Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman
1.22.10.1
1.22.10.4
Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
27.47%
690,533,000
1.Fasilitasi pendistribusian raskin,,
12 bulan
2.Penguatan kelembagaan dan pembinaan seni

budaya di kecamatan,,
3.Penguatan kelembagaan dan pembinaan
kesehatan di kecamatan,,
4.Pembinaan kesejahteraan keluarga,,
2 kel
179,488,000
2 kel
TP PKK kec, 2 TP PKK Kel, 19
Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT
2 kel
5.Penguatan kelembagaan masyarakat

Tk.Kecamatan,,
6.Pendampingan Pengembangan dan pembinaan
Ekonomi keluarga dan klp Masyarakat Tk.Kec,,
7.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
kelurahan,,
8.Pembinaan UMKM,,
9.Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan,
10.Pembinaan Keagamaan
2 kel
4 dokumen
2 kel
11.Pasar rakyat
25 UMKM
1.Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU),
2 kel
2.Conblokisasi jalan di wilayah kecamatan

pakualaman,
3.Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan
pakualaman,
1 paket
4.Pemeliharaan SAH di wilayah kecamatan

Pakualaman,
1 paket
5.Pemeliharaan rumah pangruktiloyo,

6.Honor panitia kegiatan barang dan jasa serta
keperluan administrasi
1 paket
4 paket
2 kel
2 kel
1 paket
207,045,000
Kode
Kegiatan
1.22.10.2
1.22.10.3

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
1.Pentas Kesenian,
2.Monitoring Kamling,
3.Pembinaan kepemudaan,
4.Penguatan kelembgaan RT /RW,
5.Workshop kerukunan antar umat beragama,
6.pertemuan paguyuban PAUD,
7.Pertemuan club donor darah,
8.Pembinaan mitra keluarga,
9.Pembinaan wawasan kebangsaan,
10.Pembinaan JBM
11.Sosialisasi Segoro Amarto
12.Pembinaan Yandu Remaja
1 paket
9 kali
4 kali
3 kali
1 kali
12 kali
3 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
13.Pembinaan Yandu balita
1 kali
14.Pembinaan Yandu lansia
1 kali
15.Workshop PAUD
16.Penyuluhan cara memilih makanan asal hewan
17.Gerakan Jumat bersih
1 kali
1 kali
9 kali
18.Sosialisasi tanggap bencana
1 kali
19.Peringatan malam 1 Suro

20.Pelatihan pembuatan kue
21.Pelatihan makanan produk asal hewan
22.Pelatihan hantaran pengantin
23.Pelatihan kerajinan lilin
24.Pelatihan manajeman pemasaran
1 kali
30 orang
30 orang
20 orang
20 orang
50 orang
25.Pelatihan budidaya ternak perkotaan

26.Pembinaan dan promosi hasil UMKM
20 orang
20 orang
27.Pelatihan dekorasi
28.Pelatihan Sablon
1.Pentas Kesenian,
2.Pembinaan TP PKK,
3.Pemberdayaan paguyuban Lansia,
4.Pemberdayaan paguyuban PAUD,
20 orang
20 orang
1 paket
4 kali
12 kali
12 kali
5.Pemberdayaan APSARI,
12 kali
6.Pemberdayaan mitra keluaga,

7.Pemberdayaan Karang taruna,
8.Pemberdayaan PEW,
12 kali
10 kali
6 kali
152,000,000
152,000,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
9.Pemberdayaan GSI,
10.Pemberdayaan Gapoktan
6 kali
6 kali
11.Pemberdayaan paguyuban MC
12.Pemberdayaan PSM
13.Pemberdayaan Tagana
14.Pembinaan Kepemudaan
15.Sosialisasi tentang Gizi
16.Peningkatan kesenian keroncong
17.Pembinaan Linmas
18.Pembinaan keamanan RT-RW
19.Pembinaan Yandu Remaja
20.Pembinaan Yandu Balita
21.Pembinaan Yandu Lansia
12 kali
12 kali
8 kali
1 kegiatan
50 orang
1 kegiatan
50 orang
60 orang
1 kali
1 kali
1 kali
22.Pemberdayaan lansia potensial

23.Sosialisasi Bencana
12 kali
1 kali
24.Bantuan kegiatan 1 Suro
1 kali
25.Pelatihan pengelolaan tanaman Toga
40 orang
26.Pelatihan budidaya jamur

27.Pelatihan songket dan siulam bordir
30 orang
10 orang
28.Pelatihan desain batik/jumputan
20 orang
JUMLAH
Target
690,533,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Ngampilan
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.0.0
1.22.11.0

Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
1.22.11.1
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan
1.22.11.5
1.22.11.6
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya Swadaya
Masyarakat
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
26.92%
578,820,442
1.Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat ,
10 bulan
2.Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat ,
3.Terselenggaranya gelar Macapat,
4.Terselenggaranya keg. TKPK
5.Pendataan PMKS ,
6.Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan ,
10 bulan
1 kegiatan
10 bulan
2 kelurahan
3 dokumen
7.Pendistribusian Raskin ,
12 bln
8.Penguatan Kelembagaan PKK

1.Gelar PAUD,
2. Pendampingan Pemberdayaan
1 kelompok
1 kegiatan
1 kegiatan
3. Pelatihan Manajemen Usaha & Koperasi
1 kegiatan
4.Penguatan Kelembagaan Lansia,
1 kegiatan
5.Gelar Pos Yandu Lansia,
1 kegiatan
6. Pelathian Relawan Mitra Keluarga
1 kegiatan
7.Pelatihan menu sehat lansia,

8.gelar pentas seni kelurahan HUT Kota Yk,
1 kegiatan
1 kegiatan
9.Pembinaan penguatan kelembagaan PKK
1 kegiatan
1.Pendampingan Peningkatan pemberdayaan

masyarakat,
2.Pelatihan membatik jumputan,
3.Pelatihan Tabulampot,
4.Pelatihan bahasa Inggris Tukang Becak Ngabean,
10 bulan
5.pelatihan relawan mitra keluarga,
45 orang
35 orang
45 orang
35 orang
121,550,625
106,062,345
102,275,295
Kode
Kegiatan
1.22.11.7

Program/Kegiatan
Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6.Pelatihan keserasian Berbusana,
Target
45 orang
7.Sosialisasi Diversifikasi Pangan
45 orang
8.Pelatihan Pendidik PAUD
45 orang
9.Gelar seni kelurahan dalam rangka HUT Kota Yk
1 kegiatan
10.Penguatan kelembagaan PKK

1.Pendampingan Keg Fisik Wilayah ,
50 RT 8 RW
6 bulan
2.Pemeliharaan conblok kel.Ngampilan,
1 paket
3.Pemeliharaan Conblok kel. Notoprajan,
1 paket
4.Pemeliharaan SAHk kel. Ngampilan,
1 paket
248,932,177
5.Pemeliharaan Undakan Cor Beton Kel.Notoprajan, 1 paket

6.Pemeliharaan PJU
100 HK PJU
JUMLAH
578,820,442

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Wirobrajan
Urusan
Kode
Kegiatan
1.22.0.0
1.22.12.0

Program/Kegiatan
1.22.12.1

Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
1.22.12.8
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen
1.22.12.9
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
masyarakat
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
27,84%
1,049,801,950
1.TKPK,
2.PKK,
3.Profil,
4.Sosialisasi Bencana,
5.Kesiapsiagaan Bencana,
6.Penanggulangan kebakaran,
7.Karang taruna,
8.Kampung Wisata,
9.Senam Perwosi,
10.Sosialisasi bebas asap rokok
11.Bimbingan sosial PSM
12.Pembinaan Kepemimpinan Pemuda
13.Kecamatan Sehat
14.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
kecamatan Wirobrajan
1.Koorsinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan Pakuncen,
2.Pengelolaan Bank Sampah,
3.Pelatihan ternak kelinci,
4.Pelatihan Sablon,
5.Budidaya jamur dan pengolahannya,
6.Pelatihan dan budidaya ikan lele,
7.Pelatihan kerajinan manik-manik,
8.Pentas Seni
kelurahan wirobrajan,
2.Pelatihan kewirausahaan produktif,
3.Pembinaan kebangsaan dan kerukunan umat
beragama,
4.Pembinaan administrasi PKK kelurahan,
80,074,500
152,115,150
155,407,650
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.12.10

Patangpuluhan
1.22.12.11
Pembangunan wilayah Kecamatan Wirobrajan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
5.Sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk DBD,
6.Pembinaan Posyandu,
7.Seminar deteksi dini tumbuh kembang anak,
8.Pelatihan kreasi makanan sehat untuk anak usia
dini,
9.Karnaval hari kartini,
10.Pembinaan forum anak kampung cahaya bakti
11.Pembinaan kelompok lansia
12.Penyuluhan kesehatan lansia
13.Pembinaan BKL dan BKR
14.Pentas Seni
kelurahan Patangpuluhan,
2.Pelatihan budidaya burung ocehan,
3.Pelatihan membuat sarang burung,
4.Pelatihan menjahit kaos,
5.Pelatiha membuat tanaman hidroponik,
6.Pelatihan membuat kue,
7.Pelatihan tari,
8.Pembinaan PAUD,
9.Penyuluhan kesehatan PHBS,
10.Pembinaan ketoprak anak-anak
11.Pentas Seni
1.Kemudahan dan kenyamanan,
2.Sebagai peyunjuk lokasi pelayanan terpadu
kecamatan WIrobrajan,
3.Lancarnya saluran air hujan,
6.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga,
9.Memperlancar peresapan air hujan untuk
mencegah banjir,
mencegah banjir
11.Terpeliharanya makam pracimalaya
12.Terpeliharanya PJU kampung
Pagu Indikatif
Target
145,342,650
516,862,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
13.Meningkatnya kesehatan warga
14.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga
18.Pemeliharaan fasum
mencegah banjir
mencegah banjir
21.lancarnya saluran air hujan
23.Terpeliharanya PJU Kampung
25.Pemeliharaan fasum
mencegah banjir
28.Terpeliharanya PJU Kampung
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
1,049,801,950

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
1.22.0.0
1.22.13.0
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Meningkatnya

Kecamatan Mantrijeron
swadaya masyarakat
1.22.13.1
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
36.41%
1,425,445,800
1.pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, 21 RW
2.pelaksanaan TKPK,
3.pelaksanaan fasilitasi PKK,
4.pengelolaan kegiatan raskin,
5.pelaksanaan penyusunann profil kelurahan,
326,470,000
3 kelurahan
1 kec, 3 kel, 55 RW,
231 RT
3 kel
3 kel
6.pelaksanaan pelatihan peningkatan ketrampilan

60 orang
membatik,
7.pelaksanaan pelatihan peningkatan di bidang boga dan 60 orang
kuliner,
8.pengembangan pembinaan kepemudaan,
150 orang
1.22.13.5
1.22.13.6
Pembangunan wilayah Kecamatan Mantrijeron
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo
9.fasilitas mocopat,
10.pengembangan kampung budaya dan wisata
1.pemeliharaan sarana prasarana jalan,
100 orang
2.pemeliharaan fasilitas umum I,

3.pemeliharaan fasilitas umum II,
4.pembuatan SPAH,
5.pemeliharaan SAH,
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
6.pengamanan sarana prasarana daerah sungai,
1 paket
7.pemeliharaan makam sarilaya,
1 paket
8.pemeliharaan PJU
1.pengembangan pembinaan seni dan budaya,
122 titik
10 sub keg
2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan

masyarakat,
3.pengembangan pembinaan bidang sosial dan
pendidikan,
3 sub keg
1 paket
3 sub keg
535,042,800
220,045,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif,
Pagu Indikatif
Target
2 sub keg
5.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya

3 sub keg
peternakan,
6.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian 2 sub keg
1.22.13.0
Pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryodiningratan
3 sub keg
2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan

masyarakat,
pendidikan,
4.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya
peternakan,
3 sub keg
186,039,000
4 sub keg
6 sub keg

1.22.13.0
Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron

pendidikan,
3.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif,
2 sub keg
5 sub keg
157,849,000
4 sub keg

JUMLAH
1,425,445,800

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Kraton
Urusan
Kode Kegiatan
1.22.0.0
1.22.14.0
1.22.14.0

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Meningkatnya swadaya
Kewilayahan Kecamatan Kraton
masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Kraton
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
29.93%
1,236,124,000
1.Terwjdnya Koordinasi TKPK ,
8 kali
2.Terwjdnya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton , Kecamatan & 3 kelurahan

3.Terwjdnya Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK
,
4.Terwjdnya Pembinaan Kepemudaan dan
Olahraga ,
5.Terwjdnya Pembinaan Keagamaan bersama
KUA Kec Kraton ,
6.Terwujudnya jml dokumen profil kelurahan ,
Kecamatan & 3 kelurahan
7.Terwjdnya Pembinaan & Koordinasi

Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat ,
8.Terwjdnya Keg Pemuda Olah Raga , Kesenian

dan Festival 45 Kelurahan ,
9.Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak ,

10.Pencegahan Narkoba
30 org
3 kelurahan

4 buku;
11.Pertemuan Pokja I se Kecamatan

3 kelurahan
12.Pelatihan/Kursus Manajemen Rumah Tangga 60 org
13.Pelatihan Mendongeng Pendidik PAUD
14.Pembinaan dan monitoring UP2K
15.Pembinaan dan monitoring SPS PAUD se
Kecamatan Kraton
16.Pengembangan Wawasan
17.Pelatihan SIP
18.Lomba Bayi Sehat (LBSI)
60 org
3 Kel
3 Kel
50 org
50 org
3 kelurahan
486,524,000
Kode Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
19.Pembinaan dan Monitoring Unit Karawitan 25 org
20.Peningkatan kualitas kader
21.Rakordasi Forum PAUD Kec
22.Pembinaan PKK-KB-Kes
23.Pembinaan Posyandu, PHBS dan LBS
Pagu Indikatif
Target
Kec
Kec
3 kelurahan
3 kelurahan
20 org
24.Sosialisasi Gerakan Makan 3B ( Beragam,
bergizi, Berimbang) untuk ibu Hamil, menyusui
dan balita
25.Workshop pengolahan makanan tradisional 20 org
1.22.14.0
1.22.14.0

Patehan

Panembahan
26.Sosialisasi rajutan berbahan dasar limbah

27.Workshop etika berbusana Tradisional
Yogyakarta
28.-Sosialisasi Budidaya tanaman langka Pendataan, Penyuluhan rumah layak huni
1.Pelatihan Pemandu Wisata ,
2.Pelatihan Design & Pemasaran Pengrajin Batik
,
3.Sosialisasi Mitra Keluarga ,
4.Pelatihan bagi Guru PAUD ,
5.Pelatihan MC Bhs Jawa ,
25 org
25 org
6.Pelatihan Kader Yandu dan Lansia ,

7.Sosialsiasi DB dan Leptospirosis ,
8.Sosialisaasi Bahaya Narkoba dan Napza ,
30 org
50 org
40 org
9.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS ,
40 org
10.Sarasehan dan Pengobatan Lansia
40 org
11.Pelatihan GSI
1.Expo/Gebyar Potensi/Produk Gapoktan
Kelurahan ,
2.Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran
Usaha Kecil ,
40 org
3 kali
3.Pelatihan dan Pendampingan Percetakan

Berkelanjutan ,
40 org
4.Pelatihan Servis Komputer ,
20 orang
5.Pelatihan Servis HP ,
20 orang
3 kelurahan
30 orang
40 orang
90,000,000
40 org
50 org
20 org
40 org
114,900,000
Kode Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6."Pembinaan/ monitoring organisasi
20 orang
masyarakat." ,
7.Pelatihan Manajemen Keuangan ,
30 orang
8.Sosialisasi Reproduksi Sehat ,
9.Pembinaan Pos Bindu dengan PeralatanPeralatannya ,
10.Pembinaan dan Pembentukan Tim
Penanggulangan Kegawatdaruratan & Bencana
Wilayah
11.Pembinaan dan koordinasi dengan surveyor
data kewilayahan
25 orang
25 orang
12.Pelatihan Pengolahan Ikan

13.Studi Banding Pengelolaan Sampah
14.Pengembangan wawasan bagi orang tua
yang mempunyai remaja
15.Pembinaan Kader Jumantik, Tamantik
25 orang
30 orang
30 orang
16.Pembinaan Generasi Muda

17.Pembinaan Lansia
50 orang
40 orang
Pagu Indikatif
Target
25 orang
40 orang
18 RW
18.Pelatihan Dolanan Anak dan Teater

40 orang
19.Pengembangan Wawasan TP-PKK dan Ketua 50 orang
Kelompok PKK RW
20.Pembinaan dan Rakordasi Paguyuban PAUD 50 orang
1.22.14.0

Kadipaten
21.Pembinaan Administrasi RT,RW,Organisasi

Masyarakat
22.Pembinaan dan Pengembangan Kesenian
23.Sarasehan Budaya
1.Pelatihan Budidaya Herbal ,
2.Pelatihan Membatik ,
3.Pelatihan Sablon Batik ,
4.Pelatihan Pengolahan Ikan ,
2 kali
5.Pelatihan Manajaemen Keuangan ,

6.Bazar Potensi Wilayah Bid Ekonomi ,
7.Pelatihan bagi Para Pelaku Usaha Kecil ,
8.Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekaranagan ,
40 orang
1 kegiatan
40 orang
30 orang
9.Pelatihan Pengolahan bahan Ubi ,
30 orang
3 kelompok
100 orang
5 kelompok
30 orang
30 orang
30 orang
146,343,000
Kode Kegiatan
1.22.14.0

Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Kraton
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
10.Pelatihan Perkoperasian
11.Penyegaran Kader PSN
12.Pelatihan Kader Lansia
40 orang
53 orang
40 orang
13.Pelatihan Linmas
14.Gebyar Potensi Wilayah (Seni Budaya)
50 orang
15 RW
15.Pelatihan Dasar Sosial

16.Pelatihan Kegawat Daruratan
53 orang
53 orang
17.Kegiatan Pelaksanaan Bakti Sosial Donor

Darah
18.Pelatihan Administrasi PKK, RT dan RW
Kelomp Masy.
-Kel . Patehan
1.Administrasi Pendukung ,
Target
PKK RT dan RW se Kel Kadipaten

398,357,000
-
2.Terwujudnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan , 240 m

3.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Gg A Hadi ,
4.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Nagan ,
5.Terwujudnya Pemeliharaan Jalan
Lingkungan/Paving Block ,
6.Terwujudnya Pemeliharaan SAL ,
270 m
170 m
150 m
40 m
7.Terwujudnya PJU Lingkungan ,

20 paket
-Kel. Panembahan
2.Terwjdnya Pemeliharaan Penerangan Lampu , 6 titik
3.Terwjdnya Pemeliharaan Lampu Penerangan , 10 titik
4.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Conblock ,
5.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Conblock ,
50 m
100 m
6.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan ,

7.Terwjdnya Renovasi Balai RK ,
1 paket
1 paket
8.Terwjdnya Perbaikan Paving Block Gang

Sarjono ,
220 m
9.Terwjdnya Perbaikan Jalan Non Aspal/Cor ,
200 m
Kode Kegiatan

Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
10.Terwjdnya Perbaikan Jalan Non Aspal/Cor
150 m
Pagu Indikatif
Target
11.Terwjdnya Pemeliharaan Jalan

110 m
12.Terwjdnya Pemeliharaan Taman Lingkungan 1 paket
13.Terwjdnya Pelumpuran & Normalisasi
100 m
14.Terwjdnya Pemeliharaan dan Penutupan SAH 75 m
15.Terwjdnya Pemeliharaan dan Penutupan SAH 25 paket
16.undefined
-kel.kadipaten
undefined
2.Terwjdnya Pemeliharaan Pagar Public Area ,
33 m
3.Terwjdnya Pemeliharaan Conblok ,

4.Terwjdnya Pemeliharaan Conblok ,
5.Terwjdnya Pemeliharaan SAH ,
285 m
100 m
100 m
6.Terwujudnya PJU Lingkungan

JUMLAH
27 paket
1,236,124,000

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan
Urusan
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.22.0.0
1.22.4.0

Program pemberdayaan masyarakat berbasis
kewilayahan Kecamatan Gondomanan
1.22.4.5
Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan
1.22.4.6
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya Peran serta
masyarakat melalui
swadaya masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
30%
638,143,600
1.Perbaikan jalan Konblok se kelurahan Ngupasan,

2.Perbaikan SAH Jl.sastrodipuran Ngupasan,
690 m
100 m
3.Perbaikan paving blok kelurahan prawirodirjan,

4.Pemeliharaan Jl.Sor Salam Prawirodirjan,
931 m
150 m
5.rehab Pos Ronda kel.Prawirodirjan,

6.Pemeliharaan PJU,
7.Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan,
8.Honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan, PPHP
9. Jasa Konsultansi Perencanaan
3 titik
22 titik
1 kegiatan
5 paket
1 paket
Kegiatan HKSN
60 orang
Sapaan Anak Kost

Pelatihan Pembuatan Asesoris
Pendistribusian Raskin
Pengarah TKPK
Profil Kelurahan
Fasilitasi Administrasi PKK
Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)
Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan
12 bln
25 orang
2 kelurahan
2 kelurahan
9 buku
12 bln
9 bln
50 orang
Fasilitasi GOPTKI
Penguatan Kualitas Balita
6 TK
Pembinaan Keolahragaan Masyarakat

Pelatihan Pengembangan Kampung
Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
Penguatan Kepemudaan
Pembinaan Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS
650 orang
1 paket
200 orang
80 orang
100 orang
50 orang
50 orang
250,885,100
287,455,500
Kode
Kegiatan
1.22.4.7
1.22.4.8

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Keleurahan Ngupasan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Penguatan Kader
1. Gebyar UMKM
2. Peningkatan Kreativitas anak
Target
325 orang
31/13 RT/RW
215 anak
3. Pembinaan Karang Taruna
40 anak
4. Pembinaan Linmas
50 orang
5. Penguatan Kapasitas RT/RW
31/13 RT/RW
6. Pentas Budaya Kelurahan
1 kali
1. Pelatihan MC. Bahasa Jawa

2.Simulasi pemadam kebakaran,
3.Gang Pancasila Fair,
4. Pentas Budaya Kelurahan
5. Penguatan Kapasitas Rt/RW
6.Pembinaan Linmas
JUMLAH
10 orang
18 RW
1 RW
1 Kelurahan
61/18 RT/RW
61 orang
55,387,000
44,416,000
638,143,600

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Mergangsan
Urusan
Kode
Kegiatan

1.22.0.0 Pemberdayaan Masyarakan Desa

1.22.16.0 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
1.22.16.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Mergangsan
1.22.16.0 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya swadaya masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
27.93%
1,357,489,050
1.Pendampingan peningkatan pemberdayaan
Masy.Kec.Mergangsan,
2.Pembinaan administrasi PKK,
3.Penyusunan dokumen profil,
4.Kegiatan distribusi Raskin,
5.Pendampingan dan pembinaan Surveilands RW,
18 kegiatan
6.Pembinaan dan pelaksanaan tugas TKPK,

7.pelatihan Ketrampilan bagi POSDAYA,
8.Pelatihan ketrampilan bagi generasi muda,
9.Pembinaan PHBS (Laskar BERLIAN / bersih anti
nyamuk)
10.gelar potensi Produk UMKM
11.pelaksanaan penguatan kelembagaan PKK
12.Penguatan kelembagaan Forkom UMKM
13.Pengembangan wawasan pendidik PAUD
14.pembinaan kelurahan dalam lomba
bid.kesehatan
15.Pembinaan Olahraga , pemuda dan kesenian
3 TKPK Kel
60 or peserta 2 kali
30 or generasi muda
281 orang kader PHBS
1.Pemliharaan jalan / cor beton / con blok,

2.Pemeliharaan Makam (bangunan),
3. perencanaan teknis Pembangunan Konstruksi
Kec MG
4. pengawasan teknis pembangunan
1066m2
1 makam (sasanalaya)
Perencanaan Teknis Konstruksi
5.Pemeliharaan PJU,
6.pemeliharaan rutin kebersihan makam
455,796,850
218 RT, 60 RW, 3 kel, 1 kec

9 dokumen
3 kel , 60 RW
60 surveylands RW
60 peserta 3 hr
60 or kader PKK 2 hari
60 or anggota umkm
60 or 2 kali
1 kelurahan
70 orang 11 kali
Pengawasan pelaksanaan
pembangunan
153 titik
1 makam(Sasanalaya)
359,229,800
Kode
Kegiatan

1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Brontokusuman
1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
masyarakat kel.Brontokusuman,
2.Pengelolaan dan daur ulang sampah,
3.Pemberdayaan bergada kusumengyuda,
4.Pelatihan pemandu wisata,
5.Pelatihan dekorasi manten,
6.Pelatihan SIP dan adm posyandu,
7.Pelatihan bahasa jawa,
8.gebyar lansia,
9.Pelatihan SIM PKK,
10.Pembinaan /pelatihan P2WKSS
11.gebyar PAUD
12.pelatihan tata rias
13.pelatihan pembuatan sulan payet dan pita
14.Penyuluhan dan pelatihan kampung sayur
16.Pelatihan sablon
17.Pelatihan membuat tas dari nilon
18.Pentas seni Kelurahan
19.Pembinaan kesenian
masyarakat,
2.Sosialisasi program pemberantasan penggunaan
narkoba,
3.Penyuluhan KDRT,
4.Sarasehan pendidik PAUD,
5.gebyar Paud(50 org x 1 kali),
6.Pelatihan lansia Produktif,
7.Pelatihan LKBK,BKR,BKL,
8.pelatihan sistim informasi Posyandu (SIP),
9.Sosialialisasi Kawasan bebas asap rokok
10.Pelatihan Panoto adicoro
11.Diklatsar hansip
12.Pelatihan dan sosialisasi kelurahan wisata
13.Sarasehan calon pengelola bank sampah
14.Sosialisasi pembentukan kelompok katering
15.Pelatihan budidaya lele
16.Sosialisasi dan pembentukan koperasi
Pagu Indikatif
Target
23 kegiatan
178,763,950
30 orang 2 kali
100 orang 2 kali
30 orang 3 kali
20 orang 2 kali
35 orang 2 kali
20 orang 2 kali
350 orang
125 orang 2 kali
20 orang
250 orang
25 orang
60 orang 2 kali
60 orang
15 orang 10 hari
35 orang 2 kali
60 orang
1 kegiatan
30 orang 6 kali
16 kegiatan
189,354,450
60 orang
60 orang
60 orang
300 orang
80 orang
45 orang
30 orang
90 orang
40 orang
200 orang
180 orang
120 orang
90 orang
120 orang
192 orang
Kode
Kegiatan

1.22.16.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
17.pelatihan ternak kenari
18.Pelatihan budidaya sayuran organik
20.Pelatihan pembuatan tas pernik
21.Pentas seni Kelurahan
1.Pendampingan peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat,
2.Sarasehan anak kost dan pemilik pondokan,
3.Gebyar PAUD,
4.Penyuluhan kesehatan lansia,
5.Pembinaan & motivasi Pemilahan sampah,
6.Sosialisasi minimalisasi dampak kebencanaan,
Pagu Indikatif
Target
35 orang
144 orang
180 orang
80 orang
500 orang
16 kegiatan
174,344,000
52 orang
52 orang
53 orang
54 orang
55 orang
7.Pembinaan klp kesenian,

8. Pentas seni kelurahan
9.Saras kader BKB dan yandu,
10.Pelatihan & pendataan kartu rumah sehat
11.pelatihan budidaya tanaman sayuran
12.Pelatihan pembuatan souvenir dan gant kunci
100 orang
260 orang
52 orang
52 orang
39 orang x 2 kali
39 orang x 2 kali
13.Pelatihan pembuatan susu kedelai

14.pelatihan pembuatan tahu dan tempe
15.Pelatihan Ngadi saliro Ngadi busono
JUMLAH
39 orang x 2 kali
26 orang x 3 kali
39 orang x 2 kali
1,357,489,050

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo
Urusan
Kode Kegiatan
1.22.0.0
1.22.17.0
1.22.17.9
1.22.17.10

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
Kewilayahan Kec. Umbulharjo
Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo
Pemberdayaan masyarakat kecamatan Umbulharjo
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya swadaya masyarakat
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
39.77%
3,878,874,560
1.Kelurahan Semaki : pemasangan paving
block, penutupan selokan,
2.Kelurahan Muja-muju : pemasangan paving
block, perbaikan SAH penutupan SAH,
pengerukan selokan,
3.Kelurahan Tahunan : pemasangan paving
block, perbaikan SAH, perbaikan SPAH,
4.Kelurahan Warungboto : pemasangan paving
block, perbaikan SAH, perbaikan SPAH,
1 paket
5.Kelurahan Pandeyan : pemasangan paving

block, perbaikan SAH, penggantian grill SAH,
1 paket
6.Kelurahan Sorosutan : Pemasangan paving

block, perbaikan SAH,
7.Kelurahan Giwangan : pemasangan paving
block, perbaikan SAH,
8.Kecamatan UH : pemeliharaan PJU
1.Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan
,
2.Pelaksanaan TKPK ,
3. Penyusunan data potensi wilayah
4.Pelaksanaan Festival Kesenian Kelurahan ,
5.Gelar Mocopat
6.Pelaksanaan Gebyar Senam dan jalan sehat
bagi lansia ,
7.Festival dan Louncing Taman Bacaan
Terbuka
8.Pelatihan Adminisrasi dan SIM PKK
9.Pelatihan Packing dan Pengenalan PIRT
1 paket
1,353,901,460
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
7 kelurahan
8 dok
8 bln
1 bln
7 kelurahan
120 org
200 org
7 kelurahan
80 org
40 org
641,694,550
Kode Kegiatan
1.22.17.11
1.22.17.12

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Semaki
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja-muju
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
10.Pelatihan Penyaji Pariwisata Berbasis
11.Pelaksanaan Pembuatan emping jagung
12.Pendistribusian RASKIN
13. Gelar EXPO Industri Rumahan
14.Gebyar Balita
15.Pencanangan kerukunan Umat beragama
Pagu Indikatif
Target
40 org
30 orang
12 bln
7 kelurahan
7 kelurahan
5 agama
16.Pemberdayaan PKK
17. Gebyar Potensi Lansia
18. Lomba Bidang Kesehatan
1.Pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba dan
Miras ,
2.Pelaksanaan Pembinaan Kader Kesehatan ,
6 Kali rapat
3 hari
1 Kali
30 orang
4.Pelaksanaan Pelatihan pendidik PAUD ,

5.Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk
Tingkat Remaja ,
6.Pelaksanaan Budidaya tanaman Obat dan
Warung Hidup ,
7.Pelaksanaan Pelatihan Kuliner dari Ikan ,
8.Pelaksanaan Pembuatan Conblok
9.Pelaksanaan Pembuatan Dekorasi Pelaminan
40 orang
12 bulan
15 orang
10 orang
10 orang
10.Pendistribusian RASKIN
12 bulan
11.Festival Kesenian Kelurahan

12. Pemberdayaan PKK
1 kel
1 kel. 10 RW, 34
RT
40 orang
50 orang
40 orang
1.Pelaksanaan Pelatihan Pendidik PAUD ,

2.Pelatihan kader yandu dan BKB,
3.pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba,
miras, HIV dan AIDS,
178,652,250
30 orang
20 orang
4.pelaksanaan Pelatihan pranoto coro dan MC, 30 orang

5.pelaksanaan Penyuluhan leptopirosis,
7.pelaksanaan Pelatihan pembuatan pakan
ternak,
40 orang
30 orang
8.Pelatihan dekorasi manten,

9.pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk
tingkat remaja RT,
20 orang
12 bulan/55 RT
307,764,000
Kode Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
10.pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia
ketela
11.pelaksanaan Pelatihan pengelolaan
perpustakaan
12.pelaksanaan Pelatihan hantaran manten
13.pelaksanaan Pelatihan batik kontemporer
Pagu Indikatif
Target
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
14.pelaksanaan Pelatihan pembuatan conblok 10 orang
1.22.17.13
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Tahunan
15.Pendistribusian raskin
12 bulan
16.Festival kesenian Kelurahan
1 kel
1 kel, 12 RW, 55
RT
40 orang
1.Pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba,

2.Pelaksanaan Pelatihan PHBS, PPGD, STBM,
40 orang
3.Pelaksanaan Penyuluhan kesehatan

reproduksi remaja,
4.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk
tingkat remaja RT,
5.Pelaksanaan Sarasehan kampung ramah
anak,
6.Pelaksanaan Penyuluhan hukum KDRT,
7.Pelaksanaan Pelatihan bisnis online,
8.Pelaksanaan Event kesenian tahunan dan
gelar potensi ekonomi,
9.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia
48 orang
10.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan keripik

pisang dan tempe
11.Pelaksanaan Pelatihan budidaya belut
12.Pelaksanaan Pelatihan sulam pita
20 orang
12 bulan
50 orang
40 orang
40 orang
200 orang
20 orang
20 orang
20 orang
12 bulan
1 kel
1 kel, 11 RW, 48
RT
254,883,450
Kode Kegiatan
1.22.17.14

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1.Pelaksanaan Sarasehan kampung ramah
anak,
2.Pelaksanaan rembug warga,
3.Pelaksanaan Lomba PHBS antar RW,
4.Pelatihan pengelola taman bacaan,
6.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk
tingkat remaja RT,
7.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan bakpia,
Pagu Indikatif
Target
80 orang
219,168,150
9 RW
9 RW
40 orang
38 RT
20 orang
8.Pelaksanaan Pelatihan budidaya ikan,

20 orang
9.Pelaksanaan Pelatihan budidaya ayam
20 orang
kampung super
10.Pelaksanaan Pelatihan pembuatan conblok 10 orang
1.22.17.15
12 bulan
1 kel
1 kel, 9 RW 38 RT
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Pandeyan
242,748,200
1.Pelaksanaan Pelatihan pranotocoro dan MC, 20 orang
1.22.17.16
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sorosutan
2.Pelaksanaan Penyuluhan anti narkoba,

3.Pelaksanaan Pemantauan jentik nyamuk,
4.Pelaksanaan Pelatihan batik tulis,
5.Pelaksanaan Pelatihan batik
jumputan/kontemporer
6.Pelaksanaan Pelatihan kuliner makanan
tradisional
7.Pelatihan pembuatan bola sepak dengan
jahit tangan
8.Pelatihan pembuatan souvenir dari manikmanik
40 orang
1 kel, 13 RW , 51
RT
40 orang
67 RT/12bulan
1.Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Senam

2.Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk
51 RT
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
12 bulan
1 kel
385,625,500
Kode Kegiatan
1.22.17.17

Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyrakat kelurahan Giwangan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.Pelaksanaan Pelatihan Budi daya tanaman
Obat dan dan warung hidup ,
4.Pelaksanaan Pelatihan Kader PAUD ,
5.Pelaksanaan Pelatihan dasar kesehatan ,
6.Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan ,
7.Pelaksanaan Pembuatan Bakpia dan Bakpao
,
8.Pelaksanaan Bududaya Tanaman Hidroponik
,
9.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan tas dari
Batok Kelapa ,
10.Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis
11.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan
makanan tradisional
12.Pelaksanakan Festival lansia dan Balita
13.pelaksanaan pelatihan budidaya ikan hias
Pagu Indikatif
Target
35 orang
40 orang
35 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
300 orang
20 orang
14.Pelatihan produksi kerajinan manik-manik
20 orang
12 bulan

1 kel
1 kel, 17 RW, 67
RT
13 RW
1.Pelaksanaan Fesdtival Dolanan anak dan

Gelar Budaya ,
2.Pelaksanaan Pelatihan Pranoto Coro ,
20 orang
3.Pelaksanaan Pelatihan Pengelola Pendidik

PAUD ,
4.Pelaksanaan Pelatihan Kegawat Darutan ,
60 orang
5.Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk,

6.Pelaksanaan Pembuatan Sangkar Burung ,
7.Pelaksanaan Lomba Takbir keliling ,
8.Pelaksanaan Pelatihan makanan olahan dari
pisang ,
9.Pelaksanaan Pelatihan Budi Daya tanaman
hidroponik ,
11.Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan sandal
12 bulan
20 orang
75 orang
20 orang
20 orang
20 orang
294,437,000
Kode Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
14.Festival kesenian kelurahan
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
12 bulan
1 kel
1 kel. 13 RW 42
RT
3,878,874,560

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kecamatan Kotagede
Urusan
Kode
Kegiatan
1.22.0.0
1.22.176.0

Program/Kegiatan
Kewilayahan Kecamatan kotagede
1.22.176.082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan kotagede
1.22.176.086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede

1.22.176.087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
masyarakat
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Target
29.81%
1,327,981,100
1.Terlaksananya kegiatan : Fasilitasi PKK kecamatan,
2.Gelar potensi wilayah,
3 kegiatan
1 kegiatan
3.Penyaluran raskin,
10 bulan
4.Koordinasi TKPK,
4 kali
5.Pembinaan kelompok kesenian,

6.Pembinaan kelompok pemuda dan olah raga,
7.Pembinaan forum kelembagaan sosial
kemasyarakatan
1.Terlaksananya pemeliharaan: jalan konblok,
2.fasilitas umum
1.Terlaksananya fasilitas kegiatan :pembinaan pedagang
jamu gendong,
2.salon dan tukang potong,
3.Batik tulis,
4.Pelatihan sablon Mug,
5.Pelatihan pijat,
6.Pelatihan pengembangan produk pemasaran,
7.kursus perikanan lahan sempit,
8.Budidaya/ pengembangan anggrek,
9.Pelatihan Pemb. Makanan Tradisional,
10.Kerajinan dg limbah rumah tangga
11.Pelatihan pembuatan aksesories manten
12.Pelatihan bordir payet
13.pelatihan pengembangan lembaga keuangan UMKM
dan koperasi
14.pelatihan pembinaan angkringan
15.pembinaan / modal lansia produktif
16.sarasehan kelompok sosial masyarakat
2 kelompok
2 kelompok
3 kelompok
2542 m
8 kegiatan
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
244,079,600
506,322,300
193,447,950
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
17.KKG PKK KB kes
18.pembinaan linmas
19.Bantuan pembinaan klpk.PAUD/PKK
20.Pelatihan pengelolaan sampah
21.Pelatihan pola asuh berbudaya
22.Pelatihan KB, Bid Kes dan Posyandu
23.Pelatihan pranotocoro
24.Penyuluhan hukum
25.Penyuluhan hukuk, perkawinan KDRT
26.Penyuluhan kanker servics
27.Pembinaan majelis taklim ibu-ibu
28.pembinaan Seni tari tradisional
1.22.176.108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan
1.22.176.109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan
Pagu Indikatif
Target
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1.Terlaksananya fasilitasi kegiatan : pemberdayaan

lansia,
2.pelatihan karawitan,
3.pelatihan MC bhs jawa,
4.wawasan kebangsaan,
5.pembinaan & pelatihan kesenian tradisional,
6.gelar potensi kel.prenggan,
7.sarasehan & monitoring sambang kamling,
8.penyuluhan kader PHBS,
9.Pelatihan ternak burung kenari,
10.pelatihan pembuatan telur asin
11.pelatihan pembuatan aneka rempeyek
12.pembinaan kewirausahaan
13.pengelolaan bank sampah
14.pelatihan fotografer
15.pelatihan pembuatan bakmi & bakso
16.pelatihan pembuatan conblok
1.membuat aneka kue,
1 kelompok
2.out bond petugas siskamling,
1 kelompok
3.posyandu kel dan RW,

4.Kel. lansia RW,
5.RW siaga,
6.Pelatihan kader BKL, BKR,
7.Pijat refleksi,
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
Terlaksananya Fasilitas
kegiatan :1 kelompok
189,998,300
194,132,950
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
8.penyuluhan kesehatan reproduksi,
9.penyuluhan bahaya narkoba dan HIV-AIDS,
10.pelatihan packing produk olahan makanan
11.pelatihan budidaya sarang semut kroto
12.diklat sablon digital
13.diklat pembuatan batako dll
14.workshop pembuatan bakpia
15.pelatihan marketing online
16.pelatihan bengkel motor
17.pelatihan budi daya belut
18.pelatihan sablon
19.pelatihan batik
20.pelatihan toga/jahe
21.pelatihan setir
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1,327,981,100

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Urusan
: Statistik
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.23.0.0
1.23.1.0
statistik
Program Pengembangan Data/Informasi
1.23.1.1
Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan

Pembangunan
1.23.1.2
Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Ketersediaan data dasar, sektoral dan
kewilayahan sesuai kebutuhan
Ketersediaan informasi pembangunan
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
95%
1,633,023,382
100%
1.Dokumen data series SIPD,
2.Dokumen Buku data pembangunan sektoral,
3.Buku informasi program dan kegiatan pembangunan,
4.Buku informasi pembangunan wilayah kecamatan,
5.Dokumen pendataan bangunan cagar budaya,
6.Peta Geospasial Rumah tidak layak huni
7. Pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
1.Buku kota Yogyakarta dalam angka terbitan Tahun 2015,
1 dok
1 dok
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
2.buku saku kota Yogyakarta dalam angka terbitan tahun

2015,
3.Buku kecamatan dalam angka terbitan tahun 2015,
4.Buku PDRB kota Yogyakarta menurut lapangan usaha tahun
2014,
5.Buku PDRB kota Yogyakarta menurut Penggunaan tahun
2014,
6.Buku PDRB kecamatan kota YK tahun 2014,
7.Buku ICOR kota Yogyakarta Tahun 2014,
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
8.Buku indeks kesejahteraan rakyat kota Yk tahun 2014,

9.Buku indeks Pembangunan manusia (IPM) kota YK yahun
2014,
10.Buku statistik pariwisata kota YK tahun 2014
11.Buku SUSENAS kota YK tahun 2014
12.Pelatihan dan Pengumpulan data SUSENAS
13.Buku indikator Ekonomi kota YK tahun 2014
14.Buku gini rasio dan pemerataan pendapatan tahun 2014
1 dok
1 dok
15.Buku indeks Pembanguanan Gender (IPG) kota YK tahun

2014
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1dok
1 dok
623,727,700
374,758,050
Kode
Kegiatan
1.23.1.3
1.23.1.4

Program/Kegiatan
Kegiatan Analisa Data
Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Dokumen Analisis Data Statistik
Pencatatan data pembangunan kewilayahan
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
1 dok
2 dokumen
108,483,000
526,054,632
1,633,023,382

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Urusan
: Kearsipan
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.24.0.0
Kearsipan
1.24.1.0
Program Pelayanan Administrsi Perkantoran
1.24.1.1
1.24.1.2
1.24.1.3
1.24.1.4
1.24.1.5
1.24.1.6
1.24.1.7
1.24.1.8
1.24.1.9
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber

air dan listrik
Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Keuangan
Kegiatan Jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/Penerangan bangunan kantor
Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Terwujudnya Kelancaran
administrasi keuangan dan
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
100%
889,578,302
1.jumlah penyediaan Materai dan jasa Pos Lainnya,
2.Materai 3000,
3.Materai 6000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 2 unit
1.Terlaksananya KIR kendaraan operasional,
1 kendaraan
2.terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas 9 kendaraan
/ operasional,
3.terlaksananya penggantian plat nomor polisi
2 kendaraan
2,880,000
432
264
7,200,000
3,529,800
Terlaksananya pembayaran Honor pengelola

keuangan /barang
1.terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2. Terlaksananya kebersihan kantor
3. Terlaksananya belanja retribusi
terselenggaranya kegiatan pengadaan ATK
1.terlaksananya barang cetakan kedinasan,
2.terlaksannaya penggandaan/fotocopy surat-surat/
dokumen kedinasan,
3.terlaksannaya penjilidtan surat-surat/ dokumen
kedinasan,
terlaksananya belanja alat listrik
11 orang
40,800,000
16 jenis
178,042,000
14 macam
23,385,000
1.Terlaksananya pembelian bahan-bahan Komputer
9 macam
51,655,000
1 paket
1 tahun
1 kantor
17 macam
133.000 lembar
78,820,000
50,850,000
110 bendel
Kode
Kegiatan
1.24.1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.24.1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

ke luar Daerah
1.24.1.16 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.24.1.18 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
2. Terlaksananya pembelian mesin cetak anggota
1 unit
3. Terlaksananya pembelian harddisk external
2 bh
1.Terlaksananya penyediaan Obat-obatan,,

2.Terlaksananya penyediaan peralatan peralatan
rumah tangga
Terlaksananya pembelian surat kabar atau majalah
12 bulan
7 macam
3,857,600
13 macam
30,120,000
1.Terlaksananya pembelian bahan minuman harian

pegawai
2.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman
rapat
tamu
harian umum
Terlaksanaya koordinasi luar daerah
242 hari
77,637,000
Target
198 kali
30 kali
748 galon
5 kegiatan
1.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan

60 buah
komputer,
2.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan laptop, 8 buah
3.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan LCD
proyektor,
4.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan AC,
2 buah
5.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Mesin

ketik,
6.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan Alat
Elektronik,
7.Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan
Meubelair
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan
6 buah
1. Terlaksananya jasa keamanan
1 paket
85,000,000
39,800,000
50 buah
20 buah
30 buah
1 orang
1.24.1.19 Penyedia Jasa Keamanan
17,016,902
198,985,000
Kode
Kegiatan
1.24.2.0
Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana

Aparatur
1.24.2.1

1.24.2.2
1.24.3.0

1.24.3.1

1.24.4.0
Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen / Arsip Daerah
1.24.4.1
Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
pemeliharaan gedung/bangunan
kantor dan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Target
100%
Target
292,257,737
1.Terlaksananya belanja tanaman,

2.Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor,
1. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor
2. Terlaksananya honorarium jasa tenaga teknis
Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6 kali
1 gedung
3 mobil, 6 sepeda motor, 1
genset
2 orang
100%
173,600,000
118,657,737
27,632,000
27,632,000
1.terlaksananya lembur PNS,
2.terlaksananya lembur non PNS
9 orang
1 orang
20%
1. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang
melaksanakan pengelolaan arsip
dinamis aktif (SKPB)
2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang
20%
melaksanakan pengelolaan arsip
dinamis inaktif (SKPB)
3. Terlaksananya pengelolaan arsip
20%
statis
4. Pengadaan sarana dan prasarana
100%
kearsipan
5. Terlaksananya peningkatan
30%
kualitas SDM bidang kearsipan
6. Kemitraan dengan lembaga
4 lembaga
kearsipan dan lembaga non
kearsipan
7. Penyusunan pedoman kearsipan 4 pedoman
645,708,856
1.Penyusunan pedoman kearsipan dilingkungan

4 pedoman
pemkot yogyakarta,
2.Terlaksananya penyusunan inventaris arsip pemkot, 3 buku
3.Terlaksananya bimtek pengelolaan arsip unit
kerja/SKPD,
156 orang
245,983,500
Kode
Kegiatan
1.24.4.2
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah
1.24.6.0

Aparatur
1.24.6.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya kelancaraan
pendidikan dan pelatihan formal
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
4.Terlaksananya pengembangan profesi arsiparis,
25 orang
5.Terlaksananya pameran arsip pemkot yogyakarta,
1 kali
6.Terlaksananya forum komunikasi arsiparis (FKA),

Forum komunikasi petugas kearsipan (FKPK) SKPD
kota yogyakarta,
7.Terlaksananya forum masyarakat kearsipan (FMK)
DIY,
8.Terlaksananya cetak sarana kendali kearsipan,
9.Terlaksananya pendampingan program pengelolaan
arsip konvensional dan elektronik,
10.Terlaksananya publikasi kearsipan pemkot
yogyakarta
1.Terlaksananya Penanganan Arsip Dinamis SKPD/Unit
Kerja,
2.Terlaksananya Fumigasi Arsip di Depo Arsip Pemkot
Yogyakarta,
3.Terlaksananya Akusisi Arsip SKPD,
4.Terlaksananya Penataan Arsip Inaktif Pemkot
Yogyakarta,
5.Terlaksananya pengolahan Arsip Statis Pemkot
Yogyakarta dan Pembuatan Senerai,
6.Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penyimpanan Arsip,
7.Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi Pemkot
Yogyakarta,
8.Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto Pemkot
Yogyakarta,
9.Terlaksananya Extra Fooding,
10.Terlaksananya Alih Media Arsip
11.Terlaksananya Pengadaan Tenaga Teknis Kearsipan
12 kali FKA, 4 kali FKPK
12.Terlaksananya Pemusnahan/ Penyusutan Arsip

Pemkot Yogyakarta
100% Terlaksananya service excellent
Terlaksannya Service Excellent

JUMLAH
Target
1 kali
7 jenis sarana kendali
500 lembar buletin
156 SKPD/ Unit Kerja
399,725,356
1581 m3
3 SKPD
5 SKPD
3 buku
10 item
200 berkas
6300 lembar
25 orang
200 arsip audio
3 orang
3 SKPD/ Unit Kerja
1 paket
12,000,000
1 paket
12,000,000
1,867,176,895

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Setda Kota Yogyakarta
Urusan
: Komunikasi dan Informatika
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.25.0.0
1.25.1.0

Program/Kegiatan
Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
administrasi perkatoran
247,376,250
1.25.1.1
1.25.1.6
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terselenggaranya surat meyurat kedinasan

perizinan kendaraan dinas / operasional
300bh
4 unit
1,200,000.00
1,375,000.00
1.25.1.7
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 jenis
22,500,000.00
1.25.1.8
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.25.1.10
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

kebersihan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK
1.25.1.11
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.25.1.13
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.25.1.15
1.25.1.17
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
1.25.1.18
1.25.1.19
1.25.2.0
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

dan perlengkapan kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan
11 jenis
900,000.00
28 jenis
9,208,500.00
8000lb
11,012,450.00
5 jenis
15,874,300.00
11 buku, 2
surat kabar, 2
majalah
Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan
27 kali 23
dan minuman
orang
Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat 9 kali
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga 2 orang 13 kali
bantuan
Meningkatnya kelancaran sarana dan
prasarana
100%
5,587,000.00
16,107,000.00
102,250,000.00
61,362,000.00
101,841,500
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.25.2.2
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

dinas/operasional
1.25.2.3
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
1.25.3.0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

1.25.3.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi Telematika
1.25.4.0
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem

Telekomunikasi
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung
Meningkatnya kelancaran pelaporan

Meningkatnya jumlah aplikasi

telematika yang terkelola
Tertanganinya keluhan
telekomunikasi
Kenaikan bandwith internet
Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan

Informasi
43,135,500
3 unit
58,706,000
11,250,000
5 dokumen
52 aplikasi
11,250,000
8,311,334,850
100%
26 mbps
2 mbps
1.Tertanganinya perawatan dan perbaikan
12 kali
perangkat PABX dan Billing,
2.Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili, 12 kali
perangkat telepone,
4.Terlaksananya pembayaran pajak komunikasi
rasioa (HT),
1.25.4.2
Pagu Indikatif
Target
5 unit
100%
terselengaranya kegiatan penyusunan laporan

capaian kinerja
Kenaikan bandwith internet

1.25.4.1
Target
594,222,000
12 kali
2 unit
5.Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat 12 kali

IP Phone,
1 paket
6.Terlaksananya pengadaan perangkat
telekomunikasi
1.1. Terlaksananya monitoring jaringan informasi, 12 kali
2.Tertanganinya perawatan dan perbaikan peragkat 12 kali
keras dan jaringan TI,
3.Tertangani perawatan dan perbaikan server,
40 unit
10 unit/bulan
komputer client dan periperal,
5.Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan 43 kelurahan /
internet atau intranet,
bulan
1,610,284,100
Kode
Kegiatan
1.25.4.3
1.25.4.4

Program/Kegiatan
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi

Informasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6.Terlaksanaya penyusunan SOP,
7.Terlaksananya pengadaan dan belanja modal
komputer,
Pagu Indikatif
Target
100 eksemplar
1 paket
8.Terlaksanya pengadaan CCTV,

9.Terlaksananya pengadaan hardware ruang data
center
1.Terkelolanya sistem informasi,
2.Terkelolanya website,
1 paket
1 paket

perangkat lunak dan aplikasi,
4.Terlaksananya pengadaan hardware untuk
aplikasi e-Gov,
6 unit
5.Terlaksanya pembangunan atau pengembangan

atau redesign aplikasi,
6.Terlaksananya peningkatan kemampuan
programer
6 paket
26 aplikasi
24 website
1 paket
1 kali
1.1.Terlaksananya sewa koneksi internet:,

2.a.Terlaksananya koneksi internet layanan e-Gov, 12 bulan
3.b. Terlaksananya koneksi internet subdomain,
1,252,850,000
12 bulan
4.c. Terlaksananya koneksi internet UPT Malioboro, 12 bulan

5.d. Terlaksananya koneksi internet perpustakaan,
12 bulan
6.e. Terlaksananya koneksi internet pendidikan,
12 bulan
7.f. Terlaksananya koneksi internet DPRD,

8.g. Terlaksananya koneksi internet non SKPD,
12 bulan
12 bulan
9.h. Terlaksananya koneksi internet pengelola TI,
12 bulan
10.2. Terlaksananya sewa koneksi intranet
12 bulan
11.3. Terlaksananya perpanjangan lisensi

pengamanan jaringan
12 bulan
4,853,978,750
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
12.4. Terlaksananya Virtual Server Private (VPS)
Pagu Indikatif
Target
12 bulan
13.5. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM

6 kali
pengelola TI
14.6. Terlaksananya pembangunan jariangan optik 1 paket
luar komplek balaikota
15.Terlaksananya pembangunan Local Area
Network(LAN)
TOTAL
1 paket
8,671,802,600

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta
Urusan
: Komunikasi dan Informatika
Kode
Kegiatan
Urusan
Wajib
1.20.0.0

Program/Kegiatan
1.20.1.0

1.20.1.1
1.20.1.6

1.20.1.7
1.20.1.8
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Target
100%
566,582,518
1.Masukan :,
a.tersedianya dana,
b.SDM,
c.Sarana Prasarana (komputer),
2.Keluaran :,
a.Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya :,
1.995.000
2,008,500
4 Orang
2 Unit
-
1.Materai 3000,
2.Materai 6000
1.Masukan :Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Prasarana (Komputer),
4.Keluaran:,
5.jumlah legalitas kendaraan dinas :,
6.Roda 2,
7.Roda 4
1.Masukan: Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Prasarana (Komputer),
365 lembar
150 lembar
2.260.000
11 orang
2 unit
9 unit
2 unit
19.200.000
5 orang
2 unit
5 petugas selama 12
bulan
4.-,
5.pembayaran tenaga kerja
1.Masukan : Tersedianya dana,
2.SDM,
3.Sarana dan Prasarana,
20.349.586
1 orang
2 unit
1,995,000
2,260,000
19,200,000
20,349,586
Kode
Kegiatan
1.20.1.9

Program/Kegiatan

Penggandaan


Kantor

Perundang-undangan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4.Keluaran :Jasa, Peralatan, edan perlengkapan
1 paket
kebersihan,
5.frekuensi jasa cleaning service gedung bagian humas 12 bulan
2.SDM,
3.Sarana Dan Prasarana (Komputer),
4.Keluaran :Frekuensi Perbaikan peralatan Kerja
1.Masukan:Tersdianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Dan Prasarana,
4.Keluaran:,
5.Jenis alat tulis Kantor
2.SDM,
3.Sarana dan Prasarana komputer,
4.Keluaran :Jumlah barang cetakan,
5.Jumlah Jilid Buku,
6.jumlah penggadaan
2.SDM,
3.Sarana dan Prasarana komputer,
4.Keluaran :Jenis komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1.Masukian : Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Saran dan Prasarana,
4.Keluaran: Jenis Komponen peralatan dan
perlngkapan kantor
1.Masukan : Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana dan Prasarana (kompoter),
4.Keluaran: Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangn
2.SDM,
3.Sarana Dan Prasarana (komputer),
4.Keluaran :,
5.jumlahn penyediaan makan dan minum :,
Pagu Indikatif
11.500.000
4 rang
2 unit
4 kali
20,731,350
8 orang
2 unit
45 jenis
19.060.000
8 orang
2 unit
2.500 lembar
230 buku
108.000 lembar
1.088.000
2 orang
2 unit
11 jenis
11,500,000
42.060.000
8 orang
2 unit
35 jenis
42,060,000
42.992.000
23 orang
2 unit
17 media
42,992,000
17.836.000
53 orang
2 unit
-
17,836,000
20,731,350
19,060,000
1,088,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.20.1.18 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah
1.20.1.3
1.20.2.0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Pemeliharaan

Dinas/Operasional
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Target
23 orang
65 kali
20 kali
316.900.000
30 orang
2 unit
1 kali
23 kaLi
6.Pegawai,
7.Rapat Koordinasi,
8.tamu
2.SDM,
3.Sarana dan Prasarana (Komputer),
4.Keluaran:,
5.Frekuensi Press Tour,
6.Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.SDM,
3.Sarana dan Prasarana (Komputer),
4.Keluaran :Jumlah Tenaga Bantuan
1.Masukan : Tersedianya dana,
2.SDM,
3.Sarana Dan Prasaran (Komputer),
4.Keluaran : Jenis komponen peralatan rumah tangga
36.052.900
2 orang
2 unit
2 orang
690
3 orang
2 unit
8 jenis
37,920,582
1.Masukan :,
12.000.000
12,000,000
2.Tersedianya Dana,,
3.SDM,
4.Sarana Prasarana,
5.Komputer,
6.Keluaran :,
7.Frekuensi sewa mesin fotokopi
9.888.000
5 orang
2 unit
12 bulan
100%
316,900,000
690,000
121,470,000
1.Masukan: Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana dan Prasana (KOmputer),
4.Keluaran:,
5.Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional,
6.Roda 2,
7.Roda 4
1.Masukan : Tersedianya Dana,
2.SDM,
59.970.000
11 orang
2 unit
9 Unit
2 Unit
61.500.000
3
59,970,000
61,500,000
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.5.0

1.20.5.1

1.20.18.0 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa
1.20.18.1 Pengelolaan UPIK
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur

Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.Sarana Dan Prasarana (Komputer),
4.Keluaran: jasa pemeliharaan gedung/bangunan
kantor/tempat kerja
Target
2 unit
1 unit
100%
5.220.000
1.Masukan:Tersedianya Dana,
2.SDM,
3.Sarana Dan PRasarana (komputer),
4.keluaran,
5.jumlah laporan perencanaan dan keuangan
Disseminasi dan pendistribusian
informasi melalui media massa
(majalah,radio, dan TV)
informasi
melalui media baru seperti
website
informasi
melalui media tradisional seperti
pertunjukan rakyat
Pagu Indikatif
Target
5356000
8 orang
2 unit
9 dok
512
5.220.000
2,701,283,475
1 kali/hari
1 kali/tahun

informasi
melalui media interpersonal
seperti
sarasehan, ceramah, atau diskusi
1 kali/tahun

informasi
melalui media luar ruang seperti
buletin,
leaflet, booklet, brosur, atau
baliho
78 kali
1.Masukan :Dana,
2.SDM,
298.031.300
108 orang
299,529,869
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
1.20.18.2 Peningkatan Promosi dan Publikasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.Sarana dan Prasarana,
4.keluaran : prosentase pesan yang disampaikan ke

SKPD terkait,
5.frekuensi koordinasi hotline,
6.Frekuensi pertemuan UPIK di kecamatan,
7.laporan Survey Indeks kepuasan masyarakat,
8.Frekuensi Walikota Menyapa Radio,
9. Dokumen Informasi yang di kecualikan di
lingkungan pemkot Yk,
10.jumlah KIM Kecamatan
1.Masukan :,
2.Dana,
3.SDM,
4.Sarana prasarana,
5.Komputer,
6.Laptop,
7.Kamera Foto dan Video,
8.Keluaran :,
9.Pameran Sekaten,
10.Frekuensi Pemutaran CD spot
11.Frekuensi Penayangan mini divi
12.Frekuensi tayangan pidato wali kota
13.Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Greget
Kampung " di televisi
14.Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Obrolan
Baliakota " di televisi
15.Frekuensi siaran langsung di radio
16.Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui
Pertunjukan Rakyat (Pertunra)
17.Frekuensi tayangan Mbangun Kampung di televisi
18.Frekuensi siaran Dialog Interaktif radio Pakdhe
Harjo di radio
19.Baliho
20.Spanduk dan Backdrop
21.Frekuensi Cetak MIX
22.Frekuensi cetak majalah Ayodya
Pagu Indikatif
Target
komputer ( 1
unit,laptop 1 unit),
telepon ( 1 unit)
100%
4 kali
4 kali
1 kali
432 kali
1 Dokumen
1,462,300,869
30 orang
2 unit
1 unit
8 unit
1 kali
960 kali
240 kali
3 kali
9 kali
10 kali
4 kali
6 kali
12 kali
10 kali
20 kali
400 kali
8 kali
2 kali
Kode
Kegiatan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
1.20.18.3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan
TOTAL
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
23.Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk dalam
DVD
24.Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Walikota
Yogyakarta
25.Frekuensi Siarann Dimens RRI
26.Frekuensi Dialog Kota
27.Dialog Interaktif "Ngobras Jogja" di televisi
28.Frekuensi Siaran Langsung Dialog Jogja Kreatif
29. Siaran Langsung Keagamaan
1.SDM,
2.Komputer,
3.Laptop,
4.Scanner,
5.Kamera Foto Dan video,
6.Frekuensi update subdomain kliping di
www.jogjakota.go.id,
7.Frekuensi pemuatan perda di media cetak,
8.Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun 2014,
9.Frekuensi pemuatan LKPB,
10.Frekuensi pemuatan ILM
11.Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan
12.Frekuensi pemuatan advertorial
13.Frekuensi pemuatan ucapan selamat
14.Frekuensi pelaksanaan walikota Award
15.Jumlah KIM kecamatan
16.Frekuensi Pengadaan Pakaian Dinas Peliput
Pagu Indikatif
Target
12 kali
1 kali
12 kali
2 kali
10 kali
10 kali
60 kali
10 orang
1 unit
1 unit
1 Unit
8 unit
setiap hari
939,452,737
perwal
2 kali
1 kali
4 kali
84 kali
3 kali
16 kali
1 kali
4 kecamatan
1 kali
3,394,555,993

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Urusan
: Perpustakaan
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Perpustakaan
1.26.7.0
Pembinaan perpustakaan dan pengembangan 1. Jumlah kunjungan pemustaka

budaya baca/literasi
perpustakaan
2. Rasio jumlah pengguna
perpustakaan digital (digital library)
terhadap anggota perpustakaan
digital
3. Jumlah TBM di Kota Yogyakarta
4. Jumlah perpustakaan
khusus/instansi
5. Jumlah pengelola perpustakaan
sekolah yang dilatih
6. Jumlah pedoman perpustakaan
kegiatan pembinaan perpustakaan
Pagu Indikatif
Target
761,571,580
1.26.0.0
1.26.7.1
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
naik 10%
1:05
12
2 unit
60 orang
2 jenis
1.Pelatihan perpustakaan sekolah yang berbasis IT,
30 orang, 2 angkatan
2.Lomba bercerita siswa SD tingkat kota Yk,

3.persiapan lomba bercerita sd tingkat propinsi DIY,
100 peserta
4 orang (2pa, 2pi)
193,034,080
4.Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk,

5.pelatihan pengelola perpustakaan sekolah,
6.penyusunann pedoman perpustakaan,
7.temu forkom perpustakaan kab/kota se DIY,
50 perpustakaan sekolah
30 orang, 2 angkatan
2 pedoman
100 peserta dari
perpustakaan kab/kota se
DIY
8.Lomba perpustakaan instansi di lingkungan Pemkot 20 instansi
Yogyakarta,
9..sarasehan forum perpustakaan sekolah indonesia 100 peserta
1.26.7.1
pengembangan minat baca/literasi
1.Layanan Perpustakaan keliling,

2.penambahan koleksi bahan pustaka,
450 kunjungan
500 judul
568,537,500
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
3.pembacaan cerita rakyat di radio,
4.sanggar menulis "Cahaya",
5.Diskusi Buku,
6.Dikusi komunitas,
7.Kegiatan "Festival Literasi",
8.Kegiatan Ramadhan di perpus Kota,
9.Kegiatan liburan di Perpus Kota,
40 kali
40 peserta, 2 angkatan
6 kali, 300 peserta
2 kali, 100 peserta
1 kali, 200 peserta
1 kali, 100 peserta
1 kali, 3 jenis, 150 peserta
10.Kelas Sinau Bahasa Jawa

11.Kegiatan " Lomba Minat Baca"
12.Kegiatan Stock Opname bahan pustaka
1 kali 40 peserta
100 peserta
1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis
13.Kegaiatan "bank Buku Yogya"

14.Penerbitan majalah Pradipta (Semester)
15.Penerbitan Buletin Pradipta (BUlanan)
16.Kegiatan "Seminar Regional Perpustakaan"
17.Kegiatan "Evaluasi Peprustakaan dan
kepustakawanan"
18.Kegiatan " Gerakan Sumbang Buku"
JUMLAH
12 bulan
2 kali
10 kali
1 kali
1 kali
Target
1 kali
761,571,580

Kota Yogyakarta
Urusan
: Pertanian
Kode Kegiatan

1.1.0.0
1.1.10.0
Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Perkotaan
1.1.10.1
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pertanian
1.1.10.1
Pengembangan Tanaman Pangan dan

Hortikultura (Pengembangan Pertanian
Perkotaan)
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
pembenihan serta jumlah dan
kemampuan kelompok
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
1,671,165,850
10% klas
kelompok;
utama 19,
madya 45,
lanjut 111, dan
pemula 117
1.Terselenggaranya kegiatan rutin UPT Pelayanan
Pertanian ,
2.Terselenggaranya pengelolaan kebun plasma
nutfah pisang ,
3.Terselenggaranya pengelolaan kebun
hortikultura ,
4.Terselenggaranya pengelolaan kebun Giwangan
,
5.Terselenggaranya pengelolaan kebun Tegalrejo ,
12 bulan
6.Terselenggaranya kegiatan identifikasi kultivar

pisang ,
7.Terselenggaranya rehab kantor UPT Pelayanan
Pertanian
1.Penyusunan Data Statistik pertanian ,
2.Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk
dan pestisida ,
3.Kontes tanaman hias ,
4.Lomba Kelompok tani Hortikultura ,
5.Temu Wicara Program Pertanian ,
6.Temu Produk Pertanian ,
1 kali
7.Pasar Tani ,
8.Fasilitasi PUAP/monitoring dan pembinaan ,
9.Sosialisasi Budidaya Pertanian ,
347,261,550
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 paket
1 dok
4 kali
1 kali
1 paket
1 kali
1 kali
1 kali
45 kelur
3 kali
375,800,600
Kode Kegiatan

1.1.10.2
Pengambangan Budidaya dan Pengolahan

Peternakan
1.1.10.3
Pengendalian penyakit Zoonosa
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
10.Demo Pasca Panen TP&horti
7 kali
11.Monitoring dan Pembinaan Klp
12 kali
12.Informasi, promosi dan pemasaran
10 paket
1.Lomba Ternak ,
1 kali
2.Penyusunan Data Peternakan ,
1 paket
3.Pembinaan Kelompok Ternak ,
144 kali
4.Kontes Olahan Hasil Ternak ,
1 kali
5.Demo Pasca Panen Hasil Ternak ,
7 kali
6.Promosi, Informasi dan pemasaran ,
12 bln
7.Sosiaisasi Budidaya Peternakan ,
3 kali
8.Pelatihan Budidaya Ternak
1 kali
1.Fasilitas pengendalian penyakit ,
12 bulan
2.Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosa ,
18 kali
3.Terlaksanya pengamatan penyakit zoonosa ,
12 bulan
4.Worksop dokter hewan ,
1 kali
5.Unit Reaksi cepat
12 bulan
JUMLAH
Pagu Indikatif
Target
254,230,350
693,873,350
1,671,165,850

Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan
: Pariwisata
Kode
Kegiatan
1.17.6.0
program pengembangan promosi dan

kerjasama pariwisata
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Meningkatnya jumlah
3 daerah pasar
sebaran informasi/promosi wisata
pariwisata dan kerjasama
potensian
antardaerah serta jejaring
kerja
dengan stakeholder
1 daerah
Meningkatnya
kerjasama
antardaerah serta jejaring
kerja dengan stakeholder
1.17.6.1
kegiatan pengembangan promosi pariwisata
kerjasama,1
jejaring kerja
dengan
stakeholder
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2,159,627,587
1.terlaksananya travel dialog,
2 kegiatan
1,698,994,737
2.terlaksananya pameran kepariwisataan,

3 kegiatan
3.terlaksananya promosi media massa,
2 jenis
4.terlaksananya pelayanan informasi pariwisata, 3 jenis
1.17.6.2
kegiatan pengembangan kerjasama dan

kemitraan pariwisata
5.tersedianya materi dan informasi pariwisata,
6 jenis
6.Pemilihan Dimas Diajeng,
1 kegiatan
7.Pawai dan Atraksi budaya Jogja,

8.terselenggaranya jogja kreatif
1 kegiatan
12 kali
1.terlaksananya fasilitasi pertemuan

stakeholder pariwisata,
1 kali gathering kemitraan

pariwisata, 2 kali forum
komunikasi stakeholder pariwisata
& kebudayaan
1 kegiatan TPO, 1 kegiatan java
promo, 2 kali pengiriman misi
kesenian,
2.terlaksananya tindak lanjut kerjasama

pariwisata,
460,632,850
Kode
Kegiatan
1.17.7.0
program pembinaan dan pengembangan

pariwisata
1.17.7.1
kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha

jasa pariwisata
1.17.7.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
Naiknya IKM dari 72%

menjadi 80%
program pengembangan destinasi pariwisata
1.17.8.1
pengembangan obyek dan daya tarik

pariwisata
544,015,500
1.Perhitungan jumlah kunjungan dan lama
tinggal wisatawan,
2.sosialisasi peraturan tentang UJP,
3.survei indeks kepuasan wisatawan,
4.pembinaan usaha jasa pariwisata
1.terlaksananya kampanye sapta pesona wisata
& sadar wisata,
2.terselenggaranya penyegaran kepariwisataan
bagi pelaku pariwisata,
3.terselenggaranya pendampingan gerak
rumangsa
meningkatnya jumlah dan

varian obyek daya tarik
wisata
Pagu Indikatif
Target
1 kali penjajagan survey
pariwisata,2 kali fasilitasi
kemitraan pariwisata, 1 kali
perikatan kerjasama,3 kali
pengiriman dimas diajeng dalam
rangka pemilihan duta wisata di
luar daerah,3 kali kerjasama
penyelenggaraan event budaya
,pariwisata & sosial di Yk
78%
kegiatan pembinaan SDM pelaku pariwisata
1.17.8.0
Tolak Ukur
3.kemitraan pariwisata
1 kegiatan
2 kali
1 kegiatan
40 UJP
5 media cetak lokal, 5 media
elektronik
4 kegiatan
205,185,500
338,830,000
1 kegiatan
1 odtw
8,697,381,247
1.terselenggaranya monitoring ODTW dan

inventarisasi event pariwisata mingguan dan
tahunan,
2.tersusunnya informasi pariwisata,
3 kegiatan
4.terlaksananya FGD pengembangan ODTW,
2 kali
5.terselenggaranya lomba kepariwisataan,

6.terfasilitasinya pertemuan kampung wisata
tingkat nasional
1 kegiatan
1 kegiatan
2 inf event (52 kali event

mingguan, 1 informasi event
tahunan)
3.terlaksannya pengembangan kampung wisata, 18 kampung
302,185,000
Kode
Kegiatan
1.17.8.1
pembinaan dan pengembangan atraksi wisata
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
1.terselenggaranya pentas seni kawasan,
6 kali regular,10 kali art point,1
kali pentas pendapan
Pagu Indikatif
2,475,968,425
2.terselenggaranya pentas seni klangenan jogja, 10 kali

3.terselenggaranya pentas kesenian di panggung 2 kali
kesenian PMPS,
4.terselenggaranya pentas event khusus,
15 kali regular, 20 kali fasilitasi
pementasan lepas, 3 kali FGD
atraksi wisata
5.terselenggaranya pesona budaya nusantara, 1 kali
1.17.8.2
pengembangan dan penataan kawasan

malioboro
6.festival Reog dan Jathilan se DIY

1 kali
1. Penataan dan keamanan ketertiban Kawasan 8 kegiatan dalam tim
Malioboro
2. Penjagaan kawasan malioboro selama 24 jam 60 orang
3. Penjagaan kebersihan dan trotoar
-Penyapuan jalan dan trotoar
a. Jalan A. Yani (Jl. Margo Mulyo)
11.209 m2
b. Jl. Malioboro
18.230 m2
- Penyemprotan jalan dan trotoar
200 kali
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan
-Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan
panel penjaringan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik
-Pemeliharaan kursi Taman Malioboro
- Pemeliharaan taman
- Pemeliharaan CCTV Malioboro
- Pemeliharaan Radio Malioboro
307 titik
200 m2
1 paket
400 m2
1 ruang kendali dan 22 CCTV
1 studio dan jaringannya
sepanjang kawasan Malioboro
-Pemangkasan pohon atau pruning
16 pohon
5. Pembinaan SDM pelaku pariwisata Malioboro 6 kali (22 paguyuban)
(Forum Komunikasi Kawasan Malioboro)
6. Optimalisasi Pendapatan UPT
- Cetak karcis
-Cetak blangko
-Seragam Jukir TJU Malioboro
28.000 bendel
1 paket
1 paket
5,919,227,822
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
- Pengelolaan bagi hasil retribusi daerah
12 bendel laporan
perparkiran
7. Pengelolaan Radio Pariwisata Malioboro
12 bendel laporan
8. Pengelolaan CCTV Malioboro
12 bendel laporan
9. Studi Banding Perparkiran dan Pedestrian di 1 laporan
Bali
10. Kunjungan konsultasi/undangan/promosi
3 kali
11. Studi Manajemen Parkir TKP Abu Bakar Ali
JUMLAH
Pagu Indikatif
1 laporan
11,401,024,334

Kota Yogyakarta
Urusan
: Kelautan dan Perikanan
Kode Kegiatan

1.5.0.0
Kelautan dan Perikanan
1.5.11.0
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1.5.11.1
1.5.11.1
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
pembenihan serta jumlah dan
kemampuan kelompok
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan 42638,585 kg & pokdakan 90:
klas kelompok utama 1, madya
3, lanjut 16, dan pemula 70
Pengambangan Budidaya dan Pengolahan

Perikanan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
578,065,080
1.Terselenggaranya kegiatan rutin BBI Nitikan dan

BBI Mendungan ,
2.Terselenggaranya Pengelolaan BBI Nitikan ,
3.Terselenggaranya pengelolaan BBI Mendungnan
,
4.Terselenggaranya pemeliharaan gedung
5.Terselenggaranya pengelolaan subraiser ikan
hias
1.Demo Olahan Ikan ,
2.Restocking ikan ,
3.Lomba perikanan ,
4.Kontes perikanan ,
12 bulan
368,509,080
12 bulan
12 bulan
1 unit
12 bulan
7 kali
5000 bibit
2 kali
2 kali
5.Temu usaha perikanan ,

6.Pelatihan perikanan ,
7.Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku
Usaha Perikanan ,
8.Promosi, Informasi dan Pemasaran ,
9.Sosialisasi Budidaya Perikanan ,
3 kali
3 kali
24 kali
10.Penyusunan Leaflet Perikanan

11.Penyusunan Data Perikanan
JUMLAH
2 jenis
1 dok
209,556,000
10 paket
3 kali
578,065,080

Kota Yogyakarta
Urusan
: Perdagangan
Kode Kegiatan
1.15.6.0
1.15.6.1

Program perlindungan konsumen dan
pengamanan Perdagangan
Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Meningkatnya keamanan
konsumen barang dan jasa
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
340
458,815,800
1.Terlaksananya Pengawasan Barang dan Jasa
beredar,
2.Terlaksananya monitoring harga,
3.Terlaksananya Mobitoring POs UTTU (Ukuran
Takar Timbang Ulang),
4.Terlaksananya monitoring UTTP (Ukuran Takar
Timbang dan Perlengkapannya),
5.Terlaksananya Monitoring Penggunaan BTM/P,
Supermarket, Pasar, Toko
6.Terlaksananya kemitraan stabilisasi

Ketersediaan Bahan dan pasar,
7.Terlaksananya monitoring LPG 3 kg dan BBM,
2 kali
201,448,500
6 pasar
5 pasar, 1 kali
5 pasar, 1 kali
Kota Yk , 4 kali
12 agen, 40 pangkalan
8.Terlaksananya monotoring Distributor,

9.Terlaksananya Pengendalian Harga
1.15.6.1
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan

Fasilitasi BPSK
1.15.7.0
Program Peningkatan Perdagangan
1.15.7.1
Pengembangan usaha Perdagangan
12 distributor
Harga sembilan bahan pokok
terkendali
1.Terlaksananya penyelesaian kasus perlindungan 1 lembaga
konsumen,
2.Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan
5 kali /150 Orang
perlindungan konsumen,
3.Soisalisasi konsumen cerdas
5 kali 150 orang
Meningkatnya kemampuan dan 174 kali
daya saing usaha pedagang kecil
257,367,300
3,450,219,600
1.Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang,
2.Temu pedagang eceran dengan distributor,
3.Fasilitasi operasi pasar,
4.Pelatihan manajemen dan pemasaran bagi
warung kelontong,
5.Sosialisasi permendag tentang penataan toko
modern,
3 kali (1kl=2hr),30orang=90
org)
14 kali (1kl-1hr),30orang
14 kecamatan
5 kali 30 orang
1 kali 50 orang
288,852,000
Kode Kegiatan

Indikator Kinerja
1.15.7.1
Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6.Workshop Penyusunan Perda Toko modern,
1 kali, 50 orang
7.Tersusunnya Profil Toko Modern
1 buku
Terselenggaranya pameran UMKM
13 lokasi; 158 pengusaha
1.15.7.4
kegiatan pembinaan pedagang kaki lima
1.Terlaksananya Sosialisasi,
8 kali
2.Penyusunan database PKI,

3.Terlaksananya Lomba penataan pedagang kaki
lima di kecamatan se Kota Yk
1.Terlaksananya pameran produk UKM dan
potensi kecamatan se Kota Yk,
2.Terlaksananya pemanfaatan lahan
1 dokumen
1 kali
1.15.7.5
Kegiatan Fasilitasi di PMPS
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
JUMLAH
45 hari
Pagu Indikatif
2,583,023,500
202,670,050
375,674,050
5 Zona
3,909,035,400
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

KOTA YOGYAKARTA
Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar
Urusan
: Perdagangan
Kode Kegiatan
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan
Urusan Pilihan
2.06.00.000.
2.06.01.001.
Hasil Program
Tolak Ukur
Indikator Program / Kegiatan

Target
Perdagangan
Meningkatnya Kelancaran Administrasi 100 %
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
2.06.01.001. 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.06.01.001. 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.06.01.001. 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
2.06.01.001. 007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.06.01.001.
2.06.01.001.
2.06.01.001.
2.06.01.001.
008.
009.
010.
011.
2.06.01.001. 012.
2.06.01.001. 013.
2.06.01.001. 014.
2.06.01.001. 015.
2.06.01.001. 017.

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Perundang-undangan
2.06.01.001. 018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah
2.06.01.001. 019. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5,092,797,350
Terdukungnya pelayanan surat menyurat yang
memadai
Terlaksananya kelancaran operasional perkantoran
5 kegiatan
31 pasar
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :

Roda 6
Roda 4
Roda 3
Roda 2
1. Terselenggaranya administrasi penatausahaan
keuangan
2. Terlaksananya sewa tanah pasar
Terselenggaranya kebersihan kantor
Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja
Terdukungnya kebutuhan administrasi perkantoran
Terselenggaranya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
38
8
7
4
19
29
unit
unit
unit
unit
unit
kegiatan
478,900,000
3
31
5
29
2
pasar
lokasi
jenis
kegiatan
kegiatan
153,900,000
48,880,000
59,045,850
40,305,000
Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan skpd
1. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor
2. Terselenggaranya pelayanan kearsipan
Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga
Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1. Terlaksananya makanan dan minuman pegawai
2. Terlaksananya makanan dan minuman rapat
3. Terlaksananya makanan dan minuman tamu
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya honor naban
1 unit
2
3
2
1
1,530,000
2,635,232,400
23,821,000
915,000
jenis
unit
kegiatan
paket
170,666,600
orang
orang
orang
hari
101,354,000
75 orang
1,276,282,500
212
400
50
6
9,835,000
3,630,000
88,500,000
Kode Kegiatan

Hasil Program
Tolak Ukur
2.06.01.002.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana
Aparatur
aparatur
2.06.01.002. 024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.06.01.006.
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.06.01.006. 001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
2.06.01.213.
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana,
Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan
Pasar
2.06.01.213. 001. Peningkatan Kebersihan Pasar
2.06.01.213. 002. Peningkatan Pengamanan dan Penertiban

Pasar
2.06.01.213. 003. Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota

Yogyakarta
Meningkatnya Pengembangan Sistem

Pelaporan

Target
100 %
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :

Roda 6
Roda 4
Roda 3
Roda 2
Target
38
8
7
4
19
unit
unit
unit
unit
unit
100 %
559,096,000
559,096,000
16,930,000
Tersusunnya dokumen Renja, RKA, DPA, Lakip, PNPRB,

SPIP dan Zona Integritas
1. Meningkatnya sarana dan prasarana
pasar
2. Intensitas penanganan sampah
pasar
3. Menurunnya pelanggaran Perda
Pasar
4.
Menurunnya jumlah kasus
kriminalitas di pasar
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
7 Dokumen
85 %
16,930,000
7,706,858,450
20 '
40 %
51 kasus
1. Terlaksananya pengadaan tenaga armada dan
31 pasar
pembersih pasar
2. Terlaksananya pengadaan stiker tempat sampah
2500 lembar
untuk 31 pasar
3. Terlaksananya pemeliharaan gerobak sampah
1 paket
4. Terlaksananya tamanisasi dan perindang pasar
31 pasar
5. Terpenuhinya peralatan pengolahan sampah pasar
31 pasar
6. Terlaksanya Pelatihan Petugas Kebersihan
118 org
1. Terlaksananya operasi terpadu pengamanan
30 kali
menjelang dan sesudah hari besar
2. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Pasar
31 pasar
3. Terlaksananya Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan
89 orang
dan Penertiban
4. Terlaksananya Pelatihan Pemadam Kebakaran (
27 pasar
Pedagang )
1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
8 pasar
pasar
2. Terlaksananya kegiatan operasional pengawasan
24 pasar
instalasi listrik dan air
3. Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronik
24 pasar
4. Terlaksananya operasional genset
2 pasar
3,526,540,750
2,717,183,700
1,463,134,000
Kode Kegiatan
2.06.01.214.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
dan Pengelolaan Retribusi
2.06.01.214. 001. Operasional Peningkatan Pendapatan
2.06.01.214. 002. Penataan Lahan dan Pedagang
2.06.01.214. 003. Optimalisasi Pemungutan Retribusi

Pelayanan Pasar Wilayah I
2.06.01.214. 004. Optimalisasi Pemungutan Retribusi

Pelayanan Pasar Wilayah II
2.06.01.214. 005. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan

Tanaman Hias Yogyakarta
Hasil Program
Tolak Ukur
1. Optmalisasi lahan pasar
2. Optimalisasi pengelolaan retribusi
3. Optimalisasi pelayanan BLUD UPT
Pusat Bisnis

Target
96 %
16 M
75 % (tingkat
kepuasan
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1. Terlaksananya pemungutan retribusi

2. Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi
3. Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang
4. Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana
administrasi dan pemungutan retribusi
5. Terlaksananya pengelolaan listrik pasar
1. Terlaksananya penataan lahan dan pedagang
2. Terlaksananya pemutakhiran data pedagang pasar
3. Terlaksananya sosialisasi pembangunan, penataan
dan penempatan kembali pedagang pasca
pembangunan
4. Terlaksananya penataan pemanfaatan lahan
penunjang dan fasilitas pasar
5. Terlaksananya worksop peningkatan manajemen
pengelolaan pemanfaatan lahan
1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah I
2. Terselenggaranya pembinanaan administrasi
petugas pungut dan staf administrasi pasar
3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan
pasar
1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah
II Terselenggaranya pembinanaan administrasi
2.
petugas pungut dan staf administrasi pasar
pasar
1. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana
dan peralatan kerja
2. Terselenggaranya pembinaan pedagang ikan hias,
tanaman hias, satwa dan lainnya
3. Terselenggaranya pemeliharaan istalasi pasar
4. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar
pasar
Target
31
48
31
1
900
31
31
2
pasar
kali
pasar
kali
pelanggan
pasar
pasar
pasar
11,762,780,250
418,728,800
297,106,500
20 pasar
60 orang
16 pasar
60 orang
3 jenis
retribusi
17 pasar
60 org
3 jenis
retribusi
pasar
13 kegiatan
120 pedagang
7 kegiatan
420 pedagang
2 jenis
retribusi
pasar
1,277,174,800
1,131,238,000
819,916,100
Kode Kegiatan

2.06.01.214. 007. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat

Bisnis
2.06.01.215.
Program Pengembangan Pasar
Hasil Program
Tolak Ukur
1. Peningkatan jumlah pedagang yang

dibina
2. Peningkatan frekuensi promosi
2.06.01.215. 001. Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas

Pasar

Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
1. Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT
Pusat Bisnis
### pedagang
Total
7,818,616,050
2,674,750,550
70 kali
1. Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar
2. Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar
3. Terselenggaranya sarasehan paguyuban pedagang
dan komunitas pasar
4. Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan
display barang dagangan pedagang pasar
5. Terselenggaranya stand pameran pasar tradisional
6. Terselenggaranya penerbitan KTA pengurus dan
anggota paguyuban pedagang
7. Terselenggaranya FGD pasar tradisional
8. Terselenggaranya sarasehan akbar pedagang dan
komunitas pasar
1. Terlaksananya promosi undian belanja berhadiah
2. Terlaksananya promosi melalui berbagai kegiatan
3. Terlaksananya kajian pasar tradisional
4. Terselenggaranya pelayanan menggunakan SIM
pasar
5. Terselenggaranya radio pasar
6. Terselenggaranya warta pasar
2.06.01.215. 002. Pengembangan dan Promosi Pasar
Pagu Indikatif
Target
1 keg
3840 orang
350 orang
140 orang
733,662,000
14 paket
3 paket
3000 lembar
220 orang
1800 orang
19
8
8
3
kegiatan
kegiatan
kegiatan
pasar
1,941,088,550
3 pasar
1 kegiatan
27,813,212,600

Kota Yogyakarta
Urusan
: Industri
Kode Kegiatan

1.7.0.0
1.7.8.0
Industri
Program pengembangan Industri Mikro Kecil
dan Menengah (IMKM)
1.7.8.1
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

(PEW)
1.7.8.1
1.7.8.2
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya

manusia IMKM
Fasilitasi Peningkatan Teknologi, Mutu dan
desain Produk IMKM
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Jumlah pelaku UMKM yang

1050 orang
difasilitasi (di luar PEW)
Jumlah pelaku usaha mikro kecil 14420 orang
yang difasilitasi
3,248,131,498
1.Monitoring dan pendampingan kelompok PEW

oleh fasilitator,
2.Bimbingan teknis Administrasi dan pembukuan
kelompok PEW,
3.Temu Forkom PEW di kecamatan,
4.Pelatihan pengolahan makanan,
5.Pengembangan wawasan produk olahan
makanan ke luar daerah,
6.Forum komunikasi kelompok PEW di kecamatan
21 orang, 12 bulan
1.Pelatihan Total Motiation TRaining (TMT),
30 org,3 hr, 5 kali)
2.Pelatihan Kewirausahaan,
3.Pelatihan E-Commerce
50 org, 3 hr, 10 kali

20 org. 4 hr, 3 kali
1.Pelatihan Peningakatan Mutu Industri Kreatif

Kerajinan Kulit di kelurahan Patangpuluhan,
20orang, 6 hari, 1 kali
30 orang, 2 har, 3 angkatan

30 orang,1 hari, 14 kali
30 org, 3 hr,5 angkatan
30org,3 hr, 1 kali
45 kelurahan, 2 kali
2.Pelatihan Peningkatan Mutu dan desain Industri 30 orang, 6 hri 1 kali

Kreatif Sepatu di sentra Keparakan,
3.Pelatihan peningkatan mutu Industri Kreatif
30 orang, 6 hari, 1 kali
Kerajinan Blangkon di kecamatan Gondokusuman,
4.Pelatihan teknis Produksi Industri Kreatif Busana 20 orang, 6 ahri, 1 kali
Jawa gaya Yogyakarta,
5.Bimbingan teknis penataan Ruang Produksi
Industri Tahu di kelurahan gedongkiwo,
6.Pelatihan Pengemasan Produk Isdustri Olahan
makanan,
753,238,600

1,277,575,000
415,660,000
Kode Kegiatan
1.7.8.3

Fasilitasi Pengembangan IMKM COR LOGAM
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
7.Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi halal dan
merk,
8.pameran Industri berbasis budaya di pagelaran 4 IKM, 1 kali
kraton yogyakarta
1.Operasional Pelayanan UPT Cor Logam,
12 bulan
2.Pemeliharaan dan penggantian Sparepat mesin 9 mesin
UPT LOgam,
3.Fasilitasi penelitian dan pengembangan UPT
2 penelitian
Logam,
4.Pelatihan pengecoran
10 orang , 1 angkatan
5.Pendampingan tenaga ahli bagi IKM Logam
6. Pengadaan alat pendukung UPT Logam
JUMLAH
Pagu Indikatif
801,657,898
1 orang 6 bulan
1 paket
3,248,131,498

Kota Yogyakarta
Urusan
: Ketransmigrasian
Kode
Kegiatan
Program/Kegiatan
1.8.0.0
1.8.10.0
1.8.10.1
Ketransmigrasian
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Tolak Ukur
Prosentase transmigrasi yang berangkat
Target
Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
90 KK
1.Jumlah calon transmigran terampil Pra PDU pertanian ,
15 KK
2.Peningkatan pemahaman transmigran dalam rangka

mengikuti program transmigrasi ,
3.- Peningkatan pemahaman terhadap transmigrasi
melalui KIE transmigrasi ,
4.- Peningkatan koordinasi transmigrasi ke Kab se DIY dan
Pusat ,
5.Terealisasinya penempatan calon transmigran,
6. - Meningkatnya koordinasi/cheking dan monitoring
trans dengan daerah penempatan,
7. - Jumlah calon transmigran yang berkualitas,
8.- Jumlah calon transmigran yang siap berangkat ,
9.- Meningkatnya kesejahteraan transmigran
JUMLAH
13 kali
280,918,000
280,918,000
7 kali
6 kali
15 KK
6 lokasi
80 orang
60 orang
15 KK
280,918,000
4.3 Plafon anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
4.3.1.
Belanja pegawai.
Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi
adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperhitungkan acress yang besarnya
dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan
hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas palfon anggaran sementara untuk
belanja pegawai sejumlah Rp. 783.163.342.715,-
4.3.2.
Bunga
Tidak terdapat pembayaran bunga pinjaman yang dilaksanakan dalam APBD
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.
4.3.3.
Hibah
Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi
pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, LPMK, dan PKK), pemerintah
daerah lainnya, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya Daerah. Besaran prioritas plafon
anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp. 56.765.003.900,-
4.3.4.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa, Partai Politik
Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah
lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan
perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2015 ini Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan
kepada Parpol adalah sebesar Rp.2.732.794.901
4.3.5.
Bantuan sosial
Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat
secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Besaran prioritas plafon
anggaran sementara untuk belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.168.550.000,Selain itu juga untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik.
4.3.6.
Belanja tidak terduga

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan
estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak
diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp.
3.000.000.000,-.
Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja pegawai, bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 4.3.
Tabel 4.3
Plafon Anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
TAHUN ANGGARAN 2015
NO.
URAIAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
I.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
847.829.691.516
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Bunga
3.
Belanja Subsidi
4.
Belanja Hibah
5.
Belanja Bantuan Sosial
6.
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
783.163.342.715
56.765.003.900
2.168.550.000
-
dan Pemerintahan Desa

7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada
2.732.794.901
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan

kepada Parpol
8.
Belanja Tidak Terduga
Sumber : Data diolah
3.000.000.000
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DERAH
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2015 penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 356.853.754.408,-, penerimaan
kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 273.689.000,-.
Tabel 5
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015
NO.
URAIAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SILPA)
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan
Penerimaan pinjaman Daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan piutang Daerah
357.127.443.408
356.853.754.408
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
357.127.443.408
273.689.000
-
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal (Investasi) daerah
Pembayaran pokok utang
Pemberian pinjaman daerah
30.000.000.000
5.000.000.000
25.000.000.000
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
30.000.000.000
Pembiayaan Netto
Sumber : Data diolah
327.127.443.408
BAB VI
PENUTUP
Demikian kesepakatan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD

Tahun Anggaran 2015 di buat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Yogyakarta, 21 November 2014

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA
No
1
2
3
Selaku
PIHAK PERTAMA
Selaku
PIHAK KEDUA
HARYADI SUYUTI
SUJANARKO
KETUA
Jabatan
Sekretaris Daerah
Paraf
Tanggal
MUHAMMAD ALI FAHMI

WAKIL KETUA
Asisten Perekonomian
dan Pembangunan
Ka. Bappeda
RIRIK BANOWATI PERMANASARI

WAKIL KETUA

PPAS Yogyakarta 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PPAS Yogyakarta 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NOTA KESEPAKATAN

: Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho

: Ketua DPRD Kota Yogyakarta

: Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

: MUHAMMAD ALI FAHMI

: Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta

: Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

: RIRIK BANOWATI PERMANASARI

: Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta

: Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

MUHAMMAD ALI FAHMI

RIRIK BANOWATI PERMANASARI

: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH

Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Ketahanan dan Keamanan;

Hukum dan Aparatur;

Pembangunan Wilayah dan Tataruang;

Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemerintah DIY adalah:

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Hukum dan Aparatur;

Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;

Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Hukum dan Aparatur;

Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;

Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Tabel. 3.1 Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015

Program Upaya Pelayanan

Program Perlindungan dan

Program Penempatan dan

Program Pemberdayaan dan

Program Peningkatan Kualitas