PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan
pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut
adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
Dengan adanya dokumen RKPD tersebut, arah kebijakan
pembangunan dapat dicapai lebih terarah untuk mencapai visi dan misi
pembangunan Kepala Daerah melalui perwujudan sinergitas rencana
program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024. Selain
itu, dokumen RKPD juga dijadikan landasan operasional bagi seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, pedoman bagi
kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menyusun RKPD Tahun 2024,
pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagai alat untuk menjamin
keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan serta sebagai petunjuk operasional bagi
penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran
2024.
Penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 dari sisi proses
dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, top-down
dan bottom up serta partisipatif melalui tahapan yaitu : 1) Persiapan RKPD;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD;
Penyelenggaraan
Urusan Strategi & Arah Kebijakan
Tabel 2-3 Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Kabupaten/ Luas Debit
Debit
Daerah Min
Nama Sungai Max
Kota Pengalira (m3/dtk
(m3/dtk)
n )
Kerinci Batang Merao 187,5 245 5,11
Batang
Merangin 3.645,00 2.300,00 26,07
Merangin
Batang
Sarolangun 1.258,00 - -
Sarolangun
Batang Hari Batang Hari 35.984,38 8.484,00 202
Muaro Jambi Batang Hari 38.704,00 8.363,00 515
Batang
Tanjab Barat Pengabuhan 4.300,00 57,11 2,5
Merlung
Tebo Batang Tebo 1.831,60 742 20,6
Bungo Batang Bungo 410,6 177,2 6,54
12.059,0
Kota Jambi Batang hari 42.142,00 -
0
Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013
N
Jenis Hutan Luas Lahan (Hektar)
o
00.000
50.000
00.000
2.1.2.1.5 Kemiskinan
Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan
ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang
kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal
tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk
rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan
KABUPATEN/ TAHUN
NO
KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Kerinci 5 4 9 4 7
2 Merangin 5 9 5 8 6
3 Sarolangun 4 4 5
5 5 4 6
4 Batang Hari 3 7 7 9 9
5 Bungo 12 9 7 12 9
6 Tebo 3 10 11 8 7
7 Muaro Jambi 2 4 5 9 8
8 Tanjab Barat 4 5 3 5 5
9 Tanjab Timur 4 2 6 7 5
10 Kota Jambi 2 5 3 6 7
11 Kota Sei Penuh 2 0 1 3 3
Provinsi 46 59 62 75 72
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022
KABUPATEN/ TAHUN
NO
KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Kerinci 42 49 62 40 47
2 Merangin 35 32 40 45 25
3 Sarolangun 21 23 5
22 5
19 19
4 Batang Hari 25 29 27 33 29
5 Bungo 32 25 43 40 52
6 Tebo 38 52 52 32 17
7 Muaro Jambi 12 21 18 33 19
8 Tanjab Barat 35 33 45 39 37
9 Tanjab Timur 11 13 20 5 5
Sumber
: BPS, 2023 (data diolah)
2.1.3.1.2 Pendidikan
Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga
negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses
pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga
negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai
dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status
sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas
hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan
ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus
menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk
mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.
Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio guru terhadap 10.000 murid
SMA tahun 2018-2022 berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018,
ketersediaan guru per 10.000 murid sebanyak 726,88 orang, atau satu
orang guru tersedia untuk 13,76 orang murid SMA. Sementara di tahun
2022 ketersediaan guru per 10.000 murid adalah sebanyak 784,12 orang,
atau satu orang guru tersedia untuk 12,75 murid.
Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu
penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi
Jambi. Pendidkan kejuruan ini akan memenuhi kebutuhan akan tenaga
kerja terampil pada jenjang tenaga kerja menengah untuk mendorong
percepatan pembanguan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis
dan agroindustri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa
inovatif produktif yang menjadi salah satu progam unggulan Provinsi
Jambi. Untuk itu pembangunan pendidikan kejuruan akan menjadi
prioritas baik dari segi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sarana dan
prasarana, guru maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan kejuruan
yang berkualitas.
Tabel 2-15 Jumlah Guru dan Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun
2018-2022
2.1.3.1.3 Sosial
Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya
dapat menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Konsep PMKS menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau
kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak
dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial
secara memadai dan wajar. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah
sosial, meliputi : kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan;
54 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
58 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
60 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
62 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
64 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
66 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pada Gambar diatas, terlihat bahwa IPG dan IDG Provinsi Jambi
berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, IPG
Provinsi Jambi sebesar 88,44 persen, dan pada tahun 2022 meningkat
menjadi 88,95 persen, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan antara
kesenjangan antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki semakin
mengecil. Namun sebaliknya yang terjadi dengan IDG, dimana pada
tahun 2018 mencapai 67,78 persen menurun menjadi 65,93 persen di
tahun 2021, yang menunjukkan bahwa peranan gender justru semakin
menurun baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan
keputusan.
68 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
72 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
74 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
76 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
78 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
80 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tabel 2-21 Perbandingan Arus Barang (Peti Kemas dan Non Peti
Kemas) Pelayaran Dalam dan Luar Negeri menurut
Provinsi di Sumatera tahun 2021
82 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
84 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PMDN PMA
86 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2022*
N
Cabang Olahraga
o Pemd Swast
a a
1 Sepak Bola 15 225
2 Tenis 24 31
3 Bulu Tangkis 16 92
4 Bola Voli 19 110
5 Basket 27 47
6 Tenis Meja 22 91
7 Pencak Silat 11 18
8 Lap. Menembak 0 0
9 Angkat Besi 5 1
10 Senam 1 0
11 Kolam Renang 0 12
12 Taekwondo 3 3
13 Judo 3 2
14 Kempo 1 4
15 Gulat 2 4
16 Panjat Tebing 7 2
17 Golf 0 2
18 GOR 1 4
19 Dayung 3 6
20 Tinju 0 3
21 Sepak Takraw 2 29
22 Karate 5 11
23 Catur 5 4
Sumber: Dispora Provinsi Jambi, 2022
Di sisi lain, pada periode yang sama penurunan tidak terjadi pada
jumlah pengunjung perpustakaan, meskipun berfluktuasi namun
cenderung meningkat, yaitu dari 249.945 orang pengunjung di tahun
2018 menjadi 271.312 orang di tahun 2021.
92 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Telaksananya
5 pameran 3 kali 2 kali 1 kali 1 kali
kearsipan
Bila dilihat jumlah daya tarik wisata dari tahun 2015 hingga tahun
2019, terlihat kecenderungan meningkat secara total. Namun bila dilihat
lebih rinci terlihat bahwa peningkatan terbesar adalah pada wisata
96 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
98 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
102 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki
potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun
lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.Sedangkan
pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak
terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air
terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS) dengan system Solar Home System (SHS) dan
biogas yang tersebar dibeberapa kabupaten di Provinsi.
106 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sertifikasi Hak
Unit 600 1.000 600 1.340 2.706
Atas Tanah UKM
108 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
110 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
112 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
114 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
116 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
120 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Faktor Pendorong :
- Menunggu Nomenklatur Dari Kemendagri
- Adanya Minat Dan Niat Baik Dari Kab/Kota Untuk Pola
Kerjasama Pada SPAM Regional
122 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
c. Dinas Pendidikan
Faktor Penghambat :
- Angka Partisipasi Kasar dimana estimasi Jumlah
anak yang akan sekolah yang di Hitung oleh Dinas
Pendidikan berdasarkan indikator masuk ke
SMA/SMK/SLB sedangkan untuk MAN, Pondok
Pesantren, Atau Sekolah Keluar Negeri/Luar Daerah
tidak masuk kedalam indikator.
- Data Persentase Anak Berkebutuhan Khusus Yang
Mendapatkan Pendidikan Belum Valid, Sisi
Indentitas.
126 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
g. Dinas Kesehatan
128 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
130 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
i. Dinas Kehutanan
132 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
134 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
p. Biro Perekonomian
138 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
140 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
r. Sekretariat DPRD
t. Biro Umum
142 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
v. Biro Kesra
144 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
146 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
148 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
z. Inspektorat
150 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
152 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
154 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
156 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
158 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
oo. Balitbangda
160 |
Halaman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
...................................................................
Urusan/Bidang Urusan Pemeritahaan Indikator Kinerja Program Target Kinerja dan Anggaran
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome) Realisasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja Unit Perangkat
Target RPJMD provinsi pada Tahun 2021-2026 RKPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran
No Kode dan Kegiatan (Output) Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Daerah Ket
Berjalan (2022) (2022) RPJMD Provinsi s/d Tahun 2022
Provinsi Tahun 2021 s/d Tahun 2022 (%) Penanggung Jawab
yang dievaluasi
5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningk atan S arana dan Pras arana Jumlah unit peningkatan Sarana
1.01.01.1.05.01 5 Unit 500,000,000 1 Paket 100,000,000 0
Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai
Persentase Administrasi
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 23,608,800,000 2,386,010,923.00 3,699,961,365 4,847,288,082 30.64
umum yang terpenuhi 7,233,299,005
Jumlah paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan
1.01.01.1.06.01 Listrik/Penerangan 5 Paket 785,000,000 79,959,500.00 1 Paket 141,672,005 1 Paket 141,671,574 100 100 28.23
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor
disediakan 221,631,074
Jumlah paket peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan
1.01.01.1.06.02 perlengkapan kantor yang di 1,234,110,948.00 3 Paket 282,756,101 3 Paket 279,286,711 100 99
Kantor (Dinas)
sediakan 1,513,397,659
Jumlah paket peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan
1.01.01.1.06.02 perlengkapan kantor yang di 8 Paket 462,356,358 8 Paket 345,770,285 100 75
Kantor (BTIKP)
sediakan 345,770,285
Persentase Lulusan
Penyandang Disabilitas yang
5%
memperoleh Pekerjaan atau
berwirausaha
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga
1.01.02.1.01.41 25 Pak et 2,500,000,000 646,493,100.00 6 Paket 4,339,983,645 6 Paket 4,321,718,500 100 100 198.73
Peserta Didik Peserta Didik yang tersedia
4,968,211,600
Jumlah Bangunan Gedung dan
Pemeliharaan Rutin Bangunan G edung
1.01.02.1.01.42 Ruang Sek olah y ang 10 Unit 3,000,000,000 2 Ruang 600,000,000
dan Ruang Sek olah
Dilaksanakan Pemeliharaan
Jumlah Sarana, Pras arana dan
Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana
1.01.02.1.01.43 Utilitas Sekolah yang 15 Unit 3,000,000,000 3 Paket 600,000,000
dan Utilitas Sekolah
dilaksanakan pemeliharaan
Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.02.1.02 Satuan Pendidikan SMK yang 100% 3,045,397,600,000 97,477,335,051.03 341,381,257,932 231,984,944,857 10.82
Menengah Kejuruan
terpenuhi 329,462,279,908
Jumlah Sekolah Baru yang Telah
1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 5 Unit 25,000,000,000 202,000,000.00 2 Unit 2,850,000,000 2 Unit 2,796,225,000 100 98 11.99
Dibangun 2,998,225,000
Jumlah Ruang Kelas B aru y ang
1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 110 Ruang 33,000,000,000 256 pkt 4,246,922,003.03 121 Ruang 58,516,224,958 121 Ruang 57,689,703,967 100 99 61,936,625,970 187.69
Bertambah
Pengadaaan Alat Prak tik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga
1.01.02.1.02.33 73 Pak et 146,000,000,000 739,272,000.00 48 Paket 65,941,703,000 48 Paket 65,655,962,160 100 100 45.48
Peserta Didik (Dinas Pendidikan) Peserta Didik yang Tersedia
66,395,234,160
Jumlah Peserta Didik Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Menengah K ejuruan y ang
1.01.02.1.02.37 Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas 4.358 P eserta Didik 30,000,000,000 80 % 3,652,318,404.00 863 Peserta Didik 1,025,000,196 837 Peserta didik 999,627,627 96.98725377 98 15.51
Menerima Biaya P ersonil
Pendidikan)
Peserta Didik 4,651,946,031
Jumlah Satuan Pendidikan yang
Penyelenggaraan Proses Belaj ar dan
1.01.02.1.02.39 Menyelenggarak an Proses 758 Satuan Pendidiak an 5,550,000,000 180 Sekolah 500,000,000.00
Ujian bagi Peserta Didik
Belajar dan Ujian
Persentase Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Satuan Pendidikan Khusus 100% 236,128,631,725 11,404,054,835.00 55,446,498,353 34,312,335,519 19.36
yang terpenuhi 45,716,390,354
Jumlah Sekolah Baru yang Telah
1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit S ekolah Baru (USB) 4 Unit 10,000,000,000 2,037,026,000.00 3 Unit 4,604,733,000 3 Unit 4,510,209,455 100 98 65.47
Dibangun 6,547,235,455
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga
1.01.02.1.03.40 175 Paket 30,638,215,000 71,705,783.00 35 Paket 6,127,643,000
Peserta Didik Peserta Didik yang Tersedia
Persentase Sekolah
1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum menerapkan kurikulum 100% 19,625,000,000 3,925,000,000 812,414,810
muatan lokal
Persentase penerapan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
1.01.03.1.01 kurikulum muatan lokal 100% 16,000,000,000 1,536,427,612.00 3,350,000,000 716,429,810 21 14.08
Pendidikan Menengah
pendidikan menengah 2,252,857,422
Jumlah Kompetensi Dasar
Penyusunan Koompetensi Das ar Muatan
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal P endi dikan 10 Dok 5,000,000,000 388 Guru 1,000,000,000
Lokal Pendidkan Menengah
Menengah y ang Tersus un
Jumlah Silabus Muatan Lokal
Penyusunan Silabus Muatan Lokal
1.01.03.1.01.02 Pendidikan Menengah y ang 10 Dok 5,000,000,000 388 Guru 1,000,000,000
Pendidikan Mengengah
Tersusun
Persentase Satuan
Pendidikan yang memenuhi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
1.01.04 Standar Jumlah dan Kualitas 30.86% 29,100,000,000 52,239,230,518 84,878,570,245
TENAGA KEPENDIDIKAN
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Pemindahan
Pemindahan Pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga
1.01.04.1.01 Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota kependidikan lintas 100% 29,100,000,000 45,954,835,562.00 52,239,230,518 84,878,570,245 449.60
dalam 1 (satu) Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi 130,833,405,807.00
Persentase Satuan
Pendidikan SMA, SMK dan
PROGRAM PENGENDALIAN
1.01.05 SLB dikelolah oleh 100% 1,755,000,000.00 320,000,000
PERIZINAN PENDIDIKAN masyarakat yang memperoleh
izin operasional
Persentase pembinaan
Pembinaan, Pengembangan dan penge mba nga n dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra
perlindungan Bahasa dan
1.01.06.1.01 yang Penurutannya Lintas Derah 100% 12,025,000,000 2,975,000,000 250,380,250
sastra yang penuturnya lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kab/Kota di Provinsi
Daerah Provinsi
Jambi
1 02 01 Program Penunjang Urusan Predikat AKIP / Nilai AKIP 49,309,205,869 81.72 45,850,401,850 81.72 99.66 13.983 Dinkes
Pemerintahan Daerah Provinsi 82 Nilai 327,907,998,022 73.00 112 93 45,850,401,850
1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen 613,632,416 100 576,707,246 100 100.00 9.557 Dinkes
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, penganggaran
dan evaluasi Kinerja
100 Persen 6,034,117,002 100.00 100 94
Perangkat Daerah
576,707,246
1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 436,731,816 4 406,570,996 4 100.00 13.454 Dinkes
Perangkat Daerah Perangk at Daerah 4 Dokumen 3,022,024,001 4.00 100 93
406,570,996
1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 14,087,600 1 14,087,600 1 100.00 9.949 Dinkes
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 141,594,000 1.00 100 100
SKPD
14,087,600
1 02 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan 6,684,600 1 6,684,600 1 100.00 9.442 Dinkes
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyus unan
1 Dokumen 70,797,000 1.00 100 100
Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
6,684,600
1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan P enyus unan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 16,937,000 1 16,937,000 1 100.00 10.526 Dinkes
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen 160,902,001 1.00 100 100
SKPD
16,937,000
1 02 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan 11,881,000 1 11,881,000 1 100.00 12.307 Dinkes
DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyus unan
1 Dokumen 96,541,001 1.00 100 100
Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
11,881,000
19,895,000
1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja 107,415,400 9 100,651,050 9 100.00 6.383 Dinkes
Perangkat Daerah 9 Laporan 1,576,844,001 9.00 100 94 100,651,050
1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Ketepatan waktu 36,853,317,170 100 34,882,586,826 100 100.00 13.038 Dinkes
Daerah penyampaian rekonsiliasi
lapora n keuanga n 100 Persen 267,537,970,000 100.00 100 95
34,882,586,826
1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 36,113,353,170 14 34,243,233,151 14 100.00 13.074 Dinkes
Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/Bulan 261,908,790,000 14.00 100 95
34,243,233,151
1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan dan P enatausahaan Jumlah Dokumen 354,144,000 12 260,608,000 12 100.00 8.337 Dinkes
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Penataus ahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 3,125,800,000 12.00 100 74
SKPD
260,608,000
1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan dan P enatausahaan Jumlah Dokumen 198,600,000 12 198,600,000 12 100.00 22.478 Dinkes
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Penataus ahaan dan
(Labkes) Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 883,530,000 12.00 100 100
SKPD
198,600,000
1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan dan P enatausahaan Jumlah Dokumen 88,680,000 12 88,680,000 12 100.00 16.380 Dinkes
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Penataus ahaan dan
(Bapelkes) Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 541,400,000 12.00 100 100
SKPD
88,680,000
1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 94,972,000 3 91,465,675 3 100.00 9.249 Dinkes
Keuangan Ak hirTahun SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyus unan
Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Laporan 988,950,000 3.00 100 96
SKPD
91,465,675
1 02 01 1.02 06 Pengelolaan dan P enyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 3,568,000 0 0 0 - - Dinkes
Tanggapan P emeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 89,500,000 1.00 - -
0
1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Dokumen 162,731,000 100 160,036,140 100 100.00 357.623 Dinkes
pada Perangkat Daerah Administrasi BMD 100 Persen 44,750,000 100.00 100 98
160,036,140
1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan 162,731,000 2 160,036,140 2 100.00 357.623 Dinkes
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 44,750,000 2.00 100 98
160,036,140
1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Indeks Kepuasan 413,998,113 87.41 193,004,396 87.41 109.26 6.481 Dinkes
Daerah Masyarakat 80 Persen 2,977,985,000 75.00 117 47
193,004,396
1 02 01 1.05 01 Peningk atan S arana dan Pras arana Jumlah Unit Peningkatan Sarana 127,997,207 3 21,763,383 3 100.00 2.377 Dinkes
Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 Unit 915,765,000 3.00 100 17
21,763,383
1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan pelatihan pegawai Jumlah Pegawai Berdasark an 116,568,000 3 77,201,819 3 20.00 18.830 Dinkes
berdasarkan tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan 15 Orang 410,000,000 3.00 100 66
Pelatihan
77,201,819
1 02 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti 38,803,506 0 0 0 - - Dinkes
Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 150 Orang 747,720,000 30.00 - -
0
1 02 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 130,629,400 25 94,039,194 25 100.00 10.397 Dinkes
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
25 Orang 904,500,000 25.00 100 72
94,039,194
1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 1,571,254,174 100 1,545,553,562 100 105.26 15.626 Dinkes
administrasi perangkat daerah 95 Persen 9,891,065,007 100.00 100 98
1,545,553,562
1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 26,520,609 1 26,520,609 1 100.00 21.322 Dinkes
Listrik/Penerangan B angunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang 1 Paket 124,384,000 1.00 100 100
Disediakan
26,520,609
1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 14,139,560 1 14,138,000 1 100.00 16.378 Dinkes
Listrik/Penerangan B angunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
(Labkes) Bangunan Kantor yang 1 Paket 86,323,000 1.00 100 100
Disediakan
14,138,000
1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 32,991,392 1 32,991,392 1 100.00 16.380 Dinkes
Listrik/Penerangan B angunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
(Bapelkes) Bangunan Kantor yang 1 Paket 201,415,001 1.00 100 100
Disediakan
32,991,392
1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Jumlah Paket Peralatan dan 56,930,520 1 56,925,419 1 100.00 16.378 Dinkes
Kantor (Labkes) Perlengk apan Kantor 1 Paket 347,566,001 1.00 100 100
yang Disediakan 56,925,419
1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Jumlah Paket Peralatan dan 12,649,497 1 12,649,497 1 100.00 16.380 Dinkes
Kantor (B apelk es) Perlengk apan Kantor 1 Paket 77,226,000 1.00 100 100
yang Disediakan 12,649,497
1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 56,560,000 1 54,855,100 1 100.00 13.230 Dinkes
Kantor yang Disediakan 1 Paket 414,613,001 1.00 100 97
54,855,100
1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 190,243,940 1 181,476,750 1 100.00 15.511 Dinkes
(Labkes) Kantor yang Disediakan 1 Paket 1,169,981,000 1.00 100 95
181,476,750
1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 25,434,000 15 25,433,350 15 100.00 20.447 Dinkes
Penggandaan Dan Penggandaan Yang 15 Paket 124,384,000 15.00 100 100
Disediakan 25,433,350
579,170,000
1 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Pras arana Jumlah Unit Sarana dan 692,469,636 1 681,086,072 1 100.00 17.476 Dinkes
Pendukung Gedung K antor atau Prasarana Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya (Bapelkes) Kantor atau Bangunan Lainny a
1 Unit 3,897,293,000 1.00 100 98
yang Disediakan
681,086,072
1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Perlengakapan 1,797,952,468 76 1,532,495,324 76 95.00 13.256 Dinkes
Pemerintaha n Daerah Kantor 80 Persen 11,560,410,005 76.00 100 85
1,532,495,324
1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa S urat Meny urat Jumlah Laporan P enyediaan 10,000,000 12 9,996,000 12 100.00 10.623 Dinkes
Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 94,099,000 12.00 100 100
9,996,000
1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan P enyediaan 2,970,000 12 2,970,000 12 100.00 16.380 Dinkes
(Bapelkes) Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18,132,000 12.00 100 100
2,970,000
1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan P enyediaan 668,989,372 12 451,234,253 12 100.00 13.215 Dinkes
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 Laporan 3,414,457,001 12.00 100 67
yang Dis edi ak an
451,234,253
1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan P enyediaan 316,641,540 12 273,044,869 12 100.00 11.968 Dinkes
Daya Air dan Listrik (Labkes) Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 Laporan 2,281,364,001 12.00 100 86
yang Dis edi ak an
273,044,869
1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan P enyediaan 294,676,218 12 293,837,228 12 100.00 12.880 Dinkes
Daya Air dan Listrik (Bapelkes) Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 Laporan 2,281,330,001 12.00 100 100
yang Dis edi ak an
293,837,228
1 02 01 1.08 03 Penyediaan jasa, Peralatan dan Jumlah Laporan P enyediaan 38,426,999 12 38,426,912 12 100.00 14.891 Dinkes
Perlengk apan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengk apan Kantor yang
12 Laporan 258,060,001 12.00 100 100
Disediakan
38,426,912
1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan P enyediaan 125,721,405 12 124,982,170 12 100.00 10.744 Dinkes
Kantor Jasa Pelayanan
Umum Kantor y ang Disediak an 12 Laporan 1,163,224,000 12.00 100 99
124,982,170
1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan P enyediaan 121,156,062 12 120,296,220 12 100.00 16.264 Dinkes
Kantor (Labk es) Jasa Pelayanan
Umum Kantor y ang Disediak an 12 Laporan 739,669,001 12.00 100 99
120,296,220
1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan P enyediaan 219,370,872 12 217,707,672 12 100.00 16.618 Dinkes
Kantor (B apelkes) Jasa Pelayanan
Umum Kantor y ang Disediak an 12 Laporan 1,310,075,000 12.00 100 99
217,707,672
1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase nilai Barang Milik 3,058,445,800 100 3,025,429,338 100 100.00 29.571 Dinkes
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BMD) yang telah
Daerah menda patkan Surat
Keputusan Penetapan Status 100 Persen 10,231,212,004 100.00 100 99
Penggunaan (SK PSP) sesuai
ketentuan
3,025,429,338
74,593,483
1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 68,193,000 3 67,518,325 3 100.00 16.218 Dinkes
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan
Kendaraan Dinas O perasional atau yang Dipelihara dan Dibayarkan
3 Unit 416,325,000 3.00 100 99
Lapangan (Bapelkes) Pajak dan Perizinanny a
67,518,325
1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peral atan dan Mesin 102,350,000 10 102,141,000 10 100.00 16.346 Dinkes
Lainnya (Labk es) Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 624,856,001 10.00 100 100
102,141,000
1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung K antor dan 273,100,000 1 271,807,855 1 100.00 19.166 Dinkes
Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes) Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1,418,214,001 1.00 100 100
Dipelihara/Direhabilitasi 271,807,855
1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1,966,316,800 1 1,941,381,000 1 33.33 74.442 Dinkes
Prasarana G edung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
3 Unit 2,607,913,000 1.00 100 99
Dipelihara/Direhabilitasi
1,941,381,000
1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 84,526,000 1 84,430,000 1 100.00 16.361 Dinkes
Prasarana G edung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya (Bapelkes) Lainnya yang
1 Unit 516,039,001 1.00 100 100
Dipelihara/Direhabilitasi
84,430,000
1 02 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 52,310,000 7 51,979,250 7 100.00 19.224 Dinkes
Prasarana Pendukung Gedung K antor Pendukung G edung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
7 Unit 270,390,001 7.00 100 99
Dipelihara/Direhabilitasi
51,979,250
1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Ketersediaan 2,194,758,327 100 1,412,659,656 100 100.00 15.426 Dinkes
kegiatan operasional Balai
Laboratorium Kesehtan 100 Persen 9,157,650,000 100.00 100 64
1,412,659,656
1 02 01 1.10 1 Pelayanan dan Penunjang P elayanan Jumlah BLUD yang 2,194,758,327 7 1,412,659,656 7 100.00 15.426 Dinkes
BLUD (Labk es) Menyediakan Pelayanan dan 7 Unit Kerja 9,157,650,000 7.00 100 64
Penunjang Pel ay anan 1,412,659,656
1 02 02 Program Pemenuhan Upaya 108,599,387,474 97,834,326,639 16.358 Dinkes
Kesehatan Perorangan dan Upaya 598,065,897,001 #DIV/0! 90
Kesehatan Masyarakat 97,834,326,639
Persentase balita stunting 113,006,128,544 18 0 18 112.50 - Dinkes
16 Persen 40,781,682,000 16.00 113 -
0
Persentase persalinan di 86.29 0 86.29 101.52 Dinkes
fasilitas pelayanan kesehatan 85 Persen 85.00 102
0
Persentase Bumil Kurang 11.6 0 11.6 75.32 Dinkes
Energi Kronis (KEK) 15.4 Persen 15.40 75
0
Persentase pelayanan 100 0 100 100.00 Dinkes
kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau 100 Persen 193,510,402,001 100.00 100
berpotensi bencana
0
Persentase pelayanan 100 0 100 100.00 Dinkes
kesehatan bagi orang yang
terdampak dan beresiko pada
situasi Kejadian Luar Biasa 100 Persen - 100.00 100
(KLB)
0
Persentase Kab/Kota yang 54.55 0 54.55 54.55 Dinkes
mencapai angka keberhasilan
pengobatan TBC (TBC succes
100 Persen 63.64 86
rate) minimal 90%
0
Jumlah Kab/Kota mencapai 7 0 7 70.00 Dinkes
eliminasi malaria 10 Jumlah 9.00 78
0
Persentase Orang dengan HIV- 48 0 48 73.85 Dinkes
AIDS yang menjalani Terapi
ARV (ODHA on ART) 65 Persen 45.00 107
0
Jumlah kabupaten/kota 1 0 1 33.33 Dinkes
endemis filariasis yang 3 Jumlah 1.00 100
mencapai eliminasi 0
Jumlah kepesertaan jaminan 76,115 - 76,115 96.86 Dinkes
kesehatan bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu yang
ditanggung oleh pemerintah
provinsi Jambi (jiwa) 78586 Jumlah 310,603,889,000 76,586 99
0
Persentase fasilitas kesehatan 90.82 0 90.82 90.82 Dinkes
tingkat pertama yang
terakreditasi 100 Persen 100.00 91
0
14,701,464,956
Persentase RS milik - 81.25 0 81.25 203.13 - Dinkes
pemerintah daerah yang
memenuhi Sarana Prasarana
40 Persen 600,000,000 40 203
dan Alat (SPA) sesuai standar
0
Persentase Standar sarana - 80 0 80 80.00 - Dinkes
dan prasarana Instalasi
farmasi provinsi yg terpenuhi 100 Persen 19,734,539,001 80 100
0
1 02 02 1.01 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan 9,528,748,000 1 8,276,642,805 1 100.00 66.026 Dinkes
Lainnya (Labk es) Lainnya yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
1 Unit 12,535,354,000 1 100 87
Kesehatan dan SDM agar
Sesuai Standar
8,276,642,805
1 02 02 1.01 06 Pengembangan Pendek atan Pelay anan Jumlah Pelayanan Kesehatan di 80,170,000 2 80,166,089 2 100.00 3.611 Dinkes
Kesehatan di DTPK (Pelayanan DTPK (Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Bergerak , G ugus Pulau, Bergerak, G ugus P ul au,
Pelayanan K esehatan B erbasis Pelayanan Kesehatan B erbasis 2 layanan 2,220,000,000 2 100 100
Telemedicine, dll) Telemedicine, dll)
80,166,089
1 02 02 1.01 07 Pengembangan Unit Pemeliharaan Jumlah Pengembangan Unit 37,962,000 1 36,137,636 1 100.00 2.914 Dinkes
Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Pemeliharaan Fasilitas
Maintenanc e Center Kesehatan Regional/Regional
1 Unit 1,240,000,000 1 100 95
Maintainance Center
36,137,636
1 02 02 1.01 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Jumlah fasyankes yang diampu 84,201,712 1 80,323,900 1 20.00 13.387 Dinkes
Pelayanan Kes ehatan (peminta k ons ultasi) di
kabupaten/kota yang mampu
melaksanak an telemedicine 5 Unit 600,000,000 1 100 95
80,323,900
1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, O bat, V aksin, Jumlah dokumen distribusi Alat 126,754,000 1 116,556,093 1 100.00 2.056 Dinkes
Mak anan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan, O bat, Vaksi n,
Kesehatan Lainny a Mak anan dan Minuman s erta
1 Dokumen 5,668,908,001 1 100 92
Fasilitas Kesehatan Lainny a
116,556,093
1 02 02 1.01 22 Pengadaan O bat, Vaksin, Makanan dan Jumlah Paket Penyediaan Obat, 6,239,686,562 2 6,111,638,433 2 200.00 43.451 Dinkes
Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Vaksin, Makanan dan Minuman
Lainnya serta Fasilitas Kesehatan Lainny a 1 Paket 14,065,631,000 2 100 98
6,111,638,433
1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Persentase Kab/Kota dengan 85,531,227,843 27.27 76,371,086,286 27.27 27.27 187.268 Dinkes
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan cakupan pelayanan antenatal
Tingkat Daerah Provinsi sesuai standar minimal 95%
100 Persen 40,781,682,000 27.27 100 89
76,371,086,286
Persentase Kab/Kota dengan 45.45 0 45.45 45.45 Dinkes
cakupan Kunjungan Neonatal
sesuai standar minimal 95%
100 Persen 27.27 167
0
Persentase Balita Berat Badan 3.7 0 3.7 37.00 Dinkes
Kurang (BB/U) 10 Persen 14.00 26
0
Persentase Kab/Kota dengan 27.27 0 27.27 27.27 Dinkes
cakupan D/S minimal 70% 100 Persen 27.27 100
0
Persentase sarana air minum 68 0 68 89.47 Dinkes
yang diawasi/diperiksa
kualitas air minumnya sesuai
76 Persen 68.00 100
standar
0
Persentase pelayanan 100 0 100 100.00 - Dinkes
kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau 100 Persen 193,510,402,001 100.00 100
berpotensi bencana
0
Persentase pelayanan 100 0 100 100.00 Dinkes
kesehatan bagi orang yang
terdampak dan beresiko pada
situasi Kejadian Luar Biasa 100 Persen 100.00 100
(KLB)
0
Persentase Kab/Kota yang 0 0 0 - Dinkes
mencapai Treatment Coverage
TBC minimal 50% (Ditemukan
72.73 Persen 27.27 -
dan Diobati)
0
Persentase Pengobatan 100 0 100 105.26 Dinkes
Kasus Malaria sesuai standar 95 Persen 95.00 105
0
0
Persentase Kab/kota yang 100 0 100 100.00 Dinkes
melaksanakan Deteksi dini
Hepatitis B dan atau Hepatitis
100 Persen 90.00 111
C pada populasi beresiko
0
Persentase Kab/kota yang 80 58 0 58 68.24 Dinkes
% Puskesmasnya
melaksanakan tatalaksana
85 Persen 58.00 100
diare sesuai standar
0
Proporsi kasus kusta baru 62 0 62 67.39 Dinkes
tanpa cacat 92 Persen 88.00 70
0
Persentase Kab/Kota yang 82 0 81.82 89.91 Dinkes
mempunyai IR DBD kurang
dari 49/100.000 penduduk 91 Persen 55.00 149
0
Jumlah Kab/Kota yang 8 0 8 72.73 Dinkes
memiliki ≥ 20% Puskesmas
rujukan Rabies Center 11 Jumlah 7.00 114
0
Jumlah Kab/kota yang 9 0 9 100.00 Dinkes
mencapai 80% Imunisasi
dasar lengkap anak usia 0-11 9 Kab/Kota 5.00 180
bulan
0
Persentase kab/kota yang 100 0 100 125.00 Dinkes
merespon peringatan dini
KLB (alert system) minimal 80 Persentase 0.70 14,286
80%
0
Persentase usia produktif ≥ 10.51 0 10.51 21.02 Dinkes
15 - 59 tahun yang beresiko 50 Persentase 30.00 35
PTM 0
Persentase puskesmas yang 30 0 30 37.50 Dinkes
melakukan pelayanan Pandu 80 Persentase 30.00 100
PTM 0
Jumlah Peserta Jaminan 76,115 76,115 96.86 - Dinkes
Kesehatan Bagi Masyarkat
Miskin dan Tidak Mampu
yang diintegrasikan sebagai 78586 Jumlah 303,417,889,000 76,586.00 99
Peserta JKN KIS
0
Jumlah Peserta Penerima 1,019,707 1,019,707 105.20 #DIV/0! Dinkes
Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan (PBI-JK) mendapat
969315 Jumlah 966,815.00 105
kontribusi dari Pemerintah
Provinsi
0
1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah P enduduk yang 16,118,176,168 68554 12,754,093,802 68,554 100.00 6.918 Dinkes
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan mendapatkan layanan
Akibat Bencana dan/Atau B erpotensi Kesehatan Yang Terdampak
Bencana Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/Atau B erpotensi 6952 Orang 184,352,752,001 1,035 6,624 79
Bencana Provinsi Sesuai Standar
12,754,093,802
1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah P enduduk Yang 449,754,722 24743 106,536,322 24,743 100.00 1.163 Dinkes
Penduduk pada K ondisi Kejadian Luar Mendapatkan Layanan
Biasa (KLB) Kesehatan Pada K ondisi
Kejadian luar biasa Provinsi
Yang Mendapatkan Pelay anan 1221 Orang 9,157,650,000 70 35,347 24
Kesehatan Ses uai Standar
106,536,322
1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Dokumen hasil 1,362,420,240 3 1,310,195,626 3 50.00 11.538 Dinkes
dan Anak pengelolaan Pelayanan 6 Dokumen 11,355,486,000 3 100 96
Kesehatan Ibu dan Anak 1,310,195,626
1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Jumlah Dok umen Hasil 111,850,000 3 111,270,000 3 100.00 1.139 Dinkes
Lanjut Pengelolaan Pelayanan 3 Dokumen 9,768,160,000 3 100 99
Kesehatan Usia Lanjut 111,270,000
1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil 832,211,200 3 728,254,844 3 100.00 32.367 Dinkes
Masyarakat Pengelolaan Pelayanan 3 Dokumen 2,250,000,000 3 100 88
Kesehatan Gizi Masyarakat 728,254,844
1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil 63,800,000 7 59,600,000 7 350.00 2.076 Dinkes
dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan Ol ahraga 2 Dokumen 2,870,500,000 7 100 93
59,600,000
1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dok umen Hasil 656,546,300 4 623,806,060 4 100.00 10.758 Dinkes
Lingkungan Pengelolaan Pelayanan 4 Dokumen 5,798,410,000 4 100 95
Kesehatan Li ngkungan 623,806,060
1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen hasil 380,738,000 2 363,036,772 2 100.00 12.101 Dinkes
Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi 2 Dokumen 3,000,000,000 2 100 95
Kesehatan 363,036,772
6,562,833,001
1 02 02 1.04 01 Pengendalian dan P engawasan serta Jumlah Rumah S akit Kelas B 31,471,264 11 30,775,484 11 100.00 5.045 Dinkes
Tindak lanjut Perizinan Rumah S akit dan Fasilitas Pelayanan
Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,
11 Unit 610,000,000 11 100 98
Kesehatan Diawasi dan Ditindaklanj uti
Perizinannya
30,775,484
1 02 02 1.04 02 Peningk atan Tata Kel ola Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang 374,432,436 32 293,615,094 32 82.05 14.386 Dinkes
melak ukan peningkatan tata 39 Unit 2,041,000,000 32 100 78
kelola sesuai standar 293,615,094
1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelay anan Fasilitas Jumlah Fasilitas kesehatan yang 135,231,000 30 100,000,750 30 76.92 5.698 Dinkes
Kesehatan melakukan penguk uran Indikator
Nasional Mutu (INM) pelayanan
39 Unit 1,755,000,000 30 100 74
kesehatan
100,000,750
1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelay anan Fasilitas Jumlah Fasilitas kesehatan yang 6,221,981,261 1 6,138,441,673 1 100.00 350.768 Dinkes
Kesehatan (Labkes) melakukan penguk uran Indikator
Nasional Mutu (INM) pelayanan
1 Unit 1,750,000,000 1 100 99
kesehatan
6,138,441,673
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase puskesmas 2,582,399,240 56.7 2,131,848,800 56.7 113.40 23.488 Dinkes
KAPASITAS SUMBER DAYA lengkap 9 jenis tenaga 50 Persen 9,076,350,000 40.00 142 83
MANUSIA KESEHATAN kesehatan sesuai standar 2,131,848,800
Persentase RSUD 100.00 0 100 100.00 Dinkes
Kabupaten/Kota Kelas C yang
memiliki 7 Dokter Spesialis 100 Persen 95.00 105
lengkap
0
Persentase Puskesmas Tanpa 0.48 0 0.48 Dinkes
Dokter 0 Persen 2.00 24
0
Persentase Tenaga Kesehatan 51.38 0 51.38 71.78 - Dinkes
yang mendapatkan pelatihan
terstandar 71.58 Persen 12,500,000,000 53.40 96
0
1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Persentase Pemenuhan 138,800,980 56.7 126,110,550 56.7 113.40 1.756 Dinkes
Daya Manusia Kesehatan untuk UKM kebutuhan SDMK di
dan UKP Provinsi Fasyankes sesuai standar 50 Persen 7,183,200,000 40.00 142 91
126,110,550
1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia 138,800,980 23,800 126,110,550 23,800 98.14 1.756 Dinkes
Manusia Kes ehatan Kesehatan yang memenuhi
standar di Fasyankes 24252 Orang 7,183,200,000 19,045 125 91
126,110,550
2,005,738,250
Akreditasi layana n B 0 B 100.00 - Dinkes
Pendidikan dan Pelatihan
yang memenuhi standar A Klasifikasi 12,500,000,000 B
pelatihan
0
Persentase Tenaga Kesehatan 100 0 100 100.00 Dinkes
yang mendapatkan pelatihan
terstandar 100 Persen 100 100
0
1 02 03 1.02 01 Peningk atan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sumber Daya Manusia 2,103,161,680 539 1,692,073,350 539 17.11 8.082 Dinkes
Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan Kompetensi dan
(Bapelkes) Kualifikasi meningkat 3150 Orang 20,937,500,000 450.00 120 80
1,692,073,350
1 02 03 1.02 02 Pembi naan dan Pengawasan Sumber Jumlah dokumen hasil 340,436,580 11 313,664,900 11 100.00 5.578 Dinkes
Daya Manusia Kesehatan Pembi naan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia 11 Dokumen 5,623,014,000 11 100 92
Kesehatan
313,664,900
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Persentase sarana produksi 727,815,070 100 690,549,438 100 100.00 16.260 Dinkes
KESEHATAN DAN MAKANAN dan distribusi kefarmasian
MINUMAN dan alkes yang berizin 100 Persen 4,246,811,001 100.00 100 95
690,549,438
1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Persentase pedagang besar 407,372,794 100 391,802,422 100 100.00 12.878 Dinkes
Besar Farmasi (PBF) Cabang dan farmasi (PBF) yang memenuhi
Cabang Penyalur Alat Kesehatan ketentua n perizinan 100 Persen 3,042,385,000 100.00 100 96
(PAK)
391,802,422
Persentase Cabang Penyalur 100 0 100 100.00 #DIV/0! Dinkes
Alat Kesehatn (PAK) yang
memenuhi ketentuan perizinan 100 Persen 100.00 100
0
1 02 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Jumlah PBF Cabang dan 205,862,700 40 192,928,985 40 100.00 11.153 Dinkes
Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan Cabang PAK yang dikendalian
PBF Cabang dan Cabang PAK dan diawasi dalam rangk a Sarana (22 40 sarana (22
PBF Cabang PBF Cabang
Penerbitan dan tindaklanjut 40 1,729,788,001 94
dan 18 PAK dan 18 PAK
penerbitan perizinan
Cabang) Cabang)
192,928,985
1 02 04 1.01 02 Penyediaan dan pengelolaan Data Jumlah data Perizinan 201,510,094 2 198,873,437 2 100.00 15.151 Dinkes
Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Pengakuan PBF Cabang yang
Cabang PAK Berbasis Elektronik memenuhi ketentuan perizinan
berus aha dan Cabang PAK 2 dokumen 1,312,596,001 2 100 99
Berbasis El ek tronik
198,873,437
1 02 04 1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Persentase usaha kecil obat 320,442,276 100 298,747,016 100 100.00 24.804 Dinkes
Tradisional (UKOT) tradisional (UKOT) yang
memenuhi ketentuan perizinan 100 Persen 1,204,425,001 100.00 100 93
298,747,016
1 02 04 1.02 01 Pengendalian dan P engawasan serta Jumlah Usaha K ecil Obat 217,389,152 3 204,413,644 3 75.00 39.416 Dinkes
Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha K ecil Tradisional yang dikendalian dan
Obat Tradisional diawasi dalam rangka
Penerbitan dan tindaklanjut
penerbitan Izin Usaha K ecil Obat 4 Sarana 518,602,001 3 100 94
Tradisional
204,413,644
1 02 04 1.02 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Jumlah dokumen hasil Data 103,053,124 1 94,333,372 1 100.00 13.755 Dinkes
Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawas an Sarana UKOT Yang Sudah
Izin UKOT Berbasis Elektronik Menerapkan Perizinan Berbasis 1 Dokumen 685,823,000 1 100 92
Elektronik
94,333,372
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Kabupaten/Kota Sehat 353,789,712 6 337,279,700 6 66.67 4.892 Dinkes
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9 Kab/kota 6,895,131,000 6.00 100 95
337,279,700
1 02 05 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Persentase Kab/Kota yang 6 kabupaten 296,230,412 54.55 279,720,400 54.55 545.50 4.057 Dinkes
Peningkatan Peran Serta Masyarakat menerapkan kebijakan germas (54,54%)
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 10 Persen 6,895,131,000 54.54 100 94
Provinsi
279,720,400
Persentase Desa/ Kelurahan 63.19 0 63.19 157.98 - Dinkes
Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS)/ODF 40 Persen 40 158
0
1 02 05 1.01 01 Peningk atan Upay a Adv okasi Kesehatan, Jumlah dokumen hasil Advokasi 296,230,412 2 279,720,400 2 66.67 4.057 Dinkes
Pemberday aan, P enggal angan Kesehatan, P emberday aan,
Kemitraan, Peran S erta Masyarak at dan Penggalangan K emitraan, Peran
Lintas S ektor Tingk at Daerah Provinsi Serta Masyarakat dan Lintas
(Promk es + K esling) Sektor Tingkat Daerah Provinsi 3 Dokumen 6,895,131,000 2 100 94
279,720,400
1 02 05 1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Jumlah Tema Pesan 57,559,300 10 57,559,300 10 100.00 3.837 Dinkes
dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Komunikasi, Informasi, dan
Bersih dan Sehat dalam Rangka Edukasi (KIE) program
Promotif Preventif Tingkat Daerah kesehatan 10 Jumlah (Tema) 1,500,000,000 10 100 100
Provinsi
57,559,300
1 02 05 1.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Promosi 57,559,300 1 57,559,300 1 100.00 3.837 Dinkes
dan Perilaku Hi dup Bersih dan Sehat Kesehatan dan Perilaku Hi dup
Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1,500,000,000 1 100 100
57,559,300
599,250,749
1.02.01.1.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan - - 136,904,000.00 87.25 119,445,417.00 43.62 43.62 17.78
perangkat daerah Perangk at Daerah 100.00 671,817,641 100.00 87 87
119,445,417
1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD - - 111,188,000.00 91.80 102,070,148.00 45.90 45.90 13.43
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi
Penyusunan Dok umen RKA - 100.00 760,066,359.64 100.00 92 92
SKPD
102,070,148
1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan - - 10,000,000.00 - 250,000.00 0.00 0.00 0.45
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyus unan
100.00 55,256,312.50 100.00 - 3
Dokumen Perubahan RKA -
SKPD
250,000
1.02.01.1.01.04 Koordinasi dan P enyus unan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD - - 5,000,000.00 - 1,352,200.00 0.00 0.00 4.89
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA 100.00 27,628,156.25 100.00 - 27
SKPD
1,352,200
1.02.01.1.01.05 Sub Kegiatan K oordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan - - 2,500,000.00 - 700,000.00 0.00 0.00 5.07
Penyusnan Perubahan DPA-SKPD DPA -SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyus unan
100.00 13,814,078.13 100.00 - 28
Dokumen Perubahan DPA -
SKPD
700,000
1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan P eny usunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja - - 45,834,000.00 81.98 37,576,100.00 40.99 40.99 15.69
Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan laporan hasil
koordinasi Penyus unan Laporan
capaian Kinerja dan Ikhtisar 100.00 239,462,347.51 100.00 82 82
Realisasi Kinerja SKPD
37,576,100
1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja - - 62,469,000.00 83.37 52,083,500.00 41.69 41.69 14.40
Perangkat Daerah 100.00 361,569,404.56 100.00 83 83
52,083,500
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Dokumen - - 136,506,949,227.00 95.42 130,258,780,433.00 47.71 47.71 14.36
Daerah Administrasi Keuangan 100.00 906,993,564,436 100.00 95 95
Perangkat Daerah 130,258,780,433
1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima - - 135,760,514,227.00 95.47 129,604,359,433.00 47.73 47.73 14.37
gaji dan tunjangan ASN 100.00 901,921,878,793 100.00 95 95
129,604,359,433
1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil - - 746,435,000.00 87.67 654,421,000.00 43.84 43.40 13.13
Tugas ASN Penyediaan Administrasi 101.00 4,985,206,555 100.00 88 88
Pelaksanaan Tugas ASN 654,421,000
1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan penatausahaan dan Jumlah Dokumen pelaksanaan - - -
pengujian/verifikasi keuangan SKPD penatausahaan dan
pengujian/verifikasi Keuangan
100.00 9,120,250 100.00
SKPD
- - -
Jumlah Dokumen Pengelol aan
Pengelolaan dan P enyi apan B ahan dan Penyiapan Bahan
1.02.01.1.02.06 Tanggapan P emeriksaan dan 100.00 11,051,263 100.00
Tanggapan P emeriksaan
tindak lanjut pemeriksaan
- - -
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S emesteran
Koordinasi dan P enyus unan Laporan SKPD dan Laporan Koordinasi
1.02.01.1.02.07 Keuangan dan Penyusunan Laporan 100.00 33,153,788 100.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S emesteran
SKPD
- - -
Jumlah Dok umen Pelaporan dan
Peny us unan P elaporan dan A nalisis
1.02.01.1.02.08 Analisis Prognosis Realisasi 100.00 11,051,263 100.00
Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran
1.02.01.1.03 - -
Jumlah Dok umen
Administrasi Barang Milik Daerah
Administrasi Barang Milik 100.00 31,153,788 100.00
pada Perangkat Daerah
Daerah pada Perangkat Daerah
-
Jumlah Dokumen Rencana - - - - 0.00 0.00 0.00
Peny us unan P erencanaan
1.02.01.1.03.01 Kebutuhan Barang Milik 100.00 5,525,631.25 100.00
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD -
- - - - 0.00 0.00 0.00
Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Koordinasi dan P enilai an B arang Milik Barang Milik Daerah dan Hasil
1.02.01.1.03.03 100.00 9,051,262.50 100.00
Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD
-
6,192,639,130
1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan P enyediaan - - 8,694,272,000.00 76.65 6,664,073,020.00 38.32 38.32 14.85
Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
Yang Disediakan 100.00 44,886,826,561.00 100.00 77 77
6,664,073,020
Jumlah Barang Milik Daerah - - 1,696,180,000.00 80.95 1,373,039,650.00 40.47 40.47 2.25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1.02.01.1.09 100.00 61,143,848,836.66 100.00 81 81
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
Dipelihara 1,373,039,650
1.02.01.1.09.01 - - 1,097,820,000.00 74.75 820,592,150.00 37.37 37.37 7.65
Jumlah Kendaraan Perorangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Dinas Atau K endaraan Dinas
Pemeliharaan dan pajak kendaraan 100.00 10,730,428,877.86 100.00 75 75
Jabatan Yang Di Pelihara Dan
Perorangan Dinas J abatan
Dibayark an Pajak nya
820,592,150
Urusan Wajib 100 % 413,114,191,497 100 % 74,613,439,853 84.06 73,564,349,666 84 95 84.06 73,564,349,666 84.06 17.81 RSJ
Bidang Urusan Kesehatan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jambi
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran
1.02.01.1.01 85 % 1,415,000,000 85 % 202,502,995 66 133,088,606 77 66 65.72 77.32 9.41 RSJ
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja yang
Disusun
133,088,606
Jumlah Dokumen Perencanaan
1. Penyusunan Dokumen Perenc anaan
1.02.01.1.01.01 dan Program Anggaran yang 40 dok 610,000,000 4 dok 66,152,000 2 33,809,239 51 51 2.04 5.11 5.54 RSJ
Perangkat Daerah
Disusun 33,809,239
2. K oordi nasi dan P enyus unan Dok umen
1.02.01.1.01.02 Jumlah Dok umen yang Disus un 11 dok 255,000,000 8 dok 54,910,995 7 47,271,915 86 86 6.89 62.61 18.54 RSJ
RKA-SPD 47,271,915
3. Koordinasi dan Penyus unan Laporan
Jumlah Dokumen Realisasi
1.02.01.1.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20 dok 550,000,000 2 dok 81,440,000 1 52,007,452 64 64 1.28 6.39 9.46 RSJ
Kinerja yang Disusun
Kinerja SKPD 52,007,452
Persentase kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat
01.02.01.1.05 Kepegawaian Perangkat 95 % 1,037,867,000 95 % 135,505,000 67.16 91,002,119 71 67 67.16 70.69 8.77 RSJ
Daerah
Daerah yang dilaksanakan
91,002,119
Persentase kegiatan
01.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat 96 4,578,825,000 96 1,292,798,028 90 1,163,253,044 94 90 89.98 93.73 25.41 RSJ
daerah yang dilaksanakan
1,163,253,044
1. Penyediaan P eralatan dan Jumlah peralatan &
01.02.01.1.06.02 209 paket 1,526,275,000 92 Paket 590,264,268 83 530,300,634 90 90 82.65 39.55 34.74 RSJ
perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (s et) 530,300,634
Persentase Jumlah
Pemeliharaan Barang Milik daerah Terpeliharanya Barang Milik
01.02.01.1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 95 % 8,852,395,000 95 % 1,335,768,200 92.66 1,294,041,723 98 97 92.66 97.54 14.62 RSJ
daerah Penunjang Urusan
Daerah
Pemerintaha n Daerah
1,294,041,723
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biay a
Jumlah kendaraan
pemeliharaan dan pajak kendaraan
01.02.01.1.09.01 dinas/operasional dan mesin 250 Unit 2,442,040,000 48 Unit 534,090,000 45.36 504,684,325 94 94 45.36 18.14 20.67 RSJ
perorangan dinas atau k endaraan dinas
lainnya yang terpelihara
jabatan 504,684,325
Jumlah Periode P eralatan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan
Gedung Kantor & P eralatan
01.02.01.1.09.11 Prasarana Pendukung G edung Kantor 10 unit 6,410,355,000 1 unit 801,678,200 1.00 789,357,398 100 98 1.00 10.00 12.31 RSJ
Penunjang Pelayanan yang
atau Bangunan Lainnya
Terpelihara 789,357,398
1.03.02.1.01.01 Penyusunan Renc ana Tek nis dan Jumlah Rencana Teknis dan
Dokumen Lingk ungan Hidup untuk Dokumen Lingk ungan Hidup
Konstruksi Bendungan, Embung dan untuk Konstruksi Bendungan,
Bangunan Penampung Air Danau dan B angunan 15 % 13,848,402,454 1 Dok 1,020,946,227 95.81 978,165,120 9,581 96 95.81 978,165,120 6 0
Lainnya Penampung Air Lainnya
1 0 0 SDA
1.03.02.1.01.02 Penyusunan Renc ana Tek nis dan Jumlah Rencana Teknis dan
Dokumen Lingk ungan Hidup untuk Dokumen Lingk ungan Hidup
Konstruksi Air Tanah dan Air Bak u untuk Konstruksi Air Tanah dan
9 Dok 1,699,211,174 1 Dok 193,914,587 95.64 185,467,687 9,564 96 193.4 2,339,135,867 21.48888889 1
Air Baku yang Disusun
3 0 0 SDA
1.03.02 .1.01 .04 Penyusunan Pola dan Rencana Jumlah Pola dan Rencana
Pengelolaan SDA WS Kewenangan Pengelolaan SDA WS
4 Provinsi Kewenangan Provinsi yang 27 Dok 16,735,788,630 96.01 968,587,126 8 Dok 3,831,374,815 98.46 3,772,523,753 1,231 98 194.47 4,741,110,879 7.202592593 0 SDA
Disusun
1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrol ogi dan Kualitas Air Jumlah Dokumen P engelolaan
WS Kewenangan Provinsi Sistem Hidrologi dan Kualitas Air
10 WS Kewenangan Provinsi 20 Dok 8,651,746,717 0 0 2 Dok 4,921,981,619 95.08 4,679,785,795 4,754 95 95.08 4,679,785,795 4.754 1 SDA
I.2 SDA
1.03.02.1.02.01 Penyusunan Renc ana Tek nis dan Jumlah Rencana Tek nis dan
Dokumen Lingk ungan Hidup untuk Dokumen Lingkungan Hidup
Konstruksi Irigasi dan Rawa untuk Konstruksi Irigasi dan
103 Dok 22,273,631,623 19 Dok 2,364,000,413 97.24 2,298,671,465 512 97 193.88 11,429,472,792 1.882330097 1
Rawa yang Tersusu
12 96.64 9,130,801,327 SDA
1.03.02.1.02.08 Peningk atan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang J aringan Irigasi
13 Permuk aan yang Ditingkatk an 7 KM 34,117,078,464 0 0 19 Dok 1,695,318,119 95.83 1,624,658,415 504 96 95.83 1,624,658,415 13.69 0 SDA
1.03.02.1.02.10 Peningk atan jaringan Irigasi Rawa Panjang J aringan Irigasi Rawa
14 yang 118 KM 24,076,546,026 0 0 1 Km 388,218,869 97.93 380,181,169 9,793 98 97.93 380,181,169 0.829915254 0 SDA
1.03.03.1.01.04 Peningk atan SPAM Jaringan Perpipaan Peningk atan SPAM regional
33 450 liter/detik 0 0 0 1 Dok 3,700,000,000 99.23 3,671,371,000 9,923 99 99.23 3,671,371,000 0 - CK
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM umlah sarana dan
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN prasarana
REGIONAL persampahan regional 10 unit 8,200,000 1 1,850,000,000 1,647,302,066 1,647,302,066
yg terbangun
IV CK
1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Jumlah sarana dan
Pengelolaan Persampahan Regional prasarana
persampahan regional 1 Dok/lap 8200000 6 Dok/Lap 1,850,000,000 1,807,723,215 1,807,723,215
yang terbangun
CK
1.03.04.1.01.07 Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Jumlah Dokumen Kerja S ama
Li ntas K abupaten/K ota Persampahan Lintas Kel ompok
34 8 Dok 3,200,000 0 0 2 150,000,000 0 0 0 0 0 0 CK
Kabupaten/Kota Masyarakat
1.03.04.1.01.06 Penyediaan Sarana Dan Pras arana Jumlah Dokumen Sarana dan
Persampahan Prasarana Persampahan 1 Unit 5,000,000 2 2 Dok 1,700,000,000 96.9 1,647,302,066 4,845 97 96.9 1,647,302,066 96.9 329
35 0 0 CK
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase pengelolaan 80 Persen
V PENGEMBANGAN SISTEM AIR dan pengembangan 100 Persen 40,500,000 1 1 750,000,000 93.1889 698,916,750 1,564,753,659 CK
LIMBAH sistem air limbah 40 Persen
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan
Persentase rumah
Sistem Air Limbah Domestik Regional tangga yg sudah
49 Dok 40,500,000 20 % 750,000,000 857,666,870 1,723,503,779 CK
memiliki akses th
sanitasi yang aman
1.03.05.1.01.01 Penyusunan Renc ana, K ebijakan, Jumlah Rencana, kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan strategi dan teknis sistem Air
36 Air Limbah Domestik Limbah domestik yang Tersusun 49 Dok 40,500,000 100 865,836,909 12 Dok 750,000,000 93.19 698,916,750 777 93 94.19 1,564,753,659 3.942653061 39 CK
CK
1.03.06.1.01.01 Penyusunan Renc ana, K ebijakan, Jumlah Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Drainas e Strategi dan Teknis Sistem
37 Perkotaan Drainas e Perkotaan 43 Dok 41,350,000 0 5 Dok 350,000,000 99.79 349,265,000 1,996 100 99.79 349,265,000 2.320697674 8 CK
0
1.03.06.1.01.02 Supervisi Pembangunan/P eningk atan/ Jumlah konsultasi supervisi
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan/ Peningkatan
38 /Rehabilitasi Sistem Drainas e 40 Dok 6,000,000 0 5 Dok 100,000,000 99.95 99,950,000 1,999 100 99.95 99,950,000 2.49875 17 CK
Pekotaan
0
1.03.06.1.01.04 Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drai nase
Perkotaan y ang di sediakan 40 Unit 120,000,000 6 Unit 2,995,814,200 95 2,845,929,010 1,583 95 95 2,845,929,010 2.375 24
39 0 0 CK
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN Luas kawasan
VII PERMUKIMAN 136 hektar 5,618,094,789 185 Hektar 7,275,955,039 13,9 Ha 6,918,267,977 17,184,749,096 CK
permukiman k umuh
1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Jumlah Pengembangan
Permukiman di Kawasan Strategis Infrastruktur K awasan
Daerah Provinsi Permukiman di
100 Unit 122300000 7,275,955,039 100 6,918,267,977 17,184,749,096
Kawasan Strategis
Daerah Provins
CK
1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Sistem Jaringan
Infrastruktur Kawasan Permuki man di Prasarana dan Sarana
Kawasan Strategis Daerah Provinsi Permukiman yang Dibangun dan
Dikembangkan di Kawasan 5 Sistem Jaringan 122,300,000 1 Sistem Jaringan 7,275,955,039 95.08 6,918,267,977 9,508 95 195.05 17,184,749,096 39.01 141
Strategis Daerah Provinsi
40 99.97 10,266,481,119 CK
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase
GEDUNG pembangunan
bangunan dan gedung
strategis provi nsi
VIII Persentase peningk atan 25 Persen 67,924,000,000 1 80,527,299,770 67.18780766 54,104,527,281 107,727,952,101 CK
sarana dan pras arana
aparatur pada tahun
berkenaan
41 100 42,793,370,804 CK
1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renov asi dan Ubahsuai Jumlah Bangunan Gedung
Bangunan G edung untuk Kepentingan untuk Kepentingan Strategis
Strategis Daerah Provinsi Daerah Provinsi yang Dilakuk an
5 Unit 80,020,000 1 Unit 7,832,394,500 78.23 6,127,431,574 7,823 78 178.23 16,957,485,590 35.646 212
Rehabilitasi, Renovasi dan
Ubahsuai
42 100 10,830,054,016 CK
1.03.08.1.01.05 Identifikasi, Penetapan, P eny elenggaraan Jumlah Bangunan Gedung Milik
Bangunan G edung Cagar Buday a yang Pemerintah Provinsi yang
Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi Dilakukan Identifikasi dan
Penetapan sebagai Cagar 8 Unit 9,500,000 2 Unit 1,950,052,200 94.37 1,840,200,830 4,719 94 94.37 1,840,200,830 11.79625 194
Buday a yang Dilestarikan
43 0 0 CK
1.03.08.1.01.09 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan G edung
Bangunan G edung Negara Negara y ang Terdaftar Huruf 50 Unit 1,500,000 10 Unit 200,084,000 98.57 197,225,217 986 99 98.57 197,225,217 1.9714 131
44 Daftar Nomor (HDNo) 0 0 CK
1.03.08.1.01.11 Penyelenggaraan Penerbitan dan Jumlah Lisensi Arsitek yang
45 Perpanjangan Lisensi Arsitek Diterbitkan dan Diperpanjang 226 Dok 5,500,000 0 0 50 Dok 0 14.58 0 29 14.58 0 0.064513274 - CK
46 0 0 CK
1.03.09.1.01.02 Supervisi Penataan/P emeliharaa n Jumlah Supervasi
Bangunan dan Lingkungan Penataan/Pemeliharaa n
Bangunan dan Lingk ungan di
Kawasan Cagar B udaya dan
Tradisional Bersejarah, Kawas an
Pariwisata, Kawasan Sistem 0 0 1 Kawasan 500,000,000 19.7 492,383,000 1,970 98 19.7 492,383,000 0 -
Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lai nnya
46 0 0 CK
46 0 0 CK
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Persentase warga
PERUMAHAN negara Korban Benc ana
yang memperoleh
rumah layak huni
2. Persentase warga
negara y ang terkena
relokasi akibat program 100 Persen 1,485,000 1 459,553,398 0 3,006,777,788
pemerintah daerah
yang memperoleh
fasilitas rumah layak
huni
X PERUMAHAN
1.04.02.1.01 Pendataa n Penyediaan dan Tersedianya Data
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Rumah Bagi Korban
atau Relokasi Program Provinsi Bencana atau Relokasi 12 org/Dok 1,050,000 4 Dok/Lap 384,553,398 0 1,940,086,288
Program Provinsi
PERUMAHAN
1.04.02.1.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Jumlah Dok umen Data Rumah
Bencana atau Terkena Relok asi Program di Lok asi Rawan Bencana dan
Provinsi Lokasi yang Berpotensi Terk ena
12 12 Dok 1,050,000 3 Dok 384,553,398 99.97 384,431,688 3,332 100 199.93 1,940,086,288 16.66083333 1,848
Relokasi Program Provinsi
1.04.05.1.01.02 Penyediaan Pras arana, Sarana, dan Jumlah Lokasi Permuki man
Utilitas Umum di Permukiman untuk yang Disediakan Prasarana,
Menunjang Fungsi Permukiman Sarana, dan Utilitas Umum yang
55 355 Lokasi 85,337 99.47 41,240,836,923 103 Lokasi 26,581,456,397 98.47 26,177,099,112 96 98 197.94 67,417,936,035 0.557577465 790019.992 PERUMAHAN
Menunjang Fungsi Permukiman
1.03.11.1.01.05 Identifikasi Potensi Kerja S ama dan Jumlah Identifikasi Potensi Kerja
Pemberdayaan J asa Konstruksi Sama dan Pemberday aan Jas a
58 Konstruksi 12 Dok 2,450,000 0 0 1 Dokumen 213,816,022 87.29 186,645,970 8,729 87 87.29 186,645,970 7.274166667 76.1820286 Bikon
1.03.11.1.01.07 Pembi naan dan Peningk atan Kapasitas Jumlah Peserta yang Mengikuti
Kelembagaan Konstruksi Peningk atan Kapasitas
59 Kelembagaan Konstruksi 375 org 6,040,000 90.5 644,173,844 75 Orang 438,808,816 97.22 426,613,268 130 97 187.72 1,070,787,112 0.500586667 177.282634 Bikon
60 0 0 Bikon
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Terselenggaranya
Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Sistem Informasi Jasa
Daerah Provinsi Konstruksi (SIPJAKI)
XIII.2 5 Dok/Lap 16,100,000 5 Dok/Lap 1,123,664,229 1,043,314,540 1,249,254,312 Bikon
Cakupan Daerah
Provinsi
1.03.11.1.02.02 Penyediaan Perangk at Penduk ung Jumlah Data dan Informasi yang
Layanan Informasi Jas a Konstruksi Dihasilkan Dari Perangk at
Pendukung Layanan Informasi
5 Dok 2,050,000 1 Dokumen 249,990,456 73.04 182,599,800 7,304 73 73.04 182,599,800 14.608 89.0730732
Jasa
Konstruksi
62 0 0 Bikon
1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Jumlah Orang yang Mengikuti
63 Peningk atan Kapasitas Administrator Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI 295 Org 5,250,000 0 0 25 Orang 170,782,745 95.21 162,615,423 381 95 95.21 162,615,423 0.322745763 30.9743663 Bikon
SIPJAKI
1.03.11.1.02.04 Penyusunan Data dan Informasi Proy ek Jumlah Dokumen Hasil Data dan
Bidang PUPR y ang dapat Dilaksanakan Infromasi Proyek Bidang PUPR
dengan Skema KPDBU yang Dapat Dilaksanak an
4 Dok 3,000,000 1 Dokumen 130,945,788 96.83 126,803,197 9,683 97 96.83 126,803,197 24.2075 42.2677323
Dengan Skema KPDBU
64 0 0 Bikon
1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Jumlah Data dan Infromasi Jasa
65 Konstruksi Konstruksi Cak upan Provinsi 5 Dok 2,500,000 98.5 167,698,555 1 Dokumen 377,720,200 100 377,190,100 10,000 100 198.359658 544,888,655 39.6719316 217.955462 Bikon
1.03.01.1.01.04 Koordinasi dan P enyus unan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
86 Penyusunan Dokumen DPA- 9 Dok 1,954,074 73.59 73,315,015 9 Dokumen 99,707,470 99.73 99,435,900 1,108 100 173.32 172,750,915 19.25777778 88.4055133 PROGTARU
SKPD
88 0 0 PROGTARU
1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja
89 Perangkat Daerah 3 Lap 5,351,941 95.57 162,281,598 2 Laporan 369,140,097 91.72 338,579,330 4,586 92 187.29 500,860,928 62.43 93.5849121 PROGTARU
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA AN Persentase
PENATAAN RUANG penyelenggaraan
penataan ruang.
XVIII pemanfaatan dan 0.1 % 14500000 1 1 3,931,814,602 92.79330318 3,648,460,644 11,212,650,593 PROGTARU
pengendalian tata
ruang
1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Jumlah Revisi RTRW
Wilayah dan Rencana Rinci Tata Provinsi Jambi 5 Dok/Lap 8750000 8 Dok/Lap 1,766,356,602 1,745,334,159 6,031,752,838 PROGTARU
Ruang Provinsi
1.03.12.1.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dok umen Pelaksanaan
Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Persetujuan Substansi, Evaluasi
90 dan Penetapan RTRW Provinsi 3 Dok 5,000,000 86.65 1,955,015,059 99.93 1,356,178,400 99.93 1,336,240,107 100 99 186.58 3,291,255,166 62.19333333 658.251033 PROGTARU
1.03.01.1.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Barang Milik
380 unit 597,708,521 275 Unit 2,263,841,879 1,887,849,073 5,014,048,810
Urusan Pemerintaha n Daerah y ang di Pelihara
XIX.7 SEKRETARIAT
1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan
Kendaraan Dinas O perasional atau yang Dipelihara dan Dibayarkan
450 Unit 6,928,044 90 Unit 1,235,907,503 98.85 1,221,715,377 110 99 195.14 3,642,579,364 0.433644444 525.773128
Lapangan Pajak dan Perizinanny a
8 01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN MENINGKATNYA PREDIKAT 9,538,293,485 80% 9,190,091,884 96 426 459
PEMERINTAHAN DAERAH SAKIP 85 % 12,390,000,000 80% 100 96
9,190,091,884
8 01 01 1 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Terwujudnya program 251,210,060 23 244,678,437 12 82 67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan dan Renja Badan 85 405,000,000 80 29 97
Kesbangpol 244,678,437
01 Penyusunan Dok umen Perencanaan Tersusunya program, krgiatan 84,200,000 11 83,704,300 11 79 67
Perangkat Daerah dan rencana kerja Badan 14 dokumen 125,000,000 11 100 99
Kesbangpol 83,704,300
06 Koordinasi & Penyus unan Laporan Terselenggaranya rakor 167,010,060 12 160,974,137 12 86 67
Capaian Kinerja dan Ihtiar Realisasi Kesbangpol se Provinsi Jambi 14 lap 240,000,000 12 100 96
Kinerja SKPD 160,974,137
07 Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 lap 40,000,000 5
Perangkat Daerah
713,357,160
Jumlah Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangs aan, Bela
Ideologi W awas an Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
02 Negara, Karakter Bangsa, P embauran Bangs a, P embauran 5 dokumen 250,000,000 3 - -
Kebangs aan, Bineka Tunggal Ika dan Kebangs aan, Bhi neka
Sejarah Kebangs aan Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangs aan yang
Disusun
04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Meningk atny a pemahaman 287,365,000 250 285,211,582 250 60 68
Ideologi Wawasan Kebangsaan, B ela masyarakat tentang Ideologi
Negara, KarakterBangs a, Pembauran Pancasila dan karakter bangsa
Kebangs aan, Bhinek a Tunggal Ika dan 420 peserta 420,000,000 200 125 99
Sejarah Kebangs aan
285,211,582
05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Terlaksananya pembinaan FPK 425,992,160 11 424,739,510 11 100 106
kab/kota y ang sudah terbentuk
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
di Provinsi Jambi.
Kebangs aan, Bel a Negara, Karakter
11 kab/ kota 400,000,000 8 138 100
Bangs a, P embauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan 424,739,510
1 20 Sekretariat Daerah
3 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA TERSUSUNNYA PROGRAM
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN PENINGKATAN PERAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN PARTAI POLITIK DAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK LEMBAGA PENDIDIKAN
85 % 4,540,000,000 77 5,782,737,400 37 5,781,117,768 48 100 37 #DIV/0! 100
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
5,781,117,768
8 01 03 1 01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Terlaksana Kebijakan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis Dan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Pemantapan Pelaksanaan
Politik, Peningkatan Demokrasi, Bidang Pendidikan Politik,
Fasilitasi Kelemba gaan Etika Budaya Politik,
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Peningkatan Demokrasi,
Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Fasilitasi Kelembagaan
Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan, Perwakilan
Pema ntaua n Situasi Politik dan Partai Politik, Pemilihan
85 % 4,540,000,000 77 5,782,737,400 37.24 5,781,117,768 48 100 37.24 #DIV/0! 100
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
5,781,117,768
01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program K erja
Pendidikan Politik, Etika Budaya P olitik, di Bidang
Peningk atan Demokrasi, Fasilitasi Pendidikan Politik, Etika Budaya
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Politik,
dan P artai Politik, Pemilihan Peningk atan Demokrasi,
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Fasilitasi Kelembagaan
serta Pemantauan Situasi Politik di Pemerintahan, P erwakilan dan
Daerah Partai Politik,
Pemilihan Umum/P emilihan 6 Prog. Kerja 235,000,000 0 0
Umum K epal a
Daerah, serta P emantauan
Situasi Politik di
Daerah y ang Disus un
5,272,788,200
63,262,346
4 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERSUSUNNYA PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
95 % 921,000,000 95 921,000,000 87 918,357,532 91 100 86.67 87 100
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
918,357,532
8 01 04 1 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Meningkatnya pembinaan,
Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan da n
Pemberdayaan dan Pengawasan pengawasan organisasi
95 % 921,000,000 95 921,000,000 86.67 918,357,532 91 100 86.67 87 100
Organisasi Kemasyarakatan kemasyarakatan
918,357,532
Penyusunan Program Kerja Dibidang Terbentuknya Database
Pendaftaran Ormas, Pemberday aan pendataan Ormasy, Sengketa
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di
Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Daeerah Provinsi Jambi. 280 ormas 137,150,000 168 137,150,000 168 136,385,866 100 99 168 100 99
Asing di Daerah
136,385,866
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Terjalinnya K erja sama
Pendaftaran Ormas, Pemberday aan Pemerintah )Kesbangpol dal am
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa dengan Organisasi
Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Kemasy arakatan di Provinsi 25 ormas 668,650,000 60 668,650,000 60 666,895,833 100 100 60 100 100
Asing di Daerah Jambi
666,895,833
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Termonitornya
Pelaporan Dibidang P endaftaran Ormas, eksistensi/keberadaan s erta
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan permasalahan ormas, Provinsi
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Jambi.
Ormas dan Ormas Asing Di Daerah 105 ormas 115,200,000 53 115,200,000 32 115,075,833 60 100 32 60 100
115,075,833
5 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN TERSUSUNNYA PROGRAM
PENGEMBANGAN KETAHANAN PEMBINAAN DAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PENGEMBANGAN
95 % 1,300,000,000 85.00 636,000,080 2.49 632,997,914 3 100 2 3 100
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
1,265,995,828
8 01 05 1 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Terwujudnya peningkatan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekososbud,
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan fasilitas pencegahan
Budaya penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi KUB dan 95 % 1,300,000,000 85.00 636,000,080 85.00 632,997,914 100 100 9.3 100 99
penghayat kepercayaan
632,997,914
01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Terbentuknya Database
Ketahanan Ek onomi, Sosial, Buday a dan Ketahanan Ek onomi, Sosial,
Fasilitasi Pencegahan P enyalagunaan Buday a, Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Beragama dan Penghayat Kepercay aan Umat Beragama dan Penghayat 10 prog k erja 200,000,000 6 90,000,000 6 88,804,992 100 99 6 100 99
di Daerah Kepercay aan di Daerah.
88,804,992
03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Terlaksananya pembinaan dan
Ketahanan Ek onomi, Sosial, Buday a dan fasilitasi kerukunan umat
Fasilitasi Pencegahan P enyalagunaan beragama dan P enghayat
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Kepercay aan di Provinsi Jambi 20 dokumen 600,000,000 11 506,000,000 11 504,197,342 100 100 11 100 100
Beragama dan Penghayat Kepercay aan
di Daerah
504,197,342
04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Terlaksananya koordinasi dan
Ketahanan Ek onomi, Sosial, Buday a dan fasilitasi antar Tim Penc egahan
Fasilitasi Pencegahan P enyalagunaan Narkotika, Forum K erukuanan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Beragama dan Penghayat Kepercay aan Kepercay aan di Provinsi Jambi 11 Kab/Kota 100,000,000 11 40,000,080 11 39,995,580 100 100 11 100 100
di Daerah
39,995,580
05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Jumlah Laporan Hasil Monitoring -
Pelaporan Dibidang P endaftaran Ormas, Evaluasi dan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas,
Ormas dan Ormas Asing Di Daerah Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
11 kab/ kota 200,000,000 0
Sengk eta Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
1,979,146,461
03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Terlaksananya Koordinasi Ti m 500,000,000 11 499,522,128 11 100 100
Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Terpadu Penanganan konflik
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja sosial Daerah dan Pusat dal am
Asing dan Lembaga Asing, melaksanak an Rencana Aksi
Kewaspadaan Perbatasan A ntar Negara, Daerah, pemantauan orang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Asing/TKA. Serta K oordinasi 13 dokumen 650,000,000 11 100 100
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik antar Pimpinan Daerah
di Daerah
499,522,128
04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Terkoordinasi di Bidang 203,300,000 11 202,256,300 11 100 99
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Intelijen, Pemantauan Orang
Asing dan Lembaga Asing, Asing, Tenaga K erja Asing dan
Kewaspadaan Perbatasan A ntar Negara, Lembaga Asing, K ewaspadaan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Perbatasan Antar Negara,
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Fasilitasi Kelembagaan Bidang
di Daerah Kewas padaan, s erta 11 kab/ kota 115,000,000 11 100 99
Penanganan Konflik di Daerah
202,256,300
05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, 286,500,000 8 286,418,033 8 100 100
Pelaporan di Bidang K ewaspadaan Dini, Evaluasi dan Pelaporan di
Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Bidang Kewaspadaan Dini,
Asing, Tenaga K erja Asing dan Lembaga Kerja sama Intelijen,
Asing, Kewas padaan Perbatasan A ntar Pemantauan Orang Asing,
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Tenaga Kerja Asing dan
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Lembaga Asing, K ewaspadaan
di Daerah Perbatasan Antar Negara, 12 kasus 35,000,000 8 100 100
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewas padaan, s erta
Penanganan Konflik di Daerah
286,418,033
06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Terlaksananya Komunikasi 1,000,000,000 12 990,950,000 12 100 99
Daerah Provinsi Forum Koordinasi Pimpinan 12 bulan 2,000,000,000 12 100 99
Daerah Provinsi Jambi 990,950,000
1 1 05 01 Program Penunjang Urusan Meningk atny a Predikat AKIP 26,969,757,051 22,545,934,315 83.60%
Pemerintahan Daerah Provinsi Perangk at Daerah Predikat SAKIP A 180,234,617,868 84
49,515,691,366
1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Pemenuhan komponen SAKIP 198,808,550 100.00% 176,086,800 88.57%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 1,396,454,150 89
176,086,800
1 05 01 1.01 01 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen perenc anaan dokumen 17,547,200 100.00% 22,466,500 128.03%
perangkat daerah 9 dokumen 194,129,150 1 100 128
22,466,500
1 05 01 1.01 02 Koordinasi dan peny usunan dokumen Jumlah dokumen Renc ana Kerja dokumen 3,850,200 100.00% 2,374,300 61.67%
RKA-SKPD Anggaran (RKA) 6 dokumen 26,109,150 1 100 62
2,374,300
1 05 01 1.01 03 Koordinasi dan peny usunan perubahan Jumlah dokumen Renc ana Kerja dokumen 3,733,200 100.00% 2,244,300 60.12%
RKA-SKPD Anggaran Perubahan (RKA) 6 dokumen 24,872,150 1 100 60
2,244,300
1 05 01 1.01 04 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dok umen Pelaksanaan dokumen 5,340,750 100.00% 3,685,400 69.01%
Anggaran (DPA) 6 dokumen 35,618,600 1 100 69
3,685,400
1 05 01 1.01 05 Koordinasi dan peny usunan perubahan Jumlah Dokumen Perubahan dokumen 5,040,750 100.00% 2,902,400 57.58%
DPA-SKPD Pelaksanaan Anggaran (DPA) 6 dokumen 33,274,400 1 100 58
2,902,400
1 05 01 1.01 06 Koordinasi dan penyusunan laporan Jumlah laporan kinerja dan laporan 11,151,450 100.00% 3,528,400 31.64%
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi kinerja 18 laporan 72,733,800 4 25 32
kinerja SKPD 3,528,400
1 05 01 1.01 07 Evaluasi kinerja perangkat daerah Periode evaluasi kinerja 24 laporan 1,009,716,900 5 laporan 152,145,000 100.00% 138,885,500 20 91 138,885,500 91.28%
1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelay anan 24,666,042,726 20,918,921,628 84.81%
administrasi keuangan 100% 166,217,065,468 #DIV/0! 85 20,918,921,628
1 05 01 1.02 01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN bulan 24,435,352,046 100.00% 20,768,642,828 84.99%
70 bulan 164,752,459,438 14 7 85
20,768,642,828
1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Periode P enatausahaan dan bulan 181,744,530 100.00% 141,542,200 77.88%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/ Verifikasi Keuangan 72 dok umen 1,141,918,280 12 8 78
SKPD 141,542,200
1 05 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaks anaan Akuntansi Periode P elaksanaan Akuntansi bulan 8,335,700 75.00% 3,750,600 44.99%
SKPD SKPD 72 dok umen 56,623,150 12 6 45
3,750,600
1 05 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir laporan 10,824,500 100.00% 0 0.00%
Keuangan Ak hir Tahun SKPD Tahun SKPD 6 laporan 70,800,500 1 100 -
0
1 05 01 1.02 06 Pengelolaan dan P enyiapan Bahan Jumlah Penyiapan Bahan dokumen 8,927,700 50.00% 784,000 8.78%
Tanggapan P emeriksaan Tanggapan Pemeriksaan 24 dok umen 60,158,900 4 13 9
784,000
1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan laporan 10,835,750 100.00% 2,307,300 21.29%
Keuangan Bul anan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD 12 laporan 68,809,850 2 50 21
Semes teran SKPD 2,307,300
1 05 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Pelaporan dan Analisis laporan 10,022,500 100.00% 1,894,700 18.90%
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 6 dokumen 66,295,350 1 100 19
1,894,700
1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pelay anan 342,124,450 137,657,491 40.24%
Daerah administrasi kepegawaian 100% 2,228,332,775 40
137,657,491
0
1 05 01 1.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah unit kendaraan dinas 0 0.00% 0 0.00%
atau lapangan operasional atau lapangan y ang 4 unit 2,100,000,000
disediakan 0
1 05 01 1.07 04 Pengadaan alat angkutan darat tak Jumlah unit alat angkutan darat 0 0.00% 0 0.00%
bermotor tak bermotor yang disediakan 20 unit 161,250,000
0
1 05 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebel 4 paket 550,000,000 1 paket 190,000,000 100.00% 30,000,000 100 16 30,000,000 15.79%
1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny a Jumlah pengadaan peralatan paket 150,000,000 100.00% 27,400,000 18.27%
dan mesin lainny a 30 unit 875,000,000 1 100 18 27,400,000
1 05 01 1.07 09 Pengadaan gedung kantor atau Jumlah pengadaan gedung paket 190,000,000 0.00% 0 0.00%
bangunan lainnya kantor atau bangunan lainnya 5 unit 3,501,000,000 1 - -
0
1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa P enunjang Urusan Pemenuhan jasa kantor 328,268,425 259,031,577 78.91%
Pemerintahan Daerah 100% 1,637,147,175 79 259,031,577
1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Periode penyediaan Jas a bulan 170,082,725 100.00% 112,002,534 65.85%
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air 12 bulan 847,286,825 12 8 66
dan Listrik 112,002,534
1 05 01 1.08 04 Penyediaan jasa pelay anan umum k antor Periode penyediaan jasa bulan 158,185,700 100.00% 147,029,043 92.95%
pelayanan umum kantor 12 bulan 789,860,350 12 8 93 147,029,043
1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase s arana dan 705,567,975 499,338,350 70.77%
Penunjang Urus an Pemerintahan Daerah prasarana kantor dalam kondisi 100% 3,884,485,275 71
baik 499,338,350
1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay a Periode penyediaan Jas a bulan 469,228,700 100.00% 403,079,850 85.90%
Pemeliharaan dan Pajak K endaraan Pemeli haraan, Biay a
Perorangan Dinas atau K endaraan Dinas Pemeliharaan dan Pajak
Jabatan Kendaraan P erorangan Dinas 49 unit 2,870,506,550 12 8 86
atau Kendaraan Di nas J abatan
403,079,850
1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainny a Jumlah pemeliharaan peralatan paket 37,235,275 100.00% 32,378,500 86.96%
dan mesin lainny a 130 unit 258,364,725 1 100 87
32,378,500
1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Jumlah pemeliharaan/ paket 199,104,000 100.00% 63,880,000 32.08%
atau bangunan lainny a rehabilitasi gedung kantor dan 2 unit 659,804,000 1 100 32
bangunan lainnya 63,880,000
1 05 01 1.09 10 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan Jumlah pemeliharaan/ 0 0.00% 0 0.00%
prasarana penduk ung gedung k antor rehabilitasi gedung kantor dan 12 bulan 95,810,000 -
atau bangunan lainny a bangunan lainnya 0
2 1 05 02 Program peningk atan k etentraman dan 6,965,441,100 5,977,990,682 85.82%
ketertiban umum 41,040,431,100 86
12,943,431,782
- Persentas e gangguan % 5,395,171,100 5,270,781,482
trantibum yang dapat 100% 31,208,001,100 100 - 98
diselesaikan
- Persentase pelanggaran Perda % 900,270,000 325,751,200
dan Perkada yang ditegakkan 100% 5,747,430,000 100 - 36
1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Jumlah pelanggaran dan 6,065,171,100 5,652,239,482 93.19%
dan Ketertiban Umum Lintas Daerah pengaduan trantibum dal am kab
Kabupaten/Kota dalam 1 (s atu) Daerah / kota yang ditangani
100% 35,043,001,100 93
Provinsi
5,652,239,482
189,289,200
1 05 02 1.01 06 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan Jumlah dokumen hasil kegiatan 150,000,000 0.00% 0 0.00%
dalam teknik penc egahan kej ahatan pelaksanan kerjasama antar
lembaga dan kemitraan dalam
4 dokumen 1,025,000,000 3 - -
teknik pencegahan kej ahatan
0
1 05 02 1.01 07 Pengadaan dan pemeliharaan sarana Jumlah sarana dan pras arana paket 150,000,000 0.00% 0 0.00%
dan prasarana k etenteraman dan ketenteraman dan k etertiban
ketertiban umum umum yang disediakan 5 unit 575,000,000 1 - -
0
1 05 02 1.01 08 Penyusunan SOP k etertiban umum dan Jumlah dokumen SOP dalam jenis 96,000,000 0.00% 0 0.00%
ketenteraman masyarakat ketertiban dan k etenteraman
masyarakat yang telah di buat
7 dokumen 181,000,700 4 - -
dan dimutak hirkan
0
1 05 02 1.01 09 Penyediaan layanan dalam rangk a Persentase jumlah layanan % 150,000,000 50.00% 0 0.00%
dampak Penegakan P eraturan Daerah dalam rangk a Dampak
dan P eraturan Kepala Daerah Penegak an Perda dan Pergub 4 laporan 775,000,000 100 1 -
0
1 05 02 1.02 Penegak an P eraturan Daerah Provinsi Persentase pelanggar perda dan 450,270,000 247,474,050 0.55
dan Peraturan G ubernur perkada y ang ditegakkan 100% 3,122,430,000 55
247,474,050
1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Sosialisasi Penegak an kegiatan 100,000,000 100.00% 83,885,550 83.89%
dan Peraturan G ubernur Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur 4 laporan 755,000,000 2 50 84
83,885,550
1 05 02 1.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Jumlah Pengawas an atas perda/ pergub 150,270,000 100.00% 69,584,200 46.31%
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kepatuhan terhadap
Peraturan G ubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan P eraturan Gubernur yang 4 laporan 966,350,000 22 5 46
memuat sanksi
69,584,200
1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Jumlah Pelanggaran Peraturan % 200,000,000 100.00% 94,004,300 47.00%
Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah dan P eraturan Gubernur
yang diselesaikan 4 laporan 1,401,080,000 100 1 47
94,004,300
1 05 02 1.03 Pembi naan Penyidik Pegawai Negeri Jumlah fasilitasi pengembangan 450,000,000 78,277,150 17.39%
Sipil (PPNS) Provinsi kapasitas dan k arier PPNS 100% 2,625,000,000 17
78,277,150
1 05 02 1.03 01 Pengembangan Kapasitas dan K arier Jumlah Polisi Pamong Praja orang 250,000,000 33.33% 46,203,600 18.48%
PPNS yang memiliki kualitas sebagai 4 laporan 1,525,000,000 3 11 18
PPNS 46,203,600
1 05 02 1.03 02 Pemberkasan administrasi penyidikan Jumlah pemberk asan paket 200,000,000 100.00% 32,073,550 16.04%
oleh PPNS P enegak Perda, dukungan administrasi penyidikan oleh
pelaksanaan sidang ditempat, penguatan PPNS P enegak P erda,
sekretariat bersama PPNS dukungan pel aksanaan sidang 70 dok umen 1,100,000,000 1 100 16
ditempat, penguatan s ekretariat
bersama PPNS
32,073,550
3 1 05 04 Program penc egahan, penanggulangan, Pemenuhan Tingkat W aktu 1,674,207,094 204,358,900 12.21%
peny elamatan kebakaran dan Tanggap (Res ponse Time Rate)
peny elamatan non kebak aran daerah layanan wilayah
100% 9,719,379,269 12
manajemen kebak aran
1,878,565,994
1 05 04 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Persentase data pemetaan 1,674,207,094 204,358,900 12.21%
Bencana Kebak aran daerah rawan kebakaran 100% 9,719,379,269 12
204,358,900
1 05 04 1.01 01 Penyediaan dan pemuktahiran i nformasi Jumlah Data dan informasi dokumen 104,704,844 100.00% 66,685,100 63.69%
daerah rawan kebakaran dan peta rawan 6 dokumen 726,389,844 1 100 64
kebakaran 66,685,100
1 05 04 1.01 02 Penyusunan dan pemutakhiran rencana data dan informasi 90,332,500 0.00% 0 0.00%
induk sitem proteksi kebakaran 4 dokumen 542,448,225 -
1 05 04 1.01 03 Pembi naan Aparatur P emadam Jumlah pembinaan aparatur kegiatan 100,000,000 100.00% 50,568,600 50.57%
Kebakaran dan Peny elamatan Provinsi pemadam k ebakaran dan
dan Kabupaten/Kota penyelamatan Provinsi dan
4 laporan 870,000,000 2 50 51
Kabupaten/ K ota
50,568,600
52,616,200
1 05 04 1.01 05 Pengadaan sarana dan pras arana Jumlah pengadaan s arana dan paket 170,000,000 0.00% 0 0.00%
penc egahan, penanggulangan kebakaran prasarana penc egahan,
dan alat pelindung diri penanggulangan kebak aran dan
45 unit 960,000,000 1 - -
al at pelindung diri
0
1 05 04 1.01 06 Standarisasi sarana dan prasarana Jumlah standarisasi sarana dan pedoman 165,000,000 0.00% 0 0.00%
penc egahan, penanggulangan kebakaran prasarana penc egahan,
dan alat pelindung diri penanggulangan kebak aran dan
alat pelindung diri yang disusun 1 dokumen 165,000,000 1 - -
0
1 05 04 1.01 07 Standarisasi sarana dan prasarana Jumlah dokumen secara pedoman 165,000,000 0.00% 0 0.00%
penc arian dan pertolongan terhadap periodik penyelenggaraan
kondisi membahay akan sarana dan pras arana pencarian
manusia/penyelamatan dan ev akuasi dan pertolongan terhadap
kondisi membahay akan 1 dokumen 100,000,000 1 - -
manusia/penyelamatan dan
evakuasi
0
1 05 04 1.01 08 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah pengadaan s arana dan paket 250,000,000 0.00% 0 0.00%
penc arian dan pertolongan terhadap prasarana penc arian dan
kondisi membahay akan pertolongan terhadap kondisi
manusia/penyelamatan dan ev akuasi membahayakan 60 unit 1,725,000,000 1 - -
manusia/penyelamatan dan
evakuasi
0
1 05 04 1.01 09 Bimbingan teknis terkait pencegahan, Jumlah bimtek terkait kegiatan 84,169,750 0.00% 0 0.00%
penanggulangan, peny elamatan pencegahan penanggulangan
kebak aran dan penyelamatan non penyelamatan k ebak aran dan
kebak aran provinsi dan k abupaten/kota penyelamatan non kebak aran
provinsi dan kabupaten/ kota 180 orang 658,291,200 2 - -
0
1 05 04 1.01 10 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Jumlah sosialisasi, komunikasi, kegiatan 100,000,000 0.00% 0 0.00%
eduk asi kepada pemangk u k epentingan informasi dan edukasi kepada
dan masyarak at terkait penc egahan pemangku kepentingan dan
penanggulangan penyelamatan masyarakat terk ait penc egahan
kebak aran dan penyelamatan non penanggulangan penyelamatan
kebakaran kebak aran dan penyelamatan
4 dokumen 876,650,000 2 - -
non k ebakaran
0
1 05 04 1.01 11 Penyelenggaraan sistem informasi dan Periode penyelenggaraan sistem bulan 200,000,000 0.00% 0 0.00%
pelaporan kebakaran dan peny elamatan informasi dan pelaporan
secara terintegrasi kebak aran dan penyelamatan
11 k ab/k ota 1,425,000,000 12 - -
secara terintegrasi
0
1 05 04 1.01 12 Penyajian Data K ejadian dan Dampak Jumlah Data Kejadian dan laporan 95,000,000 100.00% 34,489,000 36.30%
Kebak aran s erta Peny elamatan Dampak Kebakaran serta
Penyelamatan y ang disajikan 4 dokumen 870,600,000 1 100 36
34,489,000
Dinas Sosial
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN Kependudukan dan
315,050,701,531 84.22 51,700,722,610 97.22 % 42,783,072,921 180.39 % 77,177,529,221 186 180 264.62 1085.979652 40.91
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
128,878,251,831
Dinas Sosial
Program Penunjang Urusan Kependudukan dan
1 05 01 Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi 194,094,871,800 88.28 % 18,407,630,264 100.00 % 22,638,489,377 208.12 % 47,114,102,863 208 208 296.39 2306.89 33.76 Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
65,521,733,127
Dinas Sosial
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Pemenuhan Kependudukan dan
1 05 01 1.01 45 Dokumen 1,575,000,000 90.52 % 99,533,450 100 % 110,081,250 201.26 % 224,244,130 201 204 291.78 648.40 20.56
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
323,777,580
Dinas Sosial
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Kependudukan dan
1 05 01 1.02 pertanggungajawaban 63 % 170,779,000,000 84.64 % 14,865,410,132 100 % 17,069,152,226 216.90 % 38,953,403,242 217 228 301.54 478.63 31.51
Daerah Pencatatan Sipil
administrasi keuangan
Provinsi Jambi
53,818,813,374
Di nas S osi al
Jumlah Orang yang menerima Kependudukan dan
1 05 01 1.02 01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 114 Bulan 167,149,000,000 92.63 % 14,622,270,132 16,611,389,226 228.63 % 38,040,134,902 229 321.26 281.81 31.51
gaji dan tunjangan ASN Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
52,662,405,034
Dinas Sosial
Persentase pelayanan Kependudukan dan
1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum 12 Dokumen 5,825,000,000 92.50 % 1,061,282,290 100 % 2,362,470,517 147.16 % 3,476,504,102 147 147 239.66 1997.13 77.90 Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
4,537,786,392
Di nas S osi al
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Kependudukan dan
1 05 01 1.06 02 Perlengk apan Kantor yang 1 Dokumen 1,950,000,000 96.30 % 618,576,300 100 % 987,763,070 140.64 % 1,406,447,490 141 142 236.94 23693.74 103.85
Kantor Pencatatan Sipil
disediakan
Provinsi Jambi
2,025,023,790
Di nas S osi al
Jumlah paket bahan logistik Kependudukan dan
1 05 01 1.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor 12 Dokumen 350,000,000 84.06 % 54,351,252 100 % 79,311,212 185.55 % 146,663,663 186 185 269.61 2246.77 57.43
kantor yang disediakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
201,014,915
Di nas S osi al
Jumlah paket barang cetakan
Penyediaan barang cetakan dan Kependudukan dan
1 05 01 1.06 05 dan penggandaan y ang 1 Paket 190,000,000 87.50 % 40,146,100 100 % 75,008,300 154.03 % 114,558,500 154 153 241.53 24153.27 81.42
penggandaan Pencatatan Sipil
disediakan
Provinsi Jambi
154,704,600
Di nas S osi al
Jumlah laporan penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kependudukan dan
1 05 01 1.06 09 rapat koordinasi dan konsultasi 1 Laporan 2,700,000,000 87.19 % 310,518,430 100 % 1,150,005,173 149.87 % 1,703,075,749 150 148 237.06 23705.73 74.58
Konsultasi SKPD Pencatatan Sipil
SKPD
Provinsi Jambi
2,013,594,179
Dinas Sosial
Pengadaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang Kependudukan dan
1 05 01 1.07 3 % 4,735,000,000 83.59 % 70,457,000 100 % 146,462,846 102.00 % 154,494,052 102 105 185.59 6186.20 4.75
penunjang urusan Pemerintah Daerah milik daerah Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
224,951,052
Di nas S osi al
Jumlah Paket mebel yang Kependudukan dan
1 05 01 1.07 05 Pengadaan mebel 3 Paket 635,000,000 83.59 % 70,457,000 100 % 146,462,846 102.00 % 154,494,052 102 105 185.59 6186.20 35.43
disediakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
224,951,052
Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kependudukan dan
1 05 01 1.08 Pemerintaha n Daerah Pemenuhan jasa kantor 12 % 4,030,600,000 93.27 % 527,553,280 100 % 754,215,798 187.01 % 1,409,736,461 187 187 280.28 2335.68 48.06 Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
1,937,289,741
Di nas S osi al
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah laporan penyediaan jas a Kependudukan dan
1 05 01 1.08 02 komunikasi, sumberday a air dan 12 Laporan 2,580,600,000 91.76 % 335,493,980 100 % 534,768,118 187.09 % 999,601,349 187 187 278.85 2323.73 51.74
Daya Air dan Listrik Pencatatan Sipil
listrik yang dis ediak an
Provinsi Jambi
1,335,095,329
Di nas S osi al
Jumlah laporan penyediaan jasa
Kependudukan dan
1 05 01 1.08 04 Penyediaan jasa pelay anan umum k antor pelayanan umum k antor yang 12 Laporan 1,450,000,000 96.03 % 192,059,300 100 % 219,447,680 186.95 % 410,135,112 187 187 282.98 2358.19 41.53
Pencatatan Sipil
disediakan
Provinsi Jambi
602,194,412
Dinas Sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase sarana dan Kependudukan dan
1 05 01 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan prasarana kantor dalam 10 % 7,150,271,800 85.13 % 1,783,394,112 100 % 2,196,106,740 134.40 % 2,895,720,876 134 132 219.53 2195.28 65.44
Pencatatan Sipil
Daerah kondisi baik
Provinsi Jambi
4,679,114,988
Di nas S osi al
Jumlah gedung kantor dan
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Kependudukan dan
1 05 01 1.09 09 bangunan lainnya y ang 4 Unit 3,253,786,000 95.45 % 1,396,224,712 100 % 1,437,906,740 120.05 % 1,694,735,684 120 118 215.50 5387.51 95.00
dan bangunan lainny a Pencatatan Sipil
dipelihara/direhabilitasi
Provinsi Jambi
3,090,960,396
Di nas S osi al
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Persentase Pelaksanaan,
Kependudukan dan
1 6 SOSIAL pertanggungj awaban dan 33.54 % 77,815,889,731 86.03 % 32,025,214,708 100.00 % 18,274,554,997 154.71 % 27,405,398,844 155 150 240.74 717.72 76.37
Pencatatan Sipil
capaian kinerja
Provinsi Jambi
59,430,613,552
Di nas S osi al
Peningk atan K emampuan Potensi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kependudukan dan
1 6 2 1.02 02 Tenaga Kesejahteraan S osial Kecamatan Sosial Kecamatan yang 325 Orang 630,000,000 90.50 % 45,249,150 100 % 535,373,864 237.39 % 1,270,969,600 237 237 327.89 100.89 208.92
Pencatatan Sipil
Kewenangan Provinsi meni ngk at kapasitas nya
Provinsi Jambi
1,316,218,750
Di nas S osi al
Peningk atan Kemampuan P otensi Jumlah Sumber Kesej ahteraan
Kependudukan dan
1 6 2 1.02 03 Sumber Kesejahteraan S osial Keluarga Sosial Keluarga y ang meningkat 641 Keluarga 6,100,000,000 97.90 % 919,055,916 100 % 1,295,140,766 179.63 % 2,326,429,540 180 180 277.53 43.30 53.20
Pencatatan Sipil
Kewenangan Provinsi kapasitasnya
Provinsi Jambi
3,245,485,456
Di nas S osi al
PROGRAM PENANGANAN WARGA Persentase Warga Negara
Kependudukan dan
1 6 3 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK Migran Korban Tindak 40 % 1,405,000,000 85.31 % 115,572,000 100 % 190,000,000 213.00 % 387,346,500 213 204 298.31 745.78 35.79
Pencatatan Sipil
KEKERASAN Kekerasan yang di fasilitasi
Provinsi Jambi
502,918,500
Di nas S osi al
Jumlah Permakanan y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.01 1 Penyediaan Permakanan disediakan bagi warga Binaan 150 Orang 8,900,000,000 96.98 % 1,214,522,355 100 % 1,464,488,301 138.75 % 2,043,098,485 139 140 235.73 157.15 36.60
Pencatatan Sipil
Sosial
Provinsi Jambi
3,257,620,840
Di nas S osi al
Jumlah Sandang yang
Kependudukan dan
1 6 4 1.01 2 Penyediaan sandang disediakan bagi Warga Binaan 150 Orang 845,000,000 123.55 % 129,091,500 100 % 145,060,141 223.84 % 323,996,000 224 223 347.39 231.59 53.62
Pencatatan Sipil
Sosial
Provinsi Jambi
453,087,500
Di nas S osi al
Penyediaan Asrama y ang mudah di Jumlah Fasilitas yang mudah Kependudukan dan
1 6 4 1.01 3 7 Orang 2,890,000,000 100.00 % 420,960,000 100 % 2,937,150,894 149.65 % 4,351,281,251 150 148 249.65 3566.47 165.13
Akses diakses Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
4,772,241,251
Di nas S osi al
Jumlah Alat Bantu yang
Kependudukan dan
1 6 4 1.01 4 Penyediaan Alat Bantu disediakan bagi warga Binaan 1 Orang 265,000,000 99.52 % 127,166,882 100 % 1,116,222,923 143.46 % 1,491,232,141 143 134 242.98 24298.03 610.72
Pencatatan Sipil
Sosial
Provinsi Jambi
1,618,399,023
Di nas S osi al
Jumlah Bimbingan fisik mental
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Kependudukan dan
1 6 4 1.01 6 spiritual dan sosial yang 1 Orang 625,000,000 91.60 % 75,108,060 100 % 83,941,500 156.20 % 136,123,500 156 162 247.80 24779.82 33.80
Spiritual dan S osial Pencatatan Sipil
dilaksanakan
Provinsi Jambi
211,231,560
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Jumlah Ketrampilan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.01 7 1 Orang 1,105,000,000 91.06 % 166,318,788 100 % 94,182,448 135.42 % 127,596,000 135 135 226.48 22647.51 26.60
Sehari hari diberikan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
293,914,788
Di nas S osi al
Akses ke layanan Pendidikan dan Jumlah Layanan Pendidikan dan Kependudukan dan
1 6 4 1.01 9 1 Orang 300,000,000 0.00 % 0 100 % - % 0 - 0.00 0.00 -
Kesehatan dasar Kesehatan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
0
Di nas S osi al
pemberian pelayanan P enelusuran Kependudukan dan
1 6 4 1.01 10 Jumlah Keluarga yang di telusuri 1 Orang 280,000,000 66.62 % 23,299,739 100 % 171,171,000 125.26 % 222,521,300 125 130 191.88 19187.98 87.79
Keluarga Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
245,821,039
Di nas S osi al
pemberian pelayanan Reunifikasi Kependudukan dan
1 6 4 1.01 11 Jumlah Reunifikasi Keluarga 1 Orang 195,000,000 76.35 % 34,378,500 100 % 122,650,000 175.52 % 213,925,000 176 174 251.87 25187.21 127.34
Keluarga Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
248,303,500
Di nas S osi al
Kependudukan dan
1 6 4 1.02 1 Pengasuhan Jumlah Anak Asuh 75 Orang 575,000,000 91.67 % 2,655,826 100 % 2,897,156 183.34 % 5,311,652 183 183 275.01 366.68 1.39
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
7,967,478
Di nas S osi al
Jumlah Permakanan y ang
Kependudukan dan
1 6 4 1.02 2 Penyediaan Makanan disediakan bagi A nak Terlantar 76 Orang 2,200,000,000 86.92 % 181,664,931 100 % 323,947,431 124.27 % 402,578,062 124 124 211.19 277.88 26.56
Pencatatan Sipil
di Dalam P anti
Provinsi Jambi
584,242,993
Di nas S osi al
Jumlah Sandang yang
Kependudukan dan
1 6 4 1.02 3 Penyediaan sandang disediakan bagi A nak Terlantar 75 Orang 1,050,000,000 99.92 % 56,973,754 100 % 71,303,730 159.32 % 113,598,218 159 159 259.24 345.65 16.24
Pencatatan Sipil
di Dalam P anti
Provinsi Jambi
170,571,972
Di nas S osi al
Jumlah Fasilitas yang mudah Kependudukan dan
1 6 4 1.02 4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 4 Orang 3,360,000,000 100.40 % 220,623,738 100 % 873,432,040 140.20 % 1,213,330,689 140 139 240.60 6014.97 42.68
diakses Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
1,433,954,427
Di nas S osi al
Penyediaan Perbekalan K esehatan di Jumlah Paket Kes ehatan y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.02 5 1 Orang 70,000,000 99.55 % 3,045,713 100 % 10,098,060 139.10 % 10,628,687 139 105 238.65 23865.21 19.53
Dalam Panti diadakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
13,674,400
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Bimbingan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.02 6 1 Orang 780,000,000 83.25 % 35,063,779 100 % 74,705,727 160.90 % 120,360,602 161 161 244.15 24414.94 19.93
Spiritual dan S osial dilaksanakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
155,424,381
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Jumlah Ketrampilan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.02 7 1 Orang 1,150,000,000 62.87 % 75,414,604 100 % 63,699,290 101.31 % 66,765,611 101 105 164.18 16418.29 12.36
Sehari hari diberikan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
142,180,215
Di nas S osi al
Akses ke layanan Pendidikan dan Jumlah Layanan Pendidikan dan Kependudukan dan
1 6 4 1.02 9 1 Orang 155,000,000 100.00 % 25,033,200 100 % 66,011,649 67.80 % 43,867,500 68 66 167.80 16780.17 44.45
Kesehatan dasar Kesehatan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
68,900,700
Di nas S osi al
pemberian pelayanan P enelusuran Kependudukan dan
1 6 4 1.02 10 Jumlah Keluarga yang di telusuri 1 Orang 320,000,000 81.58 % 22,080,000 100 % 108,441,000 103.19 % 119,915,000 103 111 184.77 18477.41 44.37
Keluarga Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
141,995,000
Di nas S osi al
Jumlah Permakanan y ang
Kependudukan dan
1 6 4 1.03 1 Penyediaan Permakanan disediakan bagi Lansia Terlantar 72 Orang 4,350,525,000 84.72 % 601,120,031 100 % 799,131,000 113.28 % 905,250,775 113 113 198.00 275.00 34.63
Pencatatan Sipil
di Dalam P anti
Provinsi Jambi
1,506,370,806
Di nas S osi al
Jumlah Sandang yang Kependudukan dan
1 6 4 1.03 2 Penyediaan Sandang disediakan bagi Lansia Terlantar 72 Orang 1,260,848,000 98.27 % 135,099,976 100 % 189,683,260 288.48 % 547,185,049 288 288 386.75 537.15 54.11
Pencatatan Sipil
di Dalam P anti
Provinsi Jambi
682,285,025
Di nas S osi al
Jumlah Fasilitas yang mudah Kependudukan dan
1 6 4 1.03 3 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses diakses 72 Orang 1,805,000,000 98.10 % 504,190,123 100 % 1,110,489,225 183.42 % 2,003,826,623 183 180 281.52 390.99 138.95
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
2,508,016,746
Di nas S osi al
Penyediaan Perbekalan K esehatan di Jumlah Paket Kes ehatan y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.03 5 72 Orang 75,000,000 100.00 % 9,219,848 100 % 8,890,184 100.00 % 8,890,184 100 100 200.00 277.78 24.15
dalam Panti Sosial diadakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
18,110,032
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Bimbingan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.03 6 Spritual dan Sosial 72 Orang 170,000,000 100.00 % 15,744,552 100 % 29,700,000 222.67 % 65,100,000 223 219 322.67 448.15 47.56
dilaksanakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
80,844,552
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah Ketrampilan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.03 7 Sehari-Hari 72 Orang 430,000,000 98.54 % 63,837,060 100 % 74,135,007 267.25 % 198,126,000 267 267 365.79 508.05 60.92
diberikan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
261,963,060
Di nas S osi al
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Jumlah Dokumentasi Kependudukan dan
1 6 4 1.03 8 Kependudukan bagi Penyandang Kependudukan bagi Lansia 72 Orang 12,000,000 100.00 % 3,450,000 100 % 3,450,000 100.00 % 3,450,000 100 100 200.00 277.78 57.50
Pencatatan Sipil
Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
Provinsi Jambi
6,900,000
Di nas S osi al
Pemberian Pelayanan Penelus uran Kependudukan dan
1 6 4 1.03 10 Keluarga Jumlah Keluarga yang di telusuri 72 Orang 350,000,000 86.25 % 22,676,038 100 % 30,037,661 257.67 % 76,102,762 258 253 343.92 477.67 28.22
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
98,778,800
Di nas S osi al
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Kependudukan dan
1 6 4 1.03 11 Jumlah Reunifikasi Keluarga 72 Orang 260,000,000 91.09 % 15,917,097 - - 0.00 % 21,542,360 #VALUE! #DIV/0! 91.09 126.51 14.41
Keluarga Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
37,459,457
Di nas S osi al
Kependudukan dan
1 6 4 1.03 12 Pemulasaran Jumlah Pemulasaran 20 Orang 155,000,000 100 % 59,840,000 114.53 % 63,468,924 115 106 114.53 572.63 40.95
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
63,468,924
Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Gelandangan dan Kependudukan dan
1 6 4 1.04 Gelandangan dan Pengemis di dalam Pengemis yang mendapatkan 20.83 % 5,886,500,000 100.00 % 48,600,000 100 % 512,437,800 123.25 % 626,517,446 123 122 223.25 1071.79 11.47
Pencatatan Sipil
Panti pelayanan sosial dalam panti
Provinsi Jambi
675,117,446
Di nas S osi al
Jumlah Permakanan y ang
Kependudukan dan
1 6 4 1.04 1 Penyediaan Permakanan disediakan bagi Gelandangan 25 Orang 1,114,000,000 0 100 % 27,572,400 50.04 % 13,797,000 50 50 50.04 200.16 1.24
Pencatatan Sipil
dan Pengemis di Dalam Panti
Provinsi Jambi
13,797,000
Di nas S osi al
Jumlah Sandang yang
Kependudukan dan
1 6 4 1.04 2 Penyediaan Sandang disediakan bagi Gelandangan 25 Orang 640,000,000 100.00 % 48,600,000 100 % 77,242,071 114.68 % 88,420,366 115 114 214.68 858.70 21.41
Pencatatan Sipil
dan Pengemis di Dalam Panti
Provinsi Jambi
137,020,366
Di nas S osi al
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Jumlah Fasilitas yang mudah Kependudukan dan
1 6 4 1.04 3 25 Orang 1,500,000,000 100 % 221,772,066 139.86 % 276,127,666 140 125 139.86 559.42 18.41
Diakses diakses Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
276,127,666
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Paket Kes ehatan y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.04 5 Spritual dan Sosial 25 Orang 220,000,000 0 100 % 44,181,538 101.62 % 44,392,958 102 100 101.62 406.49 20.18
diadakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
44,392,958
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah Bimbingan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.04 6 25 Orang 275,000,000 0 100 % 63,399,354 106.12 % 67,280,530 106 106 106.12 424.49 24.47
Sehari-Hari dilaksanakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
67,280,530
Di nas S osi al
Kependudukan dan
1 6 4 1.04 10 Pemul angan ke Daerah Asal Jumlah Keluarga yang di telusuri 25 Orang 750,000,000 0 100 % 78,270,371 168.28 % 136,498,926 168 174 168.28 673.11 18.20
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
136,498,926
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Jumlah PMKS lainnya diluar Dinas Sosial
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) HIV/AIDS dan Napza yang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA mendapatkan rehabilitasi 22.09 % 6,453,000,000 89.60 % 219,653,007 100 % 939,318,777 123.87 % 1,153,710,378 124 123 213.47 966.37 21.28 Pencatatan Sipil
di dalam Panti sosial dasar dalam panti Provinsi Jambi
1,373,363,385
Di nas S osi al
Jumlah Permakanan y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 1 Penyediaan Permakanan 15 Orang 867,000,000 80.10 % 47,783,200 100 % 31,622,400 110.00 % 35,152,131 110 111 190.10 1267.33 9.57
disediakan bagi Tuna Sosial Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
82,935,331
Di nas S osi al
Jumlah Sandang yang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 2 Penyediaan sandang 15 Orang 350,000,000 100.00 % 16,832,199 100 % 59,708,935 133.91 % 75,052,840 134 126 233.91 1559.39 26.25
disediakan bagi Tuna Sosial Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
91,885,039
Di nas S osi al
Penyediaan Asrama/wisma yang mudak Jumlah Fasilitas yang mudah Kependudukan dan
1 6 4 1.05 3 15 Orang 1,758,000,000 93.75 % 72,790,000 100 % 589,825,187 127.76 % 738,816,000 128 125 221.51 1476.72 46.17
di akses diakses Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
811,606,000
Di nas S osi al
Penyediaan Perbekalan K esehatan Kependudukan dan
1 6 4 1.05 4 Jumlah Perbek alan Kesehatan 15 Orang 73,000,000 100.00 % 3,999,763 100 % 7,204,964 167.65 % 12,079,380 168 168 267.65 1784.36 22.03
dalam panti Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
16,079,143
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Bimbingan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 5 15 Orang 405,000,000 98.33 % 31,541,660 100 % 72,967,513 159.28 % 116,227,880 159 159 257.61 1717.42 36.49
Spiritual dan S osial dilaksanakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
147,769,540
Di nas S osi al
Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Jumlah Ketrampilan yang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 6 15 Orang 1,000,000,000 108.30 % 15,666,965 100 % 44,576,869 151.59 % 63,789,347 152 143 259.89 1732.57 7.95
Sehari hari diberikan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
79,456,312
Di nas S osi al
Jumlah Ketrampilan y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 7 Pemberian Bimbingan Ketrampilan Dasar 15 Orang 1,250,000,000 100.00 % 10,769,220 100 % 17,948,700 150.87 % 27,078,500 151 151 250.87 1672.44 3.03
diberikan kepada Tuna S osial Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
37,847,720
Di nas S osi al
Jumlah Tuna Sosial y ang Kependudukan dan
1 6 4 1.05 10 Pemul angan Ke daerah Asal 15 Orang 260,000,000 67.51 % 19,370,000 100 % 115,464,209 #REF! % #REF! #REF! #REF! #REF!
dipulangkan ke daerah asal Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
#REF!
Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Di nas S osi al
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Kependudukan dan
1 6 5 Sosial ( PPKS ) yang 3 % 6,978,000,000 58.57 % 25,571,965,957 100.00 % 1,880,786,109 132.76 % 2,496,841,338 133 133 191.33 6957.28 402.25
JAMINAN SOSIAL Pencatatan Sipil
mendapatkan Perlindungan
Provinsi Jambi
dan Jamina n Sosial
28,068,807,295
Dinas Sosial
Pengangkatan Anak antar WNI dan Persentase Pengangkatan
Kependudukan dan
1 6 5 1.01 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua anak antar WNI dan oleh 7 Rekomendasi 1,710,000,000 65.79 % 83,892,878 100 % 146,310,588 187.11 % 274,699,138 187 188 252.90 3612.92 20.97 Pencatatan Sipil
Tunggal Orangtua Tunggal
Provinsi Jambi
358,592,016
Di nas S osi al
Jumlah Sidang Pertimbangan Kependudukan dan
1 6 5 1.01 1 Pengangkatan A nak antar WNI Ijin Pengangkatan Anak ( PIPA ) 3 Orang 860,000,000 65.79 % 83,892,878 100 % 146,310,588 187.11 % 274,699,138 187 188 252.90 8430.16 41.70
Pencatatan Sipil
antar WNI
Provinsi Jambi
358,592,016
Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Update Data Fakir Kependudukan dan
1 6 5 1.02 Cakupan Daerah Provinsi Miskin 100 % 5,268,000,000 51.35 % 25,488,073,079 100 % 1,734,475,521 129.01 % 2,222,142,200 129 128 180.36 180.36 526.01 Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
27,710,215,279
Di nas S osi al
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Persentase k ab/k ota yang Kependudukan dan
1 6 5 1.02 2 11 Keluarga 365,000,000 51.29 % 25,428,073,079 100 % 696,739,643 162.67 % 1,142,943,200 163 164 213.96 1945.11 7,279.73
Kabupaten/Kota update DTKS Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
26,571,016,279
Di nas S osi al
Jumlah KK Keluarga Miskin
Fasilitasi Bantuan P engembangan Kependudukan dan
1 6 5 1.02 3 Ekonomi Masyarakat yang diberikan pemberdayaan 25 Orang 3,385,000,000 100.00 % 60,000,000 100 % 740,000,000 100.00 % 740,000,000 100 100 200.00 800.00 23.63
Pencatatan Sipil
dan fasilitasi usaha
Provinsi Jambi
800,000,000
Dinas Sosial
Persentase Korban Brencana Kependudukan dan
1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 % 15,015,000,000 87.51 % 237,959,085 100.00 % 1,019,659,720 163.35 % 1,665,606,848 163 163 250.85 250.85 12.68
yang ditangani Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
1,903,565,933
Di nas S osi al
Jumlah porsi permakanan yang Kependudukan dan
1 6 6 1.01 1 Penyediaan Permakanan 1000 Orang 400,000,000 97.74 % 99,839,200 100 % 234,463,700 263.97 % 418,794,869 264 179 361.71 36.17 129.66
disediakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
518,634,069
Di nas S osi al
Penyediaan Tempat Penampungan Jumlah tempat penampungan Kependudukan dan
1 6 6 1.01 3 Pengungsi 3 Unit 150,000,000 92.16 % 35,920,620 100 % 38,974,600 0.00 % 0 - - 92.16 3072.00 23.95
pengungsi yang disediakan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
35,920,620
Di nas S osi al
Penanganan K husus bagi Kelompok Jumlah kelompok rentan y ang Kependudukan dan
1 6 6 1.01 4 mendapatkan penanganan 1 Orang 250,000,000 95.67 % 57,399,765 100 % 153,466,500 161.71 % 248,162,501 162 162 257.38 25737.90 122.22
Rentan Pencatatan Sipil
khusus
Provinsi Jambi
305,562,266
Di nas S osi al
Jumlah dukungan psikososial Kependudukan dan
1 6 6 1.01 5 Pelayanan Duk ungan Psikososial 1 Orang 250,000,000 64.45 % 44,799,500 100 % 592,754,920 139.69 % 827,987,331 140 140 204.14 20413.78 349.11
yang dis elenggarak an Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
872,786,831
Di nas S osi al
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Pengelolaan Taman Kependudukan dan
1 6 7 MAKAM PAHLAWAN 50 % 4,200,000,000 99.79 % 150,779,456 100.00 % 659,620,058 142.15 % 937,632,512 142 142 241.94 483.87 25.91
Mak am P ahlawan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
1,088,411,968
Di nas S osi al
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Jumlah sarana prasarana TMPN Kependudukan dan
1 6 7 1.01 01 Taman Makam Pahlawan Nasional 3 Dokumen 1,700,000,000 101 % 299,285,290 118.58 % 354,881,300 117 119 118.58 3952.67 20.88
Provinsi yang di rehab Pencatatan Sipil
Provinsi
Provinsi Jambi
354,881,300
Di nas S osi al
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah sarana prasarana Kependudukan dan
1 6 7 1.01 02 1 Makam 1,350,000,000 99.66 % 75,846,400 102 % 195,397,512 166.76 % 325,832,612 163 167 266.42 26641.57 29.75
Nasional Provinsi TMPNProvinsi yang di pelihara Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
401,679,012
Di nas S osi al
Pengamanan Taman Mak am Palawan Jumlah sarana prasarana Kependudukan dan
1 6 7 1.01 03 1 Laporan 1,150,000,000 99.92 % 74,933,056 103 % 164,937,256 155.77 % 256,918,600 151 156 255.69 25568.87 28.86
nasional Provinsi TMPNProvinsi yang di amank an Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
331,851,656
Dinas Sosial
Persentase pemenuhan
PROGRAM PENDAFTARAN Kependudukan dan
2 12 2 pelayanan pendaftaran 99 % 16,920,000,000 71.88 % 353,407,767 100.00 % 697,788,778 145.50 % 959,178,718 146 137 217.38 219.58 7.76 Pencatatan Sipil
PENDUDUK
penduduk
Provinsi Jambi
1,312,586,485
Dinas Sosial
Persentase Pemenuhan Kependudukan dan
2 12 2 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Pelayanan Pendaftaran 99 % 4,120,000,000 71.88 % 353,407,767 100 % 118,694,566 130.83 % 155,050,714 131 131 202.71 204.76 12.34
Pencatatan Sipil
Penduduk
Provinsi Jambi
508,458,481
Di nas S osi al
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang
Jumlah Kebijakan teknis bidang Kependudukan dan
2 12 2 1.01 01 Pendaftaran Penduduk Berdas arkan 7 Dokumen 810,000,000 75.60 % 151,104,000 100 % 17,777,000 201.76 % 34,388,800 202 193 277.36 3962.30 22.90
dafduk Pencatatan Sipil
Kebijakan Nasional
Provinsi Jambi
185,492,800
Dinas Sosial
Persentase Pemenuhan Kependudukan dan
2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 99 % 659,829,986 62.61 % 266,286,685 100.00 % 398,571,856 166.38 % 679,897,339 166 171 228.99 231.30 143.40
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
946,184,024
Di nas S osi al
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Jumlah kebijakan teknis bidang Kependudukan dan
2 12 3 1.01 1 Pencatatan Sipil 7 Dokumen 810,000,000 62.81 % 129,962,452 - - - 0.00 % 0 62.81 897.29 16.04
capil Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
129,962,452
Di nas S osi al
Jumlah pemanfaatan data Kependudukan dan
2 12 3 1.01 3 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penti ng 6 Dokumen 790,000,000 23.40 % 12,429,108 - - - 0.00 % 0 23.40 390.00 1.57
peristiwa k ependudukan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
12,429,108
Di nas S osi al
Fasilitasi Pelayanan Bidang P encatatan jumlah fasilitasi layanan bidang Kependudukan dan
2 12 3 1.01 4 Sipil di Kabupaten/Kota 4 Dokumen 830,000,000 74.98 % 123,895,125 100 % 106,583,700 152.67 % 165,841,737 153 156 227.65 5691.29 34.91
capil kab/kota Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
289,736,862
Dinas Sosial
Pemberian Konsultasi Kependudukan dan
2 12 3 1.03 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase 2 laporan 3,200,000,000 100 % 291,988,156 182.27 % 532,217,052 182 182 182.27 9113.68 16.63 Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
532,217,052
Di nas S osi al
Kependudukan dan
2 12 3 1.03 2 Bimbingan Teknis terkait Penc atatan Sipil Jumlah pelaks anaan Bimtek 2 Laporan 2,250,000,000 100 % 291,988,156 182.27 % 532,217,052 182 182 182.27 9113.68 23.65
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
532,217,052
Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN
Persentase Pengelolaan Kependudukan dan
2 12 04 INFORMASI ADMINISTRASI 80 % 11,649,940,000 78.96 % 644,738,186 66.67 % 745,630,166 142.28 % 990,942,757 213 133 221.24 276.56 14.04 Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan
KEPENDUDUKAN
Provinsi Jambi
1,635,680,943
Dinas Sosial
Penyelenggaraan Pengelolaan Jumlahpembinaan dan
Kependudukan dan
2 12 04 1.02 Infor masi Administrasi pengawasan yang 80 % 5,080,000,000 89.11 % 254,518,962 100 % 140,336,100 191.23 % 272,835,361 191 194 280.34 350.43 10.38 Pencatatan Sipil
Kependudukan Provinsi dilaksanakan
Provinsi Jambi
527,354,323
Di nas S osi al
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Jumlah fasilitasi terkait Kependudukan dan
2 12 04 1.02 1 pengel olaan Informasi 11 Laporan 950,000,000 90.70 % 70,856,056 100 % 73,123,100 205.36 % #REF! 205 296.06 2691.42 #REF!
Administrasi Kependuduk an Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan
Provinsi Jambi
#REF!
Di nas S osi al
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Jumlah Sosialisasi terkait Kependudukan dan
2 12 04 1.02 2 1 Laporan 950,000,000 100.00 % 72,340,000 100 % 27.78 % #REF! 28 127.78 12778.00 #REF!
Administrasi Kependuduk an pengelolaan informasi adminduk Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
#REF!
Di nas S osi al
Komunikasi, Informasi dan E dukasi
Jumlah sosialisasi yang Kependudukan dan
2 12 04 1.02 3 Kepada Pemangku Kepentingan dan 1 Dokumen 850,000,000 81.69 % 36,240,000 100 % 0.00 % 0 - 81.69 8169.00 4.26
dilaksanakan Pencatatan Sipil
Masyarakat
Provinsi Jambi
36,240,000
Di nas S osi al
Koordinasi Berkala antar Lembaga Jumlah koordinasi berkala antar Kependudukan dan
2 12 04 1.02 4 Pemerintah dan Lembaga lembaga pemerintah dan non 2 Dokumen 600,000,000 100.00 % 660,000 100 % 0.00 % 0 - 100.00 5000.00 0.11
Pencatatan Sipil
NonP emerintah Kewenangan Provinsi pemerintah
Provinsi Jambi
660,000
Di nas S osi al
Jumlah pemanfaatan data
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dan
2 12 04 1.02 5 kependudukan yang 12 laporan 600,000,000 80.16 % 59,952,906 100 % 67,213,000 148.41 % #REF! 148 228.57 1904.72 #REF!
Kependudukan Pencatatan Sipil
dilaksanakan
Provinsi Jambi
#REF!
Di nas S osi al
Pemberian Kons ultasi Penyelenggaraan Jumlah konsultasi terkait
Kependudukan dan
2 12 04 1.02 7 Pengelolaan Informasi Administrasi pengelolaan informasi adminduk 11 Laporan 650,000,000 94.39 % 14,470,000 0 % 0.00 % 0 94.39 858.09 2.23
Pencatatan Sipil
Kependudukan yang dil aks anak an
Provinsi Jambi
14,470,000
Dinas Sosial
Pembinaan da n Penga wasan Persentase pembinaan dan Kependudukan dan
2 12 04 1.03 Pengelolaan Informasi Administrasi pengawasan yang 80 % 4,899,933,076 65.69 % 320,737,631 100 % 605,294,066 117.96 % 718,107,396 118 119 183.65 229.56 21.20
Pencatatan Sipil
Kependudukan Provinsi dilaksanakan
Provinsi Jambi
1,038,845,027
Di nas S osi al
Pembi naan dan P engawasan tekait
jumlah pembinaan dan Kependudukan dan
2 12 04 1.03 1 Pengelolaan Informasi Administrasi 11 Laporan 2,879,933,076 65.87 % 309,592,334 100 % 346,804,866 201.10 % 702,096,321 201 202 266.97 2427.04 35.13
pengawasan yang dilaksanak an Pencatatan Sipil
Kependudukan
Provinsi Jambi
1,011,688,655
Di nas S osi al
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan
jumlah Bimbingan Tek nis yang Kependudukan dan
2 12 04 1.03 2 Informasi Administrasi Kependudukan 33 Orang 2,020,000,000 61.03 % 11,145,297 100 % 258,489,200 90.08 % 232,988,904 90 90 151.11 457.92 12.09
dilaksanakan Pencatatan Sipil
dan Penday agunaan Data Kependudukan
Provinsi Jambi
244,134,201
Di nas S osi al
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase Pengelolaan Kependudukan dan
2 12 05 100 % 740,000,000 100.00 % 3,445,000 100 % 28,037,747 99.90 % 28,008,700 100 100 199.90 199.90 4.25
KEPENDUDUKAN Profile kependudukan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
31,453,700
Dinas Sosial
Jumlah Buku/Laporan Profil Kependudukan dan
2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Kependudukan 3 Lap 740,000,000 100.00 % 3,445,000 100 % 28,037,747 99.89640038 % 28,008,700 100 100 199.90 6663.21 4.25 Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
31,453,700
Di nas S osi al
jumlah data kependuduk an Kependudukan dan
2 12 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi provinsi yang disediakan 2 Dokumen 80,000,000 100.00 % 3,445,000 100 % 4,019,280 148.81 % 5,981,000 149 149 248.81 12440.39 11.78
Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi
9,426,000
Di nas S osi al
Penyusunan Profil Data Perkembangan jumlah profil data perkembangan Kependudukan dan
2 12 05 1.01 02 dan Proyeksi kependuduk an s erta dan proyeksi kependudukan 1 Dokumen 80,000,000 0 100 % 24,018,467 91.71 % 22,027,700 92 92 91.71 9171.15 27.53
Pencatatan Sipil
Kebutuhan y ang lain yang dibuat
Provinsi Jambi
22,027,700
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.46 3,625,588,530 3,973,688,005 216.42 8,599,941,613 290.88 2.91 160 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.02.01 Periode penyediaan gaji dan 100 7,650,000,000 100% 21,642 216 DAN
tunjangan ASN 12,225,530,143.00 KEPEGAWAIAN
Penyediaan Administrasi P elaksanaan Jumlah tenaga admi nistrasi 92.49 91,680,000 329,944,684 204.79 675,705,053 297.28 2.97 140 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.02.02 Tugas ASN keuangan 100 550,000,000 100% 20,479 205 DAN
767,385,053.00 KEPEGAWAIAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Persentase Peningkatan 98.64 88,275,000 89,854,400 231.26 207,800,000 329.90 3.30 255
1.05.01.1.05 PERANGKAT DAERAH Kapasitas Sumber Daya 100 116,000,000 100% 23,126 231
Aparatur Sipil Daerah 296,075,000.00
Pengadaan Pakai an Dinas Bes erta 97.91 69,854,400 240.93 168,300,000 338.84 3.39 282 PERENCANAAN
1.05.01.1.05.02 Atribut K el engk apanny a Jumlah pengadaan pak aian 100 80,000,000 100% 24,093 241
dinas beserta perlengkapanny a 57,000,000 225,300,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 100 197.50 39,500,000 297.50 2.98 197
1.05.01.1.05.09 100 36,000,000 100% 19,750 198
Berdasark an Tugas dan Fungsi Jumlah SDM y ang terlatih 31,275,000 20,000,000 70,775,000.00 PERENCANAAN
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT Persentase Penyelesaian 98.92 601,675,506 609,037,696 224.13 1,365,037,050 323.05 3.23 191
1.05.01.1.06 DAERAH Pelayanan Administrasi Umum 100 1,032,000,000 100%
1,966,712,556.00
100 34,981,340 34,992,132 181.59 63,541,396 281.59 2.82 197 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 100 50,000,000 100% 18,159 182 DAN
Listrik/Penerangan B angunan Kantor Listrik Yang Dipasang 98,522,736.00 KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan mi numan 99.33 38,800,000 50,000,000 191.42 95,710,000 290.75 2.91 168 PERENCANAAN
1.05.01.1.06.04 100 80,000,000 100% 19,142 191
sesuai kebutuhan 134,510,000.00
1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 96.71 41,992,400 48,000,000 253.58 121,717,500 350.29 3.50 164 PERENCANAAN
Penggandaan penggandaan 100 100,000,000 100% 25,358 254
163,709,900.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan y ang 98.02 9,800,000 9,999,942 151.50 15,150,000 249.52 2.50 83 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.06.06 Peraturan Perundang-undangan tersedia 100 30,000,000 100% 15,150 152 DAN
24,950,000.00 KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas serta 99.02 229.36 1,068,918,154 328.38 3.28 200
1.05.01.1.06.09 Konsultasi SKPD 100 772,000,000 476,101,766 100% 466,045,622 22,936 229 1,545,019,920.00 PERENCANAAN
Tersusunnya programk egiatan
penanggulangan benc ana di
PENGADAAN BARANG MILIK Persentase pengadaan barang 98 96,796,000 99,998,756 289.40 313,900,000 387.40 3.87 137
DAERAH PENUNJANG URUSAN milik daerah penunjang
1.05.01.1.07 PEMERINTAH DAERAH urusan Pemerintah Daerah 100 300,000,000 100% 28,940 314
410,696,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny a 98 96,796,000 99,998,756 289.40 313,900,000 387.40 3.87 137 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.07.06 Jumlah peralatan gedung k antor 100 300,000,000 100% 28,940 314 DAN
dan peralatan y ang diadakan 410,696,000.00 KEPEGAWAIAN
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG Jumlah jasa penunjang urus an 97 257,910,466 285,105,335 374.27 622,466,950 471.27 4.71 174
1.05.01.1.08 URUSAN PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah 100 506,000,000 100% 37,427 218
880,377,416.00
Penyediaan Jasa S urat Meny urat Jumlah Surat yang dikirim 91.11 2,640,000 3,998,324 267.61 10,700,000 358.72 3.59 133 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.08.01 100 10,000,000 100% 26,761 268 DAN
13,340,000.00 KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Tagi han yang dibayar 96 124,650,090 143,119,286 233.51 334,203,408 329.51 3.30 203 SUBBAG UMUM
1.05.01.1.08.02 Daya Air dan Listrik 100 226,000,000 100% 23,351 234 DAN
458,853,498.00 KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah alat tulis kantor y ang 98.55 214.93 193,440,000 313.48 3.13 143
1.05.01.1.08.03 100 200,000,000 91,628,000 100% 89,999,991 21,493 215
Perlengk apan Kantor dibeli 285,068,000.00 PERENCANAAN
1.05.03.1.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN Persentase Pelayanan Informasi 0 180,000,000 157.03 282,661,030 157.03 #DIV/0! #DIV/0!
BENCANA PROVINSI Rawan B encana Provinsi 0 - 100% 15,703 157
- 282,661,030.00
0 - 180,000,000 157.03 282,661,030 157.03 #DIV/0! #DIV/0! BIDANG
PENCEGAHAN DAN
1.05.03.1.01.01 0 - 100% 15,703 157 KESIAPSIAGAAN
Penyusunan Kajian Risiko Benc ana Tersosialisasinya informasi
Provinsi rawan benc ana provinsi 282,661,030.00
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN Persentase Pel ayanan 92.38 864,185,115 2,494,716,651 192.80 4,313,046,805 285.18 2.85 130
KESIAPSIAGAAN TERHADAP Pencegahan, K esiapsiagaan
BENCANA dan Penanganan P asca Bencana
1.05.03.1.02 100 3,984,458,962 100% 19,280 173
5,177,231,920.00
Penyusunan Rencana Penanggulangan Terlaksananya kegiatan 0 - 350,000,000 137.06 479,722,785 137.06 #DIV/0! #DIV/0! BIDANG
Bencana penanggulangan bencana PENCEGAHAN DAN
1.05.03.1.02.01 0 - 100% 13,706 137 KESIAPSIAGAAN
479,722,785.00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Terlatihny a tenaga relawan BIDANG
Bencana dalam penanggulangan bencana PENCEGAHAN DAN
1.05.03.1.02.02 120 439,230,000 0 - 100% 190,000,000 302.26 574,288,600 30,226 302 302.26 2.52 131 KESIAPSIAGAAN
574,288,600.00
BIDANG
PENCEGAHAN DAN
1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan P enyediaan 3 1,209,678,801 99.99 226,617,000 100% 445,050,000 113.66 505,825,785 11,366 114 213.65 71.22 61 KESIAPSIAGAAN
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Lanc arnya kegiatan aktifitas
terhadap Bencana pada posko PB 732,442,785.00
Jumlah jenis peralatan 80 183.17 473,566,844 263.17 131.58 58 BIDANG LOGISTIK
1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kebencanaan y ang di persiapk an 2 838,897,000 100% 18,317 183
kesiapsiagaan Benc ana 11,525,300 258,545,446 485,092,144.00
Meningk atny a kesiapsiagaan 95.62 305,641,471 399,999,809 186.87 747,481,658 282.49 23.54 #VALUE! BIDANG
masyarakat terhadap benc ana PENCEGAHAN DAN
1.05.03.1.02.06 12 754030240.48 100% 18,687 187 KESIAPSIAGAAN
Penguatan Kapasitas K awas an untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Benc ana 1,053,123,129.00
Penanganan Pasc abencana Provinsi Peningk atan Penanggulangan 91.81 246,700,980 352,865,396 219.24 773,604,809 311.05 3.11 216 BIDANG REHAB &
1.05.03.1.02.07 Pasca Benc ana 100 471,783,161 100% 21,924 219 REKON
1,020,305,789.00
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Kompetensi dan k eahlian SDM 51.59 31,050,500 398,256,000 151.75 604,360,568 203.34 1.27 87 BIDANG LOGISTIK
1.05.03.1.02.08 Cepat (TRC) Bencana 160 732,050,000 100% 15,175 152 635,411,068.00
TRC BPBD dalam penanganan
kebencanaan dan penggunaan
Gladi Kesiapsiagaan terhadap B enc ana Terlaksananya apel 93.05 42,649,864 100,000,000 154.20 154,195,756 247.25 2.47 67 BIDANG
Kesiapsiagaan Penanggulangan PENCEGAHAN DAN
1.05.03.1.02.10 Bencana 100 292,820,000 100% KESIAPSIAGAAN
196,845,620.00
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN 92.35 9,521,582,371 3,809,010,556 222.79 6,846,846,596 315.14 3.15 524
EVAKUASI KORBAN BENCANA Persentase Pelayanan
Pencegahan, Kesiapsiagaan
1.05.03.1.03 100 3,122,548,182 100% 22,279 180
dan Penanganan Pasca
Bencana
16,368,428,967.00
Respon Cepat Penanganan Darurat Terwujudny a pengerahan 92.14 9,068,150,489 2,699,999,920 197.59 5,334,892,700 289.73 144.86 835 KEDARURATAN
1.05.03.1.03.02 Bencana personil ke lokasi benc ana 2 1,724,998,182 100% 19,759 198 14,403,043,189.00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Jumlah jenis logistik 96.13 340,976,982 635,583,368 119.48 759,365,746 215.61 0.41 150 BIDANG LOGISTIK
1.05.03.1.03.04 Evakuasi Korban Bencana kebencanaan y ang di persiapk an 531 732,050,000 100% 11,948 119
1,100,342,728.00
Respon Cepat Bencana Non Alam Jumlah jenis logistik 0 - 473,427,268 158.97 752,588,150 158.97 158.97 113 KEDARURATAN
1.05.03.1.03.06 Epidemi/Wabah P enyakit kebencanaan y ang di persiapk an 1 665,500,000 100% 15,897 159
752,588,150.00
PENATAAN SISTEM DASAR Persentase penataan sistem 2,259,394,588 124.95 2,546,335,059 124.95 1.25 416
1.05.03.1.04 PENANGGULANGAN BENCANA dasar penanggulangan bencana 100 611,891,090 100% 12,495 113
2,546,335,059.00
Penguatan Kelembagaan Bencana 99.88 259,990,000 110.44 2,366,463,700 210.32 210.32 670 PERENCANAAN
1.05.03.1.04.02 Daerah 1 392,276,090 100% 2,142,800,000 11,044 110 2,626,453,700.00
Pembi naan dan Pengawasan Tersediaannya Informasi yang 80.45 53,038,662 154.27 179,871,359 234.72 58.68 0 KEDARURATAN
Penyelenggaraan Penanggulangan valid dalam rangka pel aksanaan
1.05.03.1.04.05 Bencana Kabupaten/K ota di wilayah penanganan darurat 4 219,615,000 100% 116,594,588 15,427 154
Provinsi
154.27
3.32 03 1.04 Pencadangan Tanah untuk Kawasan tersedianya lahan untuk calon 151,999,922
transmigrasi 1 dok 1,000,000,000
16 Transmigrasi
3.32 02 1.01 Penataus ahaan Pencadangan Tanah tersedianya lahan untuk calon 151,999,922 82.09 147,052,100.00 82.09 8208.803 15 DISNAKER
untuk Kawasan Trans migrasi transmigrasi 1 Dok 1,000,000,000 1 8,209 97
1 147,052,100
72,999,750 -
Persentase Pemukiman dan
PROGRAM PEMBANGUNAN
8 3.32 03 Kawasan serta masyarakat 73.07 % 700,000,000 1
KAWASAN TRANSMIGRASI
tranmigrasi sejahtera
17
3.32 03 1.01 01 Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama terlaksananya koordinasi dan 72,999,750 23.62 26,068,300.00 23.62 2361.748571 4 DISNAKER
Pembangunan Trans migrasi antar singkronisasi kerjasama
Pemerintah Daerah Kabupaten/ K ota pembangunan transmi grasi
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi antar pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota dalam 1 Daerah 1 Keg 700,000,000 1 2,362 36
1 26,068,300
3.32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Area yang
KAWASAN TRANSMIGRASI dicadangkan untuk lokasi
Tranmigarsi yang Clear dan 1 lok 900,000,000 3
Clean
9
3.32 04 1.01 terwujudnya penguatan 379,999,914
infrastruktur,sosila,ekonomi
dan kelembagaan dalam
Pengembangan Satuan Permukiman rangka pemantapan satuan 1 lok 900,000,000 3
pada tahap pemantapan
pemukiman
18
1 358,233,600
11. DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI
PROGRAM PENUNJANGN URUSAN NILAI SAKIP
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI A INDX 12,710,000 A INDX 12,710,000
1 2 08 01
2 08 01 1.01 Jumlah dokume n
perencanaan, penganggaran
dan evfaluasi kinerja
perengkat daerah yang 1 DOK 190,000 1 DOK 190,000 257,995 - 136
disusun
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
06 Periode k oordinasi dan
penyusunan Laporan Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12 bln 1,500,000 12 95,571 12 bln 270,541 12 257,995 100 95 24 200.00 23.57
Capaian Kinerja dan Ik htisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kinerja SKPD 353,566
2 08 01 1.02 Persentase penyelenggaraan
administrasi keuangan
perangkat daerah yang
100 % 11,000,000 100 % 11,000,000 9,210,678 - 84
dilaksanakan
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
01 Periode P enyediaan G aji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 14 bln 66,000,000 14 9,638,706 14 bln 10,308,745 6 9,210,678 43 89 20 18,849,384 142.86 28.56
2 08 01 1.05 Persentase penyelenggaraan
Administrasi Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian 100 % 605,000 100 % 605,000 21,541 - 4
Daerah
09 pendidikan dan pelatihan pegawai jumlah pelatihan y ang diikuti
berdasarkan tugas dan fungsi 100 org 500,000 20 org 30,000 5 21,541 25 72 5 21,541 5.00 4.31
2 08 01 1.06 Persentase Pelaksanaan
100 % 793,000 100 % 793,000 451,860 - 57
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum
01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Ins talasi
Listrik/Penerangan B angunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor y ang ters edi a 1 pkt 150,000 1 9,130 1 pkt 12,283 - 12,177 - 99 1 100.00 14.20
21,307
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah peserta rapat/tamu dan
lainnya 850 org 1,200,000 850 1,190 850 org 109,417 200 109,327 24 100 1,050 123.53 9.21
110,517
05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang tersedia 12 bln 300,000 12 19,993 12 bln 20,001 22 20,000 183 100 34 283.33 13.33
39,993
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Periode Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD yang 12 bln 3,000,000 12 162,842 12 bln 345,134 3 310,356 25 90 15 125.00 15.77
diselenggarakan 473,198
2 08 01 1.08 Persentase jasa penunjang
urusan pemerintah daerah
yang tersedia 100 % 385,000 100 % 385,000 270,691 - 70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintaha n Daerah
01 Penyediaan Jasa S urat Meny urat
Periode pelaks anaan Jasa Surat
Meny urat y ang ters edi a 12 bln 30,000 12 3,510 12 bln 3,510 3 3,500 25 100 15 125.00 23.37
7,010
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Periode penyediaan Jas a
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air 12 bln 1,200,000 12 79,772 12 bln 119,460 3 94,330 25 79 15 125.00 14.51
dan Listrik tersedia 174,102
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Periode pemakaian Jasa
Kantor Pelayanan Umum K antor yang 12 bln 1,200,000 12 165,945 12 bln 172,948 3 172,861 25 100 15 125.00 28.23
tersedia 338,806
2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik
Penunjang Urusan Pemerintahan daerah penunjang urusan
Daerah pemerintah daerah yang 100 % 630,000 100 % 630,000 495,093 - 79
diperlihara
488,936
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Periode J asa P emeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Kendaraan Dinas O perasional atau Perizinan Kendaraan Dinas
12 bln 1,800,000 12 123,573 12 bln 204,889 2 200,248 17 98 14 116.67 17.99
Lapangan Operasional atau Lapangan
323,821
06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Periode pemeliharaan Peralatan
Lainnya dan Mesin Lainny a 12 bln 600,000 12 55,400 12 bln 55,400 3 55,395 25 100 15 125.00 18.47
110,795
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
INDEKS PEMBANGUNAN
2 08 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 91.5 IPG 6,000,000 91.5 IPG 6,000,000
GENDER (IPG)
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga Persentase Lembaga
Pemerintah Kewenangan Provinsi Pemerintah Kewenangan
provinsi yang mel aksanakan 100 % 600,000 60 % 600,000 118,502 - 20
Pengarusutamaan gender
(PUG) yang harus ditingkatkan
1.01
233,732
Pemberdayaan Perempuan Bidang Persentase Partisipasi
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi perempuan Bidang politk,
pada Organisasi Kemasyarakatan hukum, sosial dan ekonomi
30 % 1,100,000 30 % 1,100,000 269,827 - 25
Kewenangan Provinsi
1.02
01 Sosialisasi Peningkatan P artisipasi Jumlah Dokumen Hasil
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosialisasi Peningkatan
Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Partisipasi Perempuan di Bidang
Provinsi Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi 1 dok 2,100,000 1 45,981 1 dok 322,693 - 269,827 - 84 1 100.00 15.04
315,808
Penguatan dan Pengembangan Persentase Pemberian
Lembaga Penyedia Layanan penguatan dan
Pemberdayaan Perempuan pengembangan kepada
Kewenangan Provinsi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan 50 % 493,175
kewenangan provinsi
1.03
02 Peningk atan Kapasitas Sumberday a Jumlah Lembaga Peny edia
Lembaga Penyedia Layanan Layanan Pemberdayaan
Pemberdayaan P erempuan Kewenangan Perempuan Kewenangan
Provinsi Provinsi
yang Mendapat Advok asi dan 1 lembaga 4,500,000 1 426,940 1 lembaga 501,109 1 493,175 100 98 2 200.00 20.45
Pendampingan
920,115
PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
PERSENTASE PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DAN
100 % 1,125,000 100 % 1,125,000
TPPO YANG ME NDAPATKAN
PELAYANAN KOMPREHENSIF
2 08 03
Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan yang melibatkan para Persentase Pel aksanaan
Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Terhadap Para Pihak
Lingkup provinsi dan lintas 100 % 300,000 100 % 300,000 74,784 - 25
kab/kota yang terlibat dal am
penc egahan k ekeras an terhadpa
perempuan
1.01
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Program dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan,
Perempuan K ewenangan Provinsi Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan 11 Dokumen 600,000 11 34,578 11 Dokumen 80,000 1 74,784 9 93 12 109.09 18.23
terhadap P erempuan
Kewenangan Provinsi
109,362
Penyediaan Layanan Rujukan Persentase pemberian
Lanjutan bagi Perempuan Korban layanan rujukan lanjutan bagi
Kekerasan yang me merlukan perempuan korban kekerasan
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi kewenangan pr ovinsi 100 % 450,000 100 % 450,000 337,060 - 75
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.02
02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Layanan Tindak Lanjut
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Pengaduan yang Memerluk an
bagi P erempuan Korban Kekerasan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Kewenangan Provinsi Perempuan Korban K ekeras an
Kewenangan Provinsi 11 layanan 2,100,000 11 layanan 339,293 1 337,060 9 99 1 9.09 16.05
337,060
Penguatan dan Pengembangan Persentase pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan dan penguatan sumber daya
Perlindungan Pere mpuan pengelola serta penyedian
Kewenangan Provinsi layanan perlindungan khusus
permepuan pada lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan 100 % 475,000 100 % 475,000 75,857 - 16
kewenangan Provinsi
1.03
02 Peningk atan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Sumberdaya Lembaga
Lembaga Peny edia Lay anan bagi Penyedia Layanan P enanganan
Perempuan Korban K ekeras an bagi P erempuan Korban
Kewenangan Provinsi Kekerasan Kewenangan
Provinsi yang Mendapat 1 lembaga 600,000 1 59,323 1 lembaga 76,806 - 75,857 - 99 1 100.00 22.53
Peningk atan Kapasitas
135,180
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PERSENTASE KAB/KOTA
(PHA) 100 % 3,150,000 100 % 3,000,000
2 08 06 LAY AK A NAK
99,596
03 Pengembangan Komunikasi, Informasi Jumlah Dokumen Komunikasi
dan Eduk asi Pemenuhan Hak Anak bagi Informasi dan Edukasi (KIE)
Lembaga Penyedia Layanan Peni ngkatan Pemenuhan Hak A nak bagi
Kualitas Hidup A nak K ewenangan Lembaga Penyedia Layanan
Provinsi Peningk atan Kualitas Hidup 1 Dokumen 900,000 1 69,476 1 Dokumen 106,479 - 104,002 - 98 1 100.00 19.28
Anak Kewenangan Provinsi
173,478
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS INDEKS PERLINDUNGA N
ANAK 70 indx 1,950,000 70 indx 1,950,000 D
2 08 07 ANAK P
Pencegahan Kekerasan terhadap 3
Anak yang Melibatkan para Pihak Jumlah Kab/kota yang
melibatkan para pihak lingkup A
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas P
Daerah Kabupaten/Kota daerah provinsi dan lintas
11 kab/kota 500,000 11 kab/kota 500,000 180,132 - 36 2
kabupaten/kota yang terlibat
dalam penc egahan k ekeras an
1.01 terhadap anak
01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Organisasi yang
Pelaksanaan K ebijakan, Program dan Mendapat A dvokasi Kebijakan
Kegiatan P encegahan Kek erasan dan Pendampingan P elaksanaan
terhadap Anak Kewenangan Provinsi Kebijakan, Program dan
Kegiatan Penc egahan
Kekerasan terhadap A nak
11 organisasi 600,000 11 42,071 11 organisasi 83,521 2 82,459 18 99 13 118.18 20.76
Kewenangan Provinsi
124,530
02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penc egahan Jumlah Dokumen Hasil
Kekerasan terhadap A nak K ewenangan Koordinasi dan Sinkronisasi
Provinsi Pencegahan Kek erasan terhadap
Anak Kewenangan Provinsi 11 Dokumen 900,000 11 32,529 11 Dokumen 112,950 - 97,673 - 86 11 100.00 14.47
130,202
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Persentase layanan bagi anak
Memerlukan Perlindungan Khusus yang me merlukan
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat perlindungan khusus yang
Daerah Provinsi memerlukan koordinasi
tingkat daerah provinsi yang 100 % 950,000 100 % 950,000 180,680 - 19
tersedia
1.02
02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Layanan tindak lanjut
Pendampingan A nak yang Memerlukan Pengaduan yang Memerluk an
Perlindungan Khusus Kewenangan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Provinsi Anak yang Memerluk an
Perlindungan Khusus 11 pelayanan 1,800,000 11 pelayanan 262,044 - 180,680 - 69 - 0.00 10.04
Kewenangan Provinsi
180,680
PROGRAM PENATAAN DESA
PERSENTASE FASILITASI
PENATAAN DESA 90 % 3,950,000 90 % 3,950,000
2 13 02
Penatausahaan Penetapan Susunan
Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Persentase Fasilitasi dalam
Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Penatausahaan Penetapan
Adat Susunan Kelembagaan,
90 % 3,950,000 90 % 3,950,000 87,891 - 2
Pengisian Jabatan, dan Masa
Jabatan Kepala Desa dan
Desa Adat
1.01
03 Fasilitasi Kabupaten/K ota dan Desa Jumlah Dok umen Hasil Fasilitasi
dalam rangk a Penataan Desa Kabupaten/Kota dan Desa
dalam rangk a Penataan Desa 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 93,500 1 87,891 100 94 1 100.00 14.65
87,891
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA PERSENTASE PENINGKATAN
80 % 1,000,000 60 % 150,000
PELAKSANAAN pembi
2 13 03
Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang
Menjadi Kewena nga n Provinsi Persentase fasilitasi kerjasama
antar desa y ang menjadi 80 % 1,000,000 60 % 150,000 198,892 - 133
kewenangan provinsi
1.01
03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah Dok umen Hasil Fasilitasi
Perdesaan Pembangunan Kawas an 10 Dokumen 1,500,000 10 Dokumen 200,000 4 198,892 40 99 4 40.00 13.26
Perdesaan 198,892
PROGRAM ADMINISTRASI PERSENTASE FASILITAS
PEMERINTAHAN DESA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI 100 % 17,700,000 100 % 17,700,000 - -
PEMERINTAHAN DESA
2 13 04
Pembinaan da n Penga wasan Jumlah Kab/kota yang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan Pembinaan dan
Pengawasan
11 kab/kota 17,700,000 11 kab/kota 17,700,000 795,602 - 4
Penyelenggaraan
Pemerintaha n Desa
1.01
06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dok umen Hasil Fasilitasi
Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 92,801 1 460,951 100 497 1 100.00 76.83
460,951
1.01
03 Peningk atan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Desa/K elurahan (RT, RW , PKK, Desa/K elurahan (RT, RW , PKK,
Posyandu, LP M, dan Karang Taruna), Posyandu, LP M, dan K arang
Lembaga Adat Des a/Kelurahan dan Taruna), Lembaga Adat
Mas yarak at Huk um A dat Desa/Kelurahan dan Masyarakat 11 lembaga 1,800,000 11 148,012 11 lembaga 260,511 1 200,940 9 77 12 109.09 19.39
Hukum A dat yang Ditingkatkan
kapasitas Kelembagaannya
348,952
05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Dok umen Hasil Fasilitasi
Ekonomi Masyarak at dan Pemerintah Pengembangan Us aha Ekonomi
Desa dal am Meningkatk an Pendapatan Masyarakat dan Pemerintah
Asli Desa Desa dalam Meningkatk an 1 Dokumen 1,500,000 1 533,794 1 Dokumen 200,000 - 199,518 - 100 1 100.00 48.89
Pendapatan Asli Desa
733,312
06 Fasilitasi Pemerintah Des a dalam Jumlah Dok umen Hasil Fasilitasi
Pemanfaatan Tek nologi Tepat G una Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Tek nologi Tepat 1 Dokumen 1,500,000 1 Dokumen 181,788 - 178,932 - 98 - 0.00 11.93
Guna
178,932
09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Penyelenggaraan Gerakan Tim Penggerak PKK dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Gerakan
Kesejahteraan Kel uarga Pemberdayaan Masyarakat dan 1 Dokumen 10,200,000 1 1,193,192 1 Dokumen 1,500,739 - 1,440,376 - 96 1 100.00 25.82
Kesejahteraan Kel uarga
2,633,568
PROGRAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN
PENDUDUK PENDUDUK 1.62 % 5,250,000 1.7 % 1,150,000
2 14 02
Pema dua n dan Sinkronisasi Jumlah kab/kota dalam
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan pemaduan dan
Pemerintah Daerah Provinsi dalam sinkronisasi Kebijakan
rangka Pengendalian Kuantitas Pemerintah Pusat dengan
Penduduk Pemerintah Daerah Provinsi 11 kab/kota 3,150,000 11 kab/kota 750,000 248,660 - 33
dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
1.01
04 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Pendidikan Kependuduk an J alur Formal, Pelaksanaan Pendidikan
Nonformal dan Informal Kependudukan Jalur Formal,
11 Dokumen 600,000 11 77,355 11 Dokumen 300,000 1 248,660 9 83 12 109.09 54.34
Nonformal dan Informal
326,015
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA PERSENTASE PENGGUNAAN
BERENCANA (KB) ALAT KONTRA SEPSI 65.52 % 2,050,000 65.44 % 2,050,000
2 14 03
Pengembangan Desain Program, Jumlah kab/kota yang
Pengelolaan dan Pelaksanaan mengembangkan Desain
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Program, Pengelolaan dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Pelaksanaan Advokasi,
Penduduk dan Keluarga Berencana Komunikasi, Informasi dan
(KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Edukasi (KIE) Pengendalian
11 kab/kota 1,250,000 11 kab/kota 1,250,000 117,541 - 9
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
1.01
07 Pengembangan dan P eny ediaan Materi Jumlah Dokumen Hasil
Promosi dan K ons eling Kesehatan Pengembangan danPenyediaan
Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi Materi Promosi dan
sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal KonselingKes ehatan Reproduksi
dan Hak-Hak Reproduksi
sesuai dengan K earifan Buday a
11 laporan 900,000 11 laporan 120,737 1 117,541 9 97 1 9.09 13.06
Lokal
117,541
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN
PENINGKATAN KELUARGA KELUARGA (iBANGGA) 60.45 indx 3,725,000 60.32 indx 3,725,000
2 14 04 SEJAHTERA (KS)
1.02
04 Peningk atan Kapasitas Mitra dan Jumlah Dokumen Hasil
Organisasi Kemasy arakatan dalam Peningk atan Kapasitas Mitra
Pengelolaan Program Ketahanan dan Organisasi Ke
Keluarga Melalui Bina Keluarga B alita Masyarakatan dal am
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pengelolaan Program
Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Ketahanan Keluarga Melalui
Peningk atan Pendapatan Kel uarga Bina Keluarga B alita (BKB), Bina
Sejahtera (UPPKS) dan P Keluarga Remaja (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit
Peningk atan Pendapatan 11 Dokumen 900,000 11 Dokumen 136,024 1 133,925 9 98 1 9.09 14.88
Keluarga Sejahtera (UPPKS)
dan Pemberday aan Ekonomi
Keluarga
133,925
2,652,997,640
2.09.02.1.01 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Terwujudnya Kemandirian - 2,670,510,880 99.34 2,652,997,640 99.34 19.87 530,599,528 DISHANPAN
dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan di Daerah Rentan PROVINSI JAMBI
Pangan pada Berbagai Sektor sesuai Rawan Panga n
Kewenangan Daerah Provinsi 11 Kab/Kota 42,380,970,000 11 903 99
2,652,997,640
2.09.02.1.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Jumlah Infrastruktur Lumbung - - - - - - Seksi Cadangan
Pangan Pangan y ang tersedia 25 Unit 7,400,000,000 - #DIV/0! #DIV/0! Pangan
-
2.09.02.1.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah Infrastruktur Lantai - 482,595,000 99.89 482,045,000 99.89 19.98 96,409,000 Seksi Cadangan
Jemur yang tersedia 25 Unit 13,400,000,000 2 4,994 100 Pangan
482,045,000
2.09.02.1.01.03 Penyediaan Infrastruktur P endukung Jumlah Infrastruktur P endukung - 2,126,047,880 99.20 2,109,084,640 99.20 19.84 421,816,928 Seksi Kerawanan
Kemandirian P angan Lainny a Kemandirian Pangan yang 25 Unit 18,760,970,000 7 1,417 99 Pangan
tersedia 2,109,084,640
2.09.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Jumlah Koordinasi dan - 18,868,000 100.00 18,868,000 100.00 20.00 3,773,600 Seksi Sumber Daya
rangk a Penyedi aan Infrastruktur Logistik Sinkronisasi dalam rangk a Pangan
Penyediaan Infrastruktur Logistik 55 Laporan 1,410,000,000 11 909 100
18,868,000
2.09.02.1.01.05 Penyusunan Renc ana dan Peta Jalan Jumlah Renc ana dan P eta Jalan - 43,000,000 100.00 43,000,000 100.00 20.00 8,600,000 Seksi Sumber Daya
Kebutuhan Infrastruktur P endukung Kebutuhan Infrastruktur untuk Pangan
Kemandirian Pangan Mendukung Kemandirian Pangan
55 Dokumen 1,410,000,000 11 909 100
43,000,000
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN Persentase Penurunan - 2,022,951,500 99.80 2,018,906,500 99.80 19.96 403,781,300 DISHANPAN
KERAWANAN PANGAN Kerawanan Pangan 100 % 35,000,000,000 100% 9,980 100 PROVINSI JAMBI
2,018,906,500
2.09.04.1.01 Kegiatan Penyusunan Peta Peta Kerawanan dan - - 173,175,500 99.42 172,175,500 99.42 19.88 34,435,100 DISHANPAN
Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kerentanan Pangan Provinsi, 11 Kab/Kota 7,000,000,000 11 904 99 PROVINSI JAMBI
Kewenangan Provinsi Kabupaten/Kota 172,175,500
2.09.04.1.01.01 Penyusunan, P emutakhiran dan Analisis Peta dan Analisis Ketahanan 173,175,500 99.42 172,175,500 99.42 19.88 34,435,100 Seksi Kerawanan
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Kerentanan Pangan Pangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi yang Dimutak hirkan 55 Dokumen 7,000,000,000 11 904 99
172,175,500
2.09.04.1.02 Kegiatan Penanganan Kerawanan Terdeteksinya secara Dini - - 1,849,776,000 99.84 1,846,731,000 99.84 19.97 369,346,200 DISHANPAN
Pangan Kewenangan Provinsi Daerah Rentan Rawan Pangan PROVINSI JAMBI
dan Menurunnya Daerah
Berisiko Rentan Rawa n 11 Kab/Kota 28,000,000,000 11 908 100
Pangan
1,846,731,000
2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Jumlah Koordinasi dan 1,799,776,000 99.83 1,796,731,000 99.83 19.97 359,346,200 Seksi Kerawanan
Kerawanan Pangan Provinsi Sinkronisasi Penanganan 110 Dokumen 14,000,000,000 2 4,992 100 Pangan
Kerawanan Pangan Provinsi 1,796,731,000
2,421,616,626
2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Informasi Harga Pangan dan 74,324,764 100.00 74,324,764 100.00 20.00 14,864,953 Seksi Keetersediaan
Nerac a Bahan Makanan Nerac a Bahan Makanan 10 Laporan 803,050,000 2 5,000 100 Pangan
74,324,764
2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan B erbasis Sumber Pangan Berbasis Sumber Day a 1,536,255,000 100.00 1,536,243,200 100.00 20.00 307,248,640 Seksi
Daya Lok al Lokal yang tersedia Penganekaragaman
5 Laporan 12,783,870,000 1 10,000 100 Konsumsi Pangan
1,536,243,200
2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi 49,465,000 100.00 49,465,000 100.00 20.00 9,893,000 Seksi Distribusi
Pelaksanaan Distribusi Pangan P okok dan Pelaksanaan Distribusi Pangan
dan P angan Lainny a Pangan P okok dan Pangan
15 Laporan 1,330,000,000 3 3,333 100
Lainnya
49,465,000
2.09.03.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pemantauan Stok, Pas okan dan 710,594,000 97.61 693,585,562 97.61 19.52 138,717,112 Seksi Harga Pangan
Stok, Pas okan dan Harga Pangan Harga Pangan 15 Dokumen 810,000,000 3 3,254 98
693,585,562
2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jumlah Kelembagaan dan 67,998,100 100.00 67,998,100 100.00 20.00 13,599,620 Seksi Distribusi
Jaringan Distribusi Pangan Jaringan Distribusi Pangan yang 25 Unit 810,000,000 5 2,000 100 Pangan
di K embangk an 67,998,100
2.09.03.1.01.06 Peningk atan Ketahanan Pangan Kel uarga Jumlah Dokumen Hasil 0 0 - - - Seksi Kerawanan
Peningk atan Ketahanan Pangan 5 Dokumen 6,450,000,000 1 Pangan
Keluarga -
2.09.03.1.02 Kegiatan Pengelolaan dan Terpenuhinya Jumlah - - 1,578,326,079 99.99 1,578,176,068 99.99 20.00 315,635,214 DISHANPAN
Keseimbangan Cadangan Pangan Cadangan Pangan dan 11 Kab/Kota 11,350,000,000 11 909 100 PROVINSI JAMBI
Kebutuhan Pangan Lokal 1,578,176,068
2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan 182,566,772 100.00 182,566,772 100.00 20.00 36,513,354 Seksi Cadangan
Pengendalian Cadangan P angan Provinsi Sinkronisasi Pengendalian 10 Laporan 810,000,000 2 5,000 100 Pangan
Cadangan Pangan Provinsi 182,566,772
2.09.03.1.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Renc ana Kebutuhan Pangan 44,555,000 99.66 44,405,000 99.66 19.93 8,881,000 Seksi Ketersediaan
Pangan Lok al Lokal 5 Dokumen 830,000,000 1 9,966 100 Pangan
44,405,000
2.09.03.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan P engadaan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi 50,000,100 100.00 50,000,100 100.00 20.00 10,000,020 Seksi Cadangan
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pengadaan Cadangan Pangan
Pangan Pemerintah Provinsi 10 Laporan 810,000,000 2 5,000 100
50,000,100
2.09.03.1.02.04 Pemeliharaan Cadangan P angan Jumlah Cadangan Pangan 1,301,204,207 100.00 1,301,204,196 100.00 20.00 260,240,839 Seksi Cadangan
Pemerintah Provinsi yang terpelihara Pemerintah Provinsi yang 320 Ton 8,900,000,000 61 164 100 Pangan
terpelihara 1,301,204,196
2.09.03.1.03 Kegiatan Penentuan Harga Minimum Menetapkan Harga Acuan - - 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 20.00 10,000,000 DISHANPAN
Daerah untuk Pangan Lokal yang Pemerintah Daerah untuk PROVINSI JAMBI
tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pangan Lokal 11 Kab/Kota 810,000,000 11 909 100
Pusat
50,000,000
2.09.03.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Jumlah Koordinasi dan 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 20.00 10,000,000 Seksi Harga Pangan
Harga Minimum Pangan P okok Lok al Sinkronisasi Penentuan Harga
Minimum Pangan P okok Lok al 10 Laporan 810,000,000 2 5,000 100
50,000,000
2.09.03.1.04 Kegiatan Promosi Pencapaian Target Tercapainya Target Konsumsi - - 168,008,237 99.10 166,502,900 99.10 19.82 33,300,580 DISHANPAN
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Panga n Perkapita/Tahun PROVINSI JAMBI
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi sesuai dengan Angka
melalui Media Provinsi Kecukupan Gizi melalui Media 11 Kab/Kota 11,350,000,000 11 901 99
Provinsi
166,502,900
2.09.03.1.04.01 Promosi P enganekaragaman Konsumsi Jumlah Promosi 68,000,237 97.79 66,494,900 97.79 19.56 13,298,980 Seksi
Pangan Berbasis Sumber Day a Lokal Penganekaragaman K ons umsi Penganekaragaman
Pangan Berbasis Sumber Day a 5 Dokumen 890,000,000 1 9,779 98 Konsumsi Pangan
Lokal
66,494,900
2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 20.00 10,000,000 Seksi Konsumsi
Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pangan
Konsumsi Pangan Beragam, B ergizi, Advokasi, Edukasi dan
Seimbang dan A man (B2SA) Sosialisasi Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang 15 Laporan 9,500,000,000 3 3,333 100
dan Aman (B 2SA),
50,000,000
536,910,442
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN Persentase Peningkatan - 560,303,348 95.82 536,910,442 95.82 19.16 107,382,088 DISHANPAN
KEAMANAN PANGAN Keamana n Pangan 100 % 21,000,000,000 100 96 96 PROVINSI JAMBI
536,910,442
2.09.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya Pengawasan - 560,303,348 95.82 536,910,442 95.82 19.16 107,382,088 DISHANPAN
Keamanan Pangan Segar Distribusi Mutu dan Keamanan Pangan PROVINSI JAMBI
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100 % 21,000,000,000 100 96 96
536,910,442
2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Kelembagaan Keamanan 49,999,400 99.91 49,956,500 99.91 19.98 9,991,300 Seksi Keamanan
Pangan Segar Provinsi Pangan S egar Provinsi yang 5 Dokumen 2,500,000,000 1 9,991 100 Pangan
Dibina 49,956,500
2.09.05.1.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan S egar Asal Jumlah Sertifikat Keamanan 60,631,998 87.14 52,834,112 87.14 17.43 10,566,822 Seksi Pengujian dan
Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/K ota Pangan Segar Asal Tumbuhan Sertifikasi UPTD
Lintas Daerah Kab/Kota 110 Sertifikat 2,500,000,000 22 396 87 BPMKP
52,834,112
2.09.05.1.01.03 Registrasi K eamanan Pangan Segar Asal Jumlah Registrasi Keamanan 49,997,440 99.99 49,994,940 99.99 20.00 9,998,988 Seksi Pengujian dan
Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/K ota Pangan Segar Asal Tumbuhan Sertifikasi UPTD
Lintas Daerah Kab/Kota 5 Dokumen 2,500,000,000 1 9,999 100 BPMKP
49,994,940
2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan S egar Jumlah Rekomendasi 49,906,520 92.91 46,366,500 92.91 18.58 9,273,300 Seksi Pelayanan
Asal Tumbuhan Lintas Daerah Keamanan Pangan Segar Asal Teknis UPTD BPMKP
Kabupaten/Kota Tumbuhan Lintas Daerah 5 Dokumen 2,500,000,000 1 9,291 93
Kab/Kota
46,366,500
2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 349,767,990 96.57 337,758,390 96.57 19.31 67,551,678 Subbag TU UPTD
Pengujian Mutu dan K eamanan P angan Pengujian Mutu dan K eamanan BPMKP
Segar Asal Tumbuhan Pangan Segar As al Tumbuhan 5 Dokumen 11,000,000,000 1 9,657 97
337,758,390
6. Meningkatnya Kualitas - 95.14 12,072,208,963 95.14 19.03 DISHANPAN
Layanan Publik 100 % 98,265,784,368 100 12,689,547,385 95 95 2,414,441,793 PROVINSI JAMBI
12,072,208,963
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelayanan - 12,689,547,385 95.14 12,072,208,963 95.14 19.03 2,414,441,793 SEKRETARIAT
PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Perkantoran 100 % 98,265,784,368 100 95 95
pada Tahun Berkenaan 12,072,208,963
2.09.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Tersedianya Dok Kinerja OPD, - 565,776,150 96.30 544,814,587 96.30 19.26 108,962,917 Subbag Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dok Perencanaan, Dok
Evaluasi, Dok Renstra dan
Renja, Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan,
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 25 Dokumen 4,342,037,411 5 1,926 96
Kinerja SKPD
544,814,587
2.09.01.1.01.01 Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 159,414,000 100.00 159,414,000 100.00 20.00 31,882,800 Subbag Perencanaan
Perangkat Daerah Perangk at Daerah 15 Dokumen 790,480,685 3 3,333 100
159,414,000
2.09.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 43,817,750 86.19 37,767,750 86.19 17.24 7,553,550 Subbag Perencanaan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA- 55 Dokumen 1,032,720,888 11 784 86
SKPD
37,767,750
2.09.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD 84,450,000 100.00 84,450,000 100.00 20.00 16,890,000 Subbag Perencanaan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA- 10 Laporan 1,013,351,584 2 5,000 100
SKPD
84,450,000
2.09.01.1.01.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 106,153,000 85.95 91,241,437 85.95 17.19 18,248,287 Subbag Perencanaan
Kinerja dan Ik htisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10 Laporan 417,855,733 2 4,298 86
Realisasi Kinerja SKPD
91,241,437
2.09.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja 171,941,400 100.00 171,941,400 100.00 20.00 34,388,280 Subbag Perencanaan
Perangkat Daerah 10 Laporan 1,087,628,521 2 5,000 100
171,941,400
2.09.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Capaian 9,897,296,577 94.12 9,315,265,115 94.12 18.82 1,863,053,023 SEKRETARIAT
Peerangkat Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10 Laporan 84,798,602,065 2 4,706 94
Kinerja 9,315,265,115
2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 9,542,896,077 93.92 8,962,377,115 93.92 18.78 1,792,475,423 Subbag Umum
Gaji dan 300 Orang 79,994,349,994 60 157 94
Tunjangan ASN 8,962,377,115
2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 32,438,000 100.00 32,438,000 100.00 20.00 6,487,600 Subbag Perencanaan
Tugas ASN Penyediaan Administrasi 60 Dokumen 337,119,063 12 833 100
Pelaksanaan Tugas ASN 32,438,000
2.09.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen 220,860,000 99.91 220,660,000 99.91 19.98 44,132,000 Subbag Umum
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Penataus ahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan 60 Dokumen 2,208,435,289 12 833 100
SKPD
220,660,000
2.09.01.1.02.04 Koordinas dan P elaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Hasil 15,650,000 98.96 15,487,500 98.96 19.79 3,097,500 Subbag Perencanaan
SKPD Koordinasi dan Pelaks anaan
Akuntansi SKPD 60 Dokumen 539,390,500 12 825 99
15,487,500
2.09.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 22,655,000 99.93 22,640,000 99.93 19.99 4,528,000 Subbag Perencanaan
Keuangan Ak hir Tahun SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Ak hir Tahun SKPD 10 Laporan 505,678,594 2 4,997 100
22,640,000
2.09.01.1.02.06 Pengelolaan dan P enyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 5,662,500 100.00 5,662,500 100.00 20.00 1,132,500 Subbag Perencanaan
Tanggapan Hasil Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan 10 Dokumen 404,542,875 2 5,000 100
5,662,500
22,905,000
2.09.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dok umen Pelaporan dan 34,185,000 96.81 33,095,000 96.81 19.36 6,619,000 Subbag Perencanaan
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran 10 Laporan 337,119,063 2 4,841 97
33,095,000
2.09.01.1.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Terwujudnya SDM Aparatur 18,450,000 100.00 18,450,000 100.00 20.00 3,690,000 SEKRETARIAT
Perangkat Daerah yang berkualitas 86 % 63,968,342 82 122 100
18,450,000
2.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasark an 18,450,000 100.00 18,450,000 100.00 20.00 3,690,000 Subbag Umum
Berdasark an Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan 100 Orang 63,968,342 20 500 100
Pelatihan
18,450,000
2.09.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Indek Kepuasan Masyarakat 1,607,014,258 99.68 1,601,950,469 99.68 19.94 320,390,094 SEKRETARIAT
Perangkat Daerah (IKM) 80 Nilai 4,037,050,289 72 138 100
1,601,950,469
2.09.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Paket Komponen 5,227,200 99.77 5,215,000 99.77 19.95 1,043,000 Subbag Umum
Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang 5 Paket 36,026,970 1 9,977 100
Disediakan
5,215,000
2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perleng-kapan Jumlah Paket Peralatan dan 16,770,000 94.84 15,905,400 94.84 18.97 3,181,080 Subbag Umum
Kantor Perlengk apan Kantor yang 5 Paket 635,619,222 1 9,484 95
Disediakan 15,905,400
2.09.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 58,125,000 98.94 57,509,600 98.94 19.79 11,501,920 Subbag Umum
Kantor yang Disediakan 5 Paket 502,752,400 1 9,894 99
57,509,600
2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 65,652,780 100.00 65,651,830 100.00 20.00 13,130,366 Subbag Umum
Penggandaan dan Penggandaan yang 10 Paket 334,678,489 2 5,000 100
Disediakan 65,651,830
2.09.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bac aan 21,963,960 99.98 21,960,000 99.98 20.00 4,392,000 Subbag Umum
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 156,344,986 12 833 100
21,960,000
2.09.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 1,439,275,318 99.75 1,435,708,639 99.75 19.95 287,141,728 Subbag Umum
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan K onsultasi SKPD 60 Laporan 2,371,628,222 12 831 100
1,435,708,639
2.09.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Peningkatan Pengadaan
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintaha n Daerah Penunjang Urusan 100 % 361,010,006
Pemerintah Daerah
2.09.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Pras arana Jumlah Unit Sarana dan
Pendukung Geding K antor atau Prasarana Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainny a
5 Unit 361,010,006
yang Disediakan
2.09.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Peningkatan Pelayanan 261,078,476 98.49 257,126,866 98.49 19.70 51,425,373 SEKRETARIAT
Urusan Pemerintaha n Daerah Penunjang Perkantoran 100 % 2,117,449,170 100% 9,849 98
257,126,866
2.09.01.1.08.01 Penyediaan Jasa S urat Meny urat Jumlah Laporan P enyediaan 39,100,000 100.00 39,100,000 100.00 20.00 7,820,000 Subbag Umum
Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 274,823,443 12 833 100
39,100,000
2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan 103,966,500 98.81 102,730,206 98.81 19.76 20,546,041 Subbag Umum
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
60 Laporan 856,570,993 12 823 99
102,730,206
2.09.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan P enyediaan 50,655,576 99.50 50,400,000 99.50 19.90 10,080,000 Subbag Umum
Perlengk apan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengk apan Kantor yang 60 Laporan 518,240,679 12 829 99
Disediakan
50,400,000
2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan P enyediaan 67,356,400 96.35 64,896,660 96.35 19.27 12,979,332 Subbag Umum
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan 60 Laporan 467,814,055 12 803 96
64,896,660
2.09.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan 339,931,924 98.43 334,601,926 98.43 19.69 66,920,385 SEKRETARIAT
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 100 % 2,545,667,084 100% 9,843 98
Pemerintaha n Daerah 334,601,926
2.09.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan 252,060,000 97.89 246,747,762 97.89 19.58 49,349,552 Subbag Umum
Pemeliharaan dan Pajak K endaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dinas atau Kendaraan Dinas J abatan Jabatan yang Dipelihara dan
100 Unit 1,550,747,688 20 489 98
Dibayark an Pajak nya
246,747,762
2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung K antor dan 42,630,000 100.00 42,628,664 100.00 20.00 8,525,733 Subbag Umum
Kantor atau Bangunan Lainny a Bangunan Lainnya yang 10 Unit 360,548,837 2 5,000 100
Dipelihara/Direhabilitasi 42,628,664
2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 18,484,924 99.92 18,470,000 99.92 19.98 3,694,000 Subbag Umum
Prasarana G edung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
10 Unit 182,678,078 2 4,996 100
Dipelihara/Direhabilitasi
18,470,000
2.09.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 26,757,000 99.99 26,755,500 99.99 20.00 5,351,100 Subbag Umum
Prasarana Pendukung Gedung K antor Pendukung G edung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
10 Unit 451,692,482 2 5,000 100
Dipelihara/Direhabilitasi
26,755,500
652,641,399
01 1 01 01 Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 84,123,800 4 83,737,300 4 20.00 3.88
Perangkat Daerah Perangk at Daerah 20 dokumen 2,160,000,000 4 100 100
83,737,300
01 1 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 3,000,000 1 3,000,000 1 6.67 20.00
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA- 15 dokumen 15,000,000 1 100 100
SKPD
3,000,000
01 1 01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan 1 0 1 6.67 0.00
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Peny usunan
15 dokumen 15,000,000 1 100
Dokumen P erubahan RKA-SKPD
0
01 1 01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD 5,525,600 1 5,525,600 1 6.67 36.84
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA- 15 dokumen 15,000,000 1 100 100
SKPD
5,525,600
01 1 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan 1 0 1 6.67 0.00
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Peny usunan
15 dokumen 15,000,000 1 100
Dokumen P erubahan DPA-SKPD
0
01 1 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 7,100,000 7 7,100,000 7 23.33 1.37
Capaian Kinerja dan Ik htisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja dan Ik htisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30 laporan 520,000,000 7 100 100
Realisasi Kinerja SKPD
7,100,000
01 1 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah koordinasi pelaksanaan 602,000,000 3 553,278,499 3 30.00 51.47
kegiatan proy ek di tingkat sub
nasional (BIOCF) 10 kali 1,075,000,000 10 30 92
553,278,499
Jumlah pelaksanaan 3 3 8.33
pemantauan dan ev aluasi WPK 36 kali 36 8
dan kegiatan (BIOCF)
01 1 02 Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah laporan/dokumen 13,763,697,502 34 13,391,175,167 34 19.43 16.51 DLH
Daerah pengelolaan administrasi laporan /
keuangan perangkat daerah 175 81,089,000,000 34 100 97
dokumen
13,391,175,167
01 1 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 101 (14 bulan) 13,763,697,502 14 13,391,175,167 103 85.83 16.53
Menerima Gaji dan 120 orang/ bulan 81,000,000,000 14 100 97
Tunjangan ASN 13,391,175,167
01 1 02 05 Koordinasi dan P enyus unan Pelaporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 1 0 1 10.00 0.00
Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyus unan Laporan
Keuangan Ak hir Tahun SKPD 10 laporan 25,000,000 1 100
0
01 1 02 06 Pengelolaan dan P enyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 0 5 0 5 20.00 0.00
Tanggapan P emeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan 25 dokumen 25,000,000 5 100
0
01 1 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 0 14 0 14 20.00 0.00
Keuangan Bul anan/ Triwulan/ Bulanan / Triwulanan /
Semes teran SKPD Semes teran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan / Triwulanan/ 70 laporan 39,000,000 14 100
Semesteran SKPD
0
01 1 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah pegawai yang 9,860,000 28 9,860,000 28 9.18 1.66 DLH
Daerah menerima pelayanan
administrasi kepegawaian
305 orang 593,950,000 101 28 100
perangkat daerah
9,860,000
01 1 05 02 Pengadaan Pakai an Dinas Bes erta Jumlah paket pakaian dinas 0 0 0 0 0.00 0.00
Atribut K el engk apanny a beserta atribut kel engkapan 1680 paket 442,000,000 0
0
01 1 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai berdas arkan 9,860,000 28 9,860,000 28 147.37 12.45
Berdasark an Tugas dan Fungsi tugas dan fungsi yang mengikuti
pendidikan dan pelati han 19 orang 79,200,000 28 100 100
9,860,000
01 1 05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti 0 0 0 0 0.00 0.00
undangan sosialisasi peraturan perundang-
undangan 175 orang 26,250,000 0
0
01 1 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah orang yang mengikuti 0 0 0 0 0.00 0.00
Peraturan Perundang-undangan bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan 310 orang 46,500,000 0
0
0
01 1 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah unit penga daan 1,550,252,150 13 1,137,140,800 13 9.85 22.43 DLH
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah 132 unit 5,070,000,000 15 87 73
daerah
1,137,140,800
Kegiatan P engadaan Kendaraan Jumlah unit kendaraan 0 0 0 0 0.00 0.00
Perorangan Dinas atau K endaraan perorangan dinas atau
02 1 07 01 Di nas J abatan kendaraan dinas j abatan yang 11 unit 1,590,000,000 0
disediakan
0
Kegiatan P engadaan Mebel Jumlah unit mebel yang 0 0 0 0 0.00 0.00
01 1 07 05 disediakan 95 unit 1,500,000,000 0
0
Kegiatan P engadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 362,252,150 9 307,844,250 9 45.00 171.02
02 1 07 06 Mesin Lainnya Mesin Lainnya y ang 20 unit 180,000,000 10 90 85
Disediakan 307,844,250
Kegiatan P engadaan G edung K antor Juml ah Uni t G edung K antor 1,188,000,000 4 829,296,550 4 66.67 46.07
01 1 07 09 atau Bangunan Lainnya atau Bangunan 6 unit 1,800,000,000 5 80 70
Lainnya yang Disediakan 829296550
01 1 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah laporan penyediaan 607,650,230 348 603,771,462 348 23.36 17.81 DLH
Pemerintah Daerah jasa penunjang urusan
pemerinta h daerah 1490 laporan 3,390,000,000 348 100 99
603,771,462
01 1 08 01 Penyediaan Jasa S urat Meny urat Jumlah laporan penyediaan jasa 3,000,000 300 3,000,000 300 24.00 20.00
surat menyurat 1250 laporan 15,000,000 300 100 100 3,000,000
01 1 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah laporan penyediaan jasa 259,758,030 36 255,955,987 36 20.00 13.13
Daya Air dan Listrik komunikasi, s umber daya air
dan listrik yang disediakan 180 laporan 1,950,000,000 36 100 99
255,955,987
01 1 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah laporan penyediaan jasa 344,892,200 12 344,815,475 12 20.00 24.20
Kantor pelayanan umum k antor yang 60 laporan 1,425,000,000 12 100 100
disediakan 344,815,475
01 1 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah 463,412,400 103 448,953,200 103 75.74 8.20 DLH
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintah
yang dipelihara 136 unit 5,472,000,000 103 100 97
448,953,200
01 1 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay a Jumlah Kendaraan Perorangan 0 0 0 0 0.00 -
Pemeliharaan dan Pajak K endaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau K endaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
23 unit 2,340,000,000 0
Jabatan Dibayark an Pajak nya
0
01 1 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 19 (16 unit pajak 150,204,800 19 149,855,400 19 211.11 5.57
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan dan 8 unit
Kendaraan Dinas O perasional atau yang Dipelihara dan Dibayarkan servic e)
9 unit 2,340,000,000 19 100 100
Lapangan Pajak dan Perizinanny a
149,855,400
01 1 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Juml ah P eral atan dan Mesi n 249,910,000 82 235,820,000 82 89.13 29.78
Lainnya Lainnya yang 92 unit 351,000,000 82 100 94
Dipelihara 235,820,000
01 1 09 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung K antor dan 63,297,600 2 63,277,800 2 16.67 14.35
Kantor atau Bangunan Lainny a Bangunan Lainnya yang 12 unit 441,000,000 2 100 100
Dipelihara/ Direhabilitasi 63,277,800
2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN Persentase dokumen 735,000,000 100% 652,702,429 1 100.00 4.85 DLH
LINGKUNGAN HIDUP perencanaan yang difasilitasi
mempertimbangkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan 100 % 13,450,000,000 100% 100 89
652,702,429
02 1 01 Rencana Perlindungan dan Jumlah dokumen RPPLH 735,000,000 2 652,702,429 2 13.46 13.46 DLH
Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan
(RPPLH) Provinsi pengendalian pelaksanaan
11 dokumen 4,850,000,000 2 100 89
RPPLH Provinsi Jambi
disusun
652,702,429
652,702,429
02 1 01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Jumlah dokumen telaahan 0 0 0 0 0.00 0.00
Provinsi kebijakan y ang telah
mengakomodir RPPLH Provinsi 8 dokumen 2,750,000,000 0
0
02 1 02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Jumlah dokumen KLHS 0 1 0 1 4.17 0.00
Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Provinsi Jambi yang 24 dokumen 8,600,000,000 1 100
terselenggara 0
02 1 02 01 Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Jumlah dokumen KLHS 0 1 0 1 20.00 0.00
Renc ana Tata Ruang Renc ana Tata Ruang y ang 5 dokumen 2,500,000,000 1 100
disusun 0
02 1 02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan K LHS Jumlah dokumen KLHS 0 0 0 0 0.00 0.00
RPJPD/RPJMD RPJPD/RPJMD yang disusun 1 dokumen 1,000,000,000 0
0
02 1 02 03 Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Jumlah dokumen KLHS 0 0 0 0 0.00 0.00
untuk Zonasi Wilayah P esisir dan P ulau- RZWP3K Provinsi Jambi yang 1 dokumen 400,000,000 0
Pulau Kecil disusun 0
02 1 02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah dokumen KLHS KRP 0 0 0 0 0.00 0.00
untuk KRP yang B erpotensi Menimbulkan provinsi yang berpotensi
dampak/Resiko Lingkungan Hidup menimbulkan dampak/resiko
17 dokumen 4,700,000,000 0
Lingkungan Hidup y ang disusun
0
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN Indeks Kualitas Air (IKA) 1,540,000,030 1,476,163,249 0 6.46 6.46 DLH
PENCEMARAN DAN/ATAU Indeks Kualitas Udara (IKU)
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) IKLH = 64,09
IKA : 61,59
Indeks Kualitas Ekosistem (IKU 68,15; IKA
IKU : 84,82
Gambut (IKEG) poin 22,842,180,000 61,19; IKAL 96
IKAL : 63,11
71,19; IKEG
IKEG : 75,89
73,89)
1,476,163,249
03 1 01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Jumlah pemantauan untuk 1,290,000,030 59 1,237,377,401 59 62.77 6.06 DLH
Kerusakan Lingkugan Hidup pencega han da n/atau
kerusakan lingkungan hidup
94 titik 20,426,180,000 76 78 96
yang dilaksanakan
1,237,377,401
03 1 01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Uji Kualitas 230,000,030 12 209,986,388 12 20.00 6.41
Pelaksanaan Penc egahan P encemaran Lingkungan Hidup Dilaksanak an
Lingkungan Hidup Dilaksanak an terhadap Media Tanah, Air,
60 dokumen 3,276,180,000 12 100 91
terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Udara, dan Laut
Laut
209986388
03 1 01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil 0 0 0 0 0.00 0.00
Pelaksanaan Pengendalian E misi Gas Koordinasi dan Sinkronisasi
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Inventarisasi GRK dari sektor
30 dokumen 3,250,000,000 0
Perubahan Iklim lingkungan hidup y ang
dilaksanakan
0
03 1 01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingk ungan Jumlah pengambilan contoh uji, 1,060,000,000 3452 1,027,391,013 3452 13.70 7.39
Hidup Provinsi pengujian parameter k ualitas
lingkungan dan dokumen mutu
25200 laporan (420) 13,900,000,000 2700 128 97
yang dil aks anak an
1,027,391,013
03 1 03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Jumlah lokasi lahan akibat 250,000,000 9 238,785,848 9 18.00 9.88
Kerusakan Lingkungan Hidup pence maran dan/atau
kerusakan LH yang dipulihkan 50 lokasi 2,416,000,000 9 100 96
238,785,848
03 1 03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Jumlah Dokumen Hasil 40,000,000 2 31,922,600 2 3.33 2.29
Sumber P enc emaran Koordinasi dan Sinkronisasi
Penghentian Sumber
Pencemaran K ewenangan
Pemerintah dan/atau
Kabupaten/Kota dan/atau sektor
60 dokumen 1,391,000,000 2 100 80
lain hingga terhentinya sumber
pencemaran yang dilaksanakan
31922600
03 1 03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Jumlah dokumen hasil 210,000,000 5 206,863,248 5 22.73 20.18
Uns ur Pencemar koordinasi dan sinkronisasi
pembersihan uns ur pencemar 22 dokumen 1,025,000,000 5 100 99
206,863,248
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase implementasi 0 0 0 0 0.00 0.00 DLH
KEANEKARAGAMAN kebijakan pengelolaan
HAYATI (KEHATI) kenakeragaman hayati 100 % 2,200,000,000 0
Provinsi Jambi.
0
04 1 01 Kegiatan Pengelolaan Jumlah dokumen Rencana 0 0 0 0 0.00 0.00 DLH
Keanekaragaman Hayati Provinsi Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Provinsi Jambi yang
dokumen
disusun 5 2,200,000,000 0
(Perda/ Pergub)
0
04 1 01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 0 0 0 0 0.00 0.00
Pengelolaan Induk Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Kehati yang Disusun 5 dokumen 2,200,000,000 0
0
137,894,348
05 1 01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Jumlah pelaku usaha yang 140,000,000 6 137,894,348 6 100.00 16.71 DLH
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 taat dalam penanganan
(Satu) Daerah Provinsi pengelolaan B3 dan limbah
B3 lintas daerah kab/kota 6 perusahaan 825,000,000 4 150 98
yang terinventarisasi
137,894,348
05 1 01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah Fasilitasi 0 0 0 0 0.00 0.00
Pengumpulan Li mbah B3 Dilaksanakan Persetujuan/Izin Pengumpulan
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Limbah B 3 lintas
Berusaha Terintegrasi Sec ara Elektronik Kabupaten/Kota dalam Satu
Provinsi yang Dilaksanak an
Melalui Sistem Pelayanan 5 dokumen 0 0
Perizinan Berus aha Terintegrasi
Secara Elektronik
0
05 1 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelol aan Jumlah Dokumen Hasil 140,000,000 5 137,894,348 5 22.73 16.71
Limbah B 3 dengan P emerintah Pus at Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Pengangk utan, Pengelolaan Limbah B3 dengan
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemerintah dalam rangk a
Penimbunan Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau
Penimbunan Yang Bukan
Kewenangan Provinsi Serta
Pelaksanaan Pengumpulan 22 dokumen 825,000,000 5 100 98
Limbah B 3 Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi yang Sesuai
Kewenangannya
137,894,348
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Tingkat ketaatan 1,080,095,623 24.29 369,414,400 24.29 75.89 34.20 DLH
PENGAWASAN TERHADAP IZIN usaha/kegiatan terhadap izin
LINGKUNGAN DAN IZIN lingkungan da n izin
PERLINDUNGAN DAN perlindungan dan 86% (60
% (perusahaan) 6,080,000,000 32 76 34
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP perusahaan)
pengelolaan lingkungan hidup
(PPLH)
369,414,400
06 1 01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Jumlah usaha/kegiatan yang 1,080,095,623 17 369,414,400 17 85.87 34.20 DLH
Lingkungan dan Izin PPLH yang dibina dan diawasi Izin
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Lingkungan dan Izin PPLH
Provinsi yang Diterbitkan oleh 70 perusahaan 6,080,000,000 23 74 34
Pemerintah Daerah Provinsi
369,414,400
06 1 01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Jumlah Rekomendasi dan/atau 855,665,616 16 158,051,286 16 69.57 18.47
Kewajiban Izin Lingk ungan dan/atau Izin Persetujuan teknis, Persetujuan
PPLH Lingkungan, dan Surat
100 dokumen 1,500,000,000 23 70 18
Kelayakan operasi yang diberikan
158,051,286
06 1 01 02 Pengembangan Kapasitas P ejabat Jumlah ASN yang dilakuk an 21,492,462 12 17682940 12 100.00 82.28
Pengawas Lingkungan Hidup pelatihan peningkatan kapasitas
PPLHD dan diangkat menjadi
15 orang 550,000,000 12 100 82
Fungsional PPLHD
17682940
06 1 01 03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan Jumlah laporan dari Usaha 150,280,895 17 144,638,771 17 73.91 96.25
yang Izin Lingk ungan Hidup, Izin PPLH dan/atau Kegiatan yang diawasi
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Izin Lingk ungan, P ersetujuan
Provinsi Lingkungan, s urat K elay ak an
Operasi oleh P emerintah Daerah 80 perusahaan 2,950,000,000 23 74 96
Provinsi
144,638,771
06 1 01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas an Jumlah Dokumen Hasil 52,656,650 9 49,041,403 9 100.00 93.13
dan Penerapan Sanksi Upaya dan Koordinasi dan Sinkronisasi
Renc ana PPLH Pengawasan dan P enerapan
Sanksi Upaya dan Renc ana
Perlindungan dan Pengelolaan 55 dokumen 1,080,000,000 9 100 93
Lingkungan Hidup
49,041,403
2 11 07 PROGRA M PENGAKUAN Persentase peningkatan 2,238,000,000 100.00 1,899,556,906 100.00 100.00 94.98 DLH
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM pengakuan MHA dan kearifan
ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN lokal di Provinsi Jambi
100 % 2,000,000,000 100 100 85
HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN
PPLH
1,899,556,906
07 1 01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Jumlah MHA dan Kearifan 500,000,000 30 406,845,024 30 32.55 32.55 DLH
Pengetahuan Tradisional dan Hak Lokal, Pengetahuan
MHA yang terkait dengan PPLH Tradisional dan Hak MHA
42 MHA 1,250,000,000 30 100 81
yang terkait dengan PPLH
yang diakui
406,845,024
07 1 02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Jumlah pe mberdayaan, 1,738,000,000 30 1,492,711,882 30 85.89 199.03
Kearifan Lokal, Pengetahuan Kemitraan, pendampingan,
Tradisional dan Hak MHA yang terkait dan Penguatan Kelembagaan
dengan PPLH MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA terkait dengan PPLH 42 kelembagaan 750,000,000 30 100 86
yang difasilitasi
1,492,711,882
07 1 02 01 Pemberday aan, K emi traan, Jumlah dokumen Kelembagaan 1,738,000,000 7 1,492,711,882 7 85.89 199.03
pendampingan, dan Penguatan MHA, Kearifan Lok al,
Kelembagaan MHA, Kearifan Lok al, Pengetahuan Tradisional dan
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Hak MHA terkait dengan PPLH
terkait dengan PPLH yang dilakukan P emberday aan,
Kemi traan, P endampi ngan
42 dokumen 750,000,000 7 100 86
dan
Penguatan
1,492,711,882
Jumlah lok asi (desa) 30
pelaksanaan FPIC BSM (BIOCF) desa 30 100
0
08 1 01 01 Pendampingan Gerakan Peduli Jumlah Pendampingan 0 0 0 0 0.00 0.00
Lingkungan Hidup Pembi naan G erak an Peduli
dan Berbuday a Li ngk ungan
154 dokumen 2,200,000,000 0
Hidup yang
Dilaksanakan
0
08 1 01 02 Penyelengaraan P enyuluhan dan Jumlah Masyarakat/ Kelompok 0 0 0 0 0.00 0.00
Kampany e Li ngkungan Hidup Tingk at Masyarakat/ Pelak u Usaha/
Daerah Provinsi Kegiatan yang terlibat 525 orang 500,000,000 0
0
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN Persentase Usulan 0 0 0 0 0.00 0.00 DLH
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Penghargaan LH untuk
MASYARAKAT Masyarakat yang difasilitasi 100 % 3,650,000,000 0
0
09 1 01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Jumlah kategori penghargaan 0 0 0 0 0.00 0.00 DLH
Hidup Tingkat Daerah Provinsi LH Tingkat Daerah Provinsi
yang diberikan 6 kategori 3,650,000,000 0
0
09 1 01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Jumlah Masyarak at/ Lembaga 0 0 0 0 0.00 0.00
Masyarakat/ Dunia Usaha/ Duni a Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia
Pendidikan/ Filantropi dalam Pendidikan/ Filantrophi yang
Perlindungan dan Pengelol aan Dinilai Kinerjanya dalam rangka 6 entitas 3,650,000,000 0
Lingkungan Hidup PPLH
10 1 01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Jumlah pengaduan Masyarak at 166,111,701 24 143,628,393 24 133.33 86.46
terhadap PPLH Provinsi terhadap PPLH Provinsi yang
ditindaklanjuti/ di tangani 85 dokumen 2,050,000,000 18 133 86
143,628,393
10 1 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Jumlah Dokumen Hasil 189,000,000 24 188,021,601 24 133.33 99.48
Sanksi Administrasi, P enyel esaian Koordinasi dan Sinkronisasi
Sengk eta, dan/atau Penyidikan Penerapan S anksi Administrasi,
Lingkungan Hidup di Luar P engadilan Penyelesai an S engketa,
atau Melalui Pengadilan dan/atau Penyidikan Lingkungan 182 dokumen 3,860,000,000 18 133 99
Hidup di Luar Pengadilan atau
Melalui Pengadilan
188,021,601
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengurangan 664,088,000 0 648,376,475 0 17.06 17.06 DLH
PERSAMPAHAN timbulan sampah di Provinsi 30% 30% 3,800,000,000 26 - 98
Jambi 648,376,475
Persentase penanganan 0 DLH
timbulan sampah di Provinsi 70% 70% 72 - #DIV/0!
Jambi -
11 1 01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Jumlah pengurangan sampah 664,088,000 0 648,376,475 0 17.06 17.06
Regional secara regional 224,982.86 ton/tahun 3,800,000,000 183,738.86 - 98
648,376,475
Jumlah penanganan sampah 0
secara regional 524,960.00 ton/tahun -
11 1 01 01 Penyusunan Renc ana, K ebijakan dan Jumlah Dokumen Renc ana, 664,088,000 8 648,376,475 8 100.00 97.63
Teknis Penanganan Sampah Regi onal Kebijakan dan Teknis
Penanganan S ampah Regi onal
65 dokumen 2,200,000,000 8 100 98
yang disusun dan ditetapk an
648,376,475
11 1 01 03 Pengoperasian dan P emeliharaan Jumlah fasilitasi TPA/TPST 0 0 - 0
fasilitas TPA/TPST Regional Regional yang beroperasi dan 3 unit 500,000,000 0
terpelihara dengan baik 0
11 1 01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 0 0 - 0
Prasarana dan Sarana Penanganan Koordinasi dan Sinkronisasi
Sampah di TPA/TPST Regional Penyediaan Prasarana dan
Sarana Penanganan S ampah di 8 dokumen 650,000,000 0
TPA/TPST Regional yang
dilaksanakan
0
11 1 01 06 Kerjasama Penanganan Sampah di Jumlah Volume Sampah dari 0 0 - 0
TPA/TPST Regional Kerja Sama Penanganan
Sampah di TPA/TPST Regional
524,960.00 ton/tahun 450,000,000 0
yang Ditetapkan
0
14. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
2 WAJIB
2 15 Perhubungan
1 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Akuntabilitas kelembagaan 1 Thn Thn 8,548,150,875 14,873,561,840
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dan kualitas pelayanan
kepada masyarakat 1 Thn 15,550,000,000 1 Thn -
2 15 01 1 0502 Pengadaan Pakai an Dinas Bes erta 1 Pkt pkt 147,301,000 800,000,000 - 204,643,313 43.99 Dishub
Atribut K el engk apanny a Ketertiban dan disiplin aparatur 1 Pkt 800,000,000 1 Pkt 26
dalam menjalank an tugas 351,944,313
2 15 01 1 0509 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti pkt 2,200,000 400,000,000 - 1,870,000 1.02 Dishub
Berdasark an Tugas dan Fungsi pelatihan/diklat 1 Pkt 400,000,000 1 Pkt 0
4,070,000
2 15 01 1 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelancaran dan k eny amanan 6 Pkt pkt 546,909,303 1,300,000,000 -
tugas aparatur 6 Pkt 1,300,000,000 6 Pkt -
2 15 01 1 0601 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peralatan dan komponen 1 Pkt pkt 30,631,600 50,000,000 - 30,800,500 122.86 Dishub
Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor 1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 62
61,432,100
2 15 01 1 0602 Penyedian Peralatan Perlengkapan Barang-barang habis pakai 1 Pkt pkt 146,222,095 200,000,000 - 149,414,343 147.82 Dishub
Kantor keperluan k antor 1 Pkt 200,000,000 1 Pkt 75
295,636,438
2 15 01 1 0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang-barang cetakan dan 1 Pkt pkt 187,165,000 250,000,000 - 199,818,500 154.79 Dishub
Penggandaan penggandaan k eperluan kantor 1 Pkt 250,000,000 1 Pkt 80
386,983,500
2 15 01 1 0606 Penyediaan Bahan Bacaan dan Bahan bacaan dan dok umen 1 Pkt pkt 26,940,000 30,000,000 - 22,940,000 83.13 Dishub
Peraturan Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan 1 Pkt 60,000,000 1 Pkt 76
49,880,000
2 15 01 1 0608 Fasilitas Kunjungan Tamu Mak anan dan minuman untuk 1 Pkt pkt 59,800,000 150,000,000 - 86,950,300 97.83 Dishub
keperluan rapat/tamu 1 Pkt 150,000,000 1 Pkt 58
146,750,300
2 15 02 1 0202 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Ketertiban, kelanc aran, 1 Pkt 2,979,381,700 14,857,041,000 - 4,120,122,648 48.90 Dishub
Provinsi keselamatan LLAJ 1 Pkt 14,517,375,000 1 Pkt 28
7,099,504,348
2 15 02 1 0204 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kelancaran, kenyamanan dan 1 Pkt 284,560,000 405,000,000 - 291,650,000 110.81 Dishub
Perlengk apan Jalan ketertiban pelay anan 1 Pkt 520,000,000 1 Pkt 72 576,210,000
2 15 02 1 03 Pengelolaan Terminal Penumpang Terpenuhinya SPM pelayanan 1 Pkt 915,016,000 2,500,000,000 -
Type B dan operasional terminal Tipe B 3 Pkt 2,500,000,000 3 Pkt -
2 15 02 1 0303 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelancaran, kenyamanan dan - 500,000,000 - 0.00 Dishub
Terminal ketertiban pelay anan 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt - -
2 15 02 1 0304 Kelancaran, kenyamanan dan - 1,000,000,000 1,304,292,000 130.43 Dishub
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal ketertiban pelay anan 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 130
(Fasilitas Utama dan P endukung) 1,304,292,000
2 15 02 1 0305 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelol a Kelancaran, kenyamanan dan 1 Pkt 915,016,000 1,000,000,000 - 857,946,900 177.30 Dishub
Terminal Type B ketertiban pelay anan 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 86 1,772,962,900
2 15 02 1 05 Pelaksanaan Manaje men da n Terlaksananya manajemen dan 2 Pkt 138,250,400 400,000,000 -
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan rekayasa lalu lintas untuk 2 Pkt 400,000,000 2 Pkt -
Jalan Provinsi jaringan jalan provinsi
2 15 02 1 0501 Pelaksanaan Monitoring dan 1 Pkt - 300,000,000 - 350,263,000 116.75 Dishub
Penataan Manajemen dan Rek ayasa Lalu evaluasi kegiatan di lingk ungan
1 Pkt 300,000,000 1 Pkt 117
Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Dishub 350,263,000
2 15 02 1 0504 Masukan dalam pengambilan 1 Pkt 138,250,400 100,000,000 - 87,732,759 225.98 Dishub
Pengawasan dan pengendalian keputusan terhadap
efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk permasalahan transportasi 1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 88
jalan Provinsi
225,983,159
2 15 02 1 06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Terpenuhinya penetapan - 75,000,000 -
Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kebijakan tata kelola Andalalin 1 Pkt 175,000,000 1 Pkt -
Provinsi
2 15 02 1 04'06 Pengawasan Pelaksanaan Rek omendasi Terpenuhinya penetapan - 75,000,000 44,898,000 25.66 Dishub
Andalalin kebijakan tata kelola Andalalin 1 Pkt 175,000,000 1 Pkt 60
44,898,000
2 15 02 1 07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Terlaksananya kegiatan inpeksi, 1 Pkt 13,920,000 325,000,000 -
di Jalan pengawas an, pemantauan dan
uji petik kendaraan bermotor di 1 Pkt 350,000,000 1 Pkt -
jalan
2 15 02 1 04'07 Pelaksanaan Ins peksi, Audit dan Disiplin awak kendaraan umum 1 Pkt 13,920,000 325,000,000 - 206,666,054 63.02 Dishub
Pemantauan P emenuhan P ersyaratan dalam berlalu lintas dan
Penyelenggaraan Kompetensi terpilihnya wakil Provinsi Jambi
1 Pkt 350,000,000 1 Pkt 64
Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi di tingkat nasi onal
220,586,054
2 15 02 1 01'08 Penyediaan Angkutan Umum Untuk J asa Kenyamanan dan k elancaran 1 Pkt 1,968,037,399 2,985,000,000 - 1,108,300,193 61.53 Dishub
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar penyelenggaraan pelay anan
Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi kepada masy arakat
1 Pkt 5,000,000,000 1 Pkt 37
3,076,337,592
2 15 02 1 0802 Pengendalian dan P engawasan Disiplin penyelenggaraan LLAJ 1 Pkt 170,620,000 865,000,000 - 1,982,796,000 589.98 Dishub
Ketersediaan Angkutan Umum Untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau B arang
1 Pkt 365,000,000 1 Pkt 229
Antar Kota Dalam 1 (satu) Provinsi
2,153,416,000
2 15 02 1 08 Kenyamanan dan k elancaran 1 Pkt 1,800,000,000 -
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk penyelenggaraan pelay anan
Pelayanan Angkutan Perkotaan yang kepada masy arakat
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah 1 Pkt 1,800,000,000 1 Pkt -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
326,801,463
3 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN 1 Thn 146,410,698 1,800,000,000
PELAYARAN 1 Thn 9,150,000,000 1 Thn
2 15 03 1 08 - 900,000,000 -
Tersedianya renc ana induk dan
Penetapan Rencana Induk dan Daerah
daerah lingkungan k erja (DLKR)/
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah
daerah lingkungan k epentingan 1 Pkt 1,900,000,000 1 Pkt -
Lingkungan Kepentingan (DLKP )
(DLKP) pel abuhan pengumpan
Pelabuhan Pengumpan Regional
regional
2 15 03 1 0801 Pelaksanaan Penyus unan rencana induk - 900,000,000 1,125,911,030 59.26 Dishub
dan Daerah Lingk ungan Kerja Tersedianya renc ana induk dan
(DLKR)/Daerah Lingkungan K epentingan daerah lingkungan k erja (DLKR)/
(DLKP) Pelabuhan P engumpan Regional daerah lingkungan k epentingan 1 Pkt 1,900,000,000 1 Pkt 125
(DLKP) pel abuhan pengumpan
regional
1,125,911,030
2 15 03 1 10 Pembangunan dan Penertiban Izin Terbangun dan terwujudnya 1 Pkt 70,533,540 650,000,000 -
Pelabuhan Sungai dan Danau Yang pelabuhan sungai dan danau
Melayani Trayek Lintas Daerah yang melayani trayek lintas
Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) daerah k abupaten/kota dalam 1 2Pkt 7,000,000,000 2 Pkt -
Daerah Provinsi (satu) daerah provinsi
2 15 03 1 1002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Pelaksanaan pembinaan dan 1 Pkt 70,533,540 150,000,000 - 418,019,704 7.52 Dishub
Danau yang Melayani Trayek Lalu Lintas penertiban penyelenggaraan
Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) kegiatan angkutan sungai dan 1 Pkt 6,500,000,000 1 Pkt 279
Daerah Provinsi laut
488,553,244
2 15 03 1 1003 Pengoperasian dan P emeliharaan Terwujudnya pelabuhan sungai - 500,000,000 361,879,216 72.38 Dishub
Pelabuhan Sungai dan Danau yang dan danau yang melay ani tray ek
Melay ani Tray ek Lintas Daerah lintas daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota dalm 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 72
Provinsi
361,879,216
2 15 03 1 11 Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Terpenuhinya izin usaha untuk 1 Pkt 75,877,158 250,000,000 -
Usaha Pelabuhan di Pelabuhan badan usaha pelabuhan di
Pengumpan Regional pelabuhan pengumpan regional 1 Pkt 250,000,000 1 Pkt -
2 15 03 1 1102 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas an Terpenuhinya izin usaha untuk 1 Pkt 75,877,158 250,000,000 - 167,730,018 97.44 Dishub
Pelaksanaan Izin untuk Badan Us aha badan usaha pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan Regional pelabuhan pengumpan regional 1 Pkt 250,000,000 1 Pkt 67
243,607,176
18,514,351,180
147892854
1 Penatalaksanaan dan Pengawasan 87.77 147,892,854.00 87.77 87.77 147,892,854.00
Nama Domai n dan S ub Domain dalam Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan P emerintahan Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama Domain dan
2 dokumen 462,000,000 2 dokumen 168,502,214 4,389 88
Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi
147892854
Persentase perangkat dan 96.85 22,047,820,446.00 96.85 96.85 22,047,820,446.00
Pengelolaan e-government di Lingkup sistem informasi penunjang
85 % 7,730,000,000 70% % 13,836 268
Pemerintah Daerah Provinsi penerapan SPBE di Provinsi
Jambi 8,218,882,504 22047820446
7196408824
01 Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah Dokumen Perangkat 0.00 0 55,000,000 256.55 141,105,000 256.55 256.55 45.57 DISKOP
Perangkat Daerah Daerah 100 309,635,325 100 257 257
141,105,000
06 Jumlah Laporan Capaian Kinerja 0.00 0 72,191,450 320.54 231,404,940 320.54 320.54 36.57 DISKOP
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 100 632,728,918 100 321 321
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan Ik htisar Realisasi
Kinerja SKPD 231,404,940
07 Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja 0.00 0
Perangkat Daerah 100 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 17 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase pembayaran Gaji
Daerah dan Tunjangan
01 Jumlah Orang yang Menerima 0.00 0 8,357,973,244 229.65 19,194,195,415 229.65 229.65 34.07 DISKOP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 100 56,332,941,032 100 230 230
19,194,195,415
2 17 1 1.05 Persentase PNS yang disiplin
Administrasi Kepegawaian Perangkat dan me ngikuti pelatihan
Daerah
01 0.00 0
Pengadaan Pakai an Dinas Bes erta Jumlah Paket Pakai an Dinas
100 454,397,125
Atribut K el engk apanny a beserta Atribut Kelengk apan
09 Jumlah pegawai berdas arkan 0.00 0 24,700,000 183.68 45,370,000 183.68 183.68 11.65 DISKOP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tugas dan fungsi yang mengikuti
Berdasark an Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelati han 100 389,503,125 100 184 184
45,370,000
2 17 1 1.06 Persentase pelayanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi perkantoran
01 Jumlah paket komponen 0.00 0 29,137,090 206.26 60,097,765 206.26 206.26 21.29 DISKOP
Penyediaan Komponen Instalasi instalasi listrik / penerangan
100 282,223,653 100 206 206
Listrik/Penerangan B angunan Kantor bangunan kantor yang
disediakan 60,097,765
02 Jumlah paket peralatan dan 0.00 0 227,857,804 223.47 509,196,300 223.47 223.47 43.04 DISKOP
Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan
perlengkapan k antor y ang 100 1,183,015,368 100 223 223
Kantor
disediakan 509,196,300
04 Jumlah paket bahan logistik 0.00 0 35,400,000 208.17 73,691,000 208.17 208.17 34.25 DISKOP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 215,164,824 100 208 208
kantor yang disediakan 73,691,000
05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan 0.00 0 80,080,559 252.37 202,096,000 252.37 252.37 34.20 DISKOP
Penggandaan dan penggandaan y ang 100 590,916,800 100 252 252
disediakan 202,096,000
06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 0.00 0 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 DISKOP
peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan bacaan
dan Peraturan periundang - 100 8,811,383 0
undangan yang disediak an
-
08 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan fasilitasi 0.00 0 0
100 60,000,000 0
kunjungan tamu
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 0.00 0 589,502,079 200.60 1,182,564,644 200.60 200.60 44.80 DISKOP
Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan
rapat koordinasi dan konsultasi 100 2,639,729,005 100 201 201
SKPD
1,182,564,644
2 17 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pelayanan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi perkantoran
01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Jumlah koperasi dengan wilayah 0.00 0 125,000,000 228.39 285,493,160 228.39 228.39 12.77483598 DISKOP
untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan lintas daerah
Keanggotaan Lintas Daerah kabupaten/kota dalam I (s atu)
Kabupaten/Kota dalam 1 (s atu) Daerah daerah provinsi yang memiliki 100 2,234,808,810 100 228 228
Provinsi usaha simpan pinjam
285,493,160
17 2 1.02 Penerbitan izin pembukaan kantor Jumlah penyelesaian perizinan
cabang. Cabang pembantu dan kantor kantor cabang, kantor c abang
kas koperasi simpan pinjam untuk pembantu
koperasi denga n wilayah
keanggotaan lintas daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
01 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan k antor Jumlah kantor c abang, c abang 0.00 0 0
cabang, cabang pembantu dan kantor pembantu dan kantor kas
kas koperasi dengan Wilayah koperasi simpan pinjam untuk
Keanggotaan Lintas Daerah koperasi dengan wilayah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah keanggotaan lintas daerah 100 150,000,000 0
Provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi
252,446,729
02 Peningk atan Kepatuhan Koperasi Jumlah Koperasi Yang 0.00 0 150,000,000 186.96 280,445,174 186.96 186.96 22.07787959 DISKOP
terhadap P eraturan Perundang- Memenuhi Peraturan
Undangan dan Terbentuknya Koperasi PerundangUndangan dan
yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, Tersedianya K operasi yang 100 1,270,254,115 100 187 187
serta Akuntabel Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh,
serta Akuntabel
280,445,174
17 3 1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah koperasi yang
Koperasi Simpan Pinjam Koperasi diperiksa dan diawasi
yang Wilayah Keanggotaannya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Jumlah koperasi yang diberikan 0.00 0 210,000,000 185.22 388,967,790 185.22 185.22 21.19910885 DISKOP
Produktif, Manajemen, E fisiensi, penilaian permodalan kualitas
Likuiditas, Jatidiri Koperasi, P ertumbuhan aktiva produktif manajemen,
dan Kemandirian K operasi efisiensi, likuiditas, j ati diri
koperasi, pertumbuhan dan 100 1,834,830,854 100 185 185
kemandirian koperasi
388,967,790
02 Mengukur tingkat kesehatan koperasi Jumlah koperasi hasil 0.00 0 0
penguk uran tingkat kes ehatan 100 325,000,000 0
01 Peningk atan Pemahaman dan Jumlah SDM yang memahami 0.00 0 2,718,155,947 154.97 4,212,346,076 154.97 154.97 27.63662769 DISKOP
Pengetahuan Perkoperasian serta pengetahuan perkoperasian
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 100 15,241,896,092 100 155 155
4,212,346,076
17 5 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM yang
Wilayah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
01 Perluasan Akses Pas ar, Akses Jumlah unit us aha yang 0.00 0 229,999,930 255.03 586,571,674 255.03 255.03 19.70606435 DISKOP
Pembi ayaan, Penataan Manajemen, memenuhi standarisasi dan
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha restrukturisasi us aha 100 2,976,604,884 100 255 255
586,571,674
02 Peningk atan Produktivitas, Nilai Tambah, Jumlah unit us aha yang 0.00 0 475,000,000 170.34 809,111,572 170.34 170.34 15.11173117 DISKOP
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, produktif, bernilai tambah,
Penguatan K elembagaan, P enataan memiliki akses pasar, akses
Manaj emen, Standaris asi, dan pembiay aan, penguatan
Restrukturisasi Usaha kelembagaan, penataan 100 5,354,195,116 100 170 170
manajemen, standarisasi, dan
restrukturisasi us aha
809,111,572
03 Penumbuhan kesadaran k eluarga dalam Jumlah keluarga yang mengikuti 0.00 0 0
peningkatan taraf hidup k eluarga melalui penumbuhan k esadaran
kehidupan berkoperasi dan keluarga dalam peningkatan
pengembangan ekonomi lainnya taraf hidup k eluarga melalui
kehidupan berkoperasi dan 100 750,000,000 0
pengembangan ek onomi lainny a
01 Menumbuhk embangk an UMK M untuk Jumlah unit us aha UMK M yang 0.00 0 21,166,930,860 99.36 21,030,515,685 99.36 99.36 10.19857377 DISKOP
menjadi Usaha yang Tangguh dan tangguh dan mandiri sehingga
Mandiri sehingga dapat Meningk atkan dapat meningkatkan penciptaan
Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan lapangan kerja, pemerataan
Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan pendapatan, pertumbuhan 100 206,210,360,000 100 99 99
Pengentasan Kemiskinan ekonomi, dan pengentas an
kemiskinan
21,030,515,685
Peningk atan pemahaman dan Jumlah SDM yang memahami 0.00 0 0
pengetahuan UMK M serta kapasitas dan pengetahuan UKM dan
kompetensiSDM UMK M dan kewirausahaan 100 6,695,110,000 0
kewirausahaan
01 Produksi dan P engolahan, P emasaran, Jumlah unit us aha UMK M yang 0.00 0 349,999,620 188.36 659,275,760 188.36 188.36 17.91807229 DISKOP
Sumber Daya Manusia, serta Desain dan mendapatkan fasilitas produksi
Teknologi dan pengolahan, pemas aran,
sumber day a manusia, serta 100 3,679,390,000 100 188 188
desain dan teknologi
659,275,760
02 Peningk atan pemahaman dan Jumlah pelaku UMK M yang 0.00 0 0
pengetahuan literasi huk um dan bantuan memahami literasi hukum
penyelesaian perk ara bagi pelaku UMKM 100 240,000,000 0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Periode penyedi aan gaji asn 12 bln 93,699,027,500 12 bln 11,867,968,861 94.44% 11,030,671,018 93 94.44% 0.944 94.44% Dispora
11,030,671,018
Penyediaan Administrasi P elaksanaan Jumlah tenaga admi nistrasi
45 org 1,459,876,500 45 org 209,224,800 99.99% 209,213,699 100 99.99% 1.000 99.99% Dispora
Tugas ASN keuangan 209,213,699
Persentase administrasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 5,001,373,000
umum yang terlaksana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah peserta rapat/tamu/dll 300 org 277,553,000 300 orang 25,140,000 99.23% 24,945,650 99 99.23% 0.992 99.23% Dispora
24,945,650
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan
7 jns 726,947,000 7 jenis 83,577,000 90.35% 75,510,952 90 90.35% 0.904 90.35% Dispora
Penggandaan penggandaan 75,510,952
Persentase penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga kejuaraan olahraga yang 100% 197,724,084,000
terlaksana
568,950 - 538,509 95
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 22 01 1,01 Nilai AKIP A
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
DISBUDPAR
Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 200,546 1 172,913 17 86
2 22 01 1,01 01 Perangkat Daerah Perangk at Daerah 30 DOK 3,000,000 6
DISBUDPAR
Jumlah Dokumen RKA-SKPD 225,574 2 222,817 50 99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 22 01 1,01 02 RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- 20 DOK 2,500,000 4
SKPD
DISBUDPAR
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 142,830 2 142,779 50 100
Capaian Kinerja dan Ik htisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
2 22 01 1,01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20 DOK 3,500,000 4
Kinerja SKPD
DISBUDPAR
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah ASN 14,203,509 13,498,998 95
2 22 01 1,02 Daerah -
DISBUDPAR
15,487,276 9 13,498,998 75 87
Jumlah Orang yang Menerima
2 22 01 1,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60 BLN 80,000,000 12
Gaji dan Tunjangan ASN
DISBUDPAR
DISBUDPAR
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,163,732 - 1,147,196 99
2 22 01 1.06
DISBUDPAR
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 104,121 8 104,120 47 100
Jumlah Paket Komponen
Penerangan Bangunan Kantor
Instalasi Listrik/ Penerangan
2 22 01 1.06 01 Bangunan Kantor yang 85 PAK 950,000 17
Disediakan
DISBUDPAR
Jumlah Paket Peralatan dan 146,071 5 146,071 56 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Perlengk apan Kantor yang
2 22 01 1.06 02 Kantor Disediakan 45 PAK 1,130,000 9
DISBUDPAR
DISBUDPAR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung K antor dan 1,072,384 4 1,060,314 57 99
Kantor dan B angunan Lainny a Bangunan Lainnya yang
2 22 02 1.10 09 Dipelihara/Direhabilitasi 37 UNIT 16,700,000 7
DISBUDPAR
113,913 30 113,913 50 100
DISBUDPAR
Persentase usia penduduk usia
10 tahun k eatas yang pernah
terlibat sebagai
0.052 PERSEN 9,130,000 1.65 - -
pelaku/pendukung pertunjukan
seni
DISBUDPAR
Jumlah peserta pembinaa S DM, 842,664 4 756,563 8 90
Pembi naan Sumber Day a Manusia,
2 22 02 1.02 2 lembaga dan pranata ORG 3,866,000 50
Lembaga, dan Pranata K ebudayaan
kebudayaan DISBUDPAR
Jumlah fasilitasi legalitas
198 KELOMPOK 3,866,000 33 - -
organisasi seni budaya DISBUDPAR
Jumlah organisasi seni budaya
yang menerima bantuan
pemerintah bidang kebuday aan 35 KELOMPOK 3,866,000 5 - -
DISBUDPAR
Jumlah publisitas seni budaya
daerah Jambi melalui media
cetak/media elek tronik dan 19 KALI 3,866,000 3 - -
media lainny a
DISBUDPAR
Jumlah peserta pada rembug
budaya J ambi 270 ORG 3,866,000 50 - - DISBUDPAR
Jumlah
dokumen/peraturan/produk
hukum bidang k ebudayaan yang
5 DOK 3,866,000 1 - -
disusun/direview/direvisi
DISBUDPAR
Penyediaan dan Pemeliharaan S arana Jumlah Sarana dan Prasarana
dan Taman B udaya
03 Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara 10 UNIT 2 - -
DISBUDPAR
Pelestarian Kesenian Tradisional yang 584,161 - 558,765 96
Masyarakat Pelakunya Lintas Jumlah fasilitasi seni budaya
2 22 02 1.02 Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi tradisional
DISBUDPAR
Jumlah objek pemajuan tradisi 584,161 - 558,765 - 96
budaya y ang dilakukan
Perlindungan, P engembangan,
pelindungan, pengembangan
2 22 02 1.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 24 OBJEK 1,250,000 3
dan pemanfaatan
Budaya
DISBUDPAR
Jumlah fasilitasi pendaftaraan
karya seni budaya Jambi ke HKI 210 KARYA 321,000 22
DISBUDPAR
Jumlah fasilitasi pendaftaran
karya seni buday a Jambi 74 KARYA 500,000 5
menjadi WBTB Nasional DISBUDPAR
Jumlah karya seni budaya tradisi
Jambi yang didokumentasikan 5 KARYA 1,130,000 1
DISBUDPAR
Persentase rumah tangga yang
menyelenggarak an upacara adat 95 PERSEN 17
DISBUDPAR
Jumlah pelak u/organisasi seni
budaya yang difasilitasi melalui
pertunjukan/festival/ ev ent
44 KALI 800,000 6
budaya tradisi di dalam negeri
DISBUDPAR
DISBUDPAR
Pembi naan Sumber Day a Manusia, Jumlah SDM, l embaga, dan
2 22 02 1.03 02 Lembaga, dan Pranata A dat pranata adat yang dibi na 825 0RG 150 - -
DISBUDPAR
Jumlah peserta pada
pelatihan/workshop adat Melay u 150 ORG 550,000 30 - -
Jambi DISBUDPAR
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan pras arana 2,244,738 - 1,714,309 - 76
2 22 02 1.03 03 Pembi naan Lembaga Adat lembaga adat yang 5 UNIT 1
disediakan/difasilitasi
Jumlah fasilitasi kegiatan/s arana
dan prasarana terhadap
Lembaga Adat Mel ayu Prov
5 LAM 17,500,000 1 - -
Jambi
DISBUDPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah sertifikasi SDM
2 22 03 KESENIAN TRADISIONAL 20 KL 2
kebudayaan DISBUDPAR
10,160,000 2,481,507 2,475,760 76
Jumlah peningkatan pelaku
1600 ORG 310
seni DISBUDPAR
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2 22 03 1.01 Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota Jumlah karya yang diapresiasi - -
DISBUDPAR
Peningk atan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM kes enian 1,388,988 - 1,384,020 - 100
Sumber Daya manusia Kesenian tradisional yang mendapat
2 22 03 1.01 01 Tradisional 1,000 ORG 4,250,000 200
pendidikan dan latihan
(ditingkatk an kompetensiny a) DISBUDPAR
Jumlah fasilitasi sertifikasi SDM - -
20 ORG 200,000 2
seni buday a DISBUDPAR
Jumlah lembaga kesenian 1,092,519 47 1,091,740 100 100
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
2 22 03 1.01 03 tradisional yang ditingkatk an 263 LEM 47
Lembaga Kesenian Tradisional
kapasitasnya DISBUDPAR
Jumlah temu karya 10 KL 750,000 2 - - DISBUDPAR
2 22 04 1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Jumlah Karya lukis lokal 5 KARYA 3,450,000 1 DISBUDPAR
Jumlah SDM dan l embaga
Pemberdayaan S umber Day a Manusia
2 22 04 1.01 01 sejarah lokal provinsi yang 200 ORG 1,300,000 40
dan Lembaga S ejarah Lokal Provinsi
diberdayakan DISBUDPAR
DISBUDPAR
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah dokume n
3 26 04 1.01 Kota Kreatif pendukungan kota kreatif 5 dok 2,659,000 - -
DISBUDPAR
Layanan Peny ediaan Sarana dan Jumlah Penyediaan Sarana dan
3 26 04 1.01 01 Prasarana Kota Prasarana Kota - -
Kreati Kreatif DISBUDPAR
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Jumlah Laporan Hasil
Pasar Pelaksanaan Perluas an
Ekspor maupun P asar Domestik Akses Pasar Produk Kreatif Baik
3 26 04 1.01 02 5 LAP 1 - -
Pas ar Eks por
dan Pasar Domestik
DISBUDPAR
Koordinasi dan Si nkronis asi
Pengembangan Jumlah laporan hasil koordinasi
Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif dan sinkronisasi pengembangan
3 26 04 1.01 03 5 LAP 1,532,000 1 - -
ruang kreasi dan jaringan orang
kreatif
DISBUDPAR
Jumlah data ruang kreatif 5 DOK 1 - - DISBUDPAR
Jumlah komunitas ekraf 130 KOMUNITAS 22 - - DISBUDPAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Jumlah laporan hasil koordinasi
Usaha dan sinkronisasi peningkatan
3 26 04 1.01 05 Kreatif Terutama bagi Us aha Pemula usaha kreatif terutama bagi 5 LAP 1,127,000 1 - -
usaha pemula
DISBUDPAR
DISBUDPAR
Jumlah pelaku ekraf yang
mengikuti sosialisasi HKI 320 ORG 80 - -
DISBUDPAR
Jumlah fasilitasi HKI di bidang
ekraf 150 PRODUK 10 - -
DISBUDPAR
Penyusunan Renc ana Aksi Jumlah Dokumen Renc ana Aksi
3 26 04 1.02 09 Pengembangan Pengembangan 5 DOK 1 - -
Ekonomi Kreati Ekonomi Kreatif DISBUDPAR
Jumlah Dokumen Hasi
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Monitoring dan Evaluasi
3 26 04 1.02 10 Pengembangan Ekosistem 5 DOK 1 - -
Ekosistem Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif
DISBUDPAR
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Jumlah Orang yang Disertifikasi
3 26 05 1.02 03 Profesi di Kompetensi di - -
Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif DISBUDPAR
67
Persentase peningkatan tata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA
3 26 02 kelola destinasi pariwisata - 3,696,377 2,481,966
TARIK DESTINASI PARIWISATA
yang berkelanjutan
DISBUDPAR
Pengelolaan Daya Tarik Wisata jumlah DTW unggulan provinsi
3 26 02 1.01 300,000,000 3 - -
Provinsi DISBUDPAR
Penetapan Data Tarik Wisata Unggulan Jumlah Lokasi daya tarik wisata 150,000 - 136,779 - 91
3 26 02 1.01 01 Provinsi 20 1,400,000 4
unggul an provinsi DISBUDPAR
Jumlah DTW unggul an provinsi
18 1,400,000 3 - -
yang ditetapkan DISBUDPAR
Kontribusi sektor pariwisata
1 1 - -
terhadap PDRB DISBUDPAR
Perancangan dan P erenc anaan
Pengembangan Day a Tarik Wisata Jumlah dokumen perancangan
Unggulan Provinsi dan perenc anaan
3 26 02 1.01 02 5 800,000 1 - -
pengembangan day a tarik
wisata unggulan provinsi
DISBUDPAR
Jumlah pergerakan wisatawan
9,650,528 800,000 950,000 - - DISBUDPAR
nusantara
Jumlah kunjungan wisatawan
17,903 800,000 1,903 - -
mancanegara DISBUDPAR
Pengembangan Day a Tarik Wisata 2,074,000 - 935,790 - 45
Unggulan Provinsi Jumlah lokasi DTW unggulan
provinsi sesuai dengan tahapan
3 26 02 1.01 03 pengembangan (rintisan, 5 1,100,000 1
berkembang, pemantapan,
revitalisasi)
DISBUDPAR
Jumlah dokume n
Pengelolaan Kawasan Strategis perencanaan pengembangan
3 26 02 1.02 Pariwisata Provinsi kawasan strategis Pariwisata - -
Provinsi
DISBUDPAR
Tersedianya dok umen
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata
3 26 02 1.02 01 penetapan k awasan strategis 5 1,500,000 1 - -
Provinsi
pariwisata provinsi DISBUDPAR
772,245 - 725,824 - 94
Jumlah laporan hasil
Pemberdayaan Masyarakat Dal am
pemberdayaan masyarakat
3 26 02 1.02 06 Pengelolaan Kawas an Strategis 1,500,000 2
dalam pengelolaan kawasan
Pariwisata Provinsi
strategis pariwisata provinsi
DISBUDPAR
Jumlah peserta pelatihan dan
pemberdayaan masyarak at di
300 1,850,000 60 - -
kawas an strategis pariwisata
provinsi DISBUDPAR
I 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai SAKIP (Indeks) 27,729,898,253 12 21,644,963,891 78 78 100.00 78.06 11.71 DKP
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI AA 184,819,296,528 15.00
21,644,963,891
-
3.25.01.1.01.06 Sub Kegiatan K oordinasi dan Jumlah laporan c apaian kinerja 150,000,000 10 97,271,340 100 65 10.00 1,000.00 8.99 DKP
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan laporan hasil
koordinasi penyusunan laporan
capian kinerja dan ikhtisar 10 1,082,567,756 1.39
realisasi kinerja SKPD (Laporan)
97,271,340
3.25.01.1.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi kinerja 400,000,000 1 196,194,413 100 49 1.00 10,000.00 8.17 DKP
Daerah perangk at daerah (Laporan) 1 2,400,000,000 0.17
196,194,413
3.25.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Terkelola administrasi umum 20,552,398,253 12 19,264,286,676 100 94 12.00 833.33 13.38 DKP
Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan
Perikanan (Bulan) 12 144,026,256,046 1.71
19,264,286,676
3.25.01.1.02.01 Sub Kegiatan P enyediaan G aji dan Jumlah orang y ang menerima 20,072,398,253 152 18,933,586,776 100 94 152.00 62.50 13.45 DKP
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN
(Orang/Bulan) 160 140,791,633,346 22.81
18,933,586,776
3.25.01.1.02.02 Sub Kegiatan P eny ediaan A dministrasi Jumlah dokumen hasil 480,000,000 1 330,699,900 100 69 1.00 10,000.00 10.22 DKP
Pelaksanaan Tugas ASN peny ediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN 1 3,234,622,700 0.15
(Dokumen)
330,699,900
3.25.01.1.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Tersusunnya Laporan 200,000,000 8 96,318,811 100 48 100.00 100.00 8.11 DKP
Daerah pada Perangkat Daerah Keuanga n (%) 100 1,188,030,600 16.83
96,318,811
3.25.01.1.03.01 Sub Kegiatan P enyus unan P erenc anaan Jumlah rencana k ebutuhan 50,000,000 - - 100 - - - DKP
Kebutuhan B arang Milik Daerah SKPD barang milik daerah SKPD 1 288,607,500 0.17
(Dokumen) -
3.25.01.1.03.06 Sub Kegiatan P enatausahaan Barang Jumlah laporan penatausahaan 150,000,000 0 96,318,811 100 64 2.00 5,000.00 10.71 DKP
Milik Daerah pada SKPD barang milik daerah pada SKPD
(Laporan) 2 899,423,100 0.33
96,318,811
3.25.01.1.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Disiplin ASN 500,000,000 0 165,927,036 - 33 7.11 DKP
Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 1 2,334,519,956 0.21
(Tahun) 165,927,036
3.25.01.1.05.02 Sub Kegiatan P akaian Dinas beserta Jumlah paket pakaian dinas 250,000,000 - - - - DKP
Atributny a kelengkapannya beserta atribut kelengkapanny a 1,625 1,250,000,000 325.00
(Paket)
3.25.01.1.05.09 Sub Kegiatan P endi dikan dan Pelati han Jumlah pegawai berdas arkan 100,000,000 20 58,707,080 100 59 20.00 100.00 10.83 DKP
Pegawai B erdasarkan Tugas dan Fungsi tugas dan fungsi yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan (Orang)
100 542,000,000 18.45
58,707,080
3.25.01.1.05.10 Sub Kegiatan S osialisasi Peraturan Jumlah orang yang mengikuti 150,000,000 200 107,219,956 100 71 200.00 50.00 10.28 DKP
Perundang-Undangan sosialisasi peraturan perundang-
undangan (Orang) 200 1,042,519,956 28.78
107,219,956
3.25.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Terkelolanya admistrasi 1,042,500,000 12 459,390,357 100 44 12.00 833.33 7.67 DKP
Perangkat Daerah umum pada dinas kelautan
dan perikanan (Bulan) 12 5,986,219,114 2.09
459,390,357
3.25.01.1.06.01 Sub Kegiatan P enyediaan Komponen Jumlah paket komponen 10,000,000 3 10,000,000 100 100 3.00 666.67 12.94 DKP
Instalasi Listrik/Penerangan B angunan instalasi listrik/penerangan
Kantor bangunan kantor yang 15 77,270,000 1.94
disediakan (Paket)
10,000,000
3.25.01.1.06.02 Sub Kegiatan P enyediaan Peralatan dan Jumlah paket peralatan dan 300,000,000 5 97,912,150 100 33 5.00 400.00 5.84 DKP
Perlengk apan Kantor perlengkapan k antor y ang 25 1,675,950,374 4.48
disediakan (Paket) 97,912,150
3.25.01.1.06.03 Sub Kegiatan P enyediaan Peralatan Jumlah paket peralatan rumah 50,000,000 - - 100 - DKP
Rumah Tangga tangga yang disediak an (Paket) 5 250,000,000 1.00
3.25.01.1.06.04 Sub Kegiatan P enyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan logistik 50,000,000 2 16,951,000 100 34 2.00 1,000.00 6.16 DKP
Kantor kantor yang disediakan (Paket) 10 274,995,000 1.82
16,951,000
3.25.01.1.06.05 Sub Kegiatan P enyediaan Barang Jumlah paket barang cetakan 75,000,000 2 39,988,000 100 53 2.00 1,000.00 9.13 DKP
Cetakan dan P enggandaan dan penggandaan y ang 10 437,992,500 1.71
disediakan (Paket) 39,988,000
3.25.01.1.06.06 Sub Kegiatan P enyediaan Bahan Bac aan Jumlah dokumen bahan bacaan 7,500,000 1 4,998,000 100 67 1.00 10,000.00 12.65 DKP
dan Peraturan P erundang-Undangan dan peraturan perundang-
undangan yang disediak an 1 39,498,500 0.19
(Dokumen)
4,998,000
3.25.01.1.06.09 Sub Kegiatan P enyelenggaraan Rapat Jumlah laporan penyelenggaraan 400,000,000 12 289,541,207 100 72 12.00 833.33 12.06 DKP
Koordinasi dan Konsultasi SKPD rapat koordinasi dan konsultasi
SKP D (Laporan) 12 2,399,998,800 2.00
289,541,207
3.25.01.1.06.10 Sub Kegiatan P enatausahaan Arsip Jumlah dokumen 150,000,000 1 - 100 - - - DKP
Dinamis pada SKPD penatausahaan arsip dinamis
pada SKPD (Dokumen) 1 830,513,940 0.18
-
3.25.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Terkelolanya administrasi 2,765,000,000 12 48,941,963 100 2 12.00 833.33 0.33 DKP
Daerah Penunjang Urusan umum pada dinas kelautan
Pemerintah Daerah dan perikanan (Bulan) 12 14,803,491,094 2.24
48,941,963
3.25.01.1.07.02 Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Jumlah unit kendaraan dinas 700,000,000 - - - - - DKP
dinas operasional atau l apangan operasional atau lapangan y ang
disediakan (Unit) 4 3,500,000,000 0.80
3.25.01.1.07.05 Sub Kegiatan P engadaan Mebel Jumlah paket mebel yang 200,000,000 - - - - - - DKP
disediakan (Paket) 25 873,894,112 5.72
-
3.25.01.1.07.06 Sub Kegiatan P engadaan P eralatan dan Jumlah unit peralatan dan mesin 200,000,000 10 26,079,463 100 13 10.00 200.00 2.30 DKP
Mesin Lainnya lainnya yang disediakan (Unit) 50 1,133,367,588 8.82
26,079,463
3.25.01.1.07.09 Sub Kegiatan Pengadaan G edung Jumlah unit gedung kantor atau 500,000,000 - - - - - - DKP
Kantor atau Bangunan Lainny a bangunan lainnya y ang 5 3,300,000,000 0.76
disediakan (Unit) -
3.25.01.1.07.10 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Jumlah unit sarana dan 300,000,000 10 22,862,500 100 8 12.00 200.00 1.37 DKP
Prasarana G edung Kantor atau prasarana gedung ak antor atau
Bangunan Lainnya bangunan lainnya y ang 50 1,671,229,394 8.98
disediakan (Unit)
22,862,500
3.25.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Terkelolanya administrasi 655,000,000 12 513,976,349 100 78 12.00 833.33 13.12 DKP
Urusan Pemerintaha n Daerah umum pada dinas kelautan
dan perikanan (Bulan) 12 3,917,590,000 2.01
513,976,349
3.25.01.1.08.01 Sub Kegiatan P enyediaan Jas a Surat Jumlah laporan penyediaan jasa 5,000,000 1 5,000,000 100 100 1.00 10,000.00 17.24 DKP
Menyurat surat meny urat (Laporan) 1 28,996,000 0.17
5,000,000
3.25.01.1.08.02 Sub Kegiatan P enyediaan Jas a Jumlah laporan penyediaan jasa 650,000,000 4 508,976,349 100 78 4.00 2,500.00 13.09 DKP
Komunikasi, sumber Day a Air dan Listrik komunikasi, s umber daya air
dan listrik yang disediakan 4 3,888,594,000 0.67
(Laporan)
508,976,349
3.25.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Terkelolanya administrasi 1,200,000,000 12 678,393,003 100 57 12.00 100.00 9.91 DKP
Daerah Penunjang Urusan umum pada dinas kelautan
Pemerintaha n Daerah dan perikanan (Bulan) 100 6,847,549,466 17.52
678,393,003
3.25.01.1.09.01 Sub Kegiatan P enyediaan Jas a Jumlah kendaraan perorangan 500,000,000 59 420,996,163 100 84 59.00 169.49 14.17 DKP
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan dinas atau k endaraan dinas
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan y ang dipelihara dan
59 2,970,337,120 9.93
Kendaraan Dinas jabatan dibayark an pajakny a (Unit)
420,996,163
3.25.01.1.09.02 Sub Kegiatan P enyediaan Jas a Jumlah kendaraan dinas 100,000,000 4 104,096,640 100 104 4.00 2,500.00 18.60 DKP
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak operasional atau lapangan y ang
dan Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara dan dibayarkan pajak
4 559,753,280 0.71
Operasional atau Lapangan dan perizinanny a (Unit)
104,096,640
3.25.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan 500,000,000 3 131,993,000 100 26 3.00 666.67 4.72 DKP
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bangunan lainnya y ang
dipelihara/direhabilitasi (Unit) 15 2,797,464,566 2.68
131,993,000
3.25.01.1.09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana dan pras arana 100,000,000 20 21,307,200 100 21 20.00 500.00 4.10 DKP
Sarana dan Prasarana G edung Kantor penduk ung gedung kantor atau
atau Bangunan Lainnya bangunan lainnya y ang
dipelihara/direhabilitasi (Unit) 20 519,994,500 3.85
21,307,200
II 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Ruang laut oleh 2,564,500,000 1,318,637,478 - 51 6.70 DKP
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- Masyarakat Pesisir maupun
PULAU KECIL Pengusaha sesuai Perda
10 19,689,500,000 1.30
RZWP3K (Izin)
1,318,637,478
3.25.02.1.01 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Persentase wilayah perairan 2,140,000,000 1,318,637,478 - 62 7.94 DKP
Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak yang dikelola berdasarkan 90 16,610,000,000 11.60
dan Gas Bumi RZWP3K (%) 1,318,637,478
3.25.02.1.01.01 Sub Kegiatan P enyus unan dan Jumlah dokumen materi tek nis 430,000,000 313,148,944 - 73 7.81 DKP
Penetapan Rencana Zonasi Wilayah muatan perairan pesisir pada
Pesisir dan Pulau-Pulau K ecil RTRW provinsi/dokumen final
1 4,010,000,000 0.11
RZWP3K (Dokumen)
313,148,944
3.25.02.1.01.02 Sub Kegiatan P engelolaan K awasan Luas an kawasan kons ervasi di 760,000,000 1,005,488,534 - 132 19.37 DKP
Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- wilayah pesisir dan pulau-pulau
Pulau Kecil Berds arkan P enetapan dari kecil yang terkelola (Ha
39,143.44 5,190,000,000 5,732
Pemerintah Pusat
1,005,488,534
3.25.02.1.01.03 Sub Kegiatan Rehabilitasi wilayah Luasan wilayah perairan pesisir 950,000,000 - - - - - DKP
perairan dan pulau-pulau k ecil dan pulau-pulau kecil yang 2,697.4 6,120,000,000 419
direhabilitasi (Ha)
3.25.02.1.01.04 Sub Kegiatan Mitigasi benc ana wilayah Jumlah masyarak at pesisir dan - - - - DKP
pesisir dan pulau-pulau kecil pulau-pulau kecil yang
memperoleh informasi terk ait
mitigasi benc ana melalui
program mitigasi bencana 240 1,290,000,000 -
wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil (Orang)
3.25.05.1.02.03 Sub Kegiatan P elaksanaan Fasilitasi Jumlah rek omendasi perizinan 40,000,000 - - - - - - DKP
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan pemanfaatan ruang laut ruang
Izin Pengelolaan Ruang Laut di B awah laut bagi masyarakat lokal dan
12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi tradisional yang diterbitkan 10 425,000,000 0.94
Masyarakat Lokal dan Tradisional (Rekomendasi)
-
3.25.05.1.02.04 Sub K egiatan Penerbitan rekomendasi Jumlah rek omendasi perizinan - - - - - DKP
izin pelaksanaan reklamasi di perairan dalam pelaksanaan reklamasi di
pesisir perairan pesisir yang diterbitkan
1 300,000,000 -
(Rekomendasi)
-
3.25.05.1.02.05 Sub Kegiatan pencatatan dan Jumlah lokasi perairan dalam 80,000,000 - - - - DKP
pengadministrasian izin lok asi perairan sistem kadaster laut (Dok umen) 10 250,000,000 3.20
dal am sistem kadaster laut
3.25.02.1.03 Kegiatan Pemberdayaan Pesisir dan Peningkata n kapasitas - 80,000,000 - - - - - - - DKP
Pulau-Pulau Kecil kelompok masyarakat pesisir 20 1,680,000,000 0.95
(Kelompok) -
3.25.02.1.03.01 Sub Kegiatan Pengembangan k apasitas Jumlah masyarak at pesisir dan - - - - - - DKP
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pulau-pulau kecil yang
meningk at k apasitasny a (Orang) 240 280,000,000 -
-
3.25.02.1.03.02 Sub Kegiatan P enguatan dan Jumlah kelompok masyarak at - - - - - - DKP
pengembangan kelembagaan yang mengikuti penguatan dan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pengembangan k elembagaan
masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil (Kelompok) 20 600,000,000 -
-
3.25.02.1.03.03 Sub Kegiatan P elibatan masyarakat Jumlah masyarakat yang terlibat - - - - - - DKP
dalam peny usunan perencanaan, dalam penyusunan
pelaksanaan, dan pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil pengawasan pengelolaan pesisir 80 120,000,000 -
dan pulau-pulau k ecil (Orang)
-
3.25.02.1.03.01 Sub Kegiatan P emberian P endampingan, Jumlah kelompok masyarakat 80,000,000 - - - - - - - DKP
Kemudahan Akses Il mu P engetahuan, yang memperoleh
Teknologi dan Informasi, serta pendampingan, kemudahan
Penyelenggaraan Pendidikan dan akses ilmu pengetahuan,
Pelatihan teknologi dan informasi, serta
penyelenggaraan pendidikan 15 680,000,000 1.76
dan pel atihan (Kelompok)
-
III 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan 13,417,920,000 54,481 6,451,388,700 100 48 54,480.90 0.18 12.16 DKP
PERIKANAN TANGKAP Tangkap (Ton) 55,800.3 53,040,290,000 14,116.14
6,451,388,700
3.25.03.1.01 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Meningkatnya produksi 3,130,000,000 46,851 5,636,326,200 98 180 46,851.20 0.19 30.48 DKP
Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan perikanan tangkap di laut 51,194.5 18,490,000,000 8,666.24
12 Mil (Ton) 5,636,326,200
3.25.03.1.01.01 Sub Kegiatan P enyediaan Data dan Jumlah data dan i nformasi 160,000,000 1 39,069,000 100 24 1.00 10,000.00 3.91 DKP
Informasi Sumber Daya Ikan sumber daya ikan y ang tersedia
di wilayah l aut s ampai dengan
1 1,000,000,000 0.16
12 mil (Dokumen)
39,069,000
3.25.03.1.01.02 Sub Kegiatan P enyediaan Pras arana Jumlah prasarana usaha 2,850,000,000 1,500 5,597,257,200 100 196 1,500.00 0.80 33.34 DKP
Usaha Perikanan Tangk ap perikanan tangkap yang tersedia
di wilayah laut s ampai dengan 12,500 16,790,000,000 2,121.80
12 mil (Unit)
5,597,257,200
3.25.03.1.01.03 Sub Kegiatan P enjaminan k eters ediaan Jumlah sarana us aha perikanan 120,000,000 - - - - - DKP
sarana usaha perikanan tangkap tangkap yang tersedia di wilayah
laut sampai dengan 12 mil (Unit) 75 700,000,000 12.86
3.25.03.1.02 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Meningkatnya Prduksi 1,617,920,000 7,627 377,277,400 118 23 7,626.90 1.74 4.50 DKP
Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Perikanan Tangkap di PUD
Waduk, Rawa dan Genangan Air (Ton)
Lainnya yang dapat Diusahakan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 6,775.0 8,375,290,000 1,308.78
Daerah Provinsi
377,277,400
3.25.03.1.02.01 Sub Kegiatan P enyediaan Data dan Jumlah data dan i nformasi 717,920,000 - - - - - - DKP
Informasi Sumber Daya Ikan sumber daya ikan y ang tersedia
di wilayah perairan darat 1 2,625,290,000 0.27
(Dokumen)
-
3.25.03.1.02.02 Sub Kegiatan P enyediaan Pras arana Jumlah prasarana usaha 780,000,000 250 377,277,400 100 48 250.00 5.71 7.47 DKP
Usaha Perikanan Tangk ap perikanan tangkap yang tersedia
di wilayah perairan darat (Unit) 1,750 5,050,000,000 270.30
377,277,400
3.25.03.1.02.03 Sub Kegiatan P enjaminan k eters ediaan Jumlah sarana us aha perikanan 120,000,000 - - - - DKP
sarana usaha perikanan tangkap tangkap yang tersedia di wilayah
perairan darat (Unit) 25 700,000,000 4.29
3.25.03.1.03 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Meningkatnya izin kapal 500,000,000 - - - - - - DKP
Perikanan Tangkap untuk Kapal perikanan tangkap berukuran
Perikanan Berukuran di atas 10 GT 10 GT sampai dengan 30 GT 170 2,605,000,000 32.63
sampai dengan 30 GT (Izin)
-
-
3.25.03.1.03.02 Sub Kegiatan P enerbitan Rek omendasi Jumlah rekomendasi perizinan 140,000,000 - - - - - - DKP
Izin Usaha P erikanan Tangkap untuk usaha perikanan tangkap yang
Kapal Perikanan B erukuran di Atas 10 diterbitkan (Rekomendasi)
170 750,000,000 31.73
GT sampai dengan 30 GT
-
3.25.03.1.03.03 Sub Kegiatan penyediaan data dan Jumlah data dan informasi 20,000,000 - - - - DKP
informasi usaha perikanan tangkap untuk perizinan usaha perikanan
kapal perikanan beruk uran di atas 10 GT tangkap yang tersedia 5 105,000,000 0.95
sampai dengan 30 GT (Dokumen)
3.25.03.1.04 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Meningkatnya izin kapal 315,000,000 - - - - - - DKP
Perikanan Tangkap untuk Kapal perikanan tangkap untuk
Perikanan Berukuran Sampai Dengan kapal perikanan berukuran
10 GT yang Bukan Dimiliki Oleh sampai dengan 10 GT yang
Nelayan Kecil bukan dimiliki oleh nelayan 93 1,645,000,000 17.81
kecil (Izin)
-
3.25.03.1.04.01 Sub Kegiatan P enetapan Persyaratan Jumlah persyaratan dan 175,000,000 - - - - - - DKP
dan Prosedur Izin Us aha Perikanan pros edur penerbitan
Tangkap untuk K apal Perikanan rekomendasi perizinan berusaha
Berukuran sampai dengan 10 GT yang perikanan tangkap yang menjadi 5 900,000,000 0.97
bukan di miliki oleh nelayan kecil kewenangan provinsi (Dok umen)
-
3.25.03.1.04.02 Sub K egiatan Penerbitan rekomendasi Jumlah rekomendasi perizinan 140,000,000 - - - -
izin usaha perikanan tangkap untuk kapal usaha perikanan tangkap yang
perikanan berukuran s ampai dengan 10 diterbitkan (Rekomendasi)
GT yang bukan dimiliki oleh nelayan k ecil 93 745,000,000 0.15
3.25.03.1.05.01 Sub Kegiatan P enetapan persyaratan Jumlah persyaratan dan 110,000,000 - - - DKP
dan prosedur penerbitan tanda daftar pros edur penerbitan
kapal perikanan berukuran sampai rekomendasi perizinan berusaha
dengan 10 G T perikanan tangkap yang menjadi 4 560,000,000
kewenangan provinsi (Dok umen)
3.25.03.1.05.02 Sub Kegiatan P enerbitan tanda daftar Jumlah tanda daftar k apal 65,000,000 - - - - - DKP
kapal perikanan berukuran sampai perikanan berukuran s ampai
dengan 10 G T dengan 10 GT y ang diterbitkan 100 375,000,000 17.33
(Dokumen)
3.25.03.1.06 Kegiatan Penetapan Lokasi Jumlah kapal yang berlabuh - 7,160,000,000 3,902 437,785,100 101 6 3,902.00 2.62 2.43 DKP
Pembangunan serta Pengelolaan di pelabuhan perikanan
Pelabuhan Perikanan Provinsi (Kapal) 3,860 17,985,000,000 1,536.70
437,785,100
3.25.03.1.06.01 Sub Kegiatan P enentuan lokasi Jumlah lokasi pembangunan - - - - DKP
pembangunan pelabuhan perikanan pelabuhan perikanan (Pelabuhan
Perikanan) 1 150,000,000 -
3.25.03.1.06.02 Sub Kegiatan P enyediaan sarana dan Jumlah sarana dan pras arana 6,125,000,000 - - - - - DKP
prasarana pelabuhan perikanan pelabuhan perikanan yang
tersedia (Unit) 7 12,970,000,000 3.31
3.25.03.1.06.03 Sub Kegiatan P elaksanaan Fungsi Fungsi pemerintahan dan 1,035,000,000 2 437,785,100 100 42 2.00 5,000.00 9.00 DKP
Pemerintahan dan Pengus ahaan pengusahaan pelabuhan
Pelabuhan perikanan yang terlaksana 2 4,865,000,000 0.43
(Layanan)
437,785,100
3.25.03.1.07 Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Tersedianya izin pengadaan 195,000,000 - - - - - - DKP
Kapal Penangkap Ikan dan Kapal kapal penangkap ikan dan
Pengangkut Ikan dengan Ukuran di kapal pengangkut ikan
Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT dengan ukuran di atas 10 GT
sampai dengan 30 GT (Kapal) 10 1,550,000,000 1.26
-
3.25.03.1.07.01 Sub Kegiatan P enetapan Persyaratan Jumlah persyaratan dan 135,000,000 - - - - - - DKP
dan Prosedur Persetujuan P engadaan pros edur penerbitan
Kapal Penangk ap Ikan dan K apal rekomendasi persetujuan
Pengangkut Ik an dengan Uk uran di Atas pengadaan kapal penangkap
10 GT sampai dengan 30 GT ikan dan kapal pengangkut ikan 5 690,000,000 0.98
yang menjadi kewenangan
provinsi (Dokumen)
-
3.25.03.1.07.02 Sub Kegiatan P enerbitan Persetujuan Jumlah rek omendasi 60,000,000 - - - - - - DKP
Pengadaan Kapal Penangkap Ik an dan persetujuan pengadaan kapal
Kapal Pengangk ut Ikan dengan Ukuran penangkap ikan penangkap ikan
Di Atas 10 GT sampai dengan 30 G T dan kapal pengangkut ikan yang
menjadi kewenangan provinsi 10 860,000,000 0.70
(Dokumen)
-
3.25.03.1.08.01 Sub Kegiatan P enetapan Persyaratan Jumlah persyaratan dan 125,000,000 - - - - - - DKP
dan Prosedur P enerbitan P ersetuj uan pros edur penerbitan
Pengadaan Kapal Penangkap Ik an dan rekomendasi persetujuan
Kapal Pengangk ut Ikan Dengan Ukuran pengadaan kapal penangkap
Sampai Dengan 10 GT ikan dan kapal pengangkut ikan 5 620,000,000 1.01
yang menjadi kewenangan
provinsi (Dokumen)
-
3.25.03.1.08.02 Sub Kegiatan P enerbitan Persetujuan Jumlah rek omendasi 60,000,000 - - - - - - DKP
Pengadaan kapal Penangkap Ik an dan persetujuan pengadaan kapal
Kapal Pengangk ut Ikan Dengan Ukuran perikanan (PPKP) yang
Sampai Dengan 10 GT diterbitkan yang menjadi
kewenanganprovinsi 25 320,000,000 4.69
(Rekomendasi)
-
3.25.03.1.09 Kegiatan Pendaftaran Kapal Jumlah pendaftaran kapal 140,000,000 - - - - - - DKP
Perikanan di atas 10 GT sampai perikanan di atas 10 GT
dengan 30 GT sampai dengan 30 GT (Kapal) 100 515,000,000 27.18
-
3.25.03.1.09.01 Sub Kegiatan Penetapan P ersyaratan Jumlah persyaratan dan 110,000,000 - - - - - - DKP
dan Prosedur P endaftaran Kapal pros edur penerbitan
Perikanan Dengan Uk uran Di Atas 10 GT rekomendasi buku kapal
Sampai Dengan 30 GT perikanan y ang menjadi 5 265,000,000 2.08
kewenangan provinsi (Dok umen)
-
3.25.03.1.09.02 Sub Kegiatan P enerbitan pendaftaran Jumlah rek omendasi buku k apal 30,000,000 - - - - - - DKP
kapal perikanan dengan ukuran di atas perikanan (BKP) yang
10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan (Rekomendasi) 100 250,000,000 12.00
-
IV 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya Produksi 7,258,000,000 50,428 2,676,692,762 88 37 50,427.80 0.14 6.28 DKP
PERIKANAN BUDIDAYA Perikanan Budidaya (Ton) 64,843.6 42,655,500,000 11,033.39
2,676,692,762
3.25.04.1.01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Meningkatnya izin usaha 60,000,000 2 20,000,000 - 33 4.26 DKP
Perikanan di Bidang Pembudidayaan pembudidayaan ikan (Izin)
Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) 40 470,000,000 5.11
Daerah Provinsi
20,000,000
3.25.04.1.01.01 Sub Kegiatan P enetapan persyaratan Jumlah rek omendasi 25,000,000 - - - - - - DKP
dan pros edur penerbitan izin usaha persyaratan dan pros edur
perikanan bidang pembudidayaan ikan penerbitan izin usaha perikanan
bidang pembudiday aan ikan 5 175,000,000 0.71
yang diterbitkan (Rekomendasi)
-
3.25.04.1.01.02 Sub Kegiatan P enerbitan rekomendasi Jumlah rek omendasi perizinan 15,000,000 - - - - - - DKP
izin usaha perikanan bidang berus aha bidang
pembudidayaan ikan pembudidayaan ikan yang 5 125,000,000 1
diterbitkan (Rekomendasi)
-
3.25.04.1.01.03 Sub Kegiatan P enyediaan Data dan Jumlah data dan i nformasi 20,000,000 1 20,000,000 100 100 1.00 2,000.00 11.76 DKP
Informasi Usaha Perikanan di Bidang usaha perikanan di bidang
Pembudi dayaan Ikan pembudidayaan ikan di laut
5 170,000,000 1
berdasarkan skala usaha dan
tingkat risiko (Dok umen)
20,000,000
3.25.04.1.02 Kegiatan Penerbitan izin usaha Meningkatnya izin usaha 40,000,000 - - - - - - DKP
perikanan di bidang pembudidayaan pembudidayaan ikan di laut
ikan yang usahanya di laut sampai (Izin)
dengan 12 mil serta tidak
menggunakan modal asing dan/atau 5 300,000,000 0.67
tenaga kerja asing
-
3.25.04.1.02.01 Sub Kegiatan P enetapan persyaratan Jumlah rek omendasi 25,000,000 - - - DKP
dan pros edur penerbitan izin usaha persyaratan dan pros edur
perikanan bidang pembudidayaan ikan penerbitan perizinan berus aha
bidang pembudiday aan ikan 5 175,000,000 0.71
yang diterbitkan (Rekomendasi)
-
3.25.04.1.02.02 Sub Kegiatan P enerbitan rekomendasi Jumlah rek omendasi perizinan 15,000,000 - - - - - - DKP
izin usaha perikanan bidang berus aha bidang
pembudidayaan ikan pembudidayaan ikan yang 5 125,000,000 0.60
diterbitkan (Rekomendasi)
-
3.25.04.1.03 Kegiatan Penerbitan izin kapal Tersedianya izin kapal 310,000,000 - - - - - - DKP
pengangkut hasil pembudidayaan pengangkut pembudidayaan
ikan berukuran sampai dengan 30 GT ikan beruk uran sampai
yang beroperasi di wilayah dengan 30 GT (Izin)
administrasinya, serta tidak 10 2,350,000,000 1.32
menggunakan modal asing dan/atau
tenaga kerja asing
-
3.25.04.1.03.02 Sub Kegiatan P enerbitan rek omendasi Jumlah rek omendasi izin kapal 200,000,000 - - - - - - DKP
izin kapal pengangk ut hasil pengangkut hasil
pembudidayaan ikan beruk uran sampai pembudidayaan ikan yang
dengan 30 G T menjadi kewenangan provinsi 5 1,450,000,000 0.69
yang diterbitkan (Rekomendasi)
-
3.25.04.1.04 Kegiatan Penerbitan tanda daftar bagi Peningkata n jumlah 250,000,000 - - - - - - DKP
pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di pembudidaya ikan kecil yang
laut dan lintas daerah kabupaten/kota memiliki tanda daftar bagi
dalam 1 (satu) daerah provinsi pembudidaya ikan kecil
(TDPIK) di laut dan lintas 37 1,950,000,000 4.74
kabupaten/kota (Kelompok)
-
3.25.04.1.04.01 Sub Kegiatan P enetapan persyaratan Jumlah rek omendasi 100,000,000 - - - DKP
dan prosedur penerbitan tanda daftar persyaratan dan pros edur
bagi pembudi daya ikan k ecil (TDPIK) di perizinan berusaha sk ala mikro
laut dan lintas daerah kabupaten/k ota dan kecil bagi pembudi daya
dalam 1 (satu) daerah provinsi ikan di laut dan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) 5 700,000,000
daerah provinsi (Rekomendasi)
-
3.25.04.1.04.02 Sub Kegiatan P enerbitan tanda daftar Jumlah rek omendasi perizinan 150,000,000 - - - - - - DKP
bagi pembudi day a ikan kecil (TDPIK) di berus aha skala mikro dan kecil
laut dan lintas daerah kabupaten/k ota di laut dan lintas daerah
dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi (Reoemndasi) 5 1,250,000,000 0.60
-
3.25.04.1.05 Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Laut Meningkatnya Pengelolaan 6,598,000,000 2,656,692,762 - 40 7.07 DKP
Pembudidayaan Ikan (Jenis)
9 37,585,500,000 1.58
2,656,692,762
3.25.04.1.05.01 Sub Kegiatan P enyediaan data dan Jumlah data dan i nformasi 30,000,000 - - - DKP
informasi pembudi dayaan ikan di laut dan pembudidayaan di laut dan lintas
lintas daerah kabupaten/kota daerah kabupaten/k ota 1 250,000,000
(Dokumen)
-
3.25.04.1.05.02 Sub Kegiatan P enyediaan Pras arana Jumlah prasarana 160,000,000 99,900,000 100 62 DKP
Pembudi dayaan Ikan di Laut pembudidayaan ikan di laut (Unit) 20 800,000,000
99,900,000
3.25.04.1.05.03 Sub Kegiatan P enyediaan Pras arana Tersedianya pras arana 5,030,000,000 100 2,019,603,202 100 40 100.00 20.00 7.02 DKP
Pembudi dayaan Ikan di Air Pay au dan pembudidayaan k an di air payau
Air Tawar Yang Penggunaan Sumber dan air tawar yang penggunaan
Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakuk an sumber dayanya lebih efisien
oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat apabila dilakukan oleh daerah
atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah provinsi dan/atau manfaat atau
500 28,770,000,000 87.42
Kabupaten/Kota dampak negatifny a lintas daerah
kabupaten/kota (Unit)
2,019,603,202
3.25.04.1.05.04 Sub Kegiatan P enjaminan k eters ediaan Jumlah sarana pembudiday aan 100,000,000 - - - - - - DKP
sarana pembudiday aan ikan di laut ikan di laut (Unit) 20 500,000,000 4.00
-
3.25.04.1.05.05 Sub Kegiatan P enyediaan Sarana Tersedianya s arana 553,000,000 6 305,416,510 107 55 6.43 357.06 10.66 DKP
Pembudi dayaan Ikan di Air Pay au dan pembudidayaan k an di air payau
Air Tawar yang Penggunaan Sumber dan air tawar yang penggunaan
Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakuk an sumber dayanya lebih efisien
Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat apabila dilakukan oleh daerah
atau Dampak Negtifnya Lintas Daerah provinsi dan/atau manfaat atau
30 2,865,500,000 5.79
Kabupaten/Kota dampak negatifny a lintas daerah
kabupaten/kota (Unit)
305,416,510
3.25.04.1.05.06 Sub Kegiatan P engelolaan K esehatan Jumlah hasil ikan dan lingkungan 445,000,000 2 231,773,050 100 52 2.00 5,000.00 7.86 DKP
Ikan dan Lingkungan B udidaya di Laut yang teruji sehat (Dok umen)
dan Lintas daerah Kabupaten/K ota 2 2,950,000,000 0.30
231,773,050
3.25.04.1.05.07 Sub Kegiatan P embinaan dan Jumlah pembudidaya (Orang) 70,000,000 - - - - - - DKP
pemantauan pembudidayaan ikan di laut
dan kawasan konservasi yang dikelol a
300 400,000,000 52.50
oleh pemerintah daerah provinsi
-
3.25.04.1.05.08 Sub Kegiatan P engembangan, Luas lahan untuk 110,000,000 - - - - - - DKP
pemanfaatan dan perlndungan lahan pembudidayaan ikan lintas
untuk pembudiday aan ikan lintas daerah daerah k abupaten/kota dalam 1
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah (satu) daerah provinsi yang
provinsi ditetapkan untuk dikembangk an, 20 550,000,000 4.00
dimanfaatk an, dan dilindungi
(Ha)
-
V 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER Persentase unit usaha 2,437,000,000 84 532,447,400 140 22 84.00 181.82 6.66 DKP
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN perikanan yang taat terhadap
peraturan perundang- 77 7,997,200,000 23.46
undangan (%)
532,447,400
3.25.05.1.01 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Persentase pelaku usaha 1,976,000,000 60 414,448,200 97 21 60.00 138.25 8.02 DKP
Kelautan dan Perikanan Sampai perikanan yang terawasi (%) 70 5,165,000,000 26.78
Dengan 12 Mil 414,448,200
3.25.05.1.01.01 Sub Kegiatan P engawasan P emanfaatan Jumlah dokumen hasil 130,000,000 - - - - - - DKP
Ruang Laut S ampai Dengan 12 Mil pengawas an pemnafaatan ruang
laut s ampai dengan 12 mil 16 660,000,000 3.15
(Dokumen)
-
3.25.05.1.01.02 Sub Kegiatan P engawasan Us aha Jumlah dokumen hasil 1,810,000,000 2 414,448,200 100 23 2.00 1,000.00 9.58 DKP
Perikanan Tangk ap Sampai Dengan 12 pengawas an usaha perikanan
Mil tangkap sampai dengan 12 mil 10 4,325,000,000 4
(Dokumen)
414,448,200
3.25.05.1.01.03 Sub Kegiatan P engawasan us aha Jumlah dokumen hasil 36,000,000 - - - DKP
perikanan bidang pembudidayaan ikan di pengawas an usaha perikanan
laut s ampai dengan 12 mil bidang pembudidayaan ikan di
laut s ampai dengan 12 mil 10 180,000,000
(Dokumen)
-
3.25.05.1.02 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Meningkatnya persentase 461,000,000 51 117,999,200 71 26 51.00 84.33 4.17 DKP
Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, pengawasan pemanfaatan
Waduk, Rawa dan Genangan Air sumber daya perikanan di
Lainnya Yang dapat Diusahakan perairan umum daratan (%)
Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) 84 2,832,200,000 13.67
Daerah Provinsi
117,999,200
3.25.05.1.02.01 Sub Kegiatan P engawasan Us aha Jumlah dokumen hasil 288,000,000 1 117,999,200 41 273.15 6.78 DKP
Perikanan Tangk ap di Wilayah S ungai, pengawas an usaha perikanan
danau, W aduk, Rawa, dan G enangan Air tangkap di wilayah s ungai,
Lainnya Yang dapat Diusahak an Lintas danau, waduk, rawa dan
Kabupaten/Kota Dalam 1 (s atu) Daerah genangan air lainnya yang dapat
Provinsi Sesuai Dengan K ewenangannya diusahakan di lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) 15 1,739,200,000 2.48
daerah provinsi ses uai dengan
kewenangannya (Dokumen)
117,999,200
3.25.05.1.02.02 Sub Kegiatan P engawasan Us aha Jumlah dokumen hasil 99,000,000 - - - - - - - DKP
Perikanan Bidang Pembudidayaan Ik an pengawas an usaha perikanan
Di Wilayah Sungai, Danau, W aduk , bidang pembudidayaan ikan di
Rawa, dan G enangan Air Lainnya Yang wilayah sungai, danau, waduk,
dapat Diusahak an Lintas Kabupaten/K ota rawa, dan genangan air lainnya
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai yang dapat diusahak an lintas
dengan Kewenangannya kabupaen/k ota dalam 1 (s atu)
daerah provinsi ses uai dengan 5 619,000,000 0.80
kewenangannya (Dokumen)
-
3.25.05.1.02.03 Sub Kegiatan P engawasan Us aha Jumlah dokumen hasil 74,000,000 - - - - - - DKP
pemasaran dan pengolahan hasil pengawas an usaha pemasaran
perikanan lintas daerah k abupaten/kota dan pengolahan hasil perikanan
dalam 1 (satu) daerah provinsi lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi 5 474,000,000 0.78
(Dokumen)
-
VI 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN Peningkatan angka konsumsi 5,759,100,000 40 1,593,990,435 99 28 40.20 232.98 6.01 DKP
PEMASARAN HASIL PERIKANAN ikan (Kg/Kapita/Tahun) 42.50 26,540,252,580 9.22
1,593,990,435
3.25.06.1.01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Terbitnya jumlah izin usaha 2,391,000,000 4 801,692,786 100 34 4.00 500.00 5.64 DKP
Pemasaran dan pengolahan Hasil pemasaran dan pengolahan
Perikanan Lintas Daerah hasil perikanan (Izin)
20 14,203,800,000 3.37
Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
801,692,786
3.25.06.1.01.01 Sub Kegiatan Penetapan P ersyaratan Jumlah rek omendasi perizinan 461,000,000 3 47,789,900 100 10 3.00 666.67 1.68 DKP
dan Prosedur P enerbitan Izin Usaha berus aha ses uai dengan standar
Pemas aran dan Pengolahan Hasil usaha bidang pengolahan dan
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/K ota pemasaran hasil perikanan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan
tingkat risiko melalui proses 15 2,839,000,000 2.44
verifikasi (Rekomendasi)
47,789,900
3.25.06.1.01.02 Sub Kegiatan P enerbitan Rekomendasi Jumlah rek omendasi perizinan 350,000,000 - - - - - - DKP
Izin Usaha P emasaran dan Pengolahan berus aha penunjang bi dang
Hasil Perikanan Lintas Daerah pengol ahan dan pemasaran
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah hasil perikanan lintas daerah
Provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) 15 1,855,000,000 3
daerah provinsi (Rekomendasi)
753,902,886
3.25.06.1.02 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Jumlah UPI yang memenuhi 2,533,100,000 3 370,753,249 100 15 3.00 833.33 4.81 DKP
Keamanan Hasil Perikanan Bagi standar mutu dan keamanan
Usaha Pengolahan dan Pemasaran pangan (Kelompok)
12 7,711,452,580 3.94
Skala Menengah dan Besar
370,753,249
3.25.06.1.02.01 Sub Kegiatan P elaksanaan Bimbi ngan Jumlah unit usaha pengolahan 791,200,000 13 221,826,550 100 28 13.00 153.85 4.61 DKP
dan Penerapan Persyaratan atau dan pemasaran hasil perikanan
Standar P ada Usaha Pengol ahan dan yang mendapatkan pembinaan
Pemas aran Skala Menengah dan Besar terhadap penerapan persyaratan
perizinan berusaha pada usaha
pengol ahan dan pemas aran
hasil perikanan s esuai skala 65 4,811,000,000 10.69
usaha dan risiko (Unit Usaha)
221,826,550
3.25.06.1.02.02 Sub Kegiatan P elaksanaan Bimbi ngan, Jumlah unit usaha yang 1,741,900,000 13 148,926,699 100 9 13.00 222.22 5.13 DKP
Fasilitasi, Pemantauan, dan Eval uasi diberikan pembinaan, fasilitasi,
Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil pemantauan dan ev aluasi
Perikanan Dalam Rangk a Menghasilkan terhadap mutu dan k eamanan
Produk Y ang aman untuk Dikonsumsi hasil perikanan, dan daya s aing
atau Digunakan, dan B erday a Saing serta pemberdayaan usaha
dalam rangk a menghasilkan
produk yang aman dan bermutu 45 2,900,452,580 27.03
untuk dikonsumsi atau
digunakan, dan berday a saing
(Unit Usaha)
148,926,699
3.25.06.1.03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Tersedianya informasi 835,000,000 1 421,544,400 100 50 1.00 10,000.00 9.11 DKP
Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan pengolahan dan pemasaran
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 hasil perikanan (Dokumen)
1 4,625,000,000 0.18
(satu) Daerah Provinsi
421,544,400
3.25.06.1.03.01 Sub Kegiatan P emetaan dan Jumlah dokumen hasil pemetaan 65,000,000 - - - - - - DKP
Pemantauan K ebutuhan Bahan Bak u dan pemantauan kebutuhan
Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas bahan baku usaha
Daerah K abupaten/Kota Dalam 1 (satu) pengolahan/distribusi ikan lintas
Daerah Provinsi daerah k abupaten/kota dalam 1 1 325,000,000 0.20
(satu) daerah provinsi (Dokumen)
-
3.25.06.1.03.02 Sub Kegiatan P emberian Insentif dan Jumlah unit us aha perikanan 470,000,000 10 385,281,400 100 82 10.00 200.00 15.50 DKP
Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan lintas daerah kabupaten/kota
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 dalam 1 (satu) daerah provinsi
(satu) Daerah Provinsi yang di berikanan ins entif dan 50 2,485,000,000 9.46
fasilitasi (Unit Us aha)
385,281,400
3.25.06.1.03.03 Sub Kegiatan P engembangan Sisitem Jumlah data dan i nformasi yang 300,000,000 1 36,263,000 100 12 1.00 10,000.00 2.00 DKP
Informasi Manajemen Logisitik Ikan diintegrasikan k e dalam sistem
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 informasi manajemen logistik
(satu) Daerah Provinsi ikan dan terkoneksi dari hulu 1 1,815,000,000 0.17
sampai hilir (Dokumen)
36,263,000
726,213,000
2 1 02 06 Program Penyuluhan 10,600,000,000 848,818,000 1,381,102,000 1,197,793,000 87 2,046,611,000
2 1 02 06 Pengembangan Penerapan 848,818,000 1,381,102,000 1,197,793,000 87
Penyuluhan 10,600,000,000
2,046,611,000
01 Diseminasi Informasi Teknis, S osial, Persentase peningk atan SDM 4 821,424,000 979,905,000 3 830,168,000 85 85 7 46.18 0.10
Ekonomi dan Inov asi Pertanian Petugas peny ul uh 16 1,650,000,000 4
1,651,592,000 Dinas Perk ebunan
-
Luas pelaksanaan Penanaman
(reboisasi dan penghijauan) UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 1,539,800,000 71.49 1,020,155,200 66 0.59 1,500.23
Kegiatan Mengembangkan IV, V dan VI Merangin
525 Ha 4,725,000,000 125.00
Pengembangan Bisnis Model
Community untuk mata
penc aharian alternatif
-
Luas Pemeliharaan Tanaman
Kegiatan Mengembangkan
Pengembangan Bisnis Model 547 Ha 1,641,000,000 122.00
Community untuk mata
penc aharian alternatif
1,020,155,200
Pemanfaatan Hutan di K awasan Hutan 180 79
Persentase peningk atan UPTD KPHP Unit VII
3 28 03 1.03 Produksi dan Hutan Lindung (Hilir 65 % 1,612,740,000 45.00 581,850,000 80.78 459,082,650 1.11 0.45
pemanfaatan di kawasan hutan Hilir Sarolangun
Sarolangun) 7,256,000
Jumlah Peny usunan Rancangan 8,078 79
1 Dokumen 37,080,000 1.00
Teknis RHL UPTD KPHP Unit VII
3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 581,850,000 80.78 459,082,650 1.11 19.57
Luas Penanaman 80 Ha 1,007,120,000 40.00 Hilir Sarolangun
Luas Pemeliharaan tahun I 90 Ha 378,540,000 10.00 7,256,000
1,000 90
Persentase O ptimalisasi
Pemanfaatan Hutan di K awas an Hutan UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.03 Penerimaan Negara Buk an 12 % 793,000,000 10.00 100,000,000 100.00 90,479,070 8.60 11.41
Produksi dan Hutan Lindung (Tebo Barat) IX Tebo B arat
Pajak pada Areal Kemitraan KPH
90,479,070
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Jumlah Pendataan P emanfaatan 2,000 90
UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.03 09 Hutan K ayu, Hasil Hutan Bukan Kay u HHK, HHBK dan/atau Jas a 5 Dokumen 100,000,000 5.00 100,000,000 100.00 90,479,070 8.60 90.48
IX Tebo B arat
dan/atau Jasa Lingkungan Lingkungan 90,479,070
222 97
Persentase sistem penerbitan
Pemanfaatan Hutan di K awas an Hutan UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.03 pelayanan perizinan dalam 50 % 1,176,010,000 45.00 100,000,000 100.00 97,435,902 12.18 8.29
Produksi dan Hutan Lindung (Tanjabti m) XIV Tanjabtim
pengol ahan HHBK
97,435,902
222 97
Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
koordinasi sinkronisasi
Pengendalian Izin Us aha atau Kerjasama UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.03 04 pembinaan, pengendalian dan 1 Izin 610,510,000 45.00 100,000,000 100.00 97,435,902 12.18 15.96
Pemanfaatan di XIV Tanjabtim
pengawas an PBPH di k awasan
Kawasan Hutan Lindung
hutan produksi 97,435,902
183 78
Persentase pengendalian izin UPTD. KPHP Unit
Pemanfaatan Hutan di K awas an Hutan
3 28 03 1.03 usaha atau kerjas ama dan 60 % 5,893,700,000 45.00 2,282,160,000 82.29 1,773,787,100 0.31 0.04 XV,XVI,XVII
Produksi dan Hutan Lindung (Tanjabbar)
jumlah lahan yang direhabilitasi Tanjabbar
2,299,500
64 78 UPTD. KPHP Unit
Jumlah luas kawasan hutan
196 Ha 3,373,744,080 129.00 XV,XVI,XVII
3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH yang direhabilitasi 2,255,160,000 82.07 1,750,087,100 0.31 0.07
Tanjabbar
Monitoring dan evaluasi RHL 1 Paket 16,298,670 1.00 2,299,500
5,000 88
Pengembangan Bisnis Model
Pengembangan Pemanfaatan Hasil
Community untuk mata UPTD. KPHP Unit
Hutan K ayu, Hasil Hutan Bukan Kay u
3 28 03 1.03 09 penc aharian alternatif dan 1 Paket 333,000,000 2.00 27,000,000 100.00 23,700,000 - - XV,XVI,XVII
dan/atau J asa
Pengembangan Bisnis HHBK Tanjabbar
Lingkungan
dan J asling -
Persentase fasilitasi 243 55
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar pengembangan perbenihan dan
3 28 03 1.04 315 Ha 2,843,118,000 25.00 75,000,000 60.76 41,572,792 - - Bidang DAS RHL
Kawasan Hutan Negara (Dinas) pemeliharaan dalam rangk a
rehabilitasi -
-
Jumlah pengadaan bibit aren
6000 Batang 250,000,000 7500
untuk kegiatan agroforestry
189,808,400
0 4
Jumlah pembangunan Kebun
Pengembangan Perbenihan untuk Bibit Kehutanan dan MPTS UPTD.KPHP Unit II
3 28 03 1.04 06 55000 Batang 500,000,000 25000 250,000,000 4.04 10,099,000 1.01 2.02
Rehabilitasi Lahan untuk Penyedi aan Kebutuhan dan III B ungo
Bibit Rehabilitasi (2 unit)
10,099,000
Pembi naan dan/atau Pengawasan 722 82
Jumlah Monitoring dan eval uasi UPTD.KPHP Unit II
3 28 03 1.04 08 dalam rangka Pengembangan 76 Kali 95,000,000 12 15,000,000 86.67 12,284,000 12.00 12.93
kegiatan rehabilitasi dan III B ungo
Rehabilitasi Lahan 12,284,000
3,183 87
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Persentase Penurunan lahan UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.04 6.8 % 2,774,931,800 2.82 480,223,800 89.77 417,260,675 0.77 15.04
Kawasan Hutan Negara (Merangin) kritis melalui rehabilitasi IV, V dan VI Merangin
417,260,675
Luas hutan rakyat yang 95
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.04 02 dibangun diluar kawas an hutan 50 Ha 624,023,800 174,023,800 100.00 165,944,175 - 26.59
Kawasan Hutan Negara IV, V dan VI Merangin
negara 165,944,175
81
UPTD. KPHP Unit
Jumlah kebun bibit yang dikelola 5 Unit 300,000,000
IV, V dan VI Merangin
Jumlah pengendalian/ -
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan penanggulangan k ebakaran 225 Ha 214,427,646 45 UPTD.KPHP Unit I
3 28 03 1.05 05 hutan dan lahan 205,000,000 83.40 169,958,073 83 6.16 88.61
Pencegahan/Penanggulangan Kerinci
Kebak aran Hutan dan Lahan Jumlah patroli -
penc egahan/pengendalian 240 Kali 450,117,922 48
kebak aran hutan dan lahan
-
Jumlah koordinasi, sinkronisasi
ke instansi stakeholder terkait 40 Kali 139,163,023 8
kebak aran hutan dan lahan
169,958,073
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 9,204 77
Persentase pelaksanaan UPTD.KPHP Unit II
3 28 03 1.05 Hutan Lindung dan Hutan Produksi 0.83 % 3,187,232,423 0.83 672,943,400 76.39 520,291,784 7.12 16.32
perlindungan hutan dan III B ungo
(Bungo) 520,291,784
Jumlah Patroli Pengamanan 487
Hutan dan Peredaran Hasil
60 Kali 121,440,000 12
Hutan (patroli reguler dan Patroli
Komunitas)
-
Frekwensi Pengawas an berkal a
Pencegahan dan Pembatasan kepada pemegang izin terhadap UPTD.KPHP Unit II
3 28 03 1.05 01 implementasi perlindungan areal 215,360,000 58.45 122,829,234 57 13.74 101.14
Kerusakan Hutan dan III B ungo
HCV (High Cons ervation Value 60 Kali 79,200,000 20
dan HCS (High Conserv ation
Stock)(UPTD KPHP Bungo Unit
II dan III)
Jumlah pelaksanaan
Pengawasan berkala pemegang
izin atas pelaksanaan 10 Kali 160,000,000
perlindungan k awasan HCV dan
Pencegahan dan Pembatasan UPTD. KPHP Unit
3 28 03 1.05 01 Kerusakan Hutan HCS 240,000,000 52.31 122,823,751 51 8.18 76.76
IV, V dan VI Merangin
Jumlah Fasilitasi
6 Kali 300,000,000
Pengembangan Bisnis
Frekuensi Fasilitasi akses
permodalan ke B LU dan 6 Kali 240,000,000
lembaga keuangan lainnya
Honor Pegawai Non ASN 6 Kali 236,369,600 324,814,757
240 79
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Persentase Peningkatan
Provinsi dan P emberday aan Masyrakat Produk tivitas dan K apasitas UPTD.KPHP Unit I
3 28 05 1.01 64.26 % 3,109,660,195 33.86 196,623,280 81.41 155,074,970 0.81 0.10
dibidang Kehutanan (UPTD KPHP SDM P engel olaan K awas an Kerinci
Kerinci Unit I) Perhutanan S osial
3,230,000
79
Penyiapan dan Pengembangan Luas Kawas an y ang disiapk an UPTD.KPHP Unit I
3 28 05 1.01 03 Perhutanan S osial untuk perhutanan sosial 22 KUPS 785,394,425 196,623,280 81.41 155,074,970 0.81 0.41
Kerinci
3,230,000
108 40
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Persentase Peningkatan
Provinsi dan P emberday aan Masyrakat Produk tivitas dan K apasitas UPTD.KPHP Unit II
3 28 05 1.01 54.31 % 5,279,611,625 18.66 1,510,608,600 20.13 602,900,199 2 2.41
dibidang Kehutranan (UPTD KPHP SDM P engel olaan K awas an dan III B ungo
Bungo Unit II dan III) Perhutanan S osial
127,319,202
Jumlah penyul uh kehutanan 95
yang dilakuk an peni ngk atan 20 Orang 500,000,000
Peningk atan Kapasitas dan Kompetensi kapasitasnya
Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang UPTD.KPHP Unit II
3 28 05 1.01 01 95,000,000 94.94 90,187,718 - 2.32
Jumlah Sekolah Lapang dan III B ungo
Kehutanan
agrofores try melibatk an petani, 11 Paket 232,995,000
pendamping,PPL 11,617,000
Juml ah luas P enanaman dan
64 Ha 537,120,000
Pemeliharaan
Juml ah P elatihan P etani dan
staf KP H untuk P engembangan
Penguatan dan P endampingan Budidaya UPTD.KPHP Unit II
3 28 05 1.01 02 Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 223,470,000 28.49 140,417,460 63 4.60 8.03
dan III B ungo
Juml ah fasilitasi Penguatan
3 KTH dan 2
kelembagaan dan peningkatan 34,630,000
HD
kapasitas KTH dan PS
43,105,460
Jumlah Penyusunan
Ranc angann Tek nis K egiatan 130 Ha 53,560,000
Penanaman Agroforestry
-
42,117,900
3 29 01 2.01 01 Peny us unan Dokumen P erenc anaan Jumlah Dokumen Perencanaan 100,000,000 2 1,948,000 100 2 1.50% esdm
Perangkat Daerah Perangk at Daerah 2 Dokumen 130,000,000 2
1,948,000
3 29 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 5,000,000 1 1,110,000 100 22 17.08% esdm
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 6,500,000 1
SKPD
1,110,000
3 29 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan 5,000,000 1 1,110,000 100 22 17.08% esdm
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Peny usunan
1 Dokumen 6,500,000 1
Dokumen P erubahan RKA-SKPD
1,110,000
3 29 01 2.01 04 Koordinasi dan P enyus unan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 5,500,000 1 1,900,000 100 35 27.14% esdm
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen 7,000,000 1
SKPD
1,900,000
3 29 01 2.01 05 Koordinasi dan P eny us unan Jumlah Dokumen Perubahan 5,500,000 1 1,900,000 100 35 27.14% esdm
Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Peny usunan
1 Dokumen 7,000,000 1
Dokumen P erubahan DPA-SKPD
1,900,000
3 29 01 2.01 06 Koordi nasi dan P eny us unan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 50,000,000 2 32,276,900 100 65 49.66% esdm
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 Laporan 65,000,000 2
Realisasi Kinerja SKPD
32,276,900
3 29 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja 150,000,000 1 1,873,000 100 1 1.01% esdm
Perangkat Daerah 1 Laporan 185,000,000 1
1,873,000
3 29 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Tingkat penyelesaian 12,305,343,291 100 9,223,058,698 100 75 57.00% esdm
Daerah administrasi keuangan 100 % 16,179,811,920 100
Perangkat Deerah 9,223,058,698
3 29 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang y ang menerima 11,705,343,291 14 9,223,058,698 100 79 59.20% esdm
gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 15,579,811,920 14
9,223,058,698
3 29 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penataus ahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 100,000,000 1
-
3 29 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaks anaan Akuntansi Jumlah Dokumen Hasil 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
SKPD Koordinasi dan Pelaks anaan
Akuntansi SKPD 1 Dokumen 100,000,000 1
-
3 29 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
Keuangan Ak hir Tahun SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
1 Laporan 100,000,000 1
Akhir Tahun SKPD
-
3 29 01 2.02 06 Pengelolaan dan P enyiapan Bahan Jumlah dokumen bahan 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
Tanggapan P emeriksaan tnggapan pemeriksaan dan 1 Dokumen 100,000,000 1
tindak lanjut pemeriksaan -
3 29 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD dan laporan koordinasi
penyusunan laporan keuangan
bul anan/triwulan/s emesteran 1 Laporan 100,000,000 1
SKPD
-
3 29 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dok umen Pelaporan dan 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran 1 Dokumen 100,000,000 1
-
3 29 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Tingkat Penyelesaian 850,000,000 0.7 80,491,800 1 9 7.59% esdm
pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1,060,000,000 100
80,491,800
-
3 29 01 2.03 04 Pembi naan, P engawas an, dan Jumlah Laporan hasil 200,000,000 1 80,491,800 100 40 26.83% esdm
Pengendalian Barang Milik Daerah pada pembinaan, pengawasan dan
SKPD pengendalian barang milik 1 Laporan 300,000,000 1
daerah SKPD
80,491,800
3 29 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan rekonsiliasi dan 100,000,000 - - - 0.00% esdm
Barang Milik Daerah pada SKPD penyusunan laporan barang milik
daerah pada SKPD 1 Laporan 130,000,000 1
-
3 29 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan 150,000,000 - - - 0.00% esdm
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 180,000,000 1
-
3 29 01 2.03 07 Pemanfaatan B arang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen hasil 100,000,000 - - - 0.00% esdm
pemanfaatan barang milik 1 Dokumen 150,000,000 1
daerah SKPD -
3 29 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Tingkat Penyelesaian 771,500,000 15,693,000 - 2 1.78% esdm
Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 100 % 881,000,000 100
15,693,000
3 29 01 2.05 01 Peningk atan S arana dan Pras arana Jumlah unit peningkatan sarana 50,000,000 - - - 0.00% esdm
Disiplin Pegawai dan pras arana disiplin pegawai 1 Unit 80,000,000 1
-
3 29 01 2.05 02 Pengadaan Pakai an Dinas Bes erta Jumlah Paket Pak aian dinas 71,500,000 - - - 0.00% esdm
Atribut K el engk apanny a beserta atribut kelengkapanny a 1 Paket 91,000,000 1
-
3 29 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen P endataan 50,000,000 - - - 0.00% esdm
Kepegawaian dan Pengolahan A dministrasi 1 Dokumen 50,000,000 1
Kepegawaian -
3 29 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaks anaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 50,000,000 - - - 0.00% esdm
Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaks anaan
Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 50,000,000 1
-
3 29 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, 50,000,000 - - - 0.00% esdm
Kinerja Pegawai Evaluasi, dan P enilaian Kinerja 1 Dokumen 50,000,000 1
Pegawai -
3 29 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai berdasarkan 100,000,000 4 15,693,000 20 16 9.81% esdm
Berdasark an Tugas dan Fungsi tugas dan fungsi yang mengikuti
pendidikan dan pelati han 20 Orang 160,000,000 20
15,693,000
3 29 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti 200,000,000 - - - 0.00% esdm
Undangan sosialiasi peraturan
perundangan-undangan 40 Orang 200,000,000 40
-
3 29 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang mengikuti 200,000,000 - - - 0.00% esdm
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan 40 Orang 200,000,000 40
-
3 29 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Penyelesaian 1,195,000,000 738,640,558 - 62 57.71% esdm
Administrasi Umum 100 % 1,280,000,000 100
Perangkat Daerah 738,640,558
3 29 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 30,000,000 1 14,994,500 100 50 49.98% esdm
Listrik/Penerangan B angunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan K antor Yang 1 Paket 30,000,000 1
Disediakan
14,994,500
3 29 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Jumlah Paket Peralatan dan 120,000,000 1 42,084,064 100 35 35.07% esdm
Kantor Perlengk apan Kantor Yang 1 Paket 120,000,000 1
Disediakan 42,084,064
3 29 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Penyediaan 25,000,000 - - - 0.00% esdm
Peralatan Rumah Tangga Yang 1 Paket 50,000,000 1
Disediakan -
3 29 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 65,000,000 1 37,701,676 100 58 47.13% esdm
Kantor Yang Disediakan 1 Paket 80,000,000 1
37,701,676
3 29 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan 60,000,000 1 33,102,700 100 55 44.14% esdm
Penggandaan dan penggandaan y ang tersedia 1 Paket 75,000,000 1
33,102,700
3 29 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 20,000,000 1 7,802,360 100 39 22.29% esdm
Peraturan Perundang-undangan dan Penggandaan Yang 1 Paket 35,000,000 1
Disediakan 7,802,360
3 29 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 25,000,000 - - - 0.00% esdm
Kunjungan Tamu 1 Laporan 40,000,000 1
-
3 29 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 700,000,000 12 594,494,558 100 85 84.93% esdm
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan K onsultasi SKPD 12 Laporan 700,000,000 12
594,494,558
3 29 01 2.06 10 Penataus ahaan Arsip Dinamis pada Jumlah dokumen 50,000,000 1 8,460,700 100 17 16.92% esdm
SKPD penatausahaan arsip dinamis 1 Dokumen 50,000,000 1
pada SKPD 8,460,700
3 29 01 2.06 11 Dukungan P elaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan 100,000,000 - - - - 0.00% esdm
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem
SKPD Pemerintahan Berbasis
1 Dokumen 100,000,000 1
Elektronik pada SKPD
565,127,570
3 29 01 2.08 01 Penyediaan Jasa S urat Meny urat Jumlah laporan penyediaan jasa 10,000,000 1 6,530,500 100 65 32.65% esdm
surat menyurat 1 Laporan 20,000,000 1
6,530,500
3 29 01 2.08 02 Peny ediaan J asa K omunikasi, S umber Jumlah laporan Peny ediaan 160,000,000 1 76,272,160 100 48 40.14% esdm
Day a Air dan Lis trik Jasa K omunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang 1 Laporan 190,000,000 1
disediakan
76,272,160
3 29 01 2.08 03 Peny edi aan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan P enyediaan 10,000,000 1 5,100,000 100 51 34.00% esdm
Perlengk apan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengk apan Kantor yang
1 Laporan 15,000,000 1
disediakan
5,100,000
3 29 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan P enyediaan 598,600,000 3 477,224,910 100 80 79.72% esdm
Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
Yang Disediakan 3 Laporan 598,600,000 3
477,224,910
3 29 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tingkat penyelesaian 1,195,040,000 421,563,427 - 35 34.84% esdm
Penunjang Urusan Pemerintahan pemeliharaan barang milik
Daerah daerah penunjang urusan
100 % 1,210,040,000 100
pemerintah daerah yang
terpelihara
421,563,427
3 29 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay a Jumlah kendaraan perorangan 412,320,000 8 165,912,462 100 40 43.67% esdm
Pemeliharaan, dan P ajak Kendaraan dinas atau k endaraan dinas
Perorangan Dinas atau K endaraan Dinas jabatan yang dipelihara, dan
8 Unit 379,920,000 8
Jabatan di bay ar paj ak ny a
165,912,462
Jumlah Tenaga Non PNS (Sopir) - #DIV/0! esdm
yang di bay ar gajiny a 24 orang/ bulan 32,400,000 24
3 29 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas 235,440,000 28 99,949,965 100 42 42.45% esdm
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan operasional atau lapangan y ang
Kendaraan Dinas O perasional atau pelihara dan dibay ar pajakny a 28 Unit 235,440,000 28
Lapangan dan perizinanny a
99,949,965
3 29 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin 60,000,000 40 18,900,000 100 32 25.20% esdm
Lainnya lainnya yang dipelihara 40 Unit 75,000,000 40
18,900,000
3 29 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan 287,280,000 4 136,801,000 100 48 57.32% esdm
Kantor dan B angunan Lainny a bangunan lainnya y ang 4 Unit 238,680,000 4
dipelihara/ rehabilitasi 136,801,000
Jumlah Tenaga Non PNS - esdm
(security) yang dibayar gajinya 36 orang/ bulan 48,600,000 36
3 29 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan pras arana 100,000,000 - - - 0.00% esdm
Prasarana G edung Kantor atau gedung kantor atau bangunan
Bangunan Lainnya lainnya y ang 2 Unit 100,000,000 2
dipelihara/direhabilitasi
-
3 29 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan pras arana 100,000,000 - - - 0.00% esdm
Prasarana Pendukung Gedung K antor penduk ung gedung k antor
atau Bangunan Lainnya atau bangunan lainny a yang
1 Unit 100,000,000 1
dipelihara/direhabilitasi
-
3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK Terjaganya Kualitas air tanah 900,000,000 185,382,068 - 21 30.90% esdm
KEGEOLOGIAN melalui penyusunan zonasi
konservasi air tanah dan NPA
wilayah sungai pengabuan 20 % 600,000,000 20
lagan
185,382,068
3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Jumlah Dokumen Zona 300,000,000 154,005,868 - 51 51.34% esdm
pada Cekungan Air Tanah dalam Konservasi Air Tanah pada
Provinsi Cekungan Air Tanah dalam 5 Dokumen 300,000,000 1
Provinsi
154,005,868
3 29 02 1.01 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Jumlah Dokumen Yang Terk ait 300,000,000 1 154,005,868 100 51 #DIV/0! esdm
Zona Konservasi Air Tanah pada Data Zona Kons ervasi Air Tanah
Cekungan Air Tanah pada Cek ungan Air Tanah
0 Dokumen - 1
dalam Daerah Provinsi
154,005,868
3 29 02 1.01 02 Penentuan dan P enetapan Zona Jumlah Zona Kons ervasi Air 0 - esdm
Konservasi Air Tanah pada Cek ungan Air Tanah Yang Ditetapkan dalam 1 Dokumen 100,000,000 0
Tanah Daerah Provinsi -
3 29 02 1.01 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah laporan hasil 0 - esdm
Pemanfaatan Zona K onserv asi Air Tanah Pengendalian dan P engawasan
pada Cekungan Air Tanah Pemanfaatan Zona K onserv asi
Air Tanah pada Cek ungan Air 4 Laporan 200,000,000 1
Tanah dalam daerah provinsi
-
3 29 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Tersedianya pedoman izin 400,000,000 - - - 0.00% esdm
Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin dan terkendalinya
Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah pelaksanaan pemanfaatan air 1 Pergub/ Kab 200,000,000 1
Provinsi tanah
-
-
3 29 02 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Jumlah dokumen layanan 100,000,000 - - - 0.00% esdm
Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, perizinan dan informasi izin
Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin pengeboran, izin penggalian, izin
Pengusahaan Air Tanah pemakai an dan izin 1 Dokumen 50,000,000 1
pengus ahaan air tanah
-
3 29 02 1.02 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Laporan Hasil 50,000,000 - - - 0.00% esdm
Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Pengendalian dan P engawasan
Penggalian, P emak aian, dan Pelaksanaan Perizinan
Pengusahaan Air Tanah Pengeboran, P enggalian, 4 Laporan 50,000,000 4
Pemak aian, dan Pengusahaan
Air Tanah
-
3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Tersedianya data, Revisi 200,000,000 31,376,200 - 16 31.38% esdm
dalam Daerah Provinsi Pergub NPA, pemanfaatan air
tanah yang baik, benar dan 4 Laporan 100,000,000 5
berkelanjutan
31,376,200
3 29 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Jumlah dokumen data dan 100,000,000 1 31,376,200 100 31 esdm
Informasi Nilai Perolehan Air Tanah informasi Nilai Perolehan Air
Tanah dalam daerah provinsi 0 Dokumen - 1
yang terkumpul
31,376,200
3 29 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Jumlah Laporan Hasil - - esdm
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perhitungan, perumusan dan
penetapan Nilai Perolehan Air
0 Laporan - 0
Tanah dalam daerah provinsi
-
3 29 02 1.03 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Laporan hasil 100,000,000 - - - 0.00% esdm
Pemanfaatan Air Tanah pengendalian dan pengawas an
implementasi Nilai Perolehan Air
4 Laporan 100,000,000 4
Tanah dalam daerah provinsi
-
3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI Pelaksanaan Perizinan Sektor 587,000,000 - 0.00% esdm
TERBARUKAN Energi Terbarukan 100 % 1,085,000,000 100
Kewenangan Provinsi -
Penurunan Penggunaan 9,909,785,000 328,091,731 - 3 1.90% esdm
Energi Tak terbarukan 2,012 SBM 17,283,198,500 178
328,091,731
3 29 05 1.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jumlah Dok umen 187,000,000 - - 0.00% esdm
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Penatausa haan Izin
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Pemanfaatan Langsung
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Panas Bumi Lintas Daerah
Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Kabupaten/Kota dalam 1
Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas (Satu) Daerah Provinsi dan
Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(Dua Belas) Mil Diukur Dari 3 Dokumen 295,000,000 3
Garis Pantai Ke Arah Laut
Lepas Dan/Atau Ke Arah
Perairan Kepulauan
- -
3 29 05 1.01 01 Penetapan Prosedur dan Pesy aratan Izin Jumlah Dokumen Prosedur 75,000,000 - - - esdm
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi (Pedoman Teknis) dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 PersyaratanIzin P emanfaatan
(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Langsung Panas Bumi Lintas
Paling Jauh 12 (Dua B elas) Mil Diuk ur Daerah K abupaten/Kota dalam 1
Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas (Satu) Daerah Provinsi dan
Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(Dua Belas) Mil Diukur Dari 1 Dokumen 75000000 1
Garis Pantai KeArah Laut Lepas
Dan/Atau Ke Arah Perairan
Kepulauan yang ditetapkan
-
3 29 05 1.01 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Jumlah dokumen Rekomendasi 12,000,000 - - - esdm
Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Izin dan Informasi Izin
Panas B umi Lintas Daerah Pemanfaatan Langsung Panas
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Bumi Lintas Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
(Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Daerah Provinsi dan Wilayah
Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Laut P aling J auh 12 (Dua B elas)
Perairan Kepulauan Mil Diukur Dari Garis Pantai 1 Dokumen 120000000 1
KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke
Arah Perairan Kepulauan
-
3 29 05 1.01 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Laporan Hasil 100,000,000 - - - esdm
Pelaksanaann Perizinan Pemanfaatan Pengendalian dan P engawasan
Langsung Panas B umi Lintas Daerah Pelaksanaann Perizinan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Pemanfaatan Langsung Panas
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Bumi Lintas Daerah
(Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Daerah Provinsi dan Wilayah
Perairan Kepulauan Laut P aling J auh 12 (Dua B elas) 1 Dokumen 100,000,000 1
Mil Diukur Dari Garis Pantai K e
Arah Laut Lepas Dan/Atau K e
Arah Perairan Kepulauan
-
3 29 05 1.02 01 Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Jumlah Dokumen Prosedur 75.000.000 - - - esdm
Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penetapan Prosedur dan
Penunjang y ang K egiatan Usahanya Pesyaratan Surat Keterangan
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terdaftar Usaha Jasa
Penunjang y ang Kegiatan 1 Dokumen 75,000,000 1
Usahany a dalam 1 (S atu)
Daerah Provinsi
-
3 29 05 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Jumlah dokumen Penyusunan 80.000.000 - - - esdm
Informasi Surat Keterangan Terdaftar Rekomendasi Perizinan dan
Usaha Jasa Penunjang y ang Kegiatan Informasi Surat Keterangan
Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terdaftar Usaha Jasa
Penunjang y ang Kegiatan 1 Dokumen 120,000,000 1
Usahany a dalam 1 (S atu)
Daerah Provinsi
-
3 29 05 1.02 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Dok umen Pengendalian 100,000,000 - - - esdm
Pelaksanaan P erizinan Surat Keterangan dan Pengawas an P elaksanaan
Terdaftar Usaha Jasa P enunjang yang Perizinan Surat K eterangan
Kegiatan Usahany a dalam 1 (Satu) Terdaftar Usaha Jasa
Daerah Provinsi Penunjang yang K egi atan 1 Dokumen 100,000,000 1
Usahany a dalam 1 (S atu)
Daerah Provinsi
-
3 29 05 1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Jumlah Dokumen 300,000,000 - - - 0.00% esdm
Pengawasan Usaha Niaga Bahan Penatausa haan Izin,
Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Pembinaan, dan Pengawasan
Bakar Lain Dengan Kapasitas Usaha Niaga Bahan Bakar
Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Nabati (Biofuel) Sebagai
(Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun Bahan Bakar Lain Dengan
Kapasitas Penyediaan Sampai 4 Dokumen 495,000,000 4
Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu)
Ton Per Tahun
-
3 29 05 1.03 01 Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Jumlah Prosedur dan 75.000.000 - - - esdm
Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Pesyaratan Izin Usaha Niaga
(Biofuel) Sebagai Bahan B akar Lain Bahan Bak ar Nabati (Biofuel)
Dengan Kapasitas Peny ediaan S ampai Sebagai Bahan Bakar Lain
Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton P er Dengan Kapasitas Peny ediaan
Tahun Sampai Dengan 10.000 1 Dokumen 75,000,000 1
(Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
yang ditetapkan
-
3 29 05 1.03 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Jumlah dokumen Rekomendasi 80.000.000 - - - esdm
Informasi Izin Us aha Niaga B ahan B akar Perizinan dan Informasi Izin
Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Usaha Niaga Bahan Bakar
Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan
Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Bakar Lain Dengan Kapasitas
Ton Per Tahun Penyediaan Sampai Dengan
1 Dokumen 120,000,000 1
10.000 (Sepuluh Ribu) Ton P er
Tahun
-
3 29 05 1.03 03 Pembi naan Usaha Niaga Bahan Bakar Jumlah Laporan Hasil 200,000,000 - - - esdm
Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Pembi naan Usaha Niaga Bahan
Lain Dengan K apasitas Penyediaan Bakar Nabati (Biofuel) S ebagai
Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Bahan Bakar Lain Dengan
Ton Per Tahun Kapasitas P eny ediaan S ampai
Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) 1 Laporan 200,000,000 1
Ton P er Tahun
-
3 29 05 1.03 04 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Laporan Hasil 100,000,000 - - - esdm
Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Pengendalian dan P engawasan
Bahan Bak ar Nabati (Biofuel) Sebagai Pelaksanaan Perizinan Usaha
Bahan Bak ar Lain Dengan Kapasitas Niaga Bahan B akar Nabati
Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar
(Sepuluh Ribu) Ton P er Tahun Lain Dengan K apasitas
Penyediaan Sampai Dengan 1 Laporan 100,000,000 1
10.000 (Sepuluh Ribu) Ton P er
Tahun
-
3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Penurunan Penggunaan 9,909,785,000 5,928,324,032 - 60 34.30% esdm
Wilayah Provinsi Energi Tak terbarukan 2,012 SBM 17,283,198,500 178
5,928,324,032
3 29 05 1.04 01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Jumlah Dokumen terkait 700,000,000 1 126,921,381 100 18 18.13% esdm
Strategi dan Program Konservasi E nergi Kebijakan Strategi dan Program
Konservasi Energi yang 1 Dokumen 700,000,000 1
ditetapkan
126,921,381
3 29 05 1.04 02 Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningk atan kapasitas SDM 180,000,000 - - - 0.00% esdm
dalam Pelaksanaan Kons ervasi Energi dalam pelaksanaan konservasi 15 Orang 180,000,000 15
Kewenangan energi -
-
3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Jumlah Dok umen Pengal okasian 8,329,785,000 4 5,692,129,651 100 68 47.23% esdm
Konservasi Energi Anggaran Untuk Program
Konservasi Energi 4 Dokumen 12,053,198,500 4
5,692,129,651
3 29 05 1.04 05 Pemberian Ins entif dan/atau Disinsentif Jumlah orang y ang menerima - - esdm
Konservasi Energi insentif dan/atau disinsentif 100 Orang 3,300,000,000 0
konservasi energi -
3 29 05 1.04 06 Bimbingan Teknis K onserv asi Energi Jumlah Orang Yang Mengikuti 100,000,000 - - - 0.00% esdm
Kewenangan Provinsi Bimbingan Teknis konservasi 10 Orang 100,000,000 10
Energi -
3 29 05 1.04 07 Pembi naan dan Pengawasan Kons ervasi Jumlah Laporan Hasil 600,000,000 4 109,273,000 100 18 18.21% esdm
Energi Kewenangan Provinsi Pembi naan dan Pengawasan
Konservasi Energi Kewenangan 4 Laporan 600,000,000 4
Provinsi
109,273,000
3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase peningkatan 3,620,375,000 254,250,254 - 7 4.70% esdm
KETENAGALISTRIKAN rumah tangga berlistrik 99.96 % 5,410,375,000 99.92
254,250,254
Persentase badan usaha 2,150,469,490 302,191,053 - 14 12.97% esdm
ketenagalistrikan yang tertib
administrasi dan teknis 30.00 % 2,330,469,490 26.00
302,191,053
3 29 06 1.01 Penatausa haan Izin Usaha Persentase pemegang IUTPLU 500,000,000 28,771,480 - 6 5.75% esdm
Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan yang tertib administrasi dan
Usaha Milik Negara dan Penjualan teknis
Tenaga Listrik Serta Penyewaan
Jaringan Kepada Penyedia Tenaga 100 % 500,000,000 100
Listrik dalam Daerah
28,771,480
3 29 06 1.01 01 Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) Jumlah Pelaksanaan Prosedur 100,000,000 - - - 0.00% esdm
dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan dan Persyaratan IUPTL Non
Tenaga Listrik Non B adan Usaha Milik Badan Us aha Milik Negara dan
Negara dan Penjual an Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik serta
serta Penyewaan J aringan K epada Penyewaan J aringan Kepada
Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Penyedia Tenaga Listrik dalam 1 Dokumen 100,000,000 1
Provinsi daerah provinsi yang ditetapkan
-
3 29 06 1.01 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Jumlah surat Rekomendasi 200,000,000 1 28,771,480 100 14 14.39% esdm
Informasi Izin Usaha Peny ediaan Tenaga Perizinan IUPTL Non Badan
Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara dan
dan P enjualan Tenaga Listrik serta Penjualan Tenaga Listrik serta
Penyewaan J aringan Kepada Peny edia Penyewaan J aringan Kepada 1 Dokumen 200,000,000 1
Tenaga Listrik dal am Daerah Provinsi\ Penyedia Tenaga Listrik
28,771,480
3 29 06 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil 200,000,000 - - - 0.00% esdm
Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengendalian dan Pengawas an
Peny edi aan Tenaga Lis trik Non B adan Pelaks anaan P erizi nan Us aha
Usaha Milik Negara dan Penjualan Peny ediaan Tenaga Lis trik Non
Tenaga Listrik serta Peny ewaan Jaringan Badan Us aha Milik Negara dan
kepada P eny edi a Tenaga Lis trik dal am Penj ual an Tenaga Listrik s erta
Daerah Provinsi Peny ewaan Jaringan k epada 4 Laporan 200,000,000 4
Peny edia Tenaga Lis trik dal am
Daerah Provinsi
-
3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Persentase pemegang IUTPLS 740,469,490 242,602,680 - 33 29.57% esdm
Fasilitas Instalasinya dalam Daerah yang tertib administrasi dan 100 % 820,469,490 100
Provinsi teknis 242,602,680
3 29 06 1.02 01 Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) Jumlah Prosedur (Pedoman 100,000,000 - - - 0.00% esdm
dan Persyaratan Izin O perasi yang Teknis) dan P ersyaratan Izin
Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Operasi yang Fasilitas
1 Dokumen 100,000,000 1
Provinsi Instalasinya dalam Daerah
Provinsi
-
3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Jumlah Surat Rekomendasi 340,469,490 1 86,857,700 100 26 22.83% esdm
Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Perizinan dan Informasi Izin
Instalasinya dalam Daerah Provinsi Operasi yang Fasilitas
1 Dokumen 380,469,490 1
Instalasinya dalam Daerah
Provinsi
86,857,700
3 29 06 1.02 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah laporan hasil 300,000,000 4 155,744,980 100 52 45.81% esdm
Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Pengendalian dan P engawasan
Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Pelaksanaan Perizinan Operasi
Provinsi yang Fasilitas Instalasinya dalam 4 Laporan 340,000,000 4
Daerah Provinsi
155,744,980
3 29 06 1.03 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Persentase pemegang izin 150,000,000 - - - 0.00% esdm
Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk
Pema nfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia,
Telekomunikasi, Multimedia, dan dan Informatika (IPJ
Informatika dari Pemegang Izin yang Telematika) yang tertib 100 % 150,000,000 100
Ditetapkan oleh Daerah Provinsi administrasi dan teknis
-
3 29 06 1.04 Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik Persentase Persetujuan Harga 410,000,000 - - - 0.00% esdm
dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Jual Tenaga Listrik dan Sewa
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Jaringan Tenaga Listrik,
Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Rencana Usaha Penyediaan
Listrik dari Pemegang Izin yang Tenaga Listrik, Penjualan
Ditetapkan oleh Daerah Kelebihan Tenaga Listrik dari 100 % 440,000,000 100
Peme gang Izin yang
Ditetapkan oleh Daerah
-
3 29 06 1.04 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Jumlah Dokumen Data dan 135,000,000 - - - 0.00% esdm
Informasi Harga J ual Tenaga Listrik dan Informasi Harga J ual Tenaga
Sewa J aringan Tenaga Listrik, Renc ana Listrik dan Sewa Jaringan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Tenaga Listrik, Rencana Usaha
Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Penyediaan Tenaga Listrik,
Pemegang Izin y ang Ditetapkan oleh Penjualan Kelebihan Tenaga
Daerah Provinsi Listrik dari Pemegang Izin yang 1 Dokumen 150,000,000 1
Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
-
3 29 06 1.04 02 Penentuan dan P enetapan Harga Jual Jumlah P emberian 125,000,000 - - - 0.00% esdm
Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Rekomendasi Persetujuan
Tenaga Listrik, Rencana Us aha Harga Jual Tenaga Listrik dan
Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Sewa J aringan Tenaga Listrik,
Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Renc ana Us aha Penyedi aan
Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi Tenaga Listrik, Penjualan
Kelebihan Tenaga Listrik dari 1 Dokumen 140,000,000 1
Pemegang Izin y ang Ditetapkan
oleh Daerah Provinsi
-
3 29 06 1.04 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Hasil Pengendalian dan 150,000,000 - - - 0.00% esdm
Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Pengawasan Pelaksanaan
dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik dan
Renc ana Us aha Penyedi aan Tenaga Sewa J aringan Tenaga Listrik,
Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Renc ana Us aha Penyedi aan
Listrik dari Pemegang Izin yang Tenaga Listrik, Penjualan
Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kelebihan Tenaga Listrik dari
Pemegang Izin y ang Ditetapkan 4 Laporan 150,000,000 4
oleh Pemerintah Provinsi
-
3 29 06 1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Persentase pemegang IUJPTL 350,000,000 30,816,893 - 9 esdm
Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan yang tertib administrasi dan
Usaha Dalam Negeri/Mayoritas teknis
Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman 100 % 420,000,000 100
Modal Dalam Negeri
30,816,893
3 29 06 1.05 01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Jumlah kebijakan terkait 75,000,000 - - - 0.00% esdm
Izin Usaha Jas a Penunjang Tenaga Penetapan Prosedur dan
Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Persyaratan Izin Usaha J asa
Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penunjang Tenaga Listrik Bagi
Penanaman Modal Dalam Negeri Badan Us aha Dalam 1 Dokumen 75,000,000 1
Negeri/Mayoritas S ahamnya
Dimiliki oleh Penanaman Modal
Dalam Negeri
-
3 29 06 1.05 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Jumlah Surat Rekomendasi 175,000,000 1 8,569,600 100 5 4.39% esdm
Informasi Izin Usaha Jasa P enunjang Perizinan dan Informasi Izin
Tenaga Listrik Bagi B adan Usaha Dalam Usaha Jas a Penunjang Tenaga
Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Listrik Bagi Badan Usaha Dalam
Penanaman Modal Dalam Negeri Negeri/Mayoritas S ahamnya 1 Dokumen 195,000,000 1
Dimiliki oleh Penanaman Modal
Dalam Negeri
8,569,600
3 29 06 1.05 03 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Laporan Hasil 100,000,000 4 22,247,293 100 22 14.83% esdm
Pelaksanaan Perizinan Usaha J asa Pengendalian dan P engawasan
Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Pelaksanaan Perizinan Usaha
Usaha dalam Negeri/Mayoritas Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal bagi B adan Usaha dalam
Dalam Negeri Negeri/Mayoritas S ahamnya 4 Laporan 150,000,000 4
Dimiliki oleh Penanam Modal
Dalam Negeri
22,247,293
3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Persentase peningkatan 3,620,375,000 254,250,254 - 7 4.70% esdm
Masyarakat Tidak Mampu, pemba nguna n sarana
Pembangunan Sarana Penyediaan penyediaan tenaga listrik
Tenaga Listrik Belum Berkembang, untuk kelompok masyarakat
Daerah Terpencil dan Pedesaan tidak mampu, daerah belum 100 % 5,410,375,000 100
berkembang, daerah terpencil
dan pedesaan
254,250,254
11,821,999
3 29 06 1.06 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 100,000,000 1 25,139,900 33 25 25.14% esdm
Tenaga Listrik Belum Berk embang, dan Sinkronisasi Penyediaan
Daerah Terpencil dan Perdesaaan Tenaga Listrik Belum
3 Laporan 100,000,000 3
Berkembang, Daerah Terpencil
dan P erdes aaan
25,139,900
3 29 06 1.06 06 Pembangunan S arana P enyediaan Jumlah Sarana Yang Terbangun 2,070,375,000 - 76,793,300 - 4 2.23% esdm
Tenaga Listrik Belum Berkembang, Dalam Penyediaan Tenaga
Daerah Terpencil dan Perdes aan Listrik Belum Berk embang,
150 Unit 3,445,375,000 120
Daerah Terpencil dan P erdesaan
76,793,300
3 29 06 1.06 07 Pengendalian dan P engawasan Jumlah Laporan Hasil 150,000,000 - 5,600,000 - 4 3.73% esdm
Pembangunan Sarana dan Peny ediaan Pengendalian dan P engawasan
Tenaga Listrik Belum Berk embang, Pembangunan Sarana dan
Daerah Terpencil dan Perdesaan Penyediaan Tenaga Listrik
Belum B erkembang, Daerah 1 Laporan 150,000,000 1
Terpencil dan P erdesaan
5,600,000
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN Persentase penyelesaian 875,300,000 - 0 0.00 0.00 DISPERINDAG
PENDAFTARAN PERUSAHAAN rekomendasi perizinan, PROV.JAMBI
pendaftaran dan perizinan 100 % 100 0
4,863,580,000
yang sesuai peruntukannya -
Persentase Tertib Usaha 62 % 60 0 - 0 -
3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Jumlah SIUP MB Toko Bebas 200,000,000 - 0 0.00 0.00
Perdagangan Minuman Beralkohol Bea/Distributor yang
Toko Bebas Bea dan Rekomendasi diterbitkan
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol 18 dokumen 970,000,000 3 0
(SIUP-MB) bagi Distributor
-
3.30.02.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP- Jumlah Dokumen SIUP MB 200,000,000 - 0 0.00 0.00
Toko Bebas Bea/Distributor 18 dokumen 3 0 -
MB Tok o Bebas Bea dan Rekomendasi
200,000,000
SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Jumlah Sosialisai Kebijakan - 0
Pelayanan Perizinan Berusaha permendag tentang SIUP MB 5 Kali 1 0 -
3.30.02.1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha Jumlah Rekomendasi SIUP B2 - 0 0.00 0.00
Perdagangan Bahan Berbahaya yang diterbitkan
Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan
Sarana Distribusi Bahan Berbahaya,
dan Pengawasa n Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan Bahan 68 Rekomendasi 2,230,000,000 12 440,000,000 0
Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
-
3.30.02.1.02.01 Fasilitasi Perizinan Berusaha Jumlah perusahaan yang - 0 0.00 0.00
Terintegrasi secara Elektronik difasilitasi perizinannya melal ui
Sistem Pelay anan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara 23 dokumen 500,000,000 3 120,000,000 0
Elektronik
-
3.30.02.1.02.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen S urat Jumlah Rekomendasi komitmen - 0 0.00 0.00
Izin Usaha P erdagangan Bahan SIUP B2 P engecer Terdaftar
Berbahaya Pengec er Terdaftar melalui melalui Sistem Pelayanan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Perizinan Berus aha Terintegrasi 19 dokumen 3 0
Terintegrasi secara Elektronik secara Elektronik 800,000,000 200,000,000
-
jumlah sosialisasi kebijakan - 0
permendag tentang SIUP B2 5 kali 1 0
-
3.30.02.1.02.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah pemeriksaan sarana 120,000,000 - 0 0.00 0.00
Pemeriksaan S arana Distribusi Bahan Distribusi bahan bebahaya
Berbahaya melalui Sistem P elayanan
30 Kali 480,000,000 6 0
Perizinan Berus aha Terintegrasi s ecara
Elektronik
-
3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Jumlah pengendalian usaha 44,500,000 - 0 0.00 0.00
Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar perdagangan 75 Pelaku Usaha 848,700,000 4 0
-
3.30.02.1.03.02 Pemeriksaan S arana Distribusi Bahan Jumlah pemeriksaan sarana 105,041,812 75 3 8.57 26.06
Berbahaya distribusi bahan berbahay a 35 Pelaku Usaha 403,000,000 4 3
105,041,812
Jumlah Pemeriksaan Legalitas - 0 0.00 0.00
Gudang 40 Gudang 445,700,000 0
-
-
3.30.04.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pemantauan 130,000,000 - 0 0.00 0.00
Ketersediaan Barang Penting di Tingkat ketersediaan barang penting
Distributor dan Sub Distributor ditingkat distributor dan sub 36 kali 6 0
distributor
-
Jumlah sosialisasi pelaku us aha 650,000,000 - 0
terhadap k eters ediaan barang
penting di tingk at Distributor dan
300 orang 50 0
sub distributor
-
3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Periode pengendalian harga dan 780,000,000 - 0 0.00 0.00
Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan informasi ketersediaan stok
Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Bapok dan Bapokting
Usaha Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam 72 Bulan 4,700,391,750 12 0
Sistem Informasi Perdagangan
-
3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok B arang Jumlah dokumen prognos a 2 Dokumen 0 0 0 - 0 - 0.00 0.00
Kebutuhan Pokok dan B arang Penting Jumlah pemantauan Bapok di 0 150,674,880 100 #DIV/0! 4
pada Pel aku Usaha Distribusi Barang tingkat distributor dan pasar 118,276,070
11 Kali 4 4
Li ntas K abupaten/K ota tradisional 150,674,880
3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar dalam rangk a Stabilisasi Jumlah pendistribusian sembako 780,000,000 2,118,581,940 100 272 11000 20.00 55.72
pasar murah HBKN 55000 Paket 11,000 11000 2,118,581,940
Harga Pangan Pok ok yang Dampaknya 3,802,115,680
Beberapa Daerah K abupaten/Kota dalam jumlah operasi pasar 56 kali 11 6 - 6 - 10.71 0.00
3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Jumlah Kabupaten Kota y ang 228,500,000 - 0 0.00 0.00
Tingkat Daerah Provinsi dalam dilakukan pengawasan P upuk
Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Bersubsidi
Penyaluran dan Penggunaan P upuk 11 Kab/Kota 2,673,700,000 11 0
Bersubsidi di Wilayah K erjanya
-
3.30.04.1.03.01 Pemeriksaan Dok umen P erizinan Jumlah Izin Perdagangan P upuk Dokumen 82,000,000 61,821,800 100 75 6 13.33 12.35
Kegiatan Distribusi Bersubsidi 45 500,500,000 6 6
Perizinan 61,821,800
Jumlah Pemeriksaan Perizinan 88,000,000 - 0 0.00 0.00
Bidang Perdagangan 50 Pelaku Usaha 537,500,000 6 0
-
3.30.04.1.03.03 Pengawasan Peny aluran dan Jumlah pengawasan 0 104,465,040 0 0.00 17.83
Penggunaan Pupuk B ersubsidi pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi 66 Kali 586,000,000 0 0
104,465,040
Jumlah Pengawas an Distribusi 90,000,000 - 0 0.00 0.00
Barang 50 Pelaku Usaha 549,300,000 8 0
-
3.30.04.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaksanaan K oordinasi 46,500,000 - 0 0.00 0.00
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan dan Sinkronisasi 49 Distributor 500,400,000 4 0
Pestisida -
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN Pertumbuhan nilai ekspor 1,070,000,000 - 0 0.00 0.00
EKSPOR non migas 30 % 8,481,435,580 6 0 -
3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Jumlah Produk Ekspor Unggulan 1,070,000,000 - 0 0.00 0.00
melalui Pameran Dagang dan Misi Provinsi Jambi
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 34 Produk 8,481,435,580 6 0
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi -
3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pameran dagang yang 500,000,000 - 0 0.00 0.00
dikuti 10 Kali 2 0
-
2,684,000,000
15,905,994,932 -
Persentase komoditi potensial - 0 0.00 #DIV/0!
yang sesuai dengan 70 % 60 0
ketentuan berlaku -
Nilai IKM Pelayanan - 0 #VALUE! #DIV/0!
Pengujian dan Sertifikasi 81 (indeks B) 77 (indeks B) 0
Mutu Barang -
3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Kons umen di Jumlah Pelaksanaan 831,000,000 - 0 0.00 0.00
Seluruh Daerah Kabupaten/K ota Perlindungan Konsumen 11 Kab/Kota 5,995,318,758 11 0
-
3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan K onsumen dan Jumlah sosialisasi kebijakan 356,000,000 183,883,024 100 52 3 17.65 10.58
Kelembagaan Perlindungan Konsumen perlindungan k ons umen 17 Kali 3 3
1,737,934,768 183,883,024
Jumlah BPSK yang dibentuk 2 BPSK 1 0 - 0 - 0.00 #DIV/0!
3.30.06.1.01.02 Peningk atan Hubungan K erja dengan Jumlah Kesepak atan dengan 100,000,000 - 0 0.00 0.00
Lembaga Perlindungan Konsumen Lembaga Perlindungan 10 Kali 464,100,000 2 0
Konsumen -
3.30.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah fasilitasi penyelesaian 375,000,000 396,687,866 100 106 40 15.38 17.53
260 Sidang 2,262,803,990 40 40 396,687,866
Penanganan dan Penyeles aian S engketa sengk eta konsumen
Konsumen Periode pengawasan terhadap 0 - 1 9.09 0.00
barang y ang kadal uars a 11 Kali 308,460,000 2 1
dipasaran -
3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan S ertifikasi Jumlah pengujian mutu produk 15,654 Parameter 2,395 1,318,105,757 0 - 0 - 0.00 0.00
Mutu Produk di Seluruh Daerah Jumlah PAD jasa Pelayanan - 0 0.00 #DIV/0!
Kabupaten/Kota Laboratorium 1,537,507,337 278,250,000 0
-
Periode P enerapan Dokumen - 0 0.00 #DIV/0!
Sistem Mutu Laboratorium
Terakreditasi sesuai SNI
72 Bulan 9,051,925,479 12 0
ISO/IEC 17025:2017
-
Periode Lay anan P engujian dan - 0 0.00 #DIV/0!
Kalibrasi di UPTD BPSMB 72 Bulan 12 0
-
3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk Jumlah verifikasi mutu Produk 136,791,368 - 0 0.00 0.00
352 Produk 1,041,248,573 44 0
-
3.30.06.1.02.02 Pengembangan Lay anan P engujian Jumlah jasa pelayanan pengujian 753,609,528 773,627,727 100 103 2509 16.03 16.61
15,654 Parameter 2509 2509
773,627,727
Jumlah pelaksanaan Ases men - 0 0.00 #DIV/0!
Lab. Penguji 8 Kali 0 0
-
Jumlah penambahan bahan kimia - 0 0.00 #DIV/0!
370 Jenis 4,658,938,194 53 0 -
Jumlah Penambahan peral atan - 0 0.00 #DIV/0!
laboratorium 98 Jenis 15 0
-
Jumlah peralatan lab. Penguji - 0 0.00 #DIV/0!
yang terpelihara 75 Jenis 15 0 -
3.30.06.1.02.03 Pengembangan Lay anan S ertifikasi Jumlah bi mbingan atau 107,337,780 243,510,669 100 227 4 25.00 22.04
pendampingan pembentuk an
Lembaga Sertifikasi Produk 16 #REF! 1,104,622,852 4 4
(LSPro)
243,510,669
3.30.06.1.02.04 Pengembangan Lay anan Kalibrasi Jumlah alat standar lab. Kalibrasi 320,367,080 609,711,451 100 190 15 15.15 31.17
yang terkalibrasi 99 Jenis 15 15
609,711,451
Jumlah jasa pelayanan k alibrasi - 0 0.00 #DIV/0!
alat 3,087 Alat 509 0
-
1,955,873,060
Jumlah Sosialisasi lab. K alibrasi - 0 0.00 #DIV/0!
UP TD BP S MB 11 Kab/Kota 11 0
-
Jumlah pelaks anaan as esmen - 0 0.00 #DIV/0!
Lab. Kalibrasi 8 Kali 0 0
-
3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawas an B arang Jumlah Kabupaten K ota yang 257,858,700 - 0 0.00 0.00
Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah dilakukan pengawas an barang 11 Kab/Kota 1,774,349,155 11 0
Kabupaten/Kota beredar/atau jas a -
3.30.06.1.03.01 Peningk atan Kapasitas dan Pel aksanaan Jumlah barang dan J asa yang 257,858,700 304,238,237 100 118 9 16.67 21.26
diawasi 54 Produk 9 9 304,238,237
Pengawasan Barang B eredar dan/atau
Jasa ses uai Parameter Ketentuan Jumlah Sample produk yang di uji 1,431,139,226 - 0 0.00 #DIV/0!
Perlindungan Konsumen 45 Sampel 9 0
-
0 - 0 - #DIV/0! #DIV/0!
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase Pasar Modern 464,090,213 - 0 0.00 0.00
PEMASARAN PRODUK DALAM yang memasarkan produk 65 % 6,728,820,544 45 0
NEGERI dalam negeri -
3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Jumlah Promosi penggunaan 320,590,213 - 0 0.00 0.00
Negeri Produk dalam Negeri 20 Kali 5,843,102,194 5 0
-
3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Jumlah Misi Dagang dan Temu 320,590,213 339,620,948 100 106 9 20.00 11.05
Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Usaha UMKM Dalam Negeri 45 orang 9 9
339,620,948
Jumlah pameran dalam negeri 3,073,410,285 - 0 0.00 #DIV/0!
yang diikuti 12 Kali 2 0
-
-
3.31.02.1.01 Penyusunan, P enerapan, dan Evaluasi Persentase pencapaian sasaran 0 - 0 0.00 0.00
Renc ana Pembangunan Industri Provinsi pembangunan industri termasuk
turunan indikator pembangunan
industri dalam RIP IN yang 84 % 0 0
ditetapkan dalam RPIP
19,280,000,000
-
Persentase pertambahan jumlah - 0 0.00 #DIV/0!
industri besar di Provinsi 5 % 0 0
-
3.31.02.1.01.01 Penyusunan Renc ana Pembangunan Jumlah Dok umen RPIP/Review 400,000,000 - 0 0.00 0.00
Industri Provinsi RP IP dis us un 2 dok 550,000,000 1 0
-
3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronis asi, dan Jumlah Pelatihan Audit Internal 250,000,000 62,024,275 100 25 1 33.33 20.67
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan ISO 19011:2018 dalam 3 Kali 300,000,000 1 1
Pengembangan, P enyebaran dan Penerapan ISO 9001:2015 62,024,275
Perwilayahan Industri Jumlah Pelatihan Pemahaman - 0 0.00 0.00
Proses Sertifikasi Industri Hijau 3 Kali 300,000,000 1 0
-
Jumlah Pelatihan Sistem - 0 0.00 0.00
Manajemen Mutu Industri ISO 3 Kali 300,000,000 1 0
9001:2015 -
Jumlah Pelatihan HACCP 5 kali 500,000,000 1 0 - 0 - 0.00 0.00
Jumlah Koordinasi tentang - 0 0.00 0.00
Perwilayahan Industri 50 Kali 400,000,000 10 0
-
3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronis asi, dan Jumlah Pelaku usaha industri 700,000,000 912,289,722 100 130 20 18.18 30.93
yang dilatih 110 Orang 2,950,000,000 20 20 912,289,722
Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri Jumlah pelatihan tek nologi - 1 5.56 #DIV/0!
industri 18 Pelatihan 3 1
-
3.31.02.1.01.04 Koordi nasi, Sinkronis asi , dan Jumlah Bimtek P enumbuhan 250,000,000 - - - 0 0.00 0.00
Wirausaha Baru IKM 28 Bimtek 2,800,000,000 6 0 -
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri Jumlah Fasilitasi Sertifikat Halal - 0 0.00 0.00
IKM 275 IKM 1,375,000,000 55 0
-
Jumlah Fasilitasi Sertifikat SNI - 0 0.00 0.00
IKM 5 IKM 125,000,000 1 0
-
Jumlah Fasilitasi Sertifikat HKI - 0 0.00 0.00
IKM 25 IKM 125,000,000 5 0
-
Jumlah Fasilitasi Sertifikat Izin - 0 0.00 0.00
Edar IKM 5 IKM 25,000,000 1 0
-
Jumlah Bimtek Pengembangan - 0 0.00 0.00
IKM 27 Bimtek 2,700,000,000 5 0
-
Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan - 0 0.00 0.00
bagi IK M 25 Paket 2,500,000,000 5 0
-
3.31.02.1.01.05 Koordi nasi, Sinkronis asi , dan Jumlah Promosi IKM y ang Diikuti 4,906,176,110 1,679,188,604 100 34 5 20.00 61.06
25 Kali 5 5 1,679,188,604
Pelaksanaan Pemberday aan Industri dan
Peran Serta Masy arakat Jumlah IKM yang Difasilitasi 2,750,000,000 - 0 #DIV/0! #DIV/0!
mengikuti Pameran IKM 15 0 -
Jumlah Lomba Kegi atan - 0 0.00 0.00
Pengembangan Des ain B erbasis 10 Kali 800,000,000 2 0
Budaya -
-
Persentase jumlah hasil - 0 0.00 #DIV/0!
pemantauan dan pengawasan
dengan juml ah Izin Perluas an
Industri (IPUI) bagi Industri
Besar yang dikeluarkan oleh 100 0 0
instansi terkait
1,633,102,100 -
Persentase jumlah hasil - 0 0.00 #DIV/0!
pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) yang lokasinya lintas
daerah k abupaten/kota dalam 1 100 0 0
(satu) provinsi yang dikeluarkan
oleh instansi terkait
-
3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Perus ahaan yang diawasi 250,000,000 152,470,579 67 61 20 12.50 9.34
160 Perusahaan 30 20 152,470,579
Pengawasan Perizinan di Bidang Industri
dalam Li ngkup IUI, IPUI, IUK I, dan IPKI Jumlah rek omendasi teknis yang 1,633,102,100 - 0 0.00 #DIV/0!
Kewenangan Provinsi diterbitkan/dikeluarkan 12 Rekomendasi 2 0
-
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase tersedianya 650,000,000 - 0 0.00 0.00
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL informasi industri secara 25 % 4,286,757,000 5 0
lengka p dan terkini -
3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, Jumlah Data dan Informasi 650,000,000 - 0 0.00 0.00
Industri Berbasis SIINas 6,690 Unit 1,115 0 -
IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan
Provinsi Berbasis Sistem Informasi Periode penyampaian infomasi 4,286,757,000 - 0 0.00 #DIV/0!
Industri Nasional (SIINas) Industri Kewenangan Provinsi 72 Bulan 12 0
-
3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Jumlah Dokumen hasil 275,000,000 75,764,600 100 28 1 16.67 4.08
Analisis Data Industri, Data Kawas an pendataan IK M
Industri serta Data Lai n Lingkup Provinsi
melalui Sistem Informasi Industri Nasional 6 Dokumen 1,857,438,000 1 1
(SIINas)
75,764,600
3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Jumlah diseminasi dan publikasi 125,000,000 - - - 0 0.00 0.00
dan Analisis Industri Provinsi melalui 13 Kali 954,319,000 2 0
SIINas -
3.31.04.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Jumlah Pemantauan dan 250,000,000 - - - 0 0.00 0.00
Perusahaan Industri dan P erusahaan Evaluasi Kepatuhan P erusahaan
Kawasan Industri Lingkup Provinsi dal am Industri
10 Kali 1,475,000,000 2 0
Penyampaian Data k e SIINas
-
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Predikat AKIP A B 19,563,333,226 0 - 0 - #VALUE! 0.00
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Predikat AKIP Perangkat - 0 #VALUE! #DIV/0!
Daerah Predikat AKIP
122,231,108,196
Predikat AKIP Perangkat Daerah Perangkat 0
Daerah
-
3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan 265,000,000 - 2 4.76 0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi 42 Dokumen 2,530,451,025 7 2
-
3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 210,000,000 511,522,525 100 244 6 16.67 26.09
Perangkat Daerah Perangk at Daerah 36 Dokumen 6 6
511,522,525
Pelaksanaan Forum Perangk at 1,960,451,075 - 1 20.00 #DIV/0!
Daerah 5 kali 1 1
-
Periode Pelayanan Sarana - 3 4.17 #DIV/0!
Informasi 72 Bulan 12 3
-
3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi 55,000,000 62,047,305 200 113 2 33.33 10.89
Kinerja Program Kegiatan 6 Dokumen 569,999,950 1 2
Perangk at Daerah 62,047,305
3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Periode penyediaan Administrasi 15,493,771,402 - 25 - 3 4.17 0.00
Keuangan 72 Bulan 96,723,616,600 12 3
-
3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Periode penyediaan G aji dan 15,279,787,302 17,633,053,802 100 115 14 16.67 18.52
Tunjangan ASN 84 Bulan 95,222,691,272 14 14
17,633,053,802
3.31.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi P elaksanaan Periode penyediaan jasa 165,187,000 203,670,000 100 123 12 16.67 17.58
Tugas ASN administrasi keuangan 72 Bulan 1,158,653,154 12 12
203,670,000
3,621,348,222
97
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Persentase penyelesaian
2 02 03 1 01 88.25% persen 7,330,111,680 2,734,043,373 2,644,353,941
Pemerintahan batas antar Kabupaten/Kota
dalam Provinsi Jambi. 2,644,353,941
02 03 1 01 01 Sub Kegiatan P engelolaan A dministrasi Laporan kebijakan teknis adm. 2,385,051,291 1 2,311,513,302 100 97 - - 74.1
Kebijakan P emerintahan Pertanahan 1 Lap 3,121,106,636 1
2,311,513,302
02 03 1 01 02 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Laporan Pembi naan dan 106,775,560 1 104,011,612 100 97
Pemerintahan Umum Pengawasan terhadap
Kabupaten/Kota dalam 1 Lap 1,287,914,518 1
Penerapan SP M
104,011,612
02 03 1 01 03 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Persentase penyelesaian batas 242,216,522 76 228,829,027 100 94 - - 7.8
antar Kabupaten/K ota dalam 76 persen 2,921,090,526 76
Provinsi Jambi. 228,829,027
3 01 03 1 02 Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tersusunnya LKPJ Provinsi 768,563,130 96
Jambi 1 Dok 5,967,239,374 734,326,337
734,326,337
01 03 1 02 01 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Pelayanan Urus an KDH/WK DH, - 161,100,900 - 138,733,213 - 86 - - -
Kepala Daerah dan DPRD DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kab/Kota 100 persen 1,656,489,143 100
138,733,213
01 03 1 02 02 Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi Jumlah koordinasi 149,656,410 147,865,516 900 99 - - 8.2
dan P enataan Urus an pengembangan otda dan 1 Lap 1,804,830,325 1 9
penataan urusan 147,865,516
01 03 1 02 03 Sub Kegiatan Evaluasi dan Nilai Laporan Peny elenggaraan 457,805,820 - 447,727,608 - 98 - - 17.9
Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Jambi > 2,900
2.600 Nilai 2,505,919,906 2.600
447,727,608
4 01 03 1 03 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah kerjasama yang #DIV/0! 98
difasilitasi 9 Kali 2,497,786,043 247,117,650 242,667,944
242,667,944
01 03 1 03 01 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Jumlah Jumlah bahan 96,657,150 9 94,338,294 180 98 9 180.00 -
Pemerintah perumusan kebijakan untuk
forum forum k erjasama yang
difasilitasi, tersusunny a data
potensi daerah dalam rangka
Kerjasama Luar Negeri skala
provinsi, Jumlah ijin ASN 5 Naskah 1,165,649,231 5
Pemerintah Provinsi dan K epala
Daerah/Wakil Kepala Daerah,
serta pi m
94,338,294
01 03 1 03 02 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Jumlah Jumlah bahan 55,235,250 21 54,872,150 233 99 - - 8.2
Usaha/Swasta perumusan kebijakan untuk
forum forum kerjasama dengan
9 Kali 666,127,446 9
badan usaha y ang difasilitasi
54,872,150
01 03 1 03 03 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen evaluasi, 95,225,250 3 93,457,500 100 98 3 100.00 14.0
Kerja Sama pemantauan dan pelaporan
pelaksanaan k erjasama anta
pemerintah, badan us aha dan 3 Lap 666,009,366 3
swasta
93,457,500
4.01 Unsur Pendukung Urusan Nilai Sakip 0 - 941,141,756 82% 775,785 - - - Biro Kesra
Pemerintahan 75 7,557,827,668 75
775,975
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kualitas 0 - 935,478,956 83% 774,875 - - - Biro Kesra
Pelayanan Administrasi 100% 7,462,691,097 100%
Perkantoran 775,065
4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Jumlah Jenis Penyediaan 96 57,023 jenis 215,815,836 92% 199,491 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
Kantor peralatan dan perlengkapan 200 J enis 1,718,217,778 40
kantor 199,587
4.01.01.1.06.04 Penyediaan Logistik Kantor Jumlah Peserta Rapat/tamu/dll 0 - peserta 33,120,000 82% 27,154 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
2400 Pes erta 165,600,000 480
27,154
4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah jenis barang cetakan dan 94 47,664 jenis 168,092,500 97% 163,762 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
Penggandaan pengandaan 20 Jenis 1,690,264,852 4 163,857
4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat K oordinasi dan 0 - kali 518,450,620 74% 384,467 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
Konsultasi SKPD Konsultasi yang 10 Kali 3,888,608,467 2
dilaksanakan 384,467
4.01.01.1.08 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan 0 - 5,662,800 16% 910 - - - Biro Kesra
Pemerintaha n Daerah Pelayanan Administrasi 100% 95,136,571 100%
Perkantoran 910
4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa S urat Meny urat Jumlah Surat 4110 surat 95,136,571 0 - 822 surat 5,662,800 16% 910 - 910 #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi 0 - 90,677,543,477 74% 66,893,082 - - - Biro Kesra
Kesejahteraan Rakyat yang 100% 529,870,388,500 100%
dilaksanakan 66,893,551
4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Jumlah Dokumen 0 - dokumen 80,227,823,969 72% 57,803,811 - - - Biro Kesra
20 Dokumen 467,556,590,016 4
57,803,918
4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Jumlah Dokumen 86 29,189,742 unit 52,866,963,916 79% 41,579,222 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
Spiritual - Jumlah Sarana dan
Prasarana S piritual 15 unit 324,651,897,923 3
yang diKelola
41,579,307
4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Jumlah Dokumen 21 5,229,940 lembaga 27,360,860,053 59% 16,224,589 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
- Jumlah Lembaga Bina 10 lembaga 142,904,692,093 2
Spiritual yang difasilitasi 16,224,610
193,130
4.01.04.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan - Jumlah dokumen 68 95,038,420 dokumen 225,646,988 83% 187,663 - #VALUE! #DIV/0! Biro Kesra
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik,
10 Dokumen 1,436,500,988 2
Persandi an, dan Perhubungan
187,731
I Program Penunjang Urusan Persentase Ketercapaian 100 persen 931.27 Biro Adpem
Pemerintah Daerah Provinsi Program Penunjang 100% 447,553,018 100% 445,274,862 100% 445,274,862 100% 47813723.41
445,274,862
Perencanaan, Penganggaran, dan A 604.5 Biro Adpem
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NILAI SAKIP BB 58,338,200 B 56,100,800 B 56,100,800 B 9280529.36
56,100,800
Penyusunan Dok umen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen 46.78 Biro Adpem
Perangkat Daerah perangkat daerah 2 dokumen 22,168,200 2 dokumen 21,680,900 2 21,680,900 2 46346515.60
21,680,900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi Kinerja 20 laporan 514.014 Biro Adpem
4 laporan 36,170,000 4 laporan 34,419,900 4 34,419,900 4 6696296.21
perangkat daerah 34,419,900
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan 100 persen 2861.67 Biro Adpem
Pelayanan Administrasi 100% 366,454,818 100% 366,454,812 100% 366,454,812 100% 12805627.90
kantor yang difasilitasi 366,454,812
Penyediaan Peralatan dan Perlengk apan Jumlah paket peralatan dan 5 paket 290.69 Biro Adpem
Kantor perlengkapan kantor yang 1 paket 35,823,234 1 paket 35,823,234 1 35,823,234 1 12323517.84
disediakan 35,823,234
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan 10 paket 152.84 Biro Adpem
Penggandaan dan penggandaan y ang 2 paket 25,883,840 2 paket 25,883,840 2 25,883,840 2 16935252.55
disediakan 25,883,840
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 300 laporan 2367.84 Biro Adpem
Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan
rapat koordinasi dan konsultasi 60 laporan 304,747,744 60 laporan 304,747,738 60 304,747,738 60 12870284.23
SKPD
304,747,738
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan 100 persen 187.52 Biro Adpem
Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
100% 22,760,000 100% 22,719,250 100% 22,719,250 100% 12115641.00
yang difasilitasi
22,719,250
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah laporan penyediaan jasa 60 Laporan 187.52 Biro Adpem
Perlengk apan Kantor peralatan dan perlengk apan
kantor y ang disediakan 12 laporan 22,760,000 12 laporan 22,719,250 12 22,719,250 12 12115641.00
22,719,250
Program Kebijakan Administrasi Persentase Bahan Rumusan 100 persen 8482.79 Biro Adpem
Pembangunan Kebijakan Adminitrasi
Pembangunan yang
100% 1,120,021,066 100% 1,114,094,300 100% 1,114,094,300 100% 13133583.41
dilaksanakan
1,114,094,300
2 Penge ndalian Administrasi Jumlah La pora n 60 laporan 5241.65 Biro Adpem
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
12 laporan 714,382,500 12 laporan 710,490,664.00 12 710,490,664.00 12 13554713.95
Daerah
710,490,664.00
Pengendalian Adm Pelaksanaan Jumlah laporan hasil 20 laporan 1639.78 Biro Adpem
Pembangunan APBD pengendalian administrasi
4 laporan 264,100,000 4 laporan 264,100,000.00 4 264,100,000.00 4 16105819.07
pelaksanaan pembangunan
APBD 264,100,000.00
Pengendalian Adm Pelaksanaan Jumlah laporan hasil 20 laporan 868.43 Biro Adpem
Pembangunan APBN pengendalian administrasi
4 laporan 107,162,500 4 laporan 103,289,864.00 4 103,289,864.00 4 11893861.80
pelaksanaan pembangunan
APBN 103,289,864.00
Pengendalian Admi nistrasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil 20 laporan 2733.44 Biro Adpem
Pembangunan Wilayah pengendalian administrasi
4 laporan 343,120,000 4 laporan 343,100,800.00 4 343,100,800.00 4 12551978.46
pelaksanaan pembangunan
Wilayah 343,100,800.00
Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Laporan/Dokumen 60 laporan 3241.14 Biro Adpem
Pembangunan Daerah Pelaksanaan Pembangunan
Daerah 12 laporan 405,638,566 12 laporan 403,603,636.00 12 403,603,636.00 12 12452520.90
403,603,636.00
100 100
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/
Koordinasi dan P enyus unan Laporan Triwulanan/Semes teran SKP D
01.1.02.07 Keuangan dan Laporan Koordinasi 12 Laporan 123,178,767 4 164,520,000 4 164,520,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S emesteran
SKPD
85
Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat
01.1.03 BB 1,841,605,046 B 981,732,422 0 834,728,956
pada Perangkat Daerah terhadap layanan Biro Umum
100 86
Jumlah Dokumen P engamanan
01.01.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 1,197,865,406 4 269,600,000 4 231,668,979
Barang Milik Daerah SKPD
100 100
Rek onsiliasi dan P eny us unan Laporan Jumlah Laporan Rek onsiliasi dan
01.01.03.05 Peny us unan Laporan B arang 18 Laporan 344,264,640 18 334,869,380 18 334,207,171
Barang Milik Daerah pada SKPD
Milik Daerah pada SKPD
100 71
Penatausahaan B arang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan
01.01.03.06 9 Laporan 299,475,000 9 377,263,042 9 268,852,806
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
98
Indeks Kepuasan Masyarakat
01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah BB 9,988,920,091 B 10,943,840,782 B 10,692,819,516
terhadap layanan Biro Umum
100 100
Juml ah P ak et B ahan Logistik
01.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 14 Paket 1,069,979,756 14 1,674,309,743 14 1,670,650,250
100 84
Peny ediaan Jas a K omunikasi, S umber Juml ah Laporan P eny edi aan
01.08.02 Jasa K omunikasi, S umber Daya 4 Laporan 6,180,867,910 4 4,524,190,380 4 3,785,687,552
Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik yang Disediakan
100 100
Pemeli haraan P eral atan dan Mesin Juml ah P eralatan dan Mesi n
01.1.09.06 7.00 Unit 253,303,941 7 731,660,000 7 731,283,400
Lainnya Lainnya yang Dipelihara
100 100
Jumlah S arana dan Pras arana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor atau B angunan
01.1.09.09 12 Unit 1,794,821,728 12 61,720,000 12 61,720,000
Kantor dan B angunan Lainny a Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
100 100
Jumlah S arana dan Pras arana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung K antor atau
01.1.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau 13 Unit 4,076,133,840 13 4,687,774,377 13 4,680,828,692
Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase Pelayanan 91 91
Administrasi Keuangan dan
Kedinasan Kepala
01.1.12 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 100 % 3,838,038,614 100 3,399,257,906 91.42109051 3,107,638,647
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah
yang difasilitasi
50 91
Juml ah Orang y ang Meneri ma
Peny ediaan G aji dan Tunjangan K epal a
01.1.12.01 Gaji dan Tunjangan Kepala 24 Orang/bulan 3,421,026,521 24 3,399,257,906 12 3,107,638,647
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Daerah dan Wakil Kepal a Daerah
Juml ah P ak et P ak ai an Di nas
Peny ediaan P ak aian Dinas dan Atri but
dan Atribut Kelengkapan Kepala
Kelengk apan Kepala Daerah dan W akil 4 Paket 417,012,093 0 0 0 -
Daerah dan Wakil Kepala
Kepala Daerah
Daerah y ang Disediak an
Persentase Pelayanan 97 97
Fasilitasi Kerumahtanggaan Kedinasan Kepala
01.1.12 100 % 17,433,370,483 100 24,387,698,485 96.93015761 23,639,034,580
Sekretariat Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah
yang difasilitasi
Pemeliharaan 21 -
Jumlah peralatan dan
Peralatan dan Mesin 48 unit 144,695,738 48 unit 21,520,000 10 unit
mesin yang dipelihara
Lainnya
- -
Jumlah Materi, Komunikasi
Fasilitasi Materi dan Komunikasi
dan Dokumentasi pimpinan 90% 7,168,922,901 90% 957,000,325 0%
Pimpinan
yang disusun
97 Biro Pengadaan
4.01.01 Program Administrasi Umum 12 bln 1,509,738,018 12 bln 1,574,707,798.22 12 bln 1,509,738,018.00 0.88 1,469,752,894.96 608892138.6
3,044,460,693.18 Barang dan Jasa
Kegiatan Adminitrasi Umum Tercapainya Adminitrasi 93
4.01.01.1.06 Umum Perangkat Darah 932,516,175 1,067,063,621.22 932,516,175.00 0.83 871,303,031.00 387673330.4
Perangkat Daerah 1,938,366,652.22
93
Tercapainya Pelayanan Rapat,
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
4.01.01.1.06.09 Koordinasi dan Konsultasi dalam 12 bln 932,516,175 12 bln 1,067,063,621.22 12 bln 932,516,175.00 0.83 387673330.4
konsultasi SKPD
maupun Luar Daerah
871,303,031.00 1,938,366,652.22
104
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Tercapainya Penunjang
4.01.01.1.08 Pemerintah Daerah Penataan Adminitrasi Umum 1,219,738,395 507,644,177.00 577,221,843.00 0.97 598,449,863.96 221218808.2
1,106,094,040.96
Penyediaan Jasa S urat Meny urat Tercapainya Penataan 12 bln 104
4.01.01.1.08.01 Adminitrasi Umum 12 bln 1,219,738,395 507,644,177.00 12 bln 577,221,843.00 0.97 221218808.2
598,449,863.96 1,106,094,040.96
148
Program Kebijakan dan Pelayanan
4.01.07 Pengadaan Barang dan Jsasa 9,823,557,777 1,550,000,004.00 2,400,253,580.00 0.95 3,556,506,259.12 1021301253
5,106,506,263.12
Tercapainya Pengelolaan 117
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.01 5,839,781,505 929,701,100.00 701,559,000.00 0.96 823,512,654.20 350642750.8
Barang dan Jasa
1,753,213,754.20
Jumlah Inventarisasi Paket 174
Pengelolaan Strategi Pengadaan B arang Pengadaan,Jumlah Riset dan
4.01.07.1.01.01 100% 632,051,316 100% 94,266,250.00 100% 107,449,600.00 0.9 56263200.56
dan Jasa Analisis P as ar 187,049,752.80 281,316,002.80
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jumlah Paket Pengadaan yang 83
Jasa dilaksanak an tepat Waktu 300
4.01.07.1.01.02 300 Paket 3,157,342,848 162,000,000.00 300 Paket 440,609,900.00 0.98 105907522.3
Paket
367,537,611.68 529,537,611.68
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Periode P emantauan dan 175
4.01.07.1.01.03 Barang dan J asa Evaluasi Pengadaan Barang dan 12 bln 1,230,232,404 12 bln 673,434,850.00 12bln 153,499,500.00 0.97 188472027.9
Jasa 268,925,289.72 942,360,139.72
Pembi naan Sumber Daya Manusia Jumlah peningkatan kompetensi
4.01.07.1.01…. SDM UKPBJ 100 Peserta 820,154,937 0
0.00
-
4. 01. 01. 1 0104 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Penyusunan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi
peny usunan dokumen DPA 10 dokumen 97,576,500 2 - 2 3,000 2 4,440 100 148 4 40.00 0.00 Biro Hukum
SKPD
4,440
4. 01. 01. 1 0105 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD dan laporan hasil
koordinasi penyusunan dokumen
10 dokumen 97,576,500 2 - 2 3,000 2 4,950 100 165 4 40.00 0.01 Biro Hukum
Perubahan DPA SKPD
4,950
4. 01. 01. 1 0106 Koordi nasi dan Penyus unan Laporan Jumlah Laporan Capaian
Capaian Ki nerj a dan Ik htis ar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan laporan hasil
koordinasi Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar realisasi 28 laporan 42,735,700 6 6,520 5 7,500 5 5,478 100 73 11 68.75 0.01 Biro Hukum
Kinerja SKPD
5,478
4,635,000
07 Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah Jumlah Laporan Eval uasi Kinerja 3,245,000 20 13
Perangkat Daerah 5 lap 25,000,000 1 3,245,000 1 lap 100 100 1 3,245,000
Indeks Kepuasan Masyarakat BIRO ORGANISASI
4 01 1 06 Kegiatan Administrasi Umum 356,508,330
Perangkat Daerah Biro Organisasi 100 % 1,080,000,000 87 356,508,330 88.74 % 102 100 88.74
356,508,330
02 Sub Kegiatan P enyediaan Peralatan dan Jumlah Peket Peralatan dan 76,709,980 20 31
Perlengk apan Kantor Perlengk apan Kantor yang 5 paket 250,000,000 1 76,709,980 1 paket 100 100 1
disediakan 76,709,980
03 Sub Kegiatan P enyediaan Peralatan Jumlah Paket peralatan rumah 19,692,850 20 25
Rumah Tangga tangga y ang disedi ak an 5 paket 80,000,000 1 19,692,850 1 paket 100 100 1
19,692,850
320,000,000 121,850,000
Persentase PD yang
mengimplementasikan SOP 100 % 23 34.88 % 152 #DIV/0! 34.88
450,000,000 182,758,000
Persentase Pemerintah
Kab/Kota dengan IKM 72 % 18 72.72 % 404 #DIV/0! 72.72
kategori “B”
01 Sub Kegiatan P embinaan P elaksanaan Jumlah Dokumen hasil 150,091,325 20 43
Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5 dok 350,000,000 1 160,399,400 1 dok 100 94 1
150,091,325.0
02 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen hasil 240,409,000 20 53
Akuntabilitas Kinerj a Monitoring dan Evaluasi 5 dok 450,000,000 1 268,391,850 1 dok 100 90 1
Akuntabilitas Kinerja 240,409,000.0
03 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Laporan hasil Evaluasi 125,089,804 20 42
Buday a Kerja Pelaksanaan B udaya Kerja 5 lap 300,000,000 1 168,730,000 1 lap 100 74 1
125,089,804.0
04 Sub Kegiatan P engelolaan Tatalaksana Jumlah Dokumen hasil 121,789,250 20 38
Pemerintahan Pengelolaan Tatalaksana 5 dok 320,000,000 1 121,850,000 1 dok 100 100 1
Pemerintahan 121,789,250.0
05 Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jumlah Dok umen hasil Fasilitasi 182,635,634 20 41
Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik 5 dok 450,000,000 1 182,758,000 1 dok 100 100 1
182,635,634.0
2. Persentase kesesuaian
pencapaian sasaran RPJMD
PROGRAM KOORDINASI DAN dengan realisasi tahunan 96 Persen % 3,300,000,000 -
5 01 03 SINKRONISASI PERENCANAAN pemba nguna n sektor
PEMBANGUNAN DAERAH infrastruktur dan kewilayahan
3. Persentase kesesuaian
pencapaian sasaran RPJMD
dengan realisasi tahunan
96 Persen % 2,212,490,000 4,991,175,000 4,325,746,348 87
pemba nguna n sektor
pemerinta han da n
pembangunan manusia
Presentase c apaian
Koordinasi Perencanaan Bidang perencanaan tahunan
Pemerintahan dan Pembangunan pembangunan bidang
5 01 03 1.01 100 % % 1,050,000,000 100 650,000,000 100.00% 850,000,000 1 131 1 1 0.810
kesejahteraan masyarak at,
Manusia
bidang pembangunan manusia
dan bidang pemerintahan
850,000,000
Koordinasi Penyus unan Dok umen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dok umen Perencanaan
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
Pembangunan
dan RKPD)
5 01 03 1.01 01 Daerah Bidang Pemerintahan yg Dokumen 1 45,000,200
Dikoordinir Penyusunanny a
(RPJPD, RPJ MD dan RKPD)
Presentase capaian
Koordinasi Perencanaan Bidang perencanaan tahunan
5 01 03 1.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya pemba nguna n bidang 100 % % 3,532,640,700 100 3,691,085,000 100.00% 3,937,015,000 100 107 1 1 1.114
Alam) ekonomi kreatif, bida ng
perekonomian & bidang SDA
3,937,015,000
Presentase c apaian
Koordinasi Perencanaan Bidang perencanaan tahunan
5 01 03 1.03 100 % % 1,350,000,000 100 650,090,000 100.00% 700,090,000 100 108 1 1 0.519
Infrastruktur dan Kewilayahan pembangunan Bidang
Infrastruktur dan K ewilayahan
700,090,000
Persentase Dokumen
Perencanaan yang 100% -
dipublikasikan
Persentase Pemenuhan
Analisis Data dan Informasi
Kebutuhan data sektoral
5 01 02 1.02 Pemerintahan Daerah Bidang 80 % 275,007,000 12 255,000,700 100.00% 205,026,700 100 80 1 1.25 0.746
untuk perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah 205,026,700
Pembi naan dan Pemanfaatan Data dan Jumlah Orang y ang Di bina
5 01 02 1.02 02 Informasi Perenc anaan Pembangunan dalam Pemanfaatan Data dan Orang 35 75,000,000
Perangkat Daerah Informasi
Persentase Ketersediaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen Perenc anaan,
5 01 01 1.01 100 % % 250,000,000 100 102,000,000 100.00% 211,073,235 207 1 1 0.844
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Ev aluasi
Kinerja Perangkat Daerah 211,073,235
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penataus ahaan dan
5 01 01 1.02 03 Dokumen 2 224,160,000
Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Laporan 5 139,998,365
Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Penatausahaan Arsip Di namis
5 01 01 1.06 010 Dokumen 0
SKPD pada SKPD
Peny ediaan Jas a K omunikasi, S umber Juml ah Laporan P eny edi aan
17 Jasa K omunikasi, S umber Daya 60 Laporan 8,809,345 12 Laporan 6 Laporan 1,710,833 50 95 6 10.00 19.42
Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik yang Disediakan
1,710,833
976,649.90
Juml ah Laporan P eny edi aan
Peny edi aan J as a P el ay anan Umum
18 Jasa P elayanan Umum K antor 20 Laporan 6,153,367 4 Laporan 2 Laporan 940,133 50 96 2 10.00 15.28
Kantor
yang Disediakan
940,133
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3,460,554.05
Persentase pe meliharaan
- Penunjang Ur usan Pemerinta han 100 % 29,413,510 100 % 1 % 2,874,885 1 83 1 1.25 43.65
barang milik daerah
Daerah 2,874,885
1,947,159.20
Peny ediaan J asa P emeliharaan, Bi ay a Jumlah K endaraan Perorangan
Pemeli haraan dan P aj ak K endaraan Di nas atau K endaraan Di nas
19 345 Unit 9,987,724 69 Unit 4 Unit 1,553,165 6 80 4 1.16 15.55
Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan Dibayark an Pajak nya
1,553,165
588,762.60
Pemeli haraan P eral atan dan Mesin Juml ah P eralatan dan Mesi n
20 Lainnya Lainnya yang Dipelihara 150 Unit 2,256,915 30 Unit - Unit 530,193 - 90 - - 23.49
530,193
Juml ah G edung K antor dan 924,632.25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
21 Bangunan Lainnya yang 125 Unit 17,168,870 25 Unit - Unit 791,527 - 86 - - 4.61
Kantor dan B angunan Lainny a
Dipelihara/Direhabilitasi 791,527
PROGRAM PENGELOLAAN
2 B Opini BPK 100 WTP 5,777,952,760 100 WTP 962,134,426 100.00 WTP 939,887,427 100 98 100 100.00 208.85
KEUANGAN DAERAH 939,887,427
138,945
128,815.03
Juml ah Orang y ang Mengik uti
Pembinaan Implementasi Sistem Pembi naan Implementasi Sistem
26 Informasi Pemerintahan Daerah bi dang Informasi Pemerintahan Daerah 180 Orang 1,643,258 36 ASN - ASN 120,899 - 94 - - 7.36
Keuangan Daerah Kabupaten/K ota Bidang Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
120,899
Peningk atan S arana dan Pras arana Jumlah Unit Peningkatan Sarana
5.04.01.1.05.01 3 Unit 500,000,000
Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai
- -
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat 2 Laporan 500,000,000 100% 406,074,000 99.99983254 406,073,320 100 406,073,320
Konsultasi SKPD
Koordinasi dan K onsultasi SKPD
315,286,200
Jumlah Dokumen
Penataus ahaan Arsip Dinamis pada
5.04.01.1.06.10 Penataus ahaan Arsip Dinamis 1 dokumen 200,000,000
SKPD
pada SKPD - -
2. Persentase kelulusan
peserta sertifikasi/uji
71 % 71%
kompetensi dan peserta
pengembangan kompetensi
- -
persentase pelaksanaan
5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis pengembangan kompetensi 99 % 6,800,000,000 95% 1,841,890,025 94.38867703 1,738,535,627 94 1,738,535,627
teknis -